Município: Manoel Emídio
Tipo de ato: Contrato
Data de publicação: 2025

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX , Nº 11

Orçam ento Program a

Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER LEGISLATIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

CAMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

Apllcacao P rogra m ada

Proj/A tiv

Finalidade

F .R . -

Categoria

Pági na 1

Lei: 687, D ata: 15/12/2025

Detalhada TotalGrupo T otal Categ. T ota l Func .

| CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO | | | | .1001.0000 | DO 01 68.250,00 | .031 | .0001 | DO 01 68.250,00 |

| PREDIO DA C ÂMARA MUNICIPAL 4 DESPESAS OE CAPll | | | | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇ ÕES | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.5 1.00 | 68.250,00 | | | | | |
| | | | | .0000 | | | | |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS | | | | | | | | |
| COM ACAMARA | | | | | 01 .0001.2001 | .031 | 01 .0001.2001 | 01 .0001.2001 |
| MUNIC | | | | | | | | |
| IPAL 3 | | | | | | | | |
| PESSOAL E VENC IMENTOS E | | | | | | | | |
| ENCARGOS SOCIAIS VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRO NAIS | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11 .00 | | | IV IL | IV IL | IV IL | IV IL |
| | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.13.00 | 661.500,00 160.650.00 | | | C | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVE IS - PESSOAL | 1.500.00.999.000 | | 3.150,00 | | | | | |
| CIVIL 3 OUTRAS DESPESA S CORRENTES | | 3.1 .90.16.00 | | | | | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.500.00.999.000 | 3.3.50.43.00 | 3.150,00 | | | | | |
| DIÁR IAS - C IV IL | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 | 33.600,00 2 7.300,00 | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM | 1.500 .00.999.000 1.500.00.999.000 | 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 | 3.150,00 33.600,00 | | LOCOMOÇÃO COMUNICAÇÃO | FISICA | LOCOMOÇÃO COMUNICAÇÃO | LOCOMOÇÃO COMUNICAÇÃO |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 3.3 .90.39.00 3.3.90.40.00 3.3 .90.4 1.00 | 39.900,00 18.900 ,00 13.650,00 | JURIDICA | | E | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 3.3 .90.47.00 | 16 | | | | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS INDENIZAÇÕ ESE RESTITUIÇÕ ES | | | .800,00 | | | | | |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A OUVIDO RIA 01 | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.93.00 | | | | | | |
| .031 | | | | .2198.0000 | | | | |
| | | | 2.100.00 | | | | | |
| PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL .0001 | | | | | JURIDICA | JURIDICA | JURIDICA | JURIDICA |
| 3 DESPESAS CORRENº 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES D IÁ RIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 3.3 .90.14.00 3.3.90.30.00 3.3 .90.39.00 | 3.150,00 3.150,00 3.150,00 | | | | | |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS .I.C. - SERVIÇO 01 DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | | | | | | | | |
| .031.0001.2199.0000 | | | | | | | | |
| 3 DESPESA S CORREN" | | | | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESA S CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 1.500.00 | 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 | 3.150,00 | | JURIDICA | JURIDICA | JURIDICA | JURIDICA |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0 | .999.000 | | 3.150,00 | | | | | |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AA SSESSORIA | | | | | 1.031.0006.2088.0000 | 1.031.0006.2088.0000 | 1.031.0006.2088.0000 | 1.031.0006.2088.0000 |
| JURIOICA DA GAMARA MUNIC IPAL | | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 3.3.90.35.00 | 77.700,00 | | | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | | | | |
| MANUTENÇÃ OE ENCARGOS COM A CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 | | | | | | | |
| | | | | | .031.0019.2195.0000 | .031.0019.2195.0000 | .031.0019.2195.0000 | .031.0019.2195.0000 |
| JURIDICA DA CÂMARA MUNICIPAL 01 | | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | 3.3.90.39.00 | | | | | | |
| | 1.500.00.999.000 | | 25.200,00 | | | | | |
| JURIDICA | | | | | | | | |

PRAÇ A SAO FELIX, N º 11

O rçamento Programa

E xercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER LEGISLATIVO

C AMARA MUNIC IPAL OE MANOEL EM(OIO

CÂ MARA MUNIC IPAL DE MANOEL EMIDIO

Apllcacao P rogramada

Proj/Atlv

Fina l Idade

F .R .- C .A .

MANUTENÇÃO

E ENCARGOS COM A CONSULTORIA

JURIDICA DA CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0019.2195.0000

25.200,00

MANUTENÇÃO

EE NCARGOS COM A CON SULTORIA

01.031.0020.2196.0000

117.600.00

CONTÁBIL DA CÂ MARA MUNICIPAL

DESPESAS CORREN.

117 .600,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

117.600,00

OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA

1.500.00.999.000 3 .3.90.39.00

117 .600,00

MANUTENÇ ÃO E ENCARGOS COM A DIVULG AÇÃO OE 01 .031 .0030.2077 .0000

PROPAGANDA E PUBLICIDADE

DESPESAS CORREN.

O UTRAS D ESP ESAS CORRENTES

O UTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA

O UTROS SERVIÇO S OE TERCEIROS - P ESSOA JURIOICA

MANUTENÇÃO

E ENCARGOS COM O PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA PÚBLI CA 00 LEGISLATIVO

DESPESAS CORREN"

O UTRAS DESPESAS CORRENTES

01 .031 .0030.2197 .0000

O UTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

AQUISIÇÃO

OE EQUIPAMENTOS E MATERIAL

PERMANENTE P/ AC AMARA MUNICIPAL

DESPESAS OE CAPl1

INVESTIMENTOS

0 1 .031 .0563.1002.0000

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

AQUISIÇÃO

OE VEICULO A UTOMOTOR P/ A CÂ MARA

01.031.0563.1099.0000

MUNICIPAL

DESPESAS OE CAPl1

INVESTIMENTOS

1 .500.00.999.000

3 .3 .90.36.00

1 .500.00.999.000 3.3.90.39.00

1 .500.00.999.000 3.3.90.39.00

1 .500.00.999.000 4.4.90.52.00

3 .150,00

25.200,00

25.200,00

63.000.00

1 .500.00.999.000 4.4.90.52.00 147 .000,00

28.350,00

25.200,00

63.000,00

147.000,00

28.350,00

28 .350,00

25.200,00

25.200.00

63.000,00

63.000,00

147.000.00

147.000,00

TOTAL

1.585.600,00

Categoria

Lei: 687. Data: 15/12/2025

Deta lhada To ta lG rupo T otal Categ. To ta l Func .

PRAÇASAO FELIX, Nº 11

Orçamento Programa

Exercício de 2026

EMII

PREFE I

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R.-C.A.

| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ASSESSORIA | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ASSESSORIA | 04.092.0006.2003.0000 | | | | | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 |

| JURIDICA,TECNICA E 3 | ADMINISTRATIVA DESPESAS CORREN' | | | | 4.700,00 | | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS | FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 | 4.700,00 | | | | | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE | TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 | 10.500,00 | 13.500,00 | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 04.121.0019.1003.0000 PERMANENTE P/ O GABINETE DO PREFEITO 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 04.121.0019.1003.0000 PERMANENTE P/ O GABINETE DO PREFEITO 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 1.500.00.999.000 | | 3.000,00 | 5.910 00 | 5.910,00 | 5.910,00 | 5.910,00 | 5.910,00 | 5.910,00 | 5.910,00 | 5.910,00 | 5.910,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A JUNTA DE 04.121.0129.2052.0000 SERVIÇO MILITAR - JSM 3 DESPESAS CORREN' | PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 5.910,00 | | 430.600,00 | | | | | | | |
| PREFEITO MUNICIPAL 3 DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | PREFEITO MUNICIPAL 3 DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 3.1.90.04.00 3.1 .90.11.00 3.1 .90.92.00 3.3.50.41.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 | 2.100,00 200.000,00 2.000,00 1.000,00 73.500,00 40.000,00 7.000,00 | 226.500,00 | 35.530,00 | | | | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS OUTROS SERVIÇOS DE OUTROS SERVIÇOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL | COM LOCOMOÇÃO TERCEIROS - PESSOA FISICA TERCEIROS - PESSOA JURIDICA ANTERIORES PERMANENTE | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 35.530,00 | 63.000,00 40.000,00 2.000,00 | 35.530,00 | | 34.900,00 | 34.900,00 | 34.900,00 | 34.900,00 | 34.900,00 | 34.900,00 | 34.900,00 |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 3.3.90.14.00 | 6.400,00 | 6.400,00 | | | | | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.1 .90.11.00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 34.900,00 | | | | | | | |
| | 04.121.0744.2076.0000 | 1.500.00.999.000 3.3.50.41.00 | | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | 04.121.0900.1051.0000 | | | 35.000,00 | 35.000,00 | | | | | | | | |
| CONSTRUÇ O, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | | 1.180,00 | 1.180,00 | 1.180,00 | 1.180,00 | 1.180,00 | 1.180,00 | 1.180,00 |
| | | | | | | 1.180,00 | | | | | | | |

Lei: 687, Data: 15/12/2025

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Lei: 687, Data: 15/12/2025

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

Aplicacao Programada

CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO

PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL

4 DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

TOTAL

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

OUVIDORIA MUNICIPAL

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00

1.500.00.999.000 3.3.90.14.00

1.500.00.999.000 3.3.90.36.00

Proj/Ativ

04.121.0900.1051.0000

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00

\_\_\_\_\_\_ ,

TOTAL

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A OUVIDORIA

DESPESAS CORREN

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

DIÁRIAS - CIVIL

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

04.131.0027.2200.0000

1.180,00

1.180,00

1.180,00

31 .500,00

5.250,00

5.250,00

1.180,00

561 .320,00

Lei: 687, Data: 15/12/2025

31.500,00

10.500,00

42.000,00

42.000,00

42.000,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

1.500.00.999.000

3.3.90.14.00

1.500.00.999.000

MANUTENÇÃO

E ENCARGOS COM O GABINETE DO

PREFEITO MUNICIPAL

DESPESAS CORREN'

DIÁRIAS - CIVIL

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

TOTAL

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

GABINETE DO VICE PREFEITO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO

PREFEITO MUNICIPAL

3 DESPESAS CORREN

04.121.0019.2002.0000

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

68.250,00

63.000,00

42.000,00

1.500.00.999.000

3.1.90.11 .00

42.000,00

21.000,00

1.500.00.999.000

3.3.90.14.00

10.500,00

1.500.00.999.000

3.3.90.30.00

10.500,00

5.250,00

5.250,00

1.500.00.999.000 4.4.90.52.00

5.250,00

TOTAL

68.250,00

1.500.00.999.000 3.3.90.39.00

04.182.0019.2002.0000

Categoria

21 .000,00

5.250,00

5.250,00

5.250,00

21.000,00

15.750,00

36.750,00

Lei:

687, Data: 15/12/2025

36.750,00

36.750,00

MA .. PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

·~ PRAÇA SAO FELIX. Nº 11

Orçamento Programa

Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei:

687, Data: 15/1 2/2025

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 01 04 | PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO |

| Apllcacao Programada | Apllcacao Programada | Apllcacao Programada | Proj/Atlv | Finalidade F.R. - C .A . | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ O GABINETE DO PREFEITO 4 DE CAPll 4 04.131 E MATERIAL | DESPESAS INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ O GABINETE DO PREFEITO 4 DE CAPll 4 04.131 E MATERIAL | .0027.1003.0000 PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 |
| ENCARGOS COM ASSESSORIA DE 3 DESPESAS CORREN' PESSOAL E VENCIMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE OUTROS SERVIÇOS DE | COMUNICAÇÃO ENCARGOS SOCIAIS VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | COMUNICAÇÃO ENCARGOS SOCIAIS VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 04.131.0027.2207.0000 CIVIL PESSOA FISICA PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11 .00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 20.000,00 1.050,00 1.050,00 1.000,00 | 20.000.00 3.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 28.350,00 | 28.350,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Página g

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Aplicacao Programada | Proj/Aliv | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Func. | | Total Categ. | |

| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 04.122.0019.1027.0000 | | | | | | 6.300,00 |
| PERMANENTE 4 DESPESAS DE CAPll | PERMANENTE 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | 6.300,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | | 6.300,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 1.755.00.999.000 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 | 1.500.00.999.000 1.755.00.999.000 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 | 1.050,00 5.250,00 | | | |
| | 04.122.0019.1028.0000 | | | | | | 2. 100,00 |
| E IDENIZAÇÃO DE IMOVEIS DESPESAS CORREN. | E IDENIZAÇÃO DE IMOVEIS DESPESAS CORREN. | | | | | 1.050,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.050,00 | | |
| 3 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00.999.000 3.3.90.93.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.93.00 | 1.050,00 | | | |
| DESPESAS DE CAPll 4 | DESPESAS DE CAPll 4 | | | | | 1.050,00 | |
| INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | | | | 1.050,00 | | |
| | | 1.500.00.999.000 4.4.90.61 .00 | 1.500.00.999.000 4.4.90.61 .00 | 1.050,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓ VEIS | 04.122.0019.1029.0000 | | | | | | 6.300,00 |
| OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA 4 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA 4 | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPll 4 | DESPESAS DE CAPll 4 | | | | | 6.300,00 | |
| INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | | | | 6.300,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.749.05.999.000 1.755.00.999.000 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 | 1.749.05.999.000 1.755.00.999.000 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 | 1.050,00 5.250,00 | | | |
| E ENCARGOS COMA SECRETARIAM. 04.122.0019.2004.0000 | E ENCARGOS COMA SECRETARIAM. 04.122.0019.2004.0000 | E ENCARGOS COMA SECRETARIAM. 04.122.0019.2004.0000 | | | | | 60.000,00 |
| MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 50.000,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | 50.000,00 | | |
| FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.706.05.999.000 1.706.05.999.000 3.3.90.30.00 | 1.706.05.999.000 1.706.05.999.000 3.3.90.30.00 | 10.000,00 10.000,00 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | JURIDICA | 1.710.05.999.000 1.706.05.999.000 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 | 1.710.05.999.000 1.706.05.999.000 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 3.3.90.39.00 | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | 1.710.05.999.000 3.3.90.39.00 | 1.710.05.999.000 3.3.90.39.00 | | | | |
| 4 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | 4 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.706.05.999.000 1.710.05.999.000 4.4.90.51 .00 4.4.90.51 .00 | 1.706.05.999.000 1.710.05.999.000 4.4.90.51 .00 4.4.90.51 .00 | 10.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.710.05.999.000 4.4.90.52.00 | 1.710.05.999.000 4.4.90.52.00 | 10.000,00 10.000,00 | | 30.000,00 | |
| | | | | 10.000,00 | | | |
| | | | | | | | 95.200,00 |
| IDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS | 04.122.0019.2014.0000 | | | | 95.200,00 | | |
| - PRECATORIOS 3 DESPESAS CORREN. | - PRECATORIOS 3 DESPESAS CORREN. | | | | | 95.200,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES SENTENÇAS JUDICIAIS | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.000 3.3.90.91.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.91.00 | 70.200,00 25.000,00 | | | |
| EM PREVIDÊNCIA E INFRAESTRUTURA MUN. - 04.122.0027.1095.0000 | EM PREVIDÊNCIA E INFRAESTRUTURA MUN. - 04.122.0027.1095.0000 | 1.500.00.999.000 3.3.90.93.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.93.00 | | | | |
| INVEST. | INVEST. | INVEST. | | | | | |
| CESSÃO ONEROSA | CESSÃO ONEROSA | | | | | | 69.250,00 |
| 3 | 3 | | | | 84.000,00 | 84.000,00 | |
| DESPESAS CORREN. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.721 .05.999.000 3.1.90.13.00 | 1.721 .05.999.000 3.1.90.13.00 | 84.000,00 | | | |
| DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | | | | | 5.250,00 | |

PREFE I

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ Finalidade | Categoria Detalhada | TotalGrupo Total Categ. Total | | |

| | | F.R. - | C.A. | C.A. | C.A. | C.A. |
| INVEST. EM PREVIDÊNCIA E INFRAESTRUTURA MUN. - 04.122.0027.1095.0000 | INVEST. EM PREVIDÊNCIA E INFRAESTRUTURA MUN. - 04.122.0027.1095.0000 | | | | | |
| CESSÃO ONEROSA 89.250,00 | CESSÃO ONEROSA 89.250,00 | CESSÃO ONEROSA 89.250,00 | CESSÃO ONEROSA 89.250,00 | CESSÃO ONEROSA 89.250,00 | CESSÃO ONEROSA 89.250,00 | CESSÃO ONEROSA 89.250,00 |
| 4 4 | DESPESAS DE CAPl1 INVESTIMENTOS | | | 5.250,00 | 5.250,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.721.05.999.000 4.4.90.30.00 1.721.05.999.000 4.4.90.36.00 | 1.050,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1.050,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRAS E INSTALAÇÕES 1.721.05.999.000 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRAS E INSTALAÇÕES 1.721.05.999.000 4.4.90.39.00 | 1.721.05.999.000 4.4.90.51.00 | 1.050,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.721 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.721 | .05.999.000 4.4.90.52.00 | 1.050,00 | | | |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIAM. 04.122.0027.2004.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIAM. 04.122.0027.2004.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIAM. 04.122.0027.2004.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIAM. 04.122.0027.2004.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIAM. 04.122.0027.2004.0000 | | |
| DE ADMINISTRAÇÃO 3 | DE ADMINISTRAÇÃO 3 | DE ADMINISTRAÇÃO 3 | DE ADMINISTRAÇÃO 3 | DE ADMINISTRAÇÃO 3 | 3.478.760,00 | |
| DESPESAS CORREN 1 | | | | 1.152.670,00 | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 | 5.250,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 | 700.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1 .90.16.00 | 5.920,00 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.000 3.1.90.91.00 | 325.000,00 | | | |
| | | 1.500.00.999.000 3.1 .90.92.00 | 1.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 2.326.090,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 | | | | |
| | | | 40.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 1.899.05.999.000 3.3.90.14.00 | 1.050,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 659.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | 1.705.05.999.000 3.3.90.30.00 | | | | |
| | | 1.708.05.999.000 3.3.90.30.00 | 1.050,00 1.050,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.709.05.999.000 3.3.90.30.00 | 1.050,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.899.05.999.000 3.3.90.30.00 | 1.050,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 | 2.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.899.05.999.000 3.3.90.32.00 | 1.050,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 | 4.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT· | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT· | 1.500.00.999.000 3.3.90.34.00 | 2.100,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 | 216.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 473.760,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.708.05.999.000 3.3.90.36.00 | 1.050,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.709.05.999.000 3.3.90.36.00 | 1.050,00 | | | |
| | | 1.899.05.999.000 3.3.90.36.00 | 1.050,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | 1.050,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.37.00 | 864.530,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | | | | |
| | | 1.708.05.999.000 3.3.90.39.00 | 1.050,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.709.05.999.000 3.3.90.39.00 | 1.050,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 | 3.3.90.40.00 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 | 40.000,00 10.000,00 | | | |
| DESPESAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | DESPESAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00.999.000 3.3.90.93.00 | 2.100,00 | | | |
| DESPESAS DE CAPl1 | DESPESAS DE CAPl1 | | | | | |
| 4 | 4 | | | | 190.920,00 | |

PREFE I

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R.-C.A.

MANUTENÇÃO

E ENCARGOS COM A SECRETARIAM.

DE ADMINISTRAÇÃO

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇ Õ ES

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.708.05.999.000

3.669.680,00

190.920,00

190.920,00

4.4.90.51.00

1.709.05.999.000

4.4.90.51 .00

1.720.05.999.000 4.4.90.51 .00

1.500.00.999.000

4.4.90.52.00

1.705.05.999.000

1.708.05.999.000

1.709.05.999.000

1.720.05.999.000

1.753.04.120.000

1.755.00.999.000

4.4.90.52.00

4.4.90.52.00

4.4.90.52.00

4.4.90.52.00

4.4.90.52.00

4.4.90.52.00

10.000,00

10.000,00

63.000,00

15.000,00

1.050,00

10.000,00

10.000,00

63.000,00

2.620,00

5.200,00

| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE | 04.126.0601.2006.0000 | | | | | 63.200,00 |

| INFORMATICA 3 DESPESAS CORREN' | INFORMATICA 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 52.700,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 52.700,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 10.500,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 31.700,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 10.500,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPll | | | | | 10.500,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 10.500,00 | | |

1.500.00.999.000

4.4.90.52.00

10.500,00

| MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A DELEGACIA DE 04.181.0127.2013.0000 POLICIA / PI | MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A DELEGACIA DE 04.181.0127.2013.0000 POLICIA / PI | | | |

| DO MUNICIPIO - CONVÊNIO S.S.P. 3 DESPESAS CORREN' | DO MUNICIPIO - CONVÊNIO S.S.P. 3 DESPESAS CORREN' | | | 93.780,00 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.04.00 2.100,00 | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 3.1 .90.11.00 | 1.050,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 3.3.90.14.00 | 3.000,00 | |
| DIÁRIAS - CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 35.530,00 | |
| FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 1.050,00 | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | | |
| | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.48.00 | 1.050,00 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.93.00 | 50.000,00 | |

| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM APOSENTADOS, 04.274.0048.2008.0000 INATIVOS E PENSIONISTAS |

| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 09.271.0186.2023.0000 | 121.800,00 |

| 3 DESPESAS CORREN | | 121 .800,00 |

\_\_\_\_\_\_ ,

04.122.0027.2004.0000

PRE FE ITURA MUNIC . DE MANOE L EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, N º 11

Orçamento Programa

Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DEDE TALHAME NTO DA DE SPE SA

Lei: 687, D ata: 15/12/20 25

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| O RGÃO | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Apllcacao Programada P roJ/Atlv | Apllcacao Programada P roJ/Atlv | Apllcacao Programada P roJ/Atlv | Fin a lIdade | Categoria | Deta lhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| | | | F .R.-C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES 09.271.0186.2023.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES 09.271.0186.2023.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES 09.271.0186.2023.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES 09.271.0186.2023.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES 09.271.0186.2023.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES 09.271.0186.2023.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES 09.271.0186.2023.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES 09.271.0186.2023.0000 | 121 .800,00 |
| PATRO NAIS | PATRO NAIS | PATRO NAIS | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 119.700,00 | 121 .800,00 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.13.00 | 94.750,00 | | | |
| OBRIGAÇÕ ES PATRONAIS | OBRIGAÇÕ ES PATRONAIS | OBRIGAÇÕ ES PATRONAIS | 1 .705.05.999.000 | 3.1 .90.13.00 | 18.900.00 | | | |
| DESPESAS OE EXERCIC IOS ANTERIORES | DESPESAS OE EXERCIC IOS ANTERIORES | DESPESAS OE EXERCIC IOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.92.00 | 5.000,00 | | | |
| DESPESAS OE EXERCIC IOS ANTERIORES | DESPESAS OE EXERCIC IOS ANTERIORES | DESPESAS OE EXERCIC IOS ANTERIORES | 1 .705.05.999.000 | 3.1.90.92.00 | 1 .050,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.100,00 | | |
| | | | 1 .500.00.999.000 | 3 .3 .90.39.00 | 2 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | .100,00 | | | |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A REDE OE 17.512.0418.2086.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A REDE OE 17.512.0418.2086.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A REDE OE 17.512.0418.2086.0000 | | | | | | 23.300,00 |
| D ISTRIBUIÇÃO ÁGUA - AGESPISA | D ISTRIBUIÇÃO ÁGUA - AGESPISA | D ISTRIBUIÇÃO ÁGUA - AGESPISA | | | | | 23.300,00 | |
| 3 DESPESAS CORR:EN' | 3 DESPESAS CORR:EN' | 3 DESPESAS CORR:EN' | | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 23.300,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA DESPESAS OE EXERC(CIOS ANTERIORES | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA DESPESAS OE EXERC(CIOS ANTERIORES | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA DESPESAS OE EXERC(CIOS ANTERIORES | 1 .500.00.999.000 1 .500.00.999.000 | 3 .3 .90.39.00 3.3.90.92.00 | 2 1 .000.00 2 .300,00 | | | |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS CI TRANSPARÊNC IA 24.721.0030.2158.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS CI TRANSPARÊNC IA 24.721.0030.2158.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS CI TRANSPARÊNC IA 24.721.0030.2158.0000 | | | | | | 60.200,00 |
| PÚBLICA - PORTAL OA TR:ANSPAR:l:NCIA E AFINS 3 DESPESAS CORREN" | PÚBLICA - PORTAL OA TR:ANSPAR:l:NCIA E AFINS 3 DESPESAS CORREN" | PÚBLICA - PORTAL OA TR:ANSPAR:l:NCIA E AFINS 3 DESPESAS CORREN" | | | | | 54.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 54.000,00 | | |
| MATERIAL OE CONSUMO | MATERIAL OE CONSUMO | MATERIAL OE CONSUMO | 1 .500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 18.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 1 .500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 3 .3 .90.39.00 | 18.000,00 18.000.00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA DESPESAS OE CAPl1 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA DESPESAS OE CAPl1 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA DESPESAS OE CAPl1 | | | | 6.200.00 | 6 .200,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 .500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 6.200.00 | | | |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO OE 24.721.0030.2159.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO OE 24.721.0030.2159.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO OE 24.721.0030.2159.0000 | | | | | | 76.600.00 |
| DOCUMENTOS O FICIAIS | DOCUMENTOS O FICIAIS | DOCUMENTOS O FICIAIS | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | | | | | 75.600,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 75.600.00 | | |
| MATERIAL DE CON SUMO | MATERIAL DE CON SUMO | MATERIAL DE CON SUMO | 1 .500.00.999.000 | .3 .90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 3 3.3.90.36.00 | 15.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 .500.00.999.000 | 3 .3 .90.39.00 | 50.600.00 | | | |
| DESPESAS OE CAP l1 | DESPESAS OE CAP l1 | DESPESAS OE CAP l1 | | | | | 1.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | | 1 .000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 .500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 1 .000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇ OS OE TRANSMISSÃO 24.722.0030.2015.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇ OS OE TRANSMISSÃO 24.722.0030.2015.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇ OS OE TRANSMISSÃO 24.722.0030.2015.0000 | | | | | | 29.620,00 |
| DOS S | DOS S | DOS S | | | | | | |
| INAIS 3 | INAIS 3 | INAIS 3 | | | | | | |
| DESPESAS CORREN" | DESPESAS CORREN" | DESPESAS CORREN" | | | | | 23.310,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 .500 .00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 3 .860,00 | 23.310,00 | | |
| MATERIAL OE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS | MATERIAL OE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 1 .500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 3 .3 .90.39.00 | 6 .480,00 12.970,00 | | | |
| DESPESAS OE CAPl1 | DESPESAS OE CAPl1 | DESPESAS OE CAPl1 | | | | | 6 .310,00 | |
| 4 INVESTIME NTOS | 4 INVESTIME NTOS | 4 INVESTIME NTOS | | | | 6.310,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 .500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 6 .310,00 | | | |

PRE FE ITURA MUNIC . DE MANOEL EMIDIO

Orçamento Programa

Exerc lclo de 2026

QUADRO AUXIL IAR DEDE TALHAME NTO DA DE SPE SA

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

SECRETARIA MUNIC IPAL DE ADMINISTRA ÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS TRAÇÃO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Fina lidade F .R . -C.A. | Cotogorla | Detalhada | TotalGrupo Tota | l Categ. Total | | | | | | | | | | | |

| | 24.722.0030.2015.0000 | | | | | | 29.620,00 | 29.620,00 | 29.620,00 | 29.620,00 | 29.620,00 | 29.620,00 | 29.620,00 | 29.620,00 | 29.620,00 | 29.620,00 | 29.620,00 |
| | 24.722.0062.2007.0000 | | | | | | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM POSTOS TELEFONICOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN 3 | | | | | 24.000,00 | 24.000.00 | | | | | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES L DE CON SUMO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MATERIA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | MATERIA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 .500.00.999.000 .500 1 .500.00.999.000 | 3 .3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 5 .000.00 12.000.00 7 .000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | 1 .00.999.000 | | | | 2 1 .000,00 | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS OE CAPll 4 INVEST IM ENTOS OBRAS E INSTALAÇ ES EQUIPAMENTOS E MATERIAL MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A REDE OE TELECOMUNICAÇÕES - TELEMAR 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS | PE RMA NENTE CORRENTES - PESSOA | 1 1 JURIOICA | 4 .4 .90.51 .00 4.4.90.52.00 | 9 .000,00 12.000,00 2.000,00 | 2 1 .000,00 3.000.00 | 3.000,00 | | 1.500.00.999.000 | | | | | | | | | |
| DESPESAS OE EXERCIC 10S MA NUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A REDE OE OE EN ERGIA ELÉTRICA - EQUATORIAL 3 DESPESAS CORREN 2 JUROS E ENCARGOS DA JUROS SOBRE AO VIDA P OR: OUTROS ENCARGOS SOBRE A 3 OUTRAS DESPESAS OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS DESPESAS OE EXERCICIOS 4 DESPESAS DE CAPl1 6 AMORTIZAÇÃO DA DIV IDA | 24.722.0726.2085.0000 ANTERIORES D IS TR IB . DIV ID A CONTRATO DIVIDA POR CORRENTES - PESSOA ANTERIORES | .500.00.999.000 .500.00.999.000 25.752.0647.2084.0000 CONTRATO JURIOICA 1 1 | 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 3 .2.90.21 .00 3.2.90.22.00 | 1 .000,00 1 .050,00 1 .050,00 236.880,00 2.250,00 | 2.100,00 | 850.000.00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PASEP - PROG. OE FORM. 00 SERVIDOR PUBLICO | 28.846.0074.2025.0000 | | 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 3.2.90.21 .00 | 23.200,00 3 1 | | 241.230,00 | | | | | | | | | | | |
| PRINCIPAL DA DV IDA CONTRATUAL RESGATADO | 28.843.0027.2022.0000 | 1 .500.00.999.000 1.500.00.999.000 | | | 239.130,00 | | 241 .230,00 | 241 .230,00 | 241 .230,00 | 241 .230,00 | 241 .230,00 | 241 .230,00 | 241 .230,00 | 241 .230,00 | 241 .230,00 | 241 .230,00 | 241 .230,00 |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA 3 DESPESAS CORREN" 2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | | 1.500.00.999.000 .500.00.999.000 .500.00.999.000 | | | 31 .200,00 | | 682.200,00 | 682.200,00 | 682.200,00 | 682.200,00 | 682.200,00 | 682.200,00 | 682.200,00 | 682.200,00 | 682.200,00 | 682.200,00 | 682.200,00 |
| OUTROS ENCARGOS SOBR EA DIVIDA POR CONTRATO | 1 1 | 1.500.00.999.000 | 3 .2 .90.22.00 3 .2.90.25.00 3.3.90.39.00 | 5 .000,00 .000,00 | 1 .000,00 | 32.200,00 | | | | | | | | | | | |
| ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES OE CRÉDITO POR ANTECIPAÇJ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | | 4 .6.90.7 1 | .000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | | .500.00.999.000 | .00 | | 650.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 207.350,00 | 207.350,00 | 207.350,00 | 207.350,00 | 207.350,00 | 207.350,00 | 207.350,00 | 207.350,00 | 207.350,00 | 207.350,00 | 207.350,00 |
| | | | | | | 207.350,00 | | | | | | | | | | | |
| 3 D ESPESAS CORREN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 650.000,00 | | | | | | | | | | | | | |

Lei: 687, D ata: 15/12/20 25

PREFE I

PRE FEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, N º 11

Or çamento Pr-ograma

Exercício de 2026

QUADRO AUXIL IAR DEDE TALHAME NTO DA D ESP E SA

Págin a 14

Lei: 687, D ata: 15/12/20 25

PODER

ORGÃO

UNID ADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SECRET ARIA MUNICIPAL DE ADMINIST RAÇÃO

Aplicacao Progra mada

Pr-oj/ Atlv

F ina l idade

MANUTENÇÃO

E ENCARGOS COM O PASEP - PROG.

28.646.0074 .20 25.0000

OE FORM. 00 SERVIDOR PUBLICO

DESPESA S CORREN

Categoria

CONTR IBUIÇÕES

O UTROS SERVIÇOS DE T ERCEIROS - PESSOA JURIOICA

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA SE CONTR IBUTIVAS

OBRIGAÇÕES TRIBU TARIAS E CON TRIB UTIVAS

1 .500.00.999.000

3 .3.20.41 .00

1 .500.00.999.000 3.3.90.39.00 1 .500.00.999.000 3.3.90.4 7.00

1 .899.05.999.000 3.3.90.47.00

RESERVA DE CONTIGEN C IA

99.999.9999.2099.0000

R ESERVA DE CONTlt

R ESERVA DE CONTINGÊ NC IA

RESERVA DE CONTINGÊ NC IA

1 .500.00.999.000 9.9.99.99.00

TOTAL

Deta lha da Tot a lG rupo

Tota l Cat eg. Total F unc.

1 .050,00

5.250,00

200.000,00

1 .050,00

960.000,00

207 .350 .00

207.350.00

207.350 .00

960.000.00

960.000.00

eeo.000.00

6.613.1 1 º·ºº

PREFE IP RAÇA SAO FELIX, Nº 11

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXEC UTIVO

SECRETARIA MUNIC . DE O BRAS

PODER

UNIDA DE

SEC. MU NIC. DEOB RAS, INFRAE STRUTURA E SERVIÇ. U RBANO S

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade Categoria | Detalhada | TotalGrupo Total | Categ. | | |

| | | F .R. - C .A . | | | | | |
| IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | 15.122.0576.1071.0000 | | | | | 6.490,00 | 6.490,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPl1 4 INVESTIMENTOS | | | | 6.490,00 | 6.490,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇ ÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 1.700.05.999.000 1.701 .05.999.000 | 2.950,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 1.749.05.999.000 4.4.90.51 .00 | | | | | |
| CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUT. EM TRANSPORTES 4 DESPESAS DE CAPll | 15.451 .0384.1069.0000 | | 2.950,00 1.180,00 | 6.490,00 | 6.490,00 | | |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕ ES OBRAS E INSTALAÇÕ ES | | 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 1.700.05.999.000 4.4.90.51.00 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 | 1.180,00 | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES E INSTALAÇ Õ ES | | | | | | | |
| OBRAS | | 1.749.05.999.000 4.4.90.51.00 | 1.180,00 | | | | |
| CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE | 15.451.0384.1070.0000 | | | | | 23.860,00 | 23.860,00 |
| PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | 23.860,00 | 23.860,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕE S OBRAS E INSTALAÇÕ ES | | 1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 .00 | 10.840,00 | | | | |
| | | 4.4.90.51.00 4.4.90.51 | 1.180,00 | | | | |
| E INSTALAÇÕES | | | 11 .840,00 | | | | |
| OBRAS | | 1.701.05.999.000 4.4.90.51.00 | | | | | |
| MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 15.451.0384.2054.0000 | | | | | 80.890,00 | 80.890,00 |
| CALÇAMENTO 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 58.530,00 | 58.530,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 29.270,00 14.630,00 | | 22.360,00 | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| | | | | 22.360,00 | | | |
| | | 1.500.00.999.000 | 9.340,00 | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 | 11 .840,00 | | | | |
| E MATERIAL | | | 1.180,00 | | | | |
| | | 1.701 .05.999.000 | | | | | |
| EQUIPAMENTOS PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | | | | | |
| | 15.451.0427.1040.0000 | | | | | 16.920,00 | 16.920,00 |
| CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ORLA DA LAGOA DO HORTO 4 | | | | | | | |
| DESPESAS DE | | | | 16.920,00 | 16.920,00 | | |
| CAPll 4 INVESTIMENTOS | | 1.500.00.999.000 | 14.560,00 | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇ ÕES | | 4.4.90.51.00 1.700.05.999.000 | | | | | |
| | | 4.4.90.51.00 | | | | | |
| | .0427.1085.0000 | | | | | 1.096.800,00 | 1.096.800,00 |
| PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESPESAS DE CAPll | | | | | | | |
| 4 | | | | | 1.096.800,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇ ÕES | | | | | | | |
| | | 1.701 .05.999.000 | | | | | |
| , AMPLIAÇÃO E | | | | | | | |
| | | | 1.180,00 | | | | |
| RECUPERAÇÃO | | | | | | | |
| | 15.451 | | 1.180,00 | | | | |
| | | 4.4.90.51.00 | | | | | |
| CONSTRUÇÃO | | | | | | | |
| | DE | | | | | | |

Pági na 15

Lei : 687, Data : 1 5 / 12/2025

PR E FE I

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS

SEC. MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBANOS

Apllcacao Programada

Proj/AUv

Fin a lidade

Pág ina 16

L ei : 687, D ata: 15/12/2025

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total F unc.

| F .R . | -C.A . | | | | |

| CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 15.451.0427.1085.0000 | | | | 1 | .096.800,00 |
| PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | | | | | |
| 4 DESPESAS OE CAPll | | | | 1 .096.800,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | 1 | | |
| OBRAS E INSTALAÇOES | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 | .90.51.00 1 | 14.630,00 .065.960.00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 .700.05.999.000 4 .4 1 .701 .05.999.000 4 .4 .90.51.00 | | 11 .640,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.899.05.999.000 4 | .4.90.51.00 | 1 .180,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE | 1 .500.00.999.000 4 .4 .90.52.00 | | 2 .0 1 0 ,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 .749.05.999.000 | | 1 .180,00 | | |
| | | 4.4.90.52.00 | | | |
| RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO OE 15.4 5 1.0427.2057.0000 | | | | | |
| MANUTENÇÃO. PRAÇAS. | | | | | |
| PARQUES E JARDINS | | | | | 42.000,00 |
| DESPESAS CORREN" | | | | | |
| | | | | 38.850.00 | |
| 3 3 O UTRAS DESPESAS CORRENTES | | .00 | 2.100,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL OE CONSUMO | FISICA 1 .500.00.999.000 3 .3 .90.30 1 .700.05.999.000 3 .3 1 .500.00.999.000 3 .3 | .90.30.00 .90.36 .00 1 31 | .050,00 .500,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - | 1.7 00.0 5.999.000 3 .3 | .90.36.00 | 1 .050,00 | | |
| PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA JUR1DICA | 1 .500.00.999.000 3 .3 | .90.39.00 | 2 .100,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA DESPESAS OE CAPl"T | 1 .700.0 5 .999.000 3 .3 | .90.3 9 .00 | 1 .050,00 | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | 3. 1 50,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1 .500.00.999.000 | | 2 .100.00 | | |
| PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 .700.05.999.000 | 4 .4 .90.52.00 4.4.90.52.00 | 1 .050,00 | | |
| CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO OE 15.451 | | | | | |
| .0663.1070.0000 | | | | | |
| | | | | | 18.740,00 |
| PAVIMENTAÇÃO ASFÁL TICA | | | | 18 | |
| DESPESAS OE CAPl"T | | | | .740,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 .899.05.999.000 | 4.4.90.51.00 4 .4 .90.52.00 | 1 .180,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 .500.00.999.000 1 .700.05.999.000 4 .4 | .90.52.00 | 3 .3 6 0 ,00 1 .180,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 .701 .05.999.000 4 | .4.90.52.00 | 11 .840,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 .899.05.999.000 4 .4 | | | | |
| CONSTRUÇÃO. AMPLAÇÃO RECUPERAÇÃO OE | | .90.52.00 | 1 .180,00 | | |
| 15.451.0863.1094.0000 | | | | | |
| CALÇAMENTO | | | | | 162.280,00 |
| DESPESAS OE CAPll | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | 162.280.00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 .500.00.999.000 1 .700.05.999.000 4 .4 .90 .51.00 1 .701 .0 5.999.000 4 .4 .90.51.00 1 .749.05.999.000 4 .4 .90.5 1 .00 | 4 .4 .90.51.00 | 140.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 .8 9 9 .05.999 .000 4 .4 .90.51.00 1 1 | | 1 .180,00 1 1 .840,00 .180,00 | | |
| | 1 .500.00.999.000 4.4.90.52.00 3 | | .180,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 .700.0 5.999.000 4 .4 .90.52.00 .360,00 1 | | | | |
| | 1 .701.05.999.000 4.4.90.52.00 .180.00 1 .180,00 | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 .899.05.999.000 4 .4 .90.52.00 1 | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| | | | .180.00 | | |

5 .200,00

Pégina 17

L ei : 687, Da ta: 15/12/2025

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO UNIDADE | 03 00 | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS SEC. MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBANOS | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS SEC. MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBANOS | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS SEC. MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBANOS | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS SEC. MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBANOS | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS SEC. MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBANOS | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS SEC. MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBANOS | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS SEC. MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBANOS | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS SEC. MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBANOS | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS SEC. MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBANOS |
| Apllcacao Programada | Apllcacao Programada | Apllcacao Programada | Proj/Atlv Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. | Total Func. | Total Func. |
| CALÇAMENT O 3 | CALÇAMENT O 3 | CALÇAMENT O 3 | CALÇAMENT O 3 | CALÇAMENT O 3 | CALÇAMENT O 3 | | | 5.200.00 | 5.200.00 | 5.200.00 |
| DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.200,00 | | | | |
| MATERIAL OE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS ICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA 1 .700.05.999.000 3 .3 .90.30.00 1 .700.05.999.000 3 .3 .90.36 .00 1 .700.0 5 .999.000 3 .3 .90.39.00 1 .180,00 2.010,00 2 .0 1 0 ,00 | MATERIAL OE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS ICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA 1 .700.05.999.000 3 .3 .90.30.00 1 .700.05.999.000 3 .3 .90.36 .00 1 .700.0 5 .999.000 3 .3 .90.39.00 1 .180,00 2.010,00 2 .0 1 0 ,00 | MATERIAL OE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS ICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA 1 .700.05.999.000 3 .3 .90.30.00 1 .700.05.999.000 3 .3 .90.36 .00 1 .700.0 5 .999.000 3 .3 .90.39.00 1 .180,00 2.010,00 2 .0 1 0 ,00 | MATERIAL OE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS ICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA 1 .700.05.999.000 3 .3 .90.30.00 1 .700.05.999.000 3 .3 .90.36 .00 1 .700.0 5 .999.000 3 .3 .90.39.00 1 .180,00 2.010,00 2 .0 1 0 ,00 | MATERIAL OE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS ICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA 1 .700.05.999.000 3 .3 .90.30.00 1 .700.05.999.000 3 .3 .90.36 .00 1 .700.0 5 .999.000 3 .3 .90.39.00 1 .180,00 2.010,00 2 .0 1 0 ,00 | MATERIAL OE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS ICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA 1 .700.05.999.000 3 .3 .90.30.00 1 .700.05.999.000 3 .3 .90.36 .00 1 .700.0 5 .999.000 3 .3 .90.39.00 1 .180,00 2.010,00 2 .0 1 0 ,00 | | | | | |
| MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 1 5 .451 .0663.2 163.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFÁL TICA 3 DESPESAS CORREN | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 1 5 .451 .0663.2 163.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFÁL TICA 3 DESPESAS CORREN | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 1 5 .451 .0663.2 163.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFÁL TICA 3 DESPESAS CORREN | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 1 5 .451 .0663.2 163.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFÁL TICA 3 DESPESAS CORREN | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 1 5 .451 .0663.2 163.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFÁL TICA 3 DESPESAS CORREN | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 1 5 .451 .0663.2 163.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFÁL TICA 3 DESPESAS CORREN | | 1 1 1.880.00 | | | |
| MATERIAL OE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE OUTROS S ERVIÇOS OE OUTROS SERVIÇOS OE OUTROS SERVIÇOS OE DESPESAS OE CAPn 4 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A LIMPEZA 15.452.0371.2056.0000 PUBLICA 3 DESPESAS CORREN" 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | TE RCEIROS - TE RCEIROS - PESSOA TERCEIROS - PESSOA TE RCEIROS - PESSOA INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | PESSOA FISICA FIS ICA JURIDICA JURIOICA 1 .500.00.999.000 1 .700.05.999.000 1 .500.00.999.000 | 1 .700.0 5.999.000 1 .500.00.999.000 1 .700.05.999.000 1 .500.00.999.000 4 .4 .90.52.00 1 .700.05.999.000 4 .4 1 | 3 .3 .90.30.00 3 .3 .90.30 .00 3 .3 .90.36.00 3 .3.90.36 .00 3 .3 .90.39.00 3 .3 .90.39 .00 .90.52.00 3 .1 .90.04.00 3 .3 .90.30.00 3 .3 .90.36.00 3 .3 .90.37.00 3.3.90.39.00 | 2.980,00 1 .780,00 1 .780,00 1 .7 80,00 1 .780,00 1 .780,00 1 ,780,00 1 .780,00 | 3.560,00 | 3.560,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL OE CONSUMO O UTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FIS ICA | OE MÃO-DE -OBRA SERVIÇOS OE TERCEIROS - | 1 | .500.00.999.000 1 .500.00.999.000 1 .500.00.999.000 1 .500.00.999.000 4 .4 | | 1 .050,00 5 .000.00 164.300,00 | 1.050,00 704.280,00 | 1 | 705.330,00 | 705.330,00 | 705.330,00 |
| OUTROS PESSOA 4 DESPESAS OE CAPrT INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE | LOCAÇÃO | | | | 2 .000,00 | | | 706.380,00 | 706.380,00 | 706.380,00 |
| | | | | .90.52.00 | 532.980.00 | 1.050,00 | | | | |
| | JURlOICA | 1 | 1.500.00.999.000 .500.00.999.000 | | 1 .050,00 | | .050,00 | | | |
| AQUIS IÇÃO O EQUIPAMENTOS E | MATERIAL | 1 5 .452.0384.1055.0000 | | | | | 26.570,00 | 26.570.00 | 26.570.00 | 26.570.00 |
| PERMANENTE 4 DESPESAS 4 | OE CAPrT INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL PERMANENTE | 1 | .500.00.999.000 .700.05.999.000 .701 .0 5.999.000 | 4 .4 .90.52.00 4 .4 .90.52.00 4.4.90.52.00 | 24.2 10,00 1 .180,00 1 .180,00 | 26.570,00 | | | | |
| | E ENCARGOS COM OS SERVIÇOS 1 5 | 1 | | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO URBANOS 3 | | | | | | | | | | |
| | EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| | | .452.0384.2055.0000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 384.270,00 | 384.270,00 | 384.270,00 |
| | CORREN | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 363.270,00 | | | |
| | DESPESAS | | | | | | | | | |

Categoria

Orçamento Programa

Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DED ETA L HAME NTO DA DE SPE SA

Lei: 687, Data : 1 5/1 2/2025

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 03 | SECRETARIA MUNIC. DE O BRAS |
| UNIDADE | 00 | SEC. MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBA NOS |

Apllcacao P rogra mada

| | .R .- C.A. | | | | | |

| 15.452.0384.2055.0000 | | | | | | |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS SERVIÇOS | | | | | | 384.270,00 |
| DESPESAS CORREN | | | | | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 64.460,00 | 363.270,00 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.04.00 | 2.360,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IV IL | 1 .500.00.999.000 | 3 . 1 .90. 11 .00 | 60.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C IV IL | 1 .500.00 .999.000 | 3 . 1 .90 .16.00 | 1 .050,00 | | | |
| DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1 .500.00.999.000 | 3 . 1 .90.92.00 | 1 .050,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 298.810,00 | | |
| D IÁRIAS - C | 1 .500.00.999.000 | 3 .3 .90.14.00 | 1 .050,00 | | | |
| IVIL MATERIAL DE CONSUMO | 1 .500.00.999.000 | 3 .3.90.30.00 | 7 1 .060,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1 .750.05.999.000 | 3 .3 .90.30.00 | 10.500,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 .500.00.999.000 | 3.3.90.33.00 | 1 .050,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS OE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.34.00 | 1 .050,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 160.000,00 | | | |
| LOC AÇÃO OE MÃO-OE-OBRA | 1 .500.00.999.000 | 3 .3 .90.37.00 | 1 .050,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 52.000.00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | .050,00 | | | |
| | 1 .500.00.999.000 | 3 .3 .90.9 3.00 | 1 | | | |
| OESP-ESAS OE CAPrT | | | | | 2 1 .000,00 | |
| 4 | | | | 2 1.000,00 | | |
| INVESTIMENTOS | 1 .750 .05.999.000 1 .750.05.999.000 | 4 .4 .90.51 .00 | 10.500,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4 .4.90.52.00 | 10.500,00 | | | |
| STRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO OE 15.452.0630.1086.0000 | | | | | | 27.560,00 |
| PÚBLICOS | | | | | | |
| DESPESAS OE CAPrT 4 INVESTIMENTOS | | | | | 27.560,00 | |
| | | | | 27.~0.00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 .500.00.999.000 | 4.4.90.51 .00 | 11 .430,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 .700.05.999.000 | 4.4.90.51 .00 | 2 .010,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 .701 .05.999.000 | 4.4.90.51 .00 | 1 .160,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 .899.05.999.000 | 4.4.90.51 .00 | 1 .160.00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 .500.00.999.0 00 | 4 .4 .90.52.00 | 7 .390,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 .700.05.999.000 | 4 .4 .90.52.00 | 2 .0 1 0,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 .701 .05.999.000 | 4.4.90.52.00 | 1 .180,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 .899.05.999.000 | 4 .4 .90.52.00 | 1 .160,00 | | | |
| MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CON SERVAÇÃO OE | 15.452.0630.2164.0000 | | | | | 29.910,00 |
| PÚBLICOS | | | | | | |
| DESPESAS CORREN' 3 CORRENTES | | | | | 26.350,00 | |
| OUTRAS DESPESAS | | | | 26.350,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1 .500.00.999.000 1 .700.05.999.000 | 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 | 6.550,00 1 .780,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 .500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 12.680,00 | | | |
| FfSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1 .700.05.999.000 | 3 .3 .90.36.00 | 1 .780,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 1 .760,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 .700.05.999.000 | 3 .3.90.39.00 | 1 .780,00 | | | |
| DESPESAS DE CAPrT | | | | | 3 .560,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | 3 .560,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 .500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 1 .760,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 .700.05.999.000 | 4.4.90.52.00 | 1 .760,00 | | | |

PREFEIT URA

MUNIC.

Orçamento P rograma

P roj/Atlv

Fin a lidade

DE MANOEL EMIDIO

Exerclcio de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETAL HAME NTO DA DE SPE SA

TotalGrupo Total Categ. Total Func.

Pági na 19

Lei: 687, Data : 15/12/2025

| PODER ORGÃO | PODER EXECUTIVO 02 | PODER EXECUTIVO 02 | PODER EXECUTIVO 02 | PODER EXECUTIVO 02 | PODER EXECUTIVO 02 | PODER EXECUTIVO 02 | PODER EXECUTIVO 02 | PODER EXECUTIVO 02 |

| UNIDADE | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS 03 00 SEC. MUNIC. DE OBRAS. INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBANOS | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS 03 00 SEC. MUNIC. DE OBRAS. INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBANOS | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS 03 00 SEC. MUNIC. DE OBRAS. INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBANOS | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS 03 00 SEC. MUNIC. DE OBRAS. INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBANOS | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS 03 00 SEC. MUNIC. DE OBRAS. INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBANOS | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS 03 00 SEC. MUNIC. DE OBRAS. INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBANOS | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS 03 00 SEC. MUNIC. DE OBRAS. INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBANOS | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS 03 00 SEC. MUNIC. DE OBRAS. INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBANOS |
| Apllcacao Programada | Apllcacao Programada | | Finalidade | Categoria | Deta lhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| | | | .R . -C.A. | | | | | |
| CON STRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO OE MELHORIA | 16.461 .0912.1054.0000 | 16.461 .0912.1054.0000 | 16.461 .0912.1054.0000 | 16.461 .0912.1054.0000 | 16.461 .0912.1054.0000 | 16.461 .0912.1054.0000 | 16.461 .0912.1054.0000 | 51.430,00 |
| 4 DESPESAS OE CAPrT 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS OE CAPrT 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS OE CAPrT 4 INVESTIMENTOS | | | | 5 1 | .430,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 51.430,00 | | | |
| | | | 1 .500.00.999.000 | 4.4 .90.51 .00 4.4 .90.51 .00 | 11 .560,00 23.660,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 .700.05.999.000 1 .701 .05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 11 .840,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕE SE MATERIAL PERMANENTE | OBRAS E INSTALAÇÕE SE MATERIAL PERMANENTE | OBRAS E INSTALAÇÕE SE MATERIAL PERMANENTE | 1 .500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 4 .350,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 16.462.0913. | EQUIPAMENTOS AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 16.462.0913. | 1080.0000 | 1080.0000 | 1080.0000 | 1080.0000 | 1080.0000 | 1080.0000 | 63.320,00 |
| CON STRUÇÃO. | CON STRUÇÃO. | CON STRUÇÃO. | | | | | | |
| MELHORIA H ABITACIONAL URBANA 3 DESPESAS CORREN' | MELHORIA H ABITACIONAL URBANA 3 DESPESAS CORREN' | MELHORIA H ABITACIONAL URBANA 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 23.870,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 23.670,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1 .500.00.999.000 | 3 .3 .90.30.00 | 2.640,00 | | | |
| M ATERIAL DE CONSUMO | M ATERIAL DE CONSUMO | M ATERIAL DE CONSUMO | 1 .754.05.999.000 | 3 .3 .90.30.00 | 5 .920,00 630,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 .500.00.999.000 1 .754.05.999.000 | 3.3.90.36.00 3 .3 .90.36.00 | 5 .920.00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OAJURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OAJURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OAJURIDICA | 1 .500.00.999.000 | .3.90.39.00 | 2.640.00 | | | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | 3 | | | | |
| OUTROS JURIOICA 4 DESPESAS DE CAPrt | OUTROS JURIOICA 4 DESPESAS DE CAPrt | OUTROS JURIOICA 4 DESPESAS DE CAPrt | 1 .754.05.999.000 | 3 .3 .90.39.00 | 5 .920,00 | | | |
| | | | | | | | 39.650,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | | 39.650,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 .500.00.999.000 | 4 .4 .90.51 .00 | 2 .950,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 .700.05.999.000 | 4.4 .90.51 .00 | 23.680,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 .701 .05.999.000 | 4.4.90.51 .00 | 1 .180,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 .754.0 5.999 .000 | 4.4.90.51 .00 | 5 .920,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 .754.05.999.000 | 4.4.90.52 .00 | 5 .920,00 | | | |
| STRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO 23.695.0337.1076.0000 | STRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO 23.695.0337.1076.0000 | STRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO 23.695.0337.1076.0000 | CON | CON | CON | | | 2.950,00 |
| PORTAL OE ENTRADA DA C IDADE 4 | PORTAL OE ENTRADA DA C IDADE 4 | PORTAL OE ENTRADA DA C IDADE 4 | | | | | 2.950,00 | |
| DESPESAS DE CAPl1' 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPl1' 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPl1' 4 INVESTIMENTOS | 1 .500.00.999.000 | 4 .4.90.51.00 | 2.950,00 | 2.950,00 | | |
| APOIO A INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO | APOIO A INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO | 23.695.0337.1078.0000 | 23.695.0337.1078.0000 | 23.695.0337.1078.0000 | 23.695.0337.1078.0000 | | | 2 .950,00 |
| MUNICIPIO 4 | MUNICIPIO 4 | MUNICIPIO 4 | | | | | 2 .950,00 | |
| DESPESAS DE CAPrt 4 INVEST IMENTOS | DESPESAS DE CAPrt 4 INVEST IMENTOS | DESPESAS DE CAPrt 4 INVEST IMENTOS | | | | 2.950,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕE S | OBRAS E INSTALAÇÕE S | OBRAS E INSTALAÇÕE S | 1 .500.00.999.000 | 4.4.90.51 .00 | 2 .950,00 | | | |
| CON STRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO OE | CON STRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO OE | 25.751.0647.10 16.0000 | 25.751.0647.10 16.0000 | 25.751.0647.10 16.0000 | 25.751.0647.10 16.0000 | | | |
| REDE DE OISTRIB. OE ENERGIA ELÉTRICA 4 | REDE DE OISTRIB. OE ENERGIA ELÉTRICA 4 | REDE DE OISTRIB. OE ENERGIA ELÉTRICA 4 | | | | | | 20.960.00 |
| DESPESAS OE CAPrT | DESPESAS OE CAPrT | DESPESAS OE CAPrT | | | | | 20.960,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | | 20.960,00 | | |
| E INSTALAÇÕES E INSTALAÇÕES | E INSTALAÇÕES E INSTALAÇÕES | 1 .749.05.999 .000 4 .4 .90.51 .00 1 .180,00 | 1 .749.05.999 .000 4 .4 .90.51 .00 1 .180,00 | 1 .749.05.999 .000 4 .4 .90.51 .00 1 .180,00 | 1 .749.05.999 .000 4 .4 .90.51 .00 1 .180,00 | | | |
| OBRAS OBRAS | OBRAS OBRAS | OBRAS OBRAS | | | | | | 62.500.00 |
| O CUSTEIO DA | O CUSTEIO DA | O CUSTEIO DA | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 52.500,00 | |

Categoria

Deta lh ada

EMII

PREFEI

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SEC. MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ . URBANOS

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO

E ENCARGOS COM O CUSTEIO

25.752.0647.2058.0000

ILUMINAÇÃO

PUBLICA EA COSIP

DESPESAS CORREN

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

DESPESAS DE CAPll

62.500,00

52.500,00

52.500,00

1.751.00.999.000 3.3.90.30.00

21 .000,00

1.751 .00.999.000

3.3.90.36.00

21 .000,00

1.751 .00.999.000 3.3.90.39.00

10.500,00

10.000,00

INVESTIMENTOS

10 000 00

OBRAS E INSTALAÇÕ . -E - S- - - - - - - - - - - - 1 -.7- 51-.0 -0- .99 -9 -.0- 00 -

4.- 4.- 90 -.5 -1. - 00 --5- .00 -0 -,0 - 0 - - ·-

• - -

1.751 .00.999.000 4.4.90.52.00

5.000,00

TOTAL

EMII

PREFEI

Orçamento Programa -

Exercício de 2026

PODER

ORGÂO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

COORDENAÇÃO DE TRÂNSITO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO

E ENCARGOS COM OS SERVIÇOS

URBANOS

26.451.0384.2055.0000

3 DESPESAS CORREN

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.500.00.999.000 3.3.90.36.00

26.250,00

1.050,00

10.500,00

26.250,00

11 .550,00

37.800,00

37.800,00

TOTAL

37.800,00

2.853.910,00

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11

C NPJ:065 541 25/0001-40

PREFEI Orçamento Programa

Exernício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETAL HAME NTO DA DESPESA

Pág ina 22

L ei : 687, D ata: 15/12/20 25

| PODER PODER | EXECUTIVO 02 04 | | | | | | | | | | | | | | | |

| ORGÃO UNIDADE | 00 | SEC. MUN. DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC ULTURA E SERVIÇOS RU RAIS | SEC. MUN. DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC ULTURA E SERVIÇOS RU RAIS | SEC. MUN. DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC ULTURA E SERVIÇOS RU RAIS | SEC. MUN. DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC ULTURA E SERVIÇOS RU RAIS | SEC. MUN. DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC ULTURA E SERVIÇOS RU RAIS | SEC. MUN. DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC ULTURA E SERVIÇOS RU RAIS | SEC. MUN. DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC ULTURA E SERVIÇOS RU RAIS | SEC. MUN. DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC ULTURA E SERVIÇOS RU RAIS | SEC. MUN. DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC ULTURA E SERVIÇOS RU RAIS | SEC. MUN. DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC ULTURA E SERVIÇOS RU RAIS | SEC. MUN. DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC ULTURA E SERVIÇOS RU RAIS | SEC. MUN. DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC ULTURA E SERVIÇOS RU RAIS | SEC. MUN. DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC ULTURA E SERVIÇOS RU RAIS | SEC. MUN. DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC ULTURA E SERVIÇOS RU RAIS | SEC. MUN. DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC ULTURA E SERVIÇOS RU RAIS |
| Apllcacao Program ada ProJ/Atlv | Apllcacao Program ada ProJ/Atlv | Apllcacao Program ada ProJ/Atlv | | F lnalldade | Categoria | Detalhada | Tota lGrupo | Total Cate g . | Tota l Func. | Tota l Func. | Tota l Func. | Tota l Func. | Tota l Func. | Tota l Func. | Tota l Func. | Tota l Func. |
| CON STRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO 00 | CON STRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO 00 | CON STRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO 00 | 20.605.0515.1067.0000 | | | | | | 50.000.00 | 50.000.00 | 50.000.00 | 50.000.00 | 50.000.00 | 50.000.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| MATADOURO PUBLICO 4 DESPESAS OE CAPll | MATADOURO PUBLICO 4 DESPESAS OE CAPll | MATADOURO PUBLICO 4 DESPESAS OE CAPll | | | | | 50.000.00 | 50.000,00 | | | | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇOES | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇOES | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇOES | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 | | | | | | | | | | |
| AQUIS IÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | AQUIS IÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | AQUIS IÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | 20.605.0516.1077.0000 | | | | | 2 .600.00 | 2.600.00 | 2.600.00 | 2.600.00 | 2.600.00 | 2.600.00 | 2.600.00 | 2.600.00 | 2.600.00 |
| 4 DESPESAS OE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 DESPESAS OE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 DESPESAS OE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1 .500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 2 .600.0 0 | 2.600.00 | | | | | | | | | |
| APOIO A PROJETOS OE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO 4 DESPESAS OE CAPl1 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | APOIO A PROJETOS OE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO 4 DESPESAS OE CAPl1 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | APOIO A PROJETOS OE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO 4 DESPESAS OE CAPl1 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | .500.00.999.000 | 4.4.90.5 1 .00 | 2 .600.00 12.600,00 | 15.200.00 | 15.200,00 | 15.200.00 | 15.200.00 | 15.200.00 | 15.200.00 | 15.200.00 | 15.200.00 | 15.200.00 | 15.200.00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL CON STRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE | PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL CON STRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE | 20.605.0697.1089.0000 1 | .500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | | | | 41 .270,00 | 41 .270,00 | 41 .270,00 | 41 .270,00 | 41 .270,00 | 41 .270,00 | 41 .270,00 | 41 .270,00 |
| MERCADOS. FEIRAS E MATADOUROS 4 DESPESAS OE CAPl1 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL EQU IPAMENTOS E MATERIAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL | PERMANENTE PERMANENTE | | PERMANENTE PERMANENTE 1 1 1 1 1 1 | .500.00.999.000 .700.05.999.000 .701.05.999.000 .899.05.999.000 .500.00.999.000 .700.05.999.000 1 .701 .05.999.000 1 .899.05.999.000 | 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4 .4.90.51 .00 4.4.90.5 1.00 4.4.90.52.00 4 .4 .90.52.00 4 .4 .90.5 2 .00 4 .4.90.52.00 | 31 .000.00 1 .780.00 1 .780,00 1 .050,00 1 .050,00 1 .780.00 1 1 | 41 .270,00 | 41 .270,00 | | | | | | | | |
| | | | 20.605.0697.2097.0000 | 1 .700.05.999.000 1 .500.00.999.000 1 .700.05.999.000 | 3 .3 .90.30.00 3 .3 .90.30.00 | .780,00 .050,00 | 3 1 .640.00 | | | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO . RECUPERAÇÃO E CON SERVAÇÃO OE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS 3 DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESA S CORRENTES MATERIAL OE CONSUMO MATERIAL OE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS OE O UTROS S ERVIÇOS DE OUTROS SERVIÇOS DE | TERCEIROS - PESSOA TERCEIROS - PESSOA TERCEIROS - PESSOA | FIS ICA F ÍS ICA JURIDICA JUR ID ICA | 1 | .500.00.999.000 1 .500.00.999.000 1 .700.05.999.000 | 3 .3 .90.36.00 3 .3 .90.36.00 3 .3 .90.39.00 3 .3 .90.39.00 | 1 .050,00 1 .780,00 20.000,00 1 .780,00 5 .250.00 | | 3 1 .640,00 | 34.470.00 | 34.470.00 | 34.470.00 | 34.470.00 | 34.470.00 | 34.470.00 | 34.470.00 | 34.470.00 |
| PESSOA 4 DESPESAS DE CAPl1 4 INVESTIMENTOS EQU IPAMENTOS E MATERIAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA | PESSOA 4 DESPESAS DE CAPl1 4 INVESTIMENTOS EQU IPAMENTOS E MATERIAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA | PESSOA 4 DESPESAS DE CAPl1 4 INVESTIMENTOS EQU IPAMENTOS E MATERIAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA | | | 4 .4 .90.52.00 | 1 .780,00 | | | 2.830,00 | 2.830,00 | 2.830,00 | 2.830,00 | 2.830,00 | 2.830,00 | 2.830,00 | 2.830,00 |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - | | 1 .500.00.999.000 | 4.4 .90.52.00 | 1 | 2.830.00 | | | | | | | | | |
| | PERMANENTE NENTE | 20.606.0427.1092.0000 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | .700.05.999.000 | | .050,00 1 .780.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 18.620,00 | 18.620,00 | 18.620,00 | 18.620,00 | 18.620,00 | 18.620,00 | 18.620,00 | 18.620,00 |
| | | | | | | | | 18.620 .00 | | | | | | | | |

Orçam ento Programa

Exerdcio de 2026

Pá g ina 23

Lei: 687, D ata: 15/12/2025

| PODER ORGÃO | 02 | PODER EXEC UTIVO | PODER EXEC UTIVO | PODER EXEC UTIVO | PODER EXEC UTIVO | PODER EXEC UTIVO | PODER EXEC UTIVO | PODER EXEC UTIVO | PODER EXEC UTIVO |

| UNIDADE | 04 00 | Apllcacao Programada | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ, | Total Func | | | |
| 4 4 | DESPESAS | DESPESAS | | 18.620,00 | 18.620,00 | | | | |
| | INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | 6 .500.00 | | | | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 .780,00 | | | | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 .780,00 | | | | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.050,00 | | | | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 .900,00 | | | | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 .780,00 | | | | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 .780,00 | | | | | | |
| | EQUIPAMENTO SE MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTO SE MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | |
| | | | 1 .050,00 | | | 16.820.00 | | | |
| MANUTENÇÃO. REC UPERAÇÃO E: CONSERVAÇÃO DE 20.606.0427.2179.0000 PARQUES DE EXPOSIÇÃO E DE VAQUEJADA | MANUTENÇÃO. REC UPERAÇÃO E: CONSERVAÇÃO DE 20.606.0427.2179.0000 PARQUES DE EXPOSIÇÃO E DE VAQUEJADA | MANUTENÇÃO. REC UPERAÇÃO E: CONSERVAÇÃO DE 20.606.0427.2179.0000 PARQUES DE EXPOSIÇÃO E DE VAQUEJADA | MANUTENÇÃO. REC UPERAÇÃO E: CONSERVAÇÃO DE 20.606.0427.2179.0000 PARQUES DE EXPOSIÇÃO E DE VAQUEJADA | MANUTENÇÃO. REC UPERAÇÃO E: CONSERVAÇÃO DE 20.606.0427.2179.0000 PARQUES DE EXPOSIÇÃO E DE VAQUEJADA | 13.990,00 | MANUTENÇÃO. REC UPERAÇÃO E: CONSERVAÇÃO DE 20.606.0427.2179.0000 PARQUES DE EXPOSIÇÃO E DE VAQUEJADA | | | |
| 3 | DESPESA S CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESA S CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 13.990.00 | | | | | |
| | MATERIAL | MATERIAL | 6 .550.00 1 .780.00 | | | | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS | 1 .050,00 1 .780.00 | | | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F IS ICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F IS ICA | | | | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID ICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID ICA | 1 .050,00 | | | | | | |
| | OUTROS S ERV IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS S ERV IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 .780,00 | | | | | | |
| | DESPESAS OE CAPl1 | DESPESAS OE CAPl1 | | | | | | | |
| 4 | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | 2 .830.00 | 2.830.00 | | | | |
| PRO MOÇÃO AO PEQUENO E MEOIO PRODUTOR 20.606.0514.2028.0000 | PRO MOÇÃO AO PEQUENO E MEOIO PRODUTOR 20.606.0514.2028.0000 | PRO MOÇÃO AO PEQUENO E MEOIO PRODUTOR 20.606.0514.2028.0000 | | | | | | | |
| RURAL | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTOS | 1 .780,00 | | | | | | |
| 3 | DESPESAS CORREN. | DESPESAS CORREN. | | | 3.250.00 | 3.250.00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS ICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS ICA | | 3.250.00 | | | | | |
| | | | 3 .250,00 | | | | | | |
| | OE TRATOR E IMPLE MENTO$ AGRICOLAS | OE TRATOR E IMPLE MENTO$ AGRICOLAS | | | | | | | |
| AQUIS IÇÃO 20.606.0516.1072.0000 4 DESPESAS DEC APn | AQUIS IÇÃO 20.606.0516.1072.0000 4 DESPESAS DEC APn | AQUIS IÇÃO 20.606.0516.1072.0000 4 DESPESAS DEC APn | 1 | 1 .050,00 | | | | | |
| | INVEST IM ENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | INVEST IM ENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | .050,00 | | | | | | |
| IMPLANTAÇÃO OE PS ICULTURA NO MUNIC IPIO 20.606.0492.1068.0000 | IMPLANTAÇÃO OE PS ICULTURA NO MUNIC IPIO 20.606.0492.1068.0000 | IMPLANTAÇÃO OE PS ICULTURA NO MUNIC IPIO 20.606.0492.1068.0000 | | | | | | | |
| 4 | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | | 1 .700.00 | | | |
| DESPESAS DE CAPl1 | DESPESAS DE CAPl1 | DESPESAS DE CAPl1 | | 1 .700,00 | 1 .700.00 | | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | 300.00 1 | | | | | | |
| | EQUIPAMENTO | EQUIPAMENTO | .400.00 | | | | | | |
| CON STRUÇÃO, AMPLIA ÇÃO E RECUPERAÇÃO OE CASAS DE FARINHA 20.608.0514.1022.0000 | CON STRUÇÃO, AMPLIA ÇÃO E RECUPERAÇÃO OE CASAS DE FARINHA 20.608.0514.1022.0000 | CON STRUÇÃO, AMPLIA ÇÃO E RECUPERAÇÃO OE CASAS DE FARINHA 20.608.0514.1022.0000 | CON STRUÇÃO, AMPLIA ÇÃO E RECUPERAÇÃO OE CASAS DE FARINHA 20.608.0514.1022.0000 | CON STRUÇÃO, AMPLIA ÇÃO E RECUPERAÇÃO OE CASAS DE FARINHA 20.608.0514.1022.0000 | CON STRUÇÃO, AMPLIA ÇÃO E RECUPERAÇÃO OE CASAS DE FARINHA 20.608.0514.1022.0000 | | | | |
| | | | | | | 32.410,00 | | | |
| 3 | DESPESAS | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | |
| | OUTRAS | | | 12.960,00 | | | | | |
| | | | | | 12.960.00 | | | | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS ICA 1 .500.00.999.000 3 .3 .90.36.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS ICA 1 .500.00.999.000 3 .3 .90.36.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS ICA 1 .500.00.999.000 3 .3 .90.36.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS ICA 1 .500.00.999.000 3 .3 .90.36.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS ICA 1 .500.00.999.000 3 .3 .90.36.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS ICA 1 .500.00.999.000 3 .3 .90.36.00 | | | | |
| OUTROS | OUTROS | OUTROS | OUTROS | OUTROS | OUTROS | | | | |

PREFEIT URA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX. N º 11

CN PJ:06554 1 25/0001-40

Orçamento P rograma

Exerclclo de 2026

QUADRO AUXILIAR DED ETALHAMENT O DA DESPE SA

Pâglna 2 4

PO DER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

SEC. MUN. DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS

SECRETARIA MUNIC IPAL DEA GRIC ULTURA E SERVIÇOS RURAIS

Aplicacao P rogramada

P roj/Ativ

CON S

, AMPLIA

ECUPERAÇ

20.608.0514.1022.0000

CASAS DE FARINHA

DESPESAS OE CAPn

INVESTIMEN TOS

O BRAS E IN S TALAÇÕ

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE RMANE NTE

MANUTENÇ OEEN CARGOS COM O DEPART AMENTO 20.608.0514.2027.0000

DE AGRICULT URA

TOTAL

DESPESAS CORR EN"

PESSOAL E ENCARGOS SOCIA IS

CONTRATAÇÃO

POR T EMPO DETERMINADO

VENCIMENTOS E VANTAGEN SF IXAS - PESSOAL C IVIL

DIÁR IA S -

C IVIL

MATE RIAL OE CONSUMO

OUTROS SERVIÇO S OE TERCEIROS - PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

INDENIZAÇÕES

E RESTITUIÇÕES

DESPESAS OE CAPl"T

INVESTIME N TOS

EQUIPAMEN TOS E MATERIAL P ERMANE NTE

F inalidade

F .R .- C .A .

