C 302/12
ET
Euroopa Liidu Teataja
25.8.2023
Tegelikud iga-aastased maksed perioodil 2018–2022 moodustasid keskmiselt 81,9 % eelarvest.
Konkreetse aasta kogu täitmismäära ja maksete erinevus (st maksmata kohustused) on kooskõlas finantsmääruse artikli 12 lõikega 7 kantud makseteks üle järgmisesse eelarveaastasse.
Liidu institutsioonide liikmete ja töötajate töötasude ja toetustega seotud kulusid ei ole võimalik üle kanda (finantsmääruse artikli 12 lõige 8).
Joonis 1 Eelarve üldine täitmine aastatel 2018–2022
2022. aastal olid ülekantud assigneeringud seotud enne eelarveaasta lõppu nõuetekohaselt võetud lepinguliste kohustustega, mille puhul kaupu või teenuseid ei olnud siiski veel tarnitud või osutatud ja/või mille puhul ei saadud arveid kätte enne aasta lõppu.
III) Assigneeringute kasutamine 2022. aastal kategooriate kaupa 2022. aasta kulude analüüs esitatakse 14 kulukategooria arvestuses.
Tabelis 8 võrreldakse lõplikku eelarvet pärast ümberpaigutamisi (veerg 2) eelarve täitmise tulemusega kulukohustuste osas (veerg 3).
Erinevus lõpliku eelarve ja kulukohustustega seotud assigneeringute vahel vastab 2022. aastal kasutamata jäänud ja seejärel tühistatud summadele.
Tabel 8 Ülevaade 2022. aasta eelarve täitmisest (kategooriate kaupa) (eurodes)
Kategooria
Eelarve 2022 (esialgne)
Eelarve 2022 (lõplik (*))
Kulukohustused
Täitmise määr
Tühistatud assigneeringud
1
2
3
4 = 3/2
5=2–3
Ametikohtade loetelu
354 837 746
361 403 746
360 475 622
99,7 %
928 124
Muud personalikulud
28 877 500
28 008 000
26 879 033
96,0 %
1 128 967
57 527 560
66 259 060
64 975 235
98,1 %
1 283 825
48 115 000
54 920 000
54 917 552
100,0 %
2 448
981 000
981 000
980 995
100,0 %
5
6 891 000
3 406 683
3 323 759
97,6 %
82 924
Hooned (välja omandamine) Arvutisüsteemid Mööbel Tehniline varustus
arvatud
hoonete