Município: Matias Olímpio
Tipo de ato: Lei
Data de publicação: 2025

PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

PC SAO MIGUEL, 101

PROGRAMA DE TRABALHO

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| 01 | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO |

| 01 CAMARA Código | 01 CAMARA Código | Especificação | Especificação | Projetos | Atividades | Tola | |
| 01 | Legislativa | Legislativa | Legislativa | 137.516,00 | 2.763.839,00 | 2.901 .355,00 | |
| 01 | 031 | Ação Legislativa | Ação Legislativa | 137.516,00 | 2.763.839,00 | 2.901 .355,00 | |
| 01 | 031 | 1003 | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | 137.516,00 | 2.763.839 00 | 2.901 .355,00 | |
| 01 .031 .1003.1001.0000 | 01 .031 .1003.1001.0000 | 01 .031 .1003.1001.0000 | Const, Refonna e/ou Ampliação de Prédiodo Legislativo | 88.849,00 | | 88.849,00 | |
| 01 .031.1003.1002.0000 | 01 .031.1003.1002.0000 | 01 .031.1003.1002.0000 | Aquisição de Veículo | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| 01.031.1003.1062.0000 | 01.031.1003.1062.0000 | 01.031.1003.1062.0000 | Aquisição de equipamentos emateriais pennanentes | 28.667,00 | | 28.667,00 | |
| 01 .031.1003.2001.0000 | 01 .031.1003.2001.0000 | 01 .031.1003.2001.0000 | Manutenção dos Encargos da Gamara Municipal | | 2.739.169,00 | 2.739.169,00 | |
| 01 .031.1003.2004.0000 | 01 .031.1003.2004.0000 | 01 .031.1003.2004.0000 | Contribuição aAssociação de Vereadores | | 9.900,00 | 9.900,00 | |
| 01 .031.1003.2005.0000 | 01 .031.1003.2005.0000 | 01 .031.1003.2005.0000 | Assinatura de Revistas eJornais | | 14.770,00 | 14.770,00 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 137.516,00 | 2.763.839,00 | 2.901 .355,00 | |

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| 02 01 | PODER EXECUTIVO | GABINETE | DO PREFEITO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| Código | Código | Especificação | Especificação | Projetos | Atividades | Tota | |
| 04 | Administração | Administração | Administração | 2.000,00 | 164.950,00 | 166.950,00 | |
| 04 | 122 | Administração Geral | Administração Geral | 2.000,00 | 164.950,00 | 166.950,00 | |
| 04 | 122 | 1014 | GESTÃO GOVERNAMENTAL EADMINISTRATIVA | | 146.950,00 | 146.950,00 | |
| 04.122.1014.2003.0000 | 04.122.1014.2003.0000 | 04.122.1014.2003.0000 | Contribuição aAssociação Piauiense dos Municípios | | 55.850,00 | 55.850,00 | |
| 04.122.1014.2007.0000 | 04.122.1014.2007.0000 | 04.122.1014.2007.0000 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | | 79.100,00 | 79.100,00 | |
| 04.122.1014.2009.0000 | 04.122.1014.2009.0000 | 04.122.1014.2009.0000 | Manutenção da Divisão de Cerimonial | | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| 04 | 122 | 1023 | INFRAESTRUTURA DE APOIO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| 04.122.1023.1059.0000 | 04.122.1023.1059.0000 | 04.122.1023.1059.0000 | Aquisição de Equipamentos Diversos Para Gabinete do Prefeito | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| 04 | 122 | 1137 | COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL ETRANSPARÊNCIA | | 18.000,00 | 18.000,00 | |
| 04.122.1137.2030.0000 | 04.122.1137.2030.0000 | 04.122.1137.2030.0000 | Encargos com a Publicação de Documentos Oficiais | | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| 04.122.1137.2031.0000 | 04.122.1137.2031.0000 | 04.122.1137.2031.0000 | Enc. com Veiculação de Maté rias de Interesse do Municí pio | | 10.500,00 | 10.500,00 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 2.000,00 | 164.950,00 | 166.950,00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

Lei: 582, Data: 04/12/2025

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

( lnc .11, § 2°, Art.2º)

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 02 Código | ASSESSORIAS ESPECIAIS | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 | |
| 04 | Administração | Administração | Administração | 99.000,00 | 337.200,00 | 436.200,00 | |
| 04 | 122 | Administração Geral | Administração Geral | 99.000,00 | 66.000,00 | 165.000,00 | |
| 04 | 122 | 1014 | GESTÃO GOVERNAMENTAL E ADMINISTRATIVA | | 66.000 00 | 66.000 00 | |
| 04.122.1014.2008.0000 | 04.122.1014.2008.0000 | 04.122.1014.2008.0000 | Encargos com Assessoria de Comunicação | | 34.000,00 | 34.000,00 | |
| 04.122.1014.2010.0000 | 04.122.1014.2010.0000 | 04.122.1014.2010.0000 | Encargos com Assessoria de Planejamento | | 16.000,00 | 16.000,00 | |
| 04.122.1014.2021.0000 | 04.122.1014.2021.0000 | 04.122.1014.2021.0000 | Encargos com Assessoria Parlamentar | | 16.000,00 | 16.000,00 | |
| 04 | 122 | 1023 | INFRAESTRUTURA DE APOIO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 99.000,00 | | 99.000,00 | |
| 04.122.1023.1060.0000 | 04.122.1023.1060.0000 | 04.122.1023.1060.0000 | Aquisição de Mal Pennanente p/AssessoriasEspecia_is | 99.000,00 | | 99.000,00 | |
| 04 | 182 | Defesa Clvll | Defesa Clvll | | 271.200,00 | 271 .200,00 | |
| 04 | 182 | 1041 | ACESSO À JUSTIÇA E CIDADANIA | | 271 .200 00 | 271 .200 00 | |
| 04.182.1041.2006.0000 | 04.182.1041.2006.0000 | 04.182.1041.2006.0000 | Encargos com Assessoria Jurídica | | 271 .200,00 | 271.200,00 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 99.000,00 | 337.200,00 | 436.200,00 | |

| | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| Código | SEC MUN DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Especificaçã | o | Especial Atividades | Especial Atividades | Projetos | Tota 1 |
| 08 | AssistênciaSocial | AssistênciaSocial | AssistênciaSocial | 310.000,00 141.000,00 | 310.000,00 141.000,00 | | 451.000,00 |
| 08 | 244 | Assistênc ia Comunitária | Assistênc ia Comunitária | 141.000,00 | 141.000,00 | 310.000,00 | 451 .000,00 |
| 08 | 244 | 1023 | INFRAESTRUTURA DE APOIO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 310.000,00 | 310.000,00 | | 310.000,00 |
| 08.244.1023.1018.0000 | 08.244.1023.1018.0000 | 08.244.1023.1018.0000 | Construção ou Reforma de Predios da Sec de Assistência Social | 280.000,00 | 280.000,00 | | 280.000,00 |
| 08.244.1023.1061.0000 | 08.244.1023.1061.0000 | 08.244.1023.1061.0000 | Aquisiçã o de Equipamentos Diversos p/ Assistê ncia Comunitária | | | 30.000.00 | 30.000.00 |
| 08 | 244 | 1039 | FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | 141.000 00 | 141.000 00 |
| 08.244.1039.2016.0000 | 08.244.1039.2016.0000 | 08.244.1039.2016.0000 | Manutenção da Secretaria de AssistênciaSocial | | | 141.000,00 | 141.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 310.000,00 | 141.000,00 | 451 .000,00 |

( lnc.11, § 2°, Art.2º)

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 04 Código | JUNTA DE SERVIÇO MILITAR Especificaçã o | JUNTA DE SERVIÇO MILITAR Especificaçã o | JUNTA DE SERVIÇO MILITAR Especificaçã o | Operação Especial | Projetos | Atividades | T ota 1 | |
| 04 | Administração | Administração | Administração | | 18.615,00 | 90.420,00 | 109.035,00 | |
| 04 | 122 | Administração Geral | Administração Geral | | 18.615,00 | 90.420,00 | 109.035,00 | |
| 04 | 122 | 1014 | GESTÃO GOVERNAMENTAL E ADMINISTRATIVA | | | 90.420 00 | 90.420 00 | |
| 04.122.1014.2002.0000 | 04.122.1014.2002.0000 | 04.122.1014.2002.0000 | Manutenção da Junta de Serviço Militar | | | 90.420,00 | 90.420,00 | |
| 04 | 122 | 1023 | INFRAESTRUTURA DE APOIO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | 18.615,00 | | 18.615,00 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 18.615,00 | 90.420,00 | 109.035,00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Lei: 582, Data: 04/12/2025

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

(lnc.11, § 2", Art.2º)

| 02 05 | PODER EXECUTIVO SECRETARIA | MUNICIPAL | DE ADMINISTRAÇ Ã O | PODER EXECUTIVO SECRETARIA | PODER EXECUTIVO SECRETARIA | PODER EXECUTIVO SECRETARIA | PODER EXECUTIVO SECRETARIA |

| Código | Especificação | Especificação | Especificação | Projetos | Atividades | Tota 1 | |
| 04 | Administração | Administração | Administração | 152.420,00 | 10.251.265,00 | 10.403.685,00 | |
| 04 | 122 | Administração Geral | Administração Geral | 152.420,00 | 9.892.535,00 | 10.044.955,00 | |
| 04 | 122 | 1014 | GESTÃO GOVERNAMENTAL E ADMINISTRATIVA | 132.215 00 | 9.892.535 00 | 10.024.750 00 | |
| | 04.122.1014.1063.0000 | 04.122.1014.1063.0000 | Aquisição de Equipamentos Diversos p/ Sec de Administração | 30.000,00 | | 30.000,00 | |
| 04.122.1014.1091.0000 | 04.122.1014.1091.0000 | 04.122.1014.1091.0000 | Aquisição de veículos | 102.215,00 | | 102.215,00 | |
| 04.122.1014.2024.0000 | 04.122.1014.2024.0000 | 04.122.1014.2024.0000 | Manutenção da Secretaria de Administração | | 9.787.535,00 | 9.787.535,00 | |
| 04.122.1014.2110.0000 | 04.122.1014.2110.0000 | 04.122.1014.2110.0000 | Contribuição para o PASEP | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 04.122.1014.2252.0000 | 04.122.1014.2252.0000 | 04.122.1014.2252.0000 | Implantação de concurso público/seletivo | | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 04.122.1023.1064.0000 | 04.122.1023.1064.0000 | 04.122.1023.1064.0000 | Construção ou Reforma de Predios da Sec de Administraçã o | 20.205,00 | | 20.205,00 | |
| 04 | 123 | Administração Financeira | Administração Financeira | | 333.600,00 | 333.600,00 | |
| 04 | 123 | 1013 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1013 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 333.600 00 | 333.600 00 | |
| | 04.123.1013.2024.0000 Manutenção da Secretaria de Administração | 04.123.1013.2024.0000 Manutenção da Secretaria de Administração | 04.123.1013.2024.0000 Manutenção da Secretaria de Administração | | 333.600,00 | 333.600,00 | |
| 04 | 182 | Defesa Civil | Defesa Civil | | 10.730,00 | 10.730,00 | |
| 04 | 182 | 1261 | SEGURANÇ A COMUNITÁR IA E CIDADANIA | | 10.730 00 | 10.730 00 | |
| 04 | 306 | Alimentação e Nutrição | Alimentação e Nutrição | | 14.400,00 | 14.400,00 | |
| 04 | 306 | 1013 GESTÃO E | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 14.400 00 | 14.400 00 | |
| | 04.306.1013.2024.0000 Manutenção da Secretaria de Administração | 04.306.1013.2024.0000 Manutenção da Secretaria de Administração | TOTAL | 152.420,00 | 14.400,00 10.251.265,00 | 14.400,00 10.403.685,00 | |

( lnc.11. § 2". Art.2º)

| | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | | | | |

| Código | Especificação | Especificação | Especificação | | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 04 | Administração | Administração | Administração | | 18.615,00 | 609.660,00 | 628.275,00 |
| 04 | 123 | Administração Financeira | Administração Financeira | | 18.615,00 | 227.950,00 | 246.565,00 |
| 04 | 123 | 1013 | GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 227.950 00 | 227.950 00 |
| 04.123.1013.2024.0000 | 04.123.1013.2024.0000 | 04.123.1013.2024.0000 | Manutenção da Secretaria de Administração | | | 90.650,00 | 90.650,00 |
| 04.123.1013.2027.0000 | 04.123.1013.2027.0000 | 04.123.1013.2027.0000 | Manutenção da Secretaria Municipal de Financas | | | 113.300,00 | 113.300,00 |
| 04.123.1013.2110.0000 | 04.123.1013.2110.0000 | 04.123.1013.2110.0000 | Contribuição para o PASEP | | | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 04 | 123 | 1023 | INFRAESTRUTURA DE APOIO AOS SERVIÇOS PÚBLICO S | | 18.615,00 | | 18.615,00 |
| 04.123.1023.1065.0000 Aquls de Equlp Diversos pi Sec Finanças | 04.123.1023.1065.0000 Aquls de Equlp Diversos pi Sec Finanças | 04.123.1023.1065.0000 Aquls de Equlp Diversos pi Sec Finanças | 04.123.1023.1065.0000 Aquls de Equlp Diversos pi Sec Finanças | | 18.615,00 | | 18.615,00 |
| 04 | 124 | Controle Interno | Controle Interno | | | 381 .710,00 | 381.710,00 |
| 04 | 124 | 1014 | GESTÃO GOVERNAMENTAL E ADMINISTRATIVA | | | 381 .710 00 | 381.710 00 |
| 04.124.1014.2025.0000 Encargos com a Contabilidade | 04.124.1014.2025.0000 Encargos com a Contabilidade | 04.124.1014.2025.0000 Encargos com a Contabilidade | 04.124.1014.2025.0000 Encargos com a Contabilidade | | | 381.710,00 | 381.710,00 |
| 28 | Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos Especiais | | 741 .080,00 | 399.945,00 | 1.141.025,00 |
| 28 | 843 | Serviço da DívidaInterna | Serviço da DívidaInterna | | 741 .080,00 | 29.060,00 | 770.140,00 |
| | 843 | 0202 | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | 28 | 741 .080,00 | 29.060 00 | 770.140,00 |
| 28.843.0202.1009.0000 Encargos Com Parcelamentos de Dividas | 28.843.0202.1009.0000 Encargos Com Parcelamentos de Dividas | 28.843.0202.1009.0000 Encargos Com Parcelamentos de Dividas | 28.843.0202.1009.0000 Encargos Com Parcelamentos de Dividas | | 741 .080,00 | | 741 .080,00 |
| 28.843.0202.2111.0000 Encargos com o Parcelamento de Dividas | 28.843.0202.2111.0000 Encargos com o Parcelamento de Dividas | 28.843.0202.2111.0000 Encargos com o Parcelamento de Dividas | 28.843.0202.2111.0000 Encargos com o Parcelamento de Dividas | | | 29.060,00 | 29.060,00 |
| 28 | 846 | Outros Encargos Especiais | Outros Encargos Especiais | | | 370.885,00 | 370.885,00 |
| 28 | 846 | 0202 | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | | | 370.885,00 | 370.885,00 |
| 28.846.0202.2110.0000 Contribuição para o PASEP | 28.846.0202.2110.0000 Contribuição para o PASEP | 28.846.0202.2110.0000 Contribuição para o PASEP | 28.846.0202.2110.0000 Contribuição para o PASEP | | | 370.885,00 | 370.885,00 |
| | | | TOTAL | | 759.695,00 | 1.009.605,00 | 1.769.300,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

Orçamento Program a

Exercício de 2026

Anexo06

(lnc.11, § 2", Art.2°)

| | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ESERVICOS PUBLICAS | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ESERVICOS PUBLICAS | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ESERVICOS PUBLICAS | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ESERVICOS PUBLICAS | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ESERVICOS PUBLICAS | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ESERVICOS PUBLICAS |

| Código | Especificação | Especificação | Projetos | Atividades | Tola | |
| 04 | Administração | Administração | | 1.403.280,00 | 1.403.280,00 | |
| 04 | 122 Administração Geral | 122 Administração Geral | | 1.403.280,00 | 1.403.280,00 | |
| 04 | 122 1014 GESTÃO GOVERNAMENTAL EADMINISTRATIVA | 122 1014 GESTÃO GOVERNAMENTAL EADMINISTRATIVA | | 1.403.280,00 | 1.403.280,00 | |
| 04.122.1014.2094.0000 Manutenção da Secretaria de Obras eUrbanismo | 04.122.1014.2094.0000 Manutenção da Secretaria de Obras eUrbanismo | 04.122.1014.2094.0000 Manutenção da Secretaria de Obras eUrbanismo | | 1.403.280,00 | 1.403.280,00 | |
| 15 Urbanismo | 15 Urbanismo | 15 Urbanismo | 959.295,00 | 1.223.910,00 | 2.183.205,00 | |
| 15 | 451 Infra-Estrutura Urbana | 451 Infra-Estrutura Urbana | 875.035,00 | 406.100,00 | 1.281 .135,00 | |
| 15 | 451 1023 INFRAESTRUTURA DE APOIO AOS SERVIÇOS | PÚBLICOS | 244.460,00 | | 244.460,00 | |
| 15.451.1023.1066.0000 Aquis de Equip Diversos p/ Sec de Obras | 15.451.1023.1066.0000 Aquis de Equip Diversos p/ Sec de Obras | 15.451.1023.1066.0000 Aquis de Equip Diversos p/ Sec de Obras | 104.460,00 | | 104.460,00 | |
| 15.451.1023.1075.0000 Construção, Ampliação ou Reforma de Predios Publicos | 15.451.1023.1075.0000 Construção, Ampliação ou Reforma de Predios Publicos | 15.451.1023.1075.0000 Construção, Ampliação ou Reforma de Predios Publicos | 140.000,00 | | 140.000,00 | |
| 15 451 1223 DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL | 15 451 1223 DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL | 15 451 1223 DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL | 630.575,00 | 406.100,00 | 1.036.675,00 | |
| 15.451.1223.1006.0000 Adequação da Rede de Iluminação Publica | 15.451.1223.1006.0000 Adequação da Rede de Iluminação Publica | 15.451.1223.1006.0000 Adequação da Rede de Iluminação Publica | 107.790,00 | | 107.790,00 | |
| 15.451.1223.1019.0000 Abertura eAdequação de Vias Publicas | 15.451.1223.1019.0000 Abertura eAdequação de Vias Publicas | 15.451.1223.1019.0000 Abertura eAdequação de Vias Publicas | 169.740,00 | | 169.740,00 | |
| 15.451.1223.1038.0000 Pavimentação de Vias Publicas | 15.451.1223.1038.0000 Pavimentação de Vias Publicas | 15.451.1223.1038.0000 Pavimentação de Vias Publicas | 185.715,00 | | 185.715,00 | |
| 15.451.1223.1039.0000 Construção ou Amplicação de Praças Parques ou | 15.451.1223.1039.0000 Construção ou Amplicação de Praças Parques ou | 15.451.1223.1039.0000 Construção ou Amplicação de Praças Parques ou | 30.000,00 | | 30.000,00 | |
| 15.451.1223.1042.0000 Construir eequipar Poços eChafarizes | 15.451.1223.1042.0000 Construir eequipar Poços eChafarizes | 15.451.1223.1042.0000 Construir eequipar Poços eChafarizes | 50.000,00 | | 50.000,00 | |
| 15.451.1223.1043.0000 Construção de Aterro Sanitário | 15.451.1223.1043.0000 Construção de Aterro Sanitário | 15.451.1223.1043.0000 Construção de Aterro Sanitário | 37.230,00 | | 37.230,00 | |
| 15.451.1223.1062.0000 Aquisição de equipamentos emateriais permanentes | 15.451.1223.1062.0000 Aquisição de equipamentos emateriais permanentes | 15.451.1223.1062.0000 Aquisição de equipamentos emateriais permanentes | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| 15.451.1223.1066.0000 Aquis de Equip Diversos p/ Sec de Obras | 15.451.1223.1066.0000 Aquis de Equip Diversos p/ Sec de Obras | 15.451.1223.1066.0000 Aquis de Equip Diversos p/ Sec de Obras | 30.100,00 | | 30.100,00 | |
| 15.451.1223.1075.0000 Construção, Ampliação ou Reforma de Predios Publicos | 15.451.1223.1075.0000 Construção, Ampliação ou Reforma de Predios Publicos | 15.451.1223.1075.0000 Construção, Ampliação ou Reforma de Predios Publicos | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| 15.451.1223.2094.0000 Manutenção da Secretaria de Obras eUrbanismo | 15.451.1223.2094.0000 Manutenção da Secretaria de Obras eUrbanismo | 15.451.1223.2094.0000 Manutenção da Secretaria de Obras eUrbanismo | | 406.100,00 | 406.100,00 | |
| 15 452 Serviços Urbanos | 15 452 Serviços Urbanos | 15 452 Serviços Urbanos | 84.260,00 | 817.810,00 | 902.070,00 | |
| 15 | 452 1015 GESTÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS | 452 1015 GESTÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS | 43.850,00 | 801.810,00 | 845.660,00 | |
| 15.452.1015.1080.0000 Aquis de Veiculo Automotor p/ Limpeza Urbana | 15.452.1015.1080.0000 Aquis de Veiculo Automotor p/ Limpeza Urbana | 15.452.1015.1080.0000 Aquis de Veiculo Automotor p/ Limpeza Urbana | 43.850,00 | | 43.850,00 | |
| 15.452.1015.2091 .0000 Manutenção e Encargos com aLimpeza Publica | 15.452.1015.2091 .0000 Manutenção e Encargos com aLimpeza Publica | 15.452.1015.2091 .0000 Manutenção e Encargos com aLimpeza Publica | | 801 .810,00 | 801 .810,00 | |
| 15 452 1223 DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL | 15 452 1223 DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL | 15 452 1223 DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL | 40.410,00 | 16.000,00 | 56.410,00 | |
| 15.452.1223.1034.0000 Construção eAmpliação de Cemitério | 15.452.1223.1034.0000 Construção eAmpliação de Cemitério | 15.452.1223.1034.0000 Construção eAmpliação de Cemitério | 40.410,00 | | 40.410,00 | |
| 15.452.1223.2094.0000 Manutenção da Secretaria de Obras eUrbanismo 16 | Habitação | 15.452.1223.2094.0000 Manutenção da Secretaria de Obras eUrbanismo 16 | 37.230,00 | 16.000,00 | 16.000,00 37.230,00 | |
| 16 481 Habitação Rural | 16 481 Habitação Rural | 16 481 Habitação Rural | | | | |
| | | | 37.230,00 | | 37.230,00 | |
| 16 481 1223 DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL | 16 481 1223 DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL | 16 481 1223 DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL | 37.230,00 | | 37.230,00 | |
| 16.481.1223.1037.0000 Construção eMelhoria de Habitações Urbanas 17 Saneamento | 16.481.1223.1037.0000 Construção eMelhoria de Habitações Urbanas 17 Saneamento | 16.481.1223.1037.0000 Construção eMelhoria de Habitações Urbanas 17 Saneamento | 232.915,00 | 58.615,00 | 291 .530,00 | |
| 17 512 Saneamento BásicoUrbano | 17 512 Saneamento BásicoUrbano | 17 512 Saneamento BásicoUrbano | 232.915,00 | 58.615,00 | 291 .530,00 | |
| 17 | 512 | SANEAMENTO BÁSICO EQUALIDADE DE VIDA | 232.915,00 | 58.615,00 | 291 .530,00 | |
| 17.512.1320.1041.0000 Construção ou Ampliação da Rede de Esgoto Urbano | 17.512.1320.1041.0000 Construção ou Ampliação da Rede de Esgoto Urbano | 17.512.1320.1041.0000 Construção ou Ampliação da Rede de Esgoto Urbano | 121.230,00 | | 121.230,00 | |
| 17.512.1320.1043.0000 Construção de Aterro Sanitário | 17.512.1320.1043.0000 Construção de Aterro Sanitário | 17.512.1320.1043.0000 Construção de Aterro Sanitário | 18.615,00 | | 18.615,00 | |
| 17.512.1320.1046.0000 Construção de Fossas Sanitarias Urbanas | 17.512.1320.1046.0000 Construção de Fossas Sanitarias Urbanas | 17.512.1320.1046.0000 Construção de Fossas Sanitarias Urbanas | 93.070,00 | | 93.070,00 | |
| 17.512.1320.2091.0000 Manutenção e Encargos com aLimpeza Publica | 17.512.1320.2091.0000 Manutenção e Encargos com aLimpeza Publica | 17.512.1320.2091.0000 Manutenção e Encargos com aLimpeza Publica | | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 17.512.1320.2094.0000 Manutenção da Secretaria de Obras eUrbanismo | 17.512.1320.2094.0000 Manutenção da Secretaria de Obras eUrbanismo | 17.512.1320.2094.0000 Manutenção da Secretaria de Obras eUrbanismo | | 28.615,00 | 28.615,00 | |
| 26 Transporte | 26 Transporte | 26 Transporte | 200.000,00 | | 200.000,00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| Código | | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 26 | 782 | Transporte Rodoviário | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 26 | 782 | 1273 DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 26.782.1273.1019.0000 Abertura e Adequação de Vias Publicas | 26.782.1273.1019.0000 Abertura e Adequação de Vias Publicas | 26.782.1273.1019.0000 Abertura e Adequação de Vias Publicas | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 1.429.440,00 | 2.685.805,00 | 4.115.245,00 |

| 02 08 | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ERECURSO HIDRICOS | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ERECURSO HIDRICOS | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ERECURSO HIDRICOS | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ERECURSO HIDRICOS | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ERECURSO HIDRICOS | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ERECURSO HIDRICOS |

| Código | Código | Projetos | Atividades | Tota 1 | | |
| 16 | Habitação | 37.230,00 | | 37.230,00 | | |
| 16 | 481 Habitação Rural | 37.230,00 | | 37.230,00 | | |
| 16 | 481 1273 DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL | 37.230,00 | | 37.230,00 | | |
| 16.481.1273.1036.0000 Construção e Melhoria de Habitações Rurais | 16.481.1273.1036.0000 Construção e Melhoria de Habitações Rurais | 37.230,00 | | 37.230,00 | | |
| 17 | Saneamento | 167.535,00 | 55.845,00 | 223.380,00 | | |
| 17 | 544 Recursos Hídricos | 167.535,00 | 55.845,00 | 223.380,00 | | |
| 17 | 544 1000 ABASTECIMENTO EACESSO AÁGUA POTÁVEL | 167.535,00 | 55.845,00 | 223.380,00 | | |
| 17.544.1000.1040.0000 Construção , Ampliação ou Recuperação da Rede de Agua | 17.544.1000.1040.0000 Construção , Ampliação ou Recuperação da Rede de Agua | 93.075,00 | | 93.075,00 | | |
| 17.544.1000.1042.0000 Construir e equipar Poços e Chafarizes | 17.544.1000.1042.0000 Construir e equipar Poços e Chafarizes | 37.230,00 | | 37.230,00 | | |
| 17.544.1000.1045.0000 Construção , Restauraçaõ de Açudes, Barragens ou Ba | 17.544.1000.1045.0000 Construção , Restauraçaõ de Açudes, Barragens ou Ba | 37.230,00 | | 37.230,00 | | |
| 17.544.1000.2033.0000 Manut. de Encargos com os Sistemas de Abastecimento | 17.544.1000.2033.0000 Manut. de Encargos com os Sistemas de Abastecimento | 17.544.1000.2033.0000 Manut. de Encargos com os Sistemas de Abastecimento | 55.845,00 | 55.845,00 | | |
| 20 | Agricultura | 39.975,00 | 55.845,00 | 95.820,00 | | |
| 20 | 605 Abastecimento | 39.975,00 | 55.845,00 | 95.820,00 | | |
| 20 | 1014 GESTÃO GOVERNAMENTAL E ADMINISTRATIVA | 1014 GESTÃO GOVERNAMENTAL E ADMINISTRATIVA | 55.845,00 | 55.845,00 | | |
| 20.605.1014.2087.0000 Manut. Sec. Desenv. Rural Meio Ambiente e Recursos | 20.605.1014.2087.0000 Manut. Sec. Desenv. Rural Meio Ambiente e Recursos | 20.605.1014.2087.0000 Manut. Sec. Desenv. Rural Meio Ambiente e Recursos | 55.845,00 | 55.845,00 | | |
| 20 | 1023 INFRAESTRUTURA DE APOIO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 2.745,00 | | 2.745,00 | | |
| 20.605.1023.1077.0000 Aquisição de Equipamentos Diversos | 20.605.1023.1077.0000 Aquisição de Equipamentos Diversos | 2.745,00 | | 2.745,00 | | |
| 20 605 1273 DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL | 20 605 1273 DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL | 37.230,00 | | 37.230,00 | | |
| 20.605.1273.1047.0000 Construção, Ampliação ou Reforma do Mercado e/ou M | 20.605.1273.1047.0000 Construção, Ampliação ou Reforma do Mercado e/ou M | 37.230,00 | | 37.230,00 | | |
| 26 | Transporte | 27.065,00 | 18.615,00 | 45.680,00 | | |
| 26 | 782 Transporte Rodoviário | 27.065,00 | 18.615,00 | 45.680,00 | | |
| 26 782 1273 DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 26.782.1273.1052.0000 | 26 782 1273 DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 26.782.1273.1052.0000 | 27.065,00 27.065,00 | 18.615,00 | 45.680,00 27.065,00 | | |
| 26.782.1273.2058.0000 Recuperação e Roço de Estradas Vicinais | 26.782.1273.2058.0000 Recuperação e Roço de Estradas Vicinais | 26.782.1273.2058.0000 Recuperação e Roço de Estradas Vicinais | 18.615,00 | | | |
| | | | | 18.615,00 | | |
| TOTAL | TOTAL | 271 .805,00 | 130.305,00 | 402.110,00 | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

