Município: DESCONHECIDO
Tipo de ato: Contrato
Data de publicação: 2025

MUNICIPIO OE VERA MENDES

RUA SÃO SEBASTIAO. S1N

· CNPJ·o1 812 815/0001-31

~dl 202-S

Anexo 09

Ptgina 2

,\_ -- OEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(lne 11 . sr . M\_ie'/

| Orglo: | 02 10 | See. Mun. deAgricUllln, Reanos HldncoseMalo~ | Valor |

| F~ | 17 | Satieametlto | 1200500.00 |
| F~ | 18 | Gestão Ambiental | 71 .500.00 |
| Funçio | 20 | Agric:u1tura | 681.000.00 |
| OrgAo: | 02 11 | Fundeb- Fundo Mun. de 0.-... Edi,c. Bn. Vlll Pnlfi. Edi,c. | Valof |
| Funçlo | 12 | EOI~ | 6.940.000.00 |
| Orglo; | 02 12 | Fundo de &luc:açlo | Valof |
| Fur,çlo | 12 | E4ucaçio | 2.360.000,00 |
| 0,glo: | 02 13 | ~ | Valor |
| Funçlo | 10 | Sa(IOe | 5.459.108,00 |
| Orglo: | 02 14 | F'lffldo~ Soolll | Valor |
| OrOto: | 02 11 | F-4,ndode .., | Valor |
| Funçlo | 09 | ' P, r-.v~ntll1 Sooolil | 2.766.375,00 |
| Funçlo | " | ,R_,-.,1 O. Cofttl•,qllilCM | 181 .125,00 |
| Orglo: | 02 ,e | ~adl Co11tM 9"idl | Valor |
| Funçlo | " | Retervl ót ~ | 425.000,00 |
| Orglo: | 02 18 | Fundei | Valor |
| Funçlo | 12 | Educaçlo | 7.300.000,00 |
| Orglo: | 02 19 | Fundo Municipal dol DireilDS d■ Criança e do Adolelc:ente | Valor |
| Funçlo | 08 | AssiSt6neil Social | 150.000,00 |

TOTAL GERAL

40.490.608,00

| RESUMODO TOTAL ORÇADO PORORGÃO | RESUMODO TOTAL ORÇADO PORORGÃO | RESUMODO TOTAL ORÇADO PORORGÃO |

| 0101 | CAmara Municipal | 1.206.000.00 |
| 0202 | Gabinete do Prefeito | 703.000,00 |
| 0203 | Secretaria Mun. de Administração, Planejamento e Finanças | 4.179.000,00 |
| 0204 | Controladoria lntema | 78.000,00 |

EDIVALDO DA SILVA FONTES CONTADOR CRC·PI 4.497 CPF: 287,491,12J-49

MUNICIPIO DE V"ERA MENDES

RUA SÃO SEBASTIÃO . S1N

- CNPJ:01.812.815/0001-31

OrÇàmé"nto Programa

Eté"rclcio dê 2025

Anêxo 09

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVE.RNO

| (lnc.11. § 2°. Art.2°) 0205 | Sec. Mun. Obras, Transpoftes e Serviços Públiêos | 4.574.000,00 |

| 0206 | Secretaria Municipal de Educação | 240.000,00 |
| 0207 | Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento | 486.000,00 |
| 0208 | Sec. Municipal de Cultura,Tutlsmo, Esporte el..ãar | 330.000,00 |
| 0209 | Secretaria Municipal de Asslstenola Social | 210.000,00 |
| 0210 | Sec. Mun. de Agricultura, Recursos Hldticos e Melo Ambie-nte | 1.953.000,00 |
| 0211 | Fundeb - Fundo Mun. de Desenv. Educ. Bas. Vai. Profi. Educ. | 6.940.000,00 |
| 0212 | Fundo Municipal de Educação | 2.360.000,00 |
| 0"213 | Fundo Municipal de Saúde | 5.459.108,00 |
| 0214 | Fundo Municipal de Asslstencla Social | 950.000,00 |
| 0215 | Fundo de Previdência Social do Municlpio | 2.947.500,00 |
| 0216 | Reserva de Contingência | 425.000,00 |
| 0218 | Fundef | 7.300.000,00 |
| 0219 | Fundo Muniéi p• a1 dos Direitos da Criança e do Adóles'êehte | 150.000,00 |
| | TOTAL | 40.490.608,00 |

| 04 | Administração | 6.471 .600,00 |
| 06 | Segurança Pública | 126.700,00 |
| 08 | AssistênciaSocial | 1.172.000,00 |
| 09 | PrevidênciaSocial | 3.162.375,00 |
| 10 | Saúde | 5.669.108,00 |
| 11 | Trabalho | 143.500,00 |
| 12 | Educação | 16.840.000,00 |
| 13 | Cultura | 85.000,00 |
| 14 | Direitos da Cidadania | 138.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 904.700,00 |
| 16 | Habitação | 179.500,00 |
| 17 | Saneamento | 1.474.500,00 |
| 18 | Gestão Ambli1ntal | 71 .500,00 |
| 20 | Agricultura | 681 .000,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 27.500,00 |
| 24 | Cômunicações | 104.500,00 |
| 25 | Energia | 713.000,00 |
| 26 | Transporte | 496.500,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 217.500,00 |
| 99 | Reserva de Contlngê'n · cia | 606.125,00 |
| | TOTAL | 40.490.608,00 |

CARLOS JOSÉ DA SILVA CPF: 005,700,083·28 PREFEITO

ÊDIVALOO DA '=TES CONTADOR CRC•PI 4.497 CPF: 287.491.623·49

·············

~ RUA SÃO SEBASTIAO, S/N

MUNICIPIO DE VERA MENDES

M tW1 ::1N

Orçamento Programe

CNPJ:01.812 815/0001-31

ExerciCiO de 2025

,.. -EVOLUÇÃO DA RECEITA

(lnc.111, Art.2~

| | | 2021 | 2022 | 2023 | 202• | 2025 - |
| 1000.00.0.0 1100.00.0.0 1200.00.0.0 1300.00.0.0 1•00.00.0.0 1500.00.0.0 1700.00.0.0 1900.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA INDUSTRIAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES Sun 1otil | 3285'".82 850.202.71 308 599,41 19999&IO.Je 7'9370.0 -,.:- :ieo.!167,IIO | &Zl.•70.9· 1 810.- .IIO t0a3M4.57 21 U?as&.35 102 .s2•.ae 717117 31 | 71111.797.52 79a.117.Mt. 157. na..u 23.001."80.12 29,M7,45 2.73?.fO,98 | 551 .000,00 800.00 313.30.00 5.000.00 2.000.00 25.17&.715,00 19-4.500,00 27.017.258,00 | t .tl15.000.00 1.129.300.00 327.1153,00 5.000,00 2.000,00 32.117 .tlOl,OO 158.825,00 35.• 23.3111, |
| 2000.00.0.0 2100.00.0.0 2200.00.0.0 2300.00.0.0 2•00.00.0.0 2900.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO ALIENAÇÁO DE BENS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 51 300.00 | 1000000,00 801 .407.00 | •58ns.oo | 138.000.00 10.000,00 5.3111.000,00 | 1311.000,00 72.000,00 5.S.1 .500.00 |
| 7000.00.0.0 7200.00.0.0 7900.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. CONTRIBUIÇÕES OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 869.680.58 | 1.280..e7.39 | 1.122.582.30 | , ,0.00 21.000,00 | 1.708.572.00 2•.150.00 |
| 1000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL Sul> Total | 0.00 | o.oo | 0,00 | | |

··········

RUA SÃO SEBASTIÂO . S/N CNPJ:01.612.615/0001-31

·! m "· · ·· ::·~ Orçamento Programa · Exerefcio de 2025

,.. --EVOLUÇÃO DA RECEITA

(lnc.111. Art.22")

| | Discriminação | Receita Arrecadada | Receita Arrecadada | Receita Arrecadada | Receita Prevista | Receita Prevista |

| | | 2021 | 2022 | 2023 | | 2025 |
| 9000.00.0.0 9500.00.0.0 | (R) DEDUCOES DA RECEITA (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -1.980.282.50 | -2.3-46.100.67 | -2.393.• 32.119 | -2.101.800.00 | -2.413.000.00 -2.413.000,00 |
| | Sub lotai | -1.910.282,50 | -2.3-46.100.67 | -2.393.432,119 | -2.101.800.00 | |
| | TOTAL | 17.305.275,81 | | 21US23.048,37 | 31.974.llell,OO | 40.4110.808,00 |

EDIVALDO DA~NTES CONTADOR CRC-PI 4.497 CPF: 287Alll.62ll-49

· ·····

Quadro 09 P . . . 2

· ·········

CARLOS JOSÉ DA SILVA CPF: 005.700,083·28 PREFEITO

559 559

RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N

CNPJ:01.612.615/0001-31

Orçamento Programa

Exerclclo de 2025

EVOLUÇÃO DA DESPESA

(lnc. Ili. Art. 22)

Quadro 10

| Codigo | Discriminação | DESPESA | DESPESA | DESPESA |

| | | Realizada 2023 | Fixada 2024 | Prevista 2025 |
| DESPE$ASCORRENTES | DESPE$ASCORRENTES | | | |
| 3 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.239.121,39 | 10.476.780,00 | 12.287.318,00 |
| 3 2 | JUROS E ENCARGOS DA DlvlDA | 235.798,67 | 149.300,00 | 176.500.00 |
| 3 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.417.612,86 | 12.725.792,44 | 18.673.865,00 |
| | Sub Total | 22.892.532,92 | 23.351 .872,44 | 31 .137.683.00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4 4 | INVESTIMENTOS | 2.684.106,44 | 7.660.842,56 | 7.785.800,00 |
| 4 5 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | 47.900,00 | 45.000,00 |
| 4 6 | AMORTIZAÇÃO DA DlvlDA | 500.671,82 | 386.500,00 | 916.000.00 |
| | Sub Total | 3.184.778,26 | 8.095.242,56 | 8.746,800,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 527.750,00 | 606.125,00 |
| | Sub Total | 0,00 | 527.750,00 | 606.125,00 |
| | TOTAL | 26.077.311,18 | 31 .974.865,00 | 40.490.608,00. |

CARLOS

JOSE DA

Assinado de forma digital por CARLOS · JOSE DA

CARLOS JOSÉ DA SILVA CPF: 005.700.083-28 PREFEITO

■DIVALDO DA SILVA FONTES CONTADOR CltC•PI 4.497 C:Pft: 117.491.823-49

~ RUA SÃO SEBASTIÃO . S/N

CNPJ:01 .612.615/0001-31

Orçamento Programa

Exerclcio de 2025

SEGURIDADE SOCIAL

| COdigo | Especificacao | Categoria | Ful!Ção |

| OI | MeidndaSoclal | | un,000,00 |
| 3.1.90.°' .00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000.00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS •PESSOALCML | 345.000,00 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 8.500,00 | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS •PESSOALCML | 500,00 | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCiclOS ANTERIORES | 2.000,00 | |
| 3.1.91 .13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 31.500,00 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS •CML | 10.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 262.000,00 | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRíBUIÇÃO GRi | 4.500,00 | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 2.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FlslCA | 227.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA JURIDIC | 147.000,00 | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMU | 2.000,00 | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXllOS FINANCEIROS APESSOAS FlslCAS | 9.500,00 | |
| 3.3.90.91 .00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000.00 | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCiclOS ANTERIORES | 2.500,00 | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | 1.000,00 | |
| 4.4,90.51 .00 | OBRAS EINST~ÇÔES | 57.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANE~ | 54.000,00 | |
| 08 | PNV!d6nc11Soclll | | a.1 &i.315;00 |
| 3.1.90.01 .00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA EREFOR | 2.100.000,00 | |
| 3.1 .90.03.00 | PENSÕES | 200.000,00 | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 12.075,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOALCML | 21.735,00 | |
| 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERClclOS ANTERIORES | 120.000,00 73.450,00 | |
| 3.1.91 .13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 107.000,00 | |
| 3.2.90.21 .00 | JUROS SOBRE ADIVIDA POR CONTRATO OUTROS ENCARGOS SOBRE ADIVIDA POR CONTRATC | 1.000,00 170.000,00 | |
| 3.2.90.22.00 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS •CML | 12.075,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 24.150,00 | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4.830,00 | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 120.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FlslCA | 18.120,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA JURIDIC | 26.565,00 | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMU | 7.000,00 | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTNAS | 12.075,00 | |
| 3.3.90.98.00 | DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 80.000,00 | |
| 4.4.90.51 .00 | OBRAS EINSTALAÇÕES | | |
| | EQUIPAMENTOS EMATERIAL | 24.150,00 24.150,00 | |
| 4.4.90.52.00 4.6.90.71 .00 | PERMANENTE PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 4.000,00 | |

CARLOSJOSE

SILVA:005j700

08328

CARLOS JOSÉ DA SILVA CPF: 005,700.083·28 PREFEITO

ÊÍitVALDO ~NTES CONTADOR CRC·Pl 4.497 CPF: 287.491.623•49

Ané lO

Pégina 1

RUA SÃO SEBASTIÃO . SIN

. CNPJ:01 .612.61510Ô01-31

Orçamento Programa

Elam:lcio de 2025

SEGURIDADE SOCIAL

| Codigo | Elpecificacao | categoria | Função |

| 10 | Sálde | | 5.869.108,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 12.500,00 | |
| 3.1.90.11 .00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS • PESSOALCML | 1.262.108,00 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 29.500.00 | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS • PESSOALCML | 121.000,00 | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERClclOS ANTERIORES | 4.000.00 | |
| 3.1.91 .13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 216.500,00 | |
| 3.2.90.21 .00 | JUROS SOBRE A DlvlDA POR CONTRATO | 1.000,00 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS •CML | 25.500.00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.778.500,00 | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA OlstRIBUlÇÃO GR, | 500,00 | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4.000,00 | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 6.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FISICA | 924.500,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIOIC | 885.500.00 | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | 5.500,00 | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXk..lOS FINANCEIROS A PESS0"5 FISICAS | 5.500,00 | |
| 3.3.90.91 00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 2.000,00 | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.500,00 | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | |
| 4.4.90.51 .00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 201 .000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERJAL PERJ.WENTE | 167.000,00 | |
| 4.5.90.61 .00 | AQUISIÇÃO DE IMôVEIS | 13.000,00 | |
| | RawvlideCollllligtllcla | | 181.125,ob |
| " 9.9.99.99.00 | | | |
| | RESERVA DE CONTl~NCIA | 181.125,00 | |

