C 302/12
SL
Uradni list Evropske unije
25.8.2023
Dejanska letna plačila med letoma 2018 in 2022 so znašala v povprečju 81,9 % proračuna.
Razlika med skupno stopnjo izvrševanja in plačili v danem letu (tj. neplačane obveznosti) je bila v skladu s členom 12(7) FU prenesena za plačila v naslednjem proračunskem letu.
Odhodkov za osebne prejemke in nadomestila za člane in uslužbence institucij Unije ni mogoče prenesti (člen 12(8) FU).
Grafikon 1: Skupna stopnja izvrševanja proračuna v obdobju 2018–2022
Za leto 2022 se prenesene odobritve nanašajo na obveznosti, za katere so bile pogodbe pravilno sklenjene pred zaključkom proračunskega leta, vendar blago in storitve še niso bili zagotovljeni in/ali do konca leta niso bili prejeti nobeni računi.
III) Izvrševanje odobritev po kategorijah v letu 2022 Analiza odhodkov v letu 2022 je prikazana v štirinajstih odhodkovnih kategorijah.
Tabela 8 vsebuje primerjavo med končnim proračunom po prerazporeditvah (stolpec 2) in realizacijo proračuna v smislu prevzetih obveznosti (stolpec 3).
Razlika med končnim proračunom in odobritvami, za katere so bile prevzete obveznosti, ustreza zneskom, ki v letu 2022 niso bili uporabljeni in so bili torej razveljavljeni.
Tabela 8 Pregled izvrševanja proračuna za leto 2022 (po kategorijah) (v EUR)
Kategorija
Kadrovski načrt
Proračun 2022 (prvotni)
Proračun 2022 (končni (*))
Obveznosti
Realizacija
Razveljavljene odobritve
1
2
3
4 = 3/2
5=2–3
354 837 746
361 403 746
360 475 622
99,7 %
928 124
Drugi odhodki za osebje
28 877 500
28 008 000
26 879 033
96,0 %
1 128 967
Nepremičnine (brez pridobitev)
57 527 560
66 259 060
64 975 235
98,1 %
1 283 825
Računalniški sistemi
48 115 000
54 920 000
54 917 552
100,0 %
2 448
981 000
981 000
980 995
100,0 %
5
6 891 000
3 406 683
3 323 759
97,6 %
82 924
Pohištvo Tehnična oprema