\_\_\_\_\_\_ ,

PC SAO MIGUEL, 101

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Código | | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 12 | Educação | Educação | | 2.338.900,00 | 35.821.181 ,00 | 38.160.081,00 |
| 12 | 361 | Ensino Fundamental | | 1.369.030,00 | 30.819.491 ,00 | 32.188.521 ,00 |
| 12 | 361 | 0012 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | | 755.100,00 | 550.000,00 | 1.305.100,00 |
| | 12.361.0012.1023.0000 Aquis de Equip Diversos-ENS FUNDAMENTAL | 12.361.0012.1023.0000 Aquis de Equip Diversos-ENS FUNDAMENTAL | | 270.000,00 | | 270.000,00 |
| 12.361.0012.1068.0000 Constr.Ampl. ou Ref.de Unid. Escolar-ENS FUNDAMENTAL | 12.361.0012.1068.0000 Constr.Ampl. ou Ref.de Unid. Escolar-ENS FUNDAMENTAL | 12.361.0012.1068.0000 Constr.Ampl. ou Ref.de Unid. Escolar-ENS FUNDAMENTAL | | 270.100,00 | | 270.100,00 |
| 12.361.0012.1092.0000 Aquisição de ônibus | 12.361.0012.1092.0000 Aquisição de ônibus | 12.361.0012.1092.0000 Aquisição de ônibus | | 95.000,00 | | 95.000,00 |
| 12.361.0012.1093.0000 Aquisição de Veí culo | 12.361.0012.1093.0000 Aquisição de Veí culo | 12.361.0012.1093.0000 Aquisição de Veí culo | | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 12.361.0012.2067.0000 Manutençao da Sec. de educaçao | 12.361.0012.2067.0000 Manutençao da Sec. de educaçao | 12.361.0012.2067.0000 Manutençao da Sec. de educaçao | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 12.361.0012.2122.0000 Encargos com Precatorio do FUNDEF/FUNDEB | 12.361.0012.2122.0000 Encargos com Precatorio do FUNDEF/FUNDEB | 12.361.0012.2122.0000 Encargos com Precatorio do FUNDEF/FUNDEB | | | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 12 | 361 1023 INFRAESTRUTURA DE APOIO AOS SERVIÇOS | 361 1023 INFRAESTRUTURA DE APOIO AOS SERVIÇOS | | 595.930,00 | | 595.930,00 |
| 12.361.1023.1023.0000 Aquis de Equip Dí versos-ENS FUNDAMENTAL | 12.361.1023.1023.0000 Aquis de Equip Dí versos-ENS FUNDAMENTAL | 12.361.1023.1023.0000 Aquis de Equip Dí versos-ENS FUNDAMENTAL | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 12.361.1023.1057.0000 Construçao de Quadra coberta | 12.361.1023.1057.0000 Construçao de Quadra coberta | 12.361.1023.1057.0000 Construçao de Quadra coberta | | 44.100,00 | | 44.100,00 |
| 12.361.1023.1068.0000 Constr.Ampl.ou Ref.de Unid. Escolar-ENS | 12.361.1023.1068.0000 Constr.Ampl.ou Ref.de Unid. Escolar-ENS | FUNDAMENTAL | | 427.330,00 | | 427.330,00 |
| 12.361.1023.1070.0000 Constr, ampl. reforma de Unid. escolar-Ens Fundam | 12.361.1023.1070.0000 Constr, ampl. reforma de Unid. escolar-Ens Fundam | 12.361.1023.1070.0000 Constr, ampl. reforma de Unid. escolar-Ens Fundam | | 109.500,00 | | 109.500,00 |
| 12 361 1161 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | 12 361 1161 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | 12 361 1161 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | | 18.000,00 | 30.269.491 ,00 | 30.287.491 ,00 |
| 12.361.1161.1023.0000 Aquis de Equip Diversos-ENS FUNDAMENTAL | 12.361.1161.1023.0000 Aquis de Equip Diversos-ENS FUNDAMENTAL | 12.361.1161.1023.0000 Aquis de Equip Diversos-ENS FUNDAMENTAL | | 18.000,00 | | 18.000,00 |
| 12.361.1161 .2038.0000 Manutençao das açoes do PODE | 12.361.1161 .2038.0000 Manutençao das açoes do PODE | 12.361.1161 .2038.0000 Manutençao das açoes do PODE | | | 118.000,00 | 118.000,00 |
| 12.361.1161 .2061 .0000 Manutençao do Salario Educação | 12.361.1161 .2061 .0000 Manutençao do Salario Educação | 12.361.1161 .2061 .0000 Manutençao do Salario Educação | | | 1.576.900,00 | 1.576.900,00 |
| 12.361.1161.2067.0000 Manutençao da Sec.de educaçao | 12.361.1161.2067.0000 Manutençao da Sec.de educaçao | 12.361.1161.2067.0000 Manutençao da Sec.de educaçao | | | 4.263.845,00 | 4.263.845,00 |
| 12.361.1161 .2081.0000 Manutençao do FUNDEB • Fundamental administrativo | 12.361.1161 .2081.0000 Manutençao do FUNDEB • Fundamental administrativo | 12.361.1161 .2081.0000 Manutençao do FUNDEB • Fundamental administrativo | | | 7.492.280,00 | 7.492.280,00 |
| 12.361.1161.2082.0000 Manutençao FUNDES• Fundamental magisterio | 12.361.1161.2082.0000 Manutençao FUNDES• Fundamental magisterio | 12.361.1161.2082.0000 Manutençao FUNDES• Fundamental magisterio | | | 16.189.911 ,00 | 16.189.911 ,00 |
| 12.361.1161.2086.0000 Manutençao do FUNDES • EJA Magisterio | 12.361.1161.2086.0000 Manutençao do FUNDES • EJA Magisterio | 12.361.1161.2086.0000 Manutençao do FUNDES • EJA Magisterio | | | 14.470,00 | 14.470,00 |
| 12.361.1161.2206.0000 Manutençao do Transporte escolar | 12.361.1161.2206.0000 Manutençao do Transporte escolar | 12.361.1161.2206.0000 Manutençao do Transporte escolar | | | 203.085,00 | 203.085,00 |
| 12.361.1161 .2248.0000 Manutençao da Merenda Escolar | 12.361.1161 .2248.0000 Manutençao da Merenda Escolar | 12.361.1161 .2248.0000 Manutençao da Merenda Escolar | | | 411 .000,00 | 411 .000,00 |
| 12 | 365 | Educação Infantil | | 969.870,00 | 4.701 .690,00 | 5.671 .560,00 |
| 12 | 365 | 0012 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| | 12.365.0012.1093.0000 | Aquisição de Veí culo | | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 12 | 365 | 1023 INFRAESTRUTURA DE APOIO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 12.365.1023.1067.0000 | | Const. Ampl. reforma de unid. escolar-ENS INFANTIL | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 12 | 365 | 1161 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 12.365.1161.2066.0000 Manutençao do ensino infantil | 12.365.1161.2066.0000 Manutençao do ensino infantil | 12.365.1161.2066.0000 Manutençao do ensino infantil | | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 12 365 1162 EDUCAÇÃO INFANTIL INCLUSIVA | 12 365 1162 EDUCAÇÃO INFANTIL INCLUSIVA | 12 365 1162 EDUCAÇÃO INFANTIL INCLUSIVA | | 834.870,00 | 4.641 .690,00 | 5.476.560,00 |
| 12.365.1162.1003.0000 Aquis.de Equip. Diversos-ENS INFANTIL | 12.365.1162.1003.0000 Aquis.de Equip. Diversos-ENS INFANTIL | 12.365.1162.1003.0000 Aquis.de Equip. Diversos-ENS INFANTIL | | 524.870,00 | | 524.870,00 |
| 12.365.1162.1069.0000 Constr.Ampl.ou Ref.de Creches ENSINO INFANTIL | 12.365.1162.1069.0000 Constr.Ampl.ou Ref.de Creches ENSINO INFANTIL | 12.365.1162.1069.0000 Constr.Ampl.ou Ref.de Creches ENSINO INFANTIL | | 310.000,00 | | 310.000,00 |
| 12.365.1162.2083.0000 ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO | 12.365.1162.2083.0000 ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO | 12.365.1162.2083.0000 ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO | | | 710.000,00 | 710.000,00 |
| 12.365.1162.2084.0000 Manutençao do FUNDES• infantil magisterio | 12.365.1162.2084.0000 Manutençao do FUNDES• infantil magisterio | 12.365.1162.2084.0000 Manutençao do FUNDES• infantil magisterio | | | 3.931.690,00 | 3.931 .690,00 |
| 12 | 366 | Educação de Jovens eAdultos | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 12 | 366 | 0012 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | 12.366.0012.2086.0000 | Manutençao do FUNDES• EJA Magisterio | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 12 | 367 | Educação Especial | | | 150.000,00 | 150.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

PC SAO MIGUEL, 101

(lnc.11, § 2", Art.2°)

| 02 09 | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

| Código | Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 12 | 367 | 0012 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | | | 150.000 00 | 150.000 00 |
| 12.367.0012.2067.0000 Manutençao da Sec. de educaçao | 12.367.0012.2067.0000 Manutençao da Sec. de educaçao | 12.367.0012.2067.0000 Manutençao da Sec. de educaçao | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 2.338.900,00 | 35.821 .181,00 | 38.160.081 ,00 |

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 10 Código | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Especificação | Operação | Especial Atividades | Especial Atividades | Projetos | Tota |
| 27 | Desporto e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto e Lazer | 43.850,00 | 43.850,00 | 634.730,00 | 678.580,00 |
| 27 | 812 | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | | | 13.850,00 634.730,00 | 648.580,00 |
| 27.812.1125.1072.0000 | 27.812.1125.1072.0000 | 27.812.1125.1072.0000 | Aquislçao de Equipamentos diversos | 13.850,00 | 13.850,00 | | 13.850,00 |
| 27.812.1125.2069.0000 | 27.812.1125.2069.0000 | 27.812.1125.2069.0000 | Manutençao do Desporto e lazer | | | 634.730,00 | 634.730,00 |
| 27 | 813 | Lazer | | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 27.813.1125.1048.0000 | 27.813.1125.1048.0000 | 27.813.1125.1048.0000 | Construçao de Quadra e/ou ginasio poliesportivo | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| | | | TOTAL | 0,00 | 43.850,00 | 634.730,00 | 678.580,00 |

PC SAO MIGUEL, 101

(lnc.11, § 2", Art.2°)

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | | | |

| 11 Código | 11 Código | SECRETARIA DE AGRICULTURA EPESCA Especificação | SECRETARIA DE AGRICULTURA EPESCA Especificação | Projetos | Atividades | Tota |
| 20 | Agricultura | Agricultura | Agricultura | 7.000,00 | 171.500,00 | 178.500,00 |
| 20 | 606 | Extensão Rural | Extensão Rural | 7.000,00 | 171.500,00 | 178.500,00 |
| 20 | 606 | 1014 | GESTÃO GOVERNAMENTAL E ADMINISTRATIVA | | 171.500,00 | 171.500,00 |
| 20.606.1014.2039.0000 | 20.606.1014.2039.0000 | 20.606.1014.2039.0000 | Manutençao da Sec.de Aquiculura ePesca | | 171.500,00 | 171.500,00 |
| 20 | 606 | 1023 | INFRAESTRUTURA DE APOIO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 20.606.1023.1073.0000 | 20.606.1023.1073.0000 | 20.606.1023.1073.0000 | Aquisiçao de Equipamentos diversos | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 7.000,00 | 171.500,00 | 178.500,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

Lei; 582, Data; 04/12/2025

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

Lei: 582, Data: 04112/2025

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

\_\_\_\_\_\_ ,

(lnc.11, § 2", Art.2°)

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 12 CONTROLADORIA Código | 12 CONTROLADORIA Código | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 04 | Administração | Administração | Administração | | 7.000,00 | 35.000,00 | 42.000,00 |
| 04 | 122 | Administração Geral | Administração Geral | | 7.000,00 | 35.000,00 | 42.000,00 |
| 04 | 122 | 1014 | GESTÃO GOVERNAMENTAL E ADMINISTRATIVA | | | 35.000 00 | 35.000 00 |
| 04.122.1014.2022.0000 | 04.122.1014.2022.0000 | 04.122.1014.2022.0000 | Manutençao da Controladoria Municipal | | | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 04 | 122 | 1023 | INFRAESTRUTURA DE APOIO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 04.122.1023.1074.0000 Aquisiçao de Equipametos Diversos | 04.122.1023.1074.0000 Aquisiçao de Equipametos Diversos | 04.122.1023.1074.0000 Aquisiçao de Equipametos Diversos | 04.122.1023.1074.0000 Aquisiçao de Equipametos Diversos | | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | º·ºº | 7.000,00 | 35.000,00 | 42.000,00 |

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| Código | | Especificação Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 | |
| 10 | Saúde | | 778.130,00 | 16.336.364,00 | 17.114.494,00 | |
| 10 | 301 | Atenção Básica | 776.130,00 | 16.234.364,00 | 17.010.494,00 | |
| 10 | 301 1022 | MODERNIZAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | 29.700 00 | | 29.700 00 | |
| | 10.301.1022.1008.0000 | Aquisiçao de unidade movei de saúde | 29.700,00 | | 29.700.00 | |
| 10 | 301 1023 | INFRAESTRUTURA DE APOIO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 534.100,00 | | 534.100,00 | |
| 10.301 | .1023.1021.0000 | Construçao,ampliaçaooureformadeUnid.desaude-' | 238.100,00 | | 238.100,00 | |
| 10.301 | .1023.1076.0000 | Aquisiçao de Equipamentos diversos-FMS | 296.000,00 | | 296.000,00 | |
| 1O | 301 1052 | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | 212.330,00 | 16.234.364,00 | 16.446.694,00 | |
| 10.301 | .1052.1021.0000 | Construçao,ampliaçaooureformadeUnid.desaude-' | 200.000,00 | | 200.000,00 | |
| 10.301 | .1052.1062.0000 | Aquisição de equipamentos emateriaispermanentes-' | 12.330,00 | | 12.330,00 | |
| | 10.301.1052.2041.0000 | Açoes de Assistencia a Saude da Familia | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 10.301 | .1052.2054.0000 | Manutenção da Secretaria Municipal de Saude | | 1.438.590,00 | 1.438.590,00 | |
| 10.301 | .1052.2055.0000 | Manutençao do Fundo Municipal de Saude | | 13.668.274,00 | 13.668.274,00 | |
| | 10.301.1052.2057.0000 | Programa de Asslstencia Farmaceutica Basica | | 230.000,00 | 230.000,00 | |
| 10.301 | .1052.2059.0000 | Programa de agentes comunitarios de saude | | 471.000,00 | 471 .000,00 | |
| | 10.301.1052.2062.0000 | Programa Saude Bucal | | 206.000,00 | 206.000,00 | |
| | 10.301.1052.2063.0000 | Programa saude da familia | | 215.500,00 | 215.500,00 | |
| 10 | 302 | Assistênc ia Hospitalar e Ambulatorial | 2.000,00 | 71.000,00 | 73.000,00 | |
| 1O | 302 1023 | INFRAESTRUTURA DE APOIO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| | 10.302.1023.1054.0000 | Reforma e/ou ampliaçao do hospital | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| | 10.302.1023.1088.0000 | Aquisição de Equipamentos Diversos | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 10 | 302 1042 | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | | 71 .000 00 | 71.000,00 | |
| | 10.302.1042.2096.0000 | Manutençao do hospital municipal | | 71.000,00 | 71.000,00 | |
| 10 | 304 | Vigilãncia Sanitária | | 31.000,00 | 31.000,00 | |
| | 10.304.1382.2056.0000 | Programa de vigilancia sanitaria | | 31.000,00 | 31.000,00 | |
| | | TOTAL º·ºº | 778.130,00 | 16.336.364,00 | 17.114.494,00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 14 | SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
| Código | Especificaçã o | Operaçã o Especial | Projetos | Atividades | Tola |
| 04 | Administração | | | 32.090,00 | 32.090,00 |
| 04 | Administração Geral 122 | | | 32.090,00 | 32.090,00 |
| 04 | 122 1014 GESTÃO GOVERNAMENTAL E ADMINISTRATIVA | | | 32.090 00 | 32.090 00 |
| 04.122.1014.2040.0000 Manutençao da Sec. de Desenv. Economico | 04.122.1014.2040.0000 Manutençao da Sec. de Desenv. Economico | | | 32.090,00 | 32.090,00 |
| TOTAL | TOTAL | 0,00 | º·ºº | 32.090,00 | 32.090.00 |

| 02 15 | PODER EXECUTIVO UNIDADE MISTA DE SAUDE | PODER EXECUTIVO UNIDADE MISTA DE SAUDE | PODER EXECUTIVO UNIDADE MISTA DE SAUDE | PODER EXECUTIVO UNIDADE MISTA DE SAUDE | PODER EXECUTIVO UNIDADE MISTA DE SAUDE | PODER EXECUTIVO UNIDADE MISTA DE SAUDE |

| Código | Código | Especificaçã o | Operaçã o Especial | Projetos | Atividades | To la 1 |
| 10 | Saúde | | | | 128.000,00 | 128.000,00 |
| 10 | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | 128.000,00 | 128.000,00 |
| 10 | 302 | 1042 ATENDIMENTO MÉD ICO HOSPITALAR | | | 128.000 00 | 128.000 00 |
| 10.302.1042.2096.0000 Manutençao do hospital municipal | 10.302.1042.2096.0000 Manutençao do hospital municipal | 10.302.1042.2096.0000 Manutençao do hospital municipal | | | 128.000,00 | 126.000.00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | º· ºº | 126.000,00 | 126.000.00 |

( lnc. 11 , § 2", Art.2º)

| 02 18 | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |

| Código | Especificação | Especificação | Operação | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 08 | AssistênciaSocial | AssistênciaSocial | | 460.000,00 | 1.623.000,00 | 2.083.000,00 |
| 08 | 241 | Assistênciaao Idoso | | 115.000,00 | | 115.000,00 |
| 08 | 241 | 1005 PROTEÇAO E ASSISTÊNC IA SOCIAL BÁSICA | | 115.000 00 | | 115.000 00 |
| 08.241 | .1005.1055.0000 Const. e/ou amplia. de Und. de Prot. Social | .1005.1055.0000 Const. e/ou amplia. de Und. de Prot. Social | Bas. p | 115.000,00 | | 115.000,00 |
| 08 | 244 | Assistê ncia Comunitária | | 345.000,00 | 1.623.000,00 | 1.968.000,00 |
| 08 | 244 1005 | PROTEÇAO E ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | | | 86.000 00 | 86.000 00 |
| | 08.244.1005.2011.0000 Manutençao do Piso Baslco Fixo | 08.244.1005.2011.0000 Manutençao do Piso Baslco Fixo | | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 08.244.1005.2018.0000 Atendimento Protecial Social Basica | 08.244.1005.2018.0000 Atendimento Protecial Social Basica | 08.244.1005.2018.0000 Atendimento Protecial Social Basica | | | 57.000,00 | 57.000,00 |
| 08.244.1005.2020.0000 Manutençao do IGDBF | 08.244.1005.2020.0000 Manutençao do IGDBF | 08.244.1005.2020.0000 Manutençao do IGDBF | | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 08 | 244 1014 | GESTÃO GOVERNAMENTAL E ADMINISTRATIVA | | | 992.000 00 | 992.000 00 |
| 08.244.1039.1004.0000 Aquisição de Veí culos | 08.244.1039.1004.0000 Aquisição de Veí culos | 08.244.1039.1004.0000 Aquisição de Veí culos | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 08.244.1039.1018.0000 Construção ou Reforma de Predlos da Sec de Social | 08.244.1039.1018.0000 Construção ou Reforma de Predlos da Sec de Social | 08.244.1039.1018.0000 Construção ou Reforma de Predlos da Sec de Social | Assistência | 190.000,00 | | 190.000,00 |
| 08.244.1039.2015.0000 Manutenção do Fundo da Infância e Adolescência | 08.244.1039.2015.0000 Manutenção do Fundo da Infância e Adolescência | 08.244.1039.2015.0000 Manutenção do Fundo da Infância e Adolescência | | | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 08.244.1039.2019.0000 Manutenção do Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente - FMDCA | 08.244.1039.2019.0000 Manutenção do Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente - FMDCA | 08.244.1039.2019.0000 Manutenção do Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente - FMDCA | do | | 35.000,00 | 35.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | | 460.000,00 | 1.623.000,00 | 2.083.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

Ler: 582, Data: 04/12/2025

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

Pá gina 18

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo OS

Pági na 19

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL

| 17 | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL |

| Código | Especificação | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 |
| 09 | Previdê ncia Social | Previdê ncia Social | Previdê ncia Social | | 40.000,00 | 4.810.000,00 | 4.850.000,00 |
| 09 | 272 | Previdênciado Regime Estatutário | Previdênciado Regime Estatutário | | 40.000,00 | 4.810.000,00 | 4.850.000,00 |
| 09 | 272 | 0009 | GESTÃO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | | 40.000 00 | 4.810.000 00 | 4.850.000 00 |
| 09.272.0009.1062.0000 Aquisição de equipamentos e materiais permanentes | 09.272.0009.1062.0000 Aquisição de equipamentos e materiais permanentes | 09.272.0009.1062.0000 Aquisição de equipamentos e materiais permanentes | 09.272.0009.1062.0000 Aquisição de equipamentos e materiais permanentes | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 09.272.0009.1075.0000 Construção , Ampliação ou Reforma de Predios Publlcos | 09.272.0009.1075.0000 Construção , Ampliação ou Reforma de Predios Publlcos | 09.272.0009.1075.0000 Construção , Ampliação ou Reforma de Predios Publlcos | 09.272.0009.1075.0000 Construção , Ampliação ou Reforma de Predios Publlcos | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 09.272.0009.2012.0000 Regime de Previdênc ia Própria de Matias Olímpio | 09.272.0009.2012.0000 Regime de Previdênc ia Própria de Matias Olímpio | 09.272.0009.2012.0000 Regime de Previdênc ia Própria de Matias Olímpio | 09.272.0009.2012.0000 Regime de Previdênc ia Própria de Matias Olímpio | | | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 09.272.0009.2013.0000 Benefí cios Previdenciários | 09.272.0009.2013.0000 Benefí cios Previdenciários | 09.272.0009.2013.0000 Benefí cios Previdenciários | 09.272.0009.2013.0000 Benefí cios Previdenciários | | | 4.310.000,00 | 4.310.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | Reserva de Contingência | Reserva de Contingência | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 99 | 999 | Reserva de Contingênc ia | Reserva de Contingênc ia | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 99 | 999 | 9999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA ORÇAMENTÁRIA | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 99.999.9999.0999.0000 Reserva de contingencia | 99.999.9999.0999.0000 Reserva de contingencia | 99.999.9999.0999.0000 Reserva de contingencia | 99.999.9999.0999.0000 Reserva de contingencia | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 100.000,00 | 40.000,00 | 4.810.000,00 | 4.950.000,00 |

(lnc.11. § 2°, Art.2°)

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 18 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
| Código | Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 13 | Cultura | Cultura | | 80.000,00 | 425.000,00 | 505.000,00 |
| 13 | 392 | Difusao Cultural | | 80.000,00 | 425.000,00 | 505.000,00 |
| 13 | 392 | 1130 PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL | | 80.000 00 | 425.000 00 | 505.000 00 |
| 13.392.1130.2076.0000 Manutençao da difusao cultural | 13.392.1130.2076.0000 Manutençao da difusao cultural | 13.392.1130.2076.0000 Manutençao da difusao cultural | | | 154.000,00 | 154.000,00 |
| 13.392.1130.2077.0000 FOMENTO A CULTURA- LEI ALDIR BLANC | 13.392.1130.2077.0000 FOMENTO A CULTURA- LEI ALDIR BLANC | 13.392.1130.2077.0000 FOMENTO A CULTURA- LEI ALDIR BLANC | | | 123.000,00 | 123.000,00 |
| 13.392.1130.2078.0000 Manutençã o da Difisao Cultural | 13.392.1130.2078.0000 Manutençã o da Difisao Cultural | 13.392.1130.2078.0000 Manutençã o da Difisao Cultural | | | 148.000,00 | 148.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | º ·ºº | 80.000,00 | 425.000,00 | 505.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 19 Código | 19 Código | Especificação | Especificação | Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |
| 20 | Agricultura | Agricultura | Agricultura | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 20 | 631 | Reforma Agrária | Reforma Agrária | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 20 | 631 | 1273 | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL | | | 100.000 00 | 100.000 00 |
| 20.631 .1273.2253.0000 Manutençã o da Secretaria | 20.631 .1273.2253.0000 Manutençã o da Secretaria | 20.631 .1273.2253.0000 Manutençã o da Secretaria | 20.631 .1273.2253.0000 Manutençã o da Secretaria | deDesenvolvimentoRural' | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | º· ºº | º· ºº | 100.000,00 | 100.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

Ler: 582, Data: 04/12/2025

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA |
| Código | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola |
| 04 | Administração | Administração | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 04 | 121 | Planejamento e Orçamento | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 04 | 121 | 1014 GESTÃO GOVERNAMENTAL EADMINISTRATIVA | | | 50.000 00 | 50.000 00 |
| 04.121.1014.2250.0000 Manutenção da Secretaria de Govemança | 04.121.1014.2250.0000 Manutenção da Secretaria de Govemança | 04.121.1014.2250.0000 Manutenção da Secretaria de Govemança | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

| 90 99 | Reserva de Contingência RESERVA DE CONTIGENCIA | | | Atividades | Tota 1 |

| 99 | Reserva de Contingência | 223.375,00 | | | 223.375,00 |
| 99 | 999 Reserva de Contingê ncia | 223.375,00 | | | 223.375,00 |
| 99 | 999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA ORÇAMENTARIA | 223.375 00 | | | 223.375 00 |
| 99.999.9999.0999.0000 Reserva de contingencla | 99.999.9999.0999.0000 Reserva de contingencla | 223.375,00 | | | 223.375,00 |
| TOTAL | TOTAL | 223.375,00 | o.ao | o.ao | 223.375,00 |
| TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | 323.375,00 | 6.935.371 ,00 | 77.741.254,00 | 85.000.000,00 |

GENIVALDO NASCIMENTO ALMEIDA PREFEITO MUNICIPAL 253.118.242-04

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo06

\_\_\_\_\_\_ ,

PC SAO MIGUEL, 101

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 |

| 01 Legislativa | 01 Legislativa | 0,00 | 137.516,00 | 2.763.839,00 | 2.901 .355,00 |
| 01 031 Ação Legislativa | 01 031 Ação Legislativa | 0,00 | 137.516,00 | 2.763.839,00 | 2.901.355,00 |
| 01 031 1003 FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | 01 031 1003 FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | 0,00 | 137.516,00 | 2.763.839,00 | 2.901.355,00 |
| 01.031.1003.1001.0000 Const, Reforma e/ou Ampliação de Prédiodo Legislativo | 01.031.1003.1001.0000 Const, Reforma e/ou Ampliação de Prédiodo Legislativo | 0,00 | 88.849,00 | 0,00 | 88.849,00 |
| 01 .031 .1003.1002.0000 Aquisição de Veículo | 01 .031 .1003.1002.0000 Aquisição de Veículo | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 01 .031 .1003.1062.0000 Aquisição de equipamentos emateriais permanentes | 01 .031 .1003.1062.0000 Aquisição de equipamentos emateriais permanentes | 0,00 | 28.667,00 | 0,00 | 28.667,00 |
| 01 .031 .1003.2001 .0000 Manutenção dos Encargos da Gamara Municipal | 01 .031 .1003.2001 .0000 Manutenção dos Encargos da Gamara Municipal | 0,00 | 0,00 | 2.739.169,00 | 2.739.169,00 |
| 01.031.1003.2004.0000 Contribuição aAssociação de Vereadores | 01.031.1003.2004.0000 Contribuição aAssociação de Vereadores | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 01 .031.1003.2005.0000 Assinatura de Revistas eJornais | 01 .031.1003.2005.0000 Assinatura de Revistas eJornais | 0,00 | 0,00 | 14.770,00 | 14.770,00 |
| 04 Administração | 04 Administração | 0,00 | 297.650,00 | 12.973.865,00 | 13.271.515,00 |
| 04 121 Planejamento e Orçamento | 04 121 Planejamento e Orçamento | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 121 1014 GESTÃO GOVERNAMENTAL EADMINISTRATIVA 04.121 .1014.2250.0000 Manutenção da Secretaria de Govemança | 04 121 1014 GESTÃO GOVERNAMENTAL EADMINISTRATIVA 04.121 .1014.2250.0000 Manutenção da Secretaria de Govemança | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50.000,00 50.000,00 | 50.000,00 50.000,00 |
| 04 122 Administração Geral | 04 122 Administração Geral | 0,00 | 279.035,00 | 11.684.275,00 | 11.963.310,00 |
| 04 122 1014 GESTÃO GOVERNAMENTAL EADMINISTRATIVA | 04 122 1014 GESTÃO GOVERNAMENTAL EADMINISTRATIVA | 0,00 | 132.215,00 | 11.666.275,00 | 11.798.490,00 |
| 04.122.1014.1063.0000 Aquisição de Equipamentos Diversos p/ Sec de Administração | 04.122.1014.1063.0000 Aquisição de Equipamentos Diversos p/ Sec de Administração | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 04.122.1014.1091.0000 Aquisição de veí culos | 04.122.1014.1091.0000 Aquisição de veí culos | 0,00 | 102.215,00 | 0,00 | 102.215,00 |
| 04.122.1014.2002.0000 Manutenção da Junta de | 04.122.1014.2002.0000 Manutenção da Junta de | 0,00 | 0,00 | 90.420,00 | 90.420,00 |
| Serviço 04.122.1014.2003.0000 Contribuição aAssociação Piauiense Prefeito | Serviço 04.122.1014.2003.0000 Contribuição aAssociação Piauiense Prefeito | 0,00 | 0,00 | | 55.850,00 |
| 04.122.1014.2007.0000 Manutenção do Gabinete do | 04.122.1014.2007.0000 Manutenção do Gabinete do | | | 55.850,00 | |
| | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 79.100,00 34.000,00 | 79.100,00 34.000,00 |
| 04.122.1014.2008.0000 Encargos com Assessoria de Comunicação 04.122.1014.2009.0000 Manutenção da Divisão de Cerimonial | 04.122.1014.2008.0000 Encargos com Assessoria de Comunicação 04.122.1014.2009.0000 Manutenção da Divisão de Cerimonial | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 04.122.1014.2010.0000 Encargos com Assessoria de Planejamento | 04.122.1014.2010.0000 Encargos com Assessoria de Planejamento | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 04.122.1014.2021 .0000 Encargos com Assessoria Parlamentar | 04.122.1014.2021 .0000 Encargos com Assessoria Parlamentar | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 04.122.1014.2022.0000 Manutençao da Controladoria Municipal | 04.122.1014.2022.0000 Manutençao da Controladoria Municipal | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 04.122.1014.2024.0000 Manutenção da Secretaria de Administraçã | 04.122.1014.2024.0000 Manutenção da Secretaria de Administraçã | 0,00 | 0,00 | 9.787.535,00 | 9.787.535,00 |
| 04.122.1014.2040.0000 Manutençao da Sec. de Desenv. Economico | 04.122.1014.2040.0000 Manutençao da Sec. de Desenv. Economico | 0,00 | 0,00 | 32.090,00 | 32.090,00 |
| 04.122.1014.2094.0000 Manutenção da Secretaria de Obras eUrbanismo | 04.122.1014.2094.0000 Manutenção da Secretaria de Obras eUrbanismo | 0,00 | 0,00 | 1.403.280,00 | 1.403.280,00 |
| 04.122.1014.2110.0000 Contribuição para oPASEP | 04.122.1014.2110.0000 Contribuição para oPASEP | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04.122.1014.2252.0000 Implantação de concurso públ ico / seletivo | 04.122.1014.2252.0000 Implantação de concurso públ ico / seletivo | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 0,00 | 100.000,00 |
| 04 122 1023 INFRAESTRUTURA DE APOIO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 04 122 1023 INFRAESTRUTURA DE APOIO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 0,00 | 146.820,00 | 0,00 | 146.820,00 |
| 04.122.1023.1059.0000 Aquisição de Equipamentos Diversos Para Gabinete do Prefeito | 04.122.1023.1059.0000 Aquisição de Equipamentos Diversos Para Gabinete do Prefeito | 0,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 04.122.1023.1060.0000 Aquisição de Mal Permanente p/ Assessorias Especiais | 04.122.1023.1060.0000 Aquisição de Mal Permanente p/ Assessorias Especiais | 0,00 | 99.000,00 | 0,00 | 99.000,00 |
| 04.122.1023.1062.0000 Aquisição de equipamentos emateriais permanentes | 04.122.1023.1062.0000 Aquisição de equipamentos emateriais permanentes | 0,00 | 18.615,00 20.205,00 | 0,00 0,00 | 18.615,00 |
| 04.122.1023.1064.0000 Construção ou Reforma de Predios da Sec 04.122.1023.1074.0000 Aquisiçao de Equipametos Diversos | 04.122.1023.1064.0000 Construção ou Reforma de Predios da Sec 04.122.1023.1074.0000 Aquisiçao de Equipametos Diversos | 0,00 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 20.205,00 7.000,00 |
| 04 122 1137 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL ETRANSPARÊNCIA | 04 122 1137 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL ETRANSPARÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 04.122.1137.2030.0000 Encargos com aPublicação de Documentos Oficiais 04.122.1137.2031 .0000 Enc.com Veiculação de Matériasde Interesse do Município | 04.122.1137.2030.0000 Encargos com aPublicação de Documentos Oficiais 04.122.1137.2031 .0000 Enc.com Veiculação de Matériasde Interesse do Município | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 04 123 Administração Financeira | 04 123 Administração Financeira | | 18.61 5,00 | 561 | |
| | | 0,00 | | .550,00 | 580.165,00 |
| 04 123 1013 GESTÃO EADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 04 123 1013 GESTÃO EADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | | 561 .550,00 | 561.550,00 |
| 04.123.1013.2024.0000 Manutenção da Secretaria de Administração | 04.123.1013.2024.0000 Manutenção da Secretaria de Administração | 0,00 | 0,00 0,00 | 424.250,00 | 424.250,00 |
| 04.123.1013.2027.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Financas 04.123.1013.2110.0000 Contribuição para oPASEP SERVIÇOS PÚBLICOS | 04.123.1013.2027.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Financas 04.123.1013.2110.0000 Contribuição para oPASEP SERVIÇOS PÚBLICOS | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 113.300,00 24.000,00 | 113.300,00 24.000,00 |
| 04 123 1023 INFRAESTRUTURA DE APOIOAOS 04.123.1023.1065.0000 Aquisde Equip Diversos p/ Sec Finanças 04 124 Controle Interno | 04 123 1023 INFRAESTRUTURA DE APOIOAOS 04.123.1023.1065.0000 Aquisde Equip Diversos p/ Sec Finanças 04 124 Controle Interno | 0,00 | 18.615,00 | 0,00 | 18.615,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 381 .710,00 | 381 .710,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo07

Lei: 582, Data: 04/12/2025

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |

| 04 Administração | 04 Administração | 0,00 | 297.650,00 | 12.973.865,00 | 13.271.515,00 |
| 04 124 Controle Interno | 04 124 Controle Interno | 0,00 | 0,00 | 381 .710,00 | 381 .710,00 |
| 04 124 1014 GESTÃO GOVERNAMENTAL EADMINISTRATIVA | 04 124 1014 GESTÃO GOVERNAMENTAL EADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 381.710,00 | 381 .710,00 |
| 04.124.1014.2025.0000 Encargos com aContabilidade | 04.124.1014.2025.0000 Encargos com aContabilidade | 0,00 | 0,00 | 381.710,00 | 381 .710,00 |
| 04 182 Defesa Civil | 04 182 Defesa Civil | 0,00 | 0,00 | 281.930,00 | 281.930,00 |
| 04 182 1041 ACESSO À JUSTIÇA ECIDADANIA | 04 182 1041 ACESSO À JUSTIÇA ECIDADANIA | O00 | 0,00 | 271 .200,00 | 271 .200,00 |
| 04.182.1041.2006.0000 Encargos com Assessoria Juridica | 04.182.1041.2006.0000 Encargos com Assessoria Juridica | 0,00 | 0,00 | 271.200,00 | 271.200,00 |
| 182 1261 SEGURANÇA COMUNITÁRIA ECIDADANIA | 182 1261 SEGURANÇA COMUNITÁRIA ECIDADANIA | 0,00 | 0,00 | 10.730,00 | 10.730,00 |
| 04 04.182.1261.2095.0000 Encargos com Convênioscom aSecretaria de Segurança | 04 04.182.1261.2095.0000 Encargos com Convênioscom aSecretaria de Segurança | 0,00 | 0,00 | 10.730,00 | 10.730,00 |
| 04 306 Alimentação eNutrição | 04 306 Alimentação eNutrição | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| 04 306 1013 GESTÃO EADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 04 306 1013 GESTÃO EADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| 04.306.1013.2024.0000 Manutenção da Secretaria de Administração | 04.306.1013.2024.0000 Manutenção da Secretaria de Administração | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| 08 Assistência Social | 08 Assistência Social | 0,00 | 770.000,00 | 1.764.000,00 | 2.534.000,00 |
| 08 241 Assistênciaao Idoso | 08 241 Assistênciaao Idoso | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| 08 241 1005 PROTEÇAO EASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | 08 241 1005 PROTEÇAO EASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| 08.241.1005.1055.0000 Const. e/ou amplia. de Und. de Prol. Social Bas. p | 08.241.1005.1055.0000 Const. e/ou amplia. de Und. de Prol. Social Bas. p | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| 08 244 AssistênciaComunitária | 08 244 AssistênciaComunitária | 0,00 | 655.000,00 | 1.764.000,00 | 2.419.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 | 86.000,00 |
| 08 244 1005 PROTEÇAO EASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA 08.244.1005.2011 .0000 Manutençao do Piso Basico Fixo | 08 244 1005 PROTEÇAO EASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA 08.244.1005.2011 .0000 Manutençao do Piso Basico Fixo | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 08.244.1005.2018.0000 Atendimento Protecial Social Basica | 08.244.1005.2018.0000 Atendimento Protecial Social Basica | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| 08.244.1005.2020.0000 Manutençao do IGDBF | 08.244.1005.2020.0000 Manutençao do IGDBF | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 08 244 1014 GESTÃO GOVERNAMENTAL EADMINISTRATIVA | 08 244 1014 GESTÃO GOVERNAMENTAL EADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 992.000,00 | 992.000,00 |
| 08.244.1014.2017.0000 Manutençao do fundo municipal de assistencia social | 08.244.1014.2017.0000 Manutençao do fundo municipal de assistencia social | 0,00 | 0,00 | 992.000,00 | 992.000,00 |
| 08 244 1023 INFRAESTRUTURA DE APOIO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 08 244 1023 INFRAESTRUTURA DE APOIO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| 08.244.1023.1018.0000 Construção ou Reforma de Predios da Sec de AssistênciaSocial | 08.244.1023.1018.0000 Construção ou Reforma de Predios da Sec de AssistênciaSocial | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| 08.244.1023.1061.0000 Aquisição de Equipamentos Diversos p/ AssistênciaComunitária 08 | 08.244.1023.1061.0000 Aquisição de Equipamentos Diversos p/ AssistênciaComunitária 08 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 244 1039 FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 244 1039 FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 0,00 | 345.000,00 | 686.000,00 | 1.031 .000,00 |
| 08.244.1039.1004.0000 Aquisição de Veículos | 08.244.1039.1004.0000 Aquisição de Veículos | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 08.244.1039.1018.0000 Construção | 08.244.1039.1018.0000 Construção | AssistênciaSocial 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| ou Reforma de Predios da Sec 08.244.1039.1062.0000 Aquisição de equipamentos emateriais permanentes 08.244.1039.2015.0000 Manutenção do Fundo da InfânciaeAdolescência | ou Reforma de Predios da Sec 08.244.1039.1062.0000 Aquisição de equipamentos emateriais permanentes 08.244.1039.2015.0000 Manutenção do Fundo da InfânciaeAdolescência | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 08.244.1039.2016.0000 Manutenção da Secretaria de AssistênciaSocial | 08.244.1039.2016.0000 Manutenção da Secretaria de AssistênciaSocial | 0,00 | 0,00 | 141.000,00 | 141.000,00 |
| 08.244.1039.2017.0000 Manutençao do fundo municipal de assistencia social | do Fundo Mun.dos | 0,00 0,00 | 0,00 | 475.000,00 | 475.000,00 |
| 08.244.1039.2019.0000 Manutenção Adolescente | -FMDCA | | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 09 PrevidênciaSocial | 09 PrevidênciaSocial | 0,00 | 40.000,00 | 4.810.000,00 | 4.850.000,00 |
| 09 272 | Previdênciado Regime Estatutário | 0,00 | 40.000,00 | 4.810.000,00 | 4.850.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo O?

PC SAO MIGUEL, 101

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |

| 09 PrevidênciaSocial | 09 PrevidênciaSocial | 0,00 | 40.000,00 | 4.810.000,00 | 4.850.000,00 |
| 09 272 Previdência do Regime Estatutário | 09 272 Previdência do Regime Estatutário | 0,00 | 40.000,00 | 4.810.000,00 | 4.850.000,00 |
| 09 272 0009 GESTÃO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 09 272 0009 GESTÃO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 0,00 | 40.000,00 | 4.810.000,00 | 4.850.000,00 |
| 09.272.0009.1062.0000 Aquisição de equipamentos emateriais permanentes | 09.272.0009.1062.0000 Aquisição de equipamentos emateriais permanentes | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 09.272.0009.1075.0000 Construção ,Ampliação ou Refonma de Predios Publicos | 09.272.0009.1075.0000 Construção ,Ampliação ou Refonma de Predios Publicos | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 09.272.0009.2012.0000 Regime de Previdênc ia Própria de Matias Olímpio | 09.272.0009.2012.0000 Regime de Previdênc ia Própria de Matias Olímpio | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 09.272.0009.2013.0000 BenefíciosPrevidenciários | 09.272.0009.2013.0000 BenefíciosPrevidenciários | 0,00 | 0,00 | 4.310.000,00 | 4.310.000,00 |
| 10 Saúde | 10 Saúde | 0,00 | 778.130,00 | 16.464.364,00 | 17.242.494,00 |
| 1 o 301 Atenção Bás ica | 1 o 301 Atenção Bás ica | 0,00 | 776.130,00 | 16.234.364,00 | 17.010.494,00 |
| 10 301 1022 MODERNIZAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | 10 301 1022 MODERNIZAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | 0,00 | 29.700,00 | 0,00 | 29.700,00 |
| 10.301 .1022.1008.0000 Aquisiçao de unidade móvel de saúde | 10.301 .1022.1008.0000 Aquisiçao de unidade móvel de saúde | 0,00 | 29.700,00 | 0,00 | 29.700,00 |
| 10 301 1023 INFRAESTRUTURA DE APOIOAOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 10 301 1023 INFRAESTRUTURA DE APOIOAOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 0,00 | 534.100,00 | 0,00 | 534.100,00 |
| | | 0,00 | | 0,00 | 238.100,00 |
| 10.301.1023.1021.0000 Construçao, ampliaçao ou refonma de 10.301.1023.1076.0000 Aquisiçao de Equipamentos | 10.301.1023.1021.0000 Construçao, ampliaçao ou refonma de 10.301.1023.1076.0000 Aquisiçao de Equipamentos | 0,00 | 238.100,00 | | |
| diversos-FMS | diversos-FMS | | 296.000,00 | 0,00 | 296.000,00 |
| ASAÚDE | ASAÚDE | 0,00 | 212.330,00 | 16.234.364,00 | 16.446.694,00 |
| 10 301 1052 ATENÇÃO PRIMÁRIA 10.301.1052.1021.0000 | Construçao, | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 10.301.1052.1062.0000 Aquisição de equipamentos | 10.301.1052.1062.0000 Aquisição de equipamentos | 0,00 | 12.330,00 | 0,00 | 12.330,00 5.000,00 |
| 10.301.1052.2041 .0000 Açoes de Assistencia aSaude Secretaria Municipal | 10.301.1052.2041 .0000 Açoes de Assistencia aSaude Secretaria Municipal | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 10.301.1052.2054.0000 Manutenção da | 10.301.1052.2054.0000 Manutenção da | 0,00 | 0,00 | 1.438.590,00 | 1.438.590,00 |
| 10.301.1052.2055.0000 Manutençao do Fundo Municipal de Saude 10.301.1052.2057.0000 Programa de Assistencia Fanmaceutica Basica | 10.301.1052.2055.0000 Manutençao do Fundo Municipal de Saude 10.301.1052.2057.0000 Programa de Assistencia Fanmaceutica Basica | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 13.668.274,00 230.000,00 | 13.668.274,00 230.000,00 |
| 10.301.1052.2059.0000 Programa de agentes comunitarios | 10.301.1052.2059.0000 Programa de agentes comunitarios | 0,00 | 0,00 | 471 .000,00 | 471.000,00 |
| | | 0,00 | | | 206.000,00 |
| 10.301.1052.2062.0000 Programa Saude Bucal | 10.301.1052.2062.0000 Programa Saude Bucal | | 0,00 | 206.000,00 | |
| 10.301.1052.2063.0000 Programa saude da familia | 10.301.1052.2063.0000 Programa saude da familia | 0,00 | 0,00 | 215.500,00 | 215.500,00 |
| 1 o 302 AssistênciaHospitalar eAmbulatorial | 1 o 302 AssistênciaHospitalar eAmbulatorial | | | | |
| 10 302 1023 INFRAESTRUTURA DE APOIOAOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 10 302 1023 INFRAESTRUTURA DE APOIOAOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 10.302.1023.1054.0000 Refonma e/ou ampliaçao do hospital 10.302.1023.1088.0000 Aquisição de Equipamentos Diversos | 10.302.1023.1054.0000 Refonma e/ou ampliaçao do hospital 10.302.1023.1088.0000 Aquisição de Equipamentos Diversos | 0,00 0,00 | 1.000,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 1.000,00 1.000,00 |
| 10 302 1042 ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | 10 302 1042 ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | O00 | 000 | 199.000,00 | 199.000,00 |
| 10.302.1042.2096.0000 Manutençao do hospital municipal | 10.302.1042.2096.0000 Manutençao do hospital municipal | 0,00 | 0,00 | 199.000,00 | 199.000,00 |
| 1O 304 Vigilância Sanitá ria | 1O 304 Vigilância Sanitá ria | 0,00 | 0,00 | 31 .000,00 | 31.000,00 |
| 10 304 1382 VIGILÂNCIA EM SAÚDE ECONTROLE SANITÁRIO | 10 304 1382 VIGILÂNCIA EM SAÚDE ECONTROLE SANITÁRIO | 0,00 | 0,00 | 31 .000,00 | 31.000,00 |
| 10.304.1382.2056.0000 Programa de vigílanc ia sanitaria | 10.304.1382.2056.0000 Programa de vigílanc ia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 31 .000,00 | 31 .000,00 |
| 12 | 12 | 0,00 | 2.338.900,00 | 35.821.181 ,00 | 38.160.081,00 |
| 12 361 Ensino Fundamental | 12 361 Ensino Fundamental | 0,00 | 1.369.030,00 | 30.819.491 ,00 | 32.188.521,00 |
| | | 0,00 | | | 270.100,00 |
| 12 361 0012 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE FUNDAMENTAL | 12 361 0012 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE FUNDAMENTAL | | 755.100,00 | 550.000,00 | 1.305.100,00 |
| 12.361.0012.1023.0000 Aquisde EquipDiversos-ENS 12.361.0012.1068.0000 Constr. Ampl. ou Ref. ônibus | 12.361.0012.1023.0000 Aquisde EquipDiversos-ENS 12.361.0012.1068.0000 Constr. Ampl. ou Ref. ônibus | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| Veí culo | Veí culo | 0,00 | 270.100,00 | 0,00 | |
| 12.361.0012.1092.0000 Aquisição de 12.361 .0012.1093.0000 Aquisição de | 12.361.0012.1092.0000 Aquisição de 12.361 .0012.1093.0000 Aquisição de | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 12.361 .0012.2067.0000 Manutençao da Sec.de educaçao 12.361.0012.2122.0000 Encargos com Precatorio do | 12.361 .0012.2067.0000 Manutençao da Sec.de educaçao 12.361.0012.2122.0000 Encargos com Precatorio do | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| FUNDEF/FUNDEB | FUNDEF/FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 |

| 12 Educação | 12 Educação | 0,00 | 2.338.900,00 | 35.821 .181,00 | 38.160.081 ,00 |
| 12 361 Ensino Fundamental | 12 361 Ensino Fundamental | 0,00 | 1.369.030,00 | 30.819.491 ,00 | 32.188.521 ,00 |
| 12 361 1023 INFRAESTRUTURA DE APOIO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 12 361 1023 INFRAESTRUTURA DE APOIO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 0,00 | 595.930,00 | 0,00 | 595.930,00 |
| 12.361.1023.1023.0000 Aquis de Equip Diversos-ENS FUNDAMENTAL | 12.361.1023.1023.0000 Aquis de Equip Diversos-ENS FUNDAMENTAL | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 12.361 .1023.1057.0000 Construçao de Quadra coberta | 12.361 .1023.1057.0000 Construçao de Quadra coberta | 0,00 | 44.100,00 | 0,00 | 44.100,00 |
| 12.361 .1023.1068.0000 Constr. Ampl. ou Ref.de Unid. Escolar-ENS FUNDAMENTAL | 12.361 .1023.1068.0000 Constr. Ampl. ou Ref.de Unid. Escolar-ENS FUNDAMENTAL | 0,00 | 427.330,00 | 0,00 | 427.330,00 |
| 12.361 .1023.1070.0000 Constr, ampl. reforma de Unid. escolar-Ens Fundam | 12.361 .1023.1070.0000 Constr, ampl. reforma de Unid. escolar-Ens Fundam | 0,00 | 109.500,00 | 0,00 | 109.500,00 |
| 12 361 1161 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | 12 361 1161 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | 0,00 | 18.000,00 | 30.269.491 ,00 | 30.287.491 ,00 |
| 12.361.1161 .1023.0000 Aquis de Equip Diversos-ENS FUNDAMENTAL | 12.361.1161 .1023.0000 Aquis de Equip Diversos-ENS FUNDAMENTAL | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 12.361.1161.2038.0000 Manutençao das açoes do PODE | 12.361.1161.2038.0000 Manutençao das açoes do PODE | 0,00 | 0,00 | 118.000,00 | 118.000,00 |
| 12.361 .1161.2061 .0000 Manutençao do Salario Educação | 12.361 .1161.2061 .0000 Manutençao do Salario Educação | 0,00 | 0,00 | 1.576.900,00 | 1.576.900,00 |
| 12.361 .1161.2067.0000 Manutençao da Sec.de educaçao | 12.361 .1161.2067.0000 Manutençao da Sec.de educaçao | 0,00 | 0,00 | 4.263.845,00 | 4.263.845,00 |
| 12.361.1161.2081 .0000 Manutençao do FUNDEB - Fundamental administrativo | 12.361.1161.2081 .0000 Manutençao do FUNDEB - Fundamental administrativo | 0,00 | 0,00 | 7.492.280,00 | 7.492.280,00 |
| 12.361.1161.2082.0000 Manutençao FUNDEB - Fundamental magisterio | 12.361.1161.2082.0000 Manutençao FUNDEB - Fundamental magisterio | 0,00 | 0,00 | 16.189.911,00 | 16.189.911 ,00 |
| 12.361 .1161.2086.0000 Manutençao do FUNDEB - EJA Magisterio | 12.361 .1161.2086.0000 Manutençao do FUNDEB - EJA Magisterio | 0,00 | 0,00 | 14.470,00 | 14.470,00 |
| 12.361 .1161.2206.0000 Manutençao do Transporte escolar | 12.361 .1161.2206.0000 Manutençao do Transporte escolar | 0,00 | 0,00 | 203.085,00 | 203.085,00 |
| 12.361.1161 .2248.0000 Manutençao da Merenda Escolar | 12.361.1161 .2248.0000 Manutençao da Merenda Escolar | 0,00 | 0,00 | 411 .000,00 | 411 .000,00 |
| 12 365 Educação Infantil | 12 365 Educação Infantil | 0,00 | 969.870,00 | 4.701.690,00 | 5.671 .560,00 |
| 12 365 0012 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 12 365 0012 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 12.365.0012.1093.0000 Aquisição de Veículo | 12.365.0012.1093.0000 Aquisição de Veículo | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 12 365 1023 INFRAESTRUTURA DE APOIO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 12 365 1023 INFRAESTRUTURA DE APOIO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 12.365.1023.1067.0000 Const. Ampl. reforma de unid. escolar-ENS INFANTIL | 12.365.1023.1067.0000 Const. Ampl. reforma de unid. escolar-ENS INFANTIL | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 12 365 1161 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | 12 365 1161 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 12.365.1161.2066.0000 Manutençao do ensino infantil | 12.365.1161.2066.0000 Manutençao do ensino infantil | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | | 0,00 | 834.870,00 | 4.641 .690,00 | 5.476.560,00 |
| 12 365 1162 EDUCAÇÃO INFANTIL INCLUSIVA 12.365.1162.1003.0000 Aquis. de Equip. Diversos-ENS INFANTIL | 12 365 1162 EDUCAÇÃO INFANTIL INCLUSIVA 12.365.1162.1003.0000 Aquis. de Equip. Diversos-ENS INFANTIL | 0,00 | 524.870,00 | 0,00 | 524.870,00 |
| 12.365.1162.1069.0000 Constr. Ampl. ou Ref. de Creches ENSINO INFANTIL | 12.365.1162.1069.0000 Constr. Ampl. ou Ref. de Creches ENSINO INFANTIL | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| 12.365.1162.2083.0000 ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO | 12.365.1162.2083.0000 ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO | 0,00 | 0,00 | 710.000,00 | 710.000,00 |
| 12.365.1162.2084.0000 Manutençao do FUNDEB - infantil magisterio | 12.365.1162.2084.0000 Manutençao do FUNDEB - infantil magisterio | 0,00 | 0,00 | 3.931 .690,00 | 3.931 .690,00 |
| 12 366 Educação de Jovens eAdultos | 12 366 Educação de Jovens eAdultos | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 12 366 0012 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 12 366 0012 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 12.366.0012.2086.0000 Manutençao do FUNDEB - EJA Magisterio | 12.366.0012.2086.0000 Manutençao do FUNDEB - EJA Magisterio | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 12 367 Educação Especial | 12 367 Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 12 367 0012 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 12 367 0012 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 12.367.0012.2067.0000 Manutençao da Sec.de educaçao | 12.367.0012.2067.0000 Manutençao da Sec.de educaçao | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 13 Cultura | 13 Cultura | 0,00 | 80.000,00 | 425.000,00 | 505.000,00 |
| 13 392 Difusão Cultural | 13 392 Difusão Cultural | 0,00 | 80.000,00 | 425.000,00 | 505.000,00 |
| 13 392 1130 PROMOÇÃO EDIFUSÃO CULTURAL | 13 392 1130 PROMOÇÃO EDIFUSÃO CULTURAL | 0,00 | 80.000,00 | 425.000,00 | 505.000,00 |
| 13.392.1130.1062.0000 | 13.392.1130.1062.0000 | 13.392.1130.1062.0000 | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| | | 0,00 | | 0,00 | |
| 13.392.1130.2076.0000 Manutençao da difusao cultural 13.392.1130.2077.0000 FOMENTO ACULTURA- LEI ALDIR | 13.392.1130.2076.0000 Manutençao da difusao cultural 13.392.1130.2077.0000 FOMENTO ACULTURA- LEI ALDIR | 0,00 | 0,00 | 154.000,00 | 154.000,00 |
| 13.392.1130.2078.0000 Manutenção da Difisão Cultural | 13.392.1130.2078.0000 Manutenção da Difisão Cultural | 13.392.1130.2078.0000 Manutenção da Difisão Cultural | 0,00 | 123.000,00 | 123.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 148.000,00 | 148.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

