Município: Campo Maior
Tipo de ato: Lei
Data de publicação: 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

06.716.880/0001 -83

ANEXO 1- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)

| | | 11111 | 2117 | 11111 | |

| 1311.00.0.0.00 | ~ DOPAlRIMÕN IO IMOIILJÃAIO DOESTADO | 2.223.840,40 | 2.312.688,01 | 2.405.088,44 | 2.601.2113,112 |
| 1311.01.0.0.00 | ALOOIÊ8, ARAENDMotENT0S. FOROS, I.AUIÊaOS, TARIFAS DEOCUPAC | 1.488.821,711 | 1.1148.&18,118 | 1.811.488.40 | 1.875.11118,38 |
| 1311.01.1.0.00 | ALOOIÊ8 EARRENIWIENT08 | 888.1182,81 | 1122.472,31 | 11118.371,20 | 11117.7- |
| 131 1.01.1.1.00 | ALUGUÉIS EARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | 886.992,61 | 922.472,31 | 959.371,20 | 997.746,05 |
| 1311.01.2.0.00 | FOROS, LAU!éllOsETARIFAS OCUPAÇÃO | 8112.8211,18 | 827.D48,311 | 882.128,20 | 878.213,33 |
| 1311 .01.2.1 .00 | FOROS, LAUDÊ M.TARIFAS OCUPAÇÃO- PRINCIPAL | 602.929,18 | 627.046,35 | 652.1 28,20 | 678.213,33 |
| 1311.89.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBLlÃRIAS | 733.718,81 | 1113.0117,315 | 7ll3.SI0,04 | 82&.333,61 |
| 131 1.99.0.1.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁ RIAS - PRINCIPAL | 733.718,61 | 763.067,35 | 793.590,04 | 825.333,64 |
| 13111.00.0.0.00 | VALORES MOBLIARI08 | 4.823.8M,41 | 5.211.387,112 | &.518.1183,74 | UII0.2&2,12 |
| 1321.00.0.0.00 | JUROS ECORREQ0ES MONETARIAS | 4.823.8M,41 | 5.211.387,112 | &.518.11113,74 | UII0.2&2,12 |
| 1321.01.0.0.00 | REIUERAÇÃ0 DE DEPÕSITOS IIANCÃRl0S | 3.467.174.41 | 3.11811.215,112 | 3.745.174,54 | 3.888.314,50 |
| 1321.01.1.0.00 | ~ DE DEPÕSITOS IIANCÃRIOS -GEAAL | 3.467.174.41 | 3.11811.2111,1!:! | 3.745.174M | 3.888.31U |
| 1321.01.1 .1.00 | REMUN.DEPÓS .BANCÁRIOS -GERAL-PRINCIPAL | 3.457.174.41 | 3.598.215,92 | 3.745.174,54 | 3.898.314,50 |
| 1321.04.0.0.00 | REIUERAÇÃORECURSOSREGIIEPRÕPRIOPREVl!élCIASOCIAL-RPPS | 1-.a20,00 | 1.813.172,00 | 1.774.488,20 | 1.1151.938,12 |
| 1321 .04.0.1 .00 | REMUNERAÇÃ O RPPS-PRINCIPAL | 1.466.520,00 | 1.613.172,00 | 1.774.489,20 | 1.951 .938,12 |
| 1380.00.0.0.00 | DEMAISRECEITASPA-IAIS | - .70 | 488.811,29 | 485.27&,74 | l504.8811,77 |
| 1388.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITASPA-IAIS | -8114.70 | 488.811,29 | 485.27&,74 | l504.8811,77 |
| 131111.89.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS PATRNONIAIII | - .70 | 488.811,29 | 485.27&,74 | l504.8811,77 |
| 1399.99.0.1 .00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS- PRINCIPAL | 448.664,70 | 466.611,29 | 485.275,74 | 504.686,77 |
| 1800.00.0.0.00 | RECEITADE!IEVIÇQ | 19.7112.980,20 | 21.788.81~ | 23.937.817.50 | 28.325.881,82 |
| 1810.00.0.0.00 | SERIIIÇ0S ADMINISTRATMlB EC0MERCIAl8GERAIS | 19.2114.513,S) | 21.212.984.811 | 23.334.281,33 | 28.1187.f/111,47 |
| 1811.00.0.0.00 | SERIIIÇ0S ADMINISTRATMlB EC0MERCIAl8GERAIS | 11.2114.513,S) | 21.212.984.811 | 23.334.281,33 | 28.1187.f/111,47 |
| 1811.01.0.0.00 | SERV.ADM.COM.GERAIS PRE8T .ENT1IWlE ÕRGÃ08 POluco8 GERAL | 19.2114.513,S) | 21.212.984.811 | 23.334.281,33 | 28.1187.f/111,47 |
| 1611 .01.0.1 .00 | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTJ D.ORG.PÚBL. -PRINCIPAL | 19.183.051,37 | 21.101.356,51 | 23.21 1.492,16 | 25.532.641,38 |
| 161 1.01 .0.2.00 | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTJ D.ORG.PÚB L.-MULTAS JUROS | 101.462,13 | 111 .608,34 | 122.769,17 | 135.046,09 |
| 1820.00.0.0,00 | SERIIIÇ0S EATMDADE8 REFERENlE8 ÃNA~ E NJ 1RANSP0RIE | 72.8211,78 | 75.7311,711 | 78.788,34 | 81.919,07 |
| 1821,00.0.0,00 | SERIIIÇ0S EATMDADE8REFERENlESÃNA~ ENJ1RANSPORIE | 72.8211,78 | 75.7311,711 | 78.788,34 | 81.919,07 |
| 1821.D2.0.0.00 | _,..,,.. DE1RANSP0RIEDE PASSMlEIR0B OU MERCADORIAS | 72.82&,78 | 75.7311,711 | 78.lJ,34 | 81.91!1.Ql' |
| 1621 .02.0.1.00 | SERV.TRANSP.PASSAG.MERCADORIAS-PRINCIPAL | 72.825,76 | 75.738,79 | 78.768,34 | 81 .919,07 |
| 1830.00.0.0.00 | SERIIIÇ0S EATMDADE8 REFERENlE8Ã 8AllDE | 18.208,48 | 18.934,71 | 19.882,10 | 20..4711,78 |
| 1831.00.0.0.00 | SERIIIÇ0S DEATENDIMENTOÃ 8AllDE | 18.208,48 | 18.934,71 | 19.882,10 | 20..4711,78 |
| 1831.01.0.0.00 | 8ERV.ATEND.8AllDE l»IIDADES ClOVERNO FEDERAI. | 18.208,48 | 18.934,71 | 19.882,10 | 20..4711,78 |
| 1631.01.0. 1.00 | SERV.ATEND.SAÚDE UNIO.GOV.FED.-PRINCIPAL | 18.206,45 | 18.934,71 | 19.692,10 | 20.479,78 |
| 1880.00.0.0.00 | OUTR08~ | 417.434.49 | 4118.177.9' | !505.085.73 | 555.805,30 |

iorilli

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

06.716.880/0001 -83

ANEXO 1 - PLANEJAMENTO ORÇAM ENTÁRIO - PPA

| | | 11111 | 2117 | 11111 | |

| 1- 00.0.0.00 | 0UTR08 SERVIÇ08 | 417.434,411 | 4118.1 77,14 | 505.095.73 | 555.805,30 |
| 1-.e.0.0.00 | 0UTR08"'"''NY>A | 417.434.49 | 4118.177.9' | .,..,_73 | ..._ .. |
| 1699.99.0.1.00 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | 417.434,49 | 459.1 77,94 | 505.095,73 | 555.605,30 |
| 1700.QD.O.0.OO | ~ CORRENTE8 | 233.845.845.82 -- | 243.303.471,33 | 283.038.810,18 | 283.157-034,81 |
| 1710.00.0.0.00 | ~O,,UNIÃO EDESUASENTIDADES | 173.818.339,82 | 180.880.893,51 | 187.783.433,2l5 | 195.2114.770,1111 |
| 1711.00.0.0.00 | PARTICPAÇNJ RECEITAUNIÃO . | | 81.328.229, 13 | 83. 778.238,29 | 118.329.387,82 |
| 1711.51.0.0.00 | COT-ARTE DO F\NIO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN1dPIOs • FPM | 118.0IIO.m.43 | 80.414.408,52 | 82.830.894,88 | 85.344.224.25 |
| 1711.11,1.0,00 | COTMARTEF\NIOPARTICIPAÇÃO IIINCIPIO&oorA MENIIAL | 82.782.81 | 54.894.127.45 | 57,089,_M | .,...,._.,. |
| 171 1.51 .1.1.00 | COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL | 52.782.814,86 | 54.894. 127,45 | 57.089.892,55 | 59.373.488,25 |
| 1711.81.2.0.00 | COTMARTE F\NIO PARTICIPAÇÃO MUNldPK>s:coTAEXTIWlRDINÃRIA | l5.301'.--, | 5.1120.281,D7 | 5.741.082,31 | 5.970.738,00 |
| 171 1.51.2.1.00 | COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁR IA-PRINCIPAL | 5.307.962,57 | 5.520.281,07 | 5.741 .092,31 | 5.970.736,00 |
| 1711.82.0.0,00 | COTMARTE DOIIFOIITO 80BAEAPROPRIEDADE TERRIT0RIAL RURAL | 89.228,1111 | 82,71111,77 | tll.510.72 | 100.371,15 |
| 171 1.52.0.1.00 | COTA-PARTE IMP.PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL | 89.229,59 | 92.798,77 | 96.510,72 | 100.371,15 |
| 1711.-.0.0.00 | .._.PARTICIP.OUTRASRECEITAM'CJST08UNIÃ0 | 788.881.45 | 818.021,14 | 880.742.71 | 8114.~ |
| 171 1.98.0.1.00 | TRANSF.PART.OUTR.REC.IMPOSTOS UNIÃO -PRINCIPAL | 786.559,46 | 818.021,84 | 850.742,71 | 884.772,42 |
| 1712.00.0.0.00 | -.-.COMPENS.FINANC.ElCPLRECURSOSNAl\JIW8 | Ul23.S82,20 | 1.-.z& | 1.788.D34,0II | 1.828.278,42 |
| 1712.60.0.0.00 | COTMARTECOIIPENS.F1NANC.EXPLAECURSOS HIDAICOS | 252.52204 | 282.822,112 | 273.127,84 | 284.D82.95 |
| 1712.50.0.1.00 | COTA-PARTE COMP.FIN.EXPL.RECUR.HIDR.-PRINCIPAL | 252.522,04 | 262.622,92 | 273.1 27,84 | 284.052,95 |
| 1712.51.0.0,00 | COTM ARTE COIIPENS.F1NANC.ElCPLRECURSOS MINERAIS CFEM | 248.188,18 | 258.012.81 | 288.253,32 | 278.803,45 |
| 1712.51.0.1.00 | CFEM - PRINCIPAL | 246.166,16 | 256.012,81 | 266.253,32 | 276.903.45 |
| 1712.82.0.0.00 | COTMARTE COIIPEN8AÇÃO FINANCEIRA PRODUÇMl PETRÓLEO | 1.124.8114.00 | 1.189.858,M | 1.218.882.80 | 1.2115.319.02 |
| 1712.82.4.0.00 | COTMARTE DO F\NIO ESPECIALDO~- FEP | 1.1...-00 | 1.1M-M | 1.218 | 1.2115.31º"' |
| 1712.52.4.1.00 | COTA-PARTE-FEP-PRINCIPAL | 1.124.864,00 | 1.169.858,56 | 1.216.652,90 | 1.265.319,02 |
| 1712.89.0.0.00 | OUTRAS-.-.cc.F.F1NANC,E>CPL0RAÇÃO DERECURSOSNAl\JRAIII | 000 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 1712.99.0.1.00 | OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | º· ºº | 0,00 |
| 1713.00.0.0,00 | ~ RECURSOS 8l8TEMA 0NcoSAUDE-8118 | 80.183.028,43 | 82.7113.547,411 | 84.805.288,38 | 57.101.800,88 |
| 1713.50.0.0.00 | -.-.BU&ruNDOAFIJNDO.BLOCODE MANU1cNÇÃ0 | &0.7118.928,91 | 82.787.2Dll,07 | 84.898.884,30 | 57.CIIM.842.08 |
| 1713.50.1.0.00 | -.-.BU&ruNDOAFUND0°BLOCO-,r.ATB1D.PRNARIO | 21.897.878,44 | 22.773.515,88 | 23.8114.821,00 | 24.831.910,18 |
| 1713.50.1.1.00 | TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA -PRINCIPAL | 21.897.678,44 | 22.773.585,58 | 23.684.529,00 | 24.631 .910,16 |
| 1713.50.2.0.00 | .._.81J8.BLOCOMANIJTENC,llo.Al8SCIIDE8PECW.JlAIIA | 28.888.11118,83 | 28.724.388,711 | 27.7113.341,48 | 28.805.075,12 |
| 1713.50.2.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL | 25.696.506,53 | 26.724.366,79 | 27.793.341,46 | 28.905.075,12 |
| 1713.50.3.0.00 | -.-.81J8.BLOCO EMSAllDE | 2.329.470,114 | 2.422.848,78 | 2.519.155,77 | 2.820.338,00 |
| 1713.50.3.1.00 | TRANS.SUS-BL.MANUT-VIGILÃ N.SAÚDE- PRINCIPAL | 2.329.470,94 | 2.422.649,78 | 2.519.555,77 | 2.620.338,00 |
| 1713.50.4.0,00 | -.-.aus- BLOCO FARMACWTICA | 482.87308 | &02.187.89 | M | 543.1 |

iorilli Ltda - oftware

Pág ina 4 de 13

Pá gina 3 de 13

PPA Ciclo: 2026 á 2 029

PPA Ciclo: 2026 á 2 029

06.716.880/0001-83

PPA Ciclo: 2026 á 2029

| | | | 2817 | | |

| 1713.50.4.1.00 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSlST.FARMAC.-PRINCIPAL | 482.873,06 | 502.187,98 | 522.275,50 | 543.166,52 |
| 1713.!0.S.O.OO | lRANSF.SUS- BLOCOIIANUTENÇÃO-GESTÃO DOSU8 | 143.885,18 | 148.&Ml,57 | 11!U28,18 | 181.851,24 |
| 1713.50.5. 1.00 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL | 143.885,16 | 149.640,57 | 155.626,19 | 161.851,24 |
| 1713.!0.8.0.00 | lRANSF.SUS-BLOCOIIANUTENÇÃO-OUTROII PIIOOIIAMAS | 208.514,78 | 214.778,37 | 223.388,31 | 232.301,Dol |
| 1713.50.9.1.00 | TRANS.SUS-BL.MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL | 206.514,78 | 214.775,37 | 223.366,38 | 232.301,04 |
| 1713.51.0.0.00 | 1RANSF.8US-RJNDOAFUNDO- BLOCODEESTRIJTURAÇM) | 8.D87.SZ | 8.341,42 | 8.585,08 | 8.858,88 |
| 1713.51.1.0.00 | 1RANSF.8US-RJNDOfUND0.81.0CO ESTRU1\JRAÇÃO,ATENÇÃO PRIMARIA | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 1713.51.1 .1.00 | TRANSF.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA- PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1713.51.2.0.00 | lRANSF.SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃOATENÇÃO E8PECIAUlADA | 000 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 1713.51.2.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPECIAL.-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1713.51A.O.OO | lRANSF.SUS-BLOCO~IAFARMACêmcA | o ,oo | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 1713.51 .4. 1.00 | TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINC IPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1713.51.8.0.00 | lRANSF.SUS-BLOCO E8IRIJTURAÇÃO() PIIOOIIAMAS | 8.087,52 | 8.341,42 | 8.11115,08 | Ull8,88 |
| 1713.51.9.1 .00 | TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL | 6.097,52 | 6,341 ,42 | 6.595,08 | 6.858,88 |
| 1714.00.0.0.00 | lRANSF.RECURSOSRNlONAC.DESEMIOLWENTOEllUCAÇÃO,FNDE | 8.717.1811,40 | 8.8115.878,87 | 7.2115.312,05 | 7.555.1124,54 |
| 1714.50.0.0.00 | 1RAN8FHNCIASDOSAI.ARJOSlUCACÃO | 4.372.8311,88 | 4.547.545,17 | 4.7211.448,911 | 4.918.824,88 |
| 1714.50.0.1.00 | TRANSF.SALÁR IO-EDUCACÃO-FNDE-PR INCIPAL | 4.372.639,59 | 4.547.545,1 7 | 4.729.446,98 | 4.918.624,86 |
| 1714.51.0.0.00 | 1RAN8FHNCIASFNIJE.PROOR.DNUllRETONAESCOIA-PDOE | 37.700,53 | 311.2118,!5 | 411.1'18,81 | -~ |
| 1714.51.0.1.00 | TRANSF.FNDE- PARA O PODE-PRINCIPAL | 37.700,53 | 39.208,55 | 40.776,89 | 42.407,97 |
| 1714.52.0.1.00 | TRANSF.PROGR.NAC. ALIM.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL | 1.449.651,51 | 1.507.637,57 | 1.567.943,07 | 1.630.660,79 |
| 1714.53.0.0.00 | lRANSF.PROO.NACIONALAPOIOTRAN8PORl1DOESCOlAR-PNATE | 508.544.45 | li28Jl88,23 | 550.D41,88 | 572.D43,35 |
| 1714.53.0.1 .00 | TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL | 508.544,45 | 528.886,23 | 550.041,68 | 572.043,35 |
| 1714Ji5.0.0.00 | 1RAN8FHNCIAS PROGRAMAIIRASILALFAIIET12ADO-l'II | n.880,57 | 81.D78,811 | 84.322,15 | 87.11115,D4 |
| 1714.55.0.1.00 | TRANSF. PROG.BRASIL ALFABETIZADO-PBA-PRINCIPAL | 77.960,57 | 81.078,99 | 84.322,15 | 87.695,04 |
| 1714.99.0.1 .00 | OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL | 270.692.75 | 281.520,46 | 292.781 ,28 | 304.492,53 |
| 1715.00.0.0.00 | 1RAN8FHNCIAS COIIPLEMENTAÇÃO DA'-'IIÃO-l'UNDEII | 44.128.483,40 | 45.8113.801,84 | 47.7211.348,02 | 48.83U18,88 |
| 1715.50.0.0.00 | 1RAN8FHNCIAS COIIPLEMENTAÇÃO UNIÃO FIJNDEB.VMT | 27.8118.888,85 | 28.118.887,40 | 3D.2114.788,10 | 31.488.158,74 |
| 1715.50.0.1.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL | 27.999.968,65 | 29.119.967,40 | 30.284.766,10 | 31.496.156,74 |
| 1715.51.0.0.00 | COIIPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VMF | 15.137.841,15 | 18.158.458,80 | 18.1105.837,15 | 17.478.Dlll,M |
| 1715.51.0.1 .00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL | 15.537.941,15 | 16.159.458,80 | 16.805.837,15 | 17.478.070,64 |
| 1715.52.0.0.00 | 1RAN8FHNCIAS COIIPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VMR | lill0-,80 | 814.175,74 | 838.742.n | 884.2112;18 |
| 1715.52.0.1.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCJPAL | 590.553,60 | 614.175,74 | 638.742,77 | 664.292,48 |

