C 354/10
LT
Europos Sąjungos oficialusis leidinys
2022 9 15
1 diagrama Bendras biudžeto įvykdymas 2017–2021 m.
2021 m. į kitą laikotarpį perkelti asignavimai yra susiję su iki biudžetinių metų pabaigos tinkamai prisiimtais įsipareigojimais tais atvejais, kai iki metų pabaigos prekės ir paslaugos dar nebuvo pristatytos bei suteiktos ir (arba) nebuvo gauta sąskaitų faktūrų.
3.3.3.
Asignavimų įvykdymas pagal kategorijas 2021 m.
2021 m. išlaidų analizė pateikiama pagal 14 išlaidų kategorijų.
8 lentelėje palyginta galutinio biudžeto suma atlikus perkėlimus (2 skiltis) su biudžeto rezultatu pagal įsipareigojimus (3 skiltis).
Galutinio biudžeto sumos ir įsipareigotų asignavimų skirtumas atitinka 2021 m. nepanaudotas ir dėl to panaikintas sumas.
8 lentelė 2021 m. biudžeto įvykdymo apžvalga (pagal kategorijas) (EUR)
Kategorija
Etatų planas
2021 m. biudžetas (pirminis)
2021 m. biudžetas (galutinis (*))
Įsipareigojimai
Įvykdymo rodiklis
Panaikinti asignavimai
1
2
3
4=3/2
5=2-3
342 791 545
342 791 545
337 934 778
98,6 %
4 856 767
Kitos su personalu susijusios išlaidos
27 684 909
27 684 909
23 585 787
85,2 %
4 099 122
Pastatai (neįsk. įsigijimų)
57 151 000
56 221 000
54 238 245
96,5 %
1 982 755
Kompiuterių sistemos
47 116 000
57 043 000
57 030 431
100,0 %
12 569
951 000
951 000
926 209
97,4 %
24 791
Techninė įranga
7 192 000
6 986 000
6 159 402
88,2 %
826 598
Transportas
1 368 000
1 368 000
1 367 115
99,9 %
885
Delegacijų kelionės išlaidos
15 505 000
10 150 204
10 150 204
100,0 %
Vertimo žodžiu išlaidos
80 000 000
77 303 796
19 784 532
25,6 %
Baldai
57 519 264