PC SAO MIGUEL, 101

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |

| 15 Urbanismo | 15 Urbanismo | 0,00 | 959.295,00 | 1.223.910,00 | 2.183.205,00 |
| 15 451 Infra-Estrutura Urbana | 15 451 Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 875.035,00 | 406.100,00 | 1.281 .135,00 |
| 15 451 1023 INFRAESTRUTURA DE APOIO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 15 451 1023 INFRAESTRUTURA DE APOIO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 0,00 | 244.460,00 | 0,00 | 244.460,00 |
| 15.451.1023.1066.0000 Aquisde Equip Diversos p/ Sec de Obras | 15.451.1023.1066.0000 Aquisde Equip Diversos p/ Sec de Obras | 0,00 | 104.460,00 | 0,00 | 104.460,00 |
| 15.451.1023.1075.0000 Construção, Ampliação ou Reforma de Predios Publicos | 15.451.1023.1075.0000 Construção, Ampliação ou Reforma de Predios Publicos | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 15 451 1223 DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL | 15 451 1223 DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL | 0,00 | 630.575,00 | 406.100,00 | 1.036.675,00 |
| 15.451.1223.1006.0000 Adequação da Rede de Iluminação Publica | 15.451.1223.1006.0000 Adequação da Rede de Iluminação Publica | 0,00 | 107.790,00 | 0,00 | 107.790,00 |
| 15.451.1223.1019.0000 Abertura eAdequação de Vias Publicas | 15.451.1223.1019.0000 Abertura eAdequação de Vias Publicas | 0,00 | 169.740,00 | 0,00 | 169.740,00 |
| 15.451 .1223.1038.0000 Pavimentação de Vias Publicas | 15.451 .1223.1038.0000 Pavimentação de Vias Publicas | 0,00 | 185.715,00 | 0,00 | 185.715,00 |
| 15.451.1223.1039.0000 Construção ou Amplicação de Praças Parques ou Jardins | 15.451.1223.1039.0000 Construção ou Amplicação de Praças Parques ou Jardins | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 15.451.1223.1042.0000 Construir eequipar Poços eChafarizes | 15.451.1223.1042.0000 Construir eequipar Poços eChafarizes | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.451.1223.1043.0000 Construção de Aterro Sanitário | 15.451.1223.1043.0000 Construção de Aterro Sanitário | 0,00 | 37.230,00 | 0,00 | 37.230,00 |
| 15.451 .1223.1062.0000 Aquisição de | 15.451 .1223.1062.0000 Aquisição de | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.451 .1223.1066.0000 Aquisde Equip Diversos p/ Sec | 15.451 .1223.1066.0000 Aquisde Equip Diversos p/ Sec | 0,00 | 30.100,00 | 0,00 | 30.100,00 |
| 15.451.1223.1075.0000 Construção, Ampliação ou Reforma de Predios Publicos | 15.451.1223.1075.0000 Construção, Ampliação ou Reforma de Predios Publicos | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.451 .1223.2094.0000 Manutenção da Secretaria de Obras eUrbanismo | 15.451 .1223.2094.0000 Manutenção da Secretaria de Obras eUrbanismo | 0,00 | 0,00 | 406.100,00 | 406.100,00 |
| 15 452 Serviços Urbanos | 15 452 Serviços Urbanos | 0,00 | 84.260,00 | 817.810,00 | 902.070,00 |
| 15 452 1015 GESTÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS | 15 452 1015 GESTÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS | 0,00 | 43.850,00 | 801 .810,00 | 845.660,00 |
| 15.452.1015.1080.0000 Aquisde Veiculo Automotor p/ Limpeza Urbana | 15.452.1015.1080.0000 Aquisde Veiculo Automotor p/ Limpeza Urbana | 0,00 | 43.850,00 | 0,00 | 43.850,00 |
| 15.452.1015.2091 .0000 Manutenção eEncargos com aLimpeza Publica | 15.452.1015.2091 .0000 Manutenção eEncargos com aLimpeza Publica | 0,00 | 0,00 | 801 .810,00 | 801 .810,00 |
| 15 | 1223 DESENVOLVIMENTO | 0,00 | 40.410,00 | 16.000,00 | 56.410,00 |
| 15.452.1223.1034.0000 Construção eAmpliação de Cemitério | 15.452.1223.1034.0000 Construção eAmpliação de Cemitério | 0,00 | 40.410,00 | 0,00 | 40.410,00 |
| 15.452.1223.2094.0000 Manutenção da Secretaria de Obras eUrbanismo | 15.452.1223.2094.0000 Manutenção da Secretaria de Obras eUrbanismo | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 16 Habitação | 16 Habitação | 0,00 | 74.460,00 | 0,00 | 74.460,00 |
| 16 481 Habitação Rural | 16 481 Habitação Rural | 0,00 | 74.460,00 | 0,00 | 74.460,00 |
| 16 481 1223 DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL 16.481 .1223.1037.0000 Construção eMelhoria de Habitações Urbanas | 16 481 1223 DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL 16.481 .1223.1037.0000 Construção eMelhoria de Habitações Urbanas | 0,00 | 37.230,00 | 0,00 | 37.230,00 37.230,00 |
| | | 0,00 | 37.230,00 | 0,00 | |
| 16 481 1273 DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL | 16 481 1273 DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL | 0,00 | 37.230,00 | 0,00 | 37.230,00 |
| 16.481 .1273.1036.0000 Construção eMelhoria de Habitações Rurais | 16.481 .1273.1036.0000 Construção eMelhoria de Habitações Rurais | 0,00 | 37.230,00 | 0,00 | 37.230,00 |
| 17 Saneamento 17 512 Saneamento BásicoUrbano | 17 Saneamento 17 512 Saneamento BásicoUrbano | 0,00 | 400.450,00 | 114.460,00 | 514.910,00 |
| 17 512 1320 SANEAMENTO BÁSICO EQUALIDADE DE VIDA | 17 512 1320 SANEAMENTO BÁSICO EQUALIDADE DE VIDA | 0,00 | 232.915,00 | 58.615,00 | 291 .530,00 |
| Urbano | Urbano | | | 0,00 | |
| 17.512.1320.1041.0000 Construção ou Ampliação da Rede de Esgoto | 17.512.1320.1041.0000 Construção ou Ampliação da Rede de Esgoto | 0,00 | 121.230,00 | | 121.230,00 |
| 17.512.1320.1043.0000 Construção de Aterro Sanitário | 17.512.1320.1043.0000 Construção de Aterro Sanitário | 0,00 | 18.615,00 | 0,00 0,00 | 18.615,00 |
| 17.512.1320.1046.0000 Construção de Fossas Sanitarias Urbanas | 17.512.1320.1046.0000 Construção de Fossas Sanitarias Urbanas | 0,00 | 93.070,00 | | 93.070,00 |
| 17.512.1320.2091.0000 Manutenção eEncargos com aLimpeza Publica 17.512.1320.2094.0000 Manutenção da Secretaria de Obras eUrbanismo | 17.512.1320.2091.0000 Manutenção eEncargos com aLimpeza Publica 17.512.1320.2094.0000 Manutenção da Secretaria de Obras eUrbanismo | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 17 544 Recursos Hídricos | 17 544 Recursos Hídricos | | | | |
| | | 0,00 | 167.535,00 | 55.845,00 | 223.380,00 |
| 17 544 1000 ABASTECIMENTO EACESSO AÁGUA POTÁVEL | 17 544 1000 ABASTECIMENTO EACESSO AÁGUA POTÁVEL | | | 55.845,00 | |
| | | 0,00 | 167.535,00 | | 223.380,00 |
| 17.544.1000.1040.0000 Construção ,Ampliação ou Recuperação da Rede de Agua | 17.544.1000.1040.0000 Construção ,Ampliação ou Recuperação da Rede de Agua | 0,00 | 93.075,00 | 0,00 | 93.075,00 |
| 17.544.1000.1045.0000 Construção , Restauraçaõ de Açudes, Barragens ou Ba 17.544.1000.2033.0000 Manut. de Encargos com os Sistemas de | 17.544.1000.1045.0000 Construção , Restauraçaõ de Açudes, Barragens ou Ba 17.544.1000.2033.0000 Manut. de Encargos com os Sistemas de | 0,00 | 37.230,00 | 0,00 | 37.230,00 55.845,00 |
| Abastecimento | Abastecimento | 0,00 | 0,00 | 55.845,00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo07

PC SAO MIGUEL, 101

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tola 1 |

| 17 Saneamento | | 0,00 | 400.450,00 | 114.460,00 | 514.910,00 |
| 17 544 | Recursos Hídricos | 0,00 | 167.535,00 | 55.845,00 | 223.380,00 |
| 20 | Agricultura | 0,00 | 46.975,00 | 327.345,00 | 374.320,00 |
| 20 605 | Abastecimento | 0,00 | 39.975,00 | 55.845,00 | 95.820,00 |
| 20 605 | 1014 GESTÃO GOVERNAMENTAL EADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 55.845,00 | 55.845,00 |
| 20.605.1014.2087.0000 Manut. Sec. Desenv. Rural Meio Ambiente | eRecursos | 0,00 | 0,00 | 55.845,00 | 55.845,00 |
| 20 605 1023 INFRAESTRUTURA DE APOIO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | 0,00 | 2.745,00 | 0,00 | 2.745,00 |
| 20.605.1023.1077.0000 | Aquisição de Equipamentos Diversos | 0,00 | 2.745,00 | 0,00 | 2.745,00 |
| 20 605 1273 DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL | | 0,00 | 37.230,00 | 0,00 | 37.230,00 |
| 20.605.1273.1047.0000 Construção ,Ampliação ou Reforma do Mercado e/ou | M | 0,00 | 37.230,00 | 0,00 | 37.230,00 |
| 20 606 Rural | Extensão | 0,00 | 7.000,00 | 171.500,00 | 178.500,00 |
| 20 606 | 1014 GESTÃO GOVERNAMENTAL EADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 171.500,00 | 171.500,00 |
| | 20.606.1014.2039.0000 Manutençao da Sec. de Aquiculura ePesca | 0,00 | 0,00 | 171.500,00 | 171.500,00 |
| 20 606 | 1023 INFRAESTRUTURA DE APOIO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | 20.606.1023.1073.0000 Aquisiçao de Equipamentos diversos | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 20 631 Agrária | Reforma | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 20 631 1273 DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 20.631.1273.2253.0000 Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Rural | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 26 | Transporte | 0,00 | 227.065,00 | 18.615,00 | 245.680,00 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 227.065,00 | 18.615,00 | 245.680,00 |
| 26 782 | 1273 DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL | 0,00 | 227.065,00 | 18.615,00 | 245.680,00 |
| 26.782.1273.1019.0000 | Abertura eAdequação de Vias Publicas | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 26.782.1273.1052.0000 Construção de Pontes, Pontilhoes ePassagem eRoço de Estradas Vicinais | Molhada | 0,00 | 27.065,00 | 0,00 | 27.065,00 |
| 26.782.1273.2058.0000 Recuperação | | 0,00 | 0,00 | 18.615,00 | 18.615,00 |
| 27 | Desporto eLazer | 0,00 | 43.850,00 | 634.730,00 | 678.580,00 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 0,00 | 13.850,00 | 634.730,00 | 648.580,00 |
| 27 812 | 1125 PROMOÇÃO DO ESPORTE ELAZER COMUNITÁRIO 27.812.1125.1072.0000 Aquisiçao de Equipamentos diversos | 0,00 0,00 | 13.850,00 13.850,00 | 634.730,00 0,00 | 648.580,00 13.850,00 |
| 27.812.1125.2069.0000 | Manutençao do Desporto elazer | 0,00 | 0,00 | 634.730,00 | 634.730,00 |
| 27 | 813 Lazer | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 27 813 1125 PROMOÇÃO DO ESPORTE ELAZER COMUNITÁRIO | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 27.813.1125.1048.0000 Construçao de Quadra 28 | e/ou ginasio poliesportivo | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 0,00 | 741.080,00 | 399.945,00 | 1.141.025,00 |
| 843 | Serviço da DívidaInterna | 0,00 | 741.080,00 | 29.060,00 | 770.140,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo O?

| Código | Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota 1 |

| 28 | Encargos Especiais | Encargos Especiais | 0,00 | 741 .080,00 | 399.945,00 | 1.141 .025,00 |
| 28 | 843 | Serviço da Dí vida Interna | 0,00 | 741 .080,00 | 29.060,00 | 770.140,00 |
| 28 | 843 | 0202 GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 741.080,00 | 29.060,00 | 770.140,00 |
| 28.843.0202.1009.0000 Encargos Com Parcelamentos de | 28.843.0202.1009.0000 Encargos Com Parcelamentos de | 28.843.0202.1009.0000 Encargos Com Parcelamentos de | 0,00 | 741.080,00 | 0,00 | 741 .080,00 |
| Dividas 28.843.0202.2111.0000 Encargos com o Parcelamento de Dividas | Dividas 28.843.0202.2111.0000 Encargos com o Parcelamento de Dividas | Dividas 28.843.0202.2111.0000 Encargos com o Parcelamento de Dividas | 0,00 | 0,00 | 29.060,00 | 29.060,00 |
| 28 | 846 | Outros Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 370.885,00 | 370.885,00 |
| 28 | 846 | 0202 GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 370.885,00 | 370.885,00 |
| 28.846.0202.2110.0000 Contribuição para o PASEP | 28.846.0202.2110.0000 Contribuição para o PASEP | 28.846.0202.2110.0000 Contribuição para o PASEP | 0,00 | 0,00 | 370.885,00 | 370.885,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | Reserva de Contingência | 323.375,00 | 0,00 | 0,00 | 323.375,00 |
| 99 | 999 | Reserva de Contingê ncia | 323.375,00 | 0,00 | 0,00 | 323.375,00 |
| 99 | 999 | 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA ORÇAMENTÁRIA | 323.375,00 | 0,00 | 0,00 | 323.375,00 |
| 99.999.9999.0999.0000 Reserva de contingencia | 99.999.9999.0999.0000 Reserva de contingencia | 99.999.9999.0999.0000 Reserva de contingencia | 323.375,00 | 0,00 | 0,00 | 323.375,00 |

TOTAL

323.375,00

6.935.371 ,00

77.741.254,00

85.000.000,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

PC SAO MIGUEL, 101

Orçamento Programa

Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Lei: 582, Data: 04/12/2025

| PODER | 01 | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO |

| ORGÃO | 01 | GAMARA MUNICIPAL DE MATIAS OLIMPIO GAMARA MUNICIPAL DE MATIAS OLIMPIO | GAMARA MUNICIPAL DE MATIAS OLIMPIO GAMARA MUNICIPAL DE MATIAS OLIMPIO | GAMARA MUNICIPAL DE MATIAS OLIMPIO GAMARA MUNICIPAL DE MATIAS OLIMPIO | GAMARA MUNICIPAL DE MATIAS OLIMPIO GAMARA MUNICIPAL DE MATIAS OLIMPIO | GAMARA MUNICIPAL DE MATIAS OLIMPIO GAMARA MUNICIPAL DE MATIAS OLIMPIO | GAMARA MUNICIPAL DE MATIAS OLIMPIO GAMARA MUNICIPAL DE MATIAS OLIMPIO | GAMARA MUNICIPAL DE MATIAS OLIMPIO GAMARA MUNICIPAL DE MATIAS OLIMPIO | GAMARA MUNICIPAL DE MATIAS OLIMPIO GAMARA MUNICIPAL DE MATIAS OLIMPIO |
| - Aplicacao Programada | - Aplicacao Programada | - Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. -C.A. | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |
| Const, Reforma e/ou Ampliação de Prédiodo Legislativo 4 DESPESAS DE CAPll | Const, Reforma e/ou Ampliação de Prédiodo Legislativo 4 DESPESAS DE CAPll | Const, Reforma e/ou Ampliação de Prédiodo Legislativo 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 01 .031.1003.1001.0000 | 01 .031.1003.1001.0000 | 01 .031.1003.1001.0000 | 01 .031.1003.1001.0000 | | | 88.849,00 |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51 .00 | 88.849,00 | 88, 849,00 | 88.849,00 | |
| Aquisição de Veículo | Aquisição de Veículo | Aquisição de Veículo | 01 .031.1003.1002.0000 | 01 .031.1003.1002.0000 | 01 .031.1003.1002.0000 | 01 .031.1003.1002.0000 | | | 20.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | 20, 000,00 | 20.000,00 | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 20.000,00 | | | |
| Aquisição de equipamentos emateriais permanentes 01.031.1003.1062.0000 | Aquisição de equipamentos emateriais permanentes 01.031.1003.1062.0000 | Aquisição de equipamentos emateriais permanentes 01.031.1003.1062.0000 | | | | | | | 28.667,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL | PERMANENTE 4.4.90.52.00 28.667,00 | PERMANENTE 4.4.90.52.00 28.667,00 | PERMANENTE 4.4.90.52.00 28.667,00 | PERMANENTE 4.4.90.52.00 28.667,00 | 28.667,00 | 28.667,00 | |
| Manutenção dos Encargos da Camara Municipal 3 | Manutenção dos Encargos da Camara Municipal 3 | Manutenção dos Encargos da Camara Municipal 3 | 01.031.1003.2001.0000 | 01.031.1003.2001.0000 | 01.031.1003.2001.0000 | 01.031.1003.2001.0000 | | | 2.739.169,00 |
| DESPESAS CORREN' 1 | DESPESAS CORREN' 1 | DESPESAS CORREN' 1 | | | | | 1.541 .074,00 | 2.739.169,00 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04.00 246.355,00 | 3.1.90.04.00 246.355,00 | 3.1.90.04.00 246.355,00 | 3.1.90.04.00 246.355,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | | | |
| | | | -PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 .00 1.080.939,00 3.1.90.13.00 160.000,00 | -PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 .00 1.080.939,00 3.1.90.13.00 160.000,00 | -PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 .00 1.080.939,00 3.1.90.13.00 160.000,00 | -PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 .00 1.080.939,00 3.1.90.13.00 160.000,00 | | | |
| | OUTRAS | | SERVIDOR EDO MILIT 3.1.91.13.00 53,780,00 3.3.90.08.00 15.173,00 | SERVIDOR EDO MILIT 3.1.91.13.00 53,780,00 3.3.90.08.00 15.173,00 | SERVIDOR EDO MILIT 3.1.91.13.00 53,780,00 3.3.90.08.00 15.173,00 | SERVIDOR EDO MILIT 3.1.91.13.00 53,780,00 3.3.90.08.00 15.173,00 | 1.198.095,00 | | |
| | | | 3.3.90.14.00 76.814,00 | 3.3.90.14.00 76.814,00 | 3.3.90.14.00 76.814,00 | 3.3.90.14.00 76.814,00 | | | |
| DIÁRIAS -CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | DIÁRIAS -CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | DIÁRIAS -CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 3.3.90.30.00 | 3.3.90.30.00 | 3.3.90.30.00 | | | |
| | | | LOCOMOÇÃO | LOCOMOÇÃO | | 232.580,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 | 3.223,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FiSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FiSICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FiSICA | | | | 96.300,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURiDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURiDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURiDICA | | | 3.3.90.36.00 | | | | |
| | | | | | | 222.735,00 | | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00 | 551 .270,00 | | | |
| | | | 01.031.1003.2004.0000 | 01.031.1003.2004.0000 | | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | CONTRIBUIÇÕES | CONTRIBUIÇÕES | | | 3.3.90.41.00 | | | 9.900,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 9.900,00 | | | |
| DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 01 .031 .1003.2005.0000 | 01 .031 .1003.2005.0000 | 01 .031 .1003.2005.0000 | 01 .031 .1003.2005.0000 | | | |
| | | | | | | | | 14.770,00 | |
| Assinatura de Revistas eJornais 3 | Assinatura de Revistas eJornais 3 | Assinatura de Revistas eJornais 3 | | | | | 14.770,00 | | 14.770,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURiDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURiDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURiDICA | 3.3.90.39.00 | 3.3.90.39.00 | 3.3.90.39.00 | 3.3.90.39.00 | | | |
| 14.770,00 | 14.770,00 | 14.770,00 | 14.770,00 | 14.770,00 | 14.770,00 | 14.770,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | | 2.901 | .355,00 |

\_\_\_\_\_ ,

PC SAO MIGUEL, 101

Orçamento Programa -

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO

GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada

Contribuição a Associação Piauiense dos Municípios

DESPESAS CORREN

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

CONTRIBUIÇÕES

Manutenção do Gabinete do Prefeito

DESPESAS CORREN

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

CONTRATAÇÃO

POR TEMPO DETERMINADO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

CONTRIBUIÇÕES

PATRONAIS

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Manutenção da Divisão de Cerimonial

DESPESAS CORREN

MATERIAL DE CONSUMO

Aquis i ção de Equipamentos Diversos Para Gabinete do

Prefeito

04.122.1023.1059.0000

04.122.1014.2009.0000

Proj/Ativ

04.122.1014.2003.0000

04.122.1014.2007.0000

TOTAL

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Encargos com a Publicação de Documentos Oficiais

DESPESAS CORREN

Enc.

do Municí p io com Veiculação de M até rias de Interesse

DESPESAS CORREN

04.122.1 1 37.2031.0000

04.122.1137.2030.0000

Finalidade

F.R.-C.A.

Categoria

3.3.50.41 .00

3.1.90.04.00

3.1.90.11 .00

3.1.90.13.00

3.1.91 .13.00

3.3.90.14.00

3.3.90.30.00

3.3.90.33.00

3.3.90.35.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

3.3.90.92.00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

4.4.90.52.00

3.3.90.39.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

55.850,00

79.100,00

12.000,00

2.000,00

7.500,00

10.500,00

10.500,00

166.950,00

55.850,00

2.000,00

24.000,00

4.000,00

4.000,00

7.100,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

3.000,00

7.000,00

7.000,00

6.000,00

2.000,00

4.000,00

2.000,00

7.500,00

3.500,00

7.000,00

55.850,00

34.000,00

45.100,00

12.000,00

2.000,00

7.500,00

10.500,00

55.850,00

79.100,00

12.000,00

2.000,00

7.500,00

PC SAO MIGUEL, 101

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

ASSESSORIAS ESPECIAIS

| F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. |

| Encargos com Assessoria de Comunicação 04.122.1014.2008.0000 | Encargos com Assessoria de Comunicação 04.122.1014.2008.0000 | Encargos com Assessoria de Comunicação 04.122.1014.2008.0000 | Encargos com Assessoria de Comunicação 04.122.1014.2008.0000 | 34.000,00 | Encargos com Assessoria de Comunicação 04.122.1014.2008.0000 | |
| 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 34.000,00 | 3 DESPESAS CORREN | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34.000,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3 .3.90.30.00 | 5 .000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FfSICA | 3 .3.90.36.00 | 5.000,00 | | | | |
| | 3 .3 | 2 4 .000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | |
| Encargos com Assessoria de Planejamento 04.122.1014.2010.0000 | .90.39.00 | Encargos com Assessoria de Planejamento 04.122.1014.2010.0000 | 18.000,00 | 18.000,00 | | |
| 3 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1 .90.04.00 | 8.000,00 | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL | 3.1 .90.11 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL | | | | |
| | .00 | | | | | |
| | | 8.000,00 | | | | |
| Encargos com Assessoria Par1amentar 04.122.1014.2021 | Encargos com Assessoria Par1amentar 04.122.1014.2021 | Encargos com Assessoria Par1amentar 04.122.1014.2021 | 16.000,00 | 16.000,00 | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 .1.90.04.00 3 .1.90.11.00 | 8 .000,00 | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 8 | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | .000,00 | | 99.000,00 | | |
| AqulslçAo de Mat Permanente p/ Assessorias Especiais 04.122.1023.1060.0000 4 DESPESAS DE CAPl1 | 4 .4 | 99.000,00 | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | .90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| Encargos com Assessoria Juridlca 04.182.1041 3 DESPESAS CORREN" | 3 .3 .90.30.00 3 .3 .90.35.00 | 1.200,00 170.000,00 | 271 .200,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA | 100.000,00 | | | | |
| | 3.3.90.39.00 | | | | | |

TOTAL

PC SAO MIGUEL, 101

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃ O

UNIDADE

SEC MUN DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

Lei: 582, Da ta : 0 4/1 2 /2025

TotalGrupo Total Categ. Total Func.

436.200,00

Proj/Ativ

Construção ou Refonna de Predlos da Sec

Social

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

isiçã ode Eq uipamentos D iversos p/ Assistência unitária

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.51 .00

4 .4.90.52.00

280.000,00

30.000,00

| Manutenção i:ta Secretaria i:te AssistênciaSooal | Manutenção i:ta Secretaria i:te AssistênciaSooal | 08.244.1039.2016.0000 | | | | 141.000,00 |

| 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | | | | 141 .000,00 | |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 56.500,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 | 6.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL | 3.1 .90.11 .00 | 50.500,00 | | | |
| | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 84.500,00 | | |
| | DIÁR IAS • CIVIL | 3.3.90.14.00 | 14.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 25.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 18.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 20.000,00 | | | |
| | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 3.3.90.48.00 | 7.500,00 | | | |

TOTAL

451 .000,00

Assistência de

08.244.1023.1018.0000

08.244.1023.1061.0000

Finalidade

Categoria

Detalhada

280.000,00

30.000,00

280.000,00

30.000,00

280.000,00

30.000,00

PC SAO MIGUEL, 101

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃ O

UNIDADE

JUNTA DE SERVIÇ O MILITAR

Proj/Atlv

Manutenção da Junta de ServlQO MIiitar

04.122.1014.2002.0000

DESPESAS CORREN

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

DIARIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição

de equipamentos e materiais permanentes

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

04.122.1023.1062.0000

TOTAL

Finalidade

Categoria

3.1 .90.11 .00

3 .3 .90.14.00

3.3.90.30.00

4.4.90.52.00

59.000,00

3 .500,00

27.920,00

18.615,00

90.420,00

90.420,00

59.000,00

31 .420,00

18.615,00

18.615,00

18.615,00

109.035,00

PC SAO M IGUEL, 101

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃ O

UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ O

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aquisiçã o de Equipamentos Dtveraoa p/ Sec de

AdmlnlstraçAo

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

Aquisição de veículos

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

Manutençao da Secretaria de Admlnlstraç6o

DESPESAS CORREN.

CONTRATAÇÃO

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

SENTENÇAS JUDIC IAIS

SENTENÇAS JUDICIAIS

SENTENÇAS JUDICIAIS

CONTRIBUIÇÕES

PATRONAIS

CONTRIBUIÇÕES

SUBVENÇÕES

SOCIAIS

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

OBRIGAÇÕES

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

OBRIGAÇÕES

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

SENTENÇAS JUDICIAIS

Contrtbulç6o para o PASEP

DESPESAS

CORREN"

OBRIGAÇÕES

OBRIGAÇÕES

Implantação de concurso público/ ·auvo

04.122.1014.2252.0000

DESPESAS CORREN"

ConatruçAo ou Reforma de Predioa da Sec de

AdmLnl\_straçAo

04.122.1023.1064.0000

04. 122.1014 .2 0 24.0000

04.122.1014.1091.0000

Proj/Ativ

04.122.1014.1063.0000

Finalidade

F.R. -C.A .

Categoria

4.4.90.52.00

4.4.90.52.00

3 .1 .90.04.00

3.1.90.11.00

3.1 .90.13.00

3.1 .90.16.00

3 . 1 .90.91 .00

3.1 .90.91 .00

3 .1 .90.91 .00

3. 1 .90.92.00

3 .1 .91 .13.00

3 .3 .50.41 .00

3 .3 .50.4 3 .00

3.3.90.14.00

3 .3 .90.30.00

3.3.90.30.00

3.3.90.35.00

3.3.90.36.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

3 .3 .90.47.00

3.3.90.47.00

3.3.90.91.00

3.3.90.47 .00

3.3.90.47 .00

3.3.90.39.00

04.122.1014.2110.0000

30.000,00

102.215,00

10.000.00

2.400.000,00

374.400,00

6.740,00

1.151.500,00

10.000,00

50.000,00

10.000,00

411 .425.00

12.450,00

7 . 11 0.00

120.000.00

1.083. 750,00

201 .300,00

864.000,00

1.201.640,00

5 .000,00

1.170.000,00

130.870,00

400.000,00

167.350,00

2.500,00

2 .500,00

100.000,00

Lei: 582, Data: 04/1 2/2025

D etalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

30.000,00

102.215,00

102.2 15,00

9 .787.535,00

9 .787.636,00

5 .000,00

100.000,00

20.205,00

30.000,00

102.215,00

4 .424.065,00

5 .363.470,00

5 .000,00

100.000,00

30.000,00

6.000,00

100.000,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R.-C.A. | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| Construção ou Reforma de Predios da Sec de Administração | 04.122.1023.1064.0000 | | | | | | 20.205,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | | 20.205,00 | |
| | | | | | 20.205,00 | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51 .00 | 20.205,00 | | | |
| Manutenção da Secretaria de Administração | 04.123.1013.2024.0000 | | | | | | 333.600,00 |
| 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 333.600,00 | 333.600,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 33.600,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 300.000,00 | | | |
| Encargos com Convênioscom aSecretaria de Segurança | 04.182.1261.2095.0000 | | | | | | 10.730,00 |
| 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 10.730,00 | |
| | | | | | 10.730,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 7.360,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 3.370,00 | | | |
| Manutenção da Secretaria de Administração 3 DESPESAS CORREN | 04.306.1013.2024.0000 | | | | | | 14.400,00 |
| | | | | | | 14.400,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 14.400,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | FISICA | | 3.3.90.36.00 | 14.400,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 10.403.685,00 | |

PC SAO MIGUEL, 101

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Proj/Ativ

Manutenção da Secretaria de Administração

04.123.1013.2024.0000

DESPESAS CORREN.

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL

Manutenção da Secretaria

Municipal de Flnancas

04.123.1013.2027 .0000

DESPESAS CORREN.

