C 354/10
DA
Den Europæiske Unions Tidende
15.9.2022
Diagram 1 Samlet gennemførelse af budgettet i 2017-2021
For 2021 vedrører de fremførte bevillinger forpligtelser, der var behørigt indgået inden regnskabsårets udgang, men hvor varerne og tjenesterne endnu ikke var leveret, og/eller der ikke var modtaget fakturaer inden årets udgang.
3.3.3.
Gennemførelse af bevillingerne opdelt på kategorier i 2021 Analysen af udgifterne i 2021 vises i 14 udgiftskategorier.
I skema 8 sammenlignes det endelige budget efter overførsler (kolonne 2) med resultatet af budgettet i form af forpligtelser (kolonne 3).
Forskellen mellem det endelige budget og de bevillinger, der er indgået forpligtelser for, svarer til de beløb, der ikke er brugt i 2021 og dermed er bortfaldne.
Skema 8 Oversigt over gennemførelsen af budgettet i 2021 (opdelt på kategorier) (EUR)
Kategori
Stillingsfortegnelse
Budget 2021 (oprindeligt)
Budget 2021 (endeligt (*))
Forpligtelser
Gennemførel­ sesprocent
Bortfaldne bevillinger
1
2
3
4=3/2
5=2-3
342 791 545
342 791 545
337 934 778
98,6 %
4 856 767
Andre udgifter vedrørende ansatte
27 684 909
27 684 909
23 585 787
85,2 %
4 099 122
Bygninger (undtagen erhvervelser)
57 151 000
56 221 000
54 238 245
96,5 %
1 982 755
Databehandling
47 116 000
57 043 000
57 030 431
100,0 %
12 569
951 000
951 000
926 209
97,4 %
24 791
Teknisk materiel
7 192 000
6 986 000
6 159 402
88,2 %
826 598
Transport
1 368 000
1 368 000
1 367 115
99,9 %
885
Delegationernes rejseudgifter
15 505 000
10 150 204
10 150 204
100,0 %
Udgifter til tolkning
80 000 000
77 303 796
19 784 532
25,6 %
Inventar
57 519 264