Município: DESCONHECIDO
Tipo de ato: lei
Data de publicação: 2025

r. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_, \_\_\_\_\_\_\_ 7

PRE. MUN. SANfO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

Anexo07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO' DE j FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS ATl~IDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |

| | | | ~-· | l,àODo;OO | |
| 01 031 Açlo Legislativa | 01 031 Açlo Legislativa | 0,00 | 450.000,ÓO | 1.495.000,00 | 1.945.000,00 |
| 1 01.031.0003.1001.0000 CONSTRUÇÃO 00 PREOIO DA | 1 01.031.0003.1001.0000 CONSTRUÇÃO 00 PREOIO DA | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| GAMARA 01.031.0003.1002.0000 AQUISICAO DE 1;9UIPAMENTOS DO POOER | GAMARA 01.031.0003.1002.0000 AQUISICAO DE 1;9UIPAMENTOS DO POOER | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 01.031.0003.2001.0000 MANUTENCAO E'FUNCII C>NAMENTO DA CAMARAMUNICIPAL | 01.031.0003.2001.0000 MANUTENCAO E'FUNCII C>NAMENTO DA CAMARAMUNICIPAL | 01.031.0003.2001.0000 MANUTENCAO E'FUNCII C>NAMENTO DA CAMARAMUNICIPAL | 0,00 | | |
| | | 0,00 | | 1.495.000,00 | 1.495.000,00 |
| 04 122 Administração Geral | 04 122 Administração Geral | 0,00 | 2.228.000,00 | 11.129.000,00 | 13.357.000,00 |
| 04 122 0001 GESTÃOADMINISTRATIVA | 04 122 0001 GESTÃOADMINISTRATIVA | 0,00 | 728.000,00 | 6.691.000,00 | 7.419.000,00 |
| P/GABINETE 04.122.0001.1008.0000 AQUISICAO VEIGULO Pi/GABINETE | P/GABINETE 04.122.0001.1008.0000 AQUISICAO VEIGULO Pi/GABINETE | P/GABINETE 04.122.0001.1008.0000 AQUISICAO VEIGULO Pi/GABINETE | 13.000,00 | 0,00 | |
| 04.122.0001.1010.0000 AQUISICAO EaiiP | 04.122.0001.1010.0000 AQUISICAO EaiiP | 0,00 | 215.000,00 | 0,00 | 215.000,00 |
| 04.122.0001.1303.0000 CONSTRUÇÃO | 04.122.0001.1303.0000 CONSTRUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| 04.122.0001.2005.0000 MANUTENCAO:DOGABINETE E; | 04.122.0001.2005.0000 MANUTENCAO:DOGABINETE E; | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 04.122.0001.2006.0000 ASSESSORIA | 04.122.0001.2006.0000 ASSESSORIA | 0,00 | 0,00 | 517.000,00 | 517.000,00 |
| 04.122.0001.2019.0000 MANUT. 04.122.0001.2022.0000 PRECATORIOS | 04.122.0001.2019.0000 MANUT. 04.122.0001.2022.0000 PRECATORIOS | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| DAJUtfTADflSERVIÇO | DAJUtfTADflSERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 04.122.0001.2025.0000 MANUTENCAO j {X> DEPT. | 04.122.0001.2025.0000 MANUTENCAO j {X> DEPT. | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 | 73.000,00 |
| DE 04.122.0001.2026.0000 CONCURSOPUBLICO | DE 04.122.0001.2026.0000 CONCURSOPUBLICO | DE 04.122.0001.2026.0000 CONCURSOPUBLICO | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 04 122 0325 OBRAS ESERVIÇOS PUBLICOS | 04 122 0325 OBRAS ESERVIÇOS PUBLICOS | o,oo | 1.500.000,00 | 4.438.000,00 | 5.938.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 04 123 Administração Financei,.I | 04 123 Administração Financei,.I | 0,00 | 10.00Q,OO | 943.000,00 | 953.000,00 |
| 04 123 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 04 123 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 10.000,00 | 943.000,00 | 953.000,00 |
| 04.123.0001.2024.0000 MANUT. DASJ:CRETÀRIA | 04.123.0001.2024.0000 MANUT. DASJ:CRETÀRIA | 04.123.0001.2024.0000 MANUT. DASJ:CRETÀRIA | ô,oo | 517.000,00 | |
| 04.123.0001.2039.0000 MANUT DEPllDE CONTABILIDADE | 04.123.0001.2039.0000 MANUT DEPllDE CONTABILIDADE | 0,00 0,00 | 0,00 | 426.000,00 | 517.000,00 426.000,00 |
| 04 124 Controle Interno | 04 124 Controle Interno | 0,00 | 1 0,00 | 91.000,00 | 91.000,00 |
| 1 04 124 0001 GESTÃO ADMllll, ISTRAiTIVA | 1 04 124 0001 GESTÃO ADMllll, ISTRAiTIVA | 0,00 | o,oo | 91.000,00 | 91.000,00 |
| 04.124.0001.2046.0000 MANUT DO q;)NTR | 04.124.0001.2046.0000 MANUT DO q;)NTR | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| 04 271 PrevidênciaBásica | 04 271 PrevidênciaBásica | 0,00 | 0,00 | 285.000,00 | 285.000,00 285.000,00 |
| OOOINSS 1 | OOOINSS 1 | OOOINSS 1 | 0,00 | 285.000,00 | 285.000,00 |
| 04 331 Preleção eBenefícios.,Tra,'hador | 04 331 Preleção eBenefícios.,Tra,'hador | 0,00 | 0,00 | 547.000,00 | 547.000,00 |
| 04 | GESTÃO ADM)NIST~TIVA | o,oo, 0,001 | 0,00 0,00 | 547.000 1 00 100.000,00 | 547.000.00 100.000,00 |
| 04.331.0001.2049.0000 RECOLHIMEfilTO DO INSS 04.331.0001.2056.0000 RECOLH1Mf1'TO DO_FGTS 04.331.0001 .2059.0000 CONTRIB P RM PAT SERV PUBLICO-PASEP | 04.331.0001.2049.0000 RECOLHIMEfilTO DO INSS 04.331.0001.2056.0000 RECOLH1Mf1'TO DO_FGTS 04.331.0001 .2059.0000 CONTRIB P RM PAT SERV PUBLICO-PASEP | 0,00, | 0,00 | 289.000,00 | |
| | | 0,00, | 0,00 | 158.000,00 | 289.000,00 |
| | | | | | 158.000,00 |
| 04 451 | 04 451 | 0,00 | | | |
| | | | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 |

PRE. MUN. SAN O ANTONIO DE LISBOA

RUAANAITA ROCHA

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo07

Pág í na2

PROGRAMA DE ~ O DO GOVERNO DEMONSTRATIV r / DEIFUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO$, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(lnc.11, § 'J!' , Art.2°)

| Código | Operação Especial | Proje~ | Atividades | To t al |

| 04 | 04 | | 12'981S. -OIIO,OO | 1 &eaalíJo\OO |
| 04 451 Infra-Estrutura Urbana ,\ | 04 451 Infra-Estrutura Urbana ,\ | | 0,00 | 550.000,00 |
| 04 451 0325 OBRAS ESERVIÇOS PUBLICOS | o , oo | 550,000.00 | o , oo | 550.000,00 |
| 04.451.0325.1066.0000 CONSTE REST ÃO OE CEMITERIOS | 0,00 | 1 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 1 | 1 | | | |
| 04 452 Serviços Urbanos | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1 PUBLICOS .04 452 0325 OBRAS ESERVIÇ | o , oo | 50.000,00 | o , oo | 50.000,00 |
| ICULÔS PARA SECRETARIADE OBRAS 04.452.0325.1041.0000 AQUISICAO DE | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 04 | 04 | | | |
| 605 Abastecimento | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 04 605 4704 PROGRAMAOE 04.605.4704.1067.0000 TEC~ ENTO 1 | o,oo | 50.000,00 | o , oo | 50.000.00 |
| CONSTR.MAN DE ' ATAOOURO/AÇOUGUE | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 06 | o;oo | | | |
| 06 181 Policiamento | 0,00 | 20.000,00 | 58.000,00 | 78.000,00 |
| TIVA St ASEGURANCA PUBLICA | 0,00 | o,oo | 58.000,00 | sa.000 1 00 |
| PUi9'-ICOS | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| CAOE:IA, DELEGACIAEPOSTO | o ,oo | 20.000,00 | o,oo | 20.000,00 |
| 08' | 08' | | | |
| 08 241 Assistênci aao Idoso | 08 241 Assistênci aao Idoso | | | |
| 08 241 4540 GESTÃOE EXP SÃO 00SISTEMA OE ASSIST~CIASOCIAL 08.241.4540.2243.0000 APOIOÀPE | o,oo | | | 10.000,00 |
| IDOSA ~ | 0,00 | | | 10.000,00 |
| 1 1 | 1 1 | | | |
| 08 244 Assistência Comunitària 08 244 4540 | 0,00 | 170.000,00 | 3.559.000,00 | 3.729.000,00 |
| GESTÃO EEXP SÃ0 ,00 SISTEMA OE ASSIST~NCIASOCIAL 08.244.4540.1 010.0000 AQUISICAO | 0,00 | 110.000,00 | 3.464.000,00 | 3.634.000 1 00 |
| EI IPEMATERIAL PERMANENTE 08.244.4540.1 114.0000 AQUISIÇÃO DEÊ QUIPAMENTOS | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| DIVERSOS 08.244.4540.1115.0000 CONST, REI , ' l'RtµIOS PÚBLICOS DA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| ASSIS. SOCIAL 08.244.4540.1116.0000 | 0,00 | 5,000,00 | 0,00 | |
| CONSTR. OI; , ,TRO·OE APOIO AO IDOSO 08.244.4540.1186.0000 CONST.REF OE COZINHACOMUNITÁR IA | 0,00 | 20.000,00 | | 5.000,00 |
| | | 5.000,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | | 0,00 | 5.000,00 |
| P/FMAS 08.244.4540.1303.0000 CONSTRUÇÃ0 1 REF~AEAMPLIAÇÃO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 08.244.4540.2199.0000 REDE DE SE ~ IÇQ& DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 08.244.4540.2242.0000 MANUTEN 00 PROGRAMA -CREAS | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 426.000,00 14.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | |
| 08.244.4540.2244.0000 MANUTEN~ OO PROGRAMA- IGOSUAS | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| FMAS / ESTADUAL 08.244.4540.2252.0000 MANUTEN , . 00 SERV.DE | 0,00 | 0,00 | 485.000,00 | 591.000,00 485.000,00 |
| CONV.EFORT. DE VINCULO SCFV | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 08.244.4540.2258.0000 APOIOÀP | 0,00 | | | |
| 08.244.4540.2259.0000 08.244.4540.2260.0000 PISOBÁS I . 08.244.4540.2265.0000 MANUTEN f | 0,00 | 0,00 0,00 | 12.000,00 40.000,00 1.565.000,00 | 12.000,00 40.000,00 |
| | O,!)() 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 | 1.565.000,00 7.000,00 |

PRE. MUN. SAN O ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

Anexo07

PROGRAMA DE , TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATI~ DEjFUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS TIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(lnc.11, § '1!, Art.2°)

| | Especificação | Operação Especial | | Atividades | Tota 1 |

| | | O.fÀ | | t911.0IIO,'CIO | 3;711... |
| 08 244 Assistência Comunitária | 08 244 Assistência Comunitária | 0,00 | 170.0ÍIO,(!O | 3.559.000,00 | 3.729.000,00 |
| 08 244 6829 AÇÕES DE PROT O 1 CRIANÇA EADOLESCENTE | 08 244 6829 AÇÕES DE PROT O 1 CRIANÇA EADOLESCENTE | o,oo | 0,00 | 95.000 1 00 | 95.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 118 "" -- 1 08 452 4540 GESTÃO EEXPN$ÃO 00,SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 118 "" -- 1 08 452 4540 GESTÃO EEXPN$ÃO 00,SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | o,oo | o,oo | 12.000,00 | 12.000.00 |
| | | | | | '18..310-00 |
| 10 122 Administração Geral / | 10 122 Administração Geral / | 0,00 | | | 51.000,00 |
| 10 122 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 10 122 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA | o,oo | o,oo | 51.000.00 | 51.000,00 |
| 10.122.0001.2209.0000 ENCARGOS/OOM ACl:SSORIA CONTABIL EJURIDICA | 10.122.0001.2209.0000 ENCARGOS/OOM ACl:SSORIA CONTABIL EJURIDICA | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| I 1 | I 1 | | | | |
| 10 301 Atenção Básica | 10 301 Atenção Básica | 0,00 | 475.000,00 | 17.424.000,00 | 17.899.000,00 |
| 10 301 6122 GESTÃO EEXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE | 10 301 6122 GESTÃO EEXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE | o,oo | 475.000.00 | 17.424.000,00 | 17.899.000.00 |
| 10.301.6122.1010.0000 AQUISICAQ EQUIPE MATERIAL PERMANENTE | 10.301.6122.1010.0000 AQUISICAQ EQUIPE MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 10.301.6122.1196.0000 CONS. E REf.ÓRMA 00 PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE | 10.301.6122.1196.0000 CONS. E REf.ÓRMA 00 PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE | o ; oo | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 10.301.6122.1198.0000 CONST, RE1il!4'MPtfoE POSTOS DE SAUDE EESTRUTURACAO | 10.301.6122.1198.0000 CONST, RE1il!4'MPtfoE POSTOS DE SAUDE EESTRUTURACAO | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 10.301.6122.1202.0000 AQUISIÇÃÓ!DE E0ÜIPAMENTOS | 10.301.6122.1202.0000 AQUISIÇÃÓ!DE E0ÜIPAMENTOS | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 10.301.6122.1205.0000 CONS, REFiefAH IDA SECRETARIA SAUDE | 10.301.6122.1205.0000 CONS, REFiefAH IDA SECRETARIA SAUDE | EPOSTOS 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 10.301.6122.1302.0000 CONSTRU DE'.ACA[)EMIADA | 10.301.6122.1302.0000 CONSTRU DE'.ACA[)EMIADA | 0,0Q | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 10.301.6122.2208.0000 MANUT, DOSSERVIÇOS PUBLICO$ DE SAUDE | 10.301.6122.2208.0000 MANUT, DOSSERVIÇOS PUBLICO$ DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 11.356.000,00 | 11.356.000,00 |
| 10.301.6122.2210.0000 MANUT.Dlfpoo(DE GESTÃO | 10.301.6122.2210.0000 MANUT.Dlfpoo(DE GESTÃO | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 | 59.000,00 |
| 10.301.6122.2211.0000 | 10.301.6122.2211.0000 | | | 10.000,00 | |
| 10.301.6122.2222.0000 APOIO ADOENTE/CARENTE MANUTqle::Ào DÓ CONV,ESTADO | 10.301.6122.2222.0000 APOIO ADOENTE/CARENTE MANUTqle::Ào DÓ CONV,ESTADO | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 145.000,00 | 17.000,00 145.000,00 |
| 10.301.6122.2231.0000 OéÍ | 10.301.6122.2231.0000 OéÍ | | 0,00 | | 1.090.000,00 |
| PROFISSIONAIS 1 | PROFISSIONAIS 1 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 10 302 6122 GESTÃO Sll;XPANSÃO DO SISTEMADE SAUDE | 10 302 6122 GESTÃO Sll;XPANSÃO DO SISTEMADE SAUDE | o,oo | 0,00 | 280.000.00 | 280.000,00 |
| 10.302.6122.2232.0000 MANUT1 [Í'À UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE - REPASSE SUS | 10.302.6122.2232.0000 MANUT1 [Í'À UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE - REPASSE SUS | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| 10 304 VigllênciaSani1á | rif | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 10 304 6122 GESTÃO ;& j SÃO 00SISTEMA DE SAUDE | 10 304 6122 GESTÃO ;& j SÃO 00SISTEMA DE SAUDE | o,oo | o.oo | 140.000.00 | 140.000.00 |
| 10.304.6122.2234.0000 MANUTENÇAq lóA VlGILANCIAEM SAUDE | 10.304.6122.2234.0000 MANUTENÇAq lóA VlGILANCIAEM SAUDE | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| | | | | | ·il~OIA |

