C 354/10
HU
Az Európai Unió Hivatalos Lapja
2022.9.15.
1.
ábra A költségvetés általános végrehajtása a 2017–2021-es időszakban
2021-ben az átvitt előirányzatok a költségvetési év végéig szabályszerűen lekötött azon kötelezettségekhez kapcsolódnak, amelyek esetében az árut vagy szolgáltatást még nem szállították le, illetve nem teljesítették, és/vagy a számla nem érkezett be az év végéig.
3.3.3.
Az előirányzatok kategóriánkénti teljesítése 2021-ben A 2021. évi kiadásokat 14 kiadási kategóriára vetítve elemezzük.
A 8. táblázat összehasonlítja az átcsoportosítások utáni záró költségvetést (2. oszlop) a kötelezettségvállalásokban kifejezett költségvetési teljesítéssel (3. oszlop).
A záró költségvetés és a lekötött előirányzatok közötti különbözet megegyezik a 2021-ben fel nem használt és ezért törölt összegekkel.
8. táblázat A 2021. évi költségvetés végrehajtásának áttekintése (kategóriánként) (EUR)
Kategória
Létszámterv
2021. évi (nyitó) költségvetés
2021. évi (záró (*)) költségvetés
Kötelezettségvál­ lalások
Teljesítési arány
Törölt előirányzatok
1
2
3
4=3/2
5=2-3
342 791 545
342 791 545
337 934 778
98,6 %
4 856 767
Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások
27 684 909
27 684 909
23 585 787
85,2 %
4 099 122
Épületek (vásárlás nélkül)
57 151 000
56 221 000
54 238 245
96,5 %
1 982 755
Informatika
47 116 000
57 043 000
57 030 431
100,0 %
12 569
951 000
951 000
926 209
97,4 %
24 791
Műszaki berendezések
7 192 000
6 986 000
6 159 402
88,2 %
826 598
Közlekedés
1 368 000
1 368 000
1 367 115
99,9 %
885
A delegációk utazási költségei
15 505 000
10 150 204
10 150 204
100,0 %
Tolmácsolási költségek
80 000 000
77 303 796
19 784 532
25,6 %
Bútorok
57 519 264