Município: Gilbués
Tipo de ato: Lei
Data de publicação: 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

-CNPJ:06.554.216/0001-85

~ Orçamento Programa

Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

| (lnc. Ili , Art. 22) | (lnc. Ili , Art. 22) | Lei: 273, Data: 22/12/2025 | Lei: 273, Data: 22/12/2025 | Lei: 273, Data: 22/12/2025 |

| Codigo | Discriminação | DESPESA | DESPESA | DESPESA |
| | | Realizada 2024 | Fixada 2025 | Prevista 2026 |
| DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 32.627.532,84 | 46.313.560,89 | 48.255.923,45 |
| 3 2 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | |
| 3 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 40.641 .637,63 | 40.771 .172,60 | 45.225.156,25 |
| | Sub Total | 73.269.170,47 | 87.084.733,49 | 93.481 .079,70 |
| DESPESAS DE CAPITAL | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44 | INVESTIMENTOS | 8.984.824,86 | 12.869.337,83 | 13.918.920,30 |
| 4 5 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | 9.928,68 | |
| 4 6 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 1.292.961,36 | 1.300.000,00 | 1.600.000,00 |
| | Sub Total | 10.277.786,22 | 14.179.266,51 | 15.518.920,30 |
| | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 736.000,00 | 1.000.000,00 |
| | Sub Total | 0,00 | 736.000,00 | 1.000.000,00 |
| | TOTAL | 83.546.958,69 | 102.000.000,00 | 110.000.000,00 |

FIGUEREDO

\_\_\_\_

-: ,✓ ,;;

AMIL TON LUSTOSA FIGUEREDO FILHO PREFEITO MUNICIPAL 002.119.923-05

PETRONILIO ALVES' Assinado de forma DE SANTANA digital por NETO·0072125136 ETRONILIO ALVES • --DESÃNTANA

NFTQ·QQZ2J25J366

PEf RONILIO ALVES DE SANTANA NETO CONTADOR CRC 12.135/0-7

007.212.513-66

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717 -CNPJ:06.554.216/0001-85

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA -DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 273, Data: 2211212025

| Código | Discriminação | Valor |

| 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 1101 9999 | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA SAÚDE HUMANIZADA, ÁGIL E RESOLUTA MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUALIDADE DO SANEAMENTO BÁSICO MORADIA DIGNA PARA AS FAMILIAS GESTÃO DE MOBILIDADE URBANA E RURAL ADMINISTRAÇÃO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DESENVOLVIMENTO DO TURISMO INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PROM. E PROTEÇÃO AS CRIANÇAS , ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER APOIO JURIDICO A POPULAÇÃO FOMENTO A AGRICULTURA NO MUNICIPIO DESENVOLVIMENTO CULTURA RESERVA DE CONTINGENCIA TOTAL | 4.200.000,00 23.574.005,20 47.270.938,79 14.190.891 ,12 2.358.567,09 852.357,07 104.213,00 1.003.974,48 8.907.982,17 2.188.426,24 121 .618,71 140.375,63 621 .170,23 327.082,48 136.779,55 20.829,38 2.233.769,00 645.519,86 101 .500,00 1.000.000,00 110.000.000,00 |

AMILTON FIGUEREDO FI LHO:00211 9923

PETRONILIO ALVES Assinado de forma

DE SANTANA

digital por PETRONILIO

\_Ab-VES DE SANTANA

PETRONÍLIO ALVES DE SANTANA NETO CONTADOR CRC 12.135/0-7 007.212.513-66

PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717 -

CNPJ:06.554.216/0001-85

TABELA EXPLICATIVA- RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 273, Data: 22/12/2025

| Código | Discriminação | Valor |

| 1001 | REFORMA E/OU EQUIPAR O PREDIO DA GAMARA | 145.549,75 |
| 1002 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 45.000,00 |
| 1003 | AQUISICAO DE VEICULOS | 92.000,00 |
| 1004 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 21 .916,13 |
| 1005 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 37.957,75 |
| 1007 | CONST. AMPL. RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES | |
| | | 471 .931 ,26 |
| 1008 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 11 .527,50 |
| 1009 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE QUADRAS E GINASIOS DE ESPORTE | 20.829,38 |
| 1010 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL | 34.054,38 |
| 1011 | CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO | 20.829,38 |
| 1013 | AQUISICAO DE VEICULOS | 116.388,63 |
| 1014 | AQUISICAO DE VEICULOS | 421.043,75 |
| 1015 | CONSTRUIR, RECUPERAR E EQUIPAR MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES-MSD | 73.728,02 |
| 1017 | CONST. INST. REST. E EQUIP LAVANDERIA PÚBLICA | 7.518,13 |
| 1018 | CONSTRUIR E RECUP. PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PÚBLICOS | 1.063.770,00 |
| 1019 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS | 1.841 .871,88 |
| 1020 | AQUISICAO DE VEICULOS PARA LIMPEZA PUBLICA | 177.871,94 |
| 1021 | CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE CEMITÊ• RIOS | 4.165,88 |
| 1022 | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE HABITACOES RURAIS | 52.106,50 |
| 1023 | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE HABITACOES URBANAS | 52.106,50 |
| 1024 | | |
| 1025 | CONST. E AMPL. DO SIST. DE ABASTECIMENTO D'AGUA CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE AÇUDES, BARREIROS | 28.117,42 54.883,70 |
| 1026 | E BARRAGENS CONSTR. RECUP. E EQUIPAR CAIXAS DAGUA E CHAFARIZES PUBLICOS | 62.521 ,19 |
| 1028 | CONSTRUIR, RESTAURAR E AMPLIAR ATERRO O SANITÁRIO | 61 .826,88 |
| | CONSTRUÇAO E/OU RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS | 1.809.988,13 |
| 1029 | | |
| 1031 | AQUISIÇAO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | 34.054,38 |
| 1032 | CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR O MATADOURO PÚBLICO | 28.922,50 |
| 1033 1034 | CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR POSTOS TELEFÔNICOS IMPLANTAR, RESTAURAR E EQUIPAR REDE DE ILUMINAÇÃO | 3.054,98 34.715,64 |
| 1035 | PUBLICA RECUP. E REST. DE BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS | 27.772,51 |
| 1036 | CONT., REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | 7.637,44 |
| 1037 | CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR CASA DE | 20.931,88 |
| 1038 | FARINHA CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR O TERMINAL RODOVIÁRIO | 27.772,50 |
| 1039 | TURISTICA | |
| | INCENTIVOS AO DESENV. E EXPLORACAO AQUISICAO DE IMOVEIS | 20.829,38 6.109,94 |
| 1045 | DA PREFEITURA | |
| 1046 | REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO | 230.763,75 |
| 1047 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | |
| 1048 | CONSTRUCAO E REFORMA DE POSTOS DE | 30.374,38 764.031 ,88 |
| 1049 | SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA | 137.912,31 |
| 1050 | GAMARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE FUNDAMENTAL | |
| | AQUIS.DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO | 362.319,00 |
| 1052 1053 | CONST. REF. E/OU AMPL. DA SEC. MUNIC. DE SAUDE | 116.527,49 24.298,13 |
| 1054 | CONST., REFORMAR E EQUIPAR PRÉDIOS | |
| 1055 | ESCOLARES CONST. REF. E/OU AMPL. CRECHES E PRÉ ESCOLAS | 131.453,63 |
| | CONST. REF. E/OU AMPL. DO PREDIO DA SEC. DE | 843.470,62 2.291,24 |
| 1056 | AGRICULTURA CONSTR. REF. E/OU AMPL. DO PREDIO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | 20.334,30 |
| 1057 | CONSTRUCAO DE GARAGEM PARA VEICULOS DA PREFEITURA | |
| 1058 | AQUIS.DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO INFANTIL | 115.377,49 |
| 1059 | RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS PELA EROSÃO | 1.151.527,49 15.887,68 |
| 1060 | CONSTRUIR AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES | |
| 1061 | IMPLANTACAO E SINALIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL | 34.715,63 |
| 1062 | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA | 2.735,72 |
| 1063 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | 4.204,97 |
| 1064 | | 4.582,46 |
| 1065 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | |
| 1066 | PERMANENTES IMPLANTAR, EQUIPAR E ESTRUTURAR GUARDA | 61 |
| 1067 | MUNICIPAL INDENIZAÇAO E DESAPROPRIAÇAO | 20.829,38 |
| 1068 | CONSTRUÇÃO DE PORTAL DO | .023,75 |
| 1069 | TURISMO IMPLANTAÇAO DA SEGURANÇA E | 15.763,75 |
| 1070 | EDUCAÇAO DE TRANSITO AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 27.887,50 |
| 1072 | ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS | 27.772,50 20.829,38 3.054,97 |
| 1073 | MELHORIA DE RUAS E AVENIDAS | 154.892,06 |
| | CONSTRUIR, REFORMAR, | 31.244,07 |
| 1074 | | |
| 1075 | RESTAURAR E PERFURAR, REST. E EQUIPAR POÇOS | 82.656,27 |
| 1076 | EQUIPAR CISTERNAS TUBULARES E CAÇIMBÔES CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO CONSTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS DE | 38.187,19 |
| 1077 | DÁGUA DRENAGEM IMPLANTAÇAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 575,00 |
| | | 48.634,94 |
| 1078 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | |
| 1079 | | 398.590,00 |
| | CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTE | 82.656,26 |
| 1082 | | |

PREFEITURA MUN ICIPAL DE GILBUÊS

C NPJ:06.554.216/0001-85

Orçamento Programa

Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Página 2 Lei: 273, Data: 22/12/2025

| Código | Discriminação | Valor |

| 1085 1086 1087 1089 1090 1091 1093 1094 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1119 1120 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CONSTRUIR E EQUIPAR CONSULTORIO ODONTOLÔGICO AQUISIÇÃO DE VEICULO CONSTRUÇÃO OE QUADRAS OE ESPORTE EM UNIDADES ESCOLARES CON S TUIR, REFORMAR, REST . E EQUIPAR CENTRO DE ARTESANATO AQUISIÇÃO OE ACERVO PARA BIBLIOTECA PÚBLICA CONTRUIR , RESTAURAR E AMPLIAR ES TÁDIO MUNICIPAL CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA AO AR LIVRE RECUPER. E DESASSOREAMENTO DE AÇUDES,BARRAGENS E BARREIROS AQUISIÇÃO OE VEICULO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CONSTRUIR,AMPL.REST.E EQUIPAR MERCADOS E FEIRAS CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR ESCOLA FAMILIA AGRICOLA REALIZ.DE OBRAS EAQ. OE EQ.P/CENTRO DE FORM.OA AGRICULTURA IMPL.E AMPL.DO AGROIND.DE BENEF DO CAJU E OUT FRUTOS REGIONA IMPLANT.E AMPL DE UNID DE BENEF DO PENDUNCULO DO CAJU AQUISIÇÃO DE VEICULO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES CONSTRUIR, REFOR.RESTAURAR E EQUIPAR PR• DIODO CRAS CONSTRUIR.REFOR.RESTAURAR E EQUIPAR PR• 010 DO CREAS AQUISIÇÃO DE VEICULO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO OE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS PERMANENTES CONSTRUIR, EQUIPAR ACADEMIAAO AR LIVRE AQUISIÇÃO OE UNIDADE OOONTOLOGICA MÓVEL CONSTRUIR,AMPLREST.E EQUIPAR UBS-UNIO.BASICA OE SAUOE CONSTRUIR,AMPL.REST.E EQUIPAR UPA-UNIO.OE PRONTO ATENDIMENTO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES ENFRENTAMENTO DE EMERGS:NCIA DA COVID-19 | 143.491 ,25 138.785,06 13.686,25 593.620.00 27.177,35 7 .637,44 20.629,38 2 .777,26 41 .658,75 1 .527,49 763,75 50.829 ,38 143 .821 ,88 22.218.01 54.883,76 13.886.26 48.601 ,88 60.414.69 49.158,76 41 .658,76 17.250,00 15.274,88 360.274,88 7 .406,00 6.612,50 50.380.25 8 .331,76 763,75 460.000,00 |
| Total | | 14.352.631,80 |

Assinado de forma AMIL TON LUSTOSA

';!5?;, 0021 1 99230 5

002.119.923-05

1 Assinado de forma ETRONIUO ALVES DE NTANA

PETRONfLIO ALVES DE SANTANA NETO CONTADOR CRC 12.135/0-7 007 .212.513-66

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717 CNPJ:06.554.216/0001-85

~ Orçamento Programa Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA -RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Página 1 Lei: 273, Data: 22/12/2025

| Código | Discriminação | Valor |

| 2001 | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | 3.353.188,21 |
| 2002 | PUBLICACAO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO | 29.524,35 |
| 2003 | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA | 782.706,87 |
| 2004 | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM AGUA E ESGOTOS | 27.772,51 |
| 2005 | ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS | 1 .527,49 |
| 2006 | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE CONTROLE INTERNO | 68.546,90 |
| 2007 | MANUTENCAO DE DESPESAS DO GABINETE DO PREFEITO | 1 .585.699,69 |
| 2010 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 1 .348.390,81 |
| 2011 | MANUTENCAO DE DESPESAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 38.464,92 |
| 2012 | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO | 8 .813.053.75 |
| 2013 | INDENIZACOES ADMINISTRATIVAS E SENTENCAS JUDICIAIS | 1 .500.000,00 |
| 2015 | IMPLANTACAO DO PLANO DIRETOR | 9.164,93 |
| 2016 | MANUTENCAO DE DESPESAS COM CONTROLE INTERNO | 327.082,48 |
| 2017 | ADMINSITRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA | 1 .054.790,00 |
| 2019 | MANUT. DO PROG. TRANSP. ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN | 150.000,00 |
| 2020 | MANUTENCAO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS-30% | 276.336,40 |
| 2021 | ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 7 .428.214,55 |
| 2022 | MANUT. DESENV. ENSINO FUNDAMENTAL-MAGISTERIO 70% | 22.293.606,63 |
| 2023 | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - 30% | 5.992.810,21 |
| 2024 | MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | 700.575,00 |
| 2025 | OUALIFICACAO, TREIN. E CAP. DE REC. HUMANOS | 41.658,75 |
| 2026 | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE BOLSAS DE ESTUDOS | 763,75 |
| 2028 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-ase | 1 .107.459,49 |
| 2029 | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - 30% | 143.306,10 |
| 2030 | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÔPIO | 274.436,03 |
| 2031 | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | 99.981.01 |
| 2032 | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE SAUDE | 578.281,90 |
| 2033 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DE ASSISTÊNCIA MÊ• DICA | 9 .797.660,84 |
| 2034 | PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | 1 .150.000,00 |
| 2035 | PROGRAMA FARMACIA BASICA | 197.203,75 |
| 2036 | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | 5 .636.094,78 |
| 2037 2038 | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF MANUTENÇÃO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 850.478,52 |
| 2039 | INCENTIVO A SAUDE BUCAL-PSB | 70.819,88 312.459,65 |
| 2040 | PROGRAMA DE ERRAD. E CONTROLE DE DOENCAS-PPI ECD/PFVPS | 56.239,32 |
| 2041 | MANUTENÇÃO DA UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE | 34.715,64 |
| 2042 | MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PUBLICO | 44.436,01 |
| 2043 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 375.805,63 |
| 2044 | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 835.126,15 |
| 2046 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 65.591,01 |
| 2049 | MANUTENCAO COM DESPESAS DA ASSESSORIA JURIDICA | 477.257,19 |
| 2050 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PROG. TELECENTRO/PROINFO | 8.401,18 |
| 2055 | PROGRAMA DE HORTAS COMUNITARIAS | 9.164,93 |
| 2057 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 138.040,28 |
| 2058 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE | 19.440,76 |
| 2059 | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS | 9.164.93 |
| 2060 | INCENTIVOS A PRODUCAO AGRICOLA | 9.164,93 |
| 2061 | APOIO E INCENTIVOS A HORTIFRUTICULTURA | 8 .331 ,75 |
| 2062 | INCENTIVO A PECUARIA | 8 .331 .75 |
| 2063 | | 9.026,06 |
| 2064 | PROGRAMA DE VACINACAO ANIMAL APOIO A MEDIO E PEQUENOS AGRICULTORES | 8.331,75 |
| 2065 | INCENTIVO A CAPRINOC., SUINOCULTURA E PISCICULTURA | 8 .331,75 |
| 2066 | MANUTENÇÃO DE MERCARDOS, FEIRAS E MATADOURO PÚBLICO | 18.746,45 |
| 2067 | AQUIS. DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS | 226.090,00 |
| 2068 | MANUTENCAO DE SERVICOS FUNERARIOS | 68.956.16 2.398.743,76 |
| 2069 2070 | MANUTENCAO 00 SETOR DE LIMPEZA PUBLICA URBANIZAÇÃO DE VIAS E OUTROS LOGADOUROS PÚBLICOS | 66.412,50 |
| 2072 | DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 23.864,81 |
| | MANUTENÇÃO | |

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

~ Orçamento Programa

Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA- RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Pág ina 2

| Código | Discriminação | Valor |

| 2073 | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | 385.781 ,88 |
| 2074 | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 291 .352,90 |
| 2075 | ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA | 1.058.236,77 |
| 2077 | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE | 694,31 |
| 2078 | MANUTENÇÃO DE POÇOS , CHAFARIZES E CAIXA DAGUA | 77.763,03 |
| 2080 | TRANSFERENCIAS DO FUNDESP | 1.388,63 |
| 2081 | PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E COMEMORATIVOS NO MUNICIPIO | 246.654,01 |
| 2083 | ENCARGOS COM A ASSOC. DE VEREADORES (AVEP) | 127.497,63 |
| 2084 | MANUTENCAO DE DESPESAS DA APPM | 56.100,45 |
| 2085 | MANUTENCAO DO PROGRAMA PODE | 29.796,51 |
| 2088 | TREINAMENTO, CAPACITACAO SOCIAL DE PROFISSIONAIS | 69.431 ,27 |
| 2089 | PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGD/SUAS | 63.270,14 |
| 2090 | MANUT. DO FUNDO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | 38.881 ,50 |
| 2091 | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS | 36.137,31 |
| 2092 | PUBLICAÇÃO DE EDITAIS/NOTAS | 198.317,50 |
| 2093 | PROMOCOES RECEPCOES E SOLENIDADES/DEPARTAMENTO CERIMONIAL | 21 .713,73 |
| 2095 | MANUT. DO SERVICO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 367.059,90 |
| 2096 | PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENT. B. FAMILIA - IGDBF | 109.701 ,38 |
| 2098 | ENCARGOS C/ ASSESSORIA JURIDICA TE• CNICO ADMINISTRATIVO | 150.311,67 |
| 2099 | ENCARGOS C/ ASSESSORIA DE IMPRENSA | 6.109,94 |
| 2101 | MANUTENCAO DAS DESPESAS DO PASEP | 750.000,00 |
| 2103 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA | 47.699,29 |
| 2104 | MANUTENCAO MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL - 70% | 3.578.886,77 |
| 2105 | MANUT. EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-70% | 84.706,13 |
| 2106 2107 | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE ENCARGOS COM MANUTENÇÃO DE CRECHES | 579.009,83 30.827,49 |
| 2108 | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 23.676,07 |
| 2109 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | 97.898,05 |
| 2110 | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRALF | 19.857,34 |
| 2114 | | |
| 2115 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBVA MANUT. DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO E CONTÁBEIS | 173.578,15 |
| 2117 | QUALIFICACAO, TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL | 129.554,98 11 .109,00 |
| 2118 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 91 .658,75 |
| 2119 | IMPLANTACAO E/OU MANUT. DO LAB. DE INFORMATICA | 6.943,12 |
| 2120 | CONTROLE DA DIVIDA INTERNA | 1.600.000,00 |
| 2121 | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉ• RIOS | 6.109,96 |
| 2122 | FORMACAO E MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA | 9.164,93 |
| 2125 | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | 20.763,75 |
| 2126 | ENCARGOS C/ A RETRANSMISSÇO DO SINAL DE TV | 40.270,13 |
| 2128 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA | 69.500,68 |
| 2129 | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | 7.637,43 |
| 2130 | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PÚBLICOS | 14.081 ,77 |
| 2132 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTO | 677.997,50 |
| 2134 | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE | 9.720,37 |
| 2135 | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | 6.943,13 |
| 2139 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHE-PNAC | 6.943,13 |
| 2140 | MANUTANÇÃO DO PROGRAMAALIMENTAÇÃO PR• -ESCOLAR-PNAP | 6.943,13 |
| 2141 | MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE• -ESCOLAR | 81 .304,98 |
| 2142 | ENCARGO COM EDUCAÇÃO ESPECIAL | 21 .384,84 |
| 2143 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-30% | 27.772,50 |
| 2144 | ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGIST• RIO EDUCAÇÃO ESPECIAL-70% | 11 .109,02 |
| 2148 | APOIO A MANUTENÇÃO DA EMATER ALUGUEL DE TRATOR E IMPL.P/ARAÇÃO E | 9.164,93 10.692,42 |
| 2149 2150 | TERC.PRODUÇÃO IMPLANTAÇÃO E MANUT DE PROJ. COMUNITARIO DE IRRIGAÇÃO | 9.164,93 |
| | MANUT.DO CENTRO DE REF.ESP.DAASSIS SOC-CREAS/PAEFI | 81 .106,64 |
| 2158 | | 127.323,70 |
| 2159 2160 | MANUT. SERV. DE ATEND. MÓVEL E URGÊNCIAS - SAMU MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO E CONTABEIS | 108.296,22 |
| 2162 | DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | |
| | MANUTENCAO | 13.886,26 |

TABELA EXPLICATIVA -RELAÇÃO DE ATIVIDADES

| Código | Discriminação | Valor |

| 2163 | MANUTENÇAO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | 326.625,91 |
| 2166 | COORDENAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS | 66.842,47 |
| 2169 | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | 249.952,51 |
| 2170 | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE-PMAQ | 62.488,14 |
| 2171 | MANUT. DOS SERV. DE ATEND. MÓVEL AS URGÊNCIAS- SAMU | 532.973,04 |
| 2172 | ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER | 69.431,25 |
| 2173 | MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL | 9.164,93 |
| 2174 | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DA SECRETARIA | 49.990,51 |
| 2175 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA PROCURADORIA MUNICIPAL | 256.511,81 |
| 2176 | ENFRENTAMENTO A EMERG | 13.225,00 |
| 2178 | MANUTENÇÃO DO SETOR CULTULRAL | 101.500,00 |
| 2999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.000.000,00 |
| Total | Total | 95.647.368,20 |

PETRONILIO ALVE / Assinado de forma

" AMILTON LUSTOS~ Assinado de forma

FIGUEREDO

digital por AMILTON

l:JSIQSA FIGUEREDO

AMILTON LUSiOSA FIGUEREDO FILHO PREFEITO MUNICIPAL 002.119.923-05

| COdigo | Discrimlnaçlo | Fonte | Legislacao |

| 1000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES. IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA IMPOSTOS | | |
| 1100.00.0.0.00 1110.00.0.0.00 | | | |
| 1112.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | | |
| 1112.50.0.0.00 - | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | |
| 1112.50.0.1.00 | IPTU-PRINCIPAL | 500 999 | CF. ART. 158 1e CTM LC 146/2017 |
| 1112.53.0.0.00 | ITBl-"INTER VIVOS" | | |
| 1112.53.0.1 .00 | ITBl-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | 500 999 | CF. ART. 158 1e CTM LC 146/2017 |
| 1113.00.0.0.00 1113.01 .0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA IRPF | | |
| 1113.01.0.4.00 | IRPF-MULTAS JUROS DIVIDA ATIVA | 500 999 | CF ART 158, 1 |
| | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | |
| | IRRF-TRABALHO | | |
| | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 500 999 | |
| | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS | | |
| | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS- | 500 999 | |
| | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV | | |
| | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | | |
| | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | | |
| 1114.51.1 .1 .00 | ISSQN-PRINCIPAL | 500 999 | CF. ART. 1581 e CTM LC 146/2017 |
| | TAXAS | | |
| | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | | |
| | TAXAS DE INSPEÇÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | |
| 1121.01.0.1.00 | TAXAS INSPEÇÃO.CONTROLE FISCAL-PRINCIPAL | 753 999 | CF. ART. 158 1e CTM LC 146/2017 |
| 1122.00.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | |
| 1122.01 .0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | | |
| 1122.01.0.1 .00 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL | 753 999 | CF. ART. 1581 e CTM LC 146/2017 |
| 1122.02.0.0.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS | | |
| 1122.02.0.1.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS · PRINCIPAL | 753 999 | CF. ART. 1581 e CTM LC 146/2017 |
| 1130.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | |

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA. 717 - CNPJ:06.554.216/0001-85

Orçamento Programa

Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA- LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(lnc. Ili, § 1°, Art.2°)

PE'FONÍLIO ALVES DE SANTANA NETO CONTADOR CRC 12.135/0-7 007.212.513-66

Página 1 Lei: 273, Data: 22/12/2025

Orçamento Programa

Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA- LEGISLAÇÃO

DA RECEITA

Lei: 273, Data: 2211212025

| Codigo | Discriminação | Fonte | Leglslacao |

| 1131.00.0.0.00 1131.99.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | |
| 1131.99.0.1.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA • PRINCIPAL | 753 999 | CF. ART. 156 1e CTM LC 14612017 |
| 1200.00.0.0.00 1240.00.0.0.00 1241.00.0.0.00 1241 .50.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | |
| 1241.50.0.1.00 | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA -PRINCIPAL | 751 999 | CTM LC 146/2017 |
| 1300.00.0.0.00 1310.00.0.0.00 1311 .00.0.0.00 1311 .01.0.0.00 1311 .01.1 .0.00 | RECEITA PATRIMONIAL EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | | |
| 1311.01 .1.1.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | 500 999 | CTM LC 146/2017 |
| 1311 .01.2.0.00 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS OCUPAÇÃO | | |
| 1311.01.2.1.00 | FOROS, LAUDÊM.TARIFAS OCUPAÇÃO-PRINCIPAL | 500 999 | CTM LC 146/2017 |
| 1311 .99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS | | |
| 1311.99.0.1.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL | 500 999 | CTM LC 146/2017 |
| 1320.00.0.0.00 1321.00.0.0.00 1321.01.0.0.00 1321 .01.1 .0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS REMUNERAÇÃO DE DEPôSITOS BANCÁRIOS REMUNERAÇÃO DE DEPôSITOS BANCÁRIOS - GERAL | | |
| 1321.01 .1 | REMUN.DEPÓS .BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | | |
| .1.00 | | 569 200 | LEI FEDERAL Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964 |
| 1321.01.1 .1.00 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS -GERAL-PRINCIPAL | 540 230 | LEI FEDERAL Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964 |
| 1321.01 .1 .1.00 | REMUN.DEPÓS .BANCÁRIOS -GERAL-PRINCIPAL | 500 999 | LEI FEDERAL Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964 |
| 1321.01.1.1.00 | REMUN.DEPÓS .BANCÁRIOS-GERAL -PRINCIPAL | 500 999 | LEI FEDERAL Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964 |
| 1321.01.1 .1.00 .1.00 | REMUN.DEPÓS .BANCÁRIOS -GERAL-PRINCIPAL REMUN.DEPÓS .BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 621 999 | |
| 1321.01.1 | | 749 999 | LEI FEDERAL Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964 |

~ Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

DA RECEITA

Exercíc io de 2026

DA RECEITA

| Codigo | Discrimlnaçlo | Fonte | Legislacao |

| 1321.01.1 .1.00 | REMUN.DEPÓS .BANCÁRIOS-GERAL -PRINCIPAL | 660 999 | LEI FEDERAL Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964 |
| 1321.01.1 .1.00 | REMUN.DEPÓS .BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 700 999 | LEI FEDERAL Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964 |
| 1321.01.1 .1.00 | REMUN.DEPÓS .BANCÁRIOS-GERAL -PRINCIPAL | 552 999 | LEI FEDERAL Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964 |
| 1321.01 .1.1.00 | REMUN.DEPÓS .BANCÁRIOS -GERAL-PRINCIPAL | 600 999 | LEI FEDERAL Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964 |
| 1321.01 .1 .1.00 | REMUN.DEPÓS .BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 551 999 | LEI FEDERAL Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964 |
| 1321.01 .1.1.00 | REMUN.DEPÓS .BANCÁRIOS -GERAL-PRINCIPAL | 715 999 | |
| 1321.01 .1.1.00 | REMUN.DEPÓS .BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 716 999 | |
| 1321.01 .1.1.00 | REMUN.DEPÓS .BANCÁRIOS-GERAL -PRINCIPAL | 706 999 | |
| 1321.01.1 .1.00 | REMUN.DEPÓS .BANCÁRIOS-GERAL -PRINCIPAL | 719 999 | |
| 1321.01.2.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPôSITOS BANCÁRIOS • SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | |
| 1321.01.2.1.00 | REMUN.DEPÓS .BANC.SALÁ RIO-ED.-PRINCIPAL | 550 999 | LEI FEDERAL Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964 |
| 1329.00.0.0.00 1329.99.0.0.00 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS | | |
| 1329.99.0.1.00 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL | 500 999 | CF. ART. 1561 e CTM LC 14612017 |
| 1330.00.0.0.00 1335.00.0.0.00 1335.50.0.0.00 | DELEG.SERV.PÚBLMEDIANTE CONC.PERM.AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DELEGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO DELEGAÇÃO SERVIÇOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL | | |
| 1335.50.0.1.00 | DELEG SERV.ABAST.ÁGUA POTÁVEL -PRINCIPAL | 500 999 | |
| 1399.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS OUTRAS RECEITAS | | |
| 1399.99.0.0.00 | PATRIMONIAIS PATRIMONIAIS | | |
| 1399.99.0.1.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL | 500 999 | CF. ART. 1561 e CTM LC 14612017 |
| 1600.00.0.0.00 1610.00.0.0.00 | RECEITA DE SERVIÇOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | |
| 1611 .00.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | |
| 1611 .01.0.0.00 | SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL | | |
| 1611.01.0.1.00 | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL | 500 999 | CF. ART. 1561 e CTM LC 14612017 |
| 1700.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | |
| 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | |

280

Orçamento Programa

Exercício de 2026

DA RECEITA

(lnc. Ili, § 1° , Art.2°)

| Codigo | Discriminação | Fonte | Leglslacao |

| 1711 .00.0.0.00 1711.51.0.0.00 1711 .51.1 .0.00 - | TRANSFERÊNCIAS PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS-COTA MENSAL | | |
| 1711.51.1 .1.00 | COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL | 500 999 | CF. ART. 159, 1 , B |
| 1711.51.2.0.00 | COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS-COTA EXTRAORDINÁRIA | | |
| 1711.51.2.1.00 | COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA-PRINCIPAL | 500 999 | CF. ART.1591. D DACF 1988 |
| | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | |
| | COTA-PARTE IMP.PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL | 500 999 | |
| | TRANSF.PARTICIP.OUTRAS RECEITA IMPOSTOS UNIÃO | | |
| | TRANSF.PART.OUTR.REC.IMPOSTOS UNIÃO -PRINCIPAL | 749 999 | Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2°. |
| 1711.98.0.1.00 | TRANSF.PART.OUTR.REC.IMPOSTOS UNIÃO-PRINCIPAL | 500 999 | |
| 1711.98.0.1.00 | TRANSF.PART.OUTR.REC.IMPOSTOS UNIÃO-PRINCIPAL | 706 999 | |
| 1712.00.0.0.00 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | | |
| 1712.51.0.0.00 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM | | |
| 1712.51.0.1.00 | CFEM - PRINCIPAL | 705 999 | LEI Nº 13.540 EM 19/12/2017 |
| 1712.52.0.0.00 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO | | |
| 1712.52.4.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | | |
| 1712.52.4.1.00 | COTA-PARTE-FEP-PRINCIPAL | 720 999 | LEI Nº 12.734/2012 |
| 1712.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | | |
| 1712.99.0.1.00 | OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL | 705 999 | LEI Nº 13.540, EM 19/12/2017 |
| 1712.99.0.1.00 | OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL | 899 999 | |
| | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS | | |
| | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO- BLOCO DE MANUTENÇÃO | | |
| | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO MANUT.ATEND.PRIMÁRIO | | |
| 1713.50.1 .1.00 | TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 600 999 | LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990 |
| 1713.50.1 .1.00 | TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMARIA-PRINCIPAL | 605 999 | REPASSES DA PANDEMIA DE COVID-19 |
| 1713.50.1 .1.00 | TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINC IPAL | 604 999 | |
| 1713.50.1 .1.00 | TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 600 999 | |
| 1713.50.1 .1.00 | TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA -PRINCIPAL | 600 999 | |

~ Orçamento Programa

Exercício de 2026

DA RECEITA

| | Discrimlnaçlo | Fonte | Legislacao |

| 1713.50.2.1 .00 1713.50.2.1.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL | | |
| | TRANS.SUS-BLOCO TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL | 600 999 600 999 | |
| 1713.50.3.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÃNCÍA E_ M_SA _ U - D _E _ | | |
| 1713.50.3.1.00 | TRANS.SUS-BL.MANUT-VIGILÃN .SAÜDE-PRINCIPAL | 600 999 | LEGISLAÇAO FEDERAL |
| 1713.50.4.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | |
| 1713.50.4.1.00 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL | 600 999 | LEI Nº8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990 |
| 1713.50.5.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS | | |
| 1713.50.5.1.00 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUB-PRINCIPAL | 600 999 | LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990 |
| 1713.50.9.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS | | |
| 1713.50.9.1 .00 | TRANS.SUS-BL.MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL | 600 999 | LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990 |
| | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO | | |
| | TRANSF.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 603 999 | |
| | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | |
| 1714.50.0.1.00 | TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-FNDE-PRINCIPAL | 550 999 | ART. 212, §§ 5º E 6º DA CF |
| 1714.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PODE | | |
| 1714.51 .0.1.00 | TRANSF.FNDE- PARA O PODE-PRINCIPAL | 551 999 | RESOLUÇÃO Nº 04 DE 17 DE MARÇO DE 2009 |
| 1714.52.0.0.00 | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE | | |
| 1714.52.0.1.00 | TRANSF.PROGR.NAC. ALIM.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL | 552 999 | RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 38, DE 25 DE AGOSTO DE |
| 1714.53.0.0.00 | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR- PNATE | | |
| 1714.53.0.1.00 | TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL | 553 999 | LEI Nº 10.880 DE 09 DE JULHO DE 2004 |
| 1714.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE | | |
| 1714.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL | 569 999 | RESOLUÇÃO DO FNDE |
| 1714.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL | 569 999 | RESOLUÇÃO DO FNDE |
| 1714.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL | 569 999 | RESOLUÇÃO DO FNDE |
| 1714.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL | 569 999 | RESOLUÇ ÃO DO FNDE |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

DA RECEITA

| Codigo | Discriminação | Fonte | Leglslacao |

| 1715.00.0.0.00 1715.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT | | |
| 1715.50.0.1.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL | 542 230 | |
| 1715.51 .0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF | | |
| 1715.51.0.1.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL | 541 230 | LEI Nº 11494 DE 20 DE JULHO DE 2007 |
| 1715.52.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR | | |
| 1715.52.0.1.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL | 543 999 | |
| | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS CRIAÇÃO DE | | |
| | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS A CRIAÇÃO DE | 546 999 | |
| | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | | |
| | TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNC IA | 660 999 | LEI Nº 9.604, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1998 |
| 1716.50.0.1.01 | TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTê NCIA | 660 999 | |
| 1716.50.0.1.02 | TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNC IA | 660 999 | LEI Nº 9.604, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1998 |
| 1716.50.0.1.03 | TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNC IA | 660 999 | LEI Nº 9.604, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1998 |
| 1716.50.0.1.04 | TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNC IA | 660 999 | LEI Nº 9.604, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1998 |
| 1716.50.0.1.05 | TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNC IA | 660 999 | LEI Nº 9.604, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1998 |
| 1716.50.0.1.06 | TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTê NCIA | 660 999 | LEI Nº 9.604, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1998 |
| 1716.50.0.1.07 | TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA | 660 999 | LEI Nº 9.604, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1998 |
| 1716.50.0.1.07 1717.00.0.0.00 | TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNC IA TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 660 999 | |
| 1717.50.0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE--SUS | | |
| 1717.50.0.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL | 631 999 | LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990 |
| 1717.51.0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | |
| 1717.51.0.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL | 570 999 | Lei n°. 4.320/64, Art. 11 §2°. |
| 1717.52.0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| 1717.52.0.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 665 999 | Lei nº. 4.320/84, Art. 11 §2°. |
| 1717.54.0.0.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO | | |
| 1717.54.0.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁS ICO-PRINCIPAL | 700 999 | Lei n•. 4.320/84, Art. 11 §2°. |

~ Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

DA RECEITA

| | Discrimlnaçlo | Fonte | Legislacao |

| | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES | | |
| 1717.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL | 700 999 | Lei n•. 4.320/84, Art. 11 §2°. |
| | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 178/2020 | | |
| | TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022 | 500 999 | |
| | TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES | 719 999 | |
| 1719.99.0.1.00 1719.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 715 999 716 999 | |
| 1720.00.0.0.00 1721 .00.0.0.00 1721 .50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL COTA-PARTE DO ICMS | | |
| 1721.50.0.1.00 | COTA-PARTE DO ICMS • PRINCIPAL | 500 999 | CF. ART. 158, IV· Legislação Estadual |
| 1721.51.0.0.00 | COTA-PARTE DO IPVA | | |
| 1721.51.0.1.00 | COTA-PARTE DO IPVA • PRINCIPAL | 500 999 | CF. ART. 158, 111- Legislação Estadual |
| 1721.52.0.0.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS | | |
| 1721.52.0.1.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL | 500 999 | CF. ART. 159, 1& 3° |
| 1721 .53.0.0.00 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO ECONÔMICO | | |
| 1721.53.0.1.00 | COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL | 750 999 | LEI FEDERAL Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1984 |
| 1721.98.0.0.00 | TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL | | |
| 1721.98.0.1.00 | TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DF.-PRINCIPAL | 749 999 | Constituição do Estado do Plaul 05 de outubro de 1989 |
| 1723.00.0.0.00 1723.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS | | |
| 1723.50.0.1.00 | TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 621 999 | Constituição do Estado do Piauí05 de outubro de 1989 |
| 1723.50.0.1 .00 | TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 621 999 | Constituição do Estado do Piauí05 de outubro de 1989 |
| 1723.50.0.1.00 | TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 621 999 | |
| 1724.00.0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES | | |
| 1724.50.0.0.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS | | |

281

Orçamento Programa

Exercício de 2026

DA RECEITA

| Codigo | Discriminação | Fonte | Leglslacao |

| 1724.50.0.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL | 631 999 | Constituição do Estado do Piauí05 de outubro de 1989 |
| 1724.51.0.0.00 | TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO | | |
| 1724.51.0.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 570 999 | Constituição do Estado do Piauí05 de outubro de 1989 |
| 1724.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES | | |
| 1724.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL | 701 999 | Constituição do Estado do Piauí05 de outubro de 1989 |
| 1724.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL | 701 999 | Constituição do Estado do Piauí05 de outubro de 1989 |
| 1724.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL | 701 999 | Constituição do Estado do Piauí05 de outubro de 1989 |
| | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| | TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 660 999 | |
| | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF | | |
| 1729.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.ESTADOS E DF-PRINCIPAL | 749 999 | Constituição do Estado do Piauí05 de outubro de 1989 |
| | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | | |
| 1751.50.0.1.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDES-PRINCIPAL | 540 230 | LEI Nº 11494 DE 20 DE JULHO DE 2007 |
| 1900.00.0.0.00 1920.00.0.0.00 1921.00.0.0.00 1921.03.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS INDENIZAÇÕES INDENIZAÇÃO POR SINISTRO | | |
| 1921.03.0.1.00 | INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL | 500 300 | |
| | RESTITUIÇÕES | | |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES -PRINCIPAL | 500 999 | |
| 1999.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | |
| 1999.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS | | |
| 1999.99.2.0.00 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS | | |
| 1999.99.2.1.00 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIM.-PRINCIPAL | 500 999 | Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 |
| | | 500 999 | Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 |

~ Orçamento Programa

| | Discrimlnaçlo | Fonte | Legislacao |

| | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIM.-DIVIDA ATIVA RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÊDITO OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | |
| 2100.00.0.0.00 | | | |
| 2110.00.0.0.00 | | | |
| 2119.00.0.0.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | |
| 2119.99.0.0.00 2119.99.0.1.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL | 754 999 | |
| 2200.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | |
| 2210.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | |
| 2213.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | |
| 2213.01.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | |
| 2213.01.0.1.00 | ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS SEMOVENTES-PRINCIPAL | 755 999 | Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 |
| | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | |
| | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | |
| | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | |
| 2221.01.0.1.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL | 755 999 | Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 |
| 2400.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | |
| 2410.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 2411.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS | | |
| 2411 .50.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO- BLOCO DE MANUTENÇÃO | | |
| 2411.50.1.0.00 | TRANSF.RECUR.-SU5-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA | | |
| 2411.50.1 .1.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMARIA-PRINCIPAL | 600 999 | Lei n°. 4.320/64, Art. 11 §2°. |
| | TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 601 999 | |
| | TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE | | |
| | TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO | | |
| | TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-cAMINHO ESCOLA | | |
| 2412.50.1 .1.00 | TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS .-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL | 599 999 | Lei n°. 4.320/64, Art. 11 §2°. |
| | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | |
| | OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 569 999 | |
| | TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS | | |

Exercício de 2026

DA RECEITA

Orçamento Programa

Exerclcio de

2026

C NPJ:06.554 .. 216/0001-85

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO

DA RECEITA

| (lnc. Ili, § 1°, Art.2°) | (lnc. Ili, § 1°, Art.2°) | Lei: 273, D ata: 22/12/2025 | Lei: 273, D ata: 22/12/2025 |

| Codlgo | DlacrtmlnaçAo | Fonte | Leglslacao |
| 2 414.50.0.1 .00 | TRANSF. CONV.UNIÃO PARA OSUS -PRINC IPAL | 631 999 | Lei nº. 4 .320/84, Art. 11 §2°. |
| 2414.51.0.0.00 | TRANSF. CONVIÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO | | |
| 2414.5 1.0 . 1 .00 | TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO -P RINCIPAL | 570 999 | L ei nº . 4 .320/64, Art. 11 §2°. |
| 2414.62.0.0.00 | TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO | | |
| 2 4 14.52 .0 .1 .00 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO -PRINCIPAL | 700 999 | Lei nº . 4 .320/64, Art. 1 1 §2°. |
| 2 414.53.0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE | | |
| 2414.53.0.1.00 | TRANSF.CONV .UNIÃ O PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL | 700 999 | L ei n°. 4 .320/64, Art. 1 1 §2°. |
| 2414.54.0 .0 .00 | TRANSF.CONVÊ.NIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE | | |
| 2414.54.0.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINC IPAL | 700 999 | Lei nº. 4 .320/64, Art. 1 1 § 2°. |
| 2414.99.0.0 .00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVIÊ.NIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 2414.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL | 700 999 | Lei nº . 4 .320/64, Art. 1 1 §:20. |
| 2414.99.0 .1 .00 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINC IPAL | 700 999 | Lei nº. 4 .320/64, A rt. 11 §2°. |
| 2419.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSF. RECURSOS NIÃO E OE SUAS ENTIDADES | | |
| 2419.51.0.0 .00 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | | |
| 2419.51.0.1.00 | TRANSFERIÊ NC IA ESPECIAL UNIÃO-PR INCIPAL | 706 999 | |
| 2420.00.0.0 .00 | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E OE SUAS ENTIDADES | | |
| 2422.00.0.0 .00 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 2 4 2 2 .50.0.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS -PRINCIPAL | 631 999 | Lei nº. 4 .320/64, Art. 11 § 2°. |
| 2422.51.0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO | | |
| 2 422.5 1 .0.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO -PRINCIPAL | 570 999 | Lei nº . 4 .320/64, Art. 1 1 §2°. |
| 2422.53.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE | | |
| 2422.53.0 .1 .00 | TRANSF.CONV .ESTADOS PROGR~MEIO AMB IENTE-PRINCIPAL | 701 999 | L ei nº . 4 .320/64, Art. 11 §2°. |
| 2422.54.0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE | | |
| 2 422.54.0.1 .00 | TRANSF.CONV.ESTAD.PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL | 701 999 | Lei nº . 4 .320/64. A rt. 1 1 §2°. |
| 2422.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES | | |
| 2422.99.0.1.00 | O UTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL | 701 999 | L ei nº. 4 .320/64, Art. 11 §2°. |
| 2900.00.0.0 .00 | OUTRAS REC EITAS DE CAPITAL | | |

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRAPARANAGUA, 717

Orçamento Programa

Exercício de 2026

CNPJ:06.554.216/0001-65

DA RECEITA

( lnc. 111 . §

| Codlgo | Dlecrtmlnaç.Ao | Fonte | Legislacao |

| 2990.00.0 .0 .00 2999.oo.o .o.oo 2999.99.0 .0 .00 2999.99.0 .1 .00 | DEMAIS R ECEITAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL O UTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | |
| | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL | 500 999 | Lei nº. 4 .320/64. Art. 11 §2º . |
| 9000.00.0 .0 .00 9500.00.0 .0.00 | (R) DEDUCOES DA RECEITA (R) DEDUÇÕE S DO FUNDEB | | |
| 9510.00.0 .0 .00 | (R) DEDUÇÕ ES DO FUNDEB | 500 9 9 9 CONSTITU IÇÃO FEDERAL | 500 9 9 9 CONSTITU IÇÃO FEDERAL |

1°. Art.2°)

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(lnc.11 , § 1º . Art.2°)

Pégin a 10

Lei: 273, D ata: 22/12/2025

Péglna 11

Le i : 2 7 3. Da ta: 2 2/12/20 25

Anexo01

Pégina 1

| RECEITAS CORRENTES | | | | | |

| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 8.170.084,18 | | DESPESAS CORRENTES | 48.255.923,45 | |
| CONTRIBUIÇÕES | 350.000,00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 545.771 ,44 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 45.225.156,25 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.583,68 | | | | |
| TRANSFERÊNC IAS CORRENTES | 104.945.605,98 | | SUBTOTAL | | 9 3.481 .079 ,70 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 13.491,45 | | SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE | | 11.265.164,79 |
| (R) DE0UÇÔES DO FUNDES | -9.280.292,22 | | | | |
| SUBTOTAL | | 104.746.244.49 | TOTAL | | 104.746.244,49 |
| TOTAL | | 104.746.244,49 | DESPESAS OE CAPITAL INVESTIMENTOS | 13.918.920,30 | |
| SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE | | 11 .265.164,79 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 1.600.000,00 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | SUB TOTAL | | 15.518.920,30 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 2.000.000,00 | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS TRANSFERS:NCIAS OE CAPITAL | 21 .916,13 | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | 1.000.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS OE CAPITAL | 3.2 17.228,63 14.6 10,75 | | TOTAL | | 16.518.920,30 |
| SUB TOTAL | | 5.253.755,51 | | | |
| TOTAL | | 16.516.920,30 | RE S UMO | | |
| RESUMO | | | DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 93.481 .079,70 15.518.920.30 1.000.000,00 | |
| RECEITAS CORRENTES. | 114.026.536,71 | | TOTAL DE DESPESA | | 110.000.000,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -9.280.292,22 | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 5 .253.755.51 | | TOTAL | | 110.000.000,00 |
| TOTAL | | 110.000.000.00 | | | |

283

284

'1

Anexo 01

Pá gina 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÊS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717 -CNPJ:06.554.216/000Hl5

Orçamento Programa Exercíc io de 2026

AMIL ~of\hüsTOSA FIGUEREDO

Assinado de forma digital por AMILTON LUSTOSA IGUEREDO

AMIL TON LUSTOSA FIGUEREDO FILHO PREFEITO MUNICIPAL 002.119.923--05

Anexo 02

Pág ina 1

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO CONTADOR CRC 12.13510-7

007.212.513-66

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| 1000.00.0 .0 | RECEITAS CORRENTES. | 0.000.000 | | | 114.026.536,71 |
| ºº· ºº· | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | .000.000 | | 8 .170.084,18 | |
| 11 º· º 1110.00.0 .0 | IMPOSTOS | 0 0.000.000 | | | |
| 1112.00.0 .0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | 0.000.000 | 550.000,00 | 8 .153.162,50 | |
| 1112.50.0 .0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E | 0.000.000 | 50.000,00 | | |
| 1112.50.0 .1 | TERRITORIAL URBANA IPTU-PRINCIPAL | 1.500.00 | 50.000,00 | | |
| 1112.53.0 .0 | ITBl·"INTER VIVOS" | 0 .000.000 | 500.000,00 | | |
| 1112.53.0.1 | ITBl•"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | 1.500.00 | 500.000,00 | | |
| 1113.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0 .000.000 | 3.603.162,50 | | |
| 1113.01.O.O | IRPF | 0 .000.000 | 3 .16 2,50 | | |
| 1113.01.0 .4 | IRPF-MULTAS JUROS DIVIDA ATIVA | 1.500.00 | 3 .162,50 | | |
| 1113.03.0 .0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA· RETIDO NA FONTE | 0.000.000 | 3 .600.000,00 | | |
| 1113.03.1.0 | IRRF-TRABALHO | 0.000.000 | 3 .500.000,00 | | |
| 1113.03.1.1 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 1.500.00 | 3 .500.000,00 | | |
| 1113.03.4 .0 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS | 0.000.000 | 100.000,00 | | |
| 1113.03.4.1 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS- | 1.500.00 | 100.000,00 | | |
| 1114.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV | 0.000.000 | 4.000.000,00 | | |
| 1114.51 .0 .0 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | 0 .000.000 | 4 .000.000,00 | | |
| 1114.51 .1.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 0.000.000 | 4 .000.000,00 | | |
| 1114.51 .1.1 | -ISSQN ISSQN-PRINCIPAL | 1.500.00 | 4 .000.000,00 | | |
| 1120.00.0.0 | TAXAS | 0.000.000 | | 15.460,60 | |
| 1121 .00.0 .0 | TAXAS PELO EXERCICIO | 0.000.000 | 6 .900,00 | | |
| 1121 .01 .o .o | DO PODER DE POLICIA TAXAS DE INSPEÇÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 0 .000.000 | 6 .900,00 | | |
| 1121.01 .0 .1 | TAXAS INSPEÇÃO ,CONTROLE FISCAL-PRINCIPAL | 1.753.05 | 6 .900,00 | | |
| 1122.00.0 .0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0.000.000 | 8 .560,60 | | |
| 1122.01.O.O | TAXAS PELA PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | 0.000.000 | 3 .040,60 | | |
| 1122.01.0 .1 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL | 1.753.05 | 3 .040,60 | | |
| 1122.02.0 .0 | EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS | 0 .000.000 | 5 .520,00 | | |
| 1122.02.0 .1 | EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL | 1.753.05 | 5 .520,00 | | |
| 1130.00.0 .0 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 0 .000.000 | | 1.461,08 | |
| 1131.00.0 .0 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 0.000.000 | 1.461,08 | | |
| 1131.99.0 .0 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0.000.000 | 1.461,08 | | |
| 1131.99.0 .1 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA·PRINCIPAL | 1.753.05 | 1.461,08 | | |
| 1200.00.0 .0 | CONTRIBUIÇÕES | 0 .000.000 | | 350.000,00 | |
| 1240.00.0 .0 | CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇ O DE ILUMINAÇÃO | 0 .000.000 | | 350.000,00 | |
| 1241.00.0 .0 | PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO | 0.000.000 | 350.000,00 | | |
| 1241.50.0 .0 | PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO | 0.000.000 | 350.000,00 | | |
| 1241.50.0.1 | PÚBLICA CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL | 1.751 .05 | 350.000,00 | | |
| 1300.00.0 .0 | RECEITA PATRIMONIAL | 0.000.000 | | 545.771 ,44 | |
| 1310.00.0 .0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO | 0.000.000 | | 15.112,15 | |
| 1311.00.0 .0 | ESTADO EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO | 0.000.000 | 15.112,15 | | |
| 131 1.01 .o .o | ESTADO ALUGUÉ IS , ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUD~MIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ | 0.000.000 | 9 .247,15 | | |
| 131 1.01 .1.0 | ALUGUÉ IS E ARRENDAMENTOS | 0.000.000 | 6 .325,00 | | |
| 1311 .0 1.1.1 | ALUGUÉ IS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | 1.500.00 | 6 .325,00 | | |
| 131 1.01 .2 .0 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS OCUPAÇÃO | 0.000.000 | 2 .922,15 | | |
| 131 1.01.2.1 | FOROS, LAUDÊM.TARIFAS OCUPAÇÃO-PRINCIPAL | 1.500.00 | 2 .922,15 | | |
| 1311 .99.0 .0 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0 .000.000 | 5 .865,00 | | |
| 1311 .99.0 .1 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS · PRINCIPAL | 1.500.00 | 5 .865,00 | | |
| 1320.00.0 .0 | VALORES MOBILIÁRIOS | 0.000.000 | | 378.467,68 | |
| 1321 .00.0.0 | JUROS E CORREÇ ÕES MONETÁRIAS | 0.000.000 | 377.006,60 | | |
| 1321.01.o.o | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0.000.000 | 377.006,60 | | |
| 1321 .01 .1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL | 0.000.000 | 376.431,60 | | |
| 1321.01 .1.1 | REMUN.DEPÓS .BANCÁRIOs-GERAL -PRINCIPAL | 1.500.00 | 109.305,37 | | |
| 1321.01.1.1 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOs-GERAL -PRINCIPAL | 1.540.01 | 200.000,00 | | |
| 1321.01.1.1 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOs-GERAL -PRINCIPAL | 1.551 .01 | 575,00 | | |
| 1321.01 .1.1 | REMUN.DEPÓS .BANCÁRIOs-GERAL ·PRINCIPAL REMUN.DEPÓS .BANCÁRIOs-GERAL-PRINCIPAL | 1.552.01 | 575,00 | | |
| 1321.01 .1.1 1321 .01 .1.1 | REMUN.DEPÓS .BANCÁRIOs-GERAL-PRINCIPAL | 1.569.01 1.600.02 | 11 .688,60 29.221,50 | | |

Orçamento Programa Exercício de 2026

Anexo 02 Página 2

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| 1321 .01 .1.1 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 1.621.02 | 575,00 | | |
| 1321 .01 .1.1 | REMUN.DEPÓS .BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 1.660.04 | 7.305,38 | | |
| 1321 .01 .1.1 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL -PRINCIPAL | 1.700.05 | 575,00 | | |
| 1321 .01.1 .1 | REMUN.DEPÓS .BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 1.706.00 | 500,00 | | |
| 1321 .01 .1.1 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 1.715.00 | 500,00 | | |
| 1321 .01 .1.1 | REMUN.DEPÓS .BANCÁRIOS-GERAL -PRINCIPAL | 1.716.00 | 500,00 | | |
| 1321 .01 .1.1 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 1.719.00 | 500,00 | | |
| 1321 .01 .1.1 | REMUN.DEPÓS .BANCÁRIOS -GERAL-PRINCIPAL | 1.749.05 | 14.610,75 | | |
| 1321 .01 .2.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 0.000.000 | 575,00 | | |
| 1321 .01 .2.1 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO REMUN.DEPÓS .BANC.SALÁRIO-ED .-PRINCIPAL | 1.550.01 | 575,00 | | |
| 1329.00.0.0 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS | 0.000.000 | 1.461 ,08 | | |
| 1329.99.0.0 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS | 0.000.000 | 1.461 ,08 | | |
| 1329.99.0.1 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL | 1.500.00 | 1.461 ,08 | | |
| 1330.00.0.0 | DELEG.SERV.PÚBL.MEDIANTE | 0.000.000 | | 150.000,00 | |
| 1335.00.0.0 | CONC.PERM.AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DELEGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | 0.000.000 | 150.000,00 | | |
| 1335.50.0.0 | DELEGAÇÃO SERVIÇOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 0.000.000 | 150.000,00 | | |
| 1335.50.0.1 | POTÁVEL DELEG SERV.ABAST.ÁGUA POTÁVEL-PRINCIPAL | 1.500.00 | 150.000,00 | | |
| 1390.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0.000.000 | | 2.191,61 | |
| 1399.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0.000.000 | 2.191 ,61 | | |
| 1399.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0.000.000 | 2.191 ,61 | | |
| 1399.99.0.1 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL | 1.500.00 | 2.191 ,61 | | |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS | 0.000.000 | | 1.583,66 | |
| 1610.00.0.0 1611 .00.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 0.000.000 0.000.000 | 1.583,66 | 1.583,66 | |
| 1611 .01 .o.o | SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS | 0.000.000 | 1.583,66 | | |
| 1611 .01 .0.1 | PÚBLICOS GERAL SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIP AL | 1.500.00 | 1.583,66 | | |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0.000.000 | | 104.945.605,98 | |
| 1710.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 62.249.668,77 | |
| 1711 .00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO | 0.000.000 | 30.833.613,76 | | |
| 1711 .51 .0.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS | 0.000.000 | 29.000.000,00 | | |
| 1711 .51 .1.0 | MUNICIPIOS - FPM COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS-COTA MENSAL | 0.000.000 | 25.000.000,00 | | |
| 1711 .51 .1.1 | COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL | 1.500.00 | 25.000.000,00 | | |
| 1711 .51 .2.0 | COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS-COTA | 0.000.000 | 4.000.000,00 | | |
| 1711 .51 .2.1 | EXTRAORDINÁRIA COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA-PRINCIPAL | 1.500.00 | 4.000.000,00 | | |
| 1711 .52.0.0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE | 0.000.000 | 1.150.000,00 | | |
| 1711 .52.0.1 | TERRITORIAL RURAL COTA-PARTE IMP.PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL | 1.500.00 | 1.150.000,00 | | |
| 1711 .98.0.0 | TRANSF.PARTICIP.OUTRAS RECEITA IMPOSTOS UNIÃO | 0.000.000 | 683.613,76 | | |
| 1711 .98.0.1 | TRANSF.PART.OUTR.REC.IMPOSTOS UNIÃO-PRINCIPAL | 1.500.00 | 287.500,00 | | |
| 1711 .98.0.1 | TRANSF.PART.OUTR.REC.IMPOSTOS UNIÃO-PRINCIPAL | 1.706.05 | 391 .000,00 | | |
| 1711 .98.0.1 | TRANSF.PART.OUTR.REC.IMPOSTOS UNIÃO-PRINCIPAL | 1.749.05 | 5.113,76 | | |
| 1712.00.0.0 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | 0.000.000 | 605.172,15 | | |
| 1712.51 .0.0 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM | 0.000.000 | 35.000,00 | | |
| 1712.51 .0.1 | CFEM - PRINCIPAL | 1.705.05 | 35.000,00 | | |
| 1712.52.0.0 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO | 0.000.000 | 550.000,00 | | |
| 1712.52.4.0 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 0.000.000 | 550.000,00 | | |
| 1712.52.4.1 | COTA-PARTE-FEP-PRINCIPAL | 1.720.05 | 550.000,00 | | |
| 1712.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 0.000.000 | 20.172,15 | | |
| 1712.99.0.1 | OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPA L | 1.705.05 | 2.922,15 | | |
| 1712.99.0.1 | OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPA | 1.899.00 | 17.250,00 | | |
| 1713.00.0.0 | L TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE | | | | |
| 1713.50.0.0 | - SUS | 0.000.000 | 11.018.059,46 | | |
| | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO- BLOCO DE MANUTENÇÃO | 0.000.000 | 10.903.059,46 | | |
| 1713.50.1.0 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO MANUT.ATEND.PRIMÁRIO | 0.000.000 | 9.113.236,96 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.600.02 | 500.000,00 | | |
| 1713.50.1.1 1713.50.1.1 | TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.600.02 | 6.618.236,96 | | |

