Município: DESCONHECIDO
Tipo de ato: Lei
Data de publicação: 2025

Orçamento Programa

Exercí cio de 2025

Anexo 02

Page 21

Lei: 18, Data: 20/12/2023

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGENCIA |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 9.0. 00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | 40.356,00 |
| 9.9. 00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 1 | | 40.356,00 | 1 |
| 9.9. 99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 1 | 40.356,001 | | 1 |
| 9. 9. 99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.500.00.999.000 | 40.356,00 | 1 | | 1 |
| TOTAL | | | | | | 40.356,00 |
| TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | | | | | 68.934.968,00 |

CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO BRAGA PREFEITO MUNICIPAL 273.264.033-68

GENI HELAINE B. DE A. BRAGA SECRETÁRIA DE FINANÇAS 677.151 .333-53

Orçamento Programa

Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

:ONPLAN CONT. PLAN. PROJ. E SERV.LTD, CONTADOR 145/0 726.743.503-34

Anexo02

Page 1

Lei: 18, Da ta: 20/12/2023

| PODER | 01 PODER LEGISLATIVO | 01 PODER LEGISLATIVO | 01 PODER LEGISLATIVO | 01 PODER LEGISLATIVO | 01 PODER LEGISLATIVO | 01 PODER LEGISLATIVO |

| ORGÃO | 01 CÂMARA MUNIC IPAL 00 CÂMARA MUNICIPAL | 01 CÂMARA MUNIC IPAL 00 CÂMARA MUNICIPAL | 01 CÂMARA MUNIC IPAL 00 CÂMARA MUNICIPAL | 01 CÂMARA MUNIC IPAL 00 CÂMARA MUNICIPAL | 01 CÂMARA MUNIC IPAL 00 CÂMARA MUNICIPAL | 01 CÂMARA MUNIC IPAL 00 CÂMARA MUNICIPAL |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.856.520,90 |
| 3 . 1 . ao .ao | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1 .387.562,40 | |
| 3 . 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.387.562.40 | | |
| 3 . 1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 .500.00.999.000 | 943.988,40 | | | |
| 3 . 1. 00.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 .500.00.999.000 | 443.574,00 | | | |
| 3 . 2. 00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | 827,30 | |
| 3 . 2 . 90 . 00 | APUCAÇOES DIRETAS | | | 827,30 | | |
| 3 . 2. 90.21 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 1 .500.00.999.000 | 827,30 | | | |
| 3 . 3 . 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 488.131 ,20 | |
| 3 . 3. 50.00 | TRANSFERE:NCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI' | | | 33.699.04 | | |
| 3 . 3 . 50 . 41 | CONTRIBUIÇÕES | 1 .500 .00 .999.000 | 16.949,52 | | | |
| 3 . 3 . 50 . 43 | SUBVENÇOES SOCIAIS | 1 .500 .00.999.000 | 16.949,52 | | | |
| 3 . 3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 434.232,16 | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1 .500.00.999.000 | 38.304,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 104.082,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 .500 .00.999.000 | 2.017,80 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 35 | SERVIÇOS OE CONSULTORIA | 1 .500.00.999.000 | 82.460,76 | | | |
| 3 . 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 .500.00.999.000 | 78.660,00 | | | |
| 3 . 3 . 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfOICA | 1 .500.00.999.000 | 114.273,60 | | | |
| 3 . 3. 90 . 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1 .500.00.999.000 | 12.779,40 | | | |
| 3 . 3. 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1 .500.00.999.000 | 827,30 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1 .500.00.999.000 | 827,30 | | | |
| 4 . 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 369.762,31 |
| 4 . 4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | | 368.935,01 | |
| 4.4. 90.00 | APLICAÇÕ ES DIRETAS | | | 368.935.01 | | |
| 4 . 4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 .500.00.999.000 | 291.429.60 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 .500 .00.999.000 | 77.505,41 | | | |
| 4 . 6 . 00 . 00 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | | | | 827.30 | |
| 4 . 6 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 827,30 | | |
| 4 . 6. 90. 71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1 .500.00.999.000 | 827,30 | | | |
| TOTAL | 2 .226.283,21 | 2 .226.283,21 | 2 .226.283,21 | 2 .226.283,21 | 2 .226.283,21 | 2 .226.283,21 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo02 Page2

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 01 GABINETE DO PREFEITO | 01 GABINETE DO PREFEITO | 01 GABINETE DO PREFEITO | 01 GABINETE DO PREFEITO | 01 GABINETE DO PREFEITO | 01 GABINETE DO PREFEITO |
| UNIDADE | 00 GABINETE DO PREFEITO | 00 GABINETE DO PREFEITO | 00 GABINETE DO PREFEITO | 00 GABINETE DO PREFEITO | 00 GABINETE DO PREFEITO | 00 GABINETE DO PREFEITO |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 721 .392,00 |
| 3 . 1 . 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 514.596,00 | |
| 3 . 1 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 514.596,00 | | |
| 3 . 1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 570,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 474.012,00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 17.100.00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.000 | 114,00 | | | |
| 3 . 1 . 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 22.800,00 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 206.796,00 | |
| 3 . 3 . 50 . 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI' | | | 570,00 | | |
| 3 . 3 . 50 . 41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 570,00 | | | |
| 3. 3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 206.226,00 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 91.200,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 68.400,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 | 114,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 17.214,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA | 1.500.00.999.000 | 17.214,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 .47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00.999.000 | 570,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.000 | 114,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 11.400,00 | | | |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 256.500,00 |
| 4 . 4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | | 256.500,00 | |
| 4 . 4 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 256.500,00 | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 119.700,00 | | | |
| 4 . 4 . 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 136.800,00 | | | |
| TOTAL | 977.892,00 | 977.892,00 | 977.892,00 | 977.892,00 | 977.892,00 | 977.892,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo02

Page3

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CGM | 02 PODER EXECUTIVO 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 02 PODER EXECUTIVO 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 02 PODER EXECUTIVO 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 02 PODER EXECUTIVO 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |

| Código | Especificação | F.R.-C.A . | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0.00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 269.906,39 |
| 3. 1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 207.024,00 | |
| 3 . 1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 207.024,00 | | |
| 3. 1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO OETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 570,00 | | | |
| 3.1. 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 205.200,00 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 114,00 | | | |
| 3 . 1 . 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.000 | 570,00 | | | |
| 3. 1.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 570,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 62.882,39 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 62.882,39 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 26.904,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 5.130,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 13.452,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 16.142,39 | | | |
| 3. 3. 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00.999.000 | 570,00 | | | |
| 3. 3.90 . 91 | SENTENÇ AS JUDICIAIS | 1.500.00.999.000 | 114,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 570,00 | | | |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 2.850,00 |
| 4. 4. 00 00 | INVESTIMENTOS | | | | 2.850,00 | |
| 4. 4. 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2 .850,00 | | |
| 4. 4. 90 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 2.850,00 | | | |
| TOTAL | 272.756,39 | 272.756,39 | 272.756,39 | 272.756,39 | 272.756,39 | 272.756,39 |

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA, 130

Orçamento Programa - Exercí cio de 2025

Anexo 02 Page4

Lei: 18, Data: 20/12/2023

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO UNIDADE | 03 SUPERINTENDENCIAADM.FIN. PLAN.COORDENAÇÃO GERAL 00 SUPERINTENDENCIAADM.FIN.PLAN. COORDENAÇÃO GERAL | 03 SUPERINTENDENCIAADM.FIN. PLAN.COORDENAÇÃO GERAL 00 SUPERINTENDENCIAADM.FIN.PLAN. COORDENAÇÃO GERAL | 03 SUPERINTENDENCIAADM.FIN. PLAN.COORDENAÇÃO GERAL 00 SUPERINTENDENCIAADM.FIN.PLAN. COORDENAÇÃO GERAL | 03 SUPERINTENDENCIAADM.FIN. PLAN.COORDENAÇÃO GERAL 00 SUPERINTENDENCIAADM.FIN.PLAN. COORDENAÇÃO GERAL | 03 SUPERINTENDENCIAADM.FIN. PLAN.COORDENAÇÃO GERAL 00 SUPERINTENDENCIAADM.FIN.PLAN. COORDENAÇÃO GERAL | 03 SUPERINTENDENCIAADM.FIN. PLAN.COORDENAÇÃO GERAL 00 SUPERINTENDENCIAADM.FIN.PLAN. COORDENAÇÃO GERAL |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 555.978,00 |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 13.057.670,00 |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 456.000,00 |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 216.600,00 |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 96.900,00 |
| 3. 1. 00 .00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 3.272.370,00 | |
| 3. 1. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.272.370,00 | | |
| 3. 1. 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 570,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 2.394.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 .13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 136.800,00 | | | |
| 3. 1, 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.721 .00.999.000 | 114.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 .91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.000 | 399.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 .92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 228.000,00 | | | |
| 3.3. 00 .00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.110.778,00 | |
| 3.3. 50.00 | TRANSFERÊNCIAS AINSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI' | | | 17.100,00 | | |
| 3.3. 50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 17.100,00 | | | |
| 3.3. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 11.093.678,00 | | |
| 3.3. 90 .14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 684.000,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 2.850.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.05.999.000 | 272.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.750.05.999.000 | 96.900,00 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.751 .05.999.000 | 34.200,00 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.753.00.120.000 | 182.400,00 | | | |
| 3.3. 90 .33 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 | 5.700,00 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 1.482.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.751 .05.999.000 | 13.680,00 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.753.00.120.000 | 17.100,00 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 3.648.000,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.751 .05.999.000 | 508.098,00 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.753.00.120.000 | 17.100,00 | | | |
| 3.3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 | 34.200,00 | | | |
| 3.3. 90 .47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.500.00.999.000 | 136.800,00 | | | |
| 3.3. 90 .47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁR IAS ECONTRIBUTIVAS | 1.720.00.999.000 | 319.200,00 | | | |
| 3.3. 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁR IAS ECONTRIBUTIVAS | 1.721 .00.999.000 | 342.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.000 | 399.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 51 .300,00 | | | |
| 4.0. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 285.000,00 |
| 4.0. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL CAPITAL | | | | | 1.000.000,00 |
| 4.0. 00 .00 | DESPESAS DE | | | | | 964.896,00 |
| 4.4. 00 .00 | INVESTIMENTOS | | | | 964.896,00 | |
| 4.4. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 964.896,00 | | |
| 4.4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 645.696,00 | | | |
| 4.4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.721 .00.999.000 | 285.000,00 | | | |
| 4.4. 90 .93 4.5. 00 .00 | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.500.00.999.000 | 34.200,00 | | 1.000.000,00 | |
| 4.5. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.000.000,00 | | |

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA, 130

Orçamento Programa

Exercící o de 2025

Anexo 02 Page5

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 03 SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENAÇÃO GERAL 00 SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENAÇ Ã OGERAL | 02 PODER EXECUTIVO 03 SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENAÇÃO GERAL 00 SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENAÇ Ã OGERAL | 02 PODER EXECUTIVO 03 SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENAÇÃO GERAL 00 SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENAÇ Ã OGERAL | 02 PODER EXECUTIVO 03 SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENAÇÃO GERAL 00 SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENAÇ Ã OGERAL | 02 PODER EXECUTIVO 03 SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENAÇÃO GERAL 00 SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENAÇ Ã OGERAL | 02 PODER EXECUTIVO 03 SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENAÇÃO GERAL 00 SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENAÇ Ã OGERAL |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4. 5. 90 .66 4. 6. 00 .00 4.6. 90.00 4.6.90.71 | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS EFINANCIAMENTOS AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA APLICAÇÕES DIRETAS PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.754.05.999.000 1.500.00.999.000 | 1.000.000,00 285.000,00 | 285.000,00 | 285.000,00 | |
| TOTAL | | | | | | 16.633.044,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

PODER

02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO

04 SEC.MUN.COMUNICAÇÃO , ESPORTE. LAZER EVENTOS TURISMO

00 SEC.MUN.COMUNICAÇÃO , ESPORTE. LAZER EVENTOS TURISMO

UNIDADE

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 349.410,00 | 712.614,00 |
| 3. 1. 00 .00 | | | | | | |
| 3. 1. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 349.410,00 | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 570,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 342.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇ ÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 5.700,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.000 | 570,00 | | | |
| 3. 1. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 570,00 | | | |
| 3. 3. 00 .00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 363.204,00 | |
| 3. 3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 363.204,00 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁR IAS • CIVIL | 1.500.00.999.000 | 34.200,00 | | | |
| 3. 3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 53.580,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT | 1.500.00.999.000 | 85.500,00 | | | |
| 3. 3. 90 .32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 570,00 | | | |
| 3. 3. 90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 | 570,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 102.600,00 | | | |
| 3. 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 79.800,00 | | | |
| 3. 3. 90 .47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00.999.000 | 570,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.000 | 114,00 | | | |
| 3. 3. 90 .92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 5.700,00 | | | |
| 4. 0. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 490.314,00 |
| 4.4. 00 .00 | INVESTIMENTOS | | | | 490.314,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 490.314,00 | | |
| 4.4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 478.914,00 | | | |
| 4.4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 11.400,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.202.928,00 |

Anexo 02 Page6

\_\_\_\_ ...,

Orçamento Programa

Exerclclo de 2025

PODER

02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO

AMBIENTE

Anexo02 Paga 7

| Código | Especificação | F.R.-CA | Elemento | Modalidade | Grupc | Categoria Econômica |

| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 294.348,00 |
| 3. 1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 229.824,00 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 229.824,00 | | |
| 3 . 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 570,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 228.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 114,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.000 | 570,00 | | | |
| 3 . 1 . 90.92 | DESPESAS DE EXERCfCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 570,00 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 64.524,00 | |
| 3. 3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 64.524,00 | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 11.400,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 34.200,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS• PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 17.100,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 570,00 | | | |
| 3. 3. 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00.999.000 | 570,00 | | | |
| 3 . 3 . 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.000 | 114,00 | | | |
| 3. 3. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 570,00 | | | |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 570,00 |
| 4 . 4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | | 570,00 | |
| 4 . 4 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 570,00 | | |
| 4.4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 570,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 294.918,00 |

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA.130

Orçamento Programa

CNP J :0B554240/0001- 14

Exerclcio de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo02 Page8

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
| UNIDADE | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | E lemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 379.164,00 |
| 3 . 1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 42.160,00 | |
| 3 . 1 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 42.180,00 | | |
| 3 . 1 . 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 570,00 | | | |
| 3 . 1. 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 40.356,00 | | | |
| 3 . 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 114,00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.000 | 570,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 570,00 | | | |
| 3. 3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 336.984,00 | |
| 3 . 3 . 50 . 00 | TRANSFER~NCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\ | | | 570,00 | | |
| 3 . 3 . 50 . 41 | CONTRIBUIÇÕES | 1 .500.00.999.000 | 570,00 | | | |
| 3 . 3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 336.414,00 | | |
| 3 . 3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 570,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 186.960,00 | | | |
| 3 . 3. 90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 570,00 | | | |
| 3 . 3 . 90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 | 1.140,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.500.00.999.000 | 70.110,00 | | | |
| 3 . 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.500.00.999.000 | 75.810,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00.999.000 | 570,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.000 | 114,00 | | | |
| 3.3. 90.92 | DESPESAS DE EXERCfCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 570,00 | | | |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 350.892,00 |
| 4 . 4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | | 350.892,00 | |
| 4 . 4 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 350.692,00 | | |
| 4 . 4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕE S | 1.500.00.999.000 | 262.314,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | BB.57B,00 | | | |
| TOTAL | 730.056,00 | 730.056,00 | 730.056,00 | 730.056,00 | 730.056,00 | 730.056,00 |

'1

Orçamento Programa

Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER

02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.701.458,00 |
| 3. 1. 00 .00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 2.110.254,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.110.254,00 | | |
| 3. 1. 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 1.140,00 | | | |
| 3.1. 90 .11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 1.778.400,00 | | | |
| 3. 1. 90 .13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 125.514,00 | | | |
| 3.1. 90 .91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.000 | 136.800,00 | | | |
| 3. 1. 90 .92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 68.400,00 | | | |
| 3.3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 591.204,00 | |
| 3.3. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 591 .204,00 | | |
| 3.3. 90 .14 | DIÁR IAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 29.070,00 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 223.440,00 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 296.970,00 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 35.340,00 | | | |
| 3.3. 90 .47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.500.00.999.000 | 570,00 | | | |
| 3.3. 90 .91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.000 | 114,00 | | | |
| 3.3. 90 .92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 5.700,00 | | | |
| 4.0. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 228,00 |
| 4.0. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 364.800,00 |
| 4.0. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 205.200,00 |
| 4.0. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 3.785.560,00 |
| 4.4. 00 .00 | INVESTIMENTOS | | | | 4.183.648,00 | |
| 4.4. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 4.183.648,00 | | |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 664,00 | | | |
| 4.4. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.720.00.999.000 | 114,00 | | | |
| 4.4.90.33 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 | 114,00 | | | |
| 4.4. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 664,00 | | | |
| 4.4.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FISICA | 1.720.00.999.000 | 114,00 | | | |
| 4.4. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 664,00 | | | |
| 4.4. 90 .51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 2.635.984,00 | | | |
| 4.4. 90 .51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.05.999.000 | 359.100,00 | | | |
| 4.4.90 .51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.700.05.999.000 | 364.800,00 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 616.170,00 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.660.05.999.000 | 205.200,00 | | | |
| 4.5. 00 .00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | 172.140,00 | |
| 4.5. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 172.140,00 | | |
| 4.5. 90 .61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVE IS | 1.500.00.999.000 | 172.140,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 7.057.246,00 |

Anexo 02

Page9

Orçamento Programa

- Exercíci o de 2025

Anexo 02

Page 10

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO UNIDADE Código | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ECULTURA 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 273.600,00 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 159.600,00 |
| 3.0, 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 48.336,00 |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 787.626,00 |
| 3,0, 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.037.180,00 |
| 3,0, 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.425.798,00 |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.792.506,20 |
| 3,0, 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 50.000,00 |
| 3. 1, 00 .00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 789.108,00 | |
| 3. 1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 789.108,00 | | |
| 3. 1, 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.200.000 | 2.280,00 | | | |
| 3. 1, 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | 1.500.00.200.000 | 409.374,00 | | | |
| 3. 1, 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | 1.599.01 .999.000 | 307.572,00 | | | |
| 3. 1, 90 .13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.200.000 | 456,00 | | | |
| 3. 1, 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.599.01 .999.000 | 456,00 | | | |
| 3. 1, 90 .91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.200.000 | 570,00 | | | |
| 3. 1, 90 .92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.200.000 | 68.400,00 | | | |
| 3.3, 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 9.785.538,20 | |
| 3,3, 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 9.785.538,20 | | |
| 3,3, 90 .14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.200.000 | 52.440,00 | | | |
| 3.3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.599.01 .999.000 | 11.970,00 | | | |
| 3,3, 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.200.000 | 1.396.180,00 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.01.999.000 | 39.900,00 | | | |
| 3,3, 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.544.01 .999.000 | 22.800,00 | | | |
| 3,3, 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.550.01 .200.000 | 17.100,00 | | | |
| 3,3, 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.551.01 .999.000 | 6.726,00 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.551 .01 .200.000 | 17.100,00 | | | |
| 3,3, 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.552.01 .999.000 | 5.700,00 | | | |
| 3,3, 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.552.01 .200.000 | 781 .926,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.553.01 .999.000 | 108.300,00 | | | |
| 3,3, 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.553.01 .200.000 | 91 .200,00 | | | |
| 3.3, 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.599.01 .999.000 | 399.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIFICAS,DESPORT | 1.500.00.200.000 | 34.200,00 | | | |
| 3.3. 90 .31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT | 1.716.00.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3,3, 90 ,32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.200.000 | 17.670,00 | | | |
| 3.3. 90 .33 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.200.000 | 1.824,00 | | | |
| 3.3, 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.200.000 | 782.150,00 | | | |
| 3.3, 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.550.01 .200.000 | 39.900,00 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.551.01 .200.000 | 5.700,00 | | | |
| 3.3, 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.551 .01.999.000 | 1.140,00 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.553.01 .200.000 | 17.100,00 | | | |
| 3,3, 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.716.00.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.200.000 | 2.981 .670,00 | | | |
| 3.3, 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.544.01 .999.000 | 250.800,00 | | | |
| 3.3, 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.550.01 .200.000 | 102.600,00 | | | |

Orçamento Programa Exercício de 2025

Anexo02

Page 11

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ECULTURA | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ECULTURA | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ECULTURA | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ECULTURA | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ECULTURA | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ECULTURA |
| UNIDADE | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ECULTURA | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ECULTURA | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ECULTURA | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ECULTURA | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ECULTURA | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ECULTURA |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.551.01 .200.000 | 17.100,00 | | | |
| 3. 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.551 .01 .999.000 | 570,00 | | | |
| 3. 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.553.01 .200.000 | 17.100,00 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.553.01 .999.000 | 1.803.480,00 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.599.01 .999.000 | 581.400,00 | | | |
| 3. 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.716.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.500.00.200.000 | 570,00 | | | |
| 3. 3. 90 .91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.200.000 | 114,00 | | | |
| 3.3. 90 .92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.200.000 | 2.690,40 | | | |
| 3.3. 90 .93 | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | 1.500.00.200.000 | 2.017,80 | | | |
| 4. 0. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 916.674,00 |
| 4. 0. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 889.200,00 |
| 4. 0. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 2.078.448,00 | 272.574,00 |
| 4.4. 00 .00 | INVESTIMENTOS | | | | | |
| 4.4. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.021.448,00 | | |
| 4.4. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.200.000 | 114,00 | | | |
| 4. 4. 90 .33 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.200.000 | 114,00 | | | |
| 4.4. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.200.000 | 114,00 | | | |
| 4.4. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.200.000 | 114,00 | | | |
| 4.4. 90 .51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.01 .999.000 | 322.848,00 | | | |
| 4.4. 90 .51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.544.01 .999.000 | 182.400,00 | | | |
| 4.4. 90 .51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.599.00.200.000 | 239.400,00 | | | |
| 4.4. 90 .51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.599.01 .999.000 | 26.904,00 | | | |
| 4. 4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.200.000 | 536.370,00 | | | |
| 4. 4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.544.01 .999.000 | 706.800,00 | | | |
| 4.4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.599.01 .999.000 | 6.270,00 | | | |
| 4.4. 91 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS | | | 57.000,00 | | |
| 4. 4. 91 .51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.200.000 | 57.000,00 | | | |
| TOTAL | 12.653.094,20 | 12.653.094,20 | 12.653.094,20 | 12.653.094,20 | 12.653.094,20 | 12.653.094,20 |

Orçamento Programa

Anexo 02

Page 12

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO UNIDADE Código | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ECULTURA 01 FUNDO DE DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - Especificação | FUNDEB F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 9.332.268,00 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 798.000,00 |
| 3.0, 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.170.210,00 |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 536.028,00 |
| 3. 1.00.00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 9.769.344,00 | |
| 3. 1, 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 9.769.344,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.01 .230.000 | 114,00 | | | |
| 3. 1, 90 ,04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.01 .999.000 | 3.306.000,00 | | | |
| 3. 1, 90 ,04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.542.01 .999.000 | 114,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS ·PESSOAL CIVIL | 1.540.01 .230.000 | 4.332.570,00 | | | |
| 3. 1, 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL | 1.540.01 .999.000 | 1.140,00 | | | |
| 3. 1, 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS ·PESSOAL CIVIL | 1.541 .01 .999.000 | 269.040,00 | | | |
| 3. 1, 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL | 1.541.01 .230.000 | 866.400,00 | | | |
| 3. 1, 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS ·PESSOAL CIVIL | 1.542.01 .230.000 | 114.114,00 | | | |
| 3. 1, 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL | 1.543.01 .999.000 | 798.000,00 | | | |
| 3. 1, 90 .13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.01 .230.000 | 1.140,00 | | | |
| 3. 1, 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.01 .999.000 | 684,00 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.541.01 .999.000 | 34.200,00 | | | |
| 3. 1, 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.541 .01 .230.000 | 570,00 | | | |
| 3. 1, 90 .91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.540.01 .230.000 | 20.178,00 | | | |
| 3. 1, 90 .91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.540.01 .999.000 | 1.140,00 | | | |
| 3. 1, 90 .92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.540.01 .230.000 | 6.270,00 | | | |
| 3. 1. 90 .92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.540.01.999.000 | 17.670,00 | | | |
| 3,3, 00 .00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.067.162,00 | |
| 3,3, 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.067.162,00 | | |
| 3,3, 90 .14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.540.01 .999.000 | 6.270,00 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.01 .999.000 | 913.710,00 | | | |
| 3,3, 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.542.01 .999.000 | 159.600,00 | | | |
| 3,3, 90 .33 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.540.01 .999.000 | 1.140,00 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FÍSICA | 1.540.01 .999.000 | 616.740,00 | | | |
| 3,3, 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FÍSICA | 1.542.01 .999.000 | 159.600,00 | | | |
| 3.3, 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.540.01 .999.000 | 105.678,00 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURÍDICA | 1.542.01 .999.000 | 102.600,00 | | | |
| 3.3. 90 .47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁR IAS ECONTRIBUTIVAS | 1.540.01 .999.000 | 570,00 | | | |
| 3,3, 90 .91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.540.01 .999.000 | 114,00 | | | |
| 3.3. 90 .92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.540.01 .999.000 | 1.140,00 | | | |
| 4.0, 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 2.131,80 |
| 4.0, 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 231 .146,40 |
| 4.4, 00 .00 | INVESTIMENTOS | | | | 233.278,20 | |
| 4.4. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 233.278,20 | | |
| 4,4, 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.542.01 .999.000 | 114,00 | | | |
| 4.4, 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FÍSICA | 1.542.01 .999.000 | 114,00 | | | |
| 4.4, 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.542.01 .999.000 | 114,00 | | | |
| 4.4. 90 .51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.540.01 .999.000 | 114,00 | | | |
| 4.4, 90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL | 1.542.01 .999.000 1.540.01 .999.000 | 230.804,40 2.017,80 | | | |
| 4.4, 90 .52 | PERMANENTE | | | | | |

Orçamento Programa

Exerclclo de 2025

Anexo02

Paga 13

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 01 | FUNDEB | 02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 01 | 02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 01 | 02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 01 | 02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 01 |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econõmica |
| TOTAL 12.069.784,20 | TOTAL 12.069.784,20 | TOTAL 12.069.784,20 | TOTAL 12.069.784,20 | TOTAL 12.069.784,20 | TOTAL 12.069.784,20 | TOTAL 12.069.784,20 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo02

Page 14

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO UNIDADE Código | 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.965.464,00 |
| 3. 0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 85.500,00 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.724.030,00 |
| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.262.550,00 |
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 91 .200,00 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 5 .907.550,00 | |
| 3. 1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.907.550,00 | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.300.000 | 3.420,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.02.999.000 | 2.850,00 | | | |
| 3. 1. 90 .11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL | 1.500.00.300.000 | 2.093.680,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL | 1.600.02.999.000 | 2.211.600,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL | 1.602.02.999.000 | 1.188.740,00 | | | |
| 3. 1, 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.605.02.999.000 | 45.800,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS• PESSOAL CIVIL | 1.621 .02.999.000 | 85.500,00 | | | |
| 3.1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.300.000 | 52.440,00 | | | |
| 3. 1. 90 .13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.02.999.000 | 1.710,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.02.999.000 | 5.700,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.300.000 | 171.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.600.02.999.000 | 570,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.605.02.999.000 | 28.500,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.300.000 | 17.670,00 | | | |
| 3. 1.90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.600.02.999.000 | 570,00 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 4 .221.194,00 | |
| 3. 3.90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 4.221 .194,00 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS • CIVIL | 1.500.00.300.000 | 208.050,00 | | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS • CIVIL | 1.600.02.999.000 | 570,00 | | | |
| 3.3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.02.999.000 | 2.850,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.300.000 | 1.491.530,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.02.300.000 | 70.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.02.999.000 | 570,00 | | | |
| 3. 3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.02.999.000 | 326.610,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.300.000 | 570,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.600.02.999.000 | 570,00 | | | |
| 3. 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.300.000 | 481 .650,00 | | | |
| 3. 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.600.02.999.000 | 68.400,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.600.02.999.000 | 36.480,00 | | | |
| 3.3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS• PESSOA FISICA | 1.605.02.999.000 | 17.100,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.300.000 | 983.730,00 | | | |
| 3. 3. 90 .39 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.02.300.000 1.600.02.999.000 | 200.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 138.510,00 | | | |
| | | 1.600.02.999.000 | 570,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00.300.000 | 34.770,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.600.02.999.000 | 570,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.500.02.300.000 | 150.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.300.000 | 114,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.300.000 | 1.140,00 | | | |

Orçamento Programa

Exercíci o de 2025

Anexo02

Page 15

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 02 PODER EXECUTIVO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 02 PODER EXECUTIVO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 02 PODER EXECUTIVO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 02 PODER EXECUTIVO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 02 PODER EXECUTIVO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 3. 90.92 3.3. 90.93 3. 3. 90.93 4.0. 00.00 4. 0. 00 .00 4. 0. 00 .00 4. 0. 00.00 4.4. 00.00 4.4. 90 .00 4.4. 90 .51 4.4. 90.51 4.4. 90 . 51 4.4. 90 .52 4.4. 90 .52 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇ ÕES ERESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕ ES DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL DE CAPITAL DECAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕ ES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.600.02.999.000 1.500.00.300.000 1.600.02.999.000 | 570,00 5.700,00 570,00 | 724.124,00 | | |
| | | | | | | 551.870,00 |
| | | | | | | 68.400,00 |
| | DESPESAS | | | | | 103.170,00 |
| | DESPESAS | | | | | 684,00 |
| | | | | | 724.124,00 | |
| | | 1.500.00.300.000 | 182.400,00 | | | |
| | | 1.600.02.999.000 | 114,00 | | | |
| | | 1.631.02.999.000 | 68.400,00 | | | |
| | | 1.500.00.300.000 | 369.470,00 | | | |
| | | 1.600.02.999.000 | 570,00 | | | |
| 4.4. 90 .52 | | .02.999.000 | 103.170,00 | | | |
| | | 1.601 | | | | |
| TOTAL | 10.852.868,00 | 10.852.868,00 | 10.852.868,00 | 10.852.868,00 | 10.852.868,00 | 10.852.868,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo D2

Page 16

Lei: 18, Data:

20/12/2023

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL 00 TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | 02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL 00 TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | 02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL 00 TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | 02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL 00 TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | 02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL 00 TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | 02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL 00 TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |

| UNIDADE Código | 00 SECRETARIA MUNICIPAL 00 TRABALHO Especificaçã o | AÇÃO SOCIAL F.R.-C.A . | Elemento | Modalidade | Grupo | categoria Econômica |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.596,00 |
| 3. 1.00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 570,00 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 570,00 | | |
| 3 . 1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 114,00 | | | |
| 3.1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 114,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 114,00 | | | |
| 3 . 1. 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.000 | 114,00 | | | |
| 3 . 1.90.92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 114,00 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.026,00 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕ ES DIRETAS | | | 1.026,00 | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁRIA S - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 114,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 114.00 | | | |
| 3. 3. 90.32 | MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 114,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 114,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 114,00 | | | |
| 3 . 3. 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA SE CONTRIBUTIVAS | 1.500.00.999.000 | 114,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 48 | OUTROS AUX(LIOS FINANCEIROS A PESSOAS FfSICAS | 1.500.00.999.000 | 114.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.000 | 114,00 | | | |
| 3 . 3 . 90.92 | DESPESAS OE EXERC(CIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 114,00 | | | |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 114,00 |
| 4.4 . 00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 114,00 | |
| 4.4. 90 . 00 | APLICAÇÕ ES DIRETAS | | | 114,00 | | |
| 4 . 4 . 90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 114,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.710,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 02 Page 17

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO 11 | 02 PODER EXECUTIVO 11 | 02 PODER EXECUTIVO 11 | 02 PODER EXECUTIVO 11 | 02 PODER EXECUTIVO 11 | 02 PODER EXECUTIVO 11 |

| ORGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| UNIDADE Código | 01 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS Especificação | CRIANÇA E DO ADOLESCENTE F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 138.852,00 |
| 3. 1. 00 .00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 137.256,00 | |
| 3. 1. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 137.256,00 | | |
| 3. 1. 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 114,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 136.800,00 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 114,00 | | | |
| 3. 1. 90 .91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.000 | 114,00 | | | |
| 3. 1. 90 .92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 114,00 | | | |
| 3.3. 00 .00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.596,00 | |
| 3.3. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.596,00 | | |
| 3.3. 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 114,00 | | | |
| 3.3. 90 .14 | DIÁRIAS • CIVIL | 1.500.00.999.000 | 114,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 228,00 | | | |
| 3.3. 90 .33 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 | 228,00 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 228,00 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 228,00 | | | |
| 3.3. 90 .47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.500.00.999.000 | 228,00 | | | |
| 3.3. 90 .91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.000 | 114,00 | | | |
| 3.3. 90 .92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 114,00 | | | |
| 4.0. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 114,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 114,00 | |
| 4.4. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 114,00 | | |
| 4.4.90. 52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 114,00 | | | |
| TOTAL | 138.966,00 | 138.966,00 | 138.966,00 | 138.966,00 | 138.966,00 | 138.966,00 |

Orçamento Programa

Exercí cio de 2025

PODER

02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

UNIDADE

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.583.700,00 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 546.744,00 |
| 3. 1, 00.00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.045.608,00 | |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.045.608,00 | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 2.166,00 | | | |
| 3. 1, 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.04.999.000 | 798,00 | | | |
| 3. 1, 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS ·PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 1.038.084,00 | | | |
| 3. 1, 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS ·PESSOAL CIVIL | 1.660.04.999.000 | 1.368,00 | | | |
| 3. 1, 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 1.596,00 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.04.999.000 | 1.254,00 | | | |
| 3. 1, 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.000 | 114,00 | | | |
| 3. 1, 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 114,00 | | | |
| 3. 1. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.660.04.999.000 | 114,00 | | | |
| 3,3, 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.084.836,00 | |
| 3.3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.084.836,00 | 2.084.836,00 | |
| 3,3, 90.14 | DIÁRIAS • CIVIL | 1.500.00.999.000 | 51.414,00 | | | |
| 3,3, 90. 14 | DIÁRIAS • CIVIL | 1.660.04.999.000 | 342,00 | | | |
| 3.3, 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 195.282,00 | | | |
| 3,3, 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.04.999.000 | 102.000,00 | | | |
| 3,3, 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.04.999.000 | 146.148,00 | | | |
| 3.3. 90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 684,00 | | | |
| 3,3, 90.32 | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.00.999.000 | 114,00 | | | |
| 3.3. 90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.04.999.000 | 114,00 | | | |
| 3,3, 90.33 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 | 456,00 | | | |
| 3,3, 90.33 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.660.04.999.000 | 228,00 | | | |
| 3,3, 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 36.024,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FISICA | 1.660.04.999.000 | 235.296,00 | | | |
| 3,3, 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 47.424,00 | | | |
| 3,3, 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA | 1.660.04.999.000 | 160.740,00 | | | |
| 3.3. 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁR IAS ECONTRIBUTIVAS | 1.500.00.999.000 | 114,00 | | | |
| 3,3, 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.660.04.999.000 | 114,00 | | | |
| 3.3, 90.48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS | 1.500.00.999.000 | 1.083.000,00 | | | |
| 3.3. 90.48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS | 1.500.04.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3.3. 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.000 | 114,00 | | | |
| 3,3, 90,92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 114,00 | | | |
| 3.3. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.660.04.999.000 | 114,00 | | | 95.228,00 |
| 4.0, 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| 4.0, 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 114,00 |
| 4.0. 00.00 4.4. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS | | | | 380.342,00 | 285.000,00 |
| 4,4, 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 380.342,00 | | |
| 4.4, 90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.04.999.000 | 95.000,00 | | | |
| 4.4, 90.51 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.700.05.999.000 | 114,00 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 228,00 | | | |
| 4.4, 90.52 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.660.04.999.000 | 285.000,00 | | | |

Anexo 02

Page 18

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo02

Paga 19

Lei: 18, Data:

20/12/2023

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 02 PODER EXECUTIVO 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 02 PODER EXECUTIVO 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 02 PODER EXECUTIVO 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 02 PODER EXECUTIVO 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 02 PODER EXECUTIVO 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| TOTAL 3 .510.786,00 | TOTAL 3 .510.786,00 | TOTAL 3 .510.786,00 | TOTAL 3 .510.786,00 | TOTAL 3 .510.786,00 | TOTAL 3 .510.786,00 | TOTAL 3 .510.786,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anaxo02 Page 20

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMBATE A FOME 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMBATE A FOME | 02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMBATE A FOME 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMBATE A FOME | 02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMBATE A FOME 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMBATE A FOME | 02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMBATE A FOME 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMBATE A FOME | 02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMBATE A FOME 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMBATE A FOME | 02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMBATE A FOME 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMBATE A FOME |

| UNIDADE Código | Especificação | F.R.-C.A . | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . 0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 798,00 |
| 3 . 1. 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 342,00 | |
| 3 . 1. 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 342,00 | | |
| 3 . 1 . 90 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 114,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 114,00 | | | |
| 3 . 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 114,00 | | | |
| 3 . 3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 456,00 | |
| 3 . 3 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 456,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 114,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 114,00 | | | |
| 3 . 3 . 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 114,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 114,00 | | | |
| 4 . 0 . 00.00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | 114,00 | 114,00 |
| 4 . 4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | |
| 4 . 4 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 114,00 | | |
| 4 . 4 . 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 114,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 912,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

PODER

02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO

14 SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

00 SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Anexo 02

Paga 21

Lei: 18, Data: 20112/2023

| UNIDADE | 00 | SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.368,00 |
| 3 . 1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 570,00 | |
| 3 . 1 . 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 570,00 | | |
| 3 . 1 . 90 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 114,00 | | | |
| 3 . 1 . 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 114,00 | | | |
| 3 . 1 . 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 114,00 | | | |
| 3 . 1. 90 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.000 | 114,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 114,00 | | | |
| 3.3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 798,00 | |
| 3 . 3. 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 796,00 | | |
| 3 . 3 . 90 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 114,00 | | | |
| 3 . 3. 90 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 | 114,00 | | | |
| 3 . 3. 90 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 114,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 114,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁR IAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00.999.000 | 114,00 | | | |
| 3 . 3. 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.000 | 114,00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 92 | DESPESAS OE EXERCfCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 114,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.368,00 |

Orçamento Programa -Exercíci o de 2025

Anexo 02 Page 22

Lei:

18, Data: 20/12/2023

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 02 PODER EXECUTIVO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 02 PODER EXECUTIVO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 02 PODER EXECUTIVO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 02 PODER EXECUTIVO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 02 PODER EXECUTIVO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00. 00 3. 3. 00 . 00 3. 3. 90. 00 3. 3. 90 .31 3. 3. 90 .36 3. 3. 90 .39 | DESPESASCORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇ ÕES DIRETAS PREMIAÇ Õ ES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT OUTROSSERVIÇ OS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA OUTROSSERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA | 1.719.05.999.000 1.719.05.999.000 1.719.05.999.000 | 100.000,00 120.000,00 50.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| TOTAL | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

PODER

90 RESERVA DE CONTINGENCIA

ORGÃO

RESERVA DE CONTINGENCIA

UNIDADE

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 9. 0. 00 .00 9. 9. 00 .00 9. 9. 99 .00 9. 9. 99 .99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.500.00.999.000 | 40.356,00 | 40.356,00 | 40.356,00 | 40.356,00 |

TOTAL

TOTAL GERAL

40.356,00

68.934.968,00

GENI HELAINE B. DE A. BRAGA SECRETÁRIA DE FINANÇAS 677.151.333-53

Anexo02 Page 23

PROGRAMA DE TRABALHO

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| 01 01 | PODER LEGISLATIVO CÃMARA MUNICIPAL | PODER LEGISLATIVO CÃMARA MUNICIPAL | PODER LEGISLATIVO CÃMARA MUNICIPAL | PODER LEGISLATIVO CÃMARA MUNICIPAL | PODER LEGISLATIVO CÃMARA MUNICIPAL | PODER LEGISLATIVO CÃMARA MUNICIPAL |

| Código | Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola |
| 01 | Legislativa | Legislativa | 1.654,60 | 368.935,01 | 1.855.693,60 | 2.226.283,21 |
| 01 | 031 | Ação Legislativa | | 368.935,01 | 1.855.693,60 | 2.224.628,61 |
| 01 | 031 | 0001 EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | | 368.935 01 | 1.821.256 48 | 2.190.191 49 |
| 01 .031 .0001 .1001.0000 Construção e Restauração do Prédioda Cãmara | 01 .031 .0001 .1001.0000 Construção e Restauração do Prédioda Cãmara | 01 .031 .0001 .1001.0000 Construção e Restauração do Prédioda Cãmara | | 291 .429,60 | | 291.429,60 |
| 01 .031 .0001.1002.0000 Aqusição de Equipamento eMaterial Permanente | 01 .031 .0001.1002.0000 Aqusição de Equipamento eMaterial Permanente | 01 .031 .0001.1002.0000 Aqusição de Equipamento eMaterial Permanente | | 60.017,81 | | 60.017,81 |
| 01 .031 .0001 .1003.0000 Aquisição de Veículos | 01 .031 .0001 .1003.0000 Aquisição de Veículos | 01 .031 .0001 .1003.0000 Aquisição de Veículos | | 17.487,60 | | 17.487,60 |
| 01 .031 .0001 .2001 .0000 Manutenção Administrativa da Cãmara Municipal | 01 .031 .0001 .2001 .0000 Manutenção Administrativa da Cãmara Municipal | 01 .031 .0001 .2001 .0000 Manutenção Administrativa da Cãmara Municipal | | | 1.804.306,96 | 1.804.306,96 |
| 01 .031 .0001 .2105.0000 Contribuições a Entidades | 01 .031 .0001 .2105.0000 Contribuições a Entidades | 01 .031 .0001 .2105.0000 Contribuições a Entidades | | | 16.949,52 | 16.949,52 |
| 01 031 0002 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | 01 031 0002 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | 01 031 0002 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | | | 34.437,12 | 34.437,12 |
| 01 .031 .0002.2002.0000 Contribuições para Associados de Vereadores | 01 .031 .0002.2002.0000 Contribuições para Associados de Vereadores | 01 .031 .0002.2002.0000 Contribuições para Associados de Vereadores | | | 16.949,52 | 16.949,52 |
| 01 .031.0002.2003.0000 Publicação de Atos, Notas eEditais | 01 .031.0002.2003.0000 Publicação de Atos, Notas eEditais | 01 .031.0002.2003.0000 Publicação de Atos, Notas eEditais | | | 17.487,60 | 17.487,60 |
| 01 | 843 | Serviço da DívidaInterna | 1.654,60 | | | 1.654,60 |
| 01 | 843 | 0004 OPERAÇÕES EENCARGOS ESPECIAIS | 1.654,60 | | | 1.654 60 |
| 01 .843.0004.0001 .0000 Encargos com oParcelamento da Divida | 01 .843.0004.0001 .0000 Encargos com oParcelamento da Divida | 01 .843.0004.0001 .0000 Encargos com oParcelamento da Divida | 1.654,60 | | | 1.654,60 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 1.654,60 | 368.935,01 | 1.855.693,60 | 2.226.283,21 |

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 01 GABINETE Código | 01 GABINETE Código | Especificação | Especificação | Projetos | Atividades | Tola | |
| 04 | Administração | Administração | Administração | 256.500,00 | 721 .392,00 | 977.892,00 | |
| 04 | 122 | Administração Geral | Administração Geral | 256.500,00 | 721 .164,00 | 977.664,00 | |
| 04 | 122 | 0003 | APOIO ADMINSITRATIVO | 119.700 00 | 721.164 00 | 840.864 00 | |
| 04.122.0003.1054.0000 | 04.122.0003.1054.0000 | 04.122.0003.1054.0000 | Construção, Reforma e/ou Ampliação | 119.700,00 | | 119.700,00 | |
| 04.122.0003.2004.0000 | 04.122.0003.2004.0000 | 04.122.0003.2004.0000 | Manutenção Administrativa do Gabinete | | 720.594,00 | 720.594,00 | |
| 04.122.0003.2007.0000 | 04.122.0003.2007.0000 | 04.122.0003.2007.0000 | Transferências de Recursos aOutras Entidades | | 570,00 | 570,00 | |
| 04 | 122 | 0534 | ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS | 136.800,00 | | 136.800,00 | |
| 04.122.0534.1002.0000 Aqusição de Equipamento eMaterial Permanente | 04.122.0534.1002.0000 Aqusição de Equipamento eMaterial Permanente | 04.122.0534.1002.0000 Aqusição de Equipamento eMaterial Permanente | 04.122.0534.1002.0000 Aqusição de Equipamento eMaterial Permanente | 136.800,00 | | 136.800,00 | |
| 04 | 131 | Comunicação Social | Comunicação Social | | 228,00 | 228,00 | |
| 04 | 131 | 0003 | APOIO ADMINSITRATIVO | | 228,00 | 228,00 | |
| 04.131.0003.2008.0000 Propaganda, Publicações de Editais eNotas | 04.131.0003.2008.0000 Propaganda, Publicações de Editais eNotas | 04.131.0003.2008.0000 Propaganda, Publicações de Editais eNotas | 04.131.0003.2008.0000 Propaganda, Publicações de Editais eNotas | | 228,00 | 228,00 | |
| | | | TOTAL | 256.500,00 | 721 .392,00 | 977.892,00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2025 Anexo 06

Page 1

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 06

Page2

Lei: 18, Data: 20/12/2023

AV BARÃ O DE SANTA FILOMENA,130

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 02 Código | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO • CGM Especificação | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO • CGM Especificação | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO • CGM Especificação | Especial Atividades | Especial Atividades | Projetos | To ta 1 |
| 04 | Administração | Administração | Administração | 2.850,00 | 2.850,00 | 269.906,39 | 272.756,39 |
| 04 | 032 | Controle Externo | Controle Externo | 2.850,00 | 2.850,00 | 269.906,39 | 272.756,39 |
| 04 | 032 | 0003 | APOIOADMINSITRATIVO | | | 269.906 39 | 269.906 39 |
| 04.032.0003.2010.0000 Manutenção Administrativa da Controladoria | 04.032.0003.2010.0000 Manutenção Administrativa da Controladoria | 04.032.0003.2010.0000 Manutenção Administrativa da Controladoria | 04.032.0003.2010.0000 Manutenção Administrativa da Controladoria | 269.906,39 | 269.906,39 | | 269.906,39 |
| 04.032.0534.1002.0000 Aqusição de Equipamento e Material Permanente | 04.032.0534.1002.0000 Aqusição de Equipamento e Material Permanente | 04.032.0534.1002.0000 Aqusição de Equipamento e Material Permanente | 04.032.0534.1002.0000 Aqusição de Equipamento e Material Permanente | 2.850,00 | 2.850,00 | | 2.850,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 2.850,00 | 269.906,39 | 272.756,39 |

02 PODER EXECUTIVO

| 03 | SUPERINTENDENCIAADM. FIN. PLAN. COORDENAÇÃO GERAL | SUPERINTENDENCIAADM. FIN. PLAN. COORDENAÇÃO GERAL | SUPERINTENDENCIAADM. FIN. PLAN. COORDENAÇÃO GERAL | SUPERINTENDENCIAADM. FIN. PLAN. COORDENAÇÃO GERAL | SUPERINTENDENCIAADM. FIN. PLAN. COORDENAÇÃO GERAL | SUPERINTENDENCIAADM. FIN. PLAN. COORDENAÇÃO GERAL |

| Código | Especificação | | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 04 | Administração | 342.000,00 | | 1.930.696,00 | 13.666.548,00 | 15.939.244,00 |
| 04 | 122 Administração | Geral | | 1.930.696,00 | 13.649.448,00 | 15.922.144,00 |
| 04 | 122 0003 | APOIO ADMINSITRATIVO | | 285.000,00 | 13.649.448,00 | 14.276.448,00 |
| 04.122.0003.0002.oooo Contrib. p/ Formação do Pat. do Serv. Publico-PASEP | 04.122.0003.0002.oooo Contrib. p/ Formação do Pat. do Serv. Publico-PASEP | 04.122.0003.0002.oooo Contrib. p/ Formação do Pat. do Serv. Publico-PASEP | 34_2_ .oo_o.:.. | | ,o_o34_2_ | .o_o_o, '-oo |
| 04.122.0003.1002.0000 Aqusição de Equipamento e Material Permanente | 04.122.0003.1002.0000 Aqusição de Equipamento e Material Permanente | 04.122.0003.1002.0000 Aqusição de Equipamento e Material Permanente | | 285.000,00 | | 285.000,00 |
| 04.122.0003.2012.0000 Manut.da Superintendencia Adm.,Fin.,Plan.,e Coord. Geral | 04.122.0003.2012.0000 Manut.da Superintendencia Adm.,Fin.,Plan.,e Coord. Geral | 04.122.0003.2012.0000 Manut.da Superintendencia Adm.,Fin.,Plan.,e Coord. Geral | | | 13.649.448,00 | 13.649.448,00 |
| 04 | 122 0004 | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 04.122.0004.0003.0000 Cobrança e Execução de Dí vidas | 04.122.0004.0003.0000 Cobrança e Execução de Dí vidas | 04.122.0004.0003.0000 Cobrança e Execução de Dí vidas | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 04.122.0534.1002.0000 Aqusição de Equipamento e Material Permanente | 04.122.0534.1002.0000 Aqusição de Equipamento e Material Permanente | 04.122.0534.1002.0000 Aqusição de Equipamento e Material Permanente | | 645.696,00 | | 645.696,00 |
| 04 | 181 | Policiamento | | | 17.100,00 | 17.100,00 |
| 04 | 181 | 0020 SEGURANÇA PUBLICA COMPARTILHADA | | | 17.100,00 | 17.100,00 |
| 04.181.0020.2016.0000 Manutenção de Encargos com a Segurança | 04.181.0020.2016.0000 Manutenção de Encargos com a Segurança | 04.181.0020.2016.0000 Manutenção de Encargos com a Segurança | | | 17.100,00 | 17.100,00 |
| 20 | Agricultura | Agricultura | | 136.000,00 | 136.000,00 | 272.000,00 |
| 20 | 031 | Ação Legislativa | | 136.000,00 | 136.000,00 | 272.000,00 |
| 20 | 031 | 0042 EMENDA IMPOSITIVA | | 136.000,00 | 136.000,00 | 272.000,00 |
| 20.031.0042.1017.0000 Aquisição de Equipamentos Agricolas | 20.031.0042.1017.0000 Aquisição de Equipamentos Agricolas | 20.031.0042.1017.0000 Aquisição de Equipamentos Agricolas | | 136.000,00 | | 136.000,00 |
| 20.031 .0042.2098.0000 Distribuição de Sementes e Mudas | 20.031 .0042.2098.0000 Distribuição de Sementes e Mudas | 20.031 .0042.2098.0000 Distribuição de Sementes e Mudas | | | 136.000,00 | 136.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | Encargos Especiais | 421.800,00 | | | 421 .800,00 |
| 28 | 843 | Serviço da DívidaInterna | 285.000,00 | | | 285.000,00 |
| 28 | 843 | 0004 OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | 285.000,00 | | | 285.000,00 |
| 28.843.0004.0001 .0000 Encargos com o Parcelamento da Divida | 28.843.0004.0001 .0000 Encargos com o Parcelamento da Divida | 28.843.0004.0001 .0000 Encargos com o Parcelamento da Divida | 285.000,00 | | | 285.000,00 |
| 28 | 846 | Outros Encargos Especiais | 136.800,00 | | | 136.800,00 |
| 28 846 0004 OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | 28 846 0004 OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | 28 846 0004 OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | 136.800,00 | | | 136.800,00 |
| 28.846.0004.0002.oooo Contrib. p/ Formação do Pat. do Serv. Publico-PASEP | 28.846.0004.0002.oooo Contrib. p/ Formação do Pat. do Serv. Publico-PASEP | 28.846.0004.0002.oooo Contrib. p/ Formação do Pat. do Serv. Publico-PASEP | 13_6_ | .8_0_0.:..,o_o1_3_6_ | | .8_o_o,~ o_o |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 763.800,00 | 2.066.696,00 | 13.802.548,00 | 16.633.044,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 06

Page 3

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 06

Page4

AV BARÃO OE SANTA FLOMEN,\ 130

CNP>.06554240/0001-14

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 06

Page 5

(lnc.11, § 2°, Art. 2°)

| 02 04 | PODER EXECUTIVO SEC.MUN.COMUNICAÇÃO, ESPORTE. LAZER EVENTOS TURISMO | PODER EXECUTIVO SEC.MUN.COMUNICAÇÃO, ESPORTE. LAZER EVENTOS TURISMO | PODER EXECUTIVO SEC.MUN.COMUNICAÇÃO, ESPORTE. LAZER EVENTOS TURISMO | PODER EXECUTIVO SEC.MUN.COMUNICAÇÃO, ESPORTE. LAZER EVENTOS TURISMO | PODER EXECUTIVO SEC.MUN.COMUNICAÇÃO, ESPORTE. LAZER EVENTOS TURISMO | PODER EXECUTIVO SEC.MUN.COMUNICAÇÃO, ESPORTE. LAZER EVENTOS TURISMO | PODER EXECUTIVO SEC.MUN.COMUNICAÇÃO, ESPORTE. LAZER EVENTOS TURISMO |

| Código | Código | Especificação | Especificação | Projetos | Atividades | Tola 1 | |
| 04 | Administração | Administração | Administração | | 575.244,00 | 575.244,00 | |
| 04 | 122 | Admin istração Geral | Admin istração Geral | | 575.244,00 | 575.244,00 | |
| 04 | 122 | 0003 | APOIO ADMINSITRATIVO | | 575.244 00 | 575.244 00 | |
| 04.122.0003.2020.0000 | 04.122.0003.2020.0000 | 04.122.0003.2020.0000 | Manut.Adm.da Sec.Comunicação, Esp.,Lazer eEvento Turísticos | | 575.244,00 | 575.244,00 | |
| 27 | Desporto eLazer | Desporto eLazer | Desporto eLazer | 490.314,00 | 137.370,00 | 627.684,00 | |
| 27 | 812 | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | 490.200,00 | 137.370,00 | 627.570,00 | |
| 27 | 812 | 0024 | APOIO AO DESPORTO AMADOR | 478.800,00 | 137.370,00 | 616.170,00 | |
| 27.812.0024.1012.0000 | 27.812.0024.1012.0000 | 27.812.0024.1012.0000 | Construção eReforma de Quadras Esportivas | 478.800,00 | | 478.800,00 | |
| 27.812.0024.2023.0000 | 27.812.0024.2023.0000 | 27.812.0024.2023.0000 | Incentivo ao Desporto Amador | | 137.370,00 | 137.370,00 | |
| 27 | 812 | 0534 | ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS | 11.400,00 | PUBLIC.a..OS"~"'""""' | 11 .400,00 | |
| 27.812.0534.1006.0000 | 27.812.0534.1006.0000 | 27.812.0534.1006.0000 | Aquisição de Moveis eEquipamentos Diversos | 11.400,00 | | 11.400,00 | |
| 27 | 813 | Lazer | | 114,00 | | 114,00 | |
| 27 | 813 | 0024 | APOIO AO DESPORTO AMADOR | 114,00 | | 114,00 | |
| 27.813.0024.1034.0000 Const. e/ou Restauração de Parq. Recreativos e Desportivos | 27.813.0024.1034.0000 Const. e/ou Restauração de Parq. Recreativos e Desportivos | 27.813.0024.1034.0000 Const. e/ou Restauração de Parq. Recreativos e Desportivos | TOTAL | 490.31 4,00 | 712.61 4,00 | 1.202.928,00 | |

AV BARÃO OE SANTA F<OMENA. 130

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Código | Código | Especificação | Especificação | Operação Especial | Operação Especial | Projetos Atividades | Tota |
| 18 | Gestão Ambiental | Gestão Ambiental | Gestão Ambiental | | | 570,00 294.348,00 | 294.918,00 |
| 18 | 541 | Preservação e Conservação Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | | | 570,00 294.348,00 | 294.918,00 |
| 18 | 541 | 0003 | APOIO ADMINSITRATIVO | | | 294.348 00 | 294.348 00 |
| 18.541 .0003.2026.0000 Manut.Adm. da Sec.de Meio Ambiente | 18.541 .0003.2026.0000 Manut.Adm. da Sec.de Meio Ambiente | 18.541 .0003.2026.0000 Manut.Adm. da Sec.de Meio Ambiente | 18.541 .0003.2026.0000 Manut.Adm. da Sec.de Meio Ambiente | | | 294.348,00 | 294.348,00 |
| 18 | 541 | 0534 | ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS | | | 570,00 | 570,00 |
| 18.541.0534.1002.0000 Aqusição de Equipamento e Material Permanente | 18.541.0534.1002.0000 Aqusição de Equipamento e Material Permanente | 18.541.0534.1002.0000 Aqusição de Equipamento e Material Permanente | 18.541.0534.1002.0000 Aqusição de Equipamento e Material Permanente | | | 570,00 | 570,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 570,00 | 294.348,00 | 294.918,00 |

CNP>06554240/0001-14

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 06

Page6

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA, 130 -

| 02 06 | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |

| Código | Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 |
| 20 | Agricultura | Agricultura | | 350.892,00 | 379.164,00 | 730.056,00 |
| 20 | 122 | Administração Geral | | 53.808,00 | 264.594,00 | 318.402,00 |
| 20 | 122 | 0003 APOIO ADMINSITRATIVO | | | 264.594 00 | 264.594 00 |
| 20.122.0003.2027.0000 Manut. Adm.da Secretaria de Agricultura | 20.122.0003.2027.0000 Manut. Adm.da Secretaria de Agricultura | 20.122.0003.2027.0000 Manut. Adm.da Secretaria de Agricultura | | | 264.594,00 | 264.594,00 |
| 20 | 122 | 0534 ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS | PUBLIC""O"""S"-'="--'-'-'-'' | 53.808,00 | | 53.808,00 |
| 20.122.0534.1018.0000 Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Agricultura | 20.122.0534.1018.0000 Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Agricultura | 20.122.0534.1018.0000 Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Agricultura | | 53.808,00 | | 53.808,00 |
| 20 | 605 | Abastecimento | | 297.084,00 | 3.420,00 | 300.504,00 |
| 20 | 605 | FEIRAS, MERCADOS EMATADOUROS | | 262.314,00 | 1.710,00 | 264.024,00 |
| 0006 20.605.0006.1015.0000 Conste Rest.de Mercados, Feiras e Matadouros | 0006 20.605.0006.1015.0000 Conste Rest.de Mercados, Feiras e Matadouros | 0006 20.605.0006.1015.0000 Conste Rest.de Mercados, Feiras e Matadouros | | 262.314,00 | | 262.314,00 |
| 20.605.0006.2028.0000 Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros | 20.605.0006.2028.0000 Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros | 20.605.0006.2028.0000 Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros | | | 1.710,00 | 1.710,00 |
| 20 | 605 | 0007 ASSISTENCIA TÉCNICA AGRICOLA | | | 1.710,00 | 1.710,00 |
| 20.605.0007.2029.0000 Programa de Distribuição de Sementes e Mudas | 20.605.0007.2029.0000 Programa de Distribuição de Sementes e Mudas | 20.605.0007.2029.0000 Programa de Distribuição de Sementes e Mudas | | | 1.710,00 | 1.710,00 |
| 20 | 605 | 0534 ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS | PUBLIC""O"""S:..;"-'--'--'-'-'-'' | 34.770,00 | | 34.770,00 |
| 20.605.0534.1016.0000 Aquisição de Equipamentosp/MercadoseMatadouro_s | 20.605.0534.1016.0000 Aquisição de Equipamentosp/MercadoseMatadouro_s | 20.605.0534.1016.0000 Aquisição de Equipamentosp/MercadoseMatadouro_s | | 570,00 | | 570,00 |
| 20.605.0534.1017.0000 Aquisição de Equipamentos Agricolas | 20.605.0534.1017.0000 Aquisição de Equipamentos Agricolas | 20.605.0534.1017.0000 Aquisição de Equipamentos Agricolas | | 34.200,00 | | 34.200,00 |
| 20 | 606 Extensão Rural | 606 Extensão Rural | | | 108.870,00 | 108.870,00 |
| 20 | 606 | 0007 ASSISTENCIA TÉCNICA AGRICOLA | | | 108.870,00 | 108.870,00 |
| 20.606.0007.2034.0000 Incentivo a AssistênciaTecnica a Produtores | 20.606.0007.2034.0000 Incentivo a AssistênciaTecnica a Produtores | 20.606.0007.2034.0000 Incentivo a AssistênciaTecnica a Produtores | | | 108.870,00 | 108.870,00 |
| 20 | 609 | Defesa Agropecuá ria | | | 2.280,00 | 2.280,00 |
| 20 609 0019 FEIRAS E EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIA | 20 609 0019 FEIRAS E EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIA | 20 609 0019 FEIRAS E EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIA | | | 2.280,00 | 2.280,00 |
| 20.609.0019.2025.0000 Realização de Feiras, Exposições e Concursos Agropecuários | 20.609.0019.2025.0000 Realização de Feiras, Exposições e Concursos Agropecuários | 20.609.0019.2025.0000 Realização de Feiras, Exposições e Concursos Agropecuários | 0,00 | | 2.280,00 | 2.280,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | | 350.892,00 | 379.164,00 | 730.056,00 |

Orçamento Programa

Page7

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| | EXECUTIVO | EXECUTIVO | EXECUTIVO | EXECUTIVO | EXECUTIVO |

| Código | Especificação | | Projetos | Atividades | Tola |
| | Administração | 04 | 342.000,00 | 2.332.554,00 | 2.674.554,00 |
| 04 122 | Administração Geral | | 342.000,00 | 2.332.554,00 | 2.674.554,00 |
| 04 122 | 0003 APOIO ADMINSITRATIVO | | | 2.332.554,00 | 2.332.554 00 |
| | 04.122.0003.2036.0000 Manut. Adm., da Sec.de Obras e Infraestrutura | | | 2.332.554,00 | 2.332.554,00 |
| 04 122 | 0040 INSTALAÇÃO/ MANUTENÇÃO - ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA | | | | 0,00 |
| | 04.122.0040.2119.0000 INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA | | | | 0,00 |
| 04 122 | 0534 ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS | | 342.000,00 | PUBLIC.c..OS.c,..c...c..c'-'-'-''-'-'-'34--2= | .0c..c0-'-'0 , |
| | 04.122.0534.1002.0000 Aqusição de Equipamento e Material Permanente | | 342.000,00 | | 342.000, |
| | Urbanismo | 15 | 1.986.982,00 | 435.138,00 | 2.422.120, |
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | | 1.918.012,00 | 435.138,00 | 2.353.150,00 |
| | 15.451.0005.1009.0000 Aquisição e/ou ldenização de Imóveis | | 570,00 | | 570,00 |
| 15.451.0005.1010.0000 | Construção, Reforma e Restauração de Praças | | 359.100,00 | | 359.100,00 |
| 15.451.0005.1023.0000 | Construção e Restauração de Logradouros Publicos | | 741 .000,00 | 7_41_.o_o_o,_oo | |
| 15.451.0005.2022.0000 | Manutenção eConservação de Calçamento | | | 456,00 | 456,00 |
| | 15.451.0005.2042.0000 Manutenção e Conservação de Logradouros Públicos | | -'--3_99_.34_2,'--00 | 399.342,00 | |
| | 15.451.0005.2044.0000 Manut.da Iluminação Públicae Logradouros | | | 34.770,00 | 34.770,00 |
| 15 451 | 0012 PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO EINFRAESTRUTU_RA | | ,.___,,... 817.342 00 | 570 00 | 8_17 __ .9 __ 1_.2 00 |
| 15.451 | .0012.1020.0000 Construção e Restauração de Cemiterios | | 307.800,00 | | 307.800,00 |
| 15.451.0012.1021 | .0000 Abertura e Pavimentação de Vias Públicas | | 509.542,00 | | 509.542,00 |
| 15.451 | .0012.2037.0000 Manutenção e Conservação de Cemitérios | | | 228,00 | 228,00 |
| | 15.451.0012.2039.0000 Manutenção e Conservação de PrédiosPublicos | | | 342,00 | 342,00 |
| 752 | Energia Elétrica | 15 | 68.970,00 | | 68.970,00 |
| 15 752 | 0005 PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO EINFRAESTRUTU_RA | | 570,00 | 5 | __ 7_.0 , 00 |
| | 15.752.0005.1031.0000 Manut.,e/ou Ampliação da Rede de Energia Elétrica | | 570,00 | 5_7_0,_00 | |
| 15 752 | 0534 ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLIC_OS | | ~ 68.400,00 | | 68_ .4_0_.0,_00 |
| | 15.752.0534.1031.0000 Manut.,e/ou Ampliação daRededeEnergiaElétrica | | 68.400,00 | | 68_ .4_0_0, _00 |
| 16 | Habitação | | 684,00 | | 684,00 |
| 16 482 | Habitação Urbana | | 684,00 | | 684,00 |
| 16 482 | 0008 REDUÇÃO DE DÉFICT HABITACIONAL | | 684,00 | | 684,00 |
| | 16.482.0008.1024.0000 Construção e/ou Reforma Habitacional | | 684,00 | | 684,00 |
| 17 | Saneamento | | 1.522.470,00 | 334.476,00 | 1.856.946,00 |
| | | | 364.800,00 | | |
| | .0037.1023.0000 Construção e Restauração de Logradouros Publicos | 17.511 | 364.800,00 | 3_64_.8_0_0,'--00 | |
| 512 | Saneamento BásicoUrbano | 17 | 205.200,00 | 342,00 | 205.542,00 |
| 17 512 | 0012 PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO EINFRAESTRUTU;.cRA..;. | | | 342,00 ___;;..;;;;;.:..c..c...34;;_;;;;;,:2 | , =00 |
| 17.512.0012.2038.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | | | | 342,00 | 342,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 06

Page8

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA |
| Código | Especificação | Especificação | Especial Projetos Atividades | Especial Projetos Atividades | Tola 1 | | |
| 17 | 544 Recursos Hídricos | 544 Recursos Hídricos | 952.470,00 334.134,00 | 952.470,00 334.134,00 | 1.286.604,00 | | |
| 17.544.0010.1028.0000 Const. e Rest., de Poços Tubulares e Caclmbões | 17.544.0010.1028.0000 Const. e Rest., de Poços Tubulares e Caclmbões | 17.544.0010.1028.0000 Const. e Rest., de Poços Tubulares e Caclmbões | 769.500,00 | 769.500,00 | 769.500,00 | | |
| 17.544.0010.206g.oooo Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Agua | 17.544.0010.206g.oooo Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Agua | 17.544.0010.206g.oooo Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Agua | | 34.770,00 | 34.770,00 | | |
| 17.544.0012.2040.0000 Manutenção do Serviço Local de Saneamento | 17.544.0012.2040.0000 Manutenção do Serviço Local de Saneamento | 17.544.0012.2040.0000 Manutenção do Serviço Local de Saneamento | | 299.364,00 | 299.364,00 | | |
| 17.544.0534.1002.0000 Aquslção de Equipamento e Material Permanente | 17.544.0534.1002.0000 Aquslção de Equipamento e Material Permanente | 17.544.0534.1002.0000 Aquslção de Equipamento e Material Permanente | 570,00 | 570,00 | 570,00 | | |
| 26 | Transporte | Transporte | 102.942,00 | 102.942,00 | 102.942,00 | | |
| 26 | 783 | Transporte Ferroviário | 102.942,00 | 102.942,00 | 102.942,00 | | |

(lnc.11, § 2", Art.2°)

| | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | T ota 1 | |
| 12 | Educação | 1.724.443,80 | 22.788.834,60 | 24.513.278,40 | |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 1.666.873,80 | 15.816.526,20 | 17.483.400,00 | |
| 12 361 | 0003 APOIO ADMINSITRATIVO | | 4.281 .094 20 | 4.281 .094 20 | |
| 12.361 | .0003.2048.0000 Manut. Adm.da Sec.Mun.de Educação e Cultura | | 4.281 .094,20 | 4.281.094,20 | |
| 12.361.0011.1002.0000 | Aqusição de Equipamento e Material Permanente | 262.200,00 | | | |
| 12.361.0011.1003.0000 | Aquisição de Velculos | 444.600,00 | | | |
| 12.361 .0011.1040.0000 | Const., Ampl.e/ou Rest.de Unidades Escolares | 239.400,00 | | | |
| 12.361.0011.1043.0000 | Construção, Reforma e Ampliação de | 182.856,00 | UnidadesEsco_la_r~ | | |
| 12.361.0011 .2006.0000 | Encargos com a Assessorta Jurídica | | 250.800,00 | | |
| 12.361 .0011 .2051 .0000 | Manutenção e Conservação de Unidades Escolares | | 1.102.494,00 | | |
| 12.361 .0011 .2055.0000 | Manut.e Conservação de Poços das Escolas | Munlclp_a_ls | 108.300,00 | | |
| 12.361 .0011 .2058.0000 | Manut.do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | | 76.038,00 | | |
| 12.361 .0011.2062.0000 | Encargos com o Pessoal Administrativo e Custeio- Fundamental | | 882.702,00 | | |
| 12.361 .0011 .2063.0000 | Manut. e Enc. e/ Pessoal do Magistério- Ens. Fundamental | | 5.225.532,00 | 5.225.532,00 | |
| 12 361 0013 | ASSISTENCIAAOTRANSPORTE ESCOLAR | | 2.090.190 00 | | |
| 12.361 .0013.2043.0000 | Programa de Transporte Escolar - Ens.Jovens e Adul_ | to_s | 91 .200,00 | | |
| 12.361 .0013.2053.0000 | Manutenção de Veiculas do Setor Educacional | | 121.410,00 | | |
| 12.361.0013.2054.0000 | Programa de Transporte Escolar - Ens.Fundamental | | 1.877.580,00 | | |
| 12 361 0014 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO ESTUDANTE | | 747.726 00 | | |
| 12.361 .0014.2019.0000 | Manutenção do PNAE - EJA | | 6 .726,00 | | |
| 12.361 .0014.2049.0000 | Manutenção do PNAE - Fundamental | | 741.000,00 | | |
| 12.361 .0015.2068.0000 | Treinamento e Qualificação de Professores | | 54.150,00 | | |
| 12.361.0534.1002.0000 | Aquslção de Equipamento e Material Permanente | 195.817,80 | | | |
| 12.361.0534.1038.0000 | Aquisição de VeículosparaTransportedeEstudante~ | 342.000,00 | | | |
| 12 361 0535 | PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO | | 997.500 00 | | |
| 12.361 .0535.2062.0000 | Encargos com o Pessoal Administrativo e Custeio- Fundamental | | 798.000,00 | | |
| 12.361.0535.2114.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | | 159.600,00 | 159.600,00 | |
| 12.361 .0535.2115.0000 | MANUTENÇÃO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PODE | | 39.900,00 | 39.900,00 | |
| 12 362 Ensino Médio | 12 362 Ensino Médio | | 570,00 | 570,00 | |
| 12 362 | 0013 ASSISTENCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR | | 570 00 | 570 00 | |
| 12.362.0013.2045.0000 Programa de Transporte Escolar - Ensino Médio | 12.362.0013.2045.0000 Programa de Transporte Escolar - Ensino Médio | | 570,00 | 570,00 | |
| 12 365 | Educação Infantil | 57.570,00 | 6.284.204,40 | 6.341 .774,40 | |
| 365 0003 APOIO ADMINSITRATIVO 12.365.0003.2048.0000 Manut. Adm.da Sec.Mun.de Educaçã oe Cultura | 365 0003 APOIO ADMINSITRATIVO 12.365.0003.2048.0000 Manut. Adm.da Sec.Mun.de Educaçã oe Cultura | | 922.716,00 | 922.716,00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo06

Page g

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 06

Page 10

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| Código | Especificação | Especificação | | Projetos | Atividades | Tola 1 |
| | 365 0011 | DESENVOLVIMENTO E MANUT.DA REDE ESCOLAR | 12 | 57.000 00 | 4 .495.134 00 | 4.552.134 00 |
| 12.365.0011.1040.0000 Const., Ampl.e/ou Rest.de Unidades Escolares | 12.365.0011.1040.0000 Const., Ampl.e/ou Rest.de Unidades Escolares | 12.365.0011.1040.0000 Const., Ampl.e/ou Rest.de Unidades Escolares | | 57.000,00 | | 57.000,00 |
| 12.365.0011 .2056.0000 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | 12.365.0011 .2056.0000 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | 12.365.0011 .2056.0000 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | | | 1.181.724,00 | 1.181 .724,00 |
| 12.365.0011 .2064.0000 Manut.e Enc.c/o Pessoal Admlnistratio e Custeio - Ensino | 12.365.0011 .2064.0000 Manut.e Enc.c/o Pessoal Admlnistratio e Custeio - Ensino | 12.365.0011 .2064.0000 Manut.e Enc.c/o Pessoal Admlnistratio e Custeio - Ensino | | | 5.814,00 | 5.814,00 |
| lnf 12.365.0011 .2065.0000 Manut. e Enc. c/ Pessoal do Magistério - Ens. Infantil | lnf 12.365.0011 .2065.0000 Manut. e Enc. c/ Pessoal do Magistério - Ens. Infantil | lnf 12.365.0011 .2065.0000 Manut. e Enc. c/ Pessoal do Magistério - Ens. Infantil | | | 3 .307.596,00 | 3 .307.596,00 |
| 12 385 0013 ASSISTENCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR | 12 385 0013 ASSISTENCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR | 12 385 0013 ASSISTENCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR | | | 17.100 00 | 17.100 00 |
| 12.365.0013.2047.0000 Programa de Transporte Escolar - Ensino Infantil | 12.365.0013.2047.0000 Programa de Transporte Escolar - Ensino Infantil | 12.365.0013.2047.0000 Programa de Transporte Escolar - Ensino Infantil | | | 17.100,00 | 17.100,00 |
| 12 365 0014 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO ESTUDANTE | 12 365 0014 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO ESTUDANTE | 12 365 0014 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO ESTUDANTE | | | 5 .700 00 | 5 .700 00 |
| 12.365.0014.2017.0000 Manutenção do PNAE - Infantil (Creche e Pré-Escolar) | 12.365.0014.2017.0000 Manutenção do PNAE - Infantil (Creche e Pré-Escolar) | 12.365.0014.2017.0000 Manutenção do PNAE - Infantil (Creche e Pré-Escolar) | | | 5.700,00 | 5.700.00 |
| 12 365 0534 ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS | 12 365 0534 ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS | 12 365 0534 ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS | | 57000 | | 57000 |
| 12.365.0534.1002.0000 Aquslção de Equipamento e Mate rial Permanente | 12.365.0534.1002.0000 Aquslção de Equipamento e Mate rial Permanente | 12.365.0534.1002.0000 Aquslção de Equipamento e Mate rial Permanente | | 570,00 | | 570,00 |
| 12 365 0535 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO | 12 365 0535 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO | 12 365 0535 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO | | | 76.836 00 | 76.836 00 |
| 12.385.0535.2114.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | 12.385.0535.2114.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | 12.385.0535.2114.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | | | 68.970,00 | 68.970,00 |
| 12.365.0535.2115.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA - PODE | 12.365.0535.2115.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA - PODE | NA | | | 7.866,00 | 7.866,00 |
| 365 0537 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 365 0537 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 365 0537 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 12 | | 766.718 40 | 766.718 40 |
| 12.365.0537.2056.0000 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | 12.365.0537.2056.0000 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | 12.365.0537.2056.0000 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | | | 766.718,40 | 766.718,40 |
| 366 Educação de Jovens e Adultos | 366 Educação de Jovens e Adultos | 366 Educação de Jovens e Adultos | 12 | | 687.534,00 | 687.534,00 |
| 12 366 0011 D ESENVOLVIMENTO E MANUT .DA RED E ESCOLAR | 12 366 0011 D ESENVOLVIMENTO E MANUT .DA RED E ESCOLAR | 12 366 0011 D ESENVOLVIMENTO E MANUT .DA RED E ESCOLAR | | | 687.534 00 | 687.534,00 |
| 12.366.0011 .2058.0000 Manut.do En sino de Jovens e Adultos - EJA | 12.366.0011 .2058.0000 Manut.do En sino de Jovens e Adultos - EJA | 12.366.0011 .2058.0000 Manut.do En sino de Jovens e Adultos - EJA | | | 687.534,00 | 687.534,00 |
| 13 Cultura | 13 Cultura | 13 Cultura | | | 209.600,00 | 209.600.00 |
| 13 122 Administração Geral | 13 122 Administração Geral | 13 122 Administração Geral | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 122 0016 U NIVERSALISAÇÃO DA CULTURA | 122 0016 U NIVERSALISAÇÃO DA CULTURA | 122 0016 U NIVERSALISAÇÃO DA CULTURA | 13 | | 50.000 00 | 50 .000 00 |
| 13.122.0016.2060.0000 Incentivo e Patrocinio de Atividades Culturais e Artísticas | 13.122.0016.2060.0000 Incentivo e Patrocinio de Atividades Culturais e Artísticas | 13.122.0016.2060.0000 Incentivo e Patrocinio de Atividades Culturais e Artísticas | 13.122.0016.2060.0000 Incentivo e Patrocinio de Atividades Culturais e Artísticas | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 392 Difusã o Cultural | 392 Difusã o Cultural | 392 Difusã o Cultural | 13 | | 159.600,00 | 159.600 .00 |
| 392 0016 UNIVERSALISAÇÃO DA CULTURA | 392 0016 UNIVERSALISAÇÃO DA CULTURA | 392 0016 UNIVERSALISAÇÃO DA CULTURA | 13 | | 159.600 00 | 159.600 00 |
| 13.392.0016.2060.0000 Incen tivo e Patrocln lo de Atividades Cultu rais e Artfstlcas | 13.392.0016.2060.0000 Incen tivo e Patrocln lo de Atividades Cultu rais e Artfstlcas | 13.392.0016.2060.0000 Incen tivo e Patrocln lo de Atividades Cultu rais e Artfstlcas | 13.392.0016.2060.0000 Incen tivo e Patrocln lo de Atividades Cultu rais e Artfstlcas | | 159.600,00 | 159.600,00 |

(lnc.11. § :ZO. Art.2°)

| 0 2 | PODER EXECUT IVO FUNDO M UNICIPAL DE SAUDE - FMS | PODER EXECUT IVO FUNDO M UNICIPAL DE SAUDE - FMS | PODER EXECUT IVO FUNDO M UNICIPAL DE SAUDE - FMS | PODER EXECUT IVO FUNDO M UNICIPAL DE SAUDE - FMS | PODER EXECUT IVO FUNDO M UNICIPAL DE SAUDE - FMS | PODER EXECUT IVO FUNDO M UNICIPAL DE SAUDE - FMS |

| Código | Código | Especificação | | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 10 | Saúde | | | 1 .4 33.114.00 | 9.419 .754,00 | 10.852.868,00 |
| | 031 | Açao L eglslallva | 10 | 420.000.00 | | 420.000,00 |
| 10 | 031 | EMENDA IMPOSITIVA | | 4 20.000 00 | | 4 20.000 00 |
| 0042 .0042.1055.0000 C IRURGIAS DE BAIXA COMPLEXIDADE | 0042 .0042.1055.0000 C IRURGIAS DE BAIXA COMPLEXIDADE | 0042 .0042.1055.0000 C IRURGIAS DE BAIXA COMPLEXIDADE | 10.031 | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| .0042.1056.0000 AJUDA DE CUSTO PARA SAÚDE | .0042.1056.0000 AJUDA DE CUSTO PARA SAÚDE | .0042.1056.0000 AJUDA DE CUSTO PARA SAÚDE | 10.031 | 150.000.00 | | 150.000,00 |
| .0042.1057.0000 EXAMES LABOATORIAIS | .0042.1057.0000 EXAMES LABOATORIAIS | .0042.1057.0000 EXAMES LABOATORIAIS | 10.031 | 50.000.00 | | so.000.00 |
| 10.031 .0042.1056.0000 ACESSO A MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E ESPECIALIZADOS | 10.031 .0042.1056.0000 ACESSO A MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E ESPECIALIZADOS | 10.031 .0042.1056.0000 ACESSO A MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E ESPECIALIZADOS | | 70.000.00 | | 70.000,00 |
| 10 | 301 Atenção Bâsica | 301 Atenção Bâsica | | 1 .012.544 ,00 | 9 .326.844,00 | 10.339.388,00 |
| 10 | 301 0003 | APOIO ADMINSITRATIVO | | | 5.076.354 00 | 5 .076.354 00 |
| | .0003.2070.0000 | Manut.Admlnlat.do F undo Munlcipal de Saúde | 10.301 | | 5.076.354,00 | 5 .076.354.00 |
| 10 | 301 0020 | SEGURANÇA PUBLICA COMPARTILHADA | | | 74.100 00 | 74.100 00 |
| | .0020.2040.0000 | Manutenção do Serviço Local de Saneamento | 10.301 | | 28.500.00 | 28.500.00 |
| | 10.301.0020.2070 .oooo | Manut.Admlnlst.do Fundo Munlclpal de Saúde | | | 45.600.00 | 45.600.00 |
| 10 | 301 | ATENÇÃO BÁSICA A SAÚD E | | 289.674 00 | 4 .176.390 00 | 4.466.064 00 |
| | 0021 .0021 .1053.0000 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO A COVID | 10.301 | 684.00 | | 684.00 |
| 10.301.0021 .2070.0000 Me,nut.Admlnlst.do Fundo Munlclpe,I de Se,úde | 10.301.0021 .2070.0000 Me,nut.Admlnlst.do Fundo Munlclpe,I de Se,úde | 10.301.0021 .2070.0000 Me,nut.Admlnlst.do Fundo Munlclpe,I de Se,úde | | | 1 7 .100,00 | 17.100,00 |
| 10.301 .0021 .2071 .0000 Aç;õe s do Programa Farmacla Bâalca | 10.301 .0021 .2071 .0000 Aç;õe s do Programa Farmacla Bâalca | 10.301 .0021 .2071 .0000 Aç;õe s do Programa Farmacla Bâalca | | | 585.800,00 | 585.600,00 |
| 10.301 .0021 .2074.0000 Ac;õe a do Progrnma Saúdoda Familia - PSF | 10.301 .0021 .2074.0000 Ac;õe a do Progrnma Saúdoda Familia - PSF | 10.301 .0021 .2074.0000 Ac;õe a do Progrnma Saúdoda Familia - PSF | | | 853.290 ,00 | 853.290,00 |
| 10.301 .0021 .2075.0000 Ac;ões do Prog. de Agentes Comunitáriosde Saúde | 10.301 .0021 .2075.0000 Ac;ões do Prog. de Agentes Comunitáriosde Saúde | 10.301 .0021 .2075.0000 Ac;ões do Prog. de Agentes Comunitáriosde Saúde | | | 1 .399.350,00 | 1.399.350.00 |
| 10.301.0021 .2076.0000 Açõe s do Programa de SaúdeBucal | 10.301.0021 .2076.0000 Açõe s do Programa de SaúdeBucal | 10.301.0021 .2076.0000 Açõe s do Programa de SaúdeBucal | | | 229.300,00 | 229.300.00 |
| 10.301.0021 .2117.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19 | 10.301.0021 .2117.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19 | 10.301.0021 .2117.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19 | | | 1 .091 .550,00 | 1 .091 .550.00 |
| 10 | 301 0022 | ASS IST ÊNCIA INTEGRAL A SAÚDE | | 2S0.800 00 | | 250.800 00 |
| | 10.301.0022.1045.0000 | Constr.,R est.. e/ou Ampliação de Postos de Saúde | | 250.800.00 | | 250.800,00 |
| 10.301.0534.1002.0000 Aquslç.Ao de Equipamento eM ateria l Permanente | 10.301.0534.1002.0000 Aquslç.Ao de Equipamento eM ateria l Permanente | 10.301.0534.1002.0000 Aquslç.Ao de Equipamento eM ateria l Permanente | | 97.470.00 | | 97.470,00 |
| 10.301 | .0534.1003.0000 Aquisiçã o de V eíc ulos | .0534.1003.0000 Aquisiçã o de V eíc ulos | | 374.800,00 | | 374.600,00 |
| 10 | 304 | VigilênciaSanitária | | | 92.910,00 | 92.910.00 |
| 10 304 0023 VIGILÂNCIA EPIDEMILÔG ICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | 10 304 0023 VIGILÂNCIA EPIDEMILÔG ICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | 10 304 0023 VIGILÂNCIA EPIDEMILÔG ICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | | | 92.910,00 | 92.910,00 |
| 10.304.0023.2078.0000 Açõe s da VlgllênclaSanitária | 10.304.0023.2078.0000 Açõe s da VlgllênclaSanitária | 10.304.0023.2078.0000 Açõe s da VlgllênclaSanitária | | | 92.910.00 | 92.910.00 |
| 10 305 VlgllAncla Epidemiológica | 10 305 VlgllAncla Epidemiológica | 10 305 VlgllAncla Epidemiológica | | 570.00 | | 570,00 |
| 10.305.0534.1002.0000 AquslçAo de Equipamento e Material Pe rma nente | 10.305.0534.1002.0000 AquslçAo de Equipamento e Material Pe rma nente | 10.305.0534.1002.0000 AquslçAo de Equipamento e Material Pe rma nente | | 570.00 | | 570.00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | | 1.433.114,00 | 9 .419.754,00 | 10.852.868,00 |

Orçam ento P rograma

Exercício de 2025

Anexo 06

Page 11

Lei: 18, D ata: 20/12/2023

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 06

Paga 12

Lei: 1 8♦

D ata: 2 0/12/20 23

(lnc.11, § 2°, Art.2º)

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DOTRABALHO E AÇÃO SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DOTRABALHO E AÇÃO SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DOTRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Atividades | Atividades | Projetos | Tota 1 |
| 08 | AssistênciaSocial | AssistênciaSocial | AssistênciaSocial | 140.448,00 | 140.448,00 | 228,00 | 140.676,00 |
| 08 | 122 | Administração Geral | Administração Geral | 114,00 | 114,00 | 1.596,00 | 1.710,00 |
| 08 | 122 | 0003 | APOIO ADMINSITRATIVO | | | 1.596 00 | 1.596 00 |
| | 08.122.0003.2083.0000 | 08.122.0003.2083.0000 | Manut. Adm.Sec.Mun.do Trab.e Ação Social | | | 1.596,00 | 1.596,00 |
| 08 | 122 | 0534 | ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBUCOS | 114,00 | 114,00 | | 114,00 |
| | 08.122.0534.1002.0000 Aqusição de Equipamento e Material Permanente | 08.122.0534.1002.0000 Aqusição de Equipamento e Material Permanente | 08.122.0534.1002.0000 Aqusição de Equipamento e Material Permanente | 114,00 | 114,00 | | 114,00 |
| 08 | 243 | Assistênciaà Criança e ao Adolescente | Assistênciaà Criança e ao Adolescente | 114,00 | 114,00 | 138.852,00 | 138.966,00 |
| 08 | 243 | 0003 | APOIO ADMINSITRATIVO | | | 138.054 00 | 138.054,00 |
| 08.243.0003.2079.0000 | 08.243.0003.2079.0000 | 08.243.0003.2079.0000 | Manut.Adm.do Fundo Mun.dos Dir.da Criança e do Adolescentes | | | 138.054,00 | 138.054,00 |
| 08 | 243 | 0017 | APOIO AO DESNEV.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES | | | 798,00 | 798,00 |
| 08.243.0017.2024.0000 | 08.243.0017.2024.0000 | 08.243.0017.2024.0000 | Manutenção do Conselho Tutelar | | | 798,00 | 798,00 |
| 08 | 243 | 0534 | ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBUCOS | 114,00 | 114,00 | | 114,00 |
| 08.243.0534.1002.0000 Aqusição de Equipamento e Material Permanente | 08.243.0534.1002.0000 Aqusição de Equipamento e Material Permanente | 08.243.0534.1002.0000 Aqusição de Equipamento e Material Permanente | 08.243.0534.1002.0000 Aqusição de Equipamento e Material Permanente | | | 114,00 | 114,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | º· ºº | 228,00 | 140.448,00 | 140.676,00 |

| 12 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL• FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL• FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL• FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL• FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL• FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL• FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL• FMAS |

| Código | Especificação | Especificação | Operação Especial Projetos | Atividades | Tota 1 | | |
| 08 | AssistênciaSocial | AssistênciaSocial | 507.228,00 | 3.003.558,00 | 3.510.786,00 | | |
| 08 | 031 | Ação Legislativa | 222.000,00 | | 222.000,00 | | |
| 08 | 031 | 0042 EMENDA IMPOSITIVA | 222.000 00 | | 222.000 00 | | |
| 08.031 .0042.1059.0000 AJUDA DE CUSTO PARA PERICIA MÉDICA | 08.031 .0042.1059.0000 AJUDA DE CUSTO PARA PERICIA MÉDICA | 08.031 .0042.1059.0000 AJUDA DE CUSTO PARA PERICIA MÉDICA | 25.000,00 | | 25.000,00 | | |
| 08.031 .0042.1060.0000 ESTRUTURAS BASICAS | 08.031 .0042.1060.0000 ESTRUTURAS BASICAS | 08.031 .0042.1060.0000 ESTRUTURAS BASICAS | 197.000,00 | | 197.000,00 | | |
| 08 | 241 | Assistênc ia ao Idoso | | 2.280,00 | 2.280,00 | | |
| 08 | 241 | 0025 ASSIST.E PROT.SOCIAL AO IDOSO, Á CRIANÇA E AS FAMILIAS | | 2.280,00 | 2.280,00 | | |
| 08.241.0025.2011 .0000 Ações de apoio a pessoa Idosa | 08.241.0025.2011 .0000 Ações de apoio a pessoa Idosa | 08.241.0025.2011 .0000 Ações de apoio a pessoa Idosa | | 2.280,00 | 2.280,00 | | |
| 08 | 243 | Assistênciaâ Criança e ao Adolescente | | 326.268,00 | 326.268,00 | | |
| 08 | 243 | 0017 APOIO AO DESNEV.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES | | 326.154,00 | 326.154,00 | | |
| 08.243.0017.2111 .0000 Serv. de Conviv. e fort. Vínculos- Crianças 0-6 anos | 08.243.0017.2111 .0000 Serv. de Conviv. e fort. Vínculos- Crianças 0-6 anos | 08.243.0017.2111 .0000 Serv. de Conviv. e fort. Vínculos- Crianças 0-6 anos | ~ | 233.700,00 | 233.700,00 | | |
| 08.243.0017.2112.0000 Serv. de Conviv. e fort. Vinculas - Adolescente até15 | 08.243.0017.2112.0000 Serv. de Conviv. e fort. Vinculas - Adolescente até15 | 08.243.0017.2112.0000 Serv. de Conviv. e fort. Vinculas - Adolescente até15 | | 5.472,00 | 5.472,00 | | |
| 08.243.0017.2113.0000 Serv. de Conviv. e fort. Vinculas - Adolescentes de 17 anos | 08.243.0017.2113.0000 Serv. de Conviv. e fort. Vinculas - Adolescentes de 17 anos | 15 | a | 1.368,00 | 1.368,00 | | |
| 08.243.0017.2116.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 08.243.0017.2116.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 08.243.0017.2116.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | 85.814.00 | 85.614,00 | | |
| 08 | 243 | 0025 ASSIST.E PROT.SOCIAL AO IDOSO, A CRIANÇA E FAMILIAS | AS | 114,00 | 114,00 | | |
| 08.243.0025.2011 .0000 Ações de apolo a pessoa Idosa | 08.243.0025.2011 .0000 Ações de apolo a pessoa Idosa | 08.243.0025.2011 .0000 Ações de apolo a pessoa Idosa | | 114,00 | 114,00 | | |
| 08 | 244 | AssistênciaComunitária | 285.228,00 | 2.675.010,00 | 2.960.238,00 | | |
| 08 | 244 | 0018 GESTÃO DE POLITICAS DE ASSIST.E PROMOÇÃO SOCIAL | | 1.917.936,00 | 1.917.936,00 | | |
| 08.244.0018.2090.0000 Ações de apolo áPessoas Carentes | 08.244.0018.2090.0000 Ações de apolo áPessoas Carentes | 08.244.0018.2090.0000 Ações de apolo áPessoas Carentes | | 1.083.456,00 | 1.083.456,00 | | |
| 08.244.0018.2091 .0000 Desenvolvimento de Cursos Profissionalizantes | 08.244.0018.2091 .0000 Desenvolvimento de Cursos Profissionalizantes | 08.244.0018.2091 .0000 Desenvolvimento de Cursos Profissionalizantes | | 570,00 | 570,00 | | |
| 08.244.0018.2093.0000 Manutenção Administrativa do FMAS | 08.244.0018.2093.0000 Manutenção Administrativa do FMAS | 08.244.0018.2093.0000 Manutenção Administrativa do FMAS | | 833.910,00 | 833.910,00 | | |
| 08 | 244 | 0025 ASSIST.E PROT.SOCIAL AO IDOSO, Á CRIANÇA E FAMILIAS | AS | 757.074,00 | 757.074,00 | | |
| 08.244.0025.2014.0000 Manut.do Centro de Ref.a Asist.Social - CRAS | 08.244.0025.2014.0000 Manut.do Centro de Ref.a Asist.Social - CRAS | 08.244.0025.2014.0000 Manut.do Centro de Ref.a Asist.Social - CRAS | | 710.676,00 | 710.676,00 | | |
| 08.244.0025.2015.0000 Manutenção do Programa Bolsa Família | 08.244.0025.2015.0000 Manutenção do Programa Bolsa Família | 08.244.0025.2015.0000 Manutenção do Programa Bolsa Família | | 46.398,00 | 46.398,00 | | |
| 08.244.0534.1002.0000 Aqusiçã o de Equipamento e Material Permanente | 08.244.0534.1002.0000 Aqusiçã o de Equipamento e Material Permanente | 08.244.0534.1002.0000 Aqusiçã o de Equipamento e Material Permanente | 285.000,00 | | 285.000,00 | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 06

Page 13

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 06

Page 14

(lnc.11, § 2", Art.2")

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMBATE A FOME | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMBATE A FOME | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMBATE A FOME | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMBATE A FOME | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMBATE A FOME | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMBATE A FOME | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMBATE A FOME | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMBATE A FOME |
| Código | Código | Especificação | Especificação | Operaçã o Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 | |
| 0 8 | A ssistência Soclal | A ssistência Soclal | A ssistência Soclal | A ssistência Soclal | 114.00 | 798,0 0 | 9 1 2 .00 | |
| 08 | 122 | Administração Geral | Administração Geral | Administração Geral | 114,00 | 798,00 | 91 2 ,00 | |
| 08 | 122 | 0003 | APOIO ADMINS ITRATIVO | | | 7 9 8 00 | 79800 | |
| 08.122 .0003 .2 0 9 5.0000 Manut.Mun.da Secretaria de Combate a Fome | 08.122 .0003 .2 0 9 5.0000 Manut.Mun.da Secretaria de Combate a Fome | 08.122 .0003 .2 0 9 5.0000 Manut.Mun.da Secretaria de Combate a Fome | 08.122 .0003 .2 0 9 5.0000 Manut.Mun.da Secretaria de Combate a Fome | 08.122 .0003 .2 0 9 5.0000 Manut.Mun.da Secretaria de Combate a Fome | | 79 8,00 | 7 98.00 | |
| 08.122.0 5 34.1002.0000 Aquslçã o de Equipamento e Material Permanente | 08.122.0 5 34.1002.0000 Aquslçã o de Equipamento e Material Permanente | 08.122.0 5 34.1002.0000 Aquslçã o de Equipamento e Material Permanente | 08.122.0 5 34.1002.0000 Aquslçã o de Equipamento e Material Permanente | 08.122.0 5 34.1002.0000 Aquslçã o de Equipamento e Material Permanente | 114,00 | | 114.00 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | | 114,00 | 798,00 | 9 1 2 ,00 | |

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| Código | Especificaçã o | Especificaçã o | Especial | Projetos | Atividades | T ota 1 |
| 04 | Administraçã o | Administraçã o | | | 1 .368 ,00 | 1 .368 ,00 |
| 04 | 122 | Administraçã o Geral | | | 1.368,00 | 1.368,00 |
| 04 | 122 | 0003 APOIO ADMINSITRATIVO | | | 1 .36 8 00 | 1.368 00 |
| 04.12 2.0003.209 7 .0000 Manut. Adm.da Superintendência de Oese nv .R ural | 04.12 2.0003.209 7 .0000 Manut. Adm.da Superintendência de Oese nv .R ural | 04.12 2.0003.209 7 .0000 Manut. Adm.da Superintendência de Oese nv .R ural | | | 1.368,00 | 1 .388,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | º· ºº | 0 ,00 | 1.368 ,00 | 1 .368 ,00 |

(lnc.11, § 2", Art.2 °)

| 02 16 | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL |

(lnc.11, § 2°, Art.2º)

| 90 | Reserva da Contingência | | | | |

| 99 Código | RESERVA DE CONTINGENCIA Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 99 | Reserva de Contingê ncia | 40.356,00 | | | 40.356,00 |
| 99 | 999 Reserva de Contingência | 40.356,00 | | | 40.356,00 |
| 99 | 999 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA | 40.356 00 | | | 40.356 00 |
| 99.999.9999.9999.0000 Reserva de Contingencia | 99.999.9999.9999.0000 Reserva de Contingencia | 40.356,00 | | | 40.356,00 |
| TOTAL | TOTAL | 40.356,00 | º· ºº | º· ºº | 40.356,00 |
| TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | 805.810,60 | 11.156.962,81 | 56.972.194,59 | 68.934.968,00 |

:ONPLAN CONT. PLAN. PROJ. E SERV.LTD, CONTADOR 14510 726.743.503-34

Orçamento Programa

Exerclcio de 2025

Anexo06

Paga 18

Orçamento Programa

Exercício de 202 5

Anexo 06

Paga 15

Lei: 1a. Data: 20/12/2023

Orçamento Programa

Exercíc io de 2025

Anexo 06

Page 16

Lei: 18. Data: 20/12/2023

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 06

Page 17

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 |

| 01 Legislativa | 01 Legislativa | 1.654,60 | 368.935,01 | 1.855.693,60 | 2.226.283,21 |
| 01 031 Ação Legislativa | 01 031 Ação Legislativa | 0,00 | 368.935,01 | 1.855.693,60 | 2.224.628,61 |
| 01 031 0001 EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | 01 031 0001 EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | 0,00 | 368.935,01 | 1.821 .256,48 | 2.190.191,49 |
| 01 .031 .0001.1001.0000 Construção eRestauração do Prédioda Câmara | 01 .031 .0001.1001.0000 Construção eRestauração do Prédioda Câmara | 0,00 | 291.429,60 | 0,00 | 291.429,60 |
| 01 .031 .0001 .1002.0000 Aqusição de Equipamento eMaterial Permanente | 01 .031 .0001 .1002.0000 Aqusição de Equipamento eMaterial Permanente | 0,00 | 60.017,81 | 0,00 | 60.017,81 |
| 01 .031.0001.1003.0000 Aquisição de Veículos | 01 .031.0001.1003.0000 Aquisição de Veículos | 0,00 | 17.487,60 | 0,00 | 17.487,60 |
| 01 .031.0001 .2001 .0000 Manutenção Administrativa da Câmara Municipal | 01 .031.0001 .2001 .0000 Manutenção Administrativa da Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 1.804.306,96 | 1.804.306,96 |
| 01 .031 .0001 .2105.0000 Contribuições aEntidades | 01 .031 .0001 .2105.0000 Contribuições aEntidades | 0,00 | 0,00 | 16.949,52 | 16.949,52 |
| 01 031 0002 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | 01 031 0002 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 34.437,12 | 34.437,12 |
| 01.031 .0002.2002.0000 Contribuições para Associados de Vereadores | 01.031 .0002.2002.0000 Contribuições para Associados de Vereadores | 0,00 | 0,00 | 16.949,52 | 16.949,52 |
| 01 .031 .0002.2003.0000 Publicação de Atos, Notas eEditais | 01 .031 .0002.2003.0000 Publicação de Atos, Notas eEditais | 0,00 | 0,00 | 17.487,60 | 17.487,60 |
| 01 843 Serviço da Dí vida Interna | 01 843 Serviço da Dí vida Interna | 1.654,60 | 0,00 | 0,00 | 1.654,60 |
| | | 1.654,60 | 0,00 | 0,00 | 1.654,60 |
| 01 843 0004 OPERAÇÕES EENCARGOS ESPECIAIS 01 | 01 843 0004 OPERAÇÕES EENCARGOS ESPECIAIS 01 | 1.654,60 | | | 1.654,60 |
| .843.0004.0001 .0000 Encargos com oParcelamento da Divida | .843.0004.0001 .0000 Encargos com oParcelamento da Divida | | 0,00 | 0,00 | |
| 04 Administração | 04 Administração | 342.000,00 | 2.532.046,00 | 17.567.012,39 | 20.441 .058,39 |
| 04 032 Controle Externo | 04 032 Controle Externo | 0,00 | 2.850,00 | 269.906,39 | 272.756,39 |
| 04 032 0003 APOIO ADMINSITRATIVO | 04 032 0003 APOIO ADMINSITRATIVO | 0,00 | 0,00 | 269.906,39 | 269.906,39 |
| 04.032.0003.2010.0000 Manutenção Administrativa da Controladoria | 04.032.0003.2010.0000 Manutenção Administrativa da Controladoria | 0,00 | 0,00 | 269.906,39 | 269.906,39 |
| 04 032 0534 ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICO$ | 04 032 0534 ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICO$ | 0,00 | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 |
| 04.032.0534.1002.0000 Aqusição de Equipamento eMaterial Permanente | 04.032.0534.1002.0000 Aqusição de Equipamento eMaterial Permanente | 0,00 | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 |
| 04 122 Administração Geral | 04 122 Administração Geral | 342.000,00 | 2.529.196,00 | 17.279.778,00 | 20.150.974,00 |
| 04 122 0003 APOIO ADMINSITRATIVO | 04 122 0003 APOIO ADMINSITRATIVO | 342.000,00 | 404.700,00 | 17.279.778,00 | 18.026.478,00 |
| 04.122.0003.0002.0000 Contrib. p/ Formação do Pai. do Serv. Publico-PASEP | 04.122.0003.0002.0000 Contrib. p/ Formação do Pai. do Serv. Publico-PASEP | 342.000,00 | 0,00 | 0,00 | 342.000,00 |
| 04.122.0003.1002.0000 Aqusição de Equipamento eMaterial Permanente | 04.122.0003.1002.0000 Aqusição de Equipamento eMaterial Permanente | 0,00 | 285.000,00 | 0,00 | 285.000,00 |
| 04.122.0003.1054.0000 Construção, Reforma e/ou Ampliação | 04.122.0003.1054.0000 Construção, Reforma e/ou Ampliação | 0,00 | 119.700,00 | 0,00 | 119.700,00 |
| 04.122.0003.2004.0000 Manutenção Administrativa do Gabinete | 04.122.0003.2004.0000 Manutenção Administrativa do Gabinete | 0,00 | 0,00 | 720.594,00 | 720.594,00 |
| 04.122.0003.2007.0000 Transferênciasde Recursos a Outras Entidades | 04.122.0003.2007.0000 Transferênciasde Recursos a Outras Entidades | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 570,00 |
| 04.122.0003.2012.0000 Manut.da Superintendencia Adm.,Fin.,Plan.,e Coord. Geral | 04.122.0003.2012.0000 Manut.da Superintendencia Adm.,Fin.,Plan.,e Coord. Geral | 0,00 | 0,00 | 13.649.448,00 | 13.649.448,00 |
| 04.122.0003.2020.0000 Manut.Adm.da Sec.Comunicação , Esp.,Lazer eEvento Turísticos | 04.122.0003.2020.0000 Manut.Adm.da Sec.Comunicação , Esp.,Lazer eEvento Turísticos | 0,00 | 0,00 | 575.244,00 | 575.244,00 |
| 04.122.0003.2036.0000 Manut. Adm., da Sec.de Obras e Infraestrutura | 04.122.0003.2036.0000 Manut. Adm., da Sec.de Obras e Infraestrutura | 0,00 | 0,00 | 2.332.554,00 | 2.332.554,00 |
| 04.122.0003.2097.0000 Manut. Adm.da Superintendênciade Desenv.Rural | 04.122.0003.2097.0000 Manut. Adm.da Superintendênciade Desenv.Rural | 0,00 | 0,00 | 1.368,00 | 1.368,00 |
| 04 122 0004 OPERAÇÕES EENCARGOS ESPECIAIS | 04 122 0004 OPERAÇÕES EENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 04.122.0004.0003.0000 Cobrança eExecução de Dívidas | 04.122.0004.0003.0000 Cobrança eExecução de Dívidas | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| | | 0,00 | | | 0,00 |
| FOTOVOLTAICA 04.122.0040.2119.0000 INSTALAÇÃO/ MANUTENÇÃO - ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA | FOTOVOLTAICA 04.122.0040.2119.0000 INSTALAÇÃO/ MANUTENÇÃO - ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA | | 0,00 | 0,00 | |
| 04 122 0534 ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICO$ | 04 122 0534 ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICO$ | 0,00 | 1.124.496,00 | 0,00 | 1.124.496,00 |
| 04.122.0534.1002.0000 Aqusição de Equipamento eMaterial Permanente | 04.122.0534.1002.0000 Aqusição de Equipamento eMaterial Permanente | 0,00 | 1.124.496,00 | 0,00 | 1.124.496,00 |
| 04 131 Comunicação Social | 04 131 Comunicação Social | | | | |
| 04 131 0003 APOIO ADMINSITRATIVO | 04 131 0003 APOIO ADMINSITRATIVO | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 228,00 228,00 | 228,00 228,00 |
| 04.131.0003.2008.0000 Propaganda, Publicações de Editais eNotas | 04.131.0003.2008.0000 Propaganda, Publicações de Editais eNotas | 0,00 | 0,00 | 228,00 | 228,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 07

Page 1

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 04 Administração | 04 Administração | 342.000,00 | 2.532.046,00 | 17.567.012,39 | 20.441 .058,39 |
| 04 181 Policiamento | 04 181 Policiamento | 0,00 | 0,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| 04 181 0020 SEGURANÇA PUBLICA COMPARTILHADA | 04 181 0020 SEGURANÇA PUBLICA COMPARTILHADA | 0,00 | 0,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| 04.181.0020.2016.0000 Manutenção de Encargos com a Segurança | 04.181.0020.2016.0000 Manutenção de Encargos com a Segurança | 0,00 | 0,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| 08 AssistênciaSocial | 08 AssistênciaSocial | 0,00 | 507.570,00 | 3.144.804,00 | 3.652.374,00 |
| 08 031 Ação Legislativa | 08 031 Ação Legislativa | 0,00 | 222.000,00 | 0,00 | 222.000,00 |
| 08 031 0042 EMENDA IMPOSITIVA | 08 031 0042 EMENDA IMPOSITIVA | 0,00 | 222.000,00 | 0,00 | 222.000,00 |
| 08.031 .0042.1059.0000 AJUDA DE CUSTO PARA PERÍCIA MÉDICA | 08.031 .0042.1059.0000 AJUDA DE CUSTO PARA PERÍCIA MÉDICA | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 08.031 .0042.1060.0000 ESTRUTURAS BÁSICAS | 08.031 .0042.1060.0000 ESTRUTURAS BÁSICAS | 0,00 | 197.000,00 | 0,00 | 197.000,00 |
| 08 122 Administração | Geral | 0,00 | 228,00 | 2.394,00 | 2.622,00 |
| 08 122 0003 APOIO ADMINSITRATIVO | 08 122 0003 APOIO ADMINSITRATIVO | 0,00 | 0,00 | 2.394,00 | 2.394,00 |
| 08.122.0003.2083.0000 Manut. Adm.Sec.Mun.do Trab.e Ação Social | 08.122.0003.2083.0000 Manut. Adm.Sec.Mun.do Trab.e Ação Social | 0,00 | 0,00 | 1.596,00 | 1.596,00 |
| 08.122.0003.2095.0000 Manut.Mun.da Secretaria de Combate aFome | 08.122.0003.2095.0000 Manut.Mun.da Secretaria de Combate aFome | 0,00 | 0,00 | 798,00 | 798,00 |
| 08 122 0534 ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICO$ | 08 122 0534 ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICO$ | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 228,00 |
| 08.122.0534.1002.0000 | Aqusição de | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 228,00 |
| 08 241 Assistênciaao Idoso | 08 241 Assistênciaao Idoso | 0,00 | 0,00 | 2.280,00 | 2.280,00 |
| 08 241 0025 ASSIST.E PROT.SOCIAL AO IDOSO, Á CRIANÇA EAS FAMÍLIAS | 08 241 0025 ASSIST.E PROT.SOCIAL AO IDOSO, Á CRIANÇA EAS FAMÍLIAS | 0,00 | 0,00 | 2.280,00 | 2.280,00 |
| 08.241 .0025.2011 .0000 Ações de apoio apessoa Idosa | 08.241 .0025.2011 .0000 Ações de apoio apessoa Idosa | 0,00 | 0,00 | 2.280,00 | 2.280,00 |
| 08 243 Assistênciaà Criança eao Adolescente | 08 243 Assistênciaà Criança eao Adolescente | 0,00 | 114,00 | 465.120,00 | 465.234,00 |
| 08 243 0003 APOIO ADMINSITRATIVO | 08 243 0003 APOIO ADMINSITRATIVO | 0,00 | 0,00 | 138.054,00 | 138.054,00 |
| 08.243.0003.2079.0000 Manut.Adm.do Fundo Mun.dos Dir.da Criança edo Adolescentes | 08.243.0003.2079.0000 Manut.Adm.do Fundo Mun.dos Dir.da Criança edo Adolescentes | 0,00 | 0,00 | 138.054,00 | 138.054,00 |
| 08 243 0017 APOIO AO DESNEV.DA CRIANÇA EDO ADOLESCENTES | 08 243 0017 APOIO AO DESNEV.DA CRIANÇA EDO ADOLESCENTES | 0,00 | 0,00 | 326.952,00 | 326.952,00 |
| 08.243.0017.2024.0000 Manutenção do Conselho Tutelar | 08.243.0017.2024.0000 Manutenção do Conselho Tutelar | 0,00 | 0,00 | 798,00 | 798,00 |
| 08.243.0017.2111 .0000 Serv. de Conviv. efort. Vínculos- Crianças 0-6 anos | 08.243.0017.2111 .0000 Serv. de Conviv. efort. Vínculos- Crianças 0-6 anos | 0,00 | 0,00 | 233.700,00 | 233.700,00 |
| 08.243.0017.2112.0000 Serv. de Conviv. efort. Vínculos-Adolescente até15 anos | 08.243.0017.2112.0000 Serv. de Conviv. efort. Vínculos-Adolescente até15 anos | 0,00 | 0,00 | 5.472,00 | 5.472,00 |
| 08.243.0017.2113.0000 Serv. de Conviv. efort. Vínculos-Adolescentes de 15 a 17 anos | 08.243.0017.2113.0000 Serv. de Conviv. efort. Vínculos-Adolescentes de 15 a 17 anos | 0,00 | 0,00 | 1.368,00 | 1.368,00 |
| 08.243.0017.2116.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 08.243.0017.2116.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 0,00 | 0,00 0,00 | 85.614,00 | 85.614,00 |
| 08 243 0025 ASSIST.E PROT.SOCIAL AO IDOSO, Á CRIANÇA EAS FAMÍLIAS | 08 243 0025 ASSIST.E PROT.SOCIAL AO IDOSO, Á CRIANÇA EAS FAMÍLIAS | 0,00 | 0,00 | 114,00 | 114,00 |
| 08.243.0025.2011 .0000 Ações de apoio apessoa Idosa | 08.243.0025.2011 .0000 Ações de apoio apessoa Idosa | 0,00 | | 114,00 | 114,00 |
| 08 243 0534 ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS | 08 243 0534 ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS | 0,00 0,00 | 114,00 114,00 | 0,00 0,00 | 114,00 |
| 08.243.0534.1002.0000 Aqusição de Equipamento eMaterial Permanente | 08.243.0534.1002.0000 Aqusição de Equipamento eMaterial Permanente | | | | 114,00 |
| 08 244 AssistênciaComunitária | 08 244 AssistênciaComunitária | 0,00 | 285.228,00 | 2.675.010,00 | 2.960.238,00 |
| 08 244 0018 GESTÃO DE POLITICAS DE ASSIST.EPROMOÇÃO SOCIAL | 08 244 0018 GESTÃO DE POLITICAS DE ASSIST.EPROMOÇÃO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 1.917.936,00 | 1.917.936,00 |
| 08.244.0018.2090.0000 Ações de apoio áPessoas Carentes | 08.244.0018.2090.0000 Ações de apoio áPessoas Carentes | 0,00 | 0,00 | 1.083.456,00 | 1.083.456,00 |
| 08.244.0018.2091 .0000 Desenvolvimento de Cursos Profissionalizantes | 08.244.0018.2091 .0000 Desenvolvimento de Cursos Profissionalizantes | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 570,00 |
| 08.244.0018.2093.0000 Manutenção | 08.244.0018.2093.0000 Manutenção | 0,00 | 0,00 | 833.910,00 | 833.910,00 |
| 08 244 0025 ASSIST.E PROT.SOCIAL AO IDOSO, Á CRIANÇA EAS FAMÍLIAS | 08 244 0025 ASSIST.E PROT.SOCIAL AO IDOSO, Á CRIANÇA EAS FAMÍLIAS | 0,00 | 0,00 | 757.074,00 | 757.074,00 |
| 08.244.0025.2014.0000 Manut.do Centro de Ref.a Asist.Social -CRAS 08.244.0025.2015.0000 Manutenção do Programa Bolsa Familia | 08.244.0025.2014.0000 Manut.do Centro de Ref.a Asist.Social -CRAS 08.244.0025.2015.0000 Manutenção do Programa Bolsa Familia | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 710.676,00 46.398,00 | 710.676,00 46.398,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 07

Page2

\_\_\_ \_\_\_,

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo07

Page3

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 |

| 08 | Assistência Social | 0,00 | 507.570,00 | 3.144.804,00 | 3.652.374,00 |
| 08 | 244 AssistênciaComunitária | 0,00 | 285.228,00 | 2.675.010,00 | 2.960.238,00 |
| 08 | 244 0534 ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS | 0,00 | 285.228,00 | 0,00 | 285.228,00 |
| 08.244.0534.1002.0000 Aqusição de Equipamento eMaterial Permanente | 08.244.0534.1002.0000 Aqusição de Equipamento eMaterial Permanente | 0,00 | 285.000,00 | 0,00 | 285.000,00 |
| 08.244.0534.1004.0000 Aquisição | 08.244.0534.1004.0000 Aquisição | de Equipamentos ao Programa Bolsa Família 0,00 | 228,00 | 0,00 | 228,00 |

| 10 Saúde | | 0,00 | 1.433.114,00 | 9.419.754,00 | 10.852.868,00 |

| 10 031 Ação Legislativa | 10 031 Ação Legislativa | 0,00 | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00 |
| 10 031 0042 | EMENDA IMPOSITIVA | O00 | 420.000 00 | O00 | 420.000,00 |
| 10.031 .0042.1055.0000 | CIRURGIAS DE BAIXA COMPLEXIDADE | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 10.031 .0042.1056.0000 | AJUDA DE CUSTO PARA SAÚDE | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 10.031 .0042.1057.0000 | EXAMES LABOATORIAIS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 10.031.0042.1058.0000 ACESSO | AMEDICAMENTOS ESSENCIAIS EESPECIALIZADOS | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 10 301 Atenção | Básica | 0,00 | 1.012.544,00 | 9.326.844,00 | 10.339.388,00 |
| 10 301 0003 | APOIO ADMINSITRATIVO | 0,00 | 0,00 | 5.076.354 00 | 5.076.354,00 |
| 10.301 .0003.2070.0000 | Manut.Administ.do Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 5.076.354,00 | 5.076.354,00 |
| 10 301 0020 | SEGURANÇA PUBLICA COMPARTILHADA | 0,00 | 0,00 | 74.100,00 | 74.100,00 |
| 10.301 .0020.2040.0000 | Manutenção do Serviço Local de Saneamento | 0,00 | 0,00 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| 10.301 .0020.2070.0000 | Manut.Administ.do Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 45.600,00 | 45.600,00 |
| 10 301 0021 | ATENÇÃO BÁSICA ASAÚDE | 0,00 | 289.674,00 | 4.176.390,00 | 4.466.064,00 |
| 10.301 .0021 .1053.0000 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EEQUIPAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO ACOVID | 0,00 | 684,00 | 0,00 | 684,00 |
| 10.301 .0021.2070.0000 | Manut.Administ.do Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| 10.301 .0021 .2071 .0000 | Ações do Programa Farmacia Básica | 0,00 | 0,00 | 585.800,00 | 585.800,00 |
| 10.301 .0021 .2074.0000 | Ações do Programa Saúdeda Familia - PSF | 0,00 | 0,00 | 853.290,00 | 853.290,00 |
| 10.301 .0021 .2075.0000 | Ações do Prog. de Agentes Comunitáriosde Saúde | 0,00 | 0,00 | 1.399.350,00 | 1.399.350,00 |
| 10.301 .0021.2076.0000 | Ações do Programa de SaúdeBucal | 0,00 | 0,00 | 229.300,00 | 229.300,00 |
| 10.301 .0021.2106.0000 | Ações do Sist. de Atendimento Movei de Urgéncia-SAMU | 0,00 | 288.990,00 | 0,00 | 288.990,00 |
| 10.301 .0021 .2117.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 1.091 .550,00 | 1.091 .550,00 |
| 10 301 0022 | ASSISTÊNCIA INTEGRAL ASAÚDE | 0,00 | 250.800,00 | 0,00 | 250.800,00 |
| 10.301 .0022.1045.0000 | Constr.,Rest., e/ou Ampliação de Postos de Saúde | 0,00 | 250.800,00 | 0,00 | 250.800,00 |
| 10 301 0534 | ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICO$ | 0,00 | 472.070,00 | 0,00 | 472.070,00 |
| 10.301 .0534.1002.0000 | Aqusição de Equipamento eMaterial Permanente | 0,00 | 97.470,00 | 0,00 | 97.470,00 |
| 10.301 .0534.1003.0000 | Aquisição de Veículos | 0,00 | 374.600,00 | 0,00 | 374.600,00 |
| 10 304 Vigilância | Sanitária | 0,00 | 0,00 | 92.910,00 | 92.910,00 |
| 10 304 0023 | VIGILÂNCIA EPIDEMILÓGICA EAMBIENTAL EM SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 92.910,00 | 92.910,00 |
| 10.304.0023.2078.0000 | Ações da Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 92.910,00 | 92.910,00 |
| 10 305 Vigilância | Epidemiológica | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 570,00 |
| 10 305 | 0534 ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS | 0,00 | 570 00 | O00 | 570 00 |
| 10.305.0534.1002.0000 | Aqusição de Equipamento eMaterial Permanente | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 570,00 |

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 |

| 12 Educação | 12 Educação | 0,00 | 1.724.443,80 | 22.788.834,60 | 24.513.278,40 |
| 12 361 Ensino Fundamental | 12 361 Ensino Fundamental | 0,00 | 1.666.873,80 | 15.816.526,20 | 17.483.400,00 |
| 12 361 0003 APOIO ADMINSITRATIVO | 12 361 0003 APOIO ADMINSITRATIVO | 0,00 | 0,00 | 4.281 .094,20 | 4.281 .094,20 |
| 12.361.0003.2048.0000 Manut. Adm.da Sec.Mun.de Educação e Cultura | 12.361.0003.2048.0000 Manut. Adm.da Sec.Mun.de Educação e Cultura | 0,00 | 0,00 | 4.281.094,20 | 4.281.094,20 |
| 12 361 0011 DESENVOLVIMENTO EMANUT.DA REDE ESCOLAR | 12 361 0011 DESENVOLVIMENTO EMANUT.DA REDE ESCOLAR | o,oo | 1.129.056,00 | 7.645.866,00 | 8.774.922,00 |
| 12.361.0011.1002.0000 Aqusição de Equipamento eMaterial Permanente | 12.361.0011.1002.0000 Aqusição de Equipamento eMaterial Permanente | 0,00 | 262.200,00 | 0,00 | 262.200,00 |
| 12.361 .0011 .1003.0000 Aquisição de Veículos | 12.361 .0011 .1003.0000 Aquisição de Veículos | 0,00 | 444.600,00 | 0,00 | 444.600,00 |
| 12.361 .0011 .1040.0000 Const., Ampl.e/ou Rest.de Unidades Escolares | 12.361 .0011 .1040.0000 Const., Ampl.e/ou Rest.de Unidades Escolares | 0,00 | 239.400,00 | 0,00 | 239.400,00 |
| 12.361 .0011 .1043.0000 Construção , Refonna eAmpliação de Unidades | 12.361 .0011 .1043.0000 Construção , Refonna eAmpliação de Unidades | 0,00 | 182.856,00 | 0,00 | 182.856,00 |
| 12.361.0011.2006.0000 Encargos com aAssessoria Jurídica | 12.361.0011.2006.0000 Encargos com aAssessoria Jurídica | 0,00 | 0,00 | 250.800,00 | 250.800,00 |
| 12.361.0011.2051.0000 Manutenção e Conservação | 12.361.0011.2051.0000 Manutenção e Conservação | 0,00 | 0,00 | 1.102.494,00 | 1.102.494,00 |
| 12.361 .0011 .2055.0000 Manut.e Conservação de Poços das Escolas Municipais | 12.361 .0011 .2055.0000 Manut.e Conservação de Poços das Escolas Municipais | 0,00 | 0,00 | 108.300,00 | 108.300,00 |
| 12.361 .0011 .2058.0000 Manut.do Ensino de Jovens eAdultos - EJA | 12.361 .0011 .2058.0000 Manut.do Ensino de Jovens eAdultos - EJA | 0,00 | 0,00 | 76.038,00 | 76.038,00 |
| 12.361 .0011 .2062.0000 Encargos com o Pessoal Administrativo eCusteio- Fundamental | 12.361 .0011 .2062.0000 Encargos com o Pessoal Administrativo eCusteio- Fundamental | 0,00 | 0,00 | 882.702,00 | 882.702,00 |
| 12.361 .0011 .2063.0000 Manut. e Enc. e/ Pessoal do Magistério- Ens. Fundamental | 12.361 .0011 .2063.0000 Manut. e Enc. e/ Pessoal do Magistério- Ens. Fundamental | 0,00 | 0,00 | 5.225.532,00 | 5.225.532,00 |
| 12 361 0013 ASSISTENCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR | 12 361 0013 ASSISTENCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | 2.090.190,00 | 2.090.190,00 91 .200,00 |
| 12.361 .0013.2043.0000 Programa de Transporte Escolar - Ens.Jovens eAdultos | 12.361 .0013.2043.0000 Programa de Transporte Escolar - Ens.Jovens eAdultos | 0,00 | | 91 .200,00 121.410,00 | 121.410,00 |
| 12.361 .0013.2053.0000 Manutenção de Veículosdo Setor Educacional 12.361.0013.2054.0000 Programa de Transporte Escolar - Ens.Fundamental | 12.361 .0013.2053.0000 Manutenção de Veículosdo Setor Educacional 12.361.0013.2054.0000 Programa de Transporte Escolar - Ens.Fundamental | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.877.580,00 | 1.877.580,00 |
| 12 361 0014 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO ESTUDANTE | 12 361 0014 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO ESTUDANTE | 0,00 | 0,00 | 747.726,00 | 747.726,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 6.726,00 | 6.726,00 |
| 12.361 .0014.2019.0000 Manutenção do PNAE - EJA 12.361 .0014.2049.0000 Manutenção do PNAE - Fundamental | 12.361 .0014.2019.0000 Manutenção do PNAE - EJA 12.361 .0014.2049.0000 Manutenção do PNAE - Fundamental | 0,00 | 0,00 | 741 .000,00 | 741 .000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 54.150,00 | 54.150,00 |
| 12 361 0015 TREINAMENTO ECAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 12.361.0015.2068.0000 | Treinamento | 0,00 | 0,00 | 54.150,00 | 54.150,00 |
| 12 361 0534 ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS | 12 361 0534 ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS | 0,00 | 537.817,80 | 0,00 | 537.817,80 |
| 12.361.0534.1002.0000 Aqusição de Equipamento eMaterial Permanente | 12.361.0534.1002.0000 Aqusição de Equipamento eMaterial Permanente | 0,00 | 195.817,80 | 0,00 | 195.817,80 |
| 12.361 .0534.1038.0000 Aquisição de Veículospara Transporte de Estudante | 12.361 .0534.1038.0000 Aquisição de Veículospara Transporte de Estudante | 0,00 | 342.000,00 | 0,00 | 342.000,00 |
| 12 361 0535 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO | 12 361 0535 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO | O00 | O00 | 997.500 00 | 997.500 00 |
| 12.361.0535.2062.0000 | Encargos | Fundamental 0,00 | 0,00 | 798.000,00 | 798.000,00 |
| QSE | QSE | | 0,00 | 159.600,00 | 159.600,00 |
| 12.361.0535.2114.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - 12.361 .0535.2115.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | 12.361.0535.2114.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - 12.361 .0535.2115.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | 0,00 - 0,00 | 0,00 | 39.900,00 | |
| PODE | PODE | | | | 39.900,00 |
| 12 362 0013 ASSISTENCIA AO TRANSPORTE | 12 362 0013 ASSISTENCIA AO TRANSPORTE | 0,00 | | | |
| | | | 0,00 | 570,00 | 570,00 |
| ESCOLAR 12.362.0013.2045.0000 Programa de Transporte Escolar - Ensino Médio | ESCOLAR 12.362.0013.2045.0000 Programa de Transporte Escolar - Ensino Médio | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 570,00 |
| 12 365 Educação Infantil | 12 365 Educação Infantil | 0,00 | 57.570,00 | 6.284.204,40 | 6.341 .774,40 |
| 12 12.365.0003.2048.0000 Manut. Adm.da Sec.Mun.de Educação e Cultura | 0003 APOIO ADMINSITRATIVO | 0,00 | 0,00 | 922.716,00 | 922.716,00 922.716,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 922.716,00 | |
| 12 365 0011 DESENVOLVIMENTO EMANUT.DA REDE ESCOLAR | 12 365 0011 DESENVOLVIMENTO EMANUT.DA REDE ESCOLAR | 0,00 | 57.000,00 | 4.495.134,00 0,00 | 4.552.134,00 |
| 12.365.0011 .1040.0000 Const., Ampl.e/ou Rest.de Unidades Escolares | 12.365.0011 .1040.0000 Const., Ampl.e/ou Rest.de Unidades Escolares | 0,00 0,00 | 57.000,00 | 1.1 81 .724,00 | 57.000,00 1.181.724,00 |
| 12.365.0011 .2056.0000 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil 12.365.0011 .2064.0000 Manut.e Enc.c/o Pessoal Administratio e Custeio - Ensino | 12.365.0011 .2056.0000 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil 12.365.0011 .2064.0000 Manut.e Enc.c/o Pessoal Administratio e Custeio - Ensino | 0,00 | 0,00 0,00 | 5.814,00 | 5.814,00 |
| 12.365.0011 .2065.0000 Manut. e Enc. e/ Pessoal do Magistério- Ens. Infantil | 12.365.0011 .2065.0000 Manut. e Enc. e/ Pessoal do Magistério- Ens. Infantil | 0,00 | 0,00 | 3.307.596,00 | 3.307.596,00 |
| 12 365 0013 ASSISTENCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR | 12 365 0013 ASSISTENCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| 12.365.0013.2047.0000 Programa de Transporte Escolar - Ensino Infantil 12 365 0014 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO ESTUDANTE 12.365.0014.2017.0000 Manutenção do PNAE - Infantil (Creche e Pré-Escolar) | 12.365.0013.2047.0000 Programa de Transporte Escolar - Ensino Infantil 12 365 0014 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO ESTUDANTE 12.365.0014.2017.0000 Manutenção do PNAE - Infantil (Creche e Pré-Escolar) | 0,00 | 0,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.700,00 5.700,00 | 5.700,00 5.700,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo07

