Município: Manoel Emídio
Tipo de ato: Lei
Data de publicação: 2025

MA; PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11

\_ DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGAO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(lnc.II, § 2°, Art.2°)

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 09

Lei: 687, Data: 15/12/2025

| Orgão : | 01 01 | CAMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO | Valor |

| Função | 01 | Legislativa | 1.585.500,00 |
| Orgão : | 02 01 | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO | Valor |
| Função | 04 | Administração | 736.670,00 |
| Orgão : | 02 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Valor |
| Função | 04 | Administração | 4.162.810,00 |
| Função | 09 | PrevidênciaSocial | 121 .800,00 |
| Função | 17 | Saneamento | 23.300,00 |
| Função | 24 | Comunicações | 214.420,00 |
| Função | 25 | Energia | 241 .230,00 |
| Função | 28 | Encargos Especiais | 889.550,00 |
| Função | 99 | Reserva de Contingência | 960.000,00 |
| Orgão: | 02 03 | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS | Valor |
| Função | 15 | Urbanismo | 2.649.800,00 |
| Função | 16 | Habitação | 114.750,00 |
| Função | 23 | Comércioe Serviços | 5.900,00 |
| Função | 25 | Energia | 83.460,00 |
| Função | 26 | Transporte | 37.800,00 |
| Orgão: | 02 04 | SEC. MUN. DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS | Valor |
| Função | 20 | Agricultura | 456.640,00 |
| Orgão: | 02 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Valor |
| Função | 26 | Transporte | 778.170,00 |
| ~ Orgão: | 02 06 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - C.G.M. | Valor |
| Função | 04 | Administração | 71 .000,00 |
| Orgão: | 02 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Valor |
| Função | 12 | Educação | 20.500.710,00 |
| Orgão: | 02 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | Valor |
| Função | 10 | Saúde | 11 .044.630,00 |
| Função | 17 | Saneamento | 629.720,00 |
| Orgão: | 02 09 | SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA | Valor |
| Função | 08 | AssistênciaSocial | 1.603.640,00 |

PREFE I

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 09

Lei: 687, Data: 15/12/2025

| Orgão : | 02 09 | SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA | Valor |

| Orgão : | 02 10 | SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Valor |
| Função | 18 | Gestão Ambiental | 447.470,00 |
| Orgão : | 02 11 | U. M. S.- HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE M.E. | Valor |
| Função | 10 | Saúde | 334.400,00 |
| Orgão : | 02 12 | SEC. MUN. DE ESP., LAZER, EVENTOS E TURISMO | Valor |
| Função | 13 | Cultura | 446.970,00 |
| Função | 27 | Desporto e Lazer | 287.120,00 |
| Orgão : | 02 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Valor |
| Função | 04 | Administração | 177.780,00 |
| Orgão : | 02 14 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Valor |
| Função | 13 | Cultura | 663.950,00 |
| Orgão : | 02 15 | C.A.E.M.E - COMP. MUN. DE ÁGUA E ESG. DE M. EMÍDIO | Valor |
| Função | 04 | Administração | 51 .070,00 |
| Orgão: | 02 16 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - P.G.M. | Valor |
| Função | 04 | Administração | 64.530,00 |
| Orgão : | 02 18 | SEC.MUN.DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES | Valor |
| Função | 14 | Direitos da Cidadania | 117.300,00 |
| Orgão : | 02 19 | SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE | Valor |
| Função | 14 | Direitos da Cidadania | 117.300,00 |
| | TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | 49.619.390,00 |

| RESUMO DOTOTAL ORÇADO PORORGÃO | RESUMO DOTOTAL ORÇADO PORORGÃO | RESUMO DOTOTAL ORÇADO PORORGÃO |

| 01 01 | CAMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO | 1.585.500,00 |
| 02 01 | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO | 736.670,00 |
| 02 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 6.613.110,00 |
| 02 03 | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS | 2.891.710,00 |
| 02 04 | SEC. MUN. DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS | 456.640,00 |

MA .. PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

(lnc.II , § 2°, Art.2° )

