Município: Ilha Grande
Tipo de ato: Licitação
Data de publicação: 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

01 .612.581/0001-85

ANEXO li - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

- PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PROGRAMA: 0001 FORTALECIMENTO DE DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS

Objetivo:

DESENVOLVER AÇÕES LEGISLATIVAS

Justificativa:

O fortalecimento das ações legislativas é essencial para garantir a representatividade democrática , a transparência institucional ea eficiência na produção normativa e no controle das políticas públicas.

Público Alvo :

POPULAÇÃO EM GERAL

Estratégia:

Restrição :

Limitação orçamentária imposta pelo art. 29-A da Constituição Federal .

Gestor:

VEREADOR PRESIDENTE

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:

2026

2.271.000,00

2027

2.384.550,00

2028

2.498.100,00

2029

2.611 .650,00

TOTAL 9.765.300,00

Sigla:

Descr.Uni.Medida:

UND

Unidade

| lndlce | lndlce | | |

| ~ | Futuro | 2026 | 2029 |

Objetivo:

INTEGRAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS ENTRE A POPULAÇÃO

Justificativa: A integração das áreas administrativa e financeira é fundamental para assegurar a eficiência na gestão pública, promovendo maior controle, transparência e otimização dos recursos disponíveis.

Público Alvo:

POPULAÇÃO EM GERAL

Estratégia:

Restrição:

Limitação de arrecadação própria do município.

Gestor:

SECRETARIO DE ADMISTRAÇÃO

E FAZENDA

2027

2029

5.961 .375,00

6.529.125,00

2026 5.677.500,00

2028 6.245.250,00

TOTAL 24.413.250,00

Sigla:%

Descr.Uni.Medida:

PORCENTAGEM

| lndlce ~ | lndlce | | |

| | Futuro | 2026 | 2029 |

Objetivo:

ENCARGOS DA PREFEITURA

Justificativa:

Os encargos especiais reúnem despesas de natureza especifica e obrigatória, obrigações legais e ao equilíbrio das contas públicas.

indispensáveis ao cumprimento das

Público Alvo :

POPULAÇÃO EM GERAL

Estratégia:

Restrição:

Utilização de recurso para custear despesas correntes ou de capital.

Gestor:

PREFEITA MUNICIPAL

2026

1.619.000,00

2027 1.699.950,00

PROGRAMA: 0004 PROMOÇÃO E EXPANSÃO DE GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

Objetivo: MELHORIA DA GESTÃO DE CONTROLE E FI SCALIZAÇÃO DO MUNCIPIO

Justificativa: O fortalecimento das atividades de controle e fiscalização é essencial para garantir a transparência , a legalidade ea eficiência na aplicação dos recursos públicos.

Público Alvo : POPULAÇÃO EM GERAL

Estratégia: MELHORIA DA GESTÃO DE CONTROLE E FI SCALIZAÇÃO DO MUNCIPIO

Restrição: Limitação de arrecadação própria do município.

Gestor: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Fiorilli se Lida - Software

2026

2028

1.780.900,00

2029

1.861.850,00

TOTAL

6.961 . 700,00

2027

2028

2029

PPA Ciclo: 2026 á 2029

TOTAL

01 .612.581/0001-85

ANEXO li - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

295.000,00

1.268.500,00

| Sigla:% Descr.Uni.Medida: PORCENTAGEM | Indica | | | |

| lndlce ~ | Futuro | PNvldo 2028 | da Ewluçlo doa 2827 | lndlcaclona porExercfclo 2028 |
| | 100 | 25 | 25 | |

309.750,00

324.500,00

339.250,00

Objetivo:

MELHORAR o INVESTIMENTO E MODERNIZAÇAO DA EDUCAÇAO

Justificativa:

Investir e modernizar a educação é fundamental para promover a inclusão, a equidade eo sustentável , garantindo uma formação de qualidade para todos .

desenvolvimento

Público Alvo:

POPULAÇAO EM GERAL

Estratégia:

MELHORAR o INVESTIMENTO E MODERNIZAÇAO DA EDUCAÇAO

Restrição:

Recursos restritos a investimentos e modernização da educação .

Gestor:

SECRETARIO (A) EDUCAÇÃO

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 2.101.400,00 | 2027 2.206.470,00 | 2028 2.311.540,00 | 2029 2.416.610,00 | TOTAL 9.036.020,00 |

| Sigla: NOTA Descr.Uni.Medida: NOTA | | | | | | |
| lnclce ~ | Indica Futuro | PNvldo da Evoluglodoa lndlcaclona porExercfclo | PNvldo da Evoluglodoa lndlcaclona porExercfclo | PNvldo da Evoluglodoa lndlcaclona porExercfclo | PNvldo da Evoluglodoa lndlcaclona porExercfclo | |
| lnclce ~ | Indica Futuro | 2028 | 2827 | 2028 | 2029 | |

PROGRAMA: 0006 APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Objetivo:

MELHORAR A GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BÂSICA

Justificativa: A educação básica de qualidade é a base para a formação cidadã, o desenvolvimento humano ea redução das desigualdades sociais , exigindo gestão eficiente e investimentos contínuos.

Público Alvo:

POPULAÇAO EM GERAL

Estratégia:

Restrição: Recursos restritos a investimentos e modernização da educação .

Gestor:

2026

2027

2028

2029

TOTAL

33.718.100,00

35.404.005,00

PROGRAMA: 0007 PROMOÇÃO DO ACESSO E FOMENTO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS

Objetivo:

INCENTIVAR A PROMOÇÃO DO ACESSO E FOMENTO À CULTURA

Justificativa: A cultura é um direito fundamental e um vetor de identidade, inclusão e desenvolvimento social, sendo essencial promover o acesso democrático e incentivar a produção cultural.

Público Alvo:

POPULAÇÃO

Estratégia:

INCENTIVAR A PROMOÇAO DO ACESSO E FOMENTO À CULTURA

Restrição:

Limitação orçamentária para apoiar eventos culturais e projetos comunitários .

Gestor:

Prefeito (a) Municipal

2026

1.373.000,00

2027

1.441.650,00

2028

1.510.300,00

2029 1.578.950,00

TOTAL

5.903.900,00

Sigla:

Descr.Uni.Medida:

PORCENTAGEM

| lndlce ~ | lndlce Futuro | PNvldo da Ewluçlo doa lndlcaclona porExercfclo | PNvldo da Ewluçlo doa lndlcaclona porExercfclo | PNvldo da Ewluçlo doa lndlcaclona porExercfclo | PNvldo da Ewluçlo doa lndlcaclona porExercfclo |

| | | 2028 | 2827 | 2029 | |

Objetivo:

INCENTIVAR o DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL

Justificativa:

O turismo é uma importante atividade econômica e social , capaz de gerar emprego, renda e promover o

Fiorilli se Lida - Software

37.089.910,00

38. 775.815,00

144.987.830,00

01 .612.581/0001-85

- PPA

desenvolvimento sustentáve l das regiões.

Público Alvo :

POPULAÇÃO EM GERAL

Estratégia:

Restrição:

Limitação orçamentária e financeira para execução plena das ações .

Gestor: Prefeito (a) municipal

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:

2026 647.000,00

2027

679.350,00

2028

711 .700,00

2029 744.050,00

TOTAL

2. 782.100,00

| Sigla: % Descr.Uni.Medlda: PORCENTAGEM | lndlce Futuro |

| lndlce "-- | |

Objetivo:

APOIAR E PROMOVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER DO MUNICIPIO

Justificativa: O esporte eo lazer são fundamentais para a promoção da saúde, da inclusão social e da qualidade de vida, especialmente entre crianças, jovens e comunidades em situação de vulnerabilidade.

Público Alvo :

POPULAÇÃO EM GERAL

Estratégia:

APOIAR E PROMOVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER DO MUNICIPIO

Restrição: Carência de infraestrutura e espaços adequados de convivência .

Gestor:

SECRETARIO (A) ESPORTE

Sigla: %

Descr.Uni.Medida:

PORCENTAGEM

| lndlce | lndlce | PnNlllo da Evoluçlo dN lndlcadolN porExercfclo | PnNlllo da Evoluçlo dN lndlcadolN porExercfclo | PnNlllo da Evoluçlo dN lndlcadolN porExercfclo | PnNlllo da Evoluçlo dN lndlcadolN porExercfclo |

| "-- | Futuro | | | | |

Objetivo: APOIAR E PROMOVER A GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS

Justificativa: A gestão eficiente dos serviços assistenciais é essencial para garantir a proteção social de indivíduos e famílias em situação de vul nerabilidade, promovendo cidadania e dignidade .

Estratégia: APOIAR E PROMOVER A GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS

Restrição: Limitação orçamentária para expansão das ações sociais . Alta demanda social, superior à capacidade instalada.

Gestor: SECRETÁRIO (A) DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: PORCENTAGEM

| lndlce | lndlce |

| "-- | Futuro |

Objetivo:

APOIO E ASSISTÊNCIA SOCIAL Á CRIANÇA , AO ADOLESCENTE E SUAS FAMÍLIAS NO MUNICIPIO

Justificativa:

Garantir proteção integral a crianças e adolescentes é fundamental para assegurar seus direi tos , promover o desenvolvimento saudável e fortalecer a convivência familiar e comunitária.

Público Alvo :

POPULAÇÃO EM GERAL

Estratégia:

Restrição:

Limitação orçamentária para expansão das ações sociais . Falta de recursos humanos qualificados em número suficiente .

2026

4.214.500,00

2027

4.425.225,00

2028

4.635.950,00

2029

4.846.675,00

TOTAL

18.122.350,00

2026 422.000,00

2027

443.100,00

2028

464.200,00

2029

485.300,00

TOTAL

1.814.600,00

01 .612.581/0001-85

Gestor:

SECRETÁRIO (A) DE ASSISTENCIA SOCIAL

2026

251.000,00

2027 263.550,00

2028 276.100,00

2029 288.650,00

TOTAL

1.079.300,00

Sigla:

Descr.Uni.Medida:

PORCENTAGEM

| lndlce ~ | lndlce | PNvldoda Ewluçlodae lndlcaclons por Exercfclo | PNvldoda Ewluçlodae lndlcaclons por Exercfclo | PNvldoda Ewluçlodae lndlcaclons por Exercfclo | PNvldoda Ewluçlodae lndlcaclons por Exercfclo |

| | Futuro | 2028 | 2827 | 2028 | 2029 |

Objetivo:

CRIAR MECANISMOS DE DESENVOLVIMENTO E PROTEÇÃO AMBIENTAL

Justificativa: A preservação ambiental é vi tal para garantir a sustentabilidade dos recursos naturais, a qualidade de vida eo equilíbrio dos ecossistemas , frente aos desafios do desenvolvimento .

Público Alvo:

POPULAÇÃO EM GERAL

Estratégia:

Restrição: Limitação orçamentária para obras de infraestrutura e aquisição de equipamentos.

Gestor:

Secretário (a) de Meio Ambiental

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 167.000,00 | 2027 175.350,00 | 2028 183.700,00 | 2029 192.050,00 | TOTAL 718.100,00 |

| Sigla:% Descr.Uni.Medida: PORCENTAGEM | Sigla:% Descr.Uni.Medida: PORCENTAGEM | Sigla:% Descr.Uni.Medida: PORCENTAGEM | Sigla:% Descr.Uni.Medida: PORCENTAGEM | Sigla:% Descr.Uni.Medida: PORCENTAGEM | Sigla:% Descr.Uni.Medida: PORCENTAGEM | Sigla:% Descr.Uni.Medida: PORCENTAGEM |
| lndlce ~ | lnc11ce Futuro | PNvldoda Ewluçlodae lndlcaclons por Exercfclo | PNvldoda Ewluçlodae lndlcaclons por Exercfclo | PNvldoda Ewluçlodae lndlcaclons por Exercfclo | PNvldoda Ewluçlodae lndlcaclons por Exercfclo | |
| lndlce ~ | lnc11ce Futuro | 2028 | 2827 | | 2029 | |

Objetivo:

CRIAR CONDIÇÕES DE MELHORIA DA QUALIDADE DO SISTEMA DE SAÚDE

Justificativa: A melhoria contínua da qualidade do sistema de saúde é essencial para garantir atendimento eficiente, seguro e acessivel a toda a população.

Público Alvo:

POPULAÇÃO EM GERAL

Estratégia:

Restrição:

Limitação orçamentária para contratação de pessoal , aquisição de equipamentos e medicamentos .

Gestor:

Secretário (a) de Saúde

Sigla:%

Descr.Uni.Medida:

PORCENTAGEM

| lndlce ~ | lndlce Futuro | PNvldoda Evaluçlo dae lndlcaclons por Exercfclo | PNvldoda Evaluçlo dae lndlcaclons por Exercfclo | PNvldoda Evaluçlo dae lndlcaclons por Exercfclo | PNvldoda Evaluçlo dae lndlcaclons por Exercfclo |

| | | 2029 | 2029 | | |

Objetivo:

DAR SUPORTE PARA UMA COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL AMPLIFICADA

Justificativa:

Uma comunicação eficaz ea articulação institucional são fundamentais para fortalecer a transparência , a participação social ea cooperação entre órgãos públicos ea sociedade .

Público Alvo:

POPULAÇÃO EM GERAL

Estratégia:

Restrição:

Limitação orçamentária para realização de auditorias e manutenção de sistemas de control e .

Gestor:

Prefeito (a) municipal

2026 939.000,00

2027 985.950,00

2028 1.032.900,00

2029 1.079.850,00

TOTAL 4.037. 700,00

2026 16.100.000,00

2027 16.905.000,00

2028 17.710.000,00

2029 18.515.000,00

TOTAL

69.230.000,00

01 .612.581/0001-85

- PPA

Sigla: %

Descr.Uni.Medida:

PORCENTAGEM

| lndlce | lndlce |

| ~ | Futuro |

Objetivo:

CRIAR PROGRAMAS DE HABITAÇÃO QUE CONTEMPLEM DE INTERESSE SOCIAL

Justificativa:

Garantir moradia digna para famílias em situação de vulnerabilidade é fundamental para a promoção da justiça social e da qualidade de vi da.

Público Alvo:

POPULAÇAO EM GERAL

Estratégia:

Restrição:

Limitação orçamentária e financeira do município.

Gestor:

2026 15.000,00

2027

15.750,00

2028

16.500,00

2029

17.250,00

TOTAL

64.500,00

| Sigla: % | Sigla: % | Sigla: % | Sigla: % | Sigla: % | Sigla: % | Sigla: % |

| lndlce ~ | lndlce | lndlce | lndlce | lndlce | | |
| lndlce ~ | | | | | | |

Objetivo:

CRIAR MECANISMOS DE MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÂSICO

Justificativa: A melhoria do saneamento básico é essencial para a saúde pública, a preservação ambiental ea qualidade de vida da populaçâl.o.

Público Alvo :

POPULAÇÃO EM GERAL

Estratégia:

CRIAR MECANISMOS DE MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÂSICO

Restrição:

Limitação orçamentária para obras de infraestrutura e aquisição de equipamentos.

Gestor:

SECRETARIO (A) DE OBRAS

2026 1.570.000,00

2027 1.648.500,00

2028 1.727.000,00

2029 1.805.500,00

TOTAL

Sigla: %

Descr.Uni.Medida:

PORCENTAGEM

| lndlce ~ | lndlce |

| | Futuro |

Objetivo:

DAR SUPORTE E FOMENTAR o DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Justificativa:

O desenvolvimento econômico sustentável é fundamental para gerar emprego, renda e melhorar a qualidade de vida da população , promovendo a diversificação e competitividade da economia local.

Público Alvo :

POPULAÇÃO EM GERAL

Estratégia:

Restrição :

Gestor:

2026 506.000,00

2027 531.300,00

2028 556.600,00

2029 581.900,00

TOTAL 2.175.800,00

6. 751.000,00

01 .612.581/0001-85

- PPA

Sigla:

Descr.Uni.Medida:

PORCENTAGEM

| lndlce | lndlce | Prevlllo da Evoluçlo doa lndlcaclolw parExercfclo | Prevlllo da Evoluçlo doa lndlcaclolw parExercfclo | Prevlllo da Evoluçlo doa lndlcaclolw parExercfclo | Prevlllo da Evoluçlo doa lndlcaclolw parExercfclo |

| ~ | Futuro | 2028 | 2029 | | |

Objetivo:

FOMENTAR o DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA

Justificativa:

O desenvolvimento sustentável da agricultura e pecuária é essencial para garantir a segurança alimentar, gerar emprego e fortalecer a economia rural.

Público Alvo:

POPULAÇÃO EM GERAL

Estratégia:

FOMENTAR o DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA

Restrição:

Apoiar a agricultura familiar e atividades produtivas rurais .

Gestor:

SECRETARIO (A) AGRICULTURA

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 147.000,00 | 2027 154.350,00 | 2028 161.700,00 | 2029 169.050,00 | TOTAL 632.100,00 |

| Sigla: % Descr.Uni.Medida: PORCENTAGEM | Sigla: % Descr.Uni.Medida: PORCENTAGEM | Sigla: % Descr.Uni.Medida: PORCENTAGEM | Sigla: % Descr.Uni.Medida: PORCENTAGEM | Sigla: % Descr.Uni.Medida: PORCENTAGEM | Sigla: % Descr.Uni.Medida: PORCENTAGEM | Sigla: % Descr.Uni.Medida: PORCENTAGEM |
| lndlce ~ | lndlce Futuro | Prevlllo da Evoluçlo doa lndlcaclons parExercfclo | Prevlllo da Evoluçlo doa lndlcaclons parExercfclo | Prevlllo da Evoluçlo doa lndlcaclons parExercfclo | Prevlllo da Evoluçlo doa lndlcaclons parExercfclo | |
| lndlce ~ | lndlce Futuro | 2028 | 2027 | 2028 | 2029 | |

Objetivo:

MELHORAR E FORTALER o DESENVOLVIMENTO DA PESCA

Justificativa: O fortalecimento da pesca é fundamental para garantir a segurança alimentar, a geração de renda ea sustentabilidade dos recursos pesqueiros .

Público Alvo:

POPULAÇÃO EM GERAL

Estratégia:

Restrição:

Restrito a ações de fomento e apoio direto aos pescadores locais.

Gestor:

2026 300.000,00

2027 315.000,00

2028

330.000,00

2029

345.000,00

TOTAL

1.290.000,00

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 300.000,00 | 2027 315.000,00 | 2028 330.000,00 | 2029 345.000,00 | TOTAL 1.290.000,00 |

| Sigla: % | Sigla: % | Sigla: % | Sigla: % | Sigla: % | Sigla: % | Sigla: % |
| lndlce ~ | lndlce Futuro | Prevlllo da Evoluçlo doa lndlcaclons parExercfclo | Prevlllo da Evoluçlo doa lndlcaclons parExercfclo | Prevlllo da Evoluçlo doa lndlcaclons parExercfclo | Prevlllo da Evoluçlo doa lndlcaclons parExercfclo | |
| lndlce ~ | lndlce Futuro | 2028 | | | 2029 | |

Objetivo:

MELHORAR A MOBILIDADE URBANA E RURAL

Justificativa:

A melhoria da mobilidade urbana e rural é essencial para garantir o acesso eficiente, seguro e sustentável às áreas de trabalho, educação e serviços, promovendo o desenvolvimento regional.

Público Alvo:

POPULAÇÃO EM GERAL

Estratégia:

Restrição : Restrito a investimentos em infraestrutura e transporte.

Gestor:

2026 1.820.000,00

2027 1.911.000,00

2028 2.002.000,00

2029 2.093.000,00

TOTAL 7.826.000,00

01 .612.581/0001-85

- PPA

Sigla:%

Descr.Uni.Medida:

PORCENTAGEM

| lndlce | lndlce |

| ~ | Futuro |

Objetivo:

CRIAR UMA GESTÃO INTEGRADA DE SERVIÇOS PÚBLICO

Justificativa:

A gestão integrada dos serviços públicos é fundamental para otimizar recursos , aumentar a eficiência e melhorar a quali dade dos servi ços ofereci dos à população.

Público Alvo:

POPULAÇÃO EM GERAL

Estratégia:

CRIAR UMA GESTÃO INTEGRADA DE SERVI ÇOS PÚBLICO

Restrição:

Vedada a utilização para despesas administrativas rotineiras .

Gestor: Prefeito (a ) Municipal

2026

147.000,00

2027

154.350,00

2028

161 .700,00

2029

169.050,00

TOTAL

632.100,00

| Sigla:% | Sigla:% | Sigla:% | Sigla:% | Sigla:% | Sigla:% | Sigla:% |

| lndlce ~ | lndlce Futuro | | | | | |
| lndlce ~ | lndlce Futuro | | | | | |

Objetivo:

MELHORAR o SISTEMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA EM SAÚD E

Justificativa: A vigilância sanitária e epidemiológica é essenci al para prevenir r iscos à saúde pública, controlar doenças e garanti r ambi entes segur os para a popul ação.

Público Alvo :

POPULAÇÃO EM GERAL

Estratégia:

MELHORAR o SISTEMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA EM SAÚDE

Restrição:

Limitação orçamentária para contratação de pessoal, aquisição de equipamentos e medicamentos .

Gestor:

2026

1.391 .000,00

2027

1.460.550,00

2028 1.530.100,00

2029 1.599.650,00

TOTAL

5.981.300,00

Sigla:

Descr.Uni.Medida:

PORCENTAGEM

| lndlce ~ | lndlce |

| | Futuro |

Objetivo:

INVESTIR NA MELHORIA DA REDE ELETRICA

Justificativa:

Investir na melhoria da rede elétrica é fundamental para garantir a segurança, a confiabilidade ea eficiência do fornecimento de energia, promovendo o desenvolvimento econômico e social.

Público Alvo :

POPULAÇÃO EM GERAL

Estratégia:

Restrição :

Restrito a investimentos em eficiência e segurança energética.

Gestor:

2026 1.040.000,00

2027 1.092.000,00

2028 1.144.000,00

2029 1.196.000,00

TOTAL 4.472.000,00

Sigla:

Descr.Uni.Medida:

PORCENTAGEM

| lndlce ~ | lndlce | Prevlllo da Evoluçlo doa lndlcaclons parExercfclo | Prevlllo da Evoluçlo doa lndlcaclons parExercfclo | Prevlllo da Evoluçlo doa lndlcaclons parExercfclo | Prevlllo da Evoluçlo doa lndlcaclons parExercfclo |

| | Futuro | 2028 | 2029 | | |

Objetivo:

CRIAR AÇÕES DE DEFESA E PROTEÇÃO À MULHER

Justificativa:

Garantir a defesa e proteção das mulheres é essencial para combater a violência de gênero , promover a igualdade e assegurar seus direitos fundamentais .

Público Alvo:

POPULAÇÃO EM GERAL

Estratégia:

CRIAR AÇÕES DE DEFESA E PROTEÇÃO À MULHER

Restrição :

Restrito a programas e ações de defesa e promoç~o dos direi tos das mul heres.

Gestor:

2026 289.000,00

2027 303.450,00

2028 317.900,00

2029 332.350,00

TOTAL 1.242. 700,00

01 .612.581/0001-85

- PPA

Sigla:

Descr.Uni.Medida:

PORCENTAGEM

| lndlce | lndlce | Prevlllo da Evoluçlo doa lndlcaclolw parExercfclo | Prevlllo da Evoluçlo doa lndlcaclolw parExercfclo | Prevlllo da Evoluçlo doa lndlcaclolw parExercfclo | Prevlllo da Evoluçlo doa lndlcaclolw parExercfclo |

| ~ | Futuro | 2028 | 2029 | | |

Objetivo:

MELHORAR A INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

Justificativa:

A melhoria da infraestrutura urbana e rural é essencial para promover o desenvolvimento regional , a qualidade de vida ea integração soci al e econômi ca das comuni dades.

Público Alvo:

POPULAÇÃO EM GERAL

Estratégia:

Restrição:

Restrito a obras e investimentos estruturais urbanos e rurais .

Gestor:

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 3.574.500,00 | 2027 3.753.225,00 | 2028 3.931.950,00 | 2029 4.110.675,00 | TOTAL 15.370.350,00 |

| Sigla: % Descr.Uni.Medida: PORCENTAGEM | Sigla: % Descr.Uni.Medida: PORCENTAGEM | Sigla: % Descr.Uni.Medida: PORCENTAGEM | Sigla: % Descr.Uni.Medida: PORCENTAGEM | Sigla: % Descr.Uni.Medida: PORCENTAGEM | Sigla: % Descr.Uni.Medida: PORCENTAGEM | Sigla: % Descr.Uni.Medida: PORCENTAGEM |
| lndlce ~ | lndlce Futuro | Prevlllo da Evoluçlo doa lndlcaclons parExercfclo | Prevlllo da Evoluçlo doa lndlcaclons parExercfclo | Prevlllo da Evoluçlo doa lndlcaclons parExercfclo | Prevlllo da Evoluçlo doa lndlcaclons parExercfclo | |
| lndlce ~ | lndlce Futuro | 2028 | 2027 | 2028 | 2029 | |

Objetivo:

APOIAR A ASSISTÊNCIA JURÍDICA INSTITUCIONAL

Justificativa:

O apoio jurídico institucional é fundamental para garantir a segurança jurídica, a legalidade dos atos administrativos ea defesa dos interesses públicos.

Público Alvo:

POPULAÇÃO EM GERAL

Estratégia:

Restrição:

Alto volume de processos administrativos e judiciais.

Gestor:

SECRETARIO (A) ADMINISTRAÇÃO

2026

2027

2028

2029

TOTAL

85.000,00

89.250,00

93.500,00

97.750,00

365.500,00

01 .612.581/0001-85

ANEXO 11 - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Sigla:

Descr.Uni.Medida:

PORCENTAGEM

| lllllce | lncllce | PnNldodaEvaluçlo doa lndlcaclorN porex.c:fclo | PnNldodaEvaluçlo doa lndlcaclorN porex.c:fclo | PnNldodaEvaluçlo doa lndlcaclorN porex.c:fclo | PnNldodaEvaluçlo doa lndlcaclorN porex.c:fclo |

| | Futuro | | | | |

Objetivo: ATENDER os PASSIVOS CONTIGENTES NAO PREVISTOS NA LEI ORÇAMENTARIA

Justificativa: A reserva de contingência é fundamental para garanti ra flexibil i dade financeira ea capacidade de resposta diante de imprevistos e demandas emergenciais.

Estratégia: ATENDER os PASSIVOS CONTIGENTES NAO PREVISTOS NA LEI ORÇAMENTARIA

Restrição: Restrito a abertura de cré d itos adicionais e passivos imprevistos.

Gestor: Prefeit o (a ) Municipal

| CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: | 2026 720.000,00 | 2027 756.000,00 | 2028 792.000,00 | 2029 828.000,00 | TOTAL 3.096.000,00 |

| Sigla: Valor | Sigla: Valor | Sigla: Valor | Sigla: Valor | Sigla: Valor | Sigla: Valor | Sigla: Valor |
| , | lnc11ce Futuro | PnNldodaEvaluçlo doa lndlcaclorN porex.c:fclo | PnNldodaEvaluçlo doa lndlcaclorN porex.c:fclo | PnNldodaEvaluçlo doa lndlcaclorN porex.c:fclo | PnNldodaEvaluçlo doa lndlcaclorN porex.c:fclo | |
| , | lnc11ce Futuro | 2028 | 2827 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

TOTAL DOS PROGRAMAS:

Fiorilli SC Lida - Software

| 2028 | 2827 | 2028 1 | 2029 | |

| 81.400.000,00 | 1 85.470.000,00 1 | 89.540.000,00 1 | 93.610.000,00 | Total 350.020.000,00 |

83103449372

01.612.581/0001-85

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO- PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROGRAMA: 0001 FORTALECIMENTO DE DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS

Objetivo:

DESENVOLVER AÇÕES LEGISLATIVAS

Justificativa: O fortalecimento das ações legislativas é essencial para garantir a representatividade democrática , a transparência institucional ea eficiência na produção normati va e no controle das políticas públicas .

Público Alvo: POPULA ÃO EM GERAL

| Sigla: UND Fonte da informação: orgão | Sigla: UND Fonte da informação: orgão | | | | |

| "-119 | lndlce Futuro | PrwvlalodaEVllluçlodoelndlcadarNparExwcfclo | PrwvlalodaEVllluçlodoelndlcadarNparExwcfclo | PrwvlalodaEVllluçlodoelndlcadarNparExwcfclo | PrwvlalodaEVllluçlodoelndlcadarNparExwcfclo |
| "-119 | | 2028 | | 2028 | 2029 |
| 90 | 100 | 27 | 27 | 28 | 28 |

| Tipo: Projeto | | | | |

| Produto: Atv. Legislativa realizados | Produto: Atv. Legislativa realizados | Produto: Atv. Legislativa realizados | Unid. Medida: UND | Unid. Medida: UND |
| Função : 01 Legislativa | Função : 01 Legislativa | Função : 01 Legislativa | Sub Função : 031 Ação Legislativa | Sub Função : 031 Ação Legislativa |
| Unid. Executara: 010101 CÂMARA MUNICIPAL | Unid. Executara: 010101 CÂMARA MUNICIPAL | Unid. Executara: 010101 CÂMARA MUNICIPAL | Unid. Executara: 010101 CÂMARA MUNICIPAL | Unid. Executara: 010101 CÂMARA MUNICIPAL |
| 2028 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| eu.to Eatlmado para. Açlo | eu.to Eatlmado para. Açlo | eu.to Eatlmado para. Açlo | eu.to Eatlmado para. Açlo | eu.to Eatlmado para. Açlo |
| 2028 | | | | Tollll |

| Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade |

| Produto: Atv. Legislativa realizados | Produto: Atv. Legislativa realizados | Produto: Atv. Legislativa realizados | Unid. Medida: UND | Unid. Medida: UND |
| Função : 01 Legislativa | Função : 01 Legislativa | Função : 01 Legislativa | Sub Função : 031 Ação Legislativa | Sub Função : 031 Ação Legislativa |
| Unid. Executara: 010101 CÂMARA MUNICIPAL | Unid. Executara: 010101 CÂMARA MUNICIPAL | Unid. Executara: 010101 CÂMARA MUNICIPAL | Unid. Executara: 010101 CÂMARA MUNICIPAL | Unid. Executara: 010101 CÂMARA MUNICIPAL |
| Mela Flllca Relatlva a: •Atv. Leglalallva Nllllzado9 • medida-: "UND• | Mela Flllca Relatlva a: •Atv. Leglalallva Nllllzado9 • medida-: "UND• | Mela Flllca Relatlva a: •Atv. Leglalallva Nllllzado9 • medida-: "UND• | Mela Flllca Relatlva a: •Atv. Leglalallva Nllllzado9 • medida-: "UND• | Mela Flllca Relatlva a: •Atv. Leglalallva Nllllzado9 • medida-: "UND• |
| 2028 | 2027 | 2028 | 2029 | |

Tipo:

Projeto

Produto:

Equipamentos adquiridos

Função :

01 Legislativa

Unid. Executara:

010101 CÂMARA MUNICIPAL

Unid. Medida: UND

Sub Função: 031 Ação Legislativa

| Mela Flllc:a Re1at1va a: "Equlpmnenfas adqulrldoa • medida-: "UND• | Mela Flllc:a Re1at1va a: "Equlpmnenfas adqulrldoa • medida-: "UND• | Mela Flllc:a Re1at1va a: "Equlpmnenfas adqulrldoa • medida-: "UND• | Mela Flllc:a Re1at1va a: "Equlpmnenfas adqulrldoa • medida-: "UND• | Mela Flllc:a Re1at1va a: "Equlpmnenfas adqulrldoa • medida-: "UND• |

| 2028 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2028 | 2027 | | 2029 | Tollll |
| 60.000,00 | 63.000,00 | 66.000,00 | 69.000,00 | 258.000,00 |

PROGRAMA: 0002 APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DE INTEGRAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Objetivo: INTEGRAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS ENTRE A POPULAÇÃO

Justificativa: A integração das áreas administrativa e financeira é fundamental para assegurar a eficiência na gestão pública , promovendo maior controle, transparência e otimiz ação dos recursos disponíveis .

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Fiorilli se Ltda - Software

01.612.581/0001-85

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO-

PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Sigla:

Fonte da informação:

orgão

lndlce

"-119

Tipo: Projeto

lndlce

Futuro

Produto: Manter o Funcionamento

100

Descr.Uni.Medida: PORCENTAGEM

Prevllloda EvoluçlodN lndlcacbw porEurcfclo

2029

2827

2028

2029

Unid. Medida:

UNO

Função:

04 Administração

Sub Função: 126 Tecnologia da Informação

Unid. Executora: 022201 ADMINISTRAÇÃO

DA SECRETARIA

1111a

Flllca

Relllllva

•111■n111r

o Funclon-.to• medida-= "UNO•

2029

2027

2028

2029

Tipo: Projeto

Produto: Veiculo adquirido

Unid. Medida: Veiculo

Função : 04 Administração

Sub Função : 122 Administração Geral

DA SECRETARIA

1111■

Flllca

R8lallva a:

■velculo

adqutrldo• medida

■ve1cu1o•

2028

2027

2028

2029

2028

2027

2028

2029

10.000,00

10.500,00

11.000,00

11 .500,00

Tipo:

Atividade

Produto:

Manter o Funcionamento

Unid. Medida:

UNO

Função :

04 Administração

Sub Função:

122 Administração Geral

Unid. Executara:

022201 ADMINISTRAÇÃO

DA SECRETARIA

Flllca

Relllllva

·111■n111r

o Func1on--eo• medida-= "UNO·

2028

2027

2028

2029

Tipo: Atividade

Unid. Medida: UNO

Sub Função: 123 Administração Financeira

Unid. Executara: 022201 ADMINISTRAÇÃO

DA SECRETARIA

1111a

Flllca

Relllllva

•11■n11r

2028

2027

2028

2029

2028

2827

2029

11 .000,00

11.550,00

12.650,00

Total

43.000,00

Total

47.300,00

01.612.581/0001-85

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Tipo: Atividade

Unid. Medida:

UND

Unid. Executora: 020201 CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA

Meta Flllcll

Reldva

•11enter

oF\_.\_..•

fflldlde 1111: •uND•

2028

2027

2028

2029

2028

2027

17.000,00

17.850,00

19.550,00

Tipo: Atividade

Unid. Medida:

UND

Função:

04 Administração

Sub Função: 122 Administração Geral

Unid. Executora: 022201 ADMINISTRA ÃO DA SECRETARIA

Meta Flllcll Reldva a: •11en1er oF\_.\_... lllldlde 1111: •uNo•

2028

2027

2028

2029

Custo Eetlmedo pare• Açlo

2028

2027

2028

2029

6.000,00

6.300,00

6.600,00

6.900,00

Total

73.100,00

Total

25.800,00

- 1 - - - - - - -- - 1

Tipo:

Atividade

Produto:

População atendida

Unid. Medida:

UND

Função :

04 Administração

Sub Função:

122 Administração Geral

Unid. Executora:

DA SECRETARIA

Meta Fillce Relellve e: •Populeçlo IUlldlde• medida 1111: -UNO-

2028

2027

2028

2029

Custo Eetlmedo pare e Açlo

2028

2027

2028

2029

10.000,001

10.500,001

11.000,001

11 .500,001

Tipo:

Atividade

Produto:

Serviços de atenção básica custeados e mantidos

Função:

04 Administração

Unid. Executora:

020400 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unid. Medida:

Serviço mantido

Sub Função :

Meta Flelce Rellltlve e: "Servl9oe de el8nçlo b611ce CUlleecloe e men11c1N• 1111C11c1111111: "Serviço mentido"

2028

Tipo: Atividade

Produto: Encargos pagos

2027

2028

2029

Unid. Medida:

UND

Função:

04 Administração

Unid. Executora: 022202 SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS

Flllce Relellve •= •encergoe pegc111• lllldlde em: ·UNO-

2028

2027

2028

2029

Total

43.000,00

| 2028 | 2027 | 2028 | 2029 |

01.612.581/0001-85

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Cuato Estimado para

a Açlo

2028

2027

2028

2029

54.500,001

57.225,001

59.950,001

62.675,001

Tipo:

Projeto

Produto:

Unid. Medida:

UNO

Função:

04 Administração

Sub Função :

123 Administração Financeira

Unid. Executara:

020201 CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA

Meta

Flllca

Reldva

a: •11anter o FunclonMlanto• medida-= •uNo•

2028

2027

2028

2029

Tipo:

Projeto

Unid. Medida:

Serviço mantido

Produto:

Função:

04 Administração

Sub Função:

Unid. Executara:

Meta Flalca Relatlva a: "Sarvlçoa da mnçlo bMlca

cilâllldoa

man11c1oa• medida-: "Serviço mantido•

2028

2027

2028

2029

2028

2027

2029

1.000,00

1.050,00

1.100,00

1.150,00

Tipo: Projeto

Unid. Medida:

UNO

Função:

04 Administração

DA SECRETARIA

Flllca

Reldva

a: ·Manter o FunclonMlanto· medida-: ·uNo·

Tipo: Projeto

Unid. Medida:

UNO

Função:

04 Administração

Unid. Executara: 022201 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Meta

Flllca

Reldva

a: •Manter o FunclonMlanto• medida-: -UND•

2028

2027

2028

2029

Tipo: Atividade

Função:

04 Administração

Unid. Medida:

UNO

Sub Função:

126 Tecnologia da Informação

Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UNO"

Total

234.350,00

Total

4.300,00

01.612.581/0001-85

PPA Ciclo:

2026 á 2029

2028

2027

2028

2029

Custo Edmado para ■ ~

2028

2027

2028

2029

Total

5.000,001

5.250,001

5.500,001

5.750,001

21.500,00

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

Serviço mantido

Função:

04 Administração

Sub Função:

Unid. Executora:

022400 SEC. DE DESEN. ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA- SEDEIT

lleta Flllc■ R■l■llv■ ■: "8ervlçoa de ânçlo bMlc■ CUIIHdN ■ 111■1111c1oa• lllldld■ -: "S■rvlço mant1c1o•

2028

2027

ZG28

2029

2028

2027

2029

Total

170.000,00

178.500,00

195.500,00

731.000,00

PROGRAMA: 0003 APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DE ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivo:

ENCARGOS DA PREFEITURA

Justificativa: Os encargos especiais reúnem despesas de natureza especifica e obrigatória, indispensáveis ao cumprimento das obrigações legais e ao equilíbrio das contas pú blicas.

Tipo:

Atividade

Produto:

Encargos pagos

Função:

28 Encargos Especiais

Unid. Executara: 022202 SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS

2028

2027

2028

Tipo: Atividade

Unid. Medida:

UND

Sub Função: 846 Outros Encargos Especiais

ZG28

2029

Custo Edmado para ■ ~

Unid. Medida: UND

Função:

Unid. Executora: 022202 SUPERINTENDÊNCIA DE FINAN AS

2028

2027

2029

2028

2027

2029

1.055.000,00

1.107.750,00

1.160.500,00

1.213.250,00

Tipo:

Atividade

Unid. Medida:

UND

Produto:

Encargos pagos

Função:

Unid. Executara:

022202 SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS

-■1■ Ftelc■ Ral■llv■ ■: ·e-.- p■go■• mediei■ -: ·uND"

2028

2027

ZG28

2029

Total

Total

4.536.500,00

01.612.581/0001-85

PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

CUeto

Eatlmado para.

2028

2027

2028

2029

Tollll

10.000,001

10.500,001

11 .000,001

11 .500,001

43.000,00

Tipo:

Projeto

Produto:

Unid. Medida:

UNO

Função :

Sub Função :

846 Outros Encargos Especiais

Unid. Executora:

022202 SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS

Flllca Rllatlva a: "Equlpamlntoa adqulrldoa. madlda-: "UND·

2028

2027

2028

2029

2028

2027

2029

250.000,00

262.500,00

287.500,00

1.075.000,00

Objetivo: MELHORIA DA GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MUNCIPIO

Justificativa:

O fortalecimento das atividades de controle e fiscalização é essencial para garantir a transparência , a legalidade ea eficiência na aplicação dos recursos públicos.

Sigla:

Fonte da informação :

orgão

Descr.Uni.Medida:

PORCENTAGEM

lndlce

Tipo:

Atividade

lndlce

Futuro

2028

100

Produto:

Função :

04 Administração

Unid. Executora:

022100 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Pnlvllllo

da Ewlul;lo

dae lndlcadons por

Exercfclo

2027

2028

Unid. Medida:

Serviço mantido

Sub Função:

124 Controle Interno

2029

lllata

Flllca

Reldva

"8ervloN deatançio

b6alcll

man11c1oe• medida-: "Serviço mantido"

2028

2027

2028

2029

CUeto

Eatlmado para.

2028

2027

2028

2029

265.000,00

278.250,00

291.500,00

304.750,00

Tipo:

Atividade

Produto:

Servidores Capacitados

Unid. Medida:

UNO

Função :

04 Administração

Sub Função:

Unid. Executora:

DA SECRETARIA

lleta Flllca Reldva a: •s.r.,1c1one C8pecltadoe

madlda

"UND•

2028

2027

2028

2029

2028

Tipo:

Projeto

Produto:

Função :

04 Administração

Unid. Medida:

UNO

Sub Função:

124 Controle Interno

Unid. Executora:

Meta Física Relativa a: "Equipamentos adquiridos" medida em: "UNO"

2026

2027

2028

2029

Tollll

1.139.500,00

Tollll

01.612.581/0001-85

PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

cu.to Eatlmado para.

A4IIO

2029

2027

2028

2029

Total

10.000,001

10.500,00 1

11.000,001

11 .500,001

43.000,00

PROGRAMA: 0005 APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DE INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO

Objetivo: MELHORAR O INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO

Justificativa: Investir e modernizar a educação é fundamental para promover a inclusão , a equidade eo desenvolvimento sustentável, garantindo uma formação de qualidade p ara todos.

Sigla:

NOTA

Descr.Uni.Medida:

NOTA

Fonte da informação:

NOTA DO IDEB

lndlce

"-Ili

lncllce

Futuro

Prevlllo

da Evoluçlo doa lndlcadoraa

por

Exercfclo

2029

2027

2028

Unid. Medida:

Obra

Tipo:

Projeto

Produto:

Obra concluída

Função:

12 Educação

Sub Função: 361 Ensino Fundamental

Unid. Executara:

020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEDUC

11191a Flalca Ralallva a: •011ra--=1utda • medida em: "Obra•

2029

2027

2028

2028

cu.to Eatlmado para.

A4IIO

2029

Tipo:

Projeto

Produto:

Unid. Medida:

Serviço mantido

Função :

12 Educação

Sub Função:

361 Ensino Fundamental

Unid. Executora:

020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- SEDUC

2029

11191a

Flalca Ralallva

a: "8emçoe daalll!Çlo

bálca

a.flNdoa

a manlldoa• medida em: "8arvlço mant1c1o•

2029

2027

2028

Tipo:

Projeto

Produto:

Serviço mantido

Unid. Medida:

UNO

Função :

12 Educação

Sub Função:

Unid. Executora:

llala Flalca Ralallva a: •9arv1ço mantido• medida em: -UNO-

2028

2027

2028

2028

2028

2027

2029

40.000,00

42.000,00

44.000,00

46.000,00

Total

Total

172.000,00

Fiorilli

Lida - Software

01.612.581/0001-85

PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Tipo:

Projeto

Produto:

Veiculo adquirido

Unid. Medida:

Veiculo

Função:

12 Educação

Sub Função:

Unid. Executora:

020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

1111411 Ffllca Relallva a: "Velculo ac1qu1r1c1o• medida-: -ve1cu1o•

2028

2027

2028

2029

2028

2027

90.000,00

94.500,00

103.500,00

Tipo:

Projeto

Produto:

Obra concluída

Unid. Medida:

Obra

Função:

12 Educação

Sub Função:

Unid. Executora:

020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA ÃO - SEDUC

1111411 Flalca Relatlva a: •Obra conc:lulda •medida-= "Obra•

2028

2027

2028

2029

Custo Edmado

para a

Açlo

2028

2027

2028

2029

27.000,00

28.350,00

29.700,00

31.050,00

Tipo:

Projeto

Unid. Medida:

Obra

Produto:

Quadras esportivas construidas

Função:

12 Educação

Sub Função:

Unid. Executora:

Meta

Flalca

Ralatlva

a: "Quadras -,ortlva COlllllrufdu• medida-:

•011ra•

2028

2027

2028

2029

Tipo:

Projeto

Produto:

Unidades escolar concluídas

Unid. Medida:

Obra

Função:

12 Educaçã o

Sub Função:

Unid. Executora:

Meta

Ffllca Ralatlva a: "UnldadN \_..,

conc:lufdal •

medldll em: "Obra•

2028

2027

2028

2029

Tipo:

Projeto

Produto:

Unid. Medida:

Obra

Função:

12 Educação

Sub Função:

Unid. Executora:

Meta Flalca Ralatlva a: "Quadras -,ortlva COlllllruldu• medida em: "Obra•

2028

2027

2028

2029

Total

387.000,00

Total

116.100,00

| Meta Flalca Ralatlva a: "Quadras-,ortlva COlllllruldu• medida em: "Obra• | Meta Flalca Ralatlva a: "Quadras-,ortlva COlllllruldu• medida em: "Obra• | Meta Flalca Ralatlva a: "Quadras-,ortlva COlllllruldu• medida em: "Obra• | Meta Flalca Ralatlva a: "Quadras-,ortlva COlllllruldu• medida em: "Obra• |

| 2028 | 2027 | 2028 | 2029 |

01.612.581/0001-85

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Cuato Estimado para a Açlo

2028

2027

2028

2029

45.000,001

47.250,001

49.500,001

51 .750,001

Tipo: Projeto

Unid. Medida:

Veiculo

Função:

12 Educação

Sub Função: 365 Educação Infantil

Unid. Executara: 020502 FUNDO DE DESENV. E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDES

2028

Tipo: Projeto

Produto: Obra concluída

2027

Meta Flllca Relallva a: "Veiculo adquirido• medida am: "Veiculo•

2028

2029

Unid. Medida: Obra

Função:

12 Educação

Meta Flalca Rallltlva a: •Qbra-«:lulda • medida am:

■Qbra•

2028

2027

2028

2029

2028

2027

2029

500.000,00

525.000,00

550.000,00

575.000,00

Tipo:

Projeto

Produto:

Veiculo adquirido

Unid. Medida:

Veiculo

Função:

12 Educação

Sub Função:

Unid. Executora: 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA ÃO - SEDUC

Meta Flelca Relallva a: "Veiculo adquirido• medida am: "Veiculo•

2028

2027

2028

2029

2028

Tipo: Projeto

Produto: Unidades escolar concluídas

Unid. Medida:

Obra

Função:

12 Educação

Unid. Executara: 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

Meta

Flllca

Relatlva a: "Unldadee \_..,

-«:luldae •

medldll am:

■Qbra•

2028

2027

2028

2029

Tipo:

Projeto

Produto:

Função:

12 Educação

Unid. Medida:

UNO

Sub Função:

Unid. Executara:

- SEDUC

Meta Física Relativa a: "E ui amentos ad uiridos" medida em: "UND"

Total

193.500,00

Total

2.150.000,00

Total

01.612.581/0001-85

PPA Ciclo:

2026 á 2029

2028

2027

2028

2029

2028

2027

2028

2029

150.000,001

157.500,00

165.000,00

172.500,00 1

Tipo:

Projeto

Produto:

Unid. Medida:

Obra

Função:

12 Educação

Sub Função:

Unid. Executora:

- SEDUC

1181■ Ff■lc■ R■l■tlv■ ■: "Unld■dl■ e■cols--«:luld■-

mldld■ -:

"Obra•

2028

2027

ZG28

2029

2028

2027

2029

110.000,00

115.500,00

126.500,00

Tipo:

Atividade

Unid. Medida: Serviço mantido

Produto:

Função :

12 Educação

Sub Função : 361 Ensino Fundamental

Unid. Executora:

- SEDUC

1191■ Flak:■ R■l■tlv■ ■: "8ervlçoe de ■t9llçlo b6elc■ Cl-■doe ■ m■n11c1o■• m■dkl■ -: "8 ■ rvlço mantido•

2028

2027

ZG28

2029

Custo Edmado

para ■ ~

2028

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

UND

Função:

12 Educação

Sub Função:

Unid. Executora:

- SEDUC

M■t■ Flillc■ R■l■tlv■ ■: •111■n111r o Func1on■m■nto• m■clld■ -: "UND•

2028

2027

2028

2029

Tipo:

Projeto

Produto:

Veiculo adquirido

Unid. Medida:

Veiculo

Função:

12 Educação

Sub Função:

Unid. Executora:

- SEDUC

M■t■ Ff■lc■ R■l■llv■ ■: "Velculo adquirido• mediei■ ■m: "V■1culo•

2028

2027

ZG28

2029

2028

2027

2029

50.000,00

52.500,00

57.500,00

Total

645.000,00

Total

473.000,00

Total

Total

215.000,00

01.612.581/0001-85

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO -PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Tipo:

Projeto

Produto:

Serviço mantido

Unid. Medida:

UND

Função:

12 Educação

Sub Função:

Unid. Executora:

Flllca "-lallva •= ·1erv1oo mantido• lllldldll em: ·uND"

2028

2027

2028

2029

2028

2027

Total

3.000,00

3.150,00

3.450,00

12.900,00

Tipo:

Projeto

Produto:

Obra concluída

Unid. Medida:

Obra

Função:

12 Educação

Sub Função:

Unid. Executora:

llela Flllca "-lallva a: •Obra conc:lulda • medida em: "Obra•

2028

2027

2028

2029

Custo Eatlmado para• Açlo

2028

2027

2028

2029

Total

5.000,00

5.250,00

5.500,00

5.750,00

21 .500,00

Objetivo: MELHORAR A GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Justificativa: A educação básica de qualidade é a base para a formação cidadã, o desenvolvimento humano ea redução das desigualdades sociais, exigindo gestão eficiente e investimentos contínuos.

Público Alvo:

POPULAÇÃO EM GERAL

Tipo:

Atividade

Produto:

Função :

12 Educação

Unid. Executora:

Unid. Medida:

Serviço mantido

Sub Função :

Meta Flllca Ralatlva •= "8ervlçoe de lllllnçlo b6elca CUIIHdoe a manlldoa• medida em: "Serviço mantido•

2028

2027

2028

2027

3.712.000,00

3.897.600,00

Tipo:

Atividade

Produto:

Função :

12 Educação

2028

2029

Cato Eatlmado para a Açlo

2028

2029

4.083.200,00

4.268.800,00

Unid. Medida:

Serviço mantido

Sub Função :

365 Educação Infantil

Unid. Executora:

Meta Flllca Ralatlva a: "8ervlçoe de lllllnçlo b6alca culllada • man11c1oa• medida em: "Serviço mantido•

2028

2027

2028

2029

2028

2027

2029

100.000,00

105.000,00

115.000,00

Total

15.961 .600,00

Total

430.000,00

01.612.581/0001-85

PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

Serviço mantido

Função:

12 Educação

Sub Função:

Unid. Executara:

Meta Flllca Relallvll •= "8lrvl9oe de atançlo b6lloa CUIIHdoe. man11c1o1· medida-: "Serviço mantido•

2028

2027

2028

2029

2028

2027

403.000,00

423.150,00

463.450,00

Tipo:

Atividade

Unid. Medida: Serviço mantido

Produto:

Função:

12 Educação

Sub Função: 361 Ensino Fundamental

Unid. Executara:

Meta Flllca Relallvll a: "8lrvl9oe de atançlo b6lloa Cllâllldoe e man11c1o1• medida -: "Serviço mantido•

2028

2027

2028

2029

Culto Elllmado para a Açlo

2028

2027

2028

2029

18.000,00

18.900,00

19.800,00

20.700,00

Tipo:

Atividade

Unid. Medida:

UNO

Produto:

Função:

12 Educação

Sub Função:

361 Ensino Fundamental

Unid. Executora:

Meta Fllllca

Relallvll a:

•111ant1r

o funcklnamenlo• medida

•UND•

2028

2027

2028

2029

Tipo:

Atividade

Produto:

Serviço mantido

Unid. Medida:

UNO

Função:

12 Educação

Sub Função:

Unid. Executora:

Meta Flllca Relllllvll a: •1erv1ço mantido• meclldll-: •uND"

2028

2027

2028

2029

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

Serviço mantido

Função:

12 Educação

Sub Função:

Unid. Executora:

Meta Flllca Relallvll a: "8lrvl9oe de atançlo b6lloa Cllâllldoe e manlldol• medida -: "Serviço mantido•

2028

2027

2028

2029

Total

1.732.900,00

Total

77.400,00

01.612.581/0001-85

PPA Ciclo:

2026 á 2029

2028

2027

2028

2029

50.000,001

52.500,001

55.000,001

57.500,001

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

Serviço mantido

Função:

12 Educação

Sub Função :

Meta Flllca Relativa a: "Serviços de al8nçlo b6llca CUIINcloa e man11c1oe• medida-: "Serviço mant1c1o•

2028

2027

2028

2029

Tipo:

Atividade

Unid. Medida:

UNO

Produto:

Função:

12 Educação

Sub Função:

Unid. Executara:

Mela Flslca Relllllva a: o FunclonamenlD· medida-: ·uND·

2028

2027

2028

2029

2028

2027

2029

48.000,00

50.400,00

52.800,00

55.200,00

Tipo:

Atividade

Produto:

Serviço mantido

Unid. Medida:

UNO

Função:

12 Educação

Sub Função:

Unid. Executora:

Mela Flelca Relllllva a: •1erv19o mantido• medida em: •uNn-

2028

2027

2028

2029

2028

Tipo: Atividade

Unid. Medida:

UNO

Função : 12 Educação

2028

2027

2028

2029

Tipo: Projeto

Unid. Medida:

Obra

Função:

12 Educação

Meta Física Relativa a: "Unidades escolar concluídas "medida em: "Obra"

Total

215.000,00

Total

206.400,00

Total

01.612.581/0001-85

PPA Ciclo:

2026 á 2029

2028

2027

2028

2029

2028

2027

2028

2029

Total

100.000,001

105.000,00

110.000,00

115.000,00 1

430.000,00

Tipo:

Projeto

Produto:

Parque Infantil adqurido

Unid. Medida:

UND

Função:

12 Educação

Sub Função:

Unid. Executora: 020502 FUNDO DE DESENV. E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDES

2028

2027

ZG28

2029

2028

2027

2029

Total

95.000,00

99.750,00

109.250,00

408.500,00

Tipo: Projeto

Produto: Veículo adquirido

Unid. Medida:

Veiculo

111411 Flalc■ Rel■llv■ ■: "V■lculo adquirido• medida em: "Velculo•

2028

2027

ZG28

2029

2028

Total

Tipo: Projeto

Unid. Medida:

UND

Função:

12 Educação

111411 Ft■lc■ Rel■llv■ ■: •e.\_.,. pagoe• medida em:

•uND"

2028

2027

2028

2029

Tipo:

Projeto

Produto:

Unid. Medida:

UND

Função:

12 Educação

Sub Função:

Unid. Executora:

020502 FUNDO DE DESENV. E VALORIZAÇÃO

DA EDUCAÇÃO

BÁSICA-FUNDES

1111111 Flalc■ Rel■llv■ ■: •Equ1p■m■nto■ adquirido■ • m■dld■ em: •uND"

2028

2027

ZG28

2029

2028

2027

2029

Total

400.000,00

420.000,00

460.000,00

1. 720.000,00

01.612.581/0001-85

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Tipo: Atividade

Unid. Medida:

UND

Função:

12 Educação

Unid. Executora: 020502 FUNDO DE DESENV. E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Meta Flllcll Reldva e: •11enter oF\_.\_..• fflldlde-: •uND•

2028

2027

2028

2029

2028

2027

Total

165.000,00

173.250,00

189.750,00

709.500,00

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

UND

Função:

12 Educação

Sub Função:

Unid. Executora:

020502 FUNDO DE DESENV. E VALORIZA ÃO BÁSICA -FUNDEB

2028

2027

2028

2029

2028

2027

2028

2029

Total

800.000,00

840.000,00

880.000,00

920.000,00

3.440.000,00

Tipo: Atividade

Unid. Medida:

UND

Função:

12 Educação

Unid. Executora:

020502 FUNDO DE DESENV. E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Meta Flllcll Reldva e: •11enter oF\_.\_..• fflldlde-: •UND•

2028

2027

2028

2029

Tipo: Atividade

Unid. Medida: UND

Função:

12 Educação

Unid. Executora:

020502 FUNDO DE DESENV. E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -FUNDEB

Meta Flllcll Reldva e: •11enter oF\_.\_... lllldlde-: •uND•

2028

2027

2028

2029

Tipo: Atividade

Unid. Medida:

UND

Função:

12 Educação

Meta Flllcll Reldva e: •11enter oF\_.\_..• 1111C11de-: •UND•

2028

2027

2028

2029

| Meta Flllcll Reldva e: •11enteroF_._..•1111C11de-:•UND• | Meta Flllcll Reldva e: •11enteroF_._..•1111C11de-:•UND• | Meta Flllcll Reldva e: •11enteroF_._..•1111C11de-:•UND• | Meta Flllcll Reldva e: •11enteroF_._..•1111C11de-:•UND• |

| 2028 | 2027 | 2028 | 2029 |

01.612.581/0001-85

PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Cuato

Estimado para

Açlo

2028

2027

2028

2029

7.160.000,001

7.518.000,00

7.876.000,00

8.234.000,00 1

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

UNO

Função:

12 Educação

Sub Função :

Unid. Executora:

020502 FUNDO DE DESENV. E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDES

Meta

Flllca Reldva a: •11anter o FunclonMlanto• medida-= •uNo•

2028

2027

2028

2029

Tipo: Atividade

Unid. Medida: UNO

Função:

12 Educação

Meta Flllca Reldva a: •11anter o FunclonMlanto• medida-: •uNo•

2028

2027

2028

2029

2028

2027

2029

80.000,00

84.000,00

88.000,00

92.000,00

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

Serviço mantido

Função:

12 Educação

Sub Função:

Unid. Executora:

Meta Flelca Relallva a: "8ervlçoe cle mnçlo b6alca a-■doe e manlldoe• medida-: "8ervlgo mantido•

2028

2027

2028

2029

2028

Tipo: Projeto

Unid. Medida:

Obra

Função :

12 Educação

Sub Função:

Unid. Executora:

Meta

Flllca

Relatlva a:

"UnldaclN \_.., concluldal • medida-:

"Obra•

2028

2027

2028

2029

Tipo:

Projeto

Produto:

Função:

12 Educação

Unid. Medida:

Obra

Sub Função:

Unid. Executora:

Meta Física Relativa a: "Unidades escolar concluídas " medida em: "Obra"

Total

30. 788.000,00

Total

344.000,00

Total

01.612.581/0001-85

PPA Ciclo:

2026 á 2029

2028

2027

2028

2029

cu.to Eatlmado para. A4IIO

2028

2027

2028

2029

150.000,00

157.500,00

165.000,001

172.500,001

Tipo:

Projeto

Produto:

Unid. Medida:

UNO

Função:

12 Educação

Sub Função:

Unid. Executara:

Ffalca Ralallva a: • , o Func1onamanto• medida-= "UND·

2028

2027

2028

2029

cu.to Eatlmado para. A4IIO

2028

2027

2028

2029

220.000,00

231.000,00

242.000,00

253.000,00

Tipo:

Projeto

Unid. Medida:

UNO

Produto:

Função :

12 Educação

Sub Função :

Unid. Executara:

lllala Ffalca Ralallva a: •11antar o Func1onamanto• medida-= "UND•

2028

2028

Tipo: Projeto

2027

2028

2029

Uníd. Medida: Obra

Função:

12 Educação

Sub Função:

Unid. Executara:

llleta

Flalca R8ll8va a:

•011ra

conclulda •

medida

em: "Obra•

2028

2027

2028

2029

2028

2027

2028

2029

100.000,00

105.000,00

110.000,00

115.000,00

PROGRAMA: 0007 PROMOÇÃO DO ACESSO E FOMENTO ÁS ATIVIDADES CULTURAIS

Objetivo: INCENTIVAR A PROMOÇÃO DO ACESSO E FOMENTO Á CULTURA

Total

645.000,00

Total

946.000,00

Total

Total

430.000,00

Justificativa: A cultura é um direito fundamental e um vetor de identidade, inclusão e desenvolvimento social, sendo essencial promover o acesso democrático e incentivar a pr odução cultural.

