Município: Água Branca
Tipo de ato: lei
Data de publicação: 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

06.554. 760/0001-27

ANEXO li - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Justificativa:

A atenção especializada é um componente estratégico do SUS, essencial para garantir a integralidade do cuidado e atender a demanda da população por serviços de média e alta complexidade. Em Água Branca, o programa busca fortalecer a rede de saúde, reduzir desigualdades no acesso aos serviços especializados e promover eficiência na gestão dos recursos públicos, assegurando que todos os cidadãos recebam atendimento de qualidade, seguro e oportuno.

Público Alvo:

opulação do município de Água Branca que necessita de atendimento especializado e procedimentos de média e alta complexidade, incluindo pacientes encaminhados pela atenção básica e usuários do SUS.

Estratégia :

Organizar e gerenciar a rede de atenção especializada, incluindo clínicas, ambulatórios e serviços hospitalares conveniados ao SUS.

Garantir encaminhamento adequado e monitoramento dos pacientes da atenção básica para os serviços especializados.

Implantar protocolos clinicas e fluxos assistenciais, assegurando qualidade e eficiência no atendimento.

Restrição:

Gestor:

Secretaria Municipal de Saúde

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |

| | 8.623.152,55 | 9.054.310,00 | 9.507.026,00 | 9.982.378,00 | 37.166.866,55 |

Objetivo:

Garantir a proteção da saúde da população por meio da prevenção , controle e monitoramento de riscos sanitários, ambientais, epidemiológicos e ocupacionais, fortalecendo a capacidade de resposta a situações de risco e emergências de saúde pública.

Justificativa: A

vigilância em saúde é essencial para prevenir doenças, reduzir riscos e proteger a população, garantindo que o município de Água Branca esteja preparado para situações de emergência e surtos epidemiológicos. O programa permite planejamento baseado em evidências, resposta rápida a eventos de saúde e pr omoção de ações preventivas, fortalecendo a saúde pública l ocal ea segurança da população.

Público Alvo: População do município de Água Branca, profissionais de saúde, unidades de atenção básica, laboratórios municipais e órgãos de fiscalização sanitária .

Estratégia: Realizar monitoramento epidemiológico contínuo, identificando surtos, doenças transmissíveis e situações de risco à saúde.

Promover ações de vigilância sanitária, incluindo fiscalização de estabelecimentos, alimentos, medicamentos e serviços de saúde.

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:

2026

2027

2028

2029

TOTAL

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |

| | 209.260,51 | 219.723,00 | 230.709,00 | 242.245,00 | 901.937,51 |

Sigla:%

Descr.Uni.Medida:

PORCENTAGEM

Objetivo: Garantir o acesso contínuo e seguro a medicamentos essenciais, promovendo racionalidade no uso de fármacos , qualidade na assistência farmacêutica e eficiência na gestão dos recursos públicos.

Justificativa:

A assistência farmacêutica é essencial para garantir a continuidade do cuidado à saúde ea eficácia dos tratamentos oferecidos pelo sus. Em Água Branca, o programa assegura que a população tenha acesso seguro, regular e eficiente aos medicamentos, promovendo saúde, prevenção de complicações e reduçã o de internações hospitalares . A gestão adequada dos estoques, a capacitação dos profissionais ea orientação à população fortalecem a qualidade ea sustentabilidade da atenção farmacêutica municipal .

Público Alvo: População do município de Água Branca, com ênfase em pacientes atendidos pelo SUS, unidades de saúde, farmácias públicas e profissionais da área farmacêutica.

Estratégia:

Planejar e gerenciar estoques de medicamentos e insumos de forma eficiente, evitando falta ou desperdício.

Restrição:

Gestor:

Implantar protocolos de dispensação e uso racional de medicamentos, alinhados às diretrizes do SUS.

Capacitar profissionais de saúde e farmacêuticos em práticas clínicas, gestão e atenção farmacêutica.

Fiorilli se Lida - Software

PPA Ciclo: 2026 á

2029

06.554. 760/0001-27

População do município de Água Branca, com ênfase em pacientes atendidos pelo SUS, unidades de saúde, farmácias

2026 180.671 ,67

2027 189.705,00

2028

199.190,00

2029

209.150,00

TOTAL

778.716,67

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: PORCENTAGEM

| fndlce | fndlce | Prevlllo ela Evolução dos Indicadores por Exerclclo | Prevlllo ela Evolução dos Indicadores por Exerclclo | Prevlllo ela Evolução dos Indicadores por Exerclclo | Prevlllo ela Evolução dos Indicadores por Exerclclo |

| Rac:enlll | Futuro | 2028 | 2029 | | |

Objetivo: Fortalecer a gestão do Sistema Único de Saúde (SOS) em Água Branca, garantindo eficiência administrativa, qualidade nos serviços, integração entre os níveis de atenção e acesso universal à saúde.

Justificativa:

Urna gestão eficiente do SUS é essencial para garantir a universalidade, integralidade e equidade no acesso à saúde. Em Água Branca, o programa visa fortalecer a capacidade administrativa, melhorar a qualidade do atendimento e ampliar a cobertura dos serviços de saúde, garantindo que a população tenha acesso rápido e adequado aos cuidados médicos e preventivos. A modernização da gestão contribui também para o uso racional dos recursos públicos e para o planejamento estratégico das ações de saúde no município.

Público Alvo:

População do município de Água Branca, servidores de saúde, profissionais da atenção básica, unidades de saúde e gestores do SUS.

Estratégia:

Implementar planos de ação e protocolos de gestão para todas as unidades de saúde do município.

Capacitar profissionais de saúde e gestores em gestão, atendimento e utilização de sistemas do SUS .

Monitorar e avaliar indi cadores de saúde, promovendo ações corretivas e preventivas.

Modernizar a infraestrutura das unidades de saúde e otimizar recursos financeiros e humanos.

Promover integração entre atenção básica, média e alta complexidade, garantindo continuidade do cuidado.

Restrição:

Gestor:

ecretaria Municipal de Saúde

2026 1.167.866,70

2027 1.226.260,00

2028 1.287.573,00

2029

1.351.952,00

TOTAL 5.033.651, 70

Sigla:%

fndlce fndlce

Rac:enlll

Futuro

2028

2029

Objetivo:

Fortalecer o turismo local ea economia criativa, promovendo valorização cultural, geração de emprego e renda, inovação e diversificação econômica, além de consolidar Água Branca como destino turístico sustentável e inovador.

Justificativa:

O turismo ea economia criativa são instrumentos estratégicos para o desenvolvimento econômico e social de Água Branca. Valorizando a cultura local e estimulando a inovação, o programa contribui para a geração de emprego, renda e visibilidade do município, atraindo visitantes e investimentos. Além disso, fort alece a identidade cultural e promove o engajamento da população , tornando Água Branca uma cidade mais i novadora, dinâmica e culturalmente rica .

Público Alvo:

Empreendedores locais, artistas, artesãos, comerciantes, turistas, estudantes e toda a população de Água Branca.

Estratégia:

Desenvolver e divulgar roteiros turísticos e culturais que valorizem os atrativos naturais, históricos e gastronômicos do município.

Apoiar empreendedores da economia criativa, incluindo artesãos, designers, produtores culturais e pequenos negócios inovadores.

Restrição :

Gestor:

Secretaria Municipal de Turismo

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:

2026 736.500,00

2027 773.325,00

2028 811.991 ,00

2029 852.591 ,00

3.174.407,00

Prevlllo ela Evolução dos Indicadores por Exerclclo

PPA Ciclo: 2026 á

2029

TOTAL

06.554. 760/0001-27

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

PPA

PPA Ciclo: 2026 á

2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROGRAMA: 0001 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA

Objetivo:

PROMOVER A DEMOCRACIA, A IGUALDADE DE DIREITOS E EXERCER FUNÇÕES LEGISLATIVAS BUROCRÁTICAS.

Justificativa: GARANTIR TRANSPARENCIA, EFICIENCIA E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL.

Público Alvo: VEREADORES SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO E CIDADÃOS QUE PARTICIPAM DOS PROCESSOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS.

| Sigla: % | Sigla: % | Descr.Uni.Medida: PORCENTAGEM | Descr.Uni.Medida: PORCENTAGEM | Descr.Uni.Medida: PORCENTAGEM | Descr.Uni.Medida: PORCENTAGEM |

| fncllce "-1111 | fndlce | Prevlllloda Evoluçlodoe lndlcadorw por Exercfclo | Prevlllloda Evoluçlodoe lndlcadorw por Exercfclo | Prevlllloda Evoluçlodoe lndlcadorw por Exercfclo | Prevlllloda Evoluçlodoe lndlcadorw por Exercfclo |
| | Futuro | 2026 | 2029 | | |

Tipo:

Projeto

Produto:

Obras realizadas

Função:

01 Legislativa

Unid. Executora:

010100 CÂMARA MUNICIPAL

Unid. Medida:

Sub Função: 031 Ação Legislativa

111111a Ffalca Relatlvll a: "Obra l'Nllzada" medida em: "'I(,"

2026

2027

2028

2029

CUsto Esllmado para a Açlo

2026

Tolal

Tipo: Projeto

Produto: Números de Equipamentos Adquiridos

Unld. Medida: UN

Função:

01 Legislativa

Unld. Executora: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

111111a Flalca Relallva a: "Númaroe de Equipamentos Adquiridos" medida em: "UN"

2026

2027

2028

2029

2026

2027

2028

2029

256.674,00

269.508,00

282.983,00

297.132,00

Tolal

1.106.297,00

Tipo:

Projeto

Produto:

Veículos Adquiridos

Função:

01 Legislativa

Unld. Executora:

Unid. Medida:

Sub Função:

031 Ação Legislativa

llelll Flalca Relatlvll a: "Valculoa Adquiridos" medida em: ""'"

2026

2027

2028

2029

Tipo:

Atividade

Produto:

Sistemas de Gestão Mantidos

Função :

01 Legislativa

Unid. Executora:

Unid. Medida:

Sub Função :

031 Ação Legislativa

111111a Ffalca Relatlvll a: "Slatamas de Geallo lllantkloa" medida em: "'I(,"

2026

2027

2028

2029

100

100

100

100

06.554.760/0001-27

PPA

PPA Ciclo: 2026 â 2029

Tipo:

Projeto

Produto:

Aparelhamentos Adquiridos

Unid. Medida:

Função:

15 Urbanismo

Sub Função:

452 Serviços Urbanos

Unid. Executora:

020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO

11111111 F'8lca Relatlva a: "Aperelhamenm Adqulrldoe" medida em: "'li,"

2026

2027

2028

2029

Tipo:

Projeto

Produto:

Obras realizadas

Unid. Medida:

Função:

04 Administração

Sub Função:

122 Administração Geral

Unid. Executora:

021600 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

11111111 Flslca Relatlva a: "Obras l'Nllzadaa" medida em: "'li,"

2026

2027

2028

2029

Cuato Eatlmado pera. Açlo

2026

2027

2028

2029

30.000,00

31 .500,00

33.075,00

34.729,00

Tipo:

Projeto

Produto:

Obras realizadas

Unld. Medida:

Função:

04 Administração

Sub Função:

Unid. Executora:

021700 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

2026

2027

2028

2029

Cuato Eatlmado para. Açlo

Tipo:

Atividade

Produto:

Unld.

Medida:

Função:

04 Administração

Sub Função:

Unld. Executora:

11111111 F'8lca Relatlva a: "Slllllllnaa de GNllo llantldoe" medida em: "'li,"

2026

2027

2028

2029

100

100

100

100

Tipo:

Atividade

Produto:

Função:

04 Administração

Unid. Medida:

Sub Função: 122 Administração Geral

Unid. Executora:

11111111 F'8lca Relatlva a: "Slllllllnaa de GNllo llantldoe" medida em: "'li,"

2026

2027

2028

2029

100

100

100

100

129.304,00

06.554. 760/0001-27

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO- PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

| cu.to Edlllldo para I Açlo | cu.to Edlllldo para I Açlo | cu.to Edlllldo para I Açlo | cu.to Edlllldo para I Açlo | cu.to Edlllldo para I Açlo |

| 2028 1 | 2027 | 2028 | 2029 | TOIII |
| 173.000,00 1 | 181 .650,00 | 190.733,00 | 200.270,00 | 745.653,00 |

PROGRAMA: 0003 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo: Aumentar a eficiência, transparência e eficácia da administração municipal

Garantir o alinhamento entre planejamento, execução e acompanhamento de políticas públicas

Facilitar a tomada de decisão baseada em dados e resultados

Justificativa: A gestão pública moderna exige planejamento, monitoramento e controle contínuo das ações municipais

Melhoria na eficiência administrativa, redução de custos e otimização de recursos

Fortalecimento da capacidade de planejamento, execução e avaliação de políticas públicas

Atende aos ODS 16 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes), promovendo maior transparência e governança

Público Alvo: GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL

| Sigla: % | Sigla: % | Descr.Uni.Medida: PORCENTAGEM | Descr.Uni.Medida: PORCENTAGEM | Descr.Uni.Medida: PORCENTAGEM | Descr.Uni.Medida: PORCENTAGEM |

| lnc11ce ~ | fndlce | Prevlllo | da Evoluçlo doa | lndlcldorll por Exerclclo | |
| | Futuro | 2028 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 70 | 90 | 75 | 80 | 85 | 90 |

Tipo:

Projeto

Produto:

Função:

04 Administração

Unid. Executora:

020100 GABINETE DO PREFEITO

Unld. Medida:

Sub Função:

Mela Ffllcl Relatlvl a: "Aparelhamentos Adquirido■" medida em:"%"

2028

2027

2028

2029

cu.to Edlllldo plll'II I Açlo

2028

2027

2028

2029

7.485,98

7.860,00

8.253,00

8.666,00

TOIII

32.264,98

| Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto |

| Produto: VeículosAdquiridos | Produto: VeículosAdquiridos | Produto: VeículosAdquiridos | Unld. Medida: % | Unld. Medida: % |
| Função: 04 Administração | Função: 04 Administração | Função: 04 Administração | Sub Função: 122 Administração Geral | Sub Função: 122 Administração Geral |
| Unid. Executora: 020100 GABINETE DO PREFEITO | Unid. Executora: 020100 GABINETE DO PREFEITO | Unid. Executora: 020100 GABINETE DO PREFEITO | Unid. Executora: 020100 GABINETE DO PREFEITO | Unid. Executora: 020100 GABINETE DO PREFEITO |
| Mela FIIICI Rellllvl 1: "Vlfculoa Adqulrldol" medida em: "%" | Mela FIIICI Rellllvl 1: "Vlfculoa Adqulrldol" medida em: "%" | Mela FIIICI Rellllvl 1: "Vlfculoa Adqulrldol" medida em: "%" | Mela FIIICI Rellllvl 1: "Vlfculoa Adqulrldol" medida em: "%" | Mela FIIICI Rellllvl 1: "Vlfculoa Adqulrldol" medida em: "%" |
| 2028 | 2027 2028 | 2027 2028 | 2029 | |
| 30 | 30 | 20 | 20 | |
| cu.to Edlllldo plll'II I Açlo | cu.to Edlllldo plll'II I Açlo | cu.to Edlllldo plll'II I Açlo | cu.to Edlllldo plll'II I Açlo | cu.to Edlllldo plll'II I Açlo |
| 2028 | 2027 | 2028 | 2029 | TOIII |
| 116.941 ,84 | 122.789,00 | 128.928,00 | 135.374,00 | 504.032,84 |

PROGRAMA: 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA

Objetivo: Garantir eficiência, transparênc ia e eficácia na administração pública municipal

Melhorar a gestão de pessoal, recursos financeiros e materiais

Apoiar a tomada de decisão baseada em dados e resultados

Justificativa: A gestão administrativa eficiente é essencial para a prestação de serviços públicos de qualidade

Redução de desperdícios e aumento da produtividade

Melhoria da governança, controle interno e accountability

Atende aos ODS 16 - Paz, Justiça e Instituições Eficazes, promovendo maior transparência

Público Alvo:

Servidores municipais de todas as áreas administrativas

Gestores e coordenadores de setores administrativos e financeiros

06.554.760/0001-27

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Tipo:

Projeto

Produto:

Função:

04 Administração

Unid. Medida:

Sub Função:

Unid. Executora:

020200 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2026

Tipo:

Projeto

Produto:

Veículos Adquiridos

Função: 04 Administração

11111111 F'8lca Relatlva a: "Aperelhamenm Adqulrldoe" medida em: "'li,"

2027

2028

2029

Unid. Medida:

Sub Função:

Unid. Executora:

11111111 Flalca Relatlva a: "Vefculos Adqulrldoe" medida em: "'li,"

2026

2027

2028

2029

2026

2027

2028

2029

13.537,75

14.215,00

14.926,00

15.672,00

Tipo:

Projeto

Produto:

lmoveis Adquiridos

Unld. Medida:

Função:

04 Administração

Sub Função:

Unid. Executora:

Ffalca Relatlva a: "IIIIOWlls Adqulrldoe" medida em: "'li,"

2026

2027

2028

2029

Tipo:

Atividade

Produto:

Unld. Medida:

Função:

04 Administração

Sub Função:

Unld. Executora:

020200 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA ÃO

11111111 F'8lca Relatlva a: "Sllllllmaa de GNllo llantldos" medida em: "'li,"

2026

2027

2028

2029

100

100

100

100

Tipo:

Atividade

Produto:

Função:

04 Administração

Unid. Medida:

Sub Função:

Unid. Executora:

2026

2027

2028

2029

100

100

100

100

58.350,75

06.554.760/0001-27

PPA Ciclo:

2026 â 2029

CUito Estimado pera I Açlo

2026

2027

2028

2029

TOlal

6.313.623,74

6.629.305,00

6.960. 770,00

7.308.809,00

27.212.507,74

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

Função:

04 Administração

Sub Função:

123 Administração Financeira

Unid. Executora:

llelll Ffalce Relltlvl 1: "Sl■-1111 de Gllllo ltantlclol" medida-:"%"

2026

2027

2028

2029

100

100

100

100

CUito Estimado pera I Açlo

2028

2027

2028

2029

TOlal

12.250,36

12.863,00

13.506,00

14.181,00

52.800,36

Tipo: Operação Especial

Produto:

Unid. Medida:

Função:

28 Encargos Especiais

Sub Função:

846 Outros Encargos Especiais

Unid. Executora:

llelll Ffalce Relltlvl 1: "Slllemll de Gllllo ltantlclol" medida-: "%"

2028

2027

2028

2029

100

100

100

100

Tipo: Atividade

Produto: Sistemas de Gestão Mantidos

Unid. Medida:

Função :

Sub Função: 846 Ou1ros Encargos Especiais

Unid. Executora:

llelll Ffalce Relltlvl 1: "Sl■-1111 de Gllllo ltantlclol" medida-: "%"

2028

2027

2028

2029

100

100

100

100

Tipo:

Projeto

Produto:

Obras realizadas

Unld. Medida:

Função:

15 Urbanismo

Sub Função:

Unid. Executora:

llelll Flalca Relltlvl 1: "Obras l'llllzada" lllldldll -= "%"

2028

2027

2028

2029

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida: %

Função:

15 Urbanismo

Sub Função:

Unid. Executora:

Meta Física Relativa a: "Sistemas de Gestão Mantidos" medida em: "%"

Fiorilli se Lida - Software

PPA Ciclo:

2026 á 2029

06.554. 760/0001-27

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIOPPA

2028

2028

2029

1001

1001

1001

1001

cu.to Estimado para. Açlo

2028

2028

2029

4.105.957,73

4.311.256,00 1

4.526.819,00

4. 753.1 60,00 1

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

Função:

15 Urbanismo

Sub Função:

Unld. Executara:

1111111 Fl■lc■ Rel■tlv■ ■: "SI■-- de ONllo lll■ntldoe" medida em:"%"

2028

2028

2029

Tipo:

Atividade

Produto: Sistemas de Gestão Mantidos

Unid. Medida:

Função:

15 Urbanismo

Sub Função:

Unid. Executara: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO

1111111 Flslca Rel■tlv■ ■: "Sl■--de Gesllo lll■ntldoe" medida em:"%"

2028

2028

2029

100

100

100

100

2028

2028

2029

92.127,37

96.734,00

101.571,00

106.650,00

PROGRAMA: 0005 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE

Objetivo: Garantir atendimento de qualidade, seguro e eficiente à população

Reduzir falhas, atrasos e desigualdades na atenção à saúde

Fortalecer a atenção básica ea rede de serviços municipais

Justificativa: A melhoria da atenção à saúde é essencial para aumentar a qualidade de vida da população

Capacitação de profissionais e modernização de processos reduzem erros e desperdícios

Fortalecimento da atenção básica e integração da rede de saúde contribuem para o alcance dos ODS 3 - Saúde e Bem-Estar

Apoio à tomada de decisão baseada em indicadores de desempenho e metas de cobertura

Público Alvo:

Usuá rios do Sistema Úni co de Saúde (SUS) no município

Profissionais de saúde : médicos , enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde

Sigla:

Fonte da informação:

lnc11ce ~

Tipo: Atividade

fndlce

Futuro

Função:

1 O Saúde

Descr.Uni.Medida:

UNIDADE

Prevlllo da Evoluçlo dos lndlclldorN por Exerclclo

2028

Unid. Medida: %

Sub Função: 301 Atenção Bá sica

Unid. Executara: 020500 SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE

Meta Física Relativa a: "Sistemas de Gestão Mantidos" medida em:"%"

2026

2027

2028

2029

2029

TOIIII

17.697.192,73

TOIIII

397.082,37

Fiorilli se Ltda - Software

06.554.760/0001-27

PPA Ciclo: 2026 á

2029

1001

1001

1001

1001

Custo Estimado para a Ação

2026

2027

2028

2029

Total

318.911,421

334.857,00 1

351.600,00

369.180,001

1.37 4.548,42

Ação: 2118 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA0DE

Tipo: Atividade

Unid. Medida: %

Função:

10 Saúde

Sub Função : 301 Atenção Básic a

Unid. Executara: 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Meta Física Relatlva a: "Sistemas de Gestão Mantidos" medida em:"%"

2026

2027

2028

2029

1001

1001

1001

100 1

2026

2027

2028

2029

Total

668,87

702,001

737,001

774,00 1

2.881 ,87

Aclo: 1091 AQU'ª1ÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE SA0DE

Tipo: Projeto

Produto: Aparelhamentos Adquiridos

Unid. Medida: %

Função:

1 O Saúde

Sub Função : 301 Atenção Bási ca

Meta Física Relativa a: "Aparelhamentos Adquiridos" medida em:"%"

2026

2027

2028

2029

301

301

201

2026

2027

2028

2029

Total

226.603,461

237.934,00 1

249.831 ,00 1

262.323,00 1

976.691 ,46

Ação: 2038 IIANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA• NASF

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida: %

Função:

1 O Saúde

Meta Física Relatlva a: "Sistemas de Gestão Mantidos" medida em: "%"

2026

2027

2028

2029

1001

1001

100[

1001

2026

2027

2028

2029

Total

92.820,301

97.461,00 1

102.334,00

107.451 ,00 1

400.066,30

Ação: 2073 IIANUT. BLOCO SUS CUSTEIO• ATENÇÃO PRIMÁRIA

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida: %

Função:

10 Saúde

Sub Função : 301 Atenção Básica

Meta Física Relativa a: "Sistemas de Gestão Mantidos" medida em: "%"

2026

2027

2028

2029

1001

1001

1001

1001

2026

2027

2028

2029

Total

172.625,74 1

181.257,00 1

190.320,00

199.836,00 1

744.038,74

06.554.760/0001-27

Tipo:

Atividade

Produto:

Função:

1 O Saúde

Unid. Executara:

020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unid. Medida:

11111111 Ftalcll Relatlva a: "SI\_ da ONtlo llantldoe" medida an: "%"

2026

100

Tipo:

Atividade

Produto:

Função:

1 O Saúde

2027

Unid. Executara: 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2028

2029

100

100

Unid. Medida:

Sub Função:

301 Atenção Básica

2026

2027

2028

2029

100

100

100

Cu■to E■tlm■do p■nl. Açlo

2026

2027

2028

2029

100

100

1.792.013,52

1.881.614,00

1.975.695,00

2.074.480,00

Tipo:

Atividade

Produto:

Função:

1 O Saúde

Unld. Medida:

Sub Função:

301 Atenção Bás ica

Unid. Executora: 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

llelll Fillca RelatlYa a: "8111111111■11 da Gestlo llantldoe" medida an: "%"

2026

2027

2028

2029

100

100

100

Cu■to E■tlm■do para. Açlo

Tipo:

Projeto

Produto: Obras realizadas

Unld.

Medida:

Função:

1 O Saúde

Sub Função:

301 Atenção Básica

Unld. Executora: 020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11111111 Flllca R■l■tlv■ ■: "Obra■ l'Nllz■da" medida an: "%"

2026

2027

2028

2029

Tipo:

Projeto

Produto: Veículos Adquiridos

Função:

1 O Saúde

Unid. Medida:

Sub Função: 301 Atenção Básic a

11111111 Fl■lc■ R■l■llvll ■: "Veiculo■ Adquirido■" medida an: "%"

2026

2027

2028

2029

100

7.723.802,52

06.554.760/0001-27

PPA Ciclo:

2026 â 2029

CUito Estimado pera I Ação

2028

2027

2028

2029

169.110,55

177.566,00 1

186.444,00

195.766,00 1

Tipo:

Projeto

Produto:

Função:

1 O Saúde

Unid. Executara:

Unid. Medida:

Sub Função:

301 Atenção Básica

Mela Ffllca Rllatlva 1: "Aparelhamlnlol Adqulrtdol" medida-:°"""

2028

2027

2028

2029

CUito Estimado pera I Ação

2028

2027

2028

2029

839.343,38

881 .311,00

925.377,00

971 .646,00

Tipo: Projeto

Produto: lmoveis Adquiridos

Unid. Medida:

Função:

1 O Saúde

Sub Função: 301 Atenção Básica

Mela Ffslca Rllatlva 1: "lmovell Adqulrldol" medida-:°"""

2028

2027

2028

2029

Tipo: Projeto

Produto: Obras realizadas

Unid. Medida: %

Função :

1 O Saúde

Sub Função:

301 Atenção Básica

Unid. Executara:

2028

2027

2028

2029

Tipo:

Projeto

Produto:

Obras realizadas

Unld. Medida:

Função:

1 O Saúde

Sub Função:

302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Unid. Executara:

Mela Ffslca Rllatlva 1: "Obra raallzada" mecllcll -: °"""

2028

2027

2028

2029

Tipo:

Projeto

Unid. Medida:

Produto:

Obras realizadas

Função:

1 O Saúde

Sub Função:

Unid. Executora:

Meta Física Relativa a: "Obras realizadas" medida em: "%"

TOlal

728.886,55

TOlal

3.617.677,38

06.554.760/0001-27

PPA Ciclo:

2026 â 2029

2028

2027

2028

2029

251

251

CUsto Estimado para a Açlo

2028

2027

2028

2029

106.814,37

112.155,001

117.763,001

123.651 ,00 1

Tipo:

Projeto

Unid. Medida:

Produto:

Obras realizadas

Função:

1 O Saúde

Sub Função:

302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Unid. Executora:

Mela Flalca Relatlva a: "Obra l'Nllzadaa" medida em: ""-"

2028

2027

2028

2029

Tipo:

Projeto

Unid. Medida:

Produto:

Obras realizadas

Função :

1 O Saúde

Sub Função :

Unid. Executora:

2028

2027

2028

2029

2028

2027

2028

2029

71.788,38

75.378,00

79.147,00

83.104,00

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

Função:

1 O Saúde

Sub Função:

301 Atenção Básica

Mela Ffalca Relatlva a: "SI■-- de GNtio lllaltldoe" medida em: ""-"

2028

2027

2028

2029

100

100

100

100

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

Função:

1 O Saúde

Sub Função:

Unld. Executora:

202S

2027

2028

2029

100

100

100

100

2028

2027

2028

2029

159.527,97

167.504,00

175.879,00

184.673,00

TOia!

460.383,37

TOia!

309.417,38

TOia!

687.583,97

06.554.760/0001-27

PPA

Tipo:

Atividade

Unid. Medida:

Produto:

Função:

1 O Saúde

Sub Função:

Unid. Executara:

11111111 Ftalcll Relatlva a: "SI\_ da ONtlo llantldoe" medida an: "%"

2026

2027

2028

2029

100

100

100

100

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

Função:

1 O Saúde

Sub Função:

303 Suporte Profilático e Terapêutico

Unid. Executora:

2026

2027

2028

2029

100

100

100

100

2026

2027

2028

2029

73.701,33

77.386,00

81 .255,00

85.318,00

Tipo:

Atividade

Produto:

Unld. Medida:

Função:

1 O Saúde

Sub Função:

Unid. Executora:

llelll Fillca RelatlYa a: "8111111111■11 da Gesllo llantldoe" medida an: "%"

2026

2027

2028

2029

100

100

100

100

Tipo: Atividade

Unld. Medida: %

Função:

1 O Saúde

Sub Função:

304 Vigilância Sanitária

Unld. Executora:

11111111 Ftalcll Relatlva ■: "Sllllllm■ll da Geallo llantldoe" medida an: "%"

2026

2027

2028

2029

100

100

100

100

Tipo:

Atividade

Unid.

Medida:

Produto:

Função:

1 O Saúde

Sub Função: 305 Vigilância Epidemiológica

Unid. Executora:

11111111 Ftalcll Relatlva ■: "Sllllllm■II da ONtlo llantldoe" medida an: "%"

2026

2027

2028

2029

100

100

100

100

317.660,33

06.554.760/0001-27

PPA Ciclo:

2026 â 2029

2028

2027

2028

2029

515.248,78

541.011,00 1

568.062,00

596.465,00 1

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

Função:

1 O Saúde

Sub Função:

306 Alimentação e Nutrição

Unid. Executara:

llelll Ffalce Relltlvl 1: "Sl■-1111 de Gllllo llantlclol" medida-:"%"

2028

2027

2028

2029

2028

2027

2028

2029

25.122,75

26.379,00

27.698,00

29.083,00

Tipo:

Projeto

Produto:

Veículos Adquiridos

Unid. Medida:

Função :

1 O Saúde

Sub Função:

Unid. Executara:

llelll FIiie■ Rlllllvl 1: "Vllcula. Adquiridos" medida-: "%"

2028

2027

2028

2029

Tipo: Projeto

Unid. Medida:

Função :

1 O Saúde

Sub Função :

Unid. Executara:

llelll Flllca Relltlvl 1: "Obra l'llllzada" IIIICllcll -= "%"

2028

2027

2028

2029

Tipo: Atividade

Unld. Medida:

Função :

1 O Saúde

Sub Função:

Unid. Executara:

llelll Ffalce Relltlvl 1: "Slllemll de Gllllo llantlclol" medida-: "%"

2028

2027

2028

2029

100

Tipo:

Atividade

Produto:

Função:

1 O Saúde

Unid. Executara:

100

100

Unid. Medida:

Sub Função:

301 Atenção Básica

Meta Física Relativa a: "Sistemas de Gestão Mantidos" medida em: "%"

100

TOlal

2.220.786,78

TOlal

108.282,75

06.554. 760/0001-27

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Tipo:

Projeto

Unid. Medida:

Produto:

Veículos Adquiridos

Função:

1 O Saúde

Sub Função:

Unld. Executora:

020502 HOSPITAL SENADOR DIRCEU MENDES ARCOVERDE

llala Flelae llalllVII ■: "Váculae Adquirido■" medldl an: ""'"

2027

Tipo:

Projeto

Produto:

Obras realizadas

Unid. Medida:

Função:

1 O Saúde

Sub Função:

Unid. Executora:

11111a Ffllc■ llll■llft ■: "Ol n■ l'Nllz■dl■" medldl-: ""'"

2028

2027

2028

2029

CUito Eallmldo Açlo

2027

140.301,73

147.317,00

154.683,00

162.41 7,00

Tipo:

Atividade

Produto:

Unld. Medida:

Função:

1 O Saúde

Sub Função:

301 Atenção Básica

Unid. Executora:

ffllc■ Rllllllwl ■: "81 ■--d■ llllo lllntldo■" medldl-: ""'"

2028

2027

2028

2029

100

100

100

100

CUito E■llmlldo Açlo

2027

43.447,90

45.620,00

47.901,00

50.296,00

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida: %

Função:

1 O Saúde

Sub Função:

Unid. Executora:

1111a ffllc■ Rllllllwl ■: "81 ■--d■ Gllllo lllntldo■" medldl -= ""'"

2028

2027

2028

100

100

100

CUito E■llm■do Açlo

2028

2027

2028

2.685.820,84

2.820.112,00

2.961.118,00

PROGRAMA: 0006 GESTÃO FINANCEIRA

Objetivo: Garantir eficiência , transparência e segurança na gestão dos recursos públicos

Melhorar o planejamento, execução e controle financeiro da Prefeitura

Facilitar a tomada de decisão baseada em dados financeiros confiávei s

Justificativa: Uma gestão financeira moderna reduz riscos de erros, fraudes e desperdícios

Aumenta a confiabilidade das informações contábeis ea capacidade de planejamento do município

2029

100

2029

3.109.174,00

Contribui para o alcance dos ODS 16 - Paz, Justiça e Instituições Eficazes, promovendo transparência e boa governança

Tala!

