Município: DESCONHECIDO
Tipo de ato: Lei
Data de publicação: 2025

150

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

Centro

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

Péglna

Lei:, Data:

| PODER ORGÃO | 01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL | | | | | Categoria |

| 3. o . 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.238.000.00 |
| 3 . 1 . 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 1 | 637.500,00 | |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 637.500.001 | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 2.000,00 | 1 | | |
| 3.1. 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 550.000,00 | 1 | | |
| 3.1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 80.000,00 | 1 | | |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 3.000,00 | 1 | | |
| 3. 1. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 2.500,00 | 1 | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 1 | 800.500,00 | |
| 3. 3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 600.500,00 | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 7.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90. 30 | MATERIAL OECONSUMO | 1.500.00 | 16.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 8.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00 | 155.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00 | 62.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 220.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00 | 35.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00 | 2.000,00 3.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | | | | |
| 3. 3. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00 | 90.000,00 | | | |
| 4. 0 . 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 162.000,00 |
| 4. 4. 00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 162.000,00 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 162.000,001 | | |
| 4. 4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,500.00 | 100.000,00 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1.500.00 | 62.000,00 | 1 | | |
| | PERMANENTE | | | 1 | | |
| TOTAL | | | | | | 1.400.000,00 |

Centro

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

Anexo 02

Péglna 2

Lei:, Data:

| PODER ORGÃO Código | 02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econô mica |

| 3. o . 00. 00 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.00 1.500.00 1.500.00 0.000.000 0.000.000 | | | | 933.900,00 |
| 3 . 1.00.00 | SOCIAIS | | | 1 | 397.100,00 | |
| 3 . 1 . 90.00 | | | | 397.100,001 | | |
| 3 . 1 . 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 306.000,00 | 1 | | |
| 3 . 1 . 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 88.000,00 | 1 | | |
| 3 . 1 . 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARlÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.100,00 | 1 | | |
| 3. 3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 538.600,00 | |
| 3. 3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1 538.800.001 | | |
| 3. 3 . 90.14 | DIARIAS - CIVIL | 1.500.00 | 33.000,00 | 1 | | |
| 3 . 3. 90.30 | MATERIAL DECONSUMO | 1.500.00 | 11 .000,00 | 1 | | |
| 3 . 3 . 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 66.000,00 | 1 | | |
| 3 . 3. 90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00 | 55.000,00 | 1 | | |
| 3 . 3 . 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00 | 41.600.00 | 1 | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 330.000,00 | 1 | | |
| TOTA L | | 933.900,00 | | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

Lei:, Data:

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento Modalidade | | Grupo | Categoria Econômica | |
| 3. o. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 3.916.117,00 | |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | 1 | 854.100,00 | | | |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 854.100,001 | | | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 1.100,00 1 | | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 495.000,00 1 | | | | |
| 3.1 . 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 198.000,00 1 | | | | |
| 3.1. 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00 | 88.000,00 1 | | | | |
| 3. 1. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 50.000,00 1 | | | | |
| 3. 1. 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.00 | 22.000,00 1 | | | | |
| 3. 2. 00 .00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0.000.000 | 1 | 22.000,00 | | | |
| 3. 2. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 22.000,001 | | | | |
| 3. 2. 90. 21 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 1.500.00 | 22.000,00 1 | | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | 1 | 3.040.017,00 | | | |
| 3. 3. 50. 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV< | 0.000.000 | 35,200,001 | | | | |
| 3. 3. 50. 41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00 | 35.200,00 1 | | | | |
| 3. 3. 71. 00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO | 0.000.000 | 34.320,001 | | | | |
| 3. 3. 71. 70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.00 | 34.320,00 | | | | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 1 2.970.497,00 | | | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 27.500,00 | | | | |
| 3. 3, 90. 30 | MATERIAL DECONSUMO | 1.500.00 | 277.500,00 | | | | |
| 3. 3. 90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 65.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00 | 134.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90. 38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA | 1.500.00 | 387.000,00 | | | | |
| 3. 3, 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 1.375.280,00 | | | | |
| 3. 3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO • | 1.500.00 | 77.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90. 47 3. 3. 90. 92 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 561.000,00 | | | | |
| 3. 3. 90.93 | | 1.500.00 | 84.217,00 | | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00 | 22.000,00 | | | | |
| 4. o. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | 54.000,00 | 142.000,00 | |
| 4. 4 . 00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | | | |
| 4. 4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 54.000,001 | | | | |
| 4. 6. 00. 00 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 0.000.000 | 1 1 | | | | |
| | | | | 88.000,00 | | | |
| 4. 6. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 88.000,001 | | | | |
| 4. 6. 90. 71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.500.00 | 88.000,00 1 | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| | | | | | 4.058.117,00 | 4.058.117,00 | |

Centro

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo02

Lei:, Data:

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA | 02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA | 02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA | 02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA | 02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA | 02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. o. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 486.200,00 |
| 3.1 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 1 | 176.000,00 | |
| 3.1 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 176.000,001 | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 132.000,00 | 1 | | |
| 3.1 . 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 44.000,00 | 1 | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 1 | 310.200,00 | |
| 3. 3. 50. 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVI | 0.000.000 | | 5.500,001 | | |
| 3. 3. 50. 41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00 | 5.500,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 304.700,001 | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 6.600,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 112.200,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI~ | 1.500.00 | 16.500,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 1.100,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFISICA | 1.500.00 | 99.000,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 69.300,00 | 1 | | |
| 4. o. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 1 | | 13.200,00 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | 1 | 13.200,00 | |
| 4. 4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 13.200,001 | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 5.500,00 | 1 | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 7.700,00 | 1 | | |
| TOTAL | | | | | | 499.400,00 |

Centro -

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

Lei:, Data:

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. o. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 16.231 .824,00 |
| 3.1. 00.00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 1 | 9.530.883,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 9.530.883,00 | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 1.100,00 | | | |
| 3.1 . 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.12 | 29.700,00 | | | |
| 3.1 . 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 517.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.12 | 3.685.357,00 | | | |
| 3.1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.541.12 | 1.865.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.542.12 | 1.039.500,00 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 102.300,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.12 | 1.589.148,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.541.12 | 411 .978,00 | | | |
| 3.1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.542.12 | 225.500,00 | | | |
| 3. 1. 90. 18 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 2.200,00 | | | |
| 3. 1. 90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.540.12 | 1.100,00 | | | |
| 3.1. 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00 | 11.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 50.000,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 6.700.941 ,00 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 6.700.941 ,00 | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 19.800,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.540.12 | 5.500,00 | | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.540.12 | 16.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.550.00 | 2.200,00 | | | |
| 3. 3. 90.18 | AUXILIO FINANCEIRO AESTUDANTES | 1.500.00 | 66.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 468.600,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.12 | 16.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.12 | 232.100,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DECONSUMO | 1.541.12 | 33.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.544.00 | 1.551 .148,50 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.550.00 | 79.695,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.551.00 | 8.580,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DECONSUMO | 1.552.00 | 170.775,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.553.00 | 99.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.569.00 | 78.100,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.576.00 | 11 .000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 110.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.540.12 | 91 .300,00 | | | |
| 3. 3. 90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00 | | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00 | 5.500,00 648.603,50 | | | |

153

154

Centro

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

Lei:, Data:

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.540.12 | 88.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.541.12 | 11.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.544.00 | 11.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.550.00 | 99.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFISICA | 1.551.00 | 3.300,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.553.00 | 11.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.569.00 | 44.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.576.00 | 5.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 830.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.540.12 | 814.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.543.12 | 453.880,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.544.00 | 170.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.550.00 | 88.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.551.00 | 2.200,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.553.00 | 21.659,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.569.00 | 66.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.576.00 | 44.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.500.00 | 22.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIADA INFORMAÇ Ã OECOMUNICAÇ Ã O | 1.540.12 | 11 .000,00 | | | |
| 3. 3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.540.12 | 44.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.500.00 | 22.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.540.12 | 5.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 75.000,00 44.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.540.12 | | | | |
| 4. 00. 00 | | 0.000.000 | | | | |
| o. | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 17.962.797,00 |
| 4.4. 00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 17.962.797,00 | |
| 4. 4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 17.962.797,00 | | |
| 4. 4. 90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.00 | 168.300,00 | | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.540.12 | 99.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.542.12 | 93.500,00 | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.544.00 | 11.110.000,00 | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.550.00 | 275.000,00 | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.569.00 | 253.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.706.00 | 1.100,00 | | | |
| 4.4. 90.51 4. 4. 90.52 | OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.706.00 1.500.00 | 11 .000,00 65.500,00 | | | |
| | | | 396.000,00 | | | |
| 4. 4. 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.540.12 | 203.500,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.541.12 | | | | |

Centro

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

Lei:, Data:

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Gn,po | Categoria Econômica |
| 4. 4 . 90. 52 4. 4 . 90. 52 4. 4 . 90. 52 4. 4 . 90. 52 4. 4 . 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMÔVEIS AQUISIÇÃO DE IMÔVEIS | 1.542.12 1.550.00 1.551 .00 1.569.00 1,500.00 1.540.12 | 214.500,00 1 4.911.797,00 1 55.000,00 1 2.200,00 1 81 .400,00 1 11.000,00 11.000,00 | | 1 1 1 | |
| | | 1,544.00 | | | | |
| | | | | | | 1 |
| | | | | | | 1 |
| 4 . 4 . 90. 61 | | | 1 | | | 1 |
| 4 . 4 . 90. 61 | | | 1 | | | 1 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 34.194.621 ,00 |

Centro

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

Lei:, Data:

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 05 SERETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | | | | | |

| 3 . o. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 3.292.200,00 |
| 3 . 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 1 | 308.000,00 | |
| 3 . 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 306.000,001 | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 242.000,00 | 1 | | |
| 3 . 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1,500.00 | 66.000,00 | 1 | | |
| 3 . 3 . 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 2.984.200,00 | |
| 3. 3 . 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1 2.984.200,001 | | |
| 3. 3. 90 , 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 5.500,00 | | | |
| 3. 3 . 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 577.500,00 | 1 | | |
| 3 . 3 . 90. 30 | MATERIAL OECONSUMO | 1.751 .00 | 22.000,00 | 1 1 | | |
| 3. 3 . 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFISICA | 1.500.00 | 544.500,00 | 1 | | |
| 3 . 3 . 90. 36 | OUTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.751 .00 | 16.500,00 | 1 | | |
| 3. 3 . 90. 39 | OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 1.567.500,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.751 .00 | 248.500,00 | 1 | | |
| 3. 3 . 90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 2.200,00 | | | |
| 4. 0 . 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 1 | | 4 .993.208,00 |
| 4 . 4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | 1 | 4.993.208.00 | |
| 4 . 4. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1 4 .993.208,001 | | |
| 4 . 4 . 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 450.538,00 | | | |
| 4 . 4 . 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,700.00 | 1.156.870,00 | 1 | | |
| 4. 4 . 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701 .00 | 1.500.000,00 | 1 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| 4. 4 . 90. 51 | | 1.706.00 | 110.000,00 | 1 | | |
| 4. 4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.706.00 | 130.900,00 | 1 1 | | |
| 4 . 4 . 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,751 .00 | 29.700,00 | 1 | | |
| 4 . 4 . 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.754.00 | 1.560.000,00 | 1 | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERJAL PERMANENTE | 1.500.00 | 13.200,00 | 1 | | |
| 4. 4 . 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.751 .00 | 5.500,00 16.500,00 | 1 | | |
| 4 . 4 . 90 . 61 | AQUISIÇÃO DE IMÔVEIS | 1.500.00 | | 1 | | |
| TOTAL | | | | | | 8 .285.408,00 |

155

Orçamento Programa

Exercício de 2026 Anexo 02 Página 9

Lei:, Data:

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |

| Código | Especificaçao | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 248.600,00 |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 1 | 13.200,00 | |
| 3. 1, 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 13.200,001 | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCML | 1.500.00 | 7.700,00 | 1 | | |
| 3.1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 5.500,00 | 1 | | |
| 3. 3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 1 | 235.400,00 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 235.400,001 | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DECONSUMO | 1.500.00 | 110.000,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 7.700,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOAFÍSICA | 1.500.00 | 33.000,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,500.00 | 55.000,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 29.700.00 | 1 | | |
| 4. o. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 1 | | 260.500,00 |
| 4. 4. 00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | 1 | 260.500,00 | |
| 4. 4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 260.500,001 | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.706.00 | 275.000,00 | 1 | | |
| 4. 4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 5.500,00 | 1 | | |
| TOTAL | | | | | | 529.100,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

Lei:, Data:

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIAL | SOCIAL | | | | |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. o. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 2.679.637,00 |
| 3.1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 1 | 981.200,00 | |
| 3.1 . 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 981.200,00 | | |
| 3.1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 1.100,00 | | | |
| 3.1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.00 | 1.100,00 | | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.661.00 | 5.500,00 | | | |
| 3.1 . 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 401.500,00 | | | |
| 3.1 . 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.00 | 203.500,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.661.00 | 15.400,00 | | | |
| 3.1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 203.500,00 | | | |
| 3.1 . 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.00 | 104.500,00 | | | |
| 3.1. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00 | 11.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 28.600,00 | | | |
| 3. 1. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.660.00 | 5.500,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.698.437,00 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.698.437,00 | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 13.200,00 | | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.00 | 9.900,00 | | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.661.00 | 2.200,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 122.100,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.00 | 88.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.00 | 180.037,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.661.00 | 16.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00 | 241.300,00 | | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.00 | 11 .000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 22.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.660.00 | 47.300,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00 | 165.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.660.00 | 55.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.660.00 | 220.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.661.00 | 8.800,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 106.900,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.660.00 | 77.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.660.00 | 143.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.661 .00 1.500.00 | 11 .000,00 13.200,00 | | | |
| 3. 3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.660.00 | 11 .000,00 11.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00 | 11.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.660.00 | | | | |

157

158

Centro

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

Lei:, Data:

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIAL SOCIAL | 02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIAL SOCIAL | 02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIAL SOCIAL | 02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIAL SOCIAL | 02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIAL SOCIAL | 02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIAL SOCIAL |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 3. 90. 48 3. 3. 90. 92 3. 3. 90. 92 4. o. 00 . 00 4. 4. 00. 00 4. 4 . 90. 00 4. 4. 90. 51 4 . 4. 90.52 4. 4 . 90.52 | OUTROS AUXIUOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 1.500.00 1.660.00 1.660.00 1.500.00 1.660.00 1.661.00 | 77.000,00 1 22.000,00 1 11.000,00 1 6.600,00 1 37.400,00 1 18.700,00 | 1 1 1 1 1 69.300,001 1 1 1 | 69.300,00 | 69.300,00 |
| | | | | | | 1 1 |
| | | 0.000.000 | 1 | | | |
| | | 0.000.000 | 1 | | | 1 |
| | | 0.000.000 | 1 | | | |
| | | | | | | 1 |
| | | | | | | 1 |
| | | | 1 | | | 1 |
| 4. 4. 90. 52 | | | 6.600,00 1 | 1 | | 1 |
| TOTAL | | | | | | 2.748.937,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

Lei:, Data:

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE E CULTURA | | | | | |

| Código 3. o. 00 . 00 | Especificação DESPESAS CORRENTES | F.R. 0.000.000 | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica 643.500,00 |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 1 | 99.000,00 | |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 99.000,001 | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCML | 1.500.00 | 77.000,00 | 1 | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 22.000,00 | 1 | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 1 | 544.500,00 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 544.500,00 | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 4.400,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DECONSUMO | 1.500.00 | 41 .800,00 | | | |
| 3. 3. 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI~ | 1.500.00 | 33.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00 | 71.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 234.300,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.701 .00 | 11.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 48 | OUTROS AUXIUOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.715.00 | 22.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.716.00 | 49.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.719.00 | 77.000,00 | | | |
| 4. o. 00. 00 | DESPESAS OE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 90.750,00 |
| 4 . 4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 90.750,00 | |
| 4. 4 . 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 90.750,001 | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 22.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 2.750,00 | 1 1 | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.701.00 | 66.000,00 | 1 | | |
| TOTAL | | | | | | 734.250,00 |

Centro

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

Lei:, Data:

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ DE - FMS | 02 PODER EXECUTIVO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ DE - FMS | 02 PODER EXECUTIVO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ DE - FMS | 02 PODER EXECUTIVO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ DE - FMS | 02 PODER EXECUTIVO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ DE - FMS | 02 PODER EXECUTIVO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ DE - FMS |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. o. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 8.356.997 ,00 |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 1 | 3.288.967,00 | |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 3.288.967,00 | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 3.300,00 | | | |
| 3.1 . 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.00 | 8.800,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 599.500,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.00 | 1.143.120,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.604.00 | 516.318,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.605.00 | 132.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇ ÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 311.300,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.00 | 288.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.604.00 | 102.729,00 | | | |
| 3.1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 44.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.600.00 | 107.800,00 | | | |
| 3. 1. 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00 | 11.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 16.500,00 | | | |
| 3. 1. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.600.00 | 6.600,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 5.068.030,00 | |
| 3. 3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.068.030,00 | | |
| 3. 3. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.00 | 27.500,00 | | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS · CIVIL | 1.500.00 | 49.500,00 | | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS • CIVIL | 1.600.00 | 37.400,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁR IAS • CIVIL | 1.621 .00 | 6.710,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DECONSUMO | 1.500.00 | 544.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DECONSUMO | 1.600.00 | 1.069.200,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DECONSUMO | 1.621 .00 | 93.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00 | 11.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 165.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ O | 1.600.00 | 214.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFISICA | 1.500.00 | 654.500,00 | | | |
| 3. 3, 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.600.00 | 800.800,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFISICA | 1.605.00 | 323.620,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFISICA | 1.621 .00 | 33.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 380.000,00 | | | |
| | | 1.600.00 | 357.500,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.621.00 | | | | |
| | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ OE COMUNICAÇÃO | | 110.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 40 | | 1.500.00 | 22.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 40 3. 3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.600.00 1.621 .00 | 22.000,00 5.500,00 | | | |

159

160

Centro

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

Lei:, Data:

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 02 PODER EXECUTIVO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 02 PODER EXECUTIVO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 02 PODER EXECUTIVO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 02 PODER EXECUTIVO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 02 PODER EXECUTIVO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 3. 90. 47 3. 3. 90. 47 3. 3. 90. 48 3. 3. 90. 92 3. 3. 90. 92 4. o . 00. 00 4. 4 . 00.00 4.4. 90.00 4. 4. 90.51 4. 4 . 90.51 4. 4 . 90. 52 4. 4 . 90.52 4. 4 , 90. 52 4. 4. 90. 52 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 1.600.00 1.500.00 1.500.00 1.600.00 0.000.000 0.000.000 1.500.00 1.601 .00 1.500.00 1.600.00 1.601.00 1.621.00 1.500.00 | 22.000,00 11.000,00 58.300,00 33.000,00 16.500,00 66.000,00 110.000,00 121.000,00 5.500,00 330.000,00 11 .000,00 | 1 1 1 1 1 1 1 665.500,001 1 1 1 1 | 665.500,00 | 665.500,00 |
| | FISICAS | | | | | |
| | | 0.000.000 | | | | |
| | | | | 1 | | |
| | | | | 1 | | |
| 4. 4 . 90. 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 22.000,00 | 1 | | |
| TOTAL | | 9.022.497,00 | | | | |

Centro

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

Lei:, Data:

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA DE GOVERNO E SEGURANÇA PUBLICA | 02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA DE GOVERNO E SEGURANÇA PUBLICA | 02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA DE GOVERNO E SEGURANÇA PUBLICA | 02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA DE GOVERNO E SEGURANÇA PUBLICA | 02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA DE GOVERNO E SEGURANÇA PUBLICA | 02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA DE GOVERNO E SEGURANÇA PUBLICA |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. o . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 593.100,00 |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 1 | 308.000,00 | |
| 3.1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 308.000,001 | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 231.000,00 | 1 | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | n .000.00 | 1 | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 1 | 285.100,00 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 285.100.001 | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 8.800,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DECONSUMO | 1.500.00 | 44.000,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 18.500,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90. 38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFISICA | 1.500.00 | 71.500,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 11.000,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00 | 135.500.00 | 1 | | |
| 4. o. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 1 | | 8.800,00 |
| 4. 4 . 00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | 1 | 8.800,00 | |
| 4. 4 . 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 8.800,001 | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 8.800,00 | 1 | | |
| TOTAL | | | | | | 601.900,00 |

Centro

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

Lei:, Data:

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 14 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | |

| Código 3. o. 00 .00 | Especificação DESPESAS CORRENTES | F.R. 0.000.000 Modalidade | Elemento | | Grupo | Categoria Econômica 151.800,00 |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 1 | 104.500,00 | |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 104.500,001 | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 77.000,00 | 1 | | |
| 3.1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 27.500,00 | 1 | | |
| 3. 3. 00 .00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 1 | 47.300,00 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 47.300,001 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 2.200,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DECONSUMO | 1.500.00 | 5.500,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00 | 22.000,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA | 1.500.00 | 6.600,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 11.000,00 | 1 | | |
| 4. o. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 1 | | 11.000,00 |
| 4. 4 . 00 .00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | 1 | 11 .000,00 | |
| 4. 4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 11.000, 001 | | |
| 4. 4 . 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 11 .000,00 | 1 | | |
| TOTAL | | 162.800,00 | | | | |

Centro

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

Anexo 02

Lei:, Data:

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 15 FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 02 PODER EXECUTIVO 15 FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 02 PODER EXECUTIVO 15 FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 02 PODER EXECUTIVO 15 FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 02 PODER EXECUTIVO 15 FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 02 PODER EXECUTIVO 15 FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | GNpo | Categoria Econômica |
| 3. o. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 83.600,00 |
| 3. 3, oo. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | 1 | 1 | 83.600,00 | |
| 3. 3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 1 | 83.600,001 | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL OECONSUMO | 1.500.00 | 28.600,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFISICA | 1.500.00 | 27.500,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 27.500,00 | 1 | | |
| 4. o. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | 1 | 1 | | 15.400,00 |
| 4. 4. 00 .00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | 1 | 1 | 15.400,00 | |
| 4. 4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 1 | 15.400,001 | | |
| 4 . 4 . 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 15.400,00 | 1 | | |
| TOTAL | | | | | | 99.000,00 |

Centro

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

Lei:, Data:

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 16 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA- FUMSEP | 02 PODER EXECUTIVO 16 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA- FUMSEP | 02 PODER EXECUTIVO 16 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA- FUMSEP | 02 PODER EXECUTIVO 16 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA- FUMSEP | 02 PODER EXECUTIVO 16 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA- FUMSEP | 02 PODER EXECUTIVO 16 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA- FUMSEP |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. o. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 85.800,00 |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | 1 | 1 | 85.800,00 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 1 | 85.800,001 | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DECONSUMO | 1.500.00 | 66.000,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90. 38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00 | 11.000,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,500.00 | 8.800,00 | 1 | | |
| 4. o. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | 1 | 1 | | 2.200,00 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | 1 | 1 | 2.200,00 | |
| 4.4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 1 | 2.200,001 | | |
| 4. 4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 2.200,00 | 1 | | |
| TOTAL | | | | | | 88.000,00 |

Centro

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

Lei:, Data:

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 17 SECRETARIA DE TRANSPORTE - SETRAS | | | | | |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. o. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.203.600.00 |
| 3.1 . 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 1 | 264.000,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇOES DIRETAS | 0.000.000 | | 264.000.001 | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 198.000,00 | 1 | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1,500.00 | 66.000,00 | 1 | | |
| 3 . 3 . 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 1 | 939.600,00 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 939.600,001 | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 6.600,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DECONSUMO | 1.500.00 | 515.000,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 220.000,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFISICA | 1.500.00 | 132.000,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 55.000,00 | 1 | | |
| 4 . o. 00 . 00 | DESPESAS OE CAPITAL | 0.000.000 | | 1 | | 401 .500,00 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | 1 | 401.500,00 | |
| 4. 4 . 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 401 .500,001 | | |
| 4 . 4 . 90.51 | OBRAS E INSTAI.AÇÕES | 1.500.00 | 64.900,00 | 1 | | |
| 4 . 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTAI.AÇÕES | 1.700.00 | 110.000,00 | 1 | | |
| 4 . 4. 90.51 | OBRAS E INSTAI.AÇÕES | 1.706.00 | 220.000,00 | 1 | | |
| 4 . 4 . 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 6.600.00 | 1 | | |
| TOTAL | | | | | | 1.605.100,00 |

Centro

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

Lei:, Data:

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 18 SECRETARIA MUNICIPAL OE TURISMO·SEMTUR | 02 PODER EXECUTIVO 18 SECRETARIA MUNICIPAL OE TURISMO·SEMTUR | 02 PODER EXECUTIVO 18 SECRETARIA MUNICIPAL OE TURISMO·SEMTUR | 02 PODER EXECUTIVO 18 SECRETARIA MUNICIPAL OE TURISMO·SEMTUR | 02 PODER EXECUTIVO 18 SECRETARIA MUNICIPAL OE TURISMO·SEMTUR | 02 PODER EXECUTIVO 18 SECRETARIA MUNICIPAL OE TURISMO·SEMTUR |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econõmlca |
| 3. o. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 114.400,00 |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 1 | 85.800,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 85.800,001 | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 66.000,00 | 1 | | |
| 3.1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 19.800,00 | 1 | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 1 | 28.800,00 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 28.600,001 | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DECONSUMO | 1.500.00 | 3.300,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90. 38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFISICA | 1.500.00 | 22.000,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 3.300,00 | 1 | | |
| 4. o. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 1 | | 24.200,00 |
| 4. 4. 00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | 1 | 24.200,00 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 24.200,001 | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 11.000,00 | 1 | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.706.00 | 11.000,00 | 1 | | |
| 4. 4 . 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 2.200,00 | 1 | | |
| TOTAL | | | | | | 138.600,00 |

Centro

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

Pá gina 21

Lei:, Data:

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. o. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 239.100,00 |
| 3.1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 1 | 113.300,00 | |
| 3.1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 113.300,001 | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 2.200,00 | 1 | | |
| 3. 1 . 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 93.500,00 | 1 | | |
| 3 . 1 . 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 16.500,00 | 1 | | |
| 3 . 1 . 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARlÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 1.100,00 | 1 | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 1 | 125.800,00 | |
| 3 . 3 . 71. 00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO | 0.000.000 | | 31 .200,001 | | |
| 3. 3. 71 . 70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO | 1.753.00 | 31.200,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90.00 | APLICAÇ ôES DIRETAS | 0.000.000 | | 94.600,001 | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁR IAS - CIVlL | 1.500.00 | 6.600.00 | 1 | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DECONSUMO | 1.500.00 | 22.000.00 | 1 | | |
| 3 . 3 . 90. 36 | OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00 | 44.000,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 22.000.00 | 1 | | |
| 4 . o. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 1 | | 5.500,00 |
| 4. 4 . 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | 1 | 5.500.00 | |
| 4 . 4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5 .500,001 | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 5.500.00 | 1 | | |
| TOT AL | | | | | | 244.600,00 |