Público Alvo: POPULA ÃO

Sigla:

orgao

lndlce

lnc11ce

Futuro

100

PrwvlalodaEwluçlodoalndlcadonaporExen:fclo

2028

2027

2028

2029

01.612.581/0001-85

PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Tipo: Projeto

Produto: População atendida

Unid. Medida: UND

Função:

13 Cultura

Sub Função:

392 Difusão Cultural

Unid. Executora:

021201 DEPARTAMENTO DE CULTURA

lllelll Ffllca Rllallva a: •Populaçlo at.nc11da• medida 1111: ■uND"

2028

2027

2028

2029

2028

2027

20.000,00

21.000,00

23.000,00

Tipo:

Projeto

Produto:

Serviço mantido

Unid. Medida:

UND

Função:

13 Cultura

Sub Função:

Unid. Executora:

lllelll Ft.lca Relallva a: •a.mvo mantido• medida em: •uND"

2028

2027

2028

2029

Cuato Eltlmado

para a

Açlo

2028

2027

2028

2029

5.000,00

5.250,00

5.500,00

5.750,00

Tipo:

Projeto

Produto:

Obra concluída

Unid. Medida:

Obra

Função:

13 Cultura

Sub Função:

Unid. Executora:

Mala Flslca Relallva a: •Qbra-«:tulda • medida 1111: "Obra•

2028

2027

Tipo:

Atividade

Produto:

Função:

13 Cultura

Unid. Executora:

2028

2029

Unid. Medida:

Serviço mantido

Sub Função:

Meta Flslca Relativa a: "Servlçoe de ânçlo b611ca CUlllacloe • 11111111c1oe• lllldlda em: ■serviço mantido"

2028

Tipo:

Atividade

Produto:

Realização de eventos

Função:

13 Cultura

2027

2028

2029

Unid. Medida:

Evento

Sub Função:

Unid. Executora:

Mala Ffllca Relallva a: •RN11zaç1o c1e-.• medida 1111: "Ewnto•

2028

2027

2028

2029

Total

86.000,00

Total

21 .500,00

01.612.581/0001-85

PPA Ciclo:

2026 á 2029

2028

2027

2028

2029

670.000,00

703.500,00

737.000,00

770.500,00 1

Tipo:

Atividade

Unid. Medida:

UNO

Produto:

População atendida

Função:

13 Cultura

Sub Função :

Unid. Executora:

llleta Ffllca Relallva a: •Populaçlo atendida• medida em: ■uND"

2028

2027

2028

2029

Tipo:

Atividade

Unid. Medida:

Evento

Produto:

Função:

13 Cultura

Sub Função:

Unid. Executora:

llleta Flalca Relallva a: •RN11zaç1o c1e ewn1aa• medida em: "Evw!ID•

2028

2027

2028

2029

2028

2027

2029

20.000,00

21.000,00

22.000,00

23.000,00

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

Evento

Função:

13 Cultura

Sub Função:

Unid. Executora:

2028

2027

2028

2029

2028

Tipo:

Atividade

Produto:

População atendida

Função :

13 Cultura

Unid. Medida: UNO

Sub Função: 392 Difusão Cultural

Unid. Executora:

2028

Tipo:

Projeto

Produto:

Função:

13 Cultura

2027

2028

2029

Unid. Medida:

Evento

Sub Função:

Unid. Executora:

Meta Física Relativa a: "Realiza ão de eventos" medida em: "Evento"

Total

2.881.000,00

Total

86.000,00

Total

01.612.581/0001-85

PPA Ciclo:

2026 á 2029

2028

2028

112.500,001

Tipo:

Produto:

Função:

Atividade

13 Cultura

Unid. Executara:

021200 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER-SECEL

1111111

2028

2028

2027

2027

F1llca Relativa a: ·Rea11aç1o da\_..\_. medida-= ·EvwitD·

2028

2029

2029

2027

2027

118.125,00

2028

cu.to Eatlmado para a A4IIO

2028

123.750,001

Unid. Medida:

Sub Função:

2029

2029

129.375,00

Evento

205.000,00

215.250,00

235.750,00

483.750,00

881 .500,00

| Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade | Tipo: Atividade |

| Produto: Realização de eventos | Produto: Realização de eventos | Produto: Realização de eventos | Unid. Medida: Evento | Unid. Medida: Evento | Unid. Medida: Evento |
| Função : 13 Cultura | Função : 13 Cultura | Função : 13 Cultura | Sub Função: 392 Difusão Cultural | Sub Função: 392 Difusão Cultural | Sub Função: 392 Difusão Cultural |
| Unid. Executara: 021200 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER-SECEL | Unid. Executara: 021200 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER-SECEL | Unid. Executara: 021200 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER-SECEL | Unid. Executara: 021200 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER-SECEL | Unid. Executara: 021200 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER-SECEL | Unid. Executara: 021200 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER-SECEL |
| 2028 | 2028 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| cu.to Eatlmado para. A4IIO | cu.to Eatlmado para. A4IIO | cu.to Eatlmado para. A4IIO | cu.to Eatlmado para. A4IIO | cu.to Eatlmado para. A4IIO | cu.to Eatlmado para. A4IIO |
| 2028 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 5.000,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.500,00 | 5.750,00 | 21.500,00 |

PROGRAMA: 0008 PROMOÇÃO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Objetivo: INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL

Justificativa: O turismo é uma importante atividade econômica e social, capaz de gerar emprego, renda e promover o desenvolvimento sustentável das regiões.

Sigla:

Fonte da informação:

l1111ca

"-- orgao

Indica

Futuro

Tipo: Projeto

Produto: SINALIZAÇÃO INSTALADA

Função : 23 Comércio e Serviços

Unid. Executara: 020901 ADMINISTRAÇÃO

2028

2028

5.000,00

DA SECRETARIA

1111111

Flalca Ralallva

2027

2027

Descr.Uni.Medida:

PORCENTAGEM

Pnlvllllo da Evaluçlo doa

2028

5.250,00

"SINALIZAÇÃO

2028

lndlcaclorea por Exercfclo

Unid. Medida: UND

Sub Função: 695 Turismo medida-=

INSTALADA·

·uND·

2029

2029

5.750,00

2029

Total

Total

Total

21 .500,00

01.612.581/0001-85

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Tipo:

Projeto

Produto:

Obra concluída

Unid. Medida:

Obra

Função :

23 Comércio e Serviços

Sub Função:

691 Promoção Comercial

Unid. Executora:

020902 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

2028

2027

2028

2029

2028

10.000,00

Tipo: Projeto

Função:

2027

10.500,00

Unid. Executora: 020901 ADMINISTRA ÃO DA SECRETARIA

Unid. Medida: Obra

Sub Função: 695 Turismo

2028

2027

2028

2029

2028

2027

2028

2029

10.000,00

10.500,00

11.000,00

11 .500,00

11.500,00

Total

43.000,00

Total

43.000,00

- 1 - - - - - 1

Tipo:

Projeto

Produto:

Veiculo adquirido

Unid. Medida:

Veiculo

Função :

Sub Função:

695 Turismo

Unid. Executora:

020901 ADMINISTRAÇÃO

DA SECRETARIA

11111111 Fllllca Ralellve e: ■velculo adquirido• medida-: ■ve1cu1o•

2028

2027

2028

2029

2028

2027

2028

2029

10.000,001

10.500,001

11.000,001

11 .500,001

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

Serviço mantido

Função:

Sub Função :

Unid. Executora:

020901 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Meta Flelca Reletlve e: "Servl9oe de el8nçlo b6elca CUlleecloe e 11111111c1N• lllldlde-: ■serviço mentido"

2028

2027

Tipo:

Atividade

Produto:

Função:

Unid. Executora:

020906 DEPARTAMENTO DE TURISMO

2028

2029

Unid. Medida:

Serviço mantido

... Flelca Reletlve e: "Servl9oe de el8nçlo b6elca CIIIIIINldoe e lllllllldN• ffllCllde-: ■serviço men11c1o·

2028

2027

2028

2029

Total

43.000,00

| ... Flelca Reletlve e: "Servl9oe de el8nçlo b6elca CIIIIIINldoe e lllllllldN• ffllCllde-: ■serviço men11c1o· | ... Flelca Reletlve e: "Servl9oe de el8nçlo b6elca CIIIIIINldoe e lllllllldN• ffllCllde-: ■serviço men11c1o· | ... Flelca Reletlve e: "Servl9oe de el8nçlo b6elca CIIIIIINldoe e lllllllldN• ffllCllde-: ■serviço men11c1o· | ... Flelca Reletlve e: "Servl9oe de el8nçlo b6elca CIIIIIINldoe e lllllllldN• ffllCllde-: ■serviço men11c1o· |

| 2028 | 2027 | 2028 | 2029 |

01.612.581/0001-85

PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Cuato Estimado para

a Açlo

2028

2027

2028

2029

15.000,001

15.750,001

16.500,001

17.250,00 1

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

UNO

Função:

Sub Função :

695 Turismo

Unid. Executora:

020905 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Meta

Flllca

Reldva a:

•11anter

FunclonMlanto• medida-= •uNo•

2028

2027

2028

2029

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

Serviço mantido

Função:

Sub Função:

695 Turismo

Unid. Executora:

cilâllldoa •

2028

2027

2028

2029

2028

6.000,00

Tipo: Atividade

Função:

2027

2029

6.300,00

6.600,00

Unid. Medida:

UNO

Unid. Executora: 020901 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Flllca

Reldva

a: ·Manter

FunclonMlanto· medida-: ·uNo·

Tipo: Atividade

Unid. Medida:

UNO

Função:

Meta

Flllca

Reldva a:

•Manter

FunclonMlanto• medida-: -UND•

2028

2027

2028

2029

Tipo:

Atividade

Produto:

Função:

Unid. Medida:

Evento

Sub Função:

695 Turismo

Unid. Executora:

Meta Física Relativa a: "Realiza ão de eventos" medida em: "Evento"

6.900,00

Total

64.500,00

Total

25.800,00

01.612.581/0001-85

PPA Ciclo:

2026 á 2029

2028

2027

2028

2029

2028

2027

2028

2029

20.000,001

21.000,001

22.000,001

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

Evento

Função:

Sub Função:

695 Turismo

Unid. Executora:

1111■ Ffllc■ Rel■llv■ ■: ·RN11z■ç1o de ■w11fN• mediei■ 1111: "EWnto·

2028

2027

ZG28

2029

2028

2027

60.000,00

63.000,00

Tipo:

Atividade

Produto:

Função :

Unid. Executora:

2029

Unid. Medida:

Serviço mantido

Sub Função :

695 Turismo

23.000,001

69.000,00

1191■ Flak:■ Ral■llv■ ■: "8ervlçoe de ■t9llçlo b6elc■ Cl-■doe ■ m■n11c1o■• m■dkl■ ■m: "8 ■ rvlço mantido•

2028

2027

ZG28

2029

2028

Tipo:

Atividade

Produto:

Função:

Unid. Executora:

DA SECRETARIA

Unid. Medida:

Serviço mantido

Sub Função:

695 Turismo

1191■ FIiice Ral■llv■ ■: "8ervlçoe de ■t9llçlo b6IICII culll■do■ • m■n11c1o■• m■dkl■ 1111: "8 ■ rvlço mantido•

2028

2027

2028

2029

Tipo: Projeto

Unid. Medida: UNO

Função:

Sub Função:

695 Turismo

Unid. Executora:

1111■ Flalca R■ldv■ ■: •11■n111r o Funclon■mtlntio' mediei■ ■m: •uND•

2028

2027

2028

2029

2028

2027

2029

40.000,00

42.000,00

46.000,00

Total

86.000,00

Total

258.000,00

Total

Total

172.000,00

01.612.581/0001-85

PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Tipo:

Atividade

Produto:

Função :

23 Comércio e Serviços

Unid. Executora:

020901 ADMINISTRA ÃO DA SECRETARIA

Unid. Medida:

Serviço mantido

Sub Função:

695 Turismo

Meta

Flllca

Relltlvll a :~

deatançlo

b6alca

mant1c1N• medida-:

"Serviço

mant1c1o•

2026

2027

2028

2029

2026

2027

2029

15.000,00

15.750,00

17.250,00

PROGRAMA: 0009 APOIO E PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER

Objetivo: APOIAR E PROMOVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER DO MUNICIPIO

64.500,00

Justificativa: O esporte eo lazer são fundamentais para a promoção da saúde, da inclusão social e da qualidade de vida, especialmente entre crianças, jovens e comunidades em situação de vulnerabilidade.

Sigla:

Fonte da informação:

orgao

lndlce

Indica

Futuro

Prevlelo da

Evoluçlo

lndlcadorN por

Exercfclo

2028

2027

2028

100

Tipo:

Projeto

Produto:

Academia popular

Unid. Medida:

Obra

Função :

27 Desporto e Lazer

Sub Função:

813 Lazer

Unid. Executora:

021202 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

llleta Flslca

Reldva

a: •Aac11m1a

popul-■

medida-:

"Obnl•

2028

2027

2028

2029

Tipo: Projeto

Unid. Medida: Obra

Função :

27 Desporto e Lazer

Sub Função :

813 Lazer

Unid. Executora:

021202 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

llleta Flalca Rlllallva a: •01n conclulda • llllldlda em: "Obnl•

2028

2027

2028

2029

2026

2027

2029

20.000,00

21 .000,00

22.000,00

Tipo:

Projeto

Produto:

Campo de Futebol construído

Unid. Medida:

Obra

23.000,00

Função :

27 Desporto e Lazer

Sub Função:

812 Desporto Comunitário

Unid. Executora:

1111111 Flllca Relallva

•campo de Fulilbol

conetru1c1o• medida-:

"Obra•

2026

2027

2028

2029

2029

Total

86.000,00

01.612.581/0001-85

PPA Ciclo:

2026 á 2029

2028

2027

2028

2029

5.000,001

5.250,001

5.500,001

5.750,001

Tipo:

Projeto

Produto:

Unid. Medida:

Obra

Função:

27 Desporto e Lazer

Sub Função:

Unid. Executara:

Meta Flllca Relatlva a: "Quadru aaportlva construlclu• medida-: •Obra•

2028

2027

2028

2029

Tipo:

Atividade

Unid. Medida:

UNO

Produto:

Função:

27 Desporto e Lazer

Sub Função:

Unid. Executara:

Mala Flllca Relllllva a: o FunclonamenlD· macllda-: ·uND·

2028

2027

2028

2029

2028

2027

2029

227.000,00

238.350,00

249.700,00

261.050,00

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

Evento

Função:

27 Desporto e Lazer

Sub Função:

Unid. Executora:

Mala Flllca Relallva a: •RN111zaç1o c1e---.• madlcla -= "Ewnlo•

2028

2027

2028

2029

2028

Tipo:

Projeto

Unid. Medida:

UNO

Produto:

Função:

27 Desporto e Lazer

Sub Função: 812 Desporto Comunitário

Unid. Executara:

Mela Flllca Relallva a: •Equlpa!Mntoa adqulrldoa • medida-: •uNn■

2028

2027

2028

2029

2028

2027

2029

5.000,00

5.250,00

5.750,00

Total

21 .500,00

Total

976.100,00

Total

Total

21.500,00

PROGRAMA: 0010 ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS

Objetivo: APOIAR E PROMOVER A GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS

Justificativa: A gestão eficiente dos serviços assistenciais é essencial para garantir a proteção social de indivíduos e familias em situação de vulnerabilidade, promovendo cida dania e dignidade.

01.612.581/0001-85

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Sigla:

Fonte da informação:

orgao

lndlce

"-119

lndlce

Futuro

2029

2827

2028

100

Tipo: Projeto

Unid. Medida:

Veiculo

Função:

08 Assistência Social

Sub Função: 244 Assistência Comunitária

Unid. Executora: 020801 ADMINISTRAÇÃO

DA SECRETARIA

11111111 Flllca Relallva

a: "Veiculo adqulrlcto• medida em:

-Valc:ulo•

2029

2027

2028

2029

Tipo:

Projeto

Produto:

Obra concluída

Unid. Medida:

Obra

Função :

Sub Função :

244 Assistência Comunitária

Unid. Executora:

020803 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

llela Flslca R8lallva a: •011ra conclulda • madlda em: "Obra•

2028

2027

2028

2029

2028

2027

2028

2029

20.000,00

21.000,00

22.000,00

23.000,00

Tipo:

Projeto

Produto:

Unid. Medida:

UND

Função :

Sub Função:

Unid. Executara:

020801 ADMINISTRAÇÃO

DA SECRETARIA

Mata

Flllca

Relatlva

a: "Equlpamantas adqulrldN

medida

em: "UND•

2028

2027

2028

2029

Tipo:

Projeto

Produto:

Unid. Medida:

UND

Função :

Sub Função:

Unid. Executara:

Mata Flllca Relallva a: "Equlpamantas adqulrldN • medida em: "UND•

2028

2027

2028

2029

2028

2827

2029

458.000,00

480.900,00

526.700,00

2029

Total

86.000,00

Total

1.969.400,00

01.612.581/0001-85

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Tipo: Projeto

Unid. Medida:

UND

Função : 08 Assistência Social

Sub Função: 244 Assistência Comunitária

Unid. Executora: 020803 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Meta Flllcll Reldva

e: •11enter oF\_.\_..•

fflldlde-:

•uND•

2028

2027

2028

2029

2028

68.000,00

Tipo:

Projeto

Produto:

Obra concluída

2027

71.400,00

Unid. Medida:

Obra

78.200,00

Função:

08 Assistência Social

Sub Função:

244 Assistência Comunitária

Unid. Executora:

2028

2028

118.000,00

Tipo:

Atividade

Produto:

Função :

2027

2027

2028

2029

2028

2029

123.900,00

129.800,00

135.700,00

Unid. Medida:

UND

Sub Função:

Unid. Executora:

020801 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

2028

Tipo:

Atividade

Produto:

Capacitação

Função:

2027

2028

2029

Unid. Medida:

Capacitação

Sub Função :

Unid. Executora:

2028

Tipo:

Atividade

Produto:

Função:

2027

Meta Flalce Reldva e: •Cepecltaglo• lllldlde-:

2028

2029

Unid. Medida:

UND

Sub Função:

Unid. Executora:

Meta Flllcll Reldva e:

•11enter

oF\_.\_..•

1111C11de-:

•UND•

2028

2027

2028

2029

Total

292.400,00

Total

507.400,00

| Meta Flllcll Reldva e: •11enter oF_._..• 1111C11de-: •UND• | Meta Flllcll Reldva e: •11enter oF_._..• 1111C11de-: •UND• | Meta Flllcll Reldva e: •11enter oF_._..• 1111C11de-: •UND• | Meta Flllcll Reldva e: •11enter oF_._..• 1111C11de-: •UND• |

| 2028 | 2027 | 2028 | 2029 |

01.612.581/0001-85

PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Cuato

Estimado para

Açlo

2028

2027

2028

2029

80.600,001

84.630,001

88.660,001

92.690,001

Tipo: Atividade

Unid. Medida:

UNO

Função:

Sub Função:

Unid. Executora:

Meta

Flllca

Reldva

2028

Tipo:

Atividade

Produto:

Função:

2027

Unid. Executora:

2028

2029

Unid. Medida:

UNO

Sub Função:

Meta

Flllca

Reldva

a: •11anter o FunclonMlanto• medida-: •uNo•

2028

2027

2028

2029

2028

2027

2029

545.200,00

572.460,00

599.720,00

626.980,00

Tipo:

Atividade

Produto:

População atendida

Unid. Medida:

UNO

Função:

Sub Função:

Meta Ffalca Relallva

a: •Populaglo atendida•

madlda

1111: -UNO-

2028

2028

Tipo: Atividade

Unid. Medida:

UNO

Função:

Meta

Flllca

Reldva

•Manter

o FunclonMlanto• medida-: -UND•

2028

2027

2028

2029

Tipo: Atividade

Função:

Unid. Medida:

UNO

Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UNO"

Total

346.580,00

Total

2.344.360,00

Total

01.612.581/0001-85

PPA Ciclo:

2026 á 2029

2028

2028

6.000,001

Tipo: Atividade

Produto: A DEFINIR

2027

2027

6.300,001

2028

2029

2028

2029

6.600,001

6.900,001

Unid. Medida:

Função:

Mela Flllc■ R■l■tlv■ ■: •A DEFINIR• medida em: "%•

2028

2027

ZG28

2029

2028

2027

2029

6.000,00

6.300,00

6.900,00

Tipo: Atividade

Unid. Medida: UNO

Sub Função : 244 Assistência Comunitária

Fl■lc■ R■l■llv■ ■: ·11■n11r

Func:1on■men1o· 1111c11c1■

·uND·

2028

2027

ZG28

2029

Custo

Edmado

para ■ ~

2028

Tipo: Atividade

Unid. Medida: UNO

Função:

Mela Fl■lc■ Rel■tlv■ ■: •11■n11r o Func:1on■men1o• 1111c11c1■ em: ■uND•

2028

2027

2028

2029

Tipo:

Atividade

Produto:

População atendida

Unid. Medida:

UNO

Função:

Sub Função:

Unid. Executora:

Mela Flllc■ R■l■tlv■ ■: •Popu1■ç1o ■tendida• m■dld■ em: ■uNn■

2028

2027

2028

2029

2028

2027

2029

5.000,00

5.250,00

5.750,00

Total

25.800,00

Total

25.800,00

Total

Total

21 .500,00

01.612.581/0001-85

PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Tipo:

Atividade

Produto:

Função:

Unid. Executara:

2028

2027

2028

2029

2028

2027

45.600,00

47.880,00

52.440,00

Tipo:

Atividade

Unid. Medida:

UNO

Produto:

População atendida

Função:

Sub Função:

241 Assistência à Pessoa Idosa

Unid. Executara:

IIWa Ffalca Relldlva a: •Populaçlo lllllndlda• medida 1111: "UND"

2028

2027

2028

2029

Culto Elllmado para a Açlo

2028

2027

2028

2029

9.000,00

9.450,00

9.900,00

10.350,00

Tipo:

Atividade

Produto:

População atendida

Unid. Medida:

UNO

Função:

Sub Função:

Unid. Executora:

2028

Tipo:

Atividade

Produto:

População atendida

Função:

2027

Unid. Executora:

2028

2029

Unid. Medida:

UNO

Sub Função:

IIWa Ffalca Relallva a: •Populaçlo lllllndlda• medida 1111:

"UND"

2028

Tipo: Atividade

Função:

2027

2028

2029

Unid. Medida: UNO

Mela Flalca Relllllva a: •11antar o funclonamenlD• medida-: •UND•

2028

2027

2028

2029

Total

196.080,00

Total

38.700,00

| Mela Flalca Relllllva a: •11antaro funclonamenlD• medida-: •UND• | Mela Flalca Relllllva a: •11antaro funclonamenlD• medida-: •UND• | Mela Flalca Relllllva a: •11antaro funclonamenlD• medida-: •UND• | Mela Flalca Relllllva a: •11antaro funclonamenlD• medida-: •UND• |

| 2028 | 2027 | 2028 | 2029 |

01.612.581/0001-85

PPA Ciclo:

2026 á 2029

CUeto Eatlmado para. A;lo

2028

2027

2028

2029

26.500,001

27.825,001

29.150,00 1

30.475,00 1

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

UNO

Função :

Sub Função :

Unid. Executora:

Ffalca Rllallva a: ·11ant11r o Func1on...to· medida-: "UND·

2028

2027

2028

2029

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

UNO

Função :

Sub Função :

Unid. Executora:

Ffalca Rllallva a: •11ant11r o Func1on...to• medida-: "UND•

2027

2028

2029

2028

2027

2028

2029

13.000,00

13.650,00

14.300,00

14.950,00

Tipo:

Projeto

Unid. Medida:

Obra

Produto:

Obra concluída

Função :

08 Assistê ncia Social

Sub Função :

Unid. Executora:

lllata Flalca Ralallva a: •011ra -.clulda

medida em: "Obra•

2028

2027

2028

2029

2028

2027

2029

5.000,00

5.250,00

5.500,00

5.750,00

PROGRAMA: 0011 ATENÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA , JUVENTUDE E FAMÍLIAS

Objetivo: APOIO E ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E SUAS FAMILIAS NO MUNICIPIO

Tollll

113.950,00

Tollll

55.900,00

Tollll

21 .500,00

Justificativa: Garantir proteção integral a crianças e adolescentes é fundamental para assegurar seus direitos, promover o desenvolvimento saudável e fortalecer a convivência familiar e comunitária.

Público Alvo: POPULA ÃO EM GERAL

Sigla:%

Fonte da informação:

orgao

lnc11ce

Tipo: Atividade

lnc11ce

Futuro

PNvlaloda Ewluçlodoa lndlclldorN porExwclclo

2028

2029

Unid. Medida:

UNO

Função :

Sub Função :

243 Assistência à Criança e ao Adolescente

Unid. Executora:

020802 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Meta Física Relativa a: "Manter o Funcionamento" medida em: "UND"

01.612.581/0001-85

PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

2028

2027

2028

2029

2028

2027

2028

2029

Total

22.000,001

23.100,001

24.200,001

25.300,001

94.600,00

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

UND

Função:

Assistência Social

Sub Função:

243 Assistê ncia à Criança e ao Adolescente

Unid. Executora:

020803

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

11■1■ Flllc■ Rel■llv■ ■:

• . . ...,

FunclonMl■nlo• lllldld■ -:

•uND•

2028

2027

2029

2028

2027

2029

Total

208.000,00

218.400,00

239.200,00

894.400,00

Tipo: Projeto

Produto: Equipamentos adquiridos

Unid. Medida:

UND

Função :

Assistência Social

Sub Função :

243 Assistência à Criança e ao Adolescente

Unid. Executora:

020803

Meta Flllc■ Rel■llv■ ■: •Equlp■IMnto■ adquirido■ • 1111c11c1■ -: •uNo■

2028

2027

2028

2029

Custo Edmado

para ■ ~

2028

Total

Tipo: Projeto

Unid. Medida:

UND

Função:

Assistência Social

Sub Função:

Unid. Executora:

020802

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Meta Flllc■ Rel■llv■ ■: •Equ~ adquirido■ • 1111c11c1■ -: •UND•

2028

2027

2028

2029

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

UND

Função:

Sub Função:

Unid. Executora:

020803

,oF ~

lllldld■ -:

•uND•

2028

2027

2028

2029

100

100

100

100

2028

2027

2029

Total

15.000,00

15.750,00

17.250,00

64.500,00

PROGRAMA: 0012 AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Objetivo: CRIAR MECANISMOS DE DESENVOLVIMENTO E PROTEÇÃO AMBIENTAL

2028

2027

01.612.581/0001-85

PPA

Justificativa: A preservação ambiental é vital para garantir a sustentabilidade dos recursos naturais, a qualidade de vida eo equilíbrio dos ecossistemas, frente aos desafios do desenvolvimento.

| Sigla: % Fonte da informação: orgao | Sigla: % Fonte da informação: orgao | Descr.Uni.Medida: PORCENTAGEM | Descr.Uni.Medida: PORCENTAGEM | Descr.Uni.Medida: PORCENTAGEM | Descr.Uni.Medida: PORCENTAGEM |

| lndlce ~ | lnc11ce | PnNllllo da E1Nlluçlo doe lndk:adorN por Exercfc:lo | PnNllllo da E1Nlluçlo doe lndk:adorN por Exercfc:lo | PnNllllo da E1Nlluçlo doe lndk:adorN por Exercfc:lo | PnNllllo da E1Nlluçlo doe lndk:adorN por Exercfc:lo |
| | Futuro | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |

| Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto |

| Produto: Implantação de usina de reciclagem | Produto: Implantação de usina de reciclagem | Produto: Implantação de usina de reciclagem | Unid. Medida: UNO | Unid. Medida: UNO |
| Função : 18 Gestão Ambiental | Função : 18 Gestão Ambiental | Função : 18 Gestão Ambiental | Sub Função : 542 Controle Ambiental | Sub Função : 542 Controle Ambiental |
| Unid. Executara: 020903 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE | Unid. Executara: 020903 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE | Unid. Executara: 020903 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE | Unid. Executara: 020903 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE | Unid. Executara: 020903 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE |
| Mela Flalcll Relllllva ■: •1mp1an111ç1o da usina de l'9Clclagem•medida-: •uND• | Mela Flalcll Relllllva ■: •1mp1an111ç1o da usina de l'9Clclagem•medida-: •uND• | Mela Flalcll Relllllva ■: •1mp1an111ç1o da usina de l'9Clclagem•medida-: •uND• | Mela Flalcll Relllllva ■: •1mp1an111ç1o da usina de l'9Clclagem•medida-: •uND• | Mela Flalcll Relllllva ■: •1mp1an111ç1o da usina de l'9Clclagem•medida-: •uND• |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Cuato E■tlmado para. A;lo | Cuato E■tlmado para. A;lo | Cuato E■tlmado para. A;lo | Cuato E■tlmado para. A;lo | Cuato E■tlmado para. A;lo |
| 2028 | | | | Total |

| Tipo: Projeto | | | | |

| Produto: Obra concluída | Produto: Obra concluída | Produto: Obra concluída | Unid. Medida: Obra | Unid. Medida: Obra |
| Função : 18 Gestão Ambiental | Função : 18 Gestão Ambiental | Função : 18 Gestão Ambiental | Sub Função: 541 Preservação e Conservação Ambiental | Sub Função: 541 Preservação e Conservação Ambiental |
| Executara: 021102 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E OBRAS | Executara: 021102 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E OBRAS | Executara: 021102 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E OBRAS | Unid. | Unid. |
| llata Flslc:■ Ralallva ■: •011r■ conclulda • medida em: "Obra• | llata Flslc:■ Ralallva ■: •011r■ conclulda • medida em: "Obra• | llata Flslc:■ Ralallva ■: •011r■ conclulda • medida em: "Obra• | llata Flslc:■ Ralallva ■: •011r■ conclulda • medida em: "Obra• | llata Flslc:■ Ralallva ■: •011r■ conclulda • medida em: "Obra• |
| | 2027 | 2028 | | |

| Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto |

| Unid. Medida: Obra Produto: Obra concluída Função : 18 Gestão Ambiental Sub Função: 542 Controle Ambiental Executara: 020903 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE llata Flslc:■ Ralallva ■: •011r■ conclulda • medida em: "Obra• | Unid. Medida: Obra Produto: Obra concluída Função : 18 Gestão Ambiental Sub Função: 542 Controle Ambiental Executara: 020903 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE llata Flslc:■ Ralallva ■: •011r■ conclulda • medida em: "Obra• | Unid. Medida: Obra Produto: Obra concluída Função : 18 Gestão Ambiental Sub Função: 542 Controle Ambiental Executara: 020903 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE llata Flslc:■ Ralallva ■: •011r■ conclulda • medida em: "Obra• | Unid. Medida: Obra Produto: Obra concluída Função : 18 Gestão Ambiental Sub Função: 542 Controle Ambiental Executara: 020903 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE llata Flslc:■ Ralallva ■: •011r■ conclulda • medida em: "Obra• | Unid. Medida: Obra Produto: Obra concluída Função : 18 Gestão Ambiental Sub Função: 542 Controle Ambiental Executara: 020903 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE llata Flslc:■ Ralallva ■: •011r■ conclulda • medida em: "Obra• |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Cuato E■tlmado p■rll. A;lo | Cuato E■tlmado p■rll. A;lo | Cuato E■tlmado p■rll. A;lo | Cuato E■tlmado p■rll. A;lo | Cuato E■tlmado p■rll. A;lo |
| 2028 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 110.000,00 | 115.500,00 | 121.000,00 | 126.500,00 | 473.000,00 |

Tipo:

Produto:

Função :

Projeto

População atendida

18 Gestão Ambiental

Unid. Executara: 020903 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE

Mela Ffalc:■ Relllllva a: ·Populaçlo lllllndlda· medida-: ·UND"

2028

2029

| Cuato E■tlmado para. A;lo | Cuato E■tlmado para. A;lo | Cuato E■tlmado para. A;lo | Cuato E■tlmado para. A;lo | Cuato E■tlmado para. A;lo |

| 2028 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 5.000,00 | 5.250,00 | 5.500,00 | 5.750,00 | 21 .500,00 |

Unid. Medida:

UNO

Sub Função:

542 Controle Ambiental

01.612.581/0001-85

- PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

UND

Função :

18 Gestão Ambiental

Sub Função:

541 Preservação e Conservação Ambiental

Unid. Executora:

020903 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE

lllela Ffllca Rlllallva a: "Ser-llclcna C8pacltadoa • medida em: "UND•

2028

2027

2028

2028

2028

2027

2028

9.000,00

9.450,00

10.350,00

Tipo:

Atividade

Produto:

Função :

18 Gestão Ambiental

Sub Função: 542 Controle Ambiental

Unid. Executora:

lllela Ffllca IWatlva a: •&en1c;oe de MlnÇlo bálca CU8INcloe • mant1c1oe• medida em: •Sen19o mant1c1o•

2028

2027

2028

2028

Cuato Eatlmado para a Açlo

2028

2027

2028

2028

13.000,00

13.650,00

14.300,00

14.950,00

Tipo:

Atividade

Unid. Medida:

Serviço mantido

Produto:

Função :

18 Gestão Ambiental

Sub Função:

Unid. Executora:

lllela Ffllca IWatlva a: •&en1c;oe de alllllÇlo bálca CU8INcloe • mant1c1oe• medida em: ~ mant1c1o•

2028

2027

2028

2028

2028

2027

2028

10.000,00

10.500,00

11.000,00

11.500,00

PROGRAMA: 0013 APRIMORAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

Objetivo: CRIAR CONDIÇÕES DE MELHORIA DA QUALIDADE DO SISTEMA DE SAÚDE

Total

Total

Total

Justificativa: A melhoria continua da qualidade do sistema de saúde é essencial para garantir atendimento eficiente, seguro e acessível a toda a população .

Sigla:

orgao

lndlce

Tipo:

Projeto

Produto:

Obra concluída

Função :

1 O Saúde

lnc11ce

Futuro

Descr.Uni.Medida:

PORCENTAGEM

2028

Unid. Medida: Obra

Sub Função: 301 Atenção Bá sica

Unid. Executora:

020601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Mala

Flalca Raldva a:

•Obra

conclulda •

medida

9Qbra•

2028

2027

2028

2028

2028

38.700,00

55.900,00

43.000,00

01.612.581/0001-85

PPA Ciclo:

2026 á 2029

2028

2027

2028

2029

100.000,001

105.000,00

110.000,00

115.000,00 1

Tipo:

Projeto

Produto:

Obra concluída

Unid. Medida:

Obra

Função:

1 O Saúde

Sub Função:

301 Atenção Básica

Unid. Executara:

Mata Flslca Relallva a: •011ra conclulda • medida-= ■C)bra•

2028

2027

2028

2029

Tipo: Projeto

Função:

1 O Saúde

Sub Função:

301 Atenção Básica

Unid. Executora:

Mata Flslca Ralallva a: ■veiculo adquirido• medida-: ■ve1cu1o•

2028

2027

2028

2029

2028

2027

2029

70.000,00

73.500,00

77.000,00

80.500,00

Tipo:

Projeto

Produto:

Unid. Medida:

UNO

Função:

1 O Saúde

Sub Função:

301 Atenção Básica

Unid. Executora:

Mela Flslca Relallva a: •Equlpemerdoe adqulrldoe • medida-: •uND•

2028

2027

2028

2029

2028

Tipo:

Projeto

Produto:

Veiculo adquirido

Função:

1 O Saúde

Unid. Executora:

Sub Função: 301 Atenção Básica

Mela Flslca Ralallva a:

■veiculo

adquirido• medida-:

■ve1cu1o•

2028

2027

Tipo: Atividade

Produto: Serviços de atenção básica custeados e mantidos

Função:

1 O Saúde

Unid. Executora: 020602 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

2028

2029

Unid. Medida:

Serviço mantido

Meta Física Relativa a: "Servi os de aten ão básica custeados e mantidos" medida em: "Servi o mantido"

Total

430.000,00

Total

301.000,00

Total

01.612.581/0001-85

PPA Ciclo:

2026 á 2029

2028

2027

2028

2029

Custo Edmado

para ■ ~

2028

2027

2028

2029

3.781 .000,001

3.970.050,00

4.159.100,00

4.348.150,00 1

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

UND

Função:

1 O Saúde

Sub Função:

303 Suporte Profilático e Terapêut ico

Unid. Executora:

2028

2028

293.000,00

Tipo:

Atividade

Produto:

Função :

1 O Saúde

• . . ...,

FunclonMl■nlo• lllldld■

1111: •uND•

2027

2029

2027

2029

307.650,00

336.950,00

Unid. Medida: UND

Sub Função : 301 Atenção Básica

Unid. Executora:

2028

2028

Tipo:

Atividade

Produto:

Função:

1 O Saúde

• . . ...,

FunclonMl■nlo• 1111c11c1■

1111: •uND•

2027

2028

2029

Custo Edmado

para ■ ~

Unid. Medida:

UND

Sub Função:

303 Suporte Profilático e Terapêutico

Unid. Executora:

11■1■ Flllc■ Rel■llv■ ■: •ll■nt8r o FunclonMl■nlo• lllldld■ 1111: -UND•

2028

2027

2028

2029

Tipo: Atividade

Unid. Medida: UND

Função:

1 O Saúde

Sub Função:

301 Atenção Básica

Unid. Executora:

11■1■ Ffalc■ Rlll■llv■ ■: •Popu1■ç1o ■tendida• m■dld■

1111: -UNO-

2028

2027

2028

2029

2028

2027

2029

4.67 4.000,00

4.907.700,00

5.141.400,00

5.375.100,00

Total

16.258.300,00

Total

1.259.900,00

Total

Total

20.098.200,00

01.612.581/0001-85

PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

UND

Função :

10 Saúde

Sub Função:

Unid. Executora:

Meta Flllcll Reldva e: •11enter oF\_.\_..• fflldlde-: •uND•

2028

2027

2028

2029

2028

2027

Total

2.051 .000,00

2.153.550,00

2.256.100,00

2.358.650,00

8.819.300,00

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

UND

Função:

1 O Saúde

Sub Função:

301 Atenção Básica

Unid. Executora:

Meta Flllcll Reldva e: •11enter oF· 1111C11de-: ·uND·

2028

2027

2028

2029

2028

2027

2028

2029

Total

365.000,00

383.250,00

401 .500,00

419.750,00

1.569.500,00

- 1 - --- 1

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

UND

Função :

1 O Saúde

Sub Função:

Unid. Executora:

Meta Flllcll Reldva e: •11enter oF\_.\_..• fflldlde-: •UND•

2028

2028

1.450.000,00

Tipo:

Atividade

Produto:

População atendida

Função:

1 O Saúde

2027

2027

1.522.500,00

Unid. Executora:

2028

2029

2028

2029

1.595.000,00

1.667.500,00 1

Unid. Medida:

UND

Sub Função :

301 Atenção Básica

Meta Ffllce Rllellve e: •PopuleGIO etencllde• lllldlde 1111: -UNO-

2028

Tipo:

Atividade

Produto:

Função:

1 O Saúde

2027

Unid. Executora:

2028

2029

Unid. Medida:

UND

Sub Função:

302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Meta Flllcll Reldva e: •11enter oF\_.\_..• 1111C11de-: •UND•

2028

2027

2028

2029

Total

6.235.000,00

| Meta Flllcll Reldva e: •11entero F_._..•1111C11de-:•UND• | Meta Flllcll Reldva e: •11entero F_._..•1111C11de-:•UND• | Meta Flllcll Reldva e: •11entero F_._..•1111C11de-:•UND• | Meta Flllcll Reldva e: •11entero F_._..•1111C11de-:•UND• |

| 2028 | 2027 | 2028 | 2029 |

01.612.581/0001-85

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Cuato

Estimado para

Açlo

2028

2027

2028

2029

106.000,00

111.300,00

116.600,00

121 .900,00 1

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

UNO

Função:

10 Saúde

Sub Função:

Unid. Executora:

Meta Flllca Reldva

a: •11anter o

2028

Tipo:

Atividade

Produto:

População atendida

Função:

1 O Saúde

2027

Unid. Executora:

2028

2029

Unid. Medida: UNO

Meta

Ffalca Relallva

a: •Populaçlo

atanc1kla• madlclll 1111: -UND"

2028

2028

260.000,00

Tipo:

Atividade

Produto:

População atendida

Função:

1 O Saúde

2027

2027

273.000,00

Unid. Executora:

2028

2029

2029

286.000,00

299.000,00

Unid. Medida:

UNO

Sub Função:

301 Atenção Básica

Meta

Ffalca Relallva

a: •Populaçlo

2028

2028

Tipo:

Atividade

Produto:

Função:

1 O Saúde

Unid. Executora:

Unid. Medida:

Serviço mantido

Meta Flalca

Relativa

"8arvl9oa

da atençlo b6lloa

culle■doa

man11c1oe•

medida-: "Serviço

mant1c1o•

2028

Tipo:

Atividade

Produto:

População atendida

Função:

1 O Saúde

2027

2028

2029

Unid. Medida:

UNO

Sub Função:

301 Atenção Básica

Unid. Executora:

Meta Física Relativa a: "Po ula ão atendida" medida em: "UND"

Total

455.800,00

Total

1.118.000,00

Total

01.612.581/0001-85

PPA Ciclo:

2026 á 2029

2028

2027

2028

2029

2028

2027

2028

2029

135.000,001

141.750,001

148.500,00

155.250,00 1

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

UND

Função:

1 O Saúde

Sub Função:

301 Atenção Básica

Unid. Executora:

2028

2027

2G28

2029

2028

2027

2028

2029

160.000,00

168.000,00

176.000,00

184.000,00

Tipo: Projeto

Uníd. Medida: Obra

Função : 1

O Saúde

Sub Função : 301 Atenção Básica

Unid. Executora: 020602 ADMINISTRAÇÃO

DA SECRETARIA

.\_ F■lc■ Rel■llv■ ■: •Obra concluld■ • medida em: ■Qbra•

2028

2027

2G28

2029

2028

Tipo:

Atividade

Unid. Medida: UND

Produto:

Função:

1 O Saúde

Unid. Executora:

F■lc■ Rel■tlv■ ■: •111■n111r o Func1on■mento• medida em: ■uND•

2028

2027

2028

2029

Tipo: Projeto

Unid. Medida: UND

Função:

1 O Saúde

Sub Função:

301 Atenção Básica

Unid. Executora: 020602 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

1111111 F■lc■ R■l■llv■ ■: •Equ1p■m■nto■ adquirido■ • m■dld■ em: •uNo■

2028

2027

2028

2029

2028

2027

2029

70.000,00

73.500,00

80.500,00

Total

580.500,00

Total

688.000,00

Total

Total

301.000,00

01.612.581/0001-85

PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Tipo: Projeto

Unid. Medida: Obra

Função:

1 O Saúde

Unid. Executora:

020602 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

2028

2027

2028

2029

2028

2027

50.000,00

52.500,00

57.500,00

Tipo: Atividade

Unid. Medida: UND

Função:

1 O Saúde

Unid. Executora: 020602 ADMINISTRA ÃO DA SECRETARIA

Meta Ffalca Relallva a: •Populaçlo atendida• medida-= ■uND"

2028

2027

2028

2029

2028

2027

2028

2029

30.000,00

31 .500,00

33.000,00

34.500,00

Tipo:

Projeto

Unid. Medida:

Veiculo

Produto:

Veiculo adquirido

Função:

1 O Saúde

Sub Função:

301 Atenção Básica

Unid. Executora:

Mela Ffalca Relllllva a: ■velculo adquirido• medida -= ■ve1cu1o•

2028

2027

2028

2029

Tipo:

Projeto

Produto:

Veiculo adquirido

Unid. Medida:

Veiculo

Função:

1 O Saúde

Sub Função:

301 Atenção Básica

Unid. Executora:

Mela Ffalca Relllllva e: ■velculo adquirido• medida-= ■ve1cu1o•

2028

2027

2028

2029

2028

2027

2029

30.000,00

31 .500,00

34.500,00

PROGRAMA: 0014 COMUNICAÇÃO ATIVA E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

Objetivo: DAR SUPORTE PARA UMA COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL AMPLIFICADA

Total

215.000,00

Total

129.000,00

Total

129.000,00

Justificativa: Uma comunicação eficaz ea articulação institucional são fundamentais para fortalecer a transparência , a participação social ea cooperação entre órgãos públicos ea sociedade.

Público Alvo:

POPULAÇÃO EM GERAL

01.612.581/0001-85

PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Sigla:

Fonte da informação : orgao

lndlce "-119

lndlce

Futuro

Pnlvlllo da Evo1u010 dN lndlcadorN por Eurcfclo

Tipo: Atividade

100

2029

2827

2028

Unid. Medida:

UNO

Função:

24 Comunicações

Sub Função: 721 Comunicações Postais

Unid. Executora: 022201 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

111111a Flalca Rlllllllva a: •Encargos PIISJOS• medida em: -UND"

2029

2027

2028

2029

Tipo: Atividade

Unid. Medida:

UNO

Função:

04 Administração

Ffalca Rllatlva a: o Funci-nento• medida em: ■uND·

2029

2027

2028

2029

2029

2027

2028

2029

812.000,00

852.600,00

893.200,00

933.800,00

Tipo:

Atividade

Produto:

População atendida

Unid. Medida:

UNO

2029

Função:

04 Administração

Sub Função:

125 Normalização e Fiscalização

Unid. Executara:

022201 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Mela Ffalca R8l8llva a: •Populaçlo a11nc11c1a• medida em: •uND"

2028

2027

2028

2029

Tipo:

Atividade

Unid. Medida:

Serviço mantido

Produto:

Serviços de atenção básica custeados e mantidos

Função:

04 Administração

Sub Função:

Unid. Executara:

020300 GABINETE DO VICE PREFEITO

llleta Flalca Rlllllllva a: "8emp dallllnçlo bálca a.flllldoe e manlkloll• medida em: ■..rvlço mantido"

2028

2027

2028

2029

eu.to Eatlmlldo para• A;lo

2028

2827

2028

2029

51 .000,00

53.550,00

56.100,00

58.650,00

Total

3.491.600,00

Total

219.300,00

01.612.581/0001-85

PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

UND

Função:

04 Administração

Sub Função:

Unid. Executora:

Meta Flllcll it.llllva e: •11enter oF\_.\_..• fflldlde-: •uND•

2028

2027

2028

2029

1000

1200

1400

1600

2028

2027

38.000,00

39.900,00

43.700,00

Tipo:

Projeto

Unid. Medida: UND

Produto:

Função:

04 Administração

Unid. Executora:

Mebl Flllcll Relellva a: •EqulpmMnto9 edqulrldo9 • 1111C11c1e-: •uNo-

2028

2027

2028

2029

2028

2027

2028

2029

10.000,00

10.500,00

11.000,00

11 .500,00

Tipo:

Projeto

Produto:

Unid. Medida:

UND

Função:

04 Administração

Sub Função:

Unid. Executora:

2028

2027

2028

2029

Tipo: Projeto

Unid. Medida:

UND

Função:

04 Administração

Sub Função: 125 Normalização e Fiscalização

Meta Flllcll it.llllva e: •11enter oF\_.\_... lllldlde-: •uND•

2028

2027

2028

2029

2028

2027

2029

3.000,00

3.150,00

3.450,00

Total

Total

Total

163.400,00

43.000,00

12.900,00

PROGRAMA: 0015 HABITAÇÃO POPULAR DE INTERESSE SOCIAL

Objetivo:

CRIAR PROGRAMAS DE HABITAÇÃO QUE CONTEMPLEM DE INTERESSE SOCIAL

Justificativa:

Garantir moradia digna para famílias em situação de vulnerabilidade é fundamental para a promoção da justiça social e da qualidade de vida.

Público Alvo:

POPULAÇAO EM GERAL

01.612.581/0001-85

PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Sigla:

Fonte da informação : orgao lndlce

lndlce

"-119

Futuro

Pnlvlllo

2029

Evo1u010

2827

dN lndlcadorN por Eurcfclo

2028

100

| Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto |

| Produto: Unidades habitacionais | Produto: Unidades habitacionais | Produto: Unidades habitacionais | Unid. Medida: Obra | Unid. Medida: Obra |
| Função: 16 Habitação | Função: 16 Habitação | Função: 16 Habitação | Sub Função: 482 Habitação Urbana | Sub Função: 482 Habitação Urbana |
| Unid. Executora: 021104 DEPTO. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | Unid. Executora: 021104 DEPTO. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | Unid. Executora: 021104 DEPTO. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | Unid. Executora: 021104 DEPTO. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | Unid. Executora: 021104 DEPTO. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA |
| 2029 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Cueto Edmlldo para. Açlo | Cueto Edmlldo para. Açlo | Cueto Edmlldo para. Açlo | Cueto Edmlldo para. Açlo | Cueto Edmlldo para. Açlo |
| 2029 | 2827 | 2028 | 2029 | Total |
| 15.000,00 | 15.750,00 | 16.500,00 | 17.250,00 | 64.500,00 |

PROGRAMA: 0016 MODERNIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO

Objetivo: CRIAR MECANISMOS DE MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO

Justificativa: A melhoria do saneamento básico é essencial para a saúde pública, a preservação ambiental ea qualidade de vida da população .

Público Alvo:

POPULA ÃO EM GERAL

Sigla:

Fonte da informação:

lndlce

"-119

lndlce

Futuro

Tipo: Projeto

Produto: Estradas Vicinais concluíd as

Função :

17 Saneamento

Unid. Executora:

021103 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

Meta Ffalca Relallva

2028

2029

15.000,00

Tipo:

Produto:

Função :

Projeto

Obra concluída

17 Saneamento

Unid. Executora:

2028

2028

10.000,00

021103 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

Fl■lc■ Ral■llv■ ■:

16.500,00

Unid. Medida:

Sub Função:

·01n conclulda ·

17.250,00

Obra

511 Saneamento Básico Rural medida

2028

par■ ·

Cueto Edmlldo

2028

Açlo

11.000,00

"Obra·

2029

2029

Mata

10.500,00

2027

2027

Descr.Uni.Medida:

PORCENTAGEM

Pnlvlllo

Evoluçlo

2029

2027

2027

15.750,00

Unid. Medida: Obra

Sub Função :

511 Saneamento Básico Rural lnda Vlcln■ls

conclufdas"

2028

2028

medida em:

"Obra·

2029

2029

11.500,00

2029

2029

Total

Total

64.500,00

43.000,00

01.612.581/0001-85

PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Tipo:

Projeto

Produto:

Obra concluída

Unid. Medida:

Obra

Função :

17 Saneamento

Sub Função:

511 Saneamento Básico Rural

Unid. Executora:

2028

2027

2028

2029

2028

2027

10.000,00

10.500,00

11 .500,00

Tipo:

Projeto

Unid. Medida:

Obra

Produto:

Saneamento básico

Função:

17 Saneamento

Sub Função:

512 Saneamento Básico Urbano

Unid. Executora:

021102 DEPARTAMENTO DE FISCALIZA ÃO E OBRAS

1111111 Flalca Relellve e: •SenNmNdo balco• medida-: •Obre•

2028

2027

2028

2029

Custo Eetlmedo pare• Açlo

2028

2027

2028

2029

15.000,00

15.750,00

16.500,00

17.250,00

Total

43.000,00

Total

64.500,00

-1 - - 1

Tipo:

Projeto

Produto:

Saneamento básico

Unid. Medida:

Obra

Função :

17 Saneamento

Sub Função:

Unid. Executora:

1111111 Flalca Relellve e: •SenNmNdo

balco•

medida-= "Obre•

2028

2027

2028

2029

Custo Eetlmedo pare e Açlo

2028

2027

2028

2029

5.000,00 1

5.250,001

5.500,001

5.750,001

Tipo:

Projeto

Produto:

Saneamento básico

Unid. Medida:

Obra

Função:

17 Saneamento

Sub Função :

Unid. Executora:

1111111 Flalca Relellve e: •SenNmNdo balco• medida-: "Obre•

2028

2027

2028

2029

Tipo:

Projeto

Produto:

Saneamento básico

Função:

17 Saneamento

Unid. Medida:

Obra

Sub Função:

Unid. Executora:

021102 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E OBRAS

1111111 Flalca Relellve e: •s.llNl'lllllto balco• medida-: •01,re•

2028

2027

2028

2029

Total

21.500,00

01.612.581/0001-85

PPA Ciclo:

2026 á 2029

2028

2027

2028

2029

10.000,001

10.500,001

11 .000,001

11 .500,001

Tipo:

Atividade

Produto:

Limpeza pública

Unid. Medida:

Serviço mantido

Função :

17 Saneamento

Sub Função :

Unid. Executora:

Mela Flalca Relallva

•LJmpua

pébHca•

medida-:

•Serviço mant1c1o•

2028

2027

2028

2029

CUeto Eatlmado

para. A;lo

2028

2027

2028

2029

1.480.000,00

1.554.000,00

1.628.000,00

1.702.000,00

PROGRAMA: 0017 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Objetivo: DAR SUPORTE E FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Tollll

43.000,00

6.364.000,00

Justificativa: O desenvolvimento econômico sustentáve l é fundamental para gerar emprego, renda e melhorar a qualidade de vida da população , promovendo a diversificação e competitividade da economia local.

