C 302/12
HR
Službeni list Europske unije
25.8.2023.
Stvarna godišnja stopa plaćanja u razdoblju između 2018. i 2022. u prosjeku je iznosila 81,9 % proračuna.
Razlika između ukupnog izvršenja i plaćanja u nekoj godini (npr. neplaćene obveze) prenesena je, u skladu s člankom 12. stavkom 7.
Financijske uredbe, na sljedeću proračunsku godinu za plaćanja.
Rashodi za primitke od rada i naknade za članove i osoblje institucija Unije ne mogu se prenositi (članak 12. stavak 8.
Financijske uredbe). Grafikon 1.
Ukupno izvršenje proračuna u razdoblju 2018. – 2022.
Za 2022. prenesena odobrena sredstva povezana su s obvezama za koje su ugovori uredno sklopljeni prije kraja proračunske godine, ali u sklopu kojih roba i usluge još nisu isporučene i/ili ni jedna faktura nije primljena prije kraja godine. III.)
Izvršenje odobrenih sredstava po kategorijama u 2022.
Analiza rashoda u 2022. prikazana je u 14 kategorija rashoda.
U tablici 8. prikazana je usporedba konačnog proračuna nakon prijenosa (2. stupac) s realizacijom proračuna u smislu obveza (3. stupac).
Razlika između konačnog proračuna i rezerviranih odobrenih sredstava za koja su preuzete obveze odgovara iznosima koji nisu iskorišteni u 2022. te su stoga ukinuti.
Tablica 8.
Pregled izvršenja proračuna za 2022. (po kategorijama) (EUR)
Kategorija
Plan radnih mjesta
Proračun 2022. (početni)
Proračun 2022. (konačni (*))
Preuzete obveze
Stopa realizacije
Ukinuta odobrena sredstva
1
2
3
4 = 3/2
5=2–3
354 837 746
361 403 746
360 475 622
99,7 %
928 124
Ostali rashodi za osoblje
28 877 500
28 008 000
26 879 033
96,0 %
1 128 967
Zgrade (osim kupnje)
57 527 560
66 259 060
64 975 235
98,1 %
1 283 825
Računalni sustavi
48 115 000
54 920 000
54 917 552
100,0 %
2 448
981 000
981 000
980 995
100,0 %
5
6 891 000
3 406 683
3 323 759
97,6 %
82 924
Namještaj Tehnička oprema