C 302/12
LT
Europos Sąjungos oficialusis leidinys
2023 8 25
2018–2022 m. faktinių metinių mokėjimų lygis sudarė vidutiniškai 81,9 % biudžeto.
Bendro įvykdymo ir mokėjimų atitinkamais metais skirtumas (t. y. neapmokėti įsipareigojimai) pagal Finansinio reglamento 12 straipsnio 7 dalį buvo perkeltas į kitus biudžetinius metus mokėjimams įvykdyti.
Išlaidos Sąjungos institucijų narių ir darbuotojų atlyginimams ir išmokoms negali būti perkeliamos (Finansinio reglamento 12 straipsnio 8 dalis).
1 diagrama Bendras biudžeto įvykdymas 2018–2022 m.
2022 m. į kitą laikotarpį perkelti asignavimai yra susiję su iki biudžetinių metų pabaigos tinkamai prisiimtais įsipareigojimais tais atvejais, kai iki metų pabaigos prekės ir paslaugos dar nebuvo pristatytos bei suteiktos ir (arba) nebuvo gauta sąskaitų faktūrų.
III) Asignavimų įvykdymas pagal kategorijas 2022 m.
2022 m. išlaidų analizė pateikiama pagal 14 išlaidų kategorijų.
8 lentelėje palyginta galutinio biudžeto suma atlikus perkėlimus (2 skiltis) su biudžeto rezultatu pagal įsipareigojimus (3 skiltis).
Galutinio biudžeto sumos ir įsipareigotų asignavimų skirtumas atitinka 2022 m. nepanaudotas ir dėl to panaikintas sumas.
8 lentelė 2022 m. biudžeto įvykdymo apžvalga (pagal kategorijas) (EUR)
Kategorija
Etatų planas
2022 m. biudžetas (pirminis)
2022 m. biudžetas (galutinis (*))
Įsipareigojimai
Įvykdymo rodiklis
Panaikinti asignavimai
1
2
3
4 = 3/2
5=2–3
354 837 746
361 403 746
360 475 622
99,7 %
928 124
Kitos su personalu susijusios išlaidos
28 877 500
28 008 000
26 879 033
96,0 %
1 128 967
Pastatai (neįsk. įsigijimų)
57 527 560
66 259 060
64 975 235
98,1 %
1 283 825
Kompiuterių sistemos
48 115 000
54 920 000
54 917 552
100,0 %
2 448
981 000
981 000
980 995
100,0 %
5
6 891 000
3 406 683
3 323 759
97,6 %
82 924
Baldai Techninė įranga