Município: DESCONHECIDO
Tipo de ato: lei
Data de publicação: 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES

Rua Landri Sales, 340

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 09

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| lorgão : | 01 01 | CÂMARA MUNICIPAL | Valor |

| Função | 01 | Legislativa | 4.900.000,00 |
| Orgão: | 02 01 | GABINETE DO PREFEITO | Valor |
| Função | 04 | Administração | 1.376.000,00 |
| Orgão: | 02 02 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Valor |
| Função | 04 | Administração | 9.619.000,00 |
| Função | 06 | Segurança Pública | 10.000,00 |
| Função | 28 | Encargos Especiais | 1.271 .000,00 |
| Orgão: | 02 04 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Valor |
| Função | 12 | Educação | 23.955.000,00 |
| Função | 28 | Encargos Especiais | 149.000,00 |
| Orgão: | 02 05 | SECRETARIA DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR | Valor |
| Função | 10 | Saúde | 20.993.000,00 |
| Função | 28 | Encargos Especiais | 8.000,00 |
| Orgão : | 02 06 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Valor |
| Função | 04 | Administração | 5.000,00 |
| Função | 08 | AssistênciaSocial | 5.583.000,00 |
| Função | 28 | Encargos Especiais | 8.000,00 |
| Orgão: | 02 07 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Valor |
| Função | 04 | Administração | 50.000,00 |
| Função | 20 | Agricultura | 1.715.000,00 |
| Orgão : | 02 08 | SECRET. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS | Valor |
| Função | 15 | Urbanismo | 11 .358.000,00 |
| Função | 16 | Habitação | 116.000,00 |
| Função | 17 | Saneamento | 250.000,00 |
| Função | 20 | Agricultura | 7.000,00 |
| Função | 25 | Energia | 225.000,00 |
| Função | 26 | Transporte | 3.325.000,00 |
| Função | 28 | Encargos Especiais | 1.000,00 |
| | 02 | SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, REC. HIDRICOS E DES. SUSTENTÁVEL | |
| Orgão: | 09 | | Valor |
| Função Função | 06 18 | Segurança Pública Gestão Ambiental | 374.000,00 154.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo09

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(lnc.11, § 2°, Art.20)

| ~ Orgao: | 02 10 | SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO | Valor |

| Função | 13 | Cultura | 2.255.000,00 |
| Função | 23 | Comércioe Serviços | 254.000,00 |
| Função | 27 | Desporto e Lazer | 553.000,00 |
| Orgao: | 02 11 | GABINETE DO VICE-PREFEITO | Valor |
| Função | 04 | Administração | 286.000,00 |
| Orgêo: | 02 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | Valor |
| Função | 99 | Reserva de Contingência | 1.200.000,00 |
| | | TOTAL GERAL | 90.000.000,00 |

| 01 01 | CÂMARA MUNICIPAL | 4.900.000,00 |

| 0201 | GABINETE DO PREFEITO | 1.376.000,00 |
| 0202 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 10.900.000,00 |
| 0204 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24.104.000,00 |
| 0205 | SECRETARIA DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR | 21 .001 .000,00 |
| 0206 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 5.596.000,00 |
| 0207 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | 1.765.000,00 |
| 0208 | SECRET. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBl:llli:12m! .000,00 | SECRET. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBl:llli:12m! .000,00 |
| 0209 | SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, REC. HIDRICOS E DES. SUSTEl!i7V-.'O'llll..00 | SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, REC. HIDRICOS E DES. SUSTEl!i7V-.'O'llll..00 |
| 0210 | SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO | 3.062.000,00 |
| 0211 | GABINETE DO VICE-PREFEITO | 286.000,00 |
| 0299 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.200.000,00 |
| | TOTAL | 90.000.000,00 |

| 01 | Legislativa | 4.900.000,00 |

| 04 | Administração | 11 .336.000,00 |
| 06 | Segurança Pública | 384.000,00 |
| 08 | AssistênciaSocial | 5.583.000,00 |
| 10 | Saúde | 20.993.000,00 |
| 12 | Educação | 23.955.000,00 |
| 13 | Cultura | 2.255.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 11.358.000,00 |
| 16 | Habitação | 116.000,00 |
| 17 | Saneamento | 250.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 154.000,00 |
| 20 | Agricultura | 1.722.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 09

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| 23 | Comércioe Serviços | 254.000,00 |

| 25 | Energia | 225.000,00 |
| 26 | Transporte | 3 .325.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 553.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 1.437.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 1.200.000,00 |

TOTAL

90.000.000,00

Rua Landri Sales, 340 -

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(lnc.

1, § 2°, Art.2°)

Anexo 10

25 FMAS-PREFEITURA DE RIBEIRO GONÇALVES - F MAS

RECEITA

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |

| 1716.50.0.1 .02 1729.51 .0.1.00 1717.52.0.1 .00 1321.01.0.1.00 1716.50.0.1 .01 1716.50.0.1 .00 | TRANSF.RECUR.-FNAS- EMENDA INDIVIDUAL TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL TRANSF.CONV.UNIÃO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSF.RECUR.-FNAS-EMENDA DE BANCADA TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL Recursos Próprios do Município | 100.000,00 198.000,00 150.000,00 37.000,00 200.000,00 680.000,00 3.779.000,00 |
| | PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | |
| | PRINCIPAL | |
| | TOTAL | 5.144.000,00 |

PLANO DE APLICACAO

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |

| 08.244.0016.1155.000 | Aquisição de veículos | 20.000,00 |
| 08.243.0015.2199.000 | Manut.das ações do programa PSB-lnfância | 40.000,00 |
| 08.243.0015.2195.000 | Prev.e comb.ao abuso sexual contra crianças e adolescentes | 8.000,00 |
| 08.243.0015.2193.000 | Campanhas socioeducativas voltadas para criança e adolescente | 8.000,00 |
| 08.243.0015.2192.000 | Apoio a projetos de aleitamento materno | 8.000,00 |
| 08.244.0016.1158.000 | Programa de incentivo ao desenvolvimento artesanal | 3.000,00 |
| 08.243.0015.2191 .000 | Apoio a ações de defesa aos direitos da criança e do adolescente | 8.000,00 |
| 08.243.0015.2145.000 | Manutenção das Ações do Programa Primeira lnfancia no SUAS | 191.000,00 |
| 08.243.0015.2144.000 | Manutenção das atividades do conselho tutelar | 295.000,00 |
| 08.243.0015.2143.000 | Ações do programa de combate às drogas | 8.000,00 |
| 08.243.0015.1208.000 | Aquisição de Veículos | 25.000,00 |
| 08.243.0015.1147.000 | Ampliar e reformar as instai. do Conselho Tutelar | 10.000,00 |
| 08.244.0016.2156.000 | Manutenção das ações do programa BPC | 8.000,00 |
| 28.846.0016.2153.000 | Assistênciaa pessoas em situação de vulnerabilidade social | 1.000,00 |
| 28.843.0016.2150.000 | Manutenção dos serviços socio assistenciais | 6.000,00 |
| 08.244.0016.2159.000 | Manutenção das ações do PAIF | 48.000,00 |
| 08.244.0016.2158.000 | Manutenção do Bloco da Gestão do SUAS | 52.000,00 |
| 08.244.0016.1666.000 | Aquisição de Equipamento e Material Permanente | 85.000,00 |
| 08.244.0016.2153.000 | Assistênciaa pessoas em situação de vulnerabilidade social | 23.000,00 |
| 08.244.0016.2150.000 | Manutenção dos serviços socio assistenciais | 3.918.000,00 |
| 08.244.0016.2142.000 | Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Famíliae do Cadastro Único | 98.000,00 |
| 08.244.0016.2141.000 | Manutenção das Ações do SCFV | 163.000,00 |
| 08.244.0016.1667.000 | Construção, Reforma e Ampliação | 80.000,00 |
| 08.244.0016.2154.000 | Manutenção da Ações com BenefíciosEventuais | 13.000,00 |
| 08.242.0016.2130.000 | Manut.das ativ.de prot.à pessoa com deficiência | 2.000,00 |
| 08.242.0016.1135.000 | Projetos esp.de proteção à pessoa com deficiência | 2.000,00 |
| 08.241 .0016.2120.000 | Manut.das ações de proteção social básicaao idoso | 10.000,00 |
| 08.243.0015.1145.000 | Projetos especiais de prot. à criança e ao adolescente | 11.000,00 |

TOTAL

5.144.000,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

(lnc.

1 , § 2º, Art.2°)

26 FMS-PREFEITURA DE RIBEIRO GON ALVES- FMS

RECEITA

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |

| 1713.50.4.1.00 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL | 150.000,00 |
| 1723.50.0.1.00 | TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 1.090.000,00 |
| 1713.50.9.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL | 150.000,00 |
| 1713.50.5.1.00 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL | 990.000,00 |
| 2411 .51.1 .1.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 249.000,00 |
| 1713.50.3.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL | 476.000,00 |
| 1713.50.2.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL | 250.000,00 |
| 1713.50.1 .1.02 | TRANS.SUS-EMENDA INDIVIDUAL | 600.000,00 |
| 1713.50.1.1.01 | TRANS.SUS-EMENDA DE BANCADA | 500.000,00 |
| 1713.50.1.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 4.524.000,00 |
| 2414.50.0.1.00 | TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL | 200.000,00 |
| 2422.50.0.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL | 200.000,00 |
| 1321.01 .0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 81 .000,00 |
| | Recursos Próprios do Municipio | 7.945.000,00 |
| | TOTAL | 17.405.000,00 |

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |

| 10.301.0020.2187.000 | Ações do Prog.de Comb.as CarênciasNutricionais | 2.000,00 |
| 10.301.0020.2186.000 | Ações do Programa de Saúdeda Família-PSF | 895.000,00 |
| 10.301.0020.2185.000 | Ações do Progr.de Ag.Comunitáriosde Saúde-PACS | 837.000,00 |
| 10.301 .0020.2181 .000 | Manutenção das Ações do Programa COFINANCIAMENTO | 153.000,00 |
| 10.301.0020.2168.000 | Manutenção do Eixo de Qualidade | 13.000,00 |
| 10.301.0020.2167.000 | Manutenção das Atividades do Programa NASF | 122.000,00 |
| 10.301.0020.2188.000 | Ações do Programa de Incentivo à SaúdeBucal | 512.000,00 |
| 10.301 .0020.2685.000 | Complementação ao Piso Salarial para Profissionais da Enfermagem | 1.000.000,00 |
| 10.302.0020.2190.000 | Manutenção das atividades do Programa SAMU | 492.000,00 |
| 10.304.0020.2182.000 | Ações de Vigilância Sanitária | 51.000,00 |
| 10.305.0020.2189.000 | Ações do Programa PPI/ECD | 189.000,00 |
| 28.843.0020.2160.000 | Manutenção dos serviços municipais de saúde | 6.000,00 |
| 28.846.0020.2160.000 | Manutenção dos serviços municipais de saúde | 2.000,00 |
| 10.301.0020.2184.000 | Ações de AssitênciaFarmacêuticaBásica | 58.000,00 |
| 10.301 .0020.2161 .000 | Manutenção das Ações de Atenção Básica | 3.440.000,00 |
| 10.301.0020.2160.000 | Manutenção dos serviços municipais de saúde | 9.018.000,00 |
| 10.301.0020.1666.000 | Aquisição de Equipamento e Material Permanente | 250.000,00 |
| 10.301 .0020.1167.000 | Aquisição de veículospara Saúde | 50.000,00 |
| 10.301.0020.1160.000 | Construção, ampl. e recuperação de unidades de saúde | 310.000,00 |
| 10.301.0020.2166.000 | Manutenção das Atividades do Programa PSE | 5.000,00 |

TOTAL

17.405.000,00

\_\_\_ \_\_,

Anexo 10

Rua Landrl Sales, 340

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 10

P ági na 3

(lnc. 1, § 2°, Art.2°)

27 FUNDEB-PREFEITURA DE RIBEIRO GON ALVES - FUNDE B

RECEITA

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |

| 1715.52.0 .1.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL | 700.000,00 |
| 1751.50.0.1.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDES-PRINCIPAL | 8 .780.000,00 |
| 1715.50.0.1 .00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL | 2 .000.000,00 |
| 1715.51.0.1 .00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL | 3 .000.000,00 |
| 1321.01 .0.1 .00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 120.000,00 |

TOTAL

14.600.000,00

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |

| 12.366.0030.1666.000 | Aquisição de Equipamento e Material Permanente | 5.000,00 |
| 12.366.0030.2257.000 | Encargos com Profissionais da Educação - PROEJA 70% | 6.000,00 |
| 12.366.0030.2258 .000 | PROEJA-Manut.e desenvolvimento do ensino-30% FUNDES | 6 .000,00 |
| 12.367.0030.1207.000 | Programa municipal de transporte escolar-30% FUNDES | 5.000,00 |
| 12.367.0030.2271 .000 | A ções do prog.munic.de transporte escolar-30% FUNDES | 36.000,00 |
| 12.365.0030.2265.000 | Manut. Ensino lnf. Creche 30% FUNDES | 15.000,00 |
| 12.367.0030.2272.000 | Encargos com Profissionais da Educação - Ensino Especial-70% | 5.000,00 |
| 28.843.0030.2203.000 | Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDES | 6 .000,00 |
| 28.846.0030.2203.000 | Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDES | 120.000,00 |
| 28.846.0030.2258.000 | PROEJA-Manut.e desenvolvimento do ensino-30% FUNDES | 1.000,00 |
| 28.846.0030.2264.000 | Manut. Ensino lnf. PréEscolar 30% FUNDES | 1.000,00 |
| 28.846.0030.2271 .000 | Ações do prog.munic.de transporte escolar-30% FUNDES | 1.000,00 |
| 12.361 .0030.2271 .000 | Ações do prog.munic.de transporte escola r-30% FUNDES | 109.000,00 |
| 12.361 .0030.2203.000 | Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDES | 2 .263.000,00 |
| 12.361 .0030.1201 .000 | Construção , Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | 85.000,00 |
| 12.361 .0030.1666.000 | Aquisição de Equipamento e Material Permanente | 125.000,00 |
| 12.361 .0030.2201 .000 | Encargos com Profissionais da Educação - Ensino Fundamental-70% | 9 .552.000,00 |
| 12.365.0030.2264.000 | Manut. Ensino lnf. PréEscolar 30% FUNDES | 353.000,00 |
| 12.365.0030.1261 .000 | Construção, Ampliaçã oeR eforma de Creche e Pré E scola | 175.000,00 |
| 12.365.0030.1666.000 | Aquisiçã o de Equipamento e Material Permanente | 140.000,00 |
| 12.365.0030.2260.000 | Encargos com Profissionais da Educação - PréEscolar 70% | 1.384.000,00 |
| 12.365.0030.2261 .000 | Encargos com Profissionais da Educação - Creche 70% | 207.000,00 |

TOTAL

Orçamento Programa

Exercício de 2026

(lnc.

1 , § 2º, Art.2°)

29 HOSPITAL-UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE RIBEIRO GON ALVES

RECEITA

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |

| 1723.50.0.1.00 1321.01 .0 .1.00 | TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL Recursos Próprios do Municipio | 648.000,00 2 .000,00 2 .946.000,00 |
| | TOTAL | 3 .596.000,00 |

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |

| 10.302.0020.2196.000 | Manutenção das atividades ambulatoriais e hospitalares | 3.596.000,00 |
| | TOTAL | 3 .596.000,00 |

14.600.000,00

Anexo 10

Orçamento Programa

Exercício de 2026

SEGURIDADE SOCIAL

| Codigo | Especificacao | Categoria | Função |

| 08 | Assistênc ia Social | | 5.583.000,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.302.000,00 | |
| 3.1 .90.11 .00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 176.000,00 | |
| 3.1 .90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 145.000,00 | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3.1 .90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.000,00 | |
| 3.3.50.41 .00 | CONTRIBUIÇÕES | 80.000,00 | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.000,00 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 147.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 943.000,00 | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA | 5.000,00 | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C | 85.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 380.500,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 1.595.500,00 | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMU | 55.000,00 | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS | 352.000,00 | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.000,00 | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | 1.000,00 | |
| 4.4.90.51 .00 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 95.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 213.000,00 | |
| 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | 1.000,00 | |
| ~ o | Saúde | | 20.993.000,00 |
| 3.1 .90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.762.000,00 | |
| 3.1.90.11 .00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 2.088.000,00 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 951 .000,00 | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL | 420.000,00 | |
| 3.1.90.91 .00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000,00 | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 7.000,00 | |
| 3.3.50.41 .00 | CONTRIBUIÇÕES | 150.000,00 | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.000,00 | |
| 3.3.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 375.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.401.000,00 | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C | 125.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 771 .000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 4.847.000,00 | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMU | 126.000,00 | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 15.000,00 | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | 1.000,00 | |
| 4.4.90.51 .00 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 398.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 537.000,00 | |
| 4.4.90.61 .00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 5.000,00 | |
| 4.4.90.93.00 4.5.90.61 .00 | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 5.000,00 5.000,00 | |

Anexo 11

Pág ina 1

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 11

SEGURIDADE SOCIAL

Especificacao

Rua Landri Sales, 340 06728240/0001-93

Exercício:

2026

Codigo

TOTAL

CONSOLIDADO

Função

26.576.000,00

(Art.2° · § 1° da Lei 4.320/64)

| DEMONSTRATIVO GERAL DA | DEMONSTRATIVO GERAL DA | DEMONSTRATIVO GERAL DA | DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO | DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO | DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO |

| TITULOS | SaldoR$ | Saldo R$ | TITULOS | Saldo R$ | Saldo R$ |
| RECEITAS CORRENTES. DEDUÇÕES DARECEITA CORRENTE RECEITAS DE CAPITAL RECEITAS CORRENTES IMPOSTOS,TAAAS ECONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE BENS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL DEDUÇÕES DARECEITA CORRENTE (R) DEDUCOES DA RECEITA | 6.972.000,00 215.000,00 411.000,00 20.000,00 70.855.000,00 16.003.000,00 100.000,00 1.989.000,00 -6.565.000,00 | 94.476.000,00 -6.565.000,00 2.089.000,00 90.000.000,00 | Legi~ativa Administração Segurança Públk:a Assistência Social Saúde Educação CUitura Urbanismo Habitação Saneamento Gestão Ambiental Agricultura ComércioeServiços Energia Transporte Desporto eLazer Encargos Especiais Reserva de Contingência | | 4.900.000,00 11.336.000,00 364.000,00 5.583.000,00 20.993.000,00 23.955.000,00 2.255.000,00 11.356.000,00 116.000,00 250.000,00 154.000,00 1.722.000,00 254.000,00 225.000,00 3.325.000,00 553.000,00 1.437.000,00 1.200.000,00 |
| | | | | TOTAL | 90.000.000,00 |

Notas Explicativas

Orçamento Programa

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

Exercício de 2026

(lnc.111. § 2°, Art.2°)

| Programana | Obras | Outros Investimentos | Outras Despesas de Capital | Despesas Correntes | Reserva de Contingência | Tota 1 |

| 0000 AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0015 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADO 0016 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSI 0020 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚ 0030 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENS 0038 APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTUR 0040 AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA 0055 GESTÃO DAS AÇÕES DA AGRICULTURA, AB 0070 EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁR 0073 INCENTIVO AO LAZER, TURISMO E ESPORTE 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 500.000,00 195.000,00 15.000,00 80.000,00 398.000,00 542.000,00 7.000,00 1.567.000,00 45.000,00 55.000,00 190.000,00 0,00 | 0,00 450.000,00 515.000,00 65.000,00 149.000,00 547.000,00 735.000,00 34.000,00 216.000,00 104.000,00 5.000,00 46.000,00 0,00 | 156.000,00 5.000,00 500.000,00 0,00 5.000,00 10.000,00 20.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 2.000,00 3.945.000,00 11.623.000,00 535.000,00 4.742.000,00 20.046.000,00 22.807.000,00 2,214.000,00 10.162.000,00 1.727.000,00 3.265.000,00 571.000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 | 158.000,00 4.900.000,00 12.833.000,00 615.000,00 4.976.000,00 21.001.000,00 24.104.000,00 2.255.000,00 11.950.000,00 1.876.000,00 3.325.000,00 807.000,00 1.200.000,00 |
| TOTAL | 3.594.000,00 | 2.866.000,00 | 701.000,00 | 81.639.000,00 | 1.200.000,00 | 90.000.000,00 |

Categoria