Município: Pau d'Arco do Piauí
Tipo de ato: Lei
Data de publicação: 05/12/2025

Transferê ncias Correntes

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Pau Darco do Piauí Quadriênio 2.026 a 2.029 e dá outras providências .

Art. l º Esta Lei cria o Plano Plurianual do quadriênio de 2.026 a 2.029, em cumprimento ao disposto no art. 165, § lº. da Constituição Federal de 1.988, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados cm despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada. na forma dos Anexos I, II, Ili e IV.

Parágrafo ún ico. O disposto nesta Lei compreende todos os órgãos da administração direta e indireta dos Poderes Executivo e Legislativo.

Art. 2º As receitas para execução dos programas constantes do mencionado Plano Plurianual, do quadriê nio de 2.026 a 2.029, são as seguintes:

R$

| | | 2.tU | l.027 | Z.028 | 2.0ll! |

| iR&CEITAS ·a | | ., | ...,.ZM,fl | •.'Mt.A25,'Je | 9"NU.U2j |
| Receita Tributá ria | R$ | 905.775,00 | 1.038.0 11,26 | 1.189.7 19,95 | 1.363.785,65 |
| Receita de Contribuições | R$ | 132.250 00 | 152.087,50 | 174.900,63 | 201.135,72 |
| Receita Patrimonial | R$ | 409.313,75 | 470.710,81 | 541.3 17 43 | 622.515,04 |
| Receita A(!fooecuária | R$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | R$ | 000 | O00 | 0,00 | 0 00 |
| Receita de Servicos | R$ | 000 | 000 | 000 | 000 |

34.444.882,50 39.14 1.971,40

44.658.786,38

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DºARCO DO PIAUÍ 04.2 18 .211 / 0001 - 56 GABINETE DO PREFEITO

| Outras Correntes | Receitas | R$ | 2.553.100,00 | 2.808.4 10,00 | 3.089.25 1,00 | 3.398.176,10 |

| DEDUÇOES RECEITAS | DE | R$ | ·2.601.900,00 | -2.73 1.995,00 | -2.868.594 .75 | ·3.01 2.024,49 |
| RECEITAS CAPITAL | DE | RS | 4.231.462,541 | 4.677.421,1111 | · 5.171.3,,,16 | 5.711.7",43 |
| Oocrar..&s de Créditos | Oocrar..&s de Créditos | R$ | 605.000.00 | 665.500.00 | 732.050,00 | 805.255,00 |
| A lienacão de Bens | A lienacão de Bens | R$ | 121.000,00 | 133.100,00 | 146.4 10 00 | 161.05 1,00 |
| Tmnsferências de Caoital | Tmnsferências de Caoital | RS | 3.505.462 50 | 3.878.82 1 88 | 4 .292.939 16 | 4 .752.403 43 |
| Outras Caoital TOTALDA | Receitas de RECEITA | RS RS | º·ºº 48.141.-,1! | º·ºº 45.632.66I.- | 0,00 52.N4.238,11 | 0,00 5!1.611.11541,96 |

An. 3º As despesas para execução dos prog ramas constantes do mencionado Plano Plu rianua l, do q uadriênio de 2 .026 a 2.029, são as seguintes:

| | | | 2.926 | 2.1125 | 2.026 | 2.027 |

| 01.01.00 | CÂMARA MUNICIPAL | R$ | 1.310.000,00 | 1.4 14 .000,00 | 1.5 18.000,00 | 1.622.000,00 |
| 02.0 1.00 | GABINETE DO PREFEITO | R$ | 616.358.99 | 705.845,00 | 662.994,88 | 683.8 12,83 |
| 02.03.00 | SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | R$ | 5.761.72 1,75 | 7.711.765,02 | 11.538.266.12 | 13.883.176,20 |
| 02.04.00 | CONTROLADORIA GERALDO MUNICIPIO - CGM | R$ | 35.400,00 | 37.000,00 | 38.940,00 | 40.7 10,00 |
| 02.05.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO | R$ | 3.877.600,00 | 4 .985.740,00 | 4 .074.260.00 | 4.172.590.00 |
| 02.05.01 | FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA | R$ | 8.339.700,00 | 10.693.600,00 | 13.285.270,00 | 16.422.055,00 |

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Lei nº 08 de 28 de novembro de 2.025.

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO DO PIAUÍ 04.2 18 .2 11 / 0001 -5 6 GABINETE DO PREFEITO

| | EDUCAÇÃO BÁS ICA· FUNDEB | | | | | |

| 02.06.00 | SECRETARIA M UNICIPAL DE SAÚDE | RS | 4.798.000,00 | 1.328.370.00 | t .323 .800,00 | 1.359.700,00 |
| 02.06.01 | FUNDO M UNICIPAL DE SAÚDE - FMS | RS | 7 .710.647,00 | 10 .558.356.58 | 11. 167.260,00 | 12 .556.638,77 |
| 02.07.00 | SECRETARIA M UNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RS | 534.400,00 | 552.620,00 | 582.840,00 | 606.560,00 |
| 02.07.01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | R$ | 1. 108.750,00 | 1.205.470,00 | 1.23 1.425,00 | 1.288.762,50 |
| 02.07.02 | COORDENADORIA DAJUVENTUDE | RS | 37.100.00 | 49.230.00 | 40.8 10.00 | 42.665.00 |
| 02.09.00 | SECRETARIA M UNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | R$ | 4 .7 15.900.00 | 4 .866.745,00 | 5.088.390.00 | 5.372.135,00 |
| 02. 10 .00 | SECRETARIA M UNICIPAL DE AGRICULTURA | RS | 152.600,00 | 188.905,00 | 167.860,00 | 175.490,00 |
| 02. 1 1.00 | SEC RETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | RS | 342. 100,00 | 43 1.205,00 | 406.3 10,00 | 4 18 .4 15,00 |
| 02. 13.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | R$ | 302.200,00 | 3 12.8 15.00 | 329.420.00 | 353.030.00 |
| 02. 14.00 | SECRETARIA MUNIC IPAL DE ESPORTES. LAZER E TURISMO | RS | 127.000,00 | 162.330,00 | 139.700,00 | 146.050,00 |
| 02. 15.00 | SEC RETARIA MUNlClPAL DE F[NANCAS | RS | 371.531.01 | 428.665.00 | 448.684. 11 | 467.260,66 |
| 0 2 . 16 .00 | - FUNDO M UNICCPAL DE | R$ | 9 11 .933,00 | 1.003. 126,30 | 1. 103.438.93 | 1.213.782,82 |

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO DO PIAUÍ 04.218.21 1/0001 -56 GABINETE DO PREFEITO

| | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |

| 02. 17.00 | REGIME PRÓ PRIO DE PREV IDê. N ClA SOCIAL | R$ | 1.774.922.00 | 1.952.4 14 .20 | 2 . 147.655,62 | 2 .362.4 2 1,19 |
| 90.99.00 | - RESERVA DE CONT IOEN ClA | RS | 126.000.00 | 138.600,00 | 152.460,00 | 167.706,00 .. |
| | TO TAL | | 75 | | 5Z.N4.2:Se,l1. | _ ...,.. |

90.99.00 - RESERVA DE RS 126.000.00 138.600,00 CONT IOEN ClA TO TAL 75 -~ Art. 4° A exclusão ou altcra.ção de programas constantes desta Le i. bem como a inclusão de novos prograinas serão propostos pelo Poder Execu tivo, atravé s de projeto de lei de revisão do p lan oou proj eto de lei especifico. An . 5 º A inc lusão, exclusão ou alteração de ações orçamen tá rias no P lano P lurianual poderJo ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créd itos adicionais, inserindo-se no respectivo programa, as m odificações su bsequentes. Pará g rafo único. De acordo co mo disposto no caput deste artigo fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas d as açõ es orçamentárias para compatib ilizá- las com as a lteraçõe s de valo rou com outras modificaçõe s efetivadas na Lei Orçamentária Anua l. Art. 6° Fica prevista a criação dn Agenda Transversal dos Direito s de Crianças e Adolescentes.

Art 7° Consid era-se Agenda Transversal um conjunto de polít icas púb licas de diforcntcs áreas, articulad as para en frentar problemas complexos que afetam crianças e adolescentes no mun;c;p;o. ~

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO DO PIAUÍ 04.218.21 1 / 0001 -5 6 GABINETI DO PRlPlITO

Art 8° A Agenda Transversal de que trata o artigo anterior terá como foco a prom oção eag arantia de d ireito sde crian ças e adolescentes. em con formidade com o Estatuto da C riança e do Adolescente e demais normas aplicáveis .

- Art 9º Omu nicipio terá op razo de 120 (cento e vinte) d ias, a con tar da publicação d esta Lei, para e laborar e divulg ar oficia lmente a Agenda Transversal de que trnta es ta Lei.
- Art. 10° O Poder Executivo poderá alterdr as metas fiscais estabelecidas. a fim de com patibilizar a despesa o rçad a com a receita estimad a cm cad a exercício , de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas ea conjuntura do mom ento .

A rt. 1 1 ° Esta Lei en tro. em vigor no. d ata de suo. pu blicação .

Aprovada, sancionada. numerada e publicada ap resente Lei no Gabinete do Prefeito M unicipal de PAU DARCO DO PIAUt (PI), no d ia ..a!:J..\_ de o:'7A!iÕ.M Bt n de 2 .025.

(Continua na próxima página)

Anto:(o~sos Prefeito Municipal

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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001-56

ANEXO 1- PLANEJAMENTO ORÇAMEN TÁRIO- PPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)

| - | | | | | |

| | | -1.Ml,a | Ga7.2M,72 | •741.-.19 | --.. |
| 11GIIAIII.CI.OJI | IIF08lal,T-l!C0NIIBIIÇCRDl!IE.IICIIM | -11IUIO | 1.ml.Olt,a -- | 1.1a11.,. | 1.-.11111 |
| 1110.llll.ll.0.Cl0 | | -1- | | 1.117,-19 | 1- |
| | -.-ol-OMTiaOm | --- | --- | --- - | --- . ..._,,. |
| 1112.IIIJI.O.GII | - ,_ __ | - | - | -- | |
| 1112.50.0.1.00 | IPTU - PRINCIPAL | 48.400,00 | 53.240,00 | 58.564,00 | 64.420,40 |
| 1112.IU.CUD | .,_, | - | - | - | autll..lll |
| 1112.53.0.1.00 | ITBI--INTER VIVOS"-PRINCIPAL | 24.200,00 | 26.620,00 | 29.282,00 | 32.210,20 |
| 111I.CIII.II.GJIO | A_.., IEQUALCUR,_,..,_ | l8IUl2ll,GII - | 81211,11 | | |
| 111ULCUUIO | --A-•Rl!IIIOlllll'affl! | l8IUl2ll,GII | IIUll,11 | | --- --- --- |
| 111UL1.IUIII | --A-•Rl!IIIOlllll'affl!•'IRMMHD | | -11 | | |
| 1113.03.1.1.00 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 330.625,00 | 380.218,75 | 437.251,56 | 502.839,29 |
| 1113.03.1.2.00 | IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS | 0.00 | o.oo | o.oo | o.oo |
| ttU...nn... | - -ll!IMÇOII --- | --- | --- | _ tta.1-.11 | --- |
| 1114.IIAllm | | - | ~ | -u-•• | - |
| 1114.51 .1.1.00 | ISSQN - PRINCIPAL | 462.875,00 | 532.306,25 | 612.152,19 | 703.975,02 |
| | | --- | --- | --- | --- |
| 1121.111.11.0.GD | | 11.117.111 | 11.111.11 | -10 | -·- |
| 1121.111.II.CUIII | - - T-Dl!-.00N1R01.1!1! | 11.117M | 11.111.11 | | 111,1111,17 |
| 1121.01.0.1.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO ,CONTROLE E FISCALIZAÇÃO · PRINCIPAL | 19.837,50 | 22.813,13 | 26.235,10 | 30.170,37 |
| | TAllABPBA-""""DlIEIMÇCI! | 11.111a | --a.11 | --- | lll.111ll11 |
| 1112.111.II.CUIII | TAllABPBA-.,._,Dl!__,,_BI_,_ | 11.117.111 | 11.111.11 | | 111.1"""' |
| 1122.01.0.1.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL · PRINCIPAL | 19.837,50 | 22.813,13 | --· 26.235,10 | 30.170,37 |
| | | 1~ | 111.1117.111 | 1-· | 1111111.72 |
| 1141.111.11.0.GD | OCUSTBJ_ ,PQIJCA | 1aum,aa | | 174.a,II | 1111.111,72 |
| 1241.50.0. 1.00 | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÜBLICA-PRINCIPAL | 132.250,00 | -· 152.087,50 | 174.900,63 | 201.135,72 |
| | !BETA- | -~a.11 | ffll_-..n- | M1M7"' | |
| | DOPATia0m~DOl!ln'AIIO | m- | - | - | - |
| | DOM DOESTADO | n- | n- | n- | n- |
| 1311.02.0.1.00 | CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÜBL.-PRINCIPAL | 0,00 | o.oo | O.DO | o.oo |

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ANEXO 1- PLANEJAMENTO ORÇAMEN TÁRIOPPA

| | | G,811,11 | | M1"'7,41 | IIUll,CM |

| 1IIII.Clll40JID 1121.111.11.0.GD | - ,._l!CCl!RIÇÕBI-ARN | G,811,11 | | Mt,817,41 | IIUll,CM |
| 1121.111.II.CUIII - | DEDEPallT08UNCMICII | | | | |
| 1321.01.0.1.00 | | | | | |
| 1611.02.0.1.00 | INSC.CONC.PROC.SELETIVOS- PRINCIPAL | | | | |
| - | TIWCZi&ICNDAUlllllal!Dl!-- | | | | |
| 11'11.111.11.0.GD | 1FwBBo1!.ICN-~-Ullllla | | | | |
| 1111,81.II.CUIII | C01MWffl!DOFINIO DI! IIOI | | | | |
| 11'11,81.1.IUIII | COIMWffl!Fl'IMXJl'A- | | | | |
| 1711.51.1. 1.00 | COTA-PARTE DO FPM·COTA MENSAL·PRINCIPAL | 14.415.250,00 | 16.577.537,50 | 19.064.168,13 | 21 .923.793,35 |
| 1111,81,2.GIII | COIMWffl!Fl'IMXJl'A | 2.11UOll,IIII | UIIL4IIQ,III | 2.'IIU1Q,tll | &211.111,m |
| 1711 .51 .2.1.00 | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL | 2.116.000,00 | 2.433.400,00 | 2.798.410,00 | 3.218.171,50 |
| | COIMWffl!DO--A-'!alllalN..._, | | | | |
| 1711.52.0. 1.00 | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL • PRINCIPAL | 33.062,50 | 38.021 ,88 | 43.725,16 | 50.283,93 |
| 1712.IIIIACLtll | -~NATUIWI | | a1am | m- | 1.1&'11111,tN |
| 11'1Ull4G.tlll | carMWUI! ~ HIRCall | a1 | 11.CM1.11 | 11A111,11 | |
| 1712.50.0.1.00 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.H[DR.-PRINCIPAL | 66.125,00 | 76.043,75 .,,...,. | 87.450,31 | --- 100.567,86 |
| 1112.11.II.CUIII | COIMWffl-- | &1&1111 | | 111.111,11 | ILl14-III |
| 1712.51.0.1.00 | CFEM • PRINCIPAL | 55.125,00 | 57.881,25 | 60.775,31 | 63.814,08 |
| | C01MWffl!CCMIBIUQ\OFIWICEIIA PE'IR0LS0 | | | | |
| 1112.11.1.IUIII | mr. IDP-IP7- | | | | |
| 1712.52.1. 1.00 | COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL | | | | |
| 1'II.CIII.II.GJIO | | 1. | | a.1..- | |
| fflUDA0.1111 | --AFINIO·aCICODE~ | 1,81 | --- 2,Glll.4a,III | uaAIUI | |
| 1.111.1.IUIII | --AFINIO·aCICODl!-,i1!iNÇIID | o.ao | o.ao | o.ao | |
| 1713.50.1 .1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINC IPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | -- | 121JIGll,CII | 111.1GIUIO | 141.41D,IIII | |
| 1713.50.2. 1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL | | | | |
| | - ~ .. 1• | | | | |

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PPA Ciclo: 2026 é 2029

313

313

Caderno B

Caderno B

04.218.21110001-56

ANEXO 1- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO- PPA

| 1713.50.3.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÃN CIA SAÚDE-PRI NCIPAL | 640.000,00 | 1.024.000,00 | 1.638.400,00 | 2.621 .440,00 |

| 111UDAJUID | | m.1:111,0D | 11.111.a | 111.m,81 | 11.114,111 |
| 1713.50.4.1.00 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL | 55.125,00 | 57.881,25 | 60.775,31 _,_ | 63.814,08 |
| muu.a.m | --- 110- | IMIJIIIO,IIII | 7"alJIIJ | | 1,111.744,1111 |
| 1713.50.5. 1.00 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL | 648.000,00 | 777.600,00 | 933.120,00 | 1.119.744,00 |
| 1713.50.9.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL | | | | |
| | ---•ONICO | | | | |
| 1713.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL | | | | |
| 1l'M.CIII.Cl.tU | | | | | |
| 1714.111.0.0.111 | 1RMUU6JCWIDO | | | | |
| 1714.50.0.1.00 | TRANSF.SALARIO-EDUCAÇAO- PRINCIPAL | | | | |
| 1114.11.11.11.GO | NA | | | | |
| 1714.51.0.1 .00 | | | | | |
| 17'l4.R8.IUID | | | | | |
| 1714.52.0.1.00 | | | | | |
| 1714AG.O.GII | | | | | |
| 1714.53.0.1.00 | TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL | | | | |
| 1714.II.O.G.GII | ... ,,. ,_ - _, 1 ' | | | | |
| 1714.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL | | | | |
| 171I.CIII.CI.O.III | | | | | |
| | | o,m | o,m | o,m | o,m |
| 171UO.O.O.OO | 171I.CIII.CI.O.III~- .a«:IA- | | | | |
| 1716.50.0.1.00 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | | | | |
| 1717.111.G.O.m | | | | | |
| 1717.50.0.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS- PRINCIPAL | | | | |
| | -DE | | | | |