604.718,73

Tala!

187.264,90

Tala!

11 .576.224,84

Lida - Software

Fiorilli se

06.554. 760/0001-27

PPA Ciclo: 2026 á 2029

Suporte à execução de políticas públicas com base em planejamento orçamentário eficiente

Público Alvo:

Secretário Municipal de Finanças

Gestores e servidores da Secretaria Municipal de Finanças

Setores contábeis e de controle interno da Prefeitura

Sigla:%

Fonte da informação:

lndlce

Rlclllll

Tipo:

Projeto

lnc11ce

Futuro

Descr.Uni.Medida: PORCENTAGEM

PnlVlalo da Evoluçlo doe llndlcadcna por Ewdclo

2028

2027

2028

Unld. Medida:

2029

Produto:

Função:

Sub Função:

843 Serviço da Dívida Interna

Unid. Executara:

Mela Ffalca Relallwl a:,.\_ da GNllo llantldaa" medida-= "'I(,"

2028

2027

2028

2029

100

100

100

100

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

Função:

Sub Função:

Unid. Executara:

Mela Ffalca Relallwl a: , . . \_ da GNllo llantldaa" medida-= "'I(,"

2028

2027

2028

2029

100

100

100

100

Tipo: Projeto

Unld. Medida:

Função :

04 Administração

Sub Função :

Unid. Executara:

020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Mela Ffalca Relallwl a: , . . \_ ela GNllo llantldaa" medida-= "'I(,"

2028

2027

2028

2029

CUito Eallmado para. Açlo

2028

Tipo: Atividade

Unid. Medida:

Função:

04 Administraçã o

Sub Função:

Unid. Executara:

020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2028

2027

2028

2029

100

100

100

100

TCllal

06.554.760/0001-27

PPA Ciclo: 2026 á

2029

Tipo:

Atividade

Unid. Medida:

Produto:

Função:

08 Assistência Social

Sub Função:

241 Assistência ao Idoso

Unid. Executara:

020803 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FMPI

Ft■lc■ Rel■tlv■■: "8-■--• ■■llo 11■nt1c1o■• m■dld■ -:

2027

2028

2029

100

100

100

100

Tipo:

Atividade

Unid. Medida:

Produto:

Função:

Sub Função:

Unid. Executara:

020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Ft■lc■ Rel■tlv■ ■: "81■--. ■■llo 11■nt1c1o■• m■dld■ -= "'li,·

2027

2028

2029

100

100

100

100

CU■to E■llm■do p■r■ • A4llo

2027

2028

46.668,00

49.001,00

51.451,00

54.024,00

Tipo:

Atividade

Produto:

Unld. Medida:

Função:

Sub Função:

244 Assistência Comunitária

Unid. Executora:

Ft■lc■ Rel■tlv■ ■: "81■--• ■■llo 11■nt1c1o■• m■dld■ -= "'li,·

2028

2027

2028

2029

100

100

100

100

Tipo:

Projeto

Produto:

Obras realizadas

Unid. Medida:

Função:

Sub Função:

244 Assistê ncia Comunitária

Unid. Executora:

Ft■lc■ Rel■tlv■ ■: "Ol n■ l'Nllz■d■■• m■dld■ -= "'li,·

2027

Tipo:

Atividade

Unid. Medida:

Produto:

Função :

Sub Função:

Unid. Executora:

Ft■lc■ Rel■tlv■ ■: "81 ■--. ■■llo 11■nt1c1o■• m■dld■ -= "'li,·

2027

2028

2029

100

100

100

100

201.144,00

06.554.760/0001-27

CUllo Estimado para. Açlo

2028

2027

2028

1 05.527,4 7 1

110.804,00 1

116.344,00

122.161,001

Tipo:

Atividade

Unid. Medida:

Produto:

Função:

08 Assistência Social

Sub Função:

243 Assistência à Criança e ao Adolescente

Unid. Executora:

2028

2027

2028

100

100

100

100

CUllo Eallmado para. Açlo

2028

2027

2028

130.186,00

136.695,00

143.530,00

150.707,00

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

Função:

Sub Função:

Unid. Executora:

020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL· FMAS

111111 Flalca Relatlva a: "SI■-- de Gaallo lllantldos" medida-="%"

Tipo:

Projeto

Produto:

Unid. Medida:

Função :

Sub Função : 244 Assistência Comunitária

Unid. Executora:

111111 Flalca Relatlva a: "Apanllhmlenloa Adqulrldoa" medida-="%"

2028

2027

2028

Tipo:

Projeto

Produto:

Unld. Medida:

Função:

Sub Função:

Unid. Executora:

111111 Ffllca

Relatlva

a: "Apanllhmlenloa Adqulrldoa" medida-=

2028

2027

2028

2028

Tipo:

Projeto

Unid. Medida:

Produto:

Função:

Sub Função:

Unid. Executora:

Meta Física Relativa a: "A arelhamentos Ad uiridos" medida em: "%"

TOlal

454.836,47

TOlal

561 .118,00

06.554.760/0001-27

PPA Ciclo: 2026 á

2029

2029

2027

2029

2029

301

301

201

201

CUIID Ellllllldo para a Açlo

2029

2027

2029

24.441 ,53

25.664,001

26.947,001

28.294,001

Tipo:

Projeto

Unid. Medida:

Produto:

Obras realizadas

Função:

Sub Função:

Unid. Executora:

1111a

Ffllca Relatlva a: "Obrai l'Nllzadla" madlda

2029

2027

2029

CUIID Ellllllldo para a Açlo

2029

2027

2029

26.845,34

28.188,00

29.597,00

31 .077,00

Tipo:

Projeto

Produto:

Veículos Adquiridos

Unid. Medida:

Função:

Sub Função:

Unid. Executora:

1111a Flllca Rllallva a: "Velc:uloa Adqulrtdoa" madlda-: "%"

2028

2027

2028

2029

Tipo:

Projeto

Produto:

Unld. Medida:

Função:

Sub Função:

Unid. Executora:

Flllca Relatlva a: "8--· GNllo llllntldoe" madlda-: "%"

2029

2027

2028

2029

100

100

100

100

Tipo:

Projeto

Unid. Medida:

Produto:

Obras realizadas

Função:

Sub Função:

Unid. Executora:

1111a Ffllca Relatlva a: "Obrai l'Nllzadla" madlda -= "%"

2029

2027

2029

2029

2027

2029

11.690,98

12.276,00

12.890,00

13.535,00

Talal

105.346,53

Talal

115.707,34

Talal

50.391 ,98

06.554.760/0001-27

PPA

Tipo:

Projeto

Unid. Medida:

Produto:

Obras realizadas

Função:

Sub Função:

Unid. Executora:

111a

Flalcellalatlfta:

•01n■ ra11z■c1a•

meclclll-:

2027

2028

2029

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

Função:

Sub Função:

Unid. Executora:

Ff■lca Ralatln •= "Sia.-da Gaallo lll■ntldoa" medldll-: ,.

2028

2027

2028

2029

100

100

100

cu.to Eallm■do para. A4llo

2027

2028

134.330,00

141.047,00

148.099,00

155.504,00

Tipo:

Atividade

Produto:

Unld. Medida:

Função:

Sub Função:

Unid. Executara:

Ff■lca RelldlVa •= "Si..-da Gaallo 111■nt1c1oa· medldll-: ,..

2028

2027

2028

2029

100

100

100

100

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

Função:

Sub Função:

Unid. Executara:

Ff■lca Ralatln •= "Si..-da Gaallo 111■nt1c1oa• medldll-: ,.

2027

100

100

100

100

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

Função:

Sub Função:

Unid. Executara:

Ff■lca Ralatln ■: ~ da Gaallo 111■nt1c1oa• medldll-: ,.

2028

2027

2028

2029

100

578.980,00

06.554.760/0001-27

PPA

Ciclo: 2026 á 2029

CUllo Estimado para. Açlo

2028

2027

2028

83.751 ,79

87.939,00

92.336,001

96.953,00

Tipo:

Atividade

Unid. Medida:

Produto:

Função:

Sub Função: 244 Assistência Comunitária

Unid. Executora:

Flllca Relatlva a: ,.\_ de Galllo llllntldoa" medida-= "%"

2028

2027

2028

100

100

100

100

2028

2027

2028

200.810,56

210.851,00

221 .394,00

232.464,00

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

Função:

Sub Função:

Unid. Executora:

1111111 Flllca Relatlva a: "SI■-- de Galllo llllntldoa" medida-="%"

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

Função :

Sub Função :

Unid. Executora:

1111111 Flllca Relatlva a: "SI■-- de Galllo llllntldoa" medida-= "%"

2028

2027

2028

2029

100

100

100

100

Tipo: Atividade

Unld. Medida:

Função:

Sub Função:

Unid. Executora:

Flllca Relatlva a: "81■--de Galllo llllntldoa" medida-="%"

2028

2027

2028

2029

100

100

100

100

Tipo:

Atividade

Unid. Medida:

Produto:

Função:

Sub Função:

Unid. Executora:

TOlal

360.979,79

TOlal

865.519,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

06.554.760/0001-27

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENT~RIO- PPA

PPA

Ciclo: 2026 á 2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

2026

2027

2028

2029

1001

1001

1001

1001

2026

2027

2028

2029

Total

32.453.46

34.076,00 1

35.780,001

37.569,00 1

139.878,46

Ação: 2213 FORTALEQIIENTO DO CONTROLE SOCIAL NO SUAS (CONSELHO DE ASSIS1àclA SOCIAL)

Tipo: Atividade

Unid. Medida:

Função:

Sub Função: 244 Assistência Comunitária

Unld. Executara: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Meta Flslca Relatlva a: "Sistemas de Oeatiio Mantidos" medida em:"%"

2026

2027

2028

2029

1001

1001

1001

1001

CUsto Eatlmado para a Ação

2026

2027

2028

2029

Total

20.066,101

21.069,00 1

22.122,001

23.228,00 1

86.485,10

Ada: 2214 DISPDDIOS C011 CONFER~ MUNICIPAIS

Tipo:

Atividade

Produto:

Conferencias Realizadas

Unid. Medida:

Função:

08 Assistênc ia Social

Sub Função : 244 Assistência Comunitária

Unid. Executara: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Meta Fí sica Relativa a: "Conferencias Reallzadas" medida em:"%"

2026

2027

2028

2029

301

301

201

Custo Eatlmado para a Ação

2026

2027

2028

2029

Total

20.066,101

21.069,00 1

22.122,001

23.228,00 1

86.485,10

Ação: 22411 EXECUÇÃO DE EMENDAS INDIVIDUAL PARLAMENTAR PARA ASSIS1iNclA SOCIAL

Tipo:

Projeto

Produto:

Unid. Medida:

Função:

Sub Função :

244 Assistência Comunitária

Unid. Executara:

Meta Flslca Relatlva a: "Sistemas de Oeatiio Mantidos" medida em:"%"

2026

2027

2028

2029

1001

1001

1001

1001

2026

2027

2028

2029

Total

600.000,00 1

630.000,00 1

661.500,00 1

694.575,00 1

2.586.075,00

Ação: 2250 EXECUÇÃO DE EMENDAS DE BANCADA PARA ASSIS1àclA SOCIAL

Tipo:

Projeto

Produto:

Unid. Medida:

Função:

Sub Função :

244 Assistênc ia Comunitária

Unid. Executara:

Meta Flslca Relativa a: "Sistemas de Oeatiio Mantidos" medida em:"%"

2026

2027

2028

2029

1001

1001

1001

1001

2026

2027

2028

2029

Total

600.000,00 1

630.000,00 1

661.500,00 1

694.575,00 1

2.586.075,00

06.554.760/0001-27

PPA

PPA Ciclo: 2026

á 2029

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

Função:

Sub Função:

Unid. Executara:

020802 FUNDOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-FMDCA

Ffalca Rel■tlv■■: "8-■--• ■■llo 11■nt1c1o■• m■dld■ -: "'li,·

2028

2027

2028

2029

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

Função:

Sub Função:

Unid. Executora:

Ffalca Rel■tlv■ ■: "81■--. ■■llo 11■nt1c1o■• m■dld■ -= "'li,·

2028

2027

2028

2029

100

100

100

100

2027

53.805,79

56.496,00

59.321,00

62.287,00

231.909,79

Tipo:

Atividade

Produto:

Unld. Medida:

Função:

Sub Função:

Unid. Executora:

Ffalca Rel■tlv■ ■: "81■--• ■■llo 11■nt1c1o■• m■dld■ -= "'li,·

2028

2027

2028

2029

Tipo:

Atividade

Produto:

Percentual de Familias Beneficiadas com acompanhamento social.

Unid. Medida:

Função:

Sub Função:

243 Assistê ncia à Criança e ao Adolescente

Unid. Executora:

Ff■lc■ Wv■ ■: WP■ra■ntu■I. F■mll■■ B■ll■llcl■d■■ COffl \_..,.n ■ocl■LWm■dld■ -= ""'W

2028

2027

2028

2029

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

Função :

Sub Função:

Unid. Executora:

Ffalca Rel■tlv■ ■: "81 ■--. ■■llo 11■nt1c1o■• m■dld■ -= "'li,·

2028

2027

2028

2029

06.554. 760/0001-27

PPA Ciclo:

2026 á 2029

CUllo E8llmado para. Açlo

2027

211211

20.331 ,75

21 .348,00 1

22.415,001

23.536,00 1

Tipo: Atividade

Unid. Medida: %

Função:

Sub Função: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente

Unld. Executara:

020802 FUNDOS DOS DIREITOS DA CRIAN AE ADOLESCENTE-FMDCA

1111a Ffalca RelallVll a:,.\_ ele Claallo lllantldoa" medida-:,.

2027

CUllo EallmadoparaaAçlo

2027

24.079,30

25.283,00

26.547,00

27.874,00

PROGRAMA: 0008 GESTÃO PREVIDÊNCIARIA

Objetivo: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICO - AGUA BRANCA PREV.

Justificativa: A gestão previdenciária eficiente assegura a sustentabilidade do regime próprio de previdência municipal

Reduz riscos de déficit , irregularidades e atrasos no pagamento de benefícios

Contribuí para o alcance dos ODS 16 - Paz, Justiça e Instituições Eficazes, promovendo transparência e boa governança

Apoia a tomada de decisão baseada em dados financeiros e atuariais

Público Alvo:

Servidores públicos municipais ativos, inativos e pensionistas

Gestores e técnicos da previdência municipal

Sociedade beneficiária de uma cestão crevídenciária secura e transcarente

Sigla:

Descr.Uni.Medida:

PORCENTAGEM

Fonte da informação :

Indica

Indica

Prevl8lo ele Evoluçlo doa lndlcacl-por Ewcfclo

Racalll8

Fuuo

Tipo:

Atividade

Produto:

Função:

01 Legislativa

Unid. Executara:

010100 CÂMARA MUNICIPAL

831

2027

2028

851

871

Unld. Medida:

1111a Ffalca RelallVII a: , . \_ ele Claallo lllantldoa" medida-:,.

2027

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

Função:

04 Administração

Sub Função:

Unid. Executara:

020200 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Mela Ffalca RelallVII a: . , . \_ ele Claallo lllantldoa" medida-:,.

2027

2028

211211

2027

2028

40.000,00

42.000,00

44.100,00

46.305,00

211211

TOlal

87.630,75

TOlal

103.783,30

TOlal

172.405,00

06.554.760/0001-27

PPA Ciclo: 2026 á

2029

Tipo:

Atividade

Unid. Medida:

Produto:

Função:

12 Educação

Sub Função:

361 Ensino Fundamental

Unid. Executara:

020401 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA -FUNDES

Tipo:

Atividade

Produto:

Função:

12 Educação

2027

2028

2029

Unid. Medida:

Sub Função:

365 Educação Infantil

Unid. Executara:

020401 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDES

Ffalca

Rel■tlv■ ■: "81■--.

■■llo 11■nt1c1o■• m■dld■

-= "'li,·

2027

2028

2029

2027

2028

300.000,00

315.000,00

330.750,00

347.288,00

Tipo:

Atividade

Produto:

Função:

1 O Saúde

Unld. Medida:

Sub Função:

Unid. Executora:

2027

2028

2029

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

Função:

09 Previdê ncia Social

Sub Função:

272 Previdênc ia do Regime Estatutário

Unid. Executora:

021202 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Ffalca Rel■tlv■ ■: -si■--• ■■llo 11■nt1c1o■• m■dld■ -= "'li,·

2027

100

100

100

100

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

Função :

09 Previdência Social

Sub Função: 272 Previdência do Regime Estatutário

Unid. Executora:

2028

2027

2028

2029

100

100

100

100

1.293.038,00

06.554.760/0001-27

2028

2027

2028

TOlal

36.000,001

37.800,00 1

39.690,001

41.675,00 1

155.165,00

Unid. Medida:

Tipo:

Reserva de Contingê ncia

Produto:

Função:

99 Reserva de Contingência

Sub Função:

997 Reserva do Regime Próprio do Servidor - RPPS

Unid. Executora:

909900 RESERVA DE CONTINGENCIA

2028

2027

2028

100

100

100

100

2028

2027

2028

TOlal

1.577.000,00

1.655.850,00

1.738.643,00

1.825.575,00

6.797.068,00

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

Função:

Sub Função:

272 Previdência do Regime Estatutário

Unid. Executora:

021 202 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Tipo:

Projeto

Produto:

Obras realizadas

Unid. Medida:

Função :

Sub Função :

272 Previdência do Regime Estatutá rio

Unid. Executora:

1111111 Flllca Relatlva a: •01na raallzadea• meclcla -= "%•

2028

2027

2028

2029

Tipo:

Atividade

Produto:

Unld. Medida:

Função:

Sub Função:

Unid. Executora:

- [ ] 021201 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO

Flllca Relatlva a: "81■--de Galllo llllntldoa· medida-=""'.

2028

2027

2028

2029

100

100

100

100

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

Função:

Sub Função:

272 Previdê ncia do Regime Estatutário

Unid. Executora:

021201 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO

06.554. 760/0001-27

PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Sigla: UN

Fonte da Informação :

lndlce

Reclnl8

Tipo: Atividade

lnc11ce

Futuro

Descr.Unl.Medlda: UNIDADE

Prevldo dl Evoluçlo doe lndlcaclcne por Eurcfclo

2028

2029

Unld. Medida:

Função :

1 O Saúde

Sub Função :

Unid. Executara:

llela Ffalca Relallvaa: -si---dlGelllo llllnlldos" medida-: "'!1,"

2028

2027

2028

2029

100

100

100

100

CUito E9llmado para aAçlo

2028

2027

2028

2029

50.250,78

52.763,00

55.401,00

58.171 ,00

PROGRAMA: 0010 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO

Objetivo: Garantir educação de qualidade, inclusiva e equitativa para todos os alunos

Melhorar o desempenho acadêmico e reduzir desigualdades educacionais

Fortalecer a gestão pedagógica e administrativa das escolas municipais

Justificativa: A melhoria da qualidade educacional é essencial para o desenvolvimento humano e social do municí pio

Capacitação de professores, modernização de escolas e acompanhamento pedagógico aumentam o desempenho escolar

Contribui para o alcance dos ODS 4 - Educação de Qualidade

Apoia a tomada de decisão baseada em dados educacionais e indicadores de desempenho

Público Alvo: Alunos da rede municipal de ensino

Professores, coordenadores pedagógicos e gestores escolares

Sigla: %

Fonte da informação:

Descr.Uni.Medida: PORCENTAGEM

lndlce

Reclnl8

lnc11oe

Futuro

2028

2027

2028

100

Tipo:

Atividade

Produto:

Unld. Medida:

Função:

12 Educação

Sub Função:

363 Ensino Profissional

Unid. Executara:

020403 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

llela Ffalca Relallva a: -si---dl GNllo llllnlldos" medida-: "'!1,"

2028

2027

2028

2029

100

100

100

CUito E9llmado para. Açlo

2028

Tipo:

Projeto

Unid. Medida: %

100

Produto:

Obras realizadas

Função:

12 Educação

Sub Função: 361 Ensino Fundamental

Unid. Executara:

020400 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

llela Ffalca Relallva a: "Obra l'Nllmdlla" madkla -= "'!1,"

2028

2027

2028

2029

2029

100

TOlal

216.585,78

TOlal

Fiorilli se Ltda - Software

06.554. 760/0001-27

PPA Ciclo:

2026 á 2029

301

301

201

201

CUllo E8llmado para. Açlo

2027

739.527,731

776.504,00 1

815.329,00

856.095,00 1

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

Função:

12 Educação

Sub Função:

Unld. Executora:

020400 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Mala Ffalca llllallva a:,.\_ da Geallo llantldoa• madlda-: """•

2027

100

100

100

100

CUllo Eallmado para. Açlo

2027

344.000,00

361.200,00

379.260,00

398.223,00

PROGRAMA: 0011 SUSTENTABILIDADE E GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS

Objetivo: Garantir gestão eficiente, sustentável e ambientalmente correta dos resíduos sólidos do município

Reduzir impactos ambientais e melhorar a saúde pública

Promover a educação ambiental ea responsabilidade social na gestão de resíduos

Justificativa: A gestão adequada de resíduos sólidos é essencial para a sustentabilidade ambiental e qualidade de vida da população

Capacitação de profissionais e investimentos em infraestrutura reduzem impactos ambientais e riscos à saúde pública

Contribui para o cumprimento dos ODS 11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis e ODS 12 - Consumo e Produção Responsáveis

Atende à legislação ambiental e às diretrizes do Plano Nacional de Resíduos Sólidos

Público Alvo:

População em geral, beneficiária de serviços de coleta e destinação de resíduos sólidos

Servidores municipais e profissionais da área de limpeza urbana e gestão ambiental

. - . . - ~ . - ,- - ..

Sigla:

Fonte da informação :

lndlce

lndloe

Pnlvlalo da Evoluçlo doa lndlcad-por Eurclclo

Rlclllla

Fuuo

2027

2028

751

801

851

Tipo:

Projeto

Unid. Medida:

Produto:

Veículos Adquiridos

Função:

18 Gestão Ambiental

Sub Função: 541 Preservação e Conservação Ambiental

Unid. Executora:

021001 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Mala Flelca lllllllva a: "Valculoe Adqulrldoa• madlda-:

2027

2028

Tipo:

Atividade

Unid. Medida:

Produto:

Função:

18 Gestão Ambiental

Sub Função:

Unid. Executora:

021000 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Mala Ffalca llllallva a: , . \_

da Geallo 11ant1c1oa• madlda-:

2027

2028

2ml

100

100

100

100

TOia!

3.187.455,73

TOia!

1.482.683,00

TOia!

06.554. 760/0001-27

PPA Ciclo:

2026 á 2029

2027

211211

100.000,00 1

105.000,00 1

110.250,00 1

115. 763,00 1

PROGRAMA: 0012 EDUCAÇÃO INFANTIL DE QUALIDADE

Objetivo: Garantir educação infantil de qualidade, inclusiva e segura

Promover o desenvolvimento integral das crianças, incluindo aspectos cognitivos, sociais e emocionais

Fortalecer a gestão pedagógica e administrativa das unidades de educação infantil

Justificativa: A educação infantil é a base para o aprendizado futuro e desenvolvimento das crianças

Capacitação de profissionais, modernização das unidades e acompanhamento pedagógico aumentam a qualidade da educação

Apoia a tomada de decisão baseada em indicadores de desempenho e desenvolvimento infantil

Público Alvo: Crianças de Oa 5 anos matriculadas na rede municipal de educação infantil

Profissionais da educação infantil: professores, pedagogos e coordenadores

Sigla: %

Indica

Alclllla

Tipo:

Projeto

Indica Futuro

Produto:

Função:

12 Educação

Descr.Unl.Medlda: PORCENTAGEM

PNvlalo da Evoluçlo doa llndlcadclNa por E.-cfclo

Unid. Medida:

Sub Função:

Unid. Executora:

Tipo:

Atividade

Produto:

Função:

12 Educação

11111a Ffllca Rllallwla: "91 ■--da aallo llantldoaR medida-: ""'R

2027

211211

Unid. Medida:

Sub Função:

Unid. Executora:

Tipo:

Projeto

Produto:

Obras realizadas

Função:

12 Educação

11111a Ffllca RllallVII a: "SI ■- da Gaallo llantldoaR medida-: ""'R

2027

211211

100

2027

Unid. Medida:

Sub Função: 365 Educação Infantil

Unid. Executora:

Flalca llllallva

"Olna l'NllzadaaR medida-= "'l(,R

2027

TOlal

431.013,00

TOlal

06.554.760/0001-27

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENT~RIOPPA

PPA

Ciclo: 2026 á 2029

Custo Estimado para a Ação

2026

2027

2028

2029

Total

22.654,99

23.788,001

24.977,001

26.226,00 1

97.645,99

Ação: 1051 AQUIS. DE MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES

Tipo:

Projeto

Produto:

Unid. Medida:

Função:

12 Educação

Sub Função:

Unid. Executora:

020403 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- FME

Meta Ffslca Relativa a: "Aparelhamentos Adquiridos" medida em:"%"

2026

2027

2028

2029

301

301

201

201

2026

2027

2028

2029

Total

33.650,05

35.333,00 1

37.100,001

38.955,00 1

145.038,05

Mio: 2024 MANUTENÇÃO DE CRECHES DO IIINICIPIO

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

Função:

- [ ] 12 Educação

Sub Função:

Unid. Executora: 020403 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Meta Flslca Relativa a: "Sistemas de Gestão Mantidos" medida em:"%"

2026

2027

2028

2029

1001

1001

1001

1001

CUsto Estimado para a Ação

2026

2027

2028

2029

Total

320.312,66

336.328,00 1

353.144,00 1

370.801 ,00 1

1.380.585,66

~: 2Cme IIANUTENCÃO DA MERENDA ESCOLAR EII CRECHES

Tipo:

Atividade

Produto:

Unld. Medida:

Função:

12 Educação

Sub Função:

Unid. Executora:

Meta Flslca Relatlva a: "Sistemas de Gestão Mantidos" medida em:"%"

2026

2027

2028

2029

1001

1001

1001

1001

2026

2027

2028

2029

Total

135.660,89 1

142.444,00 1

149.566,00 1

157.044,00 1

584.714,89

Mio: 2238 IIANUT. E DESENVOLVIIIENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL· RECURSOS PRECATÕRIOS FUNDEF

Tipo: Atividade

Unid. Medida: %

Função:

12 Educação

Unid. Executora: 020402 PRECATÓRIOS - FUNDEF

Meta Flslca Relativa a: "Sistemas de Gestão Mantidos" medida em:"%"

2026

2027

2028

2029

1001

1001

1001

1001

2026

2027

2028

2029

Total

2.333.400,00 1

2.450.070,00 1

2.572.57 4,00 1

2. 701.203,00 1

10.057.247,00

06.554.760/0001-27

PPA

PPA Ciclo: 2026

á 2029

Tipo:

Projeto

Produto:

Unid. Medida:

Função:

12 Educação

Sub Função:

Unid. Executora:

020402 PRECATÓRIOS - FUNDEF

111m Ffalca Rel■tlv■ ■: "Aparai---■ Adquirido■" mediei■ -:,..

2028

2027

2028

2029

100

100

100

100

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

Função:

12 Educação

Sub Função:

Unid. Executora:

020401 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO

BÁSICA-FUNDEB

Rel■tlv■ ■: "Sia.-d■ ■■llo lll■ntldo■"

medldll

2028

2027

2028

2029

100

100

100

100

CU■to E■llm■do para. A4llo

2027

725.000,00

761.250,00

799.313,00

839.279,00

Tipo:

Atividade

Produto:

Função:

12 Educação

Unld. Medida:

Sub Função:

Unid. Executora:

020401 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA -FUNDEB

Rel■tlv■ ■: "Sia.-d■ ■■llo 111■nt1c1o■• medldll-: ,..

2027

2028

2029

100

100

100

Tipo:

Projeto

Produto:

Obras realizadas

Unid. Medida:

Função:

12 Educação

Sub Função:

Unid. Executora:

Tipo:

Projeto

Produto:

Função:

12 Educação

2027

Ft■lc■ Rel■tlv■ ■: "Oln■ l'Nllzllll■■" mediei■ -= ,..

Unid. Medida:

Sub Função:

Unid. Executora:

Rel■tlv■ ■: "Aparai---■ Adquirido■" mediei■ -= ,..

2027

100

3.124.842,00

06.554.760/0001-27

PPA

Ciclo: 2026 á 2029

2028

2027

2028

25.125,401

26.382,00 1

27.701,001

29.086,00 1

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

Função:

12 Educação

Sub Função:

Unid. Executora:

020401 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCA ÃO BÁSICA -FUNDEB

2028

2027

2028

100

100

100

100

2028

2027

2028

258.792,15

271.732,00

285.319,00

299.585,00

Tipo:

Atividade

Produto:

Função:

12 Educação

Unid. Medida:

Sub Função:

Unid. Executora:

020401 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Tipo: Atividade

Unid. Medida:

Função :

12 Educação

Sub Função :

Unid. Executora:

2028

2027

2028

2029

100

100

100

Tipo: Atividade

Unld. Medida:

Função:

12 Educação

Sub Função:

Unid. Executora:

2028

2027

2028

2029

100

Tipo:

Atividade

Produto:

Função:

12 Educação

100

100

Unid. Medida:

Sub Função:

Unid. Executora:

100

100

TOlal

108.294,40

TOlal

1.115.428,15

06.554.760/0001-27

PPA Ciclo:

2026 á 2029

21128

2027

21128

2029

1001

1001

1001

1001

CIIIIDEallmadoparaaAclo

21128

2027

21128

2028

685.702,81 1

719.988,00 1

755.987,00

793.786,00 1

Tipo:

Atividade

Produto:

Função:

12 Educação

Unid. Medida:

Unid. Executora: 020401 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA -FUNDEB

100

Tipo:

Projeto

Produto:

Função:

12 Educação

\_ Flalca Relatlva a: "Sia.-de Gaallo llantldoe" medida-="%"

2027

21128

2029

100

100

Unid. Medida:

Sub Função:

Unid. Executara: 020401 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA -FUNDEB

100

Tipo:

Atividade

Produto:

Função:

12 Educação

\_ Flalca Relatlva a: "Sim-de Gaallo llantldoe" medida-= "%"

2027

21128

2028

100

100

C1111D Eatlmado para a ACiO

Unid. Medida:

Sub Função:

Unid. Executara:

100

Tipo:

Atividade

Produto:

Função:

12 Educação

\_ Flalca Relatlva a: "Sim-de Gaallo llantldoe" medida-="%"

2027

21128

2028

100

100

Unid. Medida:

Unld. Executora:

Flalca Relatlva a: "Sim-de Gaallo llantldoe" medida-= """

2027

2029

C1111D Eatlmado para a ACiO

2027

2028

100

100

100

434.945,76

456.693,00

479.528,00

503.504,00

TCIIIII

2.955.463,81

TCIIIII

TCIIIII

1.874.670,76

06.554. 760/0001-27

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

Função:

12 Educação

Sub Função:

Unld. Executora:

Mala Ffalca Relallna: "81 ■--• Nllo 11ant1c1oa• medida-:,.

21121

2027

21121

211211

100

Tipo:

Projeto

Produto:

Obras realizadas

Função:

12 Educação

100

100

Unid. Medida:

Sub Função:

Unid. Executora:

Mala Ffllca RelallVII a: "Olna l'Nllzadaa• madlda-: ,.

2027

211211

cuato Eallmado para. Açlo

2027

100

446.400,00

468.720,00

492.156,00

516.764,00

Tipo:

Projeto

Produto:

Função:

12 Educação

Unld. Medida:

Sub Função:

Unid. Executora:

Mala Ffalca RelallVII a: .Aparai,\_ Adqulrldoa• medida-: ,.

2027

100

100

100

2027

100

200.000,00

210.000,00

220.500,00

231.525,00

PROGRAMA: 0013 OUVE - AGUA BRANCA

Objetivo: Fortalecer a participação popular na gestão pública municipal.

Garantir a transparência na elaboração e execução de políticas públicas .

Aprimorar os canais de comunicação entre a prefeitura ea população .

Promover a cidadania ativa eo controle social.

Justificativa: A participação cidadã é fundamental para a construção de políticas públicas eficazes e alinhadas às necessidades da população.

A escuta ativa fortalece a democracia e contribui para a melhoria da qualidade dos serviços públicos .

A transparência eo diálo go constante aumentam a confiança da população nas instituições municipais.

O programa "Ouve Água Branca" visa consolidar uma gestão pública mais democrática e participativa.

Público Alvo: População geral do município de Água Branca -

Representantes da sociedade civil organizada.

Sigla:

Fonte da informação:

Descr.Uni.Medida:

PORCENTAGEM

Indica

Raclnl8

Indica

Futuro

Pnlvlalo da Evoluçlo doa llndlcaclolw por Exardclo

2027

Tala!

1.924.040,00

Tala!