Page4

\_\_\_ \_\_\_,

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo07

Page5

| Código | Especificação | Operação Especial Projetos | Atividades | Tola 1 |

| 12 Educação | 0,00 | 1.724.443,80 | 22.788.834,60 | 24.513.278,40 |
| 12 365 Educação Infantil | 0,00 | 57.570,00 | 6.284.204,40 | 6.341 .774,40 |
| 12 365 0534 ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 570,00 |
| 12.365.0534.1002.0000 Aqusição de Equipamento eMaterial Permanente | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 570,00 |
| 12 365 0535 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO | O00 | O00 | 76.836 00 | 76.836 00 |
| 12.365.0535.2114.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | 0,00 | 0,00 | 68.970,00 | 68.970,00 |
| 12.365.0535.2115.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | 0,00 | - 0,00 | 7.866,00 | 7.866,00 |
| 12 365 0537 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 766.718,40 | 766.718,40 |
| 12.365.0537.2056.0000 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | 0,00 | 0,00 | 766.718,40 | 766.718,40 |
| 12 366 Educação de Jovens eAdultos | 0,00 | 0,00 | 687.534,00 | 687.534,00 |
| 12 366 0011 DESENVOLVIMENTO EMANUT.DA REDE ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 687.534,00 | 687.534,00 |
| 12.366.0011.2058.0000 Manut.do Ensino de Jovens eAdultos - EJA | 0,00 | 0,00 | 687.534,00 | 687.534,00 |
| 13 Cultura | 0,00 | 0,00 | 479.600,00 | 479.600,00 |
| 13 122 Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 13 122 0016 UNIVERSALISAÇÃO DA CULTURA | O00 | O00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 13.122.0016.2060.0000 Incentivo ePatrocíniode Atividades Culturais e Artí sticas | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 13 392 Difusão Cultural | 0,00 | 0,00 | 429.600,00 | 429.600,00 |
| 13 392 0016 UNIVERSALISAÇÃO DA CULTURA | 0,00 | 0,00 | 159.600,00 | 159.600,00 |
| 13.392.0016.2060.0000 Incentivo ePatrocíniode Atividades Culturais eArtí sticas | 0,00 | 0,00 | 159.600,00 | 159.600,00 |
| 13 392 0041 DESENVOLVIMENTO CULTURAL | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 13.392.0041 .2120.0000 MANUT. DA SEC. MUN. DE CULTURA | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |

| 15 | Urbanismo | Urbanismo | Urbanismo | 0,00 | 1.986.982,00 | 435.138,00 | 2.422.120,00 |

| 15 | 451 Infra-Estrutura Urbana | 451 Infra-Estrutura Urbana | 451 Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 1.918.012,00 | 435.138,00 | 2.353.150,00 |
| 15 | 451 | 0005 | PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO EINFRAESTRUTURA | 0,00 | 1.100.670,00 | 434.568,00 | 1.535.238,00 |
| 15.451 .0005.1009.0000 Aquisição e/ou ldenização de Imóveis | 15.451 .0005.1009.0000 Aquisição e/ou ldenização de Imóveis | 15.451 .0005.1009.0000 Aquisição e/ou ldenização de Imóveis | 15.451 .0005.1009.0000 Aquisição e/ou ldenização de Imóveis | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 570,00 |
| 15.451 .0005.1010.0000 Construção , Reforma e Restauração de Praças | 15.451 .0005.1010.0000 Construção , Reforma e Restauração de Praças | 15.451 .0005.1010.0000 Construção , Reforma e Restauração de Praças | 15.451 .0005.1010.0000 Construção , Reforma e Restauração de Praças | 0,00 | 359.100,00 | 0,00 | 359.100,00 |
| 15.451 .0005.1023.0000 Construção eRestauração de Logradouros Publicos | 15.451 .0005.1023.0000 Construção eRestauração de Logradouros Publicos | 15.451 .0005.1023.0000 Construção eRestauração de Logradouros Publicos | 15.451 .0005.1023.0000 Construção eRestauração de Logradouros Publicos | 0,00 | 741.000,00 | 0,00 | 741 .000,00 |
| 15.451 .0005.2022.0000 Manutenção eConservação de Calçamento | 15.451 .0005.2022.0000 Manutenção eConservação de Calçamento | 15.451 .0005.2022.0000 Manutenção eConservação de Calçamento | 15.451 .0005.2022.0000 Manutenção eConservação de Calçamento | 0,00 | 0,00 | 456,00 | 456,00 |
| 15.451 .0005.2042.0000 Manutenção e Conservação de Logradouros Públicos | 15.451 .0005.2042.0000 Manutenção e Conservação de Logradouros Públicos | 15.451 .0005.2042.0000 Manutenção e Conservação de Logradouros Públicos | 15.451 .0005.2042.0000 Manutenção e Conservação de Logradouros Públicos | 0,00 | 0,00 | 399.342,00 | 399.342,00 |
| 15.451 .0005.2044.0000 Manut.da Iluminação Públicae Logradouros | 15.451 .0005.2044.0000 Manut.da Iluminação Públicae Logradouros | 15.451 .0005.2044.0000 Manut.da Iluminação Públicae Logradouros | 15.451 .0005.2044.0000 Manut.da Iluminação Públicae Logradouros | 0,00 | 0,00 | 34.770,00 | 34.770,00 |
| 15 451 0012 PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO EINFRAESTRUTURA | 15 451 0012 PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO EINFRAESTRUTURA | 15 451 0012 PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO EINFRAESTRUTURA | 15 451 0012 PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO EINFRAESTRUTURA | 0,00 | 817.342,00 | 570,00 | 817.912,00 |
| 15.451 .0012.1020.0000 Construção eRestauração de Cemiterios | 15.451 .0012.1020.0000 Construção eRestauração de Cemiterios | 15.451 .0012.1020.0000 Construção eRestauração de Cemiterios | 15.451 .0012.1020.0000 Construção eRestauração de Cemiterios | 0,00 | 307.800,00 | 0,00 | 307.800,00 |
| 15.451 .0012.1021.0000 Abertura e Pavimentação de Vias Públicas | 15.451 .0012.1021.0000 Abertura e Pavimentação de Vias Públicas | 15.451 .0012.1021.0000 Abertura e Pavimentação de Vias Públicas | 15.451 .0012.1021.0000 Abertura e Pavimentação de Vias Públicas | 0,00 | 509.542,00 | 0,00 | 509.542,00 |
| 15.451 .0012.2037.0000 Manutenção e Conservação de Cemitérios | 15.451 .0012.2037.0000 Manutenção e Conservação de Cemitérios | 15.451 .0012.2037.0000 Manutenção e Conservação de Cemitérios | 15.451 .0012.2037.0000 Manutenção e Conservação de Cemitérios | 0,00 | 0,00 | 228,00 | 228,00 |
| 15.451 .0012.2039.0000 Manutenção e Conservação de PrédiosPublicos | 15.451 .0012.2039.0000 Manutenção e Conservação de PrédiosPublicos | 15.451 .0012.2039.0000 Manutenção e Conservação de PrédiosPublicos | 15.451 .0012.2039.0000 Manutenção e Conservação de PrédiosPublicos | 0,00 | 0,00 | 342,00 | 342,00 |
| 15 | 752 Energia Elétrica | 752 Energia Elétrica | 752 Energia Elétrica | 0,00 | 68.970,00 | 0,00 | 68.970,00 |
| 15 | 752 0005 PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO EINFRAESTRUTURA | 752 0005 PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO EINFRAESTRUTURA | 752 0005 PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO EINFRAESTRUTURA | O00 | 570 00 | O00 | 570,00 |
| 15.752.0005.1031.0000 Manut.,e/ou Ampliação da Rede de Energia Elétrica | 15.752.0005.1031.0000 Manut.,e/ou Ampliação da Rede de Energia Elétrica | 15.752.0005.1031.0000 Manut.,e/ou Ampliação da Rede de Energia Elétrica | 15.752.0005.1031.0000 Manut.,e/ou Ampliação da Rede de Energia Elétrica | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 570,00 |

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 |

| 15 Urbanismo | 15 Urbanismo | º·ºº | 1.986.982,00 | 435.138,00 | 2.422.120,00 |
| 15 752 Energia Elétrica | 15 752 Energia Elétrica | 0,00 | 68.970,00 | 0,00 | 68.970,00 |
| 15 752 0534 ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS | 15 752 0534 ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS | 0,00 | 68.400,00 | 0,00 | 68.400,00 |
| 15.752.0534.1031.0000 Manut.,e/ou Ampliação da Rede de Energia Elétr ica | 15.752.0534.1031.0000 Manut.,e/ou Ampliação da Rede de Energia Elétr ica | 0,00 | 68.400,00 | 0,00 | 68.400,00 |
| 16 Habitação | 16 Habitação | 0,00 | 684,00 | 0,00 | 684,00 |
| 16 482 Habitação Urbana | 16 482 Habitação Urbana | 0,00 | 684,00 | 0,00 | 684,00 |
| 16 482 0008 REDUÇÃO DE DÉFICT HABITACIONAL | 16 482 0008 REDUÇÃO DE DÉFICT HABITACIONAL | 0,00 | 684,00 | 0,00 | 684,00 |
| 16.482.0008.1024.0000 Construção | 16.482.0008.1024.0000 Construção | 0,00 | 684,00 | 0,00 | 684,00 |
| 17 Saneamento | 17 Saneamento | 0,00 | 1.522.470,00 | 334.476,00 | 1.856.946,00 |
| 17 51 1 Saneamento BásicoRural | 17 51 1 Saneamento BásicoRural | 0,00 | 364.800,00 | 0,00 | 364.800,00 |
| 17 511 0037 PROGRAMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO GERAL | 17 511 0037 PROGRAMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO GERAL | 0,00 | 364.800 00 | 0,00 | 364.800,00 |
| 17.511 .0037.1023.0000 Construção eRestauração de Logradouros Publicos | 17.511 .0037.1023.0000 Construção eRestauração de Logradouros Publicos | 0,00 | 364.800,00 | 0,00 | 364.800,00 |
| 17 512 Saneamento BásicoUrbano | 17 512 Saneamento BásicoUrbano | 0,00 | 205.200,00 | 342,00 | 205.542,00 |
| 17 512 0012 PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO EINFRAESTRUTURA | 17 512 0012 PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO EINFRAESTRUTURA | 0,00 | 0,00 | 342,00 | 342,00 |
| 17.512.0012.2038.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | 17.512.0012.2038.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | 0,00 | 0,00 | 342,00 | 342,00 |
| 17 512 0534 ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS 17.512.0534.1025.0000 Aquisição de Equipamentos para Limpeza Publica | 17 512 0534 ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS 17.512.0534.1025.0000 Aquisição de Equipamentos para Limpeza Publica | 0,00 0,00 | 205.200,00 205.200,00 | 0,00 0,00 | 205.200,00 205.200,00 |
| 17 544 Recursos Hídricos | 17 544 Recursos Hídricos | 0,00 | 952.470,00 | 334.134,00 | 1.286.604,00 |
| 17 544 0010 EXPANÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA EESGOTO | 17 544 0010 EXPANÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA EESGOTO | 0,00 | 951 .900,00 | 34.770,00 | 986.670,00 |
| 17.544.0010.1026.0000 Const.,ou Ampl.do Sistema de Abastecimento D'Agua | 17.544.0010.1026.0000 Const.,ou Ampl.do Sistema de Abastecimento D'Agua | 0,00 | 182.400,00 | 0,00 | 182.400,00 |
| 17.544.0010.1028.0000 Const. eRest., de Poços Tubulares eCacimbões | 17.544.0010.1028.0000 Const. eRest., de Poços Tubulares eCacimbões | 0,00 | 769.500,00 | 0,00 | 769.500,00 |
| 17.544.0010.2069.0000 Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Agua | 17.544.0010.2069.0000 Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Agua | 0,00 | 0,00 | 34.770,00 | 34.770,00 |
| 17 544 0012 PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO EINFRAESTRUTURA | 17.544.0012.2040.0000 Manutenção | O00 0,00 | O00 0,00 | 299.364 00 299.364,00 | 299.364 00 299.364,00 |
| 17 544 0534 ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS | 17 544 0534 ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 570,00 |
| | | | | 294.348,00 | |
| 18 Gestão Ambiental | 18 Gestão Ambiental | 0,00 | 570,00 | | 294.918,00 |
| 18 541 Preservação eConservação Ambiental | 18 541 Preservação eConservação Ambiental | 0,00 | 570,00 | 294.348,00 | 294.918,00 |
| 18 541 0003 APOIO ADMINSITRATIVO | 18 541 0003 APOIO ADMINSITRATIVO | 0,00 | 0,00 | 294.348,00 | 294.348,00 |
| 18.541 | .0003.2026.0000 Manut.Adm. de | 0,00 | 0,00 | 294.348,00 | 294.348,00 570,00 |
| 18 541 0534 ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS | 18 541 0534 ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 570,00 |
| 18.541 .0534.1002.0000 Aqusição 20 Agrirultura 20 | 031 Ação Legislativa | 0,00 0,00 | 570,00 136.000,00 | 0,00 136.000,00 | 272.000,00 |
| | | 0,00 | 486.892,00 | 515.164,00 | 1.002.056,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo07

Page6

\_\_\_ \_\_\_,

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo07

Page7

| Código | Especificação Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 |

| 20 Agricultura | 0,00 | 486.892,00 | 515.164,00 | 1.002.056,00 |
| 20 031 Ação Legislativa | 0,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 272.000,00 |
| 031 0042 EMENDA IMPOSITIVA | 0,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 272.000,00 |
| 20 20.031.0042.1017.0000 Aquisição de Equipamentos Agrícolas | 0,00 | 136.000,00 | 0,00 | 136.000,00 |
| 20.031 .0042.2098.0000 Distribuição de Sementes e Mudas | 0,00 | 0,00 | 136.000,00 | 136.000,00 |
| 20 122 Administração Geral | 0,00 | 53.808,00 | 264.594,00 | 318.402,00 |
| 20 122 0003 APOIO ADMINSITRATIVO | 0,00 | 0,00 | 264.594,00 | 264.594,00 |
| 20.122.0003.2027.0000 Manut. Adm.da Secretaria de Agricultura | 0,00 | 0,00 | 264.594,00 | 264.594,00 |
| 20 122 0534 ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS | 0,00 | 53.808,00 | 0,00 | 53.808,00 |
| 20.122.0534.1018.0000 Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Agricultura | 0,00 | 53.808,00 | 0,00 | 53.808,00 |
| 20 605 Abastecimento | 0,00 | 297.084,00 | 3.420,00 | 300.504,00 |
| 20 605 0006 FEIRAS, MERCADOS EMATADOUROS | 0,00 | 262.314,00 | 1.710,00 | 264.024,00 |
| 20.605.0006.1015.0000 Conste Rest.de Mercados, Feiras eMatadouros | 0,00 | 262.314,00 | 0,00 | |
| 20.605.0006.2028.0000 Manutenção de Mercados, Feiras eMatadouros | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.710,00 | 262.314,00 1.710,00 |
| 20 605 0007 ASSISTENCIA TÉCNICA AGRICOLA | 0,00 | | 1.710,00 | 1.710,00 |
| 20.605.0007.2029.0000 Programa de Distribuição de Sementes eMudas | | 0,00 | 1.710,00 | 1.710,00 |
| 20 605 0534 ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS | 0,00 | 34.770 00 | 0,00 | 34.770 00 |
| 20.605.0534.1016.0000 Aquisição de Equipamentos p/ Mercados e Matadouros | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 570,00 |
| 20.605.0534.1017.0000 Aquisição de Equipamentos Agricolas | 0,00 | 34.200,00 | 0,00 | 34.200,00 |
| 20 606 Extensão Rural 20 606 0007 20.606.0007.2034.0000 Incentivo | 0,00 | 0,00 | 108.870,00 | 108.870,00 |
| ASSISTENCIA TÉCNICA AGRICOLA | 0,00 | 0,00 | 108.870,00 | 108.870,00 |
| aAssistência Tecnica aProdutores | 0,00 | 0,00 | 108.870,00 | 108.870,00 |
| 20 609 Defesa Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 2.280,00 | 2.280,00 |
| 20 609 0019 FEIRAS EEXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 2.280,00 | 2.280,00 |
| 20.609.0019.2025.0000 Realização de Feiras, Exposições eConcursos Agropecuários | 0,00 | 0,00 | 2.280,00 | 2.280,00 |
| 26 Transporte | 0,00 | 102.942,00 | 0,00 | 102.942,00 |
| 26 783 Transporte Ferroviário | 0,00 | 102.942,00 | 0,00 | 102.942,00 |
| 26 783 0012 PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO EINFRAESTRUTURA | O00 | 102.942 00 | O00 | 102.942 00 |
| 26.783.0012.1033.0000 Const. e/ou Rest. de Estradas, Pontes e Passagens M | 0,00 | 102.942,00 | 0,00 | 102.942,00 |
| 27 Desporto e Lazer | 0,00 | 490.314,00 | 137.370,00 | 627.684,00 |
| 27 812 Desporto Comunitário | 0,00 | 490.200,00 | 137.370,00 | 627.570,00 |
| 27 812 0024 APOIO AO DESPORTO AMADOR | 0,00 | 478.800,00 | 137.370,00 | 616.170,00 |
| 27.812.0024.1012.0000 Construção eReforma de Quadras Esportivas 27.812.0024.2023.0000 Incentivo ao Desporto Amador | 0,00 0,00 | 478.800,00 0,00 | 0,00 137.370,00 | 478.800,00 137.370,00 |
| 27 812 0534 ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICO$ | 0,00 0,00 | 11.400,00 | 0,00 0,00 | 11.400,00 |
| 27.812.0534.1006.0000 | | | | 11.400,00 |
| Aquisição de Moveis e Equipamentos Diversos | | 11.400,00 | | |

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos Atividades | Tota 1 |

| 27 Desporto e Lazer | 0,00 | 490.314,00 | 137.370,00 | 627.684,00 |
| 27 813 Lazer | 0,00 | 114,00 | 0,00 | 114,00 |
| 27 813 0024 APOIO AO DESPORTO AMADOR | 0,00 | 114,00 | 0,00 | 114,00 |
| 27.813.0024.1034.0000 Const. e/ou Restauração de Parq. Recreativos e Desportivos | 0,00 | 114,00 | 0,00 | 114,00 |
| 28 Encargos Especiais | 421 .800,00 | 0,00 | 0,00 | 421 .800,00 |
| 28 843 Serviço da Divida Interna | 285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 285.000,00 |
| 28 843 0004 OPERAÇÕES EENCARGOS ESPECIAIS | 285.000,00 | O00 | O00 | 285.000 00 |
| 28.843.0004.0001 .0000 Encargos com o Parcelamento da Divida | 285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 285.000,00 |
| 28 846 Outros Encargos Especiais | 136.800,00 | 0,00 | 0,00 | 136.800,00 |
| 28 846 0004 OPERAÇÕES EENCARGOS ESPECIAIS | 136.800,00 | 0,00 | 0,00 | 136.800,00 |
| 28.846.0004.0002.0000 Contrib. pi Formação do Pai. do Serv. Publico-PASEP | 136.800,00 | 0,00 | 0,00 | 136.800,00 |
| 99 Reserva de Contingência | 40.356,00 | 0,00 | 0,00 | 40.356,00 |
| 99 999 Reserva de Contingência | 40.356,00 | 0,00 | 0,00 | 40.356,00 |
| 99 999 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA | 40.356 00 | O00 | O00 | 40.356 00 |
| 99.999.9999.9999.0000 Reserva de Contingencia | 40.356,00 | 0,00 | 0,00 | 40.356,00 |
| | TOTAL | 805.810,60 11.156.962,81 | 56.972.194,59 | 68.934.968,00 |

GENI HELAINE B. DE A. BRAGA SECRETÁRIA DE FINANÇAS 677.151.333-53

:ONPLAN CONT. PLAN. PROJ. E SERV.L TO, CONTADOR 145/0 726. 7 43.503-34

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 07

Page8

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(lnc.1I , § 2°, Art.2°)

| Código | | Especificação | Ordiná rio | Vinculado | Adm. Indireta | Tota 1 |

| 101 | | | 2.226.283,21 | | | 2.226.283,21 |
| 01 | 031 Ação Legislativa | 031 Ação Legislativa | 2.224.628,61 | | | 2.224.628,61 |
| 01 | 031 0001 EXECUÇÃO DAAÇÃO LEGISLATIVA | 031 0001 EXECUÇÃO DAAÇÃO LEGISLATIVA | 2.190.191 ,49 | | | 2.190.191 ,49 |
| 01 | 031 0002 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 843 | 031 0002 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 843 | 34.437,12 | | | 34.437,12 |
| 01 | Serviço da Divida Interna | Serviço da Divida Interna | 1.654,60 | | | 1.654,60 |
| 01 | 0004 OPERA ÔES E ENCARGOS ESPECIAIS | 0004 OPERA ÔES E ENCARGOS ESPECIAIS | 1.65460 | | | 1.654 60 |
| 04 | Administração | Administração | 17.830.580,39 | 2.610.478,00 | | 20.441.058,39 |
| 04 | Controle Externo | Controle Externo | 272.756,39 | | | 272.756,39 |
| 04 04 | 032 0003 APOIO ADMINSITRATIVO | ESTRUTURAÇÃO | 269.906,39 | | | 269.906,39 |
| 04 | PUBLICO$ 122 Administração Geral | PUBLICO$ 122 Administração Geral | 17.540.496,00 | 2.610.478,00 | | 20.150.974,00 |
| 04 | | | 16.416.000,00 | | | |
| | 122 0003 APOIO ADMINSITRATIVO | 122 0003 APOIO ADMINSITRATIVO | | 1.610.478,00 | | 18.026.478,00 |
| 04 04 | 122 0004 OPERAÇÕES E ENCARGOS | INSTALAÇÃO/ | 0,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 0,00 |
| 04 | FOTOVOLTAICA 122 0534 ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS | FOTOVOLTAICA 122 0534 ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS | | | | 1.124.496,00 |
| 04 | PUBLICOS | Comunicação Social | 1.124.496,00 | | | 228,00 |
| 04 | | APOIO ADMINSITRATIVO | 228,00 228,00 | | | 228,00 |
| 04 | Policiamento | Policiamento | 17.100,00 | | | 17.100,00 |
| 04 | | | 17.100 00 | | | |
| | 0020 SEGURAN A PUBLICA COMPARTILHADA | 0020 SEGURAN A PUBLICA COMPARTILHADA | | | | 17.100 00 |
| 08 | AssistênciaSocial | AssistênciaSocial | 2.820.516,00 | 831 .858,00 | | 3.652.374,00 |
| | Ação Legislativa | Ação Legislativa | 222.000,00 | | | 222.000,00 |
| 06 08 | 031 0042 EMENDA IMPOSITIVA 122 Administração Geral | 031 0042 EMENDA IMPOSITIVA 122 Administração Geral | 2.622,00 | | | 2.622,00 |
| 08 | 0003 APOIO | 0003 APOIO | 2.394,00 | | | 2.394,00 |
| 08 | 122 ADMINSITRATIVO 122 0534 ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS | PUBLICOS | 228,00 | | | 228,00 |
| 08 | 241 Assistênciaao Idoso | 241 Assistênciaao Idoso | 2.280,00 | | | 2.280,00 |
| 08 | 0025 ASSIST.E PROT.SOCIAL AO IDOSO, Á CRIANÇA | 0025 ASSIST.E PROT.SOCIAL AO IDOSO, Á CRIANÇA | 2.280,00 | | | 2.280,00 |
| 08 | AS FAMILIAS 243 Assistê ncia à Criança e ao Adolescente | AS FAMILIAS 243 Assistê ncia à Criança e ao Adolescente | 373.236,00 | 91 .998,00 | | 465.234,00 |
| 08 | | | | | | 138.054,00 |
| 08 | 243 0003 APOIO ADMINSITRATIVO 243 0017 APOIO AO DESNEV.DA CRIANÇA E DO | 243 0003 APOIO ADMINSITRATIVO 243 0017 APOIO AO DESNEV.DA CRIANÇA E DO | 138.054,00 234.954,00 | 91.998,00 | | 326.952,00 |
| 08 | ADOLESCENTES 243 0025 ASSIST.E PROT.SOCIAL AO IDOSO, Á CRIANÇA E AS FAMILIAS | ADOLESCENTES 243 0025 ASSIST.E PROT.SOCIAL AO IDOSO, Á CRIANÇA E AS FAMILIAS | 114,00 | | | 114,00 |
| 08 | 243 0534 ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS | 243 0534 ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS | 114,00 | | | 114,00 |
| 08 | Assistê ncia Comunitária | Assistê ncia Comunitária | 2.220.378,00 | 739.860,00 | | 2.960.238,00 |
| 08 | 244 | GESTÃO DE POLITICAS SOCIAL | 1.512.210,00 | 405.726,00 | | 1.917.936,00 |
| | AS FAMILIAS | AS FAMILIAS | 228,00 | 285.000,00 | | 285.228,00 |
| 08 | 244 0534 ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS | 244 0534 ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS | | | | 10.852.868,00 |
| | | | 171.000,00 | 10.681.868,00 | | |
| 10 | 031 Ação Legislativa | 031 Ação Legislativa | | 420.000,00 | | 420.000,00 |
| 10 | 031 0042 EMENDA IMPOSITIVA | 031 0042 EMENDA IMPOSITIVA | | 420.000,00 | | 420.000,00 |
| 10 | 301 Atenção Bá sica | 301 Atenção Bá sica | 171.000,00 | 10.168.388,00 | | 10.339.388,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025 Anexo08

Page 1

E PROGRAMAS

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(lnc.1I, § 2°, Art.2°)

| Código | | | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Tota 1 |

| 10 | 301 | 0003 | APOIO ADMINSITRATIVO | 171.000,00 | 4.905.354,00 | | 5.076.354,00 |
| 10 | 301 | 0020 | SEGURANÇA PUBLICA COMPARTILHADA | | 74.100,00 | | 74.100,00 |
| 10 | 301 | 0021 | ATENÇÃO BÁSICA ASAÚDE | | 4.466.064,00 | | 4.466.064,00 |
| 10 | 301 | 0022 | ASSISTÊNCIA INTEGRAL Á SAÚDE | | 250.800,00 | | 250.800,00 |
| 10 | 301 | 0534 | ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS | | 472.070,00 | | 472.070,00 |
| 10 | 304 | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | | 92.910,00 | | 92.910,00 |
| 10 | 304 | 0023 | VIGILÂNCIA EPIDEMILÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | | 92.910,00 | | 92.910,00 |
| 10 | 305 | | Vigilância Epidemiológica | | 570,00 | | 570,00 |
| 10 | 305 | 0534 | ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICO$ | | 570,00 | | 570,00 |
| 112 | | Educação | Educação | | 24.513.278,40 | | 24.513.278,40 |
| 12 | 361 | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | | 17.483.400,00 | | 17.483.400,00 |
| 12 | 361 | | | | | | |
| 12 | | 0003 | APOIO ADMINSITRATIVO | | 4.281 .094,20 | | 4.281 .094,20 |
| | 361 | 0011 | DESENVOLVIMENTO E MANUT.DA REDE ESCOLAR | | 8.774.922,00 | | 8.774.922,00 |
| 12 | 361 | 0013 | ASSISTENCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR | | 2.090.190,00 | | 2.090.190,00 |
| 12 | 361 | 0014 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO ESTUDANTE | | 747.726,00 | | 747.726,00 |
| 12 | 361 | 0015 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | | 54.150,00 537.817,80 | | 54.150,00 |
| 12 | 361 | 0534 | ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS | | | | 537.817,80 |
| 12 | 361 | 0535 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO | 0535 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO | | 997.500,00 | | 997.500,00 |
| 12 | 362 | Ensino Médio | Ensino Médio | | 570,00 570,00 | | 570,00 570,00 |
| 12 12 | 362 365 | 0013 ASSISTENCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR Educação Infantil | 0013 ASSISTENCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR Educação Infantil | | 6.341 .774,40 | | 6.341 .774,40 |
| 12 | 365 | 0003 | APOIO ADMINSITRATIVO | | 922.716,00 | | 922.716,00 |
| 12 | 365 | 0011 | DESENVOLVIMENTO E MANUT.DA REDE ESCOLAR | | 4.552.134,00 | | 4.552.134,00 |
| 12 | 365 | 0013 | ASSISTENCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR | | 17.100,00 | | 17.100,00 |
| 12 | 365 | 0014 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO ESTUDANTE | | 5.700,00 | | 5.700,00 |
| 12 | 365 | 0534 | ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS | | 570,00 | | 570,00 |
| 12 | 365 | 0535 | PUBLICOS PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO | | 76.836,00 | | 76.836,00 |
| 12 | 365 | 0537 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | | 766.718,40 | | 766.718,40 |
| 12 | 366 | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | | 687.534,00 | | 687.534,00 |
| 12 | 366 | 0011 DESENVOLVIMENTO E MANUT.DA REDE ESCOLAR | 0011 DESENVOLVIMENTO E MANUT.DA REDE ESCOLAR | | 687.534,00 | | 687.534,00 |
| 113 | | Cultura | Cultura | 159.600,00 | 320.000,00 | | 479.600,00 |
| 13 | 122 | Administração Geral | Administração Geral | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 13 | 122 | 0016 UNIVERSALISAÇÃO DA CULTURA | 0016 UNIVERSALISAÇÃO DA CULTURA | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 13 | 392 | Difusão Cultural | Difusão Cultural | 159.600,00 | 270.000,00 | | 429.600,00 |
| 13 | 392 | 0016 UNIVERSALISAÇÃO DA CULTURA 0041 DESENVOLVIMENTO CULTURAL | 0016 UNIVERSALISAÇÃO DA CULTURA 0041 DESENVOLVIMENTO CULTURAL | 159.600,00 | | | 159.600,00 |
| 115 | | Urbanismo | Urbanismo | 2.216.692,00 | 205.428,00 | | 2.422.120,00 |
| 15 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | 2.147.722,00 | 205.428,00 | | 2.353.150,00 |
| 15 | 451 | 0005 PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E | 0005 PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E | 1.535.124,00 | 114,00 | | 1.535.238,00 |
| 15 | 451 | INFRAESTRUTURA 0012 | INFRAESTRUTURA 0012 | 612.598,00 68.970,00 | 205.314,00 | | 817.912,00 |
| 15 | 752 | | PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA Energia Elétrica | | | | 68.970,00 |
| 15 | 752 | | | | | | |
| | | 0005 | PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E | 570,00 | | | 570,00 |
| 15 | 752 | 0534 ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS | 0534 ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS | 68.400,00 684,00 | | | 68.400,00 |
| 116 | | Habitação | Habitação | | | | 684,001 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo08

Page2

(lnc.11 , § 2°, Art.2°)

| Código | | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Tota 1 |

| 16 | 482 | Habitação Urbana | 684,00 | | | 684,00 |
| 16 | 482 | 0008 REDU ÃO DE DÉFICT HABITACIONAL | 684,00 | | | 684,00 |
| 17 | | Saneamento | 1.492.146,00 | 364.800,00 | | 1.856.946,00 |
| 17 | 511 | Saneamento BásicoRural | | 364.800,00 | | 364.800,00 |
| 17 | 511 | 0037 PROGRAMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO GERAL | | 364.800,00 | | 364.800,00 |
| 17 | 512 | Saneamento BásicoUrbano | 205.542,00 | | | 205.542,00 |
| 17 | 512 | 0012 PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E | 342,00 | | | 342,00 |
| 17 | 512 | INFRAESTRUTURA 0534 ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS | 205.200,00 | | | 205.200,00 |
| 17 | 544 | Recursos Hídricos | 1.286.604,00 | | | 1.286.604,00 |
| 17 | 544 | 0010 EXPANÇÃO DOS SERVIÇOS | ESGOTO 986.670,00 | | | 986.670,00 |
| 17 | 544 | DE ÁGUA E 0012 PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA | 299.364,00 | | | 299.364,00 |
| 17 | 544 | 0534 ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS | 570,00 | | | 570,00 |
| 118 | | Gestão Ambiental 294.918,00 | Gestão Ambiental 294.918,00 | | | 294.918,00 |
| 18 | 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 294.918,00 | | | 294.918,00 |
| 18 18 | 541 541 | 0003 APOIO ADMINSITRATIVO 0534 ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS | 294.348,00 570,00 | | | 294.348,00 570,00 |
| | | Agricultura | 1.002.056,00 | | | |
| 120 | | | | | | 1.002.056,00 |
| 20 | 031 | Ação Legislativa | 272.000,00 | | | 272.000,00 |
| 20 | 031 | 0042 EMENDA IMPOSITIVA | 272.000,00 | | | 272.000,00 |
| 20 | 122 | Administração Geral | 318.402,00 | | | 318.402,00 |
| 20 20 | 122 122 | 0003 APOIO ADMINSITRATIVO 0534 ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS | 264.594,00 | | | 264.594,00 53.808,00 |
| | | Abastecimento | 53.808,00 | | | |
| 20 | 605 | PUBLICOS 300.504,00 | PUBLICOS 300.504,00 | | | 300.504,00 |
| 20 | 605 | 0006 FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS | 264.024,00 | | | 264.024,00 |
| 20 | 605 | 0007 ASSISTENCIA TÉCNICA AGRICOLA | 1.710,00 | | | 1.710,00 |
| 20 | 605 | 0534 ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS | 34.770,00 | | | 34.770,00 |
| 20 20 | 606 | Extensão Rural | 108.870,00 | | | 108.870,00 |
| | 606 | 0007 ASSISTENCIA TÉCNICA AGRICOLA | 108.870,00 | | | 108.870,00 |
| 20 | 609 | Defesa Agropecuária | 2.280,00 | | | 2.280,00 |
| 20 | 609 | 0019 FEIRAS E EXPOSI ÔES AGROPECUÁRIA | 2.280,00 | | | 2.280,00 |
| 26 | | Transporte | 102.942,00 | | | 102.942,00 |
| 26 | 783 | Transporte Ferroviário | 102.942,00 | | | 102.942,00 |
| 26 | 783 | 0012 PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA | 102.942,00 | | | 102.942,00 |
| 121 | | Desporto e Lazer | 627.684,00 | | | 627.684,00 |
| 27 | 812 | Desporto Comunitário | 627,570,00 | | | 627.570,00 |
| 27 | 812 | AMADOR | AMADOR | | | 616.170,00 |
| 27 | 812 | 0024 APOIO AO DESPORTO 0534 ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA | SERVIÇOS 616.170,00 11.400,00 | | | 11.400,00 |
| 27 | 813 | PUBLICOS Lazer | 114,00 | | | 114,00 |
| 27 | 813 | 0024 APOIO AO DESPORTO AMADOR | 114,00 | | | 114,00 |

Orçamento Programa

Page3

CNP J"65542<0/0001-14

~ DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÂO E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Tota 1 |

| 128 | Encargos Especiais | 421.800,00 | | | 421.800,00 |
| 28 843 | Serviço da DívidaInterna | 285.000,00 | | | 285.000,00 |
| 28 843 | 0004 OPERAÇÕES EENCARGOS ESPECIAIS | 285.000,00 | | | 285.000,00 |
| 28 846 | Outros Encargos Especiais | 136.800,00 | | | 136.800,00 |
| 28 846 | 0004 OPERA ÔES EENCARGOS ESPECIAIS | 136.800,00 | | | 136.800,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 40.356,00 | | | 40.356,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingênc ia | 40.356,00 | | | 40.356,00 |
| 99 999 | 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA | 40.356,00 | | | 40.356,00 |
| | TOTAL | 29.407.257,60 | 39.527.710,40 | 0,00 | 68.934.968,00 |

GENI HELAINE B. DE A BRAGA SECRETÁRIA DE FINANÇAS 677.151.333-53

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 08

Page4

: ONPLAN CONT. PLAN. PROJ. E SERV.L TD, CONTADOR 145/0 726. 7 43.503-34

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

| Orgão: | 01 01 | CÂMARA MUNICIPAL | Valor |

| Função | 01 | Legislativa | 2.226.283,21 |
| Orgão: | 02 01 | GABINETE DO PREFEITO | Valor |
| Função | 04 | Administração | 977.892,00 |
| Orgão: | 02 02 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | Valor |
| Função | 04 | Administração | 272.756,39 |
| Orgão: | 02 03 | SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENAÇÃO GERAL | Valor |
| Função | 04 | Administração | 16.211.244,00 |
| Função | 28 | Encargos Especiais | 421.800,00 |
| Orgão: | 02 04 | SEC.MUN.COMUNICAÇÃO, ESPORTE. LAZER EVENTOS TURISMO | Valor |
| Função | 04 | Administração | 575.244,00 |
| Função | 27 | Desporto e Lazer | 627.684,00 |
| Orgão: | 02 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Valor |
| Função | 18 | Gestão Ambiental | 294.918,00 |
| Orgão: | 02 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Valor |
| Função | 20 | Agricultura | 730.056,00 |
| Orgão: | 02 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Valor |
| Função | 04 | Administração | 2.674.554,00 |
| Função | 15 | Urbanismo | 2.422.120,00 |
| Função | 16 | Habitação | 684,00 |
| Função | 17 | Saneamento | 1.856.946,00 |
| Função | 26 | Transporte | 102.942,00 |
| Orgão: | 02 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Valor |
| Função | 12 | Educação | 24.513.278,40 |
| Função | 13 | Cultura | 209.600,00 |
| Orgão: | 02 10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Valor |
| Função | 10 | Saúde | 10.852.868,00 |
| Orgão: | 02 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Valor |
| Função | 08 | AssistênciaSocial | 140.676,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 09

Page2

| Orgão : | 02 12 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Valor |

| Função | 08 | AssistênciaSocial | 3.510.786,00 |
| Orgão : | 02 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMBATE AFOME | Valor |
| Função | 08 | AssistênciaSocial | 912,00 |
| lorgão: | 02 14 | SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Valor |
| Função | 04 | Administração | 1.368,00 |
| Orgão: | 02 16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Valor |
| Função | 13 | Cultura | 270.000,00 |
| Orgão : | 90 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | Valor |
| Função | 99 | Reserva de Contingênc ia | 40.356,00 |

TOTAL GERAL

| 01 01 | CÂMARA MUNICIPAL | 2.226.283,21 |

| 0201 | GABINETE DO PREFEITO | 977.892,00 |
| 0202 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | 272.756,39 |
| 0203 | SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENAÇÃO GER/16.633.044,00 | SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENAÇÃO GER/16.633.044,00 |
| 0204 | SEC.MUN.COMUNICAÇÃO , ESPORTE. LAZER EVENTOS TURISMZll2.928,00 | SEC.MUN.COMUNICAÇÃO , ESPORTE. LAZER EVENTOS TURISMZll2.928,00 |
| 0205 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 294.918,00 |
| 0206 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 730.056,00 |
| 02 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | 7.057.246,00 |
| 02 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 24.722.878,40 |
| 02 10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 10.852.868,00 |
| 0211 | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO EAÇÃO SOCIAL | 140.676,00 |
| 0212 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS | 3.510.786,00 |
| 0213 | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMBATE A FOME | 912,00 |
| 0214 | SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 1.368,00 |
| 0216 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 270.000,00 |
| 9099 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 40.356,00 |
| | TOTAL | 68.934.968,00 |

| 01 | Legislativa | 2.226.283,21 |

| 04 | Administração | 20.713.058,39 |

68.934.968,00

\_\_\_ \_\_,

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 09

Page3

| 08 | AssistênciaSocial | 3.652.374,00 |

| 10 | Saúde | 10.852.868,00 |
| 12 | Educação | 24.513.278,40 |
| 13 | Cultura | 479.600,00 |
| 15 | Urbanismo | 2.422.120,00 |
| 16 | Habitação | 684,00 |
| 17 | Saneamento | 1.856.946,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 294.918,00 |
| 20 | Agricultura | 730.056,00 |
| 26 | Transporte | 102.942,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 627.684,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 421 .800,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 40.356,00 |
| | TOTAL | 68.934.968,00 |

íêj

Orçamento Programa

Exercício de 2025

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(lnc. 1 , § 2 °, Art.2 °)

:ONPLAN CONT. PLAN. PROJ. E SERV.L TD, CONTADOR 145/0 726. 7 43.503-34

Anexo 10

Page 1

Lei : 18, Data: 20/12/2023

1 FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

| Classif. | D iscriminaçã o | Valor R$ |

| | | 0,00 |
| | TOTAL | 0 ,00 |

PLANO DE APLICACAO

| Classif. | D iscriminação | Valor R$ |

| 12.361.0015.2068.000 12.361 .0011.1043.000 12.361 .0011 .2051 .000 12.361.0011.2062.000 12.361.0011.2063.000 12.365.0537.2056.000 12.361 .0534.1002.000 12.361 .0535.2062.000 12.365.0011.2064.000 | Treinamento e Qualificação de Professores | 1.710,00 |
| | Construção , Reforma e Ampliação de Unidades Escolar | 456,00 |
| | Manutenção e Conservação de Unidades Escolares | 1.102.038,00 |
| | Encargos com o Pessoal Administrativo e Custeio- Fundamental | 859.902,00 |
| | Manut. e Enc. c/ Pessoal do Magistério- Ens. Fundamental | 5.225.532,00 |
| | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | 766.718,40 |
| | Aqusição de Equipamento e Material Permanente | 2.017,80 |
| | Encargos com o Pessoal Administrativo e Custeio- Fundamental | 798.000,00 |
| | Manut.e Enc.c/o Pessoal Administratio e Custeio - Ensino lnf | 5.814,00 |
| 12.365.0011.2065.000 | Manut. e Enc. e/ Pessoal do Magistério- Ens. Infantil | 3 .307.596,00 |

TOTAL

12.069. 784,20

Orçamento Programa

Exercício de 2025

(lnc. 1, § 2°, Art.2°)

Anexo 10

Page2

Lei: 18, Data: 20/12/2023

| 2 F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |
| | | º· ºº |
| | TOTAL | |

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |

| 10.301 .0021 .2076.000 10.301 .0021 .2075.000 10.301 .0021 .2106.000 10.301.0021.2074.000 10.301 .0021 .2071 .000 10.301.0003.2070.000 10.301.0534.1002.000 10.301 .0021 .2117.000 10.301.0022.1045.000 10.301 .0534.1003.000 10.304.0023.2078.000 10.305.0534.1002.000 Açõe s do Programa Ações do Prog. A ções do Sist. Ações do Programa Ações do Programa Manut.Admlnlst.do Aquslção de MANUTENÇÃO Constr.,Rest.. Aquisição de Ações da VigilênciaSanitária | 10.301 .0021 .2076.000 10.301 .0021 .2075.000 10.301 .0021 .2106.000 10.301.0021.2074.000 10.301 .0021 .2071 .000 10.301.0003.2070.000 10.301.0534.1002.000 10.301 .0021 .2117.000 10.301.0022.1045.000 10.301 .0534.1003.000 10.304.0023.2078.000 10.305.0534.1002.000 Açõe s do Programa Ações do Prog. A ções do Sist. Ações do Programa Ações do Programa Manut.Admlnlst.do Aquslção de MANUTENÇÃO Constr.,Rest.. Aquisição de Ações da VigilênciaSanitária | 1.399.350,00 288.990,00 853.290,00 585.800,00 5 .076.354,00 97.470,00 74.100,00 |
| TOTAL | TOTAL | 9 .743.534,00 |

iej

Orçamento Programa

Exercício de 2025

(lnc.

1, § 2°, Art.2°)

3 F.M.A.S.-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |

| | | º· ºº |
| | TOTAL | |

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |

| 08.244.0018.2090.000 | Ações de apoio á Pessoas Carentes | 1 .083.456,00 |
| 08.031 .0042.1059.000 | AJUDA DE CUSTO PARA PERICIA MÉDICA | 25.000,00 |
| 08.241 .0025.2011 .000 | Ações de apoio a pessoa Idosa | 2.280,00 |
| 08.243.0017.2111.000 | Serv. de Conviv. e fort. Vinculos - Crianças 0-6 anos | 233.700,00 |
| 08.243.0017.2112.000 | Serv. de Conviv. e fort. Vínculos- Adolescente até 15 anos | 5.472,00 |
| 08.243.0017.2113.000 | Serv. de Conviv. e fort. Vinculos - Adolescentes de 15 a 17 anos | 1.368,00 |
| 08.243.0017.2116.000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 85.614,00 |
| 08.243.0025.2011 .000 | Ações de apolo a pessoa Idosa | 114,00 |
| 08.244.0018.2093.000 | Manutenção Administrativa do FMAS | 833.910,00 |
| 08.244.0018.2091 .000 | Desenvolvime nto de Cursos Profissionalizantes | 570,00 |
| 08.244.0025.2014.000 | Manut.do Centro de Ref.a Asist.Social - CRAS | 710.562,00 |
| 08.244.0025.2015.000 | Manutenção do Programa Bolsa Família | 46.398,00 |
| 08.244.0534.1002.000 | Aqusição de Equipamento e Material Permanente | 285.000,00 |
| 08.244.0534.1004.000 | Aquisição de Equipamentos ao Programa Bolsa Família | 228,00 |
| TOTAL | TOTAL | 3 .313.672,00 |

Anexo 10

Page 3

Orçamento Programa

Exercí cio de 2025

(lnc.

1, § 2°, Art.2°)

Anexo 10

Page4

4 F.M.D.C.A-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |

| | | º · ºº |
| | TOTAL | º · ºº |

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |

| 08.243.0534.1002.000 08.243.0003.2079.000 08.243.0017.2024.000 | Aqusição de Equipamento e Material Permanente Manut.Adm.do Fundo Mun.dos Dir.da Criança e do Adolescentes Manutenção do Conselho Tutelar | 114,00 138.054,00 798,00 |
| TOTAL | TOTAL | 138.966,00 |

PREFEITURA MUN-DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,1 3 0

Orçamento Programa

E xercício de 2025

SEGURIDADE SOCIAL

:ONPLAN CONT. PLAN. PROJ. E SERV.L TO, CONTADOR 145/0 726. 7 43.503-34

Anexo 11

Pa ge 1

Lei: 18. Data: 20/12/2023

| Codigo | E speclfica cao | Categoria | Função |

| 08 | Aa•l•t•ncla Soclal | | 3 .652.374,00 |
| 3 . 1 .90 .04-.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.306,00 | |
| 3. 1 .90.11 .00 | VENCIMENTOS E VANTAGE NS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 .176.480.00 | |
| 3.1 .90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.192,00 | |
| 3.1 .90.91 .00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 342,00 | |
| 3.1 .90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 456,00 | |
| 3 .3.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 114,00 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 52.098,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 341.886,00 | |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 102.000,00 | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G~ | 1 .026,00 | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 912.00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 2 71 .776,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC, | 208.620,00 | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 570,00 | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXfLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.083.114,00 | |
| 3.3.90.48.90 | AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁR IO | 25.000,00 | |
| 3 .3 .90.91 .00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 342,00 | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 456,00 | |
| 4 .4 .90.51 .00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 95.'1'14 ,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERI.AL PERMANENTE | 285.570,00 | |
| 'º | Sal'.íde | | 10.852.868,00 |
| 3.1 .90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 6 .270,00 | |
| 3.1 .90.11 .00 | VENC IMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IVIL | 4 .607.380,00 | |
| 3.1 .90.11.01 | V ENCIMENTOS E SALARIOS | 1 .015.740,00 | |
| 3.1 .90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 54.150,00 | |
| 3 . 1 .90. 1 3 .02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 5 .700,00 | |
| 3.1 .90.91 · ºº | SENTENÇAS JUDICIAIS | 2 00.070,00 | |
| 3.1 .90.92.00 | DESPESAS DE EXERCfCIOS ANTERIORES | 18.240,00 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 210.900,00 | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 570,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 .818.140,00 | |
| 3 .3 .90.30.09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 70.000,00 | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 570,00 | |
| 3.3.90.33 .00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 .140.00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 535.230,00 | |
| 3 .3 .90.36.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 68.400.00 | |
| 3 .3 .90.39.50 | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LAI | 50.000,00 | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC, | 570,00 | |
| 3 .3 .90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 35.340.00 | |
| 3.3.90.48.90 | AUXILIO FINANCEIRO TE MPORÁRIO | 150.000,00 | |
| 3 .3 .90.91 · ºº | SENTENÇAS JUDICIAIS | 114,00 | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DEE XERCÍCIOS ANTERIORES | 1 .710.00 | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕ ES E RESTITUIÇÕES | 6.270,00 | |
| 4.4.90.51 .00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 250.800.00 | |
| 4.4.90.5'1.9'1 | OBRAS EM ANDAMENTO | '114,00 | |
| 4.4.90.52.00 4 .4.90.52.99 | EQUIPAME NTOS E MATERIAL PERMANENTE OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 472.640.00 570,00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

SEGURIDADE SOCIAL

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 11

Page 2

| Codigo | Especificacao | Categoria | Função |

| TOTAL | | | 14.505.242,00 |

GENI HELAINE B. DE A. BRAGA SECRETÁRIA DE FINANÇAS 677 .151 .333-53

~ Orçamento Programa

Exercício de 2025

| ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO | Lei: 18, Data: 20112/2023 | Lei: 18, Data: 20112/2023 |

| RECEITAS RESULTAN'TE DE ■POSTOS (Caput dei art. 212 dai Conltltulçlo) | Valor Prevllto | Obrlg.(25%) |
| 1. RECEITAS DE IMPOSTOS | 12.8,18.180,00 | 3.212.0,14),00 |
| 1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre aPropriedade Predial eTerritorial Urbana - IPTU | 410.400,00 | 102.600,00 |
| 1.2- Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 1.824.000,00 | 456.000,00 |
| 1.3- Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 5.222.360,00 | 1.305.590,00 |
| 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 5.391 .400,00 | 1.347.850,00 |
| 2.1 •Cofa.Plr18 FPM | 22.881. | |
| 2.1.1-Parcela referente àCF,art. 159, 1alíneab | 18.354.000,00 | 4.588.500,00 |
| 2.1.2 - Parcela referente àCF,art. 159, 1allnea 'd' e'e' | 4.527.682,82 | 1.131.920,71 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 10.658.993,72 | 2.664.748,43 |
| 2.3- Cota-Parte !PI-Exportação | 79.800,00 | 19.950,00 |
| 2.4 - Cota-Parte ITR | 136.800,00 | 34.200,00 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 33.630,00 | 8.407,50 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos eTransferênciasConstitucionais | 136.800,00 | 34.200,00 |
| 3. TOTAL DARECEITA DE IMPOSTOS(1+2) | 48.775.888,54 | 11.893.988,83 |
| RECEITAS DOFUNDEB | | |
| 4. RECEITAS DESTINADAS NJ FUNDEB | a..004,74 | |
| 4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20%de 2.1.1) | 3.670.800,00 | |
| 4.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB -(20%de 2.2) | 2.131 .798,74 | |
| 4.3 - Cota-Parte !PI-Exportação Destinada ao FUNDEB -(20%de 2.3) | 15.960,00 | |
| 4.4- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20%de 2.4) | 27.360,00 | |
| 4.5- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20%de 2.5) | 6.726,00 | |
| 4.6- Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20%de 2.7) | 27.360,00 | |
| S.: RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 12.089.784,20 | |
| S.:1•FUNDEB • • Tlllllflltnclll de | 9.334.399 | |
| 5.1.1- Principal | 9.265.999,80 | |
| 5.1.2- Rendimentos de Aplicações Financeiras | 68.400,00 | |
| 5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | |
| U •FUNDEB •C-l!_llmln~da Unllo•VAIE | 1.170.210 00 | |
| 5.2.1- Principal | 1.170.210,00 | |
| 5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | |
| 5.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | |
| U •FUNDEB •Cõiiipleinliitiçlo dai Unllo-VAAT | 787.174;40 | |
| 5.3.1-Principal | 767.174,40 | |
| 5.3.2- Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | |
| 5.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | |
| U • UNDEB •Cõiiiplemlnlllçlo ilii n •VAAR | 798.000,00 | |
| 5.4.1 - Principal | 798.000,00 | |
| 5.4.2- Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | |

:ONPLAN CONT. PLAN. PROJ. E SERV.LTD, CONTADOR 145/0 726. 7 43.503-34

Page 1

\_\_\_\_ ...,

| Orçamento Programa - Exercíciode 2025 ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO 6.1-ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | Page 2 Lei: 18, Data: 20/12/2023 3.385.995,06 0,00 |

| DESPESAS DO FUNDES | |
| 7. PROFl8SIONAIS DAEDU BÃSICA | 8.1147.24Z,OO |
| 7.1 - Educação Infantil | 3.421.710,00 |
| 7.2 - Ensino Fundamental | 5.225.532,00 |
| 7.3 - Educação de Jovens e Adultos | 0,00 |
| 7.4 - Educação Especial | 0,00 |
| 7.5 -Administração Geral | 0,00 |
| 8.OUTRAS DESPESAS | 3.000.7 |
| 8.1 - Educação Infantil | 236.618,40 |
| 8.2 - Ensino Fundamental | 2.764.123,80 |
| 8.3 - Educação de Jovens e Adultos | 0,00 |
| 8.4 - Educação Especial | 0,00 |
| 8.5 - Administração Geral | |
| 8.6 - Transporte {Escolar) | 0,00 0,00 |
| 8.7 - Outras | 0,00 |
| 8. TOTAL DASDESPESAS DO FUNDEB (7+8) | 11.847.984,20 |
| DESPESAS CUSTEADA8 COII RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS | |
| NO EXERClc:10 | |
| 10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 8.647.242,00 |
| 11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferênciasde Impostos | 9.334.399,80 |
| 12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União -VMF | 1.170.210,00 |
| 13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União-VMT | 767.174,40 |
| 14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União -VMR | 798.000,00 |
| 15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União -VMT aplicadas na Educação Infantil | 766.832,40 |
| 16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União-VMT aplicadas em Despesa de Capital | 231 .146,40 |
| 17. Mlnimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Bás ica | 76,72 |
| 18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VMT) na Educação Infantil | 99,96 |
| 19. Mínimode 15% da Complementação da União ao FUNDEB {VMT) em Despesa de Capital | 30,13 |
| DESPESAS COII MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO• IIDE • CU8TEADA8COII RECEITADE IIP08T08 (EXCETO FIINDEB) IIDE | |
| 20. TOTALDAS DESPESASCOII TIPICAII DE | 8.549.580,20 |
| 20.1 - EDUCAÇ O INFANTIL | 1.602.042,00 |
| 20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL | 4.259.434,20 |
| 20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS | 687.534,00 |
| 20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 |
| 20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 |
| 20.6 - TRANSPORTE {ESCOLAR) | 0,00 |
| 20.7 -OUTRAS | 570,00 |

| | Orçamento Programa - Exercíciode 2025 | Pa9e 3 18, Data: 20/12/2023 |

| | ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO | Lei: |
| 23.TOTAL DAS DESPESAS DE MOE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) | 23.TOTAL DAS DESPESAS DE MOE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) | 15.883.980,00 |
| 24. RESULTADOS LIQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES | 24. RESULTADOS LIQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES | 3.385.995,06 |
| 25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 -24) | 25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 -24) | 12.497.984,94 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARAFINANCIAMENTODO ENSINO (Obrlgat6rlo | 100%) | |
| 27.1 - Saláno-Educação | 27.1 - Saláno-Educação | 159.600,00 |
| 27.2-PDDE | 27.2-PDDE | 48.336,00 |
| 27.3-PNAE | 27.3-PNAE | 787.626,00 |
| 27.4-PNATE | 27.4-PNATE | 2.037.180,00 |
| 27.5 - Outras Transferênciasdo FNDE | 27.5 - Outras Transferênciasdo FNDE | 0,00 |
| 28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 |
| 29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 |
| 30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 |
| 31 . OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 31 . OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 1.026.000,00 |
| 32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31) | 32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31) | 4.058.742,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COII RECEITAS ADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO | | |
| 33. EDUCAÇÃO INFANTIL | 33. EDUCAÇÃO INFANTIL | 659.604,00 |
| 34. ENSINO FUNDAMENTAL | 34. ENSINO FUNDAMENTAL | 5.234.310,00 |
| 35. ENSINO MÉDIO | 35. ENSINO MÉDIO | 0,00 |
| 36. ENSINO SUPERIOR | 36. ENSINO SUPERIOR | 0,00 |
| 37. ENSINO PROFISSIONAL | 37. ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 |
| 38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 |
| 39. EDUCAÇÃO ESPECIAL | 39. EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 |
| 40.OUTRAS | 40.OUTRAS | 0,00 |
| 41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADASCOII RECEITAS ADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 38 + 37 + 38 + 39 + 40) | 41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADASCOII RECEITAS ADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 38 + 37 + 38 + 39 + 40) | 5.893.91~00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO

NA SAÚDE

Quadro 17

Page 1

| ..P08T08 (Cipiit ilii at. 212 ili Coiiilllii | | |

| 1.1.1 - IPTU | 410.400,00 | 61.560,00 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, DívidaAtiva e Outros Encargos do IPTU | 0,00 | 0,00 |
| .2- | | |
| | 1.824.000,00 | 273.600,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| -- | | |
| | 5.222.360,00 | 783.354,00 |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, DívidaAtiva e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 |
| 1:4•--do..,_e,;de--naF--IIRF | 5.311:.00,00 | --710,00 |
| 2. RECEITAS DETRAN8Fl!RêNclA8CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 29 72 | Y&e,4113,11 |
| 2.1 • Cota-Parte FPM | 18.354.000,00 | 2.753.100,00 |
| 2.2 • Cota-Parte ITR | 136.800,00 | 20.520,00 |
| 2.3 • Cota-Parte IPVA | 33.630,00 | 5.044,50 |
| 2.4 • Cota-Parte ICMS | 10.658.993,72 | 1.598.849,06 |
| 2.5 - Cota-Parte !PI-Exportação | 79.800,00 | 11.970,00 |
| 2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais | 0,00 | 0,00 |
| (ASPII) • PORIUBFUNÇÃO E CATEGORIAECON ICA | Fludo | |
| | s.121.n oo | |
| 4.1.1 - Despesas Correntes | 5.370.474,00 | |
| 4.1.2 - Despesas de Capital | 551 .300,00 | |
| | 0,00 | |
| | 0,00 | |
| | o | |
| 4.3.1 - Despesas Correntes | 0,00 | |
| 4.3.2 - Despesas de Capital | 0,00 | |
| .u. SAN~ | UN | |
| 4.4.1 - Despesas Correntes | 3.990,00 | |
| 4.4.2 - Despesas de Capital | 0,00 | |
| 4-5 • VIGI CIAl!PID | mi. | |
| 4.5.1 - Despesas correntes | 0,00 | |
| | Cl,OQ | |
| 4.6.1 - Despesas Correntes | 0,00 | |
| 4.6.2 - Despesas de Capital | 0,00 | |
| 4-7-0UTRAIIUBFU (lCl | ---,00 | |
| 4.7.1 - Despesas Correntes | 420.000,00 | |

| AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130 CNPJ:06554240/0001-14 Orçamento Programa Exercíciode 2025 ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE | Quadro 17 Page2 Lei: 18, Data: 20/12/2023 0,00 | Quadro 17 Page2 Lei: 18, Data: 20/12/2023 0,00 | Quadro 17 Page2 Lei: 18, Data: 20/12/2023 0,00 | Quadro 17 Page2 Lei: 18, Data: 20/12/2023 0,00 | Quadro 17 Page2 Lei: 18, Data: 20/12/2023 0,00 | Quadro 17 Page2 Lei: 18, Data: 20/12/2023 0,00 | Quadro 17 Page2 Lei: 18, Data: 20/12/2023 0,00 |

| 4.7.2 - Despesas de Capital | | | | | | | |
| 5°TOTAL: 4.1 +4.2+U+.U+U+4-1+4- | | | | | | | |
| 8°N'URAÇÃO CUIIPRIIIENTODO NIIOPARA»LICAÇÃOEIIMPI | | | | | | | |
| L1 • DlflNnça- oValorApl- • • .,.._ lllnlma • -Apll..-(5°3) (11ln- de | | | | | | | |
| L2 • PERCENTUAL DARl!Cl!ITADE IIIP08T08 E TRANSFERbc:IAS CONSTTTUCIONAIII E LEGAISAPLICADO EM ~5 /3) * 100 | | | | | | | |
| --.. RE...,CEIT ,,.M...-, ADIC""' "' IONAl8- Aiii• p"'ARA ..-.,-,, O.-.FINAN...,, CIAll '"'w ENTO ..,, DA _...a'ii DE ...,NÃO COMPUTADAS NO CALCULO DOIIINIIIO | | | | | | | |
| ,_ | | | | | | | |
| 7.1 • RECEITAS DE TRANSFERêNCIASPARAA | | | | | | | |
| 7.1.1 - Proveniente da União- Fundo a Fundo | 4-335. | 4-335. | 4-335. | 4-335. | 4-335. | 4-335. | 4-335. |
| 7.1.2 - Proveniente dos Estados | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERNAS E EXTERNAS VINCUt:ADAS A DE | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 7.3 • OUTRAS Rl!Cl!ITAS | | | | | | | |
| 1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| • TOTAL DE RECEITAS ADICIONAl8 PARAFINANCIAIIENTODAIIAODE .1 +7.2 +7.3 | | | | | | | |
| 1 • DDPl!IIMCOM IIAUDE PORIUBFUNÇ01!11 ECATEGORIAEC~NÃO COMPUTADAS NOCALCULO DO 1110 | | | | | | | |
| 1.1-A~BÃIICA 9.1.1 - Despesas Correntes 9.1.2 • Despesas de Capital | 4.245.360,00 172.254,00 | 4.245.360,00 172.254,00 | 4.245.360,00 172.254,00 | 4.245.360,00 172.254,00 | 4.245.360,00 172.254,00 | 4.245.360,00 172.254,00 | 4.245.360,00 172.254,00 |
| o | | | | | | | |
| | 0.00 0,00 | 0.00 0,00 | 0.00 0,00 | 0.00 0,00 | 0.00 0,00 | 0.00 0,00 | 0.00 0,00 |
| 9.3.1 - Despesas Correntes | | | | | | | |
| 9.3.2 - Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IA• viGiLÃiiCiA SAN~ | ll.820 88.920,00 | ll.820 88.920,00 | ll.820 88.920,00 | ll.820 88.920,00 | ll.820 88.920,00 | ll.820 88.920,00 | ll.820 88.920,00 |
| 9.4.1 - Despesas Correntes | | | | | | | |
| 9.4.2 - Despesas de Capital 1.5 • VIGI CIAEPID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.6.1 - Despesas Correntes | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.7.1 - Despesas Correntes | | | | | | | |
| 9.7.2 - Despesas de Capital | | | | | | | |
| | .._ | .._ | .._ | .._ | .._ | .._ | .._ |
| | 10.339.388,00 | 10.339.388,00 | 10.339.388,00 | 10.339.388,00 | 10.339.388,00 | 10.339.388,00 | 10.339.388,00 |
| 9.6.2 - Despesas de Caplta, | | | | | | | |

Orçamento Programa -Exercício de 2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)

22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)

23 • VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)

24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)

25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)

26 - OUTRAS SUBFUNÇÔES (4.7 + 9.7)

'D · TOT DAS DESPESAS COM DE 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26

Orçamento Programa

Exercício de 2025

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 17

Page 3

92.910,00

570,00

420.000,00

10.852.888,00

Quadro 18

Page 1

| Cod. | Descrição | Elemento | Grupo/Mod | Categoria |

| 3. 0.00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | 57.401.505 49 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 25.763.568 40 | |
| 3 . 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 25.763.568,40 | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.322.758,00 | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 20.303.880,40 | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 943.692,00 | | |
| 3 . 1. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 760.608,00 | | |
| 3. 1. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 432.630,00 | | |
| 3. 2. 00. 00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | 827 30 | |
| 3. 2. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 827,30 | |
| 3. 2. 90. 21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 827,30 | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 31 .637.109.79 | |
| 3. 3. 50. 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 52.139,04 | |
| 3. 3. 50. 41 | CONTRIBUIÇÕES | 35.189,52 | | |
| 3. 3. 50. 43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 16.949,52 | | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 31.584.970,75 | |
| 3. 3. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 114,00 | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS · CIVIL | 1.249.896,00 | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.403.244,00 | | |
| 3. 3. 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 239.700,00 | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 19.836,00 | | |
| 3 . 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 14.671,80 | | |
| 3. 3. 90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 82.460,76 | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 4 .872.136,00 | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 12.066.889,99 | | |
| 3. 3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO • PJ | 46.979,40 | | |
| 3. 3. 90. 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 839.411 ,30 | | |
| 3. 3. 90. 48 | OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.258.114,00 | | |
| 3. 3. 90. 91 | | 400.482,00 | | |
| 3. 3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 82.747,70 | | |
| 3. 3. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 8.287,80 | | |
| 4 . o.ao. oo | DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS | 10.035.139 | | 11.493.106,51 |
| 4 . 4. 00. 00 4 . 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 21 9.978.139,21 | |
| 4 . 4. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.026,00 | | |
| 4 . 4. 90. 33 | | 228,00 | | |
| 4 . 4. 90. 36 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.026,00 | | |
| 4. 4. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 912,00 | | |
| 4 . 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.860.740,00 | | |
| 4 . 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.080.007,21 | | |
| 4 . 4. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 34.200,00 | | |
| 4 . 4. 91 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 57.000,00 | |
| 4 . 4. 91 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 57.000,00 | | |
| 4 . 5. 00. 00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | 1.172.140.00 | |
| 4 . 5. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | |
| 4 . 5. 90. 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 172.140,00 | 1.172.140,00 | |
| 4 . 5. 90. 66 | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.000.000,00 | | |
| 4 . 6. 00. 00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | 285.827 30 | |
| | APLICAÇÕES DIRETAS | | 285.827,30 | |
| 4 . 6. 90. 00 4 . 6 . 90. 71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | | |
| 9. o. 00. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 285.827,30 | | 40.356,00 |
| 9. 9. 00. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 40.356 00 | |

Quadro 18

Page 2

| Cod. | Descrição | Elemento | Grupo/Mod | Categoria |

| 9. 9. 99. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 40.356,00 | |
| 9. 9. 99. 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 40.356,00 | | |
| TOTAL | | | | 68.934.968,00 |

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Page 1

| | Cod. | Descrição | RECEITA PREVISTA | DESPESA PREVISTA |

| 120 | | Recursos Desvinculados | 833.112,00 | 216.600,00] |
| 120 | 000 | Recursos Desvinculados | 833.112,00 | 216.600,00 |
| 200 | | Educação - Despesas com MOE | 28.500,00 | 7.692.658,20 |
| 200 | 000 | Educação - Despesas com MDE | 28.500,00 | 7.692.658,20 |
| 230 | | FUNDEB - Profissionais da Educação Báslc | 10.436.209,80 | 5.341.356,00 |
| 230 | 000 | FUNDES - Profissionais da Educação Básic | 10.436.209,80 | 5.341 .356,00 |
| 300 | | Saúite- Despesas com ASPS | 0,00 | 6.517,334,00 |
| 300 | 000 | Saúde- Despesas com ASPS | | 6.517.334,00 |
| 999 | | Não se aplica | 57.637.146,20 | 49.167.019,80 |
| 999 | 000 | Não se aplica | 57.637.146,20 | 49.167.019,80 |
| TOTAL | TOTAL | | 68.934.968,00 | 68.934.968,00 |

.· ·.'. . · AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Quadro 19

Page2

| Cod. | Descrição | RECEITA PREVISTA | DESPESA PREVISTA |

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

| Cod. | | RECEITA PREVISTA | DESPESA PREVISTA |

| 00 | ORDINARIA | 0,00 | 6.346.432,20 |
| 00 | ORDINARIA | 0,00 | 6.097.334,00 |
| 00 | ORDINARIA | 0,00 | 27.904.357,60 |
| 01 | RECURSOS DESTINADOS AEDUCACAO | 0,00 | 362.748,00 |
| 02 | RECURSOS DESTINADOS ASAUDE | 0,00 | 420.000,00 |
| 04 | RECURSOS DESTINADOS ASEGURIDADE SOCIAL | 0,00 | 222.000,00 |
| 05 | OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS | 0,00 | 631.100,00 |
| 01 | RECURSOS DESTINADOS AEDUCACAO | 0,00 | 4.360.272,00 |
| 01 | RECURSOS DESTINADOS AEDUCACAO | 0,00 | 4.974.127,80 |
| 01 | RECURSOS DESTINADOS AEDUCACAO | 0,00 | 866.970,00 |
| 01 | RECURSOS DESTINADOS AEDUCACAO | 0,00 | 303.240,00 |
| 01 | RECURSOS DESTINADOS AEDUCACAO | 0,00 | 114.114,00 |
| 01 | RECURSOS DESTINADOS AEDUCACAO | 0,00 | 653.060,40 |
| 01 | RECURSOS DESTINADOS AEDUCACAO | 0,00 | 39.900,00 |
| 01 | RECURSOS DESTINADOS AEDUCACAO | 0,00 | 8.436,00 |
| 01 | RECURSOS DESTINADOS AEDUCACAO | 0,00 | 781 .926,00 |
| 01 | RECURSOS DESTINADOS AEDUCACAO | 0,00 | 5.700,00 |
| 01 | RECURSOS DESTINADOS AEDUCACAO | 0,00 | 125.400,00 |
| 01 | RECURSOS DESTINADOS AEDUCACAO | 0,00 | 1.911.780,00 |
| 00 | ORDINARIA | 0,00 | 239.400,00 |
| 01 | RECURSOS DESTINADOS AEDUCACAO | 0,00 | 1.458.972,00 |
| 02 | RECURSOS DESTINADOS ASAUDE | 0,00 | 2.724.030,00 |
| 02 | RECURSOS DESTINADOS ASAUDE | 0,00 | 76.494,00 |

· AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Quadro 19

Page3

| Cod. | Descrição | RECEITA PREVISTA | DESPESA PREVISTA |

| 02 | RECURSOS DESTINADOS ASAUDE | 0,00 | 85.500,00 |
| 831 | Transfartnclas cio Governo Federal nderantN a Convtnlos a lnstrur | 0,00 | 88.400,00 |
| 02 | RECURSOS DESTINADOS ASAUDE | 0,00 | 68.400,00 |
| 880 | Tranafartncla ela Recursoa do Fundo Naclonal ela Aulstlncla Socla | 0,00 | 1.038.944,00 |
| 00 | ORDINARIA | 0,00 | 114,00 |
| 04 | RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 | 831 .630,00 |
| 05 | OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS | 0,00 | 205.200,00 |
| 700 | 0utraa Tranafartncla ela Convlnlos ou lnstrumentoa ConglnerN d | 0,00 | 384.914,00 |
| 05 | OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS | 0,00 | 364.914,00 |
| 718 | Transfartncla Deatlnada ao Setorcultural • LC ri'195l2022-Art. 8 | 0,00 | 50.000,00 |
| 00 | ORDINARIA | 0,00 | 50.000,00 |
| 719 | Transfartncla da Pollllca Naclonal Aldlr Blanc ela Fomento àCultur | 0,00 | 270.000,00 |
| 05 | OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS | 0,00 | 270.000,00 |
| 720 | Tranafartncla da Unllo RefarantN às partlclpaç688 na uploraçlo | 0,00 | 319.428,00 |
| 00 | ORDINARIA | 0,00 | 319.200,00 |
| 00 | ORDINARIA | 0,00 | 228,00 |
| 721 | Tranafartncla da Unllo RefarantN a Caulo Onerou de Petr6lao | - 0,00 | 741.000,00 |
| 00 | ORDINARIA | 0,00 | 741 .000,00 |
| 750 | Recursoa da Conb'lbulçlo de lntlll IIWIÇlo no Domfnlo Econ6mlco. | e 0,00 | ,00 |
| 05 | OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS | 0,00 | 96.900,00 |
| 751 | Recursoa da Conb'lbulçlo para o Custalo cio Serviço de llumlnaçlo | 0,00 | 555.978,00 |
| 05 | OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS | 0,00 | 555.978,00 |
| 753 | Recursoa PnMnlentes de Tuas, Conb1bulç6ea • Preçoa Nbllcos | 0,00 | 218.•,00 |
| 00 | ORDINARIA | 0,00 | 216.600,00 |
| 754 | Recursoa de Operaç6la de Cr6cllto | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 05 | OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS | 0,00 | 1.000.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 68.934.968,00 |

:ONPLAN CONT. PLAN. PROJ. E SERV.L TD, CONTADOR 145/0 726.743.503-34

Orçamento Programa

Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 1

LeiData

| Fonte | | PREVISÃO | PREVISÃO |

| FRG.FRC. | Descrição | RECEITA | DESPESA |
| 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | 41.983.971,80 | 41 .983.971,80 |
| 00 | ORDINARIA | 41 .963.971,80 | 40.348.123,80 |
| 01 | RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO | 0,00 | 362.748,00 |
| 02 | RECURSOS DESTINADOS A SAUDE | 0,00 | 420.000,00 |
| 04 | RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 | 222.000,00 |
| 05 | OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS | 20.000,00 | 631 .100,00 |
| 540 | Transferênciasdo FUNDES - Impostos e Transferênciasde Impostos | 9.334.399,80 | 9.334.399,80 |
| 01 | RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO | 9.334.399,80 | 9.334.399,80 |
| 541 | Transferênciasdo FUNDEB- Complementação da União - VAAF | 1.170.210,00 | 1.170.210,00 |
| 01 | RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO | 1.170.210,00 | 1.170.210,00 |
| 542 | Transferênciasdo FUNDEB- Complementação da União - VAAT | 767.174,40 | 767.174,40 |
| 01 | RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO | 767.174,40 | 767.174,40 |
| 543 | Transferênciasdo FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 798.000,00 | 798.000,00 |
| 01 | RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO | 798.000,00 | 798.000,00 |
| 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | 1.162.800,00 | 1.162.800,00 |
| 01 | RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO | 1.162.800,00 | 1.162.800,00 |
| 550 | Transferênciado Salário-Educação | 159.600,00 | 159.600,00 |
| 01 | RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO | 159.600,00 | 159.600,00 |
| 551 | Transferênciasde Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PODE) | 48.336,00 | 48.336,00 |
| 01 | RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO | 48.336,00 | 48.336,00 |
| 552 | Transferênciasde Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNJ | 787.626,00 | 787.626,00 |
| 01 | RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO | 787.626,00 | 787.626,00 |
| 553 | Transferênciasde Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Eso | 2.037.180,00 | 2.037.180,00 |
| 01 | RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO | 2.037.180,00 | 2.037.180,00 |
| 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | 1.698.372,00 | 1.698.372,00 |
| 00 | ORDINARIA | 0,00 | 239.400,00 |
| 01 | RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO | 1.698.372,00 | 1.458.972,00 |
| 600 | TransferênciasFundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma1 | 2.800.524,00 | 2.800.524,00 |
| 02 | RECURSOS DESTINADOS A SAUDE | 2.800.524,00 | 2.800.524,00 |
| 601 | TransferênciasFundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est | 103.170,00 | 103.170,00 |
| 02 | RECURSOS DESTINADOS A SAUDE | 103.170,00 | 103.170,00 |
| 602 | TransferênciasFundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de MaI | 1.186.740,00 | 1.186.740,00 |
| 02 | RECURSOS DESTINADOS A SAUDE | 1.186.740,00 | 1.186.740,00 |
| 605 | Assistênciafinanceira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para | 91.200,00 | 91.200,00 |
| 02 | RECURSOS DESTINADOS A SAUDE | 91.200,00 | 91.200,00 |
| 621 | TransferênciasFundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 85.500,00 | 85.500,00 |
| 02 | RECURSOS DESTINADOS A SAUDE | 85.500,00 | 85.500,00 |
| 631 | Transferênciasdo Governo Federal referentes a Convêniose Instrumentos Congêneresvinculados à | 68.400,00 | 68.400,00 |
| 02 | RECURSOS DESTINADOS A SAUDE | 68.400,00 | 68.400,00 |
| 660 | Transferênciade Recursos do Fundo Nacional de AssistênciaSocial - FNAS | 1.036.944,00 | 1.036.944,00 |
| | ORDINARIA | 17.100,00 | 114,00 |
| 00 | 04 RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL | 883.044,00 | 831.630,00 |
| 05 | OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS | 136.800,00 | 205.200,00 |
| 700 | Outras Transferênciasde Convêniosou Instrumentos Congêneresda União | 364.914,00 | 364.914,00 |
| 05 | OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS | 364.914,00 | 364.914,00 |
| 716 | TransferênciasDestinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022-Art. 8°- Demais Setores da Cultura | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 00 | ORDINARIA | 50.000,00 | 50.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

lâU

Quadro 19

Page 2

LelData

| Fonte | | PREVISÃO | PREVISÃO |

| FRG.FRC. | Descrição | RECEITA | DESPESA |
| 719 | Transferênciasda PolíticaNacional Aldlr Blanc de Fomento à Cultura - Lei n• 14.399/2022 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 00 | ORDINARIA | 270.000,00 | 0,00 |
| 05 | OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS | 0,00 | 270.000,00 |
| 720 | Transferênciasda União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gãs Natural destin; | 319.428,00 | 319.428,00 |
| 00 | ORDINARIA | 319.428,00 | 319.428,00 |
| 721 | Transferênciasda União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei n• 13.885/2019 | 741 .000,00 | 741 .000,00 |
| 00 | ORDINARIA | 741 .000,00 | 741.000,00 |
| 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no DomínioEconômico - CIDE | 96.900,00 | 96.900,00 |
| 05 | OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS | 96.900,00 | 96.900,00 |
| 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública- COSIP | 555.978,00 | 555.978,00 |
| 05 | OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS | 555.978,00 | 555.978,00 |
| 753 | Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos | 216.600,00 | 216.600,00 |
| 00 | ORDINARIA | 216.600,00 | 216.600,00 |
| 754 | Recursos de Operações de Crédito | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 05 | OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | TOTAL | 68.934.968,00 | 68.934.968,00 |

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso lduso

FRG: Fonte de Recurso Grupo

FRC: Fonte de Recurso Código

DET: Fonte de Recurso Detalhamento

STN: Fonte de Recurso STN

VG: Vínculo Grupo

Vínculo Código

Orçamento Programa

Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

Quadro 19C

Paga 1

Lei: 18, D ata: 20/12/2023

| Cod. | D escrição | RECEITA PREVISTA | DESPESA PREVISTA |

| | Recursos do Exerclclo Corrente | 68.934.988.00 | 118.934.988,00 |
| 500 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exare.Corrente) | 41 .983.971,80 | 42.303.171,80 |
| 540 | Transferênciasdo FUNDES - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.CorrentE | 9.334.399,80 | 9 .334.399,80 |
| 541 | Transferênciasdo FUNDES - Complementação da União - VAAF (Exare.Corrente) | 1.170.210,00 | 1 .170.21 º·ºº |
| 542 | Transferênciasdo FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente) | 767.174.40 | 767.174,40 |
| 543 | T ran s fe rênc ias do FUNDES - Complementação da União - VAAR (Exare.Corrente) | 798.000,00 | 798.000,00 |
| 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF (Exerc.Corrente) | 1 .162.800,00 | 1.162.800,00 |
| 550 | Transferênciado Salário -Educação (Exare.Corrente) | 159.600,00 | 159.600.00 |
| 551 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Esc | 48.336,00 | 48.336,00 |
| 552 | Transferênciasde R ecursos do FNDE referentes ao Programa N acional de Alime ntaç | 787.626,00 | 787.626,00 |
| 553 | Transferênciasde Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao | 2.037.180,00 | 2.037.180,00 |
| 599 | Outros Recursos Vinculados a Educação (Exare.Corrente} | 1.698.372,00 | 1.698.372,00 |
| 600 | Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blocc | 2.800.524.00 | 2 .724.030,00 |
| 601 | Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fede ral - Blocc | 103.170.00 | 103.170,00 |
| 602 | Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS prove nientes Governo Federal-Bloco Manut.Aç | 1.186.740.00 | 1.263.234,00 |
| 605 | Assistênciafinanceira da União destinada a complementação ao pagamento dos pise | 91 .200,00 | 91 .2 00.00 |
| 621 | TransferênciasFundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadl | 85.500,00 | 85.500.00 |
| 631 | Transferênciasdo Governo Federal referentes a Convêniose Instrum entos Congêne , | 68.400,00 | 68.400.00 |
| 660 | Transferênciade Recursos do Fundo Nacional de AssistênciaSocial - FNAS (Exare.e | 1 .036.944,00 | 1.036.944,00 |
| 700 | Outras Transferênciasde Convêniosou Instrumentos Congêne res da Uniã o (Exerc.C | 364.914,00 | 364.914,00 |
| 716 | TransferênciasDestinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8° - Demais Seto | 50.000.00 | 5 0 .000,00 |
| 719 | Transferênciasda PolíticaN acional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Le i nº 14.399/ | 270.000.00 | 270.000,00 |
| 720 | Transferências da União R eferentes as participações na exploração de Petróleo eGS | 319.428,00 | 228,00 |
| 721 | Transferênciasda União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2 | 741 .000,00 | 741 .000.00 |
| 750 | Recursos da Contribuição de Inte rvenção no DomínioEconômico - CIDE (Exerc.Corrc | 96.900.00 | 96.900.00 |
| 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública- COSIP 1 | 555.978,00 | 555.978.00 |
| 753 | R ecursos Prove nie ntes de Taxas, Contribuições e Preços Público s (Exa re.Corrente) | 2 16.600.00 | 216.600,00 |
| 754 | Recursos de Operações de Crédito(Exare.Corrente) | 1.000.000,00 | 1.000.000.00 |

TOTAL

68.934.968,00

68.934.968,00

:ONPLAN CONT. PLAN. PROJ. E SERV.LTD, CONTADOR 145/0 72 6 . 743.503-34

GENI HELAINE B . DE A. BRAGA SECRETARIA DE FINANÇAS 677 .151 .333-53

Exercício:

Page 1 Lei: 18, Data: 20/12/2023

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA |

| 02 | PREFEITURAMUNICIPAL DE SANTAFILOMENA | 45.387.091,80 |
| 03 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 6.242.414,00 |
| 04 | FMS | 4.335.534,00 |
| 05 | FMAS | 900.144,00 |
| 06 | FUNDEB | 12.069.784,20 |

TOTAL

68.934.968,00

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |

| 01 02 03 04 05 06 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FMS FMAS FUNDEB SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL | 2.226.283,21 27.481 . |
| | FILOMENA | 476,39 |
| | | 12.653.094,20 |
| | | 10.852.868,00 |
| | | 3.510.786,00 |
| | | 12.069.784,20 |
| 07 | | 1.710,00 |
| 08 | FMDCA | 138.966,00 |
| TOTAL | | 68.934.966,00 |

GENI HELAINE B. DE A . BRAGA SECRETÁRIA DE FINANÇAS 677 .151.333-53

:ONPLAN CONT. PLAN. PROJ. E SERV.LTD, CONTADOR 145/0 726.743.503-34

Orçamento Programa

Exercíc io de 2025

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro22

Page 1

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | o | o | o | 83,2691 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | o | o | 37,3737 | o |
| 3.1 . 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | o | 37,3737 | o | o |
| 3.1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 4,8201 | o | o | o |
| 3.1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 29,4537 | o | o | o |
| 3.1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1,369 | o | o | o |
| 3. 1. 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1,1034 | o | o | o |
| 3.1. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,6276 | o | o | o |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | o | o | 0,0012 | o |
| 3.2. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | o | 0,0012 | o | o |
| 3.2. 90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0,0012 | o | o | o |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | o | o | 45,8941 | o |
| 3.3. 50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO | o | 0,0756 | o | o |
| 3.3. 50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 0,051 | o | o | o |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,0246 | o | o | o |
| 3.3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | o | 45,8185 | o | o |
| 3.3. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,0002 | o | o | o |
| 3.3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1,8132 | o | o | o |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 15,0914 | o | o | o |
| 3.3. 90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, | 0,3477 | o | o | o |
| 3.3. 90.32 | ARTISTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVA! MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,0288 | o | o | o |
| 3.3. 90.33 3.3. 90.35 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,0213 | o | oo | o |
| 3.3. 90.36 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,1196 | oo | o | o |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 7,0677 17,5047 | o | o | oo |
| 3.3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 0,0682 | o | o | o |
| | | 1,2177 | o | o | o |
| 3.3.90.47 3.3. 90.48 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁR IAS E CONTRIBUTIVAS OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1,8251 | o | o | o |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,581 | o | o | o |
| 3.3. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,12 | o | o | o |
| 3.3. 90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,012 | o | o | o |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | o | O | O | 16,6724 |
| 4.4. 00.00 | INVESTIMENTOS | o | O | 14,5574 | O |
| 4.4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | o | 14,4747 | o | o |
| 4.4. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,0015 | o | o | o |
| 4.4. 90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,0003 | o | o | o |
| 4.4. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,0015 | o | o | o |
| 4.4. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,0013 | o | o | o |
| 4.4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 8,5018 | o | o | o |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5,9186 | o | o | o |
| 4.4. 90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,0496 | o | o | o |
| 4.4.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | o | 0,0827 | o | o |
| 4.4.91.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,0827 | o | o | o |
| 4.5. 00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | o | o | 1,7004 | O |
| 4.5. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | o | 1,7004 | o | o |
| 4.5. 90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,2497 | o | o | o |
| 4.5. 90.66 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1,4506 | | | |
| 4.6. 00.00 | CONCESSÃO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | o | oo | o 0,4146 | oO |
| 4.6. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | o | 0,4146 | o | o |
| 4.6. 90.71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 0,4146 | o | o | o |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | o | o | O | 0,0585 |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | o | o | 0,0585 | O |
| 9.9. 99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | o | 0,0585 | o | oo |
| 9.9. 99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,0585 | o | o | |

Orçamento Programa

Exercí cio de 2025

Quadro22

Page2

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| | | | TOTA L | | 100,00 |

úSj

GENI HELAINE B. DE A. BRAGA SECRETÁ RIA DE FINANÇA S 677.151.333-53

AV BARÃO DE SANTA FILOM ENA,130

Orçamento Programa

Exercíc io de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 1

| PODER ORGÃ O UNIDADE 00 | 0 1 0 1 | PODER LEGISLATIVO CÂMA RA MUNICIPAL CÂM ARA MUNICIPAL | | | | | | | |

| Apllcacao Programada | Apllcacao Programada | Apllcacao Programada | Proj/Atlv | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| Construção e RestauraçAo do Prédioda CAmara 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | Construção e RestauraçAo do Prédioda CAmara 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | Construção e RestauraçAo do Prédioda CAmara 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 01.031 .0001 .1001.0000 | | | | 291 .429,60 | 291 .429.60 | 291 .429,60 |
| Aqusk;Ao de Equipamento e Material Permanente 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | Aqusk;Ao de Equipamento e Material Permanente 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | Aqusk;Ao de Equipamento e Material Permanente 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 01.031.0001 .1002.0000 | | | | 60.017.81 | 60.017.81 | 60.0 17,81 |
| Aquisição de Veiculo& 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E | MATERIAL | PERMANENTE | 01.031 .0001 .1003.0000 | 1.500.00.999.000 | 4 .4 .90.52.00 | 17.487.60 | 17.487,60 | 17.487.60 | 17.487,60 |
| Manu1enção Administrativa da camara Municipal 3 DESPESAS CORREN" PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Manu1enção Administrativa da camara Municipal 3 DESPESAS CORREN" PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Manu1enção Administrativa da camara Municipal 3 DESPESAS CORREN" PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 01.031.0001.2001.0000 | | | 943.988,40 | 1.387.562,40 | 1.804.306,96 | 1.804.306,96 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁR IAS - CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁR IAS - CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁR IAS - CIVIL | PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 | 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 | 443.574,00 38.304,00 | 416.744,56 | | |
| MATERIAL DE PASSAGENS E SERVIÇOS DE OUTROS SERVIÇOS OUTROS SERVIÇOS SERVIÇO S DE OBRIGAÇÕES DESPESAS DE | CONSUMO DESPESAS COM CONSULTORIA DE TERCEIROS DE TERCEIROS TECNOLOGIA DA TRIBUTÁRIAS E EXERCICJOS | LOCOMOÇÃO - PESSOA - PESSOA INFORMAÇÃO CONTRIBUTIVAS ANTERIORES | FISJCA JURIDJCA E COMUNICAÇÃO 01 .031.0001 .2105.0000 | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.40.00 1.500.00.999.000 3.3.90.47.00 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 | 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 | 104.082,00 2.017,80 82.460,76 78.660.00 96.786,00 12.779,40 827,30 827,30 | | 16.949,52 | 18.949,52 |
| Contribuições a Entidades 3 DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕ ES Contribuições para Aasocladoa de Vereadores | Contribuições a Entidades 3 DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕ ES Contribuições para Aasocladoa de Vereadores | Contribuições a Entidades 3 DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕ ES Contribuições para Aasocladoa de Vereadores | 01.031 .0002.2002.0000 | 1.500.00.999.000 | 3.3.50.41 .00 | 16.949,52 | 18.949.52 | 18.949,52 | 18.949,52 |
| 3 DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES SUBVENÇÕES SOCIAIS Publicação de Atos. Notas e Editais 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS | 3 DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES SUBVENÇÕES SOCIAIS Publicação de Atos. Notas e Editais 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS | 3 DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES SUBVENÇÕES SOCIAIS Publicação de Atos. Notas e Editais 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS | | 1.500.00.999.000 | 3.3.50.43.00 | 16.949,52 | 16.949,52 | | |
| OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - | OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - | OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - | 01.031 .0002.2003.0000 | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | | 17.487,60 | 17.487,60 | 17.487,60 |
| CORRENTES PESSOA JURIDICA | CORRENTES PESSOA JURIDICA | CORRENTES PESSOA JURIDICA | | | | 17.487,60 | | | |
| Encargos com o Parcelamento da DMda 3 DESPESAS CORREN. | | 01.843.0004.0001 | | | | | | | 1.654,60 |
| | | | .0000 | | | | | 827,30 | |

Orçamento Programa

Exerclcio de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL

Apllcacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

| Encargos com o Parcelamento da Divida | 01 .843.0004.0001 .0000 | | | |

| 3 DESPESAS CORREN' | | | | 827,30 |
| 2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | 827,30 | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | 827,30 |
| 6 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | | | 827,30 | |
| PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.500.00.999.000 4.6.90.71.00 | 827.30 | | |

TOTAL

Orçamento Programa

Exercício de 2025

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO

GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada

Construção , Reforma e/ou Ampliação

DESPESAS

CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

Manutenção Administrativa do Gabinete

DESPESAS CORREN"

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

CONTRATAÇÃO

POR TEMPO DETERMINADO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

SENTENÇAS JUDICIAIS

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

OBRIGAÇÕES

TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

SENTENÇAS JUDICIAIS

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Transferências de Recursos a Outras Entidades

DESPESAS CORREN

CONTRIBUIÇÕES

Aquslçllo de Equipamento e Material Permanente

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Publicações de Editais e Notas

DESPESAS CORREN'

Propaganda,

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

04.1 31 .0003.2008.0000

Proj/Ativ

04.122.0003.1054.0000

04.122.0003.2004.0000

2.226.283,21

Page3

119.700,00

720.594,00

570,00

138.800,00

228,00

228,00

977.892,00

TOTAL

04.122.0003.2007.0000

04.122.0534.1002.0000

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00

1.500.00.999.000 3.1.90.04.00

1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00

1.500.00.999.000 3.1.90.13.00

1.500.00.999.000 3.1.90.91 .00

1.500.00.999.000 3.1.90.92.00

1.500.00.999.000 3.3.90.14.00

1.500.00.999.000 3.3.90.30.00

1.500.00.999.000 3.3.90.33.00

1.500.00.999.000 3.3.90.36.00

1.500.00.999.000 3.3.90.39.00

1.500.00.999.000 3.3.90.47.00

1.500.00.999.000 3.3.90.91.00

1.500.00.999.000 3.3.90.92.00

1.500.00.999.000 3.3.50.41.00

1.500.00.999.000 4.4.90.52.00

119.700,00

570,00

474.012,00

17.100,00

114,00

22.800,00

91.200,00

68.400,00

114,00

17.100,00

17.100,00

570,00

114,00

11.400,00

570,00

136.800,00

114,00

114,00

Page2

119.700,00

514.596,00

205.998,00

570,00

138.800,00

228,00

119.700,00

720.594,00

570,00

138.800,00

Orçamento Programa

Exercício de 2025

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R.-C.A.

| Manutenção Administrativa da Controladolia 04.032.0003.2010.0000 | Manutenção Administrativa da Controladolia 04.032.0003.2010.0000 | | | |

| DESPESAS CORREN' | | | 207.024,00 | 269.906,39 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERC(CIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 1.500.00.999.000 3.1.90.91.00 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 | 570,00 205.200,00 114,00 570,00 570,00 | | |
| | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 | 26.904,00 | | |
| | | | 62.882,39 | |
| | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 5.130,00 | | |
| | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 13.452,00 | | |
| | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 16.142,39 | | |
| | 1.500.00.999.000 3.3.90.47.00 | 570,00 | | |
| | 1.500.00.999.000 3.3.90.91 .00 | 114,00 | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 | 570,00 | | |

| Aquslção de Equipamento e Material Pennanente 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 04.032.0534.1002.0000 |

TOTAL

272.756,39

1.500.00.999.000 4.4.90.52.00

2.850,00

Page4

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Page 5

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 03 | SUPERINTENDENCIAADM. FIN. PLAN. COORDENAÇÃO GERAL FIN. PLAN. COORDENAÇÃO GERAL | SUPERINTENDENCIAADM. FIN. PLAN. COORDENAÇÃO GERAL FIN. PLAN. COORDENAÇÃO GERAL | SUPERINTENDENCIAADM. FIN. PLAN. COORDENAÇÃO GERAL FIN. PLAN. COORDENAÇÃO GERAL | SUPERINTENDENCIAADM. FIN. PLAN. COORDENAÇÃO GERAL FIN. PLAN. COORDENAÇÃO GERAL | SUPERINTENDENCIAADM. FIN. PLAN. COORDENAÇÃO GERAL FIN. PLAN. COORDENAÇÃO GERAL | SUPERINTENDENCIAADM. FIN. PLAN. COORDENAÇÃO GERAL FIN. PLAN. COORDENAÇÃO GERAL | SUPERINTENDENCIAADM. FIN. PLAN. COORDENAÇÃO GERAL FIN. PLAN. COORDENAÇÃO GERAL | SUPERINTENDENCIAADM. FIN. PLAN. COORDENAÇÃO GERAL FIN. PLAN. COORDENAÇÃO GERAL |
| UNIDADE 00 SUPERINTENDENCIAADM. Aplicacao Programada | UNIDADE 00 SUPERINTENDENCIAADM. Aplicacao Programada | UNIDADE 00 SUPERINTENDENCIAADM. Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| | | | | F.R. - C.A. | | | | | |
| Cónbib. pi Formação cio Pai. do Serv. Publico-PASEP | Cónbib. pi Formação cio Pai. do Serv. Publico-PASEP | Cónbib. pi Formação cio Pai. do Serv. Publico-PASEP | 04.122.0003.0002.0000 | | | | | 342.000,00 | 342.000,00 |
| DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.721 .00.999.000 | 3.3.90.47.15 | 342.000,00 | 342.000,00 | | |
| PIS/PASEP | PIS/PASEP | PIS/PASEP | 04.122.0003.1002.0000 | | | | | | |
| Aqusição de Equipamento e Material Permanente 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | Aqusição de Equipamento e Material Permanente 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | Aqusição de Equipamento e Material Permanente 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | 285.000,00 |
| Manu1.<la Superinten<lencia Adm.,Fin.,Plan.,e Cóoro . Geral 04.122.0003.2012.0000 | Manu1.<la Superinten<lencia Adm.,Fin.,Plan.,e Cóoro . Geral 04.122.0003.2012.0000 | Manu1.<la Superinten<lencia Adm.,Fin.,Plan.,e Cóoro . Geral 04.122.0003.2012.0000 | Manu1.<la Superinten<lencia Adm.,Fin.,Plan.,e Cóoro . Geral 04.122.0003.2012.0000 | | | | 13.649.448,00 | 13.649.448,00 | 13.649.448,00 |
| DESPESAS CORREN. | DESPESAS CORREN. | DESPESAS CORREN. | DESPESAS CORREN. | | | | | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | CONTRATAÇÃO VENCIMENTOS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DETERMINADO PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 | 570,00 2.394.000,00 | | | |
| | | | | 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 1.500.00.999.000 3.1 .90.13.00 | 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 1.500.00.999.000 3.1 .90.13.00 | 136.800,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.721 .00.999.000 3.1.90.13.01 | 1.721 .00.999.000 3.1.90.13.01 | | | | |
| FGTS SENTENÇAS JUDICIAIS | FGTS SENTENÇAS JUDICIAIS | FGTS SENTENÇAS JUDICIAIS | FGTS SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 114.000,00 | | | |
| | | | | 1.500.00.999.000 3.1.90.91 .00 | 1.500.00.999.000 3.1.90.91 .00 | 399.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 | 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 228.000,00 | 10.342.878,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 | 684.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | 1.750.05.999.000 | 3.3.90.30.00 | 96.900,00 | | | |
| | | | | 1.751 .05.999.000 3.3.90.30.00 1.753.00.120.000 3.3.90.30.00 | 1.751 .05.999.000 3.3.90.30.00 1.753.00.120.000 3.3.90.30.00 | 34.200,00 182.400,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 | 5.700,00 | | | |
| | | | | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.751 .05.999.000 3.3.90.36.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.751 .05.999.000 3.3.90.36.00 | 1.482.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 13.680,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.753.00.120.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 1.753.00.120.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 17.100,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.751.05.999.000 3.3.90.39.00 | 1.751.05.999.000 3.3.90.39.00 | 3.648.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.753.00.120.000 3.3.90.39.00 | 1.753.00.120.000 3.3.90.39.00 | 508.098,00 17.100,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 3.3.90.40.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.40.00 | | | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.720.00.999.000 3.3.90.47.00 | 1.720.00.999.000 3.3.90.47.00 | 34.200,00 319.200,00 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 3.3.90.91 .00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.91 .00 | | | | |
| | | | | | | 399.000,00 | | | |
| | | | | 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 | 51 .300,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | |
| | | | | | | | | 34.200,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | | 34.200,00 | | |
| Execução de Dívidas 04.122.0004.0003.0000 | Execução de Dívidas 04.122.0004.0003.0000 | Execução de Dívidas 04.122.0004.0003.0000 | Execução de Dívidas 04.122.0004.0003.0000 | | | | | 1.000.000,00 | |
| Cobrança | Cobrança | Cobrança | Cobrança | | | | | | 1.000.000,00 |
| DESPESAS DE CAPll 5 INVERSÕES FINANCEIRAS | DESPESAS DE CAPll 5 INVERSÕES FINANCEIRAS | DESPESAS DE CAPll 5 INVERSÕES FINANCEIRAS | DESPESAS DE CAPll 5 INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | 1.000.000,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| Aqusiçllo de Equipamento e Material Permanente 04.122.0534.1002.0000 4 | Aqusiçllo de Equipamento e Material Permanente 04.122.0534.1002.0000 4 | Aqusiçllo de Equipamento e Material Permanente 04.122.0534.1002.0000 4 | Aqusiçllo de Equipamento e Material Permanente 04.122.0534.1002.0000 4 | | | | | | 645.696,00 |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | 645.696,00 | 645.696,00 | |

645.696,00

Orçamento Programa

Exercício de 2025

PODER

ORGÃO

PODER EXECUTIVO

SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENAÇÃO GERAL

UNIDADE -

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R.-C.A. | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. | | Total Func. |

| Manutenção de Encargos com a Segurança 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕES | 04.181.0020.2016.0000 | 1.500.00.999.000 | 3.3.50.41.00 | 17.100,00 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| Aquisição de Equipamentos Agrlcolas 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | 20.031 .0042.1017.0000 | | | 136.000,00 | 136.000,00 | 136.000,00 |
| Distribuição de Sementes e Mu<las 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.031 .0042.2098.0000 | 1.500.05.999.000 3.3.90.30.00 | | 136.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.05.999.000 | 3.3.90.30.00 | 136.000,00 136.000,00 | 136.000,00 | 136.000,00 |
| PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL Contrib. p/ Fonnação do Pat. do Serv. Publico-PASEP 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | RESGATADO 28.846.0004.0002.0000 | 1.500.00.999.000 | 4.6.90.71.00 | 285.000,00 | | 136.800,00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.47.00 | 136.800,00 136.800,00 | 136.800,00 | |
| TOTAL | | | | | 16.633.044,00 | |

Page6

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Page7

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO UNIDADE | 04 00 | SEC.MUN.COMUNICAÇÃO, ESPORTE. LAZER EVENTOS TURISMO SEC.MUN.COMUNICAÇÃO ,ESPORTE.LAZER EVENTOS TURISMO | SEC.MUN.COMUNICAÇÃO, ESPORTE. LAZER EVENTOS TURISMO SEC.MUN.COMUNICAÇÃO ,ESPORTE.LAZER EVENTOS TURISMO | SEC.MUN.COMUNICAÇÃO, ESPORTE. LAZER EVENTOS TURISMO SEC.MUN.COMUNICAÇÃO ,ESPORTE.LAZER EVENTOS TURISMO | SEC.MUN.COMUNICAÇÃO, ESPORTE. LAZER EVENTOS TURISMO SEC.MUN.COMUNICAÇÃO ,ESPORTE.LAZER EVENTOS TURISMO | SEC.MUN.COMUNICAÇÃO, ESPORTE. LAZER EVENTOS TURISMO SEC.MUN.COMUNICAÇÃO ,ESPORTE.LAZER EVENTOS TURISMO | SEC.MUN.COMUNICAÇÃO, ESPORTE. LAZER EVENTOS TURISMO SEC.MUN.COMUNICAÇÃO ,ESPORTE.LAZER EVENTOS TURISMO | SEC.MUN.COMUNICAÇÃO, ESPORTE. LAZER EVENTOS TURISMO SEC.MUN.COMUNICAÇÃO ,ESPORTE.LAZER EVENTOS TURISMO | SEC.MUN.COMUNICAÇÃO, ESPORTE. LAZER EVENTOS TURISMO SEC.MUN.COMUNICAÇÃO ,ESPORTE.LAZER EVENTOS TURISMO |
| Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | | Categoria | Detalhada | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | |
| Manut.Adm.da Sec.Comunicação, Esp.,Lazer eEvento 04.122.0003.2020.0000 | Manut.Adm.da Sec.Comunicação, Esp.,Lazer eEvento 04.122.0003.2020.0000 | Manut.Adm.da Sec.Comunicação, Esp.,Lazer eEvento 04.122.0003.2020.0000 | Manut.Adm.da Sec.Comunicação, Esp.,Lazer eEvento 04.122.0003.2020.0000 | Manut.Adm.da Sec.Comunicação, Esp.,Lazer eEvento 04.122.0003.2020.0000 | Manut.Adm.da Sec.Comunicação, Esp.,Lazer eEvento 04.122.0003.2020.0000 | Manut.Adm.da Sec.Comunicação, Esp.,Lazer eEvento 04.122.0003.2020.0000 | Manut.Adm.da Sec.Comunicação, Esp.,Lazer eEvento 04.122.0003.2020.0000 | 575.244,00 | |
| Turisticos 3 DESPESAS CORREN" | PESSOAL | Turisticos 3 DESPESAS CORREN" | Turisticos 3 DESPESAS CORREN" | Turisticos 3 DESPESAS CORREN" | Turisticos 3 DESPESAS CORREN" | 349.410,00 | 575.244,00 | | |
| | | | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 | 570,00 | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | OBRIGAÇÕES | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1.90.1 1.00 | 3.1.90.13.00 | 342.000,00 5.700,00 | | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | SENTENÇAS JUDICIAIS | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.000 3.1.90.91 .00 | 1.500.00.999.000 3.1.90.91 .00 | 570,00 | | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 | 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 | 570,00 | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 225.834,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 | 34.200,00 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | | | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT | PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT | PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT | PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT | | 13.680,00 | | | | |
| | | | 1.500.00.999.000 3.3.90.31.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.31.00 | 51 .300,00 | | | | |
| PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 | 570,00 68.400,00 | | | | |
| | | | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 51 .300,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.47.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.47.00 | 570,00 | | | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.500.00.999.000 3.3.90.91.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.91.00 | 114,00 | | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 5.700,00 | | | | |
| | | | 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 | | | | | |
| Construção eReforma de Quadras Esportivas 27.812.0024.1012.0000 | Construção eReforma de Quadras Esportivas 27.812.0024.1012.0000 | Construção eReforma de Quadras Esportivas 27.812.0024.1012.0000 | Construção eReforma de Quadras Esportivas 27.812.0024.1012.0000 | Construção eReforma de Quadras Esportivas 27.812.0024.1012.0000 | Construção eReforma de Quadras Esportivas 27.812.0024.1012.0000 | Construção eReforma de Quadras Esportivas 27.812.0024.1012.0000 | 478.800,00 | 478.800,00 | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 478.800,00 | | | |
| | OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 478.800,00 | | | | |
| Incentivo | Incentivo | Incentivo | Incentivo | Incentivo | Incentivo | Incentivo | | 137.370,00 | |
| ao Desporto Amador 27.812.0024.2023.0000 3 DESPESAS CORREN' | ao Desporto Amador 27.812.0024.2023.0000 3 DESPESAS CORREN' | ao Desporto Amador 27.812.0024.2023.0000 3 DESPESAS CORREN' | ao Desporto Amador 27.812.0024.2023.0000 3 DESPESAS CORREN' | ao Desporto Amador 27.812.0024.2023.0000 3 DESPESAS CORREN' | ao Desporto Amador 27.812.0024.2023.0000 3 DESPESAS CORREN' | ao Desporto Amador 27.812.0024.2023.0000 3 DESPESAS CORREN' | | | |
| | OUTRAS | | | | | 137.370,00 | 137.370,00 | | |
| | MATERIAL | | 1.500,00.999.000 3,3,90.30.00 | 1.500,00.999.000 3,3,90.30.00 | 39.900,00 34.200,00 | | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTISTICAS, CIENTIFICAS,DESPORT MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTISTICAS, CIENTIFICAS,DESPORT MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTISTICAS, CIENTIFICAS,DESPORT MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 3.3.90.31 .00 1.500,00,999.000 3,3,90.32.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.31 .00 1.500,00,999.000 3,3,90.32.00 | 570,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 34.200,00 | | | | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500,00,999.000 3,3,90.39.00 | 1.500,00,999.000 3,3,90.39.00 | | | | | |
| OUTROS | OUTROS | OUTROS | OUTROS | | 28.500,00 | | | | |
| Aquisição de Moveis eEquipamentos Divelsos 27.812.0534.1006.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | Aquisição de Moveis eEquipamentos Divelsos 27.812.0534.1006.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | Aquisição de Moveis eEquipamentos Divelsos 27.812.0534.1006.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | Aquisição de Moveis eEquipamentos Divelsos 27.812.0534.1006.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | 11 .400,00 | | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | | | | | |
| | | | | | | | | 114,00 | |
| Const.e/ou Restauração de Parq. Reaeativos e 27.813.0024.1034.0000 Desportivos 4 DESPESAS DE CAPll | Const.e/ou Restauração de Parq. Reaeativos e 27.813.0024.1034.0000 Desportivos 4 DESPESAS DE CAPll | Const.e/ou Restauração de Parq. Reaeativos e 27.813.0024.1034.0000 Desportivos 4 DESPESAS DE CAPll | Const.e/ou Restauração de Parq. Reaeativos e 27.813.0024.1034.0000 Desportivos 4 DESPESAS DE CAPll | | | 114,00 | 114,00 | | |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | | | | | | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 1.202,928,00 | 1.202,928,00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

PODER

ORGÃO

PODER EXECUTIVO

UNIDADE

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R.-C.A.

| Manut.Adm. da Sec.de Meio Ambiente 18.541.0003.2026.0000 | | | | 294.348,00 |

| 3 DESPESAS CORREN | | | 294.348,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 1.500.00.999.000 3.1 .90.11.00 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 1.500.00.999.000 3.1.90.91 .00 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 | 570,00 228.000,00 114,00 570,00 570,00 | | |
| | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.47.00 | 11 .400,00 34.200,00 17.100,00 570,00 570,00 114,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.000 3.3.90.91 .00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | |
| | 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 | | | |
| | | 570,00 | | |

| Aqusição de Equipamento eMaterial Permanente 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 18.541.0534.1002.0000 |

TOTAL

294.918,00

570,00

Page8

Orçamento Programa

Exercí cio de 2025

Page 9

PODER

ORGÃO

PODER EXECUTIVO

UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |

| | | C.A. | | | | |
| Manut. Adm.da Secretaria de Agricultura | 20.122.0003.2027.0000 | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN. | | | | | 264.594,00 | 264.594,00 |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 42.180,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 | 570,00 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL | CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 | 40.356,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 | 114,00 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.500.00.999.000 3.1.90.91 .00 | 570,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 | 570,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 222.414,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 | 570,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 134.520,00 | | | |
| PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 | 570,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 34.200,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 51.300,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | | 1.500.00.999.000 3.3.90.47.00 | 570,00 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | 3.3.90.91 .00 | | | | |
| | | 1.500.00.999.000 | 114,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 | 570,00 | | | |
| Aquisição de Equipamentos para aSecretaria de Agricultura | 20.122.0534.1018.0000 | | | | | 53.808,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | 53.808,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | 53.808,00 | | |
| PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 53.808,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL | | | | | | |
| Const.e Rest.de Mercados, Feiras eMatadouros | 20.605.0006.101 5.0000 | | | | | 262.314,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | 262.314,00 | 262.314,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 262.314,00 | | | |
| Manutenção de Mercados, Feiras eMatadouros | | | | | | 1.710,00 |
| 3 DESPESAS CORREN. | 20.605.0006.2028.0000 | | | | 1.710,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.710,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 570,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 570,00 570,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | JURIDICA | | | | | 1.710,00 |
| Programa de Distribuição de Sementes eMudas | 20.605.0007.2029.0000 | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.710,00 | 1.710,00 | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 570,00 570,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 570,00 | | | |
| Aquisição de Equipamentos pi Mercados eMatadouros | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 20.605.0534.1016.0000 | | | | | 570,00 |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | 570,00 | 570,00 | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 570,00 | | | |
| Aquisição de Equipamentos Agricolas | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 20.605.0534.1017.0000 | | | | 34.200,00 | 34.200,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Page 10

| PODER ORGÃO | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| UNIDADE | 06 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. |
| Aquisição de Equipamentos Agricolas 20.605.0534.1017.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | Aquisição de Equipamentos Agricolas 20.605.0534.1017.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | Aquisição de Equipamentos Agricolas 20.605.0534.1017.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | | 34.200,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 34.200,00 | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 34.200,00 | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 34.200,00 | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 34.200,00 | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 34.200,00 | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 34.200,00 | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 34.200,00 |
| Incentivo a Assistência Tecnica a Produtores 20.606.0007.2034.0000 | Incentivo a Assistência Tecnica a Produtores 20.606.0007.2034.0000 | Incentivo a Assistência Tecnica a Produtores 20.606.0007.2034.0000 | | | | | | 108.870,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 51.300,00 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 570,00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 34.200,00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 22.800,00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 51.300,00 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 570,00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 34.200,00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 22.800,00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 51.300,00 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 570,00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 34.200,00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 22.800,00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 51.300,00 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 570,00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 34.200,00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 22.800,00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 51.300,00 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 570,00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 34.200,00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 22.800,00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 51.300,00 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 570,00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 34.200,00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 22.800,00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 51.300,00 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 570,00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 34.200,00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 22.800,00 |
| Realização de Feiras, Exposições eConcursos | Realização de Feiras, Exposições eConcursos | Realização de Feiras, Exposições eConcursos | 20.609.0019.2025.0000 | 20.609.0019.2025.0000 | 20.609.0019.2025.0000 | 20.609.0019.2025.0000 | 20.609.0019.2025.0000 | 2.280,00 | |
| Agropecuários | Agropecuários | Agropecuários | | | | | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Page 11

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EINFRA-ESTRUTURA |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA |

UNIDADE -

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C .A .

Categoria

| da Sec.de Obras eInfraestrutura 04.122.0003.2036.0000 2.332.554,00 | da Sec.de Obras eInfraestrutura 04.122.0003.2036.0000 2.332.554,00 | da Sec.de Obras eInfraestrutura 04.122.0003.2036.0000 2.332.554,00 | da Sec.de Obras eInfraestrutura 04.122.0003.2036.0000 2.332.554,00 | da Sec.de Obras eInfraestrutura 04.122.0003.2036.0000 2.332.554,00 | da Sec.de Obras eInfraestrutura 04.122.0003.2036.0000 2.332.554,00 | da Sec.de Obras eInfraestrutura 04.122.0003.2036.0000 2.332.554,00 | da Sec.de Obras eInfraestrutura 04.122.0003.2036.0000 2.332.554,00 | da Sec.de Obras eInfraestrutura 04.122.0003.2036.0000 2.332.554,00 |

| DESPESAS CORREN. 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.1 .90.04.00 570,00 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 1.482.000,00 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 125.400,00 1.500.00.999.000 3.1.90.91 .00 136.800,00 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 68.400,00 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.47.00 1.500.00.999.000 3.3.90.91 .00 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 28.500,00 205.200,00 262.200,00 17.100,00 570,00 114,00 5.700,00 2.332.554,00 1.813.170,00 519.384,00 | DESPESAS CORREN. 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.1 .90.04.00 570,00 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 1.482.000,00 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 125.400,00 1.500.00.999.000 3.1.90.91 .00 136.800,00 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 68.400,00 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.47.00 1.500.00.999.000 3.3.90.91 .00 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 28.500,00 205.200,00 262.200,00 17.100,00 570,00 114,00 5.700,00 2.332.554,00 1.813.170,00 519.384,00 | DESPESAS CORREN. 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.1 .90.04.00 570,00 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 1.482.000,00 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 125.400,00 1.500.00.999.000 3.1.90.91 .00 136.800,00 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 68.400,00 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.47.00 1.500.00.999.000 3.3.90.91 .00 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 28.500,00 205.200,00 262.200,00 17.100,00 570,00 114,00 5.700,00 2.332.554,00 1.813.170,00 519.384,00 | DESPESAS CORREN. 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.1 .90.04.00 570,00 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 1.482.000,00 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 125.400,00 1.500.00.999.000 3.1.90.91 .00 136.800,00 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 68.400,00 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.47.00 1.500.00.999.000 3.3.90.91 .00 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 28.500,00 205.200,00 262.200,00 17.100,00 570,00 114,00 5.700,00 2.332.554,00 1.813.170,00 519.384,00 | DESPESAS CORREN. 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.1 .90.04.00 570,00 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 1.482.000,00 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 125.400,00 1.500.00.999.000 3.1.90.91 .00 136.800,00 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 68.400,00 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.47.00 1.500.00.999.000 3.3.90.91 .00 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 28.500,00 205.200,00 262.200,00 17.100,00 570,00 114,00 5.700,00 2.332.554,00 1.813.170,00 519.384,00 | DESPESAS CORREN. 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.1 .90.04.00 570,00 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 1.482.000,00 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 125.400,00 1.500.00.999.000 3.1.90.91 .00 136.800,00 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 68.400,00 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.47.00 1.500.00.999.000 3.3.90.91 .00 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 28.500,00 205.200,00 262.200,00 17.100,00 570,00 114,00 5.700,00 2.332.554,00 1.813.170,00 519.384,00 | | | |
| MANUTENÇÃO - ENERGIA SOLAR 04.122.0040.2119.0000 | MANUTENÇÃO - ENERGIA SOLAR 04.122.0040.2119.0000 | MANUTENÇÃO - ENERGIA SOLAR 04.122.0040.2119.0000 | MANUTENÇÃO - ENERGIA SOLAR 04.122.0040.2119.0000 | MANUTENÇÃO - ENERGIA SOLAR 04.122.0040.2119.0000 | MANUTENÇÃO - ENERGIA SOLAR 04.122.0040.2119.0000 | | | |
| INSTALAÇÃO/ FOTOVOLTAICA 0,00 | INSTALAÇÃO/ FOTOVOLTAICA 0,00 | INSTALAÇÃO/ FOTOVOLTAICA 0,00 | INSTALAÇÃO/ FOTOVOLTAICA 0,00 | INSTALAÇÃO/ FOTOVOLTAICA 0,00 | INSTALAÇÃO/ FOTOVOLTAICA 0,00 | INSTALAÇÃO/ FOTOVOLTAICA 0,00 | INSTALAÇÃO/ FOTOVOLTAICA 0,00 | INSTALAÇÃO/ FOTOVOLTAICA 0,00 |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE e/ou ldenização de Imóveis 15.451 .0005.1009.0000 DESPESAS DE CAPll 5 INVERSÕES FINANCEIRAS 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 342.000,00 342.000,00 342.000,00 570,00 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE e/ou ldenização de Imóveis 15.451 .0005.1009.0000 DESPESAS DE CAPll 5 INVERSÕES FINANCEIRAS 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 342.000,00 342.000,00 342.000,00 570,00 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE e/ou ldenização de Imóveis 15.451 .0005.1009.0000 DESPESAS DE CAPll 5 INVERSÕES FINANCEIRAS 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 342.000,00 342.000,00 342.000,00 570,00 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE e/ou ldenização de Imóveis 15.451 .0005.1009.0000 DESPESAS DE CAPll 5 INVERSÕES FINANCEIRAS 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 342.000,00 342.000,00 342.000,00 570,00 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE e/ou ldenização de Imóveis 15.451 .0005.1009.0000 DESPESAS DE CAPll 5 INVERSÕES FINANCEIRAS 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 342.000,00 342.000,00 342.000,00 570,00 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE e/ou ldenização de Imóveis 15.451 .0005.1009.0000 DESPESAS DE CAPll 5 INVERSÕES FINANCEIRAS 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 342.000,00 342.000,00 342.000,00 570,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.999.000 4.5.90.61 .00 570,00 570,00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.999.000 4.5.90.61 .00 570,00 570,00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.999.000 4.5.90.61 .00 570,00 570,00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.999.000 4.5.90.61 .00 570,00 570,00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.999.000 4.5.90.61 .00 570,00 570,00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00.999.000 4.5.90.61 .00 570,00 570,00 | | | |
| | 342.000,00 | 342.000,00 | 342.000,00 | | | | | |
| | 570,00 | 570,00 | 570,00 | | | | | |
| 15.451.0005.1010.0000 | 15.451.0005.1010.0000 | 15.451.0005.1010.0000 | 15.451.0005.1010.0000 | 15.451.0005.1010.0000 | 15.451.0005.1010.0000 | | | |
| 359.100,00 | 359.100,00 | 359.100,00 | 359.100,00 | 359.100,00 | 359.100,00 | | | |
| 359.100,00 1.500.05.999.000 4.4.90.51.00 359.100,00 | 359.100,00 1.500.05.999.000 4.4.90.51.00 359.100,00 | 359.100,00 1.500.05.999.000 4.4.90.51.00 359.100,00 | 359.100,00 1.500.05.999.000 4.4.90.51.00 359.100,00 | 359.100,00 1.500.05.999.000 4.4.90.51.00 359.100,00 | 359.100,00 1.500.05.999.000 4.4.90.51.00 359.100,00 | | | |
| 741 .000,00 | 741 .000,00 | 741 .000,00 | 741 .000,00 | 741 .000,00 | 741 .000,00 | | | |
| 741.000,00 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 741.000,00 | 741.000,00 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 741.000,00 | 741.000,00 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 741.000,00 | 741.000,00 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 741.000,00 | 741.000,00 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 741.000,00 | 741.000,00 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 741.000,00 | | | |
| 456,00 | 456,00 | 456,00 | 456,00 | 456,00 | 456,00 | | | |
| | 456,00 | 456,00 | 456,00 | | | | | |
| .0005.2022.0000 | .0005.2022.0000 | .0005.2022.0000 | .0005.2022.0000 | .0005.2022.0000 | .0005.2022.0000 | | | |
| 15.451 | 15.451 | 15.451 | 15.451 | 15.451 | 15.451 | | | |
| Calçamento CAPll | Calçamento CAPll | Calçamento CAPll | Calçamento CAPll | Calçamento CAPll | Calçamento CAPll | | | |
| eConservação de DESPESAS DE | eConservação de DESPESAS DE | eConservação de DESPESAS DE | eConservação de DESPESAS DE | eConservação de DESPESAS DE | eConservação de DESPESAS DE | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | | | |
| INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | | | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | | | |
| eRestauração de Logradouros Publicos 15.451 .0005.1023.0000 | eRestauração de Logradouros Publicos 15.451 .0005.1023.0000 | eRestauração de Logradouros Publicos 15.451 .0005.1023.0000 | eRestauração de Logradouros Publicos 15.451 .0005.1023.0000 | eRestauração de Logradouros Publicos 15.451 .0005.1023.0000 | eRestauração de Logradouros Publicos 15.451 .0005.1023.0000 | | | |

\_\_\_ \_\_,

Orçamento Programa

Exercício de 2025

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R.-C.A. | | | | | |
| Manutenção eConservação de Calçamento 15.451 .0005.2022.0000 4 DESPESAS DE CAPll | Manutenção eConservação de Calçamento 15.451 .0005.2022.0000 4 DESPESAS DE CAPll | Manutenção eConservação de Calçamento 15.451 .0005.2022.0000 4 DESPESAS DE CAPll | Manutenção eConservação de Calçamento 15.451 .0005.2022.0000 4 DESPESAS DE CAPll | Manutenção eConservação de Calçamento 15.451 .0005.2022.0000 4 DESPESAS DE CAPll | 456,00 | 456,00 | 456,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURiDICA eConservação de Logradouros Públicos 15.451 .0005.2042.0000 DESPESAS DE CAPll 1.500.00.999.000 4.4.90.39.00 114,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURiDICA eConservação de Logradouros Públicos 15.451 .0005.2042.0000 DESPESAS DE CAPll 1.500.00.999.000 4.4.90.39.00 114,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURiDICA eConservação de Logradouros Públicos 15.451 .0005.2042.0000 DESPESAS DE CAPll 1.500.00.999.000 4.4.90.39.00 114,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURiDICA eConservação de Logradouros Públicos 15.451 .0005.2042.0000 DESPESAS DE CAPll 1.500.00.999.000 4.4.90.39.00 114,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURiDICA eConservação de Logradouros Públicos 15.451 .0005.2042.0000 DESPESAS DE CAPll 1.500.00.999.000 4.4.90.39.00 114,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURiDICA eConservação de Logradouros Públicos 15.451 .0005.2042.0000 DESPESAS DE CAPll 1.500.00.999.000 4.4.90.39.00 114,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURiDICA eConservação de Logradouros Públicos 15.451 .0005.2042.0000 DESPESAS DE CAPll 1.500.00.999.000 4.4.90.39.00 114,00 | 399.342,00 |
| Manutenção 4 | Manutenção 4 | Manutenção 4 | Manutenção 4 | Manutenção 4 | 399.342,00 | 399.342,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.30.00 1.500.00.999.000 4.4.90.36.00 1.500.00.999.000 4.4.90.39.00 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 114,00 114,00 114,00 399.000,00 | 4 INVESTIMENTOS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.30.00 1.500.00.999.000 4.4.90.36.00 1.500.00.999.000 4.4.90.39.00 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 114,00 114,00 114,00 399.000,00 | 4 INVESTIMENTOS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.30.00 1.500.00.999.000 4.4.90.36.00 1.500.00.999.000 4.4.90.39.00 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 114,00 114,00 114,00 399.000,00 | 4 INVESTIMENTOS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.30.00 1.500.00.999.000 4.4.90.36.00 1.500.00.999.000 4.4.90.39.00 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 114,00 114,00 114,00 399.000,00 | 4 INVESTIMENTOS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.30.00 1.500.00.999.000 4.4.90.36.00 1.500.00.999.000 4.4.90.39.00 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 114,00 114,00 114,00 399.000,00 | | | |
| Manut.da Iluminação PúblicaeLogradouros 3 DESPESAS eRestauração de Cemlterios 15.451 .0012.1020.0000 DESPESAS DE CAPll | 15.451.0005.2044.0000 | Manut.da Iluminação PúblicaeLogradouros 3 DESPESAS eRestauração de Cemlterios 15.451 .0012.1020.0000 DESPESAS DE CAPll | Manut.da Iluminação PúblicaeLogradouros 3 DESPESAS eRestauração de Cemlterios 15.451 .0012.1020.0000 DESPESAS DE CAPll | Manut.da Iluminação PúblicaeLogradouros 3 DESPESAS eRestauração de Cemlterios 15.451 .0012.1020.0000 DESPESAS DE CAPll | | 34.770,00 | 34.770,00 |
| Construção 4 | Construção 4 | Construção 4 | Construção 4 | Construção 4 | | 307.800,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 136.800,00 | | 307.800,00 |
| ePavimentação de Vias Públicas 15.451 .0012.1021.0000 4 DESPESAS DE CAPll | ePavimentação de Vias Públicas 15.451 .0012.1021.0000 4 DESPESAS DE CAPll | ePavimentação de Vias Públicas 15.451 .0012.1021.0000 4 DESPESAS DE CAPll | ePavimentação de Vias Públicas 15.451 .0012.1021.0000 4 DESPESAS DE CAPll | ePavimentação de Vias Públicas 15.451 .0012.1021.0000 4 DESPESAS DE CAPll | | 509.542,00 | |
| Abertura | | | | | | | 509.542,00 |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 509.542,00 | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE eConservação de Cemitérios 15.451.0012.2037.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.660.05.999.000 4.4.90.52.00 304.000,00 205.200,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE eConservação de Cemitérios 15.451.0012.2037.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.660.05.999.000 4.4.90.52.00 304.000,00 205.200,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE eConservação de Cemitérios 15.451.0012.2037.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.660.05.999.000 4.4.90.52.00 304.000,00 205.200,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE eConservação de Cemitérios 15.451.0012.2037.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.660.05.999.000 4.4.90.52.00 304.000,00 205.200,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE eConservação de Cemitérios 15.451.0012.2037.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.660.05.999.000 4.4.90.52.00 304.000,00 205.200,00 | 228,00 | 228,00 | 228,00 |
| Manutenção | Manutenção | Manutenção | Manutenção | Manutenção | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA de PrédiosPublicos 15.451 .0012.2039.0000 DESPESAS DE CAPll 1.500.00.999.000 4.4.90.30.00 1.500.00.999.000 4.4.90.36.00 114,00 114,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA de PrédiosPublicos 15.451 .0012.2039.0000 DESPESAS DE CAPll 1.500.00.999.000 4.4.90.30.00 1.500.00.999.000 4.4.90.36.00 114,00 114,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA de PrédiosPublicos 15.451 .0012.2039.0000 DESPESAS DE CAPll 1.500.00.999.000 4.4.90.30.00 1.500.00.999.000 4.4.90.36.00 114,00 114,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA de PrédiosPublicos 15.451 .0012.2039.0000 DESPESAS DE CAPll 1.500.00.999.000 4.4.90.30.00 1.500.00.999.000 4.4.90.36.00 114,00 114,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA de PrédiosPublicos 15.451 .0012.2039.0000 DESPESAS DE CAPll 1.500.00.999.000 4.4.90.30.00 1.500.00.999.000 4.4.90.36.00 114,00 114,00 | | 342,00 | 342,00 |
| eConservação | eConservação | eConservação | eConservação | eConservação | | | |
| Manutenção 4 | Manutenção 4 | Manutenção 4 | Manutenção 4 | Manutenção 4 | | | |

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Orçamento Programa

Exercí cio de 2025

Page 13

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EINFRA-ESTRUTURA |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EINFRA-ESTRUTURA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| Manutenção eConservação de PrédiosPublicos 15.451 .0012.2039.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | Manutenção eConservação de PrédiosPublicos 15.451 .0012.2039.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 4.4.90.30.00 1.500.00.999.000 4.4.90.36.00 1.500.00.999.000 4.4.90.39.00 | | 114,00 114,00 114,00 | | 570,00 | |
| Manut.,e/ou Ampliação da Rede de Energia Elétrica 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | 15.752.0005.1031.0000 | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 | .00 570,00 | | 570,00 | | 570,00 |
| Manut.,e/ou Ampliação da Rede de Energia Elétrica 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 15.752.0534.1031.0000 | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 68.400,00 | 68.400,00 | 68.400,00 | | 68.400,00 |
| Construção e/ou Reforma Habitacional 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | 16.482.0008.1024.0000 | | 114,00 | 114,00 | | 684,00 | 684,00 |
| eRestauração de Logradouros Publicos 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 17.511.0037.1023.0000 | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 | | | 364.800,00 | | |
| Construção OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.700.05.999.000 | 4.4.90.51 .00 | 364.800,00 | | 364.800,00 | 364.800,00 |
| Manutenção dos Serviços de Limpeza Públ ica 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS MATERIAL DE CONSUMO | 17.512.0012.2038.0000 | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.30.00 | 114,00 342,00 | | | 342,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS Aquisição de Equipamentos para Limpeza Publica 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | PESSOA FISICA -PESSOA JURIDICA 17.512.0534.1025.0000 | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 4.4.90.36.00 4.4.90.39.00 | 114,00 114,00 | | 342,00 | 205.200,00 |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | | 205.200,00 | 205.200,00 | 205.200,00 | |
| Const.,ou Ampl.do Sistema de Abastecimento D'Água 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 17.544.0010.1026.0000 | | | | | 182.400,00 | 182.400,00 |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | | | | 182.400,00 | | |
| eRest., de Poços Tubulares eCacimbões 4 DESPESAS DE CAPll | | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 | .00 182.400,00 | | | | |
| Const. | 17.544.0010.1028.0000 | | | | | 769.500,00 | 769.500,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Page 14

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EINFRA-ESTRUTURA |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EINFRA-ESTRUTURA |

UNIDADE -

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

| Const. eRest., de Poços Tubulares eCacimbões 17.544.0010.1028.0000 4 DESPESAS DE CAPll | Const. eRest., de Poços Tubulares eCacimbões 17.544.0010.1028.0000 4 DESPESAS DE CAPll | Const. eRest., de Poços Tubulares eCacimbões 17.544.0010.1028.0000 4 DESPESAS DE CAPll | Const. eRest., de Poços Tubulares eCacimbões 17.544.0010.1028.0000 4 DESPESAS DE CAPll | 769.500,00 | 769.500,00 |

| | | | 769.500,00 | | |
| | | | | | 34.770,00 |
| Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água 17.544.0010.2069.0000 | Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água 17.544.0010.2069.0000 | Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água 17.544.0010.2069.0000 | 34.770,00 | 34.770,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 570,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 17.100,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | | | | |
| | 3.3.90.39.00 | 17.100,00 | | | |
| Manutenção do Serviço Local de Saneamento 17.544.0012.2040.0000 | Manutenção do Serviço Local de Saneamento 17.544.0012.2040.0000 | Manutenção do Serviço Local de Saneamento 17.544.0012.2040.0000 | Manutenção do Serviço Local de Saneamento 17.544.0012.2040.0000 | | 299.364,00 |
| DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | 299.364,00 | |
| | | | 297.084,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 3.1 .90.04.00 | 570,00 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | 3.1 .90.11.00 | 296.400,00 | | | |
| | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 3.1 .90.13.00 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 114,00 570,00 570,00 | 2.280,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 570,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 570,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | | |
| | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 570,00 | | | |
| Const. e/ou Rest. de Estradas, Pontes ePassagensM 26.783.0012.1033.0000 | Const. e/ou Rest. de Estradas, Pontes ePassagensM 26.783.0012.1033.0000 | Const. e/ou Rest. de Estradas, Pontes ePassagensM 26.783.0012.1033.0000 | Const. e/ou Rest. de Estradas, Pontes ePassagensM 26.783.0012.1033.0000 | | 102.942,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 102.942,00 | 102.942,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 1.500.00.999.000 4.4.90.30.00 | 114,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 4.4.90.39.00 | 114,00 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 | 102.600,00 | | | |

TOTAL

7.057.246,00

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Page 15

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ECULTURA |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ECULTURA |

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

| F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. |

| Manut. Adm.da Sec.Mun.de Educação eCultura 12.361 .0003.2048.0000 | Manut. Adm.da Sec.Mun.de Educação eCultura 12.361 .0003.2048.0000 | Manut. Adm.da Sec.Mun.de Educação eCultura 12.361 .0003.2048.0000 | Manut. Adm.da Sec.Mun.de Educação eCultura 12.361 .0003.2048.0000 | 4.248.490,20 | 4.248.490,20 | |
| 3 DESPESAS CORREN. 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN. 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN. 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 677.958,00 | 4.281.094,20 | 4.281.094,20 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.200.000 3.1.90.04.00 | 570,00 | | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 1.500.00.200.000 3.1.90.11 .00 | 363.204,00 | | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.599.01 .999.000 3.1.90.11 .00 | 147.972,00 | | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 1.599.01 .999.000 3.1.90.11 .00 | 96.900,00 | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.200.000 3.1.90.13.00 | 114,00 | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.599.01.999.000 3.1.90.13.00 | 114,00 | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.599.01 .999.000 3.1.90.13.00 | 114,00 | | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.200.000 3.1.90.91 .00 | 570,00 | | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.200.000 3.1.90.92.00 | 68.400,00 | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| | | | 3.570.532,20 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.200.000 3.3.90.14.00 | 51 .300,00 | | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.599.01 .999.000 3.3.90.14.00 | 11.400,00 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 | 385.000,00 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.599.01 .999.000 3.3.90.30.00 | 399.000,00 | | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.200.000 3.3.90.32.00 | 570,00 | | | | |
| PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.200.000 3.3.90.33.00 | 570,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 | 682.400,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.599.01 .999.000 3.3.90.36.00 | 108.300,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 | 1.824.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 1.599.01.999.000 3.3.90.39.00 | 102.600,00 | | | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.500.00.200.000 3.3.90.47.00 | 570,00 | | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.200.000 3.3.90.91 .00 | 114,00 | | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.200.000 3.3.90.92.00 | 2.690,40 | | | | |
| | | 2.017,80 | | | | |
| INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES DESPESAS DE CAPll | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES DESPESAS DE CAPll | | | | | |
| | 1.500.00.200.000 3.3.90.93.00 | | | | | |
| 4 | 4 | | 32.604,00 | 32.604,00 | | |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.599.01 .999.000 4.4.90.52.00 | 5.700,00 | | | | |
| Aqusição de Equipamento eMaterial Pennanente 1.599.01 .999.000 4.4.90.51 .00 26.904,00 | Aqusição de Equipamento eMaterial Pennanente 1.599.01 .999.000 4.4.90.51 .00 26.904,00 | Aqusição de Equipamento eMaterial Pennanente 1.599.01 .999.000 4.4.90.51 .00 26.904,00 | Aqusição de Equipamento eMaterial Pennanente 1.599.01 .999.000 4.4.90.51 .00 26.904,00 | | 262.200,00 | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 262.200,00 | 262.200,00 | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.544.01 .999.000 4.4.90.52.00 | 262.200,00 | | | | |
| Aquisição de Veículos 12.361 .0011 .1003.0000 | Aquisição de Veículos 12.361 .0011 .1003.0000 | Aquisição de Veículos 12.361 .0011 .1003.0000 | Aquisição de Veículos 12.361 .0011 .1003.0000 | | 444.600,00 | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 444.600,00 | 444.600,00 | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.544.01 .999.000 4.4.90.52.00 | 444.600,00 | | | | |
| Const., Ampl.e/ou Rest.de Unidades Escolares 12.361 .0011 .1040.0000 | Const., Ampl.e/ou Rest.de Unidades Escolares 12.361 .0011 .1040.0000 | Const., Ampl.e/ou Rest.de Unidades Escolares 12.361 .0011 .1040.0000 | Const., Ampl.e/ou Rest.de Unidades Escolares 12.361 .0011 .1040.0000 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 239.400,00 | 239.400,00 | 239.400,00 | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES 1.599.00.200.000 4.4.90.51 .00 239.400,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES 1.599.00.200.000 4.4.90.51 .00 239.400,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES 1.599.00.200.000 4.4.90.51 .00 239.400,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES 1.599.00.200.000 4.4.90.51 .00 239.400,00 | | | |
| Construção, Reforma eAmpliação de Unidades Escolar 4 DESPESAS DE CAPll | 12.361.0011.1043.0000 | | | 182.400,00 | 182.400,00 | |

103

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Page 16

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 08 00 SECRETARIA MUNICIPAL | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ECULTURA DE EDUCAÇÃO | ECULTURA | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ECULTURA DE EDUCAÇÃO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ECULTURA DE EDUCAÇÃO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ECULTURA DE EDUCAÇÃO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ECULTURA DE EDUCAÇÃO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ECULTURA DE EDUCAÇÃO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ECULTURA DE EDUCAÇÃO |

| | | | | Finalidade | | Detalhada TotalGrupo Total Categ. | | Total Func. | |
| Construção, Reforma eAmpliação de Unidades Escolar 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | Construção, Reforma eAmpliação de Unidades Escolar 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 12.361 | .0011.1043.0000 | .0011.1043.0000 | .0011.1043.0000 | 182.400,00 | 182.400,00 | 182.400,00 | |
| Encargos com aAssessoria Jurídica 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Encargos com aAssessoria Jurídica 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Encargos com aAssessoria Jurídica 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.361 .0011.2006.0000 | 12.361 .0011.2006.0000 | 12.361 .0011.2006.0000 | 250.800,00 | 250.800,00 | 250.800,00 | |
| Manutenção eConservação de Unidades Escolares 12.361 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS MATERIAL DE CONSUMO | Manutenção eConservação de Unidades Escolares 12.361 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS MATERIAL DE CONSUMO | Manutenção eConservação de Unidades Escolares 12.361 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS MATERIAL DE CONSUMO | .0011.2051.0000 | .0011.2051.0000 | .0011.2051.0000 | .0011.2051.0000 | 456,00 | 456,00 | |
| Manut.e Conservação de Poços das Escolas Municipais 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Manut.e Conservação de Poços das Escolas Municipais 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Manut.e Conservação de Poços das Escolas Municipais 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 108.300,00 | 108.300,00 | |
| 12.361.0011.2055.0000 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE OUTROS SERVIÇOS DE | TERCEIROS - PESSOA TERCEIROS - PESSOA | FISICA JURIDICA | 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 68.400,00 | 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 | 17.100,00 22.800,00 | 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 68.400,00 | | | |
| Manut.do 3 | Manut.do 3 | Manut.do 3 | | | | 34.884,00 | 76.038,00 | 76.038,00 | |
| Ensino de Jovens eAdultos - EJA 12.361.0011 .2058.0000 DESPESAS CORREN. 1 PESSOAL E ENCARGOS CONTRATAÇÃO POR VENCIMENTOS EVANTAGENS | SOCIAIS TEMPO DETERMINADO FIXAS- | PESSOAL CIVIL | 1.500.00.200.000 3.1.90.04.00 1.500.00.200.000 3.1.90.11.00 1.500.00.200.000 3.1.90.13.00 | | 570,00 34.200,00 114,00 | 41.154,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS EDESPESAS OUTROS SERVIÇOS DE OUTROS SERVIÇOS DE | COM LOCOMOÇÃO TERCEIROS - PESSOA TERCEIROS -PESSOA | FISICA JURIDICA | 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 | 1.500.00.200.000 3.3.90.14.00 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 570,00 570,00 114,00 17.100,00 22.800,00 | | | | |
| Encargos com oPessoal Administrativo eCusteio- Fundamental 3 DESPESAS CORREN' | 12.361 .0011.2062.0000 | | | 1.544.01 .999.000 3.3.90.30.00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | eAdultos 12.361 | | .0013.2043.0000 | | | | | 91 .200,00 | |
| Programa de Transporte Escolar - Ens.Jovens 3 DESPESAS CORREN | | | | | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | 91.200,00 | | |
| | DE CONSUMO | | 1.553.01 .200.000 | 3.3.90.30.00 | | 91.200,00 | | | |
| | | | | | 91.200,00 | | | | |
| MATERIAL | | | | | | | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Page 17

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade Categoria | Detalhada | TotalGrupo Total Categ. | | Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. |
| Manutenção de Veiculos do Setor Educacional 12.361 .0013.2053.0000 3 DESPESAS CORREN. | Manutenção de Veiculos do Setor Educacional 12.361 .0013.2053.0000 3 DESPESAS CORREN. | Manutenção de Veiculos do Setor Educacional 12.361 .0013.2053.0000 3 DESPESAS CORREN. | Manutenção de Veiculos do Setor Educacional 12.361 .0013.2053.0000 3 DESPESAS CORREN. | Manutenção de Veiculos do Setor Educacional 12.361 .0013.2053.0000 3 DESPESAS CORREN. | 121.410,00 | 121.410,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | |
| MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 68.400,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 68.400,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 68.400,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 68.400,00 | 121.410,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 570,00 570,00 34.200,00 | 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 570,00 570,00 34.200,00 | 570,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.553.01 .200.000 3.3.90.39.00 17.100,00 | 1.553.01 .200.000 3.3.90.39.00 17.100,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | | | | 1.877.580,00 |
| Programa de Transporte Escolar - Ens.Fundamental 12.361 .0013.2054.0000 3 DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA Manutenção do PNAE- EJA 12.361 .0014.2019.0000 3 DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO Manutenção do PNAE- Fundamental 12.361.0014.2049.0000 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO eQualificação de Professores 12.361 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | Programa de Transporte Escolar - Ens.Fundamental 12.361 .0013.2054.0000 3 DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA Manutenção do PNAE- EJA 12.361 .0014.2019.0000 3 DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO Manutenção do PNAE- Fundamental 12.361.0014.2049.0000 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO eQualificação de Professores 12.361 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 1.553.01 .999.000 3.3.90.30.00 91.200,00 1.553.01 .200.000 3.3.90.36.00 17.100,00 1.553.01.999.000 3.3.90.39.00 1.769.280,00 1.552.01 .200.000 3.3.90.30.00 6.726,00 1.552.01 .200.000 3.3.90.30.00 741.000,00 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 570,00 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 570,00 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 34.200,00 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 17.100,00 | 1.553.01 .999.000 3.3.90.30.00 91.200,00 1.553.01 .200.000 3.3.90.36.00 17.100,00 1.553.01.999.000 3.3.90.39.00 1.769.280,00 1.552.01 .200.000 3.3.90.30.00 6.726,00 1.552.01 .200.000 3.3.90.30.00 741.000,00 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 570,00 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 570,00 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 34.200,00 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 17.100,00 | 1.877.580,00 | 52.440,00 | 52.440,00 |
| Treinamento .0015.2068.0000 | Treinamento .0015.2068.0000 | 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 171.000,00 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 22.800,00 | 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 171.000,00 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 22.800,00 | | | |
| | | | | 52.440,00 | | |
| Aquslção de Equipamento eMaterial Permanente 12.361.0534.1002.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE Aquisição de Veiculos para Transporte de Estudante 12.361 .0534.1038.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO DO PROGRAMASALARIO EDUCAÇÃO - 12.361.0535.2114.0000 QSE 3 DESPESAS CORREN' | Aquslção de Equipamento eMaterial Permanente 12.361.0534.1002.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE Aquisição de Veiculos para Transporte de Estudante 12.361 .0534.1038.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO DO PROGRAMASALARIO EDUCAÇÃO - 12.361.0535.2114.0000 QSE 3 DESPESAS CORREN' | Aquslção de Equipamento eMaterial Permanente 12.361.0534.1002.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE Aquisição de Veiculos para Transporte de Estudante 12.361 .0534.1038.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO DO PROGRAMASALARIO EDUCAÇÃO - 12.361.0535.2114.0000 QSE 3 DESPESAS CORREN' | | 193.800,00 | | |
| | | | | | 193.800,00 | |
| | | | | | | 193.800,00 |
| | | 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 342.000,00 | 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 342.000,00 | | 342.000,00 | 342.000,00 |
| | | | | 342.000,00 | | |
| | | | | | | 159.600,00 |
| | | | | | 159.600,00 | |

105

Orçamento Programa

Exercício de 2025

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

| Aplicacao Programada | Finalidade | Categoria | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada | | | |

| | F.R.-C.A. | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMASALARIO EDUCAÇÃO - 12.361 .0535.2114.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMASALARIO EDUCAÇÃO - 12.361 .0535.2114.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMASALARIO EDUCAÇÃO - 12.361 .0535.2114.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMASALARIO EDUCAÇÃO - 12.361 .0535.2114.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMASALARIO EDUCAÇÃO - 12.361 .0535.2114.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMASALARIO EDUCAÇÃO - 12.361 .0535.2114.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMASALARIO EDUCAÇÃO - 12.361 .0535.2114.0000 | |
| QSE | QSE | QSE | QSE | QSE | QSE | QSE | |
| 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 159.600,00 | 159.600,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 1.550.01 .200.000 3.3.90.30.00 1.550.01 .200.000 3.3.90.36.00 1.550.01 .200.000 3.3.90.39.00 | 1.550.01 .200.000 3.3.90.30.00 1.550.01 .200.000 3.3.90.36.00 1.550.01 .200.000 3.3.90.39.00 | 17.100,00 39.900,00 102.600,00 | | | | |
| MANUTENÇÃO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA 12.361.0535.2115.0000 | MANUTENÇÃO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA 12.361.0535.2115.0000 | MANUTENÇÃO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA 12.361.0535.2115.0000 | MANUTENÇÃO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA 12.361.0535.2115.0000 | MANUTENÇÃO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA 12.361.0535.2115.0000 | | 39.900,00 | 39.900,00 |
| - PDDE 3 DESPESAS 3 OUTRAS | - PDDE 3 DESPESAS 3 OUTRAS | - PDDE 3 DESPESAS 3 OUTRAS | - PDDE 3 DESPESAS 3 OUTRAS | 39.900,00 | 39.900,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS | 1.551 .01 .200.000 3.3.90.30.00 1.551.01 .200.000 3.3.90.36.00 1.551.01.200.000 | 3.3.90.39.00 | 17.100,00 5.700,00 17.100,00 | | | | |
| Programa de Transporte Escolar - Ensino Médio 12.362.0013.2045.0000 3 DESPESAS CORREN. | Programa de Transporte Escolar - Ensino Médio 12.362.0013.2045.0000 3 DESPESAS CORREN. | Programa de Transporte Escolar - Ensino Médio 12.362.0013.2045.0000 3 DESPESAS CORREN. | Programa de Transporte Escolar - Ensino Médio 12.362.0013.2045.0000 3 DESPESAS CORREN. | Programa de Transporte Escolar - Ensino Médio 12.362.0013.2045.0000 3 DESPESAS CORREN. | 570,00 | 570,00 | 570,00 |
| Manut.Adm.da Sec.Mun.de Educação eCultura 12.365.0003.2048.0000 | Manut.Adm.da Sec.Mun.de Educação eCultura 12.365.0003.2048.0000 | Manut.Adm.da Sec.Mun.de Educação eCultura 12.365.0003.2048.0000 | Manut.Adm.da Sec.Mun.de Educação eCultura 12.365.0003.2048.0000 | Manut.Adm.da Sec.Mun.de Educação eCultura 12.365.0003.2048.0000 | | 922.716,00 | 922.716,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL | 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL | 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL | 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL | 62.928,00 | 599.298,00 | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.599.01 .999.000 3.1.90.11 .00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.599.01 .999.000 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.599.01 .999.000 3.1.90.13.00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.800,00 114,00 114,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.599.01 .999.000 3.1.90.11 .00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.599.01 .999.000 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.599.01 .999.000 3.1.90.13.00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.800,00 114,00 114,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.599.01 .999.000 3.1.90.11 .00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.599.01 .999.000 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.599.01 .999.000 3.1.90.13.00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.800,00 114,00 114,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.599.01 .999.000 3.1.90.11 .00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.599.01 .999.000 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.599.01 .999.000 3.1.90.13.00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.800,00 114,00 114,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.599.01 .999.000 3.1.90.11 .00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.599.01 .999.000 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.599.01 .999.000 3.1.90.13.00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.800,00 114,00 114,00 | | | |
| | | | | 536.370,00 | | | |
| DIÁRIAS - | 1.599.01.999.000 3.1.90.11 .00 1.599.01 .999.000 3.3.90.14.00 | 1.599.01.999.000 3.1.90.11 .00 1.599.01 .999.000 3.3.90.14.00 | 570,00 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.01.999.000 3.3.90.30.00 | 1.500.01.999.000 3.3.90.30.00 | 39.900,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.599.01 .999.000 3.3.90.36.00 | 1.599.01 .999.000 3.3.90.36.00 | 17.100,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | 1.599.01 .999.000 3.3.90.39.00 | 478.800,00 | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | | | | | | |
| 4 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.01 .999.000 4.4.90.51 .00 | 1.500.01 .999.000 4.4.90.51 .00 | 322.848,00 | | | | |
| | 1.599.01 .999.000 | 1.599.01 .999.000 | 570,00 | | | | |
| | 4.4.90.52.00 | 4.4.90.52.00 | | | | | |
| Const., Ampl.e/ou Rest.de Unidades Escolares 12.365.0011.1040.0000 | Const., Ampl.e/ou Rest.de Unidades Escolares 12.365.0011.1040.0000 | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 1.500.00.200.000 | 1.500.00.200.000 | | | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | 4.4.91.51.00 | 4.4.91.51.00 | | | 57.000,00 | | |
| | | | 57.000,00 | | | | |
| | | | | | 1.181.724,00 | | |
| Manutenção | Manutenção | | | 12.084,00 | | | |
| das Atividades do Ensino Infantil 12.365.0011.2056.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | das Atividades do Ensino Infantil 12.365.0011.2056.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 11 .400,00 | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 | 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 | | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 114,00 | | | | |
| | 3.1.90.13.00 | 3.1.90.13.00 | | | | | |
| | 1.500.00.200.000 | 1.500.00.200.000 | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | 3.1.90.11.00 | | | | | |
| | 3.1.90.04.00 | 3.1.90.04.00 | | | | | |
| | | | 570,00 | | | | |

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Orçamento Programa

Exercício de 2025

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| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ECULTURA |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ECULTURA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo | Total Categ. Total Func. |

| | F.R. - C.A. | | | |
| Manutenção das Atividades do Ensino Infantil 3 DESPESAS CORREN. | 12.365.0011.2056.0000 | | 1.181.724,00 1.181.724,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | | | | 1.169.640,00 |
| PESSOA | | 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 | 136.800,00 6.840,00 | |
| FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | | 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 | 1.026.000,00 | |
| Programa de Transporte Escolar - Ensino Infantil 3 DESPESAS CORRENº | | | 17.100,00 | |
| CORRENTES | 12.365.0013.2047.0000 | | 17.100,00 | 17.100,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| | 1.553.01 | .999.000 3.3.90.30.00 | 17.100,00 | |
| Manutenção do PNAE - Infantil (Creche ePré-Escolar) | | | 5.700,00 | |
| 3 DESPESAS CORRENº | 12.365.0014.2017.0000 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 5.700,00 | |
| | 1.552.01 | | | 5.700,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | .999.000 3.3.90.30.00 | 5.700,00 | |
| de Equipamento eMaterial Permanente 4 DESPESAS DE CAPll | 12.365.0534.1002.0000 | | | |
| Aqusição 4 INVESTIMENTOS | | | 570,00 570,00 570,00 | 570,00 |
| DO PROGRAMASALARIO EDUCAÇÃO - 12.365.0535.2114.0000 | | 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 | 68.970,00 | |
| MANUTENÇÃO QSE 3 DESPESAS CORREN | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.552.01 | .200.000 3.3.90.30.00 | 68.970,00 | 68.970,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | 1.551.01 | .999.000 3.3.90.36.00 | 34.200,00 570,00 34.200,00 | |
| FISICA JURIDICA | 1.553.01 | .999.000 3.3.90.39.00 | | |
| PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA 12.365.0535.2115.0000 | | | | |
| - PDDE | | | 7.866,00 | |
| MANUTENÇÃO ESCOLA 3 DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 7.866,00 | 7.866,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | 1.551 .01 FISICA 1.551 .01 | .999.000 3.3.90.30.00 .999.000 3.3.90.36.00 | 6.726,00 570,00 | |
| Manut.do Ensino de Jovens eAdultos - EJA | 1.551.01 | .999.000 3.3.90.39.00 | 570,00 | |
| 3 DESPESAS CORREN. | JURIDICA | | | |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 12.366.0011.2058.0000 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.200.000 3.1.90.04.00 | 570,00 | 1.254,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS | | 1.500.00.200.000 3.1.90.11 .00 1.500.00.200.000 3.1.90.13.00 | 570,00 114,00 | |
| | | | | 686.280,00 |
| CORRENTES | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | | 3.3.90.39.00 | | |
| | | 1.500.00.200.000 | | |
| | JURIDICA | | | |
| | | | 570,00 | |
| | | | 570,00 | |
| | | | 570,00 | |
| | | 1.500.00.200.000 | 684.000,00 | |
| | | 3.3.90.36.00 | | |
| | FISICA | | | |
| | | 1.500.00.200.000 | 570,00 | |
| | | 3.3.90.14.00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | | |
| | | 1.500.00.200.000 | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

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| PODER ORGÃO UNIDADE SECRETARIA SECRETARIA | 02 08 00 MUNICIPAL MUNICIPAL | PODER EXECUTIVO DE EDUCAÇÃO E DE EDUCAÇÃO E | PODER EXECUTIVO DE EDUCAÇÃO E DE EDUCAÇÃO E | CULTURA CULTURA | PODER EXECUTIVO DE EDUCAÇÃO E DE EDUCAÇÃO E | PODER EXECUTIVO DE EDUCAÇÃO E DE EDUCAÇÃO E | PODER EXECUTIVO DE EDUCAÇÃO E DE EDUCAÇÃO E | PODER EXECUTIVO DE EDUCAÇÃO E DE EDUCAÇÃO E | PODER EXECUTIVO DE EDUCAÇÃO E DE EDUCAÇÃO E |

| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. -C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo Total | Categ. | Total Func. |
| anui.do Ensino de Jovens e Adultos - EA | anui.do Ensino de Jovens e Adultos - EA | anui.do Ensino de Jovens e Adultos - EA | 2.386.0011 .2058.0000 | | | | | | 687 534,00 |
| Incentivo e Patrocíniode Atividades Culturais e Artistices 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, | Incentivo e Patrocíniode Atividades Culturais e Artistices 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, | Incentivo e Patrocíniode Atividades Culturais e Artistices 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, | 13.122.0016.2060.0000 | 1.716.00.999.000 1.716.00.999.000 | 3.3.90.31 .00 | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Incentivo e Patrocíniode Atividades Culturais e 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA | Artistices ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 13.392.0016.2060.0000 | FISICA | 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 | 3.3.90.30.00 3.3.90.31 .00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 | 51.300,00 34.200,00 17.100,00 22.800,00 | 159.600,00 | 159.600,00 | 159.600,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 12.653.094,20 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

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PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

FUNDO DE DESENV.DA EDUCAÇÃO

BÁSICA-

FUNDEB

Aplicacao Programada

| | | Categoria | |

| | F.R. - C.A. | | |
| Reforma eAmpliação de Unidades Escolar | | | |
| DESPESAS DE CAPll | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA JURIDICA | 1.542.01 .999.000 4.4.90.30.00 | 1.542.01.999.000 4.4.90.36.00 114,00 | 114,00 114,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | 1.542.01.999.000 | 4.4.90.39.00 1.540.01 .999.000 4.4.90.51 .00 | 114,00 |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | | |
| eConservação de Unidades Escolares 12.361 .0011 DESPESAS CORREN' | | 1.102.038,00 1.102.038,00 | |
| OUTRAS DESPESAS | | | |
| 3 CORRENTES | | 1.102.038,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | 912.000,00 |
| - PESSOA FISICA | 1.540.01 .999.000 3.3.90.30.00 1.540.01.999.000 | 3.3.90.36.00 1.540.01.999.000 3.3.90.39.00 | 102.600,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | | | 87.438,00 |
| 12.361.0011.2062.0000 | | 859.902,00 | |
| com oPessoal Administrativo eCusteio­ | | | |
| DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 1.540.01.999.000 3.1.90.04.00 | 321.708,00 859.902,00 | 114,00 34.200,00 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL | 1.540.01.999.000 3.1.90.11 .00 1.541.01.999.000 3.1.90.11 .00 114,00 570,00 | 3.1.90.13.00 | |
| VENCIMENTOS CIVIL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 1.540.01.999.000 269.040,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.541.01.999.000 3.1.90.13.00 | | 570,00 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.540.01.999.000 3.1.90.91.00 1.540.01 .999.000 3.1.90.92.00 17.100,00 | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3 | | 538.194,00 | 5.700,00 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.540.01 .999.000 3.3.90.14.00 1.540.01 .999.000 3.3.90.30.00 1.540.01 .999.000 3.3.90.33.00 570,00 570,00 | | |
| PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.540.01 .999.000 3.3.90.36.00 513.000,00 | | |
| FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 1.540.01 .999.000 3.3.90.39.00 17.100,00 | | |
| | 1.540.01.999.000 3.3.90.47.00 570,00 | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS SENTENÇAS JUDICIAIS | | | |
| | 1.540.01 .999.000 3.3.90.91.00 1.540.01.999.000 3.3.90.92.00 | | 114,00 |
| | | | 570,00 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | |
| Enc. e/ Pessoal do Magistério - Ens. 12.361.0011 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.541 .01 .230.000 3.1.90.13.00 570,00 1.540.01 .230.000 3.1.90.91 .00 1.540.01.230.000 3.1.90.92.00 | | 114,00 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 20.178,00 5.700,00 |

Proj/Ativ

Treinamento e Qualificação

Professores

12.361 .0015.2068.0000

DESPESAS CORREN'

1.710,00

Finalidade

1.710,00

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Page22

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ECULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ECULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ECULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ECULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ECULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ECULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ECULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ECULTURA |
| | UNIDADE 01 FUNDO DE DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB | UNIDADE 01 FUNDO DE DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB | UNIDADE 01 FUNDO DE DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB | UNIDADE 01 FUNDO DE DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB | UNIDADE 01 FUNDO DE DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB | UNIDADE 01 FUNDO DE DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB | UNIDADE 01 FUNDO DE DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB | UNIDADE 01 FUNDO DE DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB |
| Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | | | | Categoria Detalhada TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| Treinamento eQualificação de Professores 12.361 .0015.2068.0000 3 | Treinamento eQualificação de Professores 12.361 .0015.2068.0000 3 | Treinamento eQualificação de Professores 12.361 .0015.2068.0000 3 | Treinamento eQualificação de Professores 12.361 .0015.2068.0000 3 | Treinamento eQualificação de Professores 12.361 .0015.2068.0000 3 | Treinamento eQualificação de Professores 12.361 .0015.2068.0000 3 | Treinamento eQualificação de Professores 12.361 .0015.2068.0000 3 | 1.710,00 | 1.710,00 |
| DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.710,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO 1.540.01 | MATERIAL DE CONSUMO 1.540.01 | MATERIAL DE CONSUMO 1.540.01 | MATERIAL DE CONSUMO 1.540.01 | | 570,00 570,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA JURIDICA | .999.000 3.3.90.30.00 1.540.01 .999.000 3.3.90.36.00 | .999.000 3.3.90.30.00 1.540.01 .999.000 3.3.90.36.00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | 1.540.01 .999.000 3.3.90.39.00 | 1.540.01 .999.000 3.3.90.39.00 | 1.540.01 .999.000 3.3.90.39.00 | 570,00 | | | |
| Aqusição de Equipamento eMaterial Permanente 12.361 .0534.1002.0000 | Aqusição de Equipamento eMaterial Permanente 12.361 .0534.1002.0000 | Aqusição de Equipamento eMaterial Permanente 12.361 .0534.1002.0000 | Aqusição de Equipamento eMaterial Permanente 12.361 .0534.1002.0000 | Aqusição de Equipamento eMaterial Permanente 12.361 .0534.1002.0000 | Aqusição de Equipamento eMaterial Permanente 12.361 .0534.1002.0000 | Aqusição de Equipamento eMaterial Permanente 12.361 .0534.1002.0000 | | 2.017,80 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 2.017,80 | 2.017,80 | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.540.01 .999.000 4.4.90.52.00 | 1.540.01 .999.000 4.4.90.52.00 | 2.017,80 | | | |
| Encargos com oPessoal Administrativo eCusteio­ Fundamental 12.361 .0535.2062.0000 | Encargos com oPessoal Administrativo eCusteio­ Fundamental 12.361 .0535.2062.0000 | Encargos com oPessoal Administrativo eCusteio­ Fundamental 12.361 .0535.2062.0000 | Encargos com oPessoal Administrativo eCusteio­ Fundamental 12.361 .0535.2062.0000 | Encargos com oPessoal Administrativo eCusteio­ Fundamental 12.361 .0535.2062.0000 | Encargos com oPessoal Administrativo eCusteio­ Fundamental 12.361 .0535.2062.0000 | Encargos com oPessoal Administrativo eCusteio­ Fundamental 12.361 .0535.2062.0000 | | 798.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 798.000,00 | 798.000,00 | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 1.543.01 .999.000 3.1.90.11 .00 | 1.543.01 .999.000 3.1.90.11 .00 | 798.000,00 | | | |
| Manut.e Enc.C'Jo Pessoal Administratio eCusteio - Ensino 12.365.0011.2064.0000 | Manut.e Enc.C'Jo Pessoal Administratio eCusteio - Ensino 12.365.0011.2064.0000 | Manut.e Enc.C'Jo Pessoal Administratio eCusteio - Ensino 12.365.0011.2064.0000 | Manut.e Enc.C'Jo Pessoal Administratio eCusteio - Ensino 12.365.0011.2064.0000 | Manut.e Enc.C'Jo Pessoal Administratio eCusteio - Ensino 12.365.0011.2064.0000 | Manut.e Enc.C'Jo Pessoal Administratio eCusteio - Ensino 12.365.0011.2064.0000 | Manut.e Enc.C'Jo Pessoal Administratio eCusteio - Ensino 12.365.0011.2064.0000 | | 5.814,00 |
| lnf 3 | lnf 3 | lnf 3 | lnf 3 | lnf 3 | lnf 3 | 2.394,00 | 5.814,00 | |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.542.01 .999.000 3.1.90.04.00 | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.542.01 .999.000 3.1.90.04.00 | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.542.01 .999.000 3.1.90.04.00 | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.542.01 .999.000 3.1.90.04.00 | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.542.01 .999.000 3.1.90.04.00 | 114,00 | | | |
| | | | 1.540.01 .999.000 3.1.90.11.00 1.540.01 .999.000 3.1.90.13.00 | 1.540.01 .999.000 3.1.90.11.00 1.540.01 .999.000 3.1.90.13.00 | 570,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | OBRIGAÇÕES PATRONAIS SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | OBRIGAÇÕES PATRONAIS SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.540.01 .999.000 3.1 .90.91.00 | 1.540.01 .999.000 3.1 .90.91.00 | 570,00 | | | |
| | | | | | 570,00 | | | |
| | | | | .999.000 3.1.90.92.00 | 570,00 | | | |
| | | | 1.540.01 .999.000 3.3.90.36.00 | 1.540.01 .999.000 3.3.90.36.00 | 570,00 | 3.420,00 | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 570,00 | | | |
| | | | | | | | | 3.307.596,00 |
| eEnc. C'J Pessoal do Magistério- Ens. Infantil 12.365.0011.2065.0000 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | eEnc. C'J Pessoal do Magistério- Ens. Infantil 12.365.0011.2065.0000 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | eEnc. C'J Pessoal do Magistério- Ens. Infantil 12.365.0011.2065.0000 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | eEnc. C'J Pessoal do Magistério- Ens. Infantil 12.365.0011.2065.0000 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 3.307 .596,00 | |
| | | | 1.540.01 .999.000 3.3.90.39.00 | 1.540.01 .999.000 3.3.90.39.00 | 570,00 | | | |
| | | | 1.540.01 .999.000 3.3.90.92.00 | 1.540.01 .999.000 3.3.90.92.00 | | | | |
| | | | | | 570,00 | | | |
| Manut. | Manut. | Manut. | 1.540.01 .230.000 3.1.90.92.00 | 1.540.01 .230.000 3.1.90.92.00 | | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS das Atividades do Ensino Infantil 12.365.0537.2056.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS das Atividades do Ensino Infantil 12.365.0537.2056.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS das Atividades do Ensino Infantil 12.365.0537.2056.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS das Atividades do Ensino Infantil 12.365.0537.2056.0000 | | | | | |
| | | | 1.540.01 .230.000 3.1 .90.13.00 | 1.540.01 .230.000 3.1 .90.13.00 | 570,00 570,00 | | | |
| Manutenção | Manutenção | Manutenção | Manutenção | Manutenção | Manutenção | Manutenção | Manutenção | |
| 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 535.914,00 | 766.718,40 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 1.542.01 .230.000 3.1.90.11.00 114.000,00 1.542.01 .230.000 3.1 .90.11 .00 114,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 1.542.01 .230.000 3.1.90.11.00 114.000,00 1.542.01 .230.000 3.1 .90.11 .00 114,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 1.542.01 .230.000 3.1.90.11.00 114.000,00 1.542.01 .230.000 3.1 .90.11 .00 114,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 1.542.01 .230.000 3.1.90.11.00 114.000,00 1.542.01 .230.000 3.1 .90.11 .00 114,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 1.542.01 .230.000 3.1.90.11.00 114.000,00 1.542.01 .230.000 3.1 .90.11 .00 114,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 1.542.01 .230.000 3.1.90.11.00 114.000,00 1.542.01 .230.000 3.1 .90.11 .00 114,00 | 114.114,00 | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Page23

PODER

ORGÃO

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

FUNDO DE DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDES

UNIDADE -

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

| Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | 12.365.0537.2056.0000 | | | | 766.718,40 |

| 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 421 .800,00 | 535.914,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.542.01 .999.000 3.3.90.30.00 | 136.800,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.542.01.999.000 3.3.90.30.00 | 22.800,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.542.01 .999.000 3.3.90.36.00 | 91.200,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.542.01 .999.000 3.3.90.36.00 | 68.400,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.542.01 .999.000 3.3.90.39.00 | 22.800,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.542.01.999.000 3.3.90.39.00 | 79.800,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | 230.804,40 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | 230.804,40 | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.542.01 .999.000 4.4.90.51.00 | 116.804,40 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.542.01 .999.000 4.4.90.51.00 | 114.000,00 | | | |

TOTAL

12.069.784,20

Page 24

Orçamento Programa

Exercício de 2025

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE • FMS

Proj/Ativ

Finalidade

F .R.-C.A .

Categoria

CIRURGIAS DE

BAIXA

COMPLEXIDADE

10.031.0042.1055.0000

150.000.00

DESPESAS CORRENº

150.000,00

150.000,00

1.500.02.300.000 3 .3.90.39.00

150.000,00

AJUDA

DE CUSTO PARA SAÚDE

10.031.0042.1056.0000

150.000.00

DESPESAS CORREN

AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁR IO

1 .500.02.300.000 3 .3.90.48.90

150.000,00

EXAMES LABOATORIAIS

10.031.0042.1057.0000

DESPESAS CORRENº

SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATOI

1.500.02.300.000 3 .3.90.39.50

50.000,00

ACESSO A MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E

ESPECIALIZADOS

DESPESAS CORREN

MATERIAL FARMACOLOGICO

Manut.Admlnlst.do Fundo Munk:lpal de Saúde

DESPESAS CORREN

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

10.031 .0042.1058.0000

10.301.0003.2070.0000

CONTRATAÇÃO

CONTRATAÇÃO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

SENTENÇAS JUDICIAIS

SENTENÇAS JUDICIAIS

1.500.02.300.000 3 .3.90.30.09

70.000,00

1 .500.00.300.000 3 .1 .90.04.00

570,00

1 .600.02.999.000 3 .1 .90.04.00

570,00

1.500.00.300.000 3 .1.90. 11 .00

738.000,00

1.600.02.999.000 3 .1.90. 11 .00

182.400,00

1.500.00.300 .000 3 .1.90. 13.00

34.200,00

1.600.02.999.000 3 .1 .90.13.00

570,00

1 .500.00.300.000 3 .1 .90.91 .00

171 .000,00

1.600.02.999.000 3 .1.90.91.00

570,00

1.500.00.300.000 3 .1.90.92.00

17.100,00

1.600.02.999.000 3 .1.90.92.00

570,00

150.000,00

50.000,00

70.000,00

2.145.550,00

150.000,00

50.000,00

50.000,00

70.000,00

70.000,00

5 .076.354,00

5.076.354,00

111

Orçamento Programa

Exercício de 2025

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R.-C.A.

| Fundo Municipal de Saúde | Fundo Municipal de Saúde | 5.076.354,00 5.076.354,00 | 5.076.354,00 5.076.354,00 |

| Manut.Administdo 3 DESPESAS | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 1.600.02.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.300.000 3.3.90.33.00 1.600.02.999.000 3.3.90.33.00 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.300.000 3.3.90.47.00 1.600.02.999.000 3.3.90.47.00 205.200,00 570,00 923.400,00 216.600,00 570,00 570,00 478.800,00 34.200,00 926.000,00 102.600,00 34.200,00 570,00 | DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 1.600.02.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.300.000 3.3.90.33.00 1.600.02.999.000 3.3.90.33.00 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.300.000 3.3.90.47.00 1.600.02.999.000 3.3.90.47.00 205.200,00 570,00 923.400,00 216.600,00 570,00 570,00 478.800,00 34.200,00 926.000,00 102.600,00 34.200,00 570,00 | DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 1.600.02.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.300.000 3.3.90.33.00 1.600.02.999.000 3.3.90.33.00 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.300.000 3.3.90.47.00 1.600.02.999.000 3.3.90.47.00 205.200,00 570,00 923.400,00 216.600,00 570,00 570,00 478.800,00 34.200,00 926.000,00 102.600,00 34.200,00 570,00 | DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 1.600.02.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.300.000 3.3.90.33.00 1.600.02.999.000 3.3.90.33.00 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.300.000 3.3.90.47.00 1.600.02.999.000 3.3.90.47.00 205.200,00 570,00 923.400,00 216.600,00 570,00 570,00 478.800,00 34.200,00 926.000,00 102.600,00 34.200,00 570,00 |
| Manut.Administdo Fundo Municipal de Saúde 10.301.0020.2070.0000 | Manut.Administdo Fundo Municipal de Saúde 10.301.0020.2070.0000 | Manut.Administdo Fundo Municipal de Saúde 10.301.0020.2070.0000 | Manut.Administdo Fundo Municipal de Saúde 10.301.0020.2070.0000 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EEQUIPAMENTOS PARA 10.301 .0021 .1053.0000 ENFRENTAMENTO ACOVID | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EEQUIPAMENTOS PARA 10.301 .0021 .1053.0000 ENFRENTAMENTO ACOVID | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EEQUIPAMENTOS PARA 10.301 .0021 .1053.0000 ENFRENTAMENTO ACOVID | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EEQUIPAMENTOS PARA 10.301 .0021 .1053.0000 ENFRENTAMENTO ACOVID |
| SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00.300.000 3.3.90.91 .00 114,00 | SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00.300.000 3.3.90.91 .00 114,00 | SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00.300.000 3.3.90.91 .00 114,00 | SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00.300.000 3.3.90.91 .00 114,00 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES 1.500.00.300.000 3.3.90.92.00 1.600.02.999.000 3.3.90.92.00 1.500.00.300.000 3.3.90.93.00 570,00 570,00 5.700,00 570,00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES 1.500.00.300.000 3.3.90.92.00 1.600.02.999.000 3.3.90.92.00 1.500.00.300.000 3.3.90.93.00 570,00 570,00 5.700,00 570,00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES 1.500.00.300.000 3.3.90.92.00 1.600.02.999.000 3.3.90.92.00 1.500.00.300.000 3.3.90.93.00 570,00 570,00 5.700,00 570,00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES 1.500.00.300.000 3.3.90.92.00 1.600.02.999.000 3.3.90.92.00 1.500.00.300.000 3.3.90.93.00 570,00 570,00 5.700,00 570,00 |
| INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES 1.600.02.999.000 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES 1.600.02.999.000 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES 1.600.02.999.000 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES 1.600.02.999.000 3.3.90.93.00 |
| | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| do Serviço Local de Saneamento 10.301 .0020.2040.0000 | do Serviço Local de Saneamento 10.301 .0020.2040.0000 | do Serviço Local de Saneamento 10.301 .0020.2040.0000 | do Serviço Local de Saneamento 10.301 .0020.2040.0000 |
| | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| | 45.600,00 | 45.600,00 | 45.600,00 |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 1.605.02.999.000 3.1.90.11 .00 45.600,00 | 45.600,00 45.600,00 | 45.600,00 45.600,00 | 45.600,00 45.600,00 |
| | 684,00 | 684,00 | 684,00 |
| | 684,00 684,00 | 684,00 684,00 | 684,00 684,00 |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS |
| OBRAS EM ANDAMENTO 1.600.02.999.000 4.4.90.51 .91 114,00 | OBRAS EM ANDAMENTO 1.600.02.999.000 4.4.90.51 .91 114,00 | OBRAS EM ANDAMENTO 1.600.02.999.000 4.4.90.51 .91 114,00 | OBRAS EM ANDAMENTO 1.600.02.999.000 4.4.90.51 .91 114,00 |
| Fundo Municipal de Saúde 10.301 .0021 .2070.0000 DESPESAS CORREN' | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| Manut.Adminisldo 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 17.100,00 17.100,00 | 17.100,00 17.100,00 | 17.100,00 17.100,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.605.02.999.000 3.3.90.36.00 17.100,00 | 585.800,00 | 585.800,00 | 585.800,00 |
| do Programa Farmacia Básica 10.301 .0021 .2071.0000 3 | do Programa Farmacia Básica 10.301 .0021 .2071.0000 3 | do Programa Farmacia Básica 10.301 .0021 .2071.0000 3 | do Programa Farmacia Básica 10.301 .0021 .2071.0000 3 |
| DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' |
| | 585.800,00 | 585.800,00 | 585.800,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 585.800,00 | 585.800,00 | 585.800,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 511 .700,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 511 .700,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 511 .700,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 511 .700,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 74.100,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 74.100,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 74.100,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 74.100,00 |
| 10.301 .0021.2074.0000 | 10.301 .0021.2074.0000 | 10.301 .0021.2074.0000 | 10.301 .0021.2074.0000 |
| | 853.290,00 | 853.290,00 | 853.290,00 |

Page25

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Page26

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
| Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | Finalidade Categoria | Finalidade Categoria | | | | |
| Programa Saúdeda Familia - PSF 10.301 .0021.2074.0000 853.290,00 | Programa Saúdeda Familia - PSF 10.301 .0021.2074.0000 853.290,00 | Programa Saúdeda Familia - PSF 10.301 .0021.2074.0000 853.290,00 | Programa Saúdeda Familia - PSF 10.301 .0021.2074.0000 853.290,00 | Programa Saúdeda Familia - PSF 10.301 .0021.2074.0000 853.290,00 | Programa Saúdeda Familia - PSF 10.301 .0021.2074.0000 853.290,00 | Programa Saúdeda Familia - PSF 10.301 .0021.2074.0000 853.290,00 | Programa Saúdeda Familia - PSF 10.301 .0021.2074.0000 853.290,00 | Programa Saúdeda Familia - PSF 10.301 .0021.2074.0000 853.290,00 |
| do DESPESAS CORREN. | do DESPESAS CORREN. | do DESPESAS CORREN. | Ações 3 | Ações 3 | 805.410,00 853.290,00 | | | |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.300.000 3.1.90.04.00 | 570,00 | 570,00 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 1.500.00.300.000 3.1 .90.11 .00 | 570,00 798.000,00 | 570,00 798.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 1.500.00.300.000 3.1.90.13.00 | 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 1.500.00.300.000 3.1.90.13.00 | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 5.700,00 | 5.700,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.300.000 3.1.90.92.00 | 570,00 | 570,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 47.880,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 | 570,00 | 570,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 | 45.600,00 | 45.600,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 | 570,00 | 570,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 | 570,00 | 570,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.300.000 3.3.90.92.00 | 570,00 | 570,00 | | | |
| Prog. de Agentes Comunitários de Saúde 10.301.0021 .2075.0000 | Prog. de Agentes Comunitários de Saúde 10.301.0021 .2075.0000 | Prog. de Agentes Comunitários de Saúde 10.301.0021 .2075.0000 | Ações do | Ações do | 1.399.350,00 | | | |
| DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 | 3 | 1.386.240,00 1.399.350,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.300.000 3.1.90.04.00 | 570,00 | 570,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.02.999.000 3.1.90.04.00 | 570,00 | 570,00 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 1.500.00.300.000 3.1.90.11 .00 | 353.400,00 | 353.400,00 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 1.600.02.999.000 3.1.90.11 .00 | 1.026.000,00 | 1.026.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.300.000 3.1.90.13.00 | 5.700,00 | 5.700,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 13.110,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 | 570,00 | 570,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.02.999.000 3.3.90.14.00 | 570,00 | 570,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 | 9.120,00 | 9.120,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 | 570,00 | 570,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 | 570,00 | 570,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 | 570,00 | 570,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 | 570,00 | 570,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 | 570,00 | 570,00 | | | |
| Ações do Programa de SaúdeBucal 10.301 .0021.2076.0000 | Ações do Programa de SaúdeBucal 10.301 .0021.2076.0000 | Ações do Programa de SaúdeBucal 10.301 .0021.2076.0000 | | | 229.300,00 | | | |
| DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | 3 | 3 | 229.300,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.300.000 3.1.90.04.00 | 570,00 | 570,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.02.999.000 3.1.90.04.00 | 570,00 | 570,00 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 1.500.00.300.000 3.1.90.11 .00 | 570,00 | 570,00 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 1.602.02.999.000 3.1.90.11 .00 | 171.000,00 | 171.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.300.000 3.1.90.13.00 | 5.700,00 | 5.700,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 | 50.890,00 | 50.890,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.02.999.000 3.3.90.14.00 | 570,00 570,00 | 570,00 570,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 | 570,00 | 570,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 | 570,00 570,00 | 570,00 570,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 | 570,00 | 570,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 | 46.900,00 | 46.900,00 | | | |
| | | | 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 | 570,00 | 570,00 | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R.-C.A.

| Ações do Sist. de Atendimento Movei de Urgéncia-SAMU 10.301 .0021.2106.0000 3 DESPESAS CORREN. | | | | 288.990,00 |

| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 208.050,00 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS • CIVIL DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.300.000 3.1.90.04.00 1.600.02.999.000 3.1 .90.04.00 1.500.00.300.000 3.1.90.11.00 1.600.02.999.000 3.1.90.11.00 1.500.00.300.000 3.1.90.13.00 1.600.02.999.000 3.1.90.13.00 | 570,00 570,00 570,00 205.200,00 570,00 570,00 | | |
| | | | 80.940,00 | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 1.600.02.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.300.000 3.3.90.47.00 | 570,00 570,00 570,00 34.200,00 570,00 570,00 9.120,00 34.200,00 570,00 | | |

| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA | 10.301.0021.2117.0000 | 1.091.550,00 |

| ENFRENTAMENTO ACOVID-19 | | |
| 3 DESPESAS CORREN' | | 1.091.550,00 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.021.440,00 |
| VENCIMENTOS ESALARIOS | 1.602.02.999.000 3.1.90.11.01 1.015.740,00 | |
| CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 1.600.02.999.000 3.1.90.13.02 | 5.700,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 70.110,00 |
| DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 1.600.02.999.000 3.3.90.14.01 | 570,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.600.02.999.000 3.3.90.30.99 | 570,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.600.02.999.000 3.3.90.36.99 | 68.400,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 1.600.02.999.000 3.3.90.39.99 | 570,00 |

| Constr.,Rest., e/ou Ampliação de Postos de Saúde 4 DESPESAS DE CAPll | 10.301 .0022.1045.0000 | 10.301 .0022.1045.0000 | 10.301 .0022.1045.0000 | 10.301 .0022.1045.0000 | 250.800,00 |

| | | | | 250.800,00 | 250.800,00 |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 250.800,00 | 250.800,00 |
| | | 1.500.00.300.000 4.4.90.51 .00 | 182.400,00 | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.631 .02.999.000 4.4.90.51 .00 | 68.400,00 | | |

| Aqusição de Equipamento eMaterial Pennanente | 10.301.0534.1002.0000 | | 97.470,00 |

| 4 DESPESAS DE CAPll | | | 97.470,00 |
| 4 INVESTIMENTOS | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 | 96.900,00 | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.601 .02.999.000 4.4.90.52.00 | 570,00 | |

| Aquisição de Veículos | Aquisição de Veículos | 10.301.0534.1003.0000 |

| 4 DESPESAS DE CAPll | 374.600,00 | 374.600,00 |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.300,000 4.4.90.52.00 | 272.000,00 |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | |
| | 1.601.02.999.000 4.4.90.52.00 | 102.600,00 |

Page27

Orçamento Programa

Exerclcio de 2025

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade Categoria F.R. - C.A. | Detalhada | TotalGrupo Total | Categ. | Total Func. |

| Ações da Vlgllãncla Sanitária | 10.304.0023.2078.0000 | | | | | 92.910,00 |
| 3 DESPESAS CORREN. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO CONTRATAÇÃO POR TEMPO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRiAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | DETERMINADO DETERMINADO PESSOAL CIVIL PESSOAL CIVIL | 1.500.00.300.000 3.1.90.04.00 1.600.02.999.000 3.1.90.04.00 1.500.00.300.000 3.1.90.11.00 1.621 .02.999.000 3.1.90.11.00 1.500.00.300.000 3.1.90.13.00 1.600.02.999.000 3.1.90.13.00 | 570,00 570,00 570,00 85.500,00 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 | 92.91 88.350,00 4.560,00 | | 570.00 |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - Aquslção de Equipamento e Material Permanente 4 DESPESAS DE CAPll | PESSOA FISICA PESSOA F(SICA PESSOA JURIDICA PESSOA JURIDICA 1.600.02.999.000 1.500.00.300.000 1.600.02.999.000 1.500.00.300.000 | 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 1.600.02.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 | 570,00 | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | 10.305.0534.1002.0000 | | 570,00 | | 570,00 | |
| | | 3.3.90.39.00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | | 3.3.90.39.00 1.600.02.999.000 | | | | |
| | | | 570,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • | | 3.3.90.36.00 | 570,00 570,00 | | | |
| | | | | 570,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL | | | 570,00 | | | |
| PERMANENTE | | 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 | | | | |

