text:
za účelem zmírnění vlivů na životní prostředí a zajištění sociálních přínosů.
 Dokumenty plánu řízení životního prostředí a plánu sledování životního prostředí
 Nařízení vlády PP27/2012
 Nařízení ministra životního prostředí 05/2012
 Důkaz o provádění plánu řízení životního prostředí a sledování významných environmentálních a sociálních dopadů
 5.
 P5.
 Soulad s právními a správními předpisy v oblasti práce
 K5.1.
 Plnění požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
 5.1.1.
 Dostupnost a provádění postupů pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
 Provádění postupů pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
 Nařízení vlády PP50/2012
 Nařízení ministra pro pracovní sílu a stěhování 8/2010
 Nařízení ministra pro pracovní sílu a stěhování 609/2012
 Vybavení pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
 Záznamy o nehodách
 K5.2.
 Respektování práv pracovníků
 5.2.1.
 Svoboda sdružování pracovníků
 Pracovníci jsou členy odborů nebo politiky společnosti umožňují pracovníkům, aby zřizovali odbory či se zapojovali do jejich činností.
 Zákon 13/2003
 Nařízení ministra pro pracovní sílu a stěhování 16/2011
 5.2.2.
 Existence kolektivních pracovních smluv
 Kolektivní pracovní smlouvy či dokumenty o politice společnosti v oblasti pracovních práv
 Zákon 13/2003
 Nařízení ministra pro pracovní sílu a stěhování 16/2011
 5.2.3.
 Společnost nezaměstnává nezletilé pracovníky.
 Ve společnosti nejsou nezletilí pracovníci.
 Zákon 23/2002
 Zákon 13/2003
 NORMA ZÁKONNOSTI 2: NORMA PRO PĚSTOVANÉ LESY SPOLEČENSTVÍ A LESY SPOLEČENSTVÍ V OBLASTECH HOSPODÁŘSKÉHO LESA
 Č.
 Zásady
 Kritéria
 Ukazatele
 Kontrolní ukazatele
 Související předpisy
 1.
 P1.
 Právní status oblasti a právo k využívání
 K1.1.
 Hospodářsko-úpravnická jednotka se nachází v oblasti hospodářského lesa.
 1.1.1.
 Držitel povolení může prokázat platnost povolení k využívání dřeva (IUPHHK).
 Osvědčení o právu k lesní koncesi
 Nařízení ministra lesnictví P37/2007
 Nařízení ministra lesnictví P49/2008
 Nařízení ministra lesnictví P12/2010
 Nařízení ministra lesnictví P55/2011
 Doklad o platbě za povolení k využití lesních produktů ze dřeva
 K1.2.
 Podnikatelská jednotka ve formě skupiny
 1.2.1.
 Obchodní skupina je zákonně ustavena.
 Zakládací listina nebo doklad o ustavení skupiny
 Nařízení ministra lesnictví P43/2014
 2.
 P2.
 Dodržovat požadavky systému a postupy pro těžbu
 K2.1.
 Držitel povolení má plán těžby pro oblast těžby, který byl schválen příslušnými správními orgány.
 2.1.1.
 Příslušný správní orgán schválil dokument ročního pracovního plánu.
 Schválený roční pracovní plán
 Nařízení ministra lesnictví P62/2008
 Mapa uvádějící v ročním pracovním plánu pásma, v nichž je vyloučena těžba dřeva, a důkazy o provádění v terénu
 Místa těžby (čtverce) jsou jednoznačně vyznačena a lze je ověřit v terénu.
 K2.2.
 Pracovní plán je platný.
 2.2.1.
 Držitel lesního povolení má platný pracovní plán, který je v souladu s použitelnými předpisy.
 Hlavní plán využití lesních produktů ze dřeva a přílohy (probíhající žádosti jsou přijatelné)
 Nařízení ministra lesnictví P62/2008
 Místo a vytěžitelné objemy kulatiny v oblasti, která má být vymezena jako pozemek pro těžbu dřeva, mají odpovídat pracovnímu plánu.
 K2.3.
 Držitelé povolení zaručí, že veškerá kulatina přepravovaná z plochy pro skladování kulatiny v lese do závodu na výrobu primárních lesnických produktů nebo k registrovanému obchodníkovi s kulatinou přes plochu pro mezisklad kulatiny je fyzicky identifikována a jsou k ní přiloženy platné doklady.
 2.3.1.
 Veškerá kulatina, která byla vykácena či komerčně vytěžena, je vykázána ve zprávě o produkci dřeva.
 Schválené dokumenty zprávy o produkci dřeva
 Nařízení ministra lesnictví P41/2014
 Nařízení ministra


text:
lesnictví P42/2014
 2.3.2.
 Veškerá kulatina přepravovaná z oblasti, na kterou se vztahuje povolení, je provázena zákonným přepravním dokladem.
 Zákonné přepravní doklady a příslušné přílohy provázejí kulatinu z plochy pro skladování kulatiny na plochu pro mezisklad a odtud do závodu na výrobu primárních lesnických produktů a/nebo k registrovanému obchodníkovi s kulatinou.
 Nařízení ministra lesnictví P41/2014
 Nařízení ministra lesnictví P42/2014
 2.3.3.
 Kulatina byla vytěžena v oblastech vymezených v povolení k využívání lesa.
 Správní značky/čárový kód dřeva (PUHH) na kulatině
 Nařízení ministra lesnictví P41/2014
 Nařízení ministra lesnictví P42/2014
 Držitel povolení důsledně používá označení dřeva.
 2.3.4.
 Držitel povolení může prokázat existenci dokladů pro přepravu kulatiny přiložených ke kulatině přepravované z plochy pro skladování kulatiny.
 Doklad pro přepravu kulatiny, k němuž je připojen seznam kulatiny
 Nařízení ministra lesnictví P41/2014
 Nařízení ministra lesnictví P42/2014
 K2.4.
 Držitel povolení uhradil příslušné poplatky a dávky požadované pro komerční těžbu dřeva.
 2.4.1.
 Držitelé povolení předloží doklad o platbě poplatku za lesní zdroje, který odpovídá produkci kulatiny a použitelné sazbě.
 Platební příkaz pro platbu poplatku za lesní zdroje
 Nařízení ministra lesnictví P18/2007
 Nařízení ministra obchodu 22/2012
 Doklad o platbě poplatku za lesní zdroje
 Platba poplatku za lesní zdroje je v souladu s produkcí kulatiny a použitelnou sazbou.
 K2.5.
 Dodržování požadavku týkajícího se označení V-Legal
 2.5.1.
 Používání označení V-Legal
 Náležitým způsobem se používá označení V-Legal.
 Nařízení ministra lesnictví P43/2014
 3.
 P3.
 Soulad s environmentálními a sociálními aspekty těžby dřeva
 K3.1.
 Držitel povolení má příslušné schválené posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) a provedl opatření, která jsou v něm vymezena.
 3.1.1.
 Držitel povolení má platné doklady o posouzení vlivů na životní prostředí schválené příslušnými orgány, které se vztahují na celou oblast práce.
 Příslušné doklady EIA
 Nařízení vlády PP27/2012
 Nařízení ministra životního prostředí 05/2012
 3.1.2.
 Držitel povolení má zprávy o provádění řízení a sledování životního prostředí, v nichž jsou uvedena opatření ke zmírnění vlivů na životní prostředí a zajištění sociálních přínosů.
 Příslušné dokumenty o řízení a sledování životního prostředí
 Nařízení vlády PP27/2012
 Nařízení ministra životního prostředí 05/2012
 Důkaz o provádění řízení životního prostředí a sledování významných environmentálních a sociálních dopadů
 4
 P4.
 Soulad s právními a správními předpisy v oblasti práce
 K4.1.
 Plnění požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
 4.1.1.
 Dostupnost a provádění postupů pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
 Provádění postupů pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
 Nařízení vlády PP50/2012
 Nařízení ministra pro pracovní sílu a stěhování 8/2010
 Nařízení ministra pro pracovní sílu a stěhování 609/2012
 Vybavení pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
 K4.2
 Respektování práv pracovníků
 4.2.1.
 Společnost nezaměstnává nezletilé pracovníky.
 Ve společnosti nejsou nezletilí pracovníci.
 Zákon 23/2002
 Zákon 13/2003
 NORMA ZÁKONNOSTI 3: NORMA PRO SOUKROMÉ LESY
 Č.
 Zásady
 Kritéria
 Ukazatele
 Kontrolní ukazatele
 Související předpisy
 1.
 P1.
 Lze ověřit vlastnictví dřeva.
 K1.1.
 Zákonnost vlastnictví či oprávnění k užívání pozemků ve vztahu k oblasti těžby dřeva
 1.1.1.
 Vlastník soukromého pozemku či lesa může prokázat vlastnictví či práva k využívání pozemku.
 Platné doklady o vlastnictví či pronájmu pozemku (doklady o oprávnění k užívání pozemku uznané příslušnými orgány)
 Zákon 5/1960
 Nařízení ministra lesnictví P33/2010
 Nařízení vlády PP12/1998
 Nařízení ministra obchodu

type: contracts

jurisdiction: EU


text:
36/2007
 Nařízení ministra obchodu 37/2007
 Zákon 6/1983
 Nařízení ministra lesnictví P43/2014
 Právo na obhospodařování půdy
 Zakládací listina společnosti
 Licence k podnikání pro společnosti zabývající se obchodováním (SIUP)
 Registrace společnosti (TDP)
 Registrace plátce daně (NPWP)
 Doklad týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 Kolektivní pracovní smlouvy či dokumenty o politice společnosti v oblasti pracovních práv
 Mapa oblasti soukromého lesa a hranice vyznačené v terénu
 1.1.2.
 Řídicí jednotky (vlastněné buď individuálně, nebo skupinou) předloží platné doklady pro přepravu dřeva.
 Doklad pro přepravu kulatiny
 Nařízení ministra lesnictví P30/2012
 1.1.3.
 Řídicí jednotky předloží doklad o platbě příslušných poplatků vztahujících se k přítomným stromům před převodem práv či pronájmem pozemku.
 Doklad o platbě do Fondu pro opětovné zalesnění a/nebo platbě poplatku za lesní zdroje a kompenzace státu za hodnotu vykáceného dříví na pni
 Nařízení ministra lesnictví P18/2007
 K1.2.
 Podnikatelské jednotky ve formě skupin jsou zákonně registrovány.
 1.2.1.
 Obchodní skupiny jsou zákonně ustaveny.
 Zakládací listina nebo doklad o ustavení skupiny
 Nařízení ministra lesnictví P43/2014
 K1.3.
 Dodržování požadavku týkajícího se označení V-Legal
 1.3.1.
 Používání označení V-Legal
 Náležitým způsobem se používá označení V-Legal.
 Nařízení ministra lesnictví P43/2014
 2.
 P2.
 Soulad s právními a správními předpisy v oblasti práce v případě oblastí, na něž se vztahují práva na obhospodařování půdy
 K2.1.
 Plnění požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
 2.1.1.
 Dostupnost a provádění postupů pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
 Provádění postupů pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
 Nařízení vlády PP50/2012
 Nařízení ministra pro pracovní sílu a stěhování 8/2010
 Nařízení ministra pro pracovní sílu a stěhování 609/2012
 Vybavení pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
 Záznamy o nehodách
 K2.2.
 Respektování práv pracovníků
 2.2.1.
 Svoboda sdružování pracovníků
 Pracovníci jsou členy odborů nebo jim politiky společnosti umožňují, aby zřizovali odbory či se zapojovali do jejich činností.
 Zákon 13/2003
 Nařízení ministra pro pracovní sílu a stěhování 16/2001
 2.2.2.
 Existence kolektivních pracovních smluv
 Kolektivní pracovní smlouvy či dokumenty o politice společnosti v oblasti pracovních práv
 Zákon 13/2003
 Nařízení ministra pro pracovní sílu a stěhování 16/2011
 2.2.3.
 Společnost nezaměstnává nezletilé pracovníky.
 Ve společnosti nejsou nezletilí pracovníci.
 Zákon 23/2002
 Zákon 13/2003
 3.
 P3.
 Soulad s environmentálními a sociálními aspekty těžby dřeva
 K3.1.
 Držitel práv na obhospodařování půdy nebo vlastníci soukromých lesů mají příslušné schválené posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) a provedli opatření, která jsou v něm vymezena. (je-li to požadováno nařízením)
 3.1.1.
 Držitel práv na obhospodařování půdy nebo vlastníci soukromých lesů mají platné doklady o posouzení vlivů na životní prostředí schválené příslušnými orgány, které se vztahují na celou oblast práce.
 Příslušné doklady EIA
 Nařízení vlády PP27/2012
 Nařízení ministra životního prostředí 05/2012
 3.1.2.
 Držitel práv na obhospodařování půdy má zprávy o provádění plánu řízení a plánu sledování životního prostředí.
 Dokumenty plánu řízení životního prostředí a plánu sledování životního prostředí
 Nařízení vlády PP27/2012
 Nařízení ministra životního prostředí 05/2012
 Důkaz o provádění plánu řízení životního prostředí a sledování
 NORMA ZÁKONNOSTI 4: NORMA PRO PRÁVA NA VYUŽITÍ DŘEVA V OBLASTECH MIMO LES NEBO Z PŘEMĚNITELNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO LESA
 Č.
 Zásady
 Kritéria
 Ukazatele
 Kontrolní ukazatele
 Související předpisy
 1.
 P1.
 Právní status oblasti a právo k využívání