Sigla:%

orgao

Indica

"-1111

Tipo:

Projeto

Produto:

Obra concluída

Indica

Futuro

2028

100

PNvlalo da Evaluçlo daa lndlcadolw

por Exercfclo

2027

2028

Unid. Medida:

Obra

Função :

Sub Função :

Unid. Executora:

llleta

Flslca

Ralallva

"Obra

--=lulda •

medida

am: "Obra•

2028

2027

2028

2029

2028

Tipo:

Atividade

Produto:

Sub Função : 691 Promoção Comercial

Unid. Executora: 020901 ADMINISTRAÇÃO

DA SECRETARIA

2029

llleta Flslca R8latlva a: ~ de atençlo b6alca euólacloa • mm11c1oa• medida em: "Serviço mant1c1o•

2028

2027

2028

2029

2028

414.000,00

Tipo:

Atividade

Produto:

Manter

2027

2029

434.700,00

455.400,00

Unid. Medida:

UNO

476.100,00

Função :

Sub Função :

Unid. Executora:

020902 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Meta Física Relativa a: "Manter" medida em: "UND"

Tollll

Tollll

1. 780.200,00

01.612.581/0001-85

PPA Ciclo:

2026 á 2029

2028

2028

9.000,001

Tipo:

Produto:

Função :

Atividade

Unid. Executara:

Ffalca Ralallva a: · , o Func1onamanto· medida-= "UND·

2028

2028

9.000,00

Tipo:

Produto:

Função :

Atividade

Unid. Executara:

Mata Flalca

Ralatlva a:

2028

2028

Total

Total

Total

| Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto |

| Produto: Serviços de atenção bás ica custeados e mantidos | Produto: Serviços de atenção bás ica custeados e mantidos | Unid. Medida: Serviço mantido | Unid. Medida: Serviço mantido | Unid. Medida: Serviço mantido | |
| Função : 23 Comércioe Serviços | Função : 23 Comércioe Serviços | Sub Função: 691 Promoção Comercial | Sub Função: 691 Promoção Comercial | Sub Função: 691 Promoção Comercial | |
| Unid. Executara: 020901 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA | Unid. Executara: 020901 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA | Unid. Executara: 020901 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA | | | |
| 2028 | 2027 | 2028 | 2029 | 2029 | |
| 2028 | 2027 | | 2029 | Total | |
| 50.000,00 | 52.500,00 | | 57.500,00 | 215.000,00 | |

PROGRAMA: 0018 APOIO Á PRODUÇÃO AGRÍCOLA E PECUÁRIA

Objetivo: FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA

Justificativa: O desenvolvimento sustentável da agricultura e pecuária é essencial para garantir a segurança alimentar, gerar emprego e fortalecer a economia rural. Público Alvo: POPULA ÃO EM GERAL

Sigla:

Fonte da informação:

lnclca

orgao

Indica

Futuro

Descr.Uni.Medida:

PORCENTAGEM

Prevldo da Evaluçlo daa lndlcacbN

2028

por

2027

2028

2027

"8ervlçae deatmçlo b6alca aa11Ndae

2029

2029

Sub Função :

mailldos· medida-=

2028

para.

cu.to Eatlmado

"8arvlço

2029

A4IIO

2027

2027

2028

2027

2027

9.450,001

2028

cu.to Eatlmado para a A4IIO

2028

9.900,001

Unid. Medida:

Sub Função :

2029

2029

10.350,00

UNO

100

9.450,00

10.350,00

Eurcfclo

mant1c1o·

2029

38.700,00

38.700,00

01.612.581/0001-85

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Tipo:

Projeto

Produto:

Obra concluída

Unid. Medida:

Obra

Função :

20 Agricultura

Sub Função:

605 Abastecimento

Unid. Executora:

021000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA-SEAP

2028

2027

2028

2029

2028

2027

35.000,00

36.750,00

40.250,00

Tipo:

Projeto

Unid. Medida:

UNO

Produto:

Função:

20 Agricultura

Sub Função:

605 Abastecimento

Unid. Executora:

Mebl Flllca Relellve e: •EqulpmMnto9 edqulrldo9 • medida-: •uND"

2028

2027

2028

2029

2028

2027

2028

2029

20.000,00

21.000,00

22.000,00

23.000,00

Unid. Medida:

Obra

Tipo:

Projeto

Produto:

Obra concluida

Função :

20 Agricultura

Sub Função:

605 Abastecimento

Unid. Executora:

2028

Tipo:

Projeto

Produto: Equipamentos adquiridos

Função:

20 Agricultura

2027

2028

2029

Unid. Medida:

UNO

Sub Função :

606 Ex1ensão Rural

Unid. Executora:

2028

Tipo:

Atividade

Produto:

População atendida

Função:

20 Agricultura

Mela Flllca Reletiva e: ·Equ~ edqulrldo9 • medida-: ·uND"

2027

2028

2029

Unid. Medida:

UNO

Sub Função:

606 Ex1ensão Rural

Unid. Executora:

lllete Flllca Relellve e: •Populeçlo atendida• medlcle -= ■uND"

2028

2027

2028

2029

Total

150.500,00

Total

86.000,00

| 2028 | 2027 | 2028 | 2029 |

01.612.581/0001-85

PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Cuato Estimado para a Açlo

2028

2027

2028

2029

2.000,001

2.100,001

2.200,001

2.300,00 1

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

UNO

Função:

20 Agricultura

Sub Função:

606 Extensão Rural

Unid. Executora:

Meta Flllca Reldva a:

•11anter

o FunclonMlanto• medida-= •uNo•

2028

2027

2028

2029

Tipo:

Atividade

Produto:

Distribuição gratuita

Unid. Medida:

Ações

Função:

20 Agricultura

Sub Função:

606 Extensão Rural

Unid. Executora:

Mim Flllca Reldva

a: •D1atr111u1çto

gratuita•

medida-=

•AçGN•

2028

2027

2028

2029

2028

2027

2029

3.000,00

3.150,00

3.300,00

3.450,00

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

Serviço mantido

Função:

20 Agricultura

Sub Função:

606 Extensão Rural

Unid. Executora:

021000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP

Meta Flelca Relallva

"8ervlçoe cle

mnçlo

b6alca

a-■doe

e manlldoe• medida-: "8ervlgo mantido•

2028

2027

2028

2029

2028

Tipo:

Atividade

Produto:

Capacitação

Função:

20 Agricultura

Unid. Medida:

Capacitação

Sub Função: 606 Extensão Rural

Unid. Executora:

2028

Tipo:

Projeto

Produto:

Função:

20 Agricultura

Meta

Flllca

Reldva

•C8pecltaglo• medida-: "Capecltaolo•

2027

2028

2029

Unid. Medida:

UNO

Sub Função:

606 Extensão Rural

Unid. Executora:

021000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA -SEAP

Meta Física Relativa a: "E ui amentos ad uiridos" medida em: "UND"

Total

8.600,00

Total

12.900,00

Total

01.612.581/0001-85

PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

2028

2027

2028

2029

cu.to Eatlmado para. A4IIO

2028

2027

2028

2029

Total

13.000,001

13.650,00 1

14.300,001

14.950,001

PROGRAMA: 0019 INCENTIVO E APOIO A PESCA LOCAL

Objetivo: MELHORAR E FORTALER O DESENVOLVIMENTO DA PESCA

Justificativa: O fortalecimento da pesca é fundamental para garantir a segurança alimentar, a geração de renda ea sustentabilidade dos recursos pesqueiros.

Sigla:%

Fonte da informação:

orgao

lndlce

Tipo:

Atividade

lndlce

Futuro

100

Descr.Uni.Medida:

PORCENTAGEM

Pnlvlalo

da Evoluçlo-.

lndlcadorN porExercfclo

2028

2027

2028

2029

Unid. Medida:

Serviço mantido

Produto:

Serviços de atenção bás ica custeados e mantidos

Função:

20 Agricultura

Sub Função:

608 Promoção da Produção Agropecuária

Unid. Executora:

Mata Flalca Ralatlva a: "8enlp deatmçlo b6alc:aa.11Ndoaatldos• medida em: "Serviço mant1c1o•

2028

2027

2028

2029

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

UNO

Função:

20 Agricultura

Sub Função:

605 Abastecimento

Unid. Executora:

021000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA- SEAP

Flllca R8lallva a: ·11an11r o FunclonMWIIO•

medida

em: -UND·

Tipo:

Atividade

Produto:

População atendida

Unid. Medida:

UNO

Função :

20 Agricultura

Sub Função:

605 Abastecimento

Unid. Executora:

Mata Flalca Ralallva a:

•Populal;lo

1111nc11c1a• medida em:

•uNo■

2028

2027

2028

2029

cu.to Eatlmado para• A4IIO

2028

2027

2028

2029

9.000,00

9.450,00

9.900,00

10.350,00

Total

55.900,00

38.700,00

01.612.581/0001-85

PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Tipo:

Projeto

Produto:

Unid. Medida:

UNO

Função :

20 Agricultura

Sub Função:

Unid. Executora:

021000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA- SEAP

2026

2027

2028

2029

10.000,00

Tipo:

Projeto

Produto:

Obra concluída

2027

2029

10.500,00

Unid. Medida:

Obra

11 .500,00

Função :

20 Agricultura

Sub Função:

605 Abastecimento

Unid. Executora:

021000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP

Meta Flslca Rlllallva a: "Oln conclulda •medida-= "Obrll•

2028

2027

2028

2029

Custo Estimado para. Açlo

2027

2028

2029

28.000,00

29.400,00

30.800,00

32.200,00

PROGRAMA: 0020 MOBILIDADE URBANA E RURAL EFICIENTE

Objetivo: MELHORAR A MOBILIDADE URBANA E RURAL

43.000,00

Total

120.400,00

Justificativa: A melhoria da mobilidade urbana e rural é essencial para garantir o acesso eficiente. seguro e sustentável às áreas de trabalho, educação e serviços. promovendo o desenvolvimento regional.

Sigla:

Fonte da informação:

orgao

lnc11ce

Tipo:

Projeto

Produto:

Pavimentação

Indica

Futuro

Descr.Uni.Medida:

PORCENTAGEM

PnNllllo da E1Nlluçlo

do9

lndlcaclolw por Exerc:lc:lo

2026

Unid. Medida:

Obra

Função :

15 Urbanismo

Sub Função :

451 Infra-Estrutura Urbana

Unid. Executora:

lllata Flslca Relallva a: •Pav1mentaç1o• medida am: "Obrll•

2028

2027

2028

2029

2027

2029

140.000,00

147.000,00

154.000,00

161.000,00

Tipo:

Projeto

Unid. Medida:

Obra

Produto:

Estradas Vicinais concluídas

Função :

15 Urbanismo

Sub Função:

452 Serviços Urbanos

Unid. Executora:

021102 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E OBRAS

111111 Flllca Relatlva a: "Eatradaa Vlclnala conc1u1c1aa• medida am: •Qbn•

2027

2028

2029

2029

Total

602.000,00

| 111111 Flllca Relatlva a: "Eatradaa Vlclnala conc1u1c1aa• medida am: •Qbn• | 111111 Flllca Relatlva a: "Eatradaa Vlclnala conc1u1c1aa• medida am: •Qbn• | 111111 Flllca Relatlva a: "Eatradaa Vlclnala conc1u1c1aa• medida am: •Qbn• | 111111 Flllca Relatlva a: "Eatradaa Vlclnala conc1u1c1aa• medida am: •Qbn• |

| | 2027 | 2028 | 2029 |

01.612.581/0001-85

PPA Ciclo:

2026 á 2029

2028

2027

2028

2029

1.540.000,00

1.617.000,001

1.694.000,00

1.771 .000,001

Tipo:

Projeto

Produto:

Pavimentação

Unid. Medida:

Obra

Função:

15 Urbanismo

Sub Função:

Unid. Executara:

llleta Flalca Reldva a: •Pav1n1entaç1o• meclcla-: •011ra•

2028

2027

2028

2029

Unid. Medida:

Obra

Tipo:

Projeto

Produto:

Obra concluída

Função:

15 Urbanismo

Sub Função:

Unid. Executara:

llleta Flalca Rallltlva a: •011ra-«:1ulda • meclcla -= "Obra•

2028

2027

2028

2029

2028

2027

2029

5.000,00

5.250,00

5.500,00

5.750,00

Tipo:

Projeto

Produto:

Máquina adiquirida

Unid. Medida:

Veiculo

Função:

15 Urbanismo

Sub Função:

Unid. Executora:

021101 ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERVI OS URBANOS

llleta

Flalca Rallltlva a: •Miqulna adlqulrlcla• medida-:

■ve1cu1o•

2028

2027

2028

2029

2028

Tipo: Projeto

Produto: Máquina adiquirida

Unid. Medida:

Veiculo

Função:

15 Urbanismo

Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana

Unid. Executara: 021101 ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

llleta

Flalca Rallltlva a: •Miqulna adlqulrlcla• medida

■velculo•

2028

2027

2028

2029

Tipo: Projeto

Unid. Medida:

Serviço mantido

Função:

15 Urbanismo

Total

6.622.000,00

Total

21.500,00

Total

01.612.581/0001-85

PPA Ciclo:

2026 á 2029

2028

2027

2028

2029

2028

2027

2028

2029

10.000,001

10.500,001

11.000,001

11 .500,001

Tipo:

Projeto

Produto:

SINALIZAÇÃO INSTALADA

Unid. Medida:

UNO

Função:

15 Urbanismo

Sub Função:

Unid. Executora: 021101 ADMINISTRAÇÃO

DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

llet■ Flllc■ Rll■llv■ ■: "IINAUZAÇÃO INSTALADA• medida-: •uND•

2028

2027

ZG28

2029

2028

2027

2029

10.000,00

10.500,00

11 .500,00

Tipo: Projeto

Unid. Medida:

Veiculo

Função : 15 Urbanismo

Sub Função : 451 Infra-Estrutura Urbana

111411

Flllc■ Ral■llv■ ■: "V■lculo

adquirido· medida-: "Velc:ulo·

2028

2027

ZG28

2029

2028

Unid. Medida:

Obra

Tipo:

Projeto

Produto:

Obra concluída

Função:

15 Urbanismo

Sub Função:

Unid. Executora:

021102 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

E OBRAS

2028

2027

2028

2029

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

UNO

Função:

26 Transporte

Sub Função:

782 Transporte Rodoviário

Unid. Executora:

DA SECRETARIA

llet■ Flllc■ Reldv■ ■: •11■n111r o Funclonantlnlo" medida ■m: •uND•

2028

2027

ZG28

2029

2028

2027

2029

23.000,00

24.150,00

26.450,00

Total

43.000,00

Total

43.000,00

Total

Total

98.900,00

01.612.581/0001-85

PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

UNO

Função :

15 Urbanismo

Sub Função :

Unid. Executora:

Meta Flíllca Rllllllvll a: ·11ant11r o Funclon-.to· medida-: "UND·

2026

2027

2028

2029

Cueto Eatlmado para. A;lo

2027

2028

2029

5.000,00

5.250,00

5.500,00

5.750,00

Tipo: Atividade

Unid. Medida: UNO

Função : 26 Transporte

Sub Função : 784 Transporte Hidroviário

Meta Flíllca Rllllllvll a: •11ant11r o Func1on-.to• medida -= "UND•

2028

2027

2028

2029

2027

2028

2029

5.000,00

5.250,00

5.500,00

5.750,00

PROGRAMA: 0021 SERVIÇOS PÚBLICOS INTEGRADOS E MODERNOS

Objetivo: CRIAR UMA GESTÃO INTEGRADA DE SERVIÇOS PÚBLICO

21 .500,00

Total

21 .500,00

Justificativa: A gestão integrada dos serviços públicos é fundamental para otimizar recursos, aumentar a eficiência e melhorar a qualidade dos serviços oferecidos à população . Público Alvo: POPULA ÃO EM GERAL

Sigla:%

Fonte da informação:

orgao

lndlce

Tipo:

Projeto

lncllce

Futurv

Descr.Unl.Medlda: PORCENTAGEM

PNvldo ela

Evaluçlo

das lndlcacbN porEurcfclo

2028

2027

2028

Produto:

Aquisição de imoveis

Unid. Medida:

lmovel

Função :

15 Urbanismo

Sub Função :

Unid. Executora:

021101 ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

2027

2028

2029

Tipo:

Projeto

Produto:

Unid. Medida:

UNO

Função :

15 Urbanismo

Sub Função :

Unid. Executora:

Meta Flíllca Relatlva a: "Equlpammtaa adqulrldoe • medida-: "UND•

2026

2027

2028

2029

2029

Total

01.612.581/0001-85

PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

2028

2027

2028

2029

20.000,001

21 .000,001

22.000,001

23.000,001

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

UNO

Função:

04 Administração

Sub Função:

Unid. Executora:

Meta

Flllca

Reldva a:

•11anter

2028

2027

2028

2029

Tipo:

Atividade

Unid. Medida:

UNO

Produto:

Função:

04 Administração

Sub Função:

125 Normalização e Fiscalização

Unid. Executora:

2028

2028

22.000,00

Tipo:

Atividade

Produto:

Serviço mantido

2027

2027

2028

2029

2029

23.100,00

24.200,00

Unid. Medida:

UNO

25.300,00

Função:

Sub Função:

Unid. Executora:

020903 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE

Mela Flelca Reldva a: •1erv19o mantido• medida-: •uNo■

2028

2027

2028

2029

2028

Tipo: Atividade

Unid. Medida:

UNO

Função:

04 Administração

Meta

Flllca

Reldva a: •Manter o

2028

2027

2028

2029

Tipo: Atividade

Função:

04 Administração

Unid. Medida:

UNO

Sub Função: 128 Formação de Recursos Humanos

Meta Física Relativa a: "Po ula ão atendida" medida em: "UND"

Total

86.000,00

Total

94.600,00

Total

01.612.581/0001-85

PPA Ciclo:

2026 á 2029

2028

2027

2028

2029

2028

2027

2028

2029

8.000,001

8.400,001

8.800,001

9.200,001

Tipo:

Projeto

Produto: Manter o Funcionamento

Unid. Medida:

UNO

Função:

04 Administração

Sub Função:

Unid. Executara:

Ffalca Ralallva a: • , o Func1onamanto• medida-= "UND·

2028

2027

2028

2029

2028

2027

2028

2029

1.000,00

1.050,00

1.100,00

1.150,00

Tipo: Projeto

Unid. Medida: UNO

2028

2027

2028

2029

2028

Tipo:

Projeto

Unid. Medida:

UNO

Produto:

Função: 04 Administração

Sub Função:

128 Formação de Recursos Humanos

Unid. Executara:

DA SECRETARIA

lllala Ffalca Ralallva a: •11antar o Func1onamanto• medida-= "UND"

2028

2027

2028

2029

2028

2027

2028

2029

3.000,00

3.150,00

3.300,00

3.450,00

PROGRAMA: 0022 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS

Objetivo: MELHORAR O SISTEMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA EM SAÚDE

Total

34.400,00

Total

4.300,00

Total

Total

12.900,00

Justificativa: A vigilância sanitária e epidemiológica é essencial para prevenir riscos à saúde pública , controlar doenças e garantir ambientes seguros para a população . Público Alvo: POPULA ÃO EM GERAL

Sigla:%

Fonte da informação:

orgao

lnclce

lnc11ce

Futuro

100

Descr.Uni.Medida:

PORCENTAGEM

Prevlalo da Evaluçlo dae lndlcacbN

por

Eurcfclo

2028

2027

2028

2029

01.612.581/0001-85

PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

UND

Função :

1 O Saúde

Sub Função:

304 Vigilância Sanitária

Unid. Executora:

Meta Flllcll it.llllva e: •11enter oF\_.\_..• fflldlda-: •uND•

2028

2027

2028

2029

2028

2027

Total

360.000,00

378.000,00

414.000,00

1.548.000,00

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

UND

Função:

1 O Saúde

Sub Função:

305 Vigilância Epidemiológica

Unid. Executora:

Meta Flllcll it.llllva e: •11enter oF· 1111C11de-: ·uND·

2028

2027

2028

2029

2028

2027

2028

2029

Total

696.000,00

730.800,00

765.600,00

800.400,00

2.992.800,00

-1 - - - 1

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

UND

Função :

1 O Saúde

Sub Função:

Unid. Executora:

Meta Flllcll it.llllva e: •11enter oF\_.\_..• fflldlde-: •UND•

2028

2027

2028

2029

Custo Eetlmedo pare e

Açlo

2028

2027

2028

2029

Total

155.000,00

162.750,00

170.500,00

178.250,00 1

666.500,00

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

Evento

Função:

1 O Saúde

Sub Função :

Unid. Executora:

Meta Flllcll Relellve e: •RN11zeç1o de evenlN• IINldldll 1111: "Evento•

2028

2027

2028

2029

Tipo:

Projeto

Produto:

Unid. Medida:

UND

Função:

1 O Saúde

Sub Função:

301 Atenção Básica

Unid. Executora:

Meta Flllcll Relellve e: •EqulpelMnkla edqulrldoa • 1111C11c1a 1111: •uND•

2028

2027

2028

2029

| Meta Flllcll Relellve e: •EqulpelMnkla edqulrldoa • 1111C11c1a 1111: •uND• | Meta Flllcll Relellve e: •EqulpelMnkla edqulrldoa • 1111C11c1a 1111: •uND• | Meta Flllcll Relellve e: •EqulpelMnkla edqulrldoa • 1111C11c1a 1111: •uND• | Meta Flllcll Relellve e: •EqulpelMnkla edqulrldoa • 1111C11c1a 1111: •uND• |

| 2028 | 2027 | 2028 | 2029 |

01.612.581/0001-85

PPA Ciclo:

2026 á 2029

CUeto

Eatlmado

para. A;lo

2028

2027

2028

2029

Tollll

50.000,001

52.500,001

55.000,001

57.500,001

215.000,00

PROGRAMA: 0023 ENERGIA ELÉTRICA SEGURA E EFICIENTE

Objetivo:

INVESTIR NA MELHORIA DA REDE ELETRICA

Justificativa: Investir na melhoria da rede elétrica é fundamental para garantir a segurança, a confiabilidade ea eficiênc ia do fornecimento de energia, promovendo o desenvolvi menta econômico e social.

Sigla:%

Fonte da informação:

orgao

lndlce

Tipo:

Projeto

lndlce

Futuro

100

Descr.Uni.Medida:

PORCENTAGEM

Prwvl8lo

Ewluçlo

doa lndk:adoraa porExercfclo

2028

2027

2028

Produto:

Unid. Medida:

UNO

2029

Função:

25 Energia

Sub Função:

751 Conservação de Energia

Unid. Executara: 021101 ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Mala Flllca

Ralatlva

a: "Equ

adqulrldoa

madlda-:

"UND•

Tipo:

Projeto

Produto: Rede de iluminação pública implantada e ampliada

Unid. Medida:

Poste

Função :

25 Energia

Sub Função:

Unid. Executara:

Meta Flllca Ralallva a: •Reda da llumlnaçlo ptlbllca Implantada• amplllllla" mecllcla em: "Poete•

2028

2027

2028

2029

2028

Tipo: Atividade

Produto: Serviço de iluminação

Função : 25 Energia

CUeto

Eatlmado

para. A;lo

Sub Função : 752 Energia Elétrica

2028

2028

950.000,00

Tipo:

Projeto

Produto:

Função :

25 Energia

llleta Flllca

Ralatlva

"Serviço

da llumlnaçlo• madlda em: •Serviço mant1c1o•

2027

2028

2029

2027

2029

997.500,00

1.045.000,00

1.092.500,00

Unid. Medida:

UNO

Sub Função :

752 Energia Elétrica

Unid. Executara:

Tollll

Tollll

4.085.000,00

01.612.581/0001-85

PPA Ciclo:

2026 á 2029

2028

2027

2028

2029

Eatlmado para a

A4IIO

2028

2027

2028

2029

Total

72.000,001

75.600,00 1

79.200,001

82.800,001

309.600,00

PROGRAMA: 0024 MELHORIAS URBANAS E RURAIS ESTRUTURAIS

Objetivo: MELHORAR A INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

Justificativa: A melhoria da infraestrutura urbana e rural é essencial para promover o desenvolvimento regional, a qualidade de vida ea integração social e econômica das com unidades.

Sigla:

Fonte da informação:

orgao

Descr.Uni.Medida:

PORCENTAGEM

lndlce

"-Ili

lncllce

Futuro

Prevlllo

da Evoluçlo doa lndlcadoraa por Exercfclo

2028

2027

2028

100

Unid. Medida:

Obra

Tipo:

Projeto

Produto:

Obra concluída

Função :

15 Urbanismo

Sub Função:

Unid. Executora:

021102 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

E OBRAS

2028

2028

Tipo:

Projeto

Produto:

Obra concluída

2027

2028

2029

Eatlmado para.

A4IIO

Unid. Medida:

Obra

Função :

15 Urbanismo

Sub Função:

Unid. Executora:

E OBRAS

11191a Flalca Ralallva a: "Obra-.clulda • medida em: "Obra•

Tipo:

Projeto

Produto:

Obra concluída

2027

2028

2029

Unid. Medida:

Obra

Função :

15 Urbanismo

Sub Função :

Unid. Executara:

021101 ADMINISTRAÇÃO

2028

2027

2028

2029

2028

2027

2029

265.500,00

278.775,00

292.050,00

305.325,00

2029

Total

Total

1.141 .650,00

01.612.581/0001-85

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Tipo:

Projeto

Produto:

Obra concluída

Unid. Medida:

Obra

Função:

15 Urbanismo

Sub Função:

Unid. Executora:

2028

2027

2028

2029

2028

25.000,00

Tipo:

Projeto

Produto:

Obra concluída

2027

26.250,00

Unid. Medida:

Obra

28.750,00

Função:

15 Urbanismo

Sub Função:

Unid. Executora:

2028

2027

2028

2029

2028

2027

2028

2029

210.000,00

220.500,00

231 .000,00

241 .500,00

Unid. Medida:

Obra

Tipo:

Projeto

Produto:

Obra concluida

Função:

15 Urbanismo

Sub Função:

Unid. Executora:

2028

Tipo:

Projeto

Produto:

Obra concluida

2027

2028

2029

Unid. Medida:

Obra

Função:

15 Urbanismo

Sub Função:

Unid. Executora:

2028

2027

2028

2029

Tipo:

Projeto

Produto:

Obra concluída

Função:

15 Urbanismo

Unid. Executora:

Unid. Medida:

Obra

Sub Função:

2028

2027

2028

2029

Total

107.500,00

Total

903.000,00

| 2028 | 2027 | 2028 | 2029 |

01.612.581/0001-85

PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

2028

2027

2028

2029

10.000,001

10.500,001

11.000,001

11 .500,001

Tipo:

Atividade

Produto:

Unid. Medida:

UNO

Função:

15 Urbanismo

Sub Função :

Unid. Executora:

Meta Flllca Reldva a: •11anter o FunclonMlanto• medida-=

•uNo•

2028

2027

2028

2029

Tipo:

Projeto

Produto:

Unid. Medida:

Obra

Função:

15 Urbanismo

Sub Função:

Unid. Executora:

Meta Flllca Reldva a: •Ealracla Vlclnala conclufdaa• medida -= "Obn•

2028

2027

2028

2029

2028

2027

2029

20.000,00

21.000,00

22.000,00

23.000,00

Tipo:

Projeto

Produto:

Unid. Medida:

UNO

Função:

15 Urbanismo

Sub Função:

Unid. Executora: 021101 ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Flllca Reldva a:

·Manter

o FunclonMlanto· medida-:

·uNo·

Tipo: Projeto

Unid. Medida:

Obra

Meta Flllca

Reldva

a: •011ra-«=1ulda • macllda

-= "Obn•

2028

2027

2028

2029

2028

2027

2029

20.000,00

21.000,00

23.000,00

Total

Total

Total

43.000,00

86.000,00

86.000,00

PROGRAMA: 0025 APOIO JURÍDICO ÁS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS

Objetivo:

Justificativa:

APOIAR A ASSISTÊNCIA JURIDICA INSTITUCIONAL

O apoio jurídico institucional é fundamental para garantir a segurança jurídica, a legalidade dos atos administrativos ea defesa dos interesses públicos .

Público Alvo:

POPULAÇÃO EM GERAL

2029

2029

01.612.581/0001-85

PPA Ciclo:

2026 á 2029

| Sigla: % Fonte da informação : orgao | Sigla: % Fonte da informação : orgao | | | | |

| lndlce "-119 | lndlce | Pnlvllloda Evo1u010 dNlndlcadorN porEurcfclo | Pnlvllloda Evo1u010 dNlndlcadorN porEurcfclo | Pnlvllloda Evo1u010 dNlndlcadorN porEurcfclo | Pnlvllloda Evo1u010 dNlndlcadorN porEurcfclo |
| | Futuro | 2029 | 2827 | 2028 | 2029 |
| | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |

Tipo:

Produto:

Função:

Atividade

04 Administração

Unid. Executora:

llhla Flllca Relallva a: ·111■n111r o Funclon-.to· medida-= "UNO·

2029

Tipo: Atividade

Função:

04 Administração

... Flllca Relallva a: ·111■n111r o Func1on--eo· medida-= "UNO·

2027

2027

2028

2028

2029

2029

2027

2028

2029

Unid. Medida:

UNO

50.000,00

52.500,00

55.000,00

57.500,00

215.000,00

| Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto | Tipo: Projeto |

| Produto: Equipamentos adquiridos | Produto: Equipamentos adquiridos | Produto: Equipamentos adquiridos | Unid. Medida: UNO | Unid. Medida: UNO |
| Função: 04 Administração | Função: 04 Administração | Função: 04 Administração | Sub Função: 125 Normalização e Fiscalização | Sub Função: 125 Normalização e Fiscalização |
| Unid. Executara: 020201 CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Unid. Executara: 020201 CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Unid. Executara: 020201 CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Unid. Executara: 020201 CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Unid. Executara: 020201 CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA |
| 2028 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Custo Estimado para. Açlo | Custo Estimado para. Açlo | Custo Estimado para. Açlo | Custo Estimado para. Açlo | Custo Estimado para. Açlo |
| 2029 | 2827 | 2028 | 2029 | Total |
| 5.000,00 | 5.250,00 | 5.500,00 | 5.750,00 | 21.500,00 |

PROGRAMA: 0026 DEFESA ATIVA DOS DIREITOS DAS MULHERES

Objetivo: CRIAR AÇÕES DE DEFESA E PROTEÇÃO A MULHER

Justificativa: Garantir a defesa e proteção das mulheres é essencial para combater a violência de gênero , promover a igualdade e assegurar seus direitos fundamentais.

| Sigla: % Fonte da informação: orgao | Sigla: % Fonte da informação: orgao | Descr.Unl.Medlda: PORCENTAGEM | Descr.Unl.Medlda: PORCENTAGEM | Descr.Unl.Medlda: PORCENTAGEM | Descr.Unl.Medlda: PORCENTAGEM |

| lndlce "-119 | lndlce | Pnlvllloda Evoluçlo dNlndlcadorN por Eurcfclo | Pnlvllloda Evoluçlo dNlndlcadorN por Eurcfclo | Pnlvllloda Evoluçlo dNlndlcadorN por Eurcfclo | Pnlvllloda Evoluçlo dNlndlcadorN por Eurcfclo |
| | Futuro | 2026 | 2827 | 2028 | 2029 |
| | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |

Unid. Medida:

UNO

Sub Função:

Total

01.612.581/0001-85

- PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

Tipo:

Atividade

Unid. Medida: UNO

Produto:

População atendida

Função :

1 O Saúde

Unid. Executora:

2028

2027

2028

2028

2028

2027

2028

60.000,00

63.000,00

69.000,00

Tipo:

Atividade

Unid. Medida:

UNO

Produto:

População atendida

Função :

Sub Função:

Unid. Executora:

2028

2027

2028

2028

Cuato Eatlmado para a Açlo

2028

2027

2028

2028

9.000,00

9.450,00

9.900,00

10.350,00

Tipo:

Atividade

Unid. Medida:

UNO

Produto:

População atendida

Função :

14 Direitos da Cidadania

Sub Função:

422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

Unid. Executora:

022300 SECRETARIA DA MULHER

11111111

Ffalca Relatlva

-UNI>"

2028

2027

2028

2028

2028

2027

2028

220.000,00

231 .000,00

242.000,00

253.000,00

PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objetivo: ATENDER OS PASSIVOS CONTIGENTES NAO PREVISTOS NA LEI ORÇAMENTARIA

Total

258.000,00

Total

38.700,00

Total

946.000,00

Justificativa: A reserva de contingência é fundamental para garantir a flexibilidade financeira ea capacidade de resposta diante de imprevistos e demandas emergenciais.

Sigla:

Valor

orgao

Descr.Uni.Medida:Valor

lndlce

lnc11ce

Futuro

Tipo:

Reserva de Contingência

Produto:

Recursos financeiros reservados

2028

2028

Unid. Medida:

Valor

Função :

99 Reserva de Contingência

Sub Função:

999 Reserva de Contingência

Unid. Executora:

909900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Flalca Ralatlva a: ªRacuraaa tlnawlroa

\_.,

madlda-:

■valai"

2028

2027

2028

2028

720000

756000

792000

828000

01 .612.581/0001-85

RELATÓRIOS AUXILIARES· PPA

SINTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PPA Ciclo: 2026 á 2029

| FUNÇÃO 01 LEGISLATIVA | FUNÇÃO 01 LEGISLATIVA | FUNÇÃO 01 LEGISLATIVA | FUNÇÃO 01 LEGISLATIVA | FUNÇÃO 01 LEGISLATIVA | FUNÇÃO 01 LEGISLATIVA | FUNÇÃO 01 LEGISLATIVA | FUNÇÃO 01 LEGISLATIVA | FUNÇÃO 01 LEGISLATIVA | FUNÇÃO 01 LEGISLATIVA |

| | | 8UIIFUNÇÃO: OS1 N,kJ LEC1181.AT1VA | 8UIIFUNÇÃO: OS1 N,kJ LEC1181.AT1VA | 8UIIFUNÇÃO: OS1 N,kJ LEC1181.AT1VA | 8UIIFUNÇÃO: OS1 N,kJ LEC1181.AT1VA | | | | |
| | | _,_Unld.Orçam. | Açlo | | | 2028 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 0001 | 010101 | 1001 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | 70.000,00 | 73.500,00 | 77.000,00 | 80.500,00 |
| | 0001 | 010101 | 1002 | AQUISIÇÃ O DE EQUIPAMENTOS PARA CÂMARA MUNICIPAL | | 60.000,00 | 63.000,00 | 66.000,00 | 69.000,00 |
| | 0001 | 010101 | 2001 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL | | 2.141.000,00 | 2.248.050,00 | 2.355.100,00 | 2.462.150,00 |
| | | | | | TOTAL SUBFUNÇÃ O: | 2.271.000.00 | 2.384.550,00 | 2.498.100,00 | 2.611 .650,00 |
| FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO | FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO | FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO | FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO | FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO | FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO | FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO | FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO | FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO | FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO |
| 122 - | 122 - | 8UIIFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL | 8UIIFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL | 8UIIFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL | 8UIIFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| | ,_ | Unld. Orçam. | Açlo | | | 2028 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 0021 | 022201 | 2010 | REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR | | 18.000.00 | 18.900,00 | 19.800.00 | 20.700,00 |
| 1 | 0002 | 020400 | 1078 | APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 1.000.00 | 1.050,00 | 1.100,00 | 1.150,00 |
| 1 | 0002 | 020400 | 2090 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO | | 105.000.00 | 110.250,00 | 115.500.00 | 120.750,00 |
| 1 | 0002 | 022400 | 2161 | MANUNTENÇ ÃO DA SEDETI | | 170.000,00 | 178.500,00 | 187.000,00 | 195.500,00 |
| 1 | 0002 | 022201 | 1078 | APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 171.000,00 | 179.550,00 | 188.100,00 | 196.650,00 |
| 1 | 0002 | 022201 | 2009 | ENCARGOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA | | 6.000,00 | 6.300,00 | 6.600.00 | 6.900,00 |
| 1 | 0002 | 022201 | 2002 | MANUTENÇ ÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ ÃO E FAZENDA | | 5.099.000,00 | 5.353.950,00 | 5.608.900,00 | 5.863.850,00 |
| 1 | 0002 | 022201 | 2075 | ENCARGOS COM CONSÓRCIO REGIONAL DA PLANICIE LITORÂNEA | | 10.000.00 | 10.500,00 | 11 .000,00 | 11 .500,00 |
| 1 | 0002 | 022201 | 1107 | AQUISIÇÃO DE VEICULO$ | | 10.000,00 | 10.500,00 | 11 .000,00 | 11 .500,00 |
| 1 | 0004 | 022201 | 2100 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃ O DE SERVIDORES | | 20.000,00 | 21 .000,00 | 22.000,00 | 23.000,00 |
| 1 | 0014 | 020300 | 2089 | MANUNTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | | 51.000,00 | 53.550,00 | 56.100,00 | 58.650,00 |
| 1 | 0014 | 020300 | 1133 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | 5.000,00 | 5.250,00 | 5.500,00 | 5.750,00 |
| 1 | 0014 | 020201 | 2091 | OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | | 38.000,00 | 39.900,00 | 41 .800,00 | 43.700,00 |
| 1 | 0014 | 020201 | 2063 | MANUTENÇÃ OE ASSISTÊNC IA AO GABINETE DA PREFEITA | | 812.000,00 | 852.600,00 | 893.200,00 | 933.800,00 |
| 1 | 0014 | 020201 | 1133 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | 10.000,00 | 10.500,00 | 11 .000,00 | 11 .500,00 |
| | | | | | TOTAL SUBFUNÇÃ O: | 6.526.000,00 | 6.852.300,00 | 7.178.600,00 | 7.504.900,00 |
| 8UIIFUNÇÃO: 123 ADllltl81RAÇÃO FINANCEIRA - | ,_ | Unld.Orçam. | Açlo | 8UIIFUNÇÃO: 123 ADllltl81RAÇÃO FINANCEIRA - | 8UIIFUNÇÃO: 123 ADllltl81RAÇÃO FINANCEIRA - | 2028 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 0002 | 020201 | 1078 | APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 5.000,00 | 5.250,00 | 5.500,00 | 5.750,00 |
| 1 | 0002 | 020201 | 2005 | MANUTENÇÃO DA CONTADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | 17.000,00 | 17.850,00 | 18.700,00 | 19.550,00 |
| 1 | 0002 | 022201 | 1078 | APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃ O ADMINISTRATIVA | | 3.000,00 | 3.150,00 | 3.300,00 | 3.450,00 |
| 1 | 0002 | 022201 | 2003 | MENUTENÇ ÃO DO DEPTO. DE LICITAÇÃO | | 11 .000,00 | 11 .550,00 | 12.100,00 | 12.650,00 |
| 1 | 0002 | 022202 | 2107 | ENCARGOS COM SERVIÇOS BANCÁR IOS | | 54.500,00 | 57.225,00 | 59.950,00 | 62.675,00 |
| | | | | | TOTAL SUBFUNÇÃO : | 90.500,00 | 95.025,00 | 99.550,00 | 104.075,00 |

Fiorilli se Ltda - Software

01 .612.581/0001-85

| FUNÇAO 04 ADMINISTRAÇÃO | FUNÇAO 04 ADMINISTRAÇÃO | FUNÇAO 04 ADMINISTRAÇÃO | FUNÇAO 04 ADMINISTRAÇÃO | FUNÇAO 04 ADMINISTRAÇÃO | FUNÇAO 04 ADMINISTRAÇÃO | FUNÇAO 04 ADMINISTRAÇÃO | FUNÇAO 04 ADMINISTRAÇÃO | FUNÇAO 04 ADMINISTRAÇÃO |

| | | 8UIIFUNÇÃO: 12' CON1ROU! lllERNO - | 8UIIFUNÇÃO: 12' CON1ROU! lllERNO - | | | | | 2029 |
| 1 | 0004 | 022100 | APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 10.000,00 | 10.500,00 | 11 .000,00 | 11.500,00 |
| 1 | 0004 | 022100 | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | 265.000,00 | 278.250,00 | 291.500,00 | 304.750,00 |
| | | | | TOTAL SUBFUNÇÃ O: | 275.000,00 | 288.750,00 | 302.500,00 | 316.250,00 |
| 8UIIFUNÇÃO: 125 NORIIATIZAÇÃOEFl8CAUZAÇÃO | 8UIIFUNÇÃO: 125 NORIIATIZAÇÃOEFl8CAUZAÇÃO | 8UIIFUNÇÃO: 125 NORIIATIZAÇÃOEFl8CAUZAÇÃO | 8UIIFUNÇÃO: 125 NORIIATIZAÇÃOEFl8CAUZAÇÃO | 8UIIFUNÇÃO: 125 NORIIATIZAÇÃOEFl8CAUZAÇÃO | 8UIIFUNÇÃO: 125 NORIIATIZAÇÃOEFl8CAUZAÇÃO | 8UIIFUNÇÃO: 125 NORIIATIZAÇÃOEFl8CAUZAÇÃO | 8UIIFUNÇÃO: 125 NORIIATIZAÇÃOEFl8CAUZAÇÃO | 8UIIFUNÇÃO: 125 NORIIATIZAÇÃOEFl8CAUZAÇÃO |
| - | ,_ | Unld. Orçam. | | | 2028 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 0021 | 022201 | APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 3.000,00 | 3.150,00 | 3.300,00 | 3.450,00 |
| 1 | 0021 | 022201 | MANUTENÇÃO DOS DEPTO. DE FISCALIZAÇÃO E RENDAS | | 8.000,00 | 8.400,00 | 8.800,00 | 9.200,00 |
| 1 | 0021 | 021102 | APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 1.000,00 | 1.050,00 | 1.100,00 | 1.150,00 |
| 1 | 0021 | 021102 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL | | 22.000,00 | 23.100,00 | 24.200,00 | 25.300,00 |
| 1 | 0014 | 022201 | APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 3.000,00 | 3.150,00 | 3.300,00 | 3.450,00 |
| 1 | 0014 | 022201 | MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | | 10.000,00 | 10.500,00 | 11 .000,00 | 11.500,00 |
| 1 | 0025 | 020201 | APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 5.000,00 | 5.250,00 | 5.500,00 | 5.750,00 |
| 1 | 0025 | 020201 | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.000,00 | 57.500,00 |
| 1 | 0025 | 020201 | MANUTENÇ ÃO DA PROCURADORIA JURfDICA | | 30.000,00 | 31 .500,00 | 33.000,00 | 34.500,00 |
| | | | | TOTAL SUBFUNÇÃO : | | 138.600,00 | 145.200,00 | 151.800,00 |
| 8UIIFUNÇÃO: 121 TECNOLOGIA DA INFORIIAÇÃO | 8UIIFUNÇÃO: 121 TECNOLOGIA DA INFORIIAÇÃO | 8UIIFUNÇÃO: 121 TECNOLOGIA DA INFORIIAÇÃO | 8UIIFUNÇÃO: 121 TECNOLOGIA DA INFORIIAÇÃO | | 132.000,00 | | | |
| | ,_ | Unld,Orçam. | | | 2028 | 2027 | 2028 | 2029 |
| - 1 | 0002 | 022201 | APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 10.000,00 | 10.500,00 | 11.000,00 | 11.500,00 |
| 1 | 0002 | 022201 | MANUTENÇ ÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | | 5.000,00 | 5.250,00 | 5.500,00 | 5.750,00 |
| | | | | TOTAL SUBFUNÇÃO : | 15.000,00 | 15.750,00 | 16.500,00 | 17.250,00 |
| 8UIIFUNÇÃO: 121 FORIIAÇÃO DE AECUR808 HUIIAN08 | 8UIIFUNÇÃO: 121 FORIIAÇÃO DE AECUR808 HUIIAN08 | 8UIIFUNÇÃO: 121 FORIIAÇÃO DE AECUR808 HUIIAN08 | 8UIIFUNÇÃO: 121 FORIIAÇÃO DE AECUR808 HUIIAN08 | 8UIIFUNÇÃO: 121 FORIIAÇÃO DE AECUR808 HUIIAN08 | 8UIIFUNÇÃO: 121 FORIIAÇÃO DE AECUR808 HUIIAN08 | 8UIIFUNÇÃO: 121 FORIIAÇÃO DE AECUR808 HUIIAN08 | 8UIIFUNÇÃO: 121 FORIIAÇÃO DE AECUR808 HUIIAN08 | 8UIIFUNÇÃO: 121 FORIIAÇÃO DE AECUR808 HUIIAN08 |
| - | ,_ | Unld.Orçam. | | | 2028 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 0021 | 022201 | APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 3.000,00 | 3.150,00 | 3.300,00 | 3.450,00 |
| 1 | 0021 | 022201 | MANUTENÇ ÃO DOS DEPTO. OE RECURSOS HUMANOS | | 8.000,00 | 8.400,00 | 8.800.00 | 9.200,00 |
| | | | | TOTAL SUBFUNÇÃO: | 11.000,00 | 11 .550,00 | 12.100,00 | 12.650,00 |
| FUNÇÃO 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNÇÃO 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNÇÃO 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNÇÃO 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNÇÃO 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNÇÃO 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNÇÃO 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNÇÃO 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNÇÃO 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 8Ulll'UNÇÃO: 2'1 AHIITUCIAÃP1!880A- | 8Ulll'UNÇÃO: 2'1 AHIITUCIAÃP1!880A- | 8Ulll'UNÇÃO: 2'1 AHIITUCIAÃP1!880A- | 8Ulll'UNÇÃO: 2'1 AHIITUCIAÃP1!880A- | 8Ulll'UNÇÃO: 2'1 AHIITUCIAÃP1!880A- | 8Ulll'UNÇÃO: 2'1 AHIITUCIAÃP1!880A- | 8Ulll'UNÇÃO: 2'1 AHIITUCIAÃP1!880A- | 8Ulll'UNÇÃO: 2'1 AHIITUCIAÃP1!880A- | 8Ulll'UNÇÃO: 2'1 AHIITUCIAÃP1!880A- |
| ..,_ | | ,_Unld.Orçam. | | | 2028 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 0010 | 020803 | AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO | | 9.000,00 | 9.450,00 | 9.900,00 | 10.350,00 |
| | | | | TOTAL SUBFUNÇÃO : | 9.000,00 | 9.450,00 | 9.900,00 | 10.350,00 |

01.612.581/0001-85

RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA

SfNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

| FUNÇÃO 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNÇÃO 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNÇÃO 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNÇÃO 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNÇÃO 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNÇÃO 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNÇÃO 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNÇÃO 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNÇÃO 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNÇÃO 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL |

| SUBFUNÇÃO: M3 | SUBFUNÇÃO: M3 | A11818'1tNc1AÃ CRIANÇA ENJADOI.ESCEN1E Unld.Orçam. | Açlo | A11818'1tNc1AÃ CRIANÇA ENJADOI.ESCEN1E Unld.Orçam. | | 2029 | 2027 | 2029 | 2029 |
| - 5 | 0011 | 020802 | 2053 | MANUT. DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA | | 22.000,00 | 23.100,00 | 24.200,00 | 25.300,00 |
| 5 | 0011 | 020803 | 1062 | AQUISIÇÃO DE EOUIP. E MAT. PERMANENTES | | 3.000,00 | 3.150,00 | 3.300,00 | 3.450,00 |
| 5 | 0011 | 020803 | 2058 | MANUTENÇ ÃO DO CONSELHO TUTELAR | | 208.000,00 | 218.400,00 | 228.800,00 | 239.200,00 |
| 6 | 0011 | 020802 | 1062 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES | | 3.000,00 | 3.150,00 | 3.300,00 | 3.450,00 |
| 7 | 0011 | 020803 | 2162 | MANUNTENÇÃO DO FIA | | 15.000,00 | 15.750,00 | 16.500,00 | 17.250,00 |
| | | | | | TOTAL SUBFUNÇÃO : | 251.000,00 | 263.550,00 | 276.100,00 | 288.650,00 |
| SUBFUNÇÃO: 244 - | | A11818'1tNc1ACOMUNITÃRIA | | | | | | | |
| | | Unld. Orçam. | Açlo | | | 2029 | 2027 | 2029 | 2029 |
| 5 | 0010 | 020801 | 1056 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | | 85.000,00 | 89.250,00 | 93.500,00 | 97.750,00 |
| 5 | 0010 | 020801 | 1062 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES | | 338.000,00 | 354.900,00 | 371.800,00 | 388.700,00 |
| 5 | 0010 | 020801 | 2048 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | 1.364.000,00 | 1.432.200,00 | 1.500.400,00 | 1.568.600,00 |
| 5 | 0010 | 020803 | 1062 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES | | 458.000,00 | 480.900,00 | 503.800,00 | 526.700,00 |
| 5 5 | 0010 | 020803 | 1058 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS | | 20.000,00 | 21 .000,00 | 22.000,00 | 23.000,00 78.200,00 |
| | 0010 | 020803 | 1099 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS | | 68.000,00 | 71.400,00 | 74.800,00 | |
| 5 | 0010 | 020803 | 2055 | AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL AO JOVEM | | 4.000,00 | 4.200,00 | 4.400,00 | 4.600,00 |
| 5 | 0010 | 020803 | 2061 | MANUTENÇ ÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | 149.700,00 | 157.185,00 43.680,00 | 164.670,00 | 172.155,00 47.840,00 |
| 5 | 0010 | 020803 | 2096 | BENEFICIO$ DE PRESTAÇAO CONTINUADA - BPC | | 41.600,00 | | 45.760,00 | 6.900,00 |
| 5 | 0010 | 020803 | 2060 2077 | AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | | 6.000,00 | 6.300,00 439.530,00 | 6.600,00 460.460,00 | 481 .390,00 |
| 5 5 | 0010 0010 | 020803 020803 | 2050 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FIXA - CRAS/PAIF/PSB | | 418.600,00 80.600,00 | 84.630,00 | 88.660,00 | 92.690,00 |
| 5 | 0010 | 020803 | 2048 | fNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS-IGDSUAS MANUTENÇ ÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | 13.000,00 | | 14.300,00 | 14.950,00 |
| 5 | 0010 | 020803 | 2052 | MANUTENÇ ÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 545.200,00 | 13.650,00 572.460,00 | 599.720,00 | 626.980,00 |
| 5 | 0010 | 020803 | 2095 | CONCESSÃO DE BENEFICIO$ EVENTUAIS E/OU EMERGENCIAIS | | 110.000,00 | 115.500,00 | 121.000,00 | 126.500,00 |
| 5 | 0010 | 020803 | 2056 | AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL AO DEFICIENTE E SUAS FAMILIAS | | 17.000,00 | 17.850,00 | 18.700,00 | 19.550,00 |
| 5 | 0010 | 020803 | 2057 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC IA SOCIAL | | 6.000,00 | 6.300,00 | 6.600,00 | 6.900,00 |
| 5 | 0010 | 020803 | 2051 | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA- IGDBF | | 226.600,00 | 237.930,00 | 249.260,00 | 260.590,00 |
| 5 | 0010 | 020803 | 2078 | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V[NCULOS-SCFV | | 5.000,00 | 5.250,00 | 5.500,00 | 5.750,00 |
| 5 | 0010 | 020803 | 2087 | MANUTENÇ ÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS | | 45.600,00 | 47.880,00 | 50.160,00 | 52.440,00 |
| 5 | 0010 | 020803 | 2049 | REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACIT. E OFICINAS P/ GER. EMPREGO E RENDA | | 5.000,00 | 5.250,00 | 5.500,00 | 5.750,00 |
| 5 | 0010 | 020803 | 1137 | OBRAS PÚBLICAS | | 5.000,00 | 5.250,00 | 5.500,00 | 5.750,00 |
| 5 | 0010 | 020803 | 1103 | CONSTRUÇ ÃO, REF. E AMPL. DE PRÉDIOS DO SOCIAL | | 118.000,00 | 123.900,00 | 129.800,00 | 135.700,00 |
| 5 | | 020803 | | | | 49.100,00 | 51.555,00 | 54.010,00 | |
| | 0010 | | 2118 | AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DE COMBATE AO COVID | | | | | 56.465,00 |
| 5 | 0010 | 020803 | 2109 | COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA BENEFICIO$ EVENTUAIS | | 26.500,00 | 27.825,00 | 29.150,00 | 30.475,00 |
| | | | | | TOTAL SUBFUNÇÃ O: | 4.214.500,00 | 4.425.225,00 | 4.635.950,00 | 4.846.675,00 |