TOTAL

Orçamento Programa

Exercí cio de 2025

PODER

ORGÃ O

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO

AÇ Ã O SOCIAL

AÇ Ã O SOCIAL

| Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo Total | Categ. | Total Func. |

| 08.122.0003.2083.0000 | F.R. - C.A . | | | | | |
| | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 | 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 | 570,00 1.026,00 | | 1.596,00 | |
| DETERMINADO PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 | 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 3.1 .90.13.00 | | | | | |
| PESSOAS FISICAS 1.500.00.999.000 3.3.90.48.00 1.500.00.999.000 3.3.90.91 .00 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 | | | | | | 114,00 |
| 1.500.00.999.000 | 3.1.90.91 .00 3.1 | | | | | |
| 1.500.00.999.000 .90.92.00 | | | | | | |
| | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 | | | | | |
| 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 PESSOA FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 CONTRIBUTIVAS 1.500.00.999.000 3.3.90.47.00 | | | 114,00 114,00 | | | |
| 08.122.0534.1002.0000 | | | | | | |
| | | | | | 114,00 | |
| | | | | 114,00 | | |

T OTA L

1.710,00

1.500.00.999.000 4 .4.90.52.00

10.852.868,00

Page 29

114,00

Page 28

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Page 30

| PODER 02 | PODER 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO UNIDADE 11 01 | ORGÃO UNIDADE 11 01 | ORGÃO UNIDADE 11 01 | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | | Detalhada | Total Categ. | Total Func. | | | | |
| | | | Manut.Adm.do Fundo Mun.dos Dlr.da Criança e do 08.243.0003.2079.0000 Adolescentes | Manut.Adm.do Fundo Mun.dos Dlr.da Criança e do 08.243.0003.2079.0000 Adolescentes | Manut.Adm.do Fundo Mun.dos Dlr.da Criança e do 08.243.0003.2079.0000 Adolescentes | Manut.Adm.do Fundo Mun.dos Dlr.da Criança e do 08.243.0003.2079.0000 Adolescentes | 138.054,00 | Manut.Adm.do Fundo Mun.dos Dlr.da Criança e do 08.243.0003.2079.0000 Adolescentes | Manut.Adm.do Fundo Mun.dos Dlr.da Criança e do 08.243.0003.2079.0000 Adolescentes | Manut.Adm.do Fundo Mun.dos Dlr.da Criança e do 08.243.0003.2079.0000 Adolescentes | |
| | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 138.054,00 | | | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 | 114,00 | | | | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1 .90.11.00 | 114,00 | | | | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 | 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 | | | | | | |
| | SENTENÇAS JUDICIAIS | SENTENÇAS JUDICIAIS | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.000 3.1.90.91.00 | 114,00 | | | | | | |
| | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 | 114,00 | | | | | | |
| | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 114,00 | | | | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 | 114,00 | | | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 114,00 | | | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 114,00 | | | | | | |
| | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00.999.000 3.3.90.47.00 | 114,00 | | | | | | |
| | SENTENÇAS JUDICIAIS | SENTENÇAS JUDICIAIS | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.000 3.3.90.91.00 | 114,00 | | | | | | |
| | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 1.500.00.999.000 | | | | | | |
| | | | | 3.3.90.92.00 | 114,00 | | | | | | |
| Manutenção do Conselho Tutelar | Manutenção do Conselho Tutelar | Manutenção do Conselho Tutelar | 08.243.0017.2024.0000 | 08.243.0017.2024.0000 | 08.243.0017.2024.0000 | 08.243.0017.2024.0000 | 798,00 | 08.243.0017.2024.0000 | | | |
| | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | | 798,00 | | | | | |
| | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.500.00.999.000 3.3.90.04.00 | 114,00 | | | | | | |
| | | | | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 114,00 | | | | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 114,00 | | | | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 | 114,00 | | | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 114,00 | | | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 114,00 | | | | | | |
| | OBRIGAÇÕES | OBRIGAÇÕES | OBRIGAÇÕES | 1.500.00.999.000 3.3.90.47.00 | 114,00 | | | | | | |
| Aqusição âe Equipamento e Material Permanente | Aqusição âe Equipamento e Material Permanente | Aqusição âe Equipamento e Material Permanente | 08.243.0534.1002.0000 | 08.243.0534.1002.0000 | 08.243.0534.1002.0000 | 08.243.0534.1002.0000 | 114,00 | 08.243.0534.1002.0000 | | | |
| | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | 114,00 | | | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 114,00 | | | | | | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Page 31

| PODER | 02 | | | | | | | |

| ORGÃO | 12 | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |
| Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | | Finalidade | Detalhada | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. |
| | | | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. |
| AJUDA DE CUSTO PARA PERÍCIA MÉDICA | AJUDA DE CUSTO PARA PERÍCIA MÉDICA | AJUDA DE CUSTO PARA PERÍCIA MÉDICA | 08.031 .0042.1059.0000 | 08.031 .0042.1059.0000 | 08.031 .0042.1059.0000 | 08.031 .0042.1059.0000 | | 25.000,00 |
| DESPESAS CORREN' | OUTRAS | DESPESAS CORREN' | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO | AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO | AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO | | 1.500.04.999.000 | 25.000,00 | | | |
| ESTRUTURAS | ESTRUTURAS | ESTRUTURAS | | | | | | |
| BÀSICAS 08.031 .0042.1060.0000 | BÀSICAS 08.031 .0042.1060.0000 | BÀSICAS 08.031 .0042.1060.0000 | | | | | 102.000,00 | 197.000,00 |
| DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 1.500.04.999.000 | 102.000,00 | 102.000,00 | | |
| DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | | | | 95.000,00 | 95.000,00 | |
| INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | 1.500.04.999.000 4.4.90.51 .00 95.000,00 | 1.500.04.999.000 4.4.90.51 .00 95.000,00 | 1.500.04.999.000 4.4.90.51 .00 95.000,00 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | | | | | | |
| Ações | Ações | Ações | | | | | 2.280,00 | 2.280,00 |
| de apoio apessoa Idosa 08.241 .0025.2011.0000 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | de apoio apessoa Idosa 08.241 .0025.2011.0000 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | de apoio apessoa Idosa 08.241 .0025.2011.0000 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 570,00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 570,00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 570,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 570,00 570,00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 570,00 570,00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 570,00 570,00 | | | |
| Serv. de Conviv. efort. Vinculas• Crianças 0-6 anos 08.243.0017.2111.0000 | DESPESAS | Serv. de Conviv. efort. Vinculas• Crianças 0-6 anos 08.243.0017.2111.0000 | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 570,00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 570,00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 570,00 | | 233.700,00 | 233.700,00 |
| | CONTRATAÇÃO VENCIMENTOS | | | 1.660.04.999.000 1.500.00.999.000 | 570,00 205.200,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.660.04.999.000 3.1.90.11 .00 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 570,00 570,00 | 1.660.04.999.000 3.1.90.11 .00 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 570,00 570,00 | 1.660.04.999.000 3.1.90.11 .00 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 570,00 570,00 | | | |
| | | | | | | 25.650,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.04.999.000 3.1.90.13.00 570,00 | 1.660.04.999.000 3.1.90.13.00 570,00 | 1.660.04.999.000 3.1.90.13.00 570,00 | | | |
| | MATERIAL | | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 22.800,00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 22.800,00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 22.800,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 570,00 | 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 570,00 | 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 570,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 570,00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 570,00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 570,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 570,00 | 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 570,00 | 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 570,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 570,00 570,00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 570,00 570,00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 570,00 570,00 | | | |
| e fort. Vinculas -Adolescente até15 anos 08.243.0017.2112.0000 | e fort. Vinculas -Adolescente até15 anos 08.243.0017.2112.0000 | e fort. Vinculas -Adolescente até15 anos 08.243.0017.2112.0000 | | | | | | |
| Serv. de Conviv. 3 DESPESAS CORREN | Serv. de Conviv. 3 DESPESAS CORREN | Serv. de Conviv. 3 DESPESAS CORREN | | | | 3.420,00 | 5.472,00 | 5.472,00 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 570,00 | 1.500.00.999.000 | 570,00 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 1.660.04.999.000 3.1.90.11 .00 570,00 570,00 | 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 1.660.04.999.000 3.1.90.11 .00 570,00 570,00 | 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 1.660.04.999.000 3.1.90.11 .00 570,00 570,00 | | | |
| VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| | | | 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 1.660.04.999.000 3.1.90.13.00 570,00 570,00 | 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 1.660.04.999.000 3.1.90.13.00 570,00 570,00 | 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 1.660.04.999.000 3.1.90.13.00 570,00 570,00 | | | |

\_\_\_ \_\_,

Orçamento Programa

Exercício de 2025

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

| | F.R.-C.A. | |

| 5.472,00 | | |
| Serv. de Conviv. efort. Vínculos- Adolescente até15 anos 08.243.0017.2112.0000 5.472,00 | | |
| 3 DESPESAS CORREN. CORRENTES | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 570,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 | 570,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 | 570,00 |
| FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 114,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 | 114,00 |
| Serv. de Conviv.e fort. Vínculos -Adolescentes de 15 a17 08.243.0017.2113.0000 | | |
| anos | | |
| 3 DESPESAS CORREN | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.04.999.000 3.1 .90.04.00 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 | 114,00 114,00 |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 1.660.04.999.000 3.1 .90.11.00 | 114,00 114,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 | 114,00 |
| | 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | |
| | | 114,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 114,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 | 114,00 |
| FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | 114,00 |
| JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | |
| | 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 | 114,00 |
| 08.243.0017.2116.0000 | | |
| 85.614,00 | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMACRIANÇA FELIZ | 1.660.04.999.000 3.3.90.14.00 | |
| 3 DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 | 22.800,00 17.100,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 | 45.600,00 |
| Ações de apoio apessoa Idosa 08.243.0025.2011.0000 3 DESPESAS CORREN' | | |
| Ações de apoio áPessoas Carentes 08.244.0018.2090.0000 | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 | 114,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 1.660.00.999.000 3.3.90.32.00 | |
| PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 | 114,00 |
| | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 114,00 |
| OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | |
| APESSOAS | 1.500.00.999.000 3.3.90.48.00 | |
| FISICAS | | |
| | | 1.083.000,00 |
| JURIDICA | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | | |
| | | 114,00 114,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | |

Page 32

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Page 33

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 12 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |
| UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | | |

| Desenvolvimento de Cursos Profissionalizantes | 08.244.0018.2091.0000 | | | 570,00 |

| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 570,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 114,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 114,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 | 114,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 114,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 | 114,00 | | |

| Manutenção Administrativa do FMAS | 08.244.0018.2093.0000 |

| DESPESAS CORREN' | |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 114,00 171.000,00 |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 114,00 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.000 3.1.90.91 .00 114,00 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 114,00 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.660.04.999.000 3.1.90.92.00 114,00 |

DIÁRIAS - CIVIL

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

OBRIGAÇÕES

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

OBRIGAÇÕES

SENTENÇAS JUDICIAIS

1.660.04.999.000 3.3.90.14.00

1.660.04.999.000 3.3.90.30.00

1.500.00.999.000 3.3.90.32.00

1.660.04.999.000 3.3.90.32.00

1.660.04.999.000 3.3.90.33.00

1.660.04.999.000 3.3.90.36.00

1.660.04.999.000 3.3.90.39.00

1.660.04.999.000 3.3.90.47.00

1.500.00.999.000 3.3.90.91 .00

1.660.04.999.000 3.3.90.92.00

51.300,00

114,00

125.400,00

74.100,00

114,00

114,00

114,00

114,00

34.200,00

216.600,00

45.600,00

114.000,00

114,00

114,00

114,00

114,00

114,00

| Manut.do Centro de Ref.a Asist.Social -CRAS | Manut.do Centro de Ref.a Asist.Social -CRAS | 08.244.0025.2014.0000 | 08.244.0025.2014.0000 | 08.244.0025.2014.0000 | 710.676,00 |

| 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | | | 710.562,00 | |
| | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 | 114,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.04.999.000 3.1.90.04.00 | 114,00 | | |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 | 661 .200,00 | | |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 1.660.04.999.000 3.1.90.11 .00 | 114,00 | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 | 114,00 | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.04.999.000 3.1.90.13.00 | 114,00 | | |

662.340,00

GRATUITA

GRATUITA

\_\_\_ \_\_,

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA ,130

Orçamento Programa

Exercício de 2025

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃ O

UNIDADE

FUNDO MUNICIPA L DE ASSISTENCIA SOC IAL · FMAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL · FMAS

Aplícacao P rogramada

Proj/Atív

Finalidade

Categoria

Detalhada

TotalGrupo Total Categ. Total Func .

F.R. -C.A .

1. 700.05.999.000 4.4.90.51 .00

Manut.do Centro de Ref.a Asist.Social

- CRAS

DESPESAS CORREN'

DIÁRIAS - CIVIL

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FISICA

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

114,00

114.00

114,00

47.880,00

114,00

114,00

114,00

114,00

114,00

114.00

| Manutenção do Programa Bolsa Famflla | 08.244.0025.2015.0000 | 46.398,00 |

| 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 46.398,00 46.398,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 45.600,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 | 114,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 | 114.00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.660.04.999.000 3.3.90.33.00 | 114,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 114.00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 | 114,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 114,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 | 114,00 |

AqusiçAo de Equipamento e Material Permanente

DESPESAS

DE CAPll

INVESTIMENTOS

1.660.04.999.000 4.4.90.52.00

285.000,00

| Aquisição de Equipamentos ao Programa Bolsa Famflla 08.244.0534.1004.0000 4 DESPESAS DE CAPll | Aquisição de Equipamentos ao Programa Bolsa Famflla 08.244.0534.1004.0000 4 DESPESAS DE CAPll | Aquisição de Equipamentos ao Programa Bolsa Famflla 08.244.0534.1004.0000 4 DESPESAS DE CAPll | Aquisição de Equipamentos ao Programa Bolsa Famflla 08.244.0534.1004.0000 4 DESPESAS DE CAPll | 228,00 |

| 4 INVESTIMENTOS | | | 228,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 114.00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 114,00 | | |

TOTAL

PREFEITURA MUN\_DE SANTA FILOMENA

O rçamento Programa

Exercício de 2025

PODER EXECUTIVO

PODER

UNIDADE

S EC RETARIA MUNICIPAL DE COMBATE A FOME

SECRETARIA MUNICIPAL DE COM BATE A FOME

| Apllcacao Programada | Proj/Atlv | Finalidade F.R. -C.A . | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. | | | Total Func. |

| Manut.Mun.da Secretaria de Combate a Fome 3 DESPESAS CORREN' | 08.122.0003.2095.0000 | | | | 342,00 | 798,00 | 798,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.500.00.999.000 3 | .1.90.13.00 | 114,00 | 456,00 | | |
| D IÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FfSICA | 1.500.00.999.000 3 .3 .90.14.00 1.500.00.999.000 3 .3 .90.30.00 1.500.00.999.000 3 .3 .90.36.00 1.500.00.999.000 3.3 .90.39 .00 | | 114.00 114,00 114,00 114,00 | | | |
| AqualçAo de Equipamento e Material Permanente 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 08.122.0534.1002.0000 | | | | | 114,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | 114.00 | | 114,00 |

TO TAL

912,00

3.510.786,00

Page 35

Lei: 18, D ata : 20/12/2023

08.244.0534.1002.0000

285.000,00

08.244.0025.2014.0000

114.00

48.792,00

114,00

285.000,00

710.562,00

114,00

285.000,00

Page 34

Lei: 18, D ata: 20/12/2023

710.676,00

Orçamento Programa

Exercício de 2025

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

| Manut. Adm.da Superintendênciade Desenv.Rural 04.122.0003.2097.0000 | | | 1.368,00 |

| CORREN ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 1 PESSOAL E CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 3.1 .90.04.00 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 1.500.00.999.000 3.1 .90.13.00 1.500.00.999.000 3.1 .90.91 .00 1.500.00.999.000 3.1 .90.92.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.47.00 1.500.00.999.000 3.3.90.91.00 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 | 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 | |

TOTAL

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Page 37

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

1.368,00

Finalidade

F.R. - C.A.

| MANUT. DA SEC.MUN.DE CULTURA | MANUT. DA SEC.MUN.DE CULTURA | 13.392.0041.2120.0000 | 13.392.0041.2120.0000 | 13.392.0041.2120.0000 | 13.392.0041.2120.0000 | 270.000,00 |

| | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 270.000,00 | 270.000,00 |
| | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 270.000,00 | 270.000,00 |
| | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART[STICAS, CIENTfFICAS, DESPORT | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART[STICAS, CIENTfFICAS, DESPORT | 1.719.05.999.000 3.3.90.31.00 | 100.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA F[SICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA F[SICA | 1.719.05.999.000 3.3.90.36.00 | 120.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOAJUR[DICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOAJUR[DICA | 1.719.05.999.000 3.3.90.39.00 | 50.000,00 | | |

TOTAL

270.000,00

Categoria

Page 36

Orçamento Programa

Exercício de 2025

PODER

ORGÃO

Reserva de Contingência

UNIDADE -

Reserva de Contingencia

RESERVA DE CONTII

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Proj/Ativ

99.999.9999.9999.0000

1.500.00.999.000 9.9.99.99.00

GENI HELAINE B. DE A. BRAGA SECRETÁRIA DE FINANÇAS 677.1 51.333-53

TOTAL

Orçamento Programa

Exercício de 2025

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

40.356,00

40.356,00

:ONPLAN CONT. PLAN. PROJ. E SERV.L TO, CONTADOR 145/0 726.743.503-34

| ENTIDADE | ENTIDADE | PREVISÃO DE REPASSE | PREVISÃO DE REPASSE |

| | | AREPASSAR | ARECEBER |
| | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | 0,00 | 2.226.283,21 |
| 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | 17.905.615,41 | 0,00 |
| 3 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 6.410.680,20 |
| 4 | FMS | 0,00 | 6.517.334,00 |
| 5 | FMAS | 0,00 | 2.610.642,00 |
| 6 | FUNDES | 0,00 | 0,00 |
| 7 | SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL | 0,00 | 1.710,00 |
| 8 | FMDCA | 0,00 | 138.966,00 |
| | | R$: 17.905.615,41 | 17.905.615,41 |

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

40.356,00

Page 38

40.356,00

40.356,00

Orçamento Progra ma

Exercício de 2 0 25

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Quadro 25

Page 1

Lei: 18, Data:

20/12/2023

| PODER: | 01 PODER LEGISLATIVO | | |

| Côdígo | Especificação | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 o. 00 3 1. 00 3 1. 90 3 2. 00 3 2. 90 3 3. 00 3 3. 50 3 3 . 90 4 0 . 00 4 4 . 00 4 4. 90 4 6. 00 4 6. 90 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS 1 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA APLICAÇÕES DIRETAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS APLICAÇÕES DIRETAS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA APLICAÇÕES DIRETAS | l 387 562 40 B.2Z..30 46B 131 20 368 935 01 8.2L..3Q | l 856 520 90 369 762 31 |
| | | T OTAL | 2 .226.283,21 |

Orçamento Program a

Exerclclo de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Quadro 25 P age2

Lei: 18, Data: 20/12/2023

| PODER: | 02 PODER EXECUTIVO | | |

| Código | Especificação Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 0 . 00 3 1. 00 3 1. 90 3 3. 00 3 3. 50 3 3 . 90 4 0 . 00 4 4 . 00 4 4 . 90 4 4 . 91 4 5 . 00 4 5. 90 4 6 . 00 4 6 . 90 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS 24.376.006 OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 18 240 APLICAÇÕES DIRETAS 31 150 738 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS INVERSÕES FINANCEIRAS APLICAÇÕES DIRETAS AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA APLICAÇÕES DIRETAS 9.609.204 57 000 1172140 285 000 | 24 376 006 00 31 168 978 59 9 666 204 20 1 172 140 00 285 000 00 | 55 544 984-59 11 123 344 20 |
| | | TOTAL | 66.668.328,79 |

Q uadro25 Page3

| PODER: | RESERVA DE CONTINGÊ NCIA | | | |

| Côdigo | Especificação | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| | | | TOTAL | 40.356,00 |

GENI HELAINE B . DE A . BRAGA SECRETÁRIA DE FINANÇAS 677.151 .333-53

Orçamento Programa

Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02

Page 1

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. | | | | |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇ Õ ES DE MELHORIA | | | 13.264.760,00 | 72.430.488,74 |
| 1110.00.0.0 | IMPOSTOS | | | | |
| 1112.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | | 2.434.400,00 | 13.048.160,00 | |
| 1112.50.0.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E | | 410.400,00 | | |
| 1112.50.0.0 | TERRITORIAL URBANA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E | | 410.400,00 | | |
| 1112.50.0.1 | TERRITORIAL URBANA IPTU - PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 410.400,00 | | |
| 1112.51 .0.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULO$ | | 200.000,00 | | |
| 1112.51 .0.0 | AUTOMOTORES IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULO$ | | 200.000,00 | | |
| 1112.51 .0.1 | AUTOMOTORES IPVA- PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 200.000,00 | | |
| 1112.53.0.0 | ITBl-"INTER VIVOS" | | 1.824.000,00 | | |
| 1112.53.0.0 | ITBl-"INTER VIVOS" | | 1.824.000,00 | | |
| 1112.53.0.1 | ITBl-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 1.824.000,00 | | |
| 1113.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE | | 5.391 .400,00 | | |
| 1113.03.0.0 | QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | 5.391.400,00 | | |
| 1113.03.1.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - | | 350.000,00 | | |
| 1113.03.1.1 | TRABALHO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | | | | |
| 1113.03.4.0 | | 1.500.00.999.000 | 350.000,00 | | |
| | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS | | 5.041 .400,00 | | |
| 1113.03.4.1 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 5.041 .400,00 | | |
| 1114.00.0.0 | IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS | | 5.222.360,00 | | |
| 1114.51 .0.0 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | | 5.222.360,00 | | |
| 1114.51 .1.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | | 5.222.360,00 | | |
| 1114.51 .1.1 | -ISSQN ISSQN - PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 5.222.360,00 | | |
| 1120.00.0.0 | TAXAS | | | 216.600,00 | |
| 1121.00.0.0 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | | 136.800,00 | | |
| 1121.01 .o .o | TAXAS DE INSPEÇÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | 136.800,00 | | |
| 1121.01 .o .o | TAXAS DE INSPEÇÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | 136.800,00 | | |
| 1121.01 .0.1 | TAXAS DE INSPEÇ Ã O, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 1.753.00.120.000 | 136.800,00 | | |
| 1122.00.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 79.800,00 | | |
| 1122.01 .o.o | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | | 79.800,00 | | |
| 1122.01 .o .o | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | | 79.800,00 | | |
| 1122.01 .0.1 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - | 1.753.00.120.000 | 79.800,00 | | |
| 1200.00.0.0 | PRINCIPAL CONTRIBUIÇÕES | | | 555.978,00 | |
| 1240.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE | | | 555.978,00 | |
| 1241.00.0.0 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE | | 555.978,00 | | |
| 1241.50.0.0 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE | | 555.978,00 | | |
| | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | |
| 1241.50.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE | | 555.978,00 | | |
| 1241.50.0.1 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL | 1.751 .05.120.000 | 555.978,00 | | |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 470.870,00 | |
| 1310.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIARIO DO | | | 14.136,00 | |
| 1311.00.0.0 | ESTADO EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO | | 14.136,00 | | |
| 1311.01 .0.0 | ESTADO ALUGUÉIS , ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS , | | 456,00 | | |
| 1311.01 .1.0 | TARIFAS DE OCUPAÇ ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | | 228,00 | | |
| 1311.01.1 .1 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 114,00 | | |
| 1311.01 .1.3 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA | 1.500.00.999.000 | 114,00 | | |
| 1311.01.2.0 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO | | | | |
| | | | 228,00 | | |
| 1311.01.2.1 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE | 1.500.00.999.000 | 228,00 | | |
| 1311.99.0.0 | OCUPAÇÃO-PRINCIPAL OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS | | 13.680,00 | | |
| 1311.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS !MOBILIARIAS | | 13.680,00 | | |
| 1311.99.0.1 1320.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL VALORES MOBILIÁRIOS | 1.500.00.999.000 | 13.680,00 436.734,00 | 436.734,00 | |
| 1321.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 436.734,00 | | |
| 1321.01.0.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | | | |
| 1321.01 .0.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 436.734,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.500.00.120.000 | 60.534,00 | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 02

Page 2

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS • | 1.500.00.200.000 | 28.500,00 | | |
| 1321.01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.540.01 .999.000 | 68.400,00 | | |
| 1321.01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.544.01 .999.000 | 136.800,00 | | |
| 1321.01 .0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - | | 125.400,00 | | |
| 1321.01 .0.1 | BANCÁRIOS PRINCIPAL | 1.600.02.999.000 | 17.100,00 | | |
| | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.660.00.999.000 | | 20.000,00 | |
| 1340.00.0.0 1344.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS | | 20.000,00 | | |
| 1344.01 .0.0 | OUTORGA DIREITOS EXPLORAÇÃO PESQUISA MINERAL | | 20.000,00 | | |
| 1344.01 .0.0 | OUTORGA DIREITOS EXPLORAÇÃO PESQUISA MINERAL | | 20.000,00 | | |
| 1344.01 .0.1 | OUTORGA DIR.EXPL.PESQ.MINERAL-PRINCIPAL | 1.500.05.999.000 | 20.000,00 | | |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS | | | 1.140,00 | |
| 1610.00.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | | 1.140,00 | |
| 1611.00.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 1.140,00 | | |
| 1611.01 .0.0 | SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS | | 1.140,00 | | |
| 1611.01 .0.0 | PÚBLICOS GERAL SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL | | 1.140,00 | | |
| 1611.01 .0.1 | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL. -PRINCIP AL | 1.500.00.999.000 | 1.140,00 | | |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 55.732.568,74 | |
| 1710.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | | 35.497.245,22 | |
| 1711.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI | | 23.018.482,82 | | |
| 1711.51 .0.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS • FPM | | 22.881 .682,82 | | |
| 1711.51 .1.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA ME | | 18.354.000,00 | | |
| 1711.51 .1.1 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL·PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 18.354.000,00 | | |
| 1711.51 .2.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTAS E | | 4.527.682,82 | | |
| 1711.51 .2.1 | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS • PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 4.527.682,82 | | |
| 1711.52.0.0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | 136.800,00 | | |
| 1711.52.0.0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | 136.800,00 | | |
| 1711.52.0.1 | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 136.800,00 | | |
| 1712.00.0.0 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | | 319.428,00 | | |
| 1712.52.0.0 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO | | 319.428,00 | | |
| 1712.52.4.0 | PETRÓLEO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO- FEP | | 319.428,00 | | |
| 1712.52.4.1 | COTA· PARTE FEP- PRINCIPAL | 1.720.00.999.000 | 319.428,00 | | |
| 1713.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE -SUS | | 4.038.564,00 | | |
| 1713.50.0.0 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE | | 4.038.564,00 | | |
| 1713.50.1 .0 | MANUTENÇÃO TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE | | | | |
| | MANUTENÇÃO TRANS.SUS-BLOCO | | 3.499.800,00 | | |
| 1713.50.1.1 | MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.600.02.999.000 | 2.221 .860,00 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.602.02.999.000 | 1.186.740,00 | | |
| 1713.50.1 .1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.605.02.999.000 | 91 .200,00 | | |
| 1713.50.3.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM | | 453.264,00 | | |
| 1713.50.3.1 | SAÚDE TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA | 1.600.02.999.000 | 453.264,00 | | |
| 1713.50.4.0 | SAÚDE-PRINCIPAL TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO -ASSISTÊNCIA | | 85.500,00 | | |
| 1713.50.4.1 | FARMACÊUTICA TRANS.SUS- BLOCO | 1.621.02.999.000 | 85.500,00 | | |
| 1714.00.0.0 | MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO | | 3.032.742,00 | | |
| 1714.50.0.0 | EDUCAÇÃO-FNDE TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 159.600,00 | | |
| 1714.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 159.600,00 | | |
| 1714.50.0.1 | TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL | 1.550.01 .999.000 | 159.600,00 | | |
| 1714.51 .0.0 | TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA | | 48.336,00 | | |
| 1714.51 .0.0 | ESCOLA - PDDE TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA | | 48.336,00 | | |
| 1714.51.0.1 | ESCOLA- PDDE TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO | 1.551.01 .999.000 | 48.336,00 | | |
| 1714.52.0.0 | ESCOLA-PODE-PRINCIPAL TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO | | 787.626,00 | | |
| 1714.52.0.0 | ESCOLA- PNAE TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO | | 787.626,00 | | |

125

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 02

Page 3

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| | ESCOLA- PNAE | | | | |
| 1714.52.0.1 | TRANSF.PROGR.NAC. | 1.552.01 .999.000 | 787.626,00 | | |
| 1714.53.0.0 | ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO | | 2.037.180,00 | | |
| 1714.53.0.0 | ESCOLAR - PNATE TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO | | 2.037.180,00 | | |
| 1714.53.0.1 | ESCOLAR - PNATE TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP | 1.553.01 .999.000 | 2.037.180,00 | | |
| 1715.00.0.0 | AL TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO | | 2.735.384,40 | | |
| 1715.50.0.0 | -FUNDEB TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO | | 767.174,40 | | |
| 1715.50.0.0 | FUNDEB-VMT TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO | | 767.174,40 | | |
| 1715.50.0.1 | FUNDEB-VMT TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VMT-PRINCIPAL | 1.542.01 .999.000 | 767.174,40 | | |
| 1715.51 .0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO | | 1.170.210,00 | | |
| 1715.51 .0.0 | FUNDEB-VMF TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO | | 1.170.210,00 | | |
| 1715.51 .0.1 | FUNDEB-VMF TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VMF-PRINCIPAL | 1.541.01 .230.000 | 1.170.210,00 | | |
| 1715.52.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO | | 798.000,00 | | |
| 1715.52.0.0 | FUNDEB-VMR TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO | | 798.000,00 | | |
| 1715.52.0.1 | FUNDEB-VMR TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VMR-PRINCIPAL | 1.543.01 .999.000 | 798.000,00 | | |
| 1716.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNC IA | | 919.844,00 | | |
| 1716.50.0.0 | SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNC IA | | 919.844,00 | | |
| | SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA | | | | |
| 1716.50.0.0 | SOCIAL-FNAS | | 919.844,00 | | |
| 1716.50.0.1 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 1.660.04.999.000 | 783.044,00 | | |
| 1716.50.0.1 1719.00.0.0 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE | 1.660.05.999.000 | 136.800,00 1.432.800,00 | | |
| 1719.56.0.0 | SUAS ENTIDADES TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÔRIOS)-FUNDEF | | 1.026.000,00 | | |
| 1719.56.0.0 | TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÔRIOS)-FUNDEF | | 1.026.000,00 | | |
| 1719.56.0.1 | TRANSF.DECISÃO JUDICIAL | 1.544.01 .999.000 | 1.026.000,00 | | |
| 1719.60.0.0 | (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL | | 270.000,00 | | |
| 1719.60.0.0 | TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022 TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022 | | | | |
| 1719.60.0.1 | | | 270.000,00 | | |
| | TRANSF.ALDIR BLANC LEI NO 14.399/2022-PRINCIPAL | 1.719.00.999.000 | 270.000,00 | | |
| 1719.61 .0.0 | AUX.FINANC.-CRÉD .TRIBUT.ICMS- EC Nº 123/2022 | | 136.800,00 | | |
| 1719.61.0.0 | AUX.FINANC.-CRÉD .TRIBUT.ICMS- EC NO 123/2022 AUX.FINAN-CRÉD .TRIB.ICMS- EC Nº 123/22-PRINCIPAL | | 136.800,00 | | |
| 1719.61 .0.1 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE | 1.500.00.999.000 | 136.800,00 | | |
| 1720.00.0.0 1721.00.0.0 | SUAS ENTIDADES PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO | | | 10.969.323,72 | |
| 1721.50.0.0 | COTA-PARTE DO ICMS | | 10.658.993,72 | | |
| 1721.50.0.0 | COTA-PARTE DO ICMS | | 10.658.993,72 | | |
| 1721.50.0.1 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | | 10.658.993,72 | | |
| 1721.51.0.0 1721.51 .0.1 | COTA-PARTE DO IPVA COTA-PARTE DO IPVA- | 1.500.00.999.000 | 33.630,00 | | |
| | | | 33.630,00 | | |
| 1721.51 .0.0 | COTA-PARTE DO IPVA | | 33.630,00 | | |
| 1721.52.0.0 | PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | | | |
| 1721.52.0.0 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS | | 79.800,00 | | |
| | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS | | 79.800,00 | | |
| 1721.52.0.1 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 79.800,00 | | |
| 1721.53.0.0 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO | | 96.900,00 | | |
| 1721.53.0.0 | ECONÔMICO COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO | | 96.900,00 | | |
| 1721.53.0.1 | ECONÔMICO COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL | 1.750.05.999.000 | 96.900,00 | | |
| 1729.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO | | 100.000,00 | | |
| 1729.51 .0.0 | FEDERAL TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À | | 100.000,00 | | |
| 1729.51 .0.0 | ASSISTÊNCIA SOCIAL TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À | | 100.000,00 | | |
| 1729.51.0.1 | ASSISTÊNCIA SOCIAL TRANSF.ESTADOS SIGTV GND3 | 1.660.04.999.000 | 100.000,00 | | |
| 1750.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES | | | 9.265.999,80 | |
| 1751.00.0.0 | PÚBLICAS TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO | | 9.265.999,80 | | |
| 1751.50.0.0 | DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO | | 9.265.999,80 | | |
| 1751.50.0.0 | DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO | | | | |
| | | | 9.265.999,80 | | |

Anexo 02

Page4

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| 1751.50.0.7 | DESENVOL EDUCAÇ O FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDEB-DIVIDA ATIVA MULTAS | 1.540.01 .230.000 | 9.265.999,80 | | |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 2.405.172,00 | |
| 1920.00.0.0 | INDENIZAÇÕES . RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | | 1.698.372,00 | |
| 1921.00.0.0 | INDENIZAÇÕES | | 1.698.372,00 | | |
| 1921.99.0.0 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | | 1.698.372,00 | | |
| 1921.99.0.0 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | | 1.698.372,00 | | |
| 1921.99.0.1 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | 1.599.01 .999.000 | 1.698.372,00 | | |
| 1990.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | | 706.800,00 | |
| 1999.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 706.800,00 | | |
| 1999.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS | | 706.800,00 | | |
| 1999.99.2.0 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS | | 706.800,00 | | |
| 1999.99.2.1 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 706.800,00 | | |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | 536.484,00 |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | 536.484,00 536.484,00 | |
| 2410.00.0.0 2411.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | | 103.170,00 | | |
| 2411.50.0.0 | TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | | 103.170,00 | | |
| 2411 .50.1 .0 | TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMARIA | | 103.170,00 | | |
| 2411.50.1.1 | TRANSF.-SUS-BLOCO | 1.601.02.999.000 | 103.170,00 | | |
| 2414.00.0.0 | MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 433.314,00 | | |
| 2414.50.0.0 | TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS | | 68.400,00 | | |
| 2414.50.0.0 | TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS | | 68.400,00 | | |
| 2414.50.0.1 | TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL | 1.631 .02.999.000 | 68.400,00 | | |
| 2414.52.0.0 | TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE | | 364.914,00 | | |
| 2414.52.0.0 | SANEAMENTO BÁSICO TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE | | 364.914,00 | | |
| | SANEAMENTO BÁSICO | | | | |
| 2414.52.0.1 | TRANSF.CONV.UNIÃO | 1.700.05.999.000 | 364.914,00 | | |
| 9000.00.0.0 | PROGR.SANEAM.BASICO-PRINCIPAL (R) DEDUCOES DA RECEITA | | | | -5.880.004,74 |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | | -5.880.004,7 4 | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | -5.880.004,74 | | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | -5.880.004,74 | | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | | -5.880.004,74 | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO | | 4 | | |
| | FUNDEB | 1.500.00.999.000 | -5.880.004, 7 | | |
| Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 67.086.968,00 | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 67.086.968,00 | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 67.086.968,00 | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 67.086.968,00 | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 67.086.968,00 | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 67.086.968,00 |

| 7000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. (INTRA) | | | | 848.000,00 |

| 7300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL (INTRA) | | | 798.000,00 | |
| 7340.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS (INTRA) | | | 741.000,00 | |
| 7342.00.0.0 | PETRÓLEO - REGIME DE CESSÃO ONEROSA (INl | | 741 .000,00 | | |
| 7342.02.0.0 | ROYALTIES MINIMOS PELA PRODUÇÃO DE PETR | | 741 .000,00 | | |
| 7342.02.1.0 | ROYALTIES MIN.PROD.PETR.TERRA-CESS.ONER | | 741 .000,00 | | |
| 7342.02.1 .1 | ROYALTIES MIN.PROD.PETR.TERRA-CESS.ONER | 1.721 .00.999.000 | 741 .000,00 | | |
| 7390.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS (INTRA) | | | 57.000,00 | |
| 7399.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS (INTRA) | | 57.000,00 | | |
| 7399.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS (INTRA) | | 57.000,00 | | |
| 7399.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS (INTRA) | | 57.000,00 | | |
| 7399.99.0.1 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS-PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 57.000,00 | | |
| 7700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA OFSS | | | 50.000,00 | |
| 7710.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA | | | 50.000,00 | |
| 7719.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E | | 50.000,00 | | |
| 7719.60.0.0 | TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/20 | | 50.000,00 | | |
| 7719.60.0.0 | TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/20 | | 50.000,00 | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 02

Page5

Lei: 18, Data: 20/1212023

| 1 Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| 7719.60.0.1 8000.00.0.0 8100.00.0.0 8110.00.0.0 8112.00.0.0 8112.54.0.0 8112.54.0.0 8112.54.0.1 | TRANSF.ALDIR BLANC CULTURA LEI14.399/2022-I RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERC OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PRO< OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PRO< OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PRO< | 1.716.00.999.000 1.754.05.999.000 | 50.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 | 1.000.000,00 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Talai daa Recel1all (lntra-OrçarnanUlrtaa) 1.848.000,00 | Talai daa Recel1all (lntra-OrçarnanUlrtaa) 1.848.000,00 | Talai daa Recel1all (lntra-OrçarnanUlrtaa) 1.848.000,00 | Talai daa Recel1all (lntra-OrçarnanUlrtaa) 1.848.000,00 | Talai daa Recel1all (lntra-OrçarnanUlrtaa) 1.848.000,00 | Talai daa Recel1all (lntra-OrçarnanUlrtaa) 1.848.000,00 |

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

RECEITA DE CAPITAL

67.398.484,001

1.536.484,001

Total Geral das Receitas

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA, 130 06554240/0001-14 Exercício: 2025

68.934.968.ool

:QNPLAN CONT. PLAN. PROJ. E SERV.LTD, CONTADOR 145/0 726. 7 43.503-34

Lei: 18, Data: 20/12/2023 (Art.2" -§ 1° da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

TOTAL

| RECEITA | RECEITA | RECEITA | DESPESA | DESPESA | DESPESA |

| TI TU LOS | Saldo R$ | Saldo R$ | TI TU LOS | Saldo R$ | Saldo R$ |
| RECEITAS CORRENTES. RECEITAS CORRENTES.(INTRA) DEDUÇÕES DARECEITA CORRENTE RECEITAS DE CAPITAL RECEITAS CORRENTES IMPOSTOS,T/WS ECONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEITAS CORRENTES• INTRA-ORCAMENTARJAS RECEITAS CORRENTES.(INTRA) DEDUÇÕES DARECEITA CORRENTE (R) DEDUCOES DA RECEITA | 13.264.760,00 555.978,00 470.870,00 1.140,00 55.732.568,74 2.405.172,00 536.484,00 848.000,00 -5.880.004,74 | 72.430.488,74 848.000,00 -5.880.004,74 536.484,00 | Legislativa Administração AssislênciaSocial Saúde Educação Cultura Urbanismo Habitação Saneamento Gestão Ambiental Agricullura Transporte Desporto eLazer Encargos Especiais Reserva de Conlingência | | 2.226.283,21 20.713.058,39 3.652.374,00 10.852.868,00 24.513.278,40 479.600,00 2.422.120,00 684,00 1.856.946,00 294.918,00 730.056,00 102.942,00 627.884,00 421.800,00 40.356,00 68.934.968,00 |

Notas Explicativas

68.934.968,00

:ONPLAN CONT. PLAN. PROJ. E SERV.L TO. CONTADOR 145/0 726.743.503-34

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Page 1

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, Lei: 18, Data: 20/12/2023 EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

(lnc.11I, § 2°, Art.2°)

| Programana | Programana | Obras | Outros Investimentos | Outras Despesas de Capital | Despesas Correntes | Reserva de Contingência | Tota 1 |

| 0001 | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | 291.429,60 | 77.505,41 | 0,00 | 1.821.256,48 | 0,00 | 2.190.191,49 |
| 0002 | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.437,12 | 0,00 | 34.437,12 |
| 0003 | APOIO ADMINSITRATIVO | 469.452,00 | 325.470,00 | 0,00 | 28.481.244,59 | 0,00 | 29.276.166,59 |
| 0004 | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.285.827,30 | 137.627,30 | 0,00 | 1.423.454,60 |
| 0005 | PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTF | 1.499.670,00 | 798,00 | 570,00 | 34.770,00 | 0,00 | 1.535.808,00 |
| 0006 | FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS | 262.314,00 | 0,00 | 0,00 | 1.710,00 | 0,00 | 264.024,00 |
| 0007 | ASSISTENCIA TÉCNICA AGRICOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.580,00 | 0,00 | 110.580,00 |
| 0008 | REDUÇÃO DE DÉFICT HABITACIONAL | 114,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 684,00 |
| 0010 | EXPANÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESG1 | 951.900,00 | 0,00 | 0,00 | 34.770,00 | 0,00 | 986.670,00 |
| 0011 | DESENVOLVIMENTO E MANUT.DA REDE ESC | 478.914,00 | 707.598,00 | 0,00 | 12.828.078,00 | 0,00 | 14.014.590,00 |
| 0012 | PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTF | 543.400,00 | 206.796,00 | 171.000,00 | 299.364,00 | 0,00 | 1.220.560,00 |
| 0013 | ASSISTENCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.107.860,00 | 0,00 | 2.107.860,00 |
| 0014 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO ESTUDANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753.426,00 | 0,00 | 753.426,00 |
| 0015 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVID( | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.150,00 | 0,00 | 54.150,00 |
| 0016 | UNIVERSALISAÇÃO DA CULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.600,00 | 0,00 | 209.600,00 |
| 0017 | APOIO AO DESNEV.DA CRIANÇA E DO ADOU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326.952,00 | 0,00 | 326.952,00 |
| 0018 | GESTÃO DE POLITICAS DE ASSIST.E PROMC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.917.936,00 | 0,00 | 1.917.936,00 |
| 0019 | FEIRAS E EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.280,00 | 0,00 | 2.280,00 |
| 0020 | SEGURANÇA PUBLICA COMPARTILHADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.200,00 | 0,00 | 91.200,00 |
| 0021 | ATENÇÃO BÁSICA Á SAÚDE | 114,00 | 570,00 | 0,00 | 4.465.380,00 | 0,00 | 4.466.064,00 |
| 0022 | ASSISTÊNCIA INTEGRAL Á SAÚDE | 250.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.800,00 |
| 0023 | VIGILÂNCIA EPIDEMILÓGICA E AMBIENTAL E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.910,00 | 0,00 | 92.910,00 |
| 0024 | APOIO AO DESPORTO AMADOR | 478.914,00 | 0,00 | 0,00 | 137.370,00 | 0,00 | 616.284,00 |
| 0025 | ASSIST.E PROT.SOCIAL AO IDOSO, Á CRIANÇ | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 759.354,00 | 0,00 | 759.468,00 |
| 0037 | PROGRAMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO GI | 364.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364.800,00 |
| 0040 | INSTALAÇÃO/ MANUTENÇÃO· ENERGIA SOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0041 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| 0042 | EMENDA IMPOSITIVA | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 819.000,00 | 0,00 | 914.000,00 |
| 0534 | ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PL | 0,00 | 2.798.661,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.798.661,80 |
| 0535 | PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.074.336,00 | 0,00 | 1.074.336,00 |
| 0537 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 230.804,40 | 0,00 | 0,00 | 535.914,00 | 0,00 | 766.718,40 |
| 9999 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.356,00 | 40.356,00 |
| TOTAL | TOTAL | 5.917.740,00 | 4.117.399,21 | 1.457.967,30 | 57.401.505,49 | 40.356,00 | 68.934.968,00 |

Orçamento Programa

Exercfcio de 2025

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

| FONTE | RS |

| RECEITAS CORRENTES. IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA CONTRIBUIÇÕ ES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEITAS CORRENTES. (INTRA) RECEITA PATRIMONIAL (INTRA) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA OFSS RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO (R) DEDUCOES DA RECEITA (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB TOTAL DA RECEITA: | 72.430.488,74 13.264.760,00 555.978,00 470.870,00 1.140,00 55.732.568,74 2.405.172,00 536.464,00 536.484,00 848.000,00 798.000,00 50.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 -5.880.004.74 -5.880.004,74 68.934.968,00 |

Quadro 32

Page 1

| uso | RS |

| SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENAÇÃO GERAL | 16.633.044,00 12.653.094,20 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| FUNDO DE DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA· FUNDEB | 12.069.784,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE • FMS | 10.852.868,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | 7.057.246,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL · FMAS | 3.510.786,00 |
| CÂMARA MUNICIPAL | 2.226.283,21 |
| SEC.MUN.COMUNICAÇÃO, ESPORTE. LAZER EVENTOS TURISMO | 1.202.928,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 977.892,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 730.056,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 294.918,00 |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | 272.756,39 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 270.000,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE~ | 138.966,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 40.356,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | 1.710,00 |
| SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 1.368,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMBATE A FOME | 912,00 |
| TOTAL DA DESPESA: | |
| | 68.934.968,00 |

GENI HELAINE B. DE A. BRAGA SECRETARIA DE FINANÇAS 677.151.333-53

Quadro32

Page 2

.. 06554240/0001-14

Exercí cio; 2025

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃ O

Page 1

| Código | Descriçã o | Previsã o | Deduçã o | %Ded. | Previsã o Liquida |

| 1000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES. | 72.430.488,74 | 5.880.004,74 | 8,1111, | 88.5li0.484,00 |
| 1100.00.0.0.00 | IMPOSTOS TAXAS ECONTRIBUICÕES DEMELHORIA | 13.2&'-711000 | 000 | 00011. | 13.294.7110 00 |
| 1110.00.0.0.00 | IMPOSTOS | 13.048.1110,00 | 0,00 | 0,0011, | 13.048.180,00 |
| 1112.00.0.0.00 1112.50.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE OPATRIMÔNIO IMPOSTOSOBRE APROPRIEDADE URBANA | 2.434.400,00 410.Mlll,Q | 0,00 O,Q | 0,0011. 0,00'11. | 2.434.400,00 410.."'1,00 |
| 1112.50.0.1.00 | PREDIAL ETERRITORIAL IPTU - PRINCIPAL | 410.400,00 | º·ºº | 0,00% | 410.400,00 |
| 1112.51.0.0.00 | IMPOSTOSOB"''"A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES | 200.000,00 | 0,00 | 0,00'11. | 200.00000 |
| 1112.51.0.1.00 | IPVA - PRINCIPAL | 200.000,00 | | 0,00 % | 200.000,00 |
| 1112.53.0.0.00 | ITBl-"INTER VIVOS" | 1.824.000 00 | º · ºº 000 | 00011, | 1.824.000 00 |
| 1112.53.0.1.00 | ITBl-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | 1.824.000,00 | º ·ºº | 0,00% | 1.824.000,00 |
| 1113.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE ARENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA IMPOSTOSOBRE ARENDA·RETIDO NAFONTE | 5.381.400,00 | 0,00 | 0,0011, | 5.391.400,00 11.391.400 00 |
| 1113.03.0.0.00 1113.03.1.0.00 | IMPOSTOSOBREARENDA- RETIDO NAFONTE - TRABALHO | 5.381.400 00 350.00000 | 000 000 | 00011. OM11, | 350.000 00 |
| 1113.03.1.1.00 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 350.000,00 | 0,00 | 0,00% | 350.000,00 |
| 1113.03.4.1.00 | .,,.. IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 5.041.400,00 | 0,00 | 0,00% | 5.041.400,00 |
| 1114.00.0.0.00 | IMPOSTO PR OCIRCULA\il\U MERCADORIAS SERVIÇOS | 5.222.380,00 | 0,00 | 0,0011, | 5.222.380,00 |
| 1114.51.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS SERVI•"-'-"'DE QUALQUER NATUREZA·ISSQN | 6.222.380,00 | 0,00 | 0,0011, | 6.222.380,00 |
| 1114.61.1.0.00 | IMPOSTOSOB"''" | 11.222.380 00 | 000 | 0,00'11. | 11.222.380 00 |
| 1114.51.1 .1.00 | ISSQN - PRINCIPAL | 5.222.360,00 | 0,00 | 0,00% | 5.222.360,00 |
| 1120.00.0.0.00 1121.00.0.0.00 | TAXAS TAXAS | 218.1100,00 1311.800,00 | 0,00 0,00 | 0,0011, 0,0011, | 2111.800,00 1AA800,00 |
| 1121.01.0.1.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 136.800,00 | 0,00 | 0,00% | 136.800,00 |
| 1122.00.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇ,"O DE SERVIÇOS | 79.800,00 | 0,00 | 0,0011, | 79.800,00 |
| 1122.01.0.1.00 | TAXAS PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL CONTRIBUIÇOES | 79.800,00 111111.978,00 | º · ºº 0,00 | 0,0011, | 111111.978,00 |
| 1200.00.0.0.00 1240.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARAOCUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚB LIC | 111111.978,00 | 0,00 | 0,0011, | 111111.978,00 |
| 1241.00.0.0.00 1241.60.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARAOCUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC CONTRIBUl~ARAOCUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINA...,.u PÚBLIC" | 666.978,00 | 0,00 | 0,0011, | 666.978,00 ..,...,1111 |
| 1241 | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇAO PUBLICA-PRINCIPAL | Mll.11711,00 | 0,00 0,00 | 0,1111'11. 0,00% | 555.978,00 |
| .50.0.1.00 1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 555.978,00 470.870,00 | 0,00 | 0,0011, | 470.870,00 |
| 1310.00.0.0.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÕNIO IMOBILLÃR IO DO ESTADO IO DO ESTADO | 14.138,00 | 0,00 | 0,0011, | 14.138,00 |
| 1311.00.0.0.00 1311.01 .0.0.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÕN IO IMOBILLÃR ALUGUl:IS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDl:MIOS, TARIFAS DE OCUP | 14.1311,00 456,00 | 0,00 | 0,0011, 0,0011, | 14.1311,00 456,00 |
| 1311.01.1.0.00 | ALUGUl:IS EARRENDAMENTOS | ??1100 | 0,00 000 | 000'11, | .228 00 |
| 1311 .01 .1.1.00 | ALUGUÉ IS E ARRENDAMENTOS | | | | |
| | - PRINCIPAL | 114,00 | 0,00 | 0,00% | 114,00 |
| 1311.01.2.1.00 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO- PRINCIPAL - .. | 228,00 | 0,00 | 0,00% | 228,00 |
| 1311 QQnnnn 1311 | ,. rrsu.~ OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁR IAS - PRINCIPAL | 13.88000 | DOO | 0,0011, 0,00% | 13.88000 13.680,00 |
| .99.0.1.00 | | 13.680,00 | 0,00 | 0,0011, | |
| 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIARIOS | 4311.734,00 | 0,00 | | 4311.734,00 |
| 1321.00.0.0.00 1321.01.0.0.00 | ~UROS E CORREy1.1ES MONETARIAS REMUNERAl"..l.n DE DEPôslTOS | 4311.734,00 •un.aoo | 0,00 | 0,0011, 000'!1, | 4311.734,00 00 |
| 1321.01 ·º-1.00 | BANCÁRIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 436.734,00 | 000 0,00 | 0,00% 0,0011, | 436.734,00 |
| ,~.00.0.0.00_ | . O UI:. -CURSOS NAfURAIS | 20.000,00 | 0,00 | 0,0011, | 20.000,00 |
| 1344.00.0.0.00 1344.01.0.0.00 | EXPLORAÇAO DE RECURSOS MINERAIS OUTORGADIREITOS EXPLO~PESQUISAMINERAL | 20.000,00 ""nnn.w | 0,00 O,Qll | o,nn'II. | 20.000,00 |
| 1344.01.0.1.00 | OUTORGA DIR.EXPL.PESQ.MINERAL-PRINCIPAL | 20.000,00 | º · ºº | 0,00% | """"" nn 20.000.00 1.140,00 |
| 1600.00.0.0.00 1610.00.0.0.00 | RECEITADE SERVIÇOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS | 1.140,00 | 0,00 | 0,0011, 0,0011, | 1.140,00 |
| 1611.00.0.0.00 | GERAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 1.140,00 1.140,00 | 0,00 0,00 | 0,0011, | 1.140,00 |
| 1611.01.0.0.00 | SERV.ADM.GUM.OERAIS PREST.ENTIDADE OROÃOSl>UBLICOS OERAL | ,'iiiiiiii | ~ | o,nn'II. | • |
| | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PUBL.-PRINCIPAL | 11"'1,0Q | | | ...'1,00 1.140,00 |
| 1611.01.0.1.00 | , """"SFERENCIAS CORRENTES | 1.140,00 66.732.588,74 | 0,00 | 0,00% 10,6611, | |
| 1700.00.0.0.00 | TRANSFERl:NCIAS DAUNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 35.497.245,22 | 5.880.004,74 3.725.520,00 | 10,4911, | 49.862.584,00 31.771.725,22 |
| 1710.00.0.0.00 1711.00.0.0.00 1711.51.0.0.00 | TRANSFERl:NCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NARECEITA DA COTA-PARTEDOFUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS..:.FPM _ • COTA | 23.018.482,82 ..22.881.882,82 | 3.1198.1110,00 | 111,oe,i, | 19.320.322,82 19,210.882,82 |
| 1711.61.1.0.00 | COTA-PARTEDOFUNDO DE PARTICIPA..,.O DOS MUNIC1PIOS | 18.3114.000 00 | 3.810.800,00 | _18.~11. 200011, | 14.883.200 00 |
| 1711 .51 .1.1.00 1711:1;1 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | 18.354.000,00 | 3.970.80000 3.670.800,00 | 20,00 % 0,0011, | 14.683.200,00 |
| 1711 | @.TA-PARTE -v FUN -v DE PARTICIPA"ª' CYL'< MUNICfPK'-'< - COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL | 4.627.882 82 4.527.682,82 | 0,00 | | 4.627.882,82 |
| .2.0.00 .51.2.1.00 | r::nT,A.q RUN• | | 0,00 | 0,00% | 4.527.682,82 |
| 1711.52.0.0.00 1711.52.0.1.00 | COTA-PARTE DOIMPOSTO SOBREAPROPRIEDADE TERRITORIAi.: | 138.80000 | 27,380,00 27.360,00 | 20,nn .. 20,00 % | 109.440.00 109.440,00 |
| 1712.00.0.0.00 | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPLRECURSOS NATURAIS | 136.800,00 319.428,00 | 0,00 | 0,0011, | 319.428,00 |
| 1712.52.0.0.00 | COTA-PARTE COMPENSA~INANCEIRAPRODUÇÃO PETRÕLEO | 318.428,00 | 000 | 00011, | 318.42800 |
| 1712.52.4.1.00 1713.00.0.0.00 | COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL 1 | •7'1,QII | 0,00 | 0,00% 0,0011, | 319.428,00 4.038.584,00 |
| | NANSFERENCIAS RECURSOS SISTEMA UNICO SAUDE TRANSF.SU8-FUNDOA FUNDO- BLOCO DE | 319.428,00 4.038.584,00 | 0,00 | 0,0011, | 4.038.584,00 |
| 1713.50.0.0.00 1713.60.1.0.00 | - SUS MANUTENÇÃO | 4.038.584,00 | 0,00 | | |
| | TRANSF.SUS-FUNDOA FUNDO- BLOCO DE MANUTENÇÃO TRANS.SU8-Bl.OCO MANUTÃTEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | | | 0,0011, | 3.499.800,00 3JIIIIIAllf1,00 |
| | | 3.4119.800,00 | 0,00 | 0,M'II. 0.00% | 741.000,00 |
| 1713.50.1.1.01 | TRANSF. DE REC. DO SUS - ATENÇÃ O BASICA | 3.488.800,QII 741.000,00 | O,Qll | | |
| 1713.60.1.1.00 1713.50.1.1.02 | TRANSF. DE REC.DO PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB | 456.000,00 | º ·ºº 0,00 | 0,00% | 456.000,00 |
| 1713.50.1 | | 283.860,00 | 0,00 | 0,00% | 283.860,00 |
| .1.03 | TRANSF. DE REC. SAÚ DE BUCAL | | | | |

131

·, = PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

... 06554240/0001-14

Exercício;