862.025,00

06.554. 760/0001-27

PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Tipo:

Projeto

Produto:

Função:

04 Administração

Unid. Medida:

Sub Função:

Unld. Executora:

020102 OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Tipo:

Atividade

Produto:

Números de Atendimentos

Função:

04 Administração

llalaffalca R9latlfta: • .,\_\_Adqulrldoe" medida-: "'li,"

2027

2028

211211

Unid. Medida:

Sub Função:

Unid. Executora:

11a1a Ffalca R9latlft a: "Nwneroa da AIIIICllnwlloa" medida-: ,.

2027

2028

211211

2027

160.802,14

168.842,00

177.284,00

186.148,00

PROGRAMA: 0014 GESTÃO E FORTALECIMENTO DA SECRETARIA- SEMAM

Objetivo: Garantir eficiência, transparência e sustentabilidade na gestão ambiental municipal

Fortalecer a capacidade técnica e administrativa da SEMAM

Melhorar a execução de políticas, programas e projetos ambientais

Promover a integração entre gestão pública , sociedade e órgãos de controle

Justificativa:

Uma gestão eficiente da SEMAM assegura o cumprimento das normas ambientais eo desenvolvimento sustentável do município

Capacitação de servidores e modernização da secretaria aumentam a qualidade da prestação de serviços

Contribui para o alcance dos ODS 11 - Cidades e Comunidades Sustentáve is e ODS 15 - Vida Terrestre

Fortalece a governança ea transparê ncia nas ações ambientais

Público Alvo:

Servidores e gestores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMAM)

População beneficiária de políticas e serviços ambientais

Sigla:%

Descr.Uni.Medida:

PORCENTAGEM

Indica

Recanll

lndlce

Fuuo

Prevldo da Evoluçlo

doa

llndlcaclolw por Eurdclo

2027

2028

100

Tipo:

Atividade

Unid. Medida:

211211

100

Produto:

Função:

18 Gestão Ambiental

Sub Função:

541 Preservação e Conservação Ambiental

Unid. Executora:

llala Ffalca R9latlft a: , . \_

da Clelllo llllntldoa" medida-: "'li,"

2027

211211

100

100

100

100

2028

2027

2028

211211

8.375,58

8.794,00

9.234,00

9.696,00

Tala!

693.076,14

Tala!

36.099,58

06.554.760/0001-27

PPA Ciclo: 2026 á

2029

Tipo:

Projeto

Unid. Medida:

Produto:

Obras realizadas

Função:

18 Gestão Ambiental

Sub Função:

541 Preservação e Conservação Ambiental

Unid. Executora:

111a Ffalcellalatlna: •01n■ ...i1z■c1a• meclclll-: ,..

2027

2028

2029

Tipo:

Projeto

Produto:

Veículos Adquiridos

Unid. Medida:

Função:

Sub Função:

541 Preservação e Conservação Ambiental

Unid. Executara:

Flalc■ R■l■llva •= "Vlllculoa Adqulrtdoa" medida-: ,..

2028

2027

2028

2029

cu.to Eallm■do A4llo

2027

2028

48.111,24

50.517,00

53.043,00

55.695,00

Tipo:

Projeto

Produto:

Unld. Medida:

Função:

Sub Função:

Unid. Executara:

111a Ffllc■ Relatlva ■: "Aparei,\_ Adquirido■" medida-:"'%"

2027

Tipo:

Projeto

Produto:

Unid. Medida:

Função:

Sub Função:

Unid. Executara:

Flalc■ Ralatln •= -aia.- da Geetlo lllantldoll" medida-: ,..

2027

Tipo:

Projeto

Produto:

Unid. Medida:

Função:

Sub Função:

Unid. Executara:

Flalc■

Ralatln

"Sim-da

GNtlo lllantldoll"

medida-:

2028

2027

2028

2029

207.366,24

06.554. 760/0001-27

PPA Ciclo:

2026 á 2029

2027

74.780,94

78.520,00 1

82.446,001

86.568,00 1

Tipo: Projeto

Unid. Medida:

Função:

Unld. Executara:

2027

CUllo EallmadoparaaAçlo

2027

73.049,89

76.702,00

80.537,00

84.564,00

Tipo:

Projeto

Unid. Medida:

Produto:

Função:

Unid. Executara:

021000 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

1111a f'falca RelallVII a: "Aparai,\_ Adqulrldoa" medida-:~•

2027

Tipo: Atividade

Unid. Medida:

Função:

Sub Função :

Unid. Executara:

Mela f'falca RelallVII a: .,\_ ele Claallo lllantldoa" medida-:,.

2027

100

100

100

100

Tipo:

Atividade

Unid. Medida:

Produto:

Função:

Sub Função:

Unid. Executara:

1111a f'falca RelallVII a: .,\_ ele Claallo lllantldoa" medida-:~•

2027

100

100

100

2027

215.894,88

226.690,00

238.025,00

100

249.926,00

TOlal

322.314,94

TOlal

314.852,89

TOlal

TOlal

930.535,88

PROGRAMA: 0015 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO

Objetivo:

Garantir educação de qualidade, inclusiva e equitativa para todos os alunos

Justificativa: O desenvolvimento da qualidade do ensino é essencial para a formação integral do aluno eo desenvolvimento social do município

Público Alvo:

06.554. 760/0001-27

PPA Ciclo: 2026

á 2029

Capacitação de professores, modernização das escolas e acompanhamento pedagógico aumentam o desempenho escolar

Contribui para o alcance dos ODS 4 Educação de Qualidade

Alunos da rede municipal de ensino (educação infantil e ensino fundamental)

Sigla:

Fonte da informação:

lndlce llecMIII

lndlce

Futuro

Pnlvlalo da Ewaluçlo doe llndlcaclcna par Ewdclo

100

Tipo:

Projeto

Produto:

Função:

12 Educação

21128

Unid. Executara:

020403 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA ÃO - FME

2027

21128

Unid. Medida:

Sub Função:

1111a Ffllce Relatlva a: "Apar91,\_ Adqulrldoa" medida-:"%"

21128

2027

21128

202II

21128

Tipo: Projeto

Unid. Medida:

Função:

12 Educação

Unid. Executara: 020403 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA ÃO - FME

1111a Ffllca Relatlva a: "Olna l'Nllzadaa" medida-:"%"

21128

Tipo:

Projeto

Produto:

Função:

12 Educação

2027

Unid. Executara:

21128

202II

CUito Eallmado Açlo

Unld. Medida:

Sub Função:

1111a Ffllce Relatlva a: "Apar91,\_ Adquirido■" medida-: "%"

21128

2027

21128

202II

Tipo:

Projeto

Produto:

Unld. Medida:

Função:

12 Educação

Sub Função:

Unld. Executara:

21128

2027

21128

202II

202II

100

TCllal

06.554.760/0001-27

PPA

Ciclo: 2026 á 2029

Tipo:

Atividade

Unid. Medida:

Produto:

Função:

12 Educação

Sub Função:

366 Educação de Jovens e Adultos

Unid. Executara:

2027

2028

2029

100

100

100

100

Tipo:

Atividade

Unid. Medida:

Produto:

Função:

12 Educação

Unid. Executara:

2027

2028

2029

100

100

100

100

2027

2028

482.369,04

506.487,00

531.811,00

558.402,00

Tipo:

Atividade

Produto:

Unld. Medida:

Função:

12 Educação

Sub Função:

Unid. Executora:

020403 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO · FME

2028

2027

2028

2029

100

100

100

100

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

Função:

12 Educação

Sub Função:

Unid. Executora:

Ffalca

Rel■tlv■ ■: -si■--•

-= "'li,·

2027

100

100

100

100

Tipo:

Projeto

Produto:

Veículos Adquiridos

Função :

12 Educação

Unid. Medida:

Sub Função:

Unid. Executora:

Fl■lc■ Rel■llv■ ■: "V■lculo■ Adquirido■• m■dld■ -= "'li,·

2027

2028

2029

2.079.069,04

06.554.760/0001-27

PPA Ciclo:

2026 á 2029

2028

2027

2028

134.907,13

141.652,00 1

148.735,001

156.172,00 1

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

Função:

12 Educação

Sub Função:

Unid. Executora:

2028

2027

2028

100

100

100

100

2028

2027

2028

4.409.387 ,54

4.629.857,00

4.861 .350,00

5.104.418,00

Tipo:

Atividade

Unid. Medida:

Produto:

Função:

12 Educação

Sub Função:

Unid. Executora:

1111111 Flalca Relatlva a: "SI■-- de Gaallo lllantldos" medida-="%"

Tipo: Projeto

Unid. Medida:

Função :

12 Educação

Sub Função :

Unid. Executora:

1111111 Flalca Relatlva a: "Apanllhmlenloa Adqulrldoa" medida-="%"

2028

2027

2028

Tipo: Atividade

Unld. Medida:

Função:

12 Educação

Sub Função:

Unid. Executora:

Flalca Relatlva a: "81■--de Gaallo lllantldos" medida-="%"

2028

2027

2028

2028

100

100

100

100

Tipo:

Atividade

Unid. Medida:

Produto:

Função:

12 Educação

Sub Função: 366 Educação de Jovens e Adultos

Unid. Executora:

Meta Física Relativa a: "Sistemas de Gestão Mantidos" medida em: "%"

TOlal

581.466,13

TOlal

19.005.012,54

06.554.760/0001-27

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENT~RIO PPA

PPA Ciclo: 2026 á

2029

2026

2027

2028

2029

251

251

251

251

2026

2027

2028

2029

Total

59.121 ,251

62.077,001

65.181 ,001

68.440,00 1

254.819,25

Aalo: 2088 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

Função:

12 Educação

Sub Função :

367 Educação Especial

Unid. Executara: 020403 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Meta Flalca Relatlva a: "Slstemaa de Geatlo llantldoa" medida em:"%"

2026

2027

2028

2029

1001

1001

1001

1001

Cuato Eallmado para a Ação

2026

2027

2028

2029

Total

31 .611,69

33.192,00 1

34.852,001

36.595,00 1

136.250,69

Aalo: 1120 CONTRUCÃo, RESTAURACÃO E/OU REFORMA• QSE

Tipo:

Projeto

Produto:

Obras realizadas

Unid. Medida:

Função:

12 Educaçã o

Sub Função :

Unid. Executora: 020403 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Meta Ffslca Relativa a: "Obras reallzadas" medida em:"%"

2026

2027

2028

2029

251

251

251

251

2026

2027

2028

2029

Total

233.340,00 1

245.007,00 1

257.257,00 1

270.120,00 1

1.005. 724,00

Ação: 2218 AUMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL

Tipo:

Atividade

Produto:

Alunos Atendidos

Unid. Medida:

Função:

12 Educaçã o

Sub Função : 367 Educação Especial

Meta Flslca Relativa a: "Alunos Atendidos" medida em:"%"

2026

2027

2028

2029

1001

1001

1001

1001

Cuato Estimado para a Ação

2026

2027

2028

2029

Total

15.000,001

15.750,001

16.538,001

17.365,00 1

64.653,00

Aalo: 2237 IIANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO • RECURSOS PRECATÕRIOS FUNDEF

Tipo: Atividade

Unid. Medida:

Função:

12 Educação

Sub Função : 361 Ensino Fundamental

2026

2027

2028

2029

1001

1001

1001

1001

2026

2027

2028

2029

Total

2.450.070,00 1

2.572.574,00 1

2.701 .203,001

2.836.263,00 1

10.560.110,00

06.554.760/0001-27

PPA

PPA Ciclo: 2026 á

2029

...\_ 1111 WiiiENID· \_,..\_ ,,

Tipo:

Projeto

Produto:

Unid. Medida:

Função:

12 Educação

Sub Função:

Unid. Executara:

Meta Flalca Relatlvll a: "Aparelhamentoa Adquiridos" medida em:"%"

2026

2027

2028

2029

301

301

201

CUeto Eallmado para a Ação

2026

2027

2028

2029

Total

466.680,00 1

490.014,00 1

514.515,001

540.241,00 1

2.011.450,00

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

Função:

12 Educação

Sub Função:

Unid. Executara: 020401 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO

BÁSICA -FUNDEB

Meta Flalca Relativa a: "Sistema de Gestlo Mantidos" medida em:"%"

2026

2027

2028

2029

1001

1001

1001

1001

2026

2027

2028

2029

Total

375.000,00 1

393. 750,00 1

413.438,00 1

434.110,00 1

1.616.298,00

AIIIII---PIIIIILN --

Tipo:

Atividade

Produto:

Unld.

Medida:

Função:

12 Educação

Unid. Executora: 020401 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA -FUNDEB

2026

2027

2028

2029

1001

1001

1001

1001

2026

2027

2028

2029

Total

13.367.027,61 1

14.035.379,00 1

14.737.148,001

15.474.005,00 1

57.613.559,61

...\_ - BICA 1acmT11tC!IL -niuavD•-

Tipo:

Atividade

Produto:

Unld. Medida: %

Função:

12 Educação

Meta Flalca Relativa a: "Sistema de Gestlo Mantidos" medida em: "%"

2026

2027

2028

2029

1001

1001

1001

1001

2026

2027

2028

2029

Total

820.463, 15

861.486,00 1

904.560,00 1

949.788,00 1

3.536.297, 15

\_\_\_\_\_\_\_\_

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

Função:

12 Educação

Sub Função:

Meta Flalca Relatlva a: "Sistema de Gestlo Mantidos" medida em:"%"

2026

2027

2028

2029

1001

1001

1001

1001

06.554.760/0001-27

Custo Estimado para a Açlo

2026 2027 2026 1.568.366,43 1 1.646.785,00 1 - - · \_ .-- IIBUlmllBEIIXI,\_

2029

Total

1.729.124,00 1

1.815.580,00 1

6.759.855,43

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

Função:

12 Educação

Sub Função:

Unid. Executora:

Mata Flslca Relatlva a: "Sllllllmas de Oestio Uantldoa" medida em: "%"

2026

2027

2028

2029

1001

1001

1001

1001

2026

2027

2028

2029

Total

491.142,55

515.700,00 1 ---·

541.485,00 1

568.559,00 1

2.1 16.886,55

1111'

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

Função : 12 Educação

Unid. Executara: 020401 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Mata Flslca Relatlva a: "Sllllllmas de Gestlo Uantldoa" medida em:"%"

2026

2027

2028

2029

1001

1001

1001

1001

2026

2027

2028

2029

Total

209.763,81 1

220.252,00 1

231.265,00 1

242.828,00 1

904.108,81

1.

Tipo:

Projeto

Produto:

Obras realizadas

Unid. Medida:

Função :

12 Educação

Sub Função :

Mata Flslca Relativa a: "Obras reallzadas" medida em: "%"

2026

2027

2028

2029

1001

1001

1001

1001

2026

2027

2028

2029

Total

963.794,091 \_

1.011.984,00 1

1.062.583,00 1

1.115.712,00 1

4.154.073,09

Tipo:

Projeto

Produto:

Veículos Adquiridos

Unid. Medida:

Função :

12 Educação

Sub Função:

Unid. Executara:

Mata Flalca Relatlva a: "Velculoa Adquiridos" medida em:"%"

2026

2027

2028

2029

251

251

251

2026

2027

2028

2029

Total

148.773,89

156.213,00 1

164.024,00

172.225,00 1

641 .235,89

, -

Tipo:

Projeto

Produto:

Unid. Medida:

Função:

12 Educação

Sub Função:

Unid. Executara:

Meta Física Relativa a: "Aoarelhamentos Adauiridos" medida em: "%"

PPA Ciclo: 2026 á

2029

06.554.760/0001 -27

2026

2027

2028

2029

301

301

201

201

2026

2027

2028

2029

Total

272.320, 1 o 1

285.936,00 1

300.233,00 1

315.245,00 1

1.173.734,10

Acio: 2027 TREINAMENTOS E QUAUFICACÕES DE PROFESSORES

Tipo: Atividade

Produto: Treinamento Realizados

Unid. Medida:

Função:

12 Educação

Unid. Executora: 020401 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDES

Mata Física Relativa a: ''Treinamento Realizados" medida em: "%"

2026

2027

2028

2029

301

301

2026

2027

2028

2029

Total

57.788,96

60.678,001

63.712,001

66.898,00 1

249.076,96

Ação: 2101 ENCARGOS C/ EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS· 30%

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

Função:

12 Educação

2026

2027

2028

2029

1001

1001

1001

1001

2026

2027

2028

2029

Total

95.474,401

100.248,00 1

105.260,00 1

11 0.523,00 1

411.505,40

Ação: 2102 ENCARGOS COM O ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL• 30%

Tipo: Atividade

Unid. Medida:

Função:

12 Educação

Mata Física Relativa a: "Sistemas de Gestão Mantidos" medida em: "%"

2026

2027

2028

2029

1001

100 1

1001

1001

2026

2027

2028

2029

Total

95.477,061

100.251,00 1

105.264,00 1

110.527,00 1

411.519,06

Ação: 2108 ENCARGOS COM O ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL• 70%

Tipo: Atividade

Unid. Medida: %

Unid. Executora: 020401 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO

BÁSICA -FUNDES

Mata Física Relativa a: "Sistemas de Gestão Mantidos" medida em: "%"

2026

2027

2028

2029

1001

1001

1001

1001

2026

2027

2028

2029

Total

129.815,45 1

136.306,00 1

143.121 ,001

150.277,00 1

559.519,45

06.554.760/0001-27

,.

Tipo: Projeto

Unid. Medida:

Função:

12 Educação

Unid. Executara: 020401 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA -FUNDES

Flelca Relatlva a: "lmovala Adquiridos" medida am: "%"

2026

2027

2028

2029

251

251

251

251

cuato Eallmado para a Ação

2026

2027

2028

2029

Total

79.763,98 83.752,00 1 ..,, DOTNNIPCIIIIE\_...

87.940,001

92.337,00 1

343.792,98

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

Função:

12 Educação

Sub Função:

Unid. Executara:

Flslc:a Relatlva a: "Sistema de Gestlo Mantidos" medida am: "%"

2026

2027

2028

2029

1001

1001

1001

1001

2026

2027

2028

2029

Total

843.707,95

885.893,00 1

930.188,00 1

976.697,00 1

3.636.485,95

Allllli - W . EEIIDARIII r-. · YAAT•

Tipo:

Atividade

Produto:

Unld. Medida:

Função:

12 Educação

lleta Flslca Relativa a: "Sistema de Gestlo Mantidos" medida am:

2026

2027

2028

2029

1001

1001

1001

1001

2026

2027

2028

2029

Total

5.868.079,771

6.161.484,00 1

6.469.558,00 1

6. 793.036,00 1

25.292.157,77

...\_ mt Wll'.EIIICMIDlf l lfaADP R liuuWO ,...\_AU-Y MT ..

Tipo:

Atividade

Produto:

Unld. Medida:

Função:

12 Educação

Flslca Relatlva a: "Sistema de Gestlo Mantidos" medida am: "%"

2026

2027

2028

2029

1001

1001

1001

1001

cuato Estimado para a Ação

2026

2027

2028

2029

Total

1.338.570,521

1.405.499,00 1

1.475.774,001

1.549.563,00 1

5. 769.406,52

A111111 - Wll'. 1 IIILWIIG8 PIU'. ■ VAii',\_

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

Função:

12 Educação

Unid. Executora: 020401 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA -FUNDES

2026

2027

2028

2029

1001

1001

1001

1001

06.554.760/0001-27

PPA Ciclo: 2026

á 2029

2026

2027

2026

2029

Total

4.174.099,29

4.382.804,00 1

4.601.944,00 1

4.832.041,00 1

17.990.888,29

·- Alllll:-Wll'--EamAmPIKIP. •VMP7B

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

Função:

12 Educação

Sub Função:

Unid. Executora:

2026

2027

2028

2029

1001

1001

1001

1001

2026

2027

2028

2029

Total

75.835,501

79.627,00 1

83.608,00 1

87.788,00 1

326.858,50

,\_ IIIIUT..E -- .

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

Função :

12 Educação

Sub Função:

2026

2027

2028

2029

1001

1001

1001

1001

2026

2027

2028

2029

Total

23.334,001

24.501,00 1

25.726,001

27.012,00 1

100.573,00

,... att WILIBIIMt•PIIIIIQIL,\_.yMJ-

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

Mela Flslca Relatlva a: "Sllllllmas de Oestio Uantldoa" medida em: "%"

2026

2027

2028

2029

1001

1001

1001

1001

2026

2027

2028

2029

Total

424.543,50 1

445. 771 ,00 1

468.060,00 1

491.463,00 1

1.829.837 ,50

...\_ au wrr.■1111»MD1---va-v\_

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

Unid. Executora: 020401 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Mela Flslca Relatlva a: " Sllllllmas

Gestlo Uantldoa" medida em:

2026

2027

2028

2029

1001

1001

1001

100 1

2026

2027

2028

2029

Total

29.750,85

31.238,00 1

32.800,001

34.440,00 1

128.228,85

A11111111111 \_,...IIIIUIIIDIWMlllllllll'INO-YMF-

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

Função:

12 Educação

Sub Função: 367 Educação Especial

Meta Física Relativa a: "Sistemas de Gestão Mantidos" medida em: "%"

06.554. 760/0001-27

PPA Ciclo:

2026 á 2029

2026

2027

2028

2029

1001

1001

1001

1001

2026

2027

2028

2029

12.833,701

13.475,00 1

14.149,001

14.856,00 1

..a.1m&UJW• •VMI' . .

Tipo:

Projeto

Produto:

Unid. Medida:

Função:

12 Educação

Sub Função:

Unid. Executora:

llleta Flalca Relativa a: "Aparelhamento■

Adquiridos" medida em:"%"

2026

2027

2028

2029

301

301

201

201

2026 2027 446.400,00 1 468. 720,00 1 , ... , •PINIIBYIR Tipo: Projeto

2028

2029

492.156,001

516.764,00 1

Produto:

Obras realizadas

Unid. Medida:

Função:

12 Educação

Sub Função:

Unid. Executora:

llleta Flalca Relatlva a: "Obras reallzadas" medida em: "%"

2026

2027

2028

2029

301

301

201

201

2026

2027

2028

2029

200.000,00 1

210.000,00 1

220.500,00 1

PROGRAMA: 0016 JUVENTUDE ATIVA E INCLUSIVA

Objetivo: Promover a participação ativa e inclusiva dos jovens em todas as áreas da vida social, cultural e econômica

Ampliar oportunidades de capacitação, emprego, lazer e cidadania

Fortalecer políticas públicas voltadas para os jovens e reduzir desigualdades sociais

Justificativa:

Jovens ativos e engajados contribuem para o desenvolvimento sustentável do município

A promoção de inclusão social, cultural e econômica reduz vulnerabilidades e fortalece direitos

231.525,00 1

Contribui para o cumprimento dos ODS 8 - Trabalho Decente e Crescimento Econômico e ODS 1 O - Redução das Desigualdades

Apoia a construção de políticas públicas baseadas em dados, resultados e participação cidadã

Público Alvo:

Jovens de 15 a 29 anos residentes no município de Água Branca

Instituições de ensino, associações comunitárias e grupos de jovens

Ornanizar.ões narceiras voltadas nara inclusão social e cultural

lnllllllla'l- ■ 11

Sigla:

Descr.Uni.Medida:

UNIDADE

Fonte da informação:

Índice R\_..

Índice

Prevlllo da Evolução doe lndlcadorel por Exerclclo

Futuro

2026

2027

2028

2029

831

851

871

Alam1- l&IDIIIIM I! • .\_..\_rmwW'AIIA

Tipo: Projeto

Produto:

Obras realizadas

Unid. Medida:

Função:

04 Administração

Unid. Executora:

021800 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

Meta Física Relativa a: "Obras realizadas" medida em: "%"

2026

2027

2028

2029

Total

55.313,70

Total

1.924.040,00

Total

862.025,00

06.554. 760/0001-27

PPA Ciclo:

2026 á 2029

301

301

201

201

2026

2027

2028

2029

125.000,00 1 131 .250,00 1 .., l!l!NCtPAOIDA-=-rAIM\_

137.813,001

144. 704,00 1

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

Função:

04 Administração

Sub Função:

Unid. Executora:

Mela Flslca Relativa a: "Slstemaa de ONtio Mantidos" medida em:"%"

2026

2027

2028

2029

1001

1001

1001

1001

CUsto Estimado para. Ação

2026

2027

2028

2029

427.000,00

448.350,00 1

4 70. 768,00

494.306,00 1

PROGRAMA: 0017 PROGRAMA IPTU E NOTA PREMIADA

Objetivo: Estimular a regularidade no pagamento do IPTU e incentivar a emissão de notas fiscais

Aumentar a arrecadação municipal de forma justa e participativa

Promover engajamento e conscientização dos cidadãos sobre a importância da contribuição fiscal

Justificativa: A regularidade do pagamento do IPTU fortalece as finanças municipais e garante recursos para serviços públicos

A premiação de contribuintes e consumidores cria incentivo positivo e aumenta a participação social

Contribui para o alcance dos ODS 11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis e ODS 16 - Instituições Eficazes

O programa promove transparência , cidadania e melhoria da arrecadação municipal

Público Alvo:

Contribuintes do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) no município

Consumidores e cidadãos participantes do programa de incentivo fiscal

Comerciantes e estabelecimentos cadastrados no nronrama

1111111a1an ~- - -

Sigla: %

lnc11ce

lnc11ce

Prevlllo da Evoluçlo dos lndlcadorN por Exerclclo

Futuro

2026

2027

2028

100

801

901

Ala■!- ,\_ . IJO -:-.:a .

Tipo:

Atividade

Produto:

Ações de Educação Fiscal Realizada

Unid. Medida:

Função:

04 Administração

Sub Função:

Unid. Executora:

020900 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔM ICO

Meta Flslca Relativa a: "Aç6es de Educaçlo Fl-I Realluda" medida em:"%"

2026

2027

2028

2029

2029

301

301

201

201

2026

2027

2028

100.000,00

105.000,00 1

110.250,00

PROGRAMA: 0018 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL

Objetivo: Promover o desenvolvimento cultural local eo acesso da população a atividades culturais

Valorizar artistas, grupos e manifestações culturais da cidade

Incentivar a participação cidadã e fortalecer a identidade cultural do município

Justificativa:

A cultura é um elemento essencial para a educaçã o, cidadania e desenvolvimento social

Investir em eventos e capacitação cultural fortalece a economia criativa ea geração de oportunidades

2029

115. 763,00 1

Total

538.767,00

Total

1.840.424,00

100

Total

431.013,00

Público Alvo:

06.554. 760/0001-27

Contribui para o alcance dos ODS 4 Educação de Qualidade e ODS 11 Cidades e Comunidades Sustentáveis

O programa fortalece a preservação cultural e promove inclusão social por meio da cultura

Artistas, grupos culturais e produtores culturais do município

Escolas, instituições culturais e comunidade em geral

Turistas e visitantes interessados em atividades culturais

\_\_

Sigla:

Descr.Uni.Medida:

PORCENTAGEM

Fonte da informação:

(netice

(netice

Prevtllo da Evolução dos Indicadores por Exerclclo

Rec:enle

Futuro

2026

2027

2028

831

851

871

A11ai: 814 jllDIDA8A.1IVIDWCIILW •-IIIBl4A

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

Função:

13 Cultura

Sub Função:

392 Difusão Cultural

Unid. Executara:

021301 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

lleta Flalca Relativa a: "SllllllnlM da ONtlo Mantidos" medida em:"%"

2028

2027

2028

2029

1001

1001

1001

CUsto Estimado para• Açio

2026

2027

2028

2029

2029

1001

268.070,461

281.474,00 1

295.548,00

310.325,00 1

Aillla!II■ -- · IEaaaa.r&IWlm-a

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

Função:

13 Cultura

Sub Função:

Unid. Executara:

lleta Flalca Relativa ■: "SllllllnlM da ONtlo Mantidos" medida em:"%"

2026

2027

2028

2029

1001

1001

1001

1001

2026

2027 -~-

2028

2029

1.129.244,99

1.185.707,001

1.244.992,00

1.307.242,00 1

Alllla:11■ - Tipo: Projeto

Produto:

Unid. Medida:

Função:

13 Cultura

Sub Função:

Unid. Executara:

lleta Flalca Rlll■tlv■ ■: "SllllllnlM da ONtlo Mantidos" medida em:"%"

2028

2027

2028

2029

301

301

201

CUsto Estimado par■ • Açio

2026

2027

2028

2029

15.952,531

16.750,001

17.588,001

18.467,00 1

11• --.-- Ml'IIODE-.IIAIULT . .IIIIDIPMIP&

Tipo: Projeto

Unid. Medida: %

Função:

13 Cultura

Sub Função: 392 Difusão Cultural

Unld. Executara: 021301 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

lleta Flalca Relatlva a: "Obr■- r■■llzadu" medida em: "%"

2028

2027

2028

2029

251

251

251

251

TOIIII

1.155.417,46

TOIIII

4.867.185,99

TOIIII

68.757,53

06.554. 760/0001-27

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Custo Estimado para a Açlo

2026

2027

2028

2029

15.952,531

16.750,00 1

17.588,001

18.467,00 1

-- ...\_\_ DDFUNDD\_IECULJUIIA,FIIC

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

Função:

13 Cultura

Sub Função:

Unld. Executara:

Meta Flslca Relatlva a: "Slatema de Oestio Mantidos" medida em:"%"

2026

2027

2028

2029

1001

1001

1001

1001

Custo Estimado para. Açlo

2026

2027

2028

2029

647.669,54 \_,

680.053,00 1

714.056,00 1

749.759,00 1

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

Função :

13 Cultura

Sub Função :

Unid. Executara:

Meta Flslca Relatlva a: "Slatema de Gestlo Mantidos" medida em:"%"

2026

2027

2028

2029

251

251

251

251

2026

2027

2028

2029

210.006,00 1 220.506,00 1 231.531 ,001 Alallll1- ·- · .-.- Tipo: Projeto

243.108,00 1

Unid. Medida: %

Função : 13 Cultura

Sub Função : 122 Administração Geral

Unid. Executara: 021300 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Meta Flslca RelatlYa a: "Obra reallzadu" medida em: "%"

2026

2027

2028

2029

301

301

Custo Estimado para• Açlo

2026

2027

2028

2029

100.000,00 1 105.000,00 1 .., E \_,\_DAalEUIIAIIIUIICRIL

110.250,00 1

115. 763,00 1

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

Função:

13 Cultura

Sub Função:

Unid. Executara:

021300 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Meta Flslca Relatlva a: "Slatema de ONtlo Mantidos" medida em: "%"

2026

2027

2028

2029

1001

1001

100 1

1001

2026

2027

2028

379.000,00

397.950,00 1

417.848,001

PROGRAMA: 0019 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTAVEL

Objetivo:

Garantir infraestrutura urbana de qualidade, segura e sustentáve l

Melhorar a mobilidade, acessibilidade e qualidade de vida da populaçã o

Promover desenvolvimento urbano alinhado às práticas de sustentabilidade e preservação ambiental

2029

438.740,00 1

Justificativa: Investimentos em infraestrutura urbana contribuem para o crescimento econômico, social e ambiental do município

TOIIII

68.757,53

TOIIII

2. 791.537 ,54

TOIIII

905.151 ,00

TOIIII

431.013,00

TOIIII

1.633.538,00

Público Alvo:

06.554. 760/0001-27

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES

VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

A sustentabilidade urbana reduz impactos ambientais, melhora a saúde pública e aumenta a segurança urbana

Contribui para o alcance dos ODS 11 Cidades e Comunidades Sustentáveis e ODS 9 Indústria , Inovação e Infraestrutura

O programa fortalece a governança urbana e promove o desenvolvimento integrado do município

População residente em áreas urbanas do município

Comerciantes, empresas e instituições públicas e privadas

Setores envolvidos com olaneiamento urbano mobilidade e sustentabilidade

.\_\_..\_

Sigla:

Fonte da informação:

lnc11ce

lnc11ce

Prevlslo da Evolução dos Indicadores por Exerclclo

Recenlll

Futuro

2026

2027

2028

2029

781

801

851

-- " - - AllllllflDI li IE--PCIPUUJCIIIIAII

Tipo:

Projeto

Produto:

Obras realizadas

Unid. Medida:

Função:

16 Habitação

Sub Função: 481

Habitação Rural

Unid. Executara:

020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO

llelll Flalca Relatlva a: "Obra r■■llzadu" medida ■m: "%"

2026

2027

2028

2029

301

301

201

201

CUsto E■llm■do para• Açlo

2026

2027

2028

2029

49.238,831

51 .701,00 1

54.286,001

57.000,00 1

,\_ GAIA---

Tipo:

Projeto

Produto:

Unid. Medida:

Função:

16 Habitação

Sub Função:

482 Habitação Urbana

Unid. Executara:

llelll Flalca R■l■tlv■ ■: "Sl■t■m■■ da Gestlo Mantidos" medida ■m: "%"

2026

2027

2028

2029

251

251

251

251

2028

2027

2028

2029

50.250,801

52.763,001

55.401,001

58.171,001

...\_\_ ---·IMIIIIICIIIM,

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

Função:

16 Habitação

Sub Função:

Unid. Executara:

llelll Flalca R■l■tlv■ ■: "Sl■t■m■■ da Gestlo Mantidos" medida ■m: "%"

2026

2027

2028

2029

251

CUsto E■llm■do para. Açlo

2026

2027

2028

2029

108.877, t 91

114.321 ,001

120.037,00

126.039,00 1

1 .. 1 -• PIIIIU-WI HN)AI!

Tipo:

Projeto

Produto:

Obras realizadas

Unid. Medida:

Função :

17 Saneamento

Sub Função:

512 Saneamento Básico Urbano

Unld. Executara:

2026

2027

2028

2029

Total

212.225,83

Total

216.585,80

Total

469.274,19

| Sigla: % | Sigla: % | Descr.Uni.Medida: PORCENTAGEM | Descr.Uni.Medida: PORCENTAGEM | Descr.Uni.Medida: PORCENTAGEM | Descr.Uni.Medida: PORCENTAGEM |

| Fonte da informação: | lnc11ce | | | | |
| Recenlll | Futuro | 2026 1 | 2027 1 | 2028 1 | 2029 |
| 75 | 90 | 781 | 801 | 851 | 90 |

\_

06.554.760/0001-27

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENT~RIO - PPA

PPA Ciclo: 2026 á

2029

251

251

CUsto Estimado para a Ação

2026

2027

2026

2029

Total

163.338,00 1

171.505,00 1

180.080,00 1

189.084,00 1

704.007,00

AIIIII: 1111 CGIBl'.a1B111P.m--.11111ur

Tipo:

Projeto

Produto:

Obras realizadas

Unid. Medida:

Função:

17 Saneamento

Sub Função: 512 Saneamento Básico Urbano

Meta Flllca Relativa a: "Obras realizadas" medida em:"%"

2026

2027

2028

2029

251

251

251

Custo Estimado para a Ação

2026

2027

2028

2029

Total

166.506,51 1

17 4.832,00 1

183.574,00 1

192.753,00 1

717.665,51

...\_ •- flmBl'.llllllml. E

Tipo:

Projeto

Produto:

Obras realizadas

Unid. Medida:

Função:

17 Saneamento

Sub Função: 512 Saneamento Bási co Urbano

Meta Flllca Relatlva a: "Obras realizadas" medida em:"%"

2026

2027

2028

2029

251

251

251

251

2026

2027

2028

2029

Total

379.4 78,52

398.452,00 1

418.375,00 1

439.294,00 1

1.635.599,52

Alia; 1M4 IBJIDIIIAIAildaADfJIMl'AI

Tipo:

Projeto

Produto:

Obras realizadas

Unid. Medida: %

Função:

17 Saneamento

Sub Função:

512 Saneamento Bási co Urbano

Unld. Executara:

2026

2027

2028

2029

251

251

251

2026

2027

2028

2029

Total

270.487,73

284.012,00 1

298.213,00 1

313.124,001

1.165.836,73

.\_. U. calm'. ■ lll■lff.mW■WDBIIBIM■la

Tipo:

Projeto

Produto:

Obras realizadas

Unid. Medida:

Função:

17 Saneamento

Unid. Executara:

2026

2027

2028

2029

301

301

201

Custo Estimado para a Açio

2026

2027

2028

2029

Total

137.339,01 1

144.206,00 1

151.416,001

158.987,00 1

591.948,01

06.554.760/0001-27

PPA Ciclo: 2026 á

2029

..a.11171 •-•...,rrmnawdm

Tipo:

Projeto

Produto:

Obras realizadas

Unid. Medida:

Função:

17 Saneamento

Sub Função:

512 Saneamento Bá sico Urbano

Unid. Executara:

llletll Flalc:a Relatlva a: "Obraa reallzadaa" medida em:"%"

2026

2027

2028

2029

301

301

201

201

CU8to Eallmado para. Ação

2026 2027 2028 341.504,40 1 358.580,00 1 \_ aa--.111UIINI■ una,\_

2029

Total

376.509,00

395.334,00 1

1.471.927,40

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

Função:

17 Saneamento

Sub Função:

Unid. Executara:

Flslc:a Relatlva a: "Sistema da Gestlo Mantidos" medida am: "%"

2026

2027

2028

2029

1001

1001

1001

1001

CU8to Eallmado para a Ação

2026

2027

2028

2029

Total

62.824,501

65.966,00 1

69.264,001

72.727,00 1

270.781,50

Tipo:

Atividade

Produto:

Unld. Medida:

Função:

17 Saneamento

Sub Função:

Unid. Executora:

llletll Flslc:a Relativa a: "Sistema da Gestlo Mantidos" medida am: "%"

2026

2027

2028

2029

1001

1001

1001

1001

2026

2027 ...

2028

2029

Total

88.779,041

93.218,001

97.879,001

102.773,00 1

382.649,04

11111 ,. \_\_\_.,-, GIRE

Tipo:

Projeto

Produto:

Obras realizadas

Unld. Medida:

Função:

15 Urbanismo

Sub Função:

Unid. Executora: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO

llletll Flalc:a Relatlva a: "Obraa reallzadaa" medida am: "%"

2026

2027

2028

2029

301

301

201

201

2026

2027

2028

2029

Total

150.000,00 1

157.500,00 1

165.375,00

173.644,00 1

646.519,00

A111111 10II GCIIISl'. I FallP.mPIUICa. ·-•umt

Tipo:

Projeto

Produto:

Obras realizadas

Unid. Medida:

Função:

15 Urbanismo

Sub Função:

451 Infra-Estrutura Urbana

Unid. Executara: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO

llletll Flalc:a Relativa a: "Obraa reallzadaa" medida em: "%"

2026

2027

2028

2029

301

201

201

06.554.760/0001-27

2026

2027

2026

2029

Total

389.934,63 1

409.431,00 1

429.903,00 1

451.398,00 1

1.680.666,63

-- · Alllll:tal I! ---·

Tipo:

Projeto

Produto:

Metros Quadrados Construidos

Unid. Medida:

Função:

15 Urbanismo

Sub Função:

Unid. Executara:

Mata Flslca Relatlvll a: "lllelroll Quadrado■ Construidos" medida em: "IP"

2026

2027

2028

2029

301

2026

2027

2028

2029

Total

2.446.025,05 1 \_ 1-

2.568.326,00 1

2.696. 7 42,00 1

2.831.579,00 1

10.542.672,05

Tipo:

Projeto

Produto:

Obras realizadas

Unid. Medida:

Função :

15 Urbanismo

Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana

Unid. Executara:

Mata Flllca Relatlva a: "Obra reallzadu" medida em: "'li,"

2026

2027

2028

2029

251

251

251

2026

2027

2028

2029

Total

498.530,91 1

523.457,00 1

549.630,00 1

577.112,00 1

2.148. 729,91

1. ,\_ m.Mllml

Tipo:

Projeto

Produto:

Obras realizadas

Unid. Medida:

Função :

15 Urbanismo

Sub Função :

Unid. Executara:

Mata Física Relatlva a: "Obra reallzadas" medida em: "'li,"

2026

2027

2028

2029

251

2026 196.563,241 \_

2027

2028

2029

Total

206.391,00 1

216.711,001

227.547,00 1

847.212,24

DBcmHll...-dllA

Tipo:

Projeto

Produto:

Obras realizadas

Unid. Medida:

Função :

15 Urbanismo

Unid. Executara:

Mata Flllca Relatlva a: "Obra reallzadas" medida em: "'li,"

2026

2027

2028

2029

251

2026

2027

2028

2029

Total

208.346,79

218.764,00 1

229. 702,00

241.187,00 1

897.999,79

-- El.A1D

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

Função:

15 Urbanismo

Sub Função:

Unid. Executora: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO

06.554.760/0001-27

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENT~IO PPA

PPA Ciclo: 2026

á 2029

2026

2027

2028

2029

1001

1001

1001

1001

cu.to Estimado para a Açlo

2026

2027

2028

2029

Total

296.084, 171 .,, --··

310.888,00 1

326.432,00 1

342.754,00 1

1.276.158, 17

Tipo:

Atividade

Produto:

Obras realizadas

Unid. Medida:

Função:

15 Urbanismo

Sub Função:

Unid. Executora:

Meta Flalca Relatlva a: "Obras reallzaclas" medida em: °"""

2026

2027

2028

2029

1001

1001

1001

1001

2026 784.580,09 \_

2027

2028

2029

Total

823.809,00 1

864.999,00 1

908.249,00 1

3.381 .637,09

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

Função:

15 Urbanismo

Sub Função:

Unid. Executara:

Meta Flalca Relativa a: "Sistemas de Gestlo Mantidos" medida em: °"" •

2026

2027

2028

2029

1001

1001

1001

1001

2026

2027

2028

2029

Total

190.000,00 1

199.500,00

209.4 75,00

219.949,00

818.924,00

Allllll 1111 ·- -~ffQI

Tipo:

Projeto

Produto:

Unld. Medida:

Função:

15 Urbanismo

Sub Função:

Unid. Executara:

Meta Flalca Relatlva a: "Aparalhamentoa Adquiridos" medida em:°"""

2026

2027

2028

2029

301

301

201

201

2026

2027

2028

2029

Total

99.823,17

104.814,00 1

110.055,00 1

115.558,00 1

430.250,17

Alilm 11111 IIIPCJIIIIAI! - ,., IE I GallDCM- P011JCD8

Tipo:

Projeto

Produto:

Obras realizadas

Unid. Medida:

Função:

15 Urbanismo

Sub Função:

Meta Flalca Relativa a: "Obras realizadas" medida em:°"""

2026

2027

2028

2029

301

301

201

201

2026

2027

2028

2029

Total

200.000,00 1

210.000,00 1

220.500,00 1

231.525,00 1

862.025,00

06.554. 760/0001-27

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO-

PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

...\_ 11111 IIB'GIIIIAllª \_\_\_\_\_\_ UlallDGUIIOI...,\_

Tipo:

Projeto

Produto:

Obras realizadas

Unid. Medida:

Função:

15 Urbanismo

Sub Função:

Unid. Executara:

lletll Flalca Relativa a: "Obra r■■llzadu" medida em: "%"

2028

2027

2028

2029

301

301

201

CU■to Eallm■do para. Açlo

2028

2027

2028

2029

1.008.557,53

1.058.985,00 1

1.111 .934,00 1

1.167.531 ,00 1

...\_ 1117 \_,\_\_\_;;;,aVIAQIIIDIGIRIA••

Tipo:

Projeto

Produto:

Obras realizadas

Unid. Medida:

Função:

15 Urbanismo

Sub Função:

lletll Flalca Rellltlva ■: "Obra r■■llzadu" medida em:"%"

2028

2027

2028

2029

251

251

CUeto E■llm■do para• Açlo

2028 373.344,00 \_

2027

2028

2029

392.011,00 1

411.612,00

432.193,00 1

· - LallrA

Tipo:

Atividade

Produto:

Unld. Medida:

Função:

15 Urbanismo

Sub Função:

Unid. Executara:

lletll Flalca Relatlva a: "Sl118m■S da Ges1lo Mantidos" medida em: "%"

2028

2027

2028

2029

1001

1001

1001

1001

2026

2027

2028

2029

2.471.429,01 1 2.595.000,00 1 E ---·

2.724. 750,00

2.860.988,00 1

Tipo:

Projeto

Produto:

Unid. Medida:

Função:

15 Urbanismo

Sub Função:

Unid. Executara:

llleta Flalca Relativa ■: "llelroa Quadrados Conatruldos" medida em: "IP"

2028

2027

2028

2029

301

301

2028

2027

2028

300.000,00

315.000,00 1

330. 750,00

PROGRAMA: 0020 PLANEJAMENTO URBANO

Objetivo: Garantir planejamento urbano eficiente, organizado e sustentáve l

Promover o ordenamento territorial, a acessibilidade ea mobilidade urbana

Apoiar políticas públicas integradas de infraestrutura, habitação e meio ambiente

2029

Justificativa:

Um planejamento urbano eficaz melhora a qualidade de vida da população e reduz desigualdades territoriais

Instrumentos de gestão urbana permitem decisões baseadas em dados e projeções sustentáveis

347.288,00 1

Contribui para o alcance dos ODS 11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis e ODS 9 - Indústria , Inovação e Infraestrutura

Total

4.347.007,53

Total

1.609.160,00

Total

10.652.167,01

Total

1.293.038,00

06.554. 760/0001-27

PPA

Tipo:

Projeto

Produto:

Obras realizadas

Unid. Medida:

Função:

15 Urbanismo

Sub Função:

Unid. Executara:

llletll Flelca Relatlva a: "Obraa reallzadaa" medida em: "'!1,"

2026

2027

2028

2029

301

301

201

201

cu.to Eatlmado para a Açlo

2026

2027

2028

2029

TOIIII

1.290.205,91 1

1.354.716,001

1.422.452,00 1

1.493.575,00 1

5.560.948,91

PROGRAMA: 0022 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO SUSTENTAVEL

Objetivo: Fortalecer o setor agropecuário de Água Branca, promovendo a modernização da produção rural, o uso de práticas sustentáveis , o aumento da produtividade eda renda dos agricultores, com foco na preservação ambiental e no desenvolvimento social das comunidades rurais.

Justificativa: O setor agropecuário é essencial para o desenvolvimento econômico e social de Água Branca, sendo responsável por gerar emprego, renda e abastecimento alim entar. A agricultura familiar tem papel central na economia local, necessitando de políticas públicas que garantam apoio técnico, infraestrutura e sustentabilidade a mbiental. O programa visa fortalecer a produção rural com base em práticas modernas e sustentáveis , contribuindo para o crescimento equilibrado do município ea melhoria da qualidade de vida no campo.

Público Alvo· Aaricultores familiares orodutores rurais criadores associacões coooerativas e emoreendedores do setor aarooecuário do municíoio de Áaua Branca

inlllllllln

Sigla: %

Indica R-i&

Indica

Previsão da Evolução doe Indicadores por Exerclclo

Futuro

2026

2027

2028

2029

751

801

851

1• --~..\_

Tipo:

Projeto

Produto:

Obras realizadas

Unid. Medida:

Função:

20 Agricultura

Sub Função :

605 Abastecimento

Unid. Executara:

020700 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

2026

2027

2028

2029

251

251

251

251

2026

2027

2028

2029

TOIIII

83.750,43

87.938,00 1

92.335,001

96.952,00 1

360.975,43

.- 'la...,\_..\_.,\_.. •IB11ADllll...,.IIIATADDIIIIIII

Tipo:

Projeto

Produto:

Obras realizadas

Unid, Medida:

Função:

20 Agricultura

Sub Função:

605 Abastecimento

Unid. Executara:

2026

2027

2028

2029

251

251

251

251

2026

2027

2028

2029

TOIIII

39.007,961 \_

40.958,001

43.006,001

45.156,001

168.127,96

·- ao ,\_.EIKDIIIOIIIIGBN'IIIIDDII

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

Função:

20 Agricultura

Sub Função:

605 Abastecimento

Unid. Executara:

llletll Flslc:a Relatlva a: "Sistemas de Geetlo llantldoa" medida em: "'!1,"

2026

2027

2028

2029

1111 ■ICIU .. ...,\_,\_

06.554.7601 0001-27

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENT~RIO -PPA

1001

1001

1001

1001

Cuato Estimado para a Açlo

2028

2027

2028

2029

Total

138.908, 16

145.854,00 1

153.147,001

160.804,001

598.713,16

Allllilafll -~ Dl8CIUl1211-■IMCCMNTilllll

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

Função: 20 Agricultura

Sub Função:

605 Abastecimento

Unid. Executara:

Meta Flslca Relativa a: "SISlllmaS de Gestlo Mantidos" medida em:"%"

2028

2027

2028

2029

251

251

251

251

2028

2027

2028

2029

Tollll

21.775,73

22.865,001

24.008,001

25.208,001

93.856,73

AIIIIII-N'CIDA • iiiliiiE1111111CULO

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

Função:

Agricultura

Sub Função:

605 Abastecimento

Unid. Executara:

Meta Flllca Relativa a: "SISlllmaS de Gestlo Mantidos" medida em:"%"

2028

2027

2028

2029

251

251

251

251

2028

2027

2028

2029

Total

31.907,77

33.503,001

35.178,001

36.937,001

137.525,77

Mim 1Mi1 #OltM - Cllm'IDIIIIIIL

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

Função:

20 Agricultura

Sub Função:

605 Abastecimento

Unid. Executara:

Meta Flllca Relativa a: "SISlllmaS de Gestlo Mantidos" medida em:

2028

2027

2028

2029

251

251

251

251

Cuato Estimado para a Açlo

2028

2027

2028

2029

Total

39.884,75

41.879,00 1

43.973,001

46.172,001

171 .908,75

...\_ - PIIDMIIIAIE -- aa-.oaw:n 1111

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

Função:

20 Agricultura

Sub Função:

605 Abastecimento

Unid. Executara:

Meta Flslca Relatlva a: "Sllllemaa de Gestlo Mantidos" medida em: "%"

2026

2027

2028

2029

251

251

251

251

2028

2027

2028

2029

Total

39.880,701

41.875,00 1

43.969,001

46.167,001

171.891 ,70

06.554.760/0001-27

PPA Ciclo: 2026

á 2029

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

Função:

20 Agricultura

Sub Função:

605 Abastecimento

Unid. Executara:

020700 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Ffalca Rel■tlv■ ■: "Si..-• ■■llo 11■nt1c1o■• m■dld■ -= "'li,·

2028

2027

2028

2029

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

Função:

20 Agricultura

Sub Função:

605 Abastecimento

Unid. Executara:

Ffalca Rel■tlv■ ■: "Si..-. ■■llo 11■nt1c1o■• m■dld■ -= "'li,·

2028

2027

2028

2029

2027

31.903,75

33.499,00

35.174,00

36.933,00

137.509,75

Tipo:

Atividade

Produto:

Unld. Medida:

Função:

20 Agricultura

Sub Função:

605 Abastecimento

Unid. Executara:

Ffalca Rel■tlv■ ■: "81..-• ■■llo 11■nt1c1o■• m■dld■ -= "'li,·

2028

2027

2028

2029

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

Função:

20 Agricultura

Sub Função:

605 Abastecimento

Unid. Executara:

2027

Tipo:

Projeto

Produto:

Veículos Adquiridos

Unid. Medida:

Função:

20 Agricultura

Sub Função:

606 Extensão Rural

Unid. Executora:

2028

2027

2028

2029

06.554.760/0001-27

PPA Ciclo:

2026 á 2029

CUllo EMlmado para a Açlo

2028

2027

2028

TOia!

50.250,801

52.763,00 1

55.401,001

58.171,00 1

216.585,80

Tipo:

Projeto

Produto:

Veículos Adquiridos

Unid. Medida:

Função:

20 Agricultura

Sub Função:

606 Extensão Rural

Unid. Executora:

11111111 Flalca Allallva a: "Veiculas Adqulrldoe" medida-: "'lít"

2027

2028

CUllo EMlmado para. Açlo

2027

211128

TOia!

294.142,68

308.850,00

324.293,00

340.508,00

1.267.793,68

Tipo:

Projeto

Produto:

lmoveis Adquiridos

Unid. Medida:

Função:

20 Agricultura

Sub Função:

606 Extensão Rural

Unid. Executora:

11111111 Ffllca Rellllva a: "lmcMlls Adqulrldoe" medida-: "'lít"

2027

2027

TOia!

Tipo:

Projeto

Produto:

Unid. Medida:

Função :

20 Agricultura

Sub Função :

606 Extensão Rural

Unid. Executora:

11111111

Ffllca Rellllva a:

da Geallo llantlcloa" medida-: "'lít"

2028

2027

211128

20ZII

Tipo: Projeto

Unld. Medida:

Função:

20 Agricultura

Sub Função:

606 Extensão Rural

Unid. Executora:

11111111 Ffllca Rellllva a: "Olna l'Nllzadaa" medida-= "'lít"

2028

2027

211128

20ZII

Tipo: Projeto

Unid. Medida:

Função:

20 Agricultura

Sub Função:

606 Extensão Rural

Unid. Executora:

06.554. 760/0001-27

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

Função:

20 Agricultura

Sub Função:

606 Extensão Rural

Unld. Executora:

Mala Ffalca RelallVII a:

GNllo 11ant1c1oa• medida-= ,o•

202I

2027

202I

cu.to Eallmado Açlo

2027

TOlal

21 .777,05

22.866,00

24.009,00

25.209,00

93.861 ,05

PROGRAMA: 0023 ARBORIZAÇÃO DA CIDADE

Objetivo: Promover a arborização urbana de forma planejada e sustentável, ampliando as áreas verdes da cidade, melhorando a qualidade ambiental, o conforto térmico , a estética urbana ea qualidade de vida da população.

Justificativa: A arborização urbana é essencial para garantir o equilíbrio ambiental ea sustentabilidade das cidades. Em Água Branca, a ampliação das áreas verdes contribui p ara a redução da temperatura, melhoria da qualidade do ar, valorização dos espaços públicos e aumento do bem-estar da população . O programa busca integrar ações ambientais, educativas e urbanísticas, promovendo uma cidade mais verde, saudável e agradável para todos os cidadãos.

| Sigla:% Fonte da informação: | | |

| Indica Aeclnle | Indica Fuuo | - |

Tipo: Projeto

Função :

18 Gestão Ambiental

Unid. Executora:

| 202I | 2027 | 2028 | 211211 | |
| 25 | 25 | 25 | 25 | |
| cu.to EallmadoAçlo | cu.to EallmadoAçlo | cu.to EallmadoAçlo | cu.to EallmadoAçlo | cu.to EallmadoAçlo |
| | 2027 | | | TOlal |
| 76.027,69 | 79.829,00 | 83.820,00 | 88.011 ,00 | 327.687,69 |

PROGRAMA: 0024 CIDADE DIGITAL

Unid. Medida: %

Sub Função:

Objetivo: Promover a modernização da gestão pública eo acesso à tecnologia da informação, ampliando a conectividade, a transparência ea eficiência dos serviços muni cipais, além de facilitar o acesso da população à internet e às plataformas digitais.

Justificativa:

A transformação digital é um pilar essencial para o desenvolvimento sustentável e moderno das cidades. Em Água Branca, o programa Cidade Digital busca integ rar tecnologia, transparência e inclusão social, permitindo uma gestão pública mais eficiente e aproximando o cidadão dos serviços municipais. A ampliação do ac essa à internet eo uso de ferramentas digitais fortalecem a educação , a economia ea cidadania, tornando Água Branca uma cidade mais conectada, inovadora e participativa.

Sigla: %

Fonte da informação:

| Indica | lndlce | Prevl8lo dl Evoluçlo doa lndlcaclolwpor Exercfclo | Prevl8lo dl Evoluçlo doa lndlcaclolwpor Exercfclo | Prevl8lo dl Evoluçlo doa lndlcaclolwpor Exercfclo | Prevl8lo dl Evoluçlo doa lndlcaclolwpor Exercfclo |

| Aeclnle | Fuuo | | 2027 | 2028 | |

Tipo:

Projeto

Produto:

Função:

24 Comunicações

Unld. Medida: %

Sub Função: 722 Telecomunicações

Unid. Executora:

Meta Física Relativa a: "Sistemas de Gestão Mantidos" medida em:"%"

06.554. 760/0001-27

PPA Ciclo:

2026 á 2029

2028

2027

2028

2029

251

251

251

251

CIIIIDEallmadoparaaAçlo

2028

2027

2028

2029

TOia!

22.787,44

23.927,00 1

25.123,001

26.379,00 1

98.216,44

PROGRAMA: 0025 INTRANET MUNICIPAL

Objetivo: Implantar e consolidar uma rede interna de comunicação e gestão (lntranet) para integração dos órgãos municipais, otimização dos processos administrativos ef ortalecimento da comunicação institucional entre as secretarias da Prefeitura de Água Branca.

Justificativa: A

criação da lntranet Municipal é uma medida estratégica para modernizar a gestão pública , reduzir custos operacionais e fortalecer a integração entre os diversos setores da Prefeitura. Em Água Branca, essa iniciativa facilitará o compartilhamento de informações , a tramitação de processos internos ea comunicação instituci onal, tornando a administração mais ágil , eficiente e transparente. Além disso, contribui para a digitalização dos serviços eo fortalecimento da governança eletrôni ca no âmbito municipal.

Público Alvo: Servidores

Sigla:

lndlce

Recaillll

Tipo:

Projeto

Indica

Fuuo

Produto:

Prwvlalo da Evoluçlo doa llndlcaclcna por Ewdclo

2028

Unld. Medida:

Função:

24 Comunicações

Sub Função:

722 Telecomunicações

Unid. Executora:

020100 GABINETE DO PREFEITO

1111a Ffalca Aalallva a: "81..-da Gaallo llantldoa" medida-:"%"

2028

2027

2028

2029

CIIIID Eallmado para a Açlo

2028

2027

2028

2029

22.787,42

23.927,00

25.123,00

26.379,00

PROGRAMA: 0026 VIGILÂNCIA DIGITAL

2029

TOia!

98.216,42

Objetivo: Fortalecer a segurança pública ea gestão urbana de Água Branca por meio da implantação e modernização de sistemas de monitoramento eletrônico, vigilância digital e tecnologia integrada, visando a prevenção de crimes, o ordenamento urbano ea proteção do patrimônio público.

Justificativa: A segurança pública é um dos pilares do bem-estar social e da qualidade de vida urbana. A implantação da Vigilância Digital em Água Branca representa um avan ço na prevenção da criminalidade, no controle do tráfego e na proteção do patrimônio público . O uso de tecnologias inteligentes permite respostas mais rápidas e eficientes às ocorrências , integrando o poder público e as forças de segurança. Além de inibir práticas ilícitas , o programa reforça a sensação de segurança da po pulação e promove uma cidade mais moderna, segura e conectada.

Público Alvo: Po

Sigla:

Fonte da informação:

lndlce

Recaillll

Tipo:

Projeto

Indica

Fuuo

Produto:

2028

Prwvlalo da Evoluçlo doa llndlcaclcna por Ewdclo

2027

2028

Unld. Medida:

Função:

24 Comunicações

Sub Função:

722 Telecomunicações

Unid. Executora:

111111 Ffalca Aalallva a: "SI..-da Gaallo llantldoa" medida-:"%"

2028

2027

2028

2029

CIIIID E.amado para a Açlo

2028

2027

2028

2029

22.787,42

23.927,00

25.123,00

26.379,00

2029

TOia!

98.216,42

06.554. 760/0001-27

PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

Função:

24 Comunicações

Sub Função:

Unld. Executora:

Mala Ffalca Ralatlva a: "81 ■--• GNllo 11ant1c1oa• medida-= ,o•

2027

2028

211211

100

100

100

100

eu.to Eallmado Açlo

2027

TOlal

251.395,80

263.966,00

277.164,00

291 .022,00

1.083.547,80

PROGRAMA: 0028 ILUMINAÇÃO PUBLICA EFICIENTE

Objetivo: Modernizar e expandir o sistema de iluminação públic a de Água Branca, com foco na eficiência energética, sustentabilidade, segurança e valorização dos espaço s urbanos, promovendo mais conforto e qualidade de vida para a população .

Justificativa: A iluminação pública é um serviço essencial para a segurança, mobilidade e bem-estar da população . Em Água Branca, a modernização do sistema com tecnolog ia LED contribui para reduzir gastos com energia, diminuir impactos ambientais e melhorar a visibilidade noturna nas vias e espaços públicos. Além de fortalecer a sensação de segurança, o programa Iluminação Pública Eficiente valoriza o ambiente urbano, favorece o comércio local e reforça a imagem de uma cidade moder na, sustentável e comprometida com a qualidade de vida de seus cidadãos .

Público Alvo: População urbana e rural do município de Água Branca, comerciantes, estudantes, pedestres e motoristas que utilizam os espaços públicos.

Tipo:

Projeto

Produto:

Percentual de Ruas atendidas com iluminação pública eficiente

Unid. Medida:

Função:

15 Urbanismo

Sub Função:

751 Conservação de Energia

Unid. Executora:

Mala Ffalca Relatlva a: •P9rantua1 •Rua\_ com llumlnaçlo p(lbllca a11c1en111• madldll an: ,o•

2028

2027

2028

211211

eu.to Eallmado Açlo

2027

2028

TOlal

278.232,24

292.144,00

306.751,00

322.089,00

1.199.216,24

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

Função:

15 Urbanismo

Sub Função:

752 Energia Elétrica

Unid. Executora:

Mala Ffalca Ralatlva a: •PwNntua1 •Rua\_ com llumlnaçlo p(lbllca a11c1en111• medida-= ,o•

2028

2027

2028

211211

2027

TOlal

2.331.246,05

2.447.808,00

2.570.198,00

2.698. 708,00

10.047.960,05

PROGRAMA: 0029 PROMOÇÃO DA MOBILIDADE

Objetivo: Garantir condições adequadas de deslocamento urbano e rural por meio da melhoria da infraestrutura viária, acessibilidade, segurança e ordenamento do tráfego , promovendo uma mobilidade sustentável e inclusiva em Água Branca.

Justificativa: A mobilidade urbana é um fator determinante para o desenvolvimento sustentável ea qualidade de vida da população . Em Água Branca, investir em infraestrutura viária e acessibilidade significa garantir segurança, fluidez e inclusão social. A modernização do sistema de transporte eo ordenamento do trânsito contribuem par a reduzir acidentes, melhorar o acesso a serviços públicos e fortalecer o dinamismo econômico do município. O programa Promoção da Mobilidade reforça o com promisso da gestão com uma cidade mais organizada, acessível e humana.

Público Alvo:

PÚBLICO EM GERAL

Tipo:

Projeto

Produto:

Obras realizadas

Unid. Medida:

Função:

26 Transporte

Sub Função:

782 Transporte Rodoviário

Unid. Executora:

06.554.760/0001-27

PPA

Ciclo: 2026 á 2029

2028

2027

2028

2029

301

301

201

CIIIIDE811madoparaaAclo

2028

2027

2028

2029

TOIIII

55.105,45

57.861,00 1

60.754,001

63.792,00 1

237.512,45

Tipo:

Projeto

Produto:

Obras realizadas

Unid. Medida:

Função:

26 Transporte

Sub Função:

Unid. Executora:

\_ Ffllca Relatlva a: "Oblal ,\_.lzadaa" madkla -= "%"

2028

2027

2028

Tipo:

Projeto

Unid. Medida:

Função : 26 Transporte

Sub Função : 782 Transporte Rodoviário

Unid. Executora: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO

\_ Ffllca Relatlva a: "SI..-de GeaUlo llllntlclos" medida-: "%"

2028

2027

2028

2029

QIIID Eatlmado para. Aclo

2028

TOIIII

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

Função: 26 Transporte

Sub Função:

\_ Ffllca Relativa a: "Sl..-de GeaUlo llllntlclos" medida-:"%"

2028

2027

2028

2029

Tipo: Atividade

Unid. Medida:

Função:

26 Transporte

Sub Função:

Unld. Executora: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO

\_ Ffllca Relatlva a: "81...-de GeaUlo llllntlclos" medida-:"%"

2028

2027

2028

2028

2027

2028

TOIIII

146.720,47

154.056,00

161.759,00

169.847,00

632.382,47

06.554. 760/0001-27

PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Tipo: Atividade

Unid. Medida:

Função:

26 Transporte

Sub Função: 782 Transporte Rodoviário

Unld. Executora: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO

11111a Flllca llllallva a: "81 ■--• GNllo 11ant1c1oa• medida-= ,o•

21121

2027

21121

211211

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

Função:

26 Transporte

Sub Função:

782 Transporte Rodoviár io

Unid. Executora:

11111a Flllca llllallva a: "SI ■--• GNllo 11ant1c1oa• medida-= ,o•

21121

2027

21121

211211

100

100

100

100

CUito Eallmldo para. Açlo

2027

287.173,60

301 .532,00

316.609,00

332.439,00

Tipo:

Projeto

Produto:

Obras realizadas

Unld. Medida:

Função:

26 Transporte

Sub Função:

Unid. Executora:

11111a Flllca llllallvaa: "Ollral'Nllzadla• medida Mn: ,o•

21121

2027

21121

211211

2027

76.213,63

80.024,00

84.025,00

PROGRAMA: 0030 DESPORTO E LAZER-INCENT. E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA

Objetivo: Ampliar o acesso da população a atividades esportivas e de lazer;

Promover hábitos saudáveis e qualidade de vida;

Identificar e apoiar talentos esportivos locais;

Fomentar a socialização e inclusão por meio do esporte;

Modernizar a infraestrutura esportiva do município, tornando-a acessível e segura.

211211

88.226,00

1.237.753,60

Talal

328.488,63

Justificativa:

O esporte eo lazer são fundamentais para a promoção da saúde, integração social e desenvolvimento de talentos. Investir na modernização da infraestrutura e na ampliação de programas esportivos garante à população oportunidades de prática esportiva e recreativa, fortalecendo a cidadania eo bem-estar coletivo. Além di sso, eventos esportivos incentivam a economia local e valorizam a cultura e identidade do município .

Público Alvo:

Crianças, adolescentes e jovens;

Adultos e idosos da comunidade;

Atletas amadores e profissionais do município;

Escolas e instituições que promovam atividades esportivas.

