C 302/12
FI
Euroopan unionin virallinen lehti
25.8.2023
Tosiasiallisten vuotuisten maksujen osuus vuosina 2018–2022 oli keskimäärin 81,9 prosenttia talousarviosta.
Yleisen toteuttamisasteen ja maksujen erotus tiettynä vuonna (eli maksamattomat sitoumukset) on siirretty varainhoitoasetuksen 12 artiklan 7 kohdan mukaisesti seuraavalle varainhoitovuodelle tarvittavia maksuja varten.
Unionin toimielinten jäsenten ja henkilöstön palkkoja ja korvauksia koskevia menoja ei voida siirtää seuraavalle varainhoitovuodelle (varainhoito­ asetuksen 12 artiklan 8 kohta).
Kaavio 1 Talousarvion yleinen toteuttamisaste vuosina 2018–2022
Vuoden 2022 määrärahasiirrot liittyvät ennen varainhoitovuoden loppua asianmukaisesti tehtyihin sitoumuksiin, joissa tavaroita ja palveluja ei kuitenkaan ole vielä toimitettu ja/tai joista ei ole saatu laskua ennen vuoden loppua.
III) Määrärahojen käyttö menoluokittain vuonna 2022 Vuotta 2022 koskevassa menoanalyysissä esitetään 14 menoluokkaa.
Taulukossa 8 verrataan siirtojen jälkeistä lopullista talousarviota (sarake 2) talousarvion toteutumaan sitoumusten osalta (sarake 3).
Lopullisen talousarvion ja sidottujen määrärahojen välinen ero vastaa varainhoitovuonna 2022 käyttämättä jääneitä ja näin ollen peruutettuja määriä.
Taulukko 8 Yleiskatsaus vuoden 2022 talousarvion toteuttamiseen (menoluokittain) (euroa)
Menoluokka
Henkilöstötaulukko
Talousarvio 2022 (alkuperäinen)
Talousarvio 2022 (lopullinen (*))
Maksusi­ toumukset
Toteutumisaste
Peruuntuneet määrärahat
1
2
3
4 = 3/2
5=2–3
354 837 746
361 403 746
360 475 622
99,7 %
928 124
Muut henkilöstömenot
28 877 500
28 008 000
26 879 033
96,0 %
1 128 967
Kiinteistöt (hankintoja lukuun otta­ matta)
57 527 560
66 259 060
64 975 235
98,1 %
1 283 825
Tietojenkäsittely
48 115 000
54 920 000
54 917 552
100,0 %
2 448
Irtain omaisuus
981 000
981 000
980 995
100,0 %
5
6 891 000
3 406 683
3 323 759
97,6 %
82 924
Tekniset laitteistot