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04.218.21110001-56

ANEXO 1- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIOPPA

| 1717.51 .0.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO - PROGR.EDUC.-PRINCIPAL | 119.790,00 | 131.769,00 | 144.945,90 | 159.440,49 |
| | | --- | --- | --- | -·-- |
| 1717.52.0.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 242.000,00 | 266.200,00 | 292.820,00 | 322.102,00 |
| | --~INIIO- ___ | --- | --- | ·--- | ·--- |
| 1717.99.0. 1.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL | 883.300,00 | 971.630,00 | 1.068.793,00 | 1.175.672,30 |
| 171I.CIII.CI.O.III | CUIU8-Ui91CIAl-,-,EDEIIIM- ._._ | !1.111! | !1.111! | !1.111! | !1.111! |
| 171UUAUID | | o,m | o,m | o,m | o,m |
| 1719.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1'1111.11114.0.1 | 'IIWUUIIIICN-DIBIRIIO-.&D&IIIM- | 1.111-.. | Mm.1114,14 ,, | l.1IUIUII __ | ua.111.a |
| 1721.111.G.O.m ,_ | IWfflCIPAÇIIONA-D08-EIIIBIRIIOFEDCW. | 1.G11.71o,m __ ,.. | | 1.1:111.127,11 ... | UlUN,17 |
| .. | CCll'MWffl!IIODl9 | | | | __ |
| 1721.50.0.1.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 826.875,00 | --- 868.218,75 | 911.629,69 | 957.211,17 ,, |
| 1721.81.11.11.GO | C01MWffl!IIOPYA | 11n-- | 111.-- | 111-- | |
| 1721.51.0.1.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 110.250,00 | 115.762,50 | 121.550,63 | 127.628,16 |
| 1121.11.0JUIO | CCll'MWffl!DOFI-~ | --- | --- | | 11-JN |
| 1721 .52.0.1 .00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 27.562,50 | 28.940,63 | -· 30.387,66 | 31.907,04 -· |
| 1721.53.0.1 .00 | COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL | - 54.022,50 | 56.723,63 | - 59.559,81 -~ | 62.537,80 |
| | -- -- | --- | a11.-- | | --- |
| 1723.50.0. 1.00 | TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 495.022,50 | 519.773,63 | --- 545.762.31 | 573.050.43 |
| | CIUIRM11W• i91CIAI D08Elll'AD08EIIISIIVIOFEDCW. | 1.--- | 1--- | 7--- | 7--11 |
| - 1'121.11.11.11.GO | 11WUE6-marAD08-A-.a«:1A-. | IGJlllll,CIII | aJllll,00 | | m.1111,0D |
| 1729.51 .0.1.00 | TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 242.000,00 | 266.200,00 | 292.820,00 | 322.102,00 |
| | ---DE-~- | --- | --- | --- | --- |
| 1729.52.0.1.00 | TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇ ÃO -PRINCIPAL | 272.250,00 | 299.475,00 | 329.422,50 | 362.364,75 |
| | OUIMl'INiil8U!IIICIAI IIOl llll'AD081M | •-n-- | 1--- | 1 1 | 1-n-n- |
| 1729.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL | 1.210.000,00 _,_ | 1.331.000,00 | 1.464.100,00 | 1.610.510,00 |
| 1llllllOAO.IIO | 'IIWUUêlcNDEOUIMlll8lffliOIIEBPOlüc:M | _,_ | UIIUIO,IIII | ..,ao | ..-.10 |
| 1111.111.G.O.m | ,il!NCIIO~ | _,__ | UIIUlo,m | ..,ao | ..-.10 |
| | | | n--- | .. , | 1.-10 |
| 1751.50.0.1.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDES-PRINCIPAL | 5.094.100,00 | 5.603.510,00 | 6.163.861 ,00 | 6.780.247,10 |
| | | | | | -- |
| | - ~ CCIIIEffl9 | •-n-- | | | •-n-n- |

Fiorilli se lida - Software

PPA

Ciclo: 2026 li 2029

Pág ina 3 de 7

PPA

Ciclo: 2026 li 2029

Pági na 4 de 7

04.218.21110001-56

ANEXO 1- PLANEJAMENTO ORÇAM ENTÁRIO- PPA

| 11IIAILCUIO | OUIIWI C0RRBlll!8 | 1.210JIOll,IIII | 1.3111Jlllll,IIII | 1.4114.iCIIIJID | 1.IIIUIQ.tll |

| 1799.99.0.1 .00 | OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL | 1.210.000,00 | 1.331.000,00 | 1.464.100,00 | 1.610.510,00 |
| 1-.mJI.CIJII | OUIIWlll!CBl'MC0IRlfflill | Ull.1CIIIJID | UIU1Q.tll | &GIIIJlt,tD | &a.1'11,10 |
| 1IIO.GIIAOJIO | ll!IMIBRl!ICEll'AIIC0IRlfflill | Ull.1CIIIJID | UIU1Q.tll | &GIIIJlt,tD | &a.1'11,10 |
| 1-.aD.O.O.GO | OUIIWlll!CBl'AIIC0IRlfflill | Ull.1CIIIJID | UIU1Q,tll | &GIIIJlt,tD | &a.1'11,10 |
| ...a.o.ao | OUIIWIll!CBl'AII | Ull.1CIIIJID | UIIU1Q,tll | &GIIIJlt,tD | &a.1'11,10 |
| 1-..u.aD | OUIIWI PRQEl'AIIA8 | 1.IIIUllll,OII | 1.a.eao,aa | 2.1N.1111,GD | 2.411.'lll,GII |
| 1999.99.2.1 .00 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÂO PROJ.RFB-PRIMÁR IAS-PRINCIPAL | 1.815.000,00 | 1.996.500,00 | 2.196.150,00 | 2.415.765,00 |
| 1-...a.o.ao | OUIIWI PRO.El'MIMPBARFBFNNCEIWI | a1C111J111 | 111.l10,CIII | a101,m | a.411,10 |
| 1999.99.3. 1.00 | OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL | 738.100,00 | 811.910,00 | 893.101,00 | 982.411,10 |
| | | 4211.AIUO | 4.817.421.. | 1.111•11 | 1.711.119,411 |
| | | III.Ollll,QII | --.ao | '/l2IBUIII | 1111.B,QD |
| | | III.Ollll,QII | --.ao | '/l2IBUIII | 1111.B,QD |
| | | III.Ollll,QII | --.ao | '/l2IBUIII | 1111.B,QD |
| | | III.Ollll,QII | --.ao | '/l2IBUIII | 1111.B,QD |
| | | 605.000,00 | 665.500,00 | 732.050,00 | 805.255,00 |
| | | 121 | 133.1 | 141.41 | 111.111 |
| | | 121 | 118.1 | 141.41 | 111.111 |
| | | 121,0ll,QQ | 118.1 | 141.4 | 111.111 |
| | | 121JIIIIIJIII | 118.1CIIIJID | 141.41Q.tll | 111.111,m |
| | | 121.000,00 | | 146.410,00 | 161.051,00 |
| | '!Ili.laBlaltcNDERECINDIDOEl&allllCO | | | | |
| | 1IWIIFJl!CUIBINU8alNIARNIO-II.OCODE | | IMJll1 | IIIIIACllll | alt |
| | 1IWIIF.AECIJR..8Ba.00 | | IIUOI | IIIACll:19 | alt |
| | TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRU\ -PRINCIPAL | 456.262,50 | 524.701,88 | 603.407,16 | 693.918,23 |
| | 1IWIIFJECURFINIONM:IOIW.IIBIEN't"0LWIENIO~ | 1aaoo,ao | 212.lll,CIII | --.ao | 211.at,111 |
| | llWIIF.lliCIR.PR0GRMIM EIIIDCIIO | 1aaoo,ao | 212.1111,QD | --.ao | 211.at,111 |
| | OUIIWl'JlwaBélCIMIIEIIIWWIAPROGRMIMli! | | | | |
| | OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PR INCIPAL | | | | |
| | 1IWCBilttcNII!COIMrloa IM EDE8UAII BITIIMIEl8 | | | | |
| | 11W18F.C01MN011..-,PMAOU | | | | |
| 2414.50.0. 1.00 | TRANSF. CONV.UNIÃO PARA OSUS-PRINCIPAL | 242.000,00 | 266.200,00 | 292.820,00 | 322.102,00 |

Fiorilli SC ltda - Software

PPA Ciclo: 2026 á

2029

Página S de 7

IU D~·D!Í\_ PIAUI

~ 04.218.211/0001-56

ANEXO 1- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | 2029 | 2027 | 2029 | 2029 |

| 2414.51.0.0.00 | TRANSF. co=NIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO | 242.000,00 | 266.200.00 | 292.820.00 | 322.102.00 |
| 2414.51 .0.1.00 | TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO -PRINCIPAL | 242.000,00 | 266.200,00 | 292.820,00 | 322.102,00 |
| 2414.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFE~CIASCONVÊNIOS UNIÃO EDESUAS ENTIDADES | 1.070.850,00 | 1.1n.935,oo | 1.295.728,50 | 1.425.301,35 |
| 24 14.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTIO.-PRINCIPAL | 1.070.850,00 | 1.177.935,00 | 1.295.728,50 | 1.425.301,35 |
| 2419.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO EDE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2419.51 .0.0.00 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA lJNIÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2419.51.0.1.00 | TRANSF.ESPECIAL UNIÃ O-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2420.00.0.0.00 | TRANSF.ESTADOS EDO DISTRITOFEDERAL EDE SUAS ENTIDADES | 1.300.750,00 | 1.430.825,00 | 1.573.907,50 | 1.731.298.25 |
| 2422.00.0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOSE DF EDESUAS ENTIDADES | 1.300.70,00 | 1.-430.825,00 | 1.573.907,50 | 1.731.298,25 |
| 2422.0.0.0.00 | TRANSFERÊN CIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS | 363.000,00 | 399.300,00 | 439.230,00 | 483.153,00 |
| 2422.50.0. 1.00 | TRANSF.CONV.ESTAOOS PARA SUS-PRINCIPAL | 363.000,00 | 399.300,00 | 439.230.00 | 483.1 53,00 |
| 2422.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN IOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | 332.750,00 | 366.025,00 | <002,627,0 | 442.890,25 |
| 2422.51.0.1.00 | TRANSF.CONV.ESTAOOS PROGR.EDUCAÇÃO-PR INCIPAL | 332.750,00 | 366.025.00 | 402.627.50 | 442.890.25 |
| 2422.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS EDFE DE SUA ENTIDADES | 605.000,00 | 665.00,00 | 732.00,00 | 805.255,00 |
| 2422.99.0. 1.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL | 605.000,00 | 665.500,00 | 732.050,00 | 805.255,00 |
| 9000.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DARECEITA | •2.601.900,00 | -2.731.995,00 | -2.888.594,75 | -3.012.024,49 |
| 9500.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES 00 FUNDEB | -2.601.900,00 | -2.731.995,00 | -2.868.594,75 | -3.012.024,49 |
| 9510.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -2.601.900,00 | -2.731.995,00 | -2.868.594,75 | -3.012.024,49 |
| 10TAL | | -t0.141 .008,75 | 45.632.661,60 | 52.044.230,11 | 59.611.050,96 |

FiOfilli se Ltda - Software

04.218.211/0001-56

Metodologia de ctilculo das Projeções de Receita para o PPA Objetivo.

Esta nota tem como finalidade esclarecer, de forma simples e objetiva, a metodologia aplicada para estimar as receitas públicas no período de 2026 a 2029, conforme apresentado no sistema.

Etapas do Cálcu lo

- Identificação da Receita: Cada receita é classificada conforme sua natureza e código específico , seguindo a estrutura padrão de classificação orçamentária .
- Coleta de Dados Históricos: São considerados os vak>res arrecadados nos anos anteriores. Caso algum ano não possua dados disponíveis ou apresente valores irrelevantes, ele é desconsiderado na análise.
- Cálculo da Variação Percentual: Calcula-se a variação percentual entre os anos com dados disponíveis. Por exemplo, se os anos de 2022, 2023 e 2024 possuem dados, calcula-se a variação de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.
- Determinação da Média de Crescimento: A média das variações percentuais calculadas é utilizada como base para projeção.
- Aplicação da Média ao Valor Orçado de 2025: A média de crescimento é aplicada sobre o valor orçado para 2025, resultando no valor ajustado de 2025, que servirá como base para as projeções dos anos subsequentes.
- Projeções para os Anos Subsequentes: A partir do valor ajustado de 2025, aptice-se a mesma taxa de crescimento para estimar os valores de 2026, 2027, 2028 e 2029, de forma cumulativa.

Exemplo Ilustrativo:

Suponha que a média de crescimento calculada seja de 10% eo valor orçado para 2025 seja R$1.000.000,00:

- 2025 (Ajustado): R$ 1.000.000,00 x 1,1 0 = R$1 .100.000,00
- -2026: R$1 .100.000,00 x 1, 10 = R$ 1.210.000,00
- -2027: R$ 1.210.000,00 x 1, 10 = R$ 1.331.000,00
- 2028: R$1.331.000,00 x 1, 10 = RS 1.464.100,00
- 2029: R$1.464.100,00 x 1, 10 = R$1 .610,510,00

Observações Importantes:

ANTONIO MILTON DE ABREU PASSOS PREFEITO MUNICIPAL 066.180.303-15

PPA Ciclo: 2026 á 2029

PPA Ciclo: 2026 á 2 029

ARIVONALDO DA SILVA RODRIGUES CONTADOR - CRC:5437/PI 522.924.103-97

04.218.21 1/0001-56

ANEXO 11 - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIOPPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PROGRAMA: 0001 ENCARGO LEGISLATIVO

Objetivo:

DOTAR O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EFICIENTE DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS.

DAS

CONDICÕES

TÉCNICAS

ADMINISTRATIVAS

NECESSÁRIAS

DESEMPENHO

Justificativa:

DOTAR o PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

DAS CONDICÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS NECESSÁRIAS AO DESEMPENHO

EFICIENTE DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS.

Público Alvo:

POPULAÇÃO EM GERAL.

Estratégia:

GARANTIR o ALCANCE DOS OBJEITVOS ATRAVÉS DE GESTÃO EFICI ENTE

Restrição:

Gestor:

CÂMARA

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:

2026

1.310.000,00

2027

1.414.000,00

2028

1.518.000,00

2029

1.622.000,00

TOTAL

5.864.000,00

Objetivo:

PROMOVER, GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.

Justificativa:

DOTAR o PODER JUDICIÀRIO MUNICI PAL DAS CONDICÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS NECESSÀRIAS AO DESEMPENHO EFICIENTE DAS ATIVIDADES JUDICIARIAS ..

Público Alvo:

POPULAÇÃO EM GERAL.

Estratégia:

GARANTIR o ALCANCE DOS OBJEITVOS ATRAVÉS DE GESTÃO EFICIENTE

Restrição :

Gestor:

PREFEITURA

2026

352.000,00

2027

363.000,00

2028

372.200,00

2029 379.800,00

TOTAL 1.467.000,00

PROGRAMA: 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL

Objetivo:

PROMOVER, GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES .

Justificativa:

SUPERVISIONAR E COORDENAR AS DIVERSAS AREAS NECESSÀRIAS AO DESEMPENHO DA GESTAO MUNICIPAL.

Público Alvo:

POPULAÇÃO EM GERAL.

Estratégia:

Restrição :

Gestor:

PREFEITURA

2026

4.530.080,74

2027

7.001 .067,52

2028

11.113.261 ,00

2029

13.448.489,03

TOTAL

36.092.898,29

PROGRAMA 0049 ADMINISTRAÇÃO CONTABIL

Objetivo:

Justificativa:

POSSIBILITAR UMA GESTAO AMPLA E COM GRAU MAXIMO DE EFICI~NCIA PARA o ATENDIMENTO AOS MUNICÍPES .

PúblicoAlvo :

POPULAÇÃO EM GERAL.

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

PREFEITURA

2026

161 .200,00

2027

165.000,00

2028

177.320,00

2029 185.380,00

TOTAL

688.900,00

PROGRAMA: 0055 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA

Objetivo:

Justificativa:

SUPERVISIONAR E COORDENAR AS DIVERSAS AREAS NECESSÁRIAS AO DESEMPENHO DA GESTAO MUNICIPAL.

Público Alvo:

POPULAÇÃO EM GERAL.

Estratégia:

PPACiclo: 2026 á 2029

Página 1 de8

04.218.21 1/0001-56

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Restrição:

Gestor:

PREFEITURA

2026 7.031 ,01

2027

7.200,00

2028

7.734,11

2029

8.085,66

TOTAL

30.050,78

PROGRAMA: 0068 PLANEJAMENTO FISICO-TERRITORIAL

Objetivo: PROMOVER, GARANTIR E GERIR As ATIVIDADES.

Justificativa: ALCANÇAR GRAU SATISFATÓRIO NA ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL.

Público Alvo:

POPULAÇÃO

EM GERAL.

Estratégia: GARANTIR o ALCANCE DOS OBJEITVOS ATRAVÉS DE GESTÃO EFICIENTE

Restrição :

Gestor:

PREFEITURA

2026

7.300,00

2027

14.665,00

2028

8.030,00

2029

8.395,00

TOTAL

38.390,00

PROGRAMA: 0077 TREINAMENTO DE PESSOAL

Objetivo:

PROMOVER, GARANTIR E GERIR As ATIVIDADES.

Justificativa:

DOTAR

o SETOR

PESSOAL

MUNICIPAL

DAS

CONDICÕES

TÉCNICAS

E ADMINISTRATIVAS NECESSÁRIAS

DESEMPENHO

EFICIENTE

DAS ATIVIDADES COMPETENTES ..

Público Alvo:

POPULAÇÃO

EM GERAL.

Restrição:

Gestor:

PREFEITURA

2026 12.900,00

2027 19.330,00

2028 14.190,00

2029 14.835,00

TOTAL

61.255,00

PROGRAMA: 0096 IMPRENSA E RELAÇÕES PUBLICAS

Objetivo: PROMOVER, GARANTIR E GERIR As ATIVIDADES .

Justificativa: POSSIBILITAR UMA GESTAO AMPLA E SATISFATORIA DE EFICI~NCIA PARA o ATENDIMENTO AOS VEICULOS DE IMPRENSA.

PúblicoAlvo: POPULAÇÃO EM GERAL .

Restrição:

Gestor:

PREFEITURA

PROGRAMA: 0122 POLICIAMENTO MILITAR

Justificativa: PROMOVER E AUMENTAR o DESEMPENHO DA SEGURANÇ A PUBLICA DOS MUNÍCIPES.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL .

Restrição:

Gestor:

PREFEITURA

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:

PROGRAMA 0153 ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO

Objetivo:

Justificativa: NECESSIDADE DE GARANTIR ENVELHECIMENTO SAUDÀV EL E DIGNO DA POPULAÇÃO.

PúbllcoAlvo:

POPULAÇÃO EM GERAL.

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

PREFEITURA

Fiorilli se Lida - Software

2026 5.000,00

2027

10.250,00

2026

1.000,00

2027

2.050,00

2028

1.100,00

2028

5.500,00

2029

1.150,00

2029

5.750,00

TOTAL

5.300,00

TOTAL

26.500,00

04.218.21 1/0001-56

238.100,00

PROGRAMA: 0166 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Objetivo:

2027 259.775,00

291 .510,00

2029 313.215,00

Justificativa:

NECESSIDADE DE GARANTIR ATENÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE QUE COMPOEM A POPULAÇÃO MUNICIPAL.

Público Alvo:

POPULAÇÃO EM GERAL.

Estratégia: GARANTIR o ALCANCE DOS OBJEITVOS ATRAVÉS DE GESTÃO EFICIENTE

Restrição :

Gestor:

PREFEITURA

PROGRAMA: 0172 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

2026 298.200,00

Objetivo: PROMOVER, GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.

2027 364.160,00

Justificativa: NECESSIDADE DE GARANTIR A ASSISTENCIA SOCIAL A POPULAÇÃO MUNICIPAL.

Público Alvo:

POPULAÇÃO

EM GERAL.

Restrição :

Gestor:

PREFEITURA

PROGRAMA 0174 BENEFICIO$ ASSISTENCIAIS

2026 948.100,00

Objetivo:

2027

981 .605,00

2028

328.020,00

2028

1.025.110,00

Justificativa: NECESSIDADE DE GARANTIR BENEFICIOS ASSISTENCIAS A POPULAÇÃO MUNICIPAL.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.