Orçamento Programa

• Exercí cio de 2026

Anexo 09

Pág ina 3

| 0205 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 778.170,00 |

| 0206 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - C.G.M. | 71 .000,00 |
| 0207 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 20.500.710,00 |
| 0208 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ESANEAMENTO | 11.674.350,00 |
| 0209 | SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL ECIDADANIA | 1.603.640,00 |
| 0210 | SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | 447.470,00 |
| 0211 | U. M. S.- HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE M.E. | 334.400,00 |
| 0212 | SEC. MUN. DE ESP., LAZER, EVENTOS ETURISMO | 734.090,00 |
| 0213 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 177.780,00 |
| 0214 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 663.950,00 |
| 0215 | C.A.E.M.E - COMP. MUN. DE ÁGUA EESG. DE M. EMÍDIO | 51 .070,00 |
| 0216 | PROCURADORIAGERAL DO MUNICIPIO - P.G.M. | 64.530,00 |
| 0218 | SEC.MUN.DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES | 117.300,00 |
| 0219 | SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE | 117.300,00 |
| | TOTAL | 49.619.390,00 |

| RESUMO DOTOTAL ORÇADO PORFUNÇÃO | RESUMO DOTOTAL ORÇADO PORFUNÇÃO | RESUMO DOTOTAL ORÇADO PORFUNÇÃO |

| 01 | Legislativa | 1.585.500,00 |
| 04 | Administração | 5.263.860,00 |
| 08 | AssistênciaSocial | 1.603.640,00 |
| 09 | PrevidênciaSocial | 121.800,00 |
| 10 | Saúde | 11.379.030,00 |
| 12 | Educação | 20.500.710,00 |
| 13 | Cultura | 1.110.920,00 |
| 14 | Direitos da Cidadania | 234.600,00 |
| 15 | Urbanismo | 2.649.800,00 |
| 16 | Habitação | 114.750,00 |
| 17 | Saneamento | 653.020,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 447.470,00 |
| 20 | Agricultura | 456.640,00 |
| 23 | Comér cio e Serviços | 5.900,00 |
| 24 | Comunicações | 214.420,00 |
| 25 | Energia | 324.690,00 |
| 26 | Transporte | 815.970,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 287.120,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 889.550,00 |
| 99 | Reserva de Contingê ncia | 960.000,00 |
| | TOTAL | 49.619.390,00 |

ORLANDO ALMEIDA DE ARAUJO PREFEITO MUNICIPAL 337.905,663-49

SANTIDIO CARDOSO Assinado de forma digital por

DE MACEDO

SANTIDIO C. DE M. NETO CONTADOR CRC/PI 4.173/0-3 240.446,013-72

PREFE I

·~ PRAÇA SAO FELIX, Nº 11

Orçamento Programa

Exercício de 2026

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

| Codigo | Especificacao | Categoria | Função |

| 08 | AssistênciaSocial | | 1.603.640,00 |
| 3.1 .90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 33.920,00 | |
| 3.1.90.11 .00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 248.790,00 | |
| 3.1 .90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 36.840,00 | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 4 .030,00 | |
| 3.1.90.91 .00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.050,00 | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.150,00 | |
| 3.3.50.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.150,00 | |
| 3.3.50.41 .00 | CONTRIBUIÇÕES | 5.520,00 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 50.290,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 248.230,00 | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRI | 26.690,00 | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.050,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 570.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 242.790,00 | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | 20.000,00 | |
| 3.3.90.41 .00 | CONTRIBUIÇÕES | 520,00 | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 32.680,00 | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.620,00 | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.150,00 | |
| 4.4.90.51 .00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 14.240,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 55.930,00 | |
| 09 | PrevidênciaSocial | | 121.800,00 |
| 3.1 .90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 113.650,00 | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.050,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 2.100,00 | |
| 10 | Saúde | | 11.379.030,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.353.050,00 | |
| 3.1.90.11 .00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.122.480,00 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 456.500,00 | |
| 3.1 .90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 22.990,00 | |
| 3.1 .90.91 .00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 15.250,00 | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 9.900,00 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 166.700,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.168.240,00 | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR, | 30.210,00 | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.940,00 | |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES C | 2.100,00 | |
| 3.3.90.36.00 | DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.037.120,00 | |
| 3.3.90.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE -OBRA | 2.100,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 768.230,00 | |
| 3.3.90.40.00 | JURÍDIC SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | 17.000,00 | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.850,00 | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.960,00 | |
| 4.4.90.51 .00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 544.500,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 633.610,00 | |
| 4.4.90.61 .00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 6.300,00 | |