01 .612.581/0001-85

| FUNÇÃO 10 SAUDE | FUNÇÃO 10 SAUDE | FUNÇÃO 10 SAUDE | FUNÇÃO 10 SAUDE | FUNÇÃO 10 SAUDE | FUNÇÃO 10 SAUDE | FUNÇÃO 10 SAUDE | FUNÇÃO 10 SAUDE | FUNÇÃO 10 SAUDE | FUNÇÃO 10 SAUDE |

| SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO IIÃSICA - | SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO IIÃSICA - | SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO IIÃSICA - | SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO IIÃSICA - | SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO IIÃSICA - | SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO IIÃSICA - | SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO IIÃSICA - | SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO IIÃSICA - | SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO IIÃSICA - | SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO IIÃSICA - |
| | | Unld. Orçam. | Açlo | | 2029 | 2027 | 2029 | 2029 | |
| 3 | 0022 | 020601 | 1091 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ SAÚDE | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.000,00 | 57.500,00 | |
| 3 | 0013 | 020601 | 1083 | AQUISIÇÃO DE VEICULO$ P/ SAÚDE | 70.000,00 | 73.500,00 | 77.000,00 | 80.500,00 | |
| 3 | 0013 | 020601 | 1091 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ SAÚDE | 400.000,00 | 420.000,00 | 440.000,00 | 460.000,00 | |
| 3 | 0013 | 020601 | 1020 | CONSTRUÇÃO , REF. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 | 115.000,00 | |
| 3 | 0013 | 020601 | 1021 | CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE | 675.000,00 | 708.750,00 | 742.500,00 | 776.250,00 | |
| 3 | 0013 | 020601 | 2035 | SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | 4.674.000,00 | 4.907.700,00 | 5.141.400,00 | 5.375.100,00 | |
| 3 | 0013 | 020601 | 2029 | ADMINISTRAÇ ÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | 400.000,00 | 420.000,00 | 440.000,00 | 460.000,00 | |
| 3 | 0013 | 020601 | 2085 | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | 260.000,00 | 273.000,00 | 286.000,00 | 299.000,00 | |
| 3 | 0013 | 020601 | 2041 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 365.000,00 | 383.250,00 | 401.500,00 | 419.750,00 | |
| 3 | 0013 | 020601 | 2032 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 55.000,00 | 57.750,00 | 60.500,00 | 63.250,00 | |
| 3 | 0013 | 020601 | 2054 | ATENÇÃO A SAÚDE DO JOVEM, DO HOMEM E DO IDOSO | 115.000,00 | 120.750,00 | 126.500,00 | 132.250,00 | |
| 3 | 0013 | 020601 | 1140 | UNIDADE MOVEL DE SAUDE | 30.000,00 | 31.500,00 | 33.000,00 | 34.500,00 | |
| 3 | 0013 | 020601 | 1118 | AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA | 60.000,00 | 63.000,00 | 66.000,00 | 69.000,00 | |
| 3 | 0013 | 020601 | 1139 | UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 | 115.000,00 | |
| 3 | 0013 | 020601 | 2127 | PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA | 135.000,00 | 141.750,00 | 148.500,00 | 155.250,00 | |
| 3 | 0013 | 020601 | 2103 | PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR | 125.000,00 | 131.250,00 | 137.500,00 | 143.750,00 | |
| 3 | 0013 | 020601 | 2129 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL | 160.000,00 | 168.000,00 | 176.000,00 | 184.000,00 | |
| 3 | 0013 | 020601 | 2108 | AÇÕES DE EMERGÊNCIA E ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | 125.000,00 | 131 .250,00 | 137.500,00 | 143.750,00 | |
| 3 | 0013 | 020602 | 1091 | AQUISIÇÃO DE EOUIP. E MAT. PERMANENTES P/ SAÚDE | 70.000,00 | 73.500,00 | 77.000,00 | 80.500,00 | |
| 3 | 0013 | 020602 | 1020 | CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE | 70.000,00 | 73.500,00 | 77.000,00 | 80.500,00 | |
| 3 | 0013 | 020602 | 2029 | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | 3.781.000,00 | 3.970.050,00 | 4.159.100,00 | 4.348.150,00 | |
| 3 | 0013 | 020602 | 1136 | OBRAS PUBLICAS | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.000,00 | 57.500,00 | |
| 3 | 0013 | 020602 | 2160 | AÇÕ ES DE ATENÇÃO A INFÂN CIA EA JUVENTUDE | 30.000,00 | 31 .500,00 | 33.000,00 | 34.500,00 | |
| 3 | 0026 | 020601 | 2038 | ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER | 60.000,00 | 63.000,00 | 66.000,00 | 69.000,00 | |
| - | - | - | - | - | 11 .960.000,00 | 12.558.000,00 | 13.156.000,00 | 13.754.000,00 | |
| SUBFUNÇÃO: 302 A11818'1tNc1A H08PITAI.ARE-LATORW. | SUBFUNÇÃO: 302 A11818'1tNc1A H08PITAI.ARE-LATORW. | SUBFUNÇÃO: 302 A11818'1tNc1A H08PITAI.ARE-LATORW. | SUBFUNÇÃO: 302 A11818'1tNc1A H08PITAI.ARE-LATORW. | SUBFUNÇÃO: 302 A11818'1tNc1A H08PITAI.ARE-LATORW. | | | | | |
| Açlo | Açlo | Açlo | Açlo | Açlo | 2029 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 3 | 0013 | Unld, Orçam. 020601 | 2079 | INCENTIVO POR DESEMPENHO E AÇÕES ESTRATÉGICAS-PREVINE BRASIL | 106.000,00 | 111.300,00 | 116.600,00 | 121.900,00 | |
| | | | | | 106.000,00 | 111 .300,00 | 11 6.600,00 | 121.900,00 | |

01.612.581/0001-85

SfNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃ OE SUBFUNÇÃ O

| FUNÇÃO 10 SAUDE | FUNÇÃO 10 SAUDE | FUNÇÃO 10 SAUDE | FUNÇÃO 10 SAUDE | FUNÇÃO 10 SAUDE | FUNÇÃO 10 SAUDE | FUNÇÃO 10 SAUDE | FUNÇÃO 10 SAUDE | FUNÇÃO 10 SAUDE |

| | | SUBFUNÇÃO: 303 SUPORlEPROFII.Á - | SUBFUNÇÃO: 303 SUPORlEPROFII.Á - | | | | 2029 | |
| 3 | 0013 | 020601 | 2031 ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL | 293.000,00 | 307.650,00 | 322.300,00 | 336.950,00 | |
| 3 | 0013 | 020601 2036 | AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE | 2.051.000,00 | 2.153.550,00 | 2.256.100,00 | 2.358.650,00 | |
| 3 | 0013 | 020601 2042 | ESTRATÉGIA OE SAÚDE DA FAMILIA | 1.450.000,00 | 1.522.500,00 | 1.595.000,00 | 1.667.500,00 | |
| 3 | 0013 | 020601 2033 | ASSISTÊ NCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 140.000,00 | 147.000,00 | 154.000,00 | 161.000,00 | |
| 3 | 0013 | 020601 2081 | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.000,00 | 241.500,00 | |
| | | | | 4.144.000,00 | 4.351 .200,00 | 4.558.400,00 | 4.765.600,00 | |
| SUBFUNÇÃO: 304 VIGILÃNCIA UNITÃRIA | SUBFUNÇÃO: 304 VIGILÃNCIA UNITÃRIA | SUBFUNÇÃO: 304 VIGILÃNCIA UNITÃRIA | SUBFUNÇÃO: 304 VIGILÃNCIA UNITÃRIA | | | | | |
| - | | Unld.Orçam. Açlo | | 2028 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 3 | 0022 | 020601 2030 | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA EM SAÚDE | 360.000,00 | 378.000,00 | 396.000,00 | 414.000,00 | |
| 3 | 0022 | 020601 2039 | PROGRAMA DE V1G1LÁNCIA AMBIENTAL | 155.000,00 | 162.750,00 | 170.500,00 | 178.250,00 | |
| 3 | 0022 | 020601 2128 | CAMPANHA EDUC. E PREV. DE SAÚDE PÚBLICA | 130.000,00 | 136.500,00 | 143.000,00 | 149.500,00 | |
| | | | | 645.000,00 | 677.250,00 | 709.500,00 | 741 .750,00 | |
| SUBFUNÇÃO: :IOI VIGILÃNCIA EPIIIEIIIIOLÕGICA | SUBFUNÇÃO: :IOI VIGILÃNCIA EPIIIEIIIIOLÕGICA | SUBFUNÇÃO: :IOI VIGILÃNCIA EPIIIEIIIIOLÕGICA | SUBFUNÇÃO: :IOI VIGILÃNCIA EPIIIEIIIIOLÕGICA | | | | | |
| - | | Unld.Orçam. Açlo | | 2028 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 3 | 0022 | 020601 2037 | AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIA$ E CONTROLE DE DOENÇAS | 696.000,00 | 730.800,00 | 765.600,00 | 800.400,00 | |
| FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO | FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO | FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO | FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO | 696.000,00 | 730.800,00 | 765.600,00 | 800.400,00 | |
| SUBFUNÇÃO: 311 ENSINO FUNDAIIIENTAL | SUBFUNÇÃO: 311 ENSINO FUNDAIIIENTAL | SUBFUNÇÃO: 311 ENSINO FUNDAIIIENTAL | SUBFUNÇÃO: 311 ENSINO FUNDAIIIENTAL | | | | | |
| - | | Unld. Orçam. Açlo | | 2028 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | 0005 | 020501 1090 | AQUISIÇÃO DE IMÓ VEIS | 27.000,00 | 28.350,00 | 29.700,00 | 31.050,00 | |
| | 0005 | 020501 1023 | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR | 90.000,00 | 94.500,00 | 99.000,00 | 103.500,00 | |
| | 0005 | 020501 1013 | PROGRAMA DE INCLUSÃO ESCOLAR | 40.000,00 | 42.000,00 | 44.000,00 | 46.000,00 | |
| | 0005 | 020501 1012 | PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE NAS ESCOLAS | 20.000,00 | 21.000,00 | 22.000,00 | 23.000,00 | |
| | 0005 | 020501 1092 | INSTALAÇÃO E RECUPERAÇ ÃO DE COBERTURAS DE QUADRAS ESCOLARES | 10.000,00 | 10.500,00 | 11.000,00 | 11.500,00 | |
| | 0005 | 020501 1005 | CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE FORMAÇÃO TECNOLOGICA DAS ESCOLAS | 221.400,00 | 232.470,00 | 243.540,00 | 254.610,00 | |
| | 0005 | 020501 2027 | APOIO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 10.000,00 | 10.500,00 | 11.000,00 | 11.500,00 | |
| | 0005 | 020501 2012 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 70.000,00 | 73.500,00 | 77.000,00 | 80.500,00 | |
| | 0005 | 020501 1138 | OBRAS PÚBLICAS | 5.000,00 | 5.250,00 | 5.500,00 | 5.750,00 | |
| | 0005 | 020501 1115 | AQUISIÇÃO DE VEICULO$ | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.000,00 | 57.500,00 | |
| | 0005 | 020501 1117 | MEDICAS SOCIO EDUCATIVAS | 3.000,00 | 3.150,00 | 3.300,00 | 3.450,00 | |
| | 0005 | 020501 1131 | AQUISIÇÃO DE VEICULO$ PARA A EDUCAÇÃO | 40.000,00 | 42.000,00 | 44.000,00 | 46.000,00 | |
| | 0005 | 020501 1133 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | 165.000,00 | 172.500,00 | |
| | 0005 | 020501 1134 | CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | 150.000,00 110.000,00 | 157.500,00 115.500,00 | 121.000,00 | 126.500,00 | |

01 .6 12.581/0001-85

SiNTESE DAS AÇÕ ES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

| FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO | | | | | | | |

| 311 | SUBFUNÇÃO: ENSINO - | SUBFUNÇÃO: ENSINO - | | | | | |
| | Unld.Orçam. | Açlo | | 2028 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0005 | 020501 | 1111 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO | 70.000,00 | 73.500,00 | 77.000,00 | 80.500,00 |
| 0005 | 020501 | 1112 | CONTRUÇÃO, REF. E AMPL., DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS | 45.000,00 | 47.250,00 | 49.500,00 | 51.750,00 |
| 0006 | 020501 | 1006 | CONSTRUÇÃ O, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | 10.000,00 | 10.500,00 | 11.000,00 | 11.500,00 |
| 0006 | 020501 | 2026 | PROGRAMA QUOTA SALÁR IO EDUCAÇÃO | 1.125.000,00 | 1.181 .250,00 | 1.237.500,00 | 1.293.750,00 |
| 0006 | 020501 | 2016 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | 25.000,00 | 26.250,00 | 27.500,00 | 28.750,00 |
| 0006 | 020501 | 2027 | APOIO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 48.000,00 | 50.400,00 | 52.800,00 | 55.200,00 |
| 0006 | 020501 | 2013 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 403.000,00 | 423.150,00 | 443.300,00 | 463.450,00 |
| 0006 | 020501 | 2014 | MANUTENÇ ÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 18.000,00 | 18.900,00 | 19.800,00 | 20.700,00 |
| 0006 | 020501 | 2021 | PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.000,00 | 57.500,00 |
| 0006 | 020501 | 2012 | MANUTENÇ ÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 3.712.000,00 | 3.897.600,00 | 4.083.200,00 | 4.268.800,00 |
| 0006 | 020501 | 1117 | MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS | 220.000,00 | 231 .000,00 | 242.000,00 | 253.000,00 |
| 0006 | 020501 | 1111 | CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉD IOS DA EDUCAÇÃO | 150.000,00 | 157.500,00 | 165.000,00 | 172.500,00 |
| 0006 | 020501 | 2158 | MANUTENÇ ÃO DO TRASPORTE ESCOLAR | 516.000,00 | 541 .800,00 | 567.600,00 | 593.400,00 |
| 0006 | 020501 | 2101 | CONFERENCIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | 15.000,00 | 15.750,00 | 16.500,00 | 17.250,00 |
| 0006 | 020501 | 2112 | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS | 40.000,00 | 42.000,00 | 44.000.00 | 46.000,00 |
| 0006 | 020502 | 1055 | AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ EDUCAÇÃO | 150.000,00 | 157.500,00 | 165.000,00 | 172.500,00 |
| 0006 | 020502 | 1006 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 | 115.000,00 |
| 0006 | 020502 | 2018 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 165.000,00 | 173.250,00 | 181.500,00 | 189.750,00 |
| 0006 | 020502 | 2025 | REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM OS PROF. DO ENSINO (EJA. • FUNDES 70%) | 80.000,00 | 84.000,00 | 88.000,00 | 92.000,00 |
| 0006 | 020502 | 2020 | REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM OS SERV. ADMINISTRATIVO (EJA. - FUNDES 30%) | 283.000.00 | 297.150,00 | 311.300.00 | 325.450,00 |
| 0006 | 020502 | 2022 | REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM OS PROF. DO ENSINO (ENS. FUND. - FUNDES 70%) | 13.015.000,00 | 13.665.750,00 | 14.316.500,00 | 14.967.250,00 |
| 0006 | 020502 | 2024 | REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM OS SERV. ADMINISTRATIVO (ENS. FUND. - FUNDES 30%) | 4.273.100,00 | 4.486.755,00 | 4.700.410,00 | 4.914.065,00 |
| 0006 | 020502 | 1135 | OBRAS PÚBLICAS | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 | 115.000,00 |
| 0006 | 020502 | 1110 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 500.000,00 | 525.000,00 | 550.000,00 | 575.000,00 |
| | | | TOTAL | SUBFUNÇÃO : 25.959.500,00 | 27.257.475,00 | 28.555.450,00 | 29.853.425,00 |

01.612.581/0001-85

RELATÓRIOS AUXILIARES- PPA

| FUNÇÃO 16 HABITAÇÃO | FUNÇÃO 16 HABITAÇÃO | FUNÇÃO 16 HABITAÇÃO | FUNÇÃO 16 HABITAÇÃO | FUNÇÃO 16 HABITAÇÃO | FUNÇÃO 16 HABITAÇÃO | FUNÇÃO 16 HABITAÇÃO | FUNÇÃO 16 HABITAÇÃO | FUNÇÃO 16 HABITAÇÃO |

| | | _,.Unld.Orçom. Açlo | | 2028 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 0015 | 021104 | 1059 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS | | 15.000,00 | 15.750,00 | 16.500,00 | 17.250,00 |
| | | | | TOTAL SUBFUNÇÃO : | 15.000,00 | 15.750,00 | 16.500,00 | 17.250,00 |
| FUNÇÃO 17 SANEAMENTO | FUNÇÃO 17 SANEAMENTO | FUNÇÃO 17 SANEAMENTO | FUNÇÃO 17 SANEAMENTO | FUNÇÃO 17 SANEAMENTO | FUNÇÃO 17 SANEAMENTO | FUNÇÃO 17 SANEAMENTO | FUNÇÃO 17 SANEAMENTO | FUNÇÃO 17 SANEAMENTO |
| SUIIFUNÇÃO: | 111 8ANEAIIEN10 IIASlco RURAL | 111 8ANEAIIEN10 IIASlco RURAL | 111 8ANEAIIEN10 IIASlco RURAL | 111 8ANEAIIEN10 IIASlco RURAL | 111 8ANEAIIEN10 IIASlco RURAL | 111 8ANEAIIEN10 IIASlco RURAL | 111 8ANEAIIEN10 IIASlco RURAL | 111 8ANEAIIEN10 IIASlco RURAL |
| - | | Unld.Orçom. Açlo | | | 2028 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 0016 | 021103 1047 | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS | | 15.000,00 | 15.750,00 | 16.500,00 | 17.250,00 |
| 1 | 0016 | 021103 1060 | CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOT. SANITÁRIO | | 5.000,00 | 5.250,00 | 5.500,00 | 5.750,00 |
| 1 | 0016 | 021103 1050 | CONSTRUÇ ÃO DE MÓD ULOS SANITÁ RIOS DOMICIUARES-MSD | | 10.000,00 | 10.500,00 | 11 .000,00 | 11.500,00 |
| 1 | 0016 | 021103 1048 | PERFURAÇÃO E APROFUNDAMENTO DE POÇOS TUBULARES E CACIMBÃO | | 10.000,00 | 10.500,00 | 11 .000,00 | 11 .500,00 |
| | | | | TOTAL SUBFUNÇÃO : | 40.000,00 | 42.000,00 | 44.000,00 | 46.000,00 |
| SUIIFUNÇÃO: 112 | 8ANEAIIEN10 IIASlco URBANO | 8ANEAIIEN10 IIASlco URBANO | 8ANEAIIEN10 IIASlco URBANO | 8ANEAIIEN10 IIASlco URBANO | 8ANEAIIEN10 IIASlco URBANO | 8ANEAIIEN10 IIASlco URBANO | 8ANEAIIEN10 IIASlco URBANO | 8ANEAIIEN10 IIASlco URBANO |
| - | | Unld. Orçom. | Açlo | | 2028 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 0016 | 021102 1052 | IMPLANT.. AMPLIAÇÃO E RECUPER. DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁG UA | | 15.000,00 | 15.750,00 | 16.500,00 | 17.250,00 |
| 1 | 0016 | 021102 1097 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAVANDERIAS, CHAFARIZES E CAIXAS | DÁGUA | 10.000,00 | 10.500,00 | 11 .000,00 | 11 .500,00 |
| 1 | 0016 | 021103 1084 | REALIZAÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BASICO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL | | 25.000,00 | 26.250,00 | 27.500,00 | 28.750,00 |
| 1 | 0016 | 021103 2122 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚB LICA | | 1.480.000,00 | 1.554.000,00 | 1.628.000,00 | 1.702.000,00 |
| | | | | TOTAL SUBFUNÇÃO : | 1.530.000,00 | 1.606.500,00 | 1.683.000,00 | 1.759.500,00 |
| FUNÇÃO 18 GESTÃO AMBIENTAL | FUNÇÃO 18 GESTÃO AMBIENTAL | FUNÇÃO 18 GESTÃO AMBIENTAL | FUNÇÃO 18 GESTÃO AMBIENTAL | FUNÇÃO 18 GESTÃO AMBIENTAL | FUNÇÃO 18 GESTÃO AMBIENTAL | FUNÇÃO 18 GESTÃO AMBIENTAL | FUNÇÃO 18 GESTÃO AMBIENTAL | FUNÇÃO 18 GESTÃO AMBIENTAL |
| - | | Unld. Orçom. Açlo | | | 2028 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 0012 | 021102 1064 | RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE LAGOAS, AÇUDES E BARRAGENS | | 5.000,00 | 5.250,00 | 5.500,00 | 5.750,00 |
| | 0012 | 020903 2138 | TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL | | 9.000,00 | 9.450,00 | 9.900,00 | 10.350,00 |
| | 0012 | 020903 2154 | AÇÕ ES DE PRESERVAÇÃO ECONSERV DO MEIO AMBIENTE | | 10.000,00 | 10.500,00 | 11 .000,00 | 11 .500,00 |
| | | | | TOTAL SUBFUNÇÃO : | 24.000,00 | 25.200,00 | 26.400,00 | 27.600,00 |

01.612.581/0001 -85

| FUNÇÃO 18 GESTÃO AMBIENTAL | FUNÇÃO 18 GESTÃO AMBIENTAL | FUNÇÃO 18 GESTÃO AMBIENTAL | FUNÇÃO 18 GESTÃO AMBIENTAL | FUNÇÃO 18 GESTÃO AMBIENTAL | FUNÇÃO 18 GESTÃO AMBIENTAL | FUNÇÃO 18 GESTÃO AMBIENTAL | FUNÇÃO 18 GESTÃO AMBIENTAL | FUNÇÃO 18 GESTÃO AMBIENTAL | FUNÇÃO 18 GESTÃO AMBIENTAL | FUNÇÃO 18 GESTÃO AMBIENTAL | FUNÇÃO 18 GESTÃO AMBIENTAL | FUNÇÃO 18 GESTÃO AMBIENTAL | FUNÇÃO 18 GESTÃO AMBIENTAL | FUNÇÃO 18 GESTÃO AMBIENTAL | FUNÇÃO 18 GESTÃO AMBIENTAL |

| | | SUIIFUNÇÃO: 1142 CON1ROLEAIBENTAL - | SUIIFUNÇÃO: 1142 CON1ROLEAIBENTAL - | SUIIFUNÇÃO: 1142 CON1ROLEAIBENTAL - | SUIIFUNÇÃO: 1142 CON1ROLEAIBENTAL - | | 2027 | | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 |
| | 0021 | 020903 | 2114 | ELABORAÇÃO DO PLANO DE RESIDUOS SÓLIDOS | | 4.000,00 | 4.200,00 | 4.400,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| | 0012 | 020903 | 1086 | CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | | 110.000,00 | 115.500,00 | 121.000,00 | 126.500,00 | 126.500,00 | 126.500,00 | 126.500,00 | 126.500,00 | 126.500,00 | 126.500,00 |
| | 0012 | 020903 | 1045 | IMPLANT. DA USINA DE RECICLAGEM | | 15.000,00 | 15.750,00 | 16.500,00 | 17.250,00 | 17.250,00 | 17.250,00 | 17.250,00 | 17.250,00 | 17.250,00 | 17.250,00 |
| | 0012 | 020903 | 1095 | CRIAÇÃO DO PARQUE MUN. DOS LENÇOIS PIAUIENSES | | 5.000,00 | 5.250,00 | 5.500,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 |
| | 0012 | 020903 | 2154 | AÇÕES DE PRESERVAÇÃO ECONSERV DO MEIO AMBIENTE | | 13.000,00 | 13.650,00 | 14.300,00 | 14.950,00 | 14.950,00 | 14.950,00 | 14.950,00 | 14.950,00 | 14.950,00 | 14.950,00 |
| | | | | | TOTAL SUBFUNÇÃO : | 147.000,00 | 154.350,00 | 161 .700,00 | 169.050,00 | 169.050,00 | 169.050,00 | 169.050,00 | 169.050,00 | 169.050,00 | 169.050,00 |
| FUNÇÃO 20 AGRICULTURA | FUNÇÃO 20 AGRICULTURA | FUNÇÃO 20 AGRICULTURA | FUNÇÃO 20 AGRICULTURA | FUNÇÃO 20 AGRICULTURA | FUNÇÃO 20 AGRICULTURA | FUNÇÃO 20 AGRICULTURA | FUNÇÃO 20 AGRICULTURA | FUNÇÃO 20 AGRICULTURA | FUNÇÃO 20 AGRICULTURA | FUNÇÃO 20 AGRICULTURA | FUNÇÃO 20 AGRICULTURA | FUNÇÃO 20 AGRICULTURA | FUNÇÃO 20 AGRICULTURA | FUNÇÃO 20 AGRICULTURA | FUNÇÃO 20 AGRICULTURA |
| SUIIFUNÇÃO: - AIIAll'IEcalEN10 - | SUIIFUNÇÃO: - AIIAll'IEcalEN10 - | SUIIFUNÇÃO: - AIIAll'IEcalEN10 - | SUIIFUNÇÃO: - AIIAll'IEcalEN10 - | SUIIFUNÇÃO: - AIIAll'IEcalEN10 - | SUIIFUNÇÃO: - AIIAll'IEcalEN10 - | SUIIFUNÇÃO: - AIIAll'IEcalEN10 - | SUIIFUNÇÃO: - AIIAll'IEcalEN10 - | SUIIFUNÇÃO: - AIIAll'IEcalEN10 - | SUIIFUNÇÃO: - AIIAll'IEcalEN10 - | SUIIFUNÇÃO: - AIIAll'IEcalEN10 - | SUIIFUNÇÃO: - AIIAll'IEcalEN10 - | SUIIFUNÇÃO: - AIIAll'IEcalEN10 - | SUIIFUNÇÃO: - AIIAll'IEcalEN10 - | SUIIFUNÇÃO: - AIIAll'IEcalEN10 - | SUIIFUNÇÃO: - AIIAll'IEcalEN10 - |
| | | Unld.Orçom. | Açlo | | | 2028 | 2027 | 2028 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 |
| 1 | 0018 | 021000 | 1037 | AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGR[COLAS | | 20.000,00 | 21 .000,00 | 22.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 1 | 0018 | 021000 | 1040 | CONSTR., REFORMA E AMPL. DE MATADOURO PUBLICO | | 30.000,00 | 31 .500,00 | 33.000,00 | 34.500,00 | 34.500,00 | 34.500,00 | 34.500,00 | 34.500,00 | 34.500,00 | 34.500,00 |
| 1 | 0018 | 021000 | 1035 | CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS | | 35.000,00 | 36.750,00 | 38.500,00 | 40.250,00 | 40.250,00 | 40.250,00 | 40.250,00 | 40.250,00 | 40.250,00 | 40.250,00 |
| 1 | 0019 | 021000 | 1035 | CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS | | 28.000,00 | 29.400,00 | 30.800,00 | 32.200,00 | 32.200,00 | 32.200,00 | 32.200,00 | 32.200,00 | 32.200,00 | 32.200,00 |
| 1 | 0019 | 021000 | 2153 | APOIO AO TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA | | 9.000,00 | 9.450,00 | 9.900,00 | 10.350,00 | 10.350,00 | 10.350,00 | 10.350,00 | 10.350,00 | 10.350,00 | 10.350,00 |
| 1 | 0019 | 021000 | 2151 | APOIAR E INCENTIVAR A COMUN. PESQUEIRA | | 8.000,00 | 8.400,00 | 8.800,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| - | | | | | TOTAL SUBFUNÇÃO : | 130.000,00 | 136.500,00 | 143.000,00 | 149.500,00 | 149.500,00 | 149.500,00 | 149.500,00 | 149.500,00 | 149.500,00 | 149.500,00 |
| SUIIFUNÇÃO: - EXTENBAO RURAL | SUIIFUNÇÃO: - EXTENBAO RURAL | SUIIFUNÇÃO: - EXTENBAO RURAL | SUIIFUNÇÃO: - EXTENBAO RURAL | SUIIFUNÇÃO: - EXTENBAO RURAL | SUIIFUNÇÃO: - EXTENBAO RURAL | SUIIFUNÇÃO: - EXTENBAO RURAL | SUIIFUNÇÃO: - EXTENBAO RURAL | SUIIFUNÇÃO: - EXTENBAO RURAL | SUIIFUNÇÃO: - EXTENBAO RURAL | SUIIFUNÇÃO: - EXTENBAO RURAL | SUIIFUNÇÃO: - EXTENBAO RURAL | SUIIFUNÇÃO: - EXTENBAO RURAL | SUIIFUNÇÃO: - EXTENBAO RURAL | SUIIFUNÇÃO: - EXTENBAO RURAL | SUIIFUNÇÃO: - EXTENBAO RURAL |
| | | Unld.Orçom. | Açlo | | | 2028 | 2027 | 2028 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 |
| 1 | 0018 | 021000 | 1042 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E ACESSÓRIOS AGRICOLAS | | 25.000,00 | 26.250,00 | 27.500,00 | 28.750,00 | 28.750,00 | 28.750,00 | 28.750,00 | 28.750,00 | 28.750,00 | 28.750,00 |
| 1 | 0018 | 021000 | 1078 | APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 13.000,00 | 13.650,00 | 14.300,00 | 14.950,00 | 14.950,00 | 14.950,00 | 14.950,00 | 14.950,00 | 14.950,00 | 14.950,00 |
| 1 | 0018 | 021000 | 2073 | APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR | | 9.000,00 | 9.450,00 | 9.900,00 | 10.350,00 | 10.350,00 | 10.350,00 | 10.350,00 | 10.350,00 | 10.350,00 | 10.350,00 |
| 1 | 0018 | 021000 | 2071 | IMPLANTAÇ ÃO DE HORTAS COMUNITÁR IAS | | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1 | 0018 | 021000 | 2156 | CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PRODUT. RURAIS | | 9.000,00 | 9.450,00 | 9.900,00 | 10.350,00 | 10.350,00 | 10.350,00 | 10.350,00 | 10.350,00 | 10.350,00 | 10.350,00 |
| 1 | 0018 | 021000 | 2115 | ADESÃO AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS(PAA) | | 1.000,00 | 1.050,00 | 1.100,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 1 | 0018 | 021000 | 2113 | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS, INSUMOS E SEMENTES | | 3.000,00 | 3.150,00 | 3.300,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | 3.450,00 |
| | | | | | TOTAL SUBFUNÇÃO : | 62.000,00 | 65.100,00 | 68.200,00 | 71.300,00 | 71.300,00 | 71.300,00 | 71.300,00 | 71.300,00 | 71.300,00 | 71.300,00 |
| PROll0ÇJo DAPRODUÇÃO AGROPECUÃRIA | PROll0ÇJo DAPRODUÇÃO AGROPECUÃRIA | PROll0ÇJo DAPRODUÇÃO AGROPECUÃRIA | PROll0ÇJo DAPRODUÇÃO AGROPECUÃRIA | PROll0ÇJo DAPRODUÇÃO AGROPECUÃRIA | PROll0ÇJo DAPRODUÇÃO AGROPECUÃRIA | PROll0ÇJo DAPRODUÇÃO AGROPECUÃRIA | PROll0ÇJo DAPRODUÇÃO AGROPECUÃRIA | PROll0ÇJo DAPRODUÇÃO AGROPECUÃRIA | PROll0ÇJo DAPRODUÇÃO AGROPECUÃRIA | PROll0ÇJo DAPRODUÇÃO AGROPECUÃRIA | PROll0ÇJo DAPRODUÇÃO AGROPECUÃRIA | PROll0ÇJo DAPRODUÇÃO AGROPECUÃRIA | PROll0ÇJo DAPRODUÇÃO AGROPECUÃRIA | PROll0ÇJo DAPRODUÇÃO AGROPECUÃRIA | PROll0ÇJo DAPRODUÇÃO AGROPECUÃRIA |
| SUIIFUNÇÃO: - - | SUIIFUNÇÃO: - - | Unld. Orçom. | Açlo | | | 2028 | 2027 | 2028 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 |
| | | 021000 | 1078 | APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 10.000.00 | 10.500,00 | 11 .000,00 | 11 .500,00 | 11 .500,00 | 11 .500,00 | 11 .500,00 | 11 .500,00 | 11 .500,00 | 11 .500,00 |
| | | | | | | | 257.250,00 | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL SUBFUNÇÃO : | 255.000,00 | 267.750,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 280.500,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 293.250,00 | 293.250,00 | 293.250,00 | 293.250,00 | 293.250,00 | 293.250,00 | 293.250,00 |
| | | | | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | | | | | | | | | | | |
| | | | 2070 | | | | | | | | | | | | |
| | 0019 021000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 245.000.00 | | | 269.500.00 | | | | | | |
| | 0019 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 281.750,00 | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | | | | | | | | | |

PPA Ciclo: 2026 â 2029

01 .612.581/0001-85

| FUNÇÃO 27 DESPORTO E LAZER | FUNÇÃO 27 DESPORTO E LAZER | FUNÇÃO 27 DESPORTO E LAZER | FUNÇÃO 27 DESPORTO E LAZER | FUNÇÃO 27 DESPORTO E LAZER | FUNÇÃO 27 DESPORTO E LAZER | FUNÇÃO 27 DESPORTO E LAZER | FUNÇÃO 27 DESPORTO E LAZER |

| IUIIFUNÇÃO: 11S LAZER ,._.. Unld. Orçam. Açlo | IUIIFUNÇÃO: 11S LAZER ,._.. Unld. Orçam. Açlo | IUIIFUNÇÃO: 11S LAZER ,._.. Unld. Orçam. Açlo | IUIIFUNÇÃO: 11S LAZER ,._.. Unld. Orçam. Açlo | 2028 | 2027 | 2028 | 2029 |
| - 0009 021202 1009 CONSTRUÇÃ O DE COMPLEXO DE LAZER 0009 021202 1008 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE | - 0009 021202 1009 CONSTRUÇÃ O DE COMPLEXO DE LAZER 0009 021202 1008 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE | - 0009 021202 1009 CONSTRUÇÃ O DE COMPLEXO DE LAZER 0009 021202 1008 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE | - 0009 021202 1009 CONSTRUÇÃ O DE COMPLEXO DE LAZER 0009 021202 1008 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE | 20.000,00 15.000,00 | 21.000,00 15.750,00 | 22.000,00 16.500,00 | 23.000,00 17.250,00 |
| | | | TOTAL SUBFUNÇÃO : | 35.000,00 | 36.750,00 | 38.500,00 | 40.250,00 |
| FUNÇÃO 28 ENCARGOS ESPECIAIS | FUNÇÃO 28 ENCARGOS ESPECIAIS | FUNÇÃO 28 ENCARGOS ESPECIAIS | FUNÇÃO 28 ENCARGOS ESPECIAIS | | | | |
| IUIIFUNÇÃO: ... OU1ROSENCAR008ESPECIAIS | IUIIFUNÇÃO: ... OU1ROSENCAR008ESPECIAIS | IUIIFUNÇÃO: ... OU1ROSENCAR008ESPECIAIS | IUIIFUNÇÃO: ... OU1ROSENCAR008ESPECIAIS | | | | |
| ,._.. | Unld. Orçam. Açlo | | | 2028 | 2027 | 2028 | 2029 |
| - 0003 0003 0003 0003 | 022202 1078 022202 2040 022202 2123 022202 2120 | APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA ENCARGOS COM PASEP ENCARGOS COM PARCELAMENTO E JUROS DA DIVIDA INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS | | 250.000,00 304.000,00 10.000,00 1.055.000,00 | 262.500,00 319.200,00 10.500,00 1.107.750,00 | 275.000,00 334.400,00 11.000,00 1.160.500,00 | 287.500,00 349.600,00 11 .500,00 1.213.250,00 |
| FUNÇÃO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | FUNÇÃO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | FUNÇÃO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | TOTAL SUBFUNÇÃO : | 1.619.000,00 | 1.699.950,00 | 1.780.900,00 | 1.861.850,00 |
| IUIIFUNÇÃO: Ili RESERVADE CON11NGeNclA | IUIIFUNÇÃO: Ili RESERVADE CON11NGeNclA | IUIIFUNÇÃO: Ili RESERVADE CON11NGeNclA | IUIIFUNÇÃO: Ili RESERVADE CON11NGeNclA | | | | |
| - ,._.. Unld. | Orçam. Açlo | | | 2028 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 9999 909900 | | 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 720.000,00 | 756.000,00 | 792.000,00 | 828.000,00 |
| | | | TOTAL SUBFUNÇÃO : | 720.000,00 | 756.000,00 | 792.000,00 | 828.000,00 |
| | | | TOTAL GERAL: | 81.400.000,00 | 85.470.000,00 | 89.540.000,00 | 93.610.000,00 |

MARINA OE OLIVEIRA BRITO

PREFEITA MUNICIPAL 83103449372

01 .612.581/0001-85

RELA TÓR IO$ AUXILIARES · PPA

SINTESE DAS AÇÕES POR ENTIDADE E ORGÃO

| ENTIDADE 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA | GRANDE | | | | | |

| ORGÃO: 020201 CHl!FIADE GAIIINl!ff DAPMFIITA | ORGÃO: 020201 CHl!FIADE GAIIINl!ff DAPMFIITA | ORGÃO: 020201 CHl!FIADE GAIIINl!ff DAPMFIITA | | | | | |
| E- ,._.. | FunçlolubFun. Açlo | | | 2028 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 0014 04 | 122 2091 | | 38.000,00 | 39.900,00 | 41 .800,00 | 43.700,00 |
| 1 | 0014 122 1133 | OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | 10.000,00 | 10.500,00 | 11.000,00 | 11.500,00 |
| 1 | 04 0014 04 122 2063 | MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA AO GABINETE DA PREFEITA | | 812.000,00 | 852.600,00 | 893.200,00 | 933.800,00 |
| 1 | 0002 123 2005 | MANUTENÇÃO DA CONTADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | 17.000,00 | 17.850,00 | 18.700,00 | 19.550,00 |
| 1 | 04 0002 04 123 1078 | APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 5.000,00 | 5.250,00 | 5.500,00 | 5.750,00 |
| 1 | 0025 04 125 2064 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JUR[DICA | | 30.000,00 | 31.500,00 | 33.000,00 | 34.500,00 |
| 1 | 0025 04 125 | 2066 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.000,00 | 57.500,00 |
| 1 | 0025 04 125 1078 | APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 5.000,00 | 5.250,00 | 5.500,00 | 5.750,00 |
| | | | TOTAL ORGÃO : | 967.000,00 | 1.015.350,00 | 1.063.700,00 | 1.112.050,00 |
| ORGÃO: - GAIIINl!ffDOVICE PREFEITO | ORGÃO: - GAIIINl!ffDOVICE PREFEITO | ORGÃO: - GAIIINl!ffDOVICE PREFEITO | | | | | |
| E- ,._.. FunçlolubFun. Açlo | E- ,._.. FunçlolubFun. Açlo | E- ,._.. FunçlolubFun. Açlo | | 2028 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 0014 04 | AQUISIÇ ÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | 5.000,00 | 5.250,00 | 5.500,00 | 5.750,00 |
| 1 | 0014 04 | 122 1133 122 2089 MANUNTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | | 51 .000,00 | 53.550,00 | 56.100,00 | 58.650,00 |
| | | | TOTAL ORGÃO : | 56.000,00 | 58.800,00 | 61.600,00 | 64.400,00 |
| ORGÃO : - IECRETARIAMUNICIPALDE GCIVERNO | ORGÃO : - IECRETARIAMUNICIPALDE GCIVERNO | ORGÃO : - IECRETARIAMUNICIPALDE GCIVERNO | | | | | |
| E- ,._.. FunçiolubFun. Açlo | E- ,._.. FunçiolubFun. Açlo | E- ,._.. FunçiolubFun. Açlo | | 2028 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 0002 04 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO | | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.500,00 | 120.750,00 |
| 1 | 0002 04 | 122 2090 122 1078 APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 1.000,00 | 1.050,00 | 1.100,00 | 1.150,00 |
| | | | TOTAL ORGÃO : | 106.000,00 | 111.300,00 | 116.600,00 | 121 .900,00 |

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01 .612.581/0001-85

| ENTIDADE 1 PREFEITURA MUNICIPAL OE ILHA GRANDE | ENTIDADE 1 PREFEITURA MUNICIPAL OE ILHA GRANDE | ENTIDADE 1 PREFEITURA MUNICIPAL OE ILHA GRANDE | ENTIDADE 1 PREFEITURA MUNICIPAL OE ILHA GRANDE | ENTIDADE 1 PREFEITURA MUNICIPAL OE ILHA GRANDE | ENTIDADE 1 PREFEITURA MUNICIPAL OE ILHA GRANDE | ENTIDADE 1 PREFEITURA MUNICIPAL OE ILHA GRANDE | ENTIDADE 1 PREFEITURA MUNICIPAL OE ILHA GRANDE | ENTIDADE 1 PREFEITURA MUNICIPAL OE ILHA GRANDE | ENTIDADE 1 PREFEITURA MUNICIPAL OE ILHA GRANDE |

| | "'-"" | | Fu"9i08ubFun. | Açlo | aec:RETARIAMUNICIPAL DI! IDUCAÇÃO •IIDUC | 2028 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 0005 | 12 | 365 | 1132 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS | 40.000,00 | 42.000,00 | 44.000,00 | 46.000,00 |
| | 0006 | 12 | 365 | 2012 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA OE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 | 115.000,00 |
| | 0006 | 12 | 365 | 2017 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL E PRE ESCOLAR | 55.000,00 | 57.750,00 | 60.500,00 | 63.250,00 |
| | 0006 | 12 | 365 | 1117 | MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS | 110.000,00 | 115.500,00 | 121 .000,00 | 126.500,00 |
| | 0005 | 12 | 361 | 1090 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 27.000,00 | 28.350,00 | 29.700,00 | 31 .050,00 |
| | 0005 | 12 | 361 | 111 1 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO | 70.000,00 | 73.500,00 | 77.000,00 | 80.500,00 |
| | 0005 | 12 | 361 | 1131 | AQUISIÇÃO DE VEICULO$ PARA A EDUCAÇÃO | 40.000,00 | 42.000,00 | 44.000,00 | 46.000,00 |
| | 0005 | 12 | 361 | 1012 | PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE NAS ESCOLAS | 20.000,00 | 21.000,00 | 22.000,00 | 23.000,00 |
| | 0005 | 12 | 361 | 2012 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CULTURA, ESPORTE E LAZER | 70.000,00 | 73.500,00 | 77.000,00 | 80.500,00 |
| | 0005 | 12 | 361 | 1112 | CONTRUÇÃO , REF. E AMPL., DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS | 45.000,00 | 47.250,00 | 49.500,00 | 51 .750,00 |
| | 0005 | 12 | 361 | 1092 | INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COBERTURAS DE QUADRAS ESCOLARES | 10.000,00 | 10.500,00 | 11.000,00 | 11.500,00 |
| | 0005 | 12 | 361 | 1013 | PROGRAMA DE INCLUSÃO ESCOLAR | 40.000,00 | 42.000,00 | 44.000,00 | 46.000,00 |
| | 0005 | 12 | 361 | 1023 | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR | 90.000,00 | 94.500,00 | 99.000,00 | 103.500,00 |
| | 0005 | 12 | 361 | 1133 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 150.000,00 | 157.500,00 | 165.000,00 | 172.500,00 |
| | 0005 | 12 | 361 | 1134 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | 110.000,00 | 115.500,00 | 121.000,00 | 126.500,00 |
| | 0005 | 12 | 361 | 1005 | CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE FORMAÇÃO TECNOLOGICA DAS ESCOLAS | 221.400,00 | 232.470,00 | 243.540,00 | 254.610,00 |
| | 0005 | 12 | 361 | 1115 | AQUISIÇÃO DE VElCULOS | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.000,00 | 57.500,00 |
| | 0005 | 12 | 361 | 1117 | MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS | 3.000,00 | 3.150,00 | 3.300,00 | 3.450,00 |
| | 0005 | 12 | 361 | 2027 | APOIO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 10.000,00 | 10.500,00 | 11.000,00 | 11.500,00 |
| | 0005 | 12 | 361 | 1138 | OBRAS PÚBLICAS | 5.000,00 | 5.250,00 | 5.500,00 | 5.750,00 |
| | 0006 | 12 | 361 | 2101 | CONFERENCIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | 15.000,00 | 15.750,00 | 16.500,00 | 17.250,00 |
| | 0006 | 12 | 361 | 111 1 | CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO | 150.000,00 | 157.500,00 | 165.000,00 | 172.500,00 |
| | 0006 | 12 | 361 | 2021 | PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.000,00 | 57.500,00 |
| | 0006 | 12 | 361 | 2012 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CULTURA, ESPORTE E LAZER | 3.712.000,00 | 3.897.600,00 | 4.083.200,00 | 4.268.800,00 |
| | 0006 | 12 | 361 | 2112 | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS | 40.000,00 | 42.000,00 | 44.000,00 | 46.000,00 |
| | 0006 | 12 | 361 | 2013 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 403.000,00 | 423.150,00 | 443.300,00 | 463.450,00 |
| | 0006 | 12 | 361 | 2014 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 18.000,00 | 18.900,00 | 19.800,00 | 20.700,00 |
| | 0006 | 12 | 361 | 1006 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | 10.000,00 | 10.500,00 | 11.000,00 | 11.500,00 |
| | | | | | | 25.000,00 | 26.250,00 | 27.500,00 | 28.750,00 |
| | 0006 | 12 | 361 | 2016 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | | | | |
| | 0006 | 12 | 361 | 2026 | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 1.125.000,00 | 1.181.250,00 231.000,00 | 1.237.500,00 | 1.293.750,00 |
| | 0006 | 12 | 361 | 1117 | MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS | 220.000,00 | | 242.000,00 | 253.000,00 |
| | 0006 0006 | 12 12 | 361 361 | 2027 2158 | APOIO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR | 48.000,00 516.000,00 | 50.400,00 541.800,00 | 52.800,00 567.600,00 | 55.200,00 593.400,00 |
| | | | | | | 7.598.400,00 | 7.978.320,00 | 8.358.240,00 | 8.738.160,00 |

01 .612.581/0001-85 RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA SINTESE DAS AÇÕES POR ENTIDADE E ORGÃO

| ENTIDADE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE |

| ORGÃO : 028901 ADMINlll'IRAÇÃO DAll!CRErARIA | ORGÃO : 028901 ADMINlll'IRAÇÃO DAll!CRErARIA | ORGÃO : 028901 ADMINlll'IRAÇÃO DAll!CRErARIA | ORGÃO : 028901 ADMINlll'IRAÇÃO DAll!CRErARIA | ORGÃO : 028901 ADMINlll'IRAÇÃO DAll!CRErARIA | ORGÃO : 028901 ADMINlll'IRAÇÃO DAll!CRErARIA | ORGÃO : 028901 ADMINlll'IRAÇÃO DAll!CRErARIA | ORGÃO : 028901 ADMINlll'IRAÇÃO DAll!CRErARIA | ORGÃO : 028901 ADMINlll'IRAÇÃO DAll!CRErARIA | ORGÃO : 028901 ADMINlll'IRAÇÃO DAll!CRErARIA | ORGÃO : 028901 ADMINlll'IRAÇÃO DAll!CRErARIA |
| E- "'-"" Fu"910lubFun. Açlo | E- "'-"" Fu"910lubFun. Açlo | E- "'-"" Fu"910lubFun. Açlo | E- "'-"" Fu"910lubFun. Açlo | E- "'-"" Fu"910lubFun. Açlo | E- "'-"" Fu"910lubFun. Açlo | E- "'-"" Fu"910lubFun. Açlo | 2028 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | 0008 | 23 | 695 | 1033 | PROJETO DE SINALIZAÇÃO TUR[STICA | | 5.000,00 5.250,00 | 5.500,00 | 5.750,00 | |
| 1 | 0008 | 23 | 695 | 2143 | FOMENTO AS ATIVIDADES TURISTICAS | | 18.000,00 18.900,00 | 19.800,00 | 20.700,00 | |
| 1 | 0008 | 23 | 695 | 1114 | CONSTRUÇÃO DE PÓR TICO | | 10.000,00 10.500,00 | 11.000,00 | 11.500,00 | |
| 1 | 0008 | 23 | 695 | 1115 | AQUISIÇÃO DE VElCULOS | | 10.000,00 10.500,00 | 11.000,00 | 11.500,00 | |
| 1 | 0008 | 23 | 695 | 2116 | APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS TUR[STICOS | | 20.000,00 21.000,00 | 22.000,00 | 23.000,00 | |
| 1 | 0008 | 23 | 695 | 2136 | DESENVOLVER E ESTIMULAR AS DIVERSAS FORMAS DE TURISMO | | 15.000,00 15.750,00 | 16.500,00 | 17.250,00 | |
| 1 | 0008 | 23 | 695 | 2117 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TUR[STICAS | | 20.000,00 21 .000,00 | 22.000,00 | 23.000,00 | |
| 1 | 0017 | 23 | 691 | 1030 | APOIO TURISTICOS AOS ARRANJOS PRODUTIVOS | | 50.000,00 52.500,00 | 55.000,00 | 57.500,00 | |
| 1 | 0017 | 23 | 691 | 2043 | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO , TURISMO E MEIO AMBIENTE | | 414.000,00 434.700,00 | 455.400,00 | 476.100,00 | |
| 1 | 0008 | 23 | 691 | 2043 | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO , TURISMO E MEIO AMBIENTE | | 250.000,00 262.500,00 | 275.000,00 | 287.500,00 | |
| 1 | 0020 | 26 | 784 | 2006 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | | 5.000,00 5.250,00 | 5.500,00 | 5.750,00 | |
| 0RGÃO: 028902 DEPARl'AIIENTODE DEIIENVOLVIIIIENTO ECCINÕIIICO TOTAL ORGÃO : 817.000,00 857.850,00 898.700,00 939.550,00 | 0RGÃO: 028902 DEPARl'AIIENTODE DEIIENVOLVIIIIENTO ECCINÕIIICO TOTAL ORGÃO : 817.000,00 857.850,00 898.700,00 939.550,00 | 0RGÃO: 028902 DEPARl'AIIENTODE DEIIENVOLVIIIIENTO ECCINÕIIICO TOTAL ORGÃO : 817.000,00 857.850,00 898.700,00 939.550,00 | 0RGÃO: 028902 DEPARl'AIIENTODE DEIIENVOLVIIIIENTO ECCINÕIIICO TOTAL ORGÃO : 817.000,00 857.850,00 898.700,00 939.550,00 | 0RGÃO: 028902 DEPARl'AIIENTODE DEIIENVOLVIIIIENTO ECCINÕIIICO TOTAL ORGÃO : 817.000,00 857.850,00 898.700,00 939.550,00 | 0RGÃO: 028902 DEPARl'AIIENTODE DEIIENVOLVIIIIENTO ECCINÕIIICO TOTAL ORGÃO : 817.000,00 857.850,00 898.700,00 939.550,00 | 0RGÃO: 028902 DEPARl'AIIENTODE DEIIENVOLVIIIIENTO ECCINÕIIICO TOTAL ORGÃO : 817.000,00 857.850,00 898.700,00 939.550,00 | 0RGÃO: 028902 DEPARl'AIIENTODE DEIIENVOLVIIIIENTO ECCINÕIIICO TOTAL ORGÃO : 817.000,00 857.850,00 898.700,00 939.550,00 | 0RGÃO: 028902 DEPARl'AIIENTODE DEIIENVOLVIIIIENTO ECCINÕIIICO TOTAL ORGÃO : 817.000,00 857.850,00 898.700,00 939.550,00 | 0RGÃO: 028902 DEPARl'AIIENTODE DEIIENVOLVIIIIENTO ECCINÕIIICO TOTAL ORGÃO : 817.000,00 857.850,00 898.700,00 939.550,00 | 0RGÃO: 028902 DEPARl'AIIENTODE DEIIENVOLVIIIIENTO ECCINÕIIICO TOTAL ORGÃO : 817.000,00 857.850,00 898.700,00 939.550,00 |
| E- "'-"" Fu"9i08ubFun. Açlo | E- "'-"" Fu"9i08ubFun. Açlo | E- "'-"" Fu"9i08ubFun. Açlo | E- "'-"" Fu"9i08ubFun. Açlo | E- "'-"" Fu"9i08ubFun. Açlo | E- "'-"" Fu"9i08ubFun. Açlo | E- "'-"" Fu"9i08ubFun. Açlo | 2028 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | 0017 | 23 | | 691 | CAPACITAÇÃO DE MICROS E PEQUENOS | EMPREENDEDORES | 9.000,00 9.450,00 | 9.900,00 | 10.350,00 | |
| 1 | 0017 | 23 | 691 | 2145 2136 | DESENVOLVER E ESTIMULAR AS DIVERSAS | FORMAS DE TURISMO | 9.000,00 9.450,00 | 9.900,00 | 10.350,00 | |
| 1 | 0017 | 23 | 691 | 2137 | APOIAR E INCENTIVAR O MICROEMPREENDEDOR | LOCAL | 9.000,00 9.450,00 | 9.900,00 | 10.350,00 | |
| 1 | 0008 | 23 | 691 | 1094 | REVITALIZAÇÃO DE PORTOS E ESTALEIROS NO MUNICIPIO | | 10.000,00 10.500,00 | 11 .000,00 | 11.500,00 | |
| | | | | | | TOTAL ORGÃO : | 37.000,00 38.850,00 | 40.700,00 | 42.550,00 | |
| ORGÃO: 028903 DEPARl'AIIENTODOMEIO-ENTE E- | "'-"" | ORGÃO: 028903 DEPARl'AIIENTODOMEIO-ENTE E- | Fu"9i08ubFun. | Açlo | ORGÃO: 028903 DEPARl'AIIENTODOMEIO-ENTE E- | ORGÃO: 028903 DEPARl'AIIENTODOMEIO-ENTE E- | 2028 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | 0021 | 18 | 542 | 2114 | ELABORAÇÃO DO PLANO DE RESIDUOS SÓLIDOS | | 4.000,00 4.200.00 | 4.400,00 | 4.600.00 | |
| 1 | 0012 | 18 | 542 | | AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERV DO MEIO | AMBIENTE | 13.000,00 13.650,00 | 14.300,00 | 14.950,00 | |
| 1 | 0012 | 18 | 542 | 2154 1045 | IMPLANT. DA USINA DE RECICLAGEM | | 15.000,00 15.750,00 | 16.500,00 | 17.250,00 | |
| | 0012 | | 542 | 1095 | CRIAÇÃO DO PARQUE MUN. DOS LENÇOi$ PIAUIENSES | | 5.000,00 5.250,00 | 5.500,00 | 5.750,00 | |
| 1 1 | | 18 | 542 | 1086 | CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁR IO | | 110.000,00 115.500,00 | 121.000,00 | 126.500,00 | |
| 1 | 0012 0012 | 18 18 | 541 | 2154 | AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERV DO MEIO AMBIENTE | | 10.000,00 10.500,00 | 11.000,00 | 11.500,00 | |
| 1 | 0012 | 18 | 541 | 2138 | TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL | | 9.000,00 9.450,00 | 9.900,00 | 10.350.00 | |
| | | | | | | TOTAl ORGÃO : | 166.000,00 174.300,00 | 182.600,00 | 190.900,00 | |

