Município: Monsenhor Hipólito
Tipo de ato: lei
Data de publicação: 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÔRIO , N" 101

CNPJ:06553TT0/0001-48

PROGRAMA DE TRABALHO

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

PODER~

| | | Especificação | Especificação | Projetos | Atividades | Tot a |

| 04 | Administração | Administração | Administração | 3.TT4.850,00 | 99.000,00 | 3.873.850,00 |
| 04 | 122 | Administração Geral | Administração Geral | 3.761.850,00 | 99.000,00 | 3.860.850,00 |
| 04 | 122 | 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS | 3.761.850.00 | 99.000,00 | 3.860.850,00 |
| 04.122.0002.1007.0000 | 04.122.0002.1007.0000 | 04.122.0002.1007.0000 | AQUIS. DE EQUIP. EMAT. PERMANENTE Pi SEC.ADM | 112.500,00 | | 112.500,00 |
| 04.122.0002.2006.0000 | 04.122.0002.2006.0000 | 04.122.0002.2006.0000 | MANUTENÇÃO EFUNC. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 3.367.350,00 | | 3.367.350,00 |
| 04.122.0002.2007.0000 | 04.122.0002.2007.0000 | 04.122.0002.2007.0000 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA PREFEITURA | 260.000,00 | | 260.000,00 |
| 04.122.0002.2010.0000 | 04.122.0002.2010.0000 | 04.122.0002.2010.0000 | ENCARGOS COM CONSÓRCIOS EM GERAL | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 04.122.0002.2013.0000 | 04.122.0002.2013.0000 | 04.122.0002.2013.0000 | APOIO TÉCNICO EFINANCEIRO AENTIDADES FILANTRÓPICAS | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 04.122.0002.2016.0000 | 04.122.0002.2016.0000 | 04.122.0002.2016.0000 | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO ETESTE SELETIVO | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 04.122.0002.2127.0000 | 04.122.0002.2127.0000 | 04.122.0002.2127.0000 | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE APOIO AOS MUNICIPIOS | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE APOIO AOS MUNICIPIOS | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 04.122.0002.2129.0000 | 04.122.0002.2129.0000 | 04.122.0002.2129.0000 | IMPLEMENTAÇÃO DO SIAFIC | IMPLEMENTAÇÃO DO SIAFIC | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 04 128 Formação | 04 128 Formação | 04 128 Formação | de Recursos Humanos | 13.000,00 | | 13.000,00 |
| 04 128 0002 | 04 128 0002 | 04 128 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS | 13.000,00 | | 13.000 00 |
| 04.128.0002.2008.0000 FORMAÇÃO ECAPAC. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 04.128.0002.2008.0000 FORMAÇÃO ECAPAC. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 04.128.0002.2008.0000 FORMAÇÃO ECAPAC. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 04.128.0002.2008.0000 FORMAÇÃO ECAPAC. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 13.000,00 | | 13.000,00 |
| 06 Segurança Pública | 06 Segurança Pública | 06 Segurança Pública | 06 Segurança Pública | 101.500,00 | | 101.500,00 |
| 06 153 Defesa TerresIre | 06 153 Defesa TerresIre | 06 153 Defesa TerresIre | 06 153 Defesa TerresIre | 17.500,00 | | 17.500,00 |
| 06 153 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS | 06 153 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS | 06 153 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS | 06 153 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS | 17.500,00 | | 17.500,00 |
| 06.153.0002.2012.0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 06.153.0002.2012.0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 06.153.0002.2012.0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 06.153.0002.2012.0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 17.500,00 | | 17.500,00 |
| 06 181 Policiamemo | 06 181 Policiamemo | 06 181 Policiamemo | 06 181 Policiamemo | 84.000,00 | | 84.000,00 |
| 06 181 0002 GESTÃO ADMINISTRA TIVA DOS ORGÃOS | 06 181 0002 GESTÃO ADMINISTRA TIVA DOS ORGÃOS | 06 181 0002 GESTÃO ADMINISTRA TIVA DOS ORGÃOS | 06 181 0002 GESTÃO ADMINISTRA TIVA DOS ORGÃOS | 84.000,00 | | 84.000,00 |
| 06.181.0002.1008.0000 IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | 06.181.0002.1008.0000 IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | 06.181.0002.1008.0000 IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | 06.181.0002.1008.0000 IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 06.181.0002.2011 .0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA | 06.181.0002.2011 .0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA | 06.181.0002.2011 .0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA | 06.181.0002.2011 .0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA | 78.000,00 | | 78.000,00 |
| 24 Comunicações | 24 Comunicações | 24 Comunicações | 24 Comunicações | 22.000,00 | | 22.000,00 |
| 24 722 Telecomunicações | 24 722 Telecomunicações | 24 722 Telecomunicações | 24 722 Telecomunicações | 22.000,00 | | 22.000,00 |
| 24 722 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS | 24 722 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS | 24 722 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS | 24 722 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS | 22.000 00 | | 22.000,00 |
| 24.722.0002.2014.0000 MAN. DOS SINAIS DE TV ERADIO | 24.722.0002.2014.0000 MAN. DOS SINAIS DE TV ERADIO | 24.722.0002.2014.0000 MAN. DOS SINAIS DE TV ERADIO | 24.722.0002.2014.0000 MAN. DOS SINAIS DE TV ERADIO | 19.000,00 | | 19.000,00 |
| 24.722.0002.2015.0000 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO 120.000,00 | 24.722.0002.2015.0000 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO 120.000,00 | 24.722.0002.2015.0000 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO 120.000,00 | 24.722.0002.2015.0000 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO 120.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 99 Reserva de Contingência | 99 Reserva de Contingência | 99 Reserva de Contingência | 99 Reserva de Contingência | 99 Reserva de Contingência | | 120.000,00 |
| | | | | | | 120.000,00 |
| 99 | 999 Reseiva de Contingência 9999 RESERVA DE | 999 Reseiva de Contingência 9999 RESERVA DE | 999 Reseiva de Contingência 9999 RESERVA DE | 999 Reseiva de Contingência 9999 RESERVA DE | | 120.000,00 |
| 99 999 CONTINGÊNCIA 99.999.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA | 99 999 CONTINGÊNCIA 99.999.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA | 99 999 CONTINGÊNCIA 99.999.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA | 99 999 CONTINGÊNCIA 99.999.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA | 99 999 CONTINGÊNCIA 99.999.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA | | 120.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 3,898.350,00 | 99.000,00 | 4.117.350,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Lei:, Data:

325

~'I

AV. CARLOS LIBÓRIO , N" 101

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026 Anexo 06 Pág ina 4 Lei:. Data:

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

~.EXECUm/0

: ~IIUN,clPM.lJE

| | | Especificação | Operação | Especial Projetos | Atividades | Tota |

| 04 | Administração | Administração | | 890.500,00 | 203.500,00 | 1.094.000,00 |
| 04 | 123 | Administraçao Financeira | | 890.500,00 | 203.500,00 | 1.094.000,00 |
| 04 | 123 | 0005 GESTÃO FINANCEIRA | | 890.500,00 | 203.500,00 | 1.094.000,00 |
| 04.123.0005.1010.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. EMAT. PERMANENTE Pi | 04.123.0005.1010.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. EMAT. PERMANENTE Pi | 04.123.0005.1010.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. EMAT. PERMANENTE Pi | SEC. FINANÇAS | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 04.123.0005.2017.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO | 04.123.0005.2017.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO | 04.123.0005.2017.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO | DA SEC. DE FINANÇAS | 203.500,00 | | 203.500,00 |
| 04.123.0005.2018.0000 | 04.123.0005.2018.0000 | 04.123.0005.2018.0000 | ENCARGOS COM PRECATÓRIOS | 325.000,00 | | 325.000,00 |
| 04.123.0005.2019.0000 | 04.123.0005.2019.0000 | 04.123.0005.2019.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 04.123.0005.2040.0000 | 04.123.0005.2040.0000 | 04.123.0005.2040.0000 | MANUTENÇÃO DODEPART.DECONTABILIDADE' | 280.500,00 | | 260.500,00 |
| 28 | Encargos Especiais | Encargos Especiais | | 317.000,00 | | 317.000,00 |
| 28 | 843 | Serviço da Divida Interna | | 18.500,00 | | 18.500,00 |
| 28 | 843 | 0005 GESTÃO FINANCEIRA | | 18.500 00 | | 18.500 00 |
| 28.843.0005.2021.0000 ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO DE DMDAS | 28.843.0005.2021.0000 ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO DE DMDAS | 28.843.0005.2021.0000 ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO DE DMDAS | | 18.500,00 | | 18.500,00 |
| 28 | 846 | Outros Encargos Especiais | | 300.500,00 | | 300.500,00 |
| 28 | 846 | 0005 GESTÃO FINANCEIRA | | 300.500,00 | | 300.50000 |
| 28.846.0005.2020.0000 ENCARGOS COM OPASEP | 28.846.0005.2020.0000 ENCARGOS COM OPASEP | 28.846.0005.2020.0000 ENCARGOS COM OPASEP | | 300.500,00 | | 300.500,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | | 0,00 1.207.500,00 | 203.500,00 | 1.411.000,00 |

AV. CARLOS LIBÓRIO , Nº 101 · CNPJ:06553770i0001-48

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(lnc.11, § 2", Art.2")

| Código | Especificação | | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 01 | 031 | Ação Legislativa | 0,00 | 42.000,00 | 1.227.600,00 | 1.269.600,00 |
| 01 | 031 | PROCESSO LEGISLATIVO | 0,00 | 42.000,00 | 1.227.600,00 | 1.269.600,00 |
| 0001 01 .031 .0001 .1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP.EMAT. PERMANENTE Pi CÂMARA | 0001 01 .031 .0001 .1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP.EMAT. PERMANENTE Pi CÂMARA | 0001 01 .031 .0001 .1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP.EMAT. PERMANENTE Pi CÂMARA | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 01 .031.0001 .1002.0000 AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 01 .031.0001 .1002.0000 AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 01 .031.0001 .1002.0000 AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 01 .031 .0001.1004.0000 RECUPERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | 01 .031 .0001.1004.0000 RECUPERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | 01 .031 .0001.1004.0000 RECUPERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 01.031 .0001.2001 .0000 MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO DA CÂMARA | 01.031 .0001.2001 .0000 MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO DA CÂMARA | 01.031 .0001.2001 .0000 MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO DA CÂMARA | 0,00 | 0,00 | 1.227.600,00 | 1.227.600,00 |
| 01.031 .0001.2009.0000 ENCARGOS DE PARC. DE DÉBITOS COM INSS | 01.031 .0001.2009.0000 ENCARGOS DE PARC. DE DÉBITOS COM INSS | 01.031 .0001.2009.0000 ENCARGOS DE PARC. DE DÉBITOS COM INSS | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |

| 04 122 Administração Geral | 04 122 Administração Geral | 0,00 | 3.768.850,00 | 700.000,(10 | 4.466.850,00 |
| 04 122 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS | | 3.768.850.00 | 700.000,00 | 4.466.850,00 |
| 0002 04.122.0002.1005.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPE MAT. PERM. Pi GAB. DO PREFEITO | 0002 04.122.0002.1005.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPE MAT. PERM. Pi GAB. DO PREFEITO | º· ºº | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04.122.0002.1007.0000 AQUIS. DE EQUIP. EMAT. PERMANENTE Pi SEC.ADM | 04.122.0002.1007.0000 AQUIS. DE EQUIP. EMAT. PERMANENTE Pi SEC.ADM | º· ºº 0,00 | 112.500,00 | 0,00 | 112.500,00 |
| 04.122.0002.2002.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 04.122.0002.2002.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 282.500,00 | 282.500,00 |
| 04.122.0002.2003.0000 ENCARGOS COM AASSESSORIA ECONS.JURIDICA | 04.122.0002.2003.0000 ENCARGOS COM AASSESSORIA ECONS.JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 318.500,00 | 318.500,00 |
| 04.122.0002.2006.0000 MANUTENÇÃO EFUNC. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 04.122.0002.2006.0000 MANUTENÇÃO EFUNC. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 3.367.350,00 | 0,00 | 3.367.350,00 |
| 04.122.0002.2007.0000 MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA PREFEITURA | 04.122.0002.2007.0000 MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA PREFEITURA | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| 04.122.0002.2010.0000 ENCARGOS COM CONSÓRCIOS EM GERAL | 04.122.0002.2010.0000 ENCARGOS COM CONSÓRCIOS EM GERAL | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 04.122.0002.2013.0000 APOIO TÉCNICO EFINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS | 04.122.0002.2013.0000 APOIO TÉCNICO EFINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS | 0,00 | 4.000,00 | º· ºº | 4.000,00 |
| 04.122.0002.2016.0000 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO ETESTE SELETIVO | 04.122.0002.2016.0000 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO ETESTE SELETIVO | 0,00 | 15.000,00 | º· ºº | 15.000,00 |
| 04.122.0002.2127.0000 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE APOIO AOS MUNICIPIOS | 04.122.0002.2127.0000 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE APOIO AOS MUNICIPIOS | º· ºº | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 04.122.0002.2129.0000 IMPLEMENTAÇÃO DO SIAFIC | 04.122.0002.2129.0000 IMPLEMENTAÇÃO DO SIAFIC | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 04 123 Administração Financeira | 04 123 Administração Financeira | 0,00 | 890.500,00 | 203.500,00 | 1.094.000,00 |
| 04 123 0005 GESTÃO FINANCEIRA | 04 123 0005 GESTÃO FINANCEIRA | 0,00 | 890.500,00 | 203.500,00 | 1.094.000,00 |
| 04.123.0005.1010.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. EMAT.PERMANENTE | 04.123.0005.1010.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. EMAT.PERMANENTE | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Pi SEC. FINANÇAS | Pi SEC. FINANÇAS | o .ao | 0,00 | 203.500,00 | 203.500,00 |
| 04.123.0005.2017.0000 MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS 04.123.0005.2018.0000 ENCARGOS COM PRECATÓRIOS | 04.123.0005.2017.0000 MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS 04.123.0005.2018.0000 ENCARGOS COM PRECATÓRIOS | | 325.000.00 | 0,00 | 325.000,00 |
| | | º· ºº | | | 300.000,00 |
| 04.123.0005.2019.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS 04.123.0005.2040.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE CONTABILIDADE | º· ºº 0,00 | 300.000,00 260.500,00 | 0,00 o.ao | 260.500,00 |
| 04 124 Controle Interno | 04 124 Controle Interno | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 | 24.500,00 |
| | | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 | 24.500,00 |
| 04 124 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS 04.124.0002.2004.0000 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA | 04 124 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS 04.124.0002.2004.0000 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA | 0,00 | 24.500.00 | 0,00 | 24.500,00 |
| 04 128 Formação de Recursos Humanos | 04 128 Formação de Recursos Humanos | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| | | | 13.000,00 | O00 | 13.000,00 |
| 04 128 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS 04.128.0002.2008.0000 FORMAÇÃO ECAPAC. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 04 128 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS 04.128.0002.2008.0000 FORMAÇÃO ECAPAC. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 0,00 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| | | | | º· ºº | 288.000,00 |
| 04 131 Comunicaçao Social | 04 131 Comunicaçao Social | 0,00 | 268.000,00 | 0,00 | 288.000,00 |
| 04 131 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS OFICIAL | 04 131 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS OFICIAL | º· ºº 0,00 | 288.000.00 288.000,00 | 0,00 | 288.000,00 |
| 04.131.0002.2005.0000 ENCARGOS Ci ANÚNCIOS , PUBLIC. EDIV. | 04.131.0002.2005.0000 ENCARGOS Ci ANÚNCIOS , PUBLIC. EDIV. | | | | |
| 04 182 04 182 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS | Defesa Civil | 0,00 o .ao | 0,00 0,00 | 94.500,00 | 94.500.00 94.500,00 |
| 04.182.0002.2150.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | 04.182.0002.2150.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | 0,00 | 0,00 | | 94.500.00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

Lei:, Data:

AV. CARLOS LIBÓRIO , Nº 101 - CNPJ:06553770/0001-48

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (lnc.11 , § 2°, Art.2°)

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

Pág ina 3

Lei:, Data:

| | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 08 244 | AssistênciaComunitária | 0,00 | 946.000,00 | 736.000,00 | 1.682.000,00 |
| 08 244 0008 | FAMILIA CIDADÃ · AÇÕES SOCIAIS | 000 | 946.000 00 | 736.000 00 | 1.682.000,00 |
| 06.244.0006.1064.0000 | AOUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ SEC. ASSIST. SOCIAL | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 08.244.0008.1070.0000 | CONST. AMP. E REFORMA DE IMÓVEIS DA SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 08.244.0008.2066.0000 | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 863.000,00 | 0,00 | 863.000,00 |
| 08.244.0008.2087.0000 | AÇÕES DE PROMOÇÃO A GERAÇÃO DE RENDA | º· ºº | 0,00 | 6.000,GO | 6.000,00 |
| 08.244.0008.2092.0000 | BENEFICIOS EVENTUAIS | 0,00 | 59.000,00 | 0,00 | 59.000,00 |
| 08.244.0008.2095.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG. AUXILIO BRASIL • IGDPAB | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 08.244.0008.2099.0000 | ATENDIMENTO A SITUAÇÕES EMERGENCIAIS E EVENTUAIS | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13,000,00 |
| 08.244.0008.2102.0000 | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS • SIGTV • CUSTEIO | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 08.244.0008.2109.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA • IGDSUAS | 0,00 | 0,00 | 16.000.00 | 16.000.0C |
| 08.244.0008.2110.0000 | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE • PSE | º· ºº | 0,00 | 71.500,00 | 71.500,00 |
| 08.244.0008.2116.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 08.244.0008.2130.0000 | PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E SUPERAÇÃO AO RACISMO | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 08.244.0008.2147.0000 | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DO SUAS | 0,00 | 0.00 | 84.000,00 | 84.000,00 |
| 08.244.0008.2148.0000 | MANUTENÇÃO E GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 08.244.0008.2149.0000 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA • PSB | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 | 147.000,00 |
| 08.244.0008.2151 .0000 | BLOCO DE GESTAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CADASTRO | 0,00 | º· ºº | 60.500.00 | 60.500,00 |

UNICO-IGDBF

| 10 SIClde | | | o.ao | 7,31!().100,00 | 7.28!).o<io,09 | f4.670.10Q' ,OO |

| 10 301 | Atenção Bás ica | 0,00 | | 7.187.100,00 | 6.646.500,00 | 13.833.600.00 |
| 10 301 | 0016 ATENÇÃO | BÁSICA DE SAÚDE | º· ºº | 7.187.100,00 | 6.646.500,00 | 13.833.600.00 |
| 10.301.0018.1057.0000 | 10.301.0018.1057.0000 | CONSTRUÇÃO , AMPL. DE ACADEMIAS POPULARES | 0,00 | 119.000,00 | º· ºº | 119.000,00 |
| 10.301.0018.1059.0000 | 10.301.0018.1059.0000 | CONST., AMPL. E REFORMA DE CAPS | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 10.301.0018.1061.0000 | 10.301.0018.1061.0000 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAUDE | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 10.301.0018.1063.0000 | 10.301.0018.1063.0000 | CONST.. AMPL. E REFORMA DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE | 0,00 | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00 |
| 10.301.0018.1066.0000 | 10.301.0018.1066.0000 | CONST. AMPL. E REFORMA DE POSTOS E CENTRO DE SAÚDE | 0,00 | 155.000,00 | 0,00 | 155.000,00 |
| 10.301.0018.1067.0000 | 10.301.0018.1067.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA FMS | 0,00 | 295.000,00 | 0,00 | 295.000,00 |
| 10.301 .0018.1075.0000 | 10.301 .0018.1075.0000 | AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O FMS | º· ºº | 180.000.00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 10.301 .0018.2063.0000 | 10.301 .0018.2063.0000 | ENCARGOS COM O PASEP | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 10.301 .0018.2073.0000 | 10.301 .0018.2073.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FMS | 0,00 | 4.317.100.00 | 0,00 | 4.317.100,00 |
| 10,301 .0018.2075.0000 | 10,301 .0018.2075.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA E SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | 0,00 | 1.521 .000.00 | 0,00 | 1.521 .000,00 |
| 10.301 .0018.2076.0000 | 10.301 .0018.2076.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÃSICA • AFB | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 10.301 .0018.2077.0000 | 10.301 .0018.2077.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE-PACS | 0,00 | 0,00 | 949.000,00 | 949.000,00 |
| 10.301 .0018.2078.0000 | 10.301 .0018.2078.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG. DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL • PSB | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| 10.301 .0018.2106.0000 | 10.301 .0018.2106.0000 | AQUIS. OE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES | 0,00 | 0,00 | 550.000.00 | 550.000,00 |
| 10.301 .0018.2113.0000 | 10.301 .0018.2113.0000 | ENCARGOS COMASSESSORIA JURIOICA E CONTÁBIL - FMS | 0,00 | 0,00 | 55.500,00 | 55.500,00 |
| 10.301 .0018.2123.0000 | 10.301 .0018.2123.0000 | PROGRAMA ESTADUAL DE COFINANCIAMENTO DA SAÚDE | 0,00 | º· ºº | 854.000.00 | 854.000,00 |
| 10.301 .0018.2124.0000 | 10.301 .0018.2124.0000 | LABORATORIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTARIAS· LRPD | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 10.301.0018.2133.0000 | 10.301.0018.2133.0000 | AÇÕES OE COMBATE AO CORONAVIRUS(COVID-19) • SAPS | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 10.301 .0018.2134.0000 | 10.301 .0018.2134.0000 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO (PREVINE BRASIL) | º· ºº | 0,00 | 148.000,00 | 148.000,00 |
| 10.301.0018.2135.0000 | 10.301.0018.2135.0000 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA | 0,00 | 0,00 | 790.000,00 | 790.000.00 |
| 10.301.0018.2137.0000 | 10.301.0018.2137.0000 | MANUTENÇÃO DO SAMU 192 | 0,00 | 0,00 | 275.000.00 | 275,000,00 |
| 10.301.0018.2139.0000 | 10.301.0018.2139.0000 | MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SAUDE | 0,00 | º· ºº | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 10.301 .0018.2148.0000 | 10.301 .0018.2148.0000 | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE | 0,00 | 0,00 | 2.4 o.o 0,00 | 2.400.000,00 |

ABS

(lnc.11, § 2º, Art.2°)

| Código Especificação | Código Especificação | Código Especificação | Operação Especial | | Projetos | Atividades | To ta 1 |

| 10 | Sa4Qe | Sa4Qe | O,()() | 1.390.100,00 | | 7.2ê0 .000,00 | 1,:e10.100,oo |
| 10 | 302 | AssistênciaHospitalare Ambulatorial | AssistênciaHospitalare Ambulatorial | 0,00 | 203.000,00 | 223.500,00 | 426.500,00 |
| 1O | 302 | 0018 | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | 0,00 | 203.000,00 | 223.500,00 | 426.500,00 |
| 10.302.0018.1078.0000 | 10.302.0018.1078.0000 | 10.302.0018.1078.0000 | AQUIS. DE EQUIP. EMAT. PERM. P/ UNID. MISTA DE SAÚDE | º· ºº | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 10.302.0018.1079.0000 | 10.302.0018.1079.0000 | 10.302.0018.1079.0000 | REFORMA EAMPL. DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | º· ºº | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 10.302.0018.2093.0000 | 10.302.0018.2093.0000 | 10.302.0018.2093.0000 | APOIO A PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | º· ºº | 193.000,00 | 0,00 | 193.000,00 |
| 10.302.0018.2104.0000 | 10.302.0018.2104.0000 | 10.302.0018.2104.0000 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - HOSPITAL | 0,00 | º· ºº | 223.500,00 | 223.500,00 |
| 10 | 304 | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 410.000,00 | 410.000.00 |
| 10 | 304 | 0018 | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 410.000,00 | 410.000,00 |
| 10.304.0018.2138.0000 | 10.304.0018.2138.0000 | 10.304.0018.2138.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE | 0,00 | 0,00 | 410.000,00 | 410.000,00 |

| 12 | Educaçlo | 0,00 | 28.293:350,00 | 2.349.500,00 | 30.1$42.850,00 |

| 12 361 Ensino Fundamental | 12 361 Ensino Fundamental | 0,00 | 25.154.650,00 | 140.000,00 | 25.294.650,00 |
| 12 361 0014 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 12 361 0014 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 0,00 | 25.154.650,00 | 140.000,00 | 25.294.650,00 |
| 12.361.0014.1040.0000 | AQUISIÇÃO DE ÓNIBUS ESCOLAR | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 12.361.0014.1043.0000 | AQUISIÇÃO DE VE(CULOS P/ SEC. DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 12.361 .0014.1044.0000 | AQUIS. DE EQUIP. EMAT. PERM. P/ SEC. DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| 12.361 .0014.1046.0000 | AQUIS.DE EQUIP. EMATERIAL PERM.P/ ENS. FUNDAMENTAL | 0,00 | 111.000,00 | 0,00 | 111.000,00 |
| 12.361 .0014.1049.0000 | AQUS. DE EQUIP. EMAT. PERM. P/ EDUCAÇÃO BÁSICA | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 12.361.0014.1051.0000 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 12.361 .0014.1052.0000 | CONST.AMPL. EREFORMA DAS ESCOLAS DOENS. FUNDAMENTAL | º· ºº | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,0C |
| 12.361 .0014.1071.0000 | AQUIS. DE EQUIP. EMAT. PERM.PI ENS. FUNDAMENTAL | 0,00 | 390.000,00 | 0,00 | 390.000,00 |
| 12.361.0014.1072.0000 | CONST.RECUP. EAMPL.DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL | 0,00 | 452.500,00 | 0,00 | 452.500,00 |
| 12.361.0014.1086.0000 | AQUISIÇÃO DE TERRENOS PI EDUCAÇÃO | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 12.361 .0014.1087.0000 | GESTÃO EAPLICAÇÃO DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | 0,00 | 51 .000,00 | 0,00 | 51 .000,00 |
| 12.361 .0014.2037.0000 | MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 1.585.500,00 | 0,00 | 1.585.500,00 |
| 12.361.0014.2041.0000 | MANUTENÇÃO EFUNC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 904.500,00 | 0,00 | 904.500,00 |
| 12.361 .0014.2042.0000 | FORMAÇÃO ECAPAC. DOS PROF. DO ENSINO FUNDAMENTA | 0,00 | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 |
| 12.361 .0014.2043.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOENS. FUNDAMENTAL | º· ºº | 585.000,00 | 0,00 | 585.000,00 |
| 12.361 .0014.2044.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR FUNDAMENTAL · PNATE | 0,00 | 273.000,00 | 0,00 | 273.000,00 |
| 12.361 .0014.2045.0000 | MANUTENÇÃO DO PODE | º· ºº | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,C0 |
| 12.361.0014.2046.0000 | MANUTENÇÃO DO QSE (QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 0,00 | 952.100,00 | 0,00 | 952.100,00 |
| 12.361.0014.2047.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO PBA | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| 12.361.0014.2068.0000 | REMUN. EENCARGOS DOS PROF. DO ENSINOIENS. FUNOAMENTAL-70% | 0,00 | 13.667.000,00 | 0,00 | 13.667.000,00 |
| 12.361 .0014.2069.0000 | OUTRAS DESPESAS DO FUNDES/ENSINO FUNDAMENTAL | º· ºº | 5.342.550,00 | 0,00 | 5.342.550,00 |
| 12.361 .0014.2118.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 12.361.0014.2125.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 | 101.000,00 |
| 12.361 .0014.2141 .0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR · EJA | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |

Orçamento Programa

- Exercíc io de 2026

Anexo 07

Lei: , Data:

\_\_\_ \_\_\_,

AV. CARLOS LIBÔRIO , Nº 101 · CNPJ:06553770/0001-48

(lnc.11, § 2º, Art.2°)

| | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| | | o; oo | 28.293.350,00 | 2:349.500,00 | 30.114,2.àso,OO |
| 12 365 Educaçao Infantil | 12 365 Educaçao Infantil | | 2.988.200.00 | 2.209.500,00 | 5.197.700,00 |
| 365 0014 MANUTENÇÃO EREVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 365 0014 MANUTENÇÃO EREVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | º· ºº | 2.988.200 00 | 2.209.500 | |
| 12 | 12 | 0,00 | | 00 | 5.197.700,00 |
| 12.365.0014.1041 .0000 CONST., AMPL. EREFORMA DE CRECHE | 12.365.0014.1041 .0000 CONST., AMPL. EREFORMA DE CRECHE | 0,00 | 105.000,00 | o.co | 105.000,00 |
| 12.365.0014.1048.0000 AQUIS.DE EQUIP. EMAT. PERM. PARA OENSINO INFANTL CRECHES | 12.365.0014.1048.0000 AQUIS.DE EQUIP. EMAT. PERM. PARA OENSINO INFANTL CRECHES | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 12.365.0014.1053.0000 CONST.AMPL. EREFORMA DAS ESCOLAS DA EDUC. | 12.365.0014.1053.0000 CONST.AMPL. EREFORMA DAS ESCOLAS DA EDUC. | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| INFANTIL-PRE-ESCOLA 12.365.0014.1073.0000 AQUIS. DE EQUIP. EMAT. PERM.-EOUC. INFANTIL ·CRECHE | INFANTIL-PRE-ESCOLA 12.365.0014.1073.0000 AQUIS. DE EQUIP. EMAT. PERM.-EOUC. INFANTIL ·CRECHE | 0,00 | 127.000.00 | 0,00 | 127.000,00 |
| 12.365.0014.1074.0000 CONST., RECUP. EAMPL. DE ESC. ENS. INFANTIL ·CRECHE | 12.365.0014.1074.0000 CONST., RECUP. EAMPL. DE ESC. ENS. INFANTIL ·CRECHE | 0,00 | 255.500,00 | 0,00 | 255.500,00 |
| 12.365.0014.1084.0000 AQUIS. DE EQUIP.EMAT. PERM.-EOUC. INFANTIL . | 12.365.0014.1084.0000 AQUIS. DE EQUIP.EMAT. PERM.-EOUC. INFANTIL . | 0,00 | 137.500,00 | 0,00 | 137.500,00 |
| PRÉ-ESCOLA ENS. INFANTIL· | PRÉ-ESCOLA ENS. INFANTIL· | | | | |
| 12.365.0014.1085.0000 CONST., RECUP. EAMPL. DE ESC. | 12.365.0014.1085.0000 CONST., RECUP. EAMPL. DE ESC. | 0,00 | 60.000,00 | º· ºº | 60.000,00 |
| PRÉ-ESCOLA 12.365.0014.2048.0000 MANUTENÇÃO EFUNCION. DO ENSINO INFANTIL · CRECHE | PRÉ-ESCOLA 12.365.0014.2048.0000 MANUTENÇÃO EFUNCION. DO ENSINO INFANTIL · CRECHE | 0,00 | 273.750,00 | 0,00 | 273.750,00 |
| 12.365.0014.2050.0000 MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL · CRECHE | 12.365.0014.2050.0000 MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL · CRECHE | º· ºº | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 12.365.0014.2070.0000 REMUN.EENC.DOS PROF.DO ENSINO/ENS. CRECHES-70% | 12.365.0014.2070.0000 REMUN.EENC.DOS PROF.DO ENSINO/ENS. CRECHES-70% | 0,00 | 1.687.500,00 | 0,00 | 1.687.500,00 |
| 12.365.0014.2071 .0000 OUTRAS DESPESAS DO FUNOEB/ENSINO INFANTIL• CRECHES | 12.365.0014.2071 .0000 OUTRAS DESPESAS DO FUNOEB/ENSINO INFANTIL• CRECHES | 0,00 | 236.950,00 | 0,00 | 236.950,00 |
| 12.365.0014.2120.0000 MANUTENÇÃO EFUNCION. DO ENSINO INFANTIL - | 12.365.0014.2120.0000 MANUTENÇÃO EFUNCION. DO ENSINO INFANTIL - | 0,00 | 0,00 | 43.500,00 | 43.500,00 |
| PRÉ-ESCOLA | PRÉ-ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 12.365.0014.2121.0000 MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL · PRÉ-ESCOLA 12.365.0014.2128.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR INFANTIL · PNATE | 12.365.0014.2121.0000 MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL · PRÉ-ESCOLA 12.365.0014.2128.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR INFANTIL · PNATE | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 12.365.0014.2131 .0000 REMUN.EENC.OOS PROF.DO ENSINO/ENS. INFANTIL/ | 12.365.0014.2131 .0000 REMUN.EENC.OOS PROF.DO ENSINO/ENS. INFANTIL/ | 0,00 | º· ºº | 1.887.500,00 | 1.887.500,00 |
| PRE-ESCOLA-70% 12.365.0014.2132.0000 OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/ENS. INFANTIL/PRE-ESCOLA | PRE-ESCOLA-70% 12.365.0014.2132.0000 OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/ENS. INFANTIL/PRE-ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 203.500,00 | 203.500,00 |
| 12 366 Educaçao de Jovens eAdultos | 12 366 Educaçao de Jovens eAdultos | º· ºº | 150.500,00 | 0,00 | 150.500,00 |
| 0014 MANUTENÇÃO EREVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 0014 MANUTENÇÃO EREVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 0,00 | 150.500,00 | 0,00 | 150.500,00 |
| 12 366 12.366.0014.1068.0000 INVESTIMENTO Pi PROGRAMA DE JOVENS EADULTOS- EJA | 12 366 12.366.0014.1068.0000 INVESTIMENTO Pi PROGRAMA DE JOVENS EADULTOS- EJA | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 |
| 12.366.0014.1069.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. Pi PROGRAMA JOVENS EADULTOS | 12.366.0014.1069.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. Pi PROGRAMA JOVENS EADULTOS | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 |
| 12.366.0014.2051 .0000 MANUTENÇÃO OE EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS | 12.366.0014.2051 .0000 MANUTENÇÃO OE EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS | | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 12.366.0014.2072.0000 REMUN.EENCAREGOS DOS PROF. DO ENSINO/ EJA-70% | 12.366.0014.2072.0000 REMUN.EENCAREGOS DOS PROF. DO ENSINO/ EJA-70% | º· ºº 0,00 | 103.500,00 | o,co | |
| | | | | | 103.500,00 |
| 13 eullura 13 | 13 eullura 13 | -0,00 0,00 | 578.000,00 576.000,00 | 0,00 0,00 | 578.000;Q() 578.000,00 |
| Difusão Cultural | Difusão Cultural | | | 0,00 | |
| 392 13 392 0016 | DIFUSAO EDESENVOLVIMENTO | º· ºº | 576.000,00 | 0,00 | 576.000,00 |
| 13.392.0016.1047.0000 AQUIS.DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE CULTURA | 13.392.0016.1047.0000 AQUIS.DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE CULTURA | 0,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 13.392.0016.1050.0000 CONST.AMPL. EREFORMA DE ESPAÇOS CULTURAIS | 13.392.0016.1050.0000 CONST.AMPL. EREFORMA DE ESPAÇOS CULTURAIS | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 13.392.0016.2033.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 13.392.0016.2033.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 0,00 | | 0,00 | 79.000,00 |
| 13.392.0016.2055.0000 INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS | 13.392.0016.2055.0000 INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS | | 79.000,00 | 0,00 | |
| 13.392.0016.2056.0000 APOIO AS COMEMORAÇÕES CivlCAS, SOCIAIS ERELIGIOSAS | 13.392.0016.2056.0000 APOIO AS COMEMORAÇÕES CivlCAS, SOCIAIS ERELIGIOSAS | º· ºº 0,00 | 173.000,00 274.000,00 | 0,00 | 173.000,00 274.000,00 |
| | | 0,00 | 3.249. ÕOO ,oo | 0,0Ó | 3249.000,00 |
| 15 451 Infra-Estrutura Urbana | 15 451 Infra-Estrutura Urbana | | | 0,00 | 1.270.500,00 |
| | | | 1.270.500,00 | | |
| | | 0,00 | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

Pág ina 5

Lei: , Data:

AV. CARLOS LIBÓRIO , Nº 101

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

Pág ina 8

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

| Código | Especificação Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 | Tola 1 | Tola 1 |

| | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.pQO,OO | 22.pQO,OO | 22.pQO,OO |
| 24 722 Telecomunicações | º· ºº | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 24 722 0002 GESTÃOADMINISTRATNA | DOS ORGÀOS 000 | 22.000,00 | 000 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 24.722.0002.2014.0000 MAN. DOS SINAIS DE 24.722.0002.2015.0000 MANUTENÇÃO DO | TV E RADIO TELECENTRO COMUNITÁRIO º· ºº º· ºº | 19.000,00 3.000,00 | 0,00 0,00 | 19.000,00 | 3.000,00 | 19.000,00 |
| 25. Ene,gia | 0,00 | 1200.500,00 | 0,00 | 1.200,500,00 1.080.500.00 | 1.200,500,00 1.080.500.00 | 1.200,500,00 1.080.500.00 |
| 25 751 Conservação de Energia 25 751 0007 IMPLEMENTAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA 25.751 .0007.2027.0000 MANUTENÇÃO DA | INFRAESTRUTURA E DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA º· ºº | 1.080.500,00 1.080.500.00 | 0,00 0,00 0,00 | 1.080.500.00 | 1.080.500,00 | 1.080.500.00 |
| 25 752 Energia Elétrica IMPLANTAÇÃO EAMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA 782 Transporte Rodoviário | º· ºº º· ºº | 1.080.500,00 | 0,00 º· ºº 0,00 0,00 0,00 | | | |
| 28 843 Serviço da Divida Interna 28 GESTÃO FINANCEIRA | º·ºº º· ºº | 120.000,00 | º· ºº º·ºº | 120.000,00 120.000,00 | 120.000,00 120.000,00 | 120.000,00 120.000,00 |
| 25 752 0007 IMPLEMENTAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA 25.752.0007.1035.0000 | INFRAESTRUTURA E DE SERVIÇOS DE º· ºº 0,00 | 120.000,00 120.000,00 | 0,00 76.500.00 o,c,o 0,00 | | 330.000,00 | |
| 26 26 782 0007 IMPLEMENTAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA 26.782.0007.1023.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO , CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS 26.782.0007.1024.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MOLHADAS 26.782.0007.2126.0000 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA CIDE 26.782.0007.2152.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | ELÉTRICA INFRAESTRUTURA E DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E VICINAIS PONTES E PASSAGENS | 350.000,00 350.000,00 350.000,00 | 0,00 123.500,00 123.500.00 | 120.000,00 | 473.500,00 | 120.000,00 |
| | O.DO 0,00 | | | 473.500,00 | 473.500,00 | 473.500,00 |
| | 0,00 | | 123.500,00 | 473.500,00 | 473.500,00 | 473.500,00 |
| | 0,00 | | | | | |
| | 0,00 | 330.000,00 20.000,00 | 0,00 º· ºº 47.000,00 | 20.000,00 47.000,00 | 20.000,00 47.000,00 | 20.000,00 47.000,00 |
| 'Z1 ~• LDl!r 27 812 Desporto Comunitário 27 812 0017 ATMDADES DE DESPORTO | E LAZER 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | | |
| | DE TRANSPORTES ­ DE TRANSPORTES 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | 76.500,00 | 76.500,00 | 76.500,00 |
| | MUNICIPAL | | | | | |
| | 0,00 | 523.000,00 | | 523.000,00 | 523.000,00 | 523.000,00 |
| 27.812.0017,1039.0000 CONST.,AMPL E 27.812.0017.1042.0000 AMPL E 27.812.0017.1063.0000 27.812.0017.2058.0000 27.812.0017.2059.0000 | REFORMA DE ESTADIO DE FUTEBOL REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTNO E QUADRAS ESPORTNAS º· ºº º· ºº 0,00 0,00 0,00 º· ºº | 523.000,00 523.000,00 140.000,00 | | 523.000,00 523.000.00 | 523.000,00 523.000.00 | 523.000,00 523.000.00 |
| | | 30.000,00 125.000,00 138.000,00 | | 140.000.00 30.000,00 125.000,00 138.000,00 90.000,00 | 140.000.00 30.000,00 125.000,00 138.000,00 90.000,00 | 140.000.00 30.000,00 125.000,00 138.000,00 90.000,00 |
| | | 317,000,00 | | 317.000,00 | 317.000,00 | 317.000,00 |
| | | 90.000,00 | | | | |
| COM 28 846 Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DE DMDAS º· ºº 0,00 0,00 | 16.500,00 16.500,00 16.500.00 | | 16.500,00 16.500,00 | 16.500,00 16.500,00 | 16.500,00 16.500,00 |
| | 0.00 | | 0,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| | | 300.500.00 | º· ºº | | | |
| | | | | 300.500,00 | 300.500,00 | 300.500,00 |
| .0000 ENCARGOS | | | | | | |
| | 0,00 | | | | | |
| 843 0005 28.843.0005.2021 | | | | | | |
| CONSTRUÇÃO DE CAMPOS INCENTNO A PRATICA DE ESPORTE MANUT. DE ESPAÇOS DE PRATICAS | | | | | | |
| CONST., | ESPORTNAS E DE LAZER | | | | | |

Lei:, Data:

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

Anexo 07

Lei:, Data:

DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 |

| 28' | EncarA;Elpegais | 0,00 | .317.000,00 | o,oo | 317.000,00 |
| 28 | 846 Outros Encargos Especiais | 0,00 | 300.500,00 | 0,00 | 300.500,00 |
| 28 | 846 0005 GESTÃO FINANCEIRA | 0,00 | 300.500,00 | 0,00 | 300.500,00 |
| 28.846.0005.2020.0000 ENCARGOS | COM OPASEP | 0,00 | 300.500,00 | 0,00 | 300.500,00 |
| 99 | 999 Reserva de Contingência | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 99 | 999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 99.999.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA | 99.999.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |

TOTAL

120.000,00

50.898.800,00

13.311.200,00

64.330.000,00

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(lnc.11 , § 2º, Art.2°)

| Código | | Especificação | Ordinério | Vinculado Adm. | Indireta Tota 1 |

| jo1 | | L4!Qillativa | 1.269,600,00 | | 1.269.600,00 |
| 01 | 031 | Ação Legislativa | 1.269.600,00 | | 1.269.600,00 |
| 01 | 031 | 0001 PROCESSO LEGISLATIVO | 1.269.600,00 | | 1.269.600,00 |
| 04 | 122 | Administração Geral | 4.271 .350.00 | 195.500,00 | 4.466.850,00 |
| 04 | 122 | 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS | 4.271 .350,00 | 195.500,00 | 4.466.850,00 |
| 04 | 123 | Administração Financeira | 1.094.000,00 | | 1.094,000,00 |
| 04 | 123 | 0005 GESTÃO FINANCEIRA | 1.094.000,00 | | 1.094.000,00 |
| 04 | 124 | Controle Interno | 24.500,00 | | 24.500,00 |
| 04 | 124 | 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS | 24.500.00 | | 24.500,00 |
| 04 | 128 | Formação de Recursos Humanos | 13.000,00 | | 13.000,00 |
| 04 | 128 | 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÀOS | 13.000,00 | | 13.000,00 |
| 04 | 131 | Comunicação Social | 288.000,00 | | 288.000.00 |
| 04 | 131 | 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS | 288,000.00 | | 288.000,00 |
| 04 04 94.500,00 | 182 182 ORGÃOS | Defesa Civil 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS | 94.500,00 | | 94.500,00 94.500,00 |
| 04 | 782 | Transporte Rodoviário | 25.000,00 | 47.000,00 | 72.000,00 |
| 04 | 782 | 0007 IMPLEMENTAÇÃO OE INFRAESTRUTURA E DE | 25.000.00 | 47.000,00 | 72.000,00 |
| oe | | SERVI OS DE UTILIDADE PÚBLICA 5eglnnça Pública | 101,600,00, | | 101.500,00 |
| 06 | 153 | Defesa Terrestre | 17.500,00 | | 17.500,00 |
| 06 | 153 | 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS | 17.500,00 | | 17.500,00 |
| 06 | 181 | Policiamento | 84.000.00 | | 84.000,00 |
| | 181 | 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS | 84.000,00 | | 84.000,00 |
| | | | 1.275.600,00 | 892.000,00 | 1.987,600,00 |
| 08 | 122 | Administração Geral | 165.000,00 | 18.000,00 | 183.000,00 |
| 08 | 122 | 0008 FAMILIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS | 165.000,00 | 18.000,00 | 183.000,00 |
| 08 | 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 102.600,00 | | 102.600.00 |
| 08 | 243 | 0008 FAMILIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS | 102.600,00 | 674.000,00 | 102.600,00 1.682.000.00 |
| 08 | 244 | AssistênciaComunitá ria | 1.008.000,00 | | |
| 08 | 244 | 0008 FAMILIA CIDADÃ - A ÕES SOCIAIS | 1.008.000,00 | 674.000,00 | 1.682.000,00 |
| 10 | 301 | Atenção Bàslca | 3.000,00 | 13.830.600,00 | 13.833.600,00 |
| 10 | 301 | 0018 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | | | 13.833.600,00 |
| 10 | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.000,00 | 13.830.600,00 | 426.500.00 |
| 10 | | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | 426,500.00 | | |
| 10 | 304 | Vlgilància Sanitária | | 426.500,00 | 426.500,00 |
| | 302 | 0018 | | 410.000,00 | 410.000,00 |
| 10 | 304 | ATEN ÃO BÁSICA DE SAÚDE | | 410.000,00 | 410.000 00 |
| 12 | | 0018 ~ | | 30.042,850,00 | 30.042.850,00 |
| 12 | 361 | Ensino Fundamental | 25.294.650,00 | 25.294.650,00 | 25.294.850,00 |
| 12 | 361 | 0014 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA BÁSICA | | | |
| | | | | | 25.294.650.00 |
| | | EDUCAÇÃO | | | |
| | | | | | ?<,;fc alíl,> |
| Anlõ | Anlõ | Anlõ | Anlõ | Anlõ | Anlõ |
| | | | | | RI |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 08

Lei:, Data: