text: Archívování výsledku: || | | | | Kontrolní zpráva v papírové a elektronické podobě archívovaná v CDF a DGEF. | Zanesení informací do řídícího databázového systému. || | | | | Zanesení informací do řídícího databázového systému. | || | | | | Toky: | Toky: || | | | | Od DGEF středisku CDF pod záštitou ICEF a inspekci ICEF. | Od ICEF licenčnímu orgánu. |2.1.1 | Podnik postupoval pravidelně po všech etapách (informování obyvatelstva, nabídkové řízení, žádost o povolení, komise pro přidělování za účasti nezávislého pozorovatele), které vedly k přidělení povolení k lesní těžbě,a dodržel lhůty stanovené zákony a předpisy Středoafrické republiky před a po vydání zákona č. 08.022 týkajícího se lesního zákona. | 2.1.1.1:Zpráva komise pro přidělování PTO pod záštitou ministerstva lesního hospodářství2.1.1.2:Zpráva nezávislého pozorovatele pod záštitou ministerstva lesního hospodářství. | Ministerstvo lesního hospodářství | Generální ředitelství lesního a vodního hospodářství, lovu a rybolovu (DGEFCP) | Metodologie: 1 –Ověření existence výnosu o přidělení v archívech MEFCP, a to pro všechna již přidělená povolení, a data přidělení.2 –Ověření existence smluvního dokumentu (konečná a/nebo prozatímní úmluva v závislosti na datu přidělení).3 –Vypracování zprávy s klíčovými údaji: č. PTO, datum přidělení, přidělovatel, typ smluvního dokumentu a datum podepsání. | Odpovědný orgán: Ústřední inspekce lesního a vodního hospodářství, lovu a rybolovu. || | 2.1.1.3:Výnos o přidělení PTO. | | | 4 –Předání zprávy ICEF a CDF pod záštitou ICEF s kopiemi v papírové podobě výnosu o přidělení a smluvního dokumentu (smluvních dokumentů). | Metodologie: || | | | | | 1 –Příjem zprávy zaslané DGEF. || | 2.1.1.4:Prozatímní úmluva do tří měsíců po podepsání výnosu. | | | | 2 –Kontrola platnosti údajů o všech PTO.3 –Zanesení ověření kontroly do řídícího databázového systému. || | 2.1.1.5:Konečná úmluva do tří let po podepsání prozatímní úmluvy. | | | | || | | | | Periodicita: pouze jednou pro dotčené PTO. | Periodicita: pouze jednou pro dotčené PTO || | | | | Archívování výsledku: | Archívování výsledku: || | | | | Zanesení klíčových údajů do řídícího databázového systému. | Zanesení informací do řídícího databázového systému. || | | | | Digitalizace a zanesení výnosu do řídícího databázového systému. | || | | | | Archívování v papírové podobě. | || | | | | Aktualizace údajů při každém novém přidělení nebo návratu do oblasti. | || | | | | Toky: Od DGEF do ICEF | Toky: Od ICEF licenčnímu orgánu FLEGT. |2.1.2 | Podnik zaplatil všechny náklady spojené s každou etapou přidělovacího řízení. | 2.1.2.1:Doklady o zaplacení správního poplatku. | Ministerstvo lesního hospodářství | Generální ředitelství lesního a vodního hospodářství, lovu a rybolovu (DGEFCP) | Metodologie: | Odpovědný orgán: Ústřední inspekce lesního a vodního hospodářství, lovu a rybolovu. || | 2.1.2.2:Doklady o zaplacení povinného poplatku za předběžné uznání. | | | 1 –Ověření v archívech MEFCP existence stvrzenek o zaplacení správního poplatku, povinného poplatku za předběžné uznání a 3 let pronájmu (podnik zřízený po roce 2003). | Metodologie: || | | | | 2 –Vypracování zprávy s klíčovými údaji: č.


text: PTO, datum přidělení, přidělovatel, č. stvrzenek a uhrazené částky. | 1 –Přijetí zprávy zaslané DGEF. || | 2.1.2.3:Stvrzenka o zaplacení 3 roků pronájmu nejpozději do 15 dnů po oznámení přidělení (platí pro povolení přidělená po roce 2003). | | | 3 –Předání zprávy středisku CDF pod záštitou ICEF a ICEF s kopiemi stvrzenek v papírové podobě. | 2 –Kontrola platnosti údajů o všech PTO. || | | | | | 3 –Zanesení ověření kontroly do řídícího databázového systému. || | | | | Periodicita: jednou provždy pro dotčené přidělení. | Periodicita: jednou provždy pro dotčené přidělení. || | | | | Archívování výsledku: | Archívování výsledku: || | | | | Zanesení do řídícího databázového systému. | Zanesení informací do řídícího databázového systému. || | | | | Digitalizace a zanesení výnosu do řídícího databázového systému. | || | | | | Archívování v papírové podobě. | || | | | | Aktualizace údajů při každém novém přidělení nebo návratu do oblasti. | || | | | | Toky: Od DGEF do ICEF. | Toky: Od ICEF licenčnímu orgánu FLEGT. |2.1.3 | V případě oblastí obhospodařování patřících jednotlivci nebo společenství k nim má dotčený jednotlivec nebo společenství vlastnická práva. | 2.1.3.1:Oprávnění k užívání pozemků na jméno jednotlivce nebo společenství. | Ministerstvo urbanismu (katastr) Ministerstvo financí a rozpočtu | Generální ředitelství pro urbanismus Generální ředitelství pro daně a veřejný majetek (DGID) | Metodologie: Ověření existence průkazu oprávnění k užívání pozemků. Periodicita: jednou provždy. Archívování výsledku: Zanesení do řídícího databázového systému. | Odpovědný orgán: Ústřední inspekce urbanismu Zanesení informací do řídícího databázového systému. || | | | | Toky: Od generálního ředitelství pro urbanismus generálnímu ředitelství pro daně a veřejný majetek. | Toky: Od ústřední inspekce urbanismu do ICEF a od ICEF orgánu vydávajícímu povolení. || | | | | Od generálního ředitelství pro daně do DGEF. | || | | | | Od DGEF do ICEF. | |2.2.1 | Podnik vlastní jednoroční oprávnění ke kácení pravidelně vystavované lesní správou. | 2.2.1.1:Schválení plánu správy lesů pro PTO v rámci konečné úmluvy. | Ministerstvo lesního hospodářství | Generální ředitelství lesního a vodního hospodářství, lovu a rybolovu (DGEFCP) | Metodologie: | Odpovědný orgán: ICEF || | 2.2.1.2:Schválení ročního plánu činnosti pro PTO v rámci konečné úmluvy. | | | PTO v rámci konečné úmluvy 1 –Přezkum dokumentů výborem zřízeným za tímto účelem týkající se plánu správy lesa a PTO předložených společností v rámci systému hodnocení MEFCP. | Metodologie: || | 2.2.1.3:Prozatímní úmluva o těžbě podepsaná příslušným orgánem. | | | 2 –Dopis se schválením PTO, je-li podání uspokojivé.PTO v rámci prozatímní úmluvy | Verify the existence of the approval letter for the PG and PAO and minutes of the meeting || | | | | Ověření již provedeno v bodě 2.1.1. | || | | | | Periodicita: | Periodicita: || | | | | Roční pro PTO a pětiletá pro plány správy lesa. | annual for PAO and five-yearly for PG || | | | | Archívování výsledku: | Archívování výsledku: || |

type: contracts

jurisdiction: EU


text: | | | Archívování dopisu se schválením PTO v řídícím databázovém systému DGEF a v archívu v papírové podobě. | Zápis do řídícího databázového systému o zkontrolování tohoto bodu. || | | | | Toky: | Toky: || | | | | 1 –Zaslání dopisu se schválením DGEF dotčené společnosti, ICEF, PARPAF, DGSR a zápisu ze schůze s ohodnocením středisku CDF pod záštitou ICEF a ICEF. | Od ICEF licenčnímu orgánu FLEGT. |2.2.2 | V případě oblastí obhospodařování patřících státu podnik vlastní oprávnění ministerstva lesního hospodářství k využívání oblasti. | 2.2.2.1:Souhlas ministra lesního hospodářství.2.2.2.2:Povolení k průzkumu.2.2.2.3:Zpráva o průzkumu.2.2.2.4:Jednoduchý plán správy pro oblasti obhospodařování, jejichž rozloha je vyšší nebo rovná 50 ha, který dodržuje zadávací podmínky. | Ministerstvo lesního hospodářství | Generální ředitelství lesního a vodního hospodářství, lovu a rybolovu (DGEFCP) | Metodologie 2.2.2.1 až 2.2.2.3: Žádost zaslaná ministru lesního hospodářství. Povolení k průzkumu vydané DGEF. Provedení průzkumu podnikem nebo jednotlivcem a uložení zprávy u DGEF. Kontrola dokumentů a na místě a přidělení ministerského souhlasu. | Odpovědný orgán: ICEF Metodologie: Ověření existence zprávy o průzkumu a ministerského souhlasu. || | | | | Periodicita: u každé žádosti. | Periodicita: čtvrtletní. || | | | | Archívování: | Archívování výsledku: || | | | | Archívování v papírové podobě (DGEF a CDF) a v elektronické podobě (CDF) žádosti, povolení k průzkumu a ministerského souhlasu. | Zápis do řídícího databázového systému o zkontrolování tohoto bodu. || | | | | Toky: Od žadatele do DGEF. | Toky: Od ICEF licenčnímu orgánu FLEGT. || | | | | Od DGEF k žadateli a ICEF (CDF). | |2.2.3 | V případě oblastí patřících jednotlivci nebo společenství podnik vlastní oprávnění k těžbě. | 2.2.3.1:Povolení ke kácení vystavené ministerstvem těžaři (vlastníkovi nebo smluvnímu těžaři).2.2.3.2:Jednoduchý plán správy pro oblasti obhospodařování, jejichž rozloha je vyšší nebo rovná 50 ha, který dodržuje zadávací podmínky.2.2.3.3:Případně smlouva mezi jednotlivcem nebo společenstvím a těžařským podnikem. | Ministerstvo lesního hospodářství | Generální ředitelství lesního a vodního hospodářství, lovu a rybolovu (DGEFCP) | Metodologie 2.2.3.1: Žádost zaslaná ministru lesního hospodářství. Povolení k průzkumu vydané DGEF. Provedení průzkumu podnikem nebo jednotlivcem a uložení zprávy u DGEF. Kontrola dokumentů a kontrola na místě a přidělení povolení ke kácení. | Odpovědný orgán: ICEF Metodologie: Ověření existence zprávy o průzkumu a povolení ke kácení. || | | | | Periodicita: u každé žádosti. | Periodicita: čtvrtletní. || | | | | Archívování: | Archívování výsledku: || | | | | Archívování v papírové podobě (DGEF a CDF) a v elektronické podobě (CDF) žádosti, povolení k průzkumu a povolení ke kácení. | Zápis do řídícího databázového systému o zkontrolování tohoto bodu. || | | | | Toky: Od žadatele do DGEF. | Toky: || | | | | Od DGEF k žadateli a ICEF (CDF). | Od ICEF licenčnímu orgánu FLEGT. |2.3.1 | Podnik informuje místní a domorodé obyvatelstvo, místní společenství a všechny zúčastněné strany o podpisu prozatímní úmluvy a zahájení prozatímní kvóty kácení. | 2.3.1.1:Zápis ze schůzí o zvyšování informovanosti vypracovaný podnikem a společně schválený různými zúčastněnými stranami. |


