Município: Capitão Gervásio Oliveira
Tipo de ato: Contrato
Data de publicação: 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

CNPJ:01.612.569/0001 -70

Anexo 02 Página 1

Lei: 107,

Data: 28/11/2025

| PODER ORGÃO UNIDADE Código | 01 c-RAMUN. DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA 01 CAmara Mun.de CapitAo GarvésloOliveira 00 CAmara Mun.de Capltllo GarvésloOliveira Especificaçã o | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3. 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 3.1 . 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 1.877.466,00 |
| | | | | | 1.239.535,07 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.239.535,07 | | |
| 3.1 . 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.01 .999.000 | 2.183,10 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Ctvll | 1.500.01.999.000 | 1.074.347,17 | | | |
| 3. 1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.01 .999.000 | 160.094,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.01.999.000 | 1.455,40 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCfCIOS ANTERIORES | 1.500.01.999.000 | 1.455.40 | | | |
| 3. 3 . 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 637.930,93 | |
| 3. 3. 50 . 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\ | | | 11.643,20 | | |
| 3. 3. 50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.01 .999.000 | 11 .643,20 | | | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 626.287,73 | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.01 .999.000 | 50.939,00 | | | |
| 3. 3 . 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.01 .999.000 | 76.146,53 | | | |
| 3. 3. 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.01 .999.000 | 21 .831 ,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.01 ,999.000 | 291.080,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.01 .999.000 | 7.277,00 | | | |
| 3. 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.01.999.000 | 174.648,00 | | | |
| 3.3. 90 . 41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.01 .999.000 | 2.910,80 | | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.01 .999.000 | 1.455,40 | | | |
| 4 . 0 . 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 130.986,00 |
| 4 . 4 . 00. 00 | INVESTIMENTOS | | | | 130.986,00 | |
| 4 . 4 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 130.986,00 | | |
| 4.4. 90 . 51 | | 1.500.01.999.000 | 29.108,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.01 .999.000 | 101.878,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.008.452,00 |

CNPJ:01.612.569/0001-70

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Pág ina 2

Lei: 107, Data: 28/11/2025

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PREFEITURA MUN.CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA 01 Gabinete do Prefeito Municipal 00 Gabinete do Prefeito Municipal | 02 PREFEITURA MUN.CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA 01 Gabinete do Prefeito Municipal 00 Gabinete do Prefeito Municipal | 02 PREFEITURA MUN.CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA 01 Gabinete do Prefeito Municipal 00 Gabinete do Prefeito Municipal | 02 PREFEITURA MUN.CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA 01 Gabinete do Prefeito Municipal 00 Gabinete do Prefeito Municipal | 02 PREFEITURA MUN.CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA 01 Gabinete do Prefeito Municipal 00 Gabinete do Prefeito Municipal | 02 PREFEITURA MUN.CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA 01 Gabinete do Prefeito Municipal 00 Gabinete do Prefeito Municipal |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 913.598,53 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 685.759,66 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 685.759,66 | | |
| 3.1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.01 .999.000 | 7.044,14 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.01.999.000 | 675.193,45 | | | |
| 3. 1. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.01 .999.000 | 3.522,07 | | | |
| 3.3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 227.838,87 | |
| 3. 3, 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 227.838,87 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.01.999.000 | 101.977,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.01 .999.000 | 19.071,97 | | | |
| 3. 3. 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.01 .999.000 | 14.088,27 | | | |
| 3. 3. 90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.01 .999.000 | 10.000,88 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.500.01.999.000 | 39.486,96 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA | 1.500.01.999.000 | 27.771,13 | | | |
| 3. 3. 90 . 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.01.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.500.01 .999.000 | 5.442,66 | | | |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 16.009,40 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | | | | 16.009,40 | |
| 4.4. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 16.009,40 | | |
| 4.4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.01.999.000 | 16.009,40 | | | |
| TOTAL | 929.607,93 | 929.607,93 | 929.607,93 | 929.607,93 | 929.607,93 | 929.607,93 |

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO CNPJ:01.612.569/0001-70

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

Lei: 107, Data: 28/11/2025

| PODER | 02 PREFEITURA MUN.CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA 02 Sec. Mun. de Administração e Finanças | 02 PREFEITURA MUN.CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA 02 Sec. Mun. de Administração e Finanças | 02 PREFEITURA MUN.CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA 02 Sec. Mun. de Administração e Finanças | 02 PREFEITURA MUN.CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA 02 Sec. Mun. de Administração e Finanças | 02 PREFEITURA MUN.CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA 02 Sec. Mun. de Administração e Finanças | 02 PREFEITURA MUN.CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA 02 Sec. Mun. de Administração e Finanças |

| ORGÃO UNIDADE Código | 00 Sec. Mun. de Administração e Finanças Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. o. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 104.061,10 |
| 3. o. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 336.051 ,86 |
| 3. o. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 96.056,40 |
| 3. o. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 36.385,00 |
| 3. o. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 8.037.536,13 |
| 3. o. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 36.385,00 |
| 3.1 . 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 2.322.721,01 | |
| 3.1 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.322.721 ,01 | | |
| 3.1 . 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.01.999.000 | 40.003.49 | | | |
| 3.1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 1.500.01 .999.000 | 1.128.517,16 | | | |
| 3.1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.01.999.000 | 264.155,10 | | | |
| 3. 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.01 .999.000 | 8.004,70 | | | |
| 3.1 . 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.D1.999.000 | 766.742,37 | | | |
| 3.1 . 90 . 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.720.00.999.001 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.01 .999.000 | 105.298,19 | | | |
| 3. 2. 00 . 00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | 72.770,00 | |
| 3. 2. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 72.770,00 | | |
| 3.2. 90 . 21 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 1.500.01 .999.000 | 72.770,00 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 6.250.984,48 | |
| 3. 3. 50. 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\ | | | 184.682,31 | | |
| 3. 3. 50. 41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.D1 .999.000 | 184.682,31 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 6.066.302,17 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.01 .999.000 | 88.517,43 | | | |
| 3. 3. 90 . 15 | DIÁRIAS - MILITAR | 1.500.D1.999.000 | 1.600,94 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.01.999.000 | 1.295.215,43 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.706.00.999.000 | 40.751 ,20 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.720.00.999.000 | 160.094,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.749.00.999.000 | 36.385,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.01 .999.000 | 1.600,94 | | | |
| 3. 3. 90 . 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.D1.999.000 | 1.247.065,37 | | | |
| 3. 3. 90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.706.00.999.000 | 14.554,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.01.999.000 | 224.131,60 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.01 .999.000 | 1.634.993,47 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.706.00.999.000 | 40.751,20 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.720.00.999.000 | 116.474,26 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.751.06.120.000 | 104.061 ,10 | | | |
| 3. 3. 90 . 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.01 .999.000 | 457.868,84 | | | |
| 3. 3. 90 . 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁR IAS E CONTRIBUTIVAS | 1.720.00.999.000 | 49.483,60 | | | |
| 3. 3. 90. 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.500.01.999.000 | 142.291,55 | | | |
| 3. 3. 90 . 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.01.999.000 | 8.004,70 | | | |
| 3. 3. 90 .93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.01 .999.000 | 100.316,50 | | | |
| 3. 3. 90 .93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.700.06.999.000 | 36.385,00 | | | |
| 4. o. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 29.108,00 |
| 4. o. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 52.394,40 |
| 4. o. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 318.358,75 |

CNPJ:01 .612.569/0001-70

Orçamento Programa - Exercíc io de 2026

Anexo 02

| PODER | 02 PREFEITURA MUN.CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA Sec. Mun.de Obras e Serviços Públicos | 02 PREFEITURA MUN.CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA Sec. Mun.de Obras e Serviços Públicos | 02 PREFEITURA MUN.CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA Sec. Mun.de Obras e Serviços Públicos | 02 PREFEITURA MUN.CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA Sec. Mun.de Obras e Serviços Públicos | 02 PREFEITURA MUN.CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA Sec. Mun.de Obras e Serviços Públicos | 02 PREFEITURA MUN.CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA Sec. Mun.de Obras e Serviços Públicos |

| ORGÃO UNIDADE | 04 00 Sec. Mun. de Obras e Serviços Públ icos | 04 00 Sec. Mun. de Obras e Serviços Públ icos | 04 00 Sec. Mun. de Obras e Serviços Públ icos | 04 00 Sec. Mun. de Obras e Serviços Públ icos | 04 00 Sec. Mun. de Obras e Serviços Públ icos | 04 00 Sec. Mun. de Obras e Serviços Públ icos |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 26.124,43 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.687.156,07 |
| 3. 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 71.314,60 |
| 3.0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 36.385,00 |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 731 .566,66 | |
| 3.1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 731 .566,66 | | |
| 3.1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.Q1 .999.000 | 20.001,75 | | | |
| 3.1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.Q1 .999.000 | 697.447,53 | | | |
| 3. 1. 90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.Q1 .999.000 | 9.605,64 | | | |
| 3. 1. 90 . 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.750.06.999.000 | 2.910,80 | | | |
| 3. 1. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.Q1 .999.000 | 1.600,94 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.089.413,44 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇ Õ ES DIRETAS | | | 1.089.413,44 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁR IAS - CIVIL | 1.500.Q1 .999.000 | 4.802,82 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.Q1 .999.000 | 326.493,49 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.700.06.999.000 | 27.652,60 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.706.00.999.000 | 29.108,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.750.06.999.002 | 8.004,70 | | | |
| 3. 3. 90 . 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.Q1 .999.000 | 44.765,82 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.01 .999.000 | 184.108,10 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.700.06.999.000 | 17.464,80 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.706.00.999.000 | 7.277,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.Q1 .999.000 | 396.729,04 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.700.06.999.000 | 26.197,20 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.750.06.999.002 | 7.495,31 | | | |
| 3. 3. 90 . 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.750.06.999.002 | 7.713,62 | | | |
| 3. 3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.01 .999.000 | 1.600,94 | | | |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 373.019,02 |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 653.474,60 |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 36.385,00 |
| 4. O. 00. 00 4. 4. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS | | | | 1.215.695,62 | 152.817,00 |
| 4.4. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.215.695,62 | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇ ÕES | 1.500.Q1 .999.000 | 265.756,04 | | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇ Õ ES | 1.700.06.999.000 | 459.906,40 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.706.00.999.000 | 72.770,00 | | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.755.06.999.000 | 36.385,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.Q1 .999.000 | 107.262,98 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.06.999.000 | 193.568,20 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.706.00.999.000 | 80.047,00 | | | |
| TOTAL 3.036.675,72 | | | | | | |

-CNPJ:01 .612.569/0001-70

Orçamento Programa

Exercício de 2026

--... JJ~( NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 7

| PODER ORGÃO UNIDADE Código | 02 PREFEITURA MUN.CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA 05 Sec. Mun.de Agricultura e Meio Ambiente 00 Sec. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 153.906,56 |
| 3.1 . 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 49.483,60 | |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 49.483,60 | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.01 .999.000 | 40.751,20 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.01 .999.000 | 8.732,40 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 104.422,96 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 104.422,96 | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.01 .999.000 | 17.464,80 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.01 .999.000 | 24.450,72 | | | |
| 3. 3. 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.01 .999.000 | 10.549,66 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.01 .999.000 | 29.835,70 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.01 .999.000 | 22.122,08 | | | |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 80.920,24 |
| 4.0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 87.324,00 |
| 4.4. 00.00 4.4. 90.00 | INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS | | | 168.244,24 | 168.244,24 | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | | 1.500.01.999.000 | 47.300,50 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.06.999.000 | 39.295,80 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.01 .999.000 | 33.619,74 | | | |
| | | 1.700.06.999.000 | 48.028,20 | | | |
| TOTAL | 322.150,80 | 322.150,80 | 322.150,80 | 322.150,80 | 322.150,80 | 322.150,80 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02 Página 8

Lei: 107, Data: 28/11/2025

| PODER | 02 PREFEITURA MUN.CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA 06 Sec. Mun. de Educ., Desp. e Lazer | 02 PREFEITURA MUN.CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA 06 Sec. Mun. de Educ., Desp. e Lazer | 02 PREFEITURA MUN.CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA 06 Sec. Mun. de Educ., Desp. e Lazer | 02 PREFEITURA MUN.CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA 06 Sec. Mun. de Educ., Desp. e Lazer | 02 PREFEITURA MUN.CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA 06 Sec. Mun. de Educ., Desp. e Lazer | 02 PREFEITURA MUN.CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA 06 Sec. Mun. de Educ., Desp. e Lazer |

| ORGÃO UNIDADE Código | 00 Sec. Mun. de Educ., Desp. e Lazer Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. o. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 299.084,70 |
| 3. o. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 7.277,00 |
| 3. o. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 181 .925,00 |
| 3. o. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 58.216,00 |
| 3. o. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 81.924,03 |
| 3. o. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 26.779,36 |
| 3. o. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 439.530,80 |
| 3. o. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.452.052,13 |
| 3. o. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 97.511 ,80 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.413.382,62 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.413.382,62 | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.01 .200.015 | 14.554,00 | | | |
| 3.1 . 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.550.02.999.000 | 5.821,60 | | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.569.02.999.000 | 17.464,80 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.01 .200.015 | 1.265.950,60 | | | |
| 3.1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.569.02.999.000 | 26.197,20 | | | |
| 3.1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.01 .200.015 | 18.629,12 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇ Õ ES PATRONAIS | 1.569.02.999.000 | 2.910,80 | | | |
| 3. 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.01 .200.015 | 18.920,20 | | | |
| 3.1 . 90 . 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.550.02.999.000 | 21 .831,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.551 .02.999.202 | 1.455,40 | | | |
| 3. 1. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.01 .200.015 | 2.183,10 | | | |
| 3. 1. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.569.02.999.000 | 1.455,40 | | | |
| 3.1 . 90 . 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.01.200.015 | 1.455,40 | | | |
| 3. 1. 90 . 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.569.02.999.000 | 14.554,00 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 3.230.918,20 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.230.918,20 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.01 .200.015 | 4.366,20 | | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.550.02.999.000 | 29.108,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.569.02.999.000 | 2.910,80 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.01 .200.015 | 1.261 .298,31 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.550.02.999.000 | 167.371,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.551 .02.999.000 | 1.455,40 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.552.02.999.000 | 283.075,30 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.553.02.999.000 | 7.277,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.569.02.999.000 | 58.216,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.570.02.999.000 | 29.108,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.599.02.999.208 | 36.385,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.706.00.999.000 | 26.779,36 | | | |
| 3. 3. 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.01.200.015 | 4.366,20 | | | |
| 3. 3. 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.569.02.999.000 | 2.910,80 | | | |
| 3. 3. 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.01 .200.015 | 27.652,60 | | | |
| 3. 3. 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.569.02.999.000 | 8.732,40 | | | |
| 3. 3. 90 . 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.01 .200.015 | 1.455,40 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.01 .200.015 | 342.629,20 | | | |