285

286

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| | | 1.604.02 | 1.150.000,00 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.605.02 | 345.000,00 | | |
| 1713.50.2.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO | 0.000.000 | 650.000,00 | | |
| 1713.50.2.1 | ESPECIALIZADA TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL | 1.600.02 | 650.000,00 | | |
| 1713.50.3.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO -VIGILÃNCIA EM | 0.000.000 | 126.500,00 | | |
| 1713.50.3.1 | SAÚDE TRANS.SUS-BL.MANUT-VIGILÃN .SAÚDE -PRINCIPAL | 1.600.02 | 126.500,00 | | |
| 1713.50.4.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA | 0.000.000 | 115.000,00 | | |
| 1713.50.4.1 | FARMACÊUTICA TRANS.SUS- BLOCO | 1.600.02 | 115.000,00 | | |
| 1713.50.5.0 | MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS | 0.000.000 | 438.322,50 | | |
| 1713.50.5.1 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL | 1.600.02 | 438.322,50 | | |
| 1713.50.9.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO - OUTROS | 0.000.000 | 460.000,00 | | |
| 1713.50.9.1 | PROGRAMAS TRANS.SUS-BL.MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL | 1.600.02 | 460.000,00 | | |
| 1713.51 .0.0 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO · BLOCO DE | 0.000.000 | 115.000,00 | | |
| 1713.51 .1.0 | ESTRUTURAÇÃO TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO | 0.000.000 | 115.000,00 | | |
| 1713.51.1.1 | ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA TRANSF.SUS-BLOCO | | | | |
| | ESTRUT.-ATEN.PRIMARIA-PRINCIPAL | 1.603.02 | 115.000,00 | | |
| 1714.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO | 0.000.000 | 2.331.137,64 | | |
| 1714.50.0.0 | EDUCAÇÃO -FNDE TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 1.200.000,00 | | |
| 1714.50.0.1 | TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-FNDE -PRINCIPAL | 1.550.01 | 1.200.000,00 | | |
| 1714.51 .0.0 | TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA·PODE | 0.000.000 | 29.221,51 | | |
| 1714.51 .0.1 | TRANSF.FNDE- PARA O PODE-PRINCIPAL | 1.551 .01 | 29.221,51 | | |
| 1714.52.0.0 | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO | 0.000.000 | 700.000,00 | | |
| 1714.52.0.1 | ESCOLA- PNAE TRANSF.PROGR.NAC. ALIM.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL | 1.552.01 | 700.000,00 | | |
| 1714.53.0.0 | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO | 0.000.000 | 150.000,00 | | |
| 1714.53.0.1 | ESCOLAR - PNATE TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP AL | 1.553.01 | 150.000,00 | | |
| 1714.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE | 0.000.000 | 251.916,13 | | |
| 1714.99.0.1 | OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL | 1.569.01 | 251 .916,13 | | |
| 1715.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB | 0.000.000 | 15.750.000,00 | | |
| 1715.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO | 0.000.000 | 9.000.000,00 | | |
| 1715.50.0.1 | FUNDEB-VMT TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VMT-PRINCIPAL | 1.542.01 | 9.000.000,00 | | |
| 1715.51 .0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO | 0.000.000 | 5.000.000,00 | | |
| 1715.51.0.1 | FUNDEB-VMF TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VMF-PRINCIPAL | 1.541.01 | 5.000.000,00 | | |
| 1715.52.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VMR | 0.000.000 | 750.000,00 | | |
| 1715.52.0.1 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VMR-PRINCIPAL | 1.543.01 | 750.000,00 | | |
| 1715.53.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS A CRIAÇÃO DE | 0.000.000 | 1.000.000,00 | | |
| 1715.53.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS A CRIAÇÃO DE TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL | 1.546.01 | 1.000.000,00 | | |
| 1716.00.0.0 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | 0.000.000 | 1.025.119,63 | | |
| 1716.50.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | 0.000.000 | 1.025.119,63 | | |
| 1716.50.0.1 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 1.660.04 | 40.000,00 | | |
| 1716.50.0.1 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 1.660.04 | 50.000,00 | | |
| 1716.50.0.1 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 1.660.04 | 935.119,63 | | |
| 1717.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO | 0.000.000 | 287.566,13 | | |
| 1717.50.0.0 | SAÚDE-SUS | 0.000.000 | | | |
| 1717.50.0.1 | TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL | 1.631 .02 | 53.130,00 53.130,00 | | |
| 1717.51.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 36.526,88 | | |
| 1717.51 .0.1 | TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL | 1.570.01 | | | |
| | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA | 0.000.000 | 36.526,88 | | |
| 1717.52.0.0 | SOCIAL TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 1.665.04 | 29.221,50 29.221,50 | | |
| 1717.52.0.1 | SANEAMENTO | | 66.412,50 | | |
| 1717.54.0.0 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS BÁSICO TRANSF.CONV.UNIÃO | 0.000.000 | | | |
| | | 1.700.05 | 66.412,50 | | |
| 1717.54.0.1 | PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL | | | | |
| 1717.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO | | | | |
| | ENTIDADES | 0.000.000 | 102.275,25 | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02 Página 4

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| 1717.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL | 1.700.05 | 102.275,25 | | |
| 1719.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE | 0.000.000 | 399.000,00 | | |
| 1719.58.0.0 | SUAS ENTIDADES TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR N' 176/2020 | 0.000.000 | 69.000,00 | | |
| 1719.58.0.1 | TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.N' 176/2020-PRINCIPAL | 1.500.00 | 69.000,00 | | |
| 1719.60.0.0 | TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI N' 14.399/2022 | 0.000.000 | 100.500,00 | | |
| 1719.60.0.1 | TRANSF.ALDIR BLANC LEI N' 14.399/2022-PRINCIPAL | 1.719.05 | 100.500,00 | | |
| 1719.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES | 0.000.000 | 229.500,00 | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 1.715.00 | 115.000,00 | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 1.716.00 | 114.500,00 | | |
| 1720.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 23.145.937,21 | |
| 1721 .00.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 0.000.000 | 20.413.507,58 | | |
| 1721 .50.0.0 | COTA-PARTE DO ICMS | 0.000.000 | 20.000.000,00 | | |
| 1721 .50.0.1 | COTA-PARTE DO ICMS • PRINCIPAL | 1.500.00 | 20.000.000,00 | | |
| 1721 .51 .0.0 | COTA-PARTE DO IPVA | 0.000.000 | 250.000,00 | | |
| 1721 .51 .0.1 | COTA-PARTE DO IPVA • PRINCIPAL | 1.500.00 | 250.000,00 | | |
| 1721 .52.0.0 | COTA-PARTE DO IPI • MUNICIPIOS | 0.000.000 | 1.461 ,08 | | |
| 1721 .52.0.1 | COTA-PARTE DO IPI • MUNICIPIOS - PRINCIPAL | 1.500.00 | 1.461 ,08 | | |
| 1721 .53.0.0 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO ECONÔMICO | 0.000.000 | 66.412,50 | | |
| 1721 .53.0.1 | COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL | 1.750.05 | 66.412,50 | | |
| 1721 .98.0.0 | TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS | 0.000.000 | 95.634,00 | | |
| 1721 .98.0.1 | DISTRITO FEDERAL TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DF.-PRINCIPAL | 1.749.05 | 95.634,00 | | |
| 1723.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE -SUS | 0.000.000 | 1.875.000,00 | | |
| 1723.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 0.000.000 | 1.875.000,00 | | |
| 1723.50.0.1 1723.50.0.1 | TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 1.621 .02 | 875.000,00 | | |
| 1724.00.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES | 1.621 .02 0.000.000 | 1.000.000,00 411.322, 13 | | |
| 1724.50.0.0 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS | 0.000.000 | 60.000,00 | | |
| 1724.50.0.1 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL | 1.631.02 | 60.000,00 | | |
| 1724.51 .0.0 | TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA | | 36.526,88 | | |
| 1724.51 .0.1 | EDUCAÇÃO | 0.000.000 | | | |
| | TRANSF.CONV.ESTADOS | 1.570.01 | 36.526,88 | | |
| 1724.99.0.0 | PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES | 0.000.000 | 314.795,25 | | |
| 1724.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL | 1.701 .05 | 314.795,25 | | |
| 1729.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO | 0.000.000 | 446.107,50 | | |
| 1729.51 .0.0 | FEDERAL TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A | 0.000.000 | 300.000,00 | | |
| 1729.51 .0.1 1729.99.0.0 | ASSISTÊNCIA SOCIAL TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 1.660.04 | 300.000,00 | | |
| | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF | 0.000.000 | 146.107,50 | | |
| 1729.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.ESTADOS E DF-PRINCIPAL | 1.749.05 | 146.107,50 | | |
| 1750.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 0.000.000 | | 19.550.000,00 | |
| 1751 .00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO | 0.000.000 | 19.550.000,00 | | |
| 1751 .50.0.0 | DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | 0.000.000 | 19.550.000,00 | | |
| 1751 .50.0.1 | TRANSF.RECURSOS FUNDES-PRINCIPAL | 1.540.01 | 19.550.000,00 | 13.491,45 | |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | | | |
| 1920.00.0.0 | INDENIZAÇÕES , RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0.000.000 | | 4.725,00 | |
| 1921.00.0.0 1921 .03.0.0 | INDENIZAÇÕES INDENIZAÇÃO POR SINISTRO | 0.000.000 0.000.000 | 1.725,00 1.725,00 | | |
| 1921 .03.0.1 | INDENIZAÇÃO POR SINISTRO· PRINCIPAL | 1.500.00 | 1.725,00 | | |
| 1922.00.0.0 | RESTITUIÇÕES | 0.000.000 | 3.000,00 | | |
| 1922.99.0.0 1922.99.0.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0.000.000 1.500.00 | 3.000,00 | | |
| 1990.00.0.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL | 0.000.000 | 3.000,00 | 8.766,45 | |
| | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | 8.766,45 | | |
| 1999.00.0.0 1999.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS | 0.000.000 | 8.766,45 | | |
| 1999.99.2.0 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMARIAS | 0.000.000 | 8.766,45 | | |
| | | 1.500.00 | 1.753,29 | | |
| 1999.99.2.1 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIM.-PRINCIPAL | | | | |
| 1999.99.2.3 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO | 1.500.00 | 7.013,16 | | |
| | PROJ.RFB-PRIM.-DlvlDA ATIVA | | | | |

287

288

~ Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | 5.253.755,51 |
| 2100.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0.000.000 | | 2.000.000,00 | |
| 2110.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 0.000.000 | | 2.000.000,00 | |
| 2119.00.0.0 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO | 0.000.000 | 2.000.000,00 | | |
| 2119.99.0.0 | INTERNO OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO | 0.000.000 | 2.000.000,00 | | |
| | INTERNO INTERNO-PRINCIPAL | | | | |
| 2119.99.0.1 2200.00.0.0 | OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO ALIENAÇ Ã O DE BENS | 1.754.05 0.000.000 | 2.000.000,00 | 21 .916,13 | |
| 2210.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0.000.000 | | 14.610,75 | |
| 2213.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 0.000.000 | 14.610,75 | | |
| 2213.01 .o.o | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 0.000.000 | 14.610,75 | | |
| 2213.01 .0.1 | ALIENAÇ Ã O BENS MÓVEIS SEMOVENTES-PRINCIPAL | 1.755.05 | 14.610,75 | | |
| 2220.00.0.0 | ALIENAÇ Ã O DE BENS IMÓVEIS | 0.000.000 | | 7.305,38 | |
| 2221 .00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0.000.000 | 7.305,38 | | |
| 2221 .01 .o.o | ALIENAÇ Ã O DE BENS IMÓVEIS | 0.000.000 | 7.305,38 | | |
| 2221 .01 .0.1 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS· PRINCIPAL | 1.755.05 | 7.305,38 | | |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 3.217.228,63 | |
| 2410.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 2.658.585,13 | |
| 2411.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - sus | 0.000.000 | 589.610,75 | | |
| 2411.50.0.0 | TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE | 0.000.000 | 589.610,75 | | |
| 2411.50.1.0 | MANUTENÇÃO TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO | 0.000.000 | 589.610,75 | | |
| 2411.50.1.1 | PRIMÁRIA TRANSF.-SUS-BLOCO | 1.600.02 | 14.610,75 | | |
| 2411.50.1.1 | MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.601.02 | 575.000,00 | | |
| 2412.00.0.0 | TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO | 0.000.000 | 223.053,75 | | |
| 2412.50.0.0 | EDUCAÇÃO-FNDE TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 223.053,75 | | |
| 2412.50.1.0 | TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO | 0.000.000 | 73.053,75 | | |
| 2412.50.1.1 | ESCOLA TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS .-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL | 1.599.01 | 73.053,75 | | |
| 2412.50.9.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 150.000,00 | | |
| 2412.50.9.1 | OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 1.569.01 | 150.000,00 | | |
| | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E | | | | |
| 2414.00.0.0 | DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 1.095.920,63 | | |
| 2414.50.0.0 | TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS | 0.000.000 | 30.000,00 | | |
| 2414.50.0.1 | TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL | 1.631.02 | 30.000,00 | | |
| 2414.51 .0.0 | TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 59.771 ,25 | | |
| 2414.51 .0.1 | TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 1.570.01 | 59.771,25 | | |
| 2414.52.0.0 | TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE | 0.000.000 | 146.107,50 | | |
| 2414.52.0.1 | SANEAMENTO BÁSICO TRANSF.CONV.UNIÃO | 1.700.05 | 146.107,50 | | |
| 2414.53.0.0 | PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE | 0.000.000 | 73.053,75 | | |
| 2414.53.0.1 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.MEIO | 1.700.05 | 73.053,75 | | |
| 2414.54.0.0 | AMBIENTE-PRINCIPAL TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURATRANSPORTE | 0.000.000 | 540.597,75 | | |
| 2414.54.0.1 | TRANSF.CONV.UNIÃO | 1.700.05 | 540.597,75 | | |
| 2414.99.0.0 | PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO | 0.000.000 | 246.390,38 | | |
| | E DE SUAS ENTIDADES | 1.700.05 | 246.390,38 | | |
| 2414.99.0.1 2419.00.0.0 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS | 0.000.000 | 750.000,00 | | |
| 2419.51 2419.51 .0.1 | ENTIDADES TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | 0.000.000 | 750.000,00 | | |
| .0.0 | | | | | |
| 2420.00.0.0 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS | 1.706.05 0.000.000 | 750.000,00 | | |
| | ENTIDADES | 0.000.000 | | 558.643,50 | |
| 2422.00.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS | | 558.643,50 | | |
| 2422.50.0.0 | ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS | 0.000.000 | 30.000,00 | | |
| 2422.50.0.1 | TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL | 1.631 .02 | 30.000,00 | | |
| 2422.51 .0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO TRANSF.CONV.ESTADOS | 0.000.000 1.570.01 | 59.771,25 | | |
| 2422.51 .0.1 | PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS | | 59.771,25 | | |
| 2422.53.0.0 | PROGRAMAS | 0.000.000 | 146.107,50 | | |
| | DE MEIO AMBIENTE TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO | 1.701 .05 | | | |
| 2422.53.0.1 | | | 146.107,50 | | |

Anexo 02

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |

| 2422.54.0.0 2422.54.0.1 2422.99.0.0 2422.99.0.1 2900.00.0.0 2990.00.0.0 2999.00.0.0 2999.99.0.0 2999.99.0.1 9000.00.0 .0 9500.00.0.0 9510.00.0.0 9510.00.0.0 9510.00.0.0 | AMBIENTE-PRINCIPAL TRANSF.CONVl!NIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE TRANSF.CONV.ESTAD.PROGR.INFRAEST.TRANSP..PRIN CIPAL OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E OF E DE SUA ENTIDADES OUTRAS TRANSF.CONV.EST/OFSUA ENTID.-PRINCIPAL OUTRAS RECEITAS OE CAPITAL DEMAIS RECEITAS OE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL (R) OEOUCOES DA RECEITA (R) DEDUÇÕES 00 FUNDEB (R) DEDUÇÕES DO FUNDES (R) DEDUÇÕES 00 FUNDES (R) DEDUÇÕES 00 FUNDEB | 0.000.000 1.701 .05 0.000.000 1.701 .05 0.000.000 0 .000.000 0 .000.000 0.000.000 1.500.00 0.000.000 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.00 | 74.382,00 74.382,00 248.382,75 248.382,75 14.610,75 14.610,75 14.610,75 -9.280.292,22 -9.280.292,22 | 14.610,75 14.610,75 -9.280.292,22 -9.280.292,22 | -9.280.292,22 |
| Total das Receitas (e>eoeto Intra-Orçamentarias) 110.000.000,00 | Total das Receitas (e>eoeto Intra-Orçamentarias) 110.000.000,00 | Total das Receitas (e>eoeto Intra-Orçamentarias) 110.000.000,00 | Total das Receitas (e>eoeto Intra-Orçamentarias) 110.000.000,00 | Total das Receitas (e>eoeto Intra-Orçamentarias) 110.000.000,00 | Total das Receitas (e>eoeto Intra-Orçamentarias) 110.000.000,00 |

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

RECEITA DE CAPITAL

Total Geral das Receitas

AMIL TON LUSTOSA FIGUEREOO FILHO PREFEITO MUNICIPAL 002.119.923-05

104.746.244,49 1

5.253. 755,51 1

110.000.000,00 1

PETRONIUO ALVES OE SANTANA NETO CONTADOR CRC 12.135/0-7 007.212.513-66

PETRONILIO A LV ES

DE SA NT ANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉ S

CNPJ:06.554.216/000--4ltinento Programa

Exercício do 2026

Anexo02

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇ Ã OG ERAL

Let 273. Data: 22/1212025

| Código | EapeclftcaçAo | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econõmlca |

| 30. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 83.481 .078,70 |
| 31 . 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 48.255.923,45 | |
| 31 . 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 48.255.923.45 | | |
| 31. 90.01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO | 1.527.49 | | | |
| 31 . 90.03 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 783,75 | | | |
| 31. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 769.630,90 | | | |
| 31 . 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IVIL | 38.226.784,03 | | | |
| 31. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.099.012,90 | | | |
| 31. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVE IS - PESSOAL CIVIL | 668.650,79 | | | |
| 31 . 90.91 | SENTENÇA S JUDICIAIS | 1.507.082,00 | | | |
| 31 . 90.92 | DESPESAS DE EXERC(CIOS ANTERIORES | 69.639,58 | | | |
| 31. 90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 7 .082,01 | | | |
| 31 . 90.96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 5.750,00 | | | |
| 33. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 45.225.156,25 | |
| 33. 50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 118.668.17 | | |
| 33. 50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 118.666,17 | | | |
| 33. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 45.106.490,08 | | |
| 33. 90.08 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIA IS DO SERVIDOR E DO M ILITAR | 1.388.63 | | | |
| 33. 90. 10 | SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL | 1.388,63 | | | |
| 33. 90. 14 | DIÁRIA S - C IVIL | 1.967.878,01 | | | |
| 33. 90. 18 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 763,75 | | | |
| 33. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.747.998.55 | | | |
| 33. 90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTfST ICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E | 78.353,08 | | | |
| 33. 90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA D ISTRIBUIÇÃO GRATU ITA | 10.553,58 | | | |
| 33. 90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 13.067.55 | | | |
| 33. 90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 2.102.631,59 | | | |
| 33. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 12.600.068,44 | | | |
| 33. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 13.902.761,71 | | | |
| 33. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 355.350,78 | | | |
| 33. 90.41 | CONTRIBUIÇÕES | 6 .388,63 | | | |
| 33. 90.46 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 13.886,25 752.902,22 | | | |
| 33. 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 300.198,75 | | | |
| 33. 90.48 | OUTROS AUXfLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FfSICAS | | | | |
| 33. 90.49 33. 90.92 | AUXILIO TRANSPORTE | 6 .943,13 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 228.907,44 | | | |
| 33. 90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 17.058,36 | | | |
| 40. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 15.518.920,30 |
| 44. 00.00 | INVESTIMENTOS | | | 13.918.920.30 | |
| 44. 90.00 44. | APLICAÇÕES DIRETAS | 8.837.3 18,11 | 13.918.920.30 | | |
| 90.51 44-. 90.52 | OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 .000.938,66 | | | |
| 44. 90.81 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 80.663,53 | | | |
| | AMORTIZAÇÃO DA | | | 1.600.000.00 | |
| 46. 00.00 46. 90.00 | DIVIDA APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.600.000,00 | | |
| 46. 90. 71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.600.000,00 | | | |
| 90. 00.00 | RESERVA OE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.000.000,00 | 1.000.000.00 |
| 99. 00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 1.000.000.00 | | |
| 99. 99.00 99. 99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.000.000,00 | | | |

TOTAL

110.000.000,00

AMILTON LUSTOSA FIGUEREDO

A ssinado de forma digital por AMIL TON LUSTOSA IGUEREDO

FILHO·00211992305

9230s

AMIL TON LUSTOSA FÍGUEREDO F'ILHO

PREFEITO MUNICIPAL

002.119.923-05

\_AL\,'§S DE SANTANA

b1Elll·CCZ2J 25J 366

PETRONILIOÁLVES OE SANTANA NETO CONTADOR CRC 12.135/0-7 007.212.513-66

289

290

CNPJ:06.554.21s10001-ss

Orçam ento P rograma

Exercício de 2026

Anexo 02

~ NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

P ágina 1

Lei: 273, Data: 22/1 2/2025

| PODER ORGÃ O | 0 1 GAMARA MUNICIPAL 0 1 GAMARA MUNICIPAL | 0 1 GAMARA MUNICIPAL 0 1 GAMARA MUNICIPAL | 0 1 GAMARA MUNICIPAL 0 1 GAMARA MUNICIPAL | 0 1 GAMARA MUNICIPAL 0 1 GAMARA MUNICIPAL | 0 1 GAMARA MUNICIPAL 0 1 GAMARA MUNICIPAL | 0 1 GAMARA MUNICIPAL 0 1 GAMARA MUNICIPAL |

| Código | Especificação | F.R. | 1 Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0 .000.000 | | | | 3 .866.955,48 |
| 3 . 1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 .000.000 | | | 1.646.629,82 | |
| 3 . 1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.646.629,82 | | |
| 3 . 1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO OETERMINAOO | 1.500.00 | 6 .109,94 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 1.352.742.16 | | | |
| 3 . 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 287.638,88 | | | |
| 3 . 1. 90.91 | SENTENÇ AS JUDICIAIS | 1.500.00 | 138,86 | | | |
| 3 . 3 . 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 .000.000 | | | 2 .220.325,66 | |
| 3 . 3 . 50 . 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV1 | 0.000.000 | | 20.000,00 | | |
| 3 . 3 . 50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00 | 2 0 .000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0 .000.000 | | 2 .200.325,66 | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁR IAS - CIVIL | 1.500.00 | 188.582,46 | | | |
| 3 . 3. 90.30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00 | i76.877,25 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 3.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00 | 425.500.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00 | 522.159,23 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 794.361,21 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO • | 1.500.00 | 86.450.78 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00 | 1 .374,73 | | | |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS OE CAPITAL | 0 .000.000 | | | | 333.044,52 |
| 4.4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0 .000.000 | | | 333.044,52 | |
| 4 . 4 . 90 . 00 | APLICAÇÕE S DIRETAS | 0.000.000 | | 333.044,52 | | |
| 4 . 4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 145.549,75 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | ,e2.912,31 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 6 1 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.00 | 4 .582.46 | | | |
| TO TA L | | | | | | 4 .200.000 ,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

An exo 02

Lei: 2 7 3 , Data:

22/12/2 0 25

PRAÇ A JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

CN PJ:06.554.216/0001-85

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES 01 GABINETE DO PREFEITO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES 01 GABINETE DO PREFEITO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES 01 GABINETE DO PREFEITO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES 01 GABINETE DO PREFEITO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES 01 GABINETE DO PREFEITO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES 01 GABINETE DO PREFEITO |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0 .000.000 | | | | 1.900.296,29 |
| 3 . 1 . 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 .000.000 | | | 809.582.49 | |
| 3 . 1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0 .000.000 | | 809.582,49 | | |
| 3 . 1 . 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 763,75 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 806.527,49 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 115 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 1 .S27,!50 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 763,75 | | | |
| 3 . 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 .000.000 | | | 1.090.713,60 | |
| 3 . 3 . 50 . 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV• | 0.000.000 | | 56.100,45 | | |
| 3 . 3 . 50 . 41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00 | 56.100.45 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0 .000.000 | | 1.034.613,35 | | |
| 3 . 3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 291 .554,97 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 3 .818.7 3 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 1 .527,49 | | | |
| 3 . 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.500.00 | 3 10.575,32 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA | 1.500.00 | 411 .193,71 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 6 .943,13 | | | |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0 .000.000 | | | | 112.991,26 |
| 4 . 4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0 .000.000 | | | 112.991 .26 | |
| 4 . 4 . 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0 .000.000 | | 112 .991,26 | | |
| 4 . 4 . 90 . 5 1 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701.05 | 60.260,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 31 .001.aa | | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.05 | 20.829.38 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.013.287,55 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

Lei: 273, Data: 22/12/2025

| PODER ORGÃ O | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | | | | | |

| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 434.614,95 |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 172.500,00 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 172.500,00 | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 172.500,00 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 262.114,95 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 262.114,95 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 150.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 1.527,49 | | | |
| 3,3. 90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00 | 7.637,44 | | | |
| 3. 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00 | 97.603,61 | | | |
| 3. 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 5.346,21 | | | |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 763,75 |
| 4. 4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 763,75 | |
| 4. 4. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 763,75 | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 763,75 | | | |
| TOTAL | | | | | | 435.378,70 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

Lei: 273, Data:

22/12/2025

| PODER ORGÃ O | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES 03 PROCURADORIA MUNICIPAL-PROMUN | | | | | |

| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 2.233.769,00 |
| 3 . 1 . 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 1 1.672.500,00 | 1 |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.672.500,00 | 1 | 1 |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1,500.00 | 172.500,00 | 1 | | 1 |
| 3. 1. 90 . 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00 | 1.500.000,00 | 1 | | 1 |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 1 | 561.269,00 | 1 |
| 3. 3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 561.269,001 | | 1 |
| 3. 3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 3.054,97 | 1 | | 1 |
| 3. 3. 90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00 | 414.074,75 | 1 | | 1 |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00 | 135.738,10 | 1 | | 1 |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 4.582,46 | 1 | | 1 |
| 3.3. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 3.616,72 | 1 | | 1 |
| TOTAL | | | | | | 2.233,769,00 |