Estratégia: GARANTIR o ALCANCE DOS OBJEITVOS ATRAVÉS DE GESTÃO EFICIENTE

Restrição :

Gestor:

PREFEITURA

PROGRAMA. 0186 ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIARIA

2026

95.850,00

2027

99.780,00

2028

105.435,00

2029

342.930,00

2029 1.064.615,00

2029 110.227,50

Justificativa: POSSIBILITAR UMA GESTAO AMPLA E COM GRAU MAXIMO DE EFICI~NCIA PARA o ATENDIMENTO AOS MUNICÍPES.

Restrição:

Gestor:

PREFEITURA

PROGRAMA: 0210 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR

2026 76.000,00

2027

77.150,00

2028

83.600,00

Justificativa: NECESSIDADE DE GARANTIR ASSISTENCIA MEDICA SAUDÁVEL E DIGNO DA POPULAÇÃO.

Restrição :

Gestor:

PREFEITURA

2026

12.347.247,00

PROGRAMA 0222 FISCALIZAÇÃO E INSPERÇÃO SANITARIA

2027

11 .684.556,58

2028

12.312.520,00

2029

87.400,00

2029

13.731 .228,77

1.102.600,00

TOTAL 1.333.310,00

TOTAL 4.019.430,00

TOTAL

411.292,50

TOTAL

324.150,00

TOTAL

50.075.552,35

TOTAL

Página3 de8

2026

2028

Caderno B

04.218.21 1/0001-56

Objetivo:

Justificativa:

SUPERVISIONAR E COORDENAR A AREA SANITARIA NECESSÁRIA AO DESEMPENHO DA GESTAO MUNICIPAL.

Público Alvo:

POPULAÇÃO EM GERAL.

Estratégia:

GARANTIR o ALCANCE DOS OBJEITVOS ATRAVÉS DE GESTÃO EFICIENTE

Restrição :

Gestor:

PREFEITURA

2026 76.000,00

2027 78.000,00

2028 83.600,00

2029

87.400,00

TOTAL 325.000,00

PROGRAMA· 0268 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO

Justificativa: NECESSIDADE DE GARANTIR A ERRADICAÇÃO 00 ANALFABETISMO DO POPULAÇÃO MUCIPAL.

Restrição:

Gestor:

PREFEITURA

PROGRAMA 0269 ENSINO REGULAR

Justificativa: NECESSIDADE DE GARANTIR DESEMPENHO ELEVADO 00 ENSINO REGULAR DA POPULAÇÃO MUCIPAL.

PúblicoAlvo : POPULAÇÃO EM GERAL.

Restrição :

Gestor:

PREFEITURA

2026

7.949.800,00

2027 10.155.420,00

2028 10.935.780,00

2029

13.073. 770,00

TOTAL 42.114.770,00

PROGRAMA: 0277 TRANSPORTE ESCOLAR

Objetivo: PROMOVER, GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES .

Justificativa: NECESSIDADE DE GARANTIR o TRANSPORTE ESCOLAR PARA o ALUNADO DO MUNICIPIO.

Restrição:

Gestor:

PREFEITURA

2026

631 .000,00

2027 644.700,00

2028 646.100,00

2029 653.650,00

TOTAL 2.575.450,00

PROGRAMA 0283 ATENDIMENTO AO ENSINO MEDIO

Justificativa:

NECESSIDADE DE GARANTIR DESEMPENHO ELEVADO 00 ENSINO MEDIO MUNICIPAL .

PúbllcoAlvo: POPULAÇÃO EM GERAL .

Restrição:

Gestor:

PREFEITURA

2026 2.300,00

Objetivo:

2026 219.400,00

2027 240.520,00

2028 241 .340,00

2027 4.415,00

2028 2.530,00

2029 252.310,00

2029 2.645,00

TOTAL 953.570,00

TOTAL 11.890,00

04.218.21 1/0001-56

Justificativa:

NECESSIDADE DE GARANTIR A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE DAS CRIANÇAS DE OA 6 AOS ANOS QUE COMPÕEM POPULAÇÃO MUNICIPAL .

Público Alvo:

POPULAÇÃO EM GERAL.

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

PREFEITURA

PROGRAMA 0321 EDUCAÇÃO COMPENSATORIA

Objetivo:

Justificativa:

Público Alvo:

Estratégia:

Restrição :

Gestor:

NECESSIDADE DE GARANTIR A EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA DE BOA QUALIDADE AOS MUNÍCIPES .

POPULAÇÃO

EM GERAL.

PREFEITURA

PROGRAMA: 0336 AÇÃO CULTURAL

Objetivo:

Justificativa:

DOTAR o PROGRAM CULTURAL MUNICIPAL DAS CONDICÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS NECESSÀRIAS AO DESEMPENHO EFICIENTE DAS ATIVIDADES CULTURAIS.

Público Alvo:

POPULAÇÃO EM GERAL.

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

PREFEITURA

PROGRAMA 0373 SERVIÇOS FUNERARIOS

Objetivo:

Justificativa: POSSIBILITAR QUE A POPULAÇÃO CARENTE PARTICIPE DOS PROGRAMAS DE AJUDA E DE SERVUÇOS FUNERARIOS DO SETOR GOVERNAMENTAL.

Público Alvo:

POPULAÇÃO EM GERAL.

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

PREFEITURA

2026

2027

2028

2029

TOTAL

10.400,00

PROGRAMA: 0384 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS

Justificativa: POSSIBILITAR QUE A POPULAÇÃO TENHA o USUFRUTO DOS SERVIÇOS URBANOS OFERECIDOS PELO EXECUTIVO MUNICIPAL .

Público Alvo:

POPULAÇM

EM GERAL.

Restrição:

Gestor:

PREFEITURA

PROGRAMA· 0401 MELHORIA HABITACIONAL

Objetivo:

Justificativa:

NECESSIDADE DE GARANTIR HABITAÇÃO DE QUALIDADE E DIGNA À POPULAÇÃO.

Público Alvo:

POPULAÇÃO EM GERAL.

20.920,00

11.440,00

11 .960,00

54.720,00

2026 304.700,00

2027

315.390,00

2028

332.070,00

2029

355.755,00

TOTAL

1.307.915,00

2026 3.119.100,00

2027

4.320.550,00

2028

5.233.010,00

2029 6.308.465,00

2029 14.490,00

TOTAL

18.981.125,00

TOTAL

63.180,00

2026

12.600,00

2026 4.348.400,00

2027

22.230,00

2027

4.481 .970,00

2028 13.860,00

2028

715.140,00

2029

5.006.510,00

TOTAL

18.552.020,00

Página 5 de8

04.218.211/0001-56

ANEXO 11- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIOPPA

Estratégia:

Restrição:

Gestor:

PREFEITURA

2026 100.000,00

2027 102.000,00

2028 105.000,00

2029

107.000,00

TOTAL 414.000,00

PROGRAMA: 0418 SANEAMENTO GERAL

Objetivo:

Justificativa: POSSIBILITAR QUE A POPULAÇÃO TENHA o USUFRUTO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO OFERECIDOS PELO EXECUTIVO MUNICIPAL .

Público Alvo:

POPULAÇÃO EM GERAL.

Restrição :

Gestor:

PREFEITURA

PROGRAMA· 0445 DEFESA CONTRA AS SECAS

Objetivo: PROMOVER, GARANTIR E GERI R ÀS ATIVIDADES.

Justificativa: NECESSIDADE DE GARANTIR o COMBATE ÀS SECAS CLIMATICAS DO MUNICIPIO.

Restrição :

Gestor:

PREFEITURA

2026 250.000,00

2027 262.000,00

2028 265.000,00

2029 267.000,00

TOTAL 1.044.000,00

PROGRAMA 0486 POLITICA AGRICOLA

Justificativa: NECESSIDADE DE GARANTIR POLITICAS AGRICOLAS AOS AGRICULTOREES QUE COMPOEM A POPULAÇÃO MUNICIPAL.

Público Alvo:

POPULAÇÃO EM GERAL.

Restrição :

Gestor:

PREFEITURA

2026 64.600,00

PROGRAMA. 0628 SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES

Justificativa:

Público Alvo:

POSSIBILITAR

QUE

MUNICIPAL.

POPULAÇÃO

EM GERAL .

Estratégia: GARANTIR o ALCANCE DOS OBJEI TVOS ATRAVÉS DE GESTÃO EFICIENTE

Restrição:

Gestor:

PREFEITURA

2026 11 .750,00

2027 23.337,50

2028 12.925,00

2029 13.512,50

TOTAL 61.525,00

PROGRAMA: 0647 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA

Objetivo:

Justificativa:

POSSIBILITAR QUE A POPULAÇÃO TENHA o USUFRUTO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA OFERECIDOS PELO EXECUTIVO MUNICIPAL.

Público Alvo:

POPULAÇÃO EM GERAL.

Estratégia:

Restrição:

POPULAÇÃO

TENHA

USUFRUTO

2027 114.270,00

DOS

SERVIÇOS

2028

71 .060,00

TELECOMUNICAÇÕES

2029

74.290,00

OFERECIDOS

2026 93.100,00

2027 135.145,00

2028 103.410,00

2029 106.565,00

PELO

TOTAL 438.220,00

TOTAL 324.220,00

EXECUTIVO

04.218.211/0001-56

ANEXO li - PLANEJAMENTO ORÇAM ENTÁRIO PPA

Gestor: PREFEITURA

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:

PROGRAMA:

2026

844.550,00

PROGRAMA 0666 SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS

Objetivo:

PROMOVER, GARANTIR E GERIR As ATIVIDADES.

Justificativa:

POSSIBILITAR QUE A

POPULAÇÃO

MUNICIPAL.

Público Alvo: POPULAÇÃO

Estratégia:

EM GERAL.

GARANTIR o ALCANCE DOS OBJEITVOS ATRA~S DE GESTÃO EFICIENTE

Restrição :

Gestor: PREFEITURA

CUSTOS

ESTIMADOS PARA

PROGRAMA:

TENHA

USUFRUTO DOS

2026

342.100,00

PROGRAMA 0707 DESPORTO AMADOR

Objetivo: PROMOVER, GARANTIR E GERIR A.s ATIVIDADES .

Justificativa: POSSJ:BILITAR QUE A POPULAÇAO MUNICIPAL PRATIQUE AÇÕES DESPORTIVOS NO MUNICIPIO.

EM GERAL.

Estratégia: GARANTIR o ALCANCE DOS OBJEITVOS ATRAv1;s DE GESTÃO EFICIENTE

Restrição :

Gestor: PREFEITURA

PROGRAMA 0732 DIVIDA INTERNA

Objetivo: ENGLOBAR DESPESAS COM AMORT:IZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA.

Justificativa: POSSZ:BILZ:TAR UMA GESTAO AMPLA E COM GRAU MAX:IMO DE EFICUtNCIA PARA o ATENDIMENTO AOS MUN:IC!PES .

EM GERAL.

Estratégia: GARANTIR o ALCANCE DOS OBJEITVOS ATRAv1;S DE GESTÃO EFZ:CIENTE

Restriçã o :

Gestor: PREFEITURA

2026

185.400,00

PROGRAMA 0753 ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL

Objetivo: PROMOVER, GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES .

Jusdflca tlva: NECESSIDADE OE GARANT:IR EDUCAÇÃO OE QUAL:I0A0E PARA AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO .

EM GERAL .

Estratégia: GARANTIR o ALCANCE DOS OBJEITVOS ATRAV:ts DE GESTÃO EFICIENTE

Restriçã o :

Gestor:

PROGRAMA 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA

Objetivo:

PrevisAo de reservas para atender necessidades decorrentes de acontecimentos incertos.

Justificat iva:

POSSX:BILITAR REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

PARA SITUAÇÕES

DE EMERG.€NCIAS MUNICIPAIS.

EM GERAL .

Es tratégia: GARANTIR o ALCANCE DOS OBJEITVOS ATRAv1;s DE GESTÃO EFICIENTE

Restriçã o :

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O

Florilll se Ltda - Software

rHHltf11Hldlllt

04.2 18.211/0001-56

ANEXO li - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

PPA

824.000,00

2028

2029

213.210,00

2029

26.000,00

2029

TOTAL

3.566. 787 ,50

PELO EXECUTIVO

TOTAL

1.598.030,00

TOTAL

1.413.680,00

TOTAL

1.164.220,00

TOTAL

100.000,00

TOTAL

Página 7 de8

PPA Ciclo: 2026

á 2029

824.000,00

Florilll se Ltda - Software

Página 8 de8

2027

546.670,00

2028

218.940,00

2026 337.800,00

2026

24.000,00

2026

2027

872.000,00

SERVIÇOS

2027

431 .205,00

2027

373.330,00

2027

25.000,00

2027

2028

2029

909.605,00

940.632,50

DE TRANSPORTE RODOVIARIO OFERECIDOS

2028

406.310,00

2029

418.415.00

2029

353.970,00

2028

348.580,00

2028

25.000,00

04.218.211/0001-56

ANEXO 111 - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO- PPA

PPA Ciclo: 2026

á 2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Objetivo:

DOTAR O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DAS CONDICÔES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS NECESSÁRIAS AO DESEMPENHO EFICIENTE DAS ATI VIDADES LEGISLATIVAS.

Ju 5 tiflcativa: DOTAR O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DAS CONDICÔES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS NECESSÁRIAS AO DESEMPENHO EFICIENTE DAS ATI VIDADES LEGISLATIVAS.

Público Alvo:

POPULA ÃO EM GERAL.

Sigla: %

Fonte da Informação:

Fulln

Tipo: Projeto

Produto: PERCENTUAL

Função:

01 Legislativa

Unid. Executara: 010100 GAMARA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

Mllll'lllaallllllllllla: PBCal'UM.·e:"I,·

151.000,00

150.000,00

Tipo:

Projeto

Produto:

Função :

PERCENTUAL

01 Legislativa

Unid. Executara:

115.000,00

010100 GAMARA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

MIIIFlllcallllllllllla: PBCa1UM.·e:"I,·

116.000,00

Unld. Medida:

Sub Função: 031 Ação Legislativa

100

153.000,00

Unid. Medida: %

Sub Função : 031 Ação Legislativa

100

118.000,00

606.000,00

466.000,00

| Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade |

| 25 | 50 | 75 | 100 | |
| - | | | | TOIII |
| 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.200.000,00 | 1.300.000,00 | 4.600.000,00 |

100

Descr.Uni.Medida: percentual

100

TOIII

TOIII

04.218.211/0001-56

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

PPA

Ciclo: 2026 á 2029

Uli'iil' l'IW UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROGRAMA: 0006 ENCARGO JUDICIARIO

Objetivo: PROMOVER, GARANTIR E GERIR As ATIVIDADES.

Ju&t lflcatlva: DOTAR O PODER JUDICIÁRIO MUNICIPAL DAS CONDICÔES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS NECESSÁRIAS AO DESEMPENHO EFICIENTE DAS ATIVI DADES JUDICIÁRIAS ..

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

\_\_\_\_\_\_ ,

04.218.211/0001-56

PPA Ciclo: 2026 á 2029

Ul[iliêl'if,- UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Objetivo:

PROMOVER, GARANTIR E GERIR As ATIVIDADES.

Ju&tlflcatlva: SUPERVISIONAR E COORDENAR AS DIVERSAS AREAS NECESSÁRIAS AO DESEMPENHO DA GESTAO MUNICIPAL. Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.

04.218.211/0001-56

ANEXO 111 - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIOPPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

\_\_\_\_\_\_ ,

04.218.211/0001-56

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO- PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Tipo:

Atividade

Produto:

PERCENTUAL

Função:

04 Administração

Unid. Executora:

020100 GABINETE DO PREFEITO

269.458,99

Tipo:

Atividade

Produto:

PERCENTUAL

Função:

04 Administração

1117

Unid. Executora:

36.500,00

Tipo:

Atividade

Produto:

PERCENTUAL

Função:

04 Administração

1117

Unld. Executora:

020100 GABINETE DO PREFEITO

1117

3.300,00

Tipo:

Atividade

Produto:

PERCENTUAL

Função:

04 Administração

Unld. Medida: %

Sub Função: 091 Defesa da Ordem Jurídica

a: FEhCl!h'IUM.•1111: .,...

100

270.000,00

296.404,88

309.877,83

Unid. Medida:

Sub Função:

122 Administração Geral

a: PIRCEhTUM. 1111: .,...

100

104.825,00

40.150,00

41.975,00

Unld. Medida:

Sub Função:

a: FEhCEhTUM. 1111: .,...

100

6.465,00

3.630,00

3.795,00

Unid. Medida:

Sub Função:

Unid. Executora:

020300 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

E PLANEJAMENTO

a: PERCENTUM.•1111: .,...

al7

100

1117

3.195.921,75

5.304.037,52

9.250.386, 12

11.337. 756,20

1.145.741,70

Tolll

223.450,00

Tolll

17.190,00

Tolll

29.088.101,59

04.218.211/0001-56

PPA Ciclo:

2026 á 2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLT ADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Tipo: Atividade

Produto:

PERCENTUAL

Unld. Medida:

Função:

28 Encargos Especiais

Sub Função: 846 Outros Encargos Especiais

Unld. Executora:

020300 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

IIIIIIFlllaalllllllac FENCENIUM.•---1111: "%•

100

260.000,00

261 .000,00

261 .000,00

Unld. Medida:

Tipo:

Atividade

Produto:

PERCENTUAL

Função:

04 Administração

Sub Função : 122 Administração Geral

Unid. Executora:

5.200,00

Tipo: Atividade

Produto: PERCENTUAL

IIIIIIFlllcalllllllac Pl!IICENTUM. •---1111:

10.660,00

Unid. Medida:

100

5.980,00

Função:

04 Administração

Sub Função:

123 Administração Financeira

Unld. Executora: 021500 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

IIIIIIFlllcalllllllac FENCEMUM.•---1111: "%ª

3.300,00

Tipo: Atividade

Produto: PERCENTUAL

6.465,00

Unld. Medida:

100

3.795,00

Função:

04 Administração

Sub Função:

Unid. Executora:

021000 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

lllllll'llllalllllllac FENCEMUM.•---1111: ,

100

116.500,00

120.000,00

133.975,00

1.043.000,00

27.560,00

17.190,00

498.625,00

04.218.211/0001-56

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIOPPA

PPA Ciclo: 2026 á

2029

04.218.211/0001-56

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Tipo: Atividade

Produto: PERCENTUAL

Unld. Medida:

Função :

04 Administraçã o

Sub Função :

122 Administração Gerai

Unid. Executora:

1.000,00

Tipo: Atividade

Produto: PERCENTUAL

11117

11117

PlllcaW.c PERCENTUM.•1111:,•

2.050,00

Unld. Medida:

Função:

04 Administraçã o

Sub Função:

695 Turismo

Unid. Executora:

021400 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO

39.200,00

Tipo: Atividade

Produto: PERCENTUAL

11117

11117

Plllcaw.c PERCENTUM.•= ,.

40.000,00

Unld. Medida:

100

1.1 50,00

100

45.080,00

Função :

04 Administração

Sub Função :

Unld. Executora:

020300 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

l'lllaaW.c PIRCl!NTUM.•=

11117

100

Unld. Medida:

Tipo:

Atividade

Produto:

PERCENTUAL

Função :

04 Administraçã o

Sub Função : 122 Administraçã o Geral

Unid. Executora:

l'lllaaW.c PIRCl!NTUM.•= ..,.

11117

100

11117

50.000,00

52.000,00

60.000,00

Talll

5.300,00

Talll

167.400,00

Talll

217.000,00

Fiorilli se Lida - Software

04.218.211/0001-56

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Tipo: Atividade

Produto: PERCENTUAL

Unld. Medida:

Função:

Sub Função:

846 Outros Encargos Especiais

Unid. Executora:

11117

100

11117

3.000,00

4.000,00

4.000,00

5.000,00

PROGRAMA: 0049 ADMINISTRAÇÃO CONTABIL

Objetivo:

Ju5ti ficativa:

POSSIBILITAR UMA GESTAO AMPLA E COM GRAU MAXIMO DE EFICIÊNCIA PARA O ATENDIMENTO AOS MUNICIPES.

Público Alvo:

POPULAÇÃO EM GERAL

Tipo:

Atividade

Produto:

PERCENTUAL

Unld. Medida:

Função:

04 Administração

Sub Função:

Unid. Executora:

021500 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Plllca W. e PBW:ll!h'IVAL•= ,.

11117

100

QIIID ~

11117

161.200,00

165.000,00

177.320,00

185.380,00

Objetivo:

Justificativa:

SUPERVISIONAR E COORDENAR AS DIVERSAS AREAS NECESSÁRIAS AO DESEMPENHO DA GESTAO MUNICIPAL.

Público Alvo:

POPULAÇÃO EM GERAL

Unld. Medida:

Tipo:

Atividade

Produto:

PERCENTUAL

Função:

04 Administração

Sub Função:

Unld. Executora:

021500 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

FfllaaW.c •PIRC!NTUM,•1111:,•

11117

11117

7.031 ,01

7.200,00

Objetivo:

Ju5t ificativa:

ALCANÇAR GRAU SATISFATÓRIO NA ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL. POPULAÇÃO EM GERAL

Público Alvo:

100

8.085,66

Talll

16.000,00

688.900,00

Talal

30.050,78

04.218.211/0001-56

PPA

Ciclo: 2026 á 2029

UIÍ'illtUf,\_ UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Ju 5 lificativa: DOTAR O SETOR PESSOAL MUNICIPAL DAS CONDICÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS NECESSÁRIAS AO DESEMPENHO EFICIENTE DAS ATIVIDA DES COMPETENTES ..

Público Alvo: POPULAÇÃO

EM GERAL.

04.218.211/0001-56

Ul[ila'if,\_ UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Objetivo:

PROMOVER, GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.

Ju5ti ficativa: POSSIBILITAR UMA GESTAO AMPLA E SATISFATORIA DE EFICIÊNCIA PARA O ATENDIMENTO AOS VEICULOS DE IMPRENSA. Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.

PROGRAMA' 0122 POLICIAMENTO MILITAR

Objetivo:

Ju5ti ficativa:

PROMOVER E AUMENTAR O DESEMPENHO DA SEGURANÇA PUBLICA DOS MUNÍCIPES.

Público Alvo:

POPULAÇÃO

EM GERAL.

04.218.211/0001-56

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

- PPA

PPA

Ciclo: 2026 á 2029

PROGRAMA: 0153 ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO

Justificativa: NECESSIDADE DE GARANTIR ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL E DIGNO DA POPULAÇÃO .

Público Alvo:

POPULAÇÃO EM GERAL.

04.218.211/0001-56

Objetivo: PROMOVER, GARANTIR E GERIR As ATIVIDADES.

Justificativa: NECESSIDADE DE GARANTIR ATENÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE QUE COMPOEM A POPULAÇÃO MUNICIPAL. Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.

04.218.211/0001-56

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROGRAMA: 0172 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

04.218.211/0001-56

Ul[Jii'dfPWII UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Objetivo:

Justificativa:

NECESSIDADE DE GARANTIR A ASSISTENCIA SOCIAL A POPULAÇÃO MUNICIPAL.

Público Alvo:

POPULAÇÃO EM GERAL.

04.218.211/0001-56

PPA Ciclo: 2026 á

2029

Tipo:

Projeto

Produto:

PERCENTUAL

Unld. Medida:

Função:

08 Assistê ncia Social

Sub Função:

244 Assistênc ia Comunitária

Unid. Executora:

020701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

a:

FENG!NTUM. •

1111:

Tipo:

Projeto

Produto:

PERCENTUAL

Unld. Medida:

100

Função :

08 Assistênc ia Social

Sub Função:

244 Assistênc ia Comunitár ia

Unid. Executora:

a: PR:EN'l'UAL 1111:.,..

Tipo:

Atividade

Produto:

PERCENTUAL

Unld. Medida:

100

Função:

08 Assistência Social

Sub Função:

244 Assistência Comunitária

Unld. Executora:

5.800,00

Tipo:

Atividade

Produto:

PERCENTUAL

Flllca . . . . a: PR:EN'l'UAL 1111: .,..

12.090,00

Unld. Medida:

100

6.670,00

Função:

Sub Função:

244 Assistência Comunitá ria

Unid. Executora:

a: FENG!NTUM.• 1111: .,..

100

1127

42.100,00

42.200,00

48.415,00

30.940,00

Talll

179.025,00

04.218.211/0001-56

Tipo:

Atividade

Unld. Medida:

Produto:

PERCENTUAL

Função:

08 Assistência Social

Sub Função:

334 Fomento ao Trabalho

Unid. Executora:

6.600,00

Tipo:

Atividade

Produto:

PERCENTUAL

a: PERCENTUM. 1111: .,..

15.930,00

Unld. Medida:

100

7.590,00

Função:

Sub Função:

Unid. Executora:

a: PERCENTUM.

1111:

100

108.000,00

109.000,00

124.200,00

Tipo:

Atividade

Unld. Medida:

Produto:

PERCENTUAL

Função:

Sub Função:

306 Alimentação e Nutrição

Unld. Executora: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS

a: PERCENTUM. 1111: .,..

Tipo:

Atividade

Produto:

PERCENTUAL

Unld. Medida: %

100

Função:

08 Assistên cia Social

Sub Função:

Unid. Executora:

, a: FEIGfdUM.•=.,..

100

157.400,00

158.000,00

181.010,00

37.380,00

Tolll

460.000,00

Tolll

669.550,00

04.218.211/0001-56

- PPA

PPA

Ciclo: 2026 á 2029

PROGRAMA· 0174 BENEFICIO$ ASSISTENCIAIS

Justificativa: NECESSIDADE DE GARANTIR BENEFICIOS ASSISTENCIAS A POPULAÇÃO

MUNICIPAL.

Público Alvo:

POPULAÇÃO

EM GERAL.

04.218.211/0001-56

PROGRAMA: 01 86 ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIARIA

Ju 5 lificativa: POSSIBILITAR UMA GESTAO AMPLA E COM GRAU MAXIMO DE EFICIÊNCIA PARA O ATENDIMENTO AOS MUNIC(PES. Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

04.218.211/0001-56

PPA Ciclo:

2026 á 2029

PROGRAMA 0210 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR

Ju 5 tlflcatlva: NECESSIDADE DE GARANTIR ASSISTENCIA MEDICA SAUDÁVEL E DIGNO DA POPULAÇÃO .

Público Alvo:

POPULAÇÃO EM GERAL.

04.218.211/0001-56

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Unld. Medida:

Tipo:

Atividade

Produto:

PERCENTUAL

Função:

10 Saúde

Sub Função:

Unid. Executora:

020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo:

Projeto

Produto:

PERCENTUAL

Função:

10 Saúde

a: FENG!hTUM. • 1111: .,..

Unld. Medida:

Sub Função:

301 Atenção Básica

Unid. Executora: 020601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Tipo: Projeto

Produto: PERCENTUAL

a: PR:ENTUAL• 1111:.,..

Unld. Medida: %

Função:

10 Saúde

Sub Função :

301 Atenção Básica

Unld. Executora: 020601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

a: PERCENTUM,■ 1111: .,..

100

100

100

300.000,00

1.300.000,00

1.800.000,00

2.500.000,00

Unld. Medida:

Tipo:

Projeto

Produto:

PERCENTUAL

Função:

10 Saúde

Sub Função:

301 Atenção Básica

Unid. Executora:

020601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

a: FENG!hTUM.• 1111: .,..

100

1127

300.000,00

370.000,00

371 .000,00

372.000,00

5.900.000,00

Talll

1.413.000,00

04.218.211/0001-56

PPA Ciclo: 2026 á

2029

\_\_\_\_\_\_ ,

04.218.211/0001-56

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Tipo:

Atividade

Produto:

PERCENTUAL

Função:

10 Saúde

Unld. Medida: %

Sub Função: 301 Atenção Básica

Unid. Executora:

3.244.047,00

Tipo:

Atividade

Produto:

PERCENTUAL

Função:

10 Saúde

IOZ7

FlllaaW.a: FWTUM.• a: .,..

100

3.570.411 ,58

3.901.000,00

3.515.548,77

Unld. Medida:

Sub Função:

301 Atenção Básica

Unid. Executora:

020601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

300.000,00

Tipo:

Atividade

Produto:

PERCENTUAL

Função:

10 Saúde

FlllaaW.a: FEIIICEhTUM.· -= .,..

IOZ7

100

1117

350.000,00

370.000,00

Unld. Medida:

Sub Função:

302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Unld. Executora:

Tipo:

Atividade

Produto:

PERCENTUAL

Função:

10 Saúde

IOZ7

a: PERCENTUM,• -= .,..

100

Unld. Medida:

Sub Função:

Unid. Executora:

a: PBliCl!MUM.· -= .,..

IOZ7

100

1117

200.000,00

201 .000,00

202.000,00

203.000,00

14.231.007,35

Tolll

1.380.000,00

Tolll

806.000,00

04.218.211/0001-56

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Unld. Medida: %

Tipo:

Atividade

Produto:

PERCENTUAL

Função:

10 Saúde

Sub Função:

Unid. Executora:

\_a: PERCENTUAL •1111: .,..

100

7.900,00

24.295,00

9.085,00

Unld. Medida:

Tipo:

Atividade

Produto:

PERCENTUAL

Função:

10 Saúde

Sub Função:

301 Atenção Básica

Unid. Executora:

Plllca \_ a: PERCENTUAL• 1111: .,..

100

180.000,00

181 .000,00

207.000,00

Unld. Medida:

Tipo:

Atividade

Produto:

PERCENTUAL

Função:

10 Saúde

Sub Função:

301 Atenção Básica

Unld. Executora:

Tipo:

Atividade

Produto:

PERCENTUAL

Unld. Medida:

100

Função:

10 Saúde

Sub Função:

301 Atenção Básica

Unid. Executora:

,

FEIWUM.•1111:

100

350.000,00

351 .000,00

353.000,00

49.970,00

Talll

766.000,00

Talll

1.406.000,00

04.218.211/0001-56

Ul[ila' if,\_ UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROGRAMA: 0222 FISCALIZAÇÃO E INSPERÇÃO SANITARIA

Objetivo: PROMOVER, GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.

Ju&lificativa: SUPERVISIONAR E COORDENAR A AREA SANITARIA NECESSÁRIA AO DESEMPENHO DA GESTAO MUNICIPAL.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.

04.218.211/0001-56

PPA

Ciclo: 2026 á 2029

PROGRAMA: 0268 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO

Justificativa: NECESSIDADE DE GARANTIR A ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO DO POPULAÇÃO MUCIPAL.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.

04.218.211/0001-56

Ju 5 tlflcatlva: NECESSIDADE DE GARANTIR DESEMPENHO ELEVADO DO ENSINO REGULAR DA POPULAÇÃO MUCIPAL.

Público Alvo:

POPULAÇÃO EM GERAL.

04.218.211/0001-56

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Tipo: Projeto

Produto: PERCENTUAL

Unld. Medida:

Função:

12 Educação

Sub Função:

361 Ensino Fundamental

Unid. Executora:

020500 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

90.000,00

Tipo: Projeto

Produto: PERCENTUAL

FlllaaW..c PERCENTUAL•\_...1111:,•

900.000,00

Unld. Medida:

100

120.000,00

Função:

12 Educação

Sub Função:

Unid. Executora:

5.200,00

Tipo: Atividade

Produto: PERCENTUAL

Flllaaw..c FENCENrUM.•\_...1111: ,.

10.460,00

Unid. Medida:

100

5.980,00

Função:

12 Educação

Sub Função:

Unld. Executora:

020500 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FlllcaW..a: PERCENTUAL •1111: -..•

Tipo: Atividade

Produto: PERCENTUAL

Unld. Medida:

100

Função:

12 Educação

Sub Função:

Unid. Executora:

Flllca W.. e FENCl!NTUM. • \_...1111: ,.

100

22.000,00

43.100,00

25.300,00

1.220.000,00

Tollll

27.360,00

Tollll

114.600,00

04.218.211/0001-56

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Tipo:

Atividade

Produto:

PERCENTUAL

Unld. Medida:

Função:

12 Educação

Sub Função:

Unid. Executora:

71 .000,00

Tipo:

Atividade

Produto: PERCENTUAL

1127

a: FBGMUM.· -=-..·

72.000,00

78.100,00

Unld. Medida:

100

81 .650,00

Função:

12 Educação

Sub Função:

Unid. Executora:

700.000,00

Tipo:

Atividade

Produto:

PERCENTUAL

1127

, . . . . a: PB1CENTUM.· -=

900.000,00

Unid. Medida:

100

730.000,00

Função:

12 Educação

Sub Função:

Unld. Executora:

69.100,00

Tipo: Atividade

Produto: PERCENTUAL

1127

, . . . . a: PBICENTUM.· -=

69.200,00

Unld. Medida:

100

79.465,00

Função:

12 Educação

Sub Função:

Unid. Executora:

, . . . . a: PBICENTUM. -=

100

1127

17.000,00

22.850,00

18.700,00

19.550,00

302.750,00

Tolll

3.050.000,00

Tolll

293.775,00

Tolll

78.100,00

04.218.211/0001-56

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Tipo: Atividade

Produto: PERCENTUAL

Unld. Medida:

Função:

12 Educação

Sub Função :

Unid. Executora:

15.000,00

Tipo: Projeto

Produto: PERCENTUAL

a: PERCENTUM,• -=,·

25.750,00

Unld. Medida:

100

17.250,00

Função:

12 Educação

Sub Função:

Unid. Executora:

020501 FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDES

Tipo:

Projeto

Produto:

PERCENTUAL

, . . . . a: PERCENTUM,• -=,·

Unld. Medida:

100

Função:

12 Educação

Sub Função: 361 Ensino Fundamental

Unld. Executora:

15.000,00

Tipo: Projeto

Produto: PERCENTUAL

, . . . . a: PERCENTUM,• -=

30.750,00

Unld. Medida:

100

17.250,00

Função :

12 Educação

Sub Função :

Unid. Executora:

a: FERCEN1UM.· -=,·

100

50.000,00

60.000,00

75.000,00

Talll

74.500,00

Talll

79.500,00

Talll

255.000,00

\_\_\_\_\_\_ ,

04.218.211/0001-56

Objetivo:

Ju&lificativa: NECESSIDADE DE GARANTIR O TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ALUNADO DO MUNICIPIO.

04.218.211/0001-56

PPA

Ciclo: 2026 á 2029

PROGRAMA: 0283 ATENDIMENTO AO ENSINO MEDIO

Justificativa:

NECESSIDADE DE GARANTIR DESEMPENHO ELEVADO DO ENSINO MEDIO MUNICIPAL.

04.218.211/0001-56

PROGRAMA 0302 EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE OA 6 ANOS

Ju 5 tlflcatlva: NECESSIDADE DE GARANTIR A EDUCAÇÃO

DE QUALIDADE DAS CRIANÇAS DE OA 6 AOS ANOS QUE COMPÕEM POPULAÇÃO

MUNICIPAL.

Público Alvo:

POPULAÇÃO EM GERAL.

04.218.211/0001-56

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Tipo:

Atividade

Produto:

PERCENTUAL

Função:

12 Educação

Unid. Executora:

Unld. Medida: %

Sub Função:

365 Educação Infantil

100

33.000,00

34.000,00

37.950,00

Tipo:

Atividade

Produto:

PERCENTUAL

Função:

12 Educação

Unid. Executora:

Unld. Medida:

Sub Função:

100

25.900,00

26.000,00

29.785,00

Tipo:

Projeto

Produto:

PERCENTUAL

Unld. Medida:

Função:

12 Educação

Sub Função:

Unld. Executora: 020501 FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDES

Tipo:

Projeto

Produto:

PERCENTUAL

Unld. Medida:

Função:

12 Educação

Sub Função:

Unid. Executora: 020501 FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDES

, a: FEIWUM.•1111:

100

100

2.000,00

2.000,00

2.300,00

141.250,00

Talll

110.175,00

Talll

8.500,00

04.218.211/0001-56

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Tipo: Projeto

Produto:

PERCENTUAL

Unld. Medida:

Função:

12 Educação

Sub Função :

Unid. Executora:

020501 FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

100

200.000,00

250.000,00

260.000,00

270.000,00

Tipo: Projeto

Produto: PERCENTUAL

Unld. Medida:

Função:

12 Educação

Sub Função:

Unid. Executora:

020501 FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB

, . . . .

a: PERCENTUM,•

Tipo: Atividade

Produto: PERCENTUAL

Unld. Medida:

Função:

12 Educação

Sub Função: 365 Educação Infantil

Unld. Executora: 020501 FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB

, . . . . a: PERCENTUM,• -="'lt"

100

1.000.000,00

1.100.000,00

1.150.000,00

1.1 55.000,00

Tipo: Atividade

Produto: PERCENTUAL

Unld. Medida:

Função : 12 Educação

Sub Função : 365 Educação Infantil

Unid. Executora: 020501 FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB

100

200.000,00

220.000,00

230.000,00

250.000,00

Talll

980.000,00

Talll

4.405.000,00

Talll

900.000,00

04.218.211/0001-56

PPA Ciclo: 2026

á 2029

UIÍ'ilfUf,\_ UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROGRAMA: 0321 EDUCAÇÃO COMPENSATORIA

Ju 5 lificativa: NECESSIDADE DE GARANTIR A EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA DE BOA QUALIDADE AOS MUN(CIPES. Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

\_\_\_\_\_\_ ,

04.218.211/0001-56

Objetivo:

Ju 5 lificativa: DOTAR O PROGRAM CULTURAL MUNICIPAL DAS CONDICÔES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS NECESSÁRIAS AO DESEMPENHO EFICIENTE DAS ATI VIDADES CULTURAIS.

Público Alvo: POPULAÇÃO

EM GERAL.

04.218.211/0001-56

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Tipo: Projeto

Produto: PERCENTUAL

Unld. Medida:

Função:

13 Cultura

Sub Função :

392 Difusão Cultural

Unid. Executora:

Flllaa a: PENCENTUM.• 1111: ,.

IDZ7

1117

100

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Tipo:

Atividade

Produto:

PERCENTUAL

Função :

13 Cultura

Unld. Medida:

Sub Função: 392 Difusã o Cultural

Unid. Executora:

021300 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Tipo: Atividade

Produto: PERCENTUAL

...\_,\_a: PEIIICENTUAL• 1111: ,•

IDZ7

Unid. Medida: %

Função :

13 Cultura

Sub Função :

392 Difusã o Cultural

Unld. Executora:

021300 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

...\_,\_a: PEIIICENTUAL• 1111: ,•

IDZ7

1117

100

100

51.200,00

52.000,00

58.880,00

Tipo:

Atividade

Produto:

PERCENTUAL

Função:

13 Cultura

Unld. Medida:

Sub Função: 392 Difusã o Cultural

Unid. Executora:

021 300 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

a: P&ID!NTUM.• 1111: ,.