Orçamento Programa Exercício de 2026

Anexo 02

| PODER | 02 Prefeitura Mun.Capltão GervásioOliveira | 02 Prefeitura Mun.Capltão GervásioOliveira | 02 Prefeitura Mun.Capltão GervásioOliveira | 02 Prefeitura Mun.Capltão GervásioOliveira | 02 Prefeitura Mun.Capltão GervásioOliveira | 02 Prefeitura Mun.Capltão GervásioOliveira |

| ORGÃO UNIDADE Código Especificação | 06 Sec. Mun. de Educ., Desp. e Lazer 00 Sec. Mun. de Educ., Desp.e Lazer | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.551 .02.999.000 | 1.455,40 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.553.02.999.000 | 4.366,20 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.569.02.999.000 | 24.741,80 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.570.02.999.000 | 14.554,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.01 .200.015 | 377.981,40 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.550.02.999.000 | 189.202,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.551 .02.999.000 | 2.910,80 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.553.02.999.000 | 85.868,60 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.569.02.999.000 | 14.554,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.570.02.999.000 | 14.554,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.599.02.999.000 | 45.539,03 | | | |
| 3. 3. 90 . 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.550.02.999.000 | 14.554,00 | | | |
| 3. 3. 90 .92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.01 .200.015 | 90.234,80 | | | |
| 3. 3. 90 .92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.01 .999.000 | 14.554,00 | | | |
| 3. 3. 90 .92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.552.02.999.203 | 16.009,40 | | | |
| 3. 3. 90 .92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.569.02.999.000 | 2.910,80 | | | |
| 3. 3. 90 .93 | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | 1.500.01 .200.015 | 5.821 ,60 | | | |
| 3. 3. 90 .93 | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | 1.569.02.999.000 | 4.366,20 | | | |
| 4. o. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 323.806,49 2.910,80 |
| 4. o. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| 4. O. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 43.662,00 |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 136.385,97 |
| 4. o. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 382.770,20 |
| 4. o. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 109.155,00 |
| 4. O. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 1.021 .976,86 | 32.018,80 |
| 4. 4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | | | |
| 4. 4. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.021 .976,86 | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.01 .200.015 | 228.497,80 | | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.550.02.999.000 | 21 .831,00 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.551.02.999.000 | 1.455,40 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.569.02.999.000 | 40.751 ,20 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.570.02.999.000 | 229.953,20 | | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.599.02.999.208 | 80.047,00 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.06.999.000 | 32.018,80 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.01.200.015 | 86.576,29 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.550.02.999.000 | 21 .831,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.551 .02.999.000 | 1.455,40 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.569.02.999.000 | 68.403,80 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.570.02.999.000 | 152.817,00 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.599.02.999.012 | 56.338,97 | | | |
| 4. 5. 00. 00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | 8.732,40 | |
| 4. 5. 90 . 00 APLICAÇÕES | DIRETAS | | | 8.732,40 | | |
| 4. 5. 90 . 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.01 .200.015 | 8.732,40 | | | |
| TOTAL | | | | | | 5.675.010,08 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02 Página 10

| PODER | 02 PREFEITURA MUN.CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA 07 Fundo Man Des Educ BésVai Prof Educação | 02 PREFEITURA MUN.CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA 07 Fundo Man Des Educ BésVai Prof Educação | 02 PREFEITURA MUN.CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA 07 Fundo Man Des Educ BésVai Prof Educação | 02 PREFEITURA MUN.CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA 07 Fundo Man Des Educ BésVai Prof Educação | 02 PREFEITURA MUN.CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA 07 Fundo Man Des Educ BésVai Prof Educação | 02 PREFEITURA MUN.CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA 07 Fundo Man Des Educ BésVai Prof Educação |

| UNIDADE | 00 Fundo Man Des Educ BésVai Prof Educação | 00 Fundo Man Des Educ BésVai Prof Educação | 00 Fundo Man Des Educ BésVai Prof Educação | 00 Fundo Man Des Educ BésVai Prof Educação | 00 Fundo Man Des Educ BésVai Prof Educação | 00 Fundo Man Des Educ BésVai Prof Educação |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. o. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 6.098.417,08 |
| 3. o. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.921.128,00 |
| 3. o. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.209.485,00 |
| 3. o. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 174.648,00 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 9.205.690,73 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 9.205.690,73 | | |
| 3.1 . 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.02.230.000 | 14.845,08 | | | |
| 3.1 . 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.02.999.000 | 4.948,36 | | | |
| 3.1 . 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.541.02.999.001 | 10.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.02.999.000 | 1.020.249,16 | | | |
| 3.1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.02.230.000 | 3.933.556,26 | | | |
| 3.1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 1.541.02.230.000 | 1.154.320,00 | | | |
| 3.1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.541.02.999.000 | 291 .080,00 | | | |
| 3.1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.542.02.230.000 | 2.100.330,00 | | | |
| 3.1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.542.02.999.000 | 109.155,00 | | | |
| 3.1 . 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.02.230.000 | 266.265,43 | | | |
| 3.1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.02.999.000 | 79.690,08 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.541.02.230.000 | 145.540,00 | | | |
| 3.1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.541.02.999.000 | 56.760,60 | | | |
| 3.1 . 90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.540.02.999.000 | 1.164,32 | | | |
| 3. 1. 90 .94 | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.540.02.999.000 | 17.786,44 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.197.987,35 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.197.987,35 | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.540.02.999.000 | 53.943,70 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.02.999.000 | 319.605,84 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.541.02.999.000 | 218.310,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.543.00.999.000 | 97.511 ,80 | | | |
| 3. 3. 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.540.02.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.540.02.999.000 | 54.431,96 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.541.02.999.000 | 45.117,40 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.540.02.999.000 | 316.930,45 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.543.00.999.000 | 77.136,20 | | | |
| 3. 3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.540.02.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 4. o. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 410.235,00 |
| 4. o. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 130.694,92 |
| 4. 4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | | 540.929,92 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 540.929,92 | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.540.02.999.000 | 33.474,20 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.542.02.999.001 | 240.141,00 | | | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1.542.02.999.000 | 10.000,00 97.220,72 | | | |
| 4. 4. 90 . 52 | PERMANENTE | 1.540.02.999.000 | | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.542.02.999.000 | 160.094,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 10.944.608,00 |

Orçamento Programa -Exercício de 2026

Anexo 02 Página 11

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PREFEITURA MUN.CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA 08 Secretaria Municipal de Saúde 00 Secretaria Municipal de Saúde | | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3. o. 00 . 00 3.1. 00.00 3. 1. 90 . 00 3.1 90 . 04 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - | 1.500.01 .999.000 1.500.01 1.500.01 1.500.01 1.500.01 .999.000 1.500.01 .999.000 1.500.01 .999.000 1.500.01 .999.000 | 2.183,10 8.732,40 2.183,10 4.000,36 2.000,19 8.732,40 | 17.098,96 18.009,59 | 17.098,96 18.009,59 | 35.108,55 |
| 3.1 . 90 . 11 3.1. 90.13 3. 1. 90 . 16 3. 3. 00 . 00 3. 3. 90 . 00 3. 3. 90.14 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90. 32 3. 3. 90. 33 3. 3. 90 . 36 | FIXAS - PESSOAL CIVIL PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F(SICA | .999.000 .999.000 .999.000 1.500.01 .999.000 | 1.455,40 1.455,40 1.455,40 | | | |
| | | 1.500.01 .999.000 | 2.910,80 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| | | | | | | 35.108,55 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

| PODER | 02 PREFEITURA MUN.CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA 09 Fundo Municipal de Saúde | 02 PREFEITURA MUN.CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA 09 Fundo Municipal de Saúde | 02 PREFEITURA MUN.CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA 09 Fundo Municipal de Saúde | 02 PREFEITURA MUN.CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA 09 Fundo Municipal de Saúde | 02 PREFEITURA MUN.CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA 09 Fundo Municipal de Saúde | 02 PREFEITURA MUN.CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA 09 Fundo Municipal de Saúde |

| ORGÃO UNIDADE Código | 00 Fundo Municipal de Saúde Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. o. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 307.234,95 |
| 3. o. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.440.863,62 |
| 3. o. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 656.385,40 |
| 3. o. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 334.596,46 |
| 3. o. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.313.408,87 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 6.021 .876,47 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 6.021 .876,47 | | |
| 3.1 . 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.01 .300.002 | 8.004,70 | | | |
| 3.1 . 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.03.999.000 | 36.775,27 | | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.03.999.31 O | 9.071 ,09 | | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.604.03.999.000 | 7.277,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.621 .03.999.000 | 1.600,94 | | | |
| 3.1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.01 .300.002 | 2.197.654,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 1.600.03.999.300 | 88.932,22 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.03.999.000 | 1.989.884,83 | | | |
| 3.1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.604.03.999.000 | 320.042,46 | | | |
| 3.1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 1.605.03.999.000 | 656.385,40 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 1.621.03.999.000 | 97.437,30 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.01 .300.002 | 197.861 ,63 | | | |
| 3.1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.03.999.000 | 168.038,20 | | | |
| 3. 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.01 .300.002 | 4.802,82 | | | |
| 3. 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.600.03.999.000 | 41.495,77 | | | |
| 3. 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.604.03.999.000 | 7.277,00 | | | |
| 3.1 . 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.621.03.999.000 | 1.600,94 | | | |
| 3. 1. 90 . 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.01.300.002 | 56.032,90 | | | |
| 3. 1. 90 . 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.600.03.999.000 | 9.071 ,09 | | | |
| 3. 1. 90 .92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.01 .300.002 | 80.047,00 | | | |
| 3. 1. 90 .92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.600.03.999.000 | 26.415,51 | | | |
| 3. 1. 90 .94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.01 .300.002 | 5.283,10 | | | |
| 3.1 . 90 .94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.600.03.999.000 | 10.885,30 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 4.030.612,83 | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 4.030.612,83 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.01 .300.002 | 167.298,23 | | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.03.999.000 | 30.460,23 | | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.03.999.31 O | 9.071 ,09 | | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.621.03.999.000 | 1.600,94 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.01 .300.002 | 748.643,74 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.03.999.000 | 710.374,64 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.03.999.31 O | 53.359,33 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.621.03.999.000 | 118.718,35 | | | |
| 3. 3. 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.01 .300.002 | 16.009,40 | | | |
| 3. 3. 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.600.03.999.000 | 7.914,52 | | | |
| 3. 3. 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.600.03.999.31 O | 3.628,43 | | | |
| 3. 3. 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.621.03.999.000 | 7.277,00 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.01 .300.002 | 24.014,10 | | | |
| 3. 3. 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.600.03.999.000 | 2.191 ,25 | | | |

Caderno B

Orçamento Programa

Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Lei: 107, Data: 28/11/2025

| PODER | 02 Prefettura Mun.CapltAo GervásioOllvetra | 02 Prefettura Mun.CapltAo GervásioOllvetra | 02 Prefettura Mun.CapltAo GervásioOllvetra | 02 Prefettura Mun.CapltAo GervásioOllvetra | 02 Prefettura Mun.CapltAo GervásioOllvetra | 02 Prefettura Mun.CapltAo GervásioOllvetra |

| ORGÃO | 09 Fundo Municipal de Saúd• 00 Fundo Municipal de Saúde | 09 Fundo Municipal de Saúd• 00 Fundo Municipal de Saúde | 09 Fundo Municipal de Saúd• 00 Fundo Municipal de Saúde | 09 Fundo Municipal de Saúd• 00 Fundo Municipal de Saúde | 09 Fundo Municipal de Saúd• 00 Fundo Municipal de Saúde | 09 Fundo Municipal de Saúd• 00 Fundo Municipal de Saúde |
| UNIDADE Código Especificação | | F.R .-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.500.01 .300.002 | 140.685,54 | | | |
| 3. 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.600.03.999.31O | 7 .277,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.600.03.999.000 | 158.638,60 | | | |
| 3. 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.621 .03.999.000 | 4 .802,82 | | | |
| 3. 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.01 .300.002 | 639.779,82 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.600.03.999.000 | 798.960,21 | | | |
| 3. 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURIDICA | 1.600.03.999.3 1O | 27.213,26 | | | |
| 3. 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.621.03.999.000 | 66.919,66 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.01.300.002 | 5 .000,00 | | | |
| 3. 3 . 90 . 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.01.300.002 | 1.600,94 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.600.03.999.000 | 1.761 ,03 | | | |
| 3. 3. 90 . 48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.500.01 .300.002 | 1.600,94 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 48 | OUTROS AUX(LIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.600.03.999.000 | 114.733,13 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.01 .300.002 | 140.141 ,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.600.03.999.000 | 7 .256,87 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.621.03.999.000 | 7 .277,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.01 .300.002 | 6 .403,76 | | | |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 516.958,08 |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | 39.586,88 |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | 756.839,14 |
| 4 .0. 00.00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | 128.802,90 |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | 55.787,22 |
| 4 , 4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | | 1.497.974,22 | |
| 4.4 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1 .497.974,22 | | |
| 4 . 4 . 90 .51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.01 .300.000 | 72.770,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 5 1 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.01 .300.002 | 20.812,22 | | | |
| 4 . 4 . 90 .51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.600.03.999.000 | 9 .524,65 | | | |
| 4.4 . 90 .51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.601.03.999.000 | 414.820,14 | | | |
| 4 . 4 . 90 .51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.621.03.999.304 | 29.108,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 .51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.631 .03.999.000 | 203.756,00 | | | |
| 4 , 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.01 .300.000 | 4 .802,82 | | | |
| 4.4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.01 .300.002 | 30.417.86 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.600.03.999.000 | 40.819.91 | | | |
| 4 . 4 . 90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.600.03.999.3 1O | 5 .4-42,66 | | | |
| 4 . 4 . 00.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.601.03.999.000 | 342.019,00 | | | |
| 4 . 4 . 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.621.03.999.000 | 10.476,86 | | | |
| 4 . 4 . 90 . C52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.631.03.999.000 | 313.202,08 | | | |
| TOTAL | | 11 .550.463,52 | 11 .550.463,52 | 11 .550.463,52 | 11 .550.463,52 | 11 .550.463,52 |

Orçamento Programa

Exercício de

2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 14

| PODER ORGÃO UNIDADE Código | 02 PREFEITURA MUN.CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA 10 Sec. Mun.do Trabalho AaalstAncia Social 00 Sec. Mun.do Trabalho AaststênclaSocial Especificação | F.R .-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3.0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 538.737,38 |
| 3. 1 . 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 319.263,06 | |
| 3. 1 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 319.263,06 | | |
| 3. 1 . 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.01.999.008 | 18.920.20 | | | |
| 3. 1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.01 .999.008 | 286.901,60 | | | |
| 3.1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.01 .999.008 | 2 .910,80 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 94 | INDENIZAÇOE SE RESTITUIÇOES TRABALHISTAS | 1.500.01 .999.008 | 10.530,46 | | | |
| 3 . 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 219.474,32 | |
| 3 . 3 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 219.474,32 | | |
| 3 . 3 . 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.01 .999.008 | 5 .821 ,60 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.01.999.008 | 5 .093,90 | | | |
| 3 . 3 . 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.01.999.008 | 13.098,60 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.01.999.008 | 2.183,10 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.01.999.008 | 4 .075,12 | | | |
| 3. 3 . 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.01.999.008 | 64.037,60 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.01 .999.008 | 103.333,40 | | | |
| 3. 3 . 90 . 92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.01 .999.000 | 7 .277,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.01.999.008 | 14.554,00 | | | |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | 17.464,80 |
| 4.4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | | 17.464,80 | |
| 4 . 4 . 90 . 00 4.4 . 90 51 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 17,464,80 | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.01 .999.008 | 8 .732,40 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.01 .999.008 | 8 .732,40 | | | |
| TOTA L | | | | | | 556.202,18 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUN.CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA 11 Fundo Municipal de AssltênclaSocial | 02 PREFEITURA MUN.CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA 11 Fundo Municipal de AssltênclaSocial | 02 PREFEITURA MUN.CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA 11 Fundo Municipal de AssltênclaSocial | 02 PREFEITURA MUN.CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA 11 Fundo Municipal de AssltênclaSocial | 02 PREFEITURA MUN.CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA 11 Fundo Municipal de AssltênclaSocial | 02 PREFEITURA MUN.CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA 11 Fundo Municipal de AssltênclaSocial |

| UNIDADE Código | 00 Fundo Municipal de AssltênclaSocial Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. o. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 140.533,42 |
| 3. o. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.064.152,80 |
| 3. o. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 20.957,76 |
| 3. o. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 30.824,55 |
| 3.1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 601 .814,48 | |
| 3.1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 601 .814,48 | | |
| 3.1 . 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.01 .999.000 | 4.366,20 | | | |
| 3.1 . 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.00.999.002 | 2.183,10 | | | |
| 3.1 . 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.00.999.000 | 7.277,00 | | | |
| 3.1 . 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.00.999.003 | 1.455,40 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.00.999.011 | 2.910,80 | | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.00.999.006 | 1.455,40 | | | |
| 3.1 . 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.00.999.005 | 5.821,60 | | | |
| 3.1 . 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.00.999.004 | 1.455,40 | | | |
| 3.1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.01 .999.000 | 27.018,80 | | | |
| 3.1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.00.999.011 | 145.540,00 | | | |
| 3.1 . 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 1.660.00.999.006 | 17.464,80 | | | |
| 3.1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 1.660.00.999.005 | 50.939,00 | | | |
| 3.1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.00.999.003 | 17.464,80 | | | |
| 3.1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.00.999.000 | 208.908,12 | | | |
| 3.1. 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 1.660.00.999.002 | 14.554,00 | | | |
| 3.1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.00.999.004 | 46.427,26 | | | |
| 3.1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.01 .999.000 | 8.004,70 | | | |
| 3.1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.00.999.000 | 17.464,80 | | | |
| 3. 1. 90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.660.00.999.003 | 1.455,40 | | | |
| 3. 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ VEIS - PESSOAL CIVIL | 1.660.00.999.005 | 2.910,80 | | | |
| 3. 1. 90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.660.00.999.006 | 1.455,40 | | | |
| 3. 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.660.00.999.011 | 2.910,80 | | | |
| 3. 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.660.00.999.002 | 2.183,10 | | | |
| 3.1 . 90 . 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.D1.999.000 | 2.910,80 | | | |
| 3.1. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.660.00.999.000 | 2.910,80 | | | |
| 3. 1. 90 .92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.01.999.000 | 1.455,40 | | | |
| 3.1 . 90 .92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.660.00.999.000 | 2.910,80 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 654.654,05 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 654.654,05 | | |
| 3. 3. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.01.999.000 | 6.403,76 | | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.01 .999.000 | 2.401,41 | | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.00.999.000 | 14.554,00 | | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.00.999.002 | 21 .831 ,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.00.999.003 | 1.455,40 | | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.00.999.004 | 7.277,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.00.999.005 | 3.201,88 | | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.00.999.006 | 1.455,40 | | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.00.999.011 | 7.277,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.01 .999.000 | 10.784,51 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.00.999.004 | 7.277,00 | | | |

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

| PODER | 02 Prefeitura Mun.Capitão GervásioOliveira | 02 Prefeitura Mun.Capitão GervásioOliveira | 02 Prefeitura Mun.Capitão GervásioOliveira | 02 Prefeitura Mun.Capitão GervásioOliveira | 02 Prefeitura Mun.Capitão GervásioOliveira | 02 Prefeitura Mun.Capitão GervásioOliveira |

| ORGÃO UNIDADE Código | 11 Fundo Municipal de AssltênciaSocial 00 Fundo Municipal de AssltênclaSocial Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.00.999.006 | 11.643,20 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.00.999.005 | 8.732,40 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.00.999.011 | 7.277,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.00.999.003 | 1.455,40 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.00.999.002 | 13.098,60 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.00.999.000 | 82.230,10 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.661.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.669.00.999.000 | 14.229,15 | | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.01 .999.000 | 9.823,95 | | | |
| 3. 3. 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.00.999.000 | 7.277,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.00.999.003 | 1.455,40 | | | |
| 3. 3. 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.00.999.005 | 2.910,80 | | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.00.999.006 | 1.455,40 | | | |
| 3. 3. 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.661.00.999.000 | 10.352,12 | | | |
| 3. 3. 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.01 .999.000 | 6.112,68 | | | |
| 3. 3. 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.660.00.999.011 | 2.328,64 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.660.00.999.000 | 7.277,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.669.00.999.000 | 3.557,29 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.01 .999.000 | 19.938,98 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.660.00.999.004 | 2.910,80 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.660.00.999.011 | 2.910,80 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.660.00.999.006 | 4.366,20 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.660.00.999.005 | 8.004,70 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.660.00.999.003 | 4.366,20 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.660.00.999.002 | 4.366,20 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.660.00.999.000 | 16.737,10 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.669.00.999.000 | 4.251,35 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.01 .999.000 | 26.488,28 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.660.00.999.000 | 136.807,60 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.660.00.999.002 | 32.018,80 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.660.00.999.003 | 7.277,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.660.00.999.004 | 5.821 ,60 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.660.00.999.005 | 21 .831,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.660.00.999.006 | 10.187,80 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.660.00.999.011 | 10.187,80 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.661 .00.999.000 | 9.605,64 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.669.00.999.000 | 8.786,76 | | | |
| 3. 3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.500.01 .999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.660.00.999.011 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.500.01 .999.000 | 4.511,74 | | | |
| 3. 3. 90 . 48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.660.00.999.000 | 4.366,20 | | | |
| 3. 3. 90 . 48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.660.00.999.003 | 2.910,80 | | | |
| 3. 3. 90. 48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.660.00.999.004 | 2.910,80 | | | |
| 3. 3. 90. 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.660.00.999.006 | 1.455,40 | | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.01 .999.000 | 3.856,81 | | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.660.00.999.000 | 5.821,60 | | | |

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

| PODER ORGÃ O UNIDADE Código | 02 Prefeitura Mun.Capitão GervásioOliveira 11 Fundo Municipal de AssitênciaSocial 00 Fundo Municipal de AssitênciaSocial Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3. 3. 90.93 3. 3. 90.93 4. 0. 00.00 4. 0. 00.00 4. 0. 00.00 4.4. 00.00 4.4. 90.00 4.4. 90.51 4. 4. 90. 51 4. 4. 90. 52 4. 4. 90. 52 4. 4. 90. 52 4. 4. 90. 52 | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES DESPESAS OE CAPITAl DESPESAS OE CAPITAL DESPESAS OE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1.500.01.999.000 1.660.00.999.000 | 1.455,40 4.366,20 | | | 18.119,73 71.097,11 |
| | | | | | 133.991,52 | 44.774,68 |
| | | | | 133.991 ,52 | | |
| | | 1.500.01 .999.000 | 8.004,70 | | | |
| | | 1.665.00.999.000 | 71.097,11 | | | |
| | PERMANENTE | 1.500.01 .999.000 | 10.115,03 | | | |
| | PERMANENTE | 1.660.00.999.000 | 30.802,84 | | | |
| | PERMANENTE | 1.660.00.999.015 | 2.328,64 | | | |
| | PERMANENTE | | | | | |
| | | 1.660.00.999.002 | 11 .643,20 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.390.460,05 |

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO CNPJ:01 .612.569/0001-70

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02

Pá g ina 18

Lei: 107, Data: 28/1 1/2025

| PODER ORGÃ O UNIDADE Código | 02 PREFEITURA MUN.CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA 12 SEC. MUNICIPAL OE CULTURA 00 SEC. MUNICIPAL OE CULTURA Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 695.099,04 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 21 .831 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | ,00 |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 21 .831 ,00 |
| | | | | | | 29.108,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 767.869,04 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 767.869,04 | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS· CIVIL | 1.500.01.999.000 | 21.831,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.Q1 .999.000 | 46.281 ,72 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.715.00.999.000 | 7.277,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.716.00.999.000 | 7.277,00 | | | |
| 3. 3. 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTÍSTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI | 1.500.01.999.000 | 7.277,00 | | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.01.999.000 | 49.483,60 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.01.999.000 | 1.455,40 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOAFISICA | 1.500.01 .999.000 | 127.056.42 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOAFISICA | 1.715.00.999.000 | 7.277,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOAFISICA | 1.716.00.999.000 | 7.277,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.01.999.000 | 440.258,50 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.706.00.999.000 | 29.108,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.715.00.999.000 | 7.277,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.716.00.999.000 | 7.277,00 | | | |
| 3. 3. 90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES | 1.500.01.999.000 | 1.455,40 | | | 7.277,00 |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 80.690,18 |
| 4.0. 00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 67.967,18 | |
| 4.4. 00.00 4.4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 67.967,18 | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.01.999.000 | 24.741,80 | | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕ ES | 1.700.06.999.000 | 7.277,00 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.01 .999.000 | 35.948.38 | | | |
| T OTAL | | | | | | 835.836,22 |

PROGRAMA DE TRABALHO

(lnc.II , § 2°, Art.2°)

| 02 02 | Prefeitura Mun.Capltão GervásioOliveira Sec. Mun. de Administração e Finanças | Prefeitura Mun.Capltão GervásioOliveira Sec. Mun. de Administração e Finanças | Prefeitura Mun.Capltão GervásioOliveira Sec. Mun. de Administração e Finanças | | | | |

| Código | Código | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 28 | 843 | 0732 | DívidaInterna | 291 .080 00 | | | 291 .080 00 |
| 28.843.0732.0001 .0000 Encargos e Serviços com a Divida Interna | 28.843.0732.0001 .0000 Encargos e Serviços com a Divida Interna | 28.843.0732.0001 .0000 Encargos e Serviços com a Divida Interna | 28.843.0732.0001 .0000 Encargos e Serviços com a Divida Interna | 291 .080,00 | | | 291 .080,00 |
| 28 | 846 | Outros Encargos Especiais | Outros Encargos Especiais | 461 .070,72 | | | 461 .070,72 |
| 28 | 846 | 0726 | Encargos Especiais | 461 .070 72 | | | 461 .070 72 |
| 28.846.0726.0002.0000 Encargos com o Pasep | 28.846.0726.0002.0000 Encargos com o Pasep | 28.846.0726.0002.0000 Encargos com o Pasep | 28.846.0726.0002.0000 Encargos com o Pasep | 461 .070,72 | | | 461 .070,72 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 752.150,72 | 253.156,83 | 8.150.184,09 | 9.155.491,64 |

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ:01.612.569/0001-70

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Pág ina 5

| 02 | Prefeitura Mun.Capltão GervásioOliveira | Prefeitura Mun.Capltão GervásioOliveira | Prefeitura Mun.Capltão GervásioOliveira | Prefeitura Mun.Capltão GervásioOliveira | Prefeitura Mun.Capltão GervásioOliveira | Prefeitura Mun.Capltão GervásioOliveira | Prefeitura Mun.Capltão GervásioOliveira |

| 03 Código | Controladorla Geral do Município•CGM Especificação | Controladorla Geral do Município•CGM Especificação | Controladorla Geral do Município•CGM Especificação | Operação Especial | Operação Especial | Projetos Atividades | Tot a 1 |
| 04 | Administração | Administração | Administração | | | 16.009,40 127.005,58 | 143.014,98 |
| 04 | 124 | Controle Interno | Controle Interno | | | 16.009,40 127.005,58 | 143.014,98 |
| 04 | 124 | 0092 | Departamento e Controle Interno | | | 16.009,40 127.005,58 | 143.014,98 |
| 04.124.0092.1068.0000 | 04.124.0092.1068.0000 | 04.124.0092.1068.0000 | Aquisição de Equip.p/a Controladoria Geral do Município | | | 16.009,40 | 16.009,40 |
| 04.124.0092.2005.0000 | 04.124.0092.2005.0000 | 04.124.0092.2005.0000 | Manutenção dos Serviços da Controladoria Geral do Município | | | 127.005,58 | 127.005,58 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 16.009,40 | 127.005,58 | 143.014,98 |

-CNPJ:01.612.569/0001-70

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Pág ina 4

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| | Prefeitura Mun.Capitão Gervásio Oliveira Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos | Prefeitura Mun.Capitão Gervásio Oliveira Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos | Prefeitura Mun.Capitão Gervásio Oliveira Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos | Prefeitura Mun.Capitão Gervásio Oliveira Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos | Prefeitura Mun.Capitão Gervásio Oliveira Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos | Prefeitura Mun.Capitão Gervásio Oliveira Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos | Prefeitura Mun.Capitão Gervásio Oliveira Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos |

| Código | Especificação | Especificação | Especificação | | Projetos | Atividades | Tota |
| | Administração | Administração | Administração | 04 | 116.723,08 | | 116.723,08 |
| 04 | 782 | Transporte | Rodoviário | | 116.723,08 | | 116.723,08 |
| | | 04 782 0663 | Terminal Rodoviário | | 21 .248,84 | | 21.248,84 |
| | | | Construção do Terminal Rodoviário | 04.782.0663.1046.0000 | 21.248,84 | | 21.248,84 |
| 04 | 782 | | Estradas Vicinais | | 95.474 24 | | 95.474 24 |
| | 04.782.0664.1040.0000 | | Construção e Rest.de Pontes.Bueiros e Passagem Molhada | | 27.070,44 | | 27.070,44 |
| 04.782.0664.1041.0000 pavimentação em piçarra do trecho de 5 KMda localidade garapas ao assentamento capelinhas | 04.782.0664.1041.0000 pavimentação em piçarra do trecho de 5 KMda localidade garapas ao assentamento capelinhas | 04.782.0664.1041.0000 pavimentação em piçarra do trecho de 5 KMda localidade garapas ao assentamento capelinhas | 04.782.0664.1041.0000 pavimentação em piçarra do trecho de 5 KMda localidade garapas ao assentamento capelinhas | | 32.018,80 | | 32.018,80 |
| 04.782.0664.1091.0000 PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE BARRA DO | 04.782.0664.1091.0000 PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE BARRA DO | 04.782.0664.1091.0000 PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE BARRA DO | 04.782.0664.1091.0000 PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE BARRA DO | | 36.385,00 | | 36.385,00 |
| Urbanismo | Urbanismo | Urbanismo | Urbanismo | 15 | 557.272,66 | 1.581.280,70 | 2.138.553,36 |
| 15 | | 451 | Infra-Estrutura Urbana | | 430.652,86 | 41 .624,44 | 472.277,30 |
| 15 | | 451 | Planejamneto Urbano | | 64.328,68 | | 64.328,68 |
| | | | Construção .Ampliação e Restauração de Praças | 15.451.0360.1059.0000 | 64.328,68 | | 64.328,68 |
| 15 | 451 | | Desenvolvimento Urbano | | 178.868 66 | | 178.868 66 |
| | .1005.0000 | | Abertura e Pavimentação de Ruas/Avenidas | 15.451.0361 | 132.878,02 | | 132.878,02 |
| 15.451.0361.1088.0000 | | | Construção e Recuperação de Balneários | | 45.990,64 | | 45.990,64 |
| 15 | 451 | | Urbanismo | | 109.155,00 | | 109.155,00 |
| 15.451.0363.1006.0000 | | | Urbanização de Ruas e Avenidas | | 109.155,00 | | 109.155,00 |
| 15 | 451 | | Manutenção dos Serviços Urbanos | | 9.605,64 | 17.610 34 | 27.215 98 |
| | | | Construção e Ampliação de Calçamentos | 15.451.0384.1058.0000 | 9.605,64 | | 9.605,64 |
| | | | Manutenção de Calçamentos | 15.451.0384.2054.0000 | | 17.610,34 | 17.610,34 |
| | 451 | | Serviço Social | 15 | 68.694 88 | | 68.694 88 |
| | .1011.0000 | | Construção de Cozinha Comunitária | 15.451.0561 | 68.694,88 | | 68.694,88 |
| | 451 | | Serviços Funerários | 15 | | 24.014 10 | 24.014 10 |
| 15.451 15 | .0630.2059.0000 452 | | Manutenção do Cemitérioe Serviços Funerários Serviços Urbanos | | 91 .108,04 | 24.014,10 1.444.618,64 | 24.014,10 1.535.726,68 |
| 15 | 452 | | Supervisão e Coodemação | | | 1.299.925,58 | 1.299.925,58 |
| | | | Manutenção da Secretaria Mun.de Obras e Serviços Públicos | 15.452.0028.2055.0000 | | 1.299.925,58 | 1.299.925,58 |
| 15 | 452 | | Planejamneto Urbano | | 37.840,40 | | 37.840,40 |
| | 15.452.0360.1015.0000 452 | | Construção e Restauração de Pré dios Públicos | 15 | 37.840,40 53.267,64 | | 37.840,40 197.960 70 |
| | | | Manutenção dos Serviços Urbanos | | 37.840,40 | | |
| | | | Aquisição de Caminhão Compactador de Lixo | | 15.427,24 | 144.693 06 | 37.840,40 |
| 15.452.0384.1044.0000 Aquisição de Equip. para Limpeza Públicae Manejo de ResíduosSólidos 15.452.0384.1087.0000 15.452.0384.2056.0000 Manut. Serviços Públicosde Limpeza e Manejo de ResíduosSólidos | 15.452.0384.1044.0000 Aquisição de Equip. para Limpeza Públicae Manejo de ResíduosSólidos 15.452.0384.1087.0000 15.452.0384.2056.0000 Manut. Serviços Públicosde Limpeza e Manejo de ResíduosSólidos | 15.452.0384.1044.0000 Aquisição de Equip. para Limpeza Públicae Manejo de ResíduosSólidos 15.452.0384.1087.0000 15.452.0384.2056.0000 Manut. Serviços Públicosde Limpeza e Manejo de ResíduosSólidos | 15.452.0384.1044.0000 Aquisição de Equip. para Limpeza Públicae Manejo de ResíduosSólidos 15.452.0384.1087.0000 15.452.0384.2056.0000 Manut. Serviços Públicosde Limpeza e Manejo de ResíduosSólidos | 15.452.0384.1044.0000 Aquisição de Equip. para Limpeza Públicae Manejo de ResíduosSólidos 15.452.0384.1087.0000 15.452.0384.2056.0000 Manut. Serviços Públicosde Limpeza e Manejo de ResíduosSólidos | | | 15.427,24 |
| | | | | | | 111.073,32 | 111.073,32 |
| | | | | | | 33.619,74 ~ | |
| 15 | 751 | | Conservação de Energia | | 35.511 ,76 | | 35.511 ,76 |
| | 15.751.0647.1016.0000 | Construção e Ampliação da Eletrificação Urbana/Rura_l3_5_.5_1_1,_76 | Construção e Ampliação da Eletrificação Urbana/Rura_l3_5_.5_1_1,_76 | Construção e Ampliação da Eletrificação Urbana/Rura_l3_5_.5_1_1,_76 | 35.511 ,76 | | |
| 15 | 752 | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | | 95.037,62 | 95.037,62 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026 Anexo 06

Pág ina 7

Lei: 107, Data: 2811112025

(lnc.11 , § 2°, Art.2°)

| | Prefeitura Mun.Capltio Gervásio Oliveira Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos | Prefeitura Mun.Capltio Gervásio Oliveira Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos | Prefeitura Mun.Capltio Gervásio Oliveira Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos | Prefeitura Mun.Capltio Gervásio Oliveira Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos | Prefeitura Mun.Capltio Gervásio Oliveira Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos | Prefeitura Mun.Capltio Gervásio Oliveira Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos |

| Código | Especificação Operação | Especial Projetos | Atividades | Tot a 1 | | |
| 15 752 | 0647 Distribuição de Energia Elétrica | | 95.037 62 | 95.037 62 | | |
| | 15.752.0647.2058.0000 Manutenção com Iluminação Pública | | 95.037,62 | 95.037,62 | | |
| 16 | Habitação | 74.516,48 | | 74.516,48 | | |
| 16 482 | Habitação Urbana | 74.516,48 | | 74.516,48 | | |
| 16 482 0401 | Melhoria Habitacional | 74.516 48 | | 74.516 48 | | |
| 17 | Saneamento | 488.723,32 | 198.948,20 | 687.671 ,52 | | |
| 17 511 | Saneamento BásicoRural | 179.596,36 | | 179.596,36 | | |
| 17 511 0417 | Abasteciemento DAgua | 155.436,72 | | 155.436,72 | | |
| 17.511.0417.1062.0000 | Const e Recuperação de Poços,Chafarizes e Caixas d'Água | 155.436,72 | | 155.436,72 | | |
| 17 511 0445 | Despesas Contra as Secas | 24.159 64 | | 24.159 64 | | |
| 17.511 | .0445.1063.0000 Construção e Recuperação de Açudes, Barragens e Barreiros | 24.159,64 | | 24.159,64 | | |
| 17 512 | Saneamento BásicoUrbano | 309.126,96 | 198.948,20 | 508.075,16 | | |
| 17 512 0410 | Abastecimento D Agua | 65.347 46 | | 65.347 46 | | |
| 17 512 0417 | Abasteciemento DAgua | 69.131 50 | 198.948 20 | 268.079 70 | | |
| 17.512.0417.1064.0000 | Conste Ampliação da Rede/Sistema de Abastecimento d'Agua | 69.131,50 | | 69.131,50 | | |
| 17.512.0417.2060.0000 | Manutenção dos Poços e Chafarizes Públicos | | 198.948,20 | 198.948,20 | | |
| 17 | Saneamento Geral | 174.648 00 | | 174.648 00 | | |
| 512 0418 17.512.0418.1018.0000 | Construção e Restauração de Módulos Sanitários-MSD | 25.615,04 | --'--'--'-'-'2-'5-'.6_1"'5,cc.04_ | | | |
| 17.512.0418.1019.0000 | Construção e Restauração de Aterros Sanitários | 45.117,40 | | 45.117,40 | | |
| 17.512.0418.1020.0000 | Construção e Conservação doEsgotamentoSanitário-'-3_1_ | 31.436,64 | | .4_3-'6,~64- | | |
| 17.512.0418.1086.0000 | Ações de Saúdee Educação Ambiental | 14.845,08 | | 14.845,08 | | |
| 17.512.0418.2121.0000 | Manutenção do Aterro SanitárioMunicipal | 57.633,84 | | 57.633,84 | | |
| 20 | Agricultura | 19.211 ,28 | | 19.211,28 | | |
| 20 607 | Irrigação | 19.211 ,28 | | 19.211 ,28 | | |
| 20 607 | 0543 Promoção Agrária | 19.211 28 | | 19.211 28 | | |
| 20.607.0543.1089.0000 | Implementação do Sistema de Irrigação | 19.211 ,28 | | 19.211,28 | | |
| | TOTAL | 0,00 1.256.446,82 | 1.780.228,90 | 3.036.675,72 | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

| 05 | Prefeitura Mun.Capitão Gervásio Oliveira Sec. Mun. de Agricultura e Melo Ambiente | Prefeitura Mun.Capitão Gervásio Oliveira Sec. Mun. de Agricultura e Melo Ambiente | Prefeitura Mun.Capitão Gervásio Oliveira Sec. Mun. de Agricultura e Melo Ambiente | Prefeitura Mun.Capitão Gervásio Oliveira Sec. Mun. de Agricultura e Melo Ambiente | Prefeitura Mun.Capitão Gervásio Oliveira Sec. Mun. de Agricultura e Melo Ambiente | Prefeitura Mun.Capitão Gervásio Oliveira Sec. Mun. de Agricultura e Melo Ambiente |

| Código | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota |
| 15 | Urbanismo | Urbanismo | | | 11.206,58 | 11.206,58 |
| 15 | 451 Infra-Estrutura Urbana | 451 Infra-Estrutura Urbana | | | 11.206,58 | 11.206,58 |
| 15 | 451 0300 | Correição de Animais | | | 11.206 58 | 11.206 58 |
| | 15.451.0300.2064.0000 Manutenção dos Serviços de Correição de Animais | 15.451.0300.2064.0000 Manutenção dos Serviços de Correição de Animais | | | 11.206,58 | 11.206,58 |
| 20 | Agricultura | Agricultura | | 171.446,12 | 139.498,10 | 310.944,22 |
| 20 | 606 Extensão Rural | 606 Extensão Rural | | 97.220,72 | | 97.220,72 |
| 20 | 606 0543 | Promoção Agrária | | 97.220,72 | | 97.220,72 |
| 20.606.0543.1022.0000 Aquis.de Trator e Implementes Agrícolas | 20.606.0543.1022.0000 Aquis.de Trator e Implementes Agrícolas | 20.606.0543.1022.0000 Aquis.de Trator e Implementes Agrícolas | | 37.840,40 | | 37.840,40 |
| 20.606.0543.1033.0000 Construção .Implantação e Manutenção de Casas Farinha | 20.606.0543.1033.0000 Construção .Implantação e Manutenção de Casas Farinha | 20.606.0543.1033.0000 Construção .Implantação e Manutenção de Casas Farinha | de | 9.605,64 | | 9.605,64 |
| 20.606.0543.1034.0000 Aquisição de Patrulha Mecanizada | 20.606.0543.1034.0000 Aquisição de Patrulha Mecanizada | 20.606.0543.1034.0000 Aquisição de Patrulha Mecanizada | | 27.070,44 | | 27.070,44 |
| 20.606.0543.1069.0000 lmplant.de Hortas e Roças Comunitárias | 20.606.0543.1069.0000 lmplant.de Hortas e Roças Comunitárias | 20.606.0543.1069.0000 lmplant.de Hortas e Roças Comunitárias | | 22.704,24 | | 22.704,24 |
| 20 | 607 Irrigação | 607 Irrigação | | | 10.769,96 | 10.769,96 |
| 20 | 607 0543 Promoção Agrária | 607 0543 Promoção Agrária | | | 10.769 96 | 10.769 96 |
| | 20.607.0543.2028.0000 Apoio ao Desenvolvimento de Irrigação | 20.607.0543.2028.0000 Apoio ao Desenvolvimento de Irrigação | | | 10.769,96 | 10.769,96 |
| 20 | 608 Promoção da Produção Agropecuária | 608 Promoção da Produção Agropecuária | | 74.225,40 | 128.728,14 | 202.953,54 |
| 20 | 608 0500 Sementes e Mudas | 608 0500 Sementes e Mudas | | | 4.000,36 | 4.000,36 |
| | 20.608.0500.2097.0000 Programa de Distribuição de Sementes e | 20.608.0500.2097.0000 Programa de Distribuição de Sementes e | Mudas | | 4.000,36 | 4.000,36 |
| 20 | 608 0514 Promoção da Produção Vegetal | 608 0514 Promoção da Produção Vegetal | | | 105.953,12 | 105.953,12 |
| | 20.608.0514.2027.0000 Manutenção da Sec.Mun.de Agricultura e Meio | 20.608.0514.2027.0000 Manutenção da Sec.Mun.de Agricultura e Meio | Ambiente | | 105.953,12 | 105.953,12 |
| 20 | 608 0515 Comercialização de Produtos Alimentícios | 608 0515 Comercialização de Produtos Alimentícios | | 30.563 40 | 18.774 66 | 49.338 06 |
| | 20.608.0515.1032.0000 Construção, Reforma e Ampliação | 20.608.0515.1032.0000 Construção, Reforma e Ampliação | de Matadouro Público | 30.563,40 | | 30.563,40 |
| 20.608.0515.2082.0000 Manutenção do Mercado,Feiras e Matadouro Público | 20.608.0515.2082.0000 Manutenção do Mercado,Feiras e Matadouro Público | 20.608.0515.2082.0000 Manutenção do Mercado,Feiras e Matadouro Público | | | 9.460,10 | 9.460,10 |
| 20.608.0515.2098.0000 Incentivo a Apicultura.Avicultura, Caprinocultura e | 20.608.0515.2098.0000 Incentivo a Apicultura.Avicultura, Caprinocultura e | 20.608.0515.2098.0000 Incentivo a Apicultura.Avicultura, Caprinocultura e | Bovinos | | 9.314,56 | 9.314,56 |
| 20 608 0518 Beneficiamento Agrícolae Agropecuário | 20 608 0518 Beneficiamento Agrícolae Agropecuário | 20 608 0518 Beneficiamento Agrícolae Agropecuário | | 16.009 40 | | 16.009 40 |
| 20.608.0518.1035.0000 Implantação de Unid.de Beneficiamento do Cajú | 20.608.0518.1035.0000 Implantação de Unid.de Beneficiamento do Cajú | 20.608.0518.1035.0000 Implantação de Unid.de Beneficiamento do Cajú | Pedunculo do | 12.807,52 | | 12.807,52 |
| 20.608.0518.1036.0000 Implantação de Agroindustria de Benef. | 20.608.0518.1036.0000 Implantação de Agroindustria de Benef. | 20.608.0518.1036.0000 Implantação de Agroindustria de Benef. | do Caju ou Outros | 3.201 ,88 | | 3.201,88 |
| 20 608 0527 Desenvilvimento Rural | 20 608 0527 Desenvilvimento Rural | 20 608 0527 Desenvilvimento Rural | | 27.652 60 | | 27.652 60 |
| | | | 0,00 | 171.446,12 | | 322.150,80 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | | | 150.704,68 | |

| | Prefeitura Mun.Capltão Gervásio Oliveira Sec. Mun. de Educ., Desp. e Lazer | Prefeitura Mun.Capltão Gervásio Oliveira Sec. Mun. de Educ., Desp. e Lazer | Prefeitura Mun.Capltão Gervásio Oliveira Sec. Mun. de Educ., Desp. e Lazer | Prefeitura Mun.Capltão Gervásio Oliveira Sec. Mun. de Educ., Desp. e Lazer | Prefeitura Mun.Capltão Gervásio Oliveira Sec. Mun. de Educ., Desp. e Lazer | Prefeitura Mun.Capltão Gervásio Oliveira Sec. Mun. de Educ., Desp. e Lazer |

| Código | Especificação | Especificação | Projetos | Atividades | Tot a | |
| 12 | Educação | Educação | 686.201 ,09 | 4.988.808,99 | 5.675.010,08 | |
| 12 | 361 Ensino Fundamental | 361 Ensino Fundamental | 504.276,09 | 4.765.696,17 | 5.269.972,26 | |
| 12.361 | .0023.1090.0000 Construção e Reforma de Quadras Escolares | .0023.1090.0000 Construção e Reforma de Quadras Escolares | 7.277,00 | | 7.277,00 | |
| 12.361 | .0023.2048.0000 Conservação e Manutenção de Unidades Escolares | .0023.2048.0000 Conservação e Manutenção de Unidades Escolares | | 193.568,20 | 193.568,20 | |
| 12.361 | .0023.2079.0000 Precatório FUNDEF - 30% | .0023.2079.0000 Precatório FUNDEF - 30% | | 218.310,00 | 218.310,00 | |
| 12 | 361 0024 Aquisição de Imóveis | 361 0024 Aquisição de Imóveis | 8.732 40 | 10.187 80 | 18.920 20 | |
| | 12.361.0024.1013.0000 Aquisição de Imóveis | 12.361.0024.1013.0000 Aquisição de Imóveis | 8.732,40 | | 8.732,40 | |
| | 12.361.0024.2113.0000 Indenizações de Imóveis | 12.361.0024.2113.0000 Indenizações de Imóveis | | 10.187,80 | 10.187,80 | |
| 12 | 361 0025 Material de Apoio Pedagógico | 361 0025 Material de Apoio Pedagógico | | 140.969,11 | 140.969,11 | |
| 12.361 | .0025.2051 .0000 Aquis.de Material Didáticoe Pedagógico | .0025.2051 .0000 Aquis.de Material Didáticoe Pedagógico | | 140.969,11 | 140.969,11 | |
| 12 | 361 0269 Ensino Regular | 361 0269 Ensino Regular | | 483.192,80 | 483.192,80 | |
| 12.361 | .0269.2103.0000 Manutenção e Encargos com o Salário Educação | .0269.2103.0000 Manutenção e Encargos com o Salário Educação | | 483.192,80 -QS_E~--- | 483.192,80 | |
| 12 | 361 0276 Ensino Fundamental | 361 0276 Ensino Fundamental | 127.327,49 | 2.956.228 46 | 3.083.555,95 | |
| 12.361 | .0276.1012.0000 Aquisição de Veículopara a Educação | .0276.1012.0000 Aquisição de Veículopara a Educação | 127.327,49 | | 127.327,49 | |
| 12.361 | .0276.2033.0000 Administração do Ensino Fundamental | .0276.2033.0000 Administração do Ensino Fundamental | | 2.496.016,96 | 2.496.016,96 | |
| 12.361 | .0276.2034.0000 Aquisição de Merenda Escolar | .0276.2034.0000 Aquisição de Merenda Escolar | | 450.023,70 | 450.023,70 | |
| 12.361 | .0276.2083.0000 Manutenção do Programa Dinheiro Direto nas Escolas PDDE | .0276.2083.0000 Manutenção do Programa Dinheiro Direto nas Escolas PDDE | | 10.187,80 | 10.187,80 | |
| 12 | 361 0277 Transporte Escolar | 361 0277 Transporte Escolar | | 763.239 80 | 763.239 80 | |
| 12.361 | .0277.2104.0000 Encargos com o Transporte Escolar | .0277.2104.0000 Encargos com o Transporte Escolar | | 705.023,80 | 705.023,80 | |
| 12.361 | .0277.2119.0000 Programa Estadual de Transporte Escolar | .0277.2119.0000 Programa Estadual de Transporte Escolar | | 58.216,00 | 58.216,00 | |
| 12 | 361 0342 Construção de Obras para Educação | 361 0342 Construção de Obras para Educação | 211 .033 00 | | 211 .033 00 | |
| | 12.361.0342.1007.0000 Constr.,Ampliação e Reforma de Unidade Escolar | 12.361.0342.1007.0000 Constr.,Ampliação e Reforma de Unidade Escolar | 179.014,20 | | 179.014,20 | |
| 12.361 | .0342.1092.0000 CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE CHAPADA DA COLÔNIA | .0342.1092.0000 CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE CHAPADA DA COLÔNIA | 32.018,80 | | 32.018,80 | |
| 12 | 361 0563 Aquisição de Equipamentos | 361 0563 Aquisição de Equipamentos | 149.906 20 | | 149.906 20 | |
| 12.361.0563.1008.0000 | Aquisição de Equipamentos para | Aquisição de Equipamentos para | 149.906,20 | unidadesescolares~ | 149.906,20 | |
| 12 | 365 Educação Infantil | 365 Educação Infantil | 181.925,00 | 140.155,02 | 322.080,02 | |
| 12 | 365 0302 Educação da Criança de Oa 6 Anos | 365 0302 Educação da Criança de Oa 6 Anos | 181.925 00 | 140.155 02 | 322.080 02 | |
| 12.365.0302.1010.0000 Construção e Restauração de Creche | 12.365.0302.1010.0000 Construção e Restauração de Creche | 12.365.0302.1010.0000 Construção e Restauração de Creche | 181.925,00 | | 181.925,00 | |
| 12.365.0302.2036.0000 Manutenção de Creche do Municí pio | 12.365.0302.2036.0000 Manutenção de Creche do Municí pio | 12.365.0302.2036.0000 Manutenção de Creche do Municí pio | | 108.136,22 | 108.136,22 | |
| 12.365.0302.2085.0000 Programa Nacional de Alimentação em Creche | 12.365.0302.2085.0000 Programa Nacional de Alimentação em Creche | 12.365.0302.2085.0000 Programa Nacional de Alimentação em Creche | | 32.018,80 | 32.018,80 | |
| 12 | 366 Educação de Jovens e Adultos | 366 Educação de Jovens e Adultos | | 30.563,40 | 30.563,40 | |
| 12 | 367 Educação Especial | 367 Educação Especial | | | | |
| 12 | | | | 52.394,40 | 52.394.40 | |
| | 367 0313 Curso de Qualificação | 367 0313 Curso de Qualificação | | 52.394 40 | 52.394 40 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 686.201 ,09 | 4.988.808,99 | 5.675.010,08 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Orçam ento Programa

Exercfclo de 2026

Anexo 06

Pági na 12

(lnc. 1 1, § 2°, Art.2°)

| 02 09 | Prefeitura Mun.CaplUlo Gervási o Ollvelra Fundo Munlclpal de Saúd e | Prefeitura Mun.CaplUlo Gervási o Ollvelra Fundo Munlclpal de Saúd e | Prefeitura Mun.CaplUlo Gervási o Ollvelra Fundo Munlclpal de Saúd e | Prefeitura Mun.CaplUlo Gervási o Ollvelra Fundo Munlclpal de Saúd e | Prefeitura Mun.CaplUlo Gervási o Ollvelra Fundo Munlclpal de Saúd e | Prefeitura Mun.CaplUlo Gervási o Ollvelra Fundo Munlclpal de Saúd e |

| Código | Especificação | Especificação | Projetos | A tividades | T otal | |
| 10 | Saúde | Saúde | 1.368.678,13 | 10.181.785,39 | 11.550.463,52 | |
| 10 122 | Administração Geral | Administração Geral | 115.062,86 | 6.403,76 | 121.466,62 | |
| 10 | 122 0019 Planejamento Governamentais | 122 0019 Planejamento Governamentais | | 6.403,76 | 6.403 76 | |
| | 10.122.0019.2004.0000 | Manutenção da Secretaria Municipal de Adminstração Finanças | | 6.403,76 | 6.403,76 | |
| 10 | 122 0204 | Ações Preventívasde Saúde | 115.062 86 | | 115.062 86 | |
| | 10.122.0204.2125.0000 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 | 10.122.0204.2125.0000 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 | 115.062,86 | | 115.062,86 | |
| 10 | 301 Atenção Básica | 301 Atenção Básica | 1.153.920,37 | 9.868.056,99 | 11.021 .977,36 | |
| 10 | 301 0044 Atenção Básica | 301 0044 Atenção Básica | 914.79815 | 8.565.672 08 | 9.480.470 23 | |
| 10.301 | .0044.1021.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Posto de Saúde | .0044.1021.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Posto de Saúde | 268.047,35 | | 268.047,35 | |
| 10.301 | .0044.1023.0000 Aquisição de Equipamentos para Postos de Saúde | .0044.1023.0000 Aquisição de Equipamentos para Postos de Saúde | 202.219,61 | | 202.219,61 | |
| 10.301 | .0044.1045.0000 Aquisição de Equipamentos para o Fundo Municipal de Saúde | .0044.1045.0000 Aquisição de Equipamentos para o Fundo Municipal de Saúde | 163.797,05 | | 163.797,05 | |
| 10.301 | .0044.1093.0000 CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚ DE - UBS (SEM FANTASIA) NASEDE DO MUNICIPIO | .0044.1093.0000 CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚ DE - UBS (SEM FANTASIA) NASEDE DO MUNICIPIO | 280.734,14 | | 280.734,14 | |
| 10.301 .0044.2063.0000 | Manutenção e Encargos do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção e Encargos do Fundo Municipal de Saúde | | 7.928.506,87 | 7.928.506,87 | |
| 10.301 | .0044.2065.0000 Aquisição de Medicamentos | .0044.2065.0000 Aquisição de Medicamentos | | 169.614,89 | 169.614,89 | |
| 10.301.0044.2066.0000 | Manutenção do PAB Fixo | Manutenção do PAB Fixo | | 449.197,80 | 449.197,80 | |
| 10.301 | .0044.2118.0000 Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | .0044.2118.0000 Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | | 18.352,52 | 18.352,52 | |
| 10 301 | 0046 Manutenção dos Serviços de Saúde | 0046 Manutenção dos Serviços de Saúde | | 399.861 25 | 399.861 25 | |
| 10.301 .0046.2108.0000 | Manutenção da equipe do NASF | Manutenção da equipe do NASF | | 26.842,08 | 26.842,08 | |
| 10.301 | .0046.2116.0000 Programa Co-Financiamento | .0046.2116.0000 Programa Co-Financiamento | | 221 .511,89 | 221 .511,89 | |
| 10.301 | .0046.2117.0000 Programa de Prótese Dentária | .0046.2117.0000 Programa de Prótese Dentária | | 151.507,28 | 151.507,28 | |
| 10 301 | 0204 Açõe s Preventivas de Saúde | 0204 Açõe s Preventivas de Saúde | 239.122 22 | 902.523 66 | 1.141.645 88 | |
| 10.301 .0204.1050.0000 | Construção e Aquisição de Equipamentos para Academia da Saúde | Construção e Aquisição de Equipamentos para Academia da Saúde | 239.122,22 | | 239.122,22 | |
| 10.301 .0204.2086.0000 | Programa de Saúdeda Família- PSF | Programa de Saúdeda Família- PSF | | 359.315,68 | 359.315,68 | |
| 10.301 .0204.2087.0000 | Programas dos Agentes Comunitá rios de Saúde- PACS | Programas dos Agentes Comunitá rios de Saúde- PACS | | 334.596,46 | 334.596,46 | |
| 10.301 .0204.2088.0000 | Programa de SaúdeBucal - PSB | Programa de SaúdeBucal - PSB | | 146.837,54 | 146.837,54 | |
| 10.301 .0204.2120.0000 | Manutenção da Academia da Saúde | Manutenção da Academia da Saúde | | 61.773,98 | 61.773,98 | |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 99.694,90 | | 99.694,90 | |
| 10 302 | 0043 Aquisiçã o de verculo | 0043 Aquisiçã o de verculo | 99.694 90 | | 99.694 90 | |
| 10 304 | Vigilãncia | Sanitária | | 196.232,74 | 196.232,74 | |
| | | | | | 196.232,74 | |
| 10 304 | 0046 Manutençã o dos Serviços de Saúde | 0046 Manutençã o dos Serviços de Saúde | | 196.232 74 | | |
| | 10.304.0046.2068.0000 Programa de Vlgllãncla sanitária | 10.304.0046.2068.0000 Programa de Vlgllãncla sanitária | | 196.232,74 | 196.232,74 | |
| 10 305 | Vlgllancla | Epldemlolôglca | | 111.091,90 | 111.091,90 | |
| 10 305 | 0046 Manutenção dos Serviços de Saúde | 0046 Manutenção dos Serviços de Saúde | | 111.091 90 | 111.091 90 | |
| | | TOTAL | 1.368.678,13 | 10.181.785,39 | 11.550.463,52 | |

PRAÇ A MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

(lnc.II, § 2°, Art. 2°)

| | Prefeitura Mun.Capitão GervásioOliveira Sec. Mun.do Trabalho Assistê ncia Social | Prefeitura Mun.Capitão GervásioOliveira Sec. Mun.do Trabalho Assistê ncia Social | Prefeitura Mun.Capitão GervásioOliveira Sec. Mun.do Trabalho Assistê ncia Social | Prefeitura Mun.Capitão GervásioOliveira Sec. Mun.do Trabalho Assistê ncia Social | Prefeitura Mun.Capitão GervásioOliveira Sec. Mun.do Trabalho Assistê ncia Social | Prefeitura Mun.Capitão GervásioOliveira Sec. Mun.do Trabalho Assistê ncia Social | Prefeitura Mun.Capitão GervásioOliveira Sec. Mun.do Trabalho Assistê ncia Social | Prefeitura Mun.Capitão GervásioOliveira Sec. Mun.do Trabalho Assistê ncia Social |

| Código | Código | Especificaçã o | Especificaçã o | Operaçã o Especial | Projetos | | Atividades | To tal |
| 08 | Assistênc ia Social | Assistênc ia Social | Assistênc ia Social | | | | 556.202,18 | 556.202,18 |
| 08 | 244 | AssistênciaComunitária | AssistênciaComunitária | | | | 556.202,18 | 556.202,18 |
| 08 | 244 | 0561 | Serviço Social | | | | 556.202,18 | 556.202,18 |
| 08.244.0561.2018.0000 Manutenção do ConselhO Tutelar | 08.244.0561.2018.0000 Manutenção do ConselhO Tutelar | 08.244.0561.2018.0000 Manutenção do ConselhO Tutelar | 08.244.0561.2018.0000 Manutenção do ConselhO Tutelar | | | | 244.746,58 | 244.746,58 |
| 08.244.0561 .2069.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de AssistênciaSocial | 08.244.0561 .2069.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de AssistênciaSocial | 08.244.0561 .2069.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de AssistênciaSocial | 08.244.0561 .2069.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de AssistênciaSocial | 08.244.0561 .2069.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de AssistênciaSocial | | | 311.455,60 | 311.455,60 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 556.202,18 | 556.202,18 |

Orçamento Programa

Exercíci o de 2026

Anexo 06

Pá gina 13

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Pági na 14

(lnc .11 , § 2°, Art.2°)

| 02 11 | Prefeitura Mun.Capltlo Gerv6slo Ollvelra Fundo Munlclpal de Aaaltê ncla Social | Prefeitura Mun.Capltlo Gerv6slo Ollvelra Fundo Munlclpal de Aaaltê ncla Social | Prefeitura Mun.Capltlo Gerv6slo Ollvelra Fundo Munlclpal de Aaaltê ncla Social | Prefeitura Mun.Capltlo Gerv6slo Ollvelra Fundo Munlclpal de Aaaltê ncla Social | Prefeitura Mun.Capltlo Gerv6slo Ollvelra Fundo Munlclpal de Aaaltê ncla Social | Prefeitura Mun.Capltlo Gerv6slo Ollvelra Fundo Munlclpal de Aaaltê ncla Social | Prefeitura Mun.Capltlo Gerv6slo Ollvelra Fundo Munlclpal de Aaaltê ncla Social |

| Código | Especificação | Operaçã o | Especial Projetos | Atividades | Total | | |
| 06 | AssistênciaSocial | AssistênciaSocial | 96.369,43 | 1.294.090,62 | 1.390.460,05 | | |
| 06 | 243 | Assistênciaà Criança e ao Adolescente | | 243.155,06 | 243.155,08 | | |
| 08 | 243 | Assistênciaao Menor | | 54.483 60 | 54.483 60 | | |
| 08.243.0165.2016.0000 Programa Agente | 08.243.0165.2016.0000 Programa Agente | Jovem -AJS | | 15.1 87,80 | 15.187,80 | | |
| 08.243.0165.2017.0000 | 08.243.0165.2017.0000 | Serviço Social de Proteção Basica - PBF | | 39.295,80 | 39.295,80 | | |
| 08 243 0172 | 08 243 0172 | AssistênciaSocial Geral | | 188.671 48 | 188.671 48 | | |
| 08 | 244 | AssistênciaComunitária | 96.369,43 | 1.050.935,54 | 1.147.304,97 | | |
| 08 | 244 | AssistênciaSocial Geral | 71.290 22 | 226.896 86 | 298.187 08 | | |
| 08.244.0172.1074.0000 | 08.244.0172.1074.0000 | Aquisição de Equipamentos | 17.267,62 | | 17.267,62 | | |
| 08.244.0172.1085.0000 | 08.244.0172.1085.0000 | Construção do Serviço de Convivênciae Fortalecimento de Vínculos | 29.921,73 | | 29.921 ,73 | | |
| 08.244.0172.2012.0000 | 08.244.0172.2012.0000 | Indica de Gestão Descentralizada IGD SUAS | | 50.939,00 | 50.939,00 | | |
| 08.244.0172.2045.0000 | 08.244.0172.2045.0000 | Programa de IGDBF - AUXILIO BRASIL | | 101.878,00 | 101.878,00 | | |
| 08.244.0172.2084.0000 | 08.244.0172.2084.0000 | Serviço de Proteção Social Baslca Varlavel | | 74.079,88 | 74.079,86 | | |
| 08 244 0173 | 08 244 0173 | Serviço Social | | 141.101 03 | 141.101 03 | | |
| 08.244.0173.2074.0000 | 08.244.0173.2074.0000 | Programa de Amparo ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinela | | 4.366,20 | 4.366,20 | | |
| 08.244.0173.2075.0000 | 08.244.0173.2075.0000 | Atendimento Emergenclal a Calamidade | | 6.767,61 | 6.767,61 | | |
| 08.244.0173.2114.0000 | 08.244.0173.2114.0000 | Manutenção do Centro de Referênc ia da | AssistênciaS_o_c_ia_l2_5_._ | 25.615,04 | 61 _5 _._ 04 | | |
| 08 244 0561 | 08 244 0561 | Serviço Social | 25.079 21 | 682.937 65 | 708.016 86 | | |
| 08.244.0561 .1026.0000 | 08.244.0561 .1026.0000 | Construção e Ampliação do Centro de Convivê ncia de Idosos | 25.079,21 | | 25.079,21 | | |
| 08.244.0561.2009.0000 | 08.244.0561.2009.0000 | Manutenção do Fundo Municipal de Assistê ncia Social - FMAS | | 662.547,50 | 662.547,50 | | |
| 08.244.0561 .2011.0000 | 08.244.0561 .2011.0000 | Incentivos a Fabricação de Produtos Artesanais | | 7.582,63 | 7.582,63 | | |
| 08.244.0561 .2030.0000 | 08.244.0561 .2030.0000 | Encargos e Transporte de Pessoas Carentes | | 9.605,64 | 9.605,64 | | |
| 08.244.0561 .2109.0000 | 08.244.0561 .2109.0000 | Distribuição de Medicamentos e Alimentos | | 3.201,88 | 3.201,86 | | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 96.369,43 | 1.294.090,62 | 1.390.460,05 | | |

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ:01 .612.569/0001-70

Orçamento Programa

Exercíci ode 2026

Anexo 06

Pá gina 15

(lnc .11, § 2°, Art.2°)

| 02 12 | Prefeitura Mun.Capltlo Gerv6slo Ollvelra SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Prefeitura Mun.Capltlo Gerv6slo Ollvelra SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Prefeitura Mun.Capltlo Gerv6slo Ollvelra SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Prefeitura Mun.Capltlo Gerv6slo Ollvelra SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Prefeitura Mun.Capltlo Gerv6slo Ollvelra SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Prefeitura Mun.Capltlo Gerv6slo Ollvelra SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Prefeitura Mun.Capltlo Gerv6slo Ollvelra SEC. MUNICIPAL DE CULTURA |

| Código | Código | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | To t al |
| 13 | Cultura | Cultura | Cultura | | 61.563,42 | 774.272,80 | 835.836,22 |
| 13 | 392 | Difusão Cultural | Difusão Cultural | | 61.563,42 | 774.272,80 | 835.836,22 |
| 13 | 392 | 0051 | Banda de Musica | | 16.00940 | 18.629 12 | 34.638 52 |
| 13.392.0051.1082.0000 | 13.392.0051.1082.0000 | 13.392.0051.1082.0000 | Aquisição de instrumentos de fanfarra para a unidade escolar João de Deus. | | 16.009,40 | | 16.009,40 |
| 13.392.0051.2105.0000 | 13.392.0051.2105.0000 | 13.392.0051.2105.0000 | Formação de Banda de Músicae Coral | | | 18.629,12 | 18.629,12 |
| 13 | 392 | 0273 | Assistência ao Educando | | 32.018 80 | | 32.018 80 |
| 13.392.0273.1054.0000 | 13.392.0273.1054.0000 | 13.392.0273.1054.0000 | Construir e Equipar a Biblioteca Municipal | | 32.018,80 | | 32.018,80 |
| 13 | 392 | 0336 | Ação Cultural | | 13.535 22 | 755.643 68 | 769.178 90 |
| 13.392.0336.1047.0000 | 13.392.0336.1047.0000 | 13.392.0336.1047.0000 | Construir, Reformar e Equipar o Telecentro Comunitári | o | 13.535,22 | | 13.535,22 |
| 13.392.0336.2020.0000 | 13.392.0336.2020.0000 | 13.392.0336.2020.0000 | Encargos Diversos e/o Festival do Bode | | | 28.671 ,38 | 28.671,38 |
| 13.392.0336.2042.0000 | 13.392.0336.2042.0000 | 13.392.0336.2042.0000 | Real.em Prom.Eventos Festivos e Comemor. do Municí | pio | | 484.648,20 | 484.648,20 |
| 13.392.0336.2043.0000 | 13.392.0336.2043.0000 | 13.392.0336.2043.0000 | Incentivo as Atividades Culturais do Município | | | 221.948,50 | 221.948,50 |
| 13.392.0336.2124.0000 | 13.392.0336.2124.0000 | 13.392.0336.2124.0000 | MANUTENÇÃO DO DIA DO EVANGÉLICO NO MUNICIPIO | | | 20.375,60 | 20.375,60 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 61.563,42 | 774.272,80 | 835.836,22 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

(lnc.II, § 2°, Art.2°)

| 02 13 | Prefeitura Mun.Capltão Gervásio Oliveira SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Prefeitura Mun.Capltão Gervásio Oliveira SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Prefeitura Mun.Capltão Gervásio Oliveira SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Prefeitura Mun.Capltão Gervásio Oliveira SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Prefeitura Mun.Capltão Gervásio Oliveira SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Prefeitura Mun.Capltão Gervásio Oliveira SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Prefeitura Mun.Capltão Gervásio Oliveira SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE |

| Código | Código | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tot a |
| 27 | Desporto e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto e Lazer | | 123.709,00 | 278.272,48 | 401 .981 ,48 |
| 27 | 812 | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | | | 278.272,48 | 278.272,48 |
| 27 | 812 | 0364 | Manutenção ao Esporte Amandor | | | 278.272,48 | 278.272,48 |
| 27.812.0364.2044.0000 | 27.812.0364.2044.0000 | 27.812.0364.2044.0000 | Manutenção do Departamento de Esportes Municipal | | | 238.976,68 | 238.976,68 |
| 27.812.0364.2122.0000 | 27.812.0364.2122.0000 | 27.812.0364.2122.0000 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL FUTEBOL SERROTÃO | DE | | 7.277,00 | 7.277,00 |
| 27.812.0364.2123.0000 | 27.812.0364.2123.0000 | 27.812.0364.2123.0000 | REFORMA DE DE QUADRAS MUNICIPAIS | | | 32.018,80 | 32.018,80 |
| 27 | 813 | Lazer | | | 123.709,00 | | 123.709,00 |
| 27 | 813 | 0707 | Desporto Amador | | 39.295 80 | | 39.295 80 |
| 27.813.0707.1042.0000 | 27.813.0707.1042.0000 | 27.813.0707.1042.0000 | Construção,Ref.e Ampliação do EstádioMunicipal | | 39.295,80 | | 39.295,80 |
| 27 | 813 | 0713 | Parque Recreativos e Desportivos | | 45.117 40 | | 45.117 40 |
| 27.813.0713.1043.0000 | 27.813.0713.1043.0000 | 27.813.0713.1043.0000 | Const.de Campos de Futebol, Ginásiose Quadras Esportivas | | 45.117,40 | | 45.117,40 |
| 27 | 813 | 0714 | Reacreação e Lazer | | 39.295,80 | | 39.295,80 |
| 27.813.0714.1048.0000 | 27.813.0714.1048.0000 | 27.813.0714.1048.0000 | Recreação e Lazer | | 39.295,80 | | 39.295,80 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 123.709,00 | 278.272,48 | 401 .981,48 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

| 02 14 | Prefeitura Mun.Capltão Gervásio Oliveira SEC. MUNICIPAL DE TURISMO | Prefeitura Mun.Capltão Gervásio Oliveira SEC. MUNICIPAL DE TURISMO | Prefeitura Mun.Capltão Gervásio Oliveira SEC. MUNICIPAL DE TURISMO | | | | |

| Código | Código | Especificação | Especificação | Especial | Projetos | Atividades | Tota |
| 13 | Cultura | Cultura | Cultura | | | 106.535,28 | 106.535,28 |
| 13 | 695 | Turismo | Turismo | | | 106.535,28 | 106.535,28 |
| 13 | 695 | 0336 | Ação Cultural | | | 106.535 28 | 106.535 28 |
| 13.695.0336.2127.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE TURISMO | 13.695.0336.2127.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE TURISMO | 13.695.0336.2127.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE TURISMO | 13.695.0336.2127.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE TURISMO | | | 106.535,28 | 106.535,28 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 106.535,28 | 106.535,28 |

(lnc.II, § 2°, Art.2°)

| 02 15 | Prefeitura Mun.Capltio Gervásio Oliveira SEC. MUNICIPAL DAMULHER | Prefeitura Mun.Capltio Gervásio Oliveira SEC. MUNICIPAL DAMULHER | Prefeitura Mun.Capltio Gervásio Oliveira SEC. MUNICIPAL DAMULHER | | | | |

| Código | Código | Especificação | Especificação | Especial | Projetos | Atividades | Tota |
| 14 | Direitos da Cidadania | Direitos da Cidadania | Direitos da Cidadania | | | 128.657,36 | 128.657,36 |
| 14 | 422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | | | 128.657,36 | 128.657,36 |
| 14 | 422 | 0019 | Planejamento Governamentais | | | 128.657,36 | 128.657,36 |
| 14.422.0019.2128.0000 | 14.422.0019.2128.0000 | 14.422.0019.2128.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | | | 128.657,36 | 128.657,36 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 128.657,36 | 128.657,36 |

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

Anexo06

| 90 99 | Reserva de Contingência Reserva de Contingência | | | | |

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 99 | Reserva de Contingência | 328.192,70 | | | 328.192,70 |
| 99 | 999 Reserva de Contingên cia | 328.192,70 | | | 328.192,70 |
| 99 | 999 9999 Reserva de Contigênc ia | 328.192,70 | | | 328.192,70 |
| 99.999.9999.9999.0000 Reserva de Contingência | 99.999.9999.9999.0000 Reserva de Contingência | 328.192,70 | | | 328.192,70 |
| TOTAL | TOTAL | 328.192,70 | 0,00 | º· ºº | 328.192,70 |
| TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | 1.080.343,42 | 4.713.937,48 | 41 .754.167,59 | 47.548.448,49 |

RAIMUNDO

Assinado de forma

COELHO:01165

digital por RAIMUNDO

3 98362

d---coa:Ho:0116s398362

RAIMUNDO COELHO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011 .653.983-62

JOÃO RODRÍGUES DA SILVA JÚNIOR CONTADOR CRC- PI 011225/0-1 CPF: 003.486.583-70

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| Código | Especificação Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 27 Desporto e Lazer | 0,00 | 123.709,00 278.272,48 | | 401.981,48 |
| 27 813 Lazer | 0,00 | 123.709,00 | 0,00 | 123.709,00 |
| 27 813 0707 Desporto Amador | 0,00 | 39.295,80 | 000 | 39.295,80 |
| 27.813.0707.1042.0000 Construção,Ref.e Ampliação do EstádioMunicipal | 0,00 | 39.295,80 | 0,00 | 39.295,80 |
| 27 813 0713 Parque Recreativos e Desportivos | 0,00 | 45.117,40 | 0,00 | 45.117,40 |
| 27.813.0713.1043.0000 Const.de Campos de Futebol, Ginásiose Quadras Esportivas | 0,00 | 45.117,40 | 0,00 | 45.117,40 |
| 27 813 0714 Reacreação e Lazer | 000 | 39.295 80 | 000 | 39.295 80 |
| 27.813.0714.1048.0000 Recreação e Lazer | 0,00 | 39.295,80 | 0,00 | 39.295,80 |
| 28 Encargos Especiais | 752.150,72 | 0,00 | 0,00 | 752.150,72 |
| 28 843 Serviço da DívidaInterna | 291.080,00 | 0,00 | 0,00 | 291.080,00 |
| 28 843 0732 DívidaInterna | 291 .080 00 | 000 | 000 | 291 .080 00 |
| 28.843.0732.0001 .0000 Encargos e Serviços com a Divida Interna | 291.080,00 | 0,00 | 0,00 | 291 .080,00 |
| 28 846 Outros Encargos Especiais | 461 .070,72 | 0,00 | 0,00 | 461 .070,72 |
| 28 846 0726 Encargos Especiais | 461.070,72 | 0,00 | 0,00 | 461.070,72 |
| 28.846.0726.0002.0000 Encargos com o Pasep | 461 .070,72 | 0,00 | 0,00 | 461 .070,72 |
| 99 Reserva de Contingência | 328.192,70 | 0,00 | 0,00 | 328.192,70 |
| 99 999 Reserva de Contingência | 328.192,70 | 0,00 | 0,00 | 328.192,70 |
| 99 999 9999 Reserva de Contigênc ia | 328.192,70 | 0,00 | 0,00 | 328.192,70 |
| 99.999.9999.9999.0000 Reserva de Contingência | 328.192,70 | 0,00 | 0,00 | 328.192,70 |
| | TOTAL 1.080.343,42 | 4.713.937,48 41.754.167,59 | | 47.548.448,49 |

- CNPJ:01.612.569/0001-70

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

| Código | | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |

| 101 | Legislativa | Legislativa | 2.008.452,00 | | | 2.008.452,00 |
| 01 | 031 | Ação Legislativa | 1.877.466,00 | | | 1.877.466,00 |
| 01 | 031 | 0001 Engargo Legislativo | 1.877.466,00 | | | 1.877.466,00 |
| 01 | 091 | Defesa da Ordem Jurídica | 130.986,00 | | | 130.986,00 |
| 01 | 091 | 0012 AssistênciaJurídica | 130.986 00 | | | 130.986,00 |
| 04 | Administração | Administração | 8.762.705,70 | 865.089,76 | | 9.627.795,46 |
| 04 | 091 | Defesa da Ordem Jurídica | 368.258,46 | 14.554,00 | | 382.812,46 |
| 04 | 091 | 0012 AssistênciaJurí dica | 368.258,46 | 14.554,00 | | 382.812,46 |
| 04 | 121 | Planejamento e Orçamento | 876.361 ,05 | | | 876.361 ,05 |
| 04 | 121 | 0019 Planejamento Governamentais | 876.361 ,05 | | | 876.361,05 |
| 04 | 122 | Administração Geral | 6.052.207,16 | 669.338,46 | | 6.721 .545,62 |
| 04 | 122 | 0019 Planejamento Governamentais | 5.813.205,02 | 669.338,46 | | 6.482.543,48 |
| 04 | 122 | 0036 | | | | |
| 04 | 122 | Contribuições Diversas | 184.682,31 | | | 184.682,31 |
| 04 | | 0046 Manutenção dos Serviços de Saúde | 35.108,55 | | | 35.108,55 |
| 04 | 122 123 | 0077 Treinamento de Pessoal Administraçã o Financeira | 19.211,28 464.563,68 | | | 19.211 ,28 464.563,68 |
| | 123 | 0049 Administração Contébil | 445.352,40 | | | 445.352,40 |
| 04 04 | 123 | 0055 Fiscalização e Controle da Tributéria | 19.211,28 | | | 19.211 ,28 |
| 04 | 124 | Arrecadação Controle Interno | 143.014,98 | | | 143.014,98 |
| 04 | 131 | Comunicação | 10.000,89 | | | 10.000,89 |
| 04 | 124 | 0092 Departamento e Controle Interno Social | 143.014,98 | | | 143.014,98 10.000,89 |
| 04 | 131 | 0096 licas | 10.000,89 | | | |
| | 153 | Imprensa e Relações Púb Defesa Terrestre | | | | 43.245,99 |
| 04 | 153 | 0115 Operações Terrestres | 43.245,99 43.245,99 | | | 43.245,99 |
| 04 04 | 181 | Policiamento | 198.324,45 | 11.643,20 | | 209.967,65 |
| 04 | 181 | 0122 Operações Terrestres | 198.324,45 | 11.643,20 | | 209.967,65 |
| 04 | 271 | PrevidênciaBás ica | 268.957,92 | | | 268.957,92 |
| 04 | 271 | 0186 Administração Previdenciária | 268.957,92 | | | 268.957,92 |
| 04 | 722 | Telecomunicações | 14.408,46 | | | 14.408,46 |
| 04 | 722 | 0628 Serviços Especiais de Telecomunicações | 4.802,82 | | | 4.802,82 |
| 04 | 722 | 0629 Radiodifusão | 9.605,64 | | | 9.605,64 |
| 04 | 751 | Conservação de Energia | 272.132,58 | 104.061 ,10 | | 376.193,68 |
| 04 | 751 | 0636 Controle da Utilização da Energia | 272.132,58 | 104.061,10 | | 376.193,68 |
| 04 | 782 | Transporte Rodoviári o | 51 .230,08 | 65.493,00 | | 116.723,08 |
| 04 | 782 | 0663 Terminal Rodoviário | 9.605,64 | 11.643,20 | | 21.248,84 |
| los | | AssistênciaSocial | 714.855,33 | 1.231.806,90 | | 1.946.662,231 |
| | 243 | 0165 Assistênciaao Menor | | | | 54.483,60 |
| 08 08 | 243 | 0172 AssistênciaSocial Geral | 15.187,80 | 39.295,80 188.671,48 | | 188.671,48 |
| 08 | 244 | AssistênciaComunitária | 699.667,53 | 1.003.839,62 | | 1.703.507,15 |
| 08 | 244 | 0172 AssistênciaSocial Geral | 9.605,64 | 288.581 ,44 | | 298.187,08 |
| 08 | 244 | 0173 Serviço Social | 22.777,01 | 118.324,02 | | 141.101,03 |
| 08 | 244 | 0561 Servi!i2 Social | 667.284,88 | 596.934,16 | | 1.264.219,04 |
| 110 | | Saúde | | 11.550.463,52 | | 11 .550.463,521 |
| 10 | 122 Administração Geral | 122 Administração Geral | 122 Administração Geral | 121.466,62 | | 121 .466,62 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo08

\_\_\_\_\_\_ ,

~ DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

| Código | | Especificação | Ordinério Vinculado | Adm. Indireta | Total |

| 10 | 122 0019 | Planejamento Governamentais | 6.403,76 | | 6.403,76 |
| 10 | 122 0204 | Ações Preventivas de Saúde | 115.062,86 | | 115.062,86 |
| 10 | 301 | Atenção Bésica | 11.021 .977,36 | | 11 .021 .977,36 |
| 10 | 301 0044 | Atenção Bésica | 9.480.470,23 | | 9.480.470,23 |
| 10 | 301 0046 | Manutenção dos Serviços de Saúde | 399.861 ,25 | | 399.861 ,25 |
| 10 | 301 0204 | Ações Preventivas de Saúde | 1.141 .645,88 | | 1.141 .645,88 |
| 10 | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 99.694,90 | | 99.694,90 |
| 10 | 302 0043 | Aquisição de Veículo | 99.694,90 | | 99.694,90 |
| 10 | 304 | Vigilãncia Sanitéria | 196.232,74 | | 196.232,74 |
| 10 | 304 0046 | Manutenção dos Serviços de Saúde | 196.232,74 | | 196.232,74 |
| 10 | 305 | Vigilância Epidemiológica | 111.091,90 | | 111 .091 ,90 |
| 10 | 305 0046 | s de Saúde | 111.091,90 | | 111.091 ,90 |
| 12 | Educação | Educação | 16.619.618,08 | | 16.619.618,08 |
| 12 | 361 | Ensino Fundamental | 14.188.413,78 | | 14.188.413,78 |
| 12 | 361 0023 Melhoria e Acompanhamento do Ensino Fundamentar | 361 0023 Melhoria e Acompanhamento do Ensino Fundamentar | 9.153.877,63 | | 9.153.877,63 |
| 12 | 361 0024 | Aquisição de Imóveis | 18.920,20 | | 18.920,20 |
| 12 | 361 0025 | Material de Apolo Pedagógico | 140.969,11 | | 140.969,11 |
| 12 | 361 0269 | Ensino Regular | 483.192,80 | | 483.192,80 |
| 12 | 361 0276 | Ensino Fundamental | 3.083.555,95 | | 3.083.555,95 |
| 12 | 361 0277 | Transporte Escolar | 946.958,89 | | 946.958,89 |
| 12 | 361 0342 | Construção de Obras para Educação | 211.033,00 | | 211.033,00 |
| 12 | 361 0563 | Aquisição de Equipamentos | 149.906,20 | | 149.906,20 |
| 12 | 365 | Educação Infantil | 2.115.163,33 | | 2.115.163,33 |
| 12 12 | 365 0302 365 0304 | Educação da Criança de Oa 6 Anos Educação Pré- Escolar | 1.173.052,40 | | 1.173.052,40 942.110,93 |
| 12 | 366 | | 942.110,93 238.933,24 | | 238.933,24 |
| | | Educação de Jovens e Adultos | | | 30.563,40 |
| 12 12 | 366 0023 366 0268 | Melhoria e Acompanhamento do Ensino Fundamentar Erradicação do Analfabetismo | 30.563,40 208.369,84 | | 208.369,84 |
| 12 | 367 | Educação Especial | 77.107,73 | | 77.107,73 |
| 12 | 367 0313 | | 52.394,40 | | 52.394,40 |
| 12 | 367 0321 | Curso de Qualificação Educa -o Com esat6ria | 24.713,33 | | 24.713 33 |
| 13 | | | 862.324,50 | | 942.371,50 |
| 13 | | Cultura | 80.047,00 | | |
| | 392 392 | Difusão Cultural | 755.789,22 80.047,00 | | 835.836,22 |
| 13 | 0051 | Banda de Musica | 34.638,52 | | 34.638,52 |
| 13 | 392 0273 | Assistênc ia ao Educando | 24.741 ,80 7.277,00 | | 32.018,80 |
| 13 | 392 0336 | Ação Cultural | 696.408,90 72.770,00 | | 769.178,90 |
| 13 | 695 | Turismo | 106.535,28 | | 106.535,28 |
| 13 14 | 695 0336 Direitos da Cidadania | Ao Cultural | 106.535,28 128.657,36 | | 106.535.28 128.657,36 |
| 14 | 422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 128.657,36 | | 128.657,36 |
| 14 | 422 0019 | Pfane·amento Governamentais | 128.657 36 | | 128.657 36 |
| 15 | Urbanismo | Urbanismo | 1.678.283, 11 471.476,83 | | 2.149.759,94 |
| 15 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | 195.314,68 288.169,20 | | 483.483,88 |
| | | Animais | | | |
| 15 | 451 | Correição de | 11 .206,58 | | 11 .206,58 |
| 15 | 451 | 0300 0360 Pfanejamneto Urbano | 19.211,28 45.117,40 | | 64.328,68 |
| 15 | 451 | 0361 Desenvolvimento Urbano | 62.436,66 116.432,00 | | 178.868,66 |
| 15 15 | 451 | 0363 Urbanismo Manutenção dos Serviços Urbanos | 32.018,80 27.215,98 77.136,20 | | 109.155,00 27.215,98 |
| 15 | 451 | 0384 | | | 68.694,88 |
| | 451 | 0561 Serviço Social 0630 | 19.211,28 49.483,60 | | 24.014,10 |
| 15 | 451 | Serviços Funerários | 24.014,10 | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo08

CAP---rfÃC

(lnc.11 , § 2°, Art.2°)

| Código | | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |

| 15 | 452 Serviços Urbanos | 452 Serviços Urbanos | 1.407.724,25 | 128.002,43 | | 1.535.726,68 |
| 15 | 452 0028 | Supervisão e Coodemação | 1.221 .406,75 | 78.518,83 | | 1.299.925,58 |
| 15 | 452 0360 | Planejamneto Urbano | 16.009,40 | 21 .831 ,00 | | 37.840,40 |
| 15 | 452 0384 | Manutenção dos Serviços Urbanos | 170.308,10 | 27.652,60 | | 197.960,70 |
| 15 | 751 | Conservaçao de Energia | 6.403,76 | 29.108,00 | | 35.511,76 |
| 15 | 751 0647 | Distribuição de Energia Elétrica | 6.403,76 | 29.108,00 | | 35.511 ,76 |
| 15 | 752 | Energia Elétrica | 68.840,42 | 26.197,20 | | 95.037,62 |
| 15 | 752 0647 | Distribui o de Ener ia Elétrica | 68.840 42 | 26.197,20 | | 95.037,62 |
| 16 | | Habitação | 19.211 ,28 | 55.305,20 | | 74.516,48 |
| 16 | 482 | Habitação Urbana | 19.211,28 | 55.305,20 | | 74.516,48 |
| 16 | 482 | 0401 Melhoria Habitacional | 19.211,28 | 55.305,20 | | 74.516,48 |
| 117 | | Saneamento | 303.445,92 | 384.225,60 | | 687.671 ,521 |
| 17 | 511 | Saneamento BásicoRural | 22.413,16 | 157.183,20 | | 179.596,36 |
| 17 | 511 0417 | Abasteciemento D Agua | 12.807,52 | 142.629,20 | | 155.436,72 |
| 17 | 511 0445 | Despesas Contra as Secas | 9.605,64 | 14.554,00 | | 24.159,64 |
| 17 | 512 | Saneamento BásicoUrbano | 281.032,76 | 227.042,40 | | 508.075,16 |
| 17 | 512 0410 | Abastecimento D Agua | 14.408,46 | 50.939,00 | | 65.347,46 |
| 17 | 512 0417 | Abasteclemento D Agua | 170.567,90 | 97.511 ,80 78.591 ,60 | | 268.079,70 174.648,00 |
| 17 | 512 | 0418 Saneamento Geral | 96.056,40 | | | |
| | | Agricultura | 242.831,50 | 87.324,00 | | 330.155,501 |
| 20 | 606 | Extensão Rural | 44.826,32 | 52.394,40 | | 97.220,72 97.220,72 |
| 20 20 | 806 0543 607 | Promoção Agrária Irrigação | 44.826,32 29.981 ,24 | 52.394,40 | | 29.981,24 |
| 20 | 607 | 0543 | 29.981,24 | | | 29.981,24 |
| 20 | 608 | Promoção Agrária Promoção da Produção | Agropecuária 168.023,94 | 34.929,60 | | 202.953,54 |
| 20 | 608 0500 | Sementes e | 4.000,36 | | | 4 .000,36 |
| 20 | 608 0514 | Mudas Promoção da Produção | 105.953.12 | | | 105.953,12 |
| 20 | 608 0515 | Vegetal Comercialização de Produtos Alimentícios | 34.784,06 | 14.554,00 | | 49.338,06 |
| 20 | 608 0518 | Beneficiamento Agricofa e | Agropecuário 16.009,40 | | | 16.009,40 |
| 20 | 608 0527 | Oesenvilvimento Rural | 7.277,00 | 20.375,60 | | 2 7.652,60 |
| 127 | | Desporto e Lazer | 313.202,08 | 88.779,40 | | 401 .981,481 |
| 27 | 812 | Desporto Comunitário | 270.995.48 | 7.277,00 | | 278.272,48 |
| 27 | 812 0364 | Manutenção ao Esporte | Amandor 270.995.48 | 7.277.00 | | 278.272.48 |
| 27 | 813 | Lazer | 42.206,60 | 81 .502,40 | | 123.709,00 |
| 27 | 813 | 0707 Desporto Amador | 17.464.80 | 21 .831 ,00 | | 39.295,80 |
| 27 | 813 0713 | Parque Recreativos e Reacrea | Desportivos 11 .643,20 | 33.474,20 | | 45.117,40 |
| 27 | 813 | 0714 oe Lazer | 13.098,60 | 26.197,20 | | 39.295,80 |
| 28 | | Encargos Especiais | 752.150,72 | | | 752.150,72 |
| 28 | 843 | Serviço da Dívid a Interna Dívida | 291.080,00 .080,00 | | | 291 .080,00 |
| 28 | 843 0732 | Interna | 291 | | | 291 .080,00 |
| 28 | 846 | Outros Encargos Especiais | 461 .070,72 | | | 461 .070,72 |
| 28 | 846 | 0726 Enca os Es eciais | 461.070 72 | | | 461 .070 72 |
| 99 | | Reserva de Contingência | 328.192,70 | | | 328.192,70 |
| 99 | 999 | Reserva de Contingência | 328.192,70 | | | 328.192,70 |
| 99 | 999 9999 | Reserva de Contigência | 328.192,70 | | | 328.192,70 |

( lnc . 11, § 2°, Art.2°)

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | To ta 1 |

| | | TOTAL 16.114.312,20 | 31 .434.136,29 | º· ºº | 47.548.448,49 |

RAIMUNDO COELHO:01 1 6 398362

RAIMÓNDO COELHO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011 .653.983-62

JOAO RODRIGUES D Á

Assinado de forma

digital por JOAO

SILVA

ODRIGUES DA SILVA

li l'>IIOR·003486583?0

JOÃO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR CONTADOR CRC - PI 011225/0-1 CPF: 003.486.583-70

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo OS

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo OS

~-··--·-

Orçamento Programa

\_ DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGAO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Exercício de 2026

Anexo 09

Lei:

107, Data: 28/11/2025

| Orgão : | 01 01 | Câmara Mun.de Capitão GervásioOliveira | Valor |

| Função | 01 | Legislativa | 2.008.452,00 |
| Orgão: | 02 01 | Gabinete do Prefeito Municipal | Valor |
| Função | 04 | Administração | 929.607,93 |
| Orgão : | 02 02 | Sec. Mun. de Administração e Finanças | Valor |
| Função | 04 | Administração | 8.403.340,92 |
| Função | 28 | Encargos Especiais | 752.150,72 |
| Orgão: | 02 03 | Controladoria Geral do Município- CGM | Valor |
| Função | 04 | Administração | 143.014,98 |
| Orgão: | 02 04 | Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos | Valor |
| Função | 04 | Administração | 116.723,08 |
| Função | 15 | Urbanismo | 2.138.553,36 |
| Função | 16 | Habitação | 74.516,48 |
| Função | 17 | Saneamento | 687.671,52 |
| Função | 20 | Agricultura | 19.211,28 |
| Orgão: | 02 05 | Sec. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente | Valor |
| Função | 15 | Urbanismo | 11 .206,58 |
| Função | 20 | Agricultura | 310.944,22 |
| Orgão : | 02 06 | Sec. Mun. de Educ., Desp. e Lazer | Valor |
| Função | 12 | Educação | 5.675.010,08 |
| Orgão: | 02 07 | Fundo Man Des Educ BásVai Prof Educação | Valor |
| Função | 12 | Educação | 10.944.608,00 |
| Orgão : | 02 08 | Secretaria Municipal de Saúde | Valor |
| Função | 04 | Administração | 35.108,55 |
| Orgão: | 02 09 | Fundo Municipal de Saúde | Valor |
| Função | 10 | Saúde | 11.550.463,52 |
| Orgão : | 02 10 | Sec. Mun.do Trabalho AssistênciaSocial | Valor |
| Função | 08 | AssistênciaSocial | 556.202,18 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 09

~ DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGAO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Lei: 107,

Data: 28/11/2025

| Orgão: | 02 11 | Fundo Municipal de AssitênciaSocial | Valor |

| Função | 08 | AssistênciaSocial | 1.390.460,05 |
| lorgão: | 02 12 | SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Valor |
| Função | 13 | Cultura | 835.836,22 |
| Orgão : | 02 13 | SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Valor |
| Função | 27 | Desporto e Lazer | 401.981 ,48 |
| Orgão : | 02 14 | SEC. MUNICIPAL DE TURISMO | Valor |
| Função | 13 | Cultura | 106.535,28 |
| Orgão: | 02 15 | SEC. MUNICIPAL DA MULHER | Valor |
| Função | 14 | Direitos da Cidadania | 128.657,36 |
| Orgão: | 90 99 | Reserva de Contingência | Valor |
| Função | 99 | Reserva de Contingência | 328.192,70 |
| | | TOTAL GERAL | 47.548.448,49 |

| 01 01 | Câmara Mun.de Capitão GervásioOliveira | 2.008.452,00 |

| 0201 | Gabinete do Prefeito Municipal | 929.607,93 |
| 0202 | Sec. Mun. de Administração e Finanças | 9.155.491,64 |
| 0203 | Controladoria Geral do Municíp io - CGM | 143.014,98 |
| 0204 | Sec. Mun. de Obras e Serviços Públ icos | 3.036.675,72 |
| 0205 | Sec. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente | 322.150,80 |
| 0206 | Sec. Mun. de Educ., Desp. e Lazer | 5.675.010,08 |
| 0207 | Fundo Man Des Educ BásVai Prof Educação | 10.944.608,00 |
| 0208 | Secretaria Municipal de Saúde | 35.108,55 |
| 0209 | Fundo Municipal de Saúde | 11.550.463,52 |
| 0210 | Sec. Mun.do Trabalho AssistênciaSocial | 556.202,18 |
| 0211 | Fundo Municipal de AssitênciaSocial | 1.390.460,05 |
| 0212 | SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | 835.836,22 |
| 0213 | SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | 401 .981,48 |
| 0214 | SEC. MUNICIPAL DE TURISMO | 106.535,28 |
| 0215 | SEC. MUNICIPAL DA MULHER | 128.657,36 |
| 9099 | Reserva de Contingência | 328.192,70 |
| | TOTAL | 47.548.448,49 |

CNPJ:01.612.569/0001·70

Orçamento Programa

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| 01 | Legislativa | 2.008.452,00 |

| 04 | Administração | 9.627.795,46 |
| 08 | Assistê ncia Social | 1.946.662,23 |
| 10 | Saúde | 11 .550.463,52 |
| 12 | Educação | 16.619.618,08 |
| 13 | Cultura | 942.371,50 |
| 14 | Direitos da Cidadania | 128.657,36 |
| 15 | Urbanismo | 2.149.759,94 |
| 16 | Habitação | 74.516,48 |
| 17 | Saneamento | 687.671 ,52 |
| 20 | Agricultura | 330.155,50 |
| 27 | Desporto e Lazer | 401 .981,48 |
| 28 | Encargos Especiais | 752.150,72 |
| 99 | Reserva de Contingência | 328.192,70 |
| | TOTAL | 47.548.448,49 |

RAIMUNDO

Assinado de forma d igital por RAIMUNDO -coe1cHo:0116s398362

COELHO:01165

398362

RAIMUNDO COELHO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011 .653.983--62

JOAO RODRIGUES

DA SILVA

.,.\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ /

I! ID:l!OR·003486583Z0

JOÃO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR CONTADOR CRC • PI 011225/0-1 CPF: 003.486.583-70

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO CNPJ:01 .612.569/0001 -70

Orçamento Programa

Exercício de 2026

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

| Codi90 | Especificacao | Categoria | Função |

| 08 | AaalatênclaSocial | | 1.946.662,23 |
| 3.1 .90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 45.845,10 | |
| 3.1 .90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 815.2 18,38 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 28.380,30 | |
| 3.1 .90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.915,50 | |
| 3.1 .90.91 .00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 5 .821 ,60 | |
| 3.1 .90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.366,20 | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.530,46 | |
| 3.3.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 12.225,36 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 64.546,99 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 170.825,96 | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRJ | 35.457,77 | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 23.350,73 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 131.889,93 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 372.345,68 | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | 10.000,00 | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 16.154,94 | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 31 .509,41 | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5 .821 ,60 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 87.834,21 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 63.622,11 | |
| 10 | Saúde | | |
| | | | 11.550.463,52 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 62.729,00 | |
| 3.1 .90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.350.336,21 | |
| 3.1 .90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 365.899,83 | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 55.176,53 | |
| 3 .1.90.91 .00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 65.103,99 | |
| 3.1 .90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 106.462,51 | |
| 3.1 .90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 16.168,40 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 208.430,49 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.631 .096,06 | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRJ | 34.829,35 | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 26.205,35 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 311.403,96 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 1.532.872,95 | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | 5.000,00 | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 3 .361 ,97 | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 116.334,07 | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 154.674,87 | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 6.403,76 | |
| 4.4.90.51 .00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 750.791 ,01 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 747.183,21 | |

Exercício de 2026

Anexo 09

Orçamento Programa

Exercício de 2026

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

| Codigo | Especificacao | Categoria | Função |

| TOTAL | | | 13.497.125,75 |

RAIMUNDO

Assinado de forma

COELHO:0 1165

digital por RAIMUNDO

398362

JOAO RODRIGUES

Assinado de forma

DA SILVA

digital por JOAO

...\_ \_\_\_

RAIMUNDO COELHO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.653.983-62

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

| CÃPff ÃC Orçamento Programa - Exercíciode 2026 -··---·- ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO | Página1 Lei: 107, Data: 28/11/2025 | Página1 Lei: 107, Data: 28/11/2025 |

| RECEITAS RESULTANTE DE IIIPOST08 (caputdo art. 212 da Conelltulçlo) | Valorl'NVlatD | Obrlg.(25%) |
| 1. RECEITAS DE IIIPOST08 | 527. | 131.11<13,38 |
| 1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 16.737,10 | 4.184,28 |
| 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 16.737,10 | 4.184,28 |
| 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 203.219,23 | 50.804,81 |
| 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 291.080,00 | 72.770,00 |
| 2. RECEITAS DE TRANSFERl!NCIAS CON81ITUCIONAIS E LEGAIS | 21.558.084,81 | U38.718,20 |
| 2.1-Cola-ParteFPII | 23.258.180 05 | 5.814. 01 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, 1alíneab | 22.413.160,00 | 5.603.290,00 |
| 2.1 .2- Parcela referente à CF, art. 159, 1alínea"d" e "e" | 843.020,05 | 210.755,01 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 3.201 ,880,00 | 800.470,00 |
| 2.3 - Cota-Parte !PI-Exportação | 582,16 | 145,54 |
| 2.4 - Cota-Parte ITR | 5.821,60 | 1.455,40 |
| 2.5 - Cota-Parte IPVA | 94.601 ,00 | 23.650,25 |
| 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e TransferênciasConstitucionais | 0,00 | 0,00 |
| s; TOTAL DARECEITADE IIIPOST08 (1+2) | 27.088.838,24 | 8.771.709,58 |

JOÃO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR

CONTADOR CRC - PI 011225/0-1

CPF: 003.486.583-70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVASIO OLIVEIRA

| Orçamento Programa Exerclcio de 2026 ANALISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO | Página2 Lei: 107, Data: 28/11/2025 |

| 6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 2.685.626,36 |
| 6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0,00 |
| DESPESAS DO FUNDEB | |
| 7. PROF18810NA18DAEDU BÃSICA | 7.114.851,77 |
| 7.1 - Educação Infantil | 1.611.055,03 |
| 7.2 - Ensino Fundamental | 5.794.631 ,65 |
| 7.3 - Educação de Jovens e Adultos | 199.564,45 |
| 7.4 - Educação Especial | 9.605,64 |
| 7.5 - Administração Geral | |
| L 0U1RAII DESPESAS | º· ºº 3.329.751,23 |
| 8.1 - Educação Infantil | 182.028,28 |
| 8.2 - Ensino Fundamental | 3.123.809,87 |
| 8.3 - Educação de Jovens e Adultos | 8.805,39 |
| 8.4 - Educação Especial | 15.107,69 |
| 8.5 - Administração Geral | |
| 8.6 - Transporte (Escolar) | º· ºº º· |
| 8.7 - Outras | ºº º· ºº |
| 9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8) | 10JM4.I08,00 |

| Orçamento Programa Exercíciode 2026 ANALISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO | Página3 Lei: 107, Data: 28/11/2025 |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARAFINS DELIIIITE IIINIIIO CON8TITUCIONAL | |
| 23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) | 10.004.970,62 |
| 24. RESULTADOS LfQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 2.685.626,36 |
| 25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24) | 7.319.344,26 |
| 21. PERCENTUAL DEAPU EII IIDE SOBREA RECEITA IDADE IIIPOSTOS ((25)1(3)x100) • UIIITE CONS111UCIONAL: 25% | 27,02 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARAFINANCIAIIENTO DO ENSINO (01xtga161to 100%) | |
| 27. RECEITADE TRANSFEldNc:IADO FNDE LUINDO RENDIIIENTOS DE | 1.181.087,10 |
| 27.1 - Salárto-Educação | 483.192,80 |
| 27.2-PDDE | 10.187,80 |
| 27.3-PNAE | 299.084,70 |
| 27.4 - PNATE | 97.511 ,80 |
| 27.5 - Outras Transferê ncias do FNDE | 291 .080,00 |
| 28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 440.986,20 |
| 29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 |
| 30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 |
| 31 . OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 |
| 32. TOTAL DAS 0U1RAII CEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31) | 1.122.043,30 |
| DESPESAS CU8'IEADA8 COII RECEITAS ADICIONAIS PARAFINANCIAIIENTO DO ENSINO | |
| 33. EDUCAÇ O INFANTIL | 142.629,20 |
| 34. ENSINO FUNDAMENTAL | 1.708.494,06 |
| 35. ENSINO MÉDIO | |
| 36. ENSINO SUPERIOR | º· ºº 0,00 |
| 37. ENSINO PROFISSIONAL | |
| 38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | º·ºº 30.563,40 |
| 39. EDUCAÇÃO ESPECIAL | 17.464,80 |
| 40.OUTRAS | |
| 41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADASCOII RECEITAS ADICIONAIS PARAFINANCIAIIENTO DO ENSINO +34 +35 +31 37 +38 +39 +40 | º· ºº 1.889.151,41 |

PRAÇA MINOR FIRMINO OE SOUSA, CENTRO

| Orçemento Programa Exerc,clo de 2026 ANALISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE | Pág ina 1 Lei: 107, Data: 28/11/2025 - | Pág ina 1 Lei: 107, Data: 28/11/2025 - |

| Rl!C.,...AS Rl!SULTANTI! DI! IIIP08TOS (~do-212 da-'911o) | | Obrlg,(111'11,) |
| 1. RECEITAS DE IIIP08TOS | 1127.773,43 | 711.118,01 |
| 1.1 •Raoelta do eoblw a PNdlal • TWl'florlal Urbana• IPTU _ | 18.737,.10 | 2..910,IIT |
| 1.1.1 - IPTU | 14 .554,00 | 2.183,10 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU ... | 2.183,10 | 327,47 |
| | 8.73710 | 1 |
| 1.2.1 - ITBI | 14.554.00 | 2.183,10 |
| 1.2.2 - Multes, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 2.183,10 | 327,47 |
| 1.S·---•I111--~da-""9!:-•188 Ponta - IRRP' | - | |
| 1.3.1 - ISS | 196.669,93 | 29.500.49 |
| 1.3.2 • Multas, Juros de Mora, Olvida Ativa e Outros Encargos do ISS | 6.549,30 | 982,39 |
| 1A- Reoetta Raau...,_ do lmpoal!O de Renda Rallclo na | | -- 43.IG,OO |
| 2. RECEITAS DE T1IANIIFl!JdNCIAII CONIITITUCIONAI I! Ll!GAUI | | |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 22.413.160,00 | 3.361.974,00 |
| 2.2 • Cota-Parte ITR | 5.821,60 | 873,24 |
| 2.3 - Cota-Parte IPVA | 94.601 ,00 | 14.190,15 |
| 2.4 - Cota-Parte lCMS | 3.201 .880,00 | 480.282,00 |
| 2.5 • Cota-Parte !PI-Exportação | 582,16 | 87,32 |
| 2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais | | 0,00 |
| S • Rl!Cl!ITAS TANTl!II DI! IIIP08TOS TRANlll'l!RDICIAIICON | 0,00 28.243.111 19 | s.eH.1172,73 |
| ,.; DEllPESA8 COII | | |
| ..:1 •A | | |
| 4.1.1 - Despesas Correntes | | |
| 4 .1.2 - Despesas de Capital | | |
| 4.2 • AliiiüiffiiiCIA HOIIPITALAR I! -BUL.ATORIAI,; | | |
| 4.2.1 - Despesas Correntes | 0.00 | |
| 4.2.2 - Despesas de Capital | 4 .802,82 | |
| 4.3.1 - Despesas Correntes | 0,00 | |
| 4.3.2 - Despesas de Capital | 0,00 | |
| 1 n: | | |
| 4 .4.1 - Despesas Correntes | | |
| 4.4.2 - Despesas de Capital | º· ºº | |
| 4.11 • YIOI IA l!PIDl!II | º·ºº | |
| 4.5.1 - Despesas Correntes | º· | |
| 4.5.2 - Despesas de Capital | ºº º· | |
| •AI.Ili | ºº 0.00 | |
| 4 .6.1 - Despes1;1s Correntes | º·ºº | |
| 4.6.2 - Despesas de Capital | º· ºº | |
| | TIi 6.403,76 | |
| 4.7.1 - Despesas Correntes | | |

Quadro 17

Pág ina 1

| | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA | |

| Orçamento Programa Exercfclo de 2026 | Orçamento Programa Exercfclo de 2026 | Lei: 107, Data: |
| 4.7.2 - Despesas de Capital | 4.7.2 - Despesas de Capital | |
| | | º· ºº |
| •- '- +'-2+ 3+ + '.7) | •- '- +'-2+ 3+ + '.7) | |
| 8.1 •-- -oValorApl-••--111-•-Apll-(11•3) 8.2 • Pl!RCl!NTWIL DARee.,...A DI! •P08TOS I! TRANSFl!ReNCIAII CONll'T1TUCIONAIS I! Ll!CIAIII APLICADO 1!11 <'!lle!I(■ 13) • 100(llln- da 19 | 8.1 •-- -oValorApl-••--111-•-Apll-(11•3) 8.2 • Pl!RCl!NTWIL DARee.,...A DI! •P08TOS I! TRANSFl!ReNCIAII CONll'T1TUCIONAIS I! Ll!CIAIII APLICADO 1!11 <'!lle!I(■ 13) • 100(llln- da 19 | |
| 7 • RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTODAIIMllli!li& COMPUTADAS NO CALCULO DOli NIIIO | 7 • RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTODAIIMllli!li& COMPUTADAS NO CALCULO DOli NIIIO | |
| | da União - Fundo a Fundo | 6.185.71 1,97 634.991 ,03 |
| 7.1.2 - Proveniente dos Estados 7.1.3 - Proveniente de outros Munlcfplos | 7.1.2 - Proveniente dos Estados 7.1.3 - Proveniente de outros Munlcfplos | |
| • Rl!C.,...A DE OPI! S DE DITO INTERNAS I! l!XTl!RNMI VINCULADAS A DE | • Rl!C.,...A DE OPI! S DE DITO INTERNAS I! l!XTl!RNMI VINCULADAS A DE | º·ºº |
| 7.2 | 7.2 | |
| 7.S-OUTIIASRl!C.,...AS | 7.S-OUTIIASRl!C.,...AS | |
| Cl!ll: | Cl!ll: | |
| CULO DO li N..O | CULO DO li N..O | |
| 9.2.1 - Despesas Correntes 9.2.2 - Despesas de Capital | 9.2.1 - Despesas Correntes 9.2.2 - Despesas de Capital | !1,00 |
| .a·• | .a·• | 94.892.08 |
| I! 9.3.1 - Despesas Correntes 9.3.2 - Despesas de Capital | I! 9.3.1 - Despesas Correntes 9.3.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| 9A • YIOI IA SANff | 9A • YIOI IA SANff | 0,00 |
| 9.4.1 - Despesas Correntes | 9.4.1 - Despesas Correntes | |
| | | 1111,232. |
| 9.4.2 - Despesas de Capital | 9.4.2 - Despesas de Capital | 105.997,94 90.234,60 |
| 1 9.5.1 - Despesas Correntes | 1 9.5.1 - Despesas Correntes | 111.091,1 |
| | | 111.091,90 |
| 9.5.2 - Despesas de Capital 9.■ •lllLllll!Nl: N | 9.5.2 - Despesas de Capital 9.■ •lllLllll!Nl: N | |
| | | º· ºº 00 |
| 9.6.1 - Despesas Correntes 9.6.2 - Despesas de Capital | 9.6.1 - Despesas Correntes 9.6.2 - Despesas de Capital | |
| | | 109.620,20 |
| . ♦ 8;;;2+9.3+9 +9. +9.8+9. | . ♦ 8;;;2+9.3+9 +9. +9.8+9. | |
| | | 11.021.977,36 |
| | | 0,00 |
| | | º· ºº º· ºº |
| | | 1111.0ll2,88 |
| | | 5.442,66 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

21 · ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)

22 · SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)

23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)

24 · VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)

25 -ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)

26 - OUTRAS SUBFUNÇÔES (4.7 + 9.7)

ri· TOTAL DAS DESPESAS COM DE (l!Q + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 28)

Quadro 17

99.694,90

º· ºº 196.232,74

111.091,90

º·ºº 121.466,62

Orçamento Programa

Exercício de 2026

RECEITA CORRENTE LIQUIDA

LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20

| Código | Especificação | Previsão |

| RECEITA ORÇAMENTARIA | RECEITA ORÇAMENTARIA | |
| 1100.00.0.0 .00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 568.233,55 |
| 1200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES | 104.061,10 |
| 1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 154.510,09 |
| 1600.00.0.0.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 58.216,00 |
| 1700.00.0 .0 .00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 47.416.618,48 |
| 1900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 291.080,00 |
| | SUBTOTAL | 48.592.719,22 |
| DEDUÇÃO | DEDUÇÃO | |
| 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITARIOS (FONTE STN 604) | -334.596,46 |
| 9500.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDES | -3.533.880,00 |
| | SUBTOTAL | -3.868.476,46 |
| TOTAL | TOTAL | 44.724.242,76 |

Percentual de Gastos com Pessoal

| Legislativo | Legislativo | Legislativo | Legislativo |

| Despesa com Pessoal | Despesa com Pessoal | 1.239.535,07 | |
| Deduções | | | |
| Categoria 3 .1.90.92.00 | Tipo NV | Valor 1.455,40 | Descrição da Dedução DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| Total Deduções | Total Deduções | 1.455,40 | |
| Despesa Líquida: | Despesa Líquida: | 1.238.079,67 | |
| Percentual Aplicado: | Percentual Aplicado: | 2,77% | |
| Executivo | | | |
| Despesa com Pessoal | Despesa com Pessoal | 21 .714.409,45 | |
| Deduções | | | |
| Categoria | Tipo | Valor | Descrição da Dedução |
| 3.1.90.04.00 | NV | 7.277,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -ART. 198 § 7 DA CF |
| 3.1.90.11.00 | NV | 320.042,46 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 DA CF |
| 3 .1.90.11 .00 | NV | 472.597,49 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 3 .1.90.16.00 | NV | 7.277,00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL -ART. 198 § 7 DA CF |
| 3.1.90.91 .00 | NV | 873.865,16 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 3 .1.90.92.00 | NV | 235.221 ,75 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 3 .1.90.94.00 | NV | 60.494,70 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
| Total Deduções | Total Deduções | 1.976.775,56 | |
| Despesa Líquida: | Despesa Líquida: | 19.737.633,89 | |
| Percentual Aplicado: | Percentual Aplicado: | 44,13 % | |

,.( Orçamento Programa

Exercício de 2026

LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO -CNPJ:01.612.569/0001-70

Orçamento Programa

Exercício de 2026

RECEIT NDESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

LeiData

| Fonte | | PREVISÃO | PREVISÃO |

| FRG.FRC. | Descrição | RECEITA | DESPESA |
| 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | 24.459.837,34 | 24.459.837,34 |
| | 01 Recursos Ordinarios | 24.459.837,34 | 24.459.837,34 |
| 540 | Transferênciasdo FUNDES - Impostos e Transferênciasde Impostos | 6.229.112,00 | 6.229.112,00 |
| 02 | Recursos Vinculados a Educação | 6.229.112,00 | 6.229.112,00 |
| 541 | Transferênciasdo FUNDES - Complementação da União-VAAF | 1.921.128,00 | 1.921.128,00 |
| 02 | Recursos Vinculados a Educação | 1.921 .128,00 | 1.921.128,00 |
| 542 | Transferênciasdo FUNDES - Complementação da União - VAAT | 2.619.720,00 | 2.619.720,00 |
| 02 | Recursos Vinculados a Educação | 2.619.720,00 | 2.619.720,00 |
| 543 | Transferênciasdo FUNDES - Complementação da União - VAAR | 174.648,00 | 174.648,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 174.648,00 | 174.648,00 |
| 550 | Transferênciado Salário-Educação | 483.192,80 | 483.192,80 |
| 02 | Recursos Vinculados a Educação | 483.192,80 | 483.192,80 |
| 551 | Transferênciasde Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 10.187,80 | 10.187,80 |
| | 02 Recursos Vinculados a Educação | 10.187,80 | 10.187,80 |
| 552 | Transferênciasde Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PN, | 299.084,70 | 299.084,70 |
| 02 | Recursos Vinculados a Educação | 299.084,70 | 299.084,70 |
| 553 | Transferênciasde Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esc | 97.511,80 | 97.511,80 |
| 02 | Recursos Vinculados a Educação | 97.511,80 | 97.511 ,80 |
| 569 | Outras Transferênciasde Recursos do FNDE | 291 .080,00 | 291.080,00 |
| 02 | Recursos Vinculados a Educação | 291 .080,00 | 291 .080,00 |
| 570 | Transferênciasdo Governo Federal referentes a Convêniose Instrumentos Congêneresvinculados à | 440.986,20 | 440.986,20 |
| 02 | Recursos Vinculados a Educação | 440.986,20 | 440.986,20 |
| 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | 218.310,00 | 218.310,00 |
| 02 | Recursos Vinculados a Educação | 218.310,00 | 218.310,00 |
| 600 | TransferênciasFundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma | 4.369.196,09 | 4.369.196,09 |
| 03 | Recursos Vinculados a Saúde | 4.369.196,09 | 4.369.196,09 |
| 601 | TransferênciasFundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Es1 | 756.839,14 | 756.839,14 |
| 03 | Recursos Vinculados a Saúde | 756.839,14 | 756.839,14 |
| 604 | Transferênciasprovenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitário | 334.596,46 | 334.596,46 |
| | 03 Recursos Vinculados a Saúde | 334.596,46 | 334.596,46 |
| 605 | Assistênciafinanceira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para | 656.385,40 | 656.385,40 |
| 03 | Recursos Vinculados a Saúde | 656.385,40 | 656.385,40 |
| 621 | TransferênciasFundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 346.821,83 | 346.821,83 |
| 03 | Recursos Vinculados a Saúde | 346.821 ,83 | 346.821 ,83 |
| 631 | Transferênciasdo Governo Federal referentes a Convêniose Instrumentos Congêneresvinculados à | 516.958,08 | 516.958,08 |
| 660 | 03 Recursos Vinculados a Saúde | 516.958,08 | 516.958,08 |
| | Transferênciade Recursos do Fundo Nacional de AssistênciaSocial - FNAS | 1.108.927,48 | 1.108.927,48 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 1.108.927,48 | 1.108.927,48 |
| 661 | Transferênciade Recursos dos Fundos Estaduais de AssistênciaSocial | 20.957,76 | 20.957,76 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 20.957,76 | 20.957,76 |
| 665 | Transferênciasde Convêniose Instrumentos Congêneresvinculados à AssistênciaSocial | 71.097,11 | 71 .097,11 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 71 .097,11 | 71.097,11 |
| 669 | Outros Recursos Vinculados à AssistênciaSocial | 30.824,55 | 30.824,55 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 30.824,55 | 30.824,55 |
| | 06 Outras Destinações de Recursos | 1.028.967,80 | 1.028.967,80 |
| 706 | TransferênciaEspecial da União | 341.145,76 | 341.145,76 |

\_\_\_\_\_\_ ,

Orçamento Programa

Exercício de 2026

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

LeiData

| Fonte | | PREVISÃO | PREVISÃO |

| FRG.FRC. | Descrição | RECEITA | DESPESA |
| 706 | TransferênciaEspecial da União | 341.145,76 | 341.145,76 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 341.145,76 | 341 .145,76 |
| 715 | TransferênciasDestinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5° - Audiovisual | 21.831,00 | 21 .831,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 21.831,00 | 21.831,00 |
| 716 | TransferênciasDestinadas ao Setor cultura - LC nº 195/2022 -Art. 8°- Demais Setores da Cultura | 21.831,00 | 21.831,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 21.831 ,00 | 21 .831,00 |
| 720 | Transferênciasda União Referentes às participações na exploração de Petróleo e GásNatural destin | 336.051,86 | 336.051 ,86 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 336.051,86 | 336.051,86 |
| 749 | Outras vinculações de transferências | 65.493,00 | 65.493,00 |
| | 00 Recursos Ordinarios | 65.493,00 | 65.493,00 |
| 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no DomínioEconômico - CIDE | 26.124,43 | 26.124,43 |
| | 06 Outras Destinações de Recursos | 26.124,43 | 26.124,43 |
| 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública- COSIP | 104.061,10 | 104.061,10 |
| | 06 Outras Destinações de Recursos | 104.061,10 | 104.061,10 |
| 754 | Recursos de Operações de Crédito | 72.TT0,00 | 72.770,00 |
| | 06 Outras Destinações de Recursos | 72.770,00 | 72.770,00 |
| 755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 72.770,00 | 72.770,00 |
| 06 | Outras Destinações de Recursos | 72.770,00 | 72.770,00 |
| TOTAL | TOTAL | 47.548.448,49 | 47.548.448,49 |

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso lduso

FRG: Fonte de Recurso Grupo

FRC: Fonte de Recurso Código

DET: Fonte de Recurso Detalhamento

STN: Fonte de Recurso STN

Vínculo Grupo

Vínculo Código