Município: Fartura do Piauí
Tipo de ato: lei
Data de publicação: 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA DO PIAUI

PROGRAMA DE TRABALHO

( lnc. 11 , § 20, Art.20)

| 04 | PODe Rl!Xe CUTIVO | PODe Rl!Xe CUTIVO | PODe Rl!Xe CUTIVO | PODe Rl!Xe CUTIVO | PODe Rl!Xe CUTIVO | PODe Rl!Xe CUTIVO | PODe Rl!Xe CUTIVO |

| Código | | Especificação | | Especial | Projetos | Atividades | Tota l |
| 04 | | ADMIN ISTRACAO | | | 110.000.00 | 2 .967.000.00 | 3 .077.000.00 |
| | | AOMINISTRACAO GERAL | AOMINISTRACAO GERAL | | | 2 .615.000.00 | 2 .615.000.00 |
| 04 | | 122 0014 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO JUOICIARIO | NO PROCESSO | | | 2 .615.000.00 | 2 .61 S.000.00 |
| | 04.122.001 4 .2009.0000 ENCARGOS | COM | PRECATÓR IOS JUOIC IARIOS | | | 2 .615.000.00 | 2 .615.000.00 |
| | | A0MINITSTRACAO F INAN CEIRA | A0MINITSTRACAO F INAN CEIRA | | 110.000,00 | 352.000,00 | 462.000,00 |
| 04 | | 123 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 110.00000 | | 352.000 00 | 462.000 00 |
| 04.1 23.002'1.1007.0000 | 04.1 23.002'1.1007.0000 | 04.1 23.002'1.1007.0000 | AQUISIÇÃO OE EQUIPAMENTO PARA SECRETARIA MUN ICIPAL OEF INAN ÇAS | 10 | .000.00 | | 10.000.00 |
| 04.123.0021 .1061 .0000 | 04.123.0021 .1061 .0000 | 04.123.0021 .1061 .0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO | 100.000.00 | | | 100.000.00 |
| 04.1 23.0021 .2010.0000 | 04.1 23.0021 .2010.0000 | 04.1 23.0021 .2010.0000 | MAN UTEN ÇÃO DA SECRETARIA MUN ICIPAL DE F INANÇAS | | | 352.000,00 | 352.000,00 |
| 09 | | PREVIOEN C IA SOCIAL | PREVIOEN C IA SOCIAL | | | 63.000,00 | 83.000,00 |
| | | PREVIOENCIA BASICA | PREVIOENCIA BASICA | | | 83.000,00 | 83.000,00 |
| 09 | | 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 83.00000 | 83.000 00 |
| 271 09.27,.0021 .2010.oooo | 271 09.27,.0021 .2010.oooo | 271 09.27,.0021 .2010.oooo | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | 38.000,00 | 36.000,00 |
| | 09.271.0021 .2011.0000 | ENCARGOS COM | O INSS/FGTS | | | 45.000,00 | 4 5.000.00 |
| 28 | | Encargo• Eapeclela | Encargo• Eapeclela | | | 921 .000.00 | 921.000.00 |
| | | Roflnonclomonto do | Divido lntomo | | | 837.000,00 | 837.000,00 |
| 28 | | 841 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 637.000 00 | 637.000 00 |
| 28.841 | | .0021 .2012.0000 ENCARGOS C/ A | DIVIDA INTERNA | | | 837.000,00 | 837.000,00 |
| | | Outl"OS | Encargos Eepoclol• | | | 284.000,00 | 284.000,00 |
| 28 | | 848 0021 ADMINISTRAÇÃO | GERAL | | | 284.00000 | 284.000 00 |
| | 28.646.0021 .2015.0000 | ENCARGOS COM | PASEP | | | 284.000.00 | 284.000,00 |
| | | | TOTAL | 0,00 | 110.000,00 | 3 .971 .000,00 | 4 .081 .000,00 |

( lnc. 11 . § 20. A rt.20)

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 015 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | P roj etos | A tividades | Tota l | |
| 15 | URBANISMO | URBANISMO | URBANISMO | URBANISMO | 139.000.00 | 1.829.500.00 | 1 .968.500,00 | |
| 1 5 | 451 INFRA-ESTRUTURA UR.BAN A | 451 INFRA-ESTRUTURA UR.BAN A | 451 INFRA-ESTRUTURA UR.BAN A | 451 INFRA-ESTRUTURA UR.BAN A | 100.000.0 0 | | 100.000.00 | |
| 1 5 | 4 5 1 | 0323 | OBRAS E SERVIÇOS PUB LICO | OBRAS E SERVIÇOS PUB LICO | 100.000 00 | | 100.000 00 | |
| | 15.451.0323.1067.0000 | 15.451.0323.1067.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAM ENTO E MATERIA L PERMAN E NTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAM ENTO E MATERIA L PERMAN E NTE | 100.000.00 | | 100.000,00 | |
| 1 5 | 452 | 452 | SERVICOS URBANOS | SERVICOS URBANOS | 39.000.00 | 1.829.500.00 | 1 .868.500,00 | |
| 15 | 452 | 452 | 0323 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO | 0323 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO | 39.00000 | 1.829.500 00 | 1 .868.500 00 | |
| 15.452.0323.1015.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 15.452.0323.2103.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | 15.452.0323.1015.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 15.452.0323.2103.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | 15.452.0323.1015.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 15.452.0323.2103.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | 15.452.0323.1015.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 15.452.0323.2103.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | 15.452.0323.1015.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 15.452.0323.2103.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | 39.000.00 | | 39.000,00 | |
| MUNICIPAL OE OBRAS | MUNICIPAL OE OBRAS | MUNICIPAL OE OBRAS | MUNICIPAL OE OBRAS | MUNICIPAL OE OBRAS | | 1.829.500,00 | 1 .829.500,00 | |
| 1 6 | HABITACAO | HABITACAO | HABITACAO | HABITACAO | 200.000.00 | 21.000,00 | 221.000,00 | |
| 1 6 | 482 | HABILITACA OU RBANA | HABILITACA OU RBANA | HABILITACA OU RBANA | 200.000,00 | 21 .000.00 | 221.000.00 | |
| 16 | 482 | 0323 | OBRAS E | SERVIÇOS PUBLICO | 200.00000 | 21.000 00 | 221.000 00 | |
| 16.482.0323.1016.0000 | 16.482.0323.1016.0000 | 16.482.0323.1016.0000 | 16.482.0323.1016.0000 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | 200.000,00 | | 200.000.00 | |
| 16.482.0323.2054.0000 RECUPERAÇÃO DE M ORADIAS | 16.482.0323.2054.0000 RECUPERAÇÃO DE M ORADIAS | 16.482.0323.2054.0000 RECUPERAÇÃO DE M ORADIAS | 16.482.0323.2054.0000 RECUPERAÇÃO DE M ORADIAS | 16.482.0323.2054.0000 RECUPERAÇÃO DE M ORADIAS | | 21 .000,00 | 21.000,00 | |
| T OTAL | T OTAL | T OTAL | T OTAL | T OTAL | 339.000,0 0 | 1.850,500,00 | 2 .189.500,00 | |

AVENIDA M IG U ELIN O BRAGA

( l nc. 11 , § :20, Art.20)

| | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| Código | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Especificação | Projetos A tividades | To ta | | |
| 12 | EDUCACAO | EDUCACAO | 2 .268.500,00 20.369.000,00 | 22.637.500,00 | | |
| 1 2 | 361 ENS INO FU NDAMENTAL | 361 ENS INO FU NDAMENTAL | 1.467.500.00 15.984.000.00 | 17.471 .600.00 | | |
| 12 | 361 | DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUOICIARIO | 15.000.00 | 15.000,00 | | |
| 12.361.0014 .2009.0000 ENCARGOS COM PRECATÓR IOS JUOIC IARIOS | 12.361.0014 .2009.0000 ENCARGOS COM PRECATÓR IOS JUOIC IARIOS | 12.361.0014 .2009.0000 ENCARGOS COM PRECATÓR IOS JUOIC IARIOS | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 12 | 361 0168 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA OE ENSINO | 361 0168 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA OE ENSINO | 1.467.500 00 1 5 .969.000 00 | 1 7 .456.500 00 | | |
| 12 .381 .0188.10 19.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAM ENTO E VEICULO PARA | 12 .381 .0188.10 19.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAM ENTO E VEICULO PARA | EDU CAÇÃO | 99.000.00 | 99.000.00 | | |
| 1 2 .361.0188.1020.0000 AQUISIÇÃO OE IMOVEIS | 1 2 .361.0188.1020.0000 AQUISIÇÃO OE IMOVEIS | 1 2 .361.0188.1020.0000 AQUISIÇÃO OE IMOVEIS | 16.000.00 | 16.000,00 | | |
| 12.361.0168.1021 .0000 CONST. E REST. DE UNID. ESC. E COLEGIO | 12.361.0168.1021 .0000 CONST. E REST. DE UNID. ESC. E COLEGIO | 12.361.0168.1021 .0000 CONST. E REST. DE UNID. ESC. E COLEGIO | 100.000.00 | 100.000.00 | | |
| AGRICOLA 1 2 .361 .0168.1022.0000 CONST RUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE | AGRICOLA 1 2 .361 .0168.1022.0000 CONST RUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE | AGRICOLA 1 2 .361 .0168.1022.0000 CONST RUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| | | IMOVEIS DA EDUCAÇÃO | | | | |
| | 12.361.0188.1052.0000 | CONST. DE QUADRAS ESPORTIVAS | 100.000.00 | 100.000,00 | | |
| 1 2 .361.0168.1057.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS D IVERSOS | 1 2 .361.0168.1057.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS D IVERSOS | 1 2 .361.0168.1057.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS D IVERSOS | 90.000.00 | 90.000.00 | | |
| | | | 33.500,00 | 33.500 00 | | |
| 12.361.0168.1059.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN E NTE 12.361.0188.1063.0000 CON ST RUÇÃO E REFORMA DE UNIDADE | 12.361.0168.1059.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN E NTE 12.361.0188.1063.0000 CON ST RUÇÃO E REFORMA DE UNIDADE | 12.361.0168.1059.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN E NTE 12.361.0188.1063.0000 CON ST RUÇÃO E REFORMA DE UNIDADE | 2 40.000,00 | 240.000,00 | | |
| ESCOLARES | ESCOLARES | ESCOLARES | 100.000.00 | 100.000.00 | | |
| 12.361.0188.1065.0000 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR 1 2 .361.0188.1066.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO | 12.361.0188.1065.0000 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR 1 2 .361.0188.1066.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO | 12.361.0188.1065.0000 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR 1 2 .361.0188.1066.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| 12.361.0188.1069.0000 AQUISIÇÃO OE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 12.361.0188.1069.0000 AQUISIÇÃO OE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 12.361.0188.1069.0000 AQUISIÇÃO OE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 12.361.0188.1069.0000 AQUISIÇÃO OE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| 12.361.0188.1074.0000 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR | 12.361.0188.1074.0000 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR | 12.361.0188.1074.0000 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR | 337.000.00 | 337.000,00 | | |
| | 12.361.0188.1090.0000 | CONSTRUÇÃO. REFORMA E AMPLIAÇÃO | 22.000.00 | 22.000,00 | | |
| 12.361.0168.2019.0000 MANUTENÇÃO DO ENS INO REGULAR | 12.361.0168.2019.0000 MANUTENÇÃO DO ENS INO REGULAR | 12.361.0168.2019.0000 MANUTENÇÃO DO ENS INO REGULAR | 3 .204.000,00 | 3 .204.000,00 | | |
| 12.361.018S.2035.0000 ENCARGOS COM PROFISSIO NAIS DA EDUCAÇÃO- ENS INO FUN DAMENTAL - FU NDEB 70% | 12.361.018S.2035.0000 ENCARGOS COM PROFISSIO NAIS DA EDUCAÇÃO- ENS INO FUN DAMENTAL - FU NDEB 70% | 12.361.018S.2035.0000 ENCARGOS COM PROFISSIO NAIS DA EDUCAÇÃO- ENS INO FUN DAMENTAL - FU NDEB 70% | 8 .713,000.00 | 8 .7 1 3 .000,00 | | |
| 12.361.0188.2036.0000 MAN UTENÇÃO 0 0 ENS INO FUNDAMENTAL• FUNDEB 30% | 12.361.0188.2036.0000 MAN UTENÇÃO 0 0 ENS INO FUNDAMENTAL• FUNDEB 30% | 12.361.0188.2036.0000 MAN UTENÇÃO 0 0 ENS INO FUNDAMENTAL• FUNDEB 30% | 2.597.000.00 | 2.597.000.00 | | |
| 1 2.361.0188.2083.0000 MANUTENÇÃO DO PNAE | 1 2.361.0188.2083.0000 MANUTENÇÃO DO PNAE | 1 2.361.0188.2083.0000 MANUTENÇÃO DO PNAE | 400.000.00 | 400.000,00 | | |
| 12.361 .0188.2084.0000 MANUTENÇÃO DO ase | 12.361 .0188.2084.0000 MANUTENÇÃO DO ase | 12.361 .0188.2084.0000 MANUTENÇÃO DO ase | 835.000,00 | 835.000,00 | | |
| 12.361.0188.2090.0000 MANUTENÇÃO DO PODE 1 2 .381.018S.2091 .0000 MANUTENÇÃO DO PNAT | 12.361.0188.2090.0000 MANUTENÇÃO DO PODE 1 2 .381.018S.2091 .0000 MANUTENÇÃO DO PNAT | 12.361.0188.2090.0000 MANUTENÇÃO DO PODE 1 2 .381.018S.2091 .0000 MANUTENÇÃO DO PNAT | 20.000,00 | 20.000,00 | | |

Orçamento Programa

Exer-cfclo de 2026

Anexo06

Pági na 4

Orçam e nto Pl"ogram a

Exen:íc io de 2026

An exo 06

P églna 5

Orçam e nto P rogre,ma

Exel'Cfclo de 2026

An exo06

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA DO PIAUI

AVENIDA MIGUELINO BRAGA

(lnc.11, § 2°, Art.2")

| PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ O | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ O | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ O | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ O | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ O | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ O | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ O |

| Código Especificação | Código Especificação | | Especial Projetos | Atividades | Tota 1 | |
| 12 365 0188 | GE STÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO | | 781 .000 00 | 4 .287.0 0 0 00 | 5 .068.000 00 | |
| 12.365.0188.1017.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CRECHES | | 50.000.00 | | 50.000,00 | |
| 12.365.0188.1018.0000 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CRECHES E ESCOLA | PRÉ | 501 .000,00 | 501 | .000,00 | |
| 12.365.0188.1019.0000 | AQUISIÇÃO OE EQUIPAMENTO E VEICULO PARA EDUCAÇÃO | | 30.000.00 | | 30.000.00 | |
| 12.365.0188.1057.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | 153.000,00 | | 153.000,00 | |
| 12.365.0188.1059.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 27.000.00 | | 27.000,00 | |
| 12.365.0188.1069.0000 | AQUIS IÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 2 0 .000.00 | | 2 0 .000,00 | |
| 12.365.0188.2097.0000 | ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA ENSINO INFANTIL- PRE ESCOLA 70% | EDUCAÇÃO- | | 1.445.000,00 | 1.445.000.00 | |
| 12.365.0188.2110.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- PRE 30% | ESCOLA | | 401.000,00 | 401 .000,00 | |
| 12 .3 65.0188.2111 .0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- CRECHE | 30% | | 1.062.000.00 | 1.062.000.00 | |
| 12.365.0 188.2113.0000 | ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA ENSINO INFANTIL- CRECHE 70% | EDUCAÇÃO- | | 875.000,00 | 875.000.00 | |
| 12.365.0188.2114.0000 | MANUTENÇÃO DO ENS INO INFANTIL | | | 504.000,00 | 504.000,00 | |
| 12 366 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | | | 98.000,00 | 98.000,00 | |
| 1 2 366 0188 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO | | | 9 8 .000 00 | 98.000 00 | |
| 12.366.0188.2089.0000 | MANUTENÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS ADULTOS | E | | 78.000,00 | 78.000,00 | |
| 12 .366.0188.2096.0000 | ENCARGOS COM PROFISSIONIAS DA EJA70% | EDUCAÇÃO- | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| | | TOTAL | 0 ,00 2 .268.500,00 | 20.369.000,00 | 22.637.500,00 | |

(lnc.11 , § 2°, Art.2")

| 02 | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SA0DE | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SA0DE | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SA0DE | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SA0DE | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SA0DE | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SA0DE |

| Código | Código | Especificação Operação Especial | P rojetos | Atividades | Tota 1 | |
| 10 | SAUDE | | 782.000,00 | 10.060.000,00 | 10.842.000,00 | |
| 10 | 301 | ATENCAO BASICA | 707.000,00 | 9.665.500,00 | 10.372.500,00 | |
| 10 | 301 | ASSISTENCIA ME• DICA E SANITÃR IA | 707.000 00 | 9.665.500 00 | 10.372.500 00 | |
| 10.301 .0428.1025.0000 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE | 10.301 .0428.1025.0000 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE | 10.301 .0428.1025.0000 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE | 150.000,00 | | 150.000,00 | |
| 10.301.0428.1026.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O | 10.301.0428.1026.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O | SETOR DE SAÚDE | 25.000,00 | | 25.000,00 | |
| 10.301.0428.1038.0000 | 10.301.0428.1038.0000 | CONSTRUEÇO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAéD | 100.000,00 | | 100.000,00 | |
| 10.301.0428.1051.0000 CONSTR. | 10.301.0428.1051.0000 CONSTR. | DE U. CONTR.DE ECON. FAT. B. RISCO | 15.000,00 | | 15.000,00 | |
| 10.301.0428.1053.0000 | 10.301.0428.1053.0000 | AQUISIEÇO DE AMBULANCIA | 100.000,00 | | 100.000,00 | |
| 10.301.0428.1058.0000 | 10.301.0428.1058.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 145.000,00 | | 145.000,00 | |
| 10.301.0428.1059.0000 EQUIPAMENTOS | 10.301.0428.1059.0000 EQUIPAMENTOS | E MATERIAL PERMANENTE | 150.000,00 | | 150.000,00 | |
| 10.301.0428.1069.0000 AQUISIÇÃO PERMANENTE | 10.301.0428.1069.0000 AQUISIÇÃO PERMANENTE | DE EQUIPAMENTO E MATERIAL | 22.000,00 | | 22.000,00 | |
| 10.301.0428.2068.0000 | 10.301.0428.2068.0000 | ENCARGOS C/ PRECATÓRIAS JUDICIAIS | | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| 10.301.0428.2069.0000 | 10.301.0428.2069.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 4.270.000,00 | 4 .270.000,00 | |
| 10.301.0428.2073.0000 | 10.301.0428.2073.0000 | MANUTENÇÃO DO PAB | | 3.014.000,00 | 3.014.000,00 | |
| 10.301.0428.2074.0000 | 10.301.0428.2074.0000 | MANUTENÇÃO DO PACS | | 757.000,00 | 757.000,00 | |
| 10.301.0428.2078.0000 | 10.301.0428.2078.0000 | MANUTENÇÃO DO PSF | | 568.000,00 | 568.000,00 | |
| 10.301.0428 .2079.0000 | 10.301.0428 .2079.0000 | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | | 490.000,00 | 490.000,00 | |
| 10.301.0428.2081 .0000 | 10.301.0428.2081 .0000 | MANUTENÇÃO DO NASF | | 55.500,00 | 55.500,00 | |
| 10.301.0428.2118.0000 | 10.301.0428.2118.0000 | COMPLEMENTAÇÃO AO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | | 500.000,00 | 500.000,00 | |
| 10 302 ASSISTENCIA | 10 302 ASSISTENCIA | HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 10 302 0428 | 10 302 0428 | ASSISTENCIA ME• DICA E SANITÃRIA | | 100.000 00 | 100.000 00 | |
| 10.302.0428.2120.0000 Manutenção do SAMU | 10.302.0428.2120.0000 Manutenção do SAMU | 10.302.0428.2120.0000 Manutenção do SAMU | 10.302.0428.2120.0000 Manutenção do SAMU | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 10 303 Suporte | 10 303 Suporte | Profiláticoe Terapêutico | | 47.500,00 | 47.500,00 | |
| 10 303 0428 | 10 303 0428 | ASSISTENCIA ME• DICA E SANITÃR IA | | 47.500 00 | 47.500 00 | |
| 10.303.0428.2077.0000 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA | 10.303.0428.2077.0000 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA | 10.303.0428.2077.0000 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA | 10.303.0428.2077.0000 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA | 47.500,00 | 47.500,00 | |
| 10 304 VIGILANCIA | 10 304 VIGILANCIA | SANITARIA | 75.000,00 | 16.000,00 | 91.000,00 | |
| 10 304 0428 | 10 304 0428 | ASSISTENCIA ME• DICA E SANITÃR IA | 75.000,00 | 16.000,00 | 91.000,00 | |
| 10.304.0428.1039.0000 | 10.304.0428.1039.0000 | CONSTR. DE UNIDADES SANITARIAS | 50.000,00 | | 50.000,00 | |
| 10.304.0428.1044.0000 | 10.304.0428.1044.0000 | CONSTR. DO ATERRO SANITARIO MANUTENÇÃO DE VIGILÁNCIA SANITÁRIA | 25.000,00 | 16.000,00 | 25.000,00 | |
| 10.304.0428.2075.0000 | 10.304.0428.2075.0000 | 10.304.0428.2075.0000 | | | 16.000,00 | |
| 10 305 VIGILANCIA | 10 305 VIGILANCIA | EPDEMIOLOGICA | | 231.000,00 | 231 .000,00 | |
| 10 305 0428 | 10 305 0428 | ASSISTENCIA ME• DICA E SANITÃRIA | | 231.000 00 | 231.000 00 | |
| 10.305.0428.2080.0000 | 10.305.0428.2080.0000 | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILÁNCIA EM SAÚDE TOTAL 0 ,00 | 782.000.00 | 231.000,00 10.060.000,00 | 231 .000,00 10.842.000,00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

Péglna 7

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo OS

( lnc.11, § 2°, Art.2°)

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. URB. E INFRAESTRUTURA

| Código Especificação | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 15 URBANISMO | 230.000.00 | 809.000,00 | 1.039.000,00 |
| 15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 15 451 0323 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO | 150.000 00 | | 150.000 00 |
| 15 452 SERVICOS URBANOS | 80.000,00 | 809.000,00 | 889.000,00 |
| 15 452 0323 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO | 80.000 00 | 809.000 00 | 889.000 00 |
| 15.452.0323.1013.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 15.452.0323.1059.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 15.452.0323.2016.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | | 388.000,00 | 366.000,00 |
| 15.452.0323.2099.0000 SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA | | 443.000,00 | 443.000,00 |
| 17 SANEAMENTO | 1.395.000,00 | 120.000,00 | 1.515.000,00 |
| 17 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 345.000.00 | | 345.000,00 |
| 17 451 0323 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO | 345.00000 | | 345.000 00 |
| 17.451.0323.1072.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | 195.000,00 | | 195.000,00 |
| 17.451.0323.1090.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 17 452 SERVICOS URBANOS | | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 17 452 0448 SANEAMENTO GERAL | | 115.000 00 | 115.000 00 |
| 17.452.0448.2085.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO | | 950.000,00 5.000,00 | 955.000,00 |
| 17 512 0448 SANEAMENTO GERAL | 950.000 | 00 5.000 00 | 955.000 00 |
| 17.512.0448.1028.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO MEIO-FIO | 450.000,00 | | 450.000,00 |
| 17.5 12 .0448.1029.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 17.512.0448.1050.0000 CONSTRUÇÃO SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 17.512.0448.2008.0000 ENCARGOS COM A AGESPISA | | 5.000,00 | 5 .000,00 |
| 17 544 RECURSOS HIDRICOS | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 17 544 0448 SANEAMENTO GERAL | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 17.544.0448.1045.0000 CONSTRUÇÃO DE C ISTERNAS | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 18 GESTAO AMBIENTAL | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 18 544 RECURSOS HIDRICOS | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 18 544 0448 SANEAMENTO GERAL | 100.000 00 | | 100.000 00 |
| 18.544.0448.1049.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 20 AGRICULTURA | 100.000,00 | | |
| | | | 100.000,00 |
| 20 605 ABASTECIMENTO | 100.000,00 | | 100.000,00 |

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. URB. E INFRAESTRUTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. URB. E INFRAESTRUTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. URB. E INFRAESTRUTURA | P..-ojetos | Atividades | Tota 1 | |
| 25 | ENERGIA | ENERGIA | ENERGIA | 128.500.00 | 200.000,00 | 326.500,00 | |
| 25 | 752 | ENERGIA ELETRICA | ENERGIA ELETRICA | 128.500,00 | 200.000,00 | 326.500,00 | |
| 25 | 752 | 0323 | OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO | 128.500 00 | 200.000 00 | 328.500 00 | |
| 25.752 .0323 .1012.0000 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA | 25.752 .0323 .1012.0000 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA | 25.752 .0323 .1012.0000 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA | 25.752 .0323 .1012.0000 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA | 128.600.00 | | 126.500,00 | |
| 25.752.0323.2007.0000 ENCARGOS COM A EQUATORIAL | 25.752.0323.2007.0000 ENCARGOS COM A EQUATORIAL | 25.752.0323.2007.0000 ENCARGOS COM A EQUATORIAL | 25.752.0323.2007.0000 ENCARGOS COM A EQUATORIAL | | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 25.752.0323.2095.0000 MANUTENÇÃO DA ILU MINAÇÃO PÚBL ICA | 25.752.0323.2095.0000 MANUTENÇÃO DA ILU MINAÇÃO PÚBL ICA | 25.752.0323.2095.0000 MANUTENÇÃO DA ILU MINAÇÃO PÚBL ICA | 25.752.0323.2095.0000 MANUTENÇÃO DA ILU MINAÇÃO PÚBL ICA | | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 28 | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | 600.000,00 | | 600.000,00 | |
| 28 | 781 | TRANSPORTE AEREO | TRANSPORTE AEREO | 100.000,00 | | 100.000,00 | |
| 28 | 781 | 032 3 | OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO | 100.000 00 | | 100.000 00 | |
| 26.781.0323.1070.0000 CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE POUSO | 26.781.0323.1070.0000 CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE POUSO | 26.781.0323.1070.0000 CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE POUSO | 26.781.0323.1070.0000 CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE POUSO | 100.000,00 | | 100.000,00 | |
| 26 | 782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | TRANSPORTE RODOVIARIO | 500.000,00 | | 500.000,00 | |
| 28 | 782 | 032 3 | OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO | SOO.DOO 00 | | 500.000 00 | |
| 26.782.0323.1032.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS | 26.782.0323.1032.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS | 26.782.0323.1032.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS | 26.782.0323.1032.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS | 400.000.00 | | 400.000,00 | |
| 26.782.0323.1033.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES | 26.782.0323.1033.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES | 26.782.0323.1033.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES | 26.782.0323.1033.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES | 100.000,00 | | 100.000,00 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 2.553.500,00 | 1.129.000.00 | 3 .682 .500.00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

A nexo06

P ágina 10

247

248

(lnc.11, § 2 °, Art.2°)

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DES. RURAL

| Código | | Especificação Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 20 | AGRICULTURA | AGRICULTURA | 500.000,00 | 1.528.500,00 | 2.028.500,00 |
| 20 | 605 | ABASTECIMENTO | 400.000,00 | 1.528.500,00 | 1.928.500,00 |
| 20 | 605 | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS | 400.000,00 | 1.528.500,00 | 1.928.500,00 |
| 20.605.0096.1011.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | 20.605.0096.1011.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | DE MERCADOS E MATADOUROS | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 20.605.0096.1034.0000 | 20.605.0096.1034.0000 | AQUISIÇÃO DE TRATOR E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 20.605.0096.1059.0000 | 20.605.0096.1059.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 20.605.0096.2024.0000 | 20.605.0096.2024.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 1.528.500,00 | | 1.528.500,00 |
| 20 | 607 | IRRIGACAO | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 20 | 607 | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 20.607.0096.1043.0000 IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE | 20.607.0096.1043.0000 IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE | IRRIGAÇÃO COMUNITARIA | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 500.000,00 | 1.528.500,00 | 2.028.500,00 |

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 10 Código | 10 Código | Especificação | Especificação | Projetos | Atividades | Tota 1 | |
| 04 | ADMINISTRACAO | ADMINISTRACAO | ADMINISTRACAO | 100.000,00 | 80.000,00 | 180.000,00 | |
| 04 | 131 | Comunicação Social | Comunicação Social | 100.000,00 | 80.000,00 | 180.000,00 | |
| 04 | 131 | 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 100.000 00 | 80.000 00 | 180.000 00 | |
| 04.131.0021.1059.0000 | 04.131.0021.1059.0000 | 04.131.0021.1059.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | | 100.000,00 | |
| 04.131.0021 .2106.0000 | 04.131.0021 .2106.0000 | 04.131.0021 .2106.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | | 80.000,00 | 80.000,00 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 100.000,00 | 80.000,00 | 180.000,00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS |
| Código | Especificação | Especificação | Especificação | Operação Especial | Operação Especial | Projetos Atividades | Tota 1 |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | GESTAO AMBIENTAL | GESTAO AMBIENTAL | | | 100.000,00 381.500,00 | 481 .500,00 |
| 18 | 541 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | | | 100.000,00 381 .500,00 | 481.500,00 |
| 18 | 541 | 0059 | LEVANTAMENTO DO MEIO AMBIENTE | | | 100.000 00 381.500 00 | 481 .500 00 |
| 18.541.0059.1047.0000 | 18.541.0059.1047.0000 | 18.541.0059.1047.0000 | CONSTR. DE PARQUE AMBIENTAL | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 18.541.0059.1059.0000 | 18.541.0059.1059.0000 | 18.541.0059.1059.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 18.541.0059.2028.0000 | 18.541.0059.2028.0000 | 18.541.0059.2028.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | | | 131.500,00 | 131.500,00 |
| 18.541.0059.2100.0000 | 18.541.0059.2100.0000 | 18.541.0059.2100.0000 | PROGRAMA DE RESIDUOS SOLIDOS | | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 100.000,00 | 381.500,00 | 481 .500,00 |

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

Anexo06

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| Código | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER Especificação | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER Especificação | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER Especificação | Projetos | Atividades | Tota 1 | |
| 27 | DESPORTO E LAZER | DESPORTO E LAZER | DESPORTO E LAZER | 240.000,00 | 389.000,00 | 629.000,00 | |
| 27 | 812 | DESPORTO COMUNITARIO | DESPORTO COMUNITARIO | 240.000,00 | 239.000,00 | 479.000,00 | |
| 27 | 812 | 0224 | DEPORTO AMADOR | 240.000 00 | 239.000 00 | 479.000 00 | |
| 27.812.0224.1023.0000 | 27.812.0224.1023.0000 | 27.812.0224.1023.0000 | CONST. E REST. DA QUAD. ESP. EGIN. POLIESPORTIVOS | 90.000,00 | | 90.000,00 | |
| 27.812.0224.1024.0000 | 27.812.0224.1024.0000 | 27.812.0224.1024.0000 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL | 50.000,00 | | 50.000,00 | |
| 27.812.0224.1054.0000 | 27.812.0224.1054.0000 | 27.812.0224.1054.0000 | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS | 50.000,00 | | 50.000,00 | |
| 27.812.0224.1059.0000 | 27.812.0224.1059.0000 | 27.812.0224.1059.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | | 50.000,00 | |
| 27.812.0224.2029.0000 | 27.812.0224.2029.0000 | 27.812.0224.2029.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | | 239.000,00 | 239.000,00 | |
| 27 | 813 | Lazer | | | 150.000,00 | 150.000.00 | |
| 27 | 813 | 0463 | PROGRAMA DE CULTURA E LAZER | | 150.000 00 | 150.000 00 | |
| 27.813.0483.2092.0000 ENCARGOS COM FESTIVIDADE E EVENTOS | 27.813.0483.2092.0000 ENCARGOS COM FESTIVIDADE E EVENTOS | 27.813.0483.2092.0000 ENCARGOS COM FESTIVIDADE E EVENTOS | 27.813.0483.2092.0000 ENCARGOS COM FESTIVIDADE E EVENTOS | | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 240.000,00 | 389.000,00 | 629.000,00 | |

02 PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERVIÇ O SOCIAL

| | Especificaçllo | Especificaçllo | Especificaçllo | Código | P roje tos | A tividades | To ta |

| | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL | 08 | 513.000,00 | 3.197.500,00 | 3 .710.500,00 |
| 08 | 243 | Assistênciaà Criança e ao Adolescente | Assistênciaà Criança e ao Adolescente | | 126.500.00 | 1.140.000.00 | 1.266.500.00 |
| 08 | 243 | 0460 | PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇ A. ADOLESCENTE E AO JOVEM | | 126.500.00 | 983.500,00 | 1.110.000,00 |
| 08.243.0460.1060.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 08.243.0460.1060.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 08.243.0460.1060.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 08.243.0460.1060.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 26.500.00 | | 26.500,00 |
| 08.243.0460.1069.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 08.243.0460.1069.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 08.243.0460.1069.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 08.243.0460.1069.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 100.000.00 | | 100.000.00 |
| 08.243.0460.2037.0000 MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | 08.243.0460.2037.0000 MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | 08.243.0460.2037.0000 MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | 08.243.0460.2037.0000 MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | | | 180.500,00 | 180.500,00 |
| 08.243.0460.2039.0000 MANUTENÇÃO DO PSB | 08.243.0460.2039.0000 MANUTENÇÃO DO PSB | 08.243.0460.2039.0000 MANUTENÇÃO DO PSB | 08.243.0460.2039.0000 MANUTENÇÃO DO PSB | | | 246.500,00 | 246.500,00 |
| 08.243.0460.2040.0000 MANUTENÇÃO DO CRAS | 08.243.0460.2040.0000 MANUTENÇÃO DO CRAS | 08.243.0460.2040.0000 MANUTENÇÃO DO CRAS | 08.243.0460.2040.0000 MANUTENÇÃO DO CRAS | | | 191.000,00 | 191.000,00 |
| 08.243.0460.2046.0000 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS | 08.243.0460.2046.0000 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS | 08.243.0460.2046.0000 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS | 08.243.0460.2046.0000 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS | | | 117.000,00 | 117.000,00 |
| 08.243.0460.2072.0000 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 08.243.0460.2072.0000 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 08.243.0460.2072.0000 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | E DO CADASTRO ÚN ICO | | | 248.500,00 | 248.500,00 |
| 243 0486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 243 0486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 243 0486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 243 0486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 08 | | 156.500 00 | 156.500,00 |
| 08.243.0486.2086.0000 SCFV PARA IDOSOS E/OU CRIANÇAS DE OA 6 | 08.243.0486.2086.0000 SCFV PARA IDOSOS E/OU CRIANÇAS DE OA 6 | 08.243.0486.2086.0000 SCFV PARA IDOSOS E/OU CRIANÇAS DE OA 6 | 08.243.0486.2086.0000 SCFV PARA IDOSOS E/OU CRIANÇAS DE OA 6 | | | 156.500,00 | 156.500,00 |
| 244 AssistênciaComunitária | 244 AssistênciaComunitária | 244 AssistênciaComunitária | 244 AssistênciaComunitária | 08 | 386.500.00 | 1.916.500.00 | 2.303.000,00 |
| 08 | 244 | 0486 | ASSISTÊNCI A SOCIAL GERAL | | 386.500,00 | 1.916.500 00 | 2.303.000 00 |
| 08.244.0486.1041.0000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO MULTIPLO USO | 08.244.0486.1041.0000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO MULTIPLO USO | 08.244.0486.1041.0000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO MULTIPLO USO | 08.244.0486.1041.0000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO MULTIPLO USO | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 08.244.0486.1048.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 08.244.0486.1048.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 08.244.0486.1048.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 08.244.0486.1048.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | 100.000,00 | | 100.000.00 |
| 08.244.0486.1059.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 08.244.0486.1059.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 08.244.0486.1059.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 08.244.0486.1059.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 156.000,00 | | 156.000,00 |
| 08.244.0486.1069.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 08.244.0486.1069.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 08.244.0486.1069.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 08.244.0486.1069.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| 08.244.0486.1090.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | 08.244.0486.1090.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | 08.244.0486.1090.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | 08.244.0486.1090.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | | 64.500,00 | | 64.500,00 |
| 08.244.0486.2033.0000 MANUTENÇÃO DO FMAS | 08.244.0486.2033.0000 MANUTENÇÃO DO FMAS | 08.244.0486.2033.0000 MANUTENÇÃO DO FMAS | 08.244.0486.2033.0000 MANUTENÇÃO DO FMAS | | | 1.427.500.00 | 1.427.500,00 |
| 08.244.0486.2034.0000 AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | 08.244.0486.2034.0000 AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | 08.244.0486.2034.0000 AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | 08.244.0486.2034.0000 AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | | | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 08.244.0486.2050.0000 CURSOS PROFISSIONALIZANTES | 08.244.0486.2050.0000 CURSOS PROFISSIONALIZANTES | 08.244.0486.2050.0000 CURSOS PROFISSIONALIZANTES | 08.244.0486.2050.0000 CURSOS PROFISSIONALIZANTES | | | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 08.244.0486.2107.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | 08.244.0486.2107.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | 08.244.0486.2107.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | 08.244.0486.2107.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL | | | 275.000,00 | 275.000,00 |
| | | DIREITOS | INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 08 422 | | 141.000,00 | 141.000,00 |
| | | 0486 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 08 422 | | 141.000 00 | 141.000 00 |
| 08.422.0486.2071 .0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 08.422.0486.2071 .0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 08.422.0486.2071 .0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 08.422.0486.2071 .0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | 141.000,00 | 141.000,00 |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | DIREITOS DA CIDADANIA | DIREITOS DA CIDADANIA | | | 480.500,00 | 480.500,00 |
| 14 | | | Assistênciaà Criança e ao Adolescente | 243 | | 398.500,00 | 398.500.00 |
| 14 243 0460 PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA. ADOLESCENTE E AO JOVEM SUAS | 14 243 0460 PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA. ADOLESCENTE E AO JOVEM SUAS | 14 243 0460 PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA. ADOLESCENTE E AO JOVEM SUAS | 14 243 0460 PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA. ADOLESCENTE E AO JOVEM SUAS | | | 398.500,00 | 398.500.00 |
| 14.243.0460.2063.0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO DIREITOS INDIVIDUAIS. COLETIVOS E DIFUSOS | 14.243.0460.2063.0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO DIREITOS INDIVIDUAIS. COLETIVOS E DIFUSOS | 14.243.0460.2063.0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO DIREITOS INDIVIDUAIS. COLETIVOS E DIFUSOS | 14.243.0460.2063.0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO DIREITOS INDIVIDUAIS. COLETIVOS E DIFUSOS | | | 398.500,00 | 398.500,00 |
| 14 | | 0486 | ASSISTÊNC IA SOCIAL GERAL | 422 | | 82.000,00 | 82.000,00 |
| 14.422.0486.2060.0000 AUXILIO FUNERAL | 14.422.0486.2060.0000 AUXILIO FUNERAL | 14.422.0486.2060.0000 AUXILIO FUNERAL | 14.422.0486.2060.0000 AUXILIO FUNERAL | 14 422 | | 82.000 00 | 82.000 00 |
| TOTA L | TOTA L | TOTA L | TOTA L | | | 82.000,00 | 82.000,00 |
| | | | | | 513.000,00 | 3.678.000,00 | 4 .191 .000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

Orçamento Program a

Exercício de 2026

Anexo06

249

(lnc.11, § 2", Art.2")

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| ~4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO |
| Código | Especificação | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 13 | CULTURA | CULTURA | CULTURA | | 100.000,00 | 7 3 2 .000,00 | 832.000,00 |
| 13 | 392 | DIFUSAO CULTURAL | DIFUSAO CULTURAL | | 100.000,00 | 732.000.00 | 832.000,00 |
| 13 | 392 | 0463 | PROGRAMA DE CULTURA E LAZER | | 100.000 00 | 732.000 00 | 832.000 00 |
| 13.392.0463.1056.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A BANDA | 13.392.0463.1056.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A BANDA | 13.392.0463.1056.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A BANDA | 13.392.0463.1056.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A BANDA | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 13.392.0463.1059.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.392.0463.1059.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.392.0463.1059.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.392.0463.1059.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 13.392.0463.2052.0000 FORMAÇÃO DE BANDA DE MUSICA E CORAL | 13.392.0463.2052.0000 FORMAÇÃO DE BANDA DE MUSICA E CORAL | 13.392.0463.2052.0000 FORMAÇÃO DE BANDA DE MUSICA E CORAL | 13.392.0463.2052.0000 FORMAÇÃO DE BANDA DE MUSICA E CORAL | | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 13.392.0463.2108.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 13.392.0463.2108.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 13.392.0463.2108.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 13.392.0463.2108.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | | 460.000,00 | 460.000,00 |
| 13.392.0463.2116.0000 Atendimento as ações da lel Paulo Gustavo | 13.392.0463.2116.0000 Atendimento as ações da lel Paulo Gustavo | 13.392.0463.2116.0000 Atendimento as ações da lel Paulo Gustavo | 13.392.0463.2116.0000 Atendimento as ações da lel Paulo Gustavo | | | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 13.392.0463.2117.0000 Atendimento as açõe s de lei Aldir Blenc | 13.392.0463.2117.0000 Atendimento as açõe s de lei Aldir Blenc | 13.392.0463.2117.0000 Atendimento as açõe s de lei Aldir Blenc | 13.392.0463.2117.0000 Atendimento as açõe s de lei Aldir Blenc | | | 100.000.00 | 100.000.00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 100.000,00 | 732.000,00 | 832.000,00 |

(lnc.11, § 2", Art.2")

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 15 Côdigo | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS EM TERESINA E specificação | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS EM TERESINA E specificação | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS EM TERESINA E specificação | Projetos | Atividades | Total | |
| 04 | ADMINISTRACAO | ADMINISTRACAO | ADMINISTRACAO | 50.000,00 | 23.000,00 | 73.000,00 | |
| 04 | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | ADMINISTRACAO GERAL | 50.000,00 | 23.000,00 | 73.000,00 | |
| 04 | 122 | 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 50.000 00 | 23.000 00 | 73.000 00 | |
| 04.122.0021 .1059.0000 | 04.122.0021 .1059.0000 | 04.122.0021 .1059.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | | 50.000,00 | |
| 04.122.0021 .2109.0000 | 04.122.0021 .2109.0000 | 04.122.0021 .2109.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS EM TERESINA | | 23.000,00 | 23.000,00 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 50.000,00 | 23.000,00 | 73.000,00 | |