IDZ7

100

1117

140.000,00

140.000,00

160.000,00

Talll

4.000,00

Talll

218.400,00

Talll

590.000,00

Pág ina 38 de 59

04.218.211/0001-56

ANEXO Ili- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIOPPA

PROGRAMA: 0373 SERVIÇOS FUNERARIOS

Objetivo:

Ju& ti ficativa: POSSIBILITAR QUE A POPULAÇÃO CARENTE PARTICIPE DOS PROGRAMAS DE AJUDA E DE SERVUÇOS FUNERARIOS DO SETOR GOVERNAMENTA L. Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Objetivo:

Ju 5ti ficativa: POSSIBILITAR QUE A POPULAÇÃO TENHA O USUFRUTO DOS SERVIÇOS URBANOS OFERECIDOS PELO EXECUTIVO MUNICIPAL. Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

04.218.211/0001-56

ANEXO 111- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO- PPA

PPA Ciclo: 2026 á

2029

\_\_\_\_\_\_ ,

04.218.211/0001-56

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Tipo:

Projeto

Produto:

PERCENTUAL

Unld. Medida:

Função:

15 Urbanismo

Sub Função:

451 Infra-Estrutura Urbana

Unid. Executora:

020900 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Tipo:

Projeto

Produto:

PERCENTUAL

Unld. Medida:

Função :

15 Urbanismo

Sub Função :

452 Serviços Urbanos

Unid. Executora: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Tipo: Projeto

Produto: PERCENTUAL

Unld. Medida:

Função:

15 Urbanismo

Sub Função :

Unld. Executora: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

100

100

100

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

Tipo:

Projeto

Produto:

PERCENTUAL

Função:

15 Urbanismo

Unld.

Medida:

Sub Função: 452 Serviços Urbanos

Unid. Executora: 020300 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

100

1127

2.200,00

2.300,00

2.420,00

2.530,00

700.000,00

Talll

9.450,00

04.218.211/0001-56

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Unld. Medida:

Tipo:

Projeto

Produto:

PERCENTUAL

Função:

15 Urbanismo

Sub Função:

Unid. Executora:

100

4.600,00

8.830,00

5.290,00

Unld. Medida:

Tipo:

Projeto

Produto:

PERCENTUAL

Função:

15 Urbanismo

Sub Função:

Unid. Executora:

100

200.000,00

210.000,00

250.000,00

Unld. Medida:

Tipo:

Projeto

Produto:

PERCENTUAL

Função:

15 Urbanismo

Sub Função:

Tipo:

Projeto

Produto: PERCENTUAL

Unld. Medida:

100

Função:

15 Urbanismo

Sub Função:

, a: FEIWUM.•1111: .,..

100

2.400,00

4.520,00

2.760,00

23.780,00

Talll

890.000,00

Talll

12.320,00

04.218.211/0001-56

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Tipo:

Projeto

Produto:

PERCENTUAL

Unld. Medida:

Função:

15 Urbanismo

Sub Função:

Unid. Executora:

a: FENG!hTUM. • 1111: .,..

Tipo:

Projeto

Produto:

PERCENTUAL

Unld. Medida:

100

Função:

15 Urbanismo

Sub Função:

606 Extensão Rural

Tipo: Projeto

Produto: PERCENTUAL

Unld. Medida:

100

Função:

15 Urbanismo

Sub Função :

Unld. Executora: 020300 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

100

90.000,00

100.000,00

110.000,00

120.000,00

Unld. Medida:

Tipo:

Projeto

Produto:

PERCENTUAL

Função:

15 Urbanismo

Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana

a: FENG!hTUM.• 1111: .,..

100

1127

104.000,00

105.000,00

106.000,00

107.000,00

420.000,00

Talll

422.000,00

04.218.211/0001-56

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Unld. Medida: %

Tipo:

Projeto

Produto:

PERCENTUAL

Função:

15 Urbanismo

Sub Função:

Unid. Executora:

100

100.000,00

100.000,00

120.000,00

Unld. Medida:

Tipo:

Projeto

Produto:

PERCENTUAL

Função:

15 Urbanismo

Sub Função:

Unid. Executora:

100

104.000,00

105.000,00

107.000,00

Unld. Medida:

Tipo:

Atividade

Produto:

PERCENTUAL

Função:

15 Urbanismo

Sub Função:

Tipo:

Atividade

Produto:

PERCENTUAL

Unld. Medida:

100

Função:

15 Urbanismo

Sub Função:

100

7.500,00

14.875,00

8.625,00

430.000,00

Talll

422.000,00

Talll

39.250,00

04.218.211/0001-56

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Tipo: Atividade

Produto: PERCENTUAL

Unld. Medida: %

Função:

17 Saneamento

Sub Função:

Unid. Executora:

a: FEFiliCEh'IUM.•1111:

100

149.000,00

150.000,00

163.900,00

171.350,00

Unld. Medida:

Tipo:

Atividade

Produto:

PERCENTUAL

Função:

15 Urbanismo

a:

PERCENTUM.•1111: ■..•

100

Tipo:

Atividade

Produto:

PERCENTUAL

Unld. Medida:

Função:

15 Urbanismo

Sub Função:

Unld. Executora:

020900 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

362.600,00

Tipo:

Atividade

Produto:

PERCENTUAL

2127

a: FEIGhTUM.•1111:

363.000,00

Unld. Medida:

100

416.990,00

Função:

Sub Função:

Unid. Executora:

a: FENQihTUM.•1111:

100

3.000,00

3.000,00

3.000,00

4.000,00

Talll

634.250,00

Talll

1.541.450,00

Talll

13.000,00

04.218.211/0001-56

PPA

Ciclo: 2026 á 2029

PROGRAMA: 0401 MELHORIA HABITACIONAL

Justificativa: NECESSIDADE DE GARANTIR HABITAÇÃO DE QUALIDADE E DIGNA À POPULAÇÃO .

Público Alvo:

POPULAÇÃO

EM GERAL.

PROGRAMA 041 8 SANEAMENTO GERAL

Ju5ti ficativa: POSSIBILITAR QUE A POPULAÇÃO TENHA O USUFRUTO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO OFERECIDOS PELO EXECUTIVO MUNICIPAL. Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.

04.218.211/0001-56

04.218.211/0001-56

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Justificativa: NECESSIDADE DE GARANTIR O COMBATE ÀS SECAS CLIMATICAS DO MUNICIPIO.

Público Alvo:

POPULAÇÃO

EM GERAL.

04.218.211/0001-56

PROGRAMA: 0486 POLITICA AGRICOLA

Ju 5 lificativa: NECESSIDADE DE GARANTIR POLITICAS AGRICOLAS AOS AGRICUL TOREES QUE COMPOEM A POPULAÇÃO MUNICIPAL. Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

04.218.211/0001-56

PPA Ciclo: 2026 á

2029

\_\_\_\_\_\_ ,

04.218.211/0001-56

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Tipo:

Atividade

Produto:

PERCENTUAL

Função:

20 Agricultura

Unld. Medida: %

Sub Função: 606 Extensão Rural

Unid. Executora:

FlllaaW.a: FWTUM.•

IOZ7

100

3.400,00

6.570,00

3.910,00

Tipo: Atividade

Produto: PERCENTUAL

Unld. Medida: %

Função:

20 Agricultura

Sub Função:

606 Extensão Rural

Unid. Executora:

IOZ7

1117

100

6.600,00

12.930,00

7.590,00

Tipo: Atividade

Produto: PERCENTUAL

Unld. Medida:

Função:

20 Agricultura

Sub Função:

605 Abastecimento

Unld. Executora:

020300 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

E PLANEJAMENTO

Tipo:

Atividade

Produto:

PERCENTUAL

Função:

20 Agricultura

IOZ7

Unld. Medida:

Unid. Executora:

IOZ7

1117

100

100

2.400,00

4.520,00

2.640,00

2.760,00

17.620,00

Tolll

34.380,00

Tolll

12.320,00

04.218.211/0001-56

PPA

Ciclo: 2026 á 2029

PROGRAMA: 0628 SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES

Ju&üficativa: POSSIBILITAR QUE A POPULAÇÃO TENHA O USUFRUTO DOS SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES OFERECIDOS PELO EXECUTIVO MUNICIPAL. Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.

\_\_\_\_\_\_ ,

04.218.211/0001-56

Ju 5 lificativa: POSSIBILITAR QUE A POPULAÇÃO TENHA O USUFRUTO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA OFERECIDOS PELO EXECUTIVO MUNICIPAL.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

04.218.211/0001-56

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Tipo: Projeto

Produto:

PERCENTUAL

Unld. Medida:

Função:

25 Energia

Sub Função:

752 Energia Elétrica

Unid. Executora:

300.000,00

Tipo:

Projeto

Produto:

PERCENTUAL

IOZ7

a: FERLENTUM.- -= ... -

310.000,00

Unld. Medida:

100

330.000,00

Função:

25 Energia

Sub Função:

751 Conservação de Energia

Unid. Executora:

200.000,00

Tipo: Projeto

Produto: PERCENTUAL

IOZ7

IOZ7

a: FENCENTUM.· -=

210.000,00

Unld. Medida:

100

230.000,00

Função :

25 Energia

Sub Função:

Unld. Executora:

Tipo: Atividade

Produto: PERCENTUAL

IOZ7

Mllal'lllcaW.a: PERCENTUM,• -= .,..

Unld. Medida:

100

Função:

25 Energia

Sub Função:

Unid. Executora:

Mllal'lllcaW.a: NiliCl!NTUAI. -=.,..

IOZ7

100

IOZ7

29.050,00

30.000,00

33.407,50

1.260.000,00

Tolll

860.000,00

Tolll

124.412,50

04.218.211/0001-56

PROGRAMA: 0666 SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS

Objetivo:

PROMOVER, GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.

Ju&üficativa: POSSIBILITAR QUE A POPULAÇÃO TENHA O USUFRUTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO OFERECIDOS PELO EXECUTIVO MUNICIPA L.

Público Alvo:

POPULAÇÃO EM GERAL.

04.218.211/0001-56

PPA

Ciclo: 2026 á 2029

PROGRAMA: 0707 DESPORTO AMADOR

Justificativa: POSSIBILITAR QUE A POPULAÇAO MUNICIPAL PRATIQUE AÇÕES DESPORTIVOS NO MUNICIPIO. Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.

04.218.211/0001-56

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Tipo: Projeto

Produto: PERCENTUAL

Unld. Medida:

Função:

27 Desporto e Lazer

Sub Função:

813 Lazer

Unid. Executora:

\_w.c NCEMVM.•---1111: .,..

Tipo: Projeto

Produto: PERCENTUAL

Unld. Medida: %

Função:

27 Desporto e Lazer

Sub Função:

813 Lazer

Unid. Executora: 021400 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO

FlllaaW.c PBl:ENTUALª 1111: .,..

Tipo: Projeto

Produto: PERCENTUAL

Unld. Medida:

100

100

Função:

27 Desporto e Lazer

Sub Função:

812 Desporto Comunitário

Unld. Executora: 021400 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO

1.300,00

Tipo:

Atividade

Produto:

PERCENTUAL

l'lllcaW.c NCEMVM.•---1111: .,..

2.365,00

Unld. Medida:

100

1.495,00

Função:

27 Desporto e Lazer

Sub Função:

Unid. Executora:

l'lllcaW.c FENQ!hTUM.•---1111: .,..

100

29.700,00

58.185,00

32.670,00

34.155,00

6.590,00

154.710,00

04.218.211/0001-56

- PPA

PPA

Ciclo: 2026 á 2029

PROGRAMA: 0732 DIVIDA INTERNA

Objetivo: ENGLOBAR DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DIVIDA INTERNA.

Ju5ti ficativa: POSSIBILITAR UMA GESTAO AMPLA E COM GRAU MAXIMO DE EFICIÊNCIA PARA O ATENDIMENTO AOS MUNICIPES.

PROGRAMA: 0753 ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL

Objetivo:

Justificativa: NECESSIDADE DE GARANTIR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO.

Público Alvo:

POPULAÇÃO EM GERAL.

04.218.211/0001-56

ANEXO 111 - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO -PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOL TACAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| | | | | |

| | | | | ,..,... |
| 24 .000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 26.000,00 | 100.000,00 |

PROGRAMA 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA

Objetivo: Previsã o de reseivas para atender necessidades decorrentes de acontecimentos Incertos.

Jualifica

iva:

Público Alvo:

POSSIBILITAR REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

POPULAÇÃO EM GERAL.

| Tipo: Reserva de Contingê ncia | Tipo: Reserva de Contingê ncia | Tipo: Reserva de Contingê ncia | Tipo: Reserva de Contingê ncia | Tipo: Reserva de Contingê ncia |

| Produto: PERCENTUAL | Produto: PERCENTUAL | Produto: PERCENTUAL | Unld. Medida: % | Unld. Medida: % |
| Função: 99 Reserva de Contingê ncia | Função: 99 Reserva de Contingê ncia | Função: 99 Reserva de Contingê ncia | Sub Função: 999 Reserva de Contingê ncia | Sub Função: 999 Reserva de Contingê ncia |
| Unld. Executara: 020300 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - - - | Unld. Executara: 020300 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - - - | Unld. Executara: 020300 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - - - | Unld. Executara: 020300 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - - - | Unld. Executara: 020300 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - - - |
| 1 | .., 1 | PmlCIINIUAL• 1 | -■ | |
| 251 | 501 | 751 | 100 | |
| - 1 1 | .., 1 1 | - 1 | | |
| 824.000,00 | 0 ,00 | | - | 824.000,00 |

DE EMERGÊNCIAS MUNICIPAIS.

º· ºº 1

Fiol'illi se Ltda - software

04.218.211/0001-56

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

CÓDIGO

DESCRIÇAO

020300

020400

020501 FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDES

020700 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

020701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

020702 COORDENADORIA DA JUVENTUDE

021000

021100 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

021300

021500

SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Lida - Software

Fíorilli se

Pág ina 59 de 59

PARA SITUAÇÕES

~-

ARIVONALDO DA SILVA RODRIGUES CONTADOR- CRC:5437/PI 522.924.103-97

04.218.211/0001-56

RELATÓRIOS AUXILIARES- PPA

SINTESE DAS AÇÕES POR ENTIDADE E ORGÃO

ll[iil:f'if Plollll

| ENTIDADE | 1 GAMARA MUNICIPAL OE PAU D'ARCO | 1 GAMARA MUNICIPAL OE PAU D'ARCO | 1 GAMARA MUNICIPAL OE PAU D'ARCO | 1 GAMARA MUNICIPAL OE PAU D'ARCO | 1 GAMARA MUNICIPAL OE PAU D'ARCO | 1 GAMARA MUNICIPAL OE PAU D'ARCO | 1 GAMARA MUNICIPAL OE PAU D'ARCO | 1 GAMARA MUNICIPAL OE PAU D'ARCO | 1 GAMARA MUNICIPAL OE PAU D'ARCO | 1 GAMARA MUNICIPAL OE PAU D'ARCO |

| | 0001 | 01 | 031 | 1001 | CONST. E REST. DA SEDE DA CAMARA | MUNICIPAL | | 150.000,00 151.000,00 | 152.000,00 | 153.000,00 |
| | 0001 | 01 | 031 | | 2001 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | | 1.000.000,00 1.100.000,00 | 1.200.000,00 | 1.300.000,00 |
| | 0001 | 01 | 031 | | 1002 | AQUlS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA ACAMARA MUNICIPAL | | 115.000,00 116.000,00 | 117.000,00 | 118.000,00 |
| | 0001 | 01 | 031 | | 2002 | ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA TEC. ADMINISTRATIVA | | 35.000,00 36.000,00 | 37.000,00 | 38.000,00 |
| | 0001 | 01 | 031 | | 2003 | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES | | 10.000,00 11.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 |
| ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO TOTALORGÃ O: 1.310.000,00 1.414.000,00 1.518.000,00 1.622.000,00 - - - | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO TOTALORGÃ O: 1.310.000,00 1.414.000,00 1.518.000,00 1.622.000,00 - - - | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO TOTALORGÃ O: 1.310.000,00 1.414.000,00 1.518.000,00 1.622.000,00 - - - | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO TOTALORGÃ O: 1.310.000,00 1.414.000,00 1.518.000,00 1.622.000,00 - - - | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO TOTALORGÃ O: 1.310.000,00 1.414.000,00 1.518.000,00 1.622.000,00 - - - | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO TOTALORGÃ O: 1.310.000,00 1.414.000,00 1.518.000,00 1.622.000,00 - - - | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO TOTALORGÃ O: 1.310.000,00 1.414.000,00 1.518.000,00 1.622.000,00 - - - | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO TOTALORGÃ O: 1.310.000,00 1.414.000,00 1.518.000,00 1.622.000,00 - - - | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO TOTALORGÃ O: 1.310.000,00 1.414.000,00 1.518.000,00 1.622.000,00 - - - | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO TOTALORGÃ O: 1.310.000,00 1.414.000,00 1.518.000,00 1.622.000,00 - - - | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO TOTALORGÃ O: 1.310.000,00 1.414.000,00 1.518.000,00 1.622.000,00 - - - |
| _,_Funglo.,_AIIO | _,_Funglo.,_AIIO | _,_Funglo.,_AIIO | _,_Funglo.,_AIIO | _,_Funglo.,_AIIO | _,_Funglo.,_AIIO | _,_Funglo.,_AIIO | _,_Funglo.,_AIIO | | | |
| | 0027 | 04 | 122 | | 2005 | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES | | 36.500,00 104.825,00 | 40.150,00 | 41 .975,00 |
| | 0027 | 04 | 122 | | 1038 | CONSTRUÇÃO/AMP LIAÇÃO ERESTAURAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA | | 1.100,00 2.255,00 | 1.210,00 | 1.265,00 |
| | 0027 | 04 | 122 | | 2009 | FORMAÇÃO DE EVENTOS, RECEPÇÕES ECONFERENCIAS | | 3.300,00 6.465,00 | 3.630,00 | 3.795,00 |
| | 0096 | 04 | 131 | | 2007 | ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA | | 1.000,00 2.050,00 | 1.100,00 | 1.150,00 |
| | 0122 | 04 | 153 | | 2008 | ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR | | 2.000,00 4.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| | 0122 | 04 | 181 | | 2066 | ENCARGOS COM A SEGURANÇA PÚBLICA | | 3.000,00 6.150,00 | 3.300,00 | 3.450,00 |
| | 0006 | 04 | 091 | | 2006 | ENCARGOS COM ASSE. JURIDICA E TEC. ADMINISTRATIVA | | 300.000,00 310.000,00 | 315.000,00 | 320.000,00 |
| | 0027 | 04 | 091 | | 2004 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | 269.458,99 270.000,00 | 296.404,88 | 309.877,83 |
| | | | | | | | TOTALORGÃO : | 616.358,99 705.845,00 | 882.994,88 | 683.812,83 |

