Município: João Costa
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

01612580/0001-30

ANEXO 1 - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)

PPA Ciclo: 2026 á 2029

| 1611 02 O100 | INSC CONC PROC SELETIVOS-PRINCIPAL | 30 000,00 | 30 900,00 | 31 827,00 | 32 781,81 |

| 1711 5111 00 | COTA-PARTE DO FPM·COTA MENSAL- PRINCIPAL | 18655 980,00 | 19215 659,40 | 19792129,18 | 20 385893,06 |
| 1711 51 2 100 | COTA-PARTE 00 FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL | 1800 000 00 | 1854 000 00 | 1 909 620,00 | 1966 908 60 |
| 1711 52 O100 | COTA-PARTE DO IMP PROPRIED TERRIT RURAL·PRINCIPAL | 15000,00 | 15450,00 | 15 913,50 | 16 390,91 |
| 1712 50 O100 | COTA-PARTE COMPENS FINANC EXPL RECUR HIDR-PRINCIPAL | 50 000,00 | 51 500,00 | 53 045,00 | 54 636,35 |
| 1712 51 O100 | CFEM • PRINCIPAL | 50 000,00 | 51500,00 | 53 045,00 | 54 636,35 |
| 1712 52 4 100 | COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL | 298 000 00 | 306 940 00 | 316148,20 | 325 632 65 |
| 1712 53 O100 | COTA/PARTE BÔNUS ASSIN CONTR PART PROD-PRINCIPAL | 5000,00 | 5 150,00 | 5 304,50 | 5463,64 |
| 1713 50 1 100 | TRANS SUS-BLOCO MANUT ATEN PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 3176 00000 | 3 271280,00 | 3 369418,40 | 3470 500,95 |
| | TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÁNC IA SAÚDE -PRINCIPAL | 104.000,00 | 107.120,00 | 11 0.333,60 | mm |
| -- 1713.50.4.1.00 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL | 50.000,00 | 51 .500,00 | 53.045,00 | 54.636,35 |
| 1713.50.5.1.00 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL | 300.000,00 | 309.000,00 | 318.270,00 | 327.818,10 |

Fiorilli Ltda - Software

01612580/0001-30

ANEXO 1 - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

- PPA

Pág ina 2 de 7

| 1714.51 .0.1.00 | TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PODE-PRINCIPAL | 3.000,00 | 3.090,00 | 3.182,70 | 3.278,18 |

| 1714.52.0.1 .00 | TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL | 299.000,00 | 307.970,00 | 317.209,10 | 326.725,37 |
| 1714.53.0.1.00 | TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL | 298.000,00 | 306.940,00 | 316.148,20 | 325.632,65 |
| 1714 99 O100 | OUTRAS TRANSF FNDE- PRINCIPAL | 570 000,00 | 587 100,00 | 604 713,00 | 622 854,39 |
| 1715 50 O100 | TRANSF COMP UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL | 400 000,00 | 412 000 00 | 424 360,00 | 437 090 80 |
| 1715 51O100 | TRANSFCOMP UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL | 1900000,00 | 1957000,00 | 2015 71000 | 2 076181,30 |
| 1715 52 O100 | TRANSFCOMP UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL | 100 000,00 | 103000 00 | 106090,00 | 109 272 70 |
| 1716 50 O100 | TRANSF RECUR -FNAS-PRINCIPAL | 925 000 00 | 952 750 00 | 981 332,50 | 1 010 772.48 |
| 171799 O100 | OUTRAS TRANSF CONV UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL | 300 00000 | 309000,00 | 31827000 | 327 81810 |
| 1719 57 O101 | TRANSF ESPECIAL DA UNIÃO-EMENDA DE BANCADA | 29000,00 | 29870,00 | 30766,10 | 31 689,08 |
| 171999 O100 | OUTRAS TRANSF RECUR UNIÃO ENTID-PRINCIPAL | 1198 620,00 | 1234578,60 | 1271 615,96 | 1 309764,44 |

01612580/0001-30

ANEXO 1 - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁR IO - PPA

| 1721.50.0.1 .00 | COTA-PARTEDO ICMS- PRINCIPAL | 4.400.000,00 | 4.532.000,00 | 4.667.960,00 | 4.807.998,80 |

| 1721.51.0.1.00 | COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL | 394.470,00 | 406.304,10 | 418.493,22 | 431 .048,02 |
| 1721.52.0.1.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNIC[PIOS - PRINCIPAL | 20.000,00 | 20.600,00 | 21.218,00 | 21 .854,54 |
| 1721 53 O100 | COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL | 24 000,00 | 24 720,00 | 25 461,60 | 26 225,45 |
| 1723 50 O100 | TRANSF RECURSOS-SUS-PRINCIPAI.. | 249 000 00 | 256 470,00 | 264 164,10 | 272 089,02 |
| 1729 51 O100 | TRANSF ESTADOS ASSIST SOCIAL-PRINCIPAL | 70 900,00 | 73 027,00 | 75 217,81 | 77 474,34 |
| 1729 52 O100 | TRANSF RECURSOS PROGR EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 249 000,00 | 256 470,00 | 264 164,10 | 272 089,02 |
| 1729 99 O100 | OUTRAS TRANSF ESTADOS EDF-PRINCIPAL | 5000,00 | 5150,00 | 5 304,50 | 5463,64 |
| 1751 50 O100 | TRANSF RECURSOS FUNDES-PRINCIPAL | 3420 000,00 | 3522 600,00 | 3 628 278,00 | 3 737126,34 |
| 1791 99 O100 | OUTRAS TRANSF PESSOAS FISICAS-PRJNCIPAL | 5000,00 | 5150,00 | 5 304,50 | 5463,64 |
| 1922 99 O100 | OUTRAS RESTITUIÇ ÕES - PRINCIPAL | 1774 500 00 | 1796 835 00 | 1 850 740,05 | 1 905 262,25 |

01612580/0001-30

·-• .• ..

| 2213 01 O100 | ALIEN BENS MÓVEIS ESEMOVENTES-PRINCIPAL | 100 000,00 | 103 000,00 | 106 090,00 | 109 272,70 |

| 2411 51 1 100 | TRANSF -SUS-BLOCO ESTRUT -ATEN PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 198 000,00 | 203 940,00 | 210 058,20 | 216 359,95 |
| 2412 50 91 00 | OUTRAS TRANSF PROGR EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 250000,00 | 257 500,00 | 265 225,00 | 273181,75 |
| 2414 50 O100 | TRANSF CONV UNIÃO PARA OSUS-PRINCIPAL | 148000,00 | 152440 00 | 157 013,20 | 161 723,60 |
| 2414 51 O100 | TRANSF CONV UNIÃO PROGR EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 498 000,00 | 512940,00 | 528 328,20 | 544178,05 |
| 241499 O100 | OUTRAS TRANSF CONV UNIÃO SUAS ENTID -PRINCIPAL | 4 779 550 00 | 4 922936,50 | 5 070624,60 | 5 222743,33 |
| 241999 O100 | OUTRAS TRANSF REC UNIÃO SUAS ENT10 -PRINCIPAL | 400000 00 | 412000,00 | 424 360,00 | 437090,80 |
| 2422 50 O100 | TRANSF CONV ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL | 49 000,00 | 50 470,00 | 51 964,10 | 53 543,62 |
| 2422 51 O100 | TRANSF CONVESTADOS PROGR EDUCAÇÃO- PRINCIPAL | 200 000,00 | 206 000,00 | 212 180,00 | 218 545,40 |
| 2422 99 O100 | OUTRAS TRANSF CONV EST/OFSUA ENTIO-PRINCIPAL | 398 000,00 | 409 940,00 | 422 238,20 | 434 905,35 |
| 9510 00 OO00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDES | -4 697 090,00 | -4 838 002,70 | -4 983 142,78 | -5132 637 06 |

01612580/0001-30

ANEXO li - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PROGRAMA: 0001 AçãO LEGISLATIVA EFICAZ

Objetivo: Prestação de serviços adequados pelo legislativo municipal.

Justificativa:

Público Alvo:

Comunidade em geral

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

Presidente da Câmara Municipal

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:

Sigla: %

Descr.Uni.Medida:

PERCENTUAL

2026 2.000.000,00

2027 2.026.400,00

2028

2.075.222,00

lnclce

Racenla

fnclce

Fuluro

Prnl8lo

Evoluçlo

do9 lnclcadorN por

Exercfclo

Objetivo: Ampliar o acesso da população às informações e melhorar os serviços públicos

2029 2.125.508,66

2029

TOTAL 8.227.130,66

Justificativa: A melhoria na gestão pública depende da capacitação dos servidores, da melhoria dos processos e do controle social.

Público Alvo: Comunidade em Geral

Estratégia: Modernizar a gestão pública com foco na transparência , inovação e eficiência .

Restrição: Limitação tecnológica e de recursos humanos para implantação de sistemas modernos ; dependência de marcos legais para adoção de inovação em processos administrativos; necessidade de manter equilíbrio fiscal e respeito à LRF

Gestor: Secretário de Administração e Planejamento

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL

lnclce

Racenla

lnclce

Fuluro

Sigla: %

lnclce

Racanlll

lnc1ce

Fuluro

2026

7.863.480,00

2027

8.420.650,40

2028 8.658.624,71

Prevlalo

Evoluçlo

do9 lnclcadorN por

Exercfclo

2028

2027

2028

Prevlalo

Evoluçlo

do9 lnclcadorN por

Exercfclo

2028

2027

2028

2029 8.901.677,12

2029

2029

Objetivo: Melhorar a mobilidade urbana , o escoamento da produção rural eo acesso da população aos serviços .

TOTAL 33.844.432,23

Justificativa: A precariedade das estradas eo abastecimento irregular de água afetam diretamente a economia ea saúde.

Público Alvo: Comunidade em geral

Estratégia: Expandir e qualificar a infraestrutura urbana e rural para impulsionar o desenvolvimento.

Restrição : Dependência de condições climáticas para execução de obras; limitações orçamentárias para manutenção contínua; necessidade de licenciamento ambiental em algumas intervenções ; necessidade de convênios estaduais e federais.

Gestor: Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos

2026 7.003.050,00

2027 7.679.367,67

2028 7.407.256,85

2029 8.029.474,54

TOTAL 30.119.149,06

PPA Ciclo:

2026 á 2029

01612580/0001-30

ANEXO li - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO -PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PúblicoAlvo:

Comunidade em suas diversas faixas etárias.

Estratégia: Valorizar a cultura local e desenvolver o turismo ecológico e cultural como fontes de renda.

Restrição : Dependência de parcerias com órgãos de turi smo e cultura estadual/federal; necessi dade de preservação do patrimônio histórico e natural (legislação ambiental e cultural) ; limitação orçamentária para grandes eventos.

Gestor: Secretário de Cultura e Lazer

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 676.000,00 | 2027 696.280,00 | 2028 717.168,40 | 2029 738.683,46 | TOTAL 2.828.131,86 |

| Sigla: und | Sigla: und | Sigla: und | Sigla: und | Sigla: und | Sigla: und | Sigla: und |
| lndce Rlcenlll | fnclce Fubn | Prevlaloda Evaluçlo dos lnclcaclorw por Exan:lclo | Prevlaloda Evaluçlo dos lnclcaclorw por Exan:lclo | Prevlaloda Evaluçlo dos lnclcaclorw por Exan:lclo | Prevlaloda Evaluçlo dos lnclcaclorw por Exan:lclo | |
| lndce Rlcenlll | fnclce Fubn | 2028 | 2027 | 2028 | 2029 | |

PR O GRAMA: 0486 NOVAS CONQUISTAS NO DESENVOLVIMENTO AGRáRIO

Objetivo: Elevar a produtividade ea renda dos pequenos produtores de forma sustentável .

Justificativa: O município possui forte vocação agrícola e muitos produtores carecem de suporte técnico e financeiro .

Público Alvo: Produtores rurais

Estratégia: Fomentar o fortalecimento da agricultura familiar eo acesso a créd i to e assistência técnica.

Restrição: Dependência climática (estiagem, enchentes) ; limitação de crédito rural; necessidade de assistência técnica especializada; exigências de regularização fundiária para acesso a programas.

Gestor: Secretário de Agricultura e Pecuár ia

2026

943.500,00

Sigla:

Descr.Uni.Medida:

PERCENTUAL

| lndce | fnclce | Prevlaloda Evaluçlo dos lnclcaclorw por Exan:lclo | Prevlaloda Evaluçlo dos lnclcaclorw por Exan:lclo | Prevlaloda Evaluçlo dos lnclcaclorw por Exan:lclo | Prevlaloda Evaluçlo dos lnclcaclorw por Exan:lclo |

| Rlcenll | Fubn | 2028 | 2027 | 2028 | 2029 |

Sigla: %

Descr.Unl.Medlda: PERCENTUAL

| lndce | fnclce | Prevlaloda Evaluçlo dos lnclcaclorw por Exan:lclo | Prevlaloda Evaluçlo dos lnclcaclorw por Exan:lclo | Prevlaloda Evaluçlo dos lnclcaclorw por Exan:lclo | Prevlaloda Evaluçlo dos lnclcaclorw por Exan:lclo |

| Rlcenll | Futwo | 2028 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 15 | 30 | | | | |

Objetivo: Reduzir o desmatamento e estimular o reflorestamento ea educação ambiental.

Justificativa: A degradação ambiental ea ausência de campanhas educativas comprometem o futuro das próximas gerações.

Estratégia: Proteger o meio ambiente e promover a conscientização da população sobre práticas sustentáveis.

Restrição: Respeito à legislação ambiental federal e estadual ; l imitação de recursos para fiscalização ambiental ; dependência de parcerias para reflorestamento; riscos de conflito de uso do solo .

Gestor: Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

2026

1.285.000,00

Sigla: und

Descr.Uni.Medida: UNIDADE

| lndce Rlcenll | fnclce Fubn | Prevlaloda Evaluçlo dos lnclcaclorw por Exan:lclo | Prevlaloda Evaluçlo dos lnclcaclorw por Exan:lclo | Prevlaloda Evaluçlo dos lnclcaclorw por Exan:lclo | Prevlaloda Evaluçlo dos lnclcaclorw por Exan:lclo |

| | | 2028 | 2027 | 2028 | 2029 |

Objetivo: Ampliar e qualificar os espaços e atividades esportivas e recreati vas no município.

Fiorilli se Lida - Software

2027

971 .805,00

2027

1.323.550,00

2028

1.000.959, 15

2028

1.363.256,50

2029

952.984,01

2029

1.404.154,20

TOTAL

3.869.248, 16

TOTAL

5.375.960,70

01612580/0001-30

Justificativa: A ausência de atividades esportivas e

de lazer impacta negativamente no desenvolvimento social de crianças, jovens e adultos , limitando oportunidades de convivência saudável e afastamento de situações de risco.

Público Alvo:

Estratégia: Promover o acesso ao esporte e ao lazer como instrumentos de i nclusão social , saúde e cidadania.

Restrição: Limitação orçamentária para manutenção contínua de equipamentos esportivos; dependência de recursos humanos qualificados (instrutores e professores); vulnerabilidade a vandalismo em espaços públicos.

Gestor: Secretário de Esportes e Juventude e Secretário de Cultura e Lazer .

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 499.500,00 | 2027 514.485,00 | 2028 529.919,55 | 2029 545.817,13 | TOTAL 2.089.721,68 |

| Sigla: und | Sigla: und | Sigla: und | Sigla: und | Sigla: und | Sigla: und | Sigla: und | Sigla: und |
| Descr.Uni.Medida: UNIDADE | Descr.Uni.Medida: UNIDADE | Descr.Uni.Medida: UNIDADE | Descr.Uni.Medida: UNIDADE | Descr.Uni.Medida: UNIDADE | Descr.Uni.Medida: UNIDADE | Descr.Uni.Medida: UNIDADE | Descr.Uni.Medida: UNIDADE |
| lndce | lnclclt | Prevldo da Evaluçlo doa lndlcacbN par EDrclclo | Prevldo da Evaluçlo doa lndlcacbN par EDrclclo | Prevldo da Evaluçlo doa lndlcacbN par EDrclclo | Prevldo da Evaluçlo doa lndlcacbN par EDrclclo | Prevldo da Evaluçlo doa lndlcacbN par EDrclclo | Prevldo da Evaluçlo doa lndlcacbN par EDrclclo |
| Racenll | Futuro | | | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Sigla: % | Sigla: % | Sigla: % | Sigla: % | Sigla: % | Sigla: % | Sigla: % | Sigla: % |
| Descr.Unl.Medida: PERCENTUAL | Descr.Unl.Medida: PERCENTUAL | Descr.Unl.Medida: PERCENTUAL | Descr.Unl.Medida: PERCENTUAL | Descr.Unl.Medida: PERCENTUAL | Descr.Unl.Medida: PERCENTUAL | Descr.Unl.Medida: PERCENTUAL | Descr.Unl.Medida: PERCENTUAL |
| lndce | lnclclt | Prevldo da Evaluçlo doa lndlcacbN par EDrclclo | Prevldo da Evaluçlo doa lndlcacbN par EDrclclo | Prevldo da Evaluçlo doa lndlcacbN par EDrclclo | Prevldo da Evaluçlo doa lndlcacbN par EDrclclo | Prevldo da Evaluçlo doa lndlcacbN par EDrclclo | |
| Racenll | Futuro | | | | | 2029 | |

Objetivo: Reduzir o déficit habitacional e melhorar as condições de moradia.

Justificativa: Garantir o direito à moradia digna e prevenir vulnerabilidades sociais.

Público Alvo: Familias em situaç~o de risco habitacional.

Estratégia: A estratégia do Programa Novas Conquistas na Habitação consiste em ampliar o acesso à moradia digna por mei o da construção e melhoria de casas , regularização fundiária , implantação de melhorias sanitárias e utilização de tecnologias sustentáveis , articulando parcerias com governos e instituições para captação de recursos e garantindo assistência técnica e participação comunitária no processo.

Restrição: Recursos limitados para construção de novas moradias; dependência de programas habitacionais estaduais/federais (ex. : Minha Casa Minha Vida) ; exigência de critérios técnicos e sociais para seleção de beneficiários .

Gestor:

2026 20.000,00

2027 510.300,00

2028

10.609,00

2029 510.927,28

TOTAL 1.051.836,28

PROGRAMA: 0756 NOVAS CONQUISTAS NA SEGURANÇA PúBLICA E DEFESA SOCIAL

Objetivo: Garantir maior proteção à população, fortal ecendo a segurança pública, o ordenamento do trânsito ea defesa social, por meio de ações preventivas, educativas, tecnológicas e estruturais .

Justificativa:

Além da criminalidade e vulnerabilidades sociais , o município também enfrenta desafios relacionados ao trânsito, como acidentes em vias urbanas e rurais, fa l ta de sinalização adequada e necessidade de educação viária. Assim, é imprescindível investir em segurança pública de forma integrada, contemplando também a mobilidade urbana ea prevenção de acidentes de trânsito, que são questões de saúde e cidadania .

Público Alvo: Toda a população do município de João Costa, incluindo condutores , pedestres, ciclistas, comunidade escolar e moradores das áreas rurais e urbanas .

Estratégia: Criar parcerias com as polícias militar , civil e órgãos estaduais de trânsito para ações conjuntas. Investir em tecnologia de monitoramento e comunicação integrada . Promover programas de policiamento comunitário , guardas cidadãs e agentes de trânsito. Realizar ações educativas de trânsito nas escolas e campanhas de conscientização comunitária . Implantar e manter sinalização viária horizontal e vertical no município. Estruturar a Defesa Civil com veículos, equipamentos e treinamento para emergências. Estimular a participação popular em conselhos comunitários de segurança e trânsito.

Restrição:

O município não possui competência plena sobre policiamento e trânsito intermunicipal, devendo atuar de forma complementar . Há limitação de recursos financeiros próprios, demandando parcerias e convênios com União e Estado.

Gestor:

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |

| | 84.000,00 | 86.520,00 | 89.115,60 | 91.789,07 | 351.424,67 |

PROGRAMA: 0757 NOVAS CONQUISTAS COM EDUCAçãO DIGITAL

Objetivo: Prover acesso à internet banda larga, ea equipamentos para a utilização pedagógica nas escolas da rede pública da Educação Infantil e Ensino Fundamental

Justificativa: A transformação digital é uma realidade que impacta todas as áreas da sociedade, ea educação precisa acompanhar esse movimento, garantindo acesso às tecnologias desde as primeiras etapas da vida escolar. Investir

Lida - Software

Fiorilli se

01612580/0001-30

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOL TACAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROGRAMA: 0001 AçãO LEGISLATIVA EFICAZ

Objetivo:

Prestação de serviços adequados pelo legislativo municipal.

Justificativa:

Sigla: %

Fonte da informação:

Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL

lndce

lllcenll

100

Tipo:

Projeto

Produto: A

DEFINIR

Função :

01 Legislativa

fnclce

Futuro

100

Uni d. Executora:

010100 Câmara Municipal de João Costa

2028

Tipo:

Atividade

Produto:

A DEFINIR

Função :

01 Legislativa

2027

Uni d. Executora:

2028

Tipo:

Atividade

Produto:

A DEFINIR

Função :

01 Legislativa

2027

Unid. Executora:

2028

Tipo:

Atividade

Produto: A

DEFINIR

Função :

01 Legislativa

2027

Uni d. Executora:

010100 Câmara Municipal de João Costa

2028

2027

Prnlaloda Evaluçlo doa lnclcadorN por E!xM'clclo

2028

2027

20Z8

100

100

100

Unid. Medida:

Sub Função :

031 Ação Legislativa

Meta Flslca lllllallva a: •A DEFINIR" maclda em: "'l(,•

20Z8

2029

Unid. Medida: %

Sub Função : 031 Ação Legislativa

Meta Flslca lllllallva a: ·A DEFINIR" maclda em: "'l(,·

20Z8

2029

Unid. Medida: %

Meta Flslca lllllallva a: •A DEFINIR" maclda em: "'l(,•

20Z8

2029

Unid. Medida: %

Meta Flslca lllllallva

•A DEFINIR" maclda em: "'l(,•

20Z8

2029

2029

100

Caderno D

01612580/0001-30

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO -PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Estimado paia

8 Açlo

2028

2027

2028

2029

1.000,001

1.030,00 1

1.060,901

1.092,73

Tipo:

Atividade

Produto:

A DEFINIR

Função :

01 Legislativa

Uni d. Executora:

2028

Tipo:

Atividade

Produto: A

DEFINIR

Função :

01 Legislativa

2027

Uni d. Executora:

2028

Tipo:

Projeto

Produto:

A DEFINIR

Função :

01 Legislativa

2027

Uni d. Executora:

2028

2027

2028

2027

Unid. Medida:

Sub Função :

Meta Flalca Rllallva a: •A DEFINIR" medida em:

2028

2029

Unid. Medida: %

Sub Função : 031 Ação Legislativa

Meta Flalca Rllallva a: •A DEFINIR" medida em: "%•

2028

2029

Unid. Medida: %

Meta Flalca Rllallva

•A DEFINIR" medida em:

2028

2029

CU.to Eltlmado pai& 8 Açlo

2028

2029

10.000,00

10.300,00

10.609,00

10.927,27

PROGRAMA: 0027 NOVAS CONQUISTAS NA ADMINISTRAçãO EFICIENTE

Objetivo: Ampliar o acesso da população às informações e melhorar os serviços públicos

Justificativa: A melhoria na gestão pública depende da capacitação dos servidores, da melhoria dos processos e do controle social.

Público Alvo:

Comunidade em Geral

Sigla:

Fonte da informação:

lndce

Racenllt

Sigla: %

Fonte da informação :

lndce

Racenllt

lnclce

Fuluro

Indica

Fuluro

Descr.Uni.Medida:

PERCENTUAL

Prnlaloda Evolução dos lnclcadorN por Exllrclclo

2028

2027

2028

Prnlalo da Evolução dos lnclcadorN por Exllrclclo

2027

2028

Talal

4.183,63

Talal

41 .836,27

2029

2029

Fiorilli se Lida - Software

01612580/0001-30

ANEXO 111 - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Tipo:

Projeto

Produto:

A DEFINIR

Unid. Medida:

Função:

25 Energia

Sub Função:

752 Energia Elétrica

Unid. Executora:

020700 Secretaria Municipal De Administração E Planejamento - SEMAP

llleta Flalca lllllllllva a: •A DEFINIR" meclcla em: "'Jf,•

2GZ6

2027

21128

2029

Tipo:

Atividade

Produto:

A DEFINIR

Função:

04 Administração

Unid. Executora:

020100 Gabinete Do Prefeito - GABIP

Tipo:

Atividade

Produto:

A DEFINIR

Função:

04 Administração

2027

Unld. Medida: %

Sub Função: 122 Administração Geral

llleta Flalca lllllllllva a: ·A DEFINIR" meclcla em: "'Jf,·

21128

2029

Unid. Medida: %

Unid. Executora:

020200 Gabinete Do Vice-Prefeito - GABIVIP

Tipo:

Atividade

Produto: A

DEFINIR

Função:

04 Administração

2027

llleta Flalca lllllllllva a: •A DEFINIR" meclcla em: "'Jf,•

21128

2029

Unid. Medida:

Sub Função:

153 Defesa Terrestre

Unid. Executora:

Tipo:

Operação Especial

Produto:

A DEFINIR

2027

llleta Flalca lllllllllva a: ·A DEFINIR" meclcla em: "'Jf,·

21128

2029

Unid. Medida:

Função :

28 Encargos Especiais

Sub Função :

846 Outros Encargos Especiais

Unid. Executora:

020900 Secretaria Municipal De Finanças - SEFIN

llleta Flalca lllllllllva a: •A DEFINIR" meclcla em: "'Jfo•

2GZ6

2027

21128

2029

| Tipo: Operação Especial | Tipo: Operação Especial | Tipo: Operação Especial | Tipo: Operação Especial | Tipo: Operação Especial |

| Produto: A DEFINIR | Produto: A DEFINIR | Produto: A DEFINIR | Unid. Medida: % | Unid. Medida: % |
| Função : 28 Encargos Especiais | Função : 28 Encargos Especiais | Função : 28 Encargos Especiais | Sub Função : 846 Outros Encargos Especiais | Sub Função : 846 Outros Encargos Especiais |
| Unid. Executora: 020900 Secretaria Municipal De Finanças - SEFIN | Unid. Executora: 020900 Secretaria Municipal De Finanças - SEFIN | Unid. Executora: 020900 Secretaria Municipal De Finanças - SEFIN | Unid. Executora: 020900 Secretaria Municipal De Finanças - SEFIN | Unid. Executora: 020900 Secretaria Municipal De Finanças - SEFIN |
| llleta Flalca lllllllllva a: •A DEFINIR" meclcla em: "'Jfo• | llleta Flalca lllllllllva a: •A DEFINIR" meclcla em: "'Jfo• | llleta Flalca lllllllllva a: •A DEFINIR" meclcla em: "'Jfo• | llleta Flalca lllllllllva a: •A DEFINIR" meclcla em: "'Jfo• | llleta Flalca lllllllllva a: •A DEFINIR" meclcla em: "'Jfo• |
| 2GZ6 | 2027 | 21128 | 21128 | 2029 |
| o | o | | | o |

Caderno D

01612580/0001-30

PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Custo Estimado para a Ação

2026

2027

2028

2029

Total

421.500,00 1

434.145,00 1

447.169,35

460.584,43 1

1.763.398,78

Açlo: 2014 lllanulllngloe 8enlgae dl ..\_ lllun. dl

Tipo: Atividade

Produto: A DEFINIR

Unid. Medida: %

Função : 04 Administração

Sub Função: 123 Administração Rnanceira

Unld. Executora: 020900 Secretaria Municipal De Finanças - SEFIN

Meta Flslca Ralatlva a: •A DEFINIR• medida em: "%•

2026

2027

2028

2029

2026

2027

2028

2029

Total

661.000,00 1

792.800,00 1

825.554,00 1

859.290,62 1

3.138.644,62

A9lo: aaos e-..-• Dividi 1n11rna

Tipo:

Operação Especial

Produto: A

DEFINIR

Unid. Medida:

Função:

Sub Função:

843 Serviço da Dívida Interna

Unid. Executora:

Meta Flslca Ralatlva a: ·A DEFINIR· medida em: "%·

2026

2027

2028

2029

2026

2027

2028

2029

Total

396.000,00 1

407.880,00 1

420.116,40 1

432.719,89 1

1.656.716,29

Açlo: 2010 • 8enlgae dl lec. dl • •-

Tipo:

Atividade

Produto:

A DEFINIR

Unld. Medida:

Sub Função : 122 Administração Geral

Unld. Executora:

2026

2027

2028

2029

2026

2027

2028

2029

Total

4.404.550,00 1

4.684.440,00 1

4.824.973,20 1

4.969.722,40 1

18.883.685,60

Ado: 0002 Dividis-■ E111111111a

Tipo:

Operação Especial

Produto: A

DEFINIR

Unid. Medida:

Função :

Sub Função:

Unid. Executora:

Meta Flslca Ralatlva a: •A DEFINIR• medida em:"%•

2026

2027

2028

2029

2026

2027

2028

2029

Total

10.000,001

10.300,00 1

10.609,001

10.927,27 1

41.836,27

-1012 --..

Tipo:

Projeto

Produto:

A DEFINIR

Unld. Medida:

Função:

04 Administração

Sub Função:

122 Administração Geral

Unld. Executora:

Meta Física Relativa a: "A DEFINIR" medida em: "%"

01612580/0001-30

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

2026

2027

2028

2029

Custo Estimado para a Açlo

2026

2027

2028

2029

Tolal

56.500,001

58.195,00 1

59.940,85

61 .739,08 1

236.374,93

Aala:200la.vll:ade- Nbllaa

Tipo:

Atividade

Produto: A

DEFINIR

Unid. Medida:

Função:

04 Administração

Sub Função :

181 Policiamento

Unld. Executara:

Meta Flslca Relativa a: •A DEFINIR• medida em: "%•

2026

2027

2028

2029

2026

2027

2028

2029

Tolal

40.000,001

41.200,00 1

42.436,001

43.709,08 [

167.345,08

Afio: 2121 llllnullln9loda0uvldortll llunlclpll

Tipo: Atividade

Produto: A DEFINIR

Unld. Medida: %

Função:

04 Administração

Unid. Executara: 020301 Ouvidoria Municipal - OGM

2026

2027

2028

2029

2026

2027

2028

2029

Tolal

41.000,001

42.230,00 1

43.496,901

44.801 ,81 1

171.528,71

Ada: 211181 ~-lANNaallaJwldlclle Ticnlcil

Tipo:

Atividade

Produto: A

DEFINIR

Unid. Medida:

Função :

04 Administração

Sub Função:

091 Defesa da Ordem Jurídica

Unld. Executara:

020700 Secretaria Municipal De Administração E Planejamento -

SEMAP

2026

2027

2028

2029

2026

2027

2028

2029

Tolal

580.080,00 1

597.482,40 1

615.406,87

633.869,08 1

2.426.838,35

Afio: 2103 i111nu111n910 do Conlrale llnllmo

Tipo: Atividade

Produto: A DEFINIR

Unid. Medida: %

Função:

04 Administração

Sub Função: 124 Controle Interno

Unid. Executara: 020300 Controladoria Interna Geral - COINGE

2026

2027

2028

2029

2026

2027

2028

2029

Tolal

89.500,001

92.185,00 1

94.950,551

97.799,07 [

374.434,62

\_\_\_\_\_\_ ,

01612580/0001-30

PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Indicador: P'erclnlull de Via Nllllae-Pleno Ealado de - -

Sigla: %

Descr.Unl.Medlda: PERCENTUAL

Fonte da infonnação:

lnc1ce

lnclc:e

Prevlalo da Evolução doa lncllcador'N por Exerclclo

~nlll

Futuro

2028

2027

2028

2029

651

701

751

Indicador: ...,\_... do MunlcfDloMlndldo-•

U-Nlllca

Sigla: %

Fonte da infonnação :

lnclce

lnclc:e

Prevlalo da Evolução doa lncllcador'N por Exen:lclo

~nlll

Futuro

2028

2027

2028

2029

751

801

851

MID:1010 .. de EalradeaVlclnaleeVla Pl'lllllcal

Tipo: Projeto

Produto: A DEFINIR

Unid. Medida: %

Função : 26 Transporte

Sub Função: 782 Transporte Rodoviário

Unid. Executora: 020800 Secretaria Municipal De Transportes - SEMUT

Meta Flalca Relativa a: •A DEFINIR• medida em:"%•

2028

2027

2028

2029

Custo Estimado para a Ação

2028

2027

2028

2029

Total

5.000,001

5.150,00 1

5.304,501

5.463,641

20.918,14

Aa1D: 21112 lllnullnclo•..,... delec.llun. deTlwllparll

Tipo:

Atividade

Produto: A

DEFINIR

Unid. Medida:

Função :

26 Transporte

Sub Função:

782 Transporte Rodoviário

2028

2027

2028

2029

2028

2027

2028

2029

Total

1.353.500,00 1

1.394.105,00 1

1.435.928, 151

1.479.005,99 1

5.662.539, 14

A4;lo: 1034 PnllnellfllgloMMca

Tipo:

Projeto

Produto:

Vias Pavimentadas

Unld. Medida:

Função :

15 Urbanismo

Sub Função :

Unid. Executora:

021200 Sec. Mun. De Infraestrutura E Serviços Públicos - SEMISP

Meta Flalca Relativa a: "Viu Pavimentada•• medida em: "M"'

2028

2027

2028

2029

96001

100001

100001

100001

2028

2027

2028

2029

Total

1.162.550,001

1.197.426,50 1

1.233.349,30 1

1.270.349, 77 1

4.863.675,57

A4;lo: 1037 CanellllçloellletalnGlodel.agladouraePdllllcae

Tipo:

Projeto

Produto: A

DEFINIR

Unld. Medida:

Função :

15 Urbanismo

Sub Função:

451 Infra-Estrutura Urbana

Unid. Executora:

Meta Flalca Relativa a: •A DEFINIR• medida em:"%•

2028

2027

2028

2029

\_\_\_\_\_\_ ,

Caderno D

01612580/0001-30

PPA Ciclo:

2026 á 2029

PPA

2026

2027

2028

2029

Total

422.000,00 1

434.660,00 1

447.699,80 1

461.130,79 1

1.765.490,59

Açlo: 1041 Aqi l1lgloelndelmgB11deT-

Tipo:

Projeto

Produto: A

DEFINIR

Unid. Medida:

Função :

15 Urbanismo

Sub Função:

Unld. Executora:

2026

2027

2028

2029

2026

2027

2028

2029

Total

35.000,001

36.050,00 1

37.131,501

38.245,45

146.426,95

Açlo: 11111 Conetruglo de Gllplo .-,. E■laclalwnto

Tipo: Projeto

Produto: A DEFINIR

Unid. Medida: %

Função:

15 Urbanismo

Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana

Unid. Executora: 021200 Sec. Mun. De Infraestrutura E Serviços Públicos - SEMISP

2026

2027

2028

2029

2026

2027

2028

2029

Total

21 .000,001

87.856,17 1

0,001

108.856,17

Açlo: 11148 ea..vl;aedelec.delnl'raNlrubne..,.\_

Tipo: Atividade

Produto: A DEFINIR

Unld. Medida: %

Função : 15 Urbanismo

Sub Função : 452 Serviços Urbanos

Unld. Executora: 021200 Sec. Mun. De Infraestrutura E Serviços Públicos - SEMISP

2026

2027

2028

2029

2026

2027

2028

2029

Total

1.552.000,00 1

1.598.560,00 1

1.646.516,80 1

1.695.912,30 1

6.492.989, 1

Ado: 2048 dlaltenlcmdeU-Pdllllaa

Tipo: Atividade

Produto: A DEFINIR

Unid. Medida: %

2026

2027

2028

2029

2026

2027

2028

2029

Total

450.000,00 1

463.500,00 1

477.405,00 1

491 .727,15 1

1.882.632,15

-t- -,-de~ •Z-Rlnl

Tipo:

Projeto

Produto: A

DEFINIR

Unld. Medida:

Função:

16 Habitação

Sub Função:

481 Habitação Rural

Unld. Executora:

01612580/0001-30

PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

2028

2027

2028

2029

2028

2027

2028

2029

Tdal

102.000,00 1

305.060,00 1

108.211,801

311 .458,15 [

826.729,95

Al;lo: 1038 ConatruljloeRlcup.deC-~•Zolallllllna

Tipo: Projeto

Produto: A DEFINIR

Unid. Medida: %

Função:

16 Habitação

Sub Função: 482 Habitação Urbana

Unid. Executora: 021200 Sec. Mun. De Infraestrutura E Serviços Públicos - SEMISP

Meta Flslca Relativa a: •A DEFINIR• medida em:

2028

2027

2028

2029

2028

2027

2028

2029

Tdal

117.000,001

320.510,00 1

124.125,30 1

327 .849,06 1

889.484,36

Al;lo: 1071 Eldenelo El6lltca lllunlclpel

Tipo: Projeto

Produto: A DEFINIR

Unld. Medida:

Função:

25 Energia

Sub Função: 752 Energia Elétrica

2028

2027

2028

2029

2028

2027

2028

2029

Tdal

55.000,001

56.650,00 1

58.349,501

60.099,99 [

230.099,49

Al;lo: 1m Conetn191o•~•calplnentaa

Tipo:

Projeto

Produto:

Vias Galçadas

Unid. Medida:

Função:

26 Transporte

Sub Função:

Unld. Executora:

021200 Sec. Mun. De Infraestrutura E Serviços Públicos - SEMISP

Meta Flslca Relativa a: "Vias calçadas• medida em: "IP"

2028

2027

2028

2029

5600[

5800[

60001

6200[

2028

2027

2028

2029

Tdal

796.000,00 1

819.880,00 1

844.476,40 1

869.810,69 1

3.330.167,09

Tipo:

Projeto

Produto:

Estradas Recuperadas

Unld. Medida:

Função:

26 Transporte

Sub Função:

Unid. Executora:

Meta Flslca Relativa a: •Estradas Recuperadas• medida em: "IP"

2028

2027

2028

2029

20040[

20600[

212601

21900[

2028

2027

2028

2029

Tdal

501 .000,00 1

516.030,00 1

531 .510,901

547.456,23 1

2.095.997,13

\_\_\_\_\_\_ ,

Caderno D

01612580/0001-30

PPA

Ciclo: 2026 á 2029

| Afio; 103I Conalrulllo• lllcup.deC.. Papularw .z.. Urblnl | Afio; 103I Conalrulllo• lllcup.deC.. Papularw .z.. Urblnl | Afio; 103I Conalrulllo• lllcup.deC.. Papularw .z.. Urblnl | Afio; 103I Conalrulllo• lllcup.deC.. Papularw .z.. Urblnl | Afio; 103I Conalrulllo• lllcup.deC.. Papularw .z.. Urblnl |

| Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto |
| Produto: A DEFINIR | Produto: A DEFINIR | Produto: A DEFINIR | Unid. Medida: % | Unid. Medida: % |
| Função: 16 Habitação | Função: 16 Habitação | Função: 16 Habitação | Sub Função: 482 HaMação Urbana | Sub Função: 482 HaMação Urbana |
| Unid. Executara: 021900 Fundo Mun. De Habitação E Interesse Social - FMDHS | Unid. Executara: 021900 Fundo Mun. De Habitação E Interesse Social - FMDHS | Unid. Executara: 021900 Fundo Mun. De Habitação E Interesse Social - FMDHS | Unid. Executara: 021900 Fundo Mun. De Habitação E Interesse Social - FMDHS | Unid. Executara: 021900 Fundo Mun. De Habitação E Interesse Social - FMDHS |
| Meta Flalca Relativa a: •A DEFINIR• medida em: "%• | Meta Flalca Relativa a: •A DEFINIR• medida em: "%• | Meta Flalca Relativa a: •A DEFINIR• medida em: "%• | Meta Flalca Relativa a: •A DEFINIR• medida em: "%• | Meta Flalca Relativa a: •A DEFINIR• medida em: "%• |
| 2026 1 | 2027 1 2028 | 1 | 2029 1 | 2029 1 |
| ºI | ºI | ºI | ºI | ºI |
| Custo Estimado para a Açlo | Custo Estimado para a Açlo | Custo Estimado para a Açlo | Custo Estimado para a Açlo | Custo Estimado para a Açlo |
| 2026 1 | 2027 1 | 2028 1 | 2029 | Total |
| 70.000,001 | 72.100,00 1 | 74.263,001 | 76.490,89 | 292.853,89 |

Ado: 2084 Apalo ao\_ llun. de .,...\_

| Ado: 2084 Apalo ao_ llun. de | Ado: 2084 Apalo ao_ llun. de | Ado: 2084 Apalo ao_ llun. de | Ado: 2084 Apalo ao_ llun. de | Ado: 2084 Apalo ao_ llun. de | Ado: 2084 Apalo ao_ llun. de |

| Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade |
| Produto: A DEFINIR | Produto: A DEFINIR | Produto: A DEFINIR | Unld. Medida: % | Unld. Medida: % | Unld. Medida: % |
| Função : 16 Habitação | Função : 16 Habitação | Função : 16 Habitação | Sub Função: 482 Habitação Urbana | Sub Função: 482 Habitação Urbana | Sub Função: 482 Habitação Urbana |
| Unid. Executora: 021900 Fundo Mun. De Habitação E Interesse Social - FMDHS | Unid. Executora: 021900 Fundo Mun. De Habitação E Interesse Social - FMDHS | Unid. Executora: 021900 Fundo Mun. De Habitação E Interesse Social - FMDHS | Unid. Executora: 021900 Fundo Mun. De Habitação E Interesse Social - FMDHS | Unid. Executora: 021900 Fundo Mun. De Habitação E Interesse Social - FMDHS | Unid. Executora: 021900 Fundo Mun. De Habitação E Interesse Social - FMDHS |
| Meta Flalca Relativa a: •A DEFINIR• medida em: "%• | Meta Flalca Relativa a: •A DEFINIR• medida em: "%• | Meta Flalca Relativa a: •A DEFINIR• medida em: "%• | Meta Flalca Relativa a: •A DEFINIR• medida em: "%• | Meta Flalca Relativa a: •A DEFINIR• medida em: "%• | Meta Flalca Relativa a: •A DEFINIR• medida em: "%• |
| 2026 1 | 2026 1 | 2027 1 2028 | 2027 1 2028 | 2029 1 | 2029 1 |
| ºI | ºI | ºI | ºI | ºI | ºI |
| Custo Estimado para a Açlo | Custo Estimado para a Açlo | Custo Estimado para a Açlo | Custo Estimado para a Açlo | Custo Estimado para a Açlo | Custo Estimado para a Açlo |
| 2026 1 | 2027 1 | 2027 1 | 2028 1 | 2029 | Total |
| 93.000,001 | 95.790,00 1 | 95.790,00 1 | 98.663,701 | 101.623,61 | 389.077,31 |

| Afio; 21111 _. Rlnl | Afio; 21111 _. Rlnl | Afio; 21111 _. Rlnl | Afio; 21111 _. Rlnl | Afio; 21111 _. Rlnl | Afio; 21111 _. Rlnl |

| Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade |
| Produto: A DEFINIR Unid. Medida: % | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: % | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: % | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: % | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: % | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: % |
| Função: 16 Habitação Sub Função: 481 Habitação Rural Executora: 021900 Fundo Mun. De Habitação E Interesse Social - FMDHS Meta Flalca Relativa a: •A DEFINIR• medida em: "%• | Função: 16 Habitação Sub Função: 481 Habitação Rural Executora: 021900 Fundo Mun. De Habitação E Interesse Social - FMDHS Meta Flalca Relativa a: •A DEFINIR• medida em: "%• | Função: 16 Habitação Sub Função: 481 Habitação Rural Executora: 021900 Fundo Mun. De Habitação E Interesse Social - FMDHS Meta Flalca Relativa a: •A DEFINIR• medida em: "%• | Função: 16 Habitação Sub Função: 481 Habitação Rural Executora: 021900 Fundo Mun. De Habitação E Interesse Social - FMDHS Meta Flalca Relativa a: •A DEFINIR• medida em: "%• | Função: 16 Habitação Sub Função: 481 Habitação Rural Executora: 021900 Fundo Mun. De Habitação E Interesse Social - FMDHS Meta Flalca Relativa a: •A DEFINIR• medida em: "%• | Função: 16 Habitação Sub Função: 481 Habitação Rural Executora: 021900 Fundo Mun. De Habitação E Interesse Social - FMDHS Meta Flalca Relativa a: •A DEFINIR• medida em: "%• |
| 2026 1 | 2027 | 1 | 2028 | 1 | |
| ºI | | ºI | ºI | ºI | |
| Custo Estimado para a Açlo | Custo Estimado para a Açlo | Custo Estimado para a Açlo | Custo Estimado para a Açlo | Custo Estimado para a Açlo | Custo Estimado para a Açlo |
| 2026 1 | 2027 | 1 | 2028 | 1 | Total |
| 110.000,00 1 | 113.300,00 | 1 | 116.699,00 | 120.199,97 1 | 460.198,97 |

| Ado: 1CIII e Raaua. deC... .z.. Rlnl | Ado: 1CIII e Raaua. deC... .z.. Rlnl | Ado: 1CIII e Raaua. deC... .z.. Rlnl | Ado: 1CIII e Raaua. deC... .z.. Rlnl | Ado: 1CIII e Raaua. deC... .z.. Rlnl | Ado: 1CIII e Raaua. deC... .z.. Rlnl |

| Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto |
| Produto: A DEFINIR | Produto: A DEFINIR | Produto: A DEFINIR | Unld. Medida: % | Unld. Medida: % | Unld. Medida: % |
| Função: 16 Habitação | Função: 16 Habitação | Função: 16 Habitação | Sub Função: 481 Habitação Rural | Sub Função: 481 Habitação Rural | Sub Função: 481 Habitação Rural |
| Unid. Executora: 021900 Fundo Mun. De Habitação E Interesse Social - FMDHS | Unid. Executora: 021900 Fundo Mun. De Habitação E Interesse Social - FMDHS | Unid. Executora: 021900 Fundo Mun. De Habitação E Interesse Social - FMDHS | Unid. Executora: 021900 Fundo Mun. De Habitação E Interesse Social - FMDHS | Unid. Executora: 021900 Fundo Mun. De Habitação E Interesse Social - FMDHS | Unid. Executora: 021900 Fundo Mun. De Habitação E Interesse Social - FMDHS |
| Meta Flalca Relativa a: •A DEFINIR• medida em: "%• | Meta Flalca Relativa a: •A DEFINIR• medida em: "%• | Meta Flalca Relativa a: •A DEFINIR• medida em: "%• | Meta Flalca Relativa a: •A DEFINIR• medida em: "%• | Meta Flalca Relativa a: •A DEFINIR• medida em: "%• | Meta Flalca Relativa a: •A DEFINIR• medida em: "%• |
| 2026 1 | 2026 1 | 2027 1 2028 | 2027 1 2028 | 2029 1 | 2029 1 |
| ºI | ºI | ºI | ºI | ºI | ºI |
| Custo Estimado para a Açlo | Custo Estimado para a Açlo | Custo Estimado para a Açlo | Custo Estimado para a Açlo | Custo Estimado para a Açlo | Custo Estimado para a Açlo |
| 2026 1 | 2027 1 | 2027 1 | 2028 1 2029 | 2028 1 2029 | Total |
| 72.000,001 | 74.160,00 1 | 74.160,00 1 | 76.384,801 78.676,34 | 76.384,801 78.676,34 | 301.221 ,14 |

| Ado: 2817 Malharia Hebltaclllllll Urlllna | Ado: 2817 Malharia Hebltaclllllll Urlllna | Ado: 2817 Malharia Hebltaclllllll Urlllna | Ado: 2817 Malharia Hebltaclllllll Urlllna | Ado: 2817 Malharia Hebltaclllllll Urlllna |

| Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade |
| Produto: A DEFINIR | Produto: A DEFINIR | Produto: A DEFINIR | Unid. Medida: % | Unid. Medida: % |
| Função: 16 Habitação | Função: 16 Habitação | Função: 16 Habitação | Sub Função: 482 Habitação Urbana | Sub Função: 482 Habitação Urbana |
| Unid. Executora: 021900 Fundo Mun. De Habitação E Interesse Social - FMDHS | Unid. Executora: 021900 Fundo Mun. De Habitação E Interesse Social - FMDHS | Unid. Executora: 021900 Fundo Mun. De Habitação E Interesse Social - FMDHS | Unid. Executora: 021900 Fundo Mun. De Habitação E Interesse Social - FMDHS | Unid. Executora: 021900 Fundo Mun. De Habitação E Interesse Social - FMDHS |
| Meta Flalca Relativa a: •A DEFINIR• medida em: "%• | Meta Flalca Relativa a: •A DEFINIR• medida em: "%• | Meta Flalca Relativa a: •A DEFINIR• medida em: "%• | Meta Flalca Relativa a: •A DEFINIR• medida em: "%• | Meta Flalca Relativa a: •A DEFINIR• medida em: "%• |
| 2026 1 | 2027 1 | 2028 1 | 2029 1 | |
| ºI | ºI | ºI | ºI | |

01612580/0001-30

ANEXO 111 - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO -PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Custo Estimado para a Açlo

2028

2027

2028

2029

86.000,001

88.580,001

91.237,401

93.974,52

PROGRAMA: 0166 NOVAS CONQUISTAS NA AçãO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo: Garantir moradia digna e acesso a políticas públicas para famílias em situação de risco.

Justificativa: A exclusão social eo déficit habitacional afetam a qualidade de vida de parcela significativa da população .

Público Alvo· Pessoas em vulnerabilidade

lndlclldar: e.ta...\_ Dlâllulclall

Sigla:

und

Descr.Unl.Medlda: UNIDADE

Fonte da informação:

lnclce

lnclce

Pravlalo da Evolução doa Indica~ por Exen:lclo

Racenta

Futuro

2028

2027

2028

4000

10001

10001

10001

lndlclldar: Allllldlmenfo 8oclal de Cllanpa •

Adolwenlle-Yulnerallllldllde

do llunlcfplo

Sigla: %

Fonte da informação:

lnc1ce

lnclce

Pravlalo da Evolução doa Indica~ por Exerclclo

Racenta

Futuro

2028

2027

2028

881

001

921

lndlclldar: Allll...\_.\_ 8oclal \_

ldaeoe •\_do llunlcllllo

Sigla: %

Descr.Uni.Medlda: PERCENTUAL

Fonte da informação:

lnc1ce

lnclce

Racenta

Futuro

2028

2027

2028

881

001

921

lndlclldar: Cllpllclta;la doe Callll araclarN de

A■■lllllnclll

loclll

Sigla: %

Fonte da Informação:

lnclce

lnclce

Racenta

Futuro

2028

2027

2028

100

751

851

lndlclldar:

una~

Dlâllulclall

Sigla: und

Descr.Uni.Medida: UNIDADE

lnclce

lnclce

Pravlalo da Evolução doa Indica~ por Exerclclo

Racenta

Futuro

2028

2027

2028

251

251

251

AalD: 2023 • ~ do Fundo llun. de Crlama • do Adal11lllnll

Tipo:

Atividade

Produto:

A DEFINIR

Unid. Medida:

2029

1000

2029

2029

2029

100

2029

Função :

08 Assistência Social

Sub Função:

243 Assistência à Criança e ao Adolescente

Unid. Executara:

021402 Fundo Mun. Dos Direitos Da Criança E Do Adolescente - FMDCA

2028

2028

230.000,00 1

Tipo:

Atividade

Produto: A

DEFINIR

Meta Flalca Relativa a: "A DEFINIR" medida em:"%"

2027

2028

Custo Estimado para aA,;lo

2027

2028

236.900,00 1

244.007,00 1

e.ADaloaoCCIIINlho~

Unid. Medida:

2029

2029

251.327,21 1

Função :

Sub Função:

Unld. Executora:

Meta Física Relativa a: "A DEFINIR" medida em:

Total

359.791 ,92

Total

962.234,21

Caderno D

01612580/0001-30

PPA Ciclo:

2026 á 2029

| 2028 1 | 2027 1 | 2028 1 | 2029 1 | |

| ºI | ºI | ºI | ºI | |
| Custo Estimado para a Açlo | Custo Estimado para a Açlo | Custo Estimado para a Açlo | Custo Estimado para a Açlo | Custo Estimado para a Açlo |
| 2028 1 | 2027 1 | 2028 1 | 2029 1 | Tctal |
| 56.000,001 | 57.680,00 1 | 59.410,401 | 61 .192,71 1 | 234.283,11 |

Ado:2813 -cll D111nvatffl11111D do ■NABE

Tipo:

Produto:

Função:

Atividade

A DEFINIR

Unld. Executora:

2028

2028

243 Assistência à Criança e ao Adolescente

Unid. Medida:

Sub Função:

Meta Flslca Relativa a: ·A DEFINIR· medida em:

2028

5.150,00 1

5.000,001

Ado: AallN do. Bolll Famllll. ICll),,8F

Tipo:

Produto:

Função:

Atividade

A DEFINIR

Unid. Executora:

2028

2028

42.000,001

Tipo: Atividade

021401 Fundo Municipal De Assistência Social - FMAS

Meta Flslca Relativa a: ·A DEFINIR· medida em: "%·

2028

43.260,00 1

2027

2027

Aa1o: 2071 --

Produto: A DEFINIR

Função : 08 Assistência Social

Unld. Executora: 021401 Fundo Municipal De Assistência Social - FMAS

Meta Flslca Relativa a: ·A DEFINIR· medida em: "%·

2028

56.650,00 1

55.000,001

2028

58.349,501

60.099,99

20.918,14

175.712,33

230.099,49

| Ado: 2813 - - eADOloaoCC11118111onallr | Ado: 2813 - - eADOloaoCC11118111onallr | Ado: 2813 - - eADOloaoCC11118111onallr | Ado: 2813 - - eADOloaoCC11118111onallr | Ado: 2813 - - eADOloaoCC11118111onallr | Ado: 2813 - - eADOloaoCC11118111onallr |

| Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade |
| Produto: A DEFINIR | Produto: A DEFINIR | Unld. Medida: % | Unld. Medida: % | Unld. Medida: % | |
| Função : 08 AssistênciaSocial | Função : 08 AssistênciaSocial | Sub Função: 243 Assistênciaà Criança e ao Adolescente | Sub Função: 243 Assistênciaà Criança e ao Adolescente | Sub Função: 243 Assistênciaà Criança e ao Adolescente | |
| Unid. Executora: 021401 Fundo Municipal De AssistênciaSocial - FMAS | Unid. Executora: 021401 Fundo Municipal De AssistênciaSocial - FMAS | Unid. Executora: 021401 Fundo Municipal De AssistênciaSocial - FMAS | Unid. Executora: 021401 Fundo Municipal De AssistênciaSocial - FMAS | Unid. Executora: 021401 Fundo Municipal De AssistênciaSocial - FMAS | Unid. Executora: 021401 Fundo Municipal De AssistênciaSocial - FMAS |
| Meta Flslca Relativa a: •A DEFINIR• medida em: "%• | Meta Flslca Relativa a: •A DEFINIR• medida em: "%• | Meta Flslca Relativa a: •A DEFINIR• medida em: "%• | Meta Flslca Relativa a: •A DEFINIR• medida em: "%• | Meta Flslca Relativa a: •A DEFINIR• medida em: "%• | Meta Flslca Relativa a: •A DEFINIR• medida em: "%• |
| 2028 1 | 2027 1 | 2028 1 | 2029 1 | 2029 1 | |
| ºI | ºI | ºI | ºI | ºI | |
| Custo Estimado para aAçlo | Custo Estimado para aAçlo | Custo Estimado para aAçlo | Custo Estimado para aAçlo | Custo Estimado para aAçlo | Custo Estimado para aAçlo |
| 2028 1 | 2027 1 | 2028 1 | 2029 | Tctal | |
| 69.500,001 | 71 .585,00 1 | 73.732,551 | 75.944,53 | 290.762,08 | |

2029

2029

2028

44.557,801

45.894,53

Unid. Medida: %

Sub Função: 244 Assistência Comunitária

2029

2029

2028

5.304,501

Unld. Medida:

Sub Função:

2028

2028

2027

2027

2027

2027

2029

2029

5.463,64

244 Assistência Comunitária

Tctal

Tctal

Tctal

01612580/0001-30

PPA

Ciclo: 2026 á 2029

Afio; 21111 Indica de GNtlo Dlecenlrallade • IGD 111M

Tipo: Atividade

Produto: A DEFINIR

Unid. Medida: %

Função:

Sub Função: 245 Serviços Socioassistenciais

Unid. Executora: 021401 Fundo Municipal De Assistência Social - FMAS

Meta Flalca Relativa a: "A DEFINIR" medida em: "%"

2026

2027

2028

2029

Custo Estimado pera a Açlo

2026

2027

2028

2029

Total

23.000,001

23.690,00 1

24.400,701

25.132,721

96.223,42

Alllo:2GM • a.vtcae da a.e. • Mio. DeNmroMmentD 8oclal

Tipo:

Atividade

Produto: A

DEFINIR

Unld. Medida:

Função :

Sub Função:

Unid. Executora:

021400 Secretaria Mun. De Ação E Desenvolvimento Social - SADES

Meta

Flalca Relativa a: "A DEFINIR"

medida

2026

2027

2028

2029

2026

2027

2028

2029

Total

58.000,001

59.740,00 1

61.532,201

63.378,171

242.650,37

Afio; 20II A4jllea cmn Pr-.;lo 8oclal Bálca-P88

Tipo:

Atividade

Produto: A

DEFINIR

Unid. Medida:

Função:

Sub Função:

245 Serviços Socioassistenciais

Unld. Executora:

Meta

medida

2026

2027

2028

2029

2026

2027

2028

2029

Total

963.500,00 1

992.405,00 1

1.022.177,15

1.052.842,46 1

4.030.924,61

Ado: 2071 do Fundo Munlclml de Matatlncla 8ac111

Tipo: Atividade

Produto: A DEFINIR

Unld. Medida: %

Função:

2026

2027

2028

2029

Custo Estimado pera a Açlo

2026

2027

2028

2029

Total

966.000,00

994.980,00

1.024.829,40 1

1.055.574,28

4.041.383,68

Aalo:2073 - • - do Conlllho

Tipo: Atividade

Produto: A DEFINIR

Unid. Medida:

Função:

Meta Flalca Relativa a: "A DEFINIR"

medida

2026

2027

2028

2029

\_\_\_\_\_\_ ,

01612580/0001-30

PPA

2026

2027

2028

2029

9.000,001

9.270,00 1

9.548,101

9.834,54

Açlo: 2074 lllnullln9lodoCenlrode!Wwtncladll "9lleUlaalaM:RA8

Tipo:

Atividade

Produto: A

DEFINIR

Unid. Medida:

Função :

Sub Função:

Unld. Executora:

2026

2027

2028

2029

2026

2027

2028

2029

188.000,00 1

193.640,00 1

199.449,201

205.432,68 1

Açlo: 2117 EIL'lcu9i0De Emendlle ParaAAlelaltnclaloclll

Tipo: Atividade

Produto: A DEFINIR

Unid. Medida: %

Função:

Sub Função : 245 Serviços Socioassistenciais

Meta Flslca Ralatlva a: ·A DEFINIR· medida em: "%·

2026

2027

2028

2029

2026

2027

2028

2029

200.000,00 1

206.000,00 1

212.180,001

218.545,40 1

Açlo: 2110 ,\_\_. \_\_ do. 1Cltalmafella•PCF

Tipo: Atividade

Produto: A DEFINIR

Unld. Medida:

2026

2027

2028

2029

2026

2027

2028

2029

54.000,001

55.620,00 1

57.288,601

59.007,26 1

Ado: 2115 CclllnalclamanlEatadualdaa8arvlcaadll "-illlllllclaloclll

Tipo: Atividade

Produto: A DEFINIR

Unid. Medida: %

Sub Função: 244 Assistência Comunitá ria

2026

2026

17.000,001

, 2111 Do

Tipo:

Atividade

Produto: A

DEFINIR

2027

2027

2028

2028

17.510,00 1

18.035,301

Unld. Medida:

2029

2029

18.576,36 1

Função:

Sub Função:

Unld. Executora:

Total

37.652,64

Total

786.521,88

Total

836.725,40

Total

225.915,86

Total

71 .121 ,66

O 1612580/0001-30

PPA Ciclo:

2026 á 2029

2028

2027

2028

2029

2028

2027

2028

2029

Total

36.500,001 37.595,00 1 Ado: 1011 • - . . ,.

38.722,85 J

39.884,54 1

152.702,39

Tipo:

Projeto

Produto: A

DEFINIR

Unid. Medida:

Função :

Sub Função :

241 Assistência à Pessoa Idosa

Unld. Executora:

021403 Fundo Mun. Dos Direitos Da Pessoa Idosa - FMDPI

Meta Flslca Rlllatlva a: ·A DEFINIR· medida em:"%·

2028

2027

2028

2029

2028

2027

2028

2029

Total

10.000,001

10.300,00 1

10.609,001

10.927,27 J

41.836,27

Ado: 2109 • - dDAaa.loolalle•Comllvtlllllll~raldliecl9

Tipo:

Atividade

Produto:

A DEFINIR

Unld. Medida:

Função:

08 Assistênc ia Social

Sub Função :

Unid. Executora:

Meta Flalca Rlllatlva a: •A DEFINIR• medida em: "%•

2028

2027

2028

2029

2028

2027

2028

2029

Total

35.000,001

36.050,00 1

37.131 ,501

38.245.45 J

146.426,95

Ado: 2123 •• - dl,..dDPollllca-111111w

Tipo:

Atividade

Produto: A

DEFINIR

Unid. Medida:

Função :

08 Assistên cia Social

Sub Função:

Unld. Executora:

022000 Secretaria Municipal De Polí ticas Para Mulheres - SEMUPM

Meta Flalca Rlllatlva a: •A DEFINIR• medida em:"%•

2028

2027

2028

2029

2028

2027

2028

2029

Total

30.000,001

30.900,00 1

31.827,001

32.781 ,81 1

125.508,81

Afio: 2123 llllnulen!ilo dl,.. dD Po1111ca para 111111w

Tipo:

Atividade

Produto: A

DEFINIR

Unid. Medida:

Função :

Sub Função:

Unid. Executora:

022000 Secretaria Municipal De Políticas Para Mulheres - SEMUPM

2028

2027

2028

2029

2028

2027

2028

2029

Total

4.800,001

4.944,00 1

5.092,32 J

5.245,09 J

20.081 ,41

PROGRAMA: 0210 NOVAS CONQUISTAS NA SAúDE E SANEAMENTO

Objetivo: Ampliar o acesso da população a serviços de saúde de qualidade, próximos e resolutivos.

\_\_\_\_\_\_ ,

Caderno D

01612580/0001-30

PPA

Justificativa: A população carece de acesso ágil a serviços médicos básicos e especializados.

Público Alvo· Comunidade em Geral

| Indicador: AcadllnlladeNadl | Indicador: AcadllnlladeNadl | Indicador: AcadllnlladeNadl | Indicador: AcadllnlladeNadl | Indicador: AcadllnlladeNadl | Indicador: AcadllnlladeNadl | Indicador: AcadllnlladeNadl | Indicador: AcadllnlladeNadl | Indicador: AcadllnlladeNadl | Indicador: AcadllnlladeNadl |

| Sigla: und Descr.Unl.Medida: UNIDADE informação : | Sigla: und Descr.Unl.Medida: UNIDADE informação : | Sigla: und Descr.Unl.Medida: UNIDADE informação : | Sigla: und Descr.Unl.Medida: UNIDADE informação : | Sigla: und Descr.Unl.Medida: UNIDADE informação : | Sigla: und Descr.Unl.Medida: UNIDADE informação : | Sigla: und Descr.Unl.Medida: UNIDADE informação : | Sigla: und Descr.Unl.Medida: UNIDADE informação : | Sigla: und Descr.Unl.Medida: UNIDADE informação : | Sigla: und Descr.Unl.Medida: UNIDADE informação : |
| lnc1ce | | | Previsão da Evolução dos lndlcadorw por Exercfclo | Previsão da Evolução dos lndlcadorw por Exercfclo | Previsão da Evolução dos lndlcadorw por Exercfclo | Previsão da Evolução dos lndlcadorw por Exercfclo | Previsão da Evolução dos lndlcadorw por Exercfclo | Previsão da Evolução dos lndlcadorw por Exercfclo | |
| ~nllt | lnclc:e Futuro | lnclc:e Futuro | 2028 | 1 | 2027 1 | 2028 | 2029 | | |
| 2 | | 5 | | 41 | 41 | 1 41 | 5 | | |
| Indicador: Ndmlrode eNlall1l1cl__,._ _..lll;l11 | Indicador: Ndmlrode eNlall1l1cl__,._ _..lll;l11 | Indicador: Ndmlrode eNlall1l1cl__,._ _..lll;l11 | Indicador: Ndmlrode eNlall1l1cl__,._ _..lll;l11 | Indicador: Ndmlrode eNlall1l1cl__,._ _..lll;l11 | Indicador: Ndmlrode eNlall1l1cl__,._ _..lll;l11 | Indicador: Ndmlrode eNlall1l1cl__,._ _..lll;l11 | Indicador: Ndmlrode eNlall1l1cl__,._ _..lll;l11 | Indicador: Ndmlrode eNlall1l1cl__,._ _..lll;l11 | Indicador: Ndmlrode eNlall1l1cl__,._ _..lll;l11 |
| Sigla: | % Descr.Unl.Medida: PERCENTUAL | % Descr.Unl.Medida: PERCENTUAL | % Descr.Unl.Medida: PERCENTUAL | % Descr.Unl.Medida: PERCENTUAL | % Descr.Unl.Medida: PERCENTUAL | % Descr.Unl.Medida: PERCENTUAL | % Descr.Unl.Medida: PERCENTUAL | % Descr.Unl.Medida: PERCENTUAL | % Descr.Unl.Medida: PERCENTUAL |
| lnc1ce ~nllt | lnclc:e | lnclc:e | Previsão da Evolução dos lndlcadorw por Exercfclo | Previsão da Evolução dos lndlcadorw por Exercfclo | Previsão da Evolução dos lndlcadorw por Exercfclo | Previsão da Evolução dos lndlcadorw por Exercfclo | Previsão da Evolução dos lndlcadorw por Exercfclo | Previsão da Evolução dos lndlcadorw por Exercfclo | |
| | Futuro | | 2028 | 1 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 30 | 50 | 50 | 50 | 35 I | 1 401 | 1 451 | 50 | | |
| Indicador: ,.,_._.. CobertllraYllalllll | Indicador: ,.,_._.. CobertllraYllalllll | Indicador: ,.,_._.. CobertllraYllalllll | Indicador: ,.,_._.. CobertllraYllalllll | Indicador: ,.,_._.. CobertllraYllalllll | Indicador: ,.,_._.. CobertllraYllalllll | Indicador: ,.,_._.. CobertllraYllalllll | Indicador: ,.,_._.. CobertllraYllalllll | Indicador: ,.,_._.. CobertllraYllalllll | Indicador: ,.,_._.. CobertllraYllalllll |
| Sigla: % Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL da informação: | Sigla: % Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL da informação: | Sigla: % Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL da informação: | Sigla: % Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL da informação: | Sigla: % Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL da informação: | Sigla: % Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL da informação: | Sigla: % Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL da informação: | Sigla: % Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL da informação: | Sigla: % Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL da informação: | Sigla: % Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL da informação: |
| lnclce lnclc:e | lnclce lnclc:e | lnclce lnclc:e | Previsão da Evolução dos lndlcadorw por Exercfclo | Previsão da Evolução dos lndlcadorw por Exercfclo | Previsão da Evolução dos lndlcadorw por Exercfclo | Previsão da Evolução dos lndlcadorw por Exercfclo | Previsão da Evolução dos lndlcadorw por Exercfclo | Previsão da Evolução dos lndlcadorw por Exercfclo | |
| 99,8 | 99,8 | 99,8 | 100 | 1 99,9 I | 99,91 | 1 1001 | 100 | | |
| Indicador: Quenlkllde de Vefculoeem..._ Em•lvode 8aOdl | Indicador: Quenlkllde de Vefculoeem..._ Em•lvode 8aOdl | Indicador: Quenlkllde de Vefculoeem..._ Em•lvode 8aOdl | Indicador: Quenlkllde de Vefculoeem..._ Em•lvode 8aOdl | Indicador: Quenlkllde de Vefculoeem..._ Em•lvode 8aOdl | Indicador: Quenlkllde de Vefculoeem..._ Em•lvode 8aOdl | Indicador: Quenlkllde de Vefculoeem..._ Em•lvode 8aOdl | Indicador: Quenlkllde de Vefculoeem..._ Em•lvode 8aOdl | Indicador: Quenlkllde de Vefculoeem..._ Em•lvode 8aOdl | Indicador: Quenlkllde de Vefculoeem..._ Em•lvode 8aOdl |
| Sigla: und | Sigla: und | Sigla: und | Descr.Unl.Medlda: UNIDADE | Descr.Unl.Medlda: UNIDADE | Descr.Unl.Medlda: UNIDADE | Descr.Unl.Medlda: UNIDADE | Descr.Unl.Medlda: UNIDADE | Descr.Unl.Medlda: UNIDADE | |
| Previsão da Evolução dos lndlcadorw por Exercfclo | Previsão da Evolução dos lndlcadorw por Exercfclo | Previsão da Evolução dos lndlcadorw por Exercfclo | Previsão da Evolução dos lndlcadorw por Exercfclo | Previsão da Evolução dos lndlcadorw por Exercfclo | Previsão da Evolução dos lndlcadorw por Exercfclo | Previsão da Evolução dos lndlcadorw por Exercfclo | Previsão da Evolução dos lndlcadorw por Exercfclo | Previsão da Evolução dos lndlcadorw por Exercfclo | Previsão da Evolução dos lndlcadorw por Exercfclo |
| lnclce | lnclc:e | | | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| Futuro 2028 1 1 1 11 14 121 131 131 14 | Futuro 2028 1 1 1 11 14 121 131 131 14 | Futuro 2028 1 1 1 11 14 121 131 131 14 | Futuro 2028 1 1 1 11 14 121 131 131 14 | Futuro 2028 1 1 1 11 14 121 131 131 14 | Futuro 2028 1 1 1 11 14 121 131 131 14 | Futuro 2028 1 1 1 11 14 121 131 131 14 | Futuro 2028 1 1 1 11 14 121 131 131 14 | Futuro 2028 1 1 1 11 14 121 131 131 14 | Futuro 2028 1 1 1 11 14 121 131 131 14 |
| ~nllt | | | | | | | | | |

| Ado: 1048 DamlcllllN | Ado: 1048 DamlcllllN | Ado: 1048 DamlcllllN | Ado: 1048 DamlcllllN | Ado: 1048 DamlcllllN |

| Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto |
| Produto: MSD Implantadas | Produto: MSD Implantadas | Produto: MSD Implantadas | Unld. Medida: und | Unld. Medida: und |
| Função: 17 Saneamento | Função: 17 Saneamento | Função: 17 Saneamento | Sub Função: 511 Saneamento BásicoRural | Sub Função: 511 Saneamento BásicoRural |
| Unid. Executara: 021300 Secretaria Municipal De SaúdeE Saneamento - SEMUS | Unid. Executara: 021300 Secretaria Municipal De SaúdeE Saneamento - SEMUS | Unid. Executara: 021300 Secretaria Municipal De SaúdeE Saneamento - SEMUS | Unid. Executara: 021300 Secretaria Municipal De SaúdeE Saneamento - SEMUS | Unid. Executara: 021300 Secretaria Municipal De SaúdeE Saneamento - SEMUS |
| Meta Flslca Relatlva a: "MSD Implantadas• madlda em: "uncl" | Meta Flslca Relatlva a: "MSD Implantadas• madlda em: "uncl" | Meta Flslca Relatlva a: "MSD Implantadas• madlda em: "uncl" | Meta Flslca Relatlva a: "MSD Implantadas• madlda em: "uncl" | Meta Flslca Relatlva a: "MSD Implantadas• madlda em: "uncl" |
| 2028 1 | 2027 1 2028 | 2027 1 2028 | 2029 1 | 2029 1 |
| 171 | 171 | 181 | 191 | 191 |
| Custo Estimado para a Ação | Custo Estimado para a Ação | Custo Estimado para a Ação | Custo Estimado para a Ação | Custo Estimado para a Ação |
| 2028 1 | 2027 1 | 2028 | 2029 | Total |
| 337.000,00 1 | 81.193,83 1 | 357.523,30 | 368.249,00 | 1.143.966,13 |

| Ado: 11141 - de_deAll•lllain.ntoDA.a | Ado: 11141 - de_deAll•lllain.ntoDA.a | Ado: 11141 - de_deAll•lllain.ntoDA.a | Ado: 11141 - de_deAll•lllain.ntoDA.a | Ado: 11141 - de_deAll•lllain.ntoDA.a | Ado: 11141 - de_deAll•lllain.ntoDA.a |

| Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto |
| Produto: A DEFINIR | Produto: A DEFINIR | Unld. Medida: % | Unld. Medida: % | Unld. Medida: % | |
| Função : 17 Saneamento | Função : 17 Saneamento | Sub Função: 512 Saneamento BásicoUrbano | Sub Função: 512 Saneamento BásicoUrbano | Sub Função: 512 Saneamento BásicoUrbano | |
| Unid. Executara: 021300 Secretaria Municipal De SaúdeE Saneamento - SEMUS | Unid. Executara: 021300 Secretaria Municipal De SaúdeE Saneamento - SEMUS | Unid. Executara: 021300 Secretaria Municipal De SaúdeE Saneamento - SEMUS | Unid. Executara: 021300 Secretaria Municipal De SaúdeE Saneamento - SEMUS | Unid. Executara: 021300 Secretaria Municipal De SaúdeE Saneamento - SEMUS | Unid. Executara: 021300 Secretaria Municipal De SaúdeE Saneamento - SEMUS |
| Meta Flalca Ralatlva a: •A DEFINIR" madlda em:"%" | Meta Flalca Ralatlva a: •A DEFINIR" madlda em:"%" | Meta Flalca Ralatlva a: •A DEFINIR" madlda em:"%" | Meta Flalca Ralatlva a: •A DEFINIR" madlda em:"%" | Meta Flalca Ralatlva a: •A DEFINIR" madlda em:"%" | Meta Flalca Ralatlva a: •A DEFINIR" madlda em:"%" |
| 2028 1 | 2027 1 2028 | 2027 1 2028 | 2029 1 | 2029 1 | |
| ºI | ºI | ºI | ºI | ºI | |
| Custo Estimado para a Ação | Custo Estimado para a Ação | Custo Estimado para a Ação | Custo Estimado para a Ação | Custo Estimado para a Ação | Custo Estimado para a Ação |
| 2028 1 | 2027 1 2028 | 2027 1 2028 | 2029 | Total | |
| 2.000,001 | | 2.121,801 2.185,451 | 2.121,801 2.185,451 | 8.367,25 | |

| Ado: 1048 1 - Domlc... | Ado: 1048 1 - Domlc... |

| Tipo: Projeto | Tipo: Projeto |
| Produto: A DEFINIR | Unid. Medida: % |
| Função: 17 Saneamento | Sub Função: 512 Saneamento BásicoUrbano |
| Unid. Executara: 021300 Secretaria Municipal De SaúdeE Saneamento - SEMUS | Unid. Executara: 021300 Secretaria Municipal De SaúdeE Saneamento - SEMUS |
| Meta FísicaRelativa a: "A DEFINIR" medida em: "%" | Meta FísicaRelativa a: "A DEFINIR" medida em: "%" |

Fiorilli se Ltda - Software

01612580/0001-30

PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

2028

2027

2028

2029

2028

2027

2028

2029

Tolal

10.000,001

10.300,00 1

10.609,001

10.927,27 1

41.836,27

Ado: 1047 • deAllll'olllMto

Tipo:

Projeto

Produto:

Percentual de Avanço Fí sico das Obras de Infraestrutura

Unid. Medida:

Função:

17 Saneamento

Sub Função:

512 Saneamento Bás ico Urbano

Unld. Executara:

021300 Secretaria Municipal De Saúde E Saneamento - SEMUS

Meta Flllca Relatlva a: ·Percentual de Avanço Flslco das

Obras

de Infraestrutura•

medida

2028

2027

2028

2029

1001

2028

2027

2028

2029

Tolal

204.000,00 1

210.120,00 1

216.423,60 1

222.916,31 1

853.459,91

Afio: 1048 Conllnl!jlo• Rlet. de Gllerla • Canela de IJNnaglln

Tipo:

Projeto

Produto: A

DEFINIR

Unld. Medida:

Função:

17 Saneamento

Sub Função:

Uníd. Executara:

Meta Flslca Relatlva a: •A DEFINIR• medida em: "%•

2028

2027

2028

2029

2028

2027

2028

2029

Tolal

451 .000,00 1

310.843,70 1

0,001

761.843,70

Ado: 1049 8IIMto

Tipo:

Projeto

Produto:

A DEFINIR

Unid. Medida:

Função:

17 Saneamento

Sub Função:

Unld. Executara:

Meta Flslca Relatlva a: •A DEFINIR• medida em: "%,•

2028

2027

2028

2029

2028

2027

2028

2029

Tolal

250.000,00 1

0,001

265.225,00 1

0,001

515.225,00

Afio: 20IIS lllnufllnGlo•l!-vaedoFMI

Tipo: Atividade

Produto: A DEFINIR

Unld. Medida: %

Função:

1 O Saúd e

Unid. Executara: 021301 Fundo Municipal De Saúde - FMS

2028

2027

2028

2029

2028

2027

2028

2029

Tolal

1.500,001

1.545,00 1

1.591 ,35 I

1.639,09 [

6.275,44

\_\_\_\_\_\_ ,

Caderno D

01612580/0001-30

PPA

Ciclo: 2026 á 2029

| Afio; 1011 Aqulllglo de-·ellllllrlal , | Afio; 1011 Aqulllglo de-·ellllllrlal , | Afio; 1011 Aqulllglo de-·ellllllrlal , | Afio; 1011 Aqulllglo de-·ellllllrlal , | Afio; 1011 Aqulllglo de-·ellllllrlal , | Afio; 1011 Aqulllglo de-·ellllllrlal , |

| Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto |
| Produto: A DEFINIR | Produto: A DEFINIR | Produto: A DEFINIR | Unid. Medida: % | Unid. Medida: % | Unid. Medida: % |
| Função: 1O Saúde | Função: 1O Saúde | Função: 1O Saúde | Sub Função: 301 Atenção Básica | Sub Função: 301 Atenção Básica | Sub Função: 301 Atenção Básica |
| Unid. Executara: 021301 Fundo Municipal De Saúde- FMS | Unid. Executara: 021301 Fundo Municipal De Saúde- FMS | Unid. Executara: 021301 Fundo Municipal De Saúde- FMS | Unid. Executara: 021301 Fundo Municipal De Saúde- FMS | Unid. Executara: 021301 Fundo Municipal De Saúde- FMS | Unid. Executara: 021301 Fundo Municipal De Saúde- FMS |
| Meta Flalca Relatlva a: •A DEFINIR• medida em: "%• | Meta Flalca Relatlva a: •A DEFINIR• medida em: "%• | Meta Flalca Relatlva a: •A DEFINIR• medida em: "%• | Meta Flalca Relatlva a: •A DEFINIR• medida em: "%• | Meta Flalca Relatlva a: •A DEFINIR• medida em: "%• | Meta Flalca Relatlva a: •A DEFINIR• medida em: "%• |
| 2026 1 | 2027 1 | 2027 1 | 2028 | 2029 1 | 2029 1 |
| 41 | 41 | | | 401 | 401 |
| Custo Estimado para a Açlo | Custo Estimado para a Açlo | Custo Estimado para a Açlo | Custo Estimado para a Açlo | Custo Estimado para a Açlo | Custo Estimado para a Açlo |
| 2026 1 | 2027 1 | 2028 1 | 2028 1 | 2029 | Total |
| 46.500,001 | 47.895,00 1 | 49.331,851 | 49.331,851 | 50.811 ,81 | 194.538,66 |

| Ado: 1025 deAl:adalnllldelúle | Ado: 1025 deAl:adalnllldelúle | Ado: 1025 deAl:adalnllldelúle | Ado: 1025 deAl:adalnllldelúle | Ado: 1025 deAl:adalnllldelúle | Ado: 1025 deAl:adalnllldelúle |

| Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto |
| Produto: A DEFINIR | Produto: A DEFINIR | Produto: A DEFINIR | Unld. Medida: % | Unld. Medida: % | Unld. Medida: % |
| Função : 1O Saúde | Função : 1O Saúde | Função : 1O Saúde | Sub Função: 301 Atenção Básica | Sub Função: 301 Atenção Básica | Sub Função: 301 Atenção Básica |
| Unid. Executora: 021301 Fundo Municipal De Saúde- FMS | Unid. Executora: 021301 Fundo Municipal De Saúde- FMS | Unid. Executora: 021301 Fundo Municipal De Saúde- FMS | Unid. Executora: 021301 Fundo Municipal De Saúde- FMS | Unid. Executora: 021301 Fundo Municipal De Saúde- FMS | Unid. Executora: 021301 Fundo Municipal De Saúde- FMS |
| Meta Flalca Relatlva a: •A DEFINIR• medida em: "%• | Meta Flalca Relatlva a: •A DEFINIR• medida em: "%• | Meta Flalca Relatlva a: •A DEFINIR• medida em: "%• | Meta Flalca Relatlva a: •A DEFINIR• medida em: "%• | Meta Flalca Relatlva a: •A DEFINIR• medida em: "%• | Meta Flalca Relatlva a: •A DEFINIR• medida em: "%• |
| 2026 1 | 2026 1 | 2027 1 2028 | 2027 1 2028 | 2029 1 | 2029 1 |
| 11 | 11 | ºI | ºI | ºI | ºI |
| Custo Estimado para a Açlo | Custo Estimado para a Açlo | Custo Estimado para a Açlo | Custo Estimado para a Açlo | Custo Estimado para a Açlo | Custo Estimado para a Açlo |
| 2026 1 | 2027 1 | 2027 1 | 2028 1 | 2029 1 | Total |
| 65.000,001 | 0,001 | 0,001 | 68.958,501 | 0,001 | 133.958,50 |

| Afio; 28114 daAllll!jloBllllc:a | Afio; 28114 daAllll!jloBllllc:a | Afio; 28114 daAllll!jloBllllc:a | Afio; 28114 daAllll!jloBllllc:a | Afio; 28114 daAllll!jloBllllc:a | Afio; 28114 daAllll!jloBllllc:a |

| Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade |
| Produto: A DEFINIR Unid. Medida: % Função: 1O Saúde Sub Função: 301 Atenção Básica Executora: 021301 Fundo Municipal De Saúde- FMS Meta Flalca Relatlva a: •A DEFINIR• medida em: "%• | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: % Função: 1O Saúde Sub Função: 301 Atenção Básica Executora: 021301 Fundo Municipal De Saúde- FMS Meta Flalca Relatlva a: •A DEFINIR• medida em: "%• | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: % Função: 1O Saúde Sub Função: 301 Atenção Básica Executora: 021301 Fundo Municipal De Saúde- FMS Meta Flalca Relatlva a: •A DEFINIR• medida em: "%• | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: % Função: 1O Saúde Sub Função: 301 Atenção Básica Executora: 021301 Fundo Municipal De Saúde- FMS Meta Flalca Relatlva a: •A DEFINIR• medida em: "%• | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: % Função: 1O Saúde Sub Função: 301 Atenção Básica Executora: 021301 Fundo Municipal De Saúde- FMS Meta Flalca Relatlva a: •A DEFINIR• medida em: "%• | Produto: A DEFINIR Unid. Medida: % Função: 1O Saúde Sub Função: 301 Atenção Básica Executora: 021301 Fundo Municipal De Saúde- FMS Meta Flalca Relatlva a: •A DEFINIR• medida em: "%• |
| 2026 1 | 2027 1 | 2027 1 | 2028 1 | 2029 1 | 2029 1 |
| ºI | ºI | | ºI | ºI | ºI |
| Custo Estimado para a Açlo | Custo Estimado para a Açlo | Custo Estimado para a Açlo | Custo Estimado para a Açlo | Custo Estimado para a Açlo | Custo Estimado para a Açlo |
| 2026 1 | 2027 1 | 2027 1 | 2028 1 | 2029 | Total |
| 1.879.500,00 1 | 1.935.885,00 1 | 1.993.961 | ,55 I | 2.053.780,40 | 7.863.126,95 |

| Ado: ... | Ado: ... | Ado: ... | Ado: ... | Ado: ... |

| Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade |
| Produto: A DEFINIR | Produto: A DEFINIR | Produto: A DEFINIR | Unld. Medida: % | Unld. Medida: % |
| Função: 1O Saúde | Função: 1O Saúde | Função: 1O Saúde | Sub Função: 301 Atenção Básica | Sub Função: 301 Atenção Básica |
| Unid. Executora: 021301 Fundo Municipal De Saúde- FMS | Unid. Executora: 021301 Fundo Municipal De Saúde- FMS | Unid. Executora: 021301 Fundo Municipal De Saúde- FMS | Unid. Executora: 021301 Fundo Municipal De Saúde- FMS | Unid. Executora: 021301 Fundo Municipal De Saúde- FMS |
| Meta Flalca Relatlva a: •A DEFINIR• medida em: "%• | Meta Flalca Relatlva a: •A DEFINIR• medida em: "%• | Meta Flalca Relatlva a: •A DEFINIR• medida em: "%• | Meta Flalca Relatlva a: •A DEFINIR• medida em: "%• | Meta Flalca Relatlva a: •A DEFINIR• medida em: "%• |
| 2026 1 | 2027 1 2028 | 2027 1 2028 | 2029 1 | |
| ºI | ºI | ºI | ºI | |
| Custo Estimado para a Açlo | Custo Estimado para a Açlo | Custo Estimado para a Açlo | Custo Estimado para a Açlo | Custo Estimado para a Açlo |
| 2026 1 | 2027 1 | 2028 | 2029 1 | Total |
| 3.409.600,00 1 | 3.511 .888,00 1 | 3.617.244,64 | 3.725.761 ,98 1 | 14.264.494,62 |

| Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade |
| Produto: A DEFINIR | Produto: A DEFINIR | Produto: A DEFINIR | Unid. Medida: % | Unid. Medida: % |
| Função: 1O Saúde | Função: 1O Saúde | Função: 1O Saúde | Sub Função: 301 Atenção Básica | Sub Função: 301 Atenção Básica |
| Unid. Executara: 021301 Fundo Municipal De Saúde- FMS | Unid. Executara: 021301 Fundo Municipal De Saúde- FMS | Unid. Executara: 021301 Fundo Municipal De Saúde- FMS | Unid. Executara: 021301 Fundo Municipal De Saúde- FMS | Unid. Executara: 021301 Fundo Municipal De Saúde- FMS |
| Meta Flalca Relatlva a: •A DEFINIR• medida em: "%• | Meta Flalca Relatlva a: •A DEFINIR• medida em: "%• | Meta Flalca Relatlva a: •A DEFINIR• medida em: "%• | Meta Flalca Relatlva a: •A DEFINIR• medida em: "%• | Meta Flalca Relatlva a: •A DEFINIR• medida em: "%• |
| 2026 1 | 2027 1 | 2028 1 | 2029 1 | |
| ºI | ºI | ºI | ºI | |

01612580/0001-30

2026

2027

2028

2029

Total

55.000,001

56.650,001

58.349,501

60.099,99

230.099,49

Açlo: 21117 lllnulllnllodo dea.odedehmllaPIF

Tipo: Atividade

Produto: A DEFINIR

Unid. Medida: %

Função : 1 O Saúde

Sub Função: 301 Atenção Básica

Unld. Executora: 021301 Fundo Municipal De Saúde - FMS

2026

2027

2028

2029

2026

2027

2028

2029

Total

914.000,00 1

941.420,00 1

969.662,60 1

998. 752,48 1

3.823.835,08

Açlo: 211111 lllnulilnllO do Prag.de Agenlll C-nlttrlo de laOde-PACS

Tipo: Atividade

Produto: A DEFINIR

Unid. Medida: %

Função:

1 O Saúde

Unid. Executara:

021301 Fundo Municipal De Saúde - FMS

2026

2027

2028

2029

2026

2027

2028

2029

Total

373.000,00 1

384.190,00 1

395.715,701

407.587,17 1

1.560.492,87

Açlo: 2011 A11nc1o l laQde llucll

Tipo: Atividade

Produto: A DEFINIR

Unld. Medida: %

Função : 1 O Saúde

2026

2027

2028

2029

2026

2027

2028

2029

Total

91.000,001

93.730,00 1

96.541,901

99.438,16 1

380.710,06

Ado: 2GIO PnlarWM Nuclaode A11111o lauda de Famllla O NAIF

Tipo: Atividade

Produto: A DEFINIR

Unid. Medida: %

Função : 1 O Saúde

Unid. Executora: 021301 Fundo Municipal De Saúde - FMS

2026

2027

2028

2029

2026

2027

2028

2029

Total

29.000,001

29.870,00 1

30.766,10 1

31 .689,08 1

121.325,18

-2079 ---~--- .,\_ laQde -

Tipo: Atividade

Produto: A DEFINIR

Unld. Medida:

Função:

1 O Saúde

Sub Função:

301 Atenção Básica

Unld. Executora:

\_\_\_\_\_\_ ,

01612580/0001-30

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO- PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

2028

2028

250.000,00 1

Tipo: Atividade

Produto: A DEFINIR

Função:

1 O Saúde

2028

2028

56.000,001

Al;lo:2GN

Tipo: Atividade

Produto: A DEFINIR

Função:

1 O Saúde

2028

2028

300.000,00 1

2028

2028

265.225,00 1

273.181,75 1

Unid. Medida: %

Meta Flalca Relatlva a: ·A DEFINIR·

medida em:

2028

2027

2027

57.680,00 1

dl Unllo · PIN

2028

59.410,401

61 .192,71 1

Unld. Medida: %

medida em:

2028

309.000,00 1

Ado: 1011 dl e--.tal,.\_anll

Tipo:

Produto:

Função:

Projeto

A DEFINIR

1 O Saúde

2028

2028

20.000,001

2028

318.270,001

Unid. Medida:

Sub Função:

medida

2028

20.600,00 1

201

2028

21.218,001

302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial em:

2029

2029

21 .854,54

1.045.906, 75

234.283,11

1.255.088, 1 O

83.672,54

| Ado: 1020 dlVelauloa | Ado: 1020 dlVelauloa | Ado: 1020 dlVelauloa | Ado: 1020 dlVelauloa | Ado: 1020 dlVelauloa | Ado: 1020 dlVelauloa |

| Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto |
| Produto: A DEFINIR | Produto: A DEFINIR | Produto: A DEFINIR | Unid. Medida: % | Unid. Medida: % | Unid. Medida: % |
| Função: 1O Saúde | Função: 1O Saúde | Função: 1O Saúde | Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Unid. Executora: 021301 Fundo Municipal De Saúde- FMS | Unid. Executora: 021301 Fundo Municipal De Saúde- FMS | Unid. Executora: 021301 Fundo Municipal De Saúde- FMS | Unid. Executora: 021301 Fundo Municipal De Saúde- FMS | Unid. Executora: 021301 Fundo Municipal De Saúde- FMS | Unid. Executora: 021301 Fundo Municipal De Saúde- FMS |
| Meta Flalca Relatlva a: •A DEFINIR• medida em: "%• | Meta Flalca Relatlva a: •A DEFINIR• medida em: "%• | Meta Flalca Relatlva a: •A DEFINIR• medida em: "%• | Meta Flalca Relatlva a: •A DEFINIR• medida em: "%• | Meta Flalca Relatlva a: •A DEFINIR• medida em: "%• | Meta Flalca Relatlva a: •A DEFINIR• medida em: "%• |
| 2028 1 | 2027 1 | 2027 1 | 2028 | 2029 1 | 2029 1 |
| o[ | o[ | | | o[ | o[ |
| Custo Estimado para a Açlo | Custo Estimado para a Açlo | Custo Estimado para a Açlo | Custo Estimado para a Açlo | Custo Estimado para a Açlo | Custo Estimado para a Açlo |
| 2028 1 | 2027 1 | 2028 1 | 2028 1 | 2029 | Total |
| 50.000,001 | 51 .500,00 1 | 53.045,00 | 53.045,00 | 54.636,35 | 209.181,35 |

2027

2027

2029

2029

2029

2029

2027

2027

2027

2027

257.500,00 1

cllaAclldlmla dl 8úll

2029

2029

327.818, 10 1

Total

Total

Total

Total

01612580/0001-30

PPA

PPA

Ciclo: 2026 á 2029

Afio; 1043 eon.truvlo,Rll'anM eAmpllevlo de UnldedN de lúle

Tipo: Projeto

Produto: A DEFINIR

Função:

1 O Saúde

2026

2026

2027

2027

118.000,00 1

Alllo:2082~-

Tipo: Atividade

Produto: A DEFINIR

Função : 1 O Saúde

2026

2026

261 .000,00 1

Unid. Medida: %

Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Meta Flalca Relativa a: ·A DEFINIR·

medida

2028

0,001

Cuato Estimado para a Açlo

2028

125.186,201

0,001

Unld. Medida: %

Sub Função: 304 Vigilância Sanitária

Flalca Relativa a: ·A DEFINIR·

Meta medida

2028

268.830,00 1

Afio; 2081 lllnullln!;lodoPragrwlia ,,.\_..\_em Wde

Tipo: Atividade

Produto: A DEFINIR

Função:

1 O Saúde

2026

2026

145.500,00 1

2028

276.894,90 1

285.201,75 1

Unid. Medida: %

Sub Função: 305 Vigilância Epidemiológica

Meta medida

2028

149.865,00 1

158.991 ,78 1

2028

154.360,95

243.186,20

1.091 .926,65

608.717,73

| Ado: 2NO AllndlmenllD•Emenda | Ado: 2NO AllndlmenllD•Emenda | Ado: 2NO AllndlmenllD•Emenda | Ado: 2NO AllndlmenllD•Emenda | Ado: 2NO AllndlmenllD•Emenda | Ado: 2NO AllndlmenllD•Emenda |

| Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade |
| Produto: A DEFINIR | Unld. Medida: % | Unld. Medida: % | Unld. Medida: % | | |
| Função: 1O Saúde | Sub Função: 301 Atenção Básica | Sub Função: 301 Atenção Básica | Sub Função: 301 Atenção Básica | | |
| Unid. Executora: 021301 Fundo Municipal De Saúde- FMS | Unid. Executora: 021301 Fundo Municipal De Saúde- FMS | Unid. Executora: 021301 Fundo Municipal De Saúde- FMS | Unid. Executora: 021301 Fundo Municipal De Saúde- FMS | Unid. Executora: 021301 Fundo Municipal De Saúde- FMS | Unid. Executora: 021301 Fundo Municipal De Saúde- FMS |
| Meta Flalca Relativa a: •A DEFINIR• medida em: "%• | Meta Flalca Relativa a: •A DEFINIR• medida em: "%• | Meta Flalca Relativa a: •A DEFINIR• medida em: "%• | Meta Flalca Relativa a: •A DEFINIR• medida em: "%• | Meta Flalca Relativa a: •A DEFINIR• medida em: "%• | Meta Flalca Relativa a: •A DEFINIR• medida em: "%• |
| 2026 1 2027 1 | 2028 1 2029 1 | 2028 1 2029 1 | 2028 1 2029 1 | | |
| ºI ºI | ºI ºI | ºI ºI | ºI ºI | | |
| Cuato Estimado para a Açlo | Cuato Estimado para a Açlo | Cuato Estimado para a Açlo | Cuato Estimado para a Açlo | Cuato Estimado para a Açlo | Cuato Estimado para a Açlo |
| 2026 1 2027 | 2028 2029 Total | 2028 2029 Total | 2028 2029 Total | | |
| 1 | 1 | 1 | | | |
| 50.000,001 51 .500,00 | 50.000,001 51 .500,00 | 50.000,001 51 .500,00 | | | |
| | 1 1 | 1 1 | 1 1 | | |
| | 53.045,001 54.636,35 1 | 53.045,001 54.636,35 1 | 53.045,001 54.636,35 1 | | |
| 1 | 1 | 1 | | | |
| | 209.181,35 | 209.181,35 | 209.181,35 | | |

Aalo:211U -da lec.llunlclml

Tipo:

Produto:

Função:

Atividade

A DEFINIR

17 Saneamento

Unid. Executora:

2026

Unid. Medida:

Sub Função:

medida

2028

511 Saneamento Bás ico Rural em:

2029

2029

2029

2027

2027

2029

2029

2029

2029

2027

2027

2027

Total

Total

Total

\_\_\_\_\_\_ ,

Caderno D

01612580/0001-30

PPA

Ciclo: 2026 á 2029

PPA

| Custo Estimado para a Açlo | Custo Estimado para a Açlo | Custo Estimado para a Açlo | Custo Estimado para a Açlo | Custo Estimado para a Açlo |

| 2026 1 | 2027 | 2028 1 | 2029 | Total |
| 1.000,001 | 1.030,00 | 1.060,901 | 1.092,73 | 4.183,63 |

2026

2027

2028

2029

1.000,001

1.030,00 1

1.060,901

1.092,73

Al;lo: 208I ApoloaoPlanolnlllg.deGll9nc.de,.\_8611doa\_lldde

Tipo: Atividade

Produto: A DEFINIR

Unid. Medida:

Função:

1 O Saúde

Meta Flslca Ralatlva a: •A DEFINIR"

medida

2026

2027

2028

2029

2026

2027

2028

2029

71.000,001

73.130,00 1

75.323,901

77.583,62

PROGRAMA: 0269 NOVAS CONQUISTAS NA EDUCAçãO

Objetivo: Promover a melhoria da aprendizagem e universalização da educação infantil.

Justificativa: O acesso desigual à educação infantil e fundamental impacta diretamente no desenvolvimento local e perpetua desigualdades.

Público Alvo· Coroo docente e alunos da rede municioal de educacão

lndlcadar: ,.---,deNCOllle-Ntruluraadlqiadl

Sigla: %

Fonte da informação : Censo Escolar/SEME

lnclce

lnc1ce

Prevlslo

Evoluçlo dos lndlcad«N por Exerclclo

Racenlll

Futuro

2026

2027

2028

2029

100

001

951

lndlcadar: c.pacltilçlo

doe

col1l11ndcn1 de

■--glo

Sigla: %

Fonte da informação:

lnc1ce

lnc1ce

Prevlslo

Racenlll

Futuro

2026

2027

2028

2029

651

101

801

lndlcadar: Nolll

IDEII

Sigla: NT

Descr.Unl.Medlda: NOTA

Fonte da informação:

lnc1ce

lnc1ce

Prevlslo

Racenlll

Futuro

2026

2027

2028

2029

lndlcadar: ,.---,

de-■--ollrll1IDllll

de lnl'allrulln-NCOlllel Cl'ICNI

Sigla: %

lnc1ce

lnc1ce

Prevtslo

Racenlll

Futuro

2026

2027

2028

2029

100

851

901

951

lndlcadar: Qulnlldlde dl Frala Elcallr

Sigla: und

lnclce

lnclce

Prevlslo

Racenlll

Futuro

2026

2027

2028

2029

121

121

121

lndlcldar: Qulnlldlde de AI-Allndlclol de~

Wln1II

Sigla: und

lnc1ce

lnc1ce

Prevlslo

Racenlll

Futuro

2026

2027

2028

2029

131

250

1501

1801

2101

Total

4.183,63

Total

297.037,52

100

100

250

01612580/0001-30

ANEXO 111 - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

| Indicador: Qulnlldldede"'-AllndldoadoEnelno1'111--dll | Indicador: Qulnlldldede"'-AllndldoadoEnelno1'111--dll | Indicador: Qulnlldldede"'-AllndldoadoEnelno1'111--dll | Indicador: Qulnlldldede"'-AllndldoadoEnelno1'111--dll | Indicador: Qulnlldldede"'-AllndldoadoEnelno1'111--dll | Indicador: Qulnlldldede"'-AllndldoadoEnelno1'111--dll |

| Sigla: und Descr.Unl.Medlda: UNIDADE | Sigla: und Descr.Unl.Medlda: UNIDADE | Sigla: und Descr.Unl.Medlda: UNIDADE | Sigla: und Descr.Unl.Medlda: UNIDADE | Sigla: und Descr.Unl.Medlda: UNIDADE | Sigla: und Descr.Unl.Medlda: UNIDADE |
| Fonte da informação: | Fonte da informação: | Fonte da informação: | Fonte da informação: | Fonte da informação: | Fonte da informação: |
| lnc1ce ~nlll | lnclc:e Futuro | Prevlalo da Evolução doa lncllcador'N por Exerclclo | Prevlalo da Evolução doa lncllcador'N por Exerclclo | Prevlalo da Evolução doa lncllcador'N por Exerclclo | Prevlalo da Evolução doa lncllcador'N por Exerclclo |
| | | 2028 1 | 2027 1 | 2028 1 | 2029 |
| 378 | 600 | 4501 | 5001 | 5501 | 600 |
| Indicador: QulnlldldedeJ-• AdullN Mandldoe | Indicador: QulnlldldedeJ-• AdullN Mandldoe | Indicador: QulnlldldedeJ-• AdullN Mandldoe | Indicador: QulnlldldedeJ-• AdullN Mandldoe | Indicador: QulnlldldedeJ-• AdullN Mandldoe | Indicador: QulnlldldedeJ-• AdullN Mandldoe |
| Sigla: und Descr.Uni.Medida:UNIDADE | Sigla: und Descr.Uni.Medida:UNIDADE | Sigla: und Descr.Uni.Medida:UNIDADE | Sigla: und Descr.Uni.Medida:UNIDADE | Sigla: und Descr.Uni.Medida:UNIDADE | Sigla: und Descr.Uni.Medida:UNIDADE |
| lnclce ~nlll | lnclc:e Futuro | Prevlalo da Evolução doa lncllcador'N por Exen:lclo | Prevlalo da Evolução doa lncllcador'N por Exen:lclo | Prevlalo da Evolução doa lncllcador'N por Exen:lclo | Prevlalo da Evolução doa lncllcador'N por Exen:lclo |
| lnclce ~nlll | lnclc:e Futuro | 2028 1 | 2027 1 | 2028 1 | 2029 |
| 22 | 60 | 301 | 401 | 501 | 60 |

Tipo: Atividade

MID:2024" .~

Produto: A DEFINIR

Função : 12 Educação

Unid. Executora: 021100 Secretaria Municipal De Educação - SEME

Meta Flalca Relativa a: ·A DEFINIR· medida em:"%·

2028

286.340,00 1

278.000,00 1

2028

294.930,20 1

Aa1D: 1018 --.-de UnllllldN Eacalllw

Tipo: Projeto

Produto: A DEFINIR

Unid. Executora: 021102 Fundo Man. E Des.Educ.Sas.Val.Prof.Educ - FUNDES

2028

2028

2028

2027

2027

75.000,001

77.250,00 1

A4;lo: 2038 ~.Qullllceglo.,\_\_.

Tipo:

Atividade

DEFINIR

Produto: A

Função :

12 Educação

Unid. Executora:

2028

2028

021102 Fundo Man. E Des.Educ.Sas.Val.Prof.Educ - FUNDES

2028

5.150,00 1

5.000,001

A4;lo: 2042 lllnulan!;lo da Adlnlratraglo 30'II, · Enalno Fundlli

Tipo: Atividade

Produto: A DEFINIR

Unid. Executora: 021102 Fundo Man. E Des.Educ.Sas.Val.Prof.Educ - FUNDES

2028

2028

5.304,501

5.463,64

Unld. Medida: %

Sub Função: 361 Ensino Fundamental

2029

2029

2028

79.567,501

Unld. Medida:

Sub Função :

2029

2029

2029

2029

2028

2028

2028

2027

2027

2027

2027

2027

Unid. Medida: %

2029

303.778, 11 1

Unid. Medida: %

Sub Função : 361 Ensino Fundamental

81.954,531

361 Ensino Fundamental

Total

Total

Total

20.918,14

1.163.048,31

313.772,03

\_\_\_\_\_\_ ,

01612580/0001-30

PPA Ciclo:

2026 á 2029

PPA

2026

2027

2028

2029

Total

676.500,00 1

727.695,00 1

749.525,85 1

772.011,63 1

2.925.732,48

Açlo: 2101 &-.-\_.Prallalonelada~Enelnofu\_ffll,

Tipo: Atividade

Produto: A DEFINIR

Unid. Medida: %

Unld. Executora: 021102 Fundo Man. E Des.Educ.Sas.Val.Prof.Educ-FUNDES

2026

2027

2028

2029

2026

2027

2028

2029

Total

3.098.370,00 1

3.150.121 ,10 1

3.244.624,73

3.341.962,95 1

12.835.078,78

Açlo: 1011 Connuolo, lllelatngheAmpllaçlo de UnldedN Eacallla

Tipo: Projeto

Produto: A DEFINIR

Unid. Medida: %

Função:

12 Educação

Sub Função: 365 Educação Infantil

2026

2027

2028

2029

2026

2027

2028

2029

Total

65.000,001

66.950,00 1

68.958,501

71 .027,26 1

271 .935,76

Açlo: 10l7 de 1,..\_\_.

Tipo:

Projeto

Produto: A

DEFINIR

Unld. Medida:

Função :

12 Educação

Sub Função:

365 Educação Infantil

Unld. Executora: 021102 Fundo Man. E Des.Educ.Sas.Val.Prof.Educ -FUNDES

2026

2027

2028

2029

2026

2027

2028

2029

Total

30.000,001

30.900,00 1

31.827,001

32.781,81 1

125.508,81

Ado: 2011 da er.ct.. •FUNDEB 30%

Tipo: Atividade

Produto: A DEFINIR

Unid. Medida: %

2026

2027

2028

2029

2026

2027

2028

2029

Total

40.000,001

41 .200,00 1

42.436,001

43.709,08 1

167.345,08

-- Tipo:

c1o---

Atividade

Produto: A

DEFINIR

Unld. Medida:

Função:

12 Educação

Sub Função:

365 Educaçã o Infantil

Unld. Executora:

021102 Fundo Man. E Des.Educ.Sas.Val.Prof.Educ-FUNDES

01612580/0001-30

PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

2026

2027

2028

2029

2026

2027

2028

2029

Total

60.000,001

72.100,00 1

74.263,001

76.490,89 1

282.853,89

Aalo:»48 Pr6EIIIClll30%

Tipo:

Atividade

Produto:

A DEFINIR

Unid. Medida:

Função:

12 Educação

Sub Função:

Unid. Executara:

Meta Flslca Ralatlva a: •A DEFINIR•

medida

2026

2027

2028

2029

2026

2027

2028

2029

Total

33.000,001

33.990,00 1

35.009,701

36.059,99 [

138.059,69

A110: 20II E11W1101 com l'Nllllllonlladl EducaOIO~ • FUNDEB 7ft

Tipo: Atividade

Produto: A DEFINIR

Unid. Medida:

Função:

12 Educação

Sub Função: 365 Educação Infantil

Unid. Executara: 021102 Fundo Man. E Des.Educ.Sas.Val.Prof.Educ - FUNDES

2026

2027

2028

2029

2026

2027

2028

2029

Total

526.000,00 1

541 .780,00 1

558.033,40 1

574.774.40 1

2.200.587,80

Ado: 2102 ~ com Pnlll8llonlla dl Pr6 EIIIIIII • 7ft

Tipo: Atividade

Produto: A DEFINIR

Unid. Medida: %

Função:

12 Educação

Unid. Executara: 021102 Fundo Man. E Des.Educ.Sas.Val.Prof.Educ - FUNDES

2026

2027

2028

2029

2026

2027

2028

2029

Total

889.000,00 1

915.670,00 1

943.140,101

971 .434,30 1

3.719.244,40

Ado: 2831 do. • de.,\_.eMIIIN-30%

Tipo:

Atividade

Produto: A

DEFINIR

Unld. Medida:

Função:

12 Educação

Sub Função:

366 Educação de Jovens e Adultos

Unid. Executara:

2026

2027

2028

2029

2026

2027

2028

2029

Total

31.000,001

31 .930,00 1

32.887,901

33.874,54 [

129.692,44

\_\_\_\_\_\_ ,

01612580/0001-30

PPA

Ciclo: 2026 á 2029

Afio; 2100 en-goe-PraflNlonaladll!dl-.;lo,.\_·Adultoe·Jft

Tipo:

Atividade

Produto: A

DEFINIR

Função:

12 Educação

Unid. Executara:

2026

2026

Meta

Flalca

231.750,00 1

225.000,00 1

Ado: 2044 eem.-dlEdl-.ilo~

Tipo: Atividade

Produto: A DEFINIR

Meta

Flalca

6.180,00 1

6.000,001

Afio; 1011 ~eAmplla!;lo dl UnldlldN Eacalllw

Tipo: Projeto

Produto: A DEFINIR

Função:

12 Educação

Unld. Executora: 021101 Fundo Municipal De Educação - FME

Meta

Flalca

316.210,00 1

307.000,00 1

335.467,19 1

941.316,08

25.101,76

1.284.373,49

Unid. Medida:

Sub Função:

a: ·A DEFINIR·

medida

2028

2028

238. 702,50 1

366 Educação de Jovens e Adultos em:

2029

2029

245.863,58 1

Unld. Medida: %

Sub Função: 367 Educação Especial a: ·A DEFINIR·

medida

2028

2028

6.365,401

6.556,361

Unid. Medida: %

Sub Função: 361 Ensino Fundamental a: ·A DEFINIR·

medida em:

2028

2028

325.696,30 1

| Ado: 1020 • deYelcla | Ado: 1020 • deYelcla | Ado: 1020 • deYelcla | Ado: 1020 • deYelcla | Ado: 1020 • deYelcla | Ado: 1020 • deYelcla |

| Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto |
| Produto: A DEFINIR | Produto: A DEFINIR | Produto: A DEFINIR | Unld. Medida: % | Unld. Medida: % | Unld. Medida: % |
| Função: 12 Educação | Função: 12 Educação | Função: 12 Educação | Sub Função: 361 Ensino Fundamental | Sub Função: 361 Ensino Fundamental | Sub Função: 361 Ensino Fundamental |
| Unid. Executora: 021101 Fundo Municipal De Educação - FME | Unid. Executora: 021101 Fundo Municipal De Educação - FME | Unid. Executora: 021101 Fundo Municipal De Educação - FME | Unid. Executora: 021101 Fundo Municipal De Educação - FME | Unid. Executora: 021101 Fundo Municipal De Educação - FME | Unid. Executora: 021101 Fundo Municipal De Educação - FME |
| Meta Flalca Relatlva a: •A DEFINIR• medida em: "%• | Meta Flalca Relatlva a: •A DEFINIR• medida em: "%• | Meta Flalca Relatlva a: •A DEFINIR• medida em: "%• | Meta Flalca Relatlva a: •A DEFINIR• medida em: "%• | Meta Flalca Relatlva a: •A DEFINIR• medida em: "%• | Meta Flalca Relatlva a: •A DEFINIR• medida em: "%• |
| 2026 1 | 2026 1 | 2027 1 2028 | 2027 1 2028 | 2029 1 | 2029 1 |
| ºI | ºI | ºI | ºI | ºI | ºI |
| Custo Estimado para a Açlo | Custo Estimado para a Açlo | Custo Estimado para a Açlo | Custo Estimado para a Açlo | Custo Estimado para a Açlo | Custo Estimado para a Açlo |
| 2026 1 | 2027 1 | 2027 1 | 2028 1 2029 | 2028 1 2029 | Total |
| 71.000,001 | 73.130,00 1 | 73.130,00 1 | 75.323,901 77.583,62 | 75.323,901 77.583,62 | 297.037,52 |

Ado: 1070 -Rlfannae" -dlQuadraE■aallw

Tipo:

Produto:

Função:

Projeto

A DEFINIR

12 Educação

Unid. Executara: 021101 Fundo Municipal De Educação - FME

Meta

Flalca

2029

2029

2029

2029

Relatlva

Relatlva

2026

2026

2026

2026

2026

2027

2027

2027

2027

2027

2027

2027

Relatlva

Relatlva

Unid. Medida:

Sub Função:

a: ·A DEFINIR·

medida

2028

361 Ensino Fundamental em:

2029

Total

Total

Total

01612580/0001-30

PPA

Ciclo: 2026 á 2029

2026

2027

2028

2029

Total

122.000,00 1

125.660,00 1

129.429,80 1

133.312,69 1

510.402,49

Açlo: 2027 &-.--UllltoEclucaglo•QIE

Tipo: Atividade

Produto: A DEFINIR

Unid. Medida: %

2026

2027

2028

2029

2026

2027

2028

2029

Total

440.000,00 1

453.200,00 1

466. 796,00 1

480.799,88 1

1.840.795,88

Açlo: 211121 PnlgraM Naclonll deAIIIMfllllGIO Eacollr'.flNAE

Tipo: Atividade

Produto: A DEFINIR

Unid. Medida:

Função:

12 Educação

Unid. Executora:

021101 Fundo Municipal De Educação - FME

2026

2027

2028

2029

2026

2027

2028

2029

Total

160.000,00 1

164.800,00 1

169.744,001

17 4.836,32 1

669.380,32

Açlo: 2al Mnlnlllraolodo Enalno Fundllnlnllll

Tipo: Atividade

Produto: A DEFINIR

Unld. Medida: %

2026

2027

2028

2029

2026

2027

2028

2029

Total

3.495.200,00 1

3.635.900,00 1

3.744.977,001

3.857.325,79 1

14.733.402,79

Ado: 2030 do. Dinheiro DllwtD • Eacalar•PIIDE

Tipo: Atividade

Produto: A DEFINIR

Unid. Medida: %

Unid. Executora: 021101 Fundo Municipal De Educação - FME

2026

2027

2028

2029

2026

2027

2028

2029

Total

3.000,001

3.090,00 1 ~- - ,. \_\_

3.182,701

3.278,18 1

12.550,88

-- Tipo:

Atividade

Produto: A

DEFINIR

Unld. Medida:

Função:

12 Educação

Sub Função:

Unld. Executora:

\_\_\_\_\_\_ ,

Caderno D

01612580/0001-30

PPA Ciclo:

2026 á 2029

2028

2028

150.000,00

2027

2027

154.500,00

Aclo:2838TNII\_.· .,...

Tipo: Atividade

Produto: A DEFINIR

Função:

12 Educação

Meta Flalca Ralatlva a: ·A DEFINIR· medida em: "%·

2028

7.210,00 1

7.000,001

Ada: 20ll2 do " - --Eaaallr-Eatado

Tipo: Atividade

Produto: A DEFINIR

Função:

12 Educação

Meta Flalca Ralatlva a: ·A DEFINIR·

7.649,09

2028

7.426,301

Unld. Medida: %

Sub Função: 361 Ensino Fundamental medida

2028

257.500,00 1

250.000,00 1

2028

265.225,00 1

273.181,75

627.544,05

29.285,39

1.045.906,75

| Aclo: 2GIS - • - doIIDIIEduc | Aclo: 2GIS - • - doIIDIIEduc | Aclo: 2GIS - • - doIIDIIEduc | Aclo: 2GIS - • - doIIDIIEduc | Aclo: 2GIS - • - doIIDIIEduc | Aclo: 2GIS - • - doIIDIIEduc |

| Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade |
| Produto: A DEFINIR | Produto: A DEFINIR | Produto: A DEFINIR | Unid. Medida: % | Unid. Medida: % | Unid. Medida: % |
| Função: 12 Educação | Função: 12 Educação | Função: 12 Educação | Sub Função: 361 Ensino Fundamental | Sub Função: 361 Ensino Fundamental | Sub Função: 361 Ensino Fundamental |
| Unld. Executara: 021101 Fundo Municipal De Educação - FME | Unld. Executara: 021101 Fundo Municipal De Educação - FME | Unld. Executara: 021101 Fundo Municipal De Educação - FME | Unld. Executara: 021101 Fundo Municipal De Educação - FME | Unld. Executara: 021101 Fundo Municipal De Educação - FME | Unld. Executara: 021101 Fundo Municipal De Educação - FME |
| Meta Flalca Ralatlva a: •A DEFINIR• medida em: "%• | Meta Flalca Ralatlva a: •A DEFINIR• medida em: "%• | Meta Flalca Ralatlva a: •A DEFINIR• medida em: "%• | Meta Flalca Ralatlva a: •A DEFINIR• medida em: "%• | Meta Flalca Ralatlva a: •A DEFINIR• medida em: "%• | Meta Flalca Ralatlva a: •A DEFINIR• medida em: "%• |
| 2028 1 | 2027 1 | 2027 1 | 2028 | 2029 1 | 2029 1 |
| º[ | º[ | | | º[ | º[ |
| Custo Estimado para aAçlo | Custo Estimado para aAçlo | Custo Estimado para aAçlo | Custo Estimado para aAçlo | Custo Estimado para aAçlo | Custo Estimado para aAçlo |
| 2028 1 | 2027 1 | 2028 1 | 2028 1 | 2029 | Total |
| 60.000,001 | 61 .800,00 1 | 63.654,001 | 63.654,001 | 65.563,62 | 251.017,62 |

Aclo: 1021 --· --dlCNclll

Tipo: Projeto

Produto: A DEFINIR

Unld. Medida: %

Sub Função: 365 Educação Infantil medida

2028

319.300,00 1

2028

328.879,00 1

2029

2029

2029

2029

2028

2028

159.135,001

163.909,05 1

Unid. Medida: %

2029

2029

2028

2028

2028

2028

2028

2028

310.000,00 1

2027

2027

2027

2027

2027

2027

2029

2029

338.745,37

Total

Total

Total

Total

1.296.924,37

01612580/0001-30

PPA

PPA

Ciclo: 2026 á 2029

Afio: 1022 Aqu11191Gdel!qul..-nlDe11&Pennaneneeper11er..

Tipo: Projeto

Produto: A DEFINIR

Unid. Medida: %

Função:

12 Educação

Meta Flalca Relatlva a: •A DEFINIR• medida em: "%•

2026

2027

2028

2029

Cuato Estimado pera a Açlo

2026

2027

2028

2029

Total

155.000,00 1

159.650,00 1

164.439,50 1

169.372,69 1

648.462,19

Ado: 10II - de EqulpMlenloe llet. ~ pera N Ellaalll

Tipo: Projeto

Produto: A DEFINIR

Unld. Medida: %

Meta

Flalca Relatlva a: •A DEFINIR•

medida

2026

2027

2028

2029

2026

2027

2028

2029

Total

130.000,00 1

133.900,00 1

137.917,001

142.054,51 1

543.871,51

Afio; 2033 do Enalno lnfanll

Tipo: Atividade

Produto: A DEFINIR

Unid. Medida: %

Função:

12 Educação

2026

2027

2028

2029

2026

2027

2028

2029

Total

731 .000,00 1

752.930,00 1

775.517,901

798.783,44 1

3.058.231 ,34

Ado: ... do E!acalar-flNAT Enalno Wanlll

Tipo: Atividade

Produto: A DEFINIR

Unld. Medida: %

Função:

12 Educação

2026

2027

2028

2029

2026

2027

2028

2029

Total

150.000,00

154.500,00

159.135,00 1

163.909,05

627.544,05

Aalo:2D21 een.-da - •"--•Mlloe

Tipo: Atividade

Produto: A DEFINIR

Unid. Medida: %

Função:

12 Educação

Sub Função: 366 Educação de Jovens e Adultos

2026

2027

2028

2029

\_\_\_\_\_\_ ,

01612580/0001-30

PPA Ciclo:

2026 á 2029

PPA

2026

2027

2028

2029

58.000,001

59.740,001

61.532,201

63.378,17

Afio: 20U &-.--• E'dl-■-o Eapaclll

Tipo:

Atividade

Produto:

A DEFINIR

Unid. Medida:

Função:

12 Educação

Sub Função:

367 Educação Especial

Unid. Executara:

021101 Fundo Municipal De Educação- FME

Meta Flslca Rltlatlva a: •A DEFINIR• medida em:"%•

2026

2027

2028

2029

2026

2027

2028

2029

6.000,001

6.180,00 1

6.365,401

6.556,36

Afio: 1011 Aqulalolo de Equlpamenloelllt. ,\_\_\_. p■n1 o Ena. Fui

Tipo: Projeto

Produto: A DEFINIR

Unid. Medida: %

Função:

12 Educação

Unid. Executara: 021102 Fundo Man. E Des.Educ.Bas.Val.Prof.Educ- FUNDES

Meta Flalca Rltlatlva a: •A DEFINIR• medida em:"%•

2026

2027

2028

2029

2026

2027

2028

2029

55.000,001

56.650,00 1

58.349,501

60.099,99 1

Afio: 1011 Aqulalglo de Equlpamenloelllt. ,\_\_\_. p■n1 o Ena. Fui

Tipo: Projeto

Produto: A DEFINIR

Unid. Medida: %

Função:

12 Educação

Unid. Executara: 021101 Fundo Municipal De Educação - FME

2026

2027

2028

2029

2026

2027

2028

2029

140.000,00 1

144.200,00 1

148.526,00 1

152.981,78 1

Mia: aa Plaar-.NealanaldeAII - Eacolar-PNAE

Tipo: Atividade

Produto: A DEFINIR

Unld. Medida: %

Sub Função : 365 Educação Infantil

Unld. Executara: 021101 Fundo Municipal De Educação - FME

Meta Flslca Rltlatlva a: •A DEFINIR• medida em: "%•

2026

2027

2028

2026

2027

2028

140.000,00 1

144.200,00 1

148.526,00 1

PROGRAMA: 0336 NOVAS CONQUISTAS NO TURISMO E CULTURA

Objetivo: Consolidar João Costa como destino turístico e cultural na região da Serra da Capivara.

Justificativa: A região tem potencial turíst ico inexplorado que pode gerar emprego e renda.

Público Alvo:

Comunidade em suas diversas faixas etárias .

2029

2029

152.981 ,78 1

Total

242.650,37

Total

25.101 ,76

Total

230.099,49

Total

585.707,78

Total

585.707,78

01612580/0001-30

PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

1-. ~,-

Sigla: und

Descr.Uni.Medlda: UNIDADE

Fonte da informação:

lnclce

lnclc:e

Pravlslo

Evolução dos Indica~

por

Exerclclo

~1118

Futuro

2026

2027

2028

2029

Açlo: 2077 lllnulilnGIO e lnclnlho e llnduelrle, Com6n:lo • Twlemo

Tipo: Atividade

Produto: A DEFINIR

Unid. Medida: %

Função : 23 Comércio e Serviços

Sub Função: 695 Turismo

Unid. Executora: 021800 Secretaria Municipal De Indústr ia Comércio E Turismo - SICTI

Meta Flslca Relativa a: •A DEFINIR• medida em:"%•

2026

2027

2028

2029

Custo Estimado pars • Ação

2026

2027

2028

2029

Total

132.000,00 1

135.960,00 1

140.038,80 1

144.239,96 1

552.238,76

Açlo: 2017 lnclnlho a AlvldlldN CUlbnll

Tipo:

Atividade

Produto:

A DEFINIR

Unid. Medida:

Função :

13 Cultura

Sub Função:

392 Difusão Cultural

Unid. Executora:

021601 Fundo Municipal Da Cultura - FMC

2026

2027

2028

2029

2026

2027

2028

2029

Total

257 .000,00 1

264. 71 º· ºº

272.651 ,30 1

280.830,84 1

1.075.192, 14

Açlo: 2NI lllnulilnGIO cio Fundo llunlclpel da CUllln

Tipo: Atividade

Produto: A DEFINIR

Unld. Medida: %

Função : 13 Cultura

Sub Função : 392 Difusão Cultural

Unid. Executora:

Meta Flslca Relatlva a: •A DEFINIR• medida em:"%•

2026

2027

2028

2029

2026

2027

2028

2029

Total

277 .000,00 1

285.31 º· ºº

293.869,30 1

302.685,38 1

1.158.864,68

Adlt:-7 dae ~ dlLC1"'22·Alt.S"·Audlovllull

Tipo: Atividade

Produto: A DEFINIR

Unid. Medida: %

Sub Função: 392 Difusão Cultural

Unid. Executora: 021601 Fundo Municipal Da Cultura - FMC

2026

2027

2028

2029

2026

2027

2028

2029

Total

5.000,001

5.150,00 1

5.304,501

5.463,64

20.918,14

\_\_\_\_\_\_ ,

01612580/0001-30

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIOPPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

·---· Sigla: und

Fonte da informação:

lnclce

lndlce

Prev11lo da Evolução dos Indicadores

por

Exerclclo

"-n18

Futuro

2028

2028

2029

221

221

Tipo:

Projeto

Produto:

A DEFINIR

Unid. Medida:

Função :

18 Gestão Ambiental

Sub Função :

544 Recursos Hídricos

Unid. Executara:

021700 Sec. Mun. De Meio Ambiente E Recursos Hídricos - SEMARH

Meta

Fl1lca Relativa a: •A DEFINIR•

medida

2028

2028

2029

C111to Estimado para a Açlo

2026

2028

2029

Total

21.000,001

21.630,00 1

22.278,901

22.947,27

87.856,17

A4llo: 1040 Conltrugloe lllataunlGlodeA411111ee• Bllnlgllll

Tipo:

Projeto

Produto: A

DEFINIR

Unid. Medida:

Função:

Sub Função:

Unld. Executara: 021700 Sec. Mun. De Meio Ambiente E Recursos Hídricos - SEMARH

2028

2028

2029

2026

2028

2029

Total

226.000,00 1

232. 780,00 1

239. 763,40 1

246.956,30 1

945.499,70

A411o: 104S lmpllnlaçlode\_deAll11l1cllMl!toDAaua,

Tipo:

Projeto

Produto: A

DEFINIR

Unid. Medida:

Função:

Sub Função:

544 Recursos Hí dricos

Unid. Executara:

Meta Fl1lca Relativa a: •A DEFINIR• medida em:"%•

2028

2028

2029

2026

2028

2029

Total

536.000,00 1

552.080,00 1

568.642,40 1

585.701 ,67 1

2.242.424,07

Açlo: 20l1 -- - dePavoa,ChaflrlllleCal-■ D'Aaua

Tipo:

Atividade

Produto:

A DEFINIR

Unid. Medida:

Função :

Sub Função:

Unid. Executara:

Meta

medida

2028

2028

2029

2026

2028

2029

Total

175.000,00 1

180.250,00 1

185.657,501

191.227,23 1

732.134,73

01612580/0001-30

PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

MM: 2078 •...,,.\_dalEIIMH

Tipo:

Atividade

Produto:

A DEFINIR

Unid. Medida:

Funçã o:

Sub Função:

Unid. Executara:

Meta Flslca Relatlva 1: "A DEFINIR"

medida

em:..,,..

2026

2027

2028

2029

Custo Estimado para I Ação

2026

2027

2028

2029

Total

20.000,001

20.600,00 1

21.218,001

21 .854,54

83.672,54

Mio: 2078 •...,,.\_dalEIIMH

Tipo:

Atividade

Produto:

A DEFINIR

Unld. Medida:

Função :

Sub Função :

Unid. Executara:

Meta Flslca Relatlva 1: "A DEFINIR" medida em:"%"

2028

2027

2028

2029

2026

2027

2028

2029

Tollll

287.000,00 1

295.610,00 1

304.478,30 1

313.612,65 1

1.200.700,95

Mio: 2GN Aaa. da Comllllll l lnclncllae

Tipo:

Atividade

Produto: A

DEFINIR

Unid. Medida:

Função :

Sub Função :

541 Preservação e Conservação Ambiental

Unld. Executara:

Meta Flslca Relativa

"A DEFINIR"

medida

2028

2027

2028

2029

2026

2027

2028

2029

Tollll

20.000,001

20.600,00 1

21.218,001

21.854,541

83.672,54

PROGRAMA: 0707 NOVAS CONQUISTAS NO ESPORTE E LAZER

Objetivo: Ampliar e qualificar os espaços e atividades esportivas e recreativas no município.

Justificativa: A ausência de atividades esportivas e de lazer impacta negativamente no desenvolvimento social de crianças, jovens e adultos, limitando oportunidades de conviv ência saudável e afastamento de situações de risco.

Público Alvo: Comunidade em qeral

lndlcedar: DINIMIMmanllD do Elparta Amador- CampaoilllliDI

Sigla: und

Fonte da informação:

lnc1ca

lnclce

Pnlvlslo

Evoluçlo dos

lncllcadorN

por Exarclclo

Rec:enlll

Futuro

2026

2027

2028

2029

lndlcedar: P'ercanlullda-iaobradal""-1rubn-'-

Sigla: %

Fonte da informação:

lnclca

lnclce

Pnlvlslo

Evoluçlo dos

lncllcadorN

por Exarclclo

Rec:enlll

Futuro

2028

2027

2028

2029

100

901

1001

1001

100

\_\_\_\_\_\_ ,

01612580/0001-30

PPA Ciclo: 2026 á

2029

Aallt:2131 eSerlllam delec.deEaamtaei.-

Tipo:

Atividade

Produto:

A DEFINIR

Unid. Medida:

Função:

27 Desporto e Lazer

Sub Função:

Unid. Executara:

021500 Secretaria Municipal De Esportes E Juventude - SEMEJ

Meta Flalca Relativa a: •A DEFINIR• medida em:-,,.•

2028

2027

2028

2029

2028

2027

2028

2029

217.500,001

224.025,00 1

230.745,75

237.668,12

Aa1D: 1024 - - elllfarmlde"'--

Tipo:

Projeto

Produto: A

DEFINIR

Unld. Medida:

Função:

27 Desporto e Lazer

Sub Função :

812 Desporto Comunitário

Unid. Executara:

2028

2027

2028

2028

2027

2028

282.000,00 1

290.460,00 1

PROGRAMA: 0755 NOVAS CONQUISTAS NA HABITAçãO

Objetivo:

Reduzir o défic it habitacional e melhorar as condições de moradia.

Justificativa:

Garantir o direito à moradia digna e prevenir vulnerabilidades sociais.

Público Alvo:

Familias em situação de risco habitacional.

Afio: 2112 E11bont91o do Plano llunlclplll de Hlllllilglo

Tipo:

Atividade

Produto:

A DEFINIR

299.173,80 1

Unid. Medida:

2029

2029

308.149,01 1

Função :

Sub Função:

482 Habitação Urbana

Unid. Executara:

021400 Secretaria Mun. De Ação E Desenvolvimento Social - $ADES

2028

2027

2028

2029

2028

2027

2028

2029

5.000,001

5.150,00 1

5.304,501

5.463,64

Aa1D: 2113 do Blnco cll Dadol do Riice- lfel4rhlll

Tipo:

Atividade

Produto:

A DEFINIR

Unld. Medida:

Função:

Sub Função:

Unid. Executara:

Meta Flalca Relativa a: •A DEFINIR• medida em:-,,.•

2028

2027

2028

2029

2028

2027

2028

2029

5.000,001

5.150,00 1

5.304,501

5.463,64

Total

909.938,87

Total

1.179.782,81

Total

20.918,14

Total

20.918,14

O 1612580/0001-30

Açlo: 2114 Rll'orna Emergenclel-llonda

Tipo:

Atividade

Produto:

Função :

Unid. Executara:

A DEFINIR

| Meta Flslca Relativa a: •A DEFINIR• medida em:"%• | Meta Flslca Relativa a: •A DEFINIR• medida em:"%• | Meta Flslca Relativa a: •A DEFINIR• medida em:"%• | Meta Flslca Relativa a: •A DEFINIR• medida em:"%• | Meta Flslca Relativa a: •A DEFINIR• medida em:"%• |

| 2026 1 | 2027 1 | 2028 1 | 2029 1 | |
| ºI | ºI | | ºI | |
| ºI CatoEstimado para a Ação | ºI CatoEstimado para a Ação | ºI CatoEstimado para a Ação | ºI CatoEstimado para a Ação | ºI CatoEstimado para a Ação |
| 2026 1 | 2027 1 | 2028 1 | 2029 1 | Tola! |
| 5.000,001 | 250.000,00 1 | 0,001 | 250.000,00 1 | 505.000,00 |

Açlo: 2114 Rll'orna \_

Tipo:

Atividade

Produto:

Função :

A DEFINIR

Unid. Executara:

2026

2026

Unld. Medida:

Sub Função :

Meta Flslca Relativa a: ·A DEFINIR· medida em:"%·

2028

250.000,00 1

Cato Estimado para a Ação

2028

5.000,001

PROGRAMA: 0756 NOVAS CONQUISTAS NA SEGURANçA PúBLICA E DEFESA SOCIAL

Objetivo: Garantir maior proteção à população, fortalecendo a segurança pública , o ordenamento do transito ea defesa social, por meio de ações preventivas, educativas, t ecnológicas e estruturais.

Justificativa: Além da criminalidade e vulnerabilidades sociais, o município também enfrenta desafios relacionados ao transito, como acidentes em vias urbanas e rurais, falta de sinalização adequada e necessidade de educação viária . Assim, é imprescindível investir em segurança pública de forma integrada, contemplando também am obilidade urbana ea prevenção de acidentes de trânsito, que são questões de saúde e cidadania.

Público Alvo: Toda a população do município de João Costa, incluindo condutores, pedestres, ciclistas, comunidade escolar e moradores das áreas rurais e urbanas.

Açlo: 2111 doFundo. Pl'llllll:a

Tipo:

Produto:

Função :

Atividade

A DEFINIR

06 Segurança Pública

Unid. Executara:

2026

2026

Unid. Medida:

Sub Função:

020701 Fundo Municipal de Segurança Pública - FUMSEG

Meta Flslca Relativa a: ·A DEFINIR·

medida

2028

30.900,00 1

30.000,001

122 Administração Geral em:

2028

31.827,001

-2111 ·do -ho. Pdbllca·-loclll

Tipo:

Produto:

Função :

Atividade

A DEFINIR

Unid. Executara:

2026

2026

17.000,001

Unid. Medida:

32.781 ,81 1

Sub Função:

medida

2028

17.510,00 1

122 Administração Geral em:"%·

2028

18.035,301

2029

2029

2029

2029

2029

2029

2027

2027

2027

2027

2027

2027

Unid. Medida:

Sub Função:

481 HaMação Rural

250.000,00 1

18.576,36 1

Talal

Tola!

Talal

71.121 ,66

505.000,00

125.508,81

01612580/0001-30

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇA MENTÁRIO - PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

\_...,,,.\_

Tipo:

Reserva de Contingên cia

Produto: A

DEFINIR

Função :

99 Reserva de Contingên cia

Unid. Executora:

909999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

2026

PREFEITO 823.782.073-87

01612580/000 1-30

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇ A MENTÁRIO PPA

ESTRUTURA DE ÓRGÃOS , UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

CÓDIGO OESCRICÃO

010100 Cêmara Municipal de João Costa

020100 Gabinete Do P.-efeito - GABIP

020200

020300 COntroladoria Interna Geral -COINGE

020301 Ouvidorta Municipal - OGM

020400 Procuradoria Geral Do Munlclp1o - PGM

020000 Secretaria Municipal De Governo - SEGOV

020700 Secretaria Municipal De A dministração E Planejamento - SEMAP

020701 Fundo Municipal de Segurança Pública - FUM SEG

020800 Secretaria Municipal De Transportes - SEMUT

020900 Secretaria M unicipal De Finanças - SEFIN

021000 Secretaria Municipal De Agricultura E Pecuária - SEMAP E

021100 Secretaria Municipal De Educação - SEME

021101 Fundo Municipal De Educação - FM E

021102 Fu ndo Man. E Des.Educ .Bas.Val.Prof.Educ - FUN DES

021200 Sec. Mun. De lnfraesb'utura E Seivlços Públicos - SEMISP

021300 Secretaria M unicipal De Saúde E Saneamento - SEMUS

021301 Fundo Municipal De Saúde - FMS

021400 Secretaria M un . De Ação E Desenvolvimento Social - $ ADES

021401

021402

021403

021500

021601

021700

021800

021900

022000

Gabinete Do Vice-Prefeito -GABIV IP

Fundo Municipal De Assistência Social - FMAS

Fundo Mun. Dos Direitos Da Criança E Do Adolescente - FMDCA

Fundo Mun. Dos Direitos Da Pessoa Idosa - FMDPI

Secretaria Municipal De Esportes E Juventude - SE MEJ

Fundo Municipal Da Cultura - FMC

Sec. Mun. De Meio Ambiente E Recursos Hldricos - SEMARH

Secretaria M unicipal De Indústria Com ércio E Turismo - S ICTI

Fundo Mun. De Habitaçã oE Interesse Social - FMDHS

Secretaria Municipal De Políticas Para Mulheres - SEMUPM

PREFEITO 823. 782.0 73-87

Florim se Ltda - Software

2027

Unid. Medida:

Sub Função : 999 Reserva de Contingê ncia

2028

CONTADORA CRC-PI 6407/0-6 354.052.523-87

PPA Ciclo:

2026 á 2029

2029

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