Município: DESCONHECIDO
Tipo de ato: lei
Data de publicação: 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO li

PROGRAMA DE TRABALHO

(lnc.11, § 2·, Art.2·)

| 1 | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO |

| 01 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO 11 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO 11 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO 11 | Projetos | Atividades | Total | |
| 01 | Legislativa | Legislativa | Legislativa | 300.000,00 | 4.528.655,00 | 4.828.655,00 | |
| 01 | 031 | Açã o Legislativa | Açã o Legislativa | 300.000,00 | 4.528.655,00 | 4.828.655,00 | |
| 01 | 031 | 0001 | LEGISLANDO A FAVOR DO POVO | 300.000 00 | 4.528.655 00 | 4.828.655 00 | |
| 01 .031 .0001.1001 .0000 | 01 .031 .0001.1001 .0000 | 01 .031 .0001.1001 .0000 | CONSTRUÇÃO . AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | 100.000,00 | | 100.000,00 | |
| 01 .031 .0001.1002.0000 | 01 .031 .0001.1002.0000 | 01 .031 .0001.1002.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIP_ A_ | 100.000,00 | L~ | 100.000,00 | |
| 01 .031 .0001 .1003.0000 | 01 .031 .0001 .1003.0000 | 01 .031 .0001 .1003.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 100.000,00 | | 100.000,00 | |
| 01 .031 .0001 .2001 .0000 | 01 .031 .0001 .2001 .0000 | 01 .031 .0001 .2001 .0000 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | | 4.413.655,00 | 4.413.655,00 | |
| 01.031.0001 .2208.0000 | 01.031.0001 .2208.0000 | 01.031.0001 .2208.0000 | MANUTENÇÃO DO PARLAMENTO JOVEM | | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 01 .031 .0001 .2210.0000 | 01 .031 .0001 .2210.0000 | 01 .031 .0001 .2210.0000 | APOIO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DA MULHER | | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| | | | TOTAL º· ºº | 300.000,00 | 4.528.655.00 | 4.828.655,00 | |

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

(lnc.11, § 2·, Art.2º)

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| io1 Código | GABINETE DO VICE-PREFEITO Especificaçã o | GABINETE DO VICE-PREFEITO Especificaçã o | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total | |
| 04 | Administração | Administração | Administração | 21.000,00 | 281 .766,14 | 302.766,14 | |
| 04 | 122 | Administração Geral | Administração Geral | 21.000,00 | 281.766,14 | 302.766,14 | |
| 04 | 122 | 0002 | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICAZ | 21.000 00 | 281.76614 | 302.766 14 | |
| 04.122.0002.1004.0000 | 04.122.0002.1004.0000 | 04.122.0002.1004.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP.EMATERIALPERMANENTE~ | 10.500,00 | | 10.500,00 | |
| 04.122.0002.1005.0000 | 04.122.0002.1005.0000 | 04.122.0002.1005.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP.EMATERIALPERMANENTE~ | 10.500,00 | | 10.500,00 | |
| 04.122.0002.2005.0000 | 04.122.0002.2005.0000 | 04.122.0002.2005.0000 | MANUTENÇÃO DOGABINETE DO PREFEITO | | 28.350,00 | 28.350,00 | |
| 04.122.0002.2006.0000 | 04.122.0002.2006.0000 | 04.122.0002.2006.0000 | MANUTENÇÃO DOGABINETE DOVICE-PREFEITO~--- | | 14.700,00 | 14.700,00 | |
| 04.122.0002.2007.0000 | 04.122.0002.2007.0000 | 04.122.0002.2007.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO | | 238.716,14 | 238.716,14 | |
| 24 | Comunicações | Comunicações | Comunicações | | 256.650,00 | 256.650,00 | |
| 24 | 131 | Comunicação Social | Comunicação Social | | 256.650,00 | 256.650,00 | |
| 24 | 131 | 0002 | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICAZ | | 256.650 00 | 256.650 00 | |
| 24.131.0002.2063.0000 | 24.131.0002.2063.0000 | 24.131.0002.2063.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | | 256.650,00 | 256.650,00 | |
| | | | TOTAL º·ºº | 21.000,00 | 538.416,14 | 559.416,14 | |

(lnc.11, § 2·, Art.2·)

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 02 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
| Código Especificação | Código Especificação | Código Especificação | Código Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 04 | Administração | Administração | Administração | | 52.500,00 | 138.600,00 | 191.100,00 |
| 04 | 124 | Controle Interno | Controle Interno | | 52.500,00 | 138.600,00 | 191.100,00 |
| 04 | 124 | 0002 | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICAZ | | 52.500 00 | 138.600 00 | 191.100 00 |
| 04.124.0002.1026.0000 | 04.124.0002.1026.0000 | 04.124.0002.1026.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP.EMATERIALPERMANENTE~ | | 52.500,00 | | 52.500,00 |
| 04.124.0002.2062.0000 | 04.124.0002.2062.0000 | 04.124.0002.2062.0000 | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | 138.600,00 | 138.600,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | º·ºº | 52.500,00 | 138.600,00 | 191.100,00 |

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

Anexo 06

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

167

168

PRAÇA DOMINGOS MOURÃ O FILHO

( lnc.11, § 2·. A rt.2·)

| 02 03 | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS |

| Código | Especificação | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | To ta l |
| 04 | Administração | Administração | Administração | 31 | .500.00 | 10.676.150.00 | 10.707.650.00 |
| 04 | 122 | Administração Geral | Administração Geral | 31 | .500,00 | 2.725.000,00 | 2.756.500,00 |
| 04 | 122 | 0002 | ADMINISTRAÇÃ OE GESTÃ O EFICAZ | 31 | .500,00 | 2.725.000,00 | 2.756.500,00 |
| 04.122.0002.1008.0000 | 04.122.0002.1008.0000 | 04.122.0002.1008.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL | PERMANENTE~ | 31.500,00 | | 31.500,00 |
| 04.122.0002.2004.0000 | 04.122.0002.2004.0000 | 04.122.0002.2004.0000 | ENCARGOS COM ASSESSORIA CONTABIL E JURID __ | IC_A~ | | 940.000,00 | 940.000,00 |
| 04.122.0002.2012.0000 | 04.122.0002.2012.0000 | 04.122.0002.2012.0000 | ENCARGOS COM O PASEP | | | 1.785.000,00 | 1.785.000,00 |
| 04 | 123 | Administração Financeira | Administração Financeira | | | 7.951 .150,00 | 7.951.150,00 |
| 04 | 123 | 0002 | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICAZ | | | 7.951 .150 00 | 7.951 .150 00 |
| 04.123.0002.201 1.0000 | 04.123.0002.201 1.0000 | 04.123.0002.201 1.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | | | 4.948.150,00 | 4.948.150,00 |
| 04.123.0002.2013.0000 | 04.123.0002.2013.0000 | 04.123.0002.2013.0000 | ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 1.365.000,00 | 1.365.000,00 |
| 04.123.0002.2014.0000 | 04.123.0002.2014.0000 | 04.123.0002.2014.0000 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | | | 63.000,00 | 63.000,00 |
| 04.123.0002.2015.0000 | 04.123.0002.2015.0000 | 04.123.0002.2015.0000 | ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA | | | 1.575.000,00 | 1.575.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | Reserva de Contingência | Reserva de Contingência | 1.669.537,00 | | | 1.669.537,00 |
| 99 | 999 | Reserva de Contingência | Reserva de Contingência | 1.669.537,00 | | | 1.669.537,00 |
| 99 | 999 | 0002 | ADMINISTRAÇÃ OE GESTÃO EFICAZ | 1.669.537 00 | | | 1.669.537 00 |
| 99.999.0002.9999.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA | 99.999.0002.9999.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA | 99.999.0002.9999.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA | 99.999.0002.9999.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA | 1.669.537,00 | | | 1.669.537,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 1.669.537,00 | 31.500,00 | 10.676.150,00 | 12.377.187,00 |

( l nc. 11, § 2 · , A rt. 2 · )

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Código | | Especificação | Projetos | Atividades | T ota l |

| 12 | Educação | Educação | 14.296.298,00 | 66.235.000,00 | 80.531.298,00 |
| 12 | 122 | Administração Geral | 1.000,00 | 180.000,00 | 181.000,00 |
| 12 | 122 0008 | EDUCANDO E FORMANDO CIDADÕES | 1.000 00 | 180.000 00 | 181.000 00 |
| 12.122.0008.1094.0000 CONTURÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.122.0008.1094.0000 CONTURÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.122.0008.1094.0000 CONTURÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 12.122.0008.2207.0000 ICENTIVO A FORMAÇÃO ACADEMICA | 12.122.0008.2207.0000 ICENTIVO A FORMAÇÃO ACADEMICA | 12.122.0008.2207.0000 ICENTIVO A FORMAÇÃO ACADEMICA | | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 12 | 361 | Ensino Fundamental | 9.858.000,00 | 53.932.400,00 | 63.790.400,00 |
| 12 | 361 0008 | EDUCANDO E FORMANDO CIDADÔES | 9.858.000,00 | 53.932.400,00 | 63.790.400,00 |
| 12.361 .0008.1009.0000 CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES | 12.361 .0008.1009.0000 CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES | 12.361 .0008.1009.0000 CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES | 52.500,00 | | 52.500,00 |
| 12.361 .0008.1010.0000 CONST. MANUT. E REFORMAS DE QUADRAS GINASIOS. | 12.361 .0008.1010.0000 CONST. MANUT. E REFORMAS DE QUADRAS GINASIOS. | 12.361 .0008.1010.0000 CONST. MANUT. E REFORMAS DE QUADRAS GINASIOS. | 683.000,00 | | 683.000,00 |
| 12.361 .0008.101 1.0000 CONST. MANTU E REFORMA DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | 12.361 .0008.101 1.0000 CONST. MANTU E REFORMA DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | 12.361 .0008.101 1.0000 CONST. MANTU E REFORMA DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | 52.500,00 | | 52.500,00 |
| 12.361.0008.1014.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 12.361.0008.1014.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 12.361.0008.1014.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 3.076.500,00 | | 3.076.500,00 |
| 12.361.0008.1049.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 12.361.0008.1049.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 12.361.0008.1049.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 195.000,00 | | 195.000,00 |
| 12.361 .0008.1056.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS | 12.361 .0008.1056.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS | 12.361 .0008.1056.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS | 1.102.500,00 | | 1.102.500,00 |
| 12.361.0008.1057.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS | 12.361.0008.1057.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS | 12.361.0008.1057.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS | 3.196.000,00 | | 3.196.000,00 |
| 12.361.0008.1080.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 12.361.0008.1080.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 12.361.0008.1080.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| 12.361 .0008.2016.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12.361 .0008.2016.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12.361 .0008.2016.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | 3.581 .000,00 | 3.581.000,00 |
| 12.361.0008.2017.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | 12.361.0008.2017.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | 12.361.0008.2017.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | | 1.454.300,00 | 1.454.300,00 |
| 12.361 .0008.2018.0000 MANUTENÇÃO DO BRASIL CARINHOSO | 12.361 .0008.2018.0000 MANUTENÇÃO DO BRASIL CARINHOSO | 12.361 .0008.2018.0000 MANUTENÇÃO DO BRASIL CARINHOSO | | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 12.361 .0008.2019.0000 MANUTENÇÃO DO PODE | 12.361 .0008.2019.0000 MANUTENÇÃO DO PODE | 12.361 .0008.2019.0000 MANUTENÇÃO DO PODE | | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 12.361.0008.2020.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | 12.361.0008.2020.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | 12.361.0008.2020.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | | 402.000,00 | 402.000,00 |
| 12.361 .0008.2021.0000 MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃ O - QSE | 12.361 .0008.2021.0000 MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃ O - QSE | 12.361 .0008.2021.0000 MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃ O - QSE | | 2.882.750,00 | 2.882.750,00 |
| 12.361 .0008.2022.0000 MANUTENÇÃO DO PROJOVEM CAMPO | 12.361 .0008.2022.0000 MANUTENÇÃO DO PROJOVEM CAMPO | 12.361 .0008.2022.0000 MANUTENÇÃO DO PROJOVEM CAMPO | | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 12.361 .0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 30% | 12.361 .0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 30% | 12.361 .0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 30% | | 8.028.500,00 | 8.028.500,00 |
| 12.361 .0008.2027.0000 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 12.361 .0008.2027.0000 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 12.361 .0008.2027.0000 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | | 35.271.000,00 | 35.271.000,00 |
| 12.361 .0008.2193.0000 MAUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOS DO FNDE | 12.361 .0008.2193.0000 MAUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOS DO FNDE | 12.361 .0008.2193.0000 MAUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOS DO FNDE | | 101.050,00 | 101.050,00 |
| 12.361 .0008.2201.0000 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS | 12.361 .0008.2201.0000 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS | DE VAAR | | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 |
| 12 365 Educação Infantil | 12 365 Educação Infantil | 12 365 Educação Infantil | 4.437.298,00 | 11 .935.900,00 | 16.373.198,00 |

O rçam e nto Program a

Exercício de 2026

A nexo 06

Pág ina4

O rçamento Programa

Exercício de 2026

A nexo 06

( l nc. 11, § 2". Art.2 Q )

| 02 | PODER EXEC UTIVO | PODER EXEC UTIVO | PODER EXEC UTIVO | PODER EXEC UTIVO | PODER EXEC UTIVO | PODER EXEC UTIVO | PODER EXEC UTIVO |

| Código | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ ÃO E specificação | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ ÃO E specificação | Ope raçã o Especial | Pr-ojetos | Atividades | To tal | |
| 12 365 | 12 365 | 12 365 | 12 365 | 4.437.298 00 | 11 .935.900 00 | 16.373.198 00 | |
| 12.365.0008.1009.0000 | | 0008 | EDUCANDO E FORMANDO CIOAOÔES CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES | 673.298,00 | | 673.298 ,00 | |
| 12 .365.0008.1013.0000 | 12 .365.0008.1013.0000 | 12 .365.0008.1013.0000 | CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES | 2.575.000,00 | | 2.575.000,00 | |
| 12.365.0008.1056.0000 | 12.365.0008.1056.0000 | 12.365.0008.1056.0000 | CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E REFORMA OE ESCOLAS | 78.750,00 | | 78.750,00 | |
| 12.365.0008.1057.0000 | 12.365.0008.1057.0000 | 12.365.0008.1057.0000 | CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E REFORMA OE ESCOLAS | 100.000,00 | | 100.000,00 | |
| 12.365.0006.2028.0000 | 12.365.0006.2028.0000 | 12.365.0006.2028.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE-ESCOLA | | 6 .4 25.500 ,00 | 6 .42 5.500,00 | |
| 12 .365.0008.2110.0000 | 12 .365.0008.2110.0000 | 12 .365.0008.2110.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE | | 4 .711 .500,00 | 4 .711 .500,00 | |
| 12 .365.0008.211 1.0000 | 12 .365.0008.211 1.0000 | 12 .365.0008.211 1.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE- ESCOLA | | 115.500,00 | 115.500,00 | |
| 12.365.0008.2112.0000 | 12.365.0008.2112.0000 | 12.365.0008.2112.0000 | MANUTENÇÃO DO ase PRÉ-ESCOLA | | 26.250,00 | 26.250,00 | |
| 12.365.0008.2113.0000 | 12.365.0008.2113.0000 | 12.365.0008.2113.0000 | MANUTENÇÃO DO QSE CRECHE | | 221.000,00 | 221 .000,00 | |
| 12.365.0008.2116.0000 | 12.365.0008.2116.0000 | 12.365.0008.2116.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PRE-ESCOLA | | 250,00 | 250,00 | |
| 12.365.0008.2193.0000 | 12.365.0008.2193.0000 | 12.365.0008.2193.0000 | MAUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOS 00 FNOE | ~- | 3 .150,00 | 3 .150,00 | |
| 12 366 Educação de Jovens e Adultos | 12 366 Educação de Jovens e Adultos | 12 366 Educação de Jovens e Adultos | 12 366 Educação de Jovens e Adultos | | 186.700,00 | 186.700,00 | |
| 12 | 366 | 0008 | EDUCANDO E FORMANDO C IDADÔES | | 166.700 00 | 186.700 00 | |
| 12 .366.0008.2023.0000 | 12 .366.0008.2023.0000 | 12 .366.0008.2023.0000 | MANUTENÇÃO DO EJA | | 134.200 00 | 134.200 00 | |
| 12.366.0006.2029.0000 | 12.366.0006.2029.0000 | 12.366.0006.2029.0000 | MANUTENÇÃO DO EJA | | 52.500,00 | 52.500,00 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 14.296.298,00 | 66.235.000,00 | 80.531.298,00 | |

Orçamento Programa

E xercício de 2026

Anexo 06

P ág ina 6

L ei: 1S98, De.ta: 1 5/12/20 25

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Lei: 1598 , D ata: 15/12/2025

( l nc.11, § 2', Art.2· )

| | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| Código | SECRETARIA MUNICIPAL Especificação | Operação Especial | Projetos Atividades | T otal | | |
| 1 o | Saúde | 3 .844.500,00 | 49.622.550,00 | 53.467.050,00 | | |
| 1O | 122 Administração Geral | 122 Administração Geral | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | | |
| 10 | 122 0011 SAUDEPARATODOS | 122 0011 SAUDEPARATODOS | 122 0011 SAUDEPARATODOS | | | |
| | | | 1.800.000 00 | 1.800.000 00 | | |
| | 10.122.0011 .2192.0000 COMPLEMENTO DO PISO ENFERMAGEM | 10.122.0011 .2192.0000 COMPLEMENTO DO PISO ENFERMAGEM | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | | |
| 10 | 301 Atenção Básica | 2.964.500,00 | 31 .535.550,00 | 34.500.050,00 | | |
| 10 | 301 0011 SAUDE PARA TODOS | 301 0011 SAUDE PARA TODOS | 2.964.500 00 31 .535.550 00 | 34.500.050 00 | | |
| 10.301.0011 .1015.0000 CONST. MANUT. E REFORMA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SUADE | 10.301.0011 .1015.0000 CONST. MANUT. E REFORMA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SUADE | 10.301.0011 .1015.0000 CONST. MANUT. E REFORMA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SUADE | 110.500,00 | 110.500.00 | | |
| 10.301 .0011.1017.0000 CONST.MANUT. E REFORMA DE PREDIOS DA SEC. DE | 10.301 .0011.1017.0000 CONST.MANUT. E REFORMA DE PREDIOS DA SEC. DE | 10.301 .0011.1017.0000 CONST.MANUT. E REFORMA DE PREDIOS DA SEC. DE | 200.000,00 | 200.000,00 | | |
| 10.301 .0011 .1019.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 10.301 .0011 .1019.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 10.301 .0011 .1019.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 520.000,00 | 520.000.00 | | |
| 10.301.0011 .1024.0000 CONST. MANUT. E REFORMA DO HOSPITAL | 10.301.0011 .1024.0000 CONST. MANUT. E REFORMA DO HOSPITAL | 10.301.0011 .1024.0000 CONST. MANUT. E REFORMA DO HOSPITAL | 50.000,00 | 50.000.00 | | |
| 10.301 .0011 .1054.0000 AQUISIÇÃO DE AMBUL.ANCIA | 10.301 .0011 .1054.0000 AQUISIÇÃO DE AMBUL.ANCIA | 10.301 .0011 .1054.0000 AQUISIÇÃO DE AMBUL.ANCIA | 615.000,00 | 615.000,00 | | |
| 10.301 .0011 .1058.0000 CONT. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS | 10.301 .0011 .1058.0000 CONT. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS | 10.301 .0011 .1058.0000 CONT. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS | 452.500,00 | 452.500,00 | | |
| 10.301.0011 .1084.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ACADEMIAS DE SAUDE | 10.301.0011 .1084.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ACADEMIAS DE SAUDE | 10.301.0011 .1084.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ACADEMIAS DE SAUDE | 400.000,00 | 400.000,00 | | |
| 10.301 .0011 .1085.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMADOPREDIODOCAPS | 10.301 .0011 .1085.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMADOPREDIODOCAPS | _ | 100 ._ 0_ 00 | 100.000,00 ~- | | |
| 10.301.0011 .1093.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 10.301.0011 .1093.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 10.301.0011 .1093.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 10.301.0011 .1093.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 1.000,00 | | |
| 10.301 .0011 .2030.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 10.301 .0011 .2030.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 10.301 .0011 .2030.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 349.650,00 | 349.650,00 | | |
| 10.301 .0011 .2031.0000 IMPLEMENAÇÃO DE POLITICAS PARA REDE | 10.301 .0011 .2031.0000 IMPLEMENAÇÃO DE POLITICAS PARA REDE | 10.301 .0011 .2031.0000 IMPLEMENAÇÃO DE POLITICAS PARA REDE | 9 .450,00 | 9 .450,00 | | |
| CEGONHAS 10.301 .0011 .2032.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | CEGONHAS 10.301 .0011 .2032.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | CEGONHAS 10.301 .0011 .2032.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | 3 .833.250,00 | 3.833.250,00 | | |
| 10 .301.0011 .2034.0000 MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA ASP | 10 .301.0011 .2034.0000 MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA ASP | 10 .301.0011 .2034.0000 MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA ASP | 10.441 .800,00 | 10.441 .800,00 | | |
| 10.301.0011 .2035.0000 MANUTENÇÃO DO ACS | 10.301.0011 .2035.0000 MANUTENÇÃO DO ACS | 10.301.0011 .2035.0000 MANUTENÇÃO DO ACS | 5 .670.000,00 | 5.670.000,00 | | |
| 10.301 .0011 .2036.0000 MANUTENÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTAATEGICAS | 10.301 .0011 .2036.0000 MANUTENÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTAATEGICAS | 10.301 .0011 .2036.0000 MANUTENÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTAATEGICAS | 63.000,00 | 63.000,00 | | |
| 10.301 .0011 .2037.0000 MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA A PS­ | 10.301 .0011 .2037.0000 MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA A PS­ | 10.301 .0011 .2037.0000 MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA A PS­ | 42.000,00 | 4 2.000,00 | | |
| 10.301 .0011 .2038.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA OE INFORMATIZAÇÃO DAAPS | 10.301 .0011 .2038.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA OE INFORMATIZAÇÃO DAAPS | 10.301 .0011 .2038.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA OE INFORMATIZAÇÃO DAAPS | 42.000,00 | 42.000,00 | | |
| 10.301 .0011 .2046.0000 MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO ANTENCÃO BASICA 10.301 .0011 .2104.0000 MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO A | 10.301 .0011 .2046.0000 MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO ANTENCÃO BASICA 10.301 .0011 .2104.0000 MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO A | 10.301 .0011 .2046.0000 MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO ANTENCÃO BASICA 10.301 .0011 .2104.0000 MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO A | 18.000,00 | 18.000,00 | | |
| 10.301 .0011 .2123.0000 MANUTENÇÃO DE OUTROS AECUROS DO FNS CUSTEIO 10.301 .0011 .2124.0000 MANUTENÇÃO DE OUTROS RECURO$ DO PARASUS | 10.301 .0011 .2123.0000 MANUTENÇÃO DE OUTROS AECUROS DO FNS CUSTEIO 10.301 .0011 .2124.0000 MANUTENÇÃO DE OUTROS RECURO$ DO PARASUS | 10.301 .0011 .2123.0000 MANUTENÇÃO DE OUTROS AECUROS DO FNS CUSTEIO 10.301 .0011 .2124.0000 MANUTENÇÃO DE OUTROS RECURO$ DO PARASUS | 183.750,00 | 183.750,00 | | |
| ESTADO | ESTADO | ESTADO | 5 .ooo.oo | 5.000,00 | | |
| 10.301 .0011 .2 185.0000 MANUT. DO L.ABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA | 10.301 .0011 .2 185.0000 MANUT. DO L.ABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA | 10.301 .0011 .2 185.0000 MANUT. DO L.ABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA | 94.500,00 | 94.500,00 | | |
| 10.301.0011 .2 186.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 10.301.0011 .2 186.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 10.301.0011 .2 186.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 340.000,00 | 340.000,00 | | |
| 10.301 .0011 .2206.0000 MANUTENÇÃO DO ACE | 10.301 .0011 .2206.0000 MANUTENÇÃO DO ACE | 10.301 .0011 .2206.0000 MANUTENÇÃO DO ACE | 10.301 .0011 .2206.0000 MANUTENÇÃO DO ACE | ao.000.00 | | |

PR OGRAM A DE TRABALHO

(lnc.11, § 2", Art.2·)

| | PODER EXECUTIVO SECRETARIA M UNICIPAL DE SAÚDE | PODER EXECUTIVO SECRETARIA M UNICIPAL DE SAÚDE | PODER EXECUTIVO SECRETARIA M UNICIPAL DE SAÚDE | PODER EXECUTIVO SECRETARIA M UNICIPAL DE SAÚDE | PODER EXECUTIVO SECRETARIA M UNICIPAL DE SAÚDE | PODER EXECUTIVO SECRETARIA M UNICIPAL DE SAÚDE | PODER EXECUTIVO SECRETARIA M UNICIPAL DE SAÚDE |

| Código | | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total | | |
| 10 302 | | | 365.000,00 | 14.282.150,00 | 14.647.150,00 | | |
| 10 302 | | | 365.00000 | 14.282.150 00 | 14.647.150 00 | | |
| 10.302.0011 | | PERMANENTE | 50.000,00 | | 50.000,00 | | |
| 10.302.0011 .1082.0000 CONSTRUÇÃO MANUT. E REFORMA OE LABORATORIO | 10.302.0011 .1082.0000 CONSTRUÇÃO MANUT. E REFORMA OE LABORATORIO | 10.302.0011 .1082.0000 CONSTRUÇÃO MANUT. E REFORMA OE LABORATORIO | 3 15.000,00 | | 3 1 5 .000,00 | | |
| 10.302.0011 .2032.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | 10.302.0011 .2032.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | 10.302.0011 .2032.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | 10.302.0011 .2032.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | 110.000,00 | 110.000.00 | | |
| 10.302.0011 ,2039.0000 MANUTENÇÃO DE EMENDAS OE COMSSÃO - | 10.302.0011 ,2039.0000 MANUTENÇÃO DE EMENDAS OE COMSSÃO - | FMS | 10.302.0011 ,2039.0000 MANUTENÇÃO DE EMENDAS OE COMSSÃO - | 400.000,00 | 400.000,00 | | |
| 10.302.0011 .2041 .0000 MANUTENÇÃO DO CAPS | 10.302.0011 .2041 .0000 MANUTENÇÃO DO CAPS | 10.302.0011 .2041 .0000 MANUTENÇÃO DO CAPS | 10.302.0011 .2041 .0000 MANUTENÇÃO DO CAPS | 505.000.00 | 505.000.00 | | |
| 10.302.0011 .2042.0000 MANUTENÇÃO DO MAC - SAMU | 10.302.0011 .2042.0000 MANUTENÇÃO DO MAC - SAMU | 10.302.0011 .2042.0000 MANUTENÇÃO DO MAC - SAMU | 10.302.0011 .2042.0000 MANUTENÇÃO DO MAC - SAMU | 681 .200,00 | 681 .200.00 | | |
| 10.302.0011 .2043.0000 MANUTENÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | 10.302.0011 .2043.0000 MANUTENÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | 10.302.0011 .2043.0000 MANUTENÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | 10.302.0011 .2043.0000 MANUTENÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | 1.014.750,00 | 1.01 4.750.00 | | |
| 10.302.0011 .2047.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 10.302.0011 .2047.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 10.302.0011 .2047.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 10.302.0011 .2047.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 105.000,00 | 105.000.00 | | |
| 10.302.0011 .2096.0000 MANUTENÇÃO DO HJGN (RECURSOS PROPAIOS) | 10.302.0011 .2096.0000 MANUTENÇÃO DO HJGN (RECURSOS PROPAIOS) | 10.302.0011 .2096.0000 MANUTENÇÃO DO HJGN (RECURSOS PROPAIOS) | 10.302.0011 .2096.0000 MANUTENÇÃO DO HJGN (RECURSOS PROPAIOS) | 5.475.200,00 | 5.475.200,00 | | |
| 10.302.0011.2187.0000 MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO HOSPITALAR | 10.302.0011.2187.0000 MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO HOSPITALAR | 10.302.0011.2187.0000 MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO HOSPITALAR | 10.302.0011.2187.0000 MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO HOSPITALAR | 41 .000,00 | 41.000,00 | | |
| E AMBULATORIAL 10.302.0011 .2 198.0000 MANTUENÇÃO DE EMENDAS INDIVIDUAIS - FMS | E AMBULATORIAL 10.302.0011 .2 198.0000 MANTUENÇÃO DE EMENDAS INDIVIDUAIS - FMS | E AMBULATORIAL 10.302.0011 .2 198.0000 MANTUENÇÃO DE EMENDAS INDIVIDUAIS - FMS | E AMBULATORIAL 10.302.0011 .2 198.0000 MANTUENÇÃO DE EMENDAS INDIVIDUAIS - FMS | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | | |
| 10.302.0011 .2199.0000 MANUTENÇÃO DE EMENDAS OE BANCADA - FMS | 10.302.0011 .2199.0000 MANUTENÇÃO DE EMENDAS OE BANCADA - FMS | 10.302.0011 .2199.0000 MANUTENÇÃO DE EMENDAS OE BANCADA - FMS | 10.302.0011 .2199.0000 MANUTENÇÃO DE EMENDAS OE BANCADA - FMS | 2.050.000,00 | 2.050.000.00 | | |
| 10 303 Supone Profllétlcoe Terapêutico | 10 303 Supone Profllétlcoe Terapêutico | 10 303 Supone Profllétlcoe Terapêutico | 10 303 Supone Profllétlcoe Terapêutico | 463.500,00 | 463.500.00 | | |
| 10 303 | | | | 463.500 00 | 463.50000 | | |
| 10.303.0011 | | FARMACEUTICA | | 463.500,00 | 463.500,00 | | |
| 10 304 | | | | 343.600,00 | 343.600,00 | | |
| 10 304 | | | | 343.600 00 | 343.60000 | | |
| 10.304.0011 | | | | 343.600,00 | 343.600,00 | | |
| 10 305 | | | 105.000,00 | 1.182.000,00 | 1.287.000.00 | | |
| 10 | | | 105.00000 | 1.182.000 00 | 1.287.000 00 | | |
| 305 | 10.305.0011.1081.0000 | CENTRO | 105.000,00 | | 105.000,00 | | |
| DEZOONOSES 10.305.0011.2045.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | DEZOONOSES 10.305.0011.2045.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | DEZOONOSES 10.305.0011.2045.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | DEZOONOSES 10.305.0011.2045.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 1.182.000,00 | 1.182.000,00 | | |
| 10 306 | | | | 15.750,00 | 15.750.00 | | |
| 10 306 | | | | 15.750 00 | 15.750 00 | | |
| 10.306.0011 | | | | 15.750,00 | 15.750.00 | | |
| 10 482 482 | | | 410.000,00 410.000 00 | | 410.000,00 410.000 00 | | |
| 10 | 10.482.0011 | 10.482.0011 | 410.000,00 3.844.500,00 | | 410.000.00 | | |
| TOTAL | TOTAL | 0,00 | TOTAL | 49.622.550,00 | 53.487.050,00 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO li

( l nc.11, § 2", Art.2·)

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 06 SECRETARIA M UNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 06 SECRETARIA M UNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 06 SECRETARIA M UNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 06 SECRETARIA M UNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 06 SECRETARIA M UNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 06 SECRETARIA M UNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 06 SECRETARIA M UNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Código Especificação | Código Especificação | Código Especificação | Projetos | Atividades | Total | |
| 08 | AssistênciaSociaJ | AssistênciaSociaJ | 486.500,00 | 4.885.800,00 | 5.372.300.00 | |
| 08 | 122 Administração Geral | 122 Administração Geral | 1.000,00 | | 1.000.00 | |
| 08 | 122 0003 | SOCIEDADE BEM ASSISTIDA | 1.00000 | | 1.00000 | |
| | 08,122,0003.1095.0000 | CONTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 08 | 243 Assistênciaà Crtança e ao Adolescente | 243 Assistênciaà Crtança e ao Adolescente | 500,00 | 329.500,00 | 330.000.00 | |
| 08 | 243 0003 | SOCIEDADE BEM ASSISTIDA | 50000 | 89.500 00 | 90.00000 | |
| 08.243.0003.1064.0000 AOUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 08.243.0003.1064.0000 AOUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 08.243.0003.1064.0000 AOUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 500,00 | | 500,00 | |
| 08.243.0003.2099.0000 MANUT. 00 FUNDO 00 DIRT. DA CRIANÇA E 00 ADOLECENTE | 08.243.0003.2099.0000 MANUT. 00 FUNDO 00 DIRT. DA CRIANÇA E 00 ADOLECENTE | 08.243.0003.2099.0000 MANUT. 00 FUNDO 00 DIRT. DA CRIANÇA E 00 ADOLECENTE | | 89.500,00 | 89.500,00 | |
| 08 243 0013 APOIO A PRIMEIRA INFANCIA | 08 243 0013 APOIO A PRIMEIRA INFANCIA | 08 243 0013 APOIO A PRIMEIRA INFANCIA | | 240.000 00 | 240.00000 | |
| 08.243.0013.2050.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 08.243.0013.2050.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 08.243.0013.2050.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | 180.000,00 | 190.000.00 | |
| 08.243.0013.2205.0000 MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA | 08.243.0013.2205.0000 MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA | 08.243.0013.2205.0000 MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA | | 60.000,00 | 60.000.00 | |
| 08 | 244 AssistênciaComunitária | 244 AssistênciaComunitária | 485 .000,00 | 4 .556.300,00 | 5.041 .300,00 | |
| 08 | 244 0003 SOCIEDADE BEM ASSISTIDA | 244 0003 SOCIEDADE BEM ASSISTIDA | 485.00000 | 4.556.300 00 | 5.041 .300 00 | |
| | 08.244.0003.1020.0000 CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS | 08.244.0003.1020.0000 CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS | 100.000.00 | | | |
| 08.244.0003.1022.0000 CONST. MANUT. E REFORMA OE PREDIOS | 08.244.0003.1022.0000 CONST. MANUT. E REFORMA OE PREDIOS | 08.244.0003.1022.0000 CONST. MANUT. E REFORMA OE PREDIOS | 110.000,00 | | | |
| 08.244.0003.1060.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 08.244.0003.1060.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 08.244.0003.1060.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 110.000,00 | | | |
| 08.244.0003.2048.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | 08.244.0003.2048.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | 08.244.0003.2048.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | | 803.000,00 | | |
| 08.244.0003.2049.0000 MANUTENÇÃO DO FMAS | 08.244.0003.2049.0000 MANUTENÇÃO DO FMAS | 08.244.0003.2049.0000 MANUTENÇÃO DO FMAS | | 2 .342.300,00 | 2.342.300,00 | |
| 08.244.0003.2051.0000 MANUTENÇÃO DO PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE MSE | 08.244.0003.2051.0000 MANUTENÇÃO DO PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE MSE | 08.244.0003.2051.0000 MANUTENÇÃO DO PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE MSE | | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| 08.244.0003.2052.0000 MANUTENÇÃO DO PAEFI (CAEAS} | 08.244.0003.2052.0000 MANUTENÇÃO DO PAEFI (CAEAS} | 08.244.0003.2052.0000 MANUTENÇÃO DO PAEFI (CAEAS} | | 90.000,00 | 90.000,00 | |
| 08.244.0003.2053.0000 MANUTENÇÃO DO PTMC (CREAS) | 08.244.0003.2053.0000 MANUTENÇÃO DO PTMC (CREAS) | 08.244.0003.2053.0000 MANUTENÇÃO DO PTMC (CREAS) | | 44.000,00 | 44.000.00 | |
| 08.244.0003.2054.0000 MANUTENÇÃO DO SCFV | 08.244.0003.2054.0000 MANUTENÇÃO DO SCFV | 08.244.0003.2054.0000 MANUTENÇÃO DO SCFV | | 180.000,00 | 180.000,00 | |
| 08.244.0003.2055.0000 MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL Ili - PBVIII (CRAS) | 08.244.0003.2055.0000 MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL Ili - PBVIII (CRAS) | 08.244.0003.2055.0000 MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL Ili - PBVIII (CRAS) | | 110.000,00 | 110.000,00 | |
| 08.244.0003.2056.0000 MANUTENÇÃO 00 PISO BASICO FIXO - | 08.244.0003.2056.0000 MANUTENÇÃO 00 PISO BASICO FIXO - | 08.244.0003.2056.0000 MANUTENÇÃO 00 PISO BASICO FIXO - | PBFI(CRA_S~) | 120.000,00 | | |
| 08.244.0003.2057.0000 MANUTENÇÃO DO FMAS RECURSOSESTADUAIS | 08.244.0003.2057.0000 MANUTENÇÃO DO FMAS RECURSOSESTADUAIS | 08.244.0003.2057.0000 MANUTENÇÃO DO FMAS RECURSOSESTADUAIS | | 17.000,00 | | |
| 08.244.0003.2058.0000 MANUTENÇÃO DO IGDBF | 08.244.0003.2058.0000 MANUTENÇÃO DO IGDBF | 08.244.0003.2058.0000 MANUTENÇÃO DO IGDBF | | 320.000,00 | | |
| 08.244.0003.2189.0000 MANUTENÇÃO 00 IGDSUAS | 08.244.0003.2189.0000 MANUTENÇÃO 00 IGDSUAS | 08.244.0003.2189.0000 MANUTENÇÃO 00 IGDSUAS | | 18.000,00 | | |
| 08.244.0003.2196.0000 MANUTENÇÃO DE EMENDAS IDIVIOUAIS - FMAS | 08.244.0003.2196.0000 MANUTENÇÃO DE EMENDAS IDIVIOUAIS - FMAS | 08.244.0003.2196.0000 MANUTENÇÃO DE EMENDAS IDIVIOUAIS - FMAS | | 200.000,00 | | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 486.500,00 | 4 .885.800,00 | 5.372.300,00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Lei: 1 5 98, D ata: 15/1 2/2025

Orçamento Program a

Exercício de 2026

Anexo 06

Lei: 1 !598, D ata: 1 !5/1 2/20 2!5

PROGRAMA DET RABALHO

( l nc. 11. § 2 sa, Art.29)

| 02 | PODER EX EC UTIVO SECRETARIA M UNICIPAL DE AGRICULTURA | PODER EX EC UTIVO SECRETARIA M UNICIPAL DE AGRICULTURA | PODER EX EC UTIVO SECRETARIA M UNICIPAL DE AGRICULTURA | PODER EX EC UTIVO SECRETARIA M UNICIPAL DE AGRICULTURA | PODER EX EC UTIVO SECRETARIA M UNICIPAL DE AGRICULTURA | PODER EX EC UTIVO SECRETARIA M UNICIPAL DE AGRICULTURA |

| Código | Código | | Projetos | Ativid ades | Total | |
| 20 Agricultura | 20 Agricultura | | 1 .173.500,00 | 325.500,00 | 1.499.000,00 | |
| 122 Administração Geral | 122 Administração Geral | 20 | | 325.500,00 | 325.500.00 | |
| 122 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DOCAMPO | 122 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DOCAMPO | 20 | | 325.500 00 | 325.50000 | |
| 20.122.0007.2073.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OE AGRICULTURA | 20.122.0007.2073.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OE AGRICULTURA | | | 325.500,00 | 325.500.00 | |
| 511 Saneamento BásicoRural | 511 Saneamento BásicoRural | 20 | 3 10.000,00 | | 310.000.00 | |
| 511 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO | 511 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO | 20 | 3 10.000 00 | | 310.00000 | |
| 20.511 .0007.1096.0000 CONST. MANT. E REFORMA DO MATADOURO | 20.511 .0007.1096.0000 CONST. MANT. E REFORMA DO MATADOURO | | 310.000.00 | | 310.000.00 | |
| 605 Abastecimento | 605 Abastecimento | 20 | 88.500,00 | | sa.500.oo | |
| 605 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM 00 CAMPO | 605 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM 00 CAMPO | 20 | 88.500 00 | | 88.50000 | |
| 20.605.0007.1033.0000 CONSTRUÇÃO DE AÇUDE SE BARRAGENS | 20.605.0007.1033.0000 CONSTRUÇÃO DE AÇUDE SE BARRAGENS | | 21.000,00 | | 21.000,00 | |
| 20.605.0007.1066.0000 AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICULAS | 20.605.0007.1066.0000 AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICULAS | | 52.500,00 | | 52.500.00 | |
| PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRARIA | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRARIA | 20 608 | 365.000,00 | | 365.000.00 | |
| 20 608 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DOCAMPO | 20 608 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DOCAMPO | | 365.000 00 | | 365.00000 | |
| .0000 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS | .0000 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS | 20.608.0007.1091 | 365.000,00 | | 365.000.00 | |
| Transporte Rodoviári o 782 | Transporte Rodoviári o 782 | 20 | 410.000,00 | | 410.000.00 | |
| 782 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DOCAMPO | 782 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DOCAMPO | 20 | 410.000 00 | | 410.00000 | |
| .782.0007.1047.0000 CONST. MANUT. E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS | .782.0007.1047.0000 CONST. MANUT. E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS | 20 | 410.000,00 | | 410.000.00 | |
| Organização Agrári | Organização Agrári | 21 | | 84.000,00 | 84.000.00 | |
| 631 Reforma Agrária | 631 Reforma Agrária | 21 | | 84.000,00 | 84.ooo.oo | |
| 631 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM 00 CAMPO | 631 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM 00 CAMPO | 21 | | 84.000 00 | 84.00000 | |
| .631 .0007.20B5.0000 APOIO A REFORMA AGRARIA | .631 .0007.20B5.0000 APOIO A REFORMA AGRARIA | 21 | | 84.000,00 | 84.000,00 | |
| Comércioe Serviços | Comércioe Serviços | 23 | | 168.000,00 | 168.000.00 | |
| 542 Controle Ambiental | 542 Controle Ambiental | 23 | | 105.000 ,00 | 105.000,00 | |
| 542 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM 00CAMPO | 542 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM 00CAMPO | 23 | | 105 .000,00 | 105.000 ..,.00 | |
| 23.542.0007.2074.0000 MANUTENÇÃO OE MATADOUROS | 23.542.0007.2074.0000 MANUTENÇÃO OE MATADOUROS | | | 105.000,00 | 105.000,00 | |
| Comerclallzaçã o 692 | Comerclallzaçã o 692 | 23 | | 63.000,00 | 63.000,00 | |
| 692 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM 00CAMPO | 692 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM 00CAMPO | 23 | | 63.000 00 | 63.00000 | |
| 23.692.0007.2075.0000 IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS | 23.692.0007.2075.0000 IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS | | | 63.000,00 | 63.000,00 | |
| TOTAL | TOTAL | | 1 .173.500,00 | 577.500,00 | 1.751.000,00 | |