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11

Orçamento Programa

Exercício de 2 026

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo

Especificacao

TOTAL

ORLANDO ALMEIDA DE ARAUJO PREFEITO MUNICIPAL 337.905.663-49

Anexo 11

Pág ina 2

Lei: 687, Data: 15/1212025

Categoria

Função

13.104.470,00

SANTIDIO C. DE M. NETO CONTADOR CRC/PI 4.173/0-3 240.446.013-72

Orçamento Programa

Exercício de 2026

RECEITA CORRENTE LIQUIDA

LC 101 , ART. 2, Inciso IV

Quadro 20

Lei: 687, Data: 15/12/2025

| Código | Especificação | Previsão |

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | RECEITA ORÇAMENTÁRIA | |
| 1100.00.0 .0 .00 | IMPOSTOS. TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.922.000,00 |
| 1200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES | 62.500,00 |
| 1300.00.0 .0 .00 | RECEITA PATRIMONIAL | 461.030,00 |
| 1700.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 46.988.270,00 |
| 1900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 528.920,00 |
| | SUBTOTAL | 51 .962.720,00 |
| DEDUÇÃO | DEDUÇÃO | |
| 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604) | -921 .000,00 |
| 9500.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -3.691 .608,00 |
| | SUBTOTAL | -4.612.608,00 |
| TOTAL | TOTAL | 47.350.112,00 |

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal

Despesa Líquida:

Percentual Aplicado:

825.300,00

825.300.00

Executivo

Despesa com Pessoal

18.325.440,00

Deduções

Categoria

3.1 .90.04.00

3.1.90.04.00

3.1.90.11 .00

3.1 .90.11 .00

3 . 1 .90.13.00

3.1.90.13.00

3.1.90.16.00

3.1.90.16.00

3.1.90.91 .00

3.1 .90.92.00

3.1 .90.92.00

Total Deduçõ es

Despesa Líquida:

Tipo

Percentual Aplicado:

Valor

21 .050,00

360.000,00

874.300,00

216.000,00

23.600,00

21 .600,00

1.050,00

756,00

341 .300,00

24.350,00

1.000,00

1 .885.006,00

16.440.434,00

Descrição da Dedução

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - ART. 198 § 7 DA CF

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 DA CF

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ART. 198 § 7 DA CF

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 DA CF

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

SENTENÇAS JUDICIAIS

DESPESAS DE EXERC[CIOS ANTERIORES

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - ART. 198 § 7 DA CF

* Nas despesas (deduçõe s) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro. T éc. de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira, o valor apresentado corresponde a 72% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.

I Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

Código

Especificação

Quadro 20

Previsão

SANTIDIO CARDOSO DE

""'"'"º •• ' º""' .,.,..,, po,SANTIO,O

· Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutlvel do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira, o valor apresentado corresponde a 72% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.

Orçamento Programa

Exercício de 2026

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

Quadro 19C

Pág ina 1

L ei: 687, Data: 15/12/2025

| Cod. | Descrição | Descrição | RECEITA PREVISTA | DESPESA PREVISTA |

| Recursos do Exerclclo Corrente | Recursos do Exerclclo Corrente | Recursos do Exerclclo Corrente | 49.619.390,00 | .9.619.390,00 |
| 500.0000 | 500.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exare.Corrente) | 20.736.630,00 | 14.528.940,00 |
| 500.1001 | 500.1001 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exare.Corrente) | | 1.939.430,00 |
| 500.1002 | 500.1002 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exare.Corrente) | | 4 .268.260,00 |
| 540.0000 | 540.0000 | Transfe rênciasdo FUNDES - Impostos e Tra nsferê ncias de Impostos (Exerc.Corrent | 1 1 .840,00 | 1.092.230,00 |
| 540.1070 | 540.1070 | Transferênc ias do FUNDES - Impostos e Transferê ncias de Impostos (Exe rc.Corrent | 6 .582.620,00 | 5.502.230,00 |
| 541.0000 | 541.0000 | Transferênciasdo FUNDES - Complementação da União - VAAF (Exare.Corrente) | | 59.450,00 |
| 541.1070 | 541.1070 | Transferê ncias do FUNDES - Complementação da União - VAAF (Exare.Corrente) | 1.956.650,00 | 1.897 .200.00 |
| 542.0000 | 542.0000 | Transferênciasdo FUNDES - Complementação da União - VAAT (Exare.Corrente) | | 443.030,00 |
| 542.1070 | 542.1070 | T ransfe rê ncias do FUNDES - Complementação da União - VAAT (Exare.Corrente) | 1.827.030,00 | 1.384.000.00 |
| 54-3.0000 | 54-3.0000 | T ransferênciasdo FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exare.Corrente) | 225.500,00 | 225.500,00 |
| 544.0000 | 544.0000 | Recursos de Precatórios do FUNDEF (Exerc.Corrente) | 5.771 .860,00 | 5 .77 1.860,00 |
| 550.0000 | 550.0000 | Transfer-ênciado Salá rio-Educação (Exer-c .Cor-r-ente) | 555.000,00 | 555.000,00 |
| 551 .0000 | 551 .0000 | Transfe r-ênciasde Recursos do FNDE referentes ao Pr-ograma D inheiro Dire to na Es, | 116.360,00 | 116 .360,00 |
| 552.0000 | 552.0000 | Transfe r-ênclasde Recursos do FNOE refer-entes ao Programa Nacional de Alimentai | 345.070,00 | 345.070,00 |
| 553.0000 | 553.0000 | Transfer-ênclasde Recursos do FNDE Referentes ao Progr-ama Nacional de Apoio ac | 126.290,00 | 126.290,00 |
| 569.0000 | 569.0000 | Outras Transferênciasde Recursos do FNDE (Exare.Corrente) | 291.310,00 | 291.3 10,00 |
| 570.0000 | 570.0000 | Transferênciasdo Governo Federal refe rentes a Convêniose Instrumentos Congêne | 273.440.00 | 273.440,00 |
| 571.0000 | 571.0000 | Transferênciasdo Estado referentes a Convêniose Instrumentos Congêneresvlnculi | 335.790,00 | 335.790,00 |
| 573.0000 | 573.0000 | Royalties e Participação Especial de Petróleo e GásNatural Vinculados à Educação | 28.350.00 | 28.350,00 |
| 576.0000 | 576.0000 | Transfe rê nc ias de Recursos dos Estados para programas de educação (Exare.Corre | 83.420,00 | 83.420.00 |
| 599.0000 | 599.0000 | Outros Recursos Vinculados à Educação (Exare.Corrente) | 30.750.00 | 30.750,00 |
| 600.0000 | 600.0000 | Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloô | 3 .838.140,00 | 3.838.140,00 |
| 601.0000 | 601.0000 | T ransf.Fundo aF undo de Recursos do SUS provenientes do Gover-no Feder-ai - Bloô | 3 15 .100,00 | 3 15 .100,00 |
| 602.0000 | 602.0000 | Tra nsf.Fundo a Fundo Recul"Sos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Ac; | 136.500,00 | 136.500.00 |
| 603.0000 | 603.0000 | Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Feder-ai-Bloco Estrutura | 55.650,00 | 55.650,00 |
| 604.0000 | 604.0000 | Transferênciasprovenientes do Governo Federal destinadas ao vencim e nto dos age, | 921 .000,00 | 921 .000,00 |
| 605.0000 | 605.0000 | Assistênciafinanceira da União destinada à complementação ao pagamento dos pls1 | 631.050,00 | 831.050,00 |
| 621.0000 | 621.0000 | Transfe rênciasFundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad | 672.430.00 | 672.430,00 |
| 631.0000 | 631.0000 | Transferênciasdo Governo Federal referentes a Convêniose Instrumentos Congêne | 56.700,00 | 56.700,00 |
| 632.0000 | 632.0000 | T rans fe rênciasdo Estado rerer-entes a Convêniose Instrumentos Congêneresvtncul1 | 55.650,00 | 55.650 ,00 |
| 659.0000 | 659.0000 | Outros Recursos Vinculados à Saúde(Exerc.Corrente) | 63.650,00 | 63.650.00 |
| 660.0000 | 660.0000 | Transferênc ia de Recursos do Fundo Nacional de Assistê ncia Social - FNAS (Exerc.4 | 9 12.190,00 | 9 12.190,00 |
| 661.0000 | 661.0000 | Transferênc ia de Recul"Sos dos Fundos Estaduais de AssistênciaSocial (Exerc.CorrE | 45.240,00 | 45.240 ,00 |
| 665.0000 | 665.0000 | Transfe rênciasde Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistê ncia S | 28.620,00 | 28.620,00 |
| 669.0000 | 669.0000 | Outros Recursos Vinculados à AssistênciaSocial (Exare.Corrente ) | 12 .040,00 | 12.040,00 |
| 700.0000 | 700.0000 | Outras Transferênciasde Convêniosou Instrumentos Congêneresda União (Exare.e | 1.455.540,00 | 1.455.540,00 |
| 701.0000 | 701.0000 | Outras T ransferênciasde Convê n ios ou Instrumentos Congêneresdos Estados (Exe | 164.800,00 | 164.800,00 |
| 705.0000 | 705.0000 | Tra nsfe rênciasdos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçt | 23.100,00 | 23.100.00 |
| 706.0000 | 706.0000 | Transferê ncia Especia l da União (Exare.Corrente) | 44.000.00 | 44.000,00 |
| 708.0000 | 708.0000 | Transferê n cia da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Mine rais | 23.150,00 | 23.150,00 |
| | | ( | | 23.150,00 |
| 709.0000 | 709.0000 | Transferênciada União referente à Compensação F inanceira de Recul"Sos Hfdrlcos T rans fe rênciaEspecial dos Estados (Exerc.Corrente) | 23.150 ,00 44.000 ,00 | 44.000,00 |
| 710.0000 71 5.0000 | 710.0000 71 5.0000 | Transfe r-ê nclas Destinadas ao Setor- Cultur-al - LC n° 195/2022 - A rt. 5° - Audlovlsual | 57 .750,00 | 57.750,00 |

