C 354/10
SL
Uradni list Evropske unije
15.9.2022
Grafikon 1 Skupna stopnja izvrševanja proračuna v obdobju 2017–2021
Za leto 2021 se prenesene odobritve nanašajo na obveznosti, za katere so bile pogodbe pravilno sklenjene pred zaključkom proračunskega leta, vendar blago in storitve še niso bili zagotovljeni in/ali do konca leta niso bili prejeti nobeni računi.
3.3.3 Izvrševanje odobritev po kategorijah v letu 2021 Analiza odhodkov v letu 2021 je prikazana v štirinajstih odhodkovnih kategorijah.
Tabela 8 vsebuje primerjavo med končnim proračunom po prerazporeditvah (stolpec 2) in realizacijo proračuna v smislu prevzetih obveznosti (stolpec 3).
Razlika med končnim proračunom in odobritvami, za katere so bile prevzete obveznosti, ustreza zneskom, ki v letu 2021 niso bili uporabljeni in so bili torej razveljavljeni.
Tabela 8 Pregled izvrševanja proračuna za leto 2021 (po kategorijah) (v EUR)
Kategorija
Kadrovski načrt
Proračun 2021 (prvotni)
Proračun 2021 (končni (*))
Obveznosti
Realizacija
Razveljavljene odobritve
1
2
3
4=3/2
5=2-3
342 791 545
342 791 545
337 934 778
98,6 %
4 856 767
Drugi odhodki za osebje
27 684 909
27 684 909
23 585 787
85,2 %
4 099 122
Nepremičnine (brez pridobitev)
57 151 000
56 221 000
54 238 245
96,5 %
1 982 755
Računalniški sistemi
47 116 000
57 043 000
57 030 431
100,0 %
12 569
951 000
951 000
926 209
97,4 %
24 791
Tehnična oprema
7 192 000
6 986 000
6 159 402
88,2 %
826 598
Promet
1 368 000
1 368 000
1 367 115
99,9 %
885
Potni stroški delegacij
15 505 000
10 150 204
10 150 204
100,0 %
Stroški tolmačenja
80 000 000
77 303 796
19 784 532
25,6 %
Pohištvo
57 519 264