PRAÇA DO M INGOS M OURÃO FILHO

( l nc. 11, § 2ª, Art.2ª)

| 02 09 | PODER EXECUTIVO | SECRETARIA | MUNICIPAL DE TURISMO | | | | |

| Código | Especificação | Especificação | Especificação | Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 04 | Administração | Administração | Administração | | | 393.750,00 | 393.750,00 |
| 04 | 392 | Difusão Cultural | Difusão Cultural | | | 393.750,00 | 393.750.00 |
| 04 | 392 | 0005 | APOIO E INCENTIVO AO TURISMO PEDROSEGUNDENSE | | | 393.750,00 | 393.750,00 |
| 04.392.0005.2064.0000 MANUTENÇÃO DA SECR ETARIA MUNIC IPAL DE TURISMO | 04.392.0005.2064.0000 MANUTENÇÃO DA SECR ETARIA MUNIC IPAL DE TURISMO | 04.392.0005.2064.0000 MANUTENÇÃO DA SECR ETARIA MUNIC IPAL DE TURISMO | 04.392.0005.2064.0000 MANUTENÇÃO DA SECR ETARIA MUNIC IPAL DE TURISMO | | | 393.750,00 | 393.750,00 |
| 23 | Comércioe Serviços | Comércioe Serviços | Comércioe Serviços | 240.000,00 | | | 240 .000,00 |
| 23 | 695 | Turismo | Turismo | 240.000,00 | | | 240.000,00 |
| 23 | 695 | 0005 | APOIO E INCENTIVO AO TURISM O PEDROSEGUNDENSE | 240.000,00 | | | 240.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0 ,00 | 240.000,00 | 393.750,00 | 633.750,00 |

Orçamento Programa

Exercício de

2026

Anexo 06

L ei: 1 598 . D ata: 1 5 /12/20 25

( l nc. 11, § 2 ª, Art.2 ª )

| | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | | | |

| 11 Código | S ECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE Especificação | S ECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE Especificação | S ECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE Especificação | Projetos | Atividades | To t al |
| 14 | Direitos da Cidadania | Direitos da Cidadania | Direitos da Cidadania | | 246.750,00 | 246.750,00 |
| 14 | 813 | L.aze, | | | 246.750,00 | 246.750,00 |
| 14 | 813 | 0009 | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | | 248.750 00 | 246.75000 |
| 15 | Urbanismo | Urbanismo | Urbanismo | 105.000,00 | | 105.000,00 |
| 15 | 451 | lnfr-a-Es trutur-a Urbana | lnfr-a-Es trutur-a Urbana | 105.000,00 | | 105.000.00 |
| 15 | 451 | 0009 | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | 105.000 00 | | 105.00000 |
| 15.451 .0009.1027.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DA JUVENTUDE | 15.451 .0009.1027.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DA JUVENTUDE | 15.451 .0009.1027.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DA JUVENTUDE | 15.451 .0009.1027.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DA JUVENTUDE | 105.000,00 | | 105.000,00 |
| | | | TOTAL | 105.000,00 | 246.750,00 | 351 .750,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

An exo 06

L ei: 1 598 1

Data: 15/12/20 25

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Lei: 1598. D ata: 1 5 / 12/20 25

(lnc.11, § 2 ·, Art.2 ·)

| | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | | | |

| | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Projetos | Atividades | T ota |
| 04 | Administração | Administração | Administração | 312.500,00 | 11 .004.000,00 | 1 1.31 6.500,00 |
| 04 | 122 | Administraçã o Geral | Administraçã o Geral | 312.500.00 | 11 .004.000.00 | 11.31 6.500.00 |
| 04 | 122 | 0002 | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICAZ | 312.500 00 | 11 .004.000 00 | 11 .316.500 00 |
| 04.122.0002.1007.0000 | 04.122.0002.1007.0000 | 04.122.0002.1007.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIALPERMANENTE~ | 157.500,00 | | 157.500.00 |
| 04.122.0002.1078.0000 | 04.122.0002.1078.0000 | 04.122.0002.1078.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | 105.000,00 | | 105.000,00 |
| 04.122.0002.1079.0000 | 04.122.0002.1079.0000 | 04.122.0002.1079.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 04.122.0002.2202.0000 | 04.122.0002.2202.0000 | 04.122.0002.2202.0000 | MANUTENÇÃO DO FEP | | 900.000,00 | 900.000,00 |
| 04.122.0002.2203.0000 | 04.122.0002.2203.0000 | 04.122.0002.2203.0000 | MANUTENÇÃO DO CIDE | | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 06 | Segurança Pública | Segurança Pública | Segurança Pública | | 163.400,00 | 163.400,00 |
| 06 | 181 | Po liciam ento | Po liciam ento | | 163.400,00 | 163.400,00 |
| 06 | 181 | 0014 PEDRO li | MAIS SEGURA | | 163.400 00 | 163.400 00 |
| 06.181.0014.2010.0000 | 06.181.0014.2010.0000 | 06.181.0014.2010.0000 | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | | 52.500,00 | 52.500,00 |
| 06.181.0014.2067.0000 | 06.181.0014.2067.0000 | 06.181.0014.2067.0000 | MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | | 2 4 .150,00 | 24.150,00 |
| 06.181.0014.2209.0000 | 06.181.0014.2209.0000 | 06.181.0014.2209.0000 | GERENCIA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 312.500,00 | º·ºº 11 .167 .400,00 | 11.479.900,00 |

(lnc.11, § 2·, Art.2·)

| 02 13 | PODER EXECUTIVO | SECRETARIA | MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER | | | |

| Código | | Especificação | Operação | Especial Projetos | Atividades | To ta l |
| 13 | Cultura | Cultura | Cultura | 415.000,00 | 1.611 .238,90 | 2.026.238.90 |
| 13 | 391 | Patrimônio Histórico, Artístic oe Arqueológico | Patrimônio Histórico, Artístic oe Arqueológico | 100.000,00 | | 100.000.00 |
| 13 | 391 | 0010 | APOIOEINCENTIVOACULTURA PEDROSEGUNDENSE | 100.000,00 | | 100.000.00 |
| 13 | 392 | Difusão Cultural | Difusão Cultural | 315.000,00 | 1.611 .238,90 | 1.926.238,90 |
| 13 | 392 | 0010 | APOIO E INCENTIVO A CULTURA PEDROSEGUNDENSE | 315.000,00 | 1.611 .238,90 | 1.926.238,90 |
| 13.392.0010.1061 ·ºººº | 13.392.0010.1061 ·ºººº | 13.392.0010.1061 ·ºººº | CONSTRUÇÃO DO MUSEU GASTRONÔMICO | 105.000,00 | | 105.000,00 |
| 13.392.0010.1083.0000 | 13.392.0010.1083.0000 | 13.392.0010.1083.0000 | CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VAQUEJADA EM PEDRO li | 105.000,00 | | 105.000,00 |
| 13.392.0010.2069.0000 | 13.392.0010.2069.0000 | 13.392.0010.2069.0000 | REALIZAÇÃO DE FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO | | 36.750,00 | 36.750,00 |
| 13.392.0010.2071.0000 | 13.392.0010.2071.0000 | 13.392.0010.2071.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER | | 168.000,00 | 168.000,00 |
| 13.392.0010.2072.0000 | 13.392.0010.2072.0000 | 13.392.0010.2072.0000 | REALIZAÇÃO E APOIO AO FESTIVAL DE INVERNO DE PEDRO li | | 761 .250,00 | 761 .250,00 |
| 13.392.0010.2188.0000 | 13.392.0010.2188.0000 | 13.392.0010.2188.0000 | AÇÕES EMERGENCIAIS DA LEI PAULOGUSTAVO~10 | | =-·= º -=- º -=- º ~ •º=º~1 | ~0 =- ·-=- ºº -=-º =• = º -=- º |
| 13.392.0010.2194.0000 | 13.392.0010.2194.0000 | 13.392.0010.2194.0000 | FUNCIONAMENTO DA L EI ALDIR BLANC 2 | | 283.488,90 | 283.488,90 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 415.000,00 | 1.611 .238,90 | 2.026.238,90 |

(lnc. 11, § 2 11 , Art.2 11)

Orçamento Programa

Exercício de 2 0 26

Anexo 06

L ei: 1598, Data: 15/ 12/2025

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | | | | |

| 14 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | Especial Projetos | | | |
| 27 | Desporto e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto e Lazer | | 1.007.500,00 | 362.250,00 | 1.369.750,00 |
| 27 | 812 | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | | 1.007.500,00 | 362.250,00 | 1.369.750,00 |
| 27 | 812 | 0009 | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | | 1.007.500 00 | 362.250 00 | 1.369.750 00 |
| 27.812.0009.1028.0000 | 27.812.0009.1028.0000 | 27.812.0009.1028.0000 | CONST . REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL ESTADIO. OUAD.POLIESPOTIVA EG IN. POLIESPORTIVO | | 750.000.00 | | 750.000.00 |
| 27.812.0009.1086.0000 | 27.812.0009.1086.0000 | 27.812.0009.1086.0000 | CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE ACADEMIAS PUBLICAS | | 52.500.00 | | 52.500.00 |
| 27.812.0009.1088.0000 | 27.812.0009.1088.0000 | 27.812.0009.1088.0000 | CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE PA.AÇA ESPORTIVA | | 205.000,00 | | 205.000.00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 1.007.500,00 | 362.250,00 | 1.369.750,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DEPE DRO li

PROGRAMA DE TRABALHO

( lnc . 11, § 20, Art. 2 º )

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Lei: 159B, D ata: 1 5 / 12/202 5

| 02 1 5 | PODER EXEC UTIVO SECRETARIA M UNIC IPAL DE MEIO AMB IENTE E REC. HIDRICOS | PODER EXEC UTIVO SECRETARIA M UNIC IPAL DE MEIO AMB IENTE E REC. HIDRICOS | PODER EXEC UTIVO SECRETARIA M UNIC IPAL DE MEIO AMB IENTE E REC. HIDRICOS | PODER EXEC UTIVO SECRETARIA M UNIC IPAL DE MEIO AMB IENTE E REC. HIDRICOS | PODER EXEC UTIVO SECRETARIA M UNIC IPAL DE MEIO AMB IENTE E REC. HIDRICOS | PODER EXEC UTIVO SECRETARIA M UNIC IPAL DE MEIO AMB IENTE E REC. HIDRICOS | PODER EXEC UTIVO SECRETARIA M UNIC IPAL DE MEIO AMB IENTE E REC. HIDRICOS |

| Código | Es pec ificação | Es pec ificação | Es pec ificação | Operação Especial Proj e tos | A tiv idades | Total | |
| | Saneamento | Saneamento | Saneamento | 90.000,00 | | 90.000,00 | |
| 17 | 511 | Saneamento BásicoRural | Saneamento BásicoRural | 00.000.00 | | 90.000,00 | |
| 1 7 | 5 11 | 0004 | C IDADE ESTRUTURADA | 90.000 00 | | 90.000 00 | |
| 17.511 .0004.1043.0000 | 17.511 .0004.1043.0000 | 17.511 .0004.1043.0000 | CONST. MANUT E AOFOAMA DE POÇOS , CH AFARIZES E CAIXAS DAOUA | 90.000,00 | | 90.000,00 | |
| 1 e | G estão Amble r'ltal | G estão Amble r'ltal | G estão Amble r'ltal | 925.500.00 | 291 .250,00 | 1 .218.750,00 | |
| 18 | 541 | Preservaçã oeCo nservaçao Ambiental | Preservaçã oeCo nservaçao Ambiental | 9 25.500,00 | 291 .250,00 | 1.216.750,00 | |
| 18 | 541 | 0006 | R EVITALIZAR E CUIDAR DO MEJO AMBIENTE | 925.500 00 | 291 .250 00 | 1.216.750 00 | |
| 18 .541 .0006.1030.0000 | 18 .541 .0006.1030.0000 | 18 .541 .0006.1030.0000 | REVITALIZAÇÃO DE OLHOS D 'AGUAS | 55.000,00 | | S5.000,00 | |
| 18.541 .0006.1031.0000 | 18.541 .0006.1031.0000 | 18.541 .0006.1031.0000 | CONST. MANT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | 644.500.00 | | 64--4.500,00 | |
| 18.541 .0006.1070.0000 | 18.541 .0006.1070.0000 | 18.541 .0006.1070.0000 | CONTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | 7B.000,00 | | | |
| 18.541 .0006.2068.0000 | 18.541 .0006.2068.0000 | 18.541 .0006.2068.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB IE NTE E RECURSOS H IORICOS | | 217.250,00 | | |
| 18.541 .0006.2200.0000 | 18.541 .0006.2200.0000 | 18.541 .0006.2200.0000 | MANUTENÇÃO 00 CONSORCIO INTERMUNICIPAL TERRrTORIO COCAIS E CARNAUBAIS | | 74.000,00 | 74.000,00 | |
| | | | TOTAL | 0 ,00 1 .01 5.500,00 | 291 .250,00 | 1 .306.750,00 | |

PRAÇ A DOM INGOS MOURÃO F ILHO

C NPJ:06S53929/0001 -24

Orçamento Progr-ama

Exercício de 2026

Anexo 06

Lei: 1598, D ata: 1 5 / 1 2/2025

(lnc.11, § ~ . Art.2 11 )

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 1 8 | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONOMICO | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONOMICO | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONOMICO | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONOMICO | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONOMICO | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONOMICO |
| Código | E specificação | E specificação | E specificação | Operação E special Pr-ojetos | Atividades | T ota l |
| 23 | Comércioe Serviços | Comércioe Serviços | Comércioe Serviços | | 320.250,00 | 320.250,00 |
| 23 | 692 | Comercialização | Comercialização | | 320.250,00 | 320.250,00 |
| 23 | 692 | 0002 | ADMINISTRA ÇÃO E GESTÃO EFICAZ | | 320.2S0 00 | 320.250,00 |
| 23.692.0002.2066.0000 | 23.692.0002.2066.0000 | 23.692.0002.2066.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC DE COMERCIO E DESENV. ECONOMICO | | 320.250,00 | 320.250,00 |
| | | | TO TAL | o .oo o.oo | 3 2 0 .250.00 | 320.250.00 |

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

Orçamento Progr-ama

Exercício de 2026

Anexo 06

L ei : 1598, D ata: 1 5 / 1 2/20 25

( l nc. 11, § 2 11 , Art.2 11 )

| 02 17 | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR A ESTRUTURA. SANEAMENTO E DES. U | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR A ESTRUTURA. SANEAMENTO E DES. U | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR A ESTRUTURA. SANEAMENTO E DES. U | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR A ESTRUTURA. SANEAMENTO E DES. U | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR A ESTRUTURA. SANEAMENTO E DES. U | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR A ESTRUTURA. SANEAMENTO E DES. U |

| Código | | Especificação | Projetos | Atividades | T ota l | |
| 15 | Urbanism o | Urbanism o | 9 .340.208,19 | 4 .125.250,83 | 13.465.459,02 | |
| 15 | 182 DofosaClvll | 182 DofosaClvll | | 55.650,00 | 55.650,00 | |
| 15 | 182 0002 ADMIN ISTRAÇÃO E GESTÃO EFICAZ | 182 0002 ADMIN ISTRAÇÃO E GESTÃO EFICAZ | | 55.650 00 | 55.650 00 | |
| | 15.182.0002.2190.0000 MANUTENÇÃO DA DEFESA C IVIL | 15.182.0002.2190.0000 MANUTENÇÃO DA DEFESA C IVIL | | 55.650,00 | 55.650,00 | |
| 15 | 451 Infra-Estrutura Urbana | 451 Infra-Estrutura Urbana | 8 .274.752 , 19 | 31 .500,00 | 8 .306.252, 19 | |
| 15 451 0004 C IDADE ESTRUTURADA | 15 451 0004 C IDADE ESTRUTURADA | 15 451 0004 C IDADE ESTRUTURADA | 8 .274.752 19 | 31 .500 00 | 8 .306.252 19 | |
| PAVIMENTAÇÃO P OLIEORIC AE OE. 15 .451 .0004.1040.0000 CON ST. E RECOSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO A SFALTICA OE RUAS E AVENID AS | PAVIMENTAÇÃO P OLIEORIC AE OE. 15 .451 .0004.1040.0000 CON ST. E RECOSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO A SFALTICA OE RUAS E AVENID AS | PAVIMENTAÇÃO P OLIEORIC AE OE. 15 .451 .0004.1040.0000 CON ST. E RECOSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO A SFALTICA OE RUAS E AVENID AS | 3 .261 .947,7 2 | | 3 .261.9 4 7 ,72 | |
| 15 .451 .0004.1042.0000 IMPLANT. E RESTA URAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E RUAL | 15 .451 .0004.1042.0000 IMPLANT. E RESTA URAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E RUAL | 15 .451 .0004.1042.0000 IMPLANT. E RESTA URAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E RUAL | 52.500.00 | | 52.500,00 | |
| 15.451 .0004.1067.0000 CON STRUÇÃO OE MOOULOS SANITAAIOS DOM IC ILIARES | 15.451 .0004.1067.0000 CON STRUÇÃO OE MOOULOS SANITAAIOS DOM IC ILIARES | 15.451 .0004.1067.0000 CON STRUÇÃO OE MOOULOS SANITAAIOS DOM IC ILIARES | 52.500,00 | | 52.500,00 | |
| 15.451 .0004.1068.0000 REVITALIZAÇÃO 00 CENTRO HISTORICO | 15.451 .0004.1068.0000 REVITALIZAÇÃO 00 CENTRO HISTORICO | 15.451 .0004.1068.0000 REVITALIZAÇÃO 00 CENTRO HISTORICO | 105.000.00 | | 105.000.00 | |
| 15.451.0004.106 9 .0000 CON ST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PISTA OE POUSO PARA AERONAVES. | 15.451.0004.106 9 .0000 CON ST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PISTA OE POUSO PARA AERONAVES. | 15.451.0004.106 9 .0000 CON ST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PISTA OE POUSO PARA AERONAVES. | 52.500.00 | | 5 2.500,00 | |
| 15.451 .0004.1071.0000 CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO S ISTEMA | 15.451 .0004.1071.0000 CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO S ISTEMA | 15.451 .0004.1071.0000 CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO S ISTEMA | 105.000,00 | | 105.000,00 | |
| 15.451.0004.1072.0000 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO OE PRAÇA MULTI-EVEN TO | 15.451.0004.1072.0000 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO OE PRAÇA MULTI-EVEN TO | 15.451.0004.1072.0000 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO OE PRAÇA MULTI-EVEN TO | 52.500,00 | | S2.500,00 | |
| 15.451 .0004.1083.0000 CON STRUÇÃO E MANUTEN ÇÃO DO ESPAÇO MULTIEVENTOS | 15.451 .0004.1083.0000 CON STRUÇÃO E MANUTEN ÇÃO DO ESPAÇO MULTIEVENTOS | 15.451 .0004.1083.0000 CON STRUÇÃO E MANUTEN ÇÃO DO ESPAÇO MULTIEVENTOS | 17 3 .9 2 4 ,00 | | 17 3 .9 24,00 | |
| 15.451.0004.1089.0000 OBRAS OE ORGANIZAÇAO E SINALIZAÇÃO TRANSITO NA CIDADE | 15.451.0004.1089.0000 OBRAS OE ORGANIZAÇAO E SINALIZAÇÃO TRANSITO NA CIDADE | 15.451.0004.1089.0000 OBRAS OE ORGANIZAÇAO E SINALIZAÇÃO TRANSITO NA CIDADE | 52.500.00 | | 52.500,00 | |
| 15 .451 .0004.1091 15.451 .0004.2191 .0000 MANUTENÇÃO DA ORGANIZAÇÃO ES INALIZAÇÃO DO | 15 .451 .0004.1091 15.451 .0004.2191 .0000 MANUTENÇÃO DA ORGANIZAÇÃO ES INALIZAÇÃO DO | .0000 AQUISIÇÃO | 1.000,00 | | 1.000.00 | |
| 15.451 .0004.1092.0000 AQ UIS IÇÃO DE VE IC ULO | 15.451 .0004.1092.0000 AQ UIS IÇÃO DE VE IC ULO | 15.451 .0004.1092.0000 AQ UIS IÇÃO DE VE IC ULO | 1.000,00 | | 1.000.00 | |
| TRANSITO NA C IDADE | TRANSITO NA C IDADE | TRANSITO NA C IDADE | TRANSITO NA C IDADE | 31 .500.00 | 31 .500,00 | |
| 15 4 52 | 15 4 52 | Serviços U rba nos | 5 2 .500,00 | 4 .038.100,83 | 4 .090.600,83 | |
| 15 452 0004 CIDADE ESTRUTURADA | 15 452 0004 CIDADE ESTRUTURADA | 15 452 0004 CIDADE ESTRUTURADA | | 2 .092.000 00 | 2 .092.000 00 | |
| 15.452.0004.2077.0000 MANUT. DA SEC. MUN. OE INFRA-ESTRUTURA | 15.452.0004.2077.0000 MANUT. DA SEC. MUN. OE INFRA-ESTRUTURA | 15.452.0004.2077.0000 MANUT. DA SEC. MUN. OE INFRA-ESTRUTURA | | 2.092.000,00 | 2.092.000,00 | |
| HABITAÇÃO E OES. URBE RURAL 15 452 0012 C IDADE LIMPA | HABITAÇÃO E OES. URBE RURAL 15 452 0012 C IDADE LIMPA | HABITAÇÃO E OES. URBE RURAL 15 452 0012 C IDADE LIMPA | 52.500 00 | 1.946.100 83 | 1.998.600 83 | |
| 15.452.0012.1087.0000 CONST . AMPLIAÇÃO E MANUT. OE PONTOS OE COLETA OE LIXO 15.45 2 .0012.2078.0000 ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS OE LIMPEZA PUBLICA | 15.452.0012.1087.0000 CONST . AMPLIAÇÃO E MANUT. OE PONTOS OE COLETA OE LIXO 15.45 2 .0012.2078.0000 ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS OE LIMPEZA PUBLICA | 15.452.0012.1087.0000 CONST . AMPLIAÇÃO E MANUT. OE PONTOS OE COLETA OE LIXO 15.45 2 .0012.2078.0000 ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS OE LIMPEZA PUBLICA | 5 2 .500.00 | | 52.500,00 | |
| | | | | | 1 | |
| 15 695 | Turismo | Turismo | 1 .0 1 2 .956,00 | | .012.956,00 | |

(lnc. 11, § 2 • . Art.2 • )

| | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| Código | Especificação | Especificação | | Projetos | Atividades | To ta l | |
| | 695 | APOIO E INCENTIVO AO TURISMO PEDROSEGUNDENSE | 15 0005 | 1.012.956,00 | | 1.012.956,00 | |
| | 15.695.0005.1076.0000 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO MIRANTE DA SERRA DOSMATÔES | | 1.01 2.956,00 | | 1.01 2.956.00 | |
| 16 | Habitaçã o | | | 105.000,00 | | 105.000,00 | |
| 16 | 482 | Habitação Urbana | | 105.000,00 | | 105.000,00 | |
| 16 | 482 0004 | CIDADE ESTRUTURADA | | 105.000 00 | | 105.000 00 | |
| | 16.482.0004.1041 .0000 | CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAIS DE CASAS POPULARES RUAL E URBANO | | 105.000,00 | | 105.000.00 | |
| 17 | Saneamento | | | 478.854,13 | 876.750,00 | 1.355.604.13 | |
| 17 | 511 | Saneamento Bás ico Rural | | 61 .354,13 | | 61.354.13 | |
| 17 | 511 0004 | CIDADE ESTRUTURADA | | 61.354 13 | | 61.35413 | |
| 17.511 | .0004.1043.0000 | CONST. MANUT E ROFORMA DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS DÁGUA | | 61.354,13 | | 61.354,13 | |
| 17 | 512 | Saneamento Bá sico Urbano | | 417.500,00 | 876.750,00 | 1.294.250,00 | |
| 17 | 512 0004 | CIDADE ESTRUTURADA | | 41 7.500 00 | 876.750 00 | 1.294.250 00 | |
| | 17.512.0004.1044.0000 | CONST. MANUT. E REFORMA DE UNIDADES SANITARIA | | 50.000,00 | | 50.000,00 | |
| 17.512.0004.1045.0000 | 17.512.0004.1045.0000 | IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO URBANO | | 52.500,00 | | 52.500.00 | |
| 17.512.0004.1052.0000 | 17.512.0004.1052.0000 | CONSTRUÇÃO DE UM ATERRO SANITARIO | | 105.000,00 | | 105.000,00 | |
| 17.512.0004.1073.0000 | 17.512.0004.1073.0000 | AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS | | 2 10.000,00 | | 210.000.00 | |
| 17.512.0004.2079.0000 | 17.512.0004.2079.0000 | MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES | | | 845.250,00 | 845.250,00 | |
| 17.512.0004.2080.0000 | 17.512.0004.2080.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE | | | 15.750,00 | 15.750,00 | |
| 17.512.0004.2082.0000 | 17.512.0004.2082.0000 | SANEAMENTO MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO URB. E RURAL. | | | 15.750,00 | 15.750,00 | |
| 25 | Energia | | | 105.000,00 | 3.605.000,00 | 3.7 10.000,00 | |
| 25 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | | 105.000,00 | | 105.000.00 | |
| 25 | 451 0004 | CIDADE ESTRUTURADA | | 105.000 00 | | 105.000 00 | |
| 25.451 | .0004.1090.0000 | IMPLEMENTAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOTAICA | | 105.000,00 | | 105.000,00 | |
| 25 | 752 | Energia Elétrica | | | 3.605.000,00 | 3.605.000,00 | |
| 25 | 752 | 0004 CIDADE ESTRUTURADA | | | 3.605.000 00 | 3.605.000 00 | |
| | 25.752.0004.2076.0000 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | | | 3.605.000,00 | 3.605.000,00 | |
| 26 | Transporte | | | 2.401.591 ,81 | 31 .500,00 | 2.433.091 ,81 | |
| 26 | 782 | Transporte Rodoviário | | 2.401 .591 ,81 | 31 .500,00 | 2.433.091 ,81 | |
| 26 | 782 0004 | CIDADE ESTRUTURADA | | 2.401 .591 81 | 31 .500 00 | 2.433.091 81 | |
| 26.782.0004.1046.0000 CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS | 26.782.0004.1046.0000 CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS | 26.782.0004.1046.0000 CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS | 26.782.0004.1046.0000 CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS | 319.981 ,53 | | 319.981.53 | |
| 26.782.0004.1047.0000 CONST. MANUT. E AMPLIAÇ ÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 26.782.0004.1047.0000 CONST. MANUT. E AMPLIAÇ ÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 26.782.0004.1047.0000 CONST. MANUT. E AMPLIAÇ ÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 26.782.0004.1047.0000 CONST. MANUT. E AMPLIAÇ ÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 2.081 .610,28 | 31 .500,00 | 2.081 .610.28 31.500,00 | |
| 26.782.0004.2081.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VIAS, BUEIROS E PONTES TOTAL º· | 26.782.0004.2081.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VIAS, BUEIROS E PONTES TOTAL º· | 26.782.0004.2081.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VIAS, BUEIROS E PONTES TOTAL º· | 26.782.0004.2081.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VIAS, BUEIROS E PONTES TOTAL º· | 12.430.654,13 | 8.638.500,83 | 2 1.069.154,96 | |

PRAÇ A DOMINGOS MOURÃO FILHO

( l nc. 11, § 2 · . A rt.2· )

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 20 Código | FUNDO DE PREVIDENCIADO MUNICIPIO DE PEDRO Especificação | FUNDO DE PREVIDENCIADO MUNICIPIO DE PEDRO Especificação | li | Operaçã o Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 09 | Previdênc ia Social | Previdênc ia Social | Previdênc ia Social | | 700.000,00 | 20.064.500,00 | 20.764.500,00 |
| 09 | 272 | Previdênciado Regime Estatutário | Previdênciado Regime Estatutário | | 700.000,00 | 20.064.500,00 | 20.764.500,00 |
| 09 | 272 | 0002 | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICAZ | | 700.000 00 | 20.064.500 00 | 20.764.500 00 |
| 09.272.0002.1098.0000 | 09.272.0002.1098.0000 | 09.272.0002.1098.0000 | CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA | | 700.000,00 | | 700.000.00 |
| 09.272.0002.2060.0000 | 09.272.0002.2060.0000 | 09.272.0002.2060.0000 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | | 1.012.000,00 | 1.012.000,00 |
| 09.272.0002.2061.0000 | 09.272.0002.2061.0000 | 09.272.0002.2061.0000 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | | | 19.052.500,00 | 19.052.500,00 |
| 99 | Reserva de Contingê ncia | Reserva de Contingê ncia | Reserva de Contingê ncia | 1 .000.000,00 | | | 1.000.000,00 |
| 99 | 999 | Reserva de Contingê ncia | Reserva de Contingê ncia | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 |
| 99 | 999 | 0002 | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICAZ | 1.000.000 00 | | | 1.000.000 00 |
| 99.999.0002.9998.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA RPPS | 99.999.0002.9998.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA RPPS | 99.999.0002.9998.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA RPPS | 99.999.0002.9998.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA RPPS | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 |
| | | | TOTAL | 1.000.000,00 | 700.000,00 | 20.064.500,00 | 2 1.764.500,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

AQUISIÇÃO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
| UNIDADE | 02 | | | | | | | | |
| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITAAIA 10.304.0011.2044.0000 | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITAAIA 10.304.0011.2044.0000 | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITAAIA 10.304.0011.2044.0000 | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITAAIA 10.304.0011.2044.0000 | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITAAIA 10.304.0011.2044.0000 | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITAAIA 10.304.0011.2044.0000 | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITAAIA 10.304.0011.2044.0000 | | | 343.600,00 |
| DESPESAS CORRENº 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENº 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENº 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENº 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENº 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENº 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORRENº 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 3-43.600.00 | |
| | | | | | | | 75.800,00 | | |
| OIARIAS - CIVIL | OIARIAS - CIVIL | OIARIAS - CIVIL | OIARIAS - CIVIL | OIARIAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 | 10.500.00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 21.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 22.050,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇO S OE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇO S OE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇO S OE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇO S OE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇO S OE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 22.050,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO E MANUT. E REFORMA DO CENTRO DE 10.305.0011.1081.0000 | CONSTRUÇÃO E MANUT. E REFORMA DO CENTRO DE 10.305.0011.1081.0000 | CONSTRUÇÃO E MANUT. E REFORMA DO CENTRO DE 10.305.0011.1081.0000 | CONSTRUÇÃO E MANUT. E REFORMA DO CENTRO DE 10.305.0011.1081.0000 | CONSTRUÇÃO E MANUT. E REFORMA DO CENTRO DE 10.305.0011.1081.0000 | CONSTRUÇÃO E MANUT. E REFORMA DO CENTRO DE 10.305.0011.1081.0000 | CONSTRUÇÃO E MANUT. E REFORMA DO CENTRO DE 10.305.0011.1081.0000 | | | 105.000,00 |
| ZOONOSES | ZOONOSES | ZOONOSES | ZOONOSES | ZOONOSES | ZOONOSES | ZOONOSES | | | |
| DESPESAS OE CAPn ◄ INVESTIMENTOS | DESPESAS OE CAPn ◄ INVESTIMENTOS | DESPESAS OE CAPn ◄ INVESTIMENTOS | DESPESAS OE CAPn ◄ INVESTIMENTOS | DESPESAS OE CAPn ◄ INVESTIMENTOS | DESPESAS OE CAPn ◄ INVESTIMENTOS | DESPESAS OE CAPn ◄ INVESTIMENTOS | 105.000.00 | 105.000,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕ ES O DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 10.305.0011.2045.0000 4.4.90.51.00 105.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕ ES O DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 10.305.0011.2045.0000 4.4.90.51.00 105.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕ ES O DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 10.305.0011.2045.0000 4.4.90.51.00 105.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕ ES O DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 10.305.0011.2045.0000 4.4.90.51.00 105.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕ ES O DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 10.305.0011.2045.0000 4.4.90.51.00 105.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕ ES O DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 10.305.0011.2045.0000 4.4.90.51.00 105.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕ ES O DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 10.305.0011.2045.0000 4.4.90.51.00 105.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕ ES O DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 10.305.0011.2045.0000 4.4.90.51.00 105.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕ ES O DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 10.305.0011.2045.0000 4.4.90.51.00 105.000,00 | OBRAS E INSTALAÇÕ ES O DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 10.305.0011.2045.0000 4.4.90.51.00 105.000,00 |
| MANUTENÇ | | | | | | | | | 1.182.000,00 |
| DESPESAS CORREN" | DESPESAS CORREN" | DESPESAS CORREN" | DESPESAS CORREN" | DESPESAS CORREN" | DESPESAS CORREN" | DESPESAS CORREN" | 1.140.000.00 | 1.182.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.04.00 90.000,00 3.1 .90.11 .00 1.050.000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.04.00 90.000,00 3.1 .90.11 .00 1.050.000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.04.00 90.000,00 3.1 .90.11 .00 1.050.000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.04.00 90.000,00 3.1 .90.11 .00 1.050.000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.04.00 90.000,00 3.1 .90.11 .00 1.050.000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.04.00 90.000,00 3.1 .90.11 .00 1.050.000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.04.00 90.000,00 3.1 .90.11 .00 1.050.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 42.000,00 | | |
| DIÁR IAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇO S OE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.14.00 10.500,00 3.3.90.30.00 10.500,00 3.3.90.36.00 10.500,00 3.3.90.39.00 10.500,00 | DIÁR IAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇO S OE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.14.00 10.500,00 3.3.90.30.00 10.500,00 3.3.90.36.00 10.500,00 3.3.90.39.00 10.500,00 | DIÁR IAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇO S OE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.14.00 10.500,00 3.3.90.30.00 10.500,00 3.3.90.36.00 10.500,00 3.3.90.39.00 10.500,00 | DIÁR IAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇO S OE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.14.00 10.500,00 3.3.90.30.00 10.500,00 3.3.90.36.00 10.500,00 3.3.90.39.00 10.500,00 | DIÁR IAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇO S OE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.14.00 10.500,00 3.3.90.30.00 10.500,00 3.3.90.36.00 10.500,00 3.3.90.39.00 10.500,00 | DIÁR IAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇO S OE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.14.00 10.500,00 3.3.90.30.00 10.500,00 3.3.90.36.00 10.500,00 3.3.90.39.00 10.500,00 | DIÁR IAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇO S OE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.14.00 10.500,00 3.3.90.30.00 10.500,00 3.3.90.36.00 10.500,00 3.3.90.39.00 10.500,00 | | | |
| MANTENÇÃO DA GESTÃO SAÚDE 10.306.0011.2103.0000 | MANTENÇÃO DA GESTÃO SAÚDE 10.306.0011.2103.0000 | MANTENÇÃO DA GESTÃO SAÚDE 10.306.0011.2103.0000 | MANTENÇÃO DA GESTÃO SAÚDE 10.306.0011.2103.0000 | MANTENÇÃO DA GESTÃO SAÚDE 10.306.0011.2103.0000 | MANTENÇÃO DA GESTÃO SAÚDE 10.306.0011.2103.0000 | MANTENÇÃO DA GESTÃO SAÚDE 10.306.0011.2103.0000 | | | |
| | | | | | | | | | 15.750,00 |
| | | | | | | | | 15.750.00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 5.250,00 3.3.90.36.00 5.250,00 3.3.90.39.00 5.250,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 5.250,00 3.3.90.36.00 5.250,00 3.3.90.39.00 5.250,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 5.250,00 3.3.90.36.00 5.250,00 3.3.90.39.00 5.250,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 5.250,00 3.3.90.36.00 5.250,00 3.3.90.39.00 5.250,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 5.250,00 3.3.90.36.00 5.250,00 3.3.90.39.00 5.250,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 5.250,00 3.3.90.36.00 5.250,00 3.3.90.39.00 5.250,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 5.250,00 3.3.90.36.00 5.250,00 3.3.90.39.00 5.250,00 | 15.750,00 | | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | | | |

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ DE

PODER

ORGÃ O

UNIDADE

HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFINA GETIRANA NETTA

Aplicacao Programada

CONST. MANUT. E REFORMA DO HOSPITAL

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INST ALAÇÔES

DE EQUIPE MATERIAL PERMANENTE

PARA

O HOSPITAL

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

MANUTENÇÃO

DO HJGN (RECURSOS PROPRIDS)

DESPESAS CORREN

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

CONTRATAÇÃO

POR TEMPO DETERMINADO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

. 3~ CO

OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT,

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

SENTENÇAS JUDICIAIS

E COMUNICAÇÃO

10.302.0011.2096.0000

Proj/Atív

10.301.0011 .1 024.0000

10.302.0011 .1 025.0000

Finalidade

F.R. - C.A.

TOTAL

Categoria

4.4.90.51 .00

50.000,00

4.4.90.52.00

50.000,00

3.1.90.04.00 1.500.000,00

3.1.90.11 .00 3.500.000,00

3.1.90.13.00

200,00

3.1.91.13.00

3.3.90.08.00

3.3.90.14.00

3.3.90.30.00

3.3.90.33.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

3.3.90.40.00

3.3.90.91.00

1.000,00

10.000,00

1.000,00

400.000,00

1.000,00

10.000,00

50.000,00

1.000,00

1.000,00

50.000,00

50.000,00

5.001.200,00

474.000,00

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

50.000,00

50.000,00

50.000,00

5.475.200,00

5.475.200,00

5.575.200,00

50.000.00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

SECRETARIA MUINICIPAL DE TURISMO

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 04.392.0005.2064.0000 | | | | | 393.750,00 |

| 3 DESPESAS CORREN | | | | 210.000,00 | 341 .250,00 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11 .00 | 210.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 131 .250,00 | | |
| DIARIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 5.250,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 52.500,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, | DESPORTI | 3.3.90.31.00 | 10.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 31.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 31 .500,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPn | | | | | 52.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | 52.500,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 52.500,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES 4 | 23.695.0005.1051 .0000 | | | | | 240.000,00 |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | 240.000,00 | 240.000,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51 .00 | 240.000,00 | | | |

TOTAL

633.750,00

Orçamento Programa Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE

Proj/Ativ

Finalidade

| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE 14.813.0009.2098.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE 14.813.0009.2098.0000 | | | | 225.750,00 | 246.750,00 |

| 3 | DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 157.500,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11 .00 | 157.500,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 68.250,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 | 5.250,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 21.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 21 .000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 21 .000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPn | | | | 21 .000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | 21 .000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 21 .000,00 | | | |

| CONSTRUÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DA | CONSTRUÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DA | 15.451.0009.1027.0000 |

| JUVENTUDE | 4 DESPESAS DE CAPn | 105.000,00 |
| 4 INVESTIMENTOS | 105.000,00 | |

TOTAL

351.750,00

OBRAS E INSTALAÇOES

4.4.90.51.00

105.000,00

Categoria