ORLANDO ALMEIDA DE

ORLANDO ALMEIDA DE ARAUJO PREFEITO MUNIC IPAL

337.905.663-49

MA1J

Exercício de 2026

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

SANTIDIO C . OE M . N ETO CONTADOR CRC/PI 4 .173/0-3 240.446.013 -72

Quadro 19C

Pág ina 2

Lei: 687, Data: 15/1 2/2025

| Cod. | Descriçã o | Descriçã o | RECEITA PREVISTA | DESPESA PREVISTA |

| 716.0000 | 716.0000 | Transferê ncias Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8° • Demais Sete | 27.300,00 | 27.300,00 |
| 719.0000 | 719.0000 | Transferênciasda Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399; | 39.900,00 | 39.900,00 |
| 720.0000 | 720.0000 | Transferê ncias da União Referentes às participações na exploração de Petróleo eG, | 126.000,00 | 126.000,00 |
| 721 .0000 | 721 .0000 | Transferênciasda União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/~ | 89.250,00 | 89.250,00 |
| 749.0000 | 749.0000 | Outras vinculações de transferências(Exare.Corrente) | 12.200,00 | 12.200,00 |
| 750.0000 | 750.0000 | Recursos da Contribuição de Intervenção no DomínioEconômico - CIDE (Exerc.Corr | 72.500,00 | 72.500,00 |
| 751.0000 | 751.0000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Púb lica - COSIP | 62.500,00 | 62.500,00 |
| 753.0000 | 753.0000 | Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públi cos (Exare.Corrente) | 12.620,00 | 12.620,00 |
| 754.0000 | 754.0000 | Recursos de Operações de Crédito(Exerc.Corrente) | 29.600,00 | 29.600,00 |
| 755.0000 | 755.0000 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exare.Corrente) | 15.700,00 | 15.700,00 |
| 899.0000 | 899.0000 | Outros Recursos Vinculados (Exare.Corrente) | 54.460,00 | 54.460,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 49.619.390,00 | 49.619.390,00 |

ORLANDO ALMEIDA DE

SANTIDIO C. DE M. NETO CONTADOR CRC/PI 4.173/0-3 240.446.013·72