294

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

Anexo 02

Págin a 9

Lei: 273, Data:

22/12/2025

| PODER ORGÃ O | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED |

| Código | Especificação | F.R. | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.542.01 | 805.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.543.01 | 157.500,00 | | | |
| 3. 3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.546.01 | 150.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.550.01 | 469.431,25 | | | |
| 3. 3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.551.01 | 14.521,63 | | | |
| 3. 3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.552.01 | 485.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.553.01 | 27.772,50 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.589.01 | 184.418,11 | | | |
| 3. 3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.715.00 | 17.250,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.716.00 | 17.250,00 | | | |
| 3. 3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.719.05 | 16.000,00 | | | |
| 3.3. 90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI\ | | 1.500.00 | 28.466,82 | | | |
| 3. 3. 90 .31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI\ | | 1.715.00 | 500,00 | | | |
| 3. 3. 90 .31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI\ | | 1.719.05 | 35.500,00 | | | |
| 3. 3. 90 .32 | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.500.00 | 1.388,63 | | | |
| 3. 3. 90 .33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.500.00 | 4.304,75 | | | |
| 3. 3. 90 .35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 1.500.00 | 226.090,00 | | | |
| 3. 3. 90 .35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 1.540.01 | 9.720,38 | | | |
| 3. 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1.500.00 | 2.375.156,05 | | | |
| 3. 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1.540.01 | 253.076,92 | | | |
| 3. 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1.541.01 | 80.500,00 | | | |
| 3. 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1.542.01 | 402.500,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1.543.01 | 57.500,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1.546.01 | 50.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1.550.01 | 389.215,25 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1.551.01 | 7.637,44 | | | |
| 3. 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1.552.01 | 158.075,00 | | | |
| 3. 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | | 1.553.01 | 7.637,44 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1.589.01 | 28.054,97 | | | |
| 3. 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1.715.00 | 28.750,00 | | | |
| 3. 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1.716.00 | 17.250,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1.719.05 | 25.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.500.00 | 844.347,11 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.540.01 | 389.344,72 | | | |
| 3. 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.541 .01 | 187.500,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.542.01 | 897.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.543.01 | 107.500,00 | | | |
| 3. 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.546.01 | 100.000,00 | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

·-

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-SEMAGRI | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-SEMAGRI | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-SEMAGRI | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-SEMAGRI | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-SEMAGRI | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-SEMAGRI | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-SEMAGRI |

| Código | Especificação | F .R. | Elemento | Modalidade | | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 1 | 1 0 .000.000 | | | | 255.656,66 |
| 3 . 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 0.000.000 | | | 69.997,64 | |
| 3 . 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 0.000.000 | | 69.997,64 | | |
| 3.1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00 | 2.777,26 | | | |
| 3 . 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00 | 64.443,13 | | | |
| 3 . , . 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00 | 1.388,63 | | | |
| 3 . 1.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.500.00 | 1.368,62 | | | |
| 3 . 3 . 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 0 .000.000 | | | 185.659,22 | |
| 3. 3 . 50 . 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV• | | 0.000.000 | | 1.527,49 | | |
| 3 . 3. 50.41 | CONTRIBUIÇÕES | | 1.500.00 | 1.527,49 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 0.000.000 | | 184.131 ,73 | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00 | 13.886,25 | | | |
| 3 . 3. 90.30 | MATERIAL OE CONSUMO | | 1.500.00 | 17.357,86 | | | |
| 3 . 3. 90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTfSTICAS, CIENTIFICAS, OESPORTI\ | | 1.500.00 | 1.388,63 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.500.00 | 694,31 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 35 | SERVIÇOS OE CONSULTORIA | | 1.500.00 | 6.943,13 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1.500.00 | 92.343,56 | | | |
| 3 . 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS · PESSOA JURIDICA | | 1.500.00 | 47.213.24 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.500.00 | 4 .304.75 | | | |
| 4 . 0. 00.00 | DESPESAS OE CAPITAL | | 0 .000.000 | | | | 389.863,00 |
| 4 . 4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | 0.000.000 | | | 369.663,00 | |
| 4 . 4 . 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 0 .000.000 | | 389.863,00 | | |
| 4 . 4 . 90 . 5 1 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00 | 3.054,98 | | | |
| 4 . 4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05 | 69.431,25 | | | |
| 4 . 4 . 90 .51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.701.05 | 20 .168.13 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 5 1 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.705.05 | 31 .150.00 | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.749.05 | 29.161 ,14 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00 | 5.346,22 | | | |
| 4 . 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.700.05 | 48.601,88 | | | |
| 4 . 4 . 90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.701.05 | 156.385,64 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.705.05 | 1.150,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.749.05 | 13.886.26 | | | |
| 4 , 4 , 90 , 61 | AQUISIÇÃO OE IMÓVEIS | | 1.500.00 | 11 ,527,50 | | | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 645.519,86 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

·-··••"·•-·· •

Anexo 02

Pág ina 17

Lei: 273, Data:

22/12/2025

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SEMTRANS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SEMTRANS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SEMTRANS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SEMTRANS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SEMTRANS | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SEMTRANS |

| Código | Especificação | F .R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 78.665,61 |
| 3 . 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 1 | 9 .164,93 | |
| 3 . 1 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 9 .164,93 1 | | |
| 3 . 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 1.527,49 | 1 | | |
| 3 . 1. 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 7.637,44 | 1 | | |
| 3 . 3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 1 | 69.500,68 | |
| 3 . 3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 69.500,68 1 | | |
| 3 . 3.90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 3.054,97 | 1 | | |
| 3 . 3. 90.30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00 | 1.527.49 | 1 | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1,500.00 | 57.280.78 | 1 | | |
| 3 . 3 . 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1,500.00 | 7.637,44 | 1 | | 1 |
| TOTAL | | | | | | 78.665,61 |

299

300

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

Lei: 273, Data:

22/12/202 5

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO-SEMOB | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO-SEMOB | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO-SEMOB | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO-SEMOB | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO-SEMOB | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO-SEMOB |

| Código | Especificação | F .R. | 1 Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econõmica |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0 .000.000 | | | | 4 .105.923,59 |
| 3.1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 .000.000 | | | 56.239,34 | |
| 3 . 1 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 56.239,34 | | |
| 3 . 1 . 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 15.274,68 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 36.104,26 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 2.082.94 | | | |
| 3 . 1. 90 .92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 1.388.63 | | | |
| 3 . 1 . 90 .94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.00 | 1.388.83 | | | |
| 3. 3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 .000.000 | | | 4.049.684,25 | |
| 3 . 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 4 .049.684,25 | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 8.331,76 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00 | 186.422,93 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.720.05 | 377.500,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.750.05 | 16.818,75 | | | |
| 3 . 3 . 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.753.05 | 6.341,68 | | | |
| 3. 3. 90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00 | 1.388,63 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00 | 713.754,28 | | | |
| 3 . 3 . 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.720.05 | 115.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.750.05 | 22.912,31 | | | |
| 3 . 3 . 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.753.05 | 7.273,75 | | | |
| 3 . 3 . 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.500.00 | 2 .468.959.59 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.720.05 | 57.500,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JUR(OICA | 1.749.05 | 13.886,25 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.750.05 | 26.681,44 | | | |
| 3 . 3 . 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.753.05 | 3.306.25 | | | |
| 3 . 3 . 90 .92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 20.829,38 | | | |
| 3 . 3. 90.93 | INDENIZAÇÕ ES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00 | 2.777,25 | | | |
| 4 . 0 . 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0 .000.000 | | | | 6.434.646,23 |
| 4 . 4 . 00 .00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 6.4M.646,23 | |
| 4 . 4 . 90.00 | APLICAÇOES DIRETAS | 0.000.000 | | 6.434.646,23 | | |
| 4 . 4 . 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 1.975.807,53 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 5 1 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.05 | 712.642,07 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 5 1 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701 .05 | 492.565.10 | | | |
| 4 . 4 . 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.705.05 | 5.047,15 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.706.05 | 500.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.749.05 | 76.374 ,31 | | | |
| 4.4 . 90 . 51 | | | | | | |
| 4 . 4 . 90 .52 | OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.754.05 1.500.00 | 2.000.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.05 | 175.544,07 247.303,19 | | | |

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA . 717

orçamento Programa

Exercício de 2 0 26

Anexo 0 2

Pá gina 19

| PODER O RGÃ O | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO-SEMOB | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO-SEMOB | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO-SEMOB | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO-SEMOB | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO-SEMOB | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO-SEMOB |

| Código | Especificação | F .R. | Elemento | Modalidade | Grupo | 1 Categoria Econômica |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.706.05 | 150.000.00 | | | 1 |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.749.05 | 56.725,37 | | | 1 |
| 4 . 4. 90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÔVEIS | 1.500.00 | 42.637.44 | | | 1 |
| TOTAL | | | | | | 10.540.569,82 |

Orçamento Program a

Exercício de 2026

Anexo02

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | |

| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0 .000.000 | 1 | | | 68.881 ,50 |
| 3 . 1 . 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 .000.000 | | | 80.549,75 | |
| 3 . 1 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0 .000.000 | | 80.549.75 | | |
| 3 . 1 . 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 2.777,25 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 77.772,50 | | | |
| 3 . 3 . 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 .000.000 | | | 6.331.75 | |
| 3 . 3 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0 .000.000 | | 8 .331 ,75 | | |
| 3 . 3.90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 2.777,25 | | | |
| 3 . 3 . 90 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00 | 2.777,25 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.500.00 | 2.777,25 | | | |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0 .000.000 | | | | 51 .494,13 |
| 4 . 4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0 .000.000 | | | 51.494,13 | |
| 4 . 4 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0 .000.000 | | 5 1.494,13 | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.05 | 115,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.749.05 | 27.772,50 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 9 .720,38 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.749.05 | 13 .686,25 | | | |
| TOTAL | | | | | | 140.375,63 |

TOTAL GERAL

AMIL TON LUSTOSA ' Assinado de forma FIGUEREDO

AMILTON LUSTos:.?'FIGUEREDO FILHO

PREFEITO MUNICIPAL 002.119.923-05

Orçamento Programa

Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

110.000.000,00

007.212.513-66

Anexo 02 Página 1

Lei: 273, Data: 22/12/2025

| ORGÃO | 01 CAMARA MUNICIPAL | 01 CAMARA MUNICIPAL | 01 CAMARA MUNICIPAL | 01 CAMARA MUNICIPAL | 01 CAMARA MUNICIPAL | 01 CAMARA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 00 CAMARA MUNICIPAL | 00 CAMARA MUNICIPAL | 00 CAMARA MUNICIPAL | 00 CAMARA MUNICIPAL | 00 CAMARA MUNICIPAL | 00 CAMARA MUNICIPAL |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | ModalIdade | Grupo | Categoria Econô mica |
| 3 . 0 . ao .ao | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 3.666.955,48 |
| 3 . 1 . ao .ao | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 1.646.629,82 | |
| 3 . 1 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.646.629,82 | | |
| 3.1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 6.109,94 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 1.352.742,16 | | | |
| 3 . 1 . 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 287.638,86 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 9 1 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00 | 138,86 | | | |
| 3 .3. ao.ao | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 2.220.325,66 | |
| 3 . 3 . 50 . 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\ | 0.000.000 | | 20.000,00 | | |
| 3 . 3. 50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00 | 20.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.200.325,66 | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 188.582,46 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00 | 178.877,25 | | | |
| 3 . 3. 90 .33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 3.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00 | 425.500,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.500.00 | 522.159,23 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 794.381,2 1 | | | |
| 3 . 3. 90 . 40 | SERVIÇO S DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ O | 1.500.00 | 86.450,78 | | | |
| 3 . 3. 90 . 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00 | 1.374,73 | | | |
| 4 . 0 . ao .ao | DESPESAS OE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 333.044,52 |
| 4 . 4 . ao .ao | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 333.044,52 | |
| 4 . 4 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 333.044,52 | | |
| 4 . 4 . 90 .51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 145.549,75 | | | |
| 4 . 4 . 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 182.912,31 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 61 | AQUISIÇÃO DE IMÔVEIS | 1.500.00 | 4.582,46 | | | |
| TOTAL | | | | | | 4 .200.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES

ORGÃO

GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE

GABINETE DO PREFEITO

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.900.296,29 |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 809.582,49 | |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 809.582,49 | | |
| 3. 1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 763,75 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 806.527,49 | | | 1 |
| 3. 1. 90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 1.527,50 | 1 | | 1 |
| 3. 1. 90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 763,75 | 1 | | |
| 3. 3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.090.713,80 | |
| 3. 3. 50 .00 | TRANSFERêNCIASA INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATII | 0.000.000 | | 56.100,45 | | |
| 3. 3. 50 .41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00 | 56.100,45 | | | |
| 3. 3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.034.613,35 | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 291 .554,97 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 3.818,73 | | | |
| 3. 3. 90.33 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 1.527,49 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00 | 319.575,32 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 411 .193,71 | | | |
| 3. 3. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 6.943,13 | | | |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | 112.991 | 112.991,26 |
| 4.4. 00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | ,26 | |
| 4. 4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 112.991,26 | | |
| 4. 4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701.05 | 60.260,00 | | | |
| 4. 4. 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 31 .901 ,88 | | | |
| 4. 4. 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.700.05 | 20.829,38 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.013.287,55 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

1.-uut:r<

02 .-1<1::r-1::ITURA MUNICIPAL DE GILBUES

ORGÃO

02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM

00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM

UNIDADE

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3. 0. 00.00 3. 1.00. 00 3. 1. 90.00 3. 1. 90. 11 3. 3. 00.00 3.3. 90.00 3. 3. 90.14 3.3. 90.30 3.3. 90.35 3. 3. 90.36 3. 3. 90.39 4. 0. 00.00 4. 4. 00.00 4. 4. 90.00 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.00 0.000.000 0.000.000 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.00 | | 172.500,00 | 172.500,00 | 434.614,95 |
| | | | 172.500,00 | | | |
| | | | | | 262.114,95 | |
| | | | | 262.114.95 | | |
| | | | 150.000,00 | | | |
| | | | 1.527,49 | | | |
| | | | 7.637,44 | | | |
| | | | 97.603,81 | | | |
| | JURÍDICA | | 5.346,21 | | | |
| | | | | | 763,75 | 763,75 |
| | | | | 763,75 | | |
| 4. 4. 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 763,75 | | | |
| TOTAL | | | | | | 435.378,70 |

Anexo 02

Anexo 02

303

304

Orçamento Programa

Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

UtulL .. ut;:;

ORGÃO

PROCURADORIA MUNICIPAL-PROMUN

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PROMUN

UNIDADE

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3 . 0 . 00 . 00 3 . 1 . 00.00 3 . 1. 90 . 00 3. 1 . 90 . 11 3 . 1. 90 . 9 1 3. 3. 00 . 00 3. 3. 90.00 3. 3 . 90 . 30 3 . 3 . 90. 35 3 . 3 . 90 .36 3 . 3 . 90 . 39 3 . 3 . 90 . 92 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL SENTENÇAS JUDICIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FfSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA DESPESAS OE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.00 1.500.00 0.000.000 0.000.000 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 | 172.500,00 1.500.000,00 3.054,97 414.074,75 135.738.10 4.582,46 3.818,72 | 1.672.500,00 561.269,00 | 1.672.500,00 561 .269,00 | 2.233.769,00 |
| TOT AL | | | | | | 2.233.769,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

| I.-uutt< | 02 .-t<tr-tl I Ut<A ••• -UtGILBUES 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SEMAD 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SEMAD | 02 .-t<tr-tl I Ut<A ••• -UtGILBUES 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SEMAD 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SEMAD | 02 .-t<tr-tl I Ut<A ••• -UtGILBUES 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SEMAD 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SEMAD | 02 .-t<tr-tl I Ut<A ••• -UtGILBUES 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SEMAD 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SEMAD | 02 .-t<tr-tl I Ut<A ••• -UtGILBUES 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SEMAD 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SEMAD | 02 .-t<tr-tl I Ut<A ••• -UtGILBUES 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SEMAD 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SEMAD |

| ORGÃO UNIDADE | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categorta Econômica |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 9.739.010,53 |
| 3 . 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 2.990.830,34 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇOES OIRETAS | 0.000.000 | | 2.990.830,34 | | |
| 3 . 1. 90.01 | APOSENTADORIAS 00 RPPS. RESERVA REMUNERADA E REFOR | 1.500.00 | 1.527,49 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 03 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 1.500.00 | 763,75 | | | |
| 3 . 1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 3.8 18,72 | | | |
| 3 . 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 2.400.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 575.000,00 | | | |
| 3 . 1. 90 .16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁV EIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 4.860.19 | | | |
| 3 . 1. 90.92 | DESPESAS DE EXERCfCIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 4.860,19 | | | |
| 3 . 3 . 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 6.748.180,19 | |
| 3 . 3 . 50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\ | 0.000.000 | | 40.274.48 | | |
| 3 . 3 . 50 . 41 | CONTRIBUIÇ0ES | 1.500.00 | 40.274,48 | | | |
| 3. 3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 6.707.905,71 | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 250.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00 | 1.500.000.00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.706.05 | 150.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.751.05 | 135.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.899.00 | 17.250,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ O | 1.500.00 | 763,75 | | | |
| 3 . 3 . 90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00 | 404.791,24 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00 | 1.316.379,76 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 2.372.300,02 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.706.05 | 91 .500,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.751 .05 | 215.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .40 | SERVIÇOS OE TECNOLOGIA OA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ O | 1.500.00 | 172.500,00 | | | |
| 3 . 3 . 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁ RIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00 | 1.527,49 | | | |
| 3 . 3 . 90 .48 | OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.500.00 | 4.165,88 | | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 76.727,57 | | | |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | 820.332.25 | 820.332,25 |
| 4 . 4 . 00.00 4 . 4 . 90 . 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | 820.332,25 | | |
| | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 1.500.00 | 346.141 ,24 | | | |
| 4 . 4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 452.274,88 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 6 1 | AQUISIÇÃO DE IMÓVE IS | 1.755.05 | 21 .916,13 | | | |
| 9 . 0. 00 . 00 9. 9. 00 . 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCI A RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 0.000.000 | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 9. 9. 99 . 00 | RESERVA OE CONTINGê:NCI A | 0.000.000 | | 1.000.000,00 | | |
| | | | 1.000.000,00 | | | |
| 9. 9. 99 . 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.500.00 | | | | |
| TOTAL | | | | | | 11.559.342 ,78 |

Anexo 02

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717 CNPJ:06.654.216/0001-85

Orçamento Programa

Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 6

Lei: 273, Data:

22/12/2025

| UNIDADE | 00 SECRETARIA MUNICIPAL OE FINANCAS-SEFIN | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econõmica |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 2.098.390,81 |
| 3 . 1 . 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 576.388,63 | |
| 3 . 1 . 90 . 00 | APLICAÇOES DIRETAS | 0.000.000 | | 576.388,63 | | |
| 3. 1 . 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 1.388,63 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IVIL | 1.500.00 | 575.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.522.002,18 | |
| 3 . 3 . 90 . 00 | APLICAÇOES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.522.002,18 | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 152.000,00 | | | |
| 3. 3 . 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00 | 27.772,50 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 3S | SERVIÇOS OE CONSULTORIA | 1.500.00 | 464.082,50 | | | |
| 3.3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00 | 29.161.13 | | | |
| 3.3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.500.00 | 90.954,94 | | | |
| 3 . 3 . 90 .47 | OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00 | 760.000,00 | | | |
| 3. 3 . 90 .47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.720.00 | | | | |
| 3 . 3 . 90 .47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.750.00 | | | | |
| 3 . 3 . 90 . 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00 | 2.916.11 | | | |
| 3.3. 90 . 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.569.05 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.700.05 | 115,00 | | | |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS OE CAPITAL | 0 .000.000 | | | | 1.600.000,00 |
| 4.6. 00 . 00 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 0.000.000 | | | 1 .600.000,00 | |
| 4 . 6 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.600.000,00 | | |
| ◄ .6. 90.71 | PRINCIPAL DA OIVlDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.500.00 | 1.600.000.00 | | | |
| TOTAL | 3.698.390,81 | 3.698.390,81 | 3.698.390,81 | 3.698.390,81 | 3.698.390,81 | 3.698.390,81 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÊS PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717 CNPJ:06.654.21610001-85

Orçamento Programa Exerclcio de 2026

Anexo 02 Página 7

| UNIDADE Código | 01 FUNDO OE MANUT.E OESENVOL. DA Especificação | EDUCACAO BASICA - FUNDEB F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0 .000.000 | | | | 33.388.474,40 |
| 3 . 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 .000.000 | | | 29.300.784,05 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 29.300.784,05 | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.01 | 11.247,88 | | | |
| 3 . 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 .54-0.01 | 2 .777.26 | | | |
| 3.1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 .540.01 | 12.676.600.02 | | | |
| 3 . 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 .540.01 | 2.695.502,26 | | | |
| 3. 1. 90 . | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 .541.01 | 4.041.137,50 | | | |
| 3 . 1. 90 . | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 .642.01 | 3.588.000,00 | | | |
| 3.1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.54-3.01 | 312.500,00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 .546.01 | 600.000,00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 13 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 1.540.01 | 544.341,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.01 | 3 .067.647,38 | | | |
| 3 . 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.541.01 | 345.862,50 | | | |
| 3.1 . 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 .542.01 | 1.207.500.00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 13 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 1 .543.01 | 57.500.00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.546.01 | 100.000,00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.540.01 | 22.495,73 | | | |
| 3 .1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.540.01 | 22.2 18,01 | | | |
| 3.1 . 90 . 9 1 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1 .540.01 | 1.388.63 | | | |
| 3 . 1. 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1 .540.01 | 1.388,63 | | | |
| 3 . 1. 90 . 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1 .540.01 | 2.777,25 | | | |
| 3 . 3 . 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 .000.000 | | | 4 .0 8 7 .690,35 | |
| 3 . 3 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 4 .087.690,35 | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | OlARIAS - CIVIL | 1.540.01 | 11.366,72 | | | |
| 3.3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1 .543.01 | 57.500,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1 .540.01 | 19.718,48 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.541.01 | 345.000.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1 .542.01 | 805.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1 .543.01 | 157.500,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.546.01 | 150.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 35 | SERVIÇOS OE CONSULTORIA | 1.640.01 | 9 .720,38 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 .54-0.01 | 253.076.92 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 .54-1 .01 | 80.500.00 | | | |
| 3.3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 .542.01 | 402.500,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.543.01 | 57.500,00 | | | |
| 3. 3 . 90.3e | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 .546.01 | 50.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1 .54-0.01 | 389.344,72 | | | |
| 3.3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 .541.01 | 187.500.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 .542.01 | 897.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 .543.01 | 107.500,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 .546.01 | 100.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 .49 | AUXILIO TRANSPORTE | 1 .540.01 | 6 .943,13 | | | 2.111 .525,60 |
| ◄ . O. 00 . 00 | DESPESAS OE CAPITAL | 0 .000.000 | | | | |
| 4 . 4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | 2 .111 .525,60 | 2 .111.625,60 | |
| 4 . 4. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | | | |

305

306

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

Lei: 273,

Data: 22/12/2025

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED 01 FUNDO DE MANUT.E DESENVOL. | BASICA- FUNDEB | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED 01 FUNDO DE MANUT.E DESENVOL. | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED 01 FUNDO DE MANUT.E DESENVOL. | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED 01 FUNDO DE MANUT.E DESENVOL. | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED 01 FUNDO DE MANUT.E DESENVOL. |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4. 4. 90 . 51 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E | 1.540.01 1.542.01 | 6.943,13 1.295.000,00 4.582.47 | | | |
| 4. 4. 90.52 | MATERIAL PERMANENTE | 1.540.01 | | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.542.01 | 805.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 35.500.000,00 |

Anexo 02

| UNIDADE Código | 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Especificaçêo | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . 0 . ao .ao | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 10.125.055,27 |
| 3. 1. ao.ao | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 2.558.572,55 | |
| 3 . 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.558.572,55 | | |
| 3 . 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 255.460,54 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.550.01 | 27.772,50 | | | |
| 3 . 1. 00 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.569.01 | 2.291,24 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 1.696.490,45 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.550.01 | 1.322,50 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.569.01 | 7.637,44 | | | |
| 3 . 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕE S PATRONAIS | 1.500.00 | 323.092,39 | | | |
| 3 , 1 , 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 204.582,48 | | | |
| 3 . 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.550.01 | 1.388,63 | | | |
| 3 . 1. 90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.569.01 | 763,75 | | | |
| 3. 1. 90 . 92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 36.243,13 | | | |
| 3 . 1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.00 | 763,75 | | | |
| 3 . 1. 90 . 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.00 | 763,75 | | | |
| 3 . 3 . ao.ao | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 7.566.482,72 | |
| 3 . 3 . 90 . 00 | APLICAÇÕE S DIRETAS | 0.000.000 | | 7.566.482,72 | | |
| 3 . 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 309.164,91 | | | |
| 3 . 3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.550.01 | 54.443,10 | | | |
| 3. 3. 90 . 18 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1.500.00 | 763,75 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00 | 1.761 .478,10 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.550.01 | 469.431 ,25 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.551 .01 | 14.521 ,63 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.552.01 | 485.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.553.01 | 27.772,50 | | | |
| 3 . 3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.569.0 1 | 184.418,11 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 763,75 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00 | 226.090,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.500.00 | 2.340.509,85 | | | |
| 3 . 3. 90 . 38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.550.01 | 389.215,25 | | | |
| 3 . 3 . 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.551 .01 | 7.637,44 | | | |
| 3. 3. 90.38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.552.01 | 158.075,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.553.01 | 7.637,44 | | | |
| 3 . 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.569.01 | 28.054,97 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 618.244,75 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.550.01 | 156.943,13 | | | |
| 3 . 3 . 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.551 .01 | 7.637,44 | | | |
| 3 . 3 . 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.552.01 | 57.500,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA | 1.553.01 | 114.590.06 | | | |
| 3 . 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.569.01 | 53.054,97 | | | |
| 3.3. 90 . 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ O | 1.500.00 | 55.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 48 | OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.500.00 1.500.00 | 763,75 | | | |
| 3 . 3 . 90.92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | | 25.828,44 | | | |
| 3. 3. 90. 92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.550.01 | 6.943,13 | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Lei: 273, Data:

22/12/2025

| 1.-uutct< ORGÃO UNIDADE Código | 02 .-t<tct"tcl I Ut<A "' -DEGILBUES 06 SECRETARIA MUNICIPAL OE EOUCACAO-SEMEO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Especificação | F.R. | Elemento | Modalklade | Grupo | Categoria Econômica |

| 4 . 0 . 00 . 00 4 . 4 . 00.00 4 . 4 . 90 . 00 4 . 4 . 90 .51 4 . 4 . 90 .51 4 . 4. 90.51 4 . 4 . 90 . 51 4.4. 90 .51 4 . 4. 90 . 51 4 . 4 . 90 . 52 4 . 4 . 90 . 52 4 . 4 . 90 . 52 4 . 4 . 90.52 | DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇOES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇ ÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇ ÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.00 1.550.01 1.569.01 1.570.01 1.705.05 1.706.05 1.500.00 1.550.01 1.569.01 1.599.01 | 717.772,50 58.399,88 34.715,63 192.596,26 575,00 250.000.00 186.386,25 34.715,63 97.668.62 73.053,75 | 1.645.883,52 | 1.645.883,52 | 1.645.883,52 |
| TOTAL | | | | | | 11.770.938,79 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