TOTAL

10.184.608,00

CARLOSJOS

Assinado de forma digital por CARLOS

JOSE DA

sILVA:00 5 7 00

08328

CARi.OS JOSÉ DA SILVA CPF: 005.700.083·28 PREFEITO

jJr

Êr;~AUJO O.A SILVA FOMTa CONTADOR CIIC•PI 4.497 CPP1 117,491.623•49

Anexo 11

Ptgina 2

MUNlCIPIO DE VERA M~NDES

RUA SÃO SEBASTIÃO , S/N

Orçamento Programa

Exerclcio de 2025

Péglna 1

TABELA EXPLICATIVA- DEMONSfRAÇÃO DA DESPESA POR PROG~AMA

| Código | Dlscrimlnaçlo | | Valor | |

| 0003 | PROCESSO ADMINISTRATIVO | | 27.000,00 | |
| 0021 | ADMINISTRACAO GERAL | | 2.000,00 | |
| 0173 | SERVICO SOCIAL | | 150.000,00 | |
| 0204 | ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE | | 3.000,00 | |
| 0705 | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | | | |
| | | | 27.500,00 | |
| 1001 | PROCESSO LEGISLATIVO | | 1.206.000,00 | |
| 1101 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO IN.FANTIL | | 120.000,00 | |
| 1103 | PROCESSO ADMINISTRATIVO | | 703.000,00 | |
| 1203 | PROCESSO ADMINISTRATIVO | CARLOS JOSE Assinado de forma | 3.089.500,00 | |
| 1303 | PROCESSO ADMINISTRATIVO | DA digital por CARLOS | 100.700,00 | |
| 1407 | COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES | JOSEDA | 101 .000,00 | |
| 1703 | PROCESSO ADMINISTRATIVO | | 2'60.600,00 | |
| 1735 | | | | |
| | CONTROLE E ADMINISTRACAO DE DIVIDAS | CARLOS JOSÉ DA SILVA | 10.000,00 | |
| 1803 | PROCESSO ADMINISTRATIVO | CPF: 005.700.083·28 | 125.200,00 | |
| 1932 | PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | | 396.000,00 | |
| 2033 | PROG FORM DO PAT DO SERV PUBLICO-PASEP | PREFEITO | 143.500,00 | |
| 2103 | PROCESSO ADMINISTRATIVO | | 2.136.300,00 | |
| 2203 | PROCESSO ADMINISTRATIVO | | 26.000,00 | |
| 2319 | PROCESSO ADMINISTRATIVO | | 6.000,00 | |
| 2419 | INFRA-ESTRUTURA | | 801 .200,00 | |
| 2534 | PROG CONSERVACAO DE LOGRADOUROS | | 197.500,00 | PUSlltOS |
| 2638 | PROG MELHORIA | | 179.500,00 | |
| 2725 | HABITACIONAL LIMPEZA PUBLICA | | 20.000,00 | |
| 2819 | REALIZACAO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA | | 25.000,00 | |
| 2937 | PROG. MUNICIPAL DE SANEAMENTO GERAL | | 229.000,00 | |
| 3003 | PROCESSO ADMINISTRATIVO | | 1.200.500.00 | |
| | PROG. DE PROTECAOAO MEIO | | 15.500.00 | |
| 3136 3236 | AMBIENTE AÇÕES DE PRESERVACAO E CONS. DO MEIO | AMB'IENTE | 56.000,00 | |
| 3303 | PROCESSO ADMINISTRATIVO | | 451 .000,00 162.000.00 | |
| 3319 | REALIZACAO DE OBRAS | | | |
| 3419 | INFRA-ESTRUTURA U/R | | 120.000,00 | |
| 3510 | REALIZACAO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 240.000,00 | |
| | PROGRAMA INCENTIVO A ATIVIDADE CULTURAL | | 85.000,00 | |
| 3616 | INFRA-ESTRUTURA | | | |
| 3719 3814 | REALIZACAO DE OBRAS DE EDUCACAO FISICA E DESPORTO | | 34.000.00 183.500,00 | |
| 3922 | PROGRAMA DE ATENCAO | | 179.000,00 | |
| 4027 | BASICA PROGRAMA ASSIS AMBULATORIAL | | 10.000,00 | |
| | REALIZACAO OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA | | 21 .000,00 | |
| 4119 | PROCESSO ADMINISTRATIVO | LiRBAI\IA. | 118.000,00 | |
| 4203 4303 | PROCESSO ADMINISTRATIVO | | | |
| | | | 42.000,00 | |
| 4319 | REALIZACAO DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA | ~ | 190.000.00 | |
| 4334 | PROG. CONSERVACAO DE LOGRADOUROS | PU'B'LICOS | | |
| 4440 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | | 144.500,00 205.000,00 | |
| 4540 | PROGRAMA DE CONCESSAO DE BENEFICIOS | •,:;;;;;:;iiM_.,..___ | | |
| 4604 | PROGRAMA DE ABASTECIMENTO | ■DIYALDO DA S ~A FONffS | 5.000,00 5.000,00 | |
| 4606 | PROGRAMA DE APOIO A PRODUCAO | CONTADOR | 3.000,00 | |
| 4704 | PROGRAMA DE ABASTECIMENTO PROGRAMA DE ABASTECIMENTO | CAC-PI 4,497 | | |
| 4804 | | CPP: 287,491,12:s-49 | 448.000,00 | |
| 4904 | PROCESSO ADMINISTRATIVO | | 216.000,00 | |
| 5010 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | 9.000,00 1.584.000,00 | |
| | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | | 12.404.000,00 | |
| 5110 | FUNDAMENTAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE | | 139.000,00 | |
| 5210 5313 | INFANTIL JOVENS DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL | E ADULTOS | 4.000,00 | |
| 5410 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 1.905.500,00 | |
| 5412 | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | | 150.000,00 98.000,00 | |
| 5414 | PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | | 2.000,00 | |
| 5415 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A | | | |
| 5418 | EDUCANDOS PROGRAMA MUN. DE TRANSPORTE ESCOLAR | | 41 .000,00 | |
| | SECUNDARIO | | 7.500,00 | |
| 5543 5709 | SETOR DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | | 128.000,00 | |
| | INFANTIL ENSINO REGULAR | | 17,000,00 | |
| 6013 | FARMACEUTICO BASICO | | 50.000.00 | |
| 6021 | DE ATENCAO A SAUDE | | | |
| 6022 | | | 190.000,00 | |
| | SAUDE DA FAMILIA | | | |
| 6024 | | | 215.000.00 | |
| | DE AGENTES COMUNITARIOS | | | |
| | PROGRAMA | | | |
| 6023 | | | | |
| | | | 4.764.108,00 | |
| | PROGRAMA PROGRAMA | | | |
| | PROGRAMA | | | |
| | DESENVOLVIMENTO | | | |

CNPJ:01 .612.615/0'001'31

M\JNICIPIO DE VERA MENDES RUA SÃO SEBASTIÃO , SIN ·

Orçali'f&nto

Programa - Ex--e· rclelo de 2025

Péglná 2

TABELA EXPLICATIVA- OEMONST. RAÇÂO OA DE'SP--E'SA PO-Ft PA'ô'GRAMA

| Código | 9111ertmlná~o | Valôr |

| 6026 6128 6225 6328 ' 6485 6586 6640 6729 6731 6832 9999 | PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL ASSISTENCIA MEDICA PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA PROGRAMA CONTROLE EPIDEMIOLOGIA ASSISTENCIA A VELHICE PROG. APOIO PESSOA EM SITUACAO DE ~ISCO PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA INFANCIA E CRIANÇA PROTECAO soe. ESPECIAL MEDIA PREVIDENCIA MUNICIPAL RESERVA DE CONTIGENCIA | 65.500,00 21 .000,00 49.500,00 101.000,00 36.000,00 8.000,00 768.000,00 45.500,00 92.500.00 2.947.500,00 425.000,00 |
| | TOTAL | 40!4"10.d,oo, |

CARLOS JOSÉ DA SILVA CPF: oos.100.08J•28 PREFEITO

· CNPJ:01 .612.615/0001 -31

Orçamento Programa - Élíerclcio de 2025

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

| Código | Dilall,liltaçio | Valor | | | | | | | | | | | | |

| 1001 | CONTRUIR. RECUPERAR. AMPLIAR E EQUIPAR PREDtO DA CAMARA | 145.000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 1002 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA GABINETE | 22.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1003 | AOUISICAO DE VEICULOS PARA GABINETE DO PREFEITO | 100,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 100. | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 52.000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 1005 | | | | | | | | | | | | | | |
| | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | 22.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1006 | AMORTIZACAO DA DMDA CONTRATADA | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1007 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | 20.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1008 | AOUISICAO DE EQUIPAMENTOS | 25.300,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1009 | CONSTR. REFORMA CADEIA E DELEGACIA | 26.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1010 | ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS | 44.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1011 | CONST.. REFORMA PREDIOS PUBl.lCOS | 73.200,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1012 | CONST.. RECUP. DE CALÇAMENTO E/OU | 411 .000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1013 | CALÇAO,l,S CONSTR.. RECUP OBRAS INFRA-ESTRut\JRA | 48,000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1014 | CONSTR . RECUP.. OBRAS INFRA-ESTRUTURA | 32.000,00 | | | | | RURAL | | | | | | | |
| 1015 | AOUISICAO DE VEICULO P/ SEC. | | | | | | | | | | | | | |
| | 08AAS | 44.000,00 | | C | | | | | JOSE | | CARLOS | | | |
| 1016 | CONSTRUCAO DE BANHEIROS PUBl.lCOS | 17.000,00 | | ~ss;nadodefo,ma | | | | | | | | | | |
| | CONST.REFORMA DE PRAÇAS | 70.000,00 | | Dados: 2025.01.07 | | J | | | ~ o | | | | | |
| 1019 | AÇOES DE PROG. DE MELHORIA | 170.000,00 | | 14,2'>18 -03'00' | | | | | | | | | 8328 | |
| 1020 | HABITACIONAL AOUISICAO DE EQUIP. P/UMPEZ.A PU8UCA | 20.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1021 | CONST. E RESTAURACAO DE CEMITERJOS | 25.000,00 | SILVA | DA | | JOSÉ | | | | | | | CARLOS | |
| 1022 | CONST..RECUP.DE ESGOTO SANITARJO | 14.000,00 | | 005.700.083·28 | | | | CPF: | | | | | | |
| 1023 | CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARJO | 28.000,00 | | | | PREFEITO | | | | | | | | |
| 1024 | CONSTRUCAO DE GALERIAS | | | | | | | | | | | | | |
| 1025 | | 24.000,00 43.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS | | | | | | | | | | | | | |
| 1026 | CONST.. AMPL.DA REDE DE ABASTECIMENTO | 282.000,00 | | | AGUA | | | | | | | | | DE |
| 1027 | CONSTRUCAO. RECUPERACAO CHAFARIZES | 64.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1028 | CONST., RECUP. POÇOS TV8UlARES SEOEJRURAL SEOEJRURAL | | | | | | | | | | | | | |
| 1029 | CONST., RECUP. POÇOS CACIMBAS | 254.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1030 | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS | 22.000,00 24.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1031 | CONSTRUCAO. RECUPERACAO DE | 28.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1032 | AÇUDES CONSTRUÇÃO , REC. DE BARRAGENS E PASSAGENS ELETRICA | 24.000,00 | | | | | | | | | | | MOLHADAS | |
| | CONST., AMPL. DE REDE ENERGIA | 162.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1033 | CONST., AMPL.REST. TERMINAL | | | | | | | | | | | | | |
| 1034 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | 120.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1035 | RODOVIARIO AQUISICAO DE VEICULO PIA SEC. | | | | | | | | | | | | | |
| 1036 | MUNICIPAL | 15.000,00 15.000,00 | | | | | | | | EDUCAÇÃO | | | | DE |
| 1037 | CONST., REF., AMPL. PREDIOS PUB. SEC. CONST.. REF.. AMPL.. UNIDADES | 5.000,00 52.000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 1038 | EDUCACAO ESCOLARES | | | | | | | | | | | | | |
| | CONST., REF.. AMPL., UNIDADES | | | | | | | | | | | | | |
| | ESCOLARES AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/TURISMO | | | | | | | | | | | | | |
| 1039 1040 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PREDIO P/ | 20.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | TURISMO | | | | | | | | | | | | | |
| 1041 1042 | CONST., REF., AMPL., DE CAMPOS DE FUTEBOL | 9.000,00 9.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1043 | CONST., REF.AMPL DE GINASIO E QUADRAS SEC. SAUDE | 34.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | CONST., REF., AMPL PREDIOS PUB. | | | | | | | | | | | | | |
| 1044 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | 120.000,00 20.000,00 | | ~ | | | | | | | | | | |
| 1045 | CONST., REF.. AMPL POSTO DE | 20.000,00 35.000,00 | | | | | | | | - | · | | | |
| 1046 | | | FONTES | SILVA | | DA | | | | | EDIVALDO | | | |
| 1047 | SAUDE CONST.. REF.. AMPL DO CENTRO DE PROGRAMA DE SANEAMENTO | | | CONTADOR | | | | | | | | | | |
| 1048 | SAUDE BASICO URBANO AQUISICAO DE VEICULOS E/OU EQUIPAMENTO | 21 | | 4.497 | | CAC•PI | | | | | | | | |
| | | 10.000,00 .000,00 42.000,00 | | 287.491.623·49 | | | | | | | | CPF: | | |
| 1049 1050 | CONST. REST. ESTRADAS VICINAIS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | 190.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1051 | | 18.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1052 | DIVERSOS CONST., RECUP. DE PREDIOS PUBLICO$ CONST.. REST. DE MERCADO. FEIRAS E | 21 | | | | | | | | SOCIAL | | | | |
| 1053 | DA ASSIS. | | | | | | | | | | | | | |
| | MATADOURO AQUISICAO DE VEICULO P/SEC. AGRICULTURA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS | .000,00 44.000,00 50.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1054 1055 | CONST., REF., AMPL. UNIDADES ESCOLARES | | | | | | | | | | | | | |
| 1056 | ZONA | | | | | | | | | | | | | |
| | AGRICOLAS CONST., REF., AMPL. UNIDADE ESCOLARES ZONA | 210.000,00 120.000,00 70.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1057 | URBANA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ EDUCACÃO BASICA | | | | | | | | | | | | | |
| 1058 | RURAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ENSINO INFANTIL - | | | | | | | | | | | | | |
| 1059 | CRECHE CONST., REF., AMPL. PI ENSINO INFANTIL - CRECHE | 150.000,00 60.000,00 130.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1060 | CONST.. REF., AMPL. DE PREDIO DO EJA | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1061 | AQUISICAO EQUIPAMENTOS P/PROGRAMA | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1062 | | 4.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1063 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ENSINO | 145.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | JOVENS E ESPECIAL CONST., REF.,AMPL. UNIDADE ESCOLARES ZONA | | | | | | | | | | | | | |
| 1064 | ADULTOS URBANA CONST., REF.,AMPL. UNIDADES ESCOLARES ZONA RURAL | 139.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1065 | CONSTRUCAO CENTRO EDUCACIONAL NA SEDE | 20.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 16.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1066 | AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SEC. | | | | | | | | | | | | | |
| 1067 | CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA | 14.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1068 | | | | | | | | | | | | | | |
| | EDUCACAO | | | | | | | | | | | | | |

Ptgilía 1

MUNICIPIO DE VERA MENDES

RUA SÃO SEBASTIÃO. SIN -CNPJ:01 .612.615/0001-31

Orçamento Programa . Elerclcio de 2025

TABELA EXPLICATIVA- RELAÇÃO DE PROJEiOS

| ê6dlgo | Discriminação | Valor |

| 1069 1070 1071 1072 1073 1074 107S 1076 10n 1078 1079 1080 1081 1082 1083 108S 1086 1087 1088 2106 2108 Total | AQUISICAO DE VEICULO P/ENSINO FUNDAMENTAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA OENSINO FUNDAMENTAL CONST.. REF.. AMPL. UNIDADES ESCOLARES·PODE CONST.,RECUP..AMPL. ESCOLAS ENSINO MEDIO CONSTRUÇÃO EAQUISIÇÃO DE MATERIAIS PI CRECHES CONST.. REST.. AMPL. PREDIOS PRE-ESCOLAR AQUISICAO DE VEICULO$ PARAO FMS CONST.. REF.. AMPL. DE POSTOS DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONST . REF.. AMPL. PREDIO SECRETARIA DE SAUDE CONST. REF.. AMPL. DE UNID. BASICA DE SAUOE-UBS CONST.. REF.. AMPL. DE PREDIOS DO FMAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA FMAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS Pi ENSINO INFANTIL • PRl!-ES'COLA CONST . REF.. AMPL. P/ ENSINO INFANTIL. PRl!-ESCOLA GESTÃO EAPLICAÇÃO DO PRECATÓRIO DO FUNDEF CONTR~O.REFORMA EAMPLIAÇÃO DO PREDIO DO FMDCA AQUISI ODE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE PARA OF'MDCA CONSTRUÇÃOílNVESTIMENTO EM SISTEMA DE ENERGIA SOLAR AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DA COVIO • 19 COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 54.000,00 41 .000,00 S.000,00 4.000,00 28.000.00 18.000,00 58.000.00 7S.000,00 78.000,00 46.000,00 16,000.00 29.000,00 16.000,00 60.000,00 120.000,00 7.300.000,00 7.000,00 20.000,00 100.000,00 3.000,00 120.000,00 12.538.500,00 |

