Município: Assunção do Piauí
Tipo de ato: lei
Data de publicação: 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo02

Page 7

Lei: 241 , Data: 23/12/2024

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL ASSUNÇ ÃO DO PIAUI 07 Fundo | Manut.Desenv.da Educ.Basica-FUNDEB | | | |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 18.330.292,34 |
| 3. 1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1 13.357.341,60 | |
| 3.1 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 13.357.341,601 | |
| 3. 1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.01.230.000 | 24.573,27 | 1 | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.01.999.000 | 4.669,41 | 1 | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.01 .230.000 | 12.222.986,25 | 1 | |
| 3.1 . 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 1.540.01.999.000 | 5.242,31 | 1 | |
| 3.1 . 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 1.541 .01 .230.000 | 5.880,00 | 1 | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 1.542.01.230.000 | 7.056,00 | | |
| 3.1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.01 .230.000 | 1.077.868,94 | 1 1 | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.01.999.000 | 2.952,78 | 1 | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.541.01.230.000 | 2.352,00 | 1 | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.542.01.230.000 | 2.352,00 | 1 | |
| 3. 1. 90 . 18 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVE IS - PESSOAL CIVIL | 1.540.01.999.000 | 1.408,74 | 1 | |
| 3. 3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1 4.972.950,74 | |
| 3. 3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 4.972.950,741 | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.540.01.999.000 | 20.606,97 | 1 | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.01 .999.000 | 1.445.819,92 | 1 | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.541 .01 .230.000 | 117.600,00 | 1 | |
| 3. 3. 90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.540.01.999.000 | 3.272,89 | 1 | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.540.01.999.000 | 900.862,39 | 1 | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.541 .01 .230.000 | 117.600,00 | 1 | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.540.01.999.000 | 2.365.241,15 | 1 | |
| 3.3. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.540.01.999.000 | 1.747,42 | 1 | |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1 | 2.337.821,28 |
| 4. 4. 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | 1 2.330.798,41 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1 | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.540.01.999.000 | 1.446.828.41 | 1 | |
| 4. 4. 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.542.01.230.000 | 489.200,06 | 1 | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.540.01.999.000 | 206.571,94 | 1 | |
| 4. 4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.542.01 .230.000 | 188.200,00 | 1 | |
| 4. 5. 00. 00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 7.022,87 | |
| 4. 5. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1 7.022,871 | |
| 4. 5. 90.61 | AQUISIÇ ÃO DE IMÓVEIS | 1.540.01.999.000 | 7.022,87 | 1 | 20.668.113,62 |
| T OTAL | | | | | |

224

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo02

Page 8

Lei: 241, Data: 23/12/2024

| PODER ORGÃ O | 02 PREFEITURA MUNICIPAL ASSUNÇÃO DO 08 Seaetarla Municipal de Saude | PIAUÍ | | | | |

| Código | Especificação | F.R.-C.A . | Elemento | Modalidade | Grupo | Categorta Econômica |
| 3. 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 6.625.378,88 |
| 3. 1, 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1 | 1.228.193,38 | |
| 3. 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.228.193,381 | | |
| 3 . 1 . 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.300.000 | 3.494,87 | 1 | | |
| 3. 1, 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.02.999.000 | 5.242,31 | 1 | | |
| 3. 1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.300.000 | 271.704,65 | 1 | | |
| 3. 1. 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.02.999.000 | 824.129,93 | 1 | | |
| 3.1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.601 .00.999.000 | 58.800,00 | 1 | | |
| 3.1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.604.02.999.000 | 35.280,00 | 1 | | |
| 3, 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.300.000 | 6.021,62 | 1 | | |
| 3. 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.604.02.999.000 | 23.520,00 | 1 | | |
| 3. 3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1 | 5.397.185,50 | |
| 3.3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.397.185,50 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.300.000 | 17.753,31 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.300.000 | 659.187.60 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.02.999.000 | 857.497,15 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.604.02.999.000 | 58.800,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.300.000 | 47.290.12 | | | |
| 3. 3. 90 . 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.300.000 | 2.049,73 | | | |
| 3. 3. 90 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 1.500.00.300.000 | 847.576,29 | | | |
| 3. 3. 90 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.600.02.999.000 | 884.039,48 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FiSICA | 1.801.00.999.000 | 137.402,03 | | | |
| 3. 3. 90 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA | 1.621.00.999.000 | 220.417,19 | | | |
| 3. 3. 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.300.000 | 1.594.027,11 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.600.02.999.000 | 50.534,87 | | | |
| 3. 3. 90 . 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.600.02.999.000 | 1.525,47 | | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.300.000 | 12.331,42 | | | |
| 3. 3. 90 . 92 | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.600.02.999.000 | 6.753,73 | | | |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 631 .140,93 | 632.888,35 |
| 4.4 . 00 . 00 4. 4 . 90 . 00 | INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS | | | 631 .140,931 | | |
| 4. 4 . 90 . 51 | | | 24.025,19 | 1 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.300.000 | 499.915,91 | | | |
| 4.4 . 90 . 51 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.631 .00.999.000 | | 1 | | |
| 4 .4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.300.000 1.600.02.999.000 | 70.876,35 36.323.48 | 1 | | |
| 4 . 5. 00 . 00 | FINANCEIRAS | | | 1 | 1.747,42 | |
| | INVERSÕES | | | 1 | | |
| 4. 5. 90 . 00 4 . 5. 90 . 61 | APLICAÇÕES DIRETAS AQUISIÇÃO OE IMÓVEIS | 1.500.00.300.000 | 1.747.42 | 1.747,421 1 | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo02

Page 9

Lei: 241, Data: 23/1 2/2024

| PODER ORGÃO | 02 Prefeitura Municipal Assunção do Piauí 08 Seaetaria Municipal de Saude | | | | | |

| Código | Especificação | F.R.-C.A . | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| TOTAL 7.258.267,23 | TOTAL 7.258.267,23 | TOTAL 7.258.267,23 | TOTAL 7.258.267,23 | TOTAL 7.258.267,23 | TOTAL 7.258.267,23 | TOTAL 7.258.267,23 |

PRAÇA FIRMINO ALVES, S/N, CENTRO

Orçamento Programa

Exerclcio de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo02 Page 14

Lei: 241 , Data: 23/12/2024

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PREFEITURA MUNICIPAL ASSUNÇAO 00 PIAUI 99 Reserva de Conlngencta 00 Reserva de | 02 PREFEITURA MUNICIPAL ASSUNÇAO 00 PIAUI 99 Reserva de Conlngencta 00 Reserva de | 02 PREFEITURA MUNICIPAL ASSUNÇAO 00 PIAUI 99 Reserva de Conlngencta 00 Reserva de | 02 PREFEITURA MUNICIPAL ASSUNÇAO 00 PIAUI 99 Reserva de Conlngencta 00 Reserva de | 02 PREFEITURA MUNICIPAL ASSUNÇAO 00 PIAUI 99 Reserva de Conlngencta 00 Reserva de | 02 PREFEITURA MUNICIPAL ASSUNÇAO 00 PIAUI 99 Reserva de Conlngencta 00 Reserva de |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 9. 0. 00 . 00 9. 9. 00.00 9. 9. 99 . 00 | RESERVA OE CONTINGl:NCIA RESERVA DE CONTINGl:NCIA RESERVA DE | | | | 223.845,80 | 223.845,80 |
| | CONTINGl:NCIA | | | 223.845,80 | | |
| 9. 9. 99 . 99 | RESERVA DE CONTINGl:NCIA | 1.500.00.999.000 | 223.845,80 | | | |
| TOTAL | | | | | | 223.845,80 |

TOTAL GERAL

47.982.198,04

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 06

Page 1

PREFEITO MUNICIPAL CPF: 140.267.402-34

PROGRAMA DE TRABALHO

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| 01 | CAmara Municipal | CAmara Municipal | CAmara Municipal | | | | |

| 01 camara Código | 01 camara Código | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 01 | Legislativa | Legislativa | Legislativa | | 40.582,80 | 1.190.361 ,10 | 1.230.943,90 |
| 01 | 031 | Ação Legislativa | Ação Legislativa | | 40.582,80 | 1.190.361,10 | 1.230.943,90 |
| 01 | 031 | 0001 | Encargo Legislativo | | 40.582 80 | 1.190.36110 | 1.230.943 90 |
| 01.031 .0001 .1001 .0000 | 01.031 .0001 .1001 .0000 | 01.031 .0001 .1001 .0000 | Construcao, Reforma e Ampliação do Legis letivo Municipal | | 40.582,80 | | 40.582,80 |
| 01 .031 .0001.2001.0000 | 01 .031 .0001.2001.0000 | 01 .031 .0001.2001.0000 | Manutencao das Atividades do Legislativo | | | 1.190.361,10 | 1.190.361,10 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 40.582,80 | 1.190.361,10 | 1.230.943,90 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUI

(lnc.11, § 2°, Art.2")

| 02 01 | Prefeitura Munlclpal Assunção do Plaul Gabinete do Prefeito Munlclpal | Prefeitura Munlclpal Assunção do Plaul Gabinete do Prefeito Munlclpal | Prefeitura Munlclpal Assunção do Plaul Gabinete do Prefeito Munlclpal | | | | |

| Código | Código | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 04 | Administração | Administração | Administração | | | 1.311.228,63 | 1.311.228,63 |
| 04 | 122 | Administração Geral | Administração Geral | | | 1.260.297,05 | 1.260.297,05 |
| 04 | 122 | 0037 | Admlnlstracao Geral | | | 1.260.297 05 | 1.260.297 05 |
| 04.122.0037.2002.0000 | 04.122.0037.2002.0000 | 04.122.0037.2002.0000 | Manutencao do Gabinete do Prefeito | | | 1.260.297,05 | 1.260.297,05 |
| 04 | 124 | Controle Interno | Controle Interno | | | 50.931,58 | 50.931 ,58 |
| 04 | 124 | 0037 | Administracao Geral | | | 50.931,58 | 50.931 58 |
| 04.124.0037.2003.0000 | 04.124.0037.2003.0000 | 04.124.0037.2003.0000 | Manutencao da Controladorla Geral do Mun lclplo | | | 50.931,58 | 50.931,58 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 1.311 .228,63 | 1.311.228,63 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 06

