Município: Floresta do Piauí
Tipo de ato: lei
Data de publicação: 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (lnc.11, §1°, Art.2°)

Anexo01

RECEITAS CORRENTES

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

DE MELHORIA

3.003.132,54

CONTRIBUIÇÕES

241.950,00

RECEITA PATRIMONIAL

628.973,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

55.337.014,78

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

2.304.160,97

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA OFSS

1.366.850,00

(R) DEDUÇÕES

DO FUNDEB

-4.424.204,15

SUB TOTAL

58.457.877,14

TOTAL

58.457.877,14

SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE

6.771.099,25

RECEITAS DE CAPITAL

OPERAÇÕES

DE CRÉDITO

36.300,00

ALIENAÇÃO

DE BENS

66.749,69

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

3.800.073, 17

SUB TOTAL

3.903.122,86

TOTAL

10.674.222,1 1

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.

61 .515.231,29

RECEITAS CORRENTES. (INTRA}

1.366.850,00

DEDUÇÕES

DA RECEITA CORRENTE

-4.424.204, 15

RECEITAS DE CAPITAL

3.903.122,86

TOTAL DE RECEITAS

62.361 .000,00

TOTAL

62.361.000,00

| DESPESAS CORRENTES | |

| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| SUBTOTAL | 51.686.777,89 |
| SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE | 6.771 .099,25 |
| TOTAL | 58.457.877,14 |
| SUBTOTAL | |
| RESERVA DE | 10.366.222,11 |
| CONTINGENCIA | 308.000,00 |
| TOTAL | |
| RESUMO | 10.674.222,11 |
| DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL | 62.361 .000,00 |
| TOTAL | |
| TOTAL DE DESPESA | |
| | 62.361.000,00 |

(lnc.11, §1°, Art.2°)

CLAUDIONOR URBANO DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL 7 4806653349

JOAO PEDRO ANDRADE DE SOUSA SEC DE FINANÇAS 06857063389

VINICIUS MIRANDA SANTOS CONTADOR 698/0-9 2618568000192

Anexo 01

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

Orçamento Programa

Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. | | | | 61.515.231,29 |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | | |
| 1110.00.0.0 | IMPOSTOS | | | 3.003.132,54 | |
| 1112.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | | 433.737,64 | 2.513.534,64 | |
| 1112.50.0.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E | | 263.237,64 | | |
| 1112.50.0.1 | TERRITORIAL URBANA IPTU - PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 263.237,64 | | |
| 1112.53.0.0 | ITBl-"INTER VIVOS" | | 170.500,00 | | |
| 1112.53.0.1 | ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 170.500,00 | | |
| 1113.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE | | 885.000,00 | | |
| 1113.03.0.0 | QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | 885.000,00 | | |
| 1113.03.1.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - | | 885.000,00 | | |
| 1113.03.1.1 | TRABALHO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 885.000,00 | | |
| 1114.00.0.0 | IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS | | 1.134.297,00 | | |
| 1114.51 .0.0 | SERVIÇOS IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | | 1.134.297,00 | | |
| 1114.51 .1.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | | 1.134.297,00 | | |
| 1114.51 .1.1 | - ISSQN ISSQN - PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 1.134.297,00 | | |
| 1119.00.0.0 | OUTROS IMPOSTOS | | 60.500,00 | | |
| 1119.99.0.0 | OUTROS IMPOSTOS | | 60.500,00 | | |
| 1119.99.0.2 | OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS | 1.500.00.999.000 | 60.500,00 | | |
| 1120.00.0.0 | TAXAS | | | 423.500,00 | |
| 1121 .00.0.0 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | | 302.500,00 | | |
| 1121 .01 .0.0 | TAXAS DE INSPEÇÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | 302.500,00 | | |
| 1121 .01.0.1 | TAXAS DE INSPEÇÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - | 1.500.00.999.000 | 302.500,00 | | |
| 1122.00.0.0 | PRINCIPAL TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 121.000,00 | | |
| 1122.01 .0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | | 121.000,00 | | |
| 1122.01 .0.1 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - | 1.500.00.999.000 | 121.000,00 | | |
| 1130.00.0.0 | PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | | 66.097,90 | |
| 1131 .00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | 66.097,90 | | |
| 1131 .51 .0.0 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA | | 66.097,90 | | |
| 1131 .51 .0.1 | REDE DE ILUMINAÇÃO CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE | 1.500.00.999.000 | 66.097,90 | | |
| 1200.00.0.0 | ILUMIN.PUBL.CIDADE-PRINCIPAL CONTRIBUIÇÕES | | | 241 .950,00 | |
| 1240.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE | | | 241 .950,00 | |
| 1241 .00.0.0 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE | | 241 .950,00 | | |
| | ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO | | | | |
| 1241 .50.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 241 .950,00 | | |
| 1241 .50.0.1 | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL | 1.751 .00.999.000 | 241.950,00 | | |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 628.973,00 | |
| 1320.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS | | | 628.973,00 | |
| 1321 .00.0.0 1321 .01 .0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁR IAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 628.973,00 447.473,00 | | |
| 1321 .01 .1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL | | | | |
| | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL | | 446.923,00 | | |
| 1321.01 .1.1 | - | 1.500.00.999.000 | 60.500,00 | | |
| 1321 .01 .1.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - | 1.540.01 .999.000 | 165.000,00 | | |
| 1321 .01 .1.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - | 1.553.01 .999.000 | 770,00 | | |
| 1321 .01 .1.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - | 1.569.00.999.000 | 1.500,00 | | |
| 1321 .01 .1.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - | 1.599.01 .999.000 | 1.982,95 | | |
| 1321.01.1.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - | 1.600.02.999.000 | 181.500,00 | | |
| 1321 .01 .1.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - | 1.601.02.999.000 | 660,00 | | |
| | PRINCIPAL | | | | |
| 1321 .01 .1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - | 1.605.02.999.000 | 550,00 | | |
| 1321 .01 .1.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL | 1.621.02.999.000 | 1.100,00 | | |
| 1321 .01 .1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL | 1.631 .02.999.000 | 550,00 | | |
| 1321.01.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL | 1.660.04.999.000 | 27.500,05 | | |
| 1321 .01 .1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL | 1.661.04.999.000 | 1.000,00 | | |

Anexo 02

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| 1321 .01.1 .1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - | 1.700.00.999.000 | 1.100,00 | | |
| 1321 .01 .1.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL | 1.701.00.999.000 | 1.000,00 | | |
| 1321 .01 .1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - | 1.706.05.999.000 | 1.000,00 | | |
| 1321 .01 .1.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - | 1.715.00.999.000 | 550,00 | | |
| 1321 .01 .1.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - | 1.716.00.999.000 | 110,00 | | |
| 1321 .01 .1.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR IOS - GERAL - | 1.751.00.999.000 | 550,00 | | |
| 1321 .01 .2.0 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | | 550,00 | | |
| 1321.01.2.1 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR IOS - | 1.550.01 .999.000 | 550,00 | | |
| 1321 .02.0.0 | SALÁR IO-EDUCAÇÃO - PRIN REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS | | 121.000,00 | | |
| 1321 .02.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL | | 121.000,00 | | |
| 1321 .03.0.0 | REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS | | 60.500,00 | | |
| 1321 .03.0.1 | NÃO -DESEMBOLSADOS | 1.500.00.999.000 | | | |
| | | | | 55.337.014,78 | |
| 1710.00.0.0 | REMUN.SALDOS RECUR.NÃO-DESEMB .-PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 60.500,00 | | |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 38.129.426,85 | |
| 1711 .00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO | | 20.783.601 ,63 | | |
| 1711 .51 .0.0 | RECEITA UNIÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM | | 20.563.601,63 | | |
| 1711 .51.1 .0 | COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL | | 17.813.601,63 | | |
| 1711 .51 .1.1 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 17.813.601,63 | | |
| 1711 .51 .2.0 | COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA | | 2.750.000,00 | | |
| 1711 .51.2.1 | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - | 1.500.00.999.000 | 2.750.000,00 | | |
| 1711 .52.0.0 | PRINCIPAL COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBREA PROPRIEDADE | | 220.000,00 | | |
| 1711 .52.0.1 | TERRITORIAL RURAL COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 220.000,00 | | |
| 1712.00.0.0 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | | 330.000,00 | | |
| 1712.52.0.0 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO | | 220.000,00 | | |
| 1712.52.4.0 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | | 220.000,00 | | |
| 1712.52.4.1 | COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 220.000,00 | | |
| 1712.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | | 110.000,00 | | |
| 1712.99.0.1 | OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPA | 1.899.00.999.000 | 110.000,00 | | |
| 1713.00.0.0 | L TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE | | 7.443.851,58 | | |
| 1713.50.0.0 | - SUS TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE | | 5.681.275,70 | | |
| 1713.50.1.0 | MANUTENÇÃO TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE | | 3.113.063,49 | | |
| 1713.50.1 .1 | MANUTENÇÃO TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.600.02.999.000 | 1.002.727,13 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.600.02.999.000 | 1.043.775,57 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.602.02.999.000 | 53.240,00 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA -PRINCIPAL | 1.603.02.999.000 | 14.520,00 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.604.02.999.000 | 424.380,00 | | |
| 1713.50.1.8 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-DIVIDA ATIVA JUROS | 1.600.02.999.000 | 574.420,79 | | |
| 1713.50.2.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO -ATENÇÃO | | 302.500,00 | | |
| 1713.50.2.1 | ESPECIALIZADA TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL | 1.600.02.999.000 | 302.500,00 | | |
| 1713.50.3.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM | | 407.403,61 | | |
| 1713.50.3.1 | SAÚDE TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÃNCIA | 1.600.02.999.000 | 407.403,61 | | |
| 1713.50.4.0 | SAÚDE-PRINCIPAL TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA | | 587.808,60 | | |
| 1713.50.4.1 | FARMACÊUTICA TRANS.SUS- BLOCO | 1.600.02.999.000 | 587.808,60 | | |
| 1713.50.5.0 | MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS | | 605.000,00 | | |
| 1713.50.5.1 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL | 1.600.02.999.000 | 605.000,00 | | |
| 1713.50.9.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO - OUTROS | | 665.500,00 | | |
| 1713.50.9.1 | PROGRAMAS TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS | 1.600.02.999.000 | 665.500,00 | | |
| 1713.51 .0.0 | PROGR.-PRINCIPAL TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO | | 1.625.625,88 | | |
| 1713.51 .1.0 | TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA | | 1.097.991,43 | | |

