Município: Lagoa do Piauí
Tipo de ato: lei
Data de publicação: 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL |

| ORGÃO UNIDADE | 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.510.000,00 |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 50.000,00 |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 100.000,00 |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 50.000,00 |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 25.000,00 |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 60.000,00 |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 200.000,00 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 20.000,00 |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.386.000,00 | |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.386.000,00 | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 40.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 715.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 505.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.721 .00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 6.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.000 | 100.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.750.05.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 3.629.000,00 | |
| 3.3. 50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\ | | | 81 .500,00 | | |
| 3. 3. 50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 80.000,00 | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.500.00.999.000 | 1.500,00 | | | |
| 3. 3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.547.500,00 | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 73.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.720.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 526.500,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.706.05.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.708.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.709.00.999.000 | 8.000,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.710.05.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.720.00.999.000 | 180.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.721 .00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.750.05.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 705.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.706.05.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.708.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.709.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.710.05.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.720.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.721 .00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 1.556.500,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.706.05.999.000 | 20.000,00 | | | |
| | | 1.708.00.999.000 | 55.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.709.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.710.05.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.720.00.999.000 | 8.000,00 | | | |

Anexo 02 Página 5

AV JOSE SOARES DA SILVA

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL |

| UNIDADE Código | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Especificação | GERAL F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.721 .00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.750.05.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 | 105.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00.999.000 | 55.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.708.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.709.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3. 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.720.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.721 .00.999.000 | 3.000,00 | | | |
| 3.3. 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.750.05.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 1.500,00 | | | |
| 3. 3. 90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 31 .500,00 |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 40.000,00 |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 100.000,00 |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 100.000,00 |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 50.000,00 |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 100.000,00 |
| 4. 4. 00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 421.500,00 | |
| 4. 4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 421.500,00 | | |
| 4. 4. 90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 4. 4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701 .05.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 4. 4. 90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.706.05.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 4. 4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.710.05.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 4. 4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.755.05.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 4. 4. 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 29.500,00 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.701 .05.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.706.05.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 4.4 . 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.710.05.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 4. 4. 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.755.05.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 4.4. 90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.700.05.999.000 | 50.000,00 | | | |
| TOTAL | 5.436.500,00 | 5.436.500,00 | 5.436.500,00 | 5.436.500,00 | 5.436.500,00 | 5.436.500,00 |

Anexo 02

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

| PODER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL |

| ORGÃO UNIDADE Código | 51 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 326.500,00 |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.725.000,00 |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 565.000,00 |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 36.000,00 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 150.000,00 |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 150.000,00 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 100.000,00 |
| 3.1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.084.000,00 | |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.084.000,00 | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.200.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.569.01.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.200.000 | 940.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.569.01 .999.000 | 85.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇ Õ ES PATRONAIS | 1.500.00.200.000 | 15.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.569.01.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.550.01.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.1. 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.553.01 .999.000 | 3.000,00 | | | |
| 3.1. 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.569.01.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.968.500,00 | |
| 3.3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.968.500,00 | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.200.000 | 20.000,00 | | | |
| 3.3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.550.01 .999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.569.01 .999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.200.000 | 220.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.550.01.999.000 | 415.000,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.551 .01 .999.000 | 30.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.552.01 .999.000 | 130.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.553.01 .999.000 | 82.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.569.01 .999.000 | 61.500,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.571 .01.999.000 | 58.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.200.000 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.200.000 | 65.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.550.01 .999.000 | 40.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.551.01.999.000 | 3.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.552.01 .999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.553.01 .999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.569.01.999.000 | 22.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.571.01 .999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.200.000 | 450.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.550.01 .999.000 | 80.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.551 .01 .999.000 | 3.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.552.01 .999.000 1.553.01 .999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR(DICA | 1.569.01 .999.000 | 60.000,00 110.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.571 .01 .999.000 | 40.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.200.000 | 4.000,00 | | | |

Anexo 02

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

| PODER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL |

| ORGÃO | 53 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 53 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 53 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 53 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 53 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 53 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE Código | 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.380.000,00 |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.113.000,00 |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.000.000,00 |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 790.000,00 |
| 3.1. 00.00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | h 3.394.000,00 | |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 13.394.000,00 | | |
| 3.1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.01.230.000 | 804.000,00 | | | |
| 3.1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.01.999.000 | 6.500,00 | | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.541 .01 .999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.541.01 .230.000 | 70.000,00 | | | |
| 3.1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.542.01.230.000 | 230.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.542.01 .999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.01 .230.000 | 6.050.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.01.999.000 | 60.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.541 .01 .230.000 | 1.840.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.541.01 .999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.542.01 .999.000 | 58.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.542.01.230.000 | 2.150.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.01 .230.000 | 1.005.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.01 .999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.541 .01 .230.000 | 453.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.541 .01 .999.000 | 6.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.542.01 .230.000 | 590.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.542.01 .999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.540.01.999.000 | 1.500,00 | | | |
| 3.3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 3.889.000,00 | |
| 3. 3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.889.000,00 | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.540.01 .999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.541.01.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.542.01.999.000 | 7.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.01.999.000 | 380.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.541.01.999.000 | 350.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.542.01 .999.000 | 165.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.543.01.999.000 | 80.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.540.01 .999.000 | 475.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.541 .01.999.000 | 70.000,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.542.01.999.000 | 70.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.543.01 .999.000 | 80.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.540.01.999.000 | 1.305.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.541 .01.999.000 | 180.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.542.01.999.000 | 75.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.543.01 .999.000 | 630.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.540.01 .999.000 | 6.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.40 4. 0. 00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DESPESAS DE CAPITAL | 1.541.01 .999.000 | 1.000,00 | | | 620.000,00 |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE | | | | | 10.000,00 |
| | CAPITAL | | | | | |

Anexo 02

Orçamento Programa

Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODEI-< ORGÃO UNIDADE | U2 .. ._ . ._, -- - 53 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | U2 .. ._ . ._, -- - 53 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | U2 .. ._ . ._, -- - 53 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | U2 .. ._ . ._, -- - 53 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | U2 .. ._ . ._, -- - 53 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | U2 .. ._ . ._, -- - 53 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4 . 0 . 00.00 4 . 4 . 00 00 4.4. 90.00 4 . 4 . 90.51 4.4. 90.51 4 . 4 . 90 . 5 1 4.4. 90.52 4.4. 90 . 52 | DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL | | | | | 87.000,00 |
| | | | | | 717.000,00 | |
| | | | | 717.000,00 | | |
| | | 1.540.01 .999.000 | 32.000,00 | | | |
| | | 1.542.01.999.000 | 345.000,00 | | | |
| | | 1.543.01.999.000 | 5.000,00 | | | |
| | PERMANENTE | 1.540.01.999.000 | 55.000,00 | | | |
| | PERMANENTE | 1.542.01.999.000 | 245.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 52 | PERMANENTE | 1.543.01.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 4.4. 90.61 | AQUISIÇÃO OE IMÓVEIS | 1.542.01.999.000 | 30.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 18.000.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| ORGÃO | 62 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 62 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 62 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 62 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 62 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 62 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| UNIDADE Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . 0 . 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.900.000,00 |
| 3 . 0 . 00 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.650.000,00 |
| 3 . 0 . 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 550.000,00 |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 600.000,00 |
| 3 . 0 . 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 150.000,00 |
| 3 . 1 . 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 3.733.000,00 | |
| 3 . 1 . 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.733.000,00 | | |
| 3 . 1 . 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.300.000 | 250.000,00 | | | |
| 3. 1 . 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.02.999.000 | 225.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.604.02.999.000 | 55.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.605.02.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.621 .02.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.300.000 | 850.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.02.999.000 | 733.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.604.02.999.000 | 345.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.605.02.999.000 | 345.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.621.02.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.300.000 | 150.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕ ES PATRONAIS | 1.600.02.999.000 | 184.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.604.02.999.000 | 75.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90.13 | OBRIGAÇÕ ES PATRONAIS | 1.605.02.999.000 | 50.000.00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.621.02.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90.18 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.300.000 | 30.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 18 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.600.02.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.605.02.999.000 | 150.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.300.000 | 250.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 3.117.000,00 | |
| 3.3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.117.000,00 | | |
| 3 . 3 . 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.300.000 | 20.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.02.999.000 | 31.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.621 .02.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.300.000 | 500.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.02.999.000 | 700.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.621 .02.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.300.000 | 150.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.600.02.999.000 | 539.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.604.02.999.000 | 75.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.605.02.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.621.02.999.000 | 35.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90.39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURI0ICA | 1.500.00.300.000 | 450.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90.39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA | 1.600.02.999.000 | 465.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA | 1.621.02.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.600.02.999.000 | 17.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.621 .02.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 92 4 . 0 . 00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES DESPESAS OE CAPITAL | 1.600.02.999.000 | 5.000,00 | | | 500.000,00 |

Anexo 02

Anexo 02

Orçamento Programa

Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÂO E UNIDADE

| lt'UUCK ORGÃ O UNIDADE | 0 2 .-r<crclTURA MUNICIPAL 62 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0 2 .-r<crclTURA MUNICIPAL 62 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0 2 .-r<crclTURA MUNICIPAL 62 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0 2 .-r<crclTURA MUNICIPAL 62 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0 2 .-r<crclTURA MUNICIPAL 62 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0 2 .-r<crclTURA MUNICIPAL 62 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4 . 0 . 00.00 4 . 0. 00.00 4 . 0. 00.00 4. o. 00. 00 4.4 . 00.00 4.4. 90.00 4.4 . 90.51 4.4 . 90. 51 4.4. 90.51 4 .4 . 90.51 4 . 4. 90.51 4 . 4. 90.52 4.4. 90 . 52 4.4. 90 . 52 4 .4 . 90 .52 4 . 4 . 90.52 4 . 4 . 90.61 | DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.00.300.000 1.601.02.999.000 1.621.02.999.000 1.631.02.999.000 1.632.02.999.000 1.500.00.300.000 1.601 .02.999.000 1.621 .02.999.000 1.631 .02.999.000 1.632.02.999.000 1.601.02.999.000 | 31.500,00 125.000,00 25.000,00 75.000,00 75.000,00 20.000,00 250.000,00 25.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 | 1.001 .500,00 | 1.001.500,00 | 50.000,00 200.000,00 200.000,00 51 .500,00 |
| TOTA L | | | | | | 7.851.500,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| 1-'UUCK | 02 t'Kcr-clTURA MUNICIPAL | 02 t'Kcr-clTURA MUNICIPAL | 02 t'Kcr-clTURA MUNICIPAL | 02 t'Kcr-clTURA MUNICIPAL | 02 t'Kcr-clTURA MUNICIPAL | 02 t'Kcr-clTURA MUNICIPAL |

| UNIDADE Código | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA Especificação | SOCIAL F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . 0 . 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 666.500,00 |
| 3.1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 459.500,00 | |
| 3.1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 459.500,00 | | |
| 3.1. 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 450.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 8.000,00 | | | |
| 3 . 1. 90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 1.500,00 | | | |
| 3 . 3 . 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 207.000,00 | |
| 3 . 3 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 207.000,00 | | |
| 3 . 3. 90.10 | SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 3.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 152.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTÍFICAS, OESPORTI | 1.500.00.999.000 | 8.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 8.000,00 | | | |
| 3. 3 . 90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 | 1.500,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 13.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 .46 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.500.00.999.000 | 1.500,00 | | | |
| 4 . 0 . 00.00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | 8.000,00 |
| 4 . 4 . 00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 8.000,00 | |
| 4 . 4 . 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 8.000,00 | | |
| 4 . 4 . 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 3.000,00 | | | |
| 4 .4 . 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| TOT AL | | | | | | 674.500,00 |