text: Ministerstvo lesního hospodářství | Generální ředitelství regionálních služeb (DGSR) / regionální ředitel (DR) | Metodologie: Periodické ověřování existence zápisů ze schůzí příslušnými regionálními ředitelstvími. | Odpovědný orgán: Generální ředitel regionálních služeb (DGSR). || | | | | | Metodologie: || | | | | | Ověření existence zprávy. || | | | | Periodicita: roční. | Periodicita: roční. || | | | | Archívování výsledku: | Archívování výsledku: || | | | | Vyhotovení kontrolní zprávy. | Zanesení informací do řídícího databázového systému. || | | | | Předání zprávy DGSR. | || | | | | DGSR předá zprávu DGEF a středisku CDF. | || | | | | Toky: | Toky: || | | | | Od regionálních ředitelstvích do DGSR. | Od ICEF licenčnímu orgánu. || | | | | Od DGSR do DGEF a střediska CDF (ICEF). | |3.1.1 | Byly provedeny studie dopadů na životní prostředí. | 3.1.1.1:Zpráva studií dopadu na životní prostředí schválena pro každé místo výroby (PTO a pila, včetně obytných objektů).3.1.1.2:Osvědčení o shodě s požadavky na životní prostředí vydané příslušným orgánem. | Ministerstvo životního prostředí a ekologie Ministerstvo lesního hospodářství | Generální ředitelství životního prostředí (DGE) | Metodologie: 1 –Spisový přezkum zprávy studie dopadu na životní prostředí (EIE) předložené společností.2 –Kontrola na místě.3 –Dopis o schválení EIE, je-li kontrola uspokojivá. | Odpovědný orgán: Ředitelství environmentálního dozoru (DSE) / ICEF. Metodologie: DSE: 1 –Ověření, v případě podezření, několika bodů přezkumu dokumentu a kontrola na místě. || | | | | | 2 –Vypracování a předání zprávy s kopií ICEF. || | | | | | ICEF: || | | | | | Ověření existence dopisu se schválením EIE. || | | | | Periodicita: pětiletá. | Periodicita: pětiletá. || | | | | Archívování výsledku: | Archívování výsledku: || | | | | Archívování dopisu se schválením a EIE v řídícím databázovém systému DGEF a v archívu v papírové podobě. | DSE: Archívování kontrolní zprávy. ICEF: Zanesení výsledku ověření kontroly do řídícího databázového systému. || | | | | Toky: Odeslání dopisu se schválením společnosti a jeho kopie středisku CDF a ICEF. | Toky: Od ICEF licenčnímu orgánu FLEGT. |3.2.1 | Jsou prováděna opatření na ochranu zdrojů biologické rozmanitosti obsažená ve schválených studiích dopadů. | 3.2.1.1Zpráva z kontrol správního orgánu pověřeného životním prostředím | Ministerstvo životního prostředí a ekologie | Ředitelství environmentálního dozoru (DSE) | Metodologie: 1 -Vyhodnocení na místě, zda se provádějí opatření obsažená v EIE. | Odpovědný orgán: ICEF || | | | | 2 -Zpráva o vyhodnocení a list o souladu v případě uspokojivého hodnocení. | Metodologie: || | | | | 3 -Zanesení výsledku kontroly do řídícího databázového systému | Ověření existence zprávy a listu o souladu. || | | | | Periodicita: stálá (v závislosti na povaze opatření přijatých v rámci EIE). | Periodicita: stálá (v závislosti na povaze opatření přijatých v rámci EIE). || | | | | Archívování výsledku: | Archívování výsledku: || | | | | Archívování zprávy o vyhodnocení a listu o souladu v


text: archívu DES. | Zanesení výsledku ověření kontroly do řídícího databázového systému. || | | | | Toky: | Toky: || | | | | Odeslání dopisu se schválením společnosti a jeho kopie středisku CDF a ICEF. | Od ICEF licenčnímu orgánu FLEGT. |3.3.1 | Odpad (ve smyslu článku 3 zákona o životním prostředí Středoafrické republiky a prováděcích nařízení) vznikající při výkonu činnosti podniku je zpracováván podle právních předpisů. | 3.3.1.1:Zpráva z kontrol správního orgánu pověřeného životním prostředím | Ministerstvo životního prostředí a ekologie (DGE)) | Ředitelství environmentálního dozoru | Metodologie: 1 –Vyhodnocení na místě existence systému zpracování odpadu.2 –Zpráva o vyhodnocení a list o shodě v případě uspokojivého hodnocení.3 –Zanesení výsledku kontroly do řídícího databázového systému. | Odpovědný orgán: DGE Metodologie: Ověření existence zprávy a listu o souladu. || | | | | Periodicita: pololetní. | Periodicita: pololetní. || | | | | Archívování výsledku: | Archívování výsledku: || | | | | Archívování zprávy o vyhodnocení a listu o souladu v archívu DES. | Zanesení výsledku ověření kontroly do řídícího databázového systému. || | | | | Toky: | Toky: || | | | | Odeslání dopisu se schválením společnosti a jeho kopie středisku CDF a ICEF. | Od ICEF licenčnímu orgánu FLEGT. |3.3.2 | Jsou dodržována právní ustanovení o znečišťování vody a ovzduší. | 3.3.2.1:Auditorská zpráva správního orgánu pověřeného životním prostředím. | Ministerstvo životního prostředí a ekologie | Ředitelství environmentálního dozoru (DSE) | Metodologie: | Odpovědný orgán: DGE || | | | | 1 –Vyhodnocení na místě existence systému zohledňujícího znečišťování vody a ovzduší. | Metodologie: || | | | | 2 –Zpráva o vyhodnocení a list o shodě v případě uspokojivého hodnocení. | Ověření existence zprávy a listu o shodě. || | | | | 3 –Zanesení výsledku kontroly do řídícího databázového systému. | || | | | | Periodicita: roční. | Periodicita: roční. || | | | | Archívování výsledku: | Archívování výsledku: || | | | | Archívování zprávy o vyhodnocení a listu o shodě v archívu DES. | Zanesení výsledku ověření kontroly do řídícího databázového systému. || | | | | Toky: | Toky: || | | | | 1 –Odeslání dopisu se schválením společnosti a jeho kopie středisku CDF a ICEF. | Od ICEF licenčnímu orgánu FLEGT. |4.1.1 | V podniku je zaručena svoboda výkonu odborářské činnosti. | 4.1.1.1:Informační zpráva o zaručení svobody výkonu odborářské činnosti podepsaná příslušným orgánem a vyvěšená. | Ministerstvo práce | Příslušná pracovní inspekce | Metodologie: | Odpovědný orgán: Ředitelství práce a zaměstnanosti (DTE). || | | Ministerstvo lesního hospodářství | BMIV | 1 –Periodická kontrola na místě nejméně jednou za rok nebo v případě podezření či oznámení. | Ústřední inspekce lesního a vodního hospodářství. || | | | | 2 –Kontrola registru pracovníka. | Metodologie: || | | | | 3 –Pohovor se zaměstnanci a zaměstnavatelem. | DTE: || | 4.1.1.2:Zápisy z odborářských schůzí (jsou-li zaměstnanci členy odborů). | | | 4 –Potvrzení anebo anotace na registru. | Dostává výroční zprávy každé regionální inspekce. || | | |


text: | 5 –Vyhotovení zprávy. | Provádí přezkum zpráv a zasílání souhrnnou zprávu generálnímu ředitelství práce a zaměstnanosti. || | | | | | Zasílá souhrnnou zprávu týkající se podniků lesního hospodářství a dřevařství středisku CDF pod záštitou ICEF (nutno vypracovat). || | | | | Pozn.: Mobilní brigáda (BMIV) může provést stejnou kontrolu a její výsledek zasílá přímo ICEF (uvedené platí pro body 4.1 a 4.2). | Může vykonat neplánované ověření kontroly provedené inspekcemi a vypracovat zprávu, jejíž jedno vyhotovení je předáno středisku CDF pod záštitou ICEF. || | | | | | ICEF || | | | | | Kontroluje, zda CDF zanáší každoročně údaje do řídícího databázového systému. || | | | | Periodicita: roční. | Kontroluje soulad podniků. || | | | | | Periodicita: roční. || | | | | Archívování výsledku: | Archívování výsledku: || | | | | Kontrolní zpráva archívovaná u příslušné inspekce. | CDF zanáší do řídícího databázového systému výsledky kontrol. || | | | | Výroční zpráva archívovaná u příslušné inspekce. | ICEF zanáší ověření kontroly do řídícího databázového systému. || | | | | Toky: | Toky: || | | | | Zaslání kontrolní zprávy podniku. | Od DTE do CDF. || | | | | Zaslání výročních zpráv ředitelství práce. | Od ICEF licenčnímu orgánu FLEGT. |4.1.2 | Zástupci zaměstnanců zvolení v souladu s platnými právními předpisy disponují nutnými prostředky pro výkon svých funkcí. | 4.1.2.1:Zápisy z celopodnikových schůzí volících zástupce zaměstnanců podepsané příslušným inspektorem práce. | Ministerstvo práce | Příslušná pracovní inspekce | Metodologie: | Odpovědný orgán: Ředitelství práce a zaměstnanosti ICEF || | 4.1.2.2:Osvědčení o školení podepsaná příslušným inspektorem práce. | | | 1 –Periodická kontrola na místě nejméně jednou za rok nebo v případě podezření či oznámení. | Metodologie: DTE: || | | | | 2 –Pohovor se zástupci zaměstnanců. | Dostává výroční zprávy každé regionální inspekce. || | | | | 3 –Vyhotovení zprávy. | Provádí přezkum zpráv a zasílání souhrnnou zprávu generálnímu ředitelství práce a zaměstnanosti. || | | | | | Zasílá souhrnnou zprávu týkající se podniků lesního hospodářství a dřevařství středisku CDF pod záštitou ICEF. || | | | | | Může vykonat neplánované ověření kontroly provedené inspekcemi a vypracovat zprávu, jejíž jedno vyhotovení je předáno středisku CDF pod záštitou ICEF. || | | | | | ICEF || | | | | | Kontroluje, zda CDF zanáší každoročně údaje do řídícího databázového systému. || | | | | | Kontroluje soulad podniků. || | | | | Periodicita: roční. | Periodicita: roční. || | | | | Archívování výsledku: | Archívování výsledku: || | | | | Kontrolní zpráva archívovaná u příslušné inspekce | CDF zanáší do řídícího databázového systému výsledky kontrol. || | | | | Výroční zpráva archívovaná u příslušné inspekce. | ICEF zanáší ověření kontroly do řídícího databázového systému. || | | | | Toky: | Toky: || | | | | Zaslání kontrolní zprávy podniku. | DTE do CDF || | | | | Zaslání výročních zpráv


text: ředitelství práce. | Od ICEF licenčnímu orgánu FLEGT. |4.1.3 | Zaměstnanci podniku jsou informováni o dokumentech týkajících se pracovního práva. | 4.1.3.1Vyvěšené informační zprávy. | Ministerstvo práce | Příslušná pracovní inspekce | Metodologie: | Odpovědný orgán: Ředitelství práce a zaměstnanosti (DTE). || | | | | 1 –Periodická kontrola na místě, nejméně jednou za rok. | ICEF || | 4.1.3.2:Zápisy ze schůzí mezi zaměstnanci a jejich zástupci. | | | 2 –Kontrola vyvěšení informací požadovaných právními předpisy. | Metodologie: DTE: || | | | | 3 -Vyhotovení zprávy. | Dostává výroční zprávy každé regionální inspekce. || | 4.1.3.3:Vyvěšený vnitřní řád. | | | | Provádí přezkum zpráv a zasílání souhrnnou zprávu generálnímu ředitelství práce a zaměstnanosti. || | | | | | Zasílá souhrnnou zprávu týkající se podniků lesního hospodářství a dřevařství středisku CDF pod záštitou ICEF. || | | | | | Může vykonat neplánované ověření kontroly provedené inspekcemi a vypracovat zprávu, jejíž jedno vyhotovení je předáno středisku CDF pod záštitou ICEF. || | | | | | ICEF || | | | | | Kontroluje, zda CDF zanáší každoročně údaje do řídícího databázového systému. || | | | | | Kontroluje shodu podniků. || | | | | Periodicita: roční. | Periodicita: roční. || | | | | Archívování výsledku: | Archívování výsledku: || | | | | Kontrolní zpráva archívovaná u příslušné inspekce. | CDF zanáší do řídícího databázového systému výsledky kontrol. || | | | | Výroční zpráva archívovaná u příslušné inspekce. | ICEF zanáší ověření kontroly do řídícího databázového systému. || | | | | Toky: | Toky: || | | | | Zaslání kontrolní zprávy podniku. | Od DTE do CDF. || | | | | Zaslání výročních zpráv ředitelství práce. | Od ICEF licenčnímu orgánu FLEGT. |4.2.1 | Vztahy mezi podnikem a jeho zaměstnanci jsou přesně stanoveny v souladu s právními předpisy. | 4.2.1.1:Výtisk kolektivní smlouvy vlastněný lesním podnikem a zástupci zaměstnanců. | Ministerstvo práce | Příslušná pracovní inspekce | Metodologie: | Odpovědný orgán: Ředitelství práce a zaměstnanosti. ICEF || | | | | 1 –Periodická kontrola na místě, nejméně jednou za rok. | Metodologie: || | | | | 2 –Kontrola registru zaměstnavatele a záznamů každého zaměstnance. | DTE || | | | | 3 –Vyhotovení zprávy. | Dostává výroční zprávy každé regionální inspekce. || | | | | | Provádí přezkum zpráv a zasílání souhrnnou zprávu generálnímu ředitelství práce a zaměstnanosti. || | | | | | Zasílá souhrnnou zprávu týkající se podniků lesního hospodářství a dřevařství středisku CDF pod záštitou ICEF. || | 4.2.1.2:Registr zaměstnance označený a podepsaný příslušným inspektorem práce. | | | | Může vykonat neplánované ověření kontroly provedené inspekcemi a vypracovat zprávu, jejíž jedno vyhotovení je předáno středisku CDF pod záštitou ICEF. || | | | | | ICEF || | | | | | Kontroluje, zda CDF zanáší každoročně údaje do řídícího databázového systému. || | | | | | Kontroluje soulad podniků. || | | | | Periodicita: roční. | Periodicita: roční. || | |


text: | | Archívování výsledku: | Archívování výsledku: || | | | | Kontrolní zpráva archívovaná u příslušné inspekce. | CDF zanáší do řídícího databázového systému výsledky kontrol. || | | | | Výroční zpráva archívovaná u příslušné inspekce. | ICEF zanáší ověření kontroly do řídícího databázového systému. || | | | | Toky: | Toky: || | | | | Zaslání kontrolní zprávy podniku. | Od DTE do CDF. || | | | | Zaslání výročních zpráv ředitelství práce. | Od ICEF licenčnímu orgánu FLEGT. |4.2.2 | Pracovníci podniku jsou odměňováni v souladu s předpisy platnými pro jejich odvětví činnosti a bez jakékoli diskriminace. | 4.2.2.1:Výplatní pásky a úroveň mezd. | Ministerstvo práce | Příslušná pracovní inspekce | Metodologie: | Odpovědný orgán: Ředitelství práce a zaměstnanosti (DTE). || | | | | 1 –Periodická kontrola na místě, nejméně jednou za rok. | ICEF || | 4.2.2.2:Pracovní smlouva podepsaná všemi stranami. | | | 2 –Porovnání pracovních smluv a výplatních pásek s kolektivní smlouvou lesních těžařů. | Metodologie: DTE: || | | | | 3 –Vyhotovení zprávy. | Dostává výroční zprávy každé regionální inspekce. || | | | | | Provádí přezkum zpráv a zasílání souhrnnou zprávu generálnímu ředitelství práce a zaměstnanosti. || | | | | | Zasílá souhrnnou zprávu týkající se podniků lesního hospodářství a dřevařství středisku CDF pod záštitou ICEF. || | | | | | Může vykonat neplánované ověření kontroly provedené inspekcemi a vypracovat zprávu, jejíž jedno vyhotovení je předáno středisku CDF pod záštitou ICEF. || | | | | | ICEF: || | | | | | Kontroluje, zda CDF zanáší každoročně údaje do řídícího databázového systému. || | | | | | Kontroluje soulad podniků. || | | | | Periodicita: roční. | Periodicita: roční. || | | | | Archívování výsledku: | Archívování výsledku: || | | | | Kontrolní zpráva archívovaná u příslušné inspekce. | CDF zanáší do řídícího databázového systému výsledky kontrol. || | | | | Výroční zpráva archívovaná u příslušné inspekce. | ICEF zanáší ověření kontroly do řídícího databázového systému. || | | | | Toky: | Toky: || | | | | Zaslání kontrolní zprávy podniku. | Od DTE do CDF. || | | | | Zaslání výročních zpráv ředitelství práce. | Od ICEF licenčnímu orgánu FLEGT. |4.2.3 | Hygienické a bezpečnostní podmínky pro pracovníky jsou v souladu s platnými právními předpisy. | 4.2.3.1:Zápisy ze schůzí Výboru pro hygienu a bezpečnost. | Ministerstvo práce | Příslušná pracovní inspekce | Metodologie: | Odpovědný orgán: Ředitelství práce a zaměstnanosti / ICEF. || | | | | | Metodologie: || | | | | | DTE || | | | | 1 –Periodická kontrola na místě, nejméně jednou za rok. | Dostává výroční zprávy každé regionální inspekce. || | | | | 2 –Kontrola bezpečnostních a hygienických pomůcek a opatření v provozovnách a v lese. | Provádí přezkum zpráv a zasílání souhrnnou zprávu generálnímu ředitelství práce a zaměstnanosti. || | | | | 3 –Vyhotovení zprávy. | Zasílá souhrnnou zprávu týkající se


text: podniků lesního hospodářství a dřevařství středisku CDF pod záštitou ICEF. || | 4.2.3.2Seznam přidělování hygienických a bezpečnostním pomůcek zaměstnancům. | | | | Může vykonat neplánované ověření kontroly provedené inspekcemi a vypracovat zprávu, jejíž jedno vyhotovení je předáno středisku CDF pod záštitou ICEF. || | | | | | ICEF || | | | | | Kontroluje, zda CDF zanáší každoročně údaje do řídícího databázového systému. || | | | | | Kontroluje soulad podniků. || | | | | Periodicita: roční. | Periodicita: roční. || | | | | Archívování výsledku: | Archívování výsledku: || | | | | Kontrolní zpráva archívovaná u příslušné inspekce. | CDF zanáší do řídícího databázového systému výsledky kontrol. || | | | | Výroční zpráva archívovaná u příslušné inspekce. | ICEF zanáší ověření kontroly do řídícího databázového systému. || | | | | Toky: | Toky: || | | | | Zaslání kontrolní zprávy podniku. | Od DTE do CDF. || | | | | Zaslání měsíčních zpráv ředitelství práce. | Od ICEF licenčnímu orgánu FLEGT. |4.2.4 | Pracovní doba uplatňovaná podnikem je v souladu s právními předpisy. | 4.2.4.1:Systém odpíchávání pracovní doby pracovníků. | Ministerstvo práce | Příslušná pracovní inspekce | Metodologie: | Odpovědný orgán: Ředitelství práce a zaměstnanosti. ICEF || | | | | | Metodologie: DTE || | 4.2.4.2:Píchací karty pracovníků. | | | 1 –Periodická kontrola na místě, nejméně jednou za rok. | Dostává výroční zprávy každé regionální inspekce. || | 4.2.4.3:Vyvěšené služební zprávy podniku. | | | 2 –Kontrola obsahu a vyvěšení vnitřního řádu podniku a jeho systému. | Provádí přezkum zpráv a zasílání souhrnnou zprávu generálnímu ředitelství práce a zaměstnanosti. || | | | | 3 –Vyhotovení zprávy. | Zasílá souhrnnou zprávu týkající se podniků lesního hospodářství a dřevařství středisku CDF pod záštitou ICEF. || | 4.2.4.4:Výplatní pásky. | | | | Může vykonat neplánované ověření kontroly provedené inspekcemi a vypracovat zprávu, jejíž jedno vyhotovení je předáno středisku CDF pod záštitou ICEF. || | | | | | ICEF: Kontroluje, zda CDF zanáší každoročně údaje do řídícího databázového systému. || | | | | | Kontroluje soulad podniků. || | | | | Periodicita: roční. | Periodicita: roční. || | | | | Archívování výsledku: | Archívování výsledku: || | | | | Kontrolní zpráva archívovaná u příslušné inspekce. | CDF zanáší do řídícího databázového systému výsledky kontrol. || | | | | Výroční zpráva archívovaná u příslušné inspekce. | ICEF zanáší ověření kontroly do řídícího databázového systému. || | | | | Toky: | Toky: || | | | | Zaslání kontrolní zprávy podniku. | Od DTE do CDF. || | | | | Zaslání výročních zpráv ředitelství práce. | Od ICEF licenčnímu orgánu FLEGT. |4.2.5 | Při náboru pracovníků jsou dodržovány podmínky věku stanovené vnitrostátními právními předpisy a Mezinárodní organizací práce. | 4.2.5.1:Pracovní smlouvy podepsané všemi stranami. | Ministerstvo práce | Příslušná pracovní inspekce | Metodologie: | Odpovědný orgán: Ředitelství práce a zaměstnanosti. ICEF || | | | | | Metodologie: || | | |


text: | 1 –Periodická kontrola na místě, nejméně jednou za rok. | DTE: || | | | | 2 –Kontrola záznamů zaměstnanců. | Dostává výroční zprávy každé regionální inspekce. || | | | | 3 –Vyhotovení zprávy. | Provádí přezkum zpráv a zasílání souhrnnou zprávu generálnímu ředitelství práce a zaměstnanosti. || | | | | | Zasílá souhrnnou zprávu týkající se podniků lesního hospodářství a dřevařství středisku CDF pod záštitou ICEF. || | | | | | Může vykonat neplánované ověření kontroly provedené inspekcemi a vypracovat zprávu, jejíž jedno vyhotovení je předáno středisku CDF pod záštitou ICEF. || | | | | | ICEF || | | | | | Kontroluje, zda CDF zanáší každoročně údaje do řídícího databázového systému. || | | | | | Kontroluje soulad podniků. || | | | | Periodicita: roční. | Periodicita: roční. || | | | | Archívování výsledku: | Archívování výsledku: || | | | | Kontrolní zpráva archívovaná u příslušné inspekce. | CDF zanáší do řídícího databázového systému výsledky kontrol. || | | | | Výroční zpráva archívovaná u příslušné inspekce. | ICEF zanáší ověření kontroly do řídícího databázového systému. || | | | | Toky: | Toky: || | | | | Zaslání kontrolní zprávy podniku. | DTE do CDF || | | | | Zaslání výročních zpráv ředitelství práce. | Od ICEF licenčnímu orgánu FLEGT. |4.3.1 | Podnik uznává a dodržuje v lesních koncesích zvyková práva místního a domorodého obyvatelstva ohledně přístupu a využívání lesa. | 4.3.1.1:Plán obhospodařování schválený příslušným orgánem (zejména sociální a hospodářská zpráva). | Ministerstvo lesního hospodářství | Generální ředitelství regionálních služeb Regionální ředitelství | Metodologie: | Odpovědný orgán: Generální ředitelství regionálních služeb ICEF a DGSR || | | | | | Metodologie: DGSR || | 4.3.1.2:Prozatímní úmluva podepsaná příslušným orgánem (PTO v rámci prozatímní úmluvy). | | | 1 –Periodická kontrola prováděná příslušným regionálním ředitelstvím lesního hospodářství v kancelářích podniku. | Dostává výroční zprávy každého regionálního ředitelství. || | | | | | Přezkoumává zprávy a zasílá souhrnnou zprávu středisku CDF pod záštitou ICEF. || | 4.3.1.3:Zpráva o úředním zjištění lesní správy podepsaná stranami. | | | 2 –Vyhotovení čtvrtletní kontrolní zprávy, která se předává generálnímu ředitelství regionálních služeb v Bangui. | Může vykonat neplánované ověření kontroly provedené regionálními ředitelstvími a vypracovat zprávu, jejíž jedno vyhotovení je předáno středisku CDF pod záštitou ICEF. || | | | | | ICEF Kontroluje, zda CDF zanáší každoročně údaje do řídícího databázového systému. || | | | | | Kontroluje soulad podniků. || | | | | Periodicita: nejméně jednou za rok | Periodicita: roční. || | | | | | Archívování výsledku: || | | | | Archívování výsledku: | CDF zanáší do řídícího databázového systému výsledky kontrol. || | | | | Kontrolní zprávy archívované u příslušného regionálního ředitelství. | ICEF zanáší ověření kontroly do řídícího databázového systému. || | | | | Toky: | Flows: || | | | | Zaslání kontrolní zprávy podniku. | DGSR do CDF || | | | | Zaslání výročních zpráv


text: generálnímu ředitelství regionálních služeb. | Od ICEF licenčnímu orgánu FLEGT. |4.3.2 | V případě, že podnik zničí majetek ve vlastnictví místního a domorodého obyvatelstva, jsou poskytnutá odškodnění v souladu s platnými pravidly. | 4.3.2.1:Protokol o úředním zjištění přečtený a podepsaný stranami. | Ministerstvo lesního hospodářství | Regionální ředitelství | Metodologie: | Odpovědný orgán: Generální ředitelství regionálních služeb (DGSR). ICEF Metodologie: || | | | | | DGSR || | 4.3.2.2:Důkazy o náhradě škody. | | | 1 –Periodická kontrola prováděná příslušným regionálním ředitelstvím lesního hospodářství v kancelářích podniku. | Dostává výroční zprávy každého regionálního ředitelství. Přezkoumává zprávy a zasílá souhrnnou zprávu středisku CDF pod záštitou ICEF. || | | | | 2 –Vyhotovení čtvrtletní kontrolní zprávy, která se předává generálnímu ředitelství regionálních služeb v Bangui. | Může vykonat neplánované ověření kontroly provedené regionálními ředitelstvími a vypracovat zprávu, jejíž jedno vyhotovení je předáno středisku CDF pod záštitou ICEF. || | | | | | ICEF || | | | | | Kontroluje, zda CDF zanáší každoročně údaje do řídícího databázového systému || | | | | | Kontroluje soulad podniků. || | | | | Periodicita: nejméně jednou za rok. | Periodicita: roční. || | | | | Archívování výsledku: | Archívování výsledku: || | | | | Kontrolní zprávy archívované u příslušného regionálního ředitelství. | CDF zanáší do řídícího databázového systému výsledky kontrol. ICEF zanáší ověření kontroly do řídícího databázového systému || | | | | Toky: | Toky: || | | | | Zaslání kontrolní zprávy podniku. | DGSR do CDF || | | | | Zaslání výročních zpráv generálnímu ředitelství regionálních služeb. | Od ICEF licenčnímu orgánu FLEGT. |5.1.1 | Místní obyvatelstvo, místní společenství, nevládní organizace, decentralizované struktury státu a ostatní partneři rozvoje, kteří jsou zapojeni do správy lesních zdrojů na dotčeném území, jsou informováni o přidělení PTO. | 5.1.1.1:Zápisy ze schůzí o zvyšování informovanosti vypracované podnikem a společně schválené zúčastněnými stranami. | Ministerstvo lesního hospodářství | DGEF | Metodologie: Předání informační zprávy podepsané zúčastněnými stranami a zástupcem podniku středisku CDF. Zanesení údajů do řídícího databázového systému (digitalizované vyhotovení). | Odpovědný orgán: ICEF Metodologie: Kontrola zanesení údajů do řídícího databázového systému. || | | | | Periodicita: jednou provždy pro dotčené přidělení PTO. | Periodicita: jednou provždy pro dotčené přidělení PTO. || | | | | Archívování výsledku: Zanesení údajů do řídícího databázového systému a archívování v papírové podobě. | Archívování výsledku: Zanesení do řídícího databázového systému informace o výsledku kontroly zápisu týkajícího se tohoto dokumentu. || | | | | Toky: Zaslání jednoho vyhotovení ICEF a CDF. | Toky: Od ICEF licenčnímu orgánu FLEGT. |5.2.1 | Podnik dodržuje ustanovení prozatímní úmluvy během doby její platnosti (3 roky). | 5.2.1.1:Kontrolní zpráva správních orgánů. | Ministerstvo lesního hospodářství | Příslušné regionální ředitelství, DGEF, mobilní zásahová a kontrolní brigáda (BMIV)) | Methodologie Metodologie: 1 –Periodická kontrola prováděná příslušným regionálním ředitelstvím, BMIV a generálním ředit | Odpovědný orgán: ICEF || | | | | 2 –Kontrolní návštěva kanceláří v lese a místa těžby. | Metodologie: || | | | | 3


text: -Ověření souladu prováděných činností. | Ověření informací řídícího databázového systému CDF a zanesení informací o výsledku kontroly. || | | | | 4 -Vyhotovení zprávy. | Ověření kontroly jednotlivých součástí na základě odběru vzorků || | | | | Periodicita: čtvrtletní. | Periodicita: pololetní. || | | | | Archívování výsledku: | Archívování výsledku: || | | | | DR: kontrolní zpráva předaná DGSR s druhopisem pro ICEF. | Zanesení informací do řídícího databázového systému. || | | | | BMIV: kontrolní zpráva předaná úřadu ministra s druhopisem pro ICEF. | Zápis o kontrole. || | | | | DGEF: kontrolní zpráva předaná generálnímu ředitelství s druhopisem pro ICEF. | |5.3.1 | Podle norem stanovených lesní správou byly před obhospodařováním provedeny předběžné studie. | 5.3.1.1:Inventarizační zpráva / inventarizační zprávy obhospodařování. | Ministerstvo lesního hospodářství | DGEF | Metodologie: Kontrola a potvrzení generálním ředitelstvím lesního hospodářství pomocí vyhodnocovacích kritérií, které je nutno vypracovat. | Odpovědný orgán: ICEF || | 5.3.1.2:Zpráva sociální a hospodářské studie / zprávy sociálních a hospodářských studií | | | Protokol z vyhodnocovaní schůze. | Metodologie: Ověření existence protokolu. || | | | | Periodicita: při každém období obhospodařování nebo při každé revizi. | Periodicita: při každém období obhospodařování nebo při každé revizi. || | | | | Uložení: v řídícím databázovém systému. | Uložení: zanesení informace od řídícího databázového systému. || | | | | Toky: | Toky: || | | | | Od vyhodnocovací komise do DGEF. | Od ICEF licenčnímu orgánu FLEGT. || | | | | Od DGEF do ICEF a CDF. | |5.3.2 | Plán obhospodařování lesů byl vypracován podle norem stanovených Správou lesů. | 5.3.2.1:Konečná úmluva o obhospodařování a těžbě. | Ministerstvo lesního hospodářství | Ředitelství lesního inventáře a obhospodařování lesů (DIAF), BMIV, regionální ředitelství | Metodologie: Kontrola a potvrzení generálním ředitelstvím lesního hospodářství pomocí vyhodnocovacích kritérií, které je nutno vypracovat. | Body responsible: Generální ředitelství lesního a vodního hospodářství, lovu a rybolovu || | | | | Protokol z vyhodnocovaní schůze. | Metodologie: Ověření existence protokolu. || | | | | Periodicita: při každém období obhospodařování nebo při každé revizi. | Periodicita: při každém období obhospodařování nebo při každé revizi. || | | | | Archívování výsledku: uložení v řídícím databázovém systému. | Archívování výsledku: zanesení informace od řídícího databázového systému. || | | | | Toky: Od vyhodnocovací komise do DGEF. | Toky: Od ICEF licenčnímu orgánu FLEGT. || | | | | Od DGEF do ICEF a CDF. | |5.3.3 | Plán správy lesa je v souladu s normami. | 5.3.3.1:Dopis o úředním schválení plánu správy lesa. | Ministr lesního hospodářství | DGEF | Metodologie: | Odpovědný orgán: ICEF || | | | | 1 –Přezkum dokumentů výborem zřízeným za tímto účelem týkajících se plánu správy lesa a předložených společností v rámci systému hodnocení MEFCP (viz dokument v příloze). | Metodologie: Ověření existence dopisu o úředním schválení plánu správy lesa a zápisu ze schůze výboru. || | | | | 2 –Dopis o úředním schválení plánu správy lesa, je-li


text: podání uspokojivé. | || | | | | Periodicita: pětiletá. | Periodicita: pětiletá. || | | | | Archívování výsledku: | Archívování výsledku: || | | | | Archívování dopisu o úředním schválení plánu správy lesa v řídícím databázovém systému provedené DGEF a v archívu v papírové podobě. | Zápis do řídícího databázového systému o zkontrolování tohoto bodu. || | | | | Toky: | Toky: || | | | | 1 –Zaslání dopisu o úředním schválení DGEF dotčené společnosti, ICEF/CDF, PARPAF, DGSR a zápisu ze schůze s ohodnocením pro ICEF. | Od ICEF licenčnímu orgánu FLEGT. |5.3.4 | Roční plán činnosti, včetně map, je v souladu s normami. | 5.3.4.1:Dopis o uložení ročního plánu činnosti (RPČ) u úřadu ministra lesního hospodářství. | Ministr lesního hospodářství | DGEF | Metodologie: | Odpovědný orgán: ICEF || | 5.3.4.2:Dopis o úředním schválení RPČ. | | | 1 –Přezkum dokumentů výborem zřízeným za tímto účelem týkajících se ročního plánu činnosti a předložených společností v rámci systému hodnocení MEFCP. | Metodologie: Ověření existence dopisu o úředním schválení RPČ a zápisu ze schůze výboru. || | | | | 2 –Dopis se schválením RPČ, je-li podání uspokojivé. | || | | | | Periodicita: roční. | Periodicita: roční. || | | | | Archívování výsledku: | Archívování výsledku: || | | | | Archívování dopisu se schválením RPČ v řídícím databázovém systému DGEF a v archívu v papírové podobě | Zápis do řídícího databázového systému o zkontrolování tohoto bodu. || | | | | Toky: | Toky: || | | | | 1 –Zaslání dopisu o úředním schválení DGEF dotčené společnosti, ICEF/CDF, PARPAF, DGSR a zápisu ze schůze s ohodnocením ústřední inspekci. | Od ICEF licenčnímu orgánu FLEGT. |5.3.5 | Pro oblast obhospodařování lesů nebo oblast znovuzalesnění o rozloze větší nebo rovnající se 50 ha existuje jednoduchý plán správy v souladu s platnými předpisy. | 5.3.5.1:Jednoduchý plán správy pro oblasti obhospodařování, jejichž rozloha je vyšší nebo se rovná 50 ha, který dodržuje zadávací podmínky.5.3.5.2:Dopis o úředním schválení jednoduchého plánu správy lesa. | Ministerstvo lesního hospodářství | Generální ředitelství lesního a vodního hospodářství, lovu a rybolovu (DGEFCP) | Metodologie: V současné době neexistuje žádná oblast obhospodařování o rozloze větší nebo rovnající se 50 ha, a metodologie kontroly tak bude vypracována během fáze zavádění dohody do praxe. | |5.4.1 | Hranice roční kvóty kácení (RKK – AAC) nebo prozatímních kvót uvedené na mapách jsou fyzicky vyznačeny a dodržovány v souladu s právními předpisy. | 5.4.1.1:Kontrolní zprávy lesní správy. | Ministr lesního hospodářství | Regionální ředitelství, DGEFCP, BMIV | Metodologie: 1 –V okamžiku provádění inventáře těžební oblasti kontroluje příslušné regionální ředitelství soulad fyzického vyznačení hranic s normami uvedenými ve svazku 3 norem obhospodařování. | Odpovědný orgán: ICEF || | | | | 2 –Kontrola souladu hranic s mapami schválenými v rámci ročního plánu činnosti. | Metodologie: Ověření informací řídícího databázového systému střediskem CDF a zanesení informací o výsledku ověření. || | | | | 3 –V okamžiku těžby provádí regionální ředitelství, DGEF a BMIV kontroly dodržování hranic fyzicky


text: vyznačených při inventáři těžební oblasti. | Ověření kontroly jednotlivých součástí na základě výběru vzorků. || | | | | 4 –Vyhotovení kontrolních zpráv | || | | | | Periodicita: roční. | Periodicita: roční. || | | | | Archívování výsledku: | Archívování výsledku: || | | | | Vyhotovené kontrolní zprávy. | Zanesení informace od řídícího databázového systému || | | | | | Archívování papírového vyhotovení střediskem CDF. || | | | | Toky: | Toky: || | | | | Zaslání jednoho vyhotovení zprávy ICEF a CDF. | Od ICEF do CDF a od ICEF licenčnímu orgánu FLEGT. |5.5.1 | Obslužná dopravní síť je plánována a budována v souladu s platnými předpisy. | 5.5.1.1:Roční plán činnosti schválený lesní správou. | Ministerstvo lesního hospodářství | DGEF | Metodologie: | Odpovědný orgán: ICEF || | 5.5.1.2:Plán sítě obslužných cest pro prozatímní kvótu kácení. | | | 1 –Spisové ověření mapy obslužných cest a správního povolení k otevření cest v rámci RPČ předloženého společností v rámci systému hodnocení MEFCP. | Metodologie: Ověření existence dopisu o úředním schválení RPČ a zápisu ze schůze výboru. || | 5.5.1.3:Správní povolení pro vybudování přístupových cest (je-li nutná přístupová cesta mimo roční kvótu kácení). | | | 2 –Dopis se schválením RPČ, je-li podání uspokojivé. | || | | | | Periodicita: | Periodicita: || | | | | annual for each PAO | Roční pro každý RPČ. || | | | | Archívování výsledku: | Archívování výsledku: || | 5.5.1.4:Kontrolní zprávy lesní správy. | | | Archívování dopisu se schválením a RPČ v řídícím databázovém systému DGEF a v papírové podobě. | Zápis do řídícího databázového systému o zkontrolování tohoto bodu. || | 5.5.1.5:Povolení otevření cest pro roční kvótu kácení. | | | Toky: 11 –Zaslání dopisu o úředním schválení DGEF dotčené společnosti, ICEF/CDF, DGSR a zápisu ze schůze s ohodnocením Ústřední inspekci. | Toky: Od ICEF licenčnímu orgánu FLEGT. |5.6.1 | Při kácení jsou v případě konečných úmluv dodržovány minimální průměry pro obhospodařování (MPO) a v případě prozatímních úmluv minimální průměry správní způsobilosti k těžbě (MPSZT). | 5.6.1.1:Pracovní deníky.5.6.1.2:Kontrolní zprávy. | Ministerstvo lesního hospodářství | Regionální ředitelství, DGEFCP, BMIV | Metodologie: Kontrola pracovních deníků a kontrolní návštěvy v terénu | Odpovědný orgán: ICEF DSGR Metodologie: || | | | | | Ověření informací řídícího databázového systému střediskem CDF a zanesení informací o výsledku kontroly. || | | | | | Ověření kontroly jednotlivých součástí na základě odběru vzorků. || | | | | Periodicita: čtvrtletní u regionálních ředitelství a pololetní u BMIV. | Periodicita: pololetní. || | | | | Archívování výsledku: Zprávy o periodické kontrole. | Archívování výsledku: Zanesení informací do řídícího databázového systému. Zápis o kontrole. || | | | | Toky: | Toky: || | | | | DR: kontrolní zpráva předaná DGSR s druhopisem pro ICEF. | Od ICEF licenčnímu orgánu FLEGT. || | | | | BMIV: kontrolní zpráva předaná úřadu ministra s druhopisem pro ICEF. | Zaslání zápisu středisku CDF. || | | | | DGEF: kontrolní


text: zpráva předaná generálnímu ředitelství s druhopisem pro ICEF. | |5.6.2 | Těžené dřeviny jsou povoleny v plánu obhospodařování, ročním plánu činnosti, prováděcím nařízení k lesnímu zákonu nebo lesním zákonu. | 5.6.2.1:Plán obhospodařování lesů.5.6.2.2:Pracovní deníky. | Ministerstvo lesního hospodářství | Regionální ředitelství, DGEFCP, BMIV | Metodologie: 1 –Periodická kontrola prováděná příslušným regionálním ředitelstvím, BMIV a generálním ředitelstvím lesního hospodářství. | Odpovědný orgán: ICEF || | 5.6.2.3:"Převozy dřeva". | | | 2 –Kontrolní návštěva kanceláří v lese a místa těžby. | Metodologie: || | 5.6.2.4:Zvláštní povolení pro nepovolené dřeviny. | | | 3 –Srovnání seznamu těžených dřevin se dřevinami schválenými v plánu obhospodařování lesa, RPČ a se seznamem dřevin chráněných prováděcí vyhláškou lesního zákona. | Ověření informací řídícího databázového systému střediskem CDF a zanesení informací o výsledku kontroly. Ověření kontroly jednotlivých součástí na základě odběru vzorků. || | | | | 4 –Vyhotovení zprávy. | || | | | | Periodicita: čtvrtletní. | Periodicita: pololetní. || | | | | Archívování výsledku: | Archívování výsledku: || | | | | DR: kontrolní zpráva předaná DGSR s druhopisem pro ICEF. | Zanesení informací do řídícího databázového systému. || | | | | BMIV: kontrolní zpráva předaná úřadu ministra s druhopisem pro ICEF. | Zápis o kontrole. || | | | | DGEF: kontrolní zpráva předaná generálnímu ředitelství s druhopisem pro ICEF. | || | | | | ICEF: kopie každé zprávy a zaslání originálu středisku CDF pro zanesení údajů do řídícího databázového systému a archívování. | || | | | | Toky: | Toky: || | | | | Příjem zpráv o kontrole tří předchozích subjektů. | Od ICEF licenčnímu orgánu FLEGT. || | | | | Předání ICEF/CDF za účelem zanesení informací do řídícího databázového systému. | Zaslání zápisu středisku CDF. |5.7.1 | Poražené dřeviny jsou nechány v lese za dodržení platných předpisů. | 5.7.1.1:Pracovní deníky.5.7.1.2:Protokol o úředním zjištění lesní správy o zanechání dřeva. | Ministerstvo lesního hospodářství | Příslušné regionální ředitelství, DGEF, BMIV | Metodologie: 1 –Periodická kontrola prováděná příslušným regionálním ředitelstvím, BMIV a generálním ředitelstvím lesního hospodářství. | Odpovědný orgán: ICEF || | | | | 2 –Kontrolní návštěva kanceláří v lese a místa těžby. | Metodologie: || | 5.7.1.3:Kontrolní zprávy lesní správy. | | | 3 –Kontrola ve pracovním deníku svozu poražených stromů v předepsané lhůtě (6 měsíců). | Ověření informací řídícího databázového systému střediskem CDF a zanesení informací o výsledku kontroly. || | | | | 4 –Kontrolní návštěva lesních skládek v případě pochybností nebo podezření. | Ověření kontroly jednotlivých součástí na základě odběru vzorků || | | | | 5 –Vyhotovení zprávy. | || | | | | Periodicita: čtvrtletní. | Periodicita: pololetní. || | | | | Archívování výsledku: | Archívování výsledku: || | | | | DR: kontrolní zpráva předaná DGSR s druhopisem pro ICEF. | Zanesení informací do řídícího databázového systému. || | | | | BMIV: kontrolní zpráva předaná úřadu ministra s druhopisem pro ICEF. | Zápis o kontrole. || | | | | DGEF: kontrolní zpráva předaná generálnímu ředitelství s druhopisem pro


text: ICEF. | || | | | | ICEF: kopie každé zprávy a zaslání originálu středisku CDF pro zanesení údajů do řídícího databázového systému a archívování. | || | | | | Toky: | Toky: || | | | | Příjem zpráv o kontrole tří předchozích subjektů. | Od ICEF licenčnímu orgánu FLEGT. || | | | | Předání ICEF/CDF za účelem zanesení informací do řídícího databázového systému. | Zaslání zápisu středisku CDF. |6.1.1 | Do tří let po udělení PTO vlastní podnik v souladu s ustanoveními právních předpisů alespoň jednu jednotku na zpracování dřeva. | 6.1.1.1:Licence zpracovatelské jednotky. | Ministerstvo lesního hospodářství | DGEFCP | Metodologie: 1 –Ověření existence nejméně tří formulářů o převozu dřeva pro "zpracovatelskou jednotku" na konci čtvrtého měsíce k datu platnosti (nejpozději tři roky po přidělení PTO). | Odpovědný orgán: ICEF Metodologie: || | | | | 2 –Vyhotovení zprávy zaslané ICEF a CDF. | Šetření na místě. Vyhotovení kontrolní zprávy s jedním vyhotovením pro CDF za účelem archívování. Zanesení informací do řídícího databázového systému. || | | | | Periodicita: jednou provždy pro dotčené PTO. | Periodicita: jednou provždy pro dotčené PTO. || | | | | Archívování výsledku: | Archívování výsledku: || | | | | 1 –Vyhotovení zprávy posílané ICEF s jedním vyhotovením zasílaným CDF. | Kontrolní zpráva. || | | | | 2 –CDF zanese informaci do řídícího databázového systému. | Zanesení informací do řídícího databázového systému. || | | | | 3 –Archívování zprávy. | || | | | | Toky: | Toky: || | | | | DGEF do ICEF a CDF | Od ICEF středisku CDF a licenčnímu orgánu FLEGT. |6.1.2 | Podnik je schopen prokázat dodržení minimální roční kvóty zpracování dřeva (70 %) stanovené státem. | 6.1.2.1:"Převozy dřeva" nebo statistická ročenka. | Ministerstvo lesního hospodářství | Středisko lesních údajů (CDF) | Metodologie: 1 –Průběžné informování CDF o pokácených a zpracovaných objemech. | Odpovědný orgán: Generální ředitelství lesního a vodního hospodářství, lovu a rybolovu. || | | | | 2 –Tuto kontrolu lze provádět každoročně a automaticky pomocí řídícího databázového systému a pro začátek a každý podnik srovnáním objemu objektivně zpracovaných dřevin s pokáceným objemem stejných dřevin. | Metodologie: || | | | | 3 –Seznam dřevin se může časem vyvíjet a mohl by být aktualizován přibližně každých 5 roků (dobu musí stanovit ministerstvo lesního hospodářství). | Každoroční ověření nejpozději k 30. lednu souladu podniků za předchozí rok pomocí řídícího databázového systému a po přezkumu zprávy CDF. || | | | | 4 –Každoroční kontrola souladu podniků a vyhotovení zprávy nejpozději 30. ledna, která se zasílá ICEF/CDF a archívuje v papírové podobě. | || | | | | Periodicita: roční. | Periodicita: roční. || | | | | Archívování výsledku: | Archívování výsledku: || | | | | 1 –Zanesení informace do řídícího databázového systému. | Zanesení informace o ověření kontrolovaného bodu do řídícího databázového systému. || | | | | 2 –Výroční zpráva vypracovaná CDF obsahují přehled stavu PTO každého podniku. | || | | | | Toky:


text: | Toky: || | | | | 1 –Předání údajů o těžbě lesních společností v elektronické podobě středisku CDF. | Od ICEF licenčnímu orgánu FLEGT. || | | | | 2 –Předání výročních zpráv ICEF. | |6.2.1 | Klády a dřevařské výrobky dovážené ke zpracování jsou zaregistrovány v souladu s ustanoveními právních předpisů. | 6.2.1.1:Prohlášení o obchodním dovozu. | Hlavní pokladna celních orgánů a Středoafrického úřadu pro pronájem silničních vozidel (BARC) | Ministerstvo financí | Metodologie: 1 –Kontrola výrobků ze dřeva na místě vstupu středoafrickými celními orgány a orgány lesního a vodního hospodářství. | Odpovědný orgán: Generální ředitelství celní správy a nepřímých daní (DGDDI). Generální ředitelství lesního a vodního hospodářství, lovu a rybolovu. || | 6.2.1.2:"Převozy dřeva". | Ředitelství lesních podniků a lesního průmyslu (DEIF), smíšená mobilní zásahová a kontrolní brigáda (BMIV) | Ministr lesního hospodářství | 2 –Přidělení kódu a začlenění do systému SYDONIA celními orgány a zanesení do řídícího databázového systému orgány lesního a vodního hospodářství. | Metodologie: Měsíční kontrola dovezených objemů a uvedení údajů do souladu zohledněním vlastní výroby vývozního podniku. || | | | | | Vyhotovení kontrolní zprávy archívované ve středisku CDF. || | | | | | Zaslání podniku žádosti o vysvětlení. || | | | | Periodicita: při každém dovozu. | Periodicita: měsíční. || | | | | Archívování výsledku: | Archívování výsledku: || | | | | Zanesení informací do řídícího databázového systému. | Zanesení informací do řídícího databázového systému. || | | | | Toky: Z hraničního stanoviště středisku CDF pod záštitou ICEF. | Toky: Od ICEF podniku (žádost o vysvětlení). || | | | | | Od ICEF středisku CDF (kontrolní zpráva). || | | | | | Od ICEF licenčnímu orgánu FLEGT. |6.2.2 | Klády a dřevařské výrobky, včetně dovezených, zakoupené za účelem zpracování jsou známého a zákonného původu. | 6.2.2.1:Licence FLEGT země původu provázející dovážené výrobky. | Ministerstvo financí a rozpočtu | Generální ředitelství celní správy a nepřímých daní (DGDDI). | Metodologie: 1 –Kontrola výrobků ze dřeva na místě vstupu středoafrickými celními orgány a orgány lesního a vodního hospodářství. | Odpovědný orgán: Generální ředitelství celní správy a nepřímých daní (DGDDI).Generální ředitelství lesního a vodního hospodářství, lovu a rybolovu. || | 6.2.2.2:Osvědčení o udržitelné správě nebo osvědčení o zákonném původu. | | | 2 –Přidělení kódu a začlenění do systému SYDONIA celními orgány a zanesení do řídícího databázového systému orgány lesního a vodního hospodářství | Metodologie: Měsíční kontrola dovezených objemů a uvedení údajů do souladu zohledněním vlastní výroby vývozního podniku || | | | | | Vyhotovení kontrolní zprávy archívované ve středisku CDF. || | | | | | Zaslání podniku žádosti o vysvětlení. || | | | | Periodicita: při každém dovozu. | Periodicita: měsíční. || | | | | Archívování výsledku: | Archívování výsledku: || | | | | Zanesení informací do řídícího databázového systému. | Zanesení informací do řídícího databázového systému. || | | | | Toky: | Flows: || | | | | Z hraničního stanoviště středisku CDF pod záštitou ICEF. | Od ICEF podniku


text: (žádost o vysvětlení). || | | | | | Od ICEF středisku CDF (kontrolní zpráva). || | | | | | Od ICEF licenčnímu orgánu FLEGT. |7.1.1 | Přiznání o produkci dřeva se provádí podle ustanovení lesního zákona. | 7.1.1.1:"Převozy dřeva". | Ministerstvo lesního hospodářství | Středisko lesních údajů (CDF) | Metodologie: 1 –Příjem formulářů o měsíčních převozech dřeva zasílaná každým podnikem. | Odpovědný orgán: Generální ředitelství lesního a vodního hospodářství, lovu a rybolovu || | | | | 2 –Ověření formy a obsahu. | Metodologie: || | | | | 3 –Zanesení údajů do řídícího databázového systému a automatické uvedení do souladu s údaji v řídícím databázovém systému zasílanými podnikem ve lhůtách, jež je nutno stanovit. | 1 –Kontrola zanesení měsíčních údajů a jejich souladů s údaji v řídícím databázovém systému. || | | | | 4 –Výměny za účelem vyjasnění nesouladů. | 2 –Zanesení informace do řídícího databázového systému ohledně ověření kontroly tohoto bodu. || | | | | Periodicita: měsíční. | Periodicita: měsíční. || | | | | Archívování výsledku: | Archívování výsledku: || | | | | Archívování formulářů o převozech dřeva střediskem CDF. | Zanesení informací do řídícího databázového systému. || | | | | Zanesení informací do řídícího databázového systému. | || | | | | Toky: | Toky: || | | | | Od podniku do střediska CDF. | Od ICEF kontrolnímu orgánu. || | | | | Od CDF podniku. | |7.1.2 | Přiznání o zpracování dřeva je v souladu s "převozy dřeva". | 7.1.2.1:"Převozy dřeva". | Ministerstvo lesního hospodářství | DGEFCP | Metodologie: Kontrola údajů týkajících se výroby v porovnání s nahlášenými formuláři o "převozech dřeva". | Odpovědný orgán: ICEF Metodologie: || | | | | | Spisové prošetření zpráv zaslaných DGEF. || | | | | Periodicita: jednou za rok pro danou zpracovatelskou jednotku. | Vyhotovení kontrolní zprávy s jedním vyhotovením pro CDF za účelem archívování. || | | | | Archívování výsledku: | Zanesení informací do řídícího databázového systému. || | | | | 1 –Vyhotovení zprávy posílané ICEF s jedním vyhotovením zasílaným CDF. | Periodicita: jednou za rok pro danou zpracovatelskou jednotku. || | | | | 2 –CDF zanese informaci do řídícího databázového systému. | Archívování výsledku: || | | | | 3 –Archívování zprávy. | Kontrolní zpráva. || | | | | Toky: | Zanesení informací do řídícího databázového systému. || | | | | Od DGEF do ICEF a CDF. | Toky: || | | | | | Od ICEF středisku CDF a licenčnímu orgánu FLEGT. |7.1.3 | Přiznání o uvedení dřeva na trh a o vývozu dřevařských výrobků se provádějí podle ustanovení právních předpisů. | 7.1.3.1:"Převozy dřeva".7.1.3.2:Celní prohlášení | Ministerstvo financí a rozpočtu | Regionální ředitelství celní správy | Metodologie: 7.1.3.2: 1 –Řízení na celním stanovišti s celními doklady (celní prohlášení), převzetí úhrady. | Odpovědný orgán: Generální ředitelství celní správy a nepřímých daní (DGDDI) / ředitelství vyšetřování, stíhání a boje proti podvodům / oddělení následné kontroly. || | 7.1.3.3:Prohlášení o obchodním vývozu (DEC). |