Cotegoria

1 . 500.00.999.000 4.4.90.5 1 .00

1 .500.00.999.000 3. 1 .90.04.00

1 .500 .00.999.000

3. 1 .90 . 11 .00

1 .500.00.999.000 3 .3.90. 14.00

1 . 500.00.999.000 3.3.90.30.00

1 . 500.00.999.000

3 .3.90.36.00

1 .500.00.999.000

3.3.90.93.00

Deta lhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

1 0 . 350.00

9 . 100.00

1 .050.00

1 20.000.00

13.150.00

10.500.00

63.000.00

30.000.00

500.00

1 .050.00

32.410.00

19.450,00

19.4 50,00

239.250,00

238.200,00

1 21 .050,00

117.150,00

1 .050,00

1 .050,00

4 56.640,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÀO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

1.500.00.999.000

1.500.00.999.000

1.500.00.999.000

1.750.05.999.000

1.500.00.999.000

1. 750.00.999.000

1.500.00.999.000

3.1.90.11.00

3.3.90.14.00

3.3.90.30.00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

1.750.05.999.000

4.4.90.51.00

1.700.05.999.000 4.4.90.52.00

1. 701.05.999.000 4.4.90.52.00

1. 750.05.999.000 4.4.90.52.00

1.500.00.999.000 3.3.90.30.00

42.000,00

10.500,00

140.000,00

10.000,00

43.150,00

10.000.00

1.050,00

10.500,00

5.000,00

1.050,00

1.050,00

10.500,00

1.050,00

49.600,00

210.000.00

1.050,00

1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 126.000,00

1.700.05.999.000 4.4.90.51.00

1.050,00

1.701 .05.999.000 4.4.90.51.00

1.899.05.999.000 4.4.90.51.00

1. 700.05.999.000 4.4.90.52.00

1.701.05.999.000 4.4.90.52.00

1.899.05.999.000 4.4.90.52.00

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO 26.782.0662.2079.0000

DE ESTRADAS E RODAGENS

DESPESAS CORREN"

DIÁRIAS · CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

MANUTENÇÃO

, RECUPERAÇÃO

E CONSERVAÇÃO

RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS

DESPESAS CORREN"

MATERIAL DE CONSUMO

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

CONSTRUÇÃO,

AMPLIAÇÃO

E RECUPERAÇÃO

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕ ES

1.050,00

1.050,00

2. 100,00

1.780,00

1.050,00

1.050,00

MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 26. 782.0664.2081.0000

DESPESAS CORREN"

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA

DESPESAS DE CAPll

1.700.05.999.000 3.3.90.30.00

1. 700.05.999.000 3.3.90.36.00

1. 700.05.999.000 3.3.90.39.00

7.120,00

5.340.00

5.340,00

1.780,00

1.780,00

1.780,00

1.780,00

26. 782.0664.1066.0000

26.782.0663.2081.0000

42.000,00

214.700,00

28.100,00

260.650,00

1.050,00

135.130,00

256.700,00

28.100,00

260.650,00

1.050,00

135.130,00

284.800,00

261.700,00

135.130,00

PRAÇA SAO FELIX. Nº 11

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÀO

UNIDADE

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

MANUTENÇÃO,

RECUPERAÇÃO

E CONSERVAÇÃO

26.782.0664.2081.0000

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

CONSTRUÇÃO,

AMPLIAÇÃO

E RECUPERAÇÃO

26. 782.0665.1031 .0000

PONTES E PASSAGENS MOLHADAS

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

CONSTRUÇÃO,

AMPLIAÇÃO

E RECUPERAÇÃO

26.782.0665.1074.0000

TERMINAL RODOVIÁRIO

DESPESAS OE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

MANUTENÇÃO,

RECUPERAÇÃO

E CONSERVAÇÃO

26.782.0665.2166.0000

DESPESAS CORREN'

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

DESPESAS OE CAPll

INVESTIMENTOS

MANUTENÇÃO,

RECUPERAÇÃO

E CONSERVAÇÃO

26.782.0665.2170.0000

TERMINAL RODOVIÁRIO

DESPESAS CORREN'

F.R. -C.A.

1.500.00.999.000 4.4.90.51.00

1.701 .05.999.000 4 .4.90.51 .00

1.899.05.999.000 4.4.90.51 .00

1.500.00.999.000 4 .4.90.52.00

1. 700.05.999.000 4 .4.90.52.00

1.701.05.999.000 4.4.90.51.00

1.899.05.999.000 4 .4.90.52.00

1.500.00.999.000

3.3.90.30.00

1. 700.05.999.000

3.3.90.30.00

1.500.00.999.000

3.3.90.36.00

1. 700.05.999.000

3.3.90.39.00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÀO

UNIDADE

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

PODER EXECUTIVO

Proj/Ativ

MANUTENÇÃO,

RECUPERAÇÃO

E CONSERVAÇÃO

TERMINAL RODOVIÁR IO

TOTAL

DESPESAS CORREN'

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

Finalidade

F.R. -C.A.

1.500.00.999.000

1. 700.05.999.000

1.500.00.999.000

1. 700.05.999.000

1.500.00.999.000

1. 700.05.999.000

1.500.00.999.000

1. 700.05.999.000

Categoria

3.3.90.30.00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

3.3.90.39.00

4.4.90.52.00

4.4 .90.52.00

Lei: 687. Data: 15/12/2025

1.780,00

24.000,00

1.050,00

1.050,00

1.050,00

2.980,00

1.780.00

1.780,00

1.050,00

8.400,00

1.780,00

1.780,00

1.050,00

2.600,00

1.780,00

1.780,00

1.050,00

4.170,00

1.780,00

2.980,00

1.780,00

1.780,00

1.780,00

1.780,00

1.780,00

7.120,00

1.780,00

1.780,00

34.740,00

34.740,00

34.740,00

20.220,00

20.220.00

20.220,00

17.830,00

14.270,00

14.270,00

3.560,00

3.560,00

16.630,00

13.070,00

16.630.00

13.070,00

13.070,00

4.170,00

1.780,00

1.780,00

1.780,00

1.780,00

1.780,00

3.560,00

3.560,00

1.780,00

1.780,00

778.170,00

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

Orçamento Pmgrama

Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPE SA

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - C.G .M.

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - C.G.M.

Proj/Ativ

MANUTENÇÃO EEN CARGOS COM A

04. 124.0028.2078.0000

CONTROLAOORIA GERAL 00 MUNCIPIO

TO TAL

DESPESAS CORREN"

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C IVIL

RIAS - C IV IL

MATERIAL DE CONSUMO

INDENIZAÇÕES

E RESTITUIÇÕES

DESPESAS DE CAPll

IN VESTIMENTOS

Finalidade

F.R.-C.A .

Categoria

1.500.00.999.000 3 .1.90.04.00

1 .500.00.999.000 3. 1.90.11 .00

1 . 500.00.999.000

3.1.90. 16.00

1.500.00.999.000 3 .3 .90.14.00

1 .500.00.999.000 3 .3 .90.30.00

1 .500.00.999.000 3 .3 .90.39.00

1.500.00.999.000 3 .3 .90.93.00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proj/Ativ

FORNECIMENTO DE BOLSA A ESTUDANTES

12.361.0022.2038.0000

DESPESAS CORREN'

AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

AUXÍLIO-FARDAMENTO

AUXÍLIO-FARDAMENTO

IMPLANTAÇÃO

E MANUTENÇÃO

DE CASA DO

12.361.0023.2206.0000

ESTUDANTE

DESPESAS CORREN'

MATERIAL DE CONSUMO

AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIAM. DE 12.361.0276.1012.0000

EDUCAÇÃO

DESPESAS CORREN'

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

INDENIZAÇÕES

E RESTITUIÇÕES

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

ENCARGOS COM OP.A.R. - PLANO DE AÇÕES

12.361.0276.1048.0000

ARTICULADAS

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE BENS IMOVEIS

12.361.0276.1056.0000

DESPESAS CORREN'

INDENIZAÇ Õ ES E RESTITUIÇÕES

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

AQUISIÇÃO DE IM VEIS

AQUISIÇÃO DE IMÓVE IS

EXECUÇÃO

DOS RECURSOS DO PRECATORIO DO

12.361.0276.1101 .0000

ANTIGO FUNDEF

DESPESAS DE CAPll

Finalidade

Categoria

F.R.-C.A .

1.500.00.200.000 3.3.90.18.00

1.569.01 .999.000 3.3.90.18.00

1.500.00.200.000 3.3.90.19.00

1.569.01 .999.000 3.3.90.19.00 1.050,00

1.500.00.200.000 3.3.90.30.00

1.500.00.200.000 3.3.90.36.00

1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 5.000,00

1.569.01 .999.000 3.3.90.93.00

1.569.01 .999.000 4.4.90.51.00

1.569.01 .999.000 4.4.90.52.00

1.570.01 .999.000 4.4.90.52.00

1.569.01 .999.000 4 .4.90.51.00

1.570.01 .999.000 4 .4.90.51.00

1.569.01 .999.000 4 .4.90.52.00

1.570.01 .999.000 3.3.90.93.00

1.571.01 .999.000 3.3.90.93.00

1.569.01 .999.000 4 .4.90.61 .00

1.570.01.999.000 4.4.90.61.00

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

1.050,00

50.000.00

1.050,00

10.500,00

2 . 100,00

3. 150,00

1.050,00

1.050,00

1.050,00

71 .000,00

69.950.00

52. 100,00

17.850.00

1.050,00

1.050,00

71 .000.00

Lei: 687, Data: 15/12/2025

3.050,00

3.050,00

3.050,00

260,00

1.050,00

690,00

15.000,00

15.000.00

15.000,00

5.000,00

5.000,00

129.250.00

1.050,00

1.050,00

1.050,00

128.200,00

128.200,00

1.050,00

1.050,00

126.100,00

88.300,00

88.300,00

88.300,00

1.050,00

52.500,00

1.050,00

33.700,00

25.500,00

6.310,00

6.310,00

1.050,00

4.330,00

930,00

19.190,00

19.190.00

1.050,00

18.1 40,00

550.000,00

550.000,00

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL E MIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11

C NPJ:06 5 54125/0001--40

PREFE IOl'çamento Programa

Exercício de 2026

QUADR O AUX ILIAR DED ETALHAME NTO DA DE SPE SA

Lei: 687, Data: 15/12/20 25

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

P roj/Atlv

F inal Ida de

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Tota l Func.

| DOS RECURSOS DO PRECATORIO | | | |

| DO FUNDEF 12.361 .0276.1101.0000 | | | 550 .000,00 |
| DESPESAS OE CAPll INVESTIMENTOS | | 550.000,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇOES | 1.544 .01.999.000 4.4.90.51.00 | 400.000.00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE | 1.544 .01.999.000 4 .4 .90.52.00 | 150.000.00 | |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO 12.361.0276.2033.0000 | | | |
| FUNDAMENTAL DESPESAS CORREN' | | | 1.221.660.00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 1 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA DO | | 626.140.00 | |
| CONTRATAÇÃ O POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.200.000 3.1.90.04.00 1.576.01 .999.000 3.1.90.04.00 | 1.050.00 1.310.00 505.500,00 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | .5 7 6 .01 .999.000 3.1 .90.1 1.00 | 1 .3 10 .00 | |
| OBRIGAÇÕES PATRO NAIS | 1.500.00.200.000 3.1.90.13.00 | 266.300,00 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.573.01.999.000 3.1.90.13.00 | 22.050,00 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS O | 1.576.0 1.999.000 3.1.90.13.00 | 2.620.00 2 .620,00 | |
| UTRAS DESPESAS VAR IÁ VEIS - PESSOAL CIVIL | 1,500.00.200.000 3 .1.90.16.00 | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.576.01 .999.000 3.1.90.16.00 | 1.230,00 1.000.00 | |
| DESPESAS DE EXERC IC IOS ANT E RIO RES DESPESAS DE EXERC ÍC IOS ANTERIORES | 1.573.01.999.000 3.1.90.92.00 | 1 .0 50,00 | |
| DESPESAS DE EXERCfCIOS ANTERIORES | | 100.00 | |
| | 3.1.90.92.00 | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.576.01.999.000 | | |
| DIÁR IAS - C IVIL D | 1.500.00.200.000 3.3.90.14 | .00 5 .200.00 | |
| IÁRIAS - C IV IL | 1.576.0 1.999.000 3 .3.90.14.00 | 1.310,00 | |
| | 1.500.00.200.000 | 52.000,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.573.0 1.999.000 3 .3 .90.30.00 | 1.050.00 | |
| | 1.576.0 1.999.000 3.3.90.30.00 | 3.940,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.200.000 3 .3.90.33.00 | 1.050,00 | |
| PASSAGENS E DES PESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.300.00 | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.599.0 1.999.000 3.3.90.33.00 | 60.000.00 | |
| UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F IS tC A | 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 | 1.050,00 | |
| UTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.573.01.999.000 3.3.90.36.00 1.599.01 .999.000 3 .3 .90.36 | 7 .680.00 | |
| UTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA F IS tCA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 | 170.000,00 | |
| UTROS S ERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 5.000.00 | |
| OUTROS SERVJÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.550.01 .999.000 3.3.90.39.00 1.570.01 .999.000 3.3.90.39.00 | 17.900.00 | |
| UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.573.01 .999.000 3.3.90.39.00 | 1 .0 50,00 | |
| OUTROS SERVJÇ OS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 76.01 .999.000 3 .3 .90.39.00 | 26.300.00 | |
| SERVIÇ OS DE TECNOLOGIA DA INFO RMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.200.000 3.3.90.40.00 | 10.000,00 | |
| | 1.500.00.200.000 3.3.90.41 | 13.400,00 | |
| CONTRIBUIÇ ÔES CONTRIBUIÇÕ ES | .5 7 6 .01 .999.000 3.3.90.41 | .00 .00 3 .140,00 | |
| DESPESAS DE EXERCÍC IOS ANTERIORES | 1.500.00.200.000 3.3.90 | 6 .500,00 | |
| DESPESA SDE EXERCICIOS ANTERIORES | | | |
| | .92.00 1.599.01.999.000 3.3.90.92.00 | | |
| | | 1.290 ,00 | |
| DESPESAS DE CAPl1 | | | 14.500,00 |
| INVESTIMENTOS | | | |
| | 1.500.00.200.000 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| | | 1.050.00 | |
| | 4.4.90.52.00 | | |
| | | 6.200.00 | |
| | 1.573.01.999.000 | | |
| | 1.570.01.999.000 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIA L PERMANENTE | | | |
| | 4.4.90.52.00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| 4 | | | |
| | | 1.050.00 | |
| | | | 6.200.00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.573.01.999.000 4.4.90 | | |
| | .51.00 4.4.90.52.00 | | |
| | | | 14.500,00 |

Orçamento Progra ma

Exe rcí cio de 2026

QUADRO AUXILIAR DEDE TALHAME NTO DA D ESPE SA

P ágina 3 1

Lei: 687, D ata: 15/12/2025

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNIC IPAL DE EDUCAÇÃO

Apllcacao Programada

Proj/Atlv

Final Ida deCa tegoria

De talhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F .R. -C.A .

1.552.01 .999.000

1.552.01 .999.000

1 .500.00.200.000

1.500.00.200.000

1,500.00,200.000

1 .551 .01 .999.000

1.551.01 .999.000

1.551.01 .999.000

1 .551 .01 .999.000

1 .551 .0 1.999.000

MANUTENÇÃO

E ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO

DO ENS INO FUNDAMENTAL

MANUTENÇÃO

E ENCARGOS COM A MERENDA

ESCOLAR/ PNAE-FUNDAMENTAL

DESPESAS CORREN

MATERIA L DE CONSUMO

O UTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO

DE PROFESSORES

DESPESAS CORREN

MATERIAL DE CONSUMO

O UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIStCA

OU TROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA

MANUTENÇÃO

DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA

ESCOLA

1 2.361.0276.2063.0000

12.361 .0276.2050.0000

DESPESAS CORREN"

MATERIAL OE CONSUMO

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO

G RATUITA

OUTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

O UTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

DESPESAS DE CAPl1

INVESTIMENTOS

EQUIPA MENTOS E MATERIAL PERMANENTE

MANUTENÇÃO,

RECUPERAÇÃO

E CONSERVAÇÃO

ESCOLAS MUNICIPAIS

DESPESAS CORREN'

MATERIAL DE CON SUMO

MATERIAL OE CONSUMO

O UTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

O UTROS SERVIÇO SDE TERCEIROS - P ESSOA F IS J CA

1.500.00.200.000

1.550.01.999.000

1.500.00.200.000

1.550.01.999.000

3.3.90.30.00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.36.00

4.350,00

380.000.00

5.260.00

60.000.00

MANUTENÇ

0 E ENCARGOS COM A SECRETARIA

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DESPESAS CORREN"

CONTRATAÇÃO

POR TEMPO DETERMINADO

CONTRATAÇÃO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

OBRIG AÇ ÕES PATRONAIS

OBRIG AÇÕES

PATRONAIS

1.500.00.200.000

1 .576.01 .999.000

1 .500.00.200.000

1 .576.0 1 .999.000

1.500.00.200.000

1.576.01 .999.000

3.1.90.04.00

3 .1 .90.04.00

3 .1 .90.1 1 ,00

3.1.90.11.00

3. 1.90.13.00

3.1.90.13.00

1 .0 50,00

1 ,3 10.00

100.000,00

1 .310.00

71 .900,00

1.310,00

12.361.0276.2096.0000

12.361.0276.2095.0000

1 2 .361 .0276.2033.0000

12.361 .0276.2034.0000

3.3.90.30.00

3 .3 .90.36.00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90 .39.00

3.3.90.30 .00

3.3.90.32.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

4 .4 .90.52.00

170.000.00

17.600.00

5.000,00

5 .000,00

10,000,00

69.000,00

3.660,00

41.400,00

1 .050.00

1 .050,00

187.600,00

20.000.00

115.310,00

1 .050.00

449.630,00

176.680,00

1.236.360.00

167.600,00

187.600,00

20.000,00

11 5.310,00

1 .050,00

449.630,00

636.950,00

20.000.00

116.360.00

449.630,00

653.520.00

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

QUADRO AUXILIAR DED ETALHAMENTO DA DESPESA

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNIC IPAL DE EDUCAÇÃO

| Apllcacao Programada | Fin a lIdade | Detalhada TotalGrupo | Total Categ. Total | Func. | |

| | F .R. - C .A | | | | |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA | | | | 653.520.00 | |
| MUNIC IPAL DE EDUCAÇÃO 3 12.361.0276.2096.0000 | MUNIC IPAL DE EDUCAÇÃO 3 12.361.0276.2096.0000 | MUNIC IPAL DE EDUCAÇÃO 3 12.361.0276.2096.0000 | 638.950,00 | MUNIC IPAL DE EDUCAÇÃO 3 12.361.0276.2096.0000 | |
| DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 462.070.00 | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.200.000 | 5.000,00 | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | |
| DIÁRIAS - CIVIL 1.576.01 .999.000 3 .3 .90.14.00 1 .310.00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.576.01 .999.000 3 .3 .90.14.00 1 .310.00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.576.01 .999.000 3 .3 .90.14.00 1 .310.00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.576.01 .999.000 3 .3 .90.14.00 1 .310.00 | DIÁRIAS - CIVIL 1.576.01 .999.000 3 .3 .90.14.00 1 .310.00 | |
| MATERIAL DE CON SUMO MATERIAL OE CONSUMO 1.500.00.200.000 3 .3 .90.30.00 1.576.0 1.999.000 3 .3.90.30.00 167.000,00 29.680,00 | MATERIAL DE CON SUMO MATERIAL OE CONSUMO 1.500.00.200.000 3 .3 .90.30.00 1.576.0 1.999.000 3 .3.90.30.00 167.000,00 29.680,00 | MATERIAL DE CON SUMO MATERIAL OE CONSUMO 1.500.00.200.000 3 .3 .90.30.00 1.576.0 1.999.000 3 .3.90.30.00 167.000,00 29.680,00 | MATERIAL DE CON SUMO MATERIAL OE CONSUMO 1.500.00.200.000 3 .3 .90.30.00 1.576.0 1.999.000 3 .3.90.30.00 167.000,00 29.680,00 | MATERIAL DE CON SUMO MATERIAL OE CONSUMO 1.500.00.200.000 3 .3 .90.30.00 1.576.0 1.999.000 3 .3.90.30.00 167.000,00 29.680,00 | |
| | | 134.300,00 | | | |
| OUTRO S SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISIC A OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.200.000 3 .3.00.36.00 1.576.01 .999.000 3 .3 .00.36.00 | OUTRO S SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISIC A OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.200.000 3 .3.00.36.00 1.576.01 .999.000 3 .3 .00.36.00 | 1 .310,00 | OUTRO S SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISIC A OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.200.000 3 .3.00.36.00 1.576.01 .999.000 3 .3 .00.36.00 | OUTRO S SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISIC A OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.200.000 3 .3.00.36.00 1.576.01 .999.000 3 .3 .00.36.00 | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA 1 .500.00.200.000 3 .3 .90.39.00 119 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA 1 .500.00.200.000 3 .3 .90.39.00 119 | .800,00 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA 1 .500.00.200.000 3 .3 .90.39.00 119 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA 1 .500.00.200.000 3 .3 .90.39.00 119 | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1 .576.01 .999.000 3 .3 .90.39.00 1.500.00.200.000 3 .3 .90.9 3.00 1.576.01 .999.000 3 .3 .90.93.00 1 .310,00 1.050,00 1 .310,00 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1 .576.01 .999.000 3 .3 .90.39.00 1.500.00.200.000 3 .3 .90.9 3.00 1.576.01 .999.000 3 .3 .90.93.00 1 .310,00 1.050,00 1 .310,00 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1 .576.01 .999.000 3 .3 .90.39.00 1.500.00.200.000 3 .3 .90.9 3.00 1.576.01 .999.000 3 .3 .90.93.00 1 .310,00 1.050,00 1 .310,00 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1 .576.01 .999.000 3 .3 .90.39.00 1.500.00.200.000 3 .3 .90.9 3.00 1.576.01 .999.000 3 .3 .90.93.00 1 .310,00 1.050,00 1 .310,00 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1 .576.01 .999.000 3 .3 .90.39.00 1.500.00.200.000 3 .3 .90.9 3.00 1.576.01 .999.000 3 .3 .90.93.00 1 .310,00 1.050,00 1 .310,00 | |
| DESPESAS OE CAPl"l | DESPESAS OE CAPl"l | DESPESAS OE CAPl"l | DESPESAS OE CAPl"l | DESPESAS OE CAPl"l | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 14.570.00 | 4 INVESTIMENTOS | |
| | | 14.570,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕ ES 1.570 .01 .999.000 4.4.90.51.00 1 .160,00 13.390.00 | OBRAS E INSTALAÇÕ ES 1.570 .01 .999.000 4.4.90.51.00 1 .160,00 13.390.00 | OBRAS E INSTALAÇÕ ES 1.570 .01 .999.000 4.4.90.51.00 1 .160,00 13.390.00 | OBRAS E INSTALAÇÕ ES 1.570 .01 .999.000 4.4.90.51.00 1 .160,00 13.390.00 | OBRAS E INSTALAÇÕ ES 1.570 .01 .999.000 4.4.90.51.00 1 .160,00 13.390.00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.570.01.999.000 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.570.01.999.000 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.570.01.999.000 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.570.01.999.000 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.570.01.999.000 4.4.90.52.00 | |
| E ENCARGOS COM OC.A.C.S. FUNDES 12.361.0276.2143.0000 | E ENCARGOS COM OC.A.C.S. FUNDES 12.361.0276.2143.0000 | E ENCARGOS COM OC.A.C.S. FUNDES 12.361.0276.2143.0000 | E ENCARGOS COM OC.A.C.S. FUNDES 12.361.0276.2143.0000 | 47.400.00 | |
| MANUTENÇÃO CONSELHO DE ACOMP. E CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO CONSELHO DE ACOMP. E CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO CONSELHO DE ACOMP. E CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO CONSELHO DE ACOMP. E CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO CONSELHO DE ACOMP. E CONTROLE SOCIAL | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OÜT-RAS DESPESAS CORRENTES OIÀRIAS - C IVIL 1.599.01.999.000 3 .1.90.11 .00 1.500.00.200.000 3 .3 .90.14.00 4 .360,00 1 ,710,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OÜT-RAS DESPESAS CORRENTES OIÀRIAS - C IVIL 1.599.01.999.000 3 .1.90.11 .00 1.500.00.200.000 3 .3 .90.14.00 4 .360,00 1 ,710,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OÜT-RAS DESPESAS CORRENTES OIÀRIAS - C IVIL 1.599.01.999.000 3 .1.90.11 .00 1.500.00.200.000 3 .3 .90.14.00 4 .360,00 1 ,710,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OÜT-RAS DESPESAS CORRENTES OIÀRIAS - C IVIL 1.599.01.999.000 3 .1.90.11 .00 1.500.00.200.000 3 .3 .90.14.00 4 .360,00 1 ,710,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OÜT-RAS DESPESAS CORRENTES OIÀRIAS - C IVIL 1.599.01.999.000 3 .1.90.11 .00 1.500.00.200.000 3 .3 .90.14.00 4 .360,00 1 ,710,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃ O POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS F IXAS - PESSOAL C IVIL 1.500.00.200.000 3 .1.90.04.00 1.599.01 .999.000 3 .1.90.04.00 1.500.00.200.000 3 .1.90.11 .00 2 .570.00 2 .570,00 4.360,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃ O POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS F IXAS - PESSOAL C IVIL 1.500.00.200.000 3 .1.90.04.00 1.599.01 .999.000 3 .1.90.04.00 1.500.00.200.000 3 .1.90.11 .00 2 .570.00 2 .570,00 4.360,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃ O POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS F IXAS - PESSOAL C IVIL 1.500.00.200.000 3 .1.90.04.00 1.599.01 .999.000 3 .1.90.04.00 1.500.00.200.000 3 .1.90.11 .00 2 .570.00 2 .570,00 4.360,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃ O POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS F IXAS - PESSOAL C IVIL 1.500.00.200.000 3 .1.90.04.00 1.599.01 .999.000 3 .1.90.04.00 1.500.00.200.000 3 .1.90.11 .00 2 .570.00 2 .570,00 4.360,00 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃ O POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS F IXAS - PESSOAL C IVIL 1.500.00.200.000 3 .1.90.04.00 1.599.01 .999.000 3 .1.90.04.00 1.500.00.200.000 3 .1.90.11 .00 2 .570.00 2 .570,00 4.360,00 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | | 26.700.00 | | | |
| MATERIAL OE CONSUMO 1.500.00.200.000 3 .3 .90.30.00 5 .210,00 | MATERIAL OE CONSUMO 1.500.00.200.000 3 .3 .90.30.00 5 .210,00 | MATERIAL OE CONSUMO 1.500.00.200.000 3 .3 .90.30.00 5 .210,00 | MATERIAL OE CONSUMO 1.500.00.200.000 3 .3 .90.30.00 5 .210,00 | MATERIAL OE CONSUMO 1.500.00.200.000 3 .3 .90.30.00 5 .210,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.200.000 3 .3 .90.36.00 3 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.200.000 3 .3 .90.36.00 3 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.200.000 3 .3 .90.36.00 3 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.200.000 3 .3 .90.36.00 3 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.200.000 3 .3 .90.36.00 3 | |
| MATERIAL DE CONSUMO 1.599.01 .999.000 3 .3 .90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.599.01 .999.000 3 .3 .90.30.00 | 5 .210,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.599.01 .999.000 3 .3 .90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.599.01 .999.000 3 .3 .90.30.00 | |
| | | .420,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.599.01 .999.000 3 .3.90.36.00 3 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.599.01 .999.000 3 .3.90.36.00 3 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.599.01 .999.000 3 .3.90.36.00 3 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.599.01 .999.000 3 .3.90.36.00 3 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.599.01 .999.000 3 .3.90.36.00 3 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.200.000 3 .3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.200.000 3 .3.90.39.00 | .420,00 1.710.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.200.000 3 .3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.200.000 3 .3.90.39.00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.599.01 .999.000 3 .3 .90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.599.01 .999.000 3 .3 .90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.599.01 .999.000 3 .3 .90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.599.01 .999.000 3 .3 .90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.599.01 .999.000 3 .3 .90.39.00 | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.200.000 3 .3 .90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.200.000 3 .3 .90.92.00 | 1.710,00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.200.000 3 .3 .90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.200.000 3 .3 .90.92.00 | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.599.01 .999.000 3 .3 .90.9 2.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.599.01 .999.000 3 .3 .90.9 2.00 | 400,00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.599.01 .999.000 3 .3 .90.9 2.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.599.01 .999.000 3 .3 .90.9 2.00 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4 1.500.00.200.000 3 .3 .90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4 1.500.00.200.000 3 .3 .90.93.00 | 900,00 | 6 .840,00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4 1.500.00.200.000 3 .3 .90.93.00 | |
| DESPESAS OE CAPl"l 1.599.01 .999.000 3 .3 .90.93.00 | DESPESAS OE CAPl"l 1.599.01 .999.000 3 .3 .90.93.00 | 900,00 | DESPESAS OE CAPl"l 1.599.01 .999.000 3 .3 .90.93.00 | DESPESAS OE CAPl"l 1.599.01 .999.000 3 .3 .90.93.00 | |
| | | 6.840.00 | | | |
| INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.200.000 4.4.90.5 2.00 1.571.01 .999.000 4 .4 .90.52 .00 | INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.200.000 4.4.90.5 2.00 1.571.01 .999.000 4 .4 .90.52 .00 | 3 .420,00 | INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.200.000 4.4.90.5 2.00 1.571.01 .999.000 4 .4 .90.52 .00 | INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.200.000 4.4.90.5 2.00 1.571.01 .999.000 4 .4 .90.52 .00 | |
| | | .420,00 | 4 | | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| EXECUÇÃO DOS RECURSOS 00 PRECATO RIO 00 ANTIGO 12.361 .0276.2201 .0000 | EXECUÇÃO DOS RECURSOS 00 PRECATO RIO 00 ANTIGO 12.361 .0276.2201 .0000 | EXECUÇÃO DOS RECURSOS 00 PRECATO RIO 00 ANTIGO 12.361 .0276.2201 .0000 | EXECUÇÃO DOS RECURSOS 00 PRECATO RIO 00 ANTIGO 12.361 .0276.2201 .0000 | .000.000.00 | EXECUÇÃO DOS RECURSOS 00 PRECATO RIO 00 ANTIGO 12.361 .0276.2201 .0000 |
| FUNOEF 3 DESPESAS CORREN | FUNOEF 3 DESPESAS CORREN | FUNOEF 3 DESPESAS CORREN | 4 .000.000,00 | FUNOEF 3 DESPESAS CORREN | FUNOEF 3 DESPESAS CORREN |

Orçamento Programa

Exercido de 2026

Lei : 687, Data: 15/12/2025

| PODER ORGÃO SECRETARIA | 02 07 MUNIC IPAL DE | PO DER EXECUTIVO EDUCAÇÃO | PO DER EXECUTIVO EDUCAÇÃO | PO DER EXECUTIVO EDUCAÇÃO | PO DER EXECUTIVO EDUCAÇÃO | PO DER EXECUTIVO EDUCAÇÃO | PO DER EXECUTIVO EDUCAÇÃO | PO DER EXECUTIVO EDUCAÇÃO | PO DER EXECUTIVO EDUCAÇÃO | PO DER EXECUTIVO EDUCAÇÃO |

| Apllcacao Programada Proj/Atlv | Apllcacao Programada Proj/Atlv | Apllcacao Programada Proj/Atlv | FinalIdade | | Detalhada | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. |
| | | | F .R. - C .A. | Categoria | | | | .000.000.00 | .000.000.00 | .000.000.00 |
| MATERIAL OE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOIC A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FUNOAMENTAL 3 DESPESAS CORREN' | MATERIAL OE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOIC A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FUNOAMENTAL 3 DESPESAS CORREN' | MATERIAL OE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOIC A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FUNOAMENTAL 3 DESPESAS CORREN' | 1.544.01 .999.000 1.544.01 .999.000 1.544.01 .999 .000 1.544.01.999.000 | 3 .3 .90.30.00 3 .3 .90.36.00 3 .3 .90.39 .00 3 .3.90.93.00 | 600.000.00 200.000,00 200.000,00 3.000.000,00 | 117.740.00 | 117.740,00 | 117.740.00 | 117.740.00 | 117.740.00 |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS MANUTENÇÂO E ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR - PNAE / PRE-ESCOLAR 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.361.0304.2093.0000 | - PESSOA - PESSOA | FISICA JURIOICA | 1.553.01 .999.000 1.553.01 .999.000 1.553.01 .99 9 .000 | 3 .3 .90.30.00 3 .3 .90.36.00 3 .3 .90.39.00 | 90.000.00 17.250,00 10.490,00 6 .960,00 620,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7 .600,00 | 7 .600,00 | 7 .600,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CON STRUÇÃO . AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO OE ESCOLAS MUNICIPAIS 4 DESPESAS OE CAPrl 4 INVESTIM ENTOS | - PESSOA | FISICA | 1.552.01 1.552.01 .999.000 | .999.000 3 .3 .00.30.00 3 .3 .90.36.00 | | | 221 .050,00 | 221 .050.00 | 221 .050.00 | 221 .050.00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕ ES OBRAS E INSTALAÇÕ ES | 12.361.0342.1007.0000 | | 1.569.01 .999.000 1.571.01 | 4.4.90.5 1.00 .999.000 4.4.00.51.00 | 1 .050,00 220 .000,00 | 221.050,00 | | 53.140,00 | 53.140,00 | 53.140,00 |
| AQUISIÇÃO OE EQU IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ ESCOLAS MUNICIPAIS 4 DESPESAS DE CAPl1 INVESTIMENTOS | 12.361.0563.1008.0000 | | 1.550.01 .999.000 1.571.01 | 4 .4 .90.52.00 .999.000 4.4.90.52.00 | 30.000,00 23.140.00 | 53.140.00 | | | 53.140.00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAME NTOS E MATERIAL PERMANENTE CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO OE CRECHES MUNICIPAIS | 12.365.0277.1010.0000 | | 1.569.01 .999.000 1.571.01 .999.000 | 4.4.90.51 .00 4.4.00.51 .00 | 1 .050,00 60.700,00 | 61 .750,00 | 61 .750,00 | 61 .750.00 | 61 .750.00 | 61 .750.00 |
| 4 DESPESAS OE CAPl"l 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇ ES OBRAS E INSTALAÇÕES | 12.365.0277.1011.0000 | | | | | | | | | |
| AQUIS IÇÃO OE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ CRECHES MUNICIPAIS 4 DESPESAS DE CAPl1 | | | | | | | | 26.650,00 | 26.650,00 | 26.650,00 |
| | | | | | | | | 26.650.00 | 26.650.00 | 26.650.00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | |
| | E MATERIA L PERMANENTE | | 1.569.01 .999.000 | | | | | | | |
| | | | 4 | .4 .90.52.00 | | | | | | |
| | | | | | 1.050,00 | | | | | |
| EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | |
| | 1.571.01 | | .999.000 | 4.4.90.52 .00 | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | |
| | | | | | 27.600,00 | | | | | |
| | | | | | | 28.650.00 | | | | |

Lei: 687, D ata: 15112/2025

PREFE IC NPJ:06 554125/0001--40

Ol'çamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

P roj/Atlv

F inal Ida de

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

AQUISIÇÃO OE EQUIPAMENTOS E MATERIAL

PERMANENTE P/ CRECHES MUNICIPAIS

12.365.0277.1011.0000

MANUTENÇÃO

, RECUPERAÇÃO

E CONSERVAÇÃO

12.365.0277.2036.0000

CRECHES MUNICIPAIS

DESPESAS CORREN

CONTRATAÇ ÃO POR TEMPO DETERMINADO

CONTRATAÇÃO

POR TEM PO D ETERMINADO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IVIL

DIÁRIAS • C IVIL

MATERIA L DE CON S UMO

O UTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS • PESSOA FfSICA

OUTROS S ERV tÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

MANUTENÇÃO

EE NCARGOS COM O TRANSPORTE

1 2.365.0277.2092.0000

ESCOLAR· PNATE / INFANT IL

DESPESAS CORREN

MATERIAL OE CONSUMO

OUTROS S ERVIÇO S OE TERCEIROS • PESSOA FISICA

O UTROS SERVIÇO S OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

ENCARGOS COM O PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

12.365.0277.2147.0000

DESPESAS CORREN'

MATERIAL OE CONSUMO

MATERIA L OE CON S UMO

GRATUITA

MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO

GRATUITA

O UTROS SERVIÇO S OE TERCEIROS • PESSOA FISICA

OU TROS SERVIÇOS OE TERCEIROS • PESSOA F fS JCAO UTROS SERV IÇ OS OE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA

O UTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS • P ESSOA JURIDICA

CON TRUÇÃO,

AMPLIAÇÃO,

RECUPERAÇÃO

EQUIPAR ESCOLAS 0 0 PRE-ESCOLA

DESPESAS OE CAPl1

INVESTIMENTOS

12.365.0 302.1100.0000

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA N ENTE

EXECUÇÃO

DOS REC URSOS DO PRECATORIO 00

ANTIGO FUNOEF

DESPESAS OE CAPl1

INVESTIMENTOS

OBRAS E INS TALAÇÕE

OBRAS E INSTALAÇÕES

12.365.0302.1101.0000

1 .500.00.200.000 3 .1.90.04.00

1 .569.01 .999.000

3. 1 .90.04.00

1.500.00.200.000 3.1.90.1 1.00

1 .569.0 1 .999.000

3 .1 .90.1 1 .00

1.569.01.999.000 3.3.90.1 4 .00

1 .569.0 1 .999.000

3 .3 .90.30.00

1.569.01 .999.000

3 .3 .90.36.00

1.550.01 .999.000

3.3.90.39.00

1 .553.01 .999.000

3 .3 .90.30.00

1.553.01 .999.000

3.3.90.36.00

1 .553.01 .999.000

3 .3 .90.39.00

1 .569.01 .999.000

3 .3 .90.30.00

1.500.00.200.000

3.3.90.32.00

1 .569.01 .999.000

3 .3 .90.32.00

1.500 .00.2 00.000

3 .3 .90.36.00

1 .569.01 .999.000

3.3.90.36.00

1.500.00.200.000

3.3.90.39.00

1 .569.01 .999.000

3.3.90.39 .00

6 .500,00

1.050.00

8.300,00

10.500.00

5.250,00

84.000,00

5.250,00

80 .000,00

1 .240,00

6.070,00

1 .240,00

7.060,00

23.680,00

1 .620,00

2 .360,00

1 .390.00

2.360.00

1.930,00

2 .360,00

1.544.01 .999.000 4.4.90.52.00

50.000,00

1 .544.01.999 .000 4.4.90.51.00

100.000.00

1 .544.0 1 .999.000 4.4.90.51.00

100.000,00

50.000,00

28.650,00

200.850,00

200.850,00

26.350,00

174.500.00

8 .550 .00

8.550,00

8 .550,00

42.780,00

4 2.780,00

42.780.00

50.000,00

50.000.00

50.000,00

250.000.00

250.000,00

250.000,00

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11

Orçamento Progra ma

Exe rcí cio de 2026

QUADRO AUXILIAR DEDE TALHAME NTO DA D ESPE SA

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

Apllcacao Programada

Proj/Atlv

Final Ida deCa tegoria

De talhada

TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F .R. -C.A .

1.552.01 .999.000

1.552.01 .999.000

3.3.90.30.00

3 .3 .90.36.00

DESPESAS CORREN

O UTROS SERVIÇ OS OE TERCEIROS · PESSOA FISICA

134.420,00

5 .920.00

| EXECUÇÃO OOS RECURSOS 00 PRECATORIO DO ANTIGO FVNDEF | EXECUÇÃO OOS RECURSOS 00 PRECATORIO DO ANTIGO FVNDEF | 12.365.0302.2201 .0000 | 12.365.0302.2201 .0000 | 12.365.0302.2201 .0000 | 12.365.0302.2201 .0000 | 921.860.00 |

| | DESPESAS CORREN" OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 921 .860.00 | |
| | MATERIA LDE CONSUMO | 1.544.0 1.999.000 | 3 .3 .90.30.00 | 150.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.544.0 1.999.000 | 3.3.90 .30.00 | 150.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.544.0 1.999.000 | 3 .3 .90.30.00 | 34.372,00 | | |
| | O UTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS • PESSOA F fS tCA | 1.544.01 .999.000 | 3.3.90.36.00 | 34.372.00 | | |
| | O UTROS SERVIÇO S OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.544.01 .999.000 | 3 .3.90.39 .00 | 4 5.000 ,00 | | |
| | O UTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS • PESSOA JURIOICA | 1,544.01 .999.000 | 3.3.90.39.00 | 4 5 .000,00 | | |
| | INDENIZAÇ Õ ES E RESTITUIÇ Õ ES | 1.544.01.999.000 | 3.3.90.93.00 | 231.558 ,00 | | |

MANUTENÇÃO

E ENCARGOS COM O ENSINO

PRE-ESCOLAR

DESPESAS CORREN"

CONTRATAÇÃO

CONTRATAÇÃO

POR TEMPO DETERMINADO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OBRIG AÇÕES

PATRONAIS

D IÁRIAS - C IVIL

DIÁRIA S · C IVIL

MATERIAL DE CON SUMO

O UTROS SERVIÇO S OE TERCEIROS · PESSOA F IS ICA

O UTROS SERVIÇO S OE TERCEIROS · PESSOA FISICA

O UTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS · PESSOA JURIOICA

OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS · PESSOA JURIDICA

CONTRIBUIÇÕE

MANUTENÇÃO

E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO

12.366.0268.2040.0000

JOVENS E AOUL TOS • EJA

DESPESAS CORREN'

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IVIL

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IVIL

1.500.00.200.000

1 ,569.01 .999.000 3.1.90.1 1 .00

3. 1.90.1 1 .00

13. 140,00

1 .050,00

72.490,00

14.190.00

12.365.0304.2039.0000

88.030.00

72.490,00

EXECUÇÃO

OOS RECURSOS DO PRECATORIO 00

ANT IGO FVNDEF

ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR - PNAE /

CRECHE

1 2 .365.0302.1101 .0000

1 2 .365.0302.2130.0000

1.500.00.200.000

1 .569.01 .999.000

1 .500.00.200.000

1 .569.01 .999.000

1 .500.00.200.000

1 ,589.0 1.999.000

1 .500.00.200.000

1 .569.0 1 .999.000

1 .500.00.200.000

1 .569.0 1 .999.000

1 .500.00.200.000

1.569.01 .999.000

1.soo.00.200.000

1.569.01 .999.000

1 .569.0 1 .999.000

3. 1.90.04.00

3 . 1 .90.04.00

3.1 .90.1 1 .00

3 .1 .90.1 1 .00

3.1.90.13.00

3. 1.90.13.00

3.3.90.1 4 .00

3.3.90.14.00

3.3.90.30 .00

3 .3 .90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.38.00

3.3.90 .39 .00

3.3.90.39.00

3 .3 .90.41 .00

1.310,00

8 .200,00

2.280,00

10.500.00

3 1.300,00

1 .050,00

1.310,00

1 .050,00

1 .2 30,00

2 1 .000.00

1 .230.00

1.050,00

1.370,00

2.100,00

1 .050,00

140.340,00

54.640.00

31 .390,00

140.340,00

86.030.00

250.000.00

140.340,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

PODER EXECUTIVO

ORGÃO

UNIDADE

MANUTENÇÃO

E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO

JOVENS E ADULTOS - EJA

DESPESAS CORREN"

DIÁRIAS - CIVIL

DIÁRIAS · CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO

GRATUITA

GRATUITA

MANUTENÇÃO

E ENCARGOS COM A MERENDA

ESCOLAR - PNAE / EJA

DESPESAS CORREN"

MATERIAL DE CONSUMO

MANUTENÇÃO

E ENCARGOS COM O PRO-JOVEM

DESPESAS CORREN"

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURÍDICA

PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA

DESPESAS CORREN

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MANUTENÇÃO

ESPECIAL E EXCEPCIONAL

DESPESAS CORREN

Finalidade

F.R. - C .A.

1.500.00.200.000

1.569.01 .999.000

1.500.00.200.000

1.569.01 .999.000

1.500.00.200.000

1.569.01 .999.000

1.500.00.200.000

1.569.01 .999.000

1.500.00.200.000

1.569.01 .999.000

1.552.01 .999.000

1.500.00.200.000

1.552.01 .999.000

1.500.00.200.000

1.569.01 .999.000

1.500.00.200.000

1.569.01 .999000

1.500.00.200.000

1.569.01 .999.000

1.500.00.200.000

1.569.01 .999.000

1.569.01 .999.000

1.500.00.200.000

Categoria

3.3.90.14.00

3.3.90.14.00

3.3.90.30.00

3.3.90.30.00

3.3.90.32.00

3.3.90.32.00

3.3.90.36.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

3.3.90.39.00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.36.00

3.3.90.30.00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

3.3.90.39.00

3.3.90.30.00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

7.000,00

5.250,00

1.310,00

31.500,00

3.600,00

1.050,00

2.550.00

1.050,00

3.940,00

1.050,00

3.030,00

1.240,00

6.500,00

2.960,00

35.530,00

1.480,00

2.360,00

1.480,00

2.360,00

19.700.00

10.500,00

1.050,00

13.140,00

1.569.01 .999.000

3.3.90.39.00

1.050,00

1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 3.240,00

1.569.01 .999.000 3.3.90.36.00 1.050,00

1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 4.550.00

1.569.01 .999.000 3.3.90.39.00 1.050,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÂO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

TOTAL

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

12.367.0322.2045.0000

12.367.0313.2041.0000

12.366.0268.2146.0000

12.366.0268.2094.0000

Proj/Ativ

Categoria

58.300,00

10.770,00

46.170,00

45.440,00

9.890,00

Lei: 687, Data: 15/12/2025

9.897.070,00

72.490,00

10.770,00

46.170.00

45.440,00

9.890,00

9.890,00

72.490.00

10.770,00

46.170,00

45.440.00

PREFE I

PRE FE ITURA MUNIC. DE MANOEL EM IDIO

Orçamento Progra ma

Exercício de 2 026

QUADRO AUXILIAR DEDE TALHAME NTO DA DE SPE SA

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

F .U .N .D .E .B . - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁS ICA

Pr oJ/Atlv

Final Idade

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total F unc.

F .R .- C .A.

1.542.01 .230.000 4.4.90.51.00

1 .542.01 .999.000 4 .4 .90.52.00

1.540 .01 .230 .000

3.3.90.93.00

1.540 .01 .999.000 4 .4 .90.61 .00

1 .540.01 .230 .000

3.1 .90.04 .00

1 .54 1 .01 .230.000

3 .1 .90.04.00

1 .542.01 .230.000 3.1.90.04.00

1 .540.01 .230.000 3.1 .90.11 .00

1 .541 .01 .230.000

3 .1 .90.1 1 .00

1 .542.01 .230.000

3.1 .90.1 1.00

1 .540.01 .230.000 3.1 .90.13.00

1 .54 1 .01 .230.000

3. 1 .90. 13.00

1 .542.01.230 .000 3. 1.90.1 3.00

1 .540.01 .230.000 3. 1 .90.1 6 .00

AQUISIÇÃO

OE EQUIPAMENTOS E MATERIAL

PERMANETE

DESPESAS OE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇ OES

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA N ENT EE IOENIZAÇÃO

OE BENS IMOVEIS

DESPESAS CORREN

IN OEN IZAÇOES E RESTITUIÇÕES

DESPESAS OE CAPl1

INVES TIMENTOS

AQUIS IÇÃO

OE IMÓV E IS

MANUTENÇÃO

E ENCARGOS COM O PESSOAL DO

MAGISTERIO 70% - FUNDAMENTAL

DESPESAS CORREN

CONTRATAÇÃO

CONTRATAÇÃO

CONTRATAÇÃO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P ESSOAL CIVIL

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P ESSOAL C IVIL

OBRIGAÇÕES

PA TRONAIS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C IV IL

56.000.00

53.000.00

2.890,00

3 .860.00

700.000,00

82.300,00

330.000,00

3 .500.000,00

-, .000.000.00

200.000,00

500.000,00

6 .500.00

70.000,00

10.500.00

| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PESSOAL 12.361.0023.2047.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PESSOAL 12.361.0023.2047.0000 | | | | | | | | | | | |

| | ADMINISTRATIVO 30% - FUNDAMENTAL 3 DESPESAS CORRENº | | | | 238.250.00 | 359.950,00 | | | | | | |
| | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIM ENTOS E VANTAGENS FIXAS - P ESSOAL C IV IL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IV IL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IVIL OBRIGAÇÕES PA TRO NA IS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PA TRO N AIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVE IS - P ESSOAL C IVIL | 1.540.01.999.000 1 .540.01 .999.000 1.541.01.999.000 1.542.01.999.000 1.540.01 .999.000 1 .541.01.999.000 1.542.01 .999.000 1.540.01.999.000 | 3.1.90.04.00 3.1 .90.1 1.00 3.1.90.11 .00 3.1.90.1 1.00 3 .1.90.13.00 3.1.90.13.00 3 . -, .90."13.00 3."I .90.1 6 .00 | 50.000.00 100.000.00 50.000,00 16.500.00 10.500.00 3.000,00 3 .000.00 5 .250,00 | | | | | | | | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 121 .700.00 | | | | | | | |
| | 3 DIÁRIA S - C IV IL MATERIAL DE CON SUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F ISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA DESPESAS DE CAPl1 | 1 .540.01 .999.000 1.540.01 .999.000 1.540.01.999.000 1.540 .01 .999.000 | 3.3.90.14.00 3 .3 .90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39 .00 | 15.700,00 2 1.000.00 75.000,00 10.000,00 | | | | | | | | |
| | JURIDICA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 12.600,00 | | | | | | |
| | 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 |

1.540.01 .999.000 4 .4.90.52.00

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EM IDIO

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

QUADRO AUXILIAR DE D ETALHAME NTO DA DES PE SA

Pá g ina 39

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE 02 F .U .N .D .E.B. - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE 02 F .U .N .D .E.B. - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE 02 F .U .N .D .E.B. - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE 02 F .U .N .D .E.B. - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE 02 F .U .N .D .E.B. - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE 02 F .U .N .D .E.B. - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE 02 F .U .N .D .E.B. - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE 02 F .U .N .D .E.B. - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE 02 F .U .N .D .E.B. - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE 02 F .U .N .D .E.B. - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE 02 F .U .N .D .E.B. - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE 02 F .U .N .D .E.B. - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE 02 F .U .N .D .E.B. - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE 02 F .U .N .D .E.B. - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE 02 F .U .N .D .E.B. - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE 02 F .U .N .D .E.B. - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO |
| Apllcacao Programada ProJ/Atlv | Apllcacao Programada ProJ/Atlv | Apllcacao Programada ProJ/Atlv | FinalIdade | Categoria | De talhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. | Total Func. | Total Func. | Total Func. | Total Func. | Total Func. | Total Func. | Total Func. | Total Func. | Total Func. |
| | | | F .R . -C.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO. RECUPERAÇÃO E CON SERVAÇÃO OE 12.361.0023.2048.0000 | MANUTENÇÃO. RECUPERAÇÃO E CON SERVAÇÃO OE 12.361.0023.2048.0000 | MANUTENÇÃO. RECUPERAÇÃO E CON SERVAÇÃO OE 12.361.0023.2048.0000 | MANUTENÇÃO. RECUPERAÇÃO E CON SERVAÇÃO OE 12.361.0023.2048.0000 | MANUTENÇÃO. RECUPERAÇÃO E CON SERVAÇÃO OE 12.361.0023.2048.0000 | MANUTENÇÃO. RECUPERAÇÃO E CON SERVAÇÃO OE 12.361.0023.2048.0000 | MANUTENÇÃO. RECUPERAÇÃO E CON SERVAÇÃO OE 12.361.0023.2048.0000 | MANUTENÇÃO. RECUPERAÇÃO E CON SERVAÇÃO OE 12.361.0023.2048.0000 | 461 .800.00 | 461 .800.00 | 461 .800.00 | 461 .800.00 | 461 .800.00 | 461 .800.00 | 461 .800.00 | 461 .800.00 | 461 .800.00 | 461 .800.00 |
| ESCOLAS MUNIC IPAIS 3 D ESPESAS CORREN | ESCOLAS MUNIC IPAIS 3 D ESPESAS CORREN | ESCOLAS MUNIC IPAIS 3 D ESPESAS CORREN | ESCOLAS MUNIC IPAIS 3 D ESPESAS CORREN | ESCOLAS MUNIC IPAIS 3 D ESPESAS CORREN | ESCOLAS MUNIC IPAIS 3 D ESPESAS CORREN | 265.250,00 | 265.250.00 | | | | | | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.540.01 .999.000 | 3 .3 .90.30 .00 | 10.000.00 | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CON SUMO MATERIAL DE CON SUMO | MATERIAL DE CON SUMO MATERIAL DE CON SUMO | MATERIAL DE CON SUMO MATERIAL DE CON SUMO | 1 .543.01.999.000 | 3.3.90.30 .00 | 200.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F ISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F ISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F ISICA | 1.540.01 .999.000 | 3 .3.90.36.00 | S.250,00 | | | | | | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇO S OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇO S OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇO S OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.540.01 .999.000 | 3.3.90.39.00 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4 DESPESAS OE CAPl1 | 4 DESPESAS OE CAPl1 | 4 DESPESAS OE CAPl1 | 4 DESPESAS OE CAPl1 | 4 DESPESAS OE CAPl1 | 4 DESPESAS OE CAPl1 | | 196.550,00 | | | | | | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | 4 .4 .90.5 1.00 | | 196.550,00 | | | | | | | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.540.01 .999.000 1 .542.01.999.000 | 4 .4 .90.51.00 | 20 .000,00 100.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.543.01 .999.000 | 4 .4 .90.5 1.00 | 5 .500,00 | | | | | | | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.540.01 .999.000 | 4 .4 .90.52.00 | 1.050,00 | | | | | | | | | | | | |
| E MATE RIAL PERMANENTE | E MATE RIAL PERMANENTE | E MATE RIAL PERMANENTE | 1.542.01 .999.000 | 4 .4 .90.52.00 | | | | | | | | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 50.000.00 | | | | | | | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 30% - 12.361.0023.2049.0000 1.543.0 1.999.000 4 ,4 .90.52.00 20 .000,00 | EQUIPAMENTOS OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 30% - 12.361.0023.2049.0000 1.543.0 1.999.000 4 ,4 .90.52.00 20 .000,00 | EQUIPAMENTOS OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 30% - 12.361.0023.2049.0000 1.543.0 1.999.000 4 ,4 .90.52.00 20 .000,00 | EQUIPAMENTOS OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 30% - 12.361.0023.2049.0000 1.543.0 1.999.000 4 ,4 .90.52.00 20 .000,00 | EQUIPAMENTOS OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 30% - 12.361.0023.2049.0000 1.543.0 1.999.000 4 ,4 .90.52.00 20 .000,00 | EQUIPAMENTOS OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 30% - 12.361.0023.2049.0000 1.543.0 1.999.000 4 ,4 .90.52.00 20 .000,00 | | | | | | | | | | | | |
| FUNOAMENTAL 3 DESPESAS CORREN | FUNOAMENTAL 3 DESPESAS CORREN | FUNOAMENTAL 3 DESPESAS CORREN | FUNOAMENTAL 3 DESPESAS CORREN | FUNOAMENTAL 3 DESPESAS CORREN | FUNOAMENTAL 3 DESPESAS CORREN | | 41 5.250,00 | | | | | | | | | | |
| MATERIA L DE CON SUMO | MATERIA L DE CON SUMO | MATERIA L DE CON SUMO | 1 .540.01 .999.000 1.540.01 .999.000 | 3.3.90.30.00 3 .3 .90.33 .00 2 | 4 0.000.00 2.100,00 | | | | | | | | | | | | |
| PASSAGEN SED ESPESAS COM LOCO M OÇÃO OUTRAS DESPESAS OE PESSOAL DECORRENTES DE CONT RAT· OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F ISICA | PASSAGEN SED ESPESAS COM LOCO M OÇÃO OUTRAS DESPESAS OE PESSOAL DECORRENTES DE CONT RAT· OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F ISICA | PASSAGEN SED ESPESAS COM LOCO M OÇÃO OUTRAS DESPESAS OE PESSOAL DECORRENTES DE CONT RAT· OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F ISICA | 1 .540.01 .999.000 1.540 .01 .999.000 | 3 .3 .90.34.00 3.3.90.38.00 | 1.050,00 20.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| LOCAÇÃO DE M ÃO -DE-OBRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | LOCAÇÃO DE M ÃO -DE-OBRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | LOCAÇÃO DE M ÃO -DE-OBRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.540.01.999.000 1.540.01 .999.000 | 3.3.90.37.00 | 1.050,00 | | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS OE TEC NO LOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO INDENIZAÇÕE SE RESTITUIÇÕ ES E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES 12.361 | SERVIÇOS OE TEC NO LOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO INDENIZAÇÕE SE RESTITUIÇÕ ES E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES 12.361 | SERVIÇOS OE TEC NO LOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO INDENIZAÇÕE SE RESTITUIÇÕ ES E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES 12.361 | 1 .540.01 .999.000 | 3.3.90.39.00 3 .3.90.40.00 | 140.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| TREINAMENTO .0023.2050.0000 | TREINAMENTO .0023.2050.0000 | TREINAMENTO .0023.2050.0000 | 1.540.01 .999.000 3 | .3 .90.93.00 | 10.000,00 1.050,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL OE CONSUMO | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL OE CONSUMO | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL OE CONSUMO | 1.540.01 .999.000 1.540.01 | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 5.000,00 | 20.500,00 | | | | | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERV IÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JUR IOICA OE VEICULOS - 30% 12.361.0023.2125.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERV IÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JUR IOICA OE VEICULOS - 30% 12.361.0023.2125.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERV IÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JUR IOICA OE VEICULOS - 30% 12.361.0023.2125.0000 | .999.000 1.542.01 .999.000 | 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 10.500,00 | | | 10.740,00 | 10.740,00 | 10.740,00 | 10.740,00 | 10.740,00 | 10.740,00 | 10.740,00 | 10.740,00 | 10.740,00 | 10.740,00 |
| AQUISIÇÃO 4 DESPESAS OE CAPl1 4 INVESTIMENTOS EQU IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E ENCARGOS COM O TRANSPORTE 12.365.0277.20 | AQUISIÇÃO 4 DESPESAS OE CAPl1 4 INVESTIMENTOS EQU IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E ENCARGOS COM O TRANSPORTE 12.365.0277.20 | AQUISIÇÃO 4 DESPESAS OE CAPl1 4 INVESTIMENTOS EQU IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E ENCARGOS COM O TRANSPORTE 12.365.0277.20 | 1.542.01 .999.000 | 4 .4 .90.52.00 | 10.740,00 | 10.740,00 | | | | | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESCOLAR | ESCOLAR | ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 122.800,00 | 122.800,00 | 122.800,00 | 122.800,00 | 122.800,00 | 122.800,00 | 122.800,00 | 122.800,00 | 122.800,00 | 122.800,00 |
| | | | | | | | 122.800,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 122.800,00 | | | | | | | | | | | |
| 53.0000 | 53.0000 | 53.0000 | 1.540.0 1 | 3 .3 .90.39 .00 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | .999.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIA L DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 11.800,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1.000.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1.540.01 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3 .3 .90.36.00 | 90.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | .540.01 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | .999.000 .999.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.3.90.30.00 | | | | | | | | | | | | | |

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO INFANTIL 12.365.0302.2111.0000

12.600.00

12.361.0023.1057.0000

12.361.0023.2046.0000

AQUISIÇÃO

12.361.0023.1014.0000

109.000,00

2.890,00

3.860,00

6.399.300,00

Págin a 38

109.000,00

2.890,00

3.860,00

6 .399.300.00

6.399.300,00

109.000,00

6 .750.00

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

QUADRO AUXILIAR DEDE TALHAME NTO DA DE SPE SA

PODER EXECUTIVO

SEC RETARIA MUNIC IPAL DE EDUC A ÇÃO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

F .U .N .D .E.B. - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria

Proj/Atlv

Final Idad eDe ta lhada

Lei : 687, D ata: 1 5 /12/2025

TotalGrupo Total Categ. Total Func.

| F .R .- C.A. | F .R .- C.A. | F .R .- C.A. | F .R .- C.A. | F .R .- C.A. | F .R .- C.A. | F .R .- C.A. | F .R .- C.A. |

| -CRECH E 30% 3 | -CRECH E 30% 3 | -CRECH E 30% 3 | -CRECH E 30% 3 | -CRECH E 30% 3 | -CRECH E 30% 3 | 58.270,00 | |
| | DESPESAS CORREN" PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 7.520.00 | 57.220,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR T EM PO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGEN S FIXAS - P ESSOAL C IV IL VENCIMENTOS E VANTAGEN S FIXAS - PESSOAL C IV IL OBRIGAÇÕES PATR ON AIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUT RAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.540.0 1.999.000 3.1.90.04.00 1.540 .01 .999.000 3.1.90.1 1.541.01.999.000 3.1.90.1 1 .00 1 .540 .01 .999.000 3.1 .90.13.00 1.541.01.999.000 3.1.90.1 3 .999.000 3 .1.90 | 1.050,00 1.050,00 1.970,00 1.050,00 300,00 2.100,00 | | | | |
| | | 1.00 | | 49.700,00 | | | |
| | | .00 | | | | | |
| | | 1.540.01 .16.00 | | | | | |
| | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 .00 | 1.050,00 | | | | |
| | D IÁ RIAS - C IV IL MATERIA L DE CON SUMO | 1 .540.01 .999.000 1.540.01 .999.000 3.3.90.30.00 | 45.500,00 | | | | |
| | OUT ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.540.01 3.3.90.36.00 | 2.100.00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 1.050,00 | | | | |
| | D ESPESAS DE CAPll | .999.000 1.540.01.999.000 | | | | | |
| | | | | | 1.050.00 | | |
| | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATE R IAL PERMANENTE | 1.542.01 .999.000 4.4.90.52.00 | 1,050.00 | 1.050,00 | | | |

EN CARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO ENSINO 12.365.0302.2 112.0000

INFANTIL - CRECHE 70%

DESPESAS CORREN'

CONTRATAÇÃO

CONTRATAÇÃO

CONTRATAÇÃ

O POR TEMPO DETERMINADO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IV IL

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P ESSOAL CIVIL

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IVIL

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OBRIGAÇÕES

P ATRON AIS

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

CON STRUIR, AMPLIAR, R ESTAURAR E EQUIPAR

CRECHE -30%

DESPESAS CORREN

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

MATER IA L OE CONSU MO

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANE NTE

MANUTENÇÃO

E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR

DESPESAS CORREN

PREFE I

PRAÇ A SAO FELIX, N º 1 1

Orçamento Programa

Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DEDE TALHAME NTO DA D ESP E SA

PODER EXEC UTIVO

PODER

O RGÃ O

UNIDADE

| Apllcacao Programada | Fina lIdade | Categoria Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | | | | |

| | F .R . -C.A. | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | | |
| E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR 12.365.0304.2122.0000 | E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR 12.365.0304.2122.0000 | E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR 12.365.0304.2122.0000 | E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR 12.365.0304.2122.0000 | E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR 12.365.0304.2122.0000 | 45.060.00 | 45.060.00 | | |
| 30% 3 D ESPESA | 30% 3 D ESPESA | 30% 3 D ESPESA | 30% 3 D ESPESA | 35.540,00 | | | | |
| | | | 14.24 0,00 | | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.01 .999.000 3 .1 .90.04.00 VENCIMENTOS E VANTAGEN S FIXAS - PESSOAL C IV IL 1.540.01 .999.000 3 .1.90.1 1.00 2 .100.00 2.100 ,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.01 .999.000 3 .1 .90.04.00 VENCIMENTOS E VANTAGEN S FIXAS - PESSOAL C IV IL 1.540.01 .999.000 3 .1.90.1 1.00 2 .100.00 2.100 ,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.01 .999.000 3 .1 .90.04.00 VENCIMENTOS E VANTAGEN S FIXAS - PESSOAL C IV IL 1.540.01 .999.000 3 .1.90.1 1.00 2 .100.00 2.100 ,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.01 .999.000 3 .1 .90.04.00 VENCIMENTOS E VANTAGEN S FIXAS - PESSOAL C IV IL 1.540.01 .999.000 3 .1.90.1 1.00 2 .100.00 2.100 ,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.01 .999.000 3 .1 .90.04.00 VENCIMENTOS E VANTAGEN S FIXAS - PESSOAL C IV IL 1.540.01 .999.000 3 .1.90.1 1.00 2 .100.00 2.100 ,00 | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IV IL 1.541 .01 .999.000 3 .1.90,1 1.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IV IL 1.542.01.999.000 3.1.90.1 1.00 2 .620,00 2.620,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IV IL 1.541 .01 .999.000 3 .1.90,1 1.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IV IL 1.542.01.999.000 3.1.90.1 1.00 2 .620,00 2.620,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IV IL 1.541 .01 .999.000 3 .1.90,1 1.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IV IL 1.542.01.999.000 3.1.90.1 1.00 2 .620,00 2.620,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IV IL 1.541 .01 .999.000 3 .1.90,1 1.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IV IL 1.542.01.999.000 3.1.90.1 1.00 2 .620,00 2.620,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IV IL 1.541 .01 .999.000 3 .1.90,1 1.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IV IL 1.542.01.999.000 3.1.90.1 1.00 2 .620,00 2.620,00 | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 .540.01 .999.000 3 .1.90,13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 .540.01 .999.000 3 .1.90,13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 .540.01 .999.000 3 .1.90,13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 .540.01 .999.000 3 .1.90,13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 .540.01 .999.000 3 .1.90,13.00 | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 .541 .01.999.000 3.1.90.13.00 OBRIG AÇÕES PATRO NAIS 1.542.01 .999.000 3 .1.90.13 .00 2 .100.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 .541 .01.999.000 3.1.90.13.00 OBRIG AÇÕES PATRO NAIS 1.542.01 .999.000 3 .1.90.13 .00 2 .100.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 .541 .01.999.000 3.1.90.13.00 OBRIG AÇÕES PATRO NAIS 1.542.01 .999.000 3 .1.90.13 .00 2 .100.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 .541 .01.999.000 3.1.90.13.00 OBRIG AÇÕES PATRO NAIS 1.542.01 .999.000 3 .1.90.13 .00 2 .100.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 .541 .01.999.000 3.1.90.13.00 OBRIG AÇÕES PATRO NAIS 1.542.01 .999.000 3 .1.90.13 .00 2 .100.00 | | | | |
| DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.540.01 .999.000 3 .1 .90.16.00 300.00 300,00 2 | DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.540.01 .999.000 3 .1 .90.16.00 300.00 300,00 2 | DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.540.01 .999.000 3 .1 .90.16.00 300.00 300,00 2 | DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.540.01 .999.000 3 .1 .90.16.00 300.00 300,00 2 | DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.540.01 .999.000 3 .1 .90.16.00 300.00 300,00 2 | | | | |
| OUTRAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES .100,00 | OUTRAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES .100,00 | OUTRAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES .100,00 | 21 .300,00 | OUTRAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES .100,00 | | | | |
| OIARIAS - C IV IL 1 .540.01 .999.000 3 .3 .90.14.00 MATERIA L DE CONSUMO 1.540.01 .999.000 3.3.90.30 .00 2 .100.00 2.100,00 | OIARIAS - C IV IL 1 .540.01 .999.000 3 .3 .90.14.00 MATERIA L DE CONSUMO 1.540.01 .999.000 3.3.90.30 .00 2 .100.00 2.100,00 | OIARIAS - C IV IL 1 .540.01 .999.000 3 .3 .90.14.00 MATERIA L DE CONSUMO 1.540.01 .999.000 3.3.90.30 .00 2 .100.00 2.100,00 | OIARIAS - C IV IL 1 .540.01 .999.000 3 .3 .90.14.00 MATERIA L DE CONSUMO 1.540.01 .999.000 3.3.90.30 .00 2 .100.00 2.100,00 | OIARIAS - C IV IL 1 .540.01 .999.000 3 .3 .90.14.00 MATERIA L DE CONSUMO 1.540.01 .999.000 3.3.90.30 .00 2 .100.00 2.100,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.540.01 .999.000 3.3.90.36.00 OUT ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA 1.540.01 .999.000 3.3.90.39.00 4 2.100,00 15.000,00 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.540.01 .999.000 3.3.90.36.00 OUT ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA 1.540.01 .999.000 3.3.90.39.00 4 2.100,00 15.000,00 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.540.01 .999.000 3.3.90.36.00 OUT ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA 1.540.01 .999.000 3.3.90.39.00 4 2.100,00 15.000,00 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.540.01 .999.000 3.3.90.36.00 OUT ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA 1.540.01 .999.000 3.3.90.39.00 4 2.100,00 15.000,00 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.540.01 .999.000 3.3.90.36.00 OUT ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA 1.540.01 .999.000 3.3.90.39.00 4 2.100,00 15.000,00 | | | | |
| DESPESAS DE CAP11 | DESPESAS DE CAP11 | DESPESAS DE CAP11 | DESPESAS DE CAP11 | DESPESAS DE CAP11 | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 9 .520,00 | | | | |
| | | | 9 .520,00 | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.542.01.999.000 4.4.90.52.00 9 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.542.01.999.000 4.4.90.52.00 9 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.542.01.999.000 4.4.90.52.00 9 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.542.01.999.000 4.4.90.52.00 9 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.542.01.999.000 4.4.90.52.00 9 | | | | |
| .520,00 | .520,00 | .520,00 | .520,00 | .520,00 | | | | |
| ENC | ENC | ENC | ENC | ENC | | | | |
| ARGOS COM O PESSOAL DO MAG IS T . DO 12.365.0304.2123.0000 3 DESPESAS | ARGOS COM O PESSOAL DO MAG IS T . DO 12.365.0304.2123.0000 3 DESPESAS | ARGOS COM O PESSOAL DO MAG IS T . DO 12.365.0304.2123.0000 3 DESPESAS | ARGOS COM O PESSOAL DO MAG IS T . DO 12.365.0304.2123.0000 3 DESPESAS | 1.076 | | | | |
| PRE-ESCOLAR 70% | PRE-ESCOLAR 70% | PRE-ESCOLAR 70% | PRE-ESCOLAR 70% | 1.078.550,00 | | | | |
| | | | 1 .077.500,00 | | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.01 .230 .000 3.1.90.04.00 VENCIMENTOS E VANTAGEN S FIXAS - PESSOAL C IV IL 1.540.01.230.000 3.1.90.1 1.00 25.000,00 300.000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.01 .230 .000 3.1.90.04.00 VENCIMENTOS E VANTAGEN S FIXAS - PESSOAL C IV IL 1.540.01.230.000 3.1.90.1 1.00 25.000,00 300.000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.01 .230 .000 3.1.90.04.00 VENCIMENTOS E VANTAGEN S FIXAS - PESSOAL C IV IL 1.540.01.230.000 3.1.90.1 1.00 25.000,00 300.000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.01 .230 .000 3.1.90.04.00 VENCIMENTOS E VANTAGEN S FIXAS - PESSOAL C IV IL 1.540.01.230.000 3.1.90.1 1.00 25.000,00 300.000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.01 .230 .000 3.1.90.04.00 VENCIMENTOS E VANTAGEN S FIXAS - PESSOAL C IV IL 1.540.01.230.000 3.1.90.1 1.00 25.000,00 300.000,00 | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGEN S FIXAS - PESSOAL C IV IL 1.541.01 .230.000 3.1.90.1 1.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P ESSOAL C IV IL 1 .542.01 .230.000 3.1.90.1 1 .00 OBRIGAÇÕES PA TRONAIS 1.540.01 .230.000 3.1.90.13.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 1 .541.01 .230 .000 3.1.90.13.00 OBRIG AÇÕ ES PATRO N AIS 1.542.01 .230.000 3 .1 .90.13.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.540.01 .230.000 3.1.90.18.00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 300.000.00 350.000,00 1.050.00 400,00 100.000.00 1.050,00 | VENCIMENTOS E VANTAGEN S FIXAS - PESSOAL C IV IL 1.541.01 .230.000 3.1.90.1 1.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P ESSOAL C IV IL 1 .542.01 .230.000 3.1.90.1 1 .00 OBRIGAÇÕES PA TRONAIS 1.540.01 .230.000 3.1.90.13.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 1 .541.01 .230 .000 3.1.90.13.00 OBRIG AÇÕ ES PATRO N AIS 1.542.01 .230.000 3 .1 .90.13.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.540.01 .230.000 3.1.90.18.00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 300.000.00 350.000,00 1.050.00 400,00 100.000.00 1.050,00 | VENCIMENTOS E VANTAGEN S FIXAS - PESSOAL C IV IL 1.541.01 .230.000 3.1.90.1 1.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P ESSOAL C IV IL 1 .542.01 .230.000 3.1.90.1 1 .00 OBRIGAÇÕES PA TRONAIS 1.540.01 .230.000 3.1.90.13.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 1 .541.01 .230 .000 3.1.90.13.00 OBRIG AÇÕ ES PATRO N AIS 1.542.01 .230.000 3 .1 .90.13.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.540.01 .230.000 3.1.90.18.00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 300.000.00 350.000,00 1.050.00 400,00 100.000.00 1.050,00 | VENCIMENTOS E VANTAGEN S FIXAS - PESSOAL C IV IL 1.541.01 .230.000 3.1.90.1 1.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P ESSOAL C IV IL 1 .542.01 .230.000 3.1.90.1 1 .00 OBRIGAÇÕES PA TRONAIS 1.540.01 .230.000 3.1.90.13.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 1 .541.01 .230 .000 3.1.90.13.00 OBRIG AÇÕ ES PATRO N AIS 1.542.01 .230.000 3 .1 .90.13.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.540.01 .230.000 3.1.90.18.00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 300.000.00 350.000,00 1.050.00 400,00 100.000.00 1.050,00 | VENCIMENTOS E VANTAGEN S FIXAS - PESSOAL C IV IL 1.541.01 .230.000 3.1.90.1 1.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P ESSOAL C IV IL 1 .542.01 .230.000 3.1.90.1 1 .00 OBRIGAÇÕES PA TRONAIS 1.540.01 .230.000 3.1.90.13.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 1 .541.01 .230 .000 3.1.90.13.00 OBRIG AÇÕ ES PATRO N AIS 1.542.01 .230.000 3 .1 .90.13.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.540.01 .230.000 3.1.90.18.00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 300.000.00 350.000,00 1.050.00 400,00 100.000.00 1.050,00 | | | | |
| | | | 1.050,00 | | | | | |
| MATERIA L DE CON SUMO 1.540.01 .230.000 3.3.90.30.00 1.050,00 | MATERIA L DE CON SUMO 1.540.01 .230.000 3.3.90.30.00 1.050,00 | MATERIA L DE CON SUMO 1.540.01 .230.000 3.3.90.30.00 1.050,00 | MATERIA L DE CON SUMO 1.540.01 .230.000 3.3.90.30.00 1.050,00 | MATERIA L DE CON SUMO 1.540.01 .230.000 3.3.90.30.00 1.050,00 | | | | |
| CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR 12.365.0304.2124 .0000 PRE-ESCOLA 4 DESPESAS | CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR 12.365.0304.2124 .0000 PRE-ESCOLA 4 DESPESAS | CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR 12.365.0304.2124 .0000 PRE-ESCOLA 4 DESPESAS | CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR 12.365.0304.2124 .0000 PRE-ESCOLA 4 DESPESAS | 15.170,00 | 15.170,00 | 15.170,00 | | |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1 .542.01.999.000 4 .4 .90.51.00 EQU IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.540.01 .999.000 4.4.90.52.00 9.520,00 5.650,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1 .542.01.999.000 4 .4 .90.51.00 EQU IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.540.01 .999.000 4.4.90.52.00 9.520,00 5.650,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1 .542.01.999.000 4 .4 .90.51.00 EQU IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.540.01 .999.000 4.4.90.52.00 9.520,00 5.650,00 | 15.170,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1 .542.01.999.000 4 .4 .90.51.00 EQU IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.540.01 .999.000 4.4.90.52.00 9.520,00 5.650,00 | | | | |
| COM A EDUCAÇ ÃO OE JOVENS 12.366.0268.21 15.0000 | COM A EDUCAÇ ÃO OE JOVENS 12.366.0268.21 15.0000 | COM A EDUCAÇ ÃO OE JOVENS 12.366.0268.21 15.0000 | COM A EDUCAÇ ÃO OE JOVENS 12.366.0268.21 15.0000 | COM A EDUCAÇ ÃO OE JOVENS 12.366.0268.21 15.0000 | | | | |
| ENCARGOS | ENCARGOS | ENCARGOS | ENCARGOS | ENCARGOS | 77.440.00 | 77.440.00 | | |
| OBRIG AÇÕ | 1 .540.01 .230.000 | 3.1 .90.13.00 | 2 .890,00 | OBRIG AÇÕ | | | | |
| OUTRAS | 1.540.01.230.000 | 3.1.90.16.00 | 4 .550,00 | OUTRAS | | | | |
| | | | | 64.060,00 | | | | |
| E | E | E | E | E | | | | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | |
| MANUT. | MANUT. | MANUT. | MANUT. | MANUT. | | | | |
| | | | 10.000,00 | | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| 34.540,00 | 34.540,00 | 34.540,00 | 34.540,00 | 34.540,00 | 34.540,00 | 34.540,00 | 34.540,00 | 34.540,00 |
| ' CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.01 .230.000 3 .1.90.04.00 | ' CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.01 .230.000 3 .1.90.04.00 | ' CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.01 .230.000 3 .1.90.04.00 | ' CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.01 .230.000 3 .1.90.04.00 | | | | | |
| DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | | | | |
| E AOULT. | E AOULT. | E AOULT. | E AOULT. | E AOULT. | | | | |

12.365.0304.2122.0000

12 .365.0 302.2120 .0000

1 .087 .450.00

1.087.4 50,00

1 12 .950.00

4 5.060,00

35.540,00

P ágina 41

Lei: 687, D ata: 15/12/2025

1 .540.01 .230.000 3 .1 .90.04.00

1.541.01.230.000 3. 1 .90.04.00

1 .542.01 .230.000 3 .1 .90.04.00

1 .540.01 .230.000 3.1.90.1 1.00

1 .541 .01 .230.000

3 .1 .90.1 1 .00

1 .542.01 .230.000 3 .1 .90.1 1 .00

1.540 .01 .230.000

3.1 .90.13.00

1 .542.01 .230.000 3.1 .90.13.00

1.540.01 .230.000 3.1.90.16.00

1 .540.01.999.000

3.3.90.30.00

1.542.01.999.000 4.4.90.51.00

70.700,00

8.000,00

90.000,00

167.400,00

500.000,00

174.000,00

5 .250,00

70.000,00

2. 100,00

3.450,00

100.000,00

9 .500,00

1 .087 .450,00

3.450,00

109.500.00

3 .450,00

109.500,00

C NPJ:06554-125/0001-40

O rç ame n to P rogra maE xercíc io de 2 0 26

Págin a 4 2

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 07 | SECR ETARIA MUNIC IPA LDE EDUCAÇÃO .U .N .D .E .B . - FUNDO DE DESENVOLV IMENTO DA EDUC AÇÃO BÁS ICA | SECR ETARIA MUNIC IPA LDE EDUCAÇÃO .U .N .D .E .B . - FUNDO DE DESENVOLV IMENTO DA EDUC AÇÃO BÁS ICA | SECR ETARIA MUNIC IPA LDE EDUCAÇÃO .U .N .D .E .B . - FUNDO DE DESENVOLV IMENTO DA EDUC AÇÃO BÁS ICA | SECR ETARIA MUNIC IPA LDE EDUCAÇÃO .U .N .D .E .B . - FUNDO DE DESENVOLV IMENTO DA EDUC AÇÃO BÁS ICA | SECR ETARIA MUNIC IPA LDE EDUCAÇÃO .U .N .D .E .B . - FUNDO DE DESENVOLV IMENTO DA EDUC AÇÃO BÁS ICA | SECR ETARIA MUNIC IPA LDE EDUCAÇÃO .U .N .D .E .B . - FUNDO DE DESENVOLV IMENTO DA EDUC AÇÃO BÁS ICA | SECR ETARIA MUNIC IPA LDE EDUCAÇÃO .U .N .D .E .B . - FUNDO DE DESENVOLV IMENTO DA EDUC AÇÃO BÁS ICA |
| Apllcacao Programada Proj/Ativ | Apllcacao Programada Proj/Ativ | Apllcacao Programada Proj/Ativ | Fina lidad e | Categoria | De ta lhad aTo ta lG rupo To tal Ca teg. To ta lFunc. | De ta lhad aTo ta lG rupo To tal Ca teg. To ta lFunc. | De ta lhad aTo ta lG rupo To tal Ca teg. To ta lFunc. | De ta lhad aTo ta lG rupo To tal Ca teg. To ta lFunc. |
| MANUT. E ENCARGOS COM A EDUCA Ç ÃO OE JOVEN S 12.366.0 268.2115.0000 | MANUT. E ENCARGOS COM A EDUCA Ç ÃO OE JOVEN S 12.366.0 268.2115.0000 | MANUT. E ENCARGOS COM A EDUCA Ç ÃO OE JOVEN S 12.366.0 268.2115.0000 | MANUT. E ENCARGOS COM A EDUCA Ç ÃO OE JOVEN S 12.366.0 268.2115.0000 | MANUT. E ENCARGOS COM A EDUCA Ç ÃO OE JOVEN S 12.366.0 268.2115.0000 | MANUT. E ENCARGOS COM A EDUCA Ç ÃO OE JOVEN S 12.366.0 268.2115.0000 | MANUT. E ENCARGOS COM A EDUCA Ç ÃO OE JOVEN S 12.366.0 268.2115.0000 | MANUT. E ENCARGOS COM A EDUCA Ç ÃO OE JOVEN S 12.366.0 268.2115.0000 | 77.440,00 |
| EAOULT . 3 3 OUTRAS DESPESA S | C ORRENTES | EAOULT . 3 3 OUTRAS DESPESA S | EAOULT . 3 3 OUTRAS DESPESA S | EAOULT . 3 3 OUTRAS DESPESA S | EAOULT . 3 3 OUTRAS DESPESA S | 29 .520 ,00 | 64.060.00 | |
| DESPESA S CORREN" | DESPESA S CORREN" | DESPESA S CORREN" | 1.540.01.999.000 | 3 .3 .90.14 .00 | 4 .630 ,00 | | | |
| D IARIAS - C IV IL MAT ERIA LDE CONSUMO | D IARIAS - C IV IL MAT ERIA LDE CONSUMO | D IARIAS - C IV IL MAT ERIA LDE CONSUMO | 1.540.01.999.000 | 3.3.90.30.00 | 9.520.00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DET ERCEIROS - PESSOA FfSICA | OUTROS SERVIÇOS DET ERCEIROS - PESSOA FfSICA | OUTROS SERVIÇOS DET ERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.540.0 1.999.000 | 3 .3 .90.36.00 | 9 .520,00 | | | |
| O UTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOIC A | O UTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOIC A | O UTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOIC A | 1.540.01.999.000 | 3.3.90.39.00 | 5.650.00 | | | |
| DESPESAS OE CAPn | DESPESAS OE CAPn | DESPESAS OE CAPn | DESPESAS OE CAPn | DESPESAS OE CAPn | DESPESAS OE CAPn | | 13 .380.00 | |
| | | | | | | 1 3 .380,00 | | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 1.542.0 1.999.000 | -4 .4 .90.51.00 | 9 .520,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES EQ U IPA MENTOS E MATERIA L PERMAN EN TE | OBRAS E INSTALAÇÕES EQ U IPA MENTOS E MATERIA L PERMAN EN TE | OBRAS E INSTALAÇÕES EQ U IPA MENTOS E MATERIA L PERMAN EN TE | 1.540.0 1.999.000 | -4 .4 .90.52.00 | 3 .860,00 | | | |
| C. CIO PESSOAL DO MAG IST . DA E DUCAÇÃO OE 12.36 6 .0268 .2116 .0000 | C. CIO PESSOAL DO MAG IST . DA E DUCAÇÃO OE 12.36 6 .0268 .2116 .0000 | C. CIO PESSOAL DO MAG IST . DA E DUCAÇÃO OE 12.36 6 .0268 .2116 .0000 | C. CIO PESSOAL DO MAG IST . DA E DUCAÇÃO OE 12.36 6 .0268 .2116 .0000 | C. CIO PESSOAL DO MAG IST . DA E DUCAÇÃO OE 12.36 6 .0268 .2116 .0000 | C. CIO PESSOAL DO MAG IST . DA E DUCAÇÃO OE 12.36 6 .0268 .2116 .0000 | C. CIO PESSOAL DO MAG IST . DA E DUCAÇÃO OE 12.36 6 .0268 .2116 .0000 | | 95.940 ,00 |
| EN JOVENS E ADO LESC ENTES - 70% 3 | EN JOVENS E ADO LESC ENTES - 70% 3 | EN JOVENS E ADO LESC ENTES - 70% 3 | EN JOVENS E ADO LESC ENTES - 70% 3 | EN JOVENS E ADO LESC ENTES - 70% 3 | EN JOVENS E ADO LESC ENTES - 70% 3 | | 95.940.00 | |
| DESPESAS CORREN" 1 PESSOAL E ENCARGO S SOC IAIS | DESPESAS CORREN" 1 PESSOAL E ENCARGO S SOC IAIS | DESPESAS CORREN" 1 PESSOAL E ENCARGO S SOC IAIS | 1.540.0 1.230.000 | 3.1.90.04.00 | 30 .000,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR T EM PO DETERMINADO VENC IM ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IV IL | CONTRATAÇÃO POR T EM PO DETERMINADO VENC IM ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IV IL | CONTRATAÇÃO POR T EM PO DETERMINADO VENC IM ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IV IL | 1.540.01 .230.000 | 3.1 .90.11 .00 | 40.000,00 | | | |
| OBRIGAÇOES PATRONAIS O UTRAS DESPESAS VAR IÁVE IS - PESSOAL CIVIL | OBRIGAÇOES PATRONAIS O UTRAS DESPESAS VAR IÁVE IS - PESSOAL CIVIL | OBRIGAÇOES PATRONAIS O UTRAS DESPESAS VAR IÁVE IS - PESSOAL CIVIL | 1.540.0 1.230.000 1.540 .0 1.230.000 | 3.1.90.13 .00 3 .1.90.16 .00 | 9 .520,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESA S CORRENTES O UTROS SER V IÇOS OE | TERCEIROS - PESSOA F fS ICA | 3 OUTRAS DESPESA S CORRENTES O UTROS SER V IÇOS OE | 1.540.01.999.000 | 3.3.90.36.00 | 9 .520 ,00 | | | |
| .0000 | .0000 | .0000 | | | 6.900,00 | 6 .900,00 | | 18.520 .00 |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO 12.367 .0 321.2117 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO 12.367 .0 321.2117 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO 12.367 .0 321.2117 | | | | | | |
| ESPECIAL 30% 3 DESPESA SCO RREN' | ESPECIAL 30% 3 DESPESA SCO RREN' | ESPECIAL 30% 3 DESPESA SCO RREN' | | | | | 18.520.00 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 18.520 ,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO OET ERMJNA OO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO OET ERMJNA OO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO OET ERMJNA OO | 1.540.0 1.999.000 1.540.01 .999.000 | 3.1.90.04.00 | -4.000,00 | | | |
| VENC IMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IV IL | VENC IMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IV IL | VENC IMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IV IL | 1.541.0 1.999.000 | 3.1.90.11.00 | 8.000.00 650,00 | | | |
| VENC IM ENTOS E VANTAGENS F IXAS - PESSOAL C IV IL VENC IM ENTOS E VANTAGENS F IXAS - PESSOAL C IV IL | VENC IM ENTOS E VANTAGENS F IXAS - PESSOAL C IV IL VENC IM ENTOS E VANTAGENS F IXAS - PESSOAL C IV IL | VENC IM ENTOS E VANTAGENS F IXAS - PESSOAL C IV IL VENC IM ENTOS E VANTAGENS F IXAS - PESSOAL C IV IL | 1.542.01 .999.000 | 3 .1.90.11 .00 3.1.90.11 .00 | 650,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRO NA IS OBRIGAÇÕES PATRO NAIS | OBRIGAÇÕES PATRO NA IS OBRIGAÇÕES PATRO NAIS | OBRIGAÇÕES PATRO NA IS OBRIGAÇÕES PATRO NAIS | 1.541 .0 1.999.000 | 3 .1.90.13 .00 | 6 10,00 | | | |
| O BRIGAÇÕ ES PAT RO NA IS UTRAS DESPESAS VAR IÁVEIS - PESSOAL CIVIL | O BRIGAÇÕ ES PAT RO NA IS UTRAS DESPESAS VAR IÁVEIS - PESSOAL CIVIL | O BRIGAÇÕ ES PAT RO NA IS UTRAS DESPESAS VAR IÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.542.0 1.999.000 | 3 .1.90.13 .00 | 6 10,00 | | | |
| O | O | O | | | 2.700,00 | | | |
| ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAG IS T ERIO DA 12.367.0321.2118.0000 | ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAG IS T ERIO DA 12.367.0321.2118.0000 | ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAG IS T ERIO DA 12.367.0321.2118.0000 | 1.540 .0 1.999.000 | 3 .1.90.16.00 | | | | |
| | | | 1.540 .0 1.230 | 3 .1.90.13 .00 | 3 .800,00 | | | |
| OBR IGAÇÕES PAT RONAIS O UTRAS DESPESAS | VARIÁVE IS - PESSOAL CIVIL | | 1.540.0 1.230.000 .000 | 3.1.90.16 .00 | 3 .800,00 | | | |

TOTAL

PODER

OR GÃO

P RAÇA SAO FELIX, Nº 11

O rçam e nto Progra maE xercício de 2026

QUADRO AUX ILIAR DEDE TAL HAME NTO DA DE SPE SA

U NIDADE

Ap llcacao Programada

~ A EtoC E ARGOS COM A SECR E TARIA

DES PESA S CORRE N

PESSOAL EE NC ARGOS SOC IA IS

VENC IM ENTOS E VAN TA GEN S FIXAS . PESSOAL CIVIL

OB RIGAÇÕES

P ATRONA IS

D ESPESAS DE EXERCÍC IOS ANTERIORES

OIÁRÍAS-

MA TERIA L DE CON SU MO

MATERIA L DE CON SU MO

O UTROS SERVIÇOS OE TERCEIR OS - P ESSOA F ISICA

OU TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JU R ID ICA

OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JU R IO ICA

DESPESAS DE EXERCÍCIOS A NTERIORES

IN DEN IZAÇÕES

E RESTIT UIÇÕES

DESPESAS DE CAPl1

INVES T IMENTOS

EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMAN ENT E

EQUIPAMENTOS EM ATERIAL PE RMANENTE

C ONSTRUÇÃ

O , AMPLIA ÇÃO

E PERFURAÇ ÃO DE

POÇ OS A RT ESIA NOSET UBULARES

DESPESAS DE CAPl1

INVESTIMEN TOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRA SE INSTALAÇÕES

O BRAS E INST ALAÇÕ

O BRAS E INST ALAÇ ÕE S

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE

EQUIPAMENTOS EM ATERIAL PERMA N ENTE

EQUIPAMENTOS EM ATERIAL PERMAN EN TE

EQUIPAMENTOS EM ATERIAL PERMAN ENTE

Cate goria

PODEREXEC UTIVO

SE CRETAR IA MUNIC IP ALDES AUDE ES ANE A MEN TO

SECRETARIA M UN IC IPAL DE SAUDE E SAN EAMEN TO

P roj/Atlv

Final Id ade

1 .500.00.999.000 3 .1.90.1 1.00

1 .500.00.999.000 3 .1.90.13.00

1.500.00.999.000 3.1.90.92.00

. 500.00.999.000 3.3.90.14 .00

1 .500.00.999.000 3.3.90.30.00

1.500.00.999.000

3 .3 .90.36 .00

1.500.00.999.000 3 .3 .90.39.00

1.500.00.999.000 3.3.90.92.00

1.500.00.999.000 3.3.90.93.00

1 .500.00.999.000 4 .4.90.52.00

1 .500.00.999.000 4.4.90.51.00

1.700.05.999.000 4 .4.90.51.00

1 .70 1 .05.999.000 4.4 .90.51.00

1.899.05.999.000 4 .4 .90.51.00

1 .500.00.999.000 -4.4.90.52.00

1 .700.05.999.000 4 .4.90.52.00

1 .701 .05.999.000 4.4.90.52.00

Deta lhada

2 .100.00

22.050,00

1. 100.00

5.250.00

2 . 100.00

5.250,00

52.500.00

5.250,00

5.250.00

2 . 100,00

1.050,00

1 .050,00

10.500,00

1 5 .940.00

1.050,00

10.500.00

1.050.00

12 .970.00

1 .050,00

1 .050.00

1.050,00

| 4 | | | |
| D ESPESAS OE C APl1 ,4 INV ESTIMEN TO S | | | |
| OBRAS E INST ALAÇÕES | 1.500.00.999.000 4 .-4.90.51.00 | 1.780.00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.05.999.000 4 .4.90.51 .00 | 1.050,00 | |
| OBRAS E INST ALAÇÕES | 1.701.05.999.000 4.-4.90.51.00 | 1.050.00 | |
| O BRAS E INST ALAÇÕ ES | 1.74 9 .05.999.000 4 .4 .90.51.00 | 1.050.00 | |
| OBRAS E INST ALAÇÕ ES | 1.899.05.999.000 4.-4.90.51.00 | 1.050.00 | |
| EQUIPA MENTOS EMATER IA L PERMAN ENTE | 1.500.00.999.000 4 .4.90.52.00 | 1.780.00 | |
| EQUIPAMENTOS EM ATERIAL PERMAN ENTE | 1.700.05.999.000 -4 .4.90.52.00 | 1.780.00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE | 1.701.05.999.000 4.4.90.52.00 | 1.780,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE | 1.899.05.999.000 4 .4.90.52.00 | 1.050.00 | |

CONSTRUÇÃ O , A MPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃ O OA 17.511 .0410.1061.0000

REDEDE ABASTECIM E NTO D'Á G UA - RU RAL

DESPESAS DE CAPl1

-43.340,00

17 .511 .041 O. 10 17 .0000

10 .603.640,00

Pág ina 4 3

Lei: 6 87. D at a : 15/12/2 0 25

TotalGrupo T otal Categ. To tal Func.

115.550.00

104.000,00

11 .550,00

44.860,00

10.30 2.0 204.2061.0000

25.250,00

78.7 50.00

11.550,00

44.660,00

4 3.340,00

4-4.660 .00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DED ETALHAME NTO DA D ESPE SA

L ei: 687. Dat a: 1 5/12/2025

| PODER EXEC UTIVO PODER | 02 | | | | | | | |

| ORGÃO UNIDADE | 08 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | | | | | | |
| Apllcacao Programada Proj/Atlv | | . | Fin a Categoria Detalhada | lidade | Tota lGrupo | Total Categ. | Tota lF unc | |
| CON STRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REC UPERAÇ ÃO DA 17.511.0410.1061.0000 | | | | | | | 43.340.00 | |
| REDE DE ABAS T ECIMENTO D'ÁGUA - RURAL 4 DESPESAS OE C APl1 | | | | | | 43.340,00 | | |
| 4 INVESTIM ENTOS | | | | | 4 3.340.00 | | | |
| | | | | | 30.090.00 | | | |
| | | | 1 .500.00.999.000 4.4.90.51.00 1 .700.05.999.000 4 .4 .90 .5 1.00 1.780.00 | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕE S | | | 1 .701 .05.999.000 4.4.90.51.00 1.780.00 | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1 .749.05.999.000 4 .4.90.51.00 1.050,00 | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1 .899.05.999.000 4.4.90.5 1.00 1 | | .050.00 | | | |
| OBRAS E IN STALAÇÕE S | | | 1 .500.00.999.000 4.4.90.52.00 2.980,00 | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN TE | | | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1 .700.05.999.000 4.4.90.52.00 .701 .05.999.000 4.4.90.52.00 1 .780,00 1 .780.00 | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | .899.05.999.000 4.4.90.52.00 1.050,00 | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN TE REC UPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | | |
| | | | 1 1 | | | | | |
| MANUTENÇÃO, 17.511.0410.2060.0000 POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES | | | | | | | | 92.220,00 |
| 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CON SUMO MATERIAL OE CONSUMO | 1 .500.00.999.000 1 .700.05.999.000 | 3 .3.90 3 .3 | .00 14.500,00 1.930,00 | .30.00 .90.30 | 88.190,00 | 88.190,00 | | |
| OUT ROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - PESSOA | FISICA 1.500.00.999.000 1 | 3 .3 | 67.000.00 | .90.36.00 | | | 26.960,00 | |
| OUTROS SERVIÇ OS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA 4 | | | | | 4 .030,00 | 23.4 00.00 | | |
| DESPESAS OE CAPl1' 3 DESPESAS CORREN" 3 O UTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL OE CON SUMO | | | 1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1 .500.00.999.000 .700.05.999.000 .701 1 .500.00.999.000 1 .700.05.999.000 1.500.00.999.000 1 .700.05.999.000 1.500.00.999.000 3 .3 .90.39.00 .500.00.999.000 4.4.90.52 .00 .700.05.999.000 4.4.90 .52.00 1.050.00 1.780.00 1.050,00 .050.00 1.930.00 1.780.00 1.780,00 14.500,00 1.780,00 1.780,00 1 .780,00 1.780,00 1.780,00 | | 23.400,00 | 4.030.00 | | |
| 4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MATERIAL DE CONSUMO | INVESTIM ENTOS | OE 17.511.0410.2180.0000 | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1 1 | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA O UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA O UTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE | FISICA FISICA JURIDICA ENTOS E MATERIAL PERMANEN TE E MATERIAL PERMANEN TE | TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE C APl1' 4 INVESTIM | | | | | | | | |
| CON STRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E REC UPERAÇÃO DA | | | | | | | | |
| | | 17.512.0410.1062.0000 | | | | | | |
| | | | 1.700.05.999.000 | | 3.560,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS | | | 1 | | | | 42.700.00 | |
| EQUIPAMENTOS ABAST ECIME NTO O'ÁGUA - URBANA | | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | | |
| OE | | | | | | | | |
| REDE | | | | | | 3 .560,00 | | |
| 4 | | | | | | | | |
| | OE C APl1' | | | | | | | |
| | DESPESAS | | | | | | | |
| | | | | | | 4 2.700,00 | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DED ETALHAME NTO DA D ESP E SA

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ES ANEAMENTO

SECRETARIA MUNIC IPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

P ági na 45

L ei : 6 87, D ata: 1 5/12/20 25

Orçam ento Programa

Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE D ETALHAMENTO DA D ESPESA

Página 4 6

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÀO

UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Aplicacao Programada

Proj/A tiv

MANUTENÇÃO

. REC UPERAÇÃO

E CONSERVAÇÃO

17.512.0410.2174.0000

CHAFARIZES , FONTES E TANQUES

DESPESAS CORREN"

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

O UTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FIS J CA

O UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

O UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J URIDIC AO UTROS SERV IÇOS OE TERCEIROS - P ESSOA J URIOICA

DESPESAS OE CAPl1

INVESTIMENTOS

EQUIPA ME NTOS E MATERIAL PE RMANE NTE

EQUIPA ME NTOS E MATERIA L PERMA NE NTE

CONSTRUÇÃO

, AMPLIAÇÃO

E RECUPERAÇÃO

17.512.0419.1018.0000

UNIDADES SANITÁRIA S DOMIC ILIARES

DESPESA S DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INS TALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INS T ALAÇÕES

OB RAS E INSTALAÇÕ

EQUIPA MENTOS E MATERIA L PERMA N ENT E

EQUIPAMENTOS E MATE RIAL PERMANENTE

EQUIPA ME NTOS

MATE RIA LPE RMA NE NTE

EQUIPAM ENTOS E MATERIAL PERMANENTE

CONSTRUÇÃO,

AMPLIAÇÃO

E RECUPERAÇ Ã O OE

17.51 2 .0419. 102 0 .0000

GALERIAS. BUEIROS E CANAIS OE DRENAGEM

DESPESAS DE CAPl1

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OB RAS E INS TA LAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

EQUIPA ME NTOS E MATERIA LP ERM ANE NTE

EQUIPAMENTOS E MATE RIAL PE RMANE NTE

EQUIPA MEN TOS E MATERIA LP ERM ANE NTE

CONSTRUÇÃO

, AMPL IA ÇÃO

ERE CUPE RAÇÃ

REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

DES PESAS DE CAPl1

17.51 2.0419 . 1081 .0000

Finalida de

Categoria

1 .7 00.05.999.000

3 .3 .90.30.00

1.500.00.9 9 9 .000

3.3.90.36.00

1.700.05.999.000

3 .3 .90.36.00

1 .500.00.999.000

3.3.90.39.00

1.7 00.0 5 .999.000

3.3.90.39.00

1 .700.05.999.000 4 .4 .90.52.00

1 .500.00.999.000 4 .4 .90.5 1 .00

1 .700.05.999.000 4 .4 .90.51 .00

1 .7 0 1 .05 .999.000 4.4.90.5 1 .00

1 .699.0 5.999.000 4 .4.90.51 .00

1 .500.00.999.000 4 .4 .90.5 2 .00

1 .701 .05.999.000 4 .4 .90.52.00

1 .899.05.999.000 4 .4 .90.52.00

1 .500.00.999.000 4 .4 .90.51 .00

1 .7 00.05.999.000 4.4.90.5 1 .00

1 .701 .05.999.000 4 .4 .90.5 1 .00

1 .699.05.999.000 4.4.90.5 1 .00

1 .700.05.999.000 4.4 .90.52.00

Detalhada

TotalGrupo Total C ateg . Tota l Func .

4 .170.00

1 .7 80,00

1 .780.0 0

1 .780,00

1 .780.00

1.780,00

1 .78 0 ,00

1 .780,00

1 1 .1 80,00

100.000,00

1 .780,00

1 .050,00

2 .980,00

30.000.00

1 .780,0 0

1 .0 50.0 0

10 .940.0 0

1 .780,00

1 .780.00

1 .050,0 0

2 .980.00

1 .780,00

1 .7 80,00

1.050,00

16.630 ,00

13.070,00

13.0 70 .00

3 .560,00

3 .560,00

149.820,00

149.8 2 0 ,00

149.820.00

23.140,00

23.140,00

2 3.140.00

14.090,00

14.090.00

PRAÇ A SAO FELIX, N º 11

PREFEI

Orçam e nto Progra maE xercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DEDE TALHAME NTO DA DE SPE SA

P ágina 47

PODER

ORGÃO

UNIDADE

Apl lcacao Pro gra mada

CON STRUÇÃO.

AMPLIAÇ ÃO ER ECUPERAÇ Ã O DA

REDEDE ESG O TAME NTO S ANITÁRI OD ESP ESA SDECAP l1

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕ

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTA LAÇÕES

OBRAS E INS TALAÇÕES

EQUIPA MENTOS EMA TERIAL PERMA NE NTE

EQUIPA M ENTOS E MA TERIA LPE RMA NE NTE

EQUIPA ME NTOS E MATERIAL P ERMANE NTE

EQUIPAM ENTOS EM ATERIAL P ERM ANE NTE

C ONSTRUÇÃO.AMPLIA

REC UPERAÇ Ã O OE

FO SSAS SANITÁ R IAS

D ESP ESA SDE CAPl1

INVEST IM E NTOS

OBRAS E INSTALAÇÕ

OBRAS E INSTALAÇÕES

EQUIPAM ENTOS E MA TERIA LPE RMA NE NTE

EQUIPA ME NTOS EMAT ERIA L PERMA NE NTE

EQUIPAM EN TOS E MA TERIA LP ERMANE NTE

EQUIPAM ENTOS EM ATE R IAL PERM ANE NT E

MANUTENÇÃO

. REC UPERAÇÃO

ECO NSERVAÇ Ã O DE

FOSSAS SANITÁRI AS

DES PES ASC ORREN

MATERIA LDE CON S UMO

MA T ERIA LDE CON SU MO

O UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F fS tCA

OU TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F (SJCAO UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P ESSOA JURIOICA

O UTROS SE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE SSOA JURIDICA

DES PESA S DE C APl1

INVESTIMENTOS

EQ UIPA MENTOS E MA TERIA L PERMA NE NTE

EQUIPAM ENTOS E MA TERIAL PE RMANE NTE

MANUTENÇ ÃO , REC UPERAÇ Ã OE CONS ERVAÇÃ

G ALERIAS, BUEIROS E CANAIS DE DRENAG EM

DESPESAS CORREN"

O UTRAS DESPESAS C ORRENTES

MATERIA LDECONSU MO

MA TE RIA LDE CON S UMO

O UTROS SERV IÇOS DETE RCEIROS - PESSOA FIS ICA

O UTROS SERV IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA

O UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J URIDICA

OU TROS SE RVIÇOS DET ERCE IROS - P ESSOA JURIDIC A

1 7 .51 2.041 9.2187 .0000

17 .51 2 .041 9 .2 165 .0000

17.512.0419.108 7 .0000

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNIC IPAL DE SAUDE ES ANEAMENTO

Pro j /At lv

Final Ida deF . R. -

1 .500.00.999.000

1 .700.05.999.000

1 . 701 .05 .999.000

1 .899.05.999.000

1 .500.00.999.000

1 . 700.05.999.000

1 . 701 .0 5 .999.000

1 .8 99.0 5 .999.000

1 .500.00.999.000

1 .700.05.999.000

1 .701 .0 5.999.000

1 .899.05.999.000

1 .500.00.999.000

1 .700.05.999.000

1 .8 99.05.999.000

1 .500.00.999.0 0 0

1 .700.05.999.000

1.500.00.999.000

1.700.05.999.000

1.500.00.999.000

1.7 0 0.05.999.000

1 .500.00.999.000

1 . 700.05.999.000

1 .500.00.999.000

1 .700.0 5.999.000

1 .701 .05.999.000

1.500.00.999.000

1 .7 0 0 .05.999.000

1 .500.00.999.000

1 .700.05.999.000

PREFEI

17.5 12 .041 9 . 108 1 .0000

Ca tegoria

4 .4 .90.5 1 .00

4 .4 .90.51 .00

4 .4 .90.5 1 .00

4.4.90.5 1 .00

4 .4 .90.52.00

4.4.90.52.00

4.4.90.52.00

4 .4 .90.52.00

4.4.90.5 1 .00

4.4.90.5 1 .00

4 .4 .90.51 .00

4 .4 .90.5 1 .00

4 .4 .90.52.00

4.4.90.52 .00

4 .4.90.5 2.00

4 .4 .90.52.00

3.3.90.30 .00

3 .3 .90.30.00

3.3 .90.38.00

3.3.90.38 .00

3.3 .90.39 .00

3.3.90.39.00

4.4.90.52.00

4.4 .90.52.00

3.3 .90.30.00

3.3 .90.30 .00

3.3 .90.30.00

3.3 .90.36.00

3 .3 .90.36.00

3.3 .90.39 .00

3.3 .90.39.00

Deta lha da

2 .6 2 0.00

1 .0 50,00

1 .780,00

1.050,00

2 .980,0 0

1.780,00

1 .780.00

1 .050,00

6.550.00

1 .780.00

1 .780,00

1 .0 50.0 0

2 .980,00

1 .780,00

1 .780,00

1 .050.00

6.550,00

1 .780.00

2 .980,0 0

1 .780.00

2 .900,00

1 .780.0 0

1 .780.0 0

1 .780,00

6 .550,00

1 .780,00

1 .780,00

1 .780,00

1 .780.00

1 .7 80,00

1 .780.00

TotalG rupo To tal C ate g . To ta l Func.

14.0 90.00

14.0 90,00

18.7 50.00

17 .770.00

3.560.00

17.230,00

14.0 90,00

18.750,00

17.770,00

3.560 .00

17.2 30.00

18.750.00

21 .3 3 0 ,00

2 0 .060 ,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

SECRETARIA M UNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Proj/Ativ

MANUTENÇÃO,

RECUPERAÇÃO

E CONSERVAÇÃO

17.512.0419.2167.0000

GALERIAS, BUEIROS E CANAIS DE DRENAGEM

DESPESAS OE CAPll

INVESTIMENTOS

MANUTENÇÃO,

RECUPERAÇÃO

E CONSERVAÇÃO

17 .512.0419.2168.0000

DESPESAS CORREN

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

MANUTENÇÃO

, RECUPERAÇÃO

E CONSERVAÇÃO

17 .512.0419.2175.0000

UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES

DESPESAS CORREN

MATERIAL OE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

CONSTRUÇÃO.

AMPLIAÇÃO

E RECUPERAÇÃO

ATERRO SANITARIO

17.512.0607.1019.0000

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

Finalidade

Categoria

F .R. - C.A.

1.500.00.999.000

3.3.90.30.00

1.700.05.999.000

3.3.90.30.00

1.500.00.999.000

3.3.90.36.00

1.500.00.999.000

3.3.90.39.00

1. 700.05.999.000

3.3.90.39.00

1.500.00.999.000

3.3.90.30.00

1. 700.05.999.000

3.3.90.36.00

1.700.05.999.000 4.4.90.51 .00

1.701 .05.999.000 4.4.90.51 .00

1.701 .05.999.000 4.4.90.52.00

Detalhada

1,780.00

1.050,00

4.170 ,00

1.050,00

1.780,00

1.050,00

1.780,00

1.050,00

1.780.00

1.050,00

4.170,00

1.050,00

3.700,00

1.050,00

1.780,00

1.050,00

1.780,00

1.050,00

14.470,00

1.050,00

1.780,00

1.050,00

2.960,00

1.050,00

1.780,00

1.050,00

20.060,00

2.630,00

2.830,00

13.710,00

10.880,00

10.880,00

2.630,00

2.830,00

15.630,00

12.800,00

12.600,00

2.830,00

2.830,00

25.210,00

25.210,00

25.210,00

MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 17.512.0607.2173.0000

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

13.710,00

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

Proj/Ativ

ATERRO SANITÁRIO

TOTAL

DESPESAS CORREN'

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

Finalidade

F .R . -C.A .

1.500.00.999.000

1. 700.05.999.000

1.500.00.999.000

1. 700.05.999.000

1.500.00.999.000

1. 700.05.999.000

1.500.00.999.000

1. 700.05.999.000

Categoria

3.3.90.30.00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

3.3.90.39.00

4.4.90.52.00

4.4.90.52.00

Detalhada

4.170,00

1.050,00

1.780,00

1.050,00

1.760,00

1.050,00

1.780,00

1.050,00

TotalGrupo Total Categ. Total Func.

10.660,00

10.860,00

2.830,00

2.630,00

745.270,00

Lei: 687, D ata: 1 5/1 2/2025

PREFE IOl'çamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

F . M. S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | Categoria | Categoria | Categoria | Categoria | Categoria | Categoria |

| F .R. • C | .A. | .A. | .A. | .A. | .A. | .A. |
| 10.301 .0044.1102.0000 | | | | | | |
| EQUIPAR LABORATORIO DA UBS | | | | | | 15.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| EQUIPA M ENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 .500.00.300.000 | 4.4.90.52.00 | 15.000.00 | | | |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ O PISO OE ATENÇÃO 10.301 .0044.2149.0000 | | | | | | 38.850,00 |
| BÁS ICA EM SAÚ DE - P .A.B. | | | | | 38.850,00 | |
| 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 26.250,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 .600.02.999.000 | 3 .1 .90.04.00 | 5 .250.00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS F IXAS - PESSOAL C IV IL | 1.600.02.999.000 | 3.1.90.1 1 .00 | 2 1.000.00 | | | |
| 3 O UTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 12.600.00 | | |
| DIÁRIA S - C IVIL | 1 .600.02.999.000 | 3.3.90.1 4 .00 | 1 .050,00 | | | |
| MA T ERIAL DE CONSUMO | 1 .600.02.999.000 | 3 .3 .90.30.00 | 5 .250.00 | | | |
| O UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F IS IC A | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.38.00 | | | | |
| | 1 | | 5.250,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇO SDE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | .600.02.999.000 | 3.3.90.39.00 | 1.050.00 | | | |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGR. DE 10.301 .0044.2150.0000 | | | | | | 64.440,00 |
| COMPE. DE ESPECIF. REGION | | | | | 64.440,00 | |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | 46.100,00 | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 .600.02.999.000 | 3.1.90.04.00 | 15.320.00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS • PESSOAL C IV IL | 1 .600.02.999.000 | 3 .1 .90.1 1 .00 | 30.780,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 18.340,00 | | |
| DIÁ RIA S - C IVIL | 1 .600.02.999.000 | 3.3.90.1 4 .00 | 4 .550.00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1 .600.02.999.000 | 3.3.90.30.00 | 6.210.00 | | | |
| O UTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA F IS JCA | 1.600.02.999.000 | 3 .3 .90.36.00 | 4 ,550.00 | | | |
| O UTROS SERVIÇO S OE TERCEIROS - PESSOA JURIO ICA | | 3.3.90.39.00 | | | | |
| .0044.215 | 1.800.02.999.000 | | 3.030.00 | | | |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ON .A.S.F. - 10.301 1.0000 NUCLEO OE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | | | | | | 171.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | 171 .000,00 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1 22.300,00 | | |
| CONTRATAÇ ÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 .600.02.999.000 | 3.1.90.04.00 | 40.650.00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 .600.02.999.000 | 3.1 .90.1 1 .00 | 81 .650.00 | | | |
| DIÁRIAS - C IVIL MATERIAL DE CONSUMO | 1 .600.02.999.000 1 .600.02.999.000 | 3.3.90.1 4 .00 3.3.90.30.00 | 12.060,00 16.490,00 | | | |
| | | | 12.080,00 | | | |
| O UTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.600.02.999.000 | 3 .3 .90.36 .00 | | | | |
| O UTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.600.02.999.000 | 3 .3 .90.39 .00 | 8.050.00 | | | |
| E ENCARGOS COM OS.A.M.U. - 10.301 .0044.2152.0000 | | | | | | 150.160.00 |
| MANUTENÇÃO | | | | | | |
| SERVIÇO DE ATEND. MOVEL DE URGÊNCIA | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 103.660,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 89.870,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IVIL | 1 .600.02.999.000 1 .600 .02.999.000 | 3.1.90.04.00 3.1.90.11 .00 | 15.320,00 70.000,00 | | | |
| O UTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1 .600.02.999.000 | 3 .1 .90.16.00 | 4 .550.00 | | | |

P roj/Atlv

Final Ida de

Orçamento Progra ma

Exe rcí cio de 2026

P ágina 5 1

| PODER ORGÃO | 02 | PODER EXECUTIVO | SANEAMENTO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| UNIDADE Apllcacao | 08 02 Programada | | FinalIda deF .R. -C.A. | Ca tegoria | D | etalhada TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS.A.M .U . - 10.301 .0044.2152.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS.A.M .U . - 10.301 .0044.2152.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS.A.M .U . - 10.301 .0044.2152.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS.A.M .U . - 10.301 .0044.2152.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS.A.M .U . - 10.301 .0044.2152.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS.A.M .U . - 10.301 .0044.2152.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS.A.M .U . - 10.301 .0044.2152.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS.A.M .U . - 10.301 .0044.2152.0000 | |
| SERVIÇO DE ATEND. MOVEL OE URGÊNC IA | SERVIÇO DE ATEND. MOVEL OE URGÊNC IA | SERVIÇO DE ATEND. MOVEL OE URGÊNC IA | SERVIÇO DE ATEND. MOVEL OE URGÊNC IA | SERVIÇO DE ATEND. MOVEL OE URGÊNC IA | SERVIÇO DE ATEND. MOVEL OE URGÊNC IA | SERVIÇO DE ATEND. MOVEL OE URGÊNC IA | SERVIÇO DE ATEND. MOVEL OE URGÊNC IA | 150.160.00 |
| 3 | DESPESAS C ORREN | DESPESAS C ORREN | | | | | 103.660,00 | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 13.790,00 | | |
| | MATERIAL OE CONSUMO | MATERIAL OE CONSUMO | 1 .600.02.999.000 | 3 .3 .90.30.00 | 6 .2 10.00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F IS ICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F IS ICA | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.36 .00 | 4.550.00 | | | |
| | O UTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | O UTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.39 .00 | 3 .030.00 | | | |
| 4 | DESPESAS OE CAPll | DESPESAS OE CAPll | | | | | 46.500,00 | |
| | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | | | | 46.500,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇOES | OBRAS E INSTALAÇOES | 1 .601 .02.999.000 | 4 .4 .90.5 1 .00 | 2 1 .000.00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 .500.00.300.000 | 4.4.90.52.00 | 15.000.00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 .601 .02.999.000 | 4.4.90.52.00 | 10.500,00 | | | |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM oe.e.o. - CENTRO 10.301 .0044.2153.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM oe.e.o. - CENTRO 10.301 .0044.2153.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM oe.e.o. - CENTRO 10.301 .0044.2153.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM oe.e.o. - CENTRO 10.301 .0044.2153.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM oe.e.o. - CENTRO 10.301 .0044.2153.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM oe.e.o. - CENTRO 10.301 .0044.2153.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM oe.e.o. - CENTRO 10.301 .0044.2153.0000 | | 64.440,00 |
| OE ESPEC. OOONTOLOGICAS | OE ESPEC. OOONTOLOGICAS | OE ESPEC. OOONTOLOGICAS | OE ESPEC. OOONTOLOGICAS | OE ESPEC. OOONTOLOGICAS | OE ESPEC. OOONTOLOGICAS | | | |
| 3 | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | | | | | 64.440,00 | |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 46.100,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO D ETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO D ETERMINADO | 1 .600.02.999.000 | 3.1.90.04.00 | 15.320.00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IV IL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IV IL | 1 .600 .02.999.000 | 3.1.90.1 1 .00 | 30.780,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 18.340.00 | | |
| | 3 DIÁRIAS - C IVIL | 3 DIÁRIAS - C IVIL | 1 .600.02.999 .000 | 3.3.90.1 4 .00 | 4 .550,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1 .600.02.999.000 | 3.3.90.30.00 | 6.210,00 | | | |
| | | | | 3.3.90.36.00 | | | | |
| | O UTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS • PESSOA FIS tCA O UTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | O UTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS • PESSOA FIS tCA O UTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 .600.02.999.000 1 .600.02.999.000 | 3 .3.90.39.00 | 4 .550.00 3 .0 30.00 | | | |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OC .A .P .S . - 10.301.0044.2154.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OC .A .P .S . - 10.301.0044.2154.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OC .A .P .S . - 10.301.0044.2154.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OC .A .P .S . - 10.301.0044.2154.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OC .A .P .S . - 10.301.0044.2154.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OC .A .P .S . - 10.301.0044.2154.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OC .A .P .S . - 10.301.0044.2154.0000 | | 6.300,00 |
| CENTRO | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | | | | | 6 .300,00 | |
| 3 | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | | | | 2 .100,00 | | |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇ | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇ | 1 .631 .02.999.000 | 3.1.90.04.00 | 1 .050,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 .631 .02.999.000 | 3.1 .90.1 1 .00 | 1.050.00 | 4 .200,00 | | |
| | 3 O UTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 O UTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 .631 .02.999.000 | 3.3.90.14.00 | 1.050.00 | | | |
| | DIÁRIAS - C IVIL | DIÁRIAS - C IVIL | | 3 .3 .80.30.00 | | | | |
| | MATERIAL OE CONSUMO | MATERIAL OE CONSUMO | 1 .631 .02.999.000 | | 1 ,050.00 | | | |
| | O UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P ESSOA F fS ICA | O UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P ESSOA F fS ICA | 1.631 .02.999.000 | 3.3.90.36.00 | 1 .050.00 | | | |
| | O UTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS • PESSOA JURIOICA | O UTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS • PESSOA JURIOICA | 1.631 .02.999.000 | 3 .3 .90.39 .00 | 1 .050,00 | | | |
| MANUTENÇÃO. RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO LABORATÓRIO 10.301 .0044.2181 .0000 | MANUTENÇÃO. RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO LABORATÓRIO 10.301 .0044.2181 .0000 | MANUTENÇÃO. RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO LABORATÓRIO 10.301 .0044.2181 .0000 | MANUTENÇÃO. RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO LABORATÓRIO 10.301 .0044.2181 .0000 | MANUTENÇÃO. RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO LABORATÓRIO 10.301 .0044.2181 .0000 | MANUTENÇÃO. RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO LABORATÓRIO 10.301 .0044.2181 .0000 | MANUTENÇÃO. RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO LABORATÓRIO 10.301 .0044.2181 .0000 | | 69.990,00 |
| 3 | R . OE PRÓTESE DENTARIA | R . OE PRÓTESE DENTARIA | | | | | | |
| | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DES P ESA S CORRENTES | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DES P ESA S CORRENTES | | | | 6 1 .180,00 | 61 .180,00 | |
| | MATERIAL OE CONSUMO | MATERIAL OE CONSUMO | 1 .500.00.300.000 | 3 .3 .80.30.00 | 1 .780.00 | | | |
| | MATERIAL OE CONSUMO | MATERIAL OE CONSUMO | 1 .600.02.999.000 | 3.3.90.30 .00 | 1 .780.00 | | | |
| | MATERIAL OE CONSUMO | MATERIAL OE CONSUMO | 1 .621 .02.999.000 | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 | 40.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.soo.00.300.000 | | 1 .780.00 1.780,00 | | | |
| | O UTROS S ERVIÇO S DE TE RCEIROS - PESSOA FISICA O UTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | O UTROS S ERVIÇO S DE TE RCEIROS - PESSOA FISICA O UTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.600.0 2 .999.000 1 .621 .02.999.000 | 3.3.90.36.00 3 .3.90.36.00 | 5 .250.00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1 .500.00.300.000 | 3.3.90.39.00 | 1.780,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA O UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA O UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.600.0 2.999.000 | 3.3.90.39.00 | 1 .780,00 | | | |
| | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | 1 .621 .02.999.000 | 3.3.90.39.00 | 5 .250.00 | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 8.810,00 | |

Ol'çamento Programa

Exercício de 2026

Pág ina 52

L ei: 687, Data: 15/12/2025

| PODER ORGÃO | 02 08 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| UNIDADE Apllcacao | 02 Programada | | Categoria | da TotalG rupo | Total Categ. | Total Func. | | |
| MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO 00 10.301.0044.2181.0000 | MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO 00 10.301.0044.2181.0000 | MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO 00 10.301.0044.2181.0000 | MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO 00 10.301.0044.2181.0000 | MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO 00 10.301.0044.2181.0000 | MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO 00 10.301.0044.2181.0000 | 69.990.00 | MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO 00 10.301.0044.2181.0000 | |
| LABORATÓRIO 4 | DE PRÔTESE | LABORATÓRIO 4 | LABORATÓRIO 4 | LABORATÓRIO 4 | 8.810.00 | | | |
| DESPESAS OE CAPll | INVESTIMENTOS | DESPESAS OE CAPll | DESPESAS OE CAPll | 8.810.00 | DESPESAS OE CAPll | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL PERMANENTE 1 .500.00.300.000 4.4.90.52.00 1 .600.02.999.000 4 .4 .80.52.00 1 .621 .02.999.000 4.4.90.52.00 1 .760.00 1 .780.00 5 .250.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL PERMANENTE 1 .500.00.300.000 4.4.90.52.00 1 .600.02.999.000 4 .4 .80.52.00 1 .621 .02.999.000 4.4.90.52.00 1 .760.00 1 .780.00 5 .250.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL PERMANENTE 1 .500.00.300.000 4.4.90.52.00 1 .600.02.999.000 4 .4 .80.52.00 1 .621 .02.999.000 4.4.90.52.00 1 .760.00 1 .780.00 5 .250.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL PERMANENTE 1 .500.00.300.000 4.4.90.52.00 1 .600.02.999.000 4 .4 .80.52.00 1 .621 .02.999.000 4.4.90.52.00 1 .760.00 1 .780.00 5 .250.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL PERMANENTE 1 .500.00.300.000 4.4.90.52.00 1 .600.02.999.000 4 .4 .80.52.00 1 .621 .02.999.000 4.4.90.52.00 1 .760.00 1 .780.00 5 .250.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL PERMANENTE 1 .500.00.300.000 4.4.90.52.00 1 .600.02.999.000 4 .4 .80.52.00 1 .621 .02.999.000 4.4.90.52.00 1 .760.00 1 .780.00 5 .250.00 | | | |
| EQUIPAMENTOS OE PROFISSIONAIS DA SAUOE 10.301.0044.2203.0000 | EQUIPAMENTOS OE PROFISSIONAIS DA SAUOE 10.301.0044.2203.0000 | EQUIPAMENTOS OE PROFISSIONAIS DA SAUOE 10.301.0044.2203.0000 | EQUIPAMENTOS OE PROFISSIONAIS DA SAUOE 10.301.0044.2203.0000 | EQUIPAMENTOS OE PROFISSIONAIS DA SAUOE 10.301.0044.2203.0000 | EQUIPAMENTOS OE PROFISSIONAIS DA SAUOE 10.301.0044.2203.0000 | | | |
| CAPACITAÇÃO 3 | CAPACITAÇÃO 3 | CAPACITAÇÃO 3 | CAPACITAÇÃO 3 | 20.000.00 | 20.000,00 | 20.000.00 | | |
| DESPESAS CORREN' O UTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1 .500.00.300.000 3 .3 .90.30.00 5 .000.00 | OUTROS SERVIÇOS | DESPESAS CORREN' O UTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1 .500.00.300.000 3 .3 .90.30.00 5 .000.00 | 3.3.90.36.00 | DESPESAS CORREN' O UTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1 .500.00.300.000 3 .3 .90.30.00 5 .000.00 | DESPESAS CORREN' O UTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1 .500.00.300.000 3 .3 .90.30.00 5 .000.00 | | | |
| ENCARGOS COM A SAUDE MENTAL 10.301.0044.2204.0000 | ENCARGOS COM A SAUDE MENTAL 10.301.0044.2204.0000 | ENCARGOS COM A SAUDE MENTAL 10.301.0044.2204.0000 | ENCARGOS COM A SAUDE MENTAL 10.301.0044.2204.0000 | ENCARGOS COM A SAUDE MENTAL 10.301.0044.2204.0000 | ENCARGOS COM A SAUDE MENTAL 10.301.0044.2204.0000 | | | |
| 3 | DESPESAS OUTRAS | 3 | 3 | 20.800,00 | 20.800.00 | 20.800.00 | | |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CONSELHO MUNICIPAL 10.301.0046.2142.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CONSELHO MUNICIPAL 10.301.0046.2142.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CONSELHO MUNICIPAL 10.301.0046.2142.0000 | 3.3.90.39.00 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CONSELHO MUNICIPAL 10.301.0046.2142.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CONSELHO MUNICIPAL 10.301.0046.2142.0000 | | | |
| SAUDE | SAUDE | SAUDE | SAUDE | SAUDE | SAUDE | 86.850.00 | | |
| 3 | DESPESAS PESSOAL | 3 | 3 | 26.900.00 | 75.530,00 | | | |
| | CONTRATAÇÃO CONTRATAÇÃO VENCIMENTOS | | 3 .1.90.04.00 3.1.90.04.00 3 . , .90.1 1 .00 | | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL 1.600.02.999.000 3.1 .90.1 1 .00 1 .500.00.300.000 3 .3 .90.14.00 7.700,00 5 .250.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL 1.600.02.999.000 3.1 .90.1 1 .00 1 .500.00.300.000 3 .3 .90.14.00 7.700,00 5 .250.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL 1.600.02.999.000 3.1 .90.1 1 .00 1 .500.00.300.000 3 .3 .90.14.00 7.700,00 5 .250.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL 1.600.02.999.000 3.1 .90.1 1 .00 1 .500.00.300.000 3 .3 .90.14.00 7.700,00 5 .250.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL 1.600.02.999.000 3.1 .90.1 1 .00 1 .500.00.300.000 3 .3 .90.14.00 7.700,00 5 .250.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL 1.600.02.999.000 3.1 .90.1 1 .00 1 .500.00.300.000 3 .3 .90.14.00 7.700,00 5 .250.00 | | | |
| | | | | 48.630,00 | | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 1 .600.02.999.000 3.3.90.14.00 1 .500.00.300.000 3 .3.90.30.00 3.030,00 5 .250,00 | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 1 .600.02.999.000 3.3.90.14.00 1 .500.00.300.000 3 .3.90.30.00 3.030,00 5 .250,00 | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 1 .600.02.999.000 3.3.90.14.00 1 .500.00.300.000 3 .3.90.30.00 3.030,00 5 .250,00 | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 1 .600.02.999.000 3.3.90.14.00 1 .500.00.300.000 3 .3.90.30.00 3.030,00 5 .250,00 | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 1 .600.02.999.000 3.3.90.14.00 1 .500.00.300.000 3 .3.90.30.00 3.030,00 5 .250,00 | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 1 .600.02.999.000 3.3.90.14.00 1 .500.00.300.000 3 .3.90.30.00 3.030,00 5 .250,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F fSICA 1 .600.02.999.000 3 .3 .90.30.00 1.500.00.300.000 3 .3.90.38.00 9 .240.00 8 .300,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F fSICA 1 .600.02.999.000 3 .3 .90.30.00 1.500.00.300.000 3 .3.90.38.00 9 .240.00 8 .300,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F fSICA 1 .600.02.999.000 3 .3 .90.30.00 1.500.00.300.000 3 .3.90.38.00 9 .240.00 8 .300,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F fSICA 1 .600.02.999.000 3 .3 .90.30.00 1.500.00.300.000 3 .3.90.38.00 9 .240.00 8 .300,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F fSICA 1 .600.02.999.000 3 .3 .90.30.00 1.500.00.300.000 3 .3.90.38.00 9 .240.00 8 .300,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F fSICA 1 .600.02.999.000 3 .3 .90.30.00 1.500.00.300.000 3 .3.90.38.00 9 .240.00 8 .300,00 | | | |
| O UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISJCA | O UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISJCA | O UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISJCA | O UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISJCA | O UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISJCA | O UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISJCA | | | |
| O UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 1 .500.00.300.000 3 .3 .90.39.00 6.070.00 6 .300.00 | O UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 1 .500.00.300.000 3 .3 .90.39.00 6.070.00 6 .300.00 | O UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 1 .500.00.300.000 3 .3 .90.39.00 6.070.00 6 .300.00 | O UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 1 .500.00.300.000 3 .3 .90.39.00 6.070.00 6 .300.00 | O UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 1 .500.00.300.000 3 .3 .90.39.00 6.070.00 6 .300.00 | O UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 1 .500.00.300.000 3 .3 .90.39.00 6.070.00 6 .300.00 | | | |
| O UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCIC IOS ANTERIORES INDENIZACOES E RESTITUIÇÔES INDENIZAÇÕES E REST IT UIÇÕES DESPESAS DE C APn INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIA L PERMANENTE 10.301 .0204.2063.0000 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 1 .500.00.300.000 3.3.90.92.00 1 .600.02.999.000 3 .3 .90.92.00 1 .500.00.300.000 3.3.90.93.00 1 .600.02.999.000 3.3.90.93.00 1 .500.00.300.000 4.4.90.5 2.00 1 .600.02.999.000 4.4.90.52.00 3.030,00 1 .050,00 550,00 1 .050,00 1 .510,00 5 .250,00 6 .070,00 | O UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCIC IOS ANTERIORES INDENIZACOES E RESTITUIÇÔES INDENIZAÇÕES E REST IT UIÇÕES DESPESAS DE C APn INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIA L PERMANENTE 10.301 .0204.2063.0000 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 1 .500.00.300.000 3.3.90.92.00 1 .600.02.999.000 3 .3 .90.92.00 1 .500.00.300.000 3.3.90.93.00 1 .600.02.999.000 3.3.90.93.00 1 .500.00.300.000 4.4.90.5 2.00 1 .600.02.999.000 4.4.90.52.00 3.030,00 1 .050,00 550,00 1 .050,00 1 .510,00 5 .250,00 6 .070,00 | O UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCIC IOS ANTERIORES INDENIZACOES E RESTITUIÇÔES INDENIZAÇÕES E REST IT UIÇÕES DESPESAS DE C APn INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIA L PERMANENTE 10.301 .0204.2063.0000 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 1 .500.00.300.000 3.3.90.92.00 1 .600.02.999.000 3 .3 .90.92.00 1 .500.00.300.000 3.3.90.93.00 1 .600.02.999.000 3.3.90.93.00 1 .500.00.300.000 4.4.90.5 2.00 1 .600.02.999.000 4.4.90.52.00 3.030,00 1 .050,00 550,00 1 .050,00 1 .510,00 5 .250,00 6 .070,00 | O UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCIC IOS ANTERIORES INDENIZACOES E RESTITUIÇÔES INDENIZAÇÕES E REST IT UIÇÕES DESPESAS DE C APn INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIA L PERMANENTE 10.301 .0204.2063.0000 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 1 .500.00.300.000 3.3.90.92.00 1 .600.02.999.000 3 .3 .90.92.00 1 .500.00.300.000 3.3.90.93.00 1 .600.02.999.000 3.3.90.93.00 1 .500.00.300.000 4.4.90.5 2.00 1 .600.02.999.000 4.4.90.52.00 3.030,00 1 .050,00 550,00 1 .050,00 1 .510,00 5 .250,00 6 .070,00 | 11 | 11 .:no.oo | | | |
| | | | | .320,00 | | | | |
| | | | | | 5 | | | |
| | | | | | | .848.360,00 | | |
| | | | | | 5.534.950,00 | | | |
| 3 DESPESAS CORREN" | 3 DESPESAS CORREN" | 3 DESPESAS CORREN" | 3 DESPESAS CORREN" | 3 DESPESAS CORREN" | 3 DESPESAS CORREN" | | | |

PODER

ORGÃO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

UNIDADE

MANUTENÇÃO

PODER E XECUTIVO

SECRETARIA MUNIC IPAL DE S AUDE ES ANEAMENTO

F . M . S. - FUNDO MUNIC IPAL DE SAÚDE

Proj/Atlv

EE NCARGOS COM OF .M .S. - FUNDO

MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPESAS CORREN

CONTRATAÇÃO

CONTRATAÇÃO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

SENTENÇAS JUDIC IA IS

DESPESAS DE EXERCIC IOS A NTERIORES

DIÁRIAS - CIVIL

DIÁRIAS - CIVIL

DIÁRIA S - C IVIL

MATERIAL OE CONSUMO

MATERIAL DE CON S UMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL OE CONSUMO

MATERIAL OE CONSUMO

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA D ISTRIBUIÇÃO

GRATUITA

O UTRAS DESPESAS OE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT,

O UTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA

O UTROS S ERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

O UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F fS ICA

LOC A ÇÃO

DE MÃO-DE-OBRA

O UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA

O UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA

O UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA

O UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

SERVIÇOS DE TECN OLOGIA DA INFORMAÇÃO

E COMUNICAÇÃO

E COMUNICAÇÃO

OBRIGAÇÕES

TRIBUTÁR IAS E CONTRIBUTIVAS

DESPESAS DE EX ERCÍCIOS ANT ERIORES

DESPESAS OE EXERCICIOS A NTERIORES

INDENIZAÇÕES

E RESTITUIÇÕES

DESPESAS DE CAPI,

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

EQUIPAM ENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE

MANUTENÇÃO ENCARGOS C/ A ATEN ÇÃO PRIMÁRIA 1 0.301.0204.2131.0000

EM SAÚDE - A.P.S.