01 .612.581/0001-85

RELATÓR IOS AUXILIARES - PPA

| ENTIDADE | 1 PREFEITURA MUNICIPAL OE ILHA GRANDE | 1 PREFEITURA MUNICIPAL OE ILHA GRANDE | 1 PREFEITURA MUNICIPAL OE ILHA GRANDE | 1 PREFEITURA MUNICIPAL OE ILHA GRANDE | 1 PREFEITURA MUNICIPAL OE ILHA GRANDE | 1 PREFEITURA MUNICIPAL OE ILHA GRANDE | 1 PREFEITURA MUNICIPAL OE ILHA GRANDE | 1 PREFEITURA MUNICIPAL OE ILHA GRANDE | 1 PREFEITURA MUNICIPAL OE ILHA GRANDE |

| ORGÃO : 028IOI FUNDOIIII- ALDBTU- | ORGÃO : 028IOI FUNDOIIII- ALDBTU- | ORGÃO : 028IOI FUNDOIIII- ALDBTU- | ORGÃO : 028IOI FUNDOIIII- ALDBTU- | ORGÃO : 028IOI FUNDOIIII- ALDBTU- | ORGÃO : 028IOI FUNDOIIII- ALDBTU- | ORGÃO : 028IOI FUNDOIIII- ALDBTU- | ORGÃO : 028IOI FUNDOIIII- ALDBTU- | ORGÃO : 028IOI FUNDOIIII- ALDBTU- | ORGÃO : 028IOI FUNDOIIII- ALDBTU- |
| E- Funçlolu-- Açlo | E- Funçlolu-- Açlo | E- Funçlolu-- Açlo | E- Funçlolu-- Açlo | E- Funçlolu-- Açlo | E- Funçlolu-- Açlo | E- Funçlolu-- Açlo | 2028 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 0008 | 23 | 695 | 1030 | APOIO TURISTICOS AOS ARRANJOS PRODUTIVOS | | 40.000,00 42.000,00 | 44.000,00 | 46.000,00 |
| 1 | 0008 | 23 | 695 | 2133 | MANUT. DO SISTEMA DE CONTROLE DE VISITAÇÃO TURISTICA | | 65.000,00 68.250,00 | 71 .500,00 | 74.750,00 |
| 1 | 0008 | 23 | 695 | 2093 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | | 83.000,00 87.150,00 | 91 .300,00 | 95.450,00 |
| 1 | 0008 | 23 | 695 | 2094 | MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL OE TURISMO | | 6.000,00 6.300,00 | 6.600,00 | 6.900,00 |
| | | | | | | TOTAL ORGÃO : | 194.000,00 203.700,00 | 213.400,00 | 223.100,00 |
| ORGÃO: 028IOI DEPARTAIIENTODETU- | ORGÃO: 028IOI DEPARTAIIENTODETU- | ORGÃO: 028IOI DEPARTAIIENTODETU- | ORGÃO: 028IOI DEPARTAIIENTODETU- | ORGÃO: 028IOI DEPARTAIIENTODETU- | ORGÃO: 028IOI DEPARTAIIENTODETU- | ORGÃO: 028IOI DEPARTAIIENTODETU- | | | |
| E- FunçloSu-. Açlo | E- FunçloSu-. Açlo | E- FunçloSu-. Açlo | E- FunçloSu-. Açlo | E- FunçloSu-. Açlo | E- FunçloSu-. Açlo | E- FunçloSu-. Açlo | 2028 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 0008 | 23 | 695 | 2092 | MANUTENÇÃO DO PORTO DOS TATUS | | 15.000,00 15.750,00 | 16.500,00 | 17.250,00 |
| 1 | 0008 | 23 | 695 | 2126 | REALIZAÇÃO 00 FESTIVAL 00 CARANGUEJO | | 60.000,00 63.000,00 | 66.000,00 | 69.000,00 |
| 1 | 0008 | 23 | 695 | 2119 | REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DO MARISCO | | 20.000,00 21 .000,00 | 22.000,00 | 23.000,00 |
| | | | | | | TOTAL ORGÃO : | 95.000,00 99.750,00 | 104.500,00 | 109.250,00 |
| ORGÃO: 021080 SECRETARIADEAGRICULTURAEPESCA• IEAP | ORGÃO: 021080 SECRETARIADEAGRICULTURAEPESCA• IEAP | ORGÃO: 021080 SECRETARIADEAGRICULTURAEPESCA• IEAP | ORGÃO: 021080 SECRETARIADEAGRICULTURAEPESCA• IEAP | ORGÃO: 021080 SECRETARIADEAGRICULTURAEPESCA• IEAP | ORGÃO: 021080 SECRETARIADEAGRICULTURAEPESCA• IEAP | ORGÃO: 021080 SECRETARIADEAGRICULTURAEPESCA• IEAP | | | |
| E- FunçloSu-. Açlo | E- FunçloSu-. Açlo | E- FunçloSu-. Açlo | E- FunçloSu-. Açlo | E- FunçloSu-. Açlo | E- FunçloSu-. Açlo | E- FunçloSu-. Açlo | 2028 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 0018 | 20 | 605 | 1040 | CONSTR., REFORMA E AMPL DE MATADOURO PUBLICO | | 30.000,00 31 .500,00 | 33.000,00 | 34.500,00 |
| 1 | 0018 | 20 | 605 | 1035 | CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS | | 35.000,00 36.750,00 | 38.500,00 | 40.250,00 |
| 1 | 0018 | 20 | 605 | 1037 | AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTO$ AGR[COLAS | | 20.000,00 21 .000,00 | 22.000,00 | 23.000,00 |
| 1 | 0019 | 20 | 605 | 2151 | APOIAR E INCENTIVAR A COMUN. PESQUEIRA | | 8.000,00 8.400,00 | 8.800,00 | 9.200,00 |
| 1 | 0019 | 20 | 605 | 2153 | APOIO AO TURISMO DE BASE COMUNITÁR IA | | 9.000,00 9.450,00 | 9.900,00 | 10.350,00 |
| 1 | 0019 | 20 | 605 | 1035 | CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS | | 28.000,00 29.400,00 | 30.800,00 | 32.200,00 |
| 1 | 0018 | 20 | 606 | 2071 | IMPLANTAÇÃO OE HORTAS COMUNITÁRIAS | | 2.000,00 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 1 | 0018 | 20 | 606 | 1042 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E ACESSÓRIOS AGRICOLAS | | 25.000,00 26.250,00 | 27.500,00 | 28.750,00 |
| 1 | 0018 | 20 | 606 | 2113 | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇ Ã O DE MUDAS, INSUMOS E SEMENTES | | 3.000,00 3.150,00 | 3.300,00 | 3.450,00 |
| 1 | 0018 | 20 | 606 | 2073 | APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR | | 9.000,00 9.450,00 | 9.900,00 | 10.350,00 |
| 1 | 0018 | 20 | 606 | 2115 | ADESÃO AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE AUMENTOS(PAA) | | 1.000,00 1.050,00 | 1.100,00 | 1.150,00 |
| 1 | 0018 | 20 | 606 | 2156 | CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO OE PROOUT. RURAIS | | 9.000,00 9.450,00 | 9.900,00 | 10.350,00 |
| | 0018 | 20 | 606 | 1078 | APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 13.000,00 13.650,00 | 14.300,00 | 14.950,00 |
| 1 1 | 0019 | 20 | 608 | 2070 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | | 245.000,00 257.250,00 | 269.500,00 | 281 .750,00 |
| 1 | 0019 | 20 | 608 | 1078 | APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | 11 .000,00 | 11 |
| | | | | | | | 10.000,00 10.500,00 | | .500,00 |
| | | | | | | TOTAL ORGÃO : 447.000,00 | 469.350,00 | 491 .700,00 | 514.050,00 |

01 .612.581/0001-85

| ENTIDADE | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE |

| ORGÃO : 021101 ADIIIIIB'IRAÇÃO DASIC. 11B OIIRAII I SIRVIÇOIU- | ORGÃO : 021101 ADIIIIIB'IRAÇÃO DASIC. 11B OIIRAII I SIRVIÇOIU- | ORGÃO : 021101 ADIIIIIB'IRAÇÃO DASIC. 11B OIIRAII I SIRVIÇOIU- | ORGÃO : 021101 ADIIIIIB'IRAÇÃO DASIC. 11B OIIRAII I SIRVIÇOIU- | ORGÃO : 021101 ADIIIIIB'IRAÇÃO DASIC. 11B OIIRAII I SIRVIÇOIU- | ORGÃO : 021101 ADIIIIIB'IRAÇÃO DASIC. 11B OIIRAII I SIRVIÇOIU- | ORGÃO : 021101 ADIIIIIB'IRAÇÃO DASIC. 11B OIIRAII I SIRVIÇOIU- | ORGÃO : 021101 ADIIIIIB'IRAÇÃO DASIC. 11B OIIRAII I SIRVIÇOIU- | ORGÃO : 021101 ADIIIIIB'IRAÇÃO DASIC. 11B OIIRAII I SIRVIÇOIU- | ORGÃO : 021101 ADIIIIIB'IRAÇÃO DASIC. 11B OIIRAII I SIRVIÇOIU- | ORGÃO : 021101 ADIIIIIB'IRAÇÃO DASIC. 11B OIIRAII I SIRVIÇOIU- |
| E- | | | Funçlolu-- | Açlo | | | 2028 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | 0023 | 25 | 751 | 1071 | AQUISIÇÃO DE MOTORES TIPO GERADORES | | 3.000,00 3.150,00 | 3.300,00 | 3.450,00 | |
| 1 | 0020 | 15 | 451 | 1070 | SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | | 10.000,00 10.500,00 | 11 .000,00 | 11 .500,00 | |
| 1 | 0020 | 15 | 451 | 1061 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS | | 5.000,00 5.250,00 | 5.500,00 | 5.750,00 | |
| 1 | 0020 | 15 | 451 | 1063 | AQUISIÇÃO OE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO | | 20.000,00 21.000,00 | 22.000,00 | 23.000,00 | |
| 1 | 0020 | 15 | 451 | 1088 | AQUISIÇÃO DE VElCULOS | | 22.000,00 23.100,00 | 24.200,00 | 25.300,00 | |
| 1 | 0020 | 15 | 451 | 1069 | IMPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVO DE CONTROLE VIÁR IO | | 10.000,00 10.500,00 | 11 .000,00 | 11 .500,00 | |
| 1 | 0021 | 15 | 451 | 1081 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 60.000,00 63.000,00 | 66.000,00 | 69.000,00 | |
| 1 | 0021 | 15 | 451 | 1096 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES | | 20.000,00 21 .000,00 | 22.000,00 | 23.000,00 | |
| 1 | 0024 | 15 | 451 | 1051 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICO$ | | 265.500,00 278.775,00 | 292.050,00 | 305.325,00 | |
| 1 | 0024 | 15 | 451 | 1046 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | | 20.000,00 21.000,00 | 22.000,00 | 23.000,00 | |
| 1 | 0024 | 15 | 451 | 2046 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA OE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | 2.780.000,00 2.919.000,00 | 3.058.000,00 | 3.197.000,00 | |
| 1 | 0024 | 15 | 451 | 1138 | OBRAS PÚBLICAS | | 20.000,00 21 .000,00 | 22.000,00 | 23.000,00 | |
| 1 | 0024 | 15 | 451 | 1078 | APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 169.000,00 177.450,00 | 185.900,00 | 194.350,00 | |
| | | | | | | TOTAL ORGÃO : | 3.404.500,00 3.574,725,00 | 3.744.950,00 | 3.915.175,00 | |
| ORGÃO: 021102 DEPARTAMENTODE FISCAUZAÇÃO EOIIRA8 | ORGÃO: 021102 DEPARTAMENTODE FISCAUZAÇÃO EOIIRA8 | ORGÃO: 021102 DEPARTAMENTODE FISCAUZAÇÃO EOIIRA8 | ORGÃO: 021102 DEPARTAMENTODE FISCAUZAÇÃO EOIIRA8 | ORGÃO: 021102 DEPARTAMENTODE FISCAUZAÇÃO EOIIRA8 | ORGÃO: 021102 DEPARTAMENTODE FISCAUZAÇÃO EOIIRA8 | ORGÃO: 021102 DEPARTAMENTODE FISCAUZAÇÃO EOIIRA8 | ORGÃO: 021102 DEPARTAMENTODE FISCAUZAÇÃO EOIIRA8 | ORGÃO: 021102 DEPARTAMENTODE FISCAUZAÇÃO EOIIRA8 | ORGÃO: 021102 DEPARTAMENTODE FISCAUZAÇÃO EOIIRA8 | ORGÃO: 021102 DEPARTAMENTODE FISCAUZAÇÃO EOIIRA8 |
| E- | | | FunçloSu-. | Açlo | | | 2028 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | 0020 | 15 | 452 | 1105 | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA | | 10.000,00 10.500,00 | 11 .000,00 | 11 .500,00 | |
| 1 | 0020 | 15 | 452 | 1046 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | | 1.540.000,00 1.617.000,00 | 1.694.000,00 | 1.771 .000,00 | |
| 1 | 0020 | 15 | 452 | 2046 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA OE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | 5.000,00 5.250,00 | 5.500,00 | 5.750,00 | |
| 1 | 0024 | 15 | 452 | 1039 | CONSTRUÇÃO E RECUP. DE PONTES, PONTILHOES, BUEIROS E PASS. MOLHADAS | | 45.000,00 47.250,00 | 49.500,00 | 51.750,00 | |
| 1 | 0020 | 15 | 451 | 1014 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁL TICA OE RUAS E AVENIDAS | | 140.000,00 147.000,00 | 154.000,00 | 161.000,00 | |
| 1 | 0020 | 15 | 451 | 1049 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMEN TO | | 25.000,00 26.250,00 | 27.500,00 | 28.750,00 | |
| 1 | 0024 | 15 | 451 | 1041 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS DA FARINHA | | 5.000,00 5.250,00 | 5.500,00 | 5.750,00 | |
| 1 | 0024 | 15 | 451 | 1082 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS , SARJETAS E MEIO FIO | | 20.000,00 21 .000,00 | 22.000,00 | 23.000,00 | |
| 1 | 0024 | 15 | 451 | 1104 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS PUBLICO$ | | 5.000,00 5.250,00 | 5.500,00 | 5.750,00 | |
| 1 | 0024 | 15 | 451 | 1065 | CONSTRUIR E APARELHAR ACADEMIAS PÚBLICAS | | 25.000,00 26.250,00 | 27.500,00 | 28.750,00 | |
| 1 | 0024 | 15 | 451 | 1075 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO OE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | | 210.000,00 220.500,00 | 231 .000,00 | 241.500,00 | |
| 1 | 0024 | 15 | 451 | 1106 | CONSTRUÇÃO DO TERMINAL ROOOVIARIO MUNICIPAL | | 10.000,00 10.500,00 | 11 .000,00 | 11.500,00 | |
| 1 | 0016 | 17 | 512 | 1052 | IMPLANT., AMPLIAÇÃO E RECUPER. DE SISTEMA OE ABASTECIMENTO OE ÁGUA | | 15.000,00 15.750,00 | 16.500,00 | 17.250,00 | |
| 1 | 0016 | 17 | 512 | 1097 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAVANDERIAS, CHAFARIZES E CAIXAS DÁGUA | | 10.000,00 10.500,00 | 11 .000,00 | 11.500,00 | |
| 1 | 0021 | 04 | 125 | 1078 | APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 1.050,00 | 1.100,00 | 1.150,00 | |
| 1 | 0021 | 04 | 125 | 2069 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO OE DEFESA CIVIL | | 1.000,00 22.000,00 23.100,00 | 24.200,00 | 25.300,00 | |
| 1 | 0012 | 18 | 541 | 1064 | RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE LAGOAS, AÇUD ES E BARRAGENS | | 5.000,00 5.250,00 | 5.500,00 | 5.750,00 | |
| | | | | | | TOTAL ORGÃO : | 2.093.000,00 2.197.650,00 | 2.302.300,00 | 2.406.950,00 | |

01.612.581/0001-85

SINTESE DAS AÇÕES POR ENTIOADE E ORGÃO

PPA Ciclo: 2026 á 2 029

| ENTIDADE | 1 PREFEITURA MUNICIPAL OE ILHA GRANDE | 1 PREFEITURA MUNICIPAL OE ILHA GRANDE | 1 PREFEITURA MUNICIPAL OE ILHA GRANDE | 1 PREFEITURA MUNICIPAL OE ILHA GRANDE | 1 PREFEITURA MUNICIPAL OE ILHA GRANDE | 1 PREFEITURA MUNICIPAL OE ILHA GRANDE | 1 PREFEITURA MUNICIPAL OE ILHA GRANDE | 1 PREFEITURA MUNICIPAL OE ILHA GRANDE | 1 PREFEITURA MUNICIPAL OE ILHA GRANDE | 1 PREFEITURA MUNICIPAL OE ILHA GRANDE |

| ORGÃO: 021103 DIPARl'AIIIN10 DI! 8l!RVIÇ08 URIIANOI | ORGÃO: 021103 DIPARl'AIIIN10 DI! 8l!RVIÇ08 URIIANOI | ORGÃO: 021103 DIPARl'AIIIN10 DI! 8l!RVIÇ08 URIIANOI | ORGÃO: 021103 DIPARl'AIIIN10 DI! 8l!RVIÇ08 URIIANOI | ORGÃO: 021103 DIPARl'AIIIN10 DI! 8l!RVIÇ08 URIIANOI | ORGÃO: 021103 DIPARl'AIIIN10 DI! 8l!RVIÇ08 URIIANOI | ORGÃO: 021103 DIPARl'AIIIN10 DI! 8l!RVIÇ08 URIIANOI | ORGÃO: 021103 DIPARl'AIIIN10 DI! 8l!RVIÇ08 URIIANOI | ORGÃO: 021103 DIPARl'AIIIN10 DI! 8l!RVIÇ08 URIIANOI | ORGÃO: 021103 DIPARl'AIIIN10 DI! 8l!RVIÇ08 URIIANOI | ORGÃO: 021103 DIPARl'AIIIN10 DI! 8l!RVIÇ08 URIIANOI |
| E- ,. FunçlolubFun. Açlo | E- ,. FunçlolubFun. Açlo | E- ,. FunçlolubFun. Açlo | E- ,. FunçlolubFun. Açlo | E- ,. FunçlolubFun. Açlo | E- ,. FunçlolubFun. Açlo | E- ,. FunçlolubFun. Açlo | E- ,. FunçlolubFun. Açlo | 2028 2027 | 2028 | 2028 |
| 1 | 0023 | 25 | 751 | 1073 | E MELHORIA DA REDE DE | AMPLIAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚB LICA | | 15.000,00 15.750,00 | 16.500,00 | 17.250,00 |
| 1 | 0020 | 15 | 451 | | 1053 | CONSTRUÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM PRÉDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS | | 5.000,00 5.250,00 | 5.500,00 | 5.750,00 |
| 1 | 0016 | 17 | 511 | | 1050 | CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁ RIOS DOMICILIARES-MSD | | 10.000,00 10.500,00 | 11.000,00 | 11.500,00 |
| 1 | 0016 | 17 | 511 | | 1060 | CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOT. SANITÁR IO | | 5.000,00 5.250,00 | 5.500,00 | 5.750,00 |
| 1 | 0016 | 17 | 511 | | 1047 | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS | | 15.000,00 15.750,00 | 16.500,00 | 17.250,00 |
| 1 | 0016 | 17 | 511 | | 1048 | PERFURAÇÃO E APROFUNDAMENTO DE POÇOS TUBULARES E CACIMBÃO | | 10.000,00 10.500,00 | 11.000,00 | 11.500,00 |
| 1 | 0016 | 17 | 512 | | 2122 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | | 1.480.000,00 1.554.000,00 | 1.628.000,00 | 1.702.000,00 |
| 1 | 0016 | 17 | 512 | | 1084 | REALIZAÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BASICO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL | | 25.000,00 26.250,00 | 27.500,00 | 28.750,00 |
| ORGÃO : 021104 DIPTO. DE _,.AÇÃO EREGULARIZAÇÃO FUNDIÃRIA | ORGÃO : 021104 DIPTO. DE _,.AÇÃO EREGULARIZAÇÃO FUNDIÃRIA | ORGÃO : 021104 DIPTO. DE _,.AÇÃO EREGULARIZAÇÃO FUNDIÃRIA | ORGÃO : 021104 DIPTO. DE _,.AÇÃO EREGULARIZAÇÃO FUNDIÃRIA | ORGÃO : 021104 DIPTO. DE _,.AÇÃO EREGULARIZAÇÃO FUNDIÃRIA | ORGÃO : 021104 DIPTO. DE _,.AÇÃO EREGULARIZAÇÃO FUNDIÃRIA | ORGÃO : 021104 DIPTO. DE _,.AÇÃO EREGULARIZAÇÃO FUNDIÃRIA | TOTAL ORGÃO : | 1.565.000,00 1.643.250,00 | 1.721 .500,00 | 1.799.750,00 |
| | •-,. | | FunçlolubFun. | Açlo | | | | 2028 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 0015 | 16 | 482 | | 1059 | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS | | 15.000,00 15.750,00 | 16.500,00 | 17.250,00 |
| | | | | | | | TOTAL ORGÃ O: | 15.000,00 15.750,00 | 16.500,00 | 17.250,00 |
| ORGÃO : 021280 SECRETARIADE CULTURA, E8PORTE ELAZER• IIECEL | ORGÃO : 021280 SECRETARIADE CULTURA, E8PORTE ELAZER• IIECEL | ORGÃO : 021280 SECRETARIADE CULTURA, E8PORTE ELAZER• IIECEL | ORGÃO : 021280 SECRETARIADE CULTURA, E8PORTE ELAZER• IIECEL | ORGÃO : 021280 SECRETARIADE CULTURA, E8PORTE ELAZER• IIECEL | ORGÃO : 021280 SECRETARIADE CULTURA, E8PORTE ELAZER• IIECEL | ORGÃO : 021280 SECRETARIADE CULTURA, E8PORTE ELAZER• IIECEL | | | | |
| E- ,. FunçlolubFun. Açlo | E- ,. FunçlolubFun. Açlo | E- ,. FunçlolubFun. Açlo | E- ,. FunçlolubFun. Açlo | E- ,. FunçlolubFun. Açlo | E- ,. FunçlolubFun. Açlo | E- ,. FunçlolubFun. Açlo | | 2028 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 0007 | 13 | 392 | | 2110 | INCENTIVO AS ATIVIDADES FOLCLORICAS E CULTURAIS | | 205.000,00 215.250,00 | 225.500,00 | 235.750,00 |
| 1 | 0007 | 13 | 392 | 211 | 1 | APOIO A REALIZAÇÃO DE FEIRAS ARTESANAIS E CULTURAIS | | 5.000,00 5.250,00 | 5.500,00 | 5.750,00 |
| | | | | | | | TOTAL ORGÃO : | 210.000,00 220.500,00 | 231 .000,00 | 241 .500,00 |
| 0RGÃO: 021281 DEPARl'AIIIN10DE CULTURA | 0RGÃO: 021281 DEPARl'AIIIN10DE CULTURA | 0RGÃO: 021281 DEPARl'AIIIN10DE CULTURA | 0RGÃO: 021281 DEPARl'AIIIN10DE CULTURA | 0RGÃO: 021281 DEPARl'AIIIN10DE CULTURA | 0RGÃO: 021281 DEPARl'AIIIN10DE CULTURA | 0RGÃO: 021281 DEPARl'AIIIN10DE CULTURA | | | | |
| Entl- ,. FunçlolubFun. Açlo | Entl- ,. FunçlolubFun. Açlo | Entl- ,. FunçlolubFun. Açlo | Entl- ,. FunçlolubFun. Açlo | Entl- ,. FunçlolubFun. Açlo | Entl- ,. FunçlolubFun. Açlo | Entl- ,. FunçlolubFun. Açlo | | 2028 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 0007 | 13 | 392 | | 1010 | ESTRUTURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL | | 5.000,00 5.250,00 | 5.500,00 | 5.750,00 |
| 1 | 0007 | 13 | 392 | | 2110 | INCENTIVO AS ATIVIDADES FOLCLORICAS E CULTURAIS | | 20.000,00 21.000,00 | 22.000,00 | 23.000,00 |
| 1 | 0007 | 13 | 392 | | 1130 | APOIO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS CULTURAIS | | 112.500,00 118.125,00 | 123.750,00 | 129.375,00 |
| 1 | 0007 | 13 | 392 | | 211 1 | APOIO A REALIZAÇÃO DE FEIRAS ARTESANAIS E CULTURAIS | | 20.000,00 21.000,00 | 22.000,00 | 23.000,00 |
| 1 | 0007 | 13 | 392 | | 2102 | APOIO E MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL | | 27.000,00 28.350,00 | 29.700,00 | 31.050,00 |
| 1 | 0007 | 13 | 392 | | 1074 | IMPLANTAÇÃO DO MUSEU CULTURAL | | 5.000,00 5.250,00 | 5.500,00 | 5.750,00 |
| 1 | 0007 | 13 | 392 | 2015 | | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA | | 126.000,00 132.300,00 | 138.600,00 | 144.900,00 |
| 1 | 0007 | 13 | 392 | 1007 | | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | | 20.000,00 21 .000,00 | 22.000,00 | 23.000,00 |
| 1 | | | | | | IMPL. DE POL. DE FORMAÇÃO DE CULTURA | | 157.500,00 | 173.250,00 | 181.125,00 |
| | 0007 | 13 | 392 | 2157 | | | | 165.375,00 | | |
| TOTAL ORGÃO : | TOTAL ORGÃO : | TOTAL ORGÃO : | TOTAL ORGÃO : | TOTAL ORGÃO : | TOTAL ORGÃO : | TOTAL ORGÃO : | 1.163.000,00 | 1.221 .150,00 | 1.279.300,00 | 1.337.450,00 |

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RELA TÓR IO$ AUXILIARES - PPA

| ENTIOAOE 1 PREFEITURA MUNICIPAL OE ILHA GRANDE | ENTIOAOE 1 PREFEITURA MUNICIPAL OE ILHA GRANDE | ENTIOAOE 1 PREFEITURA MUNICIPAL OE ILHA GRANDE | ENTIOAOE 1 PREFEITURA MUNICIPAL OE ILHA GRANDE | ENTIOAOE 1 PREFEITURA MUNICIPAL OE ILHA GRANDE | ENTIOAOE 1 PREFEITURA MUNICIPAL OE ILHA GRANDE | ENTIOAOE 1 PREFEITURA MUNICIPAL OE ILHA GRANDE | ENTIOAOE 1 PREFEITURA MUNICIPAL OE ILHA GRANDE | ENTIOAOE 1 PREFEITURA MUNICIPAL OE ILHA GRANDE | ENTIOAOE 1 PREFEITURA MUNICIPAL OE ILHA GRANDE |

| ORGÃO: 021202 DEPARl'AIIENTODE E8PORTE ELAZER | ORGÃO: 021202 DEPARl'AIIENTODE E8PORTE ELAZER | ORGÃO: 021202 DEPARl'AIIENTODE E8PORTE ELAZER | ORGÃO: 021202 DEPARl'AIIENTODE E8PORTE ELAZER | ORGÃO: 021202 DEPARl'AIIENTODE E8PORTE ELAZER | ORGÃO: 021202 DEPARl'AIIENTODE E8PORTE ELAZER | ORGÃO: 021202 DEPARl'AIIENTODE E8PORTE ELAZER | ORGÃO: 021202 DEPARl'AIIENTODE E8PORTE ELAZER | ORGÃO: 021202 DEPARl'AIIENTODE E8PORTE ELAZER | ORGÃO: 021202 DEPARl'AIIENTODE E8PORTE ELAZER |
| E- ,. Fu-lubFun. Açlo | E- ,. Fu-lubFun. Açlo | E- ,. Fu-lubFun. Açlo | E- ,. Fu-lubFun. Açlo | E- ,. Fu-lubFun. Açlo | E- ,. Fu-lubFun. Açlo | E- ,. Fu-lubFun. Açlo | 2028 | 2028 | 2029 |
| 1 | 0009 | 27 | 813 | 1008 | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE | | 15.000,00 | 16.500,00 | 17.250,00 |
| 1 | 0009 | 27 | 813 | 1009 | CONSTRUÇÃO DECOMPLEXO OE LAZER | | 20.000,00 | 22.000,00 | 23.000,00 |
| 1 | 0009 | 27 | 812 | 101 1 | CONSTRUÇÃO, RECUP. E APARELHAMENTO DE CAMPOS DE FUTEBOL | | 5.000,00 | 5.500,00 | 5.750,00 |
| 1 | 0009 | 27 | 812 | 1093 | CONSTRUÇÃO, AMPL. E RECUP. DE QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS | | 110.000,00 | 121.000,00 | 126.500,00 |
| 1 | 0009 | 27 | 812 | 2097 | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | | 40.000,00 | 44.000,00 | 46.000,00 |
| 1 | 0009 | 27 | 812 | 2028 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER | | 227.000,00 | 249.700,00 | 261.050,00 |
| 1 | 0009 | 27 | 812 | 1078 | APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 5.000,00 | 5.500,00 | 5.750,00 |
| ORGÃO: 022100 CON1ROLAIIORIAGERAL DOIIUNICl'IO TOTAL ORGÃO : | ORGÃO: 022100 CON1ROLAIIORIAGERAL DOIIUNICl'IO TOTAL ORGÃO : | ORGÃO: 022100 CON1ROLAIIORIAGERAL DOIIUNICl'IO TOTAL ORGÃO : | ORGÃO: 022100 CON1ROLAIIORIAGERAL DOIIUNICl'IO TOTAL ORGÃO : | ORGÃO: 022100 CON1ROLAIIORIAGERAL DOIIUNICl'IO TOTAL ORGÃO : | ORGÃO: 022100 CON1ROLAIIORIAGERAL DOIIUNICl'IO TOTAL ORGÃO : | ORGÃO: 022100 CON1ROLAIIORIAGERAL DOIIUNICl'IO TOTAL ORGÃO : | | | |
| E- ,. FunçlolubFun. Açlo | E- ,. FunçlolubFun. Açlo | E- ,. FunçlolubFun. Açlo | E- ,. FunçlolubFun. Açlo | E- ,. FunçlolubFun. Açlo | E- ,. FunçlolubFun. Açlo | E- ,. FunçlolubFun. Açlo | 2028 | 2028 | 2029 |
| 1 | 0004 | 04 | 124 | 201 | 1 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | 265.000,00 | 291 .500,00 | 304.750,00 |
| 1 | 0004 | 04 | 124 | 1078 | APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 10.000,00 | 11 .000,00 | 11.500,00 |
| | | | | | | TOTAL ORGÃO : | 275.000,00 | 302.500,00 | 316.250,00 |

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01.612.581/0001-85

| ENTIDADE | 1 PREFEITURA MUNICIPAL OE ILHA GRANDE | 1 PREFEITURA MUNICIPAL OE ILHA GRANDE | 1 PREFEITURA MUNICIPAL OE ILHA GRANDE | 1 PREFEITURA MUNICIPAL OE ILHA GRANDE | 1 PREFEITURA MUNICIPAL OE ILHA GRANDE | 1 PREFEITURA MUNICIPAL OE ILHA GRANDE | 1 PREFEITURA MUNICIPAL OE ILHA GRANDE | 1 PREFEITURA MUNICIPAL OE ILHA GRANDE | 1 PREFEITURA MUNICIPAL OE ILHA GRANDE |

| ORGÃO : 022201 ADlllllll'IRAÇÃO DAll!CRETARIA | ORGÃO : 022201 ADlllllll'IRAÇÃO DAll!CRETARIA | ORGÃO : 022201 ADlllllll'IRAÇÃO DAll!CRETARIA | ORGÃO : 022201 ADlllllll'IRAÇÃO DAll!CRETARIA | ORGÃO : 022201 ADlllllll'IRAÇÃO DAll!CRETARIA | ORGÃO : 022201 ADlllllll'IRAÇÃO DAll!CRETARIA | ORGÃO : 022201 ADlllllll'IRAÇÃO DAll!CRETARIA | ORGÃO : 022201 ADlllllll'IRAÇÃO DAll!CRETARIA | ORGÃO : 022201 ADlllllll'IRAÇÃO DAll!CRETARIA | ORGÃO : 022201 ADlllllll'IRAÇÃO DAll!CRETARIA |
| E- ,.,_ FunçloSubFun. Açlo | E- ,.,_ FunçloSubFun. Açlo | E- ,.,_ FunçloSubFun. Açlo | E- ,.,_ FunçloSubFun. Açlo | E- ,.,_ FunçloSubFun. Açlo | E- ,.,_ FunçloSubFun. Açlo | E- ,.,_ FunçloSubFun. Açlo | 2028 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 0023 | 25 | 752 | 1078 | APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 72.000,00 75.600,00 | 79.200,00 | 82.800,00 |
| 1 | 0014 | 24 | 721 | 2007 | ENCARGOS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS PÚBLICOS | | 10.000,00 10.500,00 | 11 .000,00 | 11.500,00 |
| 1 | 0021 | 04 | 122 | 2010 | REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR | | 18.000,00 18.900,00 | 19.800,00 | 20.700,00 |
| 1 | 0002 | 04 | 122 | 2002 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | | 5.099.000,00 5.353.950,00 | 5.608.900,00 | 5.863.850,00 |
| 1 | 0002 | 04 | 122 | 2075 | ENCARGOS COM CONSÓRCIO REGIONAL DA PLANlCIE LITORÂNEA | | 10.000,00 10.500,00 | 11 .000,00 | 11 .500,00 |
| 1 | 0002 | 04 | 122 | 1107 | AQUISIÇÃO DE VElCULOS | | 10.000,00 10.500,00 | 11.000,00 | 11.500,00 |
| 1 | 0002 | 04 | 122 | 1078 | APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 171.000,00 179.550,00 | 188.100,00 | 196.650,00 |
| 1 | 0002 | 04 | 122 | 2009 | ENCARGOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA | | 6.000,00 6.300,00 | 6.600,00 | 6.900,00 |
| 1 | 0004 | 04 | 122 | 2100 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | | 20.000,00 21 .000,00 | 22.000,00 | 23.000,00 |
| 1 | 0002 | 04 | 123 | 2003 | MENUTENÇÃO DO DEPTO. DE LICITAÇÃO | | 11 .000,00 11.550,00 | 12.100,00 | 12.650,00 |
| 1 | 0002 | 04 | 123 | 1078 | APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 3.000,00 3.150,00 | 3.300,00 | 3.450,00 |
| 1 | 0002 | 04 | 126 | 2002 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | | 5.000,00 5.250,00 | 5.500,00 | 5.750,00 |
| 1 | 0002 | 04 | 126 | 1078 | APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 10.000,00 10.500,00 | 11 .000,00 | 11.500,00 |
| 1 | 0021 | 04 | 125 | 2130 | MANUTENÇÃO DOS DEPTO. DE FISCALIZAÇÃO E RENDAS | | 8.000,00 8.400,00 | 8.800,00 | 9.200,00 |
| 1 | 0021 | 04 | 125 | 1078 | APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 3.000,00 3.150,00 | 3.300,00 | 3.450,00 |
| 1 | 0014 | 04 | 125 | 2067 | MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | | 10.000,00 10.500,00 | 11 .000,00 | 11.500,00 |
| 1 | 0014 | 04 | 125 | 1078 | APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 3.000,00 3.150,00 | 3.300,00 | 3.450,00 |
| 1 | 0021 | 04 | 128 | 2131 | MANUTENÇÃO DOS DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS | | 8.000,00 8.400,00 | 8.800,00 | 9.200,00 |
| 1 | 0021 | 04 | 128 | 1078 | APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 3.000,00 3.150,00 | 3.300,00 | 3.450,00 |
| 1 | 0023 | 25 | 752 | 2065 | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 950.000,00 997.500,00 | 1.045.000,00 | 1.092.500,00 |
| 1 | 0020 | 26 | 782 | 2006 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | | 23.000,00 24.150,00 | 25.300,00 | 26.450,00 |
| | | | | | | TOTAL ORGÃO : | 6.453.000,00 6.775.650,00 | 7.098.300,00 | 7.420.950,00 |
| ORGÃO: 022202 8UPERll1EHÊICIA DEFINANÇAS | ORGÃO: 022202 8UPERll1EHÊICIA DEFINANÇAS | ORGÃO: 022202 8UPERll1EHÊICIA DEFINANÇAS | ORGÃO: 022202 8UPERll1EHÊICIA DEFINANÇAS | ORGÃO: 022202 8UPERll1EHÊICIA DEFINANÇAS | ORGÃO: 022202 8UPERll1EHÊICIA DEFINANÇAS | ORGÃO: 022202 8UPERll1EHÊICIA DEFINANÇAS | | | |
| E- | ,.,_ | | FunçloSubFun. | Açlo | | | 2028 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 0002 | 04 | 123 | 2107 | ENCARGOS COM SERVIÇOS BANCÁR IOS | | 54.500,00 57.225,00 | 59.950,00 | 62.675,00 |
| 1 | 0003 | 28 | 846 | 2120 | INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.055.000,00 1.107.750,00 | 1.160.500,00 | 1.213.250,00 |
| 1 | 0003 | 28 | 846 | 2040 | ENCARGOS COM PASEP | | 304.000,00 319.200,00 | 334.400,00 | 349.600,00 |
| 1 | 0003 | 28 | 846 | 2123 | ENCARGOS COM PARCELAMENTO E JUROS DA DivlDA | | 10.000,00 10.500,00 | 11.000,00 | 11.500,00 |
| 1 | 0003 | 28 | 846 | 1078 | APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 250.000,00 262.500,00 | 275.000,00 | 287.500,00 |
| | | | | | | TOTAL ORGÃO : | 1.673.500,00 1.757.175,00 | 1.840.850,00 | 1.924.525,00 |

01 .612.581/0001-85

| ENTIDADE 1 PREFEITURA MUNICIPAL OE ILHA GRANDE | | | | |

| ORGÃO: 022300 SECRETARIADAIIUutER | | | | |
| E- ,.,_ FunçloSubFun. Açlo | | 2028 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 0026 14 422 2159 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | | 220.000,00 231.000,00 | 242.000,00 | 253.000,00 |
| | TOTAL ORGÃO : | 220.000,00 231 .000,00 | 242.000,00 | 253.000,00 |
| ORGÃO : - SEC, DEDEIEN, EC0NÕIIICO , INOVAÇÃO ETECNOLOGIA·8EDBT E- ,.,_ FunçloSubF,... Açlo | | 2028 2027 | 2029 | 2029 |
| 1 0002 04 122 2161 MANUNTENÇÃO DA SEDETI | | 170.000,00 178.500,00 | 187.000,00 | 195.500,00 |
| | TOTAL ORGÃO : | 170.000,00 178.500,00 | 187.000,00 | 195.500,00 |
| ORGÃO: - RESERVADECONTINGhc:IA | | | | |
| E- ,.,_ FunçloSubFun. Açlo | | 2028 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 9999 99 999 9999 RESERVA OE CONTINGÊNCIA | | 720.000,00 756.000.00 | 792.000,00 | 828.000,00 |
| | TOTAL ORGÃO : | 720.000,00 756.000,00 | 792.000,00 | 828.000,00 |
| ENTIDADE 2 CAMARA MUNICIPAL DE ILHAGRANDE | | | | |
| ORGÃO : 010101 CÃIIARA IIIIIICPAL 1- ,.,_ FunçloSubFun. Açlo | | 2028 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 0001 01 031 1001 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 2 0001 01 031 2001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL 2 0001 01 031 1002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CÂMARA MUNICIPAL | | 70.000,00 73.500,00 2.141.000,00 2.248.050,00 60.000,00 63.000,00 | 77.000,00 2.355.100,00 66.000,00 | 80.500,00 2.462.150,00 69.000,00 |
| | TOTAL ORGÃO : | 2.271 .000,00 2.384.550,00 | 2.498.100,00 | 2.61 1.650,00 |
| ORGÃO : 02GII01 ADlllllll'IRAÇÃO DASECRETARIA | | | | |
| E- ,.,_ FunçloSubFun. Açlo | | 2028 2027 | 2029 | 2029 |
| 2 0017 23 691 1034 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO MUNICIPAL | | 15.000,00 15.750,00 | 16.500,00 | 17.250,00 |
| | TOTAL ORGÃO : | 15.000,00 15.750,00 | 16.500,00 | 17.250,00 |
| ENTIDADE 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | | | | |

01 .612.581/0001-85

RELA TÓRIO$ AUXILIARES • PPA

| 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE • FMS | 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE • FMS | 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE • FMS | 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE • FMS | 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE • FMS | 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE • FMS | 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE • FMS | 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE • FMS | 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE • FMS |

| ORGÃ0: 028801 E- ,._ | | FUNDO IIUMCIPALDE Fu-lubFun. | - | SAODE • FMS | 2026 | 2027 | 2026 | 2029 |
| 0022 | 10 | 301 | 1091 | AQUISIÇÃO OE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ SAÚDE | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.000,00 | 57.500,00 |
| 0013 | 10 | 301 | 1020 | CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE PRÉ DIOS DA SAÚ DE | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 | 115.000,00 |
| 0013 | 10 | 301 | 1140 | UNIDADE MOVEL DE SAUDE | 30.000,00 | 31.500,00 | 33.000,00 | 34.500,00 |
| 0013 | 10 | 301 | 1021 | CONSTRUÇÃO, REF. EAMPL DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE | 675.000,00 | 708.750,00 | 742.500,00 | 776.250,00 |
| 0013 | 10 | 301 | 2041 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 365.000,00 | 383.250,00 | 401 .500,00 | 419.750,00 |
| 0013 | 10 | 301 | 1091 | AQUISIÇÃO OE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ SAÚ DE | 400.000,00 | 420.000,00 | 440.000,00 | 460.000,00 |
| 0013 | 10 | 301 | 2032 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 55.000,00 | 57.750,00 | 60.500,00 | 63.250,00 |
| 0013 | 10 | 301 | 2103 | PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR | 125.000,00 | 131.250,00 | 137.500,00 | 143.750,00 |
| 0013 | 10 | 301 | 1083 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PI SAÚDE | 70.000,00 | 73.500,00 | 77.000,00 | 80.500,00 |
| 0013 | 10 | 301 | 2054 | ATENÇÃO A SAÚDE 00 JOVEM, DO HOMEM E DO IDOSO | 115.000,00 | 120.750,00 | 126.500,00 | 132.250,00 |
| 0013 | 10 | 301 | 2035 | SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁS ICA EM SAÚDE | 4.674.000,00 | 4.907.700,00 | 5.141 .400,00 | 5.375.100,00 |
| 0013 | 10 | 301 | 2085 | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS OE SAÚDE | 260.000,00 | 273.000,00 | 286.000,00 | 299.000,00 |
| 0013 | 10 | 301 | 2127 | PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA | 135.000,00 | 141.750,00 | 148.500,00 | 155.250,00 |
| 0013 | 10 | 301 | 2108 | AÇÕ ES OE EMERGÊNCIA E ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | 125.000,00 | 131.250,00 | 137.500,00 | 143.750,00 |
| 0013 | 10 | 301 | 1118 | AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA | 60.000,00 | 63.000,00 | 66.000,00 | 69.000,00 |
| 0013 | 10 | 301 | 2029 | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA OE SAÚDE | 400.000,00 | 420.000,00 | 440.000,00 | 460.000,00 |
| 0013 | 10 | 301 | 2129 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL | 160.000,00 | 168.000,00 | 176.000,00 | 184.000,00 |
| 0013 | 10 | 301 | 1139 | UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 | 115.000,00 |
| 0026 | 10 | 301 | 2038 | ATENÇÃO A SAÚ DE DA MULHER | 60.000,00 | 63.000,00 | 66.000,00 | 69.000,00 |
| 0022 | 10 | 304 | 2030 | PISO FIXO OE VIGILÂNCIA EM SAÚ DE | 360.000,00 | 378.000,00 | 396.000,00 | 414.000,00 |
| 0022 | 10 | 304 | 2128 | CAMPANHA EDUC. E PREV. DE SAÚDE PÚBLI CA | 130.000,00 | 136.500,00 | 143.000,00 | 149.500,00 |
| 0022 | 10 | 304 | 2039 | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL | 155.000,00 | 162.750,00 | 170.500,00 | 178.250,00 |
| 0022 | 10 | 305 | 2037 | AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIA$ E CONTROLE DE DOENÇAS | 696.000,00 | 730.800.00 | 765.600,00 | 800.400,00 |
| 0013 | 10 | 303 | 2031 | ESTRATÉG IA OE SAÚDE BUCAL | 293.000,00 | 307.650,00 | 322.300,00 | 336.950,00 |
| 0013 | 10 | 303 | 2081 | NUCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMILIA | 210.000,00 | 220.500,00 | 231 .000,00 | 241 .500,00 |
| 0013 | 10 | 303 | 2042 | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA | 1.450.000,00 | 1.522.500,00 | 1.595.000,00 | 1.667.500,00 |
| 0013 | 10 | 303 | 2033 | ASSISTÊN CIA FARMACÊUTICA BÁS ICA | 140.000,00 | 147.000,00 | 154.000,00 | 161.000,00 |
| 0013 0013 | 10 10 | 303 302 | 2036 2079 | AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE | 106.000,00 | 111.300,00 | 116.600,00 | 121.900,00 |
| | | | | INCENTIVO POR DESEMPENHO E AÇÕES ESTRATÉGICAS-PREVINE BRASIL | | | | |
| | | | | | 13.550.000,00 | 14.227.500,00 | 14.905.000,00 | 15.582.500,00 |

01.612.581/0001-85

| ENTIDADE 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE • FMS | ENTIDADE 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE • FMS | ENTIDADE 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE • FMS | ENTIDADE 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE • FMS | ENTIDADE 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE • FMS | ENTIDADE 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE • FMS | ENTIDADE 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE • FMS | ENTIDADE 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE • FMS | ENTIDADE 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE • FMS | ENTIDADE 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE • FMS | ENTIDADE 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE • FMS | ENTIDADE 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE • FMS |

| ORGÃO: 02GIOZ ADMINISlRAÇÃO DASICAETARIA | ORGÃO: 02GIOZ ADMINISlRAÇÃO DASICAETARIA | ORGÃO: 02GIOZ ADMINISlRAÇÃO DASICAETARIA | ORGÃO: 02GIOZ ADMINISlRAÇÃO DASICAETARIA | ORGÃO: 02GIOZ ADMINISlRAÇÃO DASICAETARIA | ORGÃO: 02GIOZ ADMINISlRAÇÃO DASICAETARIA | ORGÃO: 02GIOZ ADMINISlRAÇÃO DASICAETARIA | ORGÃO: 02GIOZ ADMINISlRAÇÃO DASICAETARIA | ORGÃO: 02GIOZ ADMINISlRAÇÃO DASICAETARIA | ORGÃO: 02GIOZ ADMINISlRAÇÃO DASICAETARIA | ORGÃO: 02GIOZ ADMINISlRAÇÃO DASICAETARIA | ORGÃO: 02GIOZ ADMINISlRAÇÃO DASICAETARIA |
| E- | | | | - | | ,._ Fu-lubFun. | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 0013 | 10 | 301 | 1020 | CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE | | | 70.000,00 | 73.500,00 | 77.000,00 | 80.500,00 |
| | 0013 | 10 | 301 | 2160 | AÇÕ ES DE ATENÇÃO A INFÂNCIA EA JUVENTUDE | | | 30.000,00 | 31.500,00 | 33.000,00 | 34.500,00 |
| | 0013 | 10 | 301 | 1091 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PI SAÚ DE | | | 70.000,00 | 73.500,00 | 77.000,00 | 80.500,00 |
| | 0013 | 10 | 301 | 1136 | OBRAS PUBLICAS | | | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.000,00 | 57.500,00 |
| | 0013 | 10 | 301 | 2029 | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | | | 3.781.000,00 | 3.970.050,00 | 4.159.100,00 | 4.348.150,00 |
| | | | | | | | TOTAL ORGÃO : | 4.001 .000,00 | 4.201 .050,00 | 4.401 .100,00 | 4.601 .150,00 |
| ENTIDADE 4 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ENTIDADE 4 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ENTIDADE 4 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ENTIDADE 4 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ENTIDADE 4 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ENTIDADE 4 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ENTIDADE 4 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ENTIDADE 4 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ENTIDADE 4 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ENTIDADE 4 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ENTIDADE 4 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ENTIDADE 4 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB |
| ORGÃO : 02GIOZ FUNDODI!-. ■ YAI.ORl2AÇÃO DA l!DUCAÇÃO IIÃIIICM'UNDD | ORGÃO : 02GIOZ FUNDODI!-. ■ YAI.ORl2AÇÃO DA l!DUCAÇÃO IIÃIIICM'UNDD | ORGÃO : 02GIOZ FUNDODI!-. ■ YAI.ORl2AÇÃO DA l!DUCAÇÃO IIÃIIICM'UNDD | ORGÃO : 02GIOZ FUNDODI!-. ■ YAI.ORl2AÇÃO DA l!DUCAÇÃO IIÃIIICM'UNDD | ORGÃO : 02GIOZ FUNDODI!-. ■ YAI.ORl2AÇÃO DA l!DUCAÇÃO IIÃIIICM'UNDD | ORGÃO : 02GIOZ FUNDODI!-. ■ YAI.ORl2AÇÃO DA l!DUCAÇÃO IIÃIIICM'UNDD | ORGÃO : 02GIOZ FUNDODI!-. ■ YAI.ORl2AÇÃO DA l!DUCAÇÃO IIÃIIICM'UNDD | ORGÃO : 02GIOZ FUNDODI!-. ■ YAI.ORl2AÇÃO DA l!DUCAÇÃO IIÃIIICM'UNDD | ORGÃO : 02GIOZ FUNDODI!-. ■ YAI.ORl2AÇÃO DA l!DUCAÇÃO IIÃIIICM'UNDD | ORGÃO : 02GIOZ FUNDODI!-. ■ YAI.ORl2AÇÃO DA l!DUCAÇÃO IIÃIIICM'UNDD | ORGÃO : 02GIOZ FUNDODI!-. ■ YAI.ORl2AÇÃO DA l!DUCAÇÃO IIÃIIICM'UNDD | ORGÃO : 02GIOZ FUNDODI!-. ■ YAI.ORl2AÇÃO DA l!DUCAÇÃO IIÃIIICM'UNDD |
| E- ,._ Fu-lubFun. - | E- ,._ Fu-lubFun. - | E- ,._ Fu-lubFun. - | E- ,._ Fu-lubFun. - | E- ,._ Fu-lubFun. - | E- ,._ Fu-lubFun. - | E- ,._ Fu-lubFun. - | E- ,._ Fu-lubFun. - | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 0005 | 12 | 365 | | AQUISIÇ ÃO DE VEICULO PI EDUCAÇÃO | | | 600.000,00 | 630.000,00 | 660.000,00 | 690.000,00 |
| | | 12 | 365 | | 1055 1089 REFORMA E AMPLIAÇ ÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS | 0005 | | 500.000,00 | 525.000,00 | 550.000,00 | 575.000,00 |
| | 0006 | 12 | 365 | | CONSTRUÇÃO, 1110 AQUISIÇÃO E MATERIAIS PERMANENTES | | | 400.000,00 | 420.000,00 | 440.000,00 | 460.000,00 |
| | 0006 | 12 | | 365 | DE EQUIPAMENTOS REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM OS PROF. DO ENSINO (EDU. INF. - FUNDES | | | 7.160.000,00 | 7.518.000,00 | 7.876.000,00 | 8.234.000,00 |
| | | 12 | | 365 | 2023 1054 PARQUE INFANTIL | 0006 | | 95.000,00 | 99.750,00 | 104.500,00 | 109.250,00 |
| | 0006 | 12 | 365 | 2019 | AQUISIÇÃO OE REMUNERAÇÃO ADMINISTRATIVO (EOU. INF. | | 30%) | 800.000,00 | 840.000,00 | 880.000,00 | 920.000,00 |
| | 0006 | 12 | 361 | | E ENCARGOS COM OS SERV. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | | | 500.000,00 | 525.000,00 | 550.000,00 | 575.000,00 |
| | 0006 | 12 | 361 | 1110 2020 | PERMANENTES REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM OS SERV. ADMINISTRATIVO (EJA. - | | | 283.000,00 | 297.150,00 | 311 .300,00 | 325.450,00 |
| | | 12 | | 361 2022 | REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM OS PROF. DO ENSINO (ENS. FUND. | 0006 | | 13.015.000,00 | 13.665.750,00 | 14.316.500,00 | 14.967.250,00 |
| | 0006 | 12 | | 361 | REMUNERAÇÃO E ENCARGOS FUNO. | | 30%) | 4.273.100,00 | 4.486.755,00 | 4.700.410,00 | 4.914.065,00 |
| | 0006 | 12 | 361 | 2024 2025 | COM OS SERV. ADMINISTRATIVO (ENS. REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM OS PROF. 00 ENSINO (EJA. - FUNOEB | | | 80.000,00 | 84.000,00 | 88.000,00 | 92.000,00 |
| | 0006 | 12 | 361 | 1135 | OBRAS PÚBLICAS | | | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 | 115.000,00 |
| | | 12 | 361 | | AQUISIÇÃO DE VEICULO | 0006 | | 150.000,00 | 157.500,00 | 165.000,00 | 172.500,00 |
| | | 12 | 361 | 1055 1006 | PI EDUCAÇÃO CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | 0006 | | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 | 115.000,00 |
| | | 12 | 361 | 2018 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 0006 | | 165.000,00 | 173.250,00 | 181 .500,00 | 189.750,00 |
| | | | | | | | TOTAL ORGÃO : | 28.221 .100,00 | 29.632.155,00 | 31 .043.210,00 | 32.454.265,00 |
| ENTIDADE 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL·FMAS | ENTIDADE 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL·FMAS | ENTIDADE 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL·FMAS | ENTIDADE 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL·FMAS | ENTIDADE 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL·FMAS | ENTIDADE 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL·FMAS | ENTIDADE 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL·FMAS | ENTIDADE 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL·FMAS | | | | |
| ORGÃO: 028801 ADMINISlRAÇÃO DASECRETARIA | ORGÃO: 028801 ADMINISlRAÇÃO DASECRETARIA | ORGÃO: 028801 ADMINISlRAÇÃO DASECRETARIA | ORGÃO: 028801 ADMINISlRAÇÃO DASECRETARIA | ORGÃO: 028801 ADMINISlRAÇÃO DASECRETARIA | ORGÃO: 028801 ADMINISlRAÇÃO DASECRETARIA | ORGÃO: 028801 ADMINISlRAÇÃO DASECRETARIA | ORGÃO: 028801 ADMINISlRAÇÃO DASECRETARIA | ORGÃO: 028801 ADMINISlRAÇÃO DASECRETARIA | ORGÃO: 028801 ADMINISlRAÇÃO DASECRETARIA | ORGÃO: 028801 ADMINISlRAÇÃO DASECRETARIA | |
| E- ,._ Fu-lubFun. - | E- ,._ Fu-lubFun. - | E- ,._ Fu-lubFun. - | E- ,._ Fu-lubFun. - | E- ,._ Fu-lubFun. - | E- ,._ Fu-lubFun. - | E- ,._ Fu-lubFun. - | E- ,._ Fu-lubFun. - | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | 08 | 244 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES | 0010 | | 338.000,00 | 354.900,00 | 371 .800,00 | 388.700,00 |
| | | 0010 | 08 244 | 1062 1056 | AQUISIÇÃO OE VEICULO | | | 85.000,00 | 89.250,00 | 93.500,00 | 97.750,00 |
| | | 08 | 244 | 2048 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0010 | | 1.364.000,00 | 1.432.200,00 | 1.500.400,00 | 1.568.600,00 |
| | | | | | | | TOTAL ORGÃO : | 1.787.000,00 | 1.876.350,00 | 1.965.700,00 | 2.055.050,00 |