text: Ministerstvo obchodu | Generální ředitelství celní správy | 2 –Přezkum formy za účelem posouzení přípustnosti. | Metodologie: || | | | Generální ředitelství obchodu | 3 –V případě přípustnosti zanesení do databáze. | Následná spisová kontrola povahy dokladů a jejich obsahu. || | | | Ředitelství právních předpisů v celní oblasti / oddělení osvobození od daní a poplatků | 4 –Spisová kontrola formy a obsahu (základní, hloubková, celková včetně vozidla). | || | | | | 5 –Vystavení výdejky pro vývoz nebo tranzit. | || | | | | 7.1.3.3: 1 –Porovnání daňového dokladu pro forma v prohlášení o obchodním vývozu s konečným v prohlášení E 101. | || | | | | 2 –V případě pochybností ověření u Generálního ředitelství obchodu. | || | | | | Periodicita: u každého prohlášení. | Periodicita: v případě podezření: || | | | | Archívování výsledku: | Archívování výsledku: || | | | | Databáze místního celního orgánu (v elektronické a v papírové podobě) / SYDONIA (ústřední úroveň – ruční archívování. | Celní orgán: Vyhotovení zápisu (na místě, úřední zjištění přestupku, zabavení). Zápis do registru sporů. || | | | | Zanesení informací do řídícího databázového systému. | Zanesení informací do řídícího databázového systému. || | | | | Průběžný tok: | Toky: || | | | | 1 –Od podniku celnímu orgánu.2 –Od celního orgánu podniku. | 1 –Od celního orgánu ministerstvu lesního hospodářství (CDF pod záštitou ICEF) postupem, který je nutno vypracovat. || | | | | 3 –Od celního orgánu ministerstvu lesního hospodářství postupem, který je nutno vypracovat. | 2 –Od ICEF licenčnímu orgánu FLEGT. || | | | | Zaslání číselných údajů ředitelství statistiky. | |7.1.4 | Daňová přiznání a celní prohlášení se provádějí podle ustanovení právních předpisů. | 7.1.4.1:Stvrzenka o zaplacení licence. | Ministerstvo financí | Ředitelství cenin | Metodologie: 7.1.4.1: | Odpovědný orgán: DGECP a DGID (generální ředitelství pro daně a veřejný majetek). || | | | | | Metodologie: || | 7.1.4.2:Stvrzenka o zaplacení minimální paušální daně (IMF). | | | 1 –Dodržování postupů při celním odbavení a zápis do registru NIF (DIČ). | Dodržování postupů při celním odbavení a zápis do registru NIF (DIČ). || | | | | 2 –Kontrolní návštěva na místě. | || | 7.1.4.3:Stvrzenka o zaplacení daně z příjmů právnických osob / daně z příjmu. | | | 3 –Prohlášení (ústní nebo písemné) o obchodním obratu podané účetním oddělením podniku finančnímu ředitelství společnosti v Bangui. | || | 7.1.4.4:Stvrzenka o zaplacení daně z přidané hodnoty (DPH). | | | 4 –Kontrola obchodního obratu u finančního ředitelství společnosti v Bangui. | || | | | | 5 –Přidělení poměrného či ne podílu na obchodním obratu. | || | | | | Periodicita: | Periodicita: || | | | | 7.1.4.1:u každého roku hospodářské činnosti. | Stejná || | | | | 7.1.4.2:roční. | || | | | | Archívování výsledku: | Archívování výsledku: || | | | | 1 –Zápis do systému daňové identifikace (SYSTEMIF). | 1 –Zápis do systému daňové


text: identifikace (SYSTEMIF). || | | | | 2 –Ruční archívování dokladů u celního orgánu. | 2 –Ruční archívování u daňového orgánu. || | | | | 3 –Zápis do řídícího databázového systému. | 3 –Zápis do řídícího databázového systému. || | | | | Průběžný tok: | Toky: || | | | | 1 –Od podniku daňovému orgánu: prohlášení. | 1 –Od daňového orgánu středisku CDF pod záštitou ICEF. || | | | | 2 –Od daňového orgánu středisku CDF pod záštitou ICEF. | 2 –Od ICEF licenčnímu orgánu FLEGT. |7.2.1 | Všechny daně a povinné poplatky v oblasti lesního hospodářství jsou placeny ve stanovených lhůtách. | 7.2.1.1:Stvrzenky o zaplacení daně z nájmu. | Ministerstvo financí | DGEFCP DGID (generální ředitelství pro daně a veřejný majetek). | Metodologie: 1 –Spisová kontrola (daně z kácení, nájem a znovuzalesnění) ministerstvem lesního hospodářství a fyzická kontrola (daň na znovuzalesnění) strukturou pověřenou administrativními orgány (BIVAC) pro výrobky určené k vývozu. | Odpovědný orgán: Ústřední inspekce lesního a vodního hospodářství, lovu a rybolovu. || | 7.2.1.2:Stvrzenky o zaplacení daně z kácení. | Ministerstvo lesního hospodářství | | 2 –Vystavení příkazů k zaplacení správními orgány pro každého příjemce (stát, obce, CAS-DF) a pro příslušnou daň (nájem, kácení, znovuzalesnění) po prohlášení podniku, s výjimkou nájmu. | Ústřední finanční inspekce. || | 7.2.1.3:Stvrzenky o zaplacení daně na znovuzalesnění. | | | Lhůty pro prohlášení: Daň z kácení a na znovuzalesnění: Současný stav: vyhotovení a měsíční odesílání (ve lhůtě do 21 dnů pro předchozí měsíc) formulářů o převozech dřeva. | Metodologie: Ústřední finanční inspekce. 1 –Následná spisová kontrola povahy dokladů a jejich obsahu. || | 7.2.1.4:Oznámení stanovující mimořádná opatření ohledně úhrady daní a poplatků podnikem. | | | V rámci vnitrostátního systému zpětné vysledovatelnosti (SNT): průběžná výměna údajů o těžbě mezi podniky a lesní správou podle postupu, který je nutno stanovit, což povede ke zkrácení uvedené lhůty. | ICEF 1 –Periodická kontrola (pololetní) prohlášení a vyhotovení zprávy podle postupu, který je nutno vypracovat. || | | | | Nájem: úhrada během ledna každého roku na základě využitelné plochy – výši daně na hektar stanoví každý rok zákon o rozpočtu. | 2 –Kontrola zanesení měsíčních údajů a jejich souladu s údaji v řídícím databázovém systému. || | | | | | 3 –Zanesení informace do řídícího databázového systému ohledně ověření kontroly tohoto bodu. || | | | | 3 –Úhrada podnikem ve stanovených lhůtách buď státní pokladně (stát) či Bance států střední Afriky (BEAC) (obce) nebo na speciální účet určený pro rozvoj lesního hospodářství (CAS DF). | || | | | | Periodicita: | Periodicita: || | | | | Nájem: roční. | Ústřední finanční inspekce. || | | | | Znovuzalesnění a kácení: čtvrtletní. | Stálá v případě podezření || | | | | | ICEF || | | | | | Nájem: roční. || | | | | | Znovuzalesnění a kácení: čtvrtletní. || | | | | Archívování výsledku: | Archívování výsledku: || | | | | 1 –Příkaz k zaplacení archívován u DGEFCP. | Zápis do


text: systému daňové identifikace (SYSTEMIF). || | | | | 2 –Zápis do systému daňové identifikace (SYSTEMIF). | Zanesení informací do řídícího databázového systému. Ruční archívování. || | | | | 3 –Zápis do řídícího databázového systému. | || | | | | Toky: | Toky: || | | | | 1 –Od podniku do DGEFCP: formulář o převozech dřeva v elektronické a papírové podobě. | Od Ústřední finanční inspekce do CDF pod záštitou ICEF. || | | | | 2 –Od DGEFCP do DGID, obcí a CAS-DF: příkaz k zaplacení v papírové podobě. | Od ICEF kontrolnímu orgánu. || | | | | 3 –Ze státní pokladny, BEAC a CAS-DF do CDF pod záštitou ICEF: podle postupu, který je nutno stanovit. | |7.2.2 | Všechny celní poplatky a daně spojené s vývozem dřeva jsou placeny včas. | 7.2.2.1:Stvrzenka o zaplacení poplatků za opuštění území. | Ministerstvo financí | Regionální ředitelství celní správy Struktura pověřená zabezpečením příjmů v oblasti vývozu | Metodologie: | Odpovědný orgán: Generální ředitelství celní správy a nepřímých daní (DGDDI). || | 7.2.2.2:Stvrzenka o zaplacení minimální paušální daně. | Ministerstvo lesního hospodářství | Generální ředitelství pro daně a veřejný majetek (DGID) | Kontrola prováděná hlavní pokladnou na autobusovém nádraží v Bangui nebo na venkově regionálními ředitelstvími celní správy: | Ústřední inspekce lesního a vodního hospodářství, lovu a rybolovu (ICEF). || | | | | 1 –Fyzická kontrola na místě celními orgány (zplnomocněná struktura: BIVAC) po každém příjmu specifikací od podniku. | || | 7.2.2.3:Stvrzenka o zaplacení povinného poplatku pro vybavení počítačových nástrojů finančních orgánů (REIF – Redevance pour l’équipement en outils informatiques du ministère des finances). | | | 2 –Vyhotovení specifikací (zplnomocněná struktura: BIVAC), vystavení dalších potřebných dokladů: potvrzení o kontrole, DEC atd. | || | | | | 3 –Celní prohlášení. | Metodologie: || | | | | 4 –Přezkum a potvrzení povolení k odeslání (BAE – Bon à expédier). | DGDDI: Systematická následná kontrola prohlášení. || | | | | 5 –Výměna informací s ICEF/CDF podle postupu, který je nutno stanovit. | ICEF: Kontrola zanášení informací do řídícího databázové systému střediskem CDF. || | | | | 6 –Zanesení údajů do řídícího databázového systému střediskem CDF. | || | | | | Periodicita: při každém vývozu. | Periodicita: průběžná. || | | | | Archívování výsledku: | Archívování výsledku: || | | | | Zápis do systému SYDONIA. | Zápis do systému SYDONIA. || | | | | Archívování dokladů o prohlášení v papírové podobě. | Vypracování zprávy o činnosti a zápisu. || | | | | Toky: | Toky: || | | | | Od hlavní pokladny a regionálních ředitelství do ICEF/CDF. | Od DGDDI do ICEF/CDF podle postupu, který je nutno stanovit. || | | | | | Od ICEF licenčnímu orgánu FLEGT. |7.2.3 | Všechny celní poplatky a daně spojené s dovozem zařízení používaných podnikem (jiné výrobky) jsou uhrazeny před vystavením povolení k odeslání (BAE). | 7.2.3.1:Stvrzenky o zaplacení celních poplatků při dovozu. | Ministerstvo financí | Hlavní pokladna autobusového nádraží a


text: regionální ředitelství DGID | Metodologie: 1 –Celní prohlášení.2 –Kontrola záznamu. | Odpovědný orgán: DGDDI Ústřední inspekce lesního a vodního hospodářství, lovu a rybolovu. || | 7.2.3.2:Stvrzenka o zaplacení daně z přidané hodnoty (DPH). | Ministerstvo lesního hospodářství | DGEFCP | 3 –Případně fyzická kontrola v závislosti na druhu řetězce. | Metodologie: || | 7.2.3.3:Stvrzenka o zaplacení integrační daně společenství (TCI – Taxe communautaire d’intégration). | | | 4 –Potvrzení povolení k odeslání (BAE – Bon à expédier). | Systematická následná kontrola prohlášení. || | 7.2.3.4:Stvrzenka o zaplacení integračního příspěvku společenství (CCI – Contribution communautaire d’intégration). | | | 5 –Výměna informací s ICEF/CDF podle postupu, který je nutno stanovit. | || | 7.2.3.5:Stvrzenka o zaplacení povinného poplatku pro vybavení počítačových nástrojů finančních orgánů (REIF – Redevance pour l’équipement des outils informatiques des finances). | | | 6 –Zanesení údajů do řídícího databázového systému střediskem CDF. | || | | | | Periodicita: u každého prohlášení. | Periodicita: průběžná. || | | | | Archívování výsledku: | Archívování výsledku: || | | | | Zápis do systému SYDONIA. | Zápis do systému SYDONIA. || | | | | Archívování dokladů o prohlášení v papírové podobě. | Vypracování zprávy o činnosti a zápisu. || | 7.2.3.6:Stvrzenka o zaplacení OHADA (povinný poplatek ve prospěch OHADA. | | | | || | 7.2.3.7o zaplacení CMF (povinný poplatek ve prospěch COMIFAC). | | | Toky: Od hlavní pokladny a regionálních ředitelství do ICEF/CDF. | Toky: Od DGDDI do ICEF/CDF podle postupu, který je nutno stanovit. Od ICEF licenčnímu orgánu FLEGT. |7.2.4 | Podnik převedl zpět do místní banky částky za "free on truck" (FOT) výrobků nahlášených k vývozu mimo CEMAC do třiceti dnů po dnu splatnosti uvedenému ve smlouvě. | 7.2.4.1:Potvrzení o bankovním účtu. | Ministerstvo financí | Jednotka pověřená kontrolou převedení příjmů z vývozu zpět do země (CCCRREE) | Metodologie: 1 –Předání dokumentů o vývozu (částky FOT) a důkazů o převedení zpět do země jednotce CCCRRE (jednotka pověřená kontrolou převedení příjmů z vývozu zpět do země). | Odpovědný orgán: ICEF || | 7.2.4.2:Doklad o převodu finančních prostředků. | Ministerstvo lesního hospodářství | ICEF/CDF | 2 –Shromáždění informací o prohlášeních sdělených celním a daňovým orgánům. | Metodologie: || | | | | 3 –Kontrola finančních prostředků převedených zpět do země u bank a porovnání s údaji celních a daňových orgánů (převedení příjmů zpět do země se musí provést maximálně do 30 dnů po datu splatnosti). | Kontrola informací zanesených do řídícího databázové systému střediskem CDF. || | | | | 4 –Vypracování roční situace každého podniku a odeslání středisku CDF pod záštitou ICEF postupem, který je nutno vypracovat. | || | | | | Periodicita: roční. | Periodicita: roční. || | | | | Archívování výsledku: | Archívování výsledku: || | | | | 1 –Zprávy nebo zápisy o kontrole týkající se každého ověření jsou archívovány u společné jednotky daňových a celních orgánů. | Zanesení výsledku kontroly do řídícího databázového systému. || | | | | 2 –Výroční zpráva předána CDF pod záštitou ICEF. |


text: || | | | | 3 –CDF zanese informaci do řídícího databázového systému. | || | | | | Toky: | Toky: || | | | | Podnik zašle daňové prohlášení (DSF – Déclaration sur la fiscalité) společné jednotce daňových a celních orgánů. | Od ICEF licenčnímu orgánu FLEGT. || | | | | Společná jednotka daňových a celních orgánů zašle výroční zprávu středisku CDF pod záštitou ICEF. | |8.1.1 | Nákladní vozidla a ostatní dopravní prostředky pro přepravu dřevařských výrobků jsou řádně zapsána a zaregistrována. | 8.1.1.1:Technický průkaz.8.1.1.2:Technický dokument. | Ministerstvo národní obrany Ministerstvo územního rozvoje | Četnictvo / pohraniční policie / celní správa | Metodologie: Předložení dokumentů při silniční kontrole. | Odpovědný orgán Četnictvo / pohraniční policie / celní správa Ověřování kontrol zákonnosti provádějí stejné subjekty v různých místech (různá kontrolní místa) || | 8.1.1.3:Pojištění.8.1.1.4:Dopravní licence. | Ministerstvo financí a rozpočtu | | | Metodologie: stejně || | 8.1.1.5:V případě přepravy dřevařských výrobků na vývoz: povolení dopravce. | | | Periodicita: na každém kontrolním stanovišti pro příslušný náklad (nákladní vozidlo). | Periodicita: na každém kontrolním stanovišti pro příslušný náklad (nákladní vozidlo). || | | | | Archívování výsledku: | Archívování výsledku: || | | | | V případě přestupku protokol v papírové podobě. | V případě přestupku protokol v papírové podobě. || | | | | Zprávy podle postupu, který je nutno vypracovat. | Zprávy podle postupu, který je nutno vypracovat. || | | | | Toky: | Toky: || | | | | Postup výměny informací, který je nutno vypracovat po konzultacích mezi příslušnými útvary. | Postup výměny informací, který je nutno vypracovat po konzultacích mezi příslušnými útvary. |8.1.2 | Přepravní dokumenty pro dřevo a dřevařské výrobky na vývoz jsou v souladu s platnými právními předpisy. | 8.1.2.1:Přepravní nebo nákladní list. | Ministerstvo dopravy | Četnictvo / pohraniční policie / celní správa / BARC / orgány lesního a vodního hospodářství | Metodologie: | Odpovědný orgán: Četnictvo / pohraniční policie / celní správa / BARC (Středoafrický úřad pro pronájem silničních vozidel) ) orgány lesního a vodního hospodářství. || | 8.1.2.2:Povolení k odeslání provázené: specifikacemi, D15, prohlášením o obchodním vývozu, daňovým dokladem, osvědčením o původu. | Ministerstvo lesního hospodářství Ministerstvo obchodu | | Předložení dokumentů při kontrolách lesních a celních orgánů před odjezdem, při dopravních kontrolách a při hraničních kontrolách. | Metodologie: Předložení dokumentů při kontrolách lesních a celních orgánů před odjezdem, při dopravních kontrolách a při hraničních kontrolách. || | | Ministerstvo financí | | Periodicita: při odjezdu a na každém kontrolním stanovišti pro příslušný náklad (nákladní vozidlo). | Periodicita: při odjezdu a na každém kontrolním stanovišti pro příslušný náklad (nákladní vozidlo). || | | | | Archívování výsledku: V případě přestupku protokol v papírové podobě. | Archívování výsledku: V případě přestupku protokol v papírové podobě. || | | | | Toky: | Toky: || | | | | Ověření úředníky útvarů orgánů lesního a vodního hospodářství: každoměsíční odeslání zprávy ICEF. | Ověření úředníky oddělení orgánů lesního a vodního hospodářství: každoměsíční odeslání zprávy ICEF. || | | |


text: | Úředníci ostatních útvarů: Postup výměny informací, který je nutno vypracovat po konzultacích mezi příslušnými útvary. | Úředníci ostatních útvarů: postup výměny informací, který je nutno vypracovat po konzultacích mezi příslušnými útvary. |8.1.3 | Podnik uplatňuje opatření pro zákaz přepravy osob. | 8.1.3.1:Vnitřní řád podniku. | Ministerstvo lesního hospodářství | Příslušné regionální ředitelství, DGEF, BMIV | Metodologie: 1 –Ověření, že je ve vnitřním řádu uveden zákaz přepravy osob. | Odpovědný orgán: ICEF || | 8.1.3.2:Služební zpráva. | | | 2 –Ověření, že je vyvěšena služební zpráva upřesňující tento zákaz a že je tento zákaz napsán na nákladních vozidlech přepravujících dřevo. | Metodologie: Kontrola, že ověření bylo provedeno. || | | | | 3 –Vyhotovení zprávy. | Zanesení informací do řídícího databázového systému. || | | | | 4 –Zaslání kopie zprávy středisku CDF pro zanesení do řídícího databázového systému a pro archívování. | || | | | | Periodicita: roční. | Periodicita: roční. || | | | | Archívování výsledku: | Archívování výsledku: || | | | | Archívování zprávy o ověření a zanesení do řídícího databázového systému. | Inform SGBD || | | | | Toky: Zprávy zasílané ICEF/CDF. | Toky: ICEF to the FLEGT licensing authority |8.2.1 | Klády a pařezy pokácených stromů jsou ocejchovány a označeny podle požadavků právních předpisů. | 8.2.1.1:Kontrolní zprávy lesní správy. | Ministerstvo lesního hospodářství | Regionální ředitelství (DR), DGEFCP, BMIV | Metodologie: 1 –Periodická kontrola prováděná příslušným regionálním ředitelstvím, BMIV a generálním ředitelstvím lesního hospodářství. | Odpovědný orgán: ICEF || | | | | 2 –Kontrolní návštěva v kancelářích na pracovišti a na skládkách. | Metodologie: || | | | | 3 –Kontrola označení a ocejchování špalků a pařezů. | Ověření informací řídícího databázového systému střediskem CDF a zanesení informací o výsledku ověření. || | | | | 4 –Vyhotovení zprávy. | Ověření kontroly jednotlivých součástí na základě odběru vzorků. || | | | | Periodicita: čtvrtletní. | Periodicita: čtvrtletní. || | | | | Archívování výsledku: DRkontrolní zpráva předaná DGSR s druhopisem pro ICEF.BMIVkontrolní zpráva předaná úřadu ministra s druhopisem pro ICEF.DGEFkontrolní zpráva předaná generálnímu ředitelství s druhopisem pro ICEF. | Archívování výsledku: |8.2.2 | Na lesních skládkách jsou klády ocejchovány a označeny podle platných pravidel. | 8.2.2.1:Kontrolní zprávy lesní správy. | Ministerstvo lesního hospodářství | Příslušné regionální ředitelství | Metodologie: | Odpovědný orgán: || | | | DGEFCP | Kontrola souladu s vnitrostátním systémem zpětné vysledovatelnosti (SNT). | || | | | BMIV | 1 –Periodická kontrola prováděná příslušným regionálním ředitelstvím, BMIV a generálním ředitelstvím lesního a vodního hospodářství, lovu a rybolovu (DGEFCP). | || | | | | 2 –Kontrolní návštěva v kancelářích na skládkách. | Metodologie: || | | | | 3 –Kontrola ocejchování špalků. | Zanesení informací do řídícího databázového systému || | | | | 4 –Vyhotovení zprávy. | Zápis o kontrole. || | | | | ICEF/CDF: spisový přezkum, zanesení informací do řídícího databázového systému a archívování. | || | | | | Toky: | Toky: || | | | | Příjem zpráv o kontrole


text: tří předchozích subjektů. | Od ICEF licenčnímu orgánu FLEGT. Zaslání zápisu středisku ICEF/CDF || | | | | Předání ICEF/CDF za účelem zanesení informací do řídícího databázového systému. | |8.2.3 | Dokumenty pro přepravu klád jsou vyplněny před výjezdem z pracoviště. | 8.2.3.1:Přepravní list (nazývaný také dodací nebo odvážecí list). | Ministerstvo lesního hospodářství | Regionální ředitelství | Metodologie: | Odpovědný orgán: Ústřední inspekce lesního a vodního hospodářství, lovu a rybolovu. || | | | | Pozn.: V roce 2010 se tato kontrola neprovádí systematicky a téměř vůbec – DGEF musí za tímto účelem vypracovat příslušný postup. | Metodologie || | | | | Periodicita: | || | | | | Archívování výsledku: | Archívování výsledku: || | | | | Toky: | Toky: |8.2.4 | Přepravní dokumenty klád a zásilek jsou vyplněny před výjezdem ze skládky klád a z továrny. | 8.2.4.1:Přepravní list (nazývaný také dodací nebo odvážecí list). | Ministerstvo lesního hospodářství / ministerstvo financí | | Metodologie: 1 –Fyzická kontrola na místě celními orgány (BIVAC) po každém obdržení specifikací od podniku. | Odpovědný orgán: Generální ředitelství celní správy a nepřímých daní (DGDDI). ICEF || | | | | 2 –Vyhotovení specifikací zplnomocněnou strukturou (BIVAC), vydání ostatních potřebných dokumentů: potvrzení o kontrole, DEC atd. | Metodologie: DGDDI: ověření kontroly celními orgány po celním prohlášení. || | | | | | ICEF || | | | | Periodicita: u každého prohlášení. | Periodicita: u každého prohlášení. || | | | | Archívování výsledku: | Archívování výsledku: || | | | | 1 –Zanesení specifikací do databáze zplnomocněnou strukturou (BIVAC). | 1 –Zápis do systému SYDONIA.2 –Ruční archívování. || | | | | 2 –Ruční archívování. | 3 –Zanesení informací do řídícího databázového systému. || | | | | 3 –Zanesení informací do řídícího databázového systému. | || | | | | Flows: | Flows: || | | | | 1 –Od podniku zplnomocněné struktuře (BIVAC). | 1 –Od DGDDI středisku CDF pod záštitou ICEF podle postupu, který je nutno vypracovat. || | | | | 2 –Od zplnomocněné struktury (BIVAC) středisku CDF pod záštitou ICEF podle postupu, který je nutno vypracovat. | 2 –Od ICEF licenčnímu orgánu FLEGT. |9.1.1 | Podnik pravidelně platí podíly určené pro rozpočet obcí. | 9.1.1.1:Stvrzenka o zaplacení příkazů k zaplacení. | Ministerstvo lesního hospodářství | Hlavní inspektor / správní a finanční orgány (MEFCP) | Metodologie: | Odpovědný orgán: ICEF || | | | | Odeslání kopie příkazů k zaplacení generálním ředitelstvím DGEF středisku CDF. | Metodologie: || | 9.1.1.2:Správní povolení o postupném placení daní. | | | Systematické zaslání jedné kopie stvrzenek o zaplacení středisku CDF pod záštitou ICEF za účelem archívování a zanesení informací do řídícího databázového systému. | CDF ověří zanesení informací Ověření shody stvrzenek o zaplacení s odpovídajícími příkazy k zaplacení || | | | | | Zanesení výsledků kontroly || | | | | Periodicita: měsíční. | Periodicita: měsíční || | | | | Archívování výsledku: | Archívování výsledku: || | | | | Archívování příkazů k zaplacení a kopií


text: stvrzenek střediskem CDF po zanesení informací do řídícího databázového systému. | Zanesení informací do řídícího databázového systému || | | | | Toky: | Toky: || | | | | Od DGEF středisku CDF. Od podniku ICEF/CDF. | Od ICEF licenčnímu orgánu FLEGT |9.1.2 | Podnik uskutečňuje plánovaná sociální opatření uvedená v ročním plánu činnosti a v plánu správy lesů nebo v prozatímních úmluvách. | 9.1.2.1:Roční plán činnosti schválený lesní správou (každý roční plán činnosti obsahuje popis sociálních činností provedených v předchozím roce). | Ministerstvo lesního hospodářství | Generální ředitelství lesního a vodního hospodářství, lovu a rybolovu (DGEFCP) | Metodologie: 1 –Přezkum dokumentů výborem zřízeným za tímto účelem týkající se plánu správy lesa a PTO předložených společností v rámci systému hodnocení MEFCP. | Odpovědný orgán: Ústřední inspekce lesního a vodního hospodářství, lovu a rybolovu (ICEF). || | | | | 2 –Vyhodnocení sociální bilance podniku. | || | 9.1.2.2:Prozatímní úmluva podepsaná mezi podnikem a ministerstvem lesního hospodářství. | | | 3 –Dopis se schválením, je-li podání uspokojivé. | Metodologie: Ověření existence dopisu se schválením plánu správy lesa a PTO a zápisu ze schůze výboru. || | | | | Periodicita: roční. | Periodicita: roční. || | | | | Archívování výsledku: | Archívování výsledku: || | | | | Archívování dopisu se schválením RPČ v řídícím databázovém systému DGEF a v archívu v papírové podobě. | Zápis do řídícího databázového systému o zkontrolování tohoto bodu. || | | | | Toky: | Toky: || | | | | 1 –Zaslání dopisu o úředním schválení DGEF dotčené společnosti, ICEF/CDF, DGSR a zápisu ze schůze s ohodnocením ústřední inspekci ICEF. | Od ICEF licenčnímu orgánu FLEGT. |9.2.1 | Jsou dodržovány závazky přijaté podnikem v rámci plánu správy lesů, zadávacích podmínek, ročního plánu činnosti nebo prozatímní úmluvy ohledně příspěvku k boji proti pytláctví a nezákonné těžbě na území, na kterém provozuje svou činnost. | 9.2.1.1:Zprávy lesní správy o kontrole pracoviště. | Ministerstvo lesního hospodářství | Generální ředitelství lesního a vodního hospodářství, lovu a rybolovu (DGEFCP) Regionální ředitelství | Metodologie: Kontrola tohoto bodu se v roce 2010 neprovádí; je důležité, aby byla zahrnuta do příručky ke kontrolním postupům, kterou má DGEF vypracovat. | Odpovědný orgán: Ústřední inspekce lesního a vodního hospodářství, lovu a rybolovu (ICEF). || | 9.2.1.2:Zprávy podniku o informačních a vzdělávacích kampaních a kampaních na zvýšení informovanosti. | | | | Metodologie: || | 9.2.1.3:Roční plán činnosti schválený lesní správou. | | | Periodicita: | Periodicita: || | | | | Archívování výsledku: | Archívování výsledku: || | 9.2.1.4:Vnitřní řád. | | | Toky: | Toky: |10.1.1 | Podnik (a v případě soukromých oblastí obhospodařování jednotlivec nebo společenství) si ověřuje, že všichni jeho subdodavatelé a dodavatelé vlastní oprávnění pro výkon své činnosti. | 10.1.1.1:Platné oprávnění k výkonu činnosti. | Ministerstvo obchodu | Oddělení pro vyřizování náležitostí (jediné místo pro celkové vyřízení) | Metodologie: 1 –Každý podnik zasílán středisku CDF seznam svých subdodavatelů.2 –Ověření jejich oprávnění k výkonu činnosti u ministerstva obchodu (jediného místa pro celkové vyřízení). | Odpovědný orgán: ICEF || |


text: 10.1.1.2:Zaregistrované subdodavatelské smlouvy. | Ministerstvo lesního hospodářství | Středisko lesních údajů (CDF) | Zanesení informací do řídícího databázového systému. | Metodologie: Ověření zápisu údajů. || | | | | | Zanesení výsledku kontroly tohoto bodu do řídícího databázového systému. || | | | | Periodicita: průběžná, v závislosti na vývoji seznamu každého dodavatele. | Periodicita: po každé aktualizaci střediskem CDF. || | | | | Archívování výsledku: | Archívování výsledku: || | | | | Zanesení informací do řídícího databázového systému. | Zanesení informací do řídícího databázového systému. || | | | | Toky: | Toky: || | | | | Od podniku do střediska CDF. | || | | | | Od CDF ministerstvu obchodu (jedinému místu pro celkové vyřízení). | Od ICEF licenčnímu orgánu FLEGT. || | | | | Od ministerstva obchodu středisku CDF. | |10.2.1 | Podnik (a v případě soukromých oblastí obhospodařování jednotlivec nebo společenství) hradí platby za služby stanovené ve smlouvě. | 10.2.1.1:Daňové doklady. | Ministerstvo lesního hospodářství | Ředitelství právních záležitostí a sporů ministerstva lesního hospodářství (DAJC) | Metodologie: 1 –Ověření u soudních kanceláří, že neexistuje žádný probíhající spor ohledně úhrady za služby. | Odpovědný orgán: ICEF || | 10.2.1.2:Doklad o převodu nebo šek nebo potvrzení svědčící o úhradě odpovídající daňovým dokladům. | | | 2 –Vyhotovení zprávy a případně zápis do registru přestupků.3 –Odeslání zprávy ICEF/CDF. | Metodologie: Kontr ola pravidelného vedení registru přestupků. Kontrola údajů v řídícím databázovém systému. || | | | | Periodicita: roční. | Periodicita: roční. || | | | | Archívování výsledku: | Zanesení údajů o výsledcích tohoto kontrolního bodu do řídícího databázového systému. || | | | | Výroční zpráva. | || | | | | Zápis do registru přestupků ministerstva lesního hospodářství. | || | | | | Zanesení informací do řídícího databázového systému. | Toky: || | | | | Toky: | Od ICEF licenčnímu orgánu FLEGT. || | | | | Od soudních kanceláří do DAJC. Od DAJC do ICEF/CDF. | Zanesení údajů o výsledcích tohoto kontrolního bodu do řídícího databázového systému. |2.3 Uznávání soukromých certifikačních systémů v oblasti lesního podnikáníV současné době neexistuje v SAR žádný podnik, který by spadal pod soukromý certifikační systém v oblasti lesního podnikání.SVL bude muset zohlednit skloubení mezi soukromými certifikačními systémy a SVL a podporovat součinnosti, a to zejména kvůli zabránění nadbytečných kontrol. V tomto rámci bude provádět uznání soukromých osvědčení o zákonnosti a udržitelném hospodaření ministerstvo lesního hospodářství s výhradou kontroly výsledků auditu soukromého certifikačního systému, kterou bude zajišťovat ICEF. Výsledky auditu soukromého certifikačního systému se budou muset předávat ICEF. K vyjasnění toků informací v oblasti vystavování osvědčení přijme ministerstvo lesního hospodářství příslušný předpis.2.4 Nedodržení zákonných požadavkůPřípady nedodržení kritérií budou v rámci SVL řešeny podle vnitrostátních právních předpisů a nařízení platných v SAR.Během fáze zavádění dohody a před vydáním první licence FLEGT Středoafrickou republikou bude v rámci vydávání licencí FLEGT vypracována příručka k postupům při vyřizování případů nedodržení kritérií zákonnosti a udílení sankcí s cílem posílit kontrolní systém.3. SYSTÉM ZPĚTNÉ VYSLEDOVATELNOSTI DŘEVA A KONTROLA ZÁSOBOVACÍHO ŘETĚZCE3.1


text: Operativní požadavky zpětné vysledovatelnostiV současné době neexistuje žádný vnitrostátní systém zpětné vysledovatelnosti. Existují ovšem systémy, které si interně vypracovala každá společnost lesního hospodářství. Právní předpis sice stanoví doklady pro přepravu dřeva na vývoz, ale v roce 2010 neexistuje žádný předpis na vnitrostátní úrovni a na pracovištích. Během zavádění dohody a před vydáním první licence proto právní předpis stanoví opatření ohledně vnitrostátního systému zpětné vysledovatelnosti a přepravy dřeva a dřevařských výrobků.Řetězec zpětné vysledovatelnosti bude zajištěn zřízením vnitrostátního systému zpětné vysledovatelnosti (SNT), jehož údaje budou centralizovány na úrovni řídícího databázového systému, o který se bude starat Středisko lesních údajů (institucionálně spadá pod ICEF) a do nějž budou přicházet údaje od podniků lesního hospodářství a od struktury pověřené zabezpečením příjmů z celních poplatků (v současnosti BIVAC). Pro přidělení kódu každému výrobku bude přijat celostátní systém číslování.Na systému zpětné vysledovatelnosti se bude podílet řada subjektů, a to:- podniky, které nesou odpovědnost za veškerou činnost počínaje inventarizací těžby a vývozem surového a zpracovaného dřeva konče,- ministerstvo lesního a vodního hospodářství, které zajišťuje kontrolu a ověření kontroly těžebních a zpracovatelských činností v celém řetězci zásobování, a to pomocí svých centralizovaných útvarů (DGEF, DGSR, ICEF a CDF a BMIV),- struktura pověřená zabezpečením příjmů z celních poplatků (v současnosti BIVAC), jež zajišťuje kontrolu specifikací, identifikaci dřevin a stanovení objemů. U dřeva dovezeného za účelem zpracování má také na starost vystavení prohlášení o obchodním dovozu,- ministerstvo obchodu, jenž spolupodepisuje prohlášení o obchodním dovozu (DIC – Déclaration d’importation commerciale) v případě dřeva dováženého za účelem zpracování a prohlášení o obchodním vývozu (DEC),- ministerstvo financí, jenž zajišťuje prostřednictvím centralizovaných a decentralizovaných útvarů celní správy kontrolu celního odbavení, vystavení stvrzenek za zaplacené poplatky a daně a registraci v případě dřeva v tranzitu,- inspektoři ministerstva lesního a vodního hospodářství na hraničních stanovištích, kteří kontrolují přepravní dokumenty.3.1.1 Dřevo a dřevařské výrobky pocházející z PTO a oblastí obhospodařováníV následující tabulce jsou uvedeny zásady a požadavky řetězce zpětné vysledovatelnosti v případě dřeva a dřevařských výrobků získaných na základě PTO. Jsou zde také uvedeny zvláštní požadavky týkající se oblastí lesního obhospodařování.V následující tabulce jsou uvedeny požadavky řetězce zpětné vysledovatelnosti:Sloupec č. 1 : popis jednotlivých etap zásobovacího řetězce.Sloupec č. 2 : popis odpovědností a činností každého subjektu.Sloupec č. 3 : popis potřebných údajů a způsobů jejich sběru.Sloupec č. 4 : stanovení kontrolních struktur a metod, které každá struktura používá pro schválení a porovnání údajů.Během zavádění dohody budou tyto zásady a požadavky případně upraveny, aniž by jejich úpravy snížily kvalitu řetězce zpětné vysledovatelnosti.INVENTARIZACEEtapa nebo zásobovací řetězec | Odpovědnosti a činnosti | Potřebné údaje a způsob jejich sběru | Kontrola |Schválení | Porovnání |INVENTARIZACE TĚŽBY | Odpovědný subjekt: PODNIK Činnosti:Vyznačení kvóty kácení.Zřízení lesních cest.Měření stromů.Poloha a zmapování stromů.Očíslování a označení stromů.Pozn.: Oblasti obhospodařování:a.pro oblasti o rozloze nad 50 ha je nutno vypracovat jednoduchý plán správy lesa;b.pro oblasti o rozloze do 50 ha je nutno předložit DIAF zprávu o průzkumu a zjednodušené zmapování (umístění na topografické mapě);c.u oblastí o rozloze nad 50 ha je nutno poskytnout následující údaje: i) stáří lesního porostu, ii) průměrná výška lesního porostu, iii) lokalizace GPS, iv)