iorilli

06.716.880/0001-83

ANEXO 1- PLANEJAMENTO ORÇAM ENTÁRIO - PPA

| | | | 2817 | | |

| 1718.00.0.0.00 | lRANSF.RECURSOSRNlO NACIONALA11818'1!Nc1ASOCIAI.-FNAS | 2.724.928,21 | 2.833.822,22 | 2.847.278,11 | 3.085.170,27 |
| 1718.IIO.O.O.OO | lRANSF.RECURSOSRNlO NACIONALA11818'1!Nc1ASOCIAL-FNA8 | 2.124.928,21 | 2.833.~ | 2.847""'11 | 3.085.1'W' |
| 1716.50.0. 1.00 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 2.724.925,21 | 2.833.922,22 | 2.947.279,11 | 3.065.170,27 |
| 1717.00.0.0.00 | 1RAN8FHNCIASDE ~108 DA'-'IIÃO E DE 8UA8 ENTIDADES | 2.715.808,44 | 2.1124.438,58 | 2.1137A18,24 | 3.054.812,811 |
| 1717.50.0.0.00 | lRANSF.COIIISaos UNIÃ0 818la1A 0NcoIWJllE-8J8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| 1717.50.0.1 .00 | TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PR INCIPAL | º·ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1717.51.0.0.00 | 1RANSF.C011\Saos UNIÃO PROGRAMASDE EDUCAÇÃO | 811.180,315 | 82.747.58 | 118.457.45 | 100.315,78 |
| 1717.51.0.1 .00 | TRANSF.CONV.UNIÃO - PROGR.EDUC.-PRINClPAL | 89.180,35 | 92.747,56 | 96.457,46 | 100.315,76 |
| 1717.52.0.0.00 | lRANSF.CON\181108 UNIÃO PROGRAMASA88l81BICIASOCIAi. | 48.183,211 | 411.D08.112 | 4ll.ll30,21 | 51.1127,42 |
| 1717.52.0.1 .00 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 46.163,29 | 48.009,82 | 49.930,21 | 51.927,42 |
| 1717.54.0.1 .00 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO- PRINCIPAL | 2.472.302,80 | 2.571.194,91 | 2.674.042,71 | 2.781 .004,42 |
| 1717.811.0.0.00 | OUTRASlRANSF.CONléllOSUNIÃO BmDADES | 108.18000 | 11~MIUn | 1111:GAlllM | 121-"' |
| 1717.99.0.1,00 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL | 108.160,00 | 112.486,40 | 116.985,86 | 121.665,29 |
| 1718.DO.O.O.OO | OUTRAS TRANSFERêlclAs RECURSOS UNIÃO EDE SUAS EN11DADES | 5.1178.810,38 | 8.215.8112,78 | 8.484.518,10 - | 8.723.088,83 |
| 17111.118.0.0.00 | lRANSF.DECl&lloJUDICIAL(PRECATÕRIOll~NDEF | 378.11811,00 | 3113.702,40 | | G5.828,52 |
| 1719.56.0.1.00 | TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL | 378.560,00 | 393.702,40 | 409.450,50 | 425.828,52 |
| 1718.87.0.0.00 | 1RANSFHNCIAE8PECW.IIAUNIÃO | 1133.4211,IIO | 1154.788,08 | 879.11118,70 | 800.1134,87 |
| 1719.57.0.1.00 | TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL | 533.428,90 | 554.766,06 | 576.956,70 | 600.034,97 |
| 171UB.0.0.00 | 1RANSF.08RIOJ.S COIIPLEMENTAR N' 178/2020 | 117.802.1511 | 122.1514.1111 | 127A1""" | 132.511.1111 |
| 1719.58.0.1.00 | TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL | 117.802,56 | 122.514,66 | 127.415,25 | 132.51 1,86 |
| 1718.80.0.0.00 | 1RAN8FHNCIASAIDIRBlANC LEIN'1~ | 000 | 000 | | RM |
| 1719.60.0.1 .00 | TRANSF.ALDIR BLANC LEI N° 14.399/2022-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.811.0.0.00 | OUTRASlRANSF.RECURSOS '-'!IÃO ENTIDADES | 4.847.010.1111 | 5.144-,1111 | 5.350.8115.1111 | 5.1154.723,48 |
| 1719.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 4.947.018,90 | 5.144.899,66 | 5.350.695,65 | 5.564.723.48 |
| 1720.00.0.0.00 | 1RAN8FHNCIASESTADOS DISTRITO FEDERAL lt DE8UA8BmDADES | 22.582.3112,47 | 23.485.088, 17 | 24.435.8111,70 | 25.413.3118,88 |
| 1721.00.0.0.00 | PARTlCPAÇÃO NARECBTADOSESTADOSEDISTRITOFEDERAL | 20.272.842,311 | 21.1183.548,08 | 21.--81 | 22JI03Jl85.ll2 |
| 1721.50.0.0.00 | COTA-PARTEDOICM8 | 11.431.878,33 | 17.088.031,38 | 17.78U72,84 | 18.48D.2ll1,511 |
| 1721 .50.0.1.00 | COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL | 16.428.876,33 | 17.086.031 ,38 | 17.769.472,64 | 18.480.251,55 |
| 1721.51.0.0.00 | COTA-PARTEDOPVA | ~1- | 3.841.810,78 | 3.11115.587,22 | 4.1115.410.71 |
| 1721.51.0.1 .00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 3.694.144,99 | 3.841.910,79 | 3.995.587,22 | 4.155.410,71 |
| 1721.52.0.0.00 | COTA-PARTEDO l'I -IIUNICIPIOS | 11.4118,12 | 5.718,80 | 5.1145,47 | 8.183,211 |
| 1721.52.0.1 .00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNIC[PIOS - PRINCIPAL | 5.496,92 | 5,716,80 | 5.945,47 | 6.183,29 |
| 1721.53.0.0.00 | COTA-PARTE 1 DOMINIO EC0NÕIIIOD | 25.128,00 | 28.13104 | 27.1711 'M | .,. |

Página 5de 13

06.716.880/0001 -83

| | | 11111 | 2117 | 11111 | |

| 1721.53.0.1.00 | COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL | 25.1 26,00 | 26.131,04 | 27.176,28 | 28.263,33 |
| 1721.88.0.0.00 | lRANSFPARTIC.OUfflAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITOFEDERAL | 118.llflll,15 | 123.7S8,08 | 128.708,40 | 133.8158,74 |
| 1721.98.0.1.00 | TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DF.-PRINCIPAL | 118.998,15 | 123.758,08 | 128.708,40 | 133.856,74 |
| 1723.00.0.0.00 | 'IIIAN8FHNCIAS REa.Bl& 8181'EMAONlcoSAllDE-- | t117.111/1/J$1 | 1132.1148,23 | 870.287,20 | 1.00I.D77,III |
| 1723.llO.O.O.OO | 'IIIAN8FHNCIASREa.Bl88181'EMAONlcoSAllDE-- | t117.1 11/1/J$1 | 1132.1141,23 | 870.287,20 | 1.00I.D77,III |
| 1723.50.0.1.00 | TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 897.066,57 | 932.949,23 | 970.267,20 | 1.009.077,89 |
| 1724.00.0.0.00 | lRANSF.CONl/tNlos ESTADOS E DF ENTIIIADES | 4311.117,38 | 452.522,08 | 470.822,94 | 488M7,88 |
| 1724.51.0.0.00 | lRANSF.~ESTADOSPROClRAMAEDUCAÇÃO | 2118.083,83 | 307.808,48 | 320.222.71 | 333.D31,88 |
| 1724.51.0.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO -PRINCIPAL | 296.063,93 | 307.906,49 | 320.222,75 | 333.031,66 |
| 1724.811.0.0.00 | OUfflAS 1RANSF.C0NV.ESTAD08 EDFEENT1DADE8 | 1311.083,43 | 144.815,&7 | 1110.A00,18 | 1158A18,20 |
| 1724.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL | 139.053,43 | 144.61 5,57 | 150.400,19 | 156.416,20 |
| 1728.00.0.0.00 | OUfflAS TRAN8FEASlclA8 DOS ESTAD08 EDISTRITO FEDERAL | 11117-.15 | 1.027.088,78 | 1.088,151,55 | 1.110.877,81 |
| 1728.51.0.0.00 | 'IIIAN8FHNCIASDE ESTADOS DEST1NADA8ÃA88181tNc1A80CIAL | 1118.920,82 | 113.277,88 | 117.808,711 | 122.821,11 |
| 1729.51 .0.1.00 | TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 108.920,82 | 113.277,65 | 117.808,76 | 122.521,11 |
| 17211.811.0.0.00 | OUfflAS 1RANSFBélclAs DOS ESTADOSEDF | 878.845,33 | 813.7111,14 | 860.342,78 | lll8.3li8,liO |
| 1729.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.ESTADOS E DF-PRINCIPAL | 878.645,33 | 913.791 ,14 | 950.342,79 | 988.356,50 |
| 1740.DD.O.O.OO | 1 DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 144.7114,05 | 150.554,81 | 111U78,78 | 1112.838,88 |
| 1741.00.0.0.00 | 'IIIAN8FHNCIASDE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 144.7114,05 | 150.554,81 | 111U78,78 | 1112.838,88 |
| 1741.88.0.0.00 | OUfflAS TRAN8FEASlclA8 DE IN8TITUIQ0E8 PRIVADAS | 144.7114,05 | 150.554,81 | 111U78,78 | 1112.838,88 |
| 1741.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL | 144.764,05 | 150.554,61 | 156.576,79 | 162.839,86 |
| 1750.00.0.0.00 | DEOUfflAS l'(JeLJcAs | ~.582.148,08 | 311.088.835,04 | 40.111111.Nl,44 | 42.288.088,18 |
| 1751.50.0.1 .00 | TRANSF.RECURSOS FUNDES-PRINCIPAL | 37.592.149,08 | 39.095.835,04 | 40.659.668,44 | 42.286.055,18 |
| 1780.00.0.0.00 | DEMAISTRAN8FERSlcWI CORREN1ES | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1782.00.0.0,00 | 'IIIAN8FHNCIASPRO\IENIENTES DEDEPÕ8IT08 NÃO IIENTIFICADOS | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1782.01.0.0,00 | 'IIIAN8FHNCIASPRO\IENIENTES DEDEPÕ8IT08 NÃO IIENTIFICADOS | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 1792.01 .0.1.00 | TRANSF.PROVEN.DEPÔS .NÃO IDENTIF.-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1800.DD.O.O .OO | OUTRAS RECEITAS CORREN1ES | 4.2711.784,08 | 4.5158.811),411 | 4.858.505,45 | 5.184.438,25 |
| 1810.00.0.0.00 | ILI.TAS ADMINISTRAT1VAS,00NTRA1\JAIS EJUDICIAIS | 870.384,111 | 1.008.200.oa | 1.048.5118,08 | 1.081.550,80 |
| 1811.00.0.0.00 | ILI.TAS ADMINISTRAT1VAS,00NTRA1\JAIS E.RJDICIAIS | 870.384,111 | 1.008.200,08 | 1.048.5118,08 | 1.081.550,80 |
| 1811.01.0.0.00 | ILI.TAS PREVISTASEM LEOI~ E8PECIF1cA | 870.384,111 | 1.008.200,08 | 1.048.5118,08 | 1.081.550,80 |
| 191 1.01.0. 1.00 | MULTAS PREV.LEGISL.ESPECIFICA-PRINCIPAL | 719.425.48 250.959,21 | 748.202,50 260.997,58 | 778.130,60 | 809.255,82 282.294,98 |
| 191 1.01 .0.2.00 | MULTAS PREV.LEGISL.ESPECIFICA-MULTAS JUROS | | | 271.437,48 | |

iorilli

06.716.880/0001 -83

| | | 11111 | 2117 | 11111 | |

| 111211.00.0.0.00 | INDENIZACÕE8. RE81TTUIÇÕE8 ERE88AACIIIENT08 | 1A18.024,44 | 1.488.120,45 | 1.1161.4117,81 | 1-...11,&1 |
| 11121.00.0.0.00 | INOENIZAl;ÕE8 | 774.432.21 | 818.7114,83 | -- -- | 920.617,711 |
| 11121.811.0.0.00 | OUfflAS INDENIZAÇ0ES | 774.432.21 | 818.7114,53 | | 920.517,711 |
| 1921 .99.0.1.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | 774.432,21 | 819.784,53 | 868.388,45 | 920.517,78 |
| 1822.00.0.0.00 | RE81TTUIÇÕE8 | 943.5112,23 | 11118.335,112 | 1188.108,38 | 723.11153,73 |
| 11122.01.0.0.00 | ,_,,,,.._.,DE"""""""' | 32.448,00 | 33.748.112 | 3&.Dllll,711 | 38.Alll,III |
| 11122.01.1.0.00 | RES1T1UIÇÃ() DECONWNIOS• PRIMÃRIAS | 32.448,00 | 33.745,82 | 3&.Dllll,711 | 38.Alll,III |
| 1922.01.1.1.00 | RESTITUIÇÃO CONVÊNIOS -PRIMÁRIAS -PRINCIPAL | 32.448,00 | 33.745,92 | 35.095,76 | 36.499,59 |
| 11122.118.0.0.00 | RES1T1UIÇÃ() DEDE8PE8A8DE ElCERCfclos ANlERIOAE8 | 811.144,23 | 835.l!IIO.OO | 881.D13,80 | 887AM.14 |
| 11122.118.1.0.00 | RES1T1UIÇÃ() DEDE8PE8A8DE ElCERCfclos ANlERIOAE8 | 000 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 1922.06.1.1.00 | RESTIT.DESPESAS EXERC.ANTERIORES-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | º·ºº | 0,00 |
| 11122.DB.3.0,00 | RE8TIT.DESPEIIA8 PRIMARIAS EXERC.ANIERl0RE8 | 811.144,23 | 835.l!II0.00 | 881.013,80 | 887AM.14 |
| 1922.06.3.1.00 | RESTIT.DESPESAS PRIMÁR IAS EXERC.ANT.-PRINCIPAL | 611 .144,23 | 635.590,00 | 661.013,60 | 687.454,14 |
| 1IIIIO.OO.O.O .OO | DEMAIS RECEITAS CORREN1ES | 1.-374,88 | 2.058.2111,88 | 2.244.438,88 | 2.448.418,114 |
| 11l88.DO.O.O.OO | OUfflAS RECEITAS CORREN1ES | 1.-374,88 | 2.058.2111,88 | 2.244.438,88 | 2.448.418,114 |
| 1-03.0.0.00 | ~ ..-cEJRASENTAEOSREGIMES DEPREVUNclA | 1.573.000.00 | 1.730.300,00 | 1.803.330,00 | 2.0ll3.883,00 |
| 1999.03.0.1.00 | COMPEN.FINANC.ENTRE REG.PREVID.-PRINCIPAL | 1.573.000,00 | 1.730.300,00 | 1.903.330,00 | 2.093.663,00 |
| 1111111.811.0.0.00 | OUfflAS RECEITAS | 315.374,88 | 327.1188,88 | 341.108,88 | 354.7- |
| 1888.88.2.0,00 | OUfflAS REC.NÃO ARREC.IWl PROJETADAS RFB-PRIMARIA8 | 315.374,88 | 327.888,88 | 341.108,55 | 354.753,114 |
| 1999.99.2.1 .00 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIM.-PRINCIPAL | 42.329,76 | 44.022,95 | 45.783,87 | 47.615,22 |
| 1999.99.2.2.00 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIM.-MULTAS JUROS | 273.045,20 | 283.967,01 | 295.325,69 | 307.1 38,72 |
| 2000.00.0.0.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 30.488.245,48 | 31.754.821,48 | 33.1188.725,83 | 34.503.837,41 |
| 2100.00.0.0.00 | 0l'ERACÕES DE CRllDrro | 12.702.818,08 | 13.217.812,78 | 13.840.138,29 | 1«50.843,72 |
| 2110.00.0.0.00 | 0l'ERACÕES DE aálm) . MERCADO INlEANO | 12.702.818,08 | 13.217.812,78 | 13.840.138,29 | 14MD.843,72 |
| 2118.00.0.0.00 | OUfflAS 0l'ERACÕES DE aálm> • MERCADO INraRNO | 12.702.818,08 | 13.217.812,78 | 13.840.138,29 | 1«50.843,72 |
| 2118.88.0.0,00 | OUfflAS OPERA00E8DE~-MERCADO INraRNO | 12.702.818,08 | 13.217,812,78 | 13.840.138,29 | 14.450J143,72 |
| 2119.99.0. 1.00 | OUTRAS OP.CRÉ DITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL | 12.702.618,06 | 13.257.912,78 | 13.840.138,29 | 14.450.843,72 |
| 2200.00.0.0.00 | ~ DE BENS | 881.115,17 | 722.811,81 | 788.388,08 | 7111.874,81 |
| 2210.00.0.0.00 | ,uaw;NJ DE BENSMOVEIS | 34-.. | 38.068,45 | 41.884,211 | 48.050,72 |
| 2211.00.0.0.00 | ~ TITULOB, VALORES MOIILIÃRID8 APUCAÇÕE8 OONIÊIERES | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 2211.01.0.0.00 | AUEN.lfruLOS,Y~LAPIJCM)ÕES OONIÊIERE81EMPORARIAs | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 1.01.0.1.00 | ALIEN.TIT.VAL.MOBIL.APLIC.CONGÊN .TEMP.-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | o.oo |
| 2213.00.0.0.00 | ~ DE BENSMÕYEIS E8EMOYENTE8 | 3«88.111 | 38.068,45 | 41.884,211 | 48.050,72 Mlllln72 |
| 2213.01.0.0,00 | AI IAW'.ln DE BENSMÕYEl8 E8EMOYENTE8 | 34- | OAMUA | 41-"" | |