10.301 .0204.2063.0000

Final Idade

Categoria

1 .500.00.300.000 3 .1.90.04.00

1 .631 .02.999.000

3 . 1 , 90.04 .00

1 .500.00.300.000 3.1.90.1 1 .00

1.600.02.999.000 3.1.90.1 1 .00

1 .631 .02.999.000

3 . 1 . 90. 1 1 .00

1 .500,00.300.000 3.1,90.13.00

1 .600.0 2 .999.000

3 . 1 . 90. 13.00

1 .6 3 1 ,0 2.999.000

3.1 .90.13,00

1 .600.02.999.000 3 .1,90.18.00

1 .500,00.300.000 3 .1.90.9 1 .00

1 .600.02.999.000 3 .1 ,90.9 1 .00

1 .600.02.999.000

3 .1 .90.92.00

1 .500,00.300.000 3 .3 .90.14.00

1 .600.0 2.999.000 3.3 .90.14.00

1 .6 3 1 ,0 2 .999.000 3.3.90.14.00

1 .500.00.300.000 3.3,90.30.00

1 .600.02.999.000 3.3.90.30.00

1 .621 .02.999.000

3 . 3 . 90.30.00

1 .631 ,02.999.000

3 .3 .90.30.00

1 .659,0 2.999.000

3 .3 ,90.30.00

1 .600.02.999.000 3 .3.90.32 .00

1 .800.02.999.000 3 .3 ,90.34.00

1.500.00.300.000

3 . 3 . 90.36.00

1.600.02.999.000

1 .631 .02.999.000

1.659.02.999.000

1 .600.0 2.999.000

1.500.00.300.000

1 .800.02.999.000

1 .632.02.999.000

3.3.90.36.00

3.3 .90.36.00

3 .3 .90.36.00

3 . 3 . 90.37 .00

3.3.90.39.00

3.3.90.39.00

3.3.90.39.00

1 .659.02.999.000

3 .3 .90.39.00

1 .500.00.300.000 3 .3 .90.40.00

1 .600.02.999.000 3 .3 .90.40.00

1.500.00.300.000 3.3.90.47 .00

1.500.00.300.000

3.3.90.92.00

1 .621 .02.999.000 3.3.90.92.00

1 .621 .02.999.000

3 .3 .90.93.00

1 .659.02.999.000 4.4.90.5 1 .00

1 .500.00.300.000 4.4.90.5 2.00

1 .601 .0 2.999.000 4.4.90.52.00

1 .621 .02.999.000 4.4,90.5 2.00

1 .632.02.999.000 4.4.90.52.00

1 .659.02.999.000 4 ,4 .90.52.00

500.000.00

1 .050,00

700.000,00

500.000,00

1 .050,00

240.000,00

3 5 .000.00

1 .050,00

1 .050,00

10.000,00

5 .250,00

5 .250,00

100.000,00

5.250,00

1 .050,00

690.000,00

460.000,00

4 8 .350,00

1 .050,00

1 .050,00

1 .050,00

1 .050,00

1 .000.000,00

620.000,00

1 .050.00

1 .050,00

1 .050.00

400.000,00

180.000,00

1.050.00

1 .050.00

10.000,00

7 .000,00

1 .000,00

1 .050,00

1 .050,00

1 .050,00

50.000,00

37.180,00

5 .250,00

200.000.00

10.500,00

10.500.00

L ei: 687, Da ta: 15/12/2025

5.848.360.00

5 .534.950,00

3 1 3.430,00

1 .999.700.00

3.535.250.00

313.430,00

117.510,00

PREFEITURA MUNIC. DE MANOE L EMIDIO

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

QUADRO AUX ILIAR DED ETAL HAME NTO DA DE SPE SA

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

SECRETARIA MUNIC IPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

F. M . S. - F UNDO MUNICIPAL DE SAÚ DE

| Apllcacao P rogramada ProJ/Allv | FinalIdade | Categoria | D etalhada TotalGrupo Total | | Categ. | Total Func. |

| F .R.•C.A. | | | | | | |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A ATENÇÃO PRIMÁR IA 10.301.0204.2131.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A ATENÇÃO PRIMÁR IA 10.301.0204.2131.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A ATENÇÃO PRIMÁR IA 10.301.0204.2131.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A ATENÇÃO PRIMÁR IA 10.301.0204.2131.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A ATENÇÃO PRIMÁR IA 10.301.0204.2131.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A ATENÇÃO PRIMÁR IA 10.301.0204.2131.0000 | 117.510,00 |
| EM SAÚDE -A.P.S. | EM SAÚDE -A.P.S. | EM SAÚDE -A.P.S. | EM SAÚDE -A.P.S. | EM SAÚDE -A.P.S. | EM SAÚDE -A.P.S. | EM SAÚDE -A.P.S. |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | 117.510,00 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIA IS CONTRATAÇÃO POR TEMPO | | | | 75.400,00 | | |
| DETERMINADO | 1.600.02.999.000 1.600.02.999.000 | 3.1.90.04.00 | 30.000,00 30.000.00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS • PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3 .1.90.11 .00 | 14.300.00 | | | |
| | 1.600.02.999.000 | 3 .1.90.13.00 | | | | |
| O UTRAS DESPESAS VARIÁVE IS - PESSOAL C IVIL | 1.600.02.999.000 | 3. 1.90. 16 .00 | 1.100.00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 42.110,00 | | |
| DIÁRIAS - | 1.600.02.999.000 | 3 .3 .90.14.00 | 1.510.00 | | | |
| CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.02.999.000 | 3 .3 .90.30.00 | 18.200,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.600.02.999.000 | 3 .3 .90.32.00 | 1.240,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.600.02.999.000 | 3 .3 .90.36.00 | 13.300.00 | | | |
| | 1.600.02.999.000 | | | | | |
| O UTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | | 3.3.90.39.00 | 7 .860.00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES OE COMBATE À COVI0-19 - 10.301.0204.2160.0000 | | | | | | 149.020,00 |
| ATENÇÃO PRIMÁR IA EM SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁR IA EM SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁR IA EM SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁR IA EM SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁR IA EM SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁR IA EM SAÚDE | |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 125.180,00 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 17.880,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.02.999.000 | 3.1.90.04.00 | 5.960.00 | | | |
| VENC IMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.02.999.000 | 3 .1.90.11 .00 | 5.960.00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVE IS - PESSOAL C IVIL | 1.600.02.999.000 | 3 .1.90.16.00 | 5.960.00 | | | |
| 3 ou RAS DESPESAS CORRENTES | | | | 107.300.00 | | |
| DIÁRIAS - C IVIL | 1.600.02.999.000 | 3 .3 .90.14.00 | 5.960.00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.02.999.000 | 3 .3 .90.30.00 | 41 .730.00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.600.02.999.000 | 3 .3 .90.36.00 | 35.770,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.39.00 | 23.840.00 | | | |
| DESPESAS OE CAPn | | | | | 23.840,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | 23.840,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.600.0 2 .999.000 | 4.4.90.52.00 | 2 3 .840.00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À COVID-19- 10.301.0204.2161.0000 | | | | | | 192.150,00 |
| ATENÇÃO ESPECIALIZ. EM SAÚDE | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 129.150,00 | |
| , PESSOAL E ENCARGOS SOCIA IS | | | | 52.500,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS | 1.602.02.999.000 | 3 .1.90.04.00 | 52.500.00 | | | |
| CORRENTES | | | | 76.650,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.602 .02.999.000 | 3.3.90.30.00 | 52.500,00 | | | |
| MATERIAL OE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS OE | 1.603.02.999.000 | 3.3.90.30.00 | 1.050.00 | | | |
| TERCEIROS - PESSOA FISICA O UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.602.02.999.000 | 3 .3 .90.36.00 3 .3 .90.36.00 | 10 .500.00 1.050.00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.603.02.999.000 1.602.02.999.000 | 3 .3 .90.39.00 | 10 .500.00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.603.02.999.000 | 3 .3 .90.39.00 | 1.050.00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | 63.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | 63.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.603.02.999.000 | 4 .4 .90.51.00 | 21 .000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.602.02.999.000 | 4.4.90.52.00 | 10.500.00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE | 1.603.02.999.000 4 | .4 .90.52 .00 | 3 1.500,00 | | | |
| COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PISO SALARIALI 10.301.0204.2188.0000 | | | | | | 831.050,00 |
| PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | | | | | | |

O rçamento Programa

Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DED ETAL HAME NTO DA DE SPE SA

P ág ina 55

Lei: 687. D ata: 15/12/20 25

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO UNIDADE | 08 02 Programada | Apllcacao | SANEAMENTO FinalIdade F .R . -C.A . | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| COMPLEMENTAÇA.O SALARIAL - PISO SALARIAU 10.301 .0204.2168.0000 | COMPLEMENTAÇA.O SALARIAL - PISO SALARIAU 10.301 .0204.2168.0000 | COMPLEMENTAÇA.O SALARIAL - PISO SALARIAU 10.301 .0204.2168.0000 | COMPLEMENTAÇA.O SALARIAL - PISO SALARIAU 10.301 .0204.2168.0000 | COMPLEMENTAÇA.O SALARIAL - PISO SALARIAU 10.301 .0204.2168.0000 | COMPLEMENTAÇA.O SALARIAL - PISO SALARIAU 10.301 .0204.2168.0000 | COMPLEMENTAÇA.O SALARIAL - PISO SALARIAU 10.301 .0204.2168.0000 | COMPLEMENTAÇA.O SALARIAL - PISO SALARIAU 10.301 .0204.2168.0000 | 631 .050.00 |
| PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | |
| 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 831.050,00 | 831 .050,00 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIA IS CONTRATAÇÃO POR TEMPO D ETERMINADO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIA IS CONTRATAÇÃO POR TEMPO D ETERMINADO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIA IS CONTRATAÇÃO POR TEMPO D ETERMINADO | 1.605.02.999.000 | 3 .1.90.04 .00 | 500.000.00 300.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OUTRAS DESPESAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.605.02.999.000 1.605.02.999.000 1.605.02.999.000 | 3 .1.90.11 .00 3 .1.90.13.00 3.1.90.16.00 | 30 .000.00 1.050,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES OE COMBATE A COVI0-19- 10.301.0210.2161.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES OE COMBATE A COVI0-19- 10.301.0210.2161.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES OE COMBATE A COVI0-19- 10.301.0210.2161.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES OE COMBATE A COVI0-19- 10.301.0210.2161.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES OE COMBATE A COVI0-19- 10.301.0210.2161.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES OE COMBATE A COVI0-19- 10.301.0210.2161.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES OE COMBATE A COVI0-19- 10.301.0210.2161.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES OE COMBATE A COVI0-19- 10.301.0210.2161.0000 | 59.600,00 |
| ATENÇÃO ESPECIALIZ. EM SAÚDE 3 | ATENÇÃO ESPECIALIZ. EM SAÚDE 3 | ATENÇÃO ESPECIALIZ. EM SAÚDE 3 | ATENÇÃO ESPECIALIZ. EM SAÚDE 3 | ATENÇÃO ESPECIALIZ. EM SAÚDE 3 | ATENÇÃO ESPECIALIZ. EM SAÚDE 3 | | | |
| DESPESAS CORREN | PESSOAL | DESPESAS CORREN | 1.600.02.999.000 | 3 .1.90.04.00 | | 11.920.00 | 53.640,00 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO D ETERMINADO VENC IMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | CONTRATAÇÃO POR TEMPO D ETERMINADO VENC IMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | CONTRATAÇÃO POR TEMPO D ETERMINADO VENC IMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.02.999.000 1.600.02.999.000 | 3 .1.90. 11 .00 3 .1.90.16.00 | 2 .980.00 5.960.00 2 .980,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁ VEIS - PESSOAL C IV IL ou RAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS VARIÁ VEIS - PESSOAL C IV IL ou RAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS VARIÁ VEIS - PESSOAL C IV IL ou RAS DESPESAS CORRENTES | | 3 .3 .90.36.00 | | | | |
| | | | | | | 41.720.00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.02.999.000 | 3.3.90. 14.00 | 5.960.00 | | | |
| 3 | 3 | 3 | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.30.00 | 11.920.00 | | | |
| MATERIAL OE CONSUMO | MATERIAL OE CONSUMO | MATERIAL OE CONSUMO | 1.600.02.999.000 | | 11 .920.00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | | | | | | |
| DESPESAS OE CAPn | DESPESAS OE CAPn | DESPESAS OE CAPn | | | | | | |
| | | | | | | | 5.960,00 | |
| | EQUIPAMENTOS | | 1.600.02.999.000 | | 5.960.00 | 5.960,00 | | |
| | | | | 3 .3 .90.39.00 | 11 .920.00 | | | |
| | | | 1.600.02.999.000 | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | |
| CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO OE POSTOS E UNIDADES OE SAÚDE 10.301 .0603.1021 .0000 | CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO OE POSTOS E UNIDADES OE SAÚDE 10.301 .0603.1021 .0000 | CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO OE POSTOS E UNIDADES OE SAÚDE 10.301 .0603.1021 .0000 | | 4.4.90.52.00 | | | | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 .050,00 | 1.050,00 | 427.300,00 |
| DESPESAS CORREN" | O UTRAS MATERIAL | DESPESAS CORREN" | 1.631.02.999.000 | 3 .3 .90.30.00 | 1.050,00 | | | |
| DESPESAS OE CAPll | OBRAS E | DESPESAS OE CAPll | DESPESAS OE CAPll | DESPESAS OE CAPll | DESPESAS OE CAPll | 426.250,00 | 426.250,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 1.500.00.300.000 1.601.02.999.000 | 4 .4 .90.51.00 4 .4 .90.51 .00 | 150.000,00 250.000.00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.632.02.999.000 1.601.02.999.000 4 | 4 .4 .90.51 .00 | 10.500.00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE | 1.632.0 2.999.000 4 | .4 .90.52.00 | 5 | | | |
| | | | | .4 .90.52.00 | .250.00 | | | |
| | | | | 4.4.90.51 .00 4 .4 .90.51 .00 | 10.500,00 | | | |
| | | | 1.631 .02.999.000 4 .4 | | | | | |
| CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇ UNIDADES BÁSICAS OE SAUOE ODE 10.301.0603.1082.0000 | CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇ UNIDADES BÁSICAS OE SAUOE ODE 10.301.0603.1082.0000 | CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇ UNIDADES BÁSICAS OE SAUOE ODE 10.301.0603.1082.0000 | CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇ UNIDADES BÁSICAS OE SAUOE ODE 10.301.0603.1082.0000 | CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇ UNIDADES BÁSICAS OE SAUOE ODE 10.301.0603.1082.0000 | CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇ UNIDADES BÁSICAS OE SAUOE ODE 10.301.0603.1082.0000 | | 36.750,00 | 36.750,00 |
| 4 DESPESAS OE CAPl1 | 4 DESPESAS OE CAPl1 | 4 DESPESAS OE CAPl1 | 4 DESPESAS OE CAPl1 | 4 DESPESAS OE CAPl1 | 4 DESPESAS OE CAPl1 | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 36.750,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.601.02.999.000 | | 10 .500,00 15.750,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE | OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE | OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE | 1,631 .02.999.000 1.601 .02.999.000 | 4 .4 .90.52.00 | 5.250,00 | | | |
| E MATERIAL PERMANENTE | E MATERIAL PERMANENTE | E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS OE EQUIPAMENTOS 10.301 .0909.1023.0000 .90.52.00 5.250.00 | EQUIPAMENTOS OE EQUIPAMENTOS 10.301 .0909.1023.0000 .90.52.00 5.250.00 | EQUIPAMENTOS OE EQUIPAMENTOS 10.301 .0909.1023.0000 .90.52.00 5.250.00 | EQUIPAMENTOS OE EQUIPAMENTOS 10.301 .0909.1023.0000 .90.52.00 5.250.00 | EQUIPAMENTOS OE EQUIPAMENTOS 10.301 .0909.1023.0000 .90.52.00 5.250.00 | EQUIPAMENTOS OE EQUIPAMENTOS 10.301 .0909.1023.0000 .90.52.00 5.250.00 | | | 120.750,00 |
| AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO | | | |
| MEDICO-HOSPITALARES 4 DESPESAS OE CAPn | MEDICO-HOSPITALARES 4 DESPESAS OE CAPn | MEDICO-HOSPITALARES 4 DESPESAS OE CAPn | MEDICO-HOSPITALARES 4 DESPESAS OE CAPn | MEDICO-HOSPITALARES 4 DESPESAS OE CAPn | MEDICO-HOSPITALARES 4 DESPESAS OE CAPn | | 120.750,00 | |

L ei: 687, Data: 15/12/2025

P RAÇ A SAO FEL IX, N º 11

Orçamento P rograma

Exerclcio de 2 0 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAME NTO DA DESPESA

P ágina 56

Le i: 687, Data: 15/12/2025

| PODER ORGÃO | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| UNIDADE | 08 0 2 | | | | | | | | |
| Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | | Categoria | Categoria | Deta lhada Tota lG rupo To ta l Categ. To ta lFu nc. | Deta lhada Tota lG rupo To ta l Categ. To ta lFu nc. | Deta lhada Tota lG rupo To ta l Categ. To ta lFu nc. | |
| AQUIS IÇÃO OE EQUIPAMENTOS 10.301.0909.1023.0000 | AQUIS IÇÃO OE EQUIPAMENTOS 10.301.0909.1023.0000 | AQUIS IÇÃO OE EQUIPAMENTOS 10.301.0909.1023.0000 | AQUIS IÇÃO OE EQUIPAMENTOS 10.301.0909.1023.0000 | AQUIS IÇÃO OE EQUIPAMENTOS 10.301.0909.1023.0000 | AQUIS IÇÃO OE EQUIPAMENTOS 10.301.0909.1023.0000 | AQUIS IÇÃO OE EQUIPAMENTOS 10.301.0909.1023.0000 | AQUIS IÇÃO OE EQUIPAMENTOS 10.301.0909.1023.0000 | AQUIS IÇÃO OE EQUIPAMENTOS 10.301.0909.1023.0000 | AQUIS IÇÃO OE EQUIPAMENTOS 10.301.0909.1023.0000 |
| MEDICO-H OSPITALARES | MEDICO-H OSPITALARES | MEDICO-H OSPITALARES | MEDICO-H OSPITALARES | MEDICO-H OSPITALARES | MEDICO-H OSPITALARES | MEDICO-H OSPITALARES | MEDICO-H OSPITALARES | 120.7 5 0 ,00 | |
| 4 DESPESAS OE C APl1 | INVESTIME | 4 DESPESAS OE C APl1 | 4 DESPESAS OE C APl1 | 4 DESPESAS OE C APl1 | 4 DESPESAS OE C APl1 | 120.750,00 | 120.750,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 | 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 | 105.000,00 5.250,00 | | | | |
| EQUIPAMENTOS EM ATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE NTE | EQUIPAMENTOS EM ATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE NTE | EQUIPAMENTOS EM ATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE NTE | 1.601.02.999.000 4.4 .90.52.00 | 1.601.02.999.000 4.4 .90.52.00 | 10.500.00 | | | | |
| | | | 1.632.02.999.000 4 .4.90.52.00 | 1.632.02.999.000 4 .4.90.52.00 | | | | | |
| AQUIS | AQUIS | AQUIS | AQUIS | AQUIS | AQUIS | AQUIS | | 11 .550,00 | |
| IÇÃO E IOE NIZAÇÃO OE BENS IMOVEIS 10.301.0909.1058.0000 3 DESPESAS CORREN | IÇÃO E IOE NIZAÇÃO OE BENS IMOVEIS 10.301.0909.1058.0000 3 DESPESAS CORREN | IÇÃO E IOE NIZAÇÃO OE BENS IMOVEIS 10.301.0909.1058.0000 3 DESPESAS CORREN | IÇÃO E IOE NIZAÇÃO OE BENS IMOVEIS 10.301.0909.1058.0000 3 DESPESAS CORREN | IÇÃO E IOE NIZAÇÃO OE BENS IMOVEIS 10.301.0909.1058.0000 3 DESPESAS CORREN | IÇÃO E IOE NIZAÇÃO OE BENS IMOVEIS 10.301.0909.1058.0000 3 DESPESAS CORREN | IÇÃO E IOE NIZAÇÃO OE BENS IMOVEIS 10.301.0909.1058.0000 3 DESPESAS CORREN | 5 .250,00 | | |
| 3 OUTRAS DESP ESA S CORRENTES | 3 OUTRAS DESP ESA S CORRENTES | 3 OUTRAS DESP ESA S CORRENTES | 3 OUTRAS DESP ESA S CORRENTES | | | 5.250,00 | | | |
| INOEN IZAÇ0 ESE RESTITU IÇÕES 4 1.632.02.999.000 3.3.90.93.00 5.250,00 | INOEN IZAÇ0 ESE RESTITU IÇÕES 4 1.632.02.999.000 3.3.90.93.00 5.250,00 | INOEN IZAÇ0 ESE RESTITU IÇÕES 4 1.632.02.999.000 3.3.90.93.00 5.250,00 | INOEN IZAÇ0 ESE RESTITU IÇÕES 4 1.632.02.999.000 3.3.90.93.00 5.250,00 | INOEN IZAÇ0 ESE RESTITU IÇÕES 4 1.632.02.999.000 3.3.90.93.00 5.250,00 | INOEN IZAÇ0 ESE RESTITU IÇÕES 4 1.632.02.999.000 3.3.90.93.00 5.250,00 | INOEN IZAÇ0 ESE RESTITU IÇÕES 4 1.632.02.999.000 3.3.90.93.00 5.250,00 | | | |
| DESPESAS OE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS OE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS OE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS OE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS OE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS OE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | 6 .300,00 | | |
| | | | | | | 6.300,00 | | | |
| AQUISIÇÃO OE IMÔVE IS AQUISIÇÃO OE IMÓVE IS 1 .601.02.999.000 4.4.90.61.00 1 .632.0 2 .999.000 4 .4 .90.6 1.00 1.050,00 5 .250,00 | AQUISIÇÃO OE IMÔVE IS AQUISIÇÃO OE IMÓVE IS 1 .601.02.999.000 4.4.90.61.00 1 .632.0 2 .999.000 4 .4 .90.6 1.00 1.050,00 5 .250,00 | AQUISIÇÃO OE IMÔVE IS AQUISIÇÃO OE IMÓVE IS 1 .601.02.999.000 4.4.90.61.00 1 .632.0 2 .999.000 4 .4 .90.6 1.00 1.050,00 5 .250,00 | AQUISIÇÃO OE IMÔVE IS AQUISIÇÃO OE IMÓVE IS 1 .601.02.999.000 4.4.90.61.00 1 .632.0 2 .999.000 4 .4 .90.6 1.00 1.050,00 5 .250,00 | AQUISIÇÃO OE IMÔVE IS AQUISIÇÃO OE IMÓVE IS 1 .601.02.999.000 4.4.90.61.00 1 .632.0 2 .999.000 4 .4 .90.6 1.00 1.050,00 5 .250,00 | AQUISIÇÃO OE IMÔVE IS AQUISIÇÃO OE IMÓVE IS 1 .601.02.999.000 4.4.90.61.00 1 .632.0 2 .999.000 4 .4 .90.6 1.00 1.050,00 5 .250,00 | AQUISIÇÃO OE IMÔVE IS AQUISIÇÃO OE IMÓVE IS 1 .601.02.999.000 4.4.90.61.00 1 .632.0 2 .999.000 4 .4 .90.6 1.00 1.050,00 5 .250,00 | | | |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A AQU ISIÇÃO DE 10.302.0044.2065.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A AQU ISIÇÃO DE 10.302.0044.2065.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A AQU ISIÇÃO DE 10.302.0044.2065.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A AQU ISIÇÃO DE 10.302.0044.2065.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A AQU ISIÇÃO DE 10.302.0044.2065.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A AQU ISIÇÃO DE 10.302.0044.2065.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A AQU ISIÇÃO DE 10.302.0044.2065.0000 | | 4 35.000,00 | |
| MATE R IAL HOSPITALAR EME DICAMENTOS 3 DES PESA S CORREN' | MATE R IAL HOSPITALAR EME DICAMENTOS 3 DES PESA S CORREN' | MATE R IAL HOSPITALAR EME DICAMENTOS 3 DES PESA S CORREN' | MATE R IAL HOSPITALAR EME DICAMENTOS 3 DES PESA S CORREN' | MATE R IAL HOSPITALAR EME DICAMENTOS 3 DES PESA S CORREN' | MATE R IAL HOSPITALAR EME DICAMENTOS 3 DES PESA S CORREN' | MATE R IAL HOSPITALAR EME DICAMENTOS 3 DES PESA S CORREN' | 4 35.000,00 | | |
| O UTRAS DESPE SA S CORRENTES | O UTRAS DESPE SA S CORRENTES | O UTRAS DESPE SA S CORRENTES | O UTRAS DESPE SA S CORRENTES | O UTRAS DESPE SA S CORRENTES | O UTRAS DESPE SA S CORRENTES | O UTRAS DESPE SA S CORRENTES | | | |
| | | | | | | 4 35.000,00 | | | |
| MATERIAL OE CONSUMO | MATERIAL OE CONSUMO | MATERIAL OE CONSUMO | 1.600.02.999.000 3 .3 .90.30 .00 | 1.600.02.999.000 3 .3 .90.30 .00 | 4 00.000,00 30.000,00 | | | | |
| MATERIA LDE CONSUMO MATERIA L , BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA REC UPE RAÇÃO E CON SERVAÇÃO DE 10 .302.0044.2066.0000 1.621.02.999.000 3.3.90.30.00 1.600.02.999.000 3.3.90.32.00 5 .000,00 | MATERIA LDE CONSUMO MATERIA L , BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA REC UPE RAÇÃO E CON SERVAÇÃO DE 10 .302.0044.2066.0000 1.621.02.999.000 3.3.90.30.00 1.600.02.999.000 3.3.90.32.00 5 .000,00 | MATERIA LDE CONSUMO MATERIA L , BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA REC UPE RAÇÃO E CON SERVAÇÃO DE 10 .302.0044.2066.0000 1.621.02.999.000 3.3.90.30.00 1.600.02.999.000 3.3.90.32.00 5 .000,00 | MATERIA LDE CONSUMO MATERIA L , BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA REC UPE RAÇÃO E CON SERVAÇÃO DE 10 .302.0044.2066.0000 1.621.02.999.000 3.3.90.30.00 1.600.02.999.000 3.3.90.32.00 5 .000,00 | MATERIA LDE CONSUMO MATERIA L , BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA REC UPE RAÇÃO E CON SERVAÇÃO DE 10 .302.0044.2066.0000 1.621.02.999.000 3.3.90.30.00 1.600.02.999.000 3.3.90.32.00 5 .000,00 | MATERIA LDE CONSUMO MATERIA L , BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA REC UPE RAÇÃO E CON SERVAÇÃO DE 10 .302.0044.2066.0000 1.621.02.999.000 3.3.90.30.00 1.600.02.999.000 3.3.90.32.00 5 .000,00 | MATERIA LDE CONSUMO MATERIA L , BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA REC UPE RAÇÃO E CON SERVAÇÃO DE 10 .302.0044.2066.0000 1.621.02.999.000 3.3.90.30.00 1.600.02.999.000 3.3.90.32.00 5 .000,00 | | 96.490.00 | |
| MANUTENÇÃO, | MANUTENÇÃO, | MANUTENÇÃO, | MANUTENÇÃO, | MANUTENÇÃO, | MANUTENÇÃO, | MANUTENÇÃO, | | | |
| POSTOS E UNIDADES DE SAUDE 3 | POSTOS E UNIDADES DE SAUDE 3 | POSTOS E UNIDADES DE SAUDE 3 | POSTOS E UNIDADES DE SAUDE 3 | POSTOS E UNIDADES DE SAUDE 3 | POSTOS E UNIDADES DE SAUDE 3 | POSTOS E UNIDADES DE SAUDE 3 | 62.600,00 | | |
| D ESPESAS CORREN 3 O UTRAS DESPESAS CORRENTES | D ESPESAS CORREN 3 O UTRAS DESPESAS CORRENTES | D ESPESAS CORREN 3 O UTRAS DESPESAS CORRENTES | D ESPESAS CORREN 3 O UTRAS DESPESAS CORRENTES | D ESPESAS CORREN 3 O UTRAS DESPESAS CORRENTES | D ESPESAS CORREN 3 O UTRAS DESPESAS CORRENTES | 82.600,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO 1 .500 | MATERIAL DE CONSUMO 1 .500 | MATERIAL DE CONSUMO 1 .500 | .00.300.000 3.3.90.30.00 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 | .00.300.000 3.3.90.30.00 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 | 1.780,00 1.190.00 | | | | |
| MATERIA L DE CONSUMO MATERIA L DE CONSUMO | MATERIA L DE CONSUMO MATERIA L DE CONSUMO | MATERIA L DE CONSUMO MATERIA L DE CONSUMO | 1 .621 .0 2.999.000 3 .3.90.30.00 | 1 .621 .0 2.999.000 3 .3.90.30.00 | 10.500,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P ESSOA F fSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P ESSOA F fSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P ESSOA F fSICA | 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 .600 .0 2.999.000 3.3.90.36.00 | 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 .600 .0 2.999.000 3.3.90.36.00 | 1.190,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F ISICA 1 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F ISICA 1 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F ISICA 1 | 1.621.02.999.000 3.3.90.36.00 | 1.621.02.999.000 3.3.90.36.00 | 1.190,00 42.000,00 | | | | |
| OUT ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUT ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUT ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 .500 .00.300.000 3.3.90.39.00 | 1 .500 .00.300.000 3.3.90.39.00 | 1.190,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUT ROS SERVIÇOS DE TE RCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUT ROS SERVIÇOS DE TE RCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUT ROS SERVIÇOS DE TE RCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.600.02.999.000 3.3.90.39 .00 | 1.600.02.999.000 3.3.90.39 .00 | 1.190,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | |
| | | | 1 .621 .02.999.000 3.3.90.39.00 | 1 .621 .02.999.000 3.3.90.39.00 | | | | | |
| DES PESA S OE CAPl1 | DES PESA S OE CAPl1 | DES PESA S OE CAPl1 | DES PESA S OE CAPl1 | | 22.370,00 | | | | |
| | | | | | | | 13.890,00 | | |
| | | | | | | 13 .890,00 | | | |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.300.000 4 .4 .90.52.00 1.190,00 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.300.000 4 .4 .90.52.00 1.190,00 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.300.000 4 .4 .90.52.00 1.190,00 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.300.000 4 .4 .90.52.00 1.190,00 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.300.000 4 .4 .90.52.00 1.190,00 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.300.000 4 .4 .90.52.00 1.190,00 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.300.000 4 .4 .90.52.00 1.190,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMAT ERIAL PERMANENTE 1.600.02.999.000 4.4.90.52.00 12.700,00 | EQUIPAMENTOS EMAT ERIAL PERMANENTE 1.600.02.999.000 4.4.90.52.00 12.700,00 | EQUIPAMENTOS EMAT ERIAL PERMANENTE 1.600.02.999.000 4.4.90.52.00 12.700,00 | EQUIPAMENTOS EMAT ERIAL PERMANENTE 1.600.02.999.000 4.4.90.52.00 12.700,00 | EQUIPAMENTOS EMAT ERIAL PERMANENTE 1.600.02.999.000 4.4.90.52.00 12.700,00 | EQUIPAMENTOS EMAT ERIAL PERMANENTE 1.600.02.999.000 4.4.90.52.00 12.700,00 | EQUIPAMENTOS EMAT ERIAL PERMANENTE 1.600.02.999.000 4.4.90.52.00 12.700,00 | | 22.900,00 | |
| MA NUTENÇÃO E ENCARGOS COM AMBULÂ NC IAS E 10.302.0044.2067 .0000 | MA NUTENÇÃO E ENCARGOS COM AMBULÂ NC IAS E 10.302.0044.2067 .0000 | MA NUTENÇÃO E ENCARGOS COM AMBULÂ NC IAS E 10.302.0044.2067 .0000 | MA NUTENÇÃO E ENCARGOS COM AMBULÂ NC IAS E 10.302.0044.2067 .0000 | MA NUTENÇÃO E ENCARGOS COM AMBULÂ NC IAS E 10.302.0044.2067 .0000 | MA NUTENÇÃO E ENCARGOS COM AMBULÂ NC IAS E 10.302.0044.2067 .0000 | MA NUTENÇÃO E ENCARGOS COM AMBULÂ NC IAS E 10.302.0044.2067 .0000 | | | |
| COM O TRANSPORTE OE PAC IENTES 3 D ESPESA S CORREN | COM O TRANSPORTE OE PAC IENTES 3 D ESPESA S CORREN | COM O TRANSPORTE OE PAC IENTES 3 D ESPESA S CORREN | COM O TRANSPORTE OE PAC IENTES 3 D ESPESA S CORREN | COM O TRANSPORTE OE PAC IENTES 3 D ESPESA S CORREN | COM O TRANSPORTE OE PAC IENTES 3 D ESPESA S CORREN | COM O TRANSPORTE OE PAC IENTES 3 D ESPESA S CORREN | 22.900,00 | | |

P RAÇA SAO FELIX, N º 11

Orçamento Programa

Exerc ício de 2026

P ágina 57

Lei: 687, Data: 15/12/2025

| PODER | PODER EXEC UTIVO 0 2 | PODER EXEC UTIVO 0 2 | PODER EXEC UTIVO 0 2 | PODER EXEC UTIVO 0 2 | PODER EXEC UTIVO 0 2 | PODER EXEC UTIVO 0 2 | PODER EXEC UTIVO 0 2 | PODER EXEC UTIVO 0 2 |

| O RGÃ O UNIDADE | SEC RETARIA MUNIC IPAL DE SAUDE E SANEAMENTO F . M . S. - FUNDO MUNIC IP AL DE SAÚDE | SEC RETARIA MUNIC IPAL DE SAUDE E SANEAMENTO F . M . S. - FUNDO MUNIC IP AL DE SAÚDE | SEC RETARIA MUNIC IPAL DE SAUDE E SANEAMENTO F . M . S. - FUNDO MUNIC IP AL DE SAÚDE | SEC RETARIA MUNIC IPAL DE SAUDE E SANEAMENTO F . M . S. - FUNDO MUNIC IP AL DE SAÚDE | SEC RETARIA MUNIC IPAL DE SAUDE E SANEAMENTO F . M . S. - FUNDO MUNIC IP AL DE SAÚDE | SEC RETARIA MUNIC IPAL DE SAUDE E SANEAMENTO F . M . S. - FUNDO MUNIC IP AL DE SAÚDE | SEC RETARIA MUNIC IPAL DE SAUDE E SANEAMENTO F . M . S. - FUNDO MUNIC IP AL DE SAÚDE | SEC RETARIA MUNIC IPAL DE SAUDE E SANEAMENTO F . M . S. - FUNDO MUNIC IP AL DE SAÚDE |
| Apllcacao Programada ProJ/Atlv | Apllcacao Programada ProJ/Atlv | F inalIdade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Tota l Categ. | Tota l Func. | |
| | | F .R . -C.A . | | | | | | |
| MA NUTENÇ Ã OE ENCARGOS COM AM BULÂ NC IA SE 10.302.0044.2067.0000 | MA NUTENÇ Ã OE ENCARGOS COM AM BULÂ NC IA SE 10.302.0044.2067.0000 | MA NUTENÇ Ã OE ENCARGOS COM AM BULÂ NC IA SE 10.302.0044.2067.0000 | MA NUTENÇ Ã OE ENCARGOS COM AM BULÂ NC IA SE 10.302.0044.2067.0000 | MA NUTENÇ Ã OE ENCARGOS COM AM BULÂ NC IA SE 10.302.0044.2067.0000 | MA NUTENÇ Ã OE ENCARGOS COM AM BULÂ NC IA SE 10.302.0044.2067.0000 | MA NUTENÇ Ã OE ENCARGOS COM AM BULÂ NC IA SE 10.302.0044.2067.0000 | 22.900,00 | MA NUTENÇ Ã OE ENCARGOS COM AM BULÂ NC IA SE 10.302.0044.2067.0000 |
| COM O TRANSPORTE OE PAC IENTES | COM O TRANSPORTE OE PAC IENTES | COM O TRANSPORTE OE PAC IENTES | COM O TRANSPORTE OE PAC IENTES | COM O TRANSPORTE OE PAC IENTES | COM O TRANSPORTE OE PAC IENTES | 22.900,00 | | |
| D ESPESA S CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | D ESPESA S CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | D ESPESA S CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | D ESPESA S CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | D ESPESA S CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.900,00 | D ESPESA S CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | |
| MATERIAL OE CONSUMO | MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00.300.000 | 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30 .00 | 1 ,190.00 1.190,00 3 ,940,00 | | | | |
| MATERIA L DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | MATERIA L DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | 1 .600.02.999.000 | MATERIA L DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.621 ,0 2.999.000 1.621.02.999.000 | 3.3.90.33.00 | 3.940,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,500.00.300.000 | 3 .3 .90.36.00 | 1 ,190,00 | | | | |
| OUT ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUT ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.36.00 | 1.190,00 | | | | |
| | | 1.621.02.999.000 | | 3 .940,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.300.000 | 3 .3 .90.36.00 | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 1.190,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.600.02.999.000 | 3 .3.90.39 .00 | 1.190,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.621.02.999.000 | 3.3.90.39.00 | 3.940,00 | | | | |
| MA NUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DA 10.302.0044.2089.0000 | MA NUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DA 10.302.0044.2089.0000 | MA NUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DA 10.302.0044.2089.0000 | MA NUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DA 10.302.0044.2089.0000 | MA NUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DA 10.302.0044.2089.0000 | MA NUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DA 10.302.0044.2089.0000 | MA NUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DA 10.302.0044.2089.0000 | 156,150.00 | |
| SAUOE BUCAL - PSB 3 D ESPESA S CORREN | SAUOE BUCAL - PSB 3 D ESPESA S CORREN | SAUOE BUCAL - PSB 3 D ESPESA S CORREN | SAUOE BUCAL - PSB 3 D ESPESA S CORREN | SAUOE BUCAL - PSB 3 D ESPESA S CORREN | SAUOE BUCAL - PSB 3 D ESPESA S CORREN | SAUOE BUCAL - PSB 3 D ESPESA S CORREN | | |
| | | | | | | 156.150,00 | | |
| | | | | | 106.150,00 | | | |
| POR TEMPO DETERMINADO E VANTAGEN S FIXAS - PESSOAL C IV IL 1 .600 .0 2.999.000 3.1.90.04.00 1.600.02.999.000 3.1.90.1 1.00 2 0 .000,00 85.150.00 | POR TEMPO DETERMINADO E VANTAGEN S FIXAS - PESSOAL C IV IL 1 .600 .0 2.999.000 3.1.90.04.00 1.600.02.999.000 3.1.90.1 1.00 2 0 .000,00 85.150.00 | POR TEMPO DETERMINADO E VANTAGEN S FIXAS - PESSOAL C IV IL 1 .600 .0 2.999.000 3.1.90.04.00 1.600.02.999.000 3.1.90.1 1.00 2 0 .000,00 85.150.00 | POR TEMPO DETERMINADO E VANTAGEN S FIXAS - PESSOAL C IV IL 1 .600 .0 2.999.000 3.1.90.04.00 1.600.02.999.000 3.1.90.1 1.00 2 0 .000,00 85.150.00 | POR TEMPO DETERMINADO E VANTAGEN S FIXAS - PESSOAL C IV IL 1 .600 .0 2.999.000 3.1.90.04.00 1.600.02.999.000 3.1.90.1 1.00 2 0 .000,00 85.150.00 | POR TEMPO DETERMINADO E VANTAGEN S FIXAS - PESSOAL C IV IL 1 .600 .0 2.999.000 3.1.90.04.00 1.600.02.999.000 3.1.90.1 1.00 2 0 .000,00 85.150.00 | POR TEMPO DETERMINADO E VANTAGEN S FIXAS - PESSOAL C IV IL 1 .600 .0 2.999.000 3.1.90.04.00 1.600.02.999.000 3.1.90.1 1.00 2 0 .000,00 85.150.00 | | |
| PESSOAL EENC ARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO VENCIMENTOS OE EXERCIC IOS A NTERIORES O UTRAS DESPESAS CORRENTES 1.600.02.999.000 3.1.90.92.00 | PESSOAL EENC ARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO VENCIMENTOS OE EXERCIC IOS A NTERIORES O UTRAS DESPESAS CORRENTES 1.600.02.999.000 3.1.90.92.00 | PESSOAL EENC ARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO VENCIMENTOS OE EXERCIC IOS A NTERIORES O UTRAS DESPESAS CORRENTES 1.600.02.999.000 3.1.90.92.00 | PESSOAL EENC ARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO VENCIMENTOS OE EXERCIC IOS A NTERIORES O UTRAS DESPESAS CORRENTES 1.600.02.999.000 3.1.90.92.00 | PESSOAL EENC ARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO VENCIMENTOS OE EXERCIC IOS A NTERIORES O UTRAS DESPESAS CORRENTES 1.600.02.999.000 3.1.90.92.00 | 50.000.00 | PESSOAL EENC ARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO VENCIMENTOS OE EXERCIC IOS A NTERIORES O UTRAS DESPESAS CORRENTES 1.600.02.999.000 3.1.90.92.00 | | |
| DESPESAS 3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA OE 10.302.0044.2090.0000 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 1.000,00 50.000,00 | DESPESAS 3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA OE 10.302.0044.2090.0000 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 1.000,00 50.000,00 | DESPESAS 3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA OE 10.302.0044.2090.0000 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 1.000,00 50.000,00 | DESPESAS 3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA OE 10.302.0044.2090.0000 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 1.000,00 50.000,00 | DESPESAS 3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA OE 10.302.0044.2090.0000 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 1.000,00 50.000,00 | DESPESAS 3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA OE 10.302.0044.2090.0000 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 1.000,00 50.000,00 | DESPESAS 3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA OE 10.302.0044.2090.0000 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 1.000,00 50.000,00 | 841 .000,00 | |
| | | | | | | 841.000,00 | | |
| AGENTE | AGENTE | AGENTE | AGENTE | AGENTE | AGENTE | AGENTE | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.604.02.999.000 1.604.02.999.000 | 3.1.90.04.00 3.1.90.1 1 .00 3.1.90.13.00 | 2 0 .000,00 800.000,00 20.000,00 | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGEN S FIXAS - PESSOAL C IV IL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | VENCIMENTOS E VANTAGEN S FIXAS - PESSOAL C IV IL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.804.02.999.000 1 .604 .02.999.000 | 3.1.90.92.00 | 1.000.00 | | | | |
| MA NUTENÇÃO SAUDE DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS | MA NUTENÇÃO SAUDE DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.02.999.000 1 .600 | 3.1.90.04.00 | 100.000,00 | 380.500.00 | 399.360,00 | 399.360,00 | |
| DESP ESAS OE EXERC IC IOS A NTERIO RES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESP ESAS OE EXERC IC IOS A NTERIO RES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESP ESAS OE EXERC IC IOS A NTERIO RES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 .3 .90.14.00 | | | | | |
| D IÁRIAS - C IV IL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA AQUISIÇÃO 1.600.02.999.000 3 .1 .90.92.00 1 .600.02.999.000 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 500,00 3 .860,00 15.000,00 | D IÁRIAS - C IV IL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA AQUISIÇÃO 1.600.02.999.000 3 .1 .90.92.00 1 .600.02.999.000 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 500,00 3 .860,00 15.000,00 | D IÁRIAS - C IV IL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA AQUISIÇÃO 1.600.02.999.000 3 .1 .90.92.00 1 .600.02.999.000 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 500,00 3 .860,00 15.000,00 | D IÁRIAS - C IV IL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA AQUISIÇÃO 1.600.02.999.000 3 .1 .90.92.00 1 .600.02.999.000 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 500,00 3 .860,00 15.000,00 | D IÁRIAS - C IV IL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA AQUISIÇÃO 1.600.02.999.000 3 .1 .90.92.00 1 .600.02.999.000 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 500,00 3 .860,00 15.000,00 | D IÁRIAS - C IV IL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA AQUISIÇÃO 1.600.02.999.000 3 .1 .90.92.00 1 .600.02.999.000 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 500,00 3 .860,00 15.000,00 | D IÁRIAS - C IV IL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA AQUISIÇÃO 1.600.02.999.000 3 .1 .90.92.00 1 .600.02.999.000 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 500,00 3 .860,00 15.000,00 | 165.300.00 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 3.1.90.1 1 .00 .02.999.000 3.1.90.13.00 200.000,00 80.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 3.1.90.1 1 .00 .02.999.000 3.1.90.13.00 200.000,00 80.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 3.1.90.1 1 .00 .02.999.000 3.1.90.13.00 200.000,00 80.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 3.1.90.1 1 .00 .02.999.000 3.1.90.13.00 200.000,00 80.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 3.1.90.1 1 .00 .02.999.000 3.1.90.13.00 200.000,00 80.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 3.1.90.1 1 .00 .02.999.000 3.1.90.13.00 200.000,00 80.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 3.1.90.1 1 .00 .02.999.000 3.1.90.13.00 200.000,00 80.000,00 | | |
| | | | | | 18.860,00 | | | |
| DEM EDICAM ENTOS DA ASSIS Te:NC IA 10.302.0044.2148.0000 | DEM EDICAM ENTOS DA ASSIS Te:NC IA 10.302.0044.2148.0000 | DEM EDICAM ENTOS DA ASSIS Te:NC IA 10.302.0044.2148.0000 | DEM EDICAM ENTOS DA ASSIS Te:NC IA 10.302.0044.2148.0000 | DEM EDICAM ENTOS DA ASSIS Te:NC IA 10.302.0044.2148.0000 | DEM EDICAM ENTOS DA ASSIS Te:NC IA 10.302.0044.2148.0000 | DEM EDICAM ENTOS DA ASSIS Te:NC IA 10.302.0044.2148.0000 | DEM EDICAM ENTOS DA ASSIS Te:NC IA 10.302.0044.2148.0000 | DEM EDICAM ENTOS DA ASSIS Te:NC IA 10.302.0044.2148.0000 |
| FARMACê UTIC A BASICA 3 D ESPESAS CORREN 165.300,00 | FARMACê UTIC A BASICA 3 D ESPESAS CORREN 165.300,00 | FARMACê UTIC A BASICA 3 D ESPESAS CORREN 165.300,00 | FARMACê UTIC A BASICA 3 D ESPESAS CORREN 165.300,00 | FARMACê UTIC A BASICA 3 D ESPESAS CORREN 165.300,00 | FARMACê UTIC A BASICA 3 D ESPESAS CORREN 165.300,00 | FARMACê UTIC A BASICA 3 D ESPESAS CORREN 165.300,00 | FARMACê UTIC A BASICA 3 D ESPESAS CORREN 165.300,00 | FARMACê UTIC A BASICA 3 D ESPESAS CORREN 165.300,00 |

MA.i PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

F. M. S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA 10.302.0044.2148.0000 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA 10.302.0044.2148.0000 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA 10.302.0044.2148.0000 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA 10.302.0044.2148.0000 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA 10.302.0044.2148.0000 | | | 165.300,00 |
| FARMACÊUTICA BASICA | FARMACÊUTICA BASICA | FARMACÊUTICA BASICA | FARMACÊUTICA BASICA | FARMACÊUTICA BASICA | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 165.300,00 | 165.300,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.02.999.000 1.600.02.999.000 | 3.3.90.30.00 | 150.000,00 15.300,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 3.3.90.32.00 | | | | |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TETO DE 10.302.0046.2068.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TETO DE 10.302.0046.2068.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TETO DE 10.302.0046.2068.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TETO DE 10.302.0046.2068.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TETO DE 10.302.0046.2068.0000 | | | 19.000,00 |
| VIGILÂNC IA EM SAÚDE 3 | VIGILÂNC IA EM SAÚDE 3 | VIGILÂNC IA EM SAÚDE 3 | VIGILÂNC IA EM SAÚDE 3 | VIGILÂNC IA EM SAÚDE 3 | | 19.000,00 | |
| DESPESAS CORREN' 1 | DESPESAS CORREN' 1 | DESPESAS CORREN' 1 | DESPESAS CORREN' 1 | DESPESAS CORREN' 1 | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.00.999.000 1.600.00.999.000 | 3.1.90.04.00 | 9.500,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 9.500,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 9.500,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 9.500,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 9.500,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 9.500,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE | 10.302.0609.1024.0000 | AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE | | | 6.300,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 | | 6.300,00 | |
| INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | 6.300,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.601.02.999.000 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.601.02.999.000 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.601.02.999.000 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.601.02.999.000 4.4.90.52.00 | 1.050,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.631 .02.999.000 4.4.90.52.00 5.250,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.631 .02.999.000 4.4.90.52.00 5.250,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.631 .02.999.000 4.4.90.52.00 5.250,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.631 .02.999.000 4.4.90.52.00 5.250,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.631 .02.999.000 4.4.90.52.00 5.250,00 | | | 221.100,00 |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE 10.305.0222.2070.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE 10.305.0222.2070.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE 10.305.0222.2070.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE 10.305.0222.2070.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE 10.305.0222.2070.0000 | | | |
| EPIDEMIOLOGIA E COMBATE DE DOENÇAS 3 | EPIDEMIOLOGIA E COMBATE DE DOENÇAS 3 | EPIDEMIOLOGIA E COMBATE DE DOENÇAS 3 | EPIDEMIOLOGIA E COMBATE DE DOENÇAS 3 | EPIDEMIOLOGIA E COMBATE DE DOENÇAS 3 | | 217.240,00 | |
| DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| | | | | | 135.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.604.02.999.000 3.1.90.04.00 1.050,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.604.02.999.000 3.1.90.04.00 1.050,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.604.02.999.000 3.1.90.04.00 1.050,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.604.02.999.000 3.1.90.04.00 1.050,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.604.02.999.000 3.1.90.04.00 1.050,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.300.000 3.1.90.11.00 35.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.300.000 3.1.90.11.00 35.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.300.000 3.1.90.11.00 35.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.300.000 3.1.90.11.00 35.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.300.000 3.1.90.11.00 35.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 1.604.02.999.000 3.1.90.11.00 20.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 1.604.02.999.000 3.1.90.11.00 20.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 1.604.02.999.000 3.1.90.11.00 20.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 1.604.02.999.000 3.1.90.11.00 20.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 1.604.02.999.000 3.1.90.11.00 20.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.604.02.999.000 3.1 .90.13.00 74.300,00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.604.02.999.000 3.1 .90.13.00 74.300,00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.604.02.999.000 3.1 .90.13.00 74.300,00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.604.02.999.000 3.1 .90.13.00 74.300,00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.604.02.999.000 3.1 .90.13.00 74.300,00 | | | |
| 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.604.02.999.000 3.1.90.16.00 1.050,00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.604.02.999.000 3.1.90.16.00 1.050,00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.604.02.999.000 3.1.90.16.00 1.050,00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.604.02.999.000 3.1.90.16.00 1.050,00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.604.02.999.000 3.1.90.16.00 1.050,00 | 82.240,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.300.000 | 3.3.90.30.00 | 40.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.30.00 | 3.860,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 28.900,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 28.900,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 28.900,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 28.900,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 28.900,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 2.620,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 2.620,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 2.620,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 2.620,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 2.620,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 3.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 3.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 3.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 3.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 3.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 | | | |
| DESPESAS DE CAPll 3.860,00 | DESPESAS DE CAPll 3.860,00 | DESPESAS DE CAPll 3.860,00 | DESPESAS DE CAPll 3.860,00 | DESPESAS DE CAPll 3.860,00 | | 3.860,00 | |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 4 4 INVESTIMENTOS | 4 4 INVESTIMENTOS | 4 4 INVESTIMENTOS | 4 4 INVESTIMENTOS | 3.860,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600.02.999.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600.02.999.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600.02.999.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600.02.999.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600.02.999.000 | | | |
| 4.4.90.52.00 3.860,00 | 4.4.90.52.00 3.860,00 | 4.4.90.52.00 3.860,00 | 4.4.90.52.00 3.860,00 | 4.4.90.52.00 3.860,00 | | | |
| DE ASSITENCIA ALIMENTAR E 10.306.0046.2069.0000 | DE ASSITENCIA ALIMENTAR E 10.306.0046.2069.0000 | DE ASSITENCIA ALIMENTAR E 10.306.0046.2069.0000 | DE ASSITENCIA ALIMENTAR E 10.306.0046.2069.0000 | DE ASSITENCIA ALIMENTAR E 10.306.0046.2069.0000 | | | |
| | | | | | | | 15.240,00 |
| PROGRAMA NUTRICIONAL MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.300.000 | 3.3.90.32.00 | 6.570,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.632.02.999.000 | 3.3.90.32.00 | 1.050,00 | | | |

EMII

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PREFEI

PODER

ORGÃ O

NIDADE

PODER EXECUTIVO

F. M. S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada

TOTAL

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

10.879. 730,00

313

Caderno C

PODER

ORGÃO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

UNIDADE

MANUTENÇÃO

PODER EXECUTIVO

GERÊNCIA GERAL DE REGULAÇÃO

Proj/Ativ

E ENCARGOS COM A SECRETARIA

MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPESAS CORREN.

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

TOTAL

MA~ PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL

PERMANENTE P/ A SEC. M. DE ASSISTÊNC IA SOCIAL

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIAM. 08.244.0561.2024.0000

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESPESAS CORREN.

CONTRATAÇÃO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ OE COMUNICAÇÃO

OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

INDENIZAÇ ÕES E RESTITUIÇÕES

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

Proj/Ativ

08.244.0561.1025.0000

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

1.669.00.999.000 4.4.90.52.00

1.500.00.999.000 3. 1.90.04.00

1.500.00.999.000 3.1.90.11.00

1.669.00.999.000 3.1.90.11.00

1.500.00.999.000 3.1.90.13.00

1.500.05.999.000 3.1.90.13.00

1.669.00.999.000 3.1.90.13.00

1.500.05.999.000 3.1.90.92.00

1.500.00.999.000 3.3.90.14.00

1.669.00.999.000 3.3.90.30.00

1.500.00.999.000 3.3.90.32.00

1.500.00.999.000

3.3.90.36.00

1.500.00.999,000 3.3.90.36.00

1.669.00.999.000 3.3.90.36.00

1.500.00.999,000 3.3.90.39.00

1.669.00.999.000 3.3.90.39.00

1.500.00.999.000 3.3.90.40.00

1.500.00.999.000 3.3.90.48.00

1.500.04.999.000 4.4.90.52.00

10.302.0204.2061 .0000

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A .

1.500.00.999.000 3.1.90.11.00

1.500.00.999.000

3.3.90.14.00

1.500.00.999.000

3.3.90.30.00

1.500.00.999.000

3.3.90.36.00

1.500.00.999.000 3.3.90.39.00

TOTAL

31 .500,00

5.250,00

5.250,00

1.050,00

5.250.00

1.050,00

650,00

6.570,00

390,00

1.380,00

190.000,00

520,00

14.800,00

11.020,00

130,00

1.1 00,00

27.170,00

37.750,00

6.570,00

390,00

1.000.00

190.100,00

6.570,00

390,00

72.900,00

380,00

10.000,00

2.100,00

1.050,00

1.050,00

6.570,00

31.500.00

16.800,00

1.050,00

7.610,00

218.950,00

357.420,00

6.570,00

48.300,00

1.050,00

49.350,00

7.610,00

582.940,00

7.610,00

576.370,00

6.570,00

590.550,00

Pág ina 60

49.350,00

PREFEITURA MUNIC.

DE MANOEL E MIDIO

PREFE I

Orçamento Programa

Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DEDE TAL HAME NTO DA DE SPE SA

Lei: 687, D ata: 15/12/2025

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| O RGÃ O | 09 | SEC. MUN. DE A SSISTENCIA SOCIAL EC IDADANIA | SEC. MUN. DE A SSISTENCIA SOCIAL EC IDADANIA | SEC. MUN. DE A SSISTENCIA SOCIAL EC IDADANIA | SEC. MUN. DE A SSISTENCIA SOCIAL EC IDADANIA | SEC. MUN. DE A SSISTENCIA SOCIAL EC IDADANIA | SEC. MUN. DE A SSISTENCIA SOCIAL EC IDADANIA | SEC. MUN. DE A SSISTENCIA SOCIAL EC IDADANIA | SEC. MUN. DE A SSISTENCIA SOCIAL EC IDADANIA |
| UNIDADE 02 F . M . A. S. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC IA SOCIAL | UNIDADE 02 F . M . A. S. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC IA SOCIAL | UNIDADE 02 F . M . A. S. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC IA SOCIAL | UNIDADE 02 F . M . A. S. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC IA SOCIAL | UNIDADE 02 F . M . A. S. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC IA SOCIAL | UNIDADE 02 F . M . A. S. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC IA SOCIAL | UNIDADE 02 F . M . A. S. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC IA SOCIAL | UNIDADE 02 F . M . A. S. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC IA SOCIAL | UNIDADE 02 F . M . A. S. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC IA SOCIAL | UNIDADE 02 F . M . A. S. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC IA SOCIAL |
| Apllcacao Program ada | Apllcacao Program ada | Apllcacao Program ada | Proj/Ativ | Fina lIdade | Categoria | Deta lhada | TotalGrupo Total Categ. Total F unc. | TotalGrupo Total Categ. Total F unc. | TotalGrupo Total Categ. Total F unc. |
| | | | F .R . -C.A. | | | | | | 1.310,00 |
| CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO 08.241.0153.1063.0000 | CONV. OE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO 08.241.0153.1063.0000 | | | | | | 1.310,00 | |
| 4 DESPESA S OE CAPll | 4 DESPESA S OE CAPll | 4 DESPESA S OE CAPll | | | | | 1.310,00 | | |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.665.04.999.000 | 4.4.90.51.00 | 1.310,00 | | | |
| AQUISIÇÃO OE EQUIPAMENTOS E MATERIAL | AQUISIÇÃO OE EQUIPAMENTOS E MATERIAL | AQUISIÇÃO OE EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 08.241.0153.106-4.0000 | | | | | | 1.310,00 |
| PERMANENTE P/ OC .C . I. | PERMANENTE P/ OC .C . I. | PERMANENTE P/ OC .C . I. | | | | | 1.310,00 | | |
| 4 DESPESAS OE CAPl1 | 4 DESPESAS OE CAPl1 | 4 DESPESAS OE CAPl1 | | | | | | 1.310,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | EQUIPAMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | PERMANENTE | 1.865.04.999.000 | 4 .4 .90.52.00 | 1.310,00 | | | |
| ÃO E ENCARGOS COM O API - | ÃO E ENCARGOS COM O API - | ÃO E ENCARGOS COM O API - | 08.241.0561.2012.0000 | | | | | | |
| MANUTENÇ | MANUTENÇ | MANUTENÇ | | | | | | | 10.850,00 |
| ASSISTENCIA E AMPARO A PESSOA IDOSA | ASSISTENCIA E AMPARO A PESSOA IDOSA | ASSISTENCIA E AMPARO A PESSOA IDOSA | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 10.850,00 | |
| | | | | | | | 10 .850,00 | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | GRATUITA PESSOA FfSICA | 1.860.04.999.000 | 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 | 2.800,00 3.000,00 | | | |
| OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | | 1.660.04.999.000 | | 5 .250,00 | | | |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PPD - 08.24 2.0581.2016.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PPD - 08.24 2.0581.2016.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PPD - 08.24 2.0581.2016.0000 | 1.660.04.999.000 | | 3 .3.90.48.00 | | | | |
| | | | | | | | | | 11 .400,00 |
| ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFIC IÊ NC IA 3 DESPESAS CORREN' | ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFIC IÊ NC IA 3 DESPESAS CORREN' | ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFIC IÊ NC IA 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 11.400,00 | |
| 3 OUTRAS DES PESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DES PESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DES PESAS CORRENTES | | | | | 11 .400,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.04.999.000 | | 3 .3 .90.30.00 | 2 .600,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.04.999.000 | | 3.3.90.32.00 | 2.600,00 | | | |
| | | | 1.660.04.999.000 | | 3.3.90.36.00 | 3 .100,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | | | 3 .3.90.48.00 | 3 .100,00 | | | |
| OUTROS | OUTROS | OUTROS | 1.660.04.999.000 | | | | | | |
| MANUTENÇ ÃO E ENCARGOS COM O LG.O.S.U.A.S. 08.243.0166.2017.0000 3 DESPESAS CORREN | MANUTENÇ ÃO E ENCARGOS COM O LG.O.S.U.A.S. 08.243.0166.2017.0000 3 DESPESAS CORREN | MANUTENÇ ÃO E ENCARGOS COM O LG.O.S.U.A.S. 08.243.0166.2017.0000 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 13.630.00 | 14.150,00 |
| | | | | | | | 2.100,00 | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | 2.100,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 11 .530,00 | | |
| MAT ERIAL OE CONSUMO | MAT ERIAL OE CONSUMO | MAT ERIAL OE CONSUMO | | | | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | CONTRIBUIÇÕES | CONTRIBUIÇÕES | 1.660.04.999.000 | | 3 .3.50.30.00 | 3 .150,00 | | | |
| | | | | 1.660.04.999.000 | 3 .3 .50.41 .00 3.3.90.32.00 | 520,00 1.050,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.04.999.000 | | 3 .3.90.36.00 | 5 .250,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.660.04.999.000 | 1.660.04.999.000 | 3 .3.90.39.00 3.3.90.4 1.00 | 520,00 520,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | | 1.660.04.999.000 | 3 .3.90.48.00 | 520,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | CONTRIBUIÇÕES OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | CONTRIBUIÇÕES OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.660.04.999.000 | | | | | 520,00 | |
| DESPESAS OE CAPl1 | DESPESAS OE CAPl1 | DESPESAS OE CAPl1 | | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.04.999.000 | | | | 520.00 | | |
| | | | | | 4.4.90.52.00 | 520,00 | | | |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR 08.243.0166.2035.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR 08.243.0166.2035.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR 08.243.0166.2035.0000 | | | | | | | |
| 3 | 3 | 3 | | | | | | | 35.690,00 |
| DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | | | | | | 34.640,00 | |

Orçam ento Programa

Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DEDE TALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 687, Da ta: 15/12/2025

| PODER SEC. MUN. | 02 DE ASS ISTEN C | PODER EXECUTIVO IA SOCIAL EC IDA | DANIA | PODER EXECUTIVO IA SOCIAL EC IDA | PODER EXECUTIVO IA SOCIAL EC IDA | PODER EXECUTIVO IA SOCIAL EC IDA | PODER EXECUTIVO IA SOCIAL EC IDA | PODER EXECUTIVO IA SOCIAL EC IDA | PODER EXECUTIVO IA SOCIAL EC IDA | PODER EXECUTIVO IA SOCIAL EC IDA |

| ORGÃ O UNIDADE F . M . A . S. - Apllcacao Programada | 09 02 FUNDO MUNICIPAL | DE A SSISTÊNC Proj/Atlv | IA SOCIAL Flnalldade F .R . -C.A. | Categoria | Deta lhada | TotalGrupo Total | Categ. | | | |
| | | ENCARGOS COM O CONSELHO 08.243.0 166.2035.0000 | ENCARGOS COM O CONSELHO 08.243.0 166.2035.0000 | ENCARGOS COM O CONSELHO 08.243.0 166.2035.0000 | ENCARGOS COM O CONSELHO 08.243.0 166.2035.0000 | ENCARGOS COM O CONSELHO 08.243.0 166.2035.0000 | ENCARGOS COM O CONSELHO 08.243.0 166.2035.0000 | | | |
| 3 DESPESAS CORREN | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | 34.640,00 | | | |
| | | | | | | 12.070,00 | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | 3 .1.90.04.00 | 4 .200,00 | | | | | |
| | | | 1.660.04.999.000 1.660.04.999.000 | 3 .1.90.11.00 | 2.620,00 | | | | | |
| VENCIMENTOS E | FIXAS - PESSOAL | C IVIL | 1.660.04.999.000 | 3.1,90.13.00 | S.250,00 | | | | | |
| OBRIGAÇOES 3 O UTRAS DESPESAS | VANTAGENS PATRONAIS | | | | | | | | | |
| | CORRENTES | | | | | 22.570,00 | | | | |
| DIÁRIAS - | CIVIL | | | | | | | | | |
| | | | 1.660.04.999.000 | 3 .3.90.14.00 | 2.100,00 8.400,00 | | | | | |
| | | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 | 5.250,00 | | | | | |
| | | | 1.660.04.999.000 | 3 .3.90.39.00 | 5 .250,00 | | | | | |
| MATERIAL OE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS | OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1.660.04.999.000 1.660.04.999.000 | 3 .3.90.92.00 | 520,00 | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - | PESSOA JURIOICA | | | | | | | | | |
| DESPESAS DE | EXERCIC IOS ANTERIORES | | | | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPl1 | | | 1.660.04.999.000 | 3 .3.90.93.00 | | | | | | |
| 4 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| | | | | | 1.050,00 | | | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | 1.050,00 | 1.050,00 | | | |
| 3 | | 08.243.0172.2145.0000 | | | | | | | | |
| E ENCARGOS COM DESPESAS CORREN' | BPC - BOLSA OE | | | | | | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | 12.0 20,00 | | | |
| | | | | | | 2 .620,00 | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | IVIL 1.660.04.999.000 | | | | | | | | | |
| 00RIGAÇ0ES PATRONAIS | PESSOAL C | | 1.660.04.999.000 1.660.04.999.000 | 3.1.90.04.00 | | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | | | | 3.1 .90.11.00 3.1.90.13.00 | 1.050,00 1.050,00 520,00 | | | | | |
| | | | | | 7 .300,00 | 9.400,00 | | | | |
| | | | 1.660.04.999.000 1.660.04.999.000 | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FfSICA | | | 3.3.90.39.00 | 1.050,00 1.050,00 | | | | | |
| | JURfDICA | | 1.880.04.999.000 | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA PRIMEIRA INFÃNC IA NO S UAS - CRIANÇA FELIZ | 08.243.0560.2011.0000 | | | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | 118.520,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO | | | | 3.1.90.04.00 3 ,1.00.11.00 | | 13 .150,00 | | | | |
| DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | | | 1.660.04.999.000 1.660.04.999.000 | 3.1.90.13.00 | 1.900,00 | | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRO NAIS | 1.660.04.999.000 | C IVIL | | | 10.260,00 | | | | | |
| | PESSOAL | | | | | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS | | | | | 990,00 | | | | | |
| CORRENTES MATERIAL OE CONSUMO | | | | 3.3.90.30.00 | | 105.370,00 | | | | |
| | | | 1.680.04.999.000 1.660.04,999.000 | 3 .3.90.32.00 3 .3.90.36.00 3 .3 .90.39.00 3 .3 .90.46.00 | 9 .680,00 2 .000,00 81 .630,00 | | | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA OUTROS | DISTRIBUIÇÃO | GRATUITA ICA JURIDICA | 1.660.04.999.000 1.660.04.999.000 | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS 4 DESPESAS DE CAPl1 | SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfS PESSOA | FISICAS | 1.660.04.999.000 | | 9 .500,00 2 .360,00 | | 8.550,00 | | | |
| E ENCARGOS C/ S.C.F .V. | | | | 4 .4 .90.52.00 | 8 .550,00 | | 75.700,00 | | | |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MAT ERIAL | PERMANENTE | | | | | 8 .550,00 | | | | |
| | | | 1.660.04.999.000 | | | | | | | |
| - SERV. OE CONVIVÊ NC IA | | | | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN. | | | | | | | | | | |
| REORDENAMENTO | | | | | | | | | | |
| | 08.243.0560.2132.0000 | | | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO | | | | | | | | | | |

PREFE I

Orçamento Programa

Exerc ício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

SEC. MUN. OE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

F. M. A . S. - FUNDO MUNICIPAL OE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Fin a lidade

Categoria

Pág ina 64

| MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ S .C .F .V . | | F .R. - C .A . | | | | | 75,700.00 |

| REORDENAMENTO - SERV. OE CONVIVÊNCIA | 08.243.0560.2132.0000 | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 75.700,00 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 .660.04.999.000 | 3 .1 .90.04.00 | 6 .950.00 | 6.950,00 | | |
| CONTRATAÇÃ O POR TEMPO DETERMINADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | CONTRATAÇÃ O POR TEMPO DETERMINADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 68.750,00 | | |
| CONTRIBUIÇÕES | CONTRIBUIÇÕES | 1 .660.04.999.000 | 3 .3 .50.41 .00 | 5 .000,00 | | | |
| MATERIAL DE CON SUMO | MATERIAL DE CON SUMO | 1 .660.04.999.000 | 3 .3.90.30.00 | 40.270,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇ O PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇ O PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.04.999.000 | 3 .3.90.32.00 | 3.990,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS ICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS ICA | 1 .660.04.999.000 | 3 .3.90.36.00 | 9 .4 90.00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS • PESSOA JURfOICA | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS • PESSOA JURfOICA | | | 5 .000,00 | | | |
| AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1 .660.04.999.000 | 3 .3 .90.39.00 | | | | |
| | | 1 .660.04.999.000 | 3 .3 .90.48.00 | 5 .000,00 | | | |
| OUTROS CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO 00 | 08.244.0153.1006.0000 | | | | | | 2.760,00 |
| ENTRO OE CONVIVENCIA OE IOOSOS | ENTRO OE CONVIVENCIA OE IOOSOS | | | | | 2 .760 ,00 | |
| 4 DESPESAS DE CAPl1 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPl1 INVESTIMENTOS | | | | 2.760,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 .660.04.999.000 | 4.4.90.51 .00 | 2.760,00 | | | |
| E'ENCARGOS COM O PISO BÃSICO 08.244.0172.2018.0000 | E'ENCARGOS COM O PISO BÃSICO 08.244.0172.2018.0000 | | | | | | |
| MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | | | | | | 36.700.00 |
| VARIÁVEL Ili - EQUIPE VOLANTE 3 | VARIÁVEL Ili - EQUIPE VOLANTE 3 | | | | | | |
| DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 4 .3 10,00 | 35.700.00 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEM PO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEM PO DETERMINADO | 1 .660.04.999.000 | 3 .1 .90.04.00 | 4 .310,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 31.390,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1 .660.04.999.000 | 3 .3 .90.30.00 | 10.950,00 | | | |
| O UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfS ICA | O UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfS ICA | 1 .660.04.999.000 | 3 .3 .90.36.00 | 6 .070,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 .660.04.999.000 | 3 .3 .90.39.00 | 6 .390,00 | | | |
| OUTRO S AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | OUTRO S AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1 .660.04.999.000 | 3 .3.90.4 8.00 | 7 .980,00 | | | |
| DESPESAS OE CAPl1 | DESPESAS OE CAPl1 | | | | | 1 .000.00 | |
| INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | | | | 1 .000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.04.999.000 | 4.4.90.52.00 | 1.000.00 | | | |
| PROCAD-SUAS 08.244.0172.2208.0000 3 | PROCAD-SUAS 08.244.0172.2208.0000 3 | | | | | | 20.000,00 |
| DESPESAS CORREN" | DESPESAS CORREN" | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1 .660.04.999.000 | 3 .3 .90.30.00 | 5 .000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F ÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F ÍSICA | 1 .660.04.999.000 | 3 .3 .90.36.00 | 5 .000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1 .660.04.999.000 | 3 .3.90.39.00 | 5 .000,00 | | | |
| 4 DESPESAS OE CAPl1 | 4 DESPESAS OE CAPl1 | | | | | 5 .000.00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL P ERMAN ENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL P ERMAN ENTE | 1 .660.04.999.000 | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM I.G.O.B .F . - BOLSA 08.244.0174.2129.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM I.G.O.B .F . - BOLSA 08.244.0174.2129.0000 | | | | | | 59.130,00 |
| FAMILIA | FAMILIA | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN" | 3 DESPESAS CORREN" | | | | | 57.970,00 | |

Orçamento Programa

Exercido de 2026

P ág ina 65

Lei : 687, Data: 15/12/2025

| PODER EXECUTIVO PODER 02 09 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA | | | |

| ORGÃO UNIDADE 02 F . M . A . S . - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ NC Apllcacao Program ada Proj/Atlv TotalGrupo Total Categ. | IA SOCIAL FinalIdade | Categoria | Deta lhada |
| | .R. - C .A . | | |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM I.G.D .B .F . - BOLSA 08.244.0174.2 129.0000 | | | |
| FAMILIA 3 D ESPESAS CORREN | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS | | | |
| OIARIAS - C IVIL | | | |
| MATERIAL OE CONSUMO | .660.04.999.000 | 3 .3 .90.14.00 | 2 .3 20.00 |
| M ATERIAL, BEM OUS ERVIÇO | .660.04.999.000 | 3 .3 .90.30.00 | 5 .800,00 1 .160,00 |
| PARA DISTRIBUIÇÃO G RATUITA 1 1 | .660.04.999.000 .660.04.999.000 | 3 .3.90.3 2.00 3 .3.90.36.00 | 46.370,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfS ICA | .660.04.999.000 | 3 .3 .90.39.00 | 1 ,160,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS AUX ILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1 1 .660.04.999.000 | 3 .3 .90.48.00 | 1 .160,00 |
| DESPESAS OE | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | .660.04.999.000 | 4.4.90.52.00 | 1 .160,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIA LP ERMANENTE | | | |
| ENCARGOS C/ A CONCESSÃO OE BENEFIC IOS | | | |
| 08.244.0174.2182.0000 | | | |
| EVENTUAIS ASSISTENCIAIS E EMERGENCIAIS 3 DESPESAS CORREN' 53.720,00 | .661 .00.999.000 | 3 .1 .90. 11 .00 | 1 .780,00 1 .780.00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 .669.04.999.000 | 3 .1 .90. 11 .00 | |
| DIÁR IAS - C IV IL | .661 .00.999.000 | 3 .3.90.14.00 3 .3 .90. 14 .00 | 1 .780,00 630.00 |
| DIÁRI AS - CIVIL | 1 1 .669.04.999.000 | 3 .3 .90.30.00 | 1 .780.00 1 .220,00 |
| MATERIAL DE CON MATERIAL DE | 1 .661 .00.999.000 1 .669.04.999.000 | 3 .3 .90.30.00 | |
| CONSUMO MATERIAL, BEM | | | |
| OU | 1 .661 .00.999.000 | 3 .3 .90.32.00 | 1 .760,00 |
| | | | 6 3 0 ,00 |
| SERVIÇO MATERIAL, BEM OUS | 1 .669.04.999 .000 | 3 .3.90.3 2.00 | |
| ERVIÇO PARA O UTROS SERVIÇOS OE | 1.661 .00.999.000 | 3 .3.90.36.00 | 1 .780.00 1 .240,00 |
| DISTRIBUIÇÃO TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1 .669.04.999.000 | 3 .3 .90.36.00 | |
| PESSOA - PESSOA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - | 1 .661 .00.999.000 | 3 .3 .90.39.00 | 32.780.00 |
| PESSOA OUTROS SE RVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA ESSOA S | 1 .669.04.999.000 | 3 .3 .90.39.00 | 2.380,00 |
| OUTROS AUXILIO S FINANCEIROS AP OUTROS AUX ÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS CAP11 | 1 .661 .00.999 .000 1 | 3 .3 .90.48.00 | 1 ,780.00 2.380,00 |
| 4 DESPESAS DE INVESTIMENTOS | .669.04.999.000 | 3.3 .90.48.00 | |
| 4 EQUIPAMENTOS | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIA L PERMANENTE 1 | .661 .00.999.000 .669.04.999.000 | 4 .4 .90.52.00 | 1 .780,00 1 .780,00 |
| NC ARGOS COM O PBF - PISO BASICO F IXO - PAIF | | 4 .4 .90.52.00 | |
| 08.244.0560.2128.0000 | | | |
| E | | | |
| 3 DESPESAS CORREN" 46.020,00 | | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 6.620,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 39.400,00 | 1.660.04.999.000 | 3 .1 .90.04.00 | 6.620.00 |
| DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CON SUMO | .660.04.999.000 .660.04.999.000 .660.04.999.000 | 3 .3 .90. 14 .00 3 .3 .90.30.00 3 .3 .90.32.00 | 3 .310.00 14,180,00 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | .660.04.999.000 .660.04.99 9 .000 | 3 .3 .90.36.00 | 2 .400,00 10.590,00 |
| 4 DESPESAS OE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | 3 .3.90.39.00 | 8.920,00 |
| EQUIPAMENTOS E | | | |
| MATERIA L | | | |
| | 4 | .4 .90.5 2.00 | 2.980,00 |
| | .660.04.999.000 | | |
| | 1 | | |
| 2.980,00 | | | |
| PERMANENTE | | | |

PREFE IOl'çamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

F . M. A. S. - FUNDO M UNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

P roj/Atlv

F inal Ida de

Categoria

| | F .R. - C | .A. | | | | | |

| ENCARGOS COM O PBF - PISO BASICO F IXO - PAIF 08.24-4.0560.2128.0000 | ENCARGOS COM O PBF - PISO BASICO F IXO - PAIF 08.24-4.0560.2128.0000 | ENCARGOS COM O PBF - PISO BASICO F IXO - PAIF 08.24-4.0560.2128.0000 | ENCARGOS COM O PBF - PISO BASICO F IXO - PAIF 08.24-4.0560.2128.0000 | ENCARGOS COM O PBF - PISO BASICO F IXO - PAIF 08.24-4.0560.2128.0000 | ENCARGOS COM O PBF - PISO BASICO F IXO - PAIF 08.24-4.0560.2128.0000 | ENCARGOS COM O PBF - PISO BASICO F IXO - PAIF 08.24-4.0560.2128.0000 | 49.0QQ,OO |
| AQUISICÃO OE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 08.244.0561.1004.0000 | AQUISICÃO OE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 08.244.0561.1004.0000 | AQUISICÃO OE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 08.244.0561.1004.0000 | AQUISICÃO OE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 08.244.0561.1004.0000 | AQUISICÃO OE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 08.244.0561.1004.0000 | AQUISICÃO OE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 08.244.0561.1004.0000 | AQUISICÃO OE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 08.244.0561.1004.0000 | 5.900,00 |
| PERMANENTE | PERMANENTE | PERMANENTE | PERMANENTE | PERMANENTE | PERMANENTE | PERMANENTE | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 5 .900,00 | 5.900,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE OE ENCARGOS COM OF .M .A.S. - FUNDO 08.244.0561.2009.0000 1.660.04.999.000 4.4.90.52.00 5.900,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE OE ENCARGOS COM OF .M .A.S. - FUNDO 08.244.0561.2009.0000 1.660.04.999.000 4.4.90.52.00 5.900,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE OE ENCARGOS COM OF .M .A.S. - FUNDO 08.244.0561.2009.0000 1.660.04.999.000 4.4.90.52.00 5.900,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE OE ENCARGOS COM OF .M .A.S. - FUNDO 08.244.0561.2009.0000 1.660.04.999.000 4.4.90.52.00 5.900,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE OE ENCARGOS COM OF .M .A.S. - FUNDO 08.244.0561.2009.0000 1.660.04.999.000 4.4.90.52.00 5.900,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE OE ENCARGOS COM OF .M .A.S. - FUNDO 08.244.0561.2009.0000 1.660.04.999.000 4.4.90.52.00 5.900,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE OE ENCARGOS COM OF .M .A.S. - FUNDO 08.244.0561.2009.0000 1.660.04.999.000 4.4.90.52.00 5.900,00 | 311.550,00 |
| MANUTENÇ M. OE ASSISTê:NCIASOCIAL | MANUTENÇ M. OE ASSISTê:NCIASOCIAL | MANUTENÇ M. OE ASSISTê:NCIASOCIAL | MANUTENÇ M. OE ASSISTê:NCIASOCIAL | MANUTENÇ M. OE ASSISTê:NCIASOCIAL | MANUTENÇ M. OE ASSISTê:NCIASOCIAL | MANUTENÇ M. OE ASSISTê:NCIASOCIAL | |
| 3 DESPESAS CORREN" | 3 DESPESAS CORREN" | 3 DESPESAS CORREN" | 3 DESPESAS CORREN" | 3 DESPESAS CORREN" | | 297.500,00 | |
| | | | | | 19.250,00 | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL. OBRIGAÇÕES PATRONAIS O UTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL. CIVIL 1.660.04.999.000 3 .1.90.04.00 1.660.04.999.000 3 .1.90.11.00 1.660.04.999.000 3 .1.90.13 .00 1.660.04.999.000 3.1.90.16.00 1.050,00 14.000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL. OBRIGAÇÕES PATRONAIS O UTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL. CIVIL 1.660.04.999.000 3 .1.90.04.00 1.660.04.999.000 3 .1.90.11.00 1.660.04.999.000 3 .1.90.13 .00 1.660.04.999.000 3.1.90.16.00 1.050,00 14.000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL. OBRIGAÇÕES PATRONAIS O UTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL. CIVIL 1.660.04.999.000 3 .1.90.04.00 1.660.04.999.000 3 .1.90.11.00 1.660.04.999.000 3 .1.90.13 .00 1.660.04.999.000 3.1.90.16.00 1.050,00 14.000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL. OBRIGAÇÕES PATRONAIS O UTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL. CIVIL 1.660.04.999.000 3 .1.90.04.00 1.660.04.999.000 3 .1.90.11.00 1.660.04.999.000 3 .1.90.13 .00 1.660.04.999.000 3.1.90.16.00 1.050,00 14.000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL. OBRIGAÇÕES PATRONAIS O UTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL. CIVIL 1.660.04.999.000 3 .1.90.04.00 1.660.04.999.000 3 .1.90.11.00 1.660.04.999.000 3 .1.90.13 .00 1.660.04.999.000 3.1.90.16.00 1.050,00 14.000,00 | | | |
| SENTENÇAS JUDIC IA IS DESPESAS DE EXERCIC IOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.660.04.999.000 3 .1 .90.9 1.00 1.660.04.999.000 3 .1.90.92.00 1.050,00 1.050,00 1.050.00 | SENTENÇAS JUDIC IA IS DESPESAS DE EXERCIC IOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.660.04.999.000 3 .1 .90.9 1.00 1.660.04.999.000 3 .1.90.92.00 1.050,00 1.050,00 1.050.00 | SENTENÇAS JUDIC IA IS DESPESAS DE EXERCIC IOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.660.04.999.000 3 .1 .90.9 1.00 1.660.04.999.000 3 .1.90.92.00 1.050,00 1.050,00 1.050.00 | SENTENÇAS JUDIC IA IS DESPESAS DE EXERCIC IOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.660.04.999.000 3 .1 .90.9 1.00 1.660.04.999.000 3 .1.90.92.00 1.050,00 1.050,00 1.050.00 | SENTENÇAS JUDIC IA IS DESPESAS DE EXERCIC IOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.660.04.999.000 3 .1 .90.9 1.00 1.660.04.999.000 3 .1.90.92.00 1.050,00 1.050,00 1.050.00 | | | |
| DIÁRIA S - C IV IL 1.660.04.999.000 3 .3.90.14.00 1.050,00 10.000.00 | DIÁRIA S - C IV IL 1.660.04.999.000 3 .3.90.14.00 1.050,00 10.000.00 | DIÁRIA S - C IV IL 1.660.04.999.000 3 .3.90.14.00 1.050,00 10.000.00 | DIÁRIA S - C IV IL 1.660.04.999.000 3 .3.90.14.00 1.050,00 10.000.00 | DIÁRIA S - C IV IL 1.660.04.999.000 3 .3.90.14.00 1.050,00 10.000.00 | | | |
| | | | | | 276.250,00 | | |
| MA TERIA LDE CONSUMO | MA TERIA LDE CONSUMO | MA TERIA LDE CONSUMO | MA TERIA LDE CONSUMO | MA TERIA LDE CONSUMO | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.04.999.000 | 1.665.04.999.000 | 3 .3 .90.30.00 3 .3.90.30.00 | 50.000,00 6 .500,00 | | | |
| MATERIAL, B EM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ ÃO | | | 3.3.90.32.00 | | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.660.04.999.000 | 3 .3 .90.3 3 .00 | 1.050,00 1.050,00 | | | |
| GRATUITA | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.36.00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F IS IC A | | 1.660.04.999.000 1.660.04.999.000 | 3 .3.90.39.00 | 150.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA O UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.665.04.999.000 | 3 .3 .90.39.00 | 40.000,00 6 .500,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOG IA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | 3.3.90.40.00 | 10.000,00 | | | |
| O UTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | | 1.660.04.999.000 1.660.04.999.000 | 3 .3 .90.48 .00 | 1.050,00 | | | |
| | | | 3 .3.90.92.00 | 1.050.00 1.050,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCIC IOS ANTERIORES | | 1.660.04.999.000 | | | | | |
| | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.93.00 | | | | |
| INDENIZAÇOES E RESTITUIÇÕES | | | | | 14.050,00 | | |
| 4 DESPESAS DE CAPl1 | | | | | | 14.050.00 | |
| | | 1.660.()4.999.000 1.665.04.999.000 | 4 .4 .90.5 1.00 | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.665.04.999.000 | 4.4.90.5 1.00 4 .4 .90.52.00 | 1.050.00 6 .500,00 6 .500,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL | | | | | | | |
| | PERMANENTE | | | | | | |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE DE 08.244.0561.2029.0000 | | | | | | | 2.100,00 |
| PESSOAS CARENTES 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OC.R.A.S. - 08.244.0561 .2127.0000 | DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.36.00 | | 2 .100,00 | 2.100,00 | |
| CENTRO DE REFER~NCIA EM ASSIST . SOCIAL. | | | | 2.100,00 | | | 35.570,00 |
| O UTROS S ERVIÇO S | | | | | | | |
| | | | | | | 33.090,00 | |
| | | 1.660.04.999.000 | 3 .1 .90.1 1.00 3 .1.90.13.00 | 23.800,00 3 .060,00 | | | |
| | | 1.660.04.999.000 1.660.04.999.000 | 3 .1.90.04.00 | 1.380,00 | 28.260,00 | | |
| 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DETERMINADO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| TEMPO | | | | | | | |
| CONTRATAÇ ÃO POR VENCIMENTOS E | | | | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | |

Orçamento Progra ma

Exe rcí cio de 2026

QUADRO AUXILIAR DE D ETALHAME NTO DA D ESPE SA

P ágina 67

| PODER PODER | EXECUTIVO 02 | | | | | | | |

| ORGÃO UNIDADE SEC. MUN. F . M . A . S. Apllcacao Programada | 09 02 DE ASSISTENCIA - | SOCIAL EC FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ NCIA SOCIAL Proj/Atlv | IDADANIA FinalIda deF | Ca tegoria | D etalhada | TotalGrupo | Categ. | Total Func. |
| | | | .R. -C.A. | | | | Total | |
| 06.244.0561.2127.0000 | 06.244.0561.2127.0000 | 06.244.0561.2127.0000 | | | | | | 35.570.00 |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OC.R.A.S. - CENTRO DE REFERÊNC IA EM A SSIST. SOCIAL 3 DESPESAS C ORREN | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OC.R.A.S. - CENTRO DE REFERÊNC IA EM A SSIST. SOCIAL 3 DESPESAS C ORREN | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OC.R.A.S. - CENTRO DE REFERÊNC IA EM A SSIST. SOCIAL 3 DESPESAS C ORREN | | | | 4 .830,00 | 33.090,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.660.04.999.000 | 3 .3 .90.30.00 | 1.380.00 | | | |
| MATERIAL OE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL OE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL OE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.04.999.000 | 3 .3.90.32.00 | 690,00 | | | |
| O UTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA F IS tCA | O UTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA F IS tCA | O UTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA F IS tCA | 1.660.04.999.000 | 3 .3.90.36.00 | 1.380,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS OE CAPl1 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS OE CAPl1 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS OE CAPl1 | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.39.00 | 1.380,00 | | | |
| 4 | 4 | 4 | | | | | 2 .480,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | 4.4.90.51.00 | 1.240,00 | 2.480,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.04.999.000 | | | | | |
| DAS AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 - 08.244.0561 | DAS AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 - 08.244.0561 | DAS AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 - 08.244.0561 | 1.660.04.999.000 | | 1.240,00 | | | |
| | | | | 4.4.90.52.00 | | | | |
| .2162.0000 | .2162.0000 | .2162.0000 | .2162.0000 | .2162.0000 | .2162.0000 | | | 26.820,00 |
| MANUTENÇÃO MOS FNAS SUAS 3 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS CONTRATAÇÃO POR TEMPO | SOCIAIS DETERMINADO | MANUTENÇÃO MOS FNAS SUAS 3 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS CONTRATAÇÃO POR TEMPO | 1.660.04.999.000 | 3 .1.90.04.00 3.1 .90.1 1.00 | 2 .980.00 2.980,00 | 6 .940,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IV IL O UTRAS DESPESAS VARIÁVEI S - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IV IL O UTRAS DESPESAS VARIÁVEI S - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IV IL O UTRAS DESPESAS VARIÁVEI S - PESSOAL CIVIL | 1.660.04.999.000 1.660.04.999.000 | 3.1.90.18.00 | 2 .980,00 | 14.900.00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DI RIAS -CIVIL MATERIA L DE CONSUMO | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DI RIAS -CIVIL MATERIA L DE CONSUMO | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DI RIAS -CIVIL MATERIA L DE CONSUMO | 1.660.04.999.000 1.660.04.999.000 | 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3 .3 .90.32.00 | 2.980,00 2.980.00 2 .980.00 | | | |
| | | | 1.660.04.999.000 1.660.04.999.000 | 3.3.90.36.00 | | | | |
| MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ ÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA F IS tCA O UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ ÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA F IS tCA O UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ ÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA F IS tCA O UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | | | 2.980.00 | | | |
| | | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.39.00 | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPl1 INVESTIMENTOS EQUIPA M ENTOS E MATERIAL | PERMANENTE | 4 DESPESAS DE CAPl1 INVESTIMENTOS EQUIPA M ENTOS E MATERIAL | 1.660.04.999.000 | | 2 .980,00 | | 2.960,00 | |
| E ENCARGOS COM OS S ERVIÇOS 08.244.0630.2059.0000 | E ENCARGOS COM OS S ERVIÇOS 08.244.0630.2059.0000 | E ENCARGOS COM OS S ERVIÇOS 08.244.0630.2059.0000 | | 4.4.90.52.00 | 2 .980.00 | 2 .980.00 | | |
| Á PESSOAS CARENTES 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS | CORRENTES | Á PESSOAS CARENTES 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS | 1.660.04.999.000 1 | 3 .3 .90.32.00 3 .3 .90.36.00 | | 9 .560,00 | 9.560,00 | 9.560,00 |
| MANUTENÇÃO FUNERARIOS MATERIA L, BEM OU S ERVIÇO O UTROS SERVIÇO S DE | PA RA DISTRIBUIÇÁO TERCEIROS - PESSOA | G RATUITA F fS ICA | 1.660.04.999.000 | 3 .3 .90.39.00 | | | | |
| | | | | | 1.380,00 | | | |
| | | | .660.04.999.000 | | 6 | | | |
| O UTROS SERVIÇO S OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | O UTROS SERVIÇO S OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | O UTROS SERVIÇO S OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | | | 1.380,00 | | | |
| OE MELHORIA HABITACIONAL PARA | OE MELHORIA HABITACIONAL PARA | OE MELHORIA HABITACIONAL PARA | | | .600,00 | | | |
| | | | | 3 .3 .90.3 2 .00 | | | | 5.520,00 |
| | | | 1.660.04.999.000 1.660.04.999.000 | 3.3.90.30.00 | | | 4 .140,00 | |
| CAMPANHA 06.244.0606.2019.0000 | CAMPANHA 06.244.0606.2019.0000 | CAMPANHA 06.244.0606.2019.0000 | | | | | | |
| PESSOAS CARENTES 3 DES PESA S CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS MATERIAL. DE CONSUMO | CORRENTES | | | | 1.360,00 1.380,00 | 4 .140,00 | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO | PARA DISTRIBUIÇÃO | GRATUITA | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.36.00 | 1.380,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCE IROS - PESSOA F fS tC A 4 DESPESAS OE CAPl1 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCE IROS - PESSOA F fS tC A 4 DESPESAS OE CAPl1 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCE IROS - PESSOA F fS tC A 4 DESPESAS OE CAPl1 | | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | | | | |
| | | | | | | 1.380,00 | | |
| | | | | | | | 1.360,00 | |
| | | | | 4 .4 .90.5 | 1.380,00 | | | |
| OBRAS E INSTAL.AÇ ES | OBRAS E INSTAL.AÇ ES | OBRAS E INSTAL.AÇ ES | 1.660.04.999.000 | 1.00 | | | | |

EMII

PREFE I

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

PODER EXECUTIVO

ORGÃO

UNIDADE

F. M. A. S. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada

TOTAL

PRAÇASAOFELIX , N°11

Orçamento Programa

EMII

PREFEI

Exercício de 2026

PODER

ORGÂO

UNIDADE

Aplicacao Programada

ENCARGOS COM A PROMOÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS 08.243.0166.2155.0000

A JUVENTUDE

DESPESAS CORREN'

MATERIAL DE CONSUMO

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CASA DO

ESTUDANTE

3 DESPESAS CORREN

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

08.243.0166.2206.0000

PODER EXECUTIVO

F. M. J. - FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Categoria

911 .390,00

F.R. - C.A.

1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 28.900,00

1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 28.900,00

1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 28.900,00

1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 5.000,00

5.000,00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00

5.000,00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

TOTAL

86.700,00

15.000,00

86.700,00

86.700,00

15.000,00

15.000,00

101.700,00

PREFEITURA MUNIC . DE MANOEL EMIDIO

PREFE I

Orçamento Programa

Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE D ETALHAMENT O DA D ESPESA

Pág ina 70

Lei: 687, Data: 15/1212025

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 10 01 | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNIC. SECRETARIA MUNIC. | DE MEIO AMBIENTE E DE MEIO AMBIENTE E | TURISMO DESENV. | SUSTENTÁVE L | DE MEIO AMBIENTE E DE MEIO AMBIENTE E | DE MEIO AMBIENTE E DE MEIO AMBIENTE E | DE MEIO AMBIENTE E DE MEIO AMBIENTE E | DE MEIO AMBIENTE E DE MEIO AMBIENTE E | DE MEIO AMBIENTE E DE MEIO AMBIENTE E |

| ApUcacao Program ada | ApUcacao Program ada | ApUcacao Program ada | Proj/Allv | Flnaltdade | Catego ria | Detalhada | To talGrupo | Total | Categ. | Tota l Func. |
| | | | | F .R. - C .A . | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 18.542.0428.1042.0000 | | | | | | | 7.700,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | | 7.700,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | | | 7.700,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 7.700,00 | | | | |
| MANUTENÇ ÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA | MANUTENÇ ÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA | MANUTENÇ ÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA | 18.542.0428.2138.0000 | | | | | | | 10.000,00 |
| MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 3 D ESPESAS CORREN | MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 3 D ESPESAS CORREN | MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 3 D ESPESAS CORREN | | | | | | | 10.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | - | PESSOA FISICA PESSOA JURIDICA | 1.753.05.999.000 | 3.3.90.38.00 1.753.05.999.000 3.3.90.39.00 | 5.000,00 5.000.00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS | OUTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS | OUTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS | | | | | | | | |
| RECUPERAÇÃO DE DESASSOREAMENTO OE | RECUPERAÇÃO DE DESASSOREAMENTO OE | RECUPERAÇÃO DE DESASSOREAMENTO OE | 18.543.0428.1073.0000 | | | | | | | 2.620.00 |
| BARREIRAS 4 | BARREIRAS 4 | BARREIRAS 4 | | | | | | | 2.620,00 | |
| DESPESAS OE CAPll | DESPESAS OE CAPll | DESPESAS OE CAPll | | | | | 2 .620.00 | | | |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 4 .4 .90.51.00 | 2.620.00 | | | | |
| COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 00 CONTROLE OE | COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 00 CONTROLE OE | COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 00 CONTROLE OE | | | | | | | | 69.600.00 |
| 18.543.0562.2032.0000 | 18.543.0562.2032.0000 | 18.543.0562.2032.0000 | 18.543.0562.2032.0000 | | | | | | | |
| POLITICA AMBIENTAL 3 DESPESAS CORREN. | POLITICA AMBIENTAL 3 DESPESAS CORREN. | POLITICA AMBIENTAL 3 DESPESAS CORREN. | | | | | 25.600.00 | | 41 .600,00 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.04.00 | 5.600.00 | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 3 OLiT-RAS DES PESAS CORREN-TES | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 3 OLiT-RAS DES PESAS CORREN-TES | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 3 OLiT-RAS DES PESAS CORREN-TES | PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 | 20.000.00 | | | | |
| | | | | | | 2.000,00 | | | | |
| | | | | | | | 16 .000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.14.00 | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 3 .800,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA DESPESAS DE CAPll | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA DESPESAS DE CAPll | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA DESPESAS DE CAPll | PESSOA FISICA JURIOICA | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 6.400,00 | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | | 3 .800,00 | | | 28.000,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | | | 28.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | 20.000,00 | | | | |
| | | | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 8 .000,00 | | | | |
| CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO OE | CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO OE | CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO OE | | | | | | | | 9.540.00 |
| AÇU DES E BARRAGENS | AÇU DES E BARRAGENS | AÇU DES E BARRAGENS | 18.544.0426.1047.0000 | | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | 9 .540,00 | | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | | | 9.540,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.0 5.999.000 | 4.4.90.51.00 | 1.050.00 | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.701.05.999.000 | 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 | 1.780,00 1.050.00 | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.899.05.999.000 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 1.780,00 | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.700.05.999.000 4 .4 | .90.52.00 | 1.050,00 | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.701 .05.999.000 4 .4 | .90.52.00 | 1.780.00 | | | | |
| RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 18.544.0426.2172.0000 BARRAGENS 1.899.0 5.999.000 4.4.90.52.00 1.050,00 | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 18.544.0426.2172.0000 BARRAGENS 1.899.0 5.999.000 4.4.90.52.00 1.050,00 | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 18.544.0426.2172.0000 BARRAGENS 1.899.0 5.999.000 4.4.90.52.00 1.050,00 | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 18.544.0426.2172.0000 BARRAGENS 1.899.0 5.999.000 4.4.90.52.00 1.050,00 | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 18.544.0426.2172.0000 BARRAGENS 1.899.0 5.999.000 4.4.90.52.00 1.050,00 | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 18.544.0426.2172.0000 BARRAGENS 1.899.0 5.999.000 4.4.90.52.00 1.050,00 | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 18.544.0426.2172.0000 BARRAGENS 1.899.0 5.999.000 4.4.90.52.00 1.050,00 | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 18.544.0426.2172.0000 BARRAGENS 1.899.0 5.999.000 4.4.90.52.00 1.050,00 | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 18.544.0426.2172.0000 BARRAGENS 1.899.0 5.999.000 4.4.90.52.00 1.050,00 | | |
| MANUTENÇÃO, AÇUDES E | DESPESAS | CORREN. | MANUTENÇÃO, AÇUDES E | MANUTENÇÃO, AÇUDES E | MANUTENÇÃO, AÇUDES E | MANUTENÇÃO, AÇUDES E | MANUTENÇÃO, AÇUDES E | MANUTENÇÃO, AÇUDES E | 10.880,00 | 13.710,00 |

PRAÇA SAO FELIX, N" 11

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVE L

Aplicacao Program ada

| F.R. - C .A. | | | | | |

| MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO OE 18 .544.0426.2172.0000 | | | | | |
| AÇUDES E BARRAGENS | | | | | 13 .710,00 |
| 3 DESPESAS CORREN. | | | | 10.880,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| CONSUMO | | | 10.880,00 | | |
| MATERIAL OE | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 4 .170,00 | | | |
| MATERIAL OE CONSUMO | 1.700.05 .999.000 3.3.90.30.00 | 1.050,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500 .00.999.000 3 .3 .90.36.00 | 1.780,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA F IS ICA | 1.700.05.999.000 3 .3 .90.36.00 | 1.050,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 1.780,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | .000 3.3.90.39.00 | | | | |
| OUTROS | 1.700.05.999 | 1.050,00 | | | |
| 4 DESPESAS OE CAPl1 | | | | 2 .830.00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | 2.830,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 4 .4 .90.52.00 | 1.780,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.05.999.000 4 .4 .90.52 .00 | 1.0 50,00 | | | |
| CONSERV. E RECUP. OE AREAS OE PRESERVAÇÃO 18.544.0562.2026.0000 AMBIENTAL | | | | | 20.690,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | 20.690,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 20.690,00 | | |
| MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00.999.000 3.3.90.30 .00 | 10.350 .00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 6 .480,00 | | | |
| | 1.500 .00.999.000 3.3.90.39.00 | 3.860,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | 103.200,00 |
| MANUTENÇ ÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA 18.544.0562.2138.0000 MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 3 DESPESAS | | | | 103.200,00 | |
| CORREN' | | | | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 64.100,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 | 1.050,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IVIL | 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 | 62.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁV EIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 3 .1.90.16.00 | 1.050.00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 39.100,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 3.3 .90.14.00 | 12.000.00 | | | |
| MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 1.050.00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISlCA | 1.500 .00.999.000 3.3.90.36.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00.999.000 3 .3 .90.93.00 | 1.050,00 | | | |

TOTAL

Pégina 71

237.060,00

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

319

Caderno C

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO UNIDADE | 10 02 | SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO F. M. M. A. - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO F. M. M. A. - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO F. M. M. A. - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO F. M. M. A. - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO F. M. M. A. - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO F. M. M. A. - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO F. M. M. A. - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO F. M. M. A. - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | | Finalidade F.R. -C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| | | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 18.542.0428.1043.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 18.542.0428.1043.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 18.542.0428.1043.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 18.542.0428.1043.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 18.542.0428.1043.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 18.542.0428.1043.0000 | 7.700.00 |
| PERMANENTE 4 DESPESAS DE CAPll EQUIPAMENTOS E MATERIAL | PERMANENTE | PERMANENTE 4 DESPESAS DE CAPll EQUIPAMENTOS E MATERIAL | PERMANENTE 4 DESPESAS DE CAPll EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 7.700,00 | 7.700,00 | | 9.900,00 |
| CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇ 6Es""" | 18.544.0426.1047.0000 | | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51 .00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | |
| CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AREAS DE PRESERVAÇÃO 3 DESPESAS CORREN' 3 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇO S DE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES TERCEIROS • PESSOA | 18.544.0426.2136.0000 FISICA | | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | | 20.690,00 | 20.690,00 | 20.690,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OF.M.M.A. - FUNDO 18.544.0426.2137.0000 MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 3 DESPESAS CORREN PESSOAL | TERCEIROS • PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS | JURIDICA | | | | 10.350,00 6.480,00 3.860,00 | | | 129.020,00 |
| TOTAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO VENCIMENTOS E VANTAGENS OUTRAS DESPESAS VARIÁVE 3 OUTRAS DESPESAS DIÁRIAS • CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇ OS DE OUTROS SERVIÇOS DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | DETERMINADO FIXAS - PESSOAL IS - PESSOAL CORRENTES TERCEIROS - PESSOA TERCEIROS - PESSOA | CIVIL CIVIL FISICA JURIDICA | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 3.1.90.04.00 3.1 .90.11 .00 3.1.90.16.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.93.00 | 9.520,00 90.000.00 5.650,00 1.930,00 6.480,00 3.860,00 3.860.00 7.720,00 | 105.1 70,00 23.850,00 | 129.020,00 | |
| | | | | | | | | | 167.310,00 |

I Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

COORDENAÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO FLORESTAL

Proj/Ativ

Finalidade

F.R.-C.A.

| COORDENAÇÃO EFISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE 18.541 .0562.2032.0000 | COORDENAÇÃO EFISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE 18.541 .0562.2032.0000 | COORDENAÇÃO EFISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE 18.541 .0562.2032.0000 | COORDENAÇÃO EFISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE 18.541 .0562.2032.0000 | COORDENAÇÃO EFISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE 18.541 .0562.2032.0000 | 43.100,00 |

| POLITICA AMBIENTAL | POLITICA AMBIENTAL | POLITICA AMBIENTAL | POLITICA AMBIENTAL | POLITICA AMBIENTAL | POLITICA AMBIENTAL |
| DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | 20.000,00 | |
| PESSOALEENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 3.1 .90.11.00 | 20.000,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.050,00 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.14.00 | 5.250,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 5.250,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 1.050,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 10.500,00 | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 1.050,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS 1.050,00 | 4 INVESTIMENTOS 1.050,00 | 4 INVESTIMENTOS 1.050,00 | 4 INVESTIMENTOS 1.050,00 | 4 INVESTIMENTOS 1.050,00 | |

TOTAL

43.100,00

1.500.00.999.000

Categoria

4.4.90.52.00

1.050,00

Orçam ento P rogram a

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

U . M. S.- HOSPITAL DE PEQU ENO PORTE DE M .E .

UNIDADE MISTA OE SAUDE - HOSPITAL OE PEQUENO PORTE DE M .E.

Proj/Atlv

CAPACITAR A EQU IPE DE ENFE RMAGEM HOSPITALAR 10.301.0044.2205.0000

D ESPESA S CORREN" 3 O UTRAS DESPESAS CORRENTES

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS S ERVIÇOS OE TERCEIROS - P ESSOA FIS ICA

OUTROS SERVIÇO S DE TERC EIROS - PESSOA JURID ICA

CONSTRUÇÃ O, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO 0 0

HOSPITAL DE PEQUENO PORTE

DESPESAS OE CAPl1

INVESTIMENTOS

OBRAS E INS T Al.AÇÔES

PERMANENTE

DESPESAS OE CAPl1

INVESTIMENTOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Finalidade

Categoria

F.R.- C .A .

1.500 .00.300.000 3 .3 .90.30 .00

1.50 0 .00.300 .000 3.3.90.36 .00

1.500.00.300.000 3 .3 .90.3 9 .00

1.631.02.999.000 4.4.90.51.00

1.500.00.300.000 4.4.90.52.00

1.631.02.999.000 4.4.90.52.00

5 .000,00

5 .000,00

10.000,00

15 .750.00

52.000,00

1.050,00

| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O HOSPITAL OE 10 .302.0210.2 133.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O HOSPITAL OE 10 .302.0210.2 133.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O HOSPITAL OE 10 .302.0210.2 133.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O HOSPITAL OE 10 .302.0210.2 133.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O HOSPITAL OE 10 .302.0210.2 133.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O HOSPITAL OE 10 .302.0210.2 133.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O HOSPITAL OE 10 .302.0210.2 133.0000 | 245.600,00 |

| PEQUENO PORTE OE M. EMIOIO 3 DESPESAS CORREN. | PEQUENO PORTE OE M. EMIOIO 3 DESPESAS CORREN. | PEQUENO PORTE OE M. EMIOIO 3 DESPESAS CORREN. | PEQUENO PORTE OE M. EMIOIO 3 DESPESAS CORREN. | PEQUENO PORTE OE M. EMIOIO 3 DESPESAS CORREN. | PEQUENO PORTE OE M. EMIOIO 3 DESPESAS CORREN. | 244.550,00 | |
| | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS F IXAS - PESSOAL C IV IL OBRIGAÇ ÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVE IS - PESSOAL CIVIL DESPESAS OE EXERCfCIOS ANTERIORES | 1.62 1.02.999.000 1 .6 2 1.02.999.000 1.621 .02.999.000 1.621 .02.999.000 1.621 .02.999.000 | 3 .1.90.04.00 3 .1.90.11.00 3.1 .90.13.00 3 .1.90.16.00 3 .1.90.92.00 | 10.500,00 66.400,00 10.500.00 5 .250,00 1.050,00 | 93.700,00 | | |
| | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 150.650.00 | | |
| | DIÁR IAS - C IV IL. MATERIAL OE CONSUMO OUTRAS DESPESAS OE PESSOAL DECORRENTES OE CONTRAT· OUTROS SERVIÇOS OE T ERCEIROS - PESSOA FISICA LOCAÇÃO OE MÃO-OE-OBRA OUTROS SERVIÇOS OE T ERCEIROS - PESSOA JU RIOICA DESPESAS OE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕE SE RESTITUIÇÕES DESPESAS OE CAPl1 4 INVESTIMENTOS | 1 .621 .02.999.000 1.621.02.999.000 1 .621 .02.999.000 1.621 .02.999.000 1.621.02.999.000 1.621 .02.999.000 1.621.02.999.000 1.621 .02.999.000 | 3 .3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3 .90.34.00 3 .3.90.36.00 3 .3.90.37.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 3.3.90.93.00 | 1.050,00 63.000,00 1.050,00 73.500,00 1.050.00 9 .100.00 1.050.00 1.050.00 | | | |
| | | | | | 1.050,00 | 1.050,00 | |

TOTAL

1 .6 2 1 .02.999.000

4 .4 .90 .52.00

Orçamento Programa

E xerc íc io de 2026

PODER EX EC UTIVO

S EC. MUN. DE ESP., LAZER, EVENTOS E TURISMO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E TURISMO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Fina lidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. | | | Total Func. |

| | | F .R .- C .A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIAM. DE | 13.122.0019.2020.0000 | | | | | | 199.480,00 |
| ESPORTE, LAZER, EVENTOS E TURISMO 3 DESPESAS CORRENº | | | | | | 198.430,00 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO | | | | | 107.130,00 | | |
| DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | CIVIL | 1.500.00.999.000 , .5 oo.oo.9 9 9 .ooo | 3 .1.90.04.00 3 .1.90.11 .00 | 4 .830.00 101.250,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCfCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.999.000 | 3 .1.90.92.00 | 1.050,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 91 .300,00 | | |
| OI RIAS - C IV | | 1.500.00.999.000 | 3 .3 .90.14.00 | 10.500,00 | | | |
| IL MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 10.500,00 | | | |
| OUTROS S ERVIÇO S OE TERCEIROS - PESSOA FIS | ICA | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.3 6 .00 | 64.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - PESSOA | JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 3 .3 .90.3 9 .00 | 5.250,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 3 .3.90.93.00 | 1.050,00 | | | |
| DESPESAS OE CAPl1 | | | | | | 1.050,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.050,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500 .0 0 .999.000 | 4 .4 .90.52.00 | 1.050,00 | | | |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A BANDA DE | 13.392.0336.2030.0000 | | | | | | |
| | | | | | | | 37.310,00 |
| MUSICA MUNICIPAL 3 DESPESAS CORREN. | | | | | | 30.830,00 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 14.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.999.000 | 3 .1 .90.04.00 | 14.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 16.830,00 | | |
| MATERIA L OE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 3.860,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F fSICA | | 1.500 .00.999.000 | 3 .3 .90.36.00 | 12.970,00 | | | |
| 4 DESPESAS OE C AP11 | | | | | | 6 .480,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 6.480,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 4 .4.90.52.00 | 6 .480,00 | | | |
| MANUTENÇÃ OE ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO OE 13.392.0336.2042.0000 | | | | | | | 2 10.180,00 |
| EVENTOS COMEMORATIVOS E CULTURAIS | | | | | | 2 10 .180,00 | |
| 3 DESPESAS CORREN. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | |
| | | | | | 12 .520,00 | | |
| CONTRATAÇÃO PO R TEMPO DETERMINADO | | 1.500 .00.999.000 | 3 .1.90.04.00 | 3.000,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS , ARTISTICAS, | CIENTIFICAS, DESPORTI | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.31 .00 | 18.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 197.660.00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500 .00.999.000 | 3 .3 .90.30.00 | 46.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU S ERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G RATUITA | | 1.500 .00.999.000 | 3.3.90.32.00 | 7 .8 6 0 ,00 86 .700,00 | | | |
| OUTROS S ERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA FfS ICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36 .00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURfDICA | 1.500.00.999.000 | 3 .3.90.39.00 | 37.200,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCfC IOS ANTERIORES | | | 3.3.90.9 2 .00 | | | | |
| | | 1.500.00.999.000 | | 1.900,00 | | | |
| CONSTRUÇ ÃO . AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO OE | | | | | | | |
| QUADRAS EG INÁSIOS POLIESPORTIVOS | 27.812.0364.1015.0000 | | | | | | |
| 4 DESPESAS OE C APl1 | | | | | | | 14.110.00 |
| | | | | | | 14.110,00 | |

3 34.400,00

Lei: 687, D ata: 15/ 12/2025

1.050,00

10.302.0210.1059.0000

10.302.0210.1060.0000

20.000,00

15.750,00

53.050,00

L ei : 687, D ata : 15/12/2025

20.000,00

15.750,00

53.050,00

20.000,00

15.750,00

53.050,00

PREFEIT URA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA $AO FELIX, Nº 11

O rçam ento Programa

Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER PODER | EXECUTIVO 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ORGÃO UNIDADE | 12 00 | SEC. MUN. DE ESP., LAZER, EVENTOS E TURISMO SECRETARIA MUNIC. OE ESPORTE, LAZER, | EVENTOS E TURISMO | | | Detalhada | TotalGrupo | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Apllcacao Programada | Apllcacao Programada | FF .R | inalidade | Categoria | | | | otal Categ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO QUADRAS E GINÁ SIOS POLIESPORTIVOS | E RECUPERAÇÃO DE | 27.812.0364.10 15.0000 | | | | | | | | 14.110,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 DESPESAS OE CAPll INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES O BRAS E IN STALAÇÕ ES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL EOUIPAMENTOS E MATERIAL EQUIPA MENTOS E MATERIAL | PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE | | 1 .500.00.999.000 4 .4 1 .700.05.999.000 1.701 .05.999.000 1.749.05.999.000 1.899.05.999.000 1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 1.701 .05.999.000 1.899.05.999.000 | .90.51 .00 4.4.90.51 .00 4.4.90.51.00 4.4.90.51 .00 4.4.90.51 .00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 | 1.780,00 1.050,00 1.780,00 1.050,00 1.050.00 3 .520,00 1.050,00 1.780,00 1.050,00 | | 14.1 10,00 | 14.110,00 | | 23.250,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL OE FUTEBOL 27.812.0364.1090.0000 4 DESPESAS 4 OBRAS E OBRAS E OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕE S EQUIPAMENTOS E MATERIAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL EQUIPA MENTOS E MATERIAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL | DE CAPll INVESTIMENTOS INSTALAÇÕES INSTALAÇÕES PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 1.701 1.701 | 4.4.90.51 .00 1.700.05.999.000 4 .4.90.51.00 .05.999.000 4 .4 .90.51 .00 1.899.05.999.000 4.4.90.51.00 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 .05.999.000 4.4.90.52.00 1.899.05.999.000 4.4.90.52.00 | 12 2 .980.00 1.050,00 1.780.00 1.050,00 | .510,00 1.050.00 1.780,00 1.050,00 | 23.250,00 | 23.250,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS , | | 27.812.0364.2044.0000 | | | | | 10.000,00 | 173.600,00 | 173.600,00 | 173.600,00 | 173.600,00 | 173.600,00 | 173.600,00 | 173.600,00 | 173.600,00 | 173.600,00 | 173.600,00 | 173.600,00 | 173.600,00 | 173.600,00 | 173.600,00 | 173.600,00 | 173.600,00 | 173.600,00 | 173.600,00 | 173.600,00 |
| 3 CONTRATAÇÃO POR TEMPO VENCIMENTOS E VANTAGENS 3 | DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DETERMINADO FIXAS - | PESSOAL C IV IL | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 3 1.500.00.999.000 | 3 .1.90.04.00 3.1.90.11.00 .3.90.14.00 3.3.90.30.00 | 5 .000,00 s .000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREMIAÇ ÕES C ULTURAIS, MATERIAL, BEM OU SERVIÇO OUTROS OUTROS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL OE CONSUMO ARTISTICAS, CIENTIFICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO | OESPORTI GRATUITA | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 3.3.90.31 .00 3.3.90.32.00 | 5.000,00 52.300,00 10.000,00 10 .000,00 | 163.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS OE MANUTENÇÃO, | TERCEIROS - PESSOA SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA | FISICA | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | | 6.300.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RECUPERAÇÃO E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSERVAÇÃO OE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTÁ DIO MUNICIPAL OE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 27.812.0364.2176.0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FUTEBOL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 30.270,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CORREN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 DESPESAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1.500.00.999.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | JURfOICA | | | 80.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 48.100,00 | 48.100,00 | 48.100,00 | 48.100,00 | 48.100,00 | 48.100,00 | 48.100,00 | 48.100,00 | 48.100,00 | 48.100,00 | 48.100,00 | 48.100,00 | 48.100,00 | 48.100,00 | 48.100,00 | 48.100,00 | 48.100,00 | 48.100,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Pág ina 77

Lei: 687, Da ta : 15/12/202 5

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 12 | SEC. MUN. DE ESP.. LAZER. EVENTOS E TURISMO | SEC. MUN. DE ESP.. LAZER. EVENTOS E TURISMO | SEC. MUN. DE ESP.. LAZER. EVENTOS E TURISMO | SEC. MUN. DE ESP.. LAZER. EVENTOS E TURISMO | SEC. MUN. DE ESP.. LAZER. EVENTOS E TURISMO | SEC. MUN. DE ESP.. LAZER. EVENTOS E TURISMO | SEC. MUN. DE ESP.. LAZER. EVENTOS E TURISMO | SEC. MUN. DE ESP.. LAZER. EVENTOS E TURISMO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E TURISMO | SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E TURISMO | SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E TURISMO | SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E TURISMO | SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E TURISMO | SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E TURISMO | SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E TURISMO | SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E TURISMO |
| Aplicacao Program ada Proj/Ativ | Aplicacao Program ada Proj/Ativ | Aplicacao Program ada Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. Total Func. | | |
| | | | F.R. - C.A. | | | | | | |
| MANUTENÇÃO . RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 27.812.0364.2176.0000 | MANUTENÇÃO . RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 27.812.0364.2176.0000 | MANUTENÇÃO . RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 27.812.0364.2176.0000 | MANUTENÇÃO . RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 27.812.0364.2176.0000 | MANUTENÇÃO . RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 27.812.0364.2176.0000 | MANUTENÇÃO . RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 27.812.0364.2176.0000 | MANUTENÇÃO . RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 27.812.0364.2176.0000 | MANUTENÇÃO . RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 27.812.0364.2176.0000 | MANUTENÇÃO . RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 27.812.0364.2176.0000 | |
| ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL 3 | ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL 3 | ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL 3 | ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL 3 | ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL 3 | ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL 3 | ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL 3 | 30.270,00 | | |
| DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | | | |
| | OUTRAS | | | | | 30 .270,00 | | | |
| | | | | | 10.000,00 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO 1.500 .00.999.000 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.700.05.999.000 3.3 .90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500 .00.999.000 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.700.05.999.000 3.3 .90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500 .00.999.000 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.700.05.999.000 3.3 .90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500 .00.999.000 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.700.05.999.000 3.3 .90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500 .00.999.000 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.700.05.999.000 3.3 .90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500 .00.999.000 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.700.05.999.000 3.3 .90.30.00 | 1.050,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO 1.701.05.999.000 | MATERIAL DE CONSUMO 1.701.05.999.000 | MATERIAL DE CONSUMO 1.701.05.999.000 | MATERIAL DE CONSUMO 1.701.05.999.000 | MATERIAL DE CONSUMO 1.701.05.999.000 | 3.3.90.30.00 | 1.780,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS ICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇ OS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.700.05.999.000 3.3 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS ICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇ OS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.700.05.999.000 3.3 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS ICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇ OS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.700.05.999.000 3.3 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS ICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇ OS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.700.05.999.000 3.3 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS ICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇ OS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.700.05.999.000 3.3 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS ICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇ OS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.700.05.999.000 3.3 | 10.000.00 | | | |
| | | | | | .90.36.00 3.3.90.36.00 | 1.050.00 1.780,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.701 .05.999.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.701 .05.999.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.701 .05.999.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.701 .05.999.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.701 .05.999.000 | 3.3.90.39.00 | 1.780,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500 .00.999.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.700.05.999.000 3.3 .90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500 .00.999.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.700.05.999.000 3.3 .90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500 .00.999.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.700.05.999.000 3.3 .90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500 .00.999.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.700.05.999.000 3.3 .90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500 .00.999.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.700.05.999.000 3.3 .90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500 .00.999.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.700.05.999.000 3.3 .90.39 | 1.050,00 | | | |
| .00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA 1.701 .05.999.000 3.3.90.39.00 DESPESAS OE CAPll 1.780.00 | .00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA 1.701 .05.999.000 3.3.90.39.00 DESPESAS OE CAPll 1.780.00 | .00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA 1.701 .05.999.000 3.3.90.39.00 DESPESAS OE CAPll 1.780.00 | .00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA 1.701 .05.999.000 3.3.90.39.00 DESPESAS OE CAPll 1.780.00 | .00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA 1.701 .05.999.000 3.3.90.39.00 DESPESAS OE CAPll 1.780.00 | .00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA 1.701 .05.999.000 3.3.90.39.00 DESPESAS OE CAPll 1.780.00 | .00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA 1.701 .05.999.000 3.3.90.39.00 DESPESAS OE CAPll 1.780.00 | | | |
| 4 | | | | | | | 17.830,00 | | |
| | INVESTIMENTOS | | | | | 17.830,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4 .4 .90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.05.999.000 4.4.90.52.00 RECUPERAÇ ÃO E CONSERVAÇÃO DE 27.812.0364.2177.0000 15.000,00 1.050,00 1.780,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4 .4 .90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.05.999.000 4.4.90.52.00 RECUPERAÇ ÃO E CONSERVAÇÃO DE 27.812.0364.2177.0000 15.000,00 1.050,00 1.780,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4 .4 .90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.05.999.000 4.4.90.52.00 RECUPERAÇ ÃO E CONSERVAÇÃO DE 27.812.0364.2177.0000 15.000,00 1.050,00 1.780,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4 .4 .90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.05.999.000 4.4.90.52.00 RECUPERAÇ ÃO E CONSERVAÇÃO DE 27.812.0364.2177.0000 15.000,00 1.050,00 1.780,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4 .4 .90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.05.999.000 4.4.90.52.00 RECUPERAÇ ÃO E CONSERVAÇÃO DE 27.812.0364.2177.0000 15.000,00 1.050,00 1.780,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4 .4 .90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.05.999.000 4.4.90.52.00 RECUPERAÇ ÃO E CONSERVAÇÃO DE 27.812.0364.2177.0000 15.000,00 1.050,00 1.780,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4 .4 .90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.05.999.000 4.4.90.52.00 RECUPERAÇ ÃO E CONSERVAÇÃO DE 27.812.0364.2177.0000 15.000,00 1.050,00 1.780,00 | | | |
| | | | | | | | 25.230,00 | | |
| MANUTENÇÃO, | MANUTENÇÃO, | MANUTENÇÃO, | MANUTENÇÃO, | MANUTENÇÃO, | MANUTENÇÃO, | 25.230,00 | | | |
| QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL OE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 MATERIAL OE CONSUMO 1.700.05.999.000 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA 1.700.05.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA 1.500 .00.999.000 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.700.05.999.000 3.3 .90.39.00 10.000,00 1.050.00 10.300,00 1.050,00 1.780,00 1.050.00 | QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL OE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 MATERIAL OE CONSUMO 1.700.05.999.000 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA 1.700.05.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA 1.500 .00.999.000 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.700.05.999.000 3.3 .90.39.00 10.000,00 1.050.00 10.300,00 1.050,00 1.780,00 1.050.00 | QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL OE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 MATERIAL OE CONSUMO 1.700.05.999.000 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA 1.700.05.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA 1.500 .00.999.000 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.700.05.999.000 3.3 .90.39.00 10.000,00 1.050.00 10.300,00 1.050,00 1.780,00 1.050.00 | QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL OE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 MATERIAL OE CONSUMO 1.700.05.999.000 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA 1.700.05.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA 1.500 .00.999.000 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.700.05.999.000 3.3 .90.39.00 10.000,00 1.050.00 10.300,00 1.050,00 1.780,00 1.050.00 | QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL OE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 MATERIAL OE CONSUMO 1.700.05.999.000 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA 1.700.05.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA 1.500 .00.999.000 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.700.05.999.000 3.3 .90.39.00 10.000,00 1.050.00 10.300,00 1.050,00 1.780,00 1.050.00 | QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL OE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 MATERIAL OE CONSUMO 1.700.05.999.000 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA 1.700.05.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA 1.500 .00.999.000 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.700.05.999.000 3.3 .90.39.00 10.000,00 1.050.00 10.300,00 1.050,00 1.780,00 1.050.00 | QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL OE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 MATERIAL OE CONSUMO 1.700.05.999.000 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA 1.700.05.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA 1.500 .00.999.000 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.700.05.999.000 3.3 .90.39.00 10.000,00 1.050.00 10.300,00 1.050,00 1.780,00 1.050.00 | | | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4 .4 .90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 1.780,00 1.050,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4 .4 .90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 1.780,00 1.050,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4 .4 .90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 1.780,00 1.050,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4 .4 .90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 1.780,00 1.050,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4 .4 .90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 1.780,00 1.050,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4 .4 .90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 1.780,00 1.050,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4 .4 .90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 1.780,00 1.050,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4 .4 .90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.05.999.000 4.4.90.52.00 1.780,00 1.050,00 | | |
| | | | | | | | 734.090,00 | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

PODER EXECUTIVO

ORGÃO

UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AQUISIÇÃO

DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL

PERMANENTE

DESPESAS DE CAPIT

INVESTIMENTOS

Proj/Ativ

04.123.0020.1044.0000

Finalidade

F.R. -C.A .

Categoria

MANUTENÇÃO

E ENCARGOS COM A SECRETARIA

04.123.0020.2005.0000

MUNICIPAL DE FINANÇAS

TOTAL

DESPESAS CORREN'

CONTRATAÇÃO

DIÁR IAS - CIVIL

MATERIAL OE CONSUMO

INDENIZAÇÕES

E RESTITUIÇÕES

1.500.00.999.000

1.500.00.999.000

1.500.00.999.000

1.500.00.999.000

1.500.00.999.000

1.500.00.999.000

1.500.00.999.000

1.500.00.999.000

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa

Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

AQUISIÇÃO

PERMANENTE

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

Proj/Ativ

13.392.0336.1045.0000

Finalidade

3.1.90.04 .00

3.1.90.11 .00

3.1.90.16.00

3.3.90.14.00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

3.3.90.93.00

Categoria

E RECUPERAÇÃO

13.392.0336.1091 .0000

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INST ALAÇOES

1.500.00.999.000

4.4.90.51 .00

OBRAS E INSTALAÇ0ES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.749.05.999.000 4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES

MANUTENÇÃO

E ENCARGOS COM A SECRETARIA

13.392.0336.2139.0000

MUNICIPAL DE CULTURA

DESPESAS CORREN'

CONTRATAÇÃO

1.500.00.999.000 3.1.90.04.00

1.500.00.999.000

3.1.90.16.00

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA

1.500.00.999.000

3.3.90.36.00

1.500.00.999.000

3.3.90.39.00

INDENIZAÇÕES

E RESTITUIÇÕES

MANUTENÇÃO,

RECUPERAÇÃO

E CONSERVAÇÃO

CENTRO DE CONVENÇOES

13.392.0336.2178.0000

DESPESAS CORREN'

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

1.701.05.999.000 3.3.90.30.00

1.500.00.999.000

3.3.90.36.00

1.700.05.999.000

3.3.90.38.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIStCA

1.701 .05.999.000

3.3.90.36.00

1.500.00.999.000

3.3.90.39.00

1.700.05.999.000

3.3.90.39.00

1.701 .05.999.000

3.3.90.39.00

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

1 .500.00.999.000 4.4.90.52.00

1 . 700.05.999.000 4.4.90.52.00

1 . 701.05.999.000 4.4.90.52.00

26.100,00

9.520,00

80.000,00

5.600.00

8.500,00

6.480,00

3.860,00

30.000,00

7.720,00

26.100,00

26.100,00

26.100,00

151.680,00

151.680,00

95.120,00

56.560,00

177.780,00

7.720,00

7.720,00

7.720,00

7.720,00

11.640,00

11.640,00

11 .640,00

1.780.00

1.050,00

1.780,00

1.050,00

1.050,00

1.780.00

1.050,00

1.050,00

1.050.00

390.950,00

390.950.00

74.100,00

1.050.00

67.800.00

5.250,00

316.850,00

2.350,00

7.350,00

60.000,00

246.100.00

1.050,00

19.640,00

15.030,00

15.030,00

2.980,00

1.050,00

1.780,00

1.780,00

1.050,00

1.780,00

1.780,00

1.050,00

1.780,00

4.610,00

4.610,00

1.780,00

1.050,00

1.780,00

Orçamento Programa

Exercido de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNIC IPAL DE CULTURA

Proj/Atlv

MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 13.392.0336.2178.0000 CENTRO OE CONVENÇÕES

LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL

DESPESAS CORREN'

PREMIAÇÕES

CULTURAIS. ARTfSTICAS. CIENTIFICAS. OESPORTI

CONTRIBUIÇÕES

OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS AREAS DSA

CULTURA

DESPESAS CORREN'

PREMIAÇÕES

CULTURAIS. ARTISTICAS. CIENT FICAS. OESPORTI

CONTRIBUIÇÕES

OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA - LEI A LOIR

BLANC

13.392.0336.2189.0000

13.392.0336.2187.0000

13.392.0336.2186.0000

Finalidade

Categoria

F .R. C .A.

1.715.05.999.000 3.3.90.31 .00

1 .715.05.999.000 3.3.90.36.00

1.715.05.999.000 3.3.90.39.00

52.500,00

1,050.00

1.050,00

1.715.05.999.000 3.3.90.41 .00

2.100,00

1.715.05.999.000 3.3.90.48.00 1.050,00

1.716.05.999.000 3.3.90.31 .00

21 .000,00

1.716.05.999.000 3.3.90.36.00

1.716.05.999.000 3.3.90.39.00

1.716.05.999.000 3.3.90.41.00

1.716.05.999.000 3.3.90.48.00

1.719.05.999.000 3.3.90.31.00

1.719.05.999.000 3.3.90.36.00

1.719.05.999.000 3.3.90.39.00

1.719.05.999.000

DESPESAS CORREN'

PREMIAÇÕES

CULTURAIS. ARTISTICAS. CIENTIFICAS. OESPORTI

OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

CONTRIBUIÇÕES

3.3.90.41.00

TOTAL

Orçamento Programa

Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE D ETALHAMENTO DA DESPESA

L ei: 687, D ata: 1 5/12/2025

Detalhada TotalGrupo Total Categ. T otal Func.

19.640,00

57.750,00

27.300,00

39.900.00

38.900,00

554.900,00

L ei: 687, D ata: 15/1 2/2025

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 14 02 | PODER EXECUTIVO | MUNICIPAL DE CULTURA MUNICIPAL DE CULTURA | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| Apllcacao | Programada | | Proj/Atlv | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. | Total Func. |
| CONSTRUÇÃO, AMPLlAÇÃO E RECUPER. DO CENTRO 13.392.0336.1041.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLlAÇÃO E RECUPER. DO CENTRO 13.392.0336.1041.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLlAÇÃO E RECUPER. DO CENTRO 13.392.0336.1041.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLlAÇÃO E RECUPER. DO CENTRO 13.392.0336.1041.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLlAÇÃO E RECUPER. DO CENTRO 13.392.0336.1041.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLlAÇÃO E RECUPER. DO CENTRO 13.392.0336.1041.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLlAÇÃO E RECUPER. DO CENTRO 13.392.0336.1041.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLlAÇÃO E RECUPER. DO CENTRO 13.392.0336.1041.0000 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| INTEGRADO - BIBLIOTECA E AUDITÓRIO 4 | DESPESAS INVESTIMENTOS | INTEGRADO - BIBLIOTECA E AUDITÓRIO 4 | INTEGRADO - BIBLIOTECA E AUDITÓRIO 4 | INTEGRADO - BIBLIOTECA E AUDITÓRIO 4 | INTEGRADO - BIBLIOTECA E AUDITÓRIO 4 | 26.000,00 | 26.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51 .00 | 26.000,00 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE ESQUIPAMENTO E MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ESQUIPAMENTO E MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ESQUIPAMENTO E MATERIAL | 13.392.0336.1046.0000 | | | | 7.720,00 | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 7.720,00 | 7.720,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE ARTESENATO MUNICIPAL 13.392.0336.1075.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE ARTESENATO MUNICIPAL 13.392.0336.1075.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE ARTESENATO MUNICIPAL 13.392.0336.1075.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE ARTESENATO MUNICIPAL 13.392.0336.1075.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE ARTESENATO MUNICIPAL 13.392.0336.1075.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE ARTESENATO MUNICIPAL 13.392.0336.1075.0000 | | 2.600,00 | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | OBRAS E | 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | 1.500.00.999.000 | 4.4 .90.51.00 | 2.600,00 | 2.600,00 | .600,00 | | |
| MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA 13.392.0336.2080.0000 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA 13.392.0336.2080.0000 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA 13.392.0336.2080.0000 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA 13.392.0336.2080.0000 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA 13.392.0336.2080.0000 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA 13.392.0336.2080.0000 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | | | 32.830,00 | 32.830,00 |
| | | | | | | 820,00 | 23.310,00 | | |
| | | | | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 | 820,00 | 22.490,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL OUTROS | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 11.870,00 5.930,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | | 4 .690,00 | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | |
| E ENCARGOS COM A SECRETARIA OE CULTURA | E ENCARGOS COM A SECRETARIA OE CULTURA | E ENCARGOS COM A SECRETARIA OE CULTURA | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 3.1 | 3.1.90.11.00 .90.16.00 3.3.90.14.00 10.500,00 1.050,00 | 5.250,00 27.300,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DtARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DtARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DtARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 | 5.250,00 | | | | |
| | | | 1.500.00.999.000 | | | | | | |
| | | | | | 10.500,00 | | | | |
| | | | | 3.3.90 .39 .00 | | | | | |
| | | | | 3.3.90.93.00 | | | | | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IVIL OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IVIL OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IVIL OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | |
| | | | | | | | 39.900,00 | | |
| 3 DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 9.520,00 | | | |
| | | | 1.500.00.999.000 | | 4.4.90.52.00 9 .520,00 | | | | |
| 13.392.0336.2140.0000 | 13.392.0336.2140.0000 | 13.392.0336.2140.0000 | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO MUNICIPAL | | | | | | | |
| | | | | | | | 109.050,00 | | |
| | | | | | 5.250,00 | | | | |
| 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.050,00 | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.050,00 | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.050,00 | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.050,00 | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.050,00 | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.050,00 | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.050,00 | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.050,00 | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.050,00 | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.050,00 |

1.719.05.999.000 3.3.90.48.00

1.050,00

1.050,00

3.150,00

1.050,00

26.250,00

1.050.00

1.050,00

1.050,00

10.500,00

57.750,00

27.300,00

39.900,00

57.750,00

27.300,00

PREFE I

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

PODER EXECUTIVO

C.A.E.M.E - COMP. MUN. DE AGUA E ESG. DE M. EMIDIO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

C.A.E.M.E - COMPANHIA MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTOS DE M. EMIDIO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AC.A.M.E.M.E. 04.122.0410.2135.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AC.A.M.E.M.E. 04.122.0410.2135.0000 | | | | |

| | DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 43.350,00 |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 3.1 .90.04.00 | 8.000,00 | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 3.1 .90.11 .00 | 5.850,00 | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.16.00 | 5.650,00 | |
| | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 23.850,00 |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.14.00 | 1.930,00 | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 6.480,00 | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 3.860,00 | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 3.860,00 | |
| | | 1.500.00.999.000 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | |
| | | | 3.3.90.93.00 | 7.720,00 | |
| | DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS | | | | 7.720,00 |
| | E MATERIAL | 1.500.00.999.000 | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | | |
| | 4 | | | | |
| | EQUIPAMENTOS PERMANENTE | | | | |
| | | | | 7.720,00 | |

TOTAL

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - P.G.M.

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COMA PROCURADORIA 04.092.0006.2157.0000 GERAL DO MUNCIPIO | | | | | | 64.530,00 |

| 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 43.680,00 | 62.530,00 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.04.00 3.1.90.11 | 4.760,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | .00 | 36.100,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.16.00 | 2.820,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 18.850 00 | | |
| DIÁR IAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.14.00 | 2.820,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 1.100,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 13.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 1.930,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE | | | | | | |
| CAPll | | | | | 2.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |

TOTAL

64.530,00

51.070,00

Categoria

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 18 | SEC.MUN.DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES |
| UNIDADE | 00 | SEC.MUN.DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES |
| AplícacaoProgramada | Proj/Ativ Finalidade | Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

F.R. - C.A.

| MANUT. DA SEC.MUN.OE POLITICAS PUBLICAS PARA 14.422.0914.2209.0000 AS MULHERES | | | | 117.300,00 | 117.300,00 | 117.300,00 |

| 3 CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS | | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| DIÁRIAS • CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.710.05.999.000 | 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 | 3.000,00 3.000,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 15.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 | | | |
| | 1.700.05.999.000 1.701.05.999.000 | | | | | |
| | 1.500.00.999.000 | | | | | |
| | 1.700.05.999.000 | | | | | |
| | 1.701.05.999.000 | | | | | |
| | 1.706.05.999.000 | | | | | |
| | 1.500.00.999.000 | | | | | |
| | 1.706.05.999.000 | | | | | |
| | 1.710.05.999.000 | | | | | |

TOTAL

MA1J

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE

MANUTENÇÃO

DA SECRETARIA MUNICIPAL DA

JUVENTUDE

DESPESAS CORREN'

DIÁRIAS · CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURIDICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURfDICA

MANUT.DO DEPARTAMENTO DE AÇÕES

, PROGRAMAS

E PROJETOS

DESPESAS CORREN.

DIÁR IAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

14.422.0915.2211 .0000

Proj/Ativ

14.422.0915.2210.0000

Finalidade

F.R. -C.A .

1.500.00.999.000

1.500.00.999.000

1.500.00.999.000

1.500.00.999.000

1.700.05.999.000

1.701 .05.999.000

1.706.05.999.000

1.710.05.999.000

1.500.00.999.000

1.700.05.999.000

1.701 .05.999.000

1.706.05.999.000

Categoria

3.1.90.11 .00

3.3.90.14.00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.36.00

3.3.90.36.00

3.3.90.36.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

3.3.90.39.00

3.3.90.39.00

3.3.90.39.00

1.710.05.999.000

3.3.90.39.00

1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00

117.300,00

Lei: 687, Data: 1511212025

77.800,00

39.500,00

39.500.00

TOTAL

ORLANDO ALMEIDA

Asslnadod~ forma digital por

Dado<,202S.12.23 10,21<)9-03'00'

ORLANDO ALMEIDA DE ARAUJO PREFEITO MUNICIPAL 337.905.663-49

54.300,00

1.500,00

1.500,00

5.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

7.500,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

24.000,00

1.500,00

1.500,00

5.000,00

7.500,00

117.300,00

SANTIDIO CARDOSO DE

MACEDO

Assinado de forma digital por

SANTIDIO CARDOSO DE MACEDO

SANTIDIO C. DE M. NETO CONTADOR CRC/PI 4.17310-3 240.446.013-72

54.300,00

23.500,00

24.000,00

15.500,00

77.800,00

PREFE,

PRAÇASAO FELIX, N' 11 06554125/0001 -40

EMII

Exercíci o:

2026

PREFEI

CONSOUDADO

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

ORLANDO ALMEIDA DE

Assinado de forma digital por ORLAN DO A LME ID A DE A RAUJO~l7905ó6349

Notas E xplicativas

PRAÇ A SAO FELIX, N' 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(lnc.11, § 2º, Art.2°)

| | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO |

| Código | | Especificação | | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 01 | Legislativa | Legislativa | Legislativa | | | 278.250,00 1.307.250,00 | 1.585.500,00 |
| 01 | 031 Ação Legislativa | 031 Ação Legislativa | 031 Ação Legislativa | | | 278.250,00 1.307.250,00 | 1.585.500,00 |
| 01 | 031 | 0001 | ENCARGO LEGISLATIVO | | 68.250,00 | 1.033.200,00 | 1.101 .450,00 |
| 01.031.0001 .1001 .0000 | 01.031.0001 .1001 .0000 | 01.031.0001 .1001 .0000 | CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | | 68.250,00 | | 68.250,00 |
| 01 .031 .0001 .2001 .0000 | 01 .031 .0001 .2001 .0000 | 01 .031 .0001 .2001 .0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ACAMARA MUNICIPAL | | | 1.017.450,00 | 1.017.450,00 |
| 01 .031 .0001 .2198.0000 | 01 .031 .0001 .2198.0000 | 01 .031 .0001 .2198.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A OUVIDORIA PARLAMENTAR DA CÂM ARA MUNICIPAL | | | 9.450,00 | 9.450,00 |
| 01 .031 .0001 .2199.0000 | 01 .031 .0001 .2199.0000 | 01 .031 .0001 .2199.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS.I.C. - SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃ O | | | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 01 | 031 | 0006 | ENCARGO JUDICIARIO | | | 77.700 00 | 77.700 00 |
| 01 .031 .0006.2088.0000 | 01 .031 .0006.2088.0000 | 01 .031 .0006.2088.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL | ASSESSORIA | ASSESSORIA | 77.700,00 | 77.700,00 |
| 01 | 031 | 0019 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | | | 25.200,00 | 25.200,00 |
| | 01.031.0019.2195.0000 | | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A JURIDICA DA CÂMARA MUNICIPAL | CONSULTORIA | CONSULTORIA | 25.200,00 | 25.200,00 |
| 01 | 031 | 0020 | ORÇAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO | | | 117.600 00 | 117.600 00 |
| 01 .031 | .0020.2196.0000 | | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONTÁBIL DA CÂMARA MUNICIPAL | CONSULTORIA | CONSULTORIA | 117.600,00 | 117.600,00 |
| 01 | 031 | 0030 | DIVULGACAO E PUBLICIDADE | | | 53.550,00 | 53.550,00 |
| 01 | .031.0030.2077.0000 | .031.0030.2077.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A DIVULGAÇÃO PROPAGANDA E PUBLICIDADE | DE | DE | 28.350,00 | 28.350,00 |
| 01.031 .0030.2197.0000 | 01.031 .0030.2197.0000 | 01.031 .0030.2197.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OPORTAL TRANSPARÊ NCIA PÚBLICA DO LEGISLATIVO | DA | DA | 25.200,00 | 25.200,00 |
| 01 031 0563 | 01 031 0563 | 01 031 0563 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO | | 210.00000 | | 210.000 00 |
| 01 .031 .0563.1002.0000 | 01 .031 .0563.1002.0000 | 01 .031 .0563.1002.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEP/ A CAMARA MUNICIPAL | | 63.000,00 | | 63.000,00 |
| 01 .031 .0563.1099.0000 | 01 .031 .0563.1099.0000 | 01 .031 .0563.1099.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR P/ A MUNICIPAL | CÂMARA | CÂMARA | 147.000,00 | 147.000,00 |
| | | | | TOTAL | 278.250,00 | 1.307.250,00 | 1.585.500,00 |

(Art.2' . § 1 • da Lei 4.320/64)

| RE CEITA | RE CEITA | RE CEITA | DESPESA | DESPESA | DESPESA | DESPESA | DESPESA |

| TITULOS | SaldoR$ | SaldoR$ | TITULOS | Saldo R$ | Saldo R$ | Saldo R$ | Saldo R$ |
| RECEITAS CORRENTES. DEDUÇÕES DARECEITA CORRENTE RECEITAS DE CAPITAL RECEITAS CORRENTES IMPOSTOS. TAXASECO NTRIBUIÇÕ E SDE MELHOR CONTRIBU IÇÕ ES RE CEITAPATRIMONIAL TRANSFERÊN CIAS CORRENTES OUTRAS REC EITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕ ES DE CRÉDITO ALIENAÇÃO DE BENS TRANSFERÊNC IASDEC APITAL OUTRASRECEITAS DE CAPITAL DEDUÇÕES DARECEITA CORRENTE (R )DEDUC OES DA RECEITA | IA 3. 922.000,00 62.500,00 46 1.030,00 46.988.270 ,00 52 8.920,00 29.600,00 1 5,7 00,00 1.18 5,088,00 | 51 .962.720,00 -3.691.608,00 1.348 .278 ,00 | Legisla tiva Admln lstraç3o Assistê nciaSocia l Previdência Social Saúd e Eduçaçõo Cultura O ireaos daCidadania Urbanismo Habilaçao Saneamento Gestão Amijental Agricultura Coméróoe$0MÇ<)S Comun"8Ç()es Energia Transporte Desporto eLazer Encargos E specia is | | 1.585.500,00 5. 263.860,00 1.603.640,00 121.800,00 11 .379.030,00 20. 500.710 ,00 1.11 0.920,00 234.600,00 2.649.800,00 114.7 50,00 65 3.020,00 447.470.00 456,640,00 5.900,00 214.420,00 324.6 90,00 815.9 70,00 2 87.120,00 889 .550.00 960.000. 00 | 1.585.500,00 5. 263.860,00 1.603.640,00 121.800,00 11 .379.030,00 20. 500.710 ,00 1.11 0.920,00 234.600,00 2.649.800,00 114.7 50,00 65 3.020,00 447.470.00 456,640,00 5.900,00 214.420,00 324.6 90,00 815.9 70,00 2 87.120,00 889 .550.00 960.000. 00 | 1.585.500,00 5. 263.860,00 1.603.640,00 121.800,00 11 .379.030,00 20. 500.710 ,00 1.11 0.920,00 234.600,00 2.649.800,00 114.7 50,00 65 3.020,00 447.470.00 456,640,00 5.900,00 214.420,00 324.6 90,00 815.9 70,00 2 87.120,00 889 .550.00 960.000. 00 |
| TOTAL | 117.690,00 -3.691.608,00 | | Reseiva de Contingê | | | | |
| ORLANDO ALMEIDA Assinado | de forma DOA LME ID ADE | 49.619.390,00 | ncia | | | | |
| DE | | | | | 49.619.390 | 49.619.390 | 49.619.390 |
| | digital | | | | | | |
| | | | TOTAL | | | | |
| | RAUJO~l7905ó6349 | | | | | | |
| A | | | | | ,00 | | |
| | porORLAN | | | | | | |

SANTIDIOCAROOSODEMACEOO

NET0-24044601372

9rtn· MBlJMll2l:2D1Z

SANTIDIO C. DE M. NETO CONTADOR CRC/PI 4.173/0-3 240.446.013-72

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

Anexo 06

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 CNPJ:06554125/0001-40

(lnc. 11 , § 2°, Art.2°)

PODER EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

| GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO |

| | Especificação | Projetos | Atividades | Tota 1 | |
| | Administração | 12.340.00 | 724.330.00 | 736.670.00 | |
| | Representação Judicial | | 18.200,00 | 18.200,00 | |
| | 0006 ENCARGO | | 18.200 00 | 18.200 00 | |
| 04.092.0006.2003.0000 | MANUTENÇÃO | | 18.200,00 | 18.200,00 | |
| | Planejamento e Orçamento | 7.090,00 | 604.280,00 | 611.370,00 | |
| 04 | 0019 PLANEJAMENTO | 5.91000 | 534.380 00 | 540.290 00 | |
| 04.121 .0019.1003.0000 | AQUISIÇÃO | 5.910,00 | | 5.910,00 | |
| 04.121.0019.2002.0000 | MANUTENÇÃO | | 534.380,00 | 534.380,00 | |
| | 0129 ASSISTENCIA | | 34.900 00 | 34.90000 | |
| 04.121.0129.2052.0000 | MANUTENÇÃO | | 34.900,00 | 34.900,00 | |
| | 0744 CONTRIBUICOES | | 35.000 00 | 35.00000 | |
| 04.121.0744.2076.0000 | MANUTENÇÃO | | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| 04 | 0900 REFORMAS | 1.18000 | | 1.18000 | |
| 04.121.0900.1051 | .0000 CONSTRUÇÃO | 1.180.00 | | 1.180,00 | |
| | Comunicação Soclal | 5.250.00 | 65.100,00 | 70.350,00 | |
| 04 | 0027 SUPERVISAO | 5.250 00 | 65.100 00 | 70.350 00 | |
| 131 04.131.0027.1003.0000 | AQUISIÇÃO | 5.250,00 | | 5.250,00 | |
| | Deresa Civil | | 36.750,00 | 36.750,00 | |
| 04 | 0019 PLANEJAMENTO | | 36.750 00 | 36.75000 | |
| 04.182.0019.2002.0000 | 04.182.0019.2002.0000 | 12.340,00 | 724.330,00 | 736.670,00 | |

PRAÇA SAO FELIX, N " 11 C NPJ:0 6554125/0001-40

( lnc. 11, § 2°, Art.2°)

| 02 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| Código | Especificação | Especificação | Projetos | Atividades | Tota 1 | |
| 04 | Administração | Administração | 103.950,00 | 4 .058.860,00 | 4 .182.810,00 | |
| 04 | 122 Admlnlslração Geral | 122 Admlnlslração Geral | 103.950,00 | 3.844.880,00 | 3.948.830,00 | |
| 04 | 122 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 122 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 14 .700 00 | 175 .200 00 | 189.900 00 | |
| | 04.122.0019.1027.0000 AQUISIÇÃO OE EQU IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 04.122.0019.1027.0000 AQUISIÇÃO OE EQU IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6 .300,00 | | 6 .300,00 | |
| 04.122.0019.1028.0000 AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE IMOVEIS | 04.122.0019.1028.0000 AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE IMOVEIS | 04.122.0019.1028.0000 AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE IMOVEIS | 2.1 00.00 | | 2.100.00 | |
| 04.122.0019.1029.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO | 04.122.0019.1029.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO | OE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA | 6 .300,00 | | 6 .300,00 | |
| 04.122.0019.2004 .0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIAM. | 04.122.0019.2004 .0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIAM. | 04.122.0019.2004 .0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIAM. | | 80.000,00 | 80.000,00 | |
| 04.122.0019.2014.0000 IDEN1ZAÇ OES ADMINISTRATIVAS E SENTEN ÇAS | 04.122.0019.2014.0000 IDEN1ZAÇ OES ADMINISTRATIVAS E SENTEN ÇAS | 04.122.0019.2014.0000 IDEN1ZAÇ OES ADMINISTRATIVAS E SENTEN ÇAS | | 95.200.00 | 95.200.00 | |
| JUDICIAIS - PRECATORIOS 04 122 0027 SUPERVISAO E COORDENACAO | JUDICIAIS - PRECATORIOS 04 122 0027 SUPERVISAO E COORDENACAO | GERAL | 89.250 00 | 3 .669.680 00 | 3 .758.930 00 | |
| 04.122.0027.1095.0000 INVEST. EM PREVIDIÊN CIA E INFRAESTRUTURA - CESSÃO O NEROSA | 04.122.0027.1095.0000 INVEST. EM PREVIDIÊN CIA E INFRAESTRUTURA - CESSÃO O NEROSA | MUN. | 89.250.00 | | 89.250,00 | |
| 04.122.0027.2004.0000 MANUTENÇ ÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ ÃO | 04.122.0027.2004.0000 MANUTENÇ ÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ ÃO | 04.122.0027.2004.0000 MANUTENÇ ÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ ÃO | | 3 .669.680,00 | 3 .669.680,00 | |
| 04 | 126 | Tecno logla da Informação | | 63.200,00 | 63.200.00 | |
| 04 | 126 | 0601 TEC NOLOGIA DA INFORMATICA E COORDENACAO DO SETOR | | 63.200.00 | 63.200.00 | |
| 04.126.0601 .2006.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM INFORMATICA | 04.126.0601 .2006.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM INFORMATICA | O SETOR DE | | 63.200,00 | 63.200.00 | |
| "" | 181 Polici8mento | 181 Polici8mento | | 93.780,00 | 93.760,00 | |
| 04 | 181 0 127 POLICIA MILITAR | 181 0 127 POLICIA MILITAR | | 93.780 00 | 93.760 00 | |
| 04.181 | .01 2 7 .2013.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A DELEGACIA POLICIA DO MUNICIPIO - CONV~NIO S .S.P . / PI | OE | | 93.780,00 | 93.760.00 | |
| 04 | 274 PrevidênciaEspecial | 274 PrevidênciaEspecial | | 57.000,00 | 57.000.00 | |
| 04 | 274 0048 PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | 274 0048 PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | | 57.000 00 | 57.000 00 | |
| 04.274.0048.2008.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM APOSENTADOS. INATIVOS E PENSIONISTAS | 04.274.0048.2008.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM APOSENTADOS. INATIVOS E PENSIONISTAS | 04.274.0048.2008.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM APOSENTADOS. INATIVOS E PENSIONISTAS | | 57.000,00 | 57.000.00 | |
| 09 | PrevidênciaSocial | PrevidênciaSocial | | 121 .800.00 | 1 2 1 .800.00 | |
| 09 | 271 PrevidênciaBésic:a | 271 PrevidênciaBésic:a | | 1 21 .800.00 | 121 .800.00 | |
| 09 271 0 186 ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA | 09 271 0 186 ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA | 09 271 0 186 ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA | | 1 2 1 .80000 | 12 1 .80000 | |
| 09.271.0 186.2023.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 09.271.0 186.2023.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 09.271.0 186.2023.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1 2 1 .800,00 | 121 .800,00 | |
| 17 Saneamento | 17 Saneamento | 17 Saneamento | | 23.300.00 | 23.300.00 | |
| 5 1 2 Saneamento B ásicoUrbano | 5 1 2 Saneamento B ásicoUrbano | 5 1 2 Saneamento B ásicoUrbano | | 23.300,00 | 23.300,00 | |
| 17 512 0418 SANEAMENTO GERAL 17.5 1 2 .0418.2086.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DISTRIBUIÇÃO AGUA - AGESPISA | 17 512 0418 SANEAMENTO GERAL 17.5 1 2 .0418.2086.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DISTRIBUIÇÃO AGUA - AGESPISA | C/ A REDE DE | | 23.300 00 23.300,00 | 23.300 00 23.300,00 | |
| 2 4 Comunicações | 2 4 Comunicações | 2 4 Comunicações | | 2 14.4 20,00 | 2 14.4 20,00 | |
| 24 721 | 24 721 | 24 721 | | 136.800,00 | 136.800,00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

O rçamento Programa

Exerclclo de 2026

Anexo 06

P ági na 3

CNPJ:065S4125/0001-40

·~ PRAÇA SAO FELIX, Nº 11

| 02 02 | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |

| Código | | Operação Especial | Projetos | Atividades | T ota | | |
| 24 | | | | 136.800 00 | 136.800 00 | | |
| | 24.721 .0030.2158.0000 MANUTENÇÃO PÚBLICA- | EAFINS | 24.721 .0030.2158.0000 MANUTENÇÃO PÚBLICA- | 60.200,00 | 60.200,00 | | |
| 24.721 .0030.2 159.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DOCUMENTOS OFICIAIS | 24.721 .0030.2 159.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DOCUMENTOS OFICIAIS | DE | 24.721 .0030.2 159.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DOCUMENTOS OFICIAIS | 76.600,00 | 76.600,00 | | |
| 24 | | | | 77.620,00 | 77.620,00 | | |
| 24 | | | | 29.620 00 | 29.620 00 | | |
| | 24.722.0030.2015.0000 MANUTENÇÃO DOS | 24.722.0030.2015.0000 MANUTENÇÃO DOS | 24.722.0030.2015.0000 MANUTENÇÃO DOS | 29.620,00 | 29.620,00 | | |
| 24 | 722 | 722 | 722 | 4 5.000 00 | 45.000,00 | | |
| | 24.722.0062.2007.0000 | 24.722.0062.2007.0000 | 24.722.0062.2007.0000 | 4 5.000,00 | 45.000,00 | | |
| 24 | | | | 3.000 00 | 3.000 00 | | |
| | 24.722.0726.2085.0000 | 24.722.0726.2085.0000 | 24.722.0726.2085.0000 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 25 | | | | 241 .230,00 | 241.230,00 | | |
| 25 | | | | 241 .230,00 | 241 .230,00 | | |
| 25 | | | | 241.230 00 | 241 .230 00 | | |
| | 25.752.0647.2084.0000 MANUTENÇÃO DE | DISTRIB. | 25.752.0647.2084.0000 MANUTENÇÃO DE | 241 .230,00 | 241.230,00 | | |
| 28 | Encargos | 889.550,00 | Encargos | | 889.550.00 | | |
| 28 | | 682.200,00 | | | 682.200.00 | | |
| 28 | | 682.200 00 | | | 682.200 00 | | |
| | 28.843.0027.2022.0000 | INTER_N _A | 28.843.0027.2022.0000 | 68_2_._20_0~,o_o | 682.200,00 | | |
| 28 | | 207.350,00 | | | 207.350,00 | | |
| | 28 846 0074 PROG. PASEP | - 207.350.00 | 28 846 0074 PROG. PASEP | | 207.350.00 | | |
| | 28.846.0074 .2025.0000 MANUTENÇÃO DE FORM. | PROG. 207.350,00 | 28.846.0074 .2025.0000 MANUTENÇÃO DE FORM. | | 207.350,00 | | |
| 99 | | 960.000,00 | | | 960.000,00 | | |
| 99 | | 960.000,00 | | | 960.000,00 | | |
| | 99 999 | 960.000 00 | 99 999 | | 960.000 00 | | |
| | 99.999.9999.2099.0000 | 960.000,00 | 99.999.9999.2099.0000 | | 960.000,00 | | |
| | | 1.849.550,00 | 103.950.00 | 4 .659.610,00 | 6.613.1 10,00 | | |

PRAÇA SAO FELIX, Nº 1 1

( lnc. 11 . § 2°. Art.2°)

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| Cócllgo | Especificação | O pe ração Especial | Projetos | Atividades | Tot a 1 |
| 15 | Urbanismo | | 1 .385.7 10 ,00 | 1 .264.090,00 | 2 .649.800,00 |
| 15 122 | Admini&treção Go&rel | | 6.490,00 | | 6 .490,00 |
| 15 122 | 0576 INFRA-ESTRUTURA RURAL | | 6 .490 00 | | 6 .490 00 |
| 15.122.0576.1071.0000 | IMPLANTAÇ ÃO OE INFRA-ESTRUTURA RURAL | | 6.490.00 | | 6.490.00 |
| | | | 1.325.090.00 | 143.530.00 | 1.466.620.00 |
| 15 451 0384 | MANUTENCA O OOS SERVICOS URBANOS | | 30.350 00 | 80.890 00 | 111.24000 |
| 15.451.0384.1069.0000 | CONSTRUÇÃO. A MPLIAÇ ÃO E REC UPERAÇ ÃO OE OBRAS OE IN FRAEST RUT. EM TRANSPORTES | | 6 .490.00 | | 6.490,00 |
| 15.45 1.0384.1070.0000 | CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO OE PAVIMENTAÇÃO ASFÁL T ICA | | 23.860.00 | | 23.880.00 |
| 15.451.0384.2054.0000 | MANUTE NÇ ÃO . R ECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | 60.890.00 | 80.890.00 |
| 15 451 0427 | CALÇA MENTO PARQUES, PRACAS, JARDINS EO UTROS LOGRADOUROS | | 1.113.720.00 | 42.000.00 | 1.155.720.00 |
| 15.45 1.0427.1040.0000 | CONSTRUÇÃO EU RBANIZAÇÃO OE ORLA DA LAGOA DO HO RTO | | 16 .920.00 | | 16.920.00 |
| 15.451.0427.1085.0000 | CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO OE | | 1.096.600.00 | | 1.096.600.00 |
| 15.451 .0427.2057.0000 | PRAÇAS. PARQ U ES E JARDINS MANUTENÇÃO. RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO OE | | | 4 2.000.00 | 4 2.000.00 |
| 15 4 5 1 0683 | PRAÇAS. PARQUES E JARDINS ABERTURA E CONSERVAÇÃO OE RODOVIAS MUNIC IPAIS | | 181.0 20,00 | 2 0 .640,00 | 201.660,00 |
| 15.451.0663.1070.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REC UPERAÇÃO OE | | 18 .740,00 | | 18 .740,00 |
| 15.451 .0663.1094.0000 | PAVIM E NTAÇÃO ASFÁ LT ICA CONSTRUÇÃO. AMP LIAÇÃO E RECUPERAÇÃO OE CALÇA MENTO | | 162.280.00 | | 162.280.00 |
| 15.451.0663.2054.0000 | MANUTENÇ ÃO, R ECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO OE | | | 5 ,200.00 | s.200.00 |
| 15.451.0663.2 163.0000 | CALÇAME NTO MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO OE | | | 1 5 .440.00 | 15.440,00 |
| | Serviços Urba nos | | 54.130.00 | 1.120.560.00 | 1.174.690.00 |
| 15 452 0371 | LIMPEZA PUBLICA | | | | |
| 15.452 .0371.2056.0000 | MA NUTENÇÃO E ENCARGOS COM A LIMPEZA PU BLICA | | | 706.380,00 | 706.380.00 |
| 15 452 0384 | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBA NOS | | 26.570 00 | 384.270 00 | 410.840 00 |
| 15.452.0384.1055.0000 | AQUIS IÇÃO OE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 26.570,00 | | 26.570,00 |
| 15.452.0384.2055.0000 | MANUTENÇÃ OE ENCARGOS COM OS SERVIÇOS URBANOS | | | 3$4.270.00 | 384.270,00 |
| 15 452 0630 | SERVIÇOS FUNERARIOS | | 27.560 00 | 29.910 00 | 57.470 00 |
| 15.452.0630.1086.0000 | CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO OE CEMITÉRIO S PÚBLICOS | | 27.560.00 | | 27.560.00 |
| 15 .4 52.0630.2164 .0000 | MANUTENÇ ÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO OE CEMITÉR IOS PÚBLI COS | | | 29.9 10,00 | 29.910,00 |
| Habitação | | | 114.750.00 | | 114.750.00 |
| 16 481 H | abitaçlio Rurat | | 5 1.430.00 | | 5 1.430.00 |
| 16 481 16.481.0912.1054.0000 | 0912 ME LHORIA HAB ITACIO NAL RURAL - MHU | | 51.430 00 | | 5 1.430 00 |
| | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO OE MELHORIA HABITACIO N AL R URAL | | 51.430,00 | | 5 1.430,00 |
| H | abitação Urbana | | 63.320.00 | | 63.320.00 |

Orçamento Programa

Exerclclo de 2026

Anexo 06

Pág in a 5

Lei: 687, Data: 15/1 2/20 25

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Pág ina 4

Lei : 687, Data: 15/12/2025

PRAÇA SAO FELIX, N' 11

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| 02 03 | PODER EXECUTIVO | SECRETARIA MUNIC. | DE OBRAS | | | | |

| Código | Especificação | Especificação | Especificação | | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 16 | 482 | 0913 | MELHORIA HABITACIONAL URBANA- MHU | | 63.320,00 | | 63.320,00 |
| 23 | 16.482.0913.1080.0000 | | CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO MELHORIA HABITACIONAL URBANA | DE | 63.320,00 | | 63.320,00 |
| | Comércioe Serviços | Comércioe Serviços | Comércioe Serviços | | 5.900,00 | | 5.900,00 |
| 23 | 695 | Turismo | | | 5.900,00 | | 5.900,00 |
| 23 | 695 | 0337 | APOIO AO TURISMO | | 5.900 00 | | 5.90000 |
| | 23.695.0337.1076.0000 | 23.695.0337.1076.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE | DO | 2.950,00 | | 2.950,00 |
| 23.695.0337.1078.0000 | 23.695.0337.1078.0000 | 23.695.0337.1078.0000 | APOIO A INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO | | 2.950,00 | | 2.950,00 |
| 25 | Energia | Energia | Energia | | 20.960,00 | 62.500,00 | 83.460,00 |
| 25 | 751 | Conservação de | Energia | | 20.960,00 | | 20.960,00 |
| 25 | 751 | 0647 | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | | 20.960 00 | | 20.96000 |
| 25.751 | | .0647.1016.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO REDE DE DISTRIB. DE ENERGIA ELÉTRICA | DE | 20.960,00 | | 20.960,00 |
| 25 | 752 | Energia Elé trica | Energia Elé trica | | | 62.500,00 | 62.500,00 |
| 25 | 752 | 0647 | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | | | 62.500 00 | 62.500 00 |
| | 25.752.0647.2058.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ILUMINAÇÃO PUBLICA EA COSIP | 25.752.0647.2058.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ILUMINAÇÃO PUBLICA EA COSIP | 25.752.0647.2058.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ILUMINAÇÃO PUBLICA EA COSIP | CUSTEIO DA | | 62.500,00 | 62.500,00 |
| 26 | Transporte | Transporte | Transporte | | | 37.800,00 | 37.800,00 |
| 26 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | | | 37.800,00 | 37.800,00 |
| 26 | 451 | 0384 | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | | | 37.800 00 | 37.80000 |
| 26.451 | | .0384.2055.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS URBANOS | SERVIÇOS | | 37.800,00 | 37.800,00 |
| | | | TOTAL | | 1.527.320,00 | 1.364.390,00 | 2.891.710,00 |

| 02 | POOER EXECUTIVO | POOER EXECUTIVO | POOER EXECUTIVO | POOER EXECUTIVO | POOER EXECUTIVO | POOER EXECUTIVO |

| Código | Especlflcaçao | Operação | Especial Projetos | Atividades | Tota 1 | |
| 20 | Agricultura | Agricultura | 162.850,00 | 293.790.00 | 456.640,00 | |
| 20 | 605 Abastecimento | 605 Abastecimento | 109.070,00 | 34.470,00 | 143.540,00 | |
| | 20.605.0515.1067.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO | 50.000,00 | | 50.000,00 | |
| 20 | 605 0516 | MECANIZAÇÃO AGRICOLA | 2 .600 00 | | 2 .600 00 | |
| | 20.605.0516.1077.0000 | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | 2.600,00 | | 2.600,00 | |
| | 20.605.0697.1079.0000 | APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO | 15.200,00 | | 15.200,00 | |
| | 20.605.0697.1089.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO OE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS | 4 1.270,00 | | 4 1.270.00 | |
| | 20.605.0697.2097.0000 | MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO OE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS | | 34.470,00 | 34.470,00 | |
| 20 | 606 | Extensao Rural | 19.670.00 | 20.070,00 | 39.740.00 | |
| 20 | 606 0427 | PARQUES, PRACAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS | 18.620,00 | 16.820,00 | 35.440,00 | |
| | 20.606.0427.2179.0000 | MANUTENÇÃO. RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO OE PARQUES DE EXPOSIÇÃO E DE VAQUEJADA | | 16.820,00 | 16.820,00 | |
| 20 | 606 0514 | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL | | 3.250 00 | 3.25000 | |
| | 20.606.0514.2028 .0000 | PROMOÇÃO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL | | 3.250,00 | 3.250,00 | |
| 20 | 606 0516 | MECANIZAÇÃO AGRICOLA | 1.05000 | | 1.050 00 | |
| 20 | 608 | PRODUÇÃO ANIMAL | 34.110,00 | 239.250,00 | 273.360,00 | |
| 20 | 608 0492 | PRODUÇÃO ANIMAL | 1.700 00 | | 1.70000 | |
| | 20.608.0492.1068.0000 | IMPLANTAÇÃO OE PS1CULTURA NO MUNICIPIO | 32.410 | 1.700.00 | 1.700.00 | |
| 20 | 608 0514 | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL | 00 | 239.250 00 | 271.660 00 | |
| 20.608.0514 | .1022.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS DE FARINHA | 32.410.00 | | 32.410.00 | |
| 20.608.0514 .2027.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | 20.608.0514 .2027.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | TOTAL | º· ºº 162.850.00 | 293.790,00 | 456.640.00 | |

PREFEI

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

Anexo 06

Lei: 687, Data : 15/12/2025

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

EMII

PREFE I

(lnc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

| 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |

| Código | Especificação | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola |
| 26 | Transporte | Transporte | Transporte | | 190.090,00 | 588.080,00 | 778.170,00 |
| 26 | 782 | Transporte Rodoviário | Transporte Rodoviário | | 190.090,00 | 588.080,00 | 778.170,00 |
| 26 | 782 | 0662 | ADMINISTRAÇÃO DODEPARTAMENTO | | | 284.800,00 | 284.800,00 |
| 26.782.0662.2079.0000 | 26.782.0662.2079.0000 | 26.782.0662.2079.0000 | MANUTENÇÃO EENCARGOS COMO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS ERODAGENS | | | 284.800,00 | 284.800,00 |
| 26 | 782 | 0663 | ABERTURA ECONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | | | 261700,00 | 261 .700,00 |
| 26.782.0663.2081.0000 | 26.782.0663.2081.0000 | 26.782.0663.2081.0000 | MANUTENÇÃO ,RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE RODOVIAS EESTRADAS VICINAIS | | | 261.700,00 | 261 .700,00 |
| 26 | 782 | 0664 | ESTRADA VICINAIS | | 135.130,00 | 7.120,00 | 142.250,00 |
| 26.782.0664.1066.0000 | 26.782.0664.1066.0000 | 26.782.0664.1066.0000 | CONSTRUÇÃO ,AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS EESTRADAS VICINAIS | | 135.130,00 | | 135.130,00 |
| 26.782.0664.2081.0000 | 26.782.0664.2081.0000 | 26.782.0664.2081.0000 | MANUTENÇÃO ,RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS | DE | | 7.120,00 | 7.120,00 |
| 26 | 782 | 0665 | TRANSPORTE RODOVIARIO | | 54.960,00 | 34.460,00 | 89.420,00 |
| 26.782.0665.1031.0000 | 26.782.0665.1031.0000 | 26.782.0665.1031.0000 | CONSTRUÇÃO ,AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS | | 34.740,00 | | 34.740,00 |
| 26.782.0665.1074.0000 | 26.782.0665.1074.0000 | 26.782.0665.1074.0000 | CONSTRUÇÃO ,AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO | | 20.220,00 | | 20.220,00 |
| 26.782066521660000 | 26.782066521660000 | 26.782066521660000 | MANUTENÇÃO ,RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO PONTES EPASSAGENS MOLHADAS | DE | | 17.830,00 | 17.830,00 |
| 26.782.0665.2170.0000 | 26.782.0665.2170.0000 | 26.782.0665.2170.0000 | MANUTENÇÃO ,RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO | | | 16. 630,00 | 16.630,00 |
| | | | TOTAL | 0,00 | 190.090,00 | 588.080,00 | 778.170,00 |

MA1J PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PREFE I

EMII

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | | | | |

| 06 CONTROLADORIAGERAL | 06 CONTROLADORIAGERAL | | Especificação | Especial | Projetos | Atividades | Tota |
| 04 | Administração | Administração | Administração | | | 71.000,00 | 71 .000,00 |
| 04 | 124 | Controle Interno | Controle Interno | | | 71 . 000,00 | 71 .000,00 |
| 04 | 124 | 0028 | SUPERVISÃO ECOORDENAÇÃO DA CONTROLADORIA -CGM | | | 71.000,00 | 71 .000,00 |
| 04.124.0028.2078.0000 MANUTENÇÃO EENCARGOS COMA CONTROLADORIA GERAL DO MUNCIPIO | 04.124.0028.2078.0000 MANUTENÇÃO EENCARGOS COMA CONTROLADORIA GERAL DO MUNCIPIO | 04.124.0028.2078.0000 MANUTENÇÃO EENCARGOS COMA CONTROLADORIA GERAL DO MUNCIPIO | 04.124.0028.2078.0000 MANUTENÇÃO EENCARGOS COMA CONTROLADORIA GERAL DO MUNCIPIO | | | 71.000,00 | 71 .000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 71 .000,00 | 71 .000,00 |

Orçamento Programa

• Exercício de 2026

Anexo 06

Pág ina 8

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Pág ina 9

PRAÇA SAO FELIX. N º 1 1

(lnc. 11 , § 2°, Art.2°)

| PODER | | | |

| Códig o Esp ecificação | Proje tos | A tivid ad es | To ta 1 |
| | 1.573.390,00 | 18 .927.320,00 | 20.500.7 10,00 |
| 1 2 381 En sino Fund omonta l | 1.182.990.00 | 14.534.40 0 .00 | 15.7 17 .390.0 0 |
| 1 2 361 0022 APOIO F INANCEIRO A ESTUDANTE | | 3.050 00 | 3.050 00 |
| 1 2 .361 .0022.2038.0000 FORNECIME NTO OE BOLSA A ESTUDA NTES | | 3.0 5 0 ,00 | 3.050 .00 |
| 361 0023 M ELHO RIA E ACOM PANHA M ENTO DO ENS IN O FUNDA MENTAL | 1 15 .750.00 | 7 .695.1 4 0.00 | 7 .810.890,00 |
| 12.361.0023.1014.0000 A QUIS IÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMATE RIAL PERM AN ETE | 109.000.00 | | 109.000.00 |
| 1 2 .361 .0023.1057.0000 AQ UIS IÇÃO E IOEN IZAÇÃO OE BEN S IMOVEIS | 6 .750,00 | | 6 .750.00 |
| 1 2 .361 .0023.2046.0000 MAN UTENÇÃO EENC ARGOS COM O PESSOA L 00 MAG IS TE RIO 70% - FUNDA MEN TAL | | 6 .399.300,00 | 6 .399.300,00 |
| 1 2 .361 .0023.2047.0000 MA NUTENÇÃO E ENC ARGOS COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO 30% - FUN DAMENT A | | 372.550,00 | 372.550.00 |
| L 12.361 .0023.2048.0000 MA NUTE N ÇÃO, RECUPERAÇÃO E CON SER VAÇÃO DE ESCOLAS MUNIC IP A IS | | 4 6 1.600,00 | 4 6 1.800,00 |
| 1 2 .361 .0023.2049.0000 O UTRAS DESPESAS DECU STEIO 30% - FUNDAMENTA L | | 41 5 .250,00 | 41 5 .250.00 |
| 1 2 .361 .0023.2 125.0000 AQ UIS IÇÃO DE VEIC ULOS- 30% | | 10 .7 4 0,00 | 10 .740.00 |
| 1 2 .361 .0023.2206.0000 IMP LAN TAÇÃO E MANUTEN ÇÃO OE CASA 00 ESTUDA NTE | | 1 5 .000,00 | 15.000,00 |
| '2 361 0276 MANUTE N ÇÃO 0 0 ENS INO FUNDA MENTAL | 793.050 0 0 | 6.710.670 00 | 7.503.920 0 0 |
| 1 2 .361 .0276.1012.0000 AQUIS IÇÃO DE VEIC ULO PARAA SECRETA RIA M . OE EDU CAÇÃO | 129.250,00 | | 129.250.00 |
| 1 2 .361 .0276.1048 .0000 EN CARGOS COM OP .A .R . - P LAN O OE AÇÕES AR TIC ULADAS | 88.300.00 | | 88.300.00 |
| 1 2 .361 .0276.1056.0000 AQUIS IÇÃO E IOE NIZAÇÃO OE BENS IMOVEIS | 25.500,00 | | 25.500,00 |
| 1 2 .361 .0276.1101 .0000 EXECU ÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATORIO DO ANT IGO FUNDEF | 550.000,00 | | 550 .000.00 |
| 1 2 .361 .0276.20 33.0000 MA NUTE N ÇÃO EENC ARGOS COM AA DMINISTRAÇÃO 0 0 ENS INO FUNDAMENTA L | | 1 .236.360.00 | 1.236.360 .00 |
| 1 2 .361.0276.2 0 3 4 .0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AME RENDA ESCOLAR/PNAE-FUNOAM EN TAL | | 187.600 ,00 | 187.600.00 |
| 1 2 .361 .0276.2063.0000 MANUTE N ÇÃO DO PROGRAMA D INHEIRO D IRETO N ESCOLA | | 1 16.360,00 | 116.360.00 |
| 12.361.0276.2095.0000 MANUTE N ÇÃO, R ECUPE RAÇÃO E CON S ERVAÇ Ã OD | | 449.630 ,00 | 449.630 ,00 |
| 12.361 .0276.2096.0000 MA NUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNIC IP ALOE EDUCA ÇÃO | | 653.520,00 | 653.520 .00 |
| 1 2 .361 .0276.2 143.0000 MA NUTE N ÇÃO E ENCARGOS COM OC.A.C.S . FUNDES - CON SELHO DE ACOM P . E CONTROLE SOCIA L | | 4 7.400 ,00 | 4 7.400.00 |
| 1 2 .361 .0276.2201 .0000 EXECU ÇÃO DOS RECURSOS DO PRECA TORIO 0 0 | | 4 .0 00.000,00 | 4 .000.000,00 |
| ANT IGO FUNDEF 1 2 361 0277 T RAN S PORTE ESCOLAR | | 117.74000 | 1 17 .740 00 |
| 1 2 .361.0277.2 0 37.0000 MANUTE N ÇÃO E ENCARGOS COM O TRAN SPORTE ESCOLA R-PNATE/FUNDAMENTAL | | 11 7 .7 4 0,00 | 11 7.74 0,00 |
| 1 2 361 0304 EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR | | 7.600 00 | 7 .600 00 |
| .361 .0304.2093.0000 MANUTEN ÇÃO E ENCARGOS COM AM ERENDA ESCOLAR - PNA E / PRE-ESCOLAR | | 7 .600,00 | 7 |
| 1 2 | | | .600.00 |
| 1 2 .361 .0342.1007 .0000 CONSTRUÇÃO, AMP LIAÇÃO ER ECU PERAÇÃO DE ESCOLAS M UNIC IPAIS | 221 .050,00 | | 221 .050,00 |

PRAÇ A SAO FELIX. N º 1 1

(lnc. 11 . § 2°. Art.2°)

| 02 07 | PODER EXECUTIVO SECRETARIA | MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |

| C ódig o | Es pec lficaçao | Es pec lficaçao | Projetos | A tiv idade s | To ta 1 |
| 1 2 | 361 0563 | AQUIS IÇÃO OE E QUIPA M ENTO | 53.140 00 | | 53.140 00 |
| 1 2 .361 | .0563.1008.0000 | AQ UIS IÇÃO OE EQUIPAME NTOS E MATER IAL PE RMA NE NTE P / ESCOLAS MUNIC IP A IS | 53.140.00 | | 53.140.00 |
| 1 2 | 365 | Educação Infantil | 390.400.00 | 3 .920.660.00 | 4 .3 11.060.00 |
| 1 2 | 365 0277 | TRAN SPO RTE ESCOLAR | 90.400 00 | 374.960 00 | 465.360 00 |
| 1 2 | .365.0277 .1010.0000 | CONSTRUÇÃO . AMP LIA Ç ÃO E REC U PERAÇÃO OE CR ECH ES MUNIC IPAIS | 61.750.00 | | 6 1 .750.00 |
| 1 2 .365.0277.10 | 11 .0000 | AQ UIS IÇÃO OE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM AN ENTE PI CRECH ES MUNIC IP A IS | 28.650,00 | | 28.650.00 |
| 1 2 | .365.0277.2036.0000 | MANUTE N ÇÃO, RECUPERAÇÃO E CON SERVAÇÃO OE CRECH ES MUNIC IPAIS | | 200.850 ,00 | 200.650.00 |
| 1 2 .365.0277 | .2053.0000 | MA NUTE N ÇÃO EENC ARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR | | 122.800.00 | 122.800.00 |
| 1 2 .365.0277.2092.0000 | | MANUTEN ÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORT E ESCOLAR - PNAT E / INFA NT IL | | 6 .550,00 | 8 .550.00 |
| 1 2 365 030 | 2 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 300 .000 0 0 | 2 .320.870 00 | 2.620 .870 00 |
| 1 2 | .365.0302.1100.0000 | CONTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E EQUIPAR ESCOLAS DO PRE-ESCOLA | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 1 2 .365.0302.1 | 101 .0000 | EXECU ÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATORIO DO ANT IGO FUNOEF | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 1 2 .365.0302.2 111 | .0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENS INO IN FAN TIL - CRECH E 30% | | 56.2 7 0,00 | 58.270 ,00 |
| 1 2 .365.0302.2 | 112.0000 | EN CARGOS COM PESSOA L 0 0 MAG 1STERIO ENS INO IN FAN TIL - CRECH E 70% | | 1 .087.4 50.00 | 1 .0 8 7 .450.00 |
| 1 2 .365.0302.2 | 120.0000 | CONSTRUIR . AMPLIAR. R ESTAU RAR E EQUIPAR CR ECH E - 30% | | 112 .950.00 | 11 2 .950.00 |
| 1 2 .365.0302.2 | 130.0000 | EN CARGOS COM AM EREN DA ESCOLAR - PN AE / CRECHE | | 140 .340,00 | 14 0 .340 ,00 |
| 1 2 .365.0302.2201 | .0000 | EXECU ÇÃO DOS RECURSOS DO PRECA TORIO 00 ANT IGO FUNOEF | | 921 .660,00 | 921 .860,00 |
| 1 2 365 0304 | | EDU CAÇÃO P RE~ESCOLAR | | 1.224.810 00 | 1.224.8 10 00 |
| 1 2 .365.0304.2039.0000 | | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OENS INO PRE-ESCOLA R | | 86.030,00 | 86.030.00 |
| 12.365.0304.2122.0000 | | MA NUTE N ÇÃO EENCA RGOS COM O PRE-ESCOLAR | | 45.060,00 | 4 5 .060.00 |
| 1 2 .365.0304.2 | 123.0000 | 30% EN CARGOS COM O PESSOA L 00 MAGIST. 00 PRE-ESCOLAR 70% | | 1 .0 76.550,00 | 1.076.550.00 |
| 1 2 .365.0304.2 | 124.0000 | CONST R UIR, AMPL IA R , RESTA URAR E EQUIPA R PRE-ESCOLA | | 1 5 .170,00 | 1 5 .170.00 |
| 1 2 | 366 Edu | cação de Jovens e Adultos | | 302.810 ,00 | 302.6 10,00 |
| 1 2 | 366 0268 | ER RADICAÇÃO 0 0 ANAL FABETISM O | | 302.8 1 0 00 | 302.8 10 00 |
| 1 2 | .366.0268.2040.0000 | MANUTE N ÇÃO E ENCARGOS COM AE DUCA ÇÃO DE JOVEN SE ADULTOS - EJA | | 72.4 90,00 | 72.490.00 |
| 1 2 .366.0268.2094 | .0000 | MANUTE N ÇÃO E ENCARGOS COM AM EREN DA ESCOLAR • PN AE / EJA | | 10 .770,00 | 10.770.00 |
| 1 2 .366.0268.2 | 115.0000 | MA NUT. EENCA RGOS COM A EDU CAÇÃO OE JOVEN S | | 77,440,00 | 77.440.00 |
| 1 2 .366.0266.2116.0000 | | ENC. C/ O PESSOAL 0 0 MAG IS T . OA E DUCA ÇÃO OE JOVEN SE ADOLESCENTES - 70% | | 95.9 4 0 ,00 | 95.940.00 |
| 1 2 367 Edu | | e$;1ÇêO Especõa l | | 169.450 ,00 | 169.450,00 |

Orça m ento Progra ma

Exercício de 2 0 26

Anexo 06

P ág ina 10

Lei : 687. Data: 15/12/2025

PREFE IOr çam e nto P rogra ma

Anexo 06

P ág ina 1 1

Lei : 687. Da ta: 15/12/2025

(lnc.II , § 2°, Art.2°)

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 07 | SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇ Ã O | SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇ Ã O | SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇ Ã O | SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇ Ã O | SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇ Ã O | SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇ Ã O | SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇ Ã O |
| Código | Especificação | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 |
| 12 | 367 | 0313 | CURSO DE QUALIFICAÇÃO | | | 45.440 00 | 45.440 00 |
| 12.367.0313.2041 .0000 | 12.367.0313.2041 .0000 | 12.367.0313.2041 .0000 | PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA | | | 45.440,00 | 45.440,00 |
| 12 | 367 | 0321 | EDUCAÇÃO COMPENSATORIA | | | 114.120,00 | 114.120,00 |
| 12.367.0321 .2117.0000 | 12.367.0321 .2117.0000 | 12.367.0321 .2117.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL 30% | | | 18.520,00 | 18.520,00 |
| 12.367.0321 .2118.0000 | 12.367.0321 .2118.0000 | 12.367.0321 .2118.0000 | ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO DA EDUC. ESPECIAL · 70% | | | 95.600,00 | 95.600,00 |
| 12 | 367 | 0322 | EDUCAÇÃO PRECOCE | | | 9.890,00 | 9.890,00 |
| 12.367.0322.2045.0000 | 12.367.0322.2045.0000 | 12.367.0322.2045.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL E EXCEPCIONAL | | | 9.890,00 | 9.890,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 1.573.390,00 | 18.927.320,00 | 20.500.710,00 |

(lnc.II, § 2°, Art.2°)

| | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| Código | | Especificação | Projetos | Atividades | Tota 1 | |
| 10 | Saúde | | 617.650,00 | 10.426.980,00 | 11.044.630,00 | |
| 10 | 301 | Atenção Básica | 611 .350,00 | 7.890.540,00 | 8.501.890,00 | |
| 10 | 301 0044 | ATENÇÃO BASICA | 15.000 00 | 605.980 00 | 620.980 00 | |
| 10.301 | .0044.1102.0000 | EQUIPAR LABORATORIO DA UBS | 15.000.00 | | 15.000,00 | |
| 10.301.0044.2149.0000 | | MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ O PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE · P.A.B. | | 38.850,00 | 38.850,00 | |
| 10.301 .0044.2150.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGR. DE | 10.301 .0044.2150.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGR. DE | 10.301 .0044.2150.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGR. DE | | 64.440,00 | 64.440,00 | |
| 10.301.0044.2151 .0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ON.A.S.F. | 10.301.0044.2151 .0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ON.A.S.F. | - | | 171.000,00 | 171.000,00 | |
| 10.301 .0044.2152.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS.A.M.U. • SERVIÇO DE ATEND. MOVEL DE URGÊNCIA | 10.301 .0044.2152.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS.A.M.U. • SERVIÇO DE ATEND. MOVEL DE URGÊNCIA | 10.301 .0044.2152.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS.A.M.U. • SERVIÇO DE ATEND. MOVEL DE URGÊNCIA | | 150.160,00 | 150.160,00 | |
| 10.301 .0044.2153.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OC.E.O. • CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 10.301 .0044.2153.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OC.E.O. • CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 10.301 .0044.2153.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OC.E.O. • CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | | 64.440,00 | 64.440,00 | |
| 10.301.0044.2154.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OC.A.P.S. • CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | 10.301.0044.2154.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OC.A.P.S. • CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | 10.301.0044.2154.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OC.A.P.S. • CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | | 6.300,00 | 6.300,00 | |
| 10.301.0044.2203.0000 CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | 10.301.0044.2203.0000 CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | 10.301.0044.2203.0000 CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 10.301 .0044.2204.0000 ENCARGOS COMA SAUDE MENTAL | 10.301 .0044.2204.0000 ENCARGOS COMA SAUDE MENTAL | 10.301 .0044.2204.0000 ENCARGOS COMA SAUDE MENTAL | | 20.800,00 | 20.800,00 | |
| 10 301 0046 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | 10 301 0046 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | 10 301 0046 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | | 86.850,00 | 86.850 00 | |
| 10.301 .0046.2142.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM MUNICIPAL SAUDE | 10.301 .0046.2142.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM MUNICIPAL SAUDE | CONSELHO | | 86.850,00 | 86.850,00 | |
| 10 301 0204 ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE | 10 301 0204 ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE | 10 301 0204 ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE | | 7.138.110 00 | 7.138.11000 | |
| 10.301 .0204.2063.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OF.M.S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.301 .0204.2063.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OF.M.S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.301 .0204.2063.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OF.M.S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 5.848.380,00 | 5.848.380,00 | |
| 10.301.0204.2131 .0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A ATENÇÃO | 10.301.0204.2131 .0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A ATENÇÃO | 10.301.0204.2131 .0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A ATENÇÃO | | 117.510,00 | 117.510,00 | |
| PRIMÁR IA EM SAÚDE· A.P.S. 10.301 .0204.2160.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE Á COVID-19 • ATENÇÃO PRIMÁR IA EM SAÚDE | PRIMÁR IA EM SAÚDE· A.P.S. 10.301 .0204.2160.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE Á COVID-19 • ATENÇÃO PRIMÁR IA EM SAÚDE | PRIMÁR IA EM SAÚDE· A.P.S. 10.301 .0204.2160.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE Á COVID-19 • ATENÇÃO PRIMÁR IA EM SAÚDE | | 149.020,00 | 149.020,00 | |
| 10.301 .0204.2161 .0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE Á COVID-19 • ATENÇÃO ESPECIALIZ. EM SAÚDE | 10.301 .0204.2161 .0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE Á COVID-19 • ATENÇÃO ESPECIALIZ. EM SAÚDE | 10.301 .0204.2161 .0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE Á COVID-19 • ATENÇÃO ESPECIALIZ. EM SAÚDE | | 192.150,00 | 192.150,00 | |
| 10.301 .0204.2188.0000 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PISO SALARIAL! PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 10.301 .0204.2188.0000 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PISO SALARIAL! PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 10.301 .0204.2188.0000 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PISO SALARIAL! PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | | 831 .050,00 | 831.050,00 | |
| 10 301 0210 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR | 10 301 0210 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR | 10 301 0210 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR | 464.050,00 | | | |
| 10.301 .0210.2161 .0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE Á COVID-19 • ATENÇÃO ESPECIALIZ. EM SAÚDE 10 301 0603 CONST. REFORM. NA MANUTENÇÃO DAS UNID. DE SAUDE-FMS | 10.301 .0210.2161 .0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE Á COVID-19 • ATENÇÃO ESPECIALIZ. EM SAÚDE 10 301 0603 CONST. REFORM. NA MANUTENÇÃO DAS UNID. DE SAUDE-FMS | 10.301 .0210.2161 .0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE Á COVID-19 • ATENÇÃO ESPECIALIZ. EM SAÚDE 10 301 0603 CONST. REFORM. NA MANUTENÇÃO DAS UNID. DE SAUDE-FMS | | 59.600,00 | | |
| | | CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE | | | 464.050,00 | |
| 10.301.0603.1021.0000 POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE 10.301 .0603.1082.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE 10 301 0909 EQUIP. MEDICO E HOSPITALARES PARA OS POSTOS | 10.301.0603.1021.0000 POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE 10.301 .0603.1082.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE 10 301 0909 EQUIP. MEDICO E HOSPITALARES PARA OS POSTOS | 10.301.0603.1021.0000 POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE 10.301 .0603.1082.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE 10 301 0909 EQUIP. MEDICO E HOSPITALARES PARA OS POSTOS | 427.300,00 | | 427.300,00 | |
| | | | 36.750,00 | | 36.750,00 | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | | |
| 10.301 .0909.1023.0000 MEDICO-HOSPITALARES 10.301 .0909.1058.0000 AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE BENS IMOVEIS | 10.301 .0909.1023.0000 MEDICO-HOSPITALARES 10.301 .0909.1058.0000 AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE BENS IMOVEIS | 10.301 .0909.1023.0000 MEDICO-HOSPITALARES 10.301 .0909.1058.0000 AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE BENS IMOVEIS | 120.750,00 | | 120.750,00 | |
| 302 Assistê ncia Hospitalar e Ambulatorial | 302 Assistê ncia Hospitalar e Ambulatorial | 302 Assistê ncia Hospitalar e Ambulatorial | 11.550,00 | | 11.550,00 | |
| 10 | 10 | 10 | 6.300,00 | 2.300.100,00 | 2.306.400,00 | |

PREFEI

PREFE I

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

PRAÇA SAO FELIX. Nº 11

(lnc .11 . § 2º. Art.2°)

PODER EXECUTIVO

| 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO |

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 | | |
| 10 302 0044 ATENÇÃO BASICA | 10 302 0044 ATENÇÃO BASICA | 10 302 0044 ATENÇÃO BASICA | 10 302 0044 ATENÇÃO BASICA | 2.116.200 00 | 2.116.200 00 | | |
| 10.302.0044.2065.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS | 10.302.0044.2065.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS | 10.302.0044.2065.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS | 10.302.0044.2065.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS | 435.000,00 | 435.000,00 | | |
| 10.302.0044.2066.0000 MANUTENÇÃO . RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 10.302.0044.2066.0000 MANUTENÇÃO . RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 10.302.0044.2066.0000 MANUTENÇÃO . RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 10.302.0044.2066.0000 MANUTENÇÃO . RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 96.490,00 | 96.490.00 | | |
| 10.302.0044.2067.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AMBULÂNCIAS E | 10.302.0044.2067.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AMBULÂNCIAS E | 10.302.0044.2067.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AMBULÂNCIAS E | 10.302.0044.2067.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AMBULÂNCIAS E | 22.900,00 | 22.900,00 | | |
| 10.302.0044.2089.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DA SAUDE BUCAL - PSB | 10.302.0044.2089.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DA SAUDE BUCAL - PSB | 10.302.0044.2089.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DA SAUDE BUCAL - PSB | 10.302.0044.2089.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DA SAUDE BUCAL - PSB | 156.150,00 | 156.150,00 | | |
| 10.302.0044.2090.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA OE AGENTES COMUNITARIOS | 10.302.0044.2090.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA OE AGENTES COMUNITARIOS | 10.302.0044.2090.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA OE AGENTES COMUNITARIOS | 10.302.0044.2090.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA OE AGENTES COMUNITARIOS | 841 .000,00 | 841 .000.00 | | |
| 10.302.0044.2091 .0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA OE SAUDE DA FAMILIA | 10.302.0044.2091 .0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA OE SAUDE DA FAMILIA | 10.302.0044.2091 .0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA OE SAUDE DA FAMILIA | 10.302.0044.2091 .0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA OE SAUDE DA FAMILIA | 399.360.00 | 399.360.00 | | |
| 10.302.0044.2148.0000 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊ NCIA FARMACêUTICABASICA | 10.302.0044.2148.0000 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊ NCIA FARMACêUTICABASICA | 10.302.0044.2148.0000 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊ NCIA FARMACêUTICABASICA | 10.302.0044.2148.0000 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊ NCIA FARMACêUTICABASICA | 165.300,00 | 165.300,00 | | |
| 10 302 0046 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | 10 302 0046 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | 10 302 0046 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | 10 302 0046 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | 19.000 00 | 19.000 00 | | |
| 10.302.0046.2068.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TETO DE VIGIL.ANCIA EM SAÚ DE | 10.302.0046.2068.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TETO DE VIGIL.ANCIA EM SAÚ DE | 10.302.0046.2068.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TETO DE VIGIL.ANCIA EM SAÚ DE | 10.302.0046.2068.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TETO DE VIGIL.ANCIA EM SAÚ DE | 19.000,00 | 19.000,00 | | |
| 10 302 0204 ACOES PREVENTIVAS OE SAUOE | 10 302 0204 ACOES PREVENTIVAS OE SAUOE | 10 302 0204 ACOES PREVENTIVAS OE SAUOE | 10 302 0204 ACOES PREVENTIVAS OE SAUOE | 164.900 00 | 164.900 00 | | |
| 10.302.0204.2061 .0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL OE SAÚDE | 10.302.0204.2061 .0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL OE SAÚDE | 10.302.0204.2061 .0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL OE SAÚDE | 10.302.0204.2061 .0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL OE SAÚDE | 164.900,00 | 164.900,00 | | |
| 10 302 0609 AQUISIÇÃO OE AMBULANCIA PARA O FMS 6.30000 | 10 302 0609 AQUISIÇÃO OE AMBULANCIA PARA O FMS 6.30000 | 10 302 0609 AQUISIÇÃO OE AMBULANCIA PARA O FMS 6.30000 | 10 302 0609 AQUISIÇÃO OE AMBULANCIA PARA O FMS 6.30000 | 10 302 0609 AQUISIÇÃO OE AMBULANCIA PARA O FMS 6.30000 | 6.300 00 | | |
| 10.302.0609.1024.0000 AQUISIÇÃO OE UNIDADE MOVEL DE SAUOE 6.300,00 | 10.302.0609.1024.0000 AQUISIÇÃO OE UNIDADE MOVEL DE SAUOE 6.300,00 | 10.302.0609.1024.0000 AQUISIÇÃO OE UNIDADE MOVEL DE SAUOE 6.300,00 | 10.302.0609.1024.0000 AQUISIÇÃO OE UNIDADE MOVEL DE SAUOE 6.300,00 | 10.302.0609.1024.0000 AQUISIÇÃO OE UNIDADE MOVEL DE SAUOE 6.300,00 | 6.300,00 | | |
| 10 305 Vigilància Epidemiológica | 10 305 Vigilància Epidemiológica | 10 305 Vigilància Epidemiológica | 10 305 Vigilància Epidemiológica | 221 .100,00 | 221 ,100.00 | | |
| 10 305 0222 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA | 10 305 0222 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA | 10 305 0222 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA | 10 305 0222 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA | 221.100 00 | 221 .100 00 | | |
| 10.305.0222.2070.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR OE EPIDEMIOLOGIA E COMBATE DE DOENÇAS | 10.305.0222.2070.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR OE EPIDEMIOLOGIA E COMBATE DE DOENÇAS | 10.305.0222.2070.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR OE EPIDEMIOLOGIA E COMBATE DE DOENÇAS | 10.305.0222.2070.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR OE EPIDEMIOLOGIA E COMBATE DE DOENÇAS | 221.100,00 | 221 .100,00 | | |
| 10 306 Alimentação e Nutrição | 10 306 Alimentação e Nutrição | 10 306 Alimentação e Nutrição | 10 306 Alimentação e Nutrição | 15.240,00 | 15.240,00 | | |
| 10 306 0046 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUOE | 10 306 0046 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUOE | 10 306 0046 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUOE | 10 306 0046 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUOE | 15.240 00 | 15.240 00 | | |
| 10.306.0046.2069.0000 PROGRAMA DE ASSITENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 10.306.0046.2069.0000 PROGRAMA DE ASSITENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 10.306.0046.2069.0000 PROGRAMA DE ASSITENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 10.306.0046.2069.0000 PROGRAMA DE ASSITENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 15.240,00 | 15.240,00 | | |
| 17 Saneamento 391 .630.00 | 17 Saneamento 391 .630.00 | 17 Saneamento 391 .630.00 | 17 Saneamento 391 .630.00 | 238.090.00 | 629.720,00 | | |
| 17 511 Saneamento BésicoRural 100.370,00 | 17 511 Saneamento BésicoRural 100.370,00 | 17 511 Saneamento BésicoRural 100.370,00 | 17 511 Saneamento BésicoRural 100.370,00 | 119.180,00 | 219.550,00 | | |
| 17 511 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO OE AGUA 100.370 00 | 17 511 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO OE AGUA 100.370 00 | 17 511 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO OE AGUA 100.370 00 | 17 511 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO OE AGUA 100.370 00 | 119.180 00 | 219.550 00 | | |
| 17.511 | 17.511 | 17.511 | 44.660,00 | 17.511 | 44.660,00 | | |
| 17.511 | 17.511 | 17.511 | 12.370,00 | 17.511 | 12.370,00 | | |
| 17.511 .0410.1061 .0000 CONSTRUÇÃO . AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA 4- 3.340.00 | 17.511 .0410.1061 .0000 CONSTRUÇÃO . AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA 4- 3.340.00 | 17.511 .0410.1061 .0000 CONSTRUÇÃO . AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA 4- 3.340.00 | 17.511 .0410.1061 .0000 CONSTRUÇÃO . AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA 4- 3.340.00 | 17.511 .0410.1061 .0000 CONSTRUÇÃO . AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA 4- 3.340.00 | 17.511 .0410.1061 .0000 CONSTRUÇÃO . AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA 4- 3.340.00 | | |
| REDE OE ABASTECIMENTO O'ÁGUA - RURAL | REDE OE ABASTECIMENTO O'ÁGUA - RURAL | REDE OE ABASTECIMENTO O'ÁGUA - RURAL | REDE OE ABASTECIMENTO O'ÁGUA - RURAL | REDE OE ABASTECIMENTO O'ÁGUA - RURAL | 43.340,00 | | |
| 17.511.0410.2060.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES | 17.511.0410.2060.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES | 17.511.0410.2060.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES | 17.511.0410.2060.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES | 92.220,00 | 92.220,00 | | |
| 17.511 .0410.2180.0000 ~ lED~íÀ ~Egl!º E CONSERVAÇÃO DE 17 512 Saneamento BésicoUrbano 291.260,00 | 17.511 .0410.2180.0000 ~ lED~íÀ ~Egl!º E CONSERVAÇÃO DE 17 512 Saneamento BésicoUrbano 291.260,00 | 17.511 .0410.2180.0000 ~ lED~íÀ ~Egl!º E CONSERVAÇÃO DE 17 512 Saneamento BésicoUrbano 291.260,00 | 17.511 .0410.2180.0000 ~ lED~íÀ ~Egl!º E CONSERVAÇÃO DE 17 512 Saneamento BésicoUrbano 291.260,00 | 26.960,00 118.910,00 | 26.960,00 410.170,00 | | |

PREFEI

| PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| Código Especificação | Código Especificação | Projetos | Atividades | Tota 1 | |
| 17 512 0410 | ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO OE AGUA | 60.250 00 | 34.470 00 | 94.720 00 | |
| 17.512.0410.1062.0000 | CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO O'AGUA - URBANA | 42.700,00 | | 42.700,00 | |
| 17.512.0410.1088.0000 | CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CHAFARIZES, FONTES E TANQUES | 17.550,00 | | 17.550,00 | |
| 17.512.0410.2169.0000 | MANUTENÇÃO . RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO O'ÁGUA | | 17.840,00 | 17.840,00 | |
| 17.512.0410.2174 .0000 | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CHAFARIZES, FONTES E TANQUES | | 16.630,00 | 16.630,00 | |
| 17 512 0419 | SISTEMA DE ESGOTO E DRANAGEM | 205.800 00 | 70.730 00 | 276.530 00 | |
| 17.512.0419.1018.0000 | CONSTRUÇ Ã O, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES SANITÁR IAS DOMICILIARES | 149.820,00 | | 149.820,00 | |
| 17.512.0419.1020.0000 | CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS, BUEIROS E CANAIS DE DRENAGEM | 23.140,00 | | 23.140,00 | |
| 17.512.0419.1081 .0000 | CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁR IO | 14.090,00 | | 14.090,00 | |
| 17.512.0419.1087.0000 | CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE FOSSAS SANITÁ RIAS | 18.750,00 | | 18.750,00 | |
| 17.512.0419.2165.0000 | MANUTENÇÃO . RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FOSSAS SANITÁR IAS | | 2 1.330,00 | 21 .330,00 | |
| 17.512.0419.2167.0000 | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO GALERIAS, BUEIROS E CANAIS DE DRENAGEM | | 20.060,00 | 20.060,00 | |
| 17.512.0419.2168.0000 | MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁR IO | | 13.710,00 | 13.710,00 | |
| 17.512.0419.2175.0000 | MANUTENÇ ÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES SANITÁR IAS DOMICILIARES | | 15.630,00 | 15.630,00 | |
| 17 512 0607 | CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO | 25.210 00 | 13.710 00 | 38.920 00 | |
| 17.512.0607.1019.0000 | CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITARIO | 25.210,00 | | 25.210,00 | |
| 17.512.0607.2173.0000 | MANUTENÇÃO. RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | | 13.710,00 | 13.710,00 | |
| | TOTAL | 1.009.280,00 | 10.665.070,00 | 11.674.350,00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

PREFEI

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| Código | | Especificação | Projetos | Atividades | To ta 1 | |
| 08 | AssistênciaSocial | AssistênciaSocial | 18.890,00 | 1.584.750,00 | 1.603.640,00 | |
| 08 | 241 Assistênciaao Idoso | 241 Assistênciaao Idoso | 2.620,00 | 10.850,00 | 13.470,00 | |
| 08 | 241 0153 ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO | 241 0153 ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO | 2.620,00 | | 2.620,00 | |
| | 08.241.0153.1063.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO OE CONV. DE IDOSOS - C.C.I. | 08.241.0153.1063.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO OE CONV. DE IDOSOS - C.C.I. | 1.310,00 | | 1.310,00 | |
| 08.241.0153.1064.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 08.241.0153.1064.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 08.241.0153.1064.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1.310,00 | | 1.310,00 | |
| 08 | 241 0561 SERVIÇOS SOCIAL | 241 0561 SERVIÇOS SOCIAL | | 10.850 00 | 10.850 00 | |
| 08.241 .0561 .2012.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O API • ASSISTENCIA E AMPARO A PESSOA IDOSA | 08.241 .0561 .2012.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O API • ASSISTENCIA E AMPARO A PESSOA IDOSA | 08.241 .0561 .2012.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O API • ASSISTENCIA E AMPARO A PESSOA IDOSA | | 10.850.00 | 10.850,00 | |
| 08 | 242 Assistênciaao Portador de Deficiência | 242 Assistênciaao Portador de Deficiência | | 11.400.00 | 11.400,00 | |
| 08 | 242 0561 SERVIÇOS SOCIAL | 242 0561 SERVIÇOS SOCIAL | | 11.400 00 | 11.400 00 | |
| 08.242.0561 | .2016.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PPD - ASSISTENCIA AO PORTAOOR DE DEFICIÊNCIA | .2016.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PPD - ASSISTENCIA AO PORTAOOR DE DEFICIÊNCIA | | 11.400,00 | 11.400,00 | |
| 08 | 243 Assistênciaà Criança e ao Adolescente | 243 Assistênciaà Criança e ao Adolescente | | 366.330,00 | 366.330,00 | |
| 08 | 243 0166 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 243 0166 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | 151.540 00 | 151.540 00 | |
| 08.243.0166.2035.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM TUTELAR | 08.243.0166.2035.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM TUTELAR | 08.243.0166.2035.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM TUTELAR | | 35.690,00 | 35.690,00 | |
| 08.243.0166.2155.0000 ENCARGOS COM A PROMOÇÃO DE AÇÕES | 08.243.0166.2155.0000 ENCARGOS COM A PROMOÇÃO DE AÇÕES | 08.243.0166.2155.0000 ENCARGOS COM A PROMOÇÃO DE AÇÕES | | 86.700,00 | 86.700,00 | |
| 08.243.0166.2206.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CASA DO ESTUDANTE | 08.243.0166.2206.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CASA DO ESTUDANTE | 08.243.0166.2206.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CASA DO ESTUDANTE | | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 08 243 0172 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 08 243 0172 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 08 243 0172 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | 12.020,00 | 12.020,00 | |
| 08.243.0560.2011.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA | 08.243.0560.2011.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA | 08.243.0560.2011.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA | | | | |
| 08.243.0560.2132.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ S.C.F.V. REORDENAMENTO - SERV, DE CONVIVÊNCIA | 08.243.0560.2132.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ S.C.F.V. REORDENAMENTO - SERV, DE CONVIVÊNCIA | 08.243.0560.2132.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ S.C.F.V. REORDENAMENTO - SERV, DE CONVIVÊNCIA | | 75.700,00 | 75.700.00 | |
| 08 | 08 | AssistênciaComunitária | 16.270,00 | 1.196.170,00 | 1.212.440,00 | |
| 08 244 0153 ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO | 08 244 0153 ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO | 08 244 0153 ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO | 2.760 00 | | 2.760 00 2.760,00 | |
| 08.244.0153.1006.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS | 08.244.0153.1006.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS | 08.244.0153.1006.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS | 2.760,00 | | | |
| 08 244 0172 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 08 244 0172 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 08 244 0172 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | 56.700 00 | 56.700 00 | |
| 08.244.0172.2018.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PISO BASICO VARIAVEL Ili. EQUIPE VOLANTE | 08.244.0172.2018.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PISO BASICO VARIAVEL Ili. EQUIPE VOLANTE | 08.244.0172.2018.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PISO BASICO VARIAVEL Ili. EQUIPE VOLANTE | | 36.700,00 | 36.700,00 | |
| 08.244.0172.2208.0000 PROCAD • SUAS | 08.244.0172.2208.0000 PROCAD • SUAS | 08.244.0172.2208.0000 PROCAD • SUAS | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 08 244 0174 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 08 244 0174 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 08 244 0174 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | | 116.410 00 | 116.41000 | |
| 08.244.0174.2129.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM I.G.D.B.F. FAMÍLIA | 08.244.0174.2129.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM I.G.D.B.F. FAMÍLIA | 08.244.0174.2129.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM I.G.D.B.F. FAMÍLIA | | 59.130,00 | 59.130,00 | |
| 08.244.0174.2182.0000 ENCARGOS C/ A CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS ASSISTENCIAIS E EMERGENCIAIS | 08.244.0174.2182.0000 ENCARGOS C/ A CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS ASSISTENCIAIS E EMERGENCIAIS | 08.244.0174.2182.0000 ENCARGOS C/ A CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS ASSISTENCIAIS E EMERGENCIAIS | | 57.280.00 | 57.280.00 | |

| PODER EXECUTIVO SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA | PODER EXECUTIVO SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA | PODER EXECUTIVO SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA | PODER EXECUTIVO SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA | PODER EXECUTIVO SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA | PODER EXECUTIVO SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA | PODER EXECUTIVO SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA |

| Código Especificação | Código Especificação | Código Especificação | Projetos | Atividades | To ta | |
| 08 244 | 0561 | SERVIÇOS SOCIAL | 13.510 00 | 958.980 00 | 972.490 00 | |
| 08.244.0561 | .1004.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.900,00 | | 5.900,00 | |
| 08.244.0561 .1025.0000 | 08.244.0561 .1025.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ A SEC. M. DE ASSISTÊ NCIA SOCIAL | 7.610,00 | | 7.610,00 | |
| 08.244.0561 .2009.0000 | 08.244.0561 .2009.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OF.M.A.S. - FUNDO M. DE ASSISTÊ NCIA SOCIAL | | 311 .550,00 | 311.550,00 | |
| 08.244.0561 .2024.0000 | 08.244.0561 .2024.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIAM. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 582.940,00 | 582.940,00 | |
| 08.244.0561 .2029.0000 | 08.244.0561 .2029.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES | | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| 08.244.0561 .2127.0000 | 08.244.0561 .2127.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OC.R.A.S. - CENTRO OE REFERÊ NCIA EM ASSIST. SOCIAL | | 35.570,00 | 35.570,00 | |
| 08.244.0561 .2162.0000 | 08.244.0561 .2162.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 - MOS FNAS SUAS | | 26.820,00 | 26.820,00 | |
| 08 244 | 0630 | SERVIÇOS FUNERARIOS | | 9.560 00 | 9.560 00 | |
| | 08.244.0630.2059.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS SERVIÇOS FUNERARIOS À PESSOAS CARENTES | | 9.560.00 | 9.560.00 | |
| 08 244 | 0808 | PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR | | 5.520 00 | 5.520 00 | |
| | 08.244.0808.2019.0000 | CAMPANHA DE MELHORIA HABITACIONAL PARA PESSOAS CARENTES | | 5.520,00 | 5.520,00 | |
| | | TOTAL | 18.890.00 | 1.584.750,00 | 1.603.640,00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Leí: 667, Data: 15/12/2025

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Lei: 667, Data: 15/12/2025

(lnc. 11. § 2°. Art.2°)

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| Código | | | Espec ificação | Proje tos | Atividades | T ola 1 | |
| 18 | Gestao Ambiental | Gestao Ambiental | Gestao Ambiental | 37.460.00 | 410.010.00 | 447.470,00 | |
| 18 | 541 | Preservação e Conservação Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | | 43.100,00 | 43.100,00 | |
| 18 | 541 | 0562 | PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL | | 4 3 .100 00 | 43.100 00 | |
| 18 .541 | | .0562.2032.0000 COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE POLITICA AMBIENTAL | DE | | 43.100,00 | 43.100,00 | |
| 18 | 542 | Controle Ambiental | Controle Ambiental | 15.400.00 | 10.000.00 | 25.400,00 | |
| 18 | 542 | 0428 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | 0428 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | 15.400 00 | 10.000 00 | 25.400 00 | |
| | 18.542.0428.1042.0000 | 18.542.0428.1042.0000 | AQUIS IÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7 .700,00 | | 7 .700,00 | |
| 1 8 .542.0428.1043.0000 | 1 8 .542.0428.1043.0000 | 1 8 .542.0428.1043.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7 .700,00 | | 7 .700,00 | |
| 18 .542.0428.2 138.0000 | 18 .542.0428.2 138.0000 | 18 .542.0428.2 138.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 18 | 543 | Recuperação de Areas Degradadas | Recuperação de Areas Degradadas | 2.620.00 | 69.600,00 | 72.220.00 | |
| 18 | 543 | 0428 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | 0428 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | 2.620 00 | | 2.620 00 | |
| | 1B.543.0428.1073.0000 | 1B.543.0428.1073.0000 | RECUPERAÇÃO DE DESASSOREAMENTO DE BARREIRAS | 2.620,00 | | 2.620,00 | |
| 18 | 543 0562 | 543 0562 | PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL | | 69.600 00 | 69.600 00 | |
| 18 | .543.0562.2032.0000 | .543.0562.2032.0000 | COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE POLITICA AMBIENTAL | | 69.600.00 | 69.600.00 | |
| 18 | 544 | Recursos Hídricos | Recursos Hídricos | 19.440.00 | 287.310,00 | 306.750,00 | |
| 18 | 544 0426 | DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL | DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL | 19.440 00 | 163.420 00 | 182.860 00 | |
| 18 | .544.0426.1047.0000 | .544.0426.1047.0000 | CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | 19.440,00 | | 19.440,00 | |
| 18.544.0426.2 136.0000 | 18.544.0426.2 136.0000 | 18.544.0426.2 136.0000 | CON SERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AREAS DE PRESERVAÇÃO | | 20.690,00 | 20.690,00 | |
| 18 .544.0426.2137.0000 | 18 .544.0426.2137.0000 | 18 .544.0426.2137.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OF .M .M .A . - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | 129.020.00 | 129.020,00 | |
| 18 .544.0426.2172.0000 | 18 .544.0426.2172.0000 | 18 .544.0426.2172.0000 | MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | | 13 .710,00 | 13.710,00 | |
| 18 544 0562 | 18 544 0562 | 18 544 0562 | PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL | | 123.890 00 | 123.890 00 | |
| 18 .544.0562.2026.0000 | 18 .544.0562.2026.0000 | 18 .544.0562.2026.0000 | CONSERV. E RECUP. DE AREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | | 20.690.00 | 20.690.00 | |
| 18.544.0562.2138.0000 | 18.544.0562.2138.0000 | 18.544.0562.2138.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | 103.200,00 | 103.200,00 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 37.460,00 | 410.010,00 | 447.470,00 | |

PREFEI

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

11 U. M. S.- HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE M.E.

| Código | | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 10 | Saúde | | | 68.800,00 | 265.600,00 | 334.400,00 |
| 10 | 301 | Atenção Básica | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 10 | 301 | 0044 ATENÇÃO BASICA | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 10.301 .0044.2205.0000 CAPACITAR AEQUIPE DE | 10.301 .0044.2205.0000 CAPACITAR AEQUIPE DE | 10.301 .0044.2205.0000 CAPACITAR AEQUIPE DE | ENFERMAGEM HOSPITALAR | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 10 | 302 | AssistênciaHospitalar eAmbulatorial | | 68.800,00 | 245.600,00 | 314.400,00 |
| 10 | 302 | 0210 ASSISTENCIA MEDICA EHOSPITALAR | | 68.800,00 | 245.600,00 | 314.400,00 |
| 10.302.0210.1059.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO | 10.302.0210.1059.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO | 10.302.0210.1059.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO | ERECUPERAÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE | 15.750,00 | | 15.750,00 |
| 10.302.0210.1060.0000 AQUISIÇÃO DE | 10.302.0210.1060.0000 AQUISIÇÃO DE | 10.302.0210.1060.0000 AQUISIÇÃO DE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 53.050,00 | | 53.050,00 |
| 10.302.0210.2133.0000 MANUTENÇÃO | 10.302.0210.2133.0000 MANUTENÇÃO | 10.302.0210.2133.0000 MANUTENÇÃO | EENCARGOS COM OHOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE M. EMIDIO | | 245.600,00 | 245.600,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 68.800,00 265.600,00 | 334.400,00 |

Orçamento Programa

Exercício de

2026

Anexo 06

Lei: 687, Data: 15/12/2025

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

.. PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PREFEI

PODER EXECUTIVO

SEC. MUN. DE ESP., LAZER, EVENTOS E TURISMO

| Código | | Especificação | | Projetos | Atividades | Tola 1 |

| 13 | Cultura | | | | 446.970,00 | 446.970,00 |
| 13 | 122 | Administração Geral | | | 199.480,00 | 199.480,00 |
| 13 | 122 | 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | | | 199.480,00 | 199.480,00 |
| 13.122.0019.2020.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E | 13.122.0019.2020.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E | 13.122.0019.2020.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E | SECRETARIAM. TURISMO | | 199.480,00 | 199.480,00 |
| 13 | 392 | Difusão Cultural | | | 247.490,00 | 247.490,00 |
| 13 | 392 | 0336 AÇÃO CULTURAL | | | 247.490,00 | 247.490,00 |
| 13.392.0336.2030.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | 13.392.0336.2030.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | 13.392.0336.2030.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | | | 37.310,00 | 37.310,00 |
| 13.392.0336.2042.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO EVENTOS COMEMORATIVOS E | 13.392.0336.2042.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO EVENTOS COMEMORATIVOS E | 13.392.0336.2042.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO EVENTOS COMEMORATIVOS E | DE CULTURAIS | | 210.180,00 | 210.180,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | Desporto e Lazer | | 37.360,00 | 249.760,00 | 287.120,00 |
| 27 | 812 | Desporto Comunitário | | 37.360,00 | 249.760,00 | 287.120,00 |
| 27 | 812 | 0364 DESPORTO COMUNITARIO | | 37.360,00 | 249.760,00 | 287.120,00 |
| 27.812.0364.1015.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS | 27.812.0364.1015.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS | 27.812.0364.1015.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS | DE | 14.110,00 | | 14.11 0,00 |
| 27.812.0364.1090.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL | 27.812.0364.1090.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL | 27.812.0364.1090.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL | DE | 23.250,00 | | 23.250,00 |
| 27.812.0364.2044.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO ATIVIDADES ESPORTIVAS | 27.812.0364.2044.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO ATIVIDADES ESPORTIVAS | 27.812.0364.2044.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO ATIVIDADES ESPORTIVAS | DE | | 173.600,00 | 173.600,00 |
| 27.812.0364.2176.0000 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL | 27.812.0364.2176.0000 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL | 27.812.0364.2176.0000 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL | DE | | 48.100,00 | 48.100,00 |
| 27.812.0364.2177.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃ QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS | 27.812.0364.2177.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃ QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS | 27.812.0364.2177.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃ QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS | | | 28.060,00 | 28.060,00 |

MAti

EMII

PREFEI

(lnc.11, § 2 °, Art. 2°)

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
| Código | Código | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 04 | Administração | Administração | Administração | | 26.100,00 | 151.680,00 | 177.780,00 |
| 04 | 123 | Administração Financeira | Administração Financeira | | 26.100,00 | 151.680,00 | 177.780,00 |
| 04 | 123 | 0020 | ORÇAMENTO ECONOMICO EFINANCEIRO | | 26.100,00 | 151 .680,00 | 177.780,00 |
| 04.123.0020.1 044.0000 | 04.123.0020.1 044.0000 | 04.123.0020.1 044.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 26.100,00 | | 26.100,00 |
| 04.123.0020.2005.0000 | 04.123.0020.2005.0000 | 04.123.0020.2005.0000 | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM ASECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | 151 .680,00 | 151.680,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 26.100,00 | 151.680,00 | 177.780,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Orçamento Programa

Exercíci o de 2026

Anexo 06

MAti PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇASAOFELIX,N º1 1

PREFEI

| Código | | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 13 | Cultura | | | 55.680,00 | 608.270,00 | 663.950,00 |
| 13 | 392 | Difusão Cultural | | 55.680,00 | 608.270,00 | 663.950,00 |
| 13 | 392 | 0336 AÇÃO CULTURAL | | 55.680,00 | 608.270,00 | 663.950,00 |
| 13.392.0336.1041.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO ERECUPER. DO | 13.392.0336.1041.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO ERECUPER. DO | 13.392.0336.1041.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO ERECUPER. DO | CENTRO INTEGRADO - BIBLIOTECA EAUDITÓRIO | 26.000,00 | | 26.000,00 |
| 13.392.0336.1045.0000 AQUISIÇÃO DE | 13.392.0336.1045.0000 AQUISIÇÃO DE | 13.392.0336.1045.0000 AQUISIÇÃO DE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 7.720,00 | | 7.720,00 |
| 13.392.0336.1046.0000 AQUISIÇÃO DE | 13.392.0336.1046.0000 AQUISIÇÃO DE | 13.392.0336.1046.0000 AQUISIÇÃO DE | ESQUIPAMENTO EMATERIAL PERMANENTE | 7.720,00 | | 7.720,00 |
| 13.392.0336.1075.0000 | 13.392.0336.1075.0000 | 13.392.0336.1075.0000 | CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DO CENTRO DE ARTESENATO MUNICIPAL | 2.600,00 | | 2.600,00 |
| 13.392.0336.1091.0000 | 13.392.0336.1091.0000 | 13.392.0336.1091.0000 | CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE CENTRO DE CONVENÇÕES | 11.640,00 | | 11.640,00 |
| 13.392.0336.2080.0000 MANUTENÇÃO, | 13.392.0336.2080.0000 MANUTENÇÃO, | 13.392.0336.2080.0000 MANUTENÇÃO, | RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | | 32.830,00 | 32.830,00 |
| 13.392.0336.2139.0000 | 13.392.0336.2139.0000 | 13.392.0336.2139.0000 | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM ASECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | 390.950,00 | 390.950,00 |
| 13.392.0336.2140.0000 MANUTENÇÃO | 13.392.0336.2140.0000 MANUTENÇÃO | 13.392.0336.2140.0000 MANUTENÇÃO | EENCARGOS COM ASECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | 39.900,00 | 39.900,00 |
| 13.392.0336.2178.0000 MANUTENÇÃO , | 13.392.0336.2178.0000 MANUTENÇÃO , | 13.392.0336.2178.0000 MANUTENÇÃO , | RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE CENTRO DE CONVENÇÕES | | 19.640,00 | 19.640,00 |
| 13.392.0336.2186.0000 LEI | 13.392.0336.2186.0000 LEI | 13.392.0336.2186.0000 LEI | PAULO GUSTAVO-AUDIOVISUAL | | 57.750,00 | 57.750,00 |
| 13.392.0336.2187.0000 LEI | 13.392.0336.2187.0000 LEI | 13.392.0336.2187.0000 LEI | PAULO GUSTAVO- OUTRAS AREAS DSA CULTURA | | 27.300,00 | 27.300,00 |
| 13.392.0336.2189.0000 | 13.392.0336.2189.0000 | 13.392.0336.2189.0000 | INCENTIVO EFOMENTO ACULTURA - LEI ALDIR BLANC | | 39.900,00 | 39.900,00 |

PREFEI

PRAÇA SAO FELIX, N º 11

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

15 C.A.E.M.E · COMP. MUN. DE ÁGUA E ESG. DE M. EMIDIO

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola |

| 04 | Administração | | | 51 .070,00 | 51 .070,00 |
| 04 | 122 Administração Geral | | | 51.070,00 | 51 .070,00 |
| 04 | 122 0410 ABASTECIMENTO EDISTRIBUIÇÃO DE AGUA | | | 51.070,00 | 51 .070,00 |
| 04.122.0410.2135.0000 MANUTENÇÃO EENCARGOS COM | 04.122.0410.2135.0000 MANUTENÇÃO EENCARGOS COM | AC.A.M.E.M.E.5_1._07_0,_ | | | 005_ 1._ 07_0,_00 |
| TOTAL | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 51.070,00 | 51.070,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

55.680,00

608.270,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

663.950,00

(lnc. 11, § 2°, Art.2°)

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 16 Código | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO • P.G.M. | Especificação | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO • P.G.M. | Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 04 | Administração | Administração | Administração | | | 64.530,00 | 64.530,00 |
| 04 | 092 | Representação Judicial e Extrajudicial | Representação Judicial e Extrajudicial | | | 64.530,00 | 64.530,00 |
| 04 | 092 | 0006 | ENCARGO JUDICIARIO | | | 64.530,00 | 64.530,00 |
| 04.092.0006.2157.0000 | 04.092.0006.2157.0000 | 04.092.0006.2157.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | | | 64.530,00 | 64.530,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 64.530,00 | 64.530,00 |

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| 02 18 | PODER EXECUTIVO | SEC.MUN.DE | POLITICAS PUBLICAS PARAAS MULHERES | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| Código | Especificação | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 14 | Direitos da Cidadania | Direitos da Cidadania | Direitos da Cidadania | | | 117.300.00 | 117.300,00 |
| 14 | 422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | | | 117.300,00 | 117.300,00 |
| 14 | 422 | 0914 | DIREITOS DAS MULHERES | | | 117.300,00 | 117.300 00 |
| 14.422.0914.2209.0000 | 14.422.0914.2209.0000 | 14.422.0914.2209.0000 | MANUT. DA SEC.MUN.DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES | | | 117.300,00 | 117.300,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 117.300,00 | 117.300,00 |

(lnc.11. § 2°, Art.2º)

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | | | | |

| 19 SECRETARIA Código | 19 SECRETARIA Código | Especificação | | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 14 | Direitos da Cidadania | Direitos da Cidadania | Direitos da Cidadania | | | 117.300,00 | 117.300,00 |
| 14 | 422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | | | 117.300,00 | 117.300,00 |
| 14 | 422 | 0915 | NOSSA JUVENTUDE | | | 117.300,00 | 117.300,00 |
| 14.422.0915.2210.0000 | 14.422.0915.2210.0000 | 14.422.0915.2210.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | | | 77.800,00 | 77.800,00 |
| 14.422.0915.2211 .0000 | 14.422.0915.2211 .0000 | 14.422.0915.2211 .0000 | MANUT.DO DEPARTAMENTO DE AÇÔES, PROGRAMAS E PROJETOS | | | 39.500,00 | 39.500,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 117.300,00 | 117.300,00 |
| TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | 1.849.550,00 | 5.101.760,00 | 42.668.080,00 | 49.61 9.390,00 |

porORLANDOALMEIDA

o,22,3s -03•00·

DE MACEDO

SANTIDIO C. DE M. NETO CONTADOR CRC/PI 4.173/0-3 240.446.013-72

PREFEI

PRE FEI

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

PRAÇA SAO FEL IX, N º 1'

O rçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

Péglna 1

PREFEI PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES , SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(lnc. 11 , § 2°, Art..2")

| Código | Especificação | Operaçao Especial | Projetos | Atividades | To ta 1 |

| 01 Logislotlvo | 01 Logislotlvo | 0,00 | 278.250,00 | 1 .307 .250,00 | 1.585.500,00 |
| 01 031 Ação LeglsleIive | 01 031 Ação LeglsleIive | 0,00 | 278.250,00 | 1 .307.250,00 | 1 .585.500,00 |
| | | | 88.2!50 00 | 1.033.200 00 | 1 ,101 .4150 00 |
| 01 031 0001 ENCARGO LEGISLATIVO 0 1 .031 .0001.1001.0000 CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PREOIO | 01 031 0001 ENCARGO LEGISLATIVO 0 1 .031 .0001.1001.0000 CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PREOIO | DA 0,00 | 68.250.00 | 0,00 | 68.250.00 |
| CÂ MARA MUNICIPAL 0 1 .031 .0001.2001.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GAMARA MUNICIPAL | CÂ MARA MUNICIPAL 0 1 .031 .0001.2001.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 1 .017.450,00 | 1 .017.450.00 |
| 0 1.031.0001.2198.0000 MANUTENÇ ÃO E ENCARGOS COM A OUVIDORIA | 0 1.031.0001.2198.0000 MANUTENÇ ÃO E ENCARGOS COM A OUVIDORIA | 0,00 | 0 ,00 | 9.450,00 | 9 .450.00 |
| PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL 0 1 .031 .0001 .2 199.0000 MANUTENÇÃO EE NCARGOS COM OS .I.C . - SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO C IDADÃO | PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL 0 1 .031 .0001 .2 199.0000 MANUTENÇÃO EE NCARGOS COM OS .I.C . - SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO C IDADÃO | 0,00 | 0,00 | 6 .300,00 | 6 .300,00 |
| 01 031 0006 ENCARGO JUOICIARIO | 01 031 0006 ENCARGO JUOICIARIO | 01 031 0006 ENCARGO JUOICIARIO | | | 77.700.00 |
| 01.031.0006.2088.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA DA GAMARA MUNIC IPAL | 01.031.0006.2088.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA DA GAMARA MUNIC IPAL | 0,00 | 0,00 | 77.700,00 | |
| 01 031 0019 PLANEJAMENTO GOVERN AMENTAL 0 1.031 .0019 .2 185.0000 MANUTENÇÃO EE NCARGOS COM A CON SULTORIA JURIDICA DA CÂMARA MUNICIPAL | 01 031 0019 PLANEJAMENTO GOVERN AMENTAL 0 1.031 .0019 .2 185.0000 MANUTENÇÃO EE NCARGOS COM A CON SULTORIA JURIDICA DA CÂMARA MUNICIPAL | 000 0,00 | 000 0,00 | 25.200 00 25.200,00 | 25.200 00 25.200,00 |
| 0 1 031 0020 ORÇAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO 01.031 .0020.2 186.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CON SULTORIA CONTÁBIL | 0 1 031 0020 ORÇAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO 01.031 .0020.2 186.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CON SULTORIA CONTÁBIL | 000 0,00 | 000 0,00 | 117.600 00 117.600,00 | 1 '17.600 00 117.600,00 |
| 0 1 031 0030 DIVULGACAO E PUBLICIDADE | 0 1 031 0030 DIVULGACAO E PUBLICIDADE | 000 | 000 | 53.550 00 | 53.550 00 |
| 0 1 .031 .0030.2077.0000 MANUTENÇÃ OE ENCARGOS COM AD IVULGAÇÃO DE | 0 1 .031 .0030.2077.0000 MANUTENÇÃ OE ENCARGOS COM AD IVULGAÇÃO DE | 0,00 | 0,00 | 28.350,00 | 28.350.00 |
| PROPAGANDA E PUBLIC IDADE 0 1.03 1.0030.2 197.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLI CA DO LEGISLATIVO | PROPAGANDA E PUBLIC IDADE 0 1.03 1.0030.2 197.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLI CA DO LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 2 10 .000 00 | 25.200,00 | 25.200,00 2 10 ,000 00 |
| º' 0563 AQUISIÇÃO OE EQUIPAMENTO 0 1 .031 .0563.1002 .0000 AQUISIÇÃO OE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | º' 0563 AQUISIÇÃO OE EQUIPAMENTO 0 1 .031 .0563.1002 .0000 AQUISIÇÃO OE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | P/ 0,00 | 63.000,00 | 0,00 | 63.000,00 |
| A GAMARA MUNICIPAL 01.031 .0563.1099.0000 AQUISIÇÃO OE VEICULO AUTOMOTOR P/ A CÃMARA | A GAMARA MUNICIPAL 01.031 .0563.1099.0000 AQUISIÇÃO OE VEICULO AUTOMOTOR P/ A CÃMARA | 0,00 | 147.000,00 | 0,00 | 147.000,00 |
| 04 Adm lnlstreçêo | 04 Adm lnlstreçêo | 0,00 | 142.390,00 | 5. 12 1 .470,00 | 5.263.860.00 |
| 04 092 R&prt!IIHtntaçllio JudlCIBI & Extrajudlclal | 04 092 R&prt!IIHtntaçllio JudlCIBI & Extrajudlclal | 0,00 | 0,00 | 82.730.00 | 82.730.00 |
| 04 | 04 | 04 | 000 | 82.730 00 | 82.730 00 |
| 04.092.0006.2003.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIOICA, | 04.092.0006.2003.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIOICA, | 000 0 ,00 | 0,00 | 18.200,00 | 18.200,00 |
| TECNICA E ADMINISTRATIVA 04.092.000e.2 157.0000 MANUTENÇÃ OE ENCARGOS COM A PROCURADORIA GERAL OOMUNCIPIO | TECNICA E ADMINISTRATIVA 04.092.000e.2 157.0000 MANUTENÇÃ OE ENCARGOS COM A PROCURADORIA GERAL OOMUNCIPIO | 0 ,00 | 0,00 | 64.530,00 | 64.530.00 |
| 04 | 04 | 0,00 | 7 .090,00 | 604.260,00 | 6 1 1.370,00 |
| | | | 5.910 00 | 534.380 00 | 540.290 00 |
| 04 121 0019 PLANEJAMENTO GOVERN AMENTAL | 04 121 0019 PLANEJAMENTO GOVERN AMENTAL | 000 | | | |
| 04.121.0019.1003.0000 AQUISIÇÃO OE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 04.121.0019.1003.0000 AQUISIÇÃO OE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | PI 0,00 | 5 ,910,00 | 0,00 | 5.910,00 |
| O GABINETE 00 PREF EITO 04.121.0019.2002.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | O GABINETE 00 PREF EITO 04.121.0019.2002.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 534.380,00 | 534.380,00 |
| 04 121 0129 ASSISTEN C IA MILITAR | 04 121 0129 ASSISTEN C IA MILITAR | 000 0,00 | 000 | 34.800 00 | 34.900 00 |
| ()4.121.0 MILITAR - JSM 04 121 0744 CONTRIBUICOES | ()4.121.0 MILITAR - JSM 04 121 0744 CONTRIBUICOES | ()4.121.0 MILITAR - JSM 04 121 0744 CONTRIBUICOES | 0,00 | 34.000,00 | 34.900,00 |

PRAÇA SAO FELIX, N º "

O rçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

Pági na 2

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES , SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕ ES ESPECIAIS ( lnc.11 , § 2°, Art.2°)

Lei: 687 . Data : 15/12/20 25

| Código | Especificação | OperaçAo Especial | Projetos | Atividades | To ta 1 |

| 04 AdmlnlsIreção | 04 AdmlnlsIreção | 0 ,00 | 142 .390,00 | 5. 12 1 .470,00 | 5.283.880,00 |
| P lanejamento e Orçamento | P lanejamento e Orçamento | 0,00 | 7 .090,00 | 604.280,00 | 6 11.370.00 |
| 04 121 0900 REFORMAS 00 PREOIO DA PREFEITURA | 04 121 0900 REFORMAS 00 PREOIO DA PREFEITURA | 000 | 1,18000 | 000 | 1.18000 |
| 04.121.0900.1051.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO 00 PREOIO DA PREFEITURA M UNIC IPAL | 04.121.0900.1051.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO 00 PREOIO DA PREFEITURA M UNIC IPAL | 0,00 | 1 .180,00 | 0,00 | 1.180,00 |
| 04 122 Administração Geral | 04 122 Administração Geral | 0 ,00 | 103.950,00 | 3.895.950,00 | 3 .999.900,00 |
| 04 122 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 04 122 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 000 | 1 4 .700 00 | 175.200 00 | 189.900 00 |
| 04.'122.0019.1027.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 04.'122.0019.1027.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| 04.'122.0019.1028.0000 AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE IMOVEIS | 04.'122.0019.1028.0000 AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE IMOVEIS | 0 ,00 | 2 .100,00 | 0,00 | 2 .100,00 |
| 04.122.0019.1029.0000 CON STRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS | 04.122.0019.1029.0000 CON STRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS | DE 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 6 .300,00 |
| INFRAESTRUTURA URBANA 04.122 .0019.2004.0000 MANUTENÇÃ OE ENCARGOS COM A SECRETARIAM. | INFRAESTRUTURA URBANA 04.122 .0019.2004.0000 MANUTENÇÃ OE ENCARGOS COM A SECRETARIAM. | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80,000,00 |
| ADMINISTRAÇÃO 04.122.0019.2014.0000 IOENIZAÇÔES ADMIN ISTRATIVAS E SENTENÇA S JUDICIAIS - PRECATORIOS | ADMINISTRAÇÃO 04.122.0019.2014.0000 IOENIZAÇÔES ADMIN ISTRATIVAS E SENTENÇA S JUDICIAIS - PRECATORIOS | 0.00 | 0.00 | 95.200.00 | 95.200.00 |
| 04 122 0027 SUPERVISAO E COORDENACAO | 04 122 0027 SUPERVISAO E COORDENACAO | | | | |
| GERAL 04.122.0027.1095.0000 INVEST. EM PREVIDÊNCIA E INFRAESTRUTURA MUN. - | GERAL 04.122.0027.1095.0000 INVEST. EM PREVIDÊNCIA E INFRAESTRUTURA MUN. - | 0 ,00 | 89.250,00 | 0,00 | 89.250,00 |
| CESSÃO ON EROSA 04.122.0027.2004.0000 MANUTENÇÃO EE NCARGOS COM A SECRETARIAM. DE | CESSÃO ON EROSA 04.122.0027.2004.0000 MANUTENÇÃO EE NCARGOS COM A SECRETARIAM. DE | 0,00 | 0,00 | 3 .669.680,00 | 3 .669.680,00 |
| 04 122 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO OE AGUA 04.122.0410 .2 135.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AC .A .M .E .M .E . | 04 122 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO OE AGUA 04.122.0410 .2 135.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AC .A .M .E .M .E . | 000 0,00 | 000 0,00 | 5 1 .070 00 51 .070,00 | 51 .070 00 5 1.070,00 |
| 04 | 04 | 0.00 | 26.100.00 | 151 .680.00 | 177.780.00 |
| 04 123 0020 ORÇA MENTO ECONOMICO E FINANCEIRO | 04 123 0020 ORÇA MENTO ECONOMICO E FINANCEIRO | 000 | 28.100 00 | 151.880 00 | 177.780 00 |
| 04.123.0020.1044.0000 AQUISIÇÃO OE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 04.123.0020.1044.0000 AQUISIÇÃO OE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | IPAL 0,00 0,00 | 26.100,00 0,00 | 0,00 15 1 .680,00 | 26.100,00 151.680,00 |
| 04.123.0020.2005.0000 MANUTENÇÃO OE FINANÇA | 04.123.0020.2005.0000 MANUTENÇÃO OE FINANÇA | | | 71 .000,00 | |
| 04 124 0028 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA CONTROLADORIA - CGM | 04 124 0028 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA CONTROLADORIA - CGM | | | | |
| DOMUNCIPIO | DOMUNCIPIO | 0 ,00 | 0 ,00 | 83.200,00 | 83.200.00 |
| 04 Tecnologle da Informação 126 0601 TECNOLOGIA OA INFORMATICA E COOROENACAO | 04 Tecnologle da Informação 126 0601 TECNOLOGIA OA INFORMATICA E COOROENACAO | | 000 | 63.200 00 | 63.200 00 |
| 04 00 SETOR 04.126.0601 | .2006.0000 MANUTENÇÃO | 000 INFORMATICA 0,00 | 0 ,00 | 63.200,00 | 63.200,00 |
| 04 131 Comunicação Soclel | 04 131 Comunicação Soclel | 0 ,00 | 5 .250,00 | 85.100,00 | 70.350,00 |
| O GABINETE 00 | O GABINETE 00 | | | | 42.000,00 |
| 04.131.002 7.2200.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM 04.131.0027.2207.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA | 04.131.002 7.2200.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM 04.131.0027.2207.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 23.100,00 | 23.100,00 |

MUNICIPIO - CONVÊNIO S.S.P.

Lei : 687 , Data : 1 5/1 2/20 25

O rçamenlo Programa

Exerclclo de 2026

Anexo07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÔES , SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(lnc . 11 , § 2 º. Art. 20)

| Código | Especificaçao | Operação Especial | Projetos | Atividades | To ta 1 |

| 04 | Adminisk eçAo | 0,00 | 14 2.390,00 | 5.121.470,00 | 5.263.860,00 |
| 04 182 | | º· ºº | 0,00 | 36.750,00 | 36.750,00 |
| 04 | 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 000 | 000 | 36.750 00 | 36.750 00 |
| 182 04.182.0019.2002.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE 00 PREFEITO MUNICIPAL | 0 ,00 | 0.00 | 36.750.00 | 36.750,00 |
| | Prêvldân cla Es pecial | 0 ,00 | 0,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| 04 274 | 0048 PREVIOEN CIA SOCIAL E SEGURADOS | | º·ºº | | |
| | 04.274.0048.2008.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM APOSENTADOS , INATIVO S | 0 ,00 | 0 ,00 | 57 .000,00 | 57 .000,00 |

E PEN SIONISTAS

| 08 | AsslsténcloSoclol | 0,00 | 18.890,00 | 1.~.7&1,00 | 1.603.640,00 |

| 08 241 A sslstôncla ao Idoso | 08 241 A sslstôncla ao Idoso | 0 ,00 | 2.620,00 | 10.850,00 | 13.470,00 |
| 08 241 0153 ATENÇÃO ESPEC IAL AO IDOSO | 08 241 0153 ATENÇÃO ESPEC IAL AO IDOSO | 000 | 2.620 00 | 000 | 2.620 00 |
| 08.241.0153.1063.0000 CONSTRUCÃO , AMPLIACÃO E RECUPERACÃO 00 CENTRO OE | 08.241.0153.1063.0000 CONSTRUCÃO , AMPLIACÃO E RECUPERACÃO 00 CENTRO OE | o.oo | 1.310,00 | º· ºº | 1.310,00 |
| CONV. OE IDOSOS - C .C .I. 08.241.0153.1064.0000 AQUISIÇÃO OE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ OC.C .I. | CONV. OE IDOSOS - C .C .I. 08.241.0153.1064.0000 AQUISIÇÃO OE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ OC.C .I. | 0 ,00 | 1.310,00 | º· ºº | 1 .3 10,00 |
| 08 241 0561 SE RVIÇO S SOCIAL | 08 241 0561 SE RVIÇO S SOCIAL | 000 | 000 | 10.850 00 | 10.850 00 |
| 08.241.0561 .2012 .0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O API - ASSISTENCIA E AMPARO A PESSOA IDOSA | 08.241.0561 .2012 .0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O API - ASSISTENCIA E AMPARO A PESSOA IDOSA | º· ºº | o.oo | 10.850,00 | 10.850,00 |
| 08 2 4 2 A sslstenc la ao Portador do oot1cIenc lt1 | 08 2 4 2 A sslstenc la ao Portador do oot1cIenc lt1 | 0 ,00 | 0 ,00 | 11 .400,00 | 11.-400,00 |
| 08 242 0561 SE RVIÇOS SOC IAL | 08 242 0561 SE RVIÇOS SOC IAL | 000 | 000 | 11 .400 00 | 11 .40000 |
| 08.242.0561.2016 .0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PPD - ASSISTENCIA AO PORTADOR OE DEFICIÊNC IA | 08.242.0561.2016 .0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PPD - ASSISTENCIA AO PORTADOR OE DEFICIÊNC IA | º· ºº | 0.00 | 11 .400.00 | 11 .400,00 |
| 08 243 A ssistên cia é Cria nça e ao Adolescente | 08 243 A ssistên cia é Cria nça e ao Adolescente | º·ºº | º·ºº | 366.330.00 | 366.330.00 |
| 08 243 0 166 AT ENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 08 243 0 166 AT ENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | | |
| 08.24 3.0166.2017.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OI.G .D .S .U .A .S . | 08.24 3.0166.2017.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OI.G .D .S .U .A .S . | 0 ,00 | 0 .00 | 14.150 ,00 | 14.150,00 |
| 08.243.0166.2035 .0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUT ELAR | 08.243.0166.2035 .0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUT ELAR | 0 ,00 | 0.00 | 35.690,00 | 35.690,00 |
| 08.243.01 66 .2 155.0000 ENCARGOS COM A PROMOÇÃO DE AÇÕE S VOLTADAS A | 08.243.01 66 .2 155.0000 ENCARGOS COM A PROMOÇÃO DE AÇÕE S VOLTADAS A | o .oo | o.oo | 86.700,00 | 86 .700,00 |
| JUVENTUDE 08,243.0166.2206.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO OE CASA DO ESTUDANT | JUVENTUDE 08,243.0166.2206.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO OE CASA DO ESTUDANT | o .oo | o .oo | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 08 243 0172 ASSISTENCIA SO C IAL GERAL | 08 243 0172 ASSISTENCIA SO C IAL GERAL | 000 | 000 | 12.0 20 00 | 12.020 00 |
| 08 243 0560 ATEN DIMENTO OE C RIANÇA EA FAMILIA CARENT | 08 243 0560 ATEN DIMENTO OE C RIANÇA EA FAMILIA CARENT | 000 | 000 | 202.770 00 | 202.770 00 |
| 08.243.0560.2011 .0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNC IA NO SUAS - CRIA NÇA FELIZ | 08.243.0560.2011 .0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNC IA NO SUAS - CRIA NÇA FELIZ | 0 .00 | 0.00 | 127.070,00 | 127.070.00 |
| 08.24 3.0560.2 132 .0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ s .c .F.V . REORDENAMENTO - SERV. OE CONVIVÊNCIA | 08.24 3.0560.2 132 .0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ s .c .F.V . REORDENAMENTO - SERV. OE CONVIVÊNCIA | º·ºº | o.oo | 75.700,00 | 75.700,00 |
| 08 244 Asslstencla Com,.mlte,rla | 08 244 Asslstencla Com,.mlte,rla | o.ao | 16.270,00 | 1.196.170,00 | 1.21 2 .440,00 |
| 08.244.0153.1006.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO 00 CENTRO OE | 08.244.0153.1006.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO 00 CENTRO OE | 0 ,00 | 2 .760,00 | 0 ,00 | 2 .760,00 |

CONVIVENC IA OE IDOSOS

"""~ PRAÇASAOFE LIX. N" 11

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

O rçamento P rograma

Exerclcio de 2026

Anexo07

DEMONSTRATIVO DE FUNCÔES , SUBFUNÇÔES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(lnc . 11, § 2°, Art.:20)

| Código | Especificação | Operação Especlal | P rojetos | AUYidades | To ta 1 |

| 08 AssistênciaSocial | 08 AssistênciaSocial | 0,00 | 18.890,00 | 1.584.750,00 | 1.603.640,00 |
| 08 244 AssistênciaComunltérta | 08 244 AssistênciaComunltérta | 0 ,00 | 16.270,00 | 1.196.170,00 | 1.2 12 .440,00 |
| 08 244 0172 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 08 244 0172 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 000 | 000 | 56.700 00 | 56.700 00 |
| 08.244.0172.2018 .0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PISO BÁS ICO VARIÁVEL | 08.244.0172.2018 .0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PISO BÁS ICO VARIÁVEL | 111 º·ºº | o.oo | 36.700,00 | 36.700,00 |
| - EQUIPE VOLANTE 08.244.0172.2208.0000 PROCAO - SUAS | - EQUIPE VOLANTE 08.244.0172.2208.0000 PROCAO - SUAS | º· ºº | o.oo | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 08 244 0174 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 08 244 0174 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 0 .00 | 0,00 | 116.410,00 | 116.410,00 |
| 08.244.0174.2129.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM I.G.O.B .F. - BOLSA FAMILIA | 08.244.0174.2129.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM I.G.O.B .F. - BOLSA FAMILIA | 0 ,00 | o.oo | 59.130,00 | 59.130,00 |
| 08.244.0174.2 182.0000 ENCARGOS C/ A CONCESSÃO OE BENEFICIOS EVENTUAIS ASSISTENCIAIS E EMERGENCIAIS | 08.244.0174.2 182.0000 ENCARGOS C/ A CONCESSÃO OE BENEFICIOS EVENTUAIS ASSISTENCIAIS E EMERGENCIAIS | 0 ,00 | 0,00 | 57.280,00 | 57 .280,00 |
| 08 244 0560 ATENDIMENTO OE CRIAN ÇA EA FAMILIA CARENTE PISO BASICO F IXO - PAIF | 08 244 0560 ATENDIMENTO OE CRIAN ÇA EA FAMILIA CARENTE PISO BASICO F IXO - PAIF | 000 0 ,00 | 000 | 49.000 00 | 49.000 00 49.000,00 |
| 08.244.0560.2128.0000 ENCARGOS COM O PBF - | 08.244.0560.2128.0000 ENCARGOS COM O PBF - | | o.oo | 49.000,00 | |
| 08 244 0561 SERVIÇOS SOCIAL | 08 244 0561 SERVIÇOS SOCIAL | 000 | 13.5 10 00 | 958.980 00 | 972.490 00 |
| 08.244.0561.1004.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT ERIAL PERMANENTE | 08.244.0561.1004.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT ERIAL PERMANENTE | 0 ,00 | 5 .900,00 | | 5 .900,00 |
| 08.244.0561.1025.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT ERIAL PERMANENTE | 08.244.0561.1025.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT ERIAL PERMANENTE | P/ º· ºº | 7 .610,00 | º·ºº º·ºº | 7 .6 10,00 |
| A SEC. M . OE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.0561.2009.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OF.M .A .S . - FUNDO M. OE | A SEC. M . OE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.0561.2009.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OF.M .A .S . - FUNDO M. OE | º· ºº | o.oo | 311 .550.00 | 311 .550,00 |
| ASSISTÊ N CIA SOCIAL 08.244.0561.2024 .0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIAM. OE ASSISTêNCIA SOCIAL | ASSISTÊ N CIA SOCIAL 08.244.0561.2024 .0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIAM. OE ASSISTêNCIA SOCIAL | o .oo | o.oo | 582.940,00 | 58 2.940,00 |
| 08.244.0561 .2029.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE DE | 08.244.0561 .2029.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE DE | 0 ,00 | 0,00 | 2 .100,00 | 2 .100,00 |
| PESSOAS CARENTES 08.244.0561 .2127.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OC .R.A.$ . - CENTRO OE | PESSOAS CARENTES 08.244.0561 .2127.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OC .R.A.$ . - CENTRO OE | o .oo | o.oo | 35 .570,00 | 35.570,00 |
| REFERêNCIAEM ASSIST. SOCIAL 08.244.0561.2162.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES OE COMBATE A COVID-19 - MOS FNAS SUAS | REFERêNCIAEM ASSIST. SOCIAL 08.244.0561.2162.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES OE COMBATE A COVID-19 - MOS FNAS SUAS | 0,00 | 0,00 | 26.820,00 | 26.820,00 |
| 08 244 0630 SERVIÇOS FUNERARIOS 08.244.0630.2059.0000 | MANUTENÇÃO | 000 FUNERARIOS | 000 0 .00 | 9 .560 00 9 .560,00 | 9 .560 00 9 .560,00 |
| 08 244 0808 PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULA R | 08 244 0808 PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULA R | º·ºº | | | |
| 08.244.0808.20 19 .0000 CAMPANHA DE MELHORIA HABITACIO NAL PARA PESSOAS CARENTES | 08.244.0808.20 19 .0000 CAMPANHA DE MELHORIA HABITACIO NAL PARA PESSOAS CARENTES | 000 0 .00 | 000 0.00 | 5 .520 00 5 .520.00 | 5.520 00 5 .520.00 |
| 09 Prevldênc le Soelal | 09 Prevldênc le Soelal | 0,00 | 0,00 | 121 .800,00 | 12 1.800,00 |
| 09 271 Providénc la Bâslca | 09 271 Providénc la Bâslca | 0 ,00 | 0,00 | 121.800,00 | 121 .800,00 |
| 09 271 0 186 AOMINISTRACAO PREVIOENCIARIA | 09 271 0 186 AOMINISTRACAO PREVIOENCIARIA | 000 | 000 | 121 .800 00 | 121 .800 00 |
| 09.271.0186.2023.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 09.271.0186.2023.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS | o .oo | o.oo | 121.800,00 | 121 .800,00 |
| 10 301 Atonçtl,o Bá sica | 10 301 Atonçtl,o Bá sica | 0,00 | 686.4 50.00 | 10.692.580,00 | 11.379.030.00 |
| 10 | 10 | | 611 .350,00 | 7 .910.540,00 | 8 .521 .890,00 |

Lei: 687, Data : 15/12/2025

PRAÇA SAO FELIX. Nº 11

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

Pégina 5

L ei : 687. Data : 1 5/12/ 2025

DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES , SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕ ES ESPECIAIS

(lnc.11, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Ativida des | To ta 1 |

| | 10 SaUde | 10 SaUde | 0,00 | 686.4 50,00 | 10.692.580 .00 | 11 .379.030,00 |
| | 10 301 Atençã o Béslca | 10 301 Atençã o Béslca | 0,00 | 611 .350,00 | 7 .910.540,00 | 8 .521 .890,00 |
| 10 301 0044 ATEN ÇÃO BASICA | 10 301 0044 ATEN ÇÃO BASICA | 10 301 0044 ATEN ÇÃO BASICA | O 00 | 15.000 00 | 625.980 00 | 640.980 00 |
| 10.301.0044.1102.0000 | 10.301.0044.1102.0000 | EQUIPAR LABORATORIO DA UBS | | 1 5.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 10.301 .0044.2149.0000 | 10.301 .0044.2149.0000 | MANUTENÇÃO EEN CARGOS C/ O PISO DE ATENÇÃO BÁS | ICA º·ºº 0,00 | º·ºº | 38.850,00 | 38.850,00 |
| 10.301 .0044.21 5 0 .0000 | 10.301 .0044.21 5 0 .0000 | EM SAÚDE - P .A.B . MANUTENÇÃO EEN CARGOS COM O PROGR. DE COMPE. DE ESPECIF . REGION | 0,00 | o.ao | 64.440,00 | 64.440,00 |
| 10.301 .0044.2151.0000 | 10.301 .0044.2151.0000 | MANUTENÇÃO EEN CARGOS COM ON .A .S.F. - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | º·ºº | º·ºº | 171 .000,00 | 1 7 1 .000,00 |
| 10.301 .0044.2152.0000 | 10.301 .0044.2152.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS .A .M .U . - SERVIÇO DE ATEND. MOVEL DE URGÊNCIA | º·ºº | º·ºº | 150.160,00 | 150.160,00 |
| 10.301 .0044.2153.0000 | 10.301 .0044.2153.0000 | MANUTENÇÃO EEN CARGOS COM Oe .e .o . - CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | º· ºº | º·ºº | 64.440,00 | 64.440,00 |
| 1 0 .301 .0044.2154.0000 | 1 0 .301 .0044.2154.0000 | MANUTENÇÃO EEN CARGOS COM OC .A .P .S . - CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | º· ºº | º·ºº | 6 .300.00 | 6.300,00 |
| 10.301 .0044.2181 .0000 | 10.301 .0044.2181 .0000 | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO LABORATÓR IO R . DE PRÓTESE DENTARIA | º·º º | º·ºº | 69.990,00 | 69.990,00 |
| 10.301 .0044.2203.0000 | 10.301 .0044.2203.0000 | CAPACITAÇÃO DE PROFISSIO NA IS DA SAUDE | | | 20.000.00 | 20.000,00 |
| 10.301.0044.2204.0000 | 10.301.0044.2204.0000 | ENCARGOS COMA SAUDE MENTAL | º· ºº º·ºº | º·ºº º·ºº | 20.800,00 | 20.800,00 |
| 10.301 .0044.2205.0000 | 10.301 .0044.2205.0000 | CAPACITAR A EQUIPE DE E NFERMAGEM HOSPITALAR | 0,00 | º·ºº | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 10 301 0046 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | 10 301 0046 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | 10 301 0046 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | 000 | 000 | 86.850 00 | 86.850 00 |
| 10.301.0046.2142.0000 | 10.301.0046.2142.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CONSELHO MUNICIPAL SAUDE | º· ºº | º·ºº | 86.850.00 | 86.850,00 |
| 10 301 0204 ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE | 10 301 0204 ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE | 10 301 0204 ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE | 000 | 000 | 7 .138.110 00 5 .848.380,00 | 7 .136.110 00 |
| 10.301 .0204 .2131 .0000 | 10.301 .0204 .2131 .0000 | MANUTENÇÃO EEN CARGOS C/ A ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - A .P .S . | º·ºº | º·ºº | 117.5 1 0 .00 | 117.510 .00 |
| 1 0 .301 .0204.2160.0000 | 1 0 .301 .0204.2160.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBAT E À COVID- 1 9 - ATE N ÇÃO PRIMÁR IA EM S AÚDE | º·ºº | º·ºº | 149.020,00 | 149.020.00 |
| 1 0 .301 .0204.2161.0000 | 1 0 .301 .0204.2161.0000 | MANUTE N ÇÃO DAS AÇÕ ES DE COMBAT E À COVID- 1 9 - ATENÇÃO ESPECIALIZ. EM SAÚDE | º· ºº | º·ºº | 192.150,00 | 192.150,00 |
| 10.301 .0 204.2168.0000 | 10.301 .0 204.2168.0000 | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PISO SALARIAL! PROFISSIONAIS DA E NFERMAGEM | º·º º | º·ºº | 831 .0 50,00 | 831 .050,00 |
| 10 301 0210 ASSISTENCIA MEDICA EH OSPITALAR | 10 301 0210 ASSISTENCIA MEDICA EH OSPITALAR | 10 301 0210 ASSISTENCIA MEDICA EH OSPITALAR | 000 | 000 | 59.600 00 59.600,00 | 59.600 00 59.600,00 |
| 10.301 .0 2 10.2161 .0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕ ES DE COMBAT E À COVI0- 1 9 - ATENÇÃO ESPECIALIZ. EM SAÚDE | 10.301 .0 2 10.2161 .0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕ ES DE COMBAT E À COVI0- 1 9 - ATENÇÃO ESPECIALIZ. EM SAÚDE | CONST. REFORM. NA MANUTENÇÃO DAS UNIO. DE SAUOE - | 0,00 0,00 | º·ºº 464.050,00 | | 464.050.00 |
| 10 301 0603 | 10 301 0603 | FMS CON STRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO OE POS UNIDADES DE SAÚDE | | | º·ºº | |
| 10.301 .0603.102 1 .0000 TOS | 10.301 .0603.102 1 .0000 TOS | 10.301 .0603.102 1 .0000 TOS | E º·ºº | 427.300.00 | 0 ,00 | 4 27.300,00 |
| 10.301 .0603.1082.0000 CON STRUÇÃO. AMPLIAÇÃO ER ECUPERAÇÃO DE UNIDADES BÁ S ICAS DE SAU DE | 10.301 .0603.1082.0000 CON STRUÇÃO. AMPLIAÇÃO ER ECUPERAÇÃO DE UNIDADES BÁ S ICAS DE SAU DE | 10.301 .0603.1082.0000 CON STRUÇÃO. AMPLIAÇÃO ER ECUPERAÇÃO DE UNIDADES BÁ S ICAS DE SAU DE | o.ao | 36.750.00 | º·ºº | 36.750,00 |
| 10 301 0909 EQUIP. MEDICO EH OSPITALARES PARA OS POSTOS OE SAUDE | 10 301 0909 EQUIP. MEDICO EH OSPITALARES PARA OS POSTOS OE SAUDE | 10 301 0909 EQUIP. MEDICO EH OSPITALARES PARA OS POSTOS OE SAUDE | 0,00 | 132.300,00 | 0 ,00 | 132.300,00 |
| 10.301 .0909.1023.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES | 10.301 .0909.1023.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES | 10.301 .0909.1023.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES | | 120.750.00 | 0 ,00 | 1 20.750.00 |
| 10.301 .0909.1058.0000 AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE BENS IMOVEIS | 10.301 .0909.1058.0000 AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE BENS IMOVEIS | 10.301 .0909.1058.0000 AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE BENS IMOVEIS | º·ºº º·ºº | 1 1 .550.00 | º·ºº | 11 .550,00 |
| 10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 75.100,00 | 2 .545.700.00 | 2 .620.800,00 |

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRAT IVO DE FUNCÕ ES , SUBF UNÇÕ ESE PROGRAMAS POR PROJETOS. ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(lnc.11. § 2°. Art.2°)

| Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | To ta 1 |

| | 0.00 | 686.450,00 | 10.692.580 .00 | 11 .379.030,00 |
| Assistênc ia Hos pitalar e Ambulatorial | 0,00 | 75.100,00 | 2 .545.700.00 | 2.620.800,00 |
| 0044 ATENÇÃO BASICA | 000 | 000 | 2 . 1 1 6 .200 00 | 2 .116.200 00 |
| 10.302.0044.2065.0000 MANUTENÇÃO EEN CARGOS C/ A AQUISIÇÃO DE MATERIAL | º·ºº | º·ºº | 435.000,00 | 435.000,00 |
| H OSPITALAR E MEDICAMENTOS 10.302.0044.2066.0000 MANUTE N ÇÃO, RECUPERAÇÃO E CON SERVAÇÃO DE POSTOS | º·ºº | º·ºº | 96.490,00 | 96.490,00 |
| E UNIDADES DE SAUDE 10.302.0044.2067.0000 MANUTENÇÃO EEN CARGOS COM AMBULÂNCIAS E COM | º· ºº | º·ºº | 22.900,00 | 22.900,00 |
| TRANSPORTE DE PACIENTES 10.302.0044.2089.0000 MANUTENÇÃO EEN CARGOS COM O PROGRAMA DA SAUDE | º·ºº | º·ºº | 156.150.00 | 156.150,00 |
| BUCAL-PSB 10.302.0044.2090.0000 MANUTENÇÃO EEN CARGOS COM O PROGRAMA DE AGENTES | º· ºº | º·ºº | 841 .000.00 | 841.000,00 |
| COMUNITARIOS .0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE SAUDE | º·ºº | º·ºº | 399.360,00 | 399.360,00 |
| DA FAMILIA 10.302.0044.2148.0000 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA A SSISTÊNC IA FARMACÊUTI CA BASICA | 0 ,00 | º·ºº | 165.300 ,00 | 165.300,00 |
| 0046 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | 000 | 000 | 19.000 00 | 19.000 00 |
| 10.302.0046.2068.0000 MANUTENÇÃO EEN CARGOS COM O TETO DE VIGILÂNCIA SAÚDE | EM º· ºº | º·ºº | 1 9 .000.00 | 19.000,00 |
| 0204 ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE .0000 MANUTENÇÃO EEN CARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | O 00 º·ºº | 000 º·ºº | 164.900 00 164.900,00 | 164.900 00 164.900,00 |
| 0210 A SSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR | 000 | | 2 45.600 00 | 314.400 00 |
| 10.302.0210.1059.0000 CON STRU ÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO H OSPITAL DE PEQUENO PORTE | º·ºº | 1 5 .750,00 | º·ºº | 1 5.750,00 |
| 10.302.0210.1060.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN E NTE 10.302.0210.2133.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OH OSPITAL DE PEQUENO PORTE DE M . EMIDIO | º·ºº º·ºº | 53.050,00 º·ºº | º·ºº 2 4 5.600,00 | 53.050,00 245.600,00 |
| 0609 AQUISIÇÃO OE AMBULANCIA PARA O FMS 10.302.0609.1024.0000 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE | º·ºº | 6.300 00 | O 00 | 6 .300 00 |
| lgllànciG EpldemlolôglcG | 0,00 | 6 .300,00 | º·ºº 221 .100.00 | 6 .300,00 221 .100,00 |
| 0222 F ISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITAR IA 10.305.0222.2070.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE EPIDEMIOLOGIA E COMBA TE DE DOENÇAS | O 00 º·ºº | º·ºº 000 | 221 .100 00 221 .100,00 | 221.100 00 221 .100,00 |
| limentação e Nutrição | | º·ºº | 1 5 .240.00 | |
| 0046 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | º·ºº | º·ºº | | 1 5 .240.00 |
| 10.306.0046.2069.0000 PROGRAMA DE ASSITENCIA ALIMENTAR E NUTRIC IO NAL | | º· ºº | 1 5 .240 00 | 15.240 00 |
| | 000 º· ºº | 000 | 1 5 .2 40,00 | 15.240,00 |
| Ensino Fundamental | | 1 .573.390,00 | | |
| 0022 APOIO FINANCEIRO A ESTUDAN TE | º·ºº | | 18.927.320.00 | 20.500.710,00 |
| | º·ºº | 1 .182.990,00 | 14.534.400,00 | 15.717.390,00 |
| .0022.2038.0000 FORNECIMENTO DE BOLSA A ESTUDANTES | | | 3 .050,00 | 3.050,00 |

Orçamento Programa

Exercfclo de 2026

Anexo 07

Pág ina 6

Lei: 6 87, D ata: 1 5 / 1 2/2 0 25

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES . SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, AT IVIDADES E OPERAÇ ÕES ESPEC IAIS

( lnc .11 , § 20, Art.:20)

| Código | Especificação | Especificação | Operação E special | Projetos | Atividades | Total |

| 12 EducaçAo | 12 EducaçAo | 12 EducaçAo | o.oo | 1.573.390,00 | 18.927.320.00 | 20.500.710 ,001 |
| 12 361 Ensino Fundemontol | 12 361 Ensino Fundemontol | 12 361 Ensino Fundemontol | o.oo | 1.182.990,00 | 14 .534.400.00 | 15.717.390,00 |
| 12 361 0023 MELHORIA E ACOMPANHAMENTO 00 ENSINO FUNDAMENTAL | 12 361 0023 MELHORIA E ACOMPANHAMENTO 00 ENSINO FUNDAMENTAL | 12 361 0023 MELHORIA E ACOMPANHAMENTO 00 ENSINO FUNDAMENTAL | 000 | 115.750 00 | 7.695.140 00 | 7.810.890 00 |
| 12 .381 .0023.1014.0000 | 12 .381 .0023.1014.0000 | AQUISIÇÃO OE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANETE | o.oo | 109.000,00 | o.oo | 109.000,00 |
| 12 .361.0023.1057.0000 | 12 .361.0023.1057.0000 | AQUISIÇÃO E IOE NIZAÇÃO DE BENS IMOVEIS | o.oo | 6 .750,00 | o.oo | 6.750,00 |
| 12.361.0023.2046.0000 | 12.361.0023.2046.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PESSOAL 00 MAGISTERIO 70% - FUNDAMENTAL | o.oo | o.oo | 6 .399.300,00 | 6.399.300,00 |
| 12 .361 .0023.2047.0000 | 12 .361 .0023.2047.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO 30% - FUNDAMENTAL | o.oo | o.oo | 372.550,00 | 372.550.00 |
| 12 .361.0023.2048.0000 | 12 .361.0023.2048.0000 | MANUTENÇÃO, RECU PERAÇÃO E CONSERVAÇÃO OE ESCOLAS MUNICIPAIS | o.oo | o.oo | 461 .800.00 | 461.800,00 |
| 12 .361 .0023.2049.0000 | 12 .361 .0023.2049.0000 | O UTRAS DESPESAS DEC USTEIO 30% - FUNDAMENTAL | 0.00 | 0.00 | 415.250.00 | 415.250.00 |
| 12 .361 .0023.2050.0000 | 12 .361 .0023.2050.0000 | TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES | o.oo | o.oo | 20 .500,00 | 20.500,00 |
| 12 .361 .0023.2 125.0000 | 12 .361 .0023.2 125.0000 | AQUISIÇÃO OE VEICULOS - 30% | o.oo | o.oo | 10.740,00 | 10 .740,00 |
| 12 .361.0023.2206.0000 | 12 .361.0023.2206.0000 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CASA DO ESTUDANTE | 0.00 | o.oo | 15 .000.00 | 1 5 .000.00 |
| 12 361 0276 MANUTENÇÃO 00 ENS INO FUNDAMENTAL | 12 361 0276 MANUTENÇÃO 00 ENS INO FUNDAMENTAL | 12 361 0276 MANUTENÇÃO 00 ENS INO FUNDAMENTAL | 000 | 793.050 00 | 6 .710.870 00 | 7 .503.920 00 |
| 12 .361 .0276.1012.0000 AQUISIÇÃO OE VEICULO PARA A SECRETARIAM. OE EDUCAÇÃO | 12 .361 .0276.1012.0000 AQUISIÇÃO OE VEICULO PARA A SECRETARIAM. OE EDUCAÇÃO | 12 .361 .0276.1012.0000 AQUISIÇÃO OE VEICULO PARA A SECRETARIAM. OE EDUCAÇÃO | o.oo | 129.250.00 | o.oo | 129.250,00 |
| 12 .361.0276.1048.0000 | 12 .361.0276.1048.0000 | ENCARGOS COM OP .A.R. - PLANO OE AÇÕES ARTICULADAS | o.oo | 88.300.00 | o.oo | 88.300.00 |
| 12.361.0276.1056.0000 | 12.361.0276.1056.0000 | AQUISIÇÃO E IOENIZAÇÃO OE BENS IMOVEIS | o.oo | 25.500,00 | o.oo | 25.500,00 |
| 12 .361.0276.1101.0000 | 12 .361.0276.1101.0000 | EXECUÇÃO DOS RECURSOS 0 0 PRECATORIO 0 0 A NTIGO | o.oo | 550.000.00 | o.oo | 550.000,00 |
| 12 .361 .0276.2033.0000 | 12 .361 .0276.2033.0000 | FUNOEF MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AA DMINIST RAÇÃO DO | o.oo | o.oo | 1.236.360,00 | 1.236.360,00 |
| 12 .381 .0278.2034.0000 | 12 .381 .0278.2034.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR/ PNAE-FUNOAMENTAL | o.oo | o.oo | 187.600.00 | 187.600.00 |
| 12 .361 .0276.2050.0000 | 12 .361 .0276.2050.0000 | TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO OE PROFESSORES | o.oo | o.oo | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 12 .361 .0276 .2083.0000 | 12 .361 .0276 .2083.0000 | MANUTENÇÃ.0 0 0 PROGRAMA DINHEIRO DIRET O NA ESCOLA | 0.00 | o.oo | 1 16 .360.00 | 116 .360,00 |
| 12 .361.0276.2095.0000 | 12 .361.0276.2095.0000 | MANUTENÇÃ.O, RECUPERAÇÃ.0 E CONSERVAÇÃO OE | o.oo | o.oo | 449.630.00 | 449.830,00 |
| 12 .361 .0276.2096.0000 | 12 .361 .0276.2096.0000 | ESCOLAS MUNICIPAIS MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL OEEOUCAÇÃ.0 | o.oo | o.oo | 653.520.00 | 653.520.00 |
| 12.361 .0276.2 143 .0000 | 12.361 .0276.2 143 .0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OC .A .C .S . FUNOEB - CONSELHO OE ACOMP. E CONTROLE SOCIAL | o.oo | o.oo | 47.400.00 | 47.400.00 |
| 12 .381.0276.2201 .0000 | 12 .381.0276.2201 .0000 | EXECUÇÃO DOS RECURSOS 0 0 PRECATORIO 00 A NTIGO FUNOEF | o.oo | o.oo | 4 .000.000.00 | 4 .000.000.00 |
| 12 361 0277 TRANSPORTE ESCOLAR | 12 361 0277 TRANSPORTE ESCOLAR | 12 361 0277 TRANSPORTE ESCOLAR | 000 - | 000 o.oo | 117.740 00 | 117.740 00 |
| 12.361 .0277.2037.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR PNATEIFUNOAMENTAL | 12.361 .0277.2037.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR PNATEIFUNOAMENTAL | 12.361 .0277.2037.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR PNATEIFUNOAMENTAL | o.oo | | 117.740,00 | 117.740.00 |
| 12 361 0304 EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR 12 .361 .0304.2093.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR PNAE / PRE-ESCOLAR | 12 361 0304 EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR 12 .361 .0304.2093.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR PNAE / PRE-ESCOLAR | - | 000 o.oo | 000 o.oo | 7 .600 00 7 .600,00 | 7 ,600 00 7 .600,00 |
| 12 361 0342 ESCOLA PARA TODOS | 12 361 0342 ESCOLA PARA TODOS | 12 361 0342 ESCOLA PARA TODOS | 000 | 221.050 00 | 000 | 22 1 .050 00 |
| 12 .381 .0342.1007.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO OE ESCOLAS MUNICIPAIS | 12 .381 .0342.1007.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO OE ESCOLAS MUNICIPAIS | 12 .381 .0342.1007.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO OE ESCOLAS MUNICIPAIS | o.oo | 221.050.00 | o.oo | 221 .050,00 |
| 12 361 0583 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 12 .361 .0563.1008.0000 AQUISIÇÃ.O OE EQUIPAMENTOS ESCOLAS MUNICIPAIS | 12 361 0583 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 12 .361 .0563.1008.0000 AQUISIÇÃ.O OE EQUIPAMENTOS ESCOLAS MUNICIPAIS | 12 361 0583 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 12 .361 .0563.1008.0000 AQUISIÇÃ.O OE EQUIPAMENTOS ESCOLAS MUNICIPAIS | | | | |
| | | E MATERIAL | PERMANENTE PI o.oo | 53.140,00 | o.oo | 53.140,00 |

PRAÇ A SAO FEUX, Nº 11

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

P ági na 8

Lei: 887, D ata: 1 5/1 2/2025

PREFE I

PROGRAMA DET RABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES , SUBFUNÇÕES E POR PROJETO S, AT IVIDADES E OPE RAÇÕES E SPEC IAIS

PROGRAMAS

(lnc.11. § 2°, Art.2°)

| Código | E specificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T ota l |

| 12 Educação | 12 Educação | 0.00 | 1.573.390,00 | 18.927.320.00 | 20.500.710.00 |
| 12 365 EduCilç.110 lnf.pntll | 12 365 EduCilç.110 lnf.pntll | o.oo | 390.400,00 | 3 .920.660,00 | 4 .3 11 .060.00 |
| | | 000 | 00 | 374.980 | |
| 12 365 0277 TRANSPORTE ESCOLAR | 12 365 0277 TRANSPORTE ESCOLAR | 12 365 0277 TRANSPORTE ESCOLAR | 90.400 61 .7!50,00 | 00 o.oo | 465.380 00 |
| 12 .365.0277.1010.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO OE CRECHES 12 .365.0277.1 | 12 .365.0277.1010.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO OE CRECHES 12 .365.0277.1 | o.oo PERMANENTE PI o.oo | 28.650,00 | o.oo | 6 1.7!50,00 28.650,00 |
| 12 .365.0277.2036.0000 | 12 .365.0277.2036.0000 | 0.00 | o.oo | 200.650.00 | 200.650.00 |
| CRECHES MUNIC IPAIS 12 .365.0277.2053.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR | CRECHES MUNIC IPAIS 12 .365.0277.2053.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR | CRECHES MUNIC IPAIS 12 .365.0277.2053.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR | o.ao | 122.600.00 | 122.800.00 |
| | | 0.00 - o.oo | o.oo | 8 .550,00 | 8 .550,00 |
| 12.365.02 77.2092.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR PNATE / INFANTIL 12.365.02 | 12.365.02 77.2092.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR PNATE / INFANTIL 12.365.02 | 0 .00 | 0.00 | 4 2.780.00 | 4 2.780.00 |
| 12 365 0302 EDUCAÇÃO INFANTIL | 12 365 0302 EDUCAÇÃO INFANTIL | 12 365 0302 EDUCAÇÃO INFANTIL | | 2 .320.870 00 | 2 .620.870 |
| | | 0 00 | 300.00000 | | 00 |
| 12 .385.0302.1100.0000 CONTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO. RECUPERAÇ ÃO E EQUIPAR | 12 .385.0302.1100.0000 CONTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO. RECUPERAÇ ÃO E EQUIPAR | 0 .00 | 50.000.00 | 0 .00 | 50.000.00 |
| ESCOLAS 0 0 PRE-ESCOLA 12.38 5 .0302 .1101.0000 EXECUÇÃO DOS RECURSOS 00 PRECATORIO 00 ANTIGO | ESCOLAS 0 0 PRE-ESCOLA 12.38 5 .0302 .1101.0000 EXECUÇÃO DOS RECURSOS 00 PRECATORIO 00 ANTIGO | 0 ,00 | 250.000.00 | o.oo | 2 50.000,00 |
| FUNOEF 12.365.0302.2 111.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OENS INO INFANTIL | FUNOEF 12.365.0302.2 111.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OENS INO INFANTIL | o.oo | o.oo | 58.270,00 | 58.270,00 |
| CRECHE 30% 12.365.0302.2112.0000 ENCARGOS COM PESSOAL 00 MAGISTERIO ENSINO INFANTIL | CRECHE 30% 12.365.0302.2112.0000 ENCARGOS COM PESSOAL 00 MAGISTERIO ENSINO INFANTIL | o.oo | o.oo | 1.087.450,00 | 1.087.450,00 |
| - CRECHE70% 12.365.0302.2120.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR C RECHE | - CRECHE70% 12.365.0302.2120.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR C RECHE | o.oo | o.oo | 112.9l50,00 | 112 .950.00 |
| 30% 12.365.0302.2130.0000 ENCARGOS COM A MER EN DA ESCOLAR - PNAE I CREC DO A NTIGO | 30% 12.365.0302.2130.0000 ENCARGOS COM A MER EN DA ESCOLAR - PNAE I CREC DO A NTIGO | o.oo | o.oo | 140.340.00 | 140.340.00 |
| 12 .365.0302.2201 .0000 EXECUÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATORIO FUNOEF | 12 .365.0302.2201 .0000 EXECUÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATORIO FUNOEF | o.oo | o.oo | 921 .860,00 | 921 .860.00 |
| 12 365 0304 EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR | 12 365 0304 EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR | 000 | 000 | 1 .224.810 00 | 1.224.8 10 00 |
| | | o.oo | o.oo | 86.030,00 | 86.030,00 |
| 12.365.0304.2039.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO PRE-ESCOLAR 12 .365.0304.2122.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR 30% | 12.365.0304.2039.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO PRE-ESCOLAR 12 .365.0304.2122.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR 30% | o.oo | o.oo | 45.060.00 | 4 5 .060,00 |
| 12 .365.0304.2123.0000 ENCARGOS COM O PESSOAL 00 MAGIST. 00 PRE-ESCOlAR 70% | 12 .365.0304.2123.0000 ENCARGOS COM O PESSOAL 00 MAGIST. 00 PRE-ESCOlAR 70% | o.oo | o.ao | 1 .0 7 8 .550.00 | 1.078.550.00 |
| 12 .365.0304.2 124.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA | 12 .365.0304.2 124.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA | o.oo | o.oo | 15 .170,00 | 15.170,00 |
| 12 366 Eduç.pção de Jovens e Adultos | 12 366 Eduç.pção de Jovens e Adultos | o.oo | o.oo | 302.810,00 | 302.810.00 |
| 12 366 0288 ERRADICAÇÃO 00 ANALFABETISMO | 12 366 0288 ERRADICAÇÃO 00 ANALFABETISMO | 000 | 000 | 302.810 00 | 302.810 00 |
| 12 .368.0268.2040.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS | 12 .368.0268.2040.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS | E 0.00 | o.oo | 72.490.00 | 72.490.00 |
| A OU LTOS - EJA 12 .366.0268.2094.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR | A OU LTOS - EJA 12 .366.0268.2094.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR | o.oo | o.oo | 10 .770.00 | 10.770.00 |
| PNAE/EJA 12 .366.0268.2 115 .0000 MANUT. E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO OE JOVENS | PNAE/EJA 12 .366.0268.2 115 .0000 MANUT. E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO OE JOVENS | o.oo | o.oo | 77.440,00 | 77.440,00 |
| ADULT. 12.366.0268.2 116 .0000 ENC. CIO PESSOAL 00 MAGIST. DA EDUCAÇÃO OE JOVENS | ADULT. 12.366.0268.2 116 .0000 ENC. CIO PESSOAL 00 MAGIST. DA EDUCAÇÃO OE JOVENS | Eo.oo | o.oo | 95.940,00 | 95.940,00 |
| ADOLESCENTES-70% 12.366.0268.2146 .0000 MANUTENÇÃ.OE ENCARGOS COM O PRo-JOVEM | ADOLESCENTES-70% 12.366.0268.2146 .0000 MANUTENÇÃ.OE ENCARGOS COM O PRo-JOVEM | o.oo | o.oo | 46.170,00 | 4 6 .170.00 |
| 12 367 Educação E speclal | 12 367 Educação E speclal | 12 367 Educação E speclal | | | |
| | | o.oo | o.oo | 169.450,00 | 169.450,00 |
| 12 367 0313 CURSO OE QUALIFICAÇÃO 12 .367.0313.2041 | 12 367 0313 CURSO OE QUALIFICAÇÃO 12 .367.0313.2041 | 000 o.oo | 000 o.oo | 45.440 00 45.440,00 | 4 5.440 00 45.440,00 |
| 12 367 0321 EDUCAÇÃO COMPENSATORIA | 12 367 0321 EDUCAÇÃO COMPENSATORIA | 000 | 000 | 114.120 00 | 114.12000 |
| 12 .367.0321 | 12 .367.0321 | ESPECIAL o.oo | | 18 .520,00 | 18 .520,00 |
| 30% | 30% | 30% | o.oo | | |
| 12.367.0321 .2118.0000 ENCARGOS COM O PESSOAL 00 MAGISTERIO DA EOUC. ESPECIAL - 70% | 12.367.0321 .2118.0000 ENCARGOS COM O PESSOAL 00 MAGISTERIO DA EOUC. ESPECIAL - 70% | o.oo | o.oo | 95.600.00 | 95.600.00 |

Lei: 687 . D ata: 15/1 2/20 25

EMII

PREFEI PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 12 Educação | 12 Educação | 0,00 | 1.573.390,00 | 18.927.320,00 | 20.500.710,00 |
| 12 367 Educação Especial | 12 367 Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 169.450,00 | 169.450,00 |
| 12 367 0322 EDUCAÇÃO PRECOCE | 12 367 0322 EDUCAÇÃO PRECOCE | 0,00 | 0,00 | 9.890,00 | 9.890,00 |
| 12.367.0322.2045.0000 MANUTENÇÃO EENCARGOS COM AEDUCAÇÃO ESPECIAL E EXCEPCIONAL | 12.367.0322.2045.0000 MANUTENÇÃO EENCARGOS COM AEDUCAÇÃO ESPECIAL E EXCEPCIONAL | 0,00 | 0,00 | 9.890,00 | 9.890,00 |
| 13 Cultura | 13 Cultura | 0,00 | 55.680,00 | 1.055.240,00 | 1.110.920,00 |
| 13 122 Administração Geral | 13 122 Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 199.480,00 | 199.480,00 |
| 13 122 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 13 122 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 199.480,00 | 199.480,00 |
| 13.122.0019.2020.0000 MANUTENÇÃO EENCARGOS COM ASECRETARIAM.DE ESPORTE, LAZER,EVENTOS ETURISMO | 13.122.0019.2020.0000 MANUTENÇÃO EENCARGOS COM ASECRETARIAM.DE ESPORTE, LAZER,EVENTOS ETURISMO | 0,00 | 0,00 | 199.480,00 | 199.480,00 |
| 13 392 Difusão Cultural | 13 392 Difusão Cultural | 0,00 | 55.680,00 | 855.760,00 | 911.440,00 |
| 13 392 0336 AÇÃO CULTURAL | 13 392 0336 AÇÃO CULTURAL | 0,00 | 55.680,00 | 855.760,00 | 911.440,00 |
| 13.392.0336.1041.0000 CONSTRUÇÃO ,AMPLIAÇÃO ERECUPER. | 13.392.0336.1041.0000 CONSTRUÇÃO ,AMPLIAÇÃO ERECUPER. | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| INTEGRADO - BIBLIOTECA EAUDITÓRIO 13.392.0336.1045.0000 | AQUISIÇÃO | PERMANENTE 0,00 | 7.720,00 | 0,00 | 7.720,00 |
| | | PERMANENTE 0,00 | 7.720,00 | 0,00 | 7.720,00 |
| 13.392.0336.1046.0000 AQUISIÇÃO DE ESQUIPAMENTO 13.392.0336.1075.0000 CONSTRUÇÃO ,AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO | 13.392.0336.1046.0000 AQUISIÇÃO DE ESQUIPAMENTO 13.392.0336.1075.0000 CONSTRUÇÃO ,AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO | CENTRO DE 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| ARTESENATO MUNICIPAL 13.392.0336.1091.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO | ARTESENATO MUNICIPAL 13.392.0336.1091.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO | DE 0,00 | 11.640,00 | 0,00 | 11.640,00 |
| CONVENÇÕES 13.392.0336.2030.0000 MANUTENÇÃO EENCARGOS COM ABANDA DE MUSICA | CONVENÇÕES 13.392.0336.2030.0000 MANUTENÇÃO EENCARGOS COM ABANDA DE MUSICA | 0,00 | 0,00 | 37.310,00 | 37.310,00 |
| 13.392.0336.2042.0000 | 13.392.0336.2042.0000 | 0,00 | 0,00 | 210.180,00 | 210.180,00 |
| 13.392.0336.2080.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO | 13.392.0336.2080.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 32.830,00 | 32.830,00 |
| BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL 13.392.0336.2139.0000 MANUTENÇÃO EENCARGOS COM ASECRETARIA MUNICIPAL | BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL 13.392.0336.2139.0000 MANUTENÇÃO EENCARGOS COM ASECRETARIA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 390.950,00 | 390.950,00 |
| DE CULTURA 13.392.0336.2140.0000 MANUTENÇÃO EENCARGOS COM ASECRETARIA MUNICIPAL | DE CULTURA 13.392.0336.2140.0000 MANUTENÇÃO EENCARGOS COM ASECRETARIA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 39.900,00 | 39.900,00 |
| DE CULTURA 13.392.0336.2178.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE CENTRO DE CONVENÇÕES | DE CULTURA 13.392.0336.2178.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE CENTRO DE CONVENÇÕES | 0,00 | 0,00 | 19.640,00 | 19.640,00 |
| 13.392.0336.2186.0000 LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL | 13.392.0336.2186.0000 LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL | 0,00 | 0,00 | 57.750,00 | 57.750,00 |
| 13.392.0336.2187.0000 LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS AREAS DSA CULTURA | 13.392.0336.2187.0000 LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS AREAS DSA CULTURA | 0,00 | 0,00 | 27.300,00 | 27.300,00 |
| 13.392.0336.2189.0000 INCENTIVO EFOMENTO ACULTURA - LEI ALDIR BLANC | 13.392.0336.2189.0000 INCENTIVO EFOMENTO ACULTURA - LEI ALDIR BLANC | 0,00 | 0,00 | 39.900,00 | 39.900,00 |
| 14 Direitos da Cidadania | 14 Direitos da Cidadania | 0,00 | 0,00 | 234.600,00 | 234.600,00 |
| 14 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 14 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 0,00 | 0,00 | 234.600,00 | 234.600,00 |
| 14 422 0914 DIREITOS DAS MULHERES | 14 422 0914 DIREITOS DAS MULHERES | 0,00 | 0,00 | 117.300,00 | 117.300,00 |
| 14.422.0914.2209.0000 MANUT. DA SEC.MUN.DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES | 14.422.0914.2209.0000 MANUT. DA SEC.MUN.DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES | 0,00 | 0,00 | 117.300,00 | 117.300,00 |
| 14 422 0915 NOSSA JUVENTUDE | 14 422 0915 NOSSA JUVENTUDE | 0,00 | 0,00 | 117.300,00 | 117.300,00 |
| 14.422.0915.2210.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | 14.422.0915.2210.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | 0,00 | 0,00 | 77.800,00 | 77.800,00 |
| 14.422.0915.2211 .0000 MANUT.DO DEPARTAMENTO DE | 14.422.0915.2211 .0000 MANUT.DO DEPARTAMENTO DE | 0,00 | 0,00 | 39.500,00 | 39.500,00 |
| PROJETOS 15 Urbanismo | PROJETOS 15 Urbanismo | PROJETOS 15 Urbanismo | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

EMII

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 15 Urbanismo | 15 Urbanismo | 0,00 | 1.385.710,00 | 1.264.090,00 | 2.649.800,00 |
| 15 122 Administração Geral | 15 122 Administração Geral | 0,00 | 6.490,00 | 0,00 | 6.490,00 |
| 15 122 0576 INFRA-ESTRUTURA RURAL | 15 122 0576 INFRA-ESTRUTURA RURAL | 0,00 | 6.490,00 | 0,00 | 6.490,00 |
| 15.122.0576.1071.0000 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | 15.122.0576.1071.0000 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | 0,00 | 6.490,00 | 0,00 | 6.490,00 |
| 15 451 Infra-Estrutura Urbana | 15 451 Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 1.325.090,00 | 143.530,00 | 1.468.620,00 |
| 15 451 0384 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | 15 451 0384 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | 0,00 | 30.350,00 | 80.890,00 | 111.240,00 |
| 15.451.0384.1069.0000 CONSTRUÇÃO ,AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO | 15.451.0384.1069.0000 CONSTRUÇÃO ,AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO | DE 0,00 | 6.490,00 | 0,00 | 6.490,00 |
| INFRAESTRUT.EM TRANSPORTES 15.451 .0384.1070.0000 CONSTRUÇÃO ,AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE | INFRAESTRUT.EM TRANSPORTES 15.451 .0384.1070.0000 CONSTRUÇÃO ,AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE | 0,00 | 23.860,00 | 0,00 | 23.860,00 |
| PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 15.451.0384.2054.0000 MANUTENÇ ÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 15.451.0384.2054.0000 MANUTENÇ ÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO | 0,00 | 0,00 | 80.890,00 | 80.890,00 |
| 15 451 0427 PARQUES, PRAGAS,JARDINS EOUTROS LOGRADOUROS | 15 451 0427 PARQUES, PRAGAS,JARDINS EOUTROS LOGRADOUROS | 0,00 | 1.113.720,00 | 42.000,00 | 1.155.720,00 |
| 15.451.0427.1040.0000 CONSTRUÇÃO EURBANIZAÇÃO DE | HORTO | 0,00 | 16.920,00 | 0,00 | 16.920,00 |
| 15.451.0427.1085.0000 CONSTRUÇÃO ,AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE PRAÇAS | 15.451.0427.1085.0000 CONSTRUÇÃO ,AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE PRAÇAS | , 0,00 | 1.096.800,00 | 0,00 | 1.096.800,00 |
| PARQUES EJARDINS 15.451.0427.2057.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES EJARDINS | PARQUES EJARDINS 15.451.0427.2057.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES EJARDINS | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 15 451 0663 ABERTURA ECONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | 15 451 0663 ABERTURA ECONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | 0,00 | 181.020,00 | 20.640,00 | 201.660,00 |
| 15.451.0663.1070.0000 CONSTRUÇÃO ,AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 15.451.0663.1070.0000 CONSTRUÇÃO ,AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 0,00 | 18.740,00 | 0,00 | 18.740,00 |
| 15.451.0663.1094.0000 CONSTRUÇÃO ,AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE | CALÇAMENTO | 0,00 | 162.280,00 | 0,00 | 162.280,00 |
| 15.451.0663.2054.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO CALÇAMENTO | 15.451.0663.2054.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO CALÇAMENTO | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 15.451.0663.2163.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 15.451.0663.2163.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 0,00 | 0,00 | 15.440,00 | 15.440,00 |
| 15 452 Serviços Urbanos | 15 452 Serviços Urbanos | 0,00 | 54.130,00 | 1.120.560,00 | 1.174.690,00 |
| 15 452 0371 LIMPEZA PUBLICA | 15 452 0371 LIMPEZA PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 706.380,00 | 706.380,00 |
| 15.452.0371.2056.0000 MANUTENÇÃO EENCARGOS COM ALIMPEZA PUBLICA | 15.452.0371.2056.0000 MANUTENÇÃO EENCARGOS COM ALIMPEZA PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 706.380,00 | 706.380,00 |
| 15 452 0384 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | 15 452 0384 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | 0,00 | 26.570,00 | 384.270,00 | 410.840,00 |
| 15.452.0384.1055.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 15.452.0384.1055.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 26.570,00 | 0,00 | 26.570,00 |
| 15.452.0384.2055.0000 MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OS SERVIÇOS URBANOS | 15.452.0384.2055.0000 MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OS SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 0,00 | 384.270,00 | 384.270,00 |
| 15 452 0630 SERVIÇOS FUNERARIOS | 15 452 0630 SERVIÇOS FUNERARIOS | 0,00 | 27.560,00 | 29.910,00 | 57.470,00 |
| 15.452.0630.1086.0000 CONSTRUÇÃO ,AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS | 15.452.0630.1086.0000 CONSTRUÇÃO ,AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS | 0,00 | 27.560,00 | 0,00 | 27.560,00 |
| PÚBLICOS 15.452.0630.2164.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS | PÚBLICOS 15.452.0630.2164.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 29.910,00 | 29.910,00 |
| 16 Habitação | 16 Habitação | 0,00 | 114.750,00 | 0,00 | 114.750,00 |
| 16 481 Habitação Rural | 16 481 Habitação Rural | 0,00 | 51.430,00 | 0,00 | 51.430,00 |
| | | 0,00 | 51.430,00 | 0,00 | 51.430,00 |
| 16 481 0912 MELHORIA HABITACIONAL 16.481.0912.1054.0000 CONSTRUÇÃO HABITACIONAL | 16 481 0912 MELHORIA HABITACIONAL 16.481.0912.1054.0000 CONSTRUÇÃO HABITACIONAL | MELHORIA 0,00 | 51.430,00 | 0,00 | 51.430,00 |

EMII

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 16 | Habitação | 0,00 | 114.750,00 | 0,00 | 114.750,00 |
| 16 | 482 Habitação Urbana | 0,00 | 63.320,00 | 0,00 | 63.320,00 |
| 16 | 482 0913 MELHORIA HABITACIONAL URBANA- MHU | 0,00 | 63.320,00 | 0,00 | 63.320,00 |
| 16.482.0913.1080.0000 CONSTRUÇÃO ,AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE MELHORIA | 16.482.0913.1080.0000 CONSTRUÇÃO ,AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE MELHORIA | 0,00 | 63.320,00 | 0,00 | 63.320,00 |

HABITACIONAL URBANA

| 17 | Saneamento | 0,00 | 391 .630,00 | 261 .390,00 | 653.020,00 |

| 17 511 Saneamento BásicoRural | 17 511 Saneamento BásicoRural | 0,00 | 100.370,00 | 119.180,00 | 219.550,00 |
| 17 511 0410 ABASTECIMENTO EDISTRIBUIÇÃO DE AGUA | 17 511 0410 ABASTECIMENTO EDISTRIBUIÇÃO DE AGUA | 0,00 | 100.370,00 | 119.180,00 | 219.550,00 |
| 17.511 .0410.1017.0000 CONSTRUÇÃO ,AMPLIAÇÃO EPERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS ETUBULARES | 17.511 .0410.1017.0000 CONSTRUÇÃO ,AMPLIAÇÃO EPERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS ETUBULARES | 0,00 | 44.660,00 | 0,00 | 44.660,00 |
| 17.511 .0410.1030.0000 CONSTRUÇÃO ,AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA ECISTERNAS | 17.511 .0410.1030.0000 CONSTRUÇÃO ,AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA ECISTERNAS | 0,00 | 12.370,00 | 0,00 | 12.370,00 |
| 17.511 .0410.1061.0000 CONSTRUÇÃO ,AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA • RURAL | 17.511 .0410.1061.0000 CONSTRUÇÃO ,AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA • RURAL | 0,00 | 43.340,00 | 0,00 | 43.340,00 |
| 17.511 .0410.2060.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS ETUBULARES | 17.511 .0410.2060.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS ETUBULARES | 0,00 | 0,00 | 92.220,00 | 92.220,00 |
| 17.511 .0410.2180.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA ECISTERNAS | 17.511 .0410.2180.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA ECISTERNAS | 0,00 | 0,00 | 26.960,00 | 26.960,00 |
| 17 512 Saneamento BásicoUrbano | 17 512 Saneamento BásicoUrbano | 0,00 | 291 .260,00 | 142.210,00 | 433.470,00 |
| 17 512 0410 ABASTECIMENTO EDISTRIBUIÇÃO DE AGUA | 17 512 0410 ABASTECIMENTO EDISTRIBUIÇÃO DE AGUA | 0,00 | 60.250,00 | 34.470,00 | 94.720,00 |
| 17.512.0410.1062.0000 CONSTRUÇÃO ,AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DA REDE DE | 17.512.0410.1062.0000 CONSTRUÇÃO ,AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DA REDE DE | 0,00 | 42.700,00 | 0,00 | 42.700,00 |
| 17.512.0410.1088.0000 CONSTRUÇÃO ,AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE CHAFARIZES, FONTES ETANQUES | 17.512.0410.1088.0000 CONSTRUÇÃO ,AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE CHAFARIZES, FONTES ETANQUES | 0,00 | 17.550,00 | 0,00 | 17.550,00 |
| 17.512.0410.2169.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | 17.512.0410.2169.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | 0,00 | 0,00 | 17.840,00 | 17.840,00 |
| 17.512.0410.2174.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE CHAFARIZES, FONTES ETANQUES | 17.512.0410.2174.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE CHAFARIZES, FONTES ETANQUES | 0,00 | 0,00 | 16.630,00 | 16.630,00 |
| 17 512 0418 SANEAMENTO GERAL | 17 512 0418 SANEAMENTO GERAL | 0,00 | 0,00 | 23.300,00 | 23.300,00 |
| 17.512.0418.2086.0000 MANUTENÇÃO EENCARGOS C/ AREDE DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA -AGESPISA | 17.512.0418.2086.0000 MANUTENÇÃO EENCARGOS C/ AREDE DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA -AGESPISA | 0,00 | 0,00 | 23.300,00 | 23.300,00 |
| 17 512 0419 SISTEMA DE ESGOTO EDRANAGEM | 17 512 0419 SISTEMA DE ESGOTO EDRANAGEM | 0,00 | 205.800,00 | 70.730,00 | 276.530,00 |
| 17.512.0419.1018.0000 CONSTRUÇÃO ,AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES | 17.512.0419.1018.0000 CONSTRUÇÃO ,AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES | 0,00 | 149.820,00 | 0,00 | 149.820,00 |
| 17.512.0419.1020.0000 CONSTRUÇÃO ,AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE GALERIAS, BUEIROS ECANAIS DE DRENAGEM | 17.512.0419.1020.0000 CONSTRUÇÃO ,AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE GALERIAS, BUEIROS ECANAIS DE DRENAGEM | 0,00 | 23.140,00 | 0,00 | 23.140,00 |
| 17.512.0419.1081.0000 CONSTRUÇÃO ,AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DA REDE DE | 17.512.0419.1081.0000 CONSTRUÇÃO ,AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DA REDE DE | 0,00 | 14.090,00 | 0,00 | 14.090,00 |
| ESGOTAMENTO SANITÁRIO 17.512.0419.1087.0000 CONSTRUÇÃO ,AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE FOSSAS SANITÁRIAS | ESGOTAMENTO SANITÁRIO 17.512.0419.1087.0000 CONSTRUÇÃO ,AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE FOSSAS SANITÁRIAS | 0,00 | 18.750,00 | 0,00 | 18.750,00 |
| 17.512.0419.2165.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE FOSSAS SANITÁRIAS | 17.512.0419.2165.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE FOSSAS SANITÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 21 .330,00 | 21.330,00 |
| 17.512.0419.2167.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO GALERIAS, BUEIROS ECANAIS DE DRENAGEM | 17.512.0419.2167.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO GALERIAS, BUEIROS ECANAIS DE DRENAGEM | 0,00 | 0,00 | 20.060,00 | 20.060,00 |
| 17.512.0419.2168.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 17.512.0419.2168.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 0,00 | 0,00 | 13.710,00 | 13.710,00 |
| 17.512.0419.2175.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES | 17.512.0419.2175.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES | 0,00 | 0,00 | 15.630,00 | 15.630,00 |
| 17 512 0607 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO | 17 512 0607 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO | 0,00 | 25.210,00 | 13.710,00 | 38.920,00 |
| 17.512.0607.1019.0000 CONSTRUÇÃO ,AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITARIO | 17.512.0607.1019.0000 CONSTRUÇÃO ,AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITARIO | 0,00 | 25.210,00 | 0,00 | 25.210,00 |
| 17.512.0607.2173.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE ATERRO | 17.512.0607.2173.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE ATERRO | 0,00 | 0,00 | 13.710,00 | 13.710,00 |

SANITÁRIO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

EMII

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(lnc.11 , § 2°, Art.2°)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 17 | Saneamento | 0,00 | 391 .630,00 | 261 .390,00 | 653.020,00 |
| 17 512 | Saneamento BásicoUrbano | 0,00 | 291 .260,00 | 142.210,00 | 433.470,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 0,00 | 37.460,00 | 410.010,00 | 447.470,00 |
| 18 541 | Preservação eConservação Ambiental | 0,00 | 0,00 | 43.100,00 | 43.100,00 |
| 18 541 0562 | PLANEJAMENTO ECOLOGICO EAMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 43.100,00 | 43.100,00 |
| 18.541.0562.2032.0000 | COORDENAÇÃO EFISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE POLITICA AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 43.100,00 | 43.100,00 |
| 18 542 | Controle Ambiental | 0,00 | 15.400,00 | 10.000,00 | 25.400,00 |
| 18 542 0428 | PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 15.400,00 | 10.000,00 | 25.400,00 |
| 18.542.0428.1042.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 |
| 18.542.0428.1043.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 |
| 18.542.0428.2138.0000 | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM ASECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 18 543 | Recuperação de Áreas Degradadas | 0,00 | 2.620,00 | 69.600,00 | 72.220,00 |
| 18 543 0428 | PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 2.620,00 | 0,00 | 2.620,00 |
| 18.543.0428.1073.0000 | RECUPERAÇÃO DE DESASSOREAMENTO DE BARREIRAS | 0,00 | 2.620,00 | 0,00 | 2.620,00 |
| 18 543 0562 | PLANEJAMENTO ECOLOGICO EAMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 69.600,00 | 69.600,00 |
| 18.543.0562.2032.0000 | COORDENAÇÃO EFISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE POLITICA AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 69.600,00 | 69.600,00 |
| 18 544 | Recursos Hí dricos | 0,00 | 19.440,00 | 287.310,00 | 306.750,00 |
| 18 544 0426 | DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL | 0,00 | 19.440,00 | 163.420,00 | 182.860,00 |
| 18.544.0426.1047.0000 | CONSTRUÇÃO ,AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE AÇUDES | E 0,00 | 19.440,00 | 0,00 | 19.440,00 |
| 18.544.0426.2136.0000 | BARRAGENS CONSERVAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE AREAS DE PRESERVAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 20.690,00 | 20.690,00 |
| 18.544.0426.2137.0000 | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OF.M.M.A. - FUNDO | 0,00 | 0,00 | 129.020,00 | 129.020,00 |
| 18.544.0426.2172.0000 | MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE AÇUDES EBARRAGENS | 0,00 | 0,00 | 13.710,00 | 13.710,00 |
| 18 544 0562 | PLANEJAMENTO ECOLOGICO | 0,00 | 0,00 | 123.890,00 | 123.890,00 |
| 18.544.0562.2026.0000 | EAMBIENTAL CONSERV.ERECUP.DE AREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 20.690,00 | 20.690,00 |
| 18.544.0562.2138.0000 | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM ASECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 103.200,00 | 103.200,00 |
| Agricultura | | 0,00 | 162.850,00 | 293.790,00 | 456.640,00 |
| 12° 20 605 | Abastecimento | 0,00 | 109.070,00 | 34.470,00 | 143.540,00 |
| 20 605 0515 | COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 20.605.0515.1067.0000 | CONSTRUÇÃO ,AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 20 605 0516 | MECANIZAÇÃO AGRICOLA | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 20.605.0516.1077.0000 | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 |

PREFEI

EMII

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 20 Agricultura | 20 Agricultura | 0,00 | 162.850,00 | 293.790,00 | 456.640,00 |
| 20 605 Abastecimento | 20 605 Abastecimento | 0,00 | 109.070,00 | 34.470,00 | 143.540,00 |
| 20 605 0697 DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO | 20 605 0697 DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO | 0,00 | 56.470,00 | 34.470,00 | 90.940,00 |
| 20.605.0697.1079.0000 APOIO APROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR | 20.605.0697.1079.0000 APOIO APROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR | 0,00 | 15.200,00 | 0,00 | 15.200,00 |
| AGROPECUÁRIO 20.605.0697.1089.0000 CONSTRUÇÃO ,AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE MERCADOS, | AGROPECUÁRIO 20.605.0697.1089.0000 CONSTRUÇÃO ,AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE MERCADOS, | 0,00 | 41 .270,00 | 0,00 | 41.270,00 |
| FEIRAS EMATADOUROS 20.605.0697.2097.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE MERCADOS,FEIRAS EMATADOUROS | FEIRAS EMATADOUROS 20.605.0697.2097.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE MERCADOS,FEIRAS EMATADOUROS | 0,00 | 0,00 | 34.470,00 | 34.470,00 |
| 20 606 Extensão Rural | 20 606 Extensão Rural | 0,00 | 19.670,00 | 20.070,00 | 39.740,00 |
| 20 606 0427 PARQUES, PRAGAS,JARDINS EOUTROS LOGRADOUROS | 20 606 0427 PARQUES, PRAGAS,JARDINS EOUTROS LOGRADOUROS | 0,00 | 18.620,00 | 16.820,00 | 35.440,00 |
| 20.606.0427.1092.0000 CONSTRUÇÃO ,AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO | 20.606.0427.1092.0000 CONSTRUÇÃO ,AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO | PARQUES 0,00 | 18.620,00 | 0,00 | 18.620,00 |
| DE EXPOSIÇÃO EDE VAQUEJADA 20.606.0427.2179.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE | DE EXPOSIÇÃO EDE VAQUEJADA 20.606.0427.2179.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE | 0,00 | 0,00 | 16.820,00 | 16.820,00 |
| 20 606 0514 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL | 20 606 0514 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL | 0,00 | 0,00 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| 20.606.0514.2028.0000 PROMOÇÃO AO PEQUENO EMEDIO PRODUTOR RURAL | 20.606.0514.2028.0000 PROMOÇÃO AO PEQUENO EMEDIO PRODUTOR RURAL | 0,00 | 0,00 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| 20 606 0516 MECANIZAÇÃO AGRICOLA | 20 606 0516 MECANIZAÇÃO AGRICOLA | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 20.606.0516.1072.0000 AQUISIÇÃO DE TRATOR EIMPLEMENTOS AGRICOLAS | 20.606.0516.1072.0000 AQUISIÇÃO DE TRATOR EIMPLEMENTOS AGRICOLAS | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 20 608 PRODUÇÃO ANIMAL | 20 608 PRODUÇÃO ANIMAL | 0,00 | 34.110,00 | 239.250,00 | 273.360,00 |
| 20 608 0492 PRODUÇÃO ANIMAL | 20 608 0492 PRODUÇÃO ANIMAL | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 20.608.0492.1068.0000 IMPLANTAÇÃO DE PSICULTURA NO MUNICIPIO | 20.608.0492.1068.0000 IMPLANTAÇÃO DE PSICULTURA NO MUNICIPIO | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 20 608 0514 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL | 20 608 0514 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL | 0,00 | 32.410,00 | 239.250,00 | 271.660,00 |
| 20.608.0514.1022.0000 CONSTRUÇÃO ,AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE CASAS DE | 20.608.0514.1022.0000 CONSTRUÇÃO ,AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE CASAS DE | 0,00 | 32.410,00 | 0,00 | 32.410,00 |
| FARINHA 20.608.0514.2027.0000 MANUTENÇÃO EENCARGOS COM ODEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | FARINHA 20.608.0514.2027.0000 MANUTENÇÃO EENCARGOS COM ODEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 239.250,00 | 239.250,00 |
| 23 Comércioe Serviços | 23 Comércioe Serviços | 0,00 | 5.900,00 | 0,00 | 5.900,00 |
| 23 695 Turismo | 23 695 Turismo | 0,00 | 5.900,00 | 0,00 | 5.900,00 |
| 23 695 0337 APOIO AO TURISMO | 23 695 0337 APOIO AO TURISMO | 0,00 | 5.900,00 | 0,00 | 5.900,00 |
| 23.695.0337.1076.0000 CONSTRUÇÃO ,AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DO PORTAL | 23.695.0337.1076.0000 CONSTRUÇÃO ,AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DO PORTAL | DE 0,00 | 2.950,00 | 0,00 | 2.950,00 |
| ENTRADA DA CIDADE 23.695.0337.1078.0000 APOIO A INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO | ENTRADA DA CIDADE 23.695.0337.1078.0000 APOIO A INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO | 0,00 | 2.950,00 | 0,00 | 2.950,00 |
| 24 Comunicações | 24 Comunicações | 0,00 | 0,00 | 214.420,00 | 214.420,00 |
| 24 721 Comunicações Postais | 24 721 Comunicações Postais | 0,00 | 0,00 | 136.800,00 | 136.800,00 |
| 24 | 0030 DIVULGACAO | 0,00 | 0,00 | 136.800,00 | 136.800,00 |
| 24.721 .0030.2158.0000 MANUTENÇÃO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA | 24.721 .0030.2158.0000 MANUTENÇÃO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA | 0,00 | 0,00 | | |
| 24.721 .0030.2159.0000 MANUTENÇÃO DOCUMENTOS | 24.721 .0030.2159.0000 MANUTENÇÃO DOCUMENTOS | | | 76.600,00 | 76.600,00 |

EMII

pREFEI PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(lnc.II , § 2°, Art.2°)

Especificação

Código

Comunicações

722

Telecomunicações

722

0030

DIVULGACAO E PUBLICIDADE

24.722.0030.2015.0000

722

0062

24.722.0062.2007.0000

722

0726

24.722.0726.2085.0000

MANUTENÇÃO

DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DOS SINAIS

TELEFONIA E TELECOMUNICACAO

MANUTENÇÃO

E ENCARGOS COM POSTOS TELEFONICOS

TELEFONIA

MANUTENÇÃO

E ENCARGOS C / A REDE DE

TELECOMUNICAÇÕES

Energia

751

Conservação de Energia

751

0647

DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

25.751 .0647.1016.0000

CONSTRUÇÃO

, AMPLIAÇÃO

E RECUPERAÇÃO

DISTRIB. DE ENERGIA ELÉTRICA

752

Energia Elétrica

752

0647

25.752.0647.2084.0000

MANUTENÇÃO

E ENCARGOS COM O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO

PUBLICA EA COSIP

MANUTENÇÃO

E ENCARGOS C/ A REDE DE DISTRIB. DE

ENERGIA ELÉTRICA - EQUATORIAL

| 26 | Transporte | Transporte | Transporte | 0,00 | 190.090,00 | 625.880,00 | 815.970,00 |

| 26 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 0,00 | 37.800,00 | 37.800,00 |
| 26 | 451 | 0384 | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | 0,00 | 0,00 | 37.800,00 | 37.800,00 |
| 26.451 .0384.2055.0000 MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OS SERVIÇOS URBANOS | 26.451 .0384.2055.0000 MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OS SERVIÇOS URBANOS | 26.451 .0384.2055.0000 MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OS SERVIÇOS URBANOS | 26.451 .0384.2055.0000 MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OS SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 0,00 | 37.800,00 | 37.800,00 |
| 26 | 782 | Transporte Rodoviário | Transporte Rodoviário | 0,00 | 190.090,00 | 588.080,00 | 778.170,00 |
| 26 | 782 | 0662 | ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO MANUTENÇÃO EENCARGOS COM ESTRADAS ERODAGENS | 0,00 | 0,00 | 284.800,00 | 284.800,00 |
| 26.782.0662.2079.0000 ODEPARTAMENTO DE | 26.782.0662.2079.0000 ODEPARTAMENTO DE | 26.782.0662.2079.0000 ODEPARTAMENTO DE | 26.782.0662.2079.0000 ODEPARTAMENTO DE | 0,00 | 0,00 | 284.800,00 | 284.800,00 |
| 26 | 782 | 0663 | ABERTURA ECONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE RODOVIAS EESTRADAS VICINAIS | 0,00 | 0,00 | 261 .700,00 | 261 .700,00 |
| 26.782.0663.2081 .0000 | 26.782.0663.2081 .0000 | 26.782.0663.2081 .0000 | 26.782.0663.2081 .0000 | 0,00 | 0,00 | 261 .700,00 | 261 .700,00 |
| 26 | 782 | 0664 | ESTRADA VICINAIS | 0,00 | 135.130,00 | 7.120,00 | 142.250,00 |
| 26.782.0664.1066.0000 CONSTRUÇÃO ,AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS | 26.782.0664.1066.0000 CONSTRUÇÃO ,AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS | 26.782.0664.1066.0000 CONSTRUÇÃO ,AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS | 26.782.0664.1066.0000 CONSTRUÇÃO ,AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS | 0,00 | 135.130,00 | 0,00 | 135.130,00 |
| 26.782.0664.2081 .0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE | 26.782.0664.2081 .0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE | 26.782.0664.2081 .0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE | 26.782.0664.2081 .0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE | 0,00 | 0,00 | 7.120,00 | 7.120,00 |

- TELEMAR

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

Leí: 687, Data: 15/12/2025

Operação Especial

Projetos

Atividades

20.960,00

20.960,00

20.960,00

20.960,00

214.420,00

77.620,00

29.620,00

29.620,00

45.000,00

45.000,00

3.000,00

3.000,00

303.730,00

303.730,00

303.730,00

62.500,00

241 .230,00

\_\_\_\_\_ ,

DE REDE DE

Tota 1

214.420,00

77.620,00

29.620,00

29.620,00

45.000,00

45.000,00

3.000,00

3.000,00

324.690,00

20.960,00

20.960,00

20.960,00

303.730,00

303.730,00

62.500,00

241.230,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES , SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 26 Transporte | 26 Transporte | º·ºº | 190.090,00 | 625.660,00 | 615.970,00 |
| 26 782 Transporte Rodoviário | 26 782 Transporte Rodoviário | º · ºº | 190.090,00 | 588.080,00 | 778.170,00 |
| 26 782 0665 TRANSPORTE RODOVIARIO | 26 782 0665 TRANSPORTE RODOVIARIO | 000 | 54.960 00 | 34.460 00 | 89.420 00 |
| 26.762.0665.1031.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS | 26.762.0665.1031.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS | E º · ºº | 34.740,00 | º · ºº | 34.740,00 |
| 26.782.0665.1074.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TERMINAL | 26.782.0665.1074.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TERMINAL | º ·ºº | 20.220,00 | º · ºº | 20.220,00 |
| RODOVIÁRIO 26.782.0665.2166.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES | RODOVIÁRIO 26.782.0665.2166.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES | º·ºº | º·ºº | 17.830,00 | 17.830,00 |
| E PASSAGENS MOLHADAS 26.782.0665.2170.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO | E PASSAGENS MOLHADAS 26.782.0665.2170.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO | º · ºº | º·ºº | 16.630,00 | 16.630,00 |
| 27 Desporto e Lazer | 27 Desporto e Lazer | º ·º º | 37.360,00 | 249.760,00 | 287.120,00 |
| 27 812 Desporto Comunitário | 27 812 Desporto Comunitário | º · ºº | 37.360,00 | 249.760,00 | 287.120,00 |
| 27 812 0364 DESPORTO COMUNITARIO | 27 812 0364 DESPORTO COMUNITARIO | | 37.360,00 | 249.760,00 | 287.120,00 |
| 27.812.0364.1015.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS | 27.812.0364.1015.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS | º·ºº E º · ºº | 14.110,00 | º·ºº | 14.110,00 |
| GINÁSIOS POLIESPORTIVOS 27.812.0364.1090.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTÁDIO | GINÁSIOS POLIESPORTIVOS 27.812.0364.1090.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTÁDIO | º · ºº | 23.250.00 | º·ºº | 23.250,00 |
| MUNICIPAL DE FUTEBOL 27.812.0364.2044.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE | MUNICIPAL DE FUTEBOL 27.812.0364.2044.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE | º · ºº | º·ºº | 173.600,00 | 173.600,00 |
| ATIVIDADES ESPORTIVAS 27.812.0364.2176.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL | ATIVIDADES ESPORTIVAS 27.812.0364.2176.0000 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL | º · ºº | º · ºº | 48.100,00 | 48.100,00 |
| 27.812.0364.2177.0000 MANUTENÇÃO. RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS | 27.812.0364.2177.0000 MANUTENÇÃO. RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS | º · ºº | º·ºº | 28.060.00 | 28.060.00 |
| 28 Encargos Especiais | 28 Encargos Especiais | 889.550,00 | º·ºº | º·ºº | 889.550,00 |
| 28 843 Serviço da Dívida Interna | 28 843 Serviço da Dívida Interna | 682.200,00 | º · ºº | º·ºº | 682.200,00 |
| 28 843 0027 SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL | 28 843 0027 SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL | 682.200,00 | º · ºº | º·ºº | 682.200,00 |
| 28.843.0027.2022.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA | 28.843.0027.2022.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA | 682.200,00 | º·ºº | º · ºº | 682.200,00 |
| 28 846 Outros Encargos Especiais | 28 846 Outros Encargos Especiais | 207.350,00 | º·ºº | º · ºº | 207.350,00 |
| 28 846 0074 PROG. FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | 28 846 0074 PROG. FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | 207.350 00 | 000 | O00 | 207.350 00 |
| 28.846.0074.2025.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PASEP - PROG. DE FORM. DO SERVIDOR PUBLICO | 28.846.0074.2025.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PASEP - PROG. DE FORM. DO SERVIDOR PUBLICO | 207.350,00 | º·ºº | º·ºº | 207.350,00 |
| 99 Reserva de Contingência | 99 Reserva de Contingência | 960.000,00 | 0,00 | º·ºº | 960.000,00 |
| 99 999 Reserva de Contingê ncia | 99 999 Reserva de Contingê ncia | 960.000,00 | º·ºº | º ·ºº | 960.000,00 |
| 99 999 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA 99.999.9999.2099.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA | 99 999 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA 99.999.9999.2099.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA | 960.000,00 960.000,00 | º ·ºº º · ºº | º·ºº º · ºº | 960.000,00 960.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | 1.849.550,00 | 5.101.760,00 | 42.668.080,00 | 49.619.390,00 |

EMII

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

Pá gina 16

REFEI PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código

ORLANDO ALMEIDA DE

Especificaçã o bi ado de fu

ad"g"tlsl po 8Rb fjBe

Dados:2025.12.2310'.23:22-0l'OO'

Operação Especial

Projetos

Atividades

SANTIDIOCARDOSO DE MACEDO

T ota 1

:~"":';';ldigll,I po,

SAffOOIO UJIX>SO

o.cto.:202S.1lll-l6.ol'OO'

SANTIDIO C. DE M. NETO CONTADOR CRC/PI 4.173/0-3 240.446.013-72

Dl WO:DO

Lei: 687, Data: 15/1 2/2025

l;f EIB

pREFEI DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

| Código | | Especificação | | Ordinário Vinculado | Total |

| 101 | Legislativa 1.585.500,00 | Legislativa 1.585.500,00 | Legislativa 1.585.500,00 | Legislativa 1.585.500,00 | 1.585.500,00 |
| 01 | 031 Ação Legislativa 1.585.500,00 | 031 Ação Legislativa 1.585.500,00 | 031 Ação Legislativa 1.585.500,00 | 031 Ação Legislativa 1.585.500,00 | 1.585.500,00 |
| 01 | 031 0001 | ENCARGO | LEGISLATIVO | 1.101.450,00 | 1.101.450,00 |
| 01 | 031 | ENCARGO | JUDICIARIO | | 77.700,00 |
| 01 | 031 | 0006 0019 PLANEJAMENTO | GOVERNAMENTAL 77.700,00 25.200,00 | | 25.200,00 |
| 01 | 031 0020 | ORÇAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO | 117.600,00 | | 117.600,00 |
| 01 | 031 | DIVULGACAO E PUBLICIDADE | 53.550,00 | | 53.550,00 |
| 01 | 031 0563 | 0030 AQUISI ÃO DE EQUIPAMENTO | 210.000,00 | | 210.000,00 |
| 04 | Administração | Administração | Administração | 4.895.590,00 368.270,00 | 5.263.860,00 |
| 04 | 092 Representaçã o Judicial e Extrajudicial 82.730,00 | 092 Representaçã o Judicial e Extrajudicial 82.730,00 | 092 Representaçã o Judicial e Extrajudicial 82.730,00 | 092 Representaçã o Judicial e Extrajudicial 82.730,00 | 82.730,00 |
| 04 | 092 0006 | ENCARGO JUDICIARIO | | 82.730,00 | 82.730,00 |
| 04 | 121 | Planejamento e Orçamento | | | 611 .370,00 |
| 04 | 121 0019 | | 611 .370,00 | | 540.290,00 |
| 04 | 121 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL ASSISTENCIA MILITAR | 540.290,00 34.900,00 | | 34.900,00 |
| 04 | 121 | 0129 | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 04 | 121 | 0744 0900 DO PREDIO | CONTRIBUICOES DA PREFEITURA | | 1.180,00 |
| 04 | 122 | REFORMAS | 1.180,00 | 368.270,00 | 3.999.900,00 |
| | | Administração Geral | | 3.631 .630,00 | |
| 04 | 122 | 0019 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 98.350,00 91 .550,00 | 189.900,00 |
| 04 | 122 | 0027 | SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL | 3.482.210,00 276.720,00 | 3.758.930,00 |
| 04 | 122 | 0410 ABASTECIMENTO E | DISTRIBUIÇÃO DE AGUA 51 .070,00 | | 51.070,00 |
| 04 | 123 | Administração Financeira | | 177.780,00 | 177.780,00 |
| 04 | 123 | 0020 ORÇAMENTO ECONOMICO | E FINANCEIRO 177.780,00 | | 177.780,00 |
| 04 | 124 | Controle Interno | 71 .000,00 | | 71 .000,00 |
| 04 | 124 0028 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO CONTROLADORIA - CGM | DA 71 .000,00 | | 71.000,00 |
| 04 | 126 | Tecnologia da Informação | 63.200,00 | | 63.200,00 |
| 04 | 126 | 0601 TECNOLOGIA DA INFORMATICA DO SETOR | E COORDENACAO 63.200,00 | | 63.200,00 |
| 04 | 131 | Comunicação Social | 70.350,00 | | 70.350,00 |
| 04 | 131 | 0027 SUPERVISAO E COORDENACAO | GERAL 70.350,00 | | 70.350,00 |
| 04 | 181 | Policiamento | 93.780,00 | | 93.780,00 |
| 04 | | | 36.750,00 | | 36.750,00 |
| 04 | 182 182 0019 | Defesa Civil PLANEJAMENTO | GOVERNAMENTAL 36.750,00 | | 36.750,00 |
| 04 | 274 | | 57.000,00 | | 57.000,00 |
| | 274 | 0048 PREVIDENCIA SOCIAL E | SEGURADOS 57.000,00 | | |
| 04 | | PrevidênciaEspecial | | | 57.000,00 |
| 08 | | AssistênciaSocial | 605.550,00 | 998.090,00 | 1.603.640,00 |
| | | | | | 13.470,00 |
| 08 | 241 | Assistênciaao | Idoso | 13.470,00 | |
| 08 | 241 | 0153 | ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO | 2.620,00 | 2.620,00 |
| 08 | 241 | 0561 | SERVIÇOS SOCIAL | 10.850,00 | 10.850,00 |
| 08 | 242 | | Assistênciaao Portador de Deficiência | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 08 | 242 0561 | | SERVIÇOS SOCIAL | 11.400,00 | 11 .400,00 |
| 08 | 243 | | Assistênciaà Criança e ao Adolescente | 15.000,00 351 .330,00 | 366.330,00 |
| 08 | 243 | 0166 | ATENÇÃO A CRIANÇA EAO ADOLESCENTE | 15.000,00 136.540,00 | 151 .540,00 |
| 08 | 243 | 0172 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 12.020,00 | 12.020,00 |
| 08 | 243 | 0560 | ATENDIMENTO DE CRIANÇA EA FAMILIA CARENTE AssistênciaComunitária | 202.770,00 | 202.770,00 |
| 08 | 244 | | ATENÇÃO ESPECIAL AO | 590.550,00 621.890,00 | 1.212.440,00 |
| 08 | 244 | 0153 | IDOSO | 2.760,00 | 2.760,00 |
| 08 | 244 0172 | ASSISTENCIA | SOCIAL GERAL | 56.700,00 | 56.700,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 08

pREFEI DESPESA POR FUNÇÃO , SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

| Código | | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |

| 08 | 244 | 0174 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | | 116.410,00 | | 116.410,00 |
| 08 | 244 | 0560 ATENDIMENTO DE CRIANÇA EA FAMILIA CARENTE | | 49.000,00 | | 49.000,00 |
| 08 | 244 | 0561 SERVIÇOS SOCIAL | 590.550,00 | 381 .940,00 | | 972.490,00 |
| 08 | 244 | 0630 SERVIÇOS FUNERARIOS | | 9.560,00 | | 9.560,00 |
| 08 | 244 | 0808 PROGRAMA DE HABITA ÃO POPULAR | | 5.520 00 | | 5.520 00 |
| 09 | PrevidênciaSocial | PrevidênciaSocial | 101.850,00 | 19.950,00 | | 121 .800,00 |
| 09 | 271 PrevidênciaBásica | 271 PrevidênciaBásica | 101.850,00 | 19.950,00 | | 121 .800,00 |
| 09 | 271 | 0186 ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA | 101 .850,00 | 19.950,00 | | 121 .800,00 |
| 10 | | Saúde | 164.900,00 | 11.214.130,00 | | 11 .379.030,00 |
| 10 | 301 Atenção Básica | 301 Atenção Básica | | 8.521 .890,00 | | 8.521.890,00 |
| 10 | 301 | 0044 ATENÇÃO BASICA | | 640.980,00 | | 640.980,00 |
| 10 | 301 | 0046 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | | 86.850,00 | | 86.850,00 |
| 10 | 301 | 0204 ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE | | 7.138.110,00 | | 7.138.110,00 |
| 10 | 301 | 0210 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR | | 59.600,00 | | 59.600,00 |
| 10 | 301 | 0603 CONST. REFORM. NA MANUTENÇÃO DAS UNID. SAUDE-FMS OS | DE | 464.050,00 | | 464.050,00 |
| 10 | 301 | 0909 EQUIP. MEDICO E HOSPITALARES PARA POSTOS DE SAUDE | | 132.300,00 | | 132.300,00 |
| 10 | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 164.900,00 | 2.455.900,00 | | 2.620.800,00 |
| 10 | 302 | 0044 ATENÇÃO BASICA | | 2.116.200,00 | | 2.116.200,00 |
| 10 | 302 | 0046 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | DE SAUDE | 19.000,00 | | 19.000,00 |
| 10 | 302 | 0204 ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE | 164.900,00 | | | 164.900,00 |
| 10 | 302 | 0210 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR | | 314.400,00 | | 314.400,00 |
| 10 | 302 | 0609 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA O FMS | | 6.300,00 | | 6.300,00 |
| 10 | 305 | Vigilância Epidemiológica | | 221 .100,00 | | 221 .100,00 |
| 10 | 305 | 0222 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA | | 221 .100,00 | | 221.100,00 |
| | 306 | | SAUDE | | | 15.240 00 |
| 10 | 0046 MANUTEN ÃO DOS SERVI OS DE | 0046 MANUTEN ÃO DOS SERVI OS DE | | 15.240,00 | | 20.500.710,00 |
| 12 | Educação Ensino Fundamental | Educação Ensino Fundamental | | 20.500.710,00 | | |
| 12 | 361 | 0022 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | | 3.050,00 | | 3.050,00 |
| 12 | 361 | 0023 MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 7.810.890,00 | | 7.810.890,00 |
| 12 | 361 | 0276 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 7.503.920,00 | | 7.503.920,00 |
| 12 | 361 | 0277 TRANSPORTE ESCOLAR | | 117.740,00 | | 117.740,00 |
| 12 | 361 | 0304 EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR | | 7.600,00 | | 7.600,00 |
| 12 | 361 | 0342 ESCOLA PARA TODOS | | 221.050,00 | | 221.050,00 |
| 12 | 361 | 0563 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO | | 53.140,00 | | 53.140,00 |
| 12 | 365 Educação Infant il | 365 Educação Infant il | | 4.311 .060,00 | | 4.311.060,00 |
| 12 | 365 | 0277 TRANSPORTE ESCOLAR | | 465.380,00 | | 465.380,00 |
| 12 | 365 | 0302 EDUCAÇÃO INFANTIL | | 2.620.870,00 | | 2.620.870,00 |
| 12 | 365 | 0304 EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR | | 1.224.810,00 | | 1.224.810,00 |
| 12 | 366 | Educação de Jovens e Adultos | | 302.810,00 | | 302.810,00 |
| 12 | 366 | 0268 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | | 302.810,00 | | 302.810,00 |
| 12 | 367 | Educação Especial | | 169.450,00 | | 169.450,00 |
| 12 | 367 | 0313 CURSO DE QUALIFICAÇÃO | | 45.440,00 | | 45.440,00 |
| 12 | 367 | 0321 EDUCAÇÃO COMPENSATORIA | | 114.120,00 | | 114.120,00 |
| 12 | 367 | 0322 EDUCA ÃO PRECOCE Cultura | | 9.890,00 | | 9.890,00 |
| 13 | | | 966.570,00 | 144.350,00 | | 1.110.920,00 |
| 13 | 122 | Administração Geral | 199.480,00 | | | 199.480,00 |
| 13 | 122 | 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 199.480,00 | | | 199.480,00 |
| 13 | 392 | Difusão Cultural | 767.090,00 | 144.350,00 | | 911 .440,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 08

| Código | | Especificação Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |

| 13 | 392 0336 | A ÃO CULTURAL 767.090,00 | 144.350,00 | | 911.440,00 |
| 14 | Direitos da Cidadania | 218.600,00 | 16.000,00 | | 234.600,00 |
| 14 | 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 218.600,00 | 16.000,00 | | 234.600,00 |
| 14 | 422 0914 DIREITOS DAS MULHERES | 109.300,00 | 8.000,00 | | 117.300,00 |
| 14 | 422 0915 NOSSA JUVENTUDE | 109.300,00 | 8.000,00 | | 117.300,00 |
| 15 | Urbanismo | 1.433.620,00 | 1.216.180,00 | | 2.649.800,00 |
| 15 | Administração Geral | 2.950,00 | 3.540,00 | | 6.490,00 |
| 15 | 122 0576 INFRA-ESTRUTURA RURAL | 2.950,00 | 3.540,00 | | 6.490,00 |
| 15 | 451 Infra-Estrutura Urbana | 305.700,00 | 1.162.920,00 | | 1.468.620,00 |
| 15 | 451 0384 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | 81 .660,00 | 29.580,00 | | 111 .240,00 |
| 15 | 451 0427 PARQUES, PRAGAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS | 69.000,00 | 1.086.720,00 | | 1.155.720,00 |
| 15 | 451 0663 ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | 155.040,00 | 46.620,00 | | 201.660,00 |
| 15 | 452 Serviços Urbanos | 1.124.970,00 | 49.720,00 | | 1.174.690,00 |
| 15 | 0371 LIMPEZA PUBLICA | 706.380,00 | | | 706.380,00 |
| 15 | 452 452 0384 MANUTENCAO | DOS SERVICOS URBANOS 376.980,00 | 33.860,00 | | 410.840,00 |
| 15 | 452 0630 SERVI OS FUNERARIOS | 41.610,00 | 15.860,00 | | 57.470,00 |
| 16 | Habitação | 24.770,00 | 89.980,00 | | 114.750,00 |
| 16 | | MELHORIA HABITACIONAL RURAL - MHU 15.910,00 | 35.520,00 | | 51.430,00 |
| 16 | 482 Habitação Urbana | 8.860,00 | 54.460,00 | | |
| 16 | | 8.860,00 | 54.460,00 | | 63.320,00 |
| | Saneamento | Saneamento | 282.860,00 | | 63.320,00 653.020,00 |
| 17 | Saneamento BásicoRural | 168.980,00 | 50.570,00 | | |
| 17 | | 370.160,00 | | | 219.550,00 |
| 17 | 512 Saneamento BásicoUrbano | 201 .180,00 | 232.290,00 | | 433.470,00 |
| 17 | 512 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO | DE AGUA 60.670,00 | 34.050,00 | | 94.720,00 |
| 17 | 512 0418 SANEAMENTOGERAL | 23.300,00 | | | 23.300,00 |
| 17 17 | 512 0419 SISTEMA 512 0607 CONSTRU | DRANAGEM 90.250,00 | 186.280,00 | | 276.530,00 |
| | DE ESGOTO E ÃO DE ATERRO | SANITARIO 26.960,00 | 11.960,00 | | 38.920,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 425.510,00 | 21.960,00 | | 447.470,00 |
| 18 | Preservação e Conservação Ambiental | 43.100,00 | | | 43.100,00 |
| 18 | 541 0562 PLANEJAMENTO ECOLOGICO EAMBIENTAL | 43.100,00 | | | 43.100,00 |
| 18 | 542 Controle Ambiental | 15.400,00 | 10.000,00 | | 25.400,00 |
| 18 | 542 0428 PROTEÇÃO AO MEIO | AMBIENTE 15.400,00 | 10.000,00 | | 25.400,00 |
| 18 | 543 Recuperação de Áreas Degradadas | 72.220,00 | | | 72.220,00 |
| 18 | 543 0428 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | 2.620,00 | | | 2.620,00 |
| 18 | | E AMBIENTAL 69.600,00 | | | 69.600,00 |
| 18 | 543 0562 PLANEJAMENTO ECOLOGICO | Recursos Hfdricos 294.790,00 | 11.960,00 | | 306.750,00 |
| 18 | 544 0426 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL | 170.900,00 | 11.960,00 | | 182.860,00 |
| 18 | 544 0562 PLANEJAMENTO Agricultura | ECOLOGICO E AMBIENTAL 123.890,00 423.960,00 | 32.680,00 | | 123.890,00 |
| 20 | | | | | 456.640,00 |
| 20 | 605 Abastecimento | 127.200,00 | 16.340,00 | | 143.540,00 |
| 20 20 | 605 0515 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 50.000,00 | | | 50.000,00 2.600,00 |
| 20 | 605 0516 605 0697 MECANIZAÇÃO AGRICOLA DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO | 2.600,00 74.600,00 | 16.340,00 | | 90.940,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 08

DESPESA POR FUNÇ Ã O , SUBFUNÇ Ã OE PROGRAMAS CONFORME O ViNCULO COM OS RECURSOS

| Código | | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |

| 20 | 606 Extensão Rural | 606 Extensão Rural | 23.400,00 | 16.340,00 | | 39.740,00 |
| 20 | 606 0427 | PARQUES, PRAGAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS | 19.100,00 | 16.340,00 | | 35.440,00 |
| 20 | 606 0514 | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL | 3.250,00 | | | 3.250,00 |
| 20 | 606 0516 | MECANIZAÇÃO AGRICOLA | 1.050,00 | | | 1.050,00 |
| 20 | 608 PRODUÇÃO ANIMAL | 608 PRODUÇÃO ANIMAL | 273.360,00 | | | 273.360,00 |
| 20 | 608 0492 | PRODUÇÃO ANIMAL | 1.700,00 | | | 1.700,00 |
| 20 | 608 0514 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL | 608 0514 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL | 271 .660,00 | | | 271.660,00 |
| 123 | Comércioe Serviços | Comércioe Serviços | 5.900.00 | | | 5.900,00 |
| 23 | 695 Turismo | 695 Turismo | 5.900,00 | | | 5.900,00 |
| 23 | 695 0337 APOIO AO TURISMO | 695 0337 APOIO AO TURISMO | 5.900,00 | | | 5.900,00 |
| 124 | Comunicações | Comunicações | 214.420,00 | | | 214.420,00 |
| 24 | 721 Comunicações Postais | 721 Comunicações Postais | 136.800,00 | | | 136.800,00 |
| 24 | 721 0030 DIVULGACAO E PUBLICIDADE | 721 0030 DIVULGACAO E PUBLICIDADE | 136.800,00 | | | 136.800,00 |
| 24 | 722 T elecomunicações | 722 T elecomunicações | 77.620,00 | | | 77.620,00 |
| 24 | 0030 DIVULGACAO E PUBLICIDADE | 0030 DIVULGACAO E PUBLICIDADE | 29.620,00 | | | 29.620,00 |
| 24 | 722 722 0062 TELEFONIA E TELECOMUNICACAO | 722 722 0062 TELEFONIA E TELECOMUNICACAO | 45.000,00 | | | 45.000,00 |
| 24 125 | 722 0726 TELEFONIA Energia | 722 0726 TELEFONIA Energia | 3.000,00 261.010,00 | 63.680,00 | | 3.000,00 324.690,00 |
| 25 | 751 Conservação de Energia | 751 Conservação de Energia | 19.780,00 | 1.180,00 | | 20.960,00 |
| 25 | 751 0647 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | 751 0647 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | 19.780,00 | 1.180,00 | | 20.960,00 |
| 25 | 752 Energia Elétrica | 752 Energia Elétrica | 241 .230,00 | 62.500,00 | | 303.730,00 |
| 25 | 752 0647 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | 752 0647 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | 241 .230,00 | 62.500,00 | | 303.730,00 |
| 26 | Transporte | Transporte | 727.500,00 | 88.470,00 | | 815.970,00 |
| 26 | 451 Infra-Estrutura Urbana | 451 Infra-Estrutura Urbana | 37.800,00 | | | 37.800,00 |
| 26 | 451 0384 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | 451 0384 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | 37.800,00 | | | 37.800,00 |
| 26 | 782 T ransporte Rodoviário | 782 T ransporte Rodoviário | 689.700,00 | 88.470,00 | | 778.170,00 |
| 26 26 | 782 782 0662 ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO 0663 | ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS | 241 .700,00 261.700,00 | 43.100,00 | | 284.800,00 261.700,00 |
| 26 26 | 782 782 MUNICIPAIS 0664 ESTRADA VICINAIS 0665 TRANSPORTE RODOVIARIO | 782 782 MUNICIPAIS 0664 ESTRADA VICINAIS 0665 TRANSPORTE RODOVIARIO | 128.100,00 58.200,00 | 14.150,00 31.220,00 | | 142.250,00 89.420,00 |
| 27 | | | 255.030,00 | 32.090,00 | | 287.120,00 |
| | Desporto e Lazer | Desporto e Lazer | | | | |
| 27 | 812 Desporto Comunitário | 812 Desporto Comunitário | 255.030,00 | 32.090,00 | | 287.120,00 |
| 27 | 8 12 0364 DESPORTO COMUNITARIO | 8 12 0364 DESPORTO COMUNITARIO | 255.030 00 | 32.090 00 | | 287.120 00 |
| 28 | Encargos Especiais | Encargos Especiais | 888.500,00 | 1.050,00 | | 889.550,00 682.200,00 |
| 28 | 843 Serviço da Dívida Interna | 843 Serviço da Dívida Interna | 682.200,00 | | | |
| 28 | 0027 SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL | 0027 SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL | 682.200,00 | | | 682.200,00 |
| 28 | 843 846 | Outros Encargos Especiais | 206.300,00 | | | 207.350,00 |
| 28 | 846 0074 PROG. FORM. - PASEP | DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | 206.300,00 | 1.050.00 1.050,00 | | 207.350,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | Reserva de Contingência | 960.000,00 | | | 960.000,00 |
| | Reserva de Contingência | Reserva de Contingência | 960.000,00 | | | 960.000,00 |
| 99 | 999 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA | 999 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA | | | | |

DESPESA POR FUNÇÃO , SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

(lnc.11, § 2º. Art.2º)

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Tota 1 |

| | | TOTAL 14.528.940,00 | 35.090.450,00 | º·ºº | 49.619.390,00 |

ORLANDO ALMEIDA DE

Assinado d~ ÍDf'ma digital po< SANTIOIO CARDOSO OE MACEDO

SANTIDIO CARDOSO DE

SANTIDIO C. DE M . NETO CONTADOR CRC/PI 4 .173/0-3 240.446.013-72

EFEIEFEI

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 08

Lei: 687, Data : 1 5 / 1 2/202 5

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 08

Lei: 687, Data: 15/12/2025