Município: João Costa
Tipo de ato: Contrato
Data de publicação: 2025

Caderno D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

RUA 1° DE JANEIR O

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE JO Ã O COSTA 0 1 CAmere Municipal de JoAo Costa | | | | | |

| Código | Especificação | F .R .-C.A. | Elemento | Modalidade 1 | G,upo | 1 categoria EconOmlca |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | 1 | | 1 .958.000.00 |
| 3 . 1 . 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCLAIS | | | 1 | 1 .278.2 14,00 | 1 |
| 3 . 1 . 00 . 00 | APLICAÇÕES O IRETAS | | | 1.278.214.00 | | |
| 3 . 1 . 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO D ETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 1 .000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 , 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 1 .008.488.00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 1 3 | OBRIGAÇÕES PATRONAJS | 1.500.00.999.000 | 176.726.00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 1 .000,00 | | | |
| 3 . 2 . 00 . 00 | JUROS E ENCARGOS OA OfVIOA | | | | 1 .000,00 | |
| 3 . 2 . 90 . 00 | APLICAÇÕES D IRETAS | | | 1.000,00 | | |
| 3 . 2 . 90 . 2 1 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 1.500.00.999.000 | 1 .000.00 | | | |
| 3 . 3 . 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 679.786,00 | |
| | APLICAÇÕES D IRETAS | | | 679.786.00 | | |
| | D IÁR IAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 63.116.00 | | | |
| | MATERIAL DECONSUMO | 1.500.00.999.000 | 100.086.00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESASCOM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 | 1 .000.00 | | | |
| 3.3. 90 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 | 2 .000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA F fSICA | 1.500.00.999.000 | 5 .000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇO S OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.500.00.9W.OOO | 489.684.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 8 .000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 10.000.00 | | | |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | 41.000.00 |
| 4.4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | | 40.000,00 | |
| 4.4. 90 . 00 | APLICAÇÕES D IRETAS | | | 40.000,00 | | |
| 4.4. 90 . ~ 1 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 30.000.00 | | | |
| 4 .4. 90.S2 | EQUIPA MENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000.00 | | | |
| 4.6. 00. 00 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | | | | 1.000.00 | |
| ◄ .e. oo. oo | APLICAÇÕES D IRETAS | | | 1.000.00 | | |
| 4.8. 90. 71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1 .500.00.999.000 | 1.000,00 | 1 | | 1 |
| TOTAL | | | | | | 2.000.000,00 |

RUA 1° DE JANEIRO

| PODER ORGÃ O | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃ O COSTA 01 Gabinete Do Prefeito - GABIP | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃ O COSTA 01 Gabinete Do Prefeito - GABIP | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃ O COSTA 01 Gabinete Do Prefeito - GABIP | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃ O COSTA 01 Gabinete Do Prefeito - GABIP | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃ O COSTA 01 Gabinete Do Prefeito - GABIP | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃ O COSTA 01 Gabinete Do Prefeito - GABIP |

| Código | Especificação | F.R.-CA | Elemento | Modalidade | Grupo | Categolia Eoonõmica |
| 3. O. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 717.400,00 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 482.400,00 | |
| 3.1 . 90. 00 | APLICAÇÕ ES DIRETAS | | | 482.400,00 | | |
| 3.1 . 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 432.400,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 235.000.00 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 235.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 90.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 40.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 100.000,00 | | | |
| 4. 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 5.000,00 |
| 4. 4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | | 5.000,00 | |
| 4.4. 90. 00 | APLICAÇ ÕE S DIRETAS | | | 5.000,00 | | |
| 4.4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 722.400,00 |

Orçam e nto Progra ma

Exercício de

2026

Anexo02

Pág ina 1

O rçamento Programa

Exercíc io de 2026

An exo02

Pá g ina2

| PODER ORGÃ O | 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCI A | 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCI A | 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCI A | 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCI A | 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCI A | 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCI A |

| Código | Especificação | F.R.-CA | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Eoon0mlca |
| 9.0. 00. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 1 | | | 500.000,00 |
| 9. 9. 00. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 1 | | 500.000,00 | |
| 9. 9. 99. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 1 | 500.000,00 | | 1 |
| 9. 9. 99. 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.500.00.999.000 | 500.000,00 | 1 | | 1 |
| TOTAL | | | | | | 500.000,00 |

TO TAL GE RA L

46.525.500,00

GILSON CASTRO DE ASSIS PREFEITO 823.782.073-87

GISLANA PORTELA LI~ MARTINS CONTADORA CRC-PI 6407/0-6 354.052.523-87

RUA 1° DE JANEIRO

CNPJ:0161 2580/0001-30

Orçamento Programa

ExercíclO de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo02

Pégina 1

| UNIDADE Código | 00 CAmara Munk:lpal de João Costa Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.959.000,00 |
| 3 . 1 . 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.278.214,00 | |
| 3.1 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.278.2 14,00 | | |
| 3.1 . 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999 .000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 1.0 99.488,00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 176.726,00 | | | |
| 3.1 . 90.92 | DESPESAS DE EXERC ICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.2. 00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | 1.000,00 | |
| 3 . 2 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.000,00 | | |
| 3.2. 90 . 21 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 1.500.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 679.786.00 | |
| 3.3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 679.786,00 | | |
| 3 .3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 63.116,00 | | | |
| 3.3. 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 100.986,00 | | | |
| 3.3. 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999 .000 | 1.000 ,00 | | | |
| 3.3. 90 . 35 | SERVIÇOS OE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.500.00.999.000 | 5 .000 ,00 | | | |
| 3.3. 90 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 489.684,00 | | | |
| 3.3. 90 . 4 1 | COl'\ITRIBUIÇOES | 1.500.00.999.000 | 8 .000,00 | | | |
| 3.3. 90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTrTUIÇÕE S | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 4.0. 00 . 00 | DESPESAS OE CAPITAL | | | | | 41 .000,00 |
| 4 .4. 00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 40.000,00 | |
| 4 . 4 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 40.000,00 | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 30.000 .00 | | | |
| 4 .4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 4.6. 00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | | | | 1.000,00 | |
| 4.6. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.000,00 | | |
| 4 . 6 . 90 . 71 | PRINC IPAL DA OIVIOACONTRATUAL RESGATA.DO | 1.500.00.999.000 | 1.000 .00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.000.000.00 |

Orçamento Programa

Exercíci o de 2026

Anexo 02

RUA 1° DE JANEIRO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | 02 Prefeitura Municipal de João Cosia | 02 Prefeitura Municipal de João Cosia | 02 Prefeitura Municipal de João Cosia | 02 Prefeitura Municipal de João Cosia | 02 Prefeitura Municipal de João Cosia | 02 Prefeitura Municipal de João Cosia |

| ORGÃO | 07 Secretaria Municipal De Administração E Planejamento - SEMAP | 07 Secretaria Municipal De Administração E Planejamento - SEMAP | 07 Secretaria Municipal De Administração E Planejamento - SEMAP | 07 Secretaria Municipal De Administração E Planejamento - SEMAP | 07 Secretaria Municipal De Administração E Planejamento - SEMAP | 07 Secretaria Municipal De Administração E Planejamento - SEMAP |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURÍDICA | 1.750.05.999.000 | 3.500,00 | | | |
| 3.3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 | 70.000,00 | | | |
| 3.3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.706.05.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.708.05.999.000 | 4.000,00 | | | |
| 3.3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.709.05.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.710.05.999.000 | 500,00 | | | |
| 3.3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.721 .05.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| : 3.3. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 1.000,00 | | | : |
| 4.0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 100.000,00 |
| 4.0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 50.000,00 |
| 4.0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 10.000,00 |
| 4.0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 2.000,00 |
| 4.0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.000,00 |
| 4.4. 00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 163.000,00 | |
| 4.4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 163.000,00 | | |
| 4.4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.706.05.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.710.05.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕ ES | 1.721.05.999.000 | 500,00 | | | |
| 4.4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.755.05.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.706.05.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 4.4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.710.05.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.721 .05.999.000 | 500,00 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.755.05.999.000 | 50.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 5.179.630,00 |

RUA 1° DE JANEIRO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo02

Pág ina 10

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO COSTA 07 Secretaria Municipal De Administração E Planajamento - SEMAP 01 Fundo Municipal de Segurança Píibllca- FUMSEG | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO COSTA 07 Secretaria Municipal De Administração E Planajamento - SEMAP 01 Fundo Municipal de Segurança Píibllca- FUMSEG | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO COSTA 07 Secretaria Municipal De Administração E Planajamento - SEMAP 01 Fundo Municipal de Segurança Píibllca- FUMSEG | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO COSTA 07 Secretaria Municipal De Administração E Planajamento - SEMAP 01 Fundo Municipal de Segurança Píibllca- FUMSEG | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO COSTA 07 Secretaria Municipal De Administração E Planajamento - SEMAP 01 Fundo Municipal de Segurança Píibllca- FUMSEG | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO COSTA 07 Secretaria Municipal De Administração E Planajamento - SEMAP 01 Fundo Municipal de Segurança Píibllca- FUMSEG |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | categoria Econômica |
| 3. 0. 00. 00 3.1 . 00 . 00 3. 1. 90 . 00 3.1. 90.11 3. 1. 90. 13 3.3. 00. 00 3.3. 90 . 00 3. 3. 90 . 14 3. 3. 90. 30 3. 3. 90. 36 3. 3. 90. 39 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES OIRETAS DIÁRIAS - CNIL MATERIAL OECONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FfSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 10.000,00 3.000,00 4.000,00 10.000,00 22.000,00 35.000,00 | 13.000,00 71.000,00 | 13.000.00 71.000,00 | 84.000,00 |
| TOTAL | | | | | | 84.000,00 |

Anexo02

RUA 1° DE JANEIRO

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

| POOER ORGÃO UNIDADE | 02 Prefeitura Municipal de João Costa 14 Secretaria Mun. De Ação E Desenvolvimento Social - SADES 01 Fundo Municipal De Assistência Social - FMAS | 02 Prefeitura Municipal de João Costa 14 Secretaria Mun. De Ação E Desenvolvimento Social - SADES 01 Fundo Municipal De Assistência Social - FMAS | 02 Prefeitura Municipal de João Costa 14 Secretaria Mun. De Ação E Desenvolvimento Social - SADES 01 Fundo Municipal De Assistência Social - FMAS | 02 Prefeitura Municipal de João Costa 14 Secretaria Mun. De Ação E Desenvolvimento Social - SADES 01 Fundo Municipal De Assistência Social - FMAS | 02 Prefeitura Municipal de João Costa 14 Secretaria Mun. De Ação E Desenvolvimento Social - SADES 01 Fundo Municipal De Assistência Social - FMAS | 02 Prefeitura Municipal de João Costa 14 Secretaria Mun. De Ação E Desenvolvimento Social - SADES 01 Fundo Municipal De Assistência Social - FMAS |

| Código | Especificação | F.R.-CA | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4. 4. 90 . 51 4.4. 90. 52 4.4. 90. 52 4.4. 90. 52 | OBRAS E INSTALAÇ Õ ES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.04.999.000 1.500.00.999.000 1.660.04.999.000 1.661 .04.999.000 | 41 .000,00 26.000,00 58.000,00 6.000,00 | | | |
| TOTAL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | .623.500,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

PODER

| Código | Especificação | F.R.-CA | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. o. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.500,00 |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 280.000,00 |
| 3.1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 241.750,00 | |
| 3.1 . 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 241 .750,01 | | |
| 3.1 . 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.759.04.999.000 | 500,00 | | | |
| 3.1. 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 193.000,00 | | | |
| 3.1. 90. 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.759.04.999.000 | 500,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 45.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.759.04.999.000 | 500,00 | | | |
| 3.1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.759.04.999.000 | 250,00 | | | |
| 3.3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 42.750,00 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 42.750,0( | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 4.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.759.04.999.000 | 250,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 13.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.759.04.999.000 | 500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.759.04.999.000 | 500,00 | | | |
| 3. 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 12.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.759.04.999.000 | 500,00 | | | |
| 3. 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 11.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.759.04.999.000 | 500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.759.04.999.000 | 500,00 | | | |
| 4. o. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 500,00 |
| 4. 0. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 6.500,00 | 6.000,00 |
| 4.4. 00 .00 4.4. 90. 00 | INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS | | | 6.500,00! | | |
| 4.4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 6.000,00 | ! | | |
| 4.4.90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.759.04.999.000 | 500,00 | ! | | |
| TOTAL | | | | | | 291.000,00 |

Anexo02

Pág ina 25

Anexo02

RUA 1° DE JANEIRO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo02

| PODER ORGÃO UNIDADE | 90 RESERVA DE CONTINGENCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 90 RESERVA DE CONTINGENCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 90 RESERVA DE CONTINGENCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 90 RESERVA DE CONTINGENCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 90 RESERVA DE CONTINGENCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 90 RESERVA DE CONTINGENCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA |

| Código | Especificação | F.R.-CA | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 9.0. 00.00 9.9. 00. 00 9. 9. 99 . 00 9.9. 99 . 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.500.00.999.000 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 500.000,00 |
| TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | 46.525.500,00 |

PREFEITO 823. 782.073-87

PROGRAMA DE TRABALHO

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

354.052.523-87

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

| 01 | Câmara Municipal de João Costa Câmara Munlclpal de João Costa | Câmara Municipal de João Costa Câmara Munlclpal de João Costa | Câmara Municipal de João Costa Câmara Munlclpal de João Costa | Câmara Municipal de João Costa Câmara Munlclpal de João Costa | Câmara Municipal de João Costa Câmara Munlclpal de João Costa | Câmara Municipal de João Costa Câmara Munlclpal de João Costa | Câmara Municipal de João Costa Câmara Munlclpal de João Costa |

| 01 Código | 01 Código | Especificação | Especificação | Projetos | Atividades | Tota 1 | |
| 01 | Legislativa | Legislativa | Legislativa | 40.000,00 | 1.960.000,00 | 2.000.000,00 | |
| 01 | 031 | Ação Legislativa | Ação Legislativa | 40.000,00 | 1.960.000,00 | 2.000.000,00 | |
| 01 | 031 | 0001 | Ação Legislativa Eficaz | 40.000,00 | 1.960.000,00 | 2.000.000,00 | |
| 01.031.0001 .1001.0000 | 01.031.0001 .1001.0000 | 01.031.0001 .1001.0000 | Aquisição de Veí culo para aCãmara Municipal | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| 01 .031 .0001 .1002.0000 | 01 .031 .0001 .1002.0000 | 01 .031 .0001 .1002.0000 | Construção eRestauração do Prédioda Cãmara Municipal | 30.000,00 | | 30.000,00 | |
| 01 .031 .0001 .2001.0000 | 01 .031 .0001 .2001.0000 | 01 .031 .0001 .2001.0000 | Manutenção Administrativa da Câmara Municipal | | 1.939.000,00 | 1.939.000,00 | |
| 01 .031 .0001 .2002.0000 | 01 .031 .0001 .2002.0000 | 01 .031 .0001 .2002.0000 | Contribuições para aAVEP | | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 01.031.0001 .2003.0000 | 01.031.0001 .2003.0000 | 01.031.0001 .2003.0000 | Encargos com Assessoria Jurídica | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 01 ,031 .0001 .2004.0000 | 01 ,031 .0001 .2004.0000 | 01 ,031 .0001 .2004.0000 | Publicações de Editais eNotas | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 01 .031.0001 .2005.0000 | 01 .031.0001 .2005.0000 | 01 .031.0001 .2005.0000 | Enrcagos com Parcelamento da Dívida | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 40.000,00 | 1.960.000,00 | 2.000.000,00 | |

DESPESA POR FUNÇ Ã O, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| Código | | Especificação | Ordinário Vinculado | Tola 1 |

| 101 | | Legislativa | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 01 | 031 Ação | Legislativa 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| 01 | 031 0001 | Ação Legislativa Eficaz 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| 104 | Administração | 6.774.480,00 | 351 .500,00 | 7.125.980,00 |
| 04 | 091 Defesa | da Ordem Jurí dica 718.330,00 | | 718.330,00 |
| 04 | 091 0027 | Novas Conquistas 718.330,00 | | 718.330,00 |
| 04 | 122 Administração | na Administração Eficiente Geral | 5.133.650,00 351 .500,00 | 5.485.150,00 |
| 04 | 122 0027 | Novas Conquistas na Administraçã o Eficiente 5.133.650,00 | 351 .500,00 | 5.485.150,00 |
| 04 | 123 Administração | Financeira 761 .000,00 | | 761 .000,00 |
| 04 | 123 0027 | Novas Conquistas na Administração Eficiente 761 .000,00 | | 761 .000,00 |
| 04 | 124 Controle | Interno 89.500,00 | | 89.500,00 |
| 04 | 124 0027 | Novas Conquistas na Administração Eficiente 89.500,00 | | 89.500,00 |
| 04 | 153 Defesa | Terrestre 32.000,00 | | 32.000,00 |
| 04 | 153 0027 | Novas Conquistas na Administração Eficiente 32.000,00 | | 32.000,00 |
| 04 | 181 Policiamento | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 04 | 181 0027 | Novas Conquistas na Administração Eficiente 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 106 | Segurança | Pública 84.000,00 | | 84.000,00 |
| 06 | 122 Administração | Geral 47.000,00 | | 47.000,00 |
| 06 | 122 0756 | Novas Conquistas na Segurança Públicae Defesa 47.000,00 Social | | 47.000,00 |
| 06 | 782 | Transporte Rodoviário | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 06 | 782 0756 | Novas Conquistas na Segurança Públicae Defesa Social 37.000,00 | | 37.000,00 |
| 08 | AssistênciaSocial | | 2.061.300,00 1.011 .000,00 | 3.072.300,00 |
| 08 | 031 Ação | Legislativa | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 08 | 031 0161 | Novas Conquistas na Ação e Desenvolvimento Social | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 08 | 122 | Administração Geral | 975.000,00 36.500,00 | 1.011 .500,00 |
| 08 | 122 | 0161 Novas Conquistas na Ação e Desenvolvimento Social | 975.000,00 36.500,00 | 1.011 .500,00 |
| 08 | 241 | Assistênciaà Pessoa Idosa | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 08 | 241 | 0161 Novas Conquistas na Ação e Desenvolvimento Social | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 08 | 243 | Assistênciaà Criança e ao Adolescente | 355.500,00 5.000,00 | 360.500,00 |
| 08 | 243 | 0161 Novas Conquistas na Ação e Desenvolvimento Social | 355.500,00 5.000,00 | 360.500,00 |
| 08 | 244 | Assistê ncia Comunitária | 113.000,00 113.000,00 | 226.000,00 |
| 08 | 244 0161 | Novas Conquistas na Ação e Desenvolvimento Social 113.000,00 | 113.000,00 | 226.000,00 |
| 08 | 245 | Serviços Socioassistenciais | 548.000,00 856.500,00 | 1.404.500,00 |
| 08 | 245 0161 | Novas Conquistas na Ação e Desenvolvimento Social 548.000,00 | 856.500,00 | 1.404.500,00 |
| 08 | 481 Habitaçã | o Rural | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08 08 | 481 075! 482 Habitação | Novas Conquistas na Habitação Urbana 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 15.000,00 |
| 08 | 482 075! | Novas Conquistas na | 15.000,00 | |
| | | Habitação | | 15.000,00 |
| 110 | | Saúde | 8.185.600,00 | 8.185.600,00 |
| 10 | 122 | Administração Geral | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 10 | 122 | 0211 Novas Conquistas na Saúdee Saneamento | 1.500,00 | 1.500,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 08

DESPESA POR FUNÇÃO , SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Tota 1 |

| 10 | 301 Atenção Básica | | 7.589.600,00 | 7.589.600,00 |
| 10 | 301 0210 Novas Conquistas na Saúdee Saneamento | | 7.589.600,00 | 7.589.600,00 |
| 10 | 302 AssistênciaHospitalar e Ambulatorial | | 188.000,00 | 188.000,00 |
| 10 | 302 0210 Novas Conquistas na Saúdee Saneamento | | 188.000,00 | 188.000,00 |
| 10 | 304 Vigilância Sanitária | | 261.000,00 | 261.000,00 |
| 10 | 304 0210 Novas Conquistas na Saúdee Saneamento | | 261.000,00 | 261.000,00 |
| 10 | 305 Vigilância Epidemiológica | | 145.500,00 | 145.500,00 |
| 10 | 305 0210 Novas Conquistas na Saúdee Saneamento | | 145.500,00 | 145.500,00 |
| l 12 | Educação | | 13.058.070,00 | 13.058.070,00 |
| 12 | 361 Ensino Fundamental | | 9.473.070,00 | 9.473.070,00 |
| 12 12 | 361 0269 Novas Conquistas na Educação 361 0757 Novas Conquistas com Educação Digital | | 9.393.070,00 80.000,00 | 9.393.070,00 80.000,00 |
| 12 | 365 Educação Infantil | | 3.259.000,00 | 3.259.000,00 |
| 12 | 365 0269 Novas Conquistas na Educação | | 3.259.000,00 | 3.259.000,00 |
| 12 | 366 Educação de Jovens e Adultos | | 314.000,00 | 314.000,00 |
| 12 | 366 0269 Novas Conquistas na Educação | | 314.000,00 | 314.000,00 |
| 12 | 367 Educação Especial | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 12 | 367 0269 Novas Conquistas na Educação | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| l 13 | Cultura | 484.000,00 | 60.000,00 | 544.000,00 |
| 13 | 392 Difusão Cultural | 484.000,00 | 60.000,00 | 544.000,00 |
| 13 | 392 0336 Novas Conquistas no Turismo e Cultura | 484.000,00 | 60.000,00 | 544.000,00 |
| l 15 | Urbanismo | 1.565.000,00 | 2.077.550,00 | 3.642.550,00 |
| 15 | 451 Infra-Estrutura Urbana | 57.000,00 | 421 .000,00 | 478.000,00 |
| 15 | 451 0068 Novas Conquistas na Infraestrutura e Mobilidade | 57.000,00 | 421 .000,00 | 478.000,00 |
| 15 | 452 Serviços Urbanos | 1.497.000,00 | 505.000,00 | 2.002.000,00 |
| 15 | 452 0068 Novas Conquistas na Infraestrutura e Mobilidade | 1.497.000,00 | 505.000,00 | 2.002.000,00 |
| | 782 Novas Conquistas na Infraestrutura e Mobilidade | 11 .000,00 | 1.151.550,00 | |
| 15 | 0068 | | | 1.162.550,00 |
| 16 | Habitação | 235.000,00 | 415.000,00 | 650.000,00 |
| 16 | 481 Habitação Rural | 84.000,00 | 200.000,00 | 284.000,00 |
| 16 | 481 0068 Novas Conquistas na Infraestrutura e Mobilidade | 84.000,00 | 200.000,00 | 284.000,00 |
| 16 | 482 Habitação Urbana | 151 .000,00 | 215.000,00 | 366.000,00 |
| 16 | 482 0068 Novas Conquistas na Infraestrutura e Mobilidade | 151.000,00 | 215.000,00 | 366.000,00 |
| 117 | Saneamento | 11.000,00 | 1.244.000,00 | 1.255.000,00 |
| 17 | 511 Saneamento BásicoRural | 1.000,00 | 337.000,00 | 338.000,00 |
| 17 | 511 0210 Novas Conquistas na Saúdee Saneamento | 1.000,00 | 337.000,00 | 338.000,00 |
| 17 | 512 Saneamento BásicoUrbano | 10.000,00 | 907.000,00 | 917.000,00 |
| 17 | 512 0210 Novas Conquistas na Saúdee Saneamento | 10.000,00 | 907.000,00 | 917.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 511.000,00 | 774.000,00 | 1.285.000,00 |
| 18 | 122 Administração Geral | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 18 | 122 0613 Novas Conquistas na Preservação Ambiental | | | 20.000,00 |
| 18 | 541 Preservação e Conservação Ambiental | 20.000,00 20.000,00 | | 20.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 08

RUA 1° DE JANEIRO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo09

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

| (lnc.11 , § 2°, Art.2°) | (lnc.11 , § 2°, Art.2°) | (lnc.11 , § 2°, Art.2°) |

| 0203 | Controladoria Interna Geral - COINGE | 130.500,00 |
| 0204 | Procuradoria Geral Do Município- PGM | 138.250,00 |
| 0206 | Secretaria Municipal De Governo - SEGOV | 72.200,00 |
| 0207 | Secretaria Municipal De Administração E Planejamento - SEMAP | 5.263.630,00 |
| 0208 | Secretaria Municipal De Transportes - SEMUT | 1.358.500,00 |
| 0209 | Secretaria Municipal De Finanças - SEFIN | 1.588.500,00 |
| 0210 | Secretaria Municipal De Agricultura E Pecuária- SEMAPE | 943.500,00 |
| 02 11 | Secretaria Municipal De Educação - SEME | 13.058.070,00 |
| 0212 | Sec. Mun. De Infraestrutura E SeNiços Públicos- SEMISP | 5.213.550,00 |
| 0213 | Secretaria Municipal De SaúdeE Saneamento - SEMUS | 9.440.600,00 |
| 0214 | Secretaria Mun. De Ação E Desenvolvimento Social - $ADES | 3.037.500,00 |
| 0215 | Secretaria Municipal De Esportes E Juventude - SEMEJ | 499.500,00 |
| 0216 | Secretaria Municipal De Cultura E Lazer - SECUL | 544.000,00 |
| 0217 | Sec. Mun. De Meio Ambiente E Recursos Hídricos- SEMARH | 1.285.000,00 |
| 0218 | Secretaria Municipal De IndústriaComércioE Turismo - SICTI | 132.000,00 |
| 0219 | Fundo Mun. De Habitação E Interesse Social - FMDHS | 431 .000,00 |
| 0220 | Secretaria Municipal De PolíticasPara Mulheres - SEMUPM | 34.800,00 |
| 9099 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 500.000,00 |

TOTAL

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

46.525.500,00

| 01 | Legislativa | 2.000.000,00 |

| 04 | Administração | 7.125.980,00 |
| 06 | Segurança Pública | 84.000,00 |
| 08 | Assistên cia Social | 3.072.300,00 |
| 10 | Saúde | 8.185.600,00 |
| 12 | Educação | 13.058.070,00 |
| 13 | Cultura | 544.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 3.642.550,00 |
| 16 | Habitação | 650.000,00 |
| 17 | Saneamento | 1.255.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 1.285.000,00 |
| 20 | Agricultura | 943.500,00 |
| 23 | Comércioe Serviços | 132.000,00 |
| 25 | Energia | 65.000,00 |
| 26 | Transporte | 2.655.500,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 499.500,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 827.500,00 |
| 99 | ReseNa de Contingência | 500.000,00 |

TOTAL

Orçamento Programa

Exercício de 2026 Anexo09 Página 4

GISLANA PORTELA A MARTINS CONTADORA CRC-PI 6407/0-6 354.052.523-87

PREFEITO

823. 782.073-87

46.525.500,00

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(lnc. 1, § 2°, Art.2°)

Anexo 10

1 FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA ÃO BÁSICA

RECEITA

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |

| 1321.01 .0.1.25 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB | 34.870,00 |
| 1715.51 .0.1.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL | 1.900.000,00 |
| 1715.52.0.1.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL | 100.000,00 |
| 1751 .50.0.1.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDES-PRINCIPAL | 3.420.000,00 |
| 1715.50.0.1 .00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL | 400.000,00 |
| | TOTAL | 5.854.870,00 |

PLANO DE APLICACAO

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |

| 12.367.0269.2044.000 | Manutenção eEncargos da Educação Especial-30% | 6.000,00 |
| 12.365.0269.2046.000 | Manutenção Pré-Escola30% | 33.000,00 |
| 12.361.0269.2042.000 | Manutenção da Administração 30% - Ensino Fundamental | 676.500,00 |
| 12.361 .0269.2038.000 | Treinamento eQualificação de Pessoal | 5.000,00 |
| 12.361 .0269.1019.000 | Aquisição de Equipamento eMat. Permanente para oEns. Fundamental | 55.000,00 |
| 12.361.0757.2124.000 | Implantação eManutenção da Educação Digital | 40.000,00 |
| 12.366.0269.2039.000 | Manutenção do Programa aEducação de Jovens eAdultos - 30% | 31 .000,00 |
| 12.365.0269.1018.000 | Construção , Restauração eAmpliação de Unidades Escolares | 65.000,00 |
| 12.365.0269.2102.000 | Encargos com Profissionais da Educação Pré-Escola- 70% | 889.000,00 |
| 12.365.0269.2099.000 | Encargos com Profissionais da Educação Creches - FUNDEB 70% | 526.000,00 |
| 12.361.0269.1018.000 | Construção , Restauração eAmpliação de Unidades Escolares | 75.000,00 |
| 12.365.0269.2033.000 | Manutenção do Ensino Infantil | 60.000,00 |
| 12.365.0269.2016.000 | Manutenção de Creches - FUNDEB 30% | 40.000,00 |
| 12.365.0269.1057.000 | Aquisição de Equipamentos eMaterial Permanente | 30.000,00 |
| 12.361.0269.2101.000 | Encargos com Profissionais da Educação Ensino Fundamental -70% | 3.098.370,00 |
| 12.366.0269.2100.000 | Encargos com Profissionais da Educação Jovens eAdultos -70% | 225.000,00 |

TOTAL

5.854.870,00

RUA 1° DE JANEIRO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

(lnc. 1, § 2°, Art.2°)

Anexo 10

2 F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| RECEITA | RECEITA | RECEITA |

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |
| 1713.50.1.1.05 | TRANS.SUS-EMENDA INDIVIDUAL | 10.000,00 |
| 1321.01.0.1.17 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO ESTADO | 1.000,00 |
| 1321 .01 .0.1.21 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS PISO ENFERMAGEM | 0,00 |
| 1321 .01 .0.1.27 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CUSTEIO | 20.000,00 |
| 1713.50.1 .1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 2.806.000,00 |
| 1713.50.1.1.02 | TRANSF. DE RECURSOS DO BL. DE MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA - ACS | 350.000,00 |
| 1713.50.1.1.04 | TRANS.SUS-EMENDA DE BANCADA | 10.000,00 |
| 1321.01 .0.1.09 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS CONVÊNIO FED | 2.000,00 |
| 1713.50.3.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE -PRINCIPAL | 104.000,00 |
| 1713.50.4.1.00 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL | 50.000,00 |
| 1713.50.5.1.00 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL | 300.000,00 |
| 1713.50.9.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL | 50.000,00 |
| 1723.50.0.1.00 | TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 249.000,00 |
| 2411.51 .1.1.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA -PRINCIPAL | 198.000,00 |
| 2414.50.0.1.00 | TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL | 148.000,00 |
| 2422.50.0.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL | 49.000,00 |
| 1321 .01 .0.1.05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS INVESTIMENTOS | 2.000,00 |
| 1321 .01 .0.1.04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUS | 10.000,00 |
| 1321 .01 .0.1.08 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE ESTADO | 1.000,00 |
| | Municipio | 3.825.600,00 |
| | Recursos Próprios do | |
| | TOTAL | 8.185.600,00 |

| Classif. | Discriminação | ValorR$ |

| 10.301 .0210.2057.000 | Manutenção do Programa de Saúdeda Família-PSF | 914.000,00 |
| 10.301.0210.1011.000 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | 46.500,00 |
| 10.301 .0210.1025.000 | Construção de Academia de Saúde | 65.000,00 |
| 10.301 .0210.2054.000 | Manutenção da Atenção Básica | 1.879.500,00 |
| 10.301.0210.2055.000 | Manutenção e Encargos do FMS | 3.409.600,00 |
| 10.301 .0210.2056.000 | Manutenção da FarmáciaBásica | 55.000,00 |
| 10.301 .0210.2059.000 | Atenção à SaúdeBucal | 91.000,00 |
| 10.301 .0210.2058.000 | Manutenção do Prog.de Agente Comunitáriode Saúde -PACS | 373.000,00 |
| 10.301 .0210.2060.000 | Programa Nucleo de Apoio Saude da Familia - NASF | 29.000,00 |
| 10.301 .0210.2079.000 | Manutenção dos Serviços de Saúde- Cofinanciamento | 250.000,00 |
| 10.301.0210.2080.000 | Atendimento as Emendas Parlamentares | 50.000,00 |
| 10.301 .0210.2085.000 | Apoio ao Plano lnteg. de Gerenc. de ResíduosSólidos em Saúde | 71 .000,00 |
| 10.122.0210.2055.000 | Manutenção e Encargos do FMS | 1.500,00 |
| 10.302.0210.1043.000 | Construção ,Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde | 118.000,00 |
| 10.301 .0210.2090.000 | Manutenção das Academias de Saúde | 56.000,00 |
| 10.304.0210.2062.000 | Encargos com Vigilância Sanitaria | 261.000,00 |
| 10.305.0210.2061.000 | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | 145.500,00 |
| 10.302.0210.1020.000 | Aquisição de Veículos | 50.000,00 |
| 10.302.0210.1011 .000 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 |
| 10.301.0210.2096.000 | Complementação da União - Piso Enfermagem | 300.000,00 |

RUA 1° DE JANEIRO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(lnc. 1 , § 2°, Art.2°)

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 10

Classif.

Discriminação

TOTAL

RUA 1° DE JANEIRO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

(lnc. 1, § 2°, Art.2°)

Anexo 10

4 F.M.A.S.-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RECEITA

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |

| 1321 .01 .0.1.15 1321 .01 .0.1.26 1716.50.0.1 .00 1729.51 .0.1.00 1321.01 .0.1.10 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO COFINANCIAMENTO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS Recursos Próprios do Municipio | 100,00 10.000,00 925.000,00 70.900,00 3.000,00 |
| | | 1.614.500,00 |
| | TOTAL | 2.623.500,00 |

| Discriminação | ValorR$ |

| Execução De Emendas Parlamentares Para A Assistê ncia Social Manutenção do Centro de Referênciada Assist.Social-CRAS Ações com Proteçã o Social Básica- PSB Fortalecimento do Programa Criança Feliz - PCF lndice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS Cofinanciamento Estadual dos Serviços de AssistênciaSocial Manutenção dos Benefí cios Eventuais Ações do Programa Bolsa Família- IGD-BF Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Fortalecimento Emergencial Do Atendimento Do Cadastro único(PROCAD-SUAS) Manutenção e Qualificação do Conselho | 200.000,00 188.000,00 963.500,00 54.000,00 23.000,00 17.000,00 55.000,00 42.000,00 69.500,00 36.500,00 9.000,00 |
| | 2.623.500,00 |

Valor R$

8.185.600,00

RUA 1° DE JANEIRO

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

(lnc. 1, § 2°, Art.2°)

Anexo 10

4 F.M.E-FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

RECEITA

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |

| 1321 .01 .0.1.24 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO | 10.000,00 |
| 2422.51.0.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 200.000,00 |
| 1714.50.0.1.00 | TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL | 439.000,00 |
| 1321 .01 .0.1.11 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE | 1.000,00 |
| 1321 .01 .0.1.12 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE | 1.000,00 |
| 1321 .01.0.1.13 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE | 2.000,00 |
| 1321 .01 .0.1.14 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS FNDE | 2.000,00 |
| 1321.01.0.1.19 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROETE | 1.000,00 |
| 1321 .01 .0.1.20 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIO FNDE | 2.000,00 |
| 1714.52.0.1.00 | TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL | 299.000,00 |
| 2419.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL | 200.000,00 |
| 2414.51 .0.1.00 | TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 498.000,00 |
| 2412.50.9.1.00 | OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 250.000,00 |
| 1729.52.0.1.00 | TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 249.000,00 |
| 1714.99.0.1.02 | OUTRAS TRANSF. FNDE- EMENDA INDIVIDUAL | 10.000,00 |
| 1714.51 .0.1.00 | TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PODE-PRINCIPAL | 3.000,00 |
| 1714.99.0.1 .01 | OUTRAS TRANSF. FNDE- EMENDA DE BANCADA | 10.000,00 |
| 1714.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL | 550.000,00 |
| 1714.53.0.1.00 | TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL | 298.000,00 |
| | Recursos Próprios do Municipio | 3.900.200,00 |
| | TOTAL | 6.925.200,00 |

| Classif. | Discriminação | ValorR$ |

| 12.361.0269.2030.000 | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escolar - PDDE | 3.000,00 |
| 12.365.0269.1021.000 | Construção e Recuperação de Creche | 310.000,00 |
| 12.361 .0757.2124.000 | Implantação e Manutenção da Educação Digital | 40.000,00 |
| 12.361.0269.2095.000 | Implantação e Manutenção do MobEduc | 60.000,00 |
| 12.361.0269.2052.000 | Manutenção do Transporte Escolar- Estado | 250.000,00 |
| 12.361 .0269.2038.000 | Treinamento e Qualificação de Pessoal | 7.000,00 |
| 12.361 .0269.2031 .000 | Manutenção do Transporte Escolar-PNAT Ens. Fundamental | 150.000,00 |
| 12.365.0269.1022.000 | Aquisição de Equipamento e Mat. Permanente para Creche | 155.000,00 |
| 12.361 .0269.2029.000 | Administração do Ensino Fundamental | 3.495.200,00 |
| 12.361.0269.2028.000 | Programa Nacional de Alimentação Escolar -PNAE | 160.000,00 |
| 12.361 .0269.2027.000 | Encargos com SálarioEducação - QSE | 440.000,00 |
| 12.361.0269.1070.000 | Construção , Reforma e Ampliação de Quadra Esportiva | 122.000,00 |
| 12.361 .0269.1020.000 | Aquisição de Veiculas | 71.000,00 |
| 12.361 .0269.1019.000 | Aquisição de Equipamento e Mat. Permanente para o Ens. Fundamental | 140.000,00 |
| 12.361 .0269.1018.000 | Construção , Restauração e Ampliação de Unidades Escolares | 307.000,00 |
| 12.365.0269.2033.000 | Manutenção do Ensino Infantil | 731 .000,00 |
| 12.367.0269.2032.000 | Encargos com a Educação Especial | 6.000,00 |
| 12.365.0269.2089.000 | Manutenção do Transporte Escolar-PNAT Ensino Infantil | 150.000,00 |
| 12.365.0269.2028.000 | Programa Nacional de Alimentação Escolar -PNAE | 140.000,00 |
| 12.366.0269.2025.000 | Manutenção e Encargos da Educação de Jovens e Adultos | 58.000,00 |
| 12.365.0269.1065.000 | Aquisição de Equipamento e Mat. Permanente para Pré-Escola | 130.000,00 |

RUA 1° DE JANEIRO -

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

Anexo 10

PLANO DE APLICACAO

Classif.

Discriminação

TOTAL

RUA 1° DE JANEIRO

Orçamento Programa -

Exercí cio de 2026

Anexo 10

7 F.M.D.C.A.-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RECEITA

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |

| 1791 .99.0.1.00 1321.01 .0.1.16 | OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRIANÇA Recursos Próprios do Municipio | 5.000,00 2.000,00 |
| | | 284.000,00 |
| TOTAL | | 291 .000,00 |

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |

| 08.243.0166.2023.000 | Manutenção e Encargos do Fundo Mun. da Criança e do Adolescente | 230.000,00 |
| 08.243.0166.2083.000 | Implantação de Desenvolvimento do SINASE | 5.000,00 |
| 08.243.0166.2063.000 | Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | 56.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | 291 .000,00 |

Valor R$

6.925.200,00

RUA 1° DE JANEIRO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

(lnc. 1, § 2°, Art.2°)

Anexo 10

| 8 F.M.H.1.S-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL | 8 F.M.H.1.S-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL | 8 F.M.H.1.S-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL |

| RECEITA | RECEITA | RECEITA |
| Classif. | Discriminação | Valor R$ |
| 2419.99.0 .1.00 | OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL | 200.000,00 |
| | Recursos Próprios do Município | 231.000,00 |
| | TOTAL | 431.000,00 |

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |

| 16.482.0068.2084.000 16.482.0068.2087.000 16.481 .0068.1069.000 16.481 .0068.2086.000 16.482.0068.1039.000 | Apoio ao Sistema Mun. de Habitação e Interesse Social Melhoria Habitacional Urbana Construção e Recup. de Casas Populares - Zona Rural Melhoria Habitacional Rural Construção e Recup. de Casas Populares - Zona Urbana | 93.000,00 86.000,00 72.000,00 110.000,00 70.000,00 |

RUA 1° DE JANEIRO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

(lnc.

1, § 2°, Art.2°)

Anexo 10

| 9 F.M.C-FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA | 9 F.M.C-FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA | 9 F.M.C-FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA |

| RECEITA | RECEITA | RECEITA |
| Classif. | Discriminação | Valor R$ |
| 1321 .01 .0 .1.23 1719.99.0 .1.01 1321 .01 .0.1.22 1719.99.0.1.03 1719.99.0.1.02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SEFIC OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 500 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - Lei Aldir Blanc OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD Recursos Próprios do Município | 0,00 5.000,00 0,00 50.000,00 5.000,00 484.000,00 |
| | ENTIDAD | |
| | TOTAL | 544.000,00 |

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |

| 13.392.0336.2088.000 13.392.0336.2098.000 13.392.0336.2097.000 13.392.0336.2017.000 | Manutenção do Fundo Municipal da Cultura Execução das Ações da LC 195/22 - Art. 8° - Demais Setores Execução das Ações da LC 195/22 - Art. 5° - Audiovisual Incentivo as Atividades Culturais | 277.000,00 5.000,00 5.000,00 257.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | 544.000,00 |

RUA 1° DE JANEIRO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

(lnc. 1, § 2°, Art.2°)

8 F.M.D.P.1-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

| Classif. | Discriminação | ValorR$ |

| | | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 |

| Classif. | Discriminação | Valor R$ |

| 08.241 .0166.2105.000 | Manutenção das Ações Sociais e de Convivênciapara Idosos | 35.000,00 |
| 08.241 .0166.1011.000 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |
| | TOTAL | 45.000,00 |

RUA 1° DE JANEIRO

C NPJ:0 1612580/0001-30

Orçamento Programa

Exercício de 2026

(lnc. 1, § 2 °, Art.2°)

Anexo 10

| 9 FUMSEG-FUNDO MUNICIPAL DA SEGURAN A PÚBLICA | 9 FUMSEG-FUNDO MUNICIPAL DA SEGURAN A PÚBLICA | 9 FUMSEG-FUNDO MUNICIPAL DA SEGURAN A PÚBLICA |

| Classif. | Discriminação | V alor R$ |
| | | 0,00 |
| | TOTAL | º· ºº |

| Classif. | Discriminação | Va lor R$ |

| 06.782.0756.2120.000 | Munlclpalizaçao do Transito (Educação para o Transito) | 37.000,00 |
| 06.122.0756.2 119.000 | Manutenção do Fundo de Segurança Públic a | 30.000,00 |
| 06.122.0756.2118.000 | Ma nute nção do Conselho de Segurança Púb lica e De fesa Social | 17.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | 84.000,00 |

GILSON CASTRO DE ASSIS PREFEITO 823. 782.073-87

GISLANA PORTELA L~A MARTINS CONTADORA CRC-PI 6407/0-6 354.052.523-87

Anexo 10

RUA 1° DE JANEIRO

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

SEGURIDADE SOCIAL

| Codigo | Especificacao | Categoria | Função |

| 08 | Assistência Social | | 3.072.300,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO | 8.000,00 | |
| 3.1.90.11 .00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 616.500,00 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 212.300,00 | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL | 2.250,00 | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 65.750,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 527.000,00 | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRA | 44.000,00 | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 500,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 840.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 535.000,00 | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO ECOMU | 15.500,00 | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS | 17.000,00 | |
| 4.4.90.51 .00 | OBRAS EINSTALAÇOES | 81 .000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 106.500,00 | |
| 10 | Saúde | | 8.185.600,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO | 7.000,00 | |
| 3.1.90.11 .00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.793.100,00 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 823.500,00 | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL | 43.000,00 | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.000,00 | |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 76.500,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.665.500,00 | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRA | 6.000,00 | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 35.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 744.500,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 1.390.500,00 | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO ECOMU | 45.000,00 | |
| 3.3.90.45.00 | SUBVENÇOES ECONOMICAS | 4.000,00 | |
| 3.3.90.91 .00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000,00 | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.000,00 | |
| 4.4.90.51 .00 | OBRAS EINSTALAÇÕES | 198.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 346.500,00 | |
| 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | 1.500,00 | |

TOTAL

11.257.900,00

GISLANA PORTELA LI MARTINS CONTADORA CRC-PI 6407/0-6 354.052.523-87

\_\_\_\_\_ ,

Anexo 11

RUA 1° DE JANEIRO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| ORGÃO | 01 Câmara Municipal de João Costa | 01 Câmara Municipal de João Costa | 01 Câmara Municipal de João Costa | 01 Câmara Municipal de João Costa | 01 Câmara Municipal de João Costa | 01 Câmara Municipal de João Costa | 01 Câmara Municipal de João Costa | 01 Câmara Municipal de João Costa | |

| SUB UNIDADE 00 Câmara Municipal de João Costa | SUB UNIDADE 00 Câmara Municipal de João Costa | SUB UNIDADE 00 Câmara Municipal de João Costa | SUB UNIDADE 00 Câmara Municipal de João Costa | SUB UNIDADE 00 Câmara Municipal de João Costa | SUB UNIDADE 00 Câmara Municipal de João Costa | SUB UNIDADE 00 Câmara Municipal de João Costa | SUB UNIDADE 00 Câmara Municipal de João Costa | SUB UNIDADE 00 Câmara Municipal de João Costa | SUB UNIDADE 00 Câmara Municipal de João Costa |
| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | | |
| | | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | | |
| Aquisição de Veículo para aCâmara Municipal 01 .031 .0001 .1001.0000 4 DESPESAS DE CAPIT | Aquisição de Veículo para aCâmara Municipal 01 .031 .0001 .1001.0000 4 DESPESAS DE CAPIT | Aquisição de Veículo para aCâmara Municipal 01 .031 .0001 .1001.0000 4 DESPESAS DE CAPIT | Aquisição de Veículo para aCâmara Municipal 01 .031 .0001 .1001.0000 4 DESPESAS DE CAPIT | Aquisição de Veículo para aCâmara Municipal 01 .031 .0001 .1001.0000 4 DESPESAS DE CAPIT | Aquisição de Veículo para aCâmara Municipal 01 .031 .0001 .1001.0000 4 DESPESAS DE CAPIT | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 10.000,00 | 4 INVESTIMENTOS | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 | | | |
| Construção eRestauração do Prédioda Câmara Municipal 01 .031 .0001 .1002.0000 4 DESPESAS DE CAPIT | Construção eRestauração do Prédioda Câmara Municipal 01 .031 .0001 .1002.0000 4 DESPESAS DE CAPIT | Construção eRestauração do Prédioda Câmara Municipal 01 .031 .0001 .1002.0000 4 DESPESAS DE CAPIT | Construção eRestauração do Prédioda Câmara Municipal 01 .031 .0001 .1002.0000 4 DESPESAS DE CAPIT | Construção eRestauração do Prédioda Câmara Municipal 01 .031 .0001 .1002.0000 4 DESPESAS DE CAPIT | Construção eRestauração do Prédioda Câmara Municipal 01 .031 .0001 .1002.0000 4 DESPESAS DE CAPIT | Construção eRestauração do Prédioda Câmara Municipal 01 .031 .0001 .1002.0000 4 DESPESAS DE CAPIT | 30.000,00 | | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 30.000,00 | 30.000,00 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 | OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 | OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 | OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 | OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 | OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 | OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 | | | |
| Manutenção Administrativa da Câmara Municipal 01 .031 .0001.2001.0000 | Manutenção Administrativa da Câmara Municipal 01 .031 .0001.2001.0000 | Manutenção Administrativa da Câmara Municipal 01 .031 .0001.2001.0000 | Manutenção Administrativa da Câmara Municipal 01 .031 .0001.2001.0000 | Manutenção Administrativa da Câmara Municipal 01 .031 .0001.2001.0000 | Manutenção Administrativa da Câmara Municipal 01 .031 .0001.2001.0000 | Manutenção Administrativa da Câmara Municipal 01 .031 .0001.2001.0000 | 1.939.000,00 | | |
| 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.278.214,00 | 1.939.000,00 | | | |
| | | DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.04.00 1.000,00 3.1.90.11 .00 1.099.488,00 | | | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 | 3.1.90.13.00 176.726,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| | | | | | 660.786,00 | | | | |
| | | | | 3.3.90.14.00 63.116,00 | | | | | |
| DI RIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 | DI RIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 | DI RIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 | DI RIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 100.986,00 | DI RIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 | DI RIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.000 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.000 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.000 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.000 | 3.3.90.33.00 1.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.000 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.000 | | | |
| | | | | 3.3.90.35.00 1.000,00 | | | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 | | | |
| | | | | 3.3.90.39.00 479.684,00 | | | | | |
| | | | | 3.3.90.93.00 10.000,00 | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000 | CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000 | CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000 | CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000 | CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000 | CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000 | CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000 | | | |
| Encargos com Assessoria Juridica 01.031 .0001.2003.0000 | Encargos com Assessoria Juridica 01.031 .0001.2003.0000 | Encargos com Assessoria Juridica 01.031 .0001.2003.0000 | Encargos com Assessoria Juridica 01.031 .0001.2003.0000 | Encargos com Assessoria Juridica 01.031 .0001.2003.0000 | Encargos com Assessoria Juridica 01.031 .0001.2003.0000 | Encargos com Assessoria Juridica 01.031 .0001.2003.0000 | | | |
| | | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | |
| 1.500.00.999.000 | 1.500.00.999.000 | 1.500.00.999.000 | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.35.00 1.000,00 | 1.500.00.999.000 | 1.500.00.999.000 | | | |
| 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| Publicações de Editais eNotas 01 .031 .0001.2004.0000 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Publicações de Editais eNotas 01 .031 .0001.2004.0000 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Publicações de Editais eNotas 01 .031 .0001.2004.0000 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Publicações de Editais eNotas 01 .031 .0001.2004.0000 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Publicações de Editais eNotas 01 .031 .0001.2004.0000 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 | Publicações de Editais eNotas 01 .031 .0001.2004.0000 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | |
| 1.500.00.999.000 | 1.500.00.999.000 | 1.500.00.999.000 | 1.500.00.999.000 | 1.500.00.999.000 | 1.500.00.999.000 | 1.500.00.999.000 | | | |
| | | | | 10.000,00 | | | | | |
| Enrcagos com Parcelamento da Dívida 01 .031 .0001.2005.0000 | Enrcagos com Parcelamento da Dívida 01 .031 .0001.2005.0000 | Enrcagos com Parcelamento da Dívida 01 .031 .0001.2005.0000 | Enrcagos com Parcelamento da Dívida 01 .031 .0001.2005.0000 | Enrcagos com Parcelamento da Dívida 01 .031 .0001.2005.0000 | Enrcagos com Parcelamento da Dívida 01 .031 .0001.2005.0000 | Enrcagos com Parcelamento da Dívida 01 .031 .0001.2005.0000 | | | |
| | | | | 3.3.90.39.00 | | | 2.000,00 | | |
| | | | | | | 1.000,00 | | | |
| 3 DESPESAS CORREN 2 JUROS EENCARGOS DA DÍVIDA 1.000,00 JUROS SOBRE ADÍVIDA POR CONTRATO 1.500.00.999.000 3.2.90.21.00 1.000,00 4 DESPESAS DE CAPIT | 3 DESPESAS CORREN 2 JUROS EENCARGOS DA DÍVIDA 1.000,00 JUROS SOBRE ADÍVIDA POR CONTRATO 1.500.00.999.000 3.2.90.21.00 1.000,00 4 DESPESAS DE CAPIT | 3 DESPESAS CORREN 2 JUROS EENCARGOS DA DÍVIDA 1.000,00 JUROS SOBRE ADÍVIDA POR CONTRATO 1.500.00.999.000 3.2.90.21.00 1.000,00 4 DESPESAS DE CAPIT | 3 DESPESAS CORREN 2 JUROS EENCARGOS DA DÍVIDA 1.000,00 JUROS SOBRE ADÍVIDA POR CONTRATO 1.500.00.999.000 3.2.90.21.00 1.000,00 4 DESPESAS DE CAPIT | 3 DESPESAS CORREN 2 JUROS EENCARGOS DA DÍVIDA 1.000,00 JUROS SOBRE ADÍVIDA POR CONTRATO 1.500.00.999.000 3.2.90.21.00 1.000,00 4 DESPESAS DE CAPIT | 3 DESPESAS CORREN 2 JUROS EENCARGOS DA DÍVIDA 1.000,00 JUROS SOBRE ADÍVIDA POR CONTRATO 1.500.00.999.000 3.2.90.21.00 1.000,00 4 DESPESAS DE CAPIT | 3 DESPESAS CORREN 2 JUROS EENCARGOS DA DÍVIDA 1.000,00 JUROS SOBRE ADÍVIDA POR CONTRATO 1.500.00.999.000 3.2.90.21.00 1.000,00 4 DESPESAS DE CAPIT | 3 DESPESAS CORREN 2 JUROS EENCARGOS DA DÍVIDA 1.000,00 JUROS SOBRE ADÍVIDA POR CONTRATO 1.500.00.999.000 3.2.90.21.00 1.000,00 4 DESPESAS DE CAPIT | 3 DESPESAS CORREN 2 JUROS EENCARGOS DA DÍVIDA 1.000,00 JUROS SOBRE ADÍVIDA POR CONTRATO 1.500.00.999.000 3.2.90.21.00 1.000,00 4 DESPESAS DE CAPIT | 3 DESPESAS CORREN 2 JUROS EENCARGOS DA DÍVIDA 1.000,00 JUROS SOBRE ADÍVIDA POR CONTRATO 1.500.00.999.000 3.2.90.21.00 1.000,00 4 DESPESAS DE CAPIT |
| 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | |
| | | | | | 1.000,00 | | | | |
| PRINCIPAL DA DÍVIDACONTRATUAL RESGATADO | PRINCIPAL DA DÍVIDACONTRATUAL RESGATADO | PRINCIPAL DA DÍVIDACONTRATUAL RESGATADO | PRINCIPAL DA DÍVIDACONTRATUAL RESGATADO | PRINCIPAL DA DÍVIDACONTRATUAL RESGATADO | PRINCIPAL DA DÍVIDACONTRATUAL RESGATADO | PRINCIPAL DA DÍVIDACONTRATUAL RESGATADO | | | |
| 1.500.00.999.000 4.6.90.71 .00 | 1.500.00.999.000 4.6.90.71 .00 | 1.500.00.999.000 4.6.90.71 .00 | 1.500.00.999.000 4.6.90.71 .00 | 1.500.00.999.000 4.6.90.71 .00 | 1.500.00.999.000 4.6.90.71 .00 | 1.500.00.999.000 4.6.90.71 .00 | | | |
| 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |

RUA 1° DE JANEIRO

Exercício de 2026

Orçamento Programa

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

Câmara Municipal de João Costa

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

TOTAL

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

RUA 1° DE JANEIRO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Prefeitura Municipal de João Costa

Gabinete Do Prefeito - GABIP

Gabinete Do Prefeito - GABIP

2.000.000,00

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

Manutenção do Gabinete do Prefeito

04.122.0027.2007.0000

TOTAL

DESPESAS CORREN

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

DESPESAS DE CAPIT

INVESTIMENTOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.500.00.999.000 3.1.90.1 1.00

432.400,00

1.500.00.999.000 3.1.90.13.00

50.000,00

1.500.00.999.000 3.3.90.14.00

90.000,00

1.500.00.999.000

3.3.90.30.00

40.000,00

1.500.00.999.000

3.3.90.36.00

5.000,00

1.500.00.999.000 3.3.90.39.00

100.000,00

1.500.00.999.000 4.4.90.52.00

5.000.00

RUA 1° DE JANEIRO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

Prefeitura Municipal de João Costa

Gabinete Do Vice-Prefeito - GABIVIP

722.400,00

717.400,00

482.400,00

235.000,00

5.000,00

5.000,00

722.400,00

Aplicacao Programada

Proj/Aliv

Finalidade

F.R. - C .A .

Categoria

Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito

04.122.0027.2104.0000

TOTAL

DESPESAS CORREN

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1 .500.00.999.000 3.1.90.11.00

110.000,00

1 .500.00.999.000 3.1.90.13.00

22.000,00

132.000,00

132.000,00

132.000,00

132.000,00

RUA 1° DE JANEIRO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

Controladoria Interna Geral - COINGE

UNIDADE 03

SUB UNIDADE

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Manutenção do Controle Interno

04.124.0027.2103.0000

DESPESAS CORREN

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

DIÁRIAS - CIVIL

DESPESAS DE CAPIT

INVESTIMENTOS

TOTAL

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

1.500.00.999.000 3.1.90.11.00

1.500.00.999.000 3.1.90.13.00

1.500.00.999.000 4.4.90.52.00

RUA 1° DE JANEIRO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

Ouvidoria Municipal - OGM

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

89.500,00

84.500,00

77.500,00

65.000,00

12.500,00

7.000,00

7.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

89.500,00

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

Manutenção ela Ouvidoria Municipal

04.122.0027.2121.0000

TOTAL

DESPESAS CORREN

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

DIÁRIAS - CIVIL

1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00

32.500,00

6.500,00

2.000,00

39.000,00

2.000,00

41.000,00

41.000,00

41 .000,00

RUA 1° DE JANEIRO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

Procuradoria Geral Do Município - PGM

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

Manutenção da Procuradoria Municipal

04.091 .0027.2107.0000

TOTAL

DESPESAS CORREN

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS

120.250,00

18.000,00

RUA 1° DE JANEIRO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

Secretaria Municipal De Governo - SEGOV

138.250,00

138.250,00

138.250,00

138.250,00

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

Manutenção da Secretaria de Governo

04.122.0027.2122.0000

TOTAL

DESPESAS CORREN

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

DIÁRIAS - CIVIL

58.500,00

11 . 700,00

2.000,00

70.200,00

2.000,00

72.200,00

72.200,00

72.200,00

\_\_\_\_\_ ,

RUA 1° DE JANEIRO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| ORGÃO UNIDADE SUB UNIDADE | 02 07 00 | Prefeitura Municipal de João Costa Secretaria Municipal De Administração EPlanejamento -SEMAP Secretaria Municipal De Administração EPlanejamento -SEMAP | Prefeitura Municipal de João Costa Secretaria Municipal De Administração EPlanejamento -SEMAP Secretaria Municipal De Administração EPlanejamento -SEMAP | Prefeitura Municipal de João Costa Secretaria Municipal De Administração EPlanejamento -SEMAP Secretaria Municipal De Administração EPlanejamento -SEMAP | Prefeitura Municipal de João Costa Secretaria Municipal De Administração EPlanejamento -SEMAP Secretaria Municipal De Administração EPlanejamento -SEMAP | Prefeitura Municipal de João Costa Secretaria Municipal De Administração EPlanejamento -SEMAP Secretaria Municipal De Administração EPlanejamento -SEMAP | Prefeitura Municipal de João Costa Secretaria Municipal De Administração EPlanejamento -SEMAP Secretaria Municipal De Administração EPlanejamento -SEMAP | Prefeitura Municipal de João Costa Secretaria Municipal De Administração EPlanejamento -SEMAP Secretaria Municipal De Administração EPlanejamento -SEMAP | Prefeitura Municipal de João Costa Secretaria Municipal De Administração EPlanejamento -SEMAP Secretaria Municipal De Administração EPlanejamento -SEMAP |

| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. • C.A. | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. | Total Func. | |
| Encargos com àAssessoria JurídicaeTécnica 3 DESPESAS CORREN | Encargos com àAssessoria JurídicaeTécnica 3 DESPESAS CORREN | Encargos com àAssessoria JurídicaeTécnica 3 DESPESAS CORREN | 04.091.0027.2081 .0000 | | | | | 580.080,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 580.080,00 | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3 . 90.35.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 1.500.00.999.000 3.3 . 90.35.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 3.000,00 577.080,00 | | | |
| Aquisição de Equipamentos eMaterial Permanente 04.122.0027.1057.0000 | Aquisição de Equipamentos eMaterial Permanente 04.122.0027.1057.0000 | Aquisição de Equipamentos eMaterial Permanente 04.122.0027.1057.0000 | Aquisição de Equipamentos eMaterial Permanente 04.122.0027.1057.0000 | | | | | 56.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | PERMANENTE PERMANENTE | 1.706.05.999.000 4.4. 90.52.00 1.710.05.999.000 4.4. 90.52.00 1.721.05.999.000 4.4.90.52.00 1.755.05.999.000 | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 1.000,00 500,00 50.000,00 | 56.500,00 | | |
| Construção ,Reforma eAmpliação | Construção ,Reforma eAmpliação | Construção ,Reforma eAmpliação | 04.122.0027.1072.0000 | | | | | 56.500,00 | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | | 1.706.05.999.000 4.4.90.51 1.710.05.999.000 4.4. 90.51 1.721 .05.999.000 4.4. 90.51 1.755.05.999.000 4.4.90.51 | | | | | |
| Manutenção eServiços da Sec. de Administração e Planejamento 3 DESPESAS CORREN | Manutenção eServiços da Sec. de Administração e Planejamento 3 DESPESAS CORREN | Manutenção eServiços da Sec. de Administração e Planejamento 3 DESPESAS CORREN | 04.122.0027.2010.0000 | | | | | 4.404.550,00 | |
| 1 | PESSOAL | | | | | | 1.095.050,00 | 4.354.550,00 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL | OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES SENTENÇAS | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1 .90.04.00 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 1.500.00.999.000 3.1 .90.13.00 1.721.05.999.000 1.500.00.999.000 | 3.1.90.13.00 3.1.90.91 .00 | 5.000,00 576.750,00 111.800,00 500,00 400.000,00 | | | |

RUA 1° DE JANEIRO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| ORGÃO | 02 | Prefeitura Municipal de João Costa |

| UNIDADE | 07 | Secretaria Municipal De Administração EPlanejamento -SEMAP |
| SUB UNIDADE | 00 | Secretaria Municipal De Administração EPlanejamento -SEMAP |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

Manutenção e Serviços da Sec. de Administração e

Planejamento

DESPESAS CORREN

DIÁRIAS - CIVIL

DIÁRIAS-

CIVIL

DIÁRIAS-CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SERVIÇOS

DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

SERVIÇOS

SERVIÇOS

SERVIÇOS

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

SERVIÇOS

E COMUNICAÇÃO

E COMUNICAÇÃO

E COMUNICAÇÃO

E COMUNICAÇÃO

E COMUNICAÇÃO

SENTENÇAS JUDICIAIS

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

DESPESAS DE CAPIT

INVESTIMENTOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

F.R. - C.A.

1.708.05.999.000 3.3.90.14.00

1.709.05.999.000 3.3.90.14.00

1.500.00.999.000 3.3.90.30.00

1.706.05.999.000 3.3.90.30.00

1.708.05.999.000 3.3.90.30.00

1.709.05.999.000 3.3.90.30.00

1.710.05.999.000 3.3.90.30.00

1.720.05.999.000 3.3.90.30.00

1.721.05.999.000 3.3.90.30.00

1.750.05.999.000 3.3.90.30.00

1.500.00.999.000 3.3.90.33.00

1.500.00.999.000

3.3.90.35.00

1.500.00.999.000

1.706.05.999.000

1.708.05.999.000

1.709.05.999.000

1.710.05.999.000

3.3.90.36.00

3.3.90.36.00

3.3.90.36.00

3.3.90.36.00

3.3.90.36.00

1.720.05.999.000

3.3.90.36.00

1.721.05.999.000 3.3.90.36.00

66.000,00

2.000,00

1.000,00

550.000,00

1.000,00

15.000,00

15.000,00

1.000,00

105.000,00

500,00

15.000,00

1.000,00

2.000,00

400.000,00

1.000,00

9.000,00

9.000,00

1.000,00

3.000,00

500,00

1.750.05.999.000

3.3.90.36.00

2.000,00

1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.926.500,00

1.706.05.999.000

3.3.90.39.00

1.708.05.999.000

3.3.90.39.00

1.709.05.999.000

3.3.90.39.00

1.710.05.999.000 3.3.90.39.00

1.720.05.999.000

3.3.90.39.00

1.721 .05.999.000 3.3.90.39.00

1.750.05.999.000

3.3.90.39.00

1.500.00.999.000 3.3.90.40.00

1.706.05.999.000 3.3.90. 40.00

1.708.05.999.000 3.3.90.40.00

1.709.05.999.000 3.3.90. 40.00

1.710.05.999.000 3.3.90.40.00

E COMUNICAÇÃO

1.721.05.999.000 3.3.90.40.00

1.500.00.999.000 3.3.90.91 .00

\_\_\_\_ 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00

\_\_\_\_

1.000,00

15.000,00

15.000,00

500,00

10.000,00

500,00

3.500,00

70.000,00

1.000,00

4.000,00

5.000,00

500,00

1.000,00

5.000,00

1.000,00

50.000,00

| Administração da Junta de Serviço Militar | 04.153.0027.2008.0000 | |

| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.500,00,999.000 3.3,90.14.00 | 12.000,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 3.3,90.30.00 | 2.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 8.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 10.000,00 |

04.122.0027.2010.0000

4.404.550,00

4.354.550,00

50.000,00

3.259.500,00

50.000,00

RUA 1° DE JANEIRO

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

Secretaria Municipal De Administração E Planejamento - SEMAP

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Administraçi!o âa Junta de Seiviço Militar

04.153.0027.2008.0000

Seiviço de Segurança Pública

04.181.0027.2009.0000

DESPESAS CORREN

OUTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Implantação de Sistema Fotovoltáico

25.752.0027.1073.0000

DESPESAS CORREN

OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

TOTAL

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

1.500.00.999.000 3.3.90.39.00

RUA 1° DE JANEIRO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

Secretaria Municipal De Administração E Planejamento - SEMAP

Fundo Municipal de Segurança Púb lica - FUMSEG

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Manutenção do Conselho de Segurança Pú blica e Defesa

06.122.0756.2118.0000

Social

DESPESAS CORREN

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

Manutenção do Fundo de Segurança Pública

06.122.0756.2119.0000

DESPESAS CORREN

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

Municipalização do Transito (Educação para o Transito)

06.782.0756.2120.0000

DESPESAS CORREN

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

1.500.00.999.000

3.3.90.30.00

1.500.00.999.000

3.3.90.36.00

1.500.00.999.000 3.1 .90.11 .00

1.500.00.999.000 3.1 .90.13.00

1.500.00.999.000 3.3.90.14.00

1.500.00.999.000

3.3.90.30.00

1.500.00.999.000

3.3.90.36.00

32.000 00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

5.1 79.630,00

Detalhada TotalG rupo Total Categ. Total Func.

2.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

10.000,00

3.000,00

2.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

17.000,00

13.000,00

17.000,00

37.000,00

17.000,00

17.000,00

30.000,00

30.000,00

37.000,00

37.000,00

1.500.00.999.000 3.3.90.36.00

12.000,00

25.000,00

TOTAL

84.000,00

Pá gina 11

RUA 1° DE JANEIRO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| ORGÃO UNIDADE | 02 | Prefeitura Municipal de João Costa | Prefeitura Municipal de João Costa | Prefeitura Municipal de João Costa | Prefeitura Municipal de João Costa | Prefeitura Municipal de João Costa | Prefeitura Municipal de João Costa | Prefeitura Municipal de João Costa |

| | 08 | Secretaria Municipal De Transportes - SEMUT | Secretaria Municipal De Transportes - SEMUT | Secretaria Municipal De Transportes - SEMUT | Secretaria Municipal De Transportes - SEMUT | Secretaria Municipal De Transportes - SEMUT | Secretaria Municipal De Transportes - SEMUT | Secretaria Municipal De Transportes - SEMUT |
| SUB UNIDADE 00 Secretaria Municipal De Transportes - SEMUT | SUB UNIDADE 00 Secretaria Municipal De Transportes - SEMUT | SUB UNIDADE 00 Secretaria Municipal De Transportes - SEMUT | SUB UNIDADE 00 Secretaria Municipal De Transportes - SEMUT | SUB UNIDADE 00 Secretaria Municipal De Transportes - SEMUT | SUB UNIDADE 00 Secretaria Municipal De Transportes - SEMUT | SUB UNIDADE 00 Secretaria Municipal De Transportes - SEMUT | SUB UNIDADE 00 Secretaria Municipal De Transportes - SEMUT | SUB UNIDADE 00 Secretaria Municipal De Transportes - SEMUT |
| Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |
| Construção e Adequação de Estradas Vicinais e Vias | Construção e Adequação de Estradas Vicinais e Vias | Construção e Adequação de Estradas Vicinais e Vias | 26.782.0068.1010.0000 | 26.782.0068.1010.0000 | 26.782.0068.1010.0000 | 26.782.0068.1010.0000 | 26.782.0068.1010.0000 | 5.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | 4 DESPESAS DE CAPIT | 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | 5.000,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 5.000,00 | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 5.000,00 | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 5.000,00 | | | |
| Manuten ão e Serviços da Sec. Mun. de Transporte 3 | Manuten ão e Serviços da Sec. Mun. de Transporte 3 | Manuten ão e Serviços da Sec. Mun. de Transporte 3 | 26.782.0068.2012.0000 | 26.782.0068.2012.0000 | 26.782.0068.2012.0000 | 26.782.0068.2012.0000 | 1.348.500,00 | 1.353.500,00 |
| DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | | | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.213.500,00 | | |
| DIÁ RIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | DIÁ RIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | DIÁ RIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.750.05.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 30.000,00 720.000,00 1.500,00 210.000,00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.750.05.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 30.000,00 720.000,00 1.500,00 210.000,00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.750.05.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 30.000,00 720.000,00 1.500,00 210.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.750.05.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.000,00 250.000,00 | 1.750.05.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.000,00 250.000,00 | 1.750.05.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.000,00 250.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.750.05.999.000 3.3.90.39.00 1.000,00 | 1.750.05.999.000 3.3.90.39.00 1.000,00 | 1.750.05.999.000 3.3.90.39.00 1.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | 4 DESPESAS DE CAPIT | 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00 | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00 | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00 | 5.000,00 | | |

TOTAL

1.358.500,00

\_\_\_\_\_\_ ,

RUA 1° DE JANEIRO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| ORGÃO | 02 09 |

RUA 1° DE JANEIRO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

Secretaria Municipal De Agricultura E Pecuária - SEMAPE

SUB UNIDADE

| Aplicacao Programada | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | F.R. - C.A. | | | | | |
| Manutenção eServiços da Secretaria de Agricultura e Pecuária 20.122.0486.2020.0000 | Manutenção eServiços da Secretaria de Agricultura e Pecuária 20.122.0486.2020.0000 | Manutenção eServiços da Secretaria de Agricultura e Pecuária 20.122.0486.2020.0000 | Manutenção eServiços da Secretaria de Agricultura e Pecuária 20.122.0486.2020.0000 | Manutenção eServiços da Secretaria de Agricultura e Pecuária 20.122.0486.2020.0000 | Manutenção eServiços da Secretaria de Agricultura e Pecuária 20.122.0486.2020.0000 | 390.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | 385.000,00 | |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 165.000,00 | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 130.000,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 130.000,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 130.000,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 130.000,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 130.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 35.000,00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 35.000,00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 35.000,00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 35.000,00 | 220.000,00 | | |
| DIÁRIAS • CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 20.000,00 | DIÁRIAS • CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 20.000,00 | DIÁRIAS • CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 20.000,00 | DIÁRIAS • CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 20.000,00 | DIÁRIAS • CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 20.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 40.000,00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 60.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 40.000,00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 60.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 40.000,00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 60.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 40.000,00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 60.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 40.000,00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 60.000,00 | 5.000,00 | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00 | | |
| | | | | | | 151.000,00 |
| de Veículose lmplementos para oSetor Agricola 20.608.0486.1014.0000 4 DESPESAS DE CAPIT | de Veículose lmplementos para oSetor Agricola 20.608.0486.1014.0000 4 DESPESAS DE CAPIT | de Veículose lmplementos para oSetor Agricola 20.608.0486.1014.0000 4 DESPESAS DE CAPIT | de Veículose lmplementos para oSetor Agricola 20.608.0486.1014.0000 4 DESPESAS DE CAPIT | 151.000,00 | 151.000,00 | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | 202.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | 202.000,00 | | 202.000,00 |
| Contrução ,Amp.eReforma de PrédiosPúb . para a 20.608.0486.1067.0000 Agricultura | Contrução ,Amp.eReforma de PrédiosPúb . para a 20.608.0486.1067.0000 Agricultura | Contrução ,Amp.eReforma de PrédiosPúb . para a 20.608.0486.1067.0000 Agricultura | Contrução ,Amp.eReforma de PrédiosPúb . para a 20.608.0486.1067.0000 Agricultura | Contrução ,Amp.eReforma de PrédiosPúb . para a 20.608.0486.1067.0000 Agricultura | | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 20.000,00 1.700.05.999.000 4. 4.90.51 .00 50.000,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 20.000,00 1.700.05.999.000 4. 4.90.51 .00 50.000,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 20.000,00 1.700.05.999.000 4. 4.90.51 .00 50.000,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 20.000,00 1.700.05.999.000 4. 4.90.51 .00 50.000,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 20.000,00 1.700.05.999.000 4. 4.90.51 .00 50.000,00 | | |
| Apoio à Produção Rural 20.608.0486.2021 .0000 | Apoio à Produção Rural 20.608.0486.2021 .0000 | Apoio à Produção Rural 20.608.0486.2021 .0000 | Apoio à Produção Rural 20.608.0486.2021 .0000 | Apoio à Produção Rural 20.608.0486.2021 .0000 | | 47.000,00 |
| 3 | | | | | 32.000,00 | |
| DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 32.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 5.000,00 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 2.000,00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 5.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 5.000,00 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 2.000,00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 5.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 5.000,00 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 2.000,00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 5.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 5.000,00 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 2.000,00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 5.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 5.000,00 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 2.000,00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 5.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 20.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 20.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 20.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 20.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 20.000,00 | | |
| DESPESAS DE CAPIT | DESPESAS DE CAPIT | DESPESAS DE CAPIT | DESPESAS DE CAPIT | DESPESAS DE CAPIT | | |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 4 4 INVESTIMENTOS | 4 4 INVESTIMENTOS | 4 4 INVESTIMENTOS | 15.000,00 | 5.00-0,00 | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4. 4.90.52.00 15.000,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4. 4.90.52.00 15.000,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4. 4.90.52.00 15.000,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4. 4.90.52.00 15.000,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4. 4.90.52.00 15.000,00 | | |
| lnoentivo aCaprinocultura/ 20.608.0486.2022.0000 | lnoentivo aCaprinocultura/ 20.608.0486.2022.0000 | lnoentivo aCaprinocultura/ 20.608.0486.2022.0000 | lnoentivo aCaprinocultura/ 20.608.0486.2022.0000 | lnoentivo aCaprinocultura/ 20.608.0486.2022.0000 | | |
| Programa de | Programa de | Programa de | Programa de | Programa de | | 83.500,00 |
| Apicultura/Psicultura/Ovinocultura 3 DESPESAS CORREN | | | | | 81.500,00 | |

RUA 1° DE JANEIRO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

Aplicacao Programada

Programa de Incentivo a Caprinocultura/

Apicultura/Psicultura/Ovinocultura

DESPESAS CORREN

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO

PARA DISTRIBUIÇÃO

Proj/Ativ

20.608.0486.2022.0000

GRATUITA

DESPESAS DE CAPIT

INVESTIMENTOS

Finalidade

F.R. - C.A.

1.500.00.999.000

3.3.90.30.00

1.500.00.999.000 3.3.90.32.00

1.500.00.999.000

3.3.90.36.00

RUA 1° DE JANEIRO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

Secretaria Municipal De Educação - SEME

UNIDADE

SUB UNIDADE

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

| Administração e Encargos da Secretaria | 12.361 .0269.2024.0000 | | | 278.000,00 |

| 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | 1.000,00 | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.500.00.200.000 3.1.90.91.00 | 1.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 277.000,00 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.200.000 3.3.90.14.00 | 2.000,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FISICA | 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 20.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURIDICA 1.500.00.200.000 | 3.3.90.39.00 250.000,00 | | |

TOTAL

278.000,00

TOTAL

Categoria

Categoria

20.000,00

20.000,00

1.500,00

40.000,00

2.000,00

81 .500,00

2.000,00

81 .500,00

2.000,00

943.500,00

83.500,00

RUA 1° DE JANEIRO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

Fundo Municipal De Educação - FME

UNIDADE

SUB UNIDADE

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

| F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. |

| Construção ,Restauração | | | | | 307.000,00 | 307.000,00 | |
| 4 DESPESAS 4 | | Escolares | | 307.000,00 | | | |
| OBRAS OBRAS | | | 2.000,00 25.000,00 | | | | |
| | | | 230.000,00 | | | | |
| de | | | | | | | |
| OBRAS | | | | | | | |
| EINSTALAÇÕES | | | | | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | | | | | | |
| | | | 50.000,00 | | | | |
| Equipamento eMal. Permanente para oEns. | Aquisição | | | | | | |
| Fundamental 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS | | | 30.000,00 | | | | |
| EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL EQUIPAMENTOS EMATERIAL | | | 75.000,00 10.000,00 | | | | |
| | | | 25.000,00 | | | | |
| PERMANENTE | | | | | | | |
| | | | | 71 .000,00 | | | |
| PERMANENTE | | | 1.000,00 15.000,00 30.000,00 | | | | |
| Aquisição de Veículos 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | | | 25.000,00 | | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | | | | | |
| Construção, Reforma eAmpliação de Quadra 3 DESPESAS CORREN | | | | | | | |
| 3 OUTRAS | | | | 7.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS | 4 | | 7.000,00 | 115.000,00 | | | |
| 4 EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | DESPESAS OBRAS | | 2.000,00 10.000,00 | | | | |
| | OBRAS EQUIPAMENTOS | | 1.000,00 2.000,00 | | | | |
| EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS com | | | 100.000,00 | | | | |
| EMATERIAL SálarioEducação 3 DESPESAS | | | | | | | |
| -QSE CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 435.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | Encargos | | | 5.000,00 | | | |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL | 4 | | 1.000,00 300.000,00 4.000,00 | | | | |
| Nacional de Alimentação Escolar -PNAE | | | 5.000,00 | | | | |
| | Programa | | | | | | |
| 12.361.0269.2028.0000 | | | | | | | |
| 1.550.01 .999.000 4.4.90.52.00 | 1.550.01 .999.000 4.4.90.52.00 | 1.550.01 .999.000 4.4.90.52.00 | | | | | |
| PERMANENTE | | | | | | | |
| | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| CAPIT | CAPIT | CAPIT | CAPIT | CAPIT | CAPIT | CAPIT | CAPIT |
| DESPESAS DE | | | | | | | |

RUA 1° DE JANEIRO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| ORGÃO | 02 | Municipal de João Costa | Municipal de João Costa | Municipal de João Costa | Municipal de João Costa | Municipal de João Costa | Municipal de João Costa | Municipal de João Costa | Municipal de João Costa | Municipal de João Costa | Municipal de João Costa | Municipal de João Costa | Municipal de João Costa | Municipal de João Costa | Municipal de João Costa | Municipal de João Costa | Municipal de João Costa | Municipal de João Costa | Municipal de João Costa | Municipal de João Costa | Municipal de João Costa |

| UNIDADE SUB UNIDADE | 11 01 | Prefeitura Secretaria Municipal De Educação -SEME Fundo Municipal De Educação -FME | Prefeitura Secretaria Municipal De Educação -SEME Fundo Municipal De Educação -FME | Prefeitura Secretaria Municipal De Educação -SEME Fundo Municipal De Educação -FME | Prefeitura Secretaria Municipal De Educação -SEME Fundo Municipal De Educação -FME | Prefeitura Secretaria Municipal De Educação -SEME Fundo Municipal De Educação -FME | Prefeitura Secretaria Municipal De Educação -SEME Fundo Municipal De Educação -FME | Prefeitura Secretaria Municipal De Educação -SEME Fundo Municipal De Educação -FME | Prefeitura Secretaria Municipal De Educação -SEME Fundo Municipal De Educação -FME | Prefeitura Secretaria Municipal De Educação -SEME Fundo Municipal De Educação -FME | Prefeitura Secretaria Municipal De Educação -SEME Fundo Municipal De Educação -FME | Prefeitura Secretaria Municipal De Educação -SEME Fundo Municipal De Educação -FME | Prefeitura Secretaria Municipal De Educação -SEME Fundo Municipal De Educação -FME | Prefeitura Secretaria Municipal De Educação -SEME Fundo Municipal De Educação -FME | Prefeitura Secretaria Municipal De Educação -SEME Fundo Municipal De Educação -FME | Prefeitura Secretaria Municipal De Educação -SEME Fundo Municipal De Educação -FME | Prefeitura Secretaria Municipal De Educação -SEME Fundo Municipal De Educação -FME | Prefeitura Secretaria Municipal De Educação -SEME Fundo Municipal De Educação -FME | Prefeitura Secretaria Municipal De Educação -SEME Fundo Municipal De Educação -FME | Prefeitura Secretaria Municipal De Educação -SEME Fundo Municipal De Educação -FME | Prefeitura Secretaria Municipal De Educação -SEME Fundo Municipal De Educação -FME |
| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |
| Programa Nacional de Alimentação Escolar -PNAE 3 DESPESAS CORREN | Programa Nacional de Alimentação Escolar -PNAE 3 DESPESAS CORREN | Programa Nacional de Alimentação Escolar -PNAE 3 DESPESAS CORREN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.361 .0269.2028.0000 | 12.361 .0269.2028.0000 | 12.361 .0269.2028.0000 | | | 160.000,00 | | | 160.000,00 | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.552.01 .999.000 3.3.90.30.00 | 1.552.01 .999.000 3.3.90.30.00 | 1.552.01 .999.000 3.3.90.30.00 | 160.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| do Ensino Fundamental 12.361.0269.2029.0000 | do Ensino Fundamental 12.361.0269.2029.0000 | do Ensino Fundamental 12.361.0269.2029.0000 | | | | | | 3.495.200,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Administração 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR | TEMPO DETERMINADO | Administração 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR | | 1.500.00.200.000 | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | 1.896.200,00 | 3.493.200,00 | | | | | | | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS DIÂRIAS - CIVIL | CORRENTES | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS DIÂRIAS - CIVIL | 1.500.00.200.000 3.1.90.16.00 1.500.00.200.000 3.1.90.91.00 1.500.00.200.000 3.1.90.92.00 | 1.500,00.200.000 | 3,3,90.14.00 | 2.000,00 3.000,00 1.000,00 40.000,00 | | | | 1.597.000,00 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE OUTROS SERVIÇOS DE OUTROS SERVIÇOS DE OUTROS SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DESPESAS DE EXERCÍCIOS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | TERCEIROS - TERCEIROS - TERCEIROS - TERCEIROS - DA ANTERIORES | PESSOA FÍSICA PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA PESSOA JURÍDICA INFORMAÇÃO | ECOMUNICAÇÃO 1.569.01 .999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.200.000 3.3.90.35.00 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 1.569.01 .999.000 3.3.90.36.00 1.569.01 | 1.500.00.200.000 .999.000 1.500.00.200.000 | 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 350.000,00 | 60.000,00 5.000,00 12.000,00 250.000,00 217.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 5 INVERSÕES FINANCEIRAS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS Manutenção do Programa Dinheiro Direto PODE 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE | na Escolar - CORRENTES TERCEIROS - | 12.361.0269.2030.0000 PESSOA FÍSICA | 1.500.00.200.000 3.3.90.92.00 1.570.01 .999.000 4.4.90.93.00 | 1.500.00.200.000 | 4.5.90.61.00 | 1.000,00 1.000,00 500,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | | | | | | | | | |
| eQualificação de Pessoal 12.361 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Transporte Escolar-PNAT Ens. 12.361 DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES DE CONSUMO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | 1.553.01 .999.000 3.3.90.30.00 1.553.01 .999.000 3.3.90.36.00 1.553.01 .999.000 3,3,90.39.00 | 1.553.01 .999.000 3.3.90.30.00 1.553.01 .999.000 3.3.90.36.00 1.553.01 .999.000 3,3,90.39.00 | 1.553.01 .999.000 3.3.90.30.00 1.553.01 .999.000 3.3.90.36.00 1.553.01 .999.000 3,3,90.39.00 | 1.500,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | .0269.2038.0000 | .0269.2038.0000 | .0269.2038.0000 | | | 150.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Treinamento | | | | | | | | 7.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Manutenção do Fundamental | | .0269.2031 - PESSOA JUR TDICA | .0000 | .0000 | .0000 | | | | | | 150.000,00 | | | | | | | | | | |
| OUTROS OUTROS | | FÍSICA JURÍDICA | 1.551.01 .999.000 3.3.90.30.00 1.551 .01 .999.000 3.3.90.36.00 1.551.01 .999.000 3.3.90.39.00 | 1.551.01 .999.000 3.3.90.30.00 1.551 .01 .999.000 3.3.90.36.00 1.551.01 .999.000 3.3.90.39.00 | 1.551.01 .999.000 3.3.90.30.00 1.551 .01 .999.000 3.3.90.36.00 1.551.01 .999.000 3.3.90.39.00 | 1.000,00 51.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | | | | | | 98.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 150.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TERCEIROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 7.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1.500.00.200.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 7.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 7.000,00 | | | | | | | | | |

RUA 1° DE JANEIRO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

| | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. |

| Treinamento eQualificação de Pessoal 12.361.0269.2038.0000 | Treinamento eQualificação de Pessoal 12.361.0269.2038.0000 | Treinamento eQualificação de Pessoal 12.361.0269.2038.0000 | | | 7.000,00 |
| Manutenção do Transporte Escolar- Estado 12.361 .0269.2052.0000 | Manutenção do Transporte Escolar- Estado 12.361 .0269.2052.0000 | Manutenção do Transporte Escolar- Estado 12.361 .0269.2052.0000 | | | 250.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | | 250.000,00 | |
| 3 | 1.571.01 .999.000 3.3.90.30.00 1.576.01 .999.000 3.3.90.30.00 | 30.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | 189.000,00 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.571 .01 .999.000 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.576.01 .999.000 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.571 .01 .999.000 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| | 1.576.01 .999.000 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | |
| Implantação eManutenção do MobEduc 12.361.0269.2095.0000 | Implantação eManutenção do MobEduc 12.361.0269.2095.0000 | Implantação eManutenção do MobEduc 12.361.0269.2095.0000 | | | 60.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | | 60.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 60.000,00 | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.500.00.200.000 3.3.90.40.00 | 60.000,00 | | | |
| Implantação eManutenção da Educação Digital 12.361 .0757.2124.0000 | Implantação eManutenção da Educação Digital 12.361 .0757.2124.0000 | Implantação eManutenção da Educação Digital 12.361 .0757.2124.0000 | | | 40.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 20.000,00 | |
| | | | 20.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.01 .200.000 3.3.90.30.00 1.500.01 .200.000 3.3.90.39.00 | 10.000,00 10.000,00 | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 20.000,00 | | |
| DESPESAS DE CAPIT | DESPESAS DE CAPIT | DESPESAS DE CAPIT | | 20.000,00 | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.01 .200.000 4.4.90.52.00 | 20.000,00 | | | |
| Construção eRecuperação | Construção eRecuperação | Construção eRecuperação | | 310.000,00 | 310.000,00 |
| de Creche 12.365.0269.1021.0000 4 DESPESAS DE CAPIT | de Creche 12.365.0269.1021.0000 4 DESPESAS DE CAPIT | de Creche 12.365.0269.1021.0000 4 DESPESAS DE CAPIT | 310.000,00 | | |
| 4 | 1.500.00.200.000 4.4.90.51 .00 | 130.000,00 | | | |
| | 1.569.01 .999.000 4.4.90.51 .00 | 30.000,00 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.570.01 .999.000 4.4.90.51 .00 | 100.000,00 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES eMal. Permanente para Creche 12.365.0269.1022.0000 | 1.571.01 .999.000 4.4.90.51 .00 | 50.000,00 | | | |
| Aquisição de Equipamento 4 | Aquisição de Equipamento 4 | Aquisição de Equipamento 4 | | | 155.000,00 |
| DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | 155.000,00 | 155.000,00 | |
| | 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 | 40.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.569.01 .999.000 4.4.90.52.00 | 80.000,00 10.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.570.01 .999.000 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.571.01 .999.000 4.4.90.52.00 | 25.000,00 | | | |
| Aquisição de Equipamento | Aquisição de Equipamento | Aquisição de Equipamento | | | |
| Pré-Escola | Pré-Escola | Pré-Escola | | | 130.000,00 |
| 4 DESPESAS | 4 DESPESAS | 4 DESPESAS | 130,000,00 | 130.000,00 | |
| 4 | 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 | 20.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.569.01 .999.000 4.4.90.52.00 | 75.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.570.01 .999.000 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.571.01 .999.000 4.4.90.52.00 | 25.000,00 | | | |

Categoria

RUA 1° DE JANEIRO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| ORGÃO UNIDADE 11 SUB UNIDADE 01 Secretaria Municipal De Educação Fundo Municipal De Educação | 02 Prefeitura Municipal de João Costa | 02 Prefeitura Municipal de João Costa | 02 Prefeitura Municipal de João Costa | 02 Prefeitura Municipal de João Costa | 02 Prefeitura Municipal de João Costa | 02 Prefeitura Municipal de João Costa | 02 Prefeitura Municipal de João Costa | 02 Prefeitura Municipal de João Costa | 02 Prefeitura Municipal de João Costa | 02 Prefeitura Municipal de João Costa | 02 Prefeitura Municipal de João Costa |

| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | | |
| | | 12.365.0269.1065.0000 | 12.365.0269.1065.0000 | | | | | 130.000,00 | 130.000,00 | | |
| Pré -Escola Programa Nacional de Alimentação Escolar -PNAE 3 DESPESAS CORREN | Pré -Escola Programa Nacional de Alimentação Escolar -PNAE 3 DESPESAS CORREN | 12.365.0269.2028.0000 | 12.365.0269.2028.0000 | | | | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | 1.552.01 | .999.000 3.3.90.30.00 | 140.000,00 | 140.000,00 | | | | | |
| Manutenção do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | 12.365.0269.2033.0000 | 12.365.0269.2033.0000 | | | | | 731 .000,00 | 731 .000,00 | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.200.000 3.1.90.11 .00 1.500.00.200.000 3.1.90.13.00 | 1.500.00.200.000 3.1.90.11 .00 1.500.00.200.000 3.1.90.13.00 | 150.000,00 84.000,00 | 234.000,00 | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 | 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 | 100.000,00 90.000,00 | 497.000,00 | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | PESSOA | 1.569.01 .999.000 1.500.00.200.000 1.569.01 .999.000 1.569.01 | 3.3,90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 | 80.000,00 112.000,00 | | | | | | |
| | | FISICA PESSOA FISICA | FISICA PESSOA FISICA | 100.000,00 15.000,00 | | | | | | | |
| Manutenção do Transporte Escolar-PNAT Ensino Infantil 3 DESPESAS CORREN | Manutenção do Transporte Escolar-PNAT Ensino Infantil 3 DESPESAS CORREN | Manutenção do Transporte Escolar-PNAT Ensino Infantil 3 DESPESAS CORREN | PESSOA JURIDICA PESSOA | 98.000,00 51.000,00 | | 150.000,00 | 150.000,00 150.000,00 | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.500.00.200.000 .999.000 1.553.01 1.553.01 1.553.01 15.000,00 | .999.000 3.3.90.30.00 .999.000 3.3.90.36.00 1.000,00 .999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.200.000 3.1.90.11.00 | 30.000,00 | | 58.000,00 57.000,00 | | | | |
| Manutenção eEncargos da Educação de Jovens eAdultos 12.366.0269.2025.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Manutenção eEncargos da Educação de Jovens eAdultos 12.366.0269.2025.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.200.000 | 1.500.00.200.000 | 1.500.00.200.000 3. 1.90.1 3.00 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 .999.000 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 7.000,00 | 27.000,00 | | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPIT | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPIT | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPIT | | 3.3.90.36.00 10.000,00 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | 4 | | 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 | | | | | | | |
| | | | .999.000 | | | | 1.000,00 | | | | |
| | | | 1.569.01 | | | | | | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | | | | | | | | |
| | | | 1.500.00.200.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | 1.000,00 | | | | | |
| | | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 6.000,00 | | | | |
| com aEducação Especial 12.367.0269.2032.0000 | com aEducação Especial 12.367.0269.2032.0000 | com aEducação Especial 12.367.0269.2032.0000 | | | | | | | | | |
| Encargos 3 DESPESAS CORREN | Encargos 3 DESPESAS CORREN | Encargos 3 DESPESAS CORREN | | | | | | | | | |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 3.000,00 | | | | | |
| | | | | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| PESSOAL | PESSOAL | PESSOAL | | | | | | | | | |
| | | CIVIL | CIVIL | | | | | | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - | | .90.11 .00 | | | | | | | |
| | | | 1.500.00.200.000 3.1 | 3.000,00 | | | | | | | |

RUA 1° DE JANEIRO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

Secretaria Municipal De Educação - SEME

Fundo Municipal De Educação - FME

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

| | 12.367.0269.2032.0000 | 12.367.0269.2032.0000 | 12.367.0269.2032.0000 | 12.367.0269.2032.0000 | 6.000,00 |

| Encargos com a Educação Especial 3 DESPESAS CORREN | | | | 6.000,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 | 3 | 3.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | |

TOTAL

6.925.200,00

RUA 1° DE JANEIRO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| ORGÃO | 02 | Prefeitura Municipal de João Costa |

| UNIDADE | 11 | Secretaria Municipal De Educação - SEME |
| SUB UNIDADE | 02 | Fundo Man. E Des.Educ.Bas.Val.Prof.Educ - FUNDEB |

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. -C.A.

| Construção, Restauração e Ampliação de Unidades Escolares | Construção, Restauração e Ampliação de Unidades Escolares | 12.361.0269.1018.0000 | 12.361.0269.1018.0000 | 12.361.0269.1018.0000 | 75.000,00 |

| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | 75.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | 75.000,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.540.01.999.000 4 .4 .90.51 .00 | 50.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.541.01 .999.000 | 4.4.90.51.00 | 15.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.542.01 .999.000 4.4.90.51 .00 | 10.000,00 | | |

| Aquisição de Equipamento e Mat. Permanente para o Ens. 12.361.0269.1019.0000 55.000,00 | |

| Fundamental 4 DESPESAS DE CAPIT 55.000,00 | |
| | 4 INVESTIMENTOS 55.000,00 |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.540.01 .999.000 4.4.90.52.00 25.000,00 |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.541.01 .999.000 4.4.90.52.00 20.000,00 |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.542.01 .999.000 4.4.90.52.00 10.000,00 |

Treinamento e Qualificação de Pessoal

DESPESAS CORREN

1.540.01 .999.000 3.3.90.39.00

5.000,00

| Manutenção da Administração 30% - Ensino Fundamental 12.361.0269.2042.0000 3 DESPESAS CORREN | | | 676.500,00 |

| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.540.01 .999.000 3.1.90.04.00 1.541 .01.999.000 3.1.90.04.00 1.540.01 .999.000 3.1.90.11 .00 1.541.01 .999.000 3.1.90.11 .00 1.540.01 .999.000 3.1.90.13.00 1.541.01 .999.000 3.1.90.13.00 1.540.01 .999.000 3.1.90.91.00 | 2.000,00 2.000,00 100.000,00 320.000,00 30.500,00 101.000,00 1.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 1.540.01 .999.000 3.3.90.14.00 1.540.01 .999.000 3.3.90.30.00 1.541.01 .999.000 3.3.90.30.00 1.543.01 .999.000 3.3.90.30.00 1.540.01.999.000 3.3 .90.35.00 FÍSICA 1.540.01 .999.000 3.3.90.36.00 1.541.01 .999.000 3.3.90.36.00 1.543.01 .999.000 3.3.90.36.00 JURIDICA 1.540.01 .999.000 3.3.90.39.00 JURIDICA 1.541 .01.999.000 3.3.90.39.00 JURÍDICA 1.543.01 .999.000 3.3.90.39.00 COMUNICAÇÃO 1.541 .01 .999.000 3.3.90.40.00 COMUNICAÇÃO 1.543.01 .999.000 3.3.90.40.00 | 5.000,00 5.000,00 25.000,00 5.000,00 20.000,00 5.000,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00 | |

Encargos com Profissionais da Educação Ensino

Fundamental - 70%

DESPESAS CORREN

12.361.0269.2101.0000

3.098.370,00

3.098.370,00

12.361 .0269.2038.0000

5.000.00

Categoria

5.000,00

5.000,00

RUA 1° DE JANEIRO -

Orçamento Programa -

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

Secretaria Municipal De Educação -SEME

Fundo Man. E Des.Educ.Bas.Val.Prof.Educ - FUNDEB

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R.-C.A.

Categoria

| Encargos com | | 12.361 .0269.2101 .0000 | | | | | |

| Fundamental 3 1 | -70% DESPESAS CORREN | -70% DESPESAS CORREN | | | 3.098.370,00 | 3.098.370,00 | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.540.01 .230.000 3.1.90.04.00 1.540.01 .230.000 3.1.90.11 .00 1.541 .01 .230.000 3.1 .90.11 .00 1.540.01 .23 0.000 3.1 .90.13.00 1.541 .01 .230.000 3.1 .90.13.00 1.540.01 .230.000 3.1.90.94.00 | 2.000,00 2.154.870,00 500.000,00 250.000,00 190.000,00 1.500,00 | | | 40.000,00 |
| Implantação eManutenção da Educação Digital 12.361 .0757.2124.0000 3 DESPESAS CORREN | Implantação eManutenção da Educação Digital 12.361 .0757.2124.0000 3 DESPESAS CORREN | Implantação eManutenção da Educação Digital 12.361 .0757.2124.0000 3 DESPESAS CORREN | | | | 25.000,00 | |
| | | | 1.543.01.999.000 3.3.90.30.00 1.543.01 .999.000 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | 25.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | | 20.000,00 | | | |
| | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.543.01 .999.000 4.4.90.52.00 | 15.000,00 | | | |
| Construção ,Restauração eAmpliação de Unidades | Construção ,Restauração eAmpliação de Unidades | Construção ,Restauração eAmpliação de Unidades | | | | | |
| | | 12.365.0269.1018.0000 | | | | | 65.000,00 |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.540.01 .999.000 4.4.90.51 .00 1.542.01 .999.000 4.4.90.51 .00 | 15.000,00 50.000,00 | 65.000,00 | | |
| Aquisição de Equipamentos eMaterial Permanente 12.365.0269.1057.0000 4 DESPESAS DE CAPIT | Aquisição de Equipamentos eMaterial Permanente 12.365.0269.1057.0000 4 DESPESAS DE CAPIT | Aquisição de Equipamentos eMaterial Permanente 12.365.0269.1057.0000 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | 30.000,00 |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | PERMANENTE | 1.540.01 .999.000 4.4.90.52.00 1.542.01 .999.000 4.4.90.52.00 | 10.000,00 20.000,00 | 30.000,00 | | |
| Manutenção de Creches -FUNDEB 30% 12.365.0269.2016.0000 | Manutenção de Creches -FUNDEB 30% 12.365.0269.2016.0000 | Manutenção de Creches -FUNDEB 30% 12.365.0269.2016.0000 | | | | | 40.000,00 |
| DESPESAS CORREN VENCIMENTOS | DESPESAS CORREN VENCIMENTOS | PESSOAL CIVIL | 1.540.01 .999.000 3.1.90.11.00 1.540.01 .999.000 3.1 .90.13.00 | 5.000,00 5.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 20.000,00 5.000,00 | 30.000,00 | | |
| | | PESSOA FISICA | 1.540.01 .999.000 3.3.90.30.00 .999.000 3.3.90.36.00 .999.000 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| do Ensino Infantil 12.365.0269.2033.0000 3 DESPESAS CORREN | do Ensino Infantil 12.365.0269.2033.0000 3 DESPESAS CORREN | do Ensino Infantil 12.365.0269.2033.0000 3 DESPESAS CORREN | 1.540.01 1.540.01 | | | | 60.000,00 |
| Manutenção | Manutenção | | | | | | |

RUA 1° DE JANEIRO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

Fundo Man. E Des.Educ.Bas.Val.Prof.Educ - FUNDES

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

| Infantil | 12.365.0269.2033.0000 | | | | 60.000,00 |

| Manutenção elo Ensino 3 DESPESAS 3 OUTRAS | | | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| Manutenção Pré-Escola30% 12.365.0269.2046.0000 | Manutenção Pré-Escola30% 12.365.0269.2046.0000 | | | | 33.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | | | 33.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | CIVIL CIVIL CIVIL | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 526.000,00 | | |
| com Profissionais da Educação Pré-Escola-70% 12.365.0269.2102.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.01 .230.000 3.1.90.11 .00 1.541 .01 .230.000 3.1.90.11 .00 1.542.01 .230.000 3.1.90.11 .00 1.540.01 .230.000 3.1.90.13.00 1.541.01 .230.000 3.1.90.13.00 .230.000 3.1.90.13.00 | 100.000,00 230.000,00 100.000,00 35.000,00 26.000,00 35.000,00 | | 889.000,00 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS do Programa aEducação de Jovens eAdultos 3 DESPESAS CORREN | .230.000 3.1.90.11 .00 .230.000 3.1.90.11.00 .230.000 3.1.90.11 .00 .230.000 3.1.90.13.00 .230.000 3.1 .90.13.00 .230.000 3.1.90.13.00 | 250.000,00 400.000,00 90.000,00 48.000,00 46.000,00 55.000,00 | 889.000,00 | | 889.000,00 |
| 12.366.0269.2039.0000 | | | | 31 .000,00 | 31 .000,00 |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| Manutenção -30% | .999.000 3.1.90.11 .00 .999.000 3.1.90.13.00 | 20.000,00 2.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| | 1.540.01 1.541.01 1.542.01 1.540.01 1.541.01 1.542.01 | | | | |
| Encargos | 1.542.01 | | | | |
| | | | 22.000,00 | | |
| | 1.540.01 1.540.01 | | | | |

RUA 1° DE JANEIRO

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

Fundo Man. E Des.Educ.Bas.Val.Prof.Educ - FUNDEB

SUB UNIDADE -

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| Manutenção do Programa a Educação de Jovens eAdultos 12.366.0269.2039.0000 | F.R.-C.A. | | | | 31.000,00 |
| Encargos oom Profissionais da Educação Jovens eAdultos 12.366.0269.2100.0000 -70% 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.01 .230.000 3.1.90.11 .00 1.540.01 .230.000 3.1.90.13.00 | 180.000,00 45.000,00 | | 225.000,00 | 225.000,00 |
| Manutenção e Encargos da Educação Especial-30% 12.367.0269.2044.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.540.01 .999.000 3.1.90.11 .00 1.540.01 .999.000 3.1.90.13.00 1.540.01 .999.000 1.540.01 .999.000 1.540.01 .999.000 | 1.500,00 1.500,00 3.3.90.30.00 1.000,00 3.3.90.36.00 1.000,00 3.3.90.39.00 1.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| TOTAL | | | | | 5.854.870,00 |