EXTRATO DO CONTRATO N° 077/2025/SEMEC/PMT . PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº SRP N.º 90009/2025. PROCESSO LICITATÓRIO N° 00042.004596/2024-45-SEMA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2025 - RETIFICADA - SUPE-PCP-SEMA. PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 00044.023131/2025-17/SEMEC/PMT. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TERESINA, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMEC, CNPJ sob on.º 06.554.869/000598. CONTRATADA: E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO LTDA, nome fantasia PACHECAO ATACAREJO, CNPJ nº 45.167.140/0001-97. CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO. 2.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Teresina - SEMEC. 2.2. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

| FORNECEDOR: E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO LTDA | FORNECEDOR: E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO LTDA | FORNECEDOR: E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO LTDA | FORNECEDOR: E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO LTDA | FORNECEDOR: E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO LTDA | CNPJ: 45.167.140/0001-97 | CNPJ: 45.167.140/0001-97 | CNPJ: 45.167.140/0001-97 | CNPJ: 45.167.140/0001-97 |

| ENDEREÇO:AV. UNIÃO 2243 BAIRRO ITAPERU | ENDEREÇO:AV. UNIÃO 2243 BAIRRO ITAPERU | ENDEREÇO:AV. UNIÃO 2243 BAIRRO ITAPERU | ENDEREÇO:AV. UNIÃO 2243 BAIRRO ITAPERU | ENDEREÇO:AV. UNIÃO 2243 BAIRRO ITAPERU | INSC. EST. 19.709.671-9 | INSC. EST. 19.709.671-9 | INSC. EST. 19.709.671-9 | INSC. EST. 19.709.671-9 |
| REPRESENTANTE:EMMANUELPACHECO LOPES FILHO | REPRESENTANTE:EMMANUELPACHECO LOPES FILHO | REPRESENTANTE:EMMANUELPACHECO LOPES FILHO | REPRESENTANTE:EMMANUELPACHECO LOPES FILHO | REPRESENTANTE:EMMANUELPACHECO LOPES FILHO | FONE/E-MAIL FONE: (86) 32143298 E-MAIL: PL.LICITACAO@GMAIL.COM | FONE/E-MAIL FONE: (86) 32143298 E-MAIL: PL.LICITACAO@GMAIL.COM | FONE/E-MAIL FONE: (86) 32143298 E-MAIL: PL.LICITACAO@GMAIL.COM | FONE/E-MAIL FONE: (86) 32143298 E-MAIL: PL.LICITACAO@GMAIL.COM |
| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | CAT- MAT | CÓD. E- -GOVERNE UND. | CÓD. E- -GOVERNE UND. | QUANT. | VR. UNIT. R$ | VR TO- TAL R$ |
| 1 | (COTA EXCLUSIVA) ALMOFADAP/CARIMBO Nº 3, AZUL. | MAX- PRINT | 394481 | 29 | UNID | 100 | R$ 4,15 | R$ 415,00 |
| 2 | (COTA EXCLUSIVA) TINTA P/CARIMBO DE 40 ML, AZUL. | BAZZE | 328156 | 994 | FRAS- CO | 50 | R$ 3,28 | R$ 164,00 |
| 3 | (COTA EXCLUSIVA) UMEDECEDOR DE DEDO, PASTOSO, NÃO TÓXICO, PESO LÍQUIDO DE 40G. | NEWMA- GIC | 386807 | 1197 | UNID | 100 | R$ 2,70 | R$ 270,00 |
| 8 | (COTA EXCLUSIVA) CORRETIVO LÍQ. 18MLA BASE DE ÁGUA-SECAGEM RÁPIDA,APLICAÇÃO PAPEL COMUM,COMPOSIÇÃO: RESINA/ÁGUA/PLASTIFI- CANTE E PIGMENTOS | MAX- PRINT | 292776 | 501 | FRAS- CO | 100 | R$ 1,38 | R$ 138,00 |
| 20 | (COTA EXCLUSIVA) PASTA DE CARTOLI- NAPLASTIFICADA C/ ELÁSTICO. | ACP | 324729 | 723 | UNID | 100 | R$ 1,87 | R$ 187,00 |
| 22 | (COTA EXCLUSIVA) PASTA PLÁSTICA C/ABAS E ELÁSTICO, 20MM. | DELLO | 291146 | 725 | UNID | 100 | R$ 2,64 | R$ 264,00 |

| 29 | (COTA EXCLUSIVA) PILHAALCALINAAAA. (PA- LITO). CART/2 UNIDADES | MAX- PRINT | 231785 | 736 | CAR- TELA | 100 | R$ 2,00 | R$ 200,00 |

| 35 | (COTA EXCLUSIVA) CANETA P/QUADRO BRAN- CO, TINTAAZUL. | MAX- PRINT | 435076 | 101 | UNID | 1.000 | R$ 1,53 | R$ 1.530,00 |
| 36 | (COTA EXCLUSIVA) CANETA P/QUADRO BRAN- CO, TINTAVERMELHA. | MAX- PRINT | 435079 | 104 | UNID | 1.000 | R$ 1,54 | R$ 1.540,00 |
| 37 | (COTA EXCLUSIVA) PINCELATÔMICO, COR AZUL. | MAX- PRINT | 435048 | 738 | UNID | 100 | R$ 1,54 | R$ 154,00 |
| 41 | (AMPLA CONCORRÊNCIA) PAPEL SULFITE A-4, 75G/ M² 210X297 | SUZANO CELU- LOSE - CLEAR (REPORT INK PAPER) | 204657 | 709 | RES- MA | 3.801 | R$ 21,37 | R$ 81.227,37 |
| 42 | (COTA RESERVADA) PAPEL SULFITE A-4, 75G/ M² 210X297 | SUZANO CELU- LOSE - CLEAR (REPORT INK PAPER) | 204657 | 709 | RES- MA | 199 | R$ 21,37 | R$ 4.252,63 |
| 45 | (COTA RESERVADA) PAPELA-4 ESPECIAL, 180G/ M² C/50FOLHAS. VERGÊ. | JAN- DAIA | 232233 | 19087 | PACO- TE | 200 | R$ 11,88 | R$ 2.376,00 |
| 51 | (COTA EXCLUSIVA) ENVELOPE PARDO SEM IMPRESSÃO DE 31 CM X 41 CM. | TILIBRA | 480909 | 28892 | UNID | 500 | R$ 0.47 | R$ 235,00 |
| VALOR TOTAL | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL | R$ 92.953,00 |

CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO. 4.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contado da sua publicação no Portal Nacional de Contratações Públicas e do seu ex -trato no Diário Oficial do Município. CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR DO CONTRATO. 5.1. O valor da contratação é de R$ 92.953,00(noventa e dois mil, novecentos e cinquenta e três reais). CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 8.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, na classificação abaixo: Classificação Orçamen -tária - 09001.1236100172.647 - Administração do Ensino Fundamental e 09001.1236500172.646 - Administração da Educação Infantil; Elemento de Despesa - 3.3.90.30 - Material de Consumo; Fonte de Recursos - 1500200 - Recursos não Vinculados de Impostos - EDUCAÇÃO. DATA DE ASSINATURA: 10/12/2025. ASSINAM: PELA CONTRATANTE - Ismael do Nascimento Silva, Secretário Municipal de Educação; PELA CONTRATADA - Emmanuel Pacheco Lopes Filho.

Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação

¨SEMPLAN¨