02 PREFEITURA MUNICIPAL OE GILBUES

ORGÃO

SECRETARIA MUNICIPAL OE EOUCACAO-SEMEO

SECRETARIA MUNICIPAL OE CULTURA

UNIDADE

Anexo 02

Lei: 273, Data: 22/12/2025

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3 . 0 . 00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 687.855,44 |
| 3 . 1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 36.243,12 | |
| 3 . 1.90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 36.243,12 | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 34.715,63 | | | |
| 3 . 1. 90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 1.527,49 | | | |
| 3 .3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 651 .612,32 | |
| 3 . 3 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 651 .612,32 | | |
| 3 . 3. 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00 | 19.024,18 | | | |
| 3 . 3 . 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.715.00 | 17.250,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.716.00 | 17.250,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.719.05 | 16.000,00 | | | |
| 3.3. 90.31 | PREMIAÇÕE S CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI | 1.500.00 | 28.466,82 | | | |
| 3 . 3 . 90 .31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTISTICAS. CIENTIFICAS. DESPORTI | 1.715.00 | 500,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 31 | PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTISTICAS. CIENTIFICAS, DESPORTI | 1.719.05 | 35.500,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 32 | MATERIAL.BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00 | 1.388,63 | | | |
| 3 . 3. 90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 3.541,00 | | | |
| 3 . 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00 | 34.646,20 | | | |
| 3 . 3 . 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.715.00 | 28.750,00 | | | |
| 3 . 3 . 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.716.00 | 17.250,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.719.05 | 25.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA | 1.500.00 | 226.102,36 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.715.00 | 17.250,00 | | | |
| 3 . 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA | 1.716.00 | 27.750,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.719.05 | 25.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90. 48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.500.00 | 6.943,13 | | | |
| 3 . 3 . 90 .48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.715.00 | 51 .750,00 | | | |
| 3 . 3. 90.48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.716.00 | 51 .750,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.715.05 | | | | |
| 3 . 3 . 90 . 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.716.05 | 500,00 | | | |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 34.814,79 |
| 4 . 4. 00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 34.814,79 | |
| 4 . 4. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 34.814.79 | | |
| 4 . 4. 90 .51 | OBRAS E INSTALAÇ ÕES | 1.700.05 | 6.943,10 | | | |
| 4 . 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 7.637,44 | | | |
| 4 . 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.701 .05 | 20.234,25 | | | |
| TOTAL | | | | | | 722.670,23 |

307

308

'1

PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉ S

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717 CNPJ:06.554.216/0001-85

Orçamento Programa

Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃ OE UNIDADE

Anexo 02

Pági na 12

| UNIDADE | 00 SECRETAIRIA MUNCICIPAL DE ASSISTENCIA | SOCIAL-SMAS | 00 SECRETAIRIA MUNCICIPAL DE ASSISTENCIA | 00 SECRETAIRIA MUNCICIPAL DE ASSISTENCIA | 00 SECRETAIRIA MUNCICIPAL DE ASSISTENCIA | 00 SECRETAIRIA MUNCICIPAL DE ASSISTENCIA |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalldade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 635.126,15 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 417.913,75 | |
| 3 . 1. QO . OO | APLICAÇOES DIRETAS | 0.000.000 | | 417.913,75 | | |
| 3.1 . 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 .500.00 | 763.75 | | | |
| 3 . 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 402.500,00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.00 | 13.886,25 | | | |
| 3.1 . 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARlAVEIS - PESSOAL CIVIL | 1 .500.00 | 763,75 | | | |
| 3.3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 417.212.40 | |
| 3.3. 50 . 00 | TRANSFER.ÊN CIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\ | 0 .000.000 | | 763,75 | | |
| 3 . 3 . 50 . 41 | CONTRIBUIÇÕ ES | 1 .500.00 | 763,75 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 416.448,65 | | |
| 3.3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1 .500.00 | 12.219,90 | | | |
| 3.3. 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1 .500.00 | 41 .658,75 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 32 | MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1 .500.00 | 763,75 | | | |
| 3.3. 90 . 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1 .500.00 | 763,75 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇO S OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 .500.00 | 138.862.50 | | | |
| 3.3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOAJURfOICA | 1 .500.00 | 138.862,50 | | | |
| 3 . 3 . 90 .48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.600.00 | 69.431,25 | | | |
| 3.3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.600.00 | 13.886,25 | | | |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS OE CAPITAL | 0 .000.000 | | | 68.936.18 | 68.936.18 |
| 4.4. 00 . 00 4 . 4 . 90 . 00 | INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS | 0 .000.000 0 .000.000 | | 68.936,18 | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 .500.00 | | | | |
| | | | 1 .527,49 | | | |
| 4 . 4 . 90 .51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 .665.04 | 18.806,81 | | | |
| 4 . 4 . 90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 .500.00 | 48.601,88 | | | |
| TOTAL | | | | | | 904.062,33 |

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAOUA, 717

Orçamento P rogram a

Exarcfclo da 2026

Anexo02

Pâgina 13

| ORGÃO UN IDADE Código | 01 FU NDO MUNICIPAL OE ASSIS~NCIA SOCIAL EspeclflcaçAo | FMAS F.R. | E lemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0 .000.000 | | | | 1 .301 .288,80 |
| 3 . 1.00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 .000.000 | | | 64.736.44 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0 .000.000 | | 64.736.44 | | |
| 3.1.90 . 04 | CONTRATAÇÃ O POR TEMPO DETERMINADO | 1 .500.00 | 1 .366,63 | | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 .660.04 | 24.466,27 | | | |
| 3 . 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 .500.00 | 6.943,13 | | | |
| 3 . 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 .660.04 | 20.829,39 | | | |
| 3 . 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 .500.00 | 694,31 | | | |
| 3 . 1. 90 . ,. | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 1 .500.00 | 1 .388,63 | | | |
| 3 . 1. 90 . ,. | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1 .660.04 | 4 .165,69 | | | |
| 3 . 1. 90 . 9 1 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1 .500.00 | 2 .777,25 | | | |
| 3 . 1. 90 . 92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1 .500.00 | 694,31 | | | |
| 3. 1. 90 .92 | DESPESAS OE EXERCfCIOS ANTERIORES | 1 .660.04 | 1 .388,63 | | | |
| 3.3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 .000.000 | | | 1 .236.552,36 | |
| 3.3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0 .000.000 | | 1 .236.552,36 | | |
| 3.3. Q0.08 | OUTROS BENEFfCIOS ASSISTENCIAIS 00 SERVIDOR E 00 MILIT, | 1 .500.00 | 1 .388,63 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 10 | SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL | 1 .500.00 | 1 .388,63 | | | |
| 3.3. Q0 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1 .500.00 | 2.777,25 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | OIÁRlAS - CIVIL | 1 .660.04 | 24.466,26 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1 .500.00 | 5.832,22 | | | |
| 3.3. 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1 .660.04 | 288.256,53 | | | |
| 3.3. 90 .31 | PREMlAÇÔES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, OESPORTI | 1 .500.00 | 9 .720,38 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1 .500.00 | 1 .458,06 | | | |
| 3.3. 90 .35 | SERVIÇOS OE CONSULTORIA | 1 .660.04 | 9 .720,38 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 .500.00 | 14.927,72 | | | |
| 3.3. 90 . 38 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 .660.04 | 470.858,89 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇ OS OE TERCEIROS - PESSOAJURIOICA | 1 .500.00 | 1 2 .2 19,91 | | | |
| 3.3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA | 1 .660.04 | 363.425,69 | | | |
| 3 . 3 . 90 .40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1 .500.00 | 575,00 | | | |
| 3.3.90. 40 | SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ OE COMUNICAÇÃO | 1 .660.04 | 2 .675,00 | | | |
| 3.3. 90.48 | OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1 .500.00 | 1 .527,49 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXfLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1 .660.04 | 5 .554,50 | | | |
| 3.3. 90.92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1 .500.00 | 1 .527,49 | | | |
| 3.3. 90 . 92 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS OE EXERCfCIOS ANTERIORES DESPESAS OE CAPITAL | 1 .660.04 0 .000.000 | 18.052.13 | | | 153.2 15.96 |
| 4 . 4 . 00 .00 | INVESTIMENTOS | 0 .000.000 | | | 153.215.96 | |
| 4 . 4 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 153.215,96 | | |
| 4 . 4 . 90 .51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 .500.00 | 69.4 31 ,26 | | | |
| 4.4. 90 . 5 1 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 .660.04 | 7 .500,00 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 .500.00 | 13 .866,26 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 .660.04 | 51 .983,75 | | | |
| 4.4. 90.62 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 .665.04 | 10.414,69 | | | |
| TOTA L | | | | | | 1.454.504,76 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

1rvuc"

U;.! r-ncrc1 1 ul"V"\ -• Ut:ülLl>Ut::S

ORGÃO

SECRETAIRIA MUNCICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SMAS

UNIDADE

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE-FMDCA

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 136.779,55 |
| 3. 1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 72.902,81 | |
| 3. 1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 72.902,81 | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 2.777,25 | | | |
| 3.1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.04 | 2.777,25 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 48.601,88 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.04 | 13.886,25 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 694,31 | | | |
| 3. 1. 90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÃVEI S • PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 694,31 | | | |
| 3. 1. 90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.660.04 | 2.777,25 | | | |
| 3. 1. 90 . 92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 694,31 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRASOESPESASCORRENTES | 0.000.000 | | | 63.876,74 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 63.876,74 | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÃRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 694,31 | | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÃRIAS - CIVIL | 1.660.04 | 2.777,25 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 694,31 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.04 | 6.943,13 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.500.00 | 41 .658,75 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.660.04 | 3.471,56 | | | |
| 3 . 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA | 1.500.00 | 694,31 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.660.04 | 3.471 ,56 | | | |
| 3. 3. 90.48 | OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FfSICAS | 1.660.04 | 2.777,25 | | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 694,31 | | | |
| TOTAL | | | | | | 136.779,55 |

Orçamento Programa

Exerclclo de 2026

Anexo 02

| PODER ORGÃO UNIDADE Código | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMUS 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMUS Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3.0. 00.00 3 . 1. 00.00 3 . 1 . 90 . 00 3. 1.90.04 3. 1. 90 . 11 3. 1. 90 . 13 3. 3. 00 . 00 3 . 3. 90.00 3. 3. 90.14 3.3. 90.30 3 . 3. 90.32 3. 3. 90 . 35 3. 3. 90.38 3. 3. 90.39 3. 3. 90 .48 3. 3. 90.92 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇOES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS OIÃRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇ O PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FfSICAS DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.00 1.500.00 1.500.00 0.000.000 0.000.000 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 | 57.500,00 27.772,50 1.388,63 6.943,13 250.000,00 1.388,63 111.090,00 6.943,13 111 .090,00 2.777,25 1.388,63 | 86.661,13 491.620,77 | 86.661,13 491.620,77 | 578.281,90 |
| TOTAL | | | | | | 578.281,90 |

Anexo 02

310

'1

Orçamento Programa

Exerclclo de 2026

NAT UREZA DA DESPESA POR ORGÃ OE UNIDADE

Lei: 273, Data:

Anexo 02

P ági na 16

22/12/2025

| ,,-,uuo:K | U,< ,-,K,:r,:oOUKA DEGILBUES 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUOE-SEMUS | U,< ,-,K,:r,:oOUKA DEGILBUES 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUOE-SEMUS | U,< ,-,K,:r,:oOUKA DEGILBUES 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUOE-SEMUS | U,< ,-,K,:r,:oOUKA DEGILBUES 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUOE-SEMUS | U,< ,-,K,:r,:oOUKA DEGILBUES 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUOE-SEMUS | U,< ,-,K,:r,:oOUKA DEGILBUES 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUOE-SEMUS |

| ORGÃO UNIDADE Código | 0 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE · FMS Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Gn.,po | Categoria Econômica |
| 3 . 0 . 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 20.755.931,24 |
| 3. 1 . 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 .000.000 | | | 7 .374.221,93 | |
| 3 . 1 . 00. 00 | APLICAÇOES DIRETAS | 0.000.000 | | 7.374.221,93 | | |
| 3.1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 252.777,26 | | | |
| 3. , . 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.02 | 21 .415,89 | | | |
| 3. 1 . 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 .601 .02 | 11 .500,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.604.02 | 57.500,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 2.227.772,51 | | | |
| 3. 1 . 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.02 | 2.547.156,26 | | | |
| 3.,. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.601 .02 | 143.750.00 | | | |
| 3.1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.604.02 | 943.000,00 | | | |
| 3. 1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.605.02 | 345.000,00 | | | |
| 3. 1 . 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.621.02 | 51 .297,19 | | | |
| 3 . 1 . 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 460.000.00 | | | |
| 3. 1 . 90. 13 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 1.600.02 | 106.924.14 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 18 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 13.886,25 | | | |
| 3 . 1 . 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL Ctv!L | 1.600.02 | 69.974,41 | | | |
| 3. 1 . 90. 18 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.601.02 | 74.750,00 | | | |
| 3. 1 . 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.621.02 | 25.300.00 | | | |
| 3 . 1 . 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00 | 1.388,63 | | | |
| 3. 1 . 90 . 92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 13.886,25 | | | |
| 3 . 1 . 90 .92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.600.02 | 5.554,5 1 | | | |
| 3 . 1 . 90. 94 | INDENIZAÇÕE SE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.00 | 1.388.63 | | | |
| 3 . 3 . 00 .00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 .000.000 | | 3.381 .709,31 | 3.381 .709,31 | |
| 3.3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0 .000.000 | | 13.381.709.31 | 13.381.709.31 | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁR IAS - CIVIL | 1.500.00 | 252.777,25 | | | |
| 3 . 3 . 90. 14 | DIÁR IAS - CIV IL | 1.600.02 | 65.265,39 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.601.02 | 23.000.00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.604.02 | 34.500.00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.621 .02 | 34.500,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 1.723.879,13 | | | |
| 3 . 3 . 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.02 | 2.520.724,89 | | | |
| 3.3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.601.02 | 115.000,00 | | | |
| 3. 3 . 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.621.02 | 500.681,25 | | | |
| 3 . 3 . 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00 | 1.388.63 | | | |
| 3 . 3 . 90.32 | MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.600.02 | 1.388,63 | | | |
| 3. 3 . 90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00 | 6 .943.13 | | | |
| 3 . 3 . 90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.600.02 | 6.943.13 | | | |
| | | 1.500.00 | | | | |
| 3 . 3 . 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.600.02 | 2.107.746,46 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.601.02 | 69.000.00 | | | |
| 3. 3 . 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.604.02 | 115.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.621.02 | 339.271 ,56 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 1.629.855,44 | | | |
| 3 . 3 . 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.600.02 | 1.861.071,02 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.601 .02 | 23.000.00 | | | |

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA. 717 CNPJ:06.554.216/0001-85

Orçamento P rograma

Exerclclo de 2026

Anexo 02

Lei: 2 73, Data: 22/12/2025

| Côdl90 | EspeclflcaçAo | F.R. | Elem ento | Modalidade | Gn.,po | Categoria Econõ mica |
| 3. 3 . 90. 39 3.3. 90. 40 3 . 3 . 90. 40 3.3. 90. 46 3.3. 90.48 3 . 3 . 90. 48 3 . 3 . 90. 92 3. 3 . 90. 92 3 . 3 . 90. 93 41- . 0 . 00. 00 41- . 4 . 00. 00 41-.4 . 90. 00 41-.4 . 90.51 41-.4 . 90.51 4 . 4 . 90 .51 41- . 4 . 90.51 41-.4 . 90.52 41- . 4 . 90.52 41-.4. 90.52 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA OA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA OA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FfSICAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FfSICAS DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES OE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕE S OBRAS E INSTA.LAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.621.02 1.600.02 1.600.02 1.500.00 1.600.02 1.500.00 1.600.02 1.600.02 0.000.000 0 .000.000 0.000.000 1.500.00 1.600.02 1.801.02 1.631.02 1.500.00 1.600.02 1.603.02 1.621.02 | 80.500.00 23.000,00 15.274,89 5.750.00 272.500,00 | 1.564.380,58 | | |
| | | 1.500.00 | | | | |
| | | | 11.500,00 | | | |
| | | | 13.886,25 | | | |
| | | | 91.649.25 | | | |
| | | | 8.331,75 | | | |
| | | | 27.772,50 | | | |
| | DESPESAS | | | | | 1.564.380,58 |
| | | | | | 1.564.380,58 | |
| | | | 34.466,26 | | | |
| | | | 115.000,00 | | | |
| | | | 103,726.75 | | | |
| | | | 463.543.75 | | | |
| | | | 45.740,57 | | | |
| | | | 115.000,00 | | | |
| 41-.4 . 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 345.000,00 | | | |
| 41- . 4 . 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.631.02 | 69.401,25 | | | |
| TOTAL | | 22.320.31 1 ,6 | | | | 2 |

PRAÇ A JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717 CNPJ:06.554.216/0001-85

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo02

Pá gina 18

| .-vucr< ORGÃO | 02 r-.-.:cr-c1 1Ul"U'\ ••• DEGILBUES 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMUS 02 UNIDADE MISTA DE SAÚDE AREOLINO MASCARENHAS LUSTOSA | 02 r-.-.:cr-c1 1Ul"U'\ ••• DEGILBUES 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMUS 02 UNIDADE MISTA DE SAÚDE AREOLINO MASCARENHAS LUSTOSA | 02 r-.-.:cr-c1 1Ul"U'\ ••• DEGILBUES 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMUS 02 UNIDADE MISTA DE SAÚDE AREOLINO MASCARENHAS LUSTOSA | 02 r-.-.:cr-c1 1Ul"U'\ ••• DEGILBUES 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMUS 02 UNIDADE MISTA DE SAÚDE AREOLINO MASCARENHAS LUSTOSA | 02 r-.-.:cr-c1 1Ul"U'\ ••• DEGILBUES 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMUS 02 UNIDADE MISTA DE SAÚDE AREOLINO MASCARENHAS LUSTOSA | 02 r-.-.:cr-c1 1Ul"U'\ ••• DEGILBUES 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMUS 02 UNIDADE MISTA DE SAÚDE AREOLINO MASCARENHAS LUSTOSA |

| UNIDADE Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 635.249,16 |
| 3 . 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 187.100,72 | |
| 3. 1 . 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 187.100,72 | | |
| 3. 1 . 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 2.777,26 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV IL | 1.500.00 | 34.71 5,63 | | | |
| 3. 1 . 90 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV IL | 1.621.02 | 27.772,50 | | | |
| 3 . 1 . 90 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 6.943,13 | | | |
| 3 . 1 . 90 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 8.331,76 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 1B | OUTRAS DESPESAS VARIÁVE IS - PESSOAL CIVIL | 1.621.02 | 103.783,19 | | | |
| 3. 1 . 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 1.388,62 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.621.02 | 1.388,63 | | | |
| 3 .3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 448.148,44 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 448.148,44 | | |
| 3 .3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 2.777,25 | | | |
| 3 . 3. 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00 | 51 .379,13 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.621.02 | 98.377,93 | | | |
| 3. 3 . 90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00 | 6.943,13 | | | |
| 3 .3. 90 .38 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00 | 13.886,25 | | | |
| 3 .3. 90 . 38 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.621.02 | 241.252,75 | | | |
| 3 . 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.500.00 | 4.165,88 | | | |
| 3. 3 . 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.621 .02 | 23.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1 .621 .0 2 | 3.450,00 | | | |
| 3. 3 . 90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 2.916,12 | | | |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 40.162,32 |
| 4 . 4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 40.162,32 | |
| 4 . 4 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 40.162,32 | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 7.637,44 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 32.524,88 | | | |
| TOTAL | | | | | | 675.411 ,48 |

PRAÇ A JOAQ UIM N OGUEIRA PARANAG UA, 7 17 C NPJ:06.554.2 16/0001-85

Orçamento P rograma

Exercício de 2026

Anexo02

Pá g ina 19

| rvucr< ORGÃO | 02 r"l"\Cr'"CI IU""' DEGILBUES 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-SEMAGRI | 02 r"l"\Cr'"CI IU""' DEGILBUES 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-SEMAGRI | 02 r"l"\Cr'"CI IU""' DEGILBUES 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-SEMAGRI | 02 r"l"\Cr'"CI IU""' DEGILBUES 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-SEMAGRI | 02 r"l"\Cr'"CI IU""' DEGILBUES 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-SEMAGRI | 02 r"l"\Cr'"CI IU""' DEGILBUES 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-SEMAGRI |

| UNIDADE Código | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-SEMAGRI Especificação | F .R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econôm ica |
| 3.0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0 .000.0 00 | | | | 255.656,86 |
| 3.1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 .000.000 | | | 69.997,64 | |
| 3 . 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0 .000.0 00 | | 69.997,64 | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0 0 | 2.777,26 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS • PESSOAL CIVIL | 1 .500.00 | 64.443,13 | | | |
| 3. 1. 90. 18 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVE IS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 1.388,63 | | | |
| 3. 1. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1 .500.00 | 1.386,62 | | | |
| 3 . 3 . 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 185.659,22 | |
| 3.3. 50.00 | TRANSFERÊNC IAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\ | 0.000.000 | | 1.527 ,49 | | |
| 3 .3. 50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1 .500.00 | 1.527,49 | | | |
| 3 . 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 184.13 1,73 | | |
| 3 .3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1 .500.00 | 13.886,25 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0 0 | 17.357,86 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, OESPORTI | 1.500.00 | 1.388,63 | | | |
| 3 . 3. 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM0ÇÃO | 1.500.00 | 694.31 | | | |
| 3 . 3. 90 . 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1 .500.0 0 | 6 .943,13 | | | |
| 3 .3. 90 . 38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.500.0 0 | 92.343,56 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 .500.00 | 4 7.2 13 ,24 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 4 .304,75 | | | |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 389.863,00 |
| 4 . 4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 389.863 ,00 | |
| 4 . 4 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 389.863,00 | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 3 .054,98 | | | |
| 4 . 4 . 90 .51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.05 | 69.4 3 1,25 | | | |
| 4 . 4 . 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 .701 .05 | 20.168,13 | | | |
| 4 . 4 . 90 .51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.705.05 | 3 1.150,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 .51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 .74 9.05 | 29.161,14 | | | |
| 4 . 4 . 90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 5.346,22 | | | |
| 4 . ◄ . 90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 .700.0 5 | 48.601 ,88 | | | |
| 4 . 4 . 90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.701 .05 | 156.385,64 | | | |
| 4 . 4 . 90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 .705.05 | 1.150,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 .749.05 | 13.886,26 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 81 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.0 0 | 11 .527,50 | | | |
| TOTAL | | | | | | 645.519,86 |

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

PODER

ORGÃO

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SEMTRANS

UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SEMTRANS

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3. 0. 00 . 00 3. 1. 00 . 00 3. 1.90.00 3. 1.90.04 3. 1. 90 . 11 3. 3. 00 . 00 3. 3. 90 . 00 3. 3. 90 . 14 3. 3. 90.30 3.3. 90.36 3.3. 90.39 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇOES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES APUCAÇOES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.00 1.500.00 0.000.000 0.000.000 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 | | | | 78.665,61 |
| | | | | | 9.164,93 | |
| | | | | 9.164,93 | | |
| | | | 1.527,49 | | | |
| | | | 7.637,44 | | | |
| | | | | | 69.500,68 | |
| | | | | 69.500,66 | | |
| | | | 3.054,97 | | | |
| | | | 1.527,49 | | | |
| | | | 57.260,78 | | | |
| | JURIDICA | | 7.637,44 | | | |
| TOTAL | | | | | | 78.665,61 |

Orçamento Programa

Exercício de 2028

º" ,. -· -·--ucUILI.Ul::S

Anexo 02

Página 2 1

| UNIDADE Código | DO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Especificação | URBANISMO-SEMOB F.R. | Elemento | Modalklade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . 0 . ao .ao | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 4.105.923.59 |
| 3 . 1 . ao .ao | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 56.239.34 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 56.239,34 | | |
| 3.1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 15.274,88 | | | |
| 3 . 1 . 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 36.104,26 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS • PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 2.082,94 | | | |
| 3.1. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 1.386.63 | | | |
| 3 . 1. 90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.00 | 1.388,63 | | | |
| 3 . 3 . ao .ao | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 4 .049.684.25 | |
| 3 . 3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 4.049.684,25 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 8.331.76 | | | |
| 3 . 3. 90 .30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00 | 186.422,93 | | | |
| 3 . 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.720.05 | 377.500.00 | | | |
| 3 .3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.750.05 | 16.818.75 | | | |
| 3 . 3. 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.753.05 | 6.341.68 | | | |
| 3 . 3. 90 .35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00 | 1.388,63 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.500.00 | 713.754.28 | | | |
| 3 . 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.720.05 | 115.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.750.05 | 22.912.31 | | | |
| 3 . 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.753.05 | 7.273,75 | | | |
| 3 . 3 . 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 2.466.959.59 | | | |
| 3 . 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURfOICA | 1.720.05 | 57.500,00 | | | |
| 3. 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.749.05 | 13.886,25 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.750.05 | 26.681,44 | | | |
| 3 . 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.753.05 | 3.306,25 | | | |
| 3.3. 90.92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 20.829,38 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00 | 2.777.25 | | | |
| 4 . 0. ao.ao | DESPESAS OE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 6.434.646,23 |
| 4 . 4 . ao .ao | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 6 .434.64-6,23 | |
| 4 . 4 . 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 6.434.646.23 | | |
| 4 . 4 . 90 .51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 1.975.807,53 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.05 | 712.642.07 | | | |
| 4 . 4 . 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701 .05 | 492.565,10 | | | |
| 4 . 4 . 90 .51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.705.05 | 5.047.15 | | | |
| 4 . 4 . 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.706.05 | 500.000.00 | | | |
| 4 . 4 . 90 .51 | OBRAS E INSTALAÇOES | 1.749.05 | 76.374,31 | | | |
| 4 . 4 . 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.754.05 | 2.000.000.00 | | | |
| 4 . 4 . 90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 175.544,07 | | | |
| 4 . 4 . 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.05 | 247.303,19 | | | |
| 4 . 4 . 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.706.05 | 150.000.00 | | | |
| 4 . 4 . 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.749.05 | 56.725.37 | | | |
| TOTAL | | | | | | 10.540.569,82 |

Anexo 02

Anexo 02 Péglna 24

PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÊ S

PRAÇ A JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717 CNPJ:06.554.216/0001-85

O rçamento P rograma

Exercício de 20 26

| 3 . 0 . 00 . 00 3 . 1.00. 00 3 . 1.90.00 3 . 1 . 90 . 04 3 . 1. 90. 11 3.3. 00.00 3 . 3 . 90 . 00 3 . 3 . 90 . 14 3 . 3 . 90. 36 3 . 3 . 90 . 39 4 . 0 . 00.00 4 . 4 . 00.00 4 . 4 . 90.00 .. . .. . 90.51 4 . 4 . 90. 5 1 4 . 4 . 90. 52 4.4. 90 . 52 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇOES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINl4DO VENC IMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV IL OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁR IAS - C IVIL O UTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA DESPESAS OE CAPITAL INV ESTIMENTOS APLICAÇOES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQ UIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500 .00 1.500.00 0.000.000 0.000.000 1.500.00 1.500.00 1 .500.00 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1 .700 .0 5 1 .749.05 1.500.00 1.749 .05 | 2 .777,25 7 7 .772.50 2.777,25 2 .7 7 7 ,2 2.777,25 115,0 27.772,50 9.720,38 13.886,25 | 80.549,75 8.331,75 5 1.494,13 | 80.549,75 8.331,75 51.494,13 | 88.881.50 5 1.494.13 |
| | | | | | | 140.375,63 |

TOTAL GERAL

\_\_\_\_\_ //

= AMIL TON LUSTOSA FIGUEREDO FILHO PREFEITO MUNICIPAL 002.119.923-05

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

PROGRAMA DE TRABALHO

Anexo 06

(lnc.11 , § 2°, Art.2°)

| 01 01 | CAMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL | CAMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL | CAMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL | CAMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL | CAMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL | CAMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL | CAMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL |

| Código | Especificaçã | Especificaçã | o | Projetos | Atividades | To la 1 | |
| 01 | Legislativa | Legislativa | | 333.044.52 | 3.666.955,46 | 4.200.000,00 | |
| 01 | 031 | Ação Legislativa | | 333.044,52 | 3.666.955,46 | 4.200.000,00 | |
| 01 | 031 | 0001 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃ O LEGISLATIVA | | 333.044 52 | 3.666.955 46 | 4.200.000 00 | |
| 01 .031 .0001 .1001.0000 EQUIPAR O PREDIO DACAMARA | 01 .031 .0001 .1001.0000 EQUIPAR O PREDIO DACAMARA | 01 .031 .0001 .1001.0000 EQUIPAR O PREDIO DACAMARA | REFORMA E/OU | 145.549,75 | | 145.549,75 | |
| 01 .031.0001 .1002.0000 | 01 .031.0001 .1002.0000 | 01 .031.0001 .1002.0000 | AQUISIÇÃ O DE VEICULOS | 45.000,00 | | 45.000,00 | |
| 01.031.0001 .1049.0000 | 01.031.0001 .1049.0000 | 01.031.0001 .1049.0000 | AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CAMARA | 137.912,31 | | 137.912,31 | |
| 01 .031.0001 .1064.0000 | 01 .031.0001 .1064.0000 | 01 .031.0001 .1064.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVE L | 4.582,46 | | 4.582,46 | |
| 01 .031.0001.2001 .0000 | 01 .031.0001.2001 .0000 | 01 .031.0001.2001 .0000 | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | | 3.353.166,21 | 3.353.166,21 | |
| 01 .031.0001 .2002.0000 | 01 .031.0001 .2002.0000 | 01 .031.0001 .2002.0000 | PUBLICACAO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO | | 29.524,35 | 29.524,35 | |
| 01 .031.0001.2005.0000 | 01 .031.0001.2005.0000 | 01 .031.0001.2005.0000 | ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS | | 1.527,49 | 1.527,49 | |
| 01 .031.0001 .2006.0000 | 01 .031.0001 .2006.0000 | 01 .031.0001 .2006.0000 | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE CONTROLE INTERNO | | 68.546,90 | 68.546,90 | |
| 01 .031.0001.2077.0000 | 01 .031.0001.2077.0000 | 01 .031.0001.2077.0000 | CONTRIBUIÇÃ OA ENTIDADE | | 694,31 | 694,31 | |
| 01 .031.0001 .2063.0000 | 01 .031.0001 .2063.0000 | 01 .031.0001 .2063.0000 | ENCARGOS COM A ASSOC. DE VEREADORES (AVEP) | | 127.497,63 | 127.497,63 | |
| 01 .031.0001 .2098.0000 | 01 .031.0001 .2098.0000 | 01 .031.0001 .2098.0000 | ENCARGOS C/ ASSESSORIA JURIDICA TE• CNICO ADMINISTRATIVO | | 150.311,67 | 150.311 ,67 | |
| 01 .031.0001 .2099.0000 | 01 .031.0001 .2099.0000 | 01 .031.0001 .2099.0000 | ENCARGOS C/ ASSESSORIA DE IMPRENSA | | 6.109,94 | 6.109,94 | |
| 01.031.0001.2115.0000 | 01.031.0001.2115.0000 | 01.031.0001.2115.0000 | MANUT. DOS SERV. OE CONTROLE INTERNO E CONTÁBEI S | | 129.554,98 | 129.554,98 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 333.044,52 | 3.666.955,46 | 4.200.000,00 | |