(lnc.11 , § 2", Art.2")

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 18 | SECRETARIA MUNICIPAL DE POÚTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES | SECRETARIA MUNICIPAL DE POÚTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES | SECRETARIA MUNICIPAL DE POÚTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES | SECRETARIA MUNICIPAL DE POÚTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES | SECRETARIA MUNICIPAL DE POÚTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES | SECRETARIA MUNICIPAL DE POÚTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES | SECRETARIA MUNICIPAL DE POÚTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES |
| Código | Especificação | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 04 | ADMINISTRACAO | ADMINISTRACAO | ADMINISTRACAO | | | 304.000,00 | 304.000,00 |
| 04 | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | ADMINISTRACAO GERAL | | | 304.000,00 | 304.000,00 |
| 04 | 122 | 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 304.000 00 | 304.000 00 |
| 04.122.0021.2115.0000 | 04.122.0021.2115.0000 | 04.122.0021.2115.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE POLÍTICAS PUBL. PARA MULHERES | | | 304.000,00 | 304.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | | 304.000,00 | 304.000,00 |

| | PODER EXECUTIVO | | | | |

| | RESERVA DE CONTIGENCIA | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 953.000,00 | | | 953.000,00 |
| 99 | 999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 953.000,00 | | | 953.000,00 |
| 99 | 999 0999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 953.000 00 | | | 953.000 00 |
| 99.999.0999.1999.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA | 99.999.0999.1999.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA | 953.000,00 | | | 953.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | 953.000,00 | º · ºº | 0,00 | 953.000,00 |
| TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | 953.000,00 | 8.461 .000,00 | 51 .586.000,00 | 61 .000.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

Anexo 06

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

Anexo 06

Orçamento Programa

Exerclclo de 2026

Anexo06

Orçe.me nto P rogrE1m a

Exercício de 2026

A nexo 07

Pãgl na 1

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES , SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

( lnc.11. § 20. Art.20)

| Código | Especificaçao | Operação Especial | Projetos | Atividades | To ta 1 |

| 01 LEGISLAT IVA | 01 LEGISLAT IVA | 0,00 | 140.000,00 | 1 .307.000,00 | 1 .447 .000.00 |
| 01 031 ACAO LEGISLATIVA | 01 031 ACAO LEGISLATIVA | 0,00 | 140.000,00 | 1 .307.000,00 | 1 .447.000.00 |
| 0 1 031 0001 ADMINISTRACAO DA CAMARA | 0 1 031 0001 ADMINISTRACAO DA CAMARA | 0,00 | 140.000 00 | 1.307.000 00 | 1.447.000 00 |
| 0 1.031 .0001 .1101.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | 0 1.031 .0001 .1101.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 0 1 .0 3 1.0001.2002.0000 ENCARGOS COM A AVEP/IBAM | 0 1 .0 3 1.0001.2002.0000 ENCARGOS COM A AVEP/IBAM | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.031.0001 .2020.0000 Monutoncoo dos Ativktodos de Comera Municipal | 1.031.0001 .2020.0000 Monutoncoo dos Ativktodos de Comera Municipal | 0,00 | 0 ,00 | 1.296.000,00 | 1.298.000.00 |
| 0 01 .031 .0001 .2021 .0000 D IVULGAÇÃO E PUBLICAÇÕES DE ATOS | 0 01 .031 .0001 .2021 .0000 D IVULGAÇÃO E PUBLICAÇÕES DE ATOS | 0,00 | 0,00 | 10 .000.00 | 10.000,00 |
| 04 ADM INISTRACAO | 04 ADM INISTRACAO | 0,00 | 9215.000,00 | 9 .093.500,00 | 10 .018.500.00 |
| 04 122 ADMIN ISTRACAO GERAL | 04 122 ADMIN ISTRACAO GERAL | 0,00 | 662.000,00 | 8 .582.000,00 | 9 .244.000,00 |
| 04 122 0014 DEFESA 00 INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO | 04 122 0014 DEFESA 00 INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO | 000 | 000 | 2 .615.000 00 | 2.615.000 00 |
| 04.122.0014.2009.0000 ENCARGOS COM PRECATÓRIOS JUOICIARIOS | 04.122.0014.2009.0000 ENCARGOS COM PRECATÓRIOS JUOICIARIOS | 0 ,00 | 0 ,00 | 2.615.000,00 | 2 .615.000,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 04 122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 04 122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 662.000,00 | 5 .967.000.00 | 6 .629.000,00 |
| 04.122.0021.1003.0000 AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO PRE- 0 1 0 MUNICIPAL | 04.122.0021.1003.0000 AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO PRE- 0 1 0 MUNICIPAL | 0 ,00 | 20.000,00 | 0 ,00 | 20.000,00 |
| 04.122.0021 .1004.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O | 04.122.0021 .1004.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O | 0 ,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000.00 |
| GABINETE 04.122.0021 .1005.0000 AQUISIÇÃO oe EQUIPAMENTO PARA SECRETARIA | GABINETE 04.122.0021 .1005.0000 AQUISIÇÃO oe EQUIPAMENTO PARA SECRETARIA | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000.00 |
| ADMINISTRAÇÃO 04.122.0021 .1059.0000 EQUIPAMENTOS | ADMINISTRAÇÃO 04.122.0021 .1059.0000 EQUIPAMENTOS | 0,00 | | | 50.000,00 |
| | | | 50.000,00 | 0,00 | 10.000.00 |
| 04.122.0021.1062.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA | 04.122.0021.1062.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA | PERMANENTE 0,00 0,00 | 10.000,00 257.000,00 | 0,00 0,00 | 257.000,00 |
| 04.122.0021 .1069.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL 04.122.002 1 .1090.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇ ÃO | 04.122.0021 .1069.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL 04.122.002 1 .1090.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇ ÃO | | 280.000,00 | 0,00 | |
| 04.122.0021 .2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 04.122.0021 .2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 0,00 0,00 | 0 ,00 | 657.000,00 | 280.000.00 657.000,00 |
| 04.122.0021.2004.0000 ENCARGOS COM A APPM/IBAM | 04.122.0021.2004.0000 ENCARGOS COM A APPM/IBAM | 0,00 | 0 ,00 | 16.000.00 | 16.000,00 |
| 04.122.0021 .2005.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMIN ISTRAÇÃO | 04.122.0021 .2005.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMIN ISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 4 .897.000,00 | 4 .897.000,00 |
| 04.122.0021 .2109.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS | 04.122.0021 .2109.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS | EM 0,00 | 0 ,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| TERESINA 04.122.0021.21 15.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE POLITICAS PU BL. PARA MULHERES | TERESINA 04.122.0021.21 15.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE POLITICAS PU BL. PARA MULHERES | 0,00 | 0,00 | 304.000.00 | 304.000,00 |
| 04.122.0021 .2119.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CESSÃO ONEROSA | 04.122.0021 .2119.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CESSÃO ONEROSA | 0 ,00 | 0,00 | 70.000.00 | 70.000.00 |
| 04 123 ADMINITSTRACAO FINANCEIRA | 04 123 ADMINITSTRACAO FINANCEIRA | 0,00 | 110.000,00 | 352.000,00 | 462.000,00 |
| 04 123 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 04 123 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0 ,00 | 110.000,00 | 352.00000 | 462.000,00 |
| 04.123.0021 .1007.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL | 04.123.0021 .1007.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000.00 |
| DE FINAN ÇAS 04.123.0021 .1061.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO | DE FINAN ÇAS 04.123.0021 .1061.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000.00 |
| 04.123.0021.2010.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 04.123.0021.2010.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 0.00 | 0.00 | 352.000.00 | 352.000.00 |
| 04 124 CONTROLE INTERNO | 04 124 CONTROLE INTERNO | 0,00 | 0,00 | 79.500,00 | 79.500,00 |
| 04 124 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 04 124 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 000 | 000 | 79.50000 | 79.50000 |
| 04.124.0021.2088.0000 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERN O | 04.124.0021.2088.0000 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERN O | 0 ,00 | 0,00 | 79.500.00 | 79.500.00 |
| 04 126 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 0,00 | 53.000,00 | 0 ,00 | 53.000,00 |
| 04 126 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 04 126 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 000 | 53.000 00 | 000 | 53.00000 |
| 04.126.0021.1040.0000 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 04.126.0021.1040.0000 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| 04 131 Comunicação Social | 04 131 Comunicação Social | 0,00 | 100.000,00 | 80.000,00 | 180.000,00 |
| 04 131 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 04 131 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 000 | 100.000 00 | 80.000 00 | 180.00000 |
| 04.131.002 1 .1059.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P ERMANENTE 04.131.0021 .2106.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICAÇÃO SOCIAL | 04.131.002 1 .1059.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P ERMANENTE 04.131.0021 .2106.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICAÇÃO SOCIAL | 0 ,00 0,00 | 100.000.00 0,00 | 0,00 60.000.00 | 100.000.00 80.000,00 |

Orçam ento Program a

Exercício de 2026

Anexo 07

Péglna 2

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES , SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES

( lnc .11 , § 2º, Art.2°)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | A tividades | To t al |

| 04 ADM INISTRACAO | 04 ADM INISTRACAO | 0,00 | 925.000,00 | 9 .093.500,00 | |
| 04 | Comunicação Social | 0 .00 | 100.000.00 | 80.000.00 | |
| 06 SEGURANCAO PU BLICA | 06 SEGURANCAO PU BLICA | 0,00 | 0 ,00 | 54.000.00 | |
| 06 181 POLICIAMENTO | 06 181 POLICIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | |
| 06 181 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 06.181.0021 | .2031.0000 ENCARGOS | 000 0,00 | 000 0,00 | 54.000 00 54.000,00 | 54.00000 54.000,00 |
| 08 ASSISTENCIA SOCIAL | 08 ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 513.000,00 | 3 .197.500,00 | 3.7 10 .500,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 08 243 Aa&iSlêr"ICieé CriGr"IÇG é eo AdOlé&Oér'llé | 08 243 Aa&iSlêr"ICieé CriGr"IÇG é eo AdOlé&Oér'llé | | 126.500.00 | 1.140.000.00 | 1.266.500,00 |
| 08 243 0460 PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA , ADOLESCENTE E | 08 243 0460 PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA , ADOLESCENTE E | AO 0,00 | 126.500,00 | 983.500,00 | 1.110.000,00 |
| JOVEM 08.243.0460.1060.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | JOVEM 08.243.0460.1060.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 26.500.00 | 0,00 | 26.500,00 |
| 08.243.0460.1069 .0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 08.243.0460.1069 .0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0 ,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 08.243.0460.2037.0000 MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | 08.243.0460.2037.0000 MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | 0 ,00 | 0,00 | 180.500.00 | 180,500.00 |
| 08.243.0460.2039.0000 MANUTENÇÃO DO PSB | 08.243.0460.2039.0000 MANUTENÇÃO DO PSB | 0,00 | 0,00 | 246.500.00 | 246.500.00 |
| 08.243.0460.2040.0000 MANUTENÇÃO DO CRAS | 08.243.0460.2040.0000 MANUTENÇÃO DO CRAS | 0,00 | 0 ,00 | 191.000.00 | 191.000,00 |
| 08.243.0460.2046.0000 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO 00 SUAS 08.243.0460.2072.0000 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CADASTRO ÚN ICO | 08.243.0460.2046.0000 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO 00 SUAS 08.243.0460.2072.0000 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CADASTRO ÚN ICO | DO 0 ,00 0 ,00 | 0,00 0,00 | 117.000.00 248.500.00 | 117.000.00 248,500.00 |
| 08 243 0486 ASSISTÊNC IA SOCIAL GERAL 08.243.0486.2086.0000 SCFV PARA IDOSOS E/OU CRIANÇAS DE A 6 ANOS | 08 243 0486 ASSISTÊNC IA SOCIAL GERAL 08.243.0486.2086.0000 SCFV PARA IDOSOS E/OU CRIANÇAS DE A 6 ANOS | 000 | 000 | 156.50000 156.500.00 | 156.500 00 |
| | | 0,00 | 0 ,00 | | 156.500,00 |
| 06 244 Ae:alatêr"lcleComunltérle | 06 244 Ae:alatêr"lcleComunltérle | 0,00 | 386.500,00 | 1.916.500,00 | 2.303.000,00 |
| 08 244 0486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 08 244 0486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 000 | 386.50000 | 1.916.500 00 | 2 .303.000 00 |
| 08.244.0488.1041.0000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO MULT JPLO USO | 08.244.0488.1041.0000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO MULT JPLO USO | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 08.244.0486.1048.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 08.244.0486.1048.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 0 ,00 | 100.000,00 | 0 ,00 | 100.000.00 |
| 08.244.0486.1059.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 08.244.0486.1059.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 0,00 | 156.000,00 | 0,00 | 156.000,00 |
| 08.244.0486.1069.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE E AMPLIAÇÃO | 08.244.0486.1069.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE E AMPLIAÇÃO | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 08.244.0486.1090.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA | 08.244.0486.1090.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA | 0 ,00 | 64.500,00 | 0,00 | 64.500,00 |
| 08.244 .0486.2033.0000 MANUTENÇÃO 00 FMAS | 08.244 .0486.2033.0000 MANUTENÇÃO 00 FMAS | 0,00 | 0,00 | 1.427.500,00 | 1 .4 27.500,00 |
| 08.244.0486.2034.0000 AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | 08.244.0486.2034.0000 AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | 0 ,00 | 0 ,00 | 160.000.00 | 160.000,00 |
| 08.244.0486.2050.0000 CURSOS PROFISSIONALIZANTES | 08.244.0486.2050.0000 CURSOS PROFISSIONALIZANTES | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 54.000.00 |
| 08.244.0486.2107.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL E SERVIÇO SOCIAL | 08.244.0486.2107.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL E SERVIÇO SOCIAL | ASSISTÊNC IA 0.00 | 0.00 | 275.000.00 | 275.000.00 |
| 08 422 DIREITOS INDIVIDUAIS. COLETIVOS ED IFUSOS | 08 422 DIREITOS INDIVIDUAIS. COLETIVOS ED IFUSOS | 0 ,00 | 0 ,00 | 141 .000,00 | 141.000,00 |
| | | 000 | 000 | 141.00000 | 141.000 00 |
| 08 422 0486 ASSISTÊNC IA SOCIAL GERAL 08.422.0486.2071.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO | 08 422 0486 ASSISTÊNC IA SOCIAL GERAL 08.422.0486.2071.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO | 0,00 | 0,00 | 141.000.00 | 141.000.00 |
| 09 PREVIOENCIA SOCIAL | 09 PREVIOENCIA SOCIAL | 0,00 | 0 ,00 | 83.000,00 | 83.000,00 |
| 09 271 PREVIOENCIA BASICA | 09 271 PREVIOENCIA BASICA | 0 ,00 | 0 ,00 | 83.000,00 | 83.000.00 |
| | | 000 | | 83.00000 | 83.00000 |
| 09 271 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 09.271.0021.2010 .0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 09.271.0021.2011.0000 ENCARGOS COM O INSS/FGTS | 09 271 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 09.271.0021.2010 .0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 09.271.0021.2011.0000 ENCARGOS COM O INSS/FGTS | 0,00 | 000 0 ,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |

ESPECIAIS

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

Anexo 07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

( lnc .11, § 2°, Art.2°)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tote 1 |

| 10 SAUOE | 10 SAUOE | 0,00 | 782.000,00 | 10.060.000.00 | 10.842.000,00 |
| 10 301 ATENCAO BASICA | 10 301 ATENCAO BASICA | 0 ,00 | 707.000,00 | 9 .665.500,00 | 10.372.500,00 |
| 10 301 0428 ASSISTENCIA ME• DICA E SANITÁR IA | 10 301 0428 ASSISTENCIA ME• DICA E SANITÁR IA | 000 | 707.000 00 | 9.665.500 00 | 10.372.500 00 |
| 10.301.0428.1026.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | 10.301.0428.1026.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 10.301 .0428.1038.0000 CONSTRU€ÇO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA OE | 10.301 .0428.1038.0000 CONSTRU€ÇO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA OE | º·ºº º·ºº | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| SAéD 10.301.0428.1051.0000 CONSTR. DEU. CONTR.OE ECON. FAT. B. RISCO | SAéD 10.301.0428.1051.0000 CONSTR. DEU. CONTR.OE ECON. FAT. B. RISCO | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 10.301.0428.1053.0000 AQUISI€ÇO DE AMBULANCIA | 10.301.0428.1053.0000 AQUISI€ÇO DE AMBULANCIA | º·ºº | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 10.301 .0428.1058.0000 AQUISIÇÃO OE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 10.301 .0428.1058.0000 AQUISIÇÃO OE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 0,00 | 145,000,00 | 0,00 | 145 .000,00 |
| 10.301.0428.1059.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.301.0428.1059.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | º·ºº | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 10.301 .0428.1069.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10.301 .0428.1069.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | º· ºº | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 10.301.0428.2068.0000 ENCARGOS C/ PRECATÔRIAS JUDICIAIS | 10.301.0428.2068.0000 ENCARGOS C/ PRECATÔRIAS JUDICIAIS | º·ºº | 0,00 | 11.000.00 | 11 .000.00 |
| 10.301.0428.2069.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL | 10.301.0428.2069.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL | 0 ,00 | 0,00 | 4.270.000,00 | 4.270.000,00 |
| 10.301.0428.2073.0000 MANUTENÇ Ã O DO PAB | 10.301.0428.2073.0000 MANUTENÇ Ã O DO PAB | 0,00 | 0,00 | 3.014.000,00 | 3.014.000,00 |
| 10.301.0428.2074.0000 MANUTENÇÃO DO | 10.301.0428.2074.0000 MANUTENÇÃO DO | º· ºº | 0,00 | 757.000,00 | 757.000,00 |
| 10.301.0428.2078,0000 MANUTENÇÃO DO | 10.301.0428.2078,0000 MANUTENÇÃO DO | º·ºº | 0,00 | 568.000.00 | 568.000,00 |
| 10.301.0428.2079.0000 MANUTENÇÃO DA SAÚDE | 10.301.0428.2079.0000 MANUTENÇÃO DA SAÚDE | º·ºº | 0,00 | 490.000,00 | 490.000,00 |
| 10.301 .0428.2081 .0000 MANUTENÇÃO DO NASF | 10.301 .0428.2081 .0000 MANUTENÇÃO DO NASF | º·ºº | 0,00 | 55.500,00 | 55.500.00 |
| 10.301.0428.2118.0000 COMPLEMENTAÇAO AO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 10.301.0428.2118.0000 COMPLEMENTAÇAO AO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | º·ºº | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | º·ºº | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 10 302 0428 ASSISTENCIA ME• DICA E SANITÁRIA | 10 302 0428 ASSISTENCIA ME• DICA E SANITÁRIA | 000 | 000 | 100.000 00 | 100.000 00 |
| 10.302.0428.2120.0000 ManutençAo do SAMU | 10.302.0428.2120.0000 ManutençAo do SAMU | º·ºº | 0,00 | 100.000.00 | 100.000,00 |
| 10 303 Suporte Profilétiooe Terapêutico | 10 303 Suporte Profilétiooe Terapêutico | º·ºº | 0,00 | 47.500,00 | 47.500,00 |
| 10 303 0428 ASSISTENCIA ME• DIC AE SANITÁRIA | 10 303 0428 ASSISTENCIA ME• DIC AE SANITÁRIA | 000 | 000 | 47.500 00 | 47.500 00 |
| 10.303.0428.2077.0000 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA | 10.303.0428.2077.0000 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 47.500,00 | 47.500,00 |
| 10 304 VIGILANCIA SANITARIA | 10 304 VIGILANCIA SANITARIA | º·ºº | 75.000,00 | 16.000,00 | 91.000,00 |
| 10 304 0428 ASSISTENCIA ME• DICA E SANITÃRIA | 10 304 0428 ASSISTENCIA ME• DICA E SANITÃRIA | 000 | 75.000 00 | 16.000 00 0,00 | 91.000 00 |
| 10.304.0428.1039.0000 CONSTR. DE UNIDADES SANITARIAS | 10.304.0428.1039.0000 CONSTR. DE UNIDADES SANITARIAS | º·ºº | 50.000,00 | | 50.000.00 |
| 10.304.0428.1044.0000 CONSTR. DO ATERRO SANITARIO | 10.304.0428.1044.0000 CONSTR. DO ATERRO SANITARIO | º· ºº | 25.000,00 | 0,00 | 25.000.00 |
| 10.304.0428.2075.0000 MANUTENÇÃO DE V IG ILÂNCIA SANITÁRIA | 10.304.0428.2075.0000 MANUTENÇÃO DE V IG ILÂNCIA SANITÁRIA | º·ºº | 0,00 | 16.000,00 | 16.000.00 |
| 10 305 V IGILANCIA EPOEMIOLOGICA | 10 305 V IGILANCIA EPOEMIOLOGICA | º·ºº | 0,00 | 231 .000,00 | 231 .000,00 |
| 10 305 0428 ASSISTENCIA ME• DICA E SANITÁRIA 10.305.0428.2080.0000 MANUTENÇÃO 00 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 10 305 0428 ASSISTENCIA ME• DICA E SANITÁRIA 10.305.0428.2080.0000 MANUTENÇÃO 00 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 000 º· ºº | 000 0,00 | 231.000 00 231 .000,00 | 231.000 00 231 .000,00 |
| 12 | EOUCACAO | 0,00 | 2.268.500.00 | | |
| 12 361 ENSINO | 12 361 ENSINO | | | 20.369.000.00 | 22.637.500,00 |
| FUNDAMENTAL | FUNDAMENTAL | º·ºº | 1.487.500,00 | 15,984.000,00 | 17.471 .500,00 |
| 12 361 0014 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO 12.361 .0014.2009.0000 ENCARGOS COM PRECATÓRIOS JUDICIARIOS | 12 361 0014 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO 12.361 .0014.2009.0000 ENCARGOS COM PRECATÓRIOS JUDICIARIOS | 000 º·ºº | 000 0,00 | 15.000 00 15.000,00 | 15.00000 15.000,00 |

DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES , SUBFUNÇÕES

PROGRAMAS

POR PROJETOS, ATIVIDADES

(lnc.11, §2", Art.20)

| Código | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 12 EOUCACAO | 12 EOUCACAO | 12 EOUCACAO | 0,00 | 2.268.500,00 | 20.369.000,00 | 22.637.500,00 |
| 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL | 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL | 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 1.487.600,00 | 15.984.000,00 | 17.471.600,00 |
| 12.361.0188.1020.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | 12.361.0188.1020.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | 12.361.0188.1020.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | 0 ,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 12.361 .0188.1021.0000 CONST. E REST. DE UNID. ESC. E COLEGIO AGRICOLA | 12.361 .0188.1021.0000 CONST. E REST. DE UNID. ESC. E COLEGIO AGRICOLA | 12.361 .0188.1021.0000 CONST. E REST. DE UNID. ESC. E COLEGIO AGRICOLA | 0,00 | 100.000,00 | 0.00 | 100.000,00 |
| 12.361.0188.1022.0000 CONSTRUÇ ÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE !MOVEIS | 12.361.0188.1022.0000 CONSTRUÇ ÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE !MOVEIS | 12.361.0188.1022.0000 CONSTRUÇ ÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE !MOVEIS | DA 0,00 | 100.000,00 | 0 ,00 | 100.000,00 |
| EDUCAÇAO 12.361.0188.1042.0000 PERFURAÇAO DE POÇO S EM UNID. ESCOLARES | EDUCAÇAO 12.361.0188.1042.0000 PERFURAÇAO DE POÇO S EM UNID. ESCOLARES | EDUCAÇAO 12.361.0188.1042.0000 PERFURAÇAO DE POÇO S EM UNID. ESCOLARES | 0 .00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 12.361.0188.1052.0000 CONST. DE QUADRAS ESPORTIVAS | 12.361.0188.1052.0000 CONST. DE QUADRAS ESPORTIVAS | 12.361.0188.1052.0000 CONST. DE QUADRAS ESPORTIVAS | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 12.361.0188.1057.0000 AQUISIÇÃO OE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 12.361.0188.1057.0000 AQUISIÇÃO OE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 12.361.0188.1057.0000 AQUISIÇÃO OE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 0,00 | 90.000,00 | 0 ,00 | 90.000,00 |
| 12.361.0188.1059.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.361.0188.1059.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.361.0188.1059.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 .00 | 33.500,00 | 0.00 | 33.500.00 |
| 12,361.0188,1063.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES | 12,361.0188,1063.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES | 12,361.0188,1063.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| 12.361 .0 188.1065.0000 CONSTRUÇÃO OE UNIDADE ESCOLAR | 12.361 .0 188.1065.0000 CONSTRUÇÃO OE UNIDADE ESCOLAR | 12.361 .0 188.1065.0000 CONSTRUÇÃO OE UNIDADE ESCOLAR | 0,00 | 100.000,00 | 0 ,00 | 100.000,00 |
| 12.361.0188.1066.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO | 12.361.0188.1066.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO | 12.361.0188.1066.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 12.361.0188.1069.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E | 12.361.0188.1069.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E | 12.361.0188.1069.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E | PERMANENTE 0 .00 | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| MATERIAL 12.361.0188.1074.0000 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR | MATERIAL 12.361.0188.1074.0000 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR | MATERIAL 12.361.0188.1074.0000 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR | 0 ,00 | 337.000,00 | 0,00 | 337.000,00 |
| 12.361.0 | 188.1090.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇAO | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 12.361.0188.2019.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR | 12.361.0188.2019.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR | 12.361.0188.2019.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR | 0 .00 | 0.00 | 3.204.000.00 | 3.204.000,00 |
| 12.361.0188.2035.0000 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO- | 12.361.0188.2035.0000 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO- | 12.361.0188.2035.0000 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO- | ENSINO 0,00 | 0,00 | 8.713.000,00 | 8.713.000,00 |
| FUNDAMENTAL-FUNDEB70% 30% | FUNDAMENTAL-FUNDEB70% 30% | FUNDAMENTAL-FUNDEB70% 30% | 0,00 | 0,00 | 2.597.000,00 | 2.597.000,00 |
| 12.361.0188.2036.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDES 12.361.0188.2083.0000 | 12.361.0188.2036.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDES 12.361.0188.2083.0000 | MANUTENÇÃO 00 PNAE | 0.00 | 0.00 | 400.000.00 | 400.000.00 |
| 12.361.0188.2084.0000 MANUTENÇÃO DO ase | 12.361.0188.2084.0000 MANUTENÇÃO DO ase | 12.361.0188.2084.0000 MANUTENÇÃO DO ase | º· ºº | 0,00 | 835.000,00 | 835.000,00 |
| 12.361.0 188.2090.0000 MANUTENÇÃO 00 PODE 12.361.0188.2091 .0000 MANUTENÇÃO DO PNAT | 12.361.0 188.2090.0000 MANUTENÇÃO 00 PODE 12.361.0188.2091 .0000 MANUTENÇÃO DO PNAT | 12.361.0 188.2090.0000 MANUTENÇÃO 00 PODE 12.361.0188.2091 .0000 MANUTENÇÃO DO PNAT | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | 0 ,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 12 365 EDUCACAO INFANTIL | 12 365 EDUCACAO INFANTIL | 12 365 EDUCACAO INFANTIL | | 781 .000,00 | 4 .287.000,00 | 5.068.000,00 |
| 12 365 0188 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO | 12 365 0188 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO | 12 365 0188 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO | º·ºº 000 | 781 .000 00 | 4 .287.000 00 | 5.068.000 00 |
| 12.365.0188.1017.0000 AQUISIÇÃO OE EQUIPAMENTO PARA CRECHES | 12.365.0188.1017.0000 AQUISIÇÃO OE EQUIPAMENTO PARA CRECHES | 12.365.0188.1017.0000 AQUISIÇÃO OE EQUIPAMENTO PARA CRECHES | ESCOLA º·ºº 0,00 | 50.000,00 501 .000,00 | 0 ,00 0,00 | 50.000,00 501.000,00 |
| 12.365.0188.1018.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CRECHES E PRÉ 12.365.0188,1019.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E VEICULO PARA EDUCAÇÃO | 12.365.0188.1018.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CRECHES E PRÉ 12.365.0188,1019.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E VEICULO PARA EDUCAÇÃO | 12.365.0188.1018.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CRECHES E PRÉ 12.365.0188,1019.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E VEICULO PARA EDUCAÇÃO | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000.00 |
| 12.365.0188.1057.0000 AQUISIÇÃO OE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 12.365.0188.1057.0000 AQUISIÇÃO OE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 12.365.0188.1057.0000 AQUISIÇÃO OE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | º·ºº 0,00 | 153.000,00 | 0,00 | 153.000,00 |
| 12.365.0188.1059.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 12.365.0188.1059.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 12.365.0188.1059.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL | | 27.000,00 | 0,00 | 27.000.00 |
| PERMANENTE | PERMANENTE | PERMANENTE | º·ºº | 20.000,00 | 0,00 | 20.000.00 |
| 12.365.0188.1069.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 12.365.0188.2097.0000 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 12.365.0188.1069.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 12.365.0188.2097.0000 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 12.365.0188.1069.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 12.365.0188.2097.0000 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | º·ºº | | | |
| INFANTIL- PRE ESCOLA 70% | INFANTIL- PRE ESCOLA 70% | INFANTIL- PRE ESCOLA 70% | ENSINO º·ºº | 0,00 | 1.445.000,00 | 1.445.000,00 |
| 12.365.0188.2110.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- PRE ESCOLA | 12.365.0188.2110.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- PRE ESCOLA | 12.365.0188.2110.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- PRE ESCOLA | º· ºº | 0.00 | 401 .000.00 | 401 .000.00 |
| 12.365.0188.2111 .0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- CRECHE 30% | 12.365.0188.2111 .0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- CRECHE 30% | 12.365.0188.2111 .0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- CRECHE 30% | 0,00 | 0,00 | 1.062.000,00 | 1.062.000,00 |
| 12.365.0188.2113.0000 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE 70% | 12.365.0188.2113.0000 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE 70% | 12.365.0188.2113.0000 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE 70% | ENSINO º·ºº | 0 ,00 | 875.000,00 | 875.000,00 |
| 12.366.0188.2114.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 12.366.0188.2114.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 12.366.0188.2114.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | º·ºº | 0,00 | 604.000.00 | 604.000.00 |
| 12 366 EOUCACAO OE JOVENS E AOULTOS | 12 366 EOUCACAO OE JOVENS E AOULTOS | 12 366 EOUCACAO OE JOVENS E AOULTOS | º· ºº | 0,00 | 98.000,00 | 98.000,00 |
| 12 366 0188 GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE ENSINO | 12 366 0188 GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE ENSINO | 12 366 0188 GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE ENSINO | 000 | 000 | 98.000 00 | 98.000 00 |
| 12.366.0188.2089.0000 MANUTENÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 12.366.0188.2096.0000 | 12.366.0188.2089.0000 MANUTENÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 12.366.0188.2096.0000 | ENCARGOS COM PROFISSJONIAS DA EDUCAÇAO- | 70% | 0,00 0 ,00 | 78.000,00 20.000,00 | 78 .000,00 20.000,00 |
| | CULTURA | | º· ºº º· ºº | | | 832.000,00 |
| 13 | | | 0 ,00 | 100.000,00 | 732.000,00 | |
| 13 | DIFUSAO | CULTURAL | | | | |
| | 392 | | º· ºº | 100.000,00 | 732.000,00 | 832.000,00 |

ESPECIAIS

OPERAÇÕES

Orçamento Programa

Exerclclo de 2026 Anexo 07

AVENIDA M IGUELINO BRAGA

Orçamento Programa

Exerclclo de 2026

Anexo07

Pégina 5

| Código | Especificação | Opere,çao Especlal | Projetos | Atividades | To tal |

| 13 C ULTURA | 13 C ULTURA | 0,00 | 100.000,00 | 732.000,00 | 832.000,00 |
| 13 392 DIFUSAO CULTURAL | 13 392 DIFUSAO CULTURAL | 0 ,00 | 100.000,00 | 732.000,00 | 832.000,00 |
| 13 392 0463 PROGRAMA DE CULTURA E LAZER | 13 392 0463 PROGRAMA DE CULTURA E LAZER | 0,00 | 100.000 00 | 732.000 00 | 832.000 00 |
| 13.392.0483.1058.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A BANDA | 13.392.0483.1058.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A BANDA | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 13.392.0463.1059.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.392.0463.1059.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 13.392.0463.2052.0000 FORMAÇÃO OE BANDA OE MUSICA E CORAL | 13.392.0463.2052.0000 FORMAÇÃO OE BANDA OE MUSICA E CORAL | 0 ,00 | 0 ,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 13.392.0463.2108.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OE | 13.392.0463.2108.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OE | E 0,00 | 0,00 | 460.000,00 | 460.000,00 |
| TURISMO 13.392.0463.2116.0000 Atendimento as aÇões da 1 e1PaulO Gustavo | TURISMO 13.392.0463.2116.0000 Atendimento as aÇões da 1 e1PaulO Gustavo | 0,00 | º·ºº | 160.000.00 | 160.000.00 |
| 13.392.0463.2117.0000 Atendimento ee eçõee de lei Aldh" Blenc | 13.392.0463.2117.0000 Atendimento ee eçõee de lei Aldh" Blenc | 0,00 | 0 ,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1-4 D IREITOS DA C IDADANIA | 1-4 D IREITOS DA C IDADANIA | 0,00 | 0 ,00 | 480.500,00 | 480.500,00 |
| 14 243 AoslstOncia ill Crtença o ao Adolosoonto | 14 243 AoslstOncia ill Crtença o ao Adolosoonto | 0,00 | 0 ,00 | 398.500,00 | 398.500,00 |
| 14 243 0480 PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM | 14 243 0480 PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM | 0,00 | 0,00 | 398.500,00 | 398.500,00 |
| 14.243.0460.2063.0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 14.243.0460.2063.0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 0 ,00 | º· ºº | 398.500,00 | 398.500,00 |
| 422 DIREITOS IN D IV IDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 422 DIREITOS IN D IV IDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 82.000,00 |
| 14 422 0486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 14 422 0486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 000 | 000 | 82.000 00 | 82.000 00 |
| 14.422 .0488.2060.0000 AUXILIO FUNERAL | 14.422 .0488.2060.0000 AUXILIO FUNERAL | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 82.000,00 |
| 15 URBANISM O | 15 URBANISM O | 0 ,00 | 369.000,00 | 2.638.500,00 | 3.007.500,00 |
| | | 0 ,00 | 250.000,00 | 0 ,00 | 250.000,00 |
| 15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 000 | 250.000 00 | 000 | 250.000 00 |
| 15 451 0323 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO 15.4 | 15 451 0323 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO 15.4 | 0,00 | 150.000,00 | o.ao | 150.000.00 |
| 51.0323.1010.0000 CONSTRUÇÃO . REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS 15.451 .0323.1067.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 51.0323.1010.0000 CONSTRUÇÃO . REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS 15.451 .0323.1067.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 100.000,00 | o.ao | 100.000,00 |
| 15 402 SERVICOS U RBANOS | 15 402 SERVICOS U RBANOS | 0 ,00 | 119.000,00 | 2.638.500,00 | 2 .757.500,00 |
| 15 452 0323 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO | 15 452 0323 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO | 000 | 119.000 00 | 2 .638.500 00 | 2 .757.500 00 |
| 15.4 52.0323.1013.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS | 15.4 52.0323.1013.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000.00 |
| 15.452.0323.1015.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEtS | 15.452.0323.1015.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEtS | 0,00 | 39.000,00 | o.ao | 39.000,00 |
| 15.452.0323.1059.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.452.0323.1059.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 ,00 | 50.000,00 | 0 ,00 | 50.000,00 |
| 15.452.0323.2016.0000 MANUTENÇÃO OA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS | 15.452.0323.2016.0000 MANUTENÇÃO OA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS | 0,00 | º·ºº | 366.000,00 | 356.000.00 |
| URBANOS E INFRAESTRUTURA 52.0323.2099.0000 SETOR DE LIMPEZA PÚBL ICA | URBANOS E INFRAESTRUTURA 52.0323.2099.0000 SETOR DE LIMPEZA PÚBL ICA | 0 ,00 | 0 ,00 | 443.000,00 | 443.000,00 |
| MANUTENÇÃO OA SECRETARIA MUNICIPAL OE OBRAS | MANUTENÇÃO OA SECRETARIA MUNICIPAL OE OBRAS | 0,00 | º·ºº | 1.829.500.00 | 1.829.500.00 |
| 15.4 15.452.0323.2103.0000 | 15.4 15.452.0323.2103.0000 | | | | |
| 18 HABITACAO | 18 HABITACAO | 0,00 | 200.000,00 | 21.000,00 | 221.000,00 |
| 18 482 HABILITACAO URBANA | 18 482 HABILITACAO URBANA | 0,00 | 200.000.00 | 21 .000.00 | 221 .000.00 |
| 16 482 0323 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO 16.482.0323.1018.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO | 16 482 0323 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO 16.482.0323.1018.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO | 000 0,00 | 200.000 00 200.000,00 | 21 .000 00 0,00 | 221.000 00 200.000,00 |
| DE UNIDADES HABITACIONAIS 16.482.0323.2054.0000 RECUPERAÇÃO DE MORADIAS 17 SANEAMENTO | DE UNIDADES HABITACIONAIS 16.482.0323.2054.0000 RECUPERAÇÃO DE MORADIAS 17 SANEAMENTO | | | | |
| | | 0,00 | º·ºº | 21.000,00 | 21 .000,00 |

DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES

E PROGRAMAS

( l nc. 11. § 20, Art.20)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 1 7 SANEAMENTO | 1 7 SANEAMENTO | 0 .00 | 1.395.000.00 | 120.000.00 | 1.515.000.00 |
| 17 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 17 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | º· ºº | 345.000.00 | 0.00 | 345.000.00 |
| 17 451 0323 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO | 17 451 0323 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO | | 345.000 00 | 000 | 345.000 00 |
| 17.451.0323 .1072.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | 17.451.0323 .1072.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | º· ºº 0,00 | 195.000,00 | o.ao | 195.000,00 |
| 1?.451.0323.1090.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | 1?.451.0323.1090.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | º·ºº | 150.000,00 | 0 ,00 | 150.000,00 |
| 452 SERVIÇOS URBANOS | 452 SERVIÇOS URBANOS | | 0,00 | 115 .000,00 | 115.000,00 |
| 1? 452 0448 SANEAMENTO GERAL | 1? 452 0448 SANEAMENTO GERAL | º·ºº 000 | 000 | 115.000 00 | 115.000 00 |
| 17.452.0448.2085.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA OE ABASTECIMENTO D'AGUA | 17.452.0448.2085.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA OE ABASTECIMENTO D'AGUA | 0,00 | 0 ,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 512 SANEAMENTO BASICO URBANO | 512 SANEAMENTO BASICO URBANO | 0 .00 | 950.000.00 | 5.000,00 | 955.000.00 |
| 17 5 12 0448 SANEAMENTO GERAL | 17 5 12 0448 SANEAMENTO GERAL | 000 | 950.000 00 | 5 .000 00 | 955.000 00 |
| 17.512.0448.1027.0000 CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO OE CHAFARISES | 17.512.0448.1027.0000 CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO OE CHAFARISES | | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 17.512.0448.1028.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO | 17.512.0448.1028.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO | º·ºº 0,00 | 450.000.00 | o.ao | 450.000,00 |
| MEIO-FIO RESTAURAÇÃO OE | MEIO-FIO RESTAURAÇÃO OE | | | | |
| 17.512.0448.1029.0000 CONSTRUÇÃO E | 17.512.0448.1029.0000 CONSTRUÇÃO E | BARRAGENS º· ºº | 150.000.00 | 0.00 | 150.000.00 |
| 17.512.0448.1030.0000 PERFURAÇÃO OE POÇOS CACIMBOS E TUBULARES 17.512.0448.1050.0000 CONSTRUÇÃO SISTEMAS OE ESGOTAMENTO | 17.512.0448.1030.0000 PERFURAÇÃO OE POÇOS CACIMBOS E TUBULARES 17.512.0448.1050.0000 CONSTRUÇÃO SISTEMAS OE ESGOTAMENTO | 0,00 0,00 | 100.000.00 100.000,00 | 0 ,00 0,00 | 100.000,00 100.000,00 |
| | | | 0,00 | 5 .000,00 | 5 .000,00 |
| 17.512.0448.2008.0000 ENCARGOS COM A AGESPISA | 17.512.0448.2008.0000 ENCARGOS COM A AGESPISA | º·ºº | | | |
| 17 544 0448 SANEAMENTO GERAL | 17 544 0448 SANEAMENTO GERAL | º·ºº 000 | 100.000 00 | 000 | 100.000 00 |
| 17.544.0448.1045.0000 CONSTRUÇÃO OE C ISTERNAS | 17.544.0448.1045.0000 CONSTRUÇÃO OE C ISTERNAS | 0 ,00 | 100.000.00 | o.ao | 100.000,00 |
| 18 GESTAO AMBIENTAL | 18 GESTAO AMBIENTAL | 0,00 | 200.000,00 | 381.500,00 | S81.500,00 |
| 18 | PRESERVACAO E | | 100.000,00 | 381 .500,00 | 481 .500,00 |
| 18 541 0059 LEVANTAMENTO 00 MEIO AMBIENTE | 18 541 0059 LEVANTAMENTO 00 MEIO AMBIENTE | º·ºº 000 | 100.000 00 | 381 .500 00 | 481.500 00 |
| 18.541.0059.1047.0000 CONSTR. DE PARQUE AMBIENTAL | 18.541.0059.1047.0000 CONSTR. DE PARQUE AMBIENTAL | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 18.541.0059.1059.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 18.541.0059.1059.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL | | 50.000.00 | 0,00 | 50.000.00 |
| PERMANENTE 18.541.0059.2028.0000 | MANUTENÇÃO | º·ºº º· ºº | 0,00 | 131.500,00 | 131.500,00 |
| RECURSOS HIDRICOS 18.541.0059.2100.0000 PROGRAMA OE RESIDUOS SOLIOOS | RECURSOS HIDRICOS 18.541.0059.2100.0000 PROGRAMA OE RESIDUOS SOLIOOS | 0,00 | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| RECURSOS HIORICOS | RECURSOS HIORICOS | | 0,00 | | |
| | | º· ºº | 100.000.00 | 0,00 | 100.000.00 |
| 18 544 0448 SANEAMENTO GERAL 18.544.0448.1049.0000 CONSTRUÇÃO. REFORMA E AMPLIAÇÃO OE SISTEMA ABASTECIMENTO D'AGUA | 18 544 0448 SANEAMENTO GERAL 18.544.0448.1049.0000 CONSTRUÇÃO. REFORMA E AMPLIAÇÃO OE SISTEMA ABASTECIMENTO D'AGUA | 000 0.00 | 100.000 00 100.000.00 | 000 0.00 | 100.00000 100.000.00 |
| | | 0 .00 | 600.000.00 | 1.528.500.00 | |
| AGRIC ULTURA ABASTECIMENTO | AGRIC ULTURA ABASTECIMENTO | | | | 2.128.500.00 |
| 20 | 20 | 0,00 | 500.000,00 | 1.528.500,00 | 2 .028.500,00 |
| 20 805 0096 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO OE PRODUTOS AGRICOLAS 20.805.0096.1011.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS | 20 805 0096 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO OE PRODUTOS AGRICOLAS 20.805.0096.1011.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS | 000 | 400.00000 | 1.528.500 00 | 1.928.500 00 |
| MATADOUROS 20.805.0096.1034.0000 AQUISIÇÃO OE TRATOR E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | MATADOUROS 20.805.0096.1034.0000 AQUISIÇÃO OE TRATOR E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 0,00 0 ,00 | 200.000,00 150.000,00 | 0,00 0,00 | 200.000,00 150.000,00 |
| 20.605.0096.1058.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AGRICULTURA E | 20.605.0096.1058.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AGRICULTURA E | º· ºº | 50.000.00 | 0,00 | 50.000.00 |
| 20.805.0088.2024 .0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 20.805.0088.2024 .0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 0,00 | 0,00 | 1.528.500,00 | 1.528.500,00 |

ESPECIAIS

Orçamento Programa

Exercfclo de 2026

Anexo 07

Pégina 6

Orçamento Programa

Exercfcfo de 2026

A nexo07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÔ ES, SUBFUNÇ Ô ES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕ ES E SPE CIAIS

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| [ 20 AGRICULTURA | [ 20 AGRICULTURA | 0,00 | 600.000,00 | 1 .528.500,00 | 2.128.500,00 |
| 20 605 ABASTECIMENTO | 20 605 ABASTECIMENTO | º·ºº | 500.000,00 | 1.528.500,00 | 2.028.500,00 |
| 20 605 0448 SANEAMENTO GERAL | 20 605 0448 SANEAMENTO GERAL | O 00 | 100.000 00 | O 00 | 100.000 00 |
| 20.605.0448.1073.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ADULTORA | 20.605.0448.1073.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ADULTORA | º·ºº | 100.000,00 | º·ºº | 100.000,00 |
| 20 607 IRRIGACAO | 20 607 IRRIGACAO | º·ºº | 100.000,00 | | 100.000 ,00 |
| 20 607 0096 SISTEMA DE D ISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | 20 607 0096 SISTEMA DE D ISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | O 00 | 100 .000 00 | º·ºº O 00 | 100.000 00 |
| 20.607.0096.1043.0000 IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE IRRIGAÇÃO COMUNITARIA | 20.607.0096.1043.0000 IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE IRRIGAÇÃO COMUNITARIA | º·ºº | 100.000,00 | º·ºº | 100.000,00 |
| 24 COMUNICACOES | 24 COMUNICACOES | 0 ,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 7 |
| 24 722 TELECOMUNICACOES | 24 722 TELECOMUNICACOES | º·ºº | º·ºº | 6.000,00 | 5.000,00 |
| 24 722 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 24 722 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 000 | 5.000,00 | 5 .000 00 |
| 24 .722.0021 .2006.0000 ENCARGOS COM A TELEFONIA | 24 .722.0021 .2006.0000 ENCARGOS COM A TELEFONIA | º·ºº º·ºº | º· ºº | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 25 ENERGIA | 25 ENERGIA | 0,00 | 128.500,00 | 200.000,00 | 328.500,00 |
| 25 752 ENERGIA ELETRICA | 25 752 ENERGIA ELETRICA | º·ºº | 128.500,00 | 200 .000,00 | 328.500,00 |
| 25 752 0323 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO | 25 752 0323 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO | O 00 | 126.500,00 | 200.000.00 | 328.500,00 |
| 25.752.0323.1012.0000 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA | 25.752.0323.1012.0000 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA | | 128.500,00 | | 128.500,00 |
| 25.752.0323.2007.0000 ENCARGOS COM A EQUATORIAL | 25.752.0323.2007.0000 ENCARGOS COM A EQUATORIAL | º·ºº | | º·ºº 100.000.00 | 100.000,00 |
| 25.752.0323.2095.0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 25.752.0323.2095.0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | º·ºº º·ºº | º·ºº º· ºº | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 28 TRANSPORTE | 28 TRANSPORTE | 0 ,00 | 600.000,00 | 0 ,00 | 600.000,00 |
| 26 781 TRANSPORTE AEREO | 26 781 TRANSPORTE AEREO | | 100.000,00 | º · ºº | 100.000,00 |
| 26 781 0323 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO | 26 781 0323 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO | º·ºº O 00 | 100.000 00 | O 00 | 100.000 00 |
| 26.781.0323.1070.0000 CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE POUSO | 26.781.0323.1070.0000 CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE POUSO | º·ºº | 100.000,00 | º· ºº | 100.000,00 |
| 26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO | 26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO | 0,00 | 500.000,00 | 0 ,00 | 500.000,00 |
| 782 0323 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO | 782 0323 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO | O 00 | 5 0 0 .000 00 | O 00 | 500.000 00 |
| 26 26.782.0323.1032.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS | 26 26.782.0323.1032.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS | | 400.000.00 | | 400.000.00 |
| 26.782.0323.1033.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES | 26.782.0323.1033.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES | º·ºº º · ºº | 100.000,00 | º·º º º·ºº | 100.000,00 |
| 27 DESPORTO E LAZER | 27 DESPORTO E LAZER | 0 ,00 | 240.000,00 | 389.000,00 | 629.000,00 |
| 27 812 DESPORTO COMUNITARIO | 27 812 DESPORTO COMUNITARIO | 0,00 | 240.000,00 | 239.000,00 | 479.000,00 |
| 27 81 2 0224 DEPORTO AMADOR | 27 81 2 0224 DEPORTO AMADOR | O 00 | 240.000 00 | 239.000 00 | 479.000 00 |
| 27.812.0224.1023.0000 CONST. E REST. DA Q UAD. ESP. E GIN. POLIESPORTIVOS | 27.812.0224.1023.0000 CONST. E REST. DA Q UAD. ESP. E GIN. POLIESPORTIVOS | | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 27.812.0224.1024.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL 27.812.0224.1054.0000 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS | 27.812.0224.1024.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL 27.812.0224.1054.0000 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS | º·º º | 50.000,00 | º·ºº º·ºº | 50.000,00 |
| | | º·ºº | 50.000,00 | º· | 50.000,00 |
| 27.812.0224.1059.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 27.812.0224.1059.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | º·ºº º·ºº | 50.000,00 | ºº | 50.000,00 |
| 27.812.0224.2029.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E | 27.812.0224.2029.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E | º·ºº | º·ºº | º·ºº 239.000,00 | 239.000,00 |
| 27 813 Lazer | 27 813 Lazer | 0,00 | º· ºº | 150.000,00 | 150.000,00 |

PREF EITURA MUNICIPAL DE FARTURA DO PIAUI

AVENIDA MIGUELINO BRAGA C NPJ:41 522384/0001-90

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

Péglna 8

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES , SUBFUNÇ ÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADE SE OPERAÇ ÕE SE SPE CIAIS

( lnc.11, § 2°, Art.2°)

| Código | Especificação | Operação Especlal | Proje tos Atividades | Tota 1 |

| 27 DESPORTO E LAZER | 0 .00 | 240.000,00 | 389.000.00 | 629.000,00 |
| 27 813 Lazer | º·ºº | º·ºº | 150.000.00 | 150.000.00 |
| 27 8 13 0463 PROGRAMA DE CULTURA E LAZER | 000 | O 00 | 150.000 00 | 150.000 00 |
| 27.813.0463.2092.0000 ENCARGOS COM FESTIVIDADE E EVENTOS | º·ºº | º·ºº | 150.000,00 | 150.000.00 |
| 28 Encarg011 E■peclal■ | o.oo | o.oo | 926.000.00 | 926.000,00 |
| 28 841 Refinanciamento da Dívida lntema | º·ºº | º·ºº | 637.000.00 | 637.000,00 |
| 28 841 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 000 | O 00 | 637.000 00 | 637.000 00 |
| 28.841 .0021 .2012 .0000 ENCARGOS C / A DIVIDA INTERNA | º· ºº | º · ºº | 637.000,00 | 637.000.00 |
| 28 846 Outros Encargos Especiais | º·ºº | º·ºº | 289.000.00 | 289.000,00 |
| 28 846 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 000 | 000 | 2 89.000 00 | 289.000 00 |
| 28.846.002 1.2015.0000 ENCARGOS COM PASEP | | 0,00 | 284.000,00 | 284.000,00 |
| 28.846.0021 .21 19 .0000 MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA CESSÃO ONEROSA | º·ºº º·ºº | 0,00 | 5.000,00 | 5 .000,00 |
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 953.000,00 | | | 953.000,00 |
| 99 999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 953.000,00 | º·ºº | º·ºº | 953.000,00 |
| 99 999 0999 RESERVA DE CONTIGÊNC IA | 953.000 00 | O 00 | O 00 | 953.000 00 |
| 99.999.0999.1999.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA | 953.000,00 | º·ºº | º·ºº | 953.000,00 |
| TOTAL | 953.000.00 | 8 .461 .000,00 | 5 1.586.000,00 | 61 .000.000,00 |

AVENIDA MIG UELINO BRAG A

DESPESA POR FUNÇÃO , SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

(lnc.11 . § 20, Art.2<))

| | Eapocificação | Ordinérto | | |

| 101 | LEGISLATIVA | 17 .000,00 | | 1.447 .000,00 |
| 01 031 | ACAO LEGISLATIVA | 1.447.000,00 | | 1.447.000,00 |
| 0 1 031 | 0001 AOMINISTRACAO OA CAMARA | 1 .447.000 00 | | 1 .447.000 00 |
| 104 | AOMINISTRACAO | 8 .992.600,00 | 1 .028.000.00 | 10.018.500.00 |
| | | 8 .2 18 .000,00 | 1 .026.000,00 | 9 .244 .000,00 |
| 04 122 | 0014 DEFESA DO INTERESSE PÚ BLICO NO PROCESSO JUOIC IAR IO | 2 .600.000,00 | 15 .000,00 | 2 .6 1 5 .000,00 |
| 04 122 | 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 5 .618.000,00 | 1 .011.000,00 | 6 .629.000,00 |
| 04 123 | AOMINITSTRACAO FINANCE IRA | 462.000,00 | | 462.000,00 |
| 04 123 | 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 462.000,00 | | 462.000,00 |
| 04 12A | | 7 9.600.00 | | 79.500.00 |
| 04 124 | 0021 ADMINISTRAÇÃ O GERAL | 79.500.00 | | 79.500.00 |
| 04 128 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 53.000,00 | | 53.000,00 |
| 04 128 | 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 53.000,00 | | 53.000,00 |
| 04 131 | Comunicação Social | 180.000.00 | | 180.000,00 |
| 04 1 3 1 | 0021 ADMINISTRA AO GERAL | 180.000 00 | | 180.00000 |
| oe | SEOURANCAO PUBLICA | 5-4.000,00 | | 5-4.000,00 |
| 08 181 | | 54.000.00 | | 54.000.00 |
| | ADMINISTRA ÃO GERAL | | | 54.000 00 |
| 08 | ASSISTENC IA SOCIAL | 2.282.000,00 | 1 .• 28.500.00 | 3 .710.500,00 |
| 08 243 | Assistê n cia é Criança e ao Adolescente | 477.000.00 | 789.500.00 | 1.286.500.00 |
| 08 243 | 0460 PROGRAMA OE A TENÇÃO A CRIANÇA. ADOLESCENTE E AO JOVEM | 477.000,00 | 833.000,00 | 1 .110.000,00 |
| 08 243 | 0488 ASSISTENC IA SOCIAL GERAL | | 156.500,00 | 158.500,00 |
| 08 244 | Aa.alatencla Comunitária | 1.664.000,00 | 639.000,00 | 2 .303.000,00 |
| 08 244 | 0486 ASSIST Ê NC IA SOCIAL GERAL | 1 .664.000.00 | 839.000.00 | 2 .303.000.00 |
| 08 422 | D IR EITOS IND IV IDUAIS, COLETIVOS ED IFUSOS | 141.000,00 | | 141.000,00 |
| 08 422 | 0488 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | | | |
| 109 | PREVIOENCIA SOCIAL | 83.000,00 | | 83.000,00 |
| 09 271 | PREVIOENCIA BASICA | 83.000,00 | | 83.000,00 |
| 09 271 | 0021 ADMINISTRA ÃO GERAL | 83.00000 | | 83.000 00 |
| 10 | SAUDE | | 10.842.000,00 | 10.842.000.00 |
| 10 301 | ATENCAO BASICA | | 10.372.500,00 | 10.372.500,00 |
| 10 301 0428 ASSISTENCIA ME• D ICA ES ANITÃR | IA | | 1 0 .372.500,00 | 10.372.500,00 |
| 1 0 302 | ASSISTEN CIA H OSPITALAR E AMBULATORIAL | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 10 302 | 0428 ASSIST EN CIA ME• DICA ES ANITÃRIA | | 100.000.00 | 100.000,00 |
| 1 0 303 | S uporte ProfiléUcoe Terap6uUco | | 47.500.00 | 47.500.00 |
| 10 303 | 0428 ASSISTENCIA ME• DICA E SANITÁRIA | | 47.500.00 | .7.500.00 |
| 10 304 | V IG ILANC IA SANITAR IA | | 91 .000,00 | 91 .000,00 |
| 1 0 304 | 0428 ASSIST ENC IA ME• D ICA E SANITÁR IA | | 9 1 .000,00 | 9 1 .000,00 |
| 10 305 | V IG ILANCIA EPOEMIOLOGICA | | 231.000,00 | 231.000,00 |
| 1 0 305 | 0428 ASSIST ENC IA ME • D ICA E SANITÁR IA | | 231.000 00 | 231.000 00 |
| 11 2 | EOUCACAO | | 22.837 .500,00 | 22.037 .eoo.oo |

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS

CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

(lnc . 11 , § 20, Art.20)

| Código | Eapoclflceçêo Ordlnério | Vln cul&do | Adm. lndlrote | Tole l |

| 1 2 301 ENS INO FUNDAMENTAL | | 17 .471.500,00 | | 17 .471 .500,00 |
| 30, 0014 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO | | 15.000.00 | | 15.000.00 |
| 1 2 381 JUDIC IARIO 0188 GESTÃO E EXPAN SÃO DO S IS T EMA OE ENSIN O | | 17,456.500,00 | | 17,456,500,00 |
| 1 2 300 EOUCACAO INFANTIL | | 15.008.000.00 | | 15.088.000.00 |
| 1 2 385 0 188 GESTÃO E EXPAN SÃO 00 S IS T EM A OE ENSIN | O | 5 .068.000.00 | | 5.068.000,00 |
| 1 2 388 EOUCACAO OE JOVENS E AOULTOS | | &a.000,00 | | 98.000,00 |
| 12 366 0188 GESTÃO E EXPA N SÃO DO S IS T EMA OE ENSINO | | | | |
| 11 3 C ULTURA | 1572.000,00 | 260.000,00 | | 832.000,00 |
| | 572.000.00 | 260.000.00 | | 832.000.00 |
| 1 3 392 0463 PROGRAMA OE CULTURA E LAZER | | | | |
| 114 DIREITOS DA C IDADANIA | 50.000.00 | 430.500.00 | | 480.500.00 |
| A991aton c1e AC rtençe e &O AdOle&00nte | | 398.500,00 | | 398.500,00 |
| 14 243 0460 PROGRAMA OE A TENÇÃO A CRIANÇA. ADOLESCENTE E AO JOVEM | | 398.500,00 | | 398.500,00 |
| 422 D IREITOS IND IV IDUAIS , COLETIVOS E DIFUSOS | õ0 .000,00 | 32.000,00 | | 82.000,00 |
| 1 4 422 0-488 ASSISTÊ NC IA SOCIAL GERAL | | | | |
| 11 15 URBANISMO | 2.822.l500,00 | 18&.000,00 | | 3.007.500,00 |
| | 150.000,00 | 100.000,00 | | 250.000,00 |
| 1 5 451 0323 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO | 150.000,00 | 100.000,00 | | 250.000,00 |
| 1 5 452 SERVICOS URBANOS | 2.672.500,00 | 815.000,00 | | 2 .7157.600,00 |
| 1 5 452 0323 OBRAS E SERVI OS PUBLICO | | | | |
| 16 HABITACAO | 1 2 1 .000,00 | 100.000,00 | | 221.000,00 |
| | 121.000.00 | 100.000.00 | | 221 .000.00 |
| | 121.000 00 | 100.00000 | | 221 .000 00 |
| . . | 768.000.00 | 7150.000.00 | | 1.1515.000.00 |
| 17 , INFRA-EST RUTURA URBANA | 95.000.00 | 250.000,00 | | 345.000,00 |
| 1 7 451 0323 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO | 9!5.000,00 | 250.000,00 | | 345.000,00 |
| 402 SERVICOS URBANOS | 115.000,00 | | | 116,000,00 |
| 402 | 1 1!5.000,00 | | | 115.000,00 |
| 5 1 2 SAN EAMENTO BASICO URBANO | 455.000,00 | 500.000,00 | | 955.000,00 |
| 5 1 2 0448 SANEAMENTO GERAL | 455.000,00 | 500.000,00 | | 955.000,00 |
| 544 | 100.000.00 | | | 100.000.00 |
| 17 0448 SANEAMENTO GERAL | | | | |
| !10 | 581.l500,00 | | | 581.l500,00 |
| 1 8 .. , PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 481 .500,00 | | | 481 .500,00 |
| 1 8 541 0059 LEVANTAMENTO 00 ME IO AMBIENTE | 481 .500,00 | | | 481.500,00 |
| 18 RECURSOS I-IIORICOS | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 18 5-4◄ 0-448 SANEAM E NTO GERAL | | | | |
| 12 0 AGRICULTURA | 2.028.500,00 | 100.000.00 | | 2.128.500,00 |
| 20 605 ABASTECIMENTO | 1.928.500,00 | 100.000,00 | | 2 .028.500,00 |
| 20 605 0096 S ISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO OE PRODUTOS AGRICOLAS | 1 .828.500,00 | 100.000,00 | | 1 .928.500,00 |

Orçamento Programa

Exerclclo de 2026

Anexo 08

Orçamento Programa

Exer-cíclo de 2026

Anexo 08

Pági na 2

Orçamento Programa

Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL Aplicacao Programada | UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL Aplicacao Programada | UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |
| | | | 12.361 .0188.2091.0000 200.000,00 | 12.361 .0188.2091.0000 200.000,00 | 12.361 .0188.2091.0000 200.000,00 | 12.361 .0188.2091.0000 200.000,00 | 12.361 .0188.2091.0000 200.000,00 | 12.361 .0188.2091.0000 200.000,00 | 12.361 .0188.2091.0000 200.000,00 |
| MANUTENÇÃO DO PNAT | DESPESAS | MANUTENÇÃO DO PNAT | MANUTENÇÃO DO PNAT | MANUTENÇÃO DO PNAT | MANUTENÇÃO DO PNAT | MANUTENÇÃO DO PNAT | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30.00 | 25.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA | 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 10.000,00 165.000,00 | | | |
| OE EQUIPAMENTO PARA CRECHES 12.365.0188.1017.0000 | OE EQUIPAMENTO PARA CRECHES 12.365.0188.1017.0000 | OE EQUIPAMENTO PARA CRECHES 12.365.0188.1017.0000 | OE EQUIPAMENTO PARA CRECHES 12.365.0188.1017.0000 | OE EQUIPAMENTO PARA CRECHES 12.365.0188.1017.0000 | | | | | |
| AQUISIÇÃO 4 DESPESAS OE CAPll | AQUISIÇÃO 4 DESPESAS OE CAPll | AQUISIÇÃO 4 DESPESAS OE CAPll | AQUISIÇÃO 4 DESPESAS OE CAPll | AQUISIÇÃO 4 DESPESAS OE CAPll | | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 4 INVESTIMENTOS | EQUIPAMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | PERMANENTE | 4 INVESTIMENTOS | 4.4.90.52.00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| E RESTAURAÇÃO OE CRECHES E PRÉ 12.365.0188.1018.0000 | E RESTAURAÇÃO OE CRECHES E PRÉ 12.365.0188.1018.0000 | E RESTAURAÇÃO OE CRECHES E PRÉ 12.365.0188.1018.0000 | E RESTAURAÇÃO OE CRECHES E PRÉ 12.365.0188.1018.0000 | E RESTAURAÇÃO OE CRECHES E PRÉ 12.365.0188.1018.0000 | | | | | |
| CONSTRUÇÃO | CONSTRUÇÃO | CONSTRUÇÃO | CONSTRUÇÃO | CONSTRUÇÃO | | | | | 151.000,00 |
| | DESPESAS | | | | | | 151 .000,00 | 151 .000.00 | |
| INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | | 100.000,00 26.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 | | | | |
| AQUISIÇÃO | EQUIPAMENTO | | 12.365.0188.1019.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| | | | | | | | | 30.000,00 | |
| DESPESAS OE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS OE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS OE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS OE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS OE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 30.000,00 | | |
| OE EQUIPAMENTO E MATERIAL 12.365.0188.1069.0000 | OE EQUIPAMENTO E MATERIAL 12.365.0188.1069.0000 | OE EQUIPAMENTO E MATERIAL 12.365.0188.1069.0000 | OE EQUIPAMENTO E MATERIAL 12.365.0188.1069.0000 | OE EQUIPAMENTO E MATERIAL 12.365.0188.1069.0000 | 4.4.90.52.00 | 30.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO | | | | | | | | | 20.000,00 |
| | DESPESAS INVESTIMENTOS | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 20.000,00 | | | |
| DO ENSINO INFANTIL 12.365.0188.2114.0000 | DO ENSINO INFANTIL 12.365.0188.2114.0000 | DO ENSINO INFANTIL 12.365.0188.2114.0000 | DO ENSINO INFANTIL 12.365.0188.2114.0000 | DO ENSINO INFANTIL 12.365.0188.2114.0000 | | | | | 504.000,00 |
| MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | | | | | |
| DESPESAS CORREN. | DESPESAS CORREN. | DESPESAS CORREN. | DESPESAS CORREN. | DESPESAS CORREN. | | | | 504.000,00 | |
| | PESSOAL | | | | | | 62.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11 .00 3.1.90.11.00 | 13.000,00 36.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | 1.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCfCIOS ANTERIORES | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCfCIOS ANTERIORES | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCfCIOS ANTERIORES | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCfCIOS ANTERIORES | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCfCIOS ANTERIORES | 3.1 .90.13.00 | 11 .000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.1.90.92.00 | 1.000,00 | | | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | |
| | | | | | 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 | | 442.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL OE CONSUMO | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL OE CONSUMO | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL OE CONSUMO | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL OE CONSUMO | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL OE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 53.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 3.3.90.36.00 | 90.000,00 | | | |
| SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 1.000,00 120.000,00 | | | |
| OUTROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA | OUTROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA | OUTROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA | OUTROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA | OUTROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | 1.000,00 | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. -C.A.

| MANUTENÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO OE JOVENS E 12.388.0188.2089.0000 | MANUTENÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO OE JOVENS E 12.388.0188.2089.0000 | MANUTENÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO OE JOVENS E 12.388.0188.2089.0000 | MANUTENÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO OE JOVENS E 12.388.0188.2089.0000 | MANUTENÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO OE JOVENS E 12.388.0188.2089.0000 | 78.000,00 |

| ADULTOS | ADULTOS | ADULTOS | ADULTOS | ADULTOS | ADULTOS |
| | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 52.000,00 | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1 .90.04.00 | 25.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11 .00 | 25.000,00 | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1 .90.13.00 | 1.000,00 | | |
| | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.1.90.92.00 | 1.000,00 | | |
| | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 28.000,00 | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 16.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 9.000,00 | | |

TOTAL

6.737.500,00

267

268

Orçamento Programa

Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETA LHAMENTO DA DESPESA

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

FUNDEB - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÊ• RIO

Apllcacao Programada

AQUISIÇÃO

DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS

DESPESAS DE CAPl1

INVESTIMENTOS

EQUIPAM ENTOS E MATERIAL PERMANENTE

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

DESPESAS OE CAPl1

INVESTIMENTOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

CONSTRUÇÃO

E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

O BRAS E 1NSTALAÇ0ES

OBRAS E INSTALAÇÕES

ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.:

ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%

DESPESAS CORREN"

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

CONTRATAÇÃO

POR TEMPO DETERMINADO

CONTRATAÇÃO

V ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV IL

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV IL

OBRIGAÇ ÕES PATRONAIS

OBRIGAÇÕE

S PATRONAIS

OBRIGAÇÕE

S PATRONAIS

O UTRAS DESPESAS VARIÁV EIS - PESSOAL CIVIL

DESPESAS DE EXERC(CIOS ANTERIORES

MANUTENÇÃO

ENSINO FUNDAMENTAL - FUNOEB

12.361 .0188.2036.0000

12.361 .0188.1063.0000

12.361.0188.2035.0000

12.361 .0188.1059.0000

Proj/Atlv

12.361 .0188.1057.0000

Flnalldade

F.R. - C .A .

Categoria

4 .4 .90.52.00

4 .4 .90.52.00

4.4.90.52.00

4 .4 .90.51 .00

4 .4 .90.51 .00

3 .1.90.04.00

10.000.00

80.000,00

7 .000,00

60.000,00

100.000.00

900.000.00

3 .1.90.04.00

50.000,00

3 .1 .90.1 1.00 4 .200.000,00

3 .1 .90.11 .00 2 .2 11 .000,00

3 .1 .90.11 .00

150.000,00

3 .1 .90.13 .00

3 .1 .90.13.00

3 .1 .90.13.00

3.1 .90.1 6 .00

3. 1.90.92.00

3 .1 .90.04.00

3.1 .90.11 .00

3.1 .90. 11 .00

3.1 .90.13.00

3 .1 .90.13 .00

3.1 .90.16.00

3 .1 .90.16 .00

3 .1.90.91 .00

3 .1 .90.92.00

800.000,00

250.000.00

150.000.00

1.000,00

1.000.00

50.000.00

30.000.00

10 .000,00

30.000,00

16.000,00

7 .000,00

2 .000,00

15.000.00

1.000,00

MANUTENÇÃ

DESPESAS CORRE~

CONTRATAÇÃO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA L CIVIL

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

O UTRAS DESPESAS VARIÁVE IS - PESSOAL C IVIL

OUTRAS DESPESAS VARIÁVE IS - PESSOAL CIVIL

SENTENÇAS JUDICIAIS

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

AVENIDA MIGUELINO BRAGA CNPJ :41 522384/0001-90

Orçamento Programa

Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE D ETA L HAMENT O DA D ESPESA

PODER

ORGÃO

UN IDADE

PODER EXECUTIVO

FUNDES - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÊ • RIO

Apllcacao Programa da

ProJ/Atlv

Finalidade

Categoria

D etalhada

TotalGrupo Total Categ. Total Func.

ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDES

DESPESAS CORREN"

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

CONTR IBUIÇÕES

CONTRIBUIÇ ÕES

D IÁR IAS - CIVIL

DIÁR IAS - CIVIL

DIÁR IAS - CIVIL

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL OE CONSUMO

MATERIAL OE CONSUMO

MATERIAL OE CONSUMO

MATERIAL OE CONSUMO

PREMIAÇÕES

CULTURAIS, ARTISTICAS, C IENTIFICAS. OESPORT

MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO

GRATUITA

OUTRAS DESPESAS OE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT

OUTRAS DESPESAS OE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT

OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA

OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA

OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

S ERV IÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

E COMUNICAÇÃO

E COMUNICAÇÃO

E COMUNICAÇÃO

SERVIÇOS OE T ECNOLOGIA OA INFORMAÇÃO

E COMUNICAÇÃO

OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

D ESPESAS DE EXERCIC IOS ANTERIORES

CONSTRUÇÃOERESTAURAÇÃO

OE CRECHES E PRI:

ESCOLA

AQUISIÇÃO

DESPESAS OE CAP11

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇ ÕES

OBRAS E INSTALAÇOES

AQUISIÇÃO

OE IMÔVE IS

OE EQUIPAMENTOS DIVERSOS

DESPESAS OE CAPl1

INVESTIMENTOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

DESPESAS DE CAP11

I NVESTIMENTOS

12.365.0188.1059.0000

12.365.0188.1018.0000

12.365.0188.1057 .0000

12.361.0188.2036.0000

3 .3 .50.41 .00

3 .3 .50.41 .00

3 .3 .90.14.00

3 .3 .90.14.00

3 .3 .90.14.00

3 .3 .90.14.00

3 .3 .90.30.00

3 .3 .90.30.00

3 .3 .90.30.00

3 .3 .90.30.00

3 .3 .90.3 1 .00

3 .3 .90.32.00

3 .3.90.34.00

3 .3.90.34.00

3 .3.90.36.00

3 .3 .90.36.00

3 .3.90.36.00

3 .3 .90.36.00

3 .3 .90.39.00

3 .3 .90.39.00

3 .3.90.39.00

3 .3 .90.39.00

3 .3 .90.4 0 .00

3 .3 .90.4 0 .00

3 .3 .90.40.00

3 .3 .90.40.00

3 .3.90.48.00

3 .3 .90.48.00

5 .000.00

5 .000,00

65.000.00

6 .000.00

25.000,00

5 .000,00

1.000.000,00

60.000.00

50.000,00

6 .000,00

2 .000.00

1.000.00

5 .000,00

5 .000.00

40.000.00

15 .000.00

8 .000,00

30.000,00

648.000,00

85.000,00

50.000,00

200.000,00

60.000,00

5 .000,00

10 .000.00

5 .000,00

25.000.00

15 .0 00,00

3 .3.90.92.00

1.000.00

4 .4 .90.51.00

4 .4 .90.5 1 .00

4 .4 .90.6 1 .00

50.000.00

200.000.00

100.000.00

4 .4 .90.52.00

53.000.00

4 .4 .90.52.00

4.4.90.52.00

100.000.00

27.000.00

90.000,00

7 .000,00

160.000.00

8 .713.000,00

181.000,00

2 .436.000,00

350.000,00

153.000,00

27.000,00

90.000.00

7.000,00

Detalhada TotalGrupo Total C ateg . Total Func.

90.000,00

7.000,00

160.000,00

160.000.00

8.713.000,00

8 .71 3 .000,00

2 .597.000,00

2 .597 .000.00

Pág ina 17

2 .597 .000,00

2.597 .000,00

350.000,00

153.000,00

27.000,00

360.000,00

153.000,00

27.000.00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL OE EDUCAÇÃ O

FUNDES - VALORIZAÇÃO 00 MAGISTÊ • R IO

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F .R.-C.A.

QUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-

ENSINO INFANTIL- PRE ESCOLA 70%

DESPESAS CORREN"

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

CONTRATAÇÃO

CONTRATAÇÃO

CONTRATAÇÃO

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OBRIGAÇÕES

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

PATRONAIS

MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL· PRE ESCOLA 12.365.0188.2110.0000

DESPESAS CORREM'

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

DIÁRIAS - CIVIL

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

PREMIAÇÕES

CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FfSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

E COMUNICAÇÃO

E COMUNICAÇÃO

3.1.90.04.00

3.1.90.04.00

3.1.90.04.00

3.1.90.11 .00

3.1.90.11.00

3.1.90.11.00

3.1 .90.13.00

3.1.90.13.00

3.1.90.13.00

3.1.90.11 .00

3. 1.90.11 .00

3.1 .90.13.00

3.1 .90.13.00

3.1.90.16.00

3.3.90.14.00

3.3 .90.14.00

3.3.90.30 .00

3.3.90.30.00

3.3.90.30.00

3.3.90.31.00

3.3.90.36.00

3.3.90.36.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

3.3.90.39.00

3.3 .90.39.00

3.3.90.40.00

3.3.90.40.00

10.000,00

40.000,00

70.000,00

100.000,00

100.000,00

800.000,00

100.000,00

25.000,00

200.000,00

42.000,00

25.000,00

20.000,00

2 .000,00

2.000,00

1.000,00

7 .000,00

15.000,00

15.000,00

16.000,00

5.000,00

10.000,00

5.000,00

26.000,00

10.000,00

20.000,00

150.000,00

20.000,00

10.000,00

| MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- CRECHE 30% 12.365.0188.2111 3 DESPESAS CORREN" | .0000 | |

| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 115.000,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11 .00 | 45.000,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11 .00 | 30.000,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | 15.000,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | 25.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA DO PIAUI

Orçamento Programa

Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL OE EDUCAÇÃO

FUNOEB - VALORIZAÇÃO 00 MAGISTÊ• RIO

MANUTENÇÃO

DO ENSINO INFANTIL- CRECHE 30%

DESPESAS CORREN"

CONTRIBUIÇÕES

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

OUTRAS DESPESAS OE PESSOAL DECORRENTES OE CONTRAT

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfOICA

E COMUNICAÇÃO

OUTROS AUXfLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FfSICAS

Categoria

3.3.50.41.00

3.3.90.14.00

3.3.90.30.00

3.3.90.34.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

3 .3 .90.40.00

3 .3 .90.48.00

5.000,00

50.000,00

350.000,00

5.000,00

28.000,00

500.000,00

4 .000,00

5 .000,00

| ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO­ ENSINO | ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO­ ENSINO | 12.365.0188.2113.0000 | | | | 875.000,00 |

| | INFANTIL- CRECHE 70% 3 DESPESAS CORREN" PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 875.000.00 | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IV | IL | 3.1.90.11 .00 | 100.000.00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | IVIL | 3.1.90.11.00 | 420.000.00 | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 70.000.00 | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 285.000,00 | | |

| ENCARGOS COM PROFISSIONIAS DA EDUCAÇÃO­ EJA 70% 12.366.0188.2096.0000 | 20.000,00 |

TOTAL

15.900.000,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IVIL

3.1.90.11.00

20.000,00

Proj/Ativ

12.365.0188.2111 .0000

Finalidade

F .R.-C.A.

12.365.0188.1059.0000

12.365.0188.2097.0000

1.445.000,00

91 .000,00

310.000,00

947.000,00

401.000,00

27.000,00

1.445.000,00

1.445.000,00

401.000,00

1.062.000,00

1.062.000,00

269

Orçamento Program a

Exerclcio de 2026

QUADRO A UXILIAR DE DETA L HAMENTO DA D ESPESA

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL OE SAÚ DE

FUNDO M UNICIPAL DE SAÚ DE

Ap lice.ce.o Programada

| | . | | | | |

| 4 DESPESAS DE CAPl1 | | | | 150.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 150.000,00 | | |
| | 4 .4 .90.5 1.00 | 50.000.00 50.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51.00 | 50.000.00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 4 .4 .90.51.00 | | | | |
| 10.301.0428.1026.0000 | | | | | 25.000,00 |
| AQUISIÇÃO OE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR OE SAÚDE 4 DESPESAS OE CAP11 | | | | 25.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | 2:5.000,00 | | |
| | 4 .4 .90.52.00 | 25.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| CONSTRUEÇO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA 10.301.0428 .1038.0000 | | | | | 100.000,00 |
| DE~O | | | | | |
| 4 DESPESAS OE CAPll | | | | 100.000,00 | |
| 4 | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | 100.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51.00 | 100.000,00 | | | |
| CONSTR. OE U. CONTR.DE ECON. FAT. B. RISCO 10.301.0428.1051.0000 | | | | | 15.000,00 |
| 4 DESPESAS OE CAPll | | | | 115.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | 1:5.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 4 .4 .90.51.00 | 15.000,00 | | | |
| AQUIS1€ÇO OE AMBULANCIA 10.301.0428.1053.0000 | | | | | 100.000,00 |
| 4 DESPESAS OE CAPll | | | | 100.000.00 | |
| | | | 100.000,00 | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | |
| | 4 .4 | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL | .90.52.00 | 100.000.00 | | | |
| PERMANENTE | | | | | |
| AQUISIÇÃO OE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 10.301 .0428.1068.0000 | | | | | 145.000,00 |
| 4 DESPESAS OE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | 145.000,00 | 145.000,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL | | | | | |
| PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 100.000,00 | | | |
| EQUIPAM ENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 .4 .90.52.00 | 35.000.00 | | | |
| EQUIPAM ENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 | 10.000.00 | | | |
| | .4.90.52.00 | | | | |
| 10.301.0428.1059.0000 | | | | | 150.000,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 4 DESPESAS OE CAPll | | | | 150.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | 150.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 50.000.00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 .4 .90.52.00 | 50.000.00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 50.000,00 | | | |
| 10.301.0428 .1069.0000 | | | | | 22.000,00 |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 4 DESPESAS OE CAPl1 | | | | | |
| | | | | 22.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | 22.000,00 | | |
| EQUIPAM ENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 .4 .90.52.00 | 22.000,00 | | | |

Proj/Ativ

Finalid1:11de

Orçamento Programa

Exercfclo de 2026

QUADRO AUX ILIAR DED ETA L HAMENT O DA DESPESA

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA M UNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Apllcacao Programada

Proj/Atlv

Final Ida de

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. T otal Func.

F.R. - C .A.

| AQUISIÇÃO OE EQUIPAMENTO E MATERIAL 10 .301.0428.1069.0000 | | | 22.000,00 |

| PERMANENTE | | | |
| ENCARGOS CI PRECATÔRIAS JUDICIAIS 10.301 .0428 .2068.0000 | | | 11 .000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN" | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 3.3.90.91 .00 | 1.000,00 | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 3.3.90.91.00 | 10.000.00 | |
| .2069.0000 | | | .270.000,00 |
| MANUTENÇÃO 00 FUNDO MUNICIPAL OE SAÚDE 10.301.0428 | | | |
| DESPESAS CORREN" | | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 | 350.000,00 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 3 .1.90.04.00 | 20.000,00 22.000.00 | |
| VENCIM ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IVIL | 3 .1.90.11.00 | 500.000.00 | |
| VENCIM ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IV IL | 3 .1.90.11.00 | 32.000,00 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IVIL | 3 .1.90.11.00 | 100.000,00 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3 .1.90.13.00 | 80.000.00 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | 22.000.00 32.000,00 | |
| OBRIGAÇÕ ES PATRONAIS IL | 3 .1.90.13 .00 3.1.90.16.00 | 7.000.00 | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVE IS - PESSOAL CIV OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV IL SENTENÇA S JUDICIAIS | 3 .1.90.16 .00 3 .1.90.91.00 | 15 .000,00 53.000,00 | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | |
| | | 85.000,00 | |
| | 3 .1.90.92.00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕES | 3 .3.50.4 1.00 | | |
| DIÁR IAS • C IVIL | 3 .3.90.14.00 | | |
| DIÁR IAS - CIVIL | | 10 | |
| | 3 .3 .90.14.00 | .000,00 | |
| DIÁRIAS • CIVIL DIÁRIAS • CIVIL | 3 .3 .90.14.00 | 10 .000,00 | |
| MATERIAL OE CONSUMO | 3 .3 .90.30.00 | 875.000,00 | |
| MATERIAL OE CONSUMO | 3 .3.90.30.00 | 24.000,00 | |
| MATERIAL OE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 200.000,00 5.000,00 | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA D ISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.3.90.32.00 | | |
| OUTRAS DESPESAS OE PESSOAL DECORRENTES OE CONTRAT | 3.3.90.34.00 | 50.000.00 | |
| OUTRAS DESPESAS OE PESSOAL DECORRENTES OE CONTRAT CONTRAT | 3 .3.90.34.00 | 5.000.00 | |
| OUTRAS DESPESAS OE PESSOAL DECORRENTES OE | 3 .3 .90.34.00 | .000.00 | |
| SERVIÇ OS OE CONSULTORIA | 3 .3.90.35.00 | 39.000,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 775.000,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS • PESSOA FfSICA | 3.3.90.36.00 | 26.500.00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 3 .3.90.36.00 | 53.000,00 | |
| | 3 .3.90.39.00 | 500.000,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3 .3 .90.39.00 | 26.500,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | | | |
| SERVIÇOS OE TECNO LOG IA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 3 .3 .90.39.00 3 .3 .90 .40.00 | 74.000,00 | |
| SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | .3.90.40.00 | 16.000,00 | |
| SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 11 .000,00 | |
| | 3.3.90.40.00 | 11 .000.00 | |
| OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FfSICAS | 3.3.90.48 | 39.000,00 | |
| | 3 | 70 .000.00 | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | |
| | .3.90.92.00 | | |
| | | 5.000,00 | |
| | | 47.000,00 | |
| | | 50.000,00 | |
| | | 5 | |
| | 3 | 25.000.00 | |
| | .00 | | |

Categoria

Det,eilhada T otalGfl.Jpo Totsil C1:1teg. T oteil Func.

PODER

| ORGÃO | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |

| UNIDADE | 01 | | | Categoria | | Detalhada TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. | |
| MANUTENÇÃO 00 FUNDO MUNICIPAL OE SAÚDE | MANUTENÇÃO 00 FUNDO MUNICIPAL OE SAÚDE | MANUTENÇÃO 00 FUNDO MUNICIPAL OE SAÚDE | 10.301 .0428.2069.0000 4 .270.000,00 | 10.301 .0428.2069.0000 4 .270.000,00 | 10.301 .0428.2069.0000 4 .270.000,00 | 10.301 .0428.2069.0000 4 .270.000,00 | 10.301 .0428.2069.0000 4 .270.000,00 | 10.301 .0428.2069.0000 4 .270.000,00 | 10.301 .0428.2069.0000 4 .270.000,00 |
| MANUTENÇÃO DO PAB 10.301 | MANUTENÇÃO DO PAB 10.301 | MANUTENÇÃO DO PAB 10.301 | .0428.2073.0000 3 .014.000.00 | .0428.2073.0000 3 .014.000.00 | .0428.2073.0000 3 .014.000.00 | .0428.2073.0000 3 .014.000.00 | .0428.2073.0000 3 .014.000.00 | .0428.2073.0000 3 .014.000.00 | .0428.2073.0000 3 .014.000.00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | | | | | 3.014.000.00 | 3.014.000.00 | |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | 816.000,00 | | | |
| | | | | 3 .1 .90.04.00 | 250.000,00 | | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3 .1 .90.11 .00 3 .1.90.13.00 | 450.000,00 100.000,00 | | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS OE EXERCIC IOS ANTERIORES | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS OE EXERCIC IOS ANTERIORES | | | | | | | |
| | | | | 3.1.90.92.00 | 15.000,00 | | | | |
| ,.. | OUTRASDESPESASCORRENTEs.02.• | OUTRASDESPESASCORRENTEs.02.• | | | | 1'"99º."'000"".00 | ""_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_..,_ | | |
| | CONTRIBUIÇÕES | CONTRIBUIÇÕES | | 3 .3 .50.41.00 | 25.000.00 | | | | |
| | MATERIAL OE CONSUMO | MATERIAL OE CONSUMO | | .3 .90.30.00 | 1.401.000.00 | | | | |
| | MATERIAL, BEM OU S ERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ ÃO GRATUITA | MATERIAL, BEM OU S ERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ ÃO GRATUITA | | 3 3 .3 .90.32.00 | 1.500.00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 3 .3 .90.36.00 | 70.000,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | | 3 .3 .90.39.00 | 700.000,00 | | | | |
| | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 3 .3 .90.92.00 | 1.500.00 | | | | |
| | | | | | | | | 757.000.00 | |
| MANUTENÇÃO 00 PACS 10.301.0428.2074.0000 3 | MANUTENÇÃO 00 PACS 10.301.0428.2074.0000 3 | MANUTENÇÃO 00 PACS 10.301.0428.2074.0000 3 | MANUTENÇÃO 00 PACS 10.301.0428.2074.0000 3 | MANUTENÇÃO 00 PACS 10.301.0428.2074.0000 3 | MANUTENÇÃO 00 PACS 10.301.0428.2074.0000 3 | MANUTENÇÃO 00 PACS 10.301.0428.2074.0000 3 | 757.000.00 | | |
| | DESPESAS CORREN" 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN" 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 718.000,00 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1 .90.04.00 | 2 5 .000.00 | | | | |
| | V ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | V ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3 .1 .90.11 .00 | 600.000.00 | | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3 .1 .90.13.00 | 85.000,00 | | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C IVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C IVIL | | 3.1 .90.16.00 | 4.500.00 | | | | |
| | SENTENÇAS JUDICIAIS | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 3 .1 .90.91.00 | 1.500,00 | | | | |
| | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 41.000.00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 7.500.00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | | 3 .3.90.36.00 | 2 5 .000,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | | 3 .3 .90.39.00 | 7 .500,00 | | | | |
| | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 3 .3 .90.92.00 | 1.000,00 | | | | |
| MANUTENÇÃO DO PSF 10.301.0428.2078.0000 3 | MANUTENÇÃO DO PSF 10.301.0428.2078.0000 3 | MANUTENÇÃO DO PSF 10.301.0428.2078.0000 3 | MANUTENÇÃO DO PSF 10.301.0428.2078.0000 3 | MANUTENÇÃO DO PSF 10.301.0428.2078.0000 3 | MANUTENÇÃO DO PSF 10.301.0428.2078.0000 3 | MANUTENÇÃO DO PSF 10.301.0428.2078.0000 3 | | 568.000,00 | |
| | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | | | | | 568.000.00 | | |
| | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | 109.000.00 | | | |
| | | | | 3.1.90.04.00 3 .1 .90.1 1 .00 | 25.000,00 50.000,00 | | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3 .1 .90.13.00 | 26.500,00 | | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| | | | | 3 .1 .90.92.00 | 7.500,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 3.3.90.36.00 | 450.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 3 .3.90.3 9.00 | 1.500.00 | | | | |
| | | | | 3 .3 .90.92.00 | 7 .500,00 | | | | |
| MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL 10.301.0428.2079.0000 | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL 10.301.0428.2079.0000 | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL 10.301.0428.2079.0000 | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL 10.301.0428.2079.0000 | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL 10.301.0428.2079.0000 | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL 10.301.0428.2079.0000 | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL 10.301.0428.2079.0000 | | 490.000,00 | |
| 3 | DESPESAS CORREN" | DESPESAS CORREN" | | | | | 490.000.00 | | |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 181.000.00 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3 .1 .90.04.00 | 80.000.00 | | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3 .1 .90.11 .00 3 .1 .90.13.00 | 100.000,00 1.000,00 | | | | |

Orçamento Progr-ama

Exercfcio de 2026

PODER EXECUTIVO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER 02 | ORGÃO | PODER 02 |

Pégine 22

Pág ina 23

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| 02 PODER EXECUTIVO |

| 07 SECRETARIA MUNICIPAL |
| MATERIAL DE CONSUMO |
| UNIDADES SANITARIAS |
| DESPESAS OE CAPll |
| INVESTIMENTOS OBRAS E lNSTALAÇôES |
| ATERRO SANITARIO |
| DESPESAS OE CAPll INVESTIMENTOS |
| OBRAS E 1NSTALAÇ0ES |
| OUTROS SERVIÇ OS OE TERCEIROS |
| 00 PISO FIXO OE VIGILÂNCIA |
| DESPESAS |
| CORREN |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL |
| SENTENÇAS JUDICIAIS |
| OUTRAS DESPESAS |
| CORRENTES |
| DIÁRIAS - CIVIL |
| MATERIAL DE CONSUMO |
| DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES |
| OUTROS SERVIÇOS DE |
| TERCEIROS - |
| PESSOA |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS |

TOTAL

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

10.842.000,00

Pág ina 25

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. URB. E INFRAESTRUTURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA

| Aplicacao Programada | Proj/Atlv | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGl"\.lpo Total | | Categ. | Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| 15.451.0323.1010.0000 | 15.451.0323.1010.0000 | | | | | | |
| | | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | | | | 150.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4 .4.90.51.00 | 50.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 | | | |
| | | | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | |
| CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS | 1!5.4!52.0323.1013.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 4 DESPESAS OE CAP11 | | | | | | 30.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 30.000,00 | | |
| | | | | 30.000.00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4 .4.90.51.00 | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERlAL PERMANENTE | | | | | | | 50.000.00 |
| | 15.452.0323.1059.0000 | | | | | !5,().000,00 | |
| 4 DESPESAS OE CAPl1 | | | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | S0.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL | | | 4 .4.90.52.00 | 50.000,00 | | | |
| PERMANENTE | | | | | | | |
| | | | | | | | 366.000,00 |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL. OE SERVIÇOS | 15.452.0323.2016.0000 | | | | | | |
| URBANOS E INFRAESTRUTURA 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 368.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 116.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 35.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 80.000.00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | |
| CORRENTES | | | 3.1.90.13.00 | 1.000.00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS | | | | | 250.000,00 | | |
| DIÁR IAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 10.000,00 | | | |
| MATERIAL OE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 50.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FISICA | | 3.3.90.36.00 | 50.000.00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | | | 3.3.90.39.00 | 90.000.00 | | | |
| | JURIDICA | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | 3.3.90.39.00 | 50.000,00 | | | |
| | | | | | | | 443.000,00 |
| SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA | 15.452.0323.2099.0000 | | | | | 443.000,00 | |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 443.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 53.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 40.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 350.000,00 | | | |
| | | | | | | | 195.000,00 |
| PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | | | | | | | |
| | 17.451.0323.1072.0000 | | | | | 45.000,00 | |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 45.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 15.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 15.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURfDICA | | 3.3.90.39.00 | 15.000,00 | | | |
| DESPESAS OE CAPl1 | | | | | | 150.000,00 | |
| 4 | | | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 150.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4 .4.90.51.00 | 50.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4 .4.90.51.00 | 50.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4 .4.90.51.00 | 50.000,00 | | | |

AVEN IDA MIGUELINO BRAGA

Orçamento Programe

Exerclcio de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

SECRETARIA M UNICIPAL DE SERV. URB. E INFRAESTRUTURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇ OS URBANOS E INFRAESTRUTURA

| Apllcacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |

| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃ O | 17.451.0323.1090.0000 | | | | | | 150.000,00 |
| • DESPESAS DE CAPll | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| • INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4 .4 .90.51.00 4.4.90.51.00 | 50.000,00 100.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO SISTEMA OE ABASTECIMENTO | 17.452.0448.2085.0000 | | | | | | 115.000,00 |
| O"AGUA 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 115.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 115.000,00 | | |
| MATERIAL OE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 50.000,00 15.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | | | 3 .3 .90.36.00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | 50.000.00 | | | |
| E RECONSTRUÇÃO DE CHAFARISES 17 | | | 3.3.90.39.00 | | | | |
| CONSTRUÇÃO .512.0448.1027.0000 | | | | | | | 150.000,00 |
| • DESPESAS DE CAPll | | | | | | 150.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 150.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4 .4 .90.51.00 | 50.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTA LAÇÕES | | | 4 .4 .90.51.00 | 50.000.00 | | | |
| 17.512.0448.1028.0000 | | | | | | | 450.000,00 |
| DESPESAS OE CAPll • INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | 450.000,00 | 450.000,00 | |
| | | | 4 .4 .90.51.00 | 50.000,00 | | | |
| | | | | 350.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4 .4 .90.51.00 | | | | |
| CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO OE | | | 4 .4 | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | .90.51.00 | 50.000.00 | | | |
| AÇUDES E BARRAGENS | 17.512.0448.1029.0000 | | | | | | 150.000,00 |
| • DESPESAS OE CAPll • INVESTIMENTOS | | | 4 .4 .90.51.00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕE S | | | | | | | |
| PERFURAÇÃO OE POÇOS CACIMBOS E TUBULARES | | | | | | | |
| | 17.512.0448.1030.0000 | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 4 DESPESAS OE CAPll | | | | | 100.000,00 | | |
| • INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.5 1.00 | 100.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO SISTEMAS OE ESGOTAMENTO | | | | | | | |
| | | | | | | | 100.000,00 |
| SANITARIO | 17.512.0448.1050.0000 | | | | | | |
| 4 DESPESAS OE CAPll | | | | | | 100.000,00 | |
| • INVESTIMENTOS | | | 4 .4 .90.51.00 | | 100.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | 100.000,00 | | | 5 .000.00 |
| ENCARGOS COM A AGESPISA 3 | | | | | | 5.000,00 | |
| DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS | 17 .512.0448.2008.0000 | | | | 5.000,00 | | |
| CORRENTES | | | 3 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | |
| | JURIDICA | | .3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |

Orçam ento Programa

Exercíc io de 2026

QUADRO AUXILIAR DEDE TAL HAME NTO DA D ESPESA

| PODER | 02 | | | | | | | | |

| ORGÃO | 08 | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. URB. E INFRAESTRUTURA | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. URB. E INFRAESTRUTURA | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. URB. E INFRAESTRUTURA | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. URB. E INFRAESTRUTURA | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. URB. E INFRAESTRUTURA | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. URB. E INFRAESTRUTURA | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. URB. E INFRAESTRUTURA | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. URB. E INFRAESTRUTURA |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA M UNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | SECRETARIA M UNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | SECRETARIA M UNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | SECRETARIA M UNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | SECRETARIA M UNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | SECRETARIA M UNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | SECRETARIA M UNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | SECRETARIA M UNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA |
| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | To talGrupo | Total Categ. | T otal Func. |
| | | | 17.1544.0448.1045.0000 | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | | | | | | 100.000,00 | | |
| | | | | | 4 .4 .90.51.00 | 100.000.00 | | | |
| CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO OE SISTEMA 18.544.0448.1049 .0000 OE | CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO OE SISTEMA 18.544.0448.1049 .0000 OE | CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO OE SISTEMA 18.544.0448.1049 .0000 OE | CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO OE SISTEMA 18.544.0448.1049 .0000 OE | CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO OE SISTEMA 18.544.0448.1049 .0000 OE | | | | | 100.000,00 |
| ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA | | | | | | | |
| • DESPESAS OE CAPll | • DESPESAS OE CAPll | • DESPESAS OE CAPll | | | | | | 100.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | | | 100.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4 .4 .90.51.00 | 100.000,00 | | | |
| | | | 20.605.0448.1073.0000 | | | | | | |
| CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO OE ADULTORA • | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO OE ADULTORA • | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO OE ADULTORA • | | | | | | | 100.000,00 |
| DESPESAS OE CAPll | DESPESAS OE CAPll | DESPESAS OE CAPll | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| • INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | • INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | • INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | |
| | | | | | 4 .4 .90.51.00 | 100.000,00 | | | |
| AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA | AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA | AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA | 25.752.0323.1012.0000 | | | | | | 128.500.00 |
| • DESPESAS OE CAPll | • DESPESAS OE CAPll | • DESPESAS OE CAPll | | | | | | 128 .500,00 | |
| • INVESTIMENTOS | • INVESTIMENTOS | • INVESTIMENTOS | | | | | 128.500,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4 .4 .90.51.00 | 18 .500.00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇ Õ ES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | OBRAS E INSTALAÇ Õ ES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | OBRAS E INSTALAÇ Õ ES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4 .4 .90.51.00 | 55.000,00 | | | |
| | | | | | 4.4.90.52.00 | 55.000.00 | | | |
| ENCARGOS 3 | EQUATORIAL | | 25.752.0323.2007.0000 | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 100.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | 3 .3.90.39.00 | 100.000.00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLI CA 25.752.0323.2095.0000 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLI CA 25.752.0323.2095.0000 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLI CA 25.752.0323.2095.0000 | | | | | | | 100.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN" | 3 DESPESAS CORREN" | 3 DESPESAS CORREN" | | | | | | 100.000.00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 100.000,00 | | |
| MATERIAL OE CONSUMO | MATERIAL OE CONSUMO | MATERIAL OE CONSUMO | | | 3 .3.90.30.00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | 10.000.00 | | | |
| | | | | | 3.3.90.36.00 | 25 .000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | 3.3.90.39.00 | 65.000.00 | | | |
| | | | | | | | | | 100.000,00 |
| CONSTRUÇÃO DO CAMPO OE POUSO • | CONSTRUÇÃO DO CAMPO OE POUSO • | CONSTRUÇÃO DO CAMPO OE POUSO • | 26.781.0323.1070.0000 | | | | | | |
| DESPESAS OE CAPll | DESPESAS OE CAPll | DESPESAS OE CAPll | | | | | | 100.000,00 | |
| • INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | • INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | • INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4 .4.90.51.00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO OE ESTRADAS | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO OE ESTRADAS | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO OE ESTRADAS | 26.782.0323.1032.0000 | | | | | | 400.000,00 |
| | | | | | | | | 400.000,00 | |
| • DESPESAS OE CAPll • | • DESPESAS OE CAPll • | • DESPESAS OE CAPll • | | | | | 400.000,00 | | |
| INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕ ES OBRAS E INSTALAÇÕES | INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕ ES OBRAS E INSTALAÇÕES | INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕ ES OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | |
| | | | | | | 300.000,00 | | | |
| | | | | | 4 .4 .90.51.00 4 .4 .90.5 1.00 | | | | |
| | | | | | | 50.000,00 50.000,00 | | | |
| | | | | | 4 .4 .90.5 1.00 | | | | |

274

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. URB. E INFRAESTRUTURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. -C.A.

26.782.0323.1032.0000

CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES

26.782.0323.1033.0000

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

TOTAL

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DES. RURAL

Categoria

4.4.90.51 .00

400.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

3.682.500,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Proj/Ativ

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE

MERCADOS E MATADOUROS

20.605.0096.1011.0000

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

AQUISIÇÃO DE TRATOR E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 20.605.0096.1034.0000

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

20.605.0096.1059.0000

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

MANUTENÇÃO

DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E

20.605.0096.2024.0000

DESENVOLVIMENTO RURAL

DESPESAS CORREN'

CONTRATAÇÃO

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OI RIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO

GRATUITA

IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE IRRIGAÇÃO

COMUNITARIA

20.607.0096.1043.0000

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

TOTAL

Finalidade

Categoria

200.000,00

200.000,00

200.000,00

4.4.90.51 .00

100.000,00

4.4.90.51 .00

50.000,00

4.4.90.51 .00

50.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

4.4.90.52.00

150.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

4.4.90.52.00

50.000,00

1.528.500,00

1.528.500,00

147.000,00

3.1.90.04.00

25.000,00

3.1.90.11 .00

120.000,00

3.1 .90.13.00

1.000,00

3.1.90.92.00

1.000,00

1.381 .500,00

3.3.90.14.00

5.000,00

3.3.90.30.00

37.000,00

3.3.90.32.00

7.500,00

3.3.90.36.00

32.000,00

3.3.90.39.00 1.300.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

4.4.90.51 .00

100.000,00

2.028.500.00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃ O SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIALL

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 04.131.0021 .1059.0000 | | | 100.000,00 100.000,00 |

| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 04.131 .0021 .2106.0000 | | | 80.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 55.000,00 | 80.000,00 |
| E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | |
| VENCIMENTOS | CIVIL | 50.000,00 5.000,00 | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES DE | | | 25.000,00 | |
| CONSUMO | | 5.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FISICA | 15.000,00 | | |
| | | 5.000,00 | | |

TOTAL

180.000,00

Categoria

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo Total | Categ. | Total Func. |

| | | F.R. -C.A. | | | | | |
| CONSTR. DE PARQUE AMBIENTAL | 18.541 .0059.1047.0000 | | | | | | 50.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | 50.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 50.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4 .4 .90.51 .00 | 50.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | 50.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 18.541.0059.1059.0000 | | | | | 50.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 50.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 50.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E 18.541.0059.2028.0000 | | | | | | | 131.500,00 |
| RECURSOS HIDRICOS | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| DESPESAS CORREK 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 78.000,00 | 131 .500,00 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3 .1.90.04.00 | 10.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | CIVIL | | 3 .1.90.11 .00 | 65.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3 .1.90.13.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | CIVIL | | 3 .1.90.16.00 | 1.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 3 .1.90.92.00 | 1.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 53.500,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 6 .000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3 .3.90.30.00 | 7.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3 .3.90.36.00 | 35.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | 3 .3.90.39.00 | 5 .000,00 | | | |
| PROGRAMA DE RESIDUOS SOLIDO$ | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREK | 18.541 .0059.2100.0000 | | | | | 100.000,00 | 250.000,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 100.000,00 | | |
| DE CONSUMO | | | | | | | |
| MATERIAL | | | 3 .3.90.30.00 | 25.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 25.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | 3 .3.90.39.00 | 50.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | 150.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 150.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 100.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 50.000,00 | | | |

TOTAL

481 .500,00

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

275

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CONST. E REST. DA QUAD. ESP. E GIN.

POLI ESPORTIVOS

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

CONSTRUÇÃO

E RESTAURAÇÃO

DE CAMPOS DE

FUTEBOL

Proj/Ativ

27.812.0224.1023.0000

27 .812.0224.1024.0000

27 .812.0224.1054.0000

27.812.0224.1059.0000

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

4.4.90.51 .00

4.4.90.51 .00

4.4.90.51 .00

4.4.90.52.00

3.1.90.04.00

3.1 .90.11.00

3.1.90.13.00

3.1 .90.16.00

3.1 .90.92.00

3.3.90.14.00

3.3.90.30.00

3.3.90.31.00

3.3.90.32.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

3.3.90.48.00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

PODER

ORGÃO

DESPESAS CORREN-

CONTRATAÇÃO

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

DESPESAS DE EXERC!CIOS ANTERIORES

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

PREMIAÇÕES

GRATUITA

OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

ENCARGOS COM FESTIVIDADE E EVENTOS

DESPESAS CORREN'

MATERIAL DE CONSUMO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

UNIDADE

Aplicacao Programada

TOTAL

PODER EXECUTIVO

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

27 .813.0463.2092.0000

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

CONSTRUÇÃO

DE QUADRAS ESPORTIVAS

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

EQUIPAMENTOS E

MATERIAL

PERMANENTE

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

MANUTENÇÃO

DA SECRETARIA DE ESPORTE E

LAZER

27 .812.0224.2029.0000

Categoria

90.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

10.000,00

75.000,00

26.000,00

1.000,00

1.000,00

15.000,00

45.000,00

5.000,00

2.000,00

38.000,00

20.000,00

1.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

629.000,00

90.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

113.000,00

126.000,00

150.000,00

90.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

239.000,00

150.000,00

150.000,00

90.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

239.000,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃ O

UNIDA DE

SECRETARIA M UNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERVIÇ O SOC IAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL

Proj/Ativ

CONSTRUÇÃO

DO CENTRO MUL TIPLO USO

08.244.0486. 1041.0000

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇOES

EQUIPAMENTOS E

MATERIAL

PERMANENTE

08.244.0486. 1059.0000

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

MANUTENÇÃO

SECRETARIA

MUNICIPAL

ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL

08.244.0486.2107.0000

DESPESAS CORREN'

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

3 .. 0"'UTRAS

DESPESAS CORRENTES

CONTRIBUIÇÕES

DIÁR IAS - CIVIL

MATERIAL OE CONSUMO

Finalidade

F.R . - C.A.

Categoria

4.4.90.51 .00

4.4.90.52 .00

3.1.90.11 .00

3.1.90.13.00

3.3.50.41 .00

3.3.90.14 .00

3.3.90.30.00

3.3.90.34.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

50.000,00

50.000,00

10.000,00

5.000,00

5 .000,00

5 .000,00

50.000,00

5 .000,00

150.000.00

45.000,00

50.000.00

50.000,00

15.000,00

260.000.00

50.000,00

'50.000,00

50.000,00

50.000,00

275.000,00

275.000,00

TOTAL

375.000.00

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

26.500,00

100.000,00

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃ O

UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENC IA E SERVIÇ O SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ NC IA SOCIAL - FMAS

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

AQUISIÇÃ

O DE EQUIPAMENTO E MATERIAL

PERMANENTE

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

Categoria

4.4.90.52.00

4.4.90.52.00

26.500,00

100.000,00

| MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | 08.243.0460.2037.0000 | | | | 180.500,00 |

| | DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 67.500,00 | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 | 37.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11 .00 | 23.000,00 | | |
| | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.1.90.92.00 | 7.500,00 | | |
| | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 113.000,00 | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 | 15.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 38.000,00 | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.3.90.32.00 | 7.500,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 21.500,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 23.500,00 | | |
| | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.3.90.92.00 | 7.500,00 | | |

| MANUTENÇÃO DO PSB 08.243.0460.2039.0000 | | | | | 246.500,00 |

| DESPESAS CORREN | | | | 246.500,00 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 92.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 | 20.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11 .00 | 55.500,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | 9.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.1.90.92.00 | 7.500,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 154.500,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 | 16.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 50.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.3.90.32.00 | 11.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 50.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 20.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.3.90.92.00 | 7.500,00 | | | |

MANUTENÇÃO

DO CRAS

DESPESAS CORREN

CONTRATAÇÃO

OBRIGAÇOES PATRONAIS

08.243.0460.2040.0000

191.000,00

08.243.0460.1069.0000

Proj/Ativ

08.243.0460. 1060.0000

Finalidade

3.1.90.04.00

3.1.90.11 .00

3.1.90.13.00

3.1.90.92.00

37.000,00

39.000,00

5.000,00

7.500,00

26.500,00

100.000,00

88.500,00

26.500,00

100.000,00

191.000,00

Orçamento Progra ma

Exercfcio de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

| Apllcacao Pmg111mada | Proj/Atlv | FinalIdade | categoria | Detalhada | TotatGrupo | Total Categ. | Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| | 08.243.0460.2040.0000 | | | | | | |
| | | | | | | 191 .000,00 | 191 .000,00 |
| | | | | | 102.500,00 | | |
| DIARIAS - CIVIL | | | 3 .3 .90.14 .00 | 15.000.00 | | | |
| MATERIAL OE CONSUMO | | | 3 .3.90.30.00 | 27.000.00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3 .3.90.36.00 | 25.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 20.000,00 | | | |
| oumos SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3 .3.90.39.00 | 8.000.00 | | | |
| | | | 3 .3.90.92.00 | 7.500,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | 117.000,00 |
| MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS 3 DESPESAS CORREN' | 08.243.0460.2046.0000 | | | | | 117.000,00 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 60.SOO,OO | | |
| CONTRATAÇÃ O POR TEMPO DETERMJNAOO | | | 3.1 .90.04.00 | 5.500,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3 .1.90.11 .00 | | | | |
| | | | 3 .1.90.13.00 | 53.000.00 2.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 56.SOO.OO | | |
| OI RIAS - CIVIL | | | 3 .3.90.14.00 | 5.500.00 | | | |
| MATERIAL OE CONSUMO | | | 3 .3.90.30.00 | 21.500.00 | | | |
| OUTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA | FISICA | | 3 .3.90.36.00 | 22.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3 .3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COMUNICAÇ ÃO | E | | 3.3.90.40.00 | 5.500.00 | | | |
| | | | | | | | 248.500,00 |
| BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E 08.243.0460.2072.0000 00 CADASTRO ÚNICO | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | 248.500,00 | |
| | | | | | 64.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | CIVIL | | 3 .1.90.11 .00 | 53.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3 .1.90.13.00 | 11 .000.00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 184.500,00 | | |
| DIÁR IAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 16.000,00 | | | |
| MATERIAL OE CONSUMO | | | 3 .3.90.30.00 | 9.500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 59.000.00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FISICA | | 3 .3.90.36.00 | 53.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3 .3.90.39.00 | 31.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.48.00 | 16.000,00 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | | | | | | | 156.500,00 |
| SCFV PARA IDOSOS E/OU CRIANÇAS OE OA 6 ANOS 3 DESPESAS CORREN' | 08.243.0486.2086.0000 | | | | | 156.500,00 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 25.S00,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | CIVIL | | 3 .1.90.11 .00 | 18.000,00 | | | |
| DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 3 .1.90.92.00 | 7.500,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 131 .000,00 | | |
| DIÁ RIAS - CIVIL | | | 3 .3.90.14.00 | 15.000.00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3 .3.90.30.00 | 24.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3 .3.90.32.00 3 .3.90.36.00 | 7.500.00 42.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | | | 3 .3.90.39.00 | 35.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 3 .3.90.92.00 | 7.500,00 | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| | 02 | PODER EXECUTIVO PODER | PODER EXECUTIVO PODER | PODER EXECUTIVO PODER | PODER EXECUTIVO PODER | PODER EXECUTIVO PODER | PODER EXECUTIVO PODER | PODER EXECUTIVO PODER |

| ORGÃO | 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL |
| UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Categoria | Detalhada | Tota!Grupo Total Categ. Total Func. | Tota!Grupo Total Categ. Total Func. | Tota!Grupo Total Categ. Total Func. |
| AQUISIÇÃO OE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 08.244.0486.1048.0000 | AQUISIÇÃO OE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 08.244.0486.1048.0000 | AQUISIÇÃO OE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 08.244.0486.1048.0000 | AQUISIÇÃO OE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 08.244.0486.1048.0000 | | | | | 100.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | | | 100.000.00 | 100.000,00 | |
| INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4 .4.90.52.00 | 100.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 08.244.0486.1059.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 08.244.0486.1059.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 08.244.0486.1059.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 08.244.0486.1059.0000 | | | | | 106.000,00 |
| 4 DESPESAS OE CAPll | 4 DESPESAS OE CAPll | 4 DESPESAS OE CAPll | 4 DESPESAS OE CAPll | | | | | |
| | | | | | | 106.000,00 | 106.000.00 | |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 53.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 .4 .90.52.00 4 .4.90.52.00 4 .4.90.52.00 | | | | |
| O DE EQUIPAMENTO E MATERIAL 08.244.0486.1069.0000 | O DE EQUIPAMENTO E MATERIAL 08.244.0486.1069.0000 | O DE EQUIPAMENTO E MATERIAL 08.244.0486.1069.0000 | O DE EQUIPAMENTO E MATERIAL 08.244.0486.1069.0000 | | 26.500.00 26.500,00 | | | |
| | | | | | | | | 16.000.00 |
| ENTE | ENTE | ENTE | ENTE | | | | 16.000,00 | |
| -4 DESPESAS OE CAPll | INVESTIMENTOS | -4 DESPESAS OE CAPll | -4 DESPESAS OE CAPll | | | 16.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 .4 .90.52.00 | | | | |
| CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO 08.244.0486.1090.0000 | CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO 08.244.0486.1090.0000 | CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO 08.244.0486.1090.0000 | CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO 08.244.0486.1090.0000 | | 16.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS OE CAPll | 4 DESPESAS OE CAPll | 4 DESPESAS OE CAPll | 4 DESPESAS OE CAPll | | | | | 64.500,00 |
| | | | | | | | 64.500.00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | 11 .000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4 .90.5 1.00 4.4 .90.5 1.00 | 26.500.00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | 4 .4 .90.51 .00 | 27.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO FMAS 08.244.0486.2033.0000 | MANUTENÇÃO DO FMAS 08.244.0486.2033.0000 | MANUTENÇÃO DO FMAS 08.244.0486.2033.0000 | MANUTENÇÃO DO FMAS 08.244.0486.2033.0000 | | | | | 1.-427.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | | | | 1.427.500,00 | |
| | | | | | | 436.500,00 | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | CONTRATAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DETERMINADO | 3 .1.90.04.00 | 53.000,00 | | | |
| | | | | 3 .1.90.11 .00 | 160.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3 .1.90.11.00 | 56.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3 .1.90.11 .00 | | | | |
| | | | | 3 .1.90.11.00 | 21.500.00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3 .1.90.11 .00 | 26.500.00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3 .1.90.13 .00 | 26.500,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3 .1.90.13.00 | 46.500,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 5.500,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3 .1.90.13.00 | 5.500,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3 .1.90.13.00 | 5.500.00 | | | |
| | | | | 3 .1.90.16.00 | | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVE IS - PESSOAL CIVIL SENTENÇAS JUDICIAIS | OUTRAS DESPESAS VARIÁVE IS - PESSOAL CIVIL SENTENÇAS JUDICIAIS | OUTRAS DESPESAS VARIÁVE IS - PESSOAL CIVIL SENTENÇAS JUDICIAIS | OUTRAS DESPESAS VARIÁVE IS - PESSOAL CIVIL SENTENÇAS JUDICIAIS | 3 .1.90.91 .00 | 3.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3 .1.90.92.00 | | | | |
| | | | | | 16.000,00 | | | |

Pág ina 36

Pá gina 37

PODER

ORGÃO

Orçamento Program a

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃ O

UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R.-C.A.

| MANUTENÇÃO DO FMAS 08.244.0486.2033.0000 3 | | | | 1.427.500,00 | 1.427.500,00 |

| DESPESAS CORREM' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 991.000.00 | | |
| CONTRIBUIÇÕ | 3.3.50.41 .00 | 5.000,00 | | | |
| ES CONTRIBUIÇÕES | 3.3.50.41 .00 | 5.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 3.3.50.41 .00 | 5.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 | 48.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 | 11.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 | 1.500,00 | | | |
| DIÁRIA S - CIVIL | 3.3.90.14.00 | 5.500.00 | | | |
| MATERIAL OE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 20.000,00 | | | |
| MATERIAL OE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 15.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 26.500,00 | | | |
| MATERIAL OE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 25.500,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.3.90.32.00 | 37.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.3.90.32.00 | 10.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.3.90.32.00 | 5.500,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.3.90.33.00 | 7.500,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | 3.3.90.34.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | 3.3.90.34.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS OE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | 3.3.90.34.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA F(SICA | 3.3.90.36.00 | 60.000.00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 5.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 26.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 16.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR(DICA | 3.3.90.39.00 | 60.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 3.3.90.39.00 | 40.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 5.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 36.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 26.500,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 3.3.90.40.00 | 16.000.00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 3.3.90.40.00 | 11.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 3.3.90.40.00 | 5.500,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 3.3.90.40.00 | 5.500,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 3.3.90.40.00 | 1.000,00 | | | |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 3.3.90.46.00 | 5.500,00 | | | |
| OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 3.3.90.48.00 | 400.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.3.90.92.00 | 7.500,00 | | | |
| AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES 08.244.0486.2034.0000 | | | | | 160.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREM' | | | | 160.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 160.000,00 | | |
| OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 3.3.90.48.00 | 160.000,00 | | | |
| CURSOS PROFISSIONALIZANTES 08.244.0486.2050.0000 | | | | | 54.000.00 |
| 3 | | | | 54.000,00 | |
| DESPESAS CORREM' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | !54.000,00 | | |
| MATERIAL OE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 15.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.3.90.32.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 22.000,00 15.000,00 | | | |

AVENIDA MIGUELINO BRAGA

Orçamento Programa

Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UN IDADE

PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC IA SOCIAL - FMAS

CURSOS PROFISSIONALIZANTES

MANUTENÇÃO

DO CONSELHO TUTELAR

DESPESAS CORREN'

CONTRATAÇÃO

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

DESPESASCORREN'

CONTRATAÇÃO

RIORES

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES

DESPESAS OE CAPl1

INVESTIMENTOS

AUXILIO FUNERAL

DESPESASCORREN'

GRATUITA

GRATUITA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA

14.422.0486.2060.0000

14.243.0460.2063.0000

Proj/Atlv

Finalidade

F.R . -C.A.

Categoria

3 .1 .90.04.00

3 .1 .90.11 .00

3 .1 .90.13 .00

3 .1 .90.04.00

3.1.90.11 .00

3.1.90.92.00

3.3.90.14.00

3 .3.90.30.00

3 .3 .90.36.00

3 .3 .90.39.00

3 .3 .90.92.00

4 .4 .90.52.00

3.3.90.32.00

3.3.90.32.00

3.3.90.36.00

3 .3 .90.36.00

3 .3 .90.39.00

3 .3 .90.39.00

TOTAL

08.2""4.0488.20SO.OOOO

08.422.0486.2071.0000

16.000,00

110.000,00

15 .000,00

15.000,00

180.000,00

7.500.00

9.500,00

70.000,00

74.000,00

32.500,00

5 .000,00

5.000,00

10.000,00

10.000,00

15.000,00

12.000,00

25.000,00

10.000,00

141 .000.00

202.500,00

191.000,00

5.000,00

82.000,00

Pág ina 38

54.000.00

141 .000,00

398.500,00

82.000,00

82.000,00

3.816.000,00

141 .000,00

393.500,00

5.000,00

280

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER 02 | PODER 02 | | | | | | | | | |

| ORGÃ O | ORGÃ O | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO |
| UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO |
| Apllcacao Programada | Apllcacao Programada | Apllcacao Programada | Apllcacao Programada | ProJ/Atlv | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |
| | | | | | F.R. | | | | | |
| -C.A. | -C.A. | -C.A. | -C.A. | -C.A. | -C.A. | -C.A. | -C.A. | -C.A. | -C.A. | -C.A. |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A BANDA 13.392.0463.1056.0000 4 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A BANDA 13.392.0463.1056.0000 4 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A BANDA 13.392.0463.1056.0000 4 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A BANDA 13.392.0463.1056.0000 4 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A BANDA 13.392.0463.1056.0000 4 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A BANDA 13.392.0463.1056.0000 4 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A BANDA 13.392.0463.1056.0000 4 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A BANDA 13.392.0463.1056.0000 4 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A BANDA 13.392.0463.1056.0000 4 | | 50.000,00 |
| | DESPESAS OE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS OE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS OE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS OE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS OE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 .4 .90.52.00 | 50.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.392.0463.1059.0000 | 13.392.0463.1059.0000 | 13.392.0463.1059.0000 | | | | | 50.000,00 |
| | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | | | | 50.000,00 | |
| | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | 50.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 50.000,00 | | | |
| FORMAÇÃO DE BANDA DE MUSICA E CORAL 13.392.0463.2052.0000 | FORMAÇÃO DE BANDA DE MUSICA E CORAL 13.392.0463.2052.0000 | FORMAÇÃO DE BANDA DE MUSICA E CORAL 13.392.0463.2052.0000 | FORMAÇÃO DE BANDA DE MUSICA E CORAL 13.392.0463.2052.0000 | FORMAÇÃO DE BANDA DE MUSICA E CORAL 13.392.0463.2052.0000 | FORMAÇÃO DE BANDA DE MUSICA E CORAL 13.392.0463.2052.0000 | | | | | 12.000,00 |
| | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | | | | 12.000,00 | |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 3.500,00 | | |
| | | | | PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11 .00 | 1.500,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1 .90.13.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁV EIS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁV EIS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁV EIS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁV EIS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁV EIS - PESSOAL CIVIL | 3.1 .90.16.00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | | 8.500,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 3.3 .90.14.00 | 1.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3 .90.30.00 | 3.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3 .90.36.00 | 3.000,00 | | | |
| | TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3 .90.39.00 | 1.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE | OUTROS SERVIÇOS DE | OUTROS SERVIÇOS DE | OUTROS SERVIÇOS DE | OUTROS SERVIÇOS DE | OUTROS SERVIÇOS DE | | | | | 460.000,00 |
| MANUTENÇÃ O DA SECRETARIA MUNICIPAL OE 13.392.0483.2108.0000 | MANUTENÇÃ O DA SECRETARIA MUNICIPAL OE 13.392.0483.2108.0000 | MANUTENÇÃ O DA SECRETARIA MUNICIPAL OE 13.392.0483.2108.0000 | MANUTENÇÃ O DA SECRETARIA MUNICIPAL OE 13.392.0483.2108.0000 | MANUTENÇÃ O DA SECRETARIA MUNICIPAL OE 13.392.0483.2108.0000 | MANUTENÇÃ O DA SECRETARIA MUNICIPAL OE 13.392.0483.2108.0000 | | | | 460.000,00 | |
| CULTURA E TURISMO | CULTURA E TURISMO | CULTURA E TURISMO | CULTURA E TURISMO | CULTURA E TURISMO | CULTURA E TURISMO | | | | | |
| | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 55.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11 .00 | 50.000,00 | | | |
| | | | | | | 3.1 .90.13.00 | 5.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 405.000,00 | | |
| | DIÁR IAS - CIVIL | DIÁR IAS - CIVIL | DIÁR IAS - CIVIL | DIÁR IAS - CIVIL | DIÁR IAS - CIVIL | 3.3 .90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| | MATERIAL OE CONSUMO | MATERIAL OE CONSUMO | MATERIAL OE CONSUMO | MATERIAL OE CONSUMO | MATERIAL OE CONSUMO | 3.3 .90.30.00 | 5.000,00 15.000,00 | | | |
| | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS. CIENTIFICAS. DESPORT | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS. CIENTIFICAS. DESPORT | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS. CIENTIFICAS. DESPORT | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS. CIENTIFICAS. DESPORT | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS. CIENTIFICAS. DESPORT | 3.3 .90.31.00 3.3 .90.36.00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F(SICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F(SICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F(SICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F(SICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F(SICA | | 80.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 300.000,00 | | | |
| Atendimento as ações da lel Paulo Gustavo 3 DESPESAS CORREN | Atendimento as ações da lel Paulo Gustavo 3 DESPESAS CORREN | Atendimento as ações da lel Paulo Gustavo 3 DESPESAS CORREN | 13.392.0463.2116.0000 | 13.392.0463.2116.0000 | 13.392.0463.2116.0000 | | | | 137.000,00 | 160.000,00 |

AVENIDA MIGUELINO BRAGA

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Pág ina 41

PODER EXECUTIVO

PODER

O RGÃ O

UNIDA DE

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

SECRETARIA M UNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

| Apllcacao Programada | Proj/Atlv | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| Atendimento as ações da lel Paulo Gustavo | 13.392.0463.2116.0000 | | | | | 137.000,00 | 160.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 137.000,00 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 5.000,00 | | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT | | | 3.3.90.31.00 | 42.000,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, | DESPORT | | 3.3.90.31 .00 | 35.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA | FISICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FISICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 14.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | 3.3.90.40.00 | 4 .000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇI\OE COMUNICAÇÃO | | | 3.3.90.40.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS | FISICAS | | 3.3.90.48.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS | FISICAS | | 3.3.90.48.00 | 1.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | 23.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 23.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51 .00 | 5.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4 .4.90.51.00 | 5.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4 .4.90.52.00 | 6.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| as ações da lei Aldlr Blanc 13.392.0483.21 | 17.0000 | | | | | | 100.000,00 |
| Atendimento 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 85.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 85.000,00 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT | | | 3.3.90.31.00 | 30.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 9.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | 3.3.90.40.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS | FISICAS | | 3.3.90.48.00 | 25.000,00 | | | |
| .• .-..C. D "'ESPESAS DE CAPll | | | | | | 15.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 15.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 15.000,00 | | | |

TOTAL

832.000,00

Pãgína 40

TOTAL

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS EM TERESINA

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

MANUTENÇÃ

O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

ASSUNTOS EM TERESINA

DESPESAS CORREN

OBRIGAÇÕ

ES PAT RONAIS

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS S ERVIÇOS DE TE RC EIROS - PESSOA F(SICA

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F .R. -C.A.

| MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE POLITICAS PUBL. PARA 04.122.0021 .2116.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE POLITICAS PUBL. PARA 04.122.0021 .2116.0000 | | | |

| MULHERES 3 DESPESAS CORREN' | MULHERES 3 DESPESAS CORREN' | | | 104.000,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 75.000,00 | |
| VENC IMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IVIL | 3.1 .90.11 .00 | 50 .000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | 25.000,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 29.000,00 | |
| DIÁRIA S - CIVIL | 3.3.90.14.00 | 2.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F(SICA | 3 .3 .90.36.00 | 5 .000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 3 .3 .90 .40.00 | 2.000,00 | | |
| DESPESAS DE | DESPESAS DE | | | |
| CAPll | CAPll | | | 200.000,00 |
| 4 INVESTIMENTOS | | | 200.000,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | .4 .90.5 1.00 | 100.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 4.4.90.52.00 | 100.000,00 | | |

TOTAL

304.000,00

Categoria

04.122.0021 .2109.0000

Proj/Ativ

04.122.0021 .1059.0000

Finalidade

F .R. -C.A .

Categoria

4.4.90.52.00

3.1.90.11.00

3. 1 .90. 13 .00

3.3.90.14.00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

O rçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

RESERVA DE CONTIGENCIA

Proj/Ativ

99.999.0999.1999.0000

RESERVA DE CONTII

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Finalidade

F.R. -C.A .

Categoria

953.000,00

953.000,00

953.000,00

9.9.99.99.00

953.000,00

TOTAL

953.000,00

50.000,00

5.000,00

2 .000,00

1.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

50.000,00

7 .000,00

16.000,00

Detalhada T otalGrupo Total Categ. Total Func.

50.000,00

23.000,00

23.000,00

73.000,00

50.000,00

281