01 .612.581/0001-85

SINTESE DAS AÇÕ ES POR ENTIDADE E ORGÃO

| ENTIDADE 5 FUNDO MUNICIPAL OE ASSISTÊNCIA SOCIAL · FMAS | ENTIDADE 5 FUNDO MUNICIPAL OE ASSISTÊNCIA SOCIAL · FMAS | ENTIDADE 5 FUNDO MUNICIPAL OE ASSISTÊNCIA SOCIAL · FMAS | ENTIDADE 5 FUNDO MUNICIPAL OE ASSISTÊNCIA SOCIAL · FMAS | ENTIDADE 5 FUNDO MUNICIPAL OE ASSISTÊNCIA SOCIAL · FMAS | ENTIDADE 5 FUNDO MUNICIPAL OE ASSISTÊNCIA SOCIAL · FMAS | ENTIDADE 5 FUNDO MUNICIPAL OE ASSISTÊNCIA SOCIAL · FMAS | ENTIDADE 5 FUNDO MUNICIPAL OE ASSISTÊNCIA SOCIAL · FMAS | ENTIDADE 5 FUNDO MUNICIPAL OE ASSISTÊNCIA SOCIAL · FMAS | ENTIDADE 5 FUNDO MUNICIPAL OE ASSISTÊNCIA SOCIAL · FMAS | ENTIDADE 5 FUNDO MUNICIPAL OE ASSISTÊNCIA SOCIAL · FMAS |

| ORGÃO: 028IOZ FUNDO MIi-Ai.DOS --,oeDACRWIÇAI DO ADOLDCINTI | ORGÃO: 028IOZ FUNDO MIi-Ai.DOS --,oeDACRWIÇAI DO ADOLDCINTI | ORGÃO: 028IOZ FUNDO MIi-Ai.DOS --,oeDACRWIÇAI DO ADOLDCINTI | ORGÃO: 028IOZ FUNDO MIi-Ai.DOS --,oeDACRWIÇAI DO ADOLDCINTI | ORGÃO: 028IOZ FUNDO MIi-Ai.DOS --,oeDACRWIÇAI DO ADOLDCINTI | ORGÃO: 028IOZ FUNDO MIi-Ai.DOS --,oeDACRWIÇAI DO ADOLDCINTI | ORGÃO: 028IOZ FUNDO MIi-Ai.DOS --,oeDACRWIÇAI DO ADOLDCINTI | ORGÃO: 028IOZ FUNDO MIi-Ai.DOS --,oeDACRWIÇAI DO ADOLDCINTI | ORGÃO: 028IOZ FUNDO MIi-Ai.DOS --,oeDACRWIÇAI DO ADOLDCINTI | ORGÃO: 028IOZ FUNDO MIi-Ai.DOS --,oeDACRWIÇAI DO ADOLDCINTI | ORGÃO: 028IOZ FUNDO MIi-Ai.DOS --,oeDACRWIÇAI DO ADOLDCINTI |
| 5 0011 08 243 2053 MANUT. DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA ORGÃO : - FUNDO IIUNICl'ALDEAlll8ffNCIA IOCIAL • FIIAI 22.000,00 23.100,00 24.200,00 25.300,00 TOTAL ORGÃO : 22.000,00 23.100,00 24.200,00 25.300,00 | 5 0011 08 243 2053 MANUT. DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA ORGÃO : - FUNDO IIUNICl'ALDEAlll8ffNCIA IOCIAL • FIIAI 22.000,00 23.100,00 24.200,00 25.300,00 TOTAL ORGÃO : 22.000,00 23.100,00 24.200,00 25.300,00 | 5 0011 08 243 2053 MANUT. DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA ORGÃO : - FUNDO IIUNICl'ALDEAlll8ffNCIA IOCIAL • FIIAI 22.000,00 23.100,00 24.200,00 25.300,00 TOTAL ORGÃO : 22.000,00 23.100,00 24.200,00 25.300,00 | 5 0011 08 243 2053 MANUT. DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA ORGÃO : - FUNDO IIUNICl'ALDEAlll8ffNCIA IOCIAL • FIIAI 22.000,00 23.100,00 24.200,00 25.300,00 TOTAL ORGÃO : 22.000,00 23.100,00 24.200,00 25.300,00 | 5 0011 08 243 2053 MANUT. DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA ORGÃO : - FUNDO IIUNICl'ALDEAlll8ffNCIA IOCIAL • FIIAI 22.000,00 23.100,00 24.200,00 25.300,00 TOTAL ORGÃO : 22.000,00 23.100,00 24.200,00 25.300,00 | 5 0011 08 243 2053 MANUT. DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA ORGÃO : - FUNDO IIUNICl'ALDEAlll8ffNCIA IOCIAL • FIIAI 22.000,00 23.100,00 24.200,00 25.300,00 TOTAL ORGÃO : 22.000,00 23.100,00 24.200,00 25.300,00 | 5 0011 08 243 2053 MANUT. DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA ORGÃO : - FUNDO IIUNICl'ALDEAlll8ffNCIA IOCIAL • FIIAI 22.000,00 23.100,00 24.200,00 25.300,00 TOTAL ORGÃO : 22.000,00 23.100,00 24.200,00 25.300,00 | 5 0011 08 243 2053 MANUT. DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA ORGÃO : - FUNDO IIUNICl'ALDEAlll8ffNCIA IOCIAL • FIIAI 22.000,00 23.100,00 24.200,00 25.300,00 TOTAL ORGÃO : 22.000,00 23.100,00 24.200,00 25.300,00 | 5 0011 08 243 2053 MANUT. DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA ORGÃO : - FUNDO IIUNICl'ALDEAlll8ffNCIA IOCIAL • FIIAI 22.000,00 23.100,00 24.200,00 25.300,00 TOTAL ORGÃO : 22.000,00 23.100,00 24.200,00 25.300,00 | 5 0011 08 243 2053 MANUT. DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA ORGÃO : - FUNDO IIUNICl'ALDEAlll8ffNCIA IOCIAL • FIIAI 22.000,00 23.100,00 24.200,00 25.300,00 TOTAL ORGÃO : 22.000,00 23.100,00 24.200,00 25.300,00 | 5 0011 08 243 2053 MANUT. DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA ORGÃO : - FUNDO IIUNICl'ALDEAlll8ffNCIA IOCIAL • FIIAI 22.000,00 23.100,00 24.200,00 25.300,00 TOTAL ORGÃO : 22.000,00 23.100,00 24.200,00 25.300,00 |
| E-PlogrWM | | | Fu"91o8ubF..,_ 244 | Açlo | | 2028 | 2028 | 2029 | | |
| 5 | 0010 | 08 | | 2050 | | 80.600,00 | 88.660,00 | 92.690,00 | | |
| 5 | 0010 | 08 | 244 | 2060 | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS-IGDSUAS AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL | 6.000,00 | 6.600,00 | 6.900,00 | | |
| 5 | 0010 | 08 | 244 | 2051 | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA- IGDBF | 226.600,00 | 249.260,00 | 260.590,00 | | |
| 5 | 0010 | 08 | 244 | 2061 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 149.700,00 | 164.670,00 | 172.155,00 | | |
| 5 | 0010 | 08 | 244 | 2052 | MANUTENÇÃO 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC IA SOCIAL | 545.200,00 | 599.720,00 | 626.980,00 | | |
| 5 | 0010 | 08 | 244 | 1062 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES | 458.000,00 | 503.800,00 | 526.700,00 | | |
| 5 | 0010 | 08 | 244 | 1103 | CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE PRÉD IOS DO SOCIAL | 118.000,00 | 129.800,00 | 135.700,00 | | |
| 5 | 0010 | 08 | 244 | 2055 | AÇÕ ES DE PROTEÇÃO SOCIAL AO JOVEM | 4.000,00 | 4.400,00 | 4.600,00 | | |
| 5 | 0010 | 08 | 244 | 2095 | CONCESSÃO DE BENEFICIO$ EVENTUAIS E/OU EMERGENCIAIS | 110.000,00 | 121 .000,00 | 126.500,00 | | |
| 5 | 0010 | 08 | 244 | 2056 | AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL AO DEFICIENTE E SUAS FAMILIAS | 17.000,00 | 18.700,00 | 19.550,00 | | |
| 5 | 0010 | 08 | 244 | 2096 | BENEFICIO$ DE PRESTAÇAO CONTINUADA· BPC | 41 .600,00 | 45.760,00 | 47.840,00 | | |
| 5 | 0010 | 08 | 244 | 1137 | OBRAS PÚBLICAS | 5.000,00 | 5.500,00 | 5.750,00 | | |
| 5 | 0010 | 08 | 244 | 2057 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6.000,00 | 6.600,00 | 6.900,00 | | |
| 5 | 0010 | 08 | 244 | 2077 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FIXA· CRAS/PAJF/PSB | 418.600,00 | 460.460,00 | 481.390,00 | | |
| 5 | 0010 | 08 | 244 | 2087 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS | 45.600,00 | 50.160,00 | 52.440,00 | | |
| 5 | 0010 | 08 | 244 | 2118 | AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DE COMBATE AO COVID | 49.100,00 | 54.010,00 | 56.465,00 | | |
| 5 | 0010 | 08 | 244 | 2048 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 13.000,00 | 14.300,00 | 14.950,00 | | |
| 5 | 0010 | 08 | 244 | 1058 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS | 20.000,00 | 22.000,00 | 23.000,00 | | |
| 5 | 0010 | 08 | 244 | 2078 | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE ViNCULOS-SCFV | 5.000,00 | 5.500,00 | 5.750,00 | | |
| 5 | 0010 | 08 | 244 | 2109 | COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA BENEFICIO$ EVENTUAIS | 26.500,00 | 29.150,00 | 30.475,00 | | |
| 5 | 0010 | 08 | 244 | 2049 | REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACIT. E OFICINAS PI GER. EMPREGO E RENDA | 5.000,00 | 5.500,00 | 5.750,00 | | |
| 5 | 0010 | 08 | 244 | 1099 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS | 68.000,00 | 74.800,00 | 78.200,00 | | |
| 5 | 0026 | 08 | 244 | 2132 | AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ÀS MULHERES | 9.000,00 | 9.900,00 | | | |
| 5 | 0010 | 08 | 241 | 2088 | AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO | 9.000,00 | 9.900,00 | 10.350.00 10.350.00 | | |
| 5 | 0011 | 08 | 243 | 1062 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES | 3.000,00 | 3.300,00 | 3.450,00 | | |
| 5 | 0011 | 08 | 243 | 2058 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | |
| | | | | | | 208.000,00 | 228.800,00 | 239.200,00 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE 01 .612.581/0001-85 RELATÓR IOS AUXILIARES· PPA SINTESE DAS AÇÕES POR ENTIDADE E ORGÃ O

| ENTIDADE 6 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 00 ADOLESCENTE | ENTIDADE 6 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 00 ADOLESCENTE | ENTIDADE 6 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 00 ADOLESCENTE | ENTIDADE 6 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 00 ADOLESCENTE | ENTIDADE 6 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 00 ADOLESCENTE | ENTIDADE 6 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 00 ADOLESCENTE |

| ORGÃO : 028IOZ FUNDO MIi-Ai.DOS DIREITOSDACRWIÇAE DO ADOLESCENTE E- PlogrWM Fu"91o8ubFun. Açlo | ORGÃO : 028IOZ FUNDO MIi-Ai.DOS DIREITOSDACRWIÇAE DO ADOLESCENTE E- PlogrWM Fu"91o8ubFun. Açlo | 2028 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0011 08 243 1062 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES | 0011 08 243 1062 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES | 3.000,00 | 3.150,00 | 3.300,00 | 3.450,00 |
| | TOTAL ORGÃ O: | 3.000,00 | 3.150,00 | 3.300,00 | 3.450,00 |
| ENTIDADE 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA | ENTIDADE 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA | ENTIDADE 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA | ENTIDADE 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA | ENTIDADE 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA | ENTIDADE 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA |
| ORGÃO : - FUNDO MUNICl'ALDEAIIISmlCIAIOCIAL •FIIAI | ORGÃO : - FUNDO MUNICl'ALDEAIIISmlCIAIOCIAL •FIIAI | 2028 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0011 08 243 2162 MANUNTENÇÃO DO FIA | 0011 08 243 2162 MANUNTENÇÃO DO FIA | 15.000,00 | 15.750,00 | 16.500,00 | 17.250,00 |
| | TOTAL ORGÃO : | 15.000,00 | 15.750,00 | 16.500,00 | 17.250,00 |
| | TOTAL GERAL: | 81.400.000,00 | 85.470.000,00 | 89.540.000,00 | 93.610.000,00 |

PREFEITA MUNICIPAL 831034'19372

AV MARTINS RIBEIRO

01.612.581/0001-85

Pá gina 10 de 62

| 1 X ! INICIAL |

| 1 ALTERAÇÃO |
| 1 ! INCLUSÃO |
| 1 1 EXCLUSÃ O |

Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental -(PPA Inicial)

| 1 | 1138 | PBRAS PÚB LICAS | 12 | 361 | Obra | Const, Reforma e Ampliação | 1 | 1 | 1 |

| 2 | 2012 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CULTURA, ESPORTE E | 12 | 361 | ço ma Serviço mantido | ço ma Serviço mantido | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2027 | 16-POIO A EDUCAÇÃO DE JOVENS Ei<',DULTOS | 12 | 361 | UNO Unidade | UNO Unidade | 1 | 1 | 1 |
| Código | Código | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) |
| da(s) Ação(ões) | da(s) Ação(ões) | Gru 2026 | | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
| 1005 | 1005 | 500 | 196.400,00 | 232.470,00 | 232.470,00 | 243.540,00 | 254.610,00 | 927.020,00 | 927.020,00 |
| 1005 | 1005 | 570 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1012 | 1012 | 500 | 20.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 22.000,00 | 23.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 |
| 1013 | 1013 | 500 | 40.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 44.000,00 | 46.000,00 | 172.000,00 | 172.000,00 |
| 1023 | 1023 | 500 | 40.000,00 | 94.500,00 | 94.500,00 | 99.000,00 | 103.500,00 | 337.000,00 | 337.000,00 |
| 1023 | 1023 | 570 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1090 | 1090 | 500 | 15.000,00 | 28.350,00 | 28.350,00 | 29.700,00 | 31.050,00 | 104.100,00 | 104.100,00 |
| 1090 | 1090 | 570 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1092 | 1092 | 500 | 5.000,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 11 .000,00 | 11 .500,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 1092 | 1092 | 570 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 11 11 | 11 11 | 500 | 30.000,00 | 73.500,00 | 73.500,00 | 77.000,00 | 80.500,00 | 261 .000,00 | 261 .000,00 |
| 11 11 | 11 11 | 569 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1111 | 1111 | 570 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 11 11 | 11 11 | 573 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 11 11 | 11 11 | 704 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1112 | 1112 | 500 | 30.000,00 | 47.250,00 | 47.250,00 | 49.500,00 | 51.750,00 | 178.500,00 | 178.500,00 |
| 11 12 | 11 12 | 569 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1112 | 1112 | 570 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| 11 12 | 11 12 | 571 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 11 15 | 11 15 | 569 | 50.000,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 55.000,00 | 57.500,00 | | 215.000,00 |
| 11 17 | 11 17 | 500 | 3.000,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.300,00 | 3.450,00 | 12.900,00 | 12.900,00 |
| 1131 | 1131 | 500 | 20.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 44.000,00 | 46.000,00 | | 152.000,00 |
| 1131 | 1131 | 570 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1131 | 1131 | 571 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| 1132 | 1132 | 569 | 20.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 44.000,00 | 46.000,00 | 152.000,00 | 152.000,00 |
| 1132 | 1132 | 570 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1133 | 1133 | 500 | 30.000,00 | 157.500,00 | 157.500,00 | 165.000,00 | 172.500,00 | 525.000,00 | 525.000,00 |
| 1133 | 1133 | 569 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | º · ºº | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1133 | 1133 | 570 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| 1133 | 1133 | 571 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1133 1133 | 1133 1133 | 576 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| | | 599 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1134 | 1134 | 500 | 40.000,00 | 115.500,00 | 115.500,00 | 121.000,00 | 126.500,00 | 403.000,00 | 403.000,00 |
| 1134 | 1134 | 569 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1134 | 1134 | 570 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1134 | 1134 | 571 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1134 | 1134 | 576 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1138 | 1138 | 569 | 5.000,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.500,00 | 5.750,00 | | |
| 2012 | 2012 | 500 | 70.000,00 | | 73.500,00 | 77.000,00 | 80.500,00 | 21 .500,00 | 301 .000,00 |
| 2027 Custo por | 2027 Custo por | 500 | 10.000,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 11 .000,00 | 11 .500,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| vinculada{sl | ao | Exercícioda(s) Açã o(ões) PROGRAMA | 1.001.400,00 | 1.051.470,00 | 1.051.470,00 | 1.101.540,00 | 1.151.610,00 | R$ 4.306.020,00 | R$ 4.306.020,00 |

Legenda:

Tipo:

1-Projeto

2-Atividade

Fonte de Recurso:

01-Tesouro(Receitas Próprias)

02-Transferênc ias e Convênios Estatuais-Vinculados

Categoria Econômica:

3-Despesas Correntes(custeio)

4-Despesas de Capital(investimento)

AV MARTINS RIBEIRO

01.612.581/0001-85

Pá gina 11 de 62

INICIAL

ALTERAÇÃO

- [ ] 1 !INCLUSÃO

- [ ] 1 !EXCLUSÃO

Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental -(PPA Inicial)

3-Operação Especial

4-Reserva de Contingência

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | | 4 | FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUCAÇ ÃO BÁSICA-FUNDEB | | | | | | | | | |
| Poder | | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| Ó rgã o | | | 02. 05 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEDUC | | | | | | | | | |
| Unidade | | | 02.05.02 | FUNDO DE DESENV. E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | Classificação Funcional | | Unidade de | | | | Medida dos METAS | FISICAS por Exercício | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | | Função | SubFunção | Produtos | | | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 |
| Código | | F.R. | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | | | | | | Custo Total Estimado para | | |
| da(s) Ação(ões) | | Gru | 2026 | | 2027 | | 2028 | | | 2029 | a(s) AÇÃO(ÕES) | | |
| 1055 | | 542 | 600.000,00 | | 630.000,00 | | | 660.000,00 | | 690.000,00 | 2.580.000,00 | | |
| 1089 | | 542 | 500.000,00 | | 525.000,00 | | | 550.000,00 | | 575.000,00 | 2.150.000,00 | | |
| Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vinculada(sl ao PROGRAMA | | | 1.100.000,00 | | | | 1.155.000,00 | 1.210.000,00 | | 1.265.000,00 | R$ 4.730.000,00 | | |
| | Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial | | Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferê ncias e Convê nios | | | | | Estatuais-Vinculados Convê nios Federeais-Vinculados | | | Econômica : | | |
| Legenda: Categoria 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 05-Transferênciase 9-Reserva de Contingê ncia | | | | | | | | | | | | | |
| 4-Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | | |

05-Transferên cias e Convênios Federeais-Vinculados

9-Reserva de Contingência

AV MARTINS RIBEIRO

01.612.581/0001-85

| 1X ! INICIAL |

| 1 ALTERAÇÃO |
| 1 ! INCLUSÃO |
| 1 1 EXCLUSÃO |

Unidades Executaras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental (PPA Inicial)

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Classificação: |
| 1 | 0006 | APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | IFinalístico X IApoio Administrativo 1 Operações Especiais |
| PúblicoAlvo: POPULAÇÃO EM GERAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO EM GERAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO EM GERAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO EM GERAL |
| Obietivo:MELHORAR A GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | Obietivo:MELHORAR A GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | Obietivo:MELHORAR A GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | Obietivo:MELHORAR A GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA |
| Justificativa: A educação básicade qualidade éa base para a formação cidadã , o desenvolvimento humano ea redução das desigualdades sociais, exigi ndo qestão eficiente e investimentos contínuos. | Justificativa: A educação básicade qualidade éa base para a formação cidadã , o desenvolvimento humano ea redução das desigualdades sociais, exigi ndo qestão eficiente e investimentos contínuos. | Justificativa: A educação básicade qualidade éa base para a formação cidadã , o desenvolvimento humano ea redução das desigualdades sociais, exigi ndo qestão eficiente e investimentos contínuos. | Justificativa: A educação básicade qualidade éa base para a formação cidadã , o desenvolvimento humano ea redução das desigualdades sociais, exigi ndo qestão eficiente e investimentos contínuos. |

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | Órgão | Órgão | 02 .05 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEDUC | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEDUC | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEDUC | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEDUC | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEDUC | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEDUC | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEDUC | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEDUC | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEDUC |
| Unidade 02 | Unidade 02 | Unidade 02 | .05. 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- | SEDUC | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classificação Funcional | Classificação Funcional | | Unidade de Medida dos | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | |
| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Função | SubFunção | | Produtos | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | 1006 CONSTRUÇAO ,REFORMA E li>,MPLIAÇÃO DE ESCOLAS | 1006 CONSTRUÇAO ,REFORMA E li>,MPLIAÇÃO DE ESCOLAS | 1006 CONSTRUÇAO ,REFORMA E li>,MPLIAÇÃO DE ESCOLAS | 12 | 361 | Obra Const, | Reforma e Ampliação | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1111 CONSTRUÇÃO , REFORMA Ei;,,MPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA | 1111 CONSTRUÇÃO , REFORMA Ei;,,MPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA | 1111 CONSTRUÇÃO , REFORMA Ei;,,MPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA | 12 | 361 | Obra Const, | Reforma e Ampliação | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1117 MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS | 1117 MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS | 1117 MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS | 12 | 361 | UND | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1117 MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS | 1117 MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS | 1117 MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS | 12 | 365 | UND | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE l:DUCAÇÃO , CULTURA, ESPORTE E | 2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE l:DUCAÇÃO , CULTURA, ESPORTE E | 2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE l:DUCAÇÃO , CULTURA, ESPORTE E | 12 | 361 | ço ma Serviço | mantido | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 2013 l>ROGRAMA NACIONAL DE li>,LIMENTAÇÃO ESCOLAR | 2013 l>ROGRAMA NACIONAL DE li>,LIMENTAÇÃO ESCOLAR | 2013 l>ROGRAMA NACIONAL DE li>,LIMENTAÇÃO ESCOLAR | 12 | 361 | ço ma | ço ma | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 2014 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2014 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2014 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12 | 361 | Serviço ço ma | mantido | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 2021 l>ROGRAMADEFORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES | 2021 l>ROGRAMADEFORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES | 2021 l>ROGRAMADEFORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES | 12 | 361 | ço ma | Serviço mantido | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 2027 li>,POIO A EDUCAÇÃO DE JOVENS Ei;,,DULTOS | 2027 li>,POIO A EDUCAÇÃO DE JOVENS Ei;,,DULTOS | 2027 li>,POIO A EDUCAÇÃO DE JOVENS Ei;,,DULTOS | 12 | 361 | UND | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 2101 CONFERENCIA MUNICIPAL DA µuvENTUDE | 2101 CONFERENCIA MUNICIPAL DA µuvENTUDE | 2101 CONFERENCIA MUNICIPAL DA µuvENTUDE | 12 | 361 | UND Unidade | UND Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 21 12 l>ROGRAMA DE EDUCAÇÃO i;,,MBIENTAL NAS ESCOLAS | 21 12 l>ROGRAMA DE EDUCAÇÃO i;,,MBIENTAL NAS ESCOLAS | 21 12 l>ROGRAMA DE EDUCAÇÃO i;,,MBIENTAL NAS ESCOLAS | 12 | 361 | UND Unidade | UND Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Código da(s) Ação(ões) | F.R. | F.R. | F.R. | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em | Custo Total Estimado para | Custo Total Estimado para | |
| | | Gru | | 2026 | | | R$) 2028 | R$) 2028 | a(s) AÇÃO(ÔES) | a(s) AÇÃO(ÔES) | a(s) AÇÃO(ÔES) | |
| 1006 | 1006 | 706 | | | | 10.500,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | |
| | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 11.500,00 | | | | |

\_\_\_\_\_\_ ,

AV MARTINS RIBEIRO

01.612.581/0001-85

Pá gina 13 de 62

| 1X ! INICIAL |

| 1ALTERAÇÃO |
| 1 ! INCLUSÃO |
| 1 1EXCLUSÃO |

Unidades Executaras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental (PPA Inicial)

| 1111 | 544 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 50.000,00 |

| 1111 | 545 | 100.000,00 | 157.500,00 | 165.000,00 | º· ºº 172.500,00 | 595.000,00 |
| 1117 | 500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 11 17 | 544 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº | 50.000,00 |
| 11 17 | 545 | 100.000,00 | 231.000,00 | 242.000,00 | 253.000,00 | 826.000,00 |
| 1117 | 550 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | º· ºº | 20.000,00 |
| 1117 | 551 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1117 | 573 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1117 | 704 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1117 | 706 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1117 | 500 | 10.000,00 | 115.500,00 | 121.000,00 | 126.500,00 | 373.000,00 |
| 1117 | 544 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2012 | 500 | 1.964.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.964.000,00 |
| 2012 | 544 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 2012 | 545 | 800.000,00 | 3.897.600,00 | 4.083.200,00 | 4.268.800,00 | 13.049.600,00 |
| 2012 | 569 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | º· ºº | 100.000,00 |
| 2012 | 573 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2012 | 576 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 2012 | 599 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | º· ºº | 21 .000,00 |
| 2012 | 704 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2012 | 706 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | º·ºº | 50.000,00 |
| 2012 | 721 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2012 | 544 | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 | 115.000,00 | 430.000,00 |
| 2013 | 500 | 50.000,00 | 423.150,00 | 443.300,00 | 463.450,00 | 1.379.900,00 |
| 2013 | 552 | 353.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353.000,00 |
| 2014 | 500 | 18.000,00 | 18.900,00 | 19.800,00 | 20.700,00 | 77.400,00 |
| 2016 | 551 | 25.000,00 | 26.250,00 | 27.500,00 | 28.750,00 | 107.500,00 |
| 2017 | 500 | 55.000,00 | 57.750,00 | 60.500,00 | 63.250,00 | 236.500,00 |
| 2021 | 500 | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.000,00 | 57.500,00 | 215.000,00 |
| 2026 | 550 | 1.125.000,00 | 1.1 81 .250,00 | 1.237.500,00 | 1.293.750,00 | 4.837.500,00 |
| 2027 | 500 | 48.000,00 | 50.400,00 | 52.800,00 | 55.200,00 | 206.400,00 |
| 2101 | 500 | 15.000,00 | 15.750,00 | 16.500,00 | 17.250,00 | 64.500,00 |
| 2112 | 500 | 40.000,00 | 42.000,00 | 44.000,00 | 46.000,00 | 172.000,00 |
| 2158 | 500 | 90.000,00 | 541.800,00 | 567.600,00 | 593.400,00 | 1.792.800,00 |
| 2158 | 553 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 2158 | 571 | 301.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.000,00 |
| Custo por Exercí cio da(s) Açã o(ões) vinculada{sl ao PROGRAMA | Custo por Exercí cio da(s) Açã o(ões) vinculada{sl ao PROGRAMA | 6.597.000,00 | 6.926.850,00 | 7.256.700,00 | 7.586.550,00 | R$ 28.367.100,00 |
| | | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | | | |
| Legenda: | Tipo: | | | | Categoria Econômica : | Categoria Econômica : |
| | 1-Projeto | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | 3-Despesas Correntes(custeio) | 3-Despesas Correntes(custeio) |
| | 2-Atividade | 02-Transferên cias e ConvêniosEstatuais-Vinculados | 02-Transferên cias e ConvêniosEstatuais-Vinculados | 02-Transferên cias e ConvêniosEstatuais-Vinculados | 4-Despesas de Capital(inveslimento) | 4-Despesas de Capital(inveslimento) |
| | 3-Operaçã o Especial | 05-Transferê ncias e Convê nios Federeais-Vinculados | 05-Transferê ncias e Convê nios Federeais-Vinculados | 05-Transferê ncias e Convê nios Federeais-Vinculados | 9-Reserva de Contingê ncia | 9-Reserva de Contingê ncia |
| | 4-Reserva de Contingência | | | | | |

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 4 | FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUCAÇ ÃO BÁSICA-FUNDES | FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUCAÇ ÃO BÁSICA-FUNDES | FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUCAÇ ÃO BÁSICA-FUNDES | FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUCAÇ ÃO BÁSICA-FUNDES | FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUCAÇ ÃO BÁSICA-FUNDES | FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUCAÇ ÃO BÁSICA-FUNDES |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| Ór gã o | Ór gã o | Ór gã o | 02 .05 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SEDUC | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SEDUC | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SEDUC | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SEDUC | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SEDUC | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SEDUC |
| Unidade | Unidade | Unidade | 02 .05.02 | FUNDO DE DESENV. E VALORIZAÇ ÃO DA EDUCAÇÃO BÁSI CA-FUNDES | FUNDO DE DESENV. E VALORIZAÇ ÃO DA EDUCAÇÃO BÁSI CA-FUNDES | FUNDO DE DESENV. E VALORIZAÇ ÃO DA EDUCAÇÃO BÁSI CA-FUNDES | FUNDO DE DESENV. E VALORIZAÇ ÃO DA EDUCAÇÃO BÁSI CA-FUNDES | FUNDO DE DESENV. E VALORIZAÇ ÃO DA EDUCAÇÃO BÁSI CA-FUNDES | FUNDO DE DESENV. E VALORIZAÇ ÃO DA EDUCAÇÃO BÁSI CA-FUNDES |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classificação Funcional | Classificação Funcional | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício |
| Tipo I | Cód. | Descrição | Descrição | Funçã o | JSubFunçã o | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |

AV MARTINS RIBEIRO

01.612.581/0001-85

| 1X ! INICIAL |

| 1ALTERAÇÃO |
| 1 ! INCLUSÃO |
| 1 1EXCLUSÃO |

Unidades Executaras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental (PPA Inicial)

| 1 | 1006 | ~ONSTRUÇÃO, REFORMA E IA,MPLIAÇÃO DE ESCOLAS | | 12 | 361 | Obra Const, Reforma e Ampliação | | 1 | | 1 | 1 | 1 |

| 1 | 1054 iA,QUISIÇÃO DE PARQUE INFANTIL | | 12 | 365 | UNO | Unidade | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1055 16-QUISIÇÃO DE VEICULO P/ '=DUCAÇÃO | | 12 | 361 | /eicul< | Veiculo | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1110 iA,QUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | 12 | 361 | UNO | Unidade | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| 1 1110 | iA,QUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | 12 | 365 | UNO | Unidade | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1135 PBRAS PÚBLICAS | | 12 | 361 | Obra | Const, Reforma e Ampliação | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2018 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE '=SCOLAR | | 12 | 361 | UNO | Unidade | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2019 REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM OS SERV. ADMINISTRATIVO (EDU. | | 12 | 365 | UNO | Unidade | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2020 REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM PS SERV. ADMINISTRATIVO (EJA. - | | 12 | 361 | UNO | Unidade | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2022 REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM OS PROF. DO ENSINO (ENS. FUND. - | | 12 | 361 | UNO | Unidade | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2023 REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM PS PROF. DO ENSINO (EDU. INF. - | | 12 | 365 | UNO | Unidade | | 1 | | | 1 | 1 |
| 2 | 2024 REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM OS SERV. ADMINISTRATIVO (ENS. | | 12 | 361 | UNO | Unidade | | 1 | | | 1 | 1 |
| 2 | 2025 REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM PS PROF. DO ENSINO (EJA. - | | 12 | | UNO | Unidade | | 1 | | | 1 | 1 |
| Código da(s) | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | | | | | | | Total Estimado para | |
| Ação(ões) | | 2026 | | 2027 | | | | | 2029 | | a(s) AÇÃO(ÕES) | |
| 1006 | | | | | | | 110.000,00 | | 115.000,00 | | | |
| 1054 | | | 100.000,00 95.000,00 | | 99.750,00 | | 104.500,00 | | | | | |
| 1055 | | 540 | 150.000,00 | | 157.500,00 | | 165.000,00 | | 172.500,00 | | 645.000,00 | |
| 1110 | | | 100.000,00 | | 525.000,00 | | 550.000,00 | | 575.000,00 | | 1.750.000,00 | |
| | | | 400.000,00 | | | 0,00 | | | | | 400.000,00 | |
| 1110 1110 | | 542 | 400.000,00 | | 420.000,00 | | 440.000,00 | | 460.000,00 | | | |
| 1135 | | 540 | 100.000,00 | | 105.000,00 | | 110.000,00 | | 115.000,00 | | 430.000,00 | |
| 2018 | | 540 | 165.000,00 | | 173.250,00 | | | | 189.750,00 | | 709.500,00 | |
| 2019 | | 542 | 800.000,00 | | 840.000,00 | | | | 920.000,00 | | 3.440.000,00 | |
| 2020 | | 540 | 233.000,00 | | 297.150,00 | | 311.300,00 | | 325.450,00 | | 1.166.900,00 | |
| 2020 | | | 50.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 50.000,00 | |
| 2022 540 | | | 8.960.000,00 | | 13.665.750,00 | | 14.316.500,00 | | 14.967.250,00 | | 51 .909.500,00 | |
| 2022 | | 541 | 3.700.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 3.700.000,00 | |
| 2022 | | 542 | 300.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 300.000,00 | |
| 2022 | | 543 | 55.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | º · ºº | | 55.000,00 | |
| 2023 | | 540 | 4.850.000,00 | | 7.518.000,00 | | 7.876.000,00 | | º · ºº 8.234.000,00 | | 28.478.000,00 | |
| 2023 | | 541 | 110.000,00 | | | | | | | | | |
| 2023 542 2024 | | 540 | | | 0,00 | | 0,00 0,00 | | º · ºº | | 110.000,00 2.200.000,00 | |
| | | | 3.080.000,00 | | 4.486.755,00 | | | | 4.914.065,00 | | | |
| 2024 2024 | | | 243.100,00 | | 0,00 | | 4.700.410,00 0,00 | | | | .230,00 243.100,00 | |
| | | 542 | | | | | | | | | | |
| 2024 2025 | | 543 | 200.000,00 | | 0,00 84.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | | | | 750.000,00 | |
| | | | | | 28.477.155,00 | | | | 31.189.265,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | R$116.620.730,00 | |
| | 27.121.100,00 ao PROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| vinculada(s) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 29.833.210,00 | | | | | |
| | Ação(ões) | | | | | | | | | | | |
| Custo por Exercícioda(s) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 88.000,00 | | | 92.000,00 | | |
| | | | | | | | | | | º · ºº | | |
| | 541 | 541 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 º · ºº | 109.250,00 0,00 | 17.181 200.000,00 | 344.000,00 |
| | | | | 361 | | | 181.500,00 880.000,00 | | 1 1 1 Custo | | 1.720.000,00 | 430.000,00 408.500,00 |
| 540 540 | 540 543 | 543 | 750.000,00 80.000,00 | | 105.000,00 | | | | | | | |
| | F.R. Gru | | 2.200.000,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2028 | | | | | | |

Legenda:

Tipo:

1-Projeto

2-Atividade

Fonte de Recurso:

02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados

\_\_\_\_\_\_ ,

AV MARTINS RIBEIRO

01.612.581/0001-85

| 1X ! INICIAL |

| 1ALTERAÇÃO |
| 1 ! INCLUSÃO |
| 1 1EXCLUSÃO |

Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental (PPA Inicial)

| Classificação | Classificação | Classificação | Institucional: | | | | | | | | | | | |

| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | Órgão | Órgão | 02 .12 | SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER- SECEL | SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER- SECEL | SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER- SECEL | SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER- SECEL | SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER- SECEL | SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER- SECEL | SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER- SECEL | SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER- SECEL | SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER- SECEL | SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER- SECEL | SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER- SECEL |
| Unidade | Unidade | Unidade | 02.12.01 | DEPARTAMENTO DE CULTURA | DEPARTAMENTO DE CULTURA | DEPARTAMENTO DE CULTURA | DEPARTAMENTO DE CULTURA | DEPARTAMENTO DE CULTURA | | | | | | |
| AÇÃO(ÔES) de Governo: | AÇÃO(ÔES) de Governo: | AÇÃO(ÔES) de Governo: | AÇÃO(ÔES) de Governo: | Funcional | Classificação | Unidade de Medida | Unidade de Medida | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | |
| Tipo Cód. | | Descrição | Descrição | Função | SubFunção | Produtos | Produtos | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2029 | 2029 | |
| 1 | 1007 r,,IANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DA '3IBLIOTECA MUNICIPAL | 1007 r,,IANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DA '3IBLIOTECA MUNICIPAL | 1007 r,,IANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DA '3IBLIOTECA MUNICIPAL | 13 | 392 | UNO Unidade | UNO Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1010 1:STRUTURAÇÃO E RECUPERAÇÃO bO TEATRO MUNICIPAL | 1010 1:STRUTURAÇÃO E RECUPERAÇÃO bO TEATRO MUNICIPAL | 1010 1:STRUTURAÇÃO E RECUPERAÇÃO bO TEATRO MUNICIPAL | 13 | 392 | UNO Unidade | UNO Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1074 IMPLANTAÇÃO DO MUSEU CULTURAL | 1074 IMPLANTAÇÃO DO MUSEU CULTURAL | 1074 IMPLANTAÇÃO DO MUSEU CULTURAL | 13 | 392 | Obra Const, Reforma e Ampliação | Obra Const, Reforma e Ampliação | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1130 11\POIO E INCENTIVO AO bESENVOLVIMENTO DE PROJETOS | 1130 11\POIO E INCENTIVO AO bESENVOLVIMENTO DE PROJETOS | 1130 11\POIO E INCENTIVO AO bESENVOLVIMENTO DE PROJETOS | 13 | 392 | :.vente Evento | :.vente Evento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 2015 r,AANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA | 2015 r,AANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA | 2015 r,AANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA | 13 | 392 | ço ma Serviço mantido | ço ma Serviço mantido | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 2102 IC\POIO E MANUTENCAO DA BANDA r,AUNICIPAL | 2102 IC\POIO E MANUTENCAO DA BANDA r,AUNICIPAL | 2102 IC\POIO E MANUTENCAO DA BANDA r,AUNICIPAL | 13 | 392 | UNO Unidade | UNO Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 2111 IC\POIO A REALIZAÇÃO DE FEIRAS IC\RTESANAIS E CULTURAIS | 2111 IC\POIO A REALIZAÇÃO DE FEIRAS IC\RTESANAIS E CULTURAIS | 2111 IC\POIO A REALIZAÇÃO DE FEIRAS IC\RTESANAIS E CULTURAIS | 13 | 392 | ::vente Evento | ::vente Evento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 2157 IMPL. DE POL. DE FORMAÇÃO DE CULTURA | 2157 IMPL. DE POL. DE FORMAÇÃO DE CULTURA | 2157 IMPL. DE POL. DE FORMAÇÃO DE CULTURA | 13 | 392 | UND Unidade | UND Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Código | F.R. | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | Custo Total Estimado para | Custo Total Estimado para | Custo Total Estimado para | Custo Total Estimado para | |
| da(s) Ação(ões) | | Gru | | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | 2029 | a(s) AÇÃO(ÕES) | a(s) AÇÃO(ÕES) | a(s) AÇÃO(ÕES) | a(s) AÇÃO(ÕES) | |
| 1007 | 1007 | 500 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 21.000,00 | 22.000,00 | | 23.000,00 | | | | | |
| 1007 | 1007 | 576 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 1010 | 1010 | 500 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.250,00 | 5.500,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 21 .500,00 | 21 .500,00 | 21 .500,00 | 21 .500,00 | |
| 1074 | 1074 | 500 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.250,00 | 5.500,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 21 .500,00 | 21 .500,00 | 21 .500,00 | 21 .500,00 | |
| 1130 | 1130 | 500 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 118.125,00 | 123.750,00 | 129.375,00 | 129.375,00 | 386.250,00 | 386.250,00 | 386.250,00 | 386.250,00 | |
| 1130 | 1130 | 576 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 1130 | 1130 | 706 | 40.000,00 | 40.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| 1130 | 1130 | 719 | 52.500,00 | 52.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | |
| 2015 | 2015 | 500 | 96.000,00 | 96.000,00 | | 132.300,00 | 138.600,00 | 144.900,00 | 144.900,00 | 511.800,00 | 511.800,00 | 511.800,00 | 511.800,00 | |
| 2015 | 2015 | 576 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 2068 | 2068 | 500 | 670.000,00 | 670.000,00 | | 703.500,00 | 737.000,00 | 770.500,00 | 770.500,00 | 2.881 .000,00 | 2.881 .000,00 | 2.881 .000,00 | 2.881 .000,00 | |
| 2102 | 2102 | 500 | 27.000,00 | 27.000,00 | | | 29.700,00 | 31.050,00 | 31.050,00 | | | | | |
| | | | | | | 28.350,00 | | | | 116.100,00 | 116.100,00 | 116.100,00 | 116.100,00 | |
| 2110 2111 | 500 | 500 | 20.000,00 20.000,00 | 20.000,00 20.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 23.000,00 23.000,00 | 22.000,00 23.000,00 23.000,00 | 86.000,00 86.000,00 | 86.000,00 86.000,00 | 86.000,00 86.000,00 | 86.000,00 86.000,00 | |
| 2157 por | 2157 por | 719 | | | 157.500,00 165.375,00 | 157.500,00 165.375,00 | | 173.250,00 181 .125,00 | 173.250,00 181 .125,00 | R$ 5.000.900,00 | R$ 5.000.900,00 | R$ 5.000.900,00 | R$ 5.000.900,00 | |
| Custo Exercícioda(s) Ação(ões) | Custo Exercícioda(s) Ação(ões) | Custo Exercícioda(s) Ação(ões) | | | | | | 1.337.450,00 | 1.337.450,00 | | | | | |
| vinculada(s) ao PROGRAMA | vinculada(s) ao PROGRAMA | vinculada(s) ao PROGRAMA | 1.163.000,00 1.221.150,00 1.279.300,00 | 1.163.000,00 1.221.150,00 1.279.300,00 | 1.163.000,00 1.221.150,00 1.279.300,00 | 1.163.000,00 1.221.150,00 1.279.300,00 | 1.163.000,00 1.221.150,00 1.279.300,00 | Categoria Econômica: | Categoria Econômica: | Categoria Econômica: | Categoria Econômica: | Categoria Econômica: | Categoria Econômica: | |
| Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: | Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: | Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: | Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: | Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: | Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: | Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: | Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: | Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: | | | | | | |
| 1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) | 1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) | 1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) | 1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) | 1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) | 1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) | 1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) | 1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) | 3-Despesas Correntes(custeio) | 3-Despesas Correntes(custeio) | 3-Despesas Correntes(custeio) | 3-Despesas Correntes(custeio) | 3-Despesas Correntes(custeio) | 3-Despesas Correntes(custeio) | |
| | 2-Atividade 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados | 2-Atividade 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados | 2-Atividade 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados | 2-Atividade 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados | 2-Atividade 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados | 2-Atividade 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados | 2-Atividade 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados | 4-Despesas de Capital(investimento) | 4-Despesas de Capital(investimento) | 4-Despesas de Capital(investimento) | 4-Despesas de Capital(investimento) | 4-Despesas de Capital(investimento) | 4-Despesas de Capital(investimento) | |
| | | | | | | | | 9-Reserva de Contingência | 9-Reserva de Contingência | 9-Reserva de Contingência | 9-Reserva de Contingência | 9-Reserva de Contingência | 9-Reserva de Contingência | |
| | 3-Operação Especial OS-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vinculados | 3-Operação Especial OS-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vinculados | 3-Operação Especial OS-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vinculados | 3-Operação Especial OS-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vinculados | 3-Operação Especial OS-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vinculados | 3-Operação Especial OS-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vinculados | 3-Operação Especial OS-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vinculados | 3-Operação Especial OS-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vinculados | | | | | | |
| | | de | | | | | | | | | | | | |
| | 4-Reserva | Contingência | | | | | | | | | | | | |

AV MARTINS RIBEIRO

01.612.581/0001-85

INICIAL

1 ALTERAÇÃO

- [ ] 1 ! INCLUSÃO

- [ ] 1 1 EXCLUSÃO

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classificação : | Classificação : | Classificação : |
| 1 | 0008 | PROMOÇÃO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | PROMOÇÃO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | PROMOÇÃO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | PROMOÇÃO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | PROMOÇÃO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | | IFinalístico | IFinalístico |
| 1 | 0008 | | | | | | X IApoio Administrativo 1 Operações Especiais | X IApoio Administrativo 1 Operações Especiais | X IApoio Administrativo 1 Operações Especiais |
| Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL | Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL | Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL | Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL | Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL | Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL | Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL | Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL | Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL | Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL |
| Obietivo:INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | Obietivo:INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | Obietivo:INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | Obietivo:INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | Obietivo:INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | Obietivo:INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | Obietivo:INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | Obietivo:INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | Obietivo:INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | Obietivo:INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL |
| Justificativa: O turismo éuma importante atividade econômica e social, capaz de gerar emprego, renda e promover o desenvolvimento sustentáveldas r eoiôes. | Justificativa: O turismo éuma importante atividade econômica e social, capaz de gerar emprego, renda e promover o desenvolvimento sustentáveldas r eoiôes. | Justificativa: O turismo éuma importante atividade econômica e social, capaz de gerar emprego, renda e promover o desenvolvimento sustentáveldas r eoiôes. | Justificativa: O turismo éuma importante atividade econômica e social, capaz de gerar emprego, renda e promover o desenvolvimento sustentáveldas r eoiôes. | Justificativa: O turismo éuma importante atividade econômica e social, capaz de gerar emprego, renda e promover o desenvolvimento sustentáveldas r eoiôes. | Justificativa: O turismo éuma importante atividade econômica e social, capaz de gerar emprego, renda e promover o desenvolvimento sustentáveldas r eoiôes. | Justificativa: O turismo éuma importante atividade econômica e social, capaz de gerar emprego, renda e promover o desenvolvimento sustentáveldas r eoiôes. | Justificativa: O turismo éuma importante atividade econômica e social, capaz de gerar emprego, renda e promover o desenvolvimento sustentáveldas r eoiôes. | Justificativa: O turismo éuma importante atividade econômica e social, capaz de gerar emprego, renda e promover o desenvolvimento sustentáveldas r eoiôes. | Justificativa: O turismo éuma importante atividade econômica e social, capaz de gerar emprego, renda e promover o desenvolvimento sustentáveldas r eoiôes. |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício |
| lndicador(es) do(s) Programa(s) | | | Unidade de Medida do(s) lndicador(es) | Unidade de Medida do(s) lndicador(es) | lndice Recente | lndice Futuro | 2027 | 2028 | 2029 |
| Fomentar o turismo | Fomentar o turismo | Fomentar o turismo | % | PORCENTAGEM | 1 | 100 | 25 | 25 | 25 |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 5.000.900,00 | 5.000.900,00 | 5.000.900,00 | 5.000.900,00 |
| Legenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário) | Legenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário) | Legenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário) | Legenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário) | Legenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário) | Legenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário) | Legenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário) | Legenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário) | Legenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário) | Legenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário) |

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | Órgão | Órgão | 02 .09 | SECRETARIA DE TURISMO- SETUR | SECRETARIA DE TURISMO- SETUR | SECRETARIA DE TURISMO- SETUR | SECRETARIA DE TURISMO- SETUR | SECRETARIA DE TURISMO- SETUR | SECRETARIA DE TURISMO- SETUR | SECRETARIA DE TURISMO- SETUR | SECRETARIA DE TURISMO- SETUR | SECRETARIA DE TURISMO- SETUR |
| Unidade | Unidade | Unidade | 02 .09.01 | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA |
| AÇÃO(ÔES) de Governo: | AÇÃO(ÔES) de Governo: | AÇÃO(ÔES) de Governo: | AÇÃO(ÔES) de Governo: | Classificação Funcional | Classificação Funcional | Unidade de Medida | Unidade de Medida | dos | dos | dos | dos | dos |
| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Função | SubFunção | | Produtos | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 1033 PROJETO DE SINALIZAÇAO íTURISTICA | 1033 PROJETO DE SINALIZAÇAO íTURISTICA | 1033 PROJETO DE SINALIZAÇAO íTURISTICA | 23 | 695 | UNO | Unidade | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1114 tONSTRUÇÃO DE PÓRTICO | 1114 tONSTRUÇÃO DE PÓRTICO | 1114 tONSTRUÇÃO DE PÓRTICO | 23 | 695 | Obra | Const, Reforma Ampliação | e | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2043 MANUT. DA SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO ,TURISMO E | 2043 MANUT. DA SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO ,TURISMO E | 2043 MANUT. DA SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO ,TURISMO E | 23 | 691 | ço ma | Serviço mantido | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2117 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS | 2117 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS | 2117 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS | 23 | 695 | UNO | Unidade | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2136 DESENVOLVER E ESTIMULAR AS DIVERSAS FORMAS DE TURISMO | 2136 DESENVOLVER E ESTIMULAR AS DIVERSAS FORMAS DE TURISMO | 2136 DESENVOLVER E ESTIMULAR AS DIVERSAS FORMAS DE TURISMO | 23 | 695 | ço | ma Serviço mantido | | 11 | 1 | 1 | 1 |
| Código da(s) Ação(ões) | | F.R. | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | Custo Total Estimado para | Custo Total Estimado para |
| | | Gru | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | | | a(s) AÇÃO(ÕES) | a(s) AÇÃO(ÕES) |
| 1033 | 1033 | | | | | | | | 2029 | 2029 | | |
| | | 500 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 21 .500,00 | 21 .500,00 |
| 1114 | 1114 | 500 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1114 1115 | 1114 1115 | 500 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 11 .000,00 | 11 .000,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1115 2043 | 1115 2043 | 700 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | º· ºº 287.500,00 | º· ºº 287.500,00 | | |
| | | 500 | | | 262.500,00 | 262.500,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | | | 1.075.000,00 | 1.075.000,00 |
| 2116 | 2116 | 500 | 20.000,00 | 20.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 22.000,00 .000,00 22.000,00 | 22.000,00 .000,00 22.000,00 | 23.000,00 23.000,00 | 23.000,00 23.000,00 | 86.000,00 86.000,00 | 86.000,00 86.000,00 |

AV MARTINS RIBEIRO

01.612.581/0001-85

| x ! INICIAL |

| 1 1 ALTERAÇÃO |
| !INCLUSÃO |
| 1 1 EXCLUSÃO |

| 2136 | 1 500 | 15.000,00 | 15.750,00 | 16.500,00 | 17.250,00 | 64.500,00 |

| 2143 | 1 500 | 18.000,00 | 18.900,00 | 19.800,00 | 20.700,00 | 77.400,00 |
| Custo por Exercício da(s) Açã o(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | Custo por Exercício da(s) Açã o(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | 348.000,00 | 365.400,00 | 382.800,00 | 400.200,00 | R$ 1.496.400,00 |
| Legenda: | Tipo: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Categoria Econômica: | Categoria Econômica: |
| | 1-Projeto | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | 3-Despesas Correntes(custeio) | 3-Despesas Correntes(custeio) |
| | 2-Atividade | 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados | 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados | 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados | 4-Despesas de Capital(investimento) | 4-Despesas de Capital(investimento) |
| | 3-Operação Especial | 05-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vinculados | 05-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vinculados | 05-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vinculados | 9-Reserva de Contingê ncia | 9-Reserva de Contingê ncia |
| | 4-Reserva de Contingência | | | | | |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | | | | | | | | | | |
| Poder | | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | | |
| Órgão | | | 02.09 | SECRETARIA DE TURISMO- SETUR | | | | | | | | | | |
| Unidade | | | 02 .09 .02 | DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | Classificação Funcional | | | | Unidade de Medida dos | METAS FISICAS por Exercício | | | | | |
| Tipo | Cód. | Descriçã o | | Função 2026 | SubFunção | | Produtos | | 2027 | | | 2028 | 2029 | |
| 1 | 1094 REVITALIZAÇAO DE PORTOS E ESTALEIROS NO MUNICIPIO | | | 23 | 691 | | Obra I Const, ~eforma e Amphaçao | | 1 | | | 1 | 1 | |
| F.R. Gru | | | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | | | | | Código | | | |
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | 2029 | da(s) Ação(ões) | | a(s) AÇÃO(ÕES) | | |
| 1094 | 500 | | | 5.000,00 | | 10.500,00 | | 11 .000,00 | 11 .500,00 | | | | 38.000,00 | |
| 1094 | | 700 | 5.000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 5.000,00 | |
| Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) ao PROGRAMA | | | 10.000,00 | | | | | | | | | | 43.000,00 | |
| Legenda: Tipo: | | | | | | 10.500,00 | | 11.000,00 | 11 .500,00 | | vinculada(sl | | | |
| | 1-Projeto | | | Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) | | | | | Categoria Econômica 3-Despesas | | | Correntes(custeio) | | |
| 2-Atividade | | | 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados | | | | | | | | | | | |
| 4-Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 9-Reserva de Contingê | | | | | |
| | | | 05-Transferênc ias e | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ncia | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3-Operação Especial |
| | | | ConvêniosFedereais-Vinculados | | | | | | | | | | | |

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| Órgão 02 | Órgão 02 | Órgão 02 | .09 | SECRETARIA DE TURISMO- SETUR | SECRETARIA DE TURISMO- SETUR | SECRETARIA DE TURISMO- SETUR | SECRETARIA DE TURISMO- SETUR | SECRETARIA DE TURISMO- SETUR | SECRETARIA DE TURISMO- SETUR | SECRETARIA DE TURISMO- SETUR |
| Unidade | Unidade | Unidade | 02.09 .05 | FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classificação Funcional | Classificação Funcional | Unidade de Medídados Produtos | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício |
| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Função | SubFunção | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 1030 lõ,P OIO TURISTICOS AOS ARRANJOS PRODUTIVOS | 1030 lõ,P OIO TURISTICOS AOS ARRANJOS PRODUTIVOS | 1030 lõ,P OIO TURISTICOS AOS ARRANJOS PRODUTIVOS | 23 | 695 | UND | Unidade 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | 2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | 2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | 23 | 695 | UND | Unidade 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2094 MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO | 2094 MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO | 2094 MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO | 23 | 695 | ço ma | Serviço mantido 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2133 MANUT. DO SISTEMA DE CONTROLE PE VISITAÇÃO TURISTICA | 2133 MANUT. DO SISTEMA DE CONTROLE PE VISITAÇÃO TURISTICA | 2133 MANUT. DO SISTEMA DE CONTROLE PE VISITAÇÃO TURISTICA | 23 | 695 | ço ma | Serviço mantido 1 | 1 | 1 | 1 |

AV MARTINS RIBEIRO

01.612.581/0001-85

| 1 X ! INICIAL |

| 1ALTERAÇÃO |
| 1 ! INCLUSÃO |
| 1 1 EXCLUSÃO |

| Código da(s) Ação(ões) | F.R. Gru | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |

| Código da(s) Ação(ões) | F.R. Gru | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
| 1030 | 500 | 40.000.00 | 42.000.00 | 44.000.00 | 46.000.00 | 172.000,00 |
| 2093 | 500 | 83.000,00 | 87.150.00 | 91 .300.00 | 95.450,00 | 356.900,00 |
| 2094 | 500 | 6.000.00 | 6.300.00 | 6.600.00 | 6.900.00 | 25.800,00 |
| 2133 | 500 | 65.000.00 | 68.250.00 | 71 .500.00 | 74.750.00 | 279.500.00 |
| Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vinculada/si ao PROGRAMA | Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vinculada/si ao PROGRAMA | 194.000,00 | 203.700,00 | 213.400,00 | 223.100,00 | R$ 834.200,00 |
| Legenda: | Tipo: 1-Projeto 2-Atividade | Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas 02-Transferênciase | Próprias} | ConvêniosEstatuais-Vinculados | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio} 4-Despesas | Capital(investimento} |

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | Órgão | Órgão | 02.09 | SECRETARIA DE TURISMO- SETUR | SECRETARIA DE TURISMO- SETUR | SECRETARIA DE TURISMO- SETUR | SECRETARIA DE TURISMO- SETUR | SECRETARIA DE TURISMO- SETUR | SECRETARIA DE TURISMO- SETUR | SECRETARIA DE TURISMO- SETUR | SECRETARIA DE TURISMO- SETUR | SECRETARIA DE TURISMO- SETUR |
| Unidade | Unidade | Unidade | 02.09 . 06 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | DEPARTAMENTO DE TURISMO | DEPARTAMENTO DE TURISMO | DEPARTAMENTO DE TURISMO | DEPARTAMENTO DE TURISMO | DEPARTAMENTO DE TURISMO | DEPARTAMENTO DE TURISMO | DEPARTAMENTO DE TURISMO | DEPARTAMENTO DE TURISMO |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classificação Unidade Funcional | Classificação Unidade Funcional | | | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício |
| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Função | SubFunção | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 | 2092 MANUTENÇAO DO PORTO DOS 23 íTATUS | 2092 MANUTENÇAO DO PORTO DOS 23 íTATUS | 2092 MANUTENÇAO DO PORTO DOS 23 íTATUS | 2092 MANUTENÇAO DO PORTO DOS 23 íTATUS | | 695 | ço ma Serviço mantido | ço ma Serviço mantido | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2119 REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DO MARISCO | 2119 REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DO MARISCO | 2119 REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DO MARISCO | 2119 REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DO MARISCO | 23 | 695 | ::vente Evento | ::vente Evento | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Código F.R. | Código F.R. | Código F.R. | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | Custo Total Estimado para | Custo Total Estimado para |
| da(s) Gru Ação(ões) | da(s) Gru Ação(ões) | da(s) Gru Ação(ões) | 2026 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 2029 | a(s) AÇÃO(ÕES) | a(s) AÇÃO(ÕES) |
| 2092 500 | 2092 500 | 2092 500 | 15.000.00 | 15.000.00 | 15.000.00 | 15.750.00 | 15.750.00 | 16.500.00 | 16.500.00 | 17.250.00 | 64.500,00 | 64.500,00 |
| 2119 500 | 2119 500 | 2119 500 | 20.000.00 | 20.000.00 | 20.000.00 | 21 .000.00 | 21 .000.00 | 22.000.00 | 22.000.00 | 23.000.00 | 86.000,00 | 86.000,00 |
| 2126 500 | 2126 500 | 2126 500 | 60.000.00 | 60.000.00 | 60.000.00 | 63.000.00 | 63.000.00 | 66.000.00 | 66.000.00 | 69.000.00 | 258.000,00 | 258.000,00 |
| Custo por Exercícioda(s) Ação(ões} vinculada(s) ao PROGRAMA | Custo por Exercícioda(s) Ação(ões} vinculada(s) ao PROGRAMA | Custo por Exercícioda(s) Ação(ões} vinculada(s) ao PROGRAMA | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 99.750,00 | 99.750,00 | 104.500,00 | 104.500,00 | 109.250,00 | R$ 408.500,00 | R$ 408.500,00 |
| Legenda: | Tipo: | Tipo: | Tipo: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Categoria Econômica: | Categoria Econômica: | Categoria Econômica: |

AV MARTINS RIBEIRO

01.612.581/0001-85

| 1X ! INICIAL |

| 1ALTERAÇÃO |
| 1 ! INCLUSÃO |
| 1 1EXCLUSÃO |

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | 5 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
| Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | Órgão | 02 .08 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SEDES | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SEDES | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SEDES | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SEDES | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SEDES | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SEDES | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SEDES | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SEDES |
| Unidade | Unidade | 02.08.03 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
| AÇÃO(ÔES) de Governo: | AÇÃO(ÔES) de Governo: | AÇÃO(ÔES) de Governo: | Funcional | Classificação | Classificação | Unidade de Medida dos | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício |
| Tipo | Cód. Descrição | Cód. Descrição | Função | SubFunção | | Produtos | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 1058 CONSTRUÇAO ,REFORMA Ef",MPLIAÇÃO DO CRAS | 1058 CONSTRUÇAO ,REFORMA Ef",MPLIAÇÃO DO CRAS | 08 | 244 | Obra | Const, Reforma e Ampliação | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1062 f'l,QUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. ERMANENTES | 1062 f'l,QUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. ERMANENTES | 08 | 244 | UND | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1099 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA pos CONSELHOS | 1099 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA pos CONSELHOS | 08 | 244 | UND | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1103 CONSTRUÇÃO , REF. E AMPL. DE PRÉDIOS DO SOCIAL | 1103 CONSTRUÇÃO , REF. E AMPL. DE PRÉDIOS DO SOCIAL | 08 | 244 | Obra | Const, Reforma e Ampliação | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1137 K)BRAS PÚBLICAS | 1137 K)BRAS PÚBLICAS | 08 | 244 | Obra | Const, Reforma e Ampliação | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2048 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2048 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 08 | 244 | UND | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2049 REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACIT. E OFICINAS P/ GER. | 2049 REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACIT. E OFICINAS P/ GER. | 08 | 244 | Jacita1 | Capacitação | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2050 NDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO | 2050 NDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO | 08 | 244 | UND | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2051 INDICE DE GESTÃO PESCENTRALIZADA DO BOLSA | 2051 INDICE DE GESTÃO PESCENTRALIZADA DO BOLSA | 08 | 244 | UND | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2052 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | 2052 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | 08 | 244 | UND | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2055 f",ÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL AO µOVEM | 2055 f",ÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL AO µOVEM | 08 | 244 | UND | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2056 f'l,ÇÔES DE PROTEÇÃO SOCIAL AO DEFICIENTE E SUAS FAMILIAS | 2056 f'l,ÇÔES DE PROTEÇÃO SOCIAL AO DEFICIENTE E SUAS FAMILIAS | 08 | 244 | UND | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2057 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | 2057 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | 08 | 244 | UND | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2060 f'l,ÇÔES DE ERRADICAÇÃO DO !TRABALHO INFANTIL | 2060 f'l,ÇÔES DE ERRADICAÇÃO DO !TRABALHO INFANTIL | 08 | 244 | % | PORCENTAGEM | o | o | o | o |
| 2 | 2061 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 2061 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 08 | 244 | UND | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2077 ROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FIXA - CRAS/PAIF/PSB | 2077 ROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FIXA - CRAS/PAIF/PSB | 08 | 244 | UND | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2087 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA | 2087 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA | 08 | 244 | ço ma | Serviço mantido | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2088 f",ÇÔES DE PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO | 2088 f",ÇÔES DE PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO | 08 | 241 | UND | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2095 CONCESSÃO DE BENEFICIOS ,::vENTUAIS E/OU EMERGENCIAIS | 2095 CONCESSÃO DE BENEFICIOS ,::vENTUAIS E/OU EMERGENCIAIS | 08 | 244 | UND | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2096 '3ENEFICIOS DE PRESTAÇAO CONTINUADA - BPC | 2096 '3ENEFICIOS DE PRESTAÇAO CONTINUADA - BPC | 08 | 244 | UND | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2109 COFINANCIAMENTO ESTADUAL ARA BENEFICIOS EVENTUAIS | 2109 COFINANCIAMENTO ESTADUAL ARA BENEFICIOS EVENTUAIS | 08 | 244 | UND | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 21 | 18 f",ÇÕ ES SOCIOASSISTENCIAIS DE COMBATE AO COVID | 18 f",ÇÕ ES SOCIOASSISTENCIAIS DE COMBATE AO COVID | 08 | 244 | UND | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |

\_\_\_\_\_\_ ,

AV MARTINS RIBEIRO

01.612.581/0001-85

Pá gina 25 de 62

| 1X ! INICIAL |

| 1 ALTERAÇÃO |
| 1 ! INCLUSÃO |
| 1 1 EXCLUSÃO |

| Código da(s) Ação(ões) | F.R. Gru | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |

| Código da(s) Ação(ões) | F.R. Gru | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
| 1058 | 500 | 10.000,00 | 21.000,00 | 22.000,00 | 23.000,00 | 76.000,00 |
| 1058 | 661 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1058 | 665 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1062 | 660 | 248.000,00 | 480.900,00 | 503.800,00 | 526.700,00 | 1.759.400,00 |
| 1062 | 669 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 1099 | 500 | 5.000,00 | 71.400,00 | 74.800,00 | 78.200,00 | 229.400,00 |
| 1099 | 660 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 |
| 1103 | 500 | 5.000,00 | 123.900,00 | 129.800,00 | 135.700,00 | 394.400,00 |
| 1103 | 660 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 1103 | 665 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1137 | 500 | 5.000,00 | 5.250,00 | 5.500,00 | 5.750,00 | 21 .500,00 |
| 2048 | 500 | 13.000,00 | 13.650,00 | 14.300,00 | 14.950,00 | 55.900,00 |
| 2049 | 500 | 5.000,00 | 5.250,00 | 5.500,00 | 5.750,00 | 21 .500,00 |
| 2050 | 660 | 80.600,00 | 84.630,00 | 88.660,00 | 92.690,00 | 346.580,00 |
| 2051 | 500 | 10.000,00 | 237.930,00 | 249.260,00 | 260.590,00 | 757.780,00 |
| 2051 | 660 | 216.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.600,00 |
| 2052 | 660 | 147.200,00 | 572.460,00 | 599.720,00 | 626.980,00 | 1.946.360,00 |
| 2052 | 669 | 398.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398.000,00 |
| 2055 | 500 | 4.000,00 | 4.200,00 | 4.400,00 | 4.600,00 | 17.200,00 |
| 2056 | 500 | 17.000,00 | 17.850,00 | 18.700,00 | 19.550,00 | 73.100,00 |
| 2057 | 500 | 6.000,00 | 6.300,00 | 6.600,00 | 6.900,00 | 25.800,00 |
| 2060 | 500 | 6.000,00 | 6.300,00 | 6.600,00 | 6.900,00 | 25.800,00 |
| 2061 | 660 | 149.700,00 | 157.185,00 | 164.670,00 | 172.155,00 | 643.710,00 |
| 2077 | 660 | 418.600,00 | 439.530,00 | 460.460,00 | 481 .390,00 | 1.799.980,00 |
| 2078 | 660 | 5.000,00 | 5.250,00 | 5.500,00 | 5.750,00 | 21 .500,00 |
| 2087 | 660 | 45.600,00 | 47.880,00 | 50.160,00 | 52.440,00 | 196.080,00 |
| 2088 | 500 | 9.000,00 | 9.450,00 | 9.900,00 | 10.350,00 | 38.700,00 |
| 2095 | 500 | 110.000,00 | 115.500,00 | 121.000,00 | 126.500,00 | 473.000,00 |
| 2096 | 660 | 41.600,00 | 43.680,00 | 45.760,00 | 47.840,00 | 178.880,00 |
| 2109 | 661 | 26.500,00 | 27.825,00 | 29.150,00 | 30.475,00 | 113.950,00 |
| 2118 | 660 | 49.100,00 | 51.555,00 | 54.010,00 | 56.465,00 | 211.130,00 |
| Custo por Exercícioda(s) Açã o(ões) vinculadalsl ao PROGRAMA | Custo por Exercícioda(s) Açã o(ões) vinculadalsl ao PROGRAMA | 2.427.500,00 | 2.548.875,00 | 2.670.250,00 | 2.791.625,00 | R$ 10.438.250,00 |

Legenda:

Tipo:

1-Projeto

2-Atividade

3-Operação Especial

4-Reserva de Contingê ncia

Fonte de Recurso:

01 -Tesouro(Receitas Próprias}

02-Transferê ncias e Convê nios Estatuais-Vinculados

05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

Categoria Econômica :

3-Despesas Correntes(custeio}

4-Despesas de Capital(investimento}

9-Reserva de Contingê ncia

Tipo

Cód.

0011

01.612.581/0001-85

| 1X ! INICIAL |

| 1ALTERAÇÃO |
| 1 ! INCLUSÃO |
| 1 1EXCLUSÃO |

PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

Descrição

ATENÇÃO

Público Alvo:

SOCIAL À INFÂNCIA, JUVENTUDE E FAMILIAS

POPULAÇÃO

Obietivo:APOIO

Justificativa:

EM GERAL

E ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA AO ADOLESCENTE E SUAS FAMILIAS NO MUNICIPIO

Garantir proteção integral a crianças e adolescentes é fundamental para assegurar seus direitos, promover o desenvolvimento saudável e fo rtalecer a convivência familiar e comunitária.

META(S) de Resultado(s)

lndicador(es) do(s) Programa(s)

Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do

Adolescente (SGDCA)

Custo Total Estimado para o PROGRAMA

Legenda:

Tipo:

O-Encargos Especiais

1-Caráter Continuado (Plurianual)

2-Não Continuado (Anual / Temporário)

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | | 5 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | | | | |
| Poder | | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
| Órgão | | | 02 .08 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SEDES | | | | | | | |
| Unidade | | | 02.08.02 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | |
| AÇÃO(ÔES) de Governo: | | | | Classificação Funcional | | Unidade | de Medida dos | METAS FISICAS por Exercício | | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | | Função | SubFunção | | Produtos | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 | 2053 MANUT. DO FUNDO DOS DIREITOS PA CRIANÇA E DO | | | 08 | 243 | UNO I Unidade | | 1 1 | | 1 | 1 |
| Código F.R. da(s) Gru Ação(ões) | | | METAS | FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | | | Custo Total Estimado para | | |
| | | | 2026 | | | 2027 | 2028 | 2029 | a(s) AÇÃO(ÕES) | | |
| 1062 | | 500 | | 3.000,00 | | 3.150,00 | 3.300,00 | 3.450,00 | | | 12.900,00 |
| 2053 | | 500 | 22.000,00 | | | 23.100,00 | 24.200,00 | 25.300,00 | | | 94.600,00 |
| Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | | | 25.000,00 | | | | | 28.750,00 | | | |
| Legenda: Tipo: | 1-Projeto | | Fonte de 01-Tesouro(Receitas | | | 26.250,00 | 27.500,00 | | R$107.500,00 Econômica: | | |
| | 2-Atividade | | Recurso: Próprias) | | | | | Categoria 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de 9-Reserva de | | | |
| | | | 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados | | | | | | | | |
| 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência | | | OS-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vinculados | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Capital(investimento) | | | |
| | | | Contingênc ia | | | | | | | | |

Classificação Institucional:

Entidade

Poder

órgão

Unidade

AÇÃO(ÔES)

Cód. I

02.08 . 03

de Governo:

Descrição

Unidade de Medida do(s)

lndicador(es)

PORCENTAGEM

Tipo

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SEDES

Classificação

Funcional

Função

SubFunção

Unidade de Medída dos

Produtos lndice

lndice

Recente Futuro

100

2026

Classificação:

IFinalístico

XI Apoio Administrativo

Operações Especiais

Previsão da Evolução do(s)

lndicador(es) por Exercício

2026

2027

2028

2029

10.438.250,00

METAS FISICAS por Exercício

2027

2028

2029

\_\_\_\_\_\_ ,

01.612.581/0001-85

Pá gina 27 de 62

| 1X ! INICIAL |

| 1ALTERAÇÃO |
| 1 ! INCLUSÃO |
| 1 1EXCLUSÃO |

| 2 | 2058 MANUTENÇÃO DO CONSELHO íTUTELAR | 2058 MANUTENÇÃO DO CONSELHO íTUTELAR | 08 | 243 | UND | Unidade | Unidade | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 |
| Código F.R. | Código F.R. | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | Custo Total Estimado para | Custo Total Estimado para |
| da(s) Ação(ôes) | da(s) Ação(ôes) | Gru | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 2029 | a(s) AÇÃO(ÕES) | a(s) AÇÃO(ÕES) |
| 1062 | 1062 | 500 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.450,00 | 12.900,00 | 12.900,00 |
| 2058 | 2058 | 500 | 208.000,00 | 208.000,00 | 218.400,00 | 218.400,00 | 228.800,00 | 228.800,00 | 239.200,00 | 894.400,00 | 894.400,00 |
| 2162 | 2162 | 500 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.750,00 | 15.750,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 17.250,00 | 64.500,00 | 64.500,00 |
| Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | Custo por Exercício da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | 226.000,00 | 226.000,00 | 237.300,00 | 237.300,00 | 248.600,00 | 248.600,00 | 259.900,00 | R$ 971.800,00 | R$ 971.800,00 |
| Legenda: | Tipo: | Tipo: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Categoria Econômica: | Categoria Econômica: | Categoria Econômica: | Categoria Econômica: |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | 6 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| Poder | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| Órg ão | | 02 .08 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SEDES | | | | | | | | | |
| Unidade | | 02.08 .02 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | de Medida | Classificação Unidade Funcional | | dos | METAS FISICAS por Exercício | | | | | |
| Tipo Cód. | Descrição | | | Função SubFunção | Produtos | | 2026 | | 2027 | | 2028 | 2029 |
| 1 1062 | ~QUISIÇAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES | | | 08 243 | UND I Unidade | | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
| Código F.R. da(s) Gru Ação(ôes) | | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | | | | | Custo Total Estimado para | | |
| | | | 2026 | | 2027 | 2028 | | 2029 | | a(s) AÇÃO(ÕES) | | |
| 500 | | | 3.000,00 | | 3.150,00 | 3.300,00 | | 3.450,00 | | | | |
| 1062 2053 | 500 | 22.000,00 | | | 23.1 00,00 | 24.200,00 | | 25.300,00 | | 12.900,00 94.600,00 | | |
| Custo por Exercí cio da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | | 25.000,00 | | | 26.250,00 | 27.500,00 | | 28.750,00 | | R$107.500,00 | | |
| Legenda: Tipo: | | | Fonte de Recurso: | | | | | | | | | |
| | 1-Projeto | | | | | | | Categoria | | Econômica: | | |
| | 2-Atividade | | 01 -Tesouro(Receitas Próprias) ConvêniosEstatuais-Vinculados | 02-Transferên cias | e | | | 4-Despesas de Capital(investimento) | | 3-Despesas Correntes(custeio) | | |
| 3-Operação | 4-Reserva de Contingência | | | | | | | | | 9-Reserva de Contingên cia | | |
| | Especial | | | | | | | | | | | |
| | | ConvêniosFedereais-Vinculados | | | | | | | | | | |
| | | OS-Transferê ncias e | | | | | | | | | | |

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 7 | FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA | FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA | FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA | FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA | FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA | FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA | FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| Órg ã o | Órg ã o | Órg ã o | 02 .08 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SEDES | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SEDES | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SEDES | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SEDES | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SEDES | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SEDES | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SEDES |
| Unidade | Unidade | Unidade | 02.08 .03 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ NCIA SOCIAL - FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ NCIA SOCIAL - FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ NCIA SOCIAL - FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ NCIA SOCIAL - FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ NCIA SOCIAL - FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ NCIA SOCIAL - FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ NCIA SOCIAL - FMAS |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classificação Funcional | Classificação Funcional | Unidade de Medida dos Produtos | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício |
| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Função | SubFunção | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 | 2162 MANUNTENÇ AO DO FIA | 2162 MANUNTENÇ AO DO FIA | 2162 MANUNTENÇ AO DO FIA | 08 | 243 | UND I Unidade | 100 | 100 | 100 | 100 |

AV MARTINS RIBEIRO

01.612.581/0001-85

INICIAL

ALTERAÇÃO

- [ ] ! ! INCLUSÃO

- [ ] 1 !EXCLUSÃO

1-Projeto

2-Atividade

3-Operação Especial

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | |

| Entidade | 1 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | | | | | | | | |
| Poder | 02 | | PODER EXECUTIVO | | | | | | | | |
| Órgão | 02 .11 | | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SOSURB | | | | | | | | |
| Unidade | 02 .11 .02 | | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E OBRAS | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | Classificação Unidade Funcional | | de Medida dos Produtos | | METAS | FISICAS por | Exercício | |
| Tipo | Cód. | Descrição | 2026 | Função | SubFunção | | | 2027 | | 2028 | 2029 |
| 1 | 1064 RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE LAGOAS, AÇUDES E BARRAGENS | | 1 | 18 541 | Obra | I Const, Reforma e Ampliaçã o | | 1 | | 1 | 1 |
| Código F.R. da(s) Gru Ação(ões) | | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | | | | Custo Total Estimado para | | |
| | | | 2026 | | 2027 | 2028 | | 2029 | a(s) AÇÃO(ÕES) | | |
| 1064 | | 500 | 5.000,00 | | 5.250,00 | 5.500,00 | | 5.750,00 | 21 .500,00 | | |
| Custo por E, iarcicio da(s) Ação(ões) vinculadalsl ao PROGRAMA | | | 5.000,00 | | | 5.500,00 | | 5.750,00 | R$ 21 | .500,00 | |
| LlJ.enda: Tipo: | | | 5.250,00 | | | | | Categoria | | | |
| | 1-Projeto | | Fonte de Recurso: Próprias) | | | | | | Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) | | |
| 3-Operaçã o Especial | | | | | | | | | | | |
| | | | Federeais-Vinculados | | | | | | 9-Reserva de Contingên cia | | |
| | | 4-Reserva de Contingê ncia | | | | | | | | | |
| | | | OS-Transferê ncias e Convên ios | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 4-Despesas de | | | |
| | | | | | | | | | Capital(investimento) | | |
| | | | 01-Tesouro(Receitas | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2-Atividade | | | | |
| | | | 02-Transferê ncias e | | | | | | | | |
| | | | Convê nios | | | | | | | | |
| | | | Estatuais-Vinculados | | | | | | | | |

02-Transferên cias e Convên ios Estatuais-Vinculados

OS-Transferências e Convên ios Federeais-Vinculados

3-Despesas Correntes( custeio)

4-Despesas de Capital{investimento)

AV MARTINS RIBEIRO

01.612.581/0001-85

| lx!INICIAL |

| ! ALTERAÇÃO |
| ! !INCLUSÃO |
| ! !EXCLUSÃO |

| PROGRAMAGOVERNAMENTAL: | PROGRAMAGOVERNAMENTAL: | PROGRAMAGOVERNAMENTAL: | PROGRAMAGOVERNAMENTAL: | PROGRAMAGOVERNAMENTAL: | PROGRAMAGOVERNAMENTAL: | PROGRAMAGOVERNAMENTAL: | PROGRAMAGOVERNAMENTAL: | PROGRAMAGOVERNAMENTAL: | PROGRAMAGOVERNAMENTAL: | PROGRAMAGOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classificação: | Classificação: | Classificação: | Classificação: |
| 1 | 0013 | APRIMORAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | APRIMORAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | APRIMORAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | APRIMORAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | APRIMORAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | | 1 Finalfstico | 1 Finalfstico | 1 Finalfstico |
| 1 | 0013 | | | | | | | X !Apoio Administrativo | X !Apoio Administrativo | X !Apoio Administrativo |
| PúblicoAlvo: POPULAÇÃO EM GERAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO EM GERAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO EM GERAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO EM GERAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO EM GERAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO EM GERAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO EM GERAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO EM GERAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO EM GERAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO EM GERAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO EM GERAL |
| Obietivo:CRIAR CONDlr:nES DE MELHORIA DA QUALIDADE DO SISTEMA DE SAUDE | Obietivo:CRIAR CONDlr:nES DE MELHORIA DA QUALIDADE DO SISTEMA DE SAUDE | Obietivo:CRIAR CONDlr:nES DE MELHORIA DA QUALIDADE DO SISTEMA DE SAUDE | Obietivo:CRIAR CONDlr:nES DE MELHORIA DA QUALIDADE DO SISTEMA DE SAUDE | Obietivo:CRIAR CONDlr:nES DE MELHORIA DA QUALIDADE DO SISTEMA DE SAUDE | Obietivo:CRIAR CONDlr:nES DE MELHORIA DA QUALIDADE DO SISTEMA DE SAUDE | Obietivo:CRIAR CONDlr:nES DE MELHORIA DA QUALIDADE DO SISTEMA DE SAUDE | Obietivo:CRIAR CONDlr:nES DE MELHORIA DA QUALIDADE DO SISTEMA DE SAUDE | Obietivo:CRIAR CONDlr:nES DE MELHORIA DA QUALIDADE DO SISTEMA DE SAUDE | Obietivo:CRIAR CONDlr:nES DE MELHORIA DA QUALIDADE DO SISTEMA DE SAUDE | Obietivo:CRIAR CONDlr:nES DE MELHORIA DA QUALIDADE DO SISTEMA DE SAUDE |
| Justificativa:A melhoria contínuada qualidade do sistema de saúdeéessencial para garantir atendimento eficiente, seguro e acessívela toda a populaç ão. | Justificativa:A melhoria contínuada qualidade do sistema de saúdeéessencial para garantir atendimento eficiente, seguro e acessívela toda a populaç ão. | Justificativa:A melhoria contínuada qualidade do sistema de saúdeéessencial para garantir atendimento eficiente, seguro e acessívela toda a populaç ão. | Justificativa:A melhoria contínuada qualidade do sistema de saúdeéessencial para garantir atendimento eficiente, seguro e acessívela toda a populaç ão. | Justificativa:A melhoria contínuada qualidade do sistema de saúdeéessencial para garantir atendimento eficiente, seguro e acessívela toda a populaç ão. | Justificativa:A melhoria contínuada qualidade do sistema de saúdeéessencial para garantir atendimento eficiente, seguro e acessívela toda a populaç ão. | Justificativa:A melhoria contínuada qualidade do sistema de saúdeéessencial para garantir atendimento eficiente, seguro e acessívela toda a populaç ão. | Justificativa:A melhoria contínuada qualidade do sistema de saúdeéessencial para garantir atendimento eficiente, seguro e acessívela toda a populaç ão. | Justificativa:A melhoria contínuada qualidade do sistema de saúdeéessencial para garantir atendimento eficiente, seguro e acessívela toda a populaç ão. | Justificativa:A melhoria contínuada qualidade do sistema de saúdeéessencial para garantir atendimento eficiente, seguro e acessívela toda a populaç ão. | Justificativa:A melhoria contínuada qualidade do sistema de saúdeéessencial para garantir atendimento eficiente, seguro e acessívela toda a populaç ão. |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício |
| lndicador(es) do(s) Programa(s) | | | Unidade de Medida do(s) lndlcador(es) | Unidade de Medida do(s) lndlcador(es) | | lndice lndice Recente Futuro | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Monitoramento e avaliação | Monitoramento e avaliação | Monitoramento e avaliação | % | PORCENTAGEM | PORCENTAGEM | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 |
| Legenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não | Legenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não | Legenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não | Legenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não | Legenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) |

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| órgão | órgão | órgão | 02 .06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESA |
| Unidade 02 | Unidade 02 | Unidade 02 | .06 . 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | |
| Tipo Cód. | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Descrição | Função | Funcional Subfunção | Produtos | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 1020 | CONSTRUÇAO , REF. EAMPLIAÇAO DE PRÉDIOS DA SAÚDE | CONSTRUÇAO , REF. EAMPLIAÇAO DE PRÉDIOS DA SAÚDE | 10 | 301 | Obra | Const, Reforma e 1 Ampliação | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1021 | CONSTRUÇÃO, REF. EAMPL. DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO, REF. EAMPL. DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE | 10 | 301 | Obra | Const, Reforma e 1 Ampliação | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1083 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ SAÚDE | 10 | 301 | /eicul< | Veiculo 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1091 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ SAÚDE | 10 | 301 | UND | Unidade 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1118 | AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA | AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA | 10 | 301 | /eicul< | Veiculo 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1139 | UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA | UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA | 10 | 301 | /eicul< | Veiculo 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1140 | UNIDADE MOVEL DE SAUDE | UNIDADE MOVEL DE SAUDE | 10 | 301 | /eicul, | Veiculo 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2029 | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | 10 | 301 | UND | Unidade 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2031 | ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL | ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL | 10 | 303 | UND | Unidade 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2032 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | 301 | UND | Unidade 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2033 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 10 | 303 | UND | Unidade 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2035 SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | 2035 SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | 2035 SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | 10 | 301 | UND | Unidade 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2036 AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE | 2036 AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE | 2036 AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE | 10 | 303 | UND | Unidade 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2041 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | 301 | UND | Unidade 1 | 1 | 1 | 1 |

\_\_\_\_\_\_ ,

AV MARTINS RIBEIRO

01.612.581/0001-85

| 1X ! INICIAL |

| ! ALTERAÇÃO |
| ! ! INCLUSÃO |
| ! !EXCLUSÃO |

| 2 | 2042 :::STRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA | 2042 :::STRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA | 10 | 303 | UNO Unidade | UNO Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |

| 2 | 2054 ATENÇÃO A SAÚDE DO JOVEM, DO HOMEM E DO IDOSO | 2054 ATENÇÃO A SAÚDE DO JOVEM, DO HOMEM E DO IDOSO | 10 | 301 | UNO Unidade | UNO Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2079 NCENTIVO POR DESEMPENHO E AÇÕES ESTRATÉGICAS-PREVINE | 2079 NCENTIVO POR DESEMPENHO E AÇÕES ESTRATÉGICAS-PREVINE | 10 | 302 | UNO Unidade | UNO Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2085 COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | 2085 COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | 10 | 301 | UNO Unidade | UNO Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2103 PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR | 2103 PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR | 10 | 301 | UNO Unidade | UNO Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2108 AÇÕES DE EMERGÊNCIA E :::NFRENTAMENTO AO | 2108 AÇÕES DE EMERGÊNCIA E :::NFRENTAMENTO AO | 10 | 301 | çoma Serviço mantido | çoma Serviço mantido | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2127 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA | 2127 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA | 10 | 301 | UNO Unidade | UNO Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 2129 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL | 10 | 301 | UNO Unidade | UNO Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Código da(s) | F.R. | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | Custo Total Estimado para | Custo Total Estimado para |
| Ação(ões) | Gru | 2026 | | | 2027 | 2028 | | 2029 | a(s) AÇÃO(ÔES) | a(s) AÇÃO(ÔES) |
| 1020 500 | 1020 500 | 50.000,00 | 50.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 | | 115.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 |
| 1020 621 | 1020 621 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 30.000,00 | |
| 1020 | 1020 | 631 10.000,00 | 631 10.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| 1020 632 | 1020 632 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| 1021 | 500 | 50.000,00 708.750,00 | 50.000,00 708.750,00 | | | | 742.500,00 | 776.250,00 | 2.277.500,00 | |
| 1021 601 | 1021 601 | 360.000,00 0,00 | 360.000,00 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 360.000,00 |
| 1021 | 631 | 250.000,00 | 250.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 250.000,00 |
| 1021 632 | 1021 632 | 15.000,00 0,00 | 15.000,00 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 15.000,00 |
| 1083 500 | 1083 500 | 50.000,00 73.500,00 | 50.000,00 73.500,00 | | | | 77.000,00 | 80.500,00 | | 281.000,00 |
| 1083 631 | 1083 631 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| 1083 | 632 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| 1091 500 | 1091 500 | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 420.000,00 | 440.000,00 | 460.000,00 | | 1.400.000,00 |
| 1091 | 1091 | 601 | 601 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 250.000,00 |
| 1091 603 | 1091 603 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| 1091 | 1091 | 621 | 621 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 30.000,00 |
| 1091 | 1091 | 631 | 631 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| 1091 632 | 1091 632 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| 1091 635 | 1091 635 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| 1118 | 631 | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 63.000,00 | 66.000,00 | 69.000,00 | | 228.000,00 |
| 1118 632 | 1118 632 | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 30.000,00 |
| 1139 | 500 | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 | 115.000,00 | | 380.000,00 |
| 1139 | 1139 | 601 | 601 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 50.000,00 |
| 1140 | 500 | 20.000,00 31.500,00 | 20.000,00 31.500,00 | | | | 33.000,00 | 34.500,00 | | 119.000,00 |
| 1140 | 1140 | 601 | 601 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| 2029 | 605 | | | 400.000,00 | 400.000,00 | 420.000,00 | 440.000,00 | 460.000,00 | | 1.720.000,00 |
| 2031 | 600 | 293.000,00 | 293.000,00 | | | 307.650,00 | 322.300,00 | 336.950,00 | | 1.259.900,00 |
| 2032 | 500 | 55.000,00 | 55.000,00 | | | 57.750,00 | 60.500,00 | 63.250,00 | | 236.500,00 |
| 2033 | 2033 | 500 | 500 | 100.000,00 | 100.000,00 | 147.000,00 | 154.000,00 | 161 .000,00 | | 562.000,00 |
| 2033 | 600 | 40.000,00 4.674.000,00 | 40.000,00 4.674.000,00 | | | 0,00 4.907.700,00 | 0,00 | 0,00 | | 40.000,00 20.098.200,00 |
| 2035 2036 | 600 | 450.000,00 | 450.000,00 | | | 2.153.550,00 | 5.141.400,00 2.256.100,00 | 5.375.100,00 2.358.650,00 | | 7.218.300,00 |
| 2036 | 2036 | 600 604 | 600 604 | 1.601 .000,00 | 1.601 .000,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 1.601.000,00 |

AV MARTINS RIBEIRO

01.612.581/0001-85

| lx!INICIAL |

| !ALTERAÇÃO |
| ! !INCLUSÃO |
| ! !EXCLUSÃO |

| 2041 | 500 | 85.000,00 | 383.250,00 | 401.500,00 | 419.750,00 | 1.289.500,00 |

| 2041 | 600 | 225.000,00 | 0,00 | º·ºº | º·ºº | 225.000,00 |
| 2041 | 635 | 55.000,00 | 0,00 | º ·ºº | º · ºº | 55.000,00 |
| 2042 | 600 | 1.450.000,00 | 1.522.500,00 | 1.595.000,00 | 1.667.500,00 | 6.235.000,00 |
| 2054 | 500 | 115.000,00 | 120.750,00 | 126.500,00 | 132.250,00 | 494.500,00 |
| 2079 | 600 | 106.000,00 | 111.300,00 | 116.600,00 | 121.900,00 | 455.800,00 |
| 2081 | 600 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.000,00 | 241.500,00 | 903.000,00 |
| 2085 | 621 | 260.000,00 | 273.000,00 | 286.000,00 | 299.000,00 | 1.118.000,00 |
| 2103 | 500 | 125.000,00 | 131.250,00 | 137.500,00 | 143.750,00 | 537.500,00 |
| 2108 | 602 | 125.000,00 | 131.250,00 | 137.500,00 | 143.750,00 | 537.500,00 |
| 2127 | 600 | 135.000,00 | 141.750,00 | 148.500,00 | 155.250,00 | 580.500,00 |
| 2129 | 500 | 110.000,00 | 168.000,00 | 176.000,00 | 184.000,00 | 638.000,00 |
| 2129 | 600 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | 12.099.000,00 | 12.703.950,00 | 13.308.900,00 | 13.913.850,00 | R$ 52.025.700,00 |
| LlJ.enda: | Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-0peração Especial 4-Reserva de Contingência | Fonte de Recurso: | 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferênciase Convên ios 05-Transferênciase Convên ios | Estatuais-Vinculados Federeais-Vinculados | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva | Contingênc ia |

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | Órgão | Órgão | 02 .06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESA |
| Unidade | Unidade | Unidade | 02 .06 .02 | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classificação Funcional | Classificação Funcional | Unidade de Medida | Unidade de Medida | dos METAS FISICAS | dos METAS FISICAS | dos METAS FISICAS | dos METAS FISICAS | dos METAS FISICAS |
| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Função | SubFunção | Produtos | Produtos | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 |
| 1 | 1020 CONSTRUÇAO , REF. E AMPLIAÇAO DE PRÉDIOS DA SAÚDE | 1020 CONSTRUÇAO , REF. E AMPLIAÇAO DE PRÉDIOS DA SAÚDE | 1020 CONSTRUÇAO , REF. E AMPLIAÇAO DE PRÉDIOS DA SAÚDE | 10 | 301 | Obra | Const, Reforma e Ampliação | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1091 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ SAÚDE | 1091 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ SAÚDE | 1091 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ SAÚDE | 10 | 301 | UNO | Unidade | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1136 OBRAS PUBLICAS | 1136 OBRAS PUBLICAS | 1136 OBRAS PUBLICAS | 10 | 301 | Obra | Const, Reforma e Ampliação | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2029 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | 2029 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | 2029 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | 10 | 301 | ço ma | Serviço mantido | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2160 AÇÕES DE ATENÇÃO A INFÂNCIA EA JUVENTUDE | 2160 AÇÕES DE ATENÇÃO A INFÂNCIA EA JUVENTUDE | 2160 AÇÕES DE ATENÇÃO A INFÂNCIA EA JUVENTUDE | 10 | 301 | UNO | Unidade | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Código da(s) Ação(ões) | | F.R. | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | Custo Total Estimado para | Custo Total Estimado para |
| | | Gru | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 2029 | 2029 | a(s) AÇÃO(ÔES) | a(s) AÇÃO(ÔES) |
| 1020 | 1020 | 500 | 500 | 70.000,00 | 70.000,00 | 73.500,00 | 73.500,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 80.500,00 | 301.000,00 | 301.000,00 |
| 1091 | 1091 | 500 | 500 | 70.000,00 | 70.000,00 | 73.500,00 | 73.500,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 80.500,00 | 301.000,00 | 301.000,00 |
| 1136 | 1136 | 500 | 500 | 50.000,00 | 50.000,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 57.500,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| 2029 | 2029 | 500 | 500 | 3.781 .000,00 | 3.781 .000,00 | 3.970.050,00 | 3.970.050,00 | 4.159.100,00 | 4.159.100,00 | 4.348.150,00 | 16.258.300,00 | 16.258.300,00 |
| 2160 | 2160 | 500 | 500 | 30.000,00 | 30.000,00 | 31 .500,00 | 31 .500,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 34.500,00 | 129.000,00 | 129.000,00 |
| Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | 4.001.000,00 | 4.001.000,00 | 4.201.050,00 | 4.201.050,00 | 4.401.100,00 | 4.401.100,00 | 4.601 .150,00 | R$17.204.300,00 | R$17.204.300,00 |
| LlJ.enda: | Tipo: | Tipo: | Tipo: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | | | | | |
| | | | | | | | | | Categoria Econômica: | Categoria Econômica: | Categoria Econômica: | Categoria Econômica: |
| 1-Projeto 2-Atividade | | | | 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferênciase Convên ios Estatuais-Vinculados | 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferênciase Convên ios Estatuais-Vinculados | 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferênciase Convên ios Estatuais-Vinculados | 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferênciase Convên ios Estatuais-Vinculados | 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferênciase Convên ios Estatuais-Vinculados | 3-Despesas Correntes(custeio) | 4-Despesas | Capital(investimento) | 3-Despesas Correntes(custeio) |

\_\_\_\_\_\_ ,

01.612.581/0001-85

| ! X ! INICIAL |

| ! !ALTERAÇÃO |
| ! ! INCLUSÃO |
| ! !EXCLUSÃO |

| PROGRAMAGOVERNAMENTAL: | PROGRAMAGOVERNAMENTAL: | PROGRAMAGOVERNAMENTAL: | PROGRAMAGOVERNAMENTAL: | PROGRAMAGOVERNAMENTAL: | PROGRAMAGOVERNAMENTAL: | PROGRAMAGOVERNAMENTAL: | PROGRAMAGOVERNAMENTAL: | PROGRAMAGOVERNAMENTAL: | PROGRAMAGOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód . | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classificação: | Classificação: | Classificação: |
| 1 | 0014 | COMUNICAÇÃO ATIVA E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | COMUNICAÇÃO ATIVA E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | COMUNICAÇÃO ATIVA E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | COMUNICAÇÃO ATIVA E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | COMUNICAÇÃO ATIVA E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | IFinallstico | IFinallstico | IFinallstico |
| 1 | 0014 | | | | | | X !Apoio Administrativo | X !Apoio Administrativo | X !Apoio Administrativo |
| PúblicoAlvo: POPULAÇÃO EM GERAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO EM GERAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO EM GERAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO EM GERAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO EM GERAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO EM GERAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO EM GERAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO EM GERAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO EM GERAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO EM GERAL |
| Objetivo: DAR SUPORTE PARA UMA COMUNICACAO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL AMPLIFICADA | Objetivo: DAR SUPORTE PARA UMA COMUNICACAO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL AMPLIFICADA | Objetivo: DAR SUPORTE PARA UMA COMUNICACAO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL AMPLIFICADA | Objetivo: DAR SUPORTE PARA UMA COMUNICACAO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL AMPLIFICADA | Objetivo: DAR SUPORTE PARA UMA COMUNICACAO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL AMPLIFICADA | Objetivo: DAR SUPORTE PARA UMA COMUNICACAO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL AMPLIFICADA | Objetivo: DAR SUPORTE PARA UMA COMUNICACAO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL AMPLIFICADA | Objetivo: DAR SUPORTE PARA UMA COMUNICACAO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL AMPLIFICADA | Objetivo: DAR SUPORTE PARA UMA COMUNICACAO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL AMPLIFICADA | Objetivo: DAR SUPORTE PARA UMA COMUNICACAO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL AMPLIFICADA |
| Justificativa: Uma comunicação eficaz ea articulação institucional são fundamentais para fortalecer a transparência , a participação social ea cooperaçã o entre óraãos oúblicose a sociedade. | Justificativa: Uma comunicação eficaz ea articulação institucional são fundamentais para fortalecer a transparência , a participação social ea cooperaçã o entre óraãos oúblicose a sociedade. | Justificativa: Uma comunicação eficaz ea articulação institucional são fundamentais para fortalecer a transparência , a participação social ea cooperaçã o entre óraãos oúblicose a sociedade. | Justificativa: Uma comunicação eficaz ea articulação institucional são fundamentais para fortalecer a transparência , a participação social ea cooperaçã o entre óraãos oúblicose a sociedade. | Justificativa: Uma comunicação eficaz ea articulação institucional são fundamentais para fortalecer a transparência , a participação social ea cooperaçã o entre óraãos oúblicose a sociedade. | Justificativa: Uma comunicação eficaz ea articulação institucional são fundamentais para fortalecer a transparência , a participação social ea cooperaçã o entre óraãos oúblicose a sociedade. | Justificativa: Uma comunicação eficaz ea articulação institucional são fundamentais para fortalecer a transparência , a participação social ea cooperaçã o entre óraãos oúblicose a sociedade. | Justificativa: Uma comunicação eficaz ea articulação institucional são fundamentais para fortalecer a transparência , a participação social ea cooperaçã o entre óraãos oúblicose a sociedade. | Justificativa: Uma comunicação eficaz ea articulação institucional são fundamentais para fortalecer a transparência , a participação social ea cooperaçã o entre óraãos oúblicose a sociedade. | Justificativa: Uma comunicação eficaz ea articulação institucional são fundamentais para fortalecer a transparência , a participação social ea cooperaçã o entre óraãos oúblicose a sociedade. |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício |
| lndicador(es) do(s) Programa(s) | | | Unidade de Medida do(s) lndicador(es) | Unidade de Medida do(s) lndicador(es) | lndice lndice Recente Futuro | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Compromisso institucional | Compromisso institucional | Compromisso institucional | % | PORCENTAGEM | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 17.204.300,00 | 17.204.300,00 | 17.204.300,00 | 17.204.300,00 |
| Legenda: | Tipo: O-Encargos Especiais | 1-Caráter Continuado (Plurianual) | 1-Caráter Continuado (Plurianual) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) |

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| órgão | órgão | órgão | 02 .02 | GABINETE DA PREFEITA | GABINETE DA PREFEITA | GABINETE DA PREFEITA | GABINETE DA PREFEITA | GABINETE DA PREFEITA | GABINETE DA PREFEITA | GABINETE DA PREFEITA | GABINETE DA PREFEITA | GABINETE DA PREFEITA |
| Unidade | Unidade | Unidade | 02 .02 . 01 | CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classificação Funcional | Classificação Funcional | Unidade de Medida dos | Unidade de Medida dos | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício |
| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Função | SubFunção | Produtos | | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 1133 AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS MATERIAIS PERMANENTES | 1133 AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS MATERIAIS PERMANENTES | 1133 AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS MATERIAIS PERMANENTES | 04 | 122 | UND | Unidade | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2063 MANUTENÇÃO EASSISTÊNCIA AO GABINETE DA PREFEITA | 2063 MANUTENÇÃO EASSISTÊNCIA AO GABINETE DA PREFEITA | 2063 MANUTENÇÃO EASSISTÊNCIA AO GABINETE DA PREFEITA | 04 | 122 | UND | Unidade | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2091 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2091 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2091 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 04 | 122 | UND | Unidade | 1000 | | 1200 | 1400 | 1600 |
| Código | Código | F.R. | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | Total Estimado para | Total Estimado para |
| da(s) Ação(ões) | da(s) Ação(ões) | Gru | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 2029 | a(s) | AÇÃO(ÔES) | |
| 1133 | 1133 | 500 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 2063 | 2063 | 500 | 807.000,00 | 807.000,00 | 852.600,00 | 852.600,00 | 893.200,00 | 893.200,00 | 933.800,00 | 933.800,00 | 3.486.600,00 | 3.486.600,00 |
| 2063 | 2063 | 721 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2091 | 2091 | 500 | 38.000,00 | 38.000,00 | 39.900,00 | 39.900,00 | 41.800,00 | 41.800,00 | 43.700,00 | 43.700,00 | 163.400,00 | 163.400,00 |
| Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vincutadalsl ao PROGRAMA | Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vincutadalsl ao PROGRAMA | Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vincutadalsl ao PROGRAMA | 860.000,00 | 860.000,00 | 903.000,00 | 903.000,00 | 946.000,00 | 946.000,00 | 989.000,00 | 989.000,00 | R$ 3.698.000,00 | R$ 3.698.000,00 |
| LJ.enda: | Tipo: | Tipo: | Tipo: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | | | Categoria Econômica: | Categoria Econômica: | Categoria Econômica: |

AV MARTINS RIBEIRO

01.612.581/0001-85

| lx!INICIAL |

| !ALTERAÇÃO |
| ! !INCLUSÃO |
| ! !EXCLUSÃO |

Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental -(PPA Inicial)

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | Órgão | Órgão | 02 .03 | GABINETE DO VICE PREFEITO | GABINETE DO VICE PREFEITO | GABINETE DO VICE PREFEITO | GABINETE DO VICE PREFEITO | GABINETE DO VICE PREFEITO | GABINETE DO VICE PREFEITO | GABINETE DO VICE PREFEITO | GABINETE DO VICE PREFEITO | GABINETE DO VICE PREFEITO | GABINETE DO VICE PREFEITO | GABINETE DO VICE PREFEITO |
| Unidade | Unidade | Unidade | 02 .03.00 | GABINETE DO VICE PREFEITO | GABINETE DO VICE PREFEITO | GABINETE DO VICE PREFEITO | GABINETE DO VICE PREFEITO | GABINETE DO VICE PREFEITO | GABINETE DO VICE PREFEITO | GABINETE DO VICE PREFEITO | GABINETE DO VICE PREFEITO | GABINETE DO VICE PREFEITO | GABINETE DO VICE PREFEITO | GABINETE DO VICE PREFEITO |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classificação Funcional | Classificação Funcional | Unidade de Medida | Unidade de Medida | | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | |
| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Função | SubFunção | Produtos | Produtos | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 1 | 1133 AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 1133 AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 1133 AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 04 | 122 | UND | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 2 | 2089 MANUNTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | 2089 MANUNTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | 2089 MANUNTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | 04 | 122 | ço | ma Serviço mantido | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| Código | Código | F.R. | | METAS | | FINANCEIRAS | | R$) | Exercício(em | | | | | |
| da(s) Ação(ões) | da(s) Ação(ões) | Gru | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 2029 | Custo Total a(s) AÇÃO(ÕES) | Estimado para | Estimado para | | |
| 1133 | 1133 | 500 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 21 .500,00 | | |
| 2089 | 2089 | 500 | 51.000,00 | 51.000,00 | 53.550,00 | 53.550,00 | | 56.100,00 | 56.100,00 | 58.650,00 | 219.300,00 | 219.300,00 | | |
| Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vinculada(sl ao PROGRAMA | Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vinculada(sl ao PROGRAMA | Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vinculada(sl ao PROGRAMA | 56.000,00 | 56.000,00 | | | 58.800,00 | 61.600,00 | 61.600,00 | 64.400,00 | R$ 240.800,00 | R$ 240.800,00 | | |
| L~enda: | Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência | Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência | Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência | Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferênciase Convên ios Estatuais-Vinculados 05-Transferênciase Convên ios Federeais-Vinculados | Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferênciase Convên ios Estatuais-Vinculados 05-Transferênciase Convên ios Federeais-Vinculados | Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferênciase Convên ios Estatuais-Vinculados 05-Transferênciase Convên ios Federeais-Vinculados | Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferênciase Convên ios Estatuais-Vinculados 05-Transferênciase Convên ios Federeais-Vinculados | Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferênciase Convên ios Estatuais-Vinculados 05-Transferênciase Convên ios Federeais-Vinculados | Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferênciase Convên ios Estatuais-Vinculados 05-Transferênciase Convên ios Federeais-Vinculados | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência | |

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | Órgão | Órgão | 02 .22 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SAFA | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SAFA | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SAFA | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SAFA | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SAFA | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SAFA | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SAFA | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SAFA | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SAFA |
| Unidade | Unidade | Unidade | 02 .22 .01 | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classificação Funcional | Classificação Funcional | Unidade de Medida dos | Unidade de Medida dos | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício |
| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Função | SubFunção | Produtos | Produtos | 2026 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 1078 APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO | 1078 APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO | 1078 APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO | 04 | 125 | UND | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2007 NCARGOS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS PÚBLICOS | 2007 NCARGOS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS PÚBLICOS | 2007 NCARGOS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS PÚBLICOS | 24 | 721 | UND | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2067 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 2067 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 2067 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 04 | 125 | UND | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Código | Código | F.R. Gru | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | Custo Total Estimado para | AÇÃO(ÕES) | Custo Total Estimado para |
| da(s) Ação(ões) | da(s) Ação(ões) | | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 2029 | | | |
| 1078 | 1078 | 500 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.450,00 | | | 12.900,00 |
| | | 500 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.500,00 | | | 43.000,00 |
| 2007 2067 | 2007 2067 | 500 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.500,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.500,00 | | | 43.000,00 |
| Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | 23.000,00 | 23.000,00 | 24.150,00 | 24.150,00 | 25.300,00 | 25.300,00 | 26.450,00 | R$ 98.900,00 | R$ 98.900,00 | R$ 98.900,00 |

L~enda:

Tipo:

1-Projeto

2-Atividade

3-Operação Especial

Fonte de Recurso:

05-Transferências e Convên ios Federeais-Vinculados

Fiorilli SC Lida • Software

\_\_\_\_\_\_ ,

AV MARTINS RIBEIRO

01.612.581/0001-85

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lxl1N1c1AL

ALTERAÇÃO

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

| PROGRAMAGOVERNAMENTAL: | PROGRAMAGOVERNAMENTAL: | PROGRAMAGOVERNAMENTAL: | PROGRAMAGOVERNAMENTAL: | PROGRAMAGOVERNAMENTAL: | PROGRAMAGOVERNAMENTAL: | PROGRAMAGOVERNAMENTAL: | PROGRAMAGOVERNAMENTAL: | PROGRAMAGOVERNAMENTAL: | PROGRAMAGOVERNAMENTAL: | PROGRAMAGOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classificação: | Classificação: | Classificação: | Classificação: |
| 1 | 0015 | HABITAÇÃO POPULAR DE INTERESSE SOCIAL | HABITAÇÃO POPULAR DE INTERESSE SOCIAL | HABITAÇÃO POPULAR DE INTERESSE SOCIAL | HABITAÇÃO POPULAR DE INTERESSE SOCIAL | HABITAÇÃO POPULAR DE INTERESSE SOCIAL | 1 Finalí stico | 1 Finalí stico | 1 Finalí stico | 1 Finalí stico |
| 1 | 0015 | | | | | | X !Apoio Administrativo | X !Apoio Administrativo | X !Apoio Administrativo | X !Apoio Administrativo |
| PúblicoAlvo: POPULACAO EM GERAL | PúblicoAlvo: POPULACAO EM GERAL | PúblicoAlvo: POPULACAO EM GERAL | PúblicoAlvo: POPULACAO EM GERAL | PúblicoAlvo: POPULACAO EM GERAL | PúblicoAlvo: POPULACAO EM GERAL | PúblicoAlvo: POPULACAO EM GERAL | PúblicoAlvo: POPULACAO EM GERAL | PúblicoAlvo: POPULACAO EM GERAL | PúblicoAlvo: POPULACAO EM GERAL | PúblicoAlvo: POPULACAO EM GERAL |
| ObJetlvo:CRIAR PROGRAMAS DE HABITAr.AO QUE CONTEMPLEM DE INTERESSE SOCIAL | ObJetlvo:CRIAR PROGRAMAS DE HABITAr.AO QUE CONTEMPLEM DE INTERESSE SOCIAL | ObJetlvo:CRIAR PROGRAMAS DE HABITAr.AO QUE CONTEMPLEM DE INTERESSE SOCIAL | ObJetlvo:CRIAR PROGRAMAS DE HABITAr.AO QUE CONTEMPLEM DE INTERESSE SOCIAL | ObJetlvo:CRIAR PROGRAMAS DE HABITAr.AO QUE CONTEMPLEM DE INTERESSE SOCIAL | ObJetlvo:CRIAR PROGRAMAS DE HABITAr.AO QUE CONTEMPLEM DE INTERESSE SOCIAL | ObJetlvo:CRIAR PROGRAMAS DE HABITAr.AO QUE CONTEMPLEM DE INTERESSE SOCIAL | ObJetlvo:CRIAR PROGRAMAS DE HABITAr.AO QUE CONTEMPLEM DE INTERESSE SOCIAL | ObJetlvo:CRIAR PROGRAMAS DE HABITAr.AO QUE CONTEMPLEM DE INTERESSE SOCIAL | ObJetlvo:CRIAR PROGRAMAS DE HABITAr.AO QUE CONTEMPLEM DE INTERESSE SOCIAL | ObJetlvo:CRIAR PROGRAMAS DE HABITAr.AO QUE CONTEMPLEM DE INTERESSE SOCIAL |
| Justificativa: Garantir moradia digna para familias em situação de vulnerabilidade éfundamental para a promoção da justiça social e da qualidade de vid a. | Justificativa: Garantir moradia digna para familias em situação de vulnerabilidade éfundamental para a promoção da justiça social e da qualidade de vid a. | Justificativa: Garantir moradia digna para familias em situação de vulnerabilidade éfundamental para a promoção da justiça social e da qualidade de vid a. | Justificativa: Garantir moradia digna para familias em situação de vulnerabilidade éfundamental para a promoção da justiça social e da qualidade de vid a. | Justificativa: Garantir moradia digna para familias em situação de vulnerabilidade éfundamental para a promoção da justiça social e da qualidade de vid a. | Justificativa: Garantir moradia digna para familias em situação de vulnerabilidade éfundamental para a promoção da justiça social e da qualidade de vid a. | Justificativa: Garantir moradia digna para familias em situação de vulnerabilidade éfundamental para a promoção da justiça social e da qualidade de vid a. | Justificativa: Garantir moradia digna para familias em situação de vulnerabilidade éfundamental para a promoção da justiça social e da qualidade de vid a. | Justificativa: Garantir moradia digna para familias em situação de vulnerabilidade éfundamental para a promoção da justiça social e da qualidade de vid a. | Justificativa: Garantir moradia digna para familias em situação de vulnerabilidade éfundamental para a promoção da justiça social e da qualidade de vid a. | Justificativa: Garantir moradia digna para familias em situação de vulnerabilidade éfundamental para a promoção da justiça social e da qualidade de vid a. |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício |
| lndicador(es) do(s) Programa(s) | | Unidade de lndicador(es) | Medida do(s) | Medida do(s) | | lndice Futuro | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Redução do déficithabitacional e da inadequação das moradia | Redução do déficithabitacional e da inadequação das moradia | % | PORCENTAGEM | 1 | 1 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 98.900,00 | 98.900,00 | 98.900,00 | 98.900,00 |
| Legenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não | Legenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não | Legenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não | Legenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não | Legenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não | Continuado (Anual / Temporá rio) | Continuado (Anual / Temporá rio) | Continuado (Anual / Temporá rio) | Continuado (Anual / Temporá rio) | Continuado (Anual / Temporá rio) | Continuado (Anual / Temporá rio) |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | | | | | | | | | |
| Poder | | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| Órgão | | | 02 .11 | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SOSURB | | | | | | | | | |
| Unidade | | | 02 .11 .04 | DEPTO. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | Classificação Funcional | | | Unidade de Medida dos | | METAS FISICAS por Exercício | | | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | | Função | Subfunção | | Produtos | | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 |
| 1 | 1059 CONSTRUÇAO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS | | | 16 | 482 | Obra I Ampliação | Const. Reforma e | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| Código F.R. da(s) Gru Ação(ões) | | | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | | | | | Custo Total Estimado para | | |
| | | | 2026 | | 2027 | | | 2028 | | 2029 | a(s) AÇÃO(ÔES) | | |
| 1059 | | 500 | 5.000,00 | | | 15.750,00 | | 16.500.00 | | 17.250.00 | | | |
| 1059 | | 700 | 5.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 54.500,00 5.000,00 | | |
| 1059 | | 701 | 5.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 5.000,00 | | |
| Custo por Exercí cio da(s) Ação(ões) | | | 15.000,00 | | | | | | | 17.250,00 | | | |
| vinculada/si ao PROGRAMA | | | 15.750,00 | | | | | 16.500,00 | | | R$ 64.500,00 | | |
| Tipo: 1-Projeto 2-Atividade | | | Fonte de Recurso: Categoria Econômica: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 02-Transferênciase Convên ios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) | | | | | | | | | | |
| Legenda: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | OS-Transferênciase Convên ios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência | | | | | | | | | | |
| 3-Operação Especial | | | | | | | | | | | | | |

AV MARTINS RIBEIRO

01.612.581/0001-85

| ! X ! INICIAL ! |

| ! ALTERAÇÃO! |
| ! ! INCLUSÃO |
| ! !EXCLUSÃO |

| PROGRAMAGOVERNAMENTAL: | PROGRAMAGOVERNAMENTAL: | PROGRAMAGOVERNAMENTAL: | PROGRAMAGOVERNAMENTAL: | PROGRAMAGOVERNAMENTAL: | PROGRAMAGOVERNAMENTAL: | PROGRAMAGOVERNAMENTAL: | PROGRAMAGOVERNAMENTAL: | PROGRAMAGOVERNAMENTAL: | PROGRAMAGOVERNAMENTAL: | PROGRAMAGOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classificação: | Classificação: | Classificação: |
| 1 | 0016 | MODERNIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | MODERNIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | MODERNIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | MODERNIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | MODERNIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | MODERNIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | 1 Finalfstico | 1 Finalfstico | 1 Finalfstico |
| 1 | 0016 | | | | | | | X !Apoio Administrativo 1Ooerar.Õs Esoeciais | X !Apoio Administrativo 1Ooerar.Õs Esoeciais | X !Apoio Administrativo 1Ooerar.Õs Esoeciais |
| PúblicoAlvo: POPULAÇÃO EM GERAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO EM GERAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO EM GERAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO EM GERAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO EM GERAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO EM GERAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO EM GERAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO EM GERAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO EM GERAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO EM GERAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO EM GERAL |
| Obietivo:CRIAR MECANISMOS DE MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO | Obietivo:CRIAR MECANISMOS DE MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO | Obietivo:CRIAR MECANISMOS DE MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO | Obietivo:CRIAR MECANISMOS DE MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO | Obietivo:CRIAR MECANISMOS DE MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO | Obietivo:CRIAR MECANISMOS DE MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO | Obietivo:CRIAR MECANISMOS DE MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO | Obietivo:CRIAR MECANISMOS DE MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO | Obietivo:CRIAR MECANISMOS DE MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO | Obietivo:CRIAR MECANISMOS DE MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO | Obietivo:CRIAR MECANISMOS DE MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO |
| Justificativa:A melhoria do saneamento básicoéessencial para a saúdepública , a preservação ambiental ea qualidade de vida da população . | Justificativa:A melhoria do saneamento básicoéessencial para a saúdepública , a preservação ambiental ea qualidade de vida da população . | Justificativa:A melhoria do saneamento básicoéessencial para a saúdepública , a preservação ambiental ea qualidade de vida da população . | Justificativa:A melhoria do saneamento básicoéessencial para a saúdepública , a preservação ambiental ea qualidade de vida da população . | Justificativa:A melhoria do saneamento básicoéessencial para a saúdepública , a preservação ambiental ea qualidade de vida da população . | Justificativa:A melhoria do saneamento básicoéessencial para a saúdepública , a preservação ambiental ea qualidade de vida da população . | Justificativa:A melhoria do saneamento básicoéessencial para a saúdepública , a preservação ambiental ea qualidade de vida da população . | Justificativa:A melhoria do saneamento básicoéessencial para a saúdepública , a preservação ambiental ea qualidade de vida da população . | Justificativa:A melhoria do saneamento básicoéessencial para a saúdepública , a preservação ambiental ea qualidade de vida da população . | Justificativa:A melhoria do saneamento básicoéessencial para a saúdepública , a preservação ambiental ea qualidade de vida da população . | Justificativa:A melhoria do saneamento básicoéessencial para a saúdepública , a preservação ambiental ea qualidade de vida da população . |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) | Previsão da Evolução do(s) | Previsão da Evolução do(s) | Previsão da Evolução do(s) |
| lndicador(es) do(s) Programa(s) | | Unidade de Medida do(s) lndicador(es) | | | | lndice Recente Futuro | lndicador(es) 2026 | por 2027 | Exercício 2028 | 2029 |
| SNIS Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento | SNIS Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento | SNIS Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento | % | PORCENTAGEM | PORCENTAGEM | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 64.500,00 | 64.500,00 | 64.500,00 | 64.500,00 |
| Legenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não | Legenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não | Legenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não | Legenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não | Legenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) |

