DE
C 302/12
Amtsblatt der Europäischen Union
25.8.2023
Die Quote der tatsächlich geleisteten jährlichen Zahlungen zwischen 2018 und 2022 belief sich auf durchschnittlich 81,9 % des Haushaltsplans.
Die Differenz zwischen dem Vollzug und den Zahlungen insgesamt während eines bestimmten Jahres (d. h. nicht ausgezahlte Mittelbindungen) wurde gemäß Artikel 12 Absatz 7 der Haushaltsordnung auf das nächste Haushaltsjahr für Zahlungen übertragen.
Ausgaben für die Dienstbezüge und Zulagen der Mitglieder und des Personals der Unionsorgane können nicht übertragen werden (Artikel 12 Absatz 8 der Haushaltsordnung).
Grafik 1 Gesamtausführung des Haushaltsplans in den Jahren 2018-2022
Für 2022 betreffen die Mittelübertragungen Verpflichtungen, die vor Ablauf des Haushaltsjahres vertraglich eingegangen wurden, zu denen die Güter und Dienstleistungen jedoch noch nicht geliefert bzw. erbracht wurden und/oder zu denen bis Ende des Jahres noch keine Rechnungen eingegangen waren.
III) Verwendung der Mittel nach Kategorien im Jahr 2022 Die Analyse der Ausgaben im Jahr 2022 wird auf der Ebene von 14 Ausgabenkategorien dargestellt.
In Tabelle 8 wird der endgültig festgestellte Haushaltsplan nach Übertragungen (Spalte 2) dem Haushaltsvollzug auf Ebene der Mittelbindungen (Spalte 3) gegenübergestellt.
Die Differenz zwischen dem endgültigen Haushaltsplan und den Mittelbindungen entspricht den Beträgen, die 2022 nicht verwendet wurden und daher verfallen sind.
Tabelle 8 Überblick über den Haushaltsvollzug 2022 (nach Ausgabenkategorien) (in EUR)
Ausgabenkategorie
Stellenplan
Haushaltsplan 2022 (ursprünglich)
Haushaltsplan 2022 (endgültig (*))
Mittelbindungen
Vollzugsquote
Verfallene Mittel
1
2
3
4 = 3/2
5=2–3
354 837 746
361 403 746
360 475 622
99,7 %
928 124
Sonstige Personalausgaben
28 877 500
28 008 000
26 879 033
96,0 %
1 128 967
Gebäude (ohne Anschaffungen)
57 527 560
66 259 060
64 975 235
98,1 %
1 283 825
Informatik
48 115 000
54 920 000
54 917 552
100,0 %
2 448
981 000
981 000
980 995
100,0 %
5
6 891 000
3 406 683
3 323 759
97,6 %
82 924
Mobiliar Technisches Material