Anexo 02

Pá gina 20

Anexo 02

Pági na 21

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

| PODER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | 02 PREFEITURA MUNICIPAL |

| ORGÃO UNIDADE | 72 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 72 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 72 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 72 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 72 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 72 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 253.000,00 |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 150.000,00 |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 150.000,00 |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 130.000,00 |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 765.000,00 |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 485.000,00 | |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 485.000,00 | | |
| 3.1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.04.999.000 | 35.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.661.04.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.665.04.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.669.04.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 80.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.04.999.000 | 245.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.661.04.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.665.04.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.669.04.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.04.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.661 .04.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.665.04.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.669.04.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 963.000,00 | |
| 3. 3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 963.000,00 | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.04.999.000 | 45.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.661 .04.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.665.04.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.669.04.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 40.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.04.999.000 | 165.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.661 .04.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.665.04.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.669.04.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 16.500,00 | | | |
| 3. 3. 90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.04.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.661 .04.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.665.04.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.669.04.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 40.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.660.04.999.000 | 90.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.661 .04.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.665.04.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.669.04.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.660.04.999.000 | 140.000,00 | | | |

Anexo 02 Página 22

PROGRAMA DE TRABALHO

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

01 CÃMARA MUNICIPAL

01 CAMARA MUNICIPAL

| Código | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 01 | Legislativa | Legislativa | | 250.000,00 | 1.950.000,00 | 2.200.000,00 |
| 01 | 031 | Ação Legislativa | | 250.000,00 | 1.950.000,00 | 2.200.000,00 |
| 01 | 031 | 0001 ENCARGO LEGISLATIVO | | 250.000,00 | 1.950.000,00 | 2.200.000,00 |
| 01 .031 .0001 .1113.0000 CONSTRUÇÃO , RESTAURAÇÃO E APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL | 01 .031 .0001 .1113.0000 CONSTRUÇÃO , RESTAURAÇÃO E APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL | 01 .031 .0001 .1113.0000 CONSTRUÇÃO , RESTAURAÇÃO E APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 01 .031 .0001 .1114.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ACÂMARA MUNICIPAL | 01 .031 .0001 .1114.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ACÂMARA MUNICIPAL | 01 .031 .0001 .1114.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ACÂMARA MUNICIPAL | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 01 .031 .0001 .2001.0000 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | 01 .031 .0001 .2001.0000 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | 01 .031 .0001 .2001.0000 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | | | 1.740.000,00 | 1.740.000,00 |
| 01 .031 .0001 .2970.0000 MANUTENÇ Ã ODOS SERVIÇOS CONTÁBEIS E JURIDICOS | 01 .031 .0001 .2970.0000 MANUTENÇ Ã ODOS SERVIÇOS CONTÁBEIS E JURIDICOS | 01 .031 .0001 .2970.0000 MANUTENÇ Ã ODOS SERVIÇOS CONTÁBEIS E JURIDICOS | | | 210.000,00 | 210.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 250.000,00 | 1.950.000,00 | 2.200.000,00 |

02 PREFEITURA MUNICIPAL

01 GABINETE DO PREFEITO

| Código | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |

| 04 | Administração | Administração | | 30.000,00 | 470.000,00 | 500.000,00 |
| 04 | 122 | Administração Geral | | 30.000,00 | 470.000,00 | 500.000,00 |
| 04 | 122 | 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | | 30.000 00 | 470.000 00 | 500.000 00 |
| 04.122.0027.1003.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 04.122.0027.1003.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 04.122.0027.1003.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 04.122.0027.1949.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇ Ã O | 04.122.0027.1949.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇ Ã O | 04.122.0027.1949.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇ Ã O | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 04.122.0027.2004.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 04.122.0027.2004.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 04.122.0027.2004.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | 470.000,00 | 470.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 30.000,00 | 470.000,00 | 500.000,00 |

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

Anexo 06

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Pág ina 2

| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | | | |

| 02 Código | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO Especificação | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO Especificação | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO Especificação | Projetos | Atividades | Total |
| 04 | Administração | Administração | Administração | 15.000,00 | 465.000,00 | 480.000,00 |
| 04 | 122 | Administraçã o Geral | Administraçã o Geral | 15.000,00 | 465.000,00 | 480.000,00 |
| 04 | 122 | 0027 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | 15.000 00 | 465.000 00 | 480.000 00 |
| 04.122.0027.1003.0000 | 04.122.0027.1003.0000 | 04.122.0027.1003.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 04.122.0027.1949.0000 | 04.122.0027.1949.0000 | 04.122.0027.1949.0000 | CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 04.122.0027.2011 .0000 | 04.122.0027.2011 .0000 | 04.122.0027.2011 .0000 | MANUTENÇÃ O DOS SERV DA CONTROLADORIA | | 465.000,00 | 465.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 15.000,00 | 465.000,00 | 480.000,00 |

| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL |

| 03 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
| Código | Código | Especificaçã o | Especificaçã o | Operação Especial | Operação Especial | Projetos Atividades | To tal |
| 04 | Administração | Administração | Administração | | | 30.000,00 445.000,00 | 475.000,00 |
| 04 | 122 | Administraçã o Geral | Administraçã o Geral | | | 30.000.00 445.000.00 | 475.000,00 |
| 04 | 122 | 0027 | SUPERVISÃ OE COORDENAÇÃO GERAL | | | 30.000 00 445.000 00 | 475.000 00 |
| 04.122.0027.1003.0000 | 04.122.0027.1003.0000 | 04.122.0027.1003.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 04.122.0027.1949.0000 | 04.122.0027.1949.0000 | 04.122.0027.1949.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 04.122.0027.2113.0000 MAN DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 04.122.0027.2113.0000 MAN DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 04.122.0027.2113.0000 MAN DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 04.122.0027.2113.0000 MAN DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | 445.000,00 | 445.000,00 |
| | | | TOTAL | º· ºº | 30.000,00 | 445.000,00 | 475.000,00 |

(lnc .11 , § 2º, Art.2º)

| 02 04 | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ Ã O GERAL | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ Ã O GERAL | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ Ã O GERAL | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ Ã O GERAL | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ Ã O GERAL | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ Ã O GERAL | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ Ã O GERAL |

| Código | Especificação | Especificação | Especificação | Especial | Projetos | Atividades | T ot al |
| 04 | Administração | Administração | Administração | | 302.500,00 | 4.484.000,00 | 4.786.500,00 |
| 04 | 122 | Administraçã o Geral | Administraçã o Geral | 302.500,00 | | 4.396.000,00 | 4.698.500,00 |
| 04 | 122 | 0027 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | 302.500 00 | | 4.396.000 00 | 4.698.500 00 |
| | 04.122.0027.1003.0000 | 04.122.0027.1003.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 123.000,00 | | | 123.000,00 |
| 04.122.0027.1004.0000 | 04.122.0027.1004.0000 | 04.122.0027.1004.0000 | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO | 4.500,00 | | | 4.500,00· |
| 04.122.0027.1034.0000 | 04.122.0027.1034.0000 | 04.122.0027.1034.0000 | AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 04.122.0027.1949.0000 | 04.122.0027.1949.0000 | 04.122.0027.1949.0000 | CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | 125.000,00 | | | 125.000,00 |
| 04.122.0027.2010.0000 | 04.122.0027.2010.0000 | 04.122.0027.2010.0000 | MANUTENÇÃ O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 4.361 .000,00 | 4.361.000,00 |
| 04.122.0027.2098.0000 | 04.122.0027.2098.0000 | 04.122.0027.2098.0000 | INDENIZAÇÃO E SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 04.122.0027.2952.0000 | 04.122.0027.2952.0000 | 04.122.0027.2952.0000 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO - SIAFIC | | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 04 | 722 | Telecomunicações | Telecomunicações | | | 88.000,00 | 88.000,00 |
| 04 | 722 | 0027 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | | | 88.000 00 | 88.00000 |
| 04.722.0027.2939.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | 04.722.0027.2939.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | 04.722.0027.2939.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | 04.722.0027.2939.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | | | 88.000,00 | 88.000,00 |
| 25 | Energia | Energia | Energia | | | 650.000,00 | 650.000,00 |
| 25 | 752 | Energia Elétrica | Energia Elétrica | | | 650.000,00 | 650.000.00 |
| 25 | 752 | 0360 | OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | | | 650.000 00 | 650.000 00 |
| 25.752.0360.2039.0000 | 25.752.0360.2039.0000 | 25.752.0360.2039.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇ OS DE ENERGIA ELETRICA | | | 650.000,00 | 650.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | º· ºº | 302.500,00 | 5.134.000,00 | 5.436.500,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Pági na 3

O rçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

O rçamento Program a

Exercício de 2026

Anexo 06

Pág ina 5

| 02 PREFEITURA MUNICIPAL 11 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL• SDR | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 11 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL• SDR | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 11 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL• SDR | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 11 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL• SDR | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 11 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL• SDR | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 11 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL• SDR | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 11 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL• SDR | 02 PREFEITURA MUNICIPAL 11 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL• SDR |

