Município: São Miguel do Fidalgo
Tipo de ato: Licitação
Data de publicação: 01/04/2025


LEI 4.320/ 64

COMPLEMENTO

EXERCÍCIO DE 2024

R$

03.01.00-SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

E FINANCAS

04-ADMINISTRACAO

122-ADMINISTRACAO GERAL

0002-GESTÃO ADMINISTRATIVA

1. 017-Reaparelhamento de Unidades orcamentarias

4. 4.90 . 52-Equipamentos e Material Permanente

| | EsPEcIFIcA ç Ão | EsPEcIFIcA ç Ão | EsPEcIFIcA ç Ão | EsPEcIFIcA ç Ão | INº | EmplData | I | Tipo | 1 Incorporáveis | 1 Uso | Comum I Restos a | Pagar | | | |

| 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | | | | | 9.998,00 | 9.998,00 | 11 o, 00 | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR, ESTABILIZADOR, MODULO DE MEMORIA, LEITOR PARA CODIGO DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR, ESTABILIZADOR, MODULO DE MEMORIA, LEITOR PARA CODIGO DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR, ESTABILIZADOR, MODULO DE MEMORIA, LEITOR PARA CODIGO DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR, ESTABILIZADOR, MODULO DE MEMORIA, LEITOR PARA CODIGO DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR, ESTABILIZADOR, MODULO DE MEMORIA, LEITOR PARA CODIGO DE | 1 | 1186006 04 / | 07 IORDINÁRIO 1 | | | | 1 | | | | |
| BARRAS, MOCHILA PARA NOTEBOOK E CARTÃO DE MEMORIA DE 32 GB. | BARRAS, MOCHILA PARA NOTEBOOK E CARTÃO DE MEMORIA DE 32 GB. | BARRAS, MOCHILA PARA NOTEBOOK E CARTÃO DE MEMORIA DE 32 GB. | BARRAS, MOCHILA PARA NOTEBOOK E CARTÃO DE MEMORIA DE 32 GB. | BARRAS, MOCHILA PARA NOTEBOOK E CARTÃO DE MEMORIA DE 32 GB. | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Item Descrição Und Quantidad Vl.Unitar Vl .Totall 1 | Item Descrição Und Quantidad Vl.Unitar Vl .Totall 1 | Item Descrição Und Quantidad Vl.Unitar Vl .Totall 1 | Item Descrição Und Quantidad Vl.Unitar Vl .Totall 1 | Item Descrição Und Quantidad Vl.Unitar Vl .Totall 1 | Item Descrição Und Quantidad Vl.Unitar Vl .Totall 1 | | | | | | | | | | |
| | 006258 COMPUTADOR | UNO | 2,000 | 2.410,000 | 4.820,0~ | | | | | | | | | | |
| 07635 MODULO DE MEMORIA UN 8,000 288,000 08023 MOCHILA PARA NOTEBOOK UNO 2,000 268,000 | 07635 MODULO DE MEMORIA UN 8,000 288,000 08023 MOCHILA PARA NOTEBOOK UNO 2,000 268,000 | 07635 MODULO DE MEMORIA UN 8,000 288,000 08023 MOCHILA PARA NOTEBOOK UNO 2,000 268,000 | 07635 MODULO DE MEMORIA UN 8,000 288,000 08023 MOCHILA PARA NOTEBOOK UNO 2,000 268,000 | 07635 MODULO DE MEMORIA UN 8,000 288,000 08023 MOCHILA PARA NOTEBOOK UNO 2,000 268,000 | 2.304,0~ 536,0~ | | | | | | | | | | |
| 08024 CARTAO DE MEMORIA DE 32 GB UNO 1,000 88,000 | 08024 CARTAO DE MEMORIA DE 32 GB UNO 1,000 88,000 | 08024 CARTAO DE MEMORIA DE 32 GB UNO 1,000 88,000 | 08024 CARTAO DE MEMORIA DE 32 GB UNO 1,000 88,000 | 08024 CARTAO DE MEMORIA DE 32 GB UNO 1,000 88,000 | 88,0~ | | | | | | | | | | |
| 08025 LEITOR DE COFIGO DE BARRAS UNO 1,000 288,000 08028 ESTABILIZADOR DE 2000 VA . UND 2,000 981,000 Credor: LUANNA SOBRINHO MOURA 1 PARA QUE | QUE SE EMPENHA | OCORRA | 08025 LEITOR DE COFIGO DE BARRAS UNO 1,000 288,000 08028 ESTABILIZADOR DE 2000 VA . UND 2,000 981,000 Credor: LUANNA SOBRINHO MOURA 1 PARA QUE | 08025 LEITOR DE COFIGO DE BARRAS UNO 1,000 288,000 08028 ESTABILIZADOR DE 2000 VA . UND 2,000 981,000 Credor: LUANNA SOBRINHO MOURA 1 PARA QUE | DE | 1186007 | 04/07 | | J 10 . | 049, 00 I | | | | | |
| | | A DESPESA | | | o~ | | | | | | | | | | |
| | | | | | 288,0~ | | | | 16/07 | Valor pago: | | | | | |
| | | | | | 1. 962, | !Acesso. | | Dt.Pagamento: | | | 9.998,00 | | | | |
| IMPRESSORA, | MULTIFUNCIONAL, DESTA Item | APRESENTADOR DE Und | SLIDES E Quantidad | REFERENTE AQUISIÇÃO ESTABILIZADOR. Vl.Unitar | JUNTO 1 I Vl.Total l | 002346 | | | | | | O, 00 I | | | |
| | MULTIFUNCIONAL IRELESS LUANNA | | | | | | | Dt.Pagamento: | 16/07 | Valor pago: | 10 . 049,00 | | | | |
| | 08027 SOBRINHO | | | | 2. 378, 0~ | 002374 | | | | | | | | | |
| | TANQUE DE MOURA | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| Credor: | TINTA | | | | | | | | | | | o, | | | |
| DE SLIDES, | 1 QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA APRESENTADOR | A DESPESA BASE PARA DE MEMORIA, | REFERENTE MOUSE, LEITOR | 2,378,000 PARA | DE CODIGO DE 1 | 1200006 | 18/0710RDINÁRIO 1 | | 10 . | 008,00 | | | | | |
| | MOCHIILA PARA NOTEBOOK, 1 Item Descrição 07614 BASE PARA MOUSE | MODULO Und UNO UNO UNO | Quantidad 4,000 5,000 15,000 | AQUISIÇÃO MOUSE E Vl.Unitar | PENDRIVE. 1 Vl .Totall | !Acesso. | | | | | | 00 | | | |
| CODIGO DE BARRAS | 08007 LEITOR DE PENDRIVE 32GB MOCHILA PARA NOTEBOOK | UN UND UNO UNO | | 10,000 288,000 | 1 40,0~ 1. 340, | | | | | | | | | | |
| VALOR ANTIVIRUS, BARRAS, | DDR4 4 GB 2666MHz | | | | | | | | | | | | | | |
| 08029 | ANTI VIRUS 5PC MODULO DE MEMORIA PARA | UNO | | 268,000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 371,000 63,000 | | | | | | | | | | | |
| SEM FIO 08011 | 08008 MOUSE OTICO MODULO DE MEMORIA PARA | | | 42,000 | 3.339,0~ | | | | | | | | | | |
| 08009 08010 | MODULO DE MEMORIA PARA NOTEBOOK | | 2,000 | | | | | | | | | | | | |
| | NOTEBOOK | | 9,000 | | 315,0~ | | | | | | | | | | |
| 08023 | | | 5,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | o~ | | | | | | | | | | |
| | | | 2,000 | 153,000 | 1 306,0~ | | | | | | | | | | |
| | | UNO | 1,000 | | | | | | | | | | | | |
| 08030 | COMPUTADO | | | 342,000 | 342,0~ | | | | | | | | | | |
| 08031 | MODULO DE MEMORIA PARA COMPUTADO | UND | 3,000 | 358,000 | 1.014, o~ | | | | | | | | | | |
| Credor: | LUANNA SOBRINHO MOURA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Dt.Pagamento: | 18/07 | | | | | | |
| | | | | | | | 002410 | | | Valor pago: | 10.008,00 | | | | |
| !Acesso. 11 | !Acesso. 11 | !Acesso. 11 | !Acesso. 11 | !Acesso. 11 | !Acesso. 11 | !Acesso. 11 | !Acesso. 11 | !Acesso. 11 | !Acesso. 11 | !Acesso. 11 | !Acesso. 11 | !Acesso. 11 | !Acesso. 11 | !Acesso. 11 | !Acesso. 11 |

30 . 055,00

Total da Dotação o, 00

ERIMAR SOARES DE SOUSA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO FIDALGO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR

CONTADOR

CRC -

7412 PI-MA

Estado do Piaui PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO FIDALGO C.N.P.J: Ol.612.611/0001- 53 DEMONSTRATIVO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO ANEXO GERAL

PREFEITO MUNICIPAL

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR CONTADOR CRC - 7412 PI-MA

Página: 2 LEI 4.320/64 COMPLEMENTO EXERCÍCIO DE 2024 R$ 1,00

03.01.00-SEC. GERAL DA ADMINI STRAÇÃO

E FINANCAS

28-ENCARGOS ESPECIAIS

843- DIVIDA INTERNA

0002-GESTÃO

ADMINISTRATIVA

2.380-Encargos com a Divida Interna

4.6.90.71-Principal da Dívida Contratual Resgatado

ESPECI FICA Ç ÃO

INº EmplData

Tipo

I Incorporáveis I

Uso Comum

I Restos a Pagar

1 1 1 1 1 1 1 1

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E INSS PARCELAMENTO REFERETE DE

1010005110/0llORDINÂRIO

10 . 676,36

1 RCL.

I Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

!Acesso: 000324

Dt.Pagamento: 10/01

Valor pago:

10.676,36

11

1040034109/02IORDINÂRIO

10.729,50

1 RCL.

!Acesso: 000603

Dt.Pagamento: 09/02

Valor pago:

10.729,50

1068013108/03IORDINÂRIO

10.773,33

1 RCL.

I Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

!Acesso: 000944

Dt.Pagamento: 08/03

Valor pago:

10.773,33

1101016110/04IORDINÂRIO

10.818,80

1 RCL.

!Acesso: 001314

Dt.Pagamento: 10/04

Valor pago:

10.818,80

1 1

I VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E INSS PARCELAMENTO REFERETE DE

1131055110/05IORDINÂRIO

10 . 867,56

I RCL.

!Acesso: 001694

Dt.Pagamento: 10/05

Valor pago:

10.867,56

1162100110/06IORDINÂRIO

10.913,03

I RCL.

!Acesso: 002082

Dt.Pagamento: 10/06

Valor pago:

10.913,03

1 - - --- --- --- - - --- - - - --- 1

1192006110/07IORDINÂRIO

10.956,31

I RCL.

1 Credor:

INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

!Acesso: 002520

Dt .Pagamento : 10/07

Valor pago:

10.956,31

1 - 1

1222021109/08IORDINÂRIO

11 . 006,16

1 RCL.

1 Credor:

!Acesso :

002630

Dt.Pagamento : 09/08

Valor pago:

11.006,16

1254057110/09IORDINÃRIO

11 . 053 , 82

1 RCL.

!Acesso: 003186

Dt.Pagamento: 10/09

Valor pago:

11.053,82

l 1

1284056110/lOIORDINÃRIO

11.099,84

1 RCL.

!Acesso: 003484

Dt.Pagamento: 10/10

Valor pago:

11.099,84

1313012108/ll lORDINÃRIO

11.150,79

1 RCL.

!Acesso: 003849

Dt.Pagamento: 08/11

Valor pago:

11.150,79

1345001110/1210RDINÃRIO

11. 194, 07

I RCL.

!Acesso: 004050

Dt.Pagamento: 10/12

Valor pago:

11.194,07

PREFEITO MUNICIPAL

Total

da Dotação

131.239,57

Estado do Pia uí

PREFEITURA MUNICIPAL OE SAO MIGUEL DO FIDALGO

C .N. P.J: 01 . 6 1 2 . 611 /0001 - 53

03.02.00- SEC .

DE OBRAS PÚBLICAS

INFRA- ESTRUTURA

15- URBANISMO

451-INFRA-ESTRUTURA URBANA

Pá gina : 3