text:
K1.1.
 Povolení k těžbě dřeva v oblasti mimo les bez změny právního statusu lesa
 1.1.1.
 Těžba povolena na základě jiného právního povolení (ILS)/povolení k přeměně (IPK) v oblasti nájmu
 Pozn.: Týká se rovněž oblastí dříve zařazených do kategorie oblastí opětovného zalesnění pěstovaného lesa (HTHR).
 Povolení ILS/IPK pro těžbu v oblasti nájmu (včetně příslušného posouzení vlivů na životní prostředí/dokladu EIA jiného než lesnického podniku)
 Nařízení vlády PP27/2012
 Nařízení ministra lesnictví P18/2011
 Nařízení ministra lesnictví P59/2011
 Nařízení ministra životního prostředí 05/2012
 K povolením ILS/IPK jsou přiloženy mapy oblasti nájmu a důkaz o souladu v terénu.
 K1.2.
 Povolení k těžbě dřeva v oblasti mimo les, které vede ke změně právního statusu lesa
 1.2.1.
 Těžba dřeva povolena na základě povolení k přeměně půdy (IPK)
 Pozn.: Týká se rovněž oblastí dříve zařazených do kategorie oblastí opětovného zalesnění pěstovaného lesa (HTHR).
 Povolení k podnikání a mapy přiložené k povolení (včetně příslušného posouzení vlivů na životní prostředí/dokladu EIA jiného než lesnického podniku)
 Nařízení vlády PP27/2012
 Nařízení ministra lesnictví P33/2010
 Nařízení ministra lesnictví P14/2011
 Nařízení ministra lesnictví P59/2011
 Nařízení ministra životního prostředí 05/2012
 IPK v oblastech přeměny
 Mapy přiložené k IPK
 Dokumenty, které povolují změny právního statusu lesa (tento požadavek platí jak pro držitele povolení IPK, tak držitele povolení k podnikání)
 1.2.2
 Povolení k přeměně (IPK) v případě stěhování
 IPK v oblastech přeměny
 Nařízení ministra lesnictví P14/2011
 Mapy přiložené k IPK
 K1.3.
 Povolení k těžbě dřeva v oblasti mimo les
 1.3.1.
 Těžba dřeva povolena na základě povolení k přeměně půdy (IPK) v oblasti mimo les
 Plánovací dokument IPK
 Nařízení vlády PP27/2012
 Nařízení ministra lesnictví P14/2011
 Nařízení ministra životního prostředí 05/2012
 Povolení k podnikání a mapy přiložené k povolení (včetně příslušného posouzení vlivů na životní prostředí/dokladu EIA jiného než lesnického podniku)
 IPK v oblastech přeměny
 Mapy přiložené k IPK
 1.3.2.
 Povolení k přeměně (IPK) v případě stěhování
 IPK v oblastech přeměny
 Nařízení ministra lesnictví P14/2011
 Mapy přiložené k IPK
 2.
 P2.
 Soulad s právními systémy a postupy pro těžbu stromů a přepravu kulatiny
 K2.1.
 Plán a provádění IPK/ILS jsou v souladu s územním plánem.
 2.1.1.
 Schválený pracovní plán pro oblasti, na něž se vztahují IPK/ILS
 Dokumenty pracovního plánu pro IPK/ILS
 Nařízení ministra lesnictví P62/2008
 Nařízení ministra lesnictví P53/2009
 2.1.2.
 Držitel povolení může prokázat, že přepravovaná kulatina pochází z oblastí, na které se vztahuje platné povolení k přeměně půdy/povolení k jinému využití (IPK/ILS).
 Dokumenty o lesní inventuře
 Nařízení ministra lesnictví P62/2008
 Nařízení ministra lesnictví P41/2014
 Dokumenty zprávy o produkci dřeva (LHP)
 K2.2.
 Platba vládních poplatků a dávek a soulad s požadavky na přepravu dřeva
 2.2.1.
 Doklad o platbě poplatků
 Platební příkaz pro platbu poplatku za lesní zdroje
 Nařízení ministra lesnictví P18/2007
 Doklad o platbě poplatku za lesní zdroje
 Platba poplatku za lesní zdroje je v souladu s produkcí kulatiny a použitelnou sazbou.
 2.2.2.
 Držitel povolení má platné doklady pro přepravu dřeva.
 Faktura za přepravu kulatiny (FAKB) a seznam kulatiny u kulatiny o malém průměru
 Nařízení ministra lesnictví P41/2014
 Doklad o zákonnosti kulatiny (SKSKB) a seznam kulatiny u kulatiny o velkém průměru
 K2.3.
 Dodržování požadavku týkajícího se označení V-Legal
 2.3.1
 Používání


text:
označení V-Legal
 Náležitým způsobem se používá označení V-Legal.
 Nařízení ministra lesnictví P43/2014
 3.
 P3.
 Soulad s právními a správními předpisy v oblasti práce
 K3.1.
 Plnění požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
 3.1.1.
 Dostupnost a provádění postupů pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
 Postupy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
 Nařízení vlády PP50/2012
 Nařízení ministra pro pracovní sílu a stěhování 8/2010
 Nařízení ministra pro pracovní sílu a stěhování 609/2012
 Vybavení pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
 Záznamy o nehodách
 K3.2.
 Respektování práv pracovníků
 3.2.1.
 Společnost nezaměstnává nezletilé pracovníky.
 Ve společnosti nejsou nezletilí pracovníci.
 Zákon 23/2002
 Zákon 13/2003
 NORMA ZÁKONNOSTI 5: NORMA PRO PRIMÁRNÍ A NAVAZUJÍCÍ DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL A OBCHODNÍKY
 Č.
 Zásady
 Kritéria
 Ukazatele
 Kontrolní ukazatele
 Související předpisy
 1.
 P1.
 Podnikatelské jednotky podporují legální obchod se dřevem.
 K1.1.
 Odvětví zpracování lesních produktů ze dřeva ve formě:
 a)
 zpracovatelského odvětví a/nebo
 b)
 vývozců zpracovaných produktů vlastní platná povolení.
 1.1.1.
 Jednotky zpracovatelského odvětví vlastní platná povolení.
 Zakládací listina společnosti a nejnovější změny listiny (zakládací listina společnosti)
 Zákon 6/1983
 Zákon 3/2014
 Nařízení vlády PP74/2011
 Nařízení vlády PP27/2012
 Nařízení ministra pro spravedlnost a lidská práva M.01-HT.10/2006
 Nařízení ministra obchodu 36/2007
 Nařízení ministra obchodu 37/2007
 Nařízení ministra průmyslu 41/2008
 Nařízení ministra vnitra 27/2009
 Nařízení ministra obchodu 39/2011
 Nařízení ministra životního prostředí 05/2012
 Nařízení ministra obchodu 77/2013
 Nařízení ministra lesnictví P9/2014
 Nařízení ministra lesnictví P55/2014
 Povolení k podnikání v obchodu (licence k podnikání/SIUP) nebo povolení k obchodování, tj. povolení k podnikání v průmyslu (IUI) nebo osvědčení o průmyslové registraci (TDI)
 Povolení k narušení (povolení vydané společnosti pro účely ovlivnění životního prostředí v okolí místa, v němž provozuje svou činnost)
 Osvědčení o registraci společnosti (TDP)
 Identifikační číslo plátce daně (NPWP)
 Dostupnost příslušných dokumentů o posouzení vlivů na životní prostředí
 Dostupnost povolení k podnikání v průmyslu (IUI) nebo trvalého povolení k podnikání (IUT) nebo osvědčení o průmyslové registraci (TDI)
 Dostupnost plánování zásob surovin (RPBBI) pro primární výrobní odvětví
 1.1.2.
 Vývozci zpracovaných dřevařských výrobků mají platná povolení jako výrobci i jako vývozci dřevařských výrobků.
 Vývozci mají status registrovaných vývozců produktů lesnického odvětví (ETPIK).
 Nařízení ministra obchodu 97/2014
 K1.2.
 Domácí provozovna je indonéský právní subjekt.
 1.2.1.
 Vlastník domácí provozovny prokáže oficiální identitu.
 Osobní průkaz
 Nařízení ministra lesnictví P.43/2014
 K1.3.
 Dovozci lesnických produktů ze dřeva vlastní platná povolení a uplatňují náležitou péči.
 1.3.1
 Dovozci lesnických produktů ze dřeva mají platná povolení.
 Dovozci mají status registrovaných dovozců.
 Nařízení ministra obchodu 78/2014
 1.3.2
 Dovozci mají systém náležité péče.
 Dovozci mají pokyny pro náležitou péči/postupy náležité péče a důkaz o jejich uplatňování.
 Nařízení ministra lesnictví P.43/2014
 K1.4.
 Registrované sklady nebo nevyrábějící registrovaní vývozci vlastní platná povolení.
 1.4.1
 Registrované sklady mají platné povolení.
 Povolení vydané vedoucím oblastního/krajského lesnického úřadu
 Nařízení ministra lesnictví P30/2012
 Nařízení ministra lesnictví P41/2014
 Nařízení ministra lesnictví P42/2014
 1.4.2.
 Nevyrábějící registrovaní vývozci mají platná povolení.
 Zakládací listina společnosti a nejnovější změny listiny (zakládací listina společnosti)
 Zákon 6/1983
 Nařízení vlády PP74/2011
 Nařízení ministra pro spravedlnost a lidská práva M.01-HT.10/2006
 Nařízení ministra obchodu 36/2007
 Nařízení ministra obchodu 37/2007
 Nařízení ministra obchodu 39/2011
 Nařízení ministra obchodu 77/2013
 Nařízení ministra lesnictví P43/2014
 Nařízení


text:
ministra obchodu 97/2014
 Povolení k podnikání v obchodu (licence k podnikání/SIUP) nebo povolení k obchodování
 Osvědčení o registraci společnosti (TDP)
 Identifikační číslo plátce daně (NPWP)
 Registrace obchodníků jako nevyrábějících vývozců produktů lesnického odvětví (ETPIK Non-Produsen)
 Dohoda nebo smlouva o dodávkách s malým průmyslovým podnikem, na který se nevztahuje ETPIK a který má osvědčení o zákonnosti dřeva (S-LK) nebo prohlášení dodavatele o shodě/SDoC (DKP)
 1.4.3.
 Podnikatelské jednotky mají příslušné doklady o posouzení vlivů na životní prostředí (EIA)
 Příslušné doklady EIA
 Nařízení vlády PP27/2012
 Nařízení ministra životního prostředí 13/2010
 Nařízení ministra životního prostředí 05/2012
 K1.5.
 Podnikatelské jednotky ve formě:
 skupin (malých a středních podniků nebo řemeslníků/domácích provozoven nebo skladů)
 nebo
 družstev (řemeslníků/domácích provozoven)
 jsou zákonně registrovány nebo mají doklad o ustavení
 Pozn.: Nevztahuje se na nevyrábějící registrované vývozce.
 1.5.1.
 Podnikatelské jednotky ve formě skupin nebo družstev jsou zákonně registrovány.
 Zakládací listina nebo doklad o ustavení
 Nařízení ministra lesnictví P.43/2014
 Registrace plátce daně (NPWP) v případě družstev
 1.5.2.
 Organizační struktura družstev
 Rozhodnutí družstva o organizační struktuře
 Nařízení ministra lesnictví P.43/2014
 1.5.3.
 Typ podnikatelské činnosti družstva
 Dokumenty obchodního plánu družstva nebo dokument, z něhož vyplývá, o jaký typ družstva se jedná
 Nařízení ministra lesnictví P.43/2014
 1.5.4.
 Oficiální identita jednotlivých členů družstva
 Osobní průkazy
 Nařízení ministra lesnictví P.43/2014
 2.
 P2.
 Podnikatelské jednotky používají systém pro zpětné sledování dřeva, který zaručuje, že lze vysledovat původ dřeva.
 K2.1.
 Existence a používání systému, který umožňuje sledovat dřevo
 2.1.1.
 Podnikatelské jednotky jsou schopné prokázat, že přijaté dřevo pochází ze zákonných zdrojů.
 Doklady o prodeji a nákupu a/nebo smlouva o dodávce materiálů a/nebo důkaz o nákupu
 Nařízení ministra lesnictví P30/2012
 Nařízení ministra lesnictví P.9/2014
 Nařízení ministra lesnictví P41/2014
 Nařízení ministra lesnictví P42/2014
 Nařízení ministra obchodu P78/2014
 Schválená zpráva o převodu dřeva a/nebo důkaz o převodu a/nebo úřední zpráva o vyšetření dřeva; potvrzení zákonnosti lesnických produktů
 K dovezenému dřevu je přiloženo prohlášení dodavatele o shodě nebo osvědčení o zákonnosti (S-LK).
 Pozn.: Použije se pouze v případě řemeslníků/domácích provozoven.
 Doklady pro přepravu dřeva
 Přepravní doklady (Nota) s příslušnými úředními zprávami od úředníka místního orgánu, jež se týkají použitého dřeva ze zbořených budov či konstrukcí, vykopaného dřeva a zahrabaného dřeva
 Přepravní doklady ve formě Nota pro dřevný odpad z průmyslu
 Dokumenty/zprávy o změnách zásob kulatiny/dřeva/výrobků
 Osvědčení o zákonnosti (S-PHPL/S-LK) nebo prohlášení dodavatele o shodě (DKP)
 Podklady pro plánování zásob surovin (RPBBI) pro primární výrobní odvětví
 2.1.2.
 Dovozci mají platné dokumenty, jež prokazují, že dovezené dřevo pochází ze zákonných zdrojů.
 Pozn.: Nevztahuje se na řemeslníky/domácí provozovny.
 Dovozní oznámení (PIB)
 Nařízení prezidenta 43/1978
 Nařízení ministra obchodu 78/2014
 Seznam balení
 Faktura
 B/L (nákladní list)
 Dovozní prohlášení a dovozní doporučení
 Doklad o platbě dovozního cla
 Ostatní příslušné doklady (včetně povolení CITES) pro typy dřeva, s nimiž lze obchodovat jen omezeně
 Doklad o využití dovezeného dřeva
 2.1.3.
 Podnikatelské jednotky používají systém pro zpětné sledování dřeva a provozují svou činnost v povolených mezích produkce.
 Pozn.: Nevztahuje se na sklady a nevyrábějící registrované vývozce dřeva.
 List s přehledem o použití surovin a výstupech produkce
 Pozn.: Nevztahuje se na řemeslníky/domácí provozovny.
 Nařízení ministra průmyslu 41/2008
 Nařízení ministra lesnictví P30/2012
 Nařízení ministra


