C 354/10
PL
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
15.9.2022
Wykres 1 Ogólne wykonanie budżetu w latach 2017–2021
W odniesieniu do 2021 r.
środki przeniesione dotyczą zobowiązań należycie zaciągniętych przed końcem roku budżetowego, ale w przypadku których towary nie zostały jeszcze dostarczone, a usługi wyświadczone, lub dla których stosowne faktury nie zostały otrzymane przed końcem roku.
3.3.3.
Wykonanie środków według kategorii w 2021 r.
Analiza wydatków w 2021 r. została przedstawiona z uwzględnieniem 14 kategorii wydatków.
W tabeli 8 zestawiono budżet końcowy po przesunięciach (kolumna 2) z wynikiem budżetu pod kątem zobowiązań (kolumna 3).
Różnica między budżetem końcowym a środkami, na które zaciągnięto zobowiązania, odpowiada kwotom niewykorzystanym w 2021 r., a co za tym idzie – anulowanym.
Tabela 8 Przegląd wykonania budżetu na 2021 r. (według kategorii) (w EUR)
Kategoria
Plan zatrudnienia
Budżet 2021 (początkowy)
Budżet 2021 (ostateczny (*))
Zobowiązania
Wskaźnik wykonania
Środki anulowane
1
2
3
4=3/2
5=2-3
342 791 545
342 791 545
337 934 778
98,6 %
4 856 767
Inne wydatki związane z personelem
27 684 909
27 684 909
23 585 787
85,2 %
4 099 122
Budynki (z wył. nabycia)
57 151 000
56 221 000
54 238 245
96,5 %
1 982 755
Systemy komputerowe
47 116 000
57 043 000
57 030 431
100,0 %
12 569
951 000
951 000
926 209
97,4 %
24 791
Wyposażenie techniczne
7 192 000
6 986 000
6 159 402
88,2 %
826 598
Transport
1 368 000
1 368 000
1 367 115
99,9 %
885
Koszty podróży służbowych delega­ cji
15 505 000
10 150 204
10 150 204
100,0 %
Koszty tłumaczenia ustnego
80 000 000
77 303 796
19 784 532
25,6 %
Meble
57 519 264