MATERIAL DE CONSUMO

Contribuição para o PASEP

04.123.1013.2110.0000

DESPESAS CORREN.

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

Aquls de Equlp Diversos p/ Sec Finanças

04.123.1023.1065.0000

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

Encargos com a Contabilidade

04.124.1014.2025.0000

DESPESAS CORREN.

Encargos Com Parcelamentos de Dividas

28.843.0202.1009.0000

DESPESAS DE CAPll

AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA

PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Encargos com o Parcelamento de Dividas

28.843.0202.2111.0000

DESPESAS CORREN

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO

28.846.0202.2110.0000

DESPESAS CORREN.

Finalidade

F.R.-C.A.

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PC SAO MIGUEL, 101

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. -C.A.

TOTAL

Categoria

3.1.90.91.08

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00 50.000,00

3.3.90.47.00

4.4.90.52.00

3.3.90.35.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00 26.190,00

4.6.90.71 .00

3.2.90.21 .00

3.3.90.47.00

3.3.90.47.00

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

90.650,00

31 .650,00

31 .650,00

24.000,00

18.615,00

335.065,00

20.455,00

741 .080,00

29.060,00

360.885,00

10.000,00

90.650,00

90.650,00

90.650,00

113.300,00

113.300,00

113.300,00

24.000,00

24.000,00

24.000,00

18.615,00

18.615,00

18.615,00

381.710,00

381.710,00

381 .710,00

741.080,00

741.080,00

741 .080,00

29.080,00

29.080,00

29.080,00

370.885,00

370.885,00

370.885,00

Categoria

1. 769.300.00

PC SAO MIGUEL, 101

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICAS

| Aplicacao Programada | Proj/Aliv | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. |
| Manutenção da Secretaria de Obras eUrbanismo 04.122.1014.2094.0000 3 | Manutenção da Secretaria de Obras eUrbanismo 04.122.1014.2094.0000 3 | Manutenção da Secretaria de Obras eUrbanismo 04.122.1014.2094.0000 3 | Manutenção da Secretaria de Obras eUrbanismo 04.122.1014.2094.0000 3 | Manutenção da Secretaria de Obras eUrbanismo 04.122.1014.2094.0000 3 | Manutenção da Secretaria de Obras eUrbanismo 04.122.1014.2094.0000 3 | | |
| DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 1.403.280,00 | 1.403.280,00 | 1.403.280,00 |
| | | | | | 100.990,00 | 100.990,00 | 100.990,00 |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 100.990,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 100.990,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 100.990,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 100.990,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 100.990,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 100.990,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.302.290,00 | 1.302.290,00 | 1.302.290,00 |
| DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.14.00 6.490,00 3.3.90.30.00 425.550,00 3.3.90.36.00 151.450,00 | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.14.00 6.490,00 3.3.90.30.00 425.550,00 3.3.90.36.00 151.450,00 | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.14.00 6.490,00 3.3.90.30.00 425.550,00 3.3.90.36.00 151.450,00 | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.14.00 6.490,00 3.3.90.30.00 425.550,00 3.3.90.36.00 151.450,00 | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.14.00 6.490,00 3.3.90.30.00 425.550,00 3.3.90.36.00 151.450,00 | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.14.00 6.490,00 3.3.90.30.00 425.550,00 3.3.90.36.00 151.450,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 718.800,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 718.800,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 718.800,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 718.800,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 718.800,00 | 104.460,00 | 104.460,00 | 104.460,00 |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 104.460,00 140.000,00 140.000,00 | 104.460,00 140.000,00 140.000,00 | 104.460,00 140.000,00 140.000,00 |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 74.460,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 74.460,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 74.460,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 74.460,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 74.460,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 74.460,00 | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 30.000,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 30.000,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 30.000,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 30.000,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 30.000,00 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 30.000,00 | | |
| Construção, Ampliação ou Refonna de Predios Publicas 15.451.1023.1075.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 140.000,00 | Construção, Ampliação ou Refonna de Predios Publicas 15.451.1023.1075.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 140.000,00 | Construção, Ampliação ou Refonna de Predios Publicas 15.451.1023.1075.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 140.000,00 | Construção, Ampliação ou Refonna de Predios Publicas 15.451.1023.1075.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 140.000,00 | Construção, Ampliação ou Refonna de Predios Publicas 15.451.1023.1075.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 140.000,00 | Construção, Ampliação ou Refonna de Predios Publicas 15.451.1023.1075.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 140.000,00 | | |
| Adequação da Rede de Iluminação Publica 15.451 .1223.1006.0000 4 DESPESAS DE CAPll | Adequação da Rede de Iluminação Publica 15.451 .1223.1006.0000 4 DESPESAS DE CAPll | Adequação da Rede de Iluminação Publica 15.451 .1223.1006.0000 4 DESPESAS DE CAPll | Adequação da Rede de Iluminação Publica 15.451 .1223.1006.0000 4 DESPESAS DE CAPll | Adequação da Rede de Iluminação Publica 15.451 .1223.1006.0000 4 DESPESAS DE CAPll | 107.790,00 107.790,00 | 107.790,00 107.790,00 | 107.790,00 107.790,00 |
| eAdequação de Vias Publicas 15.451 .1223.1019.0000 4 DESPESAS DE CAPll | eAdequação de Vias Publicas 15.451 .1223.1019.0000 4 DESPESAS DE CAPll | eAdequação de Vias Publicas 15.451 .1223.1019.0000 4 DESPESAS DE CAPll | eAdequação de Vias Publicas 15.451 .1223.1019.0000 4 DESPESAS DE CAPll | eAdequação de Vias Publicas 15.451 .1223.1019.0000 4 DESPESAS DE CAPll | 169.740,00 | 169.740,00 | 169.740,00 |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 169.740,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 169.740,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 169.740,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 169.740,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 169.740,00 | 169.740,00 | 169.740,00 | 169.740,00 |
| | | | | | 185.715,00 185.715,00 | 185.715,00 185.715,00 | 185.715,00 185.715,00 |
| Pavimentação de Vias Publicas 15.451 .1223.1038.0000 4 DESPESAS DE CAPll | Pavimentação de Vias Publicas 15.451 .1223.1038.0000 4 DESPESAS DE CAPll | Pavimentação de Vias Publicas 15.451 .1223.1038.0000 4 DESPESAS DE CAPll | Pavimentação de Vias Publicas 15.451 .1223.1038.0000 4 DESPESAS DE CAPll | Pavimentação de Vias Publicas 15.451 .1223.1038.0000 4 DESPESAS DE CAPll | Pavimentação de Vias Publicas 15.451 .1223.1038.0000 4 DESPESAS DE CAPll | | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 | OBRAS EINSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 | OBRAS EINSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 | OBRAS EINSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 | OBRAS EINSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 | OBRAS EINSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 | | |
| 185.715,00 | 185.715,00 | 185.715,00 | 185.715,00 | 185.715,00 | 30.000,00 30.000,00 | 30.000,00 30.000,00 | 30.000,00 30.000,00 |
| Construção ou Amplicação de Praças Parques ou Jardins 15.451.1223.1039.0000 4 DESPESAS DE CAPll | Construção ou Amplicação de Praças Parques ou Jardins 15.451.1223.1039.0000 4 DESPESAS DE CAPll | Construção ou Amplicação de Praças Parques ou Jardins 15.451.1223.1039.0000 4 DESPESAS DE CAPll | Construção ou Amplicação de Praças Parques ou Jardins 15.451.1223.1039.0000 4 DESPESAS DE CAPll | Construção ou Amplicação de Praças Parques ou Jardins 15.451.1223.1039.0000 4 DESPESAS DE CAPll | Construção ou Amplicação de Praças Parques ou Jardins 15.451.1223.1039.0000 4 DESPESAS DE CAPll | | |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 30.000,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 30.000,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 30.000,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 30.000,00 | 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES 4.4.90.51 .00 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | | | 50.000,00 50.000,00 | 50.000,00 50.000,00 | 50.000,00 50.000,00 |
| Poços eChafarizes 15.451.1223.1042.0000 | Poços eChafarizes 15.451.1223.1042.0000 | Poços eChafarizes 15.451.1223.1042.0000 | Poços eChafarizes 15.451.1223.1042.0000 | Poços eChafarizes 15.451.1223.1042.0000 | Poços eChafarizes 15.451.1223.1042.0000 | | |
| eequipar DESPESAS DE CAPll | eequipar DESPESAS DE CAPll | eequipar DESPESAS DE CAPll | eequipar DESPESAS DE CAPll | eequipar DESPESAS DE CAPll | eequipar DESPESAS DE CAPll | | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 50.000,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 50.000,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 50.000,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 50.000,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 50.000,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 50.000,00 | | |
| de Aterro Sanitário 15.451.1223.1043.0000 | de Aterro Sanitário 15.451.1223.1043.0000 | de Aterro Sanitário 15.451.1223.1043.0000 | de Aterro Sanitário 15.451.1223.1043.0000 | de Aterro Sanitário 15.451.1223.1043.0000 | de Aterro Sanitário 15.451.1223.1043.0000 | | |

PC SAO MIGUEL, 101

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ESERVICOS PUBLICAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ESERVICOS PUBLICAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ESERVICOS PUBLICAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ESERVICOS PUBLICAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ESERVICOS PUBLICAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ESERVICOS PUBLICAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ESERVICOS PUBLICAS |
| UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ESERVICOS PUBLICAS | UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ESERVICOS PUBLICAS | UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ESERVICOS PUBLICAS | UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ESERVICOS PUBLICAS | UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ESERVICOS PUBLICAS | UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ESERVICOS PUBLICAS | UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ESERVICOS PUBLICAS | UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ESERVICOS PUBLICAS | UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ESERVICOS PUBLICAS |
| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Aliv | Finalidade | Categoria Detalhada | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. | TotalGrupo Total Categ. Total Func. |
| | | | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. |
| Construção de Aterro Sanitário | Construção de Aterro Sanitário | Construção de Aterro Sanitário | 15.451 .1223.1043.0000 | 15.451 .1223.1043.0000 | 15.451 .1223.1043.0000 | 15.451 .1223.1043.0000 | 37.230,00 | 37.230,00 |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | 37.230,00 | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | 4.4.90.51 .00 37.230,00 | | | | | |
| Aquisição de equipamentos emateriais pennanentes | Aquisição de equipamentos emateriais pennanentes | Aquisição de equipamentos emateriais pennanentes | 10.000,00 10.000,00 | 10.000,00 10.000,00 | 10.000,00 10.000,00 | 10.000,00 10.000,00 | | |
| 15.451 .1223.1062.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 15.451 .1223.1062.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 15.451 .1223.1062.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 15.451 .1223.1062.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 15.451 .1223.1062.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 15.451 .1223.1062.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 10.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| | | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| Aquis de Equip Diversos p/ Sec de Obras 15.451 .1223.1066.0000 4 | Aquis de Equip Diversos p/ Sec de Obras 15.451 .1223.1066.0000 4 | Aquis de Equip Diversos p/ Sec de Obras 15.451 .1223.1066.0000 4 | 30.100,00 | 30.100,00 | 30.100,00 | 30.100,00 | | |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | 30.100,00 | 30.100,00 | |
| | | | 4.4.90.52.00 | | 10.100,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | 10.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| Construção, Ampliação ou Reforma de Predios Publicos | Construção, Ampliação ou Reforma de Predios Publicos | Construção, Ampliação ou Reforma de Predios Publicos | 15.451.1223.1075.0000 | 15.451.1223.1075.0000 | 15.451.1223.1075.0000 | 15.451.1223.1075.0000 | | 10.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | 10.000,00 | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | | 4.4.90.51 .00 | 10.000,00 | | | |
| Manutenção da Secretaria de Obras eUrbanismo | Manutenção da Secretaria de Obras eUrbanismo | Manutenção da Secretaria de Obras eUrbanismo | 15.451 .1223.2094.0000 | 15.451 .1223.2094.0000 | 15.451 .1223.2094.0000 | | 406.100,00 | 406.100,00 |
| DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 20.000,00 | 3.3.90.30.00 20.000,00 | 3.3.90.30.00 20.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 15.000,00 | 3.3.90.30.00 15.000,00 | 3.3.90.30.00 15.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 20.000,00 10.000,00 | 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 20.000,00 10.000,00 | 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 20.000,00 10.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 30.000,00 | 3.3.90.39.00 30.000,00 | 3.3.90.39.00 30.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 3.3.90.93.00 3.3.90.93.00 10.000,00 250.100,00 51 .000,00 | 3.3.90.39.00 3.3.90.93.00 3.3.90.93.00 10.000,00 250.100,00 51 .000,00 | 3.3.90.39.00 3.3.90.93.00 3.3.90.93.00 10.000,00 250.100,00 51 .000,00 | | | |
| Veiculo Automotor p/ Limpeza Urbana | Veiculo Automotor p/ Limpeza Urbana | Veiculo Automotor p/ Limpeza Urbana | 15.452.1015.1080.0000 | 15.452.1015.1080.0000 | 15.452.1015.1080.0000 | | | 43.850,00 |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | 43.850,00 | | |
| | | | 4.4.90.52.00 43.850,00 | 4.4.90.52.00 43.850,00 | 4.4.90.52.00 43.850,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| eEncargos com aLimpeza Publica 15.452.1015.2091.0000 DESPESAS CORREN' | eEncargos com aLimpeza Publica 15.452.1015.2091.0000 DESPESAS CORREN' | eEncargos com aLimpeza Publica 15.452.1015.2091.0000 DESPESAS CORREN' | 3.3.90.30.00 6.735,00 | 3.3.90.30.00 6.735,00 | 3.3.90.30.00 6.735,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FISICA | JURIDICA 45.075,00 750.000,00 | JURIDICA 45.075,00 750.000,00 | JURIDICA 45.075,00 750.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA | | | | | | 40.410,00 |
| Construção eAmpliação de Cemitério 4 DESPESAS DE CAPll | Construção eAmpliação de Cemitério 4 DESPESAS DE CAPll | Construção eAmpliação de Cemitério 4 DESPESAS DE CAPll | 15.452.1223.1034.0000 | 15.452.1223.1034.0000 | 15.452.1223.1034.0000 | 15.452.1223.1034.0000 | | |
| | | | | | | | 40.410,00 | |

PC SAO MIGUEL, 101

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICAS

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. · C.A.

Construção

e Ampliação de

Cemltéfio

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

Manutenção da Sacrataria de Obras e Urbanismo

DESPESAS CORREN.

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

Construção e Melhoria de Habitações Urbanas

Construção

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

Esgoto Urbano

Ampliação da Rede de

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

Construção de Aterro Sanitário

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

Construção de Fossas Sanltarias Urbanas

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

Manutenção e

Encargos com a Limpeza Publica

DESPESAS CORREN

MATERIAL DE CONSUMO

Manutenção da Sacrataria de Obras a Urbanismo

DESPESAS CORREN.

MATERIAL DE CONSUMO

PC SAO MIGUEL, 101

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

PODER EXECUTIVO

ORGÃO

UNIDADE

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. -C.A .

.512.1320.2094.0000

16.481 .1223.1037.0000

17.512.1320.1041.0000

17.512.1320.1043.0000

17.512.1320.1046.0000

17.512.1320.2091 .0000

Abertura e Adequação de Vias Publicas

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇOES

TOTAL

15.452.1223.1034.0000

15.452.1223.2094.0000

26.782.1273.1019.0000

4.4.90.51 .00

3.3.90.30.00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

3.3.90.39.00

4.4.90.51 .00

4.4.90.51 .00

4.4.90.51 .00

4.4.90.51 .00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

40.410,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

3.500,00

2.500,00

37.230,00

121.230,00

18.615,00

93.070,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

18.615,00

4 .4 .90.51 .00

200.000,00

40.410,00

16.000,00

37.230,00

121.230,00

18.615,00

93.070,00

30.000,00

200.000,00

40.410,00

16.000,00

37.230,00

121.230,00

18.615,00

93.070,00

30.000,00

28.615,00

28.615,00

40.410,00

16.000,00

37.230,00

121.230,00

18.615,00

93.070,00

30.000,00

28.615,00

200.000,00

200.000,00

4.115.245,00

PC SAO MIGUEL, 101

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO UNIDADE | 08 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ERECURSO HIDRICOS SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ERECURSOS HIDRICOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ERECURSO HIDRICOS SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ERECURSOS HIDRICOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ERECURSO HIDRICOS SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ERECURSOS HIDRICOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ERECURSO HIDRICOS SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ERECURSOS HIDRICOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ERECURSO HIDRICOS SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ERECURSOS HIDRICOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ERECURSO HIDRICOS SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ERECURSOS HIDRICOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ERECURSO HIDRICOS SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ERECURSOS HIDRICOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ERECURSO HIDRICOS SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ERECURSOS HIDRICOS |
| Aplicacao | Programada | | Proj/Aliv | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |
| Construção eMelhoria de Habitações Rurais | Construção eMelhoria de Habitações Rurais | Construção eMelhoria de Habitações Rurais | | | | | | | 37.230,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 16.481 .1273.1036.0000 | | | | 37.230,00 | 37.230,00 | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51 .00 | 37.230,00 | | | |
| Construção, Ampliação ou Recuperação da Rede de Agua | Construção, Ampliação ou Recuperação da Rede de Agua | Construção, Ampliação ou Recuperação da Rede de Agua | 17.544.1000.1040.0000 | 17.544.1000.1040.0000 | 17.544.1000.1040.0000 | 17.544.1000.1040.0000 | | | 93.075,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | 93.075,00 | 93.075,00 | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51 .00 | 93.075,00 | | | |
| Construir eequipar Poços eChafarizes | Construir eequipar Poços eChafarizes | Construir eequipar Poços eChafarizes | 17.544.1000.1042.0000 | 17.544.1000.1042.0000 | 17.544.1000.1042.0000 | 17.544.1000.1042.0000 | | | 37.230,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | 37.230,00 | 37.230,00 | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | | | | | | | |
| Construção, Restauraçaõ de Açudes, Barragens ou Ba | Construção, Restauraçaõ de Açudes, Barragens ou Ba | Construção, Restauraçaõ de Açudes, Barragens ou Ba | 17.544.1000.1045.0000 | | | 37.230,00 | | | 37.230,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | 37.230,00 | 37.230,00 | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51 .00 | 37.230,00 | | | |
| | | | 17.544.1000.2033.0000 | 17.544.1000.2033.0000 | 17.544.1000.2033.0000 | 17.544.1000.2033.0000 | | 55.845,00 | |
| Encargos com os Sistemas de Abastecimento | Encargos com os Sistemas de Abastecimento | Encargos com os Sistemas de Abastecimento | | | | | 55.845,00 | | |
| DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | 55.845,00 |
| | | | PESSOA FISICA JURIDICA | | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 18.615,00 18.615,00 18.615,00 | | | |
| Sec. Desenv. Rural MeioAmbiente eRecursos DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Sec. Desenv. Rural MeioAmbiente eRecursos DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Sec. Desenv. Rural MeioAmbiente eRecursos DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 55.845,00 | 55.845,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | PESSOA FISICA | | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 18.615,00 18.615,00 18.615,00 | | | |
| de Equipamentos Diversos 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | de Equipamentos Diversos 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | de Equipamentos Diversos 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | PESSOA JURIDICA | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 2.745,00 | | | |
| Construção, Ampliação ou Reforma do Mercado 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | Construção, Ampliação ou Reforma do Mercado 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | Construção, Ampliação ou Reforma do Mercado 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | 2.745,00 | | |
| | | | 20.605.1273.1047.0000 | 20.605.1273.1047.0000 | 20.605.1273.1047.0000 | 20.605.1273.1047.0000 | | 37.230,00 | |
| e/ouM | e/ouM | e/ouM | | | | | | | 37.230,00 |
| | | | | | | | 37.230,00 | | |
| | | | | 4.4.90.51.00 37.230,00 | 4.4.90.51.00 37.230,00 | 4.4.90.51.00 37.230,00 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | 27.065,00 | 27.065,00 | 27.085,00 |
| de Pontes, Pontilhoes ePassagem Molhada | de Pontes, Pontilhoes ePassagem Molhada | de Pontes, Pontilhoes ePassagem Molhada | 26.782.1273.1052.0000 | 26.782.1273.1052.0000 | 26.782.1273.1052.0000 | 26.782.1273.1052.0000 | | | |
| EINSTALAÇÕES | EINSTALAÇÕES | EINSTALAÇÕES | | | | | | | |
| | | | | | 4.4.90.51 | | | | |
| | | | | | .00 | | | | |
| OBRAS | OBRAS | OBRAS | | | | 27.065,00 | | | |

PC SAO MIGUEL, 101

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSO HIDRICOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Construção de Pontes, Pontilhoes e Passagem Molhada

Recuperação e Roço de Estradas Vlclnals

DESPESAS CORREN"

TOTAL

PC SAO MIGUEL, 101

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R. • C.A. | | | | | |
| Aquls de Equlp Dlversos-ENS FUNDAMENTAL | 12.381 .0012.1023.0000 | | | | | | 270.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | 270.000,00 | 270.000,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 100.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 150.000,00 | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | 20.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | |
| Constr. Ampl. ou Ref. de Unid. Esoolar-ENS FUNDAMENTAL | 12.381.0012.1068.0000 | | | | | | 270.100,00 |
| 4 DESPESAS DE | | | | | | 270.100,00 | |
| CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | 270.100,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51 .00 | 100.000.00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 150.000,00 | | | |
| | | | | 20.100,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | | | | |
| Manutançao da Sec. de educaçao | | | | | | | 150.000,00 |
| | 12.381.0012.2067.0000 | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN" | | | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 100.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FISICA | | 3.3.90.36.00 | 20.000.00 | | | |
| PESSOA | | | | 20.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | JURIDICA | | | | | | |
| Encargos com Pracatorlo do FUNDEF/FUNDEB | 12.381 .0012.2122.0000 | | | | | | 400.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN" | | | | | | 400.000,00 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 20.000,00 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | TRABALHISTAS | | 3.1.90.94.00 | 20.000,00 50.000,00 | 380.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 | 30.000,00 | | | |
| | FfSICA | | 3.3.90.36.00 | 100.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FISICA | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 50.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA | | | 3.3.90.39.00 | 100.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | 50.000,00 | | | |
| Aquls de Equlp Dlversos-ENS FUNDAMENTAL 4 DESPESAS DE CAPll | 12.381.1023.1023.0000 | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | | | 15.000,00 | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 15.000,00 | | | |
| Construçao de Quadra coberta 4 DESPESAS DE CAPll | 12.381 .1023.1057.0000 | | | | | 44.100,00 | 44.100,00 |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 35.500.00 | 44.100,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51 .00 | 7.100,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | 1.500,00 | | | |
| | | | 4.4.90.51.00 | | | | |
| Constr, ampl. reforma de Unid. escolar-Ena Fundam | 12.381.1023.1070.0000 | | | | | | 109.500,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | 109.500.00 | |

26.782.1273.1052.0000

26.782.1273.2058.0000

3.3.90.36.00

18.615,00

Lei: 582,

Data:

04/12/2025

18.815,00

402.110,00

27.065,00

18.615,00

18.615,00

PC SAO MIGUEL, 101

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER 02 | PODER 02 | | | | | | | | | |

| ORGÃO | ORGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| - | - | - | Proj/Aliv | Finalidade | Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | |
| | | | | F.R. - C.A. | | | | | | |
| Constr, ampl.reforma de Unid. escolar-Ens Fundam | Constr, ampl.reforma de Unid. escolar-Ens Fundam | Constr, ampl.reforma de Unid. escolar-Ens Fundam | 12.361 .1023.1070.0000 | 12.361 .1023.1070.0000 | 12.361 .1023.1070.0000 | 12.361 .1023.1070.0000 | | 109.500,00 | 109.500,00 | |
| | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | | | | | 109.500,00 | | | |
| | OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 4.4.90.51 .00 | 15.000,00 14.500,00 | | | | |
| | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | 4.4.90.61.00 | 80.000,00 | | | | |
| Manutençao das | Manutençao das | Manutençao das | 12.361 .1161.2038.0000 | 12.361 .1161.2038.0000 | 12.361 .1161.2038.0000 | | | | 118.000,00 | |
| | DESPESAS CORREN' 1 | DESPESAS CORREN' 1 | | | | | | 118.000,00 | | |
| | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | 118.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.1 1.00 | 118.000,00 | | | | |
| Manutençao do Salario Educação 3 | Manutençao do Salario Educação 3 | Manutençao do Salario Educação 3 | 12.361.1161.2061.0000 | 12.361.1161.2061.0000 | 12.361.1161.2061.0000 | | | | 1.576.900,00 | |
| | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | | | 1.576.900,00 | | |
| | SENTENÇAS JUDICIAIS | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | 5.560,00 | | | | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 3.1.90.91 .00 | | 1.571.340,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 972.315,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 3.3.90.36.00 | 315.850,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 283.175,00 | | | | |
| Manutençao | Manutençao | Manutençao | 12.361.1161.2067.0000 | 12.361.1161.2067.0000 | 12.361.1161.2067.0000 | | | | 4.263.645,00 | |
| | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | | 20.000,00 | 4.263.645,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS · PESSOAL | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS · PESSOAL | | | 3.1.90.11 .00 | 10.000,00 | | | | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | CIVIL | | | 10.000,00 | | | | |
| | 3 | 3 | | | | | 4.243.845,00 | | | |
| | CONTRIBUIÇÕES | CONTRIBUIÇÕES | | | 3.3.50.41 .00 | 4.600,00 354.085,00 | | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.318.260,00 | | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 200.000,00 | | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | 3.3.90.30.00 | 20.000,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FISICA FISICA | | 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 | 1.632.450,00 20.000,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 444.450,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURIDICA | | | | | | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00 | 250.000,00 | | | | |
| Manutençao do FUNDEB - | Manutençao do FUNDEB - | Manutençao do FUNDEB - | | | | | | 60.000,00 | | |
| | | | PESSOA JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 20.000,00 | | | | |
| Manutençao do Transporte escolar | Manutençao do Transporte escolar | Manutençao do Transporte escolar | | | | | | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 12.361.1161.2206.0000 | | 3,3.90.36.00 | 20.000,00 | | | 203.085,00 | |
| | SOCIAIS | SOCIAIS | SOCIAIS | | | | 44.320,00 | 203.085,00 | | |
| 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SENTENÇAS JUDICIAIS | 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SENTENÇAS JUDICIAIS | 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3.1 .90.91 .00 | 44.320,00 | | | | |

PC SAO MIGUEL, 101

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE -

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| Manutençao do Transporte escolar | 12.361 .1161 .2206.0000 | | | | | 203.085,00 | 203.085,00 |
| 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 158.765,00 | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 | 3.600,00 87.085,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 68.080,00 | | | |
| Manutençao da Merenda Escolar | 12.361 .1161 .2248.0000 | | | | | | 41 1.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 411 .000,00 | 411 .000,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 411 .000,00 | | | |
| Ampl. refonna de unid. escolar-EN$ | | | | | | | 15.000,00 |
| Const. INFANTIL 4 | 12.365.1023.1067.0000 | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | | 15.000,00 | |
| E INSTALAÇÕES | | | .00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| OBRAS | | | 4.4.90.51 | | | | |
| Manutençao do ensino infantil | | | | | | | |
| | 12.365.1161.2066.0000 | | | | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 60.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1 .90.04.00 | 10.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL | CIVIL | | 3.1.90.1 1.00 | 50.000,00 | | | |

TOTAL

7.966.530,00

\_\_\_\_\_\_ ,

PC SAO MIGUEL, 101 -

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

FUNDO DESENV E VALORIZAÇAO DO MAGISTERIO - FUNDEB

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Aquisição de ônibus

12.361 .0012.1092.0000

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

Aquisição de Veículo

12.361.0012.1093.0000

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

Constr. Ampl. ou Ref. de Unid. Escolar-ENS

FUNDAMENTAL

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Aquis de Equip Diversos-ENS FUNDAMENTAL

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

12.361.1023.1068.0000

12.361.1161.1023.0000

Manutençao do FUNDEB

Fundamental administrativo

12.361.1161.2081.0000

DESPESAS CORREN'

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

SENTENÇAS JUDICIAIS

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

DIÁRIAS -CIVIL

AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA

Manutençao FUNDEB - Fundamental magisterio

12.361.1161.2082.0000

DESPESAS CORREN'

Finalidade

F.R.-C.A.

Categoria

4.4.90.52.00

95.000,00

4.4.90.52.00

120.000,00

4.4.90.51 .00

425.000,00

4.4.90.61 .00

2.330,00

4.4.90.52.00

18.000,00

3.1.90.04.00

10.000,00

3.1.90.11 .00 2.100.000,00

3.1.90.13.00

336.000,00

3.1.90.91 .00

100.000,00

3.1.90.94.00

21 .890,00

3.1.91.13.00

441.500,00

3.3.90.14.00

50.890,00

3.3.90.18.00

3.3.90.18.00

72.000,00

3.3.90.30.00 1 .300.000,00

3.3.90.36.00

900.000,00

3.3.90.36.00

450.000,00

3.3.90.39.00

900.000,00

3.3.90.39.00

750.000,00

95.000,00

95.000,00

95.000,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

427.330,00

427.330,00

427.330,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

7.432.280,00

7.432.280,00

3.009.390,00

4.422.890,00

16.189.911,00

16.189.911 ,00

PC SAO MIGUEL, 101 -

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

| Manutençao FUNDEB - Fundamental magisterio 12.361 .1161.2082.0000 | Manutençao FUNDEB - Fundamental magisterio 12.361 .1161.2082.0000 | Manutençao FUNDEB - Fundamental magisterio 12.361 .1161.2082.0000 | | | | |

| 3 | DESPESAS CORREN. 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | 14.909.141,00 | 16.189.911 ,00 | 16.189.911 ,00 |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 | 10.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 4.804.456,00 | | | |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 3.985.205,00 | | | |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 2.785.105,00 | | | |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 54.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | 529.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | 682.610,00 | | | |
| | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 3.1.91 .13.00 | 1.587.000,00 | | | |
| | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 3.1.91.13.00 | 471 .765,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | |
| | 3 | 3.3.90.30.00 | 300.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 323.804,97 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 7.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 263.770,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR[DICA | 3.3.90.39.00 | 371.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | |
| | | | 5.195,03 | | | |
| | | 3.3.90.39.00 | | | | |
| | | | | 14.470,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 | 10.000,00 4.470,00 | | | |
| | | | | | | 120.000,00 |
| 4 | | | | | | |
| Aquisição de Veículo 12.365.0012.1093.0000 | Aquisição de Veículo 12.365.0012.1093.0000 | Aquisição de Veículo 12.365.0012.1093.0000 | | 120.000,00 | 120.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | | | | |
| | | | 120.000,00 | | | |
| Aquis. de Equip. Diversos-EN$ INFANTIL 12.365.1162.1003.0000 4 DESPESAS DE CAPll | Aquis. de Equip. Diversos-EN$ INFANTIL 12.365.1162.1003.0000 4 DESPESAS DE CAPll | Aquis. de Equip. Diversos-EN$ INFANTIL 12.365.1162.1003.0000 4 DESPESAS DE CAPll | | | 524.870,00 | 524.870,00 |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4.4.90.52.00 | 114.870,00 | 524.870,00 | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 410.000,00 | | | |
| Constr. Ampl. ou Ref. de Creches ENSINO INFANTIL 12.365.1162.1069.0000 4 | Constr. Ampl. ou Ref. de Creches ENSINO INFANTIL 12.365.1162.1069.0000 4 | Constr. Ampl. ou Ref. de Creches ENSINO INFANTIL 12.365.1162.1069.0000 4 | | | 310.000,00 | 310.000,00 |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | 4.4.90.51.00 | | 310.000,00 | | |
| | | | 310.000,00 | | | |
| | | | | | | 710.000,00 |
| INFANTIL ADMINISTRATIVO 12.365.1162.2083.0000 | INFANTIL ADMINISTRATIVO 12.365.1162.2083.0000 | INFANTIL ADMINISTRATIVO 12.365.1162.2083.0000 | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 230.000,00 | 710.000,00 | 710.000,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 480.000,00 | | | |

\_\_\_\_\_ ,

PC SAO MIGUEL, 101

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

FUNDO DESENV E VALORIZAÇAO DO MAGISTERIO - FUNDEB

Proj/Ativ

Manutençao do FUNDEB - infantil magisterio

12.365.1162.2084.0000

DESPESAS CORREN

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Manutençao do FUNDEB - EJA Magisterio

12.366.0012.2086.0000

DESPESAS CORREN

Manutençao da Sec. de educaçao

12.367.0012.2067.0000

DESPESAS CORREN

TOTAL

Finalidade

F.R. - C.A.

PC SAO MIGUEL, 101

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Proj/Ativ

Aqulslçao de Equipamentos diversos

27.812.1125.1072.0000

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

Manutençao do Desporto e lazer

27.812.1125.2089.0000

DESPESAS CORREN'

CONTRATAÇÃO

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

CONTRIBUIÇÕES

PATRONAIS

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

PREMIAÇÕES

CULTURAIS. ARTfSTICAS. CIENTIFICAS, DESPORT

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA

Construçao de Quadra e/ou glnaslo pollesportivo

27.813.1125.1048.0000

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

TOTAL

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

3.1.90.04.00

10.000,00

3.1.90.11 .00

518.000.00

3.1.90.11 .00 2.733.625,00

3.1 .90.13.00

19.635,00

3.1 .90.13.00

628.1 ºº· ºº

3.1.90.16.00

2.330,00

3.1.91 .13.00

20.000,00

3.1.90.11 .00

150.000,00

3.1 .90.11 .00

150.000,00

3.931 .690,00

150.000,00

150.000,00

3.931 .690,00

3.931 .690,00

150.000,00

150.000.00

150.000,00

150.000,00

30.193.551 .00

Pág ina 22

Categoria

13.850.00

13.850.00

13.850,00

4.4.90.52.00

13.850,00

634.730,00

634.730.00

30.420,00

3.1.90.04.00

5.000,00

3.1.90.11 .00

19.060,00

3.1 .90.13.00

3.180,00

3.1.91 .13.00

3.180,00

804.310.00

3.3.90.14.00

9.310,00

3.3.90.30.00

30.000.00

3.3.90.31 .00

50.000,00

3.3.90.36.00

24.000.00

3.3.90.39.00

240.000,00

3.3.90.39.00

251 .000,00

30.000.00

30,000.00

30.000,00

4.4.90.51 .00

30.000,00

678.580,00

PC SAO MIGUEL, 101

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Manutençao da Sec. de Aquiculura e Pesca

20.606.1014.2039.0000

DESPESAS CORREN'

CONTRATAÇÃO

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

CONTRIBUIÇÕES

PATRONAIS

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Aquisiçao de Equipamentos diversos

20.606.1023.1073.0000

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

TOTAL

Finalidade

F.R.-C.A.

Orçamento Programa -

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Manutençao da Controladoria Municipal

04.122.1014.2022.0000

DESPESAS CORREN

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisiçao de Equipametos Diversos

04.122.1023.1074.0000

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

TOTAL

Finalidade

F.R.-C.A.

Categoria

3.1 .90.04.00

3.1 .90.11 .00

3.1.90.13.00

3.1 .91.13.00

3.3.90.14.00

3.3.90.30.00

3.3.90.33.00

3.3.90.39.00

4.4.90.52.00

Categoria

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

4.4.90.52.00

10.000,00

50.500,00

8.000,00

8.000,00

15.000,00

35.000,00

15.000,00

30.000,00

7.000,00

171.500,00

171 .500,00

76.500,00

95.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

178.500,00

35.000,00

35.000,00

35.000,00

15.000,00

5.000,00

15.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

42.000,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PC SAO MIGUEL, 101

Orçamento Programa

Exercfcio de 2026

PODER

ORGÃ O

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

SECRETARIA MUNICIPA L DE SAUDE

Proj/Atlv

Aqulsk;Ao do oqulpemontos o materiais pennenontes

10.301 .1062.1062.0000

DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS

Manutenção da Secretarta Municipal de Saude

10.301 .1052.2054.0000

TOTAL

DESPESAS CORREN

DIÁR IAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

Finalidade

PC SAO MIGUEL, 10 1

Orçam ento Programa

Exercíci o de 2026

PODER

ORGÃ O

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNIC IPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj/Ativ

Aqulslçao de unidade móvel de saúde

10.301.1022.1008.0000

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

Construçao, ampllaçao ou refonna de Unld.

saude

10.301 .1023.1021.0000

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Aqulslçao de Equipamentos dlversos-FMS

10.301.1023.1076.0000

DESPESAS DE CAPl1

INVESTIMENTOS

Construçao, ampllaçao

ou refonna de

Unld.

de saude

10.301.1052.1021.0000

DESPESAS DE CAPl1

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

Aquisição de equipamentos e materiais permanentes

10.301.1 052.1062.0000

DESPESAS DE CAPl1

INVESTIMENTOS

Açoes de Asslstencia a Saude da

Familia

10.301.1 052.2041.0000

DESPESAS CORREN.

CONTRATAÇÃO

MATERIAL DE CONSUMO

Manutençao

Fundo Municipal de Saüde

10.301.1052.2055.0000

DESPESAS CORREN'

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoría

4.4.90.52.00

3.1.90.11 .00

3.3.90.14.00

3.3.90 .30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

Categoria

4.4.90.52.00

4.4.90.51.00

4.4.90.51.00

4.4.90.51.00

4.4.90.61.00

4.4.90.52.00

4.4.90.52.00

4.4.90.52.00

4.4.90.51 .00

4.4.90.52.00

3.1 .90.04.00

3.1 .90.11.00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

2 .330,00

400.000,00

4.000,00

750.000,00

262.465,00

22.125 ,00

2 .330,00

400.000,00

1.038.590,00

2.330,00

2 .330,00

1 .438.590,00

1 .438.590,00

1.440.920,00

Detalhada TotalG rupo Total Categ. Total Func .

29.700,00

29.700,00

29.700,00

29.700,00

238.100,00

238.100,00

238.100,00

108.000,00

123,000,00

1.100,00

6.000,00

296.000,00

296.000,00

296.000,00

45.000,00

250.000,00

1.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00

2.000,00

1.000,00

1.000,00

3.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

13.668.274,00

13.668.274,00

PC SAO MIGUEL, 101

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada

Proj/Aliv

Finalidade

Categoria

Manutençao do Fundo Municipal de Saude

10.301 .1052.2055.0000

DESPESAS CORREN'

CONTRATAÇÃO

CONTRATAÇÃO

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-

PESSOAL CIVIL

PESSOAL CIVIL

PESSOAL CIVIL

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL

SENTENÇAS JUDICIAIS

CONTRIBUIÇÕES

PATRONAIS

CONTRIBUIÇÕES

PATRONAIS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

F.R.-C.A.

3.1.90.04.00

5.000,00

3.1.90.04.00

1.000,00

3.1.90.04.00

2.330,00

3.1.90.1 1.00

962.000,00

3.1.90.11.00 1.500.000,00

3.1.90.11.00

980.000,00

3.1.90.11.00

770.375,00

3.1.90.13.00

160.000,00

3.1.90.13.00

10.850,00

3.1.90.16.00

15.000,00

3.1.90.16.00

9.000,00

3.1.90.16.00

15.000,00

3.1.90.16.00

6.860,00

3.1.90.91.00

21 .000,00

3.1.90.92.00

58.564,00

3.1.91 .13.00

160.000,00

3.1.91.13.00

5.585,00

4.682.564,00

8.985.710,00

13.668.274,00

13.668.274,00

RIAS - CIVIL

DIÁRIAS - CIVIL

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Programa de Assistencia Farmaceutica Basica

10.301.1052.2057.0000

DESPESAS CORREN'

3.3.90.14.00

15.500,00

3.3.90.14.00

11 .980,00

3.3.90.30.00 2.234.000,00

3.3.90.30.00

250.000,00

3.3.90.30.00

20.000,00

3.3.90.30.00

75.000,00

3.3.90.30.00

50.000,00

3.3.90.30.00

80.020,00

3.3.90.30.00

10.000,00

3.3.90.36.00 3.752.000,00

3.3.90.36.00

400.000,00

3.3.90.36.00

20.000,00

3.3.90.36.00

340.000,00

3.3.90.36.00

10.000,00

3.3.90.39.00 1.097.000,00

3.3.90.39.00

300.000,00

3.3.90.39.00

20.000,00

3.3.90.39.00

100.000,00

3.3.90.39.00

75.000,00

3.3.90.39.00

50.000,00

3.3.90.39.00

34.880,00

3.3.90.39.00

10.000,00

3.3.90.92.00

2.330,00

230.000,00

230.000,00

230.000,00

DESPESAS CORREN'

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00

230.000,00

230.000,00

230.000,00

230.000,00

Programa de agentes comunitarios de saude

10.301.1052.2059.0000

471.000,00

PC SAO MIGUEL, 101

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C. A.

Categoria

| F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. |

| Programa de agentes comunitarios de saude 10.301 .1052.2059.0000 | Programa de agentes comunitarios de saude 10.301 .1052.2059.0000 | Programa de agentes comunitarios de saude 10.301 .1052.2059.0000 | Programa de agentes comunitarios de saude 10.301 .1052.2059.0000 | 471 .000,00 | Programa de agentes comunitarios de saude 10.301 .1052.2059.0000 | |
| 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | | | |
| 471.000,00 | 471.000,00 | 471.000,00 | 471.000,00 | 471.000,00 | 471.000,00 | 471.000,00 |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | |
| | | | 451 .000,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO Saude Bucal 10.301 .1052.2062.0000 DESPESAS CORREN' 3.1.90.11 .00 3.1.90.13.00 3.1.91 .13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 160.000,00 90.000,00 200.000,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO Saude Bucal 10.301 .1052.2062.0000 DESPESAS CORREN' 3.1.90.11 .00 3.1.90.13.00 3.1.91 .13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 160.000,00 90.000,00 200.000,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO Saude Bucal 10.301 .1052.2062.0000 DESPESAS CORREN' 3.1.90.11 .00 3.1.90.13.00 3.1.91 .13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 160.000,00 90.000,00 200.000,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO Saude Bucal 10.301 .1052.2062.0000 DESPESAS CORREN' 3.1.90.11 .00 3.1.90.13.00 3.1.91 .13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 160.000,00 90.000,00 200.000,00 | | | |
| | | | 20.000,00 | | | |
| 10.000,00 10.000,00 | 10.000,00 10.000,00 | 10.000,00 10.000,00 | 10.000,00 10.000,00 | | | |
| Programa | | | | 206.000,00 | | |
| | | | 25.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO saude da familia 10.301.1052.2063.0000 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FiSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA ampliaçao do hospital 10.302.1023.1054.0000 DESPESAS DE CAPll 3.1.90.11 .00 3.3.90.30.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11 .00 3.1.90.13.00 3.1 .91 .13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 180.000,00 25.000,00 1.000,00 10.000,00 20.000,00 150.000,00 10.500,00 10.000,00 10.000,00 4.000,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO saude da familia 10.301.1052.2063.0000 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FiSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA ampliaçao do hospital 10.302.1023.1054.0000 DESPESAS DE CAPll 3.1.90.11 .00 3.3.90.30.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11 .00 3.1.90.13.00 3.1 .91 .13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 180.000,00 25.000,00 1.000,00 10.000,00 20.000,00 150.000,00 10.500,00 10.000,00 10.000,00 4.000,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO saude da familia 10.301.1052.2063.0000 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FiSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA ampliaçao do hospital 10.302.1023.1054.0000 DESPESAS DE CAPll 3.1.90.11 .00 3.3.90.30.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11 .00 3.1.90.13.00 3.1 .91 .13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 180.000,00 25.000,00 1.000,00 10.000,00 20.000,00 150.000,00 10.500,00 10.000,00 10.000,00 4.000,00 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO saude da familia 10.301.1052.2063.0000 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FiSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA ampliaçao do hospital 10.302.1023.1054.0000 DESPESAS DE CAPll 3.1.90.11 .00 3.3.90.30.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11 .00 3.1.90.13.00 3.1 .91 .13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 180.000,00 25.000,00 1.000,00 10.000,00 20.000,00 150.000,00 10.500,00 10.000,00 10.000,00 4.000,00 | | | |
| hospital municipal 10.302.1042.2096.0000 | hospital municipal 10.302.1042.2096.0000 | hospital municipal 10.302.1042.2096.0000 | 3.000,00 | | | |
| Programa | | | | 215.500,00 | | |
| e/ou 4 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES Aquisição de Equipamentos Diversos 10.302.1023.1088.0000 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | 1.000,00 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | 4.4.90.51 .00 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | | |
| do DESPESAS CORREN. 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| | | | | 71 .000,00 | | |
| PATRONAIS | | | | | | |
| OBRIGAÇÕES | | | | | | |
| VENCIMENTOS | | | | | | |
| | | | | 71.000,00 | | |
| Manutençao 3 | Manutençao 3 | Manutençao 3 | Manutençao 3 | | | |
| | | | | 1.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | | 1.000,00 | | | |

PC SAO MIGUEL, 101

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

Proj/Ativ

Manutençao do hospital municipal

10.302.1042.2096.0000

3 DESPESAS CORREN'

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FfSICA

Programa de vlgllancla santtaria

10.304.1382.2056.0000

TOTAL

DESPESAS CORREN

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Finalidade

Categoria

3.3.90.14.00

3.3.90.30.00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

3.1 .90.04.00

3.1 .90.11.00

1.000,00

64.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

30.000,00

71 .000,00

71 .000,00

68.000,00

31.000,00

31 .000,00

31 .000,00

15.673.574,00

PC SAO MIGUEL, 101

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Manutençao cta Sec. ele Desenv. Economico

04.122.1014.2040.0000

DESPESAS CORREN

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

9.310,00

13.470,00

9.310,00

32.090,00

32.090,00

32.090,00

TOTAL

32.090,00

PC SAO MIGUEL, 101

Orçamento Programa

Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

UNIDADE MISTA DE SAUDE

Proj/Ativ

Manutençao do hospital municipal

DESPESAS CORREN

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA FfSICA

Finalidade

Categoria

128.000,00

128.000,00

128.000,00

3.3.90.36.00

64.000,00

3.3.90.39.00

64.000,00

TOTAL

128.000,00

Categoria

PC SAO MIGUEL, 101

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | | | |

| Const. e/ou amplia. de Und.de Prol. Social Bas. p 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS EINSTALAÇÕES | 08.241 .1005.1055.0000 | | | | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| OBRAS EINSTALAÇÕES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA PASSAGENS EDESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES do IGDBF 3 DESPESAS CORREN. | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA LOCOMOÇÃO PESSOA FISICA PESSOA JURIDICA APESSOAS FISICAS | 4.4.90.51 .00 4.4.90.51 .00 | | 25.000,00 90.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00 8.000,00 25.000,00 | | | 12.000,00 |
| Manutençao do Piso Basico Fixo 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Atendimento Protecial Social Baslca MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS EDESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 08.244.1005.2011.0000 08.244.1005.2018.0000 LOCOMOÇÃO PESSOA FISICA PESSOA JURIDICA PESSOA JURIDICA | 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00 | 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 | 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00 8.000,00 | 12.000,00 57.000,00 | 12.000,00 57.000,00 | 57.000,00 |
| Manutençao | 08.244.1005.2020.0000 | | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 2.000,00 3.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | PESSOA FISICA PESSOA JURIDICA 08.244.1005.2112.0000 | | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| Manutenção do lndice de Gestao DecentralizadodoS 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 2.000,00 2.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS do fundo municipal de assistencia social 3 DESPESAS CORREN' | PESSOA FISICA FISICAS | 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00 | | 2.000,00 2.000,00 | | | |
| Manutençao 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | JURIDICA 08.244.1014.2017.0000 | | | | | 992.000,00 | 8.000,00 |
| | | | | | | | 992.000,00 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | | 10.000,00 | 55.000,00 | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - | CIVIL | 3.1 | .90.11.00 | 35.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | | | | | |
| PESSOAL | | | | | | | |
| | | | | 10.000,00 | | | |

PC SAO MIGUEL, 101

Orçamento Programa -

Exercício de 2026

Orçamento Programa -

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE -

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R.- C.A.

Categoria

| Manutençao do fundo municipal de assistencia social | | | | | 992.000,00 |

| 3 DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 937.000,00 | 992.000,00 | |
| CONTRIBUIÇÕES | 3.3.50.41 .00 | 5.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 | 2.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 250.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 120.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.3.90.33.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 280.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 3.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 250.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | | | | |
| | | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| Aquisição de Veículos 08.244.1039.1004.0000 4 DESPESAS DE CAPll | Aquisição de Veículos 08.244.1039.1004.0000 4 DESPESAS DE CAPll | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | | |
| | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| Construção ou Refonna de Predios da Sec de Assistência 08.244.1039.1018.0000 Social | Construção ou Refonna de Predios da Sec de Assistência 08.244.1039.1018.0000 Social | | | | 190.000,00 |
| 4 | 4 | | | | |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | 190.000,00 | 190.000,00 | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | 4.4.90.51 .00 | 190.000,00 | | | |
| Aquisição de equipamentos emateriais permanentes 08.244.1039.1062.0000 | Aquisição de equipamentos emateriais permanentes 08.244.1039.1062.0000 | | | | 150.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 150.000,00 | | | |
| do fundo municipal de assistencia social 08.244.1039.2017.0000 | do fundo municipal de assistencia social 08.244.1039.2017.0000 | | | | 475.000,00 |
| Manutençao | Manutençao | | | | |
| 3 | | | | 475.000,00 | |
| DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 475.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 130.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 25.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 80.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 130.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 25.000,00 | | | |
| | 3.3.90.39.00 | 15.000,00 | | | |

\_\_\_\_\_ ,

PC $AO MIGUEL, 101

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

PODER EXECUTIVO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. -C.A.

TOTAL

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PC SAO MIGUEL, 101

Orçamento Programa -

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R.-C.A.

Manutenção do Fundo da Infância e Adolescência

08.244.1039.2015.0000

TOTAL

DESPESAS CORREN

MATERIAL DE CONSUMO

PC SAO MIGUEL, 101

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

Categoria

2.013.000,00

Lei: 582, Data: 04/12/2025

Categoria

3.3.90.30.00

10.000,00

3.3.90.36.00

10.000,00

3.3.90.39.00

15.000,00

35.000,00

35.000,00

35.000,00

35.000,00

Leí: 582, Data: 04/12/2025

PODER

ORGÃO

UNIDADE

FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Manutenção do Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do 08.244.1039.2019.0000

Adolescente

FMDCA

TOTAL

DESPESAS CORREN'

MATERIAL DE CONSUMO

F.R. -C.A.

Categoria

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00 10.000,00

3.3.90.39.00 15.000,00

10.000,00

35.000,00

35.000,00

35.000,00

35.000,00

PC SAO MIGUEL, 101

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 17 | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL |
| UNIDADE - | 00 | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL |
| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |
| | | | | | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | F.R.-C.A. | |
| Aquisição de equipamentos e materiais permanentes | Aquisição de equipamentos e materiais permanentes | Aquisição de equipamentos e materiais permanentes | 09.272.0009.1062.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 30.000,00 | | | |
| 4 | ou Reforma de Predios Publicas | ou Reforma de Predios Publicas | ou Reforma de Predios Publicas | | | | | | 10.000,00 |
| Construção, Ampliação DESPESAS DE CAPll | INVESTIMENTOS | Construção, Ampliação DESPESAS DE CAPll | 09.272.0009.1075.0000 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | | | | | 4.4.90.51 .00 | 10.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| Regime de PrevidênciaPrópria de Matias Ollmpio | Regime de PrevidênciaPrópria de Matias Ollmpio | Regime de PrevidênciaPrópria de Matias Ollmpio | 09.272.0009.2012.0000 | | | | | | 500.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN 1 | DESPESAS CORREN 1 | DESPESAS CORREN 1 | | | | | 500.000,00 | |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 64.000,00 | | |
| | APOSENTADORIAS, | | REMUNERADA E REFORMAS | | 3.1 .90.01 .00 | 40.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1 .90.11.00 | 20.000,00 2.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1 .90.13.00 | | | | |
| | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 3.1.91 .13.00 | 2.000,00 | | | |
| | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 436.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 25.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 40.000,00 | | | |
| | | | | | 3.3.90.35.00 | 206.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 3.3.90.36.00 | 50.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 3.3.90.39.00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | 80.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 3.3.90.40.00 | 35.000,00 | | | |
| BenefíciosPrevidenciários | BenefíciosPrevidenciários | BenefíciosPrevidenciários | 09.272.0009.2013.0000 | | | | | | 4.310.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN PESSOAL | DESPESAS CORREN PESSOAL | DESPESAS CORREN PESSOAL | | | | 4.310.000,00 | 4.310.000,00 | |
| | | | | | 3.1.90.01 .00 | 3.330.000,00 | | | |
| | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS PENSÕES | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS PENSÕES | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS PENSÕES | | 3.1.90.03.00 | 970.000,00 | | | |
| | PENSÕES | PENSÕES | PENSÕES | | 3.1.90.03.00 | 10.000,00 | | | |
| Reserva de contingencia | Reserva de contingencia | Reserva de contingencia | 99.999.9999.0999.0000 | | | | | | 100.000,00 |
| 9 | RESERVA DE CONTII RESERVA | RESERVA DE CONTII RESERVA | RESERVA DE CONTII RESERVA | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 9.9.99.99.00 | 100.000,00 | | | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | | | | | | 4.950.000,00 |

\_\_\_\_\_\_ ,

PC SAO MIGUEL, 101

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Aquisição de equipamentos e materiais pennanentes

13.392.1130.1062.0000

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

Manutençao da difusao cultural

13.392.1130.2076.0000

DESPESAS CORREN'

CONTRIBUIÇÕES

PREMIAÇÕES

CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT

CONTRIBUIÇÕES

OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

FOMENTO A CULTURA - LEI ALDIR BLANC

13.392.1130.2077.0000

DESPESAS CORREN'

OUTRAS

DESPESAS CORRENTES

CONTRIBUIÇÕES

PREMIAÇÕES

Manutenção da Dlfisi!o Cultural

13.392.1130.2078.0000

DESPESAS CORREN'

OUTRAS

DESPESAS CORRENTES

MATERIAL DE CONSUMO

TOTAL

Finalidade

F.R. - C.A.

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PC SAO MIGUEL, 101

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. -C.A.

Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Rural

20.631.1273.2253.0000

TOTAL

DESPESAS CORREN'

DIÁRIAS - CIVIL

Categoria

4.4.90.52.00

80.000,00

3.3.50.41 .00

20.000,00

3.3.90.31.00

40.000,00

3.3.90.39.00

12.000,00

3.3.90.39.00

50.000,00

3.3.90.41.00

20.000,00

3.3.90.48.00

12.000,00

3.3.50.41.00

21 .000,00

3.3.90.31.00

80.000,00

3.3.90.39.00

12.000,00

3.3.90.48.00

10.000,00

3.3.90.30.00

50.000,00

3.3.90.36.00

50.000,00

3.3.90.39.00

48.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

154.000,00

154.000,00

154.000,00

123.000,00

123.000,00

123.000,00

148.000,00

148.000,00

148.000,00

505.000,00

Categoria

100.000,00

100.000,00

100.000,00

3.3.90.14.00

25.000,00

3.3.90.36.00

25.000,00

100.000,00

PC SAO MIGUEL, 101

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA

UNIDADE -

Aplicacao Programada

Manutenção da Secretaria de Govemança

DESPESAS CORREN

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

DIÁRIAS - CIVIL

TOTAL

PODER

ORGÃO

PC SAO MIGUEL, 101

Orçamento Programa

Exercício de 2026

UNIDADE -

Aplicacao Programada

Reserva de contingencia

RESERVA DE CONTU

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Reserva de Contingência

RESERVA DE CONTIGENCIA

Proj/Ativ

99.999.9999.0999.0000

GENIVALD

NASCIMEN

ALMEIDA:253

Finalidade

F.R. - C.A.

24204

Proj/Ativ

04.121 .1014.2250.0000

Finalidade

F.R. -C.A.

Categoria

3.3.90.14.00

20.000,00

3.3.90.36.00

10.000,00

3.3.90.39.00 20.000,00

TOTAL

Categoria

9.9.99.99.00

223.375,00

50.000,00

223.375,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

223.375,00

223.375,00

223.375,00

PC SAO MIGUEL, 101

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

| Código | | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |

| 101 | Legislativa | Legislativa | 2.901 .355,00 | | | 2.901 .355,00 |
| 01 | 031 Ação Legislativa | 031 Ação Legislativa | 2.901 .355,00 | | | 2.901 .355,00 |
| 01 | 031 1003 FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | 031 1003 FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | 2.901 .355 00 | | | 2.901 .355 00 |
| 04 | Administração | Administração | 12.042.565,00 | 1.228.950,00 | | 13.271 .515,00 |
| 04 | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 04 | 121 1014 GESTÃO GOVERNAMENTAL E ADMINISTRATIVA | 121 1014 GESTÃO GOVERNAMENTAL E ADMINISTRATIVA | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 04 | Administração Geral | Administração Geral | 11 .247.010,00 | 716.300,00 | | 11 .963.310,00 |
| 04 04 | 122 1014 GESTÃO GOVERNAMENTAL E ADMINISTRATIVA | INFRAESTRUTURA | 11 .082.190,00 146.820,00 | 716.300,00 | | 11 .798.490,00 146.820,00 |
| 04 | PÚBLICOS 122 1137 COMUNICAiÃO INSTITUCIONAL TRANSPAR NCIA | PÚBLICOS 122 1137 COMUNICAiÃO INSTITUCIONAL TRANSPAR NCIA | 18.000,00 | | | 18.000,00 |
| 04 | 123 Administração Financeira | 123 Administração Financeira | 81 .915,00 | 498.250,00 | | 580.165,00 |
| 04 | 123 1013 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 123 1013 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 63.300,00 | 498.250,00 | | 561 .550,00 |
| 04 | PUBLICOS 124 Controle Interno | PUBLICOS 124 Controle Interno | 18.615,00 381 .710,00 | | | 18.615,00 381 .710,00 |
| 04 | 124 | 124 | | | | |
| 04 | 1014 GESTÃO GOVERNAMENTAL E ADMINISTRATIVA 182 Defesa Civil | 1014 GESTÃO GOVERNAMENTAL E ADMINISTRATIVA 182 Defesa Civil | 381 .710,00 | | | 381.710,00 |
| 04 | | | 271.200,00 | | | 271 .200,00 |
| 04 | 182 1041 ACESSO À JUSTIÇA E CIDADANIA 182 1261 SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CIDADANIA | 182 1041 ACESSO À JUSTIÇA E CIDADANIA 182 1261 SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CIDADANIA | 10.730,00 | | | 10.730,00 |
| 04 | | | | | | 14.400 00 |
| 08 | 306 1013 GESTÃO E ADMINISTRA ÃO FINANCEIRA | 306 1013 GESTÃO E ADMINISTRA ÃO FINANCEIRA | | 14.400 00 | | |
| | Assistênc ia Social | Assistênc ia Social | 1.201.000,00 | 1.333.000,00 | | 2.534.000,00 |
| 08 | 241 Assistênciaao Idoso | 241 Assistênciaao Idoso | | 115.000,00 | | 115.000,00 |
| 08 | 241 1005 PROTEÇAO E ASSISTÊNCIA | 241 1005 PROTEÇAO E ASSISTÊNCIA | | 115.000,00 | | 115.000,00 |
| 08 08 08 | 244 AssistênciaComunitária | PROTEÇAO E GESTÃO GOVERNAMENTAL | 1.201 .000,00 | 1.218.000,00 86.000,00 992.000,00 | | 2.419.000,00 86.000,00 992.000,00 |
| 08 | PÚBLICOS 244 1039 FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | PÚBLICOS 244 1039 FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 310.000,00 891.000,00 | | | 310.000,00 |
| 08 | Previdê ncia Social | Previdê ncia Social | | 140.000,00 | | 1.031 .000,00 4.850.000,00 |
| los 09 | | Previdênciado Regime | | 4.850.000,00 4.850,000,00 | | 4.850.000,00 |
| | | | | 4.850,000,00 | | 4.850.000,00 |
| | | | | 17.050.494,00 | | |
| 09 | 0009 GESTÃO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 0009 GESTÃO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | | | | |
| 110 | Saúde | Saúde | | | 192.000,00 | 17.242.494,00 |
| 10 10 | | Atenção Básica | | 17.010.494,00 | | 17.010.494,00 |
| 10 | 301 1022 MODERNIZAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL 301 1023 INFRAESTRUTURA DE APOIO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS 301 1052 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | 301 1022 MODERNIZAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL 301 1023 INFRAESTRUTURA DE APOIO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS 301 1052 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | | 29.700,00 534.100,00 | | 29.700,00 534.100,00 |
| 10 | 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 16.446.694,00 9.000,00 | 192.000,00 | 16.446.694,00 201 .000,00 |
| 10 10 | 302 1023 INFRAESTRUTURA DE APOIO AOS SERVIÇOS | PÚBLICOS | | 2.000,00 | | 2.000,00 199,000,00 |
| | 304 Vigilância Sanitária | 304 Vigilância Sanitária | | 31 .000,00 | | 31 .000,00 |
| | 1382 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE | 1382 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE | | | | 31 .000,00 |
| 10 10 | 304 | 304 | | 7.000,00 31.000,00 | 192.000,00 | |
| 10 | SANITÁRIO | SANITÁRIO | | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo08

| Código | | | Especificação | Ordinário | Vinculado Adm. Indireta | Total |

| 112 | Educação | Educação | Educação | 38.160.081,00 | | 38.160.081,001 |
| 12 | 361 Ensino Fundamental | 361 Ensino Fundamental | 361 Ensino Fundamental | 32.188.521 | ,00 | 32.188.521 ,00 |
| 12 | 361 | 0012 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | | 1.305.100,00 | 1.305.100,00 |
| 12 | 361 | 1023 | INFRAESTRUTURA DE APOIO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | 595.930,00 | 595.930,00 |
| 12 | 361 | 1161 EDUCAÇÃO | FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | | 30.287.491,00 | 30.287.491 ,00 |
| 12 | 365 | Educação Infantil | Educação Infantil | | 5.671 .560,00 | 5.671 .560,00 |
| 12 12 | 365 365 | 0012 1023 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE INFRAESTRUTURA DE APOIO AOS SERVIÇOS | | 120.000,00 15.000,00 | 120.000,00 15.000,00 |
| 12 | 365 | 1161 | PÚBLICOS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 12 | 365 | 1162 | EDUCAÇÃO INFANTIL INCLUSIVA | | 5.476.560,00 | 5.476.560,00 |
| 12 | 366 | Educação de | Jovens e Adultos | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 12 | 366 | 0012 EDUCAÇÃO | DE QUALIDADE | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 12 | 367 | Educação | Especial | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 12 | 367 | 0012 | EDUCA ÃO DE QUALIDADE | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 13 | | Cultura | Cultura | 228.000,00 | 277.000,00 | 505.000,00 |
| 13 | 392 | Difusão Cultural | Difusão Cultural | 228.000,00 | 277.000,00 | 505.000,00 |
| 13 | 392 | 1130 PROMO ÃO E DIFUSÃO CULTURAL | 1130 PROMO ÃO E DIFUSÃO CULTURAL | 228.000,00 | 277.000,00 | 505.000,00 |
| 15 | | Urbanismo | Urbanismo | 1.601.005,00 | 582.200,00 | 2.183.205,00 |
| 15 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | 714.935,00 | 566.200,00 | 1.281 .135,00 |
| 15 | 451 | 1023 INFRAESTRUTURA DE APOIO AOS SERVIÇOS | 1023 INFRAESTRUTURA DE APOIO AOS SERVIÇOS | 214.460,00 | 30.000,00 | 244.460,00 |
| 15 | 451 | 1223 | PÚBLICOS DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL | 500.475,00 | 536.200,00 | 1.036.675,00 |
| 15 | 452 | Serviços Urbanos | Serviços Urbanos | 886.070,00 | 16.000,00 | 902.070,00 |
| 15 | 452 | 1015 | GESTÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS | 845.660,00 | | 845.660,00 |
| 15 | 452 | 1223 DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL | 1223 DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL | 40.410,00 | 16.000,00 | 56.410,00 |
| 116 | | Habitação | Habitação | 74.460,00 | | 74.460,001 |
| 16 | 481 | Habitação Rural | Habitação Rural | 74.460,00 | | 74.460,00 |
| 16 16 | 481 481 | 1223 DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL | 1223 DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL | 37.230,00 37.230,00 | | 37.230,00 37.230,00 |
| 117 | | 1273 DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL Saneamento | 1273 DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL Saneamento | 474.910,00 | 40.000,00 | 514.910,00 |
| 17 | 512 | Saneamento BásicoUrbano | Saneamento BásicoUrbano | 251.530,00 | 40.000,00 | 291 .530,00 |
| 17 | | | | 251.530,00 | | |
| | 512 | 1320 SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DE VIDA | 1320 SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DE VIDA | | 40.000,00 | 291 .530,00 |
| 17 | 544 | Recursos Hídricos | Recursos Hídricos | 223.380,00 | | 223.380,00 |
| 17 | 544 | 1000 ABASTECIMENTO Agricultura | E ACESSO À ÁGUA POTÁVEL | 223.380,00 374.320,00 | | 223.380,00 |
| 120 | | | | | | 374.320,00 |
| 20 | 605 | Abastecimento | Abastecimento | 95.820,00 | | 95.820,00 |
| 20 | 605 | | | 55.845,00 | | 55.845,00 |
| 20 | 605 | 1014 GESTÃO GOVERNAMENTAL E ADMINISTRATIVA 1023 INFRAESTRUTURA DE APOIO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 1014 GESTÃO GOVERNAMENTAL E ADMINISTRATIVA 1023 INFRAESTRUTURA DE APOIO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 2.745,00 | | 2.745,00 |
| 20 | 605 | 1273 DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL Extensão Rural | 1273 DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL Extensão Rural | 37.230,00 | | 37.230,00 |
| 20 | 606 | | | 178.500,00 | | 178.500,00 |
| 20 | 606 | 1014 | GESTÃO GOVERNAMENTAL E ADMINISTRATIVA | 171.500,00 | | 171.500,00 |
| 20 20 | 606 631 | 1023 INFRAESTRUTURA DE APOIO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS Reforma Agrária | 1023 INFRAESTRUTURA DE APOIO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS Reforma Agrária | 7.000,00 100.000,00 | | 7.000,00 100.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo08

(lnc.1I, § 2°, Art.2°)

| Código | | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |

| 20 | 631 1273 | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 126 | | Transporte | 45.680,00 | 200.000,00 | | 245.680,00 |
| 26 | 782 | Transporte Rodoviário | 45.680,00 | 200.000,00 | | 245.680,00 |
| 26 | 782 | 1273 DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL | 45.680,00 | 200.000,00 | | 245.680,00 |
| 127 | | Desporto e Lazer | 427.580,00 | 251 .000,00 | | 678.580,00 |
| 27 | 812 | Desporto Comunitário | 397.580,00 | 251 .000,00 | | 648.580,00 |
| 27 | 812 | 1125 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER COMUNITÁRIO | 397.580,00 | 251 .000,00 | | 648.580,00 |
| 27 | 813 | Lazer | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 27 | 813 | 1125 PROMO ÃO DO ESPORTE E LAZER COMUNITÁRIO | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 28 | | Encargos Especiais | 1.131 .025,00 | 10.000,00 | | 1.141.025,00 |
| 28 | 843 | Serviço da DívidaInterna | 770.140,00 | | | 770.140,00 |
| 28 | 843 0202 | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | 770.140,00 | | | 770.140,00 |
| 28 | 846 | Outros Encargos Especiais | 360.885,00 | 10.000,00 | | 370.885,00 |
| 28 | 846 0202 | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | 360.885,00 | 10.000,00 | | 370.885,00 |
| 99 | | Reserva de Contingência | 223.375,00 | 100.000,00 | | 323.375,00 |
| 99 | 999 | Reserva de Contingência | 223.375,00 | 100.000,00 | | 323.375,00 |
| 99 | 999 9999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA ORÇAMENTÁRIA | 223.375,00 | 100.000,00 | | 323.375,00 |
| | | TOTAL | 20.725.275,00 | 64.082.725,00 | 192.000,00 | 85.000.000,00 |

GENIVALDO

NASCIMENT

i;figitalmente por

GENIVALDO

ALMEIOA:2531 182◄204

0-ICP+llrul, Ou-AC SOLUTI

Multpa

1f!m9000195, OU-Vdeooonferencia,

PF AI, CN-GENIVALDO

ALMEIDA:253

.. "."'~,::1.:,::,:

4204

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 08

Jrçamento Programa

Exercí cio de 2026

Anexo 09

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

| Orgão: | 01 01 | GAMARA MUNICIPAL DE MATIAS OLIMPIO | Valor |

| Função | 01 | Legislativa | 2.901 .355,00 |
| Orgão: | 02 01 | GABINETE DO PREFEITO | Valor |
| Função | 04 | Administração | 166.950,00 |
| ~ Orgão: | 02 02 | ASSESSORIAS ESPECIAIS | Valor |
| Função | 04 | Administração | 436.200,00 |
| Orgão: | 02 03 | SEC MUN DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Valor |
| Função | 08 | AssistênciaSocial | 451.000,00 |
| Orgão: | 02 04 | JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | Valor |
| Função | 04 | Administração | 109.035,00 |
| Orgão: | 02 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Valor |
| Função | 04 | Administração | 10.403.685,00 |
| Orgão : | 02 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Valor |
| Função | 04 | Administração | 628.275,00 |
| Função | 28 | Encargos Especiais | 1.141 .025,00 |
| Orgão: | 02 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICAS | Valor |
| Função | 04 | Administração | 1.403.280,00 |
| Função | 15 | Urbanismo | 2.183.205,00 |
| Função | 16 | Habitação | 37.230,00 |
| Função | 17 | Saneamento | 291.530,00 |
| Função | 26 | Transporte | 200.000,00 |
| Orgão: | 02 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSO HIDRICOS | Valor |
| Função | 16 | Habitação | 37.230,00 |
| Função | 17 | Saneamento | 223.380,00 |
| Função | 20 | Agricultura | 95.820,00 |
| Função | 26 | Transporte | 45.680,00 |
| Orgão: | 02 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Valor |
| Função | 12 | Educação | 38.160.081,00 |
| Orgão: | 02 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Valor |
| Função | 27 | Desporto e Lazer | 678.580,00 |

Jrçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 09

| Orgão : | 02 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER | Valor |

| Orgão: | 02 11 | SECRETARIA DE AGRICULTURA EPESCA | Valor |
| Função | 20 | Agricultura | 178.500,00 |
| Orgão : | 02 12 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Valor |
| Função | 04 | Administração | 42.000,00 |
| Orgão: | 02 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Valor |
| Função | 10 | Saúde | 17.114.494,00 |
| Orgão : | 02 14 | SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Valor |
| Função | 04 | Administração | 32.090,00 |
| ~ Orgão: | 02 15 | UNIDADE MISTA DE SAUDE | Valor |
| Função | 10 | Saúde | 128.000,00 |
| Orgão : | 02 16 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor |
| Função | 08 | AssistênciaSocial | 2.083.000,00 |
| Orgão : | 02 17 | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL | Valor |
| Função | 09 | Previdência Social | 4.850.000,00 |
| Função | 99 | Reserva de Contingência | 100.000,00 |
| Orgão : | 02 18 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Valor |
| Função | 13 | Cultura | 505.000,00 |
| Orgão : | 02 19 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Valor |
| Função | 20 | Agricultura | 100.000,00 |
| Orgão: | 02 20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA | Valor |
| Função | 04 | Administração | 50.000,00 |
| Orgão : | 90 99 | RESERVA DE CONTIGENCIA | Valor |
| Função | 99 | Reserva de Contingência | 223.375,00 |
| | | TOTAL GERAL | 85.000.000,00 |

::>rçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 09

| 01 01 | GAMARA MUNICIPAL DE MATIAS OLIMPIO | 2.901 .355,00 |

| 0201 | GABINETE DO PREFEITO | 166.950,00 |
| 0202 | ASSESSORIAS ESPECIAIS | 436.200,00 |
| 0203 | SEC MUN DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 451 .000,00 |
| 0204 | JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 109.035,00 |
| 0205 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 10.403.685,00 |
| 0206 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 1.769.300,00 |
| 0207 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICAS 4 .115.245,00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICAS 4 .115.245,00 |
| 0209 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 38.160.081,00 |
| 0210 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 678.580,00 |
| 0211 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | 178.500,00 |
| 0212 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 42.000,00 |
| 0213 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 17.114.494,00 |
| 0214 | SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 32.090,00 |
| 0215 | UNIDADE MISTA DE SAUDE | 128.000,00 |
| 0216 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.083.000,00 |
| 0217 | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL | 4 .950.000,00 |
| 0218 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 505.000,00 |
| 0219 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 100.000,00 |
| 0220 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA | 50.000,00 |
| 9099 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 223.375,00 |
| | | 85.000.000,00 |

TOTAL

| 01 | Legislativa | 2.901 .355,00 |

| 04 | Administração | 13.271.515,00 |
| 08 | AssistênciaSocial | 2.534.000,00 |
| 09 | PrevidênciaSocial | 4 .850.000,00 |
| 10 | Saúde | 17.242.494,00 |
| 12 | Educação | 38.160.081 ,00 |
| 13 | Cultura | 505.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 2.183.205,00 |
| 16 | Habitação | 74.460,00 |
| 17 | Saneamento | 514.910,00 |
| 20 | Agricultura | 374.320,00 |
| 26 | Transporte | 245.680,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 678.580,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 1.141.025,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 323.375,00 |
| | TOTAL | 85.000.000,00 |

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FU~ÕES DE GOVERNO

(1 li § 2º Art 2º) nc. ' ' •

GENIVALDO NASCIMENTO

~..':"G<NNAUlONA$CL ·. 582 D ta· 04/12/2025 ei. ' a ·

Jrçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 09

\_\_\_\_\_\_ ,

PC SAO MIGUEL, 101

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3. 0 . 00.00 | DESPESAS CORRENTES | o | o | o | 91 ,4603 |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | o | o | 46,1627 | o |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | o | 42,0236 | o | o |
| 3. 1. 90.01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA: | 3,9647 | o | o | o |
| 3. 1. 90. 03 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 1.1529 | o | o | o |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.4467 | o | o | o |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 30,9567 | o | o | o |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3 ,575 | o | o | o |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,0646 | o | o | o |
| 3.1 . 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1,733 | o | o | o |
| 3.1 . 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,0807 | o | o | o |
| 3. 1. 90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,0493 | o | o | o |
| 3. 1. 91. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS | o | 4 ,1391 | o | o |
| 3. 1. 91 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4 ,1391 | o | o | o |
| 3. 2 . 00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | o | o | 0,0342 | o |
| 3. 2. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | o | 0,0342 | o | o |
| 3.2. 90. 21 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 0,0342 | o | o | o |
| 3. 3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | o | o | 45,2634 | o |
| 3. 3. 50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO: | o | 0 ,1482 | o | o |
| 3. 3. 50. 41 | CONTRIBUIÇÕES | 0,1399 | o | o | o |
| 3. 3. 50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,0084 | o | o | o |
| 3. 3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | o | 45,1151 | o | o |
| 3. 3. 90.08 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0,0179 | o | o | o |
| 3.3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.9531 | o | o | o |
| 3.3. 90. 18 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0,0847 | o | o | o |
| 3.3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 14,3096 | o | o | o |
| | DESPORTIVA~ | 0 | o | o | |
| 3.3. 90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS. CIENTIFICAS, | ,2 | o | o | oo |
| | LOCOMOÇÃO | | o | o | o |
| 3.3. 90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM | 0,0504 | o | o | |
| 3. 3. 90. 35 3.3. 90. 36 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1,9745 | o | o | oo |
| 3.3. 90.39 | FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 13,2476 12,502 | o | o | o |
| 3. 3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P. | 0,0412 | oo | oo | o |
| 3.3. 90.41 | CONTRIBUIÇÕES | 0,0352 | | | o |
| 3.3. 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,095 | o | oo | o |
| 3.3. 90.91 | | 0,1969 | o | o | oo |
| 3. 3. 90.48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,0394 | o | o | o |
| 3.3. 90.92 3. 3. 90. 93 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,3542 | o | o | |
| | | 0,011 | o | o | o 8,1593 |
| 4 . 4 . 00. 00 | INVESTIMENTOS | o | o | 7,2874 | |
| 4 . 0 . 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | o | o | | o |
| 4 . 4 . 90.00 | | o | 7,2874 | o | o |
| 4.4. 90. 51 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | o | o |
| 4 . 4 . 90. 52 | OBRAS E INSTALAÇÕ ES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4,3617 2,8217 | oo | o | o |
| 4.4. 90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,1039 | o | o | o |
| 4 . 6 . 00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | o | o | 0,8719 | o |
| | | | 0,8719 | o | o |
| 4 . 6 . 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | o 0,8719 | o | o | o |
| 4 . 6 . 90. 71 9.0. 00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | o | o | o | 0,3804 |
| 9 . 9 . 00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | o | o | 0,3804 | o |
| 9.9. 99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | o | 0,3804 | oo | oo |
| 9.9. 99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,3804 | o | | |

PC SAO MIGUEL, 101

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

| Código | E specificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| | | | TOTAL | | 100,00 |

PC SAO MIGUEL, 101

Orçamento Programa

Exercício de 2026

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

LeiData

| Fonte | | | PREVISÃO | PREVISÃO |

| | FRI.FRG.FRC.DETSTN. | Descrição | RECEITA | DESPESA |
| 1 Recursos do ExercícioCorrente ou Recursos de ExercíciosAnteriores Comprometidos | 1 Recursos do ExercícioCorrente ou Recursos de ExercíciosAnteriores Comprometidos | 1 Recursos do ExercícioCorrente ou Recursos de ExercíciosAnteriores Comprometidos | 85.000.000,00 | 85.000.000,00 |
| 500 Recursos não Vinculados de Impostos | 500 Recursos não Vinculados de Impostos | 500 Recursos não Vinculados de Impostos | 34.623.525,00 | 34.623.525,00 |
| | 00 Recursos | Ordinarios | 34.623.525,00 | 34.623.525,00 |
| 9999 Não se Aplica | 9999 Não se Aplica | 9999 Não se Aplica | 34.623.525,00 | 34.623.525,00 |
| | | 1.50( Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) | 34.623.525,00 | 34.623.525,00 |
| 540 Transferênciasdo FUNDES - Impostos e Transferênciasde Impostos | 540 Transferênciasdo FUNDES - Impostos e Transferênciasde Impostos | 540 Transferênciasdo FUNDES - Impostos e Transferênciasde Impostos | 14.532.371 ,00 | 14.532.371 ,00 |
| | 01 Recursos | Vinculados a Educação | 14.532.371 ,00 | 14.532.371 ,00 |
| | 9999 | Não se Aplica | 14.532.371 ,00 | 14.532.371 ,00 |
| | 1.54( Transferênciasdo | FUNDES - Impostos e Transferênciasde Impostos (Exerc.Corrent | 14.532.371 ,00 | 14.532.371,00 |
| 541 Transferênciasdo FUNDES - Complementação da União - VAAF | 541 Transferênciasdo FUNDES - Complementação da União - VAAF | 541 Transferênciasdo FUNDES - Complementação da União - VAAF | 5.867.815,00 | 5.867.815,00 |
| 01 Recursos Vinculados a Educação | 01 Recursos Vinculados a Educação | 01 Recursos Vinculados a Educação | 5.867.815,00 | 5.867.815,00 |
| | 9999 | Não se Aplica | 5.867.815,00 | 5.867.815,00 |
| | 1.541 | Transferênciasdo FUNDES- Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente) | 5.867.815,00 | 5.867.815,00 |
| 542 Transferênciasdo FUNDES - Complementação da União - VAAT | 542 Transferênciasdo FUNDES - Complementação da União - VAAT | 542 Transferênciasdo FUNDES - Complementação da União - VAAT | 8.722.365,00 | 8.722.365,00 |
| | 01 Recursos | Vinculados a Educação | 8.722.365,00 | 8.722.365,00 |
| | 9999 | Não se Aplica | 8.722.365,00 | 8.722.365,00 |
| | | 1.54L Transferênciasdo FUNDES - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente) | 8.722.365,00 | 8.722.365,00 |
| 543 Transferênciasdo FUNDES - Complementação da União - VAAR | 543 Transferênciasdo FUNDES - Complementação da União - VAAR | 543 Transferênciasdo FUNDES - Complementação da União - VAAR | 994.804,97 | 994.804,97 |
| | 01 Recursos | Vinculados a Educação | 994.804,97 | 994.804,97 |
| | 9999 | Não se Aplica | 994.804,97 | 994.804,97 |
| | 1.542 | Transferênciasdo FUNDES - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente) | 994.804,97 | 994.804,97 |
| 544 Recursos de Precatórios do FUNDEF | 544 Recursos de Precatórios do FUNDEF | 544 Recursos de Precatórios do FUNDEF | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | 01 Recursos | Vinculados a Educação | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | 9999 | Não se Aplica | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | | 1.544 Recursos de Precatórios do FUNDEF (Exerc.Corrente) | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 545 Recursos de Precatórios do FUNDES (2007- 2020). | 545 Recursos de Precatórios do FUNDES (2007- 2020). | 545 Recursos de Precatórios do FUNDES (2007- 2020). | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | 01 Recursos | Vinculados a Educação | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | 9999 | Não se Aplica | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | 1.54E | Recursos de Precatórios do FUNDES (2007- 2020) (Exerc.Corrente) | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 546 Transferênciasdo FUNDES - Complementação da União - criação de matrículasem tempo integral | 546 Transferênciasdo FUNDES - Complementação da União - criação de matrículasem tempo integral | 546 Transferênciasdo FUNDES - Complementação da União - criação de matrículasem tempo integral | 76.195,03 | 76.195,03 |
| | 01 Recursos | Vinculados a Educação | 76.195,03 | 76.195,03 |
| | 9999 | Não se Aplica | 76.195,03 | 76.195,03 |
| | 1.54€ Transferênc ias do FUNDES - Complementação da | União - ETI | 76.195,03 | 76.195,03 |
| 550 Transferênc ia do Salário -Educação | 550 Transferênc ia do Salário -Educação | 550 Transferênc ia do Salário -Educação | 1.581.500,00 | 1.581.500,00 |
| | 01 Recursos | Vinculados a Educação | 1.581 .500,00 | 1.581 .500,00 |
| | 9999 | Não se Aplica | 1.581 .500,00 | 1.581 .500,00 |
| | 1.55( Transferênciado Salário-Educação(Exerc.Corrente) | 1.55( Transferênciado Salário-Educação(Exerc.Corrente) | 1.581 .500,00 | 1.581 .500,00 |
| 551 Transferênciasde Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PODE) | 551 Transferênciasde Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PODE) | 551 Transferênciasde Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PODE) | 118.000,00 | 118.000,00 |
| 01 Recursos Vinculados a Educação | 01 Recursos Vinculados a Educação | 01 Recursos Vinculados a Educação | 118.000,00 | 118.000,00 |
| | 9999 | Não se Aplica | 118.000,00 | 118.000,00 |
| | 1.551 Transferênciasde Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es, | 1.551 Transferênciasde Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es, | 118.000,00 | 118.000,00 |
| 552 Transferênciasde Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNJ | 552 Transferênciasde Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNJ | 552 Transferênciasde Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNJ | 411.000,00 | 411.000,00 |
| 01 Recursos Vinculados a Educação | 01 Recursos Vinculados a Educação | 01 Recursos Vinculados a Educação | 411 .000,00 | 411.000,00 |
| | 9999 | Não se Aplica | 411 .000,00 | 411 .000,00 |
| | 1.55L | Transferênciasde Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta, | 411 .000,00 | 411 .000,00 |
| 553 Transferênciasde Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio 01 Recursos Vinculados a Educação | 553 Transferênciasde Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio 01 Recursos Vinculados a Educação | ao Transporte Esc- | 116.000,00 | 116.000,00 |
| | | | 116.000,00 | 116.000,00 |

PC SAO MIGUEL, 101

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Quadro 19

LeiData

| Fonte | | | PREVISÃO | PREVISÃO |

| | FRI.FRG.FRC.DETSTN. | Descrição | RECEITA | DESPESA |
| 553 | Transferênciasde Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Eso | Transferênciasde Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Eso | 116.000,00 | 116.000,00 |
| | 01 Recursos | Vinculados a Educação | 116.000,00 | 116.000,00 |
| | 9999 | Não se Aplica | 116.000,00 | 116.000,00 |
| | 1.55~ | Transferênciasde Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio a< | 116.000,00 | 116.000,00 |
| 569 | Outras Transferênciasde Recursos do FNDE | Outras Transferênciasde Recursos do FNDE | 230.000,00 | 230.000,00 |
| | 01 Recursos | Vinculados a Educação | 230.000,00 | 230.000,00 |
| | 9999 | Não se Aplica | 230.000,00 | 230.000,00 |
| | | 1.56~ Outras Transferênciasde Recursos do FNDE (Exerc.Corrente) | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 570 | Transferênciasdo Governo Federal referentes a Convêniose Instrumentos Congêneresvinculados à | Transferênciasdo Governo Federal referentes a Convêniose Instrumentos Congêneresvinculados à | 35.500,00 | 35.500,00 |
| | 01 Recursos | Vinculados a Educação | 35.500,00 | 35.500,00 |
| | 9999 | Não se Aplica | 35.500,00 | 35.500,00 |
| | | 1.57( Transferênciasdo Governo Federal referentes a Convêniose Instrumentos Congêne | 35.500,00 | 35.500,00 |
| 571 | Transferênciasdo Estado referentes a Convêniose Instrumentos Congêneresvinculados à Educaçãc | Transferênciasdo Estado referentes a Convêniose Instrumentos Congêneresvinculados à Educaçãc | 7.100,00 | 7.100,00 |
| | 01 Recursos | Vinculados a Educação | 7.100,00 | 7.100,00 |
| | 9999 | Não se Aplica | 7.100,00 | 7.100,00 |
| | 1.571 | Transferênciasdo Estado referentes a Convêniose Instrumentos Congêneresvincul; | 7.100,00 | 7.100,00 |
| 573 | Royalties e Participação Especial de Petróleo e GásNatural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2, | Royalties e Participação Especial de Petróleo e GásNatural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2, | 90.100,00 | 90.100,00 |
| | 01 Recursos | Vinculados a Educação | 90.100,00 | 90.100,00 |
| | 9999 | Não se Aplica | 90.100,00 | 90.100,00 |
| | | 1.57~ Royalties e Participação Especial de Petróleo e GásNatural Vinculados à Educação | 90.100,00 | 90.100,00 |
| 576 | Transferênciasde Recursos dos Estados para programas de educação | Transferênciasde Recursos dos Estados para programas de educação | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | 01 Recursos | Vinculados a Educação | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | 9999 | Não se Aplica | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | 1.57€ | Transferênciasde Recursos dos Estados para programas de educação (Exerc.Corre | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outros Recursos Vinculados à Educação | 440.000,00 | 440.000,00 |
| | 01 Recursos | Vinculados a Educação | 440.000,00 | 440.000,00 |
| | 9999 | Não se Aplica | 440.000,00 | 440.000,00 |
| | | 1.59~ Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc.Corrente) | 440.000,00 | 440.000,00 |
| 600 | TransferênciasFundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma1 | TransferênciasFundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma1 | 4.045.000,00 | 4.045.000,00 |
| | 02 Recurso Vinculado a Saude | 02 Recurso Vinculado a Saude | 4.045.000,00 | 4.045.000,00 |
| | 3120 | Identificação das Transferênciasda União decorrentes de emendas parlamentare | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | 1.60( | Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloo | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | 3130 | Identificação das Transferênciasda União decorrentes de emendas parlamentare | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 1.60( | Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloo | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 3140 | Identificação das Transferênciasda União decorrentes de emendas parlamentare | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | 1.60( | Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloo | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | 7000 | Transferênciasda União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais - S, | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 1.60( | Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloo | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 9999 | Não se Aplica | 3.635.000,00 | 3.635.000,00 |
| | 1.60( Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal- Bloo | 1.60( Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal- Bloo | 3.635.000,00 | 3.635.000,00 |
| 601 | TransferênciasFundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est | TransferênciasFundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est | 460.000,00 | 460.000,00 |
| | 02 Recurso | Vinculado a Saude | 460.000,00 | 460.000,00 |
| | 9999 | Não se Aplica | 460.000,00 | 460.000,00 |
| | 1.601 | Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloo | 460.000,00 | 460.000,00 |
| 604 | Transferênciasprovenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitário | : | 980.000,00 | 980.000,00 |
| | 02 Recurso Vinculado a Saude | 02 Recurso Vinculado a Saude | 980.000,00 | 980.000,00 |
| | 9999 Não se Aplica | 9999 Não se Aplica | 980.000,00 | 980.000,00 |

PC SAO MIGUEL, 101

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Quadro 19

LeiData

| Fonte | | | PREVISÃO | PREVISÃO |

| | FRI.FRG.FRC.DETSTN. | Descrição | RECEITA | DESPESA |
| 604 Transferênciasprovenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitário | 604 Transferênciasprovenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitário | 604 Transferênciasprovenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitário | 980.000,00 | 980.000,00 |
| 02 Recurso Vinculado a Saude | 02 Recurso Vinculado a Saude | 02 Recurso Vinculado a Saude | 980.000,00 | 980.000,00 |
| | 9999 | Não se Aplica | 980.000,00 | 980.000,00 |
| | 1.604 Transferênciasprovenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos age | 1.604 Transferênciasprovenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos age | 980.000,00 | 980.000,00 |
| 605 Assistênciafinanceira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para | 605 Assistênciafinanceira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para | 605 Assistênciafinanceira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para | 770.375,00 | 770.375,00 |
| | 02 Recurso Vinculado a Saude | 02 Recurso Vinculado a Saude | 770.375,00 | 770.375,00 |
| | 9999 | Não se Aplica | 770.375,00 | 770.375,00 |
| | 1.60E Assistênciafinanceira da União destinada à complementação ao pagamento dos pis, | 1.60E Assistênciafinanceira da União destinada à complementação ao pagamento dos pis, | 770.375,00 | 770.375,00 |
| 621 TransferênciasFundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 621 TransferênciasFundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 621 TransferênciasFundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 745.399,00 | 745.399,00 |
| | 02 Recurso Vinculado a Saude | 02 Recurso Vinculado a Saude | 745.399,00 | 745.399,00 |
| | 9999 | Não se Aplica | 745.399,00 | 745.399,00 |
| | 1.621 TransferênciasFundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad | 1.621 TransferênciasFundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad | 745.399,00 | 745.399,00 |
| 635 Royalties e Participação Especial de Petróleo e GásNatural vinculados à Saúde- Lei nº 12.858/2013 | 635 Royalties e Participação Especial de Petróleo e GásNatural vinculados à Saúde- Lei nº 12.858/2013 | 635 Royalties e Participação Especial de Petróleo e GásNatural vinculados à Saúde- Lei nº 12.858/2013 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 02 Recurso Vinculado a Saude | 02 Recurso Vinculado a Saude | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 9999 Não se Aplica | 9999 Não se Aplica | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 1.63E Royalties e Participação Especial de Petróleo e GásNatural vinculados à Saúde- Le | 1.63E Royalties e Participação Especial de Petróleo e GásNatural vinculados à Saúde- Le | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 636 Outras Transferênciasde Convêniose Instrumentos Congêneresvinculados à Saúde | 636 Outras Transferênciasde Convêniose Instrumentos Congêneresvinculados à Saúde | 636 Outras Transferênciasde Convêniose Instrumentos Congêneresvinculados à Saúde | 123.000,00 | 123.000,00 |
| 02 Recurso Vinculado a Saude | 02 Recurso Vinculado a Saude | 02 Recurso Vinculado a Saude | 123.000,00 | 123.000,00 |
| | 9999 | Não se Aplica | 123.000,00 | 123.000,00 |
| | 1.63€ Outras Transferênciasde Convêniose Instrumentos Congêneresvinculados à SaúdE | 1.63€ Outras Transferênciasde Convêniose Instrumentos Congêneresvinculados à SaúdE | 123.000,00 | 123.000,00 |
| 659 Outros Recursos Vinculados à Saúde | 659 Outros Recursos Vinculados à Saúde | 659 Outros Recursos Vinculados à Saúde | 51 .800,00 | 51 .800,00 |
| | 02 Recurso Vinculado a Saude | 02 Recurso Vinculado a Saude | 51 .800,00 | 51 .800,00 |
| | 9999 | Não se Aplica | 51.800,00 | 51 .800,00 |
| | | Outros Recursos Vinculados à Saúde(Exerc.Corrente) | 51.800,00 | 51.800,00 |
| | 1.65€ | 1.65€ | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 |
| 660 Transferênc ia de Recursos do Fundo Nacional de AssistênciaSocial - FNAS | 660 Transferênc ia de Recursos do Fundo Nacional de AssistênciaSocial - FNAS | SOCIAL | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 |
| | 04 RECURSOS VICULADOS SEGURIDADE 9999 Não se Aplica | 04 RECURSOS VICULADOS SEGURIDADE 9999 Não se Aplica | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 |
| | 1.66( Transferênciade Recursos do Fundo Nacional de AssistênciaSocial - FNAS | 1.66( Transferênciade Recursos do Fundo Nacional de AssistênciaSocial - FNAS | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 |
| 661 Transferênciade Recursos dos Fundos Estaduais de AssistênciaSocial | 661 Transferênciade Recursos dos Fundos Estaduais de AssistênciaSocial | 661 Transferênciade Recursos dos Fundos Estaduais de AssistênciaSocial | 133.000,00 | 133.000,00 |
| | 04 RECURSOS VICULADOS SEGURIDADE SOCIAL | 04 RECURSOS VICULADOS SEGURIDADE SOCIAL | 133.000,00 | 133.000,00 |
| | 9999 Não se Aplica | 9999 Não se Aplica | 133.000,00 | 133.000,00 |
| | 1.661 Transferênciade Recursos dos Fundos Estaduais de AssistênciaSocial (Exerc.Com | 1.661 Transferênciade Recursos dos Fundos Estaduais de AssistênciaSocial (Exerc.Com | 133.000,00 | 133.000,00 |
| 669 Outros Recursos Vinculados à AssistênciaSocial | 669 Outros Recursos Vinculados à AssistênciaSocial | 669 Outros Recursos Vinculados à AssistênciaSocial | 180.000,00 | 180.000,00 |
| | 04 RECURSOS VICULADOS SEGURIDADE SOCIAL | 04 RECURSOS VICULADOS SEGURIDADE SOCIAL | 180.000,00 | 180.000,00 |
| | 3120 Identificação das Transferênciasda União decorrentes de emendas parlamentare | 3120 Identificação das Transferênciasda União decorrentes de emendas parlamentare | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 1.66€ Outros Recursos Vinculados à AssistênciaSocial (Exerc.Corrente) | 1.66€ Outros Recursos Vinculados à AssistênciaSocial (Exerc.Corrente) | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 3140 Identificação das Transferênciasda União decorrentes de emendas parlamentare | 3140 Identificação das Transferênciasda União decorrentes de emendas parlamentare | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 1.66€ Outros Recursos Vinculados à AssistênciaSocial (Exerc.Corrente) | 1.66€ Outros Recursos Vinculados à AssistênciaSocial (Exerc.Corrente) | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 3220 Identificação das Transferênciasdo Estado decorrentes de emendas parlamentaI | 3220 Identificação das Transferênciasdo Estado decorrentes de emendas parlamentaI | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 1.66€ Outros Recursos Vinculados à AssistênciaSocial (Exerc.Corrente) | 1.66€ Outros Recursos Vinculados à AssistênciaSocial (Exerc.Corrente) | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 7001 Individuais | 7001 Individuais | 50.000,00 | |
| | Transferênciasda União decorrentes de Emendas Parlamentares | Transferênciasda União decorrentes de Emendas Parlamentares | | 50.000,00 |
| | 1.66€ Outros Recursos Vinculados à AssistênciaSocial (Exerc.Corrente) | 1.66€ Outros Recursos Vinculados à AssistênciaSocial (Exerc.Corrente) | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 7003 Identificação das Transferênciasdo Estado decorrentes de emendas parlamentaI | 7003 Identificação das Transferênciasdo Estado decorrentes de emendas parlamentaI | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 1.66€ Outros Recursos Vinculados à AssistênciaSocial (Exerc.Corrente) | 1.66€ Outros Recursos Vinculados à AssistênciaSocial (Exerc.Corrente) | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 9999 Não se Aplica 1.66€ Outros Recursos Vinculados à AssistênciaSocial (Exerc.Corrente) | 9999 Não se Aplica 1.66€ Outros Recursos Vinculados à AssistênciaSocial (Exerc.Corrente) | 20.000,00 20.000,00 | 20.000,00 20.000,00 |
| 700 Outras Transferênc ias de Convêniosou Instrumentos Congêneresda União | 700 Outras Transferênc ias de Convêniosou Instrumentos Congêneresda União | 700 Outras Transferênc ias de Convêniosou Instrumentos Congêneresda União | 250.100,00 | 250.100,00 |

\_\_\_\_\_\_ ,

PC SAO MIGUEL, 101

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Quadro 19

LeiData

| Fonte | | | PREVISÃO | PREVISÃO |

| | FRI.FRG.FRC.DETSTN. | Descrição | RECEITA | DESPESA |
| 700 | Outras Transferênciasde Convêniosou Instrumentos Congêneresda União | Outras Transferênciasde Convêniosou Instrumentos Congêneresda União | 250.100,00 | 250.100,00 |
| | 05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 250.100,00 | 250.100,00 |
| | 9999 Não se Aplica | 9999 Não se Aplica | 250.100,00 | 250.100,00 |
| | 1.70( Outras Transferênciasde Convêniosou Instrumentos Congêneresda União (Exerc.C | 1.70( Outras Transferênciasde Convêniosou Instrumentos Congêneresda União (Exerc.C | 250.100,00 | 250.100,00 |
| 701 | Outras Transferênciasde Convêniosou Instrumentos Congêneresdos Estados | Outras Transferênciasde Convêniosou Instrumentos Congêneresdos Estados | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 9999 | Não se Aplica | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 1.701 Outras Transferênciasde Convêniosou Instrumentos Congêneresdos Estados (Exe | 1.701 Outras Transferênciasde Convêniosou Instrumentos Congêneresdos Estados (Exe | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 704 | Transferênciasda União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Nat1 | Transferênciasda União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Nat1 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | 05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | 9999 | Não se Aplica | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | 1.704 Transferênciasda União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração | 1.704 Transferênciasda União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 706 | TransferênciaEspecial da União | TransferênciaEspecial da União | 251 .000,00 | 251 .000,00 |
| | 05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 251 .000,00 | 251 .000,00 |
| | 9999 Não se Aplica | 9999 Não se Aplica | 251 .000,00 | 251 .000,00 |
| | 1.70€ TransferênciaEspecial da União (Exerc.Corrente) | 1.70€ TransferênciaEspecial da União (Exerc.Corrente) | 251.000,00 | 251.000,00 |
| 708 | Transferênciada União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Transferênciada União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | 05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | 9999 Não se Aplica | 9999 Não se Aplica | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | 1.70€ Transferênciada União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | 1.70€ Transferênciada União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 709 | Transferênciada União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | Transferênciada União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 9999 | Não se Aplica | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 1.70€ Transferênciada União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos( | 1.70€ Transferênciada União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos( | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 71O | TransferênciaEspecial dos Estados | TransferênciaEspecial dos Estados | 251.000,00 | 251.000,00 |
| | 00 Recursos Ordinarios | 00 Recursos Ordinarios | 251.000,00 | 251 .000,00 |
| | 9999 Não se Aplica | 9999 Não se Aplica | 251.000,00 | 251.000,00 |
| | 1.71( TransferênciaEspecial dos Estados (Exerc.Corrente) | 1.71( TransferênciaEspecial dos Estados (Exerc.Corrente) | 251 .000,00 | 251 .000,00 |
| 715 | TransferênciasDestinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022-Art. 5° -Audiovisual | TransferênciasDestinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022-Art. 5° -Audiovisual | 104.000,00 | 104.000,00 |
| | 00 Recursos Ordinarios | 00 Recursos Ordinarios | 104.000,00 | 104.000,00 |
| | 9999 Não se Aplica | 9999 Não se Aplica | 104.000,00 | 104.000,00 |
| | 1.71 e TransferênciasDestinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5° - Audiovisual | 1.71 e TransferênciasDestinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5° - Audiovisual | 104.000,00 | 104.000,00 |
| 716 | TransferênciasDestinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 -Art. 8° - Demais Setores da Cultura | TransferênciasDestinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 -Art. 8° - Demais Setores da Cultura | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 00 Recursos Ordinarios | 00 Recursos Ordinarios | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 9999 Não se Aplica | 9999 Não se Aplica | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 1.71E TransferênciasDestinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8°- Demais Sete | 1.71E TransferênciasDestinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8°- Demais Sete | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 719 | Transferênciasda PolíticaNacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | Transferênciasda PolíticaNacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 123.000,00 | 123.000,00 |
| | 00 Recursos Ordinarios | 00 Recursos Ordinarios | 123.000,00 | 123.000,00 |
| | 9999 Não se Aplica | 9999 Não se Aplica | 123.000,00 | 123.000,00 |
| 720 | 1.71€ Transferênciasda PolíticaNacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399, Transferênciasda União Referentes às participações na exploração de Petróleo e GásNatural destin; | 1.71€ Transferênciasda PolíticaNacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399, Transferênciasda União Referentes às participações na exploração de Petróleo e GásNatural destin; | 123.000,00 | 123.000,00 |
| | | | 363.950,00 | 363.950,00 |
| | 05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 363.950,00 | 363.950,00 |
| | 9999 Não se Aplica | 9999 Não se Aplica | 363.950,00 | 363.950,00 |
| | 1.72( Transferênciasda União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gi | 1.72( Transferênciasda União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gi | 363.950,00 | 363.950,00 |
| 721 | | | | |
| | Transferênciasda União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019 | Transferênciasda União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 9999 Não se Aplica | 9999 Não se Aplica | 30.000,00 | |
| | | | | 30.000,00 |

PC SAO MIGUEL, 101

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

RECEITNDESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

LeiData

| Fonte | | | PREVISÃO | PREVISÃO |

| | FRI.FRG.FRC.DETSTN. | Descrição | RECEITA | DESPESA |
| 721 | Transferênciasda União Referentes aCessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019 | Transferênciasda União Referentes aCessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 9999 | Não se Aplica | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 1.721 Transferênciasda União Referentes aCessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/: | 1.721 Transferênciasda União Referentes aCessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/: | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 747 | Outras vinculações de transferênc ias da União | Outras vinculações de transferênc ias da União | 90.100,00 | 90.100,00 |
| | 05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 90.100,00 | 90.100,00 |
| | 9999 | Não se Aplica | 90.100,00 | 90.100,00 |
| | 1.747 Outras | vinculações de transferênciasda União (Exerc.Corrente) | 90.100,00 | 90.100,00 |
| 748 | Outras vinculações de transferênciasdos Estados | Outras vinculações de transferênciasdos Estados | 55.000,00 | 55.000,00 |
| | 05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 55.000,00 | 55.000,00 |
| | 9999 | Não se Aplica | 55.000,00 | 55.000,00 |
| | 1.74E Outras vinculações de transferênciasdos Estados (Exerc.Corrente) | 1.74E Outras vinculações de transferênciasdos Estados (Exerc.Corrente) | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no DomínioEconômico - CIDE | Recursos da Contribuição de Intervenção no DomínioEconômico - CIDE | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 00 Recursos Ordinarios | 00 Recursos Ordinarios | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 9999 | Não se Aplica | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 1.75C Recursos da Contribuição de Intervenção no DomínioEconômico - CIDE (Exerc.Con | 1.75C Recursos da Contribuição de Intervenção no DomínioEconômico - CIDE (Exerc.Con | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública- COSIP | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública- COSIP | 750.000,00 | 750.000,00 |
| | 00 Recursos Ordinarios | 00 Recursos Ordinarios | 750.000,00 | 750.000,00 |
| | 9999 Não se Aplica | 9999 Não se Aplica | 750.000,00 | 750.000,00 |
| | 1.751 Recursos da Contribuição para oCusteio do Serviço de Iluminação Pública- COSIP | 1.751 Recursos da Contribuição para oCusteio do Serviço de Iluminação Pública- COSIP | 750.000,00 | 750.000,00 |
| 753 | Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públ icos | Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públ icos | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 9999 Não se Aplica | 9999 Não se Aplica | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 754 | Recursos de Operações de Crédito | Recursos de Operações de Crédito | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 9999 Não se Aplica | 9999 Não se Aplica | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 1.754 Recursos de Operações de Crédito(Exerc.Corrente) | 1.754 Recursos de Operações de Crédito(Exerc.Corrente) | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 9999 | Não se Aplica | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 800 | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciár io) | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciár io) | 4.450.000,00 | 4.450.000,00 |
| | 00 Recursos Ordinarios | 00 Recursos Ordinarios | 4.450.000,00 | 4.450.000,00 |
| | 1111 Benefíciosprevidenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano P1 | 1111 Benefíciosprevidenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano P1 | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 |
| | 1.80C | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciár io) (Ext | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 |
| | 1121 | Benefíciosprevidenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano F | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 1.80( | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciár io) (Ext | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 802 | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 500.000,00 | |
| | 00 | 00 | | 500.000,00 |
| | Recursos 9999 Não | Ordinarios se Aplica | 500.000,00 500.000,00 | 500.000,00 500.000,00 |
| | 1.80~ | Recursos Vinculados ao RPPS -Taxa de Administração (Exerc.Corrente) | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | TOTAL | TOTAL | 85.000.000,00 | 85.000.000,00 |

PC SAO MIGUEL, 101

Orçamento Programa

Exercício de 2026

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

LeiData

Fonte

FRI. FRG.FRC.DET STN.

Descrição

PREVISÃO

RECEITA

DESPESA

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso lduso FRG: Fonte de Recurso Grupo FRC: Fonte de Recurso Código DET: Fonte de Recurso Detalhamento STN: Fonte de Recurso STN VG: Vínculo Grupo VC: Vínculo Código

2026

Notas Explicativas

GENIVALD0 NASCIMEN11O ALMEIDA:2531 24204

PC SAO MIGUEL, 101 06554182/0001-29

Exercício:

CONSOUDADO

Lei: 582, Data: 04/12/2025 (Art.2° · § 1° da Lei 4 . 320/64)

| DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES EDAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO | DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES EDAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO | DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES EDAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO | DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES EDAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO | DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES EDAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO | DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES EDAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO |

| RECEITA | RECEITA | RECEITA | DESPESA | DESPESA | DESPESA |
| TI TU LOS | Saldo R$ | Saldo R$ | TITULOS | Saldo R$ | Saldo R$ |
| | | | Legi~ativa Administração | | 2.901 .355,00 13.271.515.00 |
| RECEITAS CORRENTES. | | 87.930.100,00 | | | |
| RECEITAS CORRENTES.(INTRA) | | 2.740.000,00 | Assistência Social | | 2.534.000,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | | -6.510.400,00 | PrevidênciaSocial | | 4.850.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 840.300,00 | Saúde | | 17.242.494,00 |
| RECEITAS CORRENTES | | | Educação | | 38.160.081 ,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS ECONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 4.252.100,00 | | Cultura | | 505.000,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 2.990.500,00 | | Urbanismo | | 2.183.205,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 419.255,00 | | Habitação | | 74.460,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 35.000,00 | | Saneamento | | 514.910,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 79.568.145,00 | | Agrk;ultura | | 374.320,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 665.100,00 | | Transporte | | 245.680,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | Desporto eLazer | | 678.580,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 40.000,00 | | Encargos Especiais | | 1.141.025,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 29.800,00 | | Reseiva de Contingência | | 323.375,00 |
| TRANSFERÊ NCIAS DE CAPITAL | 770.500,00 | | | | 85.000.000,00 |
| RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS | | | TOTAL | | |
| RECEITAS CORRENTES.(INTRA) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | 2.740.000,00 | | | | |
| (R) DEDUCOES DA RECEITA | | | | | |
| | -6.510.400,00 | | | | |
| TOTAL | | 85.000.000,00 | | | |

GENIVALDO NASCIM:~N

\_\_\_ ,\_:':!f~.,,\_\_

EF.::::.

GENIVALDO NASCIMENTO ALMEIDA PREFEITO MUNICIPAL 253.118.242--04

PC SAO MIGUEL, 101

Orçamento Programa

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

| RECEITAS CORRENTES. IMPOSTOS,TAXAS ECONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 87.930.100,00 4.252.100,00 2.990.500,00 419.255,00 35.000,00 79.568.145,00 665.100,00 840.300,00 40.000,00 29.800,00 770.500,00 2.740.000,00 2.740.000,00 -6.510.400,00 |

| RECEITAS DE CAPITAL | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | |
| RECEITAS CORRENTES. (INTRA) | |
| CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | |
| (R) DEDUCOES DA RECEITA | |
| (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -6.510.400,00 |

TOTAL DA RECEITA:

Quadro 32

| FUNDO DESENV EVALORIZAÇAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | 30.193.551,00 |

| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 15.673.574,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 10.403.685,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 7.966.530,00 |
| REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL | 4.950.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ESERVICOS PUBLICAS | 4.115.245,00 |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS OLIMPIO | 2.901.355,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.013.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 1.769.300,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 1.440.920,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER | 678.580,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 505.000,00 |
| SEC MUN DO TRABALHO EASSISTENCIA SOCIAL | 451.000,00 |
| ASSESSORIAS ESPECIAIS | 436.200,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ERECURSOS HIDRII | 402.110,00 |
| RESERVA DE CONTIGENCIA | 223.375,00 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA EPESCA | 178.500,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 166.950,00 |
| UNIDADE MISTA DE SAUDE | 128.000,00 |
| JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 109.035,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 100.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA | 50.000,00 |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 42.000,00 |
| FUNDO DA INFÂNCIA EADOLESCÊNCIA - FIA | 35.000,00 |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA EDOADOLESCENTE - F | 35.000,00 |
| SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 32.090,00 |
| TOTAL DA DESPESA: | 85.000.000,00 |

Quadro 32

Pág ina 2

PC SAO MIGUEL, 101

Orçamento Programa

Exerclclo de 2026

85.000.000,00

PC SAO MIGUEL, 101

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

ANALISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

| ReC!ITASRUULTANff De IIIP08T08 (~ do art. 212 da eon.tllulvlo) | Vlllorl'rwlaeo | Obllg.(21%) 1.031.1711,00 |

| 1. REC!ITASDe IIIP08T08 1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrí torial Urbana - IPTU | 4.115.NO,OO 120.000,00 | 30.000,00 |
| 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 18.000.00 | 4.500.00 |
| 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 717.500,00 | 179.375,00 |
| 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 3.300.000,00 | 825.000,00 |
| me | | |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, 1alfnea | 26.91 1.000,00 | 6.727.750,00 |
| b 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, 1alínea"d" e "e" | 2.000.000,00 | 500.000,00 |
| 2.2 • Cota-Parte ICMS | 5.912.000,00 | 1.478.000,00 |
| 2.3 • Cota-Parte !PI-Exportação | 1.200,00 | 300,00 |
| 2.4 • Cota-Parte ITR | 5.000,00 | 1.250,00 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 640.000,00 | 160.000,00 |
| 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro | º·ºº | 0,00 |
| | | 0,00 |
| 2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e TransferênciasConstitucionais | 0,00 | |
| 3. TOTAi: DARECEITA DE•P08T08(1+2) | 38.1124.700,00 | 11.-.1111,00 |
| RECEITAS DO FUNDES | | |
| 4. RECEITASDESTINADASAOFUNDES | u,...-,oo | |
| 4.1 • Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB • (20% de 2.1.1) | 5.200.000,00 | |
| 4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 1.182.400,00 | |
| 4.3 • Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB • (20% de 2.3) | º·ºº | |
| 4.4 • Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB • (20% de 2.4) | 0,00 | |
| 4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5) | 128.000.00 | |
| 4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDES - (20% de 2.7) | 0,00 | |
| | 30.117.355,117 | |
| 5.1 • FUNDEB • | 14.532.371,00 | |
| 5.1.1 • Prtnclpal | 14.530.551,00 | |
| 5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 1.820.00 | |
| 5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | |
| 11.2-FUNDEB -~ da Unllo -VAAF | II.INl7.1111,00 | |
| 5.2.1 • Prtnclpal | 5.867.815.00 | |
| 5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | |
| 5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | |
| u-FUNDl!B-~daUnllo•VAAT | 1.722.34111,00 | |
| 5.3.1 - Prtnclpal | 8.722.365,00 | |
| 5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | |
| 5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb | º·ºº | |
| M•FUNDeB-~daUnllo•VAAlt | llll4M4,ll7 | |
| 5.4.1 - Principal | 994.804,97 | |
| 5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | |
| 5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb | | |
| | º·ºº | |
| 1.RUULTADO IIO DM ~ DOFUN- (1. 1.1 • 4) | l.020.111,00 | |

| PC SAO MIGUEL, 101 • CNPJ:06554182/0001-29 ~ _ Orçamento Programa - Exerclclo de 2026 ANALISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO 6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 6.2 • DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | Página2 Lei: 582, Data: 04/12/2025 8.020.151,00 0,00 |

| DESPEIIA8 DO FUNDES | |
| 7.PROFl88IONAl8DA~BÃIIICA | 21.788.801 00 |
| 7.1 - Educação lnfanUI | 3.931 .690,00 |
| 7.2 - Ensino Fundamental | 17.857.111,00 |
| 7.3 - Educação de Jovens e Adultos | 0,00 |
| 7.4 - Educação Especial | 0,00 |
| 7.5 - Administração Geral | º·ºº |
| 8.1 - Educação Infantil | 1.664.870,00 |
| 8.2 - Ensino Fundamental | 6.363.684,97 |
| 8.3 - Educação de Jovens e Adultos | 150.000,00 |
| 8.4 - Educação Especial | 150.000,00 |
| 8.5 - Administração Geral | 0,00 |
| 8.6 - Transporte (Escolar) | º· ºº |
| 8.7 - Outras | º· ºº |
| li,TOTAi:DM DUPaA8 DOFUN- (7+1) | 30.117.311,117 |
| Dl!SPUASCUSffADA8COM ReCURSOII DOFUN-RECll!IIIDOII NO ll!eRClclO | |
| 10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Bás ica | 21 .788.801 ,00 |
| 11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferênc ias de Impostos | 14.532.371,00 |
| 12. Total das Despesas custeadas oom FUNDEB - Complementação da União -VMF | 5.867.815,00 |
| 13. Total das Despesas custeadas oom FUNDEB - Complementação da União -VMT | 8.722.365,00 |
| 14. Total das Despesas custeadas oom FUNDEB - Complementação da União -VMR | 994.804,97 |
| 15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçã oda Uniã o - VAAT aplicadas na Educação Infantil | 4.681 .725.00 |
| 16. Total das Despesas custeadas com FUNDES - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital | 1.360.000,00 |
| •IIICADORU•Art.212 1-lll• 3º·eon.tllu | |
| 17. Mfnimo de 70% do FUNOEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 74,82 |
| 18. Percentual de 50% da Complementaçã o da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 53,67 |
| 19. Mlnimo de 15% da Complementação da Uniã o ao FUNDEB 0/MT) em Despesa de Capital | 15,59 |
| Dl!