text:
lesnictví P41/2014
 Nařízení ministra lesnictví P42/2014
 Nařízení ministra lesnictví P55/2014
 Výstupní zprávy o produkci zpracovaných výrobků
 Produkce jednotky nepřekračuje povolenou kapacitu produkce.
 Pozn.: Nevztahuje se na řemeslníky/domácí provozovny.
 Oddělení/separace vyráběných produktů od zadrženého dřeva
 2.1.4.
 V rámci procesu produkce s další stranou (s dalším podnikem nebo s řemeslníky/domácími provozovnami) je zajištěno zpětné sledování dřeva.
 Pozn.: Nevztahuje se na řemeslníky/domácí provozovny, sklady a nevyrábějící registrované vývozce dřeva.
 Osvědčení o zákonnosti (S-LK) nebo prohlášení dodavatele o shodě (DKP)
 Nařízení ministra lesnictví P48/2006
 Nařízení ministra obchodu 36/2007
 Nařízení ministra průmyslu 41/2008
 Nařízení ministra lesnictví P.43/2014
 Nařízení ministra lesnictví P55/2014
 Smlouva o poskytování služeb uzavřená s jinou stranou za účelem zpracování produktů
 Potvrzení týkající se surovin
 Oddělení/separace vyráběných produktů
 Dokumenty o surovinách, procesech produkce a případně o tom, zda je vývoz prováděn na základě dohody o poskytování služeb uzavřené s jinou společností
 K2.2.
 Převod zpracovaných dřevařských výrobků od dodavatele nevyrábějícím registrovaným vývozcům
 2.2.1
 Podnikatelské jednotky jsou schopny prokázat, že pořízené výrobky jsou ze zákonných zdrojů.
 Výrobky jsou zakoupeny od partnerů uvedených na seznamu podniků, na něž se nevztahuje ETPIK, kteří mají osvědčení o zákonnosti (S-LK) nebo prohlášení dodavatele o shodě (DKP).
 Nařízení ministra lesnictví P.43/2014
 Přepravní doklad
 Dokumenty/zprávy o změnách zásob výrobků
 3.
 P3.
 Zákonnost obchodu či změny vlastnictví dřeva
 K3.1.
 Obchod s dřevařskými výrobky pro domácí trh nebo jejich převod je v souladu s platnými právními předpisy.
 Pozn.: Nevztahuje se na nevyrábějící registrované vývozce.
 3.1.1.
 Pro obchod se dřevem pro domácí trh nebo jeho převod je k dispozici průvodní přepravní doklad.
 Přepravní doklad
 Společné nařízení ministra lesnictví 22/2003, ministra dopravy KM3/2003 a ministra průmyslu a obchodu 33/2003
 Nařízení ministra lesnictví P30/2012
 Nařízení ministra lesnictví P41/2014
 Nařízení ministra lesnictví P42/2014
 K3.2.
 Odeslání zpracovaného dřeva pro vývoz je v souladu s platnými právními předpisy.
 Pozn.: Nevztahuje se na řemeslníky/domácí provozovny a sklady.
 3.2.1.
 Odeslání zpracovaného dřeva pro vývoz společně s vývozním oznámením (PEB)
 Výrobky na vývoz
 Zákon 17/2006 (cla)
 Nařízení prezidenta 43/1978
 Nařízení ministra lesnictví 447/2003
 Nařízení ministra financí 223/2008
 Nařízení generálního ředitelství cel P-40/2008
 Nařízení generálního ředitelství cel P-06/2009
 Nařízení ministra obchodu P50/2013
 Nařízení ministra obchodu P97/2014
 PEB
 Seznam balení
 Faktura
 B/L (nákladní list)
 Doklady vývozní licence (V-Legal)
 Výsledky technického ověření produktů, u nichž je technické ověření povinné (zpráva kontrolora)
 Doklad o platbě vývozního cla, je-li tato platba povinná
 Ostatní příslušné doklady (včetně povolení CITES) pro typy dřeva, s nimiž lze obchodovat jen omezeně
 K3.3.
 Dodržování požadavku týkajícího se označení V-Legal
 3.3.1.
 Používání označení V-Legal
 Náležitým způsobem se používá označení V-Legal.
 Nařízení ministra lesnictví P43/2014
 4.
 P4.
 Soulad s pracovními předpisy ve zpracovatelském odvětví
 K4.1.
 Plnění požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
 4.1.1.
 Dostupnost a provádění postupů pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
 Postupy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
 nebo
 v případě řemeslníků/domácích provozoven výbava pro první pomoc a bezpečnostní vybavení
 Nařízení vlády PP50/2012
 Nařízení ministra pro pracovní sílu a stěhování 8/2010
 Nařízení ministra pro pracovní sílu a stěhování 609/2012
 Provádění postupů pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
 Záznamy o nehodách
 Pozn.: Nevztahuje se na řemeslníky/domácí provozovny.
 K4.2.


text:
Respektování práv pracovníků
 Pozn.: Nevztahuje se na řemeslníky/domácí provozovny.
 4.2.1.
 Svoboda sdružování pracovníků
 Odbory či politika společnosti, která zaměstnancům či pracovníkům umožňuje zřizovat odbory či se zapojovat do jejich činností
 Nařízení ministra pro pracovní sílu a stěhování 16/2001
 4.2.2.
 Existence kolektivních pracovních smluv či politiky společnosti v oblasti pracovních práv
 Dostupnost kolektivních pracovních smluv či dokladů o politice společnosti v oblasti pracovních práv
 Zákon 13/2003
 Nařízení ministra pro pracovní sílu a stěhování 16/2011
 4.2.3.
 Společnost nezaměstnává nezletilé pracovníky.
 Ve společnosti nejsou nezletilí pracovníci.
 Zákon 23/2002
 Zákon 13/2003
 “
 „
 PŘÍLOHA V
 INDONÉSKÝ SYSTÉM ZAJIŠTĚNÍ ZÁKONNOSTI DŘEVA
 1. Úvod
 Cíl: Poskytnout záruku, že těžba, přeprava, zpracování a prodej kulatiny a zpracovaných dřevařských výrobků probíhají v souladu se všemi příslušnými indonéskými právními předpisy.
 Indonésie je známá svou průkopnickou úlohou v boji proti nezákonnému kácení a obchodu s nezákonně vytěženým dřevem a dřevařskými výrobky. V září 2001 uspořádala na Bali konferenci východoasijských ministrů zaměřenou na prosazování práva a správu v oblasti lesnictví (FLEG), jejímž výsledkem bylo Prohlášení o prosazování práva a správě v oblasti lesnictví (prohlášení z Bali). Od té doby Indonésie zaujímá čelní postavení v mezinárodní spolupráci při boji proti nezákonné těžbě a s ní souvisejícímu obchodu.
 Jako součást mezinárodního úsilí o vyřešení těchto otázek se stále více spotřebitelských zemí zavazuje, že přijmou opatření, aby zabránily obchodu s nezákonně vytěženým dřevem na svých trzích, zatímco země, které dřevo produkují, se zavázaly, že vytvoří mechanismus pro zajištění zákonnosti svých dřevařských výrobků. Je důležité zřídit důvěryhodný systém, který by zaručoval zákonnost těžby, přepravy, zpracování a obchodu se dřevem a zpracovanými dřevařskými výrobky.
 Indonéský systém zajištění zákonnosti dřeva (TLAS) poskytuje záruku, že dřevo a dřevařské výrobky vyprodukované a zpracované v Indonésii pocházejí ze zákonných zdrojů a v plném rozsahu splňují příslušné indonéské právní předpisy, což je ověřeno nezávislým auditem a sledováno občanskou společností.
 1.1. Indonéské právní předpisy jako základ systému TLAS
 Systém TLAS zřizuje indonéský předpis s názvem ‚Normy a pokyny pro posuzování výsledků udržitelného obhospodařování lesů a ověřování zákonnosti dřeva ve státních a soukromých lesích‘ (nařízení ministra lesnictví P.38/Menhut-II/2009). Systém TLAS zahrnuje rovněž indonéský režim udržitelnosti a jeho cílem je zlepšit správu lesů a potlačit nezákonnou těžbu a s ní související obchod se dřevem, aby se zaručila důvěryhodnost a zlepšila pověst indonéských dřevařských výrobků.
 Systém TLAS tvoří tyto prvky:
 1.
 normy zákonnosti;
 2.
 kontrola dodavatelského řetězce;
 3.
 postupy ověřování;
 4.
 režim udělování licencí;
 5.
 pozorování.
 Systém TLAS je základní systém používaný k zajištění zákonnosti dřeva a dřevařských výrobků vyprodukovaných v Indonésii pro vývoz do Unie a na jiné trhy.
 1.2. Vývoj systému TLAS: proces se zapojením různých zúčastněných stran
 Na vývoji, uplatňování a hodnocení systému TLAS se od roku 2003 aktivně podílí široká škála indonéských zúčastněných stran z odvětví lesnictví, čímž je zajištěn lepší přehled o tomto systému, jeho transparentnost a důvěryhodnost. V roce 2009 bylo výsledkem tohoto procesu vydání nařízení ministra lesnictví P.38/Menhut-II/2009, po němž následovaly technické pokyny generálního ředitelství pro využití lesů č. 6/VI-SET/2009 a č. 02/VI-BPPHH/2010. Tyto předpisy byly revidovány nařízeními ministra lesnictví P.68/Menhut-II/2011, P.45/Menhut-II/2012 a P.42/Menhut-II/2013 a technickými pokyny generálního


text:
ředitelství pro využití lesů P.8/VI-SET/2011 a P.8/VI-BPPHH/2012.
 Na základě poznatků získaných v rámci počátečního uplatňování systému TLAS, výsledků společného posouzení v souladu s přílohou VIII této dohody a doporučení jednotlivých zúčastněných stran byly tyto předpisy znovu zrevidovány prostřednictvím procesu se zapojením různých zúčastněných stran a stala se z nich nařízení ministra lesnictví P.43/Menhut-II/2014 z června 2014 a P.95/Menhut-II/2014 z prosince 2014, po nichž následovaly technické pokyny generálního ředitelství pro využití lesů č. P.14/VI-BPPHH/2014 z prosince 2014 a č. P.1/VI-BPPHH/2015 z ledna 2015 (dále jen ‚pokyny k systému TLAS‘).
 Spolupráce se všemi zúčastněnými stranami bude při uplatňování systému TLAS pokračovat.
 2. Rozsah systému TLAS
 Indonéské hospodářské lesní zdroje lze přibližně rozdělit podle dvou typů vlastnictví: státní lesy a soukromé lesy/pozemky. Státní lesy jsou tvořeny hospodářskými lesy pro dlouhodobě udržitelnou produkci dřeva na základě různých typů povolení a lesními oblastmi, jejichž využití lze změnit i na jiné než lesnické, např. pro účely osídlení či zemědělské výsadby. Uplatňování systému TLAS u státních lesů a soukromých lesů/pozemků je popsáno v příloze II.
 Systém TLAS se vztahuje na dřevo a dřevařské výrobky získané na základě všech typů povolení, jakož i na činnosti všech obchodníků se dřevem, navazujících zpracovatelů, vývozců a dovozců.
 Systém TLAS se vztahuje na dřevařské výrobky určené pro domácí a mezinárodní trhy. Všichni indonéští producenti, zpracovatelé a obchodníci, včetně těch, kteří dodávají dřevo na domácí trh, budou ověřeni z hlediska zákonnosti.
 Systém TLAS vyžaduje, aby dovážené dřevo a dřevařské výrobky byly odbaveny celními orgány a aby byly v souladu s indonéskými právními předpisy upravujícími dovoz. Tyto právní předpisy vyžadují, aby byly k dováženému dřevu a dřevařským výrobkům přiloženy doklady a další důkazy, které poskytují záruku zákonnosti dřeva v zemi těžby. Veškeré dřevo a dřevařské výrobky dovážené do Indonésie musí být zahrnuty do dodavatelského řetězce, jehož kontroly jsou plně v souladu se všemi příslušnými indonéskými právními předpisy.
 Některé dřevařské výrobky mohou obsahovat recyklované materiály. Konkrétní požadavky na zákonnost v případě recyklovaného dřeva jsou popsány v normách zákonnosti a pokynech k systému TLAS.
 Zadržené dřevo lze prodávat výhradně pro použití na domácím trhu, s výjimkou zadrženého dřeva vytěženého v chráněném lese, jež je třeba zničit. Všechny podniky, jimž je dodáváno zadržené dřevo, musí zavést opatření k oddělení takového dřeva od jiných zásob a musí řádně informovat subjekt posuzování shody (CAB), který neprodleně provede zvláštní audit, aby bylo zaručeno, že toto dřevo nevstupuje do vývozního dodavatelského řetězce. Na zadržené dřevo se nesmí vztahovat vývozní licence.
 Po přijetí souvisejících prováděcích předpisů budou za účelem provedení rozhodnutí ústavního soudu (MK) č. 35/PUU-X/2012 zavedeny změny v postupech pro užívání a/nebo správu dřeva z tradičních lesů.
 Dřevo a dřevařské výrobky v tranzitu zůstávají v každém případě mimo oznámené hlavní celní oblasti (PCA). Dřevo v tranzitu tedy nevstoupí do PCA ani nebude zahrnuto do dodavatelských řetězců se dřevem v Indonésii. Pro dřevo v tranzitu nebude vydána vývozní licence.
 2.1. Normy zákonnosti systému TLAS
 Systém TLAS je založen na konkrétních normách zákonnosti dřeva, jež se vztahují na všechny druhy zdrojů dřeva (povolení a hospodářské subjekty) a všechny činnosti hospodářských subjektů. Tyto normy


text:
a pokyny k jejich ověření jsou uvedeny v příloze II.
 Součástí systému TLAS jsou rovněž ‚Normy a pokyny pro posuzování výsledků udržitelného obhospodařování lesů (SFM)‘. Při posuzování udržitelného obhospodařování lesů pomocí norem SFM se rovněž ověřuje, zda subjekt podrobený auditu splňuje příslušná kritéria zákonnosti systému TLAS. Držitelé povolení, kteří působí v pásmech hospodářského lesa na státních pozemcích (ve stálém lesním revíru), dodržují jak příslušné normy zákonnosti, tak normy SFM. Mohou se rozhodnout nejprve splnit příslušnou normu zákonnosti, ale nejpozději v den, kdy vyprší jejich původní osvědčení o zákonnosti, musí zajistit, že jsou dodrženy jak normy zákonnosti, tak normy udržitelného obhospodařování lesů.
 3. Kontrola dodavatelského řetězce se dřevem
 Držitel povolení (v případě koncesí) nebo vlastník pozemku (v případě soukromého pozemku) nebo společnost (v případě obchodníků, zpracovatelů a vývozců) prokážou, že každý uzel jejich dodavatelského řetězce je kontrolován a zdokumentován, jak je stanoveno v nařízeních ministra lesnictví P.30/Menhut-II/2012, P.41/Menhut-II/2014 a P.42/Menhut-II/2014 (dále jen ‚nařízení‘). Od oblastních a krajských lesnických úředníků tato nařízení vyžadují, aby prováděli ověření v terénu a validovali doklady, které jsou předkládány držiteli povolení, vlastníky pozemků či zpracovateli v každém uzlu dodavatelského řetězce.
 Hlavní doklady pro účely provozních kontrol v každém bodě dodavatelského řetězce jsou shrnuty v diagramu 1.
 K veškerým zásilkám v dodavatelském řetězci musí být přiloženy příslušné přepravní doklady, z nichž vyplývá, zda má daný materiál platné osvědčení SVLK, je prohlášen za zákonný prostřednictvím prohlášení dodavatele o shodě (SDoC) nebo pochází ze zadržených zdrojů. Vlastník nebo správce jakékoli zásilky dřeva nebo dřevařských výrobků v každém bodě dodavatelského řetězce musí zaznamenat, zda má daná zásilka osvědčení SVLK, je prohlášena za zákonnou prostřednictvím prohlášení dodavatele o shodě nebo je ze zadrženého zdroje. Pokud zásilka obsahuje zadržené dřevo, musí vlastník nebo správce této zásilky použít účinný systém pro oddělení dřeva a dřevařských výrobků z ověřených zákonných zdrojů od zadrženého dřeva a dřevařských výrobků a vést záznamy, v nichž jsou tyto zdroje rozlišeny.
 Od hospodářských subjektů v dodavatelském řetězci se vyžaduje, aby vedly úplné záznamy o přijatém, skladovaném, zpracovaném a dodaném dřevu a dřevařských výrobcích. Jejich záznamy musí být dostatečné k tomu, aby bylo možné následně porovnat množstevní údaje mezi jednotlivými uzly v dodavatelském řetězci i v rámci těchto uzlů. Tyto údaje se zpřístupní oblastním a krajským lesnickým úředníkům, aby mohli provést porovnání. Hlavní činnosti a postupy včetně porovnání pro každou etapu dodavatelského řetězce a úloha subjektů CAB při posuzování integrity dodavatelského řetězce jsou dále vysvětleny v dodatku k této příloze.
 Diagram 1
 Kontrola dodavatelského řetězce s uvedením požadovaných hlavních dokladů v každém bodě dodavatelského řetězce, v němž se provádí porovnávání údajů
 4. Institucionální uspořádání pro ověřování zákonnosti a udělování vývozních licencí
 4.1. Úvod
 Indonéský systém TLAS je založen na přístupu známém jako ‚udělování licencí hospodářským subjektům‘, který má mnoho společného se systémy certifikace produktů či lesního hospodářství. Indonéské ministerstvo lesnictví jmenuje určitý počet subjektů posuzování shody (Lembaga Penilai/LP a Lembaga Verifikasi/LV), které oprávní k provádění auditu zákonnosti činností producentů dřeva, obchodníků se dřevem, zpracovatelů a vývozců dřeva (‚hospodářské subjekty‘).
 Subjekty posuzování shody (CAB) jsou akreditovány indonéským Národním akreditačním orgánem (KAN). Subjekty


text:
CAB jsou najímány hospodářskými subjekty, které si chtějí nechat své činnosti certifikovat jako zákonné. Subjekty CAB musí provozovat svou činnost v souladu s pokynem ISO/IEC 17065. Zprávy o výsledcích auditů předkládají subjektu, u něhož byl audit proveden, a ministerstvu lesnictví. Shrnutí zpráv jsou zveřejňována.
 Subjekty CAB kontrolují, zda subjekt, který je předmětem auditu, provádí své činnosti v souladu s indonéskou definicí zákonnosti obsaženou v příloze II, včetně účinného provádění kontrol, které mají zabránit tomu, aby se materiál z neznámých zdrojů dostal do jeho dodavatelských řetězců. Pokud se zjistí, že subjekt podrobený auditu, jenž působí ve státních lesích nebo provozuje velký podnik (podnik primární výroby s kapacitou více než 6 000 m3 za rok, podnik sekundární výroby s investicemi více než 500 milionů IDR), splňuje dané požadavky, je vydáno osvědčení o zákonnosti SVLK s platností na 3 (tři) roky. Během tohoto období provádí subjekt CAB každoroční kontrolní návštěvy, aby se ujistil, že jsou dané požadavky nadále dodržovány. V případě subjektů podrobených auditu, jež provozují malé podniky (podnik primární výroby s kapacitou méně než 6 000 m3 za rok, podnik sekundární výroby s investicemi méně než 500 milionů IDR), je osvědčení o zákonnosti platné po dobu 6 (šesti) let a v případě subjektů působících v soukromých lesích/na soukromých pozemcích po dobu 10 (deseti) let. V těchto případech se kontrolní návštěvy CAB konají každé dva roky.
 Hospodářské subjekty působící v soukromých lesích/na soukromých pozemcích, domácí provozovny, řemeslníci, podniky primární výroby, jež zpracovávají výhradně dřevo ze soukromých lesů/pozemků a nemohou přímo vyvážet, registrované sklady (jež obchodují se dřevem nebo zpracovaným dřevem, které je dodáváno výhradně ze soukromých lesů/pozemků nebo ze společností s osvědčením SVLK, jež spadají pod Perum Perhutani) a dovozci mohou k prokázání zákonnosti svého dřeva a dřevařských výrobků používat prohlášení dodavatele o shodě, a nejsou tudíž subjekty CAB podrobovány auditu (viz oddíl 5.3).
 Subjekty LV rovněž slouží jako orgány udělující vývozní licence. Kontrolují platnost osvědčení SVLK a vývozní registraci vývozců a soulad údajů vykázaných vývozci (měsíční bilance) před vydáním vývozních licencí ve formě dokumentů V-Legal nebo licencí FLEGT. Vývoz dřevařských výrobků, na něž se vztahuje příloha I, bez vývozní licence je tudíž zakázán. Pro vývoz do Evropské unie, který splňuje dané podmínky, jsou vydávány licence FLEGT, zatímco pro vývoz do jiných míst jsou vydávány dokumenty V-Legal.
 Pokyny k systému TLAS stanoví, že skupiny indonéské občanské společnosti, jednotlivci a společenství mají právo pozorovat uplatňování systému TLAS na místě. Tito nezávislí pozorovatelé mohou posuzovat dodržení požadavků definice zákonnosti u jednotlivých subjektů a také soulad postupů auditu a udělování licencí s požadavky systému TLAS a mohou podávat stížnosti subjektům CAB, licenčním orgánům, orgánu KAN a ministerstvu lesnictví.
 Diagram 2
 Vztahy mezi různými subjekty zapojenými do uplatňování systému TLAS
 4.2. Subjekty posuzování shody a licenční orgány
 Subjekty posuzování shody (CAB) hrají v indonéském systému klíčovou úlohu. Mají pověření od ministerstva lesnictví a jednotlivými hospodářskými subjekty jsou najímány, aby ověřovaly zákonnost produkce, zpracování a obchodních činností jednotlivých hospodářských subjektů v dodavatelském řetězci včetně integrity dodavatelského řetězce.
 Existují dva typy subjektů CAB: i) posuzovací subjekty (Lembaga Penilai/LP), které


text:
provádějí audity výsledků hospodářsko-úpravnických jednotek (FMU) ve státních lesích podle norem udržitelnosti, jakož i požadavků normy zákonnosti, a ii) ověřovací subjekty (Lembaga Verifikasi/LV), které provádějí audity FMU, průmyslových odvětví založených na lesnictví, obchodníků a vývozců podle norem zákonnosti.
 Aby se zaručila co nejvyšší kvalita auditů, které ověřují normy zákonnosti vymezené v příloze II, vyžaduje se od subjektů LP a LV, aby vyvinuly nezbytné řídicí systémy, které se zaměřují na požadavky na kvalifikovanost, důslednost, nestrannost, transparentnost a procesy posuzování vymezené v normě ISO/IEC 17065. Tyto požadavky jsou upřesněny v pokynech k systému TLAS. Subjekty posuzování shody (CAB) jsou akreditovány indonéským Národním akreditačním orgánem (KAN).
 Subjekty LV mohou rovněž sloužit jako licenční orgány. V takovém případě subjekty LV vydávají vývozní licence pro dřevařské výrobky určené pro mezinárodní trhy. Pro trhy mimo Unii licenční orgány vydávají dokumenty V-Legal, a pokud jde o trh Unie, vydávají se licence FLEGT v souladu s požadavky vymezenými v příloze IV. Podrobné postupy pro dokument V-Legal a udělování licencí FLEGT vývozním zásilkám jsou popsány v pokynech k systému TLAS. Subjekty LP nemohou sloužit jako licenční orgány a nevydávají vývozní licence.
 Všichni auditoři, kteří pracují pro subjekty CAB nebo licenční orgány, musí být registrováni a být držiteli platného osvědčení o způsobilosti vydaného orgánem pro profesní certifikaci (Lembaga Sertifikasi Profesi – LSP). Orgán LSP posoudí každé údajné pochybení auditora, na které bude upozorněn, a může tomuto auditorovi osvědčení o způsobilosti odejmout.
 4.3. Akreditační orgán
 Indonéský Národní akreditační orgán (Komite Akreditasi Nasional – KAN) je nezávislý akreditační orgán zřízený nařízením vlády (Peraturan Pemerintah/PP) 102/2000 o národní normalizaci a nařízením prezidenta (Keputusan Presiden/Keppres) 78/2001 o Národním akreditačním výboru. KAN provozuje svou činnost podle pokynů ISO/IEC 17011 (všeobecné požadavky na akreditační orgány, které akreditují subjekty posuzování shody). Vyvinul interní podklady pro systém TLAS k akreditaci subjektů LP a LV.
 Orgán KAN je mezinárodně uznán Tichomořskou akreditační spoluprací (Pacific Accreditation Cooperation, PAC) a Mezinárodním akreditačním fórem (International Accreditation Forum, IAF) k akreditaci certifikačních subjektů pro systémy řízení jakosti, systémy environmentálního řízení a certifikaci produktů. KAN je rovněž uznán Asijsko-tichomořskou spoluprací při akreditaci laboratoří (Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation, APLAC) a Mezinárodní spoluprací při akreditaci laboratoří (International Laboratory Accreditation Cooperation, ILAC).
 Dne 14. července 2009 podepsal KAN memorandum o porozumění s ministerstvem lesnictví s cílem zajistit akreditační služby pro systém TLAS. Je tak odpovědný za akreditaci subjektů CAB, u nichž má zajistit trvalý soulad s ISO/IEC 17065.
 Stížnost týkající se fungování subjektů LP a LV může orgánu KAN předložit jakákoli zúčastněná strana, včetně hospodářských subjektů a nezávislých pozorovatelů.
 4.4. Subjekty podrobené auditu
 Subjekty podrobené auditu jsou hospodářské subjekty, které podléhají ověření zákonnosti. Zahrnují hospodářsko-úpravnické jednotky (koncesionáři nebo držitelé povolení k využívání dřeva, držitelé lesnických povolení v daném společenství nebo vesnici, vlastníci soukromých lesů/pozemků), registrované sklady dřeva, průmyslová odvětví založená na lesnictví a nevyrábějící registrované vývozce. Hospodářsko-úpravnické jednotky a průmyslová odvětví založená na lesnictví musí splňovat platnou normu zákonnosti. Pro účely vývozu musí průmyslová odvětví založená na lesnictví a nevyrábějící registrovaní vývozci splňovat požadavky pro udělení vývozní licence. Systém TLAS umožňuje subjektům podrobeným auditu, aby u