Page2

235

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAU(

| 02 04 | Prefeitura Municipal Assunção do Piauí Secretaria Municipal de Adm.Planejamento | Prefeitura Municipal Assunção do Piauí Secretaria Municipal de Adm.Planejamento | Prefeitura Municipal Assunção do Piauí Secretaria Municipal de Adm.Planejamento | Prefeitura Municipal Assunção do Piauí Secretaria Municipal de Adm.Planejamento | Prefeitura Municipal Assunção do Piauí Secretaria Municipal de Adm.Planejamento | Prefeitura Municipal Assunção do Piauí Secretaria Municipal de Adm.Planejamento | Prefeitura Municipal Assunção do Piauí Secretaria Municipal de Adm.Planejamento | Prefeitura Municipal Assunção do Piauí Secretaria Municipal de Adm.Planejamento |

| Código | Código | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 | |
| 27 | 812 | 0616 | Desporto Comunitario | | 1.370.619,57 | | 1.370.619,57 | |
| 27.812.0616.1011.0000 Construcao,Refonna e Ampl.de Pracas e Quadras Poliespotiva | 27.812.0616.1011.0000 Construcao,Refonna e Ampl.de Pracas e Quadras Poliespotiva | 27.812.0616.1011.0000 Construcao,Refonna e Ampl.de Pracas e Quadras Poliespotiva | 27.812.0616.1011.0000 Construcao,Refonna e Ampl.de Pracas e Quadras Poliespotiva | | 1.370.619,57 | | 1.370.619,57 | |
| 28 | Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos Especiais | | | 212.212,28 | 212.212,28 | |
| 28 | 843 | Serviço da DívidaInterna | Serviço da DívidaInterna | | | 212.212,28 | 212.212,28 | |
| 28 | 843 | 0963 | Services da Divida Interna Pactuada com o Sist Prev Social | | | 212.212,28 | 212.212,28 | |
| 28.843.0963.2008.0000 Parcelamento do I.N.S.S. | 28.843.0963.2008.0000 Parcelamento do I.N.S.S. | 28.843.0963.2008.0000 Parcelamento do I.N.S.S. | 28.843.0963.2008.0000 Parcelamento do I.N.S.S. | | | 212.212,28 | 212.212,28 | |
| | | | TOTAL | 0,00 | 3.717.431 ,45 | 4.510.430,45 | 8.227.861 ,90 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUf

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 06

Page6

Lei: 241, Data: 23/12/2024

| 02 05 | Prefeitura Municipal Assunção do Piauí Secretaria Municipal AssistênciaSocial | Prefeitura Municipal Assunção do Piauí Secretaria Municipal AssistênciaSocial | Prefeitura Municipal Assunção do Piauí Secretaria Municipal AssistênciaSocial | Prefeitura Municipal Assunção do Piauí Secretaria Municipal AssistênciaSocial | Prefeitura Municipal Assunção do Piauí Secretaria Municipal AssistênciaSocial | Prefeitura Municipal Assunção do Piauí Secretaria Municipal AssistênciaSocial | Prefeitura Municipal Assunção do Piauí Secretaria Municipal AssistênciaSocial |

| Código | Código | Especificação | Especificação | Projetos | Atividades | Tota 1 | |
| 08 | AssistênciaSocial | AssistênciaSocial | AssistênciaSocial | 602.668,13 | 2.329.949,82 | 2.932.617,95 | |
| 08 | 243 | Assistênciaà Criança e ao Adolescente | Assistênciaà Criança e ao Adolescente | 343.984,66 | 55.510,28 | 399.494,94 | |
| 08 | 243 | 0166 | Atenção a Criança e ao Adolescente | 343.984 66 | 55.510 28 | 399.494,94 | |
| 08.243.0166.2009.0000 | 08.243.0166.2009.0000 | 08.243.0166.2009.0000 | Manutencao das Acoes de Assistencia Soei ai das Crianças e Adolescentes | | 55.510,28 | 55.510,28 | |
| 08.243.0166.2021 .0000 | 08.243.0166.2021 .0000 | 08.243.0166.2021 .0000 | Manutenção do Programa Primeira lnfênciano SUAS | 67.722,82 | | 67.722,82 | |
| 08.243.0166.2028.0000 | 08.243.0166.2028.0000 | 08.243.0166.2028.0000 | Manutenção do FMCA | 276.261,84 | | 276.261,84 | |
| 08 | 244 | AssistênciaComunitária | AssistênciaComunitária | | 2.274.439,54 | 2.274.439,54 | |
| 08 | 244 | 0172 | Assistê ncia Social Geral | | 2.274.439 54 | 2.274.439 54 | |
| 08.244.0172.2010.0000 | 08.244.0172.2010.0000 | 08.244.0172.2010.0000 | Manutencao das Atividades de Assistencia social | | 1.121.418,57 | 1.121.418,57 | |
| 08.244.0172.2011 .0000 | 08.244.0172.2011 .0000 | 08.244.0172.2011 .0000 | Manutencao dos Programas de Assistencia Social | | 1.153.020,97 | 1.153.020,97 | |
| 08 | 365 | Educação Infantil | Educação Infantil | 258.683,47 | | 258.683,47 | |
| 08 | 365 | 0271 | Educacao Infantil | 258.683,47 | | 258.683,47 | |
| 08.365.0271 .1012.0000 | 08.365.0271 .1012.0000 | 08.365.0271 .1012.0000 | Construcao,Refonna, Ampliacao de Creches | 258.683,47 | | 258.683,47 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 602.668,13 | 2.329.949,82 | 2.932.617,95 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 06

Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(lnc.11 , § 2°, Art.2°)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 10 Saúde | 10 Saúde | 0,00 | 378.647,14 | 6.879.620,09 | 7 .258.267,23 |
| 10 122 Administraçã o Geral | 10 122 Administraçã o Geral | 0,00 | 24.025,19 | 3.534.060,49 | 3.558.085,68 |
| 10 122 0037 Administracao Geral | 10 122 0037 Administracao Geral | o, oo | 24.025,19 | 3.534.060,49 | 3.558.085,68 |
| 10.122.0037.1019.0000 Construcao,Reforma eAplicacao de Obras Publicas | 10.122.0037.1019.0000 Construcao,Reforma eAplicacao de Obras Publicas | 0,00 | 24.025,19 | 0,00 | 24.025,19 |
| 10.122.0037.2019.0000 Manutencao das Atividades Gerais da Sec. municipal de | 10.122.0037.2019.0000 Manutencao das Atividades Gerais da Sec. municipal de | 0,00 | 0,00 | 3.534.060,49 | 3.534.060,49 |
| 10 301 Atenção Básica | 10 301 Atenção Básica | 0,00 | 354.621 ,95 | 3.345.559,60 | 3.700.181,55 |
| 1O 301 0205 Assistê ncia MédicaeSanitária | 1O 301 0205 Assistê ncia MédicaeSanitária | 0,00 | 354.621,95 | 3.345.559,60 | 3.700.181 ,55 |
| 10.301.0205.1020.0000 Construcao, Reforma eAmpliacao da Rede Fisica de Saude | 10.301.0205.1020.0000 Construcao, Reforma eAmpliacao da Rede Fisica de Saude | 0,00 | 354.621 ,95 | 0,00 | 354.621 ,95 |
| 10.301.0205.2020.0000 | Manutencao | 0,00 | 0,00 | 3.345.559,60 | 3.345.559,60 |
| 12 | 12 | 0,00 | 16.425.267,29 | 6.833.941 ,57 | 23.259.208,86 |
| 12 122 Administraçã o Geral | 12 122 Administraçã o Geral | 0,00 | 59.305,19 | | |
| 12 122 0037 Administracao Geral | 12 122 0037 Administracao Geral | | | 0,00 | 59.305,19 |
| | | 000 | 59.30519 | 000 | 59.30519 |
| 12.122.0037.1013.0000 | Constrrucao,Reforma | 0,00 | 59.305,19 | 0,00 | 59.305,19 |
| 12 306 Alimentação eNutrição | 12 306 Alimentação eNutrição | 0,00 | 0,00 | 446.548,77 | 446.548,77 |
| 12 306 0220 Alimentacao Escolar | 12 306 0220 Alimentacao Escolar | 0,00 | 0,00 | 446.548,77 | 446.548,77 |
| 12.306.0220.2012.0000 Manutencao do Programa de Alimentacao Es colar | 12.306.0220.2012.0000 Manutencao do Programa de Alimentacao Es colar | 0,00 | 0,00 | 446.548,77 | 446.548,77 |
| 12 361 Ensino Fundamental | 12 361 Ensino Fundamental | 0,00 | 13.191.331 ,25 | 5.968.483,03 | 19.159.814,28 |
| 12 361 0231 Ensino Fundamental | 12 361 0231 Ensino Fundamental | 0,00 | 13.191 .331 ,25 | 4.984.044,77 | 18.175.376,02 |
| 12.361.0231 .1014.0000 Construcao,Reforma, Ampliacao de Escolas 12.361.0231 .1017.0000 Construcao,Reforma, Ampliacao de Gerais-MOE | 12.361.0231 .1014.0000 Construcao,Reforma, Ampliacao de Escolas 12.361.0231 .1017.0000 Construcao,Reforma, Ampliacao de Gerais-MOE | Aula 0,00 | 83.363,48 | 0,00 | 83.363,48 |
| e/ou Salas Escolas e/ou Salas | e/ou Salas Escolas e/ou Salas | 0,00 | 844.009,22 | 0,00 | 844.009,22 |
| 12.361.0231 .2013.0000 Manutencao das Atividades | 12.361.0231 .2013.0000 Manutencao das Atividades | 0,00 | 0,00 | 872.751 ,68 | 872.751 ,68 |
| 12.361.0231 .2016.0000 Manutencao do Ensino Basico-F.U.N.D.E.B. 12.361.0231 .2026.0000 Manutenção do PODE | 12.361.0231 .2016.0000 Manutencao do Ensino Basico-F.U.N.D.E.B. 12.361.0231 .2026.0000 Manutenção do PODE | 0,00 | 0,00 | 4.111.293,09 | 4.111.293,09 |
| 12.361 .0231 .2029.0000 Manutenção do FUNDEB- 70% | 12.361 .0231 .2029.0000 Manutenção do FUNDEB- 70% | 0,00 | 12.254.583,70 | 0,00 | |
| 12 0277 Transporte Escolar | 12 0277 Transporte Escolar | 0,00 | 0,00 | 984.438,26 | 12.254.583,70 984.438,26 |
| 12.361.0277.2017.0000 Manutencao do Transporte | 12.361.0277.2017.0000 Manutencao do Transporte | | | | |
| 12 | Educação Infantil | 0,00 | 2.878.599,61 | 202.106,35 | 3.080.705,96 |
| 12 365 0271 Educacao Infantil | 12 365 0271 Educacao Infantil | 0,00 | 2.878.599,61 | 202.106,35 | 3.080.705,96 |
| 12.365.0271.1015.0000 Construcao,Reforma, Ampliacao de Creches 12.365.0271 | 12.365.0271.1015.0000 Construcao,Reforma, Ampliacao de Creches 12.365.0271 | 0,00 | 606.916,61 | 0,00 | 606.916,61 |
| .1018.0000 Construcao,Reforma, Ampliacao de Creches .2016.0000 Manutencao do Ensino Basico-F.U.N.D.E.B. | .1018.0000 Construcao,Reforma, Ampliacao de Creches .2016.0000 Manutencao do Ensino Basico-F.U.N.D.E.B. | 0,00 | 1.280.217,25 0,00 | 0,00 5.880,00 | 1.280.217,25 5.880,00 |
| 12.365.0271 12.365.0271 Infantil | 12.365.0271 12.365.0271 Infantil | 0,00 | 0,00 | | 196.226,35 |
| .2018.0000 Manutencao da Educacao Infantil | .2018.0000 Manutencao da Educacao Infantil | 0,00 | | 196.226,35 | |
| 12.365.0271 .2030.0000 Manutenção do Ensino 782 Transporte Rodoviário | 12.365.0271 .2030.0000 Manutenção do Ensino 782 Transporte Rodoviário | 0,00 | 991.465,75 | 0,00 | 991 .465,75 |
| 12 | 12 | 0,00 | 296.031 ,24 | 216.803,42 | 512.834,66 |
| 12 782 0277 Transporte Escolar | 12 782 0277 Transporte Escolar | 0,00 | 296.031 ,24 | 216.803,42 | 512.834,66 |
| 12.782.0277.2014.0000 Manutencao do Transporte Escolar 12.782.0277.2025.0000 Manutenção do Programa | 12.782.0277.2014.0000 Manutencao do Transporte Escolar 12.782.0277.2025.0000 Manutenção do Programa | 0,00 0,00 | 0,00 | 216.803,42 0,00 | 216.803,42 196.731 ,55 |
| QSE 12.782.0277.2027.0000 Manutenção do PNATE | QSE 12.782.0277.2027.0000 Manutenção do PNATE | 0,00 | 196.731 ,55 99.299,69 | 0,00 | 99.299,69 |
| 15 Urbanismo | 15 Urbanismo | 0,00 | 337.466,37 | 0,00 | 337.466,37 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 07

Page2

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| Código | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 |

| 15 Urbanismo | 0,00 | 337.466,37 | 0,00 | 337.466,37 |
| 15 451 Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 337.466,37 | 0,00 | 337.466,37 |
| 15 451 0332 Vias e Logradouros Urbanos | 000 | 337.466 37 | 000 | 337.466 37 |
| 15.451 .0332.1003.0000 Pavimentacao de Vias e Logradouros Publi cos | 0,00 | 337.466,37 | 0,00 | 337.466,37 |
| 16 Habitação | 0,00 | 36.290,37 | 0,00 | 36.290,37 |
| 16 482 Habitação Urbana | 0,00 | 36.290,37 | 0,00 | 36.290,37 |
| 16 482 0401 Melhoria Habitacional | 0,00 | 36.290 37 | 000 | 36.290,37 |
| 16.482.0401.1004.0000 Construcao/Melhoria Habitacionais Popula res | 0,00 | 36.290,37 | 0,00 | 36.290,37 |
| 17 Saneamento | 0,00 | 571 .222,47 | 0,00 | 571.222,47 |
| 17 511 Saneamento BásicoRural | 0,00 | 242.914,56 | 0,00 | 242.914,56 |
| 17 511 0417 Abastecimento | 0,00 | 242.914,56 | 000 | 242.914,56 |
| DAgua | 0,00 | 47.040,00 | 0,00 | 47.040,00 |
| 17.511 .0417.1005.0000 Construcao de Sistema de Abastecimento Dagua 17.511.0417.1026.0000 Ampliação e Reforma do Sistema de Abastecimento Dágua/Rural- | 0,00 | 23.520,00 | 0,00 | 23.520,00 |
| SAAE 17.511.0417.2034.0000 Manutenção da Atividade do SAAE - Rural | 0,00 | 172.354,56 | 0,00 | 172.354,56 |
| 17 512 Saneamento BásicoUrbano | 0,00 | 328.307,91 | 0,00 | 328.307,91 |
| 17 512 0417 Abastecimento DAgua | O00 | 244.725 60 | 000 | 244.725 60 |
| 17.512.0417.1025.0000 Ampliação e Reforma do Sistema de Abastecimento Dágua/Urbano | - 0,00 | 23.520,00 | 0,00 | 23.520,00 |
| 17.512.0417.2033.0000 | 0,00 | 221.205,60 | 0,00 | 221 .205,60 |
| 17 512 0418 Saneamento Básico | 0,00 | 59.591,91 | 0,00 | 59.591,91 |
| 17.512.0418.1006.0000 | 0,00 | 59.591,91 | 0,00 | 59.591,91 |
| 17 512 0419 Sistema de Esgoto eDrenagem 17.512.0419.1007.0000 Construcao de Rede de Saneamento Basico no Município | 0,00 | 23.990,40 | 0,00 0,00 | 23.990,40 23.990,40 |
| Gestão Ambiental | 0,00 | 23.990,40 | | |
| 18 | 0,00 | 35.515,20 | 0,00 | 35.515,20 |
| 18 544 Recursos Hídricos | 0,00 | 35.515,20 | 0,00 | 35.515,20 |
| | 0,00 | 35.515,20 | 0,00 | 35.515,20 |
| 18 544 0417 Abastecimento DAgua 18.544.0417.1008.0000 Construcao,Reforma eAmpl.do Sistema de Infra-Estrutura Hídrica | 0,00 | 35.515,20 | 0,00 | 35.515,20 |
| 20 Agricultura | 0,00 | 0,00 | 343.987,24 | 343.987,24 |
| 20 606 Extensão Rural | 0,00 | 0,00 | 343.987,24 | 343.987,24 |
| 20 606 0527 Desenvolvimento Rural 20.606.0527.2023.0000 Manutencao das Atividades da Sec.de Agricultura | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 343.987,24 343.987,24 | 343.987,24 343.987,24 |
| 25 Energia | 25 Energia | | | |
| 25 752 Energia | 0,00 0,00 | 35.515,20 35.515,20 | 0,00 0,00 | 35.515,20 35.515,20 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 07

Page3

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 25 Energia | | 0,00 | 35.515,20 | 0,00 | 35.515,20 |
| 25 752 | Energia Elétrica | 0,00 | 35.515,20 | 0,00 | 35.515,20 |
| 25 | 0647 Distribuição de Energia Eletrica | 000 | 35.515 20 | 000 | 35.515 20 |
| 752 25.752.0647.1009.0000 Ampliacao da Rede de Eletrificacao do Mu nicipio | 752 25.752.0647.1009.0000 Ampliacao da Rede de Eletrificacao do Mu nicipio | 0,00 | 35.515,20 | 0,00 | 35.515,20 |
| 26 | Transporte | 0,00 | 36.257,24 | 0,00 | 36.257,24 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 36.257,24 | 0,00 | 36.257,24 |
| 26 782 | 0527 Desenvolvimento Rural | 0,00 | 36.257,24 | 0,00 | 36.257,24 |
| 26.782.0527.1010.0000 | Construcao eBeneficiamento de Estradas Vicinais do Municipio | 0,00 | 36.257,24 | 0,00 | 36.257,24 |
| 27 | Desporto eLazer | 0,00 | 2.006.909,94 | 230.007,07 | 2.236.917,01 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 0,00 | 2.006.909,94 | 230.007,07 | 2.236.917,01 |
| 27 | 0616 Desporto Comunitario | 0,00 | 2.006.909,94 | 230.007,07 | 2.236.917,01 |
| 812 27.812.0616.1011.0000 | Construcao,Reforma eAmpl.de Pracas eQuadras Poliespotiva | 0,00 | 1.370.619,57 | 0,00 | 1.370.619,57 |
| 27.812.0616.1016.0000 Construcao,Reforma eAmpliacao de Quadra s Poliesportiva | 27.812.0616.1016.0000 Construcao,Reforma eAmpliacao de Quadra s Poliesportiva | 0,00 | 636.290,37 | 0,00 | 636.290,37 |
| 27.812.0616.2024.0000 Manutencao das Atividades da Sec.de Esportes | 27.812.0616.2024.0000 Manutencao das Atividades da Sec.de Esportes | 0,00 | 0,00 | 230.007,07 | 230.007,07 |
| 28 | Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 212.212,28 | 212.212,28 |
| 28 843 | Serviço da Divida Interna | 0,00 | 0,00 | 212.212,28 | 212.212,28 |
| 28 | 0963 Servicos da Divida Interna Pactuada com oSist Prev Social | 0,00 | 0,00 | 212.212,28 | 212.212,28 |
| 843 28.843.0963.2008.0000 | Parcelamento do I.N.S.S. | 0,00 | 0,00 | 212.212,28 | 212.212,28 |
| 99 | Reserva de Contingência | 223.845,80 | 0,00 | 0,00 | 223.845,80 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 223.845,80 | 0,00 | 0,00 | 223.845,80 |
| 99 999 | 0999 Reserva de Contigência | 223.845,80 | 0,00 | 0,00 | 223.845,80 |
| 99.999.0999.9001 .0000 Reserva de Contingencia | 99.999.0999.9001 .0000 Reserva de Contingencia | 223.845,80 | 0,00 | 0,00 | 223.845,80 |
| TOTAL | TOTAL | 223.845,80 | 22.241.487,34 | 25.516.864,90 | 47.982.198,04 |

CPF: 140.267.402-34

Orçamento Programa

Exercí cio de 2025

Anexo 07

Page4

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| Código | | Especificação | Ordinário Vinculado | Adm. Indireta | Total |

| 101 | Legislativa | 1.230.943,90 | | | 1.230.943,90 |
| 01 | 031 Ação Legislativa | 1.230.943,90 | | | 1.230.943,90 |
| 01 | 031 0001 Encar oL lslatlvo | 1.230.943,90 | | | 1.230.943,90 |
| 04 | Administração | 7.144.051 ,86 | 2.087.879,06 | | 9.231 .930,92 |
| 04 122 | Administração Geral | 6.742.602,09 | 2.087.879,06 | | 8.830.481 ,15 |
| 04 122 | 0037 Administracao Geral | 6.742.602,09 | 2.087.879,06 | | 8.830.481,15 |
| 04 | 123 Administração Financeira | 350.518,19 | | | 350.518,19 |
| 04 123 | 0037 Administracao | Geral 350.518,19 | | | 350.518,19 |
| 04 124 | Controle Interno | 50.931,58 | | | 50.931,58 |
| 04 | 124 0037 Administracao | Geral 50.931 ,58 | | | 50.931,58 |
| los | | AssistênciaSocial | 2.932.617,95 | | 2.932.617,951 |
| 08 | 243 | Assistênciaà Criança e ao Adolescente | 399.494,94 | | 399.494,94 |
| 08 243 | 0166 Atenção a Criança e ao | Adolescente | 399.494,94 | | 399.494,94 |
| 08 | 244 | AssistênciaComunitária | 2.274.439,54 | | 2.274.439,54 |
| 08 244 | 0172 | Assistênc ia Social Geral | 2.274.439,54 | | 2.274.439,54 |
| 08 | 365 | Educação Infantil | 258.683,47 | | 258.683,47 |
| 08 | 365 0271 | Educacao Infantil | 258.683,47 | | 258.683,47 |
| 110 | | Saúde | 7.258.267,23 | | 7.258.267,231 |
| 10 | 122 | Administração Geral | 3.558.085,68 | | 3.558.085,68 |
| 10 | 122 0037 | Administracao Geral | 3.558.085,68 | | 3.558.085,68 |
| 10 | 301 | Atenção Básica | 3.700.181,55 | | 3.700.181 ,55 |
| 10 | 301 | 0205 AssistênciaMédicae Sanitária | 3.700.181,55 | | 3.700.181 ,55 |
| 112 | Educação | | 23.259.208,86 | | 23.259.208,861 |
| 12 | 122 | Administração Geral | 59.305,19 | | 59.305,19 |
| 12 | 122 0037 | Administracao Geral | 59.305,19 | | 59.305,19 |
| 12 306 | Alimentação e Nutrição 306 | 0220 Alimentacao Escolar | 446.548,77 | | 446.548,77 |
| 12 | 361 | Ensino Fundamental | 446.548,77 | | 446.548,77 |
| 12 | | | 19.159.814,28 | | 19.159.814,28 |
| 12 12 | 361 361 0277 Transporte Escolar | 0231 Ensino Fundamental | 18.175.376,02 984.438,26 | | 18.175.376,02 984.438,26 |
| 12 | 365 | Educação Infantil | 3.080.705,96 | | 3.080.705,96 |
| 12 | 365 0271 | Educacao Infantil | 3.080.705,96 | | 3.080.705,96 |
| 12 | 782 Rodoviário | Transporte | 512.834,66 | | 512.834,66 |
| 12 782 | 0277 | Transporte Escolar | | | 512.834,66 |
| 115 | | Urbanismo | 512.834,66 337.466,37 | | 337.466,371 |
| 15 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | 337.466,37 | | 337.466,37 |
| 15 | 451 0332 | Vias e Logradouros Urbanos | | | 337.466,37 |
| | | Habitação | 337.466,37 | | 36.290,371 |
| 116 | | 36.290,37 | | | |
| 16 | 482 | Habitação Urbana | 36.290,37 | | 36.290,37 |
| 16 | 482 | 0401 Melhoria Habitacional | 36.290,37 | | 36.290,37 |
| 117 | | Saneamento | 440.600,16 130.622,31 | | 571.222,471 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 08

Page 1

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |

| 17 511 | Saneamento BásicoRural | 195.874,56 | 47.040,00 | | 242.914,56 |
| 17 511 | 0417 Abastecimento DAgua | 195.874,56 | 47.040,00 | | 242.914,56 |
| 17 512 | Saneamento Bás ico Urbano | 244.725,60 | 83.582,31 | | 328.307,91 |
| 17 | 0417 Abastecimento DAgua | 244.725,60 | | | 244.725,60 |
| 512 17 512 | 0418 Saneamento Básico | | 59.591 ,91 | | 59.591,91 |
| 17 512 | 0419 Sistema de Es oto e Drena em | | 23.990,40 | | 23.990,40 |
| 18 | Gestão Ambiental | | 35.515,20 | | 35.515,20 |
| 18 544 | Recursos Hídricos | | 35.515,20 | | 35.515,20 |
| 18 544 | 0417 Abastecimento DA ua | | 35.515,20 | | 35.515,20 |
| 20 | Agricultura | 343.987,24 | | | 343.987,24 |
| 20 606 | Extensão Rural | 343.987,24 | | | 343.987,24 |
| 20 606 | 0527 Desenvolvimento Rural | 343.987,24 | | | 343.987,24 |
| 125 | Energia | | | | 35.515,20 |
| | | | 35.515,20 | | 35.515,20 |
| 25 752 | Energia Elétrica | | 35.515,20 | | |
| 25 752 | 0647 Distribui -o de Ener ia Eletrica | | 35.515,20 | | 35.515,20 |
| 26 | Transporte | | 36.257,24 | | 36.257,24 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | | 36.257,24 | | 36.257,24 |
| 26 782 | 0527 Desenvolvimento Rural | | 36.257,24 | | 36.257,24 |
| 27 | Desporto eLazer | 230.007,07 | 2.006.909,94 | | 2.236.917,01 |
| 27 812 27 812 | Desporto Comunitário 0616 Des orlo Comunitario | 230.007,07 230.007,07 | 2.006.909,94 2.006.909,94 | | 2.236.917,01 2.236.917,01 |
| 28 | Encargos Especiais | | | | 212.212,28 |
| | 212.212,28 | | | | |
| 28 843 | Serviço da DívidaInterna | 212.212,28 | | | 212.212,28 |
| 28 843 | 0963 Servicos da Divida Interna Pactuada com oSist Prev Social | 212.212,28 | | | 212.212,28 223.845,80 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 223.845,80 | | | |
| 199 | Reserva de Contingência | 223.845,80 | | | |
| 99 999 | 0999 Reserva de Contigência | 223.845,80 | | | 223.845,80 223.845,80 |
| | TOTAL | 9.861.938,68 | 38.120.259,36 | 0,00 | 47.982.198,04 |

ANí-i izNÊ-ro PR EITO MUNICIPAL CPF: 140.267.402-34

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 08 Page2

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

| Orgão : | 01 01 | Gamara Municipal | Valor |

| Função | 01 | Legislativa | 1.230.943,90 |
| Orgão : | 02 01 | Gabinete do Prefeito Municipal | Valor |
| Função | 04 | Administração | 1.311 .228,63 |
| Orgão : | 02 03 | Secretaria Municipal de Financas | Valor |
| Função | 04 | Administração | 350.518,19 |
| Orgão : | 02 04 | Secretaria Municipal de Adm.Planejamento | Valor |
| Função | 04 | Administração | 6.033.363,36 |
| Função | 15 | Urbanismo | 337.466,37 |
| Função | 16 | Habitação | 36.290,37 |
| Função | 17 | Saneamento | 130.622,31 |
| Função | 18 | Gestão Ambiental | 35.515,20 |
| Função | 25 | Energia | 35.515,20 |
| Função | 26 | Transporte | 36.257,24 |
| Função | 27 | Desporto e Lazer | 1.370.619,57 |
| Função | 28 | Encargos Especiais | 212.212,28 |
| Orgão: | 02 05 | Secretaria Municipal Assistênc ia Social | Valor |
| Função | 08 | AssistênciaSocial | 2.932.617,95 |
| Orgão : | 02 06 | Sec. Munic.Educacao, Cultura e Desporto | Valor |
| Função | 12 | Educação | 2.591.095,24 |
| Função | 27 | Desporto e Lazer | 636.290,37 |
| Orgão: | 02 07 | Fundo Manut.Desenv.da Educ.Basica-FUNDEB | Valor |
| Função | 12 | Educação | 20.668.113,62 |
| Orgão : | 02 08 | Secretaria Municipal de Saude | Valor |
| Função | 10 | Saúde | 7.258.267,23 |
| Orgão : | 02 09 | Secretaria de Obras, Desenv.Urbano, Transp. Serv.Públicos | Valor |
| Função | 04 | Administração | 1.536.820,74 |
| Orgão : | 02 10 | Secretaria de Agricultura, Desenv.Econômico e Meio Ambiente | Valor |
| Função | 20 | Agricultura | 343.987,24 |
| Orgão : | 02 11 | Secretaria de Esporte e Juventude | Valor |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 09

Page2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

| Orgão: | 02 11 | Secretaria de Esporte e Juventude | Valor |

| Função | 27 | Desporto e Lazer | 230.007,07 |
| Orgão : | 02 12 | Serviço Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE | Valor |
| Função | 17 | Saneamento | 440.600,16 |
| Orgão: | 02 99 | Reserva de Coningencia | Valor |
| Função | 99 | Reserva de Contingência | 223.845,80 |
| | | TOTAL GERAL | 47.982.198,04 |

| 01 01 | Câmara Municipal | 1.230.943,90 |

| 0201 | Gabinete do Prefeito Municipal | 1.311.228,63 |
| 0203 | Secretaria Municipal de Financas | 350.518,19 |
| 0204 | Secretaria Municipal de Adm.Planejamento | 8.227.861 ,90 |
| 0205 | Secretaria Municipal AssistênciaSocial | 2.932.617,95 |
| 0206 | Sec. Munic.Educacao, Cultura e Desporto | 3.227.385,61 |
| 0207 | Fundo Manut.Desenv.da Educ.Basica-FUNDEB | 20.668.113,62 |
| 0208 | Secretaria Municipal de Saude | 7.258.267,23 |
| 0209 | Secretaria de Obras, Desenv.Urbano, Transp. Serv.Públicos | 1.536.820,74 |
| 0210 | Secretaria de Agricultura, Desenv.Econômico e Meio Ambiente | 343.987,24 |
| 0211 | Secretaria de Esporte e Juventude | 230.007,07 |
| 0212 | Serviço Autonomo de Agua e Esgoto-SME | 440.600,16 |
| 0299 | Reserva de Coningencia | 223.845,80 |
| | TOTAL | 47.982.198,04 |

| 01 | Legislativa | 1.230.943,90 |

| 04 | Administração | 9.231.930,92 |
| 08 | AssistênciaSocial | 2.932.617,95 |
| 10 | Saúde | 7.258.267,23 |
| 12 | Educação | 23.259.208,86 |
| 15 | Urbanismo | 337.466,37 |
| 16 | Habitação | 36.290,37 |
| 17 | Saneamento | 571 .222,47 |
| 18 | Gestão Ambiental | 35.515,20 |
| 20 | Agricultura | 343.987,24 |
| 25 | Energia | 35.515,20 |
| 26 | Transporte | 36.257,24 |
| 27 | Desporto e Lazer | 2.236.917,01 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 09

Page 3

Lei: 241, Data: 23/12/2024

| 28 | Encargos Especiais | 212.212,28 |

| 99 | Reserva de Contingência | 223.845,80 |
| | TOTAL | 47.982.198,04 |

ANTizNÊro PRE EITO MUNICIPAL CPF: 140.267.402-34

Orçamento Programa

Exercí cio de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO

Câmara Municipal

Câmara Municipal

Câmara Municipal

UNIDADE

SUB UNIDADE -

| Programada | Proj/Ativ | Finalidade Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |

| | | F.R.-C.A. | | | | |
| Refonna e Ampliação do Legis letivo Municipal 01 .031 .0001.1001 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | .0000 | | | 40.582,80 | 40.582,80 | 40.582,80 |
| das Atividades do Legislativo 01 .031 .0001 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | .2001 .0000 | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 | 3.860,51 | 748.767,38 | 1.137.330,37 | 1.190.361 ,10 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FISICA JURIDICA | 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 81 .259,57 38.188,61 34.562,14 25.244,65 164.319,98 100.959,03 22.232,62 1.455,04 | 388.562,99 | | |
| CONTRIBUIÇÕES SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPll | 1.500.00.999.000 | 1.500.00.999.000 3.3.90.41 .00 1.500.00.999.000 3.3.90.91 .00 3.3.90.92.00 | 1.600,92 | | 53.030,73 | |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 50.718,83 | 50.718,83 | | |
| 6 AMORTIZAÇ O DA D IDA | | | | 2.311,90 | | |
| DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | | 2.311 | | | |
| | | 4.6.90.71 .00 | | | | |
| | | | ,90 | | | |
| PRINCIPAL | | | | | | |
| | | 1.500.00.999.000 | | | | |

TOTAL

1.230.943,90

Page 1

Orçamento Programa

Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

Prefeitura Municipal Assunção do Piauí

Gabinete do Prefeito Municipal

Aplicacao Programada

| | | F.R. -C.A. | | | | | |

| 04.122.0037.2002.0000 | | | | | | | 1.260.297,05 |
| Manutencao do Gabinete do Prefelto 3 | DESPESAS CORREN' | | | | 792.684,20 | 1.236.271,86 | |
| | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 3.1.90.04.00 | 15.254,87 707.993,61 | | | |
| | CIVIL PATRONAIS | | 3.1.90.11.00 | | | | |
| | OBRIGAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.13.00 | 66.209,99 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.16.00 | 3.225,73 | | | |
| | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 443.587,66 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.14.00 | 35.957,69 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 36.120,58 | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.32.00 | 2.923,42 | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.35.00 | 2.573,95 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 42.269,77 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 42.269,77 | | | |
| | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.41 .00 | 198.179,34 | | | |
| | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.91.00 | 71.176,60 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.92.00 | 12.116,54 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPl1 4 INVESTIMENTOS | | | | | 24.025,19 | |
| | | | | | 24.025,19 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 24.025,19 | | | |
| Manutencao da Controladoria Geral do Mun icipio 04.124.0037.2003.0000 3 | Manutencao da Controladoria Geral do Mun icipio 04.124.0037.2003.0000 3 | | | | | 44.177,85 | 50.931 ,58 |
| | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 44.177,85 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 6.578,97 | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.35.00 | 6.753,73 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 12.331.42 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 18.513,73 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPl1 | 4 DESPESAS DE CAPl1 | | | | | 6.753,73 | |
| | 4 INVESTIMENTOS | | | | 6.753,73 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 6.753,73 | | | |

TOTAL

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Page3

Secretaria Municipal de Financas

Apllcacao Programada

ProJ/Atlv

Finalidade

Categoria

Detalhada

TotalGrupo Total Categ. Total Func.

| Miinutencao da Secretaria Municipal de Flnancas 04.123.0037.2004.0000 3 | | | | | 338.361,52 | 350.518,19 |

| DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 190.164,60 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 | 6.800,93 177.261,72 6.101 ,95 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 148.196,92 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.14.00 | 14.985,73 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 27.014,87 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.35.00 | 4.401,70 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 12.600,58 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 89.194,04 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPl1 | | | | | 12.158,67 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | 12.156,67 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 12.156,67 | | | |

TOTAL

350.518,19

Page2

Lei:

241, Data: 23/12/2024

1.311.228,63

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada

Orçamento Programa

Exercí cio de 2025

Orçamento Programa

Exercí cio de 2025

Page 6

ORGÃO

Prefeitura Municipal Assunção do Piauí

Secretaria Municipal Assistência Social

UNIDADE

SUB UNIDADE

| Aplicacao Programada | Proj/Aliv | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | | |

| | F.R.-C.A. | | | | | |
| Manutencao das Acoes de Assistencia Soei ai das Crianças 08.243.0166.2009.0000 eAdolescentes | | | | | | 55.510,28 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 51.108,55 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | | | | 23.267,19 | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.03.999.000 1.660.03.999.000 | 3.1.90.11 .00 3.1.90.13.00 | 21 .392,22 1.874,97 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 27.841,36 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.03.999.000 | 3.3.90.14.00 | 2.701,47 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.03.999.000 | 3.3.90.30.00 | 12.633,73 | | | |
| MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.03.999.000 | 3.3.90.32.00 | 3.050,97 4.226,97 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.660.03.999.000 | 3.3.90.36.00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURIDICA 1.660.03.999.000 | 3.3.90.39.00 | 5.228,22 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | 4.401 ,73 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | 4.401 ,73 | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.661 .00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 4.401,73 | | | |
| Manutenção do Programa Primeira lnfãncia no SUAS 08.243.0166.2021.0000 | | | | | | |
| | | | | | | 67.722,82 |
| 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 33.772,01 | 66.642,37 | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.03.999.000 1.660.03.999.000 | 3.1.90.11 .00 3.1.90.13.00 | 33.160,74 611 ,27 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 32.870,36 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.03.999.000 | 3.3.90.14.00 | 2.256,45 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.03.999.000 | 3.3.90.30.00 | 4.936,74 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.660.03.999.000 | 3.3.90.36.00 | 24.172,87 | | | |
| FISICA | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.660.03.999.000 | 3.3.90.39.00 | 1.504,30 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | 1.080,45 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | 1.080,45 | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.661.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 1.080,45 | | | |
| Manutenção do FMCA 08.243.0166.2028.0000 | | | | | | 276.261,84 |
| 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 123.538,74 | 251.972,60 | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.03.999.000 1.660.03.999.000 | 3.1.90.11 .00 3.1.90.13.00 | 118.273,69 5.265,05 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 128.433,86 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.03.999.000 | 3.3.90.14.00 | 4.184,61 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.03.999.000 | 3.3.90.30.00 | 17.257,79 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FISICA | 1.660.03.999.000 3.3.90.36.00 | 12.225,50 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.660.03.999.000 | 3.3.90.39.00 | 94.765,96 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | 24.289,24 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | 24.289,24 | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.661 .00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 24.289,24 | | | |
| Manutencao das Atividades de Assistencia social 3 DESPESAS CORREN | 08.244.0172.2010.0000 | | | | | 1.121.418,57 |
| 1 | | | | | 1.035.778,43 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 373.474,34 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.660.03.999.000 | 3.1.90.04.00 | 6.800,93 362.904,26 | | | |
| CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.03.999.000 | 3.1.90.11 .00 | 3.769,15 | | | |
| | 1.660.03.999.000 | 3.1.90.13.00 | | | | |

253

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Page7

| ORGÃO | 02 | Prefeitura Municipal Assunção do Piauí | Prefeitura Municipal Assunção do Piauí | Prefeitura Municipal Assunção do Piauí | Prefeitura Municipal Assunção do Piauí | Prefeitura Municipal Assunção do Piauí | Prefeitura Municipal Assunção do Piauí | Prefeitura Municipal Assunção do Piauí | Prefeitura Municipal Assunção do Piauí |

| UNIDADE | 05 | Secretaria Municipal Assistênc ia Social | Secretaria Municipal Assistênc ia Social | Secretaria Municipal Assistênc ia Social | Secretaria Municipal Assistênc ia Social | Secretaria Municipal Assistênc ia Social | Secretaria Municipal Assistênc ia Social | Secretaria Municipal Assistênc ia Social | Secretaria Municipal Assistênc ia Social |
| Secretaria Municipal AssistênciaSocial SUB UNIDADE 00 - | Secretaria Municipal AssistênciaSocial SUB UNIDADE 00 - | Secretaria Municipal AssistênciaSocial SUB UNIDADE 00 - | Secretaria Municipal AssistênciaSocial SUB UNIDADE 00 - | Secretaria Municipal AssistênciaSocial SUB UNIDADE 00 - | Secretaria Municipal AssistênciaSocial SUB UNIDADE 00 - | Secretaria Municipal AssistênciaSocial SUB UNIDADE 00 - | Secretaria Municipal AssistênciaSocial SUB UNIDADE 00 - | Secretaria Municipal AssistênciaSocial SUB UNIDADE 00 - | Secretaria Municipal AssistênciaSocial SUB UNIDADE 00 - |
| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. |
| | | | | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. |
| Manutencao | Atividades | | 08.244.0172.2010.0000 | 08.244.0172.2010.0000 | 08.244.0172.2010.0000 | 08.244.0172.2010.0000 | 08.244.0172.2010.0000 | 1.121 .418,57 | |
| 3 DESPESAS CORRENº | 3 DESPESAS CORRENº | 3 DESPESAS CORRENº | 3 DESPESAS CORRENº | 3 DESPESAS CORRENº | 3 DESPESAS CORRENº | 3 DESPESAS CORRENº | 662.304,09 | 1.035.778,43 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIARIAS - CIVIL | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIARIAS - CIVIL | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIARIAS - CIVIL | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIARIAS - CIVIL | 1.660.03.999.000 1.660.03.999.000 1.660.03.999.000 1.660.03.999.000 1.660.03.999.000 1.660.03.999.000 1.660.03.999.000 | 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00 | 8.082,87 180.569,55 215.174,87 4.099,42 3.050,97 151.676,24 94.074,87 3.749,95 1.825,35 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | |
| PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.660.03.999.000 | | | | | |
| OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | | |
| | | | | 1.660.03.999.000 | 3.3.90.92.00 | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | 85.640,14 | |
| 4 INVESTIMENTOS | EQUIPAMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | PERMANENTE | 1.661.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 84.941 ,17 | | | |
| 5 INVERS ES FINANCEIRAS | 5 INVERS ES FINANCEIRAS | 5 INVERS ES FINANCEIRAS | 5 INVERS ES FINANCEIRAS | | | | 69897 | | |
| | | | | 1.661 .00.999.000 | 4.5.90.61 .00 | 698,97 | | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS Manutencao dos Programas de Assistencia Social | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS Manutencao dos Programas de Assistencia Social | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS Manutencao dos Programas de Assistencia Social | 08.244.0172.2011 .0000 | 08.244.0172.2011 .0000 | 08.244.0172.2011 .0000 | 08.244.0172.2011 .0000 | 08.244.0172.2011 .0000 | | |
| | | | | | | | | 1.153.020,97 | |
| DESPESAS CORREN' | PESSOAL | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | | | | 6.800,93 | 1.153.020,97 | |
| | CONTRATAÇÃO | | DETERMINADO | 1.660.03.999.000 | 3.1.90.04.00 | 6.800,93 | | | |
| | | | | | 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 | 370.411 ,37 | 1.146.220,04 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.660.03.999.000 1.660.03.999.000 1.660.03.999.000 1.660.03.999.000 1.660.03.999.000 | 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 | 300.800,93 1.874,97 2.049,73 147.294,08 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.660.03.999.000 | 3.3.90.39.00 | 323.788,96 | | | |
| Construcao,Reforma, 4 | Construcao,Reforma, 4 | Construcao,Reforma, 4 | 08.365.0271.1012.0000 | 08.365.0271.1012.0000 | 08.365.0271.1012.0000 | 08.365.0271.1012.0000 | 08.365.0271.1012.0000 | 258.683,47 | |
| Ampliacao de Creches DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | Ampliacao de Creches DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | Ampliacao de Creches DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | Ampliacao de Creches DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | Ampliacao de Creches DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | Ampliacao de Creches DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | Ampliacao de Creches DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 258.683,47 | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES 1.660.03.999.000 4.4.90.51 .00 258.683,47 TOTAL | OBRAS EINSTALAÇÕES 1.660.03.999.000 4.4.90.51 .00 258.683,47 TOTAL | OBRAS EINSTALAÇÕES 1.660.03.999.000 4.4.90.51 .00 258.683,47 TOTAL | OBRAS EINSTALAÇÕES 1.660.03.999.000 4.4.90.51 .00 258.683,47 TOTAL | OBRAS EINSTALAÇÕES 1.660.03.999.000 4.4.90.51 .00 258.683,47 TOTAL | OBRAS EINSTALAÇÕES 1.660.03.999.000 4.4.90.51 .00 258.683,47 TOTAL | OBRAS EINSTALAÇÕES 1.660.03.999.000 4.4.90.51 .00 258.683,47 TOTAL | OBRAS EINSTALAÇÕES 1.660.03.999.000 4.4.90.51 .00 258.683,47 TOTAL | 2.932.617,95 | |

Orçamento Programa

Exercí cio de 2025

Orçamento Programa

Exercí cio de 2025

Page 8

| ORGÃO | 02 | Prefeitura Municipal Assunção do Piauí | Prefeitura Municipal Assunção do Piauí | Prefeitura Municipal Assunção do Piauí | Prefeitura Municipal Assunção do Piauí | Prefeitura Municipal Assunção do Piauí | Prefeitura Municipal Assunção do Piauí | Prefeitura Municipal Assunção do Piauí | Prefeitura Municipal Assunção do Piauí | Prefeitura Municipal Assunção do Piauí | Prefeitura Municipal Assunção do Piauí |

| UNIDADE SUB UNIDADE 00 | 06 | Sec. Munic.Educacao, Cultura eDesporto Sec. Munic.Educacao, Cultura eDesporto | Sec. Munic.Educacao, Cultura eDesporto Sec. Munic.Educacao, Cultura eDesporto | Sec. Munic.Educacao, Cultura eDesporto Sec. Munic.Educacao, Cultura eDesporto | Sec. Munic.Educacao, Cultura eDesporto Sec. Munic.Educacao, Cultura eDesporto | Sec. Munic.Educacao, Cultura eDesporto Sec. Munic.Educacao, Cultura eDesporto | Sec. Munic.Educacao, Cultura eDesporto Sec. Munic.Educacao, Cultura eDesporto | Sec. Munic.Educacao, Cultura eDesporto Sec. Munic.Educacao, Cultura eDesporto | Sec. Munic.Educacao, Cultura eDesporto Sec. Munic.Educacao, Cultura eDesporto | Sec. Munic.Educacao, Cultura eDesporto Sec. Munic.Educacao, Cultura eDesporto | Sec. Munic.Educacao, Cultura eDesporto Sec. Munic.Educacao, Cultura eDesporto |
| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Aliv | | | Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo | Total Categ. | Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo | Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo | Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo | Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo |
| | | | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. |
| Constrrucao,Reforma eAmpliacao de Obras publicas | Constrrucao,Reforma eAmpliacao de Obras publicas | Constrrucao,Reforma eAmpliacao de Obras publicas | 12.122.0037.1013.0000 | | | | 59.305,19 | 59.305,19 | 59.305,19 | 59.305,19 | 59.305,19 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | 59.305,19 | | | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | 1.500.00.200.000 | 4.4.90.51 .00 | 59.305,19 | | | | | | |
| Manutencao do Programa de Alimentacao Es colar 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Manutencao do Programa de Alimentacao Es colar 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Manutencao do Programa de Alimentacao Es colar 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.306.0220.2012.0000 | | | 446.546,77 | 446.546,77 | 446.546,77 | 446.546,77 | 446.546,77 | 446.546,77 |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 1.552.01 | .999.000 3.3.90.30.00 | 446.548,77 | | | | | | |
| Construcao,Reforma, Ampliacao de Escolas e/ou Salas de 12.361 .0231 Aula 4 DESPESAS DE CAPll | Construcao,Reforma, Ampliacao de Escolas e/ou Salas de 12.361 .0231 Aula 4 DESPESAS DE CAPll | Construcao,Reforma, Ampliacao de Escolas e/ou Salas de 12.361 .0231 Aula 4 DESPESAS DE CAPll | .1014.0000 | | | | | 83.363,48 | 83.363,48 | 83.363,48 | 83.363,48 |
| CONTRATAÇÃO POR VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES 3 OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE PREMIAÇÕES MATERIAL,BEM OU OUTROS SERVIÇOS | TEMPO DETERMINADO EVANTAGENS FIXAS - PATRONAIS DESPESAS CORRENTES CONSUMO SERVIÇO PARA DE TERCEIROS - | CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORTI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PESSOA FISICA | PESSOAL CIVIL 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 | 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 1.500.00.200.000 3.3.90.14.00 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 1.500.00.200.000 3.3.90.31 .00 1.500.00.200.000 3.3.90.32.00 1.500.00.200.000 3.3.90.35.00 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 3.3.90.91 .00 3.3.90.92.00 | 3.272,93 24.658,08 1.048,47 6.578,97 428.854,98 2.923,42 2.224,47 2.049,73 200.649,37 1.438,11 | 28.979,48 | 83.363,48 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS | DE TERCEIROS - | PESSOA JURIDICA | 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 | 3.3.90.39.00 | 177.044,56 | 823.289,08 | | | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 5 INVERS ES FINANCEIRAS | SENTENÇAS JUDICIAIS | 12.361.0231.2026.0000 | | 1.500.00.200.000 4.5.90.61 .00 | 1.525,47 6.149,17 | | | | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.200.000 | 4.4.90.52.00 | 14.333,95 | 14.333,95 | 20.483,12 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | CORRENTES | | | 3.3.90.30.00 | | 6.149,17 | 3.971,BB | 9.374,85 | 9.374,85 | 9.374,85 | 9.374,85 |
| Manutenção do PODE 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO | CAPll EMATERIAL PERMANENTE | | 1.551 .01.999.000 | | 3.971 ,BB | 3.971,BB | 5.402,97 | | | | |
| 4 DESPESAS DE 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS | | 12.365.0271.1015.0000 | 1.551 | .01.999.000 4.4.90.52.00 | 5.402,97 | 5.402,97 | | | | | |
| Construcao,Reforma, Ampliacao de 4 DESPESAS DE CAPll | Creches | | | | | | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | 606.916,61 | | | | |
| | | | | | | 606.916,61 | | | | | |
| | | | .999.000 | | | | | | | | |
| | | | 1.569.01 | | | | | 606.916,61 | 606.916,61 | 606.916,61 | 606.916,61 |
| | | | | 4.4.90.51 .00 | | | | | | | |
| OBRAS | EINSTALAÇÕES | | | | | | | | | | |
| | | | | | 606.916,61 | | | | | | |

255

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Page9

Lei:

ORGÃO

UNIDADE

Sec. Munic.Educacao, Cultura e Desporto

SUB UNIDADE -

Aplicacao Programada

Construcao,Reforma, Ampliacao de Creches

Manutencao do Transporte Escolar

DESPESAS CORREN'

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Manutenção do Programa QSE

DESPESAS CORREN'

MATERIAL DE CONSUMO

Manutenção do PNATE

DESPESAS CORREN'

Construcao,Reforma e Ampliacao de Quadra s

Poliesportiva

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

27.812.0616.1016.0000

12.782.0277.2027.0000

12. 782.0277 .2025.0000

Proj/Ativ

12.365.0271.1015.0000

12.782.0277.2014.0000

TOTAL

Finalidade

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 19.482,98

1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 20.213,95

1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 177.106,49

1.550.01 .999.000 3.3.90.30.00

2.584,74

1.550.01 .999.000 3.3.90.36.00

4.936,74

1.550.01 .999.000 3.3.90.39.00 189.210,07

1.553.01 .999.000 3.3.90.39.00

99.299,69

1.569.01 .999.000 4.4.90.51.00 636.290,37

216.803,42

196.731 ,55

99.299,69

636.290,37

216.803,42

196.731,55

99.299,69

606.916,61

216.803,42

196.731,55

99.299,69

636.290,37

636.290,37

3.227.385,61

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Page 10

| ORGÃO | ORGÃO | 02 | Prefeitura Municipal Assunção do Piauí | Prefeitura Municipal Assunção do Piauí | Prefeitura Municipal Assunção do Piauí | Prefeitura Municipal Assunção do Piauí | Prefeitura Municipal Assunção do Piauí | Prefeitura Municipal Assunção do Piauí | Prefeitura Municipal Assunção do Piauí | Prefeitura Municipal Assunção do Piauí | Prefeitura Municipal Assunção do Piauí |

| UNIDADE SUB UNIDADE | UNIDADE SUB UNIDADE | 07 00 | Fundo Manut.Desenv.da Educ.Basica-FUNDEB Fundo Manut.Desenv.da Educ.Basica-FUNDEB | Fundo Manut.Desenv.da Educ.Basica-FUNDEB Fundo Manut.Desenv.da Educ.Basica-FUNDEB | Fundo Manut.Desenv.da Educ.Basica-FUNDEB Fundo Manut.Desenv.da Educ.Basica-FUNDEB | Fundo Manut.Desenv.da Educ.Basica-FUNDEB Fundo Manut.Desenv.da Educ.Basica-FUNDEB | Fundo Manut.Desenv.da Educ.Basica-FUNDEB Fundo Manut.Desenv.da Educ.Basica-FUNDEB | Fundo Manut.Desenv.da Educ.Basica-FUNDEB Fundo Manut.Desenv.da Educ.Basica-FUNDEB | Fundo Manut.Desenv.da Educ.Basica-FUNDEB Fundo Manut.Desenv.da Educ.Basica-FUNDEB | Fundo Manut.Desenv.da Educ.Basica-FUNDEB Fundo Manut.Desenv.da Educ.Basica-FUNDEB | Fundo Manut.Desenv.da Educ.Basica-FUNDEB Fundo Manut.Desenv.da Educ.Basica-FUNDEB |
| Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | | Finalidade | Detalhada | TotalGrupo | Total Func. | | | |
| Construcao,Refonna, Ampliacao de Escolas e/ou Salas de | Construcao,Refonna, Ampliacao de Escolas e/ou Salas de | Construcao,Refonna, Ampliacao de Escolas e/ou Salas de | Construcao,Refonna, Ampliacao de Escolas e/ou Salas de | 12.361.0231.1017.0000 | 12.361.0231.1017.0000 | 12.361.0231.1017.0000 | 12.361.0231.1017.0000 | 644.009,22 | 12.361.0231.1017.0000 | 12.361.0231.1017.0000 | |
| | | | | Aula 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | Aula 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | Aula 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 644.009,22 | 644.009,22 | | | |
| | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.540.01 .999.000 4.4.90.51.00 | 644.009,22 | | | | | |
| Manutencao do Ensino Basico-F.U.N.D.E.B . | Manutencao do Ensino Basico-F.U.N.D.E.B . | Manutencao do Ensino Basico-F.U.N.D.E.B . | Manutencao do Ensino Basico-F.U.N.D.E.B . | 12.361 .0231 .2016.0000 | 12.361 .0231 .2016.0000 | 12.361 .0231 .2016.0000 | 12.361 .0231 .2016.0000 | 4.111 .293,09 | | | |
| 3 | DESPESAS CORREN. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.922.092,01 | | | |
| | | | | | | | 95.021 ,94 | | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.540.01 .999.000 3.1.90.04.00 | 1.396,48 | | | | | |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | | 1.540.01 .230.000 3.1.90.11 | 79.378,91 5.880,00 | | | | | |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | | 1.541.01 .230.000 3.1.90.11 | 1.176,00 | | | | | |
| | | | | | 1.542.01 .230.000 3.1.90.11 | 1.077,81 | | | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.540.01 .999.000 3.1 .90.13.00 | | | | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.541 .01.230.000 3.1.90.13.00 | 2.352,00 | | | | | |
| | | | | | 1.542.01 .230.000 3.1.90.13.00 | 2.352,00 | | | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL | | 1.540.01.999.000 3.1.90.16.00 | 1.408,74 | | | | | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | |
| | | | | | | | 3.827.070,07 | | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.540.01 .999.000 3.3.90.14.00 | 19.281,50 | | | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.540.01 .999.000 3.3.90.30.00 | 1.315.921 ,58 | | | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.541 .01 .230.000 3.3.90.30.00 | 117.600,00 | | | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 1.540.01.999.000 3.3.90.35.00 | 1.747,42 | | | | | |
| | | | | | 1.540.01.999.000 3.3.90.36.00 | 801 .190,59 | | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FiSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FiSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FiSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FiSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FiSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FiSICA | | 1.541 .01 .230.000 | | | | | | |
| | | | | | 3.3.90.36.00 | 117.600,00 | | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURiDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURiDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURiDICA | | 1.540.01.999.000 3.3.90.39.00 | 1.453.728,98 | | | | | |
| | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | 4 | 4 | 4 | 4 | 189.201,08 | | | |
| | | | | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | | |
| | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| | FINANCEIRAS | FINANCEIRAS | FINANCEIRAS | 5 INVERS ES | 5 INVERS ES | 5 INVERS ES | 7.022,87 | | | | |
| | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | |
| 12.361.0231 .2029.0000 | 12.361.0231 .2029.0000 | 12.361.0231 .2029.0000 | 12.361.0231 .2029.0000 | Manutenção do FUNDEB - 70% | Manutenção do FUNDEB - 70% | Manutenção do FUNDEB - 70% | Manutenção do FUNDEB - 70% | 12.254.583,70 | | | |
| 3 | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | | | | | 12.254.583,70 | | | |
| | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | 1.540.01.230.000 3.1.90.04.00 | 21.069,81 | 12.254.583,70 | | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| | VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Manutencao do | Manutencao do | Manutencao do | Manutencao do | 984.438,26 | | | |
| 3 | Transporte Escolar 12.361.0277.2017.0000 DESPESAS CORREN' | Transporte Escolar 12.361.0277.2017.0000 DESPESAS CORREN' | Transporte Escolar 12.361.0277.2017.0000 DESPESAS CORREN' | | | | | | | | |
| | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 984.438,26 | | | |
| | | | | | | | 984.438,26 | | | | |
| | DE CONSUMO | DE CONSUMO | DE CONSUMO | | | | | | | | |
| | SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FiSICA | SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FiSICA | SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FiSICA | MATERIAL OUTROS | 1.540.01 .999.000 3.3.90.30.00 1.540.01.999.000 3.3.90.36.00 | 59.069,17 22.310,87 | MATERIAL OUTROS | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURiDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURiDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURiDICA | Construcao,Refonna, | Construcao,Refonna, | Construcao,Refonna, | Construcao,Refonna, | | | | |
| | Ampliacao de Creches DESPESAS DE CAPll | 12.365.0271.1018.0000 | 12.365.0271.1018.0000 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1.280.217,25 1.280.217,25 | | | |

257

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Page 11

| ORGÃO UNIDADE | 02 07 | Prefeitura Municipal Assunção do Piauí Fundo Manut.Desenv.da Educ.Basica-FUNDEB | Prefeitura Municipal Assunção do Piauí Fundo Manut.Desenv.da Educ.Basica-FUNDEB | Prefeitura Municipal Assunção do Piauí Fundo Manut.Desenv.da Educ.Basica-FUNDEB | Prefeitura Municipal Assunção do Piauí Fundo Manut.Desenv.da Educ.Basica-FUNDEB | Prefeitura Municipal Assunção do Piauí Fundo Manut.Desenv.da Educ.Basica-FUNDEB | Prefeitura Municipal Assunção do Piauí Fundo Manut.Desenv.da Educ.Basica-FUNDEB | Prefeitura Municipal Assunção do Piauí Fundo Manut.Desenv.da Educ.Basica-FUNDEB | Prefeitura Municipal Assunção do Piauí Fundo Manut.Desenv.da Educ.Basica-FUNDEB |

| SUB UNIDADE - | 00 | Fundo Manut.Desenv.da Educ.Basica-FUNDEB | Fundo Manut.Desenv.da Educ.Basica-FUNDEB | Fundo Manut.Desenv.da Educ.Basica-FUNDEB | Fundo Manut.Desenv.da Educ.Basica-FUNDEB | Fundo Manut.Desenv.da Educ.Basica-FUNDEB | Fundo Manut.Desenv.da Educ.Basica-FUNDEB | Fundo Manut.Desenv.da Educ.Basica-FUNDEB | Fundo Manut.Desenv.da Educ.Basica-FUNDEB |
| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R.-C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. |
| Construcao.Reforma, Ampliacao de Creches 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | Construcao.Reforma, Ampliacao de Creches 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | Construcao.Reforma, Ampliacao de Creches 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 12.365.0271 .1018.0000 | 12.365.0271 .1018.0000 | 12.365.0271 .1018.0000 | 12.365.0271 .1018.0000 | 1.280.217,25 | 1.280.217.25 1.280.217,25 | 1.280.217.25 1.280.217,25 |
| Manutencao do Ensino Basico-F.U.N.D.E.B. 12.365.0271 .2016.0000 3 DESPESAS CORREN. | Manutencao do Ensino Basico-F.U.N.D.E.B. 12.365.0271 .2016.0000 3 DESPESAS CORREN. | Manutencao do Ensino Basico-F.U.N.D.E.B. 12.365.0271 .2016.0000 3 DESPESAS CORREN. | Manutencao do Ensino Basico-F.U.N.D.E.B. 12.365.0271 .2016.0000 3 DESPESAS CORREN. | 1.540.01.999.000 4.4.90.51 .00 1.542.01.230.000 4.4.90.51 .00 1.542.01.230.000 4.4.90.52.00 | 1.540.01.999.000 4.4.90.51 .00 1.542.01.230.000 4.4.90.51 .00 1.542.01.230.000 4.4.90.52.00 | 489.200,06 188.200.00 | | 5.880,00 | 5.880,00 |
| | VENCIMENTOS | | PESSOAL CIVIL | 1.542.01.230.000 3.1.90.11.00 | 1.542.01.230.000 3.1.90.11.00 | 5.880,00 | 5.880,00 | | 196.226,35 |
| Manutencao da Educacao Infantil 12.365.0271.2018.0000 3 DESPESAS CORRENº 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | CONTRATAÇÃO VENCIMENTOS | Manutencao da Educacao Infantil 12.365.0271.2018.0000 3 DESPESAS CORRENº 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | DETERMINADO PESSOAL CIVIL | 1.540.01 .999.000 1.540.01 .999.000 1.540.01 .999.000 | 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 | 3.272.93 5.242,31 1.874,97 | 10.390,21 161.442,41 | 171.832,62 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL | MATERIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL | 1.540.01.999.000 3.3.90.14.00 1.540.01.999.000 3.3.90.30.00 1.540.01.999.000 3.3.90.35.00 | 1.540.01.999.000 3.3.90.14.00 1.540.01.999.000 3.3.90.30.00 1.540.01.999.000 3.3.90.35.00 | 1.525,47 70.829,17 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 4 DESPESAS D CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 4 DESPESAS D CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 4 DESPESAS D CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 4 DESPESAS D CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.540.01.999.000 3.3.90.92.00 1.540.01 .999.000 4.4.90.52.00 | 1.540.01.999.000 3.3.90.92.00 1.540.01 .999.000 4.4.90.52.00 | 1.747,42 24.393,73 | 24.393,73 | 24.393,73 | 991 .465,75 |
| Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 70% 12.365.0271 .2030.0000 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 70% 12.365.0271 .2030.0000 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 70% 12.365.0271 .2030.0000 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 70% 12.365.0271 .2030.0000 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | 991.465,75 | 991.465,75 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 1.540.01.230.000 1.540.01.230.000 3.1.90.13.00 | 3.1.90.11.00 | 883.077,81 104.884,48 | | | |
| | | | | | | | | 20.668.1 | 13,62 |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Page 12

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

Secretaria Municipal de Saude

| Aplicacao Programada | Proj/Aliv | Finalidade Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R.-C.A. | | | | |
| Construcao,Refonna eAplicacao de Obras Publicas | 10.122.0037.1019.0000 | | | | | 24.025,19 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | 24.025,19 | 24.025,19 | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.500.00.300.000 4.4.90.51 | 24.025,19 | | | |
| Manutencao das Atividades Gerais da Sec. municipal de | 10.122.0037.2019.0000 | | | | | 3.534.060,49 |
| Saude | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 3.461 .436,72 | |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 281.221,14 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.300.000 3.1.90.04.00 | 3.494,87 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.300.000 3.1.90.11.00 | 271.704,65 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.300.000 3.1.90.13.00 | 6.021,62 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 3.180.215,58 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 | 17.753,31 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 | 659.187,60 | | | |
| PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.500.00.300.000 3.3.90.33.00 | 47.290,12 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 1.500.00.300.000 3.3.90.35.00 | 2.049,73 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FISICA | 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 | 847.576,29 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURIDICA | 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 | 1.594.027,11 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.500.00.300.000 3.3.90.92.00 | 12.331,42 | | | |
| 4 DESPESASD CAPll | | | | | 72.623,TT | |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL | PERMANENTE | 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 | 70.876,35 | 70.876,35 | | |
| | | 1.500.00.300.000 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 4.5.90.61 | 1.747,42 | | | |
| Construcao, Refonna eAmpliacao da Rede Fisica de | 10.301.0205.1020.0000 | | | | | 354.621,95 |
| Saude 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | 354.621 ,95 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | 354.621,95 | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | 1.631 .00.999.000 4.4.90.51 | 354.621 ,95 | | | |
| Manutencao dos Programas de Saude | | | | | | |
| 3 | 10.301.0205.2020.0000 | | | | | 3.345.559,60 |
| DESPESAS CORREN' | | | | | 3.163.942,16 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 946.972,24 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.600.02.999.000 3.1.90.04.00 | 5.242,31 824.129,93 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL | CIVIL CIVIL | 1.600.02.999.000 3.1.90.11 1.601 .00.999.000 3.1.90.11 | 58.800,00 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL | CIVIL | 1.604.02.999.000 3.1.90.11.00 | 35.280,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.604.02.999.000 3.1.90.13.00 | 23.520,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.216.969,92 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.600.02.999.000 3.3.90.30.00 | 857.497,15 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.604.02.999.000 3.3.90.30.00 | 58.800,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1.600.02.999.000 3.3.90.36.00 | 884.039,48 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FISICA | 1.601 .00.999.000 3.3.90.36.00 | 137.402,03 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURIDICA | 1.621 .00.999.000 3.3.90.36.00 1.600.02.999.000 3.3.90.39.00 | 220.417,19 50.534,87 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.600.02.999.000 3.3.90.91 | 1.525,47 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.600.02.999.000 | 6.753,73 | | | |
| DESPESAS DE CAPll | | 3.3.90.92.00 | | | | |
| | | | | | 181.617,44 | |
| 4 | | | | | | |

259

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUi

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Page 13

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Manutencao dos Programas de Saude

10.301.0205.2020.0000

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

Finalidade

F.R.-C.A.

Categoria

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.631 .00.999.000

4.4.90.51.00

1.631 .00.999.000

4.4.90.51.00

1.631.00.999.000 4.4.90.51.00

1.631 .00.999.000

4.4.90.51.00

1.600.02.999.000 4.4.90.52.00

TOTAL

Orçamento Programa

Exercício de 2025

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

Secretaria de Obras, Desenv.Urbano, Transp. Serv.Públicos

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

36.323,48

36.323,48

36.323,48

36.323,52

36.323,48

181.617, 44

3.345.559,60

181.617,44

7.258.267,23

Page 14

Proj/Ativ

Finalidade

F.R.-C.A.

Categoria

Manutencao das Atividades da Sec.de Obras

04.122.0037.2022.0000

TOTAL

DESPESAS CORREN'

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

VENCIMENTOS E SALARIOS

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

DESPESAS

CAPll

INVESTIMENTOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.536.820,74

1.530.242,50

133.096,20

1.500.00.999.000

3.1.90.11.01

130.511,46

1.500.00.999.000

3.1.90.13.02

2.584,74

1.397.146,30

1.500.00.999.000

3.3.90.14.00

1.504,30

1.751 .00.999.000

3.3.90.30.00

824.326,91

1.500.00.999.000

3.3.90.36.00

89.277,81

1.500.00.999.000

3.3.90.39.00

482.037,28

6.578,24

6.578,24

1.500.00.999.000 4.4.90.52.00

6.578,24

1.536.820,74

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Page 15

ORGÃO

UNIDADE

Secretaria de Agricultura, Desenv.Econômico e Meio Ambiente

SUB UNIDADE -

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R.-C.A.

| Manutencao das Atividades da Sec.de Agricultura 20.606.0527.2023.0000 | | | | | 343.987,24 |

| DESPESAS CORREN. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 107.469,22 | 340.554,79 |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 | 106.060,48 1.408,74 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS | | 3.1.90.13.00 | | 233.085,57 | |
| CORRENTES DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.14.00 | 1.928,15 18.105,50 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4 | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 97.362,98 115.688,94 | | 3.432,45 |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | | 3.432,45 | |
| | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 3.432,45 | | |

TOTAL

343.987,24

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Page 16

| ORGÃO | 02 | Prefeitura Municipal Assunção do Piauí |

| UNIDADE | 11 | Secretaria de Esporte e Juventude |
| SUB UNIDADE | 00 | Secretaria de Esporte e Juventude |

Proj/Ativ

Finalidade

F.R.-C.A.

| Manutencao das Atividades da Sec.de Esportes | Manutencao das Atividades da Sec.de Esportes | 27.812.0616.2024.0000 | | | | 227.422,33 | 230.007,07 |

| | DESPESAS CORREN" 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 42.789,22 | | |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 3.1 .90.13.00 | 41.380,48 1.408,74 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 184.633,11 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.14.00 | 1.716,24 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 17.162,24 | | | |
| | PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.31.00 | 12.690,98 | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.32.00 | 59.730,98 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 59.963,73 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 33.368,94 | | | |
| | DESPESAS DE CAPll | | | | | 2.584,74 | |
| | 4 INVESTIMENTOS | | | | 2.584,74 | | |

TOTAL

230.007,07

Categoria

2.584,74

261

Orçamento Programa

Exerclcio de 2025

ORGÃ O

Prefeitura Municipal Assunçã o do Piaul

Serviço Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE

UNIDADE

SUB UNIDADE

Proj/Atlv

Ampliação e Reforma do Sistema de Abastecimento

Dágua/Rural

SAAE

17.511.0417.1026.0000

DESPESAS DE CAPn

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

Manutenção da Allvidade do SAAE -

Rural

17.511.0417.2034.0000

DESPESAS CORREN"

CONTRATAÇÃO

POR TEMPO DETERMINADO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

OBRIGAÇÕES

TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

DESPESAS DE CAPn

INVESTIMENTOS

Dágua/Urbano

SAAE

17.512.0417.1025.0000

DESPESAS DE CAPn

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

Manutenção da

Allvidade

do SAAE

Urbano

17.512.0417.2033.0000

TOTAL

DESPESAS CORREN"

CONTRATAÇÃO

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

OBRIGAÇÕES

DESPESAS DE CAPn

INVESTIMENTOS

Finalidade

F.R. -C.A.

Categoria

1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00

1.500.00.999.000 3.1.90.04.00

1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00

1.500.00.999.000 3.1.90.13.00

1.500.00.999.000 3.3.90.14.00

1.500.00.999.000 3.3.90.30.00

1.500.00.999.000 3.3.90.35.00

1.500.00.999.000 3.3.90.36.00

1.500.00.999.000 3.3.90.39.00

1.500.00.999.000 3.3.90.47.00

1.500.00.999.000 3.1 .90.04.00

Orçamento Programa

Exercício de 2025

ORGÃO

UNIDADE

SUB UNIDADE

Reserva de Coningencia

Proj/Aliv

Finalidade

F.R. - C.A .

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

23.520.00

5.903,52

12.700,80

1.411.20

1.199.52

58.800,00

6.350,40

35.280,00

35.280.00

3.433.92

11 .995,20

23.520.00

3.057,60

51.038,40

2.587.20

1.740,48

94.080.00

6.820,80

11 .760,00

35.280.00

2.375,52

12.465,60

23.520.00

23.520,00

23.520,00

172.354,56

160.359,36

20.015.52

140.343.84

11.995,20

11.995.20

23.520,00

23.520,00

23.520.00

221.205,60

208.740,00

56.683,20

152.056.80

12.465,60

12.465,60

440.800,16

Paga 18

Reaerva de

Contlngencia

99.999.0999.9001.0000

223.845,80

RESERVA DE CONTlt

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL

1.500.00.999.000 9.9.99.99.00

223.845,80

ANT ulZNÊTo PRE :.i.o :UNICIPAL CPF: 140.267.402-34

223.845,80

223.845,80

223.845,80

Page 17

Orçamento Programa

Exercí cio de 2025

RECEITA CORRENTE LIQUIDA -

LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20

Page 1

| | Especificação | Previsão |

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | RECEITA ORÇAMENTÁRIA | |
| 1100.00.0.0.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 687.957,20 |
| 1200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES | 420.326,91 |
| 1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 81.024,70 |
| 1600.00.0.0.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 979.050,15 |
| 1700.00.0.0.00 | TRANSFERÊ NCIAS CORRENTES | 46.557.708,56 |
| 1900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 14.060,12 |
| | SUBTOTAL | 48.740.127,64 |
| DEDUÇÃO | DEDUÇÃO | |
| 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604) | -117.600,00 |
| 9500.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -2.335.484,57 |
| | SUBTOTAL | -2.453.084,57 |
| TOTAL | TOTAL | 46.287.043,07 |

Percentual de Gastos com Pessoal

| Legislativo | Legislativo | Legislativo |

| Despesa com Pessoal | Despesa com Pessoal | 748.767,38 |
| Despesa Lí quida: | Despesa Lí quida: | 748.767,38 |
| Percentual Aplicado: | Percentual Aplicado: | 1,62 % |
| Executivo Despesa com | Pessoal | 17.448.411 ,54 |
| Deduções | Deduções | Valor Descrição da Dedução 35.280,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 |
| Categoria | Tipo | |
| 3.1 .90.11 .00 | NV | DA CF |
| 3.1.90.13.00 NV Total Deduções | 3.1.90.13.00 NV Total Deduções | 58.800,00 |
| Despesa Líquida: | Despesa Líquida: | |
| | | 17.389.611 ,54 |
| Percentual Aplicado: | Percentual Aplicado: | 37,57 % |

Orçamento Programa

Exercício de 2025

RECEITA CORRENTE LIQUIDA

Quadro 20

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Código

Especificação

PR ~E:O MUNICIPAL CPF: 140.267.402-34

Previsão

· Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira, o valor apresentado corresponde a 80% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.

01612561/0001-04

Exercício :

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

| FUNÇÃO | | DOTAÇÃO |

| 01 | Legislativa | 1.230.943,90 |
| 04 | Administração | 9.231.930,92 |
| 08 | AssistênciaSocial | 2.932.617,95 |
| 10 | Saúde | 7.258.267,23 |
| 12 | Educação | 23.259.208,86 |
| 15 | Urbanismo | 337.466,37 |
| 16 | Habitação | 36.290,37 |
| 17 | Saneamento | 571 .222,47 |
| 18 | Gestão Ambiental | 35.515,20 |
| 20 | Agricultura | 343.987,24 |
| 25 | Energia | 35.515,20 |
| 26 | Transporte | 36.257,24 |
| 27 | Desporto e Lazer | 2.236.917,01 |
| 28 | Encargos Especiais | 212.212,28 |
| 99 | Reserva de Contingênc ia | 223.845,80 |
| TOTAL | TOTAL | 47.982.198,04 |

01612561/0001-04

Exercí cio: 2025

PRE EITO MUNICIPAL CPF: 140.267.402-34

2025

0,47 % 99

0,44 % 28

4,66 % 27

0,08 % 26

0,07 % 25

0,72 % 20

0,07 % 18

1,19 % 17

0,08 % 16

0,70 % 15

48,47 % 12

15,13 % 10

6,11 % 08

19,24 % 04

2,57 % 01

PRAÇA FIRMINO ALVES, S/N, CENTRO 01612561/0001-04 Exercí cio:

DESPESA ORÇADA POR GRUPO

| GRUPO | | DOTAÇÃO |

| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.197.178,92 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.412.690,40 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 8.912.191,14 |
| 5 | INVERSOES FINANCEIRAS | 21.767,60 |
| 6 | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | 214.524,18 |
| 9 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 223.845,80 |
| TOTAL | TOTAL | 47.982.198,04 |

ANT UIZNETO PRE EITO MUNICIPAL CPF: 140.267.402-34

2025