2025

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Page 2

| Código | Descrição | Previsão | Dedução | % Ded. | Previsão Liquida |

| 1713.50.1.1.05 | TRANSF. DE REC. PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | 1.186.740,00 | 0,00 | 0,00% | 1.186.740,00 |
| 1713.50.1.1.06 | TRANSF. DE REC. PISO ENFERMAGEM | 91.200,00 | º ·ºº | 0,00% | 91.200,00 |
| 1713.50.3.0.00 | TRANSF.SUS:BLOCO MANUTEN~VIGIL.ANCIAEM SA0.,oa !U.l'IDE-PRINCIPAL | 463.264.00 | 0,00 | o,oo,r, | 463.264,00 |
| 171S.50.S.1.00 | TRANS,S_Us.BLOCO MANUT-VIGII..ÃIII.C.IA | 463.26400 | 000 0,00 | DOO"' 0,00% | 463.26400 453.264,00 |
| 1713.50.3.1.01 | TRANSF. DE REC. - VIGILANCIA EM SAUDE | 453.264,00 | 0,00 | o,oo ,r, | |
| 1713.50.4.0.00 | TRANSF.SUS:BLOCO MANUTENÇAO-ASSl1:1T1:NCIA FARMACEUTICA TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC..PRINCIPAL | 86.600,00 | | | 86.600,00 |
| 1713.50.4.1.00 1713.50.4.1.01 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FARMÁCIA BÁSICA | 86.111111,00 85.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 '!1. 0,00% | 86.500,00 85.500,00 |
| 1714.00.0.0.00 | TRANSF.RECURSOSFUNDONAC.DESENVOLVIMENTOEDU~ | 3.032.742,00 | 0,00 | o,oo ,r, | 3.032.742,00 |
| 1714.50.0.0.00 1714.50.0.1.00 | TRANSFEReNCIAS DO SALARl0-EDUCA~O TRANSF.SALARIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL | '""Mll,00 159.600,00 | O,M 0,00 | n,M '!I. 0,00% | '""""'l,M 159.600,00 |
| 1714.51.0.1.00 | TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PODE-PRINCIPAL | 48.336,00 | 0,00 | 0,00% | 48.336,00 |
| 1714.52.0.1.00 1714.52.0.1.01 | PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - ENSINO | 571 .026,00 | 0,00 | n,1111"" 0,00 % | 571 .026,00 |
| 1714.52.0.1.02 | FUNDAMENTA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE | | 0,00 | 0,00% | 125.400.00 |
| 1714.52.0.1.03 | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | 125.400.00 91.200,00 | 0,00 | 0,00% | 91.200.00 |
| 1714.53.0.1.00 | TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 '!1. | |
| 1715.00.0.0.00 | TRANSFERENCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB | 2.037.180,00 2.7315.384,40 | 0,00 | 0,00% o,oo,r, | 2.037.1 80,00 2.7315.384,40 |
| 1715.50.0.0.00 | TRANSFERENCIAS COMPLEMENTACÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT | -·- ·- | O,M | n,M '!I. | --- -- -- |
| 1715.50.0.1.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL | 767.174,40 | 0,00 | 0,00% | 767.174,40 |
| 1715.51.0.0.00 1715.51 .0.1.00 | TRANSFERENCIASCOMPLEMENTA~ Uti_...,., FUNDEB-VAAF | 1.170.210,1111 | O ,M | O ,M'!I. | 1.170.210,1111 |
| | TRANSF.COMP.UNIAO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL | 1.170.210,00 | 0,00 | 0,00% o,oo,r, | 1.170.210,00 |
| 1715.52.0.0.00 | l'RANS~NCIASCOMPt:EMENTAÇAQ UNIÃOl'UNDEB-VMR | 798.000,00 | 0,00 | 0,00% | 798.000,00 798.000,00 |
| 1715.52.0.1.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL TRANSF.RECURSOS FUNDONACIONAL:ASSISTENCIA SOCIAL:-FNAS | 798.000,00 919.844,00 | º · ºº 0,00 | o,oo ,r, | 919.844,00 |
| 1718.00.0.0.00 1718.50.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISttNCIA SOCIAL-FNAS | 919.844,00 | 0,00 | o,oo,r, | 919.844,00 818.844,00 |
| 1718.Mn 1.00 | TRANSF Di::r.l ID .FNAA.pft•..-·ft· | 918.84400 | 0,00 | o,m .. 0,00 % | 138.328,00 |
| 1716.50.0.1.01 1716.50.0.1.02 | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | 138.328,00 136.800,00 | 0,00 0,00 | 0,00% | 136.800,00 |
| 1716.50.0.1.03 | PISO BASICO FIXO | 228.388,00 | 0,00 | 0,00% 0,00% | 228.388,00 |
| 1716.50.0.1.04 | APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA INDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADA DO SUAS | 114.000,00 | 0,00 | 0,00% | 114.000,00 |
| 1716.50.0.1.05 | PROGRAMA AUXILIO BRASIL | 114.000,00 188.328,00 | 0,00 | 0,00% | 114.000,00 |
| 1716.50.0.1.06 1719.00.0.0.00 | OUlRAS TRANSFERENCIAS RECURSOS UNIAO EDE SUAS ENTIDADES TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATôRIOSl-FUNDEF | 1.432.800,00 1.028.000,00 | º ·ºº 27.390,00 | 1,90 ,r, | 188.328.00 1.400.440,00 |
| 1719.58.0.0.00 | TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL | 1.026.000,00 | 0,00 0,00 | o,oo,r, 0,00% | 1.028.000,00 1.026.000,00 |
| 171 9.56.0.1.00 1 •- nnrv | .. AI ~IA RI ANI" .1 S:I NO ... | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 ... | 270.000,00 |
| 1719.60.0.1.00 | TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL 'A IV 1.,,._'V.1111.1.# | 270.000,00 | 0,00 | 0,00% 20,00,r, | 270.000,00 |
| 171QA1 nnrY | TAIR(JT,lr.U.."'- Fr-: NO | 138.800,00 | 27.390,00 | | 108.440,00 |
| | | 136.800,00 | 27.360,00 | 20,00 % | 109.440,00 |
| 1719.61.0.1.00 | AUX.FINAN-CRÊD .TRIB.ICMS- EC Nº 123/22-PRINCIPAL FEDERAL E DE SUAS ENTlDADt | | 2.154.484,74 | 18,84% | |
| 1720.00.0.0.00 | TRANSFERENCIAS ESTADOS DISTRITO PARTICIPAV"O NARECEITADOS ESTADOS EDISTRITO FEDERAL: | 10.8118.323,72 10.8118.323,72 | 2.154.484,74 | 18,82% | B.814.838,88 8.714.838,88 |
| 1721.00.0.0.00 1721.50.0.0.00 | COTA-PARTE DOICMS | 10,858,1111372 | 2.13' 7IIR 74 2.131.798,74 | 1111111 "' 19,99% | ª ·"'" '114 88 |
| 1721.51 .0.1.00 | COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL | 33.630,00 | 6.726,00 41:C>DI\ | l!ll,1111 .. | 26.904,00 A"2a..'11,M |
| 1721 .52.0.1.00 | li:. MUNICIPIOS COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL INTEP<v... DOMltillO ECONUMICO | 7'11RM,00 79.800,00 | IVI 15.960,00 | 20,00 % 0,00 '!1. | 63.840,00 |
| 1721.52.0.0.00 | COTA-PAN DOIPI | | | | |
| 1721.63.0.0.00 1721 | COTMARTECONTRIBUI, COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL | 98.800,00 | 0,00 0,00 | 0,00% | 98.800,00 |
| .53.0.1.00 1729.00.0.0.00 | ,,o OUlRAS TRANSFERl:NCIAS DOS ESTADOS EDISTRITO FEDERAL | 96.900,00 f-'iiiiiiii 100.000,00 | ~ | o,oo ,r, n,M '!I. | 96.900,00 100.000,00 |
| 1729.51.0.0.00 1729.51.0.1.00 | TRANSFE1tt:NI.IAI:! DE E1:111\U\Ri DESTINADAl:I AAl:ll:l:i .!1:NvlASOCIAL TRANSF.ESTADOS SIGTV GND3 | 100.000,00 | n,IVI | 0,00% o,oo ,r, | •00.000,1111 100.000,00 |
| | l'CAl:I IN;:i | 100.000,00 | 0,00 | | |
| 1750.00.0.0.00 1751.00.0.0.00 | , ,.SFERENCIAl:I ui:'.Ol.11 11 fUIÇÔES ÚB TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO | 11.286.111111,80 9.285.111111,80 | 0,00 | o,oo ,r, | 11.285.111111,80 9.285.111111,80 |
| 1751.50.0.7.00 1900.00.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDES-DIVIDA ATIVA MULTAS OUlRAS RECEITAS CORRENTES | 9.265.999,80 2.400.172,00 | º · º º | 0,00% o,oo ,r, | 9.265.999,80 2.400.172,00 |
| 1920.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO$ | 1.888.372,00 | 0,00 0,00 | o,oo,r, | 1.888.372,00 |
| 1921.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES | 1.888.372,00 | 0,00 | o,oo ,r, nM'JI. | |
| 1921.99.0.0.00 | OUTRASINDENIZAÇÕES PRINCIPAL | 1.- .372,M | ntv1 | | 1.888.372,00 1.-.:172,tv1 |
| 1921.99.0.1.00 1990.00.0.0.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - | 1.698.372,00 | | 0,00% o,oo,r, | 1.698.372,00 |
| | DEMAIS RECEITAS | 708.800,00 | º·ºº 0,00 | | 708.800,00 |
| 1999.00.0.0.00 | CORRENTES OUlRAS RECEITAS CORRENTES | 708.800,00 | 0,00 | o,oo ,r, | 708.800,00 |
| 1999.99.0.0.00 | | | 000 | ooo ,r, | |
| 1999.99.2.0.00 | OUlRAS RECEITAS OUTRAS REC.NAO ARREC.NAO PROJETADAS RFB-PRIAS | 708.800,!J_ 71W1Rf'lll,00 | | O ,M'!I. | 708.80000 7NltlN'VIO |
| 1999.99.2.1.00 2000.00.0.0.00 | OUTRAS REC.NÃ O ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMARIAS-PRINCIPAL RECEITAS DE CAPITAL | 706.800,00 | n,tv1 0,00 | 0,00% o,oo ,r, | 706.800,00 |
| 2400.00.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DECAPITAL | 538.484,00 538.484,00 | | o,oo,r, | 538.484,00 538.484,00 |
| | | | 0,00 0,00 | | |
| 2410.00.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DAUNIÃO EDE SUAS ENTIDADES TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE | 538.484,00 | | o,oo ,r, | 538.484,00 ,03,70nn |
| | sui TRANSF.RECURSOS-SU8-FUNDOAFUNDO-BLOCO DE | 103.170.00 | 0,00 | noo.,, o,oo ,r, | 103.170,00 |
| 2411.00.0.0.00 | SAÚDE- MANUTEN...,.O | 103.170,00 | ntvl 0,00 | | |
| 2411 .50.1.1.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMARIA-PRINCIPAL | 103.170,00 | n,"" 0,00 | | 103.170,00 |
| | | | | 0,00% | |

06554240/0001-14

Exercício: 2025

| Código | Descrição | Previsão | Dedução | %Ded. | Previsão Líquida |

| 2414.50.0.0.00 | TRANSF. CONvENIOS UNIÃO PARAOSUS | 68.400,00 | 0,00 | 0,00% | 68.40000 |
| 2414.50.0.1 .00 | TRANSF. CONV.UNIÃO PARA OSUS-PRINCIPAL | 68.400,00 | 0,00 | 0,00% | 68.400,00 |
| 2414.52.0.0.00 | TRANSF. CONVENIOS UNIAO PROGRAMAS DE SANEAMENTO_ BASICO | 364.914,00 | O,OQ | 0,00% | 364.914,00 |
| 2414.52.0.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BASICO-PRINCIPAL | 364.914,00 | 0,00 | 0,00% | 364.914,00 |
| 7000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES.(INTRA) | 848.000,00 | 0,00 | 0,00% | 848.000,00 |
| 7300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL (INTRA) | 798.000,00 | 000 | 000% | 798.00000 |
| 7340.00.0.0.00 | EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS (INTRA) | 741 .000,00 | 0,00 | 0,00% | 741.000,00 |
| 7342.00.0.0.00 | PETRÓLEO - REGIME DE CESSÃO ONEROSA (INTRA) | 741 .000,00 | 0,00 | 0,00% | 741.000,00 |
| 7342.02.0.0.00 | ROYALTIES MINIMOS PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - CESSÃO ONER• DSA | 741 .000,00 | 0,00 | 0,00% | 741.000,00 |
| 7342.02.1.0.00 | ROYALTIES MIN.PROD.PETR.TERRA-CESS.ONEROSA | 741 .000,00 | 0,00 | 0,00% | 741.000 00 |
| 7342.02.1.1.00 | ROYALTIES MIN.PROD.PETR.TERRA-CESS.ONEROSA-PRINCIPAL | 741.000,00 | 0,00 | 0,00% | 741.000,00 |
| 7390.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS (INTRA) | 57.000,00 | 0,00 | 0,00% | 57.000,00 |
| 7399.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS (INTRA) | 57.000,00 | 0,00 | 0,00% | 57.000,00 |
| 7399.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS (INTRA) | 57.000,00 | 0,00 | 0,00% | 57.000,00 |
| 7399.99.0.1.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS-PRINCIPAL | 57.000,00 | 0,00 | 0,00% | 57.000,00 |
| 7700.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRAOFSS | 50.000 00 | 000 | 000% | 50.00000 |
| 7710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO EDE SUAS ENTIDADES (INTRA) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% | 50.000,00 |
| TT19.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO ENTIDADES(INTRA) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% | 50.000,00 |
| TT19.60.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI NO 14.399/2022 (INTRA) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% | 50.000,00 |
| 7719.60.0.1.00 | TRANSF.ALDIR BLANC CULTURA LEl14.399/2022-PRINCIPAL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% | 50.000,00 |
| 8000.00.0.0.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% | 1.000.000,00 |
| 8100.00.0.0.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% | 1.000.000,00 |
| 8110.00.0.0.00 | OPERAÇOES DE CREDITO -MERCADO INTERNO | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% | 1.000.000,00 |
| 8112.00.0.0.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS- MERCADO INTERNO | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% | 1.000.000,00 |
| 8112.54.0.1.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNl2 I\ÇÃO1.000 .ooo,oo | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNl2 I\ÇÃO1.000 .ooo,oo | 0,00 | 0,00% | 1.000.000,00 |

Total do orçamento:

74.814.972,74

5.880.004,74

68.934.968,00

Page 3

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130 -

Orçamento Programa

Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Page 1

| Entidade CLoc | Discriminação da Entidade | Discriminação da Entidade | | | Total Orcado |

| Ficha | Func/Prog Catgo | Discriminação | Vinc | Fonte/STN/Cód. Aplic. | |
| 001 | 4.4.90.51 .00 | OBRAS EINSTALAÇ ES | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 291.429,60 |
| 002 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 60.017,81 |
| 003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 17.487,60 |
| 004 | 3.1.90.11 .00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 943.988,40 |
| 005 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 443.574,00 |
| 006 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 38.304,00 |
| 007 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 104.082,00 |
| 008 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 2.017,80 |
| 009 | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 82.460,76 |
| 010 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 78.660,00 |
| 011 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICJ | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 96.786,00 |
| 012 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMU~ | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 12.779,40 |
| 013 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 827,30 |
| 014 | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 827,30 |
| 015 | 3.3.50.41 .00 | CONTRIBUIÇÕES | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 16.949,52 |
| 016 | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 16.949,52 |
| 017 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICJ | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 17.487,60 |
| 018 | 3.2.90.21 .00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 827,30 |
| 019 | 4.6.90.71 .00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | 1.500.00.1.500.-999 | |
| | | | | | 827,30 |
| 020 | 4.4.90.51 .00 | | | 000 1.500.00.1.500.-999 000 | 119.700,00 570,00 |
| 021 022 | 3.1.90.04.00 3.1.90.11 .00 VENCIMENTOS | OBRAS EINSTALAÇ ES CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.1.500.-999 000 1.500.00.1.500.-999 000 | 474.012,00 17.100,00 |
| 023 024 | 3.1.90.13.00 3.1.90.91.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 114,00 |
| 025 | 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 22.800,00 |
| 026 | 3.3.90.14.00 | | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 91 .200,00 |
| 027 | 3.3.90.30.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.1.500.-999 000 | |
| 028 | 3.3.90.33.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.1.500.-999 000 1.500.00.1.500.-999 000 | 68.400,00 114,00 |
| 029 | 3.3.90.36.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 17.100,00 |
| 030 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICJ | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 17.100,00 |
| 031 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 570,00 |
| 032 | 3.3.90.91 .00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 114,00 |
| | | ANTERIORES | | | |
| 033 | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS CONTRIBUIÇÕES | | 1.500.00.1.500.-999 000 1.500.00.1.500.-999 000 | 11.400,00 570,00 |
| 035 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 136.800,00 |
| 034 | 3.3.50.41 .00 | | | | |
| 036 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 114,00 |
| 037 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICJ | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 114,00 570,00 |
| 038 039 | 3.1.90.04.00 3.1.90.11 .00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.1.500.-999 000 1.500.00.1.500.-999 000 | 205.200,00 |
| 040 | 3.1.90.13.00 | | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 114,00 |
| 041 | 3.1.90.91 .00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 570,00 |
| 042 | 3.1.90.92.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 570,00 |
| 043 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 26.904,00 |
| 044 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 5.130,00 |
| 045 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 13.452,00 |
| 046 | 3.3.90.39.00 | FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICJ | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | 16.142,39 |
| 047 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 570,00 |
| 048 | 3.3.90.91 .00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 114,00 |
| 049 | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS | | 1.500.00.1.500.-999 000 | |
| 050 | 4.4.90.52.00 | ANTERIORES | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 570,00 2.850,00 |
| 051 | 3.3.90.30.00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.05.1.500.0-999 000 | 136.000,00 |
| 052 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.05.1.500.0-999 000 | 136.000,00 342.000,00 |
| | 3.3.90.47.15 | PIS/PASEP | | 1.721.00.1.721 .0-999 000 | |
| 053 | | | | | 285.000,00 |
| 054 055 | 4.4.90.52.20 3.1.90.04.00 | MÁQUINAS , INSTALAÇÕES EUTENSILIOS DE ESCRITÓR CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.721 .00.1.721 .0-999 000 1.500.00.1.500.-999 000 | 570,00 |
| 056 057 | 3.1.90.11 .00 3.1.90.13.00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.1.500.-999 000 1.500.00.1.500.-999 000 | 2.394.000,00 136.800,00 |
| | 3.1.90.13.01 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS | | 1.721.00.1.721 .0-999 000 | 114.000,00 |
| 058 | | | | | |
| | 3.1 .90.91 .00 | | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 399.000,00 228.000,00 |
| 059 060 | 3.1.90.92.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 684.000,00 |
| 061 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.1.500.-999 000 1.500.00.1.500.-999 000 | 2.850.000,00 |
| 062 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |

~ PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

CNPJ,06554240/0001-14

Orçamento Programa

Exercí cio de 2025

FICHAS DA DESPESA

Page2

| Entidade CLoc | Discriminação da Entidade | Discriminação da Entidade | | | |

| Ficha | Func/Prog Catgo | Discriminação | Vinc | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orcado |
| 063 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.750.05.1.750.-999 000 1.751.05.1.751 .-999 000 | 96.900,00 34.200,00 |
| 064 065 | 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | | 1.753.00.1.753.-120 000 | 182.400,00 |
| 066 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 5.700,00 |
| 067 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 1.482.000,00 |
| 068 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.751 .05.1.751 .-999 000 | 13.680,00 |
| 069 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.753.00.1.753.-120 000 | 17.100,00 |
| 070 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICJ | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 3.648.000,00 |
| 071 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICJ | | 1.751 .05.1.751 .-999 000 | 508.098,00 |
| 072 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICJ | | 1.753.00.1.753.-120 000 | 17.100,00 |
| 073 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU~ | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 34.200,00 |
| 074 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 1.720.00.1.500.-999 000 | 319.200,00 |
| 075 | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 399.000,00 |
| 076 | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCiCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 51 .300,00 |
| 077 | 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 34.200,00 |
| 078 | 4.5.90.66.00 | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 1.754.05.1.754.0-999 000 | 1.000.000,00 |
| 079 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 645.696,00 |
| 080 | 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 17.100,00 |
| 081 | 4.6.90.71 .00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 285.000,00 |
| 082 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 136.800,00 |
| 083 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 570,00 |
| 084 | 3.1.90.11 .00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 342.000,00 |
| 085 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 5.700,00 |
| 086 | 3.1.90.13.00 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 570,00 |
| 087 | 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCiCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 570,00 |
| 088 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 34.200,00 |
| 089 | | MATERIAL DE | | | 13.680,00 |
| 090 | 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 | CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIFICAS,D | | 1.500.00.1.500.-999 000 1.500.00.1.500.-999 000 | 51 .300,00 |
| 091 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 570,00 |
| 092 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 68.400,00 |
| 093 094 | 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICJ | | 1.500.00.1.500.-999 000 1.500.00.1.500.-999 000 | 51 .300,00 570,00 |
| | 3.3.90.91 .00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 1.500.00.1.500.-999 000 | |
| 095 | | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 114,00 |
| 096 | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCiCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 5.700,00 |
| 097 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.1.500.-999 000 1.500.00.1.500.-999 000 | 478.800,00 |
| 098 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 39.900,00 |
| 099 | 3.3.90.31 .00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, | | | 34.200,00 |
| 100 | 3.3.90.32.00 | ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,D MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | | 1.500.00.1.500.-999 000 1.500.00.1.500.-999 000 | 570,00 |
| 101 | 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | DISTRIBUIÇÃO GRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 34.200,00 28.500,00 |
| 102 | 4.4.90.52.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURÍDICJ EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 11.400,00 |
| 103 | | | | 1.500.00.1.500.-999 000 | |
| 104 105 | 4.4.90.51 .00 3.1.90.04.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 114,00 570,00 |
| 106 | 3.1.90.11 .00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 228.000,00 |
| 107 | 3.1.90.13.00 | PATRONAIS | | 1.500.00.1.500.-999 000 | |
| 108 | 3.1.90.91 .00 | OBRIGAÇÕES SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.500.00.1.500.-999 000 1.500.00.1 .500.-999 000 | 114,00 570,00 |
| 109 110 | 3.1.90.92.00 3.3.90.14.00 | DESPESAS DE EXERCiCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 570,00 |
| | | DIÁRIAS - CIVIL | | | 11.400,00 |
| 111 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE | | 1.500.00.1.500.-999 000 | |
| 112 113 | 3.3.90.36.00 | CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 34.200,00 |
| | 3.3.90.39.00 | PESSOA FiSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICJ | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 17.100,00 570,00 |
| | 3.3.90.47.00 3.3.90.91 .00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 1.500.00.1.500.-999 000 1.500.00.1.500.-999 000 | 570,00 |
| 114 115 116 | | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | |
| 117 | 3.3.90.92.00 4.4.90.52.00 | DESPESAS DE EXERCiCIOS ANTERIORES EQUIPAMENTOS E MATERIAL | | 1.500.00.1.500.-999 000 1.500.00.1.500.-999 000 | 114,00 570,00 |
| | 3.1.90.04.00 | | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 570,00 |
| | 3.1.90.11 .00 | PERMANENTE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.1.500.-999 000 | |
| 118 119 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | | | 570,00 40.356,00 |
| 120 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.1.500.-999 000 1.500.00.1.500.-999 000 | 114,00 570,00 |
| 121 122 | 3.1.90.91 .00 3.1.90.92.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.1.500.-999 000 | |
| 123 | 3.3.90.14.00 | | | 1.500.00.1.500.-999 000 | |
| | 3.3.90.30.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 570,00 570,00 |
| 124 | | MATERIAL DE | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 134.520,00 |
| 125 | 3.3.90.33.00 | CONSUMO | | | 570,00 |
| | | PASSAGENS E DESPESAS COM | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 34.200,00 |
| | 3.3.90.36.00 | LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | 51 |
| 126 | 3.3.90.39.00 | FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | 1.500.00.1.500.-999 000 | .300,00 |
| | | JURÍDICJ | | | |
| 127 | | | | | |

\_\_\_ \_\_,

Orçamento Programa

Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Page3

| Entidade CLoc | Discriminação da Entidade | Discriminação da Entidade | | | |

| Ficha | Func/Prog Catgo | Discriminação | Vinc | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orcado |
| 128 129 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.500,00.1.500.-999 000 1.500.00.1 .500.-999 000 | 570,00 114,00 |
| 130 | 3.3.90.91.00 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCiCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.1 .500.-999 000 | 570,00 |
| 131 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 53.808,00 |
| 132 | 4.4.90.51.00 | OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.500.00.1 .500.-999 000 | 262.314,00 |
| 133 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 570,00 |
| 134 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA | | 1.500,00.1.500.-999 000 | 570,00 |
| 135 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICJ | | 1.500.00.1 .500.-999 000 | 570,00 |
| 136 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 570,00 |
| 137 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00,1.500.-999 000 | 570,00 |
| 138 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICJ | | 1.500.00.1 .500.-999 000 | 570,00 |
| 139 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 570,00 |
| 140 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.1 .500.-999 000 | 34.200,00 |
| 141 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 51.300,00 |
| 142 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 570,00 |
| 143 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.1 .500.-999 000 | 34.200,00 |
| 144 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - JURiDICJ | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 22.800,00 |
| 145 | 3.3.50.41.00 | PESSOA CONTRIBUIÇÕES | | | 570,00 |
| 146 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1,500,00,1.500.-999 000 | 570,00 |
| 147 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA | | 1.500.00.1 .500.-999 000 1.500.00.1.500.-999 000 | 570,00 |
| 148 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICJ | | 1.500.00.1 .500.-999 000 | 570,00 |
| 149 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 570,00 |
| 150 | 3.1.90.11 .00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 1.482.000,00 |
| 151 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.1 .500.-999 000 | 125.400,00 |
| 152 | 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.500.00.1 .500.-999 000 | 136.800,00 |
| 153 | 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCiCIOS ANTERIORES | | 1.500,00.1.500.-999 000 | 68.400,00 |
| 154 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1,500,00,1.500.-999 000 | |
| 155 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 28.500,00 205.200,00 |
| 156 | 3.3.90.36.00 | CONSUMO | | 1.500,00.1.500.-999 000 | 262.200,00 |
| 157 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICJ | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 17.100,00 |
| 158 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 570,00 |
| 159 | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.500.00.1 .500.-999 000 | 114,00 |
| 160 | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCiCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.1 .500.-999 000 | 5.700,00 |
| 163 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 342.000,00 |
| 164 | 4.5.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 1,500.00.1.500.-999 000 | 570,00 |
| 165 | 4.4.90.51 .00 | OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.500.05.1.500.-999 000 1,500,00.1.500.-999 000 | 359.100,00 |
| 166 | 4.4.90.51 .00 | OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.720.00.1 .720.0-999 000 | 741 .000,00 114,00 |
| 167 | 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.1.500.-999 000 | |
| 168 | 4.4.90.33.00 | | | | 114,00 |
| 169 | 4.4.90.36.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA | | 1.500.00.1.500.-999 000 1.500.00.1.500.-999 000 | 114,00 |
| 170 | 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICJ MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 114,00 |
| 171 172 | 4.4.90.30.00 4.4.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA | | 1.500.00.1 .500.-999 000 | 114,00 114,00 |
| | 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICJ | | 1.500.00.1 .500.-999 000 | |
| 173 174 | | | | 1.500.00.1 .500.-999 000 | 114,00 |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS EINSTALAÇÕES MATERIAL DE | | 1.500,00.1.500.-999 000 | 399.000,00 17.100,00 |
| 175 | 3.3.90.30.00 | CONSUMO | | 1.500.00.1.500.-999 000 | |
| 176 177 | 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICJ | | 1.500.00.1 .500.-999 000 | 17.100,00 570,00 |
| 178 | 4.4.90.51 .00 4.5.90.61.00 | OBRAS EINSTALAÇÕES AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 1.500,00.1.500.-999 000 1.500.00.1 .500.-999 000 | 136.800,00 171.000,00 114,00 |
| 179 180 | 4.4.90.30.00 | | | | |
| | | MATERIAL DE | | 1.500.00.1 .500.-999 000 | |
| 181 | 4.4.90.36.00 | CONSUMO | | 1.720.00.1 .720.0-999 000 | 114,00 |
| 182 | 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICJ | | 1.500.00.1 .500.-999 000 | 114,00 |
| | 4.4.90.51 .00 4.4.90.52.00 4.4.90.30.00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 1.660,05.1.660.0-999 000 1.500.00.1.500.-999 000 | 304.000,00 205.200,00 |
| 183 184 | | OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.500.00.1.500.0-999 000 | |
| 185 186 | 4.4.90.36.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 114,00 114,00 |
| | 4.4.90.30.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.1 .500.-999 000 | 114,00 |
| 187 188 | 4.4.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA | | 1.500.00.1 .500.-999 000 1.500.00.1.500.-999 000 | 114,00 |
| 189 | 4.4.90.39.00 4.4.90.51.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICJ | | 1.500.00.1 .500.-999 000 | 114,00 570,00 |
| | | OBRAS EINSTALAÇÕES | | | |
| 190 191 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.1.500.-999 000 1.500.00.1.500.-999 000 | 68.400,00 |
| | 4.4.90.51 .00 | | | | 114,00 |
| 192 193 | 4.5.90.61.00 | OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.500.00.1 .500.-999 000 | 570,00 |
| | 4.4.90.51.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 1.700.05.1 .700.0-999 | |
| 194 | | OBRAS EINSTALAÇÕES | | 000 | |
| | | | | | 364.800,00 |

~ PREFEITUAA MUN.DE SANTA FILOMENA

Orçamento Programa

Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Page4

| Entidade CLoc | Discriminação da Entidade | Discriminação da Entidade | | |

| Ficha | Func/Prog Catgo | Discriminação | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orcado |
| 195 | 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.1.500.-999 000 | 114,00 114,00 |
| 196 197 | 4.4.90.36.00 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.500.00.1 .500.-999 000 1.500.00.1 .500.-999 000 | 114,00 |
| 198 | 4.4.90.52.00 | JURIDICJ EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.1.500.-999 000 | 205.200,00 |
| 199 | 4.4.90.51.00 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.00.1.500.-999 000 | 182.400,00 |
| 200 | 4.4.90.51 .00 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.00.1.500.-999 000 | 769.500,00 |
| 201 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.1.500.-999 000 | 570,00 |
| 202 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 1.500.00.1 .500.-999 000 | 17.100,00 |
| 203 | 3.3.90.39.00 | PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICJ | 1.500.00.1.500.-999 000 | 17.100,00 |
| 204 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.1.500.-999 000 | 570,00 |
| 205 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 1.500.00.1 .500.-999 000 | 296.400,00 |
| 206 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.1.500.-999 000 | 114,00 |
| 207 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.1 .500.-999 000 | 570,00 |
| 208 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.1.500.-999 000 | 570,00 |
| 209 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.1.500.-999 000 | 570,00 |
| 210 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICJ | 1.500.00.1 .500.-999 000 | 570,00 |
| 211 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.1.500.-999 000 | 570,00 |
| 212 | 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.1 .500.-999 000 | 114,00 |
| 213 | 4.4.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.1 .500.-999 000 | 114,00 |
| 214 | 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICJ | 1.500.00.1.500.-999 000 | 114,00 |
| 215 | 4.4.90.51 .00 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.00.1.500.-999 000 | 102.600,00 |
| 648 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.1.500.-999 000 | 114,00 |
| | | CIVIL | | |
| 649 | 3.1.90.11 .00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.1.500.-999 000 | 114,00 114,00 |
| 650 651 | 3.1.90.13.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.1 .500.-999 000 1.500.00.1.500.-999 000 | 114,00 |
| 652 | 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.1.500.-999 000 | 114,00 |
| 653 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.500.00.1.500.-999 000 | 114,00 |
| 654 | 3.3.90.39.00 | - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICJ | 1.500.00.1.500.-999 000 | 114,00 |
| 655 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.1.500.-999 000 | 114,00 |
| 656 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.1 .500.-999 000 | 114,00 |
| 657 | 3.1.90.11 .00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 1.500.00.1.500.-999 000 | 114,00 |
| 658 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.1 .500.-999 000 1.500.00.1 .500.-999 000 | 114,00 |
| 659 | 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 114,00 |
| 660 | 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.1.500.-999 000 | 114,00 |
| 661 | 3.3.90.30.00 | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 114,00 |
| 662 | 3.3.90.33.00 | MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS | 1.500.00.1.500.-999 000 | 114,00 |
| 663 | 3.3.90.36.00 | COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 1.500.00.1.500.-999 000 1.500.00.1 .500.-999 000 | 114,00 |
| 664 | 3.3.90.39.00 | PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICJ | | 114,00 |
| 665 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.500.00.1 .500.-999 000 | 114,00 |
| 666 | 3.3.90.91 .00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.1.500.-999 000 1.500.00.1.500.-999 000 | 114,00 |
| 667 | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES D | 1.719.05.1.719.0-999 000 | 114,00 |
| 668 669 | 3.3.90.31.00 3.3.90.36.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.719.05.1.719.0-999 000 1.719.05.1.719.0-999 000 | 100.000,00 120.000,00 |
| 670 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICJ | 1.500.00.1 .500.-999 000 | 50.000,00 |
| | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 40.356,00 |
| 671 | | | | |
| 216 217 218 | 3.1.90.04.00 3.1.90.11 .00 3.1.90.11.00 | CONTRATAÇ OPOR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL CIVIL | 1.500.00.1 .500.1001-200 000 1.500.00.1 .500.1001-200 000 1.599.01 .1 .599.0-999 000 1.599.01.1.599.0-999 000 1.500.00.1.500.1001-200 000 | 570,00 363.204,00 147.972,00 96.900,00 |
| 219 220 | 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 1.599.01.1 .599.0-999 000 | 114,00 |
| 221 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 114,00 |
| 222 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES | | 114,00 |
| | 3.1.90.91 .00 | PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.599.01 .1 .599.0-999 000 | |
| 223 224 | 3.1.90.92.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.1.500.1001-200 000 1.500.00.1 .500.1001-200 000 | 570,00 68.400,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DESPESAS DE | 1.500.00.1 .500.1001-200 000 | 51.300,00 |
| 225 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL | 1.599.01 .1 .599.0-999 000 | 11.400,00 |
| 226 | | | | |
| 227 | 3.3.90.30.00 | | 1.500.00.1 .500.1001-200 000 1.599.01 .1.599.0-999 000 | 385.000,00 399.000,00 |
| 228 229 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.1 .500.1001-200 000 | 570,00 |
| | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | | |
| 230 | 3.3.90.33.00 | DISTRIBUIÇÃO GRA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.1 .500.1001-200 000 1.500.00.1.500.1001-200 000 | 570,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | 682.400,00 |
| 231 232 | | FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.599.01.1 .599.0-999 | 108.300,00 |
| | 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 000 1.500.00.1.500.1001-200 | 1.824.000,00 |
| | | | 000 | |
| 233 | | JURIDICJ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICJ | | |
| 234 | | | | |

\_\_\_ \_\_,

Orçamento Programa

Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Page5

| Entidade | Discriminação da Entidade | Discriminação da Entidade | | |

| Ficha CLoc | Func/Prog Catgo | Discriminação | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orcado |
| | 3.3.90.39.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.599.01.1 .599.0-999 000 1.500.00.1,500.1001-200 000 | 102.600,00 570,00 |
| 235 236 | 3.3.90.47.00 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.1,500.1001-200 000 | 114,00 |
| 237 | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCiCIOS ANTERIORES | 1.500.00.1,500.1001-200 000 | 2.690,40 |
| 238 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | 1.500.00.1,500.1001-200 000 | 2.017,80 |
| 239 | 4.4.90.51.00 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.599.01 .1.599.0-999 000 | 26.904,00 |
| 240 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL | 1.599.01 .1 .599.0-999 000 | 5.700,00 |
| 241 | 4.4.90.52.00 | PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.544,01 ,1.544.-999 000 | 262.200,00 |
| 242 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.544.01 .1.544.-999 000 | 444.600,00 |
| 243 | 4.4.90.51 .00 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.599.00.1.599.0-200 000 | 239.400,00 |
| 244 | 4.4.90.51.00 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.544.01 .1 .544.-999 000 | 182.400,00 |
| 245 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICI | 1.544.01 .1 .544.-999 000 | 250.800,00 |
| 246 | 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.1,500.1001-200 000 | 114,00 |
| 247 | 4.4.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1,500.00.1,500.1001-200 000 | 114,00 |
| 248 | 4.4.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.500.00.1,500.1001-200 000 | 114,00 |
| 249 | 4.4.90.39.00 | FiSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICI | 1.500.00.1,500.1001-200 000 | 114,00 |
| 250 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.1,500.1001-200 000 | 68.400,00 |
| 251 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA | 1.500.00.1,500.1001-200 000 | 17.100,00 |
| 252 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.500.00.1,500.1001-200 000 | 22.800,00 |
| 253 | 3.1.90.04.00 | - PESSOA JURiDICI CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.1,500.1001-200 000 | 570,00 |
| 254 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 1.500.00.1,500.1001-200 000 | 34.200,00 |
| 255 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.1,500.1001-200 000 | 114,00 |
| 256 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.1,500.1001-200 000 | 570,00 |
| 257 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.1 ,500.1001-200 000 | 570,00 |
| 258 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.1,500.1001-200 000 | 114,00 |
| 259 260 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA JURiDICI | 1.500.00.1,500.1001-200 000 | 17.100,00 |
| 261 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.500.00.1,500.1001-200 000 | 22.800,00 |
| 262 | 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | 1.544.01 .1.544.-999 000 1.553.01 .1.553.-200 000 | 22.800,00 91 .200,00 |
| 263 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE | | 68.400,00 |
| | | CONSUMO | 1.500.00.1,500.1001-200 000 | 570,00 |
| 264 265 | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE | 1.500.00.1,500.1001-200 000 1.500.00.1,500.1001-200 000 | 570,00 |
| | 3.3.90.36.00 | TERCEIROS - PESSOA FiSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.500.00.1,500.1001-200 000 | 570,00 |
| 266 | | FiSICA | 1.500.00.1,500.1001-200 000 | |
| 267 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICI JURiDICI | | 34.200,00 |
| 268 269 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1,553,01 .1.553.-200 000 1.553.01 ,1.553.-999 000 | 17.100,00 91.200,00 |
| 270 | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.553.01 .1.553.-200 000 | 17.100,00 |
| 271 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICI | 1.553.01 .1.553.-999 000 | 1.769.280,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.552.01 .1.552.-200 000 | |
| 272 273 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.552.01 .1.552.-200 000 | 6.726,00 |
| 274 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.1,500.1001-200 000 | 741.000,00 570,00 |
| 275 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.1,500.1001-200 000 | 570,00 |
| 276 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA | 1.500.00.1,500.1001-200 000 | 34.200,00 |
| 277 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICI | 1.500.00.1,500.1001-200 000 | 17.100,00 |
| 278 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1,500.00.1,500.1001-200 000 | 171.000,00 |
| 279 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE PERMANENTE | 1.500.00.1,500.1001-200 000 1.500.00.1,500.1001-200 000 | 22.800,00 |
| 280 281 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL | 1.550.01 .1 .550.-200 000 | 342.000,00 17.100,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 282 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 1.550.01 .1.550.-200 000 | 39.900,00 |
| 283 | 3.3.90.39.00 | TERCEIROS - PESSOA FiSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICI | 1.550.01 .1.550.-200 000 1.551.01 .1 .551.-200 000 | 102.600,00 |
| 284 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.551 .01 .1.551 .-200 000 | 17.100,00 |
| 285 286 | 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICI | 1,551 ,01 ,1.551 .-200 000 | 5.700,00 17.100,00 |
| 287 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 000 | |
| | 3.1.90.11 .00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.00.1,500.1001-200 1.599.01 .1.599.0-999 000 | 570,00 |
| 288 | 3.1.90.11.00 | CIVIL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL | 1.599.01 .1.599.0-999 000 1.599.01.1.599.0-999 000 | 39.900,00 22.800,00 |
| 289 290 | 3.1.90.13.00 | CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 114,00 |
| | | | 1.599,01 .1.599.0-999 000 | |
| 291 | 3.1.90.13.00 3.3.90.14.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.599.01.1.599.0-999 000 .1,500.1001-999 000 | 114,00 570,00 |
| 292 293 | 3.3.90.30.00 | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE | 1.599.01.1.599.0-999 000 | 39.900,00 |
| 294 | 3.3.90.36.00 | CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE | 1.500.01 | 17.100,00 |
| 295 | 3.3.90.39.00 | TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICI | 1.599.01 .1 .599.0-999 000 .1,500.1001-999 000 | 478.800,00 |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS EINSTALAÇÕES | | 322.848,00 |
| 296 | | PERMANENTE | 1.500.01 1.599.01.1 .599.0-999 000 | 570,00 |
| 297 | 4.4.90.52.00 4.4.91.51.00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL | 1.500.00.1,500.1001-200 000 | |
| 298 | | OBRAS EINSTALAÇÕES | | 57.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Page6

| Entidade CLoc | Discriminação da Entidade | Discriminação da Entidade | | |

| Ficha | Func/Prog Catgo | Discriminação | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orcado |
| 299 | 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FIXAS- PESSOAL CIVIL | 1.500.00.1.500.1001-200 000 1.500.00.1 .500.1001-200 000 | 570,00 11.400,00 |
| 300 301 | 3.1 .90.13.00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.1 .500.1001-200 000 | 114,00 |
| 302 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.1.500.1001-200 000 | 136.800,00 |
| 303 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.1 .500.1001-200 000 | 6.840,00 |
| 304 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICJ | 1.500.00.1.500.1001-200 000 | 1.026.000,00 |
| 305 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.553.01 .1.553.-999 000 | 17.100,00 |
| 306 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.552.01 .1 .552.-999 000 | 5.700,00 |
| 307 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.1.500.1001-200 000 | 570,00 |
| 308 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.552.01 .1.552.-200 000 | 34.200,00 |
| 309 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.551 .01 .1 .551.-999 000 | 570,00 |
| 310 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICJ | 1.553.01 .1.553.-999 000 | 34.200,00 |
| 311 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.551.01.1 .551.-999000 | 6.726,00 |
| 312 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.551 .01 .1.551 .-999 000 | 570,00 |
| 313 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICJ | 1.551 .01 .1.551 .-999 000 | 570,00 |
| 314 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.1 .500.1001-200 000 | 570,00 |
| 315 | 3.1.90.11 .00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 1.500.00.1 .500.1001-200 000 | 570,00 |
| 316 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.1.500.1001-200 000 | 114,00 |
| 317 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.1 .500.1001-200 000 | 570,00 |
| 318 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.1.500.1001-200 000 | 684.000,00 |
| 319 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.1.500.1001-200 000 | 570,00 |
| 320 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.500.00.1 .500.1001-200 000 | 570,00 |
| 321 | 3.3.90.39.00 | FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICJ | 1.500.00.1.500.1001-200 000 | 570,00 |
| 322 | 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTiSTICAS, CIENTIFICAS, D | 1.716.00.1 .716.0-999 000 | 20.000,00 |
| 323 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.716.00.1.716.0-999 000 | 20.000,00 |
| 324 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICJ | 1.716.00.1.716.0-999 000 | 10.000,00 |
| 325 326 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO ARTiSTICAS, | 1.500.00.1.500.-200 000 | 51.300,00 34.200,00 |
| 327 | 3.3.90.31.00 3.3.90.32.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, CIENTIFICAS,D MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA | 1.500.00.1.500.-200 000 1.500.00.1.500.-200 000 | 17.100,00 |
| 328 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.1 .500.-200 000 | |
| 329 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVI OS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICJ | 1.500.00.1.500.-200 000 | 34.200,00 |
| 389 | OUTROS SERVIÇOS | DE TERCEIROS - PESSOA JUR DICJ | 1.500.02.1.500.1002-300 000 | 22.800,00 150.000,00 |
| 390 391 392 | 3.3.90.39.00 3.3.90.48.90 3.3.90.39.50 3.3.90.30.09 AUXILIO | FINANCEIRO TEMPORÁRIO SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LAE MATERIAL FARMACOLOGICO | 1.500.02.1 .500.1002-300 000 1.500.02.1 .500.1002-300 000 1.500.02.1.500.1002-300 000 | 150.000,00 50.000,00 70.000,00 |
| 393 | 3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.1 .500.1002-300 000 1.600.02.1.600.0-999 000 | 570,00 570,00 |
| 394 395 | 3.1.90.11 .00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL CIVIL | 1.500.00.1.500.1002-300 000 1.600.02.1.600.0-999 000 | 1.738.000,00 |
| 396 | 3.1.90.11 .00 3.1.90.13.00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL | 1.500.00.1 .500.1002-300 000 | 182.400,00 |
| 397 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS PATRONAIS | 000 | 34.200,00 570,00 |
| 398 399 | 3.1.90.13.00 3.1.90.91.00 | OBRIGAÇÕES SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.600.02.1.600.0-999 1.500.00.1.500.0-300 000 | 171.000,00 |
| 400 | 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS | 1.600.02.1.600.0-999 000 1.500.00.1.500.1002-300 000 | 570,00 |
| 401 | 3.1.90.92.00 | JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCICIOS | 1.600.02.1.600.0-999 000 .500.1002-300 000 | |
| | 3.1 .90.92.00 | ANTERIORES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.1 | 17.100,00 570,00 |
| 402 403 | | | 1.600.02.1.600.0-999 000 | 205.200,00 |
| | 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.1 .500.1002-300 000 | 570,00 |
| 404 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE | 1.600.02.1.600.0-999 000 | 923.400,00 |
| 405 406 | | CONSUMO | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.1.500.1002-300 000 | 216.600,00 570,00 |
| 407 408 | 3.3.90.33.00 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.600.02.1.600.0-999 000 | 570,00 |
| 409 | 3.3.90.36.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 1.500.00.1.500.1002-300 000 | 478.800,00 |
| 410 | 3.3.90.36.00 | PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.600.02.1.600.0-999 000 1.500.00.1 .500.1002-300 000 | 34.200,00 |
| 411 | 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 | FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICJ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICJ | 1.600.02.1.600.0-999 000 | 926.000,00 102.600,00 |
| | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 000 | 34.200,00 |
| 412 | | | | |
| 413 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00.1.500.1002-300 1.600.02.1.600.0-999 000 | 570,00 |
| 414 415 | 3.3.90.91 .00 | SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCICIOS | 1.500.00.1.500.1002-300 000 .500.1002-300 000 | 114,00 |
| 416 417 | 3.3.90.92.00 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS | 1.500.00.1 1.600.02.1.600.0-999 000 | 570,00 |
| | 3.3.90.93.00 | ANTERIORES ANTERIORES | 1.500.00.1.500.1002-300 000 | 570,00 |
| | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 5.700,00 570,00 |
| 418 419 | | | 1.600.02.1.600.0-999 000 | |
| | 3.3.90.93.00 | | | |
| | 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.605.02.1.605.0-999 000 | |
| 420 421 | | | | |
| | | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL | | |
| | | | | 28.500,00 |
| | | CIVIL | | |

\_\_\_ \_\_,

Orçamento Programa

Exercí cio de 2025

FICHAS DA DESPESA

Page7

| Entidade | Discriminação da Entidade | Discriminação da Entidade | | | |

| Ficha CLoc | Func/Prog Catgo | Discriminação | Vinc | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orcado |
| | 3.1.90.11 .00 | OBRAS EM ANDAMENTO | | 1.605.02.1 .605.0-999 000 1.600.02.1.602.0-999 000 | 45.600,00 114,00 |
| 422 423 | 4.4.90.51 .91 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | 1.600.02.1 .602.0-999 000 | 570,00 |
| 424 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.605.02.1.605.0-999 000 | 17.100,00 |
| 425 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.1,500.1002-300 000 | 511.700,00 |
| 426 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.600.02.1 .600.0-999 000 | 74.100,00 |
| 427 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.1,500.1002-300 000 | 570,00 |
| 428 | 3.1.90.11 .00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS | | 1.500.00.1,500.1002-300 000 | 570,00 |
| 429 | 3.1.90.11 .00 | - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | | 1.600.02.1.600.0-999 000 | 798.000,00 |
| 430 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.1,500.1002-300 000 | 5.700,00 |
| 431 | 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.1,500.1002-300 000 | 570,00 |
| 432 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.1,500.1002-300 000 | 570,00 |
| 433 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.1,500.1002-300 000 | 45.600,00 |
| 434 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1,500.00.1,500.1002-300 000 | 570,00 |
| 435 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICJ | | 1.500.00.1,500.1002-300 000 | 570,00 |
| 436 | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.1,500.1002-300 000 | 570,00 |
| 437 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.1,500.1002-300 000 | 570,00 |
| 438 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.600.02.1.600.0-999 000 | 570,00 |
| 439 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.1,500.1002-300 000 | 353.400,00 |
| 440 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.600.02.1 .600.0-999 000 | 1.026.000,00 |
| 441 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.1,500.1002-300 000 | 5.700,00 |
| 442 | 3.3.90.14.00 | | | 1.500.00.1,500.1002-300 000 | 570,00 |
| 443 | | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.600.02.1.600.0-999 000 | 570,00 |
| 444 | 3.3.90.14.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.1,500.1002-300 000 | 9.120,00 |
| 445 | 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.600.02.1 .600.0-999 000 | 570,00 |
| 446 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.1,500.1002-300 000 | 570,00 |
| 447 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | 1.600,02.1.600,0-999 000 | 570,00 |
| 448 | 3.3.90.39.00 | FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICJ | | 1.500.00.1,500.1002-300 000 | 570,00 |
| 449 450 | 3.3.90.39.00 3.1.90.04.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICJ CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.600.02.1.600.0-999 000 1.500.00.1,500.1002-300 000 | 570,00 570,00 |
| 451 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CIVIL | | 1.600.02.1.600.0-999 000 | 570,00 |
| | 3.1.90.11 .00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 1.500.00.1,500.1002-300 000 | |
| 452 | | | | 1.602.02.1 .602.0-999 000 | 570,00 |
| 453 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.1,500.1002-300 000 | 171.000,00 |
| 454 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 5.700,00 |
| 455 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.1,500.1002-300 000 1.600,02.1.600,0-999 000 | 570,00 |
| 456 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.1,500.1002-300 000 | 570,00 |
| 457 | 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.600.02.1.600.0-999 000 | 570,00 |
| 458 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.1,500.1002-300 000 | 570,00 |
| 459 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | 570,00 |
| 460 | 3.3.90.36.00 | FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.600.02.1.600.0-999 000 1.500.00.1,500.1002-300 000 | 570,00 |
| 461 462 | 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICJ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICJ | | 1.600.02.1 .600.0-999 000 1.500.00.1,500.1002-300 000 | 46.900,00 570,00 |
| 463 | 3.1.90.04.00 | | | | |
| | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.600.02.1.600.0-999 000 | 570,00 570,00 |
| 464 | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CIVIL | | 1,500.00.1,500.1002-300 000 | |
| 465 | 3.1.90.11.00 3.1.90.11 .00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.600.02.1.600.0-999 000 | 570,00 |
| 466 467 | 3.1.90.13.00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.1,500.1002-300 000 1.600.02.1.600.0-999 000 | 205.200,00 570,00 |
| 468 | 3.1.90.13.00 | PATRONAIS | | | 570,00 |
| 469 | 3.3.90.14.00 | OBRIGAÇÕES DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.1,500.1002-300 000 | 570,00 |
| 470 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.600,02.1 .600,0-999 000 | |
| 471 | 3.3.90.30.00 | | | 1.500.00.1,500.1002-300 000 | 570,00 570,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.600.02.1.600.0-999 000 | |
| 472 473 | 3.3.90.36.00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.1,500.1002-300 000 | 34.200,00 570,00 |
| 474 475 | 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | 1.600.02.1 .600.0-999 000 1.500.00.1,500.1002-300 000 1.600.02.1 .600.0-999 000 | 570,00 |
| | 3.3.90.39.00 | JURÍDICJ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICJ | | | 9.120,00 34.200,00 |
| | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | | 1.500.00.1,500.1002-300 000 | |
| 476 477 | | | | | 570,00 |
| | 3.1.90.11 .01 | VENCIMENTOS ESALARIOS INSS | | 1.602,02.1.602.0-999 000 1.600.02.1.602.0-999 000 | 1.015.740,00 |
| 478 479 480 | 3.1.90.13.02 3.3.90.14.01 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - ESTADO) | | 1.600.02.1.602.0-999 000 | 5.700,00 570,00 |
| 481 | 3.3.90.30.99 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO | | 1.600.02.1.602.0-999 000 | |
| | 3.3.90.36.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - | | 1.600.02.1 .602.0-999 000 1.600.02.1.602.0-999 000 | 570,00 68.400,00 |
| 482 | | FISICA | | | |
| 483 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - | JURIDICJ | | 570,00 |
| | 4.4.90.51.00 | PESSOA PESSOA | | 1.500.00.1,500.1002-300 000 | 182.400,00 |
| | | OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.631.02.1 .631 .0-999 | |
| 484 | 4.4.90.51.00 | OBRAS EINSTALAÇÕES | | 000 | |
| | | | | | 68.400,00 |
| 485 | | | | | |

PREFEITUAA MUN.DE SANTA FILOMENA

• Orçamento Programa

Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Page 8

| Entidade | Discriminação da Entidade | Discriminação da Entidade | | | |

| Ficha CLoc | Func/Prog Catgo | Discriminação | Vinc | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orcado |
| 486 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.1.500.1002-300 000 | 96.900,00 |
| 487 488 | 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 1.601.02.1.601 .0-999 000 1.500.00.1 .500.1002-300 000 | 570,00 272.000,00 |
| 489 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 1.601 .02.1 .601 .0-999 000 | 102.600,00 |
| 490 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.1 .500.1002-300 000 | 570,00 |
| 491 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.600.02.1.600.0-999 000 | 570,00 |
| 492 | 3.1.90.11 .00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.1.500.1002-300 000 | 570,00 |
| 493 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | | 1.621 .02.1 .621 .-999 000 | 85.500,00 |
| 494 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.1.500.1002-300 000 | 570,00 |
| 495 | 3.1.90.13.00 | PATRONAIS | | 1.600.02.1.600.0-999 000 | 570,00 |
| 496 | | OBRIGAÇÕES | | 1.500.00.1 .500.1002-300 000 | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.600.02.1.600.0-999 000 | 570,00 |
| 497 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.1 .500.1002-300 000 | 570,00 |
| 498 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 570,00 |
| 499 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.600.02.1 .600.0-999 000 | 570,00 |
| 500 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA | | 1.500.00.1.500.1002-300 000 | 570,00 |
| 501 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA | | 1.600.02.1.600.0-999 000 | 570,00 |
| 502 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICJ | | 1.500.00.1 .500.1002-300 000 | 570,00 |
| 503 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICJ | | 1.600.02.1.600.0-999 000 | 570,00 |
| 504 | 4.4.90.52.00 | | | | 570,00 |
| | | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.1 .500.1002-300 000 | |
| 540 | 3.3.90.48.90 | AUXILIO FINANCEIRO TEMPO RIO | | 1.500.04.1.500.0-999 000 | 25.000,00 |
| 541 | 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 1.500.04.1.500.0-999 000 | 102.000,00 |
| 542 | 4.4.90.51 .00 | OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.500.04.1.500.0-999 000 | 95.000,00 |
| 543 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.1 .500.-999 000 | 570,00 |
| 544 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 570,00 |
| 545 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA | | 1.500.00.1 .500.-999 000 | 570,00 |
| 546 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICJ | | 1.500.00.1 .500.-999 000 | 570,00 |
| 547 | 3.1 .90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 570,00 |
| 548 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.660.04.1 .660.0-999 000 | 570,00 |
| 549 | 3.1.90.11 .00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 205.200,00 |
| 550 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 570,00 |
| 551 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.1 .500.-999 000 | 570,00 |
| 552 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | |
| 553 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.1 .500.-999 000 | 570,00 |
| 554 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 22.800,00 570,00 |
| 555 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 570,00 |
| 556 | 3.3.90.36.00 | FiSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA | | 1.660.04.1 .660.0-999 000 | 570,00 |
| 557 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICJ | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 570,00 |
| 558 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICJ | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 570,00 |
| 559 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 570,00 |
| 560 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.1 .500.-999 000 | 570,00 |
| 561 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.1 .500.-999 000 | 570,00 |
| 562 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 570,00 |
| 563 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.1 .500.-999 000 | 570,00 |
| 564 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 570,00 |
| 565 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 570,00 |
| 566 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.660.04.1 .660.0-999 000 | 570,00 |
| 567 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 114,00 |
| 568 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA | | 1.660.04.1 .660.0-999 000 1.500.00.1 .500.-999 000 | 570,00 |
| 569 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICJ | | | 114,00 |
| 570 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICJ | | 1.660.04.1 .660.0-999 000 | 114,00 |
| 571 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.1 .500.-999 000 | 114,00 114,00 |
| 572 573 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.660.04.1 .660.0-999 000 | |
| 574 | 3.1.90.11 .00 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.1.500.-999 000 1.660.04.1.660.0-999 000 | 114,00 114,00 |
| | | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 114,00 |
| 575 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.1.500.-999 000 | |
| 576 | 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.1 .500.-999 000 | 114,00 114,00 |
| 577 578 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.1 .500.-999 000 1.660.04.1.660.0-999 000 | 114,00 |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| 579 | 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 114,00 114,00 |
| 580 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | |
| 581 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICJ | | 1.500.00.1.500.-999 000 000 | 114,00 114,00 |
| 582 583 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICJ | | 1.660.04.1.660.0-999 | 114,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | |
| 584 | | | | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

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| Entidade | Discriminação da Entidade | Discriminação da Entidade | | | |

| Ficha CLoc | Func/Prog Catgo | Discriminação | Vinc | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orcado |
| | 3.3.90.30.00 | 3.3.90.30.00 | | 1.660.04.1 .660.0-999 000 | 22.800,00 |
| 585 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 17.100,00 |
| 586 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICJ | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 45.600,00 |
| 587 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 114,00 |
| 588 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA | | 1.660.00.1.660.0-999 000 | 114,00 |
| 589 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 114,00 |
| 590 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 114,00 |
| 591 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICJ | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 114,00 |
| 592 | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXiLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FiSICAS | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 1.083.000,00 |
| 593 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 114,00 |
| 594 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 114,00 |
| 595 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 114,00 |
| 596 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICJ | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 114,00 |
| 597 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICJ | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 114,00 |
| 598 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 114,00 |
| 599 | 3.1.90.11 .00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 171.000,00 |
| 600 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 114,00 |
| 601 | 3.1.90.91 .00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 114,00 |
| 602 | 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCiCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 114,00 |
| 603 | 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCiCIOS ANTERIORES | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 114,00 |
| 604 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 51 .300,00 |
| 605 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 114,00 |
| 606 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 125.400,00 |
| 607 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 74.100,00 |
| 608 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 114,00 |
| 609 610 | 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 114,00 |
| | | | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 114,00 |
| 611 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 114,00 |
| 612 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 34.200,00 |
| 613 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 216.600,00 45.600,00 |
| 614 615 | 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICJ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICJ | | 1.500.00.1.500.-999 000 1.660.04.1.660.0-999 000 | 114.000,00 |
| | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | |
| 616 | | | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 114,00 |
| 617 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 114,00 |
| 618 | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 114,00 |
| 619 | 3.3.90.92.00 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCiCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.1.500.-999 000 1.660.04.1.660.0-999 000 | 114,00 |
| 620 621 | 3.1.90.04.00 | DESPESAS DE EXERCiCIOS ANTERIORES CONTRATAÇÃO POR TEMPO | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 114,00 |
| | | DETERMINADO | | | 114,00 |
| 622 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 114,00 661 |
| 623 | 3.1.90.11 .00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.1.500.-999 000 1.660.04.1 .660.0-999 000 | .200,00 |
| 624 625 | 3.1.90.11 .00 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.1.500.-999 000 1.660.04.1.660.0-999 000 | 114,00 114,00 |
| 626 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | |
| | | | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 114,00 |
| 627 | 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 114,00 |
| 628 | | CIVIL | | | 114,00 |
| 629 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 114,00 |
| 630 | 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.660.04.1.660.0-999 000 1.500.00.1.500.-999 000 | 47.880,00 114,00 |
| 631 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | |
| 632 633 | 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 114,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 114,00 114,00 |
| 634 635 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICJ JURiDICJ | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 114,00 |
| 636 | 4.4.90.51 .00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.660.04.1.660.0-999 000 1.700.05.1.700.0-999 000 | 114,00 |
| 637 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.1.500.-999 000 | |
| 638 | 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.660.04.1 .660.0-999 000 | 45.600,00 114,00 |
| | | PASSAGENS E DESPESAS COM | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 114,00 |
| 639 | 3.3.90.33.00 | LOCOMOÇÃO | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 114,00 |
| 640 641 | 3.3.90.36.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 114,00 |
| 642 | 3.3.90.36.00 | FiSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 114,00 |
| 643 | 3.3.90.39.00 | FiSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICJ | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 114,00 |
| 644 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICJ | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | 114,00 |
| 645 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.660.04.1.660.0-999 000 | |
| | | PERMANENTE | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 285.000,00 114,00 |
| 646 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | | | |
| 647 | | | | | |
| | 4.4.90.52.00 | | | | 114,00 |
| | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | | 1.500.00.1.500.-999 | |
| | | PERMANENTE | | | |
| | | | | 000 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Page 10

| Entidade CLoc | Discriminação da Entidade | Discriminação da Entidade | | |

| Ficha | Func/Prog Catgo | Discriminação | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orcado |
| 330 | 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.542.01 .1 .542.0-999 000 | 114,00 114,00 |
| 331 332 | 4.4.90.36.00 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICJ | 1.542.01.1 .542.0-999 000 1.542.01.1.542.0-999 000 | 114,00 |
| 333 | 4.4.90.51 .00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.540.01 .1 .540.0-999 000 | 114,00 |
| 334 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.01.1.540.0-999 000 | 912.000,00 |
| 335 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.540.01 .1.540.0-999 000 | 102.600,00 |
| 336 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICJ | 1.540.01 .1.540.0-999 000 | 87.438,00 |
| 337 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.01 .1.540.0-999 000 | 114,00 |
| 338 | 3.1.90.11 .00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 1.540.01 .1.540.0-999 000 | 570,00 |
| 339 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 1.541.01.1 .541 .0-999 000 | 269.040,00 |
| 340 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.01.1.540.0-999 000 | 114,00 |
| 341 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.541 .01 .1.541 .0-999 000 | 34.200,00 |
| 342 | 3.1 .90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.540.01.1.540.0-999 000 | 570,00 |
| 343 | 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.540.01 .1.540.0-999 000 | 17.100,00 |
| 344 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.540.01.1 .540.0-999 000 | 5.700,00 |
| 345 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.01.1.540.0-999 000 | 570,00 |
| 346 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.540.01 .1.540.0-999 000 | 570,00 |
| 347 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.540.01 .1.540.0-999 000 | 513.000,00 |
| 348 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICJ | 1.540.01.1.540.0-999 000 | 17.100,00 |
| 349 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.540.01 .1.540.0-999 000 | 570,00 |
| 350 | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.540.01 .1.540.0-999 000 | 114,00 |
| 351 | | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.540.01 .1.540.0-999 000 | 570,00 |
| | 3.3.90.92.00 | | | |
| 352 353 | 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 1.540.01 .1.540.1070-230 000 1.540.01 .1.540.1070-230 000 | 114,00 4.332.000,00 |
| 354 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 1.541.01 .1 .541.1070-230 000 | 866.400,00 570,00 |
| 355 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.01 .1.540.1070-230 000 | |
| 356 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.541.01 .1.541.1070-230 000 | 570,00 |
| 357 | 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.540.01 .1 .540.1070-230 000 | 20.178,00 |
| 358 | 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.540.01 .1.540.1070-230 000 | 5.700,00 570,00 |
| 359 360 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO FISICA | 1.540.01.1.540.0-999 000 1.540.01.1.540.0-999 000 | 570,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.540.01.1.540.0-999 000 | |
| 361 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICJ EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 570,00 |
| 362 | 4.4.90.52.00 | CIVIL | 1.540.01.1.540.0-999 000 | 2.017,80 |
| 363 | 3.1.90.11 .00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL | 1.543.01 .1.543.0-999 000 | 798.000,00 |
| 364 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.542.01.1.542.0-999 000 1.540.01 .1 .540.0-999 000 | 114,00 |
| 365 | 3.1.90.11 .00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 1.540.01 .1.540.0-999 000 | 570,00 |
| 366 367 | 3.1.90.13.00 3.1.90.91.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.01.1.540.0-999 000 | 570,00 |
| | | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.540.01.1.540.0-999 000 | 570,00 |
| 368 | 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.540.01 .1.540.0-999 000 | 570,00 |
| 369 | 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.540.01 .1.540.0-999 000 | 570,00 |
| 370 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.01.1.540.0-999 000 | 570,00 |
| 371 372 | 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.540.01.1.540.0-999 000 | 570,00 570,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICJ | 1.540.01.1.540.0-999 000 | 570,00 |
| 373 374 | | | 1.540.01.1.540.0-999 000 | |
| | 3.3.90.92.00 3.1 .90.04.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.01 .1.540.1070-999 000 | 570,00 |
| 375 376 | | PESSOAL CIVIL | 1.540.01 .1.540.1070-230 000 | 3.305.886,00 570,00 |
| 377 | 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.01 .1.540.1070-230 000 | 570,00 |
| 378 | 3.1.90.92.00 3.1.90.11.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.540.01 .1.540.1070-230 000 1.542.01 .1 .542.1070-230 000 | 570,00 |
| | | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL | | |
| 379 380 | 3.1.90.11.00 | CIVIL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL | 1.542.01 .1 .542.1070-230 000 1.542.01 .1.542.1070-999 000 | 114.000,00 114,00 |
| 381 | 3.3.90.30.00 | CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | | 136.800,00 |
| 382 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.542.01 .1.542.1070-999 000 | 22.800,00 |
| 383 | 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.542.01 .1.542.1070-999 000 1.542.01 .1.542.1070-999 000 | 91 .200,00 |
| 384 | 3.3.90.39.00 | FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.542.01 .1.542.1070-999 000 | 68.400,00 |
| 385 | 3.3.90.39.00 | JURIDICJ SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICJ | 1.542.01 .1 .542.1070-999 000 1.542.01.1.542.0-999 000 | 22.800,00 79.800,00 |
| | | OUTROS | | |
| 386 387 | 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 116.804,40 114.000,00 |
| 388 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.542.01.1.542.0-999 000 | |
| | | CONTRATAÇ O POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.1 .500.-999 000 1.500.00.1.500.-999 000 | 114,00 |
| 505 506 | 3.1.90.04.00 3.1.90.11 .00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.1.500.-999 000 1.500.00.1.500.-999 | 114,00 114,00 114,00 |
| 507 508 | 3.1.90.13.00 3.1.90.91.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS | 000 | |
| 509 | | | | |
| | | ANTERIORES | | |