text:
subjektů LP nebo LV podaly odvolání proti způsobu provedení či výsledkům auditu.
 4.5. Nezávislý pozorovatel
 Občanská společnost hraje při nezávislém pozorování systému TLAS klíčovou úlohu. Skupiny občanské společnosti, jednotlivci a společenství, kteří vystupují jako nezávislí pozorovatelé, mají právo posuzovat a podávat zprávy o dodržení požadavků na zákonnost u jednotlivých subjektů, jakož i o akreditaci, ověřování a udělování licencí. Zjištění nezávislého pozorovatele lze rovněž použít v rámci pravidelného hodnocení, které je požadováno na základě této dohody (příloha VI).
 Vyskytne-li se nesrovnalost, pokud jde o zákonnost hospodářského subjektu, může nezávislý pozorovatel podat stížnost přímo dotčenému subjektu LP nebo LV. Pokud se nezávislý pozorovatel domnívá, že reakce subjektu LP nebo LV na stížnost není dostačující, může předložit zprávu orgánu KAN a vládě. V případě stížností týkajících se vydávání vývozních licencí může nezávislý pozorovatel předkládat stížnosti přímo licenčnímu orgánu nebo ministerstvu lesnictví.
 4.6. Vláda
 Ministerstvo lesnictví (v říjnu 2014 se ministerstvo lesnictví spojilo s ministerstvem životního prostředí a vzniklo tak ministerstvo životního prostředí a lesnictví) reguluje systém TLAS a opravňuje akreditované subjekty LP k provádění posouzení SFM a subjekty LV k provádění ověření zákonnosti.
 Ministerstvo lesnictví rovněž opravňuje subjekty LV k vydávání vývozních licencí (dokumentů V-Legal nebo licencí FLEGT).
 Ministerstvo lesnictví vydalo soubor pokynů, v nichž jsou stanoveny požadavky týkající se ověřování a udělování licencí. Tyto pokyny rovněž obsahují ustanovení týkající se kontroly prováděné ministerstvem lesnictví, pokud jde o ověřovací činnosti subjektů LV, a upřesňují postupy ministerstva pro udělování oprávnění těmto subjektům k provádění licenčních činností a dohled nad těmito činnostmi.
 Ministerstvo lesnictví kromě toho zřídí ad hoc vyšetřovací tým pověřený prošetřením jednotlivých oznámených případů porušení předpisů v souvislosti s vydáváním osvědčení o zákonnosti a/nebo dokumentů V-Legal/licencí FLEGT. Složení vyšetřovacího týmu závisí na povaze oznámeného porušení předpisů. Může se skládat z různých vládních agentur a subjektů občanské společnosti. Na základě zjištění a doporučení vyšetřovacího týmu může ministerstvo lesnictví odebrat orgánu CAB oprávnění, což povede k okamžitému ukončení jeho činností souvisejících s ověřováním a udělováním licencí.
 Ministerstvo lesnictví rovněž okamžitě odebere oprávnění subjektu CAB na základě rozhodnutí orgánu KAN o ukončení jeho akreditace (např. v návaznosti na výsledky každoročních kontrolních činností orgánu KAN v souvislosti se subjekty CAB). Subjekty CAB se mohou odvolat u orgánu KAN, ale ne na ministerstvu.
 Ministerstvo lesnictví rovněž reguluje oddělení pro informace o licencích (LIU) jakožto jednotku odpovědnou za správu informací, která validuje informace týkající se vydávání dokumentů V-Legal/licencí FLEGT. Oddělení LIU také odpovídá za obecnou výměnu informací o systému TLAS a přijímá a ukládá příslušné údaje a informace o vydávání osvědčení o zákonnosti a dokumentů V-Legal/licencí FLEGT. Odpovídá též na dotazy příslušných orgánů obchodních partnerů a zúčastněných stran a řídí proces vydávání dovozních doporučení při uplatnění náležité péče prostřednictvím internetového systému SILK.
 Kromě toho ministerstvo lesnictví kontroluje registraci technických vládních kontrolorů v terénu (Wasganis) a technických zaměstnanců společností v terénu (Ganis). Wasganis jsou pověřeni prováděním dozoru a kontroly nad měřením kulatiny. Ukončují rovněž platnost povinných přepravních dokladů a provádějí porovnávání údajů (další podrobnosti viz dodatek k této příloze). Ganis připravují doklady o produkci a přepravní doklady pro veškerou produkci


text:
ve státních lesích. Ganis mohou rovněž v případě nepřítomnosti Wasganis po dobu delší než 48 hodin ukončit platnost povinných přepravních dokladů. Jak Wasganis, tak Ganis jsou registrováni na ministerstvu lesnictví. Každý rok provádí ministerstvo lesnictví jejich hodnocení na základě oficiální prověrky.
 5. Ověření zákonnosti
 5.1. Úvod
 Indonéské dřevo je považováno za zákonné, pokud jsou jeho původ a proces produkce, jakož i následné zpracování, přeprava a obchodní činnosti ověřeny a je vyvozen závěr, že splňují všechny platné indonéské právní předpisy uvedené v příloze II. Subjekty CAB provádí posouzení shody, aby ověřily soulad. Aby se snížila zátěž pro vlastníky soukromých lesů, jakož i obchodníky a domácí provozovny/řemeslníky, kteří jsou plně závislí na dřevu ze soukromých/soukromě užívaných lesů (povolení k soukromému pozemku), mohou tyto hospodářské subjekty v jasně popsaných případech vydat prohlášení dodavatele o shodě, které je alternativou k získání osvědčení SVLK (další podrobnosti viz oddíl 5.2 níže).
 5.2. Proces ověření zákonnosti subjekty CAB
 V souladu s ISO/IEC 17065 a pokyny k systému TLAS sestává proces ověření zákonnosti z těchto bodů:
 Žádost a uzavření smlouvy: hospodářský subjekt předloží subjektu CAB žádost, v níž je definován rozsah ověření, profil hospodářského subjektu a další nezbytné informace. Před zahájením ověřování je požadována smlouva mezi hospodářským subjektem a subjektem CAB, která stanoví podmínky pro ověření.
 Plán ověřování: po podpisu smlouvy o ověření připraví subjekt CAB plán ověřování, který zahrnuje jmenování auditního týmu, program ověření a harmonogram činností. Plán se sdělí subjektu podrobenému auditu, příslušnému oblastnímu lesnickému úřadu a dalším příslušným orgánům na oblastní a regionální úrovni a jsou dojednána data ověřovacích činností. Tyto informace se předem zpřístupní nezávislým pozorovatelům a veřejnosti prostřednictvím internetových stránek subjektů CAB a ministerstva lesnictví a/nebo prostřednictvím sdělovacích prostředků či dopisů.
 Ověřovací činnosti: ověřovací audit sestává ze tří fází: i) úvodního auditního setkání a koordinace; ii) ověření dokumentů a pozorování v terénu a iii) závěrečného auditního setkání.
 —
 Úvodní auditní setkání a koordinace: koordinace s příslušnými regionálními, oblastními a krajskými úřady za účelem předání informací o plánech auditu a shromáždění výchozích informací od těchto úřadů. Subjekt CAB může rovněž šířit informace a navázat komunikaci s příslušnými organizacemi občanské společnosti, aby tyto výchozí informace doplnil. Subjekt CAB projedná na úvodním auditním setkání se subjektem podrobeným auditu cíle, rozsah, harmonogram a metodiku auditu, aby subjekt podrobený auditu mohl vznést otázky k metodám a provádění ověřovacích činností.
 —
 Ověření dokumentů a pozorování v terénu: aby bylo možné shromáždit důkazy o tom, že subjekt podrobený auditu splňuje požadavky indonéského systému TLAS, provede subjekt CAB kontrolu systémů a postupů, příslušných dokumentů a záznamů subjektu podrobeného auditu. Subjekt CAB poté provádí kontroly v terénu, aby ověřil soulad, a to včetně křížových kontrol svých zjištění se zjištěními ve zprávách o úředních inspekcích. Subjekt CAB rovněž zkontroluje systém subjektu pro zpětné sledování dřeva, aby bylo zaručeno, že existují důkazy o tom, že veškeré dřevo, jež se dostane do řetězce, splňuje požadavky na zákonnost.
 —
 Závěrečné auditní setkání: subjektu podrobenému auditu jsou předloženy výsledky ověření, zejména jakékoli případy nesouladu, které jsou případně zjištěny. Subjekt podrobený auditu může vznést k výsledkům ověření dotazy


text:
a poskytnout objasnění k důkazům předloženým subjektem CAB.
 Podávání zpráv a rozhodování: auditní tým vypracuje zprávu o ověření, ve které dodrží strukturu stanovenou ministerstvem lesnictví. Zpráva, která zahrnuje popis veškerých zjištěných případů nesouladu a přijatého rozhodnutí o certifikaci, se poskytne subjektu podrobenému auditu do čtrnácti kalendářních dnů po závěrečném auditním setkání a subjekt CAB ji předloží ministerstvu lesnictví.
 Zjištění auditního týmu se používají především k přijetí rozhodnutí o výsledku ověřovacího auditu provedeného subjektem CAB. Subjekt CAB na základě zprávy o ověření vypracované auditním týmem rozhodne, zda vydá osvědčení o zákonnosti.
 V případech nesouladu subjekt CAB osvědčení o zákonnosti nevydá, a tím zabrání tomu, aby se dřevo dostalo do dodavatelského řetězce ověřeného zákonně vytěženého dřeva. Jakmile je nesoulad odstraněn, hospodářský subjekt může znovu požádat o ověření zákonnosti.
 Porušení předpisů, která subjekt CAB během ověření zjistí, jsou oznámena ministerstvu lesnictví a řešena odpovědnými orgány ve správním nebo soudním řízení. Pokud je hospodářský subjekt podezřelý z porušení předpisů, mohou celostátní, oblastní a krajské orgány rozhodnout, že zastaví jeho činnosti.
 Vydání osvědčení o zákonnosti a opětovné vydání osvědčení: subjekt CAB vydá osvědčení o zákonnosti, pokud je subjekt podrobený auditu podle zjištění plně v souladu se všemi ukazateli a kontrolními ukazateli normy zákonnosti včetně pravidel kontroly dodavatelského řetězce se dřevem.
 Subjekt CAB může kdykoli podat ministerstvu lesnictví informace o vydaných, změněných, pozastavených a odebraných osvědčeních a každé tři měsíce vydává zprávu. Ministerstvo lesnictví poté tyto zprávy zveřejňuje na svých internetových stránkách.
 V závislosti na druhu povolení, které vlastní subjekt podrobený auditu, je osvědčení o zákonnosti platné po dobu tří až deseti let; poté je hospodářský subjekt podroben auditu za účelem opětovného vydání osvědčení. Opětovné vydání osvědčení se provede před datem konce platnosti osvědčení.
 Dohled: v závislosti na druhu povolení, které vlastní subjekt podrobený auditu, podléhají hospodářské subjekty s osvědčením o zákonnosti každý rok nebo každé dva roky kontrole, která se řídí zásadami ověřovacích činností, jež jsou shrnuty výše. Subjekt CAB může také provést kontrolu dříve, než je naplánováno, pokud byl rozšířen rozsah ověření.
 Tým pro dohled vypracuje zprávu o kontrole. Kopie zprávy s popisem všech zjištěných případů nesouladu se předloží ministerstvu lesnictví. Případy nesouladu zjištěné při dohledu budou podnětem k pozastavení či odebrání osvědčení o zákonnosti.
 Zvláštní audity: hospodářské subjekty s osvědčením o zákonnosti jsou povinny oznámit subjektu CAB všechny podstatné změny ve vlastnictví, strukturách, řízení a operacích, které mohou ovlivnit kvalitu jeho kontrol zákonnosti během doby platnosti osvědčení. Subjekt CAB může provádět zvláštní audity s cílem prošetřit veškeré stížnosti či spory předložené nezávislými pozorovateli, vládními institucemi či jinými zúčastněnými stranami nebo po obdržení zprávy hospodářského subjektu o změnách, které ovlivňují kvalitu jeho kontrol zákonnosti. Subjekty CAB mohou provádět zvláštní audity rovněž v případě, že hospodářský subjekt oznámí úmysl zpracovávat zadržené dřevo.
 5.3. Ověření zákonnosti pomocí prohlášení dodavatele o shodě (SDoC) a interních kontrol
 Prohlášení dodavatele o shodě na základě SNI/ISO 17050 je ‚vlastním prohlášením‘ podle definice v ISO/IEC 17000, tj. osvědčení vydané první stranou po přezkoumání, že bylo prokázáno splnění konkrétních požadavků.
 SDoC mohou používat i) vlastníci soukromých lesů; ii) registrované sklady dřeva (pouze


text:
sklady dřeva, do kterých je dodáváno výhradně dřevo ze soukromých lesů/pozemků nebo dřevo s osvědčením SVLK od Perum Perhutani); iii) domácí provozovny/řemeslníci; iv) podniky primární a sekundární výroby, které zpracovávají výhradně dřevo ze soukromých lesů/pozemků a nejsou držiteli vývozního povolení. SDoC se vztahuje na a) dřevo ze soukromých lesů/pozemků; b) dřevo pocházející z regenerace okrajů silnic a hřbitovů; c) recyklované dřevo/dřevo ze zbořených budov a d) dovezené dřevo či dřevařské výrobky.
 SDoC obsahuje informace o dodavateli, výrobcích a jejich zdrojích, přepravním dokladu, příjemci výrobků a datu vydání. Prohlášení SDoc vydaná vlastníky soukromých lesů obsahují rovněž důkaz o vlastnictví pozemku, z něhož dřevo pochází. Prohlášení SDoC je připojeno k přepravnímu dokladu na základě předpisů o správě dřeva. Podrobné postupy pro vydání SDoC a související kontroly jsou stanoveny v pokynech k systému TLAS.
 Příjemce SDoC ze soukromého lesa provede a zdokumentuje interní kontroly týkající se platnosti informací, jež mají být uvedeny v prohlášení SDoC, a to před podpisem kupní smlouvy a alespoň jednou ročně po podpisu smlouvy. Informace obsažené v prohlášeních SDoC vydaných sklady dřeva kontroluje za účelem zpětného sledování zdrojů kulatiny příjemce SDoC (podniky primární a sekundární výroby) v tříměsíčních intervalech. V případě, že je příjemce držitelem osvědčení SVLK, subjekty CAB provádí příslušné ověření přezkumem dokumentů v rámci auditu tohoto příjemce. Ministerstvo lesnictví může kromě toho provádět namátkové inspekce, pro jejichž realizaci může najmout způsobilé třetí strany. Je-li zjištěn možný podvod a nesrovnalosti, může ministerstvo lesnictví u hospodářského subjektu, který používá SDoC, provést zvláštní inspekce.
 Všechny dřevařské výrobky, na něž se vztahuje dokument V-Legal nebo licence FLEGT, musí pocházet z dodavatelského řetězce, pro který byla vydána osvědčení SVLK a/nebo prohlášení SDoC. Dřevo a dřevařské výrobky, na něž se vztahuje SDoC, nemají přímý přístup na mezinárodní trhy. Takový přístup je možný pouze prostřednictvím hospodářského subjektu s osvědčením SVLK.
 5.4. Ověření zákonnosti dovezeného dřeva a dřevařských výrobků
 Nařízení ministra obchodu 78/M-DAG/PER/10/2014 stanoví, že u dovezeného dřeva a dřevařských výrobků je nutný důkaz o zákonnosti v zemi těžby. V této souvislosti je vzor SDoC používán rovněž pro dovoz. Dřevo a/nebo dřevařské výrobky mohou do Indonésie dovážet pouze registrovaní dovozci (obchodníci) a hospodářské subjekty zabývající se zpracováním. Tyto hospodářské subjekty musí u dováženého dřeva a/nebo dřevařských výrobků postupovat s náležitou péčí, aby minimalizovaly riziko, že se do indonéského dodavatelského řetězce dostane nezákonně vytěžené dřevo. Ve vzoru prohlášení musí poskytnout informace, jako jsou kódy HS daných výrobků, nákladní list, země těžby, země původu, důkaz o zákonnosti dřeva a přístav vývozu. Postupy náležité péče zahrnují sběr údajů, analýzu rizik a zmírňování rizik. Tyto postupy se provádí za použití internetového systému ministerstva lesnictví SILK. Ministerstvo lesnictví vydá ministerstvu obchodu dovozní doporučení poté, co posoudí každý postup náležité péče provedený hospodářským subjektem.
 Subjekty CAB provádí v rámci auditů dovozce přezkum dokumentů používaného systému náležité péče. Podrobné postupy týkající se systému náležité péče a souvisejících kontrol budou stanoveny v pokynech k systému TLAS a souvisejících právních předpisech upravujících dovoz.
 5.5. Odpovědnost vlády za prosazování právních předpisů
 Ministerstvo lesnictví i oblastní a krajské lesnické úřady odpovídají za kontrolu dodavatelských řetězců se


text:
dřevem a kontrolu souvisejících dokladů (např. ročních pracovních plánů, zpráv o těžbě dřeva, zpráv o zůstatku kulatiny, přepravních dokladů, zpráv o zůstatku kulatiny/surovin/zpracovaných výrobků a listů s přehledem o produkci). V případě nesouladu mohou lesničtí úředníci odmítnout schválení kontrolních dokumentů, což povede k pozastavení činností.
 Porušení předpisů zjištěná lesnickými úředníky nebo nezávislými pozorovateli se sdělí subjektu CAB, což může po ověření subjekt CAB přimět k pozastavení či odebrání uděleného osvědčení o zákonnosti. Lesničtí úředníci mohou v souladu s regulačními postupy přijímat vhodné navazující kroky.
 Ministerstvo lesnictví rovněž přijímá kopie zpráv o ověření a následném dohledu a zpráv o zvláštních auditech vydávaných subjekty CAB. Porušení předpisů odhalená subjekty CAB, lesnickými úředníky nebo nezávislými pozorovateli si mezi sebou zúčastněné subjekty navzájem sdělí a řeší se ve správním nebo soudním řízení. Pokud je hospodářský subjekt podezřelý z porušení předpisů, mohou celostátní, oblastní a krajské orgány rozhodnout, že pozastaví nebo zastaví jeho činnosti. Jestliže již nejsou splněny požadavky normy zákonnosti, subjekty CAB okamžitě odeberou osvědčení o zákonnosti.
 Ministerstvo lesnictví zřídí ad hoc pracovní skupinu pověřenou prozkoumáním a vyšetřením jednotlivých oznámených případů porušení předpisů v souvislosti s vydáváním osvědčení o zákonnosti a/nebo dokumentů V-Legal/licencí FLEGT (vyšetřovací tým).
 6. Udělování licencí FLEGT
 Indonéská vývozní licence pro dřevařské výrobky ze zákonných zdrojů je známá jako ‚dokument V-Legal‘. Jde o vývozní licenci, která slouží jako důkaz, že vyvážené dřevařské výrobky splňují požadavky indonéské normy zákonnosti vymezené v příloze II a že pocházejí z dodavatelského řetězce s odpovídající kontrolou, která brání tomu, aby se do řetězce dostalo dřevo ze zdrojů, jež nebyly ověřeny jako zákonné. Dokument V-Legal vydávají subjekty LV, které působí jako licenční orgány, a bude používán jako licence FLEGT pro zásilky do Unie, jakmile se strany dohodnou, že začnou používat režim licencí FLEGT.
 Postupy pro vydávání licencí FLEGT/dokumentů V-Legal jsou stanoveny v pokynech k systému TLAS.
 Ministerstvo lesnictví zřídilo oddělení pro informace o licencích, které má vést elektronickou databázi s kopiemi všech dokumentů V-Legal/licencí FLEGT a zpráv licenčních orgánů o nesouladu. Oddělení pro informace o licencích poskytne on-line přístup ke své databázi příslušným orgánům Unie. V případě dotazu ohledně pravosti, úplnosti a platnosti konkrétní licence FLEGT bude příslušný orgán v Unii schopen ověřit informace o licencích za použití internetové databáze SILK. Pro získání dalších informací se mohou příslušné orgány Unie obrátit na oddělení pro informace o licencích, které bude v případě potřeby komunikovat s příslušným licenčním orgánem.
 Dokumenty V-Legal/licence FLEGT se vydávají v místě, v němž je zásilka konsolidována před vývozem. Postup je následující:
 6.1.
 Dokument V-Legal/licenci FLEGT vydá licenční orgán, který má smlouvu s vývozcem, a to pro zásilku dřevařských výrobků, která má být vyvezena.
 6.2.
 Vnitřní systém vývozce pro zpětné sledování dřeva poskytne důkaz o zákonnosti dřeva za účelem vydání vývozní licence. Do vnitřního systému vývozce pro zpětné sledování dřeva musí být zahrnuta předchozí fáze dodavatelského řetězce.
 6.3.
 Aby bylo možné vydat dokument V-Legal/licenci FLEGT, musí být všichni dodavatelé v dodavatelském řetězci vývozce, kteří se podílejí na zásilce, zahrnuti v platném osvědčení o zákonnosti nebo osvědčení SFM nebo SDoC.
 6.4.
 Aby získal dokument V-Legal/licenci FLEGT,


text:
musí být hospodářský subjekt registrovaným vývozcem (držitelem osvědčení ETPIK), který má platné osvědčení o zákonnosti. Držitel ETPIK předloží žádost licenčnímu orgánu a přiloží k ní následující dokumenty, aby prokázal, že suroviny v dřevařském výrobku pocházejí pouze z ověřených zákonných zdrojů (s osvědčením SVLK nebo prohlášením SDoC):
 6.4.1.
 shrnutí přepravních dokladů pro veškeré dřevo/suroviny přijaté továrnou od posledního auditu (nejvýše dvanáct měsíců); a
 6.4.2.
 shrnutí zpráv o zůstatku dřeva/surovin a zpráv o zůstatku zpracovaného dřeva od posledního auditu (nejvýše dvanáct měsíců).
 6.5.
 Licenční orgán poté provede tyto ověřovací kroky:
 6.5.1.
 ověření platnosti osvědčení hospodářského subjektu o zákonnosti a jeho registrace ETPIK za použití vlastní databáze licenčního orgánu a databáze SILK;
 6.5.2.
 porovnání údajů na základě shrnutí přepravních dokladů, zprávy o zůstatku dřeva/surovin a zprávy o zůstatku zpracovaného dřeva;
 6.5.3.
 kontrolu míry obnovy u každého typu produktu (pouze primární výrobní odvětví) na základě analýzy zprávy o zůstatku dřeva/surovin a zprávy o zůstatku zpracovaného dřeva;
 6.5.4.
 je-li to nutné, může licenční orgán po porovnání údajů provést návštěvu v terénu, aby se zaručil soulad s informacemi, které mají být uvedeny v dokumentu V-Legal/licenci FLEGT. To lze provést kontrolou vzorku vývozních zásilek, inspekcí výrobního provozu nebo skladu dřeva a inspekcí vedení záznamů.
 6.6.
 Výsledky ověření:
 6.6.1.
 pokud držitel ETPIK splňuje požadavky na zákonnost a dodavatelský řetězec, licenční orgán vydá dokument V-Legal/licenci FLEGT ve formátu uvedeném v příloze IV;
 6.6.2.
 držitel ETPIK, který splňuje výše uvedené požadavky, může na výrobcích a/nebo balení použít označení shody (značku V-Legal). Vnitrostátní pokyny k použití označení shody jsou popsány v pokynech k systému TLAS;
 6.6.3.
 pokud držitel ETPIK nesplňuje požadavky na zákonnost a dodavatelský řetězec, licenční orgán vydá místo dokumentu V-Legal/licence FLEGT zprávu o nesouladu. Na základě zprávy o nesouladu se zastaví pohyb souvisejícího dřeva a/nebo dřevařských výrobků;
 6.6.4
 v případě, že dříve, než opustí přístav vývozu, zásilka změní svou konfiguraci (jedná se např. o změnu místa určení, objemu zásilky či zahrnutých druhů dřevin, jak je vymezeno v pokynech k systému TLAS), musí vývozce požádat licenční orgán o zrušení původní vývozní licence a vydání nové licence/nových licencí. Licenční orgán musí o všech zrušených vývozních licencích informovat oddělení pro informace o licencích;
 6.6.5
 v případě, že hospodářský subjekt zneužije nebo zfalšuje osvědčení o zákonnosti a/nebo vývozní licenci, ministerstvo lesnictví mu udělí sankci vymezenou v platných právních předpisech.
 6.7.
 Licenční orgán:
 6.7.1.
 předá kopii dokumentu V-Legal/licence FLEGT nebo zprávy o nesouladu ministerstvu lesnictví, a to do dvaceti čtyř hodin od přijetí rozhodnutí;
 6.7.2.
 každé tři měsíce předkládá ministerstvu lesnictví a v kopii ministerstvu obchodu a ministerstvu průmyslu komplexní zprávu a veřejnou zprávu se shrnutím, v nichž uvede počet vydaných dokumentů V-Legal/licencí FLEGT, jakož i počet a typ zjištěných případů nesouladu.
 7. Pozorování
 Indonéský systém TLAS zahrnuje pozorování ze strany občanské společnosti (nezávislé pozorování). Aby byl systém pro účely dobrovolné dohody o partnerství FLEGT ještě odolnější, je do něj doplněn prvek pravidelného hodnocení.
 Nezávislé pozorování provádí občanská společnost s cílem posoudit soulad hospodářských subjektů, subjektů LP a LV a licenčních orgánů s požadavky indonéského systému TLAS včetně norem a pokynů týkajících se akreditace.