CARLOS JOSE DA SIL VA:00570 /00fl\_oados: 202s.01.07 328

CARLOS JOSE DA SILVA CPF: OOS.700.083·28 PREFEITO

EDIVALDO DA SILVA FONTES CONTADOR CRC•Pl 4.497 CPF: 287,411.123·49

Pégin12

MUNJCIPIO DE VERA MENDES

RUA SÃO SEBASTIÃO . S1N • CNP J· 0 1 .612.61510001-31

Ôl'Çamllffl0 Pn,g,.-na • Ezen:lciO de 2025

TABELA EXPLICATIVA- RELAÇÃO DE ATMDADES

| | Dilcr:millaçlo | | |

| 2001 | MAHUTENCAO ADMINISTRATIVA DA GAMARA a.a.JNICIPAL | MAHUTENCAO ADMINISTRATIVA DA GAMARA a.a.JNICIPAL | 1.061 .000.00 |
| 2003 | ASSESSORIA E CONSUlTORIA JURIOtCA | ASSESSORIA E CONSUlTORIA JURIOtCA | 215.000.00 |
| 2005 | EHCARGOS COM A APPMIAMPICOSICNM | EHCARGOS COM A APPMIAMPICOSICNM | 50.000.00 |
| 2006 | w.HUTEHCAO DJUNTA DE SERVICO YUTAR | w.HUTEHCAO DJUNTA DE SERVICO YUTAR | 9.500.00 |
| 2009 | MAHUTENCAO OOS SEJMÇOS TaEFONC0S | MAHUTENCAO OOS SEJMÇOS TaEFONC0S | 1.500,00 |
| 2010 | MANUTENCAO 00 SlNAI.. DE lV E RADIO | MANUTENCAO 00 SlNAI.. DE lV E RADIO | 2.000.00 |
| 2011 | MAHUTENCAO DEPAA'TAMEHTO DE CONf"81U:W)E | MAHUTENCAO DEPAA'TAMEHTO DE CONf"81U:W)E | 238.600,00 |
| 2013 | MAHUTENCAO DA TESOURAAJA | MAHUTENCAO DA TESOURAAJA | 47.200.00 |
| 2014 | MAHUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | MAHUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | 58.000.00 |
| 2015 | RECOLHIMENTO DA CONTRMMÇÁO PREVUNCINM | RECOLHIMENTO DA CONTRMMÇÁO PREVUNCINM | 396.000,00 |
| 2020 | CONSERVACAO DE PRE0tOS PUBUCOS | CONSERVACAO DE PRE0tOS PUBUCOS | 6.000.00 |
| 2023 | PROGRAMA DE MELHOR1A MABITAOONAL | | 9.500,00 |
| 2025 | MANUT DE SANEAMEHT'OMA SEDE CARLOS JOSÊ DA SILVA CPF: OOS.700.083•28 | MANUT DE SANEAMEHT'OMA SEDE CARLOS JOSÊ DA SILVA CPF: OOS.700.083•28 | 2.000,00 |
| 2028 | UANUT 00 MEIO AMBIENTE | UANUT 00 MEIO AMBIENTE | 15.500,00 4.000,00 |
| 2031 | MANUTENCAO DA SEC MUN DE EOUCACAO | MANUTENCAO DA SEC MUN DE EOUCACAO | 133.000,00 |
| 2033 | INCENTIVO E PATROC ATIVIDADES CUlT\JRAlS | INCENTIVO E PATROC ATIVIDADES CUlT\JRAlS | 85.000,00 |
| 20~ | UANUTENCAO E ENCARGOS COM DEPARTAMENTO TURISMO | UANUTENCAO E ENCARGOS COM DEPARTAMENTO TURISMO | 9.500,00 |
| 2035 | INCENTIVO A PRA TlCA DE ESPORTES | INCENTIVO A PRA TlCA DE ESPORTES | 63.500,00 |
| 2036 | CAMPANHA DE SAUDE ESCOlAA | CAMPANHA DE SAUDE ESCOlAA | 1.000,00 |
| 2037 | MANUT ADMINISTRATIVA DA SAU0E | MANUT ADMINISTRATIVA DA SAU0E | 101 .000,00 |
| | | | 2.000.00 |
| 2038 | TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES | TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES | 118.000,00 |
| 2039 | MANUTENCAO ADM. DA SEC. OE ESTRADAS E RODAGENS | MANUTENCAO ADM. DA SEC. OE ESTRADAS E RODAGENS | 134.500.00 |
| 204() | CONSERVACAO E ROÇO oe ESTRADAS MUNICIPAIS | CONSERVACAO E ROÇO oe ESTRADAS MUNICIPAIS | 186.000.00 |
| 2041 2042 | MANUTENCAOADMINISTRATIVA DA ASSIS. SOCIAL &. APOIO AS PESSOAS EM SITVCAO DE VULNERABILIDADE | MANUTENCAOADMINISTRATIVA DA ASSIS. SOCIAL &. APOIO AS PESSOAS EM SITVCAO DE VULNERABILIDADE | 5.000,00 |
| 2043 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA .._., | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA .._., | 354.000,00 |
| 2044 | CAPACITACAO DE PRODUTORES RURAIS EDIVALDO DA S LVA FONTES | CAPACITACAO DE PRODUTORES RURAIS EDIVALDO DA S LVA FONTES | 6.000,00 |
| 2045 | CONTADOR | CONTADOR | 9.000,00 |
| 2046 | APOIO PROJETO DE IRRIGACAO CRC-PI 4.497 PROGRAMA DE DISTRIBUICAO SEMENTES E MUDAS CPF: 287.491.623·49 | APOIO PROJETO DE IRRIGACAO CRC-PI 4.497 PROGRAMA DE DISTRIBUICAO SEMENTES E MUDAS CPF: 287.491.623·49 | 5.000.00 |
| 2047 | INCENTIVO E ASSIST. TECNICA AOS PRODUTORES | INCENTIVO E ASSIST. TECNICA AOS PRODUTORES | 3.000,00 |
| 2048 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ENSINO FUNDAMENTAL· 70% | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ENSINO FUNDAMENTAL· 70% | 3.886.000,00 |
| 2049 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS • ENSINO FUNDAMENTAL • 30% | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS • ENSINO FUNDAMENTAL • 30% | 710.000.00 |
| 2050 | TREINAMENTO E QUALIACACAO PROFESSORES 30% | TREINAMENTO E QUALIACACAO PROFESSORES 30% | 14.000,00 |
| 2051 | TRANSP. ESTUDANTES E PROFESSORES • FUNDEB 30% | TRANSP. ESTUDANTES E PROFESSORES • FUNDEB 30% | 154.000,00 |
| 2052 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - CRECHE - 70% | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - CRECHE - 70% | 811 .000,00 |
| 2053 | | | 22.000,00 |
| 2054 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - CRECHE - 30% PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS • EJA • 70% | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - CRECHE - 30% PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS • EJA • 70% | 97.000,00 |
| 2055 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - EJA- 30% | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - EJA- 30% | 15.000,00 |
| 2056 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO • FME | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO • FME | 1.0~.000.00 |
| 2057 | MANUTENCAO DA QUOTA DE SALARIO EDUCACAO . ase | MANUTENCAO DA QUOTA DE SALARIO EDUCACAO . ase | 300.000,00 |
| 2058 | MANUTENCAO DAS ESCOLAS COM RECURSOS PODE | MANUTENCAO DAS ESCOLAS COM RECURSOS PODE | 25.000,00 |
| 2059 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR· PNAEJFUNDAMENTAL | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR· PNAEJFUNDAMENTAL | 150.000,00 |
| 2060 | ENCARGOS COM ESTUDANTES | ENCARGOS COM ESTUDANTES | 2.000,00 98.000,00 |
| 2061 2062 | MANUTENCAO DO PROG. PNAT | MANUTENCAO DO PROG. PNAT | 41 .000,00 |
| | TRANSP. ESTUDANTES E PROFESSORES | TRANSP. ESTUDANTES E PROFESSORES | |

CNPJ:01 .612.615/0001 -31

Orçamento Programe

Exerclclo de 2025

TABELA EXPLICATIVA- RELAÇÃO DE ATIVIOAOES

| Cõcllgo | Olittlmlnaçlo | Valor |

| 2063 | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | 1.500,00 |
| 2064 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE • CRECHE | 25.000,00 |
| 2065 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL • CRECHES | 26.000,00 |
| 2066 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE - PRÉ-ESCOLA | 20.000,00 |
| 2067 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR· PNAE/EJA | 17.000,00 |
| 2068 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE | 12.500,00 |
| 2069 | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 7.000,00 |
| 2070 | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | 50.000,00 |
| 2071 | MANUTENCÃO DAS AÇÕES ESERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚD· e • AS'PS | 2.278.108,00 |
| 2072 | MANUTENCÃO DOS PRAGRAMAS ESTADUAIS DE SAÚDE | 370.000,00 |
| 2073 | MANUTENCÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CUSTEIO | 1.135.000,00 |
| 2074 | MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE ASSIS.SAUDE DA FAMILIA • NASF | 4.000,00 |
| 2075 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA· PSF | 190.000,00 |
| 2076 | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE • PACS | 215.000,00 |
| 2077 | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | 65.500,00 |
| 2078 | MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DE VERA MENDES | 5.000,00 |
| 2079 | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | 49.500,00 |
| 2080 | PROGRAMA ERRADICACAO CONTROLE DOENÇAS-ECO | 101.000,00 |
| 2081 | APOIO A PESSOA IDOSA | 16.000,00 |
| 2082 | MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 386.000,00 |
| 2083 | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | 8,000,00 |
| 2084 | MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 168.500,00 |
| 2085 | PROGRAMAPROJOVEM | 14.000,00 |
| 2086 | PROGRAMA PROT.AOS DIREiTOS DA CRIANÇA EADOLE'SCENTES | 136.500,00 |
| 2087 | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | 54.000,00 |
| 2088 | PROGRAMA ASSIST. INTEGRALA FAMILIA - PAIF | 87.000,00 |
| 2089 | PROGRAMA DE ATENCAO A INFÃNCIA EACRIAN'ÇA | 16.000,00 |
| 2090 | CONSELHO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA EADOLESCENTE | 8.000,00 |
| 2091 | PROGRAMA BPC NA ESCOLA | 9.000,00 |
| 2092 | CONSELHO TUTELAR CRIANÇA ADOLESCENTE | 12.500,00 |
| 2093 | SERV. CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 92.500,00 |
| 2094 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 338.075,00 |
| 2095 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 425.000,00 |
| 2096 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 2.609.425,00 |
| 2097 | ENCARGOS COM ASSESSORIA CONTABIL EJU. RiDICA | 2.000,00 |
| 2098 | ENCARGOS COM PRECATORIOS | 30.000,00 |
| 2099 | PAB • MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | 600.000,00 |
| 2100 | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO | 27.000,00 |
| 2101 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - PRÉ-ESCOLA • 70% | 481.000,00 |
| 2102 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - PRÉ-ESCOLA - 30% | 20.000,00 |
| 2103 | APOIO AS PESSOAS EM SITUCAO DE VULNERABILIDADE | 20.000,00 |
| 2104 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL • PRÉ-ESCOLA | 13.000,00 |
| 2105 | MANUTENCÃO DOS PRAGRAMAS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO | 100.000,00 |
| 2107 | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA CIDE | 10.000,00 |
| Total | Total | 27 .952.108,00 |

-~ ir: EDIVALDO DA SILVA FONTES CONTADOR CRC·PI 4,417 CPF: 287,411.123-49

CARLOS JOSE DA SILVA CPF: 005,700,083·28 PREFEITO

Péglna 2

ili

lilUNICIPIO DE VERA MENDES

RUA SÃO SEBASTIÃO . S/N

CNPJ:01 .612.61SI0001-3i

.,.,.~f,l

Orçamento Programa •

Elcefc:icio de 2025

,. • .,..

QUADRO AUXILIAR OE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO

CAMAAA MUNICIPAL

ClmaraMunicipal

CAMAAA MJNICIPAI..

UNIDADE

SUB UNIDADE

Apticlcao Programada

Proj/Ativ

CONTRUIR. RECUPERAR,

AMPLIAR

E EOUIPAR

01..D31.1001.1001.GIIOO

PREDIODACAMAAA

DE8PE8AS DE CAPl1

INVESTMEHTOS

OBRAS E INSTAIAÇÕES

EQUIPAMENTOS E MATERW. PERMANENTE

MAHUTENCAO

AINNISTRATIVA D-'

éAMAAA

OI ..0,1 .1001 JDilt . Ollllll

MUNICIPAL

TOTAL

D!SPESASCORReH

PEISOAl E ENC:AROOS-SOCWS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIM$. PE.SS<W CM.

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

DESPESAS DE EXERClclOS

ANTEM>MS

CONTRIBUIÇÕES

PATRON~S

JlJAOS E

ENCARGOS°" DIVIDA

JUROS SOBRE A DMDA POR CONTRATO

OUTRAS DESPESASCORRl:Htb

CONTRIBUIÇÕES

DIÁRIAS • CML

MATERIAL DE CONSUMO

PASSAGENS E DESPESAS COM l.OCOMOCÃO

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ·

PESSOA

f1SlcA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURbCA

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

COUUMCAÇÃ()

DESPESAS DE EXERClclOS ANTERIORES

DESPESAS DE CAPl1

AMORTIZAÇÃO

DMOA

PRINCIPAL DA DMDA CONTRATUAL RESGATADO

CARLOS JOSE

8328

CARLOS JOSÉ DA SILVA CPF: 005.700.083·28 PREFEITO

Finalidade

Categc;ril

Detalhada TotalGrupo Total ca1eg. Tótll Func.

145.000,00

4.U0.51.00

40.000.00

4.4 90 52.00

105.000,00

881.000,00

3.1 90.11.00

563.000,00

31.90 13.00

112.000.00

90.92.00

5.000,00

31.911300

1.000,00

3,000,00

3 2 .90 21 .00

3.000,00

375.000,00

3.3 50.41 .00

9.000,00

3.3.90.14.00

28.000.00

3.3.90.30.00

eo.000.00

3.3 90 33.00

3.000,00

90.35.00

5.000.00

90 38.00

58.000,00

3 3 90.39.00

m .000.00

3 3 .90.40.00

35.000,00

3.3.90.92.00

2.000,00

2.000,00

0.90.71.00

2.000,00

- EDIVALDO DA SILVA FONTES CONTADOR CAC·Pl 4,497 CPF: 287At1.62J·49

145.000,00

145.000,00

1.081.000,00

1.050.000,00

2.ÓÕO,ÔO

1.208.000,00

Orçamento

Programa

Exen:lcio

2025

0ROÃO

PREFEITURA MUNICIPAL

Glbinelll do Prafeilo

GABINETE DO PREFEJTO

UNIDADE

SUB UNIDADE

oW/ii• EDIVALDO DA SILVA FONTES CONTADOR CRC•PI 4,497 CPF: 287,491.623·49

RU' SÃO SEBASTIÃO . S1N

CNPJ-01 612..6151000'1-31

Programa

E9rdc:lo dl 2025

PIQinaJ

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAIIENTO DA DESPESA

0ÁQAQ

· Cl2

~IIIUCiPJIIL

UNIIWJE

lilin.-dl;tid

1 eAalças

SUBIMIWJE

JõUIU00

KU2M'I~

a ~COIMI'

0111MtorS1&.1m\_..\_,.~Jt

0\/TROS SERV100S DE TEROfll!IOS •

F'l9c,,\

OUTROS lfJMOOS OE TBltOel!IOS -PES

AQUIIICAOótfOUl!i

PíffMM(ifft

OEIPEW°'CN"i1

fOUll'AMSNTO

TEl'll.f\t "SAIAAIIIE'í'TE

t.0VIPAM6lff0

EW.TE!U.til "S"IWllll6WTE

EOVIPAMENTO

W.TBl'!"'ll'SIIIW,IIIEWTE

~NUTENCM>OI

<lEAAL

OUGUIIIIIW

1'EMl"O ll)f1'lll'IIWIIN<"'°

VENCIM

1 A(H!loll

OIIRIOA

OUPI,

. -,\_,,

CONTRIIIU

. OU.-AAI

OIARIAS , CIVll

MA T RIAl Df CON UM()

MA 1 ' RIAL OI! C(l)NSUMO

MA1

RIAL OE CON lJMO

OU1'ROS SERVIOOS

ROflllflO

"5ICA

OUTROS

~ RVIÇO

lll05

Pltnt>A.IUllOCA

OUTROS

RVICO

R061R05 •

flOSOl

.Ull)ICa

OUTROS SCRVIÇOS OI!

ROGIROi ,

illMtl>CA

SERVIÇOS

TrCNOLOGIA

~çlo

OU'l'ROS AUXIUOS f'INANO IROS

fllBSOo\'S RSCA5

SEN~ÇAS JUDICIAIS

DESPESAS DE EX RCICIOS

ANTfllltlORES

INDENIZACôES E RESTITUIÇÔES

OESPESAS OE CAPl'I

~TIZAÇÃO

Oivl0A

PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRA'T\JAL RESGATADO

ENCARGOS' COM,AAPPMIAMPICOS,IC

OUZ2

t20S2GDH0OO

DESPESAS CORREM'

OUTMSOESPESAS CORRENTES

CONTRIBUIÇÕES

MANUllEMCAOOJUNTAOESERVIOOMUTAR

04.122.1203200ll0000

DESPESAS CORREM'

PEsscw. E ENCARGOS~

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS· PESSOAL

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Assinado de forma

CARLOS JOSE DA digital por CARLOS JOSE

;;-Daãos: 2025.01.07

F.R - CA

0MalNda iot11Grupo Total Clteg. Total Func.

3 9039

2 llCl0.00

;QOQ0.00

QIIJC.00

1 GOG,00

Ili)

U00,00

Nl·llOG.00

llto U0

f,& 000,00

, )IUO

ISO OC)0,00

lUO

SO 000.00

lltOlUO

000.00

IOlUO

000.00

lllOltOO

I lk000.00

lO 000,00

U.to.lt 00

50 000,00

lllo.40.00

40000,00

4100

1000,00

U to ti 00

2 000,00

U IO '100

2 000,00

1000,00

4U071.00

900.000,00

3.3.5041 .00

50.000,00

3.1.90.11.00

S.000,00

3.1.90.92.00

500,00

27,000.00

U ,000,00

,n.000.00

, .mOGO.oo

900.000,00

50,000,00

5.500,00

IDIVALDO DA SILVA ,oNTII CONTADOR CRC•Pi 4.497 CPF:287.49~12J-4t

27.000,00

27.000.00

&2.000,00

52,000.00

U41.000,00

2.041,000,00

doó.õoo.oo

eo.000.00

eo.000.00

U00,00

U00,00

- CNPJ:01 .612.615/0001-31

Orçamento Programa

Exerclclo de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMl:NTO DA DESPESA

ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

Secretaria Mun. de Adnilnlstraçio, PlanaJaménto a Finanças

SUB UNIDADE

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO a FINANÇAS

| • Aplicacao Programada | Proj/Atlv | Finalidade | Categoria | Datafhada TotalGrupo Total Categ. | | | Total Func. |

| | | F.R. -C.A. | | | | | |
| • MANUTENCAO·OJUNTAOE SERVICO MILITAR | 04.122.1203.2008.0000 | | | | | | 9.500,00 |
| 3 DESPE~S GORREN' | | | | | | lf.600,00 | |
| 3 OUTRAS'DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.000,00 | | |
| • DIÁRIAS • CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | | |
| • OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA | FISICA | | 3.3.90.36.00 | 2.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA | JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 500,00 | | | |
| • - | | | | | | | 30:000,00 |
| ENCARGOS COM PRECATORIOS | 04.122.1 · 203.2098.0000 | | | | | | |
| • 3 DESPESAS CORREM' | | | | | | 30.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 30.000,00 | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3.3.90.91 .00 | 30.000,00 | | | |
| AQUISICAO DE EQUIPAMEN'TOS | 04.123.1703.1005.0000 | | | | | | 22.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPíl | | | | | | 22.000,00 | |
| 4 INVESTIMEN'TOS | | | | | 22.000,00 | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | 22.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | | | | | |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE CON'TABILIDADE • 04.123.1703.2011 | | | | | | | 238.600,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | .0000 | | | | | 238.600,00· | |
| 1 PESSOAL EENCARGOS·SOCIAIS | | | 3.1.90.04.00 | 1.000,00 | 3.100,00. | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS · PESSOALCML | DETERMINADO | | 3.1.90.11.00 | 2.000,00 | | | |
| • DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 3.1 .90.92.00 | 100,00 | | | |
| 3 OUTBl\S•DESPESAS CORRENTES | | | | | 235:500,00 | | |
| • DIÁRIAS · - ê1V1L • • • | | | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| • SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 3.3.90.35.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FISICA | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| • OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | 3.3.90.39.00 | 220.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | | | 3.3.90.40.00 | 1.000,00 | | | |
| • DESPESAS DE EXERC[CIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 500,00 | | | |
| • AMORTIZACAO DA DNIDACONTRATADA | 04.123.1735.10,:)6.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| • 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.0Q0:00 | |
| 6 AMORTIZAÇÃO DA DivlDA | | | | | 1O.QO.O,OQ | | |
| • PRINCIPAL DA DiVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | | 4.6.90. 71.00 | 10.000,00 | | | |
| • MANUTENGAO DA~SOURARIA | 04,123.1803.2013.0000 | | | | | | 47;.200,00 |
| • 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 47.2Q0,00, | |
| 1 PESSOAL EEijCARGO.$ ; $. OÇIAlS | | | | | ~ .1QO,QQ- | | |
| • VENCIMEN'TOS EVANTAGENS FIXAS · PESSOAL | CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 30.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 1.000,00 | | | |
| • DESPESAS DE EXERC[CIOS ANTERIORES | | | 3.1.90.92.00 | 100,00 1.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91 .13.00 | | | | |

CARLOS JOSE DA Assinado de forma digital

por CARLOS JOSE DA

Dados: 2025.01.07

328

IC,IVALDO DA SILVA FONTII CONTADOR CRC•PI 4.497 CPF: 287,491.123•49

Orçamento Programa

Exerclcio de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DéSPÊSA

ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

Secretaria Mun. de Administração, Planejamento e Finanças

SUB UNIDADE

SECRETÁRIA MUN. DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO e FINANÇAS

| Aplicacao Programada Proj/Atlv | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo Total | Categ. | Total Func. |

| | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUlENCAO 0ATESOURARIA 04.123.1803.2013.0000 | | | | | | 47.200,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 47.200.00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 15.100,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 2.000,00 | | | |
| • MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 3.3.90.38.00 | 5.000,00 | | | |
| • OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | | 3.3.90.39,00 | 5.000,00 | | | |
| SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | | 3.3.90.40.00 | 1.000,00 | | | |
| • DESPESAS DE EXERClclOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 100,00 | | | |
| • 06.181.1303.2007.0000 | | | | | | 100.700,00 |
| MANUTENCAO EENCARGOS COMA SEGURANCA Pl:IBLICA | | | | | | |
| • 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 100.700,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 100.700,00 | | |
| • MATERIAL OE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 600,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA | | 3,3.90.36.00 | 70.000,00 | | | |
| • FISICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | | 3.3.90.39.00 | 30.000,00 | | | |
| • DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | | |
| | | 3.3.90.92.00 | 100,00 | | | |
| • RECOLHIMENTO DA CONTRIBÜIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 09.271.1932.2Ô15 :oóoo | | | | | | 396-:- ooõ.oo |
| 3 ÕESPESAS CORREN' • | | | | | 392.000,00 | |
| • . 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 221.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 120.000,00 | | | |
| • DESPESAS OE EXERClclOSANTEIMRES | | 3.1.90.92.00 | 1.000,00 | | | |
| • CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 3.1.91 .13.00 | 100.000,00 | | | |
| 2 JUROS EENCARGOS DA DIVIDA | | | | 171.00Q,OO | | |
| • JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | | 3.2.90.21.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS ENCARGOS SOBRE ADlvlDA POR CONTRATO | | 3.2.90.22.00 | 170.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPíl | | | | | 4.000,00 | |
| PRINCIPAL DA DlvlDA CONTRATUAL RESGATADO | | 4.6.90.71 .00 | 4.000,00 | | | |
| 6 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | | | | <4.000,QO | | |
| 11:331 | | | | | | |
| CONlR. P/ FOR.00 PATRIMONIO DO SERVIDOR .2033.2018.0000 PUBUCO-PASEP | | | | | | 143.S®,OQ |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 1~500.00 | |
| • 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , | | | | 143.500,QO | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | | 3.3.90.47.00 | 140.000,00 | | | |
| • OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | | 3.3.90.47.00 | 300,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | | 3.3.90.47.00 | 100,00 | | | |
| • OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | | 3.3.90.47.00 | 3.000,00 | | | |
| • ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | | | | |
| DESPESAS DE EXERClclOS | | | 100,00 | | | |
| • PROPAGANDA EPUBLICIDADE 24.131 .1407.2008.0QOO | | | | | | 101.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRl:N' | | | | | 101, .000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| • | | | | 101.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| • OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 100.000,00 | | | |
| • MANUTENCAO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS 24.721.1507.20!)9.0000 | | | | | | 1.500,00 |
| • 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 1.500,00 | |

os: 2025.01.07

CARLOS JOSE DA SILVA CPF: 005.700.083·28 PREFEITO

BDIVALDO DA SILVA FONTES CONTADOR CRC•PI 4,417 CPI': 217.411.123•41

Pigina 5

573 573

·t1n.n-. .. t!I,-.,

Orçamento Programa

Exerclclo de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

Secn,tarta Mun. de Admlnl■traçllo, PlaneJamanto e Finança■

SUB UNIDADE

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO e FINANÇAS

Aplicacao Programada

ProJ/Atlv

Flnalldada

F.R. -C.A .

Categoria

Detalhada TotalGruPo Total Categ. Total Func.

M-'NUTENCAO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS

24. 721 . 1507 .2009.0000

DESPESAS CORREN'

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA

DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES

MANUTENCAO DO

SINAL DE TV E

RADIO

24.722.1807.2010.0000

DESPESAS CORREN'

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

3 .3 .90.349.00

3 .3 .90.39.00

3 ,3 ,90.92.00

3 ,3 .90.36.00

3 .3 .90.30.00

400,00

1.000,00

100,00

1.000,00

1 .000.00

1.500,00

2.000.00

1.600,00

1.500,00

2.000.00

2,000,00

TOTAL

CARLOS JOSE

CARLOS .JOSÉ DA SILVA CPF: OOS.700.083-28 PREFEITO

CNPJ:01 .612.61!5/0001 •31

on;am· ento Progr111ma

EJil:ercfclo de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DE9P-E9A

ORGÃO

UNIDADE

SUBUNIDADE

02 PREi=elTIJRA MUNICIPAL

Controladorta Interna

CONTROLADQRIA INTERNA

Apllcacao Prosfrema· de

TOTAL

:A.Ql!Jl$~G DE EQUIPAMENTOS

D'ESPESA.S DE CA-Pn

INVESTIMENTOS

EQUIPAMENTOS E MATERlAL PERMANENTE

MANI.JTENCAG DO CONTROLE INTERNO

DESPESA.S CORREN'

PESSOAL E ENCÃRGOS 'SOCIAIS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL cl\f1L

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CrvlL

DESPESAS OE EXERC(CIOS ANTERIORES

CONTRIBUIÇÕES

PATRONAIS

DlARIAS - CIVIL

MATERlAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

CARLOSJOSE

08328

Assinado de forma digital por CARLOS JOSE DA

CARLOS .JOSÉ DA SILVA CPF: 005,700.083-28 PREFEITO

4 .4 .90.52.00

3 . 1 .90. 11 .00

3 , 1 , 90. 13.00

3 .1 .90.16.00

3 . 1 .90. 92.00

3 . 1 .91 .13.00

3.3.90.14.00

3 .3 .90.30.00

3.3.90.36.00

3 .3 .90.39.00

20.000.00

40.000.00

2 .000,00

1 .000,00

soo.oo

1 .000.00

4 .000,00

4 .000.00

2 .000.00

3 . 000.00

3 .3 .90.92.00

500,00

EDIVALDO DA SILVA FONTIJS CONTADOR CAC•PI 4 .497 e\_, za7.491.ei:s-49

04.124.1803.2014.0000

Proj/Atlv

04.124.1803.1007.0000

4 .179.000,00

Péglna 7

Detalha· d· TotalGrupo Total Categ. Total Func.

20.000.00

58.000,00

58.CJiOO,c)C)

78.000.00

Finalidade

F.R. · C .A .

■DIVALDO DA SILVA FONTES CONTADOR CRC-PI 4.497 c:pp, aa7.491.·a:1·4·

Categ~rla

20.000,00

13.500:00

P·glna 6

20.000:00

Orçamento Programa

RUA SÂO SEBASTIÃO , SIN

Exerclclo de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA Ot:SP~SA

ORGÂO

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

Sec. Mun. Obraa, Ttanaportea e SeNl901 Pilbllcoi

SUB UNIDADE

SEC. MUN. OBRAS, TÀANSPORTES 1 E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS

DESPESAS DE CÁPíl

INVESTIMENTOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

íMANUTENCAO

SERVIÇOS URBANOS 04.122.2103.2019.0000

ADMINISTRATIVA

DESPESAS CORREN'

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

CONTRATAÇÃO

POR TEMPO DETERMINADO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CML

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

CONTRIBUIÇÕES

PATRONAIS

DIÁRIAS - CML

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TÉRCEIROS - PESSOA FÍSICA

. MANUTENCÁO

SEC. DE ESTRADAS E

ADM. DA

RODAGENS

D.ESPESAS CORREN'

OUTRAS DESPESAs·to. RRENTES

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlslCA

DESPESAS DE EXERCfclOS ANTERIORES

CONSTR, REFORMA CAD\_!õlA E DELEGACIA

DESPESAS DE CAPn

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICO$

CORREt4'

DESPESAS

OUTRAS DESPESAS CORR!:t4Tl;S

MATERIAL DE CONSUMO

CARLOS JOSÉ DA SILVA CPF: 005.700.083-28 PREFEITO

06.181 .2203.1009.0000

1~.122.2519.2020.0QOO

04.122.4203.2039.0000

Proj/Atlv

04.122.2103.1008.0000

Finalidade

F.R. - C.A.

575 575

Categoria

4.4.90.52.00

4.4.90.52.00

4.4.90.52.00

3.1.90.04.00

3.1.90.11.00

3.1.90.13.00

3.1.90.16.00

3.1 .90.92.00

3.1.91.13.00

12.000,00

12.000,00

1.300,00

2.500,00

100.000,00

1.000,00

500,00

500,00

2.000,00

3.3.90.14.00

4.000,00

3.3.90.30.00 1.000.000,00

3.3.90.36.00

200.000,00

3.3.90.39.00

3.3.90.92.00

3.1.90.11.00

3.1.90.92.00

3.3.90.14.00

3.3.90.30.00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

3.3.90.39.00

3.3.90.92.00

4.4.90.51.00

4.4.90.51 .00

4.4.90.51 .00

3.3.90.30.00

3.3.90.38.00

800.000,00

500,00

10.000,00

500,00

1.000,00

2.000,00

50.000,00

2.000,00

2.000,00

50.000,00

500,00

18.000,00

5.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

EDIVALDO&::ITTES CONTADOR CRC•PI 4,497 CPF: 287.491.623·41

25.300,00

1'06.500,00

oiü.sóo,õõ

10.500,00

101,50.0,0Ó.

26.000,00

8.000,00

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

25.300,00

25.300,00

2.111.000,00

2. f11 .000,00

118.000,00

26.000,00

6,000,00

118.000;00

iê .000.00

8.000,00

Orçamento Programa

Exerclclo de 2025

,..

ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

Sec. Mun. Obras. Transportes e Serviços Públicos

SUB UNIDADE

SEC. MUN. OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplieacao Programada

CONSERVACAO DE PREDIOS PUBUCOS

ABERTURA

OE RUAS E AVENIDAS

DESPESAS DE CAPíl

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

REFORMA

CONST.,

PREDIOS PUBUCOS

DESPESAS DE CAPíl

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

CONST., R. ECUP. DE CALÇAMENTO E/OU CALÇADAS

DESPESAS DE CAPn

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

CONSTR., RÉCUP. OBRAS INFRA-ESTRÜTuRA

DESPESAS DE CAPíl

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

CONSTR .. RECUP., OBRAS INFRA-ESTRUTURA RURAL

DESPESAS DE CAPíl

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

AQUISICAO DE VEICULO

SEC. OBRAS

DESPESAS DE CAPíl

INVESTIMENTOS

CARLOS

JOSE DA

SILVA:0057

00083? \_; 8

15.451.2419.1D12.0000

15.451.2419.1013.ÔOOÕ

15.451 .2419.101ÚOOO

15.451.2419.1015.0000

Proj/Ativ

15.122.2319.2020.0000

15.451.2419.1D10.0000

15.451.2419.1011.0000

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

4.4.90.51.00

4.4.90.51 .0D

4.4.90.51 .00

4.4.90.51 .00

4.4.90.51 .00

4.4.90.51 .00

4.4.90.51.D0

4.4.90.52.00

4.4.9D.52.00

4.4.90.52.00

4.4.9D.51 .00

4.4.90.51 .00

4.4.90.51 .00

4.4.90.51 .00

4.4.90.51.00

4.4.90.51 .0D

4.4.90.51 .00

4.4.90.51 .00

4.4.90.51 .00

4.4.90.51 .00

4.4.90.51 .00

4.4.90.51 .00

4.4.90.52.00

4.4.90.52.00

6.000,00

20.000,00

6.000,00

12.000,00

20.000,00

35.000,00

6.000,00

5.000,00

6.000,00

1.200,00

14.D00,00

350.000,00

12.000,00

12.000,00

23.000,00

20.000,00

12.000,00

6.000,00

10.000,00

20.000,00

6.000,00

6.000,00

20.000,00

12.000,00

4.4.90.52.00

12.000,00

- EDIVALDO DA SILVA FONTES CONTADOR CRC•PI 4.497 CPF: 287.491.623·49

44.000,00

73.200,00

411.000,00

46.000,00

32..000,. 00

44.000,00

73.200,00

411.000,00

46.000,00

32.000,00

.000,00

Pàglna 9

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

6.000,00

44.000,00

73.200,00

411.000,00

48~ ÓOÕ,OÕ

32.000,00

44.000,00

RUA SÃO SEBASTIÃO , S1N

Orçamento Programa

Exen:lcio de 2025

ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

Sec. Mun. Obras, Transpoites e Serviços N>lic:os

SUB UNIDADE

| Apliclcao Programada | ProyAtiv | Finalmde | CategOril | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total | | | Func. |

| | | F.R.-CA | | | | | |
| AQUISICAO DE VEICULO PISEC.OBRAS | 15.451.2411.1015,0000 | | | | | | 44.000.00 |
| • COHSTRUCAO DE BANHEIROS PU8UCOS | 15,451.2411.101&.0000 | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPO | | | | | | 17.000,00 | 17.000,00 |
| • 4 IHVESTMENTOS | | | | | 17.000,00 | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | | U .90.51 .00 | 3.000,00 | | | |
| • OBRAS EINSTAl.4ÇÔES | | | '-4.90.5100 | 12.000,00 | | | |
| • OBRAS EINSTALAÇÕES | | | , .4 90.51.00 | 2.000,00 | | | |
| AQUISICAO E/OU INDENIZACOES IMOVfJ8 4 OE8PE8A8 DE CAPA | , , .., .21,..1 017,0000 | | | | | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 5 INVERSÕES AIW«:EIRAI | | | | | 27.000,00 | | |
| AQUISIÇÃ ODE IMÔVEIS | | | 4.5 90.81.00 | 10.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE!MOVEIS | | | 4.5.90 8100 | 3000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÔ\/EI S | | | 4.5.90.81 .00 | 2.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE tMÔ\IE IS | | | 4.5.90.81 .00 | 12.000,00 | | | |
| | | | | | | | 5.000,00 |
| MANUTENCAO OE VIAS PUBUCAS | ,,1.2111..2021.0000 | | | | | 5.000,00 | |
| • 3 DESPE8A8 CORREM' 3 OIITMS DESfl!.SAS CORRSfTES | | | | | 5.000,00 | | |
| • MATERIAL DECONSUMO | | | 3.390.30.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA | FIS(;.A | | 33 90.Je.OO | | | | |
| | | | | 1.000,00 | | | |
| • OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ·PESSOA | JURIOte.A | | 3.390.39.00 | 2.000,00 | | | |
| • CONST.REFORMA DE PRAÇAS | 1u51.a,.c.1 0,, .oooo | | | | | | 70.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPn | | | | | | 70.000,00 | |
| • 4 INVESTIMENTOS | | | | | 70,000,00 | | |
| • OBRAS EINSTAl.4ÇÔES | | | 4.4.90.51 .00 | 10.000,00 | | | |
| OBRAS EINSTA!.4ÇôES | | | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 | | | |
| • OBRAS EINSTA!.4ÇôES | | | 4.4.90.51 .00 | 10.000,00 | | | |
| • MANUTENCAO OE P~ÇAS, PARQUES, JARDIHS | 15.451.2534.2022.0000 | | | | | | 1ii 500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 127.500,00 | |
| • t PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | | 7.500,00 | | |
| • CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 1.000,00 | | | |
| VENCNENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOAL | CML | | 3.1.90.11 .00 | 5.000,00 | | | |
| • OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 500,00 | | | |
| DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 3.1.90.92.00 | 500,00 | | | |
| • CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91 .13.00 | 500,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 120.000,00 | | |
| • MATERIAL OE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS • | PESSOA FislCA | | 3.3.90.38.00 | 100.000,00 | | | |
| • | JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS • PESSOA | | | | | | | |
| • AÇOES OE PROG.OE MELHORIA HABITACIONAL | 16.482.2638.1019,0000 | | | | | | |
| • 4 DESPESAS OE CAPíl • | | | | | | | 170.000,00 |
| | | | | | | 170.000,00 | |

(881 os IOSE o Á

Assinado deforma

(091 os !055

CARLOS JOSÊ DA SILVA CPF: 005.700,083·28 PREFEITO

EDIVALDO DA SILVA FONTES CONTADOR CRC·PI 4,497 CPF: 287.491.123-49

578 578

fllf\. ft 4 M.JNl:'IN .

RUA SÂO SEBASTIÃO , S/N

Orçamento Programa

Exerclclo de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPE"SA

ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

Seé. Mun. Obras, Transportes e Serviços Pllbllcos

SUB UNIDADE

SEC. MUN. OBRAS, mANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada

Proj/Aliv

Finalidade

Categoria

AÇOES DE

PROG. DE

MELHORIA HABITACIONAL

DESPESAS 01:,CAPn

INVESTMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

16.462.2938.1019.0000

PROGRAMA.DE MELHORIA

HABITACIONAL

18.482.2938.2023.0000

DESPESAS

CORREM'

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. PESSOAL CML

DESPESAS

CORRENTES

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FlslCA

OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FlslCAS

CONSTRU. ÇÃOnNVESTIMENTO

SISTEMA DE

ENERGIA SOLAR

DESPESAS DE CAPO

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

25.752.2419.1088.0000

MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBl:.ICA

25.752.3303.2030:0000

DESPESAS CORREN'

OUTRAS OESP\_ EsAS·C:0RRENTES

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIOICA

CONST., AMPL D.E REDE

ENERGIA

ELETRICA

25.752.3319.1033.0000

D.ESPESAS DE CAPn

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

CONST.,

AMP.L

REST.

Tl;IW,l~L\_RODOVIARIO

D~PES,t\S )E

qAPíl

INVESTtt.,ENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

2!1,782,;1,119.1034.00QO

F.R.-C.A.

170.000,00

170.000,00

170,000,00

4.4.90.51.00

25.000,00

4.4.90.51 ,00

120.000,00

4.4.90.51 .00

25.000,00

9.500,0Õ

9.500,00

3.000,00

3.1.90.11 .00

3,000,00

8.500,00

3.3.90.30.00

2.000,00

3.3.90.36.00

2.000,00

3.3.90.39.00

2.000,00

3,3.90.48.00

500,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

4.4.90.51 .00

50.000,00

4.4.90.52.00

50.000,00

451.000,00

451,,000,00

451.000,00

3.3.90.30.00

100.000,00

3.3.90.30.00

45.000,00

3.3.90,36,00

1.000,00

3.3.90.36.00

5.000.00

3.3.90.39.00

150.000,00

3.3.90.39.00

150.000,00

182.000,00

182.000;00

\ 82', 0.0~kOO

4.4.90.51 .00

20.000,00

4,4,90.51.00

120.000,00

4.4.90.51 .00

1.000,00

4.4.90.52.00

20.000,00

4.4.90.52.00

1.000,00

120,QOO,OO

1· 20,0.00,00

\ 2Q,OQQ,QO

4.4.90.51 .00

10.000,00

4.4.90.51 .00

20.000,00

4.4.90.51 .00

90.000,00

CARLOS

Assinadode

forma digital por

JOSE DA

CARLOSJOSEDA

SILVA:005 2 's..,\_\_

0008 0 2

Dados:

025.01.07

14·43·56 -03'00'

Pág ina 11

~,,uu .-!i!N

... - -

· CNPJ:01 .812.815'0001-31

0.ÇlffllUIO Pn,grlma

Emcido de 2025

OROAo

PREFEIT\JRA MUNICPAL

UNIIWlE

81c. lu. Obrll, Tralll)OlllleServi;DINlml

SUB UNIIWlE

SEC. MUN. OBRAS, lRANSP0RTES E SERVIÇOS P0eucos

ApliclClo Propnadl

PruyAtiv

Ftnaldade

Cllegofil

A0Ul8ICAO De VEICULOS EJOI.I EGUPÂIÍIENTO

21.112\_\_

DesPESA8DECN'IÍ

INVESTl8TOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PEAIWEHTE

, . uo.52.oo

EQUIPAMENTOS E

MATERIAL PERMANENTE

4.4.10.52.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PEAIMNEJfTE

4.4.10.52.00

CONST. REIT.

E8TRAOA8 VICIW8

.. ,

DUPE8A8 DE

CAPn

INVEITMlffOS

OBRAS E INST AtAÇÕE.S

••005100

OBRAS E INSTAI.AÇÕES

4 4 .00 51 00

OBRAS E INSTAtAÇÕE.S

44.I0.5100

OU'flNDCaPEIAICOMINTII

MATERIAL DE CONSUMO

3.310.30.00

MATERIAL DE CONSUMO

3310.30.00

MATERIAL DE CONSUMO

3 3. 10.30.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCBROS.

POD FISICA

U.10.38.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •

PESS0,\

FIIICA

33.10.38.00

PESS0,\

3.3.1039.00

OUTROS SERVIÇOS

TERCEIROS·

PESD JUM>ICA

3.10.31.00

DESPESAS DE EXERCICIOS

ANTE'RIORES

3. I0. 12.00

MANUTENQÃO

a ,nz.4134.2111.0000

0ESPESAS CORREM'

OUT1'AS DESPESAS CORRENTES

MATERIAL DE CONSUMO

U.I0.30.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FISICA

3.3.10.38.00

OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS· PESSOA JURDCA

3.3.10.39.00

Oetalhldl TOIIIGruJ)o Total~- Total Func.

42.000 ~ 00

42,000,00

4.000.00

25.000,00

12.000,00

5.000,00

110;000,00

110.000,00

110.000,00

10.000,00

150.000,00

30.000,00

134.900,00

134.500,00

134,500,00

1.000,00

20.000,00

10.000,00

30.000,00

3.000,00

50.000,00

20.000,00

500,00

10. óóo,oo

10.000,00

10.000,00

5.000,00

2.000,00

3.000,00

TOTAL

·

e Os JOSE D ARL

328

CARLOS JOSÉ DA SILVA CPF: 005,700,083•28 PREFEITO

EDIVALDO DA SILVA FONTES CONTADOR CRC·Pl 4.417 CPF: 287.411.121-49

4.574.000,00

M\JNICIPIO DE VERA MENDES

RUA SÃO SEBASTIÃO , S/N · CNPJ:01 .812.815/0001-31

Orçamento Programa

E,cerclclo de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA 01:81'1:SA

ORGÃO

PREFl:ITUAA MUNICIPAL

UNIDADE

sue

UNIDADE

Sectet8rta MunlClpíl de ~llucaçlo

S~CAE'rARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

| Apltcacao Programada | Ptój/Atlv | Flnàlldade | Categoria | Oftlllftrada | TõtalGrupo | 'Total Categ. | Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| DEEQUIPAMENtoS | 12.38U510.1035.0000 | | | | | | |
| AQUISIGAO 4 15E$Jlê8"S DêCAPl1 | | | | | | 15.000.00 | 15.000.00 |
| • INVESTIM°i:NTOS | | | 4.4.90.52.00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | | | | | |
| AQU~O-DEVEICULO PIA Sl:C. MUNICIPAL DE 'EDUCAÇÃO | 12.381.35. 10.1038.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 4 DESPESAS O'E'CAPn 4 INVESTMENTOS | | | | | 15.000:00 | 15:00ô(OO | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL | | | | | | | |
| | PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 15.000.00 | | | |
| | | | | | | | 5.000,00 |
| CONST.. REF..MFL PREDIOS PUB. SEC.ÉDUCACAO 4 DESP.ESAS· DE- CAPn | 12:381.3510.1037.0000 | | | | | 5.000,00 | |
| ◄ INVESTMENTOS | | | | | | | |
| EINSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | | 5.000,00 | | |
| OBRAS | | | | 5.000,00 | | | |
| aJNSf.,'REF.,MP.L.,l!INID~ES ESCE>lARES 'DESPESAS ÕE 'CAPn | 12:381.3510.1038,0000 | | | | | 52.IIOO;IJO | 52!000:00 |
| 4 INVESTMENTOS | | | | | 52.000,00 | | |
| | | | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 2.000,00 | | | |
| CONST.,~ | | | | | | | |
| -,AMPL, UNIDADES· ESCOI.ARES | 12.381:3510.1039:0000 | | | | | | |
| 4 DE~DECAPn | | | | | | | zaooo.oo |
| 4 INVESTMENT-OS | | | | | | 20,0llllOlt | |
| | | | 4.00.51.00 | 20.000,00 | 20.000.00 | | |
| | | | | | | ... | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | | | | | | |
| MANIJTENCAO 1 0A SEC. MUN. DEEDUCACAO | 12.381.3510.2031.0000 | | | | | | t$lQIJO,IJO |
| 3 1:1 CO,MEN' | | | | | | , | |
| 1 , f'ESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | | 17.• 00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 1.000.00 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS •PESSOALCML | | | 3.1.90.11.00 | 10.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | PESSOALCML | | 3.1.90.13.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS· | | | 3.1.90.19.00 3.1.90.92.00 | 1.000,00 500,00 | | | |
| • DESPESAS DE EXERCiclOSANTERIORES | | | | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91 .13.00 | 3.000,00 | | | |
| 2 JUROS-E ENCARGO.li DA DMDA | | | | | sctlQQ- | | |
| JUROS SOBRE ADlvlDA | POR CONTRATO | | 3.2.90.21 .00 | 500,00 | | | |
| • 3 OUTRAS DESP.ESASeQRRçNTJ:S | | | | | t1.$~QO | | |
| DIÁRIAS •CIVIL | | | 3.3.80.14.00 | 2.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.80.30.00 | 117.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 3.3.80.35.00 | 3.000,00 | | | |
| • OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA | FISICA | | 3.3.80.38.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA | JURIDICA | | 3.3. 80.38. 00 | 30.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ECOMUNICAÇÃO | | 3.3.80,40.00 | 2.000,00 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3.3.80.81 00 | 500,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERClclOSANTERIORES | | | 3.3.80.82.00 | 500,00 | | | |

328

CARL.OI JOSÉ DA SILVA CPII: 00S.700.083·28 PREFEITO

IDIVALDO DA ILVA FONTIS CONTADOR CAC•PI 4.417 CPF: 287,491.123·49

Plglna 13

MUNIC. IPIO DE VERA MENDES

CNPJ:01.812.8157ô001-31

11.1111111M .

Orçamento Programa

Exêrtldo de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPl!SA

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIEW>E

PREF&ITURA MUNICIPAL

~111 Munlcipal de Educaçlõ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

ApllcaCIO Programada

Proj/Atlv

Finalidade

F.R.-C.A.

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Fune .

•

TOTAL

CARLOS JOSE

SI LVA:00570?91!..-oados:-- 2 02s. 0 1

328

Eo,VALDO DA SILVA FONTES CONTADOR CRC·PI 4,417 CPfl: 287,411,621·49

24'0.000,00

111n ~·

CNPJ:01 .812.815/0001-31

Orçamento Programa

Exerclclo de 2025

--- - ---

--- -- -

ORóÃO

PREFEITUAÃ MUNICIPAL

UNIDADE

SUB UNIDADE

Sec:rítlrla Mu111c1p•1 dí $11ld1 1 S■IIHffllnll,

SECAl:tAltlA k4lJNltlFiAL OE SAúDE E SANEAMENTO

| Aplicacao Programada | Finalidade | | Categoria Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. | |

| | F.R.-C.A. | | | | | | |
| 3 bESPhAS CORREN' | 3 bESPhAS CORREN' | 3 bESPhAS CORREN' | | | 2.000,00 | 2.000.00 | |
| 3 OUTRAS DESPl:SAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPl:SAS CORRENTES | 3.3.80.35.00 | 1.000.00 | 2.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.80.36.00 | 1.000.00 | | | | |
| | | | | | | 20.00C>,00 | |
| CONST., REF., AMPL. PREDlOS PUB. SEC. SAUDE 10.301.3822.1044.0000 4 DESPESAS DE CAPn | CONST., REF., AMPL. PREDlOS PUB. SEC. SAUDE 10.301.3822.1044.0000 4 DESPESAS DE CAPn | CONST., REF., AMPL. PREDlOS PUB. SEC. SAUDE 10.301.3822.1044.0000 4 DESPESAS DE CAPn | | | 20.0ifà;dO | | |
| 4 INVESTMENTOS | 4 INVESTMENTOS | 4 INVESTMENTOS | | | | | |
| | | 4.4.90.51 .00 | | 20.000,00 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | 20.000,00 | | | Z.000.cxr | |
| AQUISICAOiDE-EQUIPÃMENTOS 10.301.3822.1045.0000 4 | AQUISICAOiDE-EQUIPÃMENTOS 10.301.3822.1045.0000 4 | AQUISICAOiDE-EQUIPÃMENTOS 10.301.3822.1045.0000 4 | | | | | |
| DESPESAS DE CAPn | DESPESAS DE CAPn | DESPESAS DE CAPn | | | 20.000,00 | | |
| 4 INVESTMENTOS | 4 INVESTMENTOS | 4 INVESTMENTOS | | 20.000.00 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | U .90.52.00 | | | | | |
| | | | 20.000,00 | | | | |
| CONST.,REF., AMPL.POSTO DE SAUDE 10.301.3822.1046.0000 | CONST.,REF., AMPL.POSTO DE SAUDE 10.301.3822.1046.0000 | CONST.,REF., AMPL.POSTO DE SAUDE 10.301.3822.1046.0000 | | | | 35:000:00 | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT 4 | 4 DESPESAS DE CAPIT 4 | 4 DESPESAS DE CAPIT 4 | | | 35.000,00 | | |
| INVESTMENTOS | INVESTMENTOS | INVESTMENTOS | | 25.000:00 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | 4.4.90.51.00 | 20.000,00 | | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | | |
| 5 INVERSÕES FINANCEIRAS | 5 INVERSÕES FINANCEIRAS | 5 INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE IMôVEIS | AQUISIÇÃO DE IMôVEIS | 4.5.90.81 .00 | | 10.000.00 | | | |
| CAMPANHADE SAUDE ESCOLAR 10.301.3822.2036.0000 | CAMPANHADE SAUDE ESCOLAR 10.301.3822.2036.0000 | CAMPANHADE SAUDE ESCOLAR 10.301.3822.2036.0000 | 10.000,00 | | | | |
| | | | | | | 1.000:00 | |
| 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.000.00 | t.000.00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | | |
| MANUT. ADMINISTRATIVA DASAUOE 10.301.3822.2037.0DOO | MANUT. ADMINISTRATIVA DASAUOE 10.301.3822.2037.0DOO | MANUT. ADMINISTRATIVA DASAUOE 10.301.3822.2037.0DOO | | | 10!.000..00 | IOt.oc»,00 | |
| 3 DESPfSAS CORREN' 1 • PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPfSAS CORREN' 1 • PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPfSAS CORREN' 1 • PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| | | | | 14.000.,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 | 1.000,00 | | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS• PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS• PESSOAL CIVIL | 3.1.80.11.00 | 10.000,00 | | | | |
| | | 3.1.80.13.00 | 1000,00 | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS· PESSOAL CIVIL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS· PESSOAL CIVIL | 3.1.90.18.00 | 500,00 | | | | |
| • DESPESAS DE EXERClclOS ANTERIORES | • DESPESAS DE EXERClclOS ANTERIORES | 3.1.90.82.00 | 500,00 | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 3.1.91 .13.00 | 1.000,00 | | | | |
| • 2 JUROS E ENCARGOS0A l)MOA | • 2 JUROS E ENCARGOS0A l)MOA | • 2 JUROS E ENCARGOS0A l)MOA | | 5CIOiGO | | | |
| JUROS SOBRE ADIVIDA POR CONTRATO | JUROS SOBRE ADIVIDA POR CONTRATO | 32.90.21 00 | 500,00 | | | | |
| • 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | • 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | • 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 | 1000,00 | 8t.500;00 | | | |
| • | • | 3 390.30.00 | 50.000,00 | | | | |
| • MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA | • MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 3.390.35.00 | 1000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | | | | |
| • OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURIDK:A | • OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURIDK:A | 3.3 90.38.00 | 20.000,00 | | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 3.3 90.40.00 | 2.000,00 | | | | |
| • OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS FlslCAS | • OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS FlslCAS | 3 3.90.48.00 | 2.000,00 | | | | |
| • DESPESAS DE EXERClclOS ANTERIORES | • DESPESAS DE EXERClclOS ANTERIORES | 3.3.90.&2.00 | 500,00 | | | | |

328

CARLOS JOSÉ OA SILVA CPF: 005.700.083-28 PREFEITO

EDIVALDO DA SllVA FONTES CONTADOR CAC•PI 4.417 CPf: J87.41UJJ•49

Pégina 15

RUA SÂO SEBASTIÃO . S/N

Orçamento Programa

Exerclclo de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMÉNTO DA DESPESA

ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

SUB UNIDADE

Secretaria Municipal de Sallde

Saneamento

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUT. AOMINISTAATIVA'DA SAUDE | 10.301.3922.2037.0000 | | | | | | 101.000,00 |
| TAA,.Sl>ORTE DE PESSOAS DOENTES | 10.301.3922.2038.0000 | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 2'.000,00 | 2.000,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES FISICA | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES FISICA | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | | | | | | | 10.000,00 |
| OONST., REF.,AMPL DOCENTRO DE SAUDE 4 DESPESAS DE CAPn 4 INVESTIMENTOS | 10.302.4027.1047.0000 | | | | | 10.000,00 | |
| | | | | | 10.000,00 | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | | ,U .90.51.00 4.4.90.52.00 | 5.000,00 5.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | | | | | |
| PROGRAMADESANEAMENTO BASICO URBANO | 10.451.4119.1048.0000 | | | | | | 21.000.00 |
| 4 ·DESPESAS DE CAPn | | | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 21.000,00 | 21.000,00 | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51 .00 | 21 .000,00 | | | |
| AQUISICAO DE EQUIP. P/LIMPEZA PUBLICA | 17.304.2725.1020.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 4 DESPESAS·D,E~n | | | | | | 2<r.OOO,OO | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 20.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 20.000,00 | | | |
| | 17.451.2819.1021.0000 | | | | | | 25.000;00 |
| CONST.ERESTAURACAO DE CEMITERIOS 4 ÕESPE~s·DE CAPn | | | | | | 25.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| OBRAS | | | | 10.000,00 | 25.000,00 | | |
| EINSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51 .00 | | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51 .00 | 3.000,00 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51 .00 | 2.000,00 | | | |
| | | | 4.4.90.51 .00 | 10.000,00 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | | | | | | 1•.000.00 |
| CONST., RECUP.OE ESGOTO SANITARIO 4 DESPESAS OE CAPíl | 17.452.2937.1022.0000 | | | | | 14.000,00 | |
| 4 INVESTJ;1ENTOS | | | | | 14.000,0Q | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51 .00 | 10.000,00 | | | |
| | | | 4.4.90.51 .00 | 2.000,00 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | | 4,4.90.51 .00 | 2.000,00 | | | |
| • • OBRAS EINSTALAÇÕES | | | | | | | 28.000,00 |
| CONSTRUCAO OEATERRO SANIT,AAIO 4 DESPESAS DE CAPn | 17.452.2937.1023.0000 | | | | | 28.0Q0,0.0 | |
| 4 INYESn,-,ENTOS | | | | | i.e:ooo,QQ, | | |
| • OBRAS EINSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51 .00 | 10.000,00 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51 .00 | 12.000,00 | | | |
| • OBRAS EINSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 8.000,00 | | | |
| • • CONSTRUCA0 OE GALERIAS | 17.462.2937.19i~.oooo | | | | | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 4 OESP.ESAS OE CAPíl | | | | | | | |

€ Rl:ê5':1€l5e!

eA..Al1i□ad2

digital por CARLOS JOSE

Dados: 2025.01.07

14:51 :39-03'00'

¾. - EDIVALDO DA SILVA FONTES CONTADOR CAC•PI 4.497 cPF: 287.491.623•49

Pégina 16

Orçamento Programa

Exerclclo de 2025

ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL

iJNIDAD'E

SUB UNIDADE

Secretaria Muhlclpal de Sallde e Saneamento

SECAtrARIA MUNICIPAL OI: SAÚDE E SANEAMl:tfl'O

| • • Aplieaeao Programada 4 | Proj/Attv | Finalidade | Categaria | Detalhada TotalGrupo Total Câfeg, Total Fune. | Detalhada TotalGrupo Total Câfeg, Total Fune. | Detalhada TotalGrupo Total Câfeg, Total Fune. | Detalhada TotalGrupo Total Câfeg, Total Fune. |

| | | F.R.-C.A. | | | | 24'.000; 00 | |
| • OBRAS EINSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51 .00 | 8,000,00 | | | |
| • OBRAS EINSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 12.000,00 | | | |
| • OBRAS EINSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 8.000,00 | | | |
| • CONSTRUCAO DEFQSSAS S~ | 17.452.2937.1025.0ÓÓO | | | | | 43.000;00 | |
| • DESPESAS DE:CAPn 4 INVESTIMENTOS | | | | | 43.000,00 | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 5.000,00 | | | |
| • OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 4.4.90.51 .00 | 13.000,00 25.000,00 | | | |
| 3 · oesfi(~ CÓRREN' | | | | | | | |
| • CONTRATAÇÃO . PÓR TEf,1PO DETERMINADO | | | 3.1.90.04,00 | 1.000,00 | | | |
| • VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS· PESSOAL | CML | | 3.1.90.11.00 | 10.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES 3 OUTRÀS DESPESAS· cQRRENTE.S | | | 3.1.90.92.00 | 500,00 | | | |
| • | | | | | 108,5()0,IIO | | |
| • MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA DESPESAS OE EXERClclOSANTERIORES | JURIDICA | | 3.3.90,39.00 | 100.000,00 | | | |
| • DE SANEAMENTO NA SEDE | | | 3.3.90.92.00 | 500,00 | | | |
| • • MANUT. | | . | | | | 2.000;00 | |
| DESPESAS CORREN' OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 17.452- ,2937.2025.ÔÓOÓ •PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.38.00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |

CARLOS JOSE~ Assinado de forma

digi tal por

CARLOS

JOSE DA

2025.01.07

8328

EDIVALDO DA SILVA FONTES CONTADOR CAC•PI 4,497 CPF: 287,491.123-49

Orçamento Programa

Exerclcio de 2025

ORGÃO

PREFEiTURA MUNICIPAL

uN1DAOE

See. Municipal de Cllllura,Turilmo, Espor1e e Lazer

SUB UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

| Aplicacao Programada Proj/Ativ | Categoria | Detalhada TotalGl\lpo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGl\lpo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGl\lpo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGl\lpo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGl\lpo Total Categ. Total Func. | | | | | |

| INCENTIVO EPATROC.ATMDADES CULTURAIS 13.392.3818.2033.0000 | INCENTIVO EPATROC.ATMDADES CULTURAIS 13.392.3818.2033.0000 | INCENTIVO EPATROC.ATMDADES CULTURAIS 13.392.3818.2033.0000 | INCENTIVO EPATROC.ATMDADES CULTURAIS 13.392.3818.2033.0000 | INCENTIVO EPATROC.ATMDADES CULTURAIS 13.392.3818.2033.0000 | INCENTIVO EPATROC.ATMDADES CULTURAIS 13.392.3818.2033.0000 | | | | | | |
| • • | • • | • • | • • | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREH | 3 DESPESAS CORREH | 3 DESPESAS CORREH | 3 DESPESAS CORREH | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | | | | | |
| • 1 PESSOAL E ENCARGOSSOC1AIS | • 1 PESSOAL E ENCARGOSSOC1AIS | • 1 PESSOAL E ENCARGOSSOC1AIS | 59.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 3.1.90.11 .00 | 59.000,00 | DESPESAS CORRENTES | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | | | | | |
| 3 OUTRAS | 3 OUTRAS | 3 OUTRAS | 2$.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTISTICAS, CIENtflCAs.DESPOlm | 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 | 2.000,00 4.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTISTICAS, CIENtflCAs.DESPOlm | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | | | | | |
| MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.3.90.32.00 | 2.000,00 | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | | | | | |
| | 3.3.90.38.00 | 2.000,00 | | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FlslcA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FlslcA | 1.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FlslcA | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FislcA | 3.3.90.38.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FislcA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FislcA | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FlslcA | 3.3.90.38.00 | 1.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FlslcA | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | | | | | |
| | 3.3.90.39.00 | 6.000,00 | | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | | | | | |
| JURlolcA PESSOA JURlolcA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PITURISMO | JURlolcA PESSOA JURlolcA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PITURISMO | JURlolcA PESSOA JURlolcA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PITURISMO | JURlolcA PESSOA JURlolcA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PITURISMO | 85.000,00 | 9,000,00 | 9,000,00 | JURlolcA PESSOA JURlolcA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PITURISMO | | | | |
| 23.995.0705.1040.0000 DESPESAS DE CAPO | 23.995.0705.1040.0000 DESPESAS DE CAPO | 23.995.0705.1040.0000 DESPESAS DE CAPO | 9.000,00 | 9.000,00 | 23.995.0705.1040.0000 DESPESAS DE CAPO | 23.995.0705.1040.0000 DESPESAS DE CAPO | 23.995.0705.1040.0000 DESPESAS DE CAPO | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 9.000,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 9.000,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 9.000,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 9.000,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 9.000,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 9.000,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 9.000,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 9.000,00 | | | | |
| CONSTRUÇÃO EREFORMA DE PREDIO PITURISMO 23.ffl.0705.10C1.0000 | CONSTRUÇÃO EREFORMA DE PREDIO PITURISMO 23.ffl.0705.10C1.0000 | CONSTRUÇÃO EREFORMA DE PREDIO PITURISMO 23.ffl.0705.10C1.0000 | CONSTRUÇÃO EREFORMA DE PREDIO PITURISMO 23.ffl.0705.10C1.0000 | CONSTRUÇÃO EREFORMA DE PREDIO PITURISMO 23.ffl.0705.10C1.0000 | 9.000,00 | 9.000,00 | CONSTRUÇÃO EREFORMA DE PREDIO PITURISMO 23.ffl.0705.10C1.0000 | CONSTRUÇÃO EREFORMA DE PREDIO PITURISMO 23.ffl.0705.10C1.0000 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPO 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPO 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPO 4 INVESTIMENTOS | 9.000,00 | 9.000,00 | 4 DESPESAS DE CAPO 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPO 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPO 4 INVESTIMENTOS | | | | |
| EINSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 9.000,00 | EINSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 9.000,00 | EINSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 9.000,00 | EINSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 9.000,00 | EINSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 9.000,00 | EINSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 9.000,00 | EINSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 9.000,00 | EINSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 9.000,00 | EINSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 9.000,00 | | | |
| OBRAS | OBRAS | OBRAS | OBRAS | OBRAS | OBRAS | OBRAS | OBRAS | OBRAS | | | |
| MANUTENCAO EENCARGOS COMDEPARTAMENTO 23.895.0705.2034.0000 TURISMO | MANUTENCAO EENCARGOS COMDEPARTAMENTO 23.895.0705.2034.0000 TURISMO | MANUTENCAO EENCARGOS COMDEPARTAMENTO 23.895.0705.2034.0000 TURISMO | MANUTENCAO EENCARGOS COMDEPARTAMENTO 23.895.0705.2034.0000 TURISMO | MANUTENCAO EENCARGOS COMDEPARTAMENTO 23.895.0705.2034.0000 TURISMO | 9.500,00 | 9.500,00 | MANUTENCAO EENCARGOS COMDEPARTAMENTO 23.895.0705.2034.0000 TURISMO | MANUTENCAO EENCARGOS COMDEPARTAMENTO 23.895.0705.2034.0000 TURISMO | | | |
| | | | 2.500,00 | 9.500,00 | | | | | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CML 3.1.90.11.00 2.500,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CML 3.1.90.11.00 2.500,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CML 3.1.90.11.00 2.500,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CML 3.1.90.11.00 2.500,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CML 3.1.90.11.00 2.500,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CML 3.1.90.11.00 2.500,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CML 3.1.90.11.00 2.500,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CML 3.1.90.11.00 2.500,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CML 3.1.90.11.00 2.500,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CML 3.1.90.11.00 2.500,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CML 3.1.90.11.00 2.500,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CML 3.1.90.11.00 2.500,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| • • DIARIAS -CML MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FlslCA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA JURIDICA 3.3.90.14.00 1.000,00 3.3.90.30.00 2.000,00 3.3.90.38.00 2.000,00 3.3.90.39,00 2.000,00 | • • DIARIAS -CML MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FlslCA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA JURIDICA 3.3.90.14.00 1.000,00 3.3.90.30.00 2.000,00 3.3.90.38.00 2.000,00 3.3.90.39,00 2.000,00 | • • DIARIAS -CML MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FlslCA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA JURIDICA 3.3.90.14.00 1.000,00 3.3.90.30.00 2.000,00 3.3.90.38.00 2.000,00 3.3.90.39,00 2.000,00 | • • DIARIAS -CML MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FlslCA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA JURIDICA 3.3.90.14.00 1.000,00 3.3.90.30.00 2.000,00 3.3.90.38.00 2.000,00 3.3.90.39,00 2.000,00 | • • DIARIAS -CML MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FlslCA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA JURIDICA 3.3.90.14.00 1.000,00 3.3.90.30.00 2.000,00 3.3.90.38.00 2.000,00 3.3.90.39,00 2.000,00 | • • DIARIAS -CML MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FlslCA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA JURIDICA 3.3.90.14.00 1.000,00 3.3.90.30.00 2.000,00 3.3.90.38.00 2.000,00 3.3.90.39,00 2.000,00 | • • DIARIAS -CML MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FlslCA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA JURIDICA 3.3.90.14.00 1.000,00 3.3.90.30.00 2.000,00 3.3.90.38.00 2.000,00 3.3.90.39,00 2.000,00 | • • DIARIAS -CML MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FlslCA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA JURIDICA 3.3.90.14.00 1.000,00 3.3.90.30.00 2.000,00 3.3.90.38.00 2.000,00 3.3.90.39,00 2.000,00 | • • DIARIAS -CML MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FlslCA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA JURIDICA 3.3.90.14.00 1.000,00 3.3.90.30.00 2.000,00 3.3.90.38.00 2.000,00 3.3.90.39,00 2.000,00 | • • DIARIAS -CML MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FlslCA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA JURIDICA 3.3.90.14.00 1.000,00 3.3.90.30.00 2.000,00 3.3.90.38.00 2.000,00 3.3.90.39,00 2.000,00 | • • DIARIAS -CML MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FlslCA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA JURIDICA 3.3.90.14.00 1.000,00 3.3.90.30.00 2.000,00 3.3.90.38.00 2.000,00 3.3.90.39,00 2.000,00 | • • DIARIAS -CML MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FlslCA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA JURIDICA 3.3.90.14.00 1.000,00 3.3.90.30.00 2.000,00 3.3.90.38.00 2.000,00 3.3.90.39,00 2.000,00 |
| REF.,AMPL.,DE CAMPOS DE FUTEBOL 27.811.3719.1042.0000 34,000,00 | REF.,AMPL.,DE CAMPOS DE FUTEBOL 27.811.3719.1042.0000 34,000,00 | REF.,AMPL.,DE CAMPOS DE FUTEBOL 27.811.3719.1042.0000 34,000,00 | REF.,AMPL.,DE CAMPOS DE FUTEBOL 27.811.3719.1042.0000 34,000,00 | REF.,AMPL.,DE CAMPOS DE FUTEBOL 27.811.3719.1042.0000 34,000,00 | REF.,AMPL.,DE CAMPOS DE FUTEBOL 27.811.3719.1042.0000 34,000,00 | REF.,AMPL.,DE CAMPOS DE FUTEBOL 27.811.3719.1042.0000 34,000,00 | REF.,AMPL.,DE CAMPOS DE FUTEBOL 27.811.3719.1042.0000 34,000,00 | REF.,AMPL.,DE CAMPOS DE FUTEBOL 27.811.3719.1042.0000 34,000,00 | REF.,AMPL.,DE CAMPOS DE FUTEBOL 27.811.3719.1042.0000 34,000,00 | REF.,AMPL.,DE CAMPOS DE FUTEBOL 27.811.3719.1042.0000 34,000,00 | REF.,AMPL.,DE CAMPOS DE FUTEBOL 27.811.3719.1042.0000 34,000,00 |
| 4 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES 34.000,00 4.4.90.51 .00 8.000,00 4.4.90.51 .00 23.000,00 | 4 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES 34.000,00 4.4.90.51 .00 8.000,00 4.4.90.51 .00 23.000,00 | 4 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES 34.000,00 4.4.90.51 .00 8.000,00 4.4.90.51 .00 23.000,00 | 4 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES 34.000,00 4.4.90.51 .00 8.000,00 4.4.90.51 .00 23.000,00 | 4 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES 34.000,00 4.4.90.51 .00 8.000,00 4.4.90.51 .00 23.000,00 | 4 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES 34.000,00 4.4.90.51 .00 8.000,00 4.4.90.51 .00 23.000,00 | 4 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES 34.000,00 4.4.90.51 .00 8.000,00 4.4.90.51 .00 23.000,00 | 4 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES 34.000,00 4.4.90.51 .00 8.000,00 4.4.90.51 .00 23.000,00 | 4 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES 34.000,00 4.4.90.51 .00 8.000,00 4.4.90.51 .00 23.000,00 | 4 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES 34.000,00 4.4.90.51 .00 8.000,00 4.4.90.51 .00 23.000,00 | 4 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES 34.000,00 4.4.90.51 .00 8.000,00 4.4.90.51 .00 23.000,00 | 4 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES 34.000,00 4.4.90.51 .00 8.000,00 4.4.90.51 .00 23.000,00 |
| DESPESAS OE CAPO 34.000,00 | DESPESAS OE CAPO 34.000,00 | DESPESAS OE CAPO 34.000,00 | DESPESAS OE CAPO 34.000,00 | DESPESAS OE CAPO 34.000,00 | DESPESAS OE CAPO 34.000,00 | DESPESAS OE CAPO 34.000,00 | DESPESAS OE CAPO 34.000,00 | DESPESAS OE CAPO 34.000,00 | DESPESAS OE CAPO 34.000,00 | DESPESAS OE CAPO 34.000,00 | DESPESAS OE CAPO 34.000,00 |
| OBRAS EINSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 5.000,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 5.000,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 5.000,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 5.000,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 5.000,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 5.000,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 5.000,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 5.000,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 5.000,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 5.000,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 5.000,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 5.000,00 |
| GINASIO EQUADRAS 27.812.3814.1043,0009 120.000,00 | GINASIO EQUADRAS 27.812.3814.1043,0009 120.000,00 | GINASIO EQUADRAS 27.812.3814.1043,0009 120.000,00 | GINASIO EQUADRAS 27.812.3814.1043,0009 120.000,00 | GINASIO EQUADRAS 27.812.3814.1043,0009 120.000,00 | GINASIO EQUADRAS 27.812.3814.1043,0009 120.000,00 | GINASIO EQUADRAS 27.812.3814.1043,0009 120.000,00 | GINASIO EQUADRAS 27.812.3814.1043,0009 120.000,00 | GINASIO EQUADRAS 27.812.3814.1043,0009 120.000,00 | GINASIO EQUADRAS 27.812.3814.1043,0009 120.000,00 | GINASIO EQUADRAS 27.812.3814.1043,0009 120.000,00 | GINASIO EQUADRAS 27.812.3814.1043,0009 120.000,00 |
| DESPESAS DE CAPO 120.000,00 | DESPESAS DE CAPO 120.000,00 | DESPESAS DE CAPO 120.000,00 | DESPESAS DE CAPO 120.000,00 | DESPESAS DE CAPO 120.000,00 | DESPESAS DE CAPO 120.000,00 | DESPESAS DE CAPO 120.000,00 | DESPESAS DE CAPO 120.000,00 | DESPESAS DE CAPO 120.000,00 | DESPESAS DE CAPO 120.000,00 | DESPESAS DE CAPO 120.000,00 | DESPESAS DE CAPO 120.000,00 |
| CONST.,REF.AMPL.OE 4 | CONST.,REF.AMPL.OE 4 | CONST.,REF.AMPL.OE 4 | CONST.,REF.AMPL.OE 4 | CONST.,REF.AMPL.OE 4 | CONST.,REF.AMPL.OE 4 | CONST.,REF.AMPL.OE 4 | CONST.,REF.AMPL.OE 4 | CONST.,REF.AMPL.OE 4 | CONST.,REF.AMPL.OE 4 | CONST.,REF.AMPL.OE 4 | CONST.,REF.AMPL.OE 4 |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |

CARLOS JOSÉ DA SILVA CPII: 005,700.083-28 PREFEITO

EDIVALDO DA SILVA FONTIS CONTADOR CRC-PI 4.497 CPF: 287.491.623-49

585 585

MUNICíPIO DE V1:RA MENDES

RUA SÃO Sl:BASTIÃO . SIN

CNPJ·01 .812.81~l<Y00'1·31

Orçamento Programa

l:irerclCIO de 202~

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAME"NTO t>A 0!9P!IA

ôAOÃO

UNt1MbE

SYB UNIIM~

| ApliCIICIIO Programlill | Pmj/Atlt | Flfl'elitfMfle | e~ | Oetltlhala i'dtltlOruoo i'otãt | Càt9g. | raNt Func |

| " INVESTIMENifOS | | | | | t20JOOO!OO· | |
| OBRAS E ll'ISTALAÇÕES | | | 4 4 90 51 00 | 50 000.00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51 00 | 40 000.00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 90 51 .00 | 20 000.00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATÉRIAL PERMANENTE | | | 90 52.00 | 10000.00 | | |
| INC8l'FMi> tt.· PM1nclt.DE ESPORTI:S | 'D,912.3114:2035.lllflab | | | | | |
| '3 :OU. i::SXU~OftREN' | | | | | | |
| CC>NfflATAçAO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.CMOO | 2.000.00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | CML | | 3.1.90.11.00 | 3000.00 | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 3 U0.92.00 | 500.00 | | |
| 3 OumASDESPEMSCOARENTES | | | | | | |
| DIÁRIAS - CML | | | 3.3.90.14.00 | 1.000.00 | | |
| MATERIAL OE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | :Z0.000,00 | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART(STICAS. CIENTIFICAS. DESPORTI | | | 3.3.90.31 .00 | 1.000.00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS • f>tSSOA FlstcA | | | 33.90.39.00 | 20 000.00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS • PESSOA | JURIOICA | | 3390.39.00 | 15.000.00 | | |
| OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS | Fl$ICAS | | 3.l.l0.41.00 | 500.00 | | |
| DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 33.IO.a.oo | 500.00 | | |

TOTAL

330.00Q,OO

CARLOS JO&É DA SILVA CPF: 005.700.0U·JI PR~FflTO

111,tH

Orçamento Programa

Exl!rclcio de 2025

PI■

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL

Secretaria Munlcipal de Aulstencla Soclal

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Cãteg.

Total Func.

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS

DESPESAS DE CAPIT

08.244.4440.1051.0000

INVESTIMENTOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

C~ST., RECUP. OE PREDIOS PUBLICO$ DA

ASSIS.

· SOC1AL

08.244.4440.1052.0000

DESPESAS DE CAPIT

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

tMNUTENCAo:AoM1N1STRATIVA DA-Assis. SOCIAL

os:244.4440.2041 .oooo

DFSPESA~CORREN'

P,~SSQAL E ENGARGOS SOCIAIS

CONTRATAÇÃO

POR TEMPO DffiRMINADO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS· PESSOAL CML

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS· PESSOAL CIVIL

CONTRIBUIÇÕES

PATRONAIS

0UTRAS DESPESAS CORRENTES

DIÁRIAS • CML

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO

GRATUITA

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

E COMUNICAÇÃO

OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

APOIO AS

PESSOAS

SITUCAO DE

VULNERABILIDADE

08.244:4540:2042.0000

DESPESAS CORREN'

OUTRAS DESPESAS CO~REN'f.ES

MATERIAL DE CONSUMO

GRATUITA

OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

F.R. • C.A.

f8.000,00

18.000,00

18.000,00

4.4.90.52.00

18.000,00

21.000,00

21.000:00

21.000,00

4.4.90.51 .00

3.000,00

4.4.90.51 .00

18.000,00

1ee~ oõõ.oo

ee.000,00·

125.000,00

3.1.90.04.00

1.000,00

3.1.90.11.00

120.000,00

3.1.90.13.00

2.000,00

3.1.90.16.00

500,00

3.1.90.92.00

500,00

3.1.91.13.00

1.000,00

41.000,00

3.3.90.14.00

3.000,00

3.3.90.30.00

12.000,00

3.3.90.32.00

500,00

3.3.90.35.00

1.000,00

3.3.90.38.00

10.000,00

3.3.90.39.00

12.000,00

3.3.90.40.00

1.000,00

3.3.90.48.00

1.000,00

3.3.90.92.00

500,00

-s,õõõ,oõ

5.0QQ.QO

5.QQ0,00

3.3.90.30.00

1.000,00

3.3.90.32.00

1.000,00

3.3.90.36.00

1.000,00

3.3.90.39.00

1.000,00

3.3.90.48.00

1.000,00

• - -~

TOTAL

CõRLQSJQÇF

QA Assinado deformadigita l

por CAR LOS JOSE DA

SILVA:OO57OOO83\s1LvA:00s1ooos32s

oaaos:202s.01 .01 1 4:s6:2s

210,000,00

PREFEITO

Orçamento Programa

Exerclclo de 2025

111'11111

ORGÃO

UNIDADE

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENfO DA DESPESA

SUB UNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL

See. Mun. de Agricultura,

Hldrtcoa

Ambiente

Recu1101

e Melo

SEC. MUN. DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRIOOS E MEIO

Aplicacao Programada

CONST., AMPL. DA REDE bE ABASTECIMENTO OE

AGUA

DESPESAS OE CAPO

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTAIAÇÔES

OBRAS E INSTAIAÇÔES

OBRAS E INSTAIAÇÔES

CONSTRUCAO, RECUPERACAO CHAFARIZES

DESPESAS DE CAPO

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTAIAÇÔES

OBRAS E INSTAIAÇÔES

OBRAS E INSTAIAÇÕES

CONST., RECUP. POÇOS TUBUIARES SEDE/RURAL

DESPESAS DE CAPn

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTAIAÇÔES

OBRAS E INSTAIAÇÔES

CONST., RECUP. POÇOS

SEDE/RURAL

CACIMBAS

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTAIAÇÔES

OBRAS E INSTAIAÇÔES

OBRAS E INSTAIAÇÔES

CONSTRUÇÃO

DE CISTERNAS

DESPESAS OE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTAIAÇÔES

OBRAS E INSTAIAÇÔES

OBRAS E INSTAIAÇÔES

MANUT.

POÇOS E CHAFARIZES SEDEJRURAL

DESPESAS CORREN'

CONTRATAÇÃO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS . PESSOAL CIVIL

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS

· PESSOAL CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURIOICA

CARLOS JOSE DA Assinado deforma digital

por CARLOS JOSE DA

17.544.3003.1029.0000

17.544.3003.1030.0000

17.5«.3003.2028.0000

17.5«.3003.1027.0000

17.544.3003.1028.0000

AMBIENTE

Proj/Atlv

Flnalldl'de

F.R. · C.A.

Categoria

4.4.90.51 .00

4.4.90.51.00

4.4,90.51.00

4.4.90.52.00

<4.4.90.51 .00

U.90.51.00

4.4.90.51 .00

4.4.90.51 .00

4.4.90.51 .00

4.4.90.52.00

4.4.90.51 .00

4.4.90.51 .00

4.4.90.51 .00

4.4.90.51 .00

4.4.90.51 .00

4.4.90.51 .00

.90.04.00

3.1.90.11 .00

3.1.90.16.00

3.1.90.92.00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

35.000,00

200.000,00

12.000,00

35.000,00

12.000,00

40,000,00

12.000,00

50.000,00

24.000,00

180.000,00

5.000,00

12.000,00

5.000,00

8.000,00

12.000,00

4.000,00

1.000,00

2.000,00

500,00

250,00

70.000,00

20.000,00

300.000,00

3.3.90.92.00

250,00

Eõ,V.,oif ,o•m CONTADOR CRC·PI 4.497 CPF: 287.491.623·49

282.000,00

84.000,00

254.000,00

22.000,Qo:

24.000,00

3k000,00

17.5«.3003.1028.0000

282.000,00

84.000,00

254.000,00

22.000,00

24.000,00

3,750,00

38.0.~.oo

Pégina 2· 1

282.000,00

84.000,00

254.000,00

22.000,00

24.000,00

31M.QOO,OO

• CNPJ:01 .612.615/0001-31

Orçamento Programa

Exercfclo de 2025

NI IINIII QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

Sec. Mlin. de Agricultura, Recu,.oí Hldrtcoa e Mtlo Ambiente

SUB UNIDADE

SEC. MUN. DE AGRlêUL tuRA, RECURSOS HlbRICôS E MEIO AMBIENTE

| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Aliv | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGropo | Total Càteg. | Total Fun· c. |

| | | | . F.R. • C.A. | | | | | |
| • ENCARGOS COMABASTECIMENTO D AGUA | • ENCARGOS COMABASTECIMENTO D AGUA | 17.544.3003.2027.0000 | 17.544.3003.2027.0000 | 17.544.3003.2027.0000 | 17.544.3003.2027.0000 | 17.544.3003.2027.0000 | 17.544.3003.2027.0000 | |
| 3 DESPESAS CDRREN' EENCARGOS | 3 DESPESAS CDRREN' EENCARGOS | 3 DESPESAS CDRREN' EENCARGOS | | | | | 180.500;00 | 180.500,00 |
| • 1 PESSOAL | • 1 PESSOAL | • 1 PESSOAL | | | | 5.500,00 | | |
| SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 500,00 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS· PESSOAL CML | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS· PESSOAL CML | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS· PESSOAL CML | | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 155.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 40.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FlslCA | | 3.3.90.38.00 | 100.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA | JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 15.000,00 | | | |
| , MANUT.DO | , MANUT.DO | , MANUT.DO | | | | | | 15.500,00 |
| MEIO,ÃMBIENTE | MEIO,ÃMBIENTE | 18.541.3138.2028.0ÕÓQ | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' 1 | 3 DESPESAS CORREN' 1 | 3 DESPESAS CORREN' 1 | | | | 5.500,00 | 15.500,00 | |
| PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | 3.1.90.04.00 | 1.000,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS. PESSOAL | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS. PESSOAL | CML | | 3.1.90.11.00 | 3.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES | OBRIGAÇÕES | OBRIGAÇÕES | | 3.1.90.13.00 | | | | |
| PATRONAIS | PATRONAIS | PATRONAIS | | | 500,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERClclOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERClclOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERClclOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 500,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CORRENTES | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CORRENTES | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CORRENTES | | 3.1.91.13.00 | 500,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS | 3 OUTRAS DESPESAS | 3 OUTRAS DESPESAS | | | | 10.000,00 | | |
| DIÁRIAS -CML | DIÁRIAS -CML | DIÁRIAS -CML | | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA | FlslCA | | 3.3.90.38.00 | 4.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE | OUTROS SERVIÇOS DE | •PESSOA JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 4.000,00 | | | |
| • • CONSTRUCÁO, RECUPERACAO DEAÇUDES 18.544.3238.1031.0000 | • • CONSTRUCÁO, RECUPERACAO DEAÇUDES 18.544.3238.1031.0000 | • • CONSTRUCÁO, RECUPERACAO DEAÇUDES 18.544.3238.1031.0000 | • • CONSTRUCÁO, RECUPERACAO DEAÇUDES 18.544.3238.1031.0000 | • • CONSTRUCÁO, RECUPERACAO DEAÇUDES 18.544.3238.1031.0000 | • • CONSTRUCÁO, RECUPERACAO DEAÇUDES 18.544.3238.1031.0000 | • • CONSTRUCÁO, RECUPERACAO DEAÇUDES 18.544.3238.1031.0000 | • • CONSTRUCÁO, RECUPERACAO DEAÇUDES 18.544.3238.1031.0000 | 28.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPíl 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPíl 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPíl 4 INVESTIMENTOS | | | | | | |
| | | | | | | 28.000,00 | 28.000,00 | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 18.000,00 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 6.000,00 | | | |
| • • OBRAS EINSTALAÇÕES | • • OBRAS EINSTALAÇÕES | • • OBRAS EINSTALAÇÕES | | 4.4.90.51 .00 | 4.000,00 | | | |
| • | • | • | | | | | | 24.000,00, |
| • CONSTRUÇÃO, REC. DE BARRAGENS EPASSAGENS | • CONSTRUÇÃO, REC. DE BARRAGENS EPASSAGENS | 1 _ 8:544.'3236:1032.0000 | | | | | | |
| DESPESAS OE CAPO | INVESTIMÉNTOS | DESPESAS OE CAPO | | | | 24.QOO,Q.O, | 24.000,00 | |
| | | | | 4.4.90,51 .00 | 12.000,00 | | | |
| • • • OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | • • • OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | • • • OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | | 4.4.90,51 .00 | 12.000,00 | | | |
| • MANUTENCAO OE CONS. DEAÇUDES, BARRAGENS E 18.544.3238.2029.0000 | • MANUTENCAO OE CONS. DEAÇUDES, BARRAGENS E 18.544.3238.2029.0000 | • MANUTENCAO OE CONS. DEAÇUDES, BARRAGENS E 18.544.3238.2029.0000 | • MANUTENCAO OE CONS. DEAÇUDES, BARRAGENS E 18.544.3238.2029.0000 | • MANUTENCAO OE CONS. DEAÇUDES, BARRAGENS E 18.544.3238.2029.0000 | • MANUTENCAO OE CONS. DEAÇUDES, BARRAGENS E 18.544.3238.2029.0000 | • MANUTENCAO OE CONS. DEAÇUDES, BARRAGENS E 18.544.3238.2029.0000 | • MANUTENCAO OE CONS. DEAÇUDES, BARRAGENS E 18.544.3238.2029.0000 | • MANUTENCAO OE CONS. DEAÇUDES, BARRAGENS E 18.544.3238.2029.0000 |
| 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 4,Q00,00 | 4.000,00 |
| | | | | | | 4.Q00,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 3.3.90.30,00 | 1.000.00 | | | |
| MATERIAL OE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | MATERIAL OE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | FISICA | | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA | | 3.3.90.39.00 | | | | |
| • | • | JURIDICA | | | 2.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS OE CAPíl | 4 DESPESAS OE CAPíl | 4 DESPESAS OE CAPíl | 4 DESPESAS OE CAPíl | 4 DESPESAS OE CAPíl | | | 44.000,00 | |
| • • CARLOS JOSE DA | • • CARLOS JOSE DA | • • CARLOS JOSE DA | • • CARLOS JOSE DA | • • CARLOS JOSE DA | | | | |
| Assinado de forma | Assinado de forma | Assinado de forma | Assinado de forma | Assinado de forma | | | | |
| • | CARLOS JOSÉ DA SILVA | CARLOS JOSÉ DA SILVA | CARLOS JOSÉ DA SILVA | CONTADOR CRC•PI 4,497 | CONTADOR CRC•PI 4,497 | | | |
| • | CPF: 005,700,083·28 PREFEITO | CPF: 005,700,083·28 PREFEITO | CPF: 005,700,083·28 PREFEITO | CPF: 287.491.623·49 | CPF: 287.491.623·49 | | | |

Pégina 2'2

589 589

tl3

11m,• MJIUII'&

RUA SÂO SEBASTIÃO. S/N

CNPJ:01.812.815/0001·31

Orçamento Programa

Exerclcio de 2025

ORGÂO

PREFEltuRA MUNICIPAL

UNIDADE

Sec. Mun. d& AgrkMlurt, R&eu11õt Hldtlêôt li MeléJ Aftibliflt.

SUB UNIDADE

Aplicacao Programadi

Proj/Atlv

CONSt,.

REs1t. Dê'MERCAOO,

FÉIRÃ'S

MAtÃ DOURO

2Õ:8Õ5

.~7Õ4 .1053.6ooo

t>ESPESAs O'Er ~,n

INVES~

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

• AQl'JIS1eAo)E 1 VEICULO· P/SEG. AGRICULTURA

20.805.4704.1054.0000

DESPESA'S li>E tAPn

INVESTIMENl'OS

' MA'NUTBfCAO , DA SECREl'ARIA DE AGRICULTURA

20.805.4704.2043.0000

DESPESAS• CORREN'

'PES$tl>AL ' E ENCARGOS

SOCIAIS

DESPESAS DE EXERC(CIOS ANTERIORES

OUliAAS' DESPESAS

CORRENTES

DIÁRIAS • CML

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

PESSOA

FlslCA

, AQUISIÇÃO

DEIWlUINAS E IMPLEMENTOS

20.808.4804.1055.0000

AGRICoLAS

DESPESAS

OE CAPO

INVESTIMENTOS

- CAP.ACrrACAO'DE PRODUTORES ,RURAIS

20.808.4804.2044.0000

1 DESPESAS CORREM'

OIJliRAS1 DESPESAS CORRENTES

MATERIAL DE CONSUMO

, APOIO PROJEtO DE IRRIGACAO

20.I07. 490UCM6.II0OO

DESPESAS

CORREN

OUTRAS DESPESAS CO~TES

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURiolcA

PROGRAMA DE OISTI\IBUICAO &ai,EHfES EM!)DAS

20, 60l. '6Qf.2Q•UQQO

DESPé6A6 CQRREH

Flnafldade

Categoria

F.R. -C.A.

4.4.90.51 ,00

4.4.90.51 .00

4.4.90.51 .00

4,4,90.52.00

3.1.90.1 1.00

3.1.90.92.00

3.3.90.14.00

3.3.90.30.00

3.3,90.38.00

3.3.90.39.00

3.3,90.92.00

4,4.90.52.00

4.4.90.52.00

U .90.52.00

3.3.90.30.00

90. 38. 00

3.3.90.39.00

3.3.110.30.00

flO, 36,

3.fl().39.00

Pé~iill 23

Detalhada TõtalGrupo

Total Categ, Total Func.

000,0Õ

"4,000,00

"4.0óo ~ OO

12.000,00

20.000,00

12.000,00

50,000.00

50.000:00

50.000.00

50.000,00

•000:00

35,t.000.00

70.500;00

70.000,00

500,00

283.500,00

3.000,00

100.000,00

80.000,00

100.000,00

500,00

210.000.00

~0.000.QO

210.000,QO

5.000,00

200.000,00

5.000,00

lOOO.QO

lQ00.00

9:000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

9,000,00

t,Q.GlQO

t.QQOlO.O

3.000,00

3,000,00

3.000,00

5:000.00

~oao.oo

JO ~ S ""

por CARLOS JOSEDA

CARLO$ JOiÉ OA SILVA CPF: 005.700.083·28 PREFEITO

IDIV.MDO DA 5ü.VA FONTII CONTADOR CRC•Pt 4.417 CPf: 217,491.6JJ·49

C'NPJ 01 812 &lS/0001 •3'1

Nli."iiiUJi.

Orçamento Programa

Enrclcio de 2õ2S

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMEMT'Ot>A ot:.-POA

OROÃO

· ~ Mt1NIC1,,Al.

UNIDAOE

SIJ8 UNIMOE

IJO

SEC. 'Ml'.IN. 1'r: MIWlét1t.. TUÀA , A!COffb ffb!Wêog IM!tó AMilfNTÉ

Aplicaceo Programada

ProjlAfhl

RfdfMM

Oétllftii169 T ~rtlfiO T oftll c.ttio. f dfil F une

PROOtUIMt.

DE DISTRIBUICAO SEMEfm:SE ,.\_,DAS

rto.b,-,..2'1M6.tloôo

Dl;:SPl:SAS CORREN

- 3 OUTRA$ t>i:SPESAS CôltRtlrtES

Mlt.TERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FlslCA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDtCA

INOBmVO fi MSIST. TEtNICA AOS PRODUTORES

20. ecle . .-,2047.0000

TOTAL

DESl'E&AS CORREN'

- 1 OUTRAS t>ESPESAS CõRRENraà

W.TERIAL DE CONSUMO OUT'ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURlotCA

CARLOS JOSE

Dados: 2025.01 .07 1 S:01 :26 ·03'00'

8328

CARL05 JOSE DA SILVA CPF: 005,700.0IJ·II PREFEITO

F.R. • C.A.

!'úli0 , 00

33903200

J 000,00

3 3 00.38 00

1 000.00

3.3.00 39 00

1 000,00

1áái0:ôo-

3.3 00.30.00

! 000.00

3.100,38.00

1 000.00

3.3.00,3900

1 000,00

Jc IINVAl.00 DA U.VA ,-oeir,n cowr.uoa • CIIC• .. 4, ... 7 C":Jl?,491..,.\_

5oof.ao

5:CilJll.00,

:tOltá

:i.áill•

l 983;000.00

MUNICíPIO OE VERA MENDES

CNPJ:01.612.61!W00'1-3l

f !ffl •• • •

OrÇâmentO Programa

EJll!rclcio de 2025

,.. QUADRO AUXILIAR DE DETALHAIIENTO DA DESPESA

UNIW)E

9UBUNIW>E

PAEFEnlJRA

IUICPAL.

Fundlb • Fundo Mun.

0..-W. Educ.

Vil

&lllc.

fUNDEB..FUNDO

IIUI.DE.DES.BJUC,Bo\S.VAL...PROF

.EDUCACAO

Apficaclo Programada

~Miw

FNidade

CaRgoria

Delalllda

Tot11Grupo Total Clteg. TOCII Func.

REF.,AMPL,UNIIMOEIE8COINIE.IZDM

OESPEM8DE- CAM

IHVESTIEHTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

' CONIT., REF ..

AMPL. UNIW>E UCOIMBtDIM

RURAL

DUPEIAS OE

CAPl'I

IN\IE8THMTOI

OBRAS E IHSTAI.AÇÕE.S

AQUIIICAO

OE EOUltAMEN'ftOl fll ~

IAIICA

Dl!IPEIAIOE CAM

IHVUTIMEN1'0I

EQUIPAMENTOS E MATERi-.L ~MEWTt

EQUIPAMENTOS

MATE"1Al

PI IBOAL

E INOAliOOI

IOCWIÉNIIIIIO

,1,11uott--

FUNDAMIENTAL -t0%

DESPESAS CORREN'

PEIIOU. E EHC.MOOSIOCWS

CONTRATAÇÃO

POR 1'EMPO

DETEIMNAOO

VENCIMENTOS E VAN1 AQEN5 F'IMS •

PESso.-l 0IV'l

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIMS •

PESSG,\l

VENCIMENTOS E VANTAGENS

fltM5 •

PESSCW

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

CONTRIBUIÇÕES

PATRON.t.lS

CONTRIBUIÇÕ

ES PATRONAIS

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS •

ENSINO

FUNDAMENTAL •

DESPESAS CORREN

PESSOAL E ENCARGOS~

.so10.211M1.oooo

CONTRATAÇÃO

POR TEMPO OETEIUNADO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS•

PESSOAL CM.

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

CONTRIBUIÇÕES

PATRONAIS

CONTRIBUIÇÕES

PATRONAIS

OIARIAS • CML

MATERIAL OE CONSUMO

MATERIAL OE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FlslcA

OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURk>ICA

SENTENÇAS JUDICIAIS

TREINAMENTO E 0UAl.F1CACAO PROFESSORES 30% 12.3111.5010.2050.0IIOD

120.000.00

120.000,00

120.000.00

••905100

000,00

U 9()5100

50000.00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

,05100

000.00

150.000,00

150.000,00

190.000,00

•• 905200

50 000,00

U 90$100

100000.00

uae.ooo,Oo

3.888.000,00

:UN.000,00

)1900400

10 000,00

2. 109.000,00

)1901100

800.000,00

) 19011 00

9GOOOO.OO

) 1901300

2.000,00

) 1 ti 1100

350.000,00

3 1911300

315,000.00

710.0ÕO ,OO

710.000,00

12-4.000,00

3.U0.04.00

2.000,00

3.U0.11.00

50.000,00

3.U0.11.00

50.000,00

3.U0.13.00

2.000,00

3.1.111 .13.00

10.000,00

3.1.111.13.00

10.000,00

518.000,00

3.3.80.14.00

5.000,00

3.3.80.30.00

320.000,00

3.3.80.30.00

20.000,00

3.3.80.38.00

40.000,00

3.3.80.39.00

200.000,00

3.3.80.91 .00

1.000,00

14.000,00

CARLOS JOSÊ DA SILVA CPF: 005.700.083-28 PREFEITO

IDIVALDO DA SILVA FONTES CONTADOR CRC·PI 4,497 CPF: 287.491.123-49

CNPJ 01 812 &1~/0001 •31

Orçamento Program•

Er~rclciO de 2025

QUADRO AUXILIAR DE D!TALHAIIE" NtO OA OE!P!S.A

QRGÃ O

UNIDADE

SUB UNIOADI:

AptlCICIO Progr1m1l18

Praj/Atlll

1Ulli.'8ó1 0,2ô90.0ói10

DESPESAS CO"'REN"

OUTAAS ôESPESAS

1 (l(jMetffes

MATERIAL DE CONSUMO

o~os SERVIÇ OS OE TERCEIROS • PESSOA FISICA

o~os SERVIÇO S DE TERCEIROS . PESSOA JURlolCA

1"1(191'.~lfi'ÊS

f'ROFESSôRES • RJNDEB

12,381.5010. 4051.0000

CôRREN'

00TMS DESf'ÊSAS CORRENTES

~os SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURID!CA

ENSINO

INFANTIL

12.385.1101.1059.0000

CiECtE

Ol:8PESAS

DE CAPn

1 1NYESTNENTOS

AQI/IISICM OE EQUIPAMENTOS 1 P/ ENSINO

INFANTIL •

12.385.1101.1082.0000

DESPESAS DE

CAPn

IN\IEITNENTOS

EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

, CONST.,

REF.,..wPi,.

P/ ENSIN01NFAtml "'CRECHE

1U IU 110.10IO,OOOO

DQP.ESA'SOECAPn

INVESTIMENTQS

OBRAS E INSTALAÇ Õ ES

08AAS E IHSTALAÇ Ô ES

,CON$f,.,EF,,,M1PL , P/EHSIHO

INFANTIL·

uuo.,cm.oDDD

OE$PESAS

OE CAPll

INVES'l'IMl:H'l'OS

OBRAS

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OBRA

E INSl ALAÇ Ô fS

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS· O RfCHf • ' ""-

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QE1iPE6AS CORREM

PE~LE ENCARG0SiQQWS

ONTRAlAÇ À

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Dflf,RIIIINAOO

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33903000

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3 3 90 39.00

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3 3 903900

44 90 52.00

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Clitfl!I,

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2 000 00

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150 000.00

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50 000,00

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70 000.uO

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328

CARL05 JO~ DA 5 VA CP,: OOi.700.0 3·28 PREH.ITO

IIHVM.00 M SM.VA fON"l'H C0WJAD08 CIC·PI 4.49'7 Of: a7.49UU,48

593 593

ttlT\ fl4 N JNl~IN

Orçamento Programe

Exerclclo de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA 01:SPl:SA

ORóAO

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

SUB UNIDADE

Fundeb • Fundo Mun. de Deaenv. Educ. Bas. V•I. Profl. Educ.

FUNDEB-FUNDO MUN.DE.DES.EllUC.BAS.VAL.PROl=.EDUCACAO

| Apllcacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |

| | | l=.R.-CA | | | | | |
| PESSOAL EENCA~fi>S SOCIAIS •CREtHE , 31>% | 12.385.5110.2053.0000 | | | | | | |
| ~ DESl>l:$ÂS GORREN' | | | | | | 22.000,00 | 22.0ÓO ,OO |
| 1 'f)ESSOAL E;81GARGOS SOCIAIS | | | | | 13.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3,1,90,04,00 | 1.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOALCML | | | 3.1.90.11.00 | 10.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3,1,90.13.00 | 2.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS t>'ESPESASCORRENTES | | | | | 9:000;cJO | | |
| DIÁRIAS -CML | | | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL OE CONSUMO | | | 3,3.90.30.00 | 4.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA | FISICA | | 3.3.90.38.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| ·PESSOAL EENCARGOSSOCIAIS •PRÊ-ESCOIA • 70% 12:385.5110.2101.0000 | | | | | | | |
| 3 DESPE~CORREN' 1 PESSOAL'EENCARGOS SOÇIA!S | | | | | | 481.000,00 | 481'.000:00 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 1.000,00 | 481.000,00 | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOALCML | | | 3.1.90.11.00 | 100.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML | | | 3.1.90.11.00 | 300.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 20.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91 .13.00 | 60.000,00 | | | |
| PESSOAL'EENCARGOS SOCIAIS. PRÊ-ESCOIA - 30% 12.385.5110.2102.0000 | | | | | | | 2#.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 13.000,00 | 20.000:00· | |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 1.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS · PESSOALCML | | | 3.1.90.11.00 | 10.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 2.000,00 | | | |
| 3 · OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 7.000,00 | | |
| DIÁRIAS • CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 4.000.00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | PESSOA FISICA | | 3.3.90.30.00 | | | | |
| • | | | 3.3.90,38.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | | | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| CONS'l'.,,REF.,AMPL | 12.388.5210.1061.0000 | | | | | | |
| DE PREDIO DO EJA 4 | | | | | | | 1011)00:00 |
| DESPESAS OE CAPO -4 | | | | | 1Q,(lt»,QO | tQ.000.QO | |
| INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51 .00 | 10.000,00 | | | |
| • AQUISICAO EQUIPAMENfOS P/PROORAMA JOVENS E 12.388.5210.1082.0000 ADULTOS | | | | | | | |
| D.ESPESAS DE CAPO | | | | | | 10.000.00 | t0,000,00 |
| • 4 4 INVEST~OS | | | | | t 0.QQO,QQ | | |
| • EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| 3 | | | | | | 97.000,QO | |
| • DESPESAS CORREN' 1 | | | | | 97.QOO,QO | | |
| PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3 1 90.04.00 | 2.000,00 | | | |
| • VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · | PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 80.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.Ul.13.00 | 15.000,00 | | | |

08328

CARLOS JOSÉ DA SILVA CPF: 005.700.083·28 PREFEITO

IDIYALDO ~ FO- CONTADOR CAC•PI 4.497 C:PF: 287.411.62J·49

Pégina 21