11 0.000.000,00

PETRONILIO ALVESI Assinado de forma DE SANTANA

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO CONTADOR CRC 12.135/0-7 007.212.513-66

CNPJ:06.554.218/0001-85

Orçamento Programa

E,cercfclo de 2026

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÔES , SUBFUNÇÔES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Anexo07

Lei: 2 7 3, D ata: 22/12/20 25

( l nc.11, § 2°, Art.2°)

| Código | Especlflcaçao | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tot a 1 |

| 24 ComunlcaQOoe | 24 ComunlcaQOoe | 0,00 | 3.054,98 | 40.270,13 | 43.325,11 |
| 24 722 Telec::orm.micaç,ões | 24 722 Telec::orm.micaç,ões | | 3 .054.98 | 40.270.13 | 43.325.11 |
| 20 Enef'gla | 20 Enef'gla | o.ao | 34.7115,64 | 808.1571,68 | 841.287,32 |
| 25 752 Envrglu Elétrlcu | 25 752 Envrglu Elétrlcu | 0,00 | 34.715,64 | 808.571,68 | 841 .287,32 |
| 25 752 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 25.752.0004.2003.0000 | MANUTENCAO | 000 0,00 | 000 0 ,00 | 782.706 87 782.708,87 | 782.706 87 782.708,87 |
| 25 752 0011 ADMINISTRAÇÃO DA POLITICA OE INFRAESTRUTURA | 25 752 0011 ADMINISTRAÇÃO DA POLITICA OE INFRAESTRUTURA | 000 | 34.711564 | 23.864 81 | 158.58045 |
| 25.752.0011.1034.0000 IMPLANTAR, RESTAURAR E EQUIPAR REDE DE ILUMINAÇÃO | 25.752.0011.1034.0000 IMPLANTAR, RESTAURAR E EQUIPAR REDE DE ILUMINAÇÃO | 0,00 | 34.715,64 | 0,00 | 34.715.64 |
| PUBLICA 25.752.0011 .2072.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | PUBLICA 25.752.0011 .2072.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 23.864.81 | 23.864.81 |
| 26 782 Transpona Rodoviérlo | 26 782 Transpona Rodoviérlo | 0,00 | 539.526,99 | 460.628.77 | 1.000.155.76 |
| 26 782 0010 GESTÃO DE MOBILIDADE URBANA E RURAL | 26 782 0010 GESTÃO DE MOBILIDADE URBANA E RURAL | 000 | 539.526 99 | 460.628 77 | 1.000.155 76 |
| 26.782.0010.1035.0000 CONT.. RECUP. E REST. OE BUEIROS E PASSAGENS | 26.782.0010.1035.0000 CONT.. RECUP. E REST. OE BUEIROS E PASSAGENS | 0,00 | 27.772.51 | 0,00 | 27.772.51 |
| MOLHADAS 26.782.0010.1038.0000 CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR O TERMINAL | MOLHADAS 26.782.0010.1038.0000 CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR O TERMINAL | 0,00 | 27.772,50 | 0,00 | 27.772,50 |
| RODOVIÁR IO 26.782.0010.1062.0000 IMPLANTACAO E SINALIZACAO DO | RODOVIÁR IO 26.782.0010.1062.0000 IMPLANTACAO E SINALIZACAO DO | 0,00 | 2 .735,72 | o.ao | 2.735,72 |
| TRANSITO MUNICIPAL 26.782.0010.1079.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO OE ESTRADAS VICINAIS | TRANSITO MUNICIPAL 26.782.0010.1079.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO OE ESTRADAS VICINAIS | 0,00 | 398.590,00 | 0,00 | 398.590,00 |
| 28.782.0010.1082.0000 CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO OE | 28.782.0010.1082.0000 CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO OE | 0,00 | 82.656,26 | 0,00 | 82.656,26 |
| PONTE 26.782.0010.2073.0000 MANUTENCAO OE ESTRADAS VICINAIS | PONTE 26.782.0010.2073.0000 MANUTENCAO OE ESTRADAS VICINAIS | 0,00 | º·ºº | 385.781.88 85.681.96 | 385.781.86 65.681,96 |
| 28.782.0010.2128.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA 26.782.0010.2173.0000 MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA | 28.782.0010.2128.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA 26.782.0010.2173.0000 MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA | 0,00 | 0.00 | 9 | |
| MUNICIPAL | MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | .164,93 | 9.164,93 |
| 26 785 Transporte Especiais | 26 785 Transporte Especiais | 0,00 | 0,00 | 3.818,72 | 3 .818,72 |
| 26 785 0010 GESTÃO OE MOBILIDADE URBANA E RURAL 26.785.0010.2128.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA | 26 785 0010 GESTÃO OE MOBILIDADE URBANA E RURAL 26.785.0010.2128.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA | 000 | 000 0,00 | 3 .818 72 3 .818,72 | 3 .818 72 3 .818,72 |
| 27 Desporto • Lazer | 27 Desporto • Lazer | 0,00 | | | |
| | | 0,00 | 99.319,78 | 170.800,89 | 270.120,67 |
| 27 122 0006 QUALIDADE DO SANEAMENTO BÁS ICO | 27 122 0006 QUALIDADE DO SANEAMENTO BÁS ICO | 000 | 000 | 69.4 3 1 25 | 69.431 25 |
| 27.122.0006.2172.0000 ENCARGOS COM DEPARTAMENTO OE ESPORTE E LAZER | 27.122.0006.2172.0000 ENCARGOS COM DEPARTAMENTO OE ESPORTE E LAZER | 0,00 | 0,00 | 69.431,25 | 69.431,25 |
| Desporto ComunlUlrlo | Desporto ComunlUlrlo | 0,00 | 75.713,14 | 101 .369.64 | 177.082.78 |
| 27 812 0006 QUALIDADE DO SANEAMENTO BÁS ICO | 27 812 0006 QUALIDADE DO SANEAMENTO BÁS ICO | 000 | 54.883 76 | 101.389 64 | 156.25340 |
| 27.812.0006.1009.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE QUADRAS E GINASIOS ESPORTE | 27.812.0006.1009.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE QUADRAS E GINASIOS ESPORTE | DE 0,00 | 20.829,38 | o.ao | 20.829,38 |
| 27.812,0006.1010.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO OE CAMPOS OE | 27.812,0006.1010.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO OE CAMPOS OE | FUTEBOL 0,00 | 34.054,38 | 0,00 | 34.054,38 |
| 27.812.0008.2031.0000 MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | 27.812.0008.2031.0000 MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | 0,00 | 0,00 | 99.981 .01 | 99.981 .01 |
| 27.812.0006.2080.0000 TRANSFERENCIAS DO FUNDESP | 27.812.0006.2080.0000 TRANSFERENCIAS DO FUNDESP | 0,00 | 0,00 | 1.388,63 | 1.388,83 |
| 27 812 0018 PROMOÇÃO 00 ESPORTE E LAZER 27.8 12.0018.1011.0000 CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO | 27 812 0018 PROMOÇÃO 00 ESPORTE E LAZER 27.8 12.0018.1011.0000 CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO | 000 | 20.829 38 | 000 | 20.829.38 |
| | | 0,00 | 20.829.38 | 0,00 | 20.829 38 |
| 27 813 Lazer | 27 813 Lazer | 0,00 | 23.606,64 | 0,00 | 23.606,64 |

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA. 717

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Anexo 07

Pági na 9

DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES , SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(lnc.11,§2",Art.2")

| Código | Especificação | Operação Especial Projetos | Atividades | To t al |

| 27 Desporto e Lazer | 0,00 | 99.319,78 | 170.800,89 | 270.120,67 |
| 27 813 Lazer | 0,00 | 23.606,64 | 0,00 | 23.606,64 |
| 27 813 0006 QUALIDADE DO SANEAMENTO BÁS ICO | 000 | 23.606 64 | 000 | 23.60664 |
| 27.813.0006.1093.0000 CONTRUIR, RESTAURAR E AMPLIAR ESTÁDIO MUNICIPAL | 0,00 | 20.829,38 | 0,00 | 20.829,38 |
| 27.813.0006.1094.0000 CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA AO AR LIVRE | 0,00 | 2.777,26 | 0,00 | 2.777,26 |
| 28 Encargoe Espeçials | 0,00 | 0,00 | 2.350.000,00 | 2.350.000,00 |
| 28 843 Serviço da Olvida Interna | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 |
| 28 843 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | 000 | 000 | 1.600.000 00 | 1.600.000 00 |
| 28.843.0004.2120.0000 CONTROLE DA DIVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 |
| 28 846 Outros Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| 28 846 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | 000 | 000 | 750.00000 | 750.000 00 |
| 28.846.0004.2101.0000 MANUTENCAO DAS DESPESAS DO PASEP | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| 99 Reserva de ConUngência | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 99 999 Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 99 999 9999 RESERVA OE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 99.999.9999.2999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |

| | TOTAL | 0,00 14.352.631 ,80 95.647.368,20 110.000.000,00 |

PRE FE ITURA MUNICIPAL DE GILBUÉ S

PRAÇA JO AQUIM N OGUEIRA PARANAGUA . 717

DESPESA POR F UNÇ Ã O , SUBF UNÇÃ OE PROGRAMAS CONFORME OV INCUL OC OM OSR ECURSOS

(lnc .11, § 2º, Art.2º)

| Código | EapeclflcaçAo | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Tota 1 |

| 101 | Legl•laUva | 4 .200.000,00 | | | 4 .200.000,00 |
| 0 1 031 | A çAo L eglalaUva | 4 .200.000,00 | | | 4 .200.000,00 |
| 01 031 | DESENVOLVIMENTO EM ODERNIZAÇÃ O LEGISLATIVA | 4 .200.000.00 | | | 4 .200.0 00.00 |
| 04 | Admlnl•tr.çtlo | 115.0 '50.321,33 | 71e.e70.e1 | | 115.787.191,84 |
| 04 081 | Ação Judlc léria | 2 .233.769.00 | | | 2 .233.769.00 |
| 04 081 | 0019 APOIO JURIOICO A POPULAÇÃO | 2 .233.769.00 | | | 2 .233.769.00 |
| 04 121 | PloneJomento e Orçom o nto | 88.842,47 | | | 68.842.47 |
| 04 121 | 0012 PLANEJAMENTO GOVERNAME NTAL | 66.842,47 | | | 66.642.47 |
| 04 122 | AdminlatraçAo Gerei | 10.971 .0 55.35 | 7 1 1 .7 55,51 | | 11 .662.6 10.66 |
| 04 122 | 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA EF INANCEIRA | 9 .038.857.18 | 830.666.1 3 | | 9 .689.523.31 |
| 04 122 | 0012 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 1.932.190.17 | 61.069.38 | | 2 .013.287.55 |
| 04 123 | Admlnl■traçAo Flnancein'll | 1 .343.275.8 1 | 5.11 5 ,00 | | 1 .348.390,81 |
| 04 123 | 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | 1 .343.275.81 | 6. 1 15,00 | | 1 .348.390.81 |
| 04 1 2 4 | Controle lnte mo | 4 -35.378.7 0 | | | 4 35.378,70 |
| 04 124 | 0012 PLANEJAMENTO GOVERNAME NTAL | 108.296.22 327.082 48 | | | 108.296.22 327.082 48 |
| 04 124 08 | 0018 NORMATIZA ÃO EF ISCALIZA ÃO | 1 .133.700,13 | 1 .381 .648,151 | | 2 .4915.348,64 |
| 08 122 | Administração Geral | | 1 3.225,00 | | 1 3 .225,00 |
| 08 122 | 0005 GES TÃ O OA POLITICA OE A SSIS TENC IA SOC IAL A eelstên cla à C r1ançe o ao Adoloecento | 99.425.54 | 1 3.225,00 481.742.82 | | 1 3.225,00 581.1 66.16 |
| 08 243 08 243 | 0005 GESTÃO DA POLITICA DE A SSISTENCIA SOCIAL | 1 .527.4 9 | | | 444.388.61 |
| 08 243 | 0017 PROM . E PROTEÇÃO ASC RIANÇAS . | 97.898.05 | 442.881 .1 2 | | 1 36.779.55 |
| | ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS | | 38.881 .50 | | |
| 08 2◄◄ | AssistênciaComunitária | 1 .034.274,69 | 886.678,89 | | 1 .900 .963,48 |
| | GESTÃO DA PO LITICA OE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 .034.274 59 | 886.67889 | | 1 .900.953 48 |
| | | 20.829.38 20.829.38 | 23.1553.175 ,82 | | 23.574.005,20 |
| 10 301 | Ate nçã o Béslca | | 2 1 .095.738.40 | | 21 .118 .567.78 |
| 10 301 | 0002 S AÚDE HUMANIZADA, Á G IL ER ESOLUTA | 2 0 .829.38 | 2 1 .095 .738,40 | | 2 1 .116.567.78 |
| | As.,latên c le Hoapltale re Ambulator1el | | 1 .987,776,91 | | 1 .987 ,776.91 |
| 1 0 302 | 0002 S AÚD E HUMANIZADA, Á GILE RESOLUTA | | 1 .967.778,91 | | 1 .987.778.91 |
| 10 303 | S uporte Profllétiooe T erep#)utloo | | 342.601.3 1 | | 342.801 .31 |
| | SAÚDE HUMANIZADA, ÁGIL E RESOLUTA | | 342.601 .31 | | 342.601 .31 |
| | Vlgllãn cla Sanitário | | 70.819.88 | | 70.819.86 |
| 10 304 | 0002 S AÚD E HUMANIZADA, Á G IL ER ESOLUTA | | 70.819.88 | | 70.819.88 |
| 10 305 10 305 | Vlgilã n cle Epldemlológlce 0002 S AÚD E HUMANIZADA ÁGIL E RESOLUTA | | 56.239.32 56.239 | | 56.239.32 |
| | | | 32 | | 56.239 32 |
| 112 | EducaçAo | | 47.270.938.79 | | 47.270.938.79 |
| | Ensino F | | .828,81 | | |
| 12 381 | undamental | | 41 .371 | | 41 .371 .828.81 |
| 1 2 365 | Educação lnfantll | | 5.899.310.1 8 | | 5.899.310,18 |
| 1 3 | MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCA ÃO | | | | |
| | Cultu,_ | 383.992.88 | 358.677.35 | | 722.670.23 |

PRAÇA J OAQUIM N OGU E IRA PARANAGUA, 717

DESPESA POR F UNÇÃ O , SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME OV INCUL O COM OSRE CURS OS

(lnc.11. § 2 ° . Art.2º)

| Código Es poçlflcaçllo | O rdinário | Vinculado | Adm. Indireta | To ta 1 |

| 1 3 391 Patrlm0nlo Hletortco. Artletlco e Arqueológico | | 27.177.35 | | 27.177.35 |
| 1 3 391 001e: INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | | 27.177.35 | | 27.177.35 |
| 1 3 392 Difusão C ultura l | 363.992,86 | 331 .500,00 | | 695 .4 92,88 |
| 1 3 392 0015 INC ENTIVO AO DESENVOLVIMENT O CULTURAL | 363.992,88 | 230.000,00 | | 593.992,86 |
| 1 3 392 1101 DESEN VOLVIM ENTO C ULTURA | 4 .761 .812.73 | 1 0 1 .50000 4 .084.534,01 | | 101.500 00 6 .846.348.74 |
| 15 451 Infra-Estrutura Urbana | 1 .7 2 8 .167.73 | 3 .534.534.01 | | 5 .2 6 2 .701 ,74 |
| 1 5 4 5 1 0011 ADMINISTRAÇÃO DA POLITICA DE INFRAES TRUTURA | 1 .728.167.73 | 3.534.534.01 | | 5 .262.701.74 |
| 16 4 62 Sorv190s U rt>onos | 3 .0 33.645.00 | 650.000,00 | | 3 .683.645,00 |
| 4 52 ADMINIS TRAÇÃO DA POLITICA DE | 3 .033.&45.00 | 550.000,00 | | 3 .583.&45.00 |
| !1 8 HabttaçAo | | 104.213.00 | | 104.213.00 |
| 18 4 8 1 Hab ltaçAo Rural | | 52.106,50 | | 52.106.50 |
| 1 8 481 MORADIA DIGNA PARA AS FAMILIAS | | 52.106.50 | | 52.106.50 |
| 18 4 82 Habltaç.&o Urbana | | 52.106,50 | | 52.106,50 |
| M ORADIA DIGNA PARA AS FAMILIAS | | | | |
| Sanoomonto | 193.713,22 | 409.3e:2.5e | | 003.0015,78 |
| 17 51 1 | 109 .701 .4 1 | 227.484.27 | | 337.185.68 |
| 17 51 1 0006 QUALIDADE DO SAN EAMENTO BÁSICO | 109 .701.41 | 227.484.27 | | 337.185.68 |
| 17 512 Saneam ento BéslcoUrbano | 84.011.81 | 1 8 1 .888.29 | | 265.660.10 |
| 1 7 5 1 2 0006 QUALIDADE DO SAN EAMENTO BÁSICO | | | | |
| | 84.901 .68 | 36.717.05 | | 121.818.71 |
| 18 541 P raaorvoçll,oo Con aervoç:tio Ambientei | 64.072.26 | | | 64.072.28 |
| 1 8 541 0013 PRES ERVAÇÃO E CON SERVAÇÃO AMB IE N TAL | 64.072 ,28 | | | 64.072,28 |
| 18 543 Recuperação de Áreas D egrudedas | 20.629,38 | 36.71 7,05 | | 57.1546.43 |
| PRESERVA ÃO E CON SERVA ÃO AMBIE NTAL | | | | |
| 20 Agrlcu1tun1 | 2 75.585.58 | 389.934.30 | | |
| 20 605 Abastoclmonto | 1 9 .5 10,20 | 99.920,01 | | 119 .4 30,21 |
| 2 0 605 0020 FOMENTO AA GRIC ULTURA NO MUNICIPIO | 19.5 10.20 | 99.920.01 | | 119.430.21 |
| 2 0 806 Ex1e n aão Rural | 258.075.36 | 2 70.0 14.29 | | 5 26.089.85 |
| 20 606 0020 FOMENTO A AGRIC ULTURA NO MUNIC IPIO | 258.0 75 38 | 270.014 29 | | 528.089 85 |
| Corn6rclo • 5ervlQOa | 98.001 .88 | 41 .773.7e: | | 140.3715.83 |
| | 98.601 .88 | 41.773.75 | | 140.375.63 |
| Comunicações | 43.3215.11 | | | 43.3215.11 |
| To looomunlcaçõos | 43.325.11 | | | 43.326.1 1 |
| 24 722 0004 24 722 0011 GESTÃO ADMINISTRATIV AEF INANCEIRA ADMINISTRAÇÃO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA | 40.270,1 3 3 .054,98 | | | 40.270,1 3 3.054,96 |
| 1215 Energla | 7 96.1593,13 | 44.694,19 | | &41 .287,32 |
| 26 762 Energia E 16 trlca | 796.693,13 | 44.694,1 9 | | 841 .287,32 |

Orçamento Programa

E xer-cfclo de 2026

Anexo 08

P églna 2

L•I: 273, Data: 22/12/20 25

Orçamento Prog,.ama

Exercício de 2026

Anexo 08

P égl na 1

Lei: 273, D aU.: 22/12/20 25

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717 -CNPJ:06.554.216/0CKl1-85

DESPESA POR FUNÇÃO , SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

(lnc.11 , § 2°, Art.2°)

AMILTON LUSTOSA

FIGUEREDO

FIU-:IO·00:2 l H1g;z3os

| Código Especificação | Ordinério | Vinculado Adm. | Indireta T ota l |

| 25 752 25 752 0004 0011 ADMINISTRAÇÃO DA POLfTICA DE INFRAESTRUTURA | 782.706,87 13.886,26 | 44.694,19 | 782.706,87 58.580,45 |
| 126 Transporte | 758.890.62 | 245.083,86 | 1 .003.974,◄8 I |
| 26 762 Transporte Rodoviério | 755.071 ,90 | 245.083,86 | 1.000.155,76 |
| 26 782 26 785 0010 GESTÃO DE MOBILIDADE URBANA E RURAL Transporte Especiais | 755.071,90 3.818,72 | 245.083,86 | 1.000.155,76 |
| 26 785 0010 GESTÃO DE MOBILIDADE URBANA E RURAL | | | 3.616,72 |
| | 3.818?2 | | |
| | | | 3.8181 72 |
| 127 De8porto e Lazer | 170.800.89 | 99.319,78 | 270.120.67 1 |
| 27 122 Administração Geral | 69.431,25 | | 69.431 ,25 |
| 27 122 0006 QUALIDADE 0 0 SANEAMENTO BÁSICO | 69.431.25 | | 69.431 ,25 |
| 27 812 Desporto Comunitá rio | 101 .369.64 | 75.713.14 | 177.082.78 |
| 27 812 0006 QUALIDADE 00 SANEAMENTO BÁSICO | 101 .369,64 | 54.883,76 | 156.253,40 |
| ESPORTE E LAZER | | | |
| 27 812 0018 PROMOÇÃO DO | | 20.829,38 | 20.829,38 |
| 27 813 Lezer | | 23.606,64 | 23.606,64 |
| 27 813 0006 QUALIDADE DO SANEAMENTO BÁ SICO | | 23.606 64 | 23.606 64 |
| 128 Encargos Especiais | 2.350.000,00 | | 2.350.000,00 1 |
| 28 843 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | 1.600.000.00 | | 1.600.000,00 |
| 28 846 Outros Encargos Especiais | 750.000,00 | | |
| | | | 750.000.00 |
| Reserva de ConttngAnc:Ja | | | 1.000.000,00 1 |
| 1 99 | 1.000.000,00 | | |
| 99 999 Reserva de ConUngêncla | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 99 999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| TOTAL | 31 .303.068.52 | 78.696.931 .48 | 0,00 110.000.000,00 |

002. 119.923-05

007.212.513-66

PRAÇA JOAQUIM N OGUEIRA PARANAGUA. 717

CNPJ:06.554.2 16/0001 -85

:>rçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 09

P égl na 1

DEMONST RATIVO DAS OE SPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

| (lnc .11 , § 2°, Art.2°) | (lnc .11 , § 2°, Art.2°) | (lnc .11 , § 2°, Art.2°) | L ei: 2 73, D ata: 2 2/12/2 |

| OrgAo: | 01 01 | CAMARA MUNICIPAL | Va lor |
| Função | 01 | L egislativa | 4.20D.000.00 |
| OrgAo: | 0 2 01 | GABINE TE DO PRE FE ITO | Va lo r |
| Função | 04 | Adminis tração | 2.013.287,55 |
| OrgAo : | 0 2 02 | CONTRO LADORIA GERAL DOMU NICIPIO-CGM | Va lor |
| Função | 04 | Adminis tração | 435.378.70 |
| OrgAo: | 0 2 03 | PROCURADO R IA M UNICIPAL-PRO MUN | Va lor |
| Função | 04 | Administração | 2 .233.769.00 |
| OrgAo: | 02 04 | SECRETARIA MUNIC IP AL DE AOMIN ISTRACAO-SEMAD | Va lor |
| Funçêo | 04 | Administração | 9.736.365.78 |
| Função | 24 | Comunicaçõ es | 40.270.13 |
| Função | 25 | Energia | 782.706.87 |
| Função | 99 | Reserva de Contingência | 1.000.000.00 |
| [orgAo: | 02 05 | SECRETARIA M UNICIPAL DE F INA NCAS-SEFIN | Valor |
| Função | 0 4 | Administração | 1 .348.390.81 |
| Função | 28 | Encargos Especiais | 2.350.000,00 |
| OrgAo: | 0 2 06 | SECRETARIA M UNICIPAL OE EDUCACAO-SEMED | Valor |
| Função | 12 | Educação | 47.270.938,79 |
| Função | 13 | Cultura | 722.670.23 |
| OrgAo : | 0 2 07 | SECRETAIR IA MUNCICIPAL DE ASSISTENCIA SO CIAL-SMAS | Va lor |
| Função | 08 | Assistência Social | 2.495.346.64 |
| OrgAo : | 0 2 08 | SECRETARIA MUNICIP AL DE SAUDE-SEMU S | Va lor |
| Função | 10 | Saúde | 23.574.005,20 |
| OrgAo: | 02 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC U LT U RA-SEMAGRI | Va lor |
| Função | 20 | Agricultu ra | 645.519.86 |
| OrgAo: | 02 10 | SECRETA R IA MUN IC IPAL DE TRAN SPO RTE-SEMTRAN S | Va lo r |
| Função | 26 | Transporte | 78.665.61 |
| Org8o: | 02 1 1 | SECRETARIA MU NICIPAL DE OBRAS EU RBANISMO-SEM OB | Valor |

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

Anexo08

Pági na 3

:::>rçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 09

Pág ina 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÂO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(lnc.11, § 2°, Art.2")

Lei:

273,

Data:

22/12/2025

| Orgão : | 02 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO-SEMOB | Valor |

| Função | 15 | Urbanismo | 8.846.346,74 |
| Função | 16 | Habitaçl!o | 104.213,00 |
| Funçl!o | 17 | Saneamento | 603.065,78 |
| Função | 24 | Comunicações | 3.054,98 |
| Função | 25 | Energia | 58.580,45 |
| Função | 26 | Transporte | 925.308,87 |
| Orgão : | 02 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMUMA | Valor |
| Função | 18 | Gestão Ambiental | 121.618,71 |
| Orgão: | 02 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE-SEME | Valor |
| Função | 27 | Desporto e Lazer | 270.120,67 |
| Orgão : | 02 14 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Valor |
| Função | 23 | Comércioe Se,víço s | 140.375,63 |
| | | TOTAL GERAL | 110.000.000,00 |

| 01 01 | CAMARA MUNICIPAL | 4.200.000,00 |

| 0201 | GABINETE DO PREFEITO | 2.013.287,55 |
| 0202 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | 435.378,70 |
| 0203 | PROCURADORIA MUNICIPAL-PROMUN | 2.233.769,00 |
| 0204 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SEMAD | 11 .559.342,78 |
| 0205 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEFIN | 3 .698.390,81 |
| 0206 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | 4 7 .993.609,02 |
| 0207 | SECRETAIRIA MUNCICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SMAS | 2.495.346,64 |
| 0208 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMUS | 23.574.005,20 |
| 0209 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-SEMAGRI | 645.519,86 |
| 0210 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SEMTRANS | 78.665,61 |
| 0211 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO-SEMOB | 10.540.569,82 |
| 0212 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMUMA | 121 .618,71 |
| 0213 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE-SEME | 270.120,67 |
| 0214 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 140.375,63 |
| | TOTAL | 110.000.000,00 |

Legislativa

CNPJ:06.554.21610001--85

:)rçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 09

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

Lei: 273, Data: 22/12/2025

| 04 | Admlnlstraçao | 15.767.191,84 |

| 08 | Assistê ncia Social | 2.495.346,64 |
| 10 | Saúde | 23.574.005,20 |
| 12 | Educação | 47.270.938,79 |
| 13 | Cultura | 722.670,23 |
| 15 | Urbanismo | 8.846.346,74 |
| 16 | Habitação | 104.213,00 |
| 17 | Saneamento | 603.065,78 |
| 18 | Gestão Ambiental | 121 .618,71 |
| 20 | Agricultura | 645.519,86 |
| 23 | Comércioe Serviços | 140.375,63 |
| 24 | Comunicações | 43.325,1 1 |
| 25 | Energia | 841.287,32 |
| 26 | Transporte | 1.003.974,48 |
| 27 | Desporto e Lazer | 270.120,67 |
| 28 | Encargos Especiais | 2.350.000.00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 1.000.000,00 |

TOTAL

AMIL TON LUSTOSA Assinado de forma

FIGUEREDO

digital por AMILTON

USTOSA FIGUEREDO

EII

HQ·QQ21

992305

AMIL TON LUSTOSA FIGUEREDO FILHO

PREFEITO MUNICIPAL

002.1 19.923-05

110.000.000,00

PETRONILIO ALVES

Assinado de forma digital por PETRONILIO ALVES :\_\_t)E SANTANA

DE SANTANA

NETO:0072.125.1~66 NEIQ'ílQZ2J 2s1366

4 .200.000,00

- CNPJ:06.554.216/0001-85

Exercício de 2026

SEGURIDADE SOCIAL

~ Orçamento Programa

Anexo 11

| Codigo | Especificacao | Categoria | Função |

| 08 | AssistênciaSoclal | | 2.495.346,64 |
| 3.1 .90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 32.173,15 | |
| 3.1.90.11 .00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 492.760,65 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.274,87 | |
| 3.1 .90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 9.789,83 | |
| 3.1.90.91 .00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 2.777,25 | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.777,25 | |
| 3.3.50.41 .00 | CONTRIBUIÇÕES | 763,75 | |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | 1.388,63 | |
| 3.3.90.10.00 | SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL | 1.388,63 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 42.934,97 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 343.384,94 | |
| 3.3.90.31 .00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIFICAS, C | 9.720,38 | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRJ | 2.221 ,81 | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 10.484,13 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 669.779,42 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC. | 518.674,17 | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI | 3.450,00 | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 79.290,49 | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 34.160,18 | |
| 4.4.90.51 .00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 97.265,56 | |
| 4.4,90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 124.886,58 | |
| ~o | Saúde | | 23.574.005,20 |
| 3.1 .90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 403.470,41 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6.348.236,59 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 575.255,90 | |
| 3.1 .90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 296.025,61 | |
| 3.1 .90.91 .00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.388,63 | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 22.218,01 | |
| 3.1 .90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.388,63 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 419.763,02 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.260.042,33 | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRJ | 4.165,89 | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 131.919,39 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.565.208,91 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC. | 3.732.682,34 | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI | 37.950,00 | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 13.886,25 | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 102.758,25 | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 47.352,14 | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.750,00 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 533.332,45 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.071.210,45 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

| Codigo | Especlficacao | Categoria | Função |

| TOTAL | | | 26.069.351,84 |

AMILTON LUSTOS:4 Assinado de forma

FIGUEREDO

digital por AMILTON

LUSTOSA

EI I HQ·QQ2 JJ 992305

PETRONIUO ALVE

DE SANTANA

""PETRONIUO ALVES DE SANTANA NETO CONTADOR CRC 12.135/0-7 007.212.513-66

PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÊ S

Orçamento P rograma

Exercício de 2026

ANALISE DA DE SPESA EM PORCE NTAGEM

Q uadro 22

Pág ina 1

Lei: 273, D ata: 22/12/202 5

| Código | Especificação | E lemento | Modalidade | Grupo | Categoria E conômica |

| 3.0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | o | o | o | 84,9828 |
| 3 .1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIA IS | o | o | 43,869 | o |
| 3 .1. 90. 00 | AP LIC AÇÕE SD IRETAS | o | 4 3 .669 | o | o |
| 3 . 1 . 90. 01 | APOSENTADORIAS DO RPPS. RESERVA REMUNERADA E REFORMA: | 0 .0014 | o | o | o |
| 3 . 1 . 90. 03 | PENSÕES DO RPPS EDOM ILITAR | 0 ,0007 | o | o | o |
| 3 . 1 . 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,6997 | o | o | o |
| 3 . 1 . 90. 11 | VENC IMENTOS E VANTAGEN SF IXAS - PESSOA L CIV IL | 34,7516 | o | o | o |
| 3 . 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 ,4536 | o | o | o |
| 3. 1 . 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,517 | o | o | o |
| 3 . 1.90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1 ,3701 | o | o | o |
| 3 . 1. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0 ,0 633 | o | o | o |
| 3 . 1. 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0 ,0064 | o | o | o |
| 3 . 1 . 90. 96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 0,0052 | o | o | o |
| 3.3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | o | o | 41,11 38 | o |
| 3.3. 50. 00 | TRANSFERÊNC IAS A INSTITUIÇÕ ES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO: | o | 0,1079 | o | o |
| 3 . 3 . 50. 41 | CONTRIBU IÇÕ ES | 0 ,1079 | o | o | o |
| 3.3. 90. 00 | APLICAÇÕES D IRETAS | o | 41,0059 | o | o |
| 3.3. 90. 08 | OUTROS BEN EFICIOS ASSISTEN C IAIS DO SERVIDOR EDOM ILITAR | 0,0013 | o | o | o |
| 3 . 3 . 90. 10 | SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL | 0,0013 | o | o | o |
| 3 . 3 . 90. 14 | D IÁRIAS - CIV IL | 1,789 | o | o | o |
| 3 . 3 . 90. 18 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0 ,0007 | o | o | o |
| 3 . 3 . 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 11,5891 | o | o | o |
| 3 . 3 . 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFIC AS , DESPORTIVA~ | 0,0712 | o | o | o |
| 3.3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA D ISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,0096 | o | o | o |
| 3 . 3 . 90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0 ,0119 | o | o | o |
| 3 . 3 . 90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1 ,9115 | o | o | o |
| 3 . 3 . 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F ISICA | 11.4546 | o | o | o |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - PESSOA JU RID ICA | 12,6389 | o | o | o |
| 3 . 3 . 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ O - P. | 0,323 | o | o | o |
| 3 . 3. 90. 41 3 . 3 . 90. 46 | CONTRIBUIÇÕES | 0,0058 0,0126 | oo | oo | oo |
| 3.3. 90. 47 | A UXILIO ALIMENTA ÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,6845 | o | o | o |
| 3 . 3 . 90. 48 | OUTROS AUXILIOS F INANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 0 ,2729 | o | o | o |
| 3 . 3 . 90.49 | AU XILIO TRAN SPORTE | 0,0063 | o | o | o |
| 3.3. 90. 92 | | | o | o | o |
| 3 . 3 . 90. 93 | D ESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO RES IND ENIZAÇÕES E RES T ITUIÇÕES | 0,2063 | o | o | o |
| 4 . 0 . 00. 00 | D ESPESAS DE CAPITAL | 0,0155 o | o | o | 14,1081 |
| 4 . 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | o | o | 12,6536 | o |
| 4 . 4 . 90. 00 | APLICAÇÕES D | | 1 2 ,6536 | o | o |
| 4 . 4 . 90.51 | IRETAS OBRAS E INSTALAÇÕ ES | o 6,943 | o | o | o |
| 4 . 4 . 90. 52 | EQUIPA MENTOS E MATERIAL PERMA NENTE | 3 ,6372 | o | o | o |
| 4.4. 90. 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0 ,0733 | o | o | o |
| 4 . 6 . 00. 00 | AMORTIZAÇÃ O DA D ÍVIDA | o | o | 1 ,4545 | o |
| 4 . 6 . 90. 00 | | | | o | o |
| 71 | AP LICAÇ ÕES D IR ETAS | o | 1.4545 o | | |
| 4 . 6. 90. 9 . 0 . 00. 00 | P RINCIPAL DA DIVID A CONTRATUA LR ESGATADO RESERVA DE CONTINGÊ NC IA | 1,4545 o | o | oo | o 0,9091 |
| 9 . 9 . 00. 00 | RESERVA DE CONT INGÊNCI A | o | o | 0 ,9091 | o |
| 9 . 9 . 99. 00 | RESERVA DE CONTINGÊ N CIA | o | 0,9091 | o | o |
| 9 . 9 . 99. 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0 ,9091 | o | o | o |

Orçamento Programa

Exercíci o de 2026

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| | | | TO TAL | | 100,00 |

AMILTON LUSTOS~ Assinado deforma

FIGUEREDO

digital por AMIL TON

LUSTOSA

PETRONILIO ALVES Assinado de forma

DE SANTANA

digital por ETRONILIO ALVES DE SANTANA

NETO·0072125136 •

\_\_ ,6

NEID·QQZ21251366

PETRON UO ALVES DE SANTANA NETO CONTADOR CRC 12.135/0-7 007.212.513-66

CN PJ:06.554.216/0001 -85

Orçamento Programa

Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R.-C.A.

| MANUT.DO FUNDO DIREITO DA CRIANCA E 08.243.0017.2090.0000 | | | | | 38.681 ,50 |

| ADOLESCENTE 3 DESPESAS | | | | 38.681 ,50 | |
| CORREN" 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 19.440,75 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 | 2.777,25 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 13.886,25 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.16.00 | 2.777,25 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 19.440,75 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 | 2.777,25 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 6.943,13 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 3.471 ,56 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 3.471 ,56 | | | |
| OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 3.3.90.48.00 | 2.777,25 | | | |
| 08.243.0017.2109.0000 | | | | | 97.898,05 |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 3 DESPESAS CORREN" | | | | 97.898,05 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 53.462,06 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 | 2.777,25 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 48.601,88 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | 694,31 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.16.00 | 694,31 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.1.90.92.00 | 694,31 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 44.435,99 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 | 694,31 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 694,31 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 41.658,75 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 694,31 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.3.90.92.00 | 694,31 | | | |

TOTAL

136.779,55

~ Orçamento Programa

Exercício de 2026

| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES |

| UNIDADE | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMUS |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMUS |

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

| MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE SAUDE 10.301.0002.2032.0000 | | | | 578.281,90 |

| DESPESAS CORREN" 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 86.661,13 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 | 57.500,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 27.772.50 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | 1.388,63 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORREN"TES | | | 491.620,77 | |
| DIÁRIAS · CIVIL | 3.3.90.14.00 | 6.943,13 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 250.000,00 | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.3.90.32.00 | 1.388,63 | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 3.3.90.35.00 | 111.090,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 6.943,13 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 111.090.00 | | |
| OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 3.3.90.48.00 | 2.777,25 | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.3.90.92.00 | 1.388,63 | | |

TOTAL

578.281,90

Categoria

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Pá gina 28

| ORGÃO UNIDADE SECRETARIA | 02 08 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES | MUNICIPAL DE SAUDE-SEMUS | PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES | PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES | PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES | PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES | PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES | PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES | PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES | PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES | PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES | PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES | PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES | PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES | PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES | PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES | PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES | PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES |

| SUB UNIDADE FUNDO | 01 | | SAÚDE - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A plicacao Programada | A plicacao Programada | A plicacao Programada | Pl"OJ/Atlv | Categoria | Detalhada Tota!Grupo Total Categ. Total Func. | Detalhada Tota!Grupo Total Categ. Total Func. | Detalhada Tota!Grupo Total Categ. Total Func. | Detalhada Tota!Grupo Total Categ. Total Func. | Detalhada Tota!Grupo Total Categ. Total Func. | Detalhada Tota!Grupo Total Categ. Total Func. | Detalhada Tota!Grupo Total Categ. Total Func. | Detalhada Tota!Grupo Total Categ. Total Func. | Detalhada Tota!Grupo Total Categ. Total Func. | Detalhada Tota!Grupo Total Categ. Total Func. | Detalhada Tota!Grupo Total Categ. Total Func. | Detalhada Tota!Grupo Total Categ. Total Func. | Detalhada Tota!Grupo Total Categ. Total Func. | Detalhada Tota!Grupo Total Categ. Total Func. | |
| F.R. -C.A . | F.R. -C.A . | F.R. -C.A . | F.R. -C.A . | F.R. -C.A . | F.R. -C.A . | F.R. -C.A . | F.R. -C.A . | F.R. -C.A . | F.R. -C.A . | F.R. -C.A . | F.R. -C.A . | F.R. -C.A . | F.R. -C.A . | F.R. -C.A . | F.R. -C.A . | F.R. -C.A . | F.R. -C.A . | F.R. -C.A . | F.R. -C.A . |
| AQUISICAO DE VEICULO$ 10.301 .0002.1014.0000 | AQUISICAO DE VEICULO$ 10.301 .0002.1014.0000 | AQUISICAO DE VEICULO$ 10.301 .0002.1014.0000 | AQUISICAO DE VEICULO$ 10.301 .0002.1014.0000 | AQUISICAO DE VEICULO$ 10.301 .0002.1014.0000 | AQUISICAO DE VEICULO$ 10.301 .0002.1014.0000 | | 421.043,7S | 421.043,7S | 421.043,7S | 421.043,7S | 421.043,7S | 421.043,7S | 421.043,7S | 421.043,7S | 421.043,7S | 421.043,7S | 421.043,7S | 421.043,7S | |
| DESPESAS OE CAP11 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS OE CAP11 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS OE CAP11 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS OE CAP11 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS OE CAP11 4 INVESTIMENTOS | 421 .043.75 | 4 2 1.043,75 | | | | | | | | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 4 .4 .90.52.00 4 .4 .90.52.00 69.431.25 8.612.50 345.000.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 4 .4 .90.52.00 4 .4 .90.52.00 69.431.25 8.612.50 345.000.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 4 .4 .90.52.00 4 .4 .90.52.00 69.431.25 8.612.50 345.000.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 4 .4 .90.52.00 4 .4 .90.52.00 69.431.25 8.612.50 345.000.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 4 .4 .90.52.00 4 .4 .90.52.00 69.431.25 8.612.50 345.000.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 4 .4 .90.52.00 4 .4 .90.52.00 69.431.25 8.612.50 345.000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS CONSTRUCAO E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE 10.301 .0002.1048.0000 | EQUIPAMENTOS CONSTRUCAO E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE 10.301 .0002.1048.0000 | EQUIPAMENTOS CONSTRUCAO E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE 10.301 .0002.1048.0000 | EQUIPAMENTOS CONSTRUCAO E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE 10.301 .0002.1048.0000 | EQUIPAMENTOS CONSTRUCAO E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE 10.301 .0002.1048.0000 | EQUIPAMENTOS CONSTRUCAO E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE 10.301 .0002.1048.0000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 OE CAP11 | DESPESAS | | | | | 764.031,88 | 764.031,88 | 764.031,88 | 764.031,88 | 764.031,88 | 764.031,88 | 764.031,88 | 764.031,88 | 764.031,88 | 764.031,88 | 764.031,88 | 764.031,88 | 764.031,88 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 764.031,88 | | | | | | | | | | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕE S OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 4 .4 .90.51 .00 272.500.00 3 .306.25 | OBRAS E INSTALAÇÕE S OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 4 .4 .90.51 .00 272.500.00 3 .306.25 | OBRAS E INSTALAÇÕE S OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 4 .4 .90.51 .00 272.500.00 3 .306.25 | OBRAS E INSTALAÇÕE S OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 4 .4 .90.51 .00 272.500.00 3 .306.25 | OBRAS E INSTALAÇÕE S OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 4 .4 .90.51 .00 272.500.00 3 .306.25 | OBRAS E INSTALAÇÕE S OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 4 .4 .90.51 .00 272.500.00 3 .306.25 | | | | | | | | | | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4 .4 .90.51 .00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 115.000.00 255.250,00 2.975,63 11 5.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4 .4 .90.51 .00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 115.000.00 255.250,00 2.975,63 11 5.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4 .4 .90.51 .00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 115.000.00 255.250,00 2.975,63 11 5.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4 .4 .90.51 .00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 115.000.00 255.250,00 2.975,63 11 5.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4 .4 .90.51 .00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 115.000.00 255.250,00 2.975,63 11 5.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4 .4 .90.51 .00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 115.000.00 255.250,00 2.975,63 11 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| REF. E/O AMPL. DA SEC. MUNIC. DE SAUDE 10.301.0002.1053.0000 | REF. E/O AMPL. DA SEC. MUNIC. DE SAUDE 10.301.0002.1053.0000 | REF. E/O AMPL. DA SEC. MUNIC. DE SAUDE 10.301.0002.1053.0000 | REF. E/O AMPL. DA SEC. MUNIC. DE SAUDE 10.301.0002.1053.0000 | REF. E/O AMPL. DA SEC. MUNIC. DE SAUDE 10.301.0002.1053.0000 | REF. E/O AMPL. DA SEC. MUNIC. DE SAUDE 10.301.0002.1053.0000 | 24 .298,13 | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS OE CAPl1 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS OE CAPl1 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS OE CAPl1 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS OE CAPl1 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS OE CAPl1 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS OE CAPl1 4 INVESTIMENTOS | | 24.298.13 | 24.298.13 | 24.298.13 | 24.298.13 | 24.298.13 | 24.298.13 | 24.298.13 | 24.298.13 | 24.298.13 | 24.298.13 | 24.298.13 | 24.298.13 | |
| O DE EQUIPAMENTO E MATERIAL 10.301 .0002.1085.0000 | O DE EQUIPAMENTO E MATERIAL 10.301 .0002.1085.0000 | O DE EQUIPAMENTO E MATERIAL 10.301 .0002.1085.0000 | O DE EQUIPAMENTO E MATERIAL 10.301 .0002.1085.0000 | O DE EQUIPAMENTO E MATERIAL 10.301 .0002.1085.0000 | 143.49 1.25 | | 143.491,25 | 143.491,25 | 143.491,25 | 143.491,25 | 143.491,25 | 143.491,25 | 143.491,25 | 143.491,25 | 143.491,25 | 143.491,25 | 143.491,25 | 143.491,25 | |
| AQUISIÇÃ | AQUISIÇÃ | AQUISIÇÃ | AQUISIÇÃ | AQUISIÇÃ | AQUISIÇÃ | | | | | | | | | | | | | | |
| PERMANENTE 4 DESPESAS OE CAPll 4 INVESTIMENTOS | PERMANENTE 4 DESPESAS OE CAPll 4 INVESTIMENTOS | PERMANENTE 4 DESPESAS OE CAPll 4 INVESTIMENTOS | PERMANENTE 4 DESPESAS OE CAPll 4 INVESTIMENTOS | PERMANENTE 4 DESPESAS OE CAPll 4 INVESTIMENTOS | PERMANENTE 4 DESPESAS OE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONSTRUIR, EQUIPAR ACADEMIA AO AR LIVRE 10.301 .0002.1114.0000 4 DESPESAS OE CAPll 4 .4 .90.52.00 4.626,75 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONSTRUIR, EQUIPAR ACADEMIA AO AR LIVRE 10.301 .0002.1114.0000 4 DESPESAS OE CAPll 4 .4 .90.52.00 4.626,75 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONSTRUIR, EQUIPAR ACADEMIA AO AR LIVRE 10.301 .0002.1114.0000 4 DESPESAS OE CAPll 4 .4 .90.52.00 4.626,75 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONSTRUIR, EQUIPAR ACADEMIA AO AR LIVRE 10.301 .0002.1114.0000 4 DESPESAS OE CAPll 4 .4 .90.52.00 4.626,75 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONSTRUIR, EQUIPAR ACADEMIA AO AR LIVRE 10.301 .0002.1114.0000 4 DESPESAS OE CAPll 4 .4 .90.52.00 4.626,75 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONSTRUIR, EQUIPAR ACADEMIA AO AR LIVRE 10.301 .0002.1114.0000 4 DESPESAS OE CAPll 4 .4 .90.52.00 4.626,75 | | 7 .406,00 | 7 .406,00 | 7 .406,00 | 7 .406,00 | 7 .406,00 | 7 .406,00 | 7 .406,00 | 7 .406,00 | 7 .406,00 | 7 .406,00 | 7 .406,00 | 7 .406,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAR DE SAUDE DESPESAS OE CAPll 4 INVESTIMENTO S OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 10.301.0002.1116.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.5 1.00 4 .4 .90.52.00 4.4.90.5 1.00 4 .4 .90.5 1.00 4 .4 .90.52.00 4 .626,75 2 .777,25 3 .306,25 42.445.25 4.628,75 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAR DE SAUDE DESPESAS OE CAPll 4 INVESTIMENTO S OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 10.301.0002.1116.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.5 1.00 4 .4 .90.52.00 4.4.90.5 1.00 4 .4 .90.5 1.00 4 .4 .90.52.00 4 .626,75 2 .777,25 3 .306,25 42.445.25 4.628,75 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAR DE SAUDE DESPESAS OE CAPll 4 INVESTIMENTO S OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 10.301.0002.1116.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.5 1.00 4 .4 .90.52.00 4.4.90.5 1.00 4 .4 .90.5 1.00 4 .4 .90.52.00 4 .626,75 2 .777,25 3 .306,25 42.445.25 4.628,75 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAR DE SAUDE DESPESAS OE CAPll 4 INVESTIMENTO S OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 10.301.0002.1116.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.5 1.00 4 .4 .90.52.00 4.4.90.5 1.00 4 .4 .90.5 1.00 4 .4 .90.52.00 4 .626,75 2 .777,25 3 .306,25 42.445.25 4.628,75 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAR DE SAUDE DESPESAS OE CAPll 4 INVESTIMENTO S OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 10.301.0002.1116.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.5 1.00 4 .4 .90.52.00 4.4.90.5 1.00 4 .4 .90.5 1.00 4 .4 .90.52.00 4 .626,75 2 .777,25 3 .306,25 42.445.25 4.628,75 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAR DE SAUDE DESPESAS OE CAPll 4 INVESTIMENTO S OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 10.301.0002.1116.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.5 1.00 4 .4 .90.52.00 4.4.90.5 1.00 4 .4 .90.5 1.00 4 .4 .90.52.00 4 .626,75 2 .777,25 3 .306,25 42.445.25 4.628,75 | | 7.406,00 | 7.406,00 | 7.406,00 | 7.406,00 | 7.406,00 | 7.406,00 | 7.406,00 | 7.406,00 | 7.406,00 | 7.406,00 | 7.406,00 | 7.406,00 | |
| E ENCARGOS DE ASSISTêNCIA 10.301 .0002.2033.0000 | E ENCARGOS DE ASSISTêNCIA 10.301 .0002.2033.0000 | E ENCARGOS DE ASSISTêNCIA 10.301 .0002.2033.0000 | E ENCARGOS DE ASSISTêNCIA 10.301 .0002.2033.0000 | E ENCARGOS DE ASSISTêNCIA 10.301 .0002.2033.0000 | E ENCARGOS DE ASSISTêNCIA 10.301 .0002.2033.0000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | .797.660,84 | .797.660,84 | .797.660,84 | .797.660,84 | .797.660,84 | .797.660,84 | .797.660,84 | .797.660,84 | .797.660,84 | .797.660,84 | .797.660,84 | .797.660,84 | |
| CONSTRUIR.AMPL.REST.E UBS-UNID.BASICA 4 | CONSTRUIR.AMPL.REST.E UBS-UNID.BASICA 4 | CONSTRUIR.AMPL.REST.E UBS-UNID.BASICA 4 | CONSTRUIR.AMPL.REST.E UBS-UNID.BASICA 4 | CONSTRUIR.AMPL.REST.E UBS-UNID.BASICA 4 | CONSTRUIR.AMPL.REST.E UBS-UNID.BASICA 4 | 50.360,25 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 50.380,25 | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS CORREN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | .797.660,84 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO MI:.• DICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | |

PRAÇA JOAQUIM NOG UEIRA PARANAGUA,

C NPJ:06.554.216/0001 -85

Orçamento Program a

Exer-cfclo de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMUS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Ap licacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. T otal Func.

F.R. - C .A .

| MANUTENÇÃO E ENCARGOS DE ASSIST~NCIA | | | 9 .797.660,84 |

| DESPESAS CORREN" | | | 9 .797.660,64 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 3.017.146,95 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 250.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IV IL | 3 .1.90.11.00 2 .200.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3 .1.90.11.00 5 1.297,1 9 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 460.000,00 | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁ VEIS - PESSOAL CIV IL | 3.1.90.16.00 13.886,25 | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV IL | 3 .1.90.16.00 25.300,00 | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 3 .1.90.91.00 1.388.63 | | |
| DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 3 .1.90.92.00 .886,25 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 13 3 .1.90.94.00 1.386.63 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 6 .780.513,89 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 3 .3 .90.14.00 250.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | .3.90.14.00 34.500.00 | | |
| MATERIAL OE CONSUMO | 3 3.3.90.30.00 1.500.000,00 | | |
| MATERIAL OE CONSUMO | 3.3.90.30.00 374.995,25 | | |
| MATERIAL OE CONSUMO | 3 .3.90.30.00 3 16 .250,00 | | |
| MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA D ISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3 .3 .90.32.00 1.388.63 | | |
| SERVIÇOS OE CONSULTORIA | 3 .3.90.35.00 8.943,13 | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 1.830.450,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 162.488,13 | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3 .3 .90.36.00 230.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | 3 .3 .90.39.00 1.600.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS • PESSOA JURIOICA | 3.3.90.39.00 424.995,25 | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS • PESSOA JURIOICA | 3.3.90.39.00 B0.500,00 | | |
| SERVIÇOS OE TECNO LOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 3 .3.90.40 .00 23.000.00 | | |
| SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 3.3.90.40.00 11 .500.00 | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FfSICAS | 3 .3 .90.48 .00 91.649.25 | | |
| OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 3.3.90.46.00 8.331.75 | | |
| INDENIZAÇ ÕES E RESTITUIÇÕES | 3.3.90.93.00 5.750.00 | | |
| DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.3.90.92.00 27.772.50 | | |

PROGRAMA 00S AGENTES COMUNITARIOS OE

SAUDE-PACS

DESPESAS CORREN'

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

CONTRATAÇÁO

POR TEMPO DETERMINADO

VENCIM ENTOS EV ANTAGEN S FIXAS - PESSOAL C IV IL

OliT- RAS DESPESAS CORRENTES

DIÁRIAS - C IVIL

OUTROS SERVIÇOS OE T ERCEIROS· PESSOA FfSICA

3.1.90 .04.00

3.1.90.11.00

3 .3.90 .14.00

3.3.90.36.00

57.500.00

943.000,00

34.500.00

115 .000,00

| PROGRAMA. DE ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB 10.301 | PROGRAMA. DE ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB 10.301 | |

| | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 .1.90.04.00 1.386,63 |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IV IL | 3 .1.90.11.00 2.100.000,00 |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3 .1.90.13 .00 62.488,13 |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁ VEIS . PESSOAL CIVIL | 3 .1.90.16 .00 5 .554,50 |
| | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 3 .1.90.92.00 1.388.63 |

10.301.0002.2034.0000

1 .150.000,00

1.150.000.00

1.000.500,00

149.500,00

Pági na 29

Lei: 273. D ata: 22/12/2025

Orçamento Programa

Exerclclo de 2026

Lei: 273, Data: 22/12/2025

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

Apllcacao Programada

| | F.R . -C.A . | | | | | |

| PROGRAMA OE ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB 10.301.0002.2038.0000 | PROGRAMA OE ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB 10.301.0002.2038.0000 | PROGRAMA OE ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB 10.301.0002.2038.0000 | PROGRAMA OE ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB 10.301.0002.2038.0000 | | 5.638.094,78 | 5.638.094,78 |
| DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.465.274,89 | 5.638.094,78 | 5.638.094,78 |
| DIÁR IAS - C IVIL | DIÁR IAS - C IVIL | 3 .3.90.14.00 | 6.943,13 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 1.300.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA D ISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA D ISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.3.90.32.00 | 1.388.63 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 3.3.90.36.00 | 1.000.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 1.150.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.3.90.92.00 | 6.943,13 | | | |
| PROGRAMA SAUOE DA FAMILIA-PSF 10.301.0002.2037.0000 | PROGRAMA SAUOE DA FAMILIA-PSF 10.301.0002.2037.0000 | | | | | 850.478,52 |
| DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | | | | 850.478,52 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 450.535,51 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 | 1.388,63 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGEN S FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGEN S FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 83.317,50 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGEN S FIXAS - PESSOAL C IV IL | VENCIMENTOS E VANTAGEN S FIXAS - PESSOAL C IV IL | 3.1.90.1 1.00 | 345.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | 20.829,38 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 399.943,01 | | |
| MATERIAL OE CONSUMO | MATERIAL OE CONSUMO | 3 .3,90.30.00 | 13 .886,25 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 249.952,50 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 134.715,63 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3 .3.90.92.00 | 1.368.63 | | | |
| INCENTIVO | INCENTIVO | | | | | 312.459,65 |
| A SAUOE BUCAL-PSB 10.301.0002.2039.0000 | A SAUOE BUCAL-PSB 10.301.0002.2039.0000 | | | | | |
| DESPESAS CORREN" PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN" PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 227.7 53.6 1 | 312.459,65 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGEN S FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGEN S FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| | | 3 .1.90.11.00 | 2 11 .090,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | 13.886.25 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3 .1.90.16 .00 | 1.388,63 | | | |
| | | 3.1.90.92.00 | 1.388,63 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 84.706,1◄ | | |
| MATERIAL OE CONSUMO | MATERIAL OE CONSUMO | 3 .3.90.30.00 | 6.943.13 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3 .3 .90.36.00 | 69.431,25 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3 .3 .90.39.00 | 6.943,13 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3 .3.90.82.00 | 1.388.63 | | | |
| MANUTENÇÃ O DA UBS-UNIOADE BASICA OE SAUDE 10.301.0002.2041.0000 | MANUTENÇÃ O DA UBS-UNIOADE BASICA OE SAUDE 10.301.0002.2041.0000 | | | | | 34.715,64 |
| DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | | | 8 .331,78 | 34.715,84 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3 .1.90.04.00 | 1.388.63 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IV IL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IV IL | 3 .1.90.11.00 | 6 .943,13 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 29.383,88 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 3 .3 .90.30.00 | 2.777,25 | | | |
| SERVIÇOS OE CONSULTORIA | SERVIÇOS OE CONSULTORIA | 3.3.90.35.00 | 6.943.13 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 3 .3 .90.36.00 | 13 .886,25 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 2.777.25 | | | |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ O DOS POSTOS OE 10.301 .0002.2068.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ O DOS POSTOS OE 10.301 .0002.2068.0000 | | | | | 19.440,76 |
| 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | | | | 19.440,78 | |

Proj/Ativ

PRAÇA JOAQU IM N OGUEIRA PARANAGUA, 717

Finalidade

Categoria

Orçamento Programa

Exer-cfclo de 2026

Detalhada TotalGrupo Total Categ. T otal Func .

| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES | PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES | PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES | PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES | PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES | PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES | PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES | PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES |

| UNIDADE SUB UNIDADE | 08 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMUS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMUS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMUS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMUS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMUS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMUS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMUS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMUS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | ProVAtiv | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalG rupo Total Categ. T otal Func. | Detalhada TotalG rupo Total Categ. T otal Func. | Detalhada TotalG rupo Total Categ. T otal Func. | Detalhada TotalG rupo Total Categ. T otal Func. |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POSTOS DE 10.301 .0002.2058.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POSTOS DE 10.301 .0002.2058.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POSTOS DE 10.301 .0002.2058.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POSTOS DE 10.301 .0002.2058.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POSTOS DE 10.301 .0002.2058.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POSTOS DE 10.301 .0002.2058.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POSTOS DE 10.301 .0002.2058.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POSTOS DE 10.301 .0002.2058.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POSTOS DE 10.301 .0002.2058.0000 | 19.4-40,76 |
| 3 | DESPESAS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19.440,76 | 19.440,76 | |
| 3 | OUTRAS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| MATERIAL OE CONSUMO | MATERIAL OE CONSUMO | MATERIAL OE CONSUMO | MATERIAL OE CONSUMO | MATERIAL OE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 2.777.25 6 .943,13 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 3 .3.90.36.00 3 .3.90.36.00 | 2 .777.25 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 2.777.25 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 4.165,88 | | | |
| DE MATERIAIS E MEDICAMENTO 10.301 .0002.2132.0000 | DE MATERIAIS E MEDICAMENTO 10.301 .0002.2132.0000 | DE MATERIAIS E MEDICAMENTO 10.301 .0002.2132.0000 | DE MATERIAIS E MEDICAMENTO 10.301 .0002.2132.0000 | DE MATERIAIS E MEDICAMENTO 10.301 .0002.2132.0000 | DE MATERIAIS E MEDICAMENTO 10.301 .0002.2132.0000 | DE MATERIAIS E MEDICAMENTO 10.301 .0002.2132.0000 | | | 677,997.50 |
| AQUISIÇÃO 3 | AQUISIÇÃO 3 | AQUISIÇÃO 3 | AQUISIÇÃO 3 | AQUISIÇÃO 3 | AQUISIÇÃO 3 | AQUISIÇÃO 3 | | en.997,50 | |
| DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 677.997,50 | | |
| | MATERIAL | | | | 3 .3.90.30.00 | 172.500,00 | | | |
| MATERIAL OE CONSUMO 3.3.90.30.00 505.497,50 | MATERIAL OE CONSUMO 3.3.90.30.00 505.497,50 | MATERIAL OE CONSUMO 3.3.90.30.00 505.497,50 | MATERIAL OE CONSUMO 3.3.90.30.00 505.497,50 | MATERIAL OE CONSUMO 3.3.90.30.00 505.497,50 | MATERIAL OE CONSUMO 3.3.90.30.00 505.497,50 | MATERIAL OE CONSUMO 3.3.90.30.00 505.497,50 | | | |
| PROGRAMA SAUOE NA ESCOLA-PSE 10.301.0002.2134.0000 | PROGRAMA SAUOE NA ESCOLA-PSE 10.301.0002.2134.0000 | PROGRAMA SAUOE NA ESCOLA-PSE 10.301.0002.2134.0000 | PROGRAMA SAUOE NA ESCOLA-PSE 10.301.0002.2134.0000 | PROGRAMA SAUOE NA ESCOLA-PSE 10.301.0002.2134.0000 | PROGRAMA SAUOE NA ESCOLA-PSE 10.301.0002.2134.0000 | PROGRAMA SAUOE NA ESCOLA-PSE 10.301.0002.2134.0000 | | | 9 .720,37 |
| 3 DESPESAS CORREN" | 3 DESPESAS CORREN" | 3 DESPESAS CORREN" | 3 DESPESAS CORREN" | 3 DESPESAS CORREN" | 3 DESPESAS CORREN" | 3 DESPESAS CORREN" | | 9.720,37 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 .3 .90.30.00 | 2.777,25 | 9.720,37 | | |
| MATERIAL OE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | MATERIAL OE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | MATERIAL OE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | MATERIAL OE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | MATERIAL OE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3 .3.90.36.00 | 3.471,56 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00 | 3.4 7 1,56 | | | |
| MANUTENÇAO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO 10.301.0002.2163.0000 PSICOSSOCIAL | MANUTENÇAO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO 10.301.0002.2163.0000 PSICOSSOCIAL | MANUTENÇAO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO 10.301.0002.2163.0000 PSICOSSOCIAL | MANUTENÇAO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO 10.301.0002.2163.0000 PSICOSSOCIAL | MANUTENÇAO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO 10.301.0002.2163.0000 PSICOSSOCIAL | MANUTENÇAO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO 10.301.0002.2163.0000 PSICOSSOCIAL | MANUTENÇAO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO 10.301.0002.2163.0000 PSICOSSOCIAL | | | 328.825,91 |
| 3 DESPESAS CORREN" | 3 DESPESAS CORREN" | 3 DESPESAS CORREN" | 3 DESPESAS CORREN" | 3 DESPESAS CORREN" | 3 DESPESAS CORREN" | 3 DESPESAS CORREN" | 29. 1 61.1◄ | 328.625,91 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | CONTRATAÇÃO | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DETERMINADO | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 .1.90.04.00 | 1.388,63 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IV IL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IV IL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IV IL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IV IL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IV IL | 3 .1.90.1 1.00 | 20.829.38 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IV IL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IV IL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IV IL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IV IL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IV IL | 3.1.90.11.00 | 8.943,13 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 297.◄64,77 | | |
| DIÁR IAS - C IVIL | DIÁR IAS - C IVIL | DIÁR IAS - C IVIL | DIÁR IAS - C IVIL | DIÁR IAS - C IVIL | 3 .3 .90.14.00 | 2 .777.25 | | | |
| MATERIAL OE CONSUMO | MATERIAL OE CONSUMO | MATERIAL OE CONSUMO | MATERIAL OE CONSUMO | MATERIAL OE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 13.886,25 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS • PESSOA FISICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS • PESSOA FISICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS • PESSOA FISICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS • PESSOA FISICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS • PESSOA FISICA | 3.3.90.30.00 3 .3.90.36.00 | 41.658,75 34.715,63 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3 .3.90.36.00 | 182.768,13 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURfOICA | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURfOICA | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURfOICA | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURfOICA | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURfOICA | 3.3.90.39.00 | 20.829.38 | | | |
| | | | | | 3 .3 .90.39.00 | | | | |
| | | | | | | 20.829.38 | | | |
| | | | | | | | | | 249.952,151 |
| NUCLEO OE APOIO A SAUOE DA FAMILIA-NASF 10.301.0002.2169.0000 3 | NUCLEO OE APOIO A SAUOE DA FAMILIA-NASF 10.301.0002.2169.0000 3 | NUCLEO OE APOIO A SAUOE DA FAMILIA-NASF 10.301.0002.2169.0000 3 | NUCLEO OE APOIO A SAUOE DA FAMILIA-NASF 10.301.0002.2169.0000 3 | NUCLEO OE APOIO A SAUOE DA FAMILIA-NASF 10.301.0002.2169.0000 3 | | | | 249.952,51 | |
| DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 .3.90.30.00 | 20.829.38 | 249.952,51 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 159.691,88 | | | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 69.431,25 | | | |
| OUTROS | OUTROS | OUTROS | OUTROS | OUTROS | 3 .3 .90.39.00 | | | | |
| | | | | | | | | | 82.488,1◄ |
| PROGRAMA OE MELHORIA 00 ACESSO A QUALIOADE-PMAQ 3 DESPESAS CORREN 10.301.0002.2170.0000 | PROGRAMA OE MELHORIA 00 ACESSO A QUALIOADE-PMAQ 3 DESPESAS CORREN 10.301.0002.2170.0000 | PROGRAMA OE MELHORIA 00 ACESSO A QUALIOADE-PMAQ 3 DESPESAS CORREN 10.301.0002.2170.0000 | PROGRAMA OE MELHORIA 00 ACESSO A QUALIOADE-PMAQ 3 DESPESAS CORREN 10.301.0002.2170.0000 | PROGRAMA OE MELHORIA 00 ACESSO A QUALIOADE-PMAQ 3 DESPESAS CORREN 10.301.0002.2170.0000 | | | | 62.488,14 | |

347

Orçamento Programa

Exerclclo de 2026

| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES | PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES | PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES | PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES | PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES | PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES | PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES | PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES | PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES |

| UNIDADE | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMUS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMUS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMUS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMUS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMUS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMUS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMUS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMUS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMUS |
| SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
| Apllcacao Programada | Apllcacao Programada | Apllcacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |
| | | | 10.301.0002.2170.0000 | 10.301.0002.2170.0000 | 10.301.0002.2170.0000 | 10.301.0002.2170.0000 | 10.301.0002.2170.0000 | 10.301.0002.2170.0000 | 10.301.0002.2170.0000 | 10.301.0002.2170.0000 |
| PROGRAMAOE MELHORIA DO ACESSO A | PROGRAMAOE MELHORIA DO ACESSO A | PROGRAMAOE MELHORIA DO ACESSO A | PROGRAMAOE MELHORIA DO ACESSO A | PROGRAMAOE MELHORIA DO ACESSO A | PROGRAMAOE MELHORIA DO ACESSO A | PROGRAMAOE MELHORIA DO ACESSO A | PROGRAMAOE MELHORIA DO ACESSO A | PROGRAMAOE MELHORIA DO ACESSO A | 82.488,14 | |
| QUALIOADE-PMAQ 3 DESPESAS CORREN' 3 | OUTRAS | QUALIOADE-PMAQ 3 DESPESAS CORREN' 3 | QUALIOADE-PMAQ 3 DESPESAS CORREN' 3 | QUALIOADE-PMAQ 3 DESPESAS CORREN' 3 | QUALIOADE-PMAQ 3 DESPESAS CORREN' 3 | QUALIOADE-PMAQ 3 DESPESAS CORREN' 3 | 62.488.14 | 82.488.14 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 3 .3.90.30.00 | 20.829,38 20.829,38 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 3.3.90.39.00 | 20.829,38 | | | | |
| CONSTRUIR,AMPL.REST.E EQUIPAR UPA-UNID.OE PRONTO ATENDIMENTO 10.302.0002.1117.0000 | CONSTRUIR,AMPL.REST.E EQUIPAR UPA-UNID.OE PRONTO ATENDIMENTO 10.302.0002.1117.0000 | CONSTRUIR,AMPL.REST.E EQUIPAR UPA-UNID.OE PRONTO ATENDIMENTO 10.302.0002.1117.0000 | CONSTRUIR,AMPL.REST.E EQUIPAR UPA-UNID.OE PRONTO ATENDIMENTO 10.302.0002.1117.0000 | CONSTRUIR,AMPL.REST.E EQUIPAR UPA-UNID.OE PRONTO ATENDIMENTO 10.302.0002.1117.0000 | CONSTRUIR,AMPL.REST.E EQUIPAR UPA-UNID.OE PRONTO ATENDIMENTO 10.302.0002.1117.0000 | CONSTRUIR,AMPL.REST.E EQUIPAR UPA-UNID.OE PRONTO ATENDIMENTO 10.302.0002.1117.0000 | | | 8 .331 ,78 | |
| 4 DESPESAS OE CAPl1 4 | 4 DESPESAS OE CAPl1 4 | 4 DESPESAS OE CAPl1 4 | 4 DESPESAS OE CAPl1 4 | 4 DESPESAS OE CAPl1 4 | 4 DESPESAS OE CAPl1 4 | 4 DESPESAS OE CAPl1 4 | 8 .331,76 | 8 .331 ,78 | | |
| INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51.00 | 6 .943.13 | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 .4.90.52.00 | 1.388,83 | | | | |
| ENFRENTAMENTO OE EMERGÊNCIA DA COVI0-19 10.302.0002.1120.0000 3 | ENFRENTAMENTO OE EMERGÊNCIA DA COVI0-19 10.302.0002.1120.0000 3 | ENFRENTAMENTO OE EMERGÊNCIA DA COVI0-19 10.302.0002.1120.0000 3 | ENFRENTAMENTO OE EMERGÊNCIA DA COVI0-19 10.302.0002.1120.0000 3 | ENFRENTAMENTO OE EMERGÊNCIA DA COVI0-19 10.302.0002.1120.0000 3 | ENFRENTAMENTO OE EMERGÊNCIA DA COVI0-19 10.302.0002.1120.0000 3 | ENFRENTAMENTO OE EMERGÊNCIA DA COVI0-19 10.302.0002.1120.0000 3 | | | 480.000,00 | |
| | PESSOAL | | | | | | 230.000,00 | 460.000,00 | | |
| DESPESAS CORREN | CONTRATAÇÃO | DESPESAS CORREN | DETERMINADO | DESPESAS CORREN | 3.1.90.04.00 | 11 .500,00 | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 143.750,00 | | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.16.00 | 74.750.00 | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 230.000.00 | | | |
| DIÁRIAS • CIVIL | DIÁRIAS • CIVIL | DIÁRIAS • CIVIL | DIÁRIAS • CIVIL | DIÁRIAS • CIVIL | 3.3.90.14.00 | 23.000,00 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 115.000.00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS • PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS • PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS • PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS • PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS • PESSOA FISICA | | 69.000.00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 3 .3.90.36.00 | | | | | |
| AQUIS. OE MATERIAIS HOSPITALARES E 10.302.0002.2067.0000 | AQUIS. OE MATERIAIS HOSPITALARES E 10.302.0002.2067.0000 | AQUIS. OE MATERIAIS HOSPITALARES E 10.302.0002.2067.0000 | AQUIS. OE MATERIAIS HOSPITALARES E 10.302.0002.2067.0000 | AQUIS. OE MATERIAIS HOSPITALARES E 10.302.0002.2067.0000 | 3.3.90.39.00 | 23.000,00 | | | | |
| | | | | | | | | | 184.431,25 | |
| MEDICAMENTOS 3 DESPESAS CORREN | MEDICAMENTOS 3 DESPESAS CORREN | MEDICAMENTOS 3 DESPESAS CORREN | MEDICAMENTOS 3 DESPESAS CORREN | MEDICAMENTOS 3 DESPESAS CORREN | | | | 184.431,25 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 184.431 ,25 | | | |
| MANUT. SERV. OE ATENO. MÓVEL E URGÊNCIAS - 10.302.0002.2159.0000 | MANUT. SERV. OE ATENO. MÓVEL E URGÊNCIAS - 10.302.0002.2159.0000 | MANUT. SERV. OE ATENO. MÓVEL E URGÊNCIAS - 10.302.0002.2159.0000 | MANUT. SERV. OE ATENO. MÓVEL E URGÊNCIAS - 10.302.0002.2159.0000 | MANUT. SERV. OE ATENO. MÓVEL E URGÊNCIAS - 10.302.0002.2159.0000 | | | | | 112.743.12 | |
| 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | | | | 112.743,12 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36.00 | 109.271,56 | 112.743.12 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS·PESSOA FfSICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS·PESSOA FfSICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS·PESSOA FfSICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS·PESSOA FfSICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS·PESSOA FfSICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 3.471,56 | | | | |
| MANUTENCAO DA UPA - UNIDADE OE PRONTO 10.302.0002.2182.0000 | MANUTENCAO DA UPA - UNIDADE OE PRONTO 10.302.0002.2182.0000 | MANUTENCAO DA UPA - UNIDADE OE PRONTO 10.302.0002.2182.0000 | MANUTENCAO DA UPA - UNIDADE OE PRONTO 10.302.0002.2182.0000 | MANUTENCAO DA UPA - UNIDADE OE PRONTO 10.302.0002.2182.0000 | | | | | | |
| ATENDIMENTO 3 DESPESAS CORREN | ATENDIMENTO 3 DESPESAS CORREN | ATENDIMENTO 3 DESPESAS CORREN | ATENDIMENTO 3 DESPESAS CORREN | ATENDIMENTO 3 DESPESAS CORREN | | | 8 .331.76 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | 13.888,26 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 13.888,28 | | |
| | | | | | 3 .1.90.04.00 | 1.388,63 6.943.13 | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.1.90.11.00 | 2.777.25 | 5.554.50 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 3.3.90.30.00 | | | | | |
| | | | | | 3 .3.90.39.00 | 2 .777.25 | | | | |

Orçamento Programa

Exer-cfclo de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | | | |

| | | F.R . - C .A . | | | | | |
| MANUT. DOS SERV. OE ATENO. MÔVEL AS | 10.302.0002.2171.0000 | | | | | | 532.973,04 |
| URGÊNCIAS - SAMU 3 DESPESAS CORREN | | | | | 164.987,40 | 532.973,04 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO | DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 17.250.00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | CIVIL | | 3 .1.90.11.00 | 83.317,50 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3 .1.90.16.00 | 6 1.642.65 | | | |
| DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| | | | 3.1.90.92.00 | 2.777.25 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 367.985,64 | | |
| DIÁRIAS • CIVIL | | | 3 .3 .90.14.00 | 48.601.88 | | | |
| MATERIAL OE CONSUMO | | | 3 .3 .90.30.00 | 48.601.88 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FfSICA | | 3 .3 .90.36.00 | 243.009.38 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA | JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 13.886,25 | | | |
| AUXILIO-AUMENTAÇÃO | | | 3 .3.90.46.00 | 13 .886.25 | | | |
| | | | | | | | 138.785,06 |
| CONSTRUIR E EQUIPAR CONSULTORIO OOONTOLôGICO | 10.303.0002.1088.0000 | | | | | | |
| 4 | | | | | | 138.785,06 | |
| DESPESAS OE CAPl1 4 INVESTIMENTOS | | | | | 138.786,oe | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51 .00 | 4.628.75 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4 .4.90.51.00 | 61.283.50 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4 .4 .90.52.00 | 3 .4 7 1,56 | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | 69.401,25 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | 6 |
| AQUISIÇÃO OE UNIDADE OOONTOLOGICA MÓVEL: | 10.303.0002.11 | 15.0000 | | | | | .612,50 |
| 4 DESPESAS OE CAPl1 | | | | | 6 .612,50 | 6.612,50 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4 .4.90.52.00 | 6.612.50 | | | |
| PROGRAMAFARMACIA BASICA | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN | 10.303.0002.203!5.0000 | | | | | 197.203.76 | 197.203,75 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 197.203,75 | | |
| MATERIAL OE CONSUMO | | | 3 .3.90.30.00 | 13.886,25 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 183.317,50 | | | |
| MANUTENÇÃO PROGRAMA VIGIL.ÃNCIA SANITÁRIA | 10.304.0002.2038.0000 | | | | | | 70.819,88 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 70.819,88 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 33.327.00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | IV IL | | 3 .1.90.11.00 | 27.772,50 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3 .1.90.13.00 | 5.5S4.50 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 37.492.88 | | |
| DIÁRIAS • CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 6.943,13 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - | | | 3.3.90.30.00 3 .3.90.36.00 | 13.886.25 5 .554,50 | | | |
| PESSOA FfSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURIDICA | | 3 .3.90.39.00 | 6 .654.60 | | | |
| DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| | | | 3.3.90.92.00 | 5.554,50 | | | |
| PROGRAMAOE ERRAD. E CONTROLE OE | | | | | | | 56.239,32 |
| OOENCAS-PPI ECD/PFVPS | 10.305.0002.2040.0000 | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 56.239,32 | |

Lei: 273. Data: 22/12/2025

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Lei: 273,

Data: 22/12/2025

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Proj/Ativ

PROGRAMA DE ERRAD. E CONTROLE DE

DOENCAS-PPI ECDIPFVPS

10.305.0002.2040.0000

TOTAL

DESPESAS CORREN

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

OBRIGAÇOES PATRONAIS

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Finalidade

F.R.-C.A.

Categoria

3.1.90.11 .00

3.1 .90.13.00

3.1.90.16.00

3.3.90.14.00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

UNIDADE MISTA DE SAÚ DE AREOLINO MASCARENHAS LUSTOSA

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. -C.A.

REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE MISTA DE

10.302.0002. 1036.0000

SAUDE

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51.00

AQUISIÇÃ

O DE VEICULO

10.302.0002. 111 1.0000

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52.00

AQUISIÇÃO

DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL

10.302.0002.1112.0000

PERMANENTE

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

4.4.90.52.00

AQUIS. DE MATERIAIS HOSPITALARES E

10.302.0002.2067.0000

MEDICAMENTOS

DESPESAS CORREN

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00

MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE

10.302.0002.2106.0000

DESPESAS CORREN

CONTRATAÇÃO

3.1.90.04.00

3.1.90.11.00

3.1.90.11.00

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

3.1.90.13.00

3.1 .90.16.00

3.1.90.16.00

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

3.1.90.92.00

3.1 .90.92.00

DIÁ RIAS - CIVIL

3.3.90.14.00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

3.3.90.35.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39.00

3.3.90.39.00

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

E COMUNICAÇÃO

3.3.90.40.00

3.3.90.92.00

MANUT. SERV. DE ATEND.

VELE URGÊNCIAS -

10.302.0002.2159.0000

SAMU

DESPESAS CORREN

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

27.772,50

4.165,88

1.388,63

2.777,25

2.777,25

13.886,25

3.471,56

56.239,32

56.239,32

33.327,01

22.912,31

22.320.311,82

7.837,44

7.837,44

7.837,44

7.637,44

17.250,00

17.250,00

17.250,00

17.250,00

15.274,88

15.274,88

15.274,88

15.274,88

41.656,75

41.656,75

41.658,75

41 .658,75

579.009,83

579.009,83

176.686,02

1.388,63

27.772,50

27.772,50

6.943,13

6.943,13

103.783,19

694,31

1.388,63

402.323,81

2.777,25

6.943,13

98.377,93

6.943,13

13.886,25

241.252,75

4.165,88

23.000,00

3.450,00

1.527,49

14.580,58

14.580,58

349

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Págína 36

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

UNIDADE MISTA DE SAÚDE AREOLINO MASCARENHAS LUSTOSA

Proj/Ativ

TOTAL

DESPESAS CORREN'

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

MATERIAL DE CONSUMO

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

3.1.90.04.00

3.1.90.11 .00

3.1.90.16.00

3.1.90.92.00

3.3.90.30.00

3.3.90.92.00

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-SEMAGRI

CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR O MATADOURO

PÚBLICO

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

Proj/Ativ

20.605.0020.1032.0000

CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR CASA DE

20.605.0020.1037.0000

FARINHA

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

CONSTRUIR,AMPL.REST.E EQUIPAR MERCADOS E

FEIRAS

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

20.605.0020. 1101.0000

20.605.0020.2066.0000

DESPESAS CORREl'l

CONTRATAÇÃO

MATERIAL DE CONSUMO

AQUISICAO DE IMOVEIS

DESPESAS OE CAPll

INVESTIMENTOS

AQUISIÇÃO

DE IMÓVEIS

AQUISIÇÃO

DE IMÓVEIS

AQUISIÇAO DE TRATORES E IMPLEMENTOS

AGRICOLAS

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

20.606.0020. 1008.0000

20.606.0020. 1031.0000

CONST. REF. E/OU

AMPL.

DO PREDIO DA SEC. DE

AGRICULTURA

DESPESAS DE CAPll

20.606.0020. 1056.0000

Finalidade

F.R. -C.A.

Categoria

4.4.90.51 .00

4.4.90.52.00

4.4.90.51.00

4.4.90.52.00

4.4.90.51.00

4.4.90.52.00

3.1.90.04.00

3.1.90.11.00

3.1.90.92.00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

3.3.90.92.00

4.4.90.61 .00

4.4.90.61.00

4.4.90.52.00

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

1.388,63

6.943,13

1.388,63

694,31

2.777,25

1.388,63

14.560,58

14.560,58

10.414,70

4.165,88

675.411,48

28.922,50

28.922,50

28.922,50

1.150,00

27.772,50

20.931 ,88

20.931,88

20.931 ,88

20.168,13

763,75

50.829,38

50.829,38

50.829.38

30.000.00

20.829,38

18.746,45

18.746,45

9.026,07

1.388,63

6.943.13

694,31

9.720,38

1.388,63

3.471,56

3.471,56

1.388,63

11 .527,50

11.527,50

11 .527,50

763,75

10.763.75

34.054,38

34.054,38

34.054.38

34.054.38

2.281,24

2.291,24

Orçamento Programa

Exerclclo de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETA L HAMENTO DA D ESPESA

Págin a 38

| ORGÃO | 02 09 | UNIDADE |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIL BUÊS

PRAÇA JOAQUIM NOG UE IRA PARANAGUA, 717 CNPJ:06.554.216/0001-85

Orçamento Programa

Exercfclo de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETAL HAMENTO DA DESPESA

Lei: 2 7 3 , Data: 22/12/20 25

| ORGÃO 02 | UNIDADE |

351

358

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE-SEME

Aplicacao Programada

CONSTRUIR E EQUIPAR

ACADEMIA AO AR

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

TOTAL

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

UNIDADE

SUB UNIDADE

INCENTIVOS AO DESENV. E EXPLORACAO TURISTICA

CONSTRUÇ

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

O DE PORTAL DO TURISMO

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

MANUTENÇÃO

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

TURISMO

23.695.0014.2118.0000

23.695.0014.1068.0000

Proj/Ativ

23.695.0014.1039.0000

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

4.4.90.51 .00

4.4.90.52.00

4.4.90.51 .00

4.4.90.51.00

4.4.90.52.00

3.1 .90.04.00

3.1 .90.11 .00

3.3.90.14.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

4.4.90.52.00

Proj/Ativ

27.813.0006.1094.0000

Finalidade

F.R. -C.A.

Categoria

4.4.90.51 .00

4.4.90.52.00

TOTAL

20.829,38

27.887,50

88.881,50

2.777,25

140.375,63

AMILTON LUSTOSA Assinado de forma digital por AMILTON LUSTOSA ~ F-IGUEREDO FIGUEREDO

FIL HQ·QQ21199no5

FII

99J'I0S

AMIL TON LUSTO'sA FIGUEREDO FILHO PREFEITO MUNICIPAL 002.119.923-05

ssrna oe orma 191 ai por PETRONILIO ALVES DE \_\_...SA =íANA

DE SANTANA

NfTQ-QQZ2l25l366

DESPESAS CORREN

PESSOAL E ENCARGOS

CONTRATAÇÃO

SOCIAIS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL

DIÁRIAS - CIVIL

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURÍDICA

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

LIVRE

1.388,63

1.388,63

13.886,25

6.943,13

115,00

13.886,25

13.886,25

2.777,25

77.772,50

2.777,25

2.777,25

2.777,25

2.777,25

2.777,26

20.829,38

27.887,50

80.549,75

8.331,75

2.777,25

2.777,26

2.777,26

270.120,67

20.829,38

27.887,50

91 .658,75