Município: DESCONHECIDO
Tipo de ato: Contrato
Data de publicação: 2025

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N CNPJ:06.553.762/0001-00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.876.500,00 |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 877.000,00 | |
| 3. 1. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 777.000,00 | | |
| 3. 1. 90 . 01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR~ | 1.500.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 .03 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 1.500.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 352.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 411 .000,00 | | | |
| 3. 1. 90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 1.500,00 | | | |
| 3. 1. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 4.500,00 | | | |
| 3. 1. 91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 100.000,00 | | |
| 3. 1. 91 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 100.000,00 | | | |
| 3. 2. 00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | 105.500,00 | |
| 3. 2. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 105.500,00 | | |
| 3. 2. 90 . 21 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 1.500.00.999.000 | 102.000,00 | | | |
| 3. 2. 90 .22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 1.500.00.999.000 | 3.000,00 | | | |
| 3. 2. 90.25 | ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃ< | 1.500.00.999.000 | 500,00 | | | |
| 3.3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.894.000,00 | |
| 3. 3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.894.000,00 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 32.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 55.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 | 400.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 16.000,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 1.783.500,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00.999.000 | 600.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.750.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 4.500,00 | | | |
| 3. 3. 90 .93 | INDENIZAÇÕE SE RESTITUIÇ Õ ES | 1.500.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.056.000,00 |
| 4. 4. 00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 10.000,00 | |
| 4. 4. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 10.000,00 | | |
| 4. 4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 4. 6. 00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | | | | 1.046.000,00 | |
| 4. 6. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.046.000,00 | | |
| 4. 6. 90 . 71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.500.00.999.000 | 1.031 .000,00 | | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.721.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 4.932.500,00 |

Anexo02

489

490

MUNICIPIO DE JAICÔS

Praça Ângelo Bosges, S/N

CNPJ:06.553.762/0001-00

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 05 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | |

| Código 3. 0. 00 . 00 | Especificação DESPESAS CORRENTES | F.R.-C .A . | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica 143.000,00 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 91 .500,00 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 91 .500,00 | | |
| 3.1.90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 90.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 500,00 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 51 .500,00 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕE S DIRETAS | | | 51.500,00 | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁRIAS· CIVIL | 1.500.00.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 500,00 | | | |
| 4 . 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 10.000.00 |
| 4 .4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | | 10.000,00 | |
| 4 . 4 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 10.000,00 | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 10.0CX>,OO | | | |
| TOTA L | | | | | | 153.000,00 |

| PODER ORGÃ O | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 06 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 06 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 06 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 06 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 06 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 06 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |

| Código | Especificação | F.R.-C.A . | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 26.500,00 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 5.500,00 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.500,00 | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 500,00 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 23.000,00 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 23.000,00 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS • CIVIL | 1.500.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 4 . 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 10.000,00 |
| 4 . 4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | | 10.000,00 | |
| 4 .4 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 10.000,00 | | |
| 4.4. 90 .51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 4 .4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 38.500,00 |

Anexo 02

Pá gina 7

Anexo02

Pág ina 8

Praça Âng e lo Bosges, S/N

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃ O

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 07 ESCRITORIO DE REPRESENTACAO EM TERESINA | | | | | |

| 3 . 0 . 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 87.000,00 |
| 3.1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1 | 81 .000,00 | |
| 3 . 1 . Q0 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 81.000,001 | | |
| 3 . 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 1.000.00 | 1 | | |
| 3.1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IVIL | 1.500.00.999.000 | 80.000,00 | 1 | | |
| 3 . 3 . 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1 | 6 .000,00 | |
| 3 . 3 . 90 . 00 | APLICAÇÕE S DIRETA S | | | e.000.00 1 | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | D IÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 1.000,00 | 1 | | |
| 3.3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 1.000,00 | 1 | | |
| 3 .3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FfSICA | 1.500.00.999.000 | 2.000.00 | 1 | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.500.00.999.000 | 2 .000,00 | 1 | | 1 1 |
| TO TA L | | | | | | 87.000,00 |

Praça Angelo Bosges, S/N CNPJ:06.553.762/0001-00

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 08 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 08 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 08 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 08 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 08 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 08 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 08 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |

| Código | Especificação | F.R.-C .A | . Elemento | Modalidade Grupo | | Categoria Econômica | |
| 3.0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | 1 | | | 5 .537.500,00 | |
| 3 . 1 . 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 205.000,00 | | |
| 3. 1 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 205.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 2 0 2 .000.00 | | | | |
| 3 . 1 . 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 1 .500.00 | | | | |
| 3 . 1 . 90 . 92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 1 .S00,00 | | | | |
| 3 . 3 . 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 5 .332.500.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 00 | APLIC AÇÕES DIRETAS | | | 5.332.500,00 | | | |
| 3. 3 . 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 6 .000,00 | | | | |
| 3 . 3. 90 . 14 | DIÁRIA S - CIVIL | | 1.750.00.999.000 2.000,00 | | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 1 .763.000,00 | | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.700.00.999.000 | 1 .000,00 | | | | |
| 3.3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.701.00.999.000 | 2 .000,00 | | | | |
| 3.3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.750.00 .999.000 | 10.000.00 | | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.751.00.999.000 | 5.000,00 | | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 1 .652.000,00 | | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS • PESSOA FfSICA | 1.700.00.999.000 | 1 .000.00 | | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F(SICA | 1.750.00.999.000 | 40.000.00 | | | | |
| 3.3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.751.00.999.000 | 5 .000,00 | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURfOICA | 1.500.00.999.000 | 1 .331.000.00 | | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.700.00.999.000 | 3 .000,00 | | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.750.00.999.000 | 10.000.00 | | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.751.00.999.000 | 500.000.00 | | | | |
| 3 . 3 . 90 . 4 0 | SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | • 1.750.00.999.000 | 1 .000,00 | | | | |
| 3 . 3 . 90 . 92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 500.00 | | | | |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | 637.000.00 | |
| 4 . 4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | | 627.000,00 | | |
| 4 . 4 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 627 .000.00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 125.000.00 | | | | |
| 4 . 4 . 90 . 5 1 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.00.999.000 250.000,00 | | | | |
| 4 . 4 . 90 .51 | OBRAS E INSTALAÇOES | 1.701.00.999.000 | 113.000.00 | | | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.751.00.999.000 | 26.000,00 | | | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 57.000,00 | | | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.00.999.000 | 7 .000.00 | | | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.701.00.999.000 25.000,00 | | | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.751.00.999.000 | 15 .000.00 | | | | |
| 4 . 4 . 90 . 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 5 .000.00 | | | | |
| 4 . 4 . 90 . 93 4 . 5 . 00 . 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.700.00.999.000 | 5 .000,00 | 10.000,00 | | | |

Anexo02

Anexo02

491

Praça Ânge lo Bosges, S/N CNPJ:06.553.762/0001-00

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 08 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO$ | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 08 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO$ | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 08 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO$ | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 08 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO$ | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 08 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO$ | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 08 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO$ |

| Código | Especlficaçao | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4.5. 90 . 00 4 . 5. 90 . 61 | APLICAÇÕES DIRETAS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.701.00.999.000 | 10.000,00 | 10.000,001 1 | | 1 1 |
| TOTAL | | | | | | 6.174.500,00 |

| PODER ORGÃ O | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 209.500,00 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 116.500,00 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇOES DIRETAS | | | 61.500,00 | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS• PESSOAL CIVIL | 1.500.00.200.000 | 50.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.200.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.200.000 | 1.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.200.000 | 500,00 | | | |
| 3. 1. 91 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 55.000,00 | | |
| 3. 1. 91 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.200.000 | 55.000,00 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 93.000,00 | |
| 3. 3. 50. 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV• | | | 10.000,00 | | |
| 3. 3. 50. 41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00.200.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 83.000,00 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.200.000 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.200.000 | 15.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 1.500.00.200.000 | 15.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.200.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.200.000 | 34.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.48 | OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.500.00.200.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.200.000 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.200.000 | 1.000,00 | | | |
| 4 . 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.000,00 |
| 4 . 6. 00 . 00 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | | | | 1.000,00 | |
| 4 .6. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.000,00 | | |
| 4 . 6. 90 . 71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.500.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 210.500,00 |

Anexo02

Pág ina 11

Anexo02

Pági na 12

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | 1 | | | 792.000,00 |
| 3 . 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 220.500,00 | |
| 3 . 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 195.000,00 | | |
| 3 . 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 181.000,00 | | | |
| 3.1 . 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 1 .000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 10.500,00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 1 .500,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 1 .000,00 | | | |
| 3 . 1. 91 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇ AMENTÁRIA S | | | 25.500,00 | | |
| 3. 1. 91 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 25.500,00 | | | |
| 3 . 3 . 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 571 .500,00 | |
| 3 . 3 . 50 . 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV• | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV• | | 15.000,00 | | |
| 3 . 3 . 50 . 41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 15 .000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 556.500.00 | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 7.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ ÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 34 | OUTRAS DESPESAS OE PESSOAL DECORRENTES OE CONTRATO | 1.500.00.999.000 | 10 .000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.500.00.999.000 | 7 .000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 502.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.500.00.999.000 | 26.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 92 | DESPESAS OE EXERCfCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 500,00 | | | |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 3 ,000,00 |
| 4 , 4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | | 3.000,00 | |
| 4 . 4 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.000.00 | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 1 .000,00 | | | |
| 4.4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 795.000,00 |

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 13 SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 13 SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 13 SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 13 SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 13 SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 13 SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 221.õOO ,OO |
| 3. 1 . 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 132.õOO,OO | |
| 3 . 1 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 131.500,00 | | |
| 3 . 1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 131 .000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVE IS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 500,00 | | | |
| 3 . 1 . 91 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAME NTÁR IAS | | | 1.000,00 | | |
| 3 . 1. 91 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 1 .000,00 | | | |
| 3 . 3 . 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 89.000,00 | |
| 3 . 3 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 89.000.00 | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁRIAS - C IVIL | 1.500.00.999.000 | 6.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 11 .000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART(STICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI\. | 1.500.00.999.000 | 5 .000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 26.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 41 .000,00 | | | |
| 4.0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 20.000,00 |
| 4 . 4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | | 20.000.00 | |
| 4 . 4 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 20.000,00 | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 5 .000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 241.500,00 |

Anexo02

Anexo02

Pági na 14

493

494

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 14 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 14 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 14 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 14 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 14 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 14 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 21.995.000,00 |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 17.487.000,00 | |
| 3. 1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 15.340.000,00 | | |
| 3. 1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.00.230.000 | 1.671 .000,00 | | | |
| 3. 1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.541.00.230.000 | 200.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.541 .00.999.000 | 101.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.542.00.230.000 | 100.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.542.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.00.230.000 | 7.332.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.00.999.000 | 113.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.541.00.230.000 | 1.920.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.541 .00.999.000 | 112.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.542.00.230.000 | 2.400.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.542.00.999.000 | 80.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.00.230.000 | 561 .000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.541 .00.230.000 | 65.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.541.00.999.000 | 67.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.542.00.230.000 | 320.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.542.00.999.000 | 40.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.540.00.230.000 | 29.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.541.00.999.000 | 4.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.543.00.999.000 | 80.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.541 .00.999.000 | 40.000,00 | | | |
| 3. 1. 91 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 2.147.000,00 | | |
| 3. 1. 91 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.00.230.000 | 1.410.000,00 | | | |
| 3. 1. 91 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.00.999.000 | 22.000,00 | | | |
| 3. 1. 91 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.541 .00.230.000 | 415.000,00 | | | |
| 3. 1. 91 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.541.00.999.000 | 55.000,00 | | | |
| 3. 1. 91 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.542.00.230.000 | 200.000,00 | | | |
| 3. 1. 91 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.542.00.999.000 | 45.000,00 | | | |
| 3. 3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 4.508.000,00 | |
| 3. 3. 50.00 | TRANSFERÊNC IAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV1 | | | 30.000,00 | | |
| 3. 3. 50. 41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.540.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3. 3. 50. 41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.541 .00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.542.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 4.478.000,00 | | |
| 3. 3. 90 .08 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR EDO MILITA | 1.540.00.999.000 | 20.000,00 | | | |

Anexo02

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 14 FUNOO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 14 FUNOO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 14 FUNOO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 14 FUNOO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 14 FUNOO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 14 FUNOO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 3. 90 .08 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA | 1.542.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.540.00.999.000 | 8.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.541 .00.999.000 | 6.500,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.542.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.543.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.00.999.000 | 425.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.541 .00.999.000 | 1.018.500,00 | | | |
| 3. 3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.542.00.999.000 | 245.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.543.00.999.000 | 330.000,00 | | | |
| 3.3. 90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI\ | 1.543.00.999.000 | 60.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 1.540.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 1.541 .00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 1.542.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FISICA | 1.540.00.999.000 | 275.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS • PESSOA FISICA | 1.541 .00.999.000 | 75.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.542.00.999.000 | 55.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.543.00.999.000 | 85.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.540.00.999.000 | 768.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.541.00.999.000 | 427.000,00 | | | |
| | | 1.542.00.999.000 | | | | |
| 3. 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS· PESSOA JURIDICA | | 90.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.543.00.999.000 | 365.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO • | 1.540.00.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA OA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO • | 1.542.00.999.000 | 20.000.00 | | | |
| 3.3. 90 . 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO • | 1.543.00.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 48 3.3.90.48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.540.00.999.000 1.541 .00.999.000 | 15.000.00 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90. 48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.542.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 4.4. 00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | |
| | | | 100.000,00 | | 1.105.000,00 | |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 1.105.000,00 |
| 4.4. 90 .00 | | | | 1.105.000,00 | | |
| 4.4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕ ES | 1.540.00.999.000 | | | | |
| 4.4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.541.00.999.000 | 87.000,00 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.542.00.999.000 | 450.000,00 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.540.00.999.000 | 81 .000,00 | | | |
| 4.4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.541 .00.999.000 | 27.000,00 | | | |
| 4.4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.542.00.999.000 | 300.000,00 | | | |
| 4.4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.543.00.999.000 | 50.000,00 | | | |

Anexo 02

Pá gina 16

495

496

| PODER ORGÃ O | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 14 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 14 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 14 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 14 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 14 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 14 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | 1 Categoria Econômica |
| 4.4. 90 . 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.541.00.999.000 | 10.000,00 | | | 1 |
| T OTAL | | | | | | 23.100.000,00 |

| PODER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL EDUCACAO | ORGÃ O 15 FUNDO MUNICIPAL DE | | | | | |

| Código | Especificação | | F.R.-C.A. | Elemento Modalidade | | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | 1 | | | 9.871.000,00 |
| 3.1 . 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 1.022.000,00 | |
| 3.1.90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 929.000,00 | | |
| 3.1.90. 03 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | 1.500.00.200.000 | 1.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 9().04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.200.000 | 150.000,00 | | | |
| 3 , 1. 90 . 04 | CONTRATAÇI\O POR TEMPO DETERMINAOO | | 1.544.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.569.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3.1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.200.000 | 257.000,00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.544.00.999.000 | 223.000,00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.569.00.999.000 | 106.000,00 | | | |
| 3.1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL | | 1.571.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.200.000 | 90.000,00 | | | |
| 3.1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.544.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.569.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.571.00.999.000 | 1.000.00 | | | |
| 3. 1. 90 . 18 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.200.000 | 2.000,00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVE IS - PESSOAL CIVIL | | 1.544.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.569.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.544.00.999.000 | 500,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.500.00.200.000 | 13 .000,00 | | | |
| 3 . 1.90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.544.00.999.000 | 500,00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.569.00.999.000 | 2 .000.00 | | | |
| 3 . 1. 91 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS | | | | 93.000,00 | | |
| 3 . 1. 91 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.200.000 | 92.000,00 | | | |
| 3.1 . 91 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.571.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 8.849.000,00 | |
| 3 . 3 . 50 . 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATJV1 | | | | 10.000.00 | | |
| 3 . 3 . 50 . 41 | CONTRIBUIÇÕES | | 1.500.00.200.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 8.839.000,00 | | |
| 3 . 3 . 90 . 08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E 00 | | 1.500.00.200.000 | 10.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.200.000 | 33.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.544.00.999.000 | 2 .000,00 | | | |
| 3.3. 90. 14 | DIARIAS - CIVIL | | 1.569.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.571.00.999.000 | 5 .000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 18 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 1.500.00.200.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 18 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 1.569.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.200.000 | 1.391 .000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.544.00.999.000 | 10.000,00 | | | |

Anexo02

Pági na 17

Anexo02

Praça Ângelo Bosges, S/N CNPJ :06.553.762/0001-00

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |

| Código | Especificação | 1 | F .R .-C.A . 1 Elemento | 1 Modalidad e | 1 Gn,po | Ca tegoria Econõ mica | |
| 3.3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.551.00.999.000 | 5 .000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | | 1.552.00.999.000 | 698.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.5S3.00.999.000 | 48.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.569.00.999.000 | 515.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | | 1 .571 .00.999.000 | 60.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.500.00.200.000 | 1.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 34 | OUTRAS DESPESAS OE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | | 1.500.00.200.000 | 25.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | | 1.500.00.200.000 | 1 .547.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | | 1.544.00.999.000 | 15.000.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F fSICA | | 1.650.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3 .3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | | 1.551.00.999.000 | 2 .500,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F fSICA | | 1.552.00.999.000 | 1 .000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | | 1.553.00.999.000 | 2.000.00 | | | |
| 3 .3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | | 1.569.00.999.000 | 425.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1.571.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.500.00.200.000 | 867.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.544.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.550.00.999.000 | 300.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.551.00.999.000 | 2 .500,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.552.00.999.000 | 1 .000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1 .5 S3.00.999.000 | 650.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.569.00.999.000 | 147.000,00 | | | |
| 3 .3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.570.00.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.571.00.999.000 | 690.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | • | 1.500.00.200.000 | 50.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 40 | SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | • | 1.550.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 4 0 | SERVIÇ OS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ Ã OE COMUNICAÇ ÃO | • | 1.571.00.999.000 | , .000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . ◄8 | OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FfSICAS | | 1.500.00.200.000 | 15.000,00 | | | |
| 3 .3. 90 . 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.500.00.200.000 | 5 .000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.500.00.200.000 | 2 .000.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 93 | INOENIZAÇOE SE RESTITUIÇÕES | | 1.500.00.200.000 | 500.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 93 | INOENIZAÇOES E RESTITUIÇOES | | 1.544.00.999.000 | 500.00 | | | |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | 951.000,00 | |
| 4.4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | | | | |
| | | | | | 941 .000,00 | | |
| 4.4. 90 . 00 4 . 4 . 90 . 51 | APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E | | | | 941.000.00 | | |
| | INSTAlAÇOES | | 1.600.00.200.000 50.000.00 | | | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTAlAÇOES | | 1.544.00.999.000 | 1 .000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.550.00.999.000 40.000,00 | | | | |

Praça Ângelo Bosges. S/N CNPJ:06.553.762/0001-00

NATUREZA DA DE SPESA POR ORGÃ O

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 1õ FUNDO MUNICIPAL OE EOUCACAO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 1õ FUNDO MUNICIPAL OE EOUCACAO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 1õ FUNDO MUNICIPAL OE EOUCACAO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 1õ FUNDO MUNICIPAL OE EOUCACAO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 1õ FUNDO MUNICIPAL OE EOUCACAO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 1õ FUNDO MUNICIPAL OE EOUCACAO |

| Código | Especificação | F .R .-C.A. | Elemento | M odalidade | GNpo | 1 Categoria Econõmlca |
| 4 . 4 . 90.51 4 . 4 . 90 . 51 4 . 4 . 90 . 51 4 . 4 . 90 . 5 2 4 . 4 . 90 . 52 4 . 4 . 90 . 52 4 . 4 . 90 . 52 4 . 4 . 90 . 52 4 . 4 . 90 . 52 4 . 4 . 90 .93 4 . 4 . 90 . 93 4 . 4 . 90 . 93 4 . 5 . 00 . 00 4 . 5 . 90 . 00 | OBRAS E INSTALAÇÕE S OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE IND ENIZAÇÕ ESER ESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES E RESTITIJIÇÔES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕE SE RESTITUIÇÕES INVERSÕES FINANCEIRAS APLICAÇOES DIRETAS | 1.569.00.999.000 1 .570 .00.999.000 1.571.00.999.000 1.500.00.200.000 ...544.00.999.000 1.550.00.999.000 1.569.00.999.000 1 .570 .00.999.000 1.571.00.999.000 1.500.00.200.000 ...544.00.999.000 1.569.00.999.000 ...570.00.999.000 1.500.00.200.000 | ,os.soo.ao ,00.000,00 114.500,00 160.000.00 1 .000.00 25.000,00 92.500.00 150.000.00 42.500,00 500.00 000.00 50.000,00 5 .000.00 , 0 .000.00 | 1 10.000,00 | ,0.000.00 | |
| 4 . 5 . 90 . 61 | AQUISIÇÃO OE IMÓVE IS | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 10.822.000.00 |

Anexo 02

Pégina 19

Anexo02

Pági na 20

497

498

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 26.713.500,00 |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 13.859.000,00 | |
| 3. 1. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 12.807.000,00 | | |
| 3. 1. 90 . 01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR~ | | 1.500.00.300.000 1.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.300.000 600.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.600.00.999.000 2.876.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.602.00.999.000 30.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 .04 | CONTRATAÇ ÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.604.00.999.000 110.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.605.00.999.000 800.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.621 | .00.999.000 3.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.300.000 | 1.500.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.600.00.999.000 3.507.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.602.00.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.604.00.999.000 | 1.800.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.605.00.999.000 | 750.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.621.00.999.000 | 19.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.300.000 | 450.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.00.999.000 | 208.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.602.00.999.000 | 4.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.604.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.605.00.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.621.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.300.000 | 1.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.600.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.602.00.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ VEIS - PESSOAL CIVIL | 1.604.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.605.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.300.000 1.500.00.300.000 | 25.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 .92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 .92 | DESPESAS DE EXERCfCIOS ANTERIORES | 1.600.00.999.000 | 2.500,00 | | | |
| 3. 1. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.604.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3. 1. 91 .00 3. 1. 91.13 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.500.00.300.000 | 600.000,00 | 1.052.000,00 | | |
| 3. 1. 91. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.00.999.000 | 252.000,00 | | | |
| 3. 1. 91. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 3. 1. 91 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.602.00.999.000 1.604.00.999.000 | 10.000,00 162.000,00 | | | |
| 3. 1. 91 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.605.00.999.000 | | | |
| | | | 25.000,00 | | | |
| 3. 1. 91. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.621.00.999.000 | 3.000,00 | | | |
| 3. 3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 12.854.500,00 | |

Anexo02

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 3. 50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV1 | | | 60.000,00 | | |
| 3. 3. 50. 41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00.300.000 | 25.000,00 | | | |
| 3. 3. 50. 41 | CONTRIBUIÇ ÕES | 1.600.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.621 .00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 12.794.500,00 | | |
| 3. 3. 90 .08 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA | 1.500.00.300.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .08 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA | 1.600.00.999.000 | 57.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .08 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA | 1.602.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.300.000 | 50.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.00.999.000 | 21.500,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.602.00.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.621.00.999.000 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.300.000 | 1.402.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.00.999.000 | 4.124.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.602.00.999.000 | 35.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.621 .00.999.000 | 225.000,00 | | | |
| 3.3. 90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.300.000 | 16.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.600.00.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.300.000 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 1.500.00.300.000 | 50.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 1.600.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 1.621.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.300.000 | 1.503.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.600.00.999.000 | 1.127.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.602.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.621.00.999.000 | 180.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.300.000 | 803.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.600.00.999.000 | 1.125.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.602.00.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.621.00.999.000 | 1.700.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO • | 1.500.00.300.000 | 100.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO • | 1.600.00.999.000 | 130.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO • | 1.602.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.300.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.600.00.999.000 | | | | |
| | | | 9.500,00 | | | |
| 3. 3. 90 .93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00.300.000 | 500,00 | | | |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.152.500,00 |

Anexo02

499

500

MUNICIPIO DE JA ICÓS

Praça Ângelo Bosges. S/NCNPJ :06.553.762/0001-00

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |

| Código | EspeciflcaçAo 1 1 1 1 | F.R.-C.A. | Elemento | ModalIdade 1 | Grupo | Categoria Econômica |
| 4 . 4 . 90 . 00 4 . 4 . 90 . 51 4 . 4 . 90 . 51 4 . 4 . 90 . 52 4 . 4 . 90 . 52 90 . 52 90 . 52 4 . 4 . 90 . 52 4 . 4 . 90 . 81 4 . 6 . 00 . 00 4 . 6 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕE S OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATER IAL PERMANENTE AQUISIÇÃO OE IMÔVE IS INDENIZAÇÕ ES ER ESTITUIÇÕ ES AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA APLICAÇÕ ES DIRETAS | 1.500.00.300.000 1.601.00.999.000 1.831.00.QW.OOO 1.632.00.999.000 1.500.00.300.000 1.601.00.999.000 1.602.00.999.000 1.e21 .oo.999.ooo 1.631 .00.999.000 1.032.00.999.000 1.500.00.300.000 1.500.00.300.000 | 30.000.00 291 .000.00 100.000.00 50.000.00 185.000.00 309.000.00 6 .000.00 25.000.00 100.000.00 50.000.00 6 .000.00 500,00 | 1.150.500.00 2 .000,00 1 | | |
| | | | | | 2.000.00 | |
| | | | 2 .000,00 | | | |
| 4 . 8 . 90 . 71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | | 1 | | |
| TOTAL | 27.866.000.00 | | | | | |

C NPJ:06.553.762/0001-00

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |

| Código | Especificação | 1 | F .R.-C.A. 1 | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | 2 .050.!500,00 |
| 3 . 1 . 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 922.500,00 | |
| 3 . 1 . SKJ . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 857.000,00 | | |
| 3 . 1 . 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.999.000 | 43.000.00 | | | |
| 3 . 1.90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.660.00.999.000 | 202.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.661 .00.999.000 | 2 .000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.!500.00.999.000 | 250.000.00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.660.00.999.000 | 216.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.661 .00.999.000 | 10.000.00 | | | |
| 3 . 1 . 90 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV IL | | 1.66!5.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3 . 1 . SKJ . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.669.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 1 . 90. 13 | OBRIGAÇÕE S PATRONAIS | | 1.500.00.999.000 | eo.000.00 | | | |
| 3 . 1 . 90 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.660.00.999.000 | 42.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.661 .00.999.000 | 1 .000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.665.00.999.000 | 1.000.00 | | | |
| 3 . 1 . 90 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.669.00.999.000 | 1 .000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVE IS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 1 .000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ VEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.660.00.999.000 | 5 .500,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 92 | DESPESAS DE EX.ERCICIOS ANTERIORES | | 1.500.00.999.000 | 500,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 9 2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.660.00.999.000 | 3 .000,00 | | | |
| 3 . 1 . 91 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | 65.500,00 | | |
| 3 . 1 . 91 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.999.000 | 35.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 91 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.660.00.999.000 | 27.500.00 | | | |
| 3 . 1 . 91 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.661 .00.999.000 | 1 .000,00 | | | |
| 3 . 1 . 91 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.666.00.999.000 | 1 .000,00 | | | |
| 3 . 1 . 91 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.669.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3 .3. 00 . 00 3 . 3 . 50 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊ NCIAS A INSTITUIÇ ÕE S PRIVADAS SEM FINS | LUCRATIVt | | | 25.000,00 | 1.728.000,00 | |
| 3 . 3 . 50 . 41 | CONTRIBUIÇÕES | | 1.!500.00.999.000 | 15.000.00 | | | |
| 3 . 3 . 60 . 41 | CONTRIBUIÇOES | | 1.660.00.999.000 | 6 .000,00 | | | |
| 3 . 3 . 50 . 41 | CONTRIBUIÇÕES | | 1.661 .00.999.000 | 5 .000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 1.703.000,00 | | |
| 3 . 3 . 90 . 08 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA | | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 08 | OUTROS BENEFICIO$ ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA | | 1.660.00.999.000 | 5 .000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 2 1.000,00 | | | |
| | S - | | 1.660.00.999.000 | 9 .000,00 | | | |
| 3 .3. SKJ 14 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁRIA CIVIL DIÁR IAS - CIVIL | | .00.999.000 | 3 .000,00 | | | |
| | | | 1.661 | 1 .000.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 14 | DIÁR IAS - CIV IL | | 1.665.00.999.000 | | | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.669.00.999.000 | 5 .000,00 | | | |

Anexo 02

Pági na 23

Anexo 02

Pág in a 2 4

Praça Ânge lo Bosges, S/N

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |

| Código | Especificação | 1 | F.R.-C.A. 1 Elemento | 1 Modalidade | Grupo | Categoria Econômica | |
| 3 . 3 . 90 30 | MATERIAL OE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 112.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 30 | MATERIAL OE CONSUMO | | 1.660.00.999.000 | 101.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 30 | MATERIAL OE CONSUMO | | 1.661 .00.999.000 | 35.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 30 | MATERIAL OE CONSUMO | | 1.665.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 30 | MATERIAL OE CONSUMO | | 1.669.00.999.000 | 183.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.661 .00.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 3.3. 90 34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES OE CONTRATO | | 1.500.00.999.000 | 25.000.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES OE CONTRATO | | 1.660.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 34 | OUTRAS DESPESAS OE PESSOAL DECORRENTES OE CONTRATO | | 1.661 .00.999.000 5 | .000,00 | | | |
| 3.3. 90 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | | 1.500.00.999.000 | 209.000,00 | | | |
| 3.3. 90 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | | 1.660.00.999.000 | 396.000,00 | | | |
| 3.3. 90 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | | 1.661 .00.999.000 | 15.000.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | | 1.665.00.999.000 | 5 .000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | | 1.669.00.999.000 | 70.000,00 | | | |
| 3.3. 90 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.500.00.999.000 | 52.000,00 | | | |
| 3.3. 90 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.660.00.999.000 | 189.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | | 1.661 .00.999.000 | 35.000.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS· PESSOA JURIOICA | | 1.665.00.999.000 | 5 .000,00 | | | |
| 3.3. 90 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.669.00.999.000 | 90.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 40 | SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | • | 1.500.00.999.000 | 5 .000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 40 | SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | • | 1.660.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 40 | SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | • | 1.661 .00.999.000 | 5 .000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 40 | SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | • | 1.665.00.999.000 | 2 .000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 40 | SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | • | 1.669.00.999.000 | 2 .000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FfStCAS | | 1.500.00.999.000 | 4.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS F(StCAS | | 1.660.00.999.000 | 6 .500,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 48 | OUTROS Auxluos FINANCEIROS A PESSOAS FIStCAS | | 1.661 .00.999.000 | 5 .000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.500.00.999.000 | 1 .000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 92 | DESPESAS OE EXERCfCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.999.000 | 1.500,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.660.00.999.000 | 4 .500,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 500,00 | | 379.500,00 | |
| 4 . 0 . 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| 4.4. 00 00 | INVESTIMENTOS | | | | 379.500,00 | | |
| 4 . 4 . 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 379.500.00 | | | |
| 4 , 4 , 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 11.000,00 | | | |
| 4.4 . 90 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.660.00.999.000 | 6 .000,00 | | | |
| 4 . 4. 90 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.661 .00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.665.00.999.000 | 80.000,00 | | | |

Praça Ânge lo Bosges. S/N CNPJ:06.553.762/0001 -00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃ O

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | Categoria Econômica |

| 4.4 . 90 51 4 , 4 , 90 52 4 . 4 . 90 52 4.4 . 90 52 4.4 . 90 52 4 . 4 . 90 52 4.4. 90 93 | OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.669.00.999.000 1.661 | 46.000.00 26.000,00 48.000,00 25.000,00 66.000,00 40.000,00 500.00 | 1 |
| | | 1.500.00.999.000 | | 1 |
| | | 1.660.00.999.000 | | 1 |
| | | .00.999.000 | | 1 |
| | | 1.665.00.999.000 | | 1 |
| | | 1.669.00.999.000 | | 1 |
| | | 1.500.00.999.000 | | 1 |
| TO TA L | | | | 3.030.000,00 |

Anexo02

P ág ina 25

Anexo 02

P ág ina 26

501

502

Praça Ânge lo Bosges, S/N CNPJ:06.553.762/0001 -00

| PODER ORGÃ O | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 18 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUNPREJ | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 18 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUNPREJ | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 18 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUNPREJ | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 18 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUNPREJ | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 18 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUNPREJ | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 18 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUNPREJ |

| Código | Especificação | F.R.-C.A . | 1 Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . 0 . 00 ao | DESPESAS CORRENTES | | | | | 8 .4 10 .000,00 |
| 3 . 1. 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 7 .963.000,00 | |
| 3.1. 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 7.954.000,00 | | |
| 3 . 1. 90 01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORt. | 1.800.00.999.000 | 94.000,00 | | | |
| 3 . 1. 90 01 | APOSENTADORIAS DO RPPS. RESERVA REMUNERADA E REFORt. | 1.801.00.999.000 | 7 .100.000,00 | | | |
| 3.1. 90 03 | PENSôES 00 RPPS E DO MILITAR | 1.800.00.999.000 | 76.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 03 | PENSÕES DO RPPS E 00 MILITAR | 1.801.00.999.000 | 504.000,00 | | | |
| 3.1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL | 1.802.00.999.000 | 117.000,00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.802.00.999.000 | 2 .000,00 | | | |
| 3. 1. 90 86 | COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNC IA | 1.800.00.999.000 | 60.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 86 | COMPENSAÇÕES A REGIMES OE PREVIDÊNC IA | 1.801.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1. 91 .ao | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMEN TÁRIAS | | | 9.000,00 | | |
| 3 . 1. 91 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.802.00.999.000 | 9 .000,00 | | | |
| 3.3. 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 447.000,00 | |
| 3 . 3 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 447.000,00 | | |
| 3.3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.802.00.999.000 | 21 .000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.802.00.999.000 | 18.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.802.00.999.000 | 13.000,00 | | | |
| 3.3. 90 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.802.00.999.000 | 301 .000,00 | | | |
| 3.3. 90 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.802.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.802.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 40 | SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ OE COMUNICAÇÃO • | 1.802.00.999.000 | 26.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.802.00.999.000 | 2 .000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.802.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 4 . 0 . 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 75.000,00 |
| 4 . 4 . 00 00 | INVESTIMENTOS | | | | 75.000,00 | |
| 4.4. 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 75.000,00 | | |
| 4 . 4 . 90 5 1 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.802.00.999.000 | 15 .000,00 | | | |
| 4.4. 90 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.802.00.999.000 | 60.000,00 | | | |
| 9 . 0 . 00 00 | RESERVA DE CONTINGÊN CIA | | | | | 1.087.000,00 |
| 9.9. 00 00 | RESERVA DE CONTINGÊ NCIA | | | | 1.087.000,00 | |
| 9 . 9 . 99 00 | RESERVA DE CONTINGÊNC IA | | | 1.087.000,00 | | |
| 9 . 9 . 99 99 | RESERVA DE CONTINGÊNC IA | 1.800.00.999.000 | 905.000,00 | | | |
| 9.9. 99 99 | RESERVA OE CONTINGÊNC IA | 1.801 .00.999.000 | 182.000,00 | | | |
| T OTAL | | | | | | 9.572.000,00 |

Praça Â ngelo Bosges, S/N CNPJ:06.553.762/0001-00

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 19 RESERVA DE CONTIGENCIA | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 19 RESERVA DE CONTIGENCIA | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 19 RESERVA DE CONTIGENCIA | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 19 RESERVA DE CONTIGENCIA | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 19 RESERVA DE CONTIGENCIA | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 19 RESERVA DE CONTIGENCIA |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 9.0. 00 . 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 1 | 1.000.000,00 |
| 9.9. 00 00 | RESERVA DE CONTINGÊ NCIA | | | | 1 1.000.000.00 | 1 |
| 9.9. 99 . 00 | RESERVA OE CONTINGÊ NCIA | | | 1.000.000,00 | 1 | 1 |
| 9.9. 99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNC IA | 1.500.00.999.000 | 1.000.000.00 | 1 | | 1 |
| T OTAL | | | | | | 1.000.000,00 |

Anexo02

Pág ina 27

Anexo02

Pá gina 28

MU NICIPIO DE JAICÓS

Praça Â

ngelo Bosges, S/NC NPJ:06.553.762/0001-00

| PODER ORGÃ O | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 20 HOSPITAL MUNICIPAL FLORISA SILVA | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 20 HOSPITAL MUNICIPAL FLORISA SILVA | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 20 HOSPITAL MUNICIPAL FLORISA SILVA | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 20 HOSPITAL MUNICIPAL FLORISA SILVA | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 20 HOSPITAL MUNICIPAL FLORISA SILVA | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 20 HOSPITAL MUNICIPAL FLORISA SILVA | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 20 HOSPITAL MUNICIPAL FLORISA SILVA |

| Código | Especificação | 1 F.R.-C.A. | 1 Elemento | Modalidade | Grupo | | Categoria Econômica |
| 3 . 0 . 00 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | 3.765.000.00 |
| 3 . 1. 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 1.910.000.00 | |
| 3 . 1. 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 1.860.000.00 | | |
| 3 . 1. 90 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.621 .00.999.000 | 100.000,00 | | | | |
| 3 . 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.300.000 | 25.000,00 | | | | |
| 3 . 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.00.999.000 | | 1.300.000,00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.605.00.999.000 | | 200.000,00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.621 | .00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3.1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.300.000 | | 200.000.00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.621 | .00.999.000 | 10.000.00 | | | |
| 3 . 1. 91 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | 50.000,00 | | |
| 3 . 1. 91 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.300.000 | 25.000,00 | | | |
| 3. 1. 91 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.621 .00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.855.000.00 | |
| 3 . 3. 50 00 | TRANSFERÊ NCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVt | | | | 30.000.00 | | |
| 3 . 3 . 50 . 4 1 | CONTRIBUIÇÕES | | 1.500.00.300.000 | 15 .000,00 | | | |
| 3.3. 50 . 4 1 | CONTRIBUIÇÕES | | 1.621 .00.999.000 | 15 .000,00 | | | |
| 3.3. 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.825.000.00 | | | |
| 3 . 3. 90 08 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA | 1.500.00.300.000 | 5 .000.00 | | | | |
| 3.3. 90 08 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 00 SERVIDOR E DO MILITA | | 1.621.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁRIAS - CIV IL | | 1.500.00.300.000 | 15 .000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIV IL | 1.621 .00.999.000 | 6 | .000,00 | | | |
| 3 . 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.300.000 | 1.000.000.00 | | | |
| 3.3. 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.600.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.621.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 34 | OUTRAS DESPESAS OE PESSOAL DECORRENTES OE CONTRATO | | 1.500.00.300.000 | 25.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | | 1.621 .00.999.000 | 15 .000.00 | | | |
| 3.3. 90 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.500.00.300.000 | 150.000,00 | | | | |
| 3 . 3. 90 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.600.00.999.000 | | 50.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | | 1.621.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | | 1.500.00.300.000 250.000,00 | | | | |
| 3 . 3 . 90 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.600.00.999.000 | | 100.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | | 1.621.00.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 40 | SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | • 1.621.00.999.000 | 1.500.00.300.000 | 5 .000,00 7.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 40 | SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | • | 1.500.00.300.000 | | | | |
| 3 .3. 90 92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | | 5 .000,00 | | | | |
| 4.0. 00 00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | | 120.500.00 |
| 4 . 4 . 00 00 | INVESTIMENTOS | | | | | 120.500,00 | |
| 4 . 4 . 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 120.500,00 | | |

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 20 HOSPITAL MUNICIPAL FLORISA SILVA | | | |

| 4.4. 90 51 4.4. 90 51 4 . 4 . 90 52 4 . 4 . 90 52 4.4 . 90 52 | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1.500.00.300.000 1.632.00.999.000 1.500.00.300.000 1.621.00.999.000 1.632.00.999.000 | 10.500,00 75.000,00 5 .000,00 5.000.00 25.000.00 | 1 1 1 1 |
| | PERMANENTE | | | 1 |
| TOTAL | | | | 3.885.500,00 |

Anexo 02

Pág ina 29

Anexo 02

Pá gina 30

503

504

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | 1 Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Económica | |
| 3 . 0 . 00 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 803.000,00 | |
| 3. , . 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 125.000,00 | | |
| 3.1. 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 125.000,00 | | | |
| 3.1. 90 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | | |
| 3.1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 120.000.00 | | | | |
| 3.3. 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 678.000,00 | | |
| 3.3. 50 00 | TRANSFERÊ NCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVI | | | 12.000,00 | | | |
| 3.3. 50 . 43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.715.00.999,000 | 5 .000,00 | | | | |
| 3.3. 50 .43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.716.00.999.000 | 2.000,00 | | | | |
| 3.3. 50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.719.00.999.000 | 5.000,00 | | | | |
| 3 . 3 . 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 666.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 27.000,00 | | | | |
| 3 . 3 . 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.715.00.999.000 | 10.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.716.00.999.000 | 5 .000,00 | | | | |
| 3.3. 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.719.00.999.000 | 5.000,00 | | | | |
| 3.3. 90 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI\ | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS. CIENTIFICAS. OESPORTI\ | 1.715.00.999.000 | 30.000.00 | | | | |
| 3.3. 90 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, OESPORTI\ | 1.716.00.999.000 | 15.000,00 | | | | |
| 3.3. 90 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI\ | 1.719.00.999.000 | 25.000,00 | | | | |
| 3 . 3 . 90 32 | MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 2 .000.00 | | | | |
| 3.3. 90 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 61 .000,00 | | | | |
| 3.3 90 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.715.00.999.000 | 5.000,00 | | | | |
| 3.3. 90 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.716.00.999.000 | 3.000,00 | | | | |
| 3 . 3 . 90 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.719.00.999.000 | 5.000,00 | | | | |
| 3.3. 90 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.500.00.999.000 | 361 .000,00 | | | | |
| 3 . 3 . 90 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURfOICA | 1.715.00.999.000 | 10.000,00 | | | | |
| 3.3. 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.716.00.999.000 | 5.000,00 | | | | |
| 3. 3, 90 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.719.00.999.000 | 10.000,00 | | | | |
| | | | 5.000,00 | | | | |
| 3.3. 90 . 40 | SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.715.00.999.000 | | | | | |
| 3.3. 90 . 40 | SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO • | 1.716.00.999.000 | 2.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90 . 40 | SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO • | 1.719.00.999.000 | 10.000,00 | | | | |
| 3.3. 90 . 48 3. 3. 90 . 48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FIStCAS | 1.715.00.999.000 1.716.00.999.000 | 25.000,00 15.000,00 | | | | |
| 3.3. 90.48 | OUTROS AUXIUOS FINANCEIROS A PESSOAS FfStCAS | 1.719.00.999.000 | 25.000,00 | | | | |
| 4 .0. 00 00 4 . 4 . 00 00 | DESPESAS OE CAPITAL INVESTIMENTOS | | | | 48.000,00 | 48.000,00 | |
| 4.4 . 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | |
| | | | | 48.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701 .00.999.000 | 5.000,00 | | | | |
| 4.4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 15.000,00 | | | | |

Praça Ânge lo Bosges, S/NC NPJ:06.553.762/0001-00

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 2 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 2 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 2 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 2 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 2 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 2 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4 . 4 . 90 52 4 . 4 . 90 52 4.4 . 90 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.715.00.999.000 1.716.00.999.000 1.719.00.999.000 | 10.000,00 3.000,00 15.000.00 | | | |
| | | | | | | 1 |
| | | | | | | 1 |
| TOT AL | | | | | | 851.000.00 |

Anexo 02

Pág ina 31

Anexo 02

Pág ina 32

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ânge lo B osges. S/N CNPJ:06.553. 762/0001 -00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | 02 PREFEITURA MUNIL;IPAL | 02 PREFEITURA MUNIL;IPAL | 02 PREFEITURA MUNIL;IPAL | 02 PREFEITURA MUNIL;IPAL | 02 PREFEITURA MUNIL;IPAL | 02 PREFEITURA MUNIL;IPAL |

| ORGÃO UNIDADE Código | 15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Especificação | F.R.-C.A . | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econó mica |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 .550 .00.999.000 | 1.260.000,00 | | | |
| 3.3. 90. 30 | MATERIA L OE CONSUMO | 1 .551 .00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3 . 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1 .552.00.999.000 | 598.000,00 | | | |
| 3 .3. 90 .30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1 .553.00 .999.000 | 48.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1 .569.00.999.000 | 515.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIA LOE CONSUMO | 1 .571.00.999.000 | 60.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 .500.00.200.000 | 1.000,00 | | | |
| 3 .3. 90 34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT< | 1 .500.00.200.000 | 25.000,00 | | | |
| 3.3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 .500.00.200.000 | 1.547.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 .544.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 .550 .00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 .551.00.999.000 | 2.500,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 .552.00.999.000 | 1 .000.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 .553.00.999.000 | 2 .000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 .569.00 .999.000 | 425.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 .571 .00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1 .500.00.200.000 | 867.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1 .544 .00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 .550 .00.999.000 | 300.000,00 | | | |
| 3.3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 .551.00.999.000 | 2.500,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1 .552.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1 .553.00.999.000 | 650.000.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1 .569.00.999.000 | 147.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1 .570 .00.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3.3. 90. 3 9 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1 .571 .00.999.000 | 690.000.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 40 | SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1 .500.00.200.000 | 50.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 40 | SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1 .550 .00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 40 | SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1 .571 .00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FfS ICAS | 1 .500.00.200.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.3. 90.91 | SENTENÇAS JUDIC IAIS | 1 .500.00.200.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1 .500.00.200 .000 | 2 .000,00 | | | |
| 3.3. 90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 .500.00 .200.000 | 500.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 93 | INDENIZAÇ Õ ESE RESTIT UIÇÕES | 1 .544 .00.999.000 | 500,00 | | | |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 2.500 ,00 |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 220.500.00 251.000,00 |
| 4 .0. 00.00 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 255.000,00 |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 157.000,00 |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 65.000,00 |
| 4 . 4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | 941 .000,00 | 941.000,00 | |
| 4.4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| 4 . 4 . 90 . 5 1 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 .500 .00.200.000 | 50.000.00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 5 1 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 .544.00.999.000 | 1 .000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 5 1 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 .550 .00.999.000 | 40.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 5 1 4 . 4 . 90. 5 1 | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 .569.00 .999.000 1 .570.00.999.000 | 108.500,00 100 .000,00 | | | |

MUNICIPIO DE JAICÓS

P raça Âng e lo B osges, S/NC NPJ:06.553. 762/0001-00

NAT UREZA DA DE SP ESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER O RGÃO UNIDADE Código | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Especificação | F .R.-C.A . | Elem e nto | M odalida de | Grupo | Categoria Econõ mica |

| 4 . 4 . 90 . 5 1 4 . 4 . 90 . 52 4 . 4 . 90 . 52 4 . 4 . 90.52 4 . 4 . 90 . 52 4 . 4 . 90 . 52 4 . 4 . 90 . 52 4.4. 90.93 4 . 4 . 90 . 93 4 . 4 . 90 . 93 4 . 4 . 90 . 93 4 . 5 . 00 . 00 4. 5. 90.00 4 . 5 . 90 . 6 1 | OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE INDEN IZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇOES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INVERSÕ ES FINANCEIRAS APLICAÇÕES DIRETAS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1 .571 .00.999.000 1 .500.00.200.000 1 .544.00.999.000 1 .550 .00.999.000 1 .569,00.999.000 1 .570 .00.999.000 1 .571 .00.999.000 1 .500 .00.200.000 1 .544.00.999.000 1 .569.00.999.000 1 .570 .00.999.000 1 .500.00.200.000 | 114.500,00 160.000,00 1 .000,00 25.000,00 92.500.00 150.000,00 42.500,00 500,00 500,00 50.000,00 5 .000,00 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000.00 | |
| TO T AL | | | | | | 10.822.000,00 |

Anexo 02

P ági na

Anexo 02

P ági na 18

517

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL |

| ORGÃO | 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| UNIDADE | 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Código | Especificação | F.R.-CA | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 195.000,00 |
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 13.500.000,00 |
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 7.143.500,00 |
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.100.000,00 |
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.600.000,00 |
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2 .175.000,00 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | h 3.859.ooo,oo | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 12.807.000,00 | 12.807.000,00 | |
| 3. 1. 90.01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR | 1.500.00.300.000 | 1.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.300.000 | 600.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.00.999.000 | 2.876.000,00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 04 | CONTRATAÇ ÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.602.00.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.604.00.999.000 | 110.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.605.00.999.000 | 800.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.621.00.999.000 | 3.000,00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.300.000 | 1.500.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1.600.00.999.000 | 3.507.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.602.00.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.604.00.999.000 | 1.800.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.605.00.999.000 | 750.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.621.00.999.000 | 19.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.300.000 | 450.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕ ES PATRONAIS | 1.600.00.999.000 | 208.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕ ES PATRONAIS | 1.602.00.999.000 | 4.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.604.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.605.00.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.621.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS· PESSOAL CIVIL | 1.500.00.300.000 | 1.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS · PESSOAL CIVIL | 1.600.00.999.000 | 5.500,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS · PESSOAL CIVIL | 1.602.00.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.604.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS · PESSOAL CIVIL | 1.605.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 91 | SENTENÇAS JUD ICIAIS | 1.500.00.300.000 | 25.000,00 | | | |
| 3.1 . 90 . | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.300.000 | 1.000,00 | | | |
| 92 | | | | | | |
| 3. 1. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.600.00.999.000 | 2.500,00 | | | |
| 3. 1. 90 .92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.604.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3 . 1. 91. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAME NTÁRIAS | | | 1.052.000,00 | | |
| 3. 1. 91 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.300.000 | 600.000,00 | | | |
| 3. 1. 91. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.00.999.000 | 252.000,00 | | | |
| 3 . 1. 9 1 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.602.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 1. 91 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.604.00.999.000 | 162.000,00 | | | |
| 3. 1. 91. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.605.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3. 1. 91. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.621 .00.999.000 | 3.000,00 | | | |
| 3.3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.854.500,00 | |
| 3. 3. 50 . 00 3.3. 50. 41 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATII CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00.300.000 | 25.000,00 | 60.000,001 | 1 | |

Anexo 02

'1

Praça Ângelo Bosges, S/N CNPJ:06.553. 762/0001 -00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 20 | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 20 | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 20 | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 20 | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 20 | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 20 |

| ORGÃO UNIDADE Código | HOSPITAL MUNICIPAL FLORISA SILVA 00 HOSPITAL MUNICIPAL FLORISA SILVA Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.500.000,00 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 200.000,00 |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 345.000,00 |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.720.000,00 |
| 3 . 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.910.000,00 | |
| 3 . 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.860.000,00 | | |
| 3 . 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.621 .0D.999.000 | 100.000,00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL | 1.500.00.300.000 | 25.000,00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.00.999.000 | 1.300.000,00 | | | |
| 3. ,. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.605.00.999.000 | 200.000.00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.621.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.300.000 | 200.000,00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.621 ,00,999,000 | 10.000,00 | | | |
| 3 . 1. 91 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁR IAS | | | 50.000,00 | | |
| 3. 1. 91 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.300.000 | 25.000,00 | | | |
| 3 . 1. 91 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.621 .00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3.3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.855.000,00 | |
| 3. 3. 50 . 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\ | | | 30.000,00 | | |
| 3 . 3. 50 . 41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00.300.000 | 15.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 50 . 41 | CONTRIBUIÇÕ ES | 1.621.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.825.000,00 | | |
| 3 . 3. 90 . 08 | OUTROS BENEFICIO$ ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MIUT, | 1.500.00.300.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 08 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT, | 1.621.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.0D.300.000 | 15.000.00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.621 .00.999.000 | 8.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00.300.000 | 1.000.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1,600,00.999,000 | 50.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.621.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 34 | OUTRAS DESPESAS OE PESSOAL DECORRENTES OE CONTRAT< | 1.500.00.300.000 | 25.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT< | 1.621.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.300.000 | 150.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.600.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.621.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.500.00.300.000 | 250.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.600.00.999.000 | 100.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.621.00.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.300.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 40 | SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.621.00.999.000 | 7.000.00 | | | |
| 3. 3. 90.92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.300.000 | 5.000,00 | | | |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 15.500,00 |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 100.000,00 |
| 4 . 0 . 00 . 00 4 . 4 . 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS | | | | 120.500,00 | 5.000,00 |
| 4 . 4 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 120.500,00 | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| 4.4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.300.000 1.632.00.999.000 | 10.500.00 75.000,00 | | | |

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ânge lo Bosges, S/N CNPJ:06.553.762/0001-00

| PUDER ORGÃO UNIDADE | 02 PREFEITURA MUNlt,;IPAL 20 HOSPITAL MUNICIPAL FLORISA 00 HOSPITAL MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNlt,;IPAL 20 HOSPITAL MUNICIPAL FLORISA 00 HOSPITAL MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNlt,;IPAL 20 HOSPITAL MUNICIPAL FLORISA 00 HOSPITAL MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNlt,;IPAL 20 HOSPITAL MUNICIPAL FLORISA 00 HOSPITAL MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNlt,;IPAL 20 HOSPITAL MUNICIPAL FLORISA 00 HOSPITAL MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNlt,;IPAL 20 HOSPITAL MUNICIPAL FLORISA 00 HOSPITAL MUNICIPAL |

| Código | Especifica,;llo | F.R.-C.A . | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.300.000 1.621.00.999.000 | 5.000,00 5.000,00 | | | |
| 14 4 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | 1 |
| 14.4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.632.00.999.000 | 25.000,00 | | | 1 |
| TOTAL | | | | | | 3.885.500,00 |

Anexo 02

Pá gina 29

Anexo 02

Pági na 28

523

| PODER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL |

| ORGÃO UNIDADE Código | 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA Especificação | F.R-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Económica |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 47.000,00 |
| 3.0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 90.000,00 |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 85.000,00 |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 581.000,00 |
| 3 . 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 125.000,00 | |
| 3 . 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 125.000,00 | | |
| 3 . 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 120.000.00 | | | |
| 3 . 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 678.000,00 | |
| 3 . 3. 50 . 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | | | | |
| 3 .3. 50.43 | SEM FINS LUCRATI\ | | | 12.000,00 | | |
| | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.71 5.00.999.000 | 5.000.00 | | | |
| 3 . 3 . 50 . 43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.716.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3 .3. 50 . 43 | SUBVENÇÕE S SOCIA1S | 1.719.00.999.000 | 5.000.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 666.000,00 | | |
| 3 . 3. 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 27.000,00 | | | |
| 3. 3 . 90. 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.715.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3 .3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.716.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.719.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTISTICAS, CIENTIFICAS, OESPORTI | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTIST1CAS, CIENTIFICAS, DESPORTI | | | | | |
| 3 . 3 . 90 . 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, OESPORTI | 1.715.00.999.000 1.716.00.999.000 | 30.000,00 15.000,00 | | | |
| | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI | | 25.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 31 | | 1.719.00.999.000 | | | | |
| 3 .3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 61 .000,00 | | | |
| 3 .3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.715.00.999.000 | 5.000.00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇ OS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | | 1 .716.00.999.000 | 3.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 361.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.715.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3 .3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.716.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.719.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1 .715.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 40 | SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.716.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.719.00.999.000 | 10.000.00 | | | |
| 3 .3. 90 . 48 | OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.715.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3 .3. 90 . 48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.716.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 48 | OUTROS AUXIUOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.719.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 15.000,00 |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 5.000,00 |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 15.000,00 |
| 4 . 0 . 00 . 00 4.0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 3.000,00 10.000,00 |
| 4 . 4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | | 48.000,00 | |
| 4 . 4 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 48.000,00 | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 5.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.701 .00.999.000 1.500.00.999.000 | 15.000,00 | | | |

MUNICIPIO DE JAICÓS

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |

| UNIDADE Código | 00 SECRETARIA MUNICIPAL Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4.4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.715.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 4.4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.716.00.999.000 | 3.000,00 | | | |
| 4.4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.719.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 851.000,00 |

Anexo 02

Anexo 02

'1

Praça Ânge lo Bosges. 8/N CNPJ:06.553.762/0001-00

| PODER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL |

| ORGÃO UNIDADE | 22 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA 00 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA | 22 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA 00 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA | 22 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA 00 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA | 22 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA 00 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA | 22 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA 00 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA | 22 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA 00 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 45.000,00 |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 14.000,00 |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 90.000,00 |
| 3 . 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 48.000,00 | |
| 3 . 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 41 .000,00 | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 6.000,00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.661 .00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.759.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 11 | | 1.500.00.999.000 | 5.000.00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.661.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.759.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.661.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.759.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1. 91. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁR IAS | | | 7.000,00 | | |
| 3 . 1. 9 1 . 13 | OBRIGAÇÕ ES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3 . 1. 91 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.661.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3 . 1. 9 1 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.759.00.999.000 | 5.000.00 | | | |
| 3 . 3 . 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 101.000,00 | |
| 3 .3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 101 .000,00 | | |
| 3.3. 90 . 14 | DIARIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 6.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.661.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.759.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 6.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.661.00.999.000 | 3.000.00 | | | |
| 3.3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.759.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3 .3. 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.759.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 6.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.661.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.759.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 6.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.661 .00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.759.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 40 | SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.759.00.999.000 | 10.000.00 | | | |
| 3 .3. 90 . 48 | OUTROS AUXfLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FfSICAS | 1.661.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 11 .000,00 |
| 4 . 0 . 00. 00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | 10.000,00 |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 22.000,00 | 1.000,00 |
| 4 . 4 . 00. 00 | INVESTIMENTOS | | | | | |
| 4 . 4 . 90 . 00 4 . 4 . | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 22.000.00 | | |
| 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 6.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 5 1 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.759.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.661 .00.999.000 | 1.000,00 | | | |

Praça Ãn gelo Bosges, S/N CNPJ:06.553.762/0001 -00

| PODER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL |

| ORGÃO | 22 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO | FMDCA | | | | |
| UNIDADE Código | 00 FUNDO MUN. DA CRIANÇA Especificação | ADOLESCENTE - FMDCA F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4.4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.759.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| TOTA L | | | | | | 171.000,00 |

Anexo 02

Pági na 33

Anexo 02

Pági na 32

525

Praça Â ngelo Bosges, S/N CNPJ:06.553.762/0001 -00

| PODER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL |

| ORGAO | 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| UNIDADE Código | Especificação | F.R.-C.A . | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.071.500,00 |
| 3.1 . 00 .00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 194.500,00 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 194.500,00 | | |
| 3 . 1 . 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 19 1.000.00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVE IS - PESSOAL C IV IL | 1.500.00.999.000 | 1.500,00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.877.000,00 | |
| 3 .3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.877.000,00 | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 663.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 32 | MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 734.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 409.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 275.000,00 |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 103.000,00 |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 4 | 40.000,00 |
| 4 . 4 . 00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 18.000,00 | |
| 4.4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 418.000,00 | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 8.000.00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.00.999.000 | 103.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701.00.999.000 | 40.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 267.000.00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2 .48 9.50 0,00 |

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 190.000,00 |
| 3 . 1.00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 145.000,00 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 140.000,00 | | |
| 3 . 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 130.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕ ES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.1 . 9 1 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAME NTÁR IAS | | | 5.000,00 | | |
| 3. 1. 9 1 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 45.000,00 | |
| 3.3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 45.000,00 | | |
| 3. 3. 90.08 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT, | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3 .3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 26.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 8.000,00 |
| 4.0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 5.000,00 |
| 4.4. 00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 13.000,00 | |
| 4 . 4 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 13.000,00 | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 8.000,00 | | | 1 |
| 4 . 4 . 90 . 5 1 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 20 3 .000,00 |

A nexo 02

Pá gina 35

Anexo 0 2

Pági na 34

Praça Ângelo Bosges, S/N -CNPJ:06.553. 762/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO

(lnc. 11, § 2°, Art.2°)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

| Código | | Especificação | Operação Especial | Atividades | To tal |

| 04 | Administração | | | 3.167.000,00 | 3.177.000,00 |
| 04 | 123 Administração | Financeira | | 3.167.000,00 | 3.177.000,00 |
| 04 | 123 1014 | ADMINISTRACAO | GERAL | 3.167.000 00 | 3.177.000 00 |
| | 04.123.1014.1004.0000 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | | | 5.000,00 |
| 04.123.1014.1090.0000 AQUISICAO DE VEICULO | 04.123.1014.1090.0000 AQUISICAO DE VEICULO | 04.123.1014.1090.0000 AQUISICAO DE VEICULO | | | 5.000,00· |
| 04.123.1014.2011 .0000 | 04.123.1014.2011 .0000 | 04.123.1014.2011 .0000 | MANUTENCAO DA CONTABILIDADE | 465.500,00 | 465.500,00 |
| 04.123.1014.2012.0000 MANUT.COORD.CONTROLE ORCAMENTARIO | 04.123.1014.2012.0000 MANUT.COORD.CONTROLE ORCAMENTARIO | 04.123.1014.2012.0000 MANUT.COORD.CONTROLE ORCAMENTARIO | E FINANCEIRO | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 04.123.1014.2013.0000 MANUTENCAO | 04.123.1014.2013.0000 MANUTENCAO | 04.123.1014.2013.0000 MANUTENCAO | DO SETOR DE TRIBUTOS | 161.000,00 | 161.000,00 |
| 04.123.1014.2014.0000 | 04.123.1014.2014.0000 | 04.123.1014.2014.0000 | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 512.000,00 | 512.000,00 |
| 04.123.1014.2015.0000 ENCARGOS | 04.123.1014.2015.0000 ENCARGOS | 04.123.1014.2015.0000 ENCARGOS | COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 04.123.1014.2112.0000 | 04.123.1014.2112.0000 | 04.123.1014.2112.0000 | MANUTENCAO DO SETOR DE COMPRAS | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 04.123.1014.2116.0000 | 04.123.1014.2116.0000 | 04.123.1014.2116.0000 | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 04.123.1014.2117.0000 ENCARGOS E ELÉTRICA | 04.123.1014.2117.0000 ENCARGOS E ELÉTRICA | 04.123.1014.2117.0000 ENCARGOS E ELÉTRICA | PARCELAMENTO COM ENERGIA | 1.577.500,00 | 1.577.500,00 |
| 04.123.1014.2118.0000 | 04.123.1014.2118.0000 | 04.123.1014.2118.0000 | ENCARGOS E PARCELAMENTO COM ÁG UAS E ESGOTOS | 6.000,00 | 6.000,00• |
| 04.123.1014.2156.0000 | 04.123.1014.2156.0000 | 04.123.1014.2156.0000 | MANUTENÇÃ O DA SEC. DE FINANÇAS | 384.000,00 | 384.000,00 |
| 11 Trabalho | 11 Trabalho | 11 Trabalho | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 11 | 331 | Proteção e Benefíciosao Trabalhador | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 11 | 331 | 1014 ADMINISTRACAO GERAL | | 2.000 00 | 2.00000 |
| 11.331.1014.2016.0000 RECOLHIMENTO DO FGTS | 11.331.1014.2016.0000 RECOLHIMENTO DO FGTS | 11.331.1014.2016.0000 RECOLHIMENTO DO FGTS | | 2.000,00 | 2.000,00· |
| 28 Encargos Especiais | 28 Encargos Especiais | 28 Encargos Especiais | 915.000,00 | 838.500,00 | 1.753.500,00 |
| 28 | 843 | Serviço da Divida Interna | 915.000,00 | 236.500,00 | 1.151.500,00 |
| 28 | 843 | 1014 ADMINISTRACAO GERAL | 915.000 00 | 236.500,00 | 1.151.500,00 |
| 28.843.1014.1005.0000 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | 28.843.1014.1005.0000 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | 28.843.1014.1005.0000 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | 915.000,00 | | 915.000,00 |
| 28.843.1014.2014.0000 RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇ Õ ES | 28.843.1014.2014.0000 RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇ Õ ES | 28.843.1014.2014.0000 RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇ Õ ES | | | |
| | | | PATRONAIS | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 28.843.1014.2016.0000 | 28.843.1014.2016.0000 | 28.843.1014.2016.0000 | RECOLHIMENTO DO FGTS | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 28.843.1014.2117.0000 | 28.843.1014.2117.0000 | 28.843.1014.2117.0000 | ENCARGOS E PARCELAMENTO COM ENERGIA ELÉTRICA | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 28.843.1014.2118.0000 | 28.843.1014.2118.0000 | 28.843.1014.2118.0000 | ENCARGOS E PARCELAMENTO COM ÁGUAS E ESGOTOS | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 28 846 Outros Encargos | 28 846 Outros Encargos | 28 846 Outros Encargos | Especiais | 602.000,00 | 602.000,00 |
| 28 846 1014 | 28 846 1014 | 28 846 1014 | ADMINISTRACAO GERAL | 602.000,00 | 602.000,00 |
| 28.846.1014.2017.0000 CONTRIB.PARA REF.DO PAT.SERV.PUBLICO-PASEP | 28.846.1014.2017.0000 CONTRIB.PARA REF.DO PAT.SERV.PUBLICO-PASEP | 28.846.1014.2017.0000 CONTRIB.PARA REF.DO PAT.SERV.PUBLICO-PASEP | 28.846.1014.2017.0000 CONTRIB.PARA REF.DO PAT.SERV.PUBLICO-PASEP | 602.000,00 | 602.000,00 |

Praça Ângelo Bosges, S/N -CNPJ:06.553.762/0001-00

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL |

| 05 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
| Código | Código | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos Atividades | To tal |
| 04 | Administração | Administração | Administração | | 10.000,00 143.000,00 | 153.000,00 |
| 04 | 124 | | Controle Interno | | 10.000,00 143.000,00 | 153.000,00 |
| 04 | 124 | 1014 | ADMINISTRACAO GERAL | | 10.000 00 143.000 00 | 153.000 00 |
| 04.124.1014.1006.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | 04.124.1014.1006.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | 04.124.1014.1006.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | 04.124.1014.1006.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 04.124.1014.2018.0000 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | 04.124.1014.2018.0000 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | 04.124.1014.2018.0000 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | 04.124.1014.2018.0000 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | | 143.000,00 | 143.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 10.000,00 143.000,00 | 153.000,00 |

Anexo 06

Pági na 4

Anexo 06

Pági na 5

Praça Ãngelo Bosges, S/N

(lnc.11, § 2", Art.2")

Anexo06

| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL |

| Código Especificação | Código Especificação | Projetos | Atividades | Tota 1 | | |
| 04 | Administração | | 148.000,00 | 148.000,00 | | |
| 04 Geral | 122 Administração | | 148.000,00 | 148.000,00 | | |
| 04 122 | 1014 ADMINISTRACAO GERAL | | 148.000 00 | 148.000 00 | | |
| 04.122.1014.2143.0000 | Manut. da Secretaria. da Junventude. Esporte. Lazer Turismo | | 148.000.00 | 148.000,00 | | |
| 08 | ~lstênclaSocial | | 15.500,00 | 15.500,00 | | |
| 08 243 | Assistênciaà Criança e ao Adolescente | | 15.500.00 | 15.500.00 | | |
| 08 243 | 1045 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | 15.500 00 | 15.500 00 | | |
| 08.243.1045.2048.0000 MANUT.PROG.DE INCENTIVO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 08.243.1045.2048.0000 MANUT.PROG.DE INCENTIVO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | 15.500.00 | 15.500.00 | | |
| 23 | Comércioe Serviços | 6 .000,00 | | 6.000,00 | | |
| 23 o | 695 Turism | 6.000,00 | | 6 .000,00 | | |
| 23 695 | 1125 INCENTIVO AO DESPORTO E TURIMO | 6.000 00 | | 6.000 00 | | |
| 23.695.1125.1054.0000 CONSTRUCAO REFORMA DE PREDIO PARA TURI_ | 23.695.1125.1054.0000 CONSTRUCAO REFORMA DE PREDIO PARA TURI_ | 5 .000,00 | S_M_0~ | 5.000,00 | | |
| 27 | Desporto e Lazer | 12.000,00 | 60.000,00 | 72.000,00 | | |
| 27 811 | Desporto de Rendimento | 5.000,00 | | 5.000,00 | | |
| 27 811 | 1125 INCENTIVO AO DESPORTO E TURIMO | 5 .000 00 | | 5 .000 00 | | |
| 27.81 | 1.1125.1055.0000 CONST.REF.E AMPL. DO ESTADIO DE FUTEBOL | 5 .000,00 | | 5 .000,00 | | |
| 27 | 812 Desporto Comunitério | 7.000,00 | 60.000.00 | 67.000,00 | | |
| 27 | 812 1125 INCENTIVO AO DESPORTO E TURIMO | 7.000 00 | 60.000 00 | 67.000 00 | | |
| 27.812.1125.1056.0000 CONST.REF.E AMPL. DE GINASIO E QUADRAS | | 7 .000,00 | | 7 .000,00 | | |
| 27.812.1125.2051.0000 INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | TOTAL | 18.000,00 | 223.500,00 | 241 .500,00 | | |

Anexo06

| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL |

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Tota 1 | | |
| 12 | Educação | 1.105.000,00 | 21 .995.000,00 | 23.100.000.00 | | |
| 12 | 361 Ensino Fundamental | 423.000,00 | 17.558.000,00 | 17.981 .000,00 | | |
| 12 | 361 1383 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA | 423.000 00 | 17.558.000 00 | 17.981 .000 00 | | |
| 12.361 | .1383.1039.0000 CONST.REF.AMPL.DE PREDIOS DA SEC.DE EDUCACAO | 25.000,00 | | 25.000.00 | | |
| 12.361.1383.1057.0000 CONST.REF.E AMPL.OE UNIDADES | 12.361.1383.1057.0000 CONST.REF.E AMPL.OE UNIDADES | 250.000,00 | | 250.000,00 | | |
| 12.361 .1383.1058.0000 CONST.REF.E AMPL.DE UNIDADES | 12.361 .1383.1058.0000 CONST.REF.E AMPL.DE UNIDADES | 12.000,00 | | 12.000,00 | | |
| 12.361 .1383.1059.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA EDUCACAO BASICA | 12.361 .1383.1059.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA EDUCACAO BASICA | 90.000,00 | | 90.000,00 | | |
| 12.361.1383.1084.0000 AQUIS.OE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 12.361.1383.1084.0000 AQUIS.OE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 25.000,00 | | 25.000,00 | | |
| 12.361 .1383.1102.0000 AQUISICAO OE TERRENOS E DESAPROPRIAÇÕES | 12.361 .1383.1102.0000 AQUISICAO OE TERRENOS E DESAPROPRIAÇÕES | 10.000,00 | | 10.000,00 | | |
| 12.361 .1383.1103.0000 CONST.CISTERNAS. RESEV.D'iAGUA E POCOS | 12.361 .1383.1103.0000 CONST.CISTERNAS. RESEV.D'iAGUA E POCOS | 11 .000,00 | | 11 .000,00 | | |
| TUBULAR EM LI.ESCOLAR 12.361 .1383.2052.0000 | TUBULAR EM LI.ESCOLAR 12.361 .1383.2052.0000 | TUBULAR EM LI.ESCOLAR 12.361 .1383.2052.0000 | 13.155.000,00 | 13.155.000,00 | | |
| 12.361 .1383.2053.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 .1383.2053.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 .1383.2053.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 3.863.000,00 | 3.883.000,00 | | |
| 12.361 .1383.2054.0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES | 12.361 .1383.2054.0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES | 12.361 .1383.2054.0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES | 2 5 .000,00 | 25.000,00 | | |
| 12.361 .1383.2055.0000 TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES | 12.361 .1383.2055.0000 TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES | 12.361 .1383.2055.0000 TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES | 470.000.00 | 470.000,00 | | |
| 30% 12.361.1383.2182.0000 Contribuição Suplementar | 30% 12.361.1383.2182.0000 Contribuição Suplementar | 30% 12.361.1383.2182.0000 Contribuição Suplementar | 45.000,00 | 45.000,00 | | |
| 12 365 Educação Infantil | 12 365 Educação Infantil | 680.000,00 | 4 .422.000,00 | 5.102.000,00 | | |
| 12 | 365 1383 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA | 680.000 00 | 4 .422.000 00 | 5.102.000 00 | | |
| 12.365.1383.1060.0000 CONST.REF.E AMPL.DE CRECHE-PRE ESCOLAR | 12.365.1383.1060.0000 CONST.REF.E AMPL.DE CRECHE-PRE ESCOLAR | 345.000.00 | | 345.000,00 | | |
| 12.365.1383.1061.0000 AQUIS.DE EQUIP.PARA | 12.365.1383.1061.0000 AQUIS.DE EQUIP.PARA | 310.000,00 | | 310.000,00 | | |
| 12.365.1383.1084.0000 AQUIS.OE EQUIPAMENTOS PERMANENTES | 12.365.1383.1084.0000 AQUIS.OE EQUIPAMENTOS PERMANENTES | 25.000,00 | | 25.000,00 | | |
| 12.365.1383.2056.0000 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 12.365.1383.2056.0000 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 12.365.1383.2056.0000 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 2.822.000,00 | 2.822.000,00 | | |
| 12.365.1383.2057.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL -CRECHE - 30% | 12.365.1383.2057.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL -CRECHE - 30% | 12.365.1383.2057.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL -CRECHE - 30% | 347.000,00 | 347.000,00 | | |
| 12.365.1383.2150.0000 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- | 12.365.1383.2150.0000 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- | 12.365.1383.2150.0000 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- | 545.000,00 | 545.000,00 | | |
| 12.365.1383.2182.0000 Contribuição Suplementar ao | 12.365.1383.2182.0000 Contribuição Suplementar ao | 12.365.1383.2182.0000 Contribuição Suplementar ao | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| 12 366 Educação de Jovens e Adultos | 12 366 Educação de Jovens e Adultos | 2.000,00 | 15.000,00 | 17.000,00 | | |
| 12 366 1383 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO | 12 366 1383 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO | 2 .000 00 | 15.000 00 | 17.000 00 | | |
| 12.366.1383.1062.0000 AQUIS.OE EQUIP.PARA PROGRAMA JOVENS E ADULTOS-30% | 12.366.1383.1062.0000 AQUIS.OE EQUIP.PARA PROGRAMA JOVENS E ADULTOS-30% | 2 .000,00 | | 2 .000,00 | | |
| 12.366.1383.2058.0000 ENCARGOS COM PROFISSIONA IS DA EDUCAÇÃO- | 12.366.1383.2058.0000 ENCARGOS COM PROFISSIONA IS DA EDUCAÇÃO- | 12.366.1383.2058.0000 ENCARGOS COM PROFISSIONA IS DA EDUCAÇÃO- | 6 .000,00 | 6.000,00 | | |
| EJA 70% | EJA 70% | EJA 70% | 9 .000,00 | 9.000.00 | | |
| 12.366.1383.2059.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO - EJA 30% TOTAL | 12.366.1383.2059.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO - EJA 30% TOTAL | 1.105.000,00 | 2 1.995.000,00 | 23.100.000,00 | | |

| | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL |

| Código | 15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Projetos Atividades | To tal | | | |
| 12 | Educação | 823.000,00 9.999.000,00 | 10.822.000,00 | | | |
| 12 | 306 Alimentação e Nutrição | 150.000,00 | 150.000,00 | | | |
| 12 | 306 1383 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO | 150.000 00 | 150.000 00 | | | |
| | 12.306.1383.2149.0000 PROG. MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR | 150.000,00 | 150.000,00 | | | |
| 12 | 361 Ensino Fundamental | 583.000,00 8.753.000,00 | 9.336.000,00 | | | |
| 12 | 361 1383 GESTÃO E EXPANSÃ O DO SISTEMA DE ENSINO | 583.000 00 8.753.000 00 | 9.336.000 00 | | | |
| 12.361.1383.1003.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 12.361.1383.1003.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 12.361.1383.1038.0000 AQUISICAO DE VEICULOS PARA SEC.MUN.DE | 12.361.1383.1038.0000 AQUISICAO DE VEICULOS PARA SEC.MUN.DE | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 12.361.1383.1039.0000 CONST.REF.AMPL.DE PREDIOS DA SEC.DE EDUCACAO | 12.361.1383.1039.0000 CONST.REF.AMPL.DE PREDIOS DA SEC.DE EDUCACAO | 31.000,00 | 31.000,00 | | | |
| 12.361.1383.1040.0000 CONST.REF.AMPL.DE UNIDADES ESCOLARES | 12.361.1383.1040.0000 CONST.REF.AMPL.DE UNIDADES ESCOLARES | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 12.361.1383.1063.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | 12.361.1383.1063.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 12.361.1383.1064.0000 CONST.REF.AMPL.DE UNIDADES | 12.361.1383.1064.0000 CONST.REF.AMPL.DE UNIDADES | 32.500,00 | 32.500,00 | | | |
| ESCOLARES-Z.URBANA 12.361.1383.1065.0000 CONST.REF.AMPL.DE UNIDADES | ESCOLARES-Z.URBANA 12.361.1383.1065.0000 CONST.REF.AMPL.DE UNIDADES | 123.500,00 | 123.500,00 | | | |
| 12.361.1383.1066.0000 CONSTRUCAO DE CENTRO EDUCACIONAL NA | 12.361.1383.1066.0000 CONSTRUCAO DE CENTRO EDUCACIONAL NA | 12.361.1383.1066.0000 CONSTRUCAO DE CENTRO EDUCACIONAL NA | 10.000,00 | | | |
| 12.361 .1383.1068.0000 REFORMA DA BIBLIOTECA | 12.361 .1383.1068.0000 REFORMA DA BIBLIOTECA | 21.000,00 | 21 .000,00 | | | |
| 12.361.1383.1069.0000 AQUISICAO DE VEICULO PARA ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361.1383.1069.0000 AQUISICAO DE VEICULO PARA ENSINO FUNDAMENTAL | 100.000,00 | 100.000,00 | | | |
| 12.361.1383.1070.0000 AQUIS.DE EQUIPAMENTO PARA ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361.1383.1070.0000 AQUIS.DE EQUIPAMENTO PARA ENSINO FUNDAMENTAL | 120.000,00 | 120.000,00 | | | |
| 12.361.1383.1115.0000 Programa CAMINHO DA ESCOLA | 12.361.1383.1115.0000 Programa CAMINHO DA ESCOLA | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 12.361.1383.1117.0000 Outros Programas Destinados à Educação | 12.361.1383.1117.0000 Outros Programas Destinados à Educação | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 12.361.1383.2060.0000 MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FM | 12.361.1383.2060.0000 MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FM | 12.361.1383.2060.0000 MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FM | 4 .358.000,00 | | | |
| 12.361.1383.2062.0000 MANUT.DAS ESCOLAS COM RECURSOS - PODE | 12.361.1383.2062.0000 MANUT.DAS ESCOLAS COM RECURSOS - PODE | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 12.361.1383.2063.0000 PROG. NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | 12.361.1383.2063.0000 PROG. NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | 480.000,00 | 480.000,00 | | | |
| 12.361.1383.2064.0000 ENCARGOS COM ESTUDANTES | 12.361.1383.2064.0000 ENCARGOS COM ESTUDANTES | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 12.361.138 3.2065.0000 MANUTENCAO DE VEICULOS ESCOLAR | 12.361.138 3.2065.0000 MANUTENCAO DE VEICULOS ESCOLAR | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 12.361.1383.2066.0000 TRANSPORTES DE ESTUDANTES E PROFESSORE | 12.361.1383.2066.0000 TRANSPORTES DE ESTUDANTES E PROFESSORE | 12.361.1383.2066.0000 TRANSPORTES DE ESTUDANTES E PROFESSORE | 660.000,00 | | | |
| 12.361.1383.2122.0000 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE | 12.361.1383.2122.0000 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE | 11.000,00 | 11.000,00 | | | |
| EDUCAÇÃO 12.361.1383.2144.0000 Outras Atividades da Educação Básica-Decisão | EDUCAÇÃO 12.361.1383.2144.0000 Outras Atividades da Educação Básica-Decisão | 300.000,00 | 300.000,00 | | | |
| 12.361.1383.2146.0000 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamen | 12.361.1383.2146.0000 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamen | 12.361.1383.2146.0000 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamen | 479.000,00 | | | |
| | | 479.000,00 _l~ | | | | |
| 12.361.1383.2148.0000 PROG. NAC. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | 12.361.1383.2148.0000 PROG. NAC. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | 700.000,00 | 700.000,00 | | | |
| 12.361.1383.2182.0000 | 12.361.1383.2182.0000 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | |

Praça Ângel o Bosges, S/N CNPJ:06.553.762/0001-00

| 02 15 | PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |

| Código | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | To tal |
| 12 | 365 | 1383 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO | 240.000 00 | 1.019.000 00 | 1.259.000 00 |
| | 12.365.1383.1003.0000 | | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| | 12.365.1383.1073.0000 | | CONSTRUCAO DE CRECHES E PRÉ ESCOLA | 115.000,00 | | 115.000,00 |
| | 12.365.1383.1116.0000 | | Reestruturação e Aquisição de Equipamentos - PROINFÃNCIA | 5.000,00 | | 5.000,00· |
| | | 12.365.1383.2069.0000 | MANUTENCAO DE CRECHES E PRE-ESCOLAS | | 929.000,00 | 929.000,00 |
| | | 12.365.1383.2070.0000 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-CRECHE | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 12.365.1383.2071 | .0000 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PRE ESCOLA | ~ | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 12 | 366 | Educação | de Jovens e Adultos | | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 12 | 366 | 1383 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO | | 70.000 00 | 70.00000 |
| | | 12.366.1383.2072.0000 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-EJA | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | 12.366.1383.2073.0000 | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | | 23.000,00 | 23.000,00 |
| | | 12.366.1383.2152.0000 | PROGRAMA APOIO SIST. ENSINO EJA | | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 12 | 367 | | Educação Especial | | 7.000,00 | 7 .000,00· |
| 12 | 367 | 1383 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO | | 7.000 00 | 7.00000 |
| | | 12.367.1383.2123.0000 | MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL | | 7.000,00 | 7.000,00· |
| | | | TOTAL 0,00 | 823.000,00 | 9.999.000,00 | 10.822.000,00 |

A nexo 06

Anexo 06

533

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Código | Especificação | Especificação | Especificação | O peração Especial | Projeto s | Atividades | To tal |

| 10 | Saúde | Saúde | Saúde | | 1.090.000,00 | 26.774.000,00 | 27.864.000,00 |
| 10 | 301 | Atenção Básica | Atenção Básica | | 1.005.000,00 | 22.697.000,00 | 23.702.000,00 |
| 10 | 301 | 1042 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE | | 1.005.000 00 | 22.697.000 00 | 23.702.000 00 |
| | | 10.301.1042.1003.0000 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 155.000,00 | | 155.000,00 |
| 10.301.1042.1075.0000 | 10.301.1042.1075.0000 | 10.301.1042.1075.0000 | AQUISICAO DE VEICULOS PARA FMS | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 10.301.1042.1076.0000 | 10.301.1042.1076.0000 | 10.301.1042.1076.0000 | CONST.REF.AMPL.DE POSTOS DE SAUDE | | 205.000,00 | | 205.000,00 |
| 10.301.1042.1078.0000 | 10.301.1042.1078.0000 | 10.301.1042.1078.0000 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | | 285.000,00 | | 285.000,00 |
| 10.301.1042.1084.0000 | 10.301.1042.1084.0000 | 10.301.1042.1084.0000 | AOUIS.DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | 5.000.00 | | 5.000.00 |
| 10.301.1042.1107.0000 | 10.301.1042.1107.0000 | 10.301.1042.1107.0000 | CONSTRUÇÃO. REFORMA E | AMPLIACAODEUBS~ | 50.000.00 | | 50.000.00 |
| 10.301.1042.1162.0000 | 10.301.1042.1162.0000 | 10.301.1042.1162.0000 | CONSTRUÇÃO . REFORMA E AMPLIAÇÃO | | 150.000.00 | | 150.000.00 |
| 10.301.1042.2075.0000 10.301.1042.2077.0000 | 10.301.1042.2075.0000 10.301.1042.2077.0000 | 10.301.1042.2075.0000 10.301.1042.2077.0000 | PROGRAMA DE COMBATE A DESNUTRIÇÃO | | | 3.000.00 | 3.000.00· |
| 10.301.1042.2078.0000 | 10.301.1042.2078.0000 | 10.301.1042.2078.0000 | PROGRAMA DE PREVENCAO DO CANCER | | | 3.000,00 | 3.000,00· |
| 10.301.1042.2080.0000 | 10.301.1042.2080.0000 | 10.301.1042.2080.0000 | MANUT.D0 PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | | | 1.564.000,00 | 1.564.000,00 |
| 10.301.1042.2081 .0000 | 10.301.1042.2081 .0000 | 10.301.1042.2081 .0000 | MANUT.D0 PROGRAMA DE SAUDE BUCAL-PSB | | | 1.071 .500,00 | 1.071 .500.00 |
| 10.301.1042.2129.0000 | 10.301.1042.2129.0000 | 10.301.1042.2129.0000 | CAMPANHAS EDUCATIVAS E PREVENTIVAS EM SAUDE | | | 3.000,00 | 3.000,00• |
| 10 .301.1042.2138.0000 | 10 .301.1042.2138.0000 | 10 .301.1042.2138.0000 | Manutenção das Ações do Eixo de Qualidade | | | 9.000.00 | 9 .000.00• |
| 10.301.1042.2140.0000 | 10.301.1042.2140.0000 | 10.301.1042.2140.0000 | Manutenção das Ações do Programa COFINANCIAMENTO | | | 760.000,00 | 760.000,00 |
| 10.301.1042.2141.0000 | 10.301.1042.2141.0000 | 10.301.1042.2141.0000 | Manutenção da EstratégiaSaúdeda Famíliae Equipe Multlprofissional | | | 132.000,00 | 132.000,00 |
| 10.301.1042.2147.0000 | 10.301.1042.2147.0000 | 10.301.1042.2147.0000 | Manutenção das Ações de Atenção Básica | | | 7.471 .000.00 | 7.471 .000.00 |
| 10.301.1042.2176.0000 | 10.301.1042.2176.0000 | 10.301.1042.2176.0000 | LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTARIA­ LRPD | | | 105.000.00 | 105.000.00 |
| 10.301.1042.2178.0000 | 10.301.1042.2178.0000 | 10.301.1042.2178.0000 | COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS P ISOS | | | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 |
| 10.301.1042.2182.0000 | 10.301.1042.2182.0000 | 10.301.1042.2182.0000 | Contribuição Suplementar ao RPPS | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 85.000,00 | 3.204.500,00 | 3.289.500,00 |
| 10 | | 1042 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE | | 85.000.00 | | 3.289.500.00 |
| 302 | 302 | 302 | AQUIS.DE EQUIP.PARA CENTRO DE | | 25.000,00 | 3.204.500.00 | 25.000,00 |
| 10.302.1042.1080.0000 10.302.1042.1081 .0000 | 10.302.1042.1080.0000 10.302.1042.1081 .0000 | 10.302.1042.1080.0000 10.302.1042.1081 .0000 | ESPECIALIDADES | | | | |
| | | | CONST.AMPL.REF.DE CENTRO DE ESPECIALIDAD _E _S | ~ | 20.000.00 | | 20.000.00 |
| 10.302.1042.1108.0000 | 10.302.1042.1108.0000 | 10.302.1042.1108.0000 | CONST.REF.E AMPLIACAO DO SAMU | | 25.000,00 | | 25.000.00 |
| 10.302.1042.2082.0000 | 10.302.1042.2082.0000 | 10.302.1042.2082.0000 | MANUTENCAO DO CENTRO DE | ESPECIALIDADES | | 306.500.00 | 306.500.00 |
| 10.302.1042.2137.0000 | 10.302.1042.2137.0000 | 10.302.1042.2137.0000 | Manutenção das Ações do Programa SAMU | | | 454.000.00 | 454.000.00 |
| 10 .302.1042.2139.0000 | 10 .302.1042.2139.0000 | 10 .302.1042.2139.0000 | Manutenção das Ações do Programa CAPS | | | 535.000,00 | 535.000,00 |
| 10 303 Suporte | 10 303 Suporte | 10 303 Suporte | Profiláticoe Terapêutico | | | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 10 303 1042 | 10 303 1042 | 10 303 1042 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE | | | 170.000 00 | 170.000 00 |
| 10.303.1042.2074.0000 | | | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNC IA FARMACÊUT ICA | | | 170.000.00 | 170.000.00 |

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

Anexo 06

P á g in a 17

| 02 18 | PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO | MUNICIPAL | DE SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO | PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO | PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO | PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO |

| C ódigo | Especificação | Especificação | Especificação | Especial | Projeto s | A tiv idades | To tal |
| 10 | 304 | Vlgilãncla Sanitária | Vlgilãncla Sanitária | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 10 | 304 | 1042 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂ NCIA SAÚDE | | | 150.000 00 | 150.000 00 |
| 10.304.1042.2083.0000 | 10.304.1042.2083.0000 | 10.304.1042.2083.0000 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂ NCIA SAÚDE | | | 66.000,00 | 66.000.00 |
| 10.304 .1042.2179.0000 | 10.304 .1042.2179.0000 | 10.304 .1042.2179.0000 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂ NCIA SAÚDE | | | 84.000.00 | 84.000.00 |
| 10 | 305 | Vlgllã ncla Epidemiológica | Vlgllã ncla Epidemiológica | | | 552.500.00 | 552.500.00 |
| 10 | 305 | 1042 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE | | | 552.500 00 | 552.500 00 |
| 10.305.1042.2084.0000 | 10.305.1042.2084.0000 | 10.305.1042.2084.0000 | MANUT.D0 PROG.DE CONT.DE DOENCAS E | | | 552.500.00 | 552.500.00 |
| 28 | Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos Especiais | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 28 | 843 | Serviço da Divida Interna | Serviço da Divida Interna | | | 2.000,00 | 2 .000,00 |
| 28 | 843 | 1042 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE | | | 2.000 00 | 2 .000 00· |
| 28.843.1042.2075.0000 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDESAUDE | 28.843.1042.2075.0000 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDESAUDE | 28.843.1042.2075.0000 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDESAUDE | TOTAL | 0,00 | 1.090.000,00 | 2.000,00 26.776.000,00 | 2.000,00· 27.866.000,00 |

Anexo 06

Praça Ân gelo Bosges, S/N

(lnc.11, § 2", Art.2°)

23 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

| Código | Especificação | | Operação Especial Projetos | Atividades | To tal |

| 17 | Saneamento | | 398.000,00 | 247.500,00 | 645.500,00 |
| 17 544 | Recursos Hídricos | | 398.000,00 | | 398.000,00 |
| 17 544 | 1252 OBRAS E SERVICOS | | 398.000 00 | | 398.000 00 |
| 17.544.1252.1030.0000 POCO TUBULAR SEDE/RURAL | CONT.RECUP.DE | | 285.000,00 | | 285.000,00 |
| 17.544.1252.1032.0000 CISTERNAS - FIS | CONSTRUCAO DE | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 17 605 Abastecimento | 17 605 Abastecimento | | | 247.500,00 | 247.500,00 |
| 17 605 | 1252 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | | | 247.500 00 | 247.500 00 |
| 17.605.1252.2028.0000 MANUTENCAO DOS POCOS DE CHAFARIZES | SEDE/RURAL | | | 227.500,00 | 227.500,00 |
| 17.605.1252.2029.0000 ENCARGOS COM ABASTECIMENTO DrAGUA | 17.605.1252.2029.0000 ENCARGOS COM ABASTECIMENTO DrAGUA | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 20 | Agricultura | | 20.000,00 | 1.824.000,00 | 1.844.000,00 |
| 20 605 | Abastecimento | | 15.000,00 | 1.766.000,00 | 1.781 .000,00 |
| 20.605.1058.1050.0000 CONST.RESTAURACAO DE MERCADO, FEIRAS | MATADOURO | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 20.605.1058.1051 .0000 AQUIS.DE VEICULO PARA SECRETARIA DE | AGRICULTURA | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 20.605.1058.2047.0000 ASSIST.TECNICA AOS | INCENTIVO E | | PRODUTORE_S3_.o | _o _o~·º-º | 3.000,00 |
| 20.605.1058.2171 .0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | ABASTECIMENTO | | E | 1.763.000,00 | 1.763.000,00 |
| Extensão Rural 20 606 | Extensão Rural 20 606 | | 5.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 |
| 20.606.1058.1052.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | 20.606.1058.1052.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | | 5.000,00 | | 5.000,00· |
| 20.606.1058.2044.0000 CAPACITACAO DE PRODUTORES RURAIS | 20.606.1058.2044.0000 CAPACITACAO DE PRODUTORES RURAIS | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 20.606.1058.2046.0000 PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES | 20.606.1058.2046.0000 PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES | | | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 607 Irrigação | 607 Irrigação | 20 | | 3.000,00 | 3.000,00· |
| 20.607.1058.2045.0000 APOIO PROJETO DE IRRIGACAO | 20.607.1058.2045.0000 APOIO PROJETO DE IRRIGACAO | | | 3.000,00 | 3.000,00 |

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

Anexo 06

Pá gina 25

| 02 24 | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS |

| Código | | Especificação | Projetos | Atividades | To tal | | |
| 17 | Saneamento | Saneamento | 5.000,00 | | 5.000,00 | | |
| 17 | 452 | Serviços Urbanos | 5.000,00 | | 5.000,00 | | |
| 17 | 452 | OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 5.00000 | | 5.000 00• | | |
| 17.452.1252.1015.0000 CONST.RECUP.DE PASSAGNES | 17.452.1252.1015.0000 CONST.RECUP.DE PASSAGNES | MOLHADAS, PONTES E BUEIROS | 5.000,00 | | 5.000,00 | | |
| 18 | Gestão Ambiental | Gestão Ambiental | 8.000,00 | 190.000,00 | 198.000,00 | | |
| 18 | 541 | Preservação e Conservação Ambiental | | 187.000,00 | 187.000,00 | | |
| 18 | 541 | MEIO AMBIENTE | | 187.000 00 | 187.000 00 | | |
| 18.541.1240.2172.0000 | 18.541.1240.2172.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | | 187.000,00 | 187.000,00 | | |
| 18 | 544 | Recursos Hídricos | 8.000,00 | 3.000,00 | 11.000,00 | | |
| 18 | 544 | OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 8.00000 | 3.000 00 | 11.000 00 | | |
| 18.544.1252.1048.0000 CONSTRUCAO E RECUPERACAO | 18.544.1252.1048.0000 CONSTRUCAO E RECUPERACAO | DE ACUDES | 5.000,00 | | 5.000,00 | | |
| 18.544.1252.1049.0000 | 18.544.1252.1049.0000 | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE BARRAGENS | 3.000,00 | | 3.000,00 | | |
| 18.544.1252.2042.0000 MANUTENCAO E | 18.544.1252.2042.0000 MANUTENCAO E | CONSTRUCAO DE ACUDES E BARRAGENS | | 3.000,00 | 3.000,00· | | |
| | | TOTAL | 13.000,00 | 190.000,00 | 203.000,00 | | |

Anexo 06

Pág ina 24

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL |

| 25 | GABINETE DO VICE-PREFEITO | GABINETE DO VICE-PREFEITO | GABINETE DO VICE-PREFEITO | GABINETE DO VICE-PREFEITO | GABINETE DO VICE-PREFEITO | GABINETE DO VICE-PREFEITO |
| Código | Código | Especificaçã o Operaçã o Especial | Especificaçã o Operaçã o Especial | Projetos | Atividades | T ot al |
| 04 Administração | 04 Administração | 04 Administração | 04 Administração | 04 Administração | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 04 | 122 | Administração Geral | | | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 04 | 122 | 1014 ADMINISTRACAO GERAL | | | 120.000 00 | 120.000 00 |
| 04.122.1014.2173.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE - PREFEITO | 04.122.1014.2173.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE - PREFEITO | 04.122.1014.2173.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE - PREFEITO | 04.122.1014.2173.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE - PREFEITO | 04.122.1014.2173.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE - PREFEITO | 120.000,00 | 120.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | 1.915.000,00 | 5.468.500,00 | 98.016.500,00 | 105.400.000,00 |

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES , SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

| Código | Código | Especificação | Especificação | Operaçã o Especial | Projetos | Atividades | T otal |

| 01 | Legislativa | Legislativa | Legislativa | 0,00 | 263.000,00 | 3.217.000,00 | 3.480.000,00 |
| 01 | 031 | Ação Legislativa | Ação Legislativa | 0,00 | 263.000,00 | 3.217.000,00 | 3.480.000,00 |
| 01 | 031 | 1003 | ACAO LEGISLATIVA | 0,00 | 263.000,00 | 3.217.000,00 | 3.480.000,00 |
| 01 .031 .1003.1001.0000 | 01 .031 .1003.1001.0000 | 01 .031 .1003.1001.0000 | REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 263.000,00 | 0,00 | 263.000,00 |
| 01 .031 .1003.2001 .0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | 01 .031 .1003.2001 .0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | 01 .031 .1003.2001 .0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | 01 .031 .1003.2001 .0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 3.217.000,00 | 3.217.000,00 |
| 02 | Judiciária | Judiciária | Judiciária | 0,00 | 10.000,00 | 28.500,00 | 38.500,00 |
| 02 | 062 | Defesa do Interesse Públicono Processo Judiciário | Defesa do Interesse Públicono Processo Judiciário | 0,00 | 10.000,00 | 28.500,00 | 38.500,00 |
| 02 | 062 | 1014 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 10.000,00 | 28.500,00 | 38.500,00 |
| 02.062.1014.1007.0000 | 02.062.1014.1007.0000 | 02.062.1014.1007.0000 | CONST.REF.AMPL.DO PREDIO DA PROCURADORIA GERAL | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.062.1014.1008.0000 | 02.062.1014.1008.0000 | 02.062.1014.1008.0000 | AQUIS.DE EQUIPAMENTOS PARA PROCURADORIA GERAL | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.062.1014.2019.0000 | 02.062.1014.2019.0000 | 02.062.1014.2019.0000 | MANUT. DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | º· ºº | 0,00 | 28.500,00 | 28.500,00 |

| 04 | Administração | 0,00 | 623.000,00 | 9.184.500,00 | 9.807.500,00 |

| 04 122 Administração Geral | 04 122 Administração Geral | º· | 603.000,00 | 5.869.500,00 | 6.472.500,00 |
| 04 122 1014 ADMINISTRACAO GERAL | 04 122 1014 ADMINISTRACAO GERAL | ºº O00 | 603.000 00 | 5.869.500 00 | 6.472.500 00 |
| 04.122.1014.1002.0000 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA GABINETE | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 04.122.1014.1003.0000 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 369.000,00 | 0,00 | 369.000,00 |
| 04.122.1014.1086.0000 | AQUISICAO DE VEICULO | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 04.122.1014.1087.0000 | REFORMA, AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 04.122.1014.1089.0000 | DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 04.122.1014.1162.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | 0,00 | 227.000,00 | 0,00 | 227.000,00 |
| 04.122.1014.2002.0000 | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 1.049.500,00 | 1.049.500,00 |
| 04.122.1014.2003.0000 | ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 406.000,00 | 406.000,00 |
| 04.122.1014.2004.0000 | MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 04.122.1014.2005.0000 | MANUTENCAO E ENCARGOS DA ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 0,00 | 3.062.000,00 | 3.062.000,00 |
| 04.122.1014.2020.0000 | MANUT.0O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 | 87.000,00 |
| 04.122.1014.2106.0000 | APOIO FINANC ENTID.PRIVADAS E SUBVENC.SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 04.122.1014.2107.0000 | ENCARGOS COM ASSESSORIA DE COMUNICACAO | 0,00 | 0,00 | 265.500,00 | 265.500,00 |
| 04.122.1014.2108.0000 | MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 468.500,00 | 468.500,00 |
| 04.122.1014.2109.0000 | MANUTENCAO DO SETOR DE PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 04.122.1014.2110.0000 | MANUTENCAO DO SETOR DE PROTOCOLO E ARQUIVO | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04.122.1014.2111 .0000 | PROMOCAO E REALIZACAO DE CONCURSOS | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 04.122.1014.2113.0000 | TREINAMENTO E QUALIFICACAO DE FUNCIONARIOS | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 04.122.1014.2114.0000 | MANUT.PUBLIC.DE EDITAIS, NOTAS E PORTAL DA TRANSPARENCIA | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 04.122.1014.2115.0000 | IMPLANT.E REESTRUTURACAO DO PLANO DIRETOR | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 04.122.1014.2143.0000 | Manut. da Secretaria. da Junventude, Esporte, Lazer e Turismo | 0,00 | 0,00 | 148.000,00 | 148.000,00 |
| 04.122.1014.2173.0000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE - PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 04.122.1014.2181 .0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SESSÃO ONEROSA | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 04.122.1014.2182.0000 | Contribuição Suplementar ao RPPS | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 04 123 Administração Financeira | 04 123 Administração Financeira | 0,00 | 10.000,00 | 3.167.000,00 | 3.177.000,00 |

Anexo 06

Anexo07

MUNICIPIO DE JAICÓS

- CNPJ:06.553. 762/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕ ES , SUBFUNÇ ÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕ ESE SPE CIAIS

(lnc.11, § 2°. Art.2°)

Anexo07

Págin a 2

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |

| 04 Admlnlstraçao | 04 Admlnlstraçao | 0,00 | 623.000,00 | 9.184.500,00 | 9.807.500,00 |
| 04 123 Administração Financeira | 04 123 Administração Financeira | 0,00 | 10.000 ,00 | 3.167.000,00 | 3.177.000,00 |
| 04 123 1014 ADMINISTRACAO GERAL | 04 123 1014 ADMINISTRACAO GERAL | 000 | 10.000 00 | 3.167.000 00 | 3.177.00000 |
| 04.123.1014.1004.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | 04.123.1014.1004.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | 0 ,00 | 5.000,00 | 0 ,00 | 5.000,00 |
| 04.123.1014.1090.0000 AOUISICAO OE VEICULO | 04.123.1014.1090.0000 AOUISICAO OE VEICULO | 0,00 | 5 .000,00 | 0 ,00 | 5 .000,00 |
| 04.123.1014.2011.0000 MANUTENCAO DA CONTABILIDADE | 04.123.1014.2011.0000 MANUTENCAO DA CONTABILIDADE | 0,00 | 0 ,00 | 465.500,00 | 465.500,00 |
| 04.123.1014.2012.0000 MANUT.COORD.CONTROLE ORCAMENTARIO E FINANCEIRO | 04.123.1014.2012.0000 MANUT.COORD.CONTROLE ORCAMENTARIO E FINANCEIRO | º·ºº | 0,00 | 3 .000,00 | 3.000,00 |
| 04.123.1014.2013.0000 MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTOS | 04.123.1014.2013.0000 MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTOS | 0,00 | 0,00 | 161 .000,00 | 161 .000,00 |
| 04.123.1014.2014.0000 RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04.123.1014.2014.0000 RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0 ,00 | 512.000,00 | 512.000,00 |
| 04.123.1014.2015.0000 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 04.123.1014.2015.0000 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0 ,00 | 3 .000,00 | 3.000,00 |
| 04.123.1014.2112.0000 MANUTENCAO DO SETOR DE | 04.123.1014.2112.0000 MANUTENCAO DO SETOR DE | 0 ,00 | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| COMPRAS 04.123.1014.2116.0000 MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | COMPRAS 04.123.1014.2116.0000 MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 04.123.1014.2117.0000 ENCARGOS E | 04.123.1014.2117.0000 ENCARGOS E | 0 ,00 | 0 ,00 | 1.577.500,00 | 1.577.500,00 |
| PARCELAMENTO COM ENERGIA ELÉTRICA 04.123.1014.2118.0000 ENCARGOS E PARCELAMENTO COM AGUAS E ESGOTOS | PARCELAMENTO COM ENERGIA ELÉTRICA 04.123.1014.2118.0000 ENCARGOS E PARCELAMENTO COM AGUAS E ESGOTOS | O.DO | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 04.123.1014.2156.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS | 04.123.1014.2156.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 384.000.00 | 384.000.00 |
| 04 124 Controle lntemo | 04 124 Controle lntemo | 0,00 | 10.000,00 | 143.000.00 | 153.000,00 |
| 04 124 1014 ADMINISTRACAO GERAL | 04 124 1014 ADMINISTRACAO GERAL | 000 | 10.000 00 | 143.000 00 | 153.000 00 |
| 04.124.1014.1006.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | 04.124.1014.1006.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | 0 ,00 | 10.000,00 | 0 ,00 | 10.000,00 |
| 04.124.1014.2018.0000 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | 04.124.1014.2018.0000 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | 0,00 | 0 ,00 | 143.000,00 | 143.000,00 |
| 04 181 Pollcle.mento | 04 181 Pollcle.mento | 0,00 | 0 ,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04 181 1014 ADMINISTRACAO GERAL | 04 181 1014 ADMINISTRACAO GERAL | 000 | 000 | 5.000 00 | 5.000 00 |
| 04.181.1014.2007.0000 ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA | 04.181.1014.2007.0000 ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08 AssistênciaSodal | 08 AssistênciaSodal | 0,00 | 332.000,00 | 3.508.500,00 | 3.840.500,00 |
| 08 241 Assistênciaà Pessoa Idosa | 08 241 Assistênciaà Pessoa Idosa | º·ºº | 8.000,00 | 0 ,00 | 8 .000,00 |
| 08 241 1045 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL IDOSO | 08 241 1045 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL IDOSO | 000 | 8.00000 | 000 | 8 .000 00 |
| 08.241 .1045.1111.0000 CONST.E REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO | 08.241 .1045.1111.0000 CONST.E REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO | º·ºº | 8 .000.00 | 0 ,00 | 8.000.00 |
| 08 243 Assistênciaâ Criança e ao Adolescente | 08 243 Assistênciaâ Criança e ao Adolescente | º·ºº | 0 ,00 | 530.500,00 | 530.500,00 |
| 08 243 1045 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 08 243 1045 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 000 | 000 | 530.500 00 | 530.50000 |
| 08.243.1045.2048.0000 MANUT.PROG.DE INCENTIVO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 08.243.1045.2048.0000 MANUT.PROG.DE INCENTIVO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | º·ºº | 0,00 | 15.500.00 | 15.500.00 |
| 08.243.1045.2093.0000 PROG.ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 08.243.1045.2093.0000 PROG.ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 08.243.1045.2096.0000 CONSELHO TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTE | 08.243.1045.2096.0000 CONSELHO TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTE | 0,00 | 0 ,00 | 195.000,00 | 195.000,00 |
| 08.243.1045.2097.0000 PROG.OE ERRA0.00 TRABALHO das AQOes do Programa | 08.243.1045.2097.0000 PROG.OE ERRA0.00 TRABALHO das AQOes do Programa | º·ºº SUAS | | 304.500,00 | |
| 08.243.1045.2132.0000 Manutençã o 08 244 AssistênciaComunitária | 08.243.1045.2132.0000 Manutençã o 08 244 AssistênciaComunitária | º·ºº | º·ºº | | 304.500,00 |

PROGRAMA DE T RABALHO DO GOVERNO DE MONSTRATIVO DEF UNCÕE S , SUBF UNÇ ÕE SE PROGRAMAS POR PROJETO S, AT IVIDADES E OPERAÇ ÕE SE SPE CIAIS (lnc.11, § 2". Art.2")

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |

| 08 AssistênciaSodal | 08 AssistênciaSodal | 0,00 | 332.000,00 | 3.508.500,00 | 3.840.500,00 |
| 08 244 AssistênciaComunitária | 08 244 AssistênciaComunitária | 0,00 | 324.000,00 | 2 .978.000,00 | 3.302.000,00 |
| 08 244 1045 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 08 244 1045 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 000 | 324.000 00 | 2.978.000 00 | 3.302.000 00 |
| 08.244.1045.1003.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 08.244.1045.1003.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 103.000,00 | 0,00 | 103.000,00 |
| 08.244.1045.1046.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 08.244.1045.1046.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | º· ºº 0,00 | 1.000,00 | 0 ,00 | 1.000,00 |
| 08.244.1045.1047.0000 CONST.RECUP.DE PREDIOS PUBLICOS SERSOM | 08.244.1045.1047.0000 CONST.RECUP.DE PREDIOS PUBLICOS SERSOM | 0,00 | 2 .000,00 | 0 ,00 | 2.000,00 |
| 08.244.1045.1082.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO OE PREOIO DO FMA | 08.244.1045.1082.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO OE PREOIO DO FMA | 0 ,00 | 5 .000,00 | 0 ,00 | 5.000,00 |
| 08.244.1045.1083.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA FMAS | 08.244.1045.1083.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA FMAS | º·ºº | 20.000,00 | 0 ,00 | 20.000,00 |
| 08.244.1045.1109.0000 AQUISICAO DE VEICULO | 08.244.1045.1109.0000 AQUISICAO DE VEICULO | 0,00 | 10.000,00 | 0 ,00 | 10.000,00 |
| 08.244.1045.1112.0000 CONST.E EQUIPAR CENTRO DE REABIL.A PESSOA PORT.DE | 08.244.1045.1112.0000 CONST.E EQUIPAR CENTRO DE REABIL.A PESSOA PORT.DE | 0,00 | 60.000,00 | 0 ,00 | 60.000.00 |
| 08.244.1045.1162.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | 08.244.1045.1162.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | | 123.000.00 | 0 ,00 | 123.000,00 |
| 08.244.1045.2039.0000 MANUT.SECRET.MUNICIPAL DE | 08.244.1045.2039.0000 MANUT.SECRET.MUNICIPAL DE | º· ºº 0,00 | 0 ,00 | 567.000,00 | 567.000.00 |
| ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.1045.2040.0000 ACOES DE DESENV.COMUNIT.GERACAO DE EMPREGO E RENDA | ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.1045.2040.0000 ACOES DE DESENV.COMUNIT.GERACAO DE EMPREGO E RENDA | 0,00 | 0 ,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08.244.1045.2088.0000 MANUTENCAO | 08.244.1045.2088.0000 MANUTENCAO | | | 1.366.000,00 | 1.366.000.00 |
| 08.244.1045.2090.0000 INCENTIVO A FABRICACAO | 08.244.1045.2090.0000 INCENTIVO A FABRICACAO | º·ºº | º·ºº 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| DE PRODUTOS ARTESANAIS 08.244.1045.2091.0000 Manutenção do Bloco da GesUlo do Programa Bolsa Famllla e do | DE PRODUTOS ARTESANAIS 08.244.1045.2091.0000 Manutenção do Bloco da GesUlo do Programa Bolsa Famllla e do | º·ºº 0,00 | 0 ,00 | 268.000,00 | 288.000,00 |
| Cadastro Único 08.244.1045.2092.0000 PROG.OE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA-CRAS | Cadastro Único 08.244.1045.2092.0000 PROG.OE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA-CRAS | O.DO | 0,00 | 166.500,00 | 166.500.00 |
| 08.244.1045.2133.0000 Manutenção das AQÕ8& do Programa PAEFI (BL-PSE) | 08.244.1045.2133.0000 Manutenção das AQÕ8& do Programa PAEFI (BL-PSE) | 0,00 | 0 ,00 | 148.000.00 | 148.000.00 |
| 08.244.1045.2134.0000 Manutenção do Bloco da Gestão do SUAS | 08.244.1045.2134.0000 Manutenção do Bloco da Gestão do SUAS | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 08.244.1045.2 135.0000 Manutenção das Ações do Programa | 08.244.1045.2 135.0000 Manutenção das Ações do Programa | 0 ,00 | 0 ,00 | 293.500,00 | 293.500,00 |
| SCFV 08.244.1045.2136.0000 M,;mutenção dos Ações do CMAS | SCFV 08.244.1045.2136.0000 M,;mutenção dos Ações do CMAS | | 0,00 | 19.000.00 | 19.000,00 |
| 08.244.1045.2155.0000 Benefí cios Eventuais | 08.244.1045.2155.0000 Benefí cios Eventuais | º·ºº 0,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 08.244.1045.2182.0000 Contribuição Suplementar ao RPPS | 08.244.1045.2182.0000 Contribuição Suplementar ao RPPS | 0,00 | º·ºº 0 ,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 09 Pf'BVidênciaSocial | 09 Pf'BVidênciaSocial | 0,00 | 0,00 | 8.485.000,00 | 8 .-485.000,00 |
| 09 272 PrevldAncla do Regime Estatutérlo | 09 272 PrevldAncla do Regime Estatutérlo | º·ºº | 0 ,00 | 8.485.000.00 | 8 .485.000.00 |
| 09 272 1017 AOMINISTRACAO PREVIOENCIARIA | 09 272 1017 AOMINISTRACAO PREVIOENCIARIA | 000 0,00 | 000 0,00 | 8 .485.000 00 402.000,00 | 8 .485.000 00 |
| 09.272.1017.2098.0000 MANUT.FUNOO PREV.SOCIAL DO MUNICIPIO-PLANO | 09.272.1017.2098.0000 MANUT.FUNOO PREV.SOCIAL DO MUNICIPIO-PLANO | | | | 402.000.00 |
| FINANCEIRO 09.272.1017.2099.0000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO | FINANCEIRO 09.272.1017.2099.0000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO | 0,00 | 0 ,00 | 7 .605.000,00 | 7.605.000,00 |
| 09.272.1017.2100.0000 MANUT.DO FUNDO PREV.SOCIAL DO MUNICIPIO-PLANO | 09.272.1017.2100.0000 MANUT.DO FUNDO PREV.SOCIAL DO MUNICIPIO-PLANO | 0,00 | 0 ,00 | 206.000,00 | 206.000,00 |
| PREVIDENCIARIO 09.272.1017.2101.0000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO | PREVIDENCIARIO 09.272.1017.2101.0000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO | 0,00 | 0 ,00 | 230.000.00 | 230.000.00 |
| 09.272.1017.2102.0000 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÔ-GESTÃO P.FINANCEIRO | 09.272.1017.2102.0000 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÔ-GESTÃO P.FINANCEIRO | - 0,00 | 0,00 | 30.000.00 | 30.000,00 |
| 09.272.1017.2165.0000 QuallflcaçAo e Capacitação - Pro-Gestão | 09.272.1017.2165.0000 QuallflcaçAo e Capacitação - Pro-Gestão | 0,00 | 0 ,00 | 12.000,00 | 12 .000,00 |
| 10 Saúde | 10 Saúde | 0,00 | 1.210.500,00 | 30.539.000,00 | 31.749.500,00 |
| 10 301 Atenção Béslca | 10 301 Atenção Béslca | 0 ,00 | 1.005.000,00 | 22.697.000,00 | 23.702.000,00 |

Anexo07

Praça Ânge lo Bosges, S/N

CNPJ:06.553.762/0001--00

PROGRAMA DE T RABALHO DO GOVERNO DE MONSTRATIVO DE FUNCÕ ES, SUBFUNÇ Õ ES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇ ÕES ESPECIAIS

( l nc.11 , § 2°, Art.2°)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |

| 10 SaUde | 10 SaUde | 0 ,00 | 1.210.500,00 | 30.639.000,00 | 31.749.500,00 |
| 10 301 Atenção Básica | 10 301 Atenção Básica | º·ºº | 1 .005.000.00 | 22.697 · ººº·ºº | 23.702.000.00 |
| 10 301 1042 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE | 10 301 1042 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE | O 00 | 1.005.000 00 | 22.697.000 00 | 23.702.000 00 |
| 10.301 .1042.1003.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10.301 .1042.1003.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 155.000,00 | | 155.000,00 |
| 10.301 .1042.1075 .0000 AQUIS ICAO DE VEICULO$ PARA FMS | 10.301 .1042.1075 .0000 AQUIS ICAO DE VEICULO$ PARA FMS | º· ºº 0 ,00 | 150.000,00 | º· ºº 0 ,00 | 150.000,00 |
| 10.301 .1042.1076.0000 CONST.REF.AMPL.DE POSTOS OE SAUDE | 10.301 .1042.1076.0000 CONST.REF.AMPL.DE POSTOS OE SAUDE | | 205.000,00 | 0 ,00 | 205.000.00 |
| 10.301 .1042.1078.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | 10.301 .1042.1078.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | º· ºº 0,00 | 285.000,00 | 0 ,00 | 285.000,00 |
| 10.301 .1042.1079.0000 CONST.REF.AMPL.DE PREOIO DA SEC.DE SAUOE | 10.301 .1042.1079.0000 CONST.REF.AMPL.DE PREOIO DA SEC.DE SAUOE | 0,00 | 5 .000,00 | 0 ,00 | 5 .000,00 |
| 10.301 .1042.1084.0000 AQUIS .DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 10.301 .1042.1084.0000 AQUIS .DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 5 .000,00 | 0,00 | 5 .000,00 |
| 10.301 .1042.1107.0000 CONSTRUÇÃO . REFORMA E AMPLIACAO | 10.301 .1042.1107.0000 CONSTRUÇÃO . REFORMA E AMPLIACAO | 0 ,00 | 50.000,00 | 0,00 | so.000.00 |
| 10.301.1042.1162.0000 CONSTRUÇÃO. REFORMA E AMPLIAÇÃO | 10.301.1042.1162.0000 CONSTRUÇÃO. REFORMA E AMPLIAÇÃO | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 10.301 .1042.2075.0000 MANUTENCAO DO FUNDO | 10.301 .1042.2075.0000 MANUTENCAO DO FUNDO | | | 7.395.000.00 | 7 .395.000.00 |
| 10.301 .1042.2077.0000 PROGRAMA DE COMBATE A DESNUTRIÇÃO | 10.301 .1042.2077.0000 PROGRAMA DE COMBATE A DESNUTRIÇÃO | º·ºº | º·ºº | 3 .000,00 | 3 .000,00 |
| 10.301 .1042 .2078.0000 PROGRAMA OE PREVENCAO | 10.301 .1042 .2078.0000 PROGRAMA OE PREVENCAO | º· ºº | º· ºº | 3 .000,00 | 3.000,00 |
| 10.3 01 .1042 .2079.0000 MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - | 10.3 01 .1042 .2079.0000 MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - | º·ºº 0,00 | º·ºº 0 ,00 | 2 .455.500,00 | 2.455.500,00 |
| 10.301 .1042 .2080.0000 MANUT.DO PROG.AGENTES COMUNIT.D | 10.301 .1042 .2080.0000 MANUT.DO PROG.AGENTES COMUNIT.D | 0,00 | 0,00 | 1.564.000,00 | 1.564.000,00 |
| 10.301.1042 .2061.0000 MANUT.0O PROGRAMA | 10.301.1042 .2061.0000 MANUT.0O PROGRAMA | 0,00 | 0,00 | 1 .071 .500,00 | 1.071.500,00 |
| 10.301.1042.2129.0000 CAMPANHAS EDUCATIVAS | 10.301.1042.2129.0000 CAMPANHAS EDUCATIVAS | 0,00 | 0 ,00 | 3 .000,00 | 3.000,00 |
| 10.301 .1042 .2138.0000 Manutenção | 10.301 .1042 .2138.0000 Manutenção | 0 ,00 | | 9 .000,00 | 9.000,00 |
| 10.301.1042.2140.0000 Manutenção das Ações | 10.301.1042.2140.0000 Manutenção das Ações | 0,00 | º· ºº | 760.000,00 | 760.000,00 |
| 10.301 .1042 .2 141 .0000 M anutençao daE stratégiaSaUde da Famíliae Equipe Multiproflsslonal | 10.301 .1042 .2 141 .0000 M anutençao daE stratégiaSaUde da Famíliae Equipe Multiproflsslonal | º· ºº | º·ºº º· ºº | 132.000,00 | 132.000.00 |
| 10.301.1042 | 147.0000 M anutenção | 0 ,00 0,00 | 0 ,00 | 7.471 .000,00 | 7 .471 .000,00 105.000,00 |
| 10.301 .1042.2176.0000 LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTARIA- 10.301 .1042.2 178.0000 COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS P | 10.301 .1042.2176.0000 LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTARIA- 10.301 .1042.2 178.0000 COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS P | | 0,00 | 105.000,00 1.600.000,00 | 1.600.000,00 |
| ISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM 10.301.1042.2180.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO EM SAÚDE | ISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM 10.301.1042.2180.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO EM SAÚDE | º· ºº | º· ºº | | 25.000,00 |
| 10.301 | .1042.2182.0000 Contribuição | º· ºº 0,00 | º· ºº 0,00 | 25.000,00 100.000.00 | 100.000.00 |
| 10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0 ,00 | 205.500,00 | 6.969.500,00 | 7 .175.000,00 |
| | | O 00 | 205.500 00 | 6 .969.500 00 | 7 .175.000 00 |
| 10 302 1042 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUOE 10.302.1042.1044.0000 AQUIS ICAO OE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL FLORISA | 10 302 1042 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUOE 10.302.1042.1044.0000 AQUIS ICAO OE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL FLORISA | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| S ILVA 10.302.1042.1077.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL FLORISA | S ILVA 10.302.1042.1077.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL FLORISA | 0,00 | 85.500.00 | | 85.500,00 |
| SILVA 10.302.1042 .1080.0000 AQUIS .DE EQUIP.PARA CENTRO OE ESPECIALIDADES | SILVA 10.302.1042 .1080.0000 AQUIS .DE EQUIP.PARA CENTRO OE ESPECIALIDADES | | 25.000 ,00 | º·ºº 0,00 | 25.000,00 |
| 10.302.1042 .1081 .0000 CONST .AMPL.REF.DE CENTRO DE ESPECIALIDADES | 10.302.1042 .1081 .0000 CONST .AMPL.REF.DE CENTRO DE ESPECIALIDADES | º· ºº 0,00 | 2 0 .000,00 | º· ºº | 2 0 .000,00 |
| 10.302.1042.1084.0000 AQUIS.DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | 10.302.1042.1084.0000 AQUIS.DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 10.302.1042 .1106.0000 CONST.REF.E AMPLIACAO DA | 10.302.1042 .1106.0000 CONST.REF.E AMPLIACAO DA | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 10.302.1042.1108.0000 CONST.REF.E AMPLIACAO DO SAMU | 10.302.1042.1108.0000 CONST.REF.E AMPLIACAO DO SAMU | º·ºº 0,00 | 2 5.000,00 | º·ºº 0,00 | 25.000,00 |
| 10.302.1042.2038.0000 MANUTENCAO DO HOSPITAL FLORISA SILVA | 10.302.1042.2038.0000 MANUTENCAO DO HOSPITAL FLORISA SILVA | | | 3 .765.000,00 | 3 .765.000,00 |
| 10.302 .1042.2082.0000 MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES | 10.302 .1042.2082.0000 MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES | º· ºº 0 ,00 | º· ºº 0,00 | 306.500,00 | 306.500,00 |
| 10.302.1042 .2137.0000 M anutençã o das A ções do Programa SAMU | 10.302.1042 .2137.0000 M anutençã o das A ções do Programa SAMU | | | 454.000.00 | 454.000.00 |
| 10.302.1042.2139.0000 Manute nção das Ações do Programa CAPS | 10.302.1042.2139.0000 Manute nção das Ações do Programa CAPS | º·ºº | º·ºº | 535.000.00 | 535.000.00 |
| 10.302.1042 .2177.0000 MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | 10.302.1042 .2177.0000 MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | º·º º º·ºº | º·ºº º· ºº | 1.909.000,00 | 1.909.000,00 |
| 10 303 S uporte Profllá tlco e Terapêu tico | 10 303 S uporte Profllá tlco e Terapêu tico | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 10 303 1042 GESTÃO E EXPANSÃO DO | 10 303 1042 GESTÃO E EXPANSÃO DO | | q_,oo | 170.000,00 | 170.000,00 |
| SISTEMA DE SAUDE 10.303.1042.2074.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | SISTEMA DE SAUDE 10.303.1042.2074.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | -- º·ºº 0,00 | 0,00 | 170.000.00 | 170.000.00 |
| 10 304 Vigilancia Sanitária | 10 304 Vigilancia Sanitária | 0 ,00 | 0,00 | | 150.000,00 |
| | | | | 150.000,00 | |
| 10 304 1042 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUOE 10.304.1042.2083.0000 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | 10 304 1042 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUOE 10.304.1042.2083.0000 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | O 00 | O 00 | 150.000 00 | 150.000 00 |
| 10.304.1042.2179.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 10.304.1042.2179.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 º· ºº | 0 ,00 | 66.000,00 84.000,00 | 66.000.00 84.000,00 |
| 10 305 VlgllAncla Epidemiológica | 10 305 VlgllAncla Epidemiológica | º· ºº | º· ºº º· ºº | 652.500,00 | 552.5 00,00 |

P raça Ânge lo Bosges , S/N CNPJ:06.553.762/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕ ES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |

| 10 | Saúde | 0 ,00 | 1.210 .500,00 | 30.539.000,00 | 31.749.500,00 |
| 10 | 305 Vigila ncia Epidemiológica | º· ºº | º·ºº | 552.500,00 | 552.500,00 |
| 10 | 305 1042 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE | O 00 | O 00 | 552.500 00 | 552.500,00 |
| 10.305.1042.2084.0000 MANUT.0O PROG.DE CONT.DE DOENCAS E EPIDEMIAS-ECO | 10.305.1042.2084.0000 MANUT.0O PROG.DE CONT.DE DOENCAS E EPIDEMIAS-ECO | 0 ,00 | 0 ,00 | 552.500,00 | 552.500,00 |
| 11 | Trabalho | 0,00 | 0 ,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 11 | 331 Proteção e Benefíci os ao T rabalhador | 0 ,00 | 0 ,00 | 2 .000,00 | 2.000,00 |
| 11 | 331 1014 ADMINISTRACAO GERAL | O 00 | O 00 | 2 .000 00 | 2.000 00 |
| 11 .331 .1014.2016.0000 RECOLHIMENTO DO FGTS | 11 .331 .1014.2016.0000 RECOLHIMENTO DO FGTS | 0 ,00 | 0 ,00 | 2 .000,00 | 2 .000,00 |
| 12 | EducaçAo | 0,00 | 1.928.000,00 | 32.203.500,00 | 34.131.500,00 ] |
| 12 | 306 Alimentação e Nutrição | 0 ,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 12 | 306 1383 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO | O 00 | O 00 | 150.000 00 | 150.000 00 |
| 12.306.1383.2149.0000 PROG. MUNIC IPAL DE MERENDA ESCOLAR | 12.306.1383.2149.0000 PROG. MUNIC IPAL DE MERENDA ESCOLAR | 0 ,00 | 0 ,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 12 | 361 Ensino Fundamental | º·ºº | 1.006.000.00 | 26.520.500.00 | 27.526.500.00 |

Anexo07

Anexo07

Praça Angelo Bosges, S/N

PROGRAMA DE TRAB ALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE F UNCÔ ES, SUBFUNÇÔE SE PROG RAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇ ÕES E SPECIAIS

Anexo 07 P ági na 6

| Código | E specificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tot a 1 |

| | | 0 ,00 | 1 .928.000,00 | 32.203.500,00 | 34.131 .500,00 |
| 12 361 Ensino Fundamental | 12 361 Ensino Fundamental | º· ºº | 1.006.000,00 | 26.520.500,00 | 27.526.500,00 |
| 12 361 1383 GESTÃO E EXPANSÃO 00 SISTEMA OE ENSINO | 12 361 1383 GESTÃO E EXPANSÃO 00 SISTEMA OE ENSINO | 000 | 1.006.000 00 | 26.520.500 00 | 27.526.500 00 |
| 12.361.1363.1003.0000 AQUIS ICAO OE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 12.361.1363.1003.0000 AQUIS ICAO OE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000.00 |
| 1 2 .361 .1383.1038.0000 AOUISICAO DE VEICULOS PARA SEC.MUN.DE EDUCACAO | 1 2 .361 .1383.1038.0000 AOUISICAO DE VEICULOS PARA SEC.MUN.DE EDUCACAO | º·ºº | 20.000,00 | 0 ,00 | 20.000,00 |
| 12 .361 .1383.1039.0000 CONST .REF.AMPL.OE PREOIOS OA SEC.OE EOUCACAO | 12 .361 .1383.1039.0000 CONST .REF.AMPL.OE PREOIOS OA SEC.OE EOUCACAO | º· ºº | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 |
| 12.361 .1383.1040.0000 CONST .REF.AMPL.OE UNIDADES ESCOLARES | 12.361 .1383.1040.0000 CONST .REF.AMPL.OE UNIDADES ESCOLARES | º· ºº | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1 2 .361 .'1383.'1057.0000 CONST.REF.E AMPL.OE UNIDADES ESCOLARES/URBANA | 1 2 .361 .'1383.'1057.0000 CONST.REF.E AMPL.OE UNIDADES ESCOLARES/URBANA | º·ºº | 250.000.00 | 0.00 | 250.000.00 |
| 1 2 .361 .1383.1058.0000 CONST.REF.EA MPL.OE UNIDADES ESCOL.ARES/RURAL | 1 2 .361 .1383.1058.0000 CONST.REF.EA MPL.OE UNIDADES ESCOL.ARES/RURAL | º·ºº | 12.000,00 | 0.00 | 12 .000.00 |
| 12.361 .1383.1059.0000 AQUIS ICAO DE EQUIPAMENTO PARA EDUCACAO BASICA | 12.361 .1383.1059.0000 AQUIS ICAO DE EQUIPAMENTO PARA EDUCACAO BASICA | º·ºº | 90.000,00 | 0 ,00 | 90.000,00 |
| 12 .361 .1383.1063.0000 AQUIS ICAO DE EQUIPAMENTOS | 12 .361 .1383.1063.0000 AQUIS ICAO DE EQUIPAMENTOS | º· ºº | 10 .000,00 | 0,00 | 10 .000,00 |
| 12.381.1383.1064.0000 CONST .REF.AMPL.DE UNIDADES ESCOLARES-Z.URBANA | 12.381.1383.1064.0000 CONST .REF.AMPL.DE UNIDADES ESCOLARES-Z.URBANA | º· ºº 0,00 | 32.500,00 | 0,00 | 32.500,00 |
| 12.361.1363.1065.0000 CONST.REF.AMPL.DE UNIDADES ESCOLARES-Z.RURAL | 12.361.1363.1065.0000 CONST.REF.AMPL.DE UNIDADES ESCOLARES-Z.RURAL | º·ºº | 123.500,00 | 0,00 | 123.500.00 |
| 12.381 .1363.1066.0000 CONSTRUCAO DE CENTRO EDUCACIONAL NA SEDE | 12.381 .1363.1066.0000 CONSTRUCAO DE CENTRO EDUCACIONAL NA SEDE | | 10.000.00 | 0 .00 | 10 .000.00 |
| 12 .381 .1383.1068.0000 REFORMA DA BIBLIOTECA | 12 .381 .1383.1068.0000 REFORMA DA BIBLIOTECA | º·ºº | 21 .000,00 | 0 ,00 | 2 1.000,00 |
| 12 .381 .1383.1069.0000 AQUIS ICAO DE VEICULO PARA ENSINO FUNDAMENTAL | 12 .381 .1383.1069.0000 AQUIS ICAO DE VEICULO PARA ENSINO FUNDAMENTAL | º· ºº | 100.000,00 | 0,00 | 100.000.00 |
| 12.361 .1383.1070.0000 AQUIS .DE EQUIPAMENTO PARA ENSINO | 12.361 .1383.1070.0000 AQUIS .DE EQUIPAMENTO PARA ENSINO | º· ºº | 120.000,00 | 0 ,00 | 120.000,00 |
| 12.361 .1383.1071 .0000 CONST.REF.AMPL.DE UNIDADES ESCOLARES-PODE | 12.361 .1383.1071 .0000 CONST.REF.AMPL.DE UNIDADES ESCOLARES-PODE | º· ºº | 5 .000,00 | 0,00 | 5 .000,00 |
| 12.361 .1363.1064.0000 AQUIS.DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 12.361 .1363.1064.0000 AQUIS.DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | º·ºº | 25.000,00 | 0.00 | 25.000.00 |
| 12.361 .1383.1102.0000 AQUIS ICAO DE TERRENOS E DESAPROPRIAÇOES | 12.361 .1383.1102.0000 AQUIS ICAO DE TERRENOS E DESAPROPRIAÇOES | º·ºº | 10 .000,00 | 0,00 | 10 .000,00 |
| 12 .361 .1383.1103.0000 CONST.C ISTERNAS. RESEV.DlAGUA E POCOS TUBULAR EM U.ESCOLAR | 12 .361 .1383.1103.0000 CONST.C ISTERNAS. RESEV.DlAGUA E POCOS TUBULAR EM U.ESCOLAR | º· ºº º· ºº | 11.000,00 | 0,00 | 11 .000,00 |
| 12.361 .1383.1115.0000 Prog..-ama CAMINHO DA ESCOLA | 12.361 .1383.1115.0000 Prog..-ama CAMINHO DA ESCOLA | | 5 .000.00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12.361.1383.1117.0000 O utros Programas Destinados à Educação | 12.361.1383.1117.0000 O utros Programas Destinados à Educação | º·ºº | 5 .000.00 | 0,00 | 5 .000.00 |
| 12 .361 .1383.2033.0000 MANUTENCAO DA SECR.ETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 12 .361 .1383.2033.0000 MANUTENCAO DA SECR.ETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | º· ºº | 0 ,00 | 159.500,00 | 159.500,00 |
| 12.361.1383.2052.0000 ENCARGOS COM PROFISSIO NAIS DA EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 12.361.1383.2052.0000 ENCARGOS COM PROFISSIO NAIS DA EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL 70% | º·ºº º·ºº | 0,00 | 13.155.000,00 | 13.155 .000,00 |
| 12.361.1363.2053.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361.1363.2053.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | º· | 0,00 | 3.863.000,00 | 3 .863.000.00 |
| 12 .361 .1383.2054.0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES - | 12 .361 .1383.2054.0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES - | 30% ºº | 0 ,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 12 .361 .1383.2055.0000 TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES - 30% | 12 .361 .1383.2055.0000 TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES - 30% | º· ºº º·ºº | 0 ,00 | 470.000.00 | 470.000,00 |
| 12.361.1383.2060.0000 MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME | 12.361.1383.2060.0000 MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME | | 0.00 | 4 .358.000.00 | 4 .358.000,00 |
| 12.361.1383.2061.0000 MANUT.DA QUOTA DO SALARIO EDUCACAO-QSE | 12.361.1383.2061.0000 MANUT.DA QUOTA DO SALARIO EDUCACAO-QSE | º·ºº | 0,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 |
| 12.361 .1383.2062.0000 MANUT.DAS ESCOLAS COM RECURSOS - PODE | 12.361 .1383.2062.0000 MANUT.DAS ESCOLAS COM RECURSOS - PODE | º·ºº | 0,00 | 10.000.00 | 10.000,00 |
| 12.361 .1383.2063.0000 PROG. NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | 12.361 .1383.2063.0000 PROG. NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | º· ºº | 0 ,00 | 480.000,00 | 460.000,00 |
| 12.361.1383.2064.0000 ENCARGOS COM ESTUDANTES | 12.361.1383.2064.0000 ENCARGOS COM ESTUDANTES | º· ºº | 0 ,00 | 5.000,00 | 5 .000,00 |
| 12.361 .1383.2065.0000 MANUTENCAO DE VEICULOS ESCOLAR | 12.361 .1383.2065.0000 MANUTENCAO DE VEICULOS ESCOLAR | º·ºº | 0 ,00 | 20.000.00 | 20.000,00 |
| 12.361.1383.2066.0000 TRANSPORTES DE ESTUDANTES E PROFESSORES | 12.361.1383.2066.0000 TRANSPORTES DE ESTUDANTES E PROFESSORES | º·ºº | 0 ,00 | 680.000,00 | 660.000,00 |
| 12.381.1383.2122.0000 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.381.1383.2122.0000 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | º·ºº | 0,00 | 11.000.00 | 11 .000,00 |
| 12.361 .1383.2144.0000 O ut..-as Atividades de Educação Béslca -Oeclsão Judlclal-FUNOEF | 12.361 .1383.2144.0000 O ut..-as Atividades de Educação Béslca -Oeclsão Judlclal-FUNOEF | º· ºº 0 ,00 | 0 ,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 12.361 .1383.2146.0000 Manutonção o Oosonvolvlmonto do Ensino Fundamont.ol ESCOLAR - PNATE | 12.361 .1383.2146.0000 Manutonção o Oosonvolvlmonto do Ensino Fundamont.ol ESCOLAR - PNATE | | 0 ,00 | 479.000,00 | |
| 12 .361 .1383.2148.0000 PROG. NAC . TRANSPORTE RPPS | 12 .361 .1383.2148.0000 PROG. NAC . TRANSPORTE RPPS | º·ºº | | 700.000,00 | 479.000,00 |
| 12.361 .1383.2182.0000 Contribuição Suplementei-ao | 12.361 .1383.2182.0000 Contribuição Suplementei-ao | º·ºº | 0,00 | | 700.000,00 |
| | | º·ºº | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕ ES, SUBFUNÇÕ ES EPR OGRAMAS POR PROJETOS, AT IVIDADES E OPERAÇ Õ ES ESPECIAIS

(lnc.11, § 2°, Art.:ZO)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| [ 12 Educação | [ 12 Educação | 0 ,00 | 1.928 .000,00 | 32.203.500,00 | 34.131.500,00 |
| 12 365 Educação Infantil | 12 365 Educação Infantil | | 920.000 ,00 | 5.441 .000,00 | 6.361.000,00 |
| 12 365 1383 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO | 12 365 1383 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO | º· ºº 000 | 920.00000 | 5.441 .000 00 | 6 .361 .000 00 |
| 12.365.1383.1003.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 12.365.1383.1003.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 60.000.00 | 0 .00 | 60.000.00 |
| 12.365.1383.1060.0000 CONST.REF.E AMPL.OE CRECHE-PRE ESCOLAR - 30% | 12.365.1383.1060.0000 CONST.REF.E AMPL.OE CRECHE-PRE ESCOLAR - 30% | º·ºº | 345.000,00 | 0 ,00 | 345.000,00 |
| 12.365.1383.1061.0000 AQUIS.DE EQUIP.PARA ENSINO INFANTIL - 30% | 12.365.1383.1061.0000 AQUIS.DE EQUIP.PARA ENSINO INFANTIL - 30% | º· ºº | 3 10.000,00 | 0,00 | 3 10.000,00 |
| 12.365.1383.1073.0000 CONSTRUCAO DE CRECHES E PR!: ESCOLA | 12.365.1383.1073.0000 CONSTRUCAO DE CRECHES E PR!: ESCOLA | º·ºº 0,00 | 115.000,00 | 0 ,00 | 115.000,00 |
| 12.365.1383.1074.0000 CONST.REF.AMPL.OE PREDIOS PRE-ESCOLARES | 12.365.1383.1074.0000 CONST.REF.AMPL.OE PREDIOS PRE-ESCOLARES | | 60.000,00 | 0 ,00 | 60.000,00 |
| 12.365.1383.1084.0000 AQUIS .DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 12.365.1383.1084.0000 AQUIS .DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | º·ºº | 25.000,00 | 0 ,00 | 25.000,00 |
| 12.365.1383.1116.0000 Reestruturação e Aquisição de Equipamentos - PROINFÂNCIA | 12.365.1383.1116.0000 Reestruturação e Aquisição de Equipamentos - PROINFÂNCIA | º· ºº | 5.000,00 | 0 ,00 | 5.000,00 |
| 12.365.1383.2056.0000 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -ENSINO INFANTIL CRECHE 70% | 12.365.1383.2056.0000 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -ENSINO INFANTIL CRECHE 70% | º· ºº º·ºº | 0,00 | 2.822.0 00,00 | 2.822.000,00 |
| 12.365.1383.2057.0000 MANUTENÇÃO 00 ENSINO INFANTIL -CRECHE - | 12.365.1383.2057.0000 MANUTENÇÃO 00 ENSINO INFANTIL -CRECHE - | | 0 ,00 | 347.000,00 | 347.000,00 |
| 12.365.1383.2069.0000 MANUTENCAO OE CRECHES E PRE-ESCOLAS | 12.365.1383.2069.0000 MANUTENCAO OE CRECHES E PRE-ESCOLAS | º· ºº | 0,00 | 929.000,00 | 929.000,00 |
| 12.365.1383.2070.0000 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-CRECHE | 12.365.1383.2070.0000 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-CRECHE | º·ºº | 0 ,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 12.365.1383.2071.0000 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PRE ESCOLA | 12.365.1383.2071.0000 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PRE ESCOLA | º· ºº | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 12 .365.1383.2 150.0000 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- | 12 .365.1383.2 150.0000 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- | º· ºº 0,00 | 0 ,00 | 545.000,00 | 545.000.00 |
| 12.365.1383.2151 .0000 ENCARGOS COM PRÉ-ESCOLAR 30% | 12.365.1383.2151 .0000 ENCARGOS COM PRÉ-ESCOLAR 30% | | 0,00 | 658.000,00 | 658.000,00 |
| 12.365.1383.2182.0000 Contribuição Suplementei- ao RPPS | 12.365.1383.2182.0000 Contribuição Suplementei- ao RPPS | º·ºº º· ºº | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 12 366 Educação de Jovens e Adultos | 12 366 Educação de Jovens e Adultos | º· ºº | 2.000,00 | 85.000,00 | 87.000,00 |
| 12 366 1383 GESTÃO E EXPANSÃO DO S ISTEMA DE ENSINO | 12 366 1383 GESTÃO E EXPANSÃO DO S ISTEMA DE ENSINO | 000 | 2 .000 00 | 85.000 00 | 87.00000 |
| 12.366.1383.1062.0000 AQUIS .DE EQUIP.PARA PROGRAMAJOVENS E AOULTOS-30% | 12.366.1383.1062.0000 AQUIS .DE EQUIP.PARA PROGRAMAJOVENS E AOULTOS-30% | | 2 .000,00 | 0 ,00 | 2.000,00 |
| 12.366.1383.2058.0000 ENCARGOS COM PROFISS IONAIS DA EDUCAÇÃ O- EJA 70% | 12.366.1383.2058.0000 ENCARGOS COM PROFISS IONAIS DA EDUCAÇÃ O- EJA 70% | º· ºº | 0,00 | 6 .000,00 | 6.000,00 |
| 12.366.1383.2059.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO - EJA 30% | 12.366.1383.2059.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO - EJA 30% | º· ºº | 0,00 | 9.000,00 | 9 .000,00 |
| 12.366.1383.2072.0000 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-EJA | 12.366.1383.2072.0000 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-EJA | º·ºº o.ao | 0 ,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 12.366.1383.2073.0000 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 12.366.1383.2073.0000 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | o.ao | 0 ,00 | 23.000,00 | 23.000.00 |
| 12.366.1383.2152.0000 PROGRAMA APOIO SIST . ENSINO EJA | 12.366.1383.2152.0000 PROGRAMA APOIO SIST . ENSINO EJA | º· ºº | 0 ,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 12 367 Educação Especial | 12 367 Educação Especial | º· ºº | 0 ,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 12 367 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO | 12 367 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO | 000 | | 7.000 00 | 7.000 00 |
| 1383 12.367.1383.2123.0000 | MANUTENCAO | | 000 0 ,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |

| 13 | Cuttura | Cuttura | Cuttura | 0 ,00 | 20.000,00 | 831.000,00 | 851 .000,00 |

| 13 | 392 Difusão Cultural | 392 Difusão Cultural | 392 Difusão Cultural | º· ºº | 20.000,00 | 831 .000,00 | 851 .000,00 |
| 13 | 392 | 1028 | APOIO E ESTIMULO AS AT IVIDADES CULTURAIS | 000 | 20.00000 | 831.000 00 | 851 .000 00 |
| 13.392.1028.1100.0000 IMPLANTACAO E EQUIPAR BIBLIOTECA MUNICIPAL | 13.392.1028.1100.0000 IMPLANTACAO E EQUIPAR BIBLIOTECA MUNICIPAL | 13.392.1028.1100.0000 IMPLANTACAO E EQUIPAR BIBLIOTECA MUNICIPAL | 13.392.1028.1100.0000 IMPLANTACAO E EQUIPAR BIBLIOTECA MUNICIPAL | o.ao | 10.000,00 | 0 ,00 | 10.000,00 |
| 13.392.1028.1101 .0000 AQUISICAO DE VEICULO | 13.392.1028.1101 .0000 AQUISICAO DE VEICULO | 13.392.1028.1101 .0000 AQUISICAO DE VEICULO | 13.392.1028.1101 .0000 AQUISICAO DE VEICULO | 0 ,00 | 10 .000,00 | 0 ,00 | 10.000,00 |
| 13.392.1028.2049.0000 DESENV.ATIV.FESTIV.CIVICAS, FOLCLORICAS E CARNAVALESCAS | 13.392.1028.2049.0000 DESENV.ATIV.FESTIV.CIVICAS, FOLCLORICAS E CARNAVALESCAS | 13.392.1028.2049.0000 DESENV.ATIV.FESTIV.CIVICAS, FOLCLORICAS E CARNAVALESCAS | 13.392.1028.2049.0000 DESENV.ATIV.FESTIV.CIVICAS, FOLCLORICAS E CARNAVALESCAS | º· ºº | 0 ,00 | 411 .000,00 | 411.000,00 |
| 13.392.1028.2128.0000 REALIZACAO DA SEMANA CULTURAL | 13.392.1028.2128.0000 REALIZACAO DA SEMANA CULTURAL | 13.392.1028.2128.0000 REALIZACAO DA SEMANA CULTURAL | 13.392.1028.2128.0000 REALIZACAO DA SEMANA CULTURAL | 0 ,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 13.392.1028.2145.0000 Manutenção da Secretarie de Cultura | 13.392.1028.2145.0000 Manutenção da Secretarie de Cultura | 13.392.1028.2145.0000 Manutenção da Secretarie de Cultura | 13.392.1028.2145.0000 Manutenção da Secretarie de Cultura | | 0.00 | 160.000.00 | 160.000.00 |
| 13.392.1028.2174.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA LEI PAULO GUSTAVO | 13.392.1028.2174.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA LEI PAULO GUSTAVO | 13.392.1028.2174.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA LEI PAULO GUSTAVO | 13.392.1028.2174.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA LEI PAULO GUSTAVO | º· ºº o.ao | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 13.392.1028.2175.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕE S DA LEI ALDIR BLANC | 13.392.1028.2175.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕE S DA LEI ALDIR BLANC | 13.392.1028.2175.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕE S DA LEI ALDIR BLANC | 13.392.1028.2175.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕE S DA LEI ALDIR BLANC | | | 100.000.00 | 100.000,00 |
| | | | | º·ºº | 0,00 | | |
| 14 | Dh'ettos da Cidadania | Dh'ettos da Cidadania | Dh'ettos da Cidadania | 0 ,00 | 21 .000,00 | 150.000,00 | 171.000,00 |
| 14 | 243 Assistênciaà Criança e ao Adolescente | 243 Assistênciaà Criança e ao Adolescente | 243 Assistênciaà Criança e ao Adolescente | o.ao | 21.000,00 | 150.000,00 | 171.000,00 |

Anexo 07 Pág ina 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |

| 14 | Direitos da Cidadania | 0,00 | 21 .000,00 | 150.000,00 | 171.000,00 |
| 14 243 | Assistênciaà Criança e ao Adolescente | 0,00 | 21 .000,00 | 150.000,00 | 171.000,00 |
| 14 243 1045 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 0,00 | 21.000,00 | 150.000,00 | 171.000,00 |
| 14.243.1045.1003.0000 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO EMATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 14.243.1045.1162.0000 | CONSTRUÇÃO ,REFORMA EAMPLIAÇÃO | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 14.243.1045.2094.0000 | CONS.MUNIC.DE DIREITO A CRIANCA EADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 14.243.1045.2160.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FMDCA | 14.243.1045.2160.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FMDCA | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 | 144.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 0,00 | 342.000,00 | 4.334.000,00 | 4.676.000,00 |
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 342.000,00 | 4.334.000,00 | 4.676.000,00 |
| 15 451 | 1252 OBRAS ESERVICOS PUBLICOS | 0,00 | 342.000,00 | 4.334.000,00 | 4.676.000,00 |
| 15.451 .1252.1010.0000 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 15.451.1252.1012.0000 | ABERTURA DE RUAS EAVENIDAS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.451.1252.1013.0000 | CONSTRUCAO EREFORMA DE PREDIOS PUBLICOS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 15.451 .1252.1014.0000 | CONST.RECUPERACAO DE CALCAMENTO | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 15.451 .1252.1016.0000 | CONSTRUT.RECUP. OBRAS INFRA-ESTRUTURA | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 15.451.1252.1018.0000 | CONSTRUCAO DE BANHEIROS PUBLICOS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 15.451.1252.1019.0000 | AQUISICAO EOU INDENIZACAO IMOVEIS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.451.1252.1020.0000 | CONSTRUCAO EREFORMA DE PRAGAS | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 15.451 .1252.1091.0000 | AQUISICAO DE VEICULO | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.451 .1252.1093.0000 | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.451.1252.1094.0000 | AQUISICAO DE TRATOR EIMPLEMENTOS AGRICOLAS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.451.1252.2021.0000 | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA SERVICOS URBANOS | 0,00 | 0,00 | 4.242.000,00 | 4.242.000,00 |
| 15.451 .1252.2022.0000 | CONSERVACAO DO PATRIMÔNIO PUBLICO | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 15.451.1252.2023.0000 | MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 15.451.1252.2024.0000 | MANUTENCAO DE PRAGAS, PARQUES EJARDINS | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 15.451 .1252.2119.0000 15.451.1252.2120.0000 | CONSTRUCAO DE PORTAL NO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | MANUTENCAO DE CEMITERIOS PUBLICO$ | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 15.451 .1252.2121.0000 DESAPROPRIACAO DE AREAS | ETERRENOS PUBLICOS | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 116 | Habitação | 0,00 | 50.000,00 | 5.000,00 | 55.000,001 |
| 16 482 16 482 1252 | Habitação Urbana | 0,00 | 50.000,00 | 5.000,00 | 55.000,00 |
| | OBRAS ESERVICOS PUBLICOS | o, oo | 50.000,00 | 5.000,00 | 55.000,00 |
| 16.482.1252.1021.0000 | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 16.482.1252.2025.0000 | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 17 | Infra-Estrutura | | 55.000,00 | | |
| 451 | Urbana | 0,00 | | 0,00 | 55.000,00 |
| 17 451 | 1252 OBRAS ESERVICOS PUBLICOS | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| | 17.451.1252.1023.0000 CONST.ERESTAURACAO DE CEMITERIOS | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |

Anexo 07

Praça Angelo Bosges, S/N

- CNPJ:06.553.762/0001-00

Anexo07 Página 9

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |

| 17 Saneamento | 17 Saneamento | 0,00 | 653.000,00 | 781 .000,00 | 1.334.000,00 |
| 17 452 Serviços Urbanos | 17 452 Serviços Urbanos | 0,00 | 90.000,00 | 533.500,00 | 623.500,00 |
| 17 452 1252 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 17 452 1252 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | | 90.000,00 | 533.500,00 | 623.500,00 |
| | | º·ºº | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 17.452.1252.1003.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 17.452.1252.1015.0000 CONST.RECUP.DE PASSAGNES MOLHADAS, PONTES | 17.452.1252.1003.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 17.452.1252.1015.0000 CONST.RECUP.DE PASSAGNES MOLHADAS, PONTES | º· ºº º· ºº | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| BUEIROS 17.452.1252.1020.0000 CONSTRUCAO E REFORMA DE PRAGAS | BUEIROS 17.452.1252.1020.0000 CONSTRUCAO E REFORMA DE PRAGAS | | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 17.452.1252.1024.0000 CONST.E RECUPERACAO DE ESGOTO SANITARIO | 17.452.1252.1024.0000 CONST.E RECUPERACAO DE ESGOTO SANITARIO | º· ºº 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 17.452.1252.1025.0000 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO | 17.452.1252.1025.0000 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 17.452.1252.1026.0000 CONSTRUCAO DE GALERIA | 17.452.1252.1026.0000 CONSTRUCAO DE GALERIA | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 17.452.1252.1027.0000 CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS | 17.452.1252.1027.0000 CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS | º· ºº 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 17.452.1252.2026.0000 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | 17.452.1252.2026.0000 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | 0,00 | | 527.500,00 | 527.500,00 |
| 17.452.1252.2027.0000 MANUTENCAO DE SANEAMENTO NA SEDE | 17.452.1252.2027.0000 MANUTENCAO DE SANEAMENTO NA SEDE | 0,00 | º· ºº 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 17 512 Saneamento Bá sico Urbano | 17 512 Saneamento Bá sico Urbano | | | | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| 17 512 1252 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 17 512 1252 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 17.51 2.1252.1022.0000 AQUISICAO DE EQUIP.PARA LIMPEZA PUBLICA | 17.51 2.1252.1022.0000 AQUISICAO DE EQUIP.PARA LIMPEZA PUBLICA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 17.512.1252.1045.0000 PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO URBANO | 17.512.1252.1045.0000 PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO URBANO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 17 544 Recursos Hldricos | 17 544 Recursos Hldricos | 0,00 | 398.000,00 | 0,00 | 398.000,00 |
| 17 544 1252 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 17 544 1252 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | O 00 | 398.000 00 | O 00 | 398.000 00 |
| 17.544.1252.1028.0000 CONST.AMPL.DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA | 17.544.1252.1028.0000 CONST.AMPL.DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 17.544.1252.1029.0000 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CHAFARIZES | 17.544.1252.1029.0000 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CHAFARIZES | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 17.544.1252.1030.0000 CONT.RECUP.DE POCO TUBULAR SEDE/RURAL | 17.544.1252.1030.0000 CONT.RECUP.DE POCO TUBULAR SEDE/RURAL | 0,00 | 285.000,00 | 0,00 | 285.000,00 |
| 17.544.1252.1032.0000 CONSTRUCAO DE CISTERNAS - FIS | 17.544.1252.1032.0000 CONSTRUCAO DE CISTERNAS - FIS | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 17 605 Abastecimento | 17 605 Abastecimento | 0,00 | 0,00 | 247.500,00 | 247.500,00 |
| 17 605 1252 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 17 605 1252 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | O00 | O00 | 247.500 00 | 247.500 00 |
| 17.605.1252.2028.0000 MANUTENCAO DOS POCOS DE CHAFARIZES SEDE/RURAL | 17.605.1252.2028.0000 MANUTENCAO DOS POCOS DE CHAFARIZES SEDE/RURAL | 0,00 | 0,00 | 227.500,00 | 227.500,00 |
| 17.605.1262.2029.0000 ENCARGOS COM ABASTECIMENTO D'iAGUA | 17.605.1262.2029.0000 ENCARGOS COM ABASTECIMENTO D'iAGUA | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 18 GestAo Ambiental | 18 GestAo Ambiental | 0,00 | 8.000,00 | 190.000,00 | 198.000,00 |
| 18 641 Preservação e Conservação Ambiental | 18 641 Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 0,00 | 187.000,00 | 187.000,00 |
| 18 641 1240 MEIO AMBIENTE | 18 641 1240 MEIO AMBIENTE | O 00 | O 00 | 187.000 00 | 187.000 00 |
| 18.641 .1240.2172.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RECURSOS HIDRICOS | 18.641 .1240.2172.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RECURSOS HIDRICOS | 0,00 | º·ºº | 187.000,00 | 187.000,00 |
| 18 544 Recursos Hí dricos | 18 544 Recursos Hí dricos | 0,00 | 8.000,00 | 3.000,00 | 11.000,00 |
| 18 544 1252 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 18 544 1252 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | O 00 | 8.00000 | 3.000 00 | 11.00000 |
| 18.544.1252.1048.0000 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | 18.544.1252.1048.0000 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 18.544.1252.1049.0000 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE BARRAGENS BARRAGENS | 18.544.1252.1049.0000 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE BARRAGENS BARRAGENS | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 18.544.1252.2042.0000 MANUTENCAO E CONSTRUCAO DE ACUDES E 20 Agrtcultura 20 605 Abastecimento | 18.544.1252.2042.0000 MANUTENCAO E CONSTRUCAO DE ACUDES E 20 Agrtcultura 20 605 Abastecimento | 0,00 º· ºº | 20.000,00 15.000,00 | 1.824.000,00 1.766.000,00 | 1.844.000,00 1.781.000,00 |

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |

| 20 Agricultura | 20 Agricultura | 0,00 | 20.000,00 | 1.824.000,00 | 1.844.000,00 |
| 20 605 Abastecimento | 20 605 Abastecimento | 0,00 | 15.000,00 | 1.766.000,00 | 1.781.000,00 |
| 20 605 1058 BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO | 20 605 1058 BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO | 0,00 | 15.000,00 | 1.766.000,00 | 1.781 .000,00 |
| 20.605.1058.1050.0000 CONST.RESTAURACAO DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | 20.605.1058.1050.0000 CONST.RESTAURACAO DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 20.605.1058.1051.0000 AQUIS.DE VEICULO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 20.605.1058.1051.0000 AQUIS.DE VEICULO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 20.605.1058.2047.0000 INCENTIVO E ASSIST.TECNICA AOS PRODUTORES | 20.605.1058.2047.0000 INCENTIVO E ASSIST.TECNICA AOS PRODUTORES | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 20.605.1058.2171.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO | 20.605.1058.2171.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO | 0,00 | 0,00 | 1.763.000,00 | 1.763.000,00 |
| 20 606 Extensão Rural | 20 606 Extensão Rural | 0,00 | 5.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 |
| 20 606 1058 BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO | 20 606 1058 BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO | 0,00 | 5.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 |
| 20.606.1058.1052.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | 20.606.1058.1052.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 20.606.1058.2044.0000 CAPACITACAO DE PRODUTORES RURAIS | 20.606.1058.2044.0000 CAPACITACAO DE PRODUTORES RURAIS | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 20.606.1058.2046.0000 PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS | 20.606.1058.2046.0000 PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 20 607 Irrigação | 20 607 Irrigação | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 20 607 1058 BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO | 20 607 1058 BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 20.607.1058.2045.0000 APOIO PROJETO DE IRRIGACAO | 20.607.1058.2045.0000 APOIO PROJETO DE IRRIGACAO | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 23 Comércioe Serviços | 23 Comércioe Serviços | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 23 695 Turismo | 23 695 Turismo | O00 | 6.000 00 | O00 | 6.000,00 |
| 23 695 1125 INCENTIVO AO DESPORTO E TURIMO 23.695.1125.1053.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA | 23 695 1125 INCENTIVO AO DESPORTO E TURIMO 23.695.1125.1053.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA | 0,00 | | 0,00 | |
| TURISMO 23.695.1125.1054.0000 | CONSTRUCAO | 0,00 | 1.000,00 5.000,00 | 0,00 | 1.000,00 5.000,00 |
| 24 Comunicações | 24 Comunicações | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 41 .000,00 |
| | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 24 131 Comunicação Social | 24 131 Comunicação Social | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 131 1014 ADMINISTRACAO GERAL | 24 131 1014 ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 24.131 .1014.2008.0000 MANUT.DE ASSINAT.REVISTAS, JORNAIS E PUBLICIDADES | 24.131 .1014.2008.0000 MANUT.DE ASSINAT.REVISTAS, JORNAIS E PUBLICIDADES | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 24 722 Telecomunicações | 24 722 Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 31 .000,00 | 31 .000,00 |
| 24 722 1014 ADMINISTRACAO GERAL | 24 722 1014 ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 0,00 | 31 .000,00 | 31 .000,00 |
| 24.722.1014.2009.0000 MANUTENCAO DOS SERVICOS TELEFONICOS | 24.722.1014.2009.0000 MANUTENCAO DOS SERVICOS TELEFONICOS | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 24.722.1014.2010.0000 MANUTENCAO DO SINAL DE TV E RADIO | 24.722.1014.2010.0000 MANUTENCAO DO SINAL DE TV E RADIO | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 25 Energia | 25 Energia | 0,00 | 60.000,00 60.000,00 | 660.000,00 660.000,00 | 720.000,00 |
| 25 752 Energia Elétrica | 25 752 Energia Elétrica | 0,00 0,00 | | 660.000,00 | 720.000,00 |
| 25 752 1252 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 25.752.1252.1003.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO | 25 752 1252 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 25.752.1252.1003.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 720.000,00 |
| E MATERIAL PERMANENTE 25.752.1252.1033.0000 CONST.AMPL.DA REDE ENERGIA ELETRICA | E MATERIAL PERMANENTE 25.752.1252.1033.0000 CONST.AMPL.DA REDE ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 15.000,00 20.000,00 | 0,00 | 15.000,00 20.000,00 |
| 25.752.1252.1162.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO 25.752.1252.2030.0000 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA Transporte | 25.752.1252.1162.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO 25.752.1252.2030.0000 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA Transporte | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 660.000,00 | 660.000,00 |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 |

Anexo 07

CNPJ:06.553. 762/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES , SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕ ES ESPECIAIS

( l nc. 11, § 2", Art.2")

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | To ta l |

| 26 Transporte | 26 Transporte | 0,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 |
| 26 782 Transp0rte Rodoviário | 26 782 Transp0rte Rodoviário | 0,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 |
| 26 782 1252 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 26 782 1252 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 000 | 10.000 00 | 30.000 00 | 40.00000 |
| 26.782.1252.1035.0000 CONSTRUÇÃO , REF. AMPL.E RESTAURACAO DOTERMINAL | 26.782.1252.1035.0000 CONSTRUÇÃO , REF. AMPL.E RESTAURACAO DOTERMINAL | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| RODOVIARIO 26.782.1252.1036.0000 CONST.E RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS | RODOVIARIO 26.782.1252.1036.0000 CONST.E RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 26.782.1252.2031 .0000 MANUT.ADMINIST.DA SEC. ESTRADAS E RODAGENS | 26.782.1252.2031 .0000 MANUT.ADMINIST.DA SEC. ESTRADAS E RODAGENS | 0,00 | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 26.782.1252.2032.0000 CONSERV.E ROCO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | 26.782.1252.2032.0000 CONSERV.E ROCO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | 0,00 | º· ºº 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 27 Desporto e Lazer | 27 Desporto e Lazer | 0,00 | 12.000,00 | 80.000,00 | 72.000,00 |
| 27 811 Desporto de Rendimento | 27 811 Desporto de Rendimento | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 27 811 1125 INCENTIVO AO DESPORTO E TURIMO | 27 811 1125 INCENTIVO AO DESPORTO E TURIMO | 000 | 5.000 00 | 000 | 5.000 00 |
| 27.811.1125.1055.0000 CONST.REF.E AMPL. DO ESTADIO DE FUTEBOL | 27.811.1125.1055.0000 CONST.REF.E AMPL. DO ESTADIO DE FUTEBOL | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 27 812 Desporto Comunitário | 27 812 Desporto Comunitário | 0,00 | 7.000,00 | 60.000,00 | 67.000,00 |
| 27 812 1125 INCENTIVO AO DESPORTO | 27 812 1125 INCENTIVO AO DESPORTO | 000 | 7.000 00 | 60.000 00 | 67.000 00 |
| E TURIMO QUADRAS | E TURIMO QUADRAS | | | | 7.000,00 |
| 27.812.1125.1056.0000 CONST.REF.E AMPL. DE GINASIO E 27.812.1125.2051.0000 | INCENTIVO | º· ºº 0,00 | 7.000,00 º· ºº | 0,00 60.000,00 | 60.000,00 |
| 28 Encargos Especiais | 28 Encargos Especiais | 915.000,00 | 0,00 | 855.500,00 | 1.TT0.500,00 |
| 28 | Serviço da Divida Interna | 915.000,00 | | 241 .500,00 | 1.156.500,00 |
| | | 915.000,00 | º· ºº o,oo | 238.500,00 | 1.153.500,00 |
| 28 843 1014 ADMINISTRACAO GERAL | 28 843 1014 ADMINISTRACAO GERAL | | | | |
| 28.843.1014.1005.0000 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | 28.843.1014.1005.0000 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | 915.000,00 | 0,00 | 0,00 | 915.000,00 |
| 28.843.1014.2005.0000 MANUTENCAO E ENCARGOS DA ADMINISTRACAO GERAL | 28.843.1014.2005.0000 MANUTENCAO E ENCARGOS DA ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 28.843.1014.2012.0000 MANUT.COORD.CONTROLE ORCAMENTARIO E FINANCEIRO | 28.843.1014.2012.0000 MANUT.COORD.CONTROLE ORCAMENTARIO E FINANCEIRO | | 0,00 | 101.500,00 | 101 .500,00 |
| 28.843.1014.2014.0000 RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 28.843.1014.2014.0000 RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | º· ºº º· ºº | 0,00 | 2.000,00 3.000,00 | 2.000,00 |
| 28.843.1014.2016.0000 RECOLHIMENTO DO FGTS | 28.843.1014.2016.0000 RECOLHIMENTO DO FGTS | º· ºº | º· ºº | 125.000,00 | 3.000,00 |
| 28.843.1014.2117.0000 ENCARGOS E PARCELAMENTO | 28.843.1014.2117.0000 ENCARGOS E PARCELAMENTO | 0,00 | 0,00 | | 125.000,00 |
| 28.843.1014.2118.0000 ENCARGOS E PARCELAMENTO COM AGUAS E ESGOTOS | 28.843.1014.2118.0000 ENCARGOS E PARCELAMENTO COM AGUAS E ESGOTOS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 2.000 00 | 5.000,00 |
| 28 843 1042 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE | 28 843 1042 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE | 000 | 000 0,00 | 2.000,00 | 2.000 00 2.000,00 |
| 28.843.1042.2075.0000 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 28.843.1042.2075.0000 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | º· ºº 000 0,00 | º· ºº | 1.000 00 | |
| 28 843 1383 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO 28.843.1383.2033.0000 | MANUTENCAO | EDUCACAO | 000 | 1.000,00 | 1.000 00 1.000,00 |
| | | | | 614.000,00 | |
| 28 846 Outros Encargos Especiais | 28 846 Outros Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | | 614.000,00 |
| 846 1014 ADMINISTRACAO GERAL | 846 1014 ADMINISTRACAO GERAL | 000 | 000 | 614.000 00 | 614.000 00 |
| 28 28.846.1014.2005.0000 MANUTENCAO E ENCARGOS 28.846.1014.2017.0000 CONTRIB.PARA REF.00 PAT.SERV.PUBLICO-PASEP 28,846.1014.2181.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 28 28.846.1014.2005.0000 MANUTENCAO E ENCARGOS 28.846.1014.2017.0000 CONTRIB.PARA REF.00 PAT.SERV.PUBLICO-PASEP 28,846.1014.2181.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 7.000,00 602.000,00 | 7.000,00 602.000,00 |
| Reserva de Contingência | Reserva de Contingência | | | 5.000,00 | |
| | | | 0,00 | | 5.000,00 |
| 99 | 99 | 1.000.000,00 | | 1.087.000,00 | 2.087.000,00 |
| 99 997 Reserva do RPPS | 99 997 Reserva do RPPS | 0,00 | 0,00 | 1.087.000,00 | 1.087.000,00 |
| 99 997 1017 ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA | 99 997 1017 ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA | 000 | | 1.087.000 00 182.000,00 | 1.087.000 00 182.000,00 |
| 99.997.1017.2099.0000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO 99.997.1017.2101.0000 | BENEFICIOS | 0,00 PREVIDENCIARIO º· ºº | 000 0,00 0,00 | 905.000,00 | 905.000,00 |

Praça Ângelo Bosges, S/N CNPJ:06.553. 762/0001--00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕ ES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

( lnc . 11, § 2°, Art.ZO)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |

| 99 | Reserva de ConUngênda | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.087.000,00 | 2.087.000,00 |
| 99 | 997 Reserva do RPPS | º·ºº | 0,00 | 1.087.000,00 | 1.087.000,00 |
| 99 | 999 Reserva de ConUngêncla | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 99 | 999 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA | 1.000.000 00 | 000 | 000 | 1.000.000 00 |
| 99.999.9999.2103.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA | 99.999.9999.2103.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| | | 1.915.000,00 | 5.468.500,00 | 98.016.500,00 | 105.400.000,00 |

Anexo07

Anexo07

Pégina 12

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

(lnc.1I, § 2°, Art.2°)

| Côdigo | | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |

| 101 | | Legislativa | 3.480.000,00 | | | 3.480.000,00 |
| 01 | 031 | Ação Legislativa | 3.480.000,00 | | | 3.480.000,00 |
| 01 | 031 | 1003 ACAO LEGISLATIVA | 3.480.000,00 | | | 3.480.000,00 |
| 102 | | Judiciária | 38.500,00 | | | 38.500,001 |
| 02 | 062 | Defesa do Interesse Públicono Processo Judiciário | 38.500,00 | | | 38.500,00 |
| 02 | 062 | 1014 ADMINISTRACAO GERAL | 38.500,00 | | | 38.500,00 |
| 104 | | Administração | 8.774.500,00 | 1.033.000,00 | | 9.807.500,00 |
| 04 | 122 | Administração Geral | 5.439.500,00 | 1.033.000,00 | | 6.472.500,00 |
| 04 | 122 | 1014 ADMINISTRACAO GERAL | 5.439.500,00 | 1.033.000,00 | | 6.472.500,00 |
| 04 | 123 | Administração Financeira | 3.177.000,00 | | | 3.177.000,00 |
| 04 | 123 | 1014 ADMINISTRACAO GERAL | 3.177.000,00 | | | 3.177.000,00 |
| 04 | 124 | Controle Interno | 153.000,00 | | | 153.000,00 |
| 04 | 124 | 1014 ADMINISTRACAO GERAL | 153.000,00 | | | 153.000,00 |
| 04 | 181 | Policiamento | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 04 | 181 | 1014 ADMINISTRACAO GERAL | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| los | | AssistênciaSocial | 810.500,00 | | 3.030.000,00 | 3.840.500,00 |
| 08 | 241 | Assistênciaà Pessoa Idosa | | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 08 | 241 | 1045 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 08 | 243 | Assistênciaà Criança e ao Adolescente | 210.500,00 | | 320.000,00 | 530.500,00 |
| 08 | 243 | 1045 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 210.500,00 | | 320.000,00 | 530.500,00 |
| 08 | 244 | AssistênciaComunitária | 600.000,00 | | 2.702.000,00 | 3.302.000,00 |
| 08 | 244 | 1045 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 600.000,00 | | 2.702.000,00 | 3.302.000,00 |
| 109 | | PrevidênciaSocial | | 8.485.000,00 | | 8.485.000,00 |
| 09 | 272 | Previdênciado Regime Estatutário | | 8.485.000,00 | | 8.485.000,00 |
| 09 | 272 | 1017 ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA | | 8.485.000,00 | | 8.485.000,00 |
| 110 | | Saúde | | 3.885.500,00 | 27 .884.000,00 | 31 .749.500,00 |
| 10 | 301 | Atenção Básica | | | 23.702.000,00 | 23.702.000,00 |
| 10 | 301 | 1042 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE | | | 23.702.000,00 | 23.702.000,00 |
| 10 | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 3.885.500,00 | 3.289.500,00 | 7.175.000,00 |
| 10 10 | 302 303 | 1042 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE Suporte Profiláticoe Terapêutico | | 3.885.500,00 | 3.289.500,00 170,000,00 | 7.175.000,00 170,000,00 |
| 10 | 303 | 1042 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE | | | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 10 | 304 | Vigilância | | | | |
| | | Sanitária | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 10 10 | 304 1042 305 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE Vigilância Epidemiológica | | | 150.000,00 552.500,00 | 150.000,00 552.500,00 |
| 10 | 305 | 1042 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE | | | 552.500,00 | 552.500,00 |
| 111 | | Trabalho | 2.000,00 | | | 2.000,001 |
| 11 | 331 | Proteção e Benefí cios ao Trabalhador | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 11 | 331 | 1014 ADMINISTRACAO GERAL | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 112 | | Educação | | 209.500,00 | 33.922.000,00 | 34.131.500,00 |

Anexo 08

| Côdigo | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |

| 12 306 | Alimentação e Nutrição | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 12 306 | 1383 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | | 209,500,00 | 27.317.000,00 | 27,526.500,00 |
| 12 361 | 1383 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO | | 209.500,00 | 27.317.000,00 | 27.526.500,00 |
| 12 365 | Educação Infantil | | | 6.361.000,00 | 6.361 .000,00 |
| 12 365 12 366 | 1383 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO Educação de Jovens e Adultos | | | 6.361 .000,00 87.000,00 | 6.361 .000,00 87.000,00 |
| 12 366 | 1383 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO | | | 87.000,00 | 87.000,00 |
| 12 367 | Educação Especial | | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 12 367 | 1383 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO | | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 113 | Cultura | 596.000,00 | 255.000,00 | | 851.000,00 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 596.000,00 | 255.000,00 | | 851 .000,00 |
| 13 392 | 1028 APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS | 596.000,00 | 255.000,00 | | 851.000,00 |
| 114 | Direitos da Cidadania | 56.000,00 | 115.000,00 | | 171.000,00 |
| 14 243 | Assistênciaà Criança e ao Adolescente | 56.000,00 | 115.000,00 | | 171.000,00 |
| 14 243 | 1045 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 56.000,00 | 115.000,00 | | 171.000,00 |
| 115 | Urbanismo | 4.349.000,00 | 327.000,00 | | 4.676.000,00 |
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | 4.349.000,00 | 327.000,00 | | 4.676.000,00 |
| 15 451 | 1252 OBRAS E SERVICOS PUBLICO$ | 4,349.000,00 | 327.000,00 | | 4.676.000,00 |
| 116 | Habitação | 2.000,00 | 53.000,00 | | 55.000,001 |
| 16 482 | Habitação Urbana | 2.000,00 | 53.000,00 | | 55.000,00 |
| 16 482 | 1252 OBRAS E SERVICOS PUBLICO$ | 2.000,00 | 53.000,00 | | 55.000,00 |
| 117 | Saneamento | 1.091 .000,00 | 243.000,00 | | 1.334.000,00 |
| 17 451 | Infra-Estrutura Urbana | 50.000,00 | 5.000,00 | | 55.000,00 |
| 17 451 | 1252 OBRAS E SERVICOS PUBLICO$ | 50.000,00 | 5.000,00 | | 55.000,00 |
| 17 452 | Serviços Urbanos | 533.500,00 | 90.000,00 | | 623.500,00 |
| 17 452 | 1252 OBRAS E SERVICOS PUBLICO$ | 533.500,00 | 90.000,00 | | 623.500,00 |
| 17 512 | Saneamento BásicoUrbano | 5.000,00 | 5.000,00 | | 10.000,00 |
| 17 512 | 1252 OBRAS E SERVICOS PUBLICO$ | 5.000,00 | 5.000,00 | | 10.000,00 |
| 17 544 | Recursos Hídricos | 255.000,00 | 143.000,00 | | 398.000,00 |
| 17 544 | 1252 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 255.000,00 | 143.000,00 | | 398.000,00 |
| 17 605 | Abastecimento | 247.500,00 | | | 247.500,00 |
| 118 | Gestão Ambiental | 198.000,00 | | | 198.000,00 |
| 18 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 187.000,00 | | | 187,000,00 |
| 18 541 | 1240 AMBIENTE | | | | 187.000,00 |
| 18 544 | MEIO Recursos Hídricos | 187.000,00 11 .000,00 | | | 11 .000,00 |
| 18 544 | 1252 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 11.000,00 | | | 11.000,00 |
| | Agricultura | 1.844.000,00 | | | 1.844.000,00 |
| 120 | Abastecimento | | | | |
| 20 605 20 605 | 1058 BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO | 1.781.000,00 1,781.000,00 | | | 1.781 .000,00 1,781 .000,00 |

Anexo 08

-CNPJ:06.553. 762/0001-00

(lnc.1I, § 2°, Art.2º)

| Código | | Especificação | Ordinário Vinculado | Adm. Indireta | Total |

| 20 606 | Extensão Rural | 60.000,00 | | | 60.000,00 |
| 20 606 | 1058 BENEFICIAMENTO AGRICOLA EAGROPECUARIO | 60.000,00 | | | 60.000,00 |
| 20 607 | Irrigação | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 20 607 | 1058 BENEFICIAMENTO AGRICOLA EAGROPECUARIO | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 123 | ComércioeServiços | 6.000,00 | | | 6.000,001 |
| 23 695 | Turismo | 6.000,00 | | | 6.000,00 |
| 23 695 | 1125 INCENTIVO AO DESPORTO ETURIMO | 6.000,00 | | | 6.000,00 |
| 124 | Comunicações | 41.000,00 | | | 41 .000,00 |
| 24 131 | Comunicação Social | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 24 131 | 1014 ADMINISTRACAO GERAL | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 24 722 | Telecomunicações | 31 .000,00 | | | 31 .000,00 |
| 24 722 | 1014 ADMINISTRACAO GERAL | 31.000,00 | | | 31 .000,00 |
| 125 | Energia | 170.000,00 | 550.000,00 | | 720.000,00 |
| 25 752 | Energia Elétrica | 170.000,00 | 550.000,00 | | 720.000,00 |
| 25 752 | 1252 OBRAS ESERVICOS PUBLICOS | 170.000,00 | 550.000,00 | | 720.000,00 |
| 126 | Transporte | 35.000,00 | 5.000,00 | | 40.000,001 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 35.000,00 | 5.000,00 | | 40.000,00 |
| 26 782 | 1252 OBRAS ESERVICOS PUBLICOS | 35.000,00 | 5.000,00 | | 40.000,00 |
| 127 | Desporto e Lazer | 72.000,00 | | | 72.000,001 |
| 27 811 | Desporto de Rendimento | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 27 811 | 1125 INCENTIVO AO DESPORTO ETURIMO | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 67.000,00 | | | 67.000,00 |
| 27 812 | 1125 INCENTIVO AO DESPORTO ETURIMO | 67.000 00 | | | 67.000 00 |
| 28 | Encargos Especiais | 1.739.500,00 | 29.000,00 | 2.000,00 | 1.770.500,00 |
| 28 843 | Serviço da DívidaInterna | 1.139.500,00 | 15.000,00 | 2.000,00 | 1.156.500,00 |
| 28 843 | 1014 ADMINISTRACAO GERAL | 1.138.500,00 | 15.000,00 | | 1.153.500,00 |
| 28 843 843 | 1042 GESTÃO EEXPANSÃO DO DO | SISTEMA DE SAUDE SISTEMA DE ENSINO 1.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 1.000,00 |
| 28 846 | 1383 GESTÃO EEXPANSÃO Outros Encargos Especiais | 600.000,00 | | | |
| 28 | | 600.000,00 | 14.000,00 | | 614.000,00 |
| 28 846 | 1014 ADMINISTRACAO GERAL | | 14.000,00 | | 614.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 1.000.000,00 | 1.087 .000,00 | | 2.087.000,00 1.087.000,00 |
| 99 997 | Reserva do RPPS | | 1.087.000,00 | | |
| 99 | 997 1017 | ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA | 1.087.000,00 | | 1.087.000,00 |
| 99 | 999 Reserva de Contingência | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 |
| 99 999 | 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA | 1,000.000,00 TOTAL | 24.305.000,00 16.277.000,00 | 64.818.000,00 | 1.000.000,00 105.400.000,00 |

Anexo 08 Pág ina 3

CNPJ:06.553.762/0001 -00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| ORGAO UNIDADE SUB UNIDADE | 02 20 00 | PREFEITURA MUNICIPAL HOSPITAL MUNICIPAL FLORISA SILVA HOSPITAL MUNICIPAL FLORISA SILVA | PREFEITURA MUNICIPAL HOSPITAL MUNICIPAL FLORISA SILVA HOSPITAL MUNICIPAL FLORISA SILVA | PREFEITURA MUNICIPAL HOSPITAL MUNICIPAL FLORISA SILVA HOSPITAL MUNICIPAL FLORISA SILVA | PREFEITURA MUNICIPAL HOSPITAL MUNICIPAL FLORISA SILVA HOSPITAL MUNICIPAL FLORISA SILVA | PREFEITURA MUNICIPAL HOSPITAL MUNICIPAL FLORISA SILVA HOSPITAL MUNICIPAL FLORISA SILVA | PREFEITURA MUNICIPAL HOSPITAL MUNICIPAL FLORISA SILVA HOSPITAL MUNICIPAL FLORISA SILVA | PREFEITURA MUNICIPAL HOSPITAL MUNICIPAL FLORISA SILVA HOSPITAL MUNICIPAL FLORISA SILVA | PREFEITURA MUNICIPAL HOSPITAL MUNICIPAL FLORISA SILVA HOSPITAL MUNICIPAL FLORISA SILVA |

| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R.-C.A. | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL | 10.302.1042.1044.0000 | | | | | | 25.000,00 |
| SILVA 4 DESPESAS DE CAPl1 | SILVA 4 DESPESAS DE CAPl1 | SILVA 4 DESPESAS DE CAPl1 | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.632.00.999.000 4.4.90.52.00 | 1.632.00.999.000 4.4.90.52.00 | 25.000,00 | | | |
| AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL FLORISA | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL FLORISA | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL FLORISA | 10.302.1042.1077.0000 | | | | | | 85.500,00 |
| DESPESAS DE CAPl1 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | DESPESAS DE CAPl1 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | DESPESAS DE CAPl1 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.300.000 1.632.00.999.000 | 4.4 .90 .51.00 4.4.90.51.00 | 10.500.00 75.000,00 | 85.500,00 | 85.500,00 | |
| | | | 10.302.1042.1084.0000 | | | | | | |
| AQUIS.DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | AQUIS.DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | AQUIS.DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 10.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPl1 | 4 DESPESAS DE CAPl1 | 4 DESPESAS DE CAPl1 | 4 DESPESAS DE CAPl1 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 1.621 .00.999.000 4.4 .90 .52.00 | 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 1.621 .00.999.000 4.4 .90 .52.00 | 5.000,00 5.000,00 | | | |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL FLORISA SILVA 3 DESPESAS CORREN. | MANUTENCAO DO HOSPITAL FLORISA SILVA 3 DESPESAS CORREN. | MANUTENCAO DO HOSPITAL FLORISA SILVA 3 DESPESAS CORREN. | 10.302.1042.2038.0000 | | | | | 3.765.000,00 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | CIVIL CIVIL | | | | | 100.000,00 | | 3 | .765.000,00 |
| | | | | 1.621.00.999.000 3.1.90.04.00 1.500.00.300.000 3.1.90.11 .00 1.600.00.999.000 3.1.90.11.00 | 1.621.00.999.000 3.1.90.04.00 1.500.00.300.000 3.1.90.11 .00 1.600.00.999.000 3.1.90.11.00 | 25.000,00 1.300.000,00 | 1.910.000.00 | | |
| CIVIL | CIVIL | CIVIL | | 1.605.00.999.000 3.1.90.11 .00 | 1.605.00.999.000 3.1.90.11 .00 | 200.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.621.00.999.000 3.1.90.11 .00 | 1.621.00.999.000 3.1.90.11 .00 | 25.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.300.000 3.1.90.13.00 | 1.500.00.300.000 3.1.90.13.00 | 200.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 1.621.00.999.000 3.1.90.13.00 | 1.621.00.999.000 3.1.90.13.00 | 10.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | | 25.000,00 | | | |
| | | | | 1.621.00.999.000 3.1.91.13.00 | 1.621.00.999.000 3.1.91.13.00 | 25.000,00 | | | |
| | | | | 1.500.00.300.000 3.1.91.13.00 | 1.500.00.300.000 3.1.91.13.00 | | | | |

ORGÂO

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

HOSPITAL MUNICIPAL FLORISA SILVA

SUB UNIDADE

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. -C.A.

| MANUTENCAO DO HOSPITAL FLORISA SILVA 10.302.1042.2038.0000 3 DESPESAS CORREN' | | | 3.765.000,00 3.765.000,00 |

| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕ ES CONTRIBUIÇÕES OUTROS BENEFICIO$ ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT DIÁRIAS - CIVIL DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ ÃO E COMUNICAÇÃO DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.300.000 3.3.50.41 .00 1.621.00.999.000 3.3.50.41 .00 1.500.00.300.000 3.3.90.08.00 1.621 .00.999.000 3.3.90.08.00 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 1.621.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 1.600.00.999.000 3.3.90.30.00 1.621.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.300.000 3.3.90.34.00 1.621 .00.999.000 3.3.90.34.00 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 1.600.00.999.000 3.3.90.36.00 1.621 .00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 1.600.00.999.000 3.3.90.39.00 1.621 .00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.300.000 3.3.90.40.00 1.621.00.999.000 3.3.90.40.00 1.500.00.300.000 3.3.90.92.00 | 15.000,00 15.000,00 5.000,00 10.000,00 15.000,00 8.000,00 1.000.000,00 50.000,00 50.000,00 25.000,00 15.000,00 150.000,00 50.000,00 50.000,00 250.000,00 100.000,00 30.000,00 5.000,00 7.000,00 5.000,00 | |

TOTAL

3.885.500,00

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

TOTAL

| ORGÃO UNIDADE SUB UNIDADE | 02 21 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CULTURA | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |

| Apllcacao Programada | | | Proj/Ativ F | Finalidade .R . -C.A . Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |
| IMPLANTACAO E EQUIPAR BIBLIOTECA MUNICIPAL 4 DESPESAS OE CAPll | IMPLANTACAO E EQUIPAR BIBLIOTECA MUNICIPAL 4 DESPESAS OE CAPll | IMPLANTACAO E EQUIPAR BIBLIOTECA MUNICIPAL 4 DESPESAS OE CAPll | 13.392.1028.1100.0000 | 1.701 .00.999.000 4.4.90.51 .00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| AQUISICAO DE VEICULO 13.392.1028.1101.0000 | AQUISICAO DE VEICULO 13.392.1028.1101.0000 | AQUISICAO DE VEICULO 13.392.1028.1101.0000 | AQUISICAO DE VEICULO 13.392.1028.1101.0000 | 1.500.00.999.000 4 .4 .90.52.00 | 5.000,00 5.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | | | | | | 10.000,00 | | | | | | | | | |
| 4 DESPESAS OE CAPll EQUIPAMENTOS E | MATERIAL PERMANENTE | 4 DESPESAS OE CAPll EQUIPAMENTOS E | 4 DESPESAS OE CAPll EQUIPAMENTOS E | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| DESENV.ATIV.FESTIV.CIVICAS, FOLCLORICAS E | DESENV.ATIV.FESTIV.CIVICAS, FOLCLORICAS E | DESENV.ATIV.FESTIV.CIVICAS, FOLCLORICAS E | DESENV.ATIV.FESTIV.CIVICAS, FOLCLORICAS E | | | | | | | | | | | | |
| 13.392.1028.2049.0000 | 13.392.1028.2049.0000 | 13.392.1028.2049.0000 | 13.392.1028.2049.0000 | | | | | | | | | | | | |
| CARNAVALESCAS 3 DESPESAS CORREN. MATERIAL OE CONSUMO MATERIAL, BEM OU OUTROS SERVIÇOS OUTROS SERVIÇOS | SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA OE TERCEIROS - PESSOA | CARNAVALESCAS 3 DESPESAS CORREN. MATERIAL OE CONSUMO MATERIAL, BEM OU OUTROS SERVIÇOS OUTROS SERVIÇOS | GRATUITA FÍSICA JURIOICA | | 10.000.00 1.000,00 50.000.00 350.000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 1.500.00.999.000 3.3.90.38.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | | | | | | | | | | | |
| REALIZACAO DA SEMANA CULTURAL 13.392.1028.2128.0000 3 DESPESAS CORREN" MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES MATERIAL, BEM OU | CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIFICAS. SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | REALIZACAO DA SEMANA CULTURAL 13.392.1028.2128.0000 3 DESPESAS CORREN" MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES MATERIAL, BEM OU | DESPORT GRATUITA | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.31 .00 1.500.00.999.000 3.3 .90.32.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 2.000,00 5.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| da Secretaria de Cultura 3 DESPESAS CORREN' | 13.392.1026.2145.0000 | | | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 | 5.000,00 120.000,00 | 160.000,00 | | | | | | | | | |
| | | | CIVIL | | 15.000.00 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | | | | | | | | | | | |
| DAS AÇÕES DA LEI PAULO GUSTAVO 13.392.1028.2174.0000 3 DESPESAS CORREN' | DAS AÇÕES DA LEI PAULO GUSTAVO 13.392.1028.2174.0000 3 DESPESAS CORREN' | DAS AÇÕES DA LEI PAULO GUSTAVO 13.392.1028.2174.0000 3 DESPESAS CORREN' | DAS AÇÕES DA LEI PAULO GUSTAVO 13.392.1028.2174.0000 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 137.000.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| | | | | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | | | | | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURIDICA Manutenção PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURIDICA Manutenção PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURIDICA Manutenção PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | | |
| 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

SECRETARIA MUNICIPAL

DE CULTURA

SUB UNIDADE

MANUTENÇÃO

DAS AÇÕES

DA LEI PAULO GUSTAVO

DESPESAS CORREM"

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

SUBVENÇOES SOCIAIS

SUBVENÇÕES SOCIAIS

MATERIAL OE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

PREMIAÇÕES

CULTURAIS. ARTISTICAS. CIENTIFICAS. DESPORT

PREMIAÇÕES

CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, OESPORT

OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

E COMUNICAÇÃO

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

E COMUNICAÇÃO

OUTROS AUXfLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

MANUTENÇÃO

DAS AÇÕES

DA LEI ALOIR BLANC

DESPESAS CORREM"

SUBVENÇÕES

SOCIAIS

MATERIAL DE CONSUMO

PREMIAÇÕES

E COMUNICAÇÃO

OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

DESPESAS OE CAPll

INVESTIMENTOS

13.392.1028.2175.0000

Proj/Ativ

13.392.1028.2174.0000

Finalidade

Categoria

F.R.-C.A.

1.715.00.999.000 3.3.50.43.00

1.716.00.999.000 3.3.50.43.00

1.715.00.999.000 3.3.90.30.00

1.718.00.999.000 3.3.90.30.00

1.715.00.999.000 3.3.90.31 .00

1.716.00.999.000 3.3.90.3 1.00

1.7 15.00.999.000 3.3.90.36.00

1.716.00.999.000 3.3.90.36.00

1.715.00.999.000 3.3.90.39.00

1.716.00.999.000 3.3.90.39.00

1.715.00.999.000 3.3.90.40.00

1.716.00.999.000 3.3.90.40.00

1.715.00.999.000 3.3.90.48.00

1,716.00.999.000 3.3.90.48.00

1.715.00.999.000 4.4.90.52.00

1.716.00.999.000 4.4.90.52.00

1.719.00.999.000 3.3.50.43.00

1.719.00.999.000 3.3.90.30.00

1.719.00.999.000 3.3.90.31.00

1.719.00.999.000 3.3.90.36.00

1.719.00.999.000 3.3.90.39.00

1.719.00.999.000 3.3.90.40.00

1.719.00.999.000 3.3.90.48.00

1.719.00.999.000 4 .4 .90.52.00

5.000,00

2.000,00

10.000,00

5.000,00

30.000,00

15.000,00

5.000,00

3.000,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00

2.000,00

25.000,00

15.000,00

10.000,00

3.000,00

5.000,00

5.000,00

25.000,00

5.000,00

10.000,00

10.000,00

25.000,00

15.000,00

137.000.00

13.000,00

85.000.00

15.000,00

150.000,00

100.000,00

137.000,00

13.000,00

85.000,00

15.000,00

851 .000,00

589

PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | | | |

| | | F.R.-C.A. | | | | | |
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL | 14.243.1045.1003.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| PERMANENTE 4 | | | | | | 10.000,00 | |
| DESPESAS DE CAPl1 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 4 .4 .90.52.00 1.759.00.999.000 4 .4 .90.52.00 | 5.000,00 5.000,00 | | | | |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | 14.243.1045.1162.0000 | | | | | | 11 .000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | 11 .000,00 | | 11 .000,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 4 .4 .90.51 .00 1.759.00.999.000 4 .4 .90.51 .00 | 6.000,00 5.000,00 | | | | |
| DIREITO A CRIANCA E | 14.243.1045.2094.0000 | | | | | | |
| CONS.MUNIC.DE | | | | | | | 6.000,00 |
| ADOLESCENTE | | | | | | 6.000,00 | |
| 3 DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.000,00 | | 2.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DETERMINADO | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 | | | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1 .500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 3.3.90.14.00 1.000,00 1.000,00 | 4.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | | 1.500.00.999.000 | 1.000,00 1.000,00 | | | | |
| DAS AÇÕES DO FMOCA | PESSOA FISICA PESSOA JURIDICA | | | | | | |
| MANUTENÇÃO | | 3.3.90.39.00 | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | | | 1.000,00 | | | | |
| | 14.243.1045.2160.0000 | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' | DETERMINADO | | | | | 143.000,00 | 144.000,00 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.661.00.999.000 1. 759.00.999.000 3.1.90.04.00 1.500.00.999.000 3. 1.90.11 .00 | 3.1.90.04.00 1.000,00 5.000,00 | | | | |
| | PESSOAL CIVIL CIVIL | 1.661.00.999.000 3.1 .90.11 | | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | PESSOAL CIVIL | | 5.000,00 | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | 1.000,00 | | | | |
| - | | | | | | | |
| | | .00 | | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | | 1.759.00.999.000 3.1.90.11 .00 | 15.000,00 | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.999.000 3.1 .90.13.00 | 1.000,00 | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.661.00.999.000 3.1 .90.13.00 | | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 1.759.00.999.000 3.1 .90.13.00 | 1.000,00 5.000,00 | | | | |
| | | 1.500.00.999.000 3. 1.91 .13.00 | 1.000,00 | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 1.661 .00.999.000 3. 1.91 .13.00 | 1.000,00 | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 1. | | | | | |
| | | 759.00.999.000 3.1.91 .13.00 | 5.000,00 | | | | |

| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |

| UNIDADE | 22 | FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA |
| SUB UNIDADE | 00 | FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA |

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. -C.A.

1.661 .00.999.000 4 .4.90.52.00

| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FMOCA 14.243.1045.2160.0000 3 DESPESAS CORREN | | 143.000,00 | | 144.000,00 |

| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 97.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ O GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.661.00.999.000 3.3.90.14.00 1.759.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.661 .00.999.000 3.3.90.30.00 1.759.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 1.759.00.999.000 3.3.90.32.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.661 .00.999 .000 3.3.90.36.00 1.759.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.661 .00.999.000 3.3.90.39.00 1.759.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.40.00 1.759.00.999.000 3.3.90.40.00 1.661 .00.999.000 3.3.90.48.00 | 5.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00 3.000,00 10.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00 15.000,00 5.000,00 2.000,00 15.000,00 5.000,00 10.000,00 2.000,00 | | |
| | | | 1.000,00 | |

TOTAL

171.000,00

1.000,00

Praça Âng e lo Bosges. S/N

| | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL |

| | 23 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Apllcacao Programada | Apllcacao Programada | Apllcacao Programada | Proj/Atlv | Finalidade | Categoria | Detalhada T otalGrupo | Total Categ. | | | | | | | |
| | | | F.R . -C.A . | F.R . -C.A . | F.R . -C.A . | F.R . -C.A . | F.R . -C.A . | F.R . -C.A . | F.R . -C.A . | F.R . -C.A . | F.R . -C.A . | F.R . -C.A . | F.R . -C.A . | F.R . -C.A . |
| CONST.AMPL.OA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA 17.544.1252.1028.0000 100.000,00 | CONST.AMPL.OA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA 17.544.1252.1028.0000 100.000,00 | CONST.AMPL.OA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA 17.544.1252.1028.0000 100.000,00 | CONST.AMPL.OA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA 17.544.1252.1028.0000 100.000,00 | CONST.AMPL.OA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA 17.544.1252.1028.0000 100.000,00 | CONST.AMPL.OA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA 17.544.1252.1028.0000 100.000,00 | CONST.AMPL.OA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA 17.544.1252.1028.0000 100.000,00 | CONST.AMPL.OA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA 17.544.1252.1028.0000 100.000,00 | CONST.AMPL.OA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA 17.544.1252.1028.0000 100.000,00 | CONST.AMPL.OA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA 17.544.1252.1028.0000 100.000,00 | CONST.AMPL.OA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA 17.544.1252.1028.0000 100.000,00 | CONST.AMPL.OA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA 17.544.1252.1028.0000 100.000,00 | CONST.AMPL.OA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA 17.544.1252.1028.0000 100.000,00 | CONST.AMPL.OA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA 17.544.1252.1028.0000 100.000,00 | CONST.AMPL.OA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA 17.544.1252.1028.0000 100.000,00 |
| 4 DESPESAS OE CAPll | 4 DESPESAS OE CAPll | 4 DESPESAS OE CAPll | | | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | | 100.000,00 | | | | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.00.999.000 4 .4 .90.51 .00 | 1.700.00.999.000 4 .4 .90.51 .00 | 1.700.00.999.000 4 .4 .90.51 .00 | 50.000,00 50.000,00 | | | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 4 .4 .90.52.00 | 1.500.00.999.000 4 .4 .90.52.00 | 1.500.00.999.000 4 .4 .90.52.00 | | | | | | | | | |
| E RECUPERACAO OE CHAFARIZES | E RECUPERACAO OE CHAFARIZES | E RECUPERACAO OE CHAFARIZES | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCAO 4 DESPESAS OE CAPll | CONSTRUCAO 4 DESPESAS OE CAPll | CONSTRUCAO 4 DESPESAS OE CAPll | 17.544.1252.1029.0000 | 17.544.1252.1029.0000 | 17.544.1252.1029.0000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701 .00.999.000 4 .4 .90.51 .00 | 1.701 .00.999.000 4 .4 .90.51 .00 | 1.701 .00.999.000 4 .4 .90.51 .00 | | | | | | | | | |
| CONT.RECUP.OE POCO TUBULAR SEDE/RURAL 17.544.1252.1030.0000 4 DESPESAS OE CAPll | CONT.RECUP.OE POCO TUBULAR SEDE/RURAL 17.544.1252.1030.0000 4 DESPESAS OE CAPll | CONT.RECUP.OE POCO TUBULAR SEDE/RURAL 17.544.1252.1030.0000 4 DESPESAS OE CAPll | | | | 10.000,00 | | | | | | | | |
| 4 | 4 | 4 | | | | | 285.000,00 | | | | | | | |
| | | | | | | 285.000,00 | | | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | | 1.500.00.999.000 | 4 .4 .90.51 .00 | 5.000,00 | | | | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.00.999.000 4 .4.80.51.00 | 1.700.00.999.000 4 .4.80.51.00 | 1.700.00.999.000 4 .4.80.51.00 | 50.000,00 | | | | | | | | |
| E INSTALAÇÕES | E INSTALAÇÕES | E INSTALAÇÕES | 1.701 .00.999.000 4 .4 .90.51 .00 | 1.701 .00.999.000 4 .4 .90.51 .00 | 1.701 .00.999.000 4 .4 .90.51 .00 | 30.000.00 | | | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 4 .4 .90.52.00 | 1.500.00.999.000 4 .4 .90.52.00 | 1.500.00.999.000 4 .4 .90.52.00 | | | | | | | | | |
| | | | 17.544.12!52.1032.0000 | 17.544.12!52.1032.0000 | 17.544.12!52.1032.0000 | 200.000,00 | | | | | | | | |
| CONSTRUCAO | CONSTRUCAO | CONSTRUCAO | | | | | | | | | | | | |
| OE CISTERNAS - FIS 4 | OE CISTERNAS - FIS 4 | OE CISTERNAS - FIS 4 | | | | 3 .000,00 | | | | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.00.999.000 4 .4 | 1.700.00.999.000 4 .4 | 1.700.00.999.000 4 .4 | 3 .000.00 | | | | | | | | |
| OBRAS DESPESAS OE CAPll | OBRAS DESPESAS OE CAPll | OBRAS DESPESAS OE CAPll | .90.51.00 | .90.51.00 | .90.51.00 | | 3.000,00 | | | | | | | |
| MANUTENCAO DOS POCOS OE CHAFARIZES 17.805.1252.2028.0000 | MANUTENCAO DOS POCOS OE CHAFARIZES 17.805.1252.2028.0000 | MANUTENCAO DOS POCOS OE CHAFARIZES 17.805.1252.2028.0000 | 1.500.00.999.000 3 .1.90.16.00 1.500.00.999.000 3 | 1.500.00.999.000 3 .1.90.16.00 1.500.00.999.000 3 | 1.500.00.999.000 3 .1.90.16.00 1.500.00.999.000 3 | | 227.500,00 | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C IVIL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C IVIL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C IVIL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | .1.90.92.00 | .1.90.92.00 | .1.90.92.00 | 1.000,00 500,00 | | | | | | | | |
| | OUTRAS | | | | | 225.000,00 | | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3 .90.39.00 | 1.500.00.999.000 3.3 .90.39.00 | 1.500.00.999.000 3.3 .90.39.00 | 25.000,00 100.000.00 | | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 3 .3 .90.36.00 | 1.500.00.999.000 3 .3 .90.36.00 | 1.500.00.999.000 3 .3 .90.36.00 | | | | | | | | | |
| | | | 17.80!5.1252.2029.0000 | 17.80!5.1252.2029.0000 | 3 .3 .90.36.00 | | | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | JURfOICA 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | JURfOICA 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 3 .3 .90.39.00 | 5.000,00 | | | | | | | | |
| | DESPESAS | | 20.605.1058.10!K>.OOOO | 20.605.1058.10!K>.OOOO | 20.605.1058.10!K>.OOOO | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL OE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA OE MERCADO, FEIRAS E | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL OE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA OE MERCADO, FEIRAS E | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL OE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA OE MERCADO, FEIRAS E | 1.500.00.999.000 | 1.500.00.999.000 | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 5.000.00 | | | | | | | | |
| CONST.RESTAURACAO | CONST.RESTAURACAO | CONST.RESTAURACAO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 5.000.00 | | | | | | | |
| DESPESAS OE CAP11 | DESPESAS OE CAP11 | DESPESAS OE CAP11 | | | | | | | | | | | | |
| INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕ ES | INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕ ES | INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕ ES | | | | 3 | | | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 4 .4 .90.52.00 | 1.500.00.999.000 4 .4 .90.52.00 | 1.500.00.999.000 4 .4 .90.52.00 | 2 | | | | | | | | |
| 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 5.000,00 | | | | | | | | |
| MATADOURO 4 | MATADOURO 4 | MATADOURO 4 | 1.500.00.999.000 4 .4 .90.51 .00 | 1.500.00.999.000 4 .4 .90.51 .00 | 1.500.00.999.000 4 .4 .90.51 .00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | .000,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | .000,00 | | | | | | | | |

| | 02 23 00 | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |

| | Programada | | Proj/Ativ | Finalidade F.R . -C.A | Categoria | Detalhada | T otalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| CONST.RESTAURACAO OE MERCADO, FEIRAS E | CONST.RESTAURACAO OE MERCADO, FEIRAS E | CONST.RESTAURACAO OE MERCADO, FEIRAS E | 20.605.1058.1050.0000 | | | | | | 5 .000,00 |
| AQUIS.OE VEICULO PARA SECRETARIA OE AGRICULTURA | AQUIS.OE VEICULO PARA SECRETARIA OE AGRICULTURA | AQUIS.OE VEICULO PARA SECRETARIA OE AGRICULTURA | 20.60!5.1058.1051.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 DESPESAS OE CAPll 4 INVESTIMENTOS | EQUIPAMENTOS | 4 DESPESAS OE CAPll 4 INVESTIMENTOS | PERMANENTE | 1.500.00.999.000 4 .4 .90.52.00 | 1.500.00.999.000 4 .4 .90.52.00 | 10.000,00 | 10.000.00 | 10.000,00 | 3.000.00 |
| INCENTIVO E ASSIST.TECNICA AOS PRODUTORES 3 DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.806.1058.2047.0000 | MATERIAL OUTROS SERVIÇOS OUTROS SERVIÇOS | INCENTIVO E ASSIST.TECNICA AOS PRODUTORES 3 DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.806.1058.2047.0000 | PESSOA FfSICA PESSOA JURIOICA | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 3 .3 .90.30.00 3 .3 .90.36.00 3 .3 .90.39.00 | 1.000,00 1.000,00 1.000,00 | 3.000.00 | | |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA OE AG RICULTURA E 20.805.1058.2171.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA OE AG RICULTURA E 20.805.1058.2171.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA OE AG RICULTURA E 20.805.1058.2171.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA OE AG RICULTURA E 20.805.1058.2171.0000 | | | | | | 1.763.000,00 |
| | DESPESAS PESSOAL CONTRATAÇÃO VENCIMENTOS OUTRAS DESPESAS DESPESAS | | DETERMINADO PESSOAL CIVIL PESSOAL C IVIL ANTERIORES | 1.500.00.999.000 3 .1.90.04.00 1.500.00.999.000 3 .1.90.11 .00 1.500.00.999.000 3 .1.90.16 .00 1.500.00.999.000 3 .1.90.92.00 | 1.500.00.999.000 3 .1.90.04.00 1.500.00.999.000 3 .1.90.11 .00 1.500.00.999.000 3 .1.90.16 .00 1.500.00.999.000 3 .1.90.92.00 | 1.000,00 190.000,00 500,00 500,00 | 192.000,00 1.571.000.00 | 1.783.000,00 | |
| AQUISICAO OE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS 20.606.1058.1052.0000 4 DESPESAS OE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | AQUISICAO OE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS 20.606.1058.1052.0000 4 DESPESAS OE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | AQUISICAO OE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS 20.606.1058.1052.0000 4 DESPESAS OE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | AQUISICAO OE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS 20.606.1058.1052.0000 4 DESPESAS OE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,500.00.999.000 | 4 .4 .90.52.00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000.00 | |
| CAPACITACAO DE PRODUTORES RURAIS 3 DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL OE CONSUMO 20.806.1058.2044.0000 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA OUTROS SERVIÇ OS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA PROGRAMA OE OISTRIBUICAO OE SEMENTES E MUDAS 20.606.1058.2046.0000 | CAPACITACAO DE PRODUTORES RURAIS 3 DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL OE CONSUMO 20.806.1058.2044.0000 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA OUTROS SERVIÇ OS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA PROGRAMA OE OISTRIBUICAO OE SEMENTES E MUDAS 20.606.1058.2046.0000 | CAPACITACAO DE PRODUTORES RURAIS 3 DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL OE CONSUMO 20.806.1058.2044.0000 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA OUTROS SERVIÇ OS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA PROGRAMA OE OISTRIBUICAO OE SEMENTES E MUDAS 20.606.1058.2046.0000 | CAPACITACAO DE PRODUTORES RURAIS 3 DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL OE CONSUMO 20.806.1058.2044.0000 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA OUTROS SERVIÇ OS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA PROGRAMA OE OISTRIBUICAO OE SEMENTES E MUDAS 20.606.1058.2046.0000 | | | | | | 62.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 52.000,00 | |
| | | | | 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 1.500.00.999.000 3 .3 .90.36.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 1.500.00.999.000 3 .3 .90.36.00 | | 52.000,00 | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇ O PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇ OS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS | MATERIAL, BEM OU SERVIÇ O PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇ OS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | PESSOA JURIOICA | 1.500.00.999.000 3 .3 .90.39.00 | 1.500.00.999.000 3 .3 .90.39.00 | 50.000,00 1.000,00 1.000,00 | | | |

Praça Â ngelo Bosges, S/N

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada

Proj/Atlv

Final Idade

F.R. - C .A .

Categoria

20.606. 1058.2046 .0000

20.607 .1 OS8.204S.0000

52.000,00

3.000,00

3 .000,00

2.489.500,00

Pág ina 70

1 .500.00.999.000 3.3.90.30 .00

1.500.00.999.000 3.3.90.36.00

APOIO PROJETO OE IRRIGACAO

DESPESAS CORREN"

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA

OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

1.500.00.999.000 3.3.90.39.00

Praça Ângelo Bosges. S/N

QUADRO AUXILIAR DE DETA LHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H IDRICOS

Finalidade

F.R.- C .A .

QUADRO AUXILIAR DE D ETALHAMENTO DA D ESPESA

| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |

| UNIDADE | 25 | GABINETE DO VICE-PREFEITO |
| SUB UNIDADE | 00 | GABINETE DO VICE-PREFEITO |

Aplicacao Program ada

MANUTENÇÃO

DO GABINETE DO VICE - PREFEITO

DESPESAS CORREN'

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

CONTRATAÇÃO

POR TEMPO DETERMINADO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IV IL

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL C IVIL

CONTRIBUIÇÕES

PATRONAIS

OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT

DIÁRIAS - C IV IL

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

SERVIÇ OS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

E COMUNICAÇÃO

Proj/Ath,

04.122.1014.2173.0000

Finalidade

Categoria

F .R. - C.A.

1 . 500.00.999.000 3 .1 .90.04.00

1 . 500.00.999.000 3 .1 .90.11 .00

1 . 500.00.999.000 3 .1 .90.1 3 .00

1 . 500.00.999.000 3.1.90.18 .00

1 . 500.00.999.000 3 .1 .9 1 .1 3 .00

1 . 500.00.999.000 3.3.90.08.00

1 . 500.00.999.000 3 .3 .90.14.00

1 . 500.00.999.000 3 .3 .90.30.00

1 .500.00.999.000 3.3.90.36 .00

1 . 500.00.999.000 3.3.90.39 .00

1 . 500.00.999.000 3.3.90.40.00

D etalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

120.000,00

120.000,00

120 .000.00

Categoria

Proj/Ativ

| CONST.RECUP.OE PASSAGNES MOLHADAS. PONTES 17.452.1252.1015.0000 | CONST.RECUP.OE PASSAGNES MOLHADAS. PONTES 17.452.1252.1015.0000 | CONST.RECUP.OE PASSAGNES MOLHADAS. PONTES 17.452.1252.1015.0000 | CONST.RECUP.OE PASSAGNES MOLHADAS. PONTES 17.452.1252.1015.0000 | CONST.RECUP.OE PASSAGNES MOLHADAS. PONTES 17.452.1252.1015.0000 | 5.000.00 | CONST.RECUP.OE PASSAGNES MOLHADAS. PONTES 17.452.1252.1015.0000 | |

| DESPESAS DE CAPll 5.000,00 | DESPESAS DE CAPll 5.000,00 | DESPESAS DE CAPll 5.000,00 | DESPESAS DE CAPll 5.000,00 | DESPESAS DE CAPll 5.000,00 | DESPESAS DE CAPll 5.000,00 | DESPESAS DE CAPll 5.000,00 | DESPESAS DE CAPll 5.000,00 |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES i .70i .00.999.000 4.4.90.Si .00 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E 18.S41.1240.2i72.0000 5.000,00 5.000,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES i .70i .00.999.000 4.4.90.Si .00 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E 18.S41.1240.2i72.0000 5.000,00 5.000,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES i .70i .00.999.000 4.4.90.Si .00 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E 18.S41.1240.2i72.0000 5.000,00 5.000,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES i .70i .00.999.000 4.4.90.Si .00 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E 18.S41.1240.2i72.0000 5.000,00 5.000,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES i .70i .00.999.000 4.4.90.Si .00 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E 18.S41.1240.2i72.0000 5.000,00 5.000,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES i .70i .00.999.000 4.4.90.Si .00 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E 18.S41.1240.2i72.0000 5.000,00 5.000,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES i .70i .00.999.000 4.4.90.Si .00 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E 18.S41.1240.2i72.0000 5.000,00 5.000,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES i .70i .00.999.000 4.4.90.Si .00 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E 18.S41.1240.2i72.0000 5.000,00 5.000,00 |
| | | | | | 187.000,00 | | |
| MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO |
| HIDRICOS | HIDRICOS | HIDRICOS | HIDRICOS | HIDRICOS | HIDRICOS | HIDRICOS | HIDRICOS |
| DESPESAS CORREM" | DESPESAS CORREM" | DESPESAS CORREM" | DESPESAS CORREM" | DESPESAS CORREM" | DESPESAS CORREM" | DESPESAS CORREM" | DESPESAS CORREM" |
| | | | 145.000,00 | 187.000,00 | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 | 5 .000,00 | | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IV IL | 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 | 130.000,00 | | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 | 5 .000,00 | | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 3 .1.9 , .13.00 | 5.000,00 | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 42.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| OUTROS BENEFfCIOS A SSISTENCIAIS 00 SERVIDOR E 00 MILIT | .500.00.999.000 3.3.90.14 .00 | 5.000,00 | | | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL i | 1.500.00.999.000 3.3.90.08.00 | 5 .000,00 | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | , .soo.oo.999.ooo 3 .3 .90.30.00 | 1.000,00 | | | | | |
| | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2!5.000,00 | | | | | |
| | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | , .000,00 | | | | | |
| SERVIÇ OS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO i | SERVIÇ OS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO i | SERVIÇ OS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO i | | | | | |
| | 3.3.90.40.00 | 5.000,00 | | | | | |
| | .500.00.999.000 1.500.00.999.000 4.4.90.5 , .00 | 5 .000,00 | !5.000.00 | 5 .000.00 | !5.000.00 | | |
| CONSTRUCAO E RECUPERACAO OE BARRAGENS 18.544.1252.1049.0000 | CONSTRUCAO E RECUPERACAO OE BARRAGENS 18.544.1252.1049.0000 | CONSTRUCAO E RECUPERACAO OE BARRAGENS 18.544.1252.1049.0000 | CONSTRUCAO E RECUPERACAO OE BARRAGENS 18.544.1252.1049.0000 | CONSTRUCAO E RECUPERACAO OE BARRAGENS 18.544.1252.1049.0000 | 3.000.00 | | |
| DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | 3 .000,00 | | | |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4 .4 .90.5 1.00 3 .000,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4 .4 .90.5 1.00 3 .000,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4 .4 .90.5 1.00 3 .000,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4 .4 .90.5 1.00 3 .000,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4 .4 .90.5 1.00 3 .000,00 | | | |
| E CONSTRUCAO OE ACUOES E 18.544.1252.2042.0000 3.000,00 3.000.00 | E CONSTRUCAO OE ACUOES E 18.544.1252.2042.0000 3.000,00 3.000.00 | E CONSTRUCAO OE ACUOES E 18.544.1252.2042.0000 3.000,00 3.000.00 | E CONSTRUCAO OE ACUOES E 18.544.1252.2042.0000 3.000,00 3.000.00 | E CONSTRUCAO OE ACUOES E 18.544.1252.2042.0000 3.000,00 3.000.00 | E CONSTRUCAO OE ACUOES E 18.544.1252.2042.0000 3.000,00 3.000.00 | E CONSTRUCAO OE ACUOES E 18.544.1252.2042.0000 3.000,00 3.000.00 | E CONSTRUCAO OE ACUOES E 18.544.1252.2042.0000 3.000,00 3.000.00 |
| MANUTENCAO | MANUTENCAO | MANUTENCAO | MANUTENCAO | MANUTENCAO | MANUTENCAO | MANUTENCAO | MANUTENCAO |
| | | | | 3.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | | |
| | .00 | 1.000,00 | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JUR(OICA | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JUR(OICA | | | | | |
| | 1.500.00.999.000 | | | | | | |
| DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL OE CONSUMO | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL OE CONSUMO | 1.000.00 | | | | | |
| 3 | 3 | 3 | | | | | |
| BARRAGENS | 3 .3.90.36 | BARRAGENS | | | | | |
| | | 1.000,00 | 3 .000,00 | | | | |
| 1.500.00.999.000 | 1.500.00.999.000 | 1.500.00.999.000 | 1.500.00.999.000 | | | | |

TOTAL

203.000.00

P ágina 71

TOTAL

TOTAL

1.000,00

1 .000,00

1.000,00

5 .000.00

31 .000,00

5 .000,00

8.000,00

5 .000,00

1 .000,00

15.000.00

15.000.00

2 5.000,00

5 .000,00

5.000,00

3.000,00

54.000,00

68.000,00