Município: Piripiri
Tipo de ato: lei
Data de publicação: 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI

06.553.861/0001-83

RELATÓRIOS AUXILIARES· PPA

SINTESE DAS AÇ ÕE SP OR F UNÇ Ã OE SUBFUNÇÃ O

| FUNÇÃO 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL | FUNÇÃO 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL | FUNÇÃO 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL | FUNÇÃO 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL | FUNÇÃO 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL | FUNÇÃO 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL | FUNÇÃO 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL | FUNÇÃO 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL |

| SUBFIINÇÃO: ffl | PREVIIÊICIA DOREGIIE | mATIITÃRIO | | | | | |
| Entklldt l'logrlllll | Unld.Orçam. | Açlo | 2028 | 2027 | 2028 | 2029 3.394.800,00 | |
| 0052 0052 | 021200 021200 | 2044 GESTÃO 00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCI A 2116 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 2.050.000,00 20.180.480,00 | 2.460.000,00 24.216.576,00 | 2.952.000,00 29.059.891 ,20 | 33.418.874,88 | |
| FUNÇÃO 10 SAUDE | FUNÇÃO 10 SAUDE | FUNÇÃO 10 SAUDE | FUNÇÃO 10 SAUDE | FUNÇÃO 10 SAUDE | FUNÇÃO 10 SAUDE | FUNÇÃO 10 SAUDE | FUNÇÃO 10 SAUDE |
| SUBFIINÇÃO: 122 | ADIINISTRAÇÃ0 GERAL | ADIINISTRAÇÃ0 GERAL | | | | | |
| Entklldt l'logrlllll | Unlcl. Orçam. | Açlo | 2028 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 3 0010 | 020700 | 1084 DESAPROPRIAÇÕ ESDE BENS IMOVEIS | 605,00 | 726,00 | 871,20 | 1.001,88 | |
| 3 0010 | 020700 | 2210 CAPACITAÇ ÃO/Q UALIFICAÇÃO PARA SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAÚ DE | 10.615,00 | 12.738,00 | 15.285,60 | 17.578,44 | |
| 3 0002 | 020700 | 2096 MANUNTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 5.775,00 | 6.930,00 | 8.316,00 | 9.563,40 | |
| 3 0055 | 020700 | 2211 MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 0028 | 020700 | 2210 CAPACITAÇÃO /QUALIFICAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚ DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALSUBFUNÇÃ O: SUBFIINÇÃO: 123 ADIINISTRAÇÃO FINANCEIRA 16.995,00 20.394,00 24.472,80 28.143,72 | TOTALSUBFUNÇÃ O: SUBFIINÇÃO: 123 ADIINISTRAÇÃO FINANCEIRA 16.995,00 20.394,00 24.472,80 28.143,72 | TOTALSUBFUNÇÃ O: SUBFIINÇÃO: 123 ADIINISTRAÇÃO FINANCEIRA 16.995,00 20.394,00 24.472,80 28.143,72 | TOTALSUBFUNÇÃ O: SUBFIINÇÃO: 123 ADIINISTRAÇÃO FINANCEIRA 16.995,00 20.394,00 24.472,80 28.143,72 | TOTALSUBFUNÇÃ O: SUBFIINÇÃO: 123 ADIINISTRAÇÃO FINANCEIRA 16.995,00 20.394,00 24.472,80 28.143,72 | TOTALSUBFUNÇÃ O: SUBFIINÇÃO: 123 ADIINISTRAÇÃO FINANCEIRA 16.995,00 20.394,00 24.472,80 28.143,72 | TOTALSUBFUNÇÃ O: SUBFIINÇÃO: 123 ADIINISTRAÇÃO FINANCEIRA 16.995,00 20.394,00 24.472,80 28.143,72 | TOTALSUBFUNÇÃ O: SUBFIINÇÃO: 123 ADIINISTRAÇÃO FINANCEIRA 16.995,00 20.394,00 24.472,80 28.143,72 |
| Entklldt l'logrlllll | Unld. Orçam. | Açlo | 2028 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 3 0010 | 020700 | 2097 MANUNTENÇÃO ADMINISTRATIVA EFINANCEIRA DO FMS | 31.075,00 | 37.290,00 | 44.748,00 | 51.460,20 | |
| 3 0020 | 020700 | 2097 MANUNTENÇÃO ADMINISTRATIVA EFINANCEIRA DO FMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 0003 | 020700 | 2308 Complementação do Piso Nacional da Enfermagem | 2.920.500,00 | 3.504.600,00 | 4.205.520,00 | 4.836.348,00 | |
| | | TOTALSUBFUNÇÃ | 2.951.575,00 | 3.541.890,00 | 4.250.268,00 | 4.887.808,20 | |
| SUBFIINÇÃO: 1211 TECNOLOGIADAIIFORIIAÇÃO | SUBFIINÇÃO: 1211 TECNOLOGIADAIIFORIIAÇÃO | SUBFIINÇÃO: 1211 TECNOLOGIADAIIFORIIAÇÃO | SUBFIINÇÃO: 1211 TECNOLOGIADAIIFORIIAÇÃO | | | | |
| Entklldt l'logrlllll | Unld. Orçam. | Açlo | 2028 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 3 0002 | 020700 | 2125 MANUTENÇÃO DOPROGRAMA CUSTEIO DAS AÇÕ ES DO SUS | 66.000,00 | 79.200,00 | 95.040,00 | 109.296,00 | |
| | | TOTALSUBFUNÇÃ | 66.000,00 | 79.200,00 | 95.040,00 | 109.296,00 | |

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06.553.861/0001-83

RELATÓRIOS AUXILIARES· PPA

SINTESE DAS AÇÕ ES POR FUNÇ Ã OE SUBFUNÇÃ O

| FUNÇÃO 10 SAUDE | FUNÇÃO 10 SAUDE | FUNÇÃO 10 SAUDE | FUNÇÃO 10 SAUDE | FUNÇÃO 10 SAUDE | FUNÇÃO 10 SAUDE | FUNÇÃO 10 SAUDE | FUNÇÃO 10 SAUDE | FUNÇÃO 10 SAUDE |

| SIIBFIINÇÃO: 301 E-.,__ | SIIBFIINÇÃO: 301 E-.,__ | A'IEIÇÃO IIÃIIICA Unld.Orçom. | Açlo | A'IEIÇÃO IIÃIIICA Unld.Orçom. | 2028 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 0010 | 020700 | 1068 | AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS | 605,00 | 726,00 | 871 ,20 | 1.001,88 |
| | 0010 | 020700 | 1046 | CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DA SMS | 605,00 | 726,00 | 871 ,20 | 1.001 ,88 |
| | 0010 | 020700 | 1058 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PI O FMS | 2.805,00 | 3.366,00 | 4.039,20 | 4.645,08 |
| | 0010 | 020700 | 2091 | DEPARTAMENTO OE REGULAÇÃO , CONTROLE EAUDITORIA | º·ºº | 0.00 | 0,00 | º· ºº |
| | 0210 | 020700 | 1046 | CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DA SMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0210 | 020700 | 2017 | CENTRO OE ESPECIALIDADES OOONTOLOGICAS-CEO | 0,00 | o. oo | 0,00 | º· ºº |
| | 0210 | 020700 | 1112 | CONSTRUÇ ÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0210 | 020700 | 2135 | CENTRO DE ATIVID.FISICA-CAF ECENTRODE REAB. EFISIOTERA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0002 | 020700 | 1068 | AQUISIÇÃO OE BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0002 | 020700 | 1045 | CONST. DE ACADEMIAS AR LIVRE | 3.355,00 | 4.026,00 | 4.831 ,20 | 5.555,88 |
| | 0002 | 020700 | 1087 | AQUISIÇÃO OE VEICULO PARA UPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0002 | 020700 | 1058 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS Pi OFMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0002 | 020700 | 1024 | CONST REF. EAMPL DAS UNIB. BÁS ICAS OE SAUOE | 489.335,00 | 587.202,00 | 704.642,40 | 810.338,76 |
| | 0002 | 020700 | 1086 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EEQUIP. PERMANENTE P/UPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0002 | 020700 | 1034 | CONST.,REF. DAUPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0002 | 020700 | 1053 | AQUIS. DE EQUIP. EMAT. PERM. P/UNID.B. DE SAÚ DE ESMS | 343.200,00 | 411 .840,00 | 494.208,00 | 568.339,20 |
| | 0002 | 020700 | 2018 | COORDENAÇ ÃO DA SAUOE BUCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0002 | 020700 | 2027 | PROGRAMA ESTAOUA OE CD- FINANCIAMENTO | 1.000.450,00 | 1.200.540,00 | 1.440.648,00 | 1.656.745,20 |
| | 0002 | 020700 | 2036 | SUPERINTENDENCIA DO FUNDOMUNICIPALDE SAUDE | 23.451 .908,12 | 28.142.289,74 | 33.770.747,69 | 38.836.359,84 |
| | 0002 | 020700 | 2081 | MANUT.00 CENTRO OE AT. AS. DO IDOSO·CASI EC. OE S. DA MULHER | 518.705,00 | 622.446,00 | 746.935,20 | 858.975,48 |
| | 0002 | 020700 | 2171 | AÇÕ ES00 PROGRAMA PSE | 134.840,00 | 161.568,00 | 193.881 ,60 | 222.963,84 |
| | 0002 | 020700 | 2170 | AÇÕ ES00 PROGRAMA LRPO | 433.730,00 | 520.476,00 | 624.571 ,20 | 718.256,88 |
| | 0002 | 020700 | 2126 | COORDENAÇ ÃO OE SAÜO EDA FAMILIA | 5.533.550,00 | 6.640.260,00 | 7.968.312,00 | 9.163.558,80 |
| | 0002 | 020700 | 2168 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0002 | 020700 | 2129 | PROGRAMA OE AGENTESCOMUNITARIOS OE SAUOE | 6.000.500,00 | 7.200.600,00 | 8.640.720,00 | 9.936.828,00 |
| | 0002 | 020700 | 2125 | MANUTENÇÃO 00 PROGRAMA CUSTEIO DAS AÇÕ ES 00 SUS | 18.544.900,00 | 22.253.880,00 | 26.704.656,00 | 30.710.354,40 |
| | 0002 | 020700 | 2135 | CENTRO DE ATJVID.FISICA -CAF ECENTRODE REAB. EFISIOTERA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0002 | 020700 | 2214 | CONSTRUÇÃO .REFORMA DAS UBS OE SAÜO E00 MUNICIPIO | 605,00 | 726,00 | 871 ,20 | 1.001,88 |
| | 0003 0003 | 020700 020700 | 1041 | CONST.,REF. EAMPLIAÇÃO DO CAPSAD, li ECEO | | 3.973.794,00 | | |
| | | | 2018 | COORDENAÇÃO DA SAUOEBUCAL | 3.311 .495,00 | | 4.788.552,80 | 5.483.835,72 |
| | 0003 | 020700 | 2017 | CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS-CEO | 1.588.180,00 | 1.905.816,00 | | 2.630.026,08 |
| | 0055 | 020700 | 2204 | CENTROESPECIALIZADO APESSOA COM DEFICIÊNCIA | 0,00 | | 2.286.979,20 | |
| | 0757 | 020700 | 2305 | AÇÕES OE PREVENÇÃO.BEM ESTAR ECONTROLE POPULACIONAL OE ANIMAIS DOMUNICIPIO. | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | | | TOTAL | SUBFUNÇÃ O: 61.546.118,12 | 73.855.341 ,74 | 88.626.410,09 | 101 .920.371,60 |

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PPA Ciclo:

2026 á 2029

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