PRE. MUN. s~o ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

PROGRAMA DEif-· . J ALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIY~ FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS , JDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |

| | | | | 1Ub;oiíó,lio | |
| 12 361 Ensino Fundamenlal | 12 361 Ensino Fundamenlal | 12 361 Ensino Fundamenlal | | 15.153.000,00 | 19.763.000,00 |
| 12.361.5210.1096.0000 CONST. REF. I PREDIOS PUB SEC EDUCAÇÃO | 12.361.5210.1096.0000 CONST. REF. I PREDIOS PUB SEC EDUCAÇÃO | o,oo | 500.opo,oo | 0,00 | 500.000,00 |
| 12.361.5210.1097.0000 CONSTRUÇAO f>lsjACAO DE UNIDADES ESCOLARES | 12.361.5210.1097.0000 CONSTRUÇAO f>lsjACAO DE UNIDADES ESCOLARES | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| ' 12.361.5210.1148.0000 CONST.REF 11,JNIDADESESCOLARES ZONA URBANA | ' 12.361.5210.1148.0000 CONST.REF 11,JNIDADESESCOLARES ZONA URBANA | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 12.361.5210.1150.0000 CONST.REF. , UNlpADESESCOLRES ZONA RURAL | 12.361.5210.1150.0000 CONST.REF. , UNlpADESESCOLRES ZONA RURAL | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | |
| 12.361.5210.1152.0000 CONST. REF. PL DE l;'RfDIOSDO EJA | 12.361.5210.1152.0000 CONST. REF. PL DE l;'RfDIOSDO EJA | 12.361.5210.1152.0000 CONST. REF. PL DE l;'RfDIOSDO EJA | 5.ooo;oo | | 50.000,00 |
| BÁSICA | BÁSICA | o,oo | | 0,00 | 5.000,00 |
| 12.361.5210.1153.0000 AQUISIÇÃO E • AMENTO PARA EDUCAÇÃO | 12.361.5210.1153.0000 AQUISIÇÃO E • AMENTO PARA EDUCAÇÃO | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 12.361.5210.1154.0000 AQUISIÇÃO E ' -l>AMf;NTOS P/PROG JOVENS EADULTOS | 12.361.5210.1154.0000 AQUISIÇÃO E ' -l>AMf;NTOS P/PROG JOVENS EADULTOS | 0,00 | 5.000,l)O | 0,00 | 5.000,00 |
| 12.361.5210.1160.0000 OUTRAS TRAN DA UNIÃO EDUCAÇÃO | 12.361.5210.1160.0000 OUTRAS TRAN DA UNIÃO EDUCAÇÃO | APROG.DA 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 12.361.5210.1161.0000 OUTRAS T . DOESTADO DESTINADOS EDUCAÇÃO | 12.361.5210.1161.0000 OUTRAS T . DOESTADO DESTINADOS EDUCAÇÃO | APROG. DA 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 12.361.5210.1162.0000 CONST, REF, | 12.361.5210.1162.0000 CONST, REF, | ZIRURAL 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 12.361.5210.1173.0000 AQUISIÇÃO EQIJÍPAMENTO | 12.361.5210.1173.0000 AQUISIÇÃO EQIJÍPAMENTO | FUNDAMENTAL 0,00 | 15.000,00 1.500.000,00 | 0,00 0,00 | 15.000,00 1.500.000,00 |
| 12.361.5210.2103.0000 | 12.361.5210.2103.0000 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 12.361.5210.2158.0000 MANUTENÇÃQ1' SEI!:.DE EDUCAÇÃO E UNID. ESCOLARES ENCARGOS 1 ' PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 12.361.5210.2158.0000 MANUTENÇÃQ1' SEI!:.DE EDUCAÇÃO E UNID. ESCOLARES ENCARGOS 1 ' PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | no.000,00 | no.000,00 4.720.000,00 |
| 12.361.5210.2162.0000 FUNDAMENT , FUNDE870% MANUT. DO ' NOquADROADMINISTRATIVO· | 12.361.5210.2162.0000 FUNDAMENT , FUNDE870% MANUT. DO ' NOquADROADMINISTRATIVO· | FUNDES 30% 0,00 0,00 | 0,00 | 4.720.000,00 | 1.267.000,00 |
| 12.361.5210.2164.0000 | ENCARGOSC | DOEJA 70% 0,00 | 0,00 0,00 | 1.267.000,00 60.000,00 | 60.000,00 |
| 12.361.5210.2166.0000 TREINAMENTO EaLI41FICAÇÃO | 12.361.5210.2166.0000 TREINAMENTO EaLI41FICAÇÃO | 30% 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 12.361.5210.2168.0000 TRANSP. ESTU,P.ANTESEPROFESSORES | 12.361.5210.2168.0000 TRANSP. ESTU,P.ANTESEPROFESSORES | -FUNDEB 30% 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 12.361.5210.2169.0000 ENCARGOSRi,Ail | 12.361.5210.2169.0000 ENCARGOSRi,Ail | 12.361.5210.2169.0000 ENCARGOSRi,Ail | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 12.361.5210.2171.0000 MANUTENÇÃP. • . | 12.361.5210.2171.0000 MANUTENÇÃP. • . | EDUCAÇÃO •QSE 0,00 | | 6.536.000,00 | 6.536.000,00 |
| 12.361.5210.2172.0000 PR(),G.QUOTA SALÁRIO | 12.361.5210.2172.0000 PR(),G.QUOTA SALÁRIO | 0,00 | 0,00 !),00 | 500.000,00 10.000,00 | 500.000,00 |
| | | | | 4.000,00 | |
| 12.361.5210.2179.0000 12.361.5210.2182.0000 ENCARGOS ES1'JDANTES | 12.361.5210.2179.0000 12.361.5210.2182.0000 ENCARGOS ES1'JDANTES | 0,00 | 0,00 | | 4.000,00 |
| 12.361.5210.2184.0000 MANUTDE TRANSPES LOS ESCOLARES | 12.361.5210.2184.0000 MANUTDE TRANSPES LOS ESCOLARES | 0,00 | 9,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| TES EPROFESSORES | TES EPROFESSORES | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 12.361.5210.2195.0000 ALFABETI DE IQVENS EADULTOS | 12.361.5210.2195.0000 ALFABETI DE IQVENS EADULTOS | 0,00 | 0,00 | | 15.000,00 |
| 12 365 | Educação Infantil | 0,00 | | 36.000,00 1.370.000,00 | 36.000,00 |
| 12 365 12.365.5210.1010.0000 | 5210 GESTÃO | 12 365 12.365.5210.1010.0000 | 279.000,00 | 1.370.000.00 0,00 | 1.649.000,00 1.649.000.00 |
| 12.365.5210.1149.0000 | 12.365.5210.1149.0000 | ECRECHE 0,00 o,oo 0,00 | 279.000.00 50.~.oo 110.000,00 | 0,00 | 50.000,00 110.000,00 |
| 12.365.5210.1 151.0000 AQUISIÇ PAMENTOS CRECHE CONSTR PLIAÇÃO INFANTIL | 12.365.5210.1 151.0000 AQUISIÇ PAMENTOS CRECHE CONSTR PLIAÇÃO INFANTIL | INFANTILE 0,00 | 59.000,00 | 0,00 | 59.000,00 |
| 12.365.5210.1179.0000 12.365.5210.1182.0000 CONST, CONSTR | 12.365.5210.1179.0000 12.365.5210.1182.0000 CONST, CONSTR | 0,00 | | | |
| | | ENSINO | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 12.365.5210.1303.0000 | 12.365.5210.1303.0000 | 0,00 | 10.0QO,OO | 0,00 | 10.000,00 |
| 12.365.5210.2163.0000 12.365.5210.2165.0000 | 12.365.5210.2163.0000 12.365.5210.2165.0000 | PRE-ESCOLARE 0,00 | :o.oo 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| ENCA CRECHE EN 12.365.5210.2188.0000 MANUTE | ENCA CRECHE EN 12.365.5210.2188.0000 MANUTE | 0,00 | | 1.010.000,00 | 1.010.000,00 |
| | | ECRECHE 30% ESCOLAS 0,00 | 0,00 | 119.000,00 | 119.000,00 |
| 12.365.5210.2191.0000 ENCA | 12.365.5210.2191.0000 ENCA | PNAE/PRÊ-ESCOLAR 0,00 | 0,00 | 141.000,00 | 141.000,00 50.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| ENDA ESCOLAR- 12 782 Transporte Rodoviârio | ENDA ESCOLAR- 12 782 Transporte Rodoviârio | 0,00 | | | |
| | | | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

Anexo07

Pâgina4

l PRE. MUN. SANil' ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

Orçamento Programa

Exercicio de 2026

Anexo07

Páginas

· NPJ;06553820A)001-97

E PROGRAMAS

PROGRAMA DE T BALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVH ' E fUNCÕES, SUBFUNÇÕES POR PROJETOS TIVlDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

| Código | Especificação | Especial | Operação Proitltos | Atividades | Total |

| 12 782 Transporte Rodoviário | 12 782 Transporte Rodoviário | 0,00 | 150.ooo,oo' | 0,00 | 150.000,00 |
| 782 5210 GESTÃO EEXP | 782 5210 GESTÃO EEXP | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | | | 15.000,00 | 948.000,00 | 963.000,00 |
| | | 0,00 | 15.000,00 | 948.000,00 | 963.000,00 |
| | | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 948.000,00 | 948.000,00 |
| 14 243 Assistência à Criança eao | 14 243 Assistência à Criança eao | 0,00 | 55.qoo,oo | 320.000,00 | 375.000,00 |
| 14.243.8829.2133.0000 MANUTENCAO FUN ' MUNICIPAL DACRIANÇA | 14.243.8829.2133.0000 MANUTENCAO FUN ' MUNICIPAL DACRIANÇA | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 225.000,00 |
| AOOLESCENT 14.243.6829.2261.0000 PROGRAMAA ÇÃ(!) AINFANCIAEACRIANÇA | AOOLESCENT 14.243.6829.2261.0000 PROGRAMAA ÇÃ(!) AINFANCIAEACRIANÇA | 0,00 | 1 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 14.243.6829.2262.0000 CONSELHO M DIREITOS CRIANÇA EADOLESCENTE | 14.243.6829.2262.0000 CONSELHO M DIREITOS CRIANÇA EADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 14.243.6829.2264.0000 MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR | 14.243.6829.2264.0000 MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | | | | 72lJJOO,ilb | |
| 15 122 Adminis1ração Geral | 15 122 Adminis1ração Geral | | | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 15 122 0325 OBRASESER ,JBllCOS | 15 122 0325 OBRASESER ,JBllCOS | 0,00 | . li,00 | 120.000,00 | 120.000,00 120.000,00 |
| 15.122.0325.2072.0000 CONSERVA '. DE PRE I' CIOS PUBLICOS | 15.122.0325.2072.0000 CONSERVA '. DE PRE I' CIOS PUBLICOS | 0,00 | o,oo | 120.000,00 | |
| 15 451 Infra.Estrutura Urbana | 15 451 Infra.Estrutura Urbana | 0,00 | 7.07Q.OOO,OO | 522.000,00 | 7.592.000,00 |
| 15 451 0325 OBRAS ESEA:vlCS PUBllCOS i- | 15 451 0325 OBRAS ESEA:vlCS PUBllCOS i- | o,oo | 7.070.000.00 | 522.000,00 | 7.592.000.00 |
| 15.451.0325.1031.0000 15.451.0325.1034.0000 CONST. REF(fflMA ~IOSPUBLICOS | ABERTURAS | 0,00 0,00 | 1.510.000,00 | 0,00 | 1.510.000,00 |
| | | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 15.451.0325.1040.0000 CONST.REC DE BAIRROS | 15.451.0325.1040.0000 CONST.REC DE BAIRROS | | 5.200.000,00 | 0,00 | 5.200.000,00 |
| , 15.451.0325.1044.0000 CONST. REr!CU (i)j3RAS INFRA-ESTRUTURA | , 15.451.0325.1044.0000 CONST. REr!CU (i)j3RAS INFRA-ESTRUTURA | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 15.451.0325.1047.0000 CONST. REClil 0$~INFRA-ESTRUTURA RURAL 15.451.0325.1050.0000 | AQUISIÇÃO | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 15.451.0325.1057.0000 AQUISIÇÃO INDENIZAÇAO !MOVEIS | 15.451.0325.1057.0000 AQUISIÇÃO INDENIZAÇAO !MOVEIS | 0,00 | 0,00 50.000,00 8!).0(!0,00 20.000,00 | 0,00 0,00 | 50.000,00 80.000,00 |
| PUBLICAS | PUBLICAS | 0,00 | 0,00 | 522.000,00 | 522.000,00 |
| 15 | | 0,00 | 2.1~ .000,00 | 85.000,00 | 2.235.000,00 |
| 15 ' ' 15.541.0325.1058.0000 CONST.Rl,jA PEPRAÇAfl 1'5'1,.,,,,,.,.,0000 MMUT.DE Ç ,PARQIJESE_.. | 0325 OBRASE~SPUBllCOS | o,oo | 2.150.000.00 0,00 2.150.000,00 0,00 1 0,00 | 85.000,00 0,00 85.000,00 | 2.235.000.00 2.150.000,00 85.000,00 |

PRE. MUN. SANTq ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA ·

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

Anexo07

Pàgina6

PROGRAMA DE TJeALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVQ 0 bE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ' !nVJDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(lnc.11, § '1!', Art.2°)

| Código | Especificação | | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 16 482 | Habitaçlo Urbana | | 350.000,00 | 21.000,00 | 371.000,00 |
| 16 482 | OBRAS ESERVIÇ Í | 0,00 | 350.000.00 | 21.000,00 | 371.000,00 |
| 0325 16.482.0325.1060.0000 | UBLIOOS AÇOES DOPROG MELHORIA | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| | I HABITACIONAL | | | | 21 .000,00 |
| 18.482.0325.2083.0000 | PROGRAMA DE | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | |
| 17 452 | Salviços Urbanos | 0,00 | | 575.000,00 | 1.195.000,00 |
| 0325 | | 0,00 0,00 | 820.000,00 500.000,00 | 575.000,00 0,00 | 1.195.000,00 |
| 17 452 17.452.0325.1063.0000 | OBRAS ESERVIÇ, , 1 PUBLICOS AQUISICAO DE IP P/LIMPEZA PUBLICA SANITARIO | | | | 500.000,00 50.000,00 |
| 17.452.0325.1071.0000 | CONSTRUÇÃO ATERRO | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 17.452.0325.1072.0000 | CONSTRUÇÃO ; GALERIAS | | | 0,00 | |
| 17.452.0325.1074.0000 | CONSTRUÇÃO ·MODULOS SANITÁRIOS | 0,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 17.452.0325.2086.0000 | MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 575.000,00 | 575.000,00 |
| 17 544 | ReaJrsos Hí dricos | 0,00 | 150.000,00 | 595.000,00 | 745.000,00 |
| 17 544 | OBRAS ESERVIÇ • PUBLICO$ | 0,00 | 150.000,00 | 595.000.00 | 745.000,00 |
| 0325 17,544.0325.1080.0000 | CONST. RECUP:l,rPÇOS TUBULARES SEDE/RURAL | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 17.544.0325.1085.0000 | CONSTRUÇAO ~ CISTERNAS-FIS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 17.544.0325.2090.0000 | MANUTENÇÃO -~ 05 1 ECHAFARIZES SEDE/RURAL | 0,00 | 0,00 | 465.000,00 | 465.000,00 |
| 17.544.0325.2091.0000 | ENCARGOSC*ABASTECIMENTO DAGUA | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| | | | | 1óiuióó;00"· | 1ÍIÔ.ooo;oo: |
| 18 243 | Assistência4 Criança e~ | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 18 243 8829 AÇÕES 18.243.6829.2133.0000 | DE PRO ÃO ACRIANÇA EADOLESCENTE | 0,00 | o,oo | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | ADOLESCEN ' MANUTENCAO, FUNDO MUNICIPAL DACRIANÇA E | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 18 541 Preservação | e Conserv . , Ambiental 0,00 | | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 18 541 3236 PROGRAMADE | OTEÇÃO 0,00 | | 0,00 | 80.000.00 | 80.000,00 |
| 18.541.3236.2092.0000 | AO MEIO AMBIENTE MANUT.DO MEi AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 18 544 | ReaJrsos Hídricos | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 18 544 3236 PROGRAMA | DE TEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | o,oo | 80.000.00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 18.544.3236.1088.0000 | CONTRUÇAO I CUPERAÇÃOO DE AÇUDES 0,00 | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 18.544.3236.1090.0000 | CONTR.REC. · BARRAGENS EPASSAGENS MOLHADAS 0,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| ®; ,;~ | | | | | 3116.®éroº |
| 20 805 20 | | | | 235.000,00 235.000,00 | 280.000,00 280.000.00 |
| 605 4704 20.805.4704.1135.0000 | PROGRAMA~ TECIMENTO CONST, REST MERCADO, FEIRAS EMATADOURO | | | 0,00 | 15.000,00 |
| 20.605.4704.1142.0000 20.605.4704.2149.0000 | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO P/ SEC AGRICULTURA | | | 0,00 | |
| | MANUT DA RETAAIA AGRICULTURA | | | | 10.000,00 |
| | | | | 235.000,00 | 235.000,00 |
| Exlenslo | Rural | | 30.000,00 | | |
| 20 606 | | 0,00 | | 50.000,00 | 80.000,00 |

.\_\_ \_\_

Caderno B

PRE. MUN. S~ 1 O ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

Anexo07

Pégina7

RABALHO DO GOVERNO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS , ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

| Código | Especificação | | Proje1Ds | Atividades | T ota 1 |

| Extansllo Rural | Extansllo Rural | | 30.000,00 | 50.000,00 | ao.000.00 |
| 20 20 | 20 20 | o,oo | 30.000,00 | 50.000,00 | ao.000,00 |
| 606 4704 TECIMENTO | 606 4704 TECIMENTO | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 20.606.4704.1133.0000 20.606.4704.1144.0000 1 0 A CAJUCULTURA UIPAMENTOS AGRICOLAS | 20.606.4704.1133.0000 20.606.4704.1144.0000 1 0 A CAJUCULTURA UIPAMENTOS AGRICOLAS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 20.606.4704.2146.0000 1ST TtéCNICAAOS PRODUTORES | 20.606.4704.2146.0000 1ST TtéCNICAAOS PRODUTORES | 0 ,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 20.606.4704.2147.0000 O SAFRA | 20.606.4704.2147.0000 O SAFRA | 0 ,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 20.606.4704.2152.0000 PRODUTORES RURAIS | 20.606.4704.2152.0000 PRODUTORES RURAIS | 0 ,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 607 | 607 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 20 607 4704 PROGRAMADE | 20 607 4704 PROGRAMADE | 000 | 000 | 15.000 00 | 15.00000 |
| 20.607.4704.2155.0000 APOIO PROJE | 20.607.4704.2155.0000 APOIO PROJE | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 20 608 | 20 608 | 0,00 | 0,00 | 11 .000,00 | 11.000,00 |
| 20 608 4704 PROGRAMAOE | 20 608 4704 PROGRAMAOE | 000 | 000 | 11.000 00 | 11.00000 |
| 20.608.4704.2 143.0000 PROGRAMA O | 20.608.4704.2 143.0000 PROGRAMA O | 0,00 | 0,00 | 11 .000,00 | 11.000,00 |
| | | o,00 | 0,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 24 131 Comunicaç6o Social | 24 131 Comunicaç6o Social | 0 ,00 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 24 131 0001 GESTÃO AOMIN | 24 131 0001 GESTÃO AOMIN | 000 | 000 | 42.000 00 | 42.00000 |
| 24.131.0001.2027.0000 | PROPAGANDA | 0,00 | 0 ,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 24 722 Telecomunicaçes | 24 722 Telecomunicaçes | 0,00 | 0 ,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 722 0001 | 722 0001 | 000 | 000 | 23.00000 | 23.00000 |
| 24 24.722.0001.2033.0000 | 24 24.722.0001.2033.0000 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 24.722.0001.2036.0000 | 24.722.0001.2036.0000 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | 4_70.000,00 | 570.~oo |
| 25 752 Energia Elétrica | 25 752 Energia Elétrica | | | 470.000,00 | 570.000,00 |
| 25 752 0325 OBRAS E SERV • | 25 752 0325 OBRAS E SERV • | | | 470.00000 | 570.000 00 |
| | | | | 0,00 | 100.000,00 |
| 25.752.0325.1092.0000 25.752.0325.2093.0000 MANUT DA IL | 25.752.0325.1092.0000 25.752.0325.2093.0000 MANUT DA IL | | | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 25.752.0325.2094.0000 MANUTEN | 25.752.0325.2094.0000 MANUTEN | | | 295.000,00 | 295.000,00 |
| 782 0325 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 782 0325 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | | 275.000,00 | 0,00 | 275.000,00 |
| 26.782.0325.2123.0000 MUNICIPAIS | 26.782.0325.2123.0000 MUNICIPAIS | 0,00 | 25.000,00 | | |

RUA ANAITA ROCHA

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

Anexo07

Péglna8

eJ : 0655382:0J0001-97

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRA DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJET , AT1i'f1DADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(lnc.11. § 2", Art.2")

| COdlgo Especificação | Operação Especial | Proje1Da | Atividades | Tota 1 |

| 'ZT ~-'-- | o.oo | :Z.100.QOO.OO | 117.Q00.00 | ':Z.217:000.00 |
| 27 8 12 Oespoflo Comunit6rio 27 812 3914 INCENTIVO AO 27.812.391-4.1099.0000 CONST. REF, | 0,00 | 2.100.000,00 | 117.000,00 | 2 .217.000,00 |
| gg. --OD,·-- | 0 ,00 | | | .000.000,00 |
| | | | | 50.000,00 |
| | | 50.000,00 | | 50.000.00 |
| | 0,00 | 0,00 | | 117.000,00 |
| | | | 0.00 | UI00.000.00 |
| 99 999 | | | 0 ,00 | 1.000.000.00 |
| 99 999 9900 RESERVA DE C • | | | 000 | 1.000.000 00 |
| 99.999.9900.2999.0000 RESERBA OE | 1.000.000,00 | 0,00 | o.oo | 1.000.000,00 |
| TOTAL | 1 .000.000.00 | 22.087.000,00 | 56.913.000,00 | 80.000.000,00 |

PRE. MUN. ~ANTO ANTONIO DE LISBOA

DESPESA P.OR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORMJ O ~NCULO COM OS RECURSOS

(lnc.11, § Z', Artí2")

| Código | | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Tota 1 |

| | | | | 1.845.000,00. | 1.SMS.000,00 |
| 01 031 | | | | 1.945.000,00 | 1.945.000,00 |
| 01 031 | 0003 | | | 1.945.000 00 | 1.945.000 00 |
| 04. | Mmli...- | 14;551.000,00 | | | |
| 04 122 | | 12.187.000,00 | 1.170.000,00 | | 13.357.000,00 |
| 04 122 122 0001 GESTÃO | ADMINISllRATIVA 0325 OBRAS E SERv1çds PUBucos | 6.499.000,00 | 920.000,00 | | 7,419.000,00 |
| 04 | | 5.688.000,00 | 250.000,00 | | 5.938.000,00 |
| 04 123 | Administração irai | 953.000,00 | | | 953.000,00 |
| 04 123 | 0001 GESTÃO | 953.000,00 | | | 953.000,00 |
| 04 124 | | 91.000,00 | | | 91 .000,00 |
| 04 124 | 0001 GESTÃO ~INIS RATIVA | 91.000,00 | | | 91.000,00 |
| 04 271 | PrevidênciaBéa | 285.000,00 | | | 285.000,00 |
| 04 271 | 0001 GESTÃO ADMINISt'RATIVA | 285.000,00 | | | 285.000,00 |
| 04 331 | Proteção e Be ios ao Trabalhador | 541.000,00 | 6.000,00 | | 547.000,00 |
| 04 451 | Infra-Estrutura na | 541.000,00 500.000,00 | 6.000,00 50.000,00 | | 547.000,00 |
| 04 451 | 0325 PUBLICOS | 500.000,00 | 50.000,00 | | 550.000,00 550.000,00 |
| 04 452 | | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 04 452 | 0325 OS PUBLICOS | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 04 605 | | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 04 | 4704 TECIMENTO | | 50.00000 | | |
| 08 | | | | | |
| 06 181 | | 78.000,00 | | | 78.000,00 |
| 06 06 | TIVA PUBLICOS | | | | 58.000,00 20.000 00 |
| OI | | | | | i:ns1.oóo.oo |
| 08 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08 241 | 4540 GEST O DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SQCIAl. | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08 244 6829 | AÇÕES~ PRO' EÇÃO ACRIANÇA E ADOLESCENTE . Serviços Urbâ'\Os | | | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 08 452 | 12.000,00 | | | | 12.000,00 |
| 08 452 4540 GEST ASSIS | O 00 SISTEMA DE 12.000,00 | | | | 12.000,00 |
| 10 122 | | | | 51 .000,00 | 51.000,00 |
| 10 122 0001 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | 51 .000,00 | 51.000,00 |
| 10 301 | Atençao Bãd 1 | | | 17.899.000,00 | 17.899.000,00 |
| 10 301 | 6122 GESTÃO E EXPf'NSÃO DO SISTEMA DE SAUOE | | | 17.899.000,00 | 17.899.000,00 |
| 10 302 | Assistência'1°5Pt1re Ambulatorial | | | 280.000,00 | 280.000,00 |
| 10 302 | 6122 GESTÃO ·E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE | | | 280.000,00 | 280.000,00 |
| 10 304 | Vogillnàa Sanitária 1 | | | | |
| | | | | 140.000,00 | 140.000,00 |

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

Anexo08

PRE. MUN. SANlfO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA -

1 DESPESA R FµNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORM~ O vfrCULO COM OS RECURSOS

(lnc.11, § 2". Art · )

| Cõdigo | | Especificação | Ordlnério | Vinculado | Adm. Indireta Tota 1 | |

| 10 304 6122 | 10 304 6122 | 10 304 6122 | 10 304 6122 | 10 304 6122 | 140.00000 | 140.00000 |
| 12 | Ednc., | Ednc., | Ednc., | | | 21•000;00 |
| 12 361 | | | | 19.763.000,00 | | 19.763.000,00 |
| 12 12 365 | r DO SISTEMA DE ENSINO 361 5210 | r DO SISTEMA DE ENSINO 361 5210 | r DO SISTEMA DE ENSINO 361 5210 | 19.763.000,00 1.649.000,00 | | 19.763.000,00 1.649.000,00 |
| 12 365 12 782 | 5210 SÃO DO SISTEMA DE ENSINO | 5210 SÃO DO SISTEMA DE ENSINO | 5210 SÃO DO SISTEMA DE ENSINO | 1.649.000,00 150.000,00 | | 1.649.000,00 150.000,00 |
| | 782 5210 DO SISTEMA DE ENSINO | 782 5210 DO SISTEMA DE ENSINO | 782 5210 DO SISTEMA DE ENSINO | | | |
| 12 | | | | 150.00000 | | 150.00000 |
| 13 | CIAn | CIAn | êe3.uõo,oo- | aóó.QOO,oà | | 9113.000;00 |
| 13 392 | 663.000,00 | 663.000,00 | 663.000,00 | 300.000,00 | | 963.000,00 |
| 13 | 392 3716 A ATIVIDADES CULTURAIS 663.00000 | 392 3716 A ATIVIDADES CULTURAIS 663.00000 | 392 3716 A ATIVIDADES CULTURAIS 663.00000 | 300.00000 | | 963.00000 |
| | 14 243 | 14 243 | 14 243 | 14 243 | 375.000,00 | 375.000,00 |
| 14 243 | 6829 AÇÕES | 6829 AÇÕES | 6829 AÇÕES | 6829 AÇÕES | 375.000,00 | 375.000,00 |
| 1$- | ADOLE | ADOLE | 9M7.000,00 | -5ÔÓ.QOO,'OO | | |
| 15 122 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | | | 120.000,00 |
| 15 | 122 0325 | 122 0325 | 120.000,00 | | | 120.000,00 |
| | 15 451 | 15 451 | 7.242.000,00 | 350.000,00 | | 7.592.000,00 |
| 15 | 451 0325 BLICOS | 451 0325 BLICOS | 451 0325 BLICOS | 350.000,00 | | 7.592.000,00 |
| 15 541 | 7.242.000,00 Presarvaçio e Ambiental 2.085.000,00 | 7.242.000,00 Presarvaçio e Ambiental 2.085.000,00 | 7.242.000,00 Presarvaçio e Ambiental 2.085.000,00 | 150.000,00 | | 2.235.000,00 |
| 15 | 541 | 541 | 541 | | | 2.235.000 00 |
| 18 | | | | | | 371,(!C!O,OO |
| | 16 482 | 16 482 | 321.000,00 | 50.000,00 | | 371.000,00 |
| 16 482 | 321.000 | 321.000 | 00 | | | 371.00000 |
| 17 452 | 1.095.000,00 | 1.095.000,00 | 1.095.000,00 | 100.000,00 | | 1.195.000,00 |
| 17 452 | 0325 OB PUBLICOS 1.095.000,00 | 0325 OB PUBLICOS 1.095.000,00 | 0325 OB PUBLICOS 1.095.000,00 | 100.000,00 | | 1.195.000,00 |
| 17 544 | RBOJl'90S 525.000,00 | RBOJl'90S 525.000,00 | RBOJl'90S 525.000,00 | 220.000,00 | | 745.000,00 |
| 17 | 544 0325 PUBLICO$ 525.00000 | 544 0325 PUBLICO$ 525.00000 | 544 0325 PUBLICO$ 525.00000 | 220.00000 | | 745.000,00 |
| 18 243 | 6829 AÇÕE O'?:ÇÃO A CRIANÇA E ADOLE TE I | 6829 AÇÕE O'?:ÇÃO A CRIANÇA E ADOLE TE I | 6829 AÇÕE O'?:ÇÃO A CRIANÇA E ADOLE TE I | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | Preservação e lação Ambiental | Preservação e lação Ambiental | Preservação e lação Ambiental | | | |
| 18 541 | | | 80.000,00 | | | 80.000,00 |
| 18 | 541 3236 PROG r, DE. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 80.000,00 | 541 3236 PROG r, DE. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 80.000,00 | 541 3236 PROG r, DE. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 80.000,00 | | | 80.000,00 |
| 18 544 | Recursos 30.000,00 30.000 | Recursos 30.000,00 30.000 | Recursos 30.000,00 30.000 | 50.000,00 50.00000 | | 80.000,00 |
| 18 | 544 3236 PR OAO MEIO AMBIENTE AgncÚllura | 544 3236 PR OAO MEIO AMBIENTE AgncÚllura | 544 3236 PR OAO MEIO AMBIENTE AgncÚllura | 00 '3118.0CJl;OO | | 80.00000 ' 3118:0IIO.OO., |
| io | 20 605 | 20 605 | 20 605 | 260.000.00 | | 260.000,00 |
| 20 | 605 | 605 | 260.000,00 | | | 260.000,00 |

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

Anexo08

PRE. MUN. ~ANÍ O ANTONIO DE LISBOA RUA ANAlTA Rf · CNPJ,0655382"""'1·97

DESPESA PR Ff NÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME 9 VI CULO COM OS RECURSOS

(lnc.11, § ~. Art , li)

| Código | | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Tota 1 |

| 20 | 606 | Extensão Rural | 80.000,00 | | | 80.000,00 |
| 20 606 | 4704 | PROGRAMA CIMENTO | 80.000,00 | | | 80.000,00 |
| 20 | 607 | Irrigação | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 20 | 607 4704 | PROGRAM + · ~TECIMENTO | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 20 | 608 | Promoção da PI Altária | 11.000,00 | | | 11.000,00 |
| 20 | 608 4704 | 1 PROGRAMA • ' | 11.000,00 | | | 11.000,00 |
| | | | 65.000,00 | | | 85.0ÓO ,OO |
| 24 | 131 | Comunicação .. | 42.000,00 | | | 42.000,00 |
| 24 | 131 0001 | GESTÃO NIST~ I TIVA | 42.000,00 | | | 42.000,00 |
| 24 | 722 | Telecomuní | 23.000,00 | | | 23.000,00 |
| 24 | 722 0001 | GESTÃO I | | | | |
| 25 | 752 | El'l8!gia Elétri | 175.000,00 | 395.000,00 | | 570.000,00 |
| 25 | 752 0325 | | | | | |
| 26 | 782 | Transpor1e R rio | 68.000,00 | 349.000,00 | | 417.000,00 |
| 26 | 782 0325 | BUCOS | | | | |
| rr | | | | | | |
| 27 | 812 | | | | | 2.217.000,00 |
| | | RTO | | | | |
| | | | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 |
| 99 999 | 9900 | | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 |
| | | TOTAL | 31 .130.000,00 | 1 24.907.000,00 | 23.963.000,00 | 80.000.000,00 |

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

Anexo OS

PRE. M 1 N. SANTO ANTONIO DE LISBOA

1 -õ DEMON l\'O DAS DESPESAS POR ORGAO E FUNÇ ES DE GOVERNO

| | | | Vtib |

| Função | 01 | | 1.945.000,00 |
| Orgio: | | | Vtlb |
| Função | | | 1.360.000,00 |
| °'91Q: | 02 ()3 | | |
| Função | 04 | o | 5.954.000,00 |
| Função | 06 | Seg rança Pública | 58.000,00 |
| Função | 24 | Comunicações | 65.000,00 |
| Função | 04 | | 1.981.000,00 |
| Orglo: | 0205 | ARÍAOBRAS, SAN. MEk>MABENTE EREC. M aos | |
| Função | 04 | Adm nistração | 6.551 .000,00 |
| Função | 06 | ➔rança Pública | 20.000,00 |
| Função | 15 | Uitt'ismo | 9.947.000,00 |
| Função | 16 | H• ilação | 371.000,00 |
| Função | 17 | 1 Saneamento | 1.940.000,00 |
| Função | 18 | Ge~ I Ambiental . | 160.000,00 |
| Função | 25 | E 1 nei:gia | 570.000,00 |
| Função | 12 | Ed~ | 2.220.000,00 |
| Função | 13 | eu ' | 963.000,00 |
| Função | 27 | De~oelazer | 2.217.000,00 |
| Or9,lo: | 0208 | | |
| Função | 04 | | 37.000,00 |
| Função | 26 | | 417.000,00 |
| · Orglio: | 0209 | | |
| Função | 08 | | 498.000,00 |
| ~; | o;z 1Q | | |
| Função | 20 | | 366.000,00 |
| ÔllJIO: | 02 11 | | Vtlb |
| Função | 12 | | 7.600.000,00 |

:>rçamento Programa

Exerclcio de 2026 Anexo09

1 PRE. MUN. t5ANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA R

Jrçamento Programa

Exerclclo de 2026

Anexo09

DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

| Orglo: | 02 11 | |

| :()rolo: | Q2 12 | |
| Função | 12 | 11.742.000,00 |
| O'l:glct. | 02 13 | Vlb |
| Função | 10 | 15.750.000,00 |
| Q,glQ;_ | 02 14 | |
| Função | 08 | 3.253.000,00 |
| Função | 14 | 95.000,00 |
| Orgia . . | 02' 16 | |
| Função | 99 | 1.000.000,00 |
| Qrglol | 02 17 | |
| Função | 10 | 2.620.000,00 |
| Orglo: | 02 18 | |
| Função | 14 | 280.000,00 |
| Função | 18 | 20.000,00 |
| | | 80.000.000,00 |

| 0202 | GABINETE DO PREFEITO | 1.360.000,00 |

| 0203 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 6.077.000,00 |
| 0204 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.981.000,00 |
| 0205 | SECRETARIA OBRAS, SAN. MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICCl9.559.000,00 | SECRETARIA OBRAS, SAN. MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICCl9.559.000,00 |
| 0206 | SECRETARIADE EDUCAÇÃO, CULTURAE DESPORTO | 5.400.000,00 |
| 02 | / SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | 454.000,00 |
| 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO SOCIAL | 498.000,00 |
| | 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 366.000,00 |
| | l ,FUNDEB | 7.600.000,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE ED';JCAÇÃO FME | 11.742.000,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 15.750.000,00 |
| | 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISltNCIA SOCIAL - FMAS | 3.348.000,00 |
| | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 1.000.000,00 |
| | UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PEDRO VICENTE | 2.620.000,00 |

'1

PRE. MUt ! . SÃNTO ANTONIO DE LISBOA

Exercício de 2026

Anexo09

Pâgina3

TOTAL

80.000.000,00

| | '.:fn ' lslativa | 1.945.000,00 |

| 04 | ministração | 15.883.000,00 |
| 06 | ~urança Pública | 78.000,00 |
| 08 | ~lstênciaSocial | 3 .751 .000,00 |
| 10 | Saúde | 18.370.000,00 |
| 12 | Educação | 21 .562.000,00 |
| 13 | ltura | 963.000,00 |
| 14 | Direitos da Cidadania | 375.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 9.947.000,00 |
| 16 | ~bltação | 371.000,00 |
| 17 | s al.neamento | 1.940.000,00 |
| 18 | ~oAmbiental | 180.000,00 |
| 20 | Agricultura | 366.000,00 |
| 24 | Comunicações | 65.000,00 |
| 25 | et=: ' rgia | 570.000,00 |
| 26 | T nsporte | 417.000,00 |
| 27 | ~sporto e Lazer | 2.217.000,00 |
| 99 | Rili-rva de Contingência | 1.000.000,00 |
| | TOTAL | 80.000.000,00 |

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

| - | | Categoria | Função |
| 3 .1.90.04.00 | C~ÇÃÕ POR TEMPO DETERMINADO | 410.000.00 | |
| 3 .1 .90.13.00 | OBRIGÀÇOES IPATRONAIS | 84.000,00 | |
| 3 .3 .50.43.00 | SUBVENÇÕ~ SOCIAIS | 60.000,00 | |
| 3 .3 .90.14.00 | DIARI~; CIVIL | 58.000.00 | |
| 3 .3 .90.30.00 | MATERIAL.D~CONSUMO | 1.271.000.00 | |
| 3 .3 .90.32.00 | MATERIAL, OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GFU | 91.000.00 | |
| 3 .3 .90.36.00 | OUTRO$:SER 1 ÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FÍSICA | 210.000.00 | |
| 3 .3 .90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURÍDIC, | 861 .000.00 | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇJ:)S DÊ TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI FÍSICAS | 20.000.00 | |
| 3 .3 .90.48.00 | OUTR~AU;lLIOS FINANCEIROS A PESSOAS | 23.000.00 | |
| 3 .3 .90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 4 .000.00 | |
| 4 .4 .90.51 .00 | OBRAS~ INSjrALAÇôES | 132.000.00 | |
| 4 .4 .90.52.00 | EQUIP~N'li lOS E MATERIAL PERMANENTE | 217.000,00 | |
| 4 .4 .90.52.01 | AER 'vES | 5 .000.00 | |
| 10 | Saúde | Saúde | 18.370,000,00 |
| 3.1 .90.04.00 | éoN TAÇ , POR TEMPO DETERMINADO | 1.830.000.00 | |
| 3 .1 .90.11 .00 | VENCI NTGS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3 .588.000,00 | |
| 3 .1.90.13.00 | OBRl~ÔES PATRONAIS | 770.000.00 | |
| 3.1.90.91 .00 | SENTÉNÇAS \JUDICIAIS | 50.000,00 | |
| 3 .1.90.92.00 | DESPi:&AS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 69.000,00 | |
| 3 .3 .90.14.00 | DIARIM • CIVIL | 75.000.00 | |
| 3 .3 .90.30.00 | MATEf'W'IL D~ CONSUMO | 5 .331 .000.00 | |
| 3 .3 .90.35.00 | SERVÇp$ DF, CONSULTORIA | 1.000.00 | |
| 3 .3.90.36.00 | OUTROS S~VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2 .501 .000.00 | |
| 3 .3.90.39.00 | OUT~SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, | 3 .559.000.00 | |
| 3 .3 .90.40.00 | SERV~S DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI | 5 .000.00 | |
| 3 .3 .90.48.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 10.000,00 | |
| 3 .3 .90.92.00 | DES~SDEEXERC(CIOS ANTERIORES | 34.000.00 | |
| 4 .4 .90.51 .00 | OB~iEINSTALAÇOES | 295.000,00 | |
| 4 .4 .90.52.00 | EQUIPXMeNtros E MATERIAL | | |
| | PERMANENTE | 252.000.00 | |
| TOT:AL | | | 22.121.000.00 |

PRE. MUN. SANTO AN' · ~10 bE LISBOA

RUA ANAIT A ROCHA

0e653820I00()1 ,97

Exeitk:io:

2026

Notas Expllcálvll i

-Ni O ANTONIO DE LISBOA

1 DEMONS · V,Cj> 1 DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, 1 EM TERMOS ) EI BRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

(lnc.111, § 2", M

| Programana | Obras | Outros lnves1imentos | Outras Despesas de Capítal | Despesas Correntes | Reserva de Contingência | Tota1 |

TOTAL

15.01 7.000,00

6.493.000,00

1. 445 . 000,00

56.045.000,00

1.000.000,00

80.000.000,00

CONSOl1DADO

(Alt.2' • § 1• da lei , . 320184)

DEMONSTRATIVO 1 RALjpA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

| RECEI A 1 | RECEI A 1 | RECEI A 1 | RECEI A 1 | DESPESA | DESPESA | DESPESA |

| 'ITULOS | | llldoRI | llldoRI | TITULO$ | llldoRS | llldoRS |
| | | | | | TOTAL | |

Orçamento Programa

. Exerclcio de 2026 Pág ina 1

O +,ilTONIO DE LISBOA

PODER

ORGÃO

UNOAOE

Aplicacao Programada

éoNSTRUÇAo DO

PfE1110P"

DE8PEMS'i:iE-ciu>11

INVESÍÍMl!NTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

ACIUISICAO DE EQUIPAMENTOS DO

LEGISLA!M>

OECN'JT

INVESTIMENTOS

MANUTENCAO

E FVNCIONAMENTÓ

M~ICIP:a-

DESPESl\a~N ..

• Pl!SSolÍI.E . •

OIARIAS . CIVIL

MATERIAL OE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE '

OUTROS SERVIÇOS DE

TOTAL

PODER'

ORGAp

UNIDIIIQE

Aptlcacao Programada

Aai.JISICAO DE EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTOS E MA.TER

INVES1'1MENTOS

MANUTENCAODO~

PENSÔES

CONTRAT

VENCIMEN

DIÁRIAS

MATERIAL.

PASSAGENS E

OUTROS SERVI

OUTROS SERVI

DESPESAS DE

TOTAL

càN~

OUTRllliS

DIÁRIAS - CIVIL

SERVIÇOS DE CON

OUTROS SERVIÇOS

OUTROS SERVIÇOS

ciode 2026

ETALHAMENTO DA DESPESA

, ' IJE ·SANTO'ANTOI\IIO DO LISBOA

1 - DE SANTO ANTONIO DO-LISBOA

Proj/Ativ

!01.031.(1003.1001.0000

01.031.0001.1Ó02.0000

01.031• .0003.2001.0000

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

1.500.00.999.000 4.4.90.51 .00

1.500.00.999.000 4.4 .90.52.00

1.500.00.999.000 3. 1 .90.11.00

1.500.00.999.000 3.

.90.13.00

1.500.00.999.000 3.3.90.14.00

1.500.00.999.000 3.3.90.30.00

1.500.00.999.000 3.3.90.36.00

.500.00.999.000 3.3.90.39.00

' O ~TONIO

LISBOA

'f"9rclc io de 2026

E DETALHAMENTO DA DESPESA

Proj/Ativ

·04\_ 1n.:0001.1004..oooo

NTE

04. 122.0001 .:1008.0000

NTE

04.122.0001.2006.\_0000

°""122.0001..2QOI.OOOO

Finalidade

F .R. • C .A.

Categoria

1.500.00.999.000 3 .1 .90.03.0Õ

1. 500.00.999.000 3. 1.90.04.00

1. 500.00.999.000 3 .1.90.1 1 .00

1.500.00.999.000 3 .3 .90.1-4.00

1.500.00.999.000 3 .3 .90.30.00

1 . 500.00.999.000 3 .3 .90.33.00

1. 500.00.999.000 3 .3 .90.38.00

1.500.00.999.000 3 .3 .90.39.00

1.500.00.999.000 3 .3 .90.92.00

1. 500.00.999.0<XJ

1 .500.00.999.000 3 .3 .90.1-4.00

1.500.00.999.000 3 .3.90.35.00

1.500.00.999.0<XJ 3 .3 .90.3&.00

1.500.00.999.000 3.3.90.39.00

PéQina 1

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

.ogo.oo

100.0CJC?,OO

1.IM;Siooo;oo

900.000,00

145.000.00

30.000,00

60.000,00

60.000,00

300.000,00

, - ,: oc1o,oo

350.000,ÓÓ

100.000,-00

100.oõi>,oo

,~ooo,oci

1.945.000,00

Péglna2

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

18.000.00

18.000,00

200.000,00

25.000,00

32.000,00

8 .000.00

15.000,00

15.000,00

1 . 000.00

2 .500,00

300.000,00

2.000,00

210.000,00

13.000.00

500.000,00

238.0ÔO ,OO

-000.00

2.li00,00

514..5Õ0,00

13.oob.OO

13.000,àó

500.000.00

330.000,00

330.000.00

1517.000.00

1 .380.000,00

PRE.MUN.SAN IO ' TONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHAI

Orçamento Programa 1 •

releio de 2026

QUADRO AUXI . DETALHAMENTO DA DESPESA

PoqER

()Ré3A,O .•

UNIDÀDE

: Geiw,,

GERÃL,

Aplicacao Programada

,;~L--U

'777! ·

~P.EJJlilERlAL

EOOÍP AMENTOS E MAT~ .

EQUIPAMENTOS E MATEi,

EQUIPAMENTOS E MATE~

EQUIPAMENTOS E MATER

EQUIPAMENTOS E MA TER

CONS~·

4· " · ~

· · .··

· eAAtt»rr

OBRAS E iNSTAlAÇÕES

OBRAS E INSTAlAÇÕES

OBRAS E INST AlAÇÕES

CONT

VENCIMENTOS EV

VENCIMENTOS EV

VENCIMENTOS EV

OBRIGAÇÕES

PAT

LPE

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

1 <.14- 12Z0!)01: 101Q,'olp,'.,.

,. · ·

1.500.00.999.000 4.4.90.52.00

1. 706.00.999.000 4.4.90.52.00

1.710.00.999.000 4.4.90.52.00

1. 721 .00.999.000 4.4.90.52.00

1.755.00.999.000 4.4.90.52.00

1.500.00.999.000 3.1.90.04.00

1. 706.00.999.000 3.1.90.04.00

1.500.00.999.000 3.1.90.11.00

1. 706.00.999.000 3.1.90.11.00

1. 721 .00.999.000 3.1.90.11.00

1. 721.00.999.000 3.1.90.13.00

INÀOO

RMINAOO

- PESSOAL CIVIL

-PESSOAL CIVIL

· PESSOAL CIVIL

Categoria

5.000,00

50.000,00

50.000,00

10.000,00

100.000,00

400.000,00

15.000,00

258.000,00

25.000,00

10.000,00

1.000,00

PRE. MUN. · TONIO DE LISBOA

RUAANAITAR

Orçamento Progra

1 releio de 2026

QUADROAU DETALHAMENTO DA DESPESA

PÓDER .

UNIÊW>E

Aplicacao Programada

.,MAHUJ;l)E~

DA:w(C31 ·

, ,.., ,\_.~i>ES'PEW

n"""'· -

DIÁRIAS - CIVIL

DIARIAS - CIVIL

DIARIAS - CIVIL

DIARIAS - CIVIL

MA TERIA!. DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

PREMIAÇÕES

CUL TURAISJ

OUTROS SERVIÇOS DE

OUTROS SERVIÇOS DE

OUTROS SERVIÇOS DE

OUTROS SERVIÇOS DE

OUTROS SERVIÇOS DE

OUTROS SERVIÇOS DE

OUTROS SERVIÇOS DE

OUTROS SERVIÇOS DE .

OUTROS SERVIÇOS DE · ·

OUTROS SERVIÇOS DE

OUTROS SERVIÇOS DE

OUTROS SERVIÇOS DE

OUTROS SERVIÇOS DE

SERVIÇOS DE TECNOL

SERVIÇOS DE TECNOL

SERVIÇOS DE TECNOL

pE' , fE

, CIENTiFICAS, DESPORT

· PESSOA FÍSICA

- PESSOA FÍSICA

- PESSOA FISICA

· PESSOA FÍ SICA

PESSOA FÍSICA

- PESSOA FiSICA

PESSOA JURÍDICA

- PESSOA JURÍDICA

Eij

EiR

- PESSOA JURÍDICA

PESSOA

JURÍDICA

- PESSOA JURIDICA

PESSOA

JURÍDICA

PESSOA JURÍDICA

; ORMAÇÃO

E COMUNICAÇÃO

OBRIGAÇÕES

TRIBUTAR · E

OBRIGAÇÕES

TRIBUTAJÍ

OBRIGAÇÕES

TRIBUTAR '

SENTENÇAS JUDICIA~ (

DESPESAS OE EXERCI

DESPESAS

PESSOAL'

VENCIMENTOS

Olll1RAS

DIÁRIAS - CIVIL

OUTROS SERVIÇO

OUTROS SERVIÇO

E COMUNICAÇÃO

ORMAÇÃO

ORMAÇÃO

E COMUNICAÇÃO

TRIBUTIVAS

TRIBUTIVAS

TRIBUTIVAS

04.122.0001.20;1e:QOOO

· PESSOA FÍSICA

- PESSOA JURÍDICA

Proj/Ativ

Categoria

1.500,00.999.000 3.3.90.14.00

1.706.00.999.000 3.3.90.14.00

1.720.00.999.000 3.3.90.H.OO

40.000,00

5.000,00

1.000,00

1.721.00.999.000 3.3.90.14.00

5.000,00

1.500.00.999.000 3 .3.90.30.00 1.500.000,00

1. 706.00.999.000 3.3.90.30.00

35.000,00

1.708.00.999.000 3.3.90.30.00

1.709.00.999.000 3.3.90.39.00

1.710.00.999.000 3.3.90.30.00

1.720.00.999.000 3.3.90.30.00

1.721.00.999.000 3.3.90.30.00

1.500.00.999.000 3.3.90.31.00

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1. 706.00.999.000 3.3.90.36.00

1.708.00.999.000 3.3.90.36.00

1.709.00.999.000 3.3.90.36.00

1.720.00.999.000 3.3.90.36.00

15.000,00

15.000,00

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15.000,00

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15.000,00

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9.000,00

1.721.00.999.000 3.3.90.36.00

10.000,00

1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 2000.000,00

1. 700.00.999.000 3.3.90.39.00

50.000,00

1. 706.00.999.000 3.3.90.39,00

1. 708.00.999.000 3.3.90.39.00

1. 709.00.999.000 3.3.90.39.00

1. 720.00.999.000 3.3 .90.39.00

1. 721 .00.999.000 3.3.90.39,00

1.706.00.999.000 3.3.90.40.00

1.720.00.999.000 3.3.90.40.00

1. 721 .00.999.000 3.3. 90.40.00

1.709.00.999.000 3.3.90.47.00

1.720.00.999.000 3.3 .90.47.00

1.721.00.999.000 3.3.90. 47.00

1.500.00.999.000 3.3.90.91.00

1.500.00.999.000 3.3.90.92.00

25.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

25.000,00

10.000,00

5.000,00

8.000,00

5.000,00

5.000,00

1.000,00

5.000,00

5.000,00

Finalidade

F.R. - C.A.

Pãgina4

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

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PRE. MUN. SAN b . 1 TONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCH"

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· 1 - de 2026

QUADRO AUXI DETALHAMENTO DA DESPESA

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| Aplír.acaoProgramada Proj/Ativ | Finalidade Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | | |

| | F.R. - C.A. | | | |
| | ,., )f:-t,, ,.,. , .., --• l 1.500.00.999.000 3.3.903,3.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | f 2.000,00 40.000,00 | | |
| AFÍ SICA | | | : 1.a.oóó; oo | |
| TOTAL | | | | |
| | | | | 6.0n.000,00 |

Páglna5

PRE. MUN. SAN b · 11 TONIO DE LISBOA

' 1 RUAANAITAROCHA 1 '

Orçamento Programa!

/ / releio de 2026

!. QUADRO AUXllll DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER·

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Aplicacao Programada

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SENTENÇAS JUDICI

SENTENÇAS JUDICI

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F.R. · CA

1.500.00.999.000 3.1.90.91.00

1. 700.00.999.000 3.1.90.91 .00

1.751.00.999.000 3.1.90.91 .00

Págína6

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50.000,00

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1.500.00.999.000 3.3.90.30.00

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· PESSOA FÍSICA

· PESSOA JURÍDICA

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1.500.00.999.000 3 .1,90.11 .00

1.500.00.999.000 3.1.90.92.00

1.500.00.999.000 3.3.90.14.00

1.500.00.999.000 3.3.9Q.35.00

1.500.00.999.000 3.3.90.36.00

1.500.00.999.000 3.3.90,92.00

15.000,00

30,000,00

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5.000,00

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Categoria

2.000,00

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5.000,00

1.000,00

2.000,00

5.000,00

300.000,00

2.000,00

100.000,00

1.000,00

10.000,00

1.000,00

2.000,00

20.000,00

2.000,00

3.000,00

2.000,00

PRE.MUN.SA " ONIO DE LISBOA

Orçamento Programa

lciode 2026

QUADRO AUXI , 1 DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER

ORGÃO

UNIDAQE

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ Finaidade Categ~ | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| TOTAL | 1.750.00.999.000 3.3.90i47.00 1.500.00.999.000 3.3.ool92.00 | .IIÁ , . 150,000,00 5.000,00 1.000,00 2.000,00 | | | |
| | | | | 1.981.000,00 | |

I" ONIO DE LISBOA

Orçamento Programa

1 . de 2026

Pãgina8

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QUADRO AUXIL 1 , Ó DETALHAMENTO DA DESPESA

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Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ, Total Func.

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SENTENÇAS JUDICIA

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DIÁRIAS

· CIVIL

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MATERIAL DE CONSUMO 1

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PESSOA

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OUTROS SERVIÇOS DE

PESSOA

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OUTROS SERVIÇOS DE

• PESSOA JURID ICA

OUTROS SERVIÇOS DE

• PESSOA JURIDICA

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1.500.00.

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1.500.00.999.000 3.1.90.11'.00

100.000,00

1. 700.00.999.000 3.1.90.91-00

50.000,00

' 1115;000,00·

1.500.00.999.000 3.1 .90.92.00

5.000,00

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3.000,00

1,500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.000,00

1.710.00.999.000 3.3.90.30.00

50.000,00

1.500,00.999.000 3.3.90.36.00 1.000.000,00

1.500.00.999.000 3.3.90.39.QO 1.500.000,00

1. 700.00.999. 000 3 .3.90.39. 00

50.000,00

1.701.00.999.000 3.3.90.39.00

100.000,00

1.500.00.999.000 3.3 .90.92.00

3.000,00

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1.500.00,999. •

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PRE. MUN. SAN ONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

ETALHAMENTO DA DESPESA

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| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | FinaUdade F.R. - C.A. | 1 Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total | Func. | |

| ·'·l 3 1 j'.'1· • | .• . | | | | | | |
| OBRAS EINSTALA OBRAS EINSTALA | | | 100.000,00 | | | | |
| | 451.0325,1047.0000,, | 1 1.500.00,999.000 4.4.90.5 | | | 25.1!00,00 | ~ 1 000,oó | |
| ll'<r.tMOl~ ·c• •. • • ... .,,... .. .,4; ·1 • • • . • 4, >: ' • OBRASEIN | | | | | | | |

Aplicacao Programada

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MATERIAL DE CONSU

CONDOMINIOS

OUTROS SERVIÇOS

OBRAS E INSTALAÇ

OBRAS E INST

OBRAS E INSTALA

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, ,-~'.

AÇees :·

·cONTRÁT A

VENCIMENTOS E

DESPESAS DE

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MATERIAL DE CON

OUTROS SERVIÇO

OUTROS SERVIÇO

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MATERIAL DE CON

OUTROS SERVIÇO

OUTROS SERVIÇO

OUTROS AUXILIOS

leio de 2026

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Al CIVIL

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FinaHdade

1.500.00.999.000

Categoria

.1.90.04

1.500.00.999.000 3 .3 .90.30.

1.500.00.999.000 3.3.90.36.01

1.500.00.999.000 3.3.90.39;(19

1.500.00.999.000 3.1.90.

1.500.00.999.000 3.1 .90.11.00

r um- ;;

1. 700.00.999.000 4.4.90.51 , 00

... ,,.,

1.500.00.999.000 4.5.90. 61.00

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1.500.00.999.000 3.3 .90.30\_.00

1.500.00.999.ooo 3.3.90.~.oo

1.500.00.999.000 3.3.90.48.00

2.000,00

20.000,00

35.000,00

3.000,00

2.000,00

15.000,00

2.000,00

2.000,00

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PODER

QRGÃ(i}

| Aplicacao Programada Proj/Ativ | Finalidade Categoria F.R. - C.A. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| " | 1.700.00.999.000 4.4.90.51.00 | 50.000,00 | | | |
| CONS. EQUIPAMENTOS | t . . . . . . 1.700.00.999.000 4.4.90.52:llO | | | , 100:000.00· .. • ... | · 100.000.oõ ' 1 |
| | | . ,oo· 50.000,00 | . so.ooo;õa | .~000.l!P | •S0.0®,00 |
| • .·1 · 1:~.m•• óooo :.1" ! | | | | | |
| !NADO | ..JII | | | | |
| -PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 | 5.000,00 40.000,00 | | | |

ONIO DE LISBOA

ciode 2026

QETALHAMENTO DA DESPESA

\_\_\_ \_\_,

PÇ>QE~ ­

~GÃO

| AplícacaoProgramada | AplícacaoProgramada | | Finalidade F.R. •C.A. | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| ·3 • CONTRATA li | VENCIMENTOS EV 3 OlifRAS- - •" MATERIAL OE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS OE | ... AL CIVIL 1.500.00.999.000 | 1. 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 " ..,a.. ; • ' 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 3.3.90.36.00 • 5.000,00 5.000,00 | ,,..00: • • • '· | | |
| | | | | | | | 5CLIIÔO,ÕÍf |
| | | ' | 1.700.00.999.000 4.4.90.51.00 1.700.00.999.000 4.4.90.52.00 | 50.000,00 50.000,00 | | ' | |

PRE. MUN. SANj 1 ' NIO DE LISBOA

RUAANAITAROCHA j

Orçamento Programa

• de 2026

QUADRO AUXI , ALHAMENTO DA DESPESA

Pãglna 12

PRE.MUN.SAN,f> RUA ANAITA ROCHA jr

Orçamento Programa

QUADROAUXI ETALHAMENTO DA DESPESA

Of«3ÃQ

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Aplicacao Programada

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OUTROS SERVIÇOS DE

OUTROS SERVIÇOS DE

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Proj/Ativ

FinaUdade

F.R. - C.A.

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, õôioo .

1.751 .00.999.000 3.3.Q0.30,QO

1.751 .00.999.000 3.3.90.36.00

1. 751.00.999.000 3.3.90.39.ÓO

1.751.00.999.000 3.3.90.92.00

SÓ .000,00

60.000,00

10.000,00

50.000,00

5.000,00

100.000,00

20.000,00

170.000,00

5.000,00

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• - ... •

50:9f!O,l!P

19.559.000,00

PRE. MUN. SANTI 1 '. I NIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

Orçamento Programa

38200001-97

ALHAMENTO DA DESPESA

| UNKWle; y, |

\ 1 ~NIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

r3820/00(>1-97

. flode 2026

fÍ ALHAMENTO DA DESPESA

ORQÃ()

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SUBVENÇÕES

SUBVENÇÕES

SOCIAIS

SOCIAIS

SUBVENÇÕES

SOCIAIS

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

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CULTURA

MATERIAL, BEM OU SERVI '. , P

MATERIAL, BEM OU SE

MATERIAL, BEM OU SE

MATERIAL, BEM OU SE

OUTROS SERVIÇOS DE ,

OUTROS SERVIÇOS DE

OUTROS SERVIÇOS DE

OUTROS SERVIÇOS DE

OUTROS SERVIÇOS DE

OUTROS SERVIÇOS DE

OUTROS SERVIÇOS DE

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OBRAS E INST ALAÇ

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... , .

VENCIMENT

DESPESAS DE

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

1. 715.00.999.000 ·

3.3.50.43.00

1.716.00.999.000 3,3.50.43.00

25.000,00

1.719.00.999.000, 3,3.50. 43.00

.500.00.999.000 3,3.90.30.00

1, 715.00.999. 000 3 .3 . 90. 30.00

1. 716.00.999.000 3.3.90.30.00

1. 719.00.999.000 3.3.90.30.00

1.500.00.999.000 3 .3 . 90.~1 : QO

1.500.00.999.000 3 .3 .90.32.00

1.715.00.999.0ÓO 3.3.90.32.00

1.716.00.999.000 3 .3.90.32.00

1.719.00.999.000 3.3.90.32.00

.500.00.999.0(!J 3 .3 . 90.36.00

1.715.00.999.000 3.3.90.36.00

1.716.00.999.000 3.3.90.36.00

1.719.00.999.odo 3.3.90.36.00

1. 715.00.999.0ÓO

3.3.90.39:00

1.716.00.999.0ÓO

3.3.90:39;00

1.719.00.999.000 3.3.90:39.00

.500.00.999:000 4.4.90.52.00

1.500.

1.500.00.99,9.000 3.1.90,11.00

.500.00.999.000 3: 1110.92.00

20.000,00

1.000,00

5.000,00

15.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

15.000,00

25.000,00

20.000,00

100.000,00

25.000,00

10.000,00

20.000,00

500.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

30,000,00

2.000,00

, CIENTÍFICAS, DESPORT

TRIBUIÇÃO

GRATUITA

TRIBUIÇÃO

TRIBUIÇÃO

TRIBUIÇÃO

GRATUITA

GRATUITA

GRATUITA

PESSOA

FÍSICA

PESSOA

PESSOA

PESSOA

FÍSICA

FÍSICA

FÍSICA

JURÍDICA

PESSOA

PESSOA JURÍDICA

PESSOA

JURÍDICA

PESSOA JURÍDICA

SSOAL CIVIL

· QJO.,

· $1: god.cio

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Cl>NIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

Orçamento Programa

:b6553820I0001-97

L de 2026

QUADRO AUXIL 11 ALHAMENTO DA DESPESA

PODER

bRGAO

UNIDADE

êül ruRAe.~ro. ,

, ÇOLTÜRA

· E DESPORTO

Pâgina 16

RUA ANAITA ROCHA

Orçamento Programa

ôRGÃÇ)

UNÍÔADE

| Aplicacao Programada Finalidade | Proj/Ativ | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | |

| F.R. -CA | F.R. -CA | F.R. -CA | F.R. -CA | F.R. -CA | F.R. -CA | F.R. -CA | F.R. -CA | F.R. -CA | F.R. -CA |
| TOTAL | | | | | | | | | |
| 454.000,00 | | | | | | | | | |

Caderno B

NIO DE LISBOA

ciode 2026

Orçamento Programa j

PODER

UNIDADE

| Aplicacao Programada | Finatidade 1 Ca~ | Detalhada TolalGrupo Total Categ, Total Func, | Detalhada TolalGrupo Total Categ, Total Func, | Detalhada TolalGrupo Total Categ, Total Func, | Detalhada TolalGrupo Total Categ, Total Func, | Detalhada TolalGrupo Total Categ, Total Func, | Detalhada TolalGrupo Total Categ, Total Func, | Detalhada TolalGrupo Total Categ, Total Func, | Detalhada TolalGrupo Total Categ, Total Func, | Detalhada TolalGrupo Total Categ, Total Func, | Detalhada TolalGrupo Total Categ, Total Func, | Detalhada TolalGrupo Total Categ, Total Func, | Detalhada TolalGrupo Total Categ, Total Func, | Detalhada TolalGrupo Total Categ, Total Func, | Detalhada TolalGrupo Total Categ, Total Func, | Detalhada TolalGrupo Total Categ, Total Func, |

| | CA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.500.00.999.000 3.3.90.38.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 2.000,00 5.000,00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.38.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 2.000,00 5.000,00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.38.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 2.000,00 5.000,00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.38.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 2.000,00 5.000,00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.38.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 2.000,00 5.000,00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.38.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 2.000,00 5.000,00 | 1.500.00.999.000 3.3.90.38.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 2.000,00 5.000,00 | | | | | | | | | | |

IÇO'SOOIAL

| Aplicacao Programada | t roj/Ativ Finaíidade lhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| TOTAL | 498.000,00 |

Pégina 18

PRE. MUN. SA 1 I ONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCH

:J: 06553820/0001-97

/ í cio de 2026

ETALHAMENTO DA DESPE~

L!NIDADE

'1 0 -~

Â ~teut-TVAA-

| Aplicacao Programada | PropAtiv | Call'goria | , µilhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | , µilhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | , µilhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | , µilhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| CONS'í ,RESn>EMl;ROAQ.(); FÊI • • •• _.- ~ne'wl:i | | | | | | |
| OUTROS SERVI OUTROS SERVI DESPESAS DE . _ 20.6!)6~ 470M133.0000 | 1.500. 1.500. 1.500. 2.000,00 ' 1 1.500.00.999.000 3.3,90.30.00 1 100.000,00 1.500.00,999.000 3.3:90.36.00 10.000,00 1.500.00.999.000 3.3.90'.39,00 30.000,00 1.500. 3.l90.92(00 1 1.000,00 | 1.500. 1.500. 1.500. 2.000,00 ' 1 1.500.00.999.000 3.3,90.30.00 1 100.000,00 1.500.00,999.000 3.3:90.36.00 10.000,00 1.500.00.999.000 3.3.90'.39,00 30.000,00 1.500. 3.l90.92(00 1 1.000,00 | | | | |
| | 1.500.00. . 1.500. | 1.500.00. . 1.500. | | 20:000,00 | | |
| | | | | 10.0Q_Q,(W), | | |
| 20.606.4704.21 46;0000 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 1 , 5.Q!IO,OO | 5:000,0Õ' ' |
| | 1. | 1. | | .,20.000,QO | t | |
| | | | | | 1 1 5.<IO,OO | 15;Q(ÍO.oo· |

RUA ANAITA ROCHA

Orçamento Programa

,l:llllflll(;I0 ° de 2026

QUADRO AUXILI ~ALHAMENTO DA DESPESA

PODER

ORG,ÃO

| Aplicacao Programada | | Finalidade categoria | Detalhada TotalGrupo | Total categ. | Total Func. |

| APOIO PRo.ETG -~ • 3 | 1 • OUTRAS MATERIAL OE CON OUTROS SERVIÇOS OUTROS SERVIÇOS D | J 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 | 5.000,00 5.000,00 5.000,00 | | |
| TOTAL | | | | 366.000,00 | 366.000,00 |

Orçamento Programa -

PQ0!:8

ÓR<fÃÕ

UN\_IOADE

| ApUcacao Programada | ApUcacao Programada | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada TotaiGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotaiGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotaiGrupo Total Categ. Total Func. | |

| CqNSJ;,REF,MtPJ,."" u ·. | CqNSJ;,REF,MtPJ,."" u ·. | CqNSJ;,REF,MtPJ,."" u ·. | CqNSJ;,REF,MtPJ,."" u ·. | CqNSJ;,REF,MtPJ,."" u ·. | CqNSJ;,REF,MtPJ,."" u ·. | CqNSJ;,REF,MtPJ,."" u ·. | CqNSJ;,REF,MtPJ,."" u ·. |
| | • | • | • | • | • | | |
| | 1.540.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.542.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 1.540.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.542.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 1.540.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.542.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 1.540.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.542.00.999.000 4.4.90.51 .00 | 1.540.00.999.000 4.4.90.51 .00 1.542.00.999.000 4.4.90.51 .00 | | |
| l!i:t(J "''··' 4 . 4 | . - | . - | . - | . - | . - | | |

DE LISBOA

RUAANAITAROCHA

Orçamento Programa -

00001-97

Aplicacao Programada

CONTRATAÇÃO

POR TEMPO D

CONTRATAÇÃO

POR TEMPO D

VENCIMENTOS E VANTAGENS ·

VENCIMENTOS E VANTAGENSF

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

DIÀRIAS · CIVIL

DIÁRIAS · CIVIL

DIÁRIAS

· CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERC

OUTROS SERVIÇOS DE TERCE

OUTROS SERVIÇOS DE TERC~

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA

SENTENÇAS JUDICIAIS

DESPESAS DE EXERCÍCIOS

EN~OOM RROFISSIONÃi bA

EJA10%

OE$PÉSA$

CONTRATAÇÃO

POR TEMPO

VENCIMENTOS E VANTAGENS

QUALlf~

DESPESA&CORÁEt(.

TÊIN'N.iMO E

PROl=ESI

00™-"DESPESAS

MATERIAL DE CONSU

OUTROS SERVIÇOS D

OUTROS SERVIÇOS D

TD.&IJSP, ~TÊS-E PRQfiE

~CORREt(

~ 1mu

111191\

AF Í SICA

AFISICA

' AFfSICA

· AFfSICA

, AJURÍDICA

URfD ICA

URÍDICA

URIDICA

COMUNICAÇÃO

COMUNICAÇÃO

Finaidade

Categoria

F.R. - C.A.

1.540.00.999.000 3.1 .90.04.00

1.542.00.999.000 3.1.90.04.00

1.540.00.999.000 3.1.90.11 .00

1.542.00.999.000 3.1.90.11.00

1.540.00.999.000 3.1 .90.13.00

1.542.00.999.000 3.1.90.13.00

1.540.00.999.000 3.3.90.14.00

1.541.00.999.000 3.3.90.14.00

1.542.00.999.000 3.3.90.14.00

1.540.00.999.000 3.3.90.30.00

1.541.00.999.000 3.3.90.30.00

1.542.00.999.000 3.3.90.30.00

1.543.00.999.000 3.3,90.30.00

1.540.00.999.000 3.3.90.36.00

1.541.00.999.000 3.3.90.36.00

1.542.00.999.000 3.3.90.36.00

1.543.00.999.000 3.3.90.36.00

1.540.00.999.000 3.3.90.39.00

1.541.00.999.000 3.3.90.39.00

1.542.00.999.000 3.3.90.39.00

1.543.00.999.000 3.3.90.39.00

1.541.00.999.000 3.3.90.40.00

1.542.00.999.000 3.3.90.40.00

1.540.00.999.000 3.3.90.91.00

1.540.00.999.000 3.3.90.92.00

1.540.00.230.000 3.1.90.04.00

1.540.00.230.000 3.1 .90.11 .00

1.540.00.230.000 3.1.90.92.00

10.000,00

5.000,00

5:000,00

380.000,00

25.000,00

10.000,00

100.000,00

30.000,00

35.000,00

5.000,00

100.000,00

130.000,00

25.000,00

5.000,00

100.000,00

5.000,00

5.000,00

10.000,00

8.000,00

10.000,00

45.000,00

5.000,00

993.ÔÕO,OO

1,287.ÓÓO,oó

.287.®0,\_oo

23.Q®',OO

PRE. MUN. SANTO

RUA ANAITA ROCHA

Orçamento Programa

QUADRO AUXILIAR 1 ALHAMENTO DA DESPESA

POQEB

ORGÃO

FUNDES

UNIDADE

ruNDÊ&

| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total | Func. |

| | | F.R. •CA | | | | |
| | 3t ~CORREN' , "ÓU'TRA&DESPESAS | | | | 1 uoo;oo | |
| | OUTROS SERVIÇOS O OUTROS SERVIÇOS DE DESPESAS DE EXERCIC | 1 .540.00.999.ÕOO 3.3:90.36.00 1.540.00.999.000 3.3;90.39.00 1.540.00.999.000 3.3.90.92.00 | | | | |
| | , 3. ~CORREtf· 1 | | | | | |
| | RTE VENCIMENTOS EVANT DESPESAS OE EXERC | 1.540.00.999.000 3.1.90.04.00 1.540.00.999.000 3.1.90.11.00 1.540.00.999.000 3.1.90.92.00 | 5.000,00 2.000,00 2.000,00 | | | |
| | ' 3'.' OUTRAS • . | 1.540.00.999.000 3.3.90.14.00 1.540.00.999.000 3.3.90.30.00 | 2.000,00 5.000,00 | | | |
| | DÍÃRIÀs •CIVIL MATERIAL DE CONSU OUTROS SERVIÇOS O | 1.540.00.999.000 3.3.90,36.00 | 5.000,00 | | | |
| | | | | | | 110.000,0Ô |
| | | | | | | 59.000,ÓO |
| | | 1.540.00.999.000 4.~.90.52.00 1.542.00.999.000 4.4.90.52.00 | 9.000,00 50.000,00 | | | |
| | PRE.:esoot:AREéRE~ 3 1 | | | | | |
| | c CONT VENCIMENTOS VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES P | 1.540.00.230.000 3.1.90.04.00 1.542.00.230.000 3.1 .90.04.00 1.540.00.230.000 3.1.90.11.00 1.542.00.230.000 3.1 .90.11 .00 1.542.00.230.000 3.1 .90.13.00 | | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO | | | | | |

RUA ANAITA ROCHA

Orçamento Programa -

38200001-97

2026

ORGÀo

UNID.AQE

PRE. MUN. SANT 10 DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

3820I0001-97

Orçamento Programa

1 de 2026

QUADRO AUXILIA~ ALHAMENTO DA DESPESA

POOER

0RGÃ0

UNIP41)E

| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | | |

| , 100:õoo;oo | , 100:õoo;oo | , 100:õoo;oo | , 100:õoo;oo | , 100:õoo;oo | , 100:õoo;oo | , 100:õoo;oo | , 100:õoo;oo | , 100:õoo;oo | , 100:õoo;oo | , 100:õoo;oo | , 100:õoo;oo | , 100:õoo;oo | , 100:õoo;oo | , 100:õoo;oo | , 100:õoo;oo | , 100:õoo;oo | , 100:õoo;oo | , 100:õoo;oo | , 100:õoo;oo |
| | | 1.569.oo.999.ooo 4.4.90.52.oo 50.ooo,qo 1.571.00.999.000 4.4.90.52.00 50.000,00 | 1.569.oo.999.ooo 4.4.90.52.oo 50.ooo,qo 1.571.00.999.000 4.4.90.52.00 50.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBRAS EINSTAI.AÇÕE OBRAS EINSTAI.AÇÔE | • • | 1.570.00.999.000 4.4.90.51 .00 150.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| , • . . TRANSFMÍMMBES DAE , | , • . . TRANSFMÍMMBES DAE , | , • . . TRANSFMÍMMBES DAE , | , • . . TRANSFMÍMMBES DAE , | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSfRUÇ.l,D, REF0RMÂ E' · •~- 4 OBRAS OBRASEINST | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

\_\_\_\_\_ ,

RUA ANAITA ROCHA

Orçamento Programa

• 1t e>c•ili!l . 1 de 2026

QUADRO AUXILI Ell'ALHAMENTO DA DESPESA

| PODER | |

| | 0$•· |
| IMIOÁDE | |

| Apllcacao Programada | Apllcacao Programada | FinaUdade Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| t | | | | j85.00ll,OO__ | | |
| | CONTRIBUIÇÕES DIÁRIAS · CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE AFISICA OUTROS SERVIÇOS DE AJURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGI ECOMUNICAÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESASOE EXERCICIO 10.000,00 1.500.00.200.000 3.3.90.14.00 25.000,00 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 2.900.000,00 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 1.300.000,00 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 1.800.000,00 1.500.00.200.000 3_ .3.90.40.00 300.000,00 1.500.00.200.000 3.3.90.91.00 10.000,00 1.500.00.200.000 3.3.90.92.00 5.000,00 | CONTRIBUIÇÕES DIÁRIAS · CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE AFISICA OUTROS SERVIÇOS DE AJURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGI ECOMUNICAÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESASOE EXERCICIO 10.000,00 1.500.00.200.000 3.3.90.14.00 25.000,00 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 2.900.000,00 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 1.300.000,00 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 1.800.000,00 1.500.00.200.000 3_ .3.90.40.00 300.000,00 1.500.00.200.000 3.3.90.91.00 10.000,00 1.500.00.200.000 3.3.90.92.00 5.000,00 | CONTRIBUIÇÕES DIÁRIAS · CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE AFISICA OUTROS SERVIÇOS DE AJURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGI ECOMUNICAÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESASOE EXERCICIO 10.000,00 1.500.00.200.000 3.3.90.14.00 25.000,00 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 2.900.000,00 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 1.300.000,00 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 1.800.000,00 1.500.00.200.000 3_ .3.90.40.00 300.000,00 1.500.00.200.000 3.3.90.91.00 10.000,00 1.500.00.200.000 3.3.90.92.00 5.000,00 | CONTRIBUIÇÕES DIÁRIAS · CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE AFISICA OUTROS SERVIÇOS DE AJURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGI ECOMUNICAÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESASOE EXERCICIO 10.000,00 1.500.00.200.000 3.3.90.14.00 25.000,00 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 2.900.000,00 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 1.300.000,00 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 1.800.000,00 1.500.00.200.000 3_ .3.90.40.00 300.000,00 1.500.00.200.000 3.3.90.91.00 10.000,00 1.500.00.200.000 3.3.90.92.00 5.000,00 | CONTRIBUIÇÕES DIÁRIAS · CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE AFISICA OUTROS SERVIÇOS DE AJURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGI ECOMUNICAÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESASOE EXERCICIO 10.000,00 1.500.00.200.000 3.3.90.14.00 25.000,00 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 2.900.000,00 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 1.300.000,00 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 1.800.000,00 1.500.00.200.000 3_ .3.90.40.00 300.000,00 1.500.00.200.000 3.3.90.91.00 10.000,00 1.500.00.200.000 3.3.90.92.00 5.000,00 | |
| | 1.550.00.999.000 4.4.90.52.00 10.000,00 | 1.550.00.999.000 4.4.90.52.00 10.000,00 | 1.550.00.999.000 4.4.90.52.00 10.000,00 | 1.550.00.999.000 4.4.90.52.00 10.000,00 | 1.550.00.999.000 4.4.90.52.00 10.000,00 | |
| | OUTROS SERVIÇOS D OUTROS SERVIÇOS O 1.551.00.999.000 3,3.90.36.00 1.551 .00.999.000 3.3.90.39.00 3.000,00 2.000,00 | OUTROS SERVIÇOS D OUTROS SERVIÇOS O 1.551.00.999.000 3,3.90.36.00 1.551 .00.999.000 3.3.90.39.00 3.000,00 2.000,00 | OUTROS SERVIÇOS D OUTROS SERVIÇOS O 1.551.00.999.000 3,3.90.36.00 1.551 .00.999.000 3.3.90.39.00 3.000,00 2.000,00 | OUTROS SERVIÇOS D OUTROS SERVIÇOS O 1.551.00.999.000 3,3.90.36.00 1.551 .00.999.000 3.3.90.39.00 3.000,00 2.000,00 | OUTROS SERVIÇOS D OUTROS SERVIÇOS O 1.551.00.999.000 3,3.90.36.00 1.551 .00.999.000 3.3.90.39.00 3.000,00 2.000,00 | |
| | OUTROS SERVIÇOS O | OUTROS SERVIÇOS O | OUTROS SERVIÇOS O | OUTROS SERVIÇOS O | OUTROS SERVIÇOS O | |

Pãgina27

PRE. MUN. SANT ,

1 QUADRO AUXILI , ALHAMENTO DA DESPESA

RUA ANAITA ROCHA •

1 de 2026

Orçamento Programa -

PODER

ORGÃO

| AplícacaoProgramada | Finatidade Categoria | TotalGrupo Total Categ. | Total Func. | | | | | |

| | C.A. | | | | | | | |
| :,3; D MATERIAL DE CONSU OUTROS SERVIÇOS DE OUTROS SERVIÇOS DE DEOOTRQSJÍAOO. 1.571.00.999.000 3.3.90.1 4.00 10.000,00 1.571.00.999.000 3.3.90.30.00 300.000,00 1.571.00.999.000 Ú9Ó .36.00 45.000,00 1.571 .00.999.000 3.3.90.39.00 45.000,ÓO 00 | :,3; D MATERIAL DE CONSU OUTROS SERVIÇOS DE OUTROS SERVIÇOS DE DEOOTRQSJÍAOO. 1.571.00.999.000 3.3.90.1 4.00 10.000,00 1.571.00.999.000 3.3.90.30.00 300.000,00 1.571.00.999.000 Ú9Ó .36.00 45.000,00 1.571 .00.999.000 3.3.90.39.00 45.000,ÓO 00 | :,3; D MATERIAL DE CONSU OUTROS SERVIÇOS DE OUTROS SERVIÇOS DE DEOOTRQSJÍAOO. 1.571.00.999.000 3.3.90.1 4.00 10.000,00 1.571.00.999.000 3.3.90.30.00 300.000,00 1.571.00.999.000 Ú9Ó .36.00 45.000,00 1.571 .00.999.000 3.3.90.39.00 45.000,ÓO 00 | :,3; D MATERIAL DE CONSU OUTROS SERVIÇOS DE OUTROS SERVIÇOS DE DEOOTRQSJÍAOO. 1.571.00.999.000 3.3.90.1 4.00 10.000,00 1.571.00.999.000 3.3.90.30.00 300.000,00 1.571.00.999.000 Ú9Ó .36.00 45.000,00 1.571 .00.999.000 3.3.90.39.00 45.000,ÓO 00 | :,3; D MATERIAL DE CONSU OUTROS SERVIÇOS DE OUTROS SERVIÇOS DE DEOOTRQSJÍAOO. 1.571.00.999.000 3.3.90.1 4.00 10.000,00 1.571.00.999.000 3.3.90.30.00 300.000,00 1.571.00.999.000 Ú9Ó .36.00 45.000,00 1.571 .00.999.000 3.3.90.39.00 45.000,ÓO 00 | :,3; D MATERIAL DE CONSU OUTROS SERVIÇOS DE OUTROS SERVIÇOS DE DEOOTRQSJÍAOO. 1.571.00.999.000 3.3.90.1 4.00 10.000,00 1.571.00.999.000 3.3.90.30.00 300.000,00 1.571.00.999.000 Ú9Ó .36.00 45.000,00 1.571 .00.999.000 3.3.90.39.00 45.000,ÓO 00 | :,3; D MATERIAL DE CONSU OUTROS SERVIÇOS DE OUTROS SERVIÇOS DE DEOOTRQSJÍAOO. 1.571.00.999.000 3.3.90.1 4.00 10.000,00 1.571.00.999.000 3.3.90.30.00 300.000,00 1.571.00.999.000 Ú9Ó .36.00 45.000,00 1.571 .00.999.000 3.3.90.39.00 45.000,ÓO 00 | | |
| | | | 209.ÓÔO,OO | | | | | |
| ' 1.500.00.200.000 3.3.90.18.00 4.000,00 4.000,00 | ' 1.500.00.200.000 3.3.90.18.00 4.000,00 4.000,00 | ' 1.500.00.200.000 3.3.90.18.00 4.000,00 4.000,00 | ' 1.500.00.200.000 3.3.90.18.00 4.000,00 4.000,00 | ' 1.500.00.200.000 3.3.90.18.00 4.000,00 4.000,00 | ' 1.500.00.200.000 3.3.90.18.00 4.000,00 4.000,00 | ' 1.500.00.200.000 3.3.90.18.00 4.000,00 4.000,00 | | |
| VEN EV 5:.000,0ô | VEN EV 5:.000,0ô | VEN EV 5:.000,0ô | VEN EV 5:.000,0ô | VEN EV 5:.000,0ô | VEN EV 5:.000,0ô | VEN EV 5:.000,0ô | | |

PRE. MUN. SANT !

RUAANAITAROCHA

Orçamento Programa • ,

de 2026

QUADRO AUXILIA , 1 ... ,~ ., ,. ALHAMENTO DA DESPESA

POOER

ORGÃ O

UNIDÁQE

| Apllcacao Programada | | Flnatidade F.R. • Categoria | ~ lhada | Total Categ. | Total Func. |

| | | C.A. | | | -·36,000,00 |
| ,3 1lÊSPESAa~tl | | | | 38.-0II0,20 | |
| | | | | | 50.QOl!,_ ltq |
| MÃNUTÉNÇÃ(!DO | | | | | |
| DiÃR IAS. CML | 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 | 1.569.00.999.000 3.3.90.14.00 3:3.90.30.00 | 2.000,00 5.000,00 | | |
| DIÁRIAS • CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 1 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERC • A FiSICA | 1.500.00.999.000 1.569.00.999.000 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.38.00 | 20.000,ob 25.000,00 S.OQ0,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERC • OUTROS SERVIÇOS DE TERC FÍ SICA | 1.569.00.999.000 | 3. '3.90.39.00 | 5.000,00 | | |
| 1 ,~ -JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | | 5.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERC • .,._,.,..,,, JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 15.000,00 | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 1 ' | 1.569.00.999.000 1.569.00.999.000 3.3.90.40.00 | | 1.000,00 | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS 1 | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.92.00 | | | |
| | OECOMUNICAÇÃO | | | | |
| | | | 1.000,00 | | |

Páglna29

ONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROC HA

POOER ,

ORGÃO

UNIDADE

Aplicacao Program ada

EHÇAROQSc:oMA

TO TAL

OUTRAS

RUA ANAITA ROCHA

Orçamento Programa

QUADRO AUXILIA

'PODER

ORGÃO

UNIDADE

Aplicacao Programada

ENCARGOS COM A

AQUISICAO EQtJP E MA~IAL

DESPESAS DE CAPIT

INVESTIMENTOS

AáulSIÇAO OE VEICULOS PARA O FMS

DE.SPESAS DE CAPIT

INIIE8TIMENT08

EQUIPAMENTOS E MATER

EQUIPAMENTOS E MATER

EQUIPAMENTOS E MATER

REF,

AMPI. PE POSTOS DE-UIJl'IIIIII!

Ec$TRUllJRACAO

DESPESAS.DE CAPIT

INIIESTIMENTE>S

OBRAS E INSTALAÇ6Ês

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

EQUIPAMENTOS E MATER

AQUIS/çÃ'O DE EQUIPAMENTÔS

DESflESA8

DE,.C'1f'IT

INVES'TIMl!NTOS

CONS, REF E AHP1. DA SÊéAETARIA DE

·POSTOSSMJOE

oeaPEl!iAs

DE CAPIT

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

CONSTRUCAO DEACAl>EMIA DA

MlJ

DESPESAS DE .cAPIT

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕE

EQUIPAMENTOS E MATERi,,,.~ll"lllKHl'IN

cio de 2026

FME

FME

Finalidade

F .R. - C .A.

Categoria

Delalhad a TotalGrupo Total Categ. Total Func.

2026

ALHAMENTO DA DESPESA

Finalidade

F.R. - C.A.

1.500.00.

1 .500.00.999.0

1 .500.00.999.0

1.500.00.999.0

1 .621 .00.999.0

1.631 .00.999.

1.632.00.999.0

1.632.00.

1.601.00.

1.500.

1 .601 .00.999.000 4 .4 .90 .51 .00(

1.601 .00.999.000 4 .4.9 ,

II0.000.00-

II0.000.00

180.000,00

141.~

50.000.00

1l50'°80,00

11.742.000,CX>

TotalGrupo Total Categ. Total Func.

C0.-000,00

11.00000

75.000.00

55.000.00

95.000 00

15.000,00

200.000,

75.000,00

55.000,00

95.000,00

15.000,00

15.000.00

200.000.00

75:000,00

M.000.00

IIIS:000,00

15-QOO,OÓ

1s.ooo:oo

200.000;00

Pâglna30

Caderno B

PODER

ORGÃO

ÚNtliW).E"

PRE. MUN. SANrrl

RUA ANAITA ROCHA

Orçamento Programa

1 QUADRO AUXILI 1 LHAMENTO DA DESPESA

PRE. MUN. SANlij

RUAANAITAROCHA

Orçamento Programa

2026

QUADRO AUXILIA 1 LHAMENTO DA DESPESA

| Apticacao Programada | Finalidade | Detalhada | TotalGrupo Total | Categ. | | |

| | C.A. Categoria | | | | | |
| | , :ri-: l | | 10,000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 1.600.00.999.000 3.3.90.30.00 1.600.00.999.000 3.3.90.36.00 1.600.00.999.000 3.3.90.39.00 | 5.000,00 3.000,00 2.000,00 | | | | |
| MATERIAL DE CONSU OUTROS SERVIÇOS D OUTROS SERVIÇOS O | .1 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 1.500.00.300.000 3.3.90.48.00 | | | ;., | | |
| OUTROS AUXILIOS FI | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS OE TERq SERVIÇOS OE TECNOLOGIA | | | | | | |
| 3 t::il:J1'AAS DIÁRIAS - CIVIL | 1 1.600.00.999.000 3.3.90.14.00 1.600.00.999.000 3.3.90.36.00 | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS O | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE | 3.3.90.39.00 | | | | | |
| | 1.604.00.999.000 | | | | | |
| VENCIMENTOS EVANTA PATRON | | | | | | |
| OE | | | | | | |
| ClÍ1IRÃS OUTROSSERVIÇOS | | | | | | |
| OBRIGAÇÕES DESPESAS | 1.604.00.999.000 3.1.90.04.00 1.600.00.999.000 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 | | | | | |
| | | 590.000,00 1~.000.00 | | | | |
| | 1.604.00.999.000 1.604.00.999.000 | | | | | |
| | 1.600.00.999.000 | | | | | |
| | | )5.000,00 | | | | |
| 3, | 1.604.00.999.000 | | | | | |

RUA ANAlTA ROCHA

Orçamento Programa

QUADRO AUXILI LHAMENTO DA DESPESA

PODER

ORGÃ O

UNIDADE

Aplicacao Programada

MANUT DO PROGRAMA SIWDE BUCAL

DESPESAS CORREM"

PESSOAL E.ENCARGOS

CONTRATAÇÃO

POR TEMPO ,

VENCIMENTOS E VANTAGE

otmV.S DESPESAS

MATERIAL OE CONSUMO

MANUTENÇAO DA VIGILANCIA EM SAU

DESPESAS CORREM"

PeSSOAl.EENCAR~

CONTRATAÇÃO

POR TEM

VENCIMENTOS E VANTAG

DESPESAS DE EXERCICIOS

OUTRAS DESPESAS

DIÁR IAS : CIVIL

MATERIAL OE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS OE TER

OUTROS SERVIÇOS OE TE

OUTROS PROG. F\JNOO A

MANUT, OE

, OESPESA$CORREN'

DESPESAS

DIÁR IAS · CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS OE TERC 1

OUTROS SERVIÇOS DE TER

INVESTIMENTOS

DESPESAS DE CAPIT

EQUIPAMENTOS E MATERIA

COMPLEMENTAÇÃO ·DO PISO SALARIAL<

PROFISSIONAIS DA ·ENFERMAGEM

DESPESAS CORREM'

PESSOIILEEl'ICAR

CONTRATAÇÃO

POR TEM

VENCIMENTOS E VANTAG

OBRIGAÇ Õ ES PATRONAIS

OUTRAS DESPESAS

Mi!INUTENÇAO

VIGILANCIA EM SAU

DESPESAS CORREN"

PESSOAL E ENCAR

CONTRÀTÁÇÃO

POR TEM

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

PRE. MUN. SAN11 ·

RUA ANAITA ROCHA

Orçamento Programa

2026

QUADRO AUXILI I LHAMENTO DA DESPESA

PODER

é>RGA O

UNIDADE

Aplicacao Programada

TOTAL

Finalidade

1.600.00.999.000 3. 1.90.04.00

1.600.00.999.000 3. 1 .90.11 .00

1.600.00.999.000 3.3 .90.30.00

lil 1

1.600.00.999.000 3 . 1.90.04.00

1.600.00.999.0 00 3 .1.90.1 1 .00

1.600.00.999.000 3.1.90.92.00

1111

1.600.00.999.000 3.3 .90.14.00

1.600.00.999.000 3.3.90.30.00

1.600.00.999.000 3.3.90,36.00

1 .600.00.999.000 3.3.90.39.00

1.600.00.999.000 3.3.90.14.00

1.600.00.999.000 3 .3.90.36.00

1.600.00.999.000 3.3.90.39.00

1.600.00.999.000 4.4.90.52.00

Jil

1 . 605.00.999.000 3 .1.90.04.00

1.605.00.999.000 3 . 1.90. 11 .00

1.605.00.999.000 3.1.90.13.00

1.605.00.999.000 3 .3.90.36.00

1.605.00.999.000 3 .3 .90.39.00

1.604.00.999.000 3. 1.90.04.00

1.604.00.999.000 3 .1.90 .11 .00

1.604.00.999.000 3 . 1.90.13.00

Finalidade

Categoria

Categoria

30.000,00

50.000,00

10.000,00

30.000,00

10.000,00

2.000,00

2.000,00

5.000,00

5.000,00

2.000,00

5.000,00

250.000,00

350.000,00

400.000,00

2.000,00

25.000,00

475.000,00

,00.000.00

5.000,00

100.000,00

25.000,00

10.000,00

1.604.00.999.000 3.3.90.36.00

1.604.00.999.000 3.3.90.39.00

5.000,00

5.000,00

80.000,00

10.000,00

42.000,00

14.000,00

1.005.000,00-

2.000,00

II00.000,00

20Q.000,00

130.000,00

Detalhada TotalGrupo Total categ. Total Func.

90.000,00

SCl.000,00

SCl.000,00

1.007.000,00

1.005.000,00

2.000,00

800,000,00

90.000,00'

800,000,00

140.000,00

140.000,00

15.750.000,00

PRE.MUN.SANTI t ~ p DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

Orçamento Programa

38200001-97

1 2026

QUADRO AUXILI ,rithlfÃfflp l .i. / 1 LHAMENTO DA DESPESA

| ~ . .., | ..:;_ |

| | \t= 14, • |
| cro | |

| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | | | | | |

| | | 1 | | 10.'000;IIO | | |
| | EQUIPAMENTOS · e MA EQUIPAMENTOS EMA EQUIPAMENTOS EMA | 1 1.661.00.999.000 4.4.90.52.00 1.665.00.999.000 4.4.90.52.00 1.669.00.999.000 4.4.90.52.00 | | | | |
| | | | | | 5.000,0I) | |
| | OBRAS EINSTALAÇÔES | OBRAS EINSTALAÇÔES | | | s:ooi:,;oo | |
| | • DESPEMSDECAPIT ,4: INVESTiMENTQS | jt ' | | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | • M • ~ 1 l 1.661.00.999.000 4.4.90.51.00 1.665.00.999.000 4.4.90.51.00 1.669.00.999.000 4.4.90.51.00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TER , OUTROS SERVIÇOS DE TER • | OUTROS SERVIÇOS DE TER , OUTROS SERVIÇOS DE TER • | | | | |
| 1.660.00.999.000 4. . | 1.660.00.999.000 4. . | 1.660.00.999.000 4. . | 1.660.00.999.000 4. . | 1.660.00.999.000 4. . | 1.660.00.999.000 4. . | |

PRE. MUN. SANT 1 · 1 .j~ . · PDELISBOA

RUA ANAITA ROCHA

Orçamento Programa

~0,0001-97

I . 2026

.\_.,.~.

PGDE~

ÔRGÃ'O

UNIBADE

\_\_\_\_\_ ,

RUA ANAJT A ROCHA

, iáa20I0001 -97

1 2026

Orçamento Programa

PRE. MUN. SANTO (l)NIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

P09ER

ORGÃO

UNIDADE

Orçamento Programa

QUADRO AUXILIA

Aplicacao Programada

DESPESl'SCORREN"

OUTRAS DESPESAS COR

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERC '

CONSELHO MUN DIREITOS CRIANÇA E

ADOLESCENTE

DESl:'ES,\$'CORREN"

PESSOAL

E ENCAR~

VENCIMEN.TOS E VANTAGÉ

OUTRAS DESPESAS

DIÁR IAS • CML

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCfü

PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

DESPESl!oS'coRREN"

PESSOAL E ENCARGOS

CONTRATAÇÃO POR TEMPO

VENCIMENTOS E VANTAGENS

OUfflirísi>ESPESASC

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO

DESPESAS

CORREN"

~ 3820/0001-97

lo de 2026

Finalidade

F.R. • C.A.

1.500.00.999.000

3.3.90.30.00

1.500.00.999.000

3.3.90.36.00

1.500.00.999.000

3.3.90.39.00

1.500.00.999.000

3.3.90.92.00

i Ili

1.500.00.999.000 3.1.90.11 .00

1 .500.00.999.000 3.3.90.14 .00

1 .500.00.999.000 3.3.90.30.00

1.500.00.999.000 3.3.90.39.00'

1.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

, dll

1.660.00.999.000 3.1.90.04.00

40.000,00

1.660.00.999.000 3. 1.90.11 .00

1.000,00

1 Ili

1.660.00.999.000 3.3.90.30.00

10.000,00

1.660.00.999.000 3.3.90.32.00

1.00Q,00

1.660.00.999.000 3.3.90.36.oo,

5.ooó,oo

1.660.00.999.000 3.3.90.39.00'

Ili

1.500.00.999.000 3.1.90.11.00

Pág í na40

13.oôO,OO

13.000,00

13.000,00

12.000;00

12.000,00

5.000,00

7.000,00

62.000,00

62:000,00

41.000.00

21.000,00

8.000,00

8.000,00

1.l)OQ,QO

PESSOAL

E ENCARGOS

VENCIMENTÓS E VANTAGENS ,

OUTRAS DESPESAS cn..• 1 1:iiiillffi••

, Ili

DIÁR IAS • CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERC 1

TOTAL

RUA ANAJTA ROCHA

Orçamento Programa

QUADRO AUXI

POPl;:R

ORGÃO

UNIDADE

Aplicacao Programada

ltESER.VA OE

RESERVA DE CONTING

TOTAL

FISICA

JURIDICA

1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 •

1.500.00.999.000 3,3.90.36.00

1.500.00.999.000 3.3.90.39.001

, Í O DE LISBOA

3820/0001-97

Fina tidade

F.R.-C.A.

1.500.00.999.000 9.9.99.

3.348.000,00

Pégina41

a TotalGrupo Total Categ. Total Func.

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000.00

1.000.000,00

,l PRE. MUN. SAN ,, LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

Orçamento Programa

2026

Orçamento Programa

026