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RELATÓRIOS AUXILIARES· PPA

| ENTIDADE 1 | ENTIDADE 1 | CAMARA MUNICIPAL OE PAU O'ARCO | CAMARA MUNICIPAL OE PAU O'ARCO | CAMARA MUNICIPAL OE PAU O'ARCO | CAMARA MUNICIPAL OE PAU O'ARCO | CAMARA MUNICIPAL OE PAU O'ARCO | CAMARA MUNICIPAL OE PAU O'ARCO | CAMARA MUNICIPAL OE PAU O'ARCO | CAMARA MUNICIPAL OE PAU O'ARCO | CAMARA MUNICIPAL OE PAU O'ARCO |

| _,_...,,_, | _,_...,,_, | _,_...,,_, | _,_...,,_, | _,_...,,_, | _,_...,,_, | _,_...,,_, | _,_...,,_, | | | |
| | 0001 | 01 | 031 | 1001 | CONST. E REST. DA SEDE DA GAMARAMUNICIPAL | 150.000,00 151.000,00 | | 152.000,00 | 153.000,00 | |
| | 0001 | 01 | 031 | 2001 | MANUTENÇÃO DA GAMARAMUNICIPAL | | 1.000.000,00 1.100.000,00 | 1.200.000,00 | 1.300.000,00 | |
| | 0001 | 01 | 031 | 1002 | AQUJS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A GAMARAMUNICIPAL | | 115.000,00 116.000,00 | 117.000,00 | 118.000,00 | |
| | 0001 | 01 | 031 | 2002 | ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIOICA TEC. ADMINISTRATIVA | | 35.000,00 36.000,00 | 37.000,00 | 38.000,00 | |
| | 0001 | 01 | 031 | 2003 | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES | | 10.000,00 11 .000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | |
| ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE PAU D ARCO TOTALORGÃ O: 1.310.000,00 1.414.000,00 1.518.000,00 1.622.000,00 - - - | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE PAU D ARCO TOTALORGÃ O: 1.310.000,00 1.414.000,00 1.518.000,00 1.622.000,00 - - - | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE PAU D ARCO TOTALORGÃ O: 1.310.000,00 1.414.000,00 1.518.000,00 1.622.000,00 - - - | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE PAU D ARCO TOTALORGÃ O: 1.310.000,00 1.414.000,00 1.518.000,00 1.622.000,00 - - - | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE PAU D ARCO TOTALORGÃ O: 1.310.000,00 1.414.000,00 1.518.000,00 1.622.000,00 - - - | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE PAU D ARCO TOTALORGÃ O: 1.310.000,00 1.414.000,00 1.518.000,00 1.622.000,00 - - - | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE PAU D ARCO TOTALORGÃ O: 1.310.000,00 1.414.000,00 1.518.000,00 1.622.000,00 - - - | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE PAU D ARCO TOTALORGÃ O: 1.310.000,00 1.414.000,00 1.518.000,00 1.622.000,00 - - - | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE PAU D ARCO TOTALORGÃ O: 1.310.000,00 1.414.000,00 1.518.000,00 1.622.000,00 - - - | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE PAU D ARCO TOTALORGÃ O: 1.310.000,00 1.414.000,00 1.518.000,00 1.622.000,00 - - - | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE PAU D ARCO TOTALORGÃ O: 1.310.000,00 1.414.000,00 1.518.000,00 1.622.000,00 - - - |
| | 0027 | 04 | 122 | 2005 | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES | 36.500,00 | 104.825,00 | 40.150,00 | 41.975,00 | |
| | 0027 | 04 | 122 | 1038 | CONSTRUÇÃO/AMP LIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA | | 1.100,00 2.255,00 | 1.210,00 | 1.265,00 | |
| | 0027 | 04 | 122 | 2009 | FORMAÇÃO DE EVENTOS, RECEPÇÕ ES E CONFERENCIAS | | 3.300,00 6.465,00 | 3.630,00 | 3.795,00 | |
| | 0096 | 04 | 131 | 2007 | ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA | | 1.000,00 2.050,00 | 1.100,00 | 1.150,00 | |
| | 0122 | 04 | 153 | 2008 | ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DOSERVIÇO MILITAR | | 2.000,00 4.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | |
| | 0122 | 04 | 181 | 2068 | ENCARGOS COM A SEGURANÇA PÚBLICA | | 3.000,00 6.150,00 | 3.300,00 | 3.450,00 | |
| | 0006 | 04 | 091 | 2006 | ENCARGOS COM ASSE.JURIDICA E TEC. ADMINISTRATIVA | | 300.000,00 310.000,00 | 315.000,00 | 320.000,00 | |
| | 0027 | 04 | 091 | 2004 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | 269.458,99 270.000,00 | 296.404,88 | 309.877,83 | |
| | | | | | | TOTALORGAO: | 616.358,99 705.845,00 | 662.994,88 | 683.812,83 | |

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RELATÔRIOS AUXILIARES· PPA

~ SINTESE DAS AÇÕES POR ENTIDADE E ORGÃO

| ENTIDADE 1 CAMARA MUNICIPAL DE PAU D ARCO - | ENTIDADE 1 CAMARA MUNICIPAL DE PAU D ARCO - | ENTIDADE 1 CAMARA MUNICIPAL DE PAU D ARCO - | ENTIDADE 1 CAMARA MUNICIPAL DE PAU D ARCO - | ENTIDADE 1 CAMARA MUNICIPAL DE PAU D ARCO - | ENTIDADE 1 CAMARA MUNICIPAL DE PAU D ARCO - | ENTIDADE 1 CAMARA MUNICIPAL DE PAU D ARCO - | ENTIDADE 1 CAMARA MUNICIPAL DE PAU D ARCO - | ENTIDADE 1 CAMARA MUNICIPAL DE PAU D ARCO - | ENTIDADE 1 CAMARA MUNICIPAL DE PAU D ARCO - | ENTIDADE 1 CAMARA MUNICIPAL DE PAU D ARCO - |

| _,.. .,_, | _,.. .,_, | _,.. .,_, | _,.. .,_, | _,.. .,_, | _,.. .,_, | _,.. .,_, | _,.. .,_, | | | |
| | 0001 | 01 | 031 | 1001 CONST. E REST. DA SEDE DA CAMARA | MUNICIPAL | | 150.000,00 151.000,00 | 152.000.00 | 153.000,00 | |
| | 0001 | 01 | 031 | 2001 | MANUTENÇÃO DA CMV>.RA MUNICIPAL | | 1.000.000,00 1.100.000,00 | 1.200.000,00 | 1.300.000,00 | |
| | 0001 | 01 | 031 | 1002 | AQUIS. DE EQUIP, E MAT, PERMANENTE PARA A GAMARAMUNICIPAL | | 115.000,00 116.000,00 | 117.000,00 | 118.000,00 | |
| | 0001 | 01 | 031 | 2002 | ENCARGOS COMAASSESSORIAJURIDICA TEC. ADMINISTRATIVA | | 35.000,00 36.000,00 | 37.000,00 | 38.000,00 | |
| | 0001 | 01 | 031 | 2003 | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES | | 10.000,00 11.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | |
| ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO TOTALORGÃ O: 1.310.000,00 1.414.000,00 1.518.000,00 - | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO TOTALORGÃ O: 1.310.000,00 1.414.000,00 1.518.000,00 - | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO TOTALORGÃ O: 1.310.000,00 1.414.000,00 1.518.000,00 - | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO TOTALORGÃ O: 1.310.000,00 1.414.000,00 1.518.000,00 - | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO TOTALORGÃ O: 1.310.000,00 1.414.000,00 1.518.000,00 - | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO TOTALORGÃ O: 1.310.000,00 1.414.000,00 1.518.000,00 - | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO TOTALORGÃ O: 1.310.000,00 1.414.000,00 1.518.000,00 - | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO TOTALORGÃ O: 1.310.000,00 1.414.000,00 1.518.000,00 - | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO TOTALORGÃ O: 1.310.000,00 1.414.000,00 1.518.000,00 - | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO TOTALORGÃ O: 1.310.000,00 1.414.000,00 1.518.000,00 - | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO TOTALORGÃ O: 1.310.000,00 1.414.000,00 1.518.000,00 - |
| | 0027 | 04 | 122 | 2005 | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES | | 36.500,00 104.825,00 | 40.150,00 | 41.975,00 | |
| | 0027 | 04 | 122 | 1036 | CONSTRUÇÃO/AM PLIAÇÃO ERESTAURAÇÃO DASEDE DA PREFEITURA | | 1.100,00 2255,00 | 1.210,00 | 1.265,00 | |
| | 0027 | 04 | 122 | 2009 | FORMAÇÃO DE EVENTOS, RECEPÇÕES E CONFERENCIAS | | 3.300,00 8.465,00 | 3.830,00 | 3.795,00 | |
| | 0096 | 04 | 131 | 2007 | ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA | | 1.000,00 2050,00 | 1.100,00 | 1.150,00 | |
| | 0122 | 04 | 153 | 2008 | ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DOSERVtÇO MILITAR | | 2.000,00 4.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | |
| | 0122 | 04 | 181 | 2088 | ENCARGOS COM A SEGURANÇA PÜBLICA | | 3.000,00 6.150,00 | 3.300,00 | 3.450,00 | |
| | 0006 | 04 | 091 | 2006 | ENCARGOSCOM ASSE. JURIDICA ETEC. ADMINISTRATIVA | | 300.000,00 310.000,00 | 315.000,00 | 320.000,00 | |
| | 0027 | 04 | 091 | 2004 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | 269.458,99 270.000,00 | 296.404,88 | 309.877,83 | |
| | | | | | | TOTALORGÃO : | 616.358,99 705.845,00 | 662.994,88 | 683.812,83 | |

PPA Ciclo: 2026 6 2029

PPA Ciclo: 2026 A 2029

PPA Ciclo: 2026' 2029

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SINTiêSE DAS AÇÕES PDR ENTIDADE E ORGÃD

| ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE PAU D ARCO | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE PAU D ARCO | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE PAU D ARCO | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE PAU D ARCO | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE PAU D ARCO | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE PAU D ARCO | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE PAU D ARCO | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE PAU D ARCO | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE PAU D ARCO |

| | 0647 | 25 | 752 | 2012 | ENCARGOS COM A CEPISA | 29.050,00 30.000,00 | 31.955,00 | 33.407,50 |
| | 0647 | 25 | 752 | 1029 | IMPLANT. E AMPL. DE ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL | 150.000,00 155.000,00 | 157.000,00 | 159.000,00 |
| | 0647 | 25 | 751 | 1060 | INSTAL ERECUP. DA REDE OE ENERGIA ELETRICA | 24.000,00 25.000,00 | 26.000,00 | 27.000,00 |
| | 0647 | 25 | 751 | 2051 | MANUTENÇÃO SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 131.500,00 132.000,00 | 144.650,00 | 151..225,00 |
| | 0647 | 25 | 751 | 1068 | PÚBLICA | 200.000,00 210.000,00 | 220.000,00 | 230.000,00 |
| | 0647 | 25 | 751 | 1098 | MANUTENÇÃO SERV. DE ILUMINAÇÃO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIALPERMANENTE | 10.000,00 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0373 | 15 | 452 | 2058 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁR IOS | 9.200,00 18.660,00 | 10.120,00 | 10.580,00 |
| | 0384 | 15 | 452 | 1097 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | 90.000,00 100.000,00 | 110.000,00 | 120.000,00 |
| | 0384 | 15 | 452 | 1098 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E | MATERIALPERMANENTE 100.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 120.000,00 |
| | 0384 | 15 | 452 | 1059 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.420,00 | 2.530,00 |
| | 0418 | | 512 | 2050 | CONS. E REST. PRAÇAS , PARQUES, JARDINS EOUT. LOG. MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS | 2.400,00 4.520,00 | 2.640,00 | 2.760,00 |
| | 0418 | 17 17 | 512 | 1026 | CONST. INST. REST. DE LAVANDERIA PÚBLICA | 1.100,00 2.155,00 | 1.210,00 | 1.265,00 |
| | 0486 | 20 | 607 | 1011 | APOIO A PRODUÇÃO AGRICot..A | 1.200,00 2.260,00 | 1.320,00 | 1.380,00 |
| | 0486 | 20 | 607 | 1054 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E | MÁQUINAS AGRICOLAS 11 .200,00 | 11 .200,00 | 12.320,00 | 12.880,00 |
| | 0486 | 20 | 605 | 1010 | CONST. AMPL. REST. DE MERCADOS PÚBLICOS | 1.200,00 2.260,00 | 1.320,00 | 1.380,00 |
| | 0486 | 20 | 605 | 2033 MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS | 5.000,00 | 10.250,00 | 5.500,00 | 5.750,00 |
| | 0488 | 20 806 | | CONSTRUÇÃO E | MANUTENÇÃO DA CASA DE FARINHA | 1.200,00 2.260,00 | 1.320,00 | 1.380,00 |
| | 0488 | 20 | 806 | 1053 1064 IMPL. E | MANUT. DE HORTAS COMUNITÁRIAS | 15.400,00 30.170,00 | 16.940,00 | 17.710,00 |
| | 0488 | 20 | 806 | 1035 | CONST. E REST DE MATADOURO MUNICIPAL | 1.200,00 2.260,00 | 1.320,00 | 1.380,00 |
| | 0628 | 24 | 722 | 2014 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS | 3.150,00 6.307,50 | 3.465,00 | 3.622,50 |
| | 0628 | 24 722 | | 2016 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO | 1.100,00 2.155,00 | 1.210,00 | 1.265,00 |
| | 0628 | 24 | 722 | 2017 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 3.100,00 6.255,00 | 3.410,00 | 3.565,00 |
| | 0628 | 24 | 722 | 1028 | CONST. INST. REST. DE POSTOS TELEFONICOS URBANOS/RURAIS | 2.400,00 4.520,00 | 2.640,00 | 2.760,00 |
| | 0628 | | 721 | 2015 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS | 2.000,00 | 4.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| | 0006 | 24 04 | 122 | 2094 | INDENIZAÇÕES ADM. E SENTENÇAS JUDICIAIS | 52.000,00 53.000,00 | 57.200,00 | 59.800,00 |
| | 0027 | 04 | 122 | 2010 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA | 3.195.921 ,75 5.304.037,52 | 9.250.386,12 | 11.337.756,20 |
| | 0027 | 04 122 | | 2141 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CESSÃO ONEROSA | 50.000,00 52.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 |
| | 0027 | 04 | 122 | 1042 AOUIS. | MATERIAL PERMANENTE PARA SEC. DE ADM E FINANÇAS | 100.000,00 200.000,00 | 300.000,00 | 400.000,00 |
| | 0027 | 04 | 122 | 1003 | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A PREFEITURA | 10.000,00 12.000,00 | 13.000,00 | 14.000,00 |
| | 0027 | 04 | 122 | 2013 | ENCARGOS COM A AGESPISA | 5.200,00 10.660,00 | 5.720,00 | 5.980,00 |
| | 0027 | 04 | 122 | 2043 | DES. PESO. ECONOM. soe. DO MUNICIPIO | 3.000,00 6.150,00 | 3.300,00 | 3.450,00 |
| | 0027 | 04 | 122 | 1004 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOX. E PATRIMONIO | 1.200,00 2.460,00 | 1.320,00 | 1.380,00 |
| | 0027 | 04 | 122 | 1034 | AQUISIÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1.100,00 2.255,00 | 1.210,00 | 1.265,00 |
| | | | 122 | | Manutenção das Atlv. para Realização de Concurso Público | 3.000,00 7.150,00 | 3.300,00 | 3.450,00 |
| | 0027 | 04 | 122 | 2136 1097 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | | 100.000,00 200.000,00 | 300.000,00 | 400.000,00 |
| | 0027 | 04 | 122 | 1098 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E | 34.000,00 35.000,00 | | |
| | 0027 | 04 | | | MATERIALPERMANENTE | | 35.000,00 | 37.000,00 |

04.218.211/0001-56 RELATÓRIOS AUXILIARES · PPA SINTiêSE DAS AÇÕES POR ENTIDADE E ORGÃO

| ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO - - | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO - - | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO - - | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO - - | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO - - | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO - - | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO - - | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO - - | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO - - | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO - - |

| OllCllo: - ac.-...caw.Dl!Allllllll'IIIAÇl!PI umre na _,_,,_Afio | OllCllo: - ac.-...caw.Dl!Allllllll'IIIAÇl!PI umre na _,_,,_Afio | OllCllo: - ac.-...caw.Dl!Allllllll'IIIAÇl!PI umre na _,_,,_Afio | OllCllo: - ac.-...caw.Dl!Allllllll'IIIAÇl!PI umre na _,_,,_Afio | OllCllo: - ac.-...caw.Dl!Allllllll'IIIAÇl!PI umre na _,_,,_Afio | OllCllo: - ac.-...caw.Dl!Allllllll'IIIAÇl!PI umre na _,_,,_Afio | OllCllo: - ac.-...caw.Dl!Allllllll'IIIAÇl!PI umre na _,_,,_Afio | | | |
| 2 | 0088 | 04 | 122 | 2044 | CADASTRO TÉCNICO E MAPEAMENTO DO MUNICIPIO | 3.000,00 6.150,00 | 3.300,00 | 3.450,00 | |
| 2 | 0077 | 04 | 128 | 2026 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL | 2117 6.300,00 6.400,00 | 6.930,00 | - 7.245,00 | |
| 2 | 0027 | 04 | 131 | 2098 | ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE NOTAS E EDITAIS | 50.000,00 50.000,00 | 55.000,00 | 57.500,00 | |
| 2 | 0732 | 28 | 843 | 1063 | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | 160.000,00 500.000,00 | 191 .000,00 | 184.000,00 | |
| 2 | 0732 | 28 | 843 | 2025 | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | 25.400,00 46.670,00 | 27.940,00 | 29.210,00 | |
| 2 | 0027 | 28 | 846 | 2010 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA | 260.000,00 261.000,00 | 261 .000,00 | 261 .000,00 | |
| 2 | 0027 | 28 | 846 | 2141 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CESSÃO ONEROSA | 3.000,00 4.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | |
| 2 | 0186 | 09 | 271 | 2018 | ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 75.000,00 75.100,00 | 82.500,00 | 86.250,00 | |
| 2 | 0186 | 09 | 271 | 2019 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 1.000,00 2..050,00 | 1.100,00 | 1.150,00 | |
| 2 | 9999 | 99 | 999 | 2999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 824.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - ,,_ Afio | - ,,_ Afio | - ,,_ Afio | - ,,_ Afio | - ,,_ Afio | - ,,_ Afio | | | | |
| 2 0027 04 124 2055 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 0027 04 124 2055 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 0027 04 124 2055 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 0027 04 124 2055 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 0027 04 124 2055 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TOTALORGÃO: | 5.761.721,75 7.711.765,02 2117 35.400,00 37.000,00 | .538.266,12 38.940,00 | 13.883.176,20 - 40.710,00 | |
| | | | | | TOTALORGÃO: | 35.400,00 37.000,00 | 38.940,00 | 40.710,00 | |

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PPA Ciclo: 2028 li 2029

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| ENTIDADE | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO - - - - | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO - - - - | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO - - - - | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO - - - - | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO - - - - | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO - - - - | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO - - - - | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO - - - - |

| OMllao - ---ALDl!IIIUCAÇÃO _,,_...,..._AIID | OMllao - ---ALDl!IIIUCAÇÃO _,,_...,..._AIID | OMllao - ---ALDl!IIIUCAÇÃO _,,_...,..._AIID | OMllao - ---ALDl!IIIUCAÇÃO _,,_...,..._AIID | OMllao - ---ALDl!IIIUCAÇÃO _,,_...,..._AIID | OMllao - ---ALDl!IIIUCAÇÃO _,,_...,..._AIID | OMllao - ---ALDl!IIIUCAÇÃO _,,_...,..._AIID | OMllao - ---ALDl!IIIUCAÇÃO _,,_...,..._AIID | OMllao - ---ALDl!IIIUCAÇÃO _,,_...,..._AIID | OMllao - ---ALDl!IIIUCAÇÃO _,,_...,..._AIID |
| | 0336 | 13 | 392 | 1016 | AQUIS. DE ACERVO PI BIBLIOTECA PÚBLICA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0269 | 12 | 306 | 2135 | MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL | 15.000,00 | 25.750,00 | 16.500,00 | 17.250,00 |
| | 0283 | 12 | 362 | 2042 | ENCARGOS COM OENSINO MÉDIO | 2.300,00 | 4.415,00 | 2.530,00 | 2.645,00 |
| | 0302 | 12 | 365 | 1111 | Reestruturação e Aquisição de Equipamentos - PROINFÁNCIA | 5.000,00 | 10.250,00 | 5.500,00 | 5.750,00 |
| | 0302 | 12 | 365 | 1014 | CONSTRUIR, AMPLIAR,RESTAURAR EEQUIPAR CRECHES | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.300,00 | 3.450,00 |
| | 0302 | 12 | 365 | 2045 | INSTALAR EMANTER CRECHE | 33.000,00 | 34.000,00 | 36.300,00 | 37.950,00 |
| | 0302 | 12 | 365 | 2046 | MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | 25.900,00 | 26.000,00 | 28.490,00 | 29.785,00 |
| | 0302 | 12 | 365 | 1058 | CONSTRUIR, AMPLIAR,RESTAURAR EEQUIPAR PRE-ESCOLA | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 | 115.000,00 |
| | 0302 | 12 | 365 | 1098 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 400.000,00 | 410.000,00 | 420.000,00 | 430.000,00 |
| | 0321 | 12 | 367 | 2050 | ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL | 2.600,00 | 4.730,00 | 2.860,00 | 2.990,00 |
| | 0077 | 12 | 361 | 2048 | TREINAMENTO E QUALIFlCAÇÃO DE PESSOAL | 4.600,00 | 6.630,00 | 5.060,00 | 5.290,00 |
| | 0277 | 12 | 361 | 1110 | Programa CAMINHO DA ESCOLA | 6.000,00 | 7.000,00 | 6.600,00 | 6.900,00 |
| | 0277 | 12 | 361 | 2113 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAPNATE | 111.000,00 | 112.000,00 | 122.100,00 | 127.650,00 |
| | 0277 | 12 | 361 | 2038 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | 500.000,00 | 501.000,00 | 502.000,00 | 503.000,00 |
| | 0268 | 12 | 361 | 2047 | ENCARGOS COM A ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | 17.400,00 | 32.270,00 | 19.140,00 | 20.010,00 |
| | 0269 | 12 | 361 | 1040 | AQUISIÇÃO DE VEICULO$ | 250.000,00 | 251.000,00 | 252.000,00 | 253.000,00 |
| | 0269 | 12 | 361 | 2102 | ENCARGOS COM SALAAIO EOUCAÇÃO | 69.100,00 | 69.200,00 | 76.010,00 | 79.465,00 |
| | 0269 | 12 | 361 | 1012 | CONST. AMPL. EREST. DE UNIDADES ESCOLARES | 400.000,00 | 401 .000,00 | 402.000,00 | 403.000,00 |
| | 0269 | 12 | 361 | 1112 | Outros Programas Destinados à Educação | 5.200,00 | 10.460,00 | 5.720,00 | 5.980,00 |
| | 0269 | 12 | 361 | 1013 | AQUIS. DIV. EQUIP. E MAT.PERM. PI UNIDADE ESCOLAR | 57.000,00 | 58.000,00 | 62.700,00 | 65.550,00 |
| | 0269 | 12 | 361 | 2073 | MERENDA ESCOLAR - PNAE | 71.000,00 | n.000,00 | 78.100,00 | 81 .650,00 |
| | 0269 | 12 | 361 | 2114 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PODE | 17.000,00 | 22.850,00 | 18.700,00 | 19.550,00 |
| | 0269 | 12 | 361 | 2036 | ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 715.800,00 | 716.000,00 | 787.380,00 | 823.170,00 |
| | 0269 | 12 | 361 | 2076 | ADMINISTRAÇÃO EENCARGOS DA SECRETARIA | 700.000,00 | 900.000,00 | 720.000,00 | 730.000,00 |
| | 0269 | 12 | 361 | 1098 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO EMATERIAL PERMANENTE | 90.000,00 | 900.000,00 | 110.000,00 | 120.000,00 |
| | 0269 | 12 | 361 | 1039 | AQUISIÇÃO DE BENS IMôVEIS | 2.200,00 | 4.310,00 | 2.420,00 | 2.530,00 |
| | | | | 2049 | ENC. C/ BOLSA DE EST. MAT. PED. RES.TRANSPORTE ESCOLAR | 22.000,00 | 43.100,00 | 24.200,00 | 25.300,00 |
| | 0269 | 12 | 361 | 1016 | AQUIS. DE ACERVO P/ BIBLIOTECA PÚBLICA | 1.500,00 | 1.575,00 | 1.650,00 | 1.725,00 |
| | 0336 0707 | 12 27 | 392 813 | 1017 | CONST. ERESTAURAÇÃO DE CAMPOS DE FUT.E QUADRAS | 250.000,00 | 251 .000,00 | 252.000,00 | 253.000,00 |
| | | | | | | TOTALORGÃ O: 3.877.600,00 | 4.985.740,00 | 4.074.260,00 | 4.172.590,00 |

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| ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO |

| | 0210 | 10 | 302 | 1050 | CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR EEQUIPAR POSTOS DE SAÚDE | 4.000.000,00 | 450.000,00 | 460.000,00 | 470.000,00 |
| | 0210 | 10 | 302 | 1051 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PI UNIDADES DE SAÚDE | 12.000,00 | 22.600,00 | 13.200,00 | 13.800,00 |
| | 0210 | 10 | 302 | 2071 | MANUTENÇÃO DO SUS | 50.600,00 | 51 .600,00 | 55.660,00 | 58.190,00 |
| | 0210 | 10 | 302 | 1046 | AQUISIÇÃO DE VEICULO$ | 150.000,00 | 170.000,00 | 180.000,00 | 190.000,00 |
| | 0210 | 10 | 122 | 2068 | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 500.000,00 | 510.000,00 | 520.000,00 | 530.000,00 |
| | 0416 | 17 | 511 | 2028 | MANUT. OE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS | 12.400,00 | 23.020,00 | 13.640,00 | 14.260,00 |
| | 0418 | 17 | 512 | 1043 | INSTAL. E RECUP. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA | 15.200,00 | 30.960,00 | 16.720,00 | 17.480,00 |
| | 0418 | 17 | 512 | 1044 | CONSTRUÇÃO ERESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS | 2.200,00 | 4.310,00 | 2.420,00 | 2.530,00 |
| | 0418 | 17 | 512 | 1045 | CONST. E RESTAURAÇÃO OE ATERRO SANITÁRIO | 1.100,00 | 2.155,00 | 1.210,00 | 1.265,00 |
| | 0418 | 17 | 512 | 1027 | CONST. E REST.ESGOT. GALER. CANAIS DE DRENAGEM | 1.200,00 | 2.260,00 | 1.320,00 | 1.380,00 |
| | 0418 | 17 | 512 | 1009 | CONST. AMPL. E REST.DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA | 50.000,00 | 55.000,00 | 58.000,00 | 57.000,00 |
| | 0418 | 17 | 122 | 2030 | MANUT. DO DEPTO DE SANEAMENTO | 3.300,00 | 6.465,00 | 3.630,00 | 3.795,00 |
| | 0401 | 16 | 482 | 1025 | CONST. REST. DE CASAS POPUL EMELHOR. HABITACIONAL | 100.000,00 | 102.000,00 | 105.000,00 | 107.000,00 |
| | 0172 | 06 | 122 | 2065 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DE SERVIÇO SOCIAL | 158.500,00 | 159.000,00 | 174.350,00 | 182.275,00 |
| | 0172 | 06 | 244 | 2011 | MANUT. CASA DE APOIO PESS. CARENTE ETRAT. SAÚDE | 4.400,00 | 8.620,00 | 4.840,00 | 5.060,00 |
| | 0172 | 06 | 244 | 2035 | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS A COMUNIDADE | 172.600,00 | 173.000,00 | 189.860,00 | 198.490,00 |
| | 0166 | 06 | 243 | 2120 | MANUTENÇÃO EAPOIO AOS CONSELHOS TUTELARES | 96.900,00 | 110.000,00 | 108.790,00 | 113.735,00 |
| | | | | | | 534.400,00 | 552.620,00 | 582.840,00 | 606.560,00 |

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| ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE PAU D ARCO | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE PAU D ARCO | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE PAU D ARCO | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE PAU D ARCO | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE PAU D ARCO | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE PAU D ARCO | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE PAU D ARCO | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE PAU D ARCO | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE PAU D ARCO |

| 0647 | 25 | 752 | 1060 | INSTAI... E RECUP. DA REDE DE ENERGIA ELETRICA | 300.000,00 | 310.000,00 | 320.000,00 | 330.000,00 |
| 0384 | 15 | 606 | 1083 | IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | 7.200,00 | 14.560,00 | 7.920,00 | 8.280,00 |
| 0068 | 15 | 121 | 2105 | CRIAÇÃO DO PLANO DIRETOR | 4.300,00 | 8.515,00 | 4.730,00 | 4.945,00 |
| 0373 | 15 | 452 | 1048 | CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO | 1.200,00 | 2.260,00 | 1.320,00 | 1.380,00 |
| 0384 | 15 | 452 | 1023 | AQUI$. OE EQUIPAM. P/ LIMPEZA PÚBLICA | 1.100,00 | 2.155,00 | 1.210,00 | 1.265,00 |
| 0384 | 15 | 452 | 1024 | CONST. REST. PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUT. LOGR. | 100.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 | 250.000,00 |
| 0384 | 15 | 452 | 2055 | MANUT. SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 352.200,00 | 353.000,00 | 387.420,00 | 405.030,00 |
| 0384 | 15 | 452 | 1018 | AOUIS. OE EQUIP.EMAT. PERMANENTE P/ SEC.OBRAS | 200.000,00 | 201 .000,00 | 203.000,00 | 205.000,00 |
| 0384 | 15 | 452 | 2059 | MANUT. PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUT. LOG. PUBLICO | 21 .400,00 | 42.470,00 | 23.540,00 | 24.610,00 |
| 0384 | 15 | 451 | 1020 | CONST. E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMEN TOS | 477.000,00 | 476.000,00 | 524.700,00 | 548.550,00 |
| 0384 | 15 | 451 | 1070 | AQUISIÇÃO DE IMÕVEIS | 1.200,00 | 2.260,00 | 1.320,00 | 1.380,00 |
| 0384 | 15 | 451 | 1021 | PAV. DE VIAS PÚBLI CAS E OUT. LOGR. PÚBLICOS | 300.000,00 | 301 .000,00 | 305.000,00 | 307.000,00 |
| 0384 | 15 | 451 | 1022 | CONSTR. REST. OE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS | 359.000,00 | 360.000,00 | 394.900,00 | 412.850,00 |
| 0384 | 15 | 451 | 1072 | AQUISIÇÃO DE IMÕV | 2.400,00 | 4.520,00 | 2.640,00 | 2.760,00 |
| 0384 | 15 | 451 | 2133 | EIS MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 362.600,00 | 383.000,00 | 398.860,00 | 416.990,00 |
| 0384 | 15 | 451 | 1074 | URBANISMO DE VIAS E OUTROS LOGRA. PÚBLICOS | 200.000,00 | 210.000,00 | 215.000,00 | 220.000,00 |
| 0384 | 15 | 451 | 2056 | URBANISMO DE VIAS E OUTROS LOGRAD. PÚBLICOS | 7.500,00 | 14.875,00 | 8.250,00 | 8.625,00 |
| 0384 | 15 | 451 | 1067 | URBANIZAÇÃO DE VIAS E OUTROS LOGRAD. PUBLICOS | 4.600,00 | 8.830,00 | 5.060,00 | 5.290,00 |
| 0384 | 15 | 451 | 1097 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | 104.000,00 | 105.000,00 | 106.000,00 | 107.000,00 |
| 0384 | 15 | 451 | 1098 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIALPERMANENTE | 104.000,00 | 105.000,00 | 106.000,00 | 107.000,00 |
| 0384 | 15 | 451 | 1019 | ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS | 200.000,00 | 201 .000,00 | 205.000,00 | 207.000,00 |
| 0384 | 15 | 451 | 2139 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 |
| 0384 | 15 | 451 | 1069 | AQUISIÇÃO DE IMÕVEIS | 200.000,00 | 210.000,00 | 230.000,00 | 250.000,00 |
| 0445 | 17 | 511 | 1007 | PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES/CACIMBÕES | 200.000,00 | 210.000,00 | 212.000,00 | 213.000,00 |
| 0445 | 17 | 511 | 1008 | CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS | 50.000,00 | 52.000,00 | 53.000,00 | 54.000,00 |
| 0418 | 17 | 511 | 1096 | CONSTRUIR, RECUPERAR E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.620,00 | 4.830,00 |
| 0384 | 17 | 452 | 2057 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | 149.000,00 | 150.000,00 | 163.900,00 | 171.350,00 |
| 0384 | 28 | 846 | 2133 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 |

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| ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO |

| .. · - - - - | .. · - - - - | .. · - - - - | .. · - - - - | .. · - - - - | .. · - - - - | .. · - - - - | .. · - - - - | .. · - - - - | .. · - - - - | .. · - - - - |
| - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 2 | 0486 | 20 | l'unglo-AflO 606 | 2031 | APOIO PRODUÇÃO AGRICOLA | 3.400,00 6.570,00 | 3.740,00 | 3.910,00 | | |
| 2 | 0486 | 20 | 606 | 2032 | MANUTENÇÃO DE MATADOUROS | 6.600,00 12.930,00 | 7.260,00 | 7.590,00 | | |
| 2 | 0486 | 20 | 606 | 2034 IMPL. E MANUT. OE HORTAS COMUNITÁR IAS | | 2.400,00 4.520,00 | 2.640,00 | 2.760,00 | | |
| 2 | 0486 | 20 | 606 | 2095 | AQUlS. DE SEMENTES PI DISTRIBUIÇÃO AOS PEQUENOS PRODUTORES | 15.800,00 29.590,00 | 17.380,00 | 18.170,00 | | |
| 2 | 0027 | 04 | 122 | 2029 | ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA AGRICULTURA | 116.500,00 120.000,00 | 128.150,00 | 133.975,00 | | |
| 2 | 0027 | 18 | 541 | 2087 | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 7.900,00 15.295,00 | 8.690,00 | 9.085,00 | | |
| TOTALORGÃ O: 152.600,00 188.905,00 167.860,00 175.490,00 - - - - | TOTALORGÃ O: 152.600,00 188.905,00 167.860,00 175.490,00 - - - - | TOTALORGÃ O: 152.600,00 188.905,00 167.860,00 175.490,00 - - - - | TOTALORGÃ O: 152.600,00 188.905,00 167.860,00 175.490,00 - - - - | TOTALORGÃ O: 152.600,00 188.905,00 167.860,00 175.490,00 - - - - | TOTALORGÃ O: 152.600,00 188.905,00 167.860,00 175.490,00 - - - - | TOTALORGÃ O: 152.600,00 188.905,00 167.860,00 175.490,00 - - - - | TOTALORGÃ O: 152.600,00 188.905,00 167.860,00 175.490,00 - - - - | TOTALORGÃ O: 152.600,00 188.905,00 167.860,00 175.490,00 - - - - | TOTALORGÃ O: 152.600,00 188.905,00 167.860,00 175.490,00 - - - - | TOTALORGÃ O: 152.600,00 188.905,00 167.860,00 175.490,00 - - - - |
| - DltlO ---•- - l'unglo-.,... | - DltlO ---•- - l'unglo-.,... | - DltlO ---•- - l'unglo-.,... | - DltlO ---•- - l'unglo-.,... | - DltlO ---•- - l'unglo-.,... | - DltlO ---•- - l'unglo-.,... | - DltlO ---•- - l'unglo-.,... | | | | |
| 2 | 0686 | 28 | 122 | 2021 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 24.400,00 47.620,00 | 26.840,00 | 28.060,00 | | |
| 2 | 0686 | 28 | 782 | 1030 | CONST. REST. DE ESTRADAS VICINAIS | 300.000,00 350.000,00 | 360.000,00 | 370.000,00 | | |
| 2 | 0686 | 26 | 782 | 1031 | CONST. REST.DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS | 1.200,00 2.260,00 | 1.320,00 | 1.380,00 | | |
| 2 | 0686 | 26 | 782 | 1032 | CONST. E MANUT.DE TERMINAL RODOVlÁRIO | 2.400,00 4.520,00 | 2.640,00 | 2.760,00 | | |
| 2 | 0686 | 28 | 782 | 2082 | MANUT. CONS. ESTRADAS VICINAIS, BUEIROS E PONTES | 8.100,00 15.505,00 | 8.910,00 | 9.315,00 | | |
| 2 | 0686 | 28 | 782 | 2086 | MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | 6.000,00 11 .300,00 | 6.600,00 | 6.900,00 | | |
| _ ..lll!CU..1\RA TOTALORGÃO: | _ ..lll!CU..1\RA TOTALORGÃO: | _ ..lll!CU..1\RA TOTALORGÃO: | _ ..lll!CU..1\RA TOTALORGÃO: | _ ..lll!CU..1\RA TOTALORGÃO: | _ ..lll!CU..1\RA TOTALORGÃO: | - | | - | | |
| - l'unglo-.,... | - l'unglo-.,... | - l'unglo-.,... | - l'unglo-.,... | - l'unglo-.,... | - l'unglo-.,... | - | | | | |
| 2 | 0336 | 13 | 392 | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPtO | 2052 | 51 .200,00 52.000,00 | - 56.320,00 | 58.880,00 | | |
| 2 | 0336 | 13 | 392 | 1015 CONST. REST.DA BIBLIOTECA PÚBLICA | | 10.700,00 11 .000,00 | 11 .770,00 | 12.305,00 | | |
| 2 | 0336 | 13 | 392 | MANUTENÇÃO | 2027 DA BIBLIOTECA PÚB LICA | 10.300,00 19.815,00 | 11 .330,00 | 11 .845,00 | | |
| 2 | 0336 | 13 | 392 | 2137 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI PAULO GUSTAVO | | 140.000,00 140.000,00 | 150.000,00 | 160.000,00 | | |
| 2 | 0336 | 13 | 392 | 2138 MANUTENÇÃO DAS AÇÕ ES DA LEI ALDIR BLANC | | 90.000,00 90.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | | |
| | | | | | TOTALORGÃO: | 302.200,00 312.815,00 | 329.420,00 | 353.030,00 | | |