text:
Občanská společnost je v tomto kontextu definována jako indonéské právnické osoby včetně nevládních organizací, společenství a jednotliví indonéští občané.
 Cílem pravidelného hodnocení je poskytnout nezávislou záruku, že indonéský systém TLAS funguje tak, jak je uvedeno v popisu, a tím posílit důvěryhodnost vydaných licencí FLEGT. V rámci pravidelného hodnocení jsou využívána zjištění a doporučení vyplývající z nezávislého pozorování. Podmínky pravidelného hodnocení jsou uvedeny v příloze VI.
 Dodatek
 Kontrola dodavatelského řetězce
 Jak je popsáno v příloze V, musí v rámci celých dodavatelských řetězců z prohlášení a záznamů hospodářských subjektů (např. z přepravních dokladů a zpráv o zůstatku) vyplývat, zda mají dřevo či dřevařské výrobky osvědčení SVLK, jsou prohlášeny za zákonné prostřednictvím prohlášení dodavatele o shodě (SDoC) nebo se jedná o dřevo ze zadrženého zdroje.
 1. POPIS PROVOZNÍ KONTROLY DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE SE DŘEVEM ZE STÁTNÍCH LESŮ
 Provozní kontroly dodavatelského řetězce pro státní lesy (přírodní lesy a pěstované lesy) upravují nařízení ministra lesnictví P.41/Menhut-II/2014 a P.42/Menhut-II/2014 o správě dřeva. Je třeba uvést rovněž nařízení ministra lesnictví P.43/Menhut-II/2014 o normách SVLK, po němž následovaly technické pokyny generálního ředitelství pro využití lesů P.14/VI-BPPHH/2014 a oběžník generálního ředitelství SE 8/VI-BPPHH/2014 ze srpna 2014.
 Veškeré postupy a pravidla rozhodování týkající se ověřování, porovnávání údajů a řešení nesouladu v každé fázi dodavatelského řetězce uvedené níže se vztahují na všechny druhy lesních povolení udělených pro státní lesy: koncese k přírodnímu lesu (IUPHHK-HA/HPH), koncese k hospodářskému pěstovanému lesu (IUPHHK-HT/HPHTI), koncese k obnově ekosystému (IUPHHK-RE), právo na hospodaření s pěstovanými lesy (Perum Perhutani), koncese k pěstovanému lesu společenství (IUPHHK-HTR) a koncese k lesu společenství (IUPHHK-HKM), koncese k lesu vesnice (IUPHHK-HD), koncese k využívání dřeva z oblastí opětovného zalesnění (IUPHHK-HTHR) a koncese k využívání dřeva z oblastí mimo les nebo z přeměnitelného hospodářského lesa (IPK). Tyto postupy a pravidla jsou popsány v technických pokynech stanovených nařízeními ministra lesnictví P.41/Menhut-II/2014 a P.42/Menhut-II/2014 o správě dřeva.
 Všechny hospodářské subjekty, jež vlastní povolení k těžbě dřeva v oblastech, na něž se vztahuje koncese k přírodnímu lesu, musí vykázat všechny údaje týkající se produkce v národním internetovém systému pro zpětné sledování dřeva v každé fázi dodavatelského řetězce od lesní koncese až po plochu pro mezisklad kulatiny a závod na výrobu primárních lesnických produktů.
 1.1. Místo těžby
 a)
 Hlavní činnosti:
 —
 držitel povolení provádí taxaci (sčítání stromů v případě koncesí k přírodnímu lesu nebo Perum Perhutani) nebo soupis dřeva (v případě koncesí k pěstovanému lesu nebo za účelem žádosti o IPK),
 —
 držitel povolení připraví zprávu o taxaci nebo zprávu o soupisu dřeva,
 —
 krajský lesnický úředník ověří a schválí zprávu o taxaci nebo zprávu o soupisu dřeva,
 —
 držitel povolení předloží návrh ročního pracovního plánu (nebo pracovního plánu/Bagan Kerja za účelem žádosti o IPK),
 —
 oblastní lesnický úředník schválí roční pracovní plán (nebo pracovní plán/Bagan Kerja za účelem IPK).
 Pozn.: Hospodářský subjekt, který vlastní platné osvědčení SFM vydané v rámci SVLK, může schválit a vydat svůj roční pracovní plán sám. Soulad ročního pracovního plánu je ověřován subjektem CAB při úvodním auditu a kontrolních auditech,
 —
 držitel povolení provádí těžbu včetně přibližování kulatiny na odvozní místo.
 b)
 Postupy:


text:
—
 taxaci (sčítání stromů) v případě koncesí k přírodnímu lesu nebo Perum Perhutani provádí držitel povolení pomocí štítků. Tyto štítky jsou tvořeny třemi oddělitelnými oddíly, které se připevní na pařez, pokácenou kulatinu a ke zprávě hospodářského subjektu. Každý oddíl obsahuje nezbytné informace požadované pro zpětné sledování dřeva včetně čísla a polohy stromu. Soupis dřeva v případě koncesí k pěstovanému lesu nebo IPK provádí držitelé povolení,
 —
 držitel povolení vypracuje zprávu o taxaci nebo zprávu o soupisu dřeva, která obsahuje informace o počtu, odhadovaném objemu, předběžné identifikaci druhů a poloze stromů (nebo místě těžby v případě koncesí k pěstovanému lesu nebo IPK), které mají být pokáceny, a shrnutí, a to za použití úředních formulářů ministerstva lesnictví,
 —
 držitel povolení předloží zprávu o taxaci nebo zprávu o soupisu dřeva krajskému lesnickému úředníkovi. Tento úředník na základě vzorku ověří zprávu o taxaci nebo zprávu o soupisu dřeva, a to jak podle dokumentů, tak v terénu. Pokud všechny vykázané údaje odpovídají zjištěním v terénu, úředník zprávu schválí,
 —
 zpráva o taxaci (nebo zpráva o soupisu dřeva) tvoří základ návrhu ročního pracovního plánu (nebo pracovního plánu/Bagan Kerja), který je připraven držitelem povolení a předložen krajskému lesnickému úředníkovi k přezkumu a oblastnímu lesnickému úředníkovi ke schválení. Krajský lesnický úředník přezkoumá návrh ročního pracovního plánu (nebo pracovního plánu/Bagan Kerja) a podrobí jej křížové kontrole na základě schválené zprávy o taxaci (nebo zprávy o soupisu dřeva), a je-li vše v pořádku, pracovní plán schválí. Úřední schválení není nutné v případě držitele povolení, který získal osvědčení SFM s dobrou známkou, jak je popsáno v pokynech k systému TLAS. Jakmile je roční pracovní plán (nebo pracovní plán/Bagan Kerja) úředníkem schválen, držitel povolení může zahájit těžbu,
 —
 během těžby se používají štítky, aby se zaručilo, že kulatina pochází ze schváleného místa těžby, jak je popsáno výše. U pěstovaných stromů nebo stromů těžených v oblastech, na něž se vztahují koncese k pěstovanému lesu (pro účely výroby buničiny nebo štěpků), nejsou štítky nutné.
 1.2. Odvozní místo
 a)
 Hlavní činnosti:
 —
 je-li to nezbytné, držitel povolení kulatinu nařeže a označí ji, aby zaručil soulad se zprávou o produkci kulatiny. Označení se nepoužívá v případě koncesí k pěstovanému lesu pro účely výroby buničiny nebo štěpků,
 —
 držitel povolení kulatinu změří a zařadí. Zařazení se nepoužívá v případě koncesí k pěstovanému lesu (pro účely výroby buničiny nebo štěpků),
 —
 držitel povolení připraví seznam kulatiny,
 —
 držitel povolení předloží návrh zprávy o produkci kulatiny,
 —
 technický vládní kontrolor v terénu (Wasganis) schválí zprávu o produkci kulatiny.
 b)
 Postupy:
 —
 držitel povolení označí veškerou nařezanou kulatinu (netýká se koncesí k pěstovanému lesu pro účely výroby buničiny nebo štěpků),
 —
 trvalé fyzické označení kulatiny sestává z původního identifikačního čísla stromu a dalších značek, které umožňují nastolit vazbu mezi kulatinou a schváleným místem těžby (netýká se koncesí k pěstovanému lesu pro účely výroby buničiny nebo štěpků),
 —
 držitel povolení změří a zařadí veškerou kulatinu a zaznamená informace o kulatině v seznamu kulatiny, přičemž použije úřední formulář ministerstva lesnictví (zařazení se nepoužije v případě koncesí k pěstovanému lesu pro účely výroby


text:
buničiny nebo štěpků),
 —
 držitel povolení nahraje údaje ze seznamu kulatiny do národního internetového systému pro zpětné sledování dřeva. Jedinečné čárové kódy vydané prostřednictvím internetového systému pro zpětné sledování dřeva je třeba připevnit na příslušnou kulatinu a pařezy a označit v souvisejícím přepravním dokladu (týká se pouze koncesí k přírodnímu lesu),
 —
 na základě seznamu kulatiny držitel povolení připravuje pravidelné zprávy o produkci kulatiny a související souhrnnou zprávu, přičemž použije úřední formuláře ministerstva lesnictví,
 —
 držitel povolení pravidelně předkládá zprávy o produkci kulatiny a související souhrnné zprávy úředníkovi Wasganis ke schválení,
 —
 Wasganis provádí fyzické ověření zpráv na základě vzorku. Výsledek fyzického ověření se shrne v seznamu o ověření kulatiny za použití úředního formuláře ministerstva lesnictví.
 Je-li výsledek fyzického ověření na základě vzorku kladný, Wasganis zprávy o produkci kulatiny schválí. Pokud od předložení zprávy uplyne více než 48 hodin, určení techničtí zaměstnanci (Ganis) držitele povolení mohou schvalovat a vydávat zprávy o produkci kulatiny sami na vlastní odpovědnost (netýká se IPK),
 —
 jakmile Wasganis kulatinu ověří, musí být uložena odděleně od neověřené kulatiny,
 —
 zpráva o produkci kulatiny se použije k výpočtu požadované platby poplatku za lesní zdroje a do Fondu pro opětovné zalesnění (podle toho, která platba se v daném případě uplatní),
 —
 držitel povolení každý měsíc předkládá schválené zprávy o produkci kulatiny a související souhrnné zprávy krajskému lesnickému úřadu.
 c)
 Porovnávání údajů:
 V případě koncesí k přírodnímu lesu nebo koncesí k obnově ekosystému nebo koncesí k lesu společenství nebo koncesí k lesu vesnice nebo IPK:
 Krajský lesnický úředník zkontroluje počet klád, štítky a celkový souhrnný objem kulatiny vytěžené a uvedené ve zprávě o produkci kulatiny a porovná je s kvótou schválenou v ročním pracovním plánu. V případě IPK se štítky nepoužívají.
 V případě koncesí k hospodářskému pěstovanému lesu nebo Perum Perhutani nebo koncesí k pěstovanému lesu společenství nebo koncesí k využívání dřeva z oblastí opětovného zalesnění:
 Krajský lesnický úředník zkontroluje celkový souhrnný objem kulatiny vytěžené a uvedené ve zprávě o produkci kulatiny a porovná ho s kvótou schválenou v ročním pracovním plánu.
 Zprávy o produkci kulatiny rovněž kontrolují subjekty CAB při úvodním auditu a kontrolních auditech. Subjekty CAB také podle potřeby organizují na jednorázovém základě inspekce v terénu, jak je popsáno v pokynech k systému TLAS.
 V případě, že jsou zjištěny nesrovnalosti, krajský lesnický úředník a subjekt CAB odpovědný za ověření souladu hospodářského subjektu se o této skutečnosti navzájem informují.
 1.3. Plocha pro skladování kulatiny
 Kulatina je přepravena z odvozního místa na plochu pro skladování kulatiny a poté přímo do zpracovatelského závodu, na plochu pro mezisklad kulatiny nebo do registrovaného skladu dřeva.
 a)
 Hlavní činnosti:
 —
 v případě, že zpráva o produkci kulatiny nebyla již schválena na odvozním místě: držitel povolení připraví seznam kulatiny; držitel povolení předloží návrh zprávy o produkci kulatiny; Wasganis schválí zprávu o produkci kulatiny,
 —
 krajský lesnický úřad vystaví na základě schválených zpráv o produkci kulatiny fakturu a držitel povolení uhradí příslušnou částku poplatku za lesní zdroje a do Fondu pro opětovné zalesnění,
 —
 Ganis vydá doklad pro přepravu kulatiny, ke kterému je přiložen seznam


text:
kulatiny,
 —
 držitel povolení připraví zprávu o zůstatku kulatiny.
 b)
 Postupy:
 —
 pokud držitel povolení používá národní internetový systém pro zpětné sledování dřeva, může předložit zprávy o produkci kulatiny a související souhrnnou zprávu úředníkovi Wasganis ke schválení; nebyly-li zprávy schváleny již na odvozním místě, Wasganis provede jejich fyzické ověření na základě vzorku. Výsledek inspekce v terénu se shrne v seznamu o ověření kulatiny za použití úředního formuláře stanoveného ministerstvem lesnictví; je-li výsledek inspekce v terénu kladný, úředník zprávy schválí; pokud od předložení zpráv o produkci kulatiny a související souhrnné zprávy uplyne více než 48 hodin, Ganis schválí tyto zprávy sám na vlastní odpovědnost (netýká se IPK),
 —
 na základě seznamu kulatiny přiloženého k žádosti podá držitel povolení žádost o uhrazení příslušných poplatků krajskému lesnickému úředníkovi odpovědnému za fakturace,
 —
 na základě výše uvedené žádosti krajský lesnický úředník vystaví fakturu nebo faktury, které držitel povolení uhradí,
 —
 pokud od předložení žádosti uplyne více než 48 hodin, držitel povolení může vydat související fakturu nebo faktury na vlastní odpovědnost,
 —
 držitel povolení uhradí částku uvedenou na faktuře (fakturách) na poplatek za lesní zdroje a/nebo do Fondu pro opětovné zalesnění a/nebo uhradí hodnotu vykáceného dříví na pni a krajský lesnický úředník vystaví potvrzení o této platbě. Hodnota vykáceného dříví na pni se uplatní pouze v případě HTHR nebo IPK,
 —
 držitel povolení podá žádost o vydání dokladů pro přepravu kulatiny, k níž přiloží potvrzení o platbě, seznam kulatiny a zprávu o zůstatku kulatiny,
 —
 Ganis vydá doklady pro přepravu kulatiny, které se přiloží k seznamu kulatiny,
 —
 držitel povolení připraví/aktualizuje zprávu o zůstatku kulatiny a zaznamená v ní množství příchozí, skladované a odchozí kulatiny na ploše pro skladování kulatiny,
 —
 držitel povolení každý měsíc předkládá zprávu o zůstatku kulatiny krajskému lesnickému úřadu.
 c)
 Porovnávání údajů:
 Krajský lesnický úředník zkontroluje zprávu o zůstatku kulatiny a porovná přísun, odvoz a skladování kulatiny na ploše pro skladování kulatiny, a to na základě zpráv o produkci kulatiny a příslušných dokladů pro přepravu kulatiny. Krajský lesnický úředník v případě potřeby provede rovněž inspekce v terénu, aby posoudil soulad mezi skladovanou kulatinou, zprávou o zůstatku kulatiny a příslušnými přepravními doklady. Zprávy o zůstatku kulatiny rovněž kontrolují subjekty CAB při úvodním auditu a kontrolních auditech. Subjekty CAB také podle potřeby organizují na jednorázovém základě inspekce v terénu, jak je popsáno v pokynech k systému TLAS.
 V případě, že jsou zjištěny nesrovnalosti, krajský lesnický úředník a subjekt CAB odpovědný za ověření souladu hospodářského subjektu se o této skutečnosti navzájem informují.
 1.4. Plocha pro mezisklad kulatiny
 Plochy pro mezisklad kulatiny se používají, není-li kulatina přepravena z oblasti, na niž se vztahuje koncese, přímo do zpracovatelského závodu. Plochy pro mezisklad kulatiny se používají zejména při přepravě kulatiny mezi ostrovy nebo v případě, že se změní způsob přepravy.
 Povolení zřídit plochu pro mezisklad kulatiny ve státních lesích uděluje krajský lesnický úředník na základě návrhu, který předloží držitel povolení. Povolení pro plochu pro mezisklad kulatiny je platné tři roky, po přezkumu a schválení lesnickým úředníkem je však lze prodloužit. Ke zřízení plochy pro mezisklad kulatiny mimo


text:
státní lesy není zapotřebí žádné konkrétní povolení a rozhoduje o něm držitel povolení.
 a)
 Hlavní činnosti:
 —
 krajský lesnický úředník ukončí platnost dokladu pro přepravu dřeva z přírodních lesů.
 Pokud od předložení dokladu pro přepravu kulatiny uplyne více než 48 hodin, může jeho platnost ukončit Ganis.
 Kromě toho může Ganis ukončit platnost dokladu pro přepravu kulatiny pouze v případě, že:
 i)
 hospodářský subjekt, který používá dřevo z přírodních lesů, vykáže svou produkci prostřednictvím internetového systému pro zpětné sledování dřeva nebo
 ii)
 hospodářský subjekt používá dřevo z pěstovaných lesů (týká se pouze koncesí k pěstovanému lesu pro účely výroby buničiny nebo štěpků),
 —
 držitel povolení připraví zprávu o zůstatku kulatiny,
 —
 Ganis připraví seznam kulatiny,
 —
 Ganis vyplní doklad pro přepravu kulatiny ve formátu stanoveném ministerstvem lesnictví.
 b)
 Postupy:
 —
 Wasganis fyzicky ověří počet, druhy a rozměry příchozí kulatiny tím, že ji spočítá (sčítání), nebo ověří vzorek, pokud se jedná o více než 100 klád.
 Pokud od předložení dokladu pro přepravu kulatiny uplyne více než 48 hodin, může toto ověření provést Ganis.
 Ganis může toto ověření provést rovněž v případě, že:
 i)
 hospodářský subjekt, který používá dřevo z přírodních lesů, vykáže svou produkci prostřednictvím internetového systému pro zpětné sledování dřeva nebo
 ii)
 hospodářský subjekt používá dřevo z pěstovaných lesů (týká se pouze koncesí k pěstovanému lesu pro účely výroby buničiny nebo štěpků),
 —
 je-li výsledek ověření kladný, Wasganis ukončí platnost dokladu pro přepravu příchozí kulatiny a zaznamená kulatinu ve zprávě o zůstatku kulatiny,
 —
 držitel povolení vypracuje zprávu o zůstatku kulatiny, která slouží ke kontrole přísunu a odvozu kulatiny na ploše pro mezisklad kulatiny,
 —
 pro odchozí kulatinu Ganis připraví seznam kulatiny, který navazuje na předchozí doklady pro přepravu kulatiny,
 —
 Ganis vyplní doklad pro přepravu kulatiny z plochy pro mezisklad kulatiny,
 —
 držitel povolení aktualizuje zprávu o zůstatku kulatiny, v níž je zaznamenán přísun, odvoz a skladování kulatiny na ploše pro mezisklad kulatiny, a to na základě příslušných dokladů pro přepravu kulatiny,
 —
 držitel povolení každý měsíc předkládá zprávu o zůstatku kulatiny krajskému lesnickému úřadu.
 c)
 Porovnávání údajů:
 Krajský lesnický úředník zkontroluje zprávu o zůstatku kulatiny, aby posoudil soulad mezi kulatinou přepravovanou z plochy pro skladování kulatiny a kulatinou, která je přivezena na plochu pro mezisklad kulatiny. Krajský lesnický úředník v případě potřeby provede rovněž inspekce v terénu, aby posoudil soulad mezi skladovanou kulatinou, zprávou o zůstatku kulatiny a příslušnými přepravními doklady.
 Zprávy o zůstatku kulatiny rovněž kontrolují subjekty CAB při úvodním auditu a kontrolních auditech. Subjekty CAB také podle potřeby organizují na jednorázovém základě inspekce v terénu, jak je popsáno v pokynech k systému TLAS.
 2. POPIS PROVOZNÍ KONTROLY DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE SE DŘEVEM ZE SOUKROMÝCH LESŮ/POZEMKŮ
 Těžba dřeva v soukromých lesích/na soukromých pozemcích je upravena nařízením ministra lesnictví P.30/Menhut-II/2012 (dále jen ‚nařízení‘).
 Na soukromé vlastníky lesů/pozemků nejsou kladeny žádné zákonné požadavky, pokud jde o připevňování identifikačních štítků nebo značek na stromy zařazené do soupisu pro těžbu. Plochy pro skladování kulatiny nebo pro mezisklad kulatiny se pro dřevo vytěžené v soukromých lesích/na soukromých pozemcích zpravidla nepoužívají.
 Postupy kontroly dřeva ze


text:
soukromých lesů/pozemků se liší u kulatiny získané ze stromů, které se v lokalitě nacházely, když bylo získáno oprávnění k užívání pozemku, a kulatiny získané ze stromů, které byly vysazeny teprve poté, co bylo získáno oprávnění k užívání pozemku. Postupy závisejí také na druhu těžených stromů. Platba poplatku za lesní zdroje, poplatku do Fondu pro opětovné zalesnění a poplatku za dříví na pni se vztahuje na kulatinu ze stromů, které se v lokalitě již nacházely, když bylo získáno oprávnění k užívání pozemku, ale nevztahuje se na kulatinu ze stromů vysazených po udělení oprávnění k užívání pozemku.
 V případě kulatiny získané ze stromů vysazených po udělení oprávnění k užívání pozemku existují dva postupy:
 —
 pro druhy uvedené v čl. 5 odst. 1 nařízení (např. kaučukovník, albízie čínská a ovocné stromy) připraví fakturu ve formátu stanoveném ministerstvem lesnictví, která slouží jako přepravní doklad, vlastník,
 —
 pro ostatní druhy (např. teka obrovská, mahagonovník, borovice) vydá přepravní doklad vyškolený a jmenovaný představený vesnice nebo jmenovaný úředník.
 V případě kulatiny získané ze stromů, které se v lokalitě nacházely před udělením oprávnění k užívání pozemku, vydá přepravní doklad krajský lesnický úředník. Takové dřevo musí mít osvědčení SVLK.
 2.1. Místo těžby/odvozní místo
 a)
 Hlavní činnosti:
 —
 uznání vlastnického práva,
 —
 je-li to nutné, nařezání,
 —
 měření,
 —
 příprava seznamu kulatiny,
 —
 krajský lesnický úřad vystaví fakturu a vlastník uhradí částku poplatku za lesní zdroje a/nebo do Fondu pro opětovné zalesnění na faktuře,
 —
 vydání nebo příprava přepravního dokladu,
 —
 pokud není hospodářský subjekt zapojen do systému certifikace SVLK, vydání nebo příprava prohlášení dodavatele o shodě (SDoC).
 b)
 Postupy:
 —
 vlastník soukromého lesa/pozemku požádá o uznání svého vlastnického práva,
 —
 jakmile je vlastnické právo k lesu/pozemku státem (Národním pozemkovým úřadem) uznáno, vlastník po změření kulatiny připraví seznam kulatiny.
 V případě kulatiny získané ze stromů, které se v lokalitě nacházely před udělením oprávnění k užívání pozemku:
 —
 vlastník předloží krajskému lesnickému úředníkovi seznam kulatiny a žádost o uhrazení poplatku za lesní zdroje, poplatku do Fondu pro opětovné zalesnění a poplatku za dříví na pni,
 —
 úředník provede kontrolu dokumentů a fyzické ověření kulatiny (rozměry, identifikace druhů a počet klád),
 —
 je-li výsledek kontroly dokumentů a fyzického ověření kladný, krajský lesnický úředník vystaví fakturu, aby mohl vlastník uhradit poplatek za lesní zdroje a do Fondu pro opětovné zalesnění,
 —
 vlastník pozemku předloží krajskému lesnickému úředníkovi potvrzení o platbě poplatku za lesní zdroje a poplatku do Fondu pro opětovné zalesnění společně se žádostí o vydání dokladu pro přepravu kulatiny,
 —
 krajský lesnický úředník provede kontrolu dokumentů a fyzické ověření kulatiny (rozměry, identifikace druhů a počet klád),
 —
 na základě výše uvedených kroků krajský lesnický úředník vydá doklad pro přepravu kulatiny.
 V případě kulatiny získané ze stromů vysazených po udělení oprávnění k užívání pozemku:
 Druhy uvedené v čl. 5 odst. 1 nařízení:
 —
 vlastník označí kulatinu a identifikuje druhy,
 —
 vlastník připraví seznam kulatiny,
 —
 na základě výše uvedených kroků vlastník připraví fakturu ve formátu stanoveném ministerstvem lesnictví, která slouží také jako přepravní doklad.
 Jiné druhy neuvedené v čl. 5 odst. 1 nařízení: