C 354/10
CS
Úřední věstník Evropské unie
15.9.2022
Graf 1 Celkové plnění rozpočtu v období 2017–2021
Přenesené prostředky se v roce 2021 týkají závazků, které byly před koncem rozpočtového roku řádně nasmlouvány, ale do konce roku ještě příslušné zboží nebylo dodáno a příslušné služby nebyly poskytnuty nebo za ně nebyly obdrženy faktury.
3.3.3 Čerpání prostředků podle kategorií v roce 2021 Analýza výdajů v roce 2021 je vyjádřena ve 14 kategoriích výdajů.
V tabulce 8 je provedeno srovnání konečného rozpočtu po provedení převodů (sloupec 2) s plněním rozpočtu z hlediska závazků (sloupec 3).
Rozdíl mezi konečným rozpočtem a prostředky přidělenými na závazky odpovídá částkám, které nebyly v roce 2021 využity, a byly tudíž zrušeny.
Tabulka 8 Přehled plnění rozpočtu na rok 2021 (podle kategorií) (v EUR)
Kategorie
Plán pracovních míst
Rozpočet 2021 (původní)
Rozpočet 2021 (konečný (*))
Závazky
Míra plnění
Zrušené prostředky
1
2
3
4=3/2
5=2-3
342 791 545
342 791 545
337 934 778
98,6 %
4 856 767
Ostatní výdaje na zaměstnance
27 684 909
27 684 909
23 585 787
85,2 %
4 099 122
Budovy (bez nákupu budov)
57 151 000
56 221 000
54 238 245
96,5 %
1 982 755
Počítačové systémy
47 116 000
57 043 000
57 030 431
100,0 %
12 569
951 000
951 000
926 209
97,4 %
24 791
Technické vybavení
7 192 000
6 986 000
6 159 402
88,2 %
826 598
Doprava
1 368 000
1 368 000
1 367 115
99,9 %
885
Cestovní výdaje delegací
15 505 000
10 150 204
10 150 204
100,0 %
Náklady na tlumočení
80 000 000
77 303 796
19 784 532
25,6 %
Nábytek
57 519 264