Anexo02

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| 1713.51.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO | 1.601.02.999.000 | 305.989,12 | | |
| 1713.51 .1.1 | ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL TRANS.SUS-BLOCO | 1.601 .02.999.000 | 792.002,31 | | |
| 1713.51 .2.0 | ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO | | 276.743,92 | | |
| 1713.51.2.1 | ESPECIALIZADA TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO | 1.601.02.999.000 | 276.743,92 | | |
| 1713.51 .9.0 | ESPECIAL.-PRINCIPAL TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS | | 250.890,53 | | |
| 1713.51 .9.1 | PROGRAMAS TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-OUTROS | 1.601 .02.999.000 | 250.890,53 | | |
| 1713.99.0.0 | PROGR.-PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA | | 136.950,00 | | |
| 1713.99.0.8 | ÚNICO SAÚDE -SUS OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- D.ATIVA JUROS | | | | |
| 1714.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO | | 789.426,40 | | |
| 1714.50.0.0 | EDUCAÇÃO-FNDE | 1.605.02.999.000 | 136.950,00 | | |
| 1714.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 420.750,00 | | |
| | TRANSF.SALARIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL | 1.550.01 .999.000 | 420.750,00 | | |
| 1714.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA | | 19.320,83 | | |
| 1714.51.0.1 | ESCOLA - PDDE TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO | 1.551.01 .999.000 | 19.320,83 | | |
| 1714.52.0.0 | ESCOLA-PODE-PRINCIPAL TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO | | 119.380,96 | | |
| 1714.52.0.1 | ESCOLA- PNAE TRANSF.PROGR.NAC. | 1.552.01 .999.000 | 119.380,96 | | |
| 1714.53.0.0 | ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR- PNATE | | 101.779,04 | | |
| | TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP | 1.553.01 .999.000 | 101 .779,04 | | |
| 1714.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL | | | | |
| 1714.53.0.1 | AL | | 128.195,57 | | |
| 1715.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO | | 128.195,57 3.020.051,11 | | |
| 1714.99.0.1 | DESENV.EDUCAÇÃO -FNDE OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL | 1.569.01 .999.000 | | | |
| 1715.50.0.0 | -FUNDEB TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO | | 2.035.000,00 | | |
| 1715.50.0.1 1715.51.0.0 | FUNDEB-VAAT TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO | 1.542.01 .999.000 | 2.035.000,00 | | |
| 1715.52.0.0 | FUNDEB-VAAF | | 781.551,11 | | |
| 1715.51 .0.1 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL | 1.541 .01 .999.000 | 781 .551,11 | | |
| | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR | | 203.500,00 | | |
| 1715.52.0.1 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL | 1.543.01 .999.000 | | | |
| 1716.00.0.0 | ASSISTÊNCIA | | 1.443.756,65 | | |
| 1716.50.0.0 | SOCIAL-FNAS | | 203.500,00 | | |
| | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL | | | | |
| | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA | | 1.443.756,65 | | |
| 1716.50.0.1 | SOCIAL-FNAS TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 1.501 .04.999.000 | 9.680,00 | | |
| 1716.50.0.1 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 1.660.04.999.000 | 1.434.076,65 | | |
| 1717.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE | | 3.434.000,98 | | |
| 1717.50.0.0 | SUAS ENTIDADES TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO | | 124.372,60 | | |
| 1717.50.0.1 | SAÚDE -SUS TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL | 1.631.02.999.000 | 124.372,60 | | |
| 1717.51 .0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE | | 6.609,89 | | |
| 1717.51 .0.1 | EDUCAÇÃO TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL | 1.570.01 .999.000 | 6.609,89 | | |
| 1717.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES | | 3.303.018,49 | | |
| 1717.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL | 1.700.00.999.000 | 2.540.664,49 | | |
| 1717.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL | 1.700.05.999.000 | 762.354,00 | | |
| 1719.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE | | 884.738,50 | | |
| 1719.57.0.0 | SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | | 50.000,00 | | |
| 1719.57.0.1 | TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL | 1.706.00.999.000 | 50.000,00 | | |
| 1719.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES | | 834.738,50 | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 705.785,50 | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 1.715.00.999.000 | 33.550,00 | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 1.716.00.999.000 | 5.390,00 | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 1.899.00.999.000 | 90.013,00 | | |
| 1720.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE | | | 8.760.867,59 | |
| | SUAS ENTIDADES PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO | | 4.958.897,29 | | |
| 1721 .00.0.0 | FEDERAL | | | | |
| 1721 .50.0.0 1721 .50.0.1 | COTA-PARTE DO ICMS COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 3.691.419,12 3.691.419,12 | | |

Anexo02

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| | | | 275.000,00 | | |
| 1721 .51 .0.1 | COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 275.000,00 | | |
| 1721 .52.0.0 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS | | 121.000,00 | | |
| 1721 .52.0.1 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICfPIOS - PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 121.000,00 | | |
| 1721 .53.0.0 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO | | 266.478,17 | | |
| 1721 .53.0.1 | ECONÔM ICO COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 266.478,17 | | |
| 1721 .98.0.0 | TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS | | 605.000,00 | | |
| 1721 .98.0.1 | DISTRITO FEDERAL TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 605.000,00 | | |
| 1723.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE | | 1.993.750,00 | | |
| 1723.50.0.0 | -SUS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE | | 1.993.750,00 | | |
| 1723.50.0.1 | - SUS TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 1.621.02.999.000 | 1.993.750,00 | | |
| 1724.00.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES | | 1.683.241 ,45 | | |
| 1724.50.0.0 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS | | 566.404,53 | | |
| 1724.50.0.1 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL | 1.631.02.999.000 | 128.805,79 | | |
| 1724.50.0.1 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL | 1.632.02.999.000 | 437.598,74 | | |
| 1724.51 .0.0 | TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇ ÃO | | 31.036,92 | | |
| 1724.51 .0.1 | TRANSF.CONV.ESTADOS | 1.570.01.999.000 | 31.036,92 | | |
| 1724.99.0.0 | PROGR.EDUCAÇ Ã O-PRINCIPAL OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES | | 1.085.800,00 | | |
| 1724.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL | 1.701 .05.999.000 | 1.085.800,00 | | |
| 1729.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊ NCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO | | 124.978,85 | | |
| 1729.99.0.0 | FEDERAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF | | 124.978,85 | | |
| 1729.99.0.1 | OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL | 1.749.05.999.000 | 124.978,85 | | |
| 1750.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | | 8.446.720,34 | |
| 1751 .00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇ Ã O-FUNDEB | | 7.511.720,34 | | |
| 1751 .50.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇ Ã O | | 7.511 .720,34 | | |
| 1751 .50.0.1 | DESENVOL.EDUCAÇ Ã O-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDES-PRINCIPAL | 1.540.01 .999.000 | 7.511.720,34 | | |
| 1759.00.0.0 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES | | 935.000,00 | | |
| 1759.99.0.0 | PÚBLI CAS DEMAIS TRANSFERÊ NCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇ Õ ES | | 935.000,00 | | |
| 1759.99.0.1 | PÚBLICAS DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇ Õ ES | 1.540.01.999.000 | 935.000,00 | | |
| 1900.00.0.0 | PÚBL. -PRINCIPAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 2.304.160,97 | |
| 1920.00.0.0 | INDENIZAÇÕES , RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | | | |
| 1921 .00.0.0 | INDENIZAÇÕES | | 570.500,00 | 1.112.500,00 | |
| 1921 .99.0.0 | OUTRAS INDENIZAÇ Õ ES | | 570.500,00 | | |
| 1921 .99.0.1 | OUTRAS INDENIZAÇ ÕES - PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 570.500,00 | | |
| 1922.00.0.0 | RESTITUIÇ Õ ES | | 542.000,00 | | |
| 1922.02.0.0 | RESTITUIÇÃO DE BENEFICIOS NÃO DESEMBOLSADOS | | 542.000,00 | | |
| 1922.02.0.1 | RESTITUIÇ Ã O BENEF.NÃO DESEMB.-PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 542.000,00 | | |
| 1990.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | | 1.191 .660,97 | |
| 1999.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 1.191.660,97 | | |
| 1999.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS | | 1.191.660,97 | | |
| 1999.99.2.0 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS | | 1.191.660,97 | | |
| 1999.99.2.1 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO | 1.500.00.999.000 | 569.062,22 | | |
| 1999.99.2.2 | PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL OUTRAS REC.NÃ O ARREC.NÃO | 1.500.00.999.000 | 622.598,75 | | |
| 2000.00.0.0 | PROJ.RFB-PRIMÁRIA S-MULTAS JUROS RECEITAS DE CAPITAL | | | | 3.903.122,86 |
| 2100.00.0.0 | OPERAÇ Õ ES DE CRÉDITO | | | 36.300,00 | |
| 2110.00.0.0 2119.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO | | 36.300,00 | 36.300,00 | |
| | INTERNO | | | | |
| 21 19.99.0.0 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO | | 36.300,00 | | |
| 2119.99.0.1 | INTERNO OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL | 1.754.05.999.000 | 36.300,00 | | |
| 2200.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS | | | 66.749,69 | |
| 2210.00.0.0 | ALIENAÇ ÃO DE BENS MÓVEIS | | 66.749,69 | 66.749,69 | |
| 2213.00.0.0 | ALIENAÇ ÃO DE BENS MÓVEIS ESEMOVENTES ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ESEMOVENTES | | 66.749,69 | | |
| 2213.01 .0.0 2213.01 .0.1 2400.00.0.0 | ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.755.00.150.000 | 66.749,69 | | |

Anexo02

Pág ina 4

Anexo 02 Página 5

Orçamento Programa Exercício de 2026

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | | 3.800.073,17 | |
| 2410.00.0.0 2411.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | | 1.290.670,66 | 3.250.152,12 | |
| 2411.51.0.0 | TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO- BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO | | 1.290.670,66 | | |
| 2411 .51.1 .0 | TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA | | 1.290.670,66 | | |
| 2411.51.1 .1 | TRANSF.-SUS-BLOCO | 1.601 .02.999.000 | 210.479,46 | | |
| 2411 .51.1.1 | ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINC IPAL TRANSF.-SUS-BLOCO | | | | |
| | ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINC IPAL | 1.601 .02.999.000 | 1.080.191 ,20 | | |
| 2414.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 1.959.481 ,46 | | |
| 2414.51.0.0 | TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO | | 77.303,19 | | |
| 2414.51.0.1 | TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 1.570.01 .999.000 | 77.303,19 | | |
| 2414.52.0.0 | TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO | | 938.671 ,31 | | |
| 2414.52.0.1 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL | 1.700.05.999.000 | 938.671 ,31 | | |
| 2414.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 943.506,96 | | |
| 2414.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL | 1.700.05.999.000 | 943.506,96 | | |
| 2420.00.0.0 | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | | 549.921,05 | |
| 2422.00.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | | 534.921 ,05 | | |
| 2422.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES | | 534.921 ,05 | | |
| 2422.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL | 1.701 .05.999.000 | 534.921 ,05 | | |
| 2429.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | | 15.000,00 | | |
| 2429.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | | 15.000,00 | | |
| 2429.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL | 1.710.00.999.000 | 15.000,00 | | |
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | | | | -4.424.204,15 |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | | -4.424.204,15 | -4.424.204,15 |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | -4.424.204,15 | | -4.424.204,15 |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | | -4.424.204,15 | -4.424.204,15 |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 1.500.00.999.000 | -4.424.204,15 | | -4.424.204,15 |
| Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 60.994.150,00 | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 60.994.150,00 | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 60.994.150,00 | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 60.994.150,00 | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 60.994.150,00 | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 60.994.150,00 |

| 7000.00.0.0 7700.00.0.0 7710.00.0.0 7717.00.0.0 7717.52.0.0 7720.00.0.0 7729.00.0.0 | 1.665.04.999.000 | 1.366.850,00 | | | |

| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES- INTRA OFSS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAI TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO SUAS 1 1.283.150,00 TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAASSISTEt 1.283.150,00 7717.52.0.1 TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSISTENCIA soe 1.283.150,00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITC OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS EDIS 83.700,00 7729.51 .0.0 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS ASSISTÊNCIA soei. 83.700,00 7729.51 .0.1 TRANSF.ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOelAL-PRINC 1.661 .04.999.000 83.700,00 1.366.850,00 1.283.150,00 83.700,00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES- INTRA OFSS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAI TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO SUAS 1 1.283.150,00 TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAASSISTEt 1.283.150,00 7717.52.0.1 TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSISTENCIA soe 1.283.150,00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITC OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS EDIS 83.700,00 7729.51 .0.0 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS ASSISTÊNCIA soei. 83.700,00 7729.51 .0.1 TRANSF.ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOelAL-PRINC 1.661 .04.999.000 83.700,00 1.366.850,00 1.283.150,00 83.700,00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES- INTRA OFSS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAI TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO SUAS 1 1.283.150,00 TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAASSISTEt 1.283.150,00 7717.52.0.1 TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSISTENCIA soe 1.283.150,00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITC OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS EDIS 83.700,00 7729.51 .0.0 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS ASSISTÊNCIA soei. 83.700,00 7729.51 .0.1 TRANSF.ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOelAL-PRINC 1.661 .04.999.000 83.700,00 1.366.850,00 1.283.150,00 83.700,00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES- INTRA OFSS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAI TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO SUAS 1 1.283.150,00 TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAASSISTEt 1.283.150,00 7717.52.0.1 TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSISTENCIA soe 1.283.150,00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITC OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS EDIS 83.700,00 7729.51 .0.0 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS ASSISTÊNCIA soei. 83.700,00 7729.51 .0.1 TRANSF.ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOelAL-PRINC 1.661 .04.999.000 83.700,00 1.366.850,00 1.283.150,00 83.700,00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES- INTRA OFSS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAI TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO SUAS 1 1.283.150,00 TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAASSISTEt 1.283.150,00 7717.52.0.1 TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSISTENCIA soe 1.283.150,00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITC OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS EDIS 83.700,00 7729.51 .0.0 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS ASSISTÊNCIA soei. 83.700,00 7729.51 .0.1 TRANSF.ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOelAL-PRINC 1.661 .04.999.000 83.700,00 1.366.850,00 1.283.150,00 83.700,00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES- INTRA OFSS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAI TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO SUAS 1 1.283.150,00 TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAASSISTEt 1.283.150,00 7717.52.0.1 TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSISTENCIA soe 1.283.150,00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITC OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS EDIS 83.700,00 7729.51 .0.0 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS ASSISTÊNCIA soei. 83.700,00 7729.51 .0.1 TRANSF.ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOelAL-PRINC 1.661 .04.999.000 83.700,00 1.366.850,00 1.283.150,00 83.700,00 |

| TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA | TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA |

| RECEITA CORRENTE | 58.457.877, 141 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER ORGÃ O UNIDADE | 10 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL 01 Sec. Mun. de Agricultura e Desenv. Rural 00 Sec. Mun. de Agricultura e Desenv. Rural | | | | | Categoria Econômica |

| 3. 0. 00.00 3. 0. 00.00 3. 1. 00.00 3. 1. 90.00 3.1 . 90. 11 | DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 31.036,92 | 31 .036,92 226.129,94 | 31.036,92 | 19.829,37 76.673,55 110.000,00 50.663,94 |
| 3. 0. 00.00 3. 0. 00.00 3. 3. 00.00 3.3. 90.00 3. 3. 90. 14 3. 3. 90. 30 | DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.701 .05.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.749.05.999.000 1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 | 793,18 10.505,49 76.673,55 | | 226.129,94 | |
| 3. 3. 90. 30 3. 3. 90. 33 3. 3. 90. 36 3. 3. 90. 39 4. 0. 00.00 4.4. 00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFISICA OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS 06RAS E INSTALAÇÕES | | 793,18 3.437,10 | | 3.437,10 | 3.437,10 |
| 4.4. 90.00 4. 4. 90. 51 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 2.643,92 | 3.437,10 | | |
| 4. 4. 90. 52 | | 1.500.00.999.000 | 793,18 | | | |
| TOTAL | | | | | | 260.603,96 |
| 3. 3. 90. 36 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFISICA OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 19.829,37 4.098,07 110.000.00 | | | |

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

| PODER ORGÃ O UNIDADE Código | 11 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA 01 Sec. Mun. de Assis!. Social e cidadania 00 Sec. Mun. de Assis!. Social e cldedenla Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3. 0. 00.00 3.1 . 00.00 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS | | | | | 210.698,36 |
| | SOCIAIS | | | | 43.303,86 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 43.303,86 | | |
| 3.1 . 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 1.982,95 | | | |
| 3.1 . 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS • PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 35.107,70 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕE S PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 6.213,21 | | | |
| 3. 3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 167.394,50 | |
| 3. 3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 167.394,50 | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 6.217,95 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 23.795,24 | | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ ÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 793,18 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 | 793,18 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFISICA | 1.500.00.999.000 | 113.321 ,66 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 22.473,29 | | | |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 6.480,18 |
| 4. 4. 00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 6.480,18 | |
| 4. 4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 6.480,18 | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 6.480,18 | | | |
| TOTAL | | | | | | 217.178,54 |

Anexo 02

Anexo 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAU(

Orçamento Programa

Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | 11 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA 02 Fundo Municipal de Aaatatancla Social | 11 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA 02 Fundo Municipal de Aaatatancla Social | 11 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA 02 Fundo Municipal de Aaatatancla Social | 11 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA 02 Fundo Municipal de Aaatatancla Social | 11 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA 02 Fundo Municipal de Aaatatancla Social | 11 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA 02 Fundo Municipal de Aaatatancla Social |