Tipo:

Projeto

Produto:

Função:

27 Desporto e Lazer

Unid. Executora:

021500 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Unld. Medida:

Sub Função:

812 Desporto Comunitário

Meta Física Relativa a: "A arelhamentos Ad uiridos" medida em:"%"

06.554.760/0001-27

PPA Ciclo: 2026 á

2029

2027

2029

301

301

201

201

2028

2027

2028

2029

33.499,66

35.175,001

36.934,001

38.781 ,001

Tipo:

Projeto

Unid. Medida:

Produto:

Obras realizadas

Função:

27 Desporto e Lazer

Sub Função:

Unid. Executara:

021500 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

1111a Ffllca

Allatlva a: "Obrai l'Nllzadla"

madlda

2028

2027

2028

2029

2028

2027

2028

2029

182.535,75

191.663,00

201 .246,00

211 .308,00

Tipo:

Projeto

Produto:

Obras realizadas

Unid. Medida:

Função:

27 Desporto e Lazer

Sub Função:

Unid. Executara:

1111a Ffllca Allatlva a: "Obrai l'Nllzadla" madlda-: "%"

2028

2027

2028

2029

Tipo:

Atividade

Produto:

Unld. Medida:

Função:

27 Desporto e Lazer

Sub Função:

Unid. Executara:

Flllca Allatlva a: "8--· GNllo llllntldoe" medida-:"%"

2028

2027

2028

2029

100

100

100

100

Tipo:

Atividade

Unid. Medida:

Produto:

Função:

27 Desporto e Lazer

Sub Função: 812 Desporto Comunitário

Unid. Executara:

1111a Flllca Allatlva a: "8.\_ de GNllo llllntldoe" medldll-: "%"

2028

2027

2028

2029

100

100

100

100

2028

2027

2029

549.549,45

577.027,00

605.878,00

636.172,00

TCllal

144.389,66

TCllal

786.752,75

TCllal

2.368.626,45

06.554. 760/0001-27

PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Tipo:

Atividade

Unid. Medida:

Produto:

Alunos Atendidos

Função:

27 Desporto e Lazer

Sub Função:

Unld. Executora:

1111111 Ffalca llllallft ■: "AluM■ Allndldo■" m■dld■ -: ""'"

2027

2028

211211

Tipo:

Atividade

Unid. Medida:

Produto:

Obras realizadas

Função:

27 Desporto e Lazer

Sub Função:

Unid. Executora:

1111111 Ffllc■ llllallft ■: "Olnl r-■11z■c11■• m■c11c1■ -: ""'"

2027

2028

211211

CUito E■llmldo Açlo

2027

19.885,48

20.880,00

21.924,00

23.020,00

Tipo:

Atividade

Produto:

Obras realizadas

Unld. Medida:

Função:

27 Desporto e Lazer

Sub Função:

Unid. Executora:

11111a Ffllc■ llllallft ■: "Olnl r-■11z■c11■• m■clld■ -= ""'"

2028

2027

2028

211211

2027

211211

19.885,48

20.880,00

21.924,00

23.020,00

PROGRAMA: 0031 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES

Objetivo: Criar condições para geração de emprego e renda no município.

Aumentar a formalização de micro e pequenos empreendedores.

Estimular a diversificação econômica eo fortalecimento da agricultura familiar.

85.709,48

Talal

85.709,48

Justificativa: O desenvolvimento econômico é fundamental para melhorar a qualidade de vida da população , reduzir desigualdades e aumentar a arrecadação municipal. lnvest ir em empreendedorismo, qualificação profissional, turismo e agricultura familiar cria oportunidades concretas de emprego, renda e crescimento sustentável. Além disso, a atração de investimentos ea valorização da economia criativa fortalecem a identidade cultural do município e promovem seu potencial de desenvolviment o de forma integrada e sustentável.

Público Alvo: Micro e pequenos empreendedores locais

Agricultores familiares

Jovens em busca de qualificação profissional

População de baixa renda interessada em inclusão produtiva

Empresas e investidores interessados em se instalar no município

Tipo:

Atividade

Produto:

Percentual de aumento de arrecadação propria

Unid. Medida:

Função:

04 Administração

Sub Função:

Unid. Executora:

020900 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Meta Física Relativa a: "Percentual de aumento de arrecadação propria" medida em: "%"

06.554. 760/0001-27

PPA Ciclo:

2026 á 2029

2027

2028

401

301

151

151

2027

2028

TOia!

73.930,82

77.627,00 1

81.508,001

85.583,00 1

318.648,82

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

Função:

04 Administração

Sub Função:

691 Promoção Comercial

Unld. Executara:

Mela Ffalca Aalallva a:,.\_ de Gaallo lllantldoa" medida-: "'li,"

2ml

2027

2ml

2028

100

100

100

100

Tipo:

Atividade

Produto:

Eventos Realizados

Unid. Medida:

Função : 04 Administração

Sub Função:

Unid. Executara: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Mela Ffalca Aalallva a: "Ewnlos Reallados" medida-: "UN"

2ml

2027

2ml

2028

CIIIID Eallmado para a Açlo

TOia!

Tipo: Projeto

Unid. Medida:

Sub Função:

Mela Ffalca Aalallva a: "Apar91...\_.. Adqulrldoa" medida-: "'li,"

2ml

2027

2ml

2028

Tipo: Atividade

Produto: Ações de Educação Fiscal Realizada

Unid. Medida:

Função :

04 Administração

Sub Função :

1111a Flalca Aalallva a: "AçilN de Educaglo 1'1-i Aaallada" medida-: "'li,"

2027

2028

2027

2028

TOia!

90.166,07

94.674,00

99.408,00

104.378,00

388.626,07

PROGRAMA: 0032 PROGRAMA PÃO NA MESA

Objetivo: Garantir segurança alimentar e nutricional, promovendo acesso a alimentos de qualidade e fomentando a inclusão social e redução da fome no município.

06.554. 760/0001-27

PPA Ciclo: 2026

á 2029

Tipo:

Atividade

Unid. Medida:

Produto:

Função:

Sub Função:

Unld. Executora:

lllala Flalca Ralallva ■: "PwNntu■ I. Fwn-■■ B■n■llcl■d■■ cam -.nh■mmlD ■oc1■1.• m■dld■ ■m: "'li,"

2027

2028

211211

100

100

100

100

Cu■to Eallm■do Açlo

2027

2028

104.343,58

109.561 ,00

115.039,00

120.791,00

PROGRAMA: 0035 ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE (APS)

TOlal

449.734,58

Objetivo: Garantir o acesso universal, contínuo e integral aos serviços de saúde de atenção primária , promovendo prevenção , promoção da saúde, diagnóstico precoce ea companhamento contínuo, fortalecendo a rede de cuidados do SUS.

Justificativa: todos.

A atenção primária à saúde é a porta de entrada do SUS e base para uma saúde eficiente e sustentável. Em Água Branca, o fortalecimento da APS garante preve nção de doenças, redução de complicações e menor sobrecarga nos serviços especializados, promovendo qualidade de vida, equidade no acesso e maior eficiên eia na gestão dos recursos públicos. O programa assegura que a população receba atendimento próximo, contínuo e integral, valorizando a saúde como direito de

Público Alvo: População do município de Água Branca, com foco em famílias, grupos vulneráveis , gestantes, crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas, atendidos pela s unidades básicas de saúde UBS .

Sigla: %

Fonte da Informação:

lndlc■

R■cllll■

Tipo:

Atividade

Indica

Futuro

Produto:

Função :

1 O Saúde

Pr9vl■lo.

Evoluçlo

do■ lndlc■dcn■

por

Ewcfclo

Unid. Medida: %

Unid. Executora:

100

Tipo:

Atividade

Produto:

Função:

1 O Saúde

Ffllc■ Rel■tlv■ ■: ,\_. Gelllo ll■ntldos" m■dld■ ■m: "'li,"

2027

2028

211211

100

100

Unid. Medida:

Sub Função:

301 Atenção Básica

2028

100

Tipo:

Atividade

Produto:

Função :

1 O Saúde

Ffllc■ R■l■tlvll ■: ,\_. ■■llo ll■ntldos" m■dld■ ■m: "'li,"

2027

2028

211211

100

100

Unid. Medida:

Sub Função :

301 Atenção Básic a

Unid. Executora:

Meta Física Relativa a: "Sistemas de Gestão Mantidos" medida em:"%"

2026

2027

2028

2029

100

100

TOlal

06.554. 760/0001-27

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Tipo:

Atividade

Produto:

Função:

1 O Saúde

Unid. Medida:

Unld. Executora:

100

Tipo:

Atividade

Produto:

Função:

1 O Saúde

Mala Ffalca RelallVII a: "81 ■--• GNllo 11ant1c1oa• medida-= ,o•

2027

2028

211211

100

100

Unid. Medida:

Sub Função:

301 Atenção Básica

Unid. Executora:

Mala Ffalca RelallVII a: "SI ■--• GNllo 11ant1c1oa• medida-= ,o•

2027

2028

211211

100

100

100

2027

2028

100

100

1.000.000,00

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.625,00

PROGRAMA: 0036 ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAUDE - MAC

4.310.125,00

Objetivo: Garantir o acesso da população a serviços de saúde especializados, com foco na qualidade, integralidade e continuidade do cuidado, fortalecendo a rede de aten ção à saúde de média e alta complexidade no município.

Justificativa: A atenção especializada é um componente estratégico do SUS, essencial para garantir a integralidade do cuidado e atender a demanda da população por serviço s de média e alta complexidade. Em Água Branca, o programa busca fortalecer a rede de saúde, reduzir desigualdades no acesso aos serviços especializados ep remover eficiência na gestão dos recursos públicos, assegurando que todos os cidadãos recebam atendimento de qualidade, seguro e oportuno.

Público Alvo: opulação do município de Água Branca que necessita de atendimento especializado e procedimentos de média e alta complexidade, incluindo pacientes encamin - . .

Sigla: %

lndlce Rlclnll

Tipo: Atividade

lnc11ce

Futuro

Pntvlllo. Evoluçlo doa lndlcadolw por Exerdclo

Unld. Medida:

Função:

1 O Saúde

Sub Função:

Unld. Executora:

2028

2027

2028

211211

100

100

100

100

Tipo:

Projeto

Unid. Medida:

Produto:

Função:

1 O Saúde

Sub Função:

Unld. Executora:

Mala Ffalca RelallVII a: "SI ■--. GNllo 11ant1c1oa• medida-=,..

2027

2028

211211

06.554. 760/0001-27

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

Função:

10 Saúde

Sub Função:

Unld. Executora:

2027

2028

211211

100

100

100

100

2027

2028

TOlal

635.443,17

667.215,00

700.576,00

735.605,00

2. 738.839, 17

PROGRAMA: 0037 VIGILÂNCIA EM SAUDE

Objetivo: Garantir a proteção da saúde da população por meio da prevenção , controle e monitoramento de riscos sanitários , ambientais, epidemiológicos e ocupacionais, f ortalecendo a capacidade de resposta a situações de risco e emergências de saúde pública .

Justificativa: A vigilância em saúde é essencial para prevenir doenças, reduzir riscos e proteger a população, garantindo que o município de Água Branca esteja preparado par a situações de emergência e surtos epidemiológicos. O programa permite planejamento baseado em evidências , resposta rápida a eventos de saúde e promoção de ações preventivas, fortalecendo a saúde pública local ea segurança da população .

Público Alvo: Po - • ' • , • • • ' • - • • • •

Sigla: %

Fonte da ínformação:

Indica

Aeclnle

Tipo: Atividade

Indica

Fuuo

Prevl8lo. Evoluçlo doa lndlcaclolw por Exercfclo

2028

Unid. Medida: %

Função:

1 O Saúde

Sub Função:

Unid. Executora:

2028

2027

2028

211211

100

100

100

Tipo:

Atividade

Unid. Medida:

100

Produto:

Função:

1 O Saúde

Sub Função:

305 Vigilância Epidemiológica

Unid. Executora:

Mela Ffalca RelallVII a: "SI ■--• GNllo 11ant1c1oa• medida-= ,o•

2028

2027

2028

211211

100

100

100

100

2027

2028

181 .871 ,65

190.965,00

200.513,00

210.539,00

PROGRAMA: 0038 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

TOlal

783.888,65

Objetivo: Garantir o acesso contínuo e seguro a medicamentos essenciais, promovendo racionalidade no uso de fármacos, qualidade na assistência farmacêutica e eficiên eia na gestão dos recursos públicos.

Justificativa:

A assistência farmacêutica é essencial para garantir a continuidade do cuidado à saúde ea eficácia dos tratamentos oferecidos pelo SUS. Em Água Branca, o pro grama assegura que a população tenha acesso seguro, regular e eficiente aos medicamentos, promovendo saúde, prevenção de complicações e redução de inter nações hospitalares. A gestão adequada dos estoques, a capacitação dos profissionais ea orientação à população fortalecem a qualidade ea sustentabilidade da atenção farmacêutica municipal.

Público Alvo: População do município de Água Branca, com ênfase em pacientes atendidos pelo SUS, unidades de saúde, farmácias públicas e profissionais da área farmacêu tica.

06.554. 760/0001-27

PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Sigla:

lndlce

Rllclnl9

Tipo:

Atividade

Indica

Futuro

Produto:

Prevlalo

Evoluçlo doe lndlcaclone por

Earcfclo

2028

2029

Unld. Medida:

Função :

10 Saúde

Sub Função :

303 Suporte Profilático e Terapêutico

Unid. Executara:

llela Ffllca Relallva a: -si---dl Gelllo llllnlldos• medida-:"%•

2027

2028

2029

100

100

100

100

2028

2027

2028

2029

180.671 ,67

189.705,00

199.190,00

209.150,00

PROGRAMA: 0039 GESTÃO DO SUS

TOlal

778.716,67

Objetivo: Fortalecer a gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) em Água Branca, garantindo eficiência administrativa, qualidade nos serviços, integração entre os níveis de atenção e acesso universal à saúde.

Justificativa:

Uma gestão eficiente do SUS é essencial para garantir a universalidade, integralidade e equidade no acesso à saúde. Em Água Branca, o programa visa fortalece ra capacidade administrativa, melhorar a qualidade do atendimento e ampliar a cobertura dos serviços de saúde, garantindo que a população tenha acesso rápido e adequado aos cuidados médicos e preventivos. A modernização da gestão contribui também para o uso racional dos recursos públicos e para o planejamento e stratégico das ações de saúde no município .

Público Alvo: Po

Sigla:%

Fonte da informação:

Descr.Unl.Medlda: PORCENTAGEM

lndlce

Tipo:

Atividade

lndlce

Futuro

Produto:

Função:

1 O Saúde

Unid. Executara:

Prevlalo

dl Evoluçlo

doe lndlcaclone por

Earcfclo

2028

Unid. Medida: %

2028

2027

2028

2029

100

100

100

2028

2027

2028

2029

100

1.167.866,70

1.226.260,00

1.287.573,00

1.351.952,00

PROGRAMA: 0040 TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA

2029

TOlal

5.033.651,70

Objetivo: Fortalecer o turismo local ea economia criativa, promovendo valorização cultural, geração de emprego e renda, inovação e diversificação econômica, além de co nsolidar Água Branca como destino turístico sustentável e inovador.

Justificativa: O turismo ea economia criativa são instrumentos estratégicos para o desenvolvimento econômico e social de Água Branca. Valorizando a cultura local e estimula ndo a inovação, o programa contribui para a geração de emprego, renda e visibilidade do município , atraindo visitantes e investimentos. Além disso, fortalece a id entidade cultural e promove o engajamento da população , tornando Água Branca uma cidade mais inovadora, dinâmica e culturalmente rica.

Sigla:

lndlce

Indica

Futuro

Descr.Uni.Medida:

PORCENTAGEM

Prevlalo

Earcfclo

2028

2027

2028

2029

06.554. 760/0001-27

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Tipo:

Projeto

Produto:

Obras realizadas

Função:

23 Comércio e Serviços

Unld. Executora:

021900 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Unid. Medida:

Sub Função:

695 Turismo

Fiam llllallft ■: "Olna medida-:,.

Tipo:

Projeto

Produto:

Função:

2027

Unid. Executora:

021901 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMTUR

2028

Unid. Medida:

Sub Função:

695 Turismo

Ffllc■ llllallft ■: "Aparel'--'loe Adquirido■" medida-:"%"

2027

2028

211211

2027

300.000,00

315.000,00

330.750,00

347.288,00

Tipo:

Atividade

Produto:

Unld. Medida:

Função:

Sub Função:

695 Turismo

Unid. Executora:

021900 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Ffllc■ llllallft ■: "SI■-- d■ Gelllo lllntldo■" meclld■ -: "%"

2028

2027

2028

211211

100

100

100

100

2027

170.000,00

178.500,00

187.425,00

196.796,00

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

Função:

Sub Função:

695 Turismo

Unid. Executora:

Ffllc■ llllallft ■: "SI■-- da Gelllo lllntldo■" medida-:,.

2027

100

100

100

2027

166.500,00

174.825,00

PROGRAMA: 9099 RESERVA DE CONTINGENCIA

Objetivo: PAssegurar a continuidade de serviços essenciais diante de imprevistos;

Proporcionar flexibilidade orçamentária para o gestor municipal;

Minimizar impactos financeiros de situações de emergência;

183.566,00

100

192.744,00

1.293.038,00

Talal

732.721 ,00

Talal

717.635,00

Justificativa: A Reserva de Contingência é essencial para a gestão municipal, pois permite responder rapidamente a situações emergenciais e imprevistas sem comprometer pr ogramas e ações prioritárias . Sua existência fortalece a segurança financeira do município , protege os serviços essenciais da população e assegura que o planeja mente estratégico do PPA seja cumprido de forma eficaz e responsável.

Público Alvo: População em geral, que depende da continuidade dos serviços públicos ;

06.554. 760/0001 -27

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Secretarias e órgãos mu nicipais que podem ser impactados por despesas imprevistas;

Sig la : %

lnc11ce

lnc11ce

Prevldo de Evolução - lncl-por Ex-

Futuro

2028

2027

2028

2028

100 1

100 1

100 1

100 1

1001

1001

\_, - R-,WA DE CONTI-êNc:IA

Tipo: Reserva de Contingência

Unld. Medida: %

Funçã o : 99 Reserva de Contingência

Sub Funçã o : 999 Reserva de Contingência

Unid. Exe cutara: 020200 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Meta rfatca Relativa a: ""Sletemaa de Geado M antldoa" medida em:"'% ..

2028

2027

2028

100 1

100 1

100 1

eu.to Eatlmado . AçAo

2026

2027

2028

1.600.000,00 1

1.680.000,00 1

1. 764.000,00 1

. .. . .. . .

2026

2027

166.000.000.00

174.300.000,00 1

2028

100 1

2028

Total

1 .852.200,00 1

6.896.200,00

2028

2028

183.0 15 .000,00 1

192.165.750,00 1

Total

715.480. 750,00

-·Fonte da In f ormaçã o :

JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JÚNI OR PREFEITO MUNIC IPAL C PF: 980.264.883-34

JOSE RIBEIRO DA CRUZ

Fiorilll se Ltda - Software

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

06.554 . 760/0001-27

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO -PPA

ESTRUTURA DE ÓRGÃOS , UNIDADES ORÇAMENTARIAS E EXECUTORAS

010100 CÃMARA MUNIC IP AL

020101 CONT ROLADOR IA GERAL DO MUNICIPIO

020102 OUVIDOAIA GERAL DO MUNICIPIO

020200 SECRETARIA MUNICIPAL OE ADMINISTRAÇÃO

020300 SECRETARIA MUNICIPAL OE FINANÇAS

020400 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

020401 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FU NDEB

020402 PRECATÓRIO S - FUNDEF

020403 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

020500 SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE

020501 FUNDO MUNICIPAL DE S AÚDE

020502 HOSPITAL SENA DOR DIRCEU MENDES ARCOVERDE

0 2 0600

0 2 0700 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV OLVIMENTO AGROPECUÁRIO

020800 SECRETA RIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC IA SOCIAL - FMAS

020802 FUNDOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-FMDCA

020803 FUNDO MUNICIPAL DOS D IREITOS DA PESSOA IDOSA - FMPI

020900 SECRET ARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

021000 SECRETARIA MUNICIPAL DO ME IO AMBIENTE

021001 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

021201 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNC IA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO

0 2 1202 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNC IA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO

021300 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

021301 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

021500 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

021600 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

021700 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANE JAMENTO E GESTÃO

021800 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

021900

021901

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFR.AESTRUTUR.AE URBANISMO

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

FUNDO MU NICIPAL DE TURISMO - FMTUR

JOSÊ R IBEIRO DA CRUZ J ÚN IOR PR EFEIT OMUN IC IPAL CPF: 980-264 .883-34

JOSE RIBEIRO DA C RUZ JUNIOR:980 2648'?.7 4

Florllll se L tda - Software

JHSD OS S ANTOS S OUS A CONTADO RA C RC PI 011822/0 C PF: 0 25 .487 .463-05

Pág ina 86 de 8 6

PPA C fclo : 2026 · 2 0 29

JHS DOS SANTOS SOUSA CON TA DORA CRCPI 0 11 822/0 CPF: 025.487.463-05

06.554.760/0001 -27

RELATÓ RIOS AUXILIARE S -PPA

SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

| FUNÇÃO· 01 LEGISLATIVA | FUNÇÃO· 01 LEGISLATIVA | FUNÇÃO· 01 LEGISLATIVA | FUNÇÃO· 01 LEGISLATIVA | FUNÇÃO· 01 LEGISLATIVA | FUNÇÃO· 01 LEGISLATIVA | FUNÇÃO· 01 LEGISLATIVA | FUNÇÃO· 01 LEGISLATIVA | FUNÇÃO· 01 LEGISLATIVA |

| | | AÇÃO LEGISlATIVA | AÇÃO LEGISlATIVA | | | | | |
| | Entidade Prugrmna | Unld. Orçam. | Açio | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 0001 | 010100 | 1041 | AQUISIÇ ÃOD EVE ICULO | 175.005,00 | 183.755,00 | 192.943,00 | 202.590,00 |
| | 0001 | 010100 | 1002 | AQUISIÇ ÃO DEE QUIPAMENTO EMAT.P ERMANEN TE | 256.674,00 | 269.508,00 | 282.983,00 | 297.132,00 |
| | 0001 | 01 01 00 | 1001 | AMPLIAÇÃO EREC UPERAÇ ÃOD OPRÉDIO DA CÂMARA | 256.674,00 | 269.508,00 | 282.983,00 | 297.132,00 |
| | 0001 | 010100 | 2003 | CONTRIB UIÇÕ E SAENTID ADES | 14.000,40 | 14.700,00 | 1 5.435,00 | 16.207,00 |
| | 0001 | 01 0100 | 2001 | MANUTENÇÃO DA CÂMA R AMUNICIP AL | 3.328.775,78 | 3.495.215,00 | 3.669.976,00 | 3.853.475,00 |
| | 0001 | 010100 | 2048 | ENCARGOS COM ASSE SSORIAJURÍDICA | 1 51.671 ,00 | 159.255,00 | 167.21 8,00 | 1 75.579,00 |
| | 0001 | 010100 | 2002 | ASSIN. DE REV .JORN.EP UL DE EDIT .NOT AS | 5.199,82 | 5.4 60,00 | 5.733,00 | 6.020,00 |
| | 0008 | 01 01 00 | 225 7 | CONTRIB UIÇÃO PA TRONAL ·T AXA SUP LE ME NTAR DO RPPS | 12.000,00 | 1 2.600,00 | 1 3.230,00 | 1 3.892,00 |
| | | | | | 4.200.000,00 | 4.41 0.001 ,00 | 4.630.501,00 | 4.862.027,00 |

Fi orilli se Lida -Software

06.554.760/0 0 01 -27

RE LAT ÓR IOSA UXILIARES - PPA

SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

| | | | | | 2028 | 2027 | 2028 | |

| | 0031 | 020900 | 1027 | AQUISIÇÃ ODEEQUIOAMENT OEMATERIAL PERMANE NTE | 1 23.929,47 | 130.126,00 | 136.632,00 | 143.464,00 |
| | 0031 | 020900 | 2210 | MODERNIZAÇÃO DAAD MINISTRAÇÃO TRIBUTÁ RIA | 73.930,82 | 77.627,00 | 81 .508,00 | 85.583,00 |
| | 0002 | 020100 | 2050 | CON TRIB UIÇÃO AENTIDAD ES | 103.239,35 | 108. 401 ,00 | 113.821 ,00 | 119.512,00 |
| | 0002 | 02 0100 | 2004 | MANUTENÇÃO D OGABINETE DOPRE FEITO | 1.652.61 8,65 | 1.735.250,00 | 1. 822.013,00 | 1. 913.114,00 |
| | 0002 | 020200 | 2012 | REALIZAÇÃOD ECONCURSO PÚB LICO E/OU S ELEÇÃO PÚBLICA | 33.502,34 | 35.177,00 | 36.936,00 | 38.783,00 |
| | 00 02 | 021600 | 1130 | CONSTRUIR ,REFO RMAREAQUISIÇÃO DEAPARELHAME NTO PAR AASEC RETA RIA | 30.000,00 | 31 .500,00 | 33.075,00 | 34.729,00 |
| | 0002 | 021600 | 2247 | MANUTENÇÃO EENCARGOS DA SE CRETARIA MUNICIPAL | 174,000,00 | 182.704,00 | 191.830,00 | 201.403,00 |
| | 0002 | 021700 | 1130 | CONSTRUIR, REFO RMAREAQUISIÇÃO DEAPARELHAME NTO PAR AASEC RETA RIA | 30.000,00 | 31 .500,00 | 33.075 ,00 | 34.729,00 |
| | 0002 | 021700 | 2247 | MANUTENÇÃO EENCARGOS DA SE CRETAR IA MUNICIPAL | 1 73.000,00 | 181 .650,00 | 190.733,00 | 2 00.270,00 |
| | 0003 | 020100 | 1044 | AQUISIÇ ÃODE VEÍCUL OS | 116.941,84 | 122.789,00 | 128.928,00 | 135.374,00 |
| | 0003 | 020100 | 1053 | AQUISIÇ ÃO DEMATERIALP ERMAN ENTE | 7.485,98 | 7. 860,00 | 8.253,00 | 8. 666,00 |
| | 0013 | 020102 | 1056 | AQUISIÇÃO DEE QUIP. EMATERIALPERMANENTE | 10.000,00 | 10.500,00 | 11.025,00 | 11.576,00 |
| | 0013 | 020102 | 2219 | MANUTENÇÃO D AOUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 160.802,1 4 | 168. 842,00 | 177.284,00 | 186.148,00 |
| | 0004 | 020200 | 1050 | AQUIS IÇÃODEIMÓV EIS | 42,954,01 | 45,102,00 | 47.35 7,00 | 49.725 ,00 |
| | 0004 | 020200 | 1048 | AQUISIÇÃO DEEQUIP. EMAT.PERMANENTE | 887.268,45 | 931 .632,00 | 978.21 4,00 | 1.027.125 ,00 |
| | 0004 | 020200 | 1049 | AQUISIÇÃODEVEÍ CUL OPARA ADMINISTRAÇÃO | 13.537,75 | 14. 215,00 | 14.926,00 | 15. 672,00 |
| | 0004 | 020200 | 2005 | INDENIZAÇÃO ADM.ESENTENÇAS JUR IDICAS | 24 0.630, 71 | 252.662,00 | 265.295,00 | 278.560,00 |
| | 0004 | 020200 | 2051 | ADMINIS TRAÇÃO DAJUNTAD OSERVIÇO MILITAR | 253.119 ,59 | 265.776,00 | 279,065,00 | 293.018,00 |
| | 0004 | 020200 | 2009 | MANUTENÇÃO D ASE CRETARIA DE ADM INISTRAÇ ÃO GERAL | 6.313.623,74 | 6.629.305,00 | 6.960.770,00 | 7. 308.809,00 |
| | 0016 | 021800 | 1130 | CONSTRUIR ,REFO RMAREA QUISIÇÃO DE AP ARELHAMEN TOP ARA ASE CRETA RIA | 125.000,00 | 131 .250,00 | 137.813,00 | 144.704,00 |
| | 0016 | 021800 | 2247 | MANUTENÇÃO EENCAR GOS D ASECRETAR IA MUNICIPAL | 4 27.000,00 | 448.350,00 | 470.768,00 | 494.306,00 |
| | 0017 | 020900 | 2226 | MANUTENÇÃO DO PROGR AMAIPTUENOT APREMIAD A | 1 00.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.763,00 |
| | 0008 | 020200 | 2257 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-TAXA SUPLEM EN TAR DORPPS | 40.000,00 | 42.000,00 | 44.100,00 | 46.305,00 |
| | SUBFUNÇÃO: 123 | | | TOTAL | 11.1 32.584,84 | 11 .689.218,00 | 1 2.273, 671 ,00 | 12.887,338,00 |
| | 0004 | 02 0200 | 2059 | INATIVOSEPE NSIONIST AS | 12.250,36 | 12. 863,00 | 13.506,00 | 14.181,00 |
| | 0006 | 020200 | 2055 | ADMINISTRAÇÃO DOS SERV IÇOS CONT ÁBEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0006 | 020300 | 1072 | AQUIS I ÇÃO DEEQUIP. EMAT.PERMANENTE | 25.192,67 | 26.452,00 | 27.775,00 | 29.164,00 |
| | 0006 | 020300 | 2061 | SER VIÇOS B ANCÁRIOS EFIN ANCEIROS | 1 06.1 74,44 | 111 . 483,00 | 117.057,00 | 122. 910,00 |
| | 0006 | 020300 | 2013 | MANUTENÇÃO D ASECRE TARIA DEFINANÇ AS | 644.871 | ,74 677.115,00 | 710.971 ,00 | 746.520, 00 |
| | 0006 | 020300 | 2055 | ADMINIS TRAÇÃO DOS SERVIÇOS CONT ÁBEIS | 354.156,51 | 371 . 864,00 | 390.45 7 ,00 | 409.980,00 |
| | | | | TOTAL | 1.142.645,72 | 1.199.777,00 | 1.259.766,00 | 1.322.755,00 |

Fiorilli se Lida -Software

PPA

Ciclo: 2026 á 2029

PPA Ciclo:

2026 á 2029

06.554.760/0001-27

RELATÓR IOS AUXILIARES - PPA

SINTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PPA Ciclo: 2026 à 2029

| FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO | FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO | FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO | FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO | FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO | FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO | FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO | FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO |

| auBFUNÇlo: 1M C0NTROlEll1ERN0 - | auBFUNÇlo: 1M C0NTROlEll1ERN0 - | auBFUNÇlo: 1M C0NTROlEll1ERN0 - | auBFUNÇlo: 1M C0NTROlEll1ERN0 - | auBFUNÇlo: 1M C0NTROlEll1ERN0 - | auBFUNÇlo: 1M C0NTROlEll1ERN0 - | auBFUNÇlo: 1M C0NTROlEll1ERN0 - | auBFUNÇlo: 1M C0NTROlEll1ERN0 - |
| | ~Unld.Olçlm. | Açlo | | | 2028 2027 | 2028 | 21129 |
| 2 0002 | 020101 | 1071 REFORMA, AMPLIAÇ ÃO EAPARELHAMENTO | PARA SALA DA CONTROLADORIA | | 293.596,74 308.277,00 | 323.691 ,00 | 339.87 6,00 |
| 2 0002 | 020101 | 2045 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA | INTERNA | | 336.369,83 353.188,00 | 370.847,00 | 389.389,00 |
| | | | | TOTAL SUBFUNÇÃO : | 629.966,57 661 .465,00 | 694.538,00 | 729.265,00 |
| auBFUNÇlo: 1211 NORIIATIZAÇJo EFISCAlJZAÇJo - | auBFUNÇlo: 1211 NORIIATIZAÇJo EFISCAlJZAÇJo - | auBFUNÇlo: 1211 NORIIATIZAÇJo EFISCAlJZAÇJo - | auBFUNÇlo: 1211 NORIIATIZAÇJo EFISCAlJZAÇJo - | auBFUNÇlo: 1211 NORIIATIZAÇJo EFISCAlJZAÇJo - | | | |
| ~ | Unld. 0lçlm. | Açlo | | | 2028 2027 | 2028 | 21129 |
| 2 0004 | 020100 | 2049 ENCARGO COM ASSESSORIA JURÍDICAETÉCNICA | ADMINISTRAT | | 270.992,31 284.542,00 | 298.769,00 | 313.707,00 |
| | | | | TOTAL SUBFUNÇÃO : | 270.992,31 284.542,00 | 298.769,00 | 313.707,00 |
| auBFUNÇlo: ., PROIIOÇJo COIIERCW. | auBFUNÇlo: ., PROIIOÇJo COIIERCW. | auBFUNÇlo: ., PROIIOÇJo COIIERCW. | auBFUNÇlo: ., PROIIOÇJo COIIERCW. | auBFUNÇlo: ., PROIIOÇJo COIIERCW. | | | |
| - ~ | Unld. 0lçlm. | Açlo | | | 2028 2027 | 2028 | 21129 |
| 2 0031 | 020900 | 2088 | MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE DES. ECONÓMICO | | 325.466,01 341 .739,00 | 358.826,00 | 376.767,00 |
| 2 0031 | 020900 | 2089 | INCENTIVO AMODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMERCIAIS | | 61.978,77 65.07 8,00 | 68.332,00 | 71.749,00 |
| 2 0031 | 020900 | 2226 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IPTU ENOTA PREMIADA | | 90.166,07 94.674,00 | 99.408,00 | 104.378,00 |
| | | | | TOTAL SUBFUNÇÃO : | 477.61 0,85 501 .491,00 | 526.566,00 | 552.894,00 |
| FUNÇAO 08 ASSISTENCIA SOCIAL | FUNÇAO 08 ASSISTENCIA SOCIAL | FUNÇAO 08 ASSISTENCIA SOCIAL | FUNÇAO 08 ASSISTENCIA SOCIAL | FUNÇAO 08 ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| auBFUNÇlo: 122 ADlalSTRAÇÃOGERAL | auBFUNÇlo: 122 ADlalSTRAÇÃOGERAL | auBFUNÇlo: 122 ADlalSTRAÇÃOGERAL | auBFUNÇlo: 122 ADlalSTRAÇÃOGERAL | auBFUNÇlo: 122 ADlalSTRAÇÃOGERAL | | | |
| - ~ | Unld. 0lçlm. | Açlo | | | 2028 2027 | 2028 | 211211 |
| 5 0007 | 020801 | 2087 | PROCADSUAS | | 105.527,47 110.804,00 | 116.344,00 | 122.161 ,00 |
| 5 0007 | 020801 | 2036 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 1.166,70 1.225,00 | 1.286,00 | 1.350,00 |
| 5 0007 | 020801 | 2246 | MANUT. ATENÇÃO ESPECIALIZADA PARA FAMILIAS · PSE | | 46.668,00 49.001,00 | 51.451 ,00 | 54.024,00 |
| | | | | TOTAL SUBFUNÇÃO : | 153.362,17 161.030,00 | 169.081,00 | 177.535,00 |
| SUBFUNÇlo: MI A9SISmlCIA/lD IIOSO | SUBFUNÇlo: MI A9SISmlCIA/lD IIOSO | SUBFUNÇlo: MI A9SISmlCIA/lD IIOSO | SUBFUNÇlo: MI A9SISmlCIA/lD IIOSO | SUBFUNÇlo: MI A9SISmlCIA/lD IIOSO | | | |
| - ~ | Unld. 0lçlm. | Açlo | | | 2028 2027 | 2028 | 21129 |
| 2 0007 | 020803 | 2248 | MANUTENÇÃO EENCARGOS DO FUNDO MUNICIPAL | | 216.000,00 226.800,00 | 238.140,00 | 250.047,00 |
| | | | | TOTAL SUBFUNÇÃO : | 216.000,00 226.800,00 | 238.1 40,00 | 250.047,00 |

