C 302/12
CS
Úřední věstník Evropské unie
25.8.2023
Skutečná míra ročních plateb za období 2018–2022 představovala v průměru 81,9 % rozpočtu.
Rozdíl mezi celkovým plněním a platbami v daném roce (tedy neuhrazené závazky) byl v souladu s čl. 12 odst.
7 finančního nařízení přenesen do následujícího rozpočtového roku na platby.
Výdaje na odměny a příspěvky pro členy a zaměstnance orgánů Unie nelze převést (čl. 12 odst.
8 finančního nařízení).
Graf 1 Celkové plnění rozpočtu v období 2018–2022
Přenesené prostředky se v roce 2022 týkají závazků, které byly před koncem rozpočtového roku řádně nasmlouvány, ale do konce roku ještě příslušné zboží nebylo dodáno a příslušné služby nebyly poskytnuty nebo za ně nebyly obdrženy faktury.
III) Čerpání prostředků podle kategorií v roce 2022 Analýza výdajů v roce 2022 je vyjádřena ve 14 kategoriích výdajů.
V tabulce 8 je provedeno srovnání konečného rozpočtu po provedení převodů (sloupec 2) s plněním rozpočtu z hlediska závazků (sloupec 3).
Rozdíl mezi konečným rozpočtem a prostředky přidělenými na závazky odpovídá částkám, které nebyly v roce 2022 využity, a byly tudíž zrušeny.
Tabulka 8 Přehled plnění rozpočtu na rok 2022 (podle kategorií (v EUR)
Kategorie
Plán pracovních míst
Rozpočet 2022 (původní)
Rozpočet 2022 (konečný (*))
Závazky
Míra plnění
Zrušené prostředky
1
2
3
4 = 3/2
5=2–3
354 837 746
361 403 746
360 475 622
99,7 %
928 124
Ostatní výdaje na zaměstnance
28 877 500
28 008 000
26 879 033
96,0 %
1 128 967
Budovy (bez nákupu budov)
57 527 560
66 259 060
64 975 235
98,1 %
1 283 825
Počítačové systémy
48 115 000
54 920 000
54 917 552
100,0 %
2 448
981 000
981 000
980 995
100,0 %
5
6 891 000
3 406 683
3 323 759
97,6 %
82 924
Nábytek Technické vybavení