| ORGÃ O UNIDADE | 00 Fundo Municipal de AssistênciaSocial | 00 Fundo Municipal de AssistênciaSocial | 00 Fundo Municipal de AssistênciaSocial | 00 Fundo Municipal de AssistênciaSocial | 00 Fundo Municipal de AssistênciaSocial | 00 Fundo Municipal de AssistênciaSocial |
| Código | Especificação | F.R-CA | Elemento | Modalidade | Grupa | Categoria Econômica |
| 3 . 0 . 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.103.410,96 |
| 3.0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 7.260,00 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.440.293,13 |
| 3. 0 . 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 65.340,00 |
| 3 . 0 . 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.265.000,00 |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 21.175,00 |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 403.672,76 | |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 403.672,76 | | |
| 3. 1. 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 46.268,52 | | | |
| 3.1 . 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.04.999.000 | 112.368,41 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 120.575,67 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.501 .04.999.000 | 1.210,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CíVIL | 1.660.04.999.000 | 92.890,18 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.661.04.999.000 | 24.200,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 660,99 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.501.04.999.000 | 1.210,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.04.999.000 | 660,99 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.661.04.999.000 | 3.630,00 | | | |
| 3.3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 3.498.806,33 | |
| 3. 3 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.498.806,33 | | |
| 3. 3 . 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 3.965,90 | | | |
| 3. 3 . 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.501 .04.999.000 | 1.210,00 | | | |
| 3. 3 . 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.04.999.000 | 23.982,95 | | | |
| 3. 3 . 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.661.04.999.000 | 2.420,00 | | | |
| 3. 3 . 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 83.679,93 | | | |
| 3. 3 . 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.501 .04.999.000 | 1.210,00 | | | |
| 3. 3 . 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.04.999.000 | 411 .672,56 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.661.04.999.000 | 9.680,00 | | | |
| 3. 3 . 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.665.04.999.000 | 440.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.749.05.999.000 | 21.175,00 | | | |
| 3. 3 . 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 4.362,49 | | | |
| 3. 3 . 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.04.999.000 | 2.776,13 | | | |
| 3. 3 . 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 225.545,69 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.501 .04.999.000 | 1.210,00 | | | |
| 3. 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.660.04.999.000 | 349.970,60 | | | |
| 3. 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.661 .04.999.000 | 15.730,00 | | | |
| 3. 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.665.04.999.000 | 440.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 341.765,41 | | | |
| 3. 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.501 .04.999.000 | 1.210,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.660.04.999.000 | 224.368,95 | | | |
| 3. 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.661.04.999.000 | 9.660,00 | | | |
| 3. 3 . 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.665.04.999.000 | 385.000,00 | | | |
| 3. 3 . 90 . 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 | 122,21 | | | |
| 3. 3 . 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00.999.000 | 670,97 | | | |
| 3. 3 . 90 . 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.660.04.999.000 | 793,18 | | | |
| 3. 3 . 90 . 48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FfSICAS | 1.500.00.999.000 | 275.793,18 | | | |

Orçam ento Program a

Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER ORGÃ O UNIDADE Código | 11 Sec. Mun. de Aaalat. Social e cidadania 02 Fundo Munlclpal de Aaalsblncia Social 00 Fundo Municipal do Asslst6ncia Soolal Especificação | F.R .-C.A. | Elemento | Modalidade | Gn,pa | Categoria Econômica |

| 3. 3 . 90 . 48 4 . 0 . 00 . 00 4 .0. 00.00 4 . 0 . 00 . 00 4 . 0. 00 . 00 4 . 0 . 00 . 00 4 . 4 . 00.00 4 . 4 . II0 . 00 4 . 4. 90 . 51 4 . 4 . 90 . 51 4 . 4 . 90.51 4 . 4 . 90 . 52 4.4. 90.~2 4 . 4 . 90 .52 4 . 4 . 90 . 52 | OUTROS AUX(UOS FINANCEIROS A PESSOAS FfSICAS DESPESAS OE CAPITAL DESPESAS OE CAPITAL DESPESAS OE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS OE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇOES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.04.999.000 1.501 .04.999.000 1.661.04.999.000 1.665.04.999.000 1.500.00.999.000 1.501.04.999.000 1.660.04.999.000 1.661.04.999.000 | 220.793,18 1.210,00 9.680,00 18.150.00 8 .063,99 1.210,00 2 1.283.57 9 .680,00 | 69.277,56 | 69.277.56 | 8.063,99 2.420,00 19.360.00 21.283.57 18.150,00 |
| T OTAL | | | | | | 3 .9 7 1.7 56,65 |

Anexo 02 Página 19

Anexo 02

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| 1.-vDER ORGÃO UNIDADE | 22 SECRETARIA MUN,.,IPAL DE DIREITOS HUMANOS E DESIGUALDADES S'-"- 01 Secretaria Municipal de Dlrettoa Humanoe e Dealgualdades Soe 00 Secretaria Munk::lpal de Dlrettoe Humanos e Deetgualdac:les Soe | 22 SECRETARIA MUN,.,IPAL DE DIREITOS HUMANOS E DESIGUALDADES S'-"- 01 Secretaria Municipal de Dlrettoa Humanoe e Dealgualdades Soe 00 Secretaria Munk::lpal de Dlrettoe Humanos e Deetgualdac:les Soe | 22 SECRETARIA MUN,.,IPAL DE DIREITOS HUMANOS E DESIGUALDADES S'-"- 01 Secretaria Municipal de Dlrettoa Humanoe e Dealgualdades Soe 00 Secretaria Munk::lpal de Dlrettoe Humanos e Deetgualdac:les Soe | 22 SECRETARIA MUN,.,IPAL DE DIREITOS HUMANOS E DESIGUALDADES S'-"- 01 Secretaria Municipal de Dlrettoa Humanoe e Dealgualdades Soe 00 Secretaria Munk::lpal de Dlrettoe Humanos e Deetgualdac:les Soe | 22 SECRETARIA MUN,.,IPAL DE DIREITOS HUMANOS E DESIGUALDADES S'-"- 01 Secretaria Municipal de Dlrettoa Humanoe e Dealgualdades Soe 00 Secretaria Munk::lpal de Dlrettoe Humanos e Deetgualdac:les Soe | 22 SECRETARIA MUN,.,IPAL DE DIREITOS HUMANOS E DESIGUALDADES S'-"- 01 Secretaria Municipal de Dlrettoa Humanoe e Dealgualdades Soe 00 Secretaria Munk::lpal de Dlrettoe Humanos e Deetgualdac:les Soe |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0 . 00.00 3 . 1 . 00. 00 3.1 . 90.00 3 . 1 . 90. 11 3. 3 . 00. 00 3 . 3 . 90. 00 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇ Õ ES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - C IVIL | 1.500.00.999.000 | 36.300,00 | 36.300,00 1.100,00 | 36.300.00 1 .100.00 | 37.400,00 |
| 3 . 3 . 90. 14 TOTAL | | 1.500.00.999.000 | 1.100,00 | | | 37.400,00 |

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447. cent.-o

Orçamento Programo

Exercício de 20 26

| PODER ORGÃO UNIDADE | 23 SECRETARIA DE T URISMO 01 00 Secretaria de Turie,no | 23 SECRETARIA DE T URISMO 01 00 Secretaria de Turie,no | 23 SECRETARIA DE T URISMO 01 00 Secretaria de Turie,no | 23 SECRETARIA DE T URISMO 01 00 Secretaria de Turie,no | 23 SECRETARIA DE T URISMO 01 00 Secretaria de Turie,no | 23 SECRETARIA DE T URISMO 01 00 Secretaria de Turie,no |

| | Secretaria de Turismo | Secretaria de Turismo | Secretaria de Turismo | Secretaria de Turismo | Secretaria de Turismo | Secretaria de Turismo |
| Código | EspeclfiCQção | F .R.-C.A . | Elem ento | ModaUdade | Grupo | Categoria Econõnl lca |
| 3 . 0 . 00. 00 3 . 1 . 00. 00 3. 1 .90.00 3 . 1 . 90. 11 3 . 3 . 00.00 3. 3 . 90.00 3 . 3 . 90. 1.. 3. 3. 90. 30 3 . 3 . 90. 36 3 . 3 . 90. 39 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS OIARIAS - C IVIL MATERIAL OE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS • PESSOA F fS ICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS • PESSOA JURIOICA | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 1.000,00 1 .000.00 1.000.00 1.000.00 1 .000.00 | 1 .000,00 4 .000,00 | 1 .000.00 4 .000.00 | 5 .000,00 |
| TOTAL | | | | | | s .000.00 |

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

On;amento Program a

Exer-cíclo de 2 026

| PODER ORGÃO UNIDADE | 24 SECRETARIA DE GOVERNO 00 Secretaria de Governo | 24 SECRETARIA DE GOVERNO 00 Secretaria de Governo | 24 SECRETARIA DE GOVERNO 00 Secretaria de Governo | 24 SECRETARIA DE GOVERNO 00 Secretaria de Governo | 24 SECRETARIA DE GOVERNO 00 Secretaria de Governo | 24 SECRETARIA DE GOVERNO 00 Secretaria de Governo |

| | 01 Secretaria de Govemo | 01 Secretaria de Govemo | 01 Secretaria de Govemo | 01 Secretaria de Govemo | 01 Secretaria de Govemo | 01 Secretaria de Govemo |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalfdade | Grupo | Ce,tegorlt1 Econô m ica |
| 3 . 0 . 00. 00 3 . 1 . 00. 00 3.1 . 90. 00 3.1. 90.1 1 3 .1. 90. 13 3 . 3 . 00. 00 3 . 3 . 90. 00 3 . 3 . 90. 1.. | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS • PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕE S DIRETAS OIARIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 3.000.00 1.000,00 1.000,00 | 4 .000,00 1.000,00 | 4 .000.00 1.000,00 | 5 .000,00 |
| TOTAL | | | | | | 5.000.00 |

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

| PODER ORGÃO UNIDADE | 90 RESERVA DE CONTINGt:.NCIA 99 Reserva de Conting6ncia 99 Reserve de Contlng6ncie | | | | | |

| Código 9.0. 00 . 00 9.9. 00.00 | EspeclficaçAo RESERVA OE CONTINGl::NCIA RESERVA OE | F .R .-C .A . | Elemento | Moc:lalkiade | | Categoria Econômica |
| 9.9. 99 . 00 | | | | | | 308.000,00 |
| | CONTINGl::NCIA | | | | 308.000,00 | |
| | RESERVA OE CONTINGÊNCIA | | | 308.000,00 | | |
| 9 . 9 . 99 . 99 | RESERVA OE CONTINOl::NCIA | | | | | |
| T | | 1 .500.00.999.000 | 308.000,00 | | | |
| OTAL | | | | | | 308.000,00 |

TOTAL GERAL

CLAUDIONOR URBANO DE OLIVEIRA PREFEITO MUNIC IPAL 74806653349

62.361.000,00

VINICIUS MIRANDA S ANTOS CONTADOR 698/0-9 2618568000192

Anexo 02

Anexo 02

Anexo 02

Anexo 02

Orçamento Programa

Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO

Sec. Mun. do Trabalho, Emprego e Geração

UNIDADE

SUB UNIDADE

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

TOTAL

04.122.0002.2064.0000

DESPESAS CORREN'

PESSOAL E ENCARGOS

SOCIAIS

CONTRATAÇÃO

POR TEMPO DETERMINADO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

DESPESAS DE CAPIT

INVESTIMENTOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Finalidade

F.R. -C.A .

1.500.00.999.000

1.500.00.999.000

1.500.00.999.000

1.500.00.999.000

1.500.00.999.000

1.500.00.999.000

1.500.00.999.000

Categoria

3.1.90.04.00

3.1.90.11.00

3.3.90.14.00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

4.4.90.52.00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

Apllcacao Programada

Tecnologia e informação

Secretaria Municipal de Tecnologia e Informação

ProJ/Atlv

19.126.0002.2068.0000

Finalidade

DESPESAS CORREN'

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Categoria

1.500.00.999.000 3.1.90.11.00

O TRAS

ESPESAS CORRENTES

DIÁRIAS - CIVIL

1.500.00.999.000 3.3.90.14 .00

TOTAL

MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

Secretaria Municipal de Empreendedorismo e Inovação

Secretaria Municipal de Empreendedorismo e Inovação

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. -C.A.

Manutenção da Sec de Empreendedorismo e Inovação

23.691.0019.2069.0000

DESPESAS CORREN.

Categoria

DIÁRIAS - CIVIL

1.500.00.999.000 3.3.90.14.00

TOTAL

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

82.645,21

81 .852,03

55.793,18

793,18

55.000,00

8.058,85

110,00

1.982,95

1.982,95

1.982,95

793,18

793,18

793,18

62.645,21

37.400,00

37.400,00

36.300,00

36.300,00

1.100,00

1.100,00

37.400,00

36.300,00

1.100,00

36.300,00

1.100,00

37.400,00

37.400,00

37.400,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

Secretaria Municipal de Comunicação

UNIDADE

SUB UNIDADE -

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R.-C.A.

Manuttenção de Sec de Comuniicação

24.722.0020.2070.0000

DESPESAS CORRENº

1.500.00.999.000 3.1.90.11.00

36.300,00

DIÁRIAS - CIVIL

1.500.00.999.000 3.3.90.14.00

1.100,00

37.400,00

37.400,00

36.300,00

1.100,00

TOTAL

37.400,00

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

1.100,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO

Secretaria Municipal das Mulheres

UNIDADE

SUB UNIDADE -

Aplicacao Programada

DIÁRIAS - CIVIL

Finalidade

F.R.-C.A.

| | 08.244.0021 .2071 .0000 | 08.244.0021 .2071 .0000 | 08.244.0021 .2071 .0000 | 08.244.0021 .2071 .0000 | 37.400,00 |

| Manutenção da Sec da Mulher CORREN. | 3 DESPESAS | 3 DESPESAS | 3 DESPESAS | 37.400,00 | |
| E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL | PESSOAL | PESSOAL | 36.300,00 | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 | 36.300,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.100,00 | |

TOTAL

37.400,00

Proj/Ativ

Categoria

Categoria

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

Secretaria Municipal de Defesa Civil

Aplicacao Programada

DIÁRIAS - CIVIL

Finalidade

F.R.-C.A.

| | 06.182.0022.2072.0000 | 06.182.0022.2072.0000 | 06.182.0022.2072.0000 | 06.182.0022.2072.0000 | 37.400,00 |

| Manutenção de Sec de Defesa Civil 3 DESPESAS CORREN' | | | | 37.400,00 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 36.300,00 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 | 36.300,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.100,00 | |
| | | | 1.100,00 | | |

TOTAL

37.400,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Desigualdades Soe

UNIDADE

SUB UNIDADE

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R.-C.A.

Categoria

| Direitos Humanos e Desigualdade Social | Direitos Humanos e Desigualdade Social | 14.422.0023.2073.0000 | 14.422.0023.2073.0000 | 14.422.0023.2073.0000 | 14.422.0023.2073.0000 | 37.400,00 |

| | 3 DESPESAS CORREN. | | | | 37.400,00 | |
| | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 36.300,00 | |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 | 36.300,00 | | |
| | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.100,00 | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 | 1.100,00 | | |

TOTAL

37.400,00

Proj/Ativ

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

Secretaria de Turismo

Aplicacao Programada

Manutenção da sec. Mun. de Esporte e Turismo

DESPESAS CORREN.

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA

Finalidade

Categoria

F.R. -C.A .

1.500.00.999.000 3 .1 .90 .11 .00

1.500.00.999.000 3 .3 .90 .14.00

1.500.00.999.000 3 .3 .90.30.00

1.500.00.999.000 3 .3.90.36.00

1.500.00.999 .000 3 .3.90.39.00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

Secretaria de Governo

Manutenção da Secretaria de Governo

DESPESAS CORREN.

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DIÁRIAS - CIVIL

TOTAL

TOTAL

Proj/Ativ

04.122.0002.2042.0000

Proj/Ativ

04.122.0002.2074.0000

Finalidade

Categoria

F.R. -C.A.

1.500.00.999.000 3 .1.90.11.00

1.500.00.999.000 3 .1.90.13.00

1.500.00.999.000 3 .3 .90.14.00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

3.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

4.000,00

4.000,00

1.000.00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000.00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

Aplicacao Programada

Reserva de Contingência

RESERVA DE CONTII

RESERVA DE CONTING~NCIA

Proj/Ativ

99.999.9999.9999.0000

Finalidade

F.R. -C.A.

Categoria

308.000,00

308.000,00

308.000,00

1.500.00.999.000 9.9.99.99.00 308.000,00

TOTAL

CLAUDIONOR URBANO DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL 74806653349

308.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUf

01612578/0001-61

Exercí cio:

2026

CONSOLJDAOO

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

(Art.2' · § 1 ° da Lei 4.320/64)

| RECEITA | RECEITA | RECEITA | | | |

| TITULO S | Saldo RS | S.Tdo RS | TITULOS | SaldoRS | SaldoRS |
| | | | Legislativa | | 1.825.589,55 22.511 ,54 14.424.757,21 37.400,00 4.269.431 ,08 16.783.952,14 16.916.548,73 296.469,29 37.400.00 3.04<.583,83 178.857,11 515.567,62 5.948,85 |
| RECEITAS CORRENTES. | | 61 .515.231,29 | Essencial à Justiça | | |
| RECEITAS CORRENTES. (INTRA) | | 1.366.850,00 | Administração | | |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | | -4.424.204,15 | Segurança Pública | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 3.903.122,86 | Assiatência Social | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | SalJde | | |
| IMPOSTOS, TAXAS ECONTRIBUIÇÕ ESDE MELHORL". | 3.003.132,54 | | Educação | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 241 .950,00 | | Cultura | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 628.973.00 | | Direitos da Cidadania | | |
| TRANSFERÊNCL".S CORRENTES | 55.337.014,78 | | Urbanismo | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.304.160,97 | | Habitação | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | Saneamento | | |
| OPERAÇôES DE CRÉDITO | 36.300,00 | | Gestão Ambiental | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 66.749,69 | | Ciênciao Tocnologia | | 37.400,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.8(Xt073,17 | | Agricultura | | 260.603,96 |
| RECEITAS CORRENTES•INTRA-ORCAMENTARlAS | | | Comércioe SeMços | | 37.400,00 |
| RECEITAS CORRENTES. (INTRA) | 1.366.850,00 | | Comunicações | | 37.400,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | | | Energia | | 207.165,20 |
| (R) DEDUCOES DARECEITA | --4.424.204,15 | | Transpone | | 2.787.542,09 |
| TOTAL | | 62.361.000,00 | Despot1o • Lazer | | 313.428,65 |
| | | | Encllrgos E3pedt1is | | 223.082,95 |
| | | | Reserva de Contingência | | 308.000,00 62.361.000,00 |

CLAUDI0N0R URBANO DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL 74806653349

Notas Explicativas

J0A0 PEDRO ANDRADE DE SOUSA SEC DE FINANÇAS 06857063389

VINICIUS MIRANDA SANTOS CONTADOR 69810-9 2618568000192