06.554.760/0001 -27

| FUNÇÃO 08 ASSISTENCIA SOCIAL | FUNÇÃO 08 ASSISTENCIA SOCIAL | FUNÇÃO 08 ASSISTENCIA SOCIAL | FUNÇÃO 08 ASSISTENCIA SOCIAL | FUNÇÃO 08 ASSISTENCIA SOCIAL | FUNÇÃO 08 ASSISTENCIA SOCIAL | FUNÇÃO 08 ASSISTENCIA SOCIAL | FUNÇÃO 08 ASSISTENCIA SOCIAL | FUNÇÃO 08 ASSISTENCIA SOCIAL |

| auBFUNÇlo: 243 - | auBFUNÇlo: 243 - | A9SISmlCIA À CRIANÇA E /lD ADOI.ESCENTE | A9SISmlCIA À CRIANÇA E /lD ADOI.ESCENTE | A9SISmlCIA À CRIANÇA E /lD ADOI.ESCENTE | | | | |
| | ~ | Unld. 0lçlm. | Açlo | | 2028 | 2027 | 2028 | 21129 |
| | 0007 | 020800 | 1006 | REFORMA EAMP. DO CONSELHO TUTELAR | 16.749,81 | 17.587,00 | 18.466,00 | 19.389,00 |
| | 0007 | 020800 | 1007 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 54.173,61 | 56.882,00 | 59.726,00 | 62.712,00 |
| | 0007 | 020800 | 2085 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 147.243,49 | 154.606,00 | 162.336,00 | 170.453,00 |
| | 0007 | 020800 | 2086 | MANUTENÇÃO EADMINISTRAÇÃO DA SECRETÁRIA | 339.226,98 | 356.188,00 | 373.997,00 | 392.697,00 |
| | 0034 | 020801 | 2218 | BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ECADASTRO ÚNICO | 104.343,58 | 109.561,00 | 115.039,00 | 120.791 ,00 |
| | 0007 | 020801 | 2095 | PROJETOS DE GERAÇÃO DE RENDA EINSERÇÃO PRODUTIVA | 25.126,74 | 26.383,00 | 27.702,00 | 29.087,00 |
| | 0007 | 020801 | 2006 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA EALTA COMPLEXIDADE (MAC) | 130.186,00 | 136.695,00 | 143.530,00 | 150.707,00 |
| | 0007 | 020802 | 2117 | MANUTENÇÃO EENCARGOS •FMDCA | 53.805,79 | 56.496,00 | 59.321 ,00 | 62.287,00 |
| | 0007 | 020802 | 2103 | PROTEÇÃO SOCIAL AS CRIANÇAS VITÍMAS DE EXPLORAÇÃO SEXUAL | 13.533,15 | 14210,00 | 14.921 ,00 | 15.667,00 |
| | 0007 | 020802 | 2222 | MANUTENÇÃO EAPOIO AO CONSELHIO TUTELAR | 26.895,26 | 28.240,00 | 29.652,00 | 31 .135,00 |
| | 0007 | 020802 | 2225 | PROJETO DE PREVENÇÃO AO ÁLCOOL EDROGRAS ACRIANÇAS | 24.079,30 | 25283,00 | 26.547,00 | 27.874,00 |
| | 0007 | 020802 | 2224 | PROJETO DE ENFRETAMENTO DA VIOLENCIA SEXSUAL CONTRA CRIANÇA | 20.331 ,75 | 21 .348,00 | 22.415,00 | 23.536,00 |
| | 0007 | 020802 | 2223 | PROJETO DE INTEGRAÇÃO ESOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS EADOLESCENTES | 21217,51 | 22.278,00 | 23.392,00 | 24.562,00 |
| | | | | TOTAL | 976.912,97 | 1.025.757,00 | 1.077.044,00 | 1.130.697,00 |

Fiorilli SC Lida· Software

06.554.760/0001-27

RELATÓRIOS AUXILIARES · PPA

| FUNÇÃO 08 ASSISTENCIA SOCIAL | FUNÇÃO 08 ASSISTENCIA SOCIAL | FUNÇÃO 08 ASSISTENCIA SOCIAL | FUNÇÃO 08 ASSISTENCIA SOCIAL | FUNÇÃO 08 ASSISTENCIA SOCIAL | FUNÇÃO 08 ASSISTENCIA SOCIAL | FUNÇÃO 08 ASSISTENCIA SOCIAL | FUNÇÃO 08 ASSISTENCIA SOCIAL | FUNÇÃO 08 ASSISTENCIA SOCIAL |

| SUBFUNÇÃO : | SUBFUNÇÃO : | 244 ASSlfflNCIA COIIUIITÁRIA | 244 ASSlfflNCIA COIIUIITÁRIA | | | | | |
| | 0032 | 020801 | 2211 | DISPÊNDIOS COM OPROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL·BFM | 367.878,00 | 386.272,00 | 405.586,00 | 425.865,00 |
| | 0007 | 020801 | 1075 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 50.249,46 | 52.762,00 | 55.400,00 | 58.170,00 |
| | 0007 | 020801 | 1029 | AQUIS. DE EQUIP. EMAT.PERMANENTE | 199.073,58 | 209.027,00 | 219.478,00 | 230.452,00 |
| | 0007 | 020801 | 1045 | CONSTRUIR,REFORMAR EEQUIPAR OCREAS | 26.845,34 | 28.188,00 | 29.597,00 | 31 .077,00 |
| | 0007 | 020801 | 1033 | AQUIS DE EQUIP.EMAT.PERMANENTE-PBFI | 4.786,43 | 5.026,00 | 5.m,oo | 5.541,00 |
| | 0007 | 020801 | 1034 | AQUIS. DE EQUIP.EMAT.PERMANENTE -IGD | 24.441 ,53 | 25.664,00 | 26.947,00 | 28.294,00 |
| | 0007 | 020801 | 1087 | PROGRAMA DE SEG.ALIMENTAR ENUTRICIONAL | 33.500,99 | 35.176,00 | 36.935,00 | 38.782,00 |
| | 0007 | 020801 | 1094 | CONSTRUÇÃO DA RECPÇÃO DA LOJINHA SOCIAL NOCRAS | 11.690,98 | 12.276,00 | 12.890,00 | 13.535,00 |
| | 0007 | 020801 | 1032 | CONST.ERECUP.DO CENTRO DE CONVIVÊNC IA DO IDOSO | 3.973,56 | 4.172,00 | 4.381 ,00 | 4.600,00 |
| | 0007 | 020801 | 1095 | CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA SEC. DE ASSISTÊNCIA | 37.647,08 | 39.529,00 | 41 .505,00 | 43.580,00 |
| | 0007 | 020801 | 2091 | GESTÃO DE BENÉFICIOS EVENTUAIS | 200.810,56 | 210.851 ,00 | 221 .394,00 | 232.464,00 |
| | 0007 | 020801 | 2039 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PÃO NA MESA | 83.751,79 | 87.939,00 | 92.336,00 | 96.953,00 |
| | 0007 | 020801 | 2016 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBV SCFV | 222.m ,20 | 233.911,00 | 245.607,00 | 257.887,00 |
| | 0007 | 020801 | 2092 | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR ENUTRICIONAL | 44.145,36 | 46.353,00 | 48.671 ,00 | 51 .105,00 |
| | 0007 | 020801 | 2023 | BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ECADASTRO ÚNICO | 134.330,00 | 141.047,00 | 148.099,00 | 155.504,00 |
| | 0007 | 020801 | 2036 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.585.860,65 | 1.665.154,00 | 1.748.412,00 | 1.835.833,00 |
| | 0007 | 020801 | 2115 | BLOCO DE GESTÃO DO SUAS •KlD SUAS | 32.453,46 | 34.076,00 | 35.780,00 | 37.569,00 |
| | 0007 | 020801 | 2104 | PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBF (CRAS) | 108.200,26 | 113.610,00 | 119.291,00 | 125.256,00 |
| | 0007 | 020801 | 2113 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEG.ALIMENTAR ENUTRICIONAL | 41 .876,54 | 43.970,00 | 46.169,00 | 48.477,00 |
| | 0007 | 020801 | 2214 | DISPÊNDIOS COM CONFERÊNC IAS MUNICIPAIS | 20.066,10 | 21 .069,00 | 22.122,00 | 23.228,00 |
| | 0007 | 020801 | 2250 | EXECUÇÃO DE EMENDAS DE BANCADA PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 600.000,00 | 630.000,00 | 661.500,00 | 694.575,00 |
| | 0007 | 020801 | 2249 | EXECUÇÃO DE EMENDAS INDIVIDUALPARLAMENTAR PARA ASSISTÊN CIA SOCIAL | 600.000,00 | 630.000,00 | 661.500,00 | 694.575,00 |
| | 0007 | 020801 | 2213 | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NO SUAS (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) | 20.066,10 | 21.069,00 | 22.1 22,00 | 23.228,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | SUBFUNÇÃO | 4.454.419,97 | 4.677.141 ,00 | 4.910.999,00 | 5.156.550,00 |

Lida -Software

F10rilli se

06.554. 760/0001-27

SÍ NTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

| FUNÇÃO. 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL | FUNÇÃO. 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL | FUNÇÃO. 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL | FUNÇÃO. 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL | FUNÇÃO. 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL | FUNÇÃO. 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL | FUNÇÃO. 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL | FUNÇÃO. 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL | FUNÇÃO. 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL |

| SUBFUNÇÃO : | SUBFUNÇÃO : | 272 PREVIIÊICIA DO REOIIE ESTATUTÁRIO | 272 PREVIIÊICIA DO REOIIE ESTATUTÁRIO | 272 PREVIIÊICIA DO REOIIE ESTATUTÁRIO | | | | |
| | 0008 | 021202 | 2090 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS· PLANOS PREVIDÊNCIÁR IOS | 76.000,00 | 79.800,00 | 83.790,00 | 87.980,00 |
| | 0008 | 021202 | 2096 | BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS· PLANO PREVIDENCIÁRIOS | | 36.000,00 37.800,00 | 39.690,00 | 41 .67 5,00 |
| | 0008 | 021202 | 1129 | CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO-PLANO PREVIDENCIÁRIO | 10.000,00 | 10.500,00 | 11.025,00 | 11.576,00 |
| | 0008 | 021202 | 2244 | CERTIFICAÇÃO PRÓ-GESTÃO -PLANO FINANCEIRO | | 25.000,00 26.250,00 | 27.563,00 | 28.941,00 |
| | 0008 | 021201 | 1127 | CONSTRU ÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,00 |
| | 0008 | 021201 | 2121 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS -PLANO FINANCEIRO | 211.000,00 | 221.550,00 | 232.628,00 | 244.259,00 |
| | 0008 | 021201 | 2122 | BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS· PLANO FINANCEIRO | 5.001 .000,00 | 5.251 .050,00 | 5.513.603,00 | 5.789.283,00 |
| | 0008 | 021201 | 2244 | CERTIFICAÇÃO PRÓ-GESTÃO -PLANO FINANCEIRO | 28.000,00 | 29.400,00 | 30.870,00 | 32.414,00 |
| | | | | | 5.437.000,00 | 5.708.850,00 | 5.994.294,00 | 6.294. 009,00 |
| FUNÇÃO· 10 SAUDE | FUNÇÃO· 10 SAUDE | FUNÇÃO· 10 SAUDE | FUNÇÃO· 10 SAUDE | FUNÇÃO· 10 SAUDE | FUNÇÃO· 10 SAUDE | FUNÇÃO· 10 SAUDE | FUNÇÃO· 10 SAUDE | FUNÇÃO· 10 SAUDE |

Lida -Software

F iorilli se

PPA

Ciclo: 2026 á 2029

PPA Ciclo: 2026

á 2029

06.554.760/0001-27

RELATÓRIOS AUXILIARES · PPA

| FUNÇÃO 10 SAUDE | FUNÇÃO 10 SAUDE | | | | | | | |

| SUBFUNÇÃO : 301 - | SUBFUNÇÃO : 301 - | AlENÇÃO BÁSICA l'nlgrnaUnld.~ | Açlo | | 2026 | m, | 2026 | 2029 |
| | 0005 | 020500 | 2116 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 318.911,42 | 334.857,00 | 351.600,00 | 369.180,00 |
| | 0033 | 020501 | 2212 | DISPÊNDIOS COM OTRANSPORTE ELETIVO DE PACIENTES | 159.254,56 | 167.217,00 | 175.578,00 | 184.357,00 |
| | 0005 | 020501 | 1059 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 115.150,84 | 120.908,00 | 126.953,00 | 133.301,00 |
| | 0005 | 020501 | 1057 | AQUISIÇÃO DE VEICULO$ | 169.110,55 | 1TT.566,00 | 186.444,00 | 195.766,00 |
| | 0005 | 020501 | 1025 | CONST. REFORMA EAMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE | 217.677,00 | 228.561 ,00 | 239.989,00 | 251.988,00 |
| | 0005 | 020501 | 1058 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSE MATERIAL PERMANENTE | 839.343,38 | 881.311 ,00 | 925.377,00 | 971.846,00 |
| | 0005 | 020501 | 1091 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA OE SAÚDE | 226.603,46 | 237.934,00 | 249.831 ,00 | 262.323,00 |
| | 0005 | 020501 | 1078 | CONST. REFORMA EAMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | 392.781,10 | 412.420,00 | 433.041,00 | 454.693,00 |
| | 0005 | 020501 | 2076 | MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA· PSF | 57.110,72 | 59.966,00 | 62.964,00 | 66.112,00 |
| | 0005 | 020501 | 2031 | MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA EASPS | 5.244.946,53 | 5.507.194,00 | 5.782.554,00 | 6.071 .682,00 |
| | 0005 | 020501 | 2075 | MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA· ACS | 1.792.013,52 | 1.881 .614,00 | 1.975.695,00 | 2.074.480,00 |
| | 0005 | 020501 | 2038 | MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA ·NASF | 92.820,30 | 97.461 ,00 | 102.334,00 | 107.451,00 |
| | 0005 | 020501 | 2073 | MANUT. BLOCO SUS CUSTEIO· ATENÇÃO PRIMÁRIA | 172.625,74 | 181.257,00 | 190.320,00 | 199.836,00 |
| | 0005 | 020501 | 2074 | MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA-SAÚDE BUCAL | 76.692,56 | 80.527,00 | 84.553,00 | 88.781 ,00 |
| | 0005 | 020501 | 1119 | AQUISIÇÃO, REFORMAS DE IMÓVEIS EEQUIPAMENTOS CD-FINANCIAMENTO | 53.509,52 | 56.185,00 | 58.994,00 | 61 .944,00 |
| | 0005 | 020501 | 2116 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OE SAÚDE | 668,87 | 702,00 | 737,00 | 774,00 |
| | 0005 | 020501 | 2215 | MANUTENÇÃO DO CD-FINANCIAMENTO FMS | 148.614,25 | 156.045,00 | 163.847,00 | 172.039,00 |
| | 0005 | 020501 | 2220 | APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 33.443,45 | 35.116,00 | 36.872,00 | 38.716,00 |
| | 0035 | 020501 | 2076 | MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA· PSF | 556.952,61 | 584.800,00 | 614.040,00 | 844.742,00 |
| | 0035 | 020501 | 2031 | MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA EASPS | 3.167.218,72 | 3.325.580,00 | 3.491.859,00 | 3.666.452,00 |
| | 0035 | 020501 | 2075 | MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA - ACS | 113.413,45 | 119.084,00 | 125.038,00 | 131.290,00 |
| | 0035 | 020501 | 2038 | MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA -NASF | 321.055,83 | 337.109,00 | 353.964,00 | 371.662,00 |
| | 0035 | 020501 | 2073 | MANUT. BLOCO SUS CUSTEIO · ATENÇÃO PRIMÁRIA | 627.175,82 | 658.535,00 | 691.462,00 | 726.035,00 |
| | 0035 | 020501 | 2074 | MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA- SAÚDE BUCAL | 508.726,20 | 534.163,00 | 560.871,00 | 588.915,00 |
| | 0035 | 020501 | 2251 | EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL PARA SAÚDE -PAP | 1.900.000,00 | 1.995.000,00 | 2.094.750,00 | 2.199.488,00 |
| | 0035 | 020501 | 2252 | EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA PARA SAÚDE - PAP | 3.000.000,00 | 3.150.000,00 | 3.307.500,00 | 3.472.875,00 |
| | 0035 | 020501 | 2253 | EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR OE COMISSÃO PARA SAÚDE · PAP | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.102.500,00 | 1.157.625,00 |
| | 0008 | 020501 | 2257 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- TAXA SUPLEMENTAR DO RPPS | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 |
| | 0039 | 020501 | 2228 | MANUT. BLOCO SUS GESTÃO DO SUS - PISO ENFERMAGEM | 1.167.866,70 | 1.226.260,00 | 1.287.573,00 | 1.351 .952,00 |
| | 0005 | 020502 | 2106 | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUN. SEN. DIRCEU M. ARCOVERDE | 43.447,90 | 45.620,00 | 47.901 ,00 | 50.296,00 |
| | | | | TOTAL | SUBFUNÇÃO : 22.717.135,00 | 23.852.992,00 | 25.045.841,00 | 26.297.926,00 |

Florilll se Lida - Software

06.554.760/0001 -27

RELATÓRIOS AUXILIARES- PPA

| FUNÇÃO 1O SAUDE | FUNÇÃO 1O SAUDE | | | | | | | | |

| SUBFUNÇÃO : 302 - | SUBFUNÇÃO : 302 - | ASSISTtNCIA HOSPITALAR EAMBULATORIAL | ASSISTtNCIA HOSPITALAR EAMBULATORIAL | ASSISTtNCIA HOSPITALAR EAMBULATORIAL | | | | | 2029 |
| 4 | 0005 | 020501 | 1096 | CONSTRUÇÃO DOCAPS-AD | | 127.621 ,55 | 134.003,00 | 140.703,00 | 147.738,00 |
| 4 | 0005 | 020501 | 1074 | REFORMA EI OU AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL LOCAL | | 128.337,00 | 134.754,00 | 141.492,00 | 148.567,00 |
| 4 | 0005 | 020501 | 1097 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO EM SAÚDE | | 106.814,37 | 112.155,00 | 117.763,00 | 123.651 ,00 |
| 4 | 0005 | 020501 | 2042 | MANUTENÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE | | 159.527,97 | 167.504.00 | 175.879,00 | 184.673,00 |
| 4 | 0005 | 020501 | 1103 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA OHOSPITAL | | 175.005,00 | 183.755,00 | 192.943,00 | 202.590,00 |
| 4 | 0005 | 020501 | 1102 | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO SAMU | | 71.788,38 | 75.378,00 | 79.147,00 | 83.104,00 |
| 4 | 0005 | 020501 | 1101 | IMPLANTAR PROJETO OE APOIO AOS PORTADORES OE OBESIDADE | | 12.763,37 | 13.402,00 | 14.072,00 | 14.776,00 |
| 4 | 0005 | 020501 | 21 10 | MANUTENÇÃO DOCENTRO DE ASSIST. PSICOSSOCIAL •CAPS | | 410.377,96 | 430.897,00 | 452.442,00 | 475.064,00 |
| 4 | 0005 | 020501 | 2106 | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUN. SEN. DIRCEU M. ARCOVERDE | | 1.295.037,00 | 1.359.789,00 | 1.427.778,00 | 1.499.167,00 |
| 4 | 0036 | 020501 | 1098 | IMPLEMENTAR AÇÕES DO PROJETO RUE | | 71.788,38 | 75.378,00 | 79.147,00 | 83.104,00 |
| 4 | 0036 | 020501 | 2106 | MANUTENÇÃO DO HOSPITALMUN. SEN. DIRCEU M. ARCOVERDE | | 1.341.705,00 | 1.408.790,00 | 1.479.230,00 | 1.553.192,00 |
| 4 | 0036 | 020501 | 2221 | MANUT. BLOCO SUS MÉDIA EALTA COMPLEXIDADE· BLMAC | | 1.474.216,00 | 1.547.927,00 | 1.625.323,00 | 1.706.589,00 |
| 4 | 0036 | 020501 | 2254 | EXECUÇ ÃO DE EMENDA PARLAMENTAR OE BANCADA PARA SAÚD E· MAC | | 2.200.000,00 | 2.310.000,00 | 2.425.500,00 | 2.546.775,00 |
| 4 | 0036 | 020501 | 2255 | EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL PARA SAÚDE -MAC | | 2.200.000,00 | 2.310.000,00 | 2.425.500,00 | 2.546.775,00 |
| 4 | 0036 | 020501 | 2256 | EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR OE COMISSÃO PARA SAÚDE -MAC | | 700.000,00 | 735.000,00 | 771.750,00 | 810.338,00 |
| 4 | 0009 | 020501 | 2084 | PROG.ATENDIMENTO EACOMPANHAMENTO OE DEPENO.QUIM | | 50.250,78 | 52.763,00 | 55.401,00 | 58.171,00 |
| 6 | 0005 | 020502 | 1070 | AQUISIÇÃ OOE UNIDADE MÓVEL OE SAÚDE | | 111.177,94 | 116.737,00 | 122.574,00 | 128.703,00 |
| 6 | 0005 | 020502 | 1074 | REFORMA EI OU AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL LOCAL | | 140.301 ,73 | 147.317,00 | 154.683,00 | 162.417,00 |
| 6 | 0005 | 020502 | 1069 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉD ICOS EODONTOLóGICOS | | 232.447,04 | 244.069.00 | 256.272,00 | 269.086,00 |
| 6 | 0005 | 020502 | 1103 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA OHOSPITAL | | 236.427,50 | 248.249,00 | 260.661 ,00 | 273.694,00 |
| 6 | 0005 | 020502 | 2106 | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUN.SEN. DIRCEU M.ARCOVERDE | | 2.685.820,84 | 2.820.11 2,00 | 2.961.118,00 | 3.109.1 74,00 |
| 6 | 0036 | 020502 | 2106 | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUN. SEN. DIRCEU M. ARCOVERDE | | 635.443,17 | 667.215,00 | 700.576,00 | 735.605,00 |
| | | | | | TOTAL SUBFUNÇÃO : | 14.566.850,98 | 15.295.1 94,00 | 16.059.954,00 | 16.862.953,00 |
| SUBFUNÇÃO : 303 - | | | | | | | | | |
| | | SUPOR'TE PROALÁTICO ETEIIAl'tUTICO | SUPOR'TE PROALÁTICO ETEIIAl'tUTICO | SUPOR'TE PROALÁTICO ETEIIAl'tUTICO | | 2026 | m, | | |
| 4 | Progrlffll | Unld. Orçam. | Açlo | | | | | 2028 | 2029 |
| 4 | 0005 0005 | 020501 020501 | 2071 2032 | MANUT. BLOCO SUS ASISTÊNCIA FARMACÊUTICA CAMPANHA EDUCATIVAEPREVENTIVA OE SAÚDE PUBLICA | | 48.654,88 73.701 ,33 | 51 .088,00 77.386,00 | 53.642,00 81.255,00 | 56.324,00 85.318,00 |
| 4 | 0038 | 020501 | 2071 | MANUT. BLOCO SUS ASISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | 180.671 ,67 | 189.705,00 | 199.190,00 | 209.150,00 |
| | | | | | TOTAL SUBFUNÇÃO: | 303.027,88 | 318.179,00 | 334.087,00 | 350.792,00 |

Fiorilli SC Lida • Software

PPA

Ciclo: 2026 á 2029

PPA Ciclo: 2026 ã 2029

06.554.760/0001 -27

RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA

PPA Clclo: 2026 á 2029

| FUNÇÃO 1O SAUDE | FUNÇÃO 1O SAUDE | FUNÇÃO 1O SAUDE | FUNÇÃO 1O SAUDE | FUNÇÃO 1O SAUDE | FUNÇÃO 1O SAUDE | FUNÇÃO 1O SAUDE | FUNÇÃO 1O SAUDE |

| SUBFUNÇÃO, 30C VICIILÃNaA SANrTÁRIA - | SUBFUNÇÃO, 30C VICIILÃNaA SANrTÁRIA - | SUBFUNÇÃO, 30C VICIILÃNaA SANrTÁRIA - | SUBFUNÇÃO, 30C VICIILÃNaA SANrTÁRIA - | SUBFUNÇÃO, 30C VICIILÃNaA SANrTÁRIA - | SUBFUNÇÃO, 30C VICIILÃNaA SANrTÁRIA - | SUBFUNÇÃO, 30C VICIILÃNaA SANrTÁRIA - | SUBFUNÇÃO, 30C VICIILÃNaA SANrTÁRIA - |
| -Unld.Orçom. | -Unld.Orçom. | -Unld.Orçom. | -Unld.Orçom. | 2029 | 2027 | 2029 | 2028 |
| 0005 | 020501 | 2070 MANUT. BLOCO SUS VIGILANCIA EM SAÚDE | | 42.772,83 | 44.911,00 | 47.157,00 | 49.515,00 |
| - 0037 | 020501 | 2070 MANUT. BLOCO SUS VlGILANCIA EM SAÚDE | | 27.388,86 | 28.758,00 | 30.196,00 | 31 .706,00 |
| | | | TOTAL SUBFUNÇ ÃO : | 70.181,69 | 73.689,00 | 77.353,00 | 81.221,00 |
| SUBFUNÇÃO, 300 VICIILÃNaA EPIOEMIOI ÓOICA | SUBFUNÇÃO, 300 VICIILÃNaA EPIOEMIOI ÓOICA | SUBFUNÇÃO, 300 VICIILÃNaA EPIOEMIOI ÓOICA | SUBFUNÇÃO, 300 VICIILÃNaA EPIOEMIOI ÓOICA | SUBFUNÇÃO, 300 VICIILÃNaA EPIOEMIOI ÓOICA | SUBFUNÇÃO, 300 VICIILÃNaA EPIOEMIOI ÓOICA | SUBFUNÇÃO, 300 VICIILÃNaA EPIOEMIOI ÓOICA | SUBFUNÇÃO, 300 VICIILÃNaA EPIOEMIOI ÓOICA |
| _IJnld.__ - | _IJnld.__ - | _IJnld.__ - | _IJnld.__ - | 2029 | 2027 | 2029 | 2028 |
| - 0005 | 020501 | 2033 MANUT. BLOCO SUS VIGILANCIA EM SAÚDE · ACE | | 515.248,78 | 541 .011 ,00 | 568.062,00 | 596.465,00 |
| 0037 | 020501 | 2033 MANUT. BLOCO SUS VIGILANCIA EM SAÚDE · ACE | | 181.871,65 | 190.965,00 | 200.513,00 | 210,539,00 |
| | | | TOTAL SUBFUNÇÃO : | 697.120.43 | 731.976.00 | 768.575,00 | 807.004.00 |
| SUBFUNÇÃO, 300 AUIIENTAÇÃO E NUmlÇÃO - | SUBFUNÇÃO, 300 AUIIENTAÇÃO E NUmlÇÃO - | SUBFUNÇÃO, 300 AUIIENTAÇÃO E NUmlÇÃO - | SUBFUNÇÃO, 300 AUIIENTAÇÃO E NUmlÇÃO - | SUBFUNÇÃO, 300 AUIIENTAÇÃO E NUmlÇÃO - | SUBFUNÇÃO, 300 AUIIENTAÇÃO E NUmlÇÃO - | SUBFUNÇÃO, 300 AUIIENTAÇÃO E NUmlÇÃO - | SUBFUNÇÃO, 300 AUIIENTAÇÃO E NUmlÇÃO - |
| -Unld.-. | | | | 2029 | 2027 | 2028 | 2028 |
| - 0005 | 020501 | 2021 IMPLEMENTAÇÃO 00 PROGRAMA DE COMBATE A DESNUTRIÇÃO | | 25.122.75 | 26.379,00 | 27.698,00 | 29.083.00 |
| | | | TOTAL SUBFUNÇÃO : | 25.122,75 | 26.379.00 | 27.698.00 | 29.083,00 |
| FUNÇAO· 12 EDUCAÇAO | FUNÇAO· 12 EDUCAÇAO | FUNÇAO· 12 EDUCAÇAO | FUNÇAO· 12 EDUCAÇAO | FUNÇAO· 12 EDUCAÇAO | FUNÇAO· 12 EDUCAÇAO | FUNÇAO· 12 EDUCAÇAO | FUNÇAO· 12 EDUCAÇAO |

Florllll SC Lida - Software

06.554.760/0001 -27

| FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO | FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO | FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO | FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO | FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO | FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO | FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO | FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO | FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO |

| SUBFUNÇÃO : 311 | SUBFUNÇÃO : 311 | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | -~rlffllUnld.Orçom. | Açlo | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 0010 | 020400 | 1130 | CONSTRUIR, REFORMAR EAQUISIÇÃO DE APARELHAMENTO PARA ASECRETARIA | 739.527,73 | 776.504,00 | 815.329,00 | 856.095,00 |
| | 0010 | 020400 | 2247 | MANUTENÇÃO EENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL | 344.000,00 | 361200,00 | 379.260,00 | 398.223,00 |
| | 0015 | 020402 | 1125 | INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF | 466.680,00 | 490.014,00 | 514.515,00 | 540.241 ,00 |
| | 0015 | 020402 | 2237 | MANUT. EDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF | 2.450.070,00 | 2.572.574,00 | 2.701.203,00 | 2.836.263,00 |
| | 0015 | 020403 | 1052 | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR | 134.907,13 | 141.652,00 | 148.735,00 | 156.172,00 |
| | 0015 | 020403 | 1038 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO EMAT. PERMANENTE | 83.409,70 | 87.580,00 | 91.959,00 | 96.557,00 |
| | 0015 | 020403 | 1083 | CONSTRUIR OU REFORMAR ASEDE DA SEC DE EDUCAÇÃO | 179.910,48 | 188.906,00 | 198.351 ,00 | 208.269,00 |
| | 0015 | 020403 | 1036 | AQUISIÇÃO DE EOUIP. EMATERIAL PERMANENTE - QSE | 249.292,52 | 261 .757,00 | 274.845,00 | 288.587,00 |
| | 0015 | 020403 | 1081 | CONSTRUIR, REFORMAR EEQUIPAR CENIBO DE TREINAMENTO | 214.130,78 | 224.837,00 | 236.079,00 | 247.883,00 |
| | 0015 | 020403 | 1008 | AQUIS. EQUIPAMENTOS EMAT. PERMANENTE PARA AS ESCOLAS | 132.912,34 | 139.558,00 | 146.536,00 | 153.863,00 |
| | 0015 | 020403 | 1009 | CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO EAMPIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES EQUADRAS | 226.519,96 | 237.846,00 | 249.738,00 | 262.225,00 |
| | 0015 | 020403 | 2057 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA | 23.033,18 | 24.185,00 | 25.394,00 | 26.664,00 |
| | 0015 | 020403 | 2067 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO | 25.887,36 | 27.182,00 | 28.541 ,00 | 29.968,00 |
| | 0015 | 020403 | 2063 | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇ ÃO - QSE | 1.458.320,00 | 1.531.236,00 | 1.607.798,00 | 1.888.188,00 |
| | 0015 | 020403 | 2019 | MANUTENÇÃO DO DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS | 45.178,10 | 47.437,00 | 49.809,00 | 52.299,00 |
| | 0015 | 020403 | 2022 | ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | 686.143,54 | 720.451,00 | 756.474,00 | 794.298,00 |
| | 0015 | 020403 | 2062 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | 482.369,04 | 506.487,00 | 531.811 ,00 | 556.402,00 |
| | 0015 | 020403 | 2017 | MANUTENÇÃO EENCARGOS DO FUNDO MUN DE EDUCAÇÃO - FME | 4.409.367,54 | 4.629.857,00 | 4.861 .350,00 | 5.104.418,00 |
| | 0015 | 020403 | 1120 | CONTRUÇÃO , RESTAURAÇÃO E/OU REFORMA - QSE | 233.340,00 | 245.007,00 | 257.257,00 | 270.120,00 |
| | 0015 | 020401 | 1042 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 79.763,98 | 83.752,00 | 87.940,00 | 92.337,00 |
| | 0015 | 020401 | 1043 | AQUISIÇÃO DE VEICULO$ | 148.n3,89 | 156213,00 | 164.024,00 | 172.225,00 |
| | 0015 | 020401 | 1046 | INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO BÁSICA | 272.320,10 | 285.936,00 | 300.233,00 | 315.245,00 |
| | 0015 | 020401 | 1067 | CONSTRUIR, RECUPERAR EEQUIPAR ESCOLAS | 963.794,09 | 1.011 .984,00 | 1.062.583,00 | 1.115.712,00 |
| | 0015 | 020401 | 2046 | OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO -30% | 1.568.366,43 | 1.646.785,00 | 1.729.124,00 | 1.815.580,00 |
| | 0015 | 020401 | 2047 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 843.707,95 | 885.893,00 | 930.188,00 | 976.697,00 |
| | 0015 | 020401 | 2025 | ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 70% | 13.367.027,61 | 14.035.379,00 | 14.737.148,00 | 15.474.005,00 |
| | 0015 | 020401 | 2026 | ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO - 30% | 820.463,15 | 861 .486,00 | 904.560,00 | 949.788,00 |
| | 0015 | 020401 | 2027 | TREINAMENTOS EQUALIFICAÇ Õ ES DE PROFESSORES | 57.788,96 | 60.678,00 | 63.712,00 | 86.898,00 |
| | 0015 | 020401 | 2063 | CONSERVAÇÃO EMANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 491.142,55 | 515.700,00 | 541.485,00 | 588.559,00 |
| | 0015 | 020401 | 1126 | INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - VAAF 30% | 446.400,00 | 468.720,00 | 492.156,00 | 516.764,00 |
| | 0015 | 020401 | 1128 | INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - FUNDEB VAR | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231 .525,00 |
| | 0015 | 020401 | 2101 | ENCARGOS C/ EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS - 30% | 95.474,40 | 100.248,00 | 105.260,00 | 110.523,00 |
| | 0015 | 020401 | 2107 | ENCARGOS C/ EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS - 70% | 209.763,81 | 220.252,00 | 231.265,00 | 242.828,00 |
| | 0015 | 020401 | 2102 | ENCARGOS COM D ENSINO ESPECIAL EEXCEPCIONAL- 30% | | | 105.264,00 | 110.527,00 |
| | | 020401 | 2108 | | 95.4n,os | 100.251,00 | 143.121 ,00 | 1so.m .oo |
| | 0015 | | | ENCARGOS COM D ENSINO ESPECIAL EEXCEPCIONAL - 70% | 129.815,45 | 136.306,00 | | 434.110,00 |
| | 0015 | 020401 | 2245 | MANUTENÇÃO EAÇÕES - FUNDES VAAR | 375.000,00 | 393.750,00 | 413.438,00 | |

FIOrilli se Ltda - Software

06.554.760/0001-27

RELATÓ RIOS AUXILIARES - PPA

SINTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

| FUNÇAO 12 EOUCAÇAO | FUNÇAO 12 EOUCAÇAO | FUNÇAO 12 EOUCAÇAO | FUNÇAO 12 EOUCAÇAO | FUNÇAO 12 EOUCAÇAO | FUNÇAO 12 EOUCAÇAO | FUNÇAO 12 EOUCAÇAO | FUNÇAO 12 EOUCAÇAO | FUNÇAO 12 EOUCAÇAO |

| BUBl"UNÇÃO: 381 et&INOl"UNDAMl!NTAL | BUBl"UNÇÃO: 381 et&INOl"UNDAMl!NTAL | BUBl"UNÇÃO: 381 et&INOl"UNDAMl!NTAL | BUBl"UNÇÃO: 381 et&INOl"UNDAMl!NTAL | BUBl"UNÇÃO: 381 et&INOl"UNDAMl!NTAL | BUBl"UNÇÃO: 381 et&INOl"UNDAMl!NTAL | BUBl"UNÇÃO: 381 et&INOl"UNDAMl!NTAL | BUBl"UNÇÃO: 381 et&INOl"UNDAMl!NTAL | BUBl"UNÇÃO: 381 et&INOl"UNDAMl!NTAL |
| Entkledlo Proareme llnkl. rçem. | Entkledlo Proareme llnkl. rçem. | Entkledlo Proareme llnkl. rçem. | Açlo | | 2029 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 0015 | 020401 | 2241 | MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO - VAAF 30% | 424.543.SO | 445.TT1 .00 | 468.060.00 | 491.463.00 |
| | 0015 | 020401 | 2230 | MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCACÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) VAAT 70% | 5.868.079,77 | 6.161.484,00 | 6.469.558,00 | 6.793.036,00 |
| | 0015 | 020401 | 2231 | MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO {ENSINOFUNDAMENTAL) - VAAT 30% | 1.338.570.52 | 1.405.499,00 | 1,475.774,00 | 1,549,563.00 |
| | 0008 | 020401 | 2257 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL · TAXA SUPLEMENTAR DO APPS | 400.000.00 | 420.000.00 | 441 .000,00 | 463.050,00 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO : | TOTAL SUBFUNÇÃO : | TOTAL SUBFUNÇÃO : | TOTAL SUBFUNÇÃO : | TOTAL SUBFUNÇÃO : | 44.955.391 ,91 | 47.203.161,00 | 49.563.321 ,00 | 52.041 .488,00 |
| SUBFUNÇÃO : 383 ENSINO PROFl88N)NAL | SUBFUNÇÃO : 383 ENSINO PROFl88N)NAL | SUBFUNÇÃO : 383 ENSINO PROFl88N)NAL | SUBFUNÇÃO : 383 ENSINO PROFl88N)NAL | SUBFUNÇÃO : 383 ENSINO PROFl88N)NAL | | | | |
| --Unld-- | --Unld-- | --Unld-- | - | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 0010 | 020403 | 2052 | MANUTENÇÃO 00 ENSINO PROFISSIONALIZANTE | 83,750.45 | 87,938.00 | 92,335,00 | 96.952,00 |
| | | | | TOTAL SUBFUNÇÃO | 83.750,45 | 87.938,00 | 92.335.00 | 96.952,00 |

PPA CICI0: 2026 . 2029

PPA Ciclo: 2026 á 2029

06.554. 76010001-27

| FUNÇAO 12 EDUCAÇAO - | FUNÇAO 12 EDUCAÇAO - | FUNÇAO 12 EDUCAÇAO - | FUNÇAO 12 EDUCAÇAO - | FUNÇAO 12 EDUCAÇAO - | FUNÇAO 12 EDUCAÇAO - | FUNÇAO 12 EDUCAÇAO - | FUNÇAO 12 EDUCAÇAO - | FUNÇAO 12 EDUCAÇAO - |

| auBFUNÇAo: • | auBFUNÇAo: • | | | | | | | 2028 |
| 2 | 0012 | 020402 | 1124 INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL | RECURSOS PRECATÓRIOS FUNOEF | 583.350,00 | 612.518,00 | 643.144,00 | 675.301 ,00 |
| 2 | 0012 | 020402 | 2236 | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL · RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF | 2.333.400,00 | 2.450.070,00 | 2.572.574,00 | 2.701 .203,00 |
| 2 | 0012 | 020403 | 1010 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CRECHES | 22.654,99 | 23.788,00 | 24.9TT,OO | 26.226,00 |
| 2 | 0012 | 020403 | 1051 | AQUIS. DE MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES | 33.650,05 | 35.333,00 | 37.100,00 | 38.955,00 |
| 2 | 0012 | 020403 | 1084 | IMPLATAÇ ÃO DE BAINQUEDOTECANAS ESCOLA DE EDUCAÇÃO | 19.893,72 | 20.888,00 | 21 .932,00 | 23.029,00 |
| 2 | 0012 | 020403 | 2024 | MANUTENÇÃ O DE CRECHES DO MINICIPIO | 320.312,66 | 336.328,00 | 353.144,00 | 370.801 ,00 |
| 2 | 0012 | 020403 | 2098 | MANUTENÇ ÃO DA MERENDA ESCOLAR EM CRECHES | 135.660,89 | 142.444,00 | 149.566,00 | 157.044,00 |
| 2 | 0012 | 020403 | 2068 | MANUTENÇ ÃO DAMERENDA ESCOLAREM PRÉ-ESCOLAS | 137.274,22 | 144.138,00 | 151.345,00 | 158.912,00 |
| 3 | 0012 | 020401 | 1065 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES E PRÉ -ESCOLAS | 50.250,80 | 52.763,00 | 55.401 ,00 | 58.171 ,00 |
| 3 | 0012 | 020401 | 1066 | AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES-CRECHES EPRÉ -ESCOLAS | 25.125,40 | 26.382,00 | 27.701 ,00 | 29.086,00 |
| 3 | 0012 | 020401 | 2046 | OUTRAS DESPESAS OE CUSTEIO ·30% | 600.000,00 | 630.000,00 | 661.500,00 | 694.575,00 |
| 3 | 0012 | 020401 | 2097 | MANUT. E ENCARGOS ADMINISTRATIV0-30% | 239.528,72 | 251 .505,00 | 284.080,00 | 277.284,00 |
| 3 | 0012 | 020401 | 2040 | MANUT. E ENCARGOS COM OMAGISTÉRI0-70% | 258.792,15 | 271.732,00 | 285.319,00 | 299.585,00 |
| 3 | 0012 | 020401 | 1126 | INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - VAAF 30% | 446.400,00 | 468.720,00 | 492.156,00 | 516.764,00 |
| 3 | 0012 | 020401 | 1128 | INVESTIMENTO EMEDUCAÇÃO - FUNDES VAR | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231 .525,00 |
| 3 | 0012 | 020401 | 1123 | INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL VAAT 30% | 2.100.060,00 | 2.205.063,00 | 2.315.316,00 | 2.431 .082,00 |
| 3 | 0012 | 020401 | 2245 | MANUTENÇÃO EAÇÕ ES-FUNDES VAAA | 725.000,00 | 761 .250,00 | 799.313,00 | 839.279,00 |
| 3 | 0012 | 020401 | 2235 | MANUT. E ENCARGOS PESSOALADMINISTRATIVO (CRECHE) · VAAT 30% | 104.669,20 | 109.903,00 | 11 5.398,00 | 121 .168,00 |
| 3 | 0012 | 020401 | 2242 | MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO/ PRÉ ESCOLA -VAAF 30% | 569.682,00 | 598.166,00 | 628.074,00 | 659.478,00 |
| 3 | 0012 | 020401 | 2234 | MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (PRÉ$ ESCOLA) · VAAT 30% | 685.702,81 | 719.988,00 | 755.987,00 | 793.786,00 |
| 3 | 0012 | 020401 | 2239 | MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIUCRECHES) - VAAF 70% | 1.239.035,40 | 1.300.987,00 | 1.366.036,00 | 1.434.338,00 |
| 3 | 0012 | 020401 | 2232 | MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL - CRECHE) -VAAT 70% | 407.178,30 | 427.537,00 | 448.914,00 | 471 .360,00 |
| 3 | 0012 | 020401 | 2240 | MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTILJPRÉ -ESCOLA) - VAAF 70% | 434.945,76 | 456.693,00 | 479.528,00 | 503.504,00 |
| 3 | 0012 | 020401 | 2233 | MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇ ÃO (ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA) VAAT 70% | 5.101.502,90 | 5.356.578,00 | 5.624.407,00 | 5.905.627,00 |
| 3 | 0008 | 020401 | 2257 | CONTRIBUIÇ ÃO PATRONAL TAXA SUPLEMENTAR DO RPPS | 300.000,00 | 315.000,00 | 330.750,00 | 347.288,00 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO : | TOTAL SUBFUNÇÃO : | TOTAL SUBFUNÇÃO : | TOTAL SUBFUNÇÃO : | TOTAL SUBFUNÇÃO : | | | | |
| auBFUNÇAo: • - Pnlgrwno | auBFUNÇAo: • - Pnlgrwno | Unld. Olçom. | Açlo | | 2028 | 21127 | 2028 | 2028 |
| 2 | 0015 | 020403 | 1035 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE · BRALF | 15.953,88 | 16.752,00 | 17.590,00 | 18.470,00 |
| 2 | 0015 | 020403 | 2057 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA | 15.000,00 | 15.750,00 | 16.538,00 | 17.365,00 |
| 2 | 0015 | 020403 | 2018 | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | 257.966,33 | 270.865,00 | 284.408,00 | 298.628,00 |
| 2 | 0015 | 020403 | 2065 | ENCARGOS COM O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 59.121,25 | 62.077,00 | 65.181,00 | 68.440,00 |
| 3 | 0015 | 020401 | 2238 | MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇ ÃO - VAAF 70% | 75.835,50 | 79.627,00 | 83.608,00 | 87.788,00 |
| 3 | 0015 | 020401 | 2241 | MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO - VAAF 30% | 29.750,85 | 31 .238,00 | 32.800,00 | 34.440,00 |
| | | | TOTAL SUBFUNÇÃO : | | 453.627,81 | 476.309,00 | 500.125,00 | 525.131,00 |

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06.554.760/0001 -27

| FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO | FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO | FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO | FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO | FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO | FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO | FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO | FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO | FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO |

| auBFUNÇAo: 317 EDUCAÇIO E8PECW. - | auBFUNÇAo: 317 EDUCAÇIO E8PECW. - | auBFUNÇAo: 317 EDUCAÇIO E8PECW. - | auBFUNÇAo: 317 EDUCAÇIO E8PECW. - | auBFUNÇAo: 317 EDUCAÇIO E8PECW. - | auBFUNÇAo: 317 EDUCAÇIO E8PECW. - | auBFUNÇAo: 317 EDUCAÇIO E8PECW. - | auBFUNÇAo: 317 EDUCAÇIO E8PECW. - | auBFUNÇAo: 317 EDUCAÇIO E8PECW. - |
| Pnlgrwno | Pnlgrwno | Unld. Olçom. Açlo | Unld. Olçom. Açlo | Unld. Olçom. Açlo | 2028 21127 | 2028 | 2028 | |
| | 0015 | 020403 2066 | MANUTENÇÃ ODO ENSINO ESPECIAL EEXCEPCIONAL | | 31.611,69 | 34.852,00 | 36.595,00 | |
| | 0015 | 020403 2216 | ALIMENTAÇ ÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL | 33.192,00 15.750,00 | 15.000,00 | 16.538,00 | 17.365,00 | |
| | 0015 020401 | 2238 | MANUT.EENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO - VAAF 70% | | 23.334,00 24.501 ,00 | 25.726,00 | 27.012,00 | |
| | 0015 020401 | 2241 | MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO ·VAAF 30% | | 12.833,70 13.475,00 | 14.149,00 | 14.856,00 | |
| | | | | TOTAL SUBFUNÇÃO : | 82.779,39 86.918,00 | 91 .265,00 | 95.828,00 | |
| FUNÇAO 13 CULTURA | FUNÇAO 13 CULTURA | FUNÇAO 13 CULTURA | FUNÇAO 13 CULTURA | FUNÇAO 13 CULTURA | FUNÇAO 13 CULTURA | FUNÇAO 13 CULTURA | FUNÇAO 13 CULTURA | FUNÇAO 13 CULTURA |
| Pnlgrwno | Unld. | Olçom. Açlo | Olçom. Açlo | Olçom. Açlo | 2028 21127 | 2028 | 2028 | |
| 2 | 0018 | 021300 1130 | CONSTRUIA, REFORMAREAQUISIÇÃO DE APARELHAMENTO PARA ASECRETARIA | CONSTRUIA, REFORMAREAQUISIÇÃO DE APARELHAMENTO PARA ASECRETARIA | 100.000,00 105.000,00 | 110.250,00 | 115.763,00 | |
| 2 | 0018 | 021300 2247 | MANUTENÇÃ OEENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃ OEENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL | 379.000,00 397.950,00 | 417.848,00 | 438.740,00 | |
| | | | | TOTAL SUBFUNÇÃO : | 479.000,00 502.950,00 | 528.098,00 | 554.503,00 | |
| 8UIIFUNÇAO: 311 DIFUSJo CULTURAL | 8UIIFUNÇAO: 311 DIFUSJo CULTURAL | 8UIIFUNÇAO: 311 DIFUSJo CULTURAL | 8UIIFUNÇAO: 311 DIFUSJo CULTURAL | 8UIIFUNÇAO: 311 DIFUSJo CULTURAL | 8UIIFUNÇAO: 311 DIFUSJo CULTURAL | 8UIIFUNÇAO: 311 DIFUSJo CULTURAL | 8UIIFUNÇAO: 311 DIFUSJo CULTURAL | 8UIIFUNÇAO: 311 DIFUSJo CULTURAL |
| - Pnlgrwno | - Pnlgrwno | Unld. Olçom. Açlo | Unld. Olçom. Açlo | Unld. Olçom. Açlo | 2028 21127 | 2028 | 2028 | |
| 2 | 0018 | 021301 2044 | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | 268.070,46 281.474,00 | | 295.548,00 | 310.325,00 | |
| 2 | 0018 | 021301 2099 | MUNUTENÇÃ ODO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA-FMC | 847.669,54 680.053,00 | | 714.056,00 | 749.759,00 | |
| 2 | 0018 | 021301 1105 | CAIAÇÃO DE ESPAÇO DE CULTURANO MUNICIPIO | 15.952,53 | 16.750,00 | 17.588,00 | 18.467,00 | |
| 2 | 0018 | 021301 1106 | CAIAÇÃO EIMPLANTAÇÃO CENTRODE REF. DA CULT. AFRO-BRASILEIRO | 15.952,53 16.750,00 | | 17.588,00 | 18.467,00 | |
| 2 | 0018 | 021301 2109 | PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS ECOMEMORATIVOS NO MUNICIPIO | 1.129.244,99 1.185.707,00 | | 1.244.992,00 | 1.307.242,00 | |
| 2 | 0018 | 021301 2227 | ACÔES VINCULADAS AO SETOR CULTURAL · ALDIA BLANC | | 210.006,00 220.506,00 | 231.531,00 | 243.108,00 | |
| | | | | TOTAL SUBFUNÇÃO : | 2.286.896,05 2.401.240,00 | 2.521.303,00 | 2.847.368,00 | |
| FUNÇÃO 15 URBANISMO | FUNÇÃO 15 URBANISMO | FUNÇÃO 15 URBANISMO | FUNÇÃO 15 URBANISMO | FUNÇÃO 15 URBANISMO | FUNÇÃO 15 URBANISMO | FUNÇÃO 15 URBANISMO | FUNÇÃO 15 URBANISMO | FUNÇÃO 15 URBANISMO |
| - Pnlgrwno | - Pnlgrwno | Unld. Olçom. Açlo | Unld. Olçom. Açlo | Unld. Olçom. Açlo | 2028 21127 | 2028 | 2028 | |
| | 0019 | 1061 020600 | REFORMA EAMPLIAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS | 200.000,00 210.000,00 | | 220.500,00 | 231 .525,00 | |
| | 0019 | 1021 020600 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS PUBLICAS/DEP TRANSPORTE | | 150.000,00 157.500,00 | 165.375,00 | 173.644,00 | |
| | 0019 | 020600 2028 | MANUTENÇ ÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA | EURBANISMO | 190.000,00 199.500,00 | 209.475,00 | 219.949,00 | |
| | 0019 | 020600 1020 | CONSTRUÇÃO ERECUPERAÇÃO DE CALÇAME NTOS | 300.000,00 315.000,00 | | 330.750,00 | 347.288,00 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | SUBFUNÇÃO : | 840.000,00 882.000,00 | 926.100,00 | 972.406,00 | |

PPA Ciclo: 2026

á 2029

| FUNÇAO 15 URBANISMO | FUNÇAO 15 URBANISMO | FUNÇAO 15 URBANISMO | FUNÇAO 15 URBANISMO | FUNÇAO 15 URBANISMO | FUNÇAO 15 URBANISMO | FUNÇAO 15 URBANISMO | FUNÇAO 15 URBANISMO | FUNÇAO 15 URBANISMO | FUNÇAO 15 URBANISMO |

| aullfUNÇlo: <111 | aullfUNÇlo: <111 | IIFRA-ES1RU11JRAURBANA | IIFRA-ES1RU11JRAURBANA | IIFRA-ES1RU11JRAURBANA | | 21127 | | 2029 | 2029 |
| - 2 0020 | | 020600 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | | 18.375,53 | 19.294,00 | 20.259,00 | 21 .272,00 | 21 .272,00 |
| 2 0019 020600 | | 1082 1088 | URBANIZAÇÃO DE AVENIDA | | 196.563,24 | 206.391 ,00 | 216.71 1,00 | 227.547,00 | 227.547,00 |
| 2 0019 | 020600 | 1086 | CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL | | 498.530,91 | 523.457,00 | 549.630,00 | 577.112,00 | 577.112,00 |
| 2 0019 | 020600 | 1089 | CONSTRUÇÃO DE COZINHA COMUNITÁR IA | | 208.346,79 | 218.764,00 | 229.702,00 | 241 .187,00 | 241 .187,00 |
| 2 0019 | 020600 | 1020 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO$ | | 2.446.025,05 | 2.568.326,00 | 2.696.742,00 | 2.831 .579,00 | 2.831 .579,00 |
| 2 0019 | 020600 | 1016 | CONST. E RECUP. DE PRAÇAS, PARQUES E AREAS DE LAZER | | 389.934,63 | 409.431 ,00 | 429.903,00 | 451 .398,00 | 451 .398,00 |
| 2 | 0019 020600 | 2077 | MANUTENÇÃO OE CALÇAM ENTO$ | | 784.580,09 | 823.809,00 | 864.999,00 | 908.249,00 | 908.249,00 |
| 2 | 0019 020600 | 2010 | MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES ELAZER | | 296.084,17 | 310.888,00 | 326.432,00 | 342.754,00 | 342.754,00 |
| | | | | TOTAL SUBFUNÇÃO : | 4.638.440.41 | 5.080.360,00 | 5.334.378,00 | 5.601.098,00 | 5.601.098,00 |
| aullfUNÇlo: 412 8ERVIÇ08 URIIAN0II - | aullfUNÇlo: 412 8ERVIÇ08 URIIAN0II - | aullfUNÇlo: 412 8ERVIÇ08 URIIAN0II - | aullfUNÇlo: 412 8ERVIÇ08 URIIAN0II - | aullfUNÇlo: 412 8ERVIÇ08 URIIAN0II - | | | | | |
| | IJnld.0rçlm. | ~ | | | 21121 | 21127 | 2028 | 2029 | 2029 |
| 2 0021 | 020600 | 1118 | CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | | 1.290.205,91 | 1.354.716,00 | 1.422.452,00 | 1.493.575,00 | 1.493.575,00 |
| 2 | 0002 020600 | 1030 | ;AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU ROLO COMPRESSOR | | 63.701 ,82 | 66.887,00 | 70.231 ,00 | 73.743,00 | 73.743,00 |
| 2 020600 | 0004 | 1013 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS | | 207.693,60 | 218.078,00 | 228.982,00 | 240.431 ,00 | 240.431 ,00 |
| 2 0004 | 020600 | 2080 | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉR IOS PUBLICOS | | 92.127,37 | 96.734,00 | 101.571,00 | 106.650,00 | 106.650,00 |
| 2 0004 | 020600 | 2079 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OE CORREIÇÃO | | 28.476,46 | 29.900,00 | 31.395,00 | 32.965,00 | 32.965,00 |
| 2 0004 2028 | 020600 | 1015 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA | EURBANISMO | 4.105.957,73 | 4.311 .256,00 | 4.526.819,00 | 4.753.160,00 | 4.753.160,00 |
| 2 | 020600 | | AQUISIÇÃO OE EQUIPAMENTOS | | 99.823,17 | 104.814,00 | 110.055,00 | 115.558,00 | 115.558,00 |
| | | | REFORMA EAMPLIAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS | | 1.008.557,53 | 1.058.985,00 | | 1.167.531 ,00 | 1.167.531 ,00 |
| 2 | | | MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA | | 2.471.429,01 | 2.595.000,00 | 2.724.750,00 | 2.860.988,00 | 2.860.988,00 |
| | 020600 | 1117 | CONSTRUÇÃO DE VIADUTOSOBRE ABR 343 | | 373.344,00 | 392.011 ,00 | 411 .612,00 | 432.193,00 | 432.193,00 |
| | | | | | 9.741 | | 10.739.801,00 | 11 .276.794,00 | 11 .276.794,00 |
| m CON8ERYAÇÃO DEENEIICIIA | m CON8ERYAÇÃO DEENEIICIIA | m CON8ERYAÇÃO DEENEIICIIA | m CON8ERYAÇÃO DEENEIICIIA | TOTAL SUBFUNÇÃO : | .316,60 | | | | |
| | IJnld.0rçlm. | ~ | | | 21121 | 21127 | 21121 | 2029 | 2029 |
| 2 0028 | 020600 | 1023 | AMPLIAÇÃO DA REDE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO | | 278.232,24 | 292.144,00 | 306.751 ,00 | 322.089,00 | 322.089,00 |
| | | | | TOTAL SUBFUNÇÃO : | 278.232,24 | | | | |
| aullfUNÇlo: 1112 ENEIICIIAEIÍTIIICA | aullfUNÇlo: 1112 ENEIICIIAEIÍTIIICA | aullfUNÇlo: 1112 ENEIICIIAEIÍTIIICA | aullfUNÇlo: 1112 ENEIICIIAEIÍTIIICA | | 21121 | | | | |
| | IJnld.0rçlm. | | | | | | 21121 | 2029 | 2029 |
| | | | | TOTAL SUBFUNÇÃO : | | 2.447.808,00 | | | |
| FUNÇÃO 16 | HABITAÇAO | | | | | | | | |
| | | | | | 2.331.246,05 | | | | |
| | | | | | | | 2.570.198,00 | | |
| | | | | | | | 2.698.708,00 | 2.698.708,00 | 2.698.708,00 |
| | | 2081 MANUT.DA REDE DE DIST.DEENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | |
| | | | EILUMINAÇÃO | | | | | | |
| | 2 0028 | | | | | | | | |
| | | | | | | 2.447.808,00 | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 020600 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2.570.198,00 | 2.570.198,00 | 2.570.198,00 |
| | | | | | 2.331 .246,05 | | | | |
| | | A9lo | | | | | | | |
| | | | | | | 21127 | 306.751,00 | 306.751,00 | 306.751,00 |
| aullfUNÇlo: - | aullfUNÇlo: - | aullfUNÇlo: - | aullfUNÇlo: - | aullfUNÇlo: - | aullfUNÇlo: - | aullfUNÇlo: - | aullfUNÇlo: - | aullfUNÇlo: - | aullfUNÇlo: - |
| 2 0019 | 0019 020600 | 1061 | | | | 292.144,00 | | | |
| | 020600 | 020600 | 020600 | 020600 | 020600 | 020600 | 020600 | 020600 | 020600 |
| | | 2029 | | | | | | | |
| | 2 0019 | | | | | 10.228.381,00 | 10.228.381,00 | 10.228.381,00 | 10.228.381,00 |
| | 0019 | | | | | | | | |
| | | | | | 1.111.934,00 | 1.111.934,00 | 1.111.934,00 | 1.111.934,00 | 1.111.934,00 |

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06.554.760/0001-27

SINTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃ OE SUBFUNÇÃO

| FUNÇÃO 16 HABITAÇÃO | FUNÇÃO 16 HABITAÇÃO | FUNÇÃO 16 HABITAÇÃO | FUNÇÃO 16 HABITAÇÃO | FUNÇÃO 16 HABITAÇÃO | FUNÇÃO 16 HABITAÇÃO | FUNÇÃO 16 HABITAÇÃO | FUNÇÃO 16 HABITAÇÃO | FUNÇÃO 16 HABITAÇÃO | FUNÇÃO 16 HABITAÇÃO |

| SUBFUNÇÃO : "81 HABITAÇÃO RURAL | SUBFUNÇÃO : "81 HABITAÇÃO RURAL | SUBFUNÇÃO : "81 HABITAÇÃO RURAL | SUBFUNÇÃO : "81 HABITAÇÃO RURAL | SUBFUNÇÃO : "81 HABITAÇÃO RURAL | SUBFUNÇÃO : "81 HABITAÇÃO RURAL | SUBFUNÇÃO : "81 HABITAÇÃO RURAL | SUBFUNÇÃO : "81 HABITAÇÃO RURAL | SUBFUNÇÃO : "81 HABITAÇÃO RURAL | SUBFUNÇÃO : "81 HABITAÇÃO RURAL |
| - Pnlg,..,. Unld. Orçam. Açlo 2 0019 020600 1076 CONSTRUÇÃO ERECUPERAÇÃO DE MORADIAS POPULACIONAIS 2028 49.238,83 21127 51.701 ,00 2028 54.286,00 2028 57.000,00 | - Pnlg,..,. Unld. Orçam. Açlo 2 0019 020600 1076 CONSTRUÇÃO ERECUPERAÇÃO DE MORADIAS POPULACIONAIS 2028 49.238,83 21127 51.701 ,00 2028 54.286,00 2028 57.000,00 | - Pnlg,..,. Unld. Orçam. Açlo 2 0019 020600 1076 CONSTRUÇÃO ERECUPERAÇÃO DE MORADIAS POPULACIONAIS 2028 49.238,83 21127 51.701 ,00 2028 54.286,00 2028 57.000,00 | - Pnlg,..,. Unld. Orçam. Açlo 2 0019 020600 1076 CONSTRUÇÃO ERECUPERAÇÃO DE MORADIAS POPULACIONAIS 2028 49.238,83 21127 51.701 ,00 2028 54.286,00 2028 57.000,00 | - Pnlg,..,. Unld. Orçam. Açlo 2 0019 020600 1076 CONSTRUÇÃO ERECUPERAÇÃO DE MORADIAS POPULACIONAIS 2028 49.238,83 21127 51.701 ,00 2028 54.286,00 2028 57.000,00 | - Pnlg,..,. Unld. Orçam. Açlo 2 0019 020600 1076 CONSTRUÇÃO ERECUPERAÇÃO DE MORADIAS POPULACIONAIS 2028 49.238,83 21127 51.701 ,00 2028 54.286,00 2028 57.000,00 | - Pnlg,..,. Unld. Orçam. Açlo 2 0019 020600 1076 CONSTRUÇÃO ERECUPERAÇÃO DE MORADIAS POPULACIONAIS 2028 49.238,83 21127 51.701 ,00 2028 54.286,00 2028 57.000,00 | - Pnlg,..,. Unld. Orçam. Açlo 2 0019 020600 1076 CONSTRUÇÃO ERECUPERAÇÃO DE MORADIAS POPULACIONAIS 2028 49.238,83 21127 51.701 ,00 2028 54.286,00 2028 57.000,00 | - Pnlg,..,. Unld. Orçam. Açlo 2 0019 020600 1076 CONSTRUÇÃO ERECUPERAÇÃO DE MORADIAS POPULACIONAIS 2028 49.238,83 21127 51.701 ,00 2028 54.286,00 2028 57.000,00 | - Pnlg,..,. Unld. Orçam. Açlo 2 0019 020600 1076 CONSTRUÇÃO ERECUPERAÇÃO DE MORADIAS POPULACIONAIS 2028 49.238,83 21127 51.701 ,00 2028 54.286,00 2028 57.000,00 |
| SUBFUNÇÃO : 412 HABITAÇÃO URBANA | SUBFUNÇÃO : 412 HABITAÇÃO URBANA | SUBFUNÇÃO : 412 HABITAÇÃO URBANA | SUBFUNÇÃO : 412 HABITAÇÃO URBANA | SUBFUNÇÃO : 412 HABITAÇÃO URBANA | SUBFUNÇÃO : 412 HABITAÇÃO URBANA | SUBFUNÇÃO : 412 HABITAÇÃO URBANA | SUBFUNÇÃO : 412 HABITAÇÃO URBANA | SUBFUNÇÃO : 412 HABITAÇÃO URBANA | SUBFUNÇÃO : 412 HABITAÇÃO URBANA |
| Pnlgroma Unld. Orçam. Açlo 2 0019 020600 1077 PROJETOMINHA CASA MINHA VIDA 2 0019 020600 2030 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL TOTAL SUBFUNÇÃO : FUNÇÃO 17 SANEAMENTO 2028 50.250,80 108.877,19 159.127,99 21127 52.763,00 114.321,00 167.084,00 | Pnlgroma Unld. Orçam. Açlo 2 0019 020600 1077 PROJETOMINHA CASA MINHA VIDA 2 0019 020600 2030 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL TOTAL SUBFUNÇÃO : FUNÇÃO 17 SANEAMENTO 2028 50.250,80 108.877,19 159.127,99 21127 52.763,00 114.321,00 167.084,00 | Pnlgroma Unld. Orçam. Açlo 2 0019 020600 1077 PROJETOMINHA CASA MINHA VIDA 2 0019 020600 2030 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL TOTAL SUBFUNÇÃO : FUNÇÃO 17 SANEAMENTO 2028 50.250,80 108.877,19 159.127,99 21127 52.763,00 114.321,00 167.084,00 | Pnlgroma Unld. Orçam. Açlo 2 0019 020600 1077 PROJETOMINHA CASA MINHA VIDA 2 0019 020600 2030 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL TOTAL SUBFUNÇÃO : FUNÇÃO 17 SANEAMENTO 2028 50.250,80 108.877,19 159.127,99 21127 52.763,00 114.321,00 167.084,00 | Pnlgroma Unld. Orçam. Açlo 2 0019 020600 1077 PROJETOMINHA CASA MINHA VIDA 2 0019 020600 2030 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL TOTAL SUBFUNÇÃO : FUNÇÃO 17 SANEAMENTO 2028 50.250,80 108.877,19 159.127,99 21127 52.763,00 114.321,00 167.084,00 | Pnlgroma Unld. Orçam. Açlo 2 0019 020600 1077 PROJETOMINHA CASA MINHA VIDA 2 0019 020600 2030 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL TOTAL SUBFUNÇÃO : FUNÇÃO 17 SANEAMENTO 2028 50.250,80 108.877,19 159.127,99 21127 52.763,00 114.321,00 167.084,00 | Pnlgroma Unld. Orçam. Açlo 2 0019 020600 1077 PROJETOMINHA CASA MINHA VIDA 2 0019 020600 2030 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL TOTAL SUBFUNÇÃO : FUNÇÃO 17 SANEAMENTO 2028 50.250,80 108.877,19 159.127,99 21127 52.763,00 114.321,00 167.084,00 | Pnlgroma Unld. Orçam. Açlo 2 0019 020600 1077 PROJETOMINHA CASA MINHA VIDA 2 0019 020600 2030 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL TOTAL SUBFUNÇÃO : FUNÇÃO 17 SANEAMENTO 2028 50.250,80 108.877,19 159.127,99 21127 52.763,00 114.321,00 167.084,00 | | |
| - SUBFUNÇÃO : 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 2028 55.401,00 120.037,00 175.438,00 2029 58.171,00 126.039,00 164.210,00 | - SUBFUNÇÃO : 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 2028 55.401,00 120.037,00 175.438,00 2029 58.171,00 126.039,00 164.210,00 | - SUBFUNÇÃO : 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 2028 55.401,00 120.037,00 175.438,00 2029 58.171,00 126.039,00 164.210,00 | - SUBFUNÇÃO : 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 2028 55.401,00 120.037,00 175.438,00 2029 58.171,00 126.039,00 164.210,00 | - SUBFUNÇÃO : 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 2028 55.401,00 120.037,00 175.438,00 2029 58.171,00 126.039,00 164.210,00 | - SUBFUNÇÃO : 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 2028 55.401,00 120.037,00 175.438,00 2029 58.171,00 126.039,00 164.210,00 | - SUBFUNÇÃO : 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 2028 55.401,00 120.037,00 175.438,00 2029 58.171,00 126.039,00 164.210,00 | - SUBFUNÇÃO : 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 2028 55.401,00 120.037,00 175.438,00 2029 58.171,00 126.039,00 164.210,00 | - SUBFUNÇÃO : 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 2028 55.401,00 120.037,00 175.438,00 2029 58.171,00 126.039,00 164.210,00 | - SUBFUNÇÃO : 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 2028 55.401,00 120.037,00 175.438,00 2029 58.171,00 126.039,00 164.210,00 |
| - Pnlgroma 0004 0004 | Unld. Orçam. Açlo | | 2028 | 21127 | 2028 | 2028 | 2028 | | |
| | 020600 1019 | IMPLANTAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS | 140.004,00 | 147.004,00 | 154.354,00 | 162.072,00 | 162.072,00 | | |
| PÚBLICAS | 020600 1014 CONSTRUÇÃO EINSTALAÇÃO 020600 1054 | DE LAVANDERIAS MELHORIASANITÁR IA DOMICILIAR | 108.171,51 | 113.580,00 | 119.259,00 298.213,00 | 125.222,00 313.124,00 | 125.222,00 313.124,00 | | |
| | 0019 | DE REDE EESGOTAMENTO SANITÁRIO | 270.487,73 | 284.012,00 | | | | | |
| | 0019 020600 1073 | CONSTRUÇÃO | | 358.580,00 | 376.509,00 | 395.334,00 | 395.334,00 | | |
| | 0019 020600 1011 | CONSTRUÇÃO DE GALERIA, PASSAGEM MOLHADA EPONTES | 341.504,40 163.338,00 | 171.505,00 | 180.080,00 | 189.084,00 | 189.084,00 | | |
| | 0019 | CONST. E REST. DE GALERIAS ECANAIS DE DRENAGENS | | 144.206,00 | 151.416,00 | 158.987,00 | 158.987,00 | | |
| | 020600 1055 | | 137.339,01 | | | | | | |
| | 0019 020600 1018 020600 1024 | CONST. E RECUP. DE AÇUDES , BARRAGENS EBARREIROS CONST. RECUP. EEQUIPAR POÇOS ,CHAFARIZESE CAIXAS | 166.506,51 379.478,52 | 174.832,00 | 183.574,00 | 192.753,00 | 192.753,00 | | |
| | 0019 0019 | DOS POÇOS ,CHAFARIZES ECAIXA □'Á | 88.779,04 | 398.452,00 | 418.375,00 | 439.294,00 | 439.294,00 | | |
| | 020600 2069 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO □'Á UA | 62.824,50 | 65.966,00 | 69.264,00 | | | | |
| | 0019 020600 2082 | MANUTENÇÃO UA | | 93.218,00 | 97.879,00 | 72.727,00 102.773,00 | 72.727,00 102.773,00 | | |
| | | | TOTAL SUBFUNÇÃO : 1.858.433,22 | 1.951.355,00 | 2.048.923,00 | | 2.151.370,00 | | |
| FUNÇÃO 18 GESTÃO MUNICIPAL | 2247 MANUTENÇÃO E ENCARGOS 0011 021000 021000 | DA SECRETARIA CONSTRUIR, REFORMAR EAQUISIÇÃO DE APARELHAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA | 100.000,00 | 21127 105.000,00 | 2028 110.250,00 | | 115.763,00 | | |
| 0014 | 1130 | | PARA ASECRETARIA 75.000,00 | 78.750,00 | 82.688,00 | 86.822,00 | 86.822,00 | | |
| 0014 | | 2247 MANUTENÇÃO MUNICIPAL | | 297.675,00 | 312.559,00 | | | | |
| | | | 283.500,00 | | | 328.187,00 | 328.187,00 | | |
| | | | 458.500,00 | | | | | | |
| | | | | | 505.497,00 | 530.772,00 | 530.772,00 | | |
| | 021000 | | | | | | | | |
| | | | | 481.425,00 | | | | | |
| | | | TOTAL SUBFUNÇÃO : | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE Á GUA BRANCA

06.554.760/0001-27

SÍNTESE DAS AÇÕ ES POR FUNÇÃ OE SUBFUNÇ ÃO

| FUNÇAO 18 GESTAO AMBIENTAL | FUNÇAO 18 GESTAO AMBIENTAL | FUNÇAO 18 GESTAO AMBIENTAL | FUNÇAO 18 GESTAO AMBIENTAL | FUNÇAO 18 GESTAO AMBIENTAL | FUNÇAO 18 GESTAO AMBIENTAL | FUNÇAO 18 GESTAO AMBIENTAL | FUNÇAO 18 GESTAO AMBIENTAL | FUNÇAO 18 GESTAO AMBIENTAL | FUNÇAO 18 GESTAO AMBIENTAL |

| 8UIIFUNÇÃO: 1141 - | 8UIIFUNÇÃO: 1141 - | PRESERVAÇÃO ECON8ERVAÇÃO AIIBENTAL l'NlgraMUnld.Olpm. | Açlo | PRESERVAÇÃO ECON8ERVAÇÃO AIIBENTAL l'NlgraMUnld.Olpm. | | 2028 | 2027 | 2028 | 2028 |
| 2 | 0011 | 021001 | 1109 | AQUISIÇÃO OEVEICULO COMPACTADORPI COLETAOE RESÍO | | 68.482,84 | 71 .907,00 | 75.502,00 | 79.277,00 |
| 2 | 0023 | 021001 | 1107 | ARBORIZAÇÃO OERUAS EAVENIDAS NO MUNICIPIO | | 76.027,69 | 79.829,00 | 83.820,00 | 88.011 ,00 |
| 2 | 0014 | 021001 | 1085 | AQUISIÇÃO OE VEICULOS | | 48.11 1,24 | 50.517,00 | 53.043,00 | 55.695,00 |
| 2 | 0014 | 021001 | 1012 | CONCLUSÃO DO PARQUE AMBIENTAL | | 24.065,91 | 25.269,00 | 26.532,00 | 27.859,00 |
| 2 | 0014 | 021001 | 1056 | AQUISIÇÃO OEEOUIP. EMATERIALPERMANENTE | | 14.187,93 | 14.897,00 | 15.642,00 | 16.424,00 |
| 2 | 0014 | 021001 | 1108 | INCENTIVO APRES. DAS PLANTAS AQUÁ TICAS EMAÇU DES | | 31.906,43 | 33.502,00 | 35.177,00 | 36.936,00 |
| 2 | 0014 | 021001 | 1110 | ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL OE SANEAMENTO BÁS ICO | | 73.049,89 | 76.702,00 | 80.537,00 | 84.564,00 |
| 2 | 0014 | 021001 | 1111 | ELABORAÇÃ OEIMP. OE PROGRAMAS OE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | | 74.780,94 | 78.520,00 | 82.446,00 | 86.568,00 |
| 2 | 0014 | 021001 | 2248 | MANUTENÇÃO EENCARGOS DO FUNDO MUNICIPAL | | 215.894,88 | 226.690,00 | 238.025,00 | 249.926,00 |
| 2 | 0014 | 021001 | 2246 | MANUT. ATENÇÃO ESPECIALIZADA PARAFAMILIAS - PSE | | 8.375.58 | 8.794.00 | 9.234.00 | 9.696.00 |
| - | - | - | - | - | TOTAL SUBFUNÇÃ O: | 634.883,33 | 866.627,00 | 699.958,00 | 734.956,00 |
| 8UIIFUNÇÃO: 1144 RECUll808ttmRIC08 | 8UIIFUNÇÃO: 1144 RECUll808ttmRIC08 | 8UIIFUNÇÃO: 1144 RECUll808ttmRIC08 | 8UIIFUNÇÃO: 1144 RECUll808ttmRIC08 | 8UIIFUNÇÃO: 1144 RECUll808ttmRIC08 | 8UIIFUNÇÃO: 1144 RECUll808ttmRIC08 | 8UIIFUNÇÃO: 1144 RECUll808ttmRIC08 | 8UIIFUNÇÃO: 1144 RECUll808ttmRIC08 | 8UIIFUNÇÃO: 1144 RECUll808ttmRIC08 | 8UIIFUNÇÃO: 1144 RECUll808ttmRIC08 |
| | | PNlgraM Unld. 0lpm. | Açlo | | | 2028 | 2027 | 2028 | 2028 |
| 2 | 0020 | 021001 | 1063 | REVITALIZAÇÃO EURBANIZAÇÃO DA MARGEM00 AÇUDE | | 30.765,30 | 32.304,00 | 33.919,00 | 35.615,00 |
| FUNÇAO 20 AGRICULTURA | FUNÇAO 20 AGRICULTURA | FUNÇAO 20 AGRICULTURA | FUNÇAO 20 AGRICULTURA | FUNÇAO 20 AGRICULTURA | TOTALSUBFUNÇÃ O: | 30.765,30 | | | |
| 8UIIFUNÇÃO: 11111 - - | 8UIIFUNÇÃO: 11111 - - | 8UIIFUNÇÃO: 11111 - - | 8UIIFUNÇÃO: 11111 - - | 8UIIFUNÇÃO: 11111 - - | 8UIIFUNÇÃO: 11111 - - | | | | |
| | PNlgraM | Unld. 0lpm. | Açlo | | | 2028 | 2027 | 2028 | 2028 |
| | 0022 | 020700 | 1062 | CONST. AMPL. EEQUIP OESISTEMA OEABASTECIMENTO | | 83.750,43 | 87.938,00 | 92.335,00 | 96.952,00 |
| | 0022 | 020700 | 1005 | CONST. REF.EAMPL.OE MERCADOS, FEIRASEMATADOUROS | | 39.007,96 | 40.958,00 | 43.006,00 | 45.156,00 |
| | 0022 | 020700 | 2083 | MANUTENÇÃO DO MERCADO, FEIRAS EMATADOUROS PÚBLICOS | | 138.908,16 | 145.854,00 | 153.147,00 | 160.804,00 |
| | 0022 | 020700 | 2119 | MANUTENÇÃO DAS CASAS OE FARINHAS COMUNITÁRIAS | | 21.775,73 | 22.865,00 | 24.008,00 | 25.208,00 |
| | 0022 | 020700 | 2208 | APOIOAO ASSOCIATIVISMO | | 31.903,75 | 33.499,00 | 35.174,00 | 36.933,00 |
| | 0022 | 020700 | 2204 | APOIO AOMICROCRÉ DITO RURAL | | 39.884,75 | 41.879,00 | 43.973,00 | 46.172,00 |
| | 0022 | 020700 | 2203 | APOIOAPRODUÇÃO OEGRÃ OSETUBERCULO | | 31.907,77 | 33.503,00 | 35.178,00 | 36.937,00 |
| | 0022 | 020700 | 2207 | APOIOABOVINOCULTURA OE CORTE ELEITE | | 31.903,75 | 33.499,00 | 35.174,00 | 36.933,00 |
| | 0022 | 020700 | 2209 | INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO OE HORTAS COMUNITÁ RIAS | | 25.525,39 | 26.802,00 | 28.142,00 | 29.549,00 |
| | 0022 | 020700 | 2205 | PROGRAMA OE RECUPERAÇÃO 00 SOLO EMEIOAMBIENTE | | 39.880,70 | 41 .875,00 | 43.969,00 | 46.167,00 |
| | 0022 | 020700 | 2206 | INC. AFRUTICUL, OVINO-CAPRINOCULTURA ECRIAÇÃO OE | | 31.907,80 | 33.503,00 | 35.178,00 | 38.937,00 |
| | | | | | TOTAL SUBFUNÇÃ O: | 516.356,19 | 542.175,00 | 569.284,00 | 597.748,00 |

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RELATÓ RIOS AUXILIARES· PPA

SÍNTESE DAS AÇÕ ES POR FUNÇÃ OE SUBFUNÇ Ã O

| FUNÇÃO 20 AGRICULTURA | FUNÇÃO 20 AGRICULTURA | FUNÇÃO 20 AGRICULTURA | FUNÇÃO 20 AGRICULTURA | FUNÇÃO 20 AGRICULTURA | FUNÇÃO 20 AGRICULTURA | FUNÇÃO 20 AGRICULTURA | FUNÇÃO 20 AGRICULTURA | FUNÇÃO 20 AGRICULTURA |

| | 0022 | 020700 | 1017 | AQUISIÇÃO OEIMÓVE IS | 33.500,99 | 35.176,00 | 36.935,00 | 38.782,00 |
| | 0022 | 020700 | 1003 | AQUISIÇÃO OEVEICULOS | 50.250,80 | 52.763,00 | 55.401,00 | 58.171 ,00 |
| | 0022 | 020700 | 1068 | APOIOAPRODUÇÃO AGRICÓ LA | 36.645,33 | 38.478,00 | 40.402,00 | 42.422,00 |
| | 0022 | 020700 | 1080 | AQUISIÇÃO OE EQUIPAMENTOS EMAT. PERMANENTE | 25.125,41 | 26.382,00 | 27.701,00 | 29.086,00 |
| | 0022 | 020700 | 1004 | AQUISIÇ Ã OOETRATOR EIMPLEMENTO$ AGRICÔ LAS | 294.142,68 | 308.850,00 | 324.293,00 | 340.508,00 |
| | 0022 | 020700 | 1090 | IMPLATAÇÃO EAMPLIAÇÃO OE ESCOLAS FAMÍLIAAGRICÓLA | 33.500,99 | 35.176,00 | 36.935,00 | 38.782,00 |
| | 0022 | 020700 | 1092 | IMPLANT.AGROINO. OE BENEF. DO CAJÚ EOUTROS FRUTOS | 33.500,99 | 35.176,00 | 36.935,00 | 38.782,00 |
| | 0022 | 020700 | 1093 | IMPLANTAR I EQUIPARCENTRO OE FORMAÇÃO DAAGRICULTURA | 50.250,80 | 52.763,00 | 55.401 ,00 | 58.171,00 |
| | 0022 | 020700 | 1079 | CONSTRUÇÃO EAMPLIAÇ AOOECASA OE FARINHACOMUNITÁ RIAS | 25.125,41 | 26.382,00 | 27.701,00 | 29.086,00 |
| | 0022 | 020700 | 2015 | MANUTENÇÃO OASECRETARIADE AGRICULTURA EABASTECIMENTO | 542.579,34 | 569.708,00 | 598.193,00 | 628.103,00 |
| | 0022 | 020700 | 2120 | INCENTIVO ACRAIÇÃO DE AVES CAIPIRAS ESUINOS | 21.777,05 | 22.866,00 | 24.009,00 | 25.209,00 |
| TOTALSUBFUNÇÃ O: 23 COMERCIO ESERVIÇOS | TOTALSUBFUNÇÃ O: 23 COMERCIO ESERVIÇOS | TOTALSUBFUNÇÃ O: 23 COMERCIO ESERVIÇOS | TOTALSUBFUNÇÃ O: 23 COMERCIO ESERVIÇOS | TOTALSUBFUNÇÃ O: 23 COMERCIO ESERVIÇOS | 1.146.399,79 | 1.203.720,00 | 1.263.906,00 | 1.327.102,00 |
| FUNÇÃO | FUNÇÃO | FUNÇÃO | FUNÇÃO | FUNÇÃO | FUNÇÃO | FUNÇÃO | FUNÇÃO | FUNÇÃO |
| 8UIIFUNÇÃO: - - | 8UIIFUNÇÃO: - - | TURl8IIO PNlgraM Unld. ~ | Açlo | | 2028 | 2027 | 2028 | 2028 |
| | 0040 | 021900 | 1130 | CONSTRUIR, REFORMAR EAQUISIÇÃO OE APARELHAMENTO PARA ASECRETARIA | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.763,00 |
| | 0040 | 021900 | 2247 | MANUTENÇÃO EENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL | 170.000,00 | 178.500,00 | 187.425,00 | 196.796,00 |
| | 0040 | 021901 | 1130 | CONSTRUIR, REFORMAR EAQUISIÇÃO OEAPARELHAMENTO PARA ASECRETARIA | 300.000,00 | 315.000,00 | 330.750,00 | 347.288,00 |
| | 0040 | 021901 | 2248 | MANUTENÇÃO EENCARGOS DO FUNDO MUNICIPAL | 166.500,00 | 174.825,00 | 183.566,00 | 192.744,00 |
| TOTALSUBFUNÇÃ FUNÇAO 24 COMUNICAÇOES | TOTALSUBFUNÇÃ FUNÇAO 24 COMUNICAÇOES | TOTALSUBFUNÇÃ FUNÇAO 24 COMUNICAÇOES | TOTALSUBFUNÇÃ FUNÇAO 24 COMUNICAÇOES | O: | 736.500,00 | 773.325,00 | 811.991,00 | 852.591,00 |
| 8UIIFUNÇÃO: 122 | 8UIIFUNÇÃO: 122 | PNlgraM Unld. ~ | Açlo | | 2028 | 2027 | 2028 | 2028 |
| - 2 | 0027 | 020100 | 2100 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDACOMUNICAÇÃO | 251.395,80 | 263.966,00 | 277.164,00 | 291 .022,00 |
| | | | | TOTAL SUBFUNÇÃ O: | 251.395,80 | 263.966,00 | 277.1 64,00 | 291.022,00 |
| SUIIFUNÇÃO: 721 COIIUIIICAÇÕES POSTAIS | SUIIFUNÇÃO: 721 COIIUIIICAÇÕES POSTAIS | SUIIFUNÇÃO: 721 COIIUIIICAÇÕES POSTAIS | SUIIFUNÇÃO: 721 COIIUIIICAÇÕES POSTAIS | SUIIFUNÇÃO: 721 COIIUIIICAÇÕES POSTAIS | | | | |
| - PNlgraM | - PNlgraM | Unld. ~ | Açlo | | 2028 | 2027 | 2028 | 2028 |
| 2 | 0027 | 020100 | | 2058 DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAISCONVENCIONAIS/COMUNICAÇÃO | 16.753,90 | 17.592,00 | 18.472,00 | 19.396,00 |
| 2 | 0027 | 020100 | 2060 | DESPESAS COM PUBLICAÇ Ã ODEEDITAIS, ANUNCIO$ ENOTAS/COMUNICAÇÃO | 105.218,46 | 110.479,00 | 116.003,00 | 121.803,00 |
| | | | | TOTALSUBFUNÇÃO : | 121.972,36 | 128.071 ,00 | 134.475,00 | 141.199,00 |

06.554.760/0001-27

| FUNÇAO 24 COMUNICAÇOES | FUNÇAO 24 COMUNICAÇOES | FUNÇAO 24 COMUNICAÇOES | FUNÇAO 24 COMUNICAÇOES | FUNÇAO 24 COMUNICAÇOES | FUNÇAO 24 COMUNICAÇOES | FUNÇAO 24 COMUNICAÇOES | FUNÇAO 24 COMUNICAÇOES | FUNÇAO 24 COMUNICAÇOES | FUNÇAO 24 COMUNICAÇOES |

| aullfUNÇlo: 722 - | aullfUNÇlo: 722 - | TELECOIIUNICAÇÕ | TELECOIIUNICAÇÕ | TELECOIIUNICAÇÕ | | | 21127 | 2028 | 2029 |
| | 0024 | 020100 | 1112 | IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE ACESSO AINTERNET/COMUNICAÇÃO | | 22.787,44 | 23.927,00 | 25.123,00 | 26.379,00 |
| | 0025 | 020100 | 1113 | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTERNETMUNICIPAUCOMUNICAÇÃO | | 22.787,42 | 23.927,00 | 25.123,00 | 26.379,00 |
| | 0026 | 020100 | 1114 | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA DIGITAUCOMUNICAÇÃO | | 22.787,42 | 23.927,00 | 25.123,00 | 26.379,00 |
| | 0027 | 020100 | 2007 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS/COMUNICAÇÃO | | 70.193,05 | 73.703,00 | 77.388,00 | 81 .257,00 |
| | 0027 | 020100 | 2056 | DESPESAS COM ATRANSMISSÃO DOSINALDE RADIO ETV/COMUNICAÇÃO | | 64.378,35 | 67.597,00 | 70.977,00 | 74.526,00 |
| | | | | | TOTAL SUBFUNÇÃO : | 202.933,68 | 213.081 ,00 | 223.734,00 | 234.920,00 |
| FUNÇAO 26 TRANSPORTE | FUNÇAO 26 TRANSPORTE | FUNÇAO 26 TRANSPORTE | FUNÇAO 26 TRANSPORTE | FUNÇAO 26 TRANSPORTE | FUNÇAO 26 TRANSPORTE | FUNÇAO 26 TRANSPORTE | FUNÇAO 26 TRANSPORTE | FUNÇAO 26 TRANSPORTE | FUNÇAO 26 TRANSPORTE |
| aullfUNÇlo: 112 | aullfUNÇlo: 112 | -IIODOVWIIO | -IIODOVWIIO | -IIODOVWIIO | | | | | |
| - | | ~IJnld.Olpm. | Açlo | | | 211211 | 21127 | 211211 | 2029 |
| | 0029 | 020600 | 1064 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DOTERMINALRODOVIÁ RIO | | 76.213,63 | 80.024,00 | 64.025,00 | 88.226,00 |
| | 0029 | 020600 | 1028 | CONST. AMPLI. ERECUPERAÇÃO DEESTRADAS VICINAIS | | 35.039,38 | 36.791 ,00 | 38.631,00 | 40.563,00 |
| | 0029 | 020600 | 1021 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS PUBLICAS/DEP TRANSPORTE | | 55.105,45 | 57.861 ,00 | 60.754,00 | 63.792,00 |
| | 0029 | 020600 | 2064 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DETRANSPORTES | | 287.173,60 | 301 .532,00 | 316.609,00 | 332.439,00 |
| | 0029 | 020600 | 2011 | PROGRAMADE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO | | 60.302,62 | 63.318,00 | 66.484,00 | 69.808,00 |
| | 0029 | 020600 | 2034 | MANUTENÇÃO DE RODOVIAS EESTRADAS DO MUNICIPO | | 146.720,47 | 154.056,00 | 161.759,00 | 169.847,00 |
| | 0029 | 020600 | 2037 | MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁR IO | | 87.102,83 | 91.458,00 | 96.031 ,00 | 100.833,00 |
| | 0029 | 020600 | 1115 | IMPLATAÇÃO DE PROGRAMA DEACESSIBILIDADE Pi DEFICIÊN TES | | 23.926,80 | 25.123,00 | 26.379,00 | 27.698,00 |
| | | | | | TOTAL SUBFUNÇÃO , | 771.584,78 | 810.1 63,00 | 850.672,00 | 893.206,00 |
| FUNÇAO 27 DESPORTO ELAZER | FUNÇAO 27 DESPORTO ELAZER | FUNÇAO 27 DESPORTO ELAZER | FUNÇAO 27 DESPORTO ELAZER | FUNÇAO 27 DESPORTO ELAZER | FUNÇAO 27 DESPORTO ELAZER | FUNÇAO 27 DESPORTO ELAZER | FUNÇAO 27 DESPORTO ELAZER | FUNÇAO 27 DESPORTO ELAZER | FUNÇAO 27 DESPORTO ELAZER |
| aullfUNÇlo: 112 | aullfUNÇlo: 112 | DE8PORTOCOIIINTÃRIO | DE8PORTOCOIIINTÃRIO | DE8PORTOCOIIINTÃRIO | | | | | |
| | 0030 | 021500 | 1026 | AQUISIÇÃO DEMATERIALPERMANENTE | | 33.499,66 | 35.175,00 | 36.934,00 | 38.781 ,00 |
| | 0030 | 021500 | 1039 | REFORMAEAMPLIAÇAO DO ESTÁDIO MUNICIPAL | | 182.535,75 | 191 .663,00 | 201 .246,00 | 211 .308,00 |
| | 0030 | 021500 | 1040 | CONST. REF. EAMP.GINÁS IOS QUADRAS ECAMPOS DE FUTEBOL | | 204.973,01 | 215.222,00 | 225.983,00 | 237.282,00 |
| | 0030 | 021500 | 2020 | APOIOAO FUTEBOL AMADOREPROFISSIONAL | | 94.372,09 | 99.091 ,00 | 104.046,00 | 109.248,00 |
| | 0030 | 021500 | 2043 | MANUTENÇÃO DASECRETARIADE ESPORTES, LAZER EJUVENTUDE | | 549.549,45 | 577.027,00 | 605.878,00 | 636.1 72,00 |
| | 0030 | 021500 | 2200 | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO· PST | | 31.902,40 | 33.498,00 | 35.173,00 | 36.932,00 |
| | 0030 | 021500 | 2201 | CONSTRUÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE | | 19.885,48 | 20.880,00 | 21 .924,00 | 23.020,00 |
| | 0030 | 021500 | 2202 | CONSTRUÇÃO DAESCOLA EPRAÇA DA JUVENTUDE | | 19.885,48 | 20.880,00 | 21 .924,00 | 23.020,00 |
| | | | | | TOTAL SUBFUNÇ ÃO : | 1.136.603,32 | 1.193.436,00 | 1.253.108,00 | 1.315.763,00 |

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06.554. 76010001-27

RELATÓ RIOS AUXILIARES- PPA

| FUNÇAO 28 ENCARGOS ESPECIAIS | FUNÇAO 28 ENCARGOS ESPECIAIS | FUNÇAO 28 ENCARGOS ESPECIAIS | FUNÇAO 28 ENCARGOS ESPECIAIS | FUNÇAO 28 ENCARGOS ESPECIAIS | FUNÇAO 28 ENCARGOS ESPECIAIS | FUNÇAO 28 ENCARGOS ESPECIAIS | FUNÇAO 28 ENCARGOS ESPECIAIS |

| aullfUNÇlo: ea SERVIÇO DADMDAINTERNA - | aullfUNÇlo: ea SERVIÇO DADMDAINTERNA - | aullfUNÇlo: ea SERVIÇO DADMDAINTERNA - | aullfUNÇlo: ea SERVIÇO DADMDAINTERNA - | aullfUNÇlo: ea SERVIÇO DADMDAINTERNA - | aullfUNÇlo: ea SERVIÇO DADMDAINTERNA - | aullfUNÇlo: ea SERVIÇO DADMDAINTERNA - | aullfUNÇlo: ea SERVIÇO DADMDAINTERNA - |
| 2 0006 | 020200 | 1047 AMORTIZAÇÃO COM AD[VIDA INTERNA | | 2.600.000,00 | 2.730.000,00 | 2.866.500,00 | 3.009.825,00 |
| 2 0006 | 020200 | 2054 MANUTENÇÃO COM ADÍVIDA INTERNA | | 15.000,00 | 15.750,00 | 16.538,00 | 17.365,00 |
| | | | TOTAL SUBFUNÇÃO, | 2.615.000,00 | 2.745.750,00 | 2.883.038,00 | 3.027.190,00 |
| aullfUNÇlo: ... --- - | aullfUNÇlo: ... --- - | aullfUNÇlo: ... --- - | | | | | |
| | ~IJnld.Olpm. | Açlo | | 2028 | 21127 | 2028 | 2028 |
| 2 0004 | 020200 | 2008 DESPESAS COM OPASEP | | 594.488,36 | 624.213,00 | 655.424,00 | 688.195,00 |
| 2 0004 | 020200 | 2014 DESPESAS COM OBRIGAÇÕ ES PATRONAIS | | 516.152,04 | 541.960,00 | 569.058,00 | 597.511 ,00 |
| | | | TOTAL SUBFUNÇÃO , | 1.110.640,40 | 1.166.173,00 | 1.224.482,00 | 1.285.706,00 |
| FUNÇAO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | FUNÇAO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | FUNÇAO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | |
| aullfUNÇlo: 111 | REIERVADO-PRÓPRIO D08ERVIIOR • RPP8 | REIERVADO-PRÓPRIO D08ERVIIOR • RPP8 | | 2028 | 21127 | 2028 | 2028 |
| 8 0008 | 909900 | 9999 RESERVADE CONTINGÊNCI | | 1.577.000,00 | 1.655.850,00 | 1.738.643,00 | 1.825.575,00 |
| - 9 0008 | ~IJnld.Olçom. 909999 | Açlo 9999 A RESERVA DECONTINGÊNCIA | | 107.000,00 | 112.350,00 | 117.968,00 | 123.866,00 |
| | | | TOTAL SUBFUNÇÃO: | 1.684.000,00 | 1.768.200,00 | 1.856.611 ,00 | 1.949.441 ,00 |
| aullfUNÇlo: • RESERVADE CONTIIICâlclA | aullfUNÇlo: • RESERVADE CONTIIICâlclA | aullfUNÇlo: • RESERVADE CONTIIICâlclA | | | | | |
| | ~IJnld.Olçom. | Açlo | | 2028 | 21127 | 2028 | 2029 |
| - 2 9099 | 020200 | 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 1.600.000,00 | 1.680.000,00 | 1.764.000,00 | 1.852.200,00 |
| | | | TOTAL SUBFUNÇÃO , | 1.600.000,00 | 1.680.000,00 | 1.764.000,00 | 1.852.200,00 |
| | | | TOTAL GERAL: | 166.000.000,00 | 174.300.000,00 | 183.015.000,00 | 192.165.750,00 |

JOSE RIBEIRO DA

\ Assinado de forma digital ,/) 1or J OSE RIBEIRO DA C RUZ

CRUZ

JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JÚNI OR PREFEITO MUNICIPAL CPF: 9B0.264.BB3-34

Florilll se Lida. Software

JULIANA HELEN EC Assinado de forma digital

SALES DOS SANTOSl\f'O' JULIANA HELENE , S LES DOS S ANTOS

JHS DOS SANTOS SOUSA CONTADORA CRC PI 011B22/O CPF: 025.487.463-05