C 354/10
FR
Journal officiel de l'Union européenne
15.9.2022
Graphique 1 Exécution globale du budget au cours de la période 2017-2021
Pour 2021, les crédits reportés concernent des obligations dûment contractées avant la fin de l’exercice budgétaire mais pour lesquelles les biens et services n’avaient pas encore été livrés et/ou la facturation n’était pas intervenue avant la fin de l’exercice.
3.3.3.
Exécution des crédits par catégorie en 2021 L’analyse des dépenses effectuées en 2021 est ventilée en 14 catégories de dépenses.
Le tableau 8 compare le budget final après virements (colonne 2) avec le résultat de l’exécution du budget en termes d’engagements (colonne 3).
La différence entre le budget final et les crédits engagés correspond aux montants non utilisés en 2021 et qui ont donc été perdus.
Tableau 8 Aperçu de l’exécution du budget 2021 (par catégorie) (EUR)
Catégorie
Tableau des effectifs
Budget 2021 (initial)
Budget 2021 [final (*)]
Engagements
Taux d’exécution
Crédits annulés
1
2
3
4=3/2
5=2-3
342 791 545
342 791 545
337 934 778
98,6 %
4 856 767
Autres dépenses de personnel
27 684 909
27 684 909
23 585 787
85,2 %
4 099 122
Immeubles (hors acquisitions)
57 151 000
56 221 000
54 238 245
96,5 %
1 982 755
Systèmes informatiques
47 116 000
57 043 000
57 030 431
100,0 %
12 569
951 000
951 000
926 209
97,4 %
24 791
Équipements techniques
7 192 000
6 986 000
6 159 402
88,2 %
826 598
Transports
1 368 000
1 368 000
1 367 115
99,9 %
885
Frais de voyage des délégations
15 505 000
10 150 204
10 150 204
100,0 %
Frais d’interprétation
80 000 000
77 303 796
19 784 532
25,6 %
Mobilier
57 519 264