C 302/12
PL
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
25.8.2023
Wskaźnik faktycznych rocznych płatności w latach 2018–2022 wyniósł średnio 81,9 % budżetu.
Różnica między ogólnym wykonaniem a płatnościami w danym roku (tj. zobowiązania, w odniesieniu do których nie dokonano płatności) została przeniesiona, zgodnie z art. 12 ust.
7 rozporządzenia finansowego, na kolejny rok budżetowy z przeznaczeniem na płatności.
Wydatki na wynagrodzenia i dodatki dla członków i pracowników instytucji Unii nie mogą zostać przeniesione (art. 12 ust.
8 rozporządzenia finansowego).
Wykres 1 Ogólne wykonanie budżetu w latach 2018–2022
W odniesieniu do 2022 r.
środki przeniesione dotyczą zobowiązań należycie zaciągniętych przed końcem roku budżetowego, ale w przypadku których towary nie zostały jeszcze dostarczone, a usługi wyświadczone, lub dla których stosowne faktury nie zostały otrzymane przed końcem roku.
III) Wykonanie środków według kategorii w 2022 r.
Analiza wydatków w 2022 r. została przedstawiona z uwzględnieniem 14 kategorii wydatków.
W tabeli 8 zestawiono budżet końcowy po przesunięciach (kolumna 2) z wynikiem budżetu pod kątem zobowiązań (kolumna 3).
Różnica między budżetem końcowym a środkami, na które zaciągnięto zobowiązania, odpowiada kwotom niewykorzystanym w 2022 r., a co za tym idzie – anulowanym.
Tabela 8 Przegląd wykonania budżetu na 2022 r. (według kategorii) (EUR)
Kategoria
Plan zatrudnienia
Budżet 2022 (początkowy)
Budżet 2022 (ostateczny (*))
Zobowiązania
Wskaźnik wykonania
Środki anulowane
1
2
3
4 = 3/2
5=2–3
354 837 746
361 403 746
360 475 622
99,7 %
928 124
Inne wydatki związane z personelem
28 877 500
28 008 000
26 879 033
96,0 %
1 128 967
Budynki (z wył. nabycia)
57 527 560
66 259 060
64 975 235
98,1 %
1 283 825
Systemy komputerowe
48 115 000
54 920 000
54 917 552
100,0 %
2 448
981 000
981 000
980 995
100,0 %
5
6 891 000
3 406 683
3 323 759
97,6 %
82 924
Meble Wyposażenie techniczne