Pág ina 8 de 13

Pá gina 7 de 13

06.716.880/0001-83

| | | 11111 | 2117 | 11111 | |

| 2213.01.0.1.00 | ALIENAÇÃO BENS MÓVE IS SEMOVENTES-PRINCIPAL | 34.598,59 | 38.058,45 | 41 .864,29 | 46.050,72 |
| 2220.00.0.0.00 | AUENACÃO DEBENSIMÔIIEIS | 811U18,58 | 884.8&3,18 | 714.S30,80 | 74U23,811 |
| 2221.00.0.0.00 | AUENACÃO DE BENSIMÔIIEIS | 811U18,58 | 884.8&3,18 | 714.S30,80 | 74U23,811 |
| 2221.01.O.O.DO | AUENACÃO DE BENSIMÔIIEIS | 811U1U8 | 884.8&3,18 | 714.S30,80 | 74U23,811 |
| 2221 .01 .0.1,00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL | 656.516,58 | 684.853,16 | 714.530,80 | 745.623,89 |
| 2400.00.0.0.00 | 'IRANSFHNCWI DECAPITAL | 18.838.118,38 | 17.318.212,4& | 18.029.107,26 | 18.1118.110,47 |
| 2410.00.0.0.00 | ~ DA IJNIÃO EDESUASENTIDADES | 13.188.418,19 | 13.811&.1118,12 | 14.242.983,57 | 14.812.713,32 |
| 2411.00.0.0.00 | ~ RECUR808 SISTEMAONco8AODE -- | 1.310.804,88 | 1.-nB,04 | 1.II04.078,20 | 1-.241,33 |
| 2411.80.0.0.00 | -~AFUNDO-li.OCODEMANUTENÇÃO | 411.940,07 | 511.817,87 | 532.0ll2,3I | 553.3115,88 |
| 2411.80.1.0.00 | -.RECUIWUIMLOCO~TENÇM) PRNÃRIA | 411.940,07 | 511.817,87 | 532.0ll2,3I | 553.3115,88 |
| 2411.50.1.1.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA -PRINCIPAL | 491.940,07 | 511.617,67 | 532.082,38 - | 553.365,68 |
| 2411.51.0.0.00 | -~AFUNDO-ILOCODEESTRIJTURAÇÃ0 | -8114,78 | 934.811,37 | 971.8115,82 | 1.010.878,815 |
| 2411.81.2.0.00 | -.-8UHLOCOEll'TRUTURAÇÃO,ATENÇMI ESPECIALIZADA | 329.885,00 | 343.053,52 | | 371.Q79,13 |
| 2411 .51.2.1.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL | 329.888,00 | 343.083,52 | 356.806,86 | 371 .079,13 |
| 2411.61.9.0.00 | ---8UHLOCO~ -- | -778,78 | &81.6'Z7,86 | 816.1- | 838.71111,62 |
| 2411.51.9. 1.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL | 568.776,78 | 591.527,85 | 615.188,96 | 639.796,52 |
| 2412.00.0.0.00 | lRANIIF.RECIJRFUNDONACIONALDE8ENl/0LVIMENTO~DE | 188.872,78 | 173.547,811 | 180.A88,57 | 187.'IUll,15 |
| 2412.50.0.0.00 | -.RECUR. PROGRAIIASEIIUCACM> | 188.872,78 | 173.547,811 | 180.A88,57 | 187.'IUll,15 |
| 2412.50.1.0.00 | -.PROGR. TRMF.ESC.ED.aAslCM:MIINHO E8C0lA | 188.872,75 | 173.547,811 | 180.A88,57 | 187.'IUll,15 |
| 2412.50.1.1.00 | TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS .-CAMlNHO ESCOLA-PRINCIPAL | 166.872,75 | 173.547,66 | 180.489,57 | 187.709,15 |
| 2414.00.0.0.00 | ,IJE"OONWNIOS DAUlillÃO E DESUAS~•- | 10.0116.8111;18 | 10.488.1135,411 | 10.887.278,1111 | 11.322.787,811 |
| 2414.80.0.0.00 | - ·,,_,,.UNIÃO PARA O- | 374.705,811 | --.12 | 406.281,811 | 421.483,18 |
| 2414.50.0.1 .00 | TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL | 374.705,88 | 389.694,12 | 405.281,68 | 421.493,16 |
| 2414.61.0.0.00 | - .CONllê«lsUNIÃOPROGRAIIASEIII.JCACM> | 171.112,84 | 177.967,16 | 186.076.44 | 192.478,48 |
| 2414.51.0.1.00 | TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO- PRINCIPAL | 171.112,64 | 177.957,15 | 185.075,44 | 192.478.46 |
| 2414.12.0.0.00 | - · CONllê«ls UNIÃO PROGRAIIAS DESANEAMENTOBÃIIICO | 840.800,00 | | | MIM |
| 2414.52.0.1 .00 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO- PRINCIPAL | 540.800,00 | - 562.432,00 | 584.929,28 | 608.326.45 |
| 2414.53.0.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÂO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL | 97.344,00 | 101.237,76 | 105.287,27 | 109.498,76 |
| 2414.14.0.0.00 | -.OONWNIOS UNW>PROGRAIIAS NRAE8TRUTURA 1RANSPOR1E | 1.828.321,80 | 2.003.382,78 | 2.0ll3.518,0I | 2.188.81111,11 |
| 2414.54.0.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL | 1.926.329,60 | 2.003.382,78 | 2.083.518,09 | 2.166.858,81 |
| 2414.98.0.0.00 | OUTRAS TRAN8FERêlCIA8 OONWNI08IINIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 8.958.807,38 | 7.233.831,86 | 7.623.1- | 7.824.112.32 |
| 2414.99.0.1 .00 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃ O SUAS ENTIO.-PRINCIPAL | 6.955.607,36 | 7.233.831 ,65 | 7.523.184,92 | 7.824.112,32 |
| 2418.00.0.0.00 | OUTRAS-·RECUR808UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 1.546.071,11 | 1.~ | 1.871.148,11:! | 1.737,98YII |

iorilli

06.716.880/0001 -83

ANEXO 1 - PLANEJAMENTO ORÇAM ENTÁRIO - PPA

| 2419.51.0.1 .00 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL UNIÃO -PRINCIPAL | 1.1 51 .368,71 | 1.197.423,46 | 1.245.320,40 | 1.295.133,22 |

| 2419 99 O100 | OUTRAS TRANSF REC UNIÃO SUAS ENTIO -PRINCIPAL | 393 702 40 | 409450,50 | 425 828,52 | 442 861,66 |
| 2421 50 O100 | TRANSF RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 528 273,21 | 549 404,14 | 571 380,31 | 594 235,52 |
| 2422 01 O100 | TRANSF CONV EST /OF ENTID P/ÓRG ENT UNIÃ O-PRINCIPAL | 72 144,07 | 75 029 83 | 78 031,02 | 81152,26 |
| 2422.50.0.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL | 609.321 ,86 | 633.694,73 | 659.042,52 | 685.404,22 |
| 2422.51 .0.1 .00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EOUCAÇÃO -PRINCIPAL | 547.935,30 | 569.852,71 | 592.646,82 | 616.352,69 |
| 2422.52.0.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL | 143.658,00 | 149.404,32 | 155.380,49 | 161.595,71 |
| 2422.53.0.1 .00 | TRANSF.CONV.ESTAOOS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL | 143.658,01 | 149.404,33 | 155.380,50 | 161.595,72 |
| 2422.54.0.1 .00 | TRANSF.CONV.ESTAO.PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL | 218.543.64 | 227.285,39 | 236.376,81 | 245.831,88 |
| 2422 99 O100 | OUTRAS TRANSF CONV EST/DFSUA ENTIO-PRINCIPAL | 432 809,22 | 465 690,95 | 501 444,88 | 540 341,61 |
| 2429 51 O100 | TRANSF RECUR PROGR EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 665 166 86 | 691 773,53 | 719 444 47 | 748 222,25 |
| 2429 99 O100 | OUTRASTRANSF RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL | 108160,00 | 112 486,40 | 116 985,86 | 121 665,29 |
| 2999 99 O100 | OUTRAS RECEITAS OE CAPITAL - PRINCIPAL | 437 393,87 | 454 889,62 | 473 085,20 | 492 008,61 |

·-·. ···

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ANEXO 1- PLANEJAMENTO ORÇAM ENTÁR IO- PPA

| !RECEITA | | 2821 | 2027 | 2821 | 2821 |

| 7200.00.0.0.00 | CONTRIBUlcÕES (INlRA) | 18.828.788,14 | 20.489.442,75 | 22.538.387,02 | 24.792.225,72 |
| 7210.00.0.0.00 | CONTRIBUlcÕES SOCIAIS (INlRA) | 18.828.788,14 | 20.489.442,75 | 22.538.387,02 | 24.792.225,72 |
| 7215.00.0.0.00 | CONTRIB.REGIMES PRÕPRIOS PREV.SISTEMA PROT.SOCW.~INlRA) | 18.828.788,14 | 20.489.442,75 | 22.538.387,02 | 24.792.225,72 |
| 7215.01.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DOSERVIDOR CML(INlRA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7215.01.1.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DOSERVIDOR CMLATll/0 (INlRA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7215.01.1 .1 .00 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | 0,00 | º·ºº | º· ºº | o. ao |
| 7215.02.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CML(INTRA) | 18.448.788,14 | 18.093.642,75 | 19.903.007,02 | 21 .893.307,72 |
| 7215.02.1.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL • SERVIDOR CMLATll/0 (INlRA) | 18.448.788,14 | 18.093.642,75 | 19.903.007,02 | 21.893.307,72 |
| 7215.02.1.1.00 | CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVILATIVO-PRINCIPAL | 16.025.266,14 | 17.627.792,75 | 19.390.572,02 | 21.329.629,22 |
| 7215.02.1.2.00 | CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS | 423.500,00 | 465.850,00 | 512.435,00 | 563.678.50 |
| 7215.03.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DOSERVIDOR CML.PARCELAMENTOS (INlRA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7215.03.0.1.00 | CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL | 0,00 | º·ºº | º· ºº | o.ao |
| 7215.51.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCEIAMENTOS (INlRA) | 2.178.000,00 | 2.395.800,00 | 2.835.380,00 | 2.898.918,00 |
| 7215.51.1.0.00 | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CMLATNO-PARCEIAMENTOS (INlRA) | 2.178.000,00 | 2.395.800,00 | 2.835.380,00 | 2.898.918,00 |
| 7215.51.1.1.00 | CONTRlB.PATR.SERV.CIVtl ATIVO-PARC.-PRINCIPAL | 2.178.000,00 | 2.395.800,00 | 2.635.380,00 | 2.898.918,00 |
| 7215.51.1.2.00 | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7800. oo.o.o .oo | OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA) | 73.205,00 | 80.525,IIO | 88.578,05 | 97.436,85 |
| 7890.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INlRA) | 73.205,00 | 80.525,IIO | 85.578,05 | 97.435,85 |
| 7898.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA) | 73.205,00 | 80.525,IIO | 85.578,05 | 97.436,85 |
| 7898.01.0.0.00 | APORTES PERIÔD.AMORT .Di!FICIT ATUARIAi. RPPS | 73.205,00 | 80.525,IIO | 85.578,05 | 97.435,85 |
| 7999.01.0.1.00 | APORT.PERIÓD .AMORT.DÉFIC IT ATUAR.RPPS-PRINCIPAL | 73.205,00 | 80.525,50 | 88.578,05 | 97.435,85 |
| 8000.00.0.0.00 | (R) DEDUC0ES DA RECEITA | -14.800.112,54 | -15.184.117,04 | -15.791.481,72 | -18.423.140,99 |
| 9500.00.0.0.00 | (R) oeoucõES DOFUNDEB | -14.800.112,54 | -15.184.117,04 | -15.791.481,72 | -18.423.140,99 |
| 9510.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕ ES DO FUNDES | -14.600. 11 2,54 | -15.184.117,04 | -15.791.481 ,72 | -16.423.140,99 |
| TOTAL | | 352.181.926,91 | 388.850.235, 79 | 388.178.280.20 | 407.821.807,12 |

Fiorill i

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ANEXO 1PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁR IO- PPA

Metodologia de Cálculo das Projeções de Receita para o PPA Objetivo.

Esta nota tem como finalidade esclarecer, de fonTl8 simples e objetiva, a metodologia aplicada para estimar as receitas públicas no período de 2026 a 2029, conforme apresentado no sistema.

Etapas do Cálcu lo

- Identificação da Receita: Cada receita é dassificada conforme sua natureza e código específico, seguindo a estrutura padrão de dassificaçã o orçamentária .
- Coleta de Dados Históricos: São considerados os valores arrecadados nos anos anteriores. Caso algum ano não possua dados disponíveis ou apresente valores Irrelevantes. ele é desconsiderado na análise.
- Célculo da Variação Percentual: Calcula-se a variação percentual entre os anos com dados disponíveis . Por exemplo, se os anos de 2022, 2023 e 2024 possuem dados, calcula-se a variação de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.
- Determinação da Média de Crescimento: A média das variaçõe s percentuais calculadas é utilizada como base para projeção .
- Aplicação da Média ao Valor Orçado de 2025: A média de crescimento é aplicada sobre o valor orçado para 2025, resultando no valor ajustado de 2025, que servfrá como base para as projeções dos anos subsequentes.
- Projeções para os Anos Subsequentes: A partir do valor ajustado de 2025, aplica-se a mesma taxa de crescimento para estimar os valores de 2026, 2027, 2028 e 2029, de forma cumulativa.

Exemplo Ilustrativo:

Suponha que a média de crescimento calculada seja de 10% eo valor orçado para 2025 seja R$ 1 .000.000,00:

- 2025 (Ajustado): R$ 1.000.000,00 · 1,10 = R$ 1.100.000,00
- 2026: R$ 1.100.000,00 · 1,10 · R$ 1.210.000,00
- 2027: R$ 1.210.000,00 · 1,10 = R$ 1.331.000,00
- 2028: R$ 1.331 .000,00 · 1,10 · R$ 1.464.100,00
- 2029: R$ 1.464.100,00 · 1,10 · R$ 1.610.510,00

Observações I mportantes:

- A metOdologla busca renetlr tendê ncias históricas de arrecadaçã o, ajustadas conforme a realldade de cada municí pio.
- Fatores externos. como mudanças legislativas, econômicas ou sociais. podem Impactar as projeções e devem ser considerados pelos gestores.
- Ê recomendáve l que as projeções sejam revisadas periodicamente, incorporando novos dados e informações relevantes.

AArn'ITURA MUN,CFAC D> CAM,O .. .,,

06.716.880/0001-83

ANEXO 1 - PLANEJAMENTO ORÇ AMENTÁR IO- PPA

JOAO FEUX DE'"""''º"'º""'

iittM

i!á°'"" ,.,, ,,,, , ••• ,,,, // QfW"J5 :93W

2320

JOÃ O FÉLI X DE A. FILHO PREFEITO MUNICIPAL 218.048.423-20

Florilli are

Pá gina 11 de 13

PPA Clclo: 2026 , 2029

Pági na 12 de 13

PPA Ciclo: 2026 á 2029

SOUSA OLlNDAOUNDA ' -·~

,11: '''

KERLINY SHIRLEY DE S.O.CRUZ PREFEITO MUNICIPAL 623.440.803-68

06.716.880/0001-83

ANEXO li - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PROGRAMA: 0001 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA

Objetivo:

MANTER E MODERNIZAR os PROCESSOS LEGISLATIVOS, DANDO CUMPRIMENTO AS FUNÇÕES BASICAS DO PODER, QUE SÃO DE LEGISLAR E FISCALIZAR EM NOME DA SOCIEDADE

Justificativa:

Público Alvo:

CAMARA MUNICIPAL

Estratégia:

AÇÃO

LEGI SLATIVA

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:

2026

9.283.000,00

2027

9.747.150,00

2028

10.234.507,50

2029

10.746.232,89

TOTAL

40.010.890,39

Sigla:

)escr.Uni.Medida:

| lndlae | Plwwlelo dl Evoluglo doe lndlcadalW porEadclo | Plwwlelo dl Evoluglo doe lndlcadalW porEadclo | Plwwlelo dl Evoluglo doe lndlcadalW porEadclo | Plwwlelo dl Evoluglo doe lndlcadalW porEadclo |

| Futuro | | | | |

Objetivo:

PROMOVER AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DO PODER EXECUTIVO COM A COMUNIDADE NO AMBITO SOCIAL E EDUCACIONAL.

Justificativa:

PROMOVER AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DO PODER EXECUTIVO COM A COMUNI DADE NO AMBITO SOCIAL E EDUCACIONAL.

Público Alvo :

POPULAÇÃO EM GERAL

Estratégia:

MELHORAR E AMPLIAR

Restrição:

Gestor:

2026

4.665.797.45

2027

4.899.087,32

2028

5.144.041,70

2029 5.401 .243,77

TOTAL

20.110.170,24

Sigla:

)escr.Unl.Medida:

| lndloe | lndloe Futuro | Plwwlelo dl Evoluglodoe lndlcadcnaporEadclo | Plwwlelo dl Evoluglodoe lndlcadcnaporEadclo | Plwwlelo dl Evoluglodoe lndlcadcnaporEadclo | Plwwlelo dl Evoluglodoe lndlcadcnaporEadclo |

Objetivo:

MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES QUE POSSAM PROPORCI ONAR SEGURANÇA NAS INFORMAÇÕES , AGILIDADE NO TRAMITE DOS PROCESSOS E COMODIDADE AOS USUÁRIOS.