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SINTESE DAS AÇ ÕES POR ENTIDADE E ORGÃO

| ENTIDADE | 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE PAU D ARCO | 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE PAU D ARCO | 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE PAU D ARCO | 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE PAU D ARCO | 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE PAU D ARCO | 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE PAU D ARCO | 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE PAU D ARCO | 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE PAU D ARCO | 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE PAU D ARCO | 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE PAU D ARCO |

| | 0027 | 04 | 695 | 2121 | MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO | | 39.200,00 40.000,00 | 43.120,00 | 45.080,00 | |
| | 0707 | 27 | 813 | 1052 | CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO | | 25.000,00 26.000,00 | 27.500,00 | 28.750,00 | |
| | 0707 | 27 | 813 | 1049 | CONSTRUIR E EQUIPAR ESTADIO MUNICIPIO | | 28.200,00 29.000,00 | 31.020,00 | 32.430,00 | |
| | 0707 | 27 | 812 | 2053 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | | 29.700,00 58.185,00 | 32.670,00 | 34.155,00 | |
| | 0707 | 27 | 812 | 2104 | MANUTENÇÃO DE BANDA DE MÚSICA | | 3.600,00 6.780,00 | 3.960,00 | 4.140,00 | |
| | 0707 | 27 | 812 | 1055 | AQUISIÇÃO OE EQUIPAMENTO PARA BANDA OE MÚSICA | | 1.300,00 2.365,00 | 1.430,00 | 1.495,00 | |
| | 0055 | 04 | 123 | 2023 | IMPL. E MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO | | 7.031,01 7.200,00 | 7.734,11 | 8.085,68 | |
| | 0027 | 04 | 123 | 2022 | MANUT. DO DEPARTAMENTO DE SERV.GERAIS | | 3.300,00 6.465,00 | 3.830,00 | 3.795,00 | |
| | 0027 | 04 | 123 | 1005 | AQUIS. OE EQUIP. MAT. PERMAN. P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO | | 200.000,00 | 260.000,00 | 270.000,00 | |
| | 0049 | 04 | 123 | 2024 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS | 250.000,00 165.000,00 | 161.200,00 | 177.320,00 | 185.380,00 | |
| | | | | | | TOTAL ORGÃ O: | 371 .531 ,01 428.665,00 | 448.684,11 | 467.260,66 | |
| ENTIDADE 3 FUNDO DE MANUT E DES DA EDUCAÇAO BASICA FUNDES | ENTIDADE 3 FUNDO DE MANUT E DES DA EDUCAÇAO BASICA FUNDES | ENTIDADE 3 FUNDO DE MANUT E DES DA EDUCAÇAO BASICA FUNDES | ENTIDADE 3 FUNDO DE MANUT E DES DA EDUCAÇAO BASICA FUNDES | ENTIDADE 3 FUNDO DE MANUT E DES DA EDUCAÇAO BASICA FUNDES | ENTIDADE 3 FUNDO DE MANUT E DES DA EDUCAÇAO BASICA FUNDES | ENTIDADE 3 FUNDO DE MANUT E DES DA EDUCAÇAO BASICA FUNDES | ENTIDADE 3 FUNDO DE MANUT E DES DA EDUCAÇAO BASICA FUNDES | ENTIDADE 3 FUNDO DE MANUT E DES DA EDUCAÇAO BASICA FUNDES | ENTIDADE 3 FUNDO DE MANUT E DES DA EDUCAÇAO BASICA FUNDES | ENTIDADE 3 FUNDO DE MANUT E DES DA EDUCAÇAO BASICA FUNDES |
| | 0302 | 12 | 365 | 1061 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | | 200.000,00 250.000,00 | 260.000,00 | 270.000,00 | |
| | 0302 | 12 | 365 | 2116 | ENCARGOS COM PROFISSIONAJS DA EDUCAÇÃO · ENSINO INFANTIL CRECHE·70% | | 1.000.000,00 1.100.000,00 | 1.150.000,00 | 1.155.000,00 | |
| | 0302 | 12 | 365 | 2117 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL -CRECHE·30% FUNOEB | | 200.000,00 220.000,00 | 230.000,00 | 250.000,00 | |
| | 0302 | 12 | 365 | 1057 | CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES | | 50.000,00 55.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 | |
| | 0302 | 12 | 365 | 2118 | ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO· ENSINO PRE-ESCOLAR -70% | | 200.200,00 200.300,00 | 220.220,00 | 230.230,00 | |
| | 0302 | 12 | 365 | 1058 | CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA | | 2.000,00 2.000,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | |
| | 0302 | 12 | 365 | 1098 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO EMATERIALPERMANENTE | | 700.000,00 1.700.000,00 | 2.500.000,00 | 3.500.000,00 | |
| | 0302 | 12 | 365 | 2119 | MANUTENÇÃO DO ENSINO PR.E-ESCOLAR - 30% FUNDEB | | 200.000,00 205.000,00 | 207.000,00 | 209.000,00 | |
| | 0753 | 12 | 365 | 1058 | CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR EEQUIPAR PRE-ESCOLA | | 24.000,00 25.000,00 | 25.000,00 | 26.000,00 | |
| | 0321 | 12 | 367 | 1122 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 30% | | 1.500,00 1.575,00 | 1.650,00 | 1.725,00 | |
| | 0321 | 12 | 367 | 2122 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 30% | | 6.000,00 11.300,00 | 6.600,00 | 6.900,00 | |
| | 0321 | | 367 | 2123 | ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 70% | | 2.500,00 4.625,00 | 2.750,00 | 2.875,00 | |
| | | 12 | | | | | | | | |
| | 0077 | 12 | 361 | 2040 | CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL ESCOLAR | | 2.000,00 4.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | |
| | 0277 | 12 | 361 | 2041 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | | 14.000,00 24.700,00 | 15.400,00 | 16.100,00 | |
| | 0269 | 12 12 | 361 | 2070 1061 | OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIOS -30% AQUISIÇÃO OE VEICULO | | 400.000,00 410.000,00 15.000,00 30.750,00 | 420.000,00 16.500,00 | 430.000,00 17250,00 | |
| | 0269 0269 | 12 | 361 361 | 2037 | ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNOAMENTAL70% | | 3.800.000,00 4.900.000,00 | 6.500.000,00 | 8.500.000,00 | |

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| ENTIDADE 3 FUNDO DE MANUT E DES DA EDUCAÇAO BASICA FUNDES | ENTIDADE 3 FUNDO DE MANUT E DES DA EDUCAÇAO BASICA FUNDES | ENTIDADE 3 FUNDO DE MANUT E DES DA EDUCAÇAO BASICA FUNDES | ENTIDADE 3 FUNDO DE MANUT E DES DA EDUCAÇAO BASICA FUNDES | ENTIDADE 3 FUNDO DE MANUT E DES DA EDUCAÇAO BASICA FUNDES | ENTIDADE 3 FUNDO DE MANUT E DES DA EDUCAÇAO BASICA FUNDES | ENTIDADE 3 FUNDO DE MANUT E DES DA EDUCAÇAO BASICA FUNDES | ENTIDADE 3 FUNDO DE MANUT E DES DA EDUCAÇAO BASICA FUNDES | ENTIDADE 3 FUNDO DE MANUT E DES DA EDUCAÇAO BASICA FUNDES | ENTIDADE 3 FUNDO DE MANUT E DES DA EDUCAÇAO BASICA FUNDES | ENTIDADE 3 FUNDO DE MANUT E DES DA EDUCAÇAO BASICA FUNDES |

| | 0269 | 12 | 361 | 1047 | CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | | 440.000,00 | 460.000,00 | 480.000,00 | 470.000,00 |
| | 0269 | 12 | 361 | 1098 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO EMATERIALPERMANENTE | | 50.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 | 75.000,00 |
| | 0269 | 12 | 361 | 2039 | MANUT. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS · 30% | | 830.500,00 | 831 .000,00 | 913.550,00 | 955.075,00 |
| | 0268 | 12 | 366 | 2124 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | 5.000,00 | 10.250,00 | 5.500,00 | 5.750,00 |
| | 0268 | 12 | 366 | 2125 | ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO · JOVENS E ADULTOS 70% | | 197.000,00 | 198.000,00 | 216.700,00 | 226.550,00 |
| | | | | | | TOTALORGÃ O: | 8.339.700,00 | 10.693.600,00 | 13.285.270,00 | 16.422.055,00 |
| ENTIDADE 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | | | | | | | | | | |
| | 0210 | 10 | 301 | 2140 | COWLEMENTAÇÃO AO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | | 190.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 210.000,00 |
| | 0210 | 10 | 301 | 1050 | CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR POSTOS DE SAÚDE | | 140.000,00 | 150.000,00 | 160.000,00 | 170.000,00 |
| | 0210 | 10 | 301 | 2090 | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID-19 | | 180.000,00 | 181.000,00 | 198.000,00 | 207.000,00 |
| | 0210 | 10 | 301 | 2051 | ENCARGOS COM O TRANSPORTE DE DOENTES | | 39.200,00 | 39.300,00 | 43.120,00 | 45.080,00 |
| | 0210 | 10 | 301 | 2072 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | | 300.000,00 | 350.000,00 | 360.000,00 | 370.000,00 |
| | 0210 | 10 | 301 | 2092 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL | | 68.500,00 | 67.000,00 | 73.150,00 | 76.475,00 |
| | 0210 | 10 | 301 | 1033 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | | 200.000,00 | 210.000,00 | 230.000,00 | 240.000,00 |
| | 0210 | 10 | 301 | 2093 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | | 350.000,00 | 351 .000,00 | 352.000,00 | 353.000,00 |
| | 0210 | 10 | 301 | 2126 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA- PAB | | 1.200.000,00 | 1.201 .000,00 | 1.203.000,00 | 1.205.000,00 |
| | 0210 | 10 | 301 | 1036 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE | | 300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.800.000,00 | 2.500.000,00 |
| | 0210 | 10 | 301 | 2127 | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | | 27.000,00 | 55.350,00 | 29.700,00 | 31 .050,00 |
| | 0210 | 10 | 301 | 1037 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMAT.PERM. PARA POSTOS DE SAÚDE | | 300.000,00 | 370.000,00 | 371 .000,00 | 3n.ooo, oo |
| | 0210 | 10 | 301 | 1097 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | | 400.000,00 | 410.000,00 | 450.000,00 | 460.000,00 |
| | 0210 | 10 | 301 | 2068 | MANUTENÇÃO ENCARGOS DO FMS | | 3.244.047,00 | 3.570.411,58 | 3.901 .000,00 | 3.515.548,n |
| | 0210 | 10 | 301 | 1098 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIALPERMANENTE | | 190.000,00 | 1.200.000,00 | 1.201.000,00 | 2.200.000,00 |
| | 0222 | 10 | 304 | 2069 | ENCARGOS COM VIGILÃNCIA SANITÁRIA E INSPEÇÃO SANITÁRIA | | 33.000,00 | 34.000,00 | 38.300,00 | 37.950,00 |
| | 0210 | 10 | 306 | 2078 | PROGRAMA DE ASSIST.ALIMENTAR E NUTRICIONAL | | 7.900,00 | 24.295,00 | 8.690,00 | 9.085,00 |
| | 0222 | 10 | 305 | 2077 | MANUT. PROG. DE ERRAD. CONTR. DE DOENÇAS - ECD/PP1 | | 43.000,00 | 44.000,00 | 47.300,00 | 49.450,00 |
| | 0210 | 10 | 302 | 2074 | AQUISIÇÃO OE MATERIAIS E MEDICAMENTOS | | 300.000,00 | 600.000,00 | 301 .000,00 | 302.000,00 |
| | 0210 | 10 | 302 | 2075 | MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE E DA SECRETARIA | | 200.000,00 | 201 .000,00 | 202.000,00 | 203.000,00 |
| | | | | | | TOTALORGÃ O: | | | | 12.556.638,n |
| | | | | | | | 7.710.647,00 | 10.558.356,58 | 11.167.260,00 | |
| ENTIDADE 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | ENTIDADE 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | ENTIDADE 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | ENTIDADE 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | ENTIDADE 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | ENTIDADE 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | ENTIDADE 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | ENTIDADE 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | ENTIDADE 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | ENTIDADE 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | ENTIDADE 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS |

PPA Ciclo: 2026 i 2029

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO 04.218.211/0001-56 RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA

| ENTIDADE | 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS .. .. .. | 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS .. .. .. | 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS .. .. .. | 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS .. .. .. | 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS .. .. .. | 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS .. .. .. | 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS .. .. .. | 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS .. .. .. | 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS .. .. .. | 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS .. .. .. |

| ORallD: ant FINIO-ALDE-IIOCIAL•- _,,,-.. .., | ORallD: ant FINIO-ALDE-IIOCIAL•- _,,,-.. .., | ORallD: ant FINIO-ALDE-IIOCIAL•- _,,,-.. .., | ORallD: ant FINIO-ALDE-IIOCIAL•- _,,,-.. .., | ORallD: ant FINIO-ALDE-IIOCIAL•- _,,,-.. .., | ORallD: ant FINIO-ALDE-IIOCIAL•- _,,,-.. .., | ORallD: ant FINIO-ALDE-IIOCIAL•- _,,,-.. .., | ORallD: ant FINIO-ALDE-IIOCIAL•- _,,,-.. .., | ORallD: ant FINIO-ALDE-IIOCIAL•- _,,,-.. .., | ORallD: ant FINIO-ALDE-IIOCIAL•- _,,,-.. .., | ORallD: ant FINIO-ALDE-IIOCIAL•- _,,,-.. .., |
| 5 | 0172 | 08 | 334 | 2083 | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA EEMPREGO- PRORENDA | 6.600,00 | 15.930,00 | 7.260,00 | 7.590,00 | |
| 5 | 0172 | 08 | 244 | 2090 | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID-19 | | 18.000,00 22.900,00 | 19.800,00 | 20.700,00 | |
| 5 | 0172 | 08 | 244 | 211 1 | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EDOCADASTRO | ÜNICO | 42.200,00 42.300,00 | 46.420,00 | 48.530,00 | |
| 5 | 0172 | 08 | 244 | 2081 | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AFAMILIA- PAIF | | 42.100,00 42.200,00 | 46.310,00 | 48.415,00 | |
| 5 | 0172 | 08 | 244 | 2091 | ACOMPANHAMENTO EREVISÃO DO BPC | | 1.000,00 2.050,00 | 1.100,00 | 1.150,00 | |
| 5 | 0172 | 08 | 244 | 2084 | MANUT.AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS - PISO BÁSICO FIXO/PSB | | 108.000,00 109.000,00 | 118.800,00 | 124.200,00 | |
| 5 | 0172 | 08 | 244 | 1056 | CCNST. EEQUIPAR OCENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | | 27.200,00 28.000,00 | 29.920,00 | 31 .280,00 | |
| 5 | 0172 | 08 | 244 | 1097 | CCNSTRUÇÃO ,REFORMA EAMPLIAÇÃO | | 93.000,00 94.000,00 | 94.000,00 | 95.000,00 | |
| 5 | 0172 | 08 | 244 | 1098 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO EMATERIALPERMANENTE | | 105.000,00 105.000,00 | 106.000,00 | 107.000,00 | |
| 5 | 0172 | 08 | 244 | 2109 | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS | | 4.000,00 4.100,00 | 4.400,00 | 4.600,00 | |
| 5 | 0172 | 08 | 244 | 2079 | PROG. FORTAL. DE VINC. P/ IDOSOS ECRIANÇAS - PBVII | | 5.800,00 12.090,00 | 6.380,00 | 6.670,00 | |
| 5 | 0172 | 08 | 244 | 2089 | ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 157.400,00 158.000,00 | 173.140,00 | 181.010,00 | |
| 5 | 0174 | 08 | 244 | 2101 | ATENDIMENTO APESSOAS CARENTES | | 92.250,00 93.000,00 | 101.475,00 | 106.087,50 | |
| 5 | 0174 | 08 | 244 | 2082 | ATENDIMENTO EVENTUAIS EMERGENCIAIS | | 3.600,00 6.780,00 | 3.960,00 | 4.140,00 | |
| 5 | 0153 | 08 | 241 | 2080 | PROG. CONVIV. EFORTAL. DE VINC. PARA IDOSOS | | 11.500,00 22.075,00 | 12.650,00 | 13.225,00 | |
| 5 | 0153 | 08 | 241 | 1041 | CONSTRUÇÃO DE UMCENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSO | | 2.600,00 2.700,00 | 2.860,00 | 2.990,00 | |
| 5 | 0153 | 08 | 241 | 1097 | CCNSTRUÇÃO, REFORMAEAMPLIAÇÃO | | 200.000,00 210.000,00 | 250.000,00 | 270.000,00 | |
| 5 | 0153 | 08 | 241 | 1098 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO EMATERIALPERMANENTE | | 24.000,00 25.000,00 | 26.000,00 | 27.000,00 | |
| 5 | 0166 | 08 | 243 | 2110 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AFAMILIA- PBT | | 6.000,00 11.300,00 | 6.600,00 | 6.900,00 | |
| 5 | 0166 | 08 | 243 | 2112 | PROT.soe. ESP.A CRIANÇA EADOLESCENTE -PSE ABUSO | | 12.400,00 24.020,00 | 13.640,00 | 14.260,00 | |
| 5 | 0166 | 08 | 243 | 2134 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAPRIMEIRA INFANCIANOSUAS | | 115.600,00 116.000,00 | 127.160,00 | 132.940,00 | |
| 5 | 0166 | 08 | 243 | 2096 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA -PBR | | 15.000,00 27.750,00 | 16.500,00 | 17.250,00 | |
| 5 | 0166 | 08 | 243 | 2097 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ACRIANÇA - PETI JORNADA | | 13.200,00 25.860,00 | 14.520,00 | 15.180,00 | |
| ORallD: _,. -IIAJIMNIUIII! _,,,-.. TOTALORGÃO: | ORallD: _,. -IIAJIMNIUIII! _,,,-.. TOTALORGÃO: | ORallD: _,. -IIAJIMNIUIII! _,,,-.. TOTALORGÃO: | ORallD: _,. -IIAJIMNIUIII! _,,,-.. TOTALORGÃO: | ORallD: _,. -IIAJIMNIUIII! _,,,-.. TOTALORGÃO: | ORallD: _,. -IIAJIMNIUIII! _,,,-.. TOTALORGÃO: | ORallD: _,. -IIAJIMNIUIII! _,,,-.. TOTALORGÃO: | .., | | .. | |
| | | | | | | | .. | .. | | |
| 5 | 0166 | 08 | 243 | 2106 | PROT. SOCIAL BÁSICA AO JOVEM 15A 17- PBT JOVEM | | 12.600,00 24.230,00 | 13.860,00 | 14.490,00 | |
| 5 | 0166 | 08 | 243 | 2107 | IMPLANTAÇÃO EMANUTENÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE | | 24.500,00 25.000,00 | 26.950,00 | 28.175,00 | |
| | | | | | | TOTALORGÃ O: | 37.100,00 49.230,00 | 40.810,00 | 42.665,00 | |

FKl<illi se Lida - Software

04.218.211/0001-56 RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA

FiOfilli se Ltda - Software

TOTAL GERAL:

40.141.008,75

45.632.661 ,60

52.044.230, 11

59.611 .050,96

ARIVONALDO DA SILVA RODRIGUES CONTADOR-CRC:5437/PI 522.924.103-97