C 354/10
HR
Službeni list Europske unije
15.9.2022.
Grafikon 1.
Ukupno izvršenje proračuna u razdoblju 2017.–2021.
Za 2021. prenesena odobrena sredstva povezana su s obvezama za koje su ugovori uredno sklopljeni prije kraja proračunske godine, ali u sklopu kojih roba i usluge još nisu isporučene i/ili ni jedna faktura nije primljena prije kraja godine.
3.3.3.
Izvršenje odobrenih sredstava po kategorijama u 2021.
Analiza rashoda u 2021. prikazana je u 14 kategorija rashoda.
U tablici 8. prikazana je usporedba konačnog proračuna nakon prijenosa (2. stupac) s realizacijom proračuna u smislu obveza (3. stupac).
Razlika između konačnog proračuna i rezerviranih odobrenih sredstava za koja su preuzete obveze odgovara iznosima koji nisu iskorišteni u 2021. te su stoga ukinuti.
Tablica 8.
Pregled izvršenja proračuna za 2021. (po kategorijama) (EUR)
Kategorija
Plan radnih mjesta
Proračun 2021. (početni)
Proračun 2021.
(konačni (*))
Preuzete obveze
Stopa realizacije
Ukinuta odobrena sredstva
1
2
3
4=3/2
5=2-3
342 791 545
342 791 545
337 934 778
98,6 %
4 856 767
Ostali rashodi za osoblje
27 684 909
27 684 909
23 585 787
85,2 %
4 099 122
Zgrade (isključujući kupnju)
57 151 000
56 221 000
54 238 245
96,5 %
1 982 755
Računalni sustavi
47 116 000
57 043 000
57 030 431
100,0 %
12 569
951 000
951 000
926 209
97,4 %
24 791
Tehnička oprema
7 192 000
6 986 000
6 159 402
88,2 %
826 598
Prijevoz
1 368 000
1 368 000
1 367 115
99,9 %
885
Putni troškovi delegacija
15 505 000
10 150 204
10 150 204
100,0 %
Troškovi usmenog prevođenja
80 000 000
77 303 796
19 784 532
25,6 %
Namještaj
57 519 264