\_\_\_ \_\_,

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130 - t-

Exercí cio de 2025

FICHAS DA DESPESA

Page 11

| Entidade | Discriminação da Entidade | Discriminação da Entidade | | | |

| Ficha CLoc | Func/Prog Catgo | Discriminação | Vinc | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orcado |
| | 3.1.90.92.00 | 3.1.90.92.00 | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 114,00 |
| 510 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 114,00 |
| 511 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.1 .500.-999 000 | 114,00 |
| 512 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 114,00 |
| 513 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 114,00 |
| 514 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICJ | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 114,00 |
| 515 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 114,00 |
| 516 | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 114,00 |
| 517 | 3.3.90.91 .00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 114,00 |
| 518 | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 114,00 |
| 519 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 114,00 |
| 520 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇ OPOR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.1 .500.-999 000 | 114,00 |
| 521 | 3.1.90.11 .00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 136.800,00 |
| 522 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 114,00 |
| 523 | 3.1.90.91 .00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 114,00 |
| 524 | 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.1 .500.-999 000 | 114,00 |
| 525 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 114,00 |
| 526 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 114,00 |
| 527 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 114,00 |
| 528 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICJ | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 114,00 |
| 529 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 114,00 |
| 530 | 3.3.90.91 .00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 114,00 |
| 531 | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 114,00 |
| 532 | 3.3.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 114,00 |
| 533 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 114,00 |
| 534 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.1 .500.-999 000 | 114,00 |
| 535 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 114,00 |
| 536 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 114,00 |
| 537 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICJ | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 114,00 |
| 538 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | | 1.500.00.1 .500.-999 000 | 114,00 |
| 539 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.1.500.-999 000 | 114,00 |

Total

68.934.968,00

TOTAL

68.934.968,00

GENI HELAINE B. DE A. BRAGA SECRETÁRIA DE FINANÇAS 677 .151 .333-53

Orçamento Programa

- Exercício de 2025

Previsão da Receita

Anexo02

Paga 1

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. | | | | 72.430.488,74 |
| 11100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | 13.264.760,00 | |
| 11110.00.0.0 | IMPOSTOS | | | 13.048.160,00 | |
| 11112.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | | 2.434.400,00 | | |
| 11112.50.0.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 410.400,00 | | |
| 11112.51 .0.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE | | 200.000,00 | | |
| 11112.53.0.0 | VEICULOS AUTOMOTORES ITBl-"INTER VIVOS" | | 1.824.000,00 | | |
| 11113.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 5.391 .400,00 | | |
| 11113.03.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA | | 5.391 .400,00 | | |
| 11113.03.1.0 | FONTE IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA | | 350.000,00 | | |
| 11113.03.4.0 | FONTE - TRABALHO IRRF- OUTROS RENDIMENTOS | | 5.041.400,00 | | |
| 11114.00.0.0 | IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS | | 5.222.360,00 | | |
| 11114.51 .0.0 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | | 5.222.360,00 | | |
| 11114.51 .1.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER | | 5.222.360,00 | | |
| 11120.00.0.0 | NATUREZA - ISSQN TAXAS | | | 216.600,00 | |
| 11121.00.0.0 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE | | 136.800,00 | | |
| 11121 .01 .0.0 | POLICIA TAXAS DE INSPEÇÃO ,CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | 136.800,00 | | |
| 11122.00.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ OS | | 79.800,00 | | |
| 11122.01 .o.o | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM | | 79.800,00 | | |
| 11200.00.0.0 | GERAL CONTRIBUIÇÕES | | | 555.978,00 | |
| J1240.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARAO CUSTEIO DO | | | 555.978,00 | |
| 11241.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 555.978,00 | | |
| 11241.50.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO | | 555.978,00 | | |
| 1300.00.0.0 | SERVI O DE ILUMINA ÃO PÚB LICA RECEITA PATRIMONIAL | | | 470.870,00 | |
| 11310.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DOESTADO | | | 14.136,00 | |
| 11311.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔN IO IMOBILIÁRIO | | 14.136,00 | | |
| 11311.01 .o.o | DO ESTADO ALUGUÉIS , ARRENDAMENTOS, FOROS, | | 456,00 | | |
| 11311.01 .1.0 | LAUDÊMIOS , TARIFAS DE OCUPAÇ ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | | 228,00 | | |
| 11311.01 .2.0 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO | | 228,00 | | |
| 11311 .99.0.0 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS | | 13.680,00 | | |
| 11320.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS | | | 436.734,00 | |
| 11321.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁR IAS | | 436.734,00 | | |
| 11321.01 .o.o | REMUNERAÇÃO DE DEPÓS ITOS BANCÁRIOS | | 436.734,00 | | |
| I1340.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | | | 20.000,00 | |
| 11344.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS | | 20.000,00 | | |
| 11344.01 .o.o | OUTORGA DIREITOS EXPLORAÇÃO PESQUISA | | 20.000,00 | | |
| I1soo.oo.o.o | MINERAL RECEITA DE SERVIÇOS | | | 1.140,00 1.140,00 | |
| I 1s1o.oo.o.oI 1s11.oo.o.o | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS | | 1.140,00 | | |
| I 1s11.01 .o.o | SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE | | | | |
| | GERAIS ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL | | 1.140,00 | | |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊ NCIAS CORRENTES | | | 55. 732.568, 7 4 | |

145

146

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo02

Page 2

Previsão da Receita

Anexo02

Page 2

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| 11110.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS | | | 35.497.245,22 | |
| 11111.00.0.0 | ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE | | 23.018.482,82 | | |
| 11711.51.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO | | 22.881 .682,82 | | |
| 11711.51.1.0 | DOS MUNICIPIOS - FPM COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO | | 18.354.000,00 | | |
| 11711.51 .2.0 | DOS MUNICIPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO | | 4.527.682,82 | | |
| 11711.52.0.0 | DOS MUNICIPIOS - COTAS E COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A | | 136.800,00 | | |
| 11112.00.0.0 | PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS | | 319.428,00 | | |
| 11712.52.0.0 | NATURAIS COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | | 319.428,00 | | |
| I1712.52.4.0 | PRODUÇÃO PETRÓLEO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO | | 319.428,00 | | |
| 11713.00.0.0 | PETRÓLEO - FEP TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS | | 4.038.564,00 | | |
| 11713.50.0.0 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE | | | | |
| | MANUTENÇÃO | | 4.038.564,00 | | |
| 11713.50.1.0 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | | 3.499.800,00 | | |
| 11713.50.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.600.02.999.000 | 2.221.860,00 | | |
| 11713.50.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.602.02.999.000 | 1.186.740,00 | | |
| 11713.50.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.605.02.999.000 | 91.200,00 | | |
| 11713.50.3.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÃNCIA EM SAÚDE | | 453.264,00 | | |
| 11713.50.3.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÃNCIA SAÚDE-PRINCIPAL | 1.600.02.999.000 | 453.264,00 | | |
| 11713.50.4.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | 85.500,00 | | |
| 11713.50.4.1 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL | 1.621.02.999.000 | 85.500,00 | | |
| 11714.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 3.032.742,00 | | |
| 11714.50.0.0 | | | 159.600,00 | | |
| 11714.51 .0.0 | TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PODE | | | | |
| 11714.52.0.0 | | | 48.336,00 | | |
| 11714.52.0.1 | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE TRANSF.PROGR.NAC. | 1.552.01.999.000 | 787.626,00 | | |
| | ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL | | 787.626,00 | | |
| 11714.53.0.0 11715.00.0.0 | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR- PNATE | | 2.037.180,00 | | |
| 11715.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB | | 2.735.384,40 | | |
| 11715.51 .0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO | | 767.174,40 1.170.210,00 | | |
| 11715.52.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | | 798.000,00 919.844,00 | | |
| 11716.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | | 919.844,00 | | |
| 11716.50.0.0 | | | | | |
| 11716.50.0.1 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 1.660.04.999.000 1.660.05.999.000 | 783.044,00 | | |
| 11716.50.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS | | 136.800,00 | | |
| 11719.00.0.0 | UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSF.DECISÃO JUDICIAL | | 1.432.800,00 | | |
| 11719.56.0.0 | (PRECATÓRIOS)-FUNDEF | | 1.026.000,00 | | |
| 11719.60.0.0 | TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº | | | | |
| 11719.61.0.0 | 14.399/2022 AUX.FINANC.-CRÉD.TRIBUT .ICMS- EC Nº 123/2022 | | 270.000,00 136.800,00 | 10.969.323,72 | |
| 11120.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 10.869.323,72 | | |
| 11121.00.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS E | | | | |
| | ESTADOS DISTRITO FEDERAL | | | | |

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa

Previsão da Receita

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| 1721 .50.0.0 | COTA-PARTE DO ICMS | | 10.658.993,72 | | |
| 11721.51.0.0 | COTA-PARTE DO IPVA | | 33.630,00 | | |
| 11721 .52.0.0 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS | 1 | 79.800,00 | | |
| 11721.53.0.0 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO ECONÔMICO | 1 1 | 96.900,00 | | |
| 11729.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 1 | 100.000,00 | | |
| 11729.51 .0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 100.000,00 | | |
| , 11750.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇOES | | | 9.265.999,80 | |
| 11751 .00.0.0 | PÚBLICAS TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO | | 9.265.999,80 | | |
| 11751.50.0.0 | DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAc;:ÃO-FUNDEB | 1 1 | 9.265.999,80 | | |
| , ! 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 2.405.112,00· 1 | |
| 11920.00.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 1 | | 1.698.372,00 | |
| 11921.00.0.0 | INDENIZAÇÕES | | 1.698.372,00 | | |
| 11921 .99.0.0 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | | 1.698.372,00 | | |
| , ! 1990.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | | 706.800,00 | |
| 11999.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 706.800,00 | | |
| 11999.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS | | 706.800,00 | | |
| 11999.99.2.0 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS | | 706.800,00 | | |
| , ! 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | 536.484,ool |
| 12400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | 536.484,00 | |
| 12410.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | | 536.484,00 | |
| 12411 .00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO | | 103.170,00 | | |
| 12411.50.0.0 | SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO- | | 103.170,00 | | |
| 12411.50.1.0 | BLOCO DE MANUTENÇÃO TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA | | 103.170,00 | | |
| 12414.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 433.314,00 | | |
| 12414.50.0.0 | TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS | | 68.400,00 | | |
| 12414.52.0.0 | TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO | | 364.914,00 | | |
| , ! 9000.00.0.0 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | | | | -5.880.004,741 |
| 19500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDES | | | -5.880.004,74 | |
| 19510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDES | | | -5.880.004,74 | |
| Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 67.086.968,00 | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 67.086.968,00 | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 67.086.968,00 | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 67.086.968,00 | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 67.086.968,00 | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 67.086.968,00 |

| - | | |

| | (INTRA) | |
| 7342.02.0.0 | ROYALTIES MINIMOS PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - CESSÃO ONEROSA | 741.000,00 |
| 7342.02.1.0 | ROYALTIES MIN.PROD.PETR.TERRA-CESS.ONEROSA | 741 .000,00 |

Exercício de 2025

147

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Previsão da Receita

Anexo 02

Page4

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | Subcategoria Fonte | Categoria Econômica |

| 7399.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS (INTRA) | | 57.000,00 | | |
| 7399.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS (INTRA) | | 57.000,00 | | |
| 7700.00.0.0 | TRANSFERENCIASCORRENTES-INTRA OFSS | | 1 | 50.000,00 | |
| 7710.00.0.0 | TRAN~DAUNIÃO EDE SUAS --- IINTRA\ | | | 50.000,00 | |
| 7719.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO ENTIDADES(INTRA) | | 50.000,00 | | |
| 7719.60.0.0 | TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022 (INTRA) | | 50.000,00 | | |
| 8000.00.0.0 | | | 1 | | 1.000.000,00 |
| 8100.00.0.0 | OPERAÇOES DE CREDITO | | 1 | 1.000.000,00 | |
| 8110.00.0.0 | OPERAÇ()ES DE C~DITO-MERCADO INTERNO | | | 1.000.000,00 | |
| 8112.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS- MERCADO INTERNO | | 1.000.000,00 | | |
| 8112.54.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZACÃO | | 1.000.000,00 | | |
| (Intra-Orçamentárias) 1.848.000,00 | (Intra-Orçamentárias) 1.848.000,00 | (Intra-Orçamentárias) 1.848.000,00 | (Intra-Orçamentárias) 1.848.000,00 | (Intra-Orçamentárias) 1.848.000,00 | (Intra-Orçamentárias) 1.848.000,00 |

68.934.968,001

: ONPLAN CONT. PLAN. PROJ. E SERV.LTD, CONTADOR 145/0 726.743.503-34

Orçamento Programa

Exercício de 2025

RECEITA CORRENTE LIQUIDA

LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20

Page 1

| | Especificação | Previsão |

| RECEITA ORÇAMENTARIA | RECEITA ORÇAMENTARIA | |
| 1100.00.0.0.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 13.264.760,00 |
| 1200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES | 555.978,00 |
| 1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 470.870,00 |
| 1600.00.0.0.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 1.140,00 |
| 1700.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 55.732.568,74 |
| 1900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.405.172,00 |
| | SUBTOTAL | 72.430.488,74 |
| | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -5.880.004,74 |
| | SUBTOTAL | -5.880.004,74 |
| TOTAL | TOTAL | 66.550.484,00 |

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal

Despesa Líquida:

Percentual Aplicado:

1.387.562,40

1.387.562,40

Executivo

Despesa com Pessoal

24.376.006,00

Deduções

Categoria

3.1.90.11.00

3.1.90.91 .00

3.1 .90.92.00

Tipo

Valor

36.480,00

754.908,00

432.630,00

Total Deduções

Despesa Líquida:

Percentual Aplicado:

1.224.018,00

23.151.988,00

Descrição da Dedução

SENTENÇAS JUDICIAIS

· Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfenneiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira, o valor apresentado corresponde a 80% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Código

Especificação

Quadro 20

Paga 2

Previsão

· Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfenneiro, Téc . de Enfem,agem, Aux. de Enfermagem e Parteira, o valor apresentado corresponde a 80% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.

\_\_\_\_ ...,

CÂM ARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA- PI AV. BARÃO DE SANTA FILOMENA - CENTRO SANTA FILOMENA- PI CNPJ nº 01.770.988/0001-30 CEP: 64.945-000

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N. 0 \_ / 2024 V EREADOR: JOS~ DE ALENCAR LOPES DE C ARVALHO APRESENTAÇÃ OE JUSTIFICATIVA De cordo com o Art. 193 da LEI ORGÂ NICA DE SANTA FILOMENA - PI, apresenta para o devido trâmite no processo legislativo a seguinte:

EMENDA IM POSITIVA INPIVIPUAL Ã LEI ORÇAMENTÁR IA ANUAL

| Projeto de Lei: | PROJETO EXECUTIVO DE LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 09/2024 - Estima a receita e fixa a !despesa do Municípiode Santa Filomena para o exercíciofinanceiro de 2025 |

| !Origem : | Poder Executivo |
| Ben efic iá rio : | !SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| !Objeto: | !Criação de c réditos orçamentáriospara c ustear o deslocamento de cidadãos Filomeneses inscritos no Cadastro único (CadÚnico) para realização de perícias médicas e sociais necessá rias à obtenção dos seus direitos previdenciários,tendo em vista a inexistênciade uma !agê ncia do INSS no município . |
| IJust lflc atlva: | !Quanto a Iniciativa: Considerando que o valo r total das Receitas Correntes líquidasprevistas na Lei Orçamentária Anual 2025 é de R$ 67.348.984,00 e que até 2% destas receitas !corresponde aR$ 1.346.978,96 valor total para as emendas impositivas, caberão a cada !Vereador para esse efeito o valor de A$ 149.664,32 cada Vereador, dos quais, R$ 74.832 deverão iser obrigatoriamente aplicados na SAÚ DE eo restante em quaisquer outros setores ou !secretarias da Administração PúblicaMunicipal. !Quant o ao mérito, finalidade e destinação da presente emenda: O município de Santa Filomena, por sua localização e pela ausênciade uma agênciado Instituto Nacional do Seguro l,Social (INSS), enfrenta dificuldades no acesso dos cidadãos Filomeneses aos serviços iessencieis de perícies médices e sociais. Esses serviços são fundamenteiis pere que a |

Av. Barão de Santa Filomena, Centro, Santa Filomena/ Piauf CEP: 64. 745-000. CNPJ n° 01. 770.988/0001-30 -E-ms/1: contato@santsfilom ens.pl.teg.br

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA- PI AV. BARÃO DE SANTA FILOMENA- CENTRO SANTA FILOMENA- PI CNPJ nº 01 . 770.988/0001-30 CEP: 64.945-000

| IObJetlvoa: |

| ~ustelo de Deslocamento: |
| !Garantir que os cidadãos Filomeneses inscritos no CadÚnico possam realizar as perícias !médicase sociais necessá rias para a obtenção de benefíciosdo INSS, custeando o transporte iatéas cidades ou estados onde as agênciasdo INSS realizam esses perícias. |
| Facitidade no Acesso aos Benefícios: |
| Prover uma solução prá tica e acessível para a população que não possui condições financeiras tpara arcar com os custos do deslocamento. |
| Inclusão Social e Acesso a Direitos: |
| Facilitar o acesso de populaçAovutnerável aos beneficias do INSS, especialmente para pessoas icom deficiência,Idosos e famíliasde baixa renda. |
| Execução: ~ criação desta emenda impositiva proporcionaráaos cidadãos de Santa Filomena o acesso acilitado .'Js pericias médicaise sociais, garantindo que os beneficias do INSS sejam acessíveis !sem prejudicar a população com custos elevados de deslocamento. Esta medida visa promove 18 inclusão social eo acesso aos direitos dos cidadãos, especialmente os mais vulneráveis, !como idosos e pessoas com deficiência. |
| Impacto Esperado |
| Essa versão do projeto estétotalmente alinhada com a necessidade de custear o deslocamento ~os cidadãos de Santo Filomeno para realizar as períciasdo INSS garantindo o acesso a direitos [Previdenciários |
| Esse emende entre em vigor na data de sue publicação, devendo ser incorporada e LOA do exercíciode 2025. |

COMPOSIÇÃO SINTFTIZADA DA EMENDA IMPOSIIIVA INDIYIQIJAL·

| IVatoraumentado de Dotaçõ es: A$ 25.000 |
| Marcar com um "X.. a situação do CréditoOrçamentário |
| ICrlidlto Orçamentário: Novo(X) Suplementado ( |

Av. Berlo de Santa Filomena. Centro, Senta Filomena/ Plauf CEP: 64. 745-000. CNPJ n° 01. 770.988/0001-30 -E-mail: contato@santafilomena.pi.leg.br

ZZZ.diarioficialdosmunicipios.org $ diYulgaomo Yirtual dos atos municipais

éj CÂM ARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA PI AV. BARÃO DE SANTA FILOMENA- CENTRO SANTA FILOMENA PI CNPJ nº 01 . 770.988/0001-30 CEP: 64.945-000

Totalizando o novo crédito no valor de R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais), a serem subtraídos no projeto da Lei Orçamentária Anual para o exercí cio financeiro de 2025 da seguinte Despesa:

UNIDADE 02.03.00

SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENAÇÃ O GERAL

- 1 R$ 16.361 .044,00 (dezesseis m ilhões trezentos e sessenta e um mil e quarenta e quatro reais)

Adequando-se o projeto original com a criação de novo (s) elemento (s).

J.QSÉ PE ALENCAR LOPES PE CARVALHO

Santa Filomena- PI, 02 de dezembro de 2024

Av. Barã o de Santa Filomena, Centro, Santa Filom ena I Piauí CEP: 64. 745-000. CNPJ n° 01. 770.988/0001-30 -E-mail: contato@santafilomena.pi.leg.br

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA- PI AV. BARÃO DE SANTA FILOMENA - CENTRO SANTA FILOMENA- PI CNPJ nº 01 .770.988/0001 -30 - CEP: 64.945-000

EMENDAIMPOSITIVAN.º \_ /2024

Ref.: Projeto de Lei Orçamentária Anual (Projeto de Lei nº 09 de 23 de setembro de 2024)

- o AUTORIA: COLETIVA
- o VEREADORES: José de Alencar Lopes de Carvalho, Antônio Santos Sousa e Silva, Adilson Vieira Lopes, André Luiz da Silva Maia, Antônio Jose Alves, Cristóvão Dias Soares, Rangel Alves Bastos, Renato Vieira Miranda e Esdras Carvalho.

De cordo com o Art. 193 da LEI ORGÂN ICA DE SANTA FILOMENA -PI, os vereadores infra-assinados, no uso das suas atribuições legais e regimentais e atento principalmente ao fato de fazer constar do orçamento as verbas inerentes ao Orçamento Impositivo e: Considerando que o valor total das Receitas Correntes Líquidas previstas na Lei Orçamentária Anual 2025 é de R$ 67.348.984,00 e que até 2% destas receitas corresponde aR$ 1.346.978,96 valor total para as emendas impositivas, caberão a cada Vereador para esse efeito o valor de R$ 149.664,32 cada Vereador, dos quais, RS 74.832 deverão ser obrigatoriamente aplicados na SAÚDE eo restante em quaisquer outros setores ou Secretarias da Administração Pública Municipal, apresenta, para apreciação do Plenário , o seguinte projeto de Emenda Impositiva:

Art. 1 º . Acrescente-se ao Orçamento ou dotações orçamentárias da

Secretaria Municipal de Saúde, para aplicação:

- I Os vereadores, por meio de emendas impositivas coletivas, destinam o montante de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) à Secretaria Municipal de Saúde , exclusivamente para o custeio/realização de cirurgias eletivas e emergenciais de baixa complexidade.
- II Fica destinado o valor de R$ 323.488,00 (trezentos e vinte três mil e quatrocentos e oitenta e oito reais) à Secretaria Municipal de Saúde para custeio/execução de exames diagnósticos e complementares, com o objetivo de garantir maior eficiência na triagem e tratamento dos pacientes.

Art. 2° -Os créditos previstos no artigo 1 º deverão ser aplicados de forma transparente e prioritariamente em:

- I Cirurgias eletivas e emergenciais de baixa complexidade que contemplem as principais demandas reprimidas do município.
- II Exames laboratoriais, de imagem e outros procedimentos diagnósticos que sejam fundamentais para a identificação e acompanhamento de condições clínicas, conforme as demandas identificadas nos sistemas de regulação de saúde, priorizando casos de maior urgência e impacto

Art. 3° A Secretaria Municipal de Saúde deverá:

Av. Barã o de Santa Filomena, Centro, Santa Filomena/ Piauí CEP: 64. 745-000. CNPJ nº 01. 770.988/0001-30 -E-mail: contato@santafilomena.pi.leg.br

(Continua na próxima página)

CÂ MARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA - PI AV. BARÃO DE SANTA FILOMENA-CENTRO SANTA FILOMENA- PI

C NPJ n º 01 .770 .988/0001-3 0 -CEP: 64.945-000

- I -Publicar relatórios trimestrais sobre a utilização dos c réditos destinados, detalhando o número de procedimentos real izados e os beneficiário s atendidos.

Art. 5° Essa emenda entra em vigor na data de sua publicação, devendo ser incorporada a LOA do exercício de 2025.

Totalizando o valor de R$ 673.488,00 (seiscentos e setenta e três mil e quatrocentos e oitenta e oito reais), a serem subtraídos no projeto da Lei Orçamentária Anual para o exercfcio financeiro de 2025 da seguinte Despesa:

UNIDADE 02.03.00

SUPERJNTENDENCIAADM. FIN. PLAN. COORDENAÇÃO GERAL

- l -R$ 16.361.044,00 (dezesseis milhões trezentos e sessenta e um mil e quarenta e quatro reais).
- Adequando-se o projeto original com a criação de novo (3) elemento (3).

Câmara Municipal de Santa Filomena - PI, 02 de dezembro de 2024

JOSÉ DE ALENCAR LOPES DE CARVALHO PRESINDENTE

ANTÔNIO SANTOS SOUSA E sn YA

VICE-PRESIDENTE

A DILSON VtElRA LQPES ANDRE LUIZ DA S ILVA MAIA ANTONIO JOS.t' A.1 VES

CRISTOVAO DIAS SOARES

Av. Bar/10 de Santa Filomena, Centro, Santa Filom ena/ Plauf CEP: 64. 745-000. CN PJ n ° 0 1. 770.988/0001-30 - E-msfl: contsto@santsfllomens.pl.teg.br

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA- PI AV. BARÃO DE SANTA FILOMENA- CENTRO SANTA FILOMENA PI CNPJ nº 01.770.988/0001-30 CEP: 64.945-000

EMENDA IM POSITIVA INDIVIDUAL N. 0 \_ /2024

VEREADOR: ADILSON VIEIRA

APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA

O Vereador abaixo signatário, de acordo com o Art. 193 da Lei Orgã nica do município de Santa Filomena- PI, 1;1presenta para o devido t ramite no processo legislativo a seguínte:

PROPOSTA DE EMENDA IM POSITIVA INDIVIDUAL À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

| Projeto de Lei: | PROJETO EXECUTIVO DE LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL Nº 09/2024 • Estima a receita e fixa a despesa do Municípiode Santa Filomena pare o exercíciofinanceiro de 2025. |

| !Origem: | oder Executivo |
| Beneflcférlo : | Secretaria Municipal de Agricultura |
| !Objeto: | ndica Emenda lmposltiva Individual ao PLE 09/2024, para suplementação de Créditos a Secretaria Municipal de Agricultura para Projeto de Distribuição de Insum os, sementes e equipamentos de pequeno porte para o Pequeno Produtor Rural. |
| ~uatlflcatlva: | Quanto a Iniciativa: Considerando que o valor total das Receitas Correntes Líquidasprevistas na Lei OrçamentáriaAnual 2025 éde R$ 67.348.984,00 e que até2% destes receites corresponde aR$ 1.346.978,96 valor total para as emendas impositivas, caberã oe cada Vereador para esse efeito ovalorde R$ 149.664,32 cada Vereador, dos quais, R$ 74.832 deverão ser obrigatoriamente aplicados na SAÚDE eo restante em quaisquer outros setores ou Secretaries de Administração PúblicaMunicipal. Quanto ao mérito, finalidade e destinação da presente emenda: Alocação de recursos lnancelros no orçamento de 2025 pera ac riação e execução do projeto ..Apolo ao Pequeno Produtor Rural", com e distribuição gratuita de insumos agrícolas e sementes adaptadas às condições locais, fortalecendo a agricultura familiar e promovendo o desenvolvimento rura |

Av. Barão de Santa Filomena, Centro, Santa Filomena I Piauf CEP: 64. 745-000. CNPJ n ° 01. 770.988/0001-30 · E·mail: contato@santafilomena.pi.leg.br

'iário 2ficial dos 0unictpios $ proYa documental dos atos municipais

RANCELALYESBASTOS RF-NA.TO VJElRA MIRANDA ESDRAS CARVALHO

JUSTIFICATIVA

Um dos maiores problemas identificados em Santa Filomena é a dificuldade de acesso ac irurgias eletivas de baixa complexidade e exames complementares.

Essa situação obriga parte da população vulneráve la buscar alternativas como bingos, rifas e doações para custear procedimentos que deveriam ser garantidos pelo serviço púb lico.

Dessa forma, a presente emenda impositiva coletiva destina R$ 300.000,00 p ara al"ealização de cirurgias eletivas de baixa complexidade eR$ 350.000,00 para exames complementares.

O objetivo é:

1. Reduzir o tempo de espera para procedimentos. melhorando a eficiência do sistema de saúd e;
2. Proporcionar à população que carece uma alternativa digna e acessivel, eliminando a necessidade de recorrer a campanhas de arrecadação para cu stear cirurgias emergenciais.

A medida busca consolidar os avanços na saúde municipal e contribuir para que Santa Filomena continue sendo referência em qualidade de vida, sempre atendendo com eficiência el"espeito às demandas de seus cidadãos .

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2. As dificuldades enfrentadas pelos pequenos produtores rurais, como o alto custo de insumos agrícolas ea baixa disponibilidade de sementes de qualidade;
3. A necessidade de fomentar a produçã o agrí cola sustentável, aumentando a produtividade e garantindo a segurança alimentar da população;
4. Que o apoio ao pequeno produtor rural gera Impactos positivos na economia local, reduzindo desigualdades e promovendo inclusão social;

5. Fica autorizada a aquisição de materiais e equipamentos de pequeno porte destinados ao ortalecimento da agricultura familiar no município de Santa Filomena, com o objetivo de promover a melhoria da produtividade ea sustentabilidade das atividades agrícolas. Os recursos destinados a essa aquisição deverá ser aplicada de forma eficiente, visando atender as necessidades dos pequenos produtores rurais, com a probabilidade estimada de compra dos t ens conforme os valores médios de mercado, conforme o orçamento disponível:

Roçedeira Motorizada R$ 2.500,00

Pulverizador Costal Motorizado R$ 1 .800,00

Sistema de Irrigação por Gotejamento R$ 3.500

Semeadora Manual R$ 1 .000,00

Picador de Capim e Resíduos Orgênico sR$ 3.000,00

Secador de Grãos R$ 8.000,00

Balança de Pesagem Portátil R$ 500,00

Propõe·se a seguinte emenda ao orçamento de 2025:

Artigo 1º- Fica suplementada a quantia de R$ 75.000,00 no orçam ento da Secretaria Municipa de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, destinada à criação e execução do projeto " Apolo ae Pequeno Produtor Rural".

Artigo 2º Os recursos suplementados deverão ser utilizados exclusivamente pare:

1. A compra de sem entes de qualidade, preferencialmente adaptadas às condições clim áticas e ao solo do m unicípio;

1. A aquisição de insumos agrícolas básicos e equipamentos de pequeno porte, adubos, ertilizantes e corretivos de solo;

li. Ad istribuição gratuita desses materiais aos pequenos produtores rurais cadastrados no programa.

Artigo 3º A Secretarie Municipal de Agricultura deverá estabelecer c ritérios transparentes para o cadastro dos beneficiários , priorizando pequenos produtores de baixa renda e aqueles ocalizados em á reas com maior vulnerabilidade agrícola.

Av. Barão de Santa Filomena, Centro, Santa Filomena I Piauf CEP: 64. 745-000. CNPJ n° 01. 770.988/0001-30 -E·mail: contato@santafilomena.pi.leg.br

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA- PI

AV. BARÃO DE SANTA FILOMENA- CENTRO SANTA FILOMENA - PI

CNPJ nº 01.770.988/0001-30 CEP: 64.945-000

!Art igo 4º - Será realizado o acompanhamento técnico pelos extensionistas rurais do município para garantir a aplicação adequada dos insumos eo melhor aproveitamento das sementes.

!Artigo 5º -Esta emenda entra em vigor na data de sua aprovação , integrando·se ao orçamento do !exercício de 2025.

COMPOSIÇÃO SINTETIZADA DA EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL·

| CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO ACRESCIDO |

| ~ator aumentado de Dotações : R$ 75.000,00 |
| [Marcarcom um"X" a situação do CréditoOrçamentário |
| CréditoOrçamentário : Novo(X) Suplementado |

Totalizando o novo cré dito no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), a serem subtraí dos no projeto da Lei Orçamentá ria Anual para o exercí cio financeiro de 2025 da seguinte Despesa:

UNIDADE 02.03.00

SUPERINTENDENCIAADM. FIN. PLAN. COORDENAÇÃO GERAL

1 -R$16.361.044,00 (dezesseis milhões trezentos e sessenta e um mil e quarenta e quatro reais)

ADILSON VIEIRA

Santa Filomena - PI, 02 de dezembro de 2024

Av. Barão de Santa Filomena, Centro, Santa Filomena / Piauí CEP: 64. 745-000. CNPJ n· 01. 770.988/0001-30 -E-mail: contato@santafilomena.pi.leg.br

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA- PI AV. BARÃO DE SANTA FILOMENA - CENTRO SANTA FILOMENA PI CNPJ nº 01.770.988/0001-30 CEP: 64.945-000

EMENDA IM POSITIVA INDIVIDUAL N. 0 \_ /2024

VEREADOR: ANDRé MAIA

O Vereador abaixo signatário, de acordo com o Art. 193 da Lei Orgânica do município de Santa Filomena- PI, apresente pera o devido trâmite no processo legislativo e seguinte:

PROPOSTA DE EMENDA IM POSITIVA INDIVIDUAL À LEI OBÇAMENÚRIA ANUAL

| Projeto de Lei: | PROJETO EXECUTIVO DE LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 09/2024 - Estima a receita e fixa a despesa do Municípiode Santa Filomena para o exercíciofinanceiro de 2025. |

| !Origem: | Poder Executivo |
| Beneficiário: | Secretaria Municipal de Agricultura |
| ~bJeto: | ndica Emenda lmposltiva Individual ao PLE 09/2024, para suplementação de Créditos a Secretaria Municipal de Agricultura para Projeto de Distribuição de Insumos, sementes e equipamentos de pequeno porte para o Pequeno Produtor Rural. |
| ~ust lflcat lva: | Quanto a Iniciativa: Considerando que o valor total das Receitas Correntes Líquidas previstas na Lei OrçamentáriaAnual 2025 éde R$ 67.348.984,00 e que até2%destas receitas corresponde aR$ 1.346.978,96 valor total para as emendas impositivas, caberão a cada Vereador para esse efeito ovalorde R$ 149.664,32cada Vereador, dos quais, A$ 74.832 deverão ser obrigatoriamente aplicados na SAÚDE eo restante em quaisquer outros setores ou Secretarias da Administração Pública Municipal. Quanto ao mérito. finalidade e destinaçã o da presente emenda: Alocação de recursos inanceiros no orçamento de 2025 para ac riação e execução do projeto HApoio ao Pequeno Produtor Rural", com a distribuição gratuita de insumos agrícolas e sementes adaptadas às condições locais, fortalecendo a agricultura familiar e promovendo o desenvolvimento rura |

Av. Bariio de Santa Filomena, Centro, Santa Filomena I Piauf CEP: 64. 745-000. CNPJ nº 01. 770.988/0001-30 -E-mail: conraro@sanrafltomena.pl.leg.br

| 2. As dificuldades enfrentadas pelos pequenos produtores rurais, como o alto custo de Insumos agrícolase a baixa disponibilidade de sementes de qualidade; |

| 3. A necessidade de fomentar a produção agrícolasustentável,aumentando a produtividade e garantindo a segurança alimentar da população; |
| 4. Que o apoio ao pequeno produtor rural gera Impactos positivos na economia local, reduzindo desigualdades e promovendo Inclusão social; |
| 5. Fica autorizada a aquisição de materiais e equipamentos de pequeno porte destinados ao ortaleclmento da agricultura familiar no município de Santa Filomena, com o objetivo de promover a melhoria de produtividade ea sustentabilidade das atividades agrícolas. Os recursos destinados a essa aquisição deverá ser aplicada de forma eficiente, visando atender as necessidades dos pequenos produtores rurais, com a probabilidade estimada de compra dos tens conforme os valores médiosde mercado, conforme o orçamento disponível : |
| Roçadeira Motorizada R$ 2.500,00 |
| Pulverizador Costal Motorizado R$ 1.800,00 |
| Sistema de Irrigação por Gotejamento R$ 3.500 |
| Semeadora Manual R$ 1.000,00 |
| Picador de Capim e Resíduos Orgânicos R$ 3.000,00 |
| Secador de Grãos R$ 8.000,00 |
| Balança de Pesagem PortátilR$ 500,00 |
| Propõe- se a seguinte emenda ao orçamento de 2025: |
| Artigo 1 ° - Fica suplementada e quantia de R$ 75.000,00 no orçamento de Secretaria Munlcipe de Agricultura, Pecuáriae Meio Ambiente, destinada à criação e execução do projeto "Apolo ao Pequeno ProdutorRural". |
| Artigo 2º - Os recursos suplementados deverão ser utilizados exclusivamente para: |
| . A compra de sementes de qualidade, preferencialmente adaptadas às condições climáticase ao solo do município; |
| 1. A aquisição de insumos agrícolas bésicos e equipamentos de pequeno porte, adubos, |
| ertilizantes e corretivos de solo; |
| li. A distribuição gratuita desses materiais aos pequenos produtores rurais cadastrados no programe. |
| Artigo 3o -A Secretaria Municipal de Agricultura deveráestabelecer c ritérios transparentes para o cadastro dos beneficiérios , priorizando pequenos produtores de baixa renda e aqueles ocalizados emáreascom maior vulnerabilidade agrícola. |

Av. Barão de Santa Filomena, Centro, Santa Filomena I Piauf CEP: 64. 745-000. CNPJ n° 01. 770.988/0001-30 -E-mail: contato@santafilomena.pi.leg.br

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA- PI AV. BARÃO DE SANTA FILOMENA- CENTRO SANTA FILOMENA- PI

CNPJ nº 01.770.988/0001-30-CEP: 64.945-000

!Artigo 4° Será realizado o acompanhamento técnico pelos extensionistas rurais do municí pio para garantir a aplicação adequada dos insumos eo melhor aproveitamento das sementes.

!Artigo 5º-Esta emenda entra em vigor na data de sua aprovação, integrando-se ao orçamento do !exercíc io de 2025.

| CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO ACRESCIDO |

| ~alor aumentado de Dotações : R$ 75.000,00 |
| Marcar com um "X" a situação do Crédito Orçamentário |
| CréditoOrçamentá rio : Novo(X) Suplementado |

Totalizando o novo crédito no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), a serem subtraídos no projeto da Lei Orçamentá ria Anual para o exercício financeiro de 2025 da seguinte Despesa:

UNIDADE 02.03.00

1 -R$16.361.044,00 (dezesseis milhões trezentos e sessenta e um mil e quarenta e quatro reais)

ANDRÉ MAIA

Av. Barão de Santa Filomena, Centro, Santa Filomena I Piau/ CEP: 64. 745-000. CNPJ n° 01. 770.988/0001-30 -E-mail: contato@santafilamena.pi.leg.br

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N. 0 \_\_12024 VEREADOR: ANTONIO SANTOS DE SOUSA SILVA APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA

O Vereador abaixo signatári o, de acordo com o ART. 193 DA LEI ORGÂ NICA DE SANTA FILOMENA PIAUÍ, apresenta para o devido trêm ite no processo legislativo a seguinte:

EMENDA IMPOSITIVA INDIYIPUAL À LEI ORÇAMEN TÁ RIA ANUAL

| Proj eto de Lei: | PROJETO EXECUTIVO DE LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL Nº 09/2024 - estima a receita e fixa a despesa do municípiode Santa Filomena para o exercíciofinanceiro de 2025, |

| !Origem: | Poder Executivo |
| Beneficiár io: | Secretaria Municipal de AssistênciaSocial |
| IObJeto: | Indica Emenda lmpositiva Individual ao PLE 09/2024, para criação de créditospara a destinação de recursos para melhorias habitacionais básicasvoltadas às comunidades rurais de Santa Filomena, com foco em reformas simples para garantir condições mínimasde habitabilidade e dignidade às famíliasem situação de vulnerabilidade. |
| ~uetificativa: | Quanto a Iniciativa: Considerando que o valor total das Receites Correntes Liquides previstas na Lei Orçamentária Anual 2025 éde R$ 67.348.984,00 e que até2%destas receitas corresponde aR$ 1.346.978,96 valor total para as emendas imposltivas, caberão a cada Vereador para esse efeito o valorde R$ 149.664,32 cada Vereador, dos quais, R$ 74.832 deverão ser obrigatoriamente aplicados na SAÚDE eo restante em quaisquer outros setores ou Secretarias da Administração PúblicaMunicipal Quanto ao mérito, finalidade e dest inaçã o da presente em enda: O valor seráalocado para a Secretarie Municipal de Assistê ncia social com a finalidade de Implementar um projeto de melhoria habitacional voltado para residênciassituadas na zona rural de Santa Filomena como oco especialm ente na Comunidade Santa Fé. |

Av. Beroo de Senta Filomene, Centro, Senta Filomena I Pieuf CEP: 64. 745-000. CNPJ nº 01. 770.98810001-30 -E-mail: contato@santafilomena.pi.leg.br

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA- PI AV. BARÃO DE SANTA FILOMENA - CENTRO SANTA FILOMENA PI

!Objetivos Específicos:

1. Mapear as familias em situação de vulnerabilidade habitacional na Zona Rural.
2. Realizar reformas prioritá rias, como reparos e trocas de telhados, instalações elétricas e manutenção hidráulicas.
3. Melhorar a acessibilidade para pessoas com deficiê ncia ou mobilidade reduzida na localidade.
4. Melhorar instalações sanitá rias: Consertar ou Instalar banheiros básicos, sistemas de esgoto e pias, promovendo higiene e saú de.
5. Adequar sistemas elétricos e hidráulicos: Substituir fiações antigas e encanamentos deteriorados, reduzindo riscos de acidentes e ampliando a funcionalidade da residência.
6. Promover saneamento básico simples: Construir fossas sépticas ou sistemas alternativos de escoamento para localidades sem rede de esgoto.

Impactos Esperados:

Fortalecimento da comunidade: Projetos de melhoria habitacional promovem a coesão social, incentivando a colaboração entre os moradores eo poder público.

Proposta de Recursos:

Os recursos serão destinados às seguintes áreas principais:

1.Materiaisde Construção :

Compra de materiais necessários para a reforma e adequaçã o das moradias.

12.Mão de Obra:

Contratação de profissionais da construção c ivil para a execução das obras. preferencialmente moradores locais.

3.Logí stica e Organização:

Custos relacionados ao transporte de materiais e à supervisão técnica das obras.

Essa emenda entra em vigor na data de sua publicação, devendo ser incorporada a LOA do exercfcio de 2025.

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CNPJ nº 01.770.988/0001 -30-CEP: 64.945-000

CQMNSIÇÃO SINTETIZADA DA EMENDA IMPOSIJIVA INDIVIDUAL:

| CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO ACRESCIDO |

| Valor aumentado de Dotações: R$ 75.000,00 |
| Marcar com um "X" asituação do Cré dito Orçamentá rio |
| CréditoOrçamentário : Novo(x) Suplementado |

Totalizando o novo crédito no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), a serem subtraí dos no projeto da Lei Orçamentá ria Anual para o exercício finan ceiro de 2025 da seguinte Despesa:

UNIDADE 02.03.00

SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENAÇÃO GERAL

1-R$16.361.044,00 (dezesseis milhõe s trezentos e sessenta e um mil e quarenta e quatro reais)

Adequando-se o projeto original com a criação de novo (s) elemento (s).

ANTONIO SANTOS DE SOUSA SILVA

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EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N. 0 \_ /2024

CRISTOVÃO DIAS SOARES

APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA

O Vereador abaixo signatá rio, de acordo com o Art. 193 da LEI ÔRGANICA DE SANTA FILOMENA-PI, apresenta para o devido trémite no processo legislativo a seguinte:

EMENDA IM POSITIVA INDIVIDUAL À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

| Projeto de Lei: | ROJETO EXECUTIVO DE LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 09/2024 - Estima a receita e fixa a despesa do Municí pio de Santa Filomena para o exercíciofinanceiro de 2025. |

| !Origem: | Poder Executivo |
| Beneflclérlo: | Secretaria Municipal de Assistê ncia Social |
| IObJeto: | Indica Emende lmpositiva Individuei de créditos orçamentá rios ao PLE 09/2024 destinados à Secretaria Municipal de AssistênciaSocial para Implementação de ESTRUTURAS BÁS ICAS de saneamento em domicíliosde famíliasem situação de vulnerabilidade no municípiode Santa Filomena (PI), com foco na CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS e estruturas que assegurem condições mínimas de higiene pessoal. |
| lluatlflcatlva: | Quanto a Iniciativa: Considerando que o valor tot al das Receitas Correntes Liquidas previstas na Lei Orçamentár ia Anual 2025 éde R$ 67.348.984,00 e que até2%destas receites corresponde aR$ 1.346.978,96 valor t ot al pare as emendas impositivas, caberão e cada Vereador pera esse efeito o valorde R$ 149.664,32 cada Vereador, dos quais, R$ 74.832 deverão ser obrigatoriamente aplicados na SAÚD Eeo restante em quaisquer outros setores ou Secretarias da Administração Púb lica Municipal. Quanto ao mérito,finalidade e destinação da presente emenda: o saneamento básicoéum |

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CNPJ nº 01 .770.988/0001 -30 CEP: 64.945-000

to foco principal será em:

1. Construção de Banheiros

!GARANTIR A INSTALAÇÃO DE BANHEIROS EM RESIDtNCIAS QUE ATUALMENTE NÃO POSSUEM ACESSO A ESTRUTURAS ADEQUADAS DE HIGIENE PESSOAL.

2. Sistemas de Saneamento bésico simplificado:

IMPLEMENTAR FOSSAS SfPTICAS E OUTRAS SOLUÇÕES APROPRIADAS PARA O DESTINO ADEQUADO DE RESÍDUOS, REDUZINDO O IMPACTO AMBIENTAL E OS RISCOS À SAÚDE PÚBLICA.

3. Promoção de Saúde e Dignidade:

!MELHORAR AS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DAS FAMÍLIAS, REDUZINDO A INCID@NCIA DE DOENÇAS RELACIONADAS À FALTA DE SANEAMENTO BÁSICO E PROMOVENDO CONDIÇÕES DE VIDA DIGNAS.

IJ>úbllco-Alvo : Famílias residentes especialmente em áreas rurais que não dispõem de knstalações sanitárias .

lcrlt:érlos de Seleção:

1. Cadastro em programas sociais (como CadÚ nlco).
2. Renda per capita Inferior e meio salá rio-mínimo .
3. Laudo técnico da ausência de banheiros.

Essa emenda entra em vigor na data de sua publicação, devendo ser incorporada a LOA do exercício de 2025.

A presente emenda tem como objetivo contribuir para a Igualdade social. O Investimento de R$ 75.000.00 é um passo concreto para garantir dignidade e melhores condições de vida às ~amflias que mais necessitam.

~ÃO SINTETIZADA PA EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

CRtOITO ORÇAMENTÁR IO ACR.ESCIDO

Valor aumentado de Dotações: R$ 75.000,00

Marcar com um .. X., a situação do Crédito Orçamentário

Crédito Orçamantérlo:

Novo ( X )

- [ ] Suplementado (

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CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA- PI AV. BARÃO DE SANTA FILOMENA- CENTRO SANTA FILOMENAPI CNPJ nº 01 . 770.988/0001-30 CEP: 64.945-000

Totalizando o novo crédito no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), a serem subtraídos no projeto da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2025 da seguinte Despesa:

UNIDADE 02.03.00

- 1 -R$ 16.361.044,00 (dezesseis milhões trezentos e sessenta e um mil e quarenta e quatro reais)

CRISTOVÃO DIAS SOARES

Av. Barão de Santa Filomena, Centro, Santa Filomena/ Piauí CEP: 64. 745-000. CNPJ n° 01. 770.988/0001-30 -E-mail: contato@santafilomena.pi.leg.br

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N. 0 \_/2024

VEREADOR: ESDRAS CARVALHO

APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA

O Vereador abaixo signatário , de acordo com o Art. 193 da Lei Orgânica do município de Santa Filomena-PI, apresenta para o devido trâmite no processo legislativo a seguinte:

PROPOSTA DE EMENDA IMPOSIIIYA INDIVIDUAL À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

| Projeto de Lei: | PROJETO EXECUTIVO DE LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL Nº 09/2024 - Estima areceita efixa a despesa do Municípiode Santa Filomena para oexercíciofinanceiro de 2025. |

| Origem: | Poder Executivo |
| Beneficiário: | Secretaria Municipal de Agricultura |
| Objeto: | Indica Emenda lmpositiva Individual ao PLE 09/2024, para suplementação de Créditos a Secretaria Municipal de Agricultura para Projeto de Distribuição de Insumos, sementes e equipamentos de pequeno porte para o Pequeno Produtor Rural. |
| iustlflcatlva: | Quanto a Iniciativa: Considerando que o valor total das Receitas Correntes Líquidasprevistas na Lei Orçamentária Anual 2025 éde R$ 67.348.984,00 eque até2% destas receitas corresponde aR$ 1.346.978,96 valor total para as emendas impositivas, caberão a cada Vereador para esse efeito ovalarde R$149.664,32 cada Vereador, dos quais, R$ 74.832 deverão serobrigatoriamente aplicados na SAÚDE eo restante em quaisquer outros setores ou Secretarias da Administração PúblicaMunicipal. Quanto ao mérito, finalidade e destinação da presente emenda: Alocação de recursos inanceiros no orçamento de 2025 para a criação e execução do projeto "Apoio ao Pequeno Produtor Rural", com a distribuição gratuita de insumos agrícolas e sementes adaptadas às condições locais, fortalecendo a agricultura familiar e promovendo o desenvolvimento rura |

Av. Barão de Santa Filomena, Centro, Santa Filomena / Piauí CEP: 64. 745-000. CNPJ n° 01. 770.988/0001-30 -E-mail: contato@santafilomena.pi.leg.br

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA- PI AV. BARÃO DE SANTA FILOMENA- CENTRO SANTA FILOMENAPI

CNPJ nº 01 .770.988/0001-30 CEP: 64.945-000

2. As dificuldades enfrentadas pelos pequenos produtores rurais, como o alto custo de Insumos agrícolas ea baixa disponibilidade de sementes de qualidade;
3. A necessidade de fomentar a produção agrícola sustentável, aumentando a produtividade e garantindo a segurança alimentar da população;
4. Que o apoio ao pequeno produtor rural gera impactos positivos na economia local, reduzindo desigualdades e promovendo inclusã o social;

5. Fica autorizada a aquisição de materiais e equipamentos de pequeno porte destinados ao ortalecimento da agricultura familiar no municfpio de Santa Filomena, com o objetivo de promover a melhoria da produtividade ea sustentabilidade das atividades agricolas. Os recursos destinados a essa aquisição deverá ser aplicada de forma eficiente, visando atender as necessidades dos pequenos produtores rurais, com a probabilidade estimada de compra dos tens conforme os valores médios de mercado, conforme o orçamento disponível:

Roçadeira Motorizada R$ 2.500,00

Pulverizador Costal Motorizado R$ 1.800,00

Semeadora Manual R$ 1.000,00

Picador de Capim e Resíduos Orgânicos R$ 3.000,00

Artigo 1° Fica suplementada a quantia de R$ 75.000,00 no orçamento da Secretaria Munlclpa de Agricultura, Pecuá ria e Meio Ambiente, destinada é criação e execução do projeto " Apolo ac:i Pequeno Produtor Rural".

Artigo 2º - Os recursos suplementados deverão ser utilizados exclusivamente para:

- l . A compra de sementes de qualidade, preferencialmente adaptadas às condições climáticas e ao solo do municfpio;
1. A aquisição de insumos agrfcolas básicos e equipamentos de pequeno porte, adubos, ertilizantes e corretivos de solo;
- li. A distribuição gratuita desses materiais aos pequenos produtores rurais cadastrados no programa.

Artigo 3º A Secretaria Municipal de Agricultura deverá estabelecer critérios transparentes para o cadastro dos beneficiários, priorizando pequenos produtores de baixa renda e aqueles ocalizados em áreas com maior vulnerabilidade agrícola.

Av. Barão de Ssnts Filomena, Centro, Ssnts Filomena / Piauf CEP: 64. 745-000. CNPJ n º 01. 770.988/0001·30 · E·malt: contato@santafllomena.pJ.leg.br

CNPJ nº 01. 770.988/0001 -30 CEP: 64.945-000

!Artigo 4º - Será realizado o acompanhamento técnico pelos extensionistas rurais do município tpara garantir a aplicação adequada dos insumos eo melhor aproveitamento das sementes.

IArtigo 5° - Esta emenda entra em vigor na data de sua aprovação, integrando·se ao orçamento do !exercício de 2025.

COMPOSIÇÃO SINTETIZADA DA EMENDA IMPOSIIIVA INDIVIDUAL·

| CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO ACRESCIDO |

| ~ator aumentado de Dotações : R$ 75.000,00 |
| [Marcar com um"X" a situação do CréditoOrçamentário |
| CréditoOrçamentário : Novo(X) Suplementado |

Totalizando o novo crédito no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), a serem subtraídos no projeto da Lei Orçamentár ia Anual para o exercício financeiro de 2025 da seguinte Despesa:

UNIDADE 02.03.00

1 -R$16.361.044,00 (dezesseis milhões trezentos e sessenta e um mil e quarenta e quatro reais)

Adequando·se o projeto original com a criação de novo (s) elemento (s).

ESDRAS CARVALHO

Av. Barão de Santa Filomena, Centro, Santa Filomena I Piau/ CEP: 64. 745-000. CNPJ nº 01. 770.988/0001-30 E-mail: contato@santafilomena.pi.leg.br

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA- PI AV. BARÃO DE SANTA FILOMENA- CENTRO SANTA FILOMENA- PI

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N.0 \_/2024

ANTÔNIO JOSE ALVES

APRESENTAÇÃ OE JUSTIFICATIVA

O Vereador abaixo signatá rio, de acordo com o Art, 193 da Lei Orgã nica de Santa Filomena- PI, apresenta para o devido trêmlte no processo legislativo a seguinte:

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL A, LEI OBÇAMENT4B1A ANUAL

| Projeto de Lei: | PROJETO EXECUTIVO DE LEI ORDINÁR IA MUNICIPAL Nº 09/2024- Estima a receita e fixa a despesa do Município de Santa Filomena para o oxercfcio financeiro de 2025. |

| !Origem: | Poder Executivo |
| Beneficiário : | Secretaria Municipal de Saúde |
| ~bjeto, | ndica Emenda lmpositiva Individual ao PLE 09/2024, pera a SUPLEMENTAÇAO de créditos orçamentá rios à Secretaria Municipal de Saúdede Santa Filomena, com o objetivo de fortalecer as ações de saúdepública,garantindo maior eficiêncianos serviços de atenção básica,média complexidade e programas de promoção da saúd e. |
| llustlflcatlva: | Quanto a Iniciativa: Considerando que o valor total das Receitas Correntes Líquidasprevistas na Lei OrçamentáriaAnual 2025 éde R$ 67.348.984,00 e que até2% destas receitas corresponde aR$ 1.346.978,96 valor total para as emendas lmposltlvas, caberão a cada Vereador para esse efeito ovalorde R$ 149.664,32cada Vereador, dos quais, R$ 74.832 deverão ser obrigatoriamente aplicados na SAÚDE eo restante em quaisquer outros setores ou Secretarias da Administração PúblicaMunicipal. Quanto ao mérito , finalidade e destinação da presente em enda: A suplementação de crédito~ possibilitaráo fortalecimento da capacidade de resposta do municípioàs demandas crescentes por serviços de saú de, especialmente pera as populações mais vulneráve is, promovendo um atendimento mais ágil,humanizado e eficient e. |

Av. Barão da Santa Filomena, Centro, Santa Filomena/ Piauí CEP: 64. 745-000. CNPJ n° 01. 770.988/0001-30 -E-mail: contato@santafilomena.pl.leg.br

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA- PI AV. BARÃO DE SANTA FILOMENA - CENTRO SANTA FILOMENA- PI CNPJ nº 01 .770.988/0001 -30 CEP: 64.945-000

Melhoria ne Saúde Preventiva:

Incrementar a conscientização da população sobre a importância da prevenção e cuidados com a saúde.

mpactos Esperados:

Apoiar e reforçar as ações de Secretarie Municipal de Saú de por m eio da alocação de recursos adicioneis, assegurando a continuidade e emplleçêo de serviços essenciais de saú de no município de Santa Filomena.

A suplementação de créditos à Secretaria Municipal de Saúde de Santa Filomena é uma açã o estratégica para enfrentaras demandas crescentes no setor e assegurar a qualidade dos serviços prestados à população . Este projeto reafirma o compromisso com o direito à saúde ea construção de uma sociedade mais justa e igualitária .

Esta emenda entra em vigor na data de sua aprovação, integrando-se ao orçamento do exercício de 2025.

C..0.M.eO.SLCÃO SINTFJIZADADA.E.M.ENDA IMPOSIIIVA INPIVIO.UAL:

CRtDITO ORÇAMENTÁRI O ACRESCIDO

Valor aumentado de Dotações: R$ 75.000,00

Marcar com um " XH a sltuaçêo do Crédito Orçamentá rio

Crédito Orçamentá rio:

- [ ] Novo( )

Suplementado ( X)

Totalizando o novo crédito no valor da R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), a serem subtraídos no projeto da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2025 de seguinte Despesa: UNIDADE 02.03.00

SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. C OO RDENAÇÃO GERAL

- 1 R$16.361 .044,00 (dezesseis milhões trezentos e sessenta e um mil e quarenta e quatro reais)

ANTÔNI O JOSE ALVES

Av. Barão de Santa Filomena, Centro, Santa Filomena/ Piauí CEP: 64. 745·000. CNPJ nº 01. 770.988/0001-30 -E-mail: contato@santafilomens.pi.leg.br

EMENDA IM POSITIVA INDIVIDUAL N.0 \_12024

VEREADOR: Jo sé DE ALENCAR LOPES CARVALHO

APRESENTAÇÃ OE JUSTIFICATIVA

O Vereador abaixo signatário, de acordo com o Art. 193 da LEI ORGÂNICA DO MUNICf PIO DE SANTA FILOMENA PI, apresenta pera o devido trâ mite no processo legislativo e seguinte:

PROPOSTA PE EMENDA IMPOSIIIVA INPIVIPUAL À LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

| Projeto de Lei: | ROJETO EXECUTIVO DE LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº 09/2024 - Estima a receita e fixa a despesa do Municípiode Santa Filomena para o exercíciofinanceiro de 2025. |

| prlgem: | oder Executivo |
| Beneficiário: | Secretaria Municipal de Agricultura |
| PbJeto: | ndlca Emenda lmposltlva Individual ao PLE 09/2024. para suplementação de Créditos a Secretaria Municipal de Agricultura para Projeto de Distribuição de Insumos, sementes e equipamentos de pequeno porte para o Pequeno Produtor Rural. |
| ~ustificativa: | Quanto a Iniciativa: Considerando que o valor total das Receites Correntes Liquides previstes na Lei OrçamentáriaAnual 2025 éde R$ 67.348.984,00 e que até2%destas receitas corresponde aR$ 1.346.978,96 valor t otal para as emendas impositivas, caberão a cada Vereador para esse efeito o valorde R$ 149.664,32 cada Vereador, dos quais, R$ 74.832 deverão ser obrigatoriamente aplicados na SAÚDE eo restante em quaisquer outros setores ou Secretarias da Administração Públi ca Municipal. |
| | Quanto ao mérito, finalidade e destinação da presente emenda: Alocação de recursos inanceiros no orçamento de 2025 para ec riação e execução do projeto ..Apoio ao Pequeno Produtor Rural", com e distribuição gratuita de insumos agrí colas e sementes adaptadas às condições locais, fortalecendo a agricultura familiar e promovendo o desenvolvimento rura sustentável. |
| | A proposta tem como objetivo fortalecer a agricultura familiar, promover o desenvolvimento rura sustentável e gerar impactos positivos na economia local. Com o apoio necessário,os pequenos produtores rurais poderã o melhorar sua produtividade, contribuir para a segurança alimentar e mpulslonar o crescimento econômico do município. |
| | onslderando: |
| | 1. A importância da agricultura familiar como base econômica do municípioe responsávelpo1 grande parte da produção de alimentos tocais; |

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CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA PI

AV. BARÃO DE SANTA FILOMENA- CENTRO

SANTA FILOMENAPI

3. A necessidade de fomentar e produção agrícola sustentável, aumentando a produtividade e garantindo a segurança alimentar da população;

4. Que o apoio ao pequeno produtor rural gera Impactos positivos na econom ia local, reduzindo desigualdades e promovendo inclusão social;

5. Fica autorizada a aquisição de materiais e equipamentos de pequeno porte destinados ao ortaleclmento da agricultura familiar no m unicípio de Santa Filomena, com o objetivo de promover a melhoria da produtividade ea sustentabilidade das atividades agrícolas. Os recursos destinados a essa aquisição deverá ser aplicada de forma eficiente, visando atender as necessidades dos pequenos produtores rurais, com a probabilidade estimada de compra dos t ens conforme os valores médios de mercado, conforme o orçamento disponível:

Roçadeire Motorizada R$ 2.500,00

Pulverizador Costal Motorizado R$, .800,00

Picador de Capim e Resíduos Orgênlcos R$ 3.000,00

Propõe•se a seguinte emenda ao orçamento de 2025:

Artigo 1°-Fica suplementada a quantia de R$ 75.000,00 no orçamento da Secretarie Munlclpa de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, destinada à criaçêo e execução do projeto "Apolo ao Pequeno Produtor Rural".

. A compra de sem entes de qualidade, preferencialmente adaptadas às condições climáticas e ao solo do municíp io;

li. A distribuição gratuita desses materiais aos pequenos produtores rurais cadastrados no programa.

Artigo 3o - A Secretaria Municipal de Agricultura deverá estabelecer critérios transparentes pera o cadastro dos beneficiários , priorizando pequenos produtores de baixe renda e aqueles ocalizados em á reas com maior vulnerabilidade agrí cola.

Av. Barão de Santa Filomena, Centro, Santa Filomena I Piauf CEP: 64. 745-000. CNPJ n ° 01. 770.988/0001-30 -E-mail: contato@santafilomena.pl.leg.br