C 354/10
ET
Euroopa Liidu Teataja
15.9.2022
Joonis 1 Eelarve üldine täitmine aastatel 2017–2021
2021. aastal olid ülekantud assigneeringud seotud enne eelarveaasta lõppu nõuetekohaselt võetud lepinguliste kohustustega, mille puhul kaupu või teenuseid ei olnud siiski veel tarnitud/osutatud ja/või mille puhul ei saadud arveid kätte enne aasta lõppu.
3.3.3.
Assigneeringute kasutamine 2021. aastal kategooriate kaupa 2021. aasta kulude analüüs esitatakse 14 kulukategooria arvestuses.
Tabelis 8 võrreldakse lõplikku eelarvet pärast ümberpaigutamisi (veerg 2) eelarve täitmise tulemusega kulukohustuste osas (veerg 3).
Erinevus lõpliku eelarve ja kulukohustustega seotud assigneeringute vahel vastab 2021. aastal kasutamata jäänud ja seejärel tühistatud summadele.
Tabel 8 Ülevaade 2021. aasta eelarve täitmisest (kategooriate kaupa) (eurodes)
Kategooria
Eelarve 2021 (esialgne)
Eelarve 2021 (lõplik (*))
Kulukohustused
Täitmise määr
Tühistatud assigneeringud
1
2
3
4=3/2
5=2-3
Ametikohtade loetelu
342 791 545
342 791 545
337 934 778
98,6 %
4 856 767
Muud personalikulud
27 684 909
27 684 909
23 585 787
85,2 %
4 099 122
57 151 000
56 221 000
54 238 245
96,5 %
1 982 755
47 116 000
57 043 000
57 030 431
100,0 %
12 569
951 000
951 000
926 209
97,4 %
24 791
Tehniline varustus
7 192 000
6 986 000
6 159 402
88,2 %
826 598
Transport
1 368 000
1 368 000
1 367 115
99,9 %
885
Delegatsioonide sõidukulud
15 505 000
10 150 204
10 150 204
100,0 %
Suulise tõlke kulud
80 000 000
77 303 796
19 784 532
25,6 %
Hooned (välja omandamine)
arvatud
Arvutisüsteemid Mööbel
hoonete
57 519 264