Justificativa:

MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PELA ADMINI STRAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES QUE POSSAM PROPORCIONAR SEGURANÇA NAS I NFORMAÇÕES, AGILI DADE NO TRAMITE DOS PROCESSOS E COMODIDADE AOS USUÁRIOS.

Público Alvo:

PREFEITURA

Estratégia:

AÇÕES DE DESENVOLVIMETO A ADMINISTRAÇÃO

Restrição:

Gestor:

2026

1.358.493,03

2027

1.426.417,68

2028

1.497.738,56

2029

1.572.625,51

TOTAL

5.855.27 4, 78

Sigla:

)escr.Unl.Medlda:

| lndloe .._... | lndloe Futuro | Plwwlelo dl Evoluglo doe llndlcadcna por Eal'clclo | Plwwlelo dl Evoluglo doe llndlcadcna por Eal'clclo | Plwwlelo dl Evoluglo doe llndlcadcna por Eal'clclo | Plwwlelo dl Evoluglo doe llndlcadcna por Eal'clclo |

Objetivo:

PROVER A ADMINISTRAÇÃO DE MEIOS ADMINISTRATIVOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES

06.716.880/0001-83

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Justificativa:

Público Alvo:

PREFEITURA

Estratégia:

ATUAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Restrição:

Gestor:

2029

TOTAL

| | | | 8.409.473,78 | 8.829.947,47 | 9.271.444,85 | | 9.735.017,09 | 36.245.883,19 |

| Sigla: )escr.Uni.Medida: | % % | | | | | | | |
| | lndlce | | PIWlelo | da ENIU91o doa | lndlclldarNpor EDn:lclo | | | |
| | Fubn | | | | | | | |
| Objetivo: | PROVER A ADMINISTRAÇÃO PROVER A | MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | SUPORTE SUPORTE INFORMATIZADOS | FISICO DE QUALIDADE FISICO DE QUALIDADE | REALIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE | SUAS SUAS | ATIVIDADES | ATIVIDADES |
| Justificativa: PúblicoAlvo: Estratégia: Restrição: | PREFEITURA MODERNIZAR TODOS os | SISTEMAS | | . | | | | |
| CUSTOS ESTIMADOS | PARA O PROGRAMA: | | 2026 5.617.210,05 | 2027 5.898.070,53 | 2028 6.192.974,09 | | 2029 6.502.622,83 | 24.210.877,50 |
| Sigla: | | | | | | | | |
| )escr.Uni.Medida: | lndlce | | | | | | | |
| | | | | | DO | | GASTOS PUBLICOS, | |
| Objetivo: Justificativa: | QUALIFICAR A GESTÃO INCREMENTAR RECEITAS EA GESTÃO RECEITAS E | ADMINISTRATIVA | E PORPORCIONAR A PROSPEÇÃO EA PROSPEÇÃO | FINANCEIRA PELA EFICIENCIA DE NOVAS FONTES FINANCEIRA PELA EFICIENCIA | CONTROLE RECURSO. DO CONTROLE | DOS DOS | GASTOS | DE PUBLICOS, DE |
| PúblicoAlvo: Estratégia: | QUALIFICAR INCREMENTAR POPULAÇÃO EM GERAL | ADMINISTRATIVA PORPORCIONAR | | DE NOVAS FONTES | RECURSO. | | | |
| Restrição: | PARA O PROGRAMA: | | 2026 5.577.194,25 | | 2028 6.148.856,65 | | | 24.038.404,35 |
| Sigla: | | | | | | | | |
| )escr.Uni.Medida: | lndlce | | | PIWlelo. Ewalll9lo | llndlcadarNpor EDn:lclo | | | |
| Objetivo: | o | EE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DO REGIME | PRÓPRIO DE PREVIDENCIA PRÓPRIO DE PREVIDENCIA | | | PUBLICOS. | |
| Justificativa: PúblicoAlvo: | o GERENCIAMENTO POPULAÇÃO EM GERAL PREVIDÊNCIA E SEGURIDADE | | | | | FUNCIONÁRIOS FUNCIONÁRIOS | PUBLICOS. | |
| Restrição: | | | | | | | | |
| | | DO | SERVIDOR | | | | | |
| | GERENCIAMENTO | | | | | | | |
| Estratégia: | A GESTÃO | ADMINISTRATIVA | | 2027 5.856.053,96 | | | 2029 6.456.299,49 | |
| Gestor: CUSTOS ESTIMADOS | QUALIFICAR | | | | | | | |

Fiorilli se Lida - Software

2026 8.409.473,78

2027 8.829.947,47

2028 9.271.444,85

Gestor:

2026

35.270.000,00

2027

37 .033.500,00

2028

38.885.175,00

2029

40.829.433,76

TOTAL

152.018.108, 76

Sigla:

lescr.Uni.Medida:

35.270.000,00

37 .033.500,00

38.885.175,00

lndlce

lndlce

Futuro

PNvldo da Evalll!llo daa llndlcadcna

par

EDn:lclo

40.829.433,76

202I

152.018.108, 76

Objetivo:

PROMOVER EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES , DEFININDO DIRETRIZES E ESTRATÉGIAS QUE FAVOREÇAM o DESENVOLVIMENTO DOS ALUNOS PARA SE TORNARAM CIDADÕES PLENOS .

Justificativa:

PROMOVER EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES , DEFININDO DIRETRIZES E ESTRATÉGIAS QUE FAVOREÇAM o DESENVOLVIMENTO DOS ALUNOS PARA SE TORNARAM CIDADÕES PLENOS.

Público Alvo :

POPULAÇÃO EM GERAL

Estratégia:

ASSEGURAR o ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E ESPECIAL.

Restrição:

Gestor:

Sigla:

lescr.Uni.Medida:

2026 96.834.037, 15

2027

101 .675.739,01

2028

106.759.525,98

2029

112.097.502,25

lndlce

lndlce

Futuro

PNvldo da Evalll!llo daa

lndlc■da

.. par

EDnllclo

2117

202I

TOTAL

417 .366.804,39

Objetivo:

OFERECER ATI VIDADES E DESENVOLVER AÇÕES DE MELHORIA DO DESEMPENHO EDUCACIONAL DOS ALlJNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Justificativa:

OFERECER ATIVIDADES E DESENVOLVER AÇÕES DE MELHORIA DO DESEMPENHO EDUCACIONAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Público Alvo:

POPULAÇÃO EM GERAL

Estratégia:

FORTALECER o ENSINO MUNICIPAL .

Restrição:

Gestor:

Sigla:

)escr.Uni.Medida:

lndlce

lndlc■

Futuro

2026

17.960.615,57

2027

18.858.646,34

2028

19.801.578,67

PNvldo da Evokl!jlo daa llndlcadcna

par

EDn:lclo

2029

20.791.657,61

202I

TOTAL

77.412.498,19

Objetivo:

AMPLIAR E QUALIFICAR o ACESSO AS AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE SAÚDE.

Justificativa:

AMPLIAR E QUALIFICAR o ACESSO AS AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCI AIS DE SAÚDE.

Público Alvo:

POPULAÇÃO EM GERAL

Estratégia:

AMPLIAR E QUALIFICAR o ACESSO AOS SERVIÇOS DA SAÚDE .

Restrição:

Gestor:

2026

10.900.007,88

2027

11.445.008,28

2028

12.017.258,69

2029

12.618.121,62

TOTAL

46.980.396,47

Fiorilli se Ltda - Software

06.716.880/0001-83

06. 716.880/0001-83

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Objetivo: MANTER E MODERNIZAR OS PROCESSOS LEGISLATIVOS, DANDO CUMPRIMENTO AS FUNÇÕES BASICAS DO PODER, QUE SÃO DE LEGISLAR E FI SCALIZAR EM NOME DA SOCIEDADE

Justificativa: MANTER E MODERNIZAR OS PROCESSOS LEGISLATIVOS, DANDO CUMPRIMENTO AS FUNÇÕES BASICAS DO PODER, QUE SÃO DE LEGISLAR E FIS CALIZAR EM NOME DA SOCIEDADE

Público Alvo: GAMARA MUNICIPAL

Sigla:%

Fonte da informação:

lndlce

Tipo: Projeto

Produto: Percentual

lndlce

Fuluro

Descr.Uni.Medida: %

Prwwlelo dll Evo11191o dae lndlcadorw por Eardclo

Unld. Medida: %

Função:

01 Legislativa

Sub Função: 031 Ação Legislativa

Jnld. Executora: 010101 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Mlla FfllcaRllallvaa: .,.\_.\_..madldllem: ..,.

2027

2821

Unid. Medida: %

Tipo: Projeto

Produto: Percentual

Função:

01 Legislativa

Jnid. Executora: 010101 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Mlla Ffllca llllldlvlla: .,.\_.\_..madldllem: "%•

Tipo: Projeto

Produto: Percentual

2027

CualD Eallmado para a Afio

Unld. Medida: %

2821

Função :

01 Legislativa

Sub Função:

031 Ação Legislativa

Jnid. Executora:

010101 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Mlla Ffllca Rllallva a: .,.\_.\_.. madldll em: ..,.

2027

2821

Tipo: Atividade

Produto: Percentual

Função:

01 Legislativa

CualD Eallmado para. Afio

Unid. Medida: %

Mlla Ffllca Rllallva a: .,.\_.\_.. madldll em: "%•

2027

2821

2821

100

100

Total

100

Total

100

~ PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

06.716.880/0001-83

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO- PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

2028

2027

2028

2029

851

901

951

1001

Custo Estimado para a Açlo

2028

2027

2028

2029

295.000,00 1

309.750,00 1

325.237,50 1

341.499,38 1

Ac1o: 2GOI ENCARG0I COII A REALIZAÇÃO DE C0NCUR80 PCIBUCO

Tipo: Atividade

Produto: Percentual

Unid. Medida: %

Função:

01 Legislativa

Sub Função: 031 Ação Legislativa

Meta Flalca Relativa a: "Percentual" medida em:"%"

2028

2027

2028

2029

851

901

951

1001

2028

2027

2028

2029

30.000,001

31 .500,00 1

33.075,001

34.728,75 1

Ac1o: 22IO PROGRAMA BRA8IL DIGITAL

Tipo: Projeto

Produto: Percentual

Unld. Medida: %

Função:

01 Legislativa

Sub Função : 031 Açã o Legislativa

Meta Flalca Ralatlva a: "Percentual" medida em:"%"

2028

2027

2028

2029

851

901

951

1001

2028

2027

2028

2029

40.000,001

42.000,00 1

44.100,001

46.305,00 1

PROGRAMA: 0002 COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DO PODER EXECUTIVO COM A COMUNIDADE NO AMBITO SOCIAL E EDUCACIONAL.

Justificativa:

PROMOVER AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DO PODER EXECUTIVO COM A COMUNIDADE NO AMBITO SOCIAL E EDUCACIONAL.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

lndlcldor: Penlllllual

Sigla: %

Descr.Unl.Medlda: %

Fonte da informação :

lndlce Recente

lndlce

Prevlalo da Evolução doa Indicadores por Exerclclo

Futuro

2028

2027

2028

2029

100

851

901

951

100

Aclo: 2G07 PIJDI \_& DE EDITAIS, ANONclo8 E NOTAS PCIBUCAS

Tipo:

Atividade

Produto:

Percentual

Unid. Medida:

Função:

04 Administração

Sub Função:

131 Comunicação Social

Jnid. Executora:

020104 SUPERITENDÊNCIA DE EXECUÇÃO DAS DEMANDAS DO GABINETE

2028

2027

2028

2029

851

901

951

1001

2028

2027

2028

2029

388.000,00 1

407.400,00 1

427.770,00 1

449.158,50 1

Total

1.271.486,88

Total

129.303,75

Total

172.405,00

Total

1.672.328,50

06.716.880/0001-83

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Mio: 2037 IIANUTENCÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO

Tipo: Atividade

Produto: Percentual

Unid. Medida: %

Função : 04 Administração

Sub Função : 122 Administração Geral

Jnid. Executora: 020101 GABINETE DO VICE-PREFEITO

Meta Flslca Relativa a: "Percentual" medida em:"%"

2028

2027

2028

2029

851

901

951

1001

2028

2027

2028

2029

Total

420.813,86

441 .854,55

463.947,28

487.144,64 1

1.813. 760,33

A;lo: 2230 8UPERVl8ÃO E CONTROLE D08 BEN8 IIIÕVEl8 DO IIUNICPIO

Tipo:

Atividade

Produto:

Percentual

Unid. Medida:

Função:

04 Administração

Sub Função :

Jnid. Executora:

020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA

2028

2027

2028

2029

851

901

951

1001

2028

2027

2028

2029

Total

65.311 ,081

68.576,63 1

72.005,47 1

75.605,74 1

281.498,92

A;lo: 2038 IIANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RELAÇÕEI IN11TUCIONAl8

Tipo:

Atividade

Produto:

Percentual

Unid. Medida:

Função:

04 Administração

Sub Função:

Jnld. Executora:

020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

2028

2027

2028

2029

851

901

951

1001

2028

2027

2028

2029

Total

3.449.091,58 1

3.621.546, 16 1

3.802.623,471

3.992.754,64 1

14.866.015,85

A;lo: 2231 IIANUNTENÇÃO I! lll0DERNIZAÇÃO DA SUPERINTENDINCIA

Tipo:

Atividade

Produto:

Percentual

Unid. Medida:

Função:

04 Administração

Sub Função :

Jnid. Executora:

020502 SUPERITENDÊNCIA DE OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA

Meta Flslca Relativa a: "Percentual" medida em: "%"

2028

2027

2028

2029

851

901

951

1001

2028

2027

2028

2029

Total

342.580,93

359.709,98 1

377.695,48 1

396.580,25 1

1.476.566,64

PROGRAMA: 0003 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA

Objetivo: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES QUE POS SAM PROPORCIONAR SEGURANÇA NAS INFORMAÇÕES , AGILIDADE NO TRAMITE DOS PROCESSOS E COMODIDADE AOS USUÁRIOS .

Justificativa: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES QUE POS SAM PROPORCIONAR SEGURANÇA NAS INFORMAÇÕES , AGILIDADE NO TRAMITE DOS PROCESSOS E COMODIDADE AOS USUÁRIOS .

Público Alvo:

PREFEITURA

06. 716.880/0001-83

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Cu.lD E!atlmado panl •A411o

2027

55.000,00 1

57.750,00

60.637,501

63.669,38

Tipo:

Atividade

Produto:

Percentual

Unid, Medida:

Função :

04 Administração

Sub Função:

121 Planejamento e Orçamento

Jnid. Executora:

021401 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, CAPTAÇÃO E DES. ECONÔMICO

11■1■ Ff■lc■ Rlll■llv■■: \_medida\_:

2027

2121

100

Cu.lD E■llm■do panl • A4llo

Tipo:

Projeto

Produto:

Percentual

Unid. Medida:

Função :

04 Administração

Sub Função:

Jnid. Executora:

ll■t■ Ff■lc■ Rlll■llv■■: \_medida ... :

2028

2027

2121

Tipo: Atividade

Produto: Percentual

Unld. Medida:

100

Sub Função : 122 Administração Geral

Jnld. Executora: 020503 SUPERITENDÊNCIA DE ARTICULAÇÃO COM O LEGISLATIVO

11■1■ Ff■lc■ Rlll■llv■ ■:\_,.medida wn: "I,•

2121

2027

2121

Tipo:

Projeto

Produto:

Percentual

Unid. Medida:

100

Função :

04 Administração

Sub Função :

122 Administração Geral

Jnid. Executora:

2121

2027

2121

100

Cu.lD E■llm■do panl. A4llo

2027

2121

60.500,00

63.525,00

66.701 ,25

70.036,31

Tallll

Tallll

Tallll

237.056,88

260.762,56

PROGRAMA: 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO

Objetivo:

PROVER A ADMINISTRAÇÃO

DE MEIOS ADMINISTRATIVOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO

DE SUAS ATIVIDADES

Justificativa:

DE SUAS ATIVIDADES

Público Alvo:

PREFEITURA

06.716.880/0001-83

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Indicador:

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: %

Fonte da informação : %

lnc11ce Recente

lndlce

Prevlalo da Evolução dos Indicadores por Exerclclo

Futuro

2028

2027

2028

2029

100

851

901

951

100

Ado: 2011 IIANUTENCÃO DA CENTRAL DE UCITÃCÕE8

Tipo: Atividade

Produto: Percentual

Unid. Medida: %

Função:

04 Administração

Sub Função: 122 Administração Geral

Jnid. Executara: 020106 COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÕES

Meta Flslca Relatlva a: "Percentual" medida em:"%"

2028

2027

2028

2029

851

901

951

1001

Custo Estimado para s Ação

2028

2027

2028

2029

Total

238.967,161

250.915,52 1

263.461 ,29 1

276.634,36 1

1.029.978,33

A;lo: 2033 MANUTENÇÃO DASUPERINTENDINclA DE TRÃN8ITO E IIOBIUDADE IRIAMA

Tipo:

Atividade

Produto:

Percentual

Unid. Medida:

Função:

15 Urbanismo

Sub Função:

782 Transporte Rodoviário

Jnid. Executora:

020108 SUPERITENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÃNSITO

2028

2027

2028

2029

851

901

951

1001

Custo Estimado para a Ação

2028

2027

2028

2029

Total

1.347.476,29

1.414.850,101

1.485.592,61 1

1.559.872,24 1

5.807.791 ,24

A;1o: 2034 APOIO E 8UPERVl8ÃO DE PEIIOA8 COM DEFICIINc:IA

Tipo: Atividade

Produto: Percentual

Unid. Medida: %

Função:

15 Urbanismo

Sub Função: 782 Transporte Rodoviário

Jnid. Executara: 020108 SUPERITENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÃNSITO

2028

2027

2028

2029

851

901

951

1001

2028

2027

2028

2029

Total

49.565,87

52.044,16 1

54.646,37

57.378,69 1

213.635,09

A;lo: 2112 PROGIWIA8 DE EDUCAÇÃO,IEGU~81t.a.JZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÃN8ITO

Tipo:

Atividade

Produto:

Percentual

Unid. Medida:

Função:

15 Urbanismo

Sub Função :

Jnid. Executara:

020108 SUPERITENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÃNSITO

2028

2027

2028

2029

851

901

951

1001

2028

2027

2028

2029

Total

160.140,06

168.147,06 1

176.554,42 1

185.382,14 1

690.223,68

06. 716.880/0001-83

PPA Ciclo:

2026 á 2029

2028

2027

2028

2029

851

901

951

1001

2028

2027

2028

2029

148.753,39

156.191,06

164.000,61 1

172.200,64 1

A4110: 2131 CELEBRAÇÃO DE CONVai08 COM EN11DADE8

Tipo:

Atividade

Produto:

Percentual

Unid. Medida:

Função:

04 Administração

Sub Função:

Jnid. Executora:

Mata Flalca Relativa a: "Percentual" medida em:"%"

2028

2027

2028

2029

851

901

951

1001

2028

2027

2028

2029

84.700,001

88.935,00 1

93.381,751

98.050,84 1

PROGRAMA: 0005 SUPORTE OPERACIONAL

Objetivo: PROVER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL SUPORTE FISICO DE QUALIDADE PARA REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES Justificativa: PROVER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL SUPORTE FISICO DE QUALIDADE PARA REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES

Público Alvo· PREFEITURA

Indicador: ...\_..\_

Sigla:

Descr.Uni.Medida: %

lnc11ce

lndlc:e

Pntvlalo da Evolução doe lndlcadonta por Exerclclo

Recente

Futuro

2028

2027

2028

2029

100

851

901

951

Açlo: 1804 AQUIIIÇÃO DE VElcuLo

Tipo:

Projeto

Produto:

Percentual

Unid. Medida:

Função:

04 Administração

Sub Função :

Jnid. Executora:

Mata Flalca Relativa a: "Percentual" medida em: "%"

2028

2027

2028

2029

851

901

951

1001

2028

2027

2028

2029

50.498,63

53.023,56 1

55.674,74

58.458,48 1

Açlo: 1003 AQUIIIÇÃO DE EQIIPAIIENT08 E MATERIAL PERMANENTE

Tipo:

Projeto

Produto:

Percentual

Unid. Medida:

Função:

04 Administração

Sub Função :

Jnid. Executora: 020104 SUPERITENDÊNCIA DE EXECUÇÃO DAS DEMANDAS DO GABINETE

2028

2027

2028

2029

851

901

951

1001

2028

2027

2028

2029

60.500,001

63.525,00 1

66.701 ,251

70.036,31

Total

641.145,70

Total

365.067,59

100

Total

217.655,41

Total

260.762,56

06. 716.880/0001-83

PPA Ciclo:

2026 á 2029

2028

2027

2028

211211

851

901

951

1001

CuelD Eatlmadoplla ■ A!;ID

2028

2027

211211

181.500,001

190.575,00 1

200.103,75

210.108,94

Tipo:

Atividade

Produto:

Percentual

Unid. Medida:

Função :

13 Cultura

Sub Função:

392 Difusão Cultural

Jnid. Executora:

021700 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

M■I■ Ff■lc■ Rill■llv■■: -medida em:,..

2028

2027

2028

21121

Tipo:

Projeto

Produto:

Percentual

CuelD Eatlmado A!;ID

Unld. Medida:

100

Função:

04 Administração

Sub Função:

Jnid. Executora:

M■I■ Ff■lc■ Rlll■llv■ ■:-medida em:-..•

2028

2027

2tla

211211

100

Unid. Medida:

Tipo:

Projeto

Produto:

Percentual

Função :

15 Urbanismo

Sub Função:

452 Serviços Urbanos

Jnld. Executora:

020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELA ÕES INSTITUCIONAIS

Tipo:

Projeto

Produto:

Percentual

2027

M■1■ Ff■lc■ Rlll■llv■ ■:-medida em:-..■

Unid. Medida:

100

Função :

04 Administração

Sub Função :

Jnid. Executora:

2028

2027

2tla

21121

100

2027

24.775,88

26.014,67

27.315,41

28.681,18

Tal■I

782.287,69

Tal■I

Tal■I

Tal■I

Tal■I

106.787,14

PROGRAMA: 0006 GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E REC. HUMANOS

Objetivo: QUALIFICAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PELA EFICIENCIA DO CONTROLE DOS GASTOS PUBLICOS, DE FORMA A INCREMENTAR R ECEITAS E PORPORCIONAR A PROSPEÇÃO DE NOVAS FONTES DE RECURSO.

Caderno B

Caderno B

06. 716.880/0001-83

Justificativa: QUALIFICAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PELA EFICIENCIA DO CONTROLE DOS GASTOS PUBLICOS, DE FORMA A INCREMENTAR RE CEITAS E PORPORCIONAR A PROSPEÇÃO DE NOVAS FONTES DE RECURSO.

Sigla:

Fonte da informação: %

Tipo:

Atividade

lndlce Flllln

Descr.Uni.Medida: %

Prwlalo. Evol1191o dae lndlclldorw par e-dclo

2121

Produto:

Percentual

Unid. Medida:

2821

Função :

04 Administração

Sub Função :

123 Administração Financeira

Jnid. Executara:

020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

FfllcaRelallvaa: lllldlda\_: .,..

2121

2027

2121

2821

Tipo:

Atividade

Produto:

Percentual

Unid. Medida:

100

Função:

04 Administração

Sub Função:

Jnid. Executara:

Ffllca Relallvaa: lllldlda\_: .,..

2121

2027

2121

2821

2121

Tipo:

Atividade

Produto:

Percentual

Cuato Eallmado Aglo

Unld. Medida:

100

Função:

04 Administração

Sub Função:

Jnld. Executara:

2121

2027

2121

2121

100

2121

2027

2121

4.205.481 ,00

4.415.755,05

4.636.542,80

4.868.369,94

PROGRAMA: 0007 GESTAO PREVIDENCIARIA

Objetivo: PROVER O GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS.

Justificativa: PROVER O GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS.

Sigla:

lndloa

Flllln

100

Descr.Unl.Medida: %

2121

2027

2121

Tolal

Tolal

18.126.148,79

100

06. 716.880/0001-83

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Tipo:

Atividade

Produto:

Percentual

Unid. Medida:

Função:

09 Previdência Social

Sub Função:

272 Previdência do Regime Estatutário

Jnid. Executora:

021601 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA- CAMPOMAIORPREV

lllel Ffllcalllllalvaa: ""--lull"madlda-: -..•

2027

2029

Tipo:

Atividade

Produto:

Percentual

Unld. Medida:

100

Função:

Sub Função:

Jnid. Executora:

lllel Ffllca Rllalvaa: ~madlda-: -..•

2027

100

Cuato Eetlmlldo A4IIO

2027

31 .465.800,00

33.039.090,00

34.691.044,50

36.425.596,73

PROGRAMA: 0008 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

Total

135.621 .531 ,23

Objetivo: PROMOVER EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES, DEFININDO DIRETRIZES E ESTRATÉGIAS QUE FAVOREÇAM O DESENVOLVI MENTO DOS ALUNOS PARA SE TORNARAM CIDADÔES PLENOS.

Justificativa: PROMOVER EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES, DEFININDO DIRETRIZES E ESTRATÉGIAS QUE FAVOREÇAM O DESENVOLVIM ENTO DOS ALUNOS PARA SE TORNARAM CIDADÔES PLENOS.

Sigla:

Indica

IIICalla

Tipo:

Atividade

Produto:

Percentual

fncllca

Futunt

100

Descr.Uni.Medida: %

Plwlllo. Evalll9IO daa lndlcadorN por EDrafalo

2027

Unld. Medida:

Função :

12 Educação

Sub Função :

361 Ensino Fundamental

Jnid. Executora:

020802 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB

2027

100

Unid. Medida:

Tipo:

Atividade

Produto:

Percentual

Função:

12 Educação

Sub Função:

Jnid. Executora:

2027

100

100

Total

06. 716.880/0001-83

PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Tipo: Projeto

Produto: Percentual

Unid. Medida: %

Função:

12 Educação

Sub Função:

Jnid. Executora:

020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

lllel Ffllcalllllalvaa: ""--lull"madlda-: -..•

2027

2029

Tipo:

Atividade

Produto:

Percentual

Unld. Medida:

100

Função:

13 Cultura

Sub Função:

Jnid. Executora:

021702 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

lllel Ffllca Rllalvaa: ~madlda-: -..•

2027

100

2027

297.000,00

311.850,00

327.442,50

343.814,63

PROGRAMA: 0009 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO

Total

1.280.107,13

Objetivo: OFERECER ATIVIDADES E DESENVOLVER AÇÕES DE MELHORIA DO DESEMPENHO EDUCACIONAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. Justificativa: OFERECER ATIVIDADES E DESENVOLVER AÇÕES DE MELHORIA DO DESEMPENHO EDUCACIONAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Sigla:

Fonte da informação : %

lndloa "-D

Tipo:

Projeto

Produto:

Percentual

lndloa Fuluro

100

Descr.Uni.Medida: %

PNwlalo da Evaluçlo dae lndlaaclorN par EDrdclo

2027

Unid. Medida:

Função:

12 Educação

Sub Função:

Jnid. Executora:

2027

2Q2I

2029

Tipo: Projeto

Produto: Percentual

Unld. Medida: %

100

Função:

12 Educação

Sub Função:

Jnld. Executora:

Ffllca Rllalva •= ""--lull" madlda

-=

2027

zoa

2029

100

100

06. 716.880/0001-83

PPA

PPA

Ciclo: 2026 á 2029

Cu.lDE!allmado ■ A411o

21127

94.264,11

98.977,32 1

103.926,18

109.122,49 1

Tipo:

Atividade

Produto:

Percentual

Função:

12 Educação

Jnid. Executora:

Tipo:

Atividade

Produto:

Percentual

Função :

12 Educação

21127

Jnid. Executora:

Unid. Medida:

Sub Função:

100

Cu.lD Eallmado A4llo

Unid. Medida: %

Sub Função: 363 Ensino Profissional

MllaFfllcallllallvaa:-mac1c1a-:"%•

Tipo:

Projeto

Produto:

Percentual

Função :

12 Educação

21127

Jnid. Executora:

100

Unid. Medida:

Sub Função :

365 Educação Infantil

21127

100

Cu.lD Eallmado A4llo

21127

1.253.849,55

1.316.542,03

1.382.369, 13

1.451.487,59

PROGRAMA: 0010 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE

Total

406.290,10

Total

Total

5.404.248,30

Objetivo: AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO AS AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO , RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE S AÚDE.

Justificativa: AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO AS AÇÕES DE PROMOÇÃO , PREVENÇÃO , RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE S AÚDE.

Sigla:%

Tipo:

Projeto

Produto:

Percentual

Função:

1 O Saúde

lndlce Fulln

Descr.Uni.Medida: %

Jnld. Executora:

020702 FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE

Pnlvlalo da l!valll!llo dae lndlaldorw por Eurdclo

202I

Unld. Medida: %

Sub Função : 301 Atenção Básica

06.716.880/0001-83

PPA Ciclo:

2026 á 2029

2026

2027

2028

2029

851

901

951

1001

2028

2027

2028

2029

Total

942.975,231

990.123,99 1

1.039.630, 19

1.091 .611,70 1

4.064.341 , 11

Ado: 2271 ENFRETAMENTO DA EMERGêNCIA DA COVID-19

Tipo: Atividade

Produto: Percentual

Jnid. Medida: %

Função:

10 Saúde

Jnid. Executora: 020702 FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE

Meta Fislca Relatlva a: "Percentual" medida em: "%"

2026

2027

2028

2029

851

901

951

1001

2028

2027

2028

2029

Total

133.996,19

140.696,00 1

147.730,80 1

155.117,34

577.540,33

Ado: 22'2 AÇOE8 DO PROGRAMA DE ATENCÃO BÃSICA • PROGRAMA PREVINE

Tipo: Atividade

Produto: Percentual

Jnid. Medida: %

Função:

10 Saúde

Meta Fisica Relativa a: "Percentual" medida em: "%"

2026

2027

2028

2029

851

901

951

1001

Custo Estimado para a Ação

2028

2027

2028

2029

Total

166.597,541

174.927,42 1

183.673, 79 1

192.857,48 1

718.056,23

Ado: 1102 CONSTRUCÃO E REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SA0DE

Tipo:

Projeto

Produto:

Percentual

Jnid. Medida:

Função :

10 Saúde

Sub Função :

302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Jnid. Executora: 020702 FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE

2026

2027

2028

2029

851

901

951

1001

2028

2027

2028

2029

Total

491 .965,621

516.563,90 1

542.392, 1 o 1

569.511 ,70 1

2.120.433,32

Açlo: 1103 AQUIS. DE EQUIP. PERMANENTES PARA CENTRO DE ESP. DA SACJDE

Tipo:

Projeto

Produto:

Percentual

Jnid. Medida:

Função:

10 Saúde

Sub Função :

Jnid. Executara: 020702 FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE

2026

2027

2028

2029

851

901

951

1001

2028

2027

2028

2029

Total

543.737,231

570.924,09 1

599.470,30 1

629.443,81 1

2.343.575,43

06. 716.880/0001-83

PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Tipo:

Atividade

Produto:

Percentual

Função :

10 Saúde

Jnid. Executora:

2028

2028

Tipo:

Atividade

Produto:

Percentual

Função:

1 O Saúde

2027

Jnid. Executora:

2028

2028

Tipo:

Atividade

Produto:

Percentual

Função :

1 O Saúde

2027

Jnld. Executora:

2028

2028

Tipo:

Projeto

Produto:

Percentual

Função:

1 O Saúde

2027

Jnid. Executora:

2028

2028

Tipo:

Atividade

Produto:

Percentual

Função :

1 O Saúde

2027

Unid. Medida:

Sub Função:

Meta Flelca Ralatlva a: "Percentual• medida em: "%•

2028

2029

100

Custo &tlmado para a Açlo

Jnld. Medida:

Sub Função:

Meta Flelca Relatlva a: "Percentual• medida em: "% •

2028

2029

100

Unid. Medida:

Sub Função:

2028

2029

100

Jnid. Medida: %

Sub Função: 305 Vigilância Epidemiológica

Meta Flelca Relatlva a: "Percentual• medida em: "%•

2028

2029

100

Jnld. Medida:

Sub Função: 301 Atenção Bás ica

Jnid. Executora:

020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2028

2027

2028

2029

100

Tolal

Tolal

Tolal

Tolal

06. 716.880/0001-83

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO -PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Custo Eatlmado para ■ Açlo

2028

2027

2028

2029

Total

476.259,69

500.072,67

525.076,31

551 .330, 12

2.052.738,79

PROGRAMA: 0012 GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL

Objetivo:

PROMOVER ESTRATEGIAS, AÇÕES E MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO DA POBREZA FORTALECIMENTO OS VINCULOS PESSOAIS E SOCIAIS DE PR OTEÇÃO AS FAMILIAS QUE VIVEM EM EXTREMA POBREZA

Justificativa:

Sigla:

Descr.Uni.Medida: %

Indica

Recente

Indica

Futuro

Prwl■lo d■

Evoluçlo

dos

lndlc■dorN

por

Ex■rclclo

2028

2027

2028

2029

100

Tipo:

Projeto

Produto:

Percentual

Unid. Medida:

Função:

08 Assistê ncia Social

Sub Função:

244 Assistê ncia Comunitá ria

Jnid. Executara:

021102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

2028

851

2028

36.591 ,121

Tipo:

Projeto

Produto:

Percentual

2027

2027

Meta Fl■lc■ R■l■tlv■ ■: " Percentu■I• mediei■ em: "%•

2028

901

951

Custo Eatlmado para ■ Açlo

2028

38.420,68 1

40.341 ,71 1

Unid. Medida:

2029

1001

2029

42.358,80 1

Função:

08 Assistência Social

Sub Função:

244 Assistência Comunitária

Jnid. Executara:

Meta Fl■lc■ R■l■tlv■ a: "Percentu■I• mediei■ em: "%•

2028

2027

2028

2029

2028

Tipo:

Projeto

Produto:

Percentual

Unid. Medida:

100

Função:

Sub Função:

241 Assistência à Pessoa Idosa

Jnid. Executara:

Meta Fl■lc■ R■l■tlv■ ■: "Percentu■ I• mediei■ em: "%•

2028

2027

2028

2029

Tipo:

Atividade

Produto:

Percentual

Unid. Medida:

100

100

Função:

Sub Função:

243 Assistência à Criança e ao Adolescente

Jnld. Executara:

Total

157.712,31

Total

06.716.880/0001-83

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLT ADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

2028

2027

2028

2029

851

901

951

1001

2026

2027

2028

2029

Total

360.467,34 1

378.490,71 1

397.415,24

417.286,00 1

1.553.659,29

Açlo: 1047 CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS E OUTROS

Tipo:

Projeto

Produto:

Percentual

Jnid. Medida:

Função :

Sub Função :

244 Assistência Comunitária

Jnid. Executora:

021102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

2028

2027

2028

2029

851

901

951

1001

2026

2027

2028

2029

Total

30.645,46

32.177,73 1

33.786,62

35.475,95 1

132.085,76

Ado: 2058 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Tipo:

Atividade

Produto:

Percentual

Jnid. Medida:

Função :

Sub Função :

Jnid. Executora:

2028

2027

2028

2029

851

901

951

1001

2026

2027

2028

2029

Total

2.042.672,53

2.144.806,16

2.252.046,46

2.364.648,79 1

8.804.173,94

Açlo: 2228 PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA· PAIF

Tipo:

Atividade

Produto:

Percentual

Jnid. Medida:

Função:

Sub Função :

Jnid. Executora:

Meta Flsica Relativa a: "Percentual" medida em: "%"

2026

2027

2028

2029

851

901

951

1001

2026

2027

2028

2029

Total

55.469,821

58.243,31

61.155,481

64.213,25 1

239.081 ,86

Açlo: 1095 IIPLANTAÇÃO DO ABRIGO DE MULHERES VITIMAS DA VIOU'!NCIA

Tipo: Projeto

Produto: Percentual

Jnid. Medida: %

Função:

Sub Função : 244 Assistência Comunitária

Jnid. Executora: 021102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

2028

2027

2028

2029

851

901

951

1001

2026

2027

2028

2029

Total

51 .133,83

53.690,52 1

56.375,05

59.193,80 1

220.393,20

Caderno B

06. 716.880/0001-83

PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Tipo:

Atividade

Produto:

Percentual

Unid. Medida:

Função :

Sub Função:

Jnid. Executara:

2028

2027

2028

2029

2028

Tipo:

Atividade

Produto:

Percentual

Jnld. Medida:

100

Função:

Sub Função:

Jnid. Executara:

2028

2027

2028

2029

2028

Tipo:

Atividade

Produto:

Percentual

Unid. Medida:

100

Função :

Sub Função:

Jnld. Executara:

2028

2028

Tipo:

Projeto

Produto:

Percentual

2027

2028

Jnid. Medida:

2029

100

Função:

Sub Função:

Jnid. Executara:

2028

2028

Tipo: Atividade

Produto: Percentual

2027

2028

2029

Custo &tlmado para a

Açlo

Jnld. Medida:

100

Função : 08 Assistência Social

Sub Função: 244 Assistência Comunitária

Jnid. Executara: 020802 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB

2028

2027

2028

2029

100

Tolal

Tolal

Tolal

Tolal

| Meta Flelca Relatlva a: "Percentual• medida em: "%• | Meta Flelca Relatlva a: "Percentual• medida em: "%• | Meta Flelca Relatlva a: "Percentual• medida em: "%• | Meta Flelca Relatlva a: "Percentual• medida em: "%• | Meta Flelca Relatlva a: "Percentual• medida em: "%• |

| 2028 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 85 | 90 | 95 | 100 | |

06. 716.880/0001-83

PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

2028

2027

2028

2029

Total

41 .287,501

43.351 ,88 1

45.519,47

47.795,44 1

177.954,29

- 1 1

Tipo:

Atividade

Produto:

Percentual

Unid. Medida:

Função:

Sub Função:

244 Assistên cia Comunitária

Jnid. Executora:

021101 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE RENDA

Meta Fl■lc■ R■l■tlv■ ■: "Percentu■I• mediei■ ■m: "%•

2028

2027

2028

2029

851

901

951

1001

2028

2027

2028

2029

64.777,961

68.016,86 1

71.417,701

74.988,59 1

PROGRAMA: 0013 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL

Objetivo: FORTALECER OS VINCULOS PESSOAIS E SOCIAIS DE PROTEÇÃO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. Justificativa: FORTALECER OS VINCULOS PESSOAIS E SOCIAIS DE PROTEÇÃO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

Sigla:

Fonte da Informação : %

Indica R■-11111

Tipo:

Atividade

Produto:

Percentual

Indica Futuro

Descr.Uni.Medida: %

Pntvl■lo d■ Evoluçlo das lndlc■dorw par Exerclclo

2028

2027

2028

Unid. Medida:

Função:

Sub Função:

Jnid. Executora:

2028

2027

2028

2029

Tipo:

Atividade

Produto:

Percentual

Unid. Medida:

100

Função:

Sub Função:

Jnid. Executora:

Meta Fl■lc■ R■l■tlv■ ■: "Percentu■I• mediei■ em: "%•

2028

2027

2028

2029

Tipo:

Atividade

Produto:

Percentual

Unid. Medida:

100

Função:

Sub Função:

Jnid. Executora:

Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%"

2026

2027

2028

2029

2029

Total

279.201, 11

Caderno B

06. 716. 880/0001-83

PPA Ciclo:

2026 á 2029

851

2028

108.220,76

Tipo:

Atividade

Produto:

Percentual

901

2027

113.631 ,80 1

951

1001

Custo Edmado para a Açlo

2028

2029

119.313,39

125.279,06 1

Unid. Medida:

Função :

Sub Função:

Jnid. Executora:

Meta

Ffalca

Relativa

a: "Percentual•

medida am:

2028

2027

2028

2029

2028

396.000,00

Tipo:

Atividade

Produto:

Percentual

2027

415.800,00

Custo Edmado para a Açlo

2028

2029

436.590,00

Jnid. Medida:

100

458.419,50

Função:

Sub Função:

244 Assistê ncia Comunitária

Jnid. Executora:

Meta Flalca Relativa a: "Percentual• medida am: "%•

2028

2027

2028

2029

100

Custo Edmado para a Açlo

2028

2027

2028

2029

253.985,62

266.684,90

280.019,15

294.020,10

Tipo:

Atividade

Produto:

Percentual

Jnid. Medida:

Função :

Sub Função:

241 Assistê ncia à Pessoa Idosa

Jnid. Executora:

2028

851

2028

35.061,451

Tipo:

Atividade

Produto:

Percentual

2027

2027

2028

901

951

2028

36.814,52

38.655,251

Jnid. Medida:

2029

1001

2029

40.588,01

Função :

Sub Função:

Jnid. Executora:

2028

2027

2028

2029

100

2028

2027

2028

2029

232.936,62

244.583,45

256.812,62

269.653,25

Total

466.445,01

Total

1. 706.809,50

Total

1.094.709,77

Total

151 .119,23

Total

1.003.985,94

06. 716.880/0001-83

PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Tipo:

Atividade

Produto:

Percentual

Unid. Medida:

Função:

Sub Função:

Jnid. Executora:

2028

2027

2028

2029

2028

Tipo:

Atividade

Produto:

Percentual

Jnld. Medida:

100

Função:

Sub Função:

Jnid. Executora:

2028

2027

2028

2029

2028

Tipo:

Atividade

Produto:

Percentual

Unid. Medida:

100

Função:

Sub Função:

Jnld. Executora:

2028

2028

Tipo:

Atividade

Produto:

Percentual

2027

2028

Jnid. Medida:

2029

100

Função:

Sub Função:

Jnid. Executora: 021102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

2028

2027

2028

2029

2028

Tipo:

Atividade

Produto:

Percentual

Jnld. Medida:

100

Função:

Sub Função:

Jnid. Executora:

2028

2027

2028

2029

100

Tolal

Tolal

Tolal

Tolal

06. 716.880/0001-83

2028

971 .720,75

Tipo:

Atividade

Produto:

Percentual

2027

1.020.306,79 1

ClllltD Eatlmado para a .Açlo

2028

2029

1.071.322,13

1.124.888,23 1

Unid. Medida:

Função :

Sub Função :

244 Assistên cia Comunitá ria

Jnid. Executora:

2028

2028

Tipo: Atividade

Produto: Percentual

2027

Meta Flalca Ralatlva a: "Parcentuat• madlda am: "%•

2028

ClllltD Eatlmado para a .Açlo

Jnid. Medida:

2029

100

Função :

Sub Função:

Jnid. Executora:

2028

2027

2028

2029

Tipo:

Atividade

Produto:

Percentual

Unid. Medida:

100

Função :

Sub Função:

244 Assistê ncia Comunitá ria

Jnid. Executora:

Meta Flalca Ralatlva a: "Parcentual• madlda am: "%•

2028

2027

2028

2029

Tipo:

Projeto

Produto:

Percentual

Jnid. Medida:

100

Função :

Sub Função:

Jnid. Executora:

2028

2027

2028

2029

Tipo:

Projeto

Produto:

Percentual

Unid. Medida:

100

Função :

Sub Função : 244 Assistê ncia Comunitá ria

Jnid. Executora:

Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%"

Total

4.188.237,90

Total

06. 716.880/0001-83

PPA Ciclo:

2026 á 2029

2028

2027

2028

2029

851

901

951

1001

CustD Eatlmado para ■ A,;1o

2028

2027

2028

2029

Total

22.000,001

23.100,00 1

24.255,001

25.467,75 1

94.822,75

Tipo:

Atividade

Produto:

Percentual

Unid. Medida:

Função:

Sub Função:

Jnid. Executora:

Meta Fl■lc■ Rel■tlv■ ■: "Percentu■ I• medida em: "%•

2028

2027

2028

2029

100

CustD Eatlmado para ■ A,;lo

2028

2027

2028

2029

Total

320.029,97

336.031,47

352.833,04

370.474,69

1.379.369, 17

PROGRAMA: 0014 FORTAL.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Objetivo: DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO, GARANTIA E DEFESA DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, MANTENDO NA ESCOLA E APRO XIMANDO A TODOS DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. Justificativa: DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO, GARANTIA E DEFESA DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, MANTENDO NA ESCOLA E APROX !MANDO A TODOS DE CULTURA, ESPORTE E LAZER.

Sigla:

lnc11ce Recentil

Tipo: Atividade

Produto: Percentual

lnc11ce Futuro

100

Descr.Unl.Medlda: %

2028

Prevlelo d■ Evolução doa lndlc■dorN por Exerclclo

2027

2028

2029

100

Unid. Medida: %

Função:

Sub Função:

Jnid. Executora:

Meta Fl■lc■ Rel■tlv■ ■: ■...n:entu■ 1• medida em: "%•

2028

2027

2028

2029

100

CustD Eatlmado para ■ Al;lo

2028

2027

2028

2029

30.771 ,61

32.310,19

33.925,70

35.621 ,99

Tipo:

Atividade

Produto:

Percentual

Unid. Medida:

Função:

Sub Função:

Jnid. Executora: 021103 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

2028

2027

2028

2029

851

901

951

1001

2028

2027

2028

2029

149.875, 75 1

157.369,54 1

165.238,01 1

173.499,92 1

PROGRAMA: 0015 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Total

132.629,49

Total

645.983,22

Objetivo: DOTAR DE INFRA-ESTRUTURA FISICA, ESTIMULAR OS SEQUIMENTOS PRODUTIVOS, CAPACITAR E ORIENTAR OS EMPREENDEDORES VISANDO

Caderno B

Justificativa:

06. 716.880/0001-83

O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.

DOTAR DE INFRA-ESTRUTURA FISICA, ESTIMULAR OS SEQUIMENTOS PRODUTIVOS, CAPACITAR E ORIENTAR OS EMPREENDEDORES VISANDO O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.

Sigla:

Fonte da Informação :

Indica Racenta

Indica

Futuro

Descr.Uni.Medida: %

2028

100

Pntvlalo da Evoluglo das lndlcadorw par Exerclclo

2027

2028

2029

100

- 1 1

Tipo:

Projeto

Produto:

Percentual

Unid. Medida:

Função:

15 Urbanismo

Sub Função:

572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia

Jnid. Executora:

021 301 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Meta Flalca Ralatlva ■: "Percentu■ I• medida ■m: "%•

2028

2027

2028

2029

851

901

951

1001

Custo E■llm■do par■■ Açlo

2028

2027

2028

2029

Total

1.041 .133,091

1.093.189,74

1.147.849,231

1.205.241 ,69 1

4.487.413,75

Tipo:

Projeto

Produto:

Percentual

Unid. Medida:

Função:

23 Comércio e Serviços

Sub Função:

691 Promoção Comercial

Jnid. Executora: 021301 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Meta Flalca Ralatlva ■: "Percentu■ I• medida em: "%•

2028

2027

2028

2029

851

901

951

1001

Custo E■llm■do p■r■ ■ Açlo

2028

2027

2028

2029

Total

44.000,001

46.200,00 1

48.510,00 1

50.935,50 1

189.645,50

Tipo:

Atividade

Produto:

Percentual

Unid. Medida:

Função:

04 Administração

Sub Função:

Jnid. Executora:

2028

2027

2028

2029

100

Tipo:

Atividade

Produto:

Percentual

Unid. Medida:

Função :

04 Administração

Sub Função:

Jnid. Executora:

2028

2027

2028

2029

100

2028

2027

2028

2029

Total

88.845,07

93.287,32

97.951,69

102.849,27

382.933,35

06. 716.880/0001-83

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Tipo:

Atividade

Produto:

Percentual

Unid. Medida:

Função :

Sub Função:

Jnid. Executora:

021401 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, CAPTAÇÃO E DES. ECONÔMICO

Meta Flalc:a Rlllatlva

"Percentual• medida

em: "'li,•

2028

2027

2028

2029

2026

61 .264,11

Tipo: Atividade

Produto: Percentual

2027

64.327,32

Cu■to Estimado para a Açlo

2029

2029

67.543,68

Unld. Medida: %

100

70.920,87

Sub Função: 121 Planejamento e Orçamento

Jnid. Executora: 021401 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, CAPTAÇÃO E DES. ECONÔMICO

Meta Flalc:a Rlllatlva ■: " Pen:entu■I· medida em: "'li,·

2028

2027

2028

2029

100

2028

2027

2028

2029

1.649.989,04

1. 732.488,49

1.819.112,92

1.910.068,56

Tipo: Atividade

Produto:

Percentual

Unid. Medida:

Função :

23 Comérc io e Serviços

Sub Função :

691 Promoçã o Comercial

Jnid, Executora:

Meta Flalca Rlllatlva ■: " Pen:entu■I• medida em: "'li,•

2028

2027

2028

2029

2026

37.705,63

Tipo:

Atividade

Produto:

Percentual

2027

39.590,91

2028

2029

41 .570,46

Unid. Medida:

100

43.648,98

Função :

23 Comé rcio e Serviços

Sub Função:

Jnid. Executora:

Meta Flalc:a Rlllatlva a: "Pen:entu■I• medida em: "'li,•

2028

2027

2028

2029

100

2026

2027

2028

2029

55.000,00

57.750,00

60.637,50

63.669,38

Total

264.055,98

Total

7.111.659,01

Total

162.515,98

Total

237.056,88

PROGRAMA: 0016 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL

Objetivo: ATENDER AS NECESSIDADES HABITACIONAIS DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA E SEGMENTOS URBANOS DIVERSOS Justificativa: ATENDER AS NECESSIDADES HABITACIONAIS DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA E SEGMENTOS URBANOS DIVERSOS Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Caderno B

06. 716.880/0001-83

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: %

Indica

Recent9

lncllce Futuro

Pntvlslo da Evoluçlo dos lndlcadol'N por Exen:lclo

2028

2027

2028

Tipo:

Atividade

Produto:

Percentual

Unid. Medida:

Função:

16 Habitação

Sub Função:

482 Habitação Urbana

Jnid. Executora:

Meta Flslca Ralatlva a: , medida am: "%•

2028

2027

2028

2029

Tipo: Projeto

Produto: Percentual

Unid. Medida: %

Função:

16 Habitação

Sub Função: 482 Habitação Urbana

Jnid. Executora: 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA

2028

2027

2028

2029

2028

Tipo:

Atividade

Produto:

Percentual

Função :

16 Habitação

Cuato Eatlmado para a Açlo

Unid. Medida:

Sub Função :

Jnid. Executora:

021301 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

2028

2027

2028

2029

2028

2027

2028

2029

100

100

100

144.208,39

151.418,81

158.989,75

166.939,24

2029

Tollll

621.556, 19

-1 - 1

Tipo:

Projeto

Produto:

Percentual

Unld. Medida:

Função:

16 Habitação

Sub Função:

Jnid. Executora:

Meta Flslca Ralatlva a: "Pen:antua1• medida em: "%•

2028

2027

2028

2029

851

901

951

1001

Cuato Eatlmado para a Açlo

2028

2027

2028

2029

Tollll

1.166.244,60 1

1.224.556,83 1

1.285. 784,67 1

1.350.073,91 1

5.026.660,01

PROGRAMA: 0018 FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Objetivo: INCREMENTAR JUNTAMENTE COM OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO UM NIVEL DE SEGURANÇA ADEQUADO DE FORMA A REDUZIR OS INDICES DE CRIMINALIDADE NO MUN ICIPIO.

06. 716.880/0001-83

Justificativa: INCREMENTAR JUNTAMENTE COM OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO UM NIVEL DE SEGURANÇA ADEQUADO DE FORMA A REDUZIR OS INDICES DE CRIMINALIDADE NO MUN ICIPIO.

Sigla:

Fonte da informação:

lnctlce .\_.

Tipo:

Atividade

lnc11ce

Futuro

Descr.Uni.Medida: %

Prevldo da Evolu!llo das lndlcaclorw par Exerclclo

2028

2027

2028

Produto:

Percentual

Unid. Medida:

2029

Função:

04 Administração

Sub Função:

125 Normalização e Fiscalização

Jnid. Executora:

Meta Flalca Ralatlva ■: "Pen:entu■ I• medida em: "%•

2028

2027

2028

2029

100

CustD E■tlm■do par■ ■ Açlo

2028

2027

2028

2029

163.278,95

171 .442,90

180.015,04

189.015,79

PROGRAMA: 0019 ESPORTE E LAZER-INFRAESTRUTURA E MODERN. ESPORTIVA

Total

703.752,68

Objetivo: PROMOVER E DESENVOLVER PRATICAS ESPORTIVAS EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, VISANDO O DESENVOLVIMENTO FISICO E SOCIAL DAS PESSOAS EM TODAS AS FAIXAS ETÁRIAS.

Justificativa: PROMOVER E DESENVOLVER PRATICAS ESPORTIVAS EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, VISANDO O DESENVOLVIMENTO FISICO E SOCIAL DAS PESSOAS EM TODAS AS FAIXAS ETÁRIAS .

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: %

lnc11ce .\_.

lnc11ce Futuro

Tipo: Projeto

Produto: Percentual

2028

2027

2028

Unid. Medida: %

Função:

27 Desporto e Lazer

Sub Função:

812 Desporto Comunitário

Jnid. Executora:

020107 SUPERITENDÊNCIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Meta Flalca Ralatlva a: ■...rcentu■1• medida em: "%•

2028

2027

2028

2029

Tipo:

Projeto

Produto:

Percentual

Unid. Medida:

100

Função:

27 Desporto e Lazer

Sub Função:

Jnid. Executara:

2028

2027

2028

2029

100

CustD E■tlm■do para a Açlo

2028

2027

2028

2029

71.168,71

74.727,15

78.463,50

82.386,68

2029

Total

306.746,04

06. 716.880/0001-83

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Tipo: Projeto

Produto:

Percentual

Unid. Medida: %

Função:

27 Desporto e Lazer

Sub Função:

Jnid. Executora:

021700 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

llleta Flalca Relativa a: "Percentual• medida em: "%•

2028

2027

2028

2029

2028

132.000,00

Tipo:

Atividade

Produto:

Percentual

2027

138.600,00

cu.to Eatlmado para a Açlo

2028

2029

145.530,00

Unid. Medida:

100

152.806,50

Função :

27 Desporto e Lazer Sub Função : 812 Desporto Comunitário

Jnid. Executora:

llleta Flalca Relativa a: ■,-mua1• medida em:"%•

2028

2027

2028

2029

100

Cuato Eatlmado para a Açlo

2028

2027

2028

2029

1.996.000,51

2.095.800,54

2.200.590,56

2.310.620,09

PROGRAMA: 0020 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE PROFISSIONAL E AMADOR

Total

568.936,50

Total

8.603.011 ,70

Objetivo:

DESENVOLVER O POTENCIAL DOS JOVENS COM AÇÕES VOLTADAS MODALIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER, DESDE SUA BASE ATÉ UM NIVEL M AIS ELEVADO.

Justificativa: DESENVOLVER O POTENCIAL DOS JOVENS COM AÇÕES VOLTADAS MODALIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER, DESDE SUA BASE ATÉ UM NIVEL M AIS ELEVADO.

Sigla:

Fonte da informação : %

Descr.Uni.Medlda: %

lncllce

lnc11ce

Futuro

Pntvlalo da Evolução doe lncllcadorN por Exen:lclo

Tipo:

Atividade

Produto:

Percentual

100

2028

2027

2028

Unid. Medida:

Função:

27 Desporto e Lazer

Sub Função:

Jnid. Executora:

llleta Flalca Relativa a: ■,-mua1• medida em: "% •

2028

2027

2028

2029

100

2028

2027

2028

2029

766.615,13

804.945,89

845.193,18

887.452,84

PROGRAMA: 0021 PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS

2029

100

Total

3.304.207 ,04

Objetivo: FOMENTAR o ACESSO DA POPULAÇÃO As DIVERSAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, FESTIVAS E REGIONAIS, ALEM DE IMPLEMENTAR ESPAÇOS CULTURAIS PARA MANIFESTAÇÃO POPULAR.

Justificativa: FOMENTAR O ACESSO DA POPULAÇÃO ÁS DIVERSAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, FESTIVAS E REGIONAIS, ALEM DE IMPLEMENTAR ESPAÇOS CULTURAIS PARA MANIFESTAÇÃO POPULAR.

Público Alvo:

POPULAÇÃO EM GERAL

06. 716.880/0001-83

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: %

Indica R-.ite

Indica

Futuro

Prwldo da Evolução dos lndlcaclol'N par Exerclclo

Tipo:

Projeto

Produto:

Percentual

100

2027

2028

Unid. Medida:

Função:

13 Cultura

Sub Função:

Jnid. Executara:

Meta Flslca Ralatlva 1: "Percentull• medida em: "%•

2028

2027

2028

2029

Clllfo Estimado para I Açlo

2028

2027

2028

2029

100

110.000,00

115.500,00

121.275,00

127.338,75

Tipo:

Atividade

Produto:

Percentual

Unid. Medida:

Função:

13 Cultura

Sub Função:

Jnid. Executara:

2028

Tipo:

Atividade

Produto:

Percentual

2027

2028

Unid. Medida:

2029

Função:

13 Cultura

Sub Função :

Jnid. Executara:

2028

2027

2028

2029

Tipo:

Atividade

Produto:

Percentual

Unid. Medida:

Função:

13 Cultura

Sub Função:

Jnid. Executara:

Meta Flslca Ralatlva 1: "Percentull• medida em: "% •

2028

2027

2028

2029

2028

2027

2028

2029

100

100

100

710.515,89

746.041 ,68

783.343,77

822.510,96

2029

100

Total

474.113,75

Total

3.062.412,30

Pág ina 51 de 78

06. 716.880/0001-83

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO -

PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Jlall- •-mwmwm

Tipo:

Atividade

Produto:

Percentual

Jnid. Medida:

Função :

13 Cultura

Sub Função:

Jnid. Executora:

Meta Flslca Relativa a: •Percentual• medida em:"%•

2026

2027

2026

2029

851

901

951

1001

2026

2027

2028

2029

Total

1.654.484,79 1

1.737.209,03

1.824.069,48 1

1.915.272,96 1

7.131.036,26

...

Tipo:

Atividade

Produto:

Percentual

Jnld. Medida:

Função:

13 Cultura

Sub Função:

Jnid. Executora: 021700 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

2026

2027

2026

2029

851

901

951

1001

2026

2027

2028

2029

Total

251.727,20 1

264.313,56

277.529,24 1

291.405,70 1

1.084.975,70

.IIUIIIIMIIIII -

Tipo:

Atividade

Produto:

Percentual

Jnid. Medida:

Função :

13 Cultura

Sub Função:

Jnid. Executora:

Meta Flslca Relativa a: •Percentual• medida em: "%•

2026

2027

2026

2029

851

901

951

1001

2026

2027

2028

2029

Total

429.086,88 1

450.541,221

473.068,291

496.721,70 1

1.849.418,09

.-.ua mUIUIIN1IGCIUL'llaAL

Tipo:

Projeto

Produto:

Percentual

Jnid. Medida:

Função:

13 Cultura

Sub Função:

2026

2027

2026

2029

851

901

1001

2026

2027

2028

2029

Total

17.787,00 1

18.676,35 1

19.610,171

20.590,68 1

76.664,20

Jlllr& . . . . .. ll■ll--~:IDIEIIIUIUl.'11a1L-.LBW-

Tipo: Atividade

Produto: Percentual

Jnid. Medida: %

Função : 13 Cultura

Sub Função: 392 Difusão Cultural

Jnid. Executora: 021702 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

2026

2027

2026

2029

851

901

951

1001

06. 716.880/0001-83

PPA

2026

2027

2028

2029

Total

505.000,00 1

530.250,00 1

556.762,50 1

584.600,63 1

2.176.613,13

PROGRAMA: 0022 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTORICO

Objetivo:

DESENVOLVER AÇÕES DE PESQUISA, PRESERVAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO TECNICA DE BENS CULTURAIS E HISTORICOS, BEM COMO A PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS SOBRE O PATRIMONIO CULTURAL

Justificativa: DESENVOLVER AÇÕES DE PESQUISA, PRESERVAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO TECNICA DE BENS CULTURAIS E HISTORICOS , BEM COMO A PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS SOBRE O PATRIMONIO CULTURAL

Público Alvo· POPULACÃO EM GERAL

\_,. 1111

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: %

lnc11c:e

lndlce

Previalo da Evolução doa Indicadores por Exerclcio

Rec:enlll

Futuro

2026

2027

2028

2029

100

901

951

100

Jlillil- •--..ma---

Tipo: Projeto

Produto: Percentual

Unid. Medida: %

Jnid. Executara: 021700 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Meta Flslca Ralatlva ■: •Percentual• medida em: "%•

2026

2027

2028

2029

851

901

951

1001

2026

2027

2028

2029

Total

110.000,00 1

115.500,00 1

121.275,00 1

127.338,75 1

AIIIIJ- • rl(INW Tipo: Atividade

Produto: Percentual

Unid. Medida: %

Função:

13 Cultura

Sub Função: 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico

Meta Flslca Ralatlva ■: •Percentual• medida em:"%•

2026

2027

2028

2029

851

901

951

1001

2026

2027

2028

2029

Total

127.721 ,061

134.107,11 1 \_\_

140.812.47

147.853,09 1

Tipo:

Atividade

Produto:

Percentual

Unid. Medida:

Função:

13 Cultura

Sub Função:

391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico

Jnid. Executara:

2026

2027

851

901

2026

2027

120.731 ,881

126.768,47 1

w - •-•llllllillmiMillaas

Tipo:

Projeto

Produto:

Percentual

2028

951

2028

133.106,901

Unid. Medida:

2029

1001

2029

Total

139.762,24 1

Função:

13 Cultura

Sub Função:

391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológi co

Jnid. Executara:

474.113,75

550.493,73

520.369,49

06. 716.880/0001-83

Meta Flalca Relativa a: •Percentual• medida am: "'li,•

2028

2027

2028

2029

851

901

951

1001

2028

2027

2028

2029

Total

66.701 ,25

70.036,31

73.538,13

77.215,03

287.490,72

-

Tipo:

Projeto

Produto:

Percentual

Unid. Medida:

Função:

27 Desporto e Lazer

Sub Função:

391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico

Jnid. Executora:

Meta Flalca Relativa a: •Percentual• medida em: "'li,•

2028

2027

2028

2029

851

1001

2028

2027

2028

2029

Total

172.856,75

181.499,59

190.574,57

200.103,30

745.034,21

PROGRAMA: 0023 AGUA E ESGOTO-SERVIÇOS URBANOS

Objetivo: APOIAR O PLANEJAMENTO E ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA MELHORIA DO ABASTECIMEN TIO DE ÁGUA E DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS.

Justificativa: APOIAR O PLANEJAMENTO E ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA MELHORIA DO ABASTECIMENTI O DE ÁGUA E DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS. Público Alvo· POPULACÃO EM GERAL • 1 1 : flll ..

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: %

lnc11ce

lndlce

Prevlalo da Evolução doa Indicadores por Exerclclo

Recente

Futuro

2028

2027

2028

2029

100

901

951

100

~ltlJ

Tipo: Atividade

Produto: Percentual

Unid. Medida: %

Função : 17 Saneamento

Sub Função: 512 Saneamento Bási co Urbano

Jnid. Executora: 021501 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR - SAAE

2028

2027

2028

2029

851

901

1001

2028

2027

2028

2029

Total

7.480.912,91

7.854.958,56

8.247.706.48

8.660.091 ,81

32.243.669,76

MM 1111 IDDBwmt mo-.MlilllllC-TDIMIIIA

Tipo:

Atividade

Produto:

Percentual

Unid. Medida:

Função:

17 Saneamento

Sub Função:

512 Saneamento Básico Urbano

Jnid. Executora:

021501 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR - SAAE

2028

2027

2028

2029

851

901

951

100 1

2028

2027

2028

2029

Total

2.917.972,21 1

3.063.870,82 1

3.217.064,36 1

3.377 .917 ,58 1

12.576.824,97

PROGRAMA: 0024 AGUA E ESGOTO -INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO

Objetivo: ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E IMPLANTAÇÃ O DE PROJETOS QUE VISEM MELHORAR O ABASTECIMENTO DE ÁGUA EO TRATAMENTO DO ESGOTO

06. 716.880/0001-83

DO MUNICIPIO, POR MEIO DE OBRAS COMPLEMENTARES E DE RECUPERAÇÃO DE OBRAS EXISTENTES.

Justificativa:

ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS QUE VISEM MELHORAR O ABASTECIMENTO DE ÁGUA EO TRATAMENTO DO ESGOTO DO MUNICIPIO, POR MEIO DE OBRAS COMPLEMENTARES E DE RECUPERAÇÃO DE OBRAS EXISTENTES.

Público Alvo: POPULA ÃO EM GERAL

Sigla: %

Fonte da Informação: %

lndlae .\_...

Tipo:

Projeto

Produto:

Percentual

fncloe

Fuluro

Descr.Unl.Medlda: %

100

Prwvlalo. Evoluvlo dae lndlcadorw par ll!Drdalo

2817

Unid. Medida:

Função:

17 Saneamento

Sub Função:

512 Saneamento Básico Urbano

Jnid. Executora:

2028

2817

2028

21121

100

Tipo:

Projeto

Produto:

Percentual

Unid. Medida:

Função:

17 Saneamento

Sub Função:

Jnid. Executora: 021501 SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR - SAAE

Ffllaalllllallvll ■:~llllllld■ -:-..•

2028

2817

2028

21121

Tipo:

Projeto

Produto:

Percentual

Unid. Medida:

100

Função:

17 Saneamento

Sub Função:

Jnid. Executora:

2817

202I

100

Tipo: Projeto

Produto: Percentual

Unid. Medida: %

Função:

17 Saneamento

Sub Função: 512 Saneamento Básico Urbano

2817

202I

100

CU■lo E■llm■do p■nl. A4IIID

21121

2817

21121

69.691,16

73.175,72

76.834,50

80.676,23

100

Tol■I

300.377,61

06.716.880/0001-83

PPA Ciclo:

2026 ã 2029

Tipo: Projeto

Produto: Percentual

Unld. Medida:

Função:

17 Saneamento

Sub Função: 512 Saneamento Básico Urbano

Jnld. Executara: 021501 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR - SAAE

lllllllvae: lllldlllllllC\_,..

Tipo:

Atividade

Produto:

Percentual

Unid. Medida:

100

Função:

17 Saneamento

Sub Função:

511 Saneamento Básico Rural

Jnid. Executara:

020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Flíllaa lllllllva e: lllldlllllllC \_,..

100

Unld. Medida:

Tipo:

Atividade

Produto:

Percentual

Função :

17 Saneamento

Sub Função : 512 Saneamento Bá sico Urbano

Jnld. Executara:

Tipo:

Atividade

Produto:

Percentual

lllllllvae: lllldlllllllC .,..

Unld. Medida:

100

Função:

17 Saneamento

Sub Função :

51 2 Saneamento Bás ico Urbano

Jnld. Executara:

Flllcalllllllvae: lllldlllllllC \_,..

100

CIIIID...\_..pn■

92.580,80

97.209,84

102.070,33

107.173,85

PROGRAMA 0025 CIDADE SUSTENTAVEL E DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Talll

399.034,82

Objetivo: PROMOVER A PRODUÇÃO , PRESERVAÇÃO EO USO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS NATURAIS EA CONVIVENCIA HARMONIOSA ENTRE SOCIEDA DE E NATUREZA, COM ENFASE NO INVESTIMENTO EM AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DEFESA DO MEIO AMBIENTE.

Justificativa: PROMOVER A PRODUÇÃO , PRESERVAÇÃO EO USO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS NATURAIS EA CONVIVENCIA HARMONIOSA ENTRE SOCIEDA DE E NATUREZA, COM ENFASE NO INVESTIMENTO EM AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DEFESA DO MEIO AMBIENTE.

Público Alvo:

POPULAÇÃO EM GERAL

Fiorilli se Lida - Software

Caderno B

06. 716.880/0001-83

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIOPPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

2026

2027

2028

2029

851

901

951

1001

2026

2027

2028

2029

Total

7.394.582,50 1

7.764.311 ,63 1

8.152.527,21 1

8.560.153,57 1

31.871.574,91

Açlo: 1117 CCINIT. DA PRAÇA DA JUVENTUDE EO ESPAÇO DO ESTUDAN'Tl!

Tipo:

Projeto

Produto:

Percentual

Unid. Medida:

Função :

15 Urbanismo

Sub Função :

451 Infra-Estrutura Urbana

Jnid. Executora:

Meta Flslca Relativa a: "Percentual" medida em:"%"

2026

2027

2028

2029

851

901

951

1001

2026

2027

2028

2029

Total

27.951 ,001

29.348,55 1

30.815,98

32.356,78 1

120.472,31

Açlo: 1617 CCIN8T .AIIIP. E REF. DA AVENIDA SANTO ANl'ÕNIO

Tipo:

Projeto

Produto:

Percentual

Unid. Medida:

Função:

15 Urbanismo

Sub Função :

Jnid. Executora:

Meta Flalca Rslatlva a: "Percentual" medida em:"%"

2026

2027

2028

2029

851

901

951

1001

2026

2027

2028

2029

Total

231 .000,00 1

242.550,00 1

254.677,50 1

267.411 ,38 1

995.638,88

Açlo: 1• CCINIT. E REF. DO IIERCADO POBUCO

Tipo:

Projeto

Produto:

Percentual

Unid. Medida:

Função:

15 Urbanismo

Sub Função:

Jnid. Executora:

Meta Flslca Rslatlva a: "Percentual" medida em:"%"

2026

2027

2028

2029

851

901

951

1001

2026

2027

2028

2029

Total

550.000,00 1

577.500,00 1

606.375,00 1

636.693,75 1

2.370.568,75

Açlo: 1680 AQUISIÇÃO DE IIÕVEl8

Tipo:

Projeto

Produto:

Percentual

Unid. Medida:

Função:

15 Urbanismo

Sub Função: 452 Serviços Urbanos

2026

2027

2028

2029

851

901

951

1001

2026

2027

2028

2029

Total

60.500,001

63.525,00 1

66.701 ,25

70.036,31

260.762,56

06. 716.880/0001-83

PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Tipo:

Projeto

Produto:

Percentual

Unid. Medida:

Função:

04 Administração

Sub Função:

Jnid. Executora:

lllelFfllcaRllllllvaa: madlda-:-..•

2G2I

2027

2G2I

2029

100

cu.to Eallmado A4llo

2027

50.498,63

53.023,56

55.674,74

58.458,48

PROGRAMA: 0027 PROMOÇÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL

217.655,41

Objetivo: FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO EA INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS AO TRANSPORTE, TRÂNSITO E ACESSIBILIDADE, AFIM DE PRO MOVER O ACESSO AMPLO E DEMOCRATICO AOS ESPAÇOS URBANOS E RURAIS, DE FORMA INCLUSIVA E SUSTENTÁVEL.

Justificativa: FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO EA INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS AO TRANSPORTE, TRÂNSITO E ACESSIBILIDADE, AFIM DE PRO MOVER O ACESSO AMPLO E DEMOCRATICO AOS ESPAÇOS URBANOS E RURAIS, DE FORMA INCLUSIVA E SUSTENTÁVEL.

Sigla:

Indica

Fuluro

Descr.Unl.Medlda: %

Prwvlllo. Evaluvlo daa lndlc:lldorw par

EDrdclo

Unid. Medida:

Tipo:

Projeto

Produto:

Percentual

Função :

15 Urbanismo

Sub Função:

782 Transporte Rodoviário

Jnid. Executora:

020108 SUPERITENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

2027

100

Unld. Medida:

Tipo:

Projeto

Produto:

Percentual

Função :

26 Transporte

Sub Função :

608 DESENVOLVIMENTO RURAL

Jnid. Executora:

Tipo:

Projeto

Produto:

Percentual

2027

Unid. Medida:

100

Função:

26 Transporte

Sub Função:

Jnid. Executora:

2G2I

2027

2G2I

2029

100

Total

Total

Caderno B

06. 716.880/0001-83

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Cu.lD Eallmado A411o

21127

103.036,32 1

108.188, 14 1

113.597 ,54 1

119.277,42 1

Unid. Medida:

Tipo: Atividade

Produto:

Percentual

Função:

26 Transporte

Sub Função: 608 DESENVOLVIMENTO RURAL

Jnid. Executora:

21127

100

Unid. Medida: %

Tipo:

Atividade

Produto:

Percentual

Função:

15 Urbanismo

Sub Função: 782 Transporte Rodoviário

Jnid. Executora:

Mlla Ffllcallllallvaa: .,,.\_maclda\_: -..•

21127

100

Tipo:

Projeto

Produto:

Percentual

Unid. Medida:

Função :

15 Urbanismo

Sub Função :

452 Serviços Urbanos

Jnid. Executora:

Mlla Ffllca Rllatlvaa: .,,.\_maclda\_: -..•

21127

100

21127

44.165,00

46.373,25

48.691,91

51.126,51

PROGRAMA: 0028 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS GASTOS PUBLICOS

Total

Total

Total

Objetivo: DESENVOLVER ATIVIDADES DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS GASTOS PÚBLICOS, DE FORMA TRANSPARENTE COM A SOCIEDADE. Justificativa: DESENVOLVER ATIVIDADES DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS GASTOS PÚBLICOS, DE FORMA TRANSPARENTE COM A SOCIEDADE.

Sigla:

Fonte da informação:

lndlce

fncllce Fuluro

Tipo:

Atividade

Produto:

Percentual

Função:

04 Administração

Descr.Uni.Medida: %

Jnid. Executora:

020201 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICf PIO

PNvlalo. EvolUGlo .. hllcadorN por EDrdclo

Unid. Medida:

Sub Função:

124 Controle Interno

2026

2027

2028

2029

444.099,42

190.356,67

06. 716.880/0001-83

PPA Ciclo:

2026 á 2029

851

901

951

1001

2026

2027

2028

2029

Total

391.696,06

411 .280,86

431.844,91 1

453.437,15 1

PROGRAMA: 0029 DESEV. E PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER

Objetivo: AUMENTAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS BENS E SERVIÇOS ESPORTIVOS E AO LAZER, COMO FORMA DE INCLUSÃO DOS JOVENS. Justificativa: AUMENTAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS BENS E SERVIÇOS ESPORTIVOS E AO LAZER, COMO FORMA DE INCLUSÃO DOS JOVENS.

Indicador: ,\_\_\_

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: %

lnc11ce Recente

lndlce Futuro

Previsão da Evolução doa Indicadora■ por Exerclclo

2028

2027

2028

2029

100

851

901

951

100

AçlD: 22N INCENTIVOAIATMDADEICUL1URAII

Tipo:

Atividade

Produto:

Percentual

Unid. Medida:

Função:

04 Administração

Sub Função :

Jnid. Executora:

020102 ASSESSORIA ESPECIAL DE EVENTOS E SOLENIDADES

2028

2027

2028

2029

851

901

951

1001

2026

2027

2028

2029

Total

242.000,00

254.100,00 1

266.805,00 1

280.145,25 1

AçlD: 2023 MANUTENÇÃO DA SUPERITENDêNclA DE ESPORTE

Tipo:

Atividade

Produto:

Percentual

Unid. Medida:

Função:

27 Desporto e Lazer

Sub Função:

Jnid. Executora:

2026

2027

2028

2029

851

901

951

1001

Custo Estimado para a Açlo

2026

2027

2028

2029

Total

702.240,28 1

737.352,29 1

774.219,91 1

812.930,90 1

AçlD: 2121 APOIO AI ATMDADEI TURl8TICA8 NO IIUIIICIPIO

Tipo: Atividade

Produto: Percentual

Unld. Medida: %

Função:

Sub Função : 695 Turismo

Jnid. Executora: 021700 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

2026

2027

2028

2029

851

901

951

1001

2026

2027

2028

2029

Total

622.192,37

653.301,99 1

685.967,09 1

720.265,44 1

1.688.258,98

1.043.050,25

3.026.743,38

2.681.726,89

Caderno B

06. 716.880/0001-83

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Açlo: 1123 CONST. E IMPL DO COMPLEXO TURISTICO NA SERRA DE UNTO ANTÕNIO

Tipo: Projeto

Produto: Percentual

Unid. Medida: %

Função : 27 Desporto e Lazer

Sub Função: 813 Lazer

Meta Flslca Relativa a: "Pen:entual" medida em: "%"

2028

2027

2028

2029

851

901

951

1001

Custo Estimado para s Ação

2028

2027

2028

2029

Total

261 .692,75

274.777,39 1

288.516,26

302.942,07 1

1.127.928.47

AalD: 1124 AQUIIICÃO DE EQ. PARA ORQUESTRA IIFÕNICA

Tipo:

Projeto

Produto:

Percentual

Unid. Medida:

Função:

27 Desporto e Lazer

Sub Função :

813 Lazer

Meta Flslca Relativa a: "Pen:entual" medida em:"%"

2028

2027

2028

2029

851

901

951

1001

2028

2027

2028

2029

Total

137.516,501

144.392,33 1

151.611 ,94

159.192,54 1

592.713,31

Açlo: 1121 CONST. DO HOTEL MUNICPAL DA SERRA DE UNTO ANTÕNIO

Tipo:

Projeto

Produto:

Percentual

Unid. Medida:

Função:

27 Desporto e Lazer

Sub Função:

813 Lazer

2028

2027

2028

2029

851

901

951

1001

2028

2027

2028

2029

Total

24.139,501

25.346.48 1

26.613,801

27.944.49 1

104.044,27

Açlo: 1ffl AQUIIIÇÃO DE IIÕVEl8

Tipo:

Projeto

Produto:

Percentual

Unid. Medida:

Função:

27 Desporto e Lazer

Sub Função : 813 Lazer

Jnid. Executora:

2028

2027

2028

2029

851

901

951

1001

2028

2027

2028

2029

Total

60.500,001

63.525,00 1

66.701,25 1

70.036,31 1

260.762,56

PROGRAMA: 0030 DESENVOLVIMENTO RURAL

Objetivo: ASSEGURAR INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA QUE O HOMEM DO CAMPO DISPONHA DE CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA DESENVOLVER S UAS ATIVIDADES, GERANDO EMPREGO E RENDA PARA O MUNICIPIO E USUFRUINDO DE UMA QUALIDADE DE VIDA MELHOR.

Justificativa: ASSEGURAR INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA QUE O HOMEM DO CAMPO DISPONHA DE CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA DESENVOLVER SU AS ATIVIDADES, GERANDO EMPREGO E RENDA PARA O MUNICIPIO E USUFRUINDO DE UMA QUALIDADE DE VIDA MELHOR.

Público Alvo :

POPULAÇÃO EM GERAL

06.716.880/0001-83

PPA Ciclo:

2026 á 2029

lndlalldor: ,.\_

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: %

lnc11c:e Recente

lndlce

Previsão da Evolução doe lndlc:adores por Exerclclo

Futuro

2028

2027

2028

2029

100

851

901

951

100

A;lo: 18'1 ...\_ DE AGROIND DE BENEF. DE PRODUT08 REGIONAIS

Tipo:

Projeto

Produto:

Percentual

Unid. Medida:

Função:

20 Agricultura

Sub Função :

606 Extensão Rural

Jnid. Executora:

2028

2027

2028

2029

851

901

951

1001

2028

2027

2028

2029

Total

29.852,81 1

31.345,45 1

32.912,721

34.558,36 1

128.669,34

Ac1o: 1038 CONIT. E EQUFAR O CENTRO DE FORll,DAAGRICUL1URA FAIILIAR

Tipo:

Projeto

Produto:

Percentual

Unid. Medida:

Função:

20 Agricultura

Sub Função :

606 Extensão Rural

Jnid. Executora:

2028

2027

2028

2029

851

901

951

1001

2028

2027

2028

2029

Total

6.014,52

6.315,25 1

6.631,01 1

6.962,56 1

25.923,34

A;lo: 1028 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDEI, BARRAGENS E BARREROI

Tipo:

Projeto

Produto:

Percentual

Unid. Medida:

Função:

17 Saneamento

Sub Função :

Jnid. Executora: 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

2028

2027

2028

2029

851

901

951

1001

2028

2027

2028

2029

Total

267.562,12

280.940,23 1

294.987,24 1

309. 736,60 1

1.153.226,19

A;lo: 2UI PROGIWIA DE APOIO A08 PRODUT0RE8 AGFllcOI.A8

Tipo:

Atividade

Produto:

Percentual

Unid. Medida:

Função:

20 Agricultura

Sub Função:

606 Extensão Rural

2028

2027

2028

2029

851

901

951

1001

2028

2027

2028

2029

Total

77.238,61 1

81 .100,54 1

85.155,57

89.413,35 1

332.908,07

Caderno B

06.716.880/0001-83

PPA Ciclo:

2026 á 2029

2028

2027

2028

2029

851

901

951

1001

2028

2027

2028

2029

Total

31 .762,501

33.350,63 1

35.018,161

36.769,06 1

136.900,35

Açlo: 11N PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÃREM DEGRADADAS

Tipo:

Projeto

Produto:

Percentual

Unid. Medida:

Função:

15 Urbanismo

Sub Função:

543 Recuperação de Areas Degradadas

2028

2027

2028

2029

851

901

951

1001

2028

2027

2028

2029

Total

19.057,501

20.010,38 1

21 .010,89

22.061,44 1

82.140,21

Açlo: 1821 CONSTRUÇÃO DE IIÕDUL08 IANITÃRIOI DOIICILIARES

Tipo:

Projeto

Produto:

Percentual

Unld. Medida:

Função:

17 Saneamento

Sub Função :

Jnid. Executora:

2028

2027

2028

2029

851

901

951

1001

2028

2027

2028

2029

Total

385.665, 7 4 1

404.949,03 1

425.196,48 1

446.456,30 1

1.662.267 ,55

MID: 1N8 CONIT.;REFORIIA E AMP. DE BUEROI, PAIIAGEII IIICILHADA E CANAIS DE DRENAGEM

Tipo:

Projeto

Produto:

Percentual

Unid. Medida:

Função:

15 Urbanismo

Sub Função : 451 Infra-Estrutura Urbana

Jnid. Executora:

2028

2027

2028

2029

851

901

951

1001

2028

2027

2028

2029

Total

307.632,321

323.013,94 1

339.164,631

356.122,86 1

1.325.933,75

AdD: 2108 8UPERITENDENCIA DE DEIENVOLVIIIENTO URBANO

Tipo:

Atividade

Produto:

Percentual

Unid. Medida:

Função:

15 Urbanismo

Sub Função :

Jnid. Executora:

2028

2027

2028

2029

851

901

951

1001

2028

2027

2028

2029

Total

3.672.327,54

3.855.943,92 1

4.048.741,11 1

4.251 .178,17

15.828.190,74

Caderno B

06. 716.880/0001-83

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Cu.lD Eallmado A411o

21127

264.869,00 1

278.112,45 1

292.018,07 1

306.618,98 1

Unid. Medida:

Tipo: Projeto

Produto:

Percentual

Função:

15 Urbanismo

Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana

Mlla Ffllcalllllalvaa:\_lll■dlda\_: ,..

21127

100

Cu.lD Eallmado A4llo

Unid. Medida: %

Tipo:

Projeto

Produto:

Percentual

Função:

15 Urbanismo

Jnid. Executora:

Mlla Ffllca Rllalva a:.,..\_..\_. lll■dlda -= ,..

21127

100

21127

60.500,00

63.525,00

66.701 ,25

70.036,31

PROGRAMA: 0031 DESENVOLVIMENTO URBANO

Total

1.141 .618,50

Total

Total

260.762,56

Objetivo:

IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS , PRIORIZANDO A AMPLIAÇÃO DO ATEN DIMENTO A POPULAÇÃO .

Justificativa: IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS , PRIORIZANDO A AMPLIAÇÃO DO ATEN DIMENTO A POPULAÇÃO .

Sigla:

Fonte da infonmação:

Tipo: Atividade

Produto:

Percentual

lndlce

Fulln

100

Descr.Uni.Medida: %

PNvlalo da Evaluçlo doa lndlcadorN par Exadalo

2D27

Unld. Medida:

Função:

04 Administração

Jnid. Executora:

Mlla Ffllca Rllalva a:.,..\_..\_. lll■dlda -: ,..

2D27

100

Tipo:

Projeto

Produto:

Percentual

Unld. Medida:

21121

Função :

17 Saneamento

Sub Função :

Jnld. Executora:

100

06.716.880/0001-83

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Mata Flslca Ralatlva a: "Percentual" medida em:"%"

2028

2027

2028

2029

851

901

951

1001

2028

2027

2028

2029

Total

152.375,09 1

159.993,84 1

167.993,54

176.393,21 1

656.755,68

A;lo: 1020 CON81RUÇÃO DE PORTAL

Tipo:

Projeto

Produto:

Percentual

Unid. Medida:

Função:

15 Urbanismo

Sub Função:

Jnid. Executora:

Mata Flslca Ralatlva a: "Percentual" medida em:"%"

2028

2027

2028

2029

851

901

951

1001

2028

2027

2028

2029

Total

399.132,06 1

419.088,66 1

440.043,101

462.045,25 1

1. 720.309,07

AclD: 1027 -•~-E INITALACÃO DE LAVANDERIAS p(JaJCM

Tipo:

Projeto

Produto:

Percentual

Unid. Medida:

Função :

17 Saneamento

Sub Função :

Jnid. Executora:

Mata Flslca Relatlva a: "Percentual" medida em:"%"

2028

2027

2028

2029

851

901

951

1001

2028

2027

2028

2029

Total

377.965,74

396.864,03 1

416.707,23

437.542,59 1

1.629.079,59

A;1o: 2022 MANUTENÇÃO DE cm11ROS p(JBLJC08

Tipo: Atividade

Produto: Percentual

Unid. Medida: %

Função:

15 Urbanismo

Sub Função : 452 Serviços Urbanos

Mata Flslca Ralatlva a: "Percentual" medida em: "%"

2028

2027

2028

2029

851

901

951

1001

2028

2027

2028

2029

Total

149.341 ,28 1

156.808,34 1

164.648, 76 1

172.881,20 1

643.679,58

Ac1D: 1033 -•~-ERECUP.DEcmllROSPCIBUCOS

Tipo:

Projeto

Produto:

Percentual

Unld. Medida:

Função:

15 Urbanismo

Sub Função :

Jnid. Executora:

2028

2027

2028

2029

851

901

951

1001

2028

2027

2028

2029

Total

439.601 ,06 1

461 .581,11 1

484.660, 17 1

508.893, 18 1

1.894.735,52

06. 716.880/0001-83

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Cu.lD Eatlmado panl ■ Aglo

2027

2.783,00

2.922,15

3.068,26

3.221,67

Tipo:

Projeto

Unid. Medida:

Produto:

Percentual

Função :

17 Saneamento

Sub Função:

512 Saneamento Bási co Urbano

Jnid. Executora:

11■1■ Ff■lc■ llll■llv■■: .,..\_..\_... medida wn: -..•

2027

Cu.lD Eatlmado panl. Aglo

Unid. Medida: %

Tipo:

Atividade

Produto:

Percentual

Função :

15 Urbanismo

Jnid. Executora:

021901 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Tipo: Projeto

Produto: Percentual

2027

11■1■ Ff■lc■ llll■llv■ ■: .,..\_..\_...medida-=

Unld. Medida:

Função : 15 Urbanismo

Sub Função : 452 Serviços Urbanos

Jnld. Executora:

2027

Tipo:

Atividade

Produto:

Percentual

Unid. Medida:

Função :

15 Urbanismo

Sub Função:

752 Energia Elétr ica

Jnid. Executora:

11■1■ Ff■lc■ llll■llv■ ■:\_.\_..medida-=

2027

Cu.lD Eatlmado panl. Aglo

2027

100

100

100

100

5.989.494,96

6.288.969, 71

6.603.418,19

6.933.589, 1 O

Tallll

11.995,08

Tallll

Tallll

25.815.471,96

PROGRAMA: 0032 ENCARGOS PUBLICO$ DIVERSOS

Objetivo: CUMPRIR DE FORMA PLANEJADA COM O PAGAMENTO DOS ENCARGOS PUBLICOS MUNICIPAIS.

Justificativa:

CUMPRIR DE FORMA PLANEJADA COM O PAGAMENTO DOS ENCARGOS PUBLICOS MUNICIPAIS.

Público Alvo:

POPULAÇÃO EM GERAL

Caderno B

06. 716.880/0001-83

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Sigla: %

Fonte da informação: %

Indica

Alcallll

Tipo:

Atividade

fnclce Futuro

Descr.Uni.Medida: %

Prwwlllo. Evaluelo doe lndlcadorw por EDn:fclo

202I

Produto:

Percentual

Unld. Medida:

Função:

04 Administração

Sub Função:

Jnid. Executora:

020104 SUPERITENDÊNCIA DE EXECUÇÃO

DAS DEMANDAS DO GABINETE

202I

Tipo: Operação Especial

Produto: Percentual

2027

Flalcllllllallvll ■: .,medldll\_: .,..

202I

Unid. Medida: %

100

Função:

28 Encargos Especiais

Sub Função: 846 Outros Encargos Especiais

Jnld. Executora: 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Flalcll llllallvll ■: medldll -= .,..

202I

2027

202I

Tipo:

Operação Especial

Produto:

Percentual

Unld. Medida:

100

Função :

Sub Função :

843 Serviço da Dívida Interna

Jnid. Executora:

Flalcll llllallvll ■: .,..\_.\_... medldll -= .,..

202I

2027

202I

202I

Produto:

Percentual

Cu■to Eallm■do ■ Açlo

Unld.

Medida:

100

Sub Função : 123 Administração Financeira

Flalcll llllallvll ■: medldll -= .,..

202I

2027

202I

100

Cu■to Eallm■do Açlo

21121

2027

21121

3.757.983,78

3.945.882,97

4.143.177,12

4.350.335,97

PROGRAMA: 0276 ENSINO FUNDAMENTAL

Tot■I

Tot■I

16.197.379,84

Objetivo: