Município: Curimatá
Tipo de ato: Edital
Data de publicação: 02/04/2025

ESTADO DO PIAUÍ PO DER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048/2025 PREGÃO ELETRÔ NICO Nº. 026/2025

TERMO DE HOMOLOGAÇÃ O

Homologaçã o do Processo Administrativo nº 048/2025, na modalidade Pregão Eletrônico nº 026/2025, objeto: CONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇ Ã O DE SERVIÇOS DE MANUNTENÇ Ã O EM SISTEMAS, COMPUTADORES E PERIFÉRICOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS, conforme especificações técnicas do Edital, Termo de Referê ncia e Anexos.

Considerando a decisão do Pregoeiro e membros da Comissã o de Licitação, Ata de Abertura e julgamento da Documentaçã oe Propostas das empresas licitantes, confirmo a ciassificaçã oe HOMOLOGO o resultado da presente Licitação na modalidade Pregão Eletrônico sob o nº 026/2025, objeto: CONTRATAÇ Ã O DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃ O DE SERVIÇ OS DE MANUNTENÇ Ã O EMI SISTEMAS, COMPUTADORES E PERIFÉRICOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS, conforme especificações téc nicas do Edital, Termo de Referê ncia e anexos, sob regime de menor POR LOTE, em favor da empresa INOVAHELP SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 58.564.035/0001-33,. vencedora do certame nos seguintes valores:

| LOTE 1- MAHIJTENÇÃ OE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS | LOTE 1- MAHIJTENÇÃ OE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS | LOTE 1- MAHIJTENÇÃ OE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS | LOTE 1- MAHIJTENÇÃ OE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS | LOTE 1- MAHIJTENÇÃ OE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS | LOTE 1- MAHIJTENÇÃ OE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS |

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIO | QUANT | VALORUNIT | VALORTOTAL (R$) |
| 1 | MANUTENÇÃO IMPRESSORA BROTHER | UNO | 30 | R$153,95 | -4.618,50 |
| 2 | MANUTENÇÃO IMPRESSORA EPSON | UNO | 30 | RS 141,99 | 4.259,70 |
| 3 | RECARGAOE CARTUCHO DE TONER BROTHER | UNO | -<00 | R$ 73,00 | 29.200,00 |
| • | RECARGA COMPLETA EPSON ORIGINAL | UNO | 400 | R$300,00 | 120.000,00 |
| VALORTOTAL | VALORTOTAL | VALORTOTAL | VALORTOTAL | 158.078,20 | 158.078,20 |

| LOTE li - SUPORTE E MANUTENÇ Ã O DE COMPUTADORES | LOTE li - SUPORTE E MANUTENÇ Ã O DE COMPUTADORES | LOTE li - SUPORTE E MANUTENÇ Ã O DE COMPUTADORES | LOTE li - SUPORTE E MANUTENÇ Ã O DE COMPUTADORES | LOTE li - SUPORTE E MANUTENÇ Ã O DE COMPUTADORES | LOTE li - SUPORTE E MANUTENÇ Ã O DE COMPUTADORES |

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNJO | OUANT | VALORUNrT | VALORTOTAL |
| 1 | FORMATAÇÃO COM BACKUP | UNO | 50 | RS 150,00 | R$7.500,00 |
| 2 | FORMATAÇÃO SEM BACKUP | UNO | 50 | RS 150,00 | R$7.500,00 |
| 3 | INSTA1.AÇÃO DE SISTEMAOPERACIONAL | UNO | 50 | R$145,60 | RS 7.280,00 |
| • | LIMPEZA INTERNA E TROCA DE PASTA TÉRMICA | UNO | 20 | R$35,00 | R$ 700,00 |
| 5 | TROCA DE FONTE DEALIMENTAÇÃO | UNO | 50 | R$197,00 | R$9.850,00 |
| VALORTOTAL | VALORTOTAL | VALORTOTAL | VALORTOTAL | R$ 32.830,00 | R$ 32.830,00 |

| LOTE Ili - SUPORTE PARA NOTEBOOKS | LOTE Ili - SUPORTE PARA NOTEBOOKS | LOTE Ili - SUPORTE PARA NOTEBOOKS | LOTE Ili - SUPORTE PARA NOTEBOOKS | LOTE Ili - SUPORTE PARA NOTEBOOKS | LOTE Ili - SUPORTE PARA NOTEBOOKS |

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALORUNrT | VALOR TOTAL |
| 1 | TROCADE TELA DE NOTEBOOK (SEM O CUSTO DA TELA) | UNO | 50 | R$100,00 | R$5.000,00 |
| 2 | TROCA OETEa..ADO OE NOTEBOOK | UNO | 50 | R$211,65 | R$ 10.582,50 |
| 3 | TROCA OE BATERIA OE NOTEBOOK | UNO | 50 | RS 250,00 | RS 12.500,00 |
| • | REPARO EM PLACA-MÃE OE NOTEBOOK | UNO | 50 | RS 126,00 | RS&.300,00 |
| 5 | TROCA DE DOBRADIÇAS DONOTEBOOK | UNO | 50 | RS 50,00 | R$2.500,00 |
| • | TROCAOE CARCAÇA OE NOTEBOOK | UNO | 50 | R$365,23 | RS 18.261,50 |
| VALOR TOTAL | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL | RS 55.14',00 | RS 55.14',00 |

| LOTE rY - 3UPORTE l!:M REDE3 E INffRNET | LOTE rY - 3UPORTE l!:M REDE3 E INffRNET | LOTE rY - 3UPORTE l!:M REDE3 E INffRNET | LOTE rY - 3UPORTE l!:M REDE3 E INffRNET | LOTE rY - 3UPORTE l!:M REDE3 E INffRNET | LOTE rY - 3UPORTE l!:M REDE3 E INffRNET |

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIO | QUANT | VALORUNIT | VALOR TOTAL |
| 1 | CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR E Wl+FI | UNO | 50 | RS97,16 | R$4.858,00 |
| 2 | CABEAMENTO ESTRUTURADO (POR PONTO) | UNO | 70 | R$265,00 | RS 18.550,00 |
| 3 | CONFIGURAÇÃO DE SERVIDOR LOCAL | UNO | 20 | RS 750,00 | RS 15.000,00 |
| 4 | CONFIGURAÇÃO DE COMPARTILHAMENTO OE IMPRESSORAS EM REDE | UNO | 40 | RS97,16 | RS 3.886,40 |
| VALOR TOTAL | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL | R$ 42.294,40 | R$ 42.294,40 |

| LOTEV - SERVIÇOS OE SOFTWARE | LOTEV - SERVIÇOS OE SOFTWARE | LOTEV - SERVIÇOS OE SOFTWARE | LOTEV - SERVIÇOS OE SOFTWARE | LOTEV - SERVIÇOS OE SOFTWARE | LOTEV - SERVIÇOS OE SOFTWARE |

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALORUNIT | VALOR TOTAL |
| 1 | INSTALAÇÃO DE PACOTES OE ESCRITÓRIO {OFFICE, LIBREOFFtCE, ETC.) | UNO | 80 | RS 168,33 | RS 13.466,40 |
| • | CLONAGEM DE HDPARA SSD | UNO | 50 | R$246,19 | RS 12.309,50 |
| 5 | INSTAI.AÇÃO DE ANTIVÍRUS E SEGURANÇA DIGITAL | UNO | 80 | R$ 110,16 | R$ 8.812,60 |
| • | ATUALIZAÇÃO OE SOFTWARE E DRIVERS | UNO | 30 | R$ 101 ,00 | R$ 3.030,00 |
| 7 | REMOÇÃO OE BLOAlWARE (SOFTWARES DESNECESSÁRIOS) | UNO | 30 | RS 133,56 | RS 4.006,80 |
| VALOR TOTAL | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL | RS 41.825,50 | RS 41.825,50 |

Autorizo ultimar os procedimentos com vista à assinatura do contrato, com o licitante vencedor e determino que a Secretá ria Municipal de Administração providencie o necessário ao cumprimento desta homologação .

Curimatã - PI, 01 de abril de 2025.

ESTADO DO PIAUÍ PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO

| EXTRATO DO CONTRATO Nº 0 1042026026 /2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO N• 048 /20 25 M ODALIDADE: PREGÃ O ELETRÔNI CO N• 026/2025 | EXTRATO DO CONTRATO Nº 0 1042026026 /2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO N• 048 /20 25 M ODALIDADE: PREGÃ O ELETRÔNI CO N• 026/2025 |

| OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO EM SISTEMAS, COMPUTADORES E PERIFÉRICOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS |
| CONTRATANTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURJMATÁ - PI |
| CONTRATADO: | INOVAHELP SOLUCOES INTELIGENTES LTDA |
| CNPJ (CONTRATADO): | 58.564.035/0001-33 |
| VALOR: | R$ 158.078,20 (CENTO E CINQUENTA E OITO MIL E SETENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS), PARA O LOTE 1, R$ R$ 32.830,00 (fRINTA E DOIS MIL OITOCENTOS E TRINTA REAIS) PARA O LOTE II, R$ 55. 144,00 (CINQUENTA E CINCO MIL CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS) PARA O LOTE III, R$ 42.294,40 (QUARENTA E DOIS MIL DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) PARA O LOTE IV, R$ 41.625,50 (QUARENTA E UM MIL, SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) PARA O LOTE V. |
| VIGÊNCIA | O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO É DE 12 MESES CONTADOS DO(A) ASSINATURA DO CONTRATO, NA FORMA DO ARTIGO 105 DA LEI N' 14.133, DE 2021. |
| FONTE DOS RECURSOS: | FONTE DOS RECURSOS: 500, 600, GESTÃO/UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST!l:NCIA SOCIAL; PROGRAMA DE TRABALHO: 04.122.0003.2024.0000, 08.244.0007.2099.0000, 10.301.0006.2055.0000, 10.301.0006.2058 ,0000 E 12.361.0005.2081.000; ELEMENTO DA DESPESA: 33.90.39. |
| FUNDAMENTAÇÃ O LEGAL: | SERA REGIDA PELAS NORMAS FIXADAS NO PREGÃO ELETRÔN ICO Nº. XXX/2024, E PELA LEI 14.133/21, DE 1 DE ABRIL DE 2021, E LEGISLAÇÃO POSTERJOR, QUE O SUPLEMENTAM NO QUE FOR OMISSO |
| ASSINATURA (CONTRATANTE): | JÔSE ADELMO DA SILVA |
| ASSINATURA (CONTRATADO): | IGOR AMARAL VIANA |
| DATA DA ASSINATURA: | 01 DE ABRIL DE 2025 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIOA,34 06,554,034/0001-04 Exercido: 2024

DECRETO Nº 23 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2024 - LEI N.462

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providêndas

José Adelmo da Silva Prefeito Municipal

'iário 2ficial dos 0unictpios $ proYa documental dos atos municipais

DECRETA:

Artigo lo. Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na import~ncia de R$2. 006 . 952 , 78 distribuidos e1s seguintes dotações:

| Suplementaçã o ( + ) | Suplementaçã o ( + ) | Suplementaçã o ( + ) | 2.006.952,78 | 2.006.952,78 | 2.006.952,78 |

| 01 | 00 CÂM ARA MUNICIPAL DE BERTOUNIA | 00 CÂM ARA MUNICIPAL DE BERTOUNIA | | | |
| | | 01.031 .1003.2001.0000 3.3.90.14.00 500 999 000 | AÇÃO LEGISLATIVA DIARIAS • CIVIL Recursos nao Vinculados de Impostos NAo se aplica | 3.000.00 F.R.: 1 500 | 00 |
| | 11 | 01 .031.1003.2001 .0000 3.3.90.36.00 500 999 000 | AÇÃO LEGISLATIVA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FÍSICA Recursos. nao Vinculados de Impostos Não se aplica | 8.200,00 F.R.: 1 500 | 00 |
| | 12 | 01 .031.1003.2001.0000 3.3.90.39.00 500 999 000 | AÇÃO LEGISLATIVA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA JURIDICA Recursos não Vinculados de Impostos NAo se aplica | 7.000,00 F.R.: 1 500 | 00 |
| | 15 | 01 .031 .1003.2001.0000 4.4.90.52.00 500 999 000 | AÇÃO LEGISLATIVA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos não Vinculados de Imposto Nao se epHca | 9.295,40 F.R.: 1 500 | 00 |
| 02 | 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| | 87 | 04.122.1014.2024.0000 3.3.90.14.00 500 999 000 | ADMINISTRACAO GERAL DIÁ RIAS - CIVIL Recursos não Vinculados de Impostos Não se aplica | 10.000,00 F,R.: 1 500 | 00 |
| | 89 | 04.122.1014.2024.0000 3.3.90.30.00 500 999 000 | ADMINISTRACAO GERAL MATERIAL DE CONSUMO Recursos não Vinculados de Impostos Não se aplica | 220.000,00 F.R.: 1 500 | 00 |
| | 91 | 04.122.1014.2024.0000 3.3.90.36.00 500 999 000 | ADMINISTRACAO GERAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FÍSICA Recursos. não Vinculados d& Impostos Nã o se aplica | 80.000,00 F.R.: 1 500 | 00 |

(Continua na próxima página)