FI
C 354/10
Euroopan unionin virallinen lehti
15.9.2022
Kaavio 1 Talousarvion yleinen toteuttamisaste vuosina 2017–2021
Vuoden 2021 määrärahasiirrot liittyvät ennen varainhoitovuoden loppua asianmukaisesti tehtyihin sitoumuksiin, joissa tavaroita ja palveluja ei kuitenkaan ole vielä toimitettu ja/tai joista ei ole saatu laskua ennen vuoden loppua.
3.3.3 Määrärahojen käyttö menoluokittain vuonna 2021 Vuotta 2021 koskevassa menoanalyysissä esitetään 14 menoluokkaa.
Taulukossa 8 verrataan siirtojen jälkeistä lopullista talousarviota (sarake 2) talousarvion toteutumaan sitoumusten osalta (sarake 3).
Lopullisen talousarvion ja sidottujen määrärahojen välinen ero vastaa varainhoitovuonna 2021 käyttämättä jääneitä ja näin ollen peruutettuja määriä.
Taulukko 8 Yleiskatsaus vuoden 2021 talousarvion toteuttamiseen (menoluokittain) (euroa)
Menoluokka
Henkilöstötaulukko
Talousarvio 2021 (alkuperäi­ nen)
Talousarvio 2021 (lopullinen (*))
Maksusitou­ mukset
Toteutumisaste
Peruuntuneet määrärahat
1
2
3
4=3/2
5=2-3
342 791 545
342 791 545
337 934 778
98,6 %
4 856 767
Muut henkilöstömenot
27 684 909
27 684 909
23 585 787
85,2 %
4 099 122
Kiinteistöt (hankintoja lukuun otta­ matta)
57 151 000
56 221 000
54 238 245
96,5 %
1 982 755
Tietojenkäsittely
47 116 000
57 043 000
57 030 431
100,0 %
12 569
Irtain omaisuus
951 000
951 000
926 209
97,4 %
24 791
Tekniset laitteistot
7 192 000
6 986 000
6 159 402
88,2 %
826 598
Kuljetus
1 368 000
1 368 000
1 367 115
99,9 %
885
Valtuuskuntien matkakulut
15 505 000
10 150 204
10 150 204
100,0 %
Tulkkauskulut
80 000 000
77 303 796
19 784 532
25,6 %
57 519 264