EXTRATO DO CONTRATO N° 054/2025/SEMEC/PMT . PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº SRP N.º 90007/2025. PROCESSO LICITATÓ -RIO N° 00042.004271/2024-90-SEMA. ATA DE REGISTRO DE PRE -ÇOS Nº 017/2025 - SEMA/PMT. PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 00044.016382/2025-74-SEMEC/PMT. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TERESINA, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEC, CNPJ sob on.º 06.554.869/0005-98. CONTRATADA: MARIA C DA COSTA ALVES, inscrita no CNPJ n.º 58.557.902/0001-03. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO. 1.1. O objeto do presente instrumento é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Teresina - SEMEC. 1.2. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

| ATADE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2025 - SUPE-GF-SEMA | ATADE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2025 - SUPE-GF-SEMA | ATADE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2025 - SUPE-GF-SEMA | ATADE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2025 - SUPE-GF-SEMA | ATADE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2025 - SUPE-GF-SEMA | ATADE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2025 - SUPE-GF-SEMA | ATADE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2025 - SUPE-GF-SEMA | ATADE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2025 - SUPE-GF-SEMA |

| FORNECEDOR: MARIA C DACOSTAALVES | FORNECEDOR: MARIA C DACOSTAALVES | FORNECEDOR: MARIA C DACOSTAALVES | FORNECEDOR: MARIA C DACOSTAALVES | CNPJ: 58.557.902/0001-03 | CNPJ: 58.557.902/0001-03 | CNPJ: 58.557.902/0001-03 | CNPJ: 58.557.902/0001-03 |
| ENDEREÇO: RUAAVIADOR MARCUS ESCÓRCIO, 22, VERDE LAR, TERESINA-PI | ENDEREÇO: RUAAVIADOR MARCUS ESCÓRCIO, 22, VERDE LAR, TERESINA-PI | ENDEREÇO: RUAAVIADOR MARCUS ESCÓRCIO, 22, VERDE LAR, TERESINA-PI | ENDEREÇO: RUAAVIADOR MARCUS ESCÓRCIO, 22, VERDE LAR, TERESINA-PI | INSC. EST.: 19.777.6915-2 | INSC. EST.: 19.777.6915-2 | INSC. EST.: 19.777.6915-2 | INSC. EST.: 19.777.6915-2 |
| REPRESENTANTE: MARIACLARADACOSTAALVES E-MAIL: COSTAVIEIRAENGENHARIAECOMERCIO@GMAIL.COM | REPRESENTANTE: MARIACLARADACOSTAALVES E-MAIL: COSTAVIEIRAENGENHARIAECOMERCIO@GMAIL.COM | REPRESENTANTE: MARIACLARADACOSTAALVES E-MAIL: COSTAVIEIRAENGENHARIAECOMERCIO@GMAIL.COM | REPRESENTANTE: MARIACLARADACOSTAALVES E-MAIL: COSTAVIEIRAENGENHARIAECOMERCIO@GMAIL.COM | FONE: (86) 99404-5341 / (86) 98820-0204 | FONE: (86) 99404-5341 / (86) 98820-0204 | FONE: (86) 99404-5341 / (86) 98820-0204 | FONE: (86) 99404-5341 / (86) 98820-0204 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | CAT- MAT | CÓD. E- GOVERNE | UND. | QUANT. | VR. UNIT. R$ | VR TOTALR$ |
| 1 | COTA EXCLUSIVA PARA ME/EPP/ MEI ÁCIDO MURIÁTICO, 1L MAR- CA: RETIRO | 8853 | 31665 | LITRO | 502 | R$ 2,92 | R$ 1.465,84 |
| 3 | COTA EXCLUSIVA PARA ME/EPP/ MEI ÁLCOOL LIQUIDO 70%, 1L, CAIXA COM 12 UNIDADES MAR- CA: RETIRO | 481012 | 17494 | CAIXA | 811 | R$ 5,69 | R$ 4.614,59 |
| 30 | COTA EXCLUSIVA PARA ME/EPP/ MEI LIMPA ALUMÍNIO LÍQUIDO 500ML MARCA: MARAJÓ | 296365 | 29871 | FRASCO | 1.465 | R$ 1,40 | R$ 2.051,00 |
| 52 | COTA EXCLUSIVA PARA ME/EPP/ MEISABÃOEMBARRAPARACO - ZINHA, GLICERINADO, PACOTE DE1KG,CONTENDO5UNIDADES DE 200G, SEM PERFUME, INGRE - DIENTES NATURAIS, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, BIO - DEGRADÁVELMARCA:RETIRO | 238156 | 26439 | PACOTE | 3.125 | R$ 5,70 | R$ 17.812,50 |
| 55 | COTA EXCLUSIVA PARA ME/EPP/ MEI SABONETE LÍQUIDO, NEU - TRO, PARAMÃOS,500MLMARCA: RETIRO | 384525 | 981 | FRASCO | 264 | R$ 4,50 | R$ 1.188,00 |
| VALOR TOTAL DOS ITENS | VALOR TOTAL DOS ITENS | VALOR TOTAL DOS ITENS | VALOR TOTAL DOS ITENS | VALOR TOTAL DOS ITENS | VALOR TOTAL DOS ITENS | VALOR TOTAL DOS ITENS | R$ 27.131,93 |

CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO. 4.1. O prazo de vigência da contratação é de 1 (um) ano contado da sua publicação no Portal Nacional de Contratações Públicas e do seu extrato no Diário Oficial do Município, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021. CLÁUSULA SEXTA - PREÇO. 6.1. O valor da contratação é de R$ 27.131,93 (vinte sete mil, cento e noventa e três reais e noventa e três centavos). CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 15.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, na classificação abaixo: Classificação Orçamen -tária - 09001.1236100172.647 - Administração do Ensino Fundamental e 09001.1236500172.646 - Administração da Educação Infantil; Elemento de Despesa - 3.3.90.30 - Material de Consumo; Fonte de Recursos - 1500200 - Recursos não Vinculados de Impostos - EDUCAÇÃO. DATA DE ASSI -NATURA: 20/09/2025. ASSINAM: PELA CONTRATANTE - Irene Nunes

Lustosa Mendes, S ecretária Municipal de Educação; PELA CONTRATADA - Maria Clara da Costa Alves