Município: DESCONHECIDO
Tipo de ato: Contrato
Data de publicação: 2025

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Orçamento Programa

Exercíc io de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER

01 PODER LEGISLATIVO

ORGÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇA NO TEMPO

CÃMARA MUNICIPAL DE CABEÇA NO TEMPO

UNIDADE

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3. 0. 00.00 3. 1. 3. 1. 90 . 3.1. 3. 1. 3. 1. 90 . 3. 1. 3. 3. 00. 00 3.3. 50.00 3 . 3. 50 . 4 1 3. 3. 90 . 3.3.90.14 3. 3. 90 . 3. 3. 90 . 3. 3. 3. 3. 90 . 3. 3. 3 . 3 . 4 . 0 . 00. 4. 4. | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕ ES DIRETAS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM CONTRIBUIÇÕES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL OE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS OE CAPITAL | 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 0.000.000 0.000.000 1.500.00 0.000.000 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 | | | | 1.147.400,00 |
| 00.00 | | | | | 626.200,00 | |
| 00 | | | | 626.200,00 | | |
| 90.11 | CIVIL | | 500.000,00 | | | |
| 90.13 | | | 125.000.00 | | | |
| 16 | | | 600,00 | | | |
| 90.92 | | | 600,00 | | | |
| | | | | | 521 .200,00 | |
| | FINS LUCRATIVOS | | | 600,00 | | |
| | | | 600,00 | | | |
| 00 | | | | 520.600,00 | | |
| | | | 90.000,00 | | | |
| 30 | | | 72.000,00 | | | |
| 33 | | | 1.200,00 | | | |
| 90.35 | | | 110.800,00 | | | |
| 36 | FISICA | | 78.000.00 | | | |
| 90.39 | JURIDICA | | 168.000,00 | | | |
| 90.92 | | 1.500.00 | 600,00 | | | |
| 00 | | 0.000.000 | | | | 17.200,00 |
| 00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 17.200,00 | |
| 4 . 4 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 17.200,00 | | |
| 4 . 4 . 90 .51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 5.000,00 | | | |
| 4 . 4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 12.200,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.164.600,00 |

Orçamento Programa

Exerclcio de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO 00 GABINETE DO PREFEITO | 02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO 00 GABINETE DO PREFEITO | 02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO 00 GABINETE DO PREFEITO | 02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO 00 GABINETE DO PREFEITO | 02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO 00 GABINETE DO PREFEITO | 02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO 00 GABINETE DO PREFEITO |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 259.800,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 18.000,00 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 18.000,00 | | |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 6.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 12.000,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 241 .800,00 | |
| 3. 3. 50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 | | 12.000,00 | | |
| 3. 3. 50 .41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00 | 12.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 229.800,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 60.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 12.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00 | 60.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00 | 24.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA | 1.500.00 | 48.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 1.800,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00 | 24.000,00 | | | |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 12.000,00 |
| 4 . 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 12.000,00 | |
| 4 . 4. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 12.000,00 | | |
| 4 . 4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,700.00 | 12.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 271 .800,00 |

'1

Anexo02 Page 1

AnexD02 Page 2

Orçamento Programa

Exercfclo de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃ OE UNIDADE

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊ NCIA SOCIAL | 02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊ NCIA SOCIAL | 02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊ NCIA SOCIAL | 02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊ NCIA SOCIAL | 02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊ NCIA SOCIAL | 02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊ NCIA SOCIAL |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 117.600.00 |
| 3.1 . 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 7.800.00 | |
| 3.1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 7.800 ,00 | | |
| 3. 1 . 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 600.00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IVIL | 1.500.00 | 6 .000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕ ES PATRONAIS | 1.500 .00 | 600,00 | | | |
| 3.1 . 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 600,00 | | | |
| 3.3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 .000.000 | | | 109.800,00 | |
| 3 . 3 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 109.800,00 | | |
| 3 . 3 . 90 . 08 | OUTROS BENEFICIO$ ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E 00 MIL ITAR | 1.500.00 | 600,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | D IÁR IAS - CIVIL | 1.500.00 | 6.000.00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.0 0 | 6 .000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FISICA | 1.500 .00 | 600,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA JURIOICA | 1.500 .0 0 | 6.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS F fS ICA S | 1.500 .00 | 90.000.00 | | | |
| 3.3. 90.92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 600.00 | | | |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS OE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 60 .000,00 |
| 4 . 4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0 .000.000 | | | 60.000,00 | |
| 4 . 4 . 90 . 00 | APLICAÇÕES D IRETAS | 0.000.000 | | 60.000.00 | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.665.00 | 60.000.00 | | | |
| TOT AL | | | | | | 177.600.00 |

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

R ua IZID IO BATISTA DE F IG UEIREDO C NPJ :0 1612594/0001-54

Orçamento Progn1ma

Exercício de 2025

NAT UREZA DA DESPESA POR ORGÃ OE UNIDADE

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 0 3 SECRETARIA DE ADMINIS TRAÇÃO E FINANÇAS 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 0 3 SECRETARIA DE ADMINIS TRAÇÃO E FINANÇAS 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 0 3 SECRETARIA DE ADMINIS TRAÇÃO E FINANÇAS 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 0 3 SECRETARIA DE ADMINIS TRAÇÃO E FINANÇAS 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 0 3 SECRETARIA DE ADMINIS TRAÇÃO E FINANÇAS 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 0 3 SECRETARIA DE ADMINIS TRAÇÃO E FINANÇAS 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| UNIDADE Código | Eepectflcação | F.R. | Elemento | ModaUdede | Grupo | Categoria Econôm ica |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 7 .9 7 1.598,80 |
| 3 . 1 . 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 .000.000 | | | 1 .528.020,00 | |
| 3 . ,. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1 .528.0 20,00 | | |
| 3 . 1 . 90 . 01 | APOSENTADORIAS 00 RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS C | 1.500.00 | 180 ,0 0 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 03 | PENSÕES 00 RPPS E 00 MILITAR | 1.500.00 | 180,0 0 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 540,00 | | | |
| 3 . 1 . 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.751.0 0 | 180,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 967.800.00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 318.600,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 15 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVE IS - PESSOAL C IVIL | 1.500.00 | 360,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00 | 240.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 180,00 | | | |
| 3 . 2 . 00 . 00 | JUROS E ENCARGOS OA DIVIDA | 0 .000.000 | | | 360,00 | |
| 3 . 2 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0 .000.000 | | 360,00 | | |
| 3 . 2 . 90 . 21 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 1.500.00 | 180,00 | | | |
| 3 . 2 . 90 . 22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVID A POR CONTRATO | 1.500.00 | 180,00 | | | |
| 3 . 3 . 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 .000.000 | | | 6.443.218,60 | |
| 3 . 3 . 50 . 00 | TRANSFERÊ NCIAS A INSTITUIÇOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0 .000.000 | | 180,0 0 | | |
| 3 . 3 . 50 . 4 1 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00 | 180,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 00 | APLICAÇOES DIRETAS | 0 .000.000 | | 6.443.0 38,80 | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | OIARIAS . C IVIL | 1.500.00 | 60.180,00 | | | |
| 3.3. 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00 | 1.0 3 1.760,0 0 | | | |
| 3 . 3 . 90 .30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.706.00 | 120.000.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.754.00 | 120.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 60.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 35 | SERVIÇOS OE CONSULTORIA | 1.500.0 0 | 468.000.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00 | 99.120,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.751.00 | 180,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU RIDICA | 1.500.00 | 2.827.738,80 | | | |
| 3 . 3 . 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.700.00 | 150.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.70 1.00 | 69.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 3 9 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.706.00 | 600.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU RIOICA | 1.7 5 1.00 | 240.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.754.00 | 120.000.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00 | 348.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 1.500.00 | 1.260,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.0 0 | 127.800.00 | | | |
| 4 . 0. 00.00 | DESPESAS OE CAPITAL | 0 .000.000 | | | | 7.030.200.00 |
| 4 . 4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0 .000.000 | | | 6 .490.200.00 | |
| | APLICAÇôES DIRETAS | | 626.640.00 | | | |
| 4 . 4. 90.00 | | 0 .000.000 1.500.00 | | 6.490.200.00 | | |
| 4 . 4 . 90 . 5 1 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.00 | 711 .600,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701 .00 | 481 .200.00 2 .400.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.706.00 | | | | |

Anexo 02 Page 3

A nexo 02 Page4

Orçamento Programa

Exercfclo de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |

| Código | Especificação | F.R | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4 . 4 . 90 . 51 4 . 4 . 90 .52 4.4. 90 . 52 4 . 4 . 90 .52 4 . 4 . 90 . 61 4 . 6 . 00.00 4 . 6 . 90 . 00 4 . 6.90.71 | OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA APLICAÇÕES DIRETAS PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.754.00 1.500.00 1.700.00 1.706.00 1.500.00 0.000.000 0.000.000 1.500.00 | 2.160.000,00 1.980,00 108.600,00 180,00 540.000,00 | 540.000,00 | 540.000,00 | |
| TOTAL | | | | | | 15.001 .798,80 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER | 02 PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER | 02 PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER | 02 PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER | 02 PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER | 02 PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER |

| ORGÃO UNIDADE Código | 04 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO Especificaçã o | E LAZER F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0 .000.000 | | | | 2.962.140,00 |
| 3 . 1 . 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 .000.000 | | | 127.800,00 | |
| 3 . 1 . 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 127.800,00 | | |
| 3 . 1 . 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 360,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.550.00 | 180,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.569.00 | 180,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 90.180,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.569.00 | 180,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 36.000.00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 180,00 | | | |
| 3.1. 90 .92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 360,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 .92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.569.00 | 180,00 | | | |
| 3.3. 00 .00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 .000.000 | | | 2.834.340,00 | |
| 3 . 3. 50 .00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0 .000.000 | | 180,00 | | |
| 3 . 3. 50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.500.00 | 180,00 | | | |
| 3. 3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0 .000.000 | | 2.834.160,00 | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁRIAS · CIVIL | 1.500.00 | 18.000.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.550.00 | 180,00 | | | |
| 3 . 3. 90. 18 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1.500.00 | | | | |
| 3 . 3 . 90 .30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00 | 900.540,00 | | | |
| 3 . 3. 90 .30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.550.00 | 1.800,00 | | | |
| 3 . 3. 90 .30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.551 .00 | 180,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.552.00 | 270.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 .30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.553.00 | 9.000.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 .30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.569.00 | 180,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.552.00 | 180,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00 | 36.360.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.550.00 | 180,00 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.551 .00 | 180,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 .36 | OUTROS SERVIÇO S OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.553.00 | 180,00 | | | |
| 3 . 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.569.00 | 360,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇ OS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.500.00 | 900.360,00 | | | |
| 3 . 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.550.00 | 54.ooo.oo | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.551 .00 | 180,00 | | | |
| 3 . 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.553.00 | 291 .420,00 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇ OS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.569.00 | 58.740,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇ OS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.571 .00 | 291.420.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 92 3 . 3 . 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 360,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.550.00 1.569.00 | 180,00 | | | |
| | DE CAPITAL | | 180,00 | | | |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS | 0 .000.000 | | | | 63.240,00 |
| 4.4 . 00 .00 | INVESTIMENTOS | 0 .000.000 | | | 63.240,00 | |
| 4 . 4 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 63.240,00 | | |
| 4 . 4 . 00.51 4.4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 360,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.569.00 | 18.000.00 | | | |
| 4 . 4 . 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 2.340,00 | | | |

'1

Anexo02 Page 5

Anexo 02 Page6

PODER

Orçamento Programa

Exercício de 2025

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ,DESPORTO E LAZER | 02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ,DESPORTO E LAZER | 02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ,DESPORTO E LAZER | 02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ,DESPORTO E LAZER | 02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ,DESPORTO E LAZER | 02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ,DESPORTO E LAZER |

| Código | Especificaçã o | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4 .4 . 90 . 52 4.4 . 90 . 52 4 .4 . 90 . 52 4 .4 . 90 . 61 4.4 . 90 . 61 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.550.00 1.551.00 1.569.00 1.500.00 1.569.00 | 180,00 180,00 41 .820.00 180,00 180,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 3.025.380,00 |

Orçamento Programa Exercício de 2025

PODER EXECUTIVO

| ORGÃO UNIDADE | 05 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDES 00 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDES | 05 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDES 00 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDES | 05 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDES 00 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDES | 05 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDES 00 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDES | 05 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDES 00 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDES | 05 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDES 00 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDES |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0 . 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 14.577.000,00 |
| 3. 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | j 1.569.200,00 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 11.569.200,00 | | |
| 3. 1. 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.00 | 6.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.00 | 6.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.541.00 | 90.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.00 | 12.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.00 | 6.660.000,00 | | | |
| 3.1. 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.541 .00 | 1.860.000,00 | | | |
| 3.1.90.1 1 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.541 .00 | 18.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.542.00 | 1.200.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.543.00 | 142.800,00 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.00 | 8.400,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.00 | 972.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.541 .00 | 372.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.542.00 | 210.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEI S - PESSOAL CIVIL | 1.540.00 | 12.000,00 | | | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 3.007.800,00 | |
| 3. 3. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 3.007.800,00 | | |
| 3. 3 . 90 . 14 | DIÁR IAS - CIVIL | 1.540.00 | 60.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.00 | 936.000,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.541 .00 | 60.000,00 | | | |
| 3. 3 . 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.542.00 | 336.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.540.00 | 73.800,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.542.00 | 12.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.540.00 | 960.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.541 .00 | 90.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURIDICA | 1.542.00 | 480.000,00 | | | |
| 4 . 0 . 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | 5.013.180,00 | 5.013.180,00 |
| 4.4 , 00 . 00 4.4 . 90 . 00 | INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 0.000.000 | | 5.013.180,00 | | |
| 4.4 . 90 . 51 | | | | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.540.00 | 900.000,00 | | | |
| 4 .4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕ ES | 1.541 .00 | 12.000,00 | | | |
| 4 . 4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕ ES | 1.542.00 | 3.300.000,00 | | | |
| 4.4 . 90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.540.00 | 189.000,00 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.541 .00 | 12.000,00 | | | |
| 4.4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.542.00 | 600.000,00 | | | |
| 4.4 . 90 . 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.540.00 | 180,00 | | | |
| TOTAL | 19.590.180,00 | 19.590.180,00 | 19.590.180,00 | 19.590.180,00 | 19.590.180,00 | 19.590.180,00 |

Anexo02 Page 7

Anexo02 Page8

429

Orçamento Programa

Exercício de 2025

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO DE SAÚDE | 02 PODER EXECUTIVO DE SAÚDE | 02 PODER EXECUTIVO DE SAÚDE | 02 PODER EXECUTIVO DE SAÚDE | 02 PODER EXECUTIVO DE SAÚDE | 02 PODER EXECUTIVO DE SAÚDE |

| Código | 06 SECRETARIA MUNICIPAL 00 SECRETARIA MUNICIPAL Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4. 0. 00 . 00 4. 4. 00 . 00 4.4. 90.00 | DESPESAS OE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E | 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.601 .00 | | | | |
| 4.4. 90 .52 | MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 4.4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.631.00 | | | | |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

Orçamento Programa

Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE • FMS 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE· FMS | 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE • FMS 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE· FMS | 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE • FMS 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE· FMS | 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE • FMS 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE· FMS | 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE • FMS 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE· FMS | 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE • FMS 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE· FMS |
| UNIDADE Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 6.535.501 ,20 |
| 3 . 1 . 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 2 .291 .760,00 | |
| 3 . 1 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.291 .760,00 | | |
| 3 . 1 . 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 540,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.00 | 540,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.602.00 | 1.600,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.621 .00 | 6.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 627.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.00 | 990.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.602.00 | 18.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 361 .800,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 13 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 1.600.00 | 276.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.602.00 | 9.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 18 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 160,00 | | | |
| 3. 1 . 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEI S - PESSOAL CIVIL | 1.600.00 | 180,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 360,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.600.00 | 180,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.602.00 | 160,00 | | | |
| 3 . 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 4.243.741,20 | |
| 3 . 3 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 4.243.741,20 | | |
| 3 . 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 6.180,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.00 | 1.600,00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.602.00 | 160,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 .30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00 | 1.000.800,00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.600.00 | 570.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.602.00 | 36.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1,621 .00 | 90.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00 | 55.800,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇ OS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.600.00 | 39.600,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.602.00 | 1,20 | | | |
| 3 . 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.621 .00 | 12.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JUR(OICA | 1.500.00 | 451 .200,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇO S OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.600.00 | 1.884.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.602.00 | 6.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.621 .00 | 90.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 92 | DESPESAS OE EXERCfCIOS ANTERIORES | 1.600.00 | 160,00 | | | |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | 376.160,00 | 378.180,00 |
| 4 . 4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | | |
| 4 . 4 . 90 . 00 | APLICAÇOES DIRETAS | 0 .000.000 | | 378.160,00 | | |
| 4 . 4 . 90 .51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 6.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.601 .00 | 60.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 6.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.600.00 | | | | |
| 4 . 4 . 90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.601.00 | 240.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.602.00 | 6.000,00 | | | |
| 4 . 4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.621.00 | 60.000,00 | | | |

'1

Anexo02

Page9

Anexo02

Page 10

Orçamento Programa

Exercício de 2025

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
| UNIDADE Código | 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4. 4. 90 . 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.600.00 | 180,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 6.913.681,20 |

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

Orçamento Programa

Exercício de 2025

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO 08 FUNDO MUNICIPAL OE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 02 PODER EXECUTIVO 08 FUNDO MUNICIPAL OE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 02 PODER EXECUTIVO 08 FUNDO MUNICIPAL OE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 02 PODER EXECUTIVO 08 FUNDO MUNICIPAL OE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 02 PODER EXECUTIVO 08 FUNDO MUNICIPAL OE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 02 PODER EXECUTIVO 08 FUNDO MUNICIPAL OE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |

| ORGÃO UNIDADE Código | 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Eoonõmica |
| 3 . 0 . 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.612.440.00 |
| 3 . 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 775.800.00 | |
| 3 . 1.90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 775.800,00 | | |
| 3 . 1. 90 . 04 | CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO | 0.000.000 1.500.00 | 360,00 | | | |
| 3 . 1. 90 .04 | CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.00 | 720,00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 360.000,00 | | | |
| 3.1.90.1 1 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.00 | 270.000,00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 90.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.00 | 54.000,00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 360,00 | | | |
| 3 . 1 . 90.92 | DESPESAS DE EXERCfCIOS ANTERIORES | 1.860.00 | 360,00 | | | |
| 3 . 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 836.640,00 | |
| 3. 3 . 50. 00 | TRANSFERêNCIASA INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 | | | | |
| 3 . 3. 50 . 41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.660.00 | | | | |
| 3 . 3 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 836.640,00 | | |
| 3 . 3. 90 .08 | OUTROS BENEFICIO$ ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR EDO MILITAR | 1.500.00 | | | | |
| 3 . 3. 90 .08 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR EDO MILITAR | 1.660.00 | | | | |
| 3 . 3 . 90 . 10 | SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL | 1.500.00 | | | | |
| 3 . 3. 90 . 10 | SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL | 1.660.00 | | | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 9.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.00 | 14.400,00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00 | 95.400,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.00 | 235.800,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 .32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00 | 7.200,00 | | | |
| 3 .3. 90 .32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00 | | | | |
| 3.3. 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.00 | 16.200,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 1.800,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇA O | 1.660.00 | 1.800,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00 | 12.600,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 .38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.660.00 | 39.600,00 | | | |
| 3 .3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 28.800,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.660.00 | 109.800,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.500.00 | 217.800,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 48 | OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.660.00 | 45.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90.92 3 . 3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 1.660.00 | 540,00 900,00 | | | 160.200,00 |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | |
| 4 . 4 . 00 .00 | INVESTIMENTOS | 0 .000.000 | | | 160.200,00 | |
| 4 . 4 . 90.00 | APLICAÇÕ ES | | | 160.200,00 | | |
| | DIRETAS | 0.000.000 | 10.800,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 5 1 | OBRAS E INSTALAÇÕ ES | 1.500.00 | | | | |
| 4 . 4 . 90 . 5 1 | OBRAS E INSTALAÇÕE S | 1.660.00 | 99.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 45.000,00 | | | |
| | | 1.660.00 | | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.772.640,00 |

Anexo02

Page 11

Anexo02

Page 12

431

Orçamento Programa

Exercício de 2025

PODER

02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO

CONTROLE INTERNO

UNIDADE

CONTROLE INTERNO

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3. 0. 00.00 3. 1. 00 .00 3. 1. 90 .00 3.1. 90 .04 3. 1. 90 . 11 3. 1. 90 . 3.3. 00.00 3.3. 90 .00 3. 3. 90 . 3. 3. 3.3. 90 3. 3. 90 3.3. 3. 3. 90 4. 0. 00 .00 4. 4. 00 .00 4. 4. 90 .00 4. 4. 90 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.00 1.500.00 1.500.00 0.000.000 0.000.000 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.00 | | | | 263.700,00 |
| | | | | | 72.360,00 | |
| | | | | 72.360,00 | | |
| | | | 180,00 | | | |
| | | | 72.000,00 | | | |
| 16 | | | 180,00 | | | |
| | | | | | 191.340,00 | |
| | | | | 191.340,00 | | |
| 14 | | | 180,00 | | | |
| 90.30 | | | 180,00 | | | |
| .35 | | | 180.000,00 | | | |
| .36 | | | 1.800,00 | | | |
| 90.39 | JURIDICA | | 9.000,00 | | | |
| .92 | | | 180,00 | | | |
| | | | | | | 180,00 |
| | | | | | 180,00 | |
| | | | | 180,00 | | |
| .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 180,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 263.880,00 |

Orçamento Programa

-Exercíc io de 2025

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE |

| Código | Especificaçã o | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00.00 3. 1. 00 . 00 3. 1.90. 00 3. 1. 90.11 4 . 0. 00 . 00 4 . 4. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇ Õ ES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS | 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.00 0.000.000 0.000.000 0.000.000 | | | | 108.000,00 |
| | | | | | 108.000,00 | |
| | | | | 108.000,00 | | |
| | | | 108.000,00 | | | |
| | | | | | | 180,00 |
| | | | | | 180,00 | |
| 4 . 4. 90 . 00 | APLICAÇÕ ES DIRETAS | | | 180,00 | | |
| 4 . 4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 180,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 108.180,00 |

Anexo02

Page 13

Anexo02

Page 14

Orçamento Programa

Exercício de 2025

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA DE AGRICULTURA 00 SECRETARIA OE AGRICULTURA | 02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA DE AGRICULTURA 00 SECRETARIA OE AGRICULTURA | 02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA DE AGRICULTURA 00 SECRETARIA OE AGRICULTURA | 02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA DE AGRICULTURA 00 SECRETARIA OE AGRICULTURA | 02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA DE AGRICULTURA 00 SECRETARIA OE AGRICULTURA | 02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA DE AGRICULTURA 00 SECRETARIA OE AGRICULTURA |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0 . 00.00 3 . 3 . 00 .00 3 .3. 90 . 00 3 . 3 . 90 .30 3 . 3. 90.30 3.3. 90 .32 3 . 3. 90 .38 3.3. 90 .39 3 .3. 90.39 3 . 3 . 90 . 92 4 . 0 . 00 .00 4 . 4 . 00 . 00 4.4. 90 . 00 4 . 4 . 90 . 5 1 4 . 4 . 90 . 51 4 . 4 . 90 . 51 4 . 4 . 90.52 4 .4. 90 . 52 | DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL OE CONSUMO MATERIAL OE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DESPESAS DE EXERCICIOS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇ ÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 0 .000.000 0 .000.000 0.000.000 1.500.00 1.700.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.700.00 1.500.00 0.000.000 0 .000.000 0 .000.000 1.500.00 1.700.00 1.701 .00 1.500.00 1.700.00 | | | 1.080,00 | 254.340,00 |
| | | | | | 254.340,00 | |
| | | | | 254.340,00 | | |
| | | | 91 .800,00 | | | |
| | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 180,00 | | | |
| | PESSOA FISICA | | 36.180,00 | | | |
| | PESSOA JURIDICA | | 126.000,00 | | | |
| | PESSOA JURIDICA | | | | | |
| | ANTERIORES | | 180,00 | | | |
| | | | | | | 1.080,00 |
| | | | | 1.080,00 | | |
| | | | 180,00 | | | |
| | | | 180,00 | | | |
| | | | 180,00 | | | |
| | PERMANENTE | | 180,00 | | | |
| | PERMANENTE | | | | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | PERMANENTE | 1.701.00 | 180,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.00 | 180,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 255.420,00 |

Orçamento Programa

Exercfcio de 2025

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LASER E TURISMO | 02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LASER E TURISMO | 02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LASER E TURISMO | 02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LASER E TURISMO | 02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LASER E TURISMO | 02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LASER E TURISMO |

| ORGÃO UNIDADE Código | 00 SECRETARIA OE CULTURA, DESPORTO, LASER Especificação | TURISMO F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0 .000.000 | | | | 277.080,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 45.360,00 | |
| 3 . 1 . 90 . 00 | APLICAÇÕE S DIRETAS | 0.000.000 | | 45.360,00 | | |
| 3 . 1 . 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 180,00 | | | |
| 3. 1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 36.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 9.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 180,00 | | | |
| 3 . 3 . 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 231.720,00 | |
| 3 . 3. 50 . 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0 .000.000 | | 360,00 | | |
| 3.3. 50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.500.00 | 360,00 | | | |
| 3 .3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 231 .360,00 | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 1.800,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 .30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00 | 5.760,00 | | | |
| 3 .3. 90 . 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E | 1.500.00 | 28.800,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E | 1.716.00 | 12.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ O GRATUITA | 1.500.00 | 2.340,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00 | 4.140.00 | | | |
| 3.3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.701 .00 | 180,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURfOICA | 1.500.00 | 92.160,00 | | | |
| 3.3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JUR(OICA | 1.500.00 | | | | |
| 3 .3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURfOICA | 1.701 .00 | 18.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.716.00 | 6.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 48 | OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS F(SICAS | 1.716.00 | 60.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 92 | DESPESAS OE EXERCfCIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 180,00 | | | |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS OE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 200.160,00 |
| 4 . 4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 200.160,00 | |
| 4 . 4 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 200.160,00 | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 2.160,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 5 1 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | | | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.00 | 90.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701 .00 | 108.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 477.240,00 |

Anexo02

Paga 15

Anexo02

Page 16

433

Orçamento Programa

Exercício de 2025

02 PODER EXECUTIVO

FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA DE MORRO CABECA NO TEMPO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

| Código | Especificaçã o | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3. 0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 0.000.000 | | | | 477.600,00 |
| 3. 1. 00 .00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 229.800,00 | |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 229.800,00 | | |
| 3. 1. 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 60.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.00 | 60.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 90.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 18.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 600,00 | | | |
| 3. 1. 90 .92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.660.00 | 1.200,00 | | | |
| 3. 3. 00 .00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 247.800,00 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 247.800,00 | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS • CIVIL | 1.500.00 | 12.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 60.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.00 | 60.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.32 | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.00 | 24.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.660.00 | 24.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA | 1.660.00 | 60.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 46 | OUTROSAUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.660.00 | 6.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .92 | DESPESAS DE EXERCICIOSANTERIORES | 1.500.00 | 600,00 | | | |
| 3. 3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.660.00 | 1.200,00 | | | |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 120.000,00 |
| 4. 4. 00 .00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 120.000,00 | |
| 4.4 . 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 120.000,00 | | |
| 4.4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.00 | 60.000,00 | | | |
| 4.4 . 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.665.00 | 60.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 597.600,00 |

Orçamento Programa

Exerclcio de 2025

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 99 RESERVA DE CONTIGeNCIA 00 RESERVA | 02 PODER EXECUTIVO 99 RESERVA DE CONTIGeNCIA 00 RESERVA | 02 PODER EXECUTIVO 99 RESERVA DE CONTIGeNCIA 00 RESERVA | 02 PODER EXECUTIVO 99 RESERVA DE CONTIGeNCIA 00 RESERVA | 02 PODER EXECUTIVO 99 RESERVA DE CONTIGeNCIA 00 RESERVA | 02 PODER EXECUTIVO 99 RESERVA DE CONTIGeNCIA 00 RESERVA |

| Código | Especifocaçã o | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 9. 0. 00.00 9. 9. 00.00 Q. 9 . 99. 00 9 . 9 . 99. 99 | RESERVA DECONTINGÊNCI A RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊ NCIA RESERVA DE CONTINGÊ | 0.000.000 0 0.000.000 1.500.00 | | | | 360.000,00 |
| | | .000.000 | | | 360.000,00 | |
| | | | | 360.000,00 | | |
| | NCIA | | 360.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 360.000,00 |

TOTAL GERAL

49.980.000,00

ZBiS□AS,CVA

PREFEITO MUNICIPAL a23an95349

2,,,,/#f,.

Anexo02

Page 17

Anexo 02

Page 18

Rua 121010 BATISTA DE FIGUEIREDO

PROGRAMA DE TRABALHO

| 01 | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO |

| 01 | CÃMARA MUNICIPAL DE CABEÇA NO TEMPO | CÃMARA MUNICIPAL DE CABEÇA NO TEMPO | CÃMARA MUNICIPAL DE CABEÇA NO TEMPO | CÃMARA MUNICIPAL DE CABEÇA NO TEMPO | CÃMARA MUNICIPAL DE CABEÇA NO TEMPO | CÃMARA MUNICIPAL DE CABEÇA NO TEMPO | CÃMARA MUNICIPAL DE CABEÇA NO TEMPO |
| Código | Especificação | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota |
| 01 | Legislativa | Legislativa | Legislativa | | 17.200,00 | 1.147.400,00 | 1.164.600,00 |
| 01 | 031 | Ação Legislativa | Ação Legislativa | | 17.200,00 | 1.147.400,00 | 1.164.600,00 |
| 01 | 031 | 1003 | AÇÃ O LEGISLATIVA | | 17.200 00 | 1.147.400 00 | 1.164.600 00 |
| 01 .031 .1003.1001.0000 | 01 .031 .1003.1001.0000 | 01 .031 .1003.1001.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | 7.200,00 | | 7.200,00 |
| 01 .031-1003.1002.0000 | 01 .031-1003.1002.0000 | 01 .031-1003.1002.0000 | CONSTRUÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 01 .031.1003.1015.0000 | 01 .031.1003.1015.0000 | 01 .031.1003.1015.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 01.031.1003.2001.0000 | 01.031.1003.2001.0000 | 01.031.1003.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CÂMARA MUNICIPAL | | | 1.040.600,00 | 1.040.600,00 |
| 01 .031.1003.2002.0000 | 01 .031.1003.2002.0000 | 01 .031.1003.2002.0000 | ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA | | | 106.800,00 | 106.800,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 17.200,00 | 1.147.400,00 | 1.164.600,00 |

O rçamento Programa

Exercício de 2025

A nexo06

(lnc.11, § 2º, A rt.2")

| 02 01 GABINETE DO | PODER EXECUTIVO PREFEITO | PODER EXECUTIVO PREFEITO | PODER EXECUTIVO PREFEITO | PODER EXECUTIVO PREFEITO | PODER EXECUTIVO PREFEITO | PODER EXECUTIVO PREFEITO |

| Código | Especificação | Proje tos | Atividades | Tota 1 | | |
| 04 | Administração | 12.000,00 | 259.800,00 | 271.800,00 | | |
| 04 | 091 Defesa da Ordem Jurídica | | 108.600,00 | 108.600,00 | | |
| 04 091 | 1041 ASSISTÊNC IA JURIDICA | | 108.600 00 | 108.600 00 | | |
| 04.091.1041.2049.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA | 04.091.1041.2049.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA | | 108.600,00 | 108.600,00 | | |
| 04 122 | Administração Geral | 12.000,00 | 54.600,00 | 66.600,00 | | |
| 04 122 | 1014 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 6.000 00 | | 6.000 00 | | |
| | 04.122.1014.1053.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 6.000,00 | | 6.000,00 | | |
| 04 122 | 1030 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 6.000 00 | | 6.000 00 | | |
| | 04.122.1030.1044.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 6.000.00 | | 6.000,00 | | |
| 04 122 | 1362 SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO GERAL | | 12.600 00 | 12.600 00 | | |
| 04.122.1362.2050.0000 | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES | | 12.600,00 | 12.600,00 | | |
| 04 122 | 1363 SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO SUPERIOR | | 42.000 00 | 42.000 00 | | |
| | 04.122.1363.2052.0000 ENCARGOS COM A SEGURANÇA DO MUNICIPIO | ' | 42 cc· cc 0.c. O.c. Occ, O .c. | 04 .c.c 2 cc ..c. 00 c..O '-',-"- OO .c. | | |
| 04 153 | Defesa Terrestre | | 96.600,00 | 96.600,00 | | |
| 04 153 | 1363 SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO SUPERIOR | | 96.600 00 | 96.600 00 | | |
| TOTAL | TOTAL | 12.000,00 | 259.800,00 | 271.800,00 | | |

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

O rçamento Programa

Exerc íci ode 2025

Anexo06

( l nc. 11 , § 2°, Art.2")

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| Código | Código | Especificaçã o | Especificaçã o | O peração Especial Proje | O peração Especial Proje | tos Atividades | Tota 1 | |
| 08 | Assistê ncia Social | Assistê ncia Social | Assistê ncia Social | Assistê ncia Social | | 60.000,00 117.600,00 | 177.600,00 | |
| 08 | 244 | AssistênciaComunitária | AssistênciaComunitária | AssistênciaComunitária | | 60.000,00 117.600.00 | 177.600,00 | |
| 08 | 244 | 1045 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | | | 60.000 00 117.600 00 | 177.600 00 | |
| 08.244.1045.1026.0000 | 08.244.1045.1026.0000 | 08.244.1045.1026.0000 | CONSTRUÇÃO E REFORMA UNID. HABITACIONAIS PARA CARENTES | | | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 60.000,00 | 117.600,00 | 177.600,00 | |

O rçamento Programa

Anexo06

Page3

O rçamento Programa

Exercício de 2025

A nexo06

Page2

Orçamento Program a

Exercício de 2 0 25

Anexo06

Page 1

435

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

E FINANÇAS

| Código Especificação | Atividades | Tota 1 |

| 04 Administração | 5.653.380,00 | 5.655.360,00 |
| 04 121 Planejamento e Orçamento | 567.540,00 | 567.540,00 |
| 04 121 1011 ADMINISTRAÇÃO CONTABIL | 567.000 00 | 567.000 00 |
| 04.121.1011.2055.0000 ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS | 567.000,00 | 567.000,00 |
| 04 121 1269 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 540,00 | 540,00 |
| 04.121.1269.2078.0000 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR | 540,00 ' | 540,00 |
| 04 122 Administração Geral | 4.649.880,00 | 4.651 .860,00 |
| 04 122 1014 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 126.000,00 | 126.000,00 |
| 04.122.1014.2052.0000 ENCARGOS COM A SEGURANÇA DO MUNICIPIO | 126.000,00 ' | 126.000,00 |
| 04 122 1041 ASSISTÊNCIA JURIDICA | 1.800 00 | 1.800 00 |
| 04.122.1041.2005.0000 INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 04 122 1269 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 4.521 .720,00 | 4.523.700,00 |
| 04.122.1269.1049.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS | | 1.800,00 |
| 04.122.1269.1050.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | | 180,00 |
| 04.122.1269.2009.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 4.521 .720,00 | 4.521 .720,00 |
| 04 122 1362 SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO GERAL | 360,00 | 360,00 |
| 04.122.1362.2012.0000 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | 360,00 | 360,00 |
| 04 123 Administração Financeira | 15.120,00 | 15.120,00 |
| 04 123 1269 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 15.120,00 | 15.120,00 |
| 04.123.1269.2117.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO FINANCEIRA | 15.120,00 | 15.120,00 |
| 04 131 Comunicação Social | 127.800,00 | 127.800,00 |
| 04 131 1362 SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO GERAL | 127.800,00 | 127.800,00 |
| 04.131.1362.2060.0000 ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, | 127.800,00 | 127.800,00 |
| 04 271 PrevidênciaBásica | 360,00 | 360,00 |
| 04 271 1212 INATIVOS EPENSIONISTAS | 360,00 | 360,00 |
| 04.271 .1212.2059.0000 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 360,00 | 360,00 |
| 04 605 Abastecimento | 360,00 | 360,00 |
| 04 605 1000 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | 360,00 | 360,00 |
| 04.605.1000.2057.0000 ENCARGOS COM AGESPISA | 360,00 | 360,00 |
| 04 694 Serviços Financeiros | 21.600,00 | 21 .600,00 |
| 04 694 1339 SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS | 21.600,00 | 21 .600,00 |
| 04.694.1339.2061 .0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS | 21 .600,00 | 21 .600,00 |
| 04 721 Comunicações Postais | 540,00 | 540,00 |
| 04 721 1354 SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS | 540,00 | 540,00 |
| 04.721 .1354.2058.0000 ENCARGOS COM SERVIÇOS POSTAIS | 540,00 | 540,00 |
| 04 752 Energia Elétrica | 270.180,00 | 270.180,00 |
| 04 752 1084 CONTROLE DA UTILIZAÇÕA DE ENERGIA | 270.180,00 | |
| 04.752.1084.2011 .0000 ENCARGOS COM A ELETROBRÁS | 270.180,00 | 270.180,00 270.180,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 06

Page4

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |

| Código | Especificação | Especificação | Projetos | Atividades | Tota | |
| 15 | Urbanismo | Urbanismo | 2.907.180,00 | 3.849.718,80 | 6.756.898,80 | |
| 15 | 451 Infra-Estrutura Urbana | 451 Infra-Estrutura Urbana | 2.871 .000,00 | 12.600,00 | 2.883.600,00 | |
| 15 | 451 1223 INFRAESTRUTURA URBANA | 451 1223 INFRAESTRUTURA URBANA | 19.800,00 | | 19.800 00 | |
| | 15.451.1223.1048.0000 CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL | 15.451.1223.1048.0000 CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL | 19.800,00 | | 19.800,00 | |
| 15 | 451 1263 PARQUES, PRAÇAS E AREAS DE LAZER | 451 1263 PARQUES, PRAÇAS E AREAS DE LAZER | 5.400,00 | | 5.400,00 | |
| | 15.451.1263.1016.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER | 15.451.1263.1016.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER | 5.400,00 | | 5.400,00 | |
| 15 | 451 1268 PLANEJAMENTO URBANO | 451 1268 PLANEJAMENTO URBANO | 2.845.800,00 | 12.600,00 | 2.858.400,00 | |
| | .1268.1020.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENT_O | .1268.1020.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENT_O | _S 12 _0 _ .0 _ 0_ 0,_ 00 | 1_2_ | 0._ 00 _0 _ ,o _ o | |
| | 15.451.1268.1061.0000 CONSTRUÇÃO , RESTAURAÇÃO EAMPLIAÇÃO DOS | 15.451.1268.1061.0000 CONSTRUÇÃO , RESTAURAÇÃO EAMPLIAÇÃO DOS | 181 .800,00 | | 181.800,00 | |
| 15 | 452 Serviços Urbanos | 452 Serviços Urbanos | 18.000,00 | 3.386.758,80 | 3.404.758,80 | |
| 15 | 452 1230 LIMPEZA PÜBLCIA | 452 1230 LIMPEZA PÜBLCIA | | 827.038,80 | 827.038,80 | |
| 15 | 452 1352 SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 452 1352 SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 18.000,00 | 5.400,00 | 23.400,00 | |
| | 15.452.1352.1013.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DECEMITÉRIOS | 15.452.1352.1013.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DECEMITÉRIOS | 18 _.o _o _ o_ | ,0_01 | _8 _ .o _ o_ o, _ o_ o | |
| | 15.452.1352.2080.0000 MANUTENÇÃO DOS CEMITERIOS PUBLICOS | 15.452.1352.2080.0000 MANUTENÇÃO DOS CEMITERIOS PUBLICOS | | 5.400,00 | 5.400,00 | |
| 15 | 452 1377 URBANISMO | 452 1377 URBANISMO | | 2.554.320,00 _._ 55 _3 _. 96 _ 0,_ 0_ 0 | 2.554.320,00 2._ 55 _3 _. 96 _ 0_, o_ o | |
| | 15.452.1377.2028.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PUBLICA 15.452.1377.2079.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIO | 15.452.1377.2028.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PUBLICA 15.452.1377.2079.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIO | 2 | | | |
| | | | | 360,00 | 360,00 | |
| 15 | 752 Energia Elétrica | 752 Energia Elétrica | | 450.360,00 | 450.360,00 | |
| | 752 1134 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA | 752 1134 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA | | 450.360,00 | 450.360,00 | |
| | 15.752.1134.2081 .0000 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO | 15.752.1134.2081 .0000 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO | PUBLIC_A | 45 _0 _ .3 _ 6_ 0,_ 0_ | 0 45 _0 _. 3 _ 6_ 0_ ,00 | |
| 15 | 782 Transporte Rodoviário | 782 Transporte Rodoviário | 18.180,00 | | 18.180,00 | |
| | 782 1269 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 782 1269 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 18.180,00 | | 18.180,00 | |
| | 15.782.1269.1012.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 15.782.1269.1012.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 18.180,00 | | 18.180,00 | |
| 16 | Habitação 482 Habitação Urbana | Habitação 482 Habitação Urbana | 10.980,00 10.980,00 | | 10.980,00 10.980,00 | |
| | 482 1268 PLANEJAMENTO URBANO | 482 1268 PLANEJAMENTO URBANO | 10.980,00 ~ | | 10.980,00 | |
| 17 | Saneamento | Saneamento | 959.460,00 | 201 .600,00 | 1.161.060,00 | |
| 17 | 511 Saneamento Bás ico Rural | 511 Saneamento Bás ico Rural | 443.760,00 | | 443.760,00 | |
| 511 | | 17 | 104.580,00 | | 104.580 00 | |
| | .1219.1011.0000 CONSTRUÇÃO DE GALERIAS, ESGOSTOS ECANAIS | .1219.1011.0000 CONSTRUÇÃO DE GALERIAS, ESGOSTOS ECANAIS | 5.400,00 | | 5.400,00 | |
| 17.511 | .1219.1018.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE AÇUDES | .1219.1018.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE AÇUDES | 99.180,00 | | 99.180,00 | |
| 17.511 | BARRAGENS 1328 SANEAMENTO BÁSICO RURAL | BARRAGENS 1328 SANEAMENTO BÁSICO RURAL | | | 240.000,00 | |
| 17 | 511 .1328.1024.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE | 511 .1328.1024.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE | 240.000,00 | | 240.000,00 | |
| 511 | 1330 SANEAMENTO GERAL | 1330 SANEAMENTO GERAL | 240.000,00 99.180,00 | | 99.180,00 | |
| 17.511 | .1330.1022.0000 CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA | .1330.1022.0000 CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA | 99.180,00 | | 99.180,00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 06

Page5

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| Código | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Especificação | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 17 | 512 Saneamento BásicoUrbano | 512 Saneamento BásicoUrbano | 512 Saneamento BásicoUrbano | | 326.700,00 | | 326.700,00 |
| 17 | 512 | 1330 | SANEAMENTO GERAL | | 326.700,00 | | 326.700,00 |
| 17.512.1330.1014.0000 | 17.512.1330.1014.0000 | 17.512.1330.1014.0000 | CONSTRUÇÃO E REST. DE CHAFARIZES E LAVANDERIAS PÓBLICAS | | 18.180,00 | | 18.180,00 |
| 17.512.1330.1019.0000 | 17.512.1330.1019.0000 | 17.512.1330.1019.0000 | CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS DOMICILIARES | | 99.180,00 | | 99.180,00 |
| 17.512.1330.1037.0000 | 17.512.1330.1037.0000 | 17.512.1330.1037.0000 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS | | 99.180,00 | | 99.180,00 |
| 17.512.1330.1054.0000 | 17.512.1330.1054.0000 | 17.512.1330.1054.0000 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES | | 10.980,00 | | 10.980,00 |
| 17.512.1330.1073.0000 | 17.512.1330.1073.0000 | 17.512.1330.1073.0000 | CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOSTO SANITÁRIO | | 99.180,00 | | 99.180,00 |
| 17 605 | 17 605 | 17 605 | Abastecimento | | 189.000,00 | 201.600,00 | 390.600,00 |
| 17 | 605 | 1000 | ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | | 189.000 00 | 201.600 00 | 390.600 00 |
| 17.605.1000.1062.0000 | 17.605.1000.1062.0000 | 17.605.1000.1062.0000 | CONST., AMPLIAÇÃO E EQUIPAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA | | 189.000,00 | | 189.000,00 |
| 17.605.1000.2069.0000 | 17.605.1000.2069.0000 | 17.605.1000.2069.0000 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO | DAGUA | | 12.600,00 | 12.600,00 |
| 17.605.1000.2082.0000 | 17.605.1000.2082.0000 | 17.605.1000.2082.0000 | MANUTENÇÃO DOS POÇOS , CHAFARIZES PUBLICOS E CAIXAS DAGUA | | | 189.000,00 | 189.000,00 |
| 24 Comunicações | 24 Comunicações | 24 Comunicações | | | | 360,00 | 360,00 |
| 24 | 722 | | Telecomunicações | | | 360,00 | 360,00 |
| 24 | 722 | 1364 | TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES | | | 360,00 | 360 00 |
| 24.722.1364.2007.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS | 24.722.1364.2007.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS | 24.722.1364.2007.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS | 24.722.1364.2007.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS | | | 360,00 | 360,00 |
| 26 Transporte | 26 Transporte | 26 Transporte | 26 Transporte | | 549.000,00 | 21.600,00 | 570.600,00 |
| 26 | 782 | Transporte | Rodoviário | | 549.000,00 | 21.600,00 | 570.600,00 |
| 26 | 782 | 1348 | SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIO | | 549.000,00 | 21.600 00 | 570.600 00 |
| 26.782.1348.1028.0000 | 26.782.1348.1028.0000 | 26.782.1348.1028.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | | 549.000,00 | | 549.000,00 |
| 26.782.1348.1028.0001 | 26.782.1348.1028.0001 | 26.782.1348.1028.0001 | EMENDA02/2021 VEREADOR JOVINIANO FILHO SILVA | DA | | | 0,00 |
| 26.782.1348.2034.0000 MANUTENÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS | 26.782.1348.2034.0000 MANUTENÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS | 26.782.1348.2034.0000 MANUTENÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS | 26.782.1348.2034.0000 MANUTENÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS | | | 21.600,00 | 21 .600,00 |
| 28 Encargos Especiais | 28 Encargos Especiais | 28 Encargos Especiais | 28 Encargos Especiais | 846.180,00 | | 360,00 | 846.540,00 |
| 28 | 843 Serviço da DívidaInterna | 843 Serviço da DívidaInterna | 843 Serviço da DívidaInterna | | | 360,00 | 360,00 |
| 28 | 843 1136 DIVIDA PÓBLICA INTERNA | 843 1136 DIVIDA PÓBLICA INTERNA | 843 1136 DIVIDA PÓBLICA INTERNA | | | 36000 | 360 00 |
| 28.843.1136.2054.0000 ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA | 28.843.1136.2054.0000 ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA | 28.843.1136.2054.0000 ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA | 28.843.1136.2054.0000 ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA | | | 360,00 | 360,00 |
| 28 846 Outros Encargos Especiais | 28 846 Outros Encargos Especiais | 28 846 Outros Encargos Especiais | 28 846 Outros Encargos Especiais | 846.180,00 | | | 846,180,00 |
| 28 846 1017 ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIARIA | 28 846 1017 ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIARIA | 28 846 1017 ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIARIA | 28 846 1017 ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIARIA | 36.000,00 | | | 36.000,00 |
| 28.846.1017.2014.0000 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 28.846.1017.2014.0000 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 28.846.1017.2014.0000 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 28.846.1017.2014.0000 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 36.000,00 | | | 36.000,00 |
| 28 846 1136 DIVIDA PÜBLICA INTERNA | 28 846 1136 DIVIDA PÜBLICA INTERNA | 28 846 1136 DIVIDA PÜBLICA INTERNA | 28 846 1136 DIVIDA PÜBLICA INTERNA | 540.000,00 | | | 540.000,00 |
| 28.846.1136.1047.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA | 28.846.1136.1047.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA | 28.846.1136.1047.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA | 28.846.1136.1047.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA | 540.000,00 | | | 540.000,00 |
| 28.846.1260.2008.0000 | 28.846.1260.2008.0000 | 28.846.1260.2008.0000 | 28.846.1260.2008.0000 | 270.180,00 | | | 270.180,00 |
| ENCARGOS COM O PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | TOTAL | 846.180,00 | 4.428.600,00 | 9.727.018,80 | 15.001 .798,80 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo OS

Page6

(lnc.11, § 2°, Art.20)

CM SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CULTURA , DESPORTO E LAZER

| Código Especificação | Especial Projetos | | Atividades | Total |

| 12 Educação | 62.880,00 | | 2.962.500,00 | 3.025.380,00 |
| 12 361 Ensino Fundamental | 49.920,00 | | 2.900.880,00 | 2.950.800,00 |
| 12 361 1036 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | 1.981 .800 00 | | | 1.981.800 00 |
| 12.361.1036.2017.0000 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 1.980.900,00 | | | 1.980.900,00 |
| 12.361.1036.2019.0000 ENCARGOS COM O PDDE | 900,00 | | | 900,00 |
| 12 381 1161 ENSINO FUNDAMENTAL | 38.400 | 00 | 326.880 00 | 365.280 00 |
| 12.361 .1161.1008.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS | | 29.220,00 | | 29.220,00 |
| 12.361 .1161.1009.0000 CONST. RESTAU. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | | 9.180,00 | | 9.180,00 |
| 12.361.1161.2022.0000 ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR | | | 270.180,00 | 270.180,00 |
| 12.361 .1161.2063.0000 MANUTENÇÃO DO QSE | 56.700,00 | | | 56.700,00 |
| 12 361 1165 ENSINO REGULAR | 00 | 11.520 | | 11.520 00 |
| 12.361.1165.1030.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS | | 1.980,00 | | 1.980,00 |
| 12.361 .1165.1033.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | | 360,00 | | 360,00 |
| 12.361.1165.1052.0000 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR | | 9.180,00 | | 9.1 80,00 |
| 12 361 1372 TRANSPORTE ESCOLAR | 592.200 00 | | | 592.200 00 |
| 12.361.1372.2062.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 592.200,00 | | | 592.200,00 |
| 12 365 Educação Infantil | 12.960,00 60.900,00 | | | 73.860,00 |
| 12 365 1145 EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.960 00 | | 60.900 00 | 73.860 00 |
| 12.365.1145.1010.0000 CONST. RESTAU. E EQUIPAÇÃO DE CRECHES | 11 | .160,00 | | 11.160,00 |
| 12.365.1145.1051.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES | | 1.800,00 | | 1.800,00 |
| 12.365.1145.2024.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL(CRECHES E PRÉ-ESCOLAS) | | | 60.900,00 | 60.900,00 |
| 12 367 Educação Especial | 720,00 | | | 720,00 |
| 12 367 1101 CURSO DE QUALIFICAÇÃO | | | 720,00 | 72000 |
| 12.367.1101.2064.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL | | | 720,00 | 720,00 |
| TOTAL | 0,00 | 62.880,00 | 2.962.500,00 | 3.025.380,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo06

Page8

| | EXECUTIVO | EXECUTIVO | EXECUTIVO | EXECUTIVO | EXECUTIVO |

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Tota l | |
| 12 | Educaçllo | 4.893.180,00 | 14.697.000,00 | 19.590.180,00 | |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 693.180,00 | 13.365.000,00 | 14.058.180,00 | |
| 12 | 1030 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 9.180 00 | | 9.180 00 | |
| 361 12.361.1030.1043.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 9.180,00 | | 9.180,00 | |
| 12 361 | 1161 ENSINO FUNDAMENTAL | 684.000,00 | 11.181.000 00 | 11.865.000 00 | |
| 12.361.1161.1046.0000 | INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO | 684.000,00 | | 684.000,00 | |
| 12.361 .1161 .2025.0000 | ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | | 10.642.800,00 | 10.642.800,00 | |
| 12.361.1161.2026.0000 | ENCARGO COM PESSOAL DO ADMINSITRATIVO - 40% | | 230.400,00 | 230.400,00 | |
| 12.361.1161.2027.0000 | TREINAM. E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES | | 91.800,00 | 91 .800,00 | |
| 12.361.1161 .2053.0000 | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | | 216.000,00 | 216.000,00 | |
| 12 361 1165 | ENSINO REGULAR | | 1.152.000 00 | 1.152.000 00 | |
| 12.361.1165.2046.0000 | OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 40% | | 1.152.000,00 | 1.152.000,00 | |
| 12 361 1372 | TRANSPORTE ESCOLAR | | 1.032.000 00 | 1.032.000 00 | |
| 12,361 .1372.2047.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | 1.032.000,00 | 1.032.000,00 | |
| 12 365 | Educação Infantil | 4.200.000,00 | 1.332.000,00 | 5.532.000,00 | |
| 12 365 1145 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 4.200.000 00 | 1.032.000 00 | 5.232.000 00 | |
| 12.365.1145.1046.0000 | INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO | 2.040.000,00 | | 2.040.000,00 | |
| 12.365.1145.1065.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES | 1.800.000,00 | | 1.800.000,00 | |
| 12.365.1145.1066.0000 | AQUISIÇÃO DO MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES | 360.000,00 | | 360.000,00 | |
| 12.365.1145.2040.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O MAGISTÉRIO - 60% | | 870.000,00 | 870.000,00 | |
| 12.365.1145.2097.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ADMINISTRAÇÃO 40% | | 162.000,00 | 162.000,00 | |
| 12 365 1165 | ENSINO REGULAR | | 300.000 00 | 300.000 00 | |
| 12.365.1165.2046.0000 OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 40% | 12.365.1165.2046.0000 OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 40% | 12.365.1165.2046.0000 OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 40% | 300.000,00 | 300.000,00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo06

Page7

439

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo06

Page9

(lnc.11, § 2°, Art.2")

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| los | SECRETARIA MUNICIPAL DE sAODE | SECRETARIA MUNICIPAL DE sAODE | SECRETARIA MUNICIPAL DE sAODE | SECRETARIA MUNICIPAL DE sAODE | SECRETARIA MUNICIPAL DE sAODE | SECRETARIA MUNICIPAL DE sAODE |
| Código | Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota |
| 10 | Saúde | Saúde | | | | 0,00 |
| 10 | 301 | Atenção Bás ica | | | | 0,00 |
| 10 | 301 | 1030 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO$ | | | | 000 |
| 10.301.1030.1031.0000 AQUISIÇ ÃO DE VEICULOS | 10.301.1030.1031.0000 AQUISIÇ ÃO DE VEICULOS | 10.301.1030.1031.0000 AQUISIÇ ÃO DE VEICULOS | | | | º· ºº |
| 10 | 301 | 1042 ASSISTÊNCIA MEDICA HOSPITALAR | | | | 0,00 |
| 10.301 .1042.1056.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 10.301 .1042.1056.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 10.301 .1042.1056.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | | 0,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo06

Page 10

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| Código Especificação | FUNDO MUNICIPAL DE SAÜDE - FMS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÜDE - FMS | Projetos | Atividades | Tota 1 | |
| 10 | Saúde | Saúde | 378.180,00 | 6.535.501 ,20 | 6.913.681,20 | |
| 10 | 301 Atençã o Bás ica | 301 Atençã o Bás ica | 378.180,00 | 6.448.200,00 | 6.826.380,00 | |
| 10 | 301 1009 | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE | | 660.180 00 | 660.180 00 | |
| 10.301 .1009.2075.0000 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -PACS | 10.301 .1009.2075.0000 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -PACS | 10.301 .1009.2075.0000 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -PACS | | 660.180,00 | 660.180,00 | |
| 10 | 301 1030 | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 240.000,00 | | 240.000,00 | |
| 10.301.1030.1057.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 10.301.1030.1057.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 10.301.1030.1057.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 60.000,00 | | 60.000,00 | |
| | 10.301.1030.1060.0000 | AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE | 180.000,00 | | 180.000,00 | |
| 10 | 301 1042 | ASSISTÊNCIA MEDICA HOSPITALAR | | 482.340,00 | 482.340,00 | |
| | 10.301.1042.2076.0000 | PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA- PSF | | 482.340,00 | 482.340,00 | |
| 10 | 301 1052 | ATENÇÃO BÁSICA | 138.180 00 | 5.305.680 00 | 5.443.860 00 | |
| 10.301.1052.1025.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS ACADEMIA | 10.301.1052.1025.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS ACADEMIA | 10.301.1052.1025.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS ACADEMIA | 66.000,00 | | 66.000,00 | |
| 10.301.1052.1058.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE | 10.301.1052.1058.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE | 10.301.1052.1058.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE | 72.000,00 | | 72.000,00 | |
| 10.301.1052.1059.0000 AQUISIÇÃ O DE IMOVEIS | 10.301.1052.1059.0000 AQUISIÇÃ O DE IMOVEIS | 10.301.1052.1059.0000 AQUISIÇÃ O DE IMOVEIS | 180,00 | | 180,00 | |
| 10.301.1052.2030.0000 NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF | 10.301.1052.2030.0000 NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF | 10.301.1052.2030.0000 NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF | | 360.180,00 | 360.180,00 | |
| 10.301.1052.2031 .0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 10.301.1052.2031 .0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 10.301.1052.2031 .0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | | 3.786.540,00 | 3.786.540,00 | |
| 10.301.1052.2035.0000 MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO DA SAÚDE | 10.301.1052.2035.0000 MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO DA SAÚDE | 10.301.1052.2035.0000 MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO DA SAÚDE | | 198.000,00 | 198.000,00 | |
| 10.301.1052.2071.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E | | MEDICAMENTOS | | 570.000,00 | 570.000,00 | |
| 10.301.1052.2073.0000 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA- PAB | 10.301.1052.2073.0000 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA- PAB | 10.301.1052.2073.0000 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA- PAB | | 390.960,00 | 390.960,00 | |
| 10 | 305 | Vigilância Epidemiológica | | 87.301 ,20 | 87.301 ,20 | |
| 10 | 305 1082 | CONTROLE CONTRA ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS | | 87.301 20 | 87.301 20 | |
| 10.305.1082.2033.0000 MANUTEÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇO AO ENFRENTAMENTO COVID-19 | 10.305.1082.2033.0000 MANUTEÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇO AO ENFRENTAMENTO COVID-19 | TOTAL | 378.180,00 | 6.535.501 ,20 | 6.913.681,20 | |

(lnc.11, § 2º, Art.20)

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISrtNCIA SOCIAL • FMAS | 08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISrtNCIA SOCIAL • FMAS | 08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISrtNCIA SOCIAL • FMAS | 08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISrtNCIA SOCIAL • FMAS | 08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISrtNCIA SOCIAL • FMAS | 08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISrtNCIA SOCIAL • FMAS | 08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISrtNCIA SOCIAL • FMAS |
| Código | Código | Especificação | | Projetos | Atividades | Tota |
| 08 AssistênciaSocial | 08 AssistênciaSocial | 08 AssistênciaSocial | | 149.400,00 | 1.623.240,00 | 1.772.640,00 |
| 08 | 241 Assistênciaà Pessoa Idosa | 241 Assistênciaà Pessoa Idosa | | 18.000,00 | | 18.000,00 |
| 08 | 241 | ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO | | 18.000 00 | | 18.000 00 |
| 08.241.1053.1032.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | 08.241.1053.1032.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | 08.241.1053.1032.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | | 18.000,00 | | 18.000,00 |
| 242 Assistênciaà Pessoa com Deficiência | 242 Assistênciaà Pessoa com Deficiência | 242 Assistênciaà Pessoa com Deficiência | 08 | | 32.760,00 | 32.760,00 |
| 242 1051 ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 242 1051 ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 242 1051 ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 08 | | 32.760,00 | 32.760,00 |
| 08.242.1051.2087.0000 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALAO DEFICIENTE | 08.242.1051.2087.0000 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALAO DEFICIENTE | 08.242.1051.2087.0000 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALAO DEFICIENTE | | | 32.760,00 | 32.760,00 |
| 08 243 Assistênciaà Criança e ao Adolescente | 08 243 Assistênciaà Criança e ao Adolescente | 08 243 Assistênciaà Criança e ao Adolescente | | | | 0,00 |
| 08 243 1167 ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL | 08 243 1167 ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL | 08 243 1167 ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL | | | | 000 |
| 08.243.1167.2094.0001 EMENDA 03/2021 VEREADOR RAIMUNDO CARLOS MENDES DEVEZA | 08.243.1167.2094.0001 EMENDA 03/2021 VEREADOR RAIMUNDO CARLOS MENDES DEVEZA | 08.243.1167.2094.0001 EMENDA 03/2021 VEREADOR RAIMUNDO CARLOS MENDES DEVEZA | | | | 0,00 |
| 08.243.1167.2103.0000 PROTENÇÃO SOCIAL AS CRIANÇAS VITIMAS DE EXPL. SEXUAL | 08.243.1167.2103.0000 PROTENÇÃO SOCIAL AS CRIANÇAS VITIMAS DE EXPL. SEXUAL | 08.243.1167.2103.0000 PROTENÇÃO SOCIAL AS CRIANÇAS VITIMAS DE EXPL. SEXUAL | | | | 0,00 |
| 244 AssistênciaComunitária | 244 AssistênciaComunitária | 244 AssistênciaComunitária | 08 | 131.400,00 | 1.590.480,00 | 1.721.880,00 |
| 244 1030 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 244 1030 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 244 1030 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 08 | 19.800,00 | | 19.800, |
| 08.244.1030.1075.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO$ | 08.244.1030.1075.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO$ | 08.244.1030.1075.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO$ | | 19.800,00 | | 19.800, |
| 08 244 1039 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 08 244 1039 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 08 244 1039 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | 65.880,00 | 65.880, |
| 08.244.1039.2115.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA EFAMILIA EA INFAN_ | 08.244.1039.2115.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA EFAMILIA EA INFAN_ | 08.244.1039.2115.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA EFAMILIA EA INFAN_ | | IA | 65.880,00 ~ | 6 _5 _ .88 _ 0, |
| 244 1045 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 244 1045 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 244 1045 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 08 | | 1.178.280 00 | 1.178.280 |
| 08.244.1045.2036.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC_ | 08.244.1045.2036.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC_ | 08.244.1045.2036.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC_ | | IA_L | 967.680,00 ~ | 96 _7 _ .6 _ 8_ 0, |
| 08.244.1045.2039.0000 AUXILIO A PESSOAS CARENTES | 08.244.1045.2039.0000 AUXILIO A PESSOAS CARENTES | 08.244.1045.2039.0000 AUXILIO A PESSOAS CARENTES | | | 21.600,00 | 21 .600, |
| 08.244.1045.2039.0001 AuxílioFamiliar Municipal MAIS MÃE | 08.244.1045.2039.0001 AuxílioFamiliar Municipal MAIS MÃE | 08.244.1045.2039.0001 AuxílioFamiliar Municipal MAIS MÃE | | | 180.000,00 | 180.000, |
| 08.244.1045.2091 .0000 BENEFICIO$ EVENTUAIS E EMERGENCIAIS | 08.244.1045.2091 .0000 BENEFICIO$ EVENTUAIS E EMERGENCIAIS | 08.244.1045.2091 .0000 BENEFICIO$ EVENTUAIS E EMERGENCIAIS | | | 9.000,00 | 9.000, |
| 08 244 1338 SERVIÇO SOCIAL | 08 244 1338 SERVIÇO SOCIAL | 08 244 1338 SERVIÇO SOCIAL | | 111 .600,00 | 306.720,00 | 418.320, |
| 08.244.1338.1068.0000 CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E EQUIPAÇÃO CRAS | 08.244.1338.1068.0000 CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E EQUIPAÇÃO CRAS | 08.244.1338.1068.0000 CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E EQUIPAÇÃO CRAS | | 111 .600,00 | | 111.600, |
| 08.244.1338.2023.0000 ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO IGDBF 08.244.1338.2037.0000 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE | 08.244.1338.2023.0000 ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO IGDBF 08.244.1338.2037.0000 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE | 08.244.1338.2023.0000 ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO IGDBF 08.244.1338.2037.0000 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE | 08.244.1338.2023.0000 ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO IGDBF 08.244.1338.2037.0000 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE | | 104.580,00 | 104.580,00 |
| ViNCULOS-SCFV | ViNCULOS-SCFV | ViNCULOS-SCFV | ViNCULOS-SCFV | | 137.160,00 | 137.160,00 |
| 08.244.1338.2038.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS | 08.244.1338.2038.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS | 08.244.1338.2038.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS | | | 64.980,00 | 64.980,00 |
| 244 1352 SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 244 1352 SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 244 1352 SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 08 | | 39.600 00 | 39.600 00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 149.400,00 | 1.623.240,00 | 1.772.640,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo06

Page 12

(lnc.11, § 2°, Art.20)

| 02 | PODER EXECUTIVO | | | |

| 09 | CONTROLE INTERNO | | | |
| 04 | Administração | | 263.880,00 | 263.880,00 |
| 04 | 124 Controle Interno | | 263.880,00 | 263.880,00 |
| 04 | 124 1189 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE | | 263.880 00 | 263.880 00 |
| 04.124.1189.2045.0000 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA | 04.124.1189.2045.0000 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA | | 263.880,00 | 263.880,00 |
| TOTAL | TOTAL | 0,00 | 263.880,00 | 263.880,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo06

Page 11

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 06

Page 13

| D2 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 1D Código | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Especificação | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Projetos | Atividades | Tota | |
| 18 | Meio Ambiente | Meio Ambiente | Meio Ambiente | 180,00 | 108.000,00 | 108.180,00 | |
| 18 | 122 | Administração Geral | Administração Geral | | 108.000,00 | 108.000,00 | |
| 18 | 122 | 1362 | SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO GERAL | | 108.000,00 | 108.000,00 | |
| 18.122.1362.2041 .0000 | 18.122.1362.2041 .0000 | 18.122.1362.2041 .0000 | ADMINSTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | | 108.000,00 | 108.000,00 | |
| 18 | 541 | Preservação e Conservação Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 180,00 | | 180,00 | |
| 18 | 541 | 1294 | PROGRAMA DE GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS | 180,00 | ~ | 180,00 | |
| 18.541 .1294.1055.0000 | 18.541 .1294.1055.0000 | 18.541 .1294.1055.0000 | RECUPERAÇÃO DE AREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | 180,00 | | 180,00 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 180,00 | 108.000,00 | 108.180,00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo06

Page 14

| | PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE AGRICULTURA | PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE AGRICULTURA | PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE AGRICULTURA | PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE AGRICULTURA | PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE AGRICULTURA | PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE AGRICULTURA | PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE AGRICULTURA |

| Código | Especificação | Especificação | Projetos | Atividades | Tota 1 | | |
| 20 | Agricultura | Agricultura | 1.080,00 | 254.340,00 | 255.420,00 | | |
| 20 | 122 | Administração Geral | 180,00 | | 180,00 | | |
| 20 | 122 | 1362 SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO GERAL | 180 00 | | 180 00 | | |
| 20.122.1362.1017.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS | 20.122.1362.1017.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS | 20.122.1362.1017.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS | 180,00 | | 180,00 | | |
| 20 | 543 | Recuperação de Areas Degradadas | 360,00 | | 360,00 | | |
| 20 | 543 | 1122 DESENVOLVIMENTO RURAL | 360,00 | | 360,00 | | |
| 20.543.1122.1003.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 20.543.1122.1003.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 20.543.1122.1003.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 180,00 | | 180,00 | | |
| 20.543.1122.1004.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTO$ AGRICOLAS | 20.543.1122.1004.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTO$ AGRICOLAS | 20.543.1122.1004.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTO$ AGRICOLAS | 180,00 | | 180,00 | | |
| 20 | 605 | Abastecimento | 540,00 | 73.800,00 | 74.340,00 | | |
| 20.605.1071.2083.0000 MANUTENÇÃO DO MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS | 20.605.1071.2083.0000 MANUTENÇÃO DO MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS | 20.605.1071.2083.0000 MANUTENÇÃO DO MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS | | 73.800,00 | 73.800,00 | | |
| 20 | 605 | 1288 PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL | 540,00 | | 540,00 | | |
| 20.605.1288.1005.0000 CONST. AMPL. E REFORMA DE MERCADOS, FEIRAS | 20.605.1288.1005.0000 CONST. AMPL. E REFORMA DE MERCADOS, FEIRAS | 20.605.1288.1005.0000 CONST. AMPL. E REFORMA DE MERCADOS, FEIRAS | 540,00 | | 540,00 | | |
| 20 | 608 | Abastecimento | | 180.540,00 | 180.540,00 | | |
| 20 | 608 | 1288 PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL | | 180.540 00 | 180.540 00 | | |
| 20.608.1288.2084.0000 APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA DO MUNICIPIO | 20.608.1288.2084.0000 APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA DO MUNICIPIO | 20.608.1288.2084.0000 APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA DO MUNICIPIO | 20.608.1288.2084.0000 APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA DO MUNICIPIO | 180.540,00 | 180.540,00 | | |
| | | TOTAL | 1.080,00 | 254.340,00 | 255.420,00 | | |

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| Código | | Especificação | Projetos | Atividades | Tota 1 | | |
| 13 | Cultura | Cultura | Cultura | 216.060,00 | 216.060,00 | | |
| 13 | 392 Difusão Cultural | 392 Difusão Cultural | 392 Difusão Cultural | 216.060,00 | 216.060,00 | | |
| 13 | 392 | 1130 DIFUSÃO CULTURAL | | 216.060,00 | 216.060 00 | | |
| 13.392.1130.2109.0000 REALIZAÇÃO E PROM. DE EVENTOS, FESTIVOS E COMEMORATIVOS | 13.392.1130.2109.0000 REALIZAÇÃO E PROM. DE EVENTOS, FESTIVOS E COMEMORATIVOS | 13.392.1130.2109.0000 REALIZAÇÃO E PROM. DE EVENTOS, FESTIVOS E COMEMORATIVOS | 13.392.1130.2109.0000 REALIZAÇÃO E PROM. DE EVENTOS, FESTIVOS E COMEMORATIVOS | 20.340,00 | 20.340,00 | | |
| 23 | Comércioe Serviços | Comércioe Serviços | Comércioe Serviços | 720,00 | 720,00 | | |
| 23 | 695 Turismo | 695 Turismo | 695 Turismo | 720,00 | 720,00 | | |
| 23 | 695 1378 Difusão do Turismo | 695 1378 Difusão do Turismo | 695 1378 Difusão do Turismo | 720,00 | 720,00 | | |
| 23.695.1378.2118.0000 APOIO AS ATIVIDADES TURISTICAS | 23.695.1378.2118.0000 APOIO AS ATIVIDADES TURISTICAS | 23.695.1378.2118.0000 APOIO AS ATIVIDADES TURISTICAS | 23.695.1378.2118.0000 APOIO AS ATIVIDADES TURISTICAS | 720,00 | 720,00 | | |
| 27 | Desporto e Lazer | Desporto e Lazer | 200.160,00 | 60.300,00 | 260.460,00 | | |
| 27 | 812 Desporto Comunitário | 812 Desporto Comunitário | 200.160,00 | 60.300,00 | 260.460,00 | | |
| 27 | 812 1125 DESPORTO COMUNITÁRIO | 812 1125 DESPORTO COMUNITÁRIO | 812 1125 DESPORTO COMUNITÁRIO | 5.400,00 | 5.400,00 | | |
| 27 812 1316 RECREAÇÃOELAZER | 27 812 1316 RECREAÇÃOELAZER | 27 812 1316 RECREAÇÃOELAZER | 200.160,00 | | 200.160,00 | | |
| 27.812.1316.1039.0000 CONSTRUÇÃO , REF. E AMPL. DO ESTADIO DE FUTEBOL | 27.812.1316.1039.0000 CONSTRUÇÃO , REF. E AMPL. DO ESTADIO DE FUTEBOL | 27.812.1316.1039.0000 CONSTRUÇÃO , REF. E AMPL. DO ESTADIO DE FUTEBOL | 18.180,00 | | 18.180,00 | | |
| 27.812.1316.1040.0000 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIO POLIESPORTIVO | 27.812.1316.1040.0000 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIO POLIESPORTIVO | 27.812.1316.1040.0000 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIO POLIESPORTIVO | 90.180,00 | | 90.180,00 | | |
| 27.812.1316.1040.0001 EMENDA 05/2021 VEREADOR EDUARDO MENDES FERNANDES | 27.812.1316.1040.0001 EMENDA 05/2021 VEREADOR EDUARDO MENDES FERNANDES | 27.812.1316.1040.0001 EMENDA 05/2021 VEREADOR EDUARDO MENDES FERNANDES | 27.812.1316.1040.0001 EMENDA 05/2021 VEREADOR EDUARDO MENDES FERNANDES | | 0,00 | | |
| 27.812.1316.1041.0000 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL | 27.812.1316.1041.0000 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL | 27.812.1316.1041.0000 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL | 91.800,00 | | 91 .800,00 | | |
| 27 812 1362 SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO GERAL | 27 812 1362 SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO GERAL | 27 812 1362 SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO GERAL | 27 812 1362 SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO GERAL | 54.900,00 | 54.900,00 | | |
| 27.812.1362.2043.0000 MANUTENÇÃO DASECRET. DE ESPORTES, LAZER | 27.812.1362.2043.0000 MANUTENÇÃO DASECRET. DE ESPORTES, LAZER | 27.812.1362.2043.0000 MANUTENÇÃO DASECRET. DE ESPORTES, LAZER | 27.812.1362.2043.0000 MANUTENÇÃO DASECRET. DE ESPORTES, LAZER | 54.900,00 | 54.900,00 | | |
| CULTURA 27.812.1362.2043.0001 EMENDA 04/2021 VEREADOR RAIMUNDO CARLOS MENDES DEVEZA | CULTURA 27.812.1362.2043.0001 EMENDA 04/2021 VEREADOR RAIMUNDO CARLOS MENDES DEVEZA | CULTURA 27.812.1362.2043.0001 EMENDA 04/2021 VEREADOR RAIMUNDO CARLOS MENDES DEVEZA | CULTURA 27.812.1362.2043.0001 EMENDA 04/2021 VEREADOR RAIMUNDO CARLOS MENDES DEVEZA | | 0,00 | | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 200.160,00 | 277.080,00 | 477.240,00 | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo06

Page 16

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 13 Código | FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA DE MORRO CABECA | Especificação | FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA DE MORRO CABECA | Projetos | Atividades | Tota | |
| 08 | AssistênciaSocial | AssistênciaSocial | AssistênciaSocial | 120.000,00 | 477.600,00 | 597.600,00 | |
| 08 | 243 | Assistênciaà Criança e ao Adolescente | Assistênciaà Criança e ao Adolescente | 120.000,00 | 477.600,00 | 597.600,00 | |
| 08 | 243 | 1045 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 120.000 00 | 241.200 00 | 361.200 00 | |
| 08.243.1045.1006.0000 | 08.243.1045.1006.0000 | 08.243.1045.1006.0000 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR | 60.000,00 | | 60.000,00 | |
| 08.243.1045.1007.0000 | 08.243.1045.1007.0000 | 08.243.1045.1007.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARAA SECRETARIA | 60.000,00 | | 60.000,00 | |
| 08.243.1045.2085.0000 | 08.243.1045.2085.0000 | 08.243.1045.2085.0000 | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | 241 .200,00 | 241.200,00 | |
| 08 | 243 | 1167 | ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL | | 236.400,00 | 236.400,00 | |
| 08.243.1167.2094.0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 08.243.1167.2094.0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 08.243.1167.2094.0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 08.243.1167.2094.0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | | 236.400,00 | 236.400,00 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 120.000,00 | 477.600,00 | 597.600,00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 06

Page 15

443

Rua IZIOIO BATISTA DE FIGUEIREDO

( lnc. 11, § 2", Art.2")

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| Código Especificação | Código Especificação | Código Especificação | Código Especificação | Operação Especial | Projetos Atividades | To ta 1 |
| 99 Reserva de Contingênci a | 99 Reserva de Contingênci a | 99 Reserva de Contingênci a | 99 Reserva de Contingênci a | 360.000,00 | | 360.000,00 |
| gg | 999 | Reserva de Contingência | Reserva de Contingência | 360.000,00 | | 360,000,00 |
| 99 | 999 | 1325 | RESERVA DE CONTIG~NCIA | 380.00000 | | 360.000 00 |
| 99.999.1325.2999.0000 RESERVA DE CONTlNGê:NCIA | 99.999.1325.2999.0000 RESERVA DE CONTlNGê:NCIA | 99.999.1325.2999.0000 RESERVA DE CONTlNGê:NCIA | 99.999.1325.2999.0000 RESERVA DE CONTlNGê:NCIA | 360.000,00 | | 360.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 360.000,00 | 0 ,00 0 ,00 | 360.000,00 |
| TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | 1.206.180,00 | 10.322.860,00 38.450.960,00 | 49.980.000,00 |

JOWÊALVES DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL 82387796349

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÔES , SUBFUNÇÔES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (lnc.11, § 2°, Art.2°)

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo07

Page 1

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atívidades | Tola 1 |

| 01 Legislativa | 01 Legislativa | 0,00 | 17.200,00 | 1.147.400,00 | 1.164.600,00 |
| 01 031 Ação Legislativa | 01 031 Ação Legislativa | 0,00 | 17.200,00 | 1.147.400,00 | 1.164.600,00 |
| 031 1003 AÇÃO LEGISLATIVA | 031 1003 AÇÃO LEGISLATIVA | 000 | 17.200 00 | 1.147.400 00 | 1.164.600 00 |
| 01 01 .031 .1003.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 01 01 .031 .1003.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| 01 .031 .1003.1002.0000 CONSTRUÇÃO E/OU | 01 .031 .1003.1002.0000 CONSTRUÇÃO E/OU | CÃMARA 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| MUNICIPAL 01 .031 .1003.1015.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS | MUNICIPAL 01 .031 .1003.1015.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| .031 .1003.2001 .0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CÂMARA MUNICIPAL | .031 .1003.2001 .0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CÂMARA MUNICIPAL | | 0,00 | 1.040.600,00 | 1.040.600,00 |
| 01 01 .031 .1003.2002.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA | 01 01 .031 .1003.2002.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA | º·ºº 0,00 | 0,00 | 106.800,00 | 106.800,00 |
| 04 Administração | 04 Administração | 0,00 | 13.980,00 | 6.1 n .060,oo | 6.191.040,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 108.600,00 | 108.600,00 |
| 04 091 Defesa da Ordem Jurídica 04 091 1041 ASSISTÊNCIA JURIDICA | 04 091 Defesa da Ordem Jurídica 04 091 1041 ASSISTÊNCIA JURIDICA | 000 | | 108.600 00 | 108.600 00 |
| 04.091 .1041.2049.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA | 04.091 .1041.2049.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA | 0,00 | 000 0,00 | 106.600,00 | 108.600,00 |
| 04 | Planejamento e Orçamento | 0,00 | 0,00 | 567.540,00 | 567.540,00 |
| 04 121 1011 ADMINISTRAÇÃO CONTABIL | 04 121 1011 ADMINISTRAÇÃO CONTABIL | 000 0,00 | 000 0,00 | 567.00000 | 567.000 00 567.000,00 |
| 04.121 .1011 .2055.0000 ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS | 04.121 .1011 .2055.0000 ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS | | | 567.000,00 | |
| 04 121 1269 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 04 121 1269 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 000 | 000 | 54000 540,00 | 54000 540,00 |
| 04.121 .1269.2078.0000 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR | 04.121 .1269.2078.0000 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 122 Administração Geral | 04 122 Administração Geral | 0,00 | 13.980,00 | 4.704.480,00 | 4.718.460,00 |
| 04 122 1014 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 04 122 1014 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 000 | 6.000 00 | 126.000 00 | 132.000 00 |
| 04.122.1014.1053.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 04.122.1014.2052.0000 ENCARGOS COM A SEGURANÇA DO MUNICIPIO | 04.122.1014.1053.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 04.122.1014.2052.0000 ENCARGOS COM A SEGURANÇA DO MUNICIPIO | 0,00 0,00 | 6.000,00 0,00 | 0,00 126.000,00 | 6.000,00 |
| 04 122 1030 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 04 122 1030 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 6.000 00 | 0,00 | 126.000,00 6.000,00 |
| 04.122.1030.1044.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO$ | 04.122.1030.1044.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO$ | 0,00 000 | 6.000,00 | 0,00 1.800 00 | 6.000,00 |
| 04 122 1041 ASSISTÊNCIA JURIDICA | 04 122 1041 ASSISTÊNCIA JURIDICA | | 000 | 1.800,00 | 1.800 00 |
| 04.122.1041.2005.0000 INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS | 04.122.1041.2005.0000 INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | | 1.800,00 |
| 04 122 1269 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 04 122 1269 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 000 | 1.980 00 | | 4.523.700 00 |
| | | 0,00 | 1.800,00 | 4.521.720 00 0,00 | 1.800,00 |
| 04.122.1269.1049.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS 04.122.1269.1050.0000 04.122.1269.2009.0000 | AQUISIÇÃO MANUTENÇÃO | 0,00 ADMINISTRATIVA 0,00 | 180,00 0,00 | 0,00 4.521 .720,00 | 180,00 4.521 .720,00 |
| 04 04.122.1362.2012.0000 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 04.122.1362.2050.0000 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES | 04 04.122.1362.2012.0000 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 04.122.1362.2050.0000 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES | 0,00 | | 360,00 | 360,00 |
| 122 1362 SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO GERAL | 122 1362 SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO GERAL | 000 | 000 | 12.960 00 | 12.960 00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 42.00000 | 12.600,00 |
| 04 122 1363 SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO SUPERIOR 04.122.1363.2052.0000 ENCARGOS COM A SEGURANÇA DO MUNICIPIO | 04 122 1363 SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO SUPERIOR 04.122.1363.2052.0000 ENCARGOS COM A SEGURANÇA DO MUNICIPIO | 000 0,00 | 0,00 000 0,00 | 12.600,00 42.000,00 | 42.000 00 42.000,00 |
| 04 123 Administração Financeira | 04 123 Administração Financeira | | 0,00 | | 15.120,00 |
| 04 123 1269 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 04 123 1269 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 0,00 | 000 | 15.120 00 | |
| | | | | 15.120,00 | |
| | | 000 | | | 15.120 00 |
| 04.123.1269.2117.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OE 04 124 Controle Interno | 04.123.1269.2117.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OE 04 124 Controle Interno | 0,00 | 0,00 | 15.120,00 | 15.120,00 |

Orçamento Programa

Exerclclo de 2025

Aneo 06

Page 17

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo07

Page2

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÔES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades Tota 1 | |

| 04 Administração | 04 Administração | 0,00 | 13.980,00 | 6.177.060,00 | 6.191 .040,00 |
| 04 124 Controle Interno | 04 124 Controle Interno | 0,00 | 0,00 | 263.880,00 | 263.880,00 |
| 04 124 1189 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE | 04 124 1189 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE | 0,00 | 0,00 | 263.880,00 | 263.880,00 |
| 04.124.1189.2045.0000 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA | 04.124.1189.2045.0000 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 263.880,00 | 263.880,00 |
| 04 131 Comunicação Social | 04 131 Comunicação Social | 0,00 | 0,00 | 127.800,00 | 127.800,00 |
| 04 131 1362 SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO GERAL | 04 131 1362 SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO GERAL | O00 | 000 | 127.800 00 | 127.800 00 |
| 04.131.1362.2060.0000 ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, | NOTAS | 0,00 | 0,00 | 127.800,00 | 127.800,00 |
| 04 153 Defesa Terrestre | 04 153 Defesa Terrestre | 0,00 | 0,00 | 96.600,00 | 96.600,00 |
| 04 153 1363 SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO SUPERIOR | 04 153 1363 SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO SUPERIOR | O00 | 000 | 96.600 00 | 96.600 00 |
| 04.153.1363.2051 .0000 ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR | 04.153.1363.2051 .0000 ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR | 0,00 | 0,00 | 96.600,00 | 96.600,00 |
| 04 271 PrevidênciaBásica | 04 271 PrevidênciaBásica | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 |
| 04 271 1212 INATIVOS E PENSIONISTAS | 04 271 1212 INATIVOS E PENSIONISTAS | 000 | 000 | 360 00 | 360 00 |
| 04.271 .1212.2059.0000 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 04.271 .1212.2059.0000 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 |
| 04 605 Abastecimento | 04 605 Abastecimento | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 |
| 04 605 1000 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | 04 605 1000 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | º· ºº | º· ºº | 360,00 | 360,00 |
| 04.605.1000.2057.0000 ENCARGOS COM AGESPISA | 04.605.1000.2057.0000 ENCARGOS COM AGESPISA | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 |
| 04 694 Serviços Financeiros | 04 694 Serviços Financeiros | 0,00 | 0,00 | 21.600,00 | 21.600,00 |
| 04 694 1339 SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS | 04 694 1339 SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS | | º·ºº | 21 .600.00 | 21.600.00 |
| 04.694.1339.2061 .0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 04.694.1339.2061 .0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | º·ºº 0,00 | 0,00 | 21 .600,00 | 21 .600,00 |
| 04 721 Comunicações Postais | 04 721 Comunicações Postais | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 540,00 |
| 04 721 1354 SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS | 04 721 1354 SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS | O00 | 000 | 540 00 | 540 00 |
| 04.721 .1354.2058.0000 ENCARGOS COM SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS | 04.721 .1354.2058.0000 ENCARGOS COM SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 540,00 |
| 04 752 Energia Elétrica | 04 752 Energia Elétrica | 0,00 | º·ºº | 270.180.00 | 270.180,00 |
| 04 752 1084 CONTROLE DA UTILIZAÇÕA DE ENERGIA | 04 752 1084 CONTROLE DA UTILIZAÇÕA DE ENERGIA | 0,00 | | 270.180,00 | 270.180,00 |
| 04.752.1084.2011.0000 ENCARGOS COM A ELETROBRÁS | 04.752.1084.2011.0000 ENCARGOS COM A ELETROBRÁS | 0,00 | º·ºº 0,00 | 270.180,00 | 270.180,00 |
| 08 AssistênciaSocial | 08 AssistênciaSocial | 0,00 | 329.400,00 | 2.218.440,00 | 2.547.840,00 |
| 08 241 Assistênc ia à Pessoa Idosa | 08 241 Assistênc ia à Pessoa Idosa | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 08 241 1053 ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO | 08 241 1053 ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO | O00 | 18.000 00 | O00 | 18.000 00 |
| 08.241.1053.1032.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | 08.241.1053.1032.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 08 242 Assistênciaà Pessoa com Deficiência | 08 242 Assistênciaà Pessoa com Deficiência | 0,00 | 0,00 | 32.760,00 | 32.760,00 |
| 242 1051 ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 242 1051 ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 000 | 000 | 32.760 00 | 32.760 00 |
| 08 08.242.1051 .2087.0000 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL AO DEFICIENTE | 08 08.242.1051 .2087.0000 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL AO DEFICIENTE | 0,00 | 0,00 | 32.760,00 | 32.760,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 07

Page3

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 08 AssistênciaSocial | 08 AssistênciaSocial | 0,00 | 329.400,00 | 2.218.440,00 | 2.547.840,00 |
| 08 243 Assistê ncia à Criança e ao Adolescente | 08 243 Assistê ncia à Criança e ao Adolescente | º· ºº | 120.000,00 | 477.600,00 | 597.600,00 |
| 08 243 1045 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 08 243 1045 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 000 | 120.000,00 | 241 .200 00 | 361 .200 00 |
| 08.243.1045.1006.0000 CONSTRUÇÃO EAMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO | 08.243.1045.1006.0000 CONSTRUÇÃO EAMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| TUTELAR 08.243.1045.1007.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA | TUTELAR 08.243.1045.1007.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA | 0,00 | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 08.243.1045.2085.0000 FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 08.243.1045.2085.0000 FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 0,00 | º·ºº 241 .200,00 | 241 .200,00 |
| 08 243 1167 ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL | 08 243 1167 ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL | O00 | O00 | 236.400 00 | 236.400 00 |
| 08.243.1167.2094.0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 08.243.1167.2094.0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 0,00 | 0,00 | 236.400,00 | 236.400,00 |
| 08.243.1167.2094.0001 EMENDA 03/2021 VEREADOR | 08.243.1167.2094.0001 EMENDA 03/2021 VEREADOR | MENDES 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEVEZA 08.243.1167.2103.0000 PROTENÇÃO SOCIAL AS CRIANÇAS VITIMAS DE EXPL. SEXUAL | DEVEZA 08.243.1167.2103.0000 PROTENÇÃO SOCIAL AS CRIANÇAS VITIMAS DE EXPL. SEXUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 244 AssistênciaComunitária | 08 244 AssistênciaComunitária | 0,00 | 191.400,00 | 1.708.080,00 | 1.899.480,00 |
| | | 0,00 | 19.800,00 | 0,00 | 19.800,00 |
| 08 244 1030 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 08 244 1030 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | º·ºº | 19.800,00 | º·ºº | |
| 08.244.1030.1075.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 08.244.1030.1075.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS | | | | 19.800,00 |
| 244 1039 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 244 1039 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | O00 | O00 | 65.880 00 | 65.880 00 |
| 08 08.244.1039.2115.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E FAMILIA E | 08 08.244.1039.2115.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E FAMILIA E | 0,00 | º·ºº | 65.880,00 | 65.880,00 |
| | | 0,00 | 60.000,00 | 1.295.880,00 | 1.355.880,00 |
| 08 244 1045 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 08.244.1045.1026.0000 | CONSTRUÇÃO | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| CARENTES 08.244.1045.2036.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CARENTES 08.244.1045.2036.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 967.680,00 | 967.680,00 |
| 08.244.1045.2039.0000 AUXILIO A PESSOAS CARENTES | 08.244.1045.2039.0000 AUXILIO A PESSOAS CARENTES | 0,00 | 0,00 | 21 .600,00 | 21 .600,00 |
| 08.244.1045.2039.0001 Auxilio Familiar Municipal MAIS MÃE | 08.244.1045.2039.0001 Auxilio Familiar Municipal MAIS MÃE | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 08.244.1045.2086.0000 MANUTENÇÃO EADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA | 08.244.1045.2086.0000 MANUTENÇÃO EADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA | º· ºº | º·ºº | 117.600,00 | 117.600,00 |
| 08.244.1045.2091 .0000 BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS | 08.244.1045.2091 .0000 BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 08 244 1338 SERVIÇO SOCIAL | 08 244 1338 SERVIÇO SOCIAL | 000 | 111.600 00 | 306.720 00 | 418.320 00 |
| 08.244.1338.1068.0000 CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E EQUIPAÇÃO DO CRAS | 08.244.1338.1068.0000 CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E EQUIPAÇÃO DO CRAS | 0,00 | 111.600,00 | º·ºº | 111 .600,00 |
| 08.244.1338.2023.0000 ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO | 08.244.1338.2023.0000 ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO | 0,00 º· ºº | 0,00 | 104.580,00 137.160,00 | 104.580,00 |
| 08.244.1338.2037.0000 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO | 08.244.1338.2037.0000 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO | | 0,00 | | 137.160,00 |
| VINCULOS-SCFV 08.244.1338.2038.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS | VINCULOS-SCFV 08.244.1338.2038.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS | 0,00 | 0,00 | 64.980,00 | 64.980,00 |
| 08 244 1352 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 08.244.1352.2091 .0000 BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS Saúde | 08 244 1352 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 08.244.1352.2091 .0000 BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS Saúde | | | 6.535.501 | |
| 10 | 10 | 0,00 | 378.180,00 | ,20 | 6.913.681,20 |
| 10 301 Atenção Bésica | 10 301 Atenção Bésica | º· ºº | 378.180,00 | 6.448.200,00 | 6.826.380,00 |
| 10 301 1009 AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE | 10 301 1009 AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE | 0,00 | º·ºº | 660.180,00 | 660.180,00 |
| 10.301 10 | .1009.2075.0000 PROGRAMA | PACS 0,00 0,00 | 0,00 240.000 00 | 660.180,00 0,00 | 660.180,00 |
| 301 1030 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 301 1030 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | | | | 240.000,00 |
| 10.301.1030.1031.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO$ | 10.301.1030.1031.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301 .1030.1057.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 10.301 .1030.1057.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 10.301 .1030.1060.0000 AQUISIÇÃ O DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE | 10.301 .1030.1060.0000 AQUISIÇÃ O DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE | º·ºº | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 10 301 1042 ASSISTÊNCI A MEDICA HOSPITALAR | 10 301 1042 ASSISTÊNCI A MEDICA HOSPITALAR | 0,00 | | 482.340,00 | 482.340,00 |
| 10.301.1042.1056.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 10.301 .1042.2076.0000 PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA- PSF | 10.301.1042.1056.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 10.301 .1042.2076.0000 PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA- PSF | º·ºº | º·ºº º·ºº | º·ºº | º·ºº |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 07

Page4

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (lnc.11, § 2°, Art.2°)

| Código | Código | Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 10 | SaOde | SaOde | SaOde | 0,00 | 378.180,00 | 6.535.501,20 | 6.913.681,20 |
| 10 | 301 | Atenção Básica | Atenção Básica | º· ºº | 378.180,00 | 6.448.200,00 | 6.826.380,00 |
| 10 | 301 | 1052 | ATENÇÃO BASICA | 000 | 138.180 00 | 5.305.680 00 | 5.443.860 00 |
| 10.301.1052.1025.0000 | 10.301.1052.1025.0000 | 10.301.1052.1025.0000 | CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS EACADEMIA | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| 10.301.1052.1058.0000 | 10.301.1052.1058.0000 | 10.301.1052.1058.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE | 0,00 | 72.000,00 | | 72.000,00 |
| 10.301 .1052.1059.0000 | 10.301 .1052.1059.0000 | 10.301 .1052.1059.0000 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | 0,00 | 180,00 | º·ºº | 180,00 |
| 10.301 .1052.2030.0000 | 10.301 .1052.2030.0000 | 10.301 .1052.2030.0000 | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF | | 0,00 | º· ºº 360.180,00 | 360.180,00 |
| 10.301.1052.2031.0000 | 10.301.1052.2031.0000 | 10.301.1052.2031.0000 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | º· ºº 0,00 | | 3.786.540,00 | 3.786.540,00 |
| 10.301.1052.2035.0000 | 10.301.1052.2035.0000 | 10.301.1052.2035.0000 | MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO DA SAÚDE | 0,00 | º· ºº | 198.000,00 | 198.000,00 |
| 10.301.1052.2071.0000 | 10.301.1052.2071.0000 | 10.301.1052.2071.0000 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS | 0,00 | º·ºº 0,00 | 570.000,00 | 570.000,00 |
| 10.301.1052.2073.0000 | 10.301.1052.2073.0000 | 10.301.1052.2073.0000 | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB | 0,00 | º·ºº | 390.960,00 | 390.960,00 |
| 1O | 305 | VigilênciaEpidemiológica | VigilênciaEpidemiológica | 0,00 | 0,00 | 87.301 ,20 | 87.301,20 |
| 10 | 305 | 1082 | CONTROLE CONTRA ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS | O 00 | O 00 | 87.301 20 | 87.301 20 |
| 10.305.1082.2033.0000 | 10.305.1082.2033.0000 | 10.305.1082.2033.0000 | MANUTEÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇO AO ENFRENTAMENTO | | | 87.301,20 | 87.301,20 |

COVID-19

| 12 | Educação | 0,00 | 4.956.060,00 | 17.659.500,00 | 22.615.560,00 |

| 12 361 Ensino Fundamental | 12 361 Ensino Fundamental | 0,00 | 743.100,00 | 16.265.880,00 | 17.008.980,00 |
| 12 361 1030 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO$ | 12 361 1030 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO$ | | 9.180 00 | O00 | 9.180 00 |
| 12.361 .1030.1043.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO$ | 12.361 .1030.1043.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO$ | º·ºº 0,00 | 9.180,00 | º·ºº | 9.180,00 |
| 12 361 1036 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | 12 361 1036 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | O 00 | O 00 | 1.981.800 00 | 1.981 .800 00 |
| 12.361 .1036.2017.0000 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 .1036.2017.0000 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 1.980.900,00 | 1.980.900,00 |
| 12.361 .1036.2019.0000 ENCARGOS COM O PODE | 12.361 .1036.2019.0000 ENCARGOS COM O PODE | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| 12 361 1161 ENSINO FUNDAMENTAL | 12 361 1161 ENSINO FUNDAMENTAL | | 722.400,00 | 11.507.880,00 | 12.230.280,00 |
| 12.361 .1161.1008.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS | 12.361 .1161.1008.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS | º· ºº 0,00 | 29.220,00 | 0,00 | 29.220,00 |
| 12.361.1161 .1009.0000 CONST. RESTAU. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 12.361.1161 .1009.0000 CONST. RESTAU. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 0,00 | 9.180,00 | 0,00 | 9.180,00 |
| 12.361 .1161.1046.0000 INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO | 12.361 .1161.1046.0000 INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO | 0,00 | 684.000,00 | 0,00 | 684.000,00 |
| 12.361 .1161.2022.0000 ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR | 12.361 .1161.2022.0000 ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR | | | 270.180,00 | 270.180,00 |
| 12.361 .1161.2025.0000 ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | 12.361 .1161.2025.0000 ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | º· ºº | º·ºº | 10.642.800,00 | 10.642.800,00 |
| 12.361.1161 .2026.0000 ENCARGO COM PESSOAL DO ADMINSITRATIVO - 40% | 12.361.1161 .2026.0000 ENCARGO COM PESSOAL DO ADMINSITRATIVO - 40% | º· ºº | º·ºº 0,00 | 230.400,00 | 230.400,00 |
| 12.361.1161.2027.0000 TREINAM. E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES | 12.361.1161.2027.0000 TREINAM. E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES | º·ºº | 0,00 | 91 .800,00 | 91 .800,00 |
| 12.361.1161.2053.0000 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 12.361.1161.2053.0000 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | º· ºº 0,00 | 0,00 | 216.000,00 | 216.000,00 |
| 12.361.1161.2063.0000 MANUTENÇÃO DO QSE | 12.361.1161.2063.0000 MANUTENÇÃO DO QSE | 0,00 | 0,00 | 56.700,00 | 56.700,00 |
| 12 361 1165 ENSINO REGULAR | 12 361 1165 ENSINO REGULAR | | 11.520,00 | 1.152.000,00 | 1.163.520,00 |
| 12.361 .1165.1030.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO$ | 12.361 .1165.1030.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO$ | º· ºº 0,00 | 1.980,00 | 0,00 | 1.980,00 |
| 12.361.1165.1033.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | 12.361.1165.1033.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| 12.361.1165.1052.0000 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR | 12.361.1165.1052.0000 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR | º·ºº 0,00 | 9.180,00 | 0,00 | 9.180,00 |
| 12.361.1165.2046.0000 OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 40% | 12.361.1165.2046.0000 OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 40% | 0,00 | 0,00 | 1.152.000,00 | 1.152.000,00 |
| 12 361 1372 TRANSPORTE ESCOLAR | 12 361 1372 TRANSPORTE ESCOLAR | | | 1.624.200 00 | 1.624.200 00 |
| 12.361 .1372.2047.0000 MANUTENÇÃO DOTRANSPORTE ESCOLAR | 12.361 .1372.2047.0000 MANUTENÇÃO DOTRANSPORTE ESCOLAR | º·ºº 0,00 | º·ºº 0,00 | 1.032.000,00 | 1.032.000,00 |
| 12.361 .1372.2062.0000 MANUTENÇÃO DOTRANSPORTE ESCOLAR | 12.361 .1372.2062.0000 MANUTENÇÃO DOTRANSPORTE ESCOLAR | º· ºº | 0,00 | 592.200,00 | 592.200,00 |
| 12 365 Educação Infantil | 12 365 Educação Infantil | 0,00 | 4.212.960,00 | 1.392.900,00 | 5.605.860,00 |

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo07

Page5

E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (lnc.11, § 2°, Art.2°)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| r 12 Educação | r 12 Educação | 0,00 | 4.956.060,00 | 17 .659.500,00 | 22.615.560,00 |
| 12 365 Educação Infantil | 12 365 Educação Infantil | 0,00 | 4.212.960,00 | 1.392.900,00 | 5.605.860,00 |
| 12 365 1145 EDUCAÇÃO INFANTIL | 12 365 1145 EDUCAÇÃO INFANTIL | | 4.212.960,00 | 1.092.900,00 | 5.305.860,00 |
| 12.365.1145.1010.0000 CONST. RESTAU. E EQUIPAÇÃO DE CRECHES | 12.365.1145.1010.0000 CONST. RESTAU. E EQUIPAÇÃO DE CRECHES | º·ºº | 11.160,00 | 0,00 | 11.160,00 |
| 12.365.1145.1046.0000 INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO | 12.365.1145.1046.0000 INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO | º·ºº | 2.040.000,00 | 0,00 | 2.040.000,00 |
| 12.365.1145.1051.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES | 12.365.1145.1051.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES | º·ºº 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 12.365.1145.1065.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES | 12.365.1145.1065.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| 12.365.1145.1066.0000 AQUISIÇÃO DO MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES | 12.365.1145.1066.0000 AQUISIÇÃO DO MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 |
| 12.365.1145.2024.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL(CRECHES E | 12.365.1145.2024.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL(CRECHES E | 0,00 | 0,00 | 60.900,00 | 60.900,00 |
| PRÉ-ESCOLAS) 12.365.1145.2040.0000 MANUTENÇÃO E | PRÉ-ESCOLAS) 12.365.1145.2040.0000 MANUTENÇÃO E | 0,00 | 0,00 | 870.000,00 | 870.000,00 |
| ENCARGOS COM O MAGISTÉRIO - 60% 12.365.1145.2097.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ADMINISTRAÇÃO - 40% | ENCARGOS COM O MAGISTÉRIO - 60% 12.365.1145.2097.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ADMINISTRAÇÃO - 40% | 0,00 | 0,00 | 162.000,00 | 162.000,00 |
| 12 365 1165 ENSINO REGULAR | 12 365 1165 ENSINO REGULAR | | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 12.365.1165.2046.0000 OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 40% | 12.365.1165.2046.0000 OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 40% | º·ºº º·ºº | 0,00 | 300.000,00 | 300.000.00 |
| 12 367 Educação Especial | 12 367 Educação Especial | | º·ºº | 720.00 | 720,00 |
| 12 367 1101 CURSO DE QUALIFICAÇÃO | 12 367 1101 CURSO DE QUALIFICAÇÃO | º· ºº | 0,00 | 720,00 | 720,00 |
| 12.367.1101.2064.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL | 12.367.1101.2064.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL | º·ºº º·ºº | 0,00 | 720,00 | 720,00 |
| 13 Cultura | 13 Cultura | 0,00 | 0,00 | 216.060,00 | 216.060,00 |
| 13 392 Difusão Cultural | 13 392 Difusão Cultural | | | 216.060,00 | 216.060,00 |
| 13 392 1130 DIFUSÃO CULTURAL | 13 392 1130 DIFUSÃO CULTURAL | º·ºº O 00 | º·ºº 000 | 216.060 00 | 216.060 00 |
| 13.392.1130.2044.0000 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | 13.392.1130.2044.0000 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | | 0,00 | 195.720,00 | 195.720,00 |
| 13.392.1130.2109.0000 REALIZAÇÃO E PROM. DE EVENTOS, FESTIVOS E COMEMORATIVOS | 13.392.1130.2109.0000 REALIZAÇÃO E PROM. DE EVENTOS, FESTIVOS E COMEMORATIVOS | º·ºº 0,00 | 0,00 | 20.340,00 | 20.340,00 |
| 15 Urbanismo | 15 Urbanismo | 0,00 | 2.907.180,00 | 3.849.718,80 | 6.756.898,80 |
| | | 0,00 | 2.871 .000,00 | 12.600,00 | 2.883.600,00 |
| 15 451 Infra-Estrutura Urbana | 15 451 Infra-Estrutura Urbana | | 00 | O00 | 19.800 00 |
| 15 451 1223 INFRAESTRUTURA URBANA 15.451.1223.1048.0000 CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL | 15 451 1223 INFRAESTRUTURA URBANA 15.451.1223.1048.0000 CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL | 000 0,00 | 19.800 19.800,00 | 0,00 | 19.800,00 |
| 15 451 1263 PARQUES, PRAÇAS EAREAS DE LAZER | 15 451 1263 PARQUES, PRAÇAS EAREAS DE LAZER | O00 | 5.400,00 | O00 | 5.400,00 |
| 15.451.1263.1016.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS | 15.451.1263.1016.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| 15 451 1268 PLANEJAMENTO URBANO | 15 451 1268 PLANEJAMENTO URBANO | | | 12.600,00 | 2.858.400,00 |
| | | 0,00 | 2.845.800,00 | | |
| 15.451.1268.1020.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO$ | 15.451.1268.1020.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO$ | º·ºº | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 15.451.1268.1021.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URBANAS 15.451.1268.1061.0000 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS | 15.451.1268.1021.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URBANAS 15.451.1268.1061.0000 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS | 0,00 0,00 | 2.544.000,00 181.800,00 | 0,00 o.ao | 2.544.000,00 181.800,00 |
| 15.451.1268.2077.0000 MANUTENÇÃO | 15.451.1268.2077.0000 MANUTENÇÃO | | 0,00 | | 12.600,00 |
| PUBLICO$ E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO$ | PUBLICO$ E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO$ | 0,00 | | 12.600,00 | |
| 15 452 Serviços Urbanos | 15 452 Serviços Urbanos | 0,00 | 18.000,00 | 3.386.758,80 | 3.404.758,80 |
| 15 452 1230 LIMPEZAPÚBLCIA | 15 452 1230 LIMPEZAPÚBLCIA | O 00 | 000 | 827.038,80 | 827.038,80 |
| 15 452 1352 SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 15 452 1352 SERVIÇOS FUNERÁRIOS | | | | |
| 15.452.1352.2080.0000 MANUTENÇÃO DOS CEMITERIOS PUBLICOS | 15.452.1352.2080.0000 MANUTENÇÃO DOS CEMITERIOS PUBLICOS | O00 | 18.000 00 | 5.400 00 | 23.400 00 |
| 15.452.1352.1013.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS | 15.452.1352.1013.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS | º·ºº | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 07

Page6

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 15 Urbanismo | 15 Urbanismo | o.ao | 2.907.180,00 | 3.849.718,80 | 6.756.898,80 |
| 15 452 Serviços Urbanos | 15 452 Serviços Urbanos | º · | 18.000,00 | 3.386.758,80 | 3.404.758,80 |
| 15 452 1377 URBANISMO | 15 452 1377 URBANISMO | ºº | | 2.554.320,00 | 2.554.320,00 |
| 15.452.1377.2028.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE | 15.452.1377.2028.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE | º·ºº | º·ºº | 2.553.960,00 | 2.553.960,00 |
| PUBLICA 15.452.1377.2079.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIO | PUBLICA 15.452.1377.2079.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIO | º · ºº 0,00 | º·ºº 0,00 | 360,00 | 360,00 |
| 15 752 Energia Elétrica | 15 752 Energia Elétrica | 0,00 | º·ºº | 450.360,00 | 450.360,00 |
| 15 752 1134 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA | 15 752 1134 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 0,00 | 450.360,00 | 450.360,00 |
| 15.752.1134.2081.0000 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 15.752.1134.2081.0000 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | º·ºº | º·ºº | 450.360,00 | 450.360,00 |
| 15 782 Transporte Rodoviário | 15 782 Transporte Rodoviário | º · ºº | 18.180,00 | º · ºº | 18.180,00 |
| 15 782 1269 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 15 782 1269 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 0,00 | 18.180,00 | | 18.180,00 |
| 15.782.1269.1012.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO$ | 15.782.1269.1012.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO$ | º · ºº | 18.180,00 | º·ºº 0,00 | 18.180,00 |
| 16 Habitação | 16 Habitação | o.ao | 10.980,00 | o.ao | 10.980,00 |
| 16 482 Habitação Urbana | 16 482 Habitação Urbana | 0,00 | 10.980,00 | º·ºº | 10.980,00 |
| 16 482 1268 PLANEJAMENTO URBANO | 16 482 1268 PLANEJAMENTO URBANO | | 10.980,00 | | 10.980,00 |
| 16.482.1268.1027.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CASAS POPULARES | 16.482.1268.1027.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CASAS POPULARES | º·ºº º · ºº | 10.980,00 | º · ºº 0,00 | 10.980,00 |
| 17 17 511 1219 INFRA-ESTRUTURA BÁSICA 17.511 .1219.1011.0000 CONSTRUÇÃO DE GALERIAS, ESGOSTOS E CANAIS DRENAGEM 17.511 .1219.1018.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE AÇUDES E | Saneamento | o.ao | 959.460,00 | 201.600,00 | 1.161.060,00 |
| | | 0,00 | 443.760,00 | º · ºº | 443.760,00 |
| 17 511 Saneamento BásicoRural | 17 511 Saneamento BásicoRural | | 104.580,00 | ºº | 104.580,00 |
| | | º · ºº 0,00 | 5.400,00 | º · 0,00 | 5.400,00 |
| BARRAGENS | BARRAGENS | 0,00 | 99.180,00 | 0,00 | 99.180,00 |
| 17 511 1328 SANEAMENTO BÁSICO RURAL | 17 511 1328 SANEAMENTO BÁSICO RURAL | 000 | 240.000 00 | O 00 | 240.000 00 |
| 17.511 .1328.1024.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS, RESERVATORIOS DAGUA E ADUTORAS | 17.511 .1328.1024.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS, RESERVATORIOS DAGUA E ADUTORAS | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| 17 511 1330 SANEAMENTO GERAL | 17 511 1330 SANEAMENTO GERAL | 0,00 | 99.180 00 | O 00 | 99.180 00 |
| 17.511.1330.1022.0000 CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA | 17.511.1330.1022.0000 CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA | 0,00 | 99.180,00 | 0,00 | 99.180,00 |
| 17 512 Saneamento BásicoUrbano | 17 512 Saneamento BásicoUrbano | º · ºº | 326.700,00 | º · ºº | 326.700,00 |
| 17 512 1330 SANEAMENTO GERAL | 17 512 1330 SANEAMENTO GERAL | O 00 | 326.700 00 | O 00 | 326.700 00 |
| | | 0,00 | 18.180,00 | 0,00 | 18.180,00 |
| 17.512.1330.1014.0000 CONSTRUÇÃO E REST. DE CHAFARIZES E LAVANDERIAS PÚBLICAS | 17.512.1330.1014.0000 CONSTRUÇÃO E REST. DE CHAFARIZES E LAVANDERIAS PÚBLICAS | | | | |
| 17.512.1330.1019.0000 CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS DOMICILIARES | 17.512.1330.1019.0000 CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS DOMICILIARES | º · | 99.180,00 | | 99.180,00 |
| 17.512.1330.1037.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS | 17.512.1330.1037.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS | ºº º·ºº | 99.180,00 | º·ºº 0,00 | 99.180,00 |
| DOMICILIARES 17.512.1330.1073.0000 CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOSTO SANITÁRIO | DOMICILIARES 17.512.1330.1073.0000 CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOSTO SANITÁRIO | º·ºº º · ºº | 99.180,00 | º·ºº | 99.180,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo07

Page7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇOES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (lnc.11, § 2°, Art.2°)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |

| r 17 Saneamento | r 17 Saneamento | o.oo | 959.460,00 | 201 .600,00 | 1.161 .060,00 |
| 17 605 Abastecimento | 17 605 Abastecimento | 0,00 | 189.000,00 | 201 .600.00 | 390.600,00 |
| 17 605 1000 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | 17 605 1000 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | 0,00 | 189.000,00 | 201 .600,00 | 390.600,00 |
| 17.605.1000.1062.0000 CONST., AMPLIAÇÃO E EQUIPAÇÃO DA REDE | 17.605.1000.1062.0000 CONST., AMPLIAÇÃO E EQUIPAÇÃO DA REDE | 0,00 | 189.000,00 | 0,00 | 189.000,00 |
| ABASTECIMENTO DÁGUA 17.605.1000.2069.0000 MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA | ABASTECIMENTO DÁGUA 17.605.1000.2069.0000 MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA | 0,00 | 0,00 | 12.600,00 | 12.600,00 |
| 17.605.1000.2082.0000 MANUTENÇÃO DOS POÇOS , CHAFARIZES PUBLICO$ E CAIXAS DAGUA | 17.605.1000.2082.0000 MANUTENÇÃO DOS POÇOS , CHAFARIZES PUBLICO$ E CAIXAS DAGUA | 0,00 | 0,00 | 189.000,00 | 189.000,00 |
| 18 Meio Ambiente | 18 Meio Ambiente | 0,00 | 180,00 | 108.000,00 | 108.180,00 |
| 18 122 Administração Geral | 18 122 Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 | 108.000,00 |
| 18 122 1362 SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO GERAL | 18 122 1362 SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO GERAL | O00 | 000 | 108.000 00 | 108.000 00 |
| 18.122.1362.2041 .0000 ADMINSTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO | 18.122.1362.2041 .0000 ADMINSTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 | 108.000,00 |
| 18 541 Preservação e Conservação Ambiental | 18 541 Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| 18 541 1294 PROGRAMA DE GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS | 18 541 1294 PROGRAMA DE GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| 18.541.1294.1055.0000 RECUPERAÇÃO DE AREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | 18.541.1294.1055.0000 RECUPERAÇÃO DE AREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| 20 Agricultura | 20 Agricultura | 0,00 | 1.080,00 | 254.340,00 | 255.420,00 |
| 20 122 Administração Geral | 20 122 Administração Geral | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| 20 122 1362 SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO GERAL | 20 122 1362 SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO GERAL | | | 0,00 | 180,00 |
| 20.122.1362.1017.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVÊIS | 20.122.1362.1017.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVÊIS | 0,00 0,00 | 180,00 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| 20 543 Recuperação de Areas Degradadas | 20 543 Recuperação de Areas Degradadas | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| 543 1122 DESENVOLVIMENTO RURAL | 543 1122 DESENVOLVIMENTO RURAL | O00 | 36000 | O00 | 360,00 |
| 20 20.543.1122.1003.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 20 20.543.1122.1003.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| 20.543.1122.1004.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS | 20.543.1122.1004.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS | AGRICOLAS 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| 20 605 Abastecimento | 20 605 Abastecimento | 0,00 | 540,00 | 73.800,00 | 74.340,00 |
| 20 605 1071 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 20 605 1071 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 0,00 | 0,00 | 73.800,00 | 73.800,00 |
| 20.605.1071.2083.0000 MANUTENÇÃO DO MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS | 20.605.1071.2083.0000 MANUTENÇÃO DO MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS | 0,00 | 0,00 | 73.800,00 | 73.800,00 |
| 605 1288 PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL | 605 1288 PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL | O00 | 54000 | O00 | 540,00 |
| 20 20.605.1288.1005.0000 CONST. AMPL. E REFORMA DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS | 20 20.605.1288.1005.0000 CONST. AMPL. E REFORMA DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 |
| 20 608 Abastecimento | 20 608 Abastecimento | 0,00 | 0,00 | 180.540,00 | 180.540,00 |
| 20 608 1288 PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL | 20 608 1288 PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL | 0,00 | 0,00 | 180.540,00 | 180.540,00 |
| 20.608.1288.2084.0000 APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA DO | 20.608.1288.2084.0000 APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA DO | 0,00 | 0,00 | 180.540,00 | 180.540,00 |
| 23 Serviços | 23 Serviços | | 0,00 | 720,00 | 720,00 |
| Comércioe | Comércioe | 0,00 | | | |
| 23 695 Turismo 23 | 1378 Difusão do Turismo | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 720,00 720,00 | 720,00 720,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo07

Page8

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (lnc.11, § 2°, Art.2°)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |

| 123 | Comércioe Serviços | o.oo | 0,00 | 720,00 | 720,00 |
| 23 695 | Turismo | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 720,00 |
| 24 | Comunicações | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 |
| 24 722 | Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 |
| 24 | 1364 TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES | O00 | 000 | 360 00 | 360 00 |
| 722 24.722.1364.2007.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS | 722 24.722.1364.2007.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 |
| 26 Transporte | 26 Transporte | 0,00 | 549.000,00 | 21.600,00 | 570.600,00 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 549.000,00 | 21.600,00 | 570.600,00 |
| 26 782 | 1348 SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIO | O00 | 549.000 00 | 21 .600 00 | 570.600 00 |
| 26.782.1348.1028.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS | 0,00 | 549.000,00 | 0,00 | 549.000,00 |
| 26.782.1348.1028.0001 | VICINAIS EMENDA 02/2021 VEREADOR JOVINIANO FILHO DA SILVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782.1348.2034.0000 MANUTENÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS | MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 21.600,00 | 21.600,00 |
| 27 Desporto e Lazer | 27 Desporto e Lazer | 0,00 | 200.160,00 | 60.300,00 | 260.460,00 |
| 27 812 Desporto Comunitário | 27 812 Desporto Comunitário | 0,00 | 200.160,00 | 60.300,00 | 260.460,00 |
| 27 812 1125 DESPORTO COMUNITÁRIO | 27 812 1125 DESPORTO COMUNITÁRIO | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 27.812.1125.2020.0000 PROGRAMA DE ESPORTE E CULTURA NA ESCOLA | 27.812.1125.2020.0000 PROGRAMA DE ESPORTE E CULTURA NA ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 27 812 1316 RECREAÇÃO E LAZER | 27 812 1316 RECREAÇÃO E LAZER | O00 | 200.160 00 | O00 | 200.160 00 |
| 27.812.1316.1039.0000 CONSTRUÇÃO, REF. | DO ESTADIO DE FUTEBOL | 0,00 | 18.180,00 | 0,00 | 18.180,00 |
| E AMPL. 27.812.1316.1040.0000 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS | E GINÁSIO POLIESPORTIVO | 0,00 | 90.180,00 | 0,00 | 90.180,00 |
| 27.812.1316.1040.0001 EMENDA 05/2021 VEREADOR | EDUARDO MENDES | FERNANDES 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.812.1316.1041.0000 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL | 27.812.1316.1041.0000 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL | 0,00 | 91 .800,00 | 0,00 | 91.800,00 |
| 27 812 1362 SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO | 27 812 1362 SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO | O00 | 000 | 54.90000 | 54.900 00 |
| GERAL 27.812.1382.2043.0000 MANUTENÇÃO DA SECRET. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA RAIMUNDO CARLOS MENDES | GERAL 27.812.1382.2043.0000 MANUTENÇÃO DA SECRET. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA RAIMUNDO CARLOS MENDES | 0,00 | 0,00 | 54.900,00 | 54.900,00 |
| 27.812.1362.2043.0001 EMENDA 04/2021 VEREADOR DEVEZA | 27.812.1362.2043.0001 EMENDA 04/2021 VEREADOR DEVEZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 Encargos Especiais | 28 Encargos Especiais | 846.180,00 | 0,00 | 360,00 | 846.540,00 |
| 28 843 Serviço da Divida Interna | 28 843 Serviço da Divida Interna | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 360,00 |
| 28 843 1136 DIVIDA PÚBLICA INTERNA | 28 843 1136 DIVIDA PÚBLICA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 360,00 | |
| 28.843.1136.2054.0000 ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA | 28.843.1136.2054.0000 ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 |
| | | 846.180,00 | | 0,00 | |
| 28 846 Outros Encargos Especiais | 28 846 Outros Encargos Especiais | 36.000,00 | 0,00 | | 846.180,00 |
| 28 846 1017 ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIARIA 28.846.1017.2014.0000 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 28 846 1017 ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIARIA 28.846.1017.2014.0000 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0,00 | | 36.000,00 |
| | | 36.000,00 | 0,00 | º· ºº 0,00 | 36.000,00 |
| 28 846 1136 DIVIDA PÚBLICA INTERNA 28.846.1136.1047.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA 28 846 1260 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 28 846 1136 DIVIDA PÚBLICA INTERNA 28.846.1136.1047.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA 28 846 1260 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 540.000,00 |
| 28.846.1260.2008.0000 | 28.846.1260.2008.0000 | 270.180 00 270.180,00 | 000 | O00 | 270.180 00 |
| ENCARGOS COM O PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | | 0,00 | 0,00 | 270.180,00 |

Orçamento Programa

Exerclcio de 2025 Anexo 07

Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(lnc.11, § 2", Art.2")

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |

| 28 | Encargos Especiais | 846.180,00 | 0,00 | 360,00 | 846.540,00 |
| 28 | 846 Outros Encargos Especiais | 846.180,00 | 0,00 | 0,00 | 846.180,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 |
| 99 | 999 Reserva de Contingênc ia | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 |
| 99 | 999 1325 RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 360.00000 | 000 | 000 | 360.00000 |
| 99.999.1325.2999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 99.999.1325.2999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 |

TOTAL

1.206.180,00

10.322.860,00

38.450.960,00

49.980.000,00

~DASILV?> PREFEITO MUNICIPAL 82387796349

/\_(li:.

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

| Código | | Especificação | Ordinário Vinculado | Total |

| 101 | Legislativa | 1.164.600,00 | | 1.164.600,00 |
| 01 031 | Ação Legislativa | 1.164.600,00 | | 1.164.600,00 |
| 01 031 | 1003 A ÃO LEGISLATIVA | 1.164.600 00 | | 1.164.600 00 |
| 04 | Administração | 5.458.440,00 | 732.600,00 | 6.191 .040,00 |
| 04 091 | Defesa da Ordem Jurídica | 108.600,00 | | 108.600,00 |
| 04 091 | 1041 ASSISTÊ NCIA JURIDICA | 108.600,00 | | 108.600,00 |
| 04 121 | Planejamento e Orçamento | 567.540,00 | | 567.540,00 |
| 04 121 | 1011 ADMINISTRAÇÃO CONTABIL | 567.000,00 | | 567.000,00 |
| 04 121 | 1269 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 540,00 | | 540,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 3.986.460,00 | 732.000,00 | 4.718.460,00 |
| 04 122 | 1014 | 126.000,00 | 6.000,00 | 132.000,00 |
| 04 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL 1030 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO$ | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 04 122 | 1041 ASSISTÊNCIA JURIDICA | 1.800,00 | | 1.800,00 |
| 04 122 | PLANEJAMENTO | GOVERNAMENTAL 3.803.700,00 | 720.000,00 | 4.523.700,00 |
| 04 122 | 1269 1362 SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO | GERAL 12.960,00 | | 12.960,00 |
| 04 122 | 1363 SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO | SUPERIOR 42.000,00 | | 42.000,00 |
| 04 123 | Administração Financeira | 14.520,00 | 600,00 | 15.120,00 |
| 04 123 | PLANEJAMENTO | GOVERNAMENTAL 14.520,00 | | 15.120,00 |
| | 1269 | | 600,00 | |
| 04 124 | Controle Interno | 263.880,00 | | 263.880,00 |
| 04 124 | 1189 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Comunicação | 127.800,00 | 263.880,00 | 263.880,00 |
| 04 | 131 Social | | | 127.800,00 |
| 04 131 04 153 | 1362 SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO Defesa Terrestre | GERAL 96.600,00 | 127.800,00 | 127.800,00 96.600,00 |
| 153 | SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO | SUPERIOR | | 96.600,00 |
| 04 | 1363 | 96.600,00 | | 360,00 |
| 04 271 | Previdê ncia Básica | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| 04 271 | 1212 INATIVOS E PENSIONISTAS | | | 360,00 |
| 04 605 | Abastecimento | | 360,00 | 360,00 |
| 04 605 04 694 | 1000 ABASTECIMENTO E Serviços Financeiros | DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 360,00 | 21 .600,00 | 21 .600,00 |
| 04 694 | 1339 SERVIÇOS BANCÁRIOS | E FINANCEIROS 21 .600,00 | | 21 .600,00 |
| 04 721 | Comunicações Postais | 540,00 | | 540,00 |
| 04 721 | 1354 SERVIÇOS POSTAIS | CONVENCIONAIS 540,00 | | 540,00 |
| 04 752 | Energia Elétr ica | 270.180,00 | | 270.180,00 |
| 04 752 | 1084 CONTROLE DA UTILIZA ÔA DE ENERGIA | 270.180,00 | | 270.180,00 |
| 08 | AssistênciaSocial | 1.198.860,00 | 1.348.980,00 | 2.547.840,00 |
| 08 241 | Assistênciaà Pessoa Idosa | 9.000,00 | 9.000,00 | 18.000,00 |
| 08 241 | 1053 ATENÇÃO ESPECIAL AO | IDOSO 9.000,00 | 9.000,00 | 18.000,00 |
| 08 242 | Assistênc ia à Pessoa com | Deficiênc ia 19.980,00 | 12.780,00 | 32.760,00 |
| 08 | 242 1051 ATENÇÃO AO PORTADOR | DE DEFICIÊNCIA 19.980,00 | 12.780,00 | 32.760,00 |
| 08 | 243 Assistênciaà Criança e ao | Adolescente 241 .200,00 | | 597.600,00 |
| 08 | 243 1045 ASSISTÊNCIA SOCIAL | GERAL 241 .200,00 | 356.400,00 120.000,00 | 361 .200,00 |
| 08 | 243 1167 ERRADICAÇÃO AO | TRABALHO INFANTIL | 0,00 236.400,00 | 236.400,00 |
| | 244 | 928.680,00 | | |
| 08 | | Assistê ncia Comunitária | 970.800,00 | 1.899.480,00 |
| 08 | 1030 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO | DE VEICULOS 1.800,00 | 18.000,00 | 19.800,00 |
| 08 08 | 244 244 1039 244 1045 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 25.740,00 40.140,00 888.540,00 467.340,00 | 65.880,00 1.355.880,00 |
| 08 | 244 | SERVIÇO SOCIAL | 414.720,00 | 418.320,00 |
| | 1338 | 3.600,00 | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo08

Page 1

453

| Código | | | Especificação | Ordinário | Vinculado Adm. Indireta | Total |

| 08 | 244 | 1352 SERVI OS FUNERÁRIOS | 9.000,00 | 30.600,00 | | 39.600,00 |
| 10 | | Saúde | | 6.913.681,20 | | 6.913.681 ,20 |
| 10 | 301 | Atenção Básica | Atenção Básica | | 6.826.380,00 | 6.826.380,00 |
| 10 | 301 | 1009 | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE | | 660.180,00 | 660.180,00 |
| 10 | 301 | 1030 | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 10 | 301 | 1042 | ASSISTÊNCIA MEDICA HOSPITALAR | | 482.340,00 | 482.340,00 |
| 10 | 301 | 1052 | ATENÇÃO BÁSICA | | 5.443.860,00 | 5.443.860,00 |
| 10 | 305 | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | | 87.301 ,20 | 87.301 ,20 |
| 10 | 305 | 1082 CONTROLE CONTRA ERRADICA | 1082 CONTROLE CONTRA ERRADICA | | 87.301 ,20 | 87.301,20 |
| 12 | | Educação | Educação | | 22.615.560,00 | 22.615.560,00 |
| 12 | 361 | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | | 17.008.980,00 | 17.008.980,00 |
| 12 | 361 | 1030 | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | | 9.180,00 | 9.180,00 |
| 12 | 361 | 1036 | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | | 1.981 .800,00 | 1.981 .800,00 |
| 12 | 361 | 1161 | ENSINO FUNDAMENTAL | | 12.230.280,00 | 12.230.280,00 |
| 12 | 361 | 1165 | ENSINO REGULAR | | 1.163.520,00 | 1.163.520,00 |
| 12 | 361 | 1372 | TRANSPORTE ESCOLAR | | 1.624.200,00 | 1.624.200,00 |
| 12 | 365 | Educação Infantil | Educação Infantil | | 5.605.860,00 | 5.605.860,00 |
| 12 | 365 | 1145 | EDUCAÇÃO INFANTIL | | 5.305.860,00 | 5.305.860,00 |
| 12 | 365 | 1165 | ENSINO REGULAR | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 12 | 367 | | Educação Especial | | 720,00 | 720,00 |
| 12 | 367 | 1101 CURSO DE QUALIFICA ÃO | 1101 CURSO DE QUALIFICA ÃO | | 720 00 | 72000 |
| 13 | | Cultura | Cultura | 119.880,00 | 96.180,00 | 216.060,00 |
| 13 | 392 | Difusão Cultural | Difusão Cultural | 119.880,00 | 96.180,00 | 216.060,00 |
| 13 | 392 | 1130 DIFUSÃO CULTURAL | 1130 DIFUSÃO CULTURAL | 119.880,00 | 96.180,00 | 216.060,00 |
| 115 | | Urbanismo | Urbanismo | 3.623.938,80 | 3.132.960,00 | 6.756.898,80 |
| 15 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | 2.538.000,00 | 345.600,00 | 2.883.600,00 |
| 15 | 451 | 1223 INFRAESTRUTURA URBANA | 1223 INFRAESTRUTURA URBANA | 1.800,00 | 18.000,00 | 19.800,00 |
| 15 | 451 | 1263 PARQUES, | PRAÇAS E AREAS DE LAZER | 1.800,00 | 3.600,00 | 5.400,00 |
| 15 | 451 | 1268 | PLANEJAMENTO URBANO | 2.534.400,00 | 324.000,00 | 2.858.400,00 |
| 15 | 452 | Serviços Urbanos | Serviços Urbanos | 995.758,80 | 2.409.000,00 | 3.404.758,80 |
| 15 | 452 | 1230 | LIMPEZA PÚBLCIA | 827.038,80 | | 827.038,80 23.400,00 |
| 15 15 | 452 452 | 1352 1377 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 14.400,00 154.320,00 | 9.000,00 | 2.554.320,00 |
| 15 | 752 | Energia | URBANISMO | 90.000,00 360.360,00 | 2.400.000,00 | 450.360,00 |
| 15 | | Elétrica | Elétrica | | 360.360,00 | 450.360,00 |
| 15 | 752 | 1134 | DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA | 90.000,00 180,00 18.000,00 | | 18.180,00 |
| | 782 | Transporte Rodoviário | Transporte Rodoviário | 180,00 | 18.000,00 | 18.180,00 |
| 15 | 782 | 1269 PLANEJAMENTO Habitação | GOVERNAMENTAL | | | 10.980,00 |
| 116 | | | | 180,00 | 10.800,00 | |
| 16 | 482 | Habitação Urbana | Habitação Urbana | 180,00 | 10.800,00 | 10.980,00 10.980,00 |
| 16 | 482 | 1268 PLANEJAMENTO URBANO | 1268 PLANEJAMENTO URBANO | 180,00 | 10.800,00 | |
| 117 | | Saneamento | Saneamento | 333.660,00 | 827.400,00 | 1.161.060,00 |
| 17 | 511 | Saneamento Bás ico Rural | Saneamento Bás ico Rural | 122.160,00 | 321 .600,00 | 443.760,00 |
| 17 | 511 | 1219 | INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | 1.980,00 | 102.600,00 | 104.580,00 |
| 17 | 511 | 1328 | SANEAMENTO BÁSICO RURAL | 120.000,00 | 120.000,00 | 240.000,00 |
| 17 | 511 | 1330 | SANEAMENTO GERAL | 180,00 | 99.000,00 | 99.180,00 |
| 17 | 512 | | Saneamento BásicoUrbano | 900,00 | 325.800,00 | 326.700,00 |
| 17 | 512 | 1330 | SANEAMENTO GERAL | 900,00 | 325.800,00 | 326.700,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo08

Page2

| Código | | Especificação Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |

| 17 605 | Abastecimento | 210.600,00 | 180.000,00 | | 390.600,00 |
| 17 605 | 1000 ABASTECIMENTO E DISTRIBUI ÃO DE ÁGUA | 210.600,00 | 180.000,00 | | 390.600,00 |
| 18 | Melo Ambiente | 108.180,00 | | | 108.180,00 |
| 18 122 | Administração Geral | 108.000,00 | | | 108.000,00 |
| 18 122 | 1362 SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO GERAL | 108.000,00 | | | 108.000,00 |
| 18 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 180,00 | | | 180,00 |
| 18 541 | 1294 PROGRAMA DE GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS | 180,00 | | | 180,00 |
| l 20 | Agricultura | 254.880,00 | 540,00 | | 255.420,00 |
| 20 122 | Administração Geral | 180,00 | | | 180,00 |
| 20 122 | 1362 SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO GERAL | 180,00 | | | 180,00 |
| 20 543 | Recuperação de Areas Degradadas | 180,00 | 180,00 | | 360,00 |
| 20 543 | 1122 DESENVOLVIMENTO RURAL | 180,00 | 180,00 | | 360,00 |
| 20 605 | Abastecimento | 73.980,00 | 360,00 | | 74.340,00 |
| 20 605 | 1071 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS | ALIMENTICIOS 73.800,00 | | | 73.800,00 |
| 20 605 20 608 Abastecimento | 1288 PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL | 180,00 180.540,00 | 360,00 | | 540,00 180.540,00 |
| 20 608 | 1288 PRODU ÃO VEGETAL E ANIMAL | 180.540,00 | | | |
| | | | | | 180.540,00 |
| 23 695 | Turismo | 720,00 | | | 720,00 |
| 23 695 | 1378 Difusão do Turismo | 720,00 | | | 720,00 |
| 124 | Comunicações | 360,00 | | | 360,001 |
| 24 722 | Telecomunicações | 360,00 | | | 360,00 |
| 24 722 | 1364 TELEFONIA E TELECOMUNICA ÕES | 36000 | | | 360 00 |
| 26 | Transporte | 381 .600,00 | 169.000,00 | | 570.600,00 |
| 26 782 Rodoviário | Transporte | 381 .600,00 | 189.000,00 | | 570.600,00 |
| 26 782 OS DE | 1348 SERVI TRANSPORTES | RODOVIÁRIO 381 .600,00 | 189.000,00 | | 570.600,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 62.460,00 | 198.000,00 | | 260.460,00 |
| 27 812 Comunitário | Desporto | 62.460,00 | 198.000,00 | | 260.460,00 |
| 27 812 | 1125 DESPORTO COMUNITÁRIO | 5.400,00 | | | 5.400,00 |
| 27 812 27 | 1316 RECREAÇÃO E LAZER E COODERNA | 2.160,00 54.900,00 | | | 200.160,00 |
| 812 | 1362 SUPERVISÃO | ÃO GERAL | 198.000,00 | | 54.900,00 |
| 28 Encargos Especiais 28 843 Serviço da Dí vida Interna | | 846.540,00 360,00 | | | 846.540,00 360,00 |
| 28 846 Outros Encargos Especiais | DIVIDA PÚBLICA INTERNA | 846.180,00 | | | 846.180,00 |
| 28 843 | 1136 | 360,00 | | | 360,00 |
| 28 846 | ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIARIA | 36.000,00 | | | 36.000,00 |
| 28 846 PÚBLICA | 1017 1136 DIVIDA INTERNA | 540.000,00 | | | 540.000,00 |
| 28 846 1260 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 270.180,00 | | | 270.180,00 |
| | Reserva de Contingência | 360.000,00 | | | 360.000,00 |
| | | | | | 360.000,00 |
| 99 999 de Contingê ncia | Reserva | 360.000,00 | | | |
| 99 999 | 1325 RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 360.000,00 | | | 360.000,00 |
| TOTAL | | 13.914.298,80 | 36.065.701 ,20 | 0,00 | 49.980.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo08

Page3

(lnc.II, § 2°, Art.2")

Código

Ordinário

Orçamento Programa

Exerclcio de 2025

Anexo 06

Page4

Vinculado

Adm. lndin,ta

Total

za&SDASOCVA

$lu 2,A/{IL.

PREFEITO MUNICIPAL 8238TT96349

| Orgão: | 01 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇA NO TEMPO | Valor |
| Função | 01 | Legislativa | 1.164.600,00 |
| Orgão: | 02 01 | GABINETE DO PREFEITO | Valor |
| Função | 04 | Administração | 271.800,00 |
| Orgão: | 02 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Valor |
| Função | 08 | Assistênciasocial | 177.600,00 |
| Orgão: | 02 03 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Valor |
| Função | 04 | Administração | 5.655.360,00 |
| Função | 15 | Urbanismo | 6 .756.898,80 |
| Função | 16 | Habitação | 10.980,00 |
| Função | 17 | Saneamento | 1.161.060,00 |
| Função | 24 | Comunicações | 360,00 |
| Função | 26 | Transporte | 570.600,00 |
| Função | 28 | Encargos Especiais | 846.540,00 |
| Orgão: | 02 04 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER | Valor |
| Função | 12 | Educação | 3 .025.380,00 |
| Orgão: | 02 05 | FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Valor |
| Função | 12 | Educação | 19.590.180,00 |
| Orgão: | 02 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor |
| Função | 10 | Saúde | 0,00 |
| Orgão: | 02 07 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Valor |
| Função | 10 | Saúde | 6 .913.681,20 |
| Orgão: | 02 08 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Valor |
| Função | 08 | AssistênciaSocial | 1.772.640 ·ºº |
| Função | 04 | | |
| Orgão: | 02 09 | CONTROLE INTERNO | Valor |
| | | Administração | 263.880,00 |

:>rçamento Programa

Exercíc io de 2025

Anexo09

Page2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(lnc.11, § 2", Art.2")

| ~ Orgão: | 02 11 | SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor |

| Função | 20 | Agricultura | 255.420,00 |
| Orgão : | 02 12 | SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LASER E TURISMO | Valor |
| Função | 13 | Cultura | 216.060,00 |
| Função | 23 | Comércioe Serviços | 720,00 |
| Função | 27 | Desporto e Lazer | 260.460,00 |
| Orgão : | 02 13 | FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA DE MORRO CABECA NO TEMPO | Valor |
| Função | 08 | Assistê ncia Social | 597.600,00 |
| Orgão: | 02 99 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | Valor |
| Função | 99 | Reserva de Contingê ncia | 360.000,00 |
| | | TOTAL GERAL | 49.980.000,00 |

| 01 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇA NO TEMPO | 1.164.600,00 |

| 0201 | GABINETE DO PREFEITO | 271.800,00 |
| 0202 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 177.600,00 |
| 0203 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 15.001.798,80 |
| 0204 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA , DESPORTO E LAZEB.025.380,00 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA , DESPORTO E LAZEB.025.380,00 |
| 0205 | FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEE!l9.590.180,00 | FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEE!l9.590.180,00 |
| 0206 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0 ,00 |
| 0207 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 6.913.681 ,20 |
| 0208 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 1.772.640,00 |
| 0209 | CONTROLE INTERNO | 263.880,00 |
| 0210 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 108.180,00 |
| 0211 | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 255.420,00 |
| 0212 | SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LASER E TURISMO | 477.240,00 |
| 0213 | FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA DE MORRO CABECA NGEJrlBIP,00 | FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA DE MORRO CABECA NGEJrlBIP,00 |
| 0299 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 360.000,00 |

TOTAL

49.980.000,00

| 01 | Leglslatlva | 1.164.600,00 |

| 04 | Administração | 6 .191.040,00 |
| 08 | Assistê ncia Social | 2 .547.840,00 |
| 10 | Saúde | 6 .913.681,20 |
| 12 | Educação | 22.615.560,00 |

Ruo IZIOIO BATISTA OE FIGUEIREDO

:>rçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

( lnc.11, § 2°, Art.2°)

| 13 | Cultura | 2 16.060,00 |

| 15 | Urbanismo | 6 .756.898,80 |
| 16 | Habitação | 10.980,00 |
| 17 | Saneamento | 1 .161 .060,00 |
| 18 | Melo Ambiente | 108.180,00 |
| 20 | Agrlcultura | 255.420,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 720,00 |
| 24 | Comunicações | 360,00 |
| 26 | Transporte | 570 .600,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 260.460,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 846.540,00 |
| 99 | Reserva de Contlngêncta | 360.000,00 |
| | TOTAL | 49.980.000,00 |

E5 DA S ILVA PREFEITO MUNICIPAL 82387796349

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 11

Page 1

SEGURIDADE SOCIAL

| Codigo | Especificacao | Categoria | Função |

| 08 | AssistênciaSocial | | 2.547.840,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 121.680,00 | |
| 3.1.90.11 .00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 726.000,00 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 162.600,00 | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL | 1.200,00 | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.920,00 | |
| 3.3.50.41 .00 | CONTRIBUIÇÕES | | |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | 600,00 | |
| 3.3.90.10.00 | SEGURO DESEMPREGO EABONO SALARIAL | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 41.400,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 457.200,00 | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRJ! | 47.400,00 | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.600,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 76.800,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, | 204.600,00 | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 358.800,00 | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.840,00 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 229.800,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 110.400,00 | |
| 10 | Saúde | | 6.913.681,20 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 8.880,00 | |
| 3.1.90.11 .00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.635.000,00 | |
| 3.1 .90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 646.800,00 | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL | 360,00 | |
| 3.1.90.92.00 3.3.90.14.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DIÁRIAS - CIVIL | 720,00 | |
| | MATERIAL DE | 8.160,00 | |
| 3.3.90.30.00 | CONSUMO | 1.696.800,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 107.401,20 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC, | 2.431 .200,00 | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 180,00 | |
| 4.4.90.51 .00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 66.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 312.000,00 | |

TOTAL

9.461 .521,20

<.\_~DA SILVA> PREFEITO MUNICIPAL 82387796349

01612594/0001-54

Exercício:

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

| FUNÇÃO | | DOTAÇÃO |

| 01 | Legislativa | 1.164.600,00 |
| 04 | Administração | 6.191.040,00 |
| 08 | AssistênciaSocial | 2.547.840,00 |
| 10 | Saúde | 6.913.681 ,20 |
| 12 | Educação | 22.615.560,00 |
| 13 | Cultura | 216.060,00 |
| 15 | Urbanismo | 6.756.898,80 |
| 16 | Habitação | 10.980,00 |
| 17 | Saneamento | 1.161 .060,00 |
| 18 | Meio Ambiente | 108.180,00 |
| 20 | Agricultura | 255.420,00 |
| 23 | Comércioe Serviços | 720,00 |
| 24 | Comunicações | 360,00 |
| 26 | Transporte | 570.600,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 260.460,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 846.540,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 360.000,00 |
| TOTAL | | 49.980.000,00 |

:ifa

PREFEITO MUNICIPAL 82387796349

2025

459

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO 01612594/0001-54 Exercício:

2025

DESPESA ORÇADA POR GRUPO

| GRUPO | | DOTAÇÃO |

| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.444.700,00 |
| 2 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 360,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.112.340,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 12.522.600,00 |
| 6 | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | 540.000,00 |
| 9 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 360.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | 49.980.000,00 |

~ASILVA> PREFEITO MUNICIPAL 82387796349

JtU

5lfa

01612594/0001-54

Exercício:

2025

RECEITA PREVISTA

| CODIGO | 1 | PREVISTO |

| 11 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 993.000,00 |
| 12 | CONTRIBUIÇÕES | 240.360,00 |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 206.232,00 |
| 16 | RECEITA DE SERVIÇOS | 61 .200,00 |
| 17 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 41 .885.868,00 |
| 19 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 |
| 21 | OPERAÇOES DE CREDITO | 2.400.000,00 |
| 24 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.091 .340,00 |
| 29 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 102.000,00 |
| 99 | RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES | |
| TOTAL | 1 | 49.980.000,00 |