| Código | Especificação | | Projetos | Atividades | Tota 1 | | |
| 20 | | Agricultura | 38.500,00 | 628.500,00 | 667.000,00 | | |
| 20 | Administração Geral | 122 | 10.000,00 | 552.000,00 | 562.000,00 | | |
| 20 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | 122 | 2.000,00 | 552.000,00 | 554.000,00 | | |
| 20.122.0027.1003.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 20.122.0027.1003.0000 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 20.122.0027.1949.0000 | CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | 20.122.0027.1949.0000 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 20.122.0027.2118.0000 MANDA SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL-SRD | 20.122.0027.2118.0000 MANDA SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL-SRD | 20.122.0027.2118.0000 MANDA SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL-SRD | 20.122.0027.2118.0000 MANDA SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL-SRD | 552.000,00 | 552.000,00 | | |
| 20 122 0527 DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | 20 122 0527 DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | 20 122 0527 DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | 8.000,00 | 20 122 0527 DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | 8.000,00 | | |
| 20.122.0527.1054.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 20.122.0527.1054.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 20.122.0527.1054.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 8.000,00 | 20.122.0527.1054.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 8.000,00 | | |
| 20 605 Abastecimento | 20 605 Abastecimento | 20 605 Abastecimento | 18.000,00 | 56.500,00 | 74.500,00 | | |
| 20 605 0527 DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | 20 605 0527 DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | 20 605 0527 DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | 18.000,00 | 56.500,00 | 74.500,00 | | |
| 20.605.0527.1010.0000 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO RESTAURAÇÃO DE MERCADO PUBLICO | 20.605.0527.1010.0000 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO RESTAURAÇÃO DE MERCADO PUBLICO | 20.605.0527.1010.0000 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO RESTAURAÇÃO DE MERCADO PUBLICO | 10.000,00 | 20.605.0527.1010.0000 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO RESTAURAÇÃO DE MERCADO PUBLICO | 10.000,00 | | |
| 20.605.0527.1035.0000 CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL | 20.605.0527.1035.0000 CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL | 20.605.0527.1035.0000 CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL | 4.000,00 | 20.605.0527.1035.0000 CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL | 4.000,00 | | |
| 20.605.0527.1053.0000 CONSTRUÇÃO GALPÃO OFIC. MANUTENÇÃO | 20.605.0527.1053.0000 CONSTRUÇÃO GALPÃO OFIC. MANUTENÇÃO | 20.605.0527.1053.0000 CONSTRUÇÃO GALPÃO OFIC. MANUTENÇÃO | 4.000,00 | 20.605.0527.1053.0000 CONSTRUÇÃO GALPÃO OFIC. MANUTENÇÃO | 4.000,00 | | |
| 20.605.0527.2033.0000 MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS | 20.605.0527.2033.0000 MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS | 20.605.0527.2033.0000 MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS | 20.605.0527.2033.0000 MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS | 56.500,00 | 56.500,00 | | |
| 20 606 Extensão Rural | 20 606 Extensão Rural | 20 606 Extensão Rural | 20 606 Extensão Rural | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 20 606 0527 DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | 20 606 0527 DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | 20 606 0527 DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | 20 606 0527 DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 20.606.0527.2034.0000 ENCARGOS COM EMATER | 20.606.0527.2034.0000 ENCARGOS COM EMATER | 20.606.0527.2034.0000 ENCARGOS COM EMATER | 20.606.0527.2034.0000 ENCARGOS COM EMATER | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 20 607 Irrigação | 20 607 Irrigação | 20 607 Irrigação | 8.500,00 | 15.000,00 | 23.500,00 | | |
| 20 607 0527 DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | 20 607 0527 DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | 20 607 0527 DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | 8.500,00 | 15.000,00 | 23.500,00 | | |
| 20.607.0527.1011.0000 AQUISIÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA | 20.607.0527.1011.0000 AQUISIÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA | 20.607.0527.1011.0000 AQUISIÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA | 5.000,00 | 20.607.0527.1011.0000 AQUISIÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA | 5.000,00 | | |
| 20.607.0527.1042.0000 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E | 20.607.0527.1042.0000 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E | 20.607.0527.1042.0000 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E | 3.500,00 | 20.607.0527.1042.0000 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E | 3.500,00 | | |
| 20.607.0527.2030.0000 CAPRINUCULTURA | INCENTIVO APICULTURA AVE. PISI. OVINICUL. | 20.607.0527.2030.0000 CAPRINUCULTURA | 20.607.0527.2030.0000 CAPRINUCULTURA | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| 20.607.0527.2103.0000 IMPLANTAÇÃO MECANIZAÇÃO DA AGRICULTURA | 20.607.0527.2103.0000 IMPLANTAÇÃO MECANIZAÇÃO DA AGRICULTURA | 20.607.0527.2103.0000 IMPLANTAÇÃO MECANIZAÇÃO DA AGRICULTURA | 20.607.0527.2103.0000 IMPLANTAÇÃO MECANIZAÇÃO DA AGRICULTURA | 5.000,00 | | | |
| COM ASSISTENCIA TECNICA | COM ASSISTENCIA TECNICA | COM ASSISTENCIA TECNICA | COM ASSISTENCIA TECNICA | COM ASSISTENCIA TECNICA | 5.000,00 | | |
| 20 609 im | 20 609 im | 20 609 im | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | | |
| 20 609 0527 DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | 20 609 0527 DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | 20 609 0527 DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | | |
| 20.609.0527.1052.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MEDICAÇÃO | 20.609.0527.1052.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MEDICAÇÃO | 20.609.0527.1052.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MEDICAÇÃO | 2.000,00 | 20.609.0527.1052.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MEDICAÇÃO | 2.000,00 | | |
| 20.609.0527.2102.0000 IMPLANTAÇÃO AGROINDUSTRIAL PRODUÇÃO FARINHA E CAJUCULTURA | 20.609.0527.2102.0000 IMPLANTAÇÃO AGROINDUSTRIAL PRODUÇÃO FARINHA E CAJUCULTURA | 20.609.0527.2102.0000 IMPLANTAÇÃO AGROINDUSTRIAL PRODUÇÃO FARINHA E CAJUCULTURA | 20.609.0527.2102.0000 IMPLANTAÇÃO AGROINDUSTRIAL PRODUÇÃO FARINHA E CAJUCULTURA | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 38.500,00 | 628.500,00 | 667.000,00 | | |

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

Anexo 06

| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |

| Código | | Projetos | Atividades | Total | | |
| 04 | Administração | 10.000,00 | | 10.000,00 | | |
| 04 | 122 Administração Geral | 10.000,00 | | 10.000,00 | | |
| 04 | 122 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | 10.000,00 | | 10.000,00 | | |
| | 04.122.0027.1098.0000 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA | 10.000,00 | | 10.000,00 | | |
| 15 | Urbanismo | 445.000,00 | 353.000,00 | 798.000,00 | | |
| 15 | 122 Administração Geral | 5.000,00 | | 5.000,00 | | |
| 15 | 122 0360 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 5.000,00 | | 5.000,00 | | |
| | 15.122.0360.1018.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | 5.000,00 | | |
| 15 | 451 Infra-Estrutura Urbana | 382.000,00 | 7.000,00 | 389.000,00 | | |
| 15 | 451 0360 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 382.000,00 | 7.000,00 | 389.000,00 | | |
| | 15.451.0360.1019.0000 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS, PAVIMENTAÇÃO QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS | 59.000,00 | | 59.000,00 | | |
| 15.451.0360.1020.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 15.451.0360.1020.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 15.451.0360.1021.0000 CONSTRUÇÃO E REC. DE PAVIMENTAÇÃO DE PUBLICAS | 15.451.0360.1021.0000 CONSTRUÇÃO E REC. DE PAVIMENTAÇÃO DE PUBLICAS | 50.000,00 | | 50.000,00 | | |
| 15.451.0360.1022.0000 CONSTRUÇÃO DE ATERROS E PROJETOS DE URBANIZAÇÃO | 15.451.0360.1022.0000 CONSTRUÇÃO DE ATERROS E PROJETOS DE URBANIZAÇÃO | 272.000,00 | | 272.000,00 | | |
| 15.451 .0360.2056.0000 URBANISMOS DE VIAS E OUTROS LOUGRADOUROS PUBLICOS | 15.451 .0360.2056.0000 URBANISMOS DE VIAS E OUTROS LOUGRADOUROS PUBLICOS | 15.451 .0360.2056.0000 URBANISMOS DE VIAS E OUTROS LOUGRADOUROS PUBLICOS | 7.000,00 | 7.000,00 | | |
| 15 452 Serviços Urbanos | 15 452 Serviços Urbanos | 58.000,00 | 346.000,00 | 404.000,00 | | |
| 15 | 452 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | 26.000,00 | 291 .500,00 | 317.500,00 | | |
| 15.452.0027.1003.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES | 15.452.0027.1003.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 15.452.0027.1949.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | 15.452.0027.1949.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | 25.000,00 | | 25.000,00 | | |
| 15.452.0027.2967.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA | 15.452.0027.2967.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA | 15.452.0027.2967.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA | 291 .500,00 | 291 .500,00 | | |
| 15 452 0360 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 15 452 0360 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 32.000,00 | 54.500,00 | 86.500,00 | | |
| 15.452.0360.1024.0000 CONS. RES. PRAÇAS , PARQUES, JARDINS E OUTROS LOGR. PUBLICO | 15.452.0360.1024.0000 CONS. RES. PRAÇAS , PARQUES, JARDINS E OUTROS LOGR. PUBLICO | 20.000,00 | 15.452.0360.1024.0000 CONS. RES. PRAÇAS , PARQUES, JARDINS E OUTROS LOGR. PUBLICO | 20.000,00 | | |
| 15.452.0360.1048.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CEMITERIO PUBL_ 15.452.0360.2058.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS 15.452.0360.2059.0000 MANUTENÇÃO CONSERV. PRAÇAS , PARQUES, | 15.452.0360.1048.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CEMITERIO PUBL_ 15.452.0360.2058.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS 15.452.0360.2059.0000 MANUTENÇÃO CONSERV. PRAÇAS , PARQUES, | 12.000,00 | IC_O | 12 _.o _o _ o,oo | | |
| JARDINS E LOG. PUBLICOS | JARDINS E LOG. PUBLICOS | JARDINS E LOG. PUBLICOS | 51 .000,00 | 51 .000,00 | | |
| | | | | 4.000,00 | | |
| 24 Comunicações | 24 Comunicações | 4.000,00 | | | | |
| 24 722 Telecomunicações | 24 722 Telecomunicações | 4.000,00 | | 4.000,00 | | |
| 24 722 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL 24.722.0027.1028.0000 CONSTRUÇÃO INS. RES. E EQUI. POSTOS | 24 722 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL 24.722.0027.1028.0000 CONSTRUÇÃO INS. RES. E EQUI. POSTOS | 24 722 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL 24.722.0027.1028.0000 CONSTRUÇÃO INS. RES. E EQUI. POSTOS | | 4.000,00 | | |
| | | 4.000,00 | | | | |
| 25 Energia | 25 Energia | 25 Energia | 200.000,00 | 200.000,00 | | |
| 25 751 Conservação de Energia | 25 751 Conservação de Energia | 25 751 Conservação de Energia | | 200.000,00 | | |
| | | | 200.000,00 | | | |
| 25.751 .0360.2061 .0000 MANUTENÇÃO SERVIÇO ILUMINAÇÃO | 25.751 .0360.2061 .0000 MANUTENÇÃO SERVIÇO ILUMINAÇÃO | 25.751 .0360.2061 .0000 MANUTENÇÃO SERVIÇO ILUMINAÇÃO | 200.000,00 | 200.000,00 | | |
| 26 Transporte | 26 Transporte | 26.500,00 | 355.500,00 | 382.000,00 | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

51 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Código | | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota |

| 12 | Educação | Educação | | 583.500,00 | 3.052.500,00 | 3.636.000,00 |
| 12 | 361 Ensino Fundamental | 361 Ensino Fundamental | | 318.500,00 | 2.454.500,00 | 2.773.000,00 |
| 12 | 361 0269 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO | | 318.500,00 | 2.454.500,00 | 2.773.000,00 |
| 12.361 .0269.1003.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 12.361 .0269.1003.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 12.361 .0269.1003.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 12.361 .0269.1012.0000 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE | 12.361 .0269.1012.0000 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE | 12.361 .0269.1012.0000 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 12.361 .0269.1013.0000 AQUISIÇÃO DIV. EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. PARA UNIDADES ESCOLARES | 12.361 .0269.1013.0000 AQUISIÇÃO DIV. EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. PARA UNIDADES ESCOLARES | 12.361 .0269.1013.0000 AQUISIÇÃO DIV. EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. PARA UNIDADES ESCOLARES | | 51.000,00 | | 51.000,00 |
| 12.361 .0269.1015.0000 CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA | 12.361 .0269.1015.0000 CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA | 12.361 .0269.1015.0000 CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA | | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 12.361 .0269.1039.0000 AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 12.361 .0269.1039.0000 AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 12.361 .0269.1039.0000 AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 21.000,00 | | 21 .000,00 |
| 12.361 .0269.1040.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 12.361 .0269.1040.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 12.361 .0269.1040.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 12.361 .0269.1949.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | 12.361 .0269.1949.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | 12.361 .0269.1949.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| 12.361 .0269.2036.0000 MERENDA ESCOLAR | 12.361 .0269.2036.0000 MERENDA ESCOLAR | 12.361 .0269.2036.0000 MERENDA ESCOLAR | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 12.361 .0269.2038.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | 12.361 .0269.2038.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | 12.361 .0269.2038.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 12.361 .0269.2104.0000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA | 12.361 .0269.2104.0000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA | 12.361 .0269.2104.0000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA | | | 33.500,00 | 33.500,00 |
| 12.361 .0269.2111 .0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 12.361 .0269.2111 .0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 12.361 .0269.2111 .0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | 565.000,00 | 565.000,00 |
| 12.361 .0269.2112.0000 MANUTENÇÃO DO PODE | 12.361 .0269.2112.0000 MANUTENÇÃO DO PODE | 12.361 .0269.2112.0000 MANUTENÇÃO DO PODE | | | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 12.361 .0269.2968.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 .0269.2968.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 .0269.2968.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | 1.520.000,00 | 1.520.000,00 |
| 12 | 365 | Educação Infantil | | 265.000,00 | 598.000,00 | 863.000,00 |
| 12 | 365 0269 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO | | 265.000,00 | 598.000,00 | 863.000,00 |
| 12.365.0269.1003.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 12.365.0269.1003.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 12.365.0269.1003.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| 12.365.0269.1012.0000 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 12.365.0269.1012.0000 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 12.365.0269.1012.0000 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 12.365.0269.1013.0000 AQUISIÇÃO DIV. EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. PARA UNIDADES ESCOLARES | 12.365.0269.1013.0000 AQUISIÇÃO DIV. EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. PARA UNIDADES ESCOLARES | 12.365.0269.1013.0000 AQUISIÇÃO DIV. EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. PARA UNIDADES ESCOLARES | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 12.365.0269.1040.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 12.365.0269.1040.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 12.365.0269.1040.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 12.365.0269.1949.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | 12.365.0269.1949.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | 12.365.0269.1949.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 12.365.0269.2969.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 12.365.0269.2969.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 12.365.0269.2969.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | | | 598.000,00 | 598.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 583.500,00 | 3.052.500,00 | 3.636.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026 Anexo 06

| | PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

| Código | Especificação | Especificação | Especificação | Projetos | Atividades | Tota 1 | |
| 12 | Educação | Educação | Educação | 562.000,00 | 17.438.000,00 | 18.000.000,00 | |
| 12 | 361 | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | 105.000,00 | 14.628.000,00 | 14.733.000,00 | |
| 12 | 361 | 0269 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO | 105.000 00 | 14.628.000 00 | 14.733.000 00 | |
| 12.361 .0269.1012.0000 | 12.361 .0269.1012.0000 | 12.361 .0269.1012.0000 | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 50.000,00 | | 50.000,00 | |
| 12.361 .0269.1013.0000 | 12.361 .0269.1013.0000 | 12.361 .0269.1013.0000 | AQUISIÇÃO DIV. EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. PARA UNIDADES ESCOLARES | 40.000,00 | | 40.000,00 | |
| 12.361 .0269.1947.0000 | 12.361 .0269.1947.0000 | 12.361 .0269.1947.0000 | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO RESTAURAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | 15.000,00 | | 15.000,00 | |
| 12.361 .0269.2937.0000 | 12.361 .0269.2937.0000 | 12.361 .0269.2937.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70% | | 10.993.000,00 | 10.993.000,00 | |
| 12.361 .0269.2938.0000 | 12.361 .0269.2938.0000 | 12.361 .0269.2938.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 30% | | 1.520.000,00 | 1.520.000,00 | |
| 12.361 .0269.2941 .0000 | 12.361 .0269.2941 .0000 | 12.361 .0269.2941 .0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | | 1.315.000,00 | 1.315.000,00 | |
| 12.361 .0269.2961 .0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAR | 12.361 .0269.2961 .0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAR | 12.361 .0269.2961 .0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAR | 12.361 .0269.2961 .0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAR | 12.361 .0269.2961 .0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAR | 800.000,00 | 800.000,00 | |
| 12 | 365 | Educação Infantil | Educação Infantil | 457.000,00 | 2.810.000,00 | 3.267.000,00 | |
| 12 | 365 | 0269 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO | 457.000,00 | 2.810.000,00 | 3.267.000,00 | |
| 12.365.0269.1012.0000 | 12.365.0269.1012.0000 | 12.365.0269.1012.0000 | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 167.000,00 | | 167.000,00 | |
| 12.365.0269.1013.0000 | 12.365.0269.1013.0000 | 12.365.0269.1013.0000 | AQUISIÇÃO DIV. EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. PARA UNIDADES ESCOLARES | 160.000,00 | | 160.000,00 | |
| 12.365.0269.1914.0000 | 12.365.0269.1914.0000 | 12.365.0269.1914.0000 | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CRECHES | 130.000,00 | | 130.000,00 | |
| 12.365.0269.2945.0000 | 12.365.0269.2945.0000 | 12.365.0269.2945.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | | 611 .000,00 | 611 .000,00 | |
| 12.365.0269.2946.0000 | 12.365.0269.2946.0000 | 12.365.0269.2946.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | | 2.199.000,00 | 2.199.000,00 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 562.000,00 | 17.438.000,00 | 18.000.000,00 | |

| | PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |

| Código | Especificação | Especificação | Especificação | | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 10 | Saúde | Saúde | Saúde | | 826.500,00 | 7.025.000,00 | 7.851 .500,00 |
| 10 | 301 | Atenção Básica | Atenção Básica | | 826.500,00 | 6.573.000,00 | 7.399.500,00 |
| 10 | 301 | 0204 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE | 0204 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE | | 826.500,00 | 6.573.000,00 | 7.399.500,00 |
| | .0204.1003.0000 | .0204.1003.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 10.301 | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| .0204.1036.0000 | .0204.1036.0000 | .0204.1036.0000 | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO RES. DE POSTO DE SAUDE | 10.301 | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 10.301.0204.1037.0000 | 10.301.0204.1037.0000 | 10.301.0204.1037.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATE. PERM. PARA POSTO DESAUDE | | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| .0204.1051 .0000 | .0204.1051 .0000 | .0204.1051 .0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | 10.301 | 125.000,00 | | 125.000,00 |
| 10.301.0204.1949.0000 | 10.301.0204.1949.0000 | 10.301.0204.1949.0000 | CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | | 131 .500,00 | | 131.500,00 |
| .0204.2051.0000 | .0204.2051.0000 | .0204.2051.0000 | ENCARGO COM TRANSPORTE DE DOENTES | 10.301 | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 10.301.0204.2063.0000 | 10.301.0204.2063.0000 | 10.301.0204.2063.0000 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | | | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 10.301 .0204.2074.0000 | 10.301 .0204.2074.0000 | 10.301 .0204.2074.0000 | AQUISIÇÃO DE MATERIAS E MEDICAMENTOS | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 10.301 .0204.2075.0000 | 10.301 .0204.2075.0000 | 10.301 .0204.2075.0000 | CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS POSTOS DE SAÜDE E DA SMS | | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 10.301 .0204.2953.0000 | 10.301 .0204.2953.0000 | 10.301 .0204.2953.0000 | MANUTENÇÃO DO EIXO DE QUALIDADE | | | 254.000,00 | 254.000,00 |
| 10.301 .0204.2954.0000 | 10.301 .0204.2954.0000 | 10.301 .0204.2954.0000 | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÜDE | | | 422.000,00 | 422.000,00 |
| 10.301 .0204.2955.0000 | 10.301 .0204.2955.0000 | 10.301 .0204.2955.0000 | ESTRATÉGIA DE SAÜDE BUCAL | | | 159.000,00 | 159.000,00 |
| 10.301 .0204.2956.0000 | 10.301 .0204.2956.0000 | 10.301 .0204.2956.0000 | EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | | | 509.000,00 | 509.000,00 |
| 10.301 .0204.2963.0000 | 10.301 .0204.2963.0000 | 10.301 .0204.2963.0000 | MANUTENÇÃO DO FMS | | | 4.180.000,00 | 4.180.000,00 |
| .0204.2964.0000 | .0204.2964.0000 | .0204.2964.0000 | PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 10.301 | | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 10.301 .0204.2971 .0000 | 10.301 .0204.2971 .0000 | 10.301 .0204.2971 .0000 | ESTRATÉGIA SAÜDE DA FAMILIA | | | 69.000,00 | 69.000,00 |
| | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 10 | | 117.000,00 | 117.000,00 |
| | | 0204 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE | 0204 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE | 10 302 | | 117.000 00 | 117.000 00 |
| | 10.302.0204.1950.0000 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO | 10.302.0204.1950.0000 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO | 10.302.0204.1950.0000 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 10.302.0204.2974.0000 AÇÕES DO SAMU | 10.302.0204.2974.0000 AÇÕES DO SAMU | 10.302.0204.2974.0000 AÇÕES DO SAMU | 10.302.0204.2974.0000 AÇÕES DO SAMU | | | 67.000,00 | 67.000,00 |
| 10 | 303 | Suporte Profiláticoe Terapêutico | Suporte Profiláticoe Terapêutico | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 303 | 0204 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE | 0204 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE | 10 | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 10.303.0204.2973.0000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 10.303.0204.2973.0000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 10.303.0204.2973.0000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 10.303.0204.2973.0000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 304 | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | 10 | | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | 304 | 0204 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE | 0204 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE | 10 | | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 10.304.0204.2972.0000 VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 10.304.0204.2972.0000 VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 10.304.0204.2972.0000 VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 10.304.0204.2972.0000 VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | 305 | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | 10 | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | 305 | 0204 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE | 0204 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE | 10 | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 10.305.0204.2965.0000 AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | 10.305.0204.2965.0000 AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | 10.305.0204.2965.0000 AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | 10.305.0204.2965.0000 AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | 306 | Alimentação e Nutrição | Alimentação e Nutrição | 10 | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 306 | 0204 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE | 0204 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE | 10 | | 50.000 00 | 50.000 00 |
| | | 10.306.0204.2078.0000 PROGRAMA DE ASSISTENCIA ALIMENTAR E | 10.306.0204.2078.0000 PROGRAMA DE ASSISTENCIA ALIMENTAR E | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | TOTAL | | 826.500,00 | 7.025.000,00 | 7.851 .500,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL |

| 71 SECRETARIA Código | 71 SECRETARIA Código | Especificação | Especificação | Projetos | Atividades | Tota 1 | |
| 08 | AssistênciaSocial | AssistênciaSocial | AssistênciaSocial | 5.000,00 | 669.500,00 | 674.500,00 | |
| 08 | 243 | Assistênciaà Criança e ao Adolescente | Assistênciaà Criança e ao Adolescente | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| 08 | 243 | 0166 | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| 08.243.0166.1033.0000 MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES | 08.243.0166.1033.0000 MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES | 08.243.0166.1033.0000 MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES | 08.243.0166.1033.0000 MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| 08 | 244 | AssistênciaComunitária | AssistênciaComunitária | | 669.500,00 | 669.500,00 | |
| 08 | 244 | 0172 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | | 669.500,00 | 669.500,00 | |
| 08.244.0172.2085.0000 MANUT. SEC. ASS. SOCIAL | 08.244.0172.2085.0000 MANUT. SEC. ASS. SOCIAL | 08.244.0172.2085.0000 MANUT. SEC. ASS. SOCIAL | 08.244.0172.2085.0000 MANUT. SEC. ASS. SOCIAL | | 669.500,00 | 669.500,00 | |
| | | | TOTAL | 5.000,00 | 669.500,00 | 674.500,00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |

| Código Especificação | Código Especificação | Código Especificação | Código Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 08 | Assistê ncia Social | Assistê ncia Social | Assistê ncia Social | | | 285.000,00 1.483.000,00 | 1.768.000,00 |
| 08 | 242 | Assistênciaà Pessoa com Deficiência | Assistênciaà Pessoa com Deficiência | | | 103.000,00 | 103.000,00 |
| 08 | 242 | 0166 | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | 103.000 00 | 103.000 00 |
| 08.242.0166.2081.0000 | 08.242.0166.2081.0000 | 08.242.0166.2081.0000 | ASSISTENCIA INTEG. AOS DIREITOS DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE | E | E | 103.000,00 | 103.000,00 |
| 08 | 243 | Assistênciaà Criança e ao Adolescente | Assistênciaà Criança e ao Adolescente | | | 380.000,00 | 380.000,00 |
| 08 | 243 | 0172 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | | | 380.000,00 | 380.000,00 |
| 08.243.0172.2947.0000 | 08.243.0172.2947.0000 | 08.243.0172.2947.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | | 325.000,00 | 325.000,00 |
| 08.243.0172.2960.0000 | 08.243.0172.2960.0000 | 08.243.0172.2960.0000 | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA FAMILIA | BOLSA | BOLSA | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 08 | 244 | AssistênciaComunitária | AssistênciaComunitária | | 285.000,00 | 1.000.000,00 | 1.285.000,00 |
| 08 | 244 | 0172 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | | 285.000,00 | 1.000.000,00 | 1.285.000,00 |
| | 08.244.0172.1002.0000 | 08.244.0172.1002.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 08.244.0172.1003.0000 | 08.244.0172.1003.0000 | 08.244.0172.1003.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 08.244.0172.1041.0000 | 08.244.0172.1041.0000 | 08.244.0172.1041.0000 | CONSTRUÇÃO E EQUIP. O CENTRO DE REFEREN. | | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 08.244.0172.1102.0000 | 08.244.0172.1102.0000 | 08.244.0172.1102.0000 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 08.244.0172.1949.0000 | 08.244.0172.1949.0000 | 08.244.0172.1949.0000 | CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 08.244.0172.2082.0000 | 08.244.0172.2082.0000 | 08.244.0172.2082.0000 | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 08.244.0172.2123.0000 | 08.244.0172.2123.0000 | 08.244.0172.2123.0000 | PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | | | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 08.244.0172.2962.0000 MANUTENÇÃO DO FMAS | 08.244.0172.2962.0000 MANUTENÇÃO DO FMAS | 08.244.0172.2962.0000 MANUTENÇÃO DO FMAS | 08.244.0172.2962.0000 MANUTENÇÃO DO FMAS | | | 685.000,00 | 685.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 285.000,00 | 1.483.000,00 | 1.768.000,00 |
| TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | 0,00 | 3.765.500,00 | 43.134.500,00 | 46.900.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |

| 01 Legislativa | 01 Legislativa | 0,00 | 250.000,00 | 1.950.000,00 | 2.200.000,00 |
| 01 031 Ação Legislativa | 01 031 Ação Legislativa | 0,00 | 250.000,00 | 1.950.000,00 | 2.200.000,00 |
| 01 031 0001 ENCARGO LEGISLATIVO | 01 031 0001 ENCARGO LEGISLATIVO | 0,00 | 250.000,00 | 1.950.000,00 | 2.200.000,00 |
| 01 .031 .0001.1113.0000 CONSTRUÇÃO , RESTAURAÇÃO E APARELHAMENTO | 01 .031 .0001.1113.0000 CONSTRUÇÃO , RESTAURAÇÃO E APARELHAMENTO | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| CÂMARA MUNICIPAL 01 .031 .0001.1114.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL | CÂMARA MUNICIPAL 01 .031 .0001.1114.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 01 .031 .0001 .2001.0000 MANUTENÇÃO DA GAMARA MUNICIPAL | 01 .031 .0001 .2001.0000 MANUTENÇÃO DA GAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 1.740.000,00 | 1.740.000,00 |
| 01.031 .0001 .2970.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS E JURiDICOS | 01.031 .0001 .2970.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS E JURiDICOS | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 04 Administração | 04 Administração | 0,00 | 397.500,00 | 6.240.000,00 | 6.637.500,00 |
| 04 121 Planejamento e Orçamento | 04 121 Planejamento e Orçamento | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 04 121 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | 04 121 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 04.121.0027.2024.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS | 04.121.0027.2024.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 04 122 Administração Geral | 04 122 Administração Geral | 0,00 | 387.500,00 | 5.806.000,00 | 6.193.500,00 |
| 04 122 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO | 04 122 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO | 0,00 | 387.500,00 | 5.776.000,00 | 6.163.500,00 |
| GERAL 04.122.0027.1003.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | GERAL 04.122.0027.1003.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 158.000,00 | 0,00 | 158.000,00 |
| | | 0,00 | | 0,00 | 4.500,00 |
| 04.122.0027.1004.0000 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE | 04.122.0027.1004.0000 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE | | 4.500,00 | | |
| 04.122.0027.1034.0000 AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS 04.122.0027.1098.0000 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO | 04.122.0027.1034.0000 AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS 04.122.0027.1098.0000 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| PREFEITURA 04.122.0027.1949.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | PREFEITURA 04.122.0027.1949.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 470.000,00 | 470.000,00 |
| 04.122.0027.2004.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 04.122.0027.2010.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | 04.122.0027.2004.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 04.122.0027.2010.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | 0,00 | 0,00 | 4.361 .000,00 | 4.361.000,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.0027.2011.0000 MANUTENÇÃO DOS SERV DA CONTROLADORIA | ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.0027.2011.0000 MANUTENÇÃO DOS SERV DA CONTROLADORIA | 0,00 | 0,00 | 465.000,00 | 465.000,00 |
| 04.122.0027.2098.0000 INDENIZAÇÃO E SENTENÇAS JUDICIAIS | 04.122.0027.2098.0000 INDENIZAÇÃO E SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 04.122.0027.2113.0000 MAN DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICiPIO | 04.122.0027.2113.0000 MAN DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICiPIO | 0,00 | 0,00 | 445.000,00 | 445.000,00 |
| 04.122.0027.2952.0000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO - SIAFIC | 04.122.0027.2952.0000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO - SIAFIC | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 04 122 0360 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 04 122 0360 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | | | | 30.000,00 |
| 04.122.0360.2013.0000 ENCARGOS COM A AGESPISA | 04.122.0360.2013.0000 ENCARGOS COM A AGESPISA | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 30.000,00 30.000,00 | 30.000,00 |
| 04 123 Administração Financeira | 04 123 Administração Financeira | 0,00 | 10.000,00 | 196.000,00 | 206.000,00 |
| 04 123 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | 04 123 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | 0,00 | 10.000,00 | 196.000,00 | 206.000,00 |
| 04.123.0027.1005.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 04.123.0027.1005.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 04.123.0027.2022.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 04.123.0027.2022.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 193.000,00 | 193.000,00 |
| 04.123.0027.2023.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO | 04.123.0027.2023.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 04 722 Telecomunicações | 04 722 Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 | 88.000,00 |
| 04 722 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | 04 722 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 | 88.000,00 |
| 04.722.0027.2939.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | 04.722.0027.2939.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 | 88.000,00 |
| 04 752 Energia Elétrica | 04 752 Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 04 752 0360 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 04 752 0360 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 04.752.0360.2012.0000 ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA AssistênciaSocial 242 Assistênc ia à Pessoa com Deficiência | 04.752.0360.2012.0000 ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA AssistênciaSocial 242 Assistênc ia à Pessoa com Deficiência | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 08 08 | 08 08 | 0,00 | 290.000,00 | 2.152.500,00 | 2.442.500,00 |

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (lnc.11, § 2°, Art.2°)

| Código | Especificação | Operação Especial Projetos | Atividades | Total |

| 08 AssistênciaSocial | 0,00 | 290.000,00 | 2.152.500,00 | 2.442.500,00 |
| 08 242 Assistênciaà Pessoa com Deficiência | 0,00 | 0,00 | 103.000,00 | 103.000,00 |
| 08 242 0166 ATENÇÃO A CRIANÇA EAO ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 103.000,00 | 103.000,00 |
| 08.242.0166.2081.0000 ASSISTENCIA INTEG. AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | 0,00 | 0,00 | 103.000,00 | 103.000,00 |
| 08 243 Assistênc ia à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 5.000,00 | 380.000,00 | 385.000,00 |
| 08 243 0166 ATENÇÃO A CRIANÇA EAO ADOLESCENTE | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 08.243.0166.1033.0000 MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 08 243 0172 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | O00 | O00 | 380.000,00 | 380.000,00 |
| 08.243.0172.2947.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 0,00 | 0,00 | 325.000,00 | 325.000,00 |
| 08.243.0172.2960.0000 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 08 244 AssistênciaComunitária | 0,00 | 285.000,00 | 1.669.500,00 | 1.954.500,00 |
| 08 244 0172 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | o,oo | 285.000,00 | | |
| | | | 1.669.500,00 | 1.954.500,00 |
| 08.244.0172.1002.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | E MATERIAL PERMANENTE 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 08.244.0172.1003.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 08.244.0172.1041.0000 CONSTRUÇÃO E EQUIP. O CENTRO DE REFEREN. | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 08.244.0172.1102.0000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 08.244.0172.1949.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 08.244.0172.2082.0000 MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 08.244.0172.2085.0000 MANUT. SEC. ASS. SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 669.500,00 | 669.500,00 |
| 08.244.0172.2123.0000 PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 08.244.0172.2962.0000 MANUTENÇÃO DO FMAS | 0,00 | 0,00 | 685.000,00 | 685.000,00 |
| 10 Saúde | 0,00 | 826.500,00 | 7.025.000,00 | 7.851 .500,00 |
| 10 301 Atenção Básica | 0,00 | 826.500,00 | 6.573.000,00 | 7.399.500,00 |
| | o,oo | 826.500,00 | 6.573.000,00 | 7.399.500,00 |
| 10 301 0204 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE 10.301 .0204.1003.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 10.301 .0204.1036.0000 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO RES. DE POSTO DE SAUDE | 0,00 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 10.301 .0204.1037.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATE. | PERM. PARA POSTO DE SAUDE | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 10.301 .0204.1051.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 10.301 .0204.1949.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | 0,00 | 131.500,00 | 0,00 | 131.500,00 |
| 10.301 .0204.2051 .0000 ENCARGO COM TRANSPORTE | DE DOENTES 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 10.301 .0204.2063.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 10.301 .0204.2074.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAS E MEDICAMENTOS 10.301 .0204.2075.0000 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS | 0,00 DE SAÚDE E DA 0,00 | 0,00 0,00 | 150.000,00 45.000,00 | 150.000,00 |
| POSTOS | POSTOS | | | 45.000,00 |
| SMS 10.301 .0204.2953.0000 MANUTENÇÃO DO EIXO DE QUALIDADE | 0,00 | 0,00 | 254.000,00 | 254.000,00 |
| 10.301 .0204.2954.0000 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 10.301 .0204.2954.0000 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | | 422.000,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | | 422.000,00 |
| 10.301 .0204.2955.0000 ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL 10.301 .0204.2956.0000 EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 159.000,00 509.000,00 | 159.000,00 509.000,00 |
| 10.301 .0204.2963.0000 MANUTENÇÃO DO FMS 10.301 .0204.2964.0000 PISO SALARIAL DOS | 0,00 | 0,00 | 4.180.000,00 600.000,00 | 4.180.000,00 600.000,00 |
| PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 0,00 | 0,00 | | |
| 10.301 .0204.2971 .0000 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | 10.301 .0204.2971 .0000 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | 0,00 | 69.000,00 | |
| | | | | 69.000,00 |
| 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 0,00 | 117.000,00 | 117.000,00 |
| 10 10 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE O00 | O00 | 117.000,00 | 117.000 00 |
| 10.302.0204.1950.0000 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE 10.302.0204.2974.0000 AÇÕES DO SAMU | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| 303 Suporte Profiláticoe Terapêutico | 303 Suporte Profiláticoe Terapêutico | | | 100.000,00 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (lnc.11, § 2°, Art.2°)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |

| 10 Saúde | 0,00 | | 826.500,00 | 7.025.000,00 | 7.851 .500,00 |
| 10 303 | Suporte Profiláticoe Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 10 | 303 0204 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1 o. 303.0204.2973.0000 | 1 o. 303.0204.2973.0000 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 10 304 | VigilênciaSanitária | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 10 | 0204 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 304 10.304.0204.2972.0000 VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 304 10.304.0204.2972.0000 VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 10 305 | VigilênciaEpidemiológica | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 10 305 | 0204 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 10.305.0204.2965.0000 AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | 10.305.0204.2965.0000 AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 10 306 | Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 10 306 | 0204 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE | O00 | O00 | 50.000 00 | 50.000,00 |
| 10.306.0204.2078.0000 PROGRAMA DE ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 10.306.0204.2078.0000 PROGRAMA DE ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

| E_ | Educação | 0,00 | 1.145.500,00 | 20.490.500,00 | 21.636.000,00 |

| 12 361 | Ensino Fundamental | 0,00 | 423.500,00 | 17.082.500,00 | 17.506.000,00 |
| 12 361 0269 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO | o,oo | 423.500,00 | 17.082.500,00 | 17.506.000,00 |
| 12.361 .0269.1003.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 12.361.0269.1012.0000 | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 12.361 .0269.1013.0000 | AQUISIÇÃO DIV. EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. PARA UNIDADES ESCOLARES | 0,00 | 91 .000,00 | 0,00 | 91 .000,00 |
| 12.361 .0269.1015.0000 | CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 12.361 .0269.1039.0000 | AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 21 .000,00 | 0,00 | 21 .000,00 |
| 12.361 .0269.1040.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 12.361 .0269.1947.0000 | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO RESTAURAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 12.361 .0269.1949.0000 | CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 12.361 .0269.2036.0000 | MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 12.361 .0269.2038.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 12.361 .0269.2104.0000 | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 33.500,00 | 33.500,00 |
| 12.361 .0269.2111.0000 | MANUTENÇÃO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 565.000,00 | 565.000,00 |
| 12.361.0269.2112.0000 | MANUTENÇÃO DO PDDE | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 12.361 .0269.2937.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDES 70% | 0,00 | 0,00 | 10.993.000,00 | 10.993.000,00 |
| 12.361 .0269.2938.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDES 30% | 0,00 | 0,00 | 1.520.000,00 | 1.520.000,00 |
| 12.361 .0269.2941 .0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 1.315.000,00 | 1.315.000,00 |
| 12.361 .0269.2961.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAR | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 12.361 .0269.2968.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 1.520.000,00 | 1.520.000,00 |
| 12 365 Educação | Infantil | 0,00 | 722.000,00 | 3.408.000,00 | 4.130.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |

| 12 Educação | 12 Educação | 0,00 | 1.145.500,00 | 20.490.500,00 | 21.636.000,00 |
| 12 365 Educação Infantil | 12 365 Educação Infantil | 0,00 | 722.000,00 | 3.408.000,00 | 4.130.000,00 |
| 12 365 0269 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO | 12 365 0269 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO | 0,00 | 722.000,00 | 3.408.000,00 | 4.130.000,00 |
| 12.365.0269.1003.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 12.365.0269.1003.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 12.365.0269.1012.0000 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO | 12.365.0269.1012.0000 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO | UNIDADES 0,00 | 217.000,00 | 0,00 | 217.000,00 |
| ESCOLARES 12.365.0269.1013.0000 AQUISIÇÃO DIV. EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. PARA UNIDADES ESCOLARES | ESCOLARES 12.365.0269.1013.0000 AQUISIÇÃO DIV. EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. PARA UNIDADES ESCOLARES | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 12.365.0269.1040.0000 AQUISIÇÃO DE VE(CULOS | 12.365.0269.1040.0000 AQUISIÇÃO DE VE(CULOS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 12.365.0269.1914.0000 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CRECHES | 12.365.0269.1914.0000 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CRECHES | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 12.365.0269.1949.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | 12.365.0269.1949.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 12.365.0269.2945.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | 12.365.0269.2945.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | 0,00 | 0,00 | 611 .000,00 | 611 .000,00 |
| 12.365.0269.2946.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | 12.365.0269.2946.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | 0,00 | 0,00 | 2.199.000,00 | 2.199.000,00 |
| 12.365.0269.2969.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 12.365.0269.2969.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 598.000,00 | 598.000,00 |
| 13 Cultura | 13 Cultura | 0,00 | 35.000,00 | 461 .000,00 | 496.000,00 |
| 13 392 Difusão Cultural | 13 392 Difusão Cultural | 0,00 | 5.000,00 | 447.000,00 | 452.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 13 392 0269 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO 13.392.0269.2052.0000 | 13 392 0269 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO 13.392.0269.2052.0000 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 13 392 0336 INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | 13 392 0336 INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | 0,00 | 5.000,00 | 446.000,00 | 451 .000,00 |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 13.392.0336.1055.0000 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE BANDA MUSICAL 13.392.0336.2052.0000 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | 13.392.0336.1055.0000 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE BANDA MUSICAL 13.392.0336.2052.0000 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 446.000,00 | 446.000,00 |
| 13 695 Turismo | 13 695 Turismo | 0,00 | 30.000,00 | 14.000,00 | 44.000,00 |
| 13 695 0336 INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | 13 695 0336 INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | 0,00 | 30.000,00 | 14.000,00 | 44.000,00 |
| 13.695.0336.1024.0000 CONS. RES. PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOGR. PUBLICO | 13.695.0336.1024.0000 CONS. RES. PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOGR. PUBLICO | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 13.695.0336.1099.0000 CONST. PORTAIS DE ENTRADA E SAIDA DO MUNICIPIO 13.695.0336.1100.0000 PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A IGREJA | 13.695.0336.1099.0000 CONST. PORTAIS DE ENTRADA E SAIDA DO MUNICIPIO 13.695.0336.1100.0000 PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A IGREJA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 13.695.0336.2119.0000 ORGANIZAÇÃO DOS FOLGUEDOS | 13.695.0336.2119.0000 ORGANIZAÇÃO DOS FOLGUEDOS | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 15 Urbanismo | 15 Urbanismo | 0,00 | 445.000,00 | 353.000,00 | 798.000,00 |
| 15 122 Administração Geral | 15 122 Administração Geral | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 15 122 0360 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 15 122 0360 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 15.122.0360.1018.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 15.122.0360.1018.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 15 451 Infra-Estrutura Urbana | 15 451 Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 382.000,00 | 7.000,00 | 389.000,00 |
| 15 451 0360 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 15 451 0360 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 15 451 0360 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 382.000,00 | 7.000,00 | |
| 15.451.0360.1019.0000 | 15.451.0360.1019.0000 | 15.451.0360.1019.0000 | 59.000,00 | 0,00 | 389.000,00 59.000,00 |
| | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 15.451.0360.1021.0000 CONSTRUÇÃO E REC. DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 15.451.0360.1021.0000 CONSTRUÇÃO E REC. DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 15.451.0360.1021.0000 CONSTRUÇÃO E REC. DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS | | | |
| 15.451 .0360.1020.0000 AQUISIÇÃO DE | 15.451 .0360.1020.0000 AQUISIÇÃO DE | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.451.0360.1022.0000 CONSTRUÇÃO DE ATERROS E PROJETOS | 15.451.0360.1022.0000 CONSTRUÇÃO DE ATERROS E PROJETOS | URBANIZAÇÃO 0,00 | 272.000,00 | 0,00 | 272.000,00 |
| 15.451.0360.2056.0000 URBANISMOS DE VIAS PUBLICOS | 15.451.0360.2056.0000 URBANISMOS DE VIAS PUBLICOS | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 15 452 Serviços Urbanos | 15 452 Serviços Urbanos | 0,00 | 58.000,00 | 346.000,00 | 404.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |

| 15 Urbanismo | 15 Urbanismo | 0,00 | 445.000,00 | 353.000,00 | 798.000,00 |
| 15 452 Serviços Urbanos | 15 452 Serviços Urbanos | 0,00 | 58.000,00 | 346.000,00 | 404.000,00 |
| | | 0,00 | 26.000,00 | 291.500,00 | 317.500,00 |
| 15 452 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL 15.452.0027.1003.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 15 452 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL 15.452.0027.1003.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 15.452.0027.1949.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | 15.452.0027.1949.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 15.452.0027.2967.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | 15.452.0027.2967.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | 0,00 | 0,00 | 291 .500,00 | 291 .500,00 |
| 15 452 0360 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 15 452 0360 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 0,00 | 32.000,00 | 54.500,00 | 86.500,00 |
| 15.452.0360.1024.0000 CONS. RES. PRAÇAS, PARQUES, JARDINS | 15.452.0360.1024.0000 CONS. RES. PRAÇAS, PARQUES, JARDINS | LOGR. 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| PUBLICO 15.452.0360.1048.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CEMITERIO PUBLICO | PUBLICO 15.452.0360.1048.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CEMITERIO PUBLICO | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 15.452.0360.2058.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS | 15.452.0360.2058.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 15.452.0360.2059.0000 MANUTENÇÃO CONSERV. | 15.452.0360.2059.0000 MANUTENÇÃO CONSERV. | E 0,00 | 0,00 | 51 .000,00 | 51 .000,00 |
| E_ Habitação | E_ Habitação | 0,00 | 31.000,00 | 270.000,00 | 301.000,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 16 482 Habitação Urbana | 16 482 Habitação Urbana | 0,00 | 31 .000,00 | 270.000,00 | 301 .000,00 |
| 16 482 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL 16.482.0027.1003.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | 16 482 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL 16.482.0027.1003.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | 16 482 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL 16.482.0027.1003.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | 30.000,00 | 270.000,00 | 300.000,00 |
| PERMANENTES | PERMANENTES | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 16.482.0027.1949.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | 16.482.0027.1949.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | 0,00 E 0,00 | 15.000,00 0,00 | 0,00 270.000,00 | 15.000,00 270.000,00 |
| 16.482.0027.2966.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 16.482.0027.2966.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 16.482.0027.2966.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | | | |
| 16 482 0360 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 16 482 0360 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 16.482.0360.1025.0000 CONSTRUÇÃO REST. DE CASAS POP. MELHORIA HABITACIONAL | 16.482.0360.1025.0000 CONSTRUÇÃO REST. DE CASAS POP. MELHORIA HABITACIONAL | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 17 511 Saneamento BásicoRural | 17 511 Saneamento BásicoRural | 0,00 | 14.500,00 | 58.000,00 | 72.500,00 |
| 17 511 0360 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 17.511 | 17 511 0360 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 17.511 | O00 0,00 | 4.500 00 4.500,00 | 58.000 00 0,00 | 62.500 00 4.500,00 |
| DAGUA | DAGUA | DAGUA | | | |
| 17.511 .0360.2028.0000 MANUTENÇÃO DE POÇOS , CHAFARIZES | 17.511 .0360.2028.0000 MANUTENÇÃO DE POÇOS , CHAFARIZES | D'AGUA 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| 17 511 0434 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 17 511 0434 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 17.511 .0434.1007.0000 REF. CONS. E MANUT. POÇOS 17.511 .0434.1008.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO | 17.511 .0434.1007.0000 REF. CONS. E MANUT. POÇOS 17.511 .0434.1008.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO | 0,00 BARRAGENS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 5.000,00 |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 17 512 Saneamento Bá sico Urbano | 17 512 Saneamento Bá sico Urbano | 0,00 | 114.500,00 | 705.000,00 | 819.500,00 |
| 17 512 0360 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 17 512 0360 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 0,00 | 114.500,00 | 705.000,00 | 819.500,00 |
| 17.512.0360.1009.0000 | 17.512.0360.1009.0000 | ABASTECIMENTO 0,00 | 71 .000,00 | 0,00 | 71 .000,00 |
| DAGUA 17.512.0360.1023.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA | DAGUA 17.512.0360.1023.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 17.512.0360.1026.0000 CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO REST. LAVANDERIA | 17.512.0360.1026.0000 CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO REST. LAVANDERIA | 17.512.0360.1026.0000 CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO REST. LAVANDERIA | | | 1.500,00 |
| | | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 17.512.0360.1027.0000 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 17.512.0360.1043.0000 MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO | 17.512.0360.1027.0000 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 17.512.0360.1043.0000 MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 17.512.0360.1044.0000 17.512.0360.1045.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | 17.512.0360.1044.0000 17.512.0360.1045.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | SANITÁRIAS 0,00 | 7.500,00 5.000,00 | 0,00 0,00 | 7.500,00 5.000,00 |
| 17.512.0360.2057.0000 MANUTENÇÃO DOS | 17.512.0360.2057.0000 MANUTENÇÃO DOS | 17.512.0360.2057.0000 MANUTENÇÃO DOS | 0,00 | 703.500,00 | 703.500,00 |
| SERVIÇOS 17.512.0360.2060.0000 MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS | SERVIÇOS 17.512.0360.2060.0000 MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

| Código | Especificação | | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |

| 18 | GestAo Ambiental | GestAo Ambiental | 0,00 | 50.000,00 | 230.000,00 | 280.000,00 |
| 18 | 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 50.000,00 | 230.000,00 | 280.000,00 |
| 18 | 541 0360 | OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 18.541 .0360.2067.0000 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | 18.541 .0360.2067.0000 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | 18.541 .0360.2067.0000 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 18 | 541 0434 | PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 50.000,00 | 220.000,00 | 270.000,00 |
| 18.541 .0434.1003.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 18.541 .0434.1003.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 18.541 .0434.1003.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 18.541 .0434.1949.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | 18.541 .0434.1949.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | 18.541 .0434.1949.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 18.541.0434.2101 .0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RURAL P/ IMPLANTAÇÃO | 18.541.0434.2101 .0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RURAL P/ IMPLANTAÇÃO | 18.541.0434.2101 .0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RURAL P/ IMPLANTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 18.541.0434.2117.0000 MAN DA SEC MUN DO MEIO AMBIENTE, RECURSOS HIDRICOS | 18.541.0434.2117.0000 MAN DA SEC MUN DO MEIO AMBIENTE, RECURSOS HIDRICOS | 18.541.0434.2117.0000 MAN DA SEC MUN DO MEIO AMBIENTE, RECURSOS HIDRICOS | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |

E SANEAMENTO BASICO

| | 20 Agricultura | 0,00 | 38.500,00 | 628.500,00 | 667.000,00 |

| 20 122 Administração Geral | 20 122 Administração Geral | 0,00 | 10.000,00 | 552.000,00 | 562.000,00 |
| 20 122 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | 20 122 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | 0,00 | 2.000,00 | 552.000,00 | 554.000,00 |
| 20.122.0027.1003.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 20.122.0027.1003.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 20.122.0027.1949.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | 20.122.0027.1949.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 20.122.0027.2118.0000 MANDA SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SRD | 20.122.0027.2118.0000 MANDA SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SRD | 0,00 | 0,00 | 552.000,00 | 552.000,00 |
| 20 122 0527 DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | 20 122 0527 DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 20.122.0527.1054.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 20.122.0527.1054.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 20 605 Abastecimento | 20 605 Abastecimento | 0,00 | 18.000,00 | 56.500,00 | 74.500,00 |
| 20 605 0527 DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | 20 605 0527 DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | O00 | 18.000 00 | 56.500 00 | 74.500 00 |
| 20.605.0527.1010.0000 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO RESTAURAÇÃO DE MERCADO PUBLICO | 20.605.0527.1010.0000 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO RESTAURAÇÃO DE MERCADO PUBLICO | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 20.605.0527.1035.0000 CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL | 20.605.0527.1035.0000 CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 20.605.0527.1053.0000 CONSTRUÇÃO GALPÃO OFIC. MANUTENÇÃO | 20.605.0527.1053.0000 CONSTRUÇÃO GALPÃO OFIC. MANUTENÇÃO | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 20.605.0527.2033.0000 MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS | 20.605.0527.2033.0000 MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS | 0,00 | 0,00 | 56.500,00 | 56.500,00 |
| 20 606 Extensão Rural | 20 606 Extensão Rural | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 20 606 0527 DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | 20 606 0527 DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 20.606.0527.2034.0000 ENCARGOS COM EMATER | 20.606.0527.2034.0000 ENCARGOS COM EMATER | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 20 607 Irrigação | 20 607 Irrigação | 0,00 | 8.500,00 | 15.000.00 | 23.500,00 |
| 20 607 0527 DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | 20 607 0527 DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | 0,00 | 8.500,00 | 15.000,00 | 23.500,00 |
| 20.607.0527.1011.0000 AQUISIÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA | 20.607.0527.1011.0000 AQUISIÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 20.607.0527.1042.0000 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS | 20.607.0527.1042.0000 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 20.607.0527.2030.0000 INCENTIVO APICULTURA AVE. PISI. OVINICUL. | 20.607.0527.2030.0000 INCENTIVO APICULTURA AVE. PISI. OVINICUL. | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| CAPRINUCULTURA | CAPRINUCULTURA | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 20.607.0527.2031 .0000 APOIO PRODUÇÃO AGRICOLA 20.607.0527.2103.0000 IMPLANTAÇÃO MECANIZAÇÃO DA AGRICULTURA ASSISTENCIA TECNICA | 20.607.0527.2031 .0000 APOIO PRODUÇÃO AGRICOLA 20.607.0527.2103.0000 IMPLANTAÇÃO MECANIZAÇÃO DA AGRICULTURA ASSISTENCIA TECNICA | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 20 609 im | 20 609 im | | | | 3.000,00 |
| 20 609 0527 DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | 20 609 0527 DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | 0,00 0,00 | 2.000,00 2.000,00 | 1.000,00 1.000,00 | 3.000,00 |
| 20.609.0527.1052.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MEDICAÇÃO | 20.609.0527.1052.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MEDICAÇÃO | | | 0,00 | |
| VETERINARIA 20.609.0527.2102.0000 IMPLANTAÇÃO AGROINDUSTRIAL PRODUÇÃO FARINHA E | VETERINARIA 20.609.0527.2102.0000 IMPLANTAÇÃO AGROINDUSTRIAL PRODUÇÃO FARINHA E | 0,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |

| Agricultura | Agricultura | 0,00 | 38.500,00 | 628.500,00 | 667.000,00 |
| Comércioe Serviços | Comércioe Serviços | 0,00 | 10.000,00 | 200.000,00 | 210.000,00 |
| 23 695 Turismo | 23 695 Turismo | 0,00 | 10.000,00 | 200.000,00 | 210.000,00 |
| 23 695 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | 23 695 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | 0,00 | 10.000,00 | 200.000,00 | 210.000,00 |
| 23.695.0027.1003.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 23.695.0027.1003.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 23.695.0027.1949.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | 23.695.0027.1949.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | | 5.000,00 | º· ºº | 5.000,00 |
| 23.695.0027.2116.0000 MAN DA SEC MUNICIPAL DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO | 23.695.0027.2116.0000 MAN DA SEC MUNICIPAL DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO | º·ºº º·ºº | º·ºº | º· ºº 200.000,00 | 200.000,00 |
| 24 Comunicações | 24 Comunicações | 0,00 | 4.000,00 | 16.500,00 | 20.500,00 |
| 24 722 Telecomunicações | 24 722 Telecomunicações | | 4.000,00 | 16.500,00 | 20.500,00 |
| 24 722 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | 24 722 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | º· ºº | 4.000,00 | 16.500,00 | 20.500,00 |
| 24.722.0027.1028.0000 CONSTRUÇÃO INS. RES. E | 24.722.0027.1028.0000 CONSTRUÇÃO INS. RES. E | º· ºº 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| EQUI. POSTOS 24.722.0027.2016.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO | EQUI. POSTOS 24.722.0027.2016.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 24.722.0027.2020.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS | 24.722.0027.2020.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 125 Energia | 125 Energia | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 | 850.000,00 |
| 25 751 Conservação de Energia | 25 751 Conservação de Energia | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 25 751 0360 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 25 751 0360 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | O00 | O00 | 200.000,00 | 200.000 00 |
| 25.751 .0360.2061.0000 MANUTENÇÃO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PUBLICA | 25.751 .0360.2061.0000 MANUTENÇÃO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 25 752 Energia Elétrica | 25 752 Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 650.000,00 |
| 25 752 0360 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 25 752 0360 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 650.000,00 |
| 25.752.0360.2039.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA | 25.752.0360.2039.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 650.000,00 |
| 126 Transporte | 126 Transporte | 0,00 0,00 | 26.500,00 0,00 | 355.500,00 | 382.000,00 |
| 26 122 Administração Geral | 26 122 Administração Geral | O00 | | 201 .000,00 201 .000 00 | 201 .000,00 |
| 26.122.0360.2021.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 26.122.0360.2021.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 0,00 | O00 | 201 .000,00 | 201 .000,00 |
| 26 122 0360 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 26 122 0360 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | | º·ºº | | 201 .000 00 |
| 26 451 Infra-Estrutura Urbana | 26 451 Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | O00 | O00 | 2.500 00 | 2.500 00 |
| 26 451 0360 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 26.451 .0360.2063.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | 26 451 0360 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 26.451 .0360.2063.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | 0,00 | º·ºº | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 26 782 Transporte Rodoviário | 26 782 Transporte Rodoviário | | 26.500,00 | 152.000,00 | 178.500,00 |
| 26 782 0360 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 26 782 0360 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 0,00 | 26.500,00 | 152.000,00 | 178.500,00 |
| 26.782.0360.1031.0000 CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 26.782.0360.1031.0000 CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 26.782.0360.1032.0000 AQUISIÇÃO | 26.782.0360.1032.0000 AQUISIÇÃO | PERMANENTES 0,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 26.782.0360.2062.0000 MANUTENÇÃO RODOVIAS 26.782.0360.2071.0000 MANUTENÇÃO CONSTRUÇÃO | 26.782.0360.2062.0000 MANUTENÇÃO RODOVIAS 26.782.0360.2071.0000 MANUTENÇÃO CONSTRUÇÃO | E 0,00 | 0,00 | º· ºº 68.000,00 | 68.000,00 |
| | | | | | 61 .500,00 |
| 26.782.0360.2086.0000 26.782.0360.2090.0000 | 26.782.0360.2086.0000 26.782.0360.2090.0000 | 0,00 | 0,00 | 61 .500,00 | 11.000,00 |
| CONSTRUÇÃO | CONSTRUÇÃO | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 11.000,00 11.500,00 | 11.500,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |

| 26 | Transporte | 0,00 | 26.500,00 | 355.500,00 | 382.000,00 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 26.500,00 | 152.000,00 | 178.500,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 0,00 | 87.000,00 | 244.500,00 | 331.500,00 |
| 27 752 | Energia Elétrica | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 27 752 | 0360 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 27.752.0360.1029.0000 | IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 27 | 812 Desporto Comunitário | 0,00 | 55.000,00 | 237.500,00 | 292.500,00 |
| 27 | 0707 DESPORTO AMADOR | 0,00 | 55.000,00 | 237.500,00 | 292.500,00 |
| 812 27.812.0707.1003.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 27.812.0707.1017.0000 | CONSTRUÇÃO REST DE CAMP DE FUT E QUA | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 27.812.0707.1949.0000 | CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 27.812.0707.2053.0000 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 27.812.0707.2099.0000 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 27.812.0707.2100.0000 | ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 0,00 | 0,00 | 224.500,00 | 224.500,00 |
| 27 | 813 Lazer | 0,00 | 24.000,00 | 7.000,00 | 31 .000,00 |
| 27 813 0707 | DESPORTO AMADOR | 0,00 | 24.000,00 | 7.000,00 | 31 .000,00 |
| 27.813.0707.1049.0000 | CONSTRUIR E EQUIPAR ESTADIO MUNICIPAL | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 27.813.0707.2105.0000 | CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 204.500,00 | 204.500,00 |
| 28 843 | Serviço da Divida Interna | 0,00 | 0,00 | 204.500,00 | 204.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 204.500,00 | 204.500,00 204.500,00 |
| 28 843 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL 28.843.0027.2025.0000 ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | 28 843 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL 28.843.0027.2025.0000 ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 204.500,00 | |
| ~ | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 99 | 999 Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 99 | 999 0999 RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 99.999.0999.2027.0000 | RESERVA DE CONTIGENCIA | | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | 0,00 | 3.765.500,00 | 43.134.500,00 | 46.900.000,00 |

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

| Código | | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |

| 101 | | Legislativa | 2.200.000,00 | | 2.200.000,00 |
| 01 | 031 | Ação Legislativa | 2.200.000,00 | | 2.200.000,00 |
| 01 | 031 | 0001 ENCARGO LEGISLATIVO | 2.200.000,00 | | 2.200.000,00 |
| 104 | | Administração | 5.692.500,00 | 945.000,00 | 6.637.500,00 |
| 04 | 121 | Planejamento e Orçamento | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 04 | 121 | 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 04 | 122 | Administração Geral | 5.298.500,00 | 895.000,00 | 6.193.500,00 |
| 04 | 122 | 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | 5.268.500,00 | 895.000,00 | 6.163.500,00 |
| 04 | 122 | 0360 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO$ | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 04 | 123 | Administração Financeira | 206.000,00 | | 206.000,00 |
| 04 | 123 | 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | 206.000,00 | | 206.000,00 |
| 04 | 722 | Telecomunicações | 88.000,00 | | 88.000,00 |
| 04 | 722 | 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | 88.000,00 | | 88.000,00 |
| 04 | 752 | Energia Elétrica | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 04 | 752 | 0360 OBRAS E SERVI OSPUBLICOS | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 08 | | AssistênciaSocial | 992.500,00 | 1.450.000,00 | 2.442.500,00 |
| 08 | 242 | Assistênciaà Pessoa com Deficiência | 103.000,00 | | 103.000,00 |
| 08 | 242 | 0166 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 103.000,00 | | 103.000,00 |
| 08 | 243 | Assistênciaà Criança e ao Adolescente | 5.000,00 | 380.000,00 | 385.000,00 |
| 08 | 243 243 | 0166 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0172 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 08 08 | 244 | AssistênciaComunitária | 884.500,00 | 380.000,00 1.070.000,00 | 380.000,00 1.954.500,00 |
| 08 | 244 | 0172 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 884.500,00 | 1.070.000,00 | 1.954.500,00 |
| 110 | | Saúde | | 7.851.500,00 | 7.851.500,00 |
| 10 | 301 | Atenção Básica | | 7.399.500,00 | 7.399.500,00 |
| 10 | 301 | 0204 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 7.399.500,00 | 7.399.500,00 |
| 10 10 | 302 302 | 0204 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA | | 117.000,00 117.000,00 | 117.000,00 117.000,00 |
| 10 | 303 | DE SAUDE Suporte Profiláticoe Terapêutico | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 10 10 | 303 304 | 0204 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE Vigilância Sanitária | | 100.000,00 35.000,00 | 100.000,00 35.000,00 |
| | | | | 35.000,00 | |
| | | Vigilância Epidemiológica | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 10 | 304 | 0204 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE | | | 35.000,00 |
| 10 | 305 | | | | |
| 10 | | Alimentação e Nutlição | | | 50.000,00 |
| | 306 | | | 50.000,00 | |
| 10 | 306 | 0204 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 112 | | Educação | | 21.636.000,00 | 21.636.000,00 |
| 12 | 361 | Ensino Fundamental | | 17.506.000,00 | 17.506.000,00 |
| 12 | 361 | 0269 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO | | 17.506.000,00 | 17.506.000,00 |
| 12 | 365 | 0269 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO | | 4.130.000,00 | 4.130.000,00 |
| | | Cultura | | | |
| 113 | | | 341.000,00 | 155.000,00 | 496.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 08

| Código | | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |

| 13 | 392 | Difusão Cultural | 297.000,00 | 155.000,00 | | 452.000,00 |
| 13 | 392 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 13 | 392 | 0269 0336 INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | 297.000,00 | 154.000,00 | | 451 .000,00 |
| 13 | 695 | Turismo | 44.000,00 | | | 44.000,00 |
| 13 | 695 | 0336 INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | 44.000,00 | | | 44.000,00 |
| 115 | | Urbanismo | 698.000,00 | 100.000,00 | | 798.000,00 |
| 15 | 122 | Administração Geral | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 15 | 122 | 0360 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 15 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | 289.000,00 | 100.000,00 | | 389.000,00 |
| 15 | 451 | 0360 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 289.000,00 | 100.000,00 | | 389.000,00 |
| 15 | 452 | Serviços Urbanos | 404.000,00 | | | 404.000,00 |
| 15 | 452 | 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | 317.500,00 | | | 317.500,00 |
| 15 16 | 452 Habitação | 0360 OBRAS E SERVI OS PUBLICOS | 86.500,00 301.000,00 | | | 86.500,00 |
| 16 | 482 | Habitação Urbana | 301 .000,00 | | | 301 .000,00 301.000,00 |
| 16 | 482 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| 16 | 482 | 0027 0360 OBRAS E SERVI OS PUBLICOS | 1.000 00 | | | 1.00000 |
| 17 | | Saneamento | 827.000,00 | 65.000,00 | | 892.000,00 |
| 17 | 511 | Saneamento BásicoRural | 72.500,00 | | | 72.500,00 |
| 17 | 511 | 0360 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 62.500,00 | | | 62.500,00 |
| 17 | 511 | 0434 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 17 | 512 | Saneamento BásicoUrbano | 754.500,00 | 65.000,00 | | 819.500,00 |
| 17 | 512 | 0360 OBRAS E SERVI OSPUBLICOS | 754.50000 | 65.000,00 | | 819.500 00 |
| 18 | | Gestão Ambiental | 280.000,00 | | | 280.000,00 |
| 18 | 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 280.000,00 | | | 280.000,00 |
| 18 | 541 | 0360 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO$ | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 20 | | AgricuHura | | | | 667.000,00 |
| 20 | 122 | Administração Geral | 667.000,00 562.000,00 | | | 562.000,00 |
| 20 | 122 | 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | 8.000,00 | | | 554.000,00 8.000,00 |
| 20 | 122 | 0527 DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | 554.000,00 | | | |
| 20 | 605 | Abastecimento | 74.500,00 | | | 74.500,00 |
| 20 | 605 | 0527 DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | 74.500,00 | | | 74.500,00 |
| 20 | 606 | Extensão Rural | 4.000,00 | | | 4.000,00 |
| 20 | 606 | 0527 DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | 4.000,00 | | | 4.000,00 |
| 20 | 607 | Irrigação | 23.500,00 | | | 23.500,00 |
| 20 | 607 | 0527 DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | 23.500,00 | | | 23.500,00 |
| 20 | 609 | lm | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 20 | 609 | 0527 DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 123 | | Comércioe Serviços | 210.000,00 | | | 210.000,00 |
| 23 | 695 | Turismo | 210.000,00 | | | 210.000,00 |
| 23 | 695 | 0027 SUPERVISÃO E COORDENA ÃO GERAL | 210.000,00 | | | 210.000,00 |
| 24 | | | | | | 20.500,00 |
| | | Comunicações | 20.500,00 | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 08

| Código | Especificação | Ordinári o | Vinculado | Adm. Indireta | To t al |

| 24 722 | Telecomunicações | 20.500,00 | | | 20.500,00 |
| 24 722 | 0027 SUPERVISÃO E COORDENA ÃO | GERAL 20.500,00 | | | 20.500,00 |
| 25 | Energia | 650.000,00 | 200.000,00 | | 850.000,00 |
| 25 751 | Conservação de Energia | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 25 751 | 0360 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 25 752 | Energia Elétrica | 650.000,00 | | | 650.000,00 |
| 25 752 | 0360 OBRAS E SERVI OS PUBLICOS | 650.000 00 | | | 650.000 00 |
| 26 | Transporte | | | | 382.000,00 |
| | | 382.000,00 | | | |
| 26 122 | Administração Geral | 201 .000,00 | | | 201 .000,00 |
| 26 122 | 0360 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 201 .000,00 | | | 201 .000,00 |
| 26 451 | Infra-Estrutura Urbana | 2.500,00 | | | 2.500,00 |
| 26 451 | 0360 OBRAS E SERVIÇOS | PUBLICOS 2.500,00 | | | 2.500,00 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 178.500,00 | | | 178.500,00 |
| 26 782 | 0360 OBRAS E SERVI OS | PUBLICO$ 178.500,00 | | | 178.500,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 296.500,00 | 35.000,00 | | 331 .500,00 |
| 27 752 | Energia Elétrica | 8.000,00 | | | 8.000,00 |
| 27 752 | 0360 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 8.000,00 | | | 8.000,00 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 257.500,00 | 35.000,00 | | 292.500,00 |
| 27 812 | 0707 DESPORTO AMADOR | 257.500,00 | 35.000,00 | | 292.500,00 |
| 27 813 | Lazer | 31 .000,00 | | | 31 .000,00 |
| 27 813 | 0707 DESPORTO AMADOR | 31 .000,00 | | | 31 .000,00 |
| 128 | Encargos | Especiais 204.500,00 | | | 204.500,00 |
| 28 843 | Serviço da Dív ida Interna | 204.500,00 | | | 204.500,00 |
| 28 843 | 0027 SUPERVISÃO E COORDENA ÃO GERAL | 204.500,00 | | | 204.500,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 700.000,00 | | | 700.000,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingênc ia | 700.000,00 | | | 700.000,00 |
| 99 999 | 0999 RESERVA DE CONTIGENCIA | 700.000,00 | | | 700.000,00 |
| | | TOTAL 14.462.500,00 | 32.437.500,00 | 0,00 | 46.900.000,00 |

Orçamento Programa

- Exercício de 2026

Anexo 08