Município: DESCONHECIDO
Tipo de ato: Contrato
Data de publicação: 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUf

PRAÇA AURINO LUZ, 26

Orçamento Programa

Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

Prefeitura Municipal de Santo lnacio

Sec. M. de Assis!. Social e Cidadania

Sec. M. de Assis!. Social e Cidadania

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R.-C.A. | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| Aquisição de Equipamentos | 08.244.0801 .1034.0000 | | | | 1.620,00 | 1.620,00 | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE Construção Reforma eAmpliação da Sec. Mun. de | 08.244.0801 .1035.0000 | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 1.620,00 | | 1.620,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 1.620,00 | | | |
| Manutenção da Secretariade AssistênciaSocial 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 08.244.0801 .2032.0000 | | | | 164.320,00 | 164.320,00 | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- OBRIGAÇÕES PATRONAIS | PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 | 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 | 1.500,00 1.410,00 | | | |
| TOTAL DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 15.000,00 5.000,00 1.410,00 70.000,00 | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇAAURINO LUZ, 26

Orçamento Programa -

Exercício de 2026

ORGÃO

Fundo Municipal da Assistência Social

UNIDADE

SUB UNIDADE

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria Detalhada | Total Categ. | Total Func. |

| refonna eampliação do Prédiodo CRAS 4 DESPESAS DE CAPll 08.122.0801.1036.0000 | refonna eampliação do Prédiodo CRAS 4 DESPESAS DE CAPll 08.122.0801.1036.0000 | refonna eampliação do Prédiodo CRAS 4 DESPESAS DE CAPll 08.122.0801.1036.0000 | refonna eampliação do Prédiodo CRAS 4 DESPESAS DE CAPll 08.122.0801.1036.0000 | | 70.000,00 |
| de velculos para aAssistencia Social 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | de velculos para aAssistencia Social 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 1.500.04.999.000 4.4.90.51 .00 1.660.04.999.000 4.4.90.51 .00 1.500.04.999.000 4.4.90.52.00 1.660.04.999.000 4.4.90.52.00 | 30.000,00 10.000,00 20.000,00 10.000,00 | | |
| | | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE eOperacional aos Conselhos de Assistencia 08.122.0801.2040.0000 1.500.04.999.000 4.4.90.52.00 30.000,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE eOperacional aos Conselhos de Assistencia 08.122.0801.2040.0000 1.500.04.999.000 4.4.90.52.00 30.000,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE eOperacional aos Conselhos de Assistencia 08.122.0801.2040.0000 1.500.04.999.000 4.4.90.52.00 30.000,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE eOperacional aos Conselhos de Assistencia 08.122.0801.2040.0000 1.500.04.999.000 4.4.90.52.00 30.000,00 | | 13.000,00 |
| Tecnico | Tecnico | Tecnico | Tecnico | 11 .000,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 | 1.000,00 5.000,00 5.000,00 | | |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.660.04.999.000 4.4.90.52.00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| do Programa Primeira Infância - Criança Feliz 08.243.0801.2073.0000 | do Programa Primeira Infância - Criança Feliz 08.243.0801.2073.0000 | do Programa Primeira Infância - Criança Feliz 08.243.0801.2073.0000 | do Programa Primeira Infância - Criança Feliz 08.243.0801.2073.0000 | | 120.000,00 |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.660.04.999.000 3.1.90.11 .00 1.660.04.999.000 3.3.90.14.00 | 85.000,00 | 120.000,00 | |
| DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 | | | |
| | | 1.660.04.999.000 1.660.04.999.000 | 5.000,00 20.000,00 10.000,00 | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 | 118.000,00 11 .240,00 | 189.740,00 | 199.740,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 3.3.90.14.00 5.000,00 500,00 | | |
| | | | 50.000,00 | | |
| | | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | | | |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | 10.000,00 | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | 4.4.90.51 .00 | | | |
| 4 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 4 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | | |
| | | 4.4.90.52.00 | | | |
| | | 1.500.00.999.000 | | | |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA 4 3 DESPESAS CORREN do Conselho Tutelar 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA 4 3 DESPESAS CORREN do Conselho Tutelar 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | | | | |
| Construção, Aquisição Apoio Social Manutenção Manutenção | Construção, Aquisição Apoio Social Manutenção Manutenção | | | | |
| 08.122.0801.1057.0000 08.244.0801.2036.0000 | 08.122.0801.1057.0000 08.244.0801.2036.0000 | 1.500.00.999.000 | | | |
| | | | 5.000,00 | | |
| | | | | | 12.000,00 |
| | | | 5.000,00 | | |
| | | | 5.000,00 | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| ORGÃO 02 | | Prefeitura Municipal de Santo lnacio | | |

| UNIDADE SUBUNIDADE - 09 Fundo Municipal da AssistênciaSocial 00 Fundo Municipal da AssistênciaSocial | | | | |
| Aplicacao Programada | | Finalidade Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | |
| Proj/Ativ | | | | |
| Manutenção do IGD-SUAS 08.244.0801 .2037.0000 | | | | 9.000,00 |
| | | | 3.000,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.000,00 3.000,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4 DESPESAS DE CAPll | | | | 3.000,00 |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 3.000,00 | |
| Programas Beneficias Eventuais | | | | 38.180,00 |
| 08.244.0801.2039.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 20.500,00 2.430,00 2.430,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS | | | 1.410,00 5.000,00 | |
| | | | 5.000,00 | |
| Apoio Tecnico e Operacional aos Conselhos de Assistencia 08.244.0801.2040.0000 Social 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | 810,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | 1.620,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | FISICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | | |
| de Gestao Descentralizada-lGDBF | | | | |
| | | | 30.000,00 | |
| EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CIVIL | | | 5.000,00 5.000,00 | |
| | | | 10.000,00 8.000,00 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | 2.000,00 |
| | | PERMANENTE | 2.000,00 | |
| Manutenção do Fundo Mun. de Assistência Social 3 DESPESAS CORREN | | | | |
| | | 08.244.0801 .2042.0000 | | 424.500,00 |
| | | | | 434.500,00 |
| | | EMATERIAL | | |
| VENCIMENTOS 3 DIÁRIAS MATERIAL OUTROS | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PASSAGENS EDESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.410,00 30.000,00 | 60.000,00 58.000,00 |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS | ndice | | | |

PRAÇAAURINO LUZ, 26

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

| Prefeitura Municipal de Santo lnacio | |

| Fundo Municipal da AssistênciaSocial Fundo Municipal da AssistênciaSocial | |
| | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |
| Mun.de AssistênciaSocial | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 1.500.00.999.000 3.1.90.16.00 | 46.000,00 |
| DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL | 2.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| CIVIL | 8.500,00 60.000,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 40.000,00 40.000,00 |
| FISICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 3.000,00 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | |
| DESPESAS DE CAPll | 5.000,00 |
| INVESTIMENTOS | |
| Programa - PROCAD-SUAS | |
| DESPESAS CORREN | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5.000,00 5.000,00 |
| DESPESAS DE CAPll | |
| INVESTIMENTOS | 5.000,00 |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | |
| Parlamentares p/ Assistência | |
| DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 50.000,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 20.000,00 |
| PESSOA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 20.000,00 5.000,00 |
| Social Básica - PSB | |
| DESPESAS CORREN | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL | |
| | 150.000,00 |
| | 3.000,00 |
| CIVIL | |
| 08.245.0801.2033.0000 | |
| | 10.000,00 |

Orçamento Programa -

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

| | | F.R.-C.A. | | | |

| Manutenção da Proteção Social Básica - PSB 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 08.245.0801.2033.0000 PESSOA FISICA PESSOA FISICA PESSOA JURIDICA PESSOA JURIDICA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.661 .04.999.000 3.3.90.14.00 1.660.04.999.000 3.3.90.30.00 1.661.04.999.000 3.3.90.30.00 1.660.04.999.000 3.3.90.36.00 1.661.04.999.000 3.3.90.36.00 1.660.04.999.000 3.3.90.39.00 1.661.04.999.000 3.3.90.39.00 1.660.04.999.000 3.3.90.40.00 1.661.04.999.000 3.3.90.40.00 | 2.000,00 100.000,00 5.000,00 50.000,00 5.000,00 53.000,00 3.000,00 5.000,00 2.000,00 | 225.000,00 1.000,00 | 389.000,00 388.000,00 1.000,00 |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL Manutenção do Piso BásicoVariável - PBV 08.245.0801 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | PERMANENTE .2034.0000 | 1.660.04.999.000 4.4.90.52.00 1.660.04.999.000 3.1.90.04.00 | 1.000,00 10.000,00 | 41.000,00 | 41 .000,00 41.000,00 |
| TOTAL | | | | | 1.532.070,00 |

PRAÇAAURINO LUZ, 26

Orçamento Programa -

Exercí cio de 2026

| ORGÃO | 02 10 | Prefeitura Municipal de Santo lnacio | Prefeitura Municipal de Santo lnacio | Prefeitura Municipal de Santo lnacio | Prefeitura Municipal de Santo lnacio | Prefeitura Municipal de Santo lnacio | Prefeitura Municipal de Santo lnacio | Prefeitura Municipal de Santo lnacio | Prefeitura Municipal de Santo lnacio | Prefeitura Municipal de Santo lnacio |

| UNIDADE SUB UNIDADE | 00 | FUNDES FUNDES | FUNDES FUNDES | FUNDES FUNDES | FUNDES FUNDES | FUNDES FUNDES | FUNDES FUNDES | FUNDES FUNDES | FUNDES FUNDES | FUNDES FUNDES |
| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |
| | | | | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. |
| Aquisição de Equipamentos para Escolas - Ens. | Aquisição de Equipamentos para Escolas - Ens. | Aquisição de Equipamentos para Escolas - Ens. | 12.361.1201.1037.0000 | 12.361.1201.1037.0000 | 12.361.1201.1037.0000 | 12.361.1201.1037.0000 | 12.361.1201.1037.0000 | 120.000,00 | 12.361.1201.1037.0000 | |
| Fundamental DESPESAS DE CAPll | Fundamental DESPESAS DE CAPll | Fundamental DESPESAS DE CAPll | | | | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | PERMANENTE PERMANENTE | 1.540.01.999.000 4.4.90.52.00 1.542.01.999.000 1.543.01 .999.000 | 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 | 10.000,00 100.000,00 10.000,00 | | | | |
| Const., refonna eampliação de Unidades Escolares - Ens. 12.361.1201.1038.0000 Fundamental | Const., refonna eampliação de Unidades Escolares - Ens. 12.361.1201.1038.0000 Fundamental | Const., refonna eampliação de Unidades Escolares - Ens. 12.361.1201.1038.0000 Fundamental | Const., refonna eampliação de Unidades Escolares - Ens. 12.361.1201.1038.0000 Fundamental | | | | | 320.000,00 | | |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 1.540.01 .999.000 4.4.90.51 .00 1.542.01.999.000 4.4.90.51 .00 | 1.540.01 .999.000 4.4.90.51 .00 1.542.01.999.000 4.4.90.51 .00 | 20.000,00 300.000,00 | | | | |
| Aquisição de Ônibus Escolas - Ens. Fundamental 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 12.361.1201.1054.0000 | Aquisição de Ônibus Escolas - Ens. Fundamental 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 12.361.1201.1054.0000 | Aquisição de Ônibus Escolas - Ens. Fundamental 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 12.361.1201.1054.0000 | Aquisição de Ônibus Escolas - Ens. Fundamental 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS 12.361.1201.1054.0000 | | | | 70.000,00 70.000,00 | 70.000,00 70.000,00 | 70.000,00 70.000,00 | |
| | EQUIPAMENTOS | | PERMANENTE | | | 20.000,00 | | | | |
| | EQUIPAMENTOS | | PERMANENTE | 1.540.01.999.000 4.4.90.52.00 | 1.540.01.999.000 4.4.90.52.00 | 50.000,00 | | | | |
| Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDES 30% 12.361.1201.2043.0000 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDES 30% 12.361.1201.2043.0000 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDES 30% 12.361.1201.2043.0000 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDES 30% 12.361.1201.2043.0000 | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 1.542.01 .999.000 4.4.90.52.00 | 1.542.01 .999.000 4.4.90.52.00 | | | 1.243.450,00 | | |
| | VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES | | PESSOAL CIVIL | 1.540.01 .999.000 3.1.90.11 .00 1.540.01.999.000 3.1.90.13.00 1.540.01 .999.000 3.1.90.94.00 | 1.540.01 .999.000 3.1.90.11 .00 1.540.01.999.000 3.1.90.13.00 1.540.01 .999.000 3.1.90.94.00 | 28.050,00 | | | | |
| INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 5.400,00 10.000,00 | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL OUTROS SERVIÇOS OUTROS SERVIÇOS OUTROS SERVIÇOS OUTROS SERVIÇOS | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | -PESSOA FISICA -PESSOA FISICA -PESSOA JURIDICA TERCEIROS·PESSOA JURIDICA ECOMUNICAÇÃO 12.361.1201.2044.0000 CIVIL CIVIL CIVIL 1.540.01 1.540.01 1.541.01 | 1.543.01 .999.000 1.540.01 .999.000 1.543.01.999.000 | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 | 150.000,00 80.000,00 20.000,00 20.000,00 | | 6.220.000,00 | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO do Ensino Fundamental - FUNDES 70% 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS do Ensino de Jovens eAdultos - EJA - | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO do Ensino Fundamental - FUNDES 70% 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS do Ensino de Jovens eAdultos - EJA - | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO do Ensino Fundamental - FUNDES 70% 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS do Ensino de Jovens eAdultos - EJA - | 12.361.1201.2045.0000 | 1.540.01 .999.000 3.3.90.39.00 1.543.01 .999.000 3.3.90.39.00 1.540.01 .999.000 3.3.90.40.00 .230.000 .230.000 .230.000 | 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11 .00 | 450.000,00 40.000,00 20.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 | | | | |
| Manutencao | Manutencao | Manutencao | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 25.000,00 | | |
| FUNDEB30% | FUNDEB30% | FUNDEB30% | | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | | | |
| | | | | 1.540.01 .230.000 3.1.90.13.00 | 1.540.01 .230.000 3.1.90.13.00 | | | | | |
| | | | | 1.542.01 .230.000 3.1.90.11.00 | 1.542.01 .230.000 3.1.90.11.00 | | | | | |
| | | | | | | 300.000,00 900.000,00 | | | | |
| Manutenção | Manutenção | Manutenção | | | | | | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

FUNDES

SUB UNIDADE

FUNDES

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total | Func. |

| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA - 12.361.1201.2045.0000 FUNDEB30% | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA - 12.361.1201.2045.0000 FUNDEB30% | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA - 12.361.1201.2045.0000 FUNDEB30% | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA - 12.361.1201.2045.0000 FUNDEB30% | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA - 12.361.1201.2045.0000 FUNDEB30% | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA - 12.361.1201.2045.0000 FUNDEB30% | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA - 12.361.1201.2045.0000 FUNDEB30% | 25.000,00 |
| 3 DESPESAS 3 OUTRAS | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.540.01 .999.000 3.3.90.30.00 1.540.01 .999.000 3.3.90.36.00 | 1.540.01 .999.000 3.3.90.30.00 1.540.01 .999.000 3.3.90.36.00 | 20.000,00 5.000,00 | | | |
| Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA - 12.361.1201.2046.0000 FUNDEB70% | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA - 12.361.1201.2046.0000 FUNDEB70% | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA - 12.361.1201.2046.0000 FUNDEB70% | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA - 12.361.1201.2046.0000 FUNDEB70% | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA - 12.361.1201.2046.0000 FUNDEB70% | | | 7.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.01.230.000 3.1.90.11 .00 1.540.01.230.000 3.1.90.13.00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.01.230.000 3.1.90.11 .00 1.540.01.230.000 3.1.90.13.00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.01.230.000 3.1.90.11 .00 1.540.01.230.000 3.1.90.13.00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.01.230.000 3.1.90.11 .00 1.540.01.230.000 3.1.90.13.00 | 6.000,00 1.000,00 | | | |
| Aquisição de Equipamentos para Educação Infantil-Creche 12.365.1201.1046.0000 4 DESPESAS DE CAPll | Aquisição de Equipamentos para Educação Infantil-Creche 12.365.1201.1046.0000 4 DESPESAS DE CAPll | Aquisição de Equipamentos para Educação Infantil-Creche 12.365.1201.1046.0000 4 DESPESAS DE CAPll | Aquisição de Equipamentos para Educação Infantil-Creche 12.365.1201.1046.0000 4 DESPESAS DE CAPll | Aquisição de Equipamentos para Educação Infantil-Creche 12.365.1201.1046.0000 4 DESPESAS DE CAPll | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.540.01 .999.000 4.4.90.52.00 1.542.01 .999.000 4.4.90.52.00 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.540.01 .999.000 4.4.90.52.00 1.542.01 .999.000 4.4.90.52.00 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.540.01 .999.000 4.4.90.52.00 1.542.01 .999.000 4.4.90.52.00 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.540.01 .999.000 4.4.90.52.00 1.542.01 .999.000 4.4.90.52.00 | 10.000,00 150.000,00 | | | |
| Aquisição de Equipamentos para Educação Infantil - Pré 12.365.1201.1051.0000 Escola | Aquisição de Equipamentos para Educação Infantil - Pré 12.365.1201.1051.0000 Escola | Aquisição de Equipamentos para Educação Infantil - Pré 12.365.1201.1051.0000 Escola | Aquisição de Equipamentos para Educação Infantil - Pré 12.365.1201.1051.0000 Escola | Aquisição de Equipamentos para Educação Infantil - Pré 12.365.1201.1051.0000 Escola | | | 110.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 110.000,00 | 110.000,00 | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.540.01 .999.000 4.4.90.52.00 1.542.01 .999.000 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.540.01 .999.000 4.4.90.52.00 1.542.01 .999.000 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.540.01 .999.000 4.4.90.52.00 1.542.01 .999.000 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.540.01 .999.000 4.4.90.52.00 1.542.01 .999.000 4.4.90.52.00 | 10.000,00 100.000,00 | | | |
| Const., refonna eampliação de Unidades Escolares - 12.365.1201.1052.0000 Creches | Const., refonna eampliação de Unidades Escolares - 12.365.1201.1052.0000 Creches | Const., refonna eampliação de Unidades Escolares - 12.365.1201.1052.0000 Creches | Const., refonna eampliação de Unidades Escolares - 12.365.1201.1052.0000 Creches | Const., refonna eampliação de Unidades Escolares - 12.365.1201.1052.0000 Creches | | | 305.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 305.000,00 | 305.000,00 | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES 1.540.01 .999.000 4.4.90.51 .00 1.542.01.999.000 4.4.90.51 .00 | OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES 1.540.01 .999.000 4.4.90.51 .00 1.542.01.999.000 4.4.90.51 .00 | OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES 1.540.01 .999.000 4.4.90.51 .00 1.542.01.999.000 4.4.90.51 .00 | OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES 1.540.01 .999.000 4.4.90.51 .00 1.542.01.999.000 4.4.90.51 .00 | 5.000,00 300.000,00 | | | |
| Const., refonna eampliação de Unidades Escolares - Pré 12.365.1201.1053.0000 | Const., refonna eampliação de Unidades Escolares - Pré 12.365.1201.1053.0000 | Const., refonna eampliação de Unidades Escolares - Pré 12.365.1201.1053.0000 | Const., refonna eampliação de Unidades Escolares - Pré 12.365.1201.1053.0000 | Const., refonna eampliação de Unidades Escolares - Pré 12.365.1201.1053.0000 | | | 202.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 202.000,00 | 202.000,00 | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES 1.540.01 .999.000 4.4.90.51 .00 1.542.01 .999.000 4.4.90.51 .00 2.000,00 200.000,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES 1.540.01 .999.000 4.4.90.51 .00 1.542.01 .999.000 4.4.90.51 .00 2.000,00 200.000,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES 1.540.01 .999.000 4.4.90.51 .00 1.542.01 .999.000 4.4.90.51 .00 2.000,00 200.000,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES 1.540.01 .999.000 4.4.90.51 .00 1.542.01 .999.000 4.4.90.51 .00 2.000,00 200.000,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES 1.540.01 .999.000 4.4.90.51 .00 1.542.01 .999.000 4.4.90.51 .00 2.000,00 200.000,00 | | | |
| Aquisição de Ônibus Escolas - Ens. Infantil - Creche 12.365.1201.1055.0000 4 DESPESAS DE CAPll | Aquisição de Ônibus Escolas - Ens. Infantil - Creche 12.365.1201.1055.0000 4 DESPESAS DE CAPll | Aquisição de Ônibus Escolas - Ens. Infantil - Creche 12.365.1201.1055.0000 4 DESPESAS DE CAPll | Aquisição de Ônibus Escolas - Ens. Infantil - Creche 12.365.1201.1055.0000 4 DESPESAS DE CAPll | Aquisição de Ônibus Escolas - Ens. Infantil - Creche 12.365.1201.1055.0000 4 DESPESAS DE CAPll | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.542.01 .999.000 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.542.01 .999.000 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.542.01 .999.000 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.542.01 .999.000 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 1.542.01 .999.000 4.4.90.52.00 | | | |
| 150.000,00 Manutenção do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30% 12.365.1201.2047.0000 3 DESPESAS CORREN | 150.000,00 Manutenção do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30% 12.365.1201.2047.0000 3 DESPESAS CORREN | 150.000,00 Manutenção do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30% 12.365.1201.2047.0000 3 DESPESAS CORREN | 150.000,00 Manutenção do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30% 12.365.1201.2047.0000 3 DESPESAS CORREN | 150.000,00 Manutenção do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30% 12.365.1201.2047.0000 3 DESPESAS CORREN | | 597.100,00 | 597.100,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| ORGÃO | 02 | Prefeitura Municipal de Santo lnacio | Prefeitura Municipal de Santo lnacio | Prefeitura Municipal de Santo lnacio | Prefeitura Municipal de Santo lnacio | Prefeitura Municipal de Santo lnacio | Prefeitura Municipal de Santo lnacio | Prefeitura Municipal de Santo lnacio | Prefeitura Municipal de Santo lnacio |

| UNIDADE | 10 | FUNDES FUNDES | FUNDES FUNDES | FUNDES FUNDES | FUNDES FUNDES | FUNDES FUNDES | FUNDES FUNDES | FUNDES FUNDES | FUNDES FUNDES |
| - Aplicacao Programada | - Aplicacao Programada | - Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria Detalhada | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. |
| | | | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. |
| Manutenção do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30% 12.365.1201.2047.0000 | Manutenção do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30% 12.365.1201.2047.0000 | Manutenção do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30% 12.365.1201.2047.0000 | Manutenção do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30% 12.365.1201.2047.0000 | Manutenção do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30% 12.365.1201.2047.0000 | Manutenção do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30% 12.365.1201.2047.0000 | Manutenção do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30% 12.365.1201.2047.0000 | Manutenção do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30% 12.365.1201.2047.0000 | Manutenção do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30% 12.365.1201.2047.0000 | 597.100,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.100,00 | | 597.100,00 | |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.01.999.000 3.1.90.11 .00 | 5.000,00 | | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.01.999.000 3.1.90.13.00 1.100,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.01.999.000 3.1.90.13.00 1.100,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.01.999.000 3.1.90.13.00 1.100,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.01.999.000 3.1.90.13.00 1.100,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.01.999.000 3.1.90.13.00 1.100,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 591.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.01 .999.000 3.3.90.30.00 | 15.000,00 | | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.542.01.999.000 3.3.90.30.00 | 314.000,00 5.000,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.540.01.999.000 3.3.90.36.00 1.542.01.999.000 3.3.90.36.00 | 50.000,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.543.01 .999.000 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | | |
| | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 2.000,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.540.01 .999.000 3.3.90.39.00 | | | | | |
| | | | | 1.542.01.999.000 3.3.90.39.00 | | | | | |
| | OUTROS | OUTROS | OUTROS | | 200.000,00 | | | | |
| Manutenção do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% 12.365.1201.2048.0000 | Manutenção do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% 12.365.1201.2048.0000 | Manutenção do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% 12.365.1201.2048.0000 | Manutenção do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% 12.365.1201.2048.0000 | Manutenção do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% 12.365.1201.2048.0000 | Manutenção do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% 12.365.1201.2048.0000 | | | | 986.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 986.000,00 | 986.000,00 | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.542.01 .230.000 3.1.90.04.00 1.540.01.230.000 3.1.90.11.00 1.542.01 .230.000 3.1.90.11 .00 1.540.01 .230.000 3.1.90.13.00 | 10.000,00 30.000,00 | | | | |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 800.000,00 2.000,00 | | | | |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| | | | | | 144.000,00 | | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| | | | | 1.542.01.230.000 3.1.90.1 3.00 | | | | | |
| | VENCIMENTOS | VENCIMENTOS | PESSOAL CIVIL | 1.542.01.230.000 3.1 1.540.01.230.000 3.1 .90.13.00 | .90.11 .00 400.000,00 | | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.000,00 | | | | |
| | | | | 1.542.01.230.000 3.1.90.13.00 | | | | | |
| | | | | | 72.000,00 | | | | |
| Manutenção 3 1 | do Ensino Infantil - Pré Escola - FUNDEB 30% 12.365.1201 .2079.0000 DESPESAS PESSOAL | do Ensino Infantil - Pré Escola - FUNDEB 30% 12.365.1201 .2079.0000 DESPESAS PESSOAL | do Ensino Infantil - Pré Escola - FUNDEB 30% 12.365.1201 .2079.0000 DESPESAS PESSOAL | | | | 9.450,00 | 184.450,00 | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.01 .999.000 3.1.90.11 .00 1.540.01 .999.000 3.1.90.13.00 | 1.450,00 | | | | |
| | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL | 1.542.01.999.000 | 3.3.90.30.00 150.000,00 | 175.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.543.01 .999.000 1.540.01 .999.000 3.3.90.36.00 | 3.3.90.30.00 5.000,00 5.000,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.540.01 .999.000 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | | |
| | OUTROS | OUTROS | OUTROS | 1.543.01 .999.000 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 11.192.000,00 | 11.192.000,00 | 11.192.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

Unidade Mista de Saúde - Rosalina Passos

UNIDADE

SUB UNIDADE

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| Construção ,Amp. Reforma da UMS 4 DESPESAS DE CAPl1 | 10.302.1001.1039.0000 | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕE S OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.300.000 4.4.90.51 .00 1.621 .02.999.000 | 4.4.90.51 .00 | 5.000,00 5.000,00 | | | |
| Aquisição de Equipamentos para a UMS | 10.302.1001.1056.0000 | | | | | | 7.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 1.621.02.999.000 4.4.90.52.00 | 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 1.621.02.999.000 4.4.90.52.00 | 2.000,00 5.000,00 | | | |
| Manutenção da Unidade Mista de Saúde- Rosalina Passos 10.302.1001.2049.0000 | Manutenção da Unidade Mista de Saúde- Rosalina Passos 10.302.1001.2049.0000 | | | | | | 229.900,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 229.900,00 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | 74.900,00 | | |
| VENCIMENTOS CIVIL | CIVIL | 1.500.00.300.000 3.1.90.11 .00 | 1.500.00.300.000 3.1.90.11 .00 | 30.000,00 35.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.621 .02.999.000 3.1.90.11 .00 1.500.00.300.000 3.1.90.13.00 | 1.621 .02.999.000 3.1.90.11 .00 1.500.00.300.000 3.1.90.13.00 | 5.400,00 | | | |
| CORRENTES | | 1.621.02.999.000 3.1.90.13.00 | 1.621.02.999.000 3.1.90.13.00 | 4.500,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS DIARIAS - CIVIL | | 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 1.621 .02.999.000 3.3.90.14.00 | 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 1.621 .02.999.000 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | 155.000,00 | | |
| | | 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 | 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 | 20.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| | | 3.3.90.30.00 | 3.3.90.30.00 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.621.02.999.000 | 1.621.02.999.000 | 20.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | GRATUITA | 1.500.00.300.000 3.3.90.32.00 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 | 1.500.00.300.000 3.3.90.32.00 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FISICA | 1.621.02.999.000 3.3.90.36.00 | 1.621.02.999.000 3.3.90.36.00 | 15.000,00 31.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | 30.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 1.621 .02.999.000 3.3.90.39.00 | 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 1.621 .02.999.000 3.3.90.39.00 | 20.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | | 2.000,00 | | | |
| | | 1.500.00.300.000 3.3.90.40.00 | 1.500.00.300.000 3.3.90.40.00 | | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 1.621 .02.999.000 3.3.90.40.00 | 1.621 .02.999.000 3.3.90.40.00 | 5.000,00 | | | |

TOTAL

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

Prefeitura Municipal de Santo lnaclo

UNIDADE

SUB UNIDADE

Secretaria Munlc. de Finanças, Gestão, Controle e Tesouraria

Secretaria Munic. de Finanças

| Aplicacao Programada Proj/Aliv | Finalidade F | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | .R . -C.A . | | | 78.170,00 | 78.170,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 1.500.00.999.000 3.1.90.16.00 | 20.000,00 1.620,00 1.620,00 | 23.240,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 41.700,00 1.410,00 1.410,00 1.410,00 4.000,00 | 54.930,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00.999.000 .05.999.000 1.700.05.999.000 3.3.90.93.00 | 1.000,00 3.000,00 1.000,00 | | | |
| Encargos com a DívidaInterna 3 DESPESAS CORREN 2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.700.05.999.000 3.3.90.39.00 1.701 3.3.90.39.00 1.701 .05.999.000 1.500.00.999.000 3.2.90.21 1.500.00.999.000 | 3.3.90.93.00 .00 3.2.90.22.00 13.400,00 4.130,00 | 18.940,00 | | |
| 28.843.2801.0001.0000 ENCARGOS 4 6 | | | | 18.940,00 | 383.940,00 |
| DESPESAS DE CAPll AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | | | | | |
| | 1.500.00.999.000 4.6.90.71 | | | 385.000,00 | |
| | .00 | | | | |
| PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | | | | |
| | | | 365.000,00 | | |
| | | 365.000,00 | | | |

TOTAL

462.110,00

246.900,00

Pág ina 25

121

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUI

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| ORGÃO | 02 | Prefeitura Municipal de Santo lnacio |

| UNIDADE | 13 | Sec.Munlc. de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo |
| SUBUNIDADE | 00 | Sec.Munic. de Cultura Esporte Lazer e Turismo |

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

| lnoenUvoa e Atividades Culturais | 13.392.1301 .2062.0000 | | | | | 385.000,00 |

| 3 3 OUTRAS DESPESAS | DESPESAS CORREN' CORRENTES | | | 383.000,00 | 383.000.00 | |
| | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.716.05.999.000 3.3.50.43.00 | 1.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT | 1.715.05.999.000 3.3.90.3 1.00 | 5.000,00 | | | |
| | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | 1.71 6.05.999.000 3.3.90.31.00 | 2 .000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.715.05.999.000 3.3.90.36.00 | 2 .000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.71 6.05.999.000 3 .3.90.38.00 | 2 .000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 350.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.71 5.05.999.000 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| | | 1.716.05.999.000 3 .3.90.39.00 | 2 .000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.715.05.999.000 3.3.90.93.00 | 1.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.716.05.999.000 3.3.90.93.00 | 3.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE CAPll | | | | 2.000,00 | |
| 4 | 4 INVESTIMENTOS | | | 2.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.715.05.999.000 4 .4 .90.52.00 | 2 .000,00 | | | |
| Incentivos e Atividades Culturais 13.392.2701 .2052.0000 | Incentivos e Atividades Culturais 13.392.2701 .2052.0000 | | | | | 120.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN" | | | | 120.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 120.000,00 | | |
| | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.719.00.999.000 3 .3.90.31 .00 1.719.05.999.000 | 60.000,00 25.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.36.00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA | 1.719.05.999.000 3 .3.90.39.00 | 30.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.719.05.999.000 3 .3.90.93.00 | 5.000,00 | | | |
| Conat. e reforma de Campos, Quadras e Glnéalo 27.812.2701 .1040.0000 | Conat. e reforma de Campos, Quadras e Glnéalo 27.812.2701 .1040.0000 | | | | | 37.000,00 |
| Pollesportivo | Pollesportivo | | | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | 37.000,00 | 37.000,00 | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 4.4 .90.51 .00 | 20.000.00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.05.999.000 4.4 .90.51 .00 | 5.000.00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.706.05.999.000 4 .4 .90.51 .00 | 2 .000.00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| Const.. reforma e ampliação do EstédioMunicipal 27.812.2701 .1041.0000 | Const.. reforma e ampliação do EstédioMunicipal 27.812.2701 .1041.0000 | | | | | 377.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPll | | | | 377.000.00 | |
| | 4 INVESTIMENTOS | | | 377.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.05.999.000 4.4.90.5 1.00 | 5.000.00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.706.05.999.000 4.4.90.51 .00 | 300.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.710.05.999.000 4 .4 .90.51 .00 | 12.000.00 | | | |
| | | | 50.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 4 .4 .90.52.00 | | | | |
| Manutençtio do Desporto Amador 27.813.2701 .2053.0000 | Manutençtio do Desporto Amador 27.813.2701 .2053.0000 | | | | | 53.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN. | | | | 53.000.00 | |
| | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 53.000,00 | | |
| MATERIAL, BEM OU | MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 3.3.90 .30 .00 1.500.00.999.000 3 .3.90.32.00 | 5.000,00 3.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 45.000,00 | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUBUNIDADE

Sec.Munic. de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo

Sec.Munic. de Cultura Esporte Lazer e Turismo

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

| Manutenção do Desporto Amador | 27.813.2701.2053.0000 | | | | | 53.000,00 |

| Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer 3 DESPESAS CORREN' | 27.813.2701.2054.0000 | | | | 225.000,00 | 226.800,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00 | 160.000.00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 65.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000.00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT | 1.500.00.999.000 3.3.90.31.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 | 25.000.00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 20.000.00 | | | |
| DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | | | | | |
| 4 | 4 | | | 1.600,00 | 1.600.00 | |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 | 1.600,00 | | | |

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

TOTAL

1.198.600,00

Pági na 26

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

SUBUNIDADE

Fundo Municipal de Educação

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| Capacltaçlo de Pessoel | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.128.1201.2055.0000 3 DESPESAS CORREN | 12.128.1201.2055.0000 3 DESPESAS CORREN | 12.128.1201.2055.0000 3 DESPESAS CORREN | 12.128.1201.2055.0000 3 DESPESAS CORREN | 11 .500,00 | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 1.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 1.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 1.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 1.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| Construção, Ampliação e Reforma de Unidades | Escolares | | | 12.361 .1201.1007.0000 | | | | | | | | | | |
| Aquisição de Veiculo para Educação 12.361 .1201.1043.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | Aquisição de Veiculo para Educação 12.361 .1201.1043.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | Aquisição de Veiculo para Educação 12.361 .1201.1043.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | Aquisição de Veiculo para Educação 12.361 .1201.1043.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | Aquisição de Veiculo para Educação 12.361 .1201.1043.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 3.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.569.01.999.000 4.4.90.52.00 10.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 3.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.569.01.999.000 4.4.90.52.00 10.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 3.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.569.01.999.000 4.4.90.52.00 10.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 3.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.569.01.999.000 4.4.90.52.00 10.000,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 3.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.569.01.999.000 4.4.90.52.00 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| Construção Amp.Reforma de Escolas 12.361.1201 .1042.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.200.000 4.4.90.51 .00 5.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.569.01.999.000 4.4.90.51.00 1.000,00 | Construção Amp.Reforma de Escolas 12.361.1201 .1042.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.200.000 4.4.90.51 .00 5.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.569.01.999.000 4.4.90.51.00 1.000,00 | Construção Amp.Reforma de Escolas 12.361.1201 .1042.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.200.000 4.4.90.51 .00 5.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.569.01.999.000 4.4.90.51.00 1.000,00 | Construção Amp.Reforma de Escolas 12.361.1201 .1042.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.200.000 4.4.90.51 .00 5.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.569.01.999.000 4.4.90.51.00 1.000,00 | Construção Amp.Reforma de Escolas 12.361.1201 .1042.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.200.000 4.4.90.51 .00 5.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.569.01.999.000 4.4.90.51.00 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | 6.000,00 | | | | | | | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS | FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.569.01.999.000 3.1.90.11.00 1.569.01 .999.000 3.1.90.13.00 1.569.01.999.000 3.1.90.16.00 | 5.000,00 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.569.01.999.000 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | 31.500,00 | | | | | | | | | | |
| | PESSOA FISICA PESSOA JURÍDICA | 1.569.01 .999.000 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 | 500,00 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| DI RIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | | 1.569.01.999.000 3.3.90.39.00 | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | | | 3.000,00 | | | | | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | | 3.3.90.92.00 | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 1.569.01.999.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.569.01.999.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.569.01.999.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | 7.000,00 | | | | | | | | | | | | |