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | Órgão | Órgão | 02 .11 | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SOSURB | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SOSURB | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SOSURB | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SOSURB | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SOSURB | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SOSURB | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SOSURB | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SOSURB | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SOSURB |
| Unidade | Unidade | Unidade | 02 .11 .02 | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E OBRAS | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E OBRAS | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E OBRAS | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E OBRAS | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E OBRAS | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E OBRAS | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E OBRAS | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E OBRAS | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E OBRAS |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classificação Funcional | Classificação Funcional | Unidade de Medida | Unidade de Medida | dos METAS FISICAS | dos METAS FISICAS | dos METAS FISICAS | dos METAS FISICAS | dos METAS FISICAS |
| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Função | SubFunção | Produtos | Produtos | 2026 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 1052 MPLANT., AMPLIAÇAO E RECUPER. DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO | 1052 MPLANT., AMPLIAÇAO E RECUPER. DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO | 1052 MPLANT., AMPLIAÇAO E RECUPER. DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO | 17 | 512 | Obra | Const, Reforma e Ampliação | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1097 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAVANDERIAS, CHAFARIZES E | 1097 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAVANDERIAS, CHAFARIZES E | 1097 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAVANDERIAS, CHAFARIZES E | 17 | 512 | Obra | Const, Reforma e Ampliação | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Código | Código | F.R. | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | Custo Total Estimado para | Custo Total Estimado para | Custo Total Estimado para |
| da(s) Ação(ões) | da(s) Ação(ões) | Gru | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 2029 | | AÇÃO(ÔES) | |
| 1052 | 1052 | 500 | | | 15.750,00 | 15.750,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 17.250,00 | | | 54.500,00 |
| 1052 | | 700 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | | | 5.000,00 |
| 1052 | 1052 | 701 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 5.000,00 |
| 1097 | 1097 | 500 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 10.500,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.500,00 | | | 38.000,00 |
| 1097 | 1097 | 701 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | | | 5.000,00 |
| Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) | Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) | Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) | 25.000,00 | 25.000,00 | | | | | | | | |
| vinculada(sl ao PROGRAMA | vinculada(sl ao PROGRAMA | vinculada(sl ao PROGRAMA | | | 26.250,00 | 26.250,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 28.750,00 | R$107.500,00 | R$107.500,00 | R$107.500,00 |

L'19,enda:

Tipo:

1-Projeto

2-Atividade

3-Operação Especial

Fonte de Recurso:

- 02-Transferências e Convên ios Estatuais-Vinculados

\_\_\_\_\_\_ ,

AV MARTINS RIBEIRO

01.612.581/0001-85

! X ! INICIAL

ALTERAÇÃO

INCLUSÃO

!EXCLUSÃO

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | | | | | | | | |
| Poder | | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | | |
| Órgão | | | 02 .11 | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SOSURB | | | | | | | | |
| Unidade | | | 02 .11 .03 | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | Classificação Funcional | | Unidade de Medida | | dos | METAS FISICAS por Exercício | | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | | Função | SubFunção | Produtos | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 1047 | CONSTRUÇAO DE CISTERNAS | | 17 | 511 | Obra | Const, Reforma e Ampliação | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1048 | PERFURAÇÃO E APROFUNDAMENTO DE POÇOS | | 17 | 511 | Obra | Const, Reforma e Ampliação | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1050 | CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES-MSD | | 17 | 511 | Obra | Const, Reforma e Ampliação | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1060 | CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOT. SANITÁRIO | | 17 | 511 | Obra | Const, Reforma e Ampliação | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1084 | REALIZAÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BASICO E | | 17 | 512 | Obra | Const, Reforma e Ampliação | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2122 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPEZA PÚBLICA | | 17 | 512 | ço | ma Serviço mantido | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Código da(s) | F.R. | | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | | | | | Custo Total Estimado para | |
| Ação(ões) | Gru | | 2026 | | 2027 | | | 2028 | | 2029 | a(s) AÇÃO(ÔES) | |
| 1047 | | 500 | | 5.000,00 | | 15.750,00 | | 16.500,00 | | 17.250,00 | 54.500,00 | |
| 1047 | | 700 | | 10.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 10.000,00 | |
| 1048 | | 500 | | 5.000,00 | | 10.500,00 | | 11.000,00 | 11.500,00 | | 38.000,00 | |
| 1048 | | 700 | | 5.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 5.000,00 | |
| 1050 | | 500 | | 5.000,00 | | 10.500,00 | | 11.000,00 | | 11.500,00 | 38.000,00 | |
| 1050 | | 700 | | 5.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 5.000,00 | |
| 1060 | | 700 | | 5.000,00 | | 5.250,00 | | 5.500,00 | | 5.750,00 | 21.500,00 | |
| 1084 | | 500 | | 15.000,00 | | 26.250,00 | | 27.500,00 | | 28.750,00 | 97.500,00 | |
| 1084 | | 700 | | 10.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 10.000,00 | |
| 2122 | | 500 | | 1.480.000,00 | | 1.554.000,00 | | 1.628.000,00 | | 1.702.000,00 | 6.364.000,00 | |
| Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | | | | 1.545.000,00 | | 1.622.250,00 | | 1.699.500,00 | | 1.776.750,00 | R$ 6.643.500,00 | |
| L'lIJ.enda: Tipo: | | | | Fonte de Recurso: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Categoria Econômica: | | | |
| 1-Projeto | | | | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | | | | | 3-Despesas Correntes(custeio) | | | |
| 2-Atividade | | | | 02-Transferênciase Convên ios Estatuais-Vinculados | | | | | 4-Despesas de Capital(investimento) | | | |
| 4-Reserva de | | | | 05-Transferênciase Convên ios Federeais-Vinculados | | | | | 9-Reserva de Contingência | | | |
| Contingência | | | | | | | | | | | | |
| 3-Operação Especial | | | | | | | | | | | | |

AV MARTINS RIBEIRO

01.612.581 /0001-85

| ! X ! INICIAL ! |

| !ALTERAÇÃO |
| ! ! INCLUSÃO |
| ! !EXCLUSÃO |

| PROGRAMAGOVERNAMENTAL: | PROGRAMAGOVERNAMENTAL: | PROGRAMAGOVERNAMENTAL: | PROGRAMAGOVERNAMENTAL: | PROGRAMAGOVERNAMENTAL: | PROGRAMAGOVERNAMENTAL: | PROGRAMAGOVERNAMENTAL: | PROGRAMAGOVERNAMENTAL: | PROGRAMAGOVERNAMENTAL: | PROGRAMAGOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classificação: | Classificação: | Classificação: |
| 1 | 0017 | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL | 1 Finallstico | 1 Finallstico | 1 Finallstico |
| 1 | 0017 | | | | | | X !Apoio Administrativo 1 Operacões Especiais | X !Apoio Administrativo 1 Operacões Especiais | X !Apoio Administrativo 1 Operacões Especiais |
| PúblicoAlvo: POPULAÇÃO EM GERAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO EM GERAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO EM GERAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO EM GERAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO EM GERAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO EM GERAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO EM GERAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO EM GERAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO EM GERAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO EM GERAL |
| Obietivo:DAR SUPORTE E FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Obietivo:DAR SUPORTE E FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Obietivo:DAR SUPORTE E FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Obietivo:DAR SUPORTE E FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Obietivo:DAR SUPORTE E FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Obietivo:DAR SUPORTE E FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Obietivo:DAR SUPORTE E FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Obietivo:DAR SUPORTE E FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Obietivo:DAR SUPORTE E FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Obietivo:DAR SUPORTE E FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
| Justificativa: O desenvolvimento econômico sustentáveléfundamental para gerar emprego, renda e melhorar a qualidade de vida da população, promov endo a diversificacão e comoetitividade da economia local. | Justificativa: O desenvolvimento econômico sustentáveléfundamental para gerar emprego, renda e melhorar a qualidade de vida da população, promov endo a diversificacão e comoetitividade da economia local. | Justificativa: O desenvolvimento econômico sustentáveléfundamental para gerar emprego, renda e melhorar a qualidade de vida da população, promov endo a diversificacão e comoetitividade da economia local. | Justificativa: O desenvolvimento econômico sustentáveléfundamental para gerar emprego, renda e melhorar a qualidade de vida da população, promov endo a diversificacão e comoetitividade da economia local. | Justificativa: O desenvolvimento econômico sustentáveléfundamental para gerar emprego, renda e melhorar a qualidade de vida da população, promov endo a diversificacão e comoetitividade da economia local. | Justificativa: O desenvolvimento econômico sustentáveléfundamental para gerar emprego, renda e melhorar a qualidade de vida da população, promov endo a diversificacão e comoetitividade da economia local. | Justificativa: O desenvolvimento econômico sustentáveléfundamental para gerar emprego, renda e melhorar a qualidade de vida da população, promov endo a diversificacão e comoetitividade da economia local. | Justificativa: O desenvolvimento econômico sustentáveléfundamental para gerar emprego, renda e melhorar a qualidade de vida da população, promov endo a diversificacão e comoetitividade da economia local. | Justificativa: O desenvolvimento econômico sustentáveléfundamental para gerar emprego, renda e melhorar a qualidade de vida da população, promov endo a diversificacão e comoetitividade da economia local. | Justificativa: O desenvolvimento econômico sustentáveléfundamental para gerar emprego, renda e melhorar a qualidade de vida da população, promov endo a diversificacão e comoetitividade da economia local. |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício |
| lndicador(es) do(s) | Programa(s) | Unidade de Medida do(s) lndicador(es) | | | lndice Recente | lndice Futuro | 2027 | 2028 | 2029 |
| Desenvolvimento sustentavel | Desenvolvimento sustentavel | Desenvolvimento sustentavel | % | PORCENTAGEM | 1 | 100 | 25 | 25 | 25 |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 6.643.500,00 | 6.643.500,00 | 6.643.500,00 | 6.643.500,00 |
| Legenda: | Tipo: O-Encargos Especiais | 1-Caráter Continuado (Plurianual) | 1-Caráter Continuado (Plurianual) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | | | | | | | | |
| Poder | | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | | |
| Órgão | | | 02 .09 | SECRETARIA DE TURISMO - SETUR | | | | | | | | |
| Unidade | | | 02 .09 . 01 | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | Classificação Funcional | | Unidade de Medida | | dos METAS FISICAS | | | por Exercicio | |
| Tipo | Cód. | Descrição | | Função | SubFunção | Produtos | | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 |
| 1 | 1030 APOIO TURISTICOS AOS ARRANJOS PRODUTIVOS | | | 23 | 691 | çoma | Serviço mantido | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| 2 | 2043 MANUT. DA SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO ,TURISMO E | | | 23 | 691 | çoma | Serviço mantido | o | 1 | | 1 | 1 |
| Código da(s) | | F.R. | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | | | | | Custo Total Estimado | | para |
| Gru Ação(ões) | | | | 2026 | 2027 | | 2028 | | 2029 | a(s) AÇÃO(ÔES) | | |
| 1030 | | 500 | | | | | | | 57.500,00 | | | 215.000,00 |
| 500 | | | 50.000,00 | 10.000,00 | 52.500,00 15.750,00 | | 55.000,00 16.500,00 | | 17.250,00 | | | 59.500,00 |
| 1034 1034 | | 700 | 5.000,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 5.000,00 |
| 2043 | | 500 | 409.000,00 | | 0,00 | | | | 476.100,00 | | | 1.775.200,00 |
| 2043 | | 720 | 5.000,00 | | 434.700,00 0,00 | | 455.400,00 0,00 | | 0,00 | | | 5.000,00 |
| Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vinculadalsl ao PROGRAMA | | | | | | | | | 550.850,00 | | | |
| LJ.enda: | | | 479.000,00 | | 502.950,00 | | 526.900,00 | | | R$ 2.059.700,00 | | |
| | Tipo: | 1-Projeto | Fonte de Recurso: | | | | | | | | Econômica: | |
| | | | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | | | | | Categoria | | | | |
| 3-0peração Especial | | | | | | | | Estatuais-Vinculados 4-Despesas | | | | |
| 4-Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | |
| | | | OS-Transferênciase Convên ios | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Federeais-Vinculados 9-Reserva de | | | | |
| 2-Atividade | | | 02-Transferênciase Convên ios | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Contingência | | | |
| | | | | | | | | | de Capital(investimento) | | | |

\_\_\_\_\_\_ ,

AV MARTINS RIBEIRO

01.612.581/0001-85

lx!INICIAL

! ALTERAÇÃO

!INCLUSÃO

!EXCLUSÃO

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | Órgão | Órgão | 02 .09 | SECRETARIA DE TURISMO - SETUR | SECRETARIA DE TURISMO - SETUR | SECRETARIA DE TURISMO - SETUR | SECRETARIA DE TURISMO - SETUR | SECRETARIA DE TURISMO - SETUR | SECRETARIA DE TURISMO - SETUR | SECRETARIA DE TURISMO - SETUR | SECRETARIA DE TURISMO - SETUR | SECRETARIA DE TURISMO - SETUR |
| Unidade 02 | Unidade 02 | Unidade 02 | .09.02 | DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classificação Funcional | Classificação Funcional | Unidade de Medida | Unidade de Medida | dos METAS FISICAS | dos METAS FISICAS | dos METAS FISICAS | dos METAS FISICAS | dos METAS FISICAS |
| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Função | SubFunção | Produtos | Produtos | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2 | 2136 DESENVOLVER E ESTIMULAR AS DIVERSAS FORMAS DE TURISMO | 2136 DESENVOLVER E ESTIMULAR AS DIVERSAS FORMAS DE TURISMO | 2136 DESENVOLVER E ESTIMULAR AS DIVERSAS FORMAS DE TURISMO | 23 | 691 | UND | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 2137 APOIAR E INCENTIVAR O MICROEMPREENDEDOR LOCAL | 2137 APOIAR E INCENTIVAR O MICROEMPREENDEDOR LOCAL | 2137 APOIAR E INCENTIVAR O MICROEMPREENDEDOR LOCAL | 23 | 691 | UND | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 2145 CAPACITAÇÃO DE MICROS E PEQUENOS EMPREENDEDORES | 2145 CAPACITAÇÃO DE MICROS E PEQUENOS EMPREENDEDORES | 2145 CAPACITAÇÃO DE MICROS E PEQUENOS EMPREENDEDORES | 23 | 691 | ço | Serviço mantido ma | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Código | Código | F.R. | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | Total | Estimado para | |
| da(s) Ação(ões) | da(s) Ação(ões) | Gru | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | Custo a(s) | AÇÃO(ÔES) | AÇÃO(ÔES) | |
| 2136 | 2136 | 500 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.450,00 | 9.450,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 10.350,00 | 38.700,00 | 38.700,00 | |
| 21 37 | 21 37 | 500 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.450,00 | 9.450,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 10.350,00 | 38.700,00 | 38.700,00 | |
| 2145 | 2145 | 500 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.450,00 | 9.450,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 10.350,00 | 38.700,00 | 38.700,00 | |
| Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vinculadalsl ao PROGRAMA | Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vinculadalsl ao PROGRAMA | Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vinculadalsl ao PROGRAMA | 27.000,00 | 27.000,00 | 28.350,00 | 28.350,00 | 29.700,00 | 29.700,00 | 31 .050,00 | R$116.100,00 | R$116.100,00 | |
| Legenda: | Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência | Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência | Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) |

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 2 | GAMARA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | GAMARA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | GAMARA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | GAMARA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | GAMARA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | GAMARA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | GAMARA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | GAMARA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | GAMARA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | GAMARA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | GAMARA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | Órgão | Órgão | 02 .09 | SECRETARIA DE TURISMO - SETUR | SECRETARIA DE TURISMO - SETUR | SECRETARIA DE TURISMO - SETUR | SECRETARIA DE TURISMO - SETUR | SECRETARIA DE TURISMO - SETUR | SECRETARIA DE TURISMO - SETUR | SECRETARIA DE TURISMO - SETUR | SECRETARIA DE TURISMO - SETUR | SECRETARIA DE TURISMO - SETUR | SECRETARIA DE TURISMO - SETUR | SECRETARIA DE TURISMO - SETUR |
| Unidade | Unidade | Unidade | 02 .09 .01 | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classificação Unidade Funcional | Classificação Unidade Funcional | | | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício |
| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Função SubFunção | | | | 2026 | | | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 1034 CONSTRUÇAO DO CENTRO DE ARTESANATO MUNICIPAL | 1034 CONSTRUÇAO DO CENTRO DE ARTESANATO MUNICIPAL | 1034 CONSTRUÇAO DO CENTRO DE ARTESANATO MUNICIPAL | 1034 CONSTRUÇAO DO CENTRO DE ARTESANATO MUNICIPAL | 23 | | | Obra I Const, Reforma e Ampliação | 1 | | | 1 | 1 | 1 |
| Código | | | | METAS FINANCEIRAS por | METAS FINANCEIRAS por | METAS FINANCEIRAS por | METAS FINANCEIRAS por | METAS FINANCEIRAS por | METAS FINANCEIRAS por | METAS FINANCEIRAS por | METAS FINANCEIRAS por | Exercício(em R$) | Exercício(em R$) | Exercício(em R$) |
| da(s) Ação(ões) | da(s) Ação(ões) | F.R. Gru | 2026 | | | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 2029 | | | Total Estimado para AÇÃO(ÔES) | Total Estimado para AÇÃO(ÔES) |
| 1030 | 1030 | 500 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | | | 57.500,00 | | 215.000,00 |
| | | 500 | | | 10.000,00 | | | 15.750,00 | | | | 17.250,00 | | 59.500,00 |
| 1034 1034 | 1034 1034 | 700 | 5.000,00 | | | | | 0,00 16.500,00 | 0,00 16.500,00 | | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 500 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 476.100,00 | 1.775.200,00 | 1.775.200,00 |
| 2043 2043 | 2043 2043 | 720 | 5.000,00 | 409.000,00 | 409.000,00 | 434.700,00 | 434.700,00 | 455.400,00 | 455.400,00 | | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Custo por Exercí cio da(s) Ação(ões) | Custo por Exercí cio da(s) Ação(ões) | Custo por Exercí cio da(s) Ação(ões) | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| vlnculadalsl ao PROGRAMA | vlnculadalsl ao PROGRAMA | vlnculadalsl ao PROGRAMA | 479.000,00 | 479.000,00 | | | 502.950,00 | 502.950,00 | 526.900,00 | 526.900,00 | 550.850,00 | 550.850,00 | R$ 2.059.700,00 | R$ 2.059.700,00 |

Legenda:

Tipo:

1-Projeto

Fonte de Recurso:

Categoria Econômica:

AV MARTINS RIBEIRO

01.612.581/0001-85

lx!INICIAL

! ALTERAÇÃO

!INCLUSÃO

!EXCLUSÃO

| 1 | 1063 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO | 1063 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO | 1063 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO | 15 | 451 | /eicul, Veiculo | /eicul, Veiculo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| 1 | 1069 MPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVO DE CONTROLE VIÁRIO | 1069 MPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVO DE CONTROLE VIÁRIO | 1069 MPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVO DE CONTROLE VIÁRIO | 15 | 451 | ço ma Serviço mantido | ço ma Serviço mantido | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1070 SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | 1070 SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | 1070 SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | 15 | 451 | UND Unidade | UND Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1088 AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 1088 AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 1088 AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 15 | 451 | /eicul< Veiculo | /eicul< Veiculo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Código da(s) Ação(ões) | | F.R. | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | Custo Total Estimado para | Custo Total Estimado para |
| | | Gru | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | | | a(s) AÇÃO(ÔES) | a(s) AÇÃO(ÔES) |
| 1061 | 1061 | 700 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 21 .500,00 | 21 .500,00 |
| 1063 | 1063 | 700 | 20.000,00 | 20.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 |
| 1069 | 1069 | 500 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 1070 | 1070 | 500 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 1070 | 1070 | 700 | 5.000,00 | 5.000,00 | º· ºº | º· ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1088 | 1088 | 500 | 2.000,00 | 2.000,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 24.200,00 | 24.200,00 | 25.300,00 | 25.300,00 | 74.600,00 | 74.600,00 |
| 1088 | 1088 | 700 | 20.000,00 | 20.000,00 | º· ºº | º· ºº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Custo por Exercí cio da(s) Ação(ões) vlnculadalsl ao PROGRAMA | Custo por Exercí cio da(s) Ação(ões) vlnculadalsl ao PROGRAMA | Custo por Exercí cio da(s) Ação(ões) vlnculadalsl ao PROGRAMA | 67.000,00 | 67.000,00 | 70.350,00 | 70.350,00 | 73.700,00 | 73.700,00 | 77.050,00 | 77.050,00 | R$ 288.100,00 | R$ 288.100,00 |
| L!9.enda: | Tipo: 1-Projeto 2-Atividade | Tipo: 1-Projeto 2-Atividade | Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) | Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) | Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) | Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) | Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingênc ia | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingênc ia | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingênc ia | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingênc ia | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingênc ia |

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| órgão | órgão | órgão | 02 .11 | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SOSURB | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SOSURB | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SOSURB | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SOSURB | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SOSURB | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SOSURB | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SOSURB | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SOSURB | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SOSURB |
| Unidade | Unidade | Unidade | 02 .11 .02 | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E OBRAS | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E OBRAS | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E OBRAS | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E OBRAS | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E OBRAS | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E OBRAS | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E OBRAS | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E OBRAS | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E OBRAS |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classificação Funcional | Classificação Funcional | Unidade de Medida | Unidade de Medida | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício |
| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Função | SubFunção | | Produtos | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 1014 PAVIMENTAÇAO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS | 1014 PAVIMENTAÇAO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS | 1014 PAVIMENTAÇAO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS | 15 | 451 | Obra | Const, Reforma e Ampliação | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1046 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇ ÃO ESTRADAS VICINAIS | 1046 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇ ÃO ESTRADAS VICINAIS | 1046 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇ ÃO ESTRADAS VICINAIS | 15 | 452 | Obra | Const, Reforma e Ampliaçã o | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1049 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO CALÇAMENTO | 1049 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO CALÇAMENTO | 1049 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO CALÇAMENTO | 15 | 451 | Obra | Const, Reforma e Ampliaçã o | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1105 CONSTRUÇÃO , RECUPERAÇÃO MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | 1105 CONSTRUÇÃO , RECUPERAÇÃO MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | 1105 CONSTRUÇÃO , RECUPERAÇÃO MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | 15 | 452 | Obra | Const, Reforma e Ampliação | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2046 MANUTENÇ ÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 2046 MANUTENÇ ÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 2046 MANUTENÇ ÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 15 | 452 | UND | Unidade | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Código da(s) | | F.R. | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | Custo Total Estimado para | Custo Total Estimado para |
| Ação(ões) | Ação(ões) | Gru | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 2029 | 2029 | a(s) AÇÃO(ÔES) | a(s) AÇÃO(ÔES) |
| 1014 | 1014 | 500 | 30.000,00 | 30.000,00 | 147.000,00 | 147.000,00 | 154.000,00 | 154.000,00 | 161.000,00 | 161.000,00 | 492.000,00 | 492.000,00 |
| 1014 | 1014 | 700 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | º· ºº | º· ºº | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1014 | 1014 | 701 | 80.000,00 | 80.000,00 | º· ºº º· ºº | º· ºº º· ºº | º· ºº | º· ºº | º· ºº | º· ºº | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 1046 | 1046 | 500 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.617.000,00 | 1.617.000,00 | 1.694.000,00 | 1.694.000,00 | 1.771.000,00 | 1.771.000,00 | 5.102.000,00 | 5.102.000,00 |
| 1046 | 1046 | 700 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 1046 | 1046 | 701 | 20.000,00 | 20.000,00 | º· ºº | º· ºº | º· ºº | º· ºº | º· ºº | º· ºº | 20.000,00 | 20.000,00 |

AV MARTINS RIBEIRO

01.612.581/0001-85

| IX! INICIAL |

| ! ALTERAÇÃO |
| ! !INCLUSÃO |
| ! ! EXCLUSÃO |

| 1049 | 500 | 5.000,00 | 26.250,00 | 27.500,00 | 28.750,00 | 87.500,00 |

| 1049 | 700 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1049 | 701 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1105 | 500 | 5.000,00 | 10.500,00 | 11.000,00 | 11.500,00 | 38.000,00 |
| 1105 | 700 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2046 | 500 | 5.000,00 | 5.250,00 | 5.500,00 | 5.750,00 | 21.500,00 |
| Custo por Exercícioda(s) Ação{ões) vinculada(sl ao PROGRAMA | Custo por Exercícioda(s) Ação{ões) vinculada(sl ao PROGRAMA | 1.720.000,00 | 1.806.000,00 | 1.892.000,00 | 1.978.000,00 | R$ 7.396.000,00 |
| L9.enda: | Tipo: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Categoria Econômica: | Categoria Econômica: |
| | 1-Projeto | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | 3-Despesas Correntes(custeio) | 3-Despesas Correntes(custeio) |
| | 2-Atividade | 02-Transferênciase Convên ios Estatuais-Vinculados | 02-Transferênciase Convên ios Estatuais-Vinculados | 02-Transferênciase Convên ios Estatuais-Vinculados | 4-Despesas de Capital(investimento) | 4-Despesas de Capital(investimento) |
| | 3-Operação Especial | OS-Transferênciase Convên ios Federeais-Vinculados | OS-Transferênciase Convên ios Federeais-Vinculados | OS-Transferênciase Convên ios Federeais-Vinculados | 9-Reserva de Contingência | 9-Reserva de Contingência |
| | 4-Reserva de Contingência | | | | | |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | | | | | | | | | |
| Poder | | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| Órgão | | | 02 .11 | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SOSURB | | | | | | | | | |
| Unidade | | | 02 .11 .03 | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | | Classificação Unidade Funcional | | Produtos | de Medida dos METAS FISICAS | | | | por Exercício | |
| Tipo | Cód. | Descrição | | | Função | SubFunção | | 2026 | 2027 | | | 2028 | 2029 |
| 1 | 1053 CONSTRUÇAO DE ACESSIBILIDADE ~M PRÉDIOS E LOGRADOUROS | | | | 15 451 | Obra | I Const, Reforma e Ampliação | 1 | 1 | | | 1 | 1 |
| Código da(s) Ação(ões) | F.R. | | | FINANCEIRAS por Exercício(em R$) Custo Total Estimado para | METAS | | | | | | | | |
| Gru | | | 2026 | | | 2027 | 2028 | | 2029 | | a(s) AÇÃO(ÔES) | | |
| 1053 | | 500 | | | 5.000,00 | 5.250,00 | 5.500,00 | | | 5.750,00 | | | 21.500,00 |
| Custo por E> "rciclo da(s) Ação(ões) vlnculada(sl | | | | | | | | | | 5.750,00 | | | |
| Lfl!l.enda: | ao PROGRAMA | | 5.000,00 | | | 5.250,00 | | 5.500,00 | | | R$ 21.500,00 | | |
| Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica: | | | | | | | | | | | | | |
| 1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) | | | | | | | | | | | | | |
| 2-Atividade 02-Transferênciase Convên ios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) | | | | | | | | | | | | | |
| 3-Operação Especial 05-Transferênc ias e Convên ios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingênc ia | | | | | | | | | | | | | |
| 4-Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | | |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | | | | | | | | | |
| Poder | | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| órgão | | | 02 .22 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SAFA | | | | | | | | | |
| Unidade 02 | | | .22 .01 | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA | | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | Classificação Unidade Funcional | | | | de Medida dos METAS FISICAS | | | | por Exercício | |
| Tipo | Cód. | Descrição | | Função | SubFunção | Produtos | | 2026 | | 2027 | | 2028 | 2029 |
| 2 | 2006 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | | | 26 | 782 | UNO I Unidade | | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
| Código | | | METAS | | | | | | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÔES) | |
| da(s) Ação(ões) | F.R. | | | FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | | | | | | | |
| | Gru | 2026 | 2027 | | | | 2028 | | 2029 | | | | |
| 2006 | 500 | | 23.000,00 | | | | | | | | 26.450,00 | | |
| | | | | | | 24.150,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 25.300,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 98.900,00 |

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AV MARTINS RIBEIRO

01.612.581 /0001-85

| 1 | 1078 APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO | 1078 APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO | 04 | 125 | UNO | Unidade | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |

| 1 | 1078 APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO | 1078 APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO | 04 | 128 | UNO | Unidade | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2010 REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR | 2010 REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR | 04 | 122 | UNO | Unidade | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2130 MANUTENÇÃO DOS DEPTO. DE ISCALIZAÇÃO E RENDAS | 2130 MANUTENÇÃO DOS DEPTO. DE ISCALIZAÇÃO E RENDAS | 04 | 125 | UNO | Unidade | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2131 MANUTENÇÃO DOS DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS | 2131 MANUTENÇÃO DOS DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS | 04 | 128 | UNO | Unidade | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Código da(s) | F.R. | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em | R$) | R$) | R$) | R$) | R$) | R$) | R$) | Custo Total Estimado para | Custo Total Estimado para |
| Gru Ação(ões) | Gru Ação(ões) | | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 2029 | a(s) AÇÃO(ÕES) | a(s) AÇÃO(ÕES) |
| 1078 | 1078 | 500 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.450,00 | 12.900,00 | 12.900,00 |
| 1078 | 1078 | 500 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.450,00 | 12.900,00 | 12.900,00 |
| 2010 | 2010 | 500 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | 19.800,00 | 19.800,00 | 20.700,00 | 77.400,00 | 77.400,00 |
| 2130 | 2130 | 500 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 9.200,00 | 34.400,00 | 34.400,00 |
| 2131 | 2131 | 500 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 9.200,00 | 34.400,00 | 34.400,00 |
| Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vinculadalsl ao PROGRAMA | Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vinculadalsl ao PROGRAMA | Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vinculadalsl ao PROGRAMA | 40.000,00 | 40.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 46.000,00 | R$ 172.000,00 | R$ 172.000,00 |
| L~enda: | Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-0peração Especial 4-Reserva de Contingência | Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-0peração Especial 4-Reserva de Contingência | Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados OS-Transferênciase Convên ios Federeais-Vinculados | Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados OS-Transferênciase Convên ios Federeais-Vinculados | Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados OS-Transferênciase Convên ios Federeais-Vinculados | Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados OS-Transferênciase Convên ios Federeais-Vinculados | Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados OS-Transferênciase Convên ios Federeais-Vinculados | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingênc ia | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingênc ia | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingênc ia | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingênc ia |

AV MARTINS RIBEIRO

01.612.581/0001-85

| lx!INICIAL |

| !ALTERAÇÃO |
| ! !INCLUSÃO |
| ! !EXCLUSÃO |

| PROGRAMAGOVERNAMENTAL: |

| Tipo Cód. Descrição Classificação: |
| VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS 1 Finalfstico 1 0022 X !Apoio Administrativo |
| 1 Operacões Especiais PúblicoAlvo: POPULAÇÃO EM GERAL |
| Justificativa:A vigilância sanitáriae epidemiológica éessencial para prevenir riscos à saúdepública,controlar doenças e garantir ambientes seguros par aa oooulacão . |
| META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s) |
| Unidade de Medida do(s) lndice lndice lndicador(es) por Exercício lndicador(es) |
| do(s) Programa(s) lndlcador(es) Recente Futuro 2026 2027 2028 2029 Monitoramento e avaliação % PORCENTAGEM 1 100 25 25 25 25 |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA 172.000,00 |
| Entidade 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |

\_\_\_\_\_\_ ,

01.612.581/0001-85

| lx!INICIAL |

| ! ALTERAÇÃO |
| ! !INCLUSÃO |
| ! !EXCLUSÃO |

| PROGRAMAGOVERNAMENTAL: | PROGRAMAGOVERNAMENTAL: | PROGRAMAGOVERNAMENTAL: | PROGRAMAGOVERNAMENTAL: | PROGRAMAGOVERNAMENTAL: | PROGRAMAGOVERNAMENTAL: | PROGRAMAGOVERNAMENTAL: | PROGRAMAGOVERNAMENTAL: | PROGRAMAGOVERNAMENTAL: | PROGRAMAGOVERNAMENTAL: | PROGRAMAGOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classificação: | Classificação: | Classificação: | Classificação: |
| 1 | 0023 | ENERGIA ELÉTRICA SEGURA E EFICIENTE | ENERGIA ELÉTRICA SEGURA E EFICIENTE | ENERGIA ELÉTRICA SEGURA E EFICIENTE | ENERGIA ELÉTRICA SEGURA E EFICIENTE | ENERGIA ELÉTRICA SEGURA E EFICIENTE | 1 Finalfstico | 1 Finalfstico | 1 Finalfstico | 1 Finalfstico |
| 1 | 0023 | | | | | | X !Apoio Administrativo | X !Apoio Administrativo | X !Apoio Administrativo | X !Apoio Administrativo |
| PúblicoAlvo: POPULAÇÃO EM GERAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO EM GERAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO EM GERAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO EM GERAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO EM GERAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO EM GERAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO EM GERAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO EM GERAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO EM GERAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO EM GERAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO EM GERAL |
| Obietivo: INVESTIR NA MELHORIA DA REDE ELETRICA | Obietivo: INVESTIR NA MELHORIA DA REDE ELETRICA | Obietivo: INVESTIR NA MELHORIA DA REDE ELETRICA | Obietivo: INVESTIR NA MELHORIA DA REDE ELETRICA | Obietivo: INVESTIR NA MELHORIA DA REDE ELETRICA | Obietivo: INVESTIR NA MELHORIA DA REDE ELETRICA | Obietivo: INVESTIR NA MELHORIA DA REDE ELETRICA | Obietivo: INVESTIR NA MELHORIA DA REDE ELETRICA | Obietivo: INVESTIR NA MELHORIA DA REDE ELETRICA | Obietivo: INVESTIR NA MELHORIA DA REDE ELETRICA | Obietivo: INVESTIR NA MELHORIA DA REDE ELETRICA |
| Justificativa: Investir na melhoria da rede elétricaéfundamental para garantir a segurança, a confiabilidade ea eficiênciado fornecimento de energia, pro movendo o desenvolvimento econômico e social. | Justificativa: Investir na melhoria da rede elétricaéfundamental para garantir a segurança, a confiabilidade ea eficiênciado fornecimento de energia, pro movendo o desenvolvimento econômico e social. | Justificativa: Investir na melhoria da rede elétricaéfundamental para garantir a segurança, a confiabilidade ea eficiênciado fornecimento de energia, pro movendo o desenvolvimento econômico e social. | Justificativa: Investir na melhoria da rede elétricaéfundamental para garantir a segurança, a confiabilidade ea eficiênciado fornecimento de energia, pro movendo o desenvolvimento econômico e social. | Justificativa: Investir na melhoria da rede elétricaéfundamental para garantir a segurança, a confiabilidade ea eficiênciado fornecimento de energia, pro movendo o desenvolvimento econômico e social. | Justificativa: Investir na melhoria da rede elétricaéfundamental para garantir a segurança, a confiabilidade ea eficiênciado fornecimento de energia, pro movendo o desenvolvimento econômico e social. | Justificativa: Investir na melhoria da rede elétricaéfundamental para garantir a segurança, a confiabilidade ea eficiênciado fornecimento de energia, pro movendo o desenvolvimento econômico e social. | Justificativa: Investir na melhoria da rede elétricaéfundamental para garantir a segurança, a confiabilidade ea eficiênciado fornecimento de energia, pro movendo o desenvolvimento econômico e social. | Justificativa: Investir na melhoria da rede elétricaéfundamental para garantir a segurança, a confiabilidade ea eficiênciado fornecimento de energia, pro movendo o desenvolvimento econômico e social. | Justificativa: Investir na melhoria da rede elétricaéfundamental para garantir a segurança, a confiabilidade ea eficiênciado fornecimento de energia, pro movendo o desenvolvimento econômico e social. | Justificativa: Investir na melhoria da rede elétricaéfundamental para garantir a segurança, a confiabilidade ea eficiênciado fornecimento de energia, pro movendo o desenvolvimento econômico e social. |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício |
| lndicador(es) do(s) Programa(s) | | | Unidade de Medida do(s) lndlcador(es) | Unidade de Medida do(s) lndlcador(es) | | lndice Recente Futuro | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Redução do DEC e FEC | Redução do DEC e FEC | Redução do DEC e FEC | % | PORCENTAGEM | PORCENTAGEM | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 5.981.300,00 | 5.981.300,00 | 5.981.300,00 | 5.981.300,00 |
| Legenda: Tipo: O -Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não | Legenda: Tipo: O -Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não | Legenda: Tipo: O -Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não | Legenda: Tipo: O -Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não | Legenda: Tipo: O -Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não | Continuado (Anual / Temporário) | Continuado (Anual / Temporário) | Continuado (Anual / Temporário) | Continuado (Anual / Temporário) | Continuado (Anual / Temporário) | Continuado (Anual / Temporário) |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | |

| Entidade | | | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | | | | | | |
| Poder | | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| órgão | | | 02 .11 | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SOSURB | | | | | | |
| Unidade | | | 02 .11 .01 | ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | Produtos | Classificação Funcional | | Unidade de Medida dos | METAS | FISICAS por Exercício | |
| Tipo | Cód. | Descrição | | | Função | SubFunção I | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 1071 AQUISIÇAO DE MOTORES TIPO GERADORES | | | Unidade | 25 751 | UND | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Código F.R. da(s) Gru Ação(ões) | | | | por Exercício(em R$) | | | | | Custo Total Estimado para a(s) | |
| | | | | | | 2027 | | | AÇÃO(ÔES) | |
| 1071 | 500 | | | 12.900,00 | 3.000,00 | 3.150,00 | 3.300,00 | 3.450,00 | | |
| Custo por Ei ~rcfclo da(s) Ação(ões) vlnculadalsl ao PROGRAMA | | | 3.000,00 | | | 3.150,00 | 3.300,00 | 3.450,00 | R$ | |
| L!HJ.enda: | Tipo: 1-Projeto 2-Atividade | | | | | de Recurso: | | | 12.900,00 | |
| 4-Reserva | 3-0peração Especial | | Fonte | | | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | | Categoria 3-Despesas 4-Despesas de | Econômica: Correntes(custeio) Capital(investimento) | |
| | | | | | | 02-Transferênc iase Convên ios OS-Transferê ncias e Convên ios | | | 9-Reserva de Contingê ncia | |
| | | | | | | | Federeais-Vinculados | | | |
| | | | | | | | Estatuais-Vinculados | | | |

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | Órgão | Órgão | 02 .11 | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SOSURB | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SOSURB | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SOSURB | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SOSURB | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SOSURB | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SOSURB | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SOSURB |
| Unidade | Unidade | Unidade | 02 .11 .03 | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classificação Funcional | Classificação Funcional | Unidade de Medida dos Produtos | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício |
| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Função | SubFunção | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 1073 AMPLIAÇAO EMELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1073 AMPLIAÇAO EMELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1073 AMPLIAÇAO EMELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 25 | 751 | Postei Poste | 1 | 1 | 1 | 1 |

AV MARTINS RIBEIRO

01.612.581/0001-85

| ! X ! INICIAL ! |

| !ALTERAÇÃO |
| ! ! INCLUSÃO |
| ! !EXCLUSÃO |

| Código da(s) Ação(ões) | F.R. Gru | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÔES) |

| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1073 | 500 | 5.000,00 | 15.750,00 | 16.500,00 | 17.250,00 | 54.500,00 |
| 1073 | 700 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1073 | 701 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vinculada(&) ao PROGRAMA | Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vinculada(&) ao PROGRAMA | 15.000,00 | 15.750,00 | 16.500,00 | 17.250,00 | R$ 64.500,00 |
| L~enda: | Tipo: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Categoria Econômica: | Categoria Econômica: |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | | | | | | | | | |
| Poder | | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| Órgão | | | 02 .22 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SAFA | | | | | | | | | |
| Unidade | | | 02 .22.01 | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA | | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | Classificação Funcional | | Unidade de Medida | | dos METAS FISICAS | | por | | Exercício | |
| Tipo | Cód. | Descrição | | Função | SubFunção | | Produtos | | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 |
| 1 | 1078 APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO | | | 25 | 752 | UNO | Unidade | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| 2 | 2065 MANUTENÇÃO E CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | 25 | 752 | ço | ma Serviço mantido | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| Código | | F.R. | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | | | | | | Custo Total Estimado para | | |
| da(s) Gru Ação(ões) | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | a(s) AÇÃO(ÔES) | | |
| 1078 | | 500 | 72.000,00 | | 75.600,00 | | 79.200,00 | | 82.800,00 | | 309.600,00 | | |
| 2065 | | 500 | 100.000,00 | | 997.500,00 | | 1.045.000,00 | | 1.092.500,00 | | 3.235.000,00 | | |
| 2065 | | 751 | 850.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 850.000,00 | | |
| Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) | | | | | | | | | 1.175.300,00 | | | | |
| vinculada(&) ao L~enda: | PROGRAMA | | 1.022.000,00 | | | 1.073.100,00 | | 1.124.200,00 | | R$ 4.394.600,00 | | | |
| Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica: 1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2-Atividade 02-Transferênciase Convên ios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3-Operação Especial OS-Transferênciase Convê nios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | | |
| 4-Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | | |

\_\_\_\_\_\_ ,

01.612.581/0001-85

lx!INICIAL

ALTERAÇÃO

!INCLUSÃO

!EXCLUSÃO

| PROGRAMAGOVERNAMENTAL: | PROGRAMAGOVERNAMENTAL: | PROGRAMAGOVERNAMENTAL: | PROGRAMAGOVERNAMENTAL: | PROGRAMAGOVERNAMENTAL: | PROGRAMAGOVERNAMENTAL: | PROGRAMAGOVERNAMENTAL: | PROGRAMAGOVERNAMENTAL: | PROGRAMAGOVERNAMENTAL: | PROGRAMAGOVERNAMENTAL: | PROGRAMAGOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classificação: | Classificação: | Classificação: |
| 1 | 0024 | MELHORIAS URBANAS E RURAIS ESTRUTURAIS | MELHORIAS URBANAS E RURAIS ESTRUTURAIS | MELHORIAS URBANAS E RURAIS ESTRUTURAIS | MELHORIAS URBANAS E RURAIS ESTRUTURAIS | MELHORIAS URBANAS E RURAIS ESTRUTURAIS | MELHORIAS URBANAS E RURAIS ESTRUTURAIS | 1 Finalfstico | 1 Finalfstico | 1 Finalfstico |
| 1 | 0024 | | | | | | | X !Apoio Administrativo | X !Apoio Administrativo | X !Apoio Administrativo |
| PúblicoAlvo: POPULAÇÃO EM GERAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO EM GERAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO EM GERAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO EM GERAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO EM GERAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO EM GERAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO EM GERAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO EM GERAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO EM GERAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO EM GERAL | PúblicoAlvo: POPULAÇÃO EM GERAL |
| Obietivo: MELHORAR A INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | Obietivo: MELHORAR A INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | Obietivo: MELHORAR A INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | Obietivo: MELHORAR A INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | Obietivo: MELHORAR A INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | Obietivo: MELHORAR A INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | Obietivo: MELHORAR A INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | Obietivo: MELHORAR A INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | Obietivo: MELHORAR A INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | Obietivo: MELHORAR A INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | Obietivo: MELHORAR A INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Justificativa:A melhoria da infraestrutura urbana e rural éessencial para promover o desenvolvimento regional. a qualidade de vida ea integração social e econômica das comunidades. | Justificativa:A melhoria da infraestrutura urbana e rural éessencial para promover o desenvolvimento regional. a qualidade de vida ea integração social e econômica das comunidades. | Justificativa:A melhoria da infraestrutura urbana e rural éessencial para promover o desenvolvimento regional. a qualidade de vida ea integração social e econômica das comunidades. | Justificativa:A melhoria da infraestrutura urbana e rural éessencial para promover o desenvolvimento regional. a qualidade de vida ea integração social e econômica das comunidades. | Justificativa:A melhoria da infraestrutura urbana e rural éessencial para promover o desenvolvimento regional. a qualidade de vida ea integração social e econômica das comunidades. | Justificativa:A melhoria da infraestrutura urbana e rural éessencial para promover o desenvolvimento regional. a qualidade de vida ea integração social e econômica das comunidades. | Justificativa:A melhoria da infraestrutura urbana e rural éessencial para promover o desenvolvimento regional. a qualidade de vida ea integração social e econômica das comunidades. | Justificativa:A melhoria da infraestrutura urbana e rural éessencial para promover o desenvolvimento regional. a qualidade de vida ea integração social e econômica das comunidades. | Justificativa:A melhoria da infraestrutura urbana e rural éessencial para promover o desenvolvimento regional. a qualidade de vida ea integração social e econômica das comunidades. | Justificativa:A melhoria da infraestrutura urbana e rural éessencial para promover o desenvolvimento regional. a qualidade de vida ea integração social e econômica das comunidades. | Justificativa:A melhoria da infraestrutura urbana e rural éessencial para promover o desenvolvimento regional. a qualidade de vida ea integração social e econômica das comunidades. |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício |
| lndicador(es) do(s) Programa(s) | | | Unidade de Medida do(s) lndlcador(es) | Unidade de Medida do(s) lndlcador(es) | | lndice Recente Futuro | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Monitoramento de politicas publicas | Monitoramento de politicas publicas | Monitoramento de politicas publicas | % | PORCENTAGEM | PORCENTAGEM | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 4.394.600,00 | 4.394.600,00 | 4.394.600,00 | 4.394.600,00 |
| Legenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) | Legenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) | Legenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) | Legenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) | Legenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) | 2-Não Continuado (Anual / Temporário) | 2-Não Continuado (Anual / Temporário) | 2-Não Continuado (Anual / Temporário) | 2-Não Continuado (Anual / Temporário) | 2-Não Continuado (Anual / Temporário) | 2-Não Continuado (Anual / Temporário) |

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| órgão | órgão | órgão | 02 .11 | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SOSURB | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SOSURB | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SOSURB | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SOSURB | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SOSURB | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SOSURB | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SOSURB | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SOSURB | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SOSURB |
| Unidade | Unidade | Unidade | 02 .11 .01 | ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classificação Funcional | Classificação Funcional | Unidade de Medida | Unidade de Medida | dos METAS FISICAS | dos METAS FISICAS | dos METAS FISICAS | dos METAS FISICAS | dos METAS FISICAS |
| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Função | SubFunção | | Produtos | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 1046 CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO :::STRADAS VICINAIS | 1046 CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO :::STRADAS VICINAIS | 1046 CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO :::STRADAS VICINAIS | 15 | 451 | Obra | Const, Reforma Ampliação | e | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1051 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS | 1051 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS | 1051 CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS | 15 | 451 | Obra | Const, Ampliaçã o | Reforma e | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1078 APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO | 1078 APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO | 1078 APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO | 15 | 451 | UND | Unidade | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1138 OBRAS PÚBLICAS | 1138 OBRAS PÚBLICAS | 1138 OBRAS PÚBLICAS | 15 | 451 | Obra | Const, Reforma Ampliação | e | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2046 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 2046 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 2046 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 15 | 451 | UND | Unidade | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Código da(s) | | F.R. | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | Custo | Total Estimado para | Total Estimado para |
| Ação(ões) | Ação(ões) | Gru | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | | a(s) 2029 | AÇÃO(ÔES) | AÇÃO(ÔES) |
| 1046 | 1046 | 706 | 20.000,00 | 20.000,00 | 21 | .000,00 | | | 22.000,00 | 23.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 |
| 1051 | 1051 | 500 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1051 | 1051 | 700 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1051 | 1051 | 710 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1051 | 1051 | 747 | 10.000,00 | 10.000,00 | 278.775,00 | 278.775,00 | | | 292.050,00 | 305.325,00 | 886.150,00 | 886.150,00 |
| 1051 | 1051 | 748 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1051 | 1051 | 754 | 120.500,00 | 120.500,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.500,00 | 120.500,00 |
| 1078 | 1078 | 706 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1078 | 1078 | 710 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1078 | 1078 | 721 | 29.000,00 | 29.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 1078 | 1078 | 747 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 177.450,00 185.900,00 | 177.450,00 185.900,00 | | 194.350,00 | 567.700,00 | 567.700,00 |
| 1078 | 1078 | 748 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1078 | 1078 | 754 | 80.000,00 | 80.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |

AV MARTINS RIBEIRO

01.612.581/0001-85

| lx!INICIAL |

| !ALTERAÇÃO |
| ! !INCLUSÃO |
| ! !EXCLUSÃO |

| 1138 | 500 | 5.000,00 | 21 .000,00 | 22.000,00 | 23.000,00 | 71 .000,00 |

| 1138 | 700 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1138 | 754 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2046 | 500 | 2.245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.245.000,00 |
| 2046 | 708 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2046 | 709 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2046 | 720 | 413.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413.000,00 |
| 2046 | 747 | 30.000,00 | 2.919.000,00 | 3.058.000,00 | 3.197.000,00 | 9.204.000,00 |
| 2046 | 748 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2046 | 750 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 2046 | 753 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vínculada(s)ao PROGRAMA | Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vínculada(s)ao PROGRAMA | 3.254.500,00 | 3.417.225,00 | 3.579.950,00 | 3.742.675,00 | R$13.994.350,00 |

Lll,enda:

Tipo:

1-Projeto

2-Atividade

3-Operação Especial

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | Órgão | Órgão | 02.11 | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SOSURB | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SOSURB | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SOSURB | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SOSURB | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SOSURB | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SOSURB | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SOSURB | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SOSURB | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SOSURB |
| Unidade 02 .11. 02 | Unidade 02 .11. 02 | Unidade 02 .11. 02 | Unidade 02 .11. 02 | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E | OBRAS | OBRAS | | | | |
| Tipo | AÇÃO(ÕES) Cód. | Descrição | Descrição | Função | SubFunção | | Produtos | Produtos | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 1039 | CONSTRUÇAO E RECUP. DE PONTES, PONTILHOES, BUEIROS | CONSTRUÇAO E RECUP. DE PONTES, PONTILHOES, BUEIROS | 15 | 452 | Obra | Const, Reforma e Ampliação | Const, Reforma e Ampliação | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1041 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO CASAS DA FARINHA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO CASAS DA FARINHA | 15 | 451 | Obra | Const, Reforma e Ampliação | Const, Reforma e Ampliação | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1065 | CONSTRUIR E APARELHAR ACADEMIAS PÚBLICAS | CONSTRUIR E APARELHAR ACADEMIAS PÚBLICAS | 15 | 451 | Obra | Const, Reforma e Ampliação | Const, Reforma e Ampliação | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1075 | CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS , PARQUES | CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS , PARQUES | 15 | 451 | Obra | Const, Reforma e Ampliação | Const, Reforma e Ampliação | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1082 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS , SARJETAS E MEIO FIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS , SARJETAS E MEIO FIO | 15 | 451 | Obra | Const, Reforma e Ampliação | Const, Reforma e Ampliação | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1104 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS | 15 | 451 | Obra | Const, Reforma e Ampliação | Const, Reforma e Ampliação | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1106 | CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL | 15 | 451 | Obra | Const, Reforma e Ampliaçã o | Const, Reforma e Ampliaçã o | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Código da(s) | F.R. | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | Custo Total Estimado para | Custo Total Estimado para |
| Ação(ões) | Gru | | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | | 2028 | | 2029 | a(s) AÇÃO(ÔES) | a(s) AÇÃO(ÔES) |
| 1039 | 1039 | 500 | 500 | 15.000,00 | 15.000,00 | 47.250,00 | 47.250,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 51 .750,00 | 163.500,00 | 163.500,00 |
| 1039 | 1039 | 700 | 700 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1041 | 1041 | 500 | 500 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.750,00 | 21.500,00 | 21.500,00 |
| 1065 | 1065 | 500 | 500 | 10.000,00 | 10.000,00 | 26.250,00 | 26.250,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 28.750,00 | 92.500,00 | 92.500,00 |
| 1065 | 1065 | 700 | 700 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1075 | 1075 | 500 | 500 | 5.000,00 | 5.000,00 | 220.500,00 | 220.500,00 | 231.000,00 | 231.000,00 | 241 .500,00 | 698.000,00 | 698.000,00 |
| 1075 | 1075 | 700 | 700 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 1075 | 1075 | 701 | 701 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| 1082 | 1082 | 500 | 500 | 20.000,00 | 20.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 23.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 |

Fiorilli SC Lida · Software

Fonte de Recurso:

02-Transferências e Convên ios Estatuais-Vinculados

9-Reserva de Contingênc ia

\_\_\_\_\_\_ ,

Tipo

Cód.

9999

Alvo:

Público

AV MARTINS RIBEIRO 01.612.581/0001-85

| X! INICIAL |

| ! ALTERAÇÃO |
| ! INCLUSÃO |
| ! EXCLUSÃO |

Descrição

RESERVA

POPULAÇÃO

CONTING~NCIA

EM GERAL

Objetivo:ATENDER OS PASSIVOS CONTIGENTES NAO PREVISTOS NA LEI ORÇAMENTARIA

Justificativa: A reserva de contingência é fundamental para garantir a flexibilidade financeira ea capacidade de resposta diante de imprevistos e demand as emeraenciais.

Recursos financeiros reservados para situações imprevistas

Legenda:

Tipo:

O-Encargos Especiais

2-Não Continuado (Anual/ Temporário)

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE | | | | | | | |
| Poder | | | 90 | Reserva de Contingência | | | | | | | |
| Órgão | | | 90.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | |
| Unidade | | | 90 .99 .00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | |
| AÇÃO(ÔES) de Governo: | | | | Classificação Funcional | | Unidade de Medida dos | METAS FISICAS por Exercício | | | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | | Função | SubFunção | Produtos | 2028 | 2027 | | | 2029 |
| 4 | 9999 ~ESERVA DE CONTINGENCIA | | | 99 Valor | 999 | I Valor | 792000 | 756000 | | | 828000 |
| Código F.R. Gru | | | METAS | FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | | | Custo Total Estimado | | |
| | | | 2026 | 2027 | | 2028 | AÇÃO(ÕES) | 2029 | a(s) | da(s) Ação(ões) | |
| 9999 | 500 | | | 720.000,00 756.000,00 | | 792.000,00 | 3.096.000,00 | | 828.000,00 | | |
| Custo por E> ercfclo da(s) Ação(ões) vlnculada(s) ao PROGRAMA | | | 720.000,00 | | | | 3.096.000,00 | | 828.000,00 R$ | | |
| L!lJJ.enda: Tipo: | 1-Projeto | | 756.000,00 Fonte de | | | 792.000,00 | | | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) | | |
| | 2-Atividade | | Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) | | | | | | 9-Reserva de Contingência | | |
| | | | 02-Transferênc ias e ConvêniosEstatuais-Vinculados | | | | | | | | |
| 3-0peração Especial | | | | | | | | | | | |
| | | | OS-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vinculados | | | | | | | | |

lndicador(es)

Valor

Valor

2026

2027

2028

2029

100

100

100

100

38.700,00

lndice lndice

Recente Futuro

100

100

Classificação:

IFinalístico

!Apoio Administrativo

- [ ] 1 Operacões Especiais

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