C 354/10
DE
Amtsblatt der Europäischen Union
15.9.2022
Grafik 1 Gesamtausführung des Haushaltsplans in den Jahren 2017-2021
Für 2021 betreffen die Mittelübertragungen Verpflichtungen, die vor Ablauf des Haushaltsjahres vertraglich eingegangen wurden, zu denen die Güter und Dienstleistungen jedoch noch nicht geliefert bzw. erbracht wurden und/oder zu denen bis Ende des Jahres noch keine Rechnungen eingegangen waren.
3.3.3.
Verwendung der Mittel nach Kategorien im Jahr 2021 Die Analyse der Ausgaben im Jahr 2021 wird auf der Ebene von 14 Ausgabenkategorien dargestellt.
In Tabelle 8 wird der endgültig festgestellte Haushaltsplan nach Übertragungen (Spalte 2) dem Haushaltsvollzug auf Ebene der Mittelbindungen (Spalte 3) gegenübergestellt.
Die Differenz zwischen dem endgültigen Haushaltsplan und den Mittelbindungen entspricht den Beträgen, die 2021 nicht verwendet wurden und daher verfallen sind.
Tabelle 8 Überblick über den Haushaltsvollzug 2021 (nach Ausgabenkategorien) (in EUR)
Kategorie
Stellenplan
Haushaltsplan 2021 (ursprünglich)
Haushaltsplan 2021 (endgültig (*))
Mittelbindungen
Vollzugsquote
Verfallene Mittel
1
2
3
4=3/2
5=2-3
342 791 545
342 791 545
337 934 778
98,6 %
4 856 767
Sonstige Personalausgaben
27 684 909
27 684 909
23 585 787
85,2 %
4 099 122
Gebäude (ohne Anschaffungen)
57 151 000
56 221 000
54 238 245
96,5 %
1 982 755
Informatik
47 116 000
57 043 000
57 030 431
100,0 %
12 569
951 000
951 000
926 209
97,4 %
24 791
Technisches Material
7 192 000
6 986 000
6 159 402
88,2 %
826 598
Fahrzeuge
1 368 000
1 368 000
1 367 115
99,9 %
885
Reisekosten der Delegationen
15 505 000
10 150 204
10 150 204
100,0 %
Dolmetschkosten
80 000 000
77 303 796
19 784 532
25,6 %
Mobiliar
57 519 264