163

164

Centro

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

Lei:, Data:

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | | | | |

| Código 3. o. 00. 00 | Especificação DESPESAS CORRENTES | F.R. 0.000.000 Modalidade | Elemento | | Gn,po | Categoria Econômica 260.400,00 |
| 3 . 1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 1 | 57.200,00 | |
| 3.1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 57.200,001 | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 39.600,00 | 1 | | |
| 3 . 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 17.600,00 | 1 | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 1 | 203.200,00 | |
| 3. 3 . 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 203.200,001 | | |
| 3. 3 . 90. 30 | MATERIAL DECONSUMO | 1.500.00 | 37.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIII | 1.500.00 | 25.400,00 | 1 1 | | |
| 3. 3 . 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00 | 10.000,00 | 1 | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFISICA | 1.500.00 | 95.300,00 | 1 | | |
| 3 . 3 . 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 30.000,00 | 1 | | |
| 3. 3 . 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO • | 1.500,00 | 5.000,00 | | | |
| 4 . o. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 1 | | 88.700,00 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | 1 | 88.700.00 | |
| 4 . 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1 88.700,001 | | |
| 4 . 4 . 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕ ES | 1.500.00 | 73.700,00 | | | |
| 4.4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 15.000,00 | 1 1 | | |
| TOTAL | | 349.100,00 | | | | |

Centro

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

Lei:, Data:

| PODER ORGÃO | 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 90 RESERVA DE CONTIGEÊNCIA | 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 90 RESERVA DE CONTIGEÊNCIA | 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 90 RESERVA DE CONTIGEÊNCIA | 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 90 RESERVA DE CONTIGEÊNCIA | 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 90 RESERVA DE CONTIGEÊNCIA | 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 90 RESERVA DE CONTIGEÊNCIA |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 9. o. 00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | | 495.000,00 |
| 9. 9. 00. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | 1 | 495.000,00 | |
| 9. 9. 99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | 495.000,001 | | 1 1 |
| 9. 9. 99. 99 | RESERVA DE CONTINGÊNC IA | 1.500.00 | 495.000,00 | 1 | | 1 |
| TOTAL | | | | | | 495.000,00 |

TOTAL GERAL

66.190.330,00

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE PREFEITO MUNICIPAL 182.336.003-34

Centro

Orçamento Programa

Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER

01 PODER LEGISLATIVO

ORGÃO

01 CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3. o. 00. 00 3. 1. | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCML OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DECONSUMO | 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 0.000.000 0.000.000 1.500.00 1.500.00 1.500.00 | | | | 1.238.000,00 |
| 00.00 | | | | | 637.500,00 | |
| 3. 1. 90.00 | | | | 637.500,00 | | |
| 3. 1. 90.04 | | | 2.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | | | 550.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.13 | | | 80.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 16 | | | 3.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 92 | | | 2.500,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | | | | | 600.500,00 | |
| 3. 3. 90.00 | | | | 600.500,00 | | |
| 3. 3. 90.14 | | | 7.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | | | 16.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 8.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00 | 155.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOAFISICA | 1.500.00 | 62.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 220.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00 | 35.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 3.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00 | 90.000,00 | | | |
| 4. o. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 162.000,00 |
| 4. 4. 00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 162.000,00 | |
| 4, 4, 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 162.000,00 | | |
| 4. 4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 100.000,00 | | | |
| 4. 4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 62.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.400.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo02

Lei:, Data:

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO 00 GABINETE DO PREFEITO | 02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO 00 GABINETE DO PREFEITO | 02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO 00 GABINETE DO PREFEITO | 02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO 00 GABINETE DO PREFEITO | 02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO 00 GABINETE DO PREFEITO | 02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO 00 GABINETE DO PREFEITO |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. o. 00.00 3. 1. 00.00 3. 1. 90.00 3. 1. 90.11 3. 1. 90. 13 3.1. 90.16 3. 3. 00.00 3. 3. 90.00 3. 3. 90. 14 3. 3. 90. 30 3. 3. 90. 33 3. 3. 90. 35 3. 3. 90. 36 3. 3. 90. 39 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS· PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS · CIVIL MATERIAL DECONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOAF(SICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA | 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.00 1.500.00 1.500.00 0.000.000 0.000.000 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 | 308.000,00 88.000,00 1.100,00 33.000,00 11.000,00 66.000,00 55.000,00 41.800,00 330.000,00 | 397.100,00 538.800,00 | 397.100,00 538.600,00 | 933.900,00 |
| TOTAL | | | | | | 933.900,00 |

Anexo02

Lei:, Data:

165

'1

Centro

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo02

Lal:, Data:

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN. E FINANÇAS | 02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN. E FINANÇAS | 02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN. E FINANÇAS | 02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN. E FINANÇAS | 02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN. E FINANÇAS | 02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN. E FINANÇAS |

| UNIDADE Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. o. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 3.851 .117,00 |
| 3.1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 854.100,00 | |
| 3 . 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 854.100,00 | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1,500.00 | 1.100,00 | | | |
| 3. 1, 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCML | 1.500.00 | 495.000,00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 198.000,00 | | | |
| 3.1. 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00 | 88.000.00 | | | |
| 3. 1. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 50.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.00 | 22.000,00 | | | |
| 3 . 2 . 00 . 00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0.000.000 | | | 22.000,00 | |
| 3. 2. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 22.000,00 | | |
| 3. 2. 90. 21 | JUROS SOBRE A DIVIDA PORCONTRATO | 1.500.00 | 22.000,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 2.975.017,00 | |
| 3. 3. 50. 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\ | 0.000.000 | | 35.200,00 | | |
| 3. 3. 50. 41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00 | 35.200,00 | | | |
| 3. 3. 71. 00 | TRANSFER~NCIA A CONSÓRCIO S PÚBLICOS MEDIANTE CONTRAT< | 0.000.000 | | 34.320,00 | | |
| 3. 3. 71 . 70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO | 1.500.00 | 34.320,00 | | | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.905.497,00 | | |
| 3. 3. 90 . 1◄ | DIÁRIAS • CIVIL | 1.500.00 | 27.500,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DECONSUMO | 1.500.00 | 247.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 65.000,00 | | | |
| 3. 3 . 90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00 | 134.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FISICA | 1.500.00 | 352.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 1.355.260,00 | | | |
| 3. 3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00 | 77.000,00 | | | |
| 3. 3 . 90. 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00 | 561.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 64.217,00 | | | |
| 3. 3. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00 | 22.000,00 | | | |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | 44.000,00 | 132.000,00 |
| 4. 4. 00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 44.000,00 | | |
| 4 . 4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 44.000,00 | | | |
| 4. 6 . 00 . 00 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 0.000.000 | | | 88.000,00 | |
| 4. 6. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 88.000,00 | | |
| 4. 6. 90. 71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.500.00 | 88.000,00 | | | |
| TOTAL | 3.983.117,00 | 3.983.117,00 | 3.983.117,00 | 3.983.117,00 | 3.983.117,00 | 3.983.117,00 |

PODER

ORGÃO

UNIDADE

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo02 Página 4

Lei:, Data:

02 PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

FUNDO

MUNICIPAL

E FINANÇAS

DOS DIREITOS DO IDOSO

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3. o. 00. 00 3. 3. 00. 00 3. 3. 90. 00 3. 3. 90. 30 3. 3. 90. 36 3. 3. 90. 39 4. O. 00. 00 4. 4. 00. 00 4. 4. 90. 00 4. 4. 90. 52 | DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.00 1.500.00 1.500.00 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.00 | 30.000,00 15.000,00 20.000,00 10.000,00 | 65.000,00 10.000,00 | 65.000,00 10.000,00 | 65.000,00 10.000,00 |
| TOTAL | | | | | | 75.000,00 |

Centro

Orçamento Programa -Exercido de 2026

PODER

PODER EXECUTIVO

ORGÃO

03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA

00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

UNIDADE

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3. o. 00.00 3. 1. 00.00 3. 1. 90.00 3. 1. 90.11 3. 1. 90.13 3. 3. 00.00 3. 3. 50.00 3. 3, 50. 41 3. 3, 90. 00 3. 3. 90. 14 3. 3. 90. 30 3. 3. 90. 31 3. 3. 90.33 3. 3. 90.36 3. 3. 90.39 4. o. 00. 00 4. 4. 00.00 4. 4. 90.00 4. 4. 90.51 4. 4. 90. 52 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\ CONTRIBUIÇÕES APLICAÇÕES DIRETAS DIARIAS - CIVIL MATERIAL DECONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.00 1.500.00 0.000.000 0.000.000 1.500.00 0.000.000 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.00 1.500.00 | 132.000,00 44.000,00 5.500,00 6.600,00 112.200,00 16.500,00 1.100,00 99.000,00 69.300,00 5.500,00 7.700,00 | 176.000,00 5.500,00 304.700,00 13.200,00 | 176.000,00 310.200,00 13.200,00 | 486.200,00 13.200,00 |
| TOTAL | | | | | | 499.400,00 |

Anexo02 Página 5

Lei:, Data:

168

Centro

Orçamento Programa

- Exercício de 2026

Anexo 02

Lei:, Data:

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01 FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01 FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01 FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01 FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01 FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01 FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
| UNIDADE Código | Especi ficação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. o. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 10.713.563,00 |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 8.847.283,00 | |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 8.847.283,00 | | |
| 3.1 . 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.12 | 13.200,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.12 | 16.500,00 | | | |
| 3.1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.12 | 174.900,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.12 | 3.510.457,00 | | | |
| 3.1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.541 .12 | 1.865.000,00 | | | |
| 3.1 . 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.542.12 | 1.039.500,00 | | | |
| 3.1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.12 | 1.507.198,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.12 | 81 .950,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.541.12 | 411.978,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.542.12 | 225.500,00 | | | |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.540.12 | 1.100,00 | | | |
| 3. 3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.866.280,00 | |
| 3. 3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.866.280,00 | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS· CIVIL | 1.540.12 | 16.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.540.12 | 5.500,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.12 | 232.100,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.12 | 16.500,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.541 .12 | 33.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.33 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.540.12 | 91 .300,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.540.12 | 88.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.541 .12 | 11 .000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURÍDICA | 1.540.12 | 814.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.543.12 | 453.880,00 | | | |
| 3. 3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.540.12 | 11 .000,00 | | | |
| 3. 3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.540.12 | 44.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.540.12 | 5.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES | 1.540.12 | 44.000,00 | | | |
| 4. o. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 1.017.500,00 |
| 4.4. 00.00 4. 4. 90. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 0.000.000 | | 1.017.500,00 | 1.017.500,00 | |
| 4.4. 90.51 | APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.540.12 | 99.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.542.12 | 93.500,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 4.4. 90.52 | | 1.540.12 | 181.500,00 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.540.12 | 22.000,00 | | | |
| 4.4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.541 .12 | 396.000,00 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.542.12 | 214.500,00 | | | |
| 4.4. 90.61 TOTAL | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.540.12 | 11 .000,00 | | | |
| 11.731.063,00 | 11.731.063,00 | 11.731.063,00 | 11.731.063,00 | 11.731.063,00 | 11.731.063,00 | 11.731.063,00 |

Centro

Orçamento Programa

Anexo 02 Página 7

Lei:, Data:

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE EDUCAÇÃO | 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE EDUCAÇÃO | 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE EDUCAÇÃO | 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE EDUCAÇÃO | 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE EDUCAÇÃO | 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE Código | 02 SECRETARIA MUNICIPAL Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. o. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 5.518.261 ,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 683.600,00 | |
| 3.1 . 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 683.600,00 | | |
| 3.1 .90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 1.100,00 | | | |
| 3.1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 517.000,00 | | | |
| 3.1 . 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 102.300,00 | | | |
| 3.1 .90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 2.200,00 | | | |
| 3.1 , 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00 | 11 .000,00 | | | |
| 3.1. 90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES | 1.500.00 | 50.000,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 4.834.661 ,00 | |
| 3.3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 4.834.661,00 | 4.834.661,00 | |
| 3. 3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 19.800,00 | | | |
| 3. 3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.550.00 | 2.200,00 | | | |
| 3.3. 90.18 | AUXILIO FINANCEIRO AESTUDANTES | 1.500.00 | 66.000,00 | | | |
| 3.3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 468.600,00 | | | |
| 3.3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.544.00 | 1.551 .148,50 | | | |
| 3.3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.550.00 | 79.695,00 | | | |
| 3.3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.551.00 | 8.580,00 | | | |
| 3.3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.552.00 | 170.TT5,00 | | | |
| 3.3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.553.00 | 99.000,00 | | | |
| 3.3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.569.00 | 78.100,00 | | | |
| 3.3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.576.00 | 11 .000,00 | | | |
| 3. 3. 90.33 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 110.000,00 | | | |
| 3.3. 90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00 | 5.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA | 1.500.00 | 648.603,50 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFISICA | 1.544.00 | 11 .000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA | 1.550.00 | 99.000,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.551 .00 | 3.300,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.553.00 | 11 .000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA | 1.569.00 | 44.000,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.576.00 | 5.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 830.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.544.00 | 170.500,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.550.00 | 88.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.551 .00 | 2.200,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | |
| | JURÍDICA | 1.569.00 | 66.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.576.00 | 44.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.500.00 | 22.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.47 3. 3. 90. 92 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES | 1,500.00 1.500.00 | 22.000,00 75.000,00 | | | |
| 4. o. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 16.945.297,00 |
| 4.4. 00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | ~6.945.297,00 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 16.945.297,00 | 16.945.297,00 | 16.945.297,00 |
| 4.4. 90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.544.00 | 11.110.000,00 | | | |

169

Centro

Orçamento Programa

Exercfcio de 2026

Anexo02

Lei:, Data:

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4. 4 . 90. 51 4. 4. 90.51 4. 4 . 90.51 4. 4. 90.51 4. 4. 90.52 4. 4. 90.52 4. 4 . 90.52 4. 4. 90. 52 4. 4. 90.52 4. 4 . 90.61 | OBRAS E INSTAI.AÇÕES OBRAS E INSTAI.AÇÕES OBRAS E INSTAI.AÇÕES OBRAS E INSTAI.AÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMÔVEIS | 1.550.00 1.569.00 1.706.00 1.706.00 1.500.00 1.544.00 1.550.00 1.551.00 1.569.00 1.500.00 | 275.000,00 253.000,00 11.000,00 1.100,00 65.500,00 4.911.797,00 55.000,00 2.200,00 81.400,00 11.000,00 | | | |
| TOTAL | 22.463.558,00 | 22.463.558,00 | 22.463.558,00 | 22.463.558,00 | 22.463.558,00 | 22.463.558,00 |

Centro

Orçamento Programa

Exercfcio de 2026

Anexo02 Página 9

Lei:, Data:

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 05 SERETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | 02 PODER EXECUTIVO 05 SERETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | 02 PODER EXECUTIVO 05 SERETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | 02 PODER EXECUTIVO 05 SERETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | 02 PODER EXECUTIVO 05 SERETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | 02 PODER EXECUTIVO 05 SERETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA |

| UNIDADE | 00 SERETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | 00 SERETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | 00 SERETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | 00 SERETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | 00 SERETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | 00 SERETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. O. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 3.292.200,00 |
| 3.1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 308.000,00 | |
| 3.1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,000,000 | | 308.000,00 | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 242.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 66.000,00 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 2.984.200,00 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.984.200,00 | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 5.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DECONSUMO | 1.500.00 | 577.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DECONSUMO | 1.751.00 | 22.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOAFISICA | 1.500.00 | 544.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFISICA | 1.751 .00 | 16.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,500.00 | 1.567.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.751 .00 | 248.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES | 1.500.00 | 2.200,00 | | | 4.993.208,00 |
| 4. o. 00 . 00 | DESPESAS DECAPITAL | 0.000.000 | | | | |
| 4. 4 . 00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 4.993.208,00 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 4.993.208,00 | | |
| 4. 4. 90.51 | OBRAS E INSTAI.AÇÕES | 1.500.00 | 450.538,00 | | | |
| 4. 4 . 90.51 | OBRAS E INSTAI.AÇÕES | 1.700.00 | 1.156.870,00 | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS E INSTAI.AÇÕES | 1.701 .00 | 1.500.000,00 | | | |
| 4. 4 . 90. 51 | OBRAS E INSTAI.AÇÕES | 1.706.00 | 110.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTAI.AÇÕES | 1.706.00 | 130.900,00 | | | |
| 4. 4 . 90. 51 | OBRAS E INSTAI.AÇÕES | 1.751 .00 | 29.700,00 | | | |
| 4. 4 . 90.51 | OBRAS E INSTAI.AÇÕES | 1.754.00 | 1.580.000,00 | | | |
| 4. 4 . 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 13.200,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.751 .00 | 5.500,00 | | | |
| 4. 4. 90. 61 | AQUISIÇÃO DE IMÔVEIS | 1.500.00 | 16.500,00 | | | |
| 8.285.408,00 | 8.285.408,00 | 8.285.408,00 | 8.285.408,00 | 8.285.408,00 | 8.285.408,00 | 8.285.408,00 |

Centro

Orçamento Programa

Exercido de 2026

PODER

02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3. o. 00.00 3. 1. 00.00 3. 1. 90.00 3. 1. 90. 11 3. 1. 90. 13 3. 3. 00. 00 3. 3. 90. 00 3. 3. 90. 30 3. 3. 90. 33 3. 3. 90.36 3. 3. 90. 39 3. 3. 90. 92 4. º· 00. 00 4. 4. 00.00 4. 4. 90.00 4. 4. 90.51 4. 4. 90.52 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DECONSUMO PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.D0 1.500.00 0.000.000 0.000.000 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.D0 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.706.00 1.500.00 | 7.700,00 5.500,00 110.000,00 7.700,00 33.000,00 55.000,00 29.700,00 275.000,00 5.500,00 | 13.200,00 235.400,00 280.500,00 | 13.200,00 235.400,00 280.500,00 | 248.600,00 280.500,00 |
| TOTAL | | | | | | 529.100,00 |

Centro

Orçamento Programa -

Exercido de 2026

Anexo02

Lei:, Data:

PODER

PODER EXECUTIVO

ORGÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIAL SOCIAL

UNIDADE

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3. o. 00.00 3. 1. 00.00 3. 1. 90.00 3. 1. 3. 1. 90.11 3. 1. 90. 3. 1. 90.92 3. 3. 3. 3. 90.00 3. 3. 90.14 3. 3. 3. 3. 90.32 3. 3. 3. 3. 90. 3. 3. 90. 4. o. 00. 4. 4 . 4.4. 4. 4. 90.52 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS • CIVIL MATERIAL DECONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURIDICA OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 0.000.000 0.000.000 1.500.00 1.500.00 1.500.D0 1.500.00 1.500.00 1.500.00 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.00 | | | 167.200,00 | 327.800,00 |
| | | | | 167.200,00 | | |
| 90.04 | | | 1.100,00 | | | |
| | | | 88.000,00 | | | |
| 13 | | | 71.500,00 | | | |
| | | | 6.600,00 | | | |
| 00.00 | | | | | 160.600,00 | |
| | | | | 160.600,00 | | |
| | | | 5.500,00 | | | |
| 90.30 | | | 22.000,00 | | | |
| | GRATUITA | | 36.300,00 | | | |
| 90.36 | | | 66.000,00 | | | |
| 39 | | | 14.300,00 | | | |
| 48 | | | 16.500,00 | | | |
| 00 | | | | | | 4.400,00 |
| 00.00 | | | | | 4.400,00 | |
| 90.00 | | | | 4.400,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.400,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 332.200,00 |

Anexo02

Lei:, Data:

Centro

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo02

Lei:, Data:

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. o. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 2.351 .837,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 814.000,00 | |
| 3.1 . 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 814.000,00 | | |
| 3.1 . 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.00 | 1.100,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.661 .00 | 5.500,00 | | | |
| 3.1 . 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 313.500,00 | | | |
| 3.1 . 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.00 | 11 .000,00 | | | |
| 3.1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.00 | 55.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.00 | 104.500,00 | | | |
| 3.1 . 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.00 | 33.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.661 .00 | 15.400,00 | | | |
| 3.1 . 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 132.000,00 | | | |
| 3.1 . 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.00 | 16.500,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.00 | 55.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.00 | 5.500,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.00 | 27.500,00 | | | |
| 3. 1. 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00 | 11 .000,00 | | | |
| 3. 1. 90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES | 1.500.00 | 22.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES | 1.660.00 | 5.500,00 | | | |
| 3. 3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.537.837,00 | |
| 3. 3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.537.837,00 | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 7.700,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.00 | 2.200,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.00 | 2.200,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.00 | 2.200,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.00 | 3.300,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.661 .00 | 2.200,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 100.100,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.00 | 88.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.00 | 35.200,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.00 | 11 .000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.00 | 16.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.00 | 117.337,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.661 .00 | 16.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00 | 205.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.00 | 11 .000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 22.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.660.00 | 19.800,00 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.660.00 | 27.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,500.00 | 99.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.660.00 | 55.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.660.00 | 33.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.660.00 | 22.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.660.00 | 77.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.660.00 | 88.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.661.00 | 8.800,00 | | | |

Centro

Orçamento Programa

Exercfcio de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo02 Página 13

Lei:, Data:

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIAL SOCIAL | 02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIAL SOCIAL | 02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIAL SOCIAL | 02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIAL SOCIAL | 02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIAL SOCIAL | 02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIAL SOCIAL |

| UNIDADE Código | 02 FUNDO MUNICIPALDE ASSIS~NCIA SOCIAL- FMAS | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . 3 . 90.39 3 . 3 . 90 . 3 . 3 . 90 . 3 . 3. 90. 3 . 3. 90. 3. 3 . 90. 3. 3 . 90. 3 . 3. 90. 3 . 3. 90. 3 . 3 . 90. 3 . 3 . 90 . 3. 3. 90. 3 . 3 . 3 . 3 . | Especificação OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTAI.AÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,500.00 1.660.00 1.660.00 1.500.00 1.660.00 1.660.00 1.500.00 1.660.00 | 94.600,00 | | | |
| 39 | JURIDICA | 1.660.00 | 77.000,00 | | | |
| 39 | JURIOICA | | 22.000,00 | | | |
| 39 | JURÍDICA | 1.660.00 | 44.000,00 | | | |
| 39 | JURÍDICA | | 55.000,00 | | | |
| 39 | JURÍDICA | 1.660.00 | 22.000,00 | | | |
| 39 | JURIOICA | 1.661.00 | 11.000,00 | | | |
| 40 | COMUNICAÇÃO | | 13.200,00 | | | |
| 40 | COMUNICAÇÃO | 1.660.00 | 11.000,00 | | | |
| 47 | | 1.500.00 | 11.000,00 | | | |
| 47 | | 1.660.00 | 11.000,00 | | | |
| 48 | | 1.500.00 | 60.500,00 | | | |
| 90.92 | | 1.500.00 | 22.000,00 | | | |
| 90.92 | | | 11.000,00 | | | |
| 4 . 0 . 00. 00 | | 0.000.000 | | | 64.900,00 | 64.900,00 |
| 4 . 4 . 00.00 | | 0.000.000 | | 64.900,00 | | |
| 4 . 4 . 90.00 | | 0.000.000 | | | | |
| 4. 4 . 90. 51 | | 1.660.00 | 3.300,00 | | | |
| 4. 4 . 90 . 51 | | | 3.300,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | | | 33.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.500,00 | | | |
| 4. 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.00 | 6.600,00 | | | |
| 4. 4 . 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.00 | 3.300,00 | | | |
| 4 . 4 . 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.00 | 3.300,00 | | | |
| 4 . 4 . 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| | | 1.661.00 | 6.600,00 | | | |
| TOTAL | 2 .416.737,00 | 2 .416.737,00 | 2 .416.737,00 | 2 .416.737,00 | 2 .416.737,00 | 2 .416.737,00 |

Centro

Orçamento Programa

Exercfcio de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER

02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO

09 SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE E CULTURA

UNIDADE

00 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E CULTURA

Anexo02 Página 14

Lei:, Data:

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econõmlça |

| 3 . º· 00. 00 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES 0IRETAS | 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.00 1.500.00 0.000.000 0.000.000 1.500.00 1.500.00 | | | | 643.500,00 |
| 3 . 1. 00.00 | | | | | 99.000,00 | |
| 3 . 1 . 90.00 | | | | 99.000,00 | | |
| 3 . 1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCML | | 77.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 22.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 544.500,00 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 544.500,00 | | |
| 3 . 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 4.400,00 | | | |
| 3 . 3. 90. 30 | MATERIAL OECONSUMO | | 41.800,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS. OESPORTI | 1.500.00 | 33.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 38 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00 | 71.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 220.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 14.300,00 | | | |
| 3 . 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.701 .00 | 11.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FfSICAS | 1.715.00 | 22.000,00 | | | |
| 3. 3 . 90.48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FfSICAS | 1.716.00 | 49.500,00 | | | |
| 3 . 3 . 90.48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.719.00 | 77.000,00 | | | |
| 4 . 0 . 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 90.750,00 |
| 4. 4 . 00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 90.750,00 | |
| 4 . 4 . 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 90.750,00 | | |
| 4.4 . 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 22.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 2.750,00 | | | |
| 4 . 4 . 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.701 .00 | 11.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.701.00 | 55.000,00 | | | |
| TOTAL | 734.250,00 | 734.250,00 | 734.250,00 | 734.250,00 | 734.250,00 | 734.250,00 |

173

Centro

Orçamento Programa

Exercido de 2026

Anexo02

Lei: , Data:

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO UNIDADE | 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE • FMS 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE· FMS | 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE • FMS 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE· FMS | 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE • FMS 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE· FMS | 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE • FMS 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE· FMS | 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE • FMS 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE· FMS | 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE • FMS 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE· FMS |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. o. 00.00 | DESPESASCORRENTES | 0.000.000 | | | | 8.356.997,00 |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL EENCARGOSSOCIAIS | 0.000.000 | | | 3.288.967,00 | |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 3.288.967,00 | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 3.300,00 | | | |
| 3. 1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.00 | 4.400,00 | | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.00 | 3.300,00 | | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.00 | 1.100,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOALCML | 1.500.00 | 599.500,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOALCML | 1.600.00 | 650.870,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS · PESSOALCML | 1.600.00 | 110.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOALCML | 1.600.00 | 140.250,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOALCML | 1.600.00 | 242.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOALCML | 1.604.00 | 384.318,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS · PESSOALCML | 1.604.00 | 132.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS · PESSOALCML | 1.605.00 | 132.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 311.300,00 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.00 | 165.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.00 | 77.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.00 | 22.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAçôES PATRONAIS | 1.600.00 | 22.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.604.00 | 31.229,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.604.00 | 71.500,00 | | | |
| 3. 1. 90. 16 | OVTRAS DESPESAS VARIÁVEIS· PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 44.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 16 | OVTRAS DESPESAS VARIÁVEIS· PESSOAL CIVIL | 1.600.00 | 3.300,00 | | | |
| 3. 1. 90.16 | OVTRAS DESPESAS VARIÁVEIS · PESSOALCML | 1.600.00 | 66.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 16 | OVTRAS DESPESAS VARIÁVEIS · PESSOALCML | 1.600.00 | 38.500,00 | | | |
| 3. 1. 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00 | 11.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 16.500,00 | | | |
| 3. 1. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.600.00 | 6.600,00 | | | |
| 3. 3. 00.00 | OVTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 5.068.030,00 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.068.030,00 | | |
| 3. 3. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.00 | 11.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.00 | 11.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.00 | 5.500,00 | | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS •CML | 1.500.00 | 49.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS •CML | 1.600.00 | 11.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS •CML | 1.600.00 | 11.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS •CML | 1.600.00 | 13.200,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS •CML | 1.600.00 | 2.200,00 | | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS •CML | 1.621.00 | 6.710,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DECONSUMO | 1.500.00 | 544.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DECONSUMO | 1.600.00 | 330.000.00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DECONSUMO | 1.600.00 | 55.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DECONSUMO | 1.600.00 | 55.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DECONSUMO | 1.600.00 | 18.500,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DECONSUMO | 1.600.00 | 44.000,00 | | | |

Centro

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo02

Lei:, Data:

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO UNIDADE Código | 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE • FMS 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE • FMS Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.00 | 66.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.00 | 51 .700,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.00 | 451 .000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.621 .00 | 88.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.621 .00 | 5.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00 | 11 .000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 165.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.600.00 | 198.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.600.00 | 5.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.600.00 | 11.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 654.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.600.00 | 55.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.600.00 | 16.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA | 1.600.00 | 77.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.600.00 | 55.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA | 1.600.00 | 55.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.600.00 | 110.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.600.00 | 55.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.600.00 | 377.300,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.605.00 | 323.620,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA | 1.621.00 | 11 .000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.621 .00 | 22.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 380.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.00 | 33.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.00 | 110.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.00 | 22.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.00 | 27.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.00 | 165.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.621 .00 | 88.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.621 .00 | 22.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.40 3. 3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.500.00 | 22.000,00 22.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.600.00 | | | | |
| 3. 3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.621 .00 | 5.500,00 | | | |
| 3. 3. 90.47 3. 3. 90. 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS ECONTRIBUTIVAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.500.00 1.600.00 | 22.000,00 11 .000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 48 3. 3. 90. 92 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.500.00 | 58.300,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 33.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.92 4. O. 00. 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES DESPESAS DE CAPITAL | 1.600.00 0.000.000 | 16.500,00 | | | 665.500,00 |
| 4. 4. 00. | INVESTIMENTOS | | | | | |
| 00 | | 0.000.000 | | | 665.500,00 | |
| 4. 4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 665.500,00 | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.00 | 66.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.601.00 | 110.000,00 | | | |
| 4. 4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 121 .000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.600.00 1.601.00 | 5.500,00 330.000,00 | | | |

Centro

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02 Página 17

Lei:, Data:

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 02 PODER EXECUTIVO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 02 PODER EXECUTIVO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 02 PODER EXECUTIVO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 02 PODER EXECUTIVO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 02 PODER EXECUTIVO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4.4. 90.52 4. 4. 90. 61 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.621.00 1.500.00 | 11 .000,00 22.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 9.022.497,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo02 Página 18

Lei:, Data:

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA DE GOVERNO E SEGURANÇA PUBLICA 00 SECRETARIA DE GOVERNO E SEGURANÇA PUBLICA | 02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA DE GOVERNO E SEGURANÇA PUBLICA 00 SECRETARIA DE GOVERNO E SEGURANÇA PUBLICA | 02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA DE GOVERNO E SEGURANÇA PUBLICA 00 SECRETARIA DE GOVERNO E SEGURANÇA PUBLICA | 02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA DE GOVERNO E SEGURANÇA PUBLICA 00 SECRETARIA DE GOVERNO E SEGURANÇA PUBLICA | 02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA DE GOVERNO E SEGURANÇA PUBLICA 00 SECRETARIA DE GOVERNO E SEGURANÇA PUBLICA | 02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA DE GOVERNO E SEGURANÇA PUBLICA 00 SECRETARIA DE GOVERNO E SEGURANÇA PUBLICA |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. O. 00.00 3. 1. 3. 1. 3. 1. 3. 1. 3. 3. 3. 3. 90. 3. 3. 90. | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕE S DIRETAS DIARIAS - CIVIL MATERIAL DECONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.00 1.500.00 0.000.000 0.000.000 1.500.00 1.500.00 1,500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 0.000.000 0.000.000 0.000.000 | | | | 593.100,00 |
| 00.00 | | | | | 308.000,00 | |
| 90.00 | | | | 308.000,00 | | |
| 90.11 | CIVIL | | 231.000,00 | | | |
| 90.13 | | | 77.000,00 | | | |
| 00.00 | | | | | 285.100,00 | |
| 00 | | | | 285.100,00 | | |
| 14 | | | 6.600,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | | | 44.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.33 | | | 16.500,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | PESSOAFÍSICA | | 71.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | JURÍDICA | | 11.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.40 | COMUNICAÇÃO | | 135.500,00 | | | |
| 4. o. 00.00 | | | | | | 8.800,00 |
| 4. 4. 00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 8.800,00 | |
| 4. 4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 8.800,00 | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,500.00 | 8.800,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 601.900,00 |

Centro

Orçamento Programa - Exercfcio de 2026

Anexo02 Página 19

Lei:, Data:

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 14 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 02 PODER EXECUTIVO 14 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 02 PODER EXECUTIVO 14 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 02 PODER EXECUTIVO 14 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 02 PODER EXECUTIVO 14 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 02 PODER EXECUTIVO 14 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. O. 00.00 3. 1. 00.00 3. 1. 90.00 3. 1. 90.11 3. 1. 90.13 3. 3. 00. 00 3. 3. 90. 00 3. 3. 90.14 3. 3. 90. 30 3. 3. 90. 35 3. 3. 90. 36 3. 3. 90. 39 4. o. 00. 00 4.4. 00.00 4. 4. 90.00 4. 4. 90.52 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOALCML OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DECONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.00 1.500.00 0.000.000 0.000.000 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1,500.00 | 77.000,00 27.500,00 2.200,00 5.500,00 22.000,00 6.600,00 11.000,00 11.000,00 | 104.500,00 47.300,00 11.000,00 | 104.500,00 47.300,00 11.000,00 | 151.800,00 11 .000,00 |
| TOTAL | | | | | | 162.800,00 |

Centro

Orçamento Programa

Exercfcio de 2026

Anexo02 Página 20

Lei:, Data:

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 15 FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 00 FUNDO MUNICIPAL DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 02 PODER EXECUTIVO 15 FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 00 FUNDO MUNICIPAL DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 02 PODER EXECUTIVO 15 FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 00 FUNDO MUNICIPAL DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 02 PODER EXECUTIVO 15 FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 00 FUNDO MUNICIPAL DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 02 PODER EXECUTIVO 15 FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 00 FUNDO MUNICIPAL DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 02 PODER EXECUTIVO 15 FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 00 FUNDO MUNICIPAL DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE |

| Côdlgo | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. o. 00. 00 3. 3. 00.00 3. 3. 90. 00 3. 3. 90. 30 3. 3. 90. 36 3. 3. 90.39 4. o. 00.00 4. 4 . 00.00 4. 4 . 90.00 4. 4. 90.52 | DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL OECONSUMO OLJTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOAFISICA OLJTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS OE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.00 1.500.00 1.500.00 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.00 | 28.600,00 27.500,00 27.500,00 15.400,00 | 83.600,00 15.400,00 | 83.600,00 15.400,00 | 83.600,00 15.400,00 |
| TOTAL | | | | | | 99.000,00 |

Centro

Orçamento Programa

Exercfclo de 2026

PODER

02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO

16 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA - FUMSEP

UNIDADE

FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUMSEP

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3. O. 00. 00 3. 3. 00. 00 3. 3. 90. 00 3. 3. 90. 30 3. 3. 90. 36 3. 3. 90. 39 4. o. 00. 00 4.4. 00.00 4. 4. 90. 00 4.4. 90. 52 | DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DECONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.00 1.500.00 1.500.00 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.00 | 66.000,00 11.000,00 8.800,00 2.200,00 | 85.800,00 2.200,00 | 85.800,00 2.200,00 | 85.800,00 2.200,00 |
| TOTAL | | | | | | 88.000,00 |

Centro

Orçamento Programa -Exercfclo de 2026

Anexo02

Lei:, Data:

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 17 SECRETARIA DE TRANSPORTE - SETRAS 00 SECRETARIA DE TRANSPORTE - SETRAS | 02 PODER EXECUTIVO 17 SECRETARIA DE TRANSPORTE - SETRAS 00 SECRETARIA DE TRANSPORTE - SETRAS | 02 PODER EXECUTIVO 17 SECRETARIA DE TRANSPORTE - SETRAS 00 SECRETARIA DE TRANSPORTE - SETRAS | 02 PODER EXECUTIVO 17 SECRETARIA DE TRANSPORTE - SETRAS 00 SECRETARIA DE TRANSPORTE - SETRAS | 02 PODER EXECUTIVO 17 SECRETARIA DE TRANSPORTE - SETRAS 00 SECRETARIA DE TRANSPORTE - SETRAS | 02 PODER EXECUTIVO 17 SECRETARIA DE TRANSPORTE - SETRAS 00 SECRETARIA DE TRANSPORTE - SETRAS |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. o. 00 . 00 3. 1. | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS | 0.000.000 0.000.000 0.000.000 | | | | 1.203.600,00 |
| 00.00 | SOCIAIS | | | | 264.000,00 | |
| 3.1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 264.000,00 | | |
| 3.1. 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 198.000,00 | | | |
| 3.1 . 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 66.000,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 939.600,00 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 939.600,00 | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIARIAS - CIVIL | 1.500.00 | 6.600,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL OECONSUMO | 1.500.00 | 515.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 220.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00 | 132.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 66.000,00 | | | |
| 4. o. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 401 .500,00 |
| 4 . 4 . 00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 401.500,00 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 401.500,00 | | |
| 4 . 4 . 90.51 | OBRAS E INSTAlAÇÕES | 1.500.00 | 64.900,00 | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.00 | 110.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.706.00 | 220.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 6.600,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.605.100,00 |

Anexo02 Página 21

Lei:, Data:

Centro

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR

UNIDADE

00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3. o. 00 .00 3. 1. 00 .00 3. 1. 90.00 3. 1. 90.11 3. 1. 90.13 3. 3. 00 .00 3. 3. 90. 00 3. 3. 90.30 3. 3. 90. 36 3. 3. 90. 39 4. o. 00. 00 4. 4. 00.00 4. 4 . 90.00 4. 4 . 90. 51 4. 4 . 90. 51 4. 4. 90.52 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DECONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.00 1.500.00 0.000.000 0.000.000 1.500.00 1.500.00 1.500.00 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.00 1.706.00 1.500.00 | 66.000,00 19.800,00 3.300,00 22.000,00 3.300,00 11.000,00 11.000,00 2.200,00 | 85.800,00 26.600,00 24.200,00 | 85.800,00 28.600,00 24.200,00 | 114.400,00 24.200,00 |
| TOTAL | | | | | | 138.600,00 |

Centro

Orçamento Programa -

Exercíci o de 2026

Anexo02 Página 24

Lei:, Data:

PODER

PODER EXECUTIVO

ORGÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3. O. 00. 00 3.1. 00.00 3. 1. 90.00 3. 1. 90.04 3. 1. 90.11 3.1. 90. 13 3.1. 90.16 3. 3. 00. 00 3. 3. 71 .00 3. 3. 71. 70 3. 3. 90. 00 3. 3. 90. 14 3. 3. 90. 30 3. 3. 90. 36 3. 3. 90. 4. o. 00 .00 4. 4. 00 .00 4. 4. 90.00 4. 4 . 90.52 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DECONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 0.000.000 0.000.000 1.753.00 0.000.000 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.00 | | | | 239.100,00 |
| | | | | | 113.300,00 | |
| | | | | 113.300,00 | | |
| | | | 2.200,00 | | | |
| | | | 93.500,00 | | | |
| | | | 16.500,00 | | | |
| | | | 1.100,00 | | | |
| | | | | | 125.800,00 | |
| | CONTRAT! | | | 31 .200,00 | | |
| | | | 31.200,00 | | | |
| | | | | 94.600,00 | | |
| | | | 6.600,00 | | | |
| | | | 22.000,00 | | | |
| | | | 44.000,00 | | | |
| 39 | | | 22.000,00 | | | 5.500,00 |
| | | | | | 5.500,00 | |
| | | | | 5.500,00 | | |
| | | | 5.500,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 244.600,00 |

Anexo02 Página 23

Lei:, Data:

180

Centro

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo02 Página 25

Lei:, Data:

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 02 PODER EXECUTIVO 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 02 PODER EXECUTIVO 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 02 PODER EXECUTIVO 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 02 PODER EXECUTIVO 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 02 PODER EXECUTIVO 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. O. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 260.400,00 |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 57.200,00 | |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 57.200,00 | | |
| 3.1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 39.600,00 | | | |
| 3.1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 17.600,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 203.200,00 | |
| 3. 3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 203.200,00 | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 37.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI | 1.500.00 | 25.400,00 | | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 95.300,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 30.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.500.00 | 5.000,00 | | | |
| 4. O. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 88.700,00 |
| 4. 4. 00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 88.700,00 | |
| 4. 4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 88.700,00 | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 73.700,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 15.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 349.100,00 |

Orçamento Programa · Exercício de 2026

Anexo02 Pág ina 26

Lei:, Data:

| PODER ORGÃO UNIDADE | 90 RESERVA DE CONTINGENCIA 90 RESERVA DE CONTIGEÊNCIA 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 90 RESERVA DE CONTINGENCIA 90 RESERVA DE CONTIGEÊNCIA 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 90 RESERVA DE CONTINGENCIA 90 RESERVA DE CONTIGEÊNCIA 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 90 RESERVA DE CONTINGENCIA 90 RESERVA DE CONTIGEÊNCIA 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 90 RESERVA DE CONTINGENCIA 90 RESERVA DE CONTIGEÊNCIA 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 90 RESERVA DE CONTINGENCIA 90 RESERVA DE CONTIGEÊNCIA 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 9. o. 00. 00 9. 9. 00.00 9. 9. 99. 00 9. 9. 99. 99 | RESERVA DECONTINGÊNCIA RESERVA DECONTINGÊNCIA RESERVADE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.00 | 495.000,00 | 495.000,00 | 495.000,00 | 495.000,00 |
| TOTAL 495.000,00 | TOTAL 495.000,00 | TOTAL 495.000,00 | TOTAL 495.000,00 | TOTAL 495.000,00 | TOTAL 495.000,00 | TOTAL 495.000,00 |
| TOTAL GERAL 66.190.330,00 | TOTAL GERAL 66.190.330,00 | TOTAL GERAL 66.190.330,00 | TOTAL GERAL 66.190.330,00 | TOTAL GERAL 66.190.330,00 | TOTAL GERAL 66.190.330,00 | TOTAL GERAL 66.190.330,00 |

Centro -

PROGRAMA DE TRABALHO

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| | PODER LEGISLATIVO CÃMARA MUNICIPAL | PODER LEGISLATIVO CÃMARA MUNICIPAL | PODER LEGISLATIVO CÃMARA MUNICIPAL | PODER LEGISLATIVO CÃMARA MUNICIPAL | PODER LEGISLATIVO CÃMARA MUNICIPAL | PODER LEGISLATIVO CÃMARA MUNICIPAL | PODER LEGISLATIVO CÃMARA MUNICIPAL | PODER LEGISLATIVO CÃMARA MUNICIPAL |

| Código | Código | Especificação | Especificação | Especial | Projetos | Atividades | Tota | |
| 01 | Legislativa | Legislativa | Legislativa | 140.000,00 | 140.000,00 | 1.260.000,00 | 1.400.000,00 | |
| 01 | 031 | Ação Legislativa | Ação Legislativa | 140.000,00 | 140.000,00 | 1.260.000,00 | 1.400.000,00 | |
| 01 | 031 | 0001 | ENCARGO LEGISLATIVO | 00 | 00 | 923.500 00 | 1.063.500 00 | |
| 01.031 .0001 .1001.0000 | 01.031 .0001 .1001.0000 | 01.031 .0001 .1001.0000 | REFORMA ESTRUTURAIS DO PREDIO DA GAMARA | 80.000,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 | |
| 01.031 .0001 .1002.0000 | 01.031 .0001 .1002.0000 | 01.031 .0001 .1002.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARAGAMARA MUNICIPAL | | 40.000,00 | | 40.000,00 | |
| 01.031 .0001 .1003.0000 | 01.031 .0001 .1003.0000 | 01.031 .0001 .1003.0000 | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| 01.031 .0001 .2001 .0000 | 01.031 .0001 .2001 .0000 | 01.031 .0001 .2001 .0000 | MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | | | 289.500,00 | 289.500,00 | |
| 01 .031 .0001 .2002.0000 | 01 .031 .0001 .2002.0000 | 01 .031 .0001 .2002.0000 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | 632.000,00 | 632.000,00 | |
| 01.031 .0001.2003.0000 | 01.031 .0001.2003.0000 | 01.031 .0001.2003.0000 | CONTRIBUIÇAO A ENTIDADES | | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 01 | 031 | 0030 | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | | | 336.500 00 | 336.500 00 | |
| 01 .031 .0030.2004.0000 | 01 .031 .0030.2004.0000 | 01 .031 .0030.2004.0000 | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAISA OUTRAS ENTIDADES | | | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| 01.031 .0030.2005.0000 | 01.031 .0030.2005.0000 | 01.031 .0030.2005.0000 | MANUTENÇÃO DE ASSESSORIA | | | 311 .500,00 | 311.500,00 | |
| | | | TOTAL | 0,00 | 140.000,00 | 1.260.000,00 | 1.400.000,00 | |

Centro

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 01 Código | GABINETE DO PREFEITO Especificação | GABINETE DO PREFEITO Especificação | GABINETE DO PREFEITO Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota |
| 04 | Administração | Administração | Administração | | | 933.900,00 | 933.900,00 |
| 04 | 122 | Administração Geral | Administração Geral | | | 933.900,00 | 933.900,00 |
| 04 | 122 | 0041 | GERENCIA ADMINISTRATIVA EFINANCEIRA | | | 933.900 00 | 933.900,00 |
| 04.122.0041 .2006.0000 | 04.122.0041 .2006.0000 | 04.122.0041 .2006.0000 | MANUTENÇÃO ADM.DO GABINETE DO PREFEITO | | | 699.600,00 | 699.600,00 |
| 04.122.0041 .2007.0000 | 04.122.0041 .2007.0000 | 04.122.0041 .2007.0000 | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO EXECUTIVO | | | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 04.122.0041 .2112.0000 | 04.122.0041 .2112.0000 | 04.122.0041 .2112.0000 | PROMOÇOES, RECEPÇOES ESOLENIDADES | | | 124.300,00 | 124.300,00 |
| | | | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 933.900,00 | 933.900,00 |

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

Anexo 06

Lei:, Data:

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Lei:, Data:

Centro

(lnc.11, § 2", Art.2°)

| | PODER EXECUTIVO SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PODER EXECUTIVO SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PODER EXECUTIVO SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PODER EXECUTIVO SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PODER EXECUTIVO SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PODER EXECUTIVO SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PODER EXECUTIVO SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |

| Código | Especificação | Especificação | Projetos | Atividades | Tota 1 | | |
| 04 | Administração | Administração | 11.000,00 | 3.862.117,00 | 3.873.117,00 | | |
| 04 | 122 | Administração Geral | 11.000,00 | 3.862.117,00 | 3.873.117,00 | | |
| 04 | 122 | GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | 11.000 00 | 3.826.917 00 | 3.837.917 00 | | |
| 04.122.0041 .1042.0000 AQUISIÇÃO DE | 04.122.0041 .1042.0000 AQUISIÇÃO DE | VEÍCULOS | 11.000,00 | | 11.000,00 | | |
| 04.122.0041 .2010.0000 | 04.122.0041 .2010.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | | 2.973.097,00 | 2.973.097,00 | | |
| 04.122.0041 .2011 .0000 | 04.122.0041 .2011 .0000 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE | | 324.500,00 | 324.500,00 | | |
| 04.122.0041 .2013.0000 | 04.122.0041 .2013.0000 | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | | 495.000,00 | 495.000,00 | | |
| 04.122.0041 .2121 .0000 | 04.122.0041 .2121 .0000 | REPASSE AO CONSÓCIO MEIO NORTE | | 34.320,00 | 34.320,00 | | |
| 04 122 0042 | 04 122 0042 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | | 35.20000 | 35.200 00 | | |
| 04.122.0042.2016.0000 | 04.122.0042.2016.0000 | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE | | 35.200,00 | 35.200,00 | | |
| 08 | Assistê ncia Social | Assistê ncia Social | | 75.000,00 | 75.000,00 | | |
| 06 | 241 | Assistênciaà Pessoa Idosa | | 75.000,00 | 75.000,00 | | |
| 08 | 241 | ATENÇÃO BASICAAO IDOSO | | 75.00000 | 75.000 00 | | |
| 08.241 .0153.2123.0000 | 08.241 .0153.2123.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | | 75.000,00 | 75.000,00 | | |
| 28 | Encargos Especiais | Encargos Especiais | | 110.000,00 | 110.000,00 | | |
| 28 | 843 | da Divida Interna | | 110.000,00 | 110.000,00 | | |
| 28 | 843 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | | 110.000 00 | 110.000 00 | | |
| 28.843.0002.2012.0000 ENCARGOS COM PARCELAMENTO DA DÍVIDA | 28.843.0002.2012.0000 ENCARGOS COM PARCELAMENTO DA DÍVIDA | TOTAL | 11.000,00 | 110.000,00 4.047.117,00 | 110.000,00 4.058.117,00 | | |

| 02 03 | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA |

| Código | Código | Especificação | Especificação | Projetos | Atividades | Tota 1 | |
| 20 | Agricultura | Agricultura | Agricultura | 13.200,00 | 486.200,00 | 499.400,00 | |
| 20 | 122 | Administração Geral | Administração Geral | 2.200,00 | 401 .500,00 | 403.700,00 | |
| 20 | 122 | 0041 | GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | 2.200 00 | 401.500 00 | 403.700 00 | |
| 20.122.0041.1005.0000 EQUIPAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA | 20.122.0041.1005.0000 EQUIPAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA | 20.122.0041.1005.0000 EQUIPAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA | 20.122.0041.1005.0000 EQUIPAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA | 2.200,00 | | 2.200,00 | |
| 20.122.0041.2014.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | 20.122.0041.2014.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | 20.122.0041.2014.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | 20.122.0041.2014.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | | 401 .500,00 | 401 .500,00 | |
| 20 | 605 | Abastecimento | Abastecimento | 5.500,00 | 84.700,00 | 90.200,00 | |
| 20 | 605 | 0041 | GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | 5.500 00 | | 5.500,00 | |
| 20.605.0041 .1065.0000 | 20.605.0041 .1065.0000 | 20.605.0041 .1065.0000 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL | 5.500,00 | | 5.500,00 | |
| 20 | 605 | 0393 | INFRA-ESTRUTURA RURAL | | 84.700 00 | 84.700 00 | |
| 20.605.0393.2015.0000 | 20.605.0393.2015.0000 | 20.605.0393.2015.0000 | ASSlsTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL | | 46.200,00 | 46.200,00 | |
| 20.605.0393.2075.0000 | 20.605.0393.2075.0000 | 20.605.0393.2075.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL | | 38.500,00 | 38.500,00 | |
| 20 | 606 | Extensão Rural | Extensão Rural | 5.500,00 | | 5.500,00 | |
| 20 | 606 | 0041 | GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | 5.500 00 | | 5.500 00 | |
| 20.606.0041 .1104.0000 AQUISIÇÃO DE TRATOR COM IMPLEMENTOS | 20.606.0041 .1104.0000 AQUISIÇÃO DE TRATOR COM IMPLEMENTOS | 20.606.0041 .1104.0000 AQUISIÇÃO DE TRATOR COM IMPLEMENTOS | 20.606.0041 .1104.0000 AQUISIÇÃO DE TRATOR COM IMPLEMENTOS | 5.500,00 | | 5.500,00 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 13.200,00 | 486.200,00 | 499.400,00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

Lei:, Data:

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Lei:, Data:

(lnc.11, § 2". Art.2°}

| 02 04 | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

| Código | Código | Especificação | Projetos Atividades | Tota 1 | | |
| 12 Educação | 12 Educação | 12 Educação | 17.412.197.00 16.782.424,00 | 34.194.621,00 | | |
| 12 | 361 Ensino Fundamental | 361 Ensino Fundamental | 16.762.097,00 12.896.014,00 | 29.658.111,00 | | |
| 12 | 361 | 0041 GERENCIA ADMINISTRATIVA | 66.00000 | 66.000 00 | | |
| 12.361 | E FINANCEIRA .0041 .2070.0000 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS | 66.000,00 | 66.000,00 | | |
| 12 | 361 0278 | MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 16.762.097 00 12.830.014 | 29.592 .111 00 | | |
| 12.361 .0278.1006.0000 EQUIPAR AS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 12.361 .0278.1006.0000 EQUIPAR AS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 12.361 .0278.1006.0000 EQUIPAR AS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 148.500,00 | 148.500,00 | | |
| 12.361 .0278.1007.0000 EQUIPAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12.361 .0278.1007.0000 EQUIPAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12.361 .0278.1007.0000 EQUIPAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 16.500,00 | 16.500,00 | | |
| 12.361 .0278.1009.0000 REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLA _ R _E _S | 12.361 .0278.1009.0000 REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLA _ R _E _S | 12.361 .0278.1009.0000 REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLA _ R _E _S | 12.361 .0278.1009.0000 REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLA _ R _E _S | 418.000.00 | | |
| 12.361 .0278.1010.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE | 12.361 .0278.1010.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE | 12.361 .0278.1010.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE | 66.000,00 | 66.000,00 | | |
| 12.361 .0278.1014.0000 CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES EM UNIDADES ESCOLARES | 12.361 .0278.1014.0000 CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES EM UNIDADES ESCOLARES | 12.361 .0278.1014.0000 CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES EM UNIDADES ESCOLARES | 58.300,00 | 58.300,00 | | |
| 12.361 .0278.1042.0000 AQUISIÇÃO DEVEICULOS | 12.361 .0278.1042.0000 AQUISIÇÃO DEVEICULOS | 12.361 .0278.1042.0000 AQUISIÇÃO DEVEICULOS | 33.000,00 | 33.000,00 | | |
| 12.361 .0278.1088.0000 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NAS | 12.361 .0278.1088.0000 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NAS | ESCOLAS - FUNDEF | 3 .300.000,00 | 3 .300.000.00 | | |
| 12.361 .0278.1089.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDEF | 12.361 .0278.1089.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDEF | 12.361 .0278.1089.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDEF | 7 .700.000,00 | 7 .700.000.00 | | |
| 12.361 .0278.1090.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS - FUNDEF | 12.361 .0278.1090.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS - FUNDEF | 12.361 .0278.1090.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS - FUNDEF | 2 .381 .797,00 | 2 .381 .797,00 | | |
| 12.361 .0278.1091.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ESCOLAS - FUNDEF | 12.361 .0278.1091.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ESCOLAS - FUNDEF | 12.361 .0278.1091.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ESCOLAS - FUNDEF | 2 .530.000,00 | 2 .530.000,00 | | |
| 12.361 .0278.1092.0000 REFORMA DA BIBLIOTECA MANTIDA PELA SEDUC - | 12.361 .0278.1092.0000 REFORMA DA BIBLIOTECA MANTIDA PELA SEDUC - | 12.361 .0278.1092.0000 REFORMA DA BIBLIOTECA MANTIDA PELA SEDUC - | 110.000,00 | 110.000,00 | | |
| FUNDEF 12.361 .0278.2017.0000 MANUTENÇÃO ADMINIST. DA SEC.MUN. DE | FUNDEF 12.361 .0278.2017.0000 MANUTENÇÃO ADMINIST. DA SEC.MUN. DE | FUNDEF 12.361 .0278.2017.0000 MANUTENÇÃO ADMINIST. DA SEC.MUN. DE | 1.276.700,00 | 1.276.700,00 | | |
| 12.361 .0278.2019.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PODE | 12.361 .0278.2019.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PODE | 12.361 .0278.2019.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PODE | 16.280.00 | 18.280.00 | | |
| 12.361 .0 2 78.20 20 .0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | 12.361 .0 2 78.20 20 .0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | 12.361 .0 2 78.20 20 .0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | 91 .465,00 | 91 .465,00 | | |
| 12.361.0278.2025 .0000 MAN. 00TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTALFUNDEB30% | 12.361.0278.2025 .0000 MAN. 00TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTALFUNDEB30% | 12.361.0278.2025 .0000 MAN. 00TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTALFUNDEB30% | 1.315.180,00 | 1.315.180.00 | | |
| 12.361 .0278.2028.0000 MANUTENÇÃO DO PNAE 25% EDUCAÇÃO | 12.361 .0278.2028.0000 MANUTENÇÃO DO PNAE 25% EDUCAÇÃO | 12.361 .0278.2028.0000 MANUTENÇÃO DO PNAE 25% EDUCAÇÃO | 55.000,00 | 55.ooo.oo | | |
| 12.361 .0278.2030.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 25% EDUCAÇÃO | 12.361 .0278.2030.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 25% EDUCAÇÃO | 12.361 .0278.2030.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 25% EDUCAÇÃO | 297.000,00 | 297.000,00 | | |
| 12.361 .0278.2037.0000 ENCARGOS COM OS PROFISSIONAIS DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 70% | 12.361 .0278.2037.0000 ENCARGOS COM OS PROFISSIONAIS DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 70% | 12.361 .0278.2037.0000 ENCARGOS COM OS PROFISSIONAIS DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 70% | 5.635.283,00 | 5 .635.283,00 | | |
| 12.361 .0278.2088.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | 12.361 .0278.2088.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | 12.361 .0278.2088.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | 131.659,00 | 131.659,00 | | |
| 12.361.0278.2100.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO­ FUNOEF 12.361 .0278.2105.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% - | 12.361.0278.2100.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO­ FUNOEF 12.361 .0278.2105.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% - | 12.361.0278.2100.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO­ FUNOEF 12.361 .0278.2105.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% - | 1.233.303,50 | 1.233.303,50 | | |
| | | | 1.732.648,50 | 1.732.648,50 | | |
| | | | | 721 | | |
| | | | 721 .600,00 | .600,00 | | |
| 12 362 Ensino Médio | 12 362 Ensino Médio | 12 362 Ensino Médio | 60.500,00 | 60.500,00 | | |
| 12 362 0269 ENSINO REGULAR | 12 362 0269 ENSINO REGULAR | 12 362 0269 ENSINO REGULAR | 60.500 | 60.500 00 | | |
| 12.362 .0269.2089.0000 PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE PROETE 12 | 365 Educação | Infantil | 650.100,00 60.500,00 3.179.000.00 | 60.500,00 3 .829.100,00 | | |

(lnc.11, § 2". Art.2°)

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

Lei:, Data:

| PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| Código Especificação | Código Especificação | Projetos | Atividades | Tota 1 | | |
| 12 365 0302 | PRÉ-ESCOLAR | 330.000 00 | 1.722.050 00 | 2 .052.050 00 | | |
| 12.365.0302.1008.0000 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | 60.500,00 | | 60.500,00 | | |
| 12.365.0302.1026.0000 | EQUIPAR E MODERNIZAR O ENSINO INFANTIL | 269.500,00 | | 269.500,00 | | |
| 12.365.0302.2020.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | | 44.000,00 | 44.000,00 | | |
| 12.365.0302.2029.0000 | MANUTENÇÃO 00 ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR | | 137.500,00 | 137.500,00 | | |
| 12.365.0302.2090.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | | 61.600,00 | 61.600,00 | | |
| 12.365.0302.2113.0000 | ENCARGOS COM OS PROFISSIONAIS DA EDUC. INFATIL - PRÉ-ESCOLAR - FUNOEB 70% | | 1.209.450,00 | 1.209.450,00 | | |
| 12.365.0302.2120.0000 | MANUTENÇÃO 00 ENSINO INTEGRAL - CRECHE | | 269.500,00 | 269.500,00 | | |
| 12 365 0303 | CRECHE | 320.100 00 | 1.456.950 00 | 1.777.050 00 | | |
| 12.365.0303.1018.0000 | CONSTRUÇÃO E REFORMA OE CRECHES | 320.100,00 | | 320.100,00 | | |
| 12.365.0303.2082.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNOEB30% | | 148.500,00 | 148.500,00 | | |
| 12.365.0303.2095.0000 | ENCARGOS COM OS PROFISSIONAIS DA EDUC. INFATIL- CRECHE - FUNDEB 70% | | 1.308.450,00 | 1.308.450,00 | | |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | | 646.910,00 | 646.910,00 | | |
| 12 366 0278 | MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 35.310 00 | 35.310 00 | | |
| 12.366.0278.2020.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | | 35.310.00 | 35.310.00 | | |
| 12 366 0303 | CRECHE | | 176.000 00 | 178.000 00 | | |
| 12.366.0303.2038.0000 | ENCARGOS COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO 30% | | 176.000,00 | 176.000.00 | | |
| 12 366 0305 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTONS | | 435.60000 | 435.600 00 | | |
| 12.368.0305.2037.0000 | ENCARGOS COM OS PROFISSIONAIS DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 70% | | 435.600,00 | 435.600,00 | | |
| | TOTAL | 17.412.197.00 | 16.782.424,00 | 34.194.621,00 | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

Lei:, Data:

183

| | PODER EXECUTIVO SERETARIADE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | PODER EXECUTIVO SERETARIADE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | PODER EXECUTIVO SERETARIADE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | PODER EXECUTIVO SERETARIADE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | PODER EXECUTIVO SERETARIADE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | PODER EXECUTIVO SERETARIADE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA |

| Código | | Especificação | Projetos | Atividades | Tota 1 | |
| 04 | Administração | Administração | 2.200,00 | 1.305.700,00 | 1.307.900,00 | |
| 04 | 122 Administração Geral | 122 Administração Geral | 2.200,00 | 1.305.700,00 | 1.307.900,00 | |
| 04 | 122 0041 GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | 122 0041 GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | 2.20000 | 1.305.700 00 | 1.307.900 00 | |
| 04.122.0041 | .1017.0000 EQUIPAR A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | .1017.0000 EQUIPAR A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 2.200,00 | | 2.200,00 | |
| 04.122.0041.2039.0000 MAUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 04.122.0041.2039.0000 MAUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 04.122.0041.2039.0000 MAUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | 1.305.700,00 | 1.305.700,00 | |
| 15 | Urbanismo | Urbanismo | 1.740.508,00 | 781 .000,00 | 2.521.508,00 | |
| 15 | 451 Infra-Estrutura Urbana | 451 Infra-Estrutura Urbana | 1.740.508,00 | 220.000,00 | 1.960.508,00 | |
| 15 | 451 0392 MELHORIA NA INFRAESTRUTURA URBANA | 451 0392 MELHORIA NA INFRAESTRUTURA URBANA | 1.622.808 00 | 220.000 00 | 1.842.808 00 | |
| 15.451 | .0392.1025.0000 ABERTURA E ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | .0392.1025.0000 ABERTURA E ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | 18.700,00 | | 18.700,00 | |
| | 15.451.0392.1042.0000 AQUISIÇÃO DEVEICULOS | 15.451.0392.1042.0000 AQUISIÇÃO DEVEICULOS | 11.000,00 | | 11.000,00 | |
| | 15.451.0392.1062.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PÚBLICAS | 15.451.0392.1062.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PÚBLICAS | 187.000.00 | | 187.000,00 | |
| CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS 15.451 .0392.1063.0000 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS 15.451 .0392.1063.0000 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS 15.451 .0392.1063.0000 | 221.100,00 | | 221 .100,00 | |
| PÚBLICAS CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CANTEIROS CENTRAIS DE RUAS E AVENIDAS 15.451.0392.1066.0000 | PÚBLICAS CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CANTEIROS CENTRAIS DE RUAS E AVENIDAS 15.451.0392.1066.0000 | PÚBLICAS CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CANTEIROS CENTRAIS DE RUAS E AVENIDAS 15.451.0392.1066.0000 | 27.500,00 | | 27.500,00 | |
| 15.451 | .0392.1100.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVE IS | .0392.1100.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVE IS | 11.000,00 | | 11.000,00 | |
| 15.451 .0392.1101.0000 CONSTRUÇÃO , AMPL. E/OU RECUPERAÇÃO DE | 15.451 .0392.1101.0000 CONSTRUÇÃO , AMPL. E/OU RECUPERAÇÃO DE | 15.451 .0392.1101.0000 CONSTRUÇÃO , AMPL. E/OU RECUPERAÇÃO DE | 11.000,00 | | 11.000,00 | |
| CEMITÉRIO 15.451 .0392.1109.0000 CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL NA SEDE DO MUNICIPIO | CEMITÉRIO 15.451 .0392.1109.0000 CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL NA SEDE DO MUNICIPIO | CEMITÉRIO 15.451 .0392.1109.0000 CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL NA SEDE DO MUNICIPIO | 74.338,00 | | 74.338,00 | |
| 15 | 451 0393 INFRA-ESTRUTURA RURAL | 451 0393 INFRA-ESTRUTURA RURAL | 24.200 00 | | 24.200 00 | |
| 15.451 | .0393.1027.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS E CACIMBôES | .0393.1027.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS E CACIMBôES | 24.200,00 | | 24.200,00 | |
| 15 | 451 0403 DESENVOLVIMENTO URBANO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARA | 451 0403 DESENVOLVIMENTO URBANO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARA | 27.500,00 | | 27.500,00 | |
| 15.451 | .0403.1020.0000 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS | PÚBLICOS | 27.500,00 | | 27.500,00 | |
| 15 | 451 0417 ABASTECIMENTO D'ÁGUA | 451 0417 ABASTECIMENTO D'ÁGUA | 66.000 00 | | 66.000 00 | |
| 15.451 15 452 | .0417.1028.0000 AMPLIAÇÃO DE REDE DE DISTRIB. DE ÁGUA | Serviços Urbanos | 66.000,00 D_E | 561 .000,00 | 66.000,00 561 .000,00 | |
| 15 | 452 0403 DESENVOLVIMENTO URBANO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARA | 452 0403 DESENVOLVIMENTO URBANO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARA | | 99.000,00 | 99.000,00 | |
| 15.452.0403.2040.0000 | | | | 99.000,00 | 99.000,00 | |
| | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | | | | |
| 15 | 452 0417 ABASTECIMENTO D'ÁGUA | 452 0417 ABASTECIMENTO D'ÁGUA | | 462.00000 | 462.000 00 | |
| 15.452.0417.2042.0000 MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO AGUA 16 Habitação | 15.452.0417.2042.0000 MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO AGUA 16 Habitação | 15.452.0417.2042.0000 MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO AGUA 16 Habitação | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 | |
| 16 482 | | Habitação Urbana | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 | |
| 16 482 | 0401 MELHORIA HABITACIONAL 16.482.0401.1034.0000 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | 0401 MELHORIA HABITACIONAL 16.482.0401.1034.0000 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | 1.500.000 00 | | 1.500.000 00 | |
| | | | 1.500.000,00 111.100,00 | | 1.500.000,00 | |
| 17 Saneamento | | | | 836.000,00 | 947.100,00 | |
| 17 452 | Serviços Urbanos | Serviços Urbanos | | 836.000,00 | 836.000,00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

Lei: , Data:

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

Anexo06

Lei:, Data:

| 2 ~ 05 | PODER EXECUTIVO SERETARIADE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | PODER EXECUTIVO SERETARIADE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | PODER EXECUTIVO SERETARIADE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | PODER EXECUTIVO SERETARIADE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | PODER EXECUTIVO SERETARIADE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | PODER EXECUTIVO SERETARIADE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | PODER EXECUTIVO SERETARIADE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | PODER EXECUTIVO SERETARIADE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA |

| Código | Especificação | Especificação | Especificação | | Projetos | Atividades | Tota 1 | |
| 17 | 452 | 0403 | DESENVOLVIMENTO URBANO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARA | | | 836.000,00 | 836.000,00 | |
| 17.452.0403.2041 .0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | 17.452.0403.2041 .0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | 17.452.0403.2041 .0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | 17.452.0403.2041 .0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | | | 836.000,00 | 836.000,00 | |
| 17 | 511 | Saneamento BásicoRural | Saneamento BásicoRural | | 100.100,00 | | 100.100,00 | |
| 17 | 511 | 0401 | MELHORIA HABITACIONAL | | 88.00000 | | 88.000 00 | |
| 17.511 .0401.1037.0000 CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES | 17.511 .0401.1037.0000 CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES | 17.511 .0401.1037.0000 CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES | 17.511 .0401.1037.0000 CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES | | 88.000,00 | | 88.000,00 | |
| 17 | 511 | 0417 | ABASTECIMENTO D"ÁGUA | | 12.100 00 | | 12.100 00 | |
| 17.511 | | .0417.1012.0000 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | | 12.100,00 | | 12.100,00 | |
| 17 | 512 | Saneamento BásicoUrbano | Saneamento BásicoUrbano | | 11.000,00 | | 11.000,00 | |
| 17 | 512 | 0392 | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA URBANA | | 11.000 00 | | 11.000 00 | |
| 17.512.0392.1103.0000 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | 17.512.0392.1103.0000 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | 17.512.0392.1103.0000 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | 17.512.0392.1103.0000 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | | 11.000,00 | | 11.000,00 | |
| 25 | Energia | Energia | Energia | | 1.639.400,00 | 369.500,00 | 2.008.900,00 | |
| 25 | 752 | Energia Elétrica | Energia Elétrica | | 1.639.400,00 | 369.500,00 | 2.008.900,00 | |
| 25 | 752 | 0374 | ILUMINAÇÃO PÚB LICA | | 1.639.400,00 | 369,500,00 | 2.008.900,00 | |
| 25.752.0374.1024.0000 ADEQUAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO | 25.752.0374.1024.0000 ADEQUAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO | 25.752.0374.1024.0000 ADEQUAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO | 25.752.0374.1024.0000 ADEQUAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO | PÚBLICA~ | 48.400,00 | | 48.400,00 | |
| 25.752.0374.1108.0000 CONSTRUÇÃO DESISTEMADEENERGIASOLAR | 25.752.0374.1108.0000 CONSTRUÇÃO DESISTEMADEENERGIASOLAR | 25.752.0374.1108.0000 CONSTRUÇÃO DESISTEMADEENERGIASOLAR | 25.752.0374.1108.0000 CONSTRUÇÃO DESISTEMADEENERGIASOLAR | | 1.591.000,00 | | 1.591 .000,00 | |
| 25.752.0374.2087.0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 25.752.0374.2087.0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 25.752.0374.2087.0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 25.752.0374.2087.0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | 369.500,00 | 369.500,00 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | | 4.993.208,00 | 3.292.200,00 | 8.285.408,00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

Pág ina 9

Lei:, Data:

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | | | | | |

| 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÕDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÕDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÕDE | | | | | Tota |
| 10 | Saúde | | | | | 275.000,00 | 254.100,00 | 529.100,00 |
| 10 | 122 | Administraçã o Geral | Administraçã o Geral | | | | 254.100,00 | 254.100,00 |
| 10 | 122 | 0041 | GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | | | | 254.100 00 | 254.100 00 |
| 10.122.0041 .2096.0000 | 10.122.0041 .2096.0000 | 10.122.0041 .2096.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | 254.100,00 | 254.100,00 |
| 10 | 301 | Atenção Básica | Atenção Básica | | | 275.000,00 | | 275.000,00 |
| 10 | 301 | 0109 | AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | | | 275.00000 | | 275.000 00 |
| .0109.1038.0000 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | .0109.1038.0000 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | .0109.1038.0000 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | .0109.1038.0000 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | 10.301 | | 275.000,00 | | 275.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | | 0,00 | 275.000,00 | 254.100,00 | 529.100,00 |

186

(lnc.11 , § 2", Art.2°)

| 02 | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIAL SOCIAL | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIAL SOCIAL | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIAL SOCIAL | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIAL SOCIAL | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIAL SOCIAL | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIAL SOCIAL |

| Código | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 08 | AssistênciaSocial | AssistênciaSocial | | 41 .800,00 | 2.707.137,00 | 2.748.937,00 |
| 08 122 | Administração Geral | Administração Geral | | 4.400,00 | 282.700,00 | 287.100,00 |
| 08 | 122 0041 GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | 122 0041 GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | | 4.400 00 | 282.700 00 | 287.100 00 |
| 08.122.0041 | .1040.0000 | EQUIPAR A SEC. MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4_ | .4_0_0,~ 00 | 4_.4_0_0..c,OO_ | |
| 08 241 | Assistênciaà Pessoa Idosa | Assistênciaà Pessoa Idosa | | 5.500,00 | 28.600,00 | 34.100,00 |
| 08 | 241 0153 | ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO | | 5.500 00 | 28.600 00 | 34.100 00 |
| 08.241 .0153.1064.0000 | 08.241 .0153.1064.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | 5.500,00 | | 5.500,00 |
| 08.241 .0153.2092.0000 AÇÕES DE APOIO A PESSOA IDOSA | 08.241 .0153.2092.0000 AÇÕES DE APOIO A PESSOA IDOSA | 08.241 .0153.2092.0000 AÇÕES DE APOIO A PESSOA IDOSA | | | 28.600,00 | 28.600,00 |
| 08 | 242 Assistênciaà Pessoa com Deficiência | 242 Assistênciaà Pessoa com Deficiência | | | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 08 | 242 0159 ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 242 0159 ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | | | 5.50000 | 5.500 00 |
| | 08.242.0159.2059.0000 DISTRIBUIÇÃO DE APARELHO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA . | 08.242.0159.2059.0000 DISTRIBUIÇÃO DE APARELHO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA . | | | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 08 | 243 Assistênciaà Criança e ao Adolescente | 243 Assistênciaà Criança e ao Adolescente | | 11.000,00 | 458.700,00 | 469.700,00 |
| 08 243 | 0166 | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | 234.30000 | 234.300 00 |
| | 08.243.0166.2022.0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS·CRIANÇA FELIZ | 08.243.0166.2022.0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS·CRIANÇA FELIZ | | | 234.300,00 | 234.300,00 |
| | 08.243.0168.1041.0000 EQUIPAMENTO PARA O CONSELHO TUTELAR | 08.243.0168.1041.0000 EQUIPAMENTO PARA O CONSELHO TUTELAR | | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| | 08.243.0168.2061.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 08.243.0168.2061.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | 224.400,00 | 224.400,00 |
| 08 | 244 AssistênciaComunitária | 244 AssistênciaComunitária | | 20.900,00 | 1.931.637,00 | 1.952.537,00 |
| 08 | 244 0041 GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | 244 0041 GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | | | 11.000 00 | 11.000 00 |
| 08.244.0041 | .2060.0000 AUXILILIO FINANCEIRO A FAMILIA E CIDAD. | NECESSITADOS | | | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 08 244 0172 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | | 20.90000 | 1.920.637 00 | 1.941 .537 00 |
| 08.244.0172.1013.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS MANTIDOS PELOFMAS | 08.244.0172.1013.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS MANTIDOS PELOFMAS | 08.244.0172.1013.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS MANTIDOS PELOFMAS | | 3.300,00 | | 3.300,00 |
| 08.244.0172.1031.0000 CONSTRUÇÃO DO PREDIO DOS CRAS CREAS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA | 08.244.0172.1031.0000 CONSTRUÇÃO DO PREDIO DOS CRAS CREAS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA | 08.244.0172.1031.0000 CONSTRUÇÃO DO PREDIO DOS CRAS CREAS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA | | 3.300,00 | | 3.300,00 |
| 08.244.0172.1042.0000 AQUISIÇÃO DEVEICULOS | 08.244.0172.1042.0000 AQUISIÇÃO DEVEICULOS | 08.244.0172.1042.0000 AQUISIÇÃO DEVEICULOS | | 5.500,00 | | 5.500,00 |
| 08.244.0172.1061.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O IGDBF | 08.244.0172.1061.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O IGDBF | 08.244.0172.1061.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O IGDBF | | 3.300,00 | | 3.300,00 |
| 08.244.0172.1100.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVE IS | 08.244.0172.1100.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVE IS | 08.244.0172.1100.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVE IS | | 5.500,00 | | 5.500,00 |
| 08.244.0172.2024.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 08.244.0172.2024.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | E | | | 101.200,00 | 101.200,00 |
| 08.244.0172.2027.0000 MANUTENÇÃO DO FMAS | 08.244.0172.2027.0000 MANUTENÇÃO DO FMAS | 08.244.0172.2027.0000 MANUTENÇÃO DO FMAS | | | 607.200,00 | 607.200,00 |
| 08.244.0172.2067.0000 MANUTENÇÃO DO PROG.AUXILIO BRASIL | 08.244.0172.2067.0000 MANUTENÇÃO DO PROG.AUXILIO BRASIL | 08.244.0172.2067.0000 MANUTENÇÃO DO PROG.AUXILIO BRASIL | IGDBF1_76'-.ooo'---'--'-'- | | 'oo'-'-- | 17_6'- .oo'---'--'o-'- ,oo -'- |
| 08.244.0172.2068.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL • CRAS | 08.244.0172.2068.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL • CRAS | 08.244.0172.2068.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL • CRAS | | | 457.237,00 | 457.237,00 |
| 08.244.0172.2099.0000 CONFINACIAMENTO ESTADUAL DAASSISTENCIA SOCIAL | 08.244.0172.2099.0000 CONFINACIAMENTO ESTADUAL DAASSISTENCIA SOCIAL | 08.244.0172.2099.0000 CONFINACIAMENTO ESTADUAL DAASSISTENCIA SOCIAL | | | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 08.244.0172.2103.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 08.244.0172.2103.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 08.244.0172.2103.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS | | | 44.000,00 | 44.000,00 |
| 08.244.0172.2104.0000 ASSISTÊNCIA À GESTANTE | 08.244.0172.2104.0000 ASSISTÊNCIA À GESTANTE | 08.244.0172.2104.0000 ASSISTÊNCIA À GESTANTE | | | 44.000,00 | 44.000,00 |

(lnc.11, § 2", Art.2°}

| | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIAL SOCIAL | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIAL SOCIAL | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIAL SOCIAL | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIAL SOCIAL | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIAL SOCIAL |

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| | TOTAL | 0,00 | 41.800,00 | 2.707.137,00 | 2.748.937,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

Lei:, Data:

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

Lei:, Data:

Centro

(lnc.11, § 2", Art.2")

| 02 09 | PODER EXECUTIVO | SECRETARIA | MUN. DE JUVENTUDE E CULTURA | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| Código | Especificação | Especificação | Especificação | Projetos | Atividades | Total | |
| 04 | Administração | Administração | Administração | 2.750,00 | 154.000,00 | 156.750,00 | |
| 04 | 122 | Administração Gerai | Administração Gerai | 2.750,00 | 154.000,00 | 156.750,00 | |
| 04 | 122 | 0041 | GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | 2.750 00 | 154.000 00 | 156.75000 | |
| 04.122.0041 .1033.0000 | 04.122.0041 .1033.0000 | 04.122.0041 .1033.0000 | EQUIPAR A SECRET. MUN.DAJUVENTUDE E CULTURA | 2.750.00 | | 2.750.00 | |
| 04.122.0041 .2044.0000 | 04.122.0041 .2044.0000 | 04.122.0041 .2044.0000 | MANUT. DA SEC. MUN. DAJUVENTUDE E CULTURA | | 154.000,00 | 154.000.00 | |
| 13 | Cultura | Cultura | Cultura | 22.000,00 | 555.500,00 | 577.500,00 | |
| 13 | 392 | Difusão Cultural | Difusão Cultural | 22.000,00 | 555.500,00 | 577.500,00 | |
| 13 | 392 | 0336 | AÇÃO CULTURAL | 22.000 00 | 555.500 00 | 577.50000 | |
| 13.392.0336.1011.0000 | 13.392.0336.1011.0000 | 13.392.0336.1011.0000 | CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPL. DE BIBLIOTECAS | 22.000.00 | | 22.000.00 | |
| 13.392.0336.2032.0000 | 13.392.0336.2032.0000 | 13.392.0336.2032.0000 | COMEMORAÇÃO DE DATAS CIVIS. FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | | 319.000.00 | 319.000.00 | |
| 13.392.0336.2097.0000 | 13.392.0336.2097.0000 | 13.392.0336.2097.0000 | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | | 88.000,00 | 88.000,00 | |
| 13.392.0336.2116.0000 | 13.392.0336.2116.0000 | 13.392.0336.2116.0000 | PROJETOS CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO | | 71 .500,00 | 71 .500,00 | |
| 13.392.0336.2119.0000 | 13.392.0336.2119.0000 | 13.392.0336.2119.0000 | PROJETOS CULTURAIS - LEI ALDIR BLANC | | 77.000.00 | 77.000,00 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 24.750,00 | 709.500,00 | 734.250,00 | |

Centro

(lnc.11, § 2", Art.2")

02 PODER EXECUTIVO

H FUNDO MUNICIPAL DE SAÍ.IDE · FMS

| Código | | Projetos | Atividades | Total |

| 10 | Saúde | 605.000,00 | 8.417.497.00 | 9.022.497,00 |
| | 10 301 Atenção | 605.000,00 | 7.436.418,00 | 8.041 .418,00 |
| 10 | 301 | 605.000 00 | 7.436.418 00 | 8.041.418 00 |
| 10.301 .0109.1036.0000 EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | 10.301 .0109.1036.0000 EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | 121.000.00 | | 121.000.00 |
| 10.301 .0109.1036.0000 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | 10.301 .0109.1036.0000 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | 165.000.00 | | 165.000.00 |
| 10.301 .0109.1039.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | 10.301 .0109.1039.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | 143.000,00 | | 143.000,00 |
| 10.301 .0109.1042.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 10.301 .0109.1042.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 88.000.00 | | 88.000.00 |
| 10.301 .0109.1046.0000 AQUISIÇÃO DE GABINETE ODONTOLOGICO | 10.301 .0109.1046.0000 AQUISIÇÃO DE GABINETE ODONTOLOGICO | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| 10.301 .0109.1107.0000 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE ACADEMIA DE SAÚDE | 10.301 .0109.1107.0000 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE ACADEMIA DE SAÚDE | 33.000,00 | | 33.000,00 |
| 10.301 .0109.2018.0000 MANUTENÇÃO DO COFINACIAMENTO ESTADUAL SAÚDE | 10.301 .0109.2018.0000 MANUTENÇÃO DO COFINACIAMENTO ESTADUAL SAÚDE | 10.301 .0109.2018.0000 MANUTENÇÃO DO COFINACIAMENTO ESTADUAL SAÚDE | 221.210,00 | 221.210,00 |
| 10.301 .0109.2043.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRÓTESE DENTÁRIA | 10.301 .0109.2043.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRÓTESE DENTÁRIA | 10.301 .0109.2043.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRÓTESE DENTÁRIA | 38.500,00 | 38.500,00 |
| 10.301 .0109.2045.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS | 10.301 .0109.2045.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS | 10.301 .0109.2045.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS | 2.213.800,00 | 2.213.800,00 |
| 10.301 .0109.2046.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | 10.301 .0109.2046.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | 10.301 .0109.2046.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | 2.573.890,00 | 2.573.890,00 |
| 10.301 .0109.2047.0000 ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL | 10.301 .0109.2047.0000 ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL | 10.301 .0109.2047.0000 ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL | 283.800,00 | 283.800,00 |
| 10.301 .0109.2048.0000 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | 10.301 .0109.2048.0000 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | 10.301 .0109.2048.0000 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | 719.818,00 | 719.818,00 |
| 10.301 .0109.2049.0000 EQUIPES DE SAÚDE FAMILIA E DE ATENÇÃO PRIMÁRIA- ESF/EAP | 10.301 .0109.2049.0000 EQUIPES DE SAÚDE FAMILIA E DE ATENÇÃO PRIMÁRIA- ESF/EAP | 10.301 .0109.2049.0000 EQUIPES DE SAÚDE FAMILIA E DE ATENÇÃO PRIMÁRIA- ESF/EAP | 686.400,00 | 686.400,00 |
| 10.301 .0109.2051 .0000 PROGRAMA DE TRANSPORTE FORA DE DOMICILIO | 10.301 .0109.2051 .0000 PROGRAMA DE TRANSPORTE FORA DE DOMICILIO | 10.301 .0109.2051 .0000 PROGRAMA DE TRANSPORTE FORA DE DOMICILIO | 33.000.00 | 33.000.00 |
| 10.301 .0109.2071 .0000 IMPLEMENTOTEMPORÁRIO PARA CUSTEIO DA SAÚDE - EMENDAS PARLAMENTARES | 10.301 .0109.2071 .0000 IMPLEMENTOTEMPORÁRIO PARA CUSTEIO DA SAÚDE - EMENDAS PARLAMENTARES | 10.301 .0109.2071 .0000 IMPLEMENTOTEMPORÁRIO PARA CUSTEIO DA SAÚDE - EMENDAS PARLAMENTARES | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 10.301 .0109.2079.0000 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE | 10.301 .0109.2079.0000 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE | 10.301 .0109.2079.0000 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 10.301.0109.2117.0000 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE | 10.301.0109.2117.0000 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE | 10.301.0109.2117.0000 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 10 303 Suporte ProfliáUooe TerspêUUoo | 10 303 Suporte ProfliáUooe TerspêUUoo | 10 303 Suporte ProfliáUooe TerspêUUoo | 203.500,00 | 203.500,00 |
| | 10 303 0109 | | 203.500 00 | 203.50000 |
| 10.303.0109.2050.0000 PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | 10.303.0109.2050.0000 PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | 10.303.0109.2050.0000 PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | 104.500.00 | 104.500.00 |
| 10.303.0109.2052.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VACINAÇÃO | 10.303.0109.2052.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VACINAÇÃO | 10.303.0109.2052.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VACINAÇÃO | 99.000,00 | 99.000,00 |
| 10 304 Vlgiiãncla Sanitárta | 10 304 Vlgiiãncla Sanitárta | 10 304 Vlgiiãncla Sanitárta | 359.150.00 | 359.150.00 |
| 10 304 0109 AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | 10 304 0109 AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | 10 304 0109 AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | 359.150 00 | 359.15000 |
| 10.304.0109.2054.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA | 10.304.0109.2054.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA | 10.304.0109.2054.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA | 359.150.00 | 359.150.00 |
| 10 305 Vigllancia Epidemiológica | 10 305 Vigllancia Epidemiológica | 10 305 Vigllancia Epidemiológica | 418.429.00 | 418.429.00 |
| 10 305 0109 AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | 10 305 0109 AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | 10 305 0109 AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | 418.429 00 | 418.42900 |
| 10.305.0109.2056.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE ÁS ENDEMIAS | 10.305.0109.2056.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE ÁS ENDEMIAS | 10.305.0109.2056.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE ÁS ENDEMIAS | 418.429,00 | 418.429,00 |
| TOTAL | TOTAL | 605.000,00 | 8.417.497,00 | 9.022.497,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

Lei:, Data:

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

Lei:, Data:

187

188

Centro

(lnc.11 . § 2°. Art.2°)

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 12 Código | SECRETARIA DE GOVERNO E SEGURANÇA PUBLICA | Especificação | SECRETARIA DE GOVERNO E SEGURANÇA PUBLICA | Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 04 | Administração | Administração | Administração | | | 801 .900,00 | 801 .900,00 |
| 04 | 122 | Administração Geral | Administração Geral | | | 220.200.00 | 220.200.00 |
| 04 | 122 | 0041 | GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | | | 220.200 00 | 220.200 00 |
| 04.122.0041 .2073.0000 | 04.122.0041 .2073.0000 | 04.122.0041 .2073.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E SEGURANÇA PUBLICA | | | 220.200.00 | 220.200.00 |
| 04 | 181 | Pollclamento | Pollclamento | | | 381.700,00 | 381 .700,00 |
| 04 | 161 | 0121 | POLICIAMENTO CIVIL | | | 381 .700 00 | 361.700 00 |
| 04.181.0121 .2009.0000 MANUTENÇÃO DA GUARDAMUNICIPAL | 04.181.0121 .2009.0000 MANUTENÇÃO DA GUARDAMUNICIPAL | 04.181.0121 .2009.0000 MANUTENÇÃO DA GUARDAMUNICIPAL | 04.181.0121 .2009.0000 MANUTENÇÃO DA GUARDAMUNICIPAL | | | 381 .700.00 | 381 .700.00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | o.oo | 801 .900.00 | 601 .900.00 |

Centro

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | | | | |

| CONTROLADORIAGERAL Código | CONTROLADORIAGERAL Código | Especificação | Especificação | Especial | Projetos | Atividades | T ota 1 |
| 04 | Admlnlstraçllo | Admlnlstraçllo | Admlnlstraçllo | | | 162.800,00 | 162.800,00 |
| 04 | 124 | 0056 | CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | | 162.800 00 | 162.800 00 |
| 04.124.0056.2021 .0000 | 04.124.0056.2021 .0000 | 04.124.0056.2021 .0000 | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | 162.800,00 | 162.800,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0 ,00 | 0,00 | 162.800,00 | 162.800,00 |

Centro

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 15 Código | FUNDO MUNIC. DOS DIR. DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE Especificação | FUNDO MUNIC. DOS DIR. DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE Especificação | FUNDO MUNIC. DOS DIR. DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE Especificação | Especial | Projetos | Atividades | T ota 1 |
| 08 | Assistênc ia Social | Assistênc ia Social | Assistênc ia Social | | | 99.000,00 | 99.000,00 |
| 08 | 243 | Assistênciaà Criança e ao Adolescente | Assistênciaà Criança e ao Adolescente | | | 99.000,00 | 99.000,00 |
| 06 | 243 | 0166 | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | 99.000 00 | 99.000 00 |
| 08.243.0166.2093.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 08.243.0166.2093.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 08.243.0166.2093.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 08.243.0166.2093.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | 99.000,00 | 99.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0 ,00 | 0,00 | 99.000,00 | 99.000,00 |

Centro

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | | | | |

| 18 Código | FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA Especificação | FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA Especificação | - FUMSEP | Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 04 | Administração | Administração | Administração | | | 88.000,00 | 88.000,00 |
| 04 | 182 | Defesa Civil | Defesa Civil | | | 88.000,00 | 88.000,00 |
| 04 | 182 | 0121 | POLICIAMENTO CIVIL | | | 88.00000 | 88.000 00 |
| 04.182.0121 .2094.0000 | 04.182.0121 .2094.0000 | 04.182.0121 .2094.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA | | | 88.000,00 | 88.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 | 88.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

Lei:, Data:

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

Lei:, Data:

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

Lei:, Data:

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

Lei:, Data:

Centro

(lnc.11 , § 2°, Art.2°)

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 17 Códig | SECRETARIA DE TRANSPORTE - SETRAB | Especificação | SECRETARIA DE TRANSPORTE - SETRAB | Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 | |
| 26 | Transporte | Transporte | Transporte | 394.900,00 | 1.210 | .200.00 | 1.605.100,00 | |
| 26 | 122 | Administração Geral | Administração Geral | | | 1.210.200,00 | 1.210.200.00 | |
| 26 | 122 | 0041 | GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | | | 913.200 00 | 913.20000 | |
| 26.122.0041.2098.0000 | 26.122.0041.2098.0000 | 26.122.0041.2098.0000 | MANUTENÇÃO ADM. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | | | 913.200,00 | 913.200.00 | |
| 26 | 122 | 0393 | INFRA-ESTRUTURA RURAL | | | 297.000 00 | 297.00000 | |
| 26.122.0393.2101.0000 | 26.122.0393.2101.0000 | 26.122.0393.2101.0000 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | | | 297.000,00 | 297.000,00 | |
| 26 | 782 | Transporte Rodoviário | Transporte Rodoviário | 394.900,00 | | | 394.900,00 | |
| 26 | 782 | 0393 | INFRA-ESTRUTURA RURAL | 394.900 00 | | | 394.90000 | |
| 26.762.0393.1030.0000 | 26.762.0393.1030.0000 | 26.762.0393.1030.0000 | CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS | 231.000,00 | | | 231.000.00 | |
| 26.782.0393.1032 .0000 | 26.782.0393.1032 .0000 | 26.782.0393.1032 .0000 | CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 163.900.00 | | | 163.900.00 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0 ,00 | 394.900,00 | 1.210.200,00 | 1.605.100.00 | |

Centro

(lnc.11 , § 2°, Art.2°)

Orçamento Programa

Exer-cíclo de 2026

Anexo06

P ágina 19

Lei:, Data:

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO -SEMTUR Código Especificação | 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO -SEMTUR Código Especificação | 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO -SEMTUR Código Especificação | 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO -SEMTUR Código Especificação | Projetos | Atividades | Tota 1 | |
| 23 | Comércioe Serviços | Comércioe Serviços | Comércioe Serviços | 22.000,00 | 116.600.00 | 138.600,00 | |
| 23 | 695 | Turismo | | 22.000,00 | 116.600,00 | 138.600.00 | |
| 23 | 895 | 0041 | GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | 22.000 00 | 116.600 00 | 138.60000 | |
| 23.695.0041 .2035.0000 | 23.695.0041 .2035.0000 | 23.695.0041 .2035.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR ISMO | | 116.600,00 | 116.600.00 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 22.000,00 | 116.600,00 | 138.600.00 | |

Centro

(ln c .11 , § 2°, Art.2°)

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

Página 2 0

Lei: . Data:

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 19 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Código | Especificação | Especificação | Especificação | Operação Especial | Proje tos | Atividades | Tota 1 |
| 18 | GeetêoAmblentsol | GeetêoAmblentsol | GeetêoAmblentsol | | | 244.600.00 | 244.600,00 |
| 18 | 541 | Preaervaçao e ConaervaçAo Ambiental | Preaervaçao e ConaervaçAo Ambiental | | | 244.600,00 | 244.600.00 |
| 18 | 541 | 0041 | GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | | | 244.600 00 | 244.60000 |
| 18.541 .0041 .2072.0000 | 18.541 .0041 .2072.0000 | 18.541 .0041 .2072.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | | | 48.400,00 | 4-8.4-00.00 |
| 18.54-1 .0041 .2115.0000 | 18.54-1 .0041 .2115.0000 | 18.54-1 .0041 .2115.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOMEIO AMBIENTE | | | 165.000,00 | 165.000,00 |
| 18.54-1 .0041 .2124.0000 | 18.54-1 .0041 .2124.0000 | 18.54-1 .0041 .2124.0000 | REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS TERRITÓRIO S DOS COOCAIS E CARNAUBAIS-CIT | | | 31 .200,00 | 3 1.200.00 |
| | | | TOTAL | 0 ,00 | 0 ,00 | 244.600,00 | 244.600,00 |

Centro

Orçamento Programa

Exer-cíclo de 2026

Anexo06

Lei:. Data:

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 20 Código | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Especificação | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Operação Especial Projetos | Atividades | Tota 1 | |
| 04 | Administração | Administração | Administração | | 167.200.00 | 167.200,00 | |
| 04 | 122 | Admlnlstraçllio Gerei | Admlnlstraçllio Gerei | | 167.200,00 | 167.200,00 | |
| 04 | 122 | 0041 | GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | | 167.200 00 | 167.200 00 | |
| 04.122.0041 .2122.0000 | 04.122.0041 .2122.0000 | 04.122.0041 .2122.0000 | MANUTENÇÃ O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | 167.200,00 | 167.200,00 | |
| 2 7 | Desporto e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto e Lazer | 73.700,00 | 108.200.00 | 161.900,00 | |
| 27 | 812 | D esporto Comunitário | D esporto Comunitário | 73.700,00 | 108.200,00 | 181.900,00 | |
| 2 7 | 812 | 0041 | GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | 73.700 00 | 108.200 00 | 161.90000 | |
| 27.812.0041 .1015.0000 | 27.812.0041 .1015.0000 | 27.812.0041 .1015.0000 | CONSTRUÇÃO E AMPL. DE QUADRAESPORTIVA | 3_9_. 600 _~• 00 | | 39.600,00 | |
| 27.8 12 .0041 .1019.0000 | 27.8 12 .0041 .1019.0000 | 27.8 12 .0041 .1019.0000 | CONTRUÇÃO E REFORMA DE GINASIO POLIOESPORTIVO | 23.100.00 | | 23.100,00 | |
| 2 7 .812.0041 .1106.0000 | 2 7 .812.0041 .1106.0000 | 2 7 .812.0041 .1106.0000 | CONSTRUÇ ÃO E/OU REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL | 11.000.00 | | 11.000,00 | |
| 2 7 .812.0041 .2033.0000 | 2 7 .812.0041 .2033.0000 | 2 7 .812.0041 .2033.0000 | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS ESCOLARES | | 42.900,00 | 42.900.00 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0 ,00 73.700,00 | 275.400,00 | 349.100,00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

P ág ina 18

Lei: . Data:

189

Centro

( lnc. 11 , § 2", Art.2")

| | - rva de Contlng6ncla RESERVA DE CONTIGEf!NCIA | - rva de Contlng6ncla RESERVA DE CONTIGEf!NCIA | | | | |

| Código | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 99 | Reserva de Contingência | Reserva de Contingência | | | 495.000,00 | 495.000,00 |
| 99 | 999 | Reserva de Contingência | | | 495.000,00 | 495.000,00 |
| 99 | 999 | 9999 RESERVA DE CONTINGECIA | | | 495.000 00 | 495.000 00 |
| 99.999.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA | 99.999.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA | 99.999.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA | | | 495.000,00 | 495.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | o.oo | 0,00 | 495.000,00 | 495.000,00 |
| TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | o.oo | 24.006.755.00 | 42.183.575.00 | 66.190.330,00 |

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE PREFEITO MUNICIPAL 182.336.003-34

Centro

O rçamento Programa

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES , SUBFUNÇÕES

E PROGRAMAS

POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES

ESPECIAIS

(lnc .11, § 2", Art.2")

Exercício de 2026

Anexo07

Lei: , Data:

| Código | Especificação | | Operaçã o Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 01 | Leglalallva | Leglalallva | 0,00 | 140.000,00 | 1.260.000,00 | 1.400.000,00 |
| 01 | 031 | Ação Legislativa | 0,00 | 140.000,00 | 1.260.000,00 | 1 .400.000,00 |
| 01 | 031 0001 | ENCARGO LEGISLATIVO | 000 | 140.000 00 | 923.500 00 | 1.063.500 00 |
| 01 .031 .0001 .1001.0000 REFORMA ESTRUTURAIS DO PREDIO DA CAMARA | 01 .031 .0001 .1001.0000 REFORMA ESTRUTURAIS DO PREDIO DA CAMARA | 01 .031 .0001 .1001.0000 REFORMA ESTRUTURAIS DO PREDIO DA CAMARA | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 01 .031 .0001.1002.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL | 01 .031 .0001.1002.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL | 01 .031 .0001.1002.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 40.000,00 | 0 ,00 | 40.000,00 |
| 01.031.0001 .1003.0000 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DACÂMARA MUNICIPAL | 01.031.0001 .1003.0000 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DACÂMARA MUNICIPAL | 01.031.0001 .1003.0000 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DACÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 01 .031 .0001 .2001.0000 MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA DA CÃMARA MUNICIPAL | 01 .031 .0001 .2001.0000 MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA DA CÃMARA MUNICIPAL | 01 .031 .0001 .2001.0000 MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA DA CÃMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 289.500,00 | 289.500,00 |
| 01 .031 .0001 .2002.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 01 .031 .0001 .2002.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 01 .031 .0001 .2002.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 632.000,00 | 632.000,00 |
| 01 .031 .0001 .2003.0000 CONTRIBUIÇAO A ENTIDADES | 01 .031 .0001 .2003.0000 CONTRIBUIÇAO A ENTIDADES | 01 .031 .0001 .2003.0000 CONTRIBUIÇAO A ENTIDADES | 0.00 | 0.00 | 2.000.00 | 2.000.00 |
| 01 | 0030 | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | 000 | 000 | 336.500 00 | 336.500 00 |
| 031 01 .031 .0030.2004.0000 DIVULGAÇÃO | 031 01 .031 .0030.2004.0000 DIVULGAÇÃO | 031 01 .031 .0030.2004.0000 DIVULGAÇÃO | INSTITUCIONAIS A OUTRAS ENTIDADES 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 01 .031 .0030.2005.0000 | 01 .031 .0030.2005.0000 | 01 .031 .0030.2005.0000 | MANUTENÇÃO DE ASSESSORIA 0,00 | 0,00 | 311 .500,00 | 311 .500,00 |

| Admlnlatraçao 04 | 0,00 | | 15.950,00 | 7.275.617,00 | 7 .291 .567,00 |

| 04 122 Administração Geral | 04 122 Administração Geral | 0,00 | 15.950,00 | 6.643.117,00 | 6 .659.067,00 |
| 04 122 0041 GERENCIAADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | 04 122 0041 GERENCIAADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | 000 | 15.950 00 | 6.807.917 00 | 8 .623.887 00 |
| 04.122.0041 .1017.0000 | EQUIPAR A SECRETARlA OE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 04.122.0041.1033.0000 | EQUIPAR A SECRET. MUN.DA JUVENTUDE E CULTURA | 0,00 | 2.750,00 | 0 ,00 | 2.750,00 |
| 04.122.0041 .1042.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 11 .000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 04.122.0041.2006.0000 | MANUTENÇÃO ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 699.800,00 | 699.600,00 |
| 04.122.0041 .2007.0000 | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO EXECUTIVO | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 04.122.0041 .2010.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | 0.00 | 0.00 | 2.973.097.00 | 2.973.097.00 |
| 04.122.0041 .2011.0000 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE | 0,00 | 0,00 | 324.500,00 | 324.500,00 |
| 04.122.0041 .2013.0000 | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | 0,00 | 0,00 | 495.000,00 | 495.000,00 |
| 04.122.0041 .2039.0000 | MAUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 0,00 | 1.305.700,00 | 1.305.700,00 |
| 04.122.0041 .2044.0000 | MANUT. DA SEC. MUN. DA JUVENTUDE E CULTURA | 0,00 | 0,00 | 154.000,00 | 154.000,00 |
| 04.122.0041 .2073.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E SEGURANÇA PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 220.200,00 | 220.200,00 |
| 04.122.0041 .2112.0000 | PROMOÇOES, RECEPÇOES E SOLENIDADES | 0,00 | 0,00 | 124.300,00 | 124.300,00 |
| 04.122.0041.2121.0000 | REPASSE AO CONSÓCIO MEIO NORTE | 0,00 | 0,00 | 34.320,00 | 34.320,00 |
| 04.122.0041 .2122.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LA2ER | 0.00 | 0.00 | 167.200.00 | 187.200.00 |
| 04 122 0042 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | 000 | 000 | 35.20000 | 35.20000 |
| 04.122.0042.2016.0000 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE | 04.122.0042.2016.0000 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE | 0,00 | 0,00 | 35.200,00 | 35.200,00 |
| 04 124 Controle Interno | 04 124 Controle Interno | 0,00 | 0,00 | 162.800,00 | 162.800,00 |
| 04 124 0056 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 04 124 0056 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 000 | 000 | 162.800 00 | 162.600 00 |
| 04.124.0056.2021.0000 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIAGERALDO MUNICIPIO | 04.124.0056.2021.0000 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIAGERALDO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 162.800,00 | 162.800,00 |
| 04 181 Policiamento | 04 181 Policiamento | 0,00 | 0,00 | 381 .700,00 | 381.700,00 |
| 04 181 0121 POLICIAMENTO CIVIL | 04 181 0121 POLICIAMENTO CIVIL | 000 | 000 | 381 .700 00 | 381 .700 00 |
| 04.181 .0121 .2009.0000 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | 04.181 .0121 .2009.0000 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 381 .700,00 | 381 .700,00 |
| 04 182 Defesa | Civil | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 | 88.000,00 |
| 04 182 012 1 | POLICIAMENTO CIVIL | 000 | 000 | 88.00000 | 88.00000 |
| 04.182.0121.2094.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 | 88.000,00 |
| 08 AaalS1ênclaSOdal | 08 AaalS1ênclaSOdal | 0,00 | 41.800,00 | 2.881.137,00 | 2.922.937 ,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

Lei:, Data:

Centro -

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 08 AssistênciaSodal | 08 AssistênciaSodal | 0,00 | 41.800,00 | 2.881.137,00 | 2.922.937,00 |
| 08 122 Administração Geral | 08 122 Administração Geral | 0,00 | 4.400,00 | 282.700,00 | 287.100,00 |
| 122 0041 GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | 122 0041 GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | 000 | 4.40000 | 282.70000 | 287.100 00 |
| 08 08.122.0041.1040.0000 EQUIPAR A SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 08.122.0041.1040.0000 EQUIPAR A SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 08.122.0041.2055.0000 MANUT. ADM. DASEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08.122.0041.2055.0000 MANUT. ADM. DASEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 282.700,00 | 282.700,00 |
| 08 241 Assistênciaà Pessoa Idosa | 08 241 Assistênciaà Pessoa Idosa | 0,00 | 5.500,00 | 103.600,00 | 109.100,00 |
| 08 241 0153 ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO | 08 241 0153 ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO | 0,00 | 5.500,00 | 103.600,00 | 109.100,00 |
| 08.241.0153.1064.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 08.241.0153.1064.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 08.241.0153.2092.0000 AÇÕES DE APOIO A PESSOA IDOSA | 08.241.0153.2092.0000 AÇÕES DE APOIO A PESSOA IDOSA | 0,00 | 0,00 | 28.600,00 | 28.600,00 |
| 08.241.0153.2123.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS | 08.241.0153.2123.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| IDOSO | IDOSO | | | | |
| 08 242 Assistênciaà Pessoa com Deficiência | 08 242 Assistênciaà Pessoa com Deficiência | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 08 242 0159 ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 08 242 0159 ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 000 | 000 | 5.50000 | 5.50000 |
| 08.242.0159.2059.0000 DISTRIBUIÇÃO DE APARELHO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. | 08.242.0159.2059.0000 DISTRIBUIÇÃO DE APARELHO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 08 243 Assistênciaà Criança e ao Adolescente | 08 243 Assistênciaà Criança e ao Adolescente | 0,00 | 11.000,00 | 557.700,00 | 568.700,00 |
| 243 0166 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 243 0166 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 000 | 333.300,00 | 333.300,00 |
| 08 08.243.0166.2022.0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIANO SUAS - CRIANÇA FELIZ | 08 08.243.0166.2022.0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIANO SUAS - CRIANÇA FELIZ | 0,00 | 0,00 | 234.300,00 | 234.300,00 |
| 08.243.0166.2093.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA | 08.243.0166.2093.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 | 99.000,00 |
| 08 243 0168 APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 08 243 0168 APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 11.000,00 | 224.400,00 | 235.400,00 |
| | | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 08.243.0168.1041.0000 EQUIPAMENTO PARAO CONSELHO TUTELAR 08.243.0168.2061 .0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 08.243.0168.1041.0000 EQUIPAMENTO PARAO CONSELHO TUTELAR 08.243.0168.2061 .0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 0,00 | 224.400,00 | 224.400,00 |
| 08 244 AssistênciaComunitária | 08 244 AssistênciaComunitária | 0,00 | 20.900,00 | 1.931.637,00 | 1.952.537,00 |
| 08 244 0041 GERENCIAADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | 08 244 0041 GERENCIAADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | 000 | 000 | 11.000 00 | 11.000 00 |
| 08.244.0041.2060.0000 AUXILILJO FINANCEIRO A FAMILIA E CIDAD. NECESSITADOS | 08.244.0041.2060.0000 AUXILILJO FINANCEIRO A FAMILIA E CIDAD. NECESSITADOS | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 08 244 0172 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 08 244 0172 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 0,00 | 20.900,00 | 1.920.637,00 | 1.941.537,00 |
| 08.244.0172.1013.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS MANTIDOS PELO FMAS | 08.244.0172.1013.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS MANTIDOS PELO FMAS | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 08.244.0172.1031.0000 CONSTRUÇÃO DO PREDIO DOS CRAS CREAS CONVIVÊNCIA | 08.244.0172.1031.0000 CONSTRUÇÃO DO PREDIO DOS CRAS CREAS CONVIVÊNCIA | DE 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 08.244.0172.1042.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO$ | 08.244.0172.1042.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO$ | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 08.244.0172.1061.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O IGDBF | 08.244.0172.1061.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O IGDBF | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 08.244.0172.1100.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 08.244.0172.1100.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 08.244.0172.2024.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E VINCULO - SCFV | 08.244.0172.2024.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E VINCULO - SCFV | 0,00 | 0,00 | 101.200,00 | 101.200,00 |
| FORTALECIMENTO DE 08.244.0172.2027.0000 MANUTENÇÃO DO FMAS | FORTALECIMENTO DE 08.244.0172.2027.0000 MANUTENÇÃO DO FMAS | 0,00 | 0,00 | 607.200,00 | 607.200,00 |
| 08.244.0172.2067.0000 MANUTENÇÃO DO PROG. AUXILIO BRASIL | 08.244.0172.2067.0000 MANUTENÇÃO DO PROG. AUXILIO BRASIL | 0,00 | 0,00 | 176.000,00 | 176.000,00 |
| IGDBF 08.244.0172.2068.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA | IGDBF 08.244.0172.2068.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA | 0,00 | 0,00 | 457.237,00 | 457.237,00 |
| ASSIST. SOCIAL - CRAS | ASSIST. SOCIAL - CRAS | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | |
| 08.244.0172.2099.0000 CONFINACIAMENTO ESTADUAL DAASSISTENCIA SOCIAL CARENTES | 08.244.0172.2099.0000 CONFINACIAMENTO ESTADUAL DAASSISTENCIA SOCIAL CARENTES | | | | 66.000,00 |
| 08.244.0172.2102.0000 ENCARGOS COM PESSOAS | 08.244.0172.2102.0000 ENCARGOS COM PESSOAS | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 205.000,00 |
| 08.244.0172.2103.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | 08.244.0172.2103.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 44.000,00 | 44.000,00 |
| FUNERÁRIOS 08.244.0172.2104.0000 ASSISTÊNCIA AGESTANTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO | FUNERÁRIOS 08.244.0172.2104.0000 ASSISTÊNCIA AGESTANTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 44.000,00 |
| 08.244.0172.2118.0000 | 08.244.0172.2118.0000 | 0,00 | 0,00 | | 220.000,00 |
| | | | 880.000,00 | | |
| 10 SaOde | 10 SaOde | | | 8.671.597,00 | 9.551.597,00 |
| | Administração Geral | 0,00 | | | |
| 10 122 | 10 122 | 0,00 | 0,00 | 254.100,00 | 254.100,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026 Anexo 07 Página 2

Lei:, Data:

Centro .

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (lnc.11, § 2°, Art.2°)

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

Lei:, Data:

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 10 Saúde | 10 Saúde | 0,00 | 880.000,00 | 8.671 .597,00 | 9.551.597,00 |
| 10 122 Administração Geral | 10 122 Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 254.100,00 | 254.100,00 |
| 10 122 0041 GERENCIA ADMINISTRATIVA EFINANCEIRA | 10 122 0041 GERENCIA ADMINISTRATIVA EFINANCEIRA | o,oo | o , oo | 254.100,00 | 254.100,00 |
| 10.122.0041 .2096.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.122.0041 .2096.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 254.100,00 | 254.100,00 |
| 10 301 Atenção Básica | 10 301 Atenção Básica | 0,00 | 880.000,00 | 7.436.418,00 | 8.316.418,00 |
| 10 301 0109 AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | 10 301 0109 AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | 0,00 | 880.000,00 | 7.436.418,00 | 8.316.418,00 |
| 10.301.0109.1036.0000 EQUIPAMENTO DASECRETARIA DE SAÚDE/FMS | 10.301.0109.1036.0000 EQUIPAMENTO DASECRETARIA DE SAÚDE/FMS | 0,00 | 121.000,00 | 0,00 | 121.000,00 |
| 10.301 .0109.1038.0000 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | 10.301 .0109.1038.0000 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | 0,00 | 440.000,00 | 0,00 | 440.000,00 |
| 10.301 .0109.1039.0000 REFORMA EAMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | 10.301 .0109.1039.0000 REFORMA EAMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | 0,00 | 143.000,00 | 0,00 | 143.000,00 |
| 10.301.0109.1042.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 10.301.0109.1042.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 88.000,00 | 0,00 | 88.000,00 |
| 10.301.0109.1046.0000 AQUISIÇÃO DE GABINETE ODONTOLOGICO | 10.301.0109.1046.0000 AQUISIÇÃO DE GABINETE ODONTOLOGICO | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 10.301 .0109.1107.0000 CONSTRUÇÃO EEQUIPAMENTO DE ACADEMIA DE SAÚDE | 10.301 .0109.1107.0000 CONSTRUÇÃO EEQUIPAMENTO DE ACADEMIA DE SAÚDE | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 10.301 .0109.2018.0000 MANUTENÇÃO DO COFINACIAMENTO ESTADUAL À SAÚDE | 10.301 .0109.2018.0000 MANUTENÇÃO DO COFINACIAMENTO ESTADUAL À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 221 .210,00 | 221 .210,00 |
| 10.301 .0109.2043.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRÓTESE DENTÁRIA | 10.301 .0109.2043.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRÓTESE DENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 38.500,00 | 38.500,00 |
| 10.301.0109.2045.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 10.301.0109.2045.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 0,00 | 0,00 | 2.213.800,00 | 2.213.800,00 |
| 10.301 .0109.2046.0000 MANUTENÇÃO DAATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | 10.301 .0109.2046.0000 MANUTENÇÃO DAATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 2.573.890,00 | 2.573.890,00 |
| 10.301 .0109.2047.0000 ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL | 10.301 .0109.2047.0000 ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL | 0,00 | 0,00 | 283.800,00 | 283.800,00 |
| 10.301.0109.2048.0000 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS | 10.301.0109.2048.0000 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS | 0,00 | 0,00 | 719.818,00 | 719.818,00 |
| 10.301 .0109.2049.0000 EQUIPES DE SAÚDE FAMILIAEDE ATENÇÃO PRIMÁRIA· ESF/EAP | 10.301 .0109.2049.0000 EQUIPES DE SAÚDE FAMILIAEDE ATENÇÃO PRIMÁRIA· ESF/EAP | 0,00 | 0,00 | 686.400,00 | 686.400,00 |
| 10.301 .0109.2051.0000 PROGRAMA DE TRANSPORTE FORA DE DOMICÍLIO | 10.301 .0109.2051.0000 PROGRAMA DE TRANSPORTE FORA DE DOMICÍLIO | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 10.301 .0109.2071.0000 IMPLEMENTO TEMPORÁRIO PARA CUSTEIO DA SAÚDE· | 10.301 .0109.2071.0000 IMPLEMENTO TEMPORÁRIO PARA CUSTEIO DA SAÚDE· | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| EMENDAS PARLAMENTARES 10.301 .0109.2079.0000 SEGURANÇA ALIMENTAR ENUTRICIONAL NA SAÚDE | EMENDAS PARLAMENTARES 10.301 .0109.2079.0000 SEGURANÇA ALIMENTAR ENUTRICIONAL NA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 10.301.0109.2117.0000 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM AAPAE | 10.301.0109.2117.0000 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM AAPAE | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 10 303 Suporte Profilát ico eTerapêutico | 10 303 Suporte Profilát ico eTerapêutico | 0,00 | 0,00 | 203.500,00 | 203.500,00 |
| 10 303 0109 AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | 10 303 0109 AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 203.500,00 | 203.500,00 |
| 10.303.0109.2050.0000 PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | 10.303.0109.2050.0000 PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 104.500,00 | 104.500,00 |
| 10.303.0109.2052.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VACINAÇÃO | 10.303.0109.2052.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VACINAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 | 99.000,00 |
| 10 304 Vigilância Sanitária | 10 304 Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 359.150,00 | 359.150,00 |
| 10 304 0109 AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | 10 304 0109 AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 359.150,00 | 359.150,00 |
| 10.304.0109.2054.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA | 10.304.0109.2054.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA | 0,00 | 0,00 | 359.150,00 | 359.150,00 |
| 10 305 Vigilância Epidemiológica | 10 305 Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 418.429,00 | 418.429,00 |
| 10 305 0109 AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | 10 305 0109 AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 418.429,00 | 418.429,00 |
| 10.305.0109.2056.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | 10.305.0109.2056.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | 0,00 | 0,00 | 418.429,00 | 418.429,00 |

| 12 | Educação | Educação | Educação | 0,00 17.41 2.197,00 | 0,00 17.41 2.197,00 | 16.782.424,00 | 34.194.621,00 |

| 12 | 361 | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | 0,00 | 16.762.097,00 | 12.896.014,00 | 29.658.111 ,00 |
| 12 | 361 | 0041 | GERENCIAADMINISTRATIVA EFINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 12.361 .0041 .2070.0000 | 12.361 .0041 .2070.0000 | 12.361 .0041 .2070.0000 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |

Centro -

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 12 Educação | 12 Educação | 0,00 | 17.412.197,00 | 16.782.424,00 | 34.194.621,00 |
| 12 | 361 Ensino Fundamental | 0,00 | 16.762.097,00 | 12.896.014,00 | 29.658.111,00 |
| 12 | 361 0278 | o,oo | 16.762.097,00 | 12.830.014,00 | 29.592.111,00 |
| MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0278.1006.0000 EQUIPAR AS ESCOLAS DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0278.1006.0000 EQUIPAR AS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 0,00 | 148.500,00 | 0,00 | 148.500,00 |
| 12.361.0278.1007.0000 EQUIPAR ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12.361.0278.1007.0000 EQUIPAR ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| 12.361.0278.1009.0000 REFORMA ECONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES | 12.361.0278.1009.0000 REFORMA ECONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES | 0,00 | 418.000,00 | 0,00 | 418.000,00 |
| 12.361.0278.1010.0000 CONSTRUÇÃO ,REFORMA EAMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | 12.361.0278.1010.0000 CONSTRUÇÃO ,REFORMA EAMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| 12.361.0278.1014.0000 CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES EM UNIDADES ESCOLARES | 12.361.0278.1014.0000 CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES EM UNIDADES ESCOLARES | 0,00 | 58.300,00 | 0,00 | 58.300,00 |
| 12.361.0278.1042.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO$ | 12.361.0278.1042.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO$ | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 12.361 .0278.1088.0000 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NAS ESCOLAS | 12.361 .0278.1088.0000 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NAS ESCOLAS | - 0,00 | 3.300.000,00 | 0,00 | 3.300.000,00 |
| FUNDEF 12.361.0278.1089.0000 CONSTRUÇÃO ,REFORMA EAMPLIAÇÃO | FUNDEF 12.361.0278.1089.0000 CONSTRUÇÃO ,REFORMA EAMPLIAÇÃO | 0,00 | 7.700.000,00 | 0,00 | 7.700.000,00 |
| 12.361 .0278.1090.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS - FUNDEF | 12.361 .0278.1090.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS - FUNDEF | 0,00 | 2.381 .797,00 | 0,00 | 2.381 .797,00 |
| 12.361 .0278.1091.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMOBILIARIOS | 12.361 .0278.1091.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMOBILIARIOS | 0,00 | 2.530.000,00 | 0,00 | 2.530.000,00 |
| ESCOLAS - FUNDEF | ESCOLAS - FUNDEF | ESCOLAS - FUNDEF | ESCOLAS - FUNDEF | 0,00 | |
| 12.361 .0278.1092.0000 REFORMA DA BIBLIOTECA MANTIDA PELASEDUC | 12.361 .0278.1092.0000 REFORMA DA BIBLIOTECA MANTIDA PELASEDUC | FUNDEF 0,00 | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 12.361 .0278.2017.0000 MANUTENÇÃO ADMINIST.DASEC.MUN. | 12.361 .0278.2017.0000 MANUTENÇÃO ADMINIST.DASEC.MUN. | 0,00 | 12.361 .0278.2017.0000 MANUTENÇÃO ADMINIST.DASEC.MUN. | 1.276.700,00 | 1.276.700,00 |
| 12.361 .0278.2019.0000 MANUTENÇÃO | 12.361 .0278.2019.0000 MANUTENÇÃO | 0,00 | 12.361 .0278.2019.0000 MANUTENÇÃO | 16.280,00 | 16.280,00 |
| 12.361.0278.2020.0000 MANUTENÇÃO | 12.361.0278.2020.0000 MANUTENÇÃO | 0,00 | 0,00 | 91 .465,00 | 91.465,00 |
| 12.361.0278.2025.0000 MAN.DO TRANSPORTE | 12.361.0278.2025.0000 MAN.DO TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 1.315.180,00 | 1.315.180,00 |
| FUNDEB30% | FUNDEB30% | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 12.361 .0278.2028.0000 MANUTENÇÃO DO 12.361 .0278.2030.0000 MANUTENÇÃO DO | 12.361 .0278.2028.0000 MANUTENÇÃO DO 12.361 .0278.2030.0000 MANUTENÇÃO DO | EDUCAÇÃO 0,00 | 0,00 | 297.000,00 | 297.000,00 |
| 12.361 .0278.2037.0000 ENCARGOS COM OS PROFISSIONAIS | 12.361 .0278.2037.0000 ENCARGOS COM OS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 5.635.283,00 323.895,00 | 5.635.283,00 323.895,00 |
| FUNDEB 70% 12.361 12.361.0278.2088.0000 | FUNDEB 70% 12.361 12.361.0278.2088.0000 | 0,00 TRANSPORTE 0,00 | 0,00 0,00 | 131.659,00 | 131.659,00 |
| ESCOLAR - PNATE | ESCOLAR - PNATE | 0,00 | 0,00 | 1.233.303,50 | 1.233.303,50 |
| 12.361 .0278.2091.0000 MANUTENÇAÔ DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0278.2100.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO | 12.361 .0278.2091.0000 MANUTENÇAÔ DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0278.2100.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO | FUNDEF 0,00 | 12.361 .0278.2091.0000 MANUTENÇAÔ DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0278.2100.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO | 1.732.648,50 | |
| 12.361.0278.2105.0000 MANUTENÇÃO | 12.361.0278.2105.0000 MANUTENÇÃO | 12.361.0278.2105.0000 MANUTENÇÃO | 12.361.0278.2105.0000 MANUTENÇÃO | | 1.732.648,50 |
| DO ENSINO | DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 721.600,00 | 721.600,00 |
| | | | | 60.500,00 | |
| 12 362 0269 ENSINO REGULAR | 12 362 0269 ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | | 60.500,00 |
| 12.362.0269.2089.0000 PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PROETE | 12.362.0269.2089.0000 PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PROETE | 0,00 | 0,00 | 60.500,00 | 60.500,00 |
| 12 365 Educação Infantil | 12 365 Educação Infantil | 0,00 | 650.100,00 | 3.179.000,00 | 3.829.100,00 |
| 12 365 0302 PRÉ-ESCOLAR | 12 365 0302 PRÉ-ESCOLAR | 0,00 0,00 | 330.000,00 | 1.722.050,00 | 2.052.050,00 |
| 12.365.0302.1008.0000 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS | 12.365.0302.1008.0000 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS | 12.365.0302.1008.0000 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS | 60.500,00 | 0,00 | 60.500,00 |
| 12.365.0302.1026.0000 EQUIPAR EMODERNIZAROENSINO DA | 12.365.0302.1026.0000 EQUIPAR EMODERNIZAROENSINO DA | 0,00 | 269.500,00 | 0,00 | 269.500,00 |
| 12.365.0302.2020.0000 MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO FUNDEB30% | 12.365.0302.2020.0000 MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO FUNDEB30% | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| 12.365.0302.2029.0000 | 12.365.0302.2029.0000 | 0,00 | 0,00 | 137.500,00 | 137.500,00 |
| 12.365.0302.2090.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO | 12.365.0302.2090.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 61.600,00 | 61.600,00 |
| 12.365.0302.21 PRÉ-ESCOLAR 12.365.0302.2120.0000 MANUTENÇÃO | 12.365.0302.21 PRÉ-ESCOLAR 12.365.0302.2120.0000 MANUTENÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.209.450,00 269.500,00 | 1.209.450,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | | 269.500,00 |
| 12 365 0303 CRECHE | 12 365 0303 CRECHE | o , oo | 320.100,00 | 1.456.950,00 | 1.777.050,00 |
| | | | 320.100,00 | 0,00 | 320.100,00 |
| 12.365.0303.1018.0000 CONSTRUÇÃO 12.365.0303.2082.0000 MANUTENÇÃO | 12.365.0303.1018.0000 CONSTRUÇÃO 12.365.0303.2082.0000 MANUTENÇÃO | 0,00 30% 0,00 | 0,00 | 148.500,00 | 148.500,00 |
| 12.365.0303.2095.0000 | 12.365.0303.2095.0000 | 12.365.0303.2095.0000 | 12.365.0303.2095.0000 | 1.308.450,00 | 1.308.450,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 366 Educação de Jovens eAdultos | 12 366 Educação de Jovens eAdultos | 0,00 | 0,00 | 646.910,00 | 646.910,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

Lei:, Data:

Centro -

| Código | Código | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 |

| 12 | Educação | Educação | Educação | 0,00 | 17.412.197,00 | 16.782.424,00 | 34.194.621,00 |
| 12 | 366 | Educação de Jovens eAdultos | Educação de Jovens eAdultos | 0,00 | 0,00 | 646.910,00 | 646.910,00 |
| 12 | 366 | 0278 | MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 000 | 000 | 35.310 00 | 35.310 00 |
| 12.366.0278.2020.0000 | 12.366.0278.2020.0000 | 12.366.0278.2020.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | 0,00 | 0,00 | 35.310,00 | 35.310,00 |
| 12 | 366 | 0303 | CRECHE | 0,00 | 0,00 | 176.000,00 | 176.000,00 |
| 12.366.0303.2038.0000 | 12.366.0303.2038.0000 | 12.366.0303.2038.0000 | ENCARGOS COM OPESSOAL ADMINISTRATIVO 30% | 0,00 | 0,00 | 176.000,00 | 176.000,00 |
| 12 | 366 | 0305 | EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTONS | 000 | 000 | 435.60000 | 435.600 00 |
| 12.366.0305.2037.0000 | 12.366.0305.2037.0000 | 12.366.0305.2037.0000 | ENCARGOS COM OS PROFISSIONAIS DA EDUC. BÁSICA - | 0,00 | 0,00 | 435.600,00 | 435.600,00 |

FUNDEB 70%

| 13 | Cultura | | 0,00 | 22.000,00 | 555.500,00 | 577.500,00 |

| 13 | 392 Difusão Cultural | 392 Difusão Cultural | 0,00 | 22.000,00 | 555.500,00 | 577.500,00 |
| 13 | 392 | AÇÃO CULTURAL | o,oo | 22.000,00 | 555.500,00 | 577.500,00 |
| 13.392.0336.101 1.0000 CONSTRUÇÃO REFORMA EAMPL. DE BIBLIOTECAS | 13.392.0336.101 1.0000 CONSTRUÇÃO REFORMA EAMPL. DE BIBLIOTECAS | 13.392.0336.101 1.0000 CONSTRUÇÃO REFORMA EAMPL. DE BIBLIOTECAS | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 13.392.0336.2032.0000 COMEMORAÇÃO DE DATAS CIVIS,FOLCLÓRICAS E | 13.392.0336.2032.0000 COMEMORAÇÃO DE DATAS CIVIS,FOLCLÓRICAS E | 13.392.0336.2032.0000 COMEMORAÇÃO DE DATAS CIVIS,FOLCLÓRICAS E | 0,00 | 0,00 | 319.000,00 | 319.000,00 |
| 13.392.0336.2097.0000 PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS ECULTURAIS | 13.392.0336.2097.0000 PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS ECULTURAIS | 13.392.0336.2097.0000 PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS ECULTURAIS | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 | 88.000,00 |
| 13.392.0336.2116.0000 PROJETOS CULTURAIS- LEI PAULO GUSTAVO | 13.392.0336.2116.0000 PROJETOS CULTURAIS- LEI PAULO GUSTAVO | 13.392.0336.2116.0000 PROJETOS CULTURAIS- LEI PAULO GUSTAVO | 0,00 | 0,00 | 71 .500,00 | 71.500,00 |
| 13.392.0336.2119.0000 PROJETOS CULTURAIS - LEI ALDIR BLANC | 13.392.0336.2119.0000 PROJETOS CULTURAIS - LEI ALDIR BLANC | 13.392.0336.2119.0000 PROJETOS CULTURAIS - LEI ALDIR BLANC | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 77.000,00 |

| 15 Urbanismo | | 0,00 | 1.740.506,00 | 781 .000,00 | 2.521.506,00 |

| 15 451 Infra-Estrutura Urbana | 15 451 Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 1.740.508,00 | 220.000,00 | 1.960.508,00 |
| 15 451 0392 | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA URBANA | 0,00 | 1.622.808,00 | 220.000,00 | 1.842.808,00 |
| 15.451.0392.1025.0000 | ABERTURA EADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | 0,00 | 18.700,00 | 0,00 | 18.700,00 |
| 15.451 .0392.1042.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 15.451 .0392.1062.0000 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PÚBLICAS | 0,00 | 187.000,00 | 0,00 | 187.000,00 |
| 15.451 .0392.1063.0000 | CONSTRUÇÃO ERESTAURAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | 0,00 | 221.100,00 | 0,00 | 221 .100,00 |
| 15.451.0392.1066.0000 | CONSTRUÇÃO EREFORMA DE CANTEIROS CENTRAIS DE RUAS EAVENIDAS | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 | 27.500,00 |
| 15.451.0392.1067.0000 | CONSTRUÇÃO ERECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS | 0,00 | 1.061 .170,00 | 0,00 | 1.061 .170,00 |
| 15.451.0392.1100.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 15.451.0392.1 101.0000 | CONSTRUÇÃO , AMPL. E/OU RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIO | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 15.451.0392.1109.0000 | CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL NA SEDE DO MUNICIPIO | 0,00 | 74.338,00 | 0,00 | 74.338,00 |
| 15.451.0392.2083.0000 | MANUTENÇÃO ERECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 15 451 0393 | INFRA-ESTRUTURA RURAL | 0,00 | 24.200,00 | 0,00 | 24.200,00 |
| 15.451.0393.1027.0000 | PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS ECACIMBÔES | 0,00 | 24.200,00 | 0,00 | 24.200,00 |
| 15 451 0403 | DESENVOLVIMENTO URBANO EREGULARIZAÇÃO FUNDIARA | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 | 27.500,00 |
| 15.451.0403.1020.0000 | CONSTRUÇÃO REFORMA EAMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 | 27.500,00 |
| 15 451 0417 | ABASTECIMENTO D'ÁGUA | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| 15.451 .0417.1028.0000 | AMPLIAÇÃO DE REDE DE DISTRIB.DE ÁGUA DA SEDE | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| 15 452 Serviços Urbanos | 15 452 Serviços Urbanos | 0,00 | 0,00 | 561 .000,00 | 561.000,00 |
| 15 452 0403 DESENVOLVIMENTO URBANO EREGULARIZAÇÃO | FUNDIARA | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 | 99.000,00 |
| 15.452.0403.2040.0000 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | 15.452.0403.2040.0000 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 | 99.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

Lei:, Data:

Centro -

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 15 Urbanismo | 15 Urbanismo | 0,00 | 1.740.508,00 | 781 .000,00 | 2.521.508,00 |
| 15 452 Serviços Urbanos | 15 452 Serviços Urbanos | 0,00 | 0,00 | 561 .000,00 | 561 .000,00 |
| 15 452 0417 ABASTECIMENTO D'ÁGUA | 15 452 0417 ABASTECIMENTO D'ÁGUA | 0,00 | 0,00 | 462.000,00 | 462.000,00 |
| 15.452.0417.2042.0000 MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 15.452.0417.2042.0000 MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 0,00 | 0,00 | 462.000,00 | 462.000,00 |
| 16 Habitação | 16 Habitação | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 16 482 Habitação Urbana | 16 482 Habitação Urbana | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 16 482 0401 MELHORIA HABITACIONAL | 16 482 0401 MELHORIA HABITACIONAL | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 16.482.0401.1034.0000 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | 16.482.0401.1034.0000 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 17 Saneamento | 17 Saneamento | 0,00 | 111.100,00 | 836.000,00 | 947.100,00 |
| 17 452 Serviços Urbanos | 17 452 Serviços Urbanos | 0,00 | 0,00 | 836.000,00 | 836.000,00 |
| 17 452 0403 DESENVOLVIMENTO URBANO EREGULARIZAÇÃO FUNDIARA | 17 452 0403 DESENVOLVIMENTO URBANO EREGULARIZAÇÃO FUNDIARA | 000 | 000 | 836.00000 | 836.000 00 |
| 17.452.0403.2041.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | 17.452.0403.2041.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 836.000,00 | 836.000,00 |
| 17 511 Saneamento BásicoRural | 17 511 Saneamento BásicoRural | 0,00 | 100.100,00 | 0,00 | 100.100,00 |
| 17 511 0401 MELHORIA HABITACIONAL | 17 511 0401 MELHORIA HABITACIONAL | 0,00 | 88.000,00 | 0,00 | 88.000,00 |
| 17.511 .0401 .1037.0000 CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES | 17.511 .0401 .1037.0000 CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES | 0,00 | 88.000,00 | 0,00 | 88.000,00 |
| 17 511 0417 ABASTECIMENTOD'ÁGUA | 17 511 0417 ABASTECIMENTOD'ÁGUA | 000 | 12.100 00 | 000 | 12.100 00 |
| 17.511 .0417.1012.0000 CONSTRUÇÃO EMANUTENÇÃO DE AÇUDES EBARRAGENS | 17.511 .0417.1012.0000 CONSTRUÇÃO EMANUTENÇÃO DE AÇUDES EBARRAGENS | 0,00 | 12.100,00 | 0,00 | 12.100,00 |
| 17 512 Saneamento BásicoUrbano | 17 512 Saneamento BásicoUrbano | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11 .000,00 |
| 17 512 0392 MELHORIA NA INFRAESTRUTURA URBANA | 17 512 0392 MELHORIA NA INFRAESTRUTURA URBANA | 000 | 11.000 00 | 000 | 11.000 00 |
| 17.512.0392.1103.0000 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | 17.512.0392.1103.0000 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 18 Gestão Ambiental | 18 Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 | 244.600,00 | 244.600,00 |
| 18 541 Preservação eConservação Ambiental | 18 541 Preservação eConservação Ambiental | 0,00 | 0,00 | 244.600,00 | 244.600,00 |
| 18 541 0041 GERENCIA ADMINISTRATIVA EFINANCEIRA | 18 541 0041 GERENCIA ADMINISTRATIVA EFINANCEIRA | 000 | 000 | 244.60000 | 244.600 00 48.400,00 |
| 18.541.0041.2072.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO | 18.541.0041.2072.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO | 0,00 | 0,00 | 48.400,00 | |
| AMBIENTE 18.541.0041.2115.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | AMBIENTE 18.541.0041.2115.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |
| 18.541 .0041 .2124.0000 REPASSE AO CONSÓRCIO TERRITÓRIOS DOS COOCAIS | 18.541 .0041 .2124.0000 REPASSE AO CONSÓRCIO TERRITÓRIOS DOS COOCAIS | | | 31 .200,00 | 31 .200,00 |
| 20 Agricultura | 20 Agricultura | 0,00 | 13.200,00 | 486.200,00 | 499.400,00 |
| 20 122 Administração Geral | 20 122 Administração Geral | 0,00 | 2.200,00 | 401 .500,00 | 403.700,00 |
| 20 122 0041 GERENCIAADMINISTRATIVA | 20 122 0041 GERENCIAADMINISTRATIVA | 0,00 | 2.200,00 | 401 .500,00 | 403.700,00 |
| 20.122.0041.1005.0000 EQUIPAMENTO 20.122.0041 .2014.0000 MANUTENÇÃO | 20.122.0041.1005.0000 EQUIPAMENTO 20.122.0041 .2014.0000 MANUTENÇÃO | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 20 605 Abastecimento | 20 605 Abastecimento | 0,00 | 5.500,00 | 84.700,00 | 90.200,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

Lei:, Data:

Centro -

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 20 Agricultura | 20 Agricultura | 0,00 | 13.200,00 | 486.200,00 | 499.400,00 |
| 20 605 Abastecimento | 20 605 Abastecimento | 0,00 | 5.500,00 | 84.700,00 | 90.200,00 |
| 20 605 0041 GERENCIA ADMINISTRATIVA EFINANCEIRA | 20 605 0041 GERENCIA ADMINISTRATIVA EFINANCEIRA | 000 | 5.50000 | 000 | 5.50000 |
| 20.605.0041 .1065.0000 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL | 20.605.0041 .1065.0000 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 20 605 0393 INFRA-ESTRUTURA RURAL | 20 605 0393 INFRA-ESTRUTURA RURAL | 0,00 | 0,00 | 84.700,00 | 84.700,00 |
| 20.605.0393.2015.0000 ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL | 20.605.0393.2015.0000 ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL | 0,00 | 0,00 | 46.200,00 | 46.200,00 |
| 20.605.0393.2075.0000 MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL | 20.605.0393.2075.0000 MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 38.500,00 | 38.500,00 |
| 20 606 Extensão Rural | 20 606 Extensão Rural | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 20 606 0041 GERENCIAADMINISTRATIVA EFINANCEIRA | 20 606 0041 GERENCIAADMINISTRATIVA EFINANCEIRA | 000 | 5.50000 | 000 | 5.50000 |
| 20.606.0041 .1104.0000 AQUISIÇÃO DE TRATOR COM IMPLEMENTOS | 20.606.0041 .1104.0000 AQUISIÇÃO DE TRATOR COM IMPLEMENTOS | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 23 ComércioeServiços | 23 ComércioeServiços | 0,00 | 22.000,00 | 116.600,00 | 138.600,00 |
| 23 695 Turismo | 23 695 Turismo | 0,00 | 22.000,00 | 116.600,00 | 138.600,00 |
| 23 695 0041 GERENCIA ADMINISTRATIVA EFINANCEIRA | 23 695 0041 GERENCIA ADMINISTRATIVA EFINANCEIRA | 0,00 | 22.000,00 | 116.600,00 | 138.600,00 |
| | | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 23.695.0041.1016.0000 CRIAÇÃO DE POLO TURISTICO CONSTR. DO MIRANTE 23.695.0041.2035.0000 MANUTENÇ Ã ODASECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 23.695.0041.1016.0000 CRIAÇÃO DE POLO TURISTICO CONSTR. DO MIRANTE 23.695.0041.2035.0000 MANUTENÇ Ã ODASECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 0,00 | 0,00 | 116.600,00 | 116.600,00 |
| 25 Energia | 25 Energia | 0,00 | 1.639.400,00 | 369.500,00 | 2.008.900,00 |
| 25 752 Energia Elétrica | 25 752 Energia Elétrica | 0,00 | 1.639.400,00 | 369.500,00 | 2.008.900,00 |
| 25 752 0374 ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 25 752 0374 ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 1.639.400,00 | 369.500,00 | 2.008.900,00 |
| 25.752.0374.1024.0000 ADEQUAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 25.752.0374.1024.0000 ADEQUAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 48.400,00 | 0,00 | 48.400,00 |
| 25.752.0374.1108.0000 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 25.752.0374.1108.0000 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 1.591 .000,00 | 0,00 | 1.591.000,00 |
| 25.752.0374.2087.0000 | 25.752.0374.2087.0000 | 0,00 | 0,00 | 369.500,00 | 369.500,00 |
| 26 Transporte | 26 Transporte | 0,00 | 394.900,00 | 1.210.200,00 | 1.605.100,00 |
| 26 122 Administração Geral | 26 122 Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 1.210.200,00 | 1.210.200,00 |
| 26 122 0041 GERENCIAADMINISTRATIVA EFINANCEIRA | 26 122 0041 GERENCIAADMINISTRATIVA EFINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 913.200,00 | 913.200,00 |
| 26.122.0041.2098.0000 | MANUTENÇÃO | 0,00 | 0,00 | 913.200,00 | 913.200,00 |
| 26 122 0393 INFRA-ESTRUTURA RURAL | 26 122 0393 INFRA-ESTRUTURA RURAL | 0,00 | 0,00 | 297.000,00 | 297.000,00 |
| 26.122.0393.2101.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 26.122.0393.2101.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 0,00 | 0,00 | 297.000,00 | 297.000,00 |
| 26 782 Transporte Rodoviário | 26 782 Transporte Rodoviário | 0,00 | 394.900,00 | 0,00 | 394.900,00 |
| 26 782 0393 INFRA-ESTRUTURA RURAL | 26 782 0393 INFRA-ESTRUTURA RURAL | 0,00 | 394.900,00 | 0,00 | 394.900,00 |
| 26.782.0393.1030.0000 CONSTRUÇÃO DE PONTES EPASSAGENS MOLHADAS 26.782.0393.1032.0000 CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 26.782.0393.1030.0000 CONSTRUÇÃO DE PONTES EPASSAGENS MOLHADAS 26.782.0393.1032.0000 CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 0,00 0,00 | 231.000,00 163.900,00 | 0,00 0,00 | 231.000,00 163.900,00 |
| 27 Desporto e Lazer 27 | 27 Desporto e Lazer 27 | 0,00 | 73.700,00 | 108.200,00 | 181.900,00 |
| 812 Desporto Comunitário | 812 Desporto Comunitário | 0,00 | 73.700,00 | 108.200,00 | 181 .900,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

Lei:, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (lnc.11, § 2°, Art.2°)

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

Pág ina 8

Lei:, Data:

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 |

| 27 | Desporto e Lazer | 0,00 | 73.700,00 | 108.200,00 | 181.900,00 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 0,00 | 73.700,00 | 108.200,00 | 181.900,00 |
| 27 | 0041 GERENCIA ADMINISTRATIVA EFINANCEIRA | | 73.700,00 | 108.200,00 | 181.900,00 |
| 812 27.812.0041 .1015.0000 | CONSTRUÇÃO EAMPL. DE QUADRA ESPORTIVA | º · ºº 0,00 | 39.600,00 | 0,00 | 39.600,00 |
| 27.812.0041 .1019.0000 | DE GINASIO POLIOESPORTIVO | 0,00 | 23.100,00 | 0,00 | 23.100,00 |
| 27.812.0041 .1106.0000 | CONTRUÇÃO EREFORMA CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 27.812.0041 .2033.0000 | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS ESCOLARES | 0,00 | 0,00 | 42.900,00 | 42.900,00 |
| 27.812.0041 .2034.0000 | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS INTERCOMUNIDADES | 0,00 | 0,00 | 65.300,00 | 65.300,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 28 | 843 Serviço da Dí vida Interna | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 28 | 843 0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS | 000 | 000 | 110.000 00 | 110.000 00 |
| 28.843.0002.201 | 2.0000 ENCARGOS COM PARCELAMENTO DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingên cia | 0,00 | 0,00 | 495.000,00 | 495.000,00 |
| 99 | 999 Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 495.000,00 | 495.000,00 |
| 99 | 9999 RESERVA DE CONTINGECIA | 0,00 | 0,00 | 495.000,00 | 495.000,00 |
| 999 99.999.9999.9999.0000 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00 | 0,00 | 495.000,00 | 495.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 24.006.755,00 | 42.183.575,00 | 66.190.330,00 |

198

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

| | Especificação | Ordiná rio | Vinculado | Adm. Indireta | Tota 1 |

| | | 1.400.000,00 | | | 1.400.000,00 |
| 01 031 Ação Legislativa | 01 031 Ação Legislativa | 1.400.000,00 | | | 1.400.000,00 |
| 01 031 01 031 0001 ENCARGO 0030 DESENVOLVIMENTO | LEGISLATIVO | 1.063.500,00 | | | 1.063.500,00 |
| 104 | Administração | 7.291 .567,00 | | | 7.291 .567,001 |
| 04 122 | Administração Geral | 6.659.067,00 | | | 6.659.067,00 |
| 04 122 04 122 0041 GERENCIA 0042 ASSISTÊNCIA | ADMINISTRATIVA | 6.623.867,00 | | | 6.623.867,00 |
| | | 35.200,00 | | | 35.200,00 |
| | Controle Interno | 162.800,00 | | | 162.800,00 |
| 04 124 0056 | CONTROLE E | 162.800,00 | | | 162.800,00 |
| | Policiamento | 381.700,00 | | | 381 .700,00 |
| | POLICIAMENTO | 381 .700,00 | | | 381.700,00 |
| | Defesa Civil | 88.000,00 | | | 88.000,00 |
| 04 | POLICIAMENTO | 88.000,00 | | | 88.000,00 |
| los | AssistênciaSocial | 1.652.800,00 | 1.270.137,00 | | 2.922.937,00 |
| | Administração Geral | 287.100,00 | | | 287.100,00 |
| | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 287.100,00 | | | 287.100,00 |
| 08 | Assistênciaà Pessoa | 103.800,00 | 5.500,00 | | 109.100,00 |
| | ATENÇÃO BÁSICA | 103.800,00 | 5.500,00 | | 109.100,00 |
| 08 | Assistênciaà Pessoa | 5.500,00 | | | 5.500,00 |
| 08 | AO | | | | 5.500,00 |
| 242 08 243 0159 ATENÇÃO Assistênciaà | Criança | 5.500,00 334.400,00 | 234.300,00 | | 568.700,00 |
| 08 243 08 243 0166 0168 | ATENÇÃO A CRIANÇA APOIO INTEGRADO | 99.000,00 235.400,00 | 234.300,00 | | 333.300,00 235.400,00 |
| 08 244 | AssistênciaComunitária | 922.200,00 | 1.030.337,00 | | 1.952.537,00 |
| 08 244 08 244 0041 GERENCIA 0172 ASSISTÊNCIA | ADMINISTRATIVA | 11.000,00 911.200,00 | 1.030.337,00 | | 11.000,00 1.941 .537,00 |
| 110 Saúde | 110 Saúde | | 9.551.597,00 | | 9.551.597,001 |
| | Administração Gerei | | 254.100,00 | | 254.100,00 |
| 10 122 0041 | 10 122 0041 | | | | 254.100,00 |
| 10 | GERENCIA ADMINISTRATIVA | | 254.100,00 | | 8.316.418,00 |
| 10 | Atenção Básica | | 8.316.418,00 | | |
| 10 303 10 | 10 303 10 | | | | |
| 303 10 304 | AÇÕES DE ATENÇÃO | | 203.500,00 | | 203.500,00 |
| | VigilênciaSanitária | | 359.150,00 | | 359.150,00 |
| 10 304 | AÇÕES DE ATENÇÃO | | 359.150,00 | | 359.150,00 |
| 10 305 0109 | VigilênciaEpidemiológica | | 418.429,00 | | 418.429,00 |
| | | | 418.429 00 | | 418.429 00 |
| 12 | 12 | | 34.194.621,00 | | 34.194.621,00 |
| 12 | Ensino Fundamental | | 29.658.111,00 | | 29.658.111,00 |
| | GERENCIA ADMINISTRATIVA | | | | 66.000,00 |
| 12 361 12 361 0041 0278 | MANUTENÇAO | | 66.000,00 29.592.111,00 | | 29.592.111 ,00 |
| 12 362 Ensino | Médio | | 60.500,00 | | 60.500,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 08 Página 1

Lei:, Data:

Centro

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

| Código | | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Tota 1 |

| 12 | 362 0269 | ENSINO REGULAR | | 60.500,00 | | 60.500,00 |
| 12 | 365 Educação Infantil | 365 Educação Infantil | | 3.829.100,00 | | 3.829.100,00 |
| 12 | 365 0302 | PRÉ-ESCOLAR | | 2.052.050,00 | | 2.052.050,00 |
| 12 | 365 0303 | CRECHE | | 1.777.050,00 | | 1.777.050,00 |
| 12 | 366 | Educação de Jovens e Adultos | | 646.910,00 | | 646.910,00 |
| 12 | 366 0278 | MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 35.310,00 | | 35.310,00 |
| 12 | 366 0303 | CRECHE | | 176.000,00 | | 176.000,00 |
| 12 | 366 0305 | EDUCA ÃO DE JOVENS E ADULTONS | | 435.600 00 | | 435.60000 |
| 13 | Cultura | Cultura | 352.000,00 | 225.500,00 | | 577.500,00 |
| 13 | 392 | Difusão Cultural | 352.000,00 | 225.500,00 | | 577.500,00 |
| 13 | 392 0336 | A ÃO CULTURAL | 352.000 00 | 225.500,00 | | 577.500,00 |
| 15 | Urbanismo | | 1.191.938,00 | 1.329.570,00 | | 2.521.508,00 |
| 15 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | 630.938,00 | 1.329.570,00 | | 1.960.508,00 |
| 15 | 451 0392 | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA URBANA | 513.238,00 | 1.329.570,00 | | 1.842.808,00 |
| 15 | 451 0393 | INFRA-ESTRUTURA RURAL | 24.200,00 | | | 24.200,00 |
| 15 | 451 0403 | DESENVOLVIMENTO URBANO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARA | 27.500,00 | | | 27.500,00 |
| 15 | 451 0417 | ABASTECIMENTO D'ÁGUA | 66.000,00 | | | 66.000,00 |
| 15 | 452 | Serviços Urbanos | 561 .000,00 | | | 561.000,00 |
| 15 | 452 0403 | DESENVOLVIMENTO URBANO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARA | 99.000,00 | | | 99.000,00 |
| 15 | 452 | ABASTECIMENTO D'ÁGUA | 462.000,00 | | | 462.000,00 |
| 116 | 0417 | Habitação | | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| 16 | 482 Habitação Urbana | 482 Habitação Urbana | | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| 16 | 482 0401 MELHORIA HABITACIONAL | 482 0401 MELHORIA HABITACIONAL | | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| 117 | Saneamento | Saneamento | 880.000,00 | 67.100,00 | | 947.100,00 |
| 17 | 452 Serviços Urbanos | 452 Serviços Urbanos | 836.000,00 | | | 836.000,00 |
| 17 | 452 0403 | DESENVOLVIMENTO URBANO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARA | 836.000,00 | | | 836.000,00 |
| 17 | 511 Saneamento BásicoRural | 511 Saneamento BásicoRural | 33.000,00 | 67.100,00 | | 100.100,00 |
| 17 | 511 0401 | MELHORIA HABITACIONAL | 22.000,00 | 66.000,00 | | 88.000,00 |
| 17 | 511 0417 | ABASTECIMENTO D'ÁGUA | 11 .000,00 | 1.100,00 | | 12.100,00 |
| 17 | 512 | Saneamento Básico Urbano | 11.000,00 | | | 11.000,00 |
| 17 | 512 0392 MELHORIA NA INFRAESTRUTURA URBANA | 512 0392 MELHORIA NA INFRAESTRUTURA URBANA | 11 .000,00 | | | 11 .000,00 |
| 118 | Gestão Ambiental | Gestão Ambiental | 213.400,00 | 31.200,00 | | 244.600,00 |
| 18 | 541 Preservação e Conservação Ambiental | 541 Preservação e Conservação Ambiental | 213.400,00 | 31 .200,00 | | 244.600,00 |
| 18 | 541 0041 GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | 541 0041 GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | 213.400,00 | 31 .200,00 | | 244.600,00 |
| 120 | Agricultura | Agricultura | 499.400,00 | | | 499.400,00 |
| 20 | 122 Administração Geral | 122 Administração Geral | 403.700,00 | | | 403.700,00 |
| 20 | 122 | 0041 GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | 403.700,00 | | | 403.700,00 |
| 20 | 605 | Abastecimento | 90.200,00 | | | 90.200,00 |
| 20 | 605 | 0041 GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | 5.500,00 | | | 5.500,00 |
| 20 20 | 605 0393 606 | INFRA-ESTRUTURA RURAL Extensão Rural | 84.700,00 5.500,00 | | | 84.700,00 5.500,00 |
| 20 | | GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | 5.500,00 | | | |
| | 606 | 0041 | | | | 5.500,00 |
| 123 | | COmércio eserviços | 127.600,00 | 11.000,00 | | 138.600,00 |

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

Anexo08

Lei:, Data:

Centro -

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME OV(NCULO COM OS RECURSOS

| Código | | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Tota 1 |

| 23 | 695 Turismo | 695 Turismo | 127.600,00 | 11.000,00 | | 138.600,00 |
| 23 | 695 0041 | GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | 127.600,00 | 11.000,00 | | 138.600,00 |
| 125 | Energia | Energia | 105.600,00 | 1.903.300,00 | | 2.008.900,00 |
| 25 752 | Energia Elétrica | Energia Elétrica | 105.600,00 | 1.903.300,00 | | 2.008.900,00 |
| 25 | 752 0374 | ILUMINA ÃO PÚBLICA | 105.600 00 | 1.903.300 00 | | 2.008.900 00 |
| 26 | | Transporte | 1.275.100,00 | 330.000,00 | | 1.605.100,00 |
| 26 | 122 Administração Geral | 122 Administração Geral | 1.210.200,00 | | | 1.210.200,00 |
| 26 26 122 | 122 | 0041 GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 0393 INFRA-ESTRUTURA RURAL | 913.200,00 297.000,00 | | | 913.200,00 297.000,00 |
| 26 | 782 Transporte Rodoviário | 782 Transporte Rodoviário | 64.900,00 | 330.000,00 | | 394.900,00 |
| 26 | 782 0393 INFRA-ESTRUTURA | RURAL | 64.900,00 | 330.000,00 | | 394.900,00 |
| 121 | | Desporto e Lazer | 181.900,00 | | | 181.900,00 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | 181 .900,00 | | | 181.900,00 |
| 27 | 812 0041 GERENCIA ADMINISTRATIVA | E | FINANCEIRA 181 .900,00 | | | 181.900,00 |
| l2a | Encargos Especiais | Encargos Especiais | 110.000,00 | | | 110.000,001 |
| 28 843 | Serviço da DívidaInterna | Serviço da DívidaInterna | 110.000,00 | | | 110.000,00 |
| 28 | 843 0002 OPERA ÔES ESPECIAIS | 843 0002 OPERA ÔES ESPECIAIS | 110.000 00 | | | 110.00000 |
| 99 | | Reserva de Contingência | 495.000,00 | | | 495.000,00 |
| 99 | 999 Reserva de Contingência | 999 Reserva de Contingência | 495.000,00 | | | 495.000,00 |
| 99 | 999 9999 | RESERVA DE CONTINGECIA | 495.000,00 | | | 495.000,00 |
| | | | TOTAL 15.776.305,00 | 50.414.025,00 | 0,00 | 66.190.330,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 08 Página 3

Lei:, Data:

Centro -

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 09

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO (lnc.11, § 2°, Art.20)

Lei:, Data:

| Orgão: | 02 14 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Valor |

| Função | 04 | Administração | 162.800,00 |
| Orgão: | 02 15 | FUNDO MUNIC. DOS DIR. DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Valor |
| Função | 08 | AssistênciaSocial | 99.000,00 |
| ~ Orgão: | 02 16 | FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA - FUMSEP | Valor |
| Função | 04 | Administração | 88.000,00 |
| Orgão: | 02 17 | SECRETARIA DE TRANSPORTE - SETRAS | Valor |
| Função | 26 | Transporte | 1.605.100,00 |
| ~ Orgão: | 02 18 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR | Valor |
| Função | 23 | Comércio eServiços | 138.600,00 |
| Orgão: | 02 19 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Valor |
| Função | 18 | Gestão Ambiental | 244.600,00 |
| Orgão: | 02 20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Valor |
| Função | 04 | Administração | 167.200,00 |
| Função | 27 | Desporto e Lazer | 181.900,00 |
| ~ Orgão: | 90 90 | RESERVA DE CONTIGEÊNCIA | Valor |
| Função | 99 | Reserva de Contingência | 495.000,00 |

TOTAL GERAL

| RESUMO DOTOTALORÇADO PORORGÃO | RESUMO DOTOTALORÇADO PORORGÃO | RESUMO DOTOTALORÇADO PORORGÃO |

| 01 01 | CÂMARA MUNICIPAL | 1.400.000,00 |
| 0201 | GABINETE DO PREFEITO | 933.900,00 |
| 0202 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 4.058.117,00 |
| 0203 | SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA | 499.400,00 |
| 0204 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 34.194.621 ,00 |
| 0205 | SERETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | 8.285.408,00 |
| 0206 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 529.100,00 |
| 0207 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIAL SOCIAL | 2.748.937,00 |
| 0209 | SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE E CULTURA | 734.250,00 |
| 0211 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 9.022.497,00 |
| 0212 | SECRETARIA DE GOVERNO E SEGURANÇA PUBLICA | 601.900,00 |
| 0214 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 162.800,00 |

66.190.330,00

\_\_\_ \_\_,

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO | DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO | DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO | |
| (lnc.11, § 2°, Art.2°) | (lnc.11, § 2°, Art.2°) | (lnc.11, § 2°, Art.2°) | Lei:, Data: |
| 0215 | FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 99.000,00 | |
| 0216 | FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA - FUMSEP | 88.000,00 | |
| 0217 | SECRETARIA DE TRANSPORTE - SETRAS | 1.605.100,00 | |
| 0218 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR | 138.600,00 | |
| 0219 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 244.600,00 | |
| 0220 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 349.100,00 | |
| 9090 | RESERVA DE CONTIGEÊNCIA | 495.000,00 | |
| | TOTAL | 66.190.330,00 | |

| RESUMO DOTOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO | RESUMO DOTOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO | RESUMO DOTOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO |

| 01 | Legislativa | 1.400.000,00 |
| 04 | Administração | 7.291.567,00 |
| 08 | AssistênciaSocial | 2.922.937,00 |
| 10 | Saúde | 9.551 .597,00 |
| 12 | Educação | 34.194.621,00 |
| 13 | Cultura | 577.500,00 |
| 15 | Urbanismo | 2.521.508,00 |
| 16 | Habitação | 1.500.000,00 |
| 17 | Saneamento | 947.100,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 244.600,00 |
| 20 | Agricultura | 499.400,00 |
| 23 | Comércioe Serviços | 138.600,00 |
| 25 | Energia | 2.008.900,00 |
| 26 | Transporte | 1.605.100,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 181.900,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 110.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 495.000,00 |
| | TOTAL | 66.190.330,00 |

Orçamento Programa

Anexo 11

Lei:, Data:

Orçamento Programa

SEGURIDADE SOCIAL

| Codigo | Especificacao | Categoria | Função |

| 08 | Assistência Social | | 2.922.937,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 7.700,00 | |
| 3.1.90.11 .00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 620.400,00 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 308.000,00 | |
| 3.1 .90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 11.000,00 | |
| 3.1 .90.92.00 | DESPESAS DE EXERC[CIOS ANTERIORES | 34.100,00 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 25.300,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 465.237,00 | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRI | 252.300,00 | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 69.300,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 491.300,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 387.400,00 | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMU | 24.200,00 | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 22.000,00 | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 77.000,00 | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERC[CIOS ANTERIORES | 33.000,00 | |
| 4.4.90.51 .00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 6.600,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 88.100,00 | |
| o | Saúde | | 9.551.597,00 |
| 3.1 .90.11.00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.398.638,00 | |
| 3.1.90.13.00 | | | |
| 3.1 .90.16.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 705.529,00 151.800,00 | |
| 3.1 .90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 11.000,00 | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 23.100,00 | |
| 3.3.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 27.500,00 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 93.610,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.816.700,00 | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRI | 11.000,00 | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 387.200,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.844.920,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 902.500,00 | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMU | 49.500,00 | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 33.000,00 | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 58.300,00 | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 79.200,00 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 451.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 473.000,00 | |
| 4.4.90.61 .00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 22.000,00 | |

TOTAL

12.474.534,00

centro

| Orçamento Programa Exercido de 2026 ANALISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO | Péglna1 Lei:, Data: | Péglna1 Lei:, Data: |

| ucmrASRDULTANROI!•-(Caputcioait. 212cla~lçlo) | V-- | Ollltg.(2ft) |
| 1, ReCIITAS OI! IMl'OSTCIS | 1.111.242,00 | 212.310,IO |
| 1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 57.772,00 | 14.443,00 |
| 1.2- Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão lnterVlvoe- lTBI | 76.340.00 | 19.085,00 |
| 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - 155 | 509.800,00 | 127.450,00 |
| 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 525.330,00 | 131.332,50 |
| 2..1 • FPM | 11,173.000,00 | 4.7N.ZI0.00 |
| 2.1.1 - Part:ela referente à CF, art. 159, 1alíneab | 17.276.000,00 | 4.319.000,00 |
| 2.1.2 - Part:ela referente à CF, art. 159, 1alínea"d" e "e" | 1.897.000,00 | 474.250,00 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 2.932.254,00 | 733.063,50 |
| 2.3 - Cota-Parte !PI-Exportação | 1.100,00 | 275,00 |
| 2.4 - Cota-Parte ITR | 1.100.00 | 275,00 |
| 2.5 - Cota-Parte IPVA | 251 .933,00 | 62.983,25 |
| 2.6 - Cota-Parte tOF-Ouro | o,oo | o,oo |
| 2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e TransferênciasConstitucionais | 0,00 | 0,00 |
| 3. TOl"Al:DARECEITADEIMPOIIT08(1•2) | 23.1121.121,00 | 11.112..117,211 |
| ucmrASDOFUNDI | | |
| 4. RECEITAS DESTINADAII /IID FUNDES | | |
| 4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDES - (20% de 2.1.1) | 3.455.200,00 | |
| 4.2 - Cota-Parte ICMS Des1Inada ao FUNDES - (20% de 2.2) | 846.470,00 | |
| 4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDES - (20% de 2.3) | 220,00 | |
| 4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDES - (20% de 2.4) | 220,00 | |
| 4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDES - (20% | 50.366,60 | |
| de 2.5) 4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDES - (20% de 2.7) | 0,00 | |
| L ReCIITAS RaCBBIDAI DO FUNDl!B | 11.731.013,00 | |
| L1 •FUNDEB•lmpoel,oee~delmpoel,oe | UIIUOll,00 | |
| 5.1.1 -Principal | 8.891 .835,00 | |
| 5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 62.370.00 | |
| 5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | |
| L2 • FUNDEB • claU--VAIE | 2..711.171,00 | |
| 5.2.1 - Prtndpal | 2.716.978,00 | |
| 5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | |
| U-FUNDEB- claU-•VMT | 1.!ll-C!ll,00 | |
| 5.3.1 - Prtndpal | 1.606.000,00 | |
| 5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | |
| 5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | |
| IIA•FUNDEB-~claU-•VAM | | |
| 5.4.1 - Prtncipal 5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 453.880,00 0,00 | |
| | 0,00 | |
| L RDULTADO IDODAI ~ DO FUNDI (L1.1 ••) | 2..7311.331M | |
| 5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb | | |

| PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO Centro CNPJ:01612590/0001-76 Orçamento Programa Exerclcio de 2026 ANALISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO 6.1 - ACRÉSC IMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊN CIAS DO FUNDES 6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊN CIAS DO FUNDES | Página2 Lei: , Data: 2.739.338,40 0,00 |

| DESPESAS DO FUNDEB | |
| 7. PROFISSIONAIS DAEDUCÇÃO BAslCA | 8.573.933,00 |
| 7.1 - Educação Infantil | 2.508.000,00 |
| 7,2 - Ensino Fundamental | 5.630.333,00 |
| 7.3 - Educação de Jovens e Adultos | 435.600.00 |
| 7.4 - Educação Especial | 0,00 |
| 7.5 - Administração Geral | º· ºº |
| 8. OUTRAS DESPESAS | 3.157.130,00 |
| 8.1 - Educação lnfanrn | 702.900.00 |
| 8.2 - Ensino Fundamental | 2.278.230.00 |
| 8.3 - Educação de Jovens e Adultos | 176.000,00 |
| 8.4 - Educação Especlat | º· ºº |
| 8.5 - Administração Gerat | 0,00 |
| 8.6 - Transporte (Escolar) | 0,00 |
| 8.7 - Outras | 0,00 |
| 9. TOTAl: DAS DESPESAS DO FUNDES 7+8) | 11. 31.063,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCICIO | |
| 10. Total das Despesas do FUNDES com Profissionais da Educação Básica | 8.573.933,00 |
| 11. Total das Despesas custeadas com FUNDES - Impostos e Transferênciasde Impostos | 6.954.205.00 |
| 12. Total das Despesas custeadas com FUNDES - Complementação da União-VAAF | 2.716.978,00 |
| 13. Total das Despesas custeadas com FUNDES - Complementação da Unlão-VAAT | 1.606.000.00 |
| 14. Total das Despesas custeadas com FUNDES - Complementação da União - VAAR | 453.880,00 |
| 15. Total das Despesas custeadas com FUNDES -Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil | 1.166.000,00 |
| 16. Total das Despesas custeadas com FUNDES - Complementação da Uniã o - VAAT aplicadas em Despesa de Capital | 308.000.00 |
| INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI • § 3° - Constituição Federal | |
| 17. Mí nimo de 70% do FUNDES na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 76,03 |
| 18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDES (VAAT) na Educação Infantil | 72.60 |
| 19. Mínimode 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital | 19,18 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MOE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | |
| 20. TOTAL DAS DESPESAS COM A ÕES TIPICAS DE MOE | 3.196.403,50 |
| 20.1 - EDUCAÇ O INFANTIL | 83.600.00 |
| 20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL | 3.11 2.803,50 |
| 20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | º·ºº |
| 20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 |
| 20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 |
| 20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR) | 0,00 |
| 20.7 - OUTRAS | º·ºº |

205

Centro

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO | Lei: , Data: |

| 23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) | 10.150.608,50 |
| 24. RESULTADOS LIOUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 2.739.338,40 |
| 25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24) | 7.411 .270.10 |
| 26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A~ECEITA1.IQUIDADElMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LlMITE CONSTITUCIONAi: 25"/o | 31,50 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%) | |
| 27.1 - Saláno-Educação | 598.895,00 |
| 27.2 -PDDE | 16.280,00 |
| 27.3-PNAE | 170.775,00 |
| 27.4 - PNATE | 131.659,00 |
| 27.5 - Outras Transferênciasdo FNDE | 1.799.269,00 |
| 28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 60.500,00 |
| 29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 |
| 30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 |
| 31 . OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 18.275.515,50 |
| 32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31) | 21.052.893,50 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | |
| 33. EDUCAÇ O INFANTIL | 534.600,00 |
| 34. ENSINO FUNDAMENTAL | 18.636.744,50 |
| 35. ENSINO MÉDIO | 60.500,00 |
| 36. ENSINO SUPERIOR | 0,00 |
| 37. ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 |
| 38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 35.310,00 |
| 39. EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 |
| 40. OUTRAS | 0,00 |
| 41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO 33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + | 19.267.154,50 |

| Orçamenlo Programa - Exercíciode 2026 | Página1 Lei: , Data: | Página1 Lei: , Data: |
| ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE | | Ol>rlg.(15%) |
| 1. RECEITAS DE IMPOSTOS | 1.169.242,00 | 175.386,30 |
| 1.1 -Receita Resultante do lm sto sobra a Pro rladada Predial a Territorial Urbana -IPTU | 57.772,00 | 8.665,80 |
| 1.1.1- IPTU | 57.772,00 | 8.665,80 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 • Receitas Resultante do Imposto sobra Transmissão Inter Vivos • ITBI | 76.34000 | 11.451 00 |
| 1.2.1- ITBI | 76.340,00 | 11.451,00 |
| 1.2.2 - Mullas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 - Receitas Resultante do lmllsto sobra Sa,vlços da Qual9uar Natureza - ISS | 509.800,00 | 76.47 ,00 |
| 1.3.1-ISS | 509.800,00 | 76.470,00 |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 - Receitas Resultante do Imposto da Renda Retido na Fonte - IRRF | 525.330,00 | 78.799,50 |
| 2. RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 20.482.387,00 | 3.069.358,05 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 17.276.000,00 | 2.591.400,00 |
| 2.2 - Cota-Parte ITR | 1.100,00 | 165,00 |
| 2.3 - Cota-Parte IPVA | 251 .933,00 | 37.789,95 |
| 2.4 - Cota-Parte ICMS | 2.932.254,00 | 439.838,10 |
| 2.5 - Cota-Parte !PI-Exportação | 1.100,00 | 165,00 |
| 2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais | 0,00 | 0,00 |

Lei: , Data:

| Orçamento Programa Exercfclo de 2026 | Página2 |
| ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE | Lei: , Data: |
| 4.7.2 - Despesas de Capital | |
| 5 -TOTAL 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + .8 + 4.7) | |
| 8 • APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO 00 C:IMITE MINIMO PARAAPLICAÇ EM ASPS | |
| 8.1 • Diferença entnt o Valor Aplicado ea Dnpesa Mlnlma a aer Aplicada (5 • 3) | 143.255,85 |
| 8.2 • PERCENTUAL DARECEITADE IMPOSTOS E TRANSFERl!NCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) • 100 (Mlnlmo de | 5,66 |
| | 5.965.597,00 |
| | 5.628.887,00 |
| 7.1.2 - Proveniente dos Estados | 336.710,00 |
| 7.1.3 - Proveniente de outros Municípios | 0,00 |
| 7.3 • OUTRAS RECEITAS | 0,00 |
| 8 • TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DASAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3) | 5.965.59 00 |
| 9 • DESPESAS COM SAODE POR SUBFUNÇÕES CATEGORIAECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CCc:o 00 MI IMO | |
| 9.1 • ATENÇÃO BÃSICA | 5.513.818,00 |
| 9.1.1 - Despesas Correntes | 4.782.118,00 |
| 9.1.2 - Despesas de Capital | 731.500,00 |
| 9.2 • ASSISffNCIA HOSPITADIR AMBU JORIAI.: | 0,00 |
| 9.2.1 - Despesas Correntes | 0,00 |
| 9.2.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| 9.3.1 - Despesas Correntes | 132.000,00 |
| 9.3.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| 9.4 • VIGILÃiiiCIA SANIT | |
| | 292.050,00 |
| | 0,00 |
| ICA | 5.92900 |
| 9.5.1 - Despesas Correntes | 225.929,00 |
| 9.5.2 - Despesas de Capital | 0.00 |
| 9.8 • ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | O00 |
| 9.6.1 - Despesas Correntes | 0,00 |
| 9.6.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| 9.7.1 - Despesas Correntes | 0,00 |
| 9.7.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| 10 • TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO 9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.8 + 9. | 8.183.597,00 |
| | oc., |
| 20 - ATENÇ OB SICA(4.1 +9.1) | 8.316.418,00 |

Orçamenlo Programa

Exercício de 2026

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

21 · ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)

22 · SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)

23 · VIGILÂNC IA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)

24 · VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)

25 · ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)

26 · OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)

27 · TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26

Quadro 17

Lei: , Data:

203.500,00

359.150,00

418.429,00

254.100,00

9.551.597,00

Centro

Orçamento Programa

Exercício de 2026

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Lei: , Data:

| Cod. | | Descrição | Elemento Grupo/Mod | Categoria |

| 3. o. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | 40.758.775,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 17.218.750,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 17.218.750,00 | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 55.900,00 | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 12.634.995,00 | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.064.855,00 | | |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 160.300,00 | | |
| 3. 1. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 121.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 159.700,00 | | |
| 3. 1. 90. 94 | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 22.000,00 | | |
| 3. 2. 00. 00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | 22.000,00 | |
| 3. 2. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 22.000,00 | |
| 3. 2. 90. 21 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 22.000,00 | | |
| 3. 3. 00. 00 | CORRENTES | | 23.518.025,00 | |
| 3. 3. 50. 00 | OUTRAS DESPESAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES | PRIVADAS SEM FINS | LUCRATIVOS 40.700,00 | |
| 3. 3. 50. 41 | CONTRIBUIÇÕES | 40.700,00 | | |
| 3. 3. 71. 00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | MEDIANTE CONTRATO DE RAT | 65.520,00 | |
| | PÚBLICO | | | |
| 3. 3. 71. 70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 65.520,00 | | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 23.411 .805,00 | |
| 3. 3. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 27.500,00 | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 268.910,00 | | |
| 3. 3. 90. 18 | AUXÍLIO FINANCEIRO AESTUDANTES | 66.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.751 .735,50 | | |
| 3. 3. 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS GRATUITA | E 74.900,00 | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 273.300,00 | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.034.400,00 | | |
| 3. 3. 90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 371 .500,00 | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.827.823,50 | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 7.968.619,00 | | |
| 3. 3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA | INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO - PJ 403.200,00 | | |
| 3. 3. 90. 41 | CONTRIBUIÇÕES | 2.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 643.500,00 283.800,00 | | |
| 3. 3. 90. 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS | A PESSOAS FÍSICAS 2.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 91 92 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 300.617,00 | | |
| 3. 3. 90. 3. 3. 90. 93 4. O. 00. 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES DESPESAS DE CAPITAL | 112.000,00 | | 24.936.555,00 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | | 24.848.555,00 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 24.848.555,00 | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 18.044.608,00 | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 6.743.447,00 | | |
| 4. 4. 90. 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 60.500,00 | | |
| 4. 6. 00. 00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | 88.000,00 | |
| 4. 6. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 88.000,00 | |
| 4. 6. 90. 71 9. O. 00. 00 | PRINCIPAL DA DÍVIDACONTRATUAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA | RESGATADO | 88.000,00 | 495.000,00 |
| 9. 9. 00. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 495.000,00 | |
| 9. 9. 99. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 495.000,00 | |
| 9. 9. 99. 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 495.000,00 | | |

Centro

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Quadro 18

Lei:, Data:

| Cod. | Descrição | Elemento | Grupo/Mod | Categoria |

| TOTAL | | | | 66.190.330,00 |

Centro

Orçamento Programa

Exercício de 2026

RECEITNDESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

Quadro 19C

Lei: , Data:

| Cod. | Descrição | RECEITA PREVISTA | DESPESA PREVISTA |

| | Recursos do ExercícioCorrente | 66.190.330,00 | 66.190.330,00 |
| 500 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exare.Corrente) | 22.360.708,50 | 22.360.708,50 |
| 540 | Transferênciasdo FUNDES - Impostos e Transferênciasde Impostos (Exerc.Corrent | 6.954.205,00 | 6.954.205,00 |
| 541 | Transferênciasdo FUNDES - Complementação da União - VAAF (Exare.Corrente) | 2 .716.978,00 | 2.716.978,00 |
| 542 | Transferênciasdo FUNDES - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente) | 1.606.000,00 | 1.606.000,00 |
| 543 | Transferênciasdo FUNDES - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente) | 453.880,00 | 453.880,00 |
| 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF (Exare.Corrente) | 17.754.445,50 | 17.754.445,50 |
| 550 | Transferênciado Salário-Educação(Exerc.Corrente) | 598.895,00 | 598.895,00 |
| 551 | Transferênciasde Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es• | 16.280,00 | 16.280,00 |
| 552 | Transferênciasde Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta, | 170.775,00 | 170.775,00 |
| 553 | Transferênciasde Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ac | 131.659,00 | 131 .659,00 |
| 569 | Outras Transferênciasde Recursos do FNDE (Exerc.Corrente) | 522.500,00 | 522.500,00 |
| 576 | Transferênciasde Recursos dos Estados para programas de educação (Exerc.Corre | 60.500,00 | 60.500,00 |
| 600 | Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc◄ | 4 .114.220,00 | 4 .114.220,00 |
| 601 | Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc◄ | 440.000,00 | 440.000,00 |
| 604 | Transferênciasprovenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos age, | 619.047,00 | 619.047,00 |
| 605 | Assistênciafinanceira da União destinada à complementação ao pagamento dos pis, | 455.620,00 | 455.620,00 |
| 621 | TransferênciasFundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad | 259.710,00 | 259.710,00 |
| 660 | Transferênciade Recursos do Fundo Nacional de AssistênciaSocial - FNAS (ExercJ | 1.204.137,00 | 1.204.137,00 |
| 661 | Transferênciade Recursos dos Fundos Estaduais de AssistênciaSocial (Exerc.CorrE | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 700 | Outras Transferênc ias de Convêniosou Instrumentos Congêneresda União (Exerc.C | 1.266.870,00 | 1.266.870,00 |
| 701 | Outras Transferênciasde Convêniosou Instrumentos Congêneresdos Estados (Exe | 1.577.000,00 | 1.577.000,00 |
| 706 | TransferênciaEspecial da União (Exerc.Corrente) | 759.000,00 | 759.000,00 |
| 715 | TransferênciasDestinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5° - Audiovisual | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 716 | TransferênciasDestinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8° - Demais Sete | 49.500,00 | 49.500,00 |
| 719 | Transferênciasda PolíticaNacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399, | 77.000,00 | 77.000,00 |
| 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública- COSIP | 322.200,00 | 322.200,00 |
| 753 | Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos(Exerc.Corrente) | 31 .200,00 | 31 .200,00 |
| 754 | Recursos de Operações de Crédito(Exerc.Corrente) | 1.580.000,00 | 1.580.000,00 |
| | TOTAL | 66.190.330,00 | 66.190.330,00 |

Centro

01612590/0001 -76

Exercíc io:

2026

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Lei:

, Data:

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA |

| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO | 47.285.508,00 |
| 03 | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | 11 .731 .063,00 |
| 04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 5.902.072,00 |
| 05 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS | 1.270.687,00 |
| 08 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DO IDOSO | 1.000,00 |
| TOTAL | | 66.190.330,00 |

Centro

01612590/0001-76

Exercício:

2026

CONSOLIDAÇ Ã O GERAL DA DESPESA

Lei:, Data:

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |

| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO | 41 .358.033,00 |
| 02 | CAMARA MUNICIPAL OE MILTON BRANDÃO | 1.400.000,00 |
| 03 | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDES | 11 .731.063,00 |
| 04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ DE - FMS | 9.022.497,00 |
| 05 | FUNDO MUN. OE ASSIST. SOCIAL- FMAS | 2.416.737,00 |
| 06 | FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 99.000,00 |
| 07 | FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA - FUMSEP | 88.000,00 |
| 08 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DO IDOSO | 75.000,00 |
| TOTAL | | 66.190.330,00 |

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE PREFEITO MUNICIPAL 182.336.003-34

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Lei: , Data:

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3 . o. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | o | o | o | 61 ,5781 |
| 3 . 1 . 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | o | o | 26,014 | o |
| 3.1 . 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | o | 26,014 | o | o |
| 3.1 . 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0 ,0845 | o | o | o |
| 3. 1 . 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IVIL | 19,0889 | o | o | o |
| 3.1 . 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6,1412 | o | o | o |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0 ,2422 | o | o | o |
| 3.1 . 90. 91 | SENTENÇAS J UDICIAIS | 0 ,1828 | o | o | o |
| 3.1 . 90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0 ,2413 | o | o | o |
| 3.1 . 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0 ,0332 | o | o | o |
| 3. 2 . 00. 00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | o | o | 0 ,0332 | o |
| 3. 2 . 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | o | 0 ,0332 | o | o |
| 3 . 2. 90. 2 1 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 0 ,0332 | o | o | o |
| 3 . 3 . 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | o | o | 35,5309 | o |
| 3.3. 50. 00 | TRANSFERÊNC IAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO~ | o | 0 ,0615 | o | o |
| 3.3. 50. 41 | CONTRIBUIÇÕES | 0 .0615 | o | o | o |
| 3 . 3 . 71 . 00 | TRANSFERÊNC IA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO | o | 0,099 | o | o |
| 3. 3 . 71 . 70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0 ,099 | o | o | o |
| 3. 3. 90.00 | APLICAÇ ÕES DIRETAS | o | 35,3704 | o | o |
| 3.3. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0 ,0415 | o | o | o |
| 3 .3. 90. 14 | DIÁR IAS - C IV IL | 0 ,4063 | o | o | o |
| 3.3. 90. 18 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0 ,099 7 | o | o | o |
| 3. 3 . 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS | 10,2005 0 ,1132 | o | oo | oo |
| | GRATUITA | | oo | | o |
| 3.3. 90. 32 | MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 0.41 29 | o | o | |
| 3. 3 . 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1,5628 | o | oo | oo |
| 3. 3 . 90. 35 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0 ,5613 | o | o | |
| 3.3. 90. 36 3.3.90. 39 | FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 7 ,2939 | | | o |
| 3.3. 90. 40 | JURIDICA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 12,0389 | oo | oo | oo |
| 3.3. 90. 41 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA - PJ | 0 ,6092 | o | o | o |
| 3. 3 . 90. 47 | CONTRIBUIÇ ÕES OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0 ,003 0 ,9722 | o | o | o |
| | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS FISICAS | | | | o |
| 3. 3 . 90.48 | A PESSOAS | 0,4288 | o | o | |
| 3.3. 90.91 3. 3. 90. 92 | SENT ENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0 ,00 3 0 ,4542 | oo | oo | oo |
| 3 . 3 . 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0 ,1692 | o | o | o |
| | DESPESAS DE CAPITAL | o | o | o | 37,674 |
| 4 . 0 . 00. 00 | INVESTIMENTOS | o | o | 37,541 1 | o |
| 4 . 4 . 00. 00 | | | 37,5411 | o | |
| 4.4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | o | | | o |
| 4.4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 27,2617 | o | o | o |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10,188 | o | o | o |
| 4. 4 . 90. 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0 ,0914 | oo | o | o |
| 4 . 6 . 00. 00 4 . 6 . 90. 00 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA APLICAÇÕE S DIRETAS | oo | 0 ,1329 | 0,1329 o | oo |
| 4 .6. 90. 71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 0 ,1329 | o | o | o |
| 9 . o. 00. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | o | o | o | 0 ,7478 |
| 9. 9 . 00. 00 | RESERVA DE CONTINGÊ NCIA | o | o | 0 ,7478 | o |
| 9.9. 99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCI A | o | 0 ,7478 | o | o |
| 9.9. 99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0 ,7478 | o | o | o |

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

Centro

O rçam e nto Program a

Exercício de 2026

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Lei:

Data:

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econô mica |

| | | | TOTA L | | 100,00 |

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE PREFEITO MUNICIPA L 182. 336.003-34

Centro

Orçamento Programa

Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei:, Data:

| PODER | 01 | PODER LEGISLATIVO CÂM ARA MUNICIPAL | | | | | | | |

| ORGÃO UNIDADE | 01 00 | CÂM ARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |
| | | | | F.R. - C.A. | | | | | |
| REFORMA ESTRUTURAIS DO PREDIO DA CAMARA | REFORMA ESTRUTURAIS DO PREDIO DA CAMARA | REFORMA ESTRUTURAIS DO PREDIO DA CAMARA | 01 .031 .0001 .1001 .0000 | | | | | | 60.000,00 |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | 80.000,00 | 60.000,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇ Õ ES | OBRAS E INSTALAÇ Õ ES | OBRAS E INSTALAÇ Õ ES | | | 4.4.90.51.00 | 80.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMARA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMARA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMARA | 01.031.0001.1002.0000 | | | | | | 40.000.00 |
| MUNICIPAL DESPESAS DE CAPll | MUNICIPAL DESPESAS DE CAPll | MUNICIPAL DESPESAS DE CAPll | | | | | | 40.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | | | 40.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 40.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO DO PRÉD IO DA CÃMARA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DO PRÉD IO DA CÃMARA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DO PRÉD IO DA CÃMARA MUNICIPAL | 01 .031 .0001.1003.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 | 4 DESPESAS DE CAPll 4 | | | | | | 20.000,00 | |
| INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51 .00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA | MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA | MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA | 01 .031 .0001.2001.0000 | | | | | | 289.500,00 |
| MUNICIPAL | MUNICIPAL | MUNICIPAL | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | 267.500,00 | |
| | | | | | | | 5.500,00 | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 3.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 3.1.90 .92.00 | 2.500,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 262.000,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| | | | | | 3.3.90.30.00 | 16.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 3.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 3.3.90.35.00 | 25.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | FÍSICA | | 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 50.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | E COMUNICAÇÃO | | 3.3.90.40.00 | 35.000,00 35.000,00 | | | |
| | | | | | 3.3.90.92.00 | | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.93.00 | 3.000.00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4 DESPESAS DE CAPll | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4 DESPESAS DE CAPll | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4 DESPESAS DE CAPll | | | | 90.000,00 | | 22.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | | | 22.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 | 01.031.0001.2002.0000 | | | | | | 632.000,00 |
| DESPESAS CORREN" | DESPESAS CORREN" | DESPESAS CORREN" | | | | | | 632.000,00 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 630.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | CIVIL | | 3.1 .90.11 .00 | 550.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.000,00 | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | SENTENÇAS JUDICIAIS | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3 .3.90.91 .00 | 2.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇAO A ENTIDADES | CONTRIBUIÇAO A ENTIDADES | CONTRIBUIÇAO A ENTIDADES | 01.031.0001.2003.0000 | | | | | | 2.000,00 |
| DESPESAS CORREN" | DESPESAS CORREN" | DESPESAS CORREN" | | | | | 2 .000,00 | 2.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕES | | | 3 .3.90 .41.00 | 2.000,00 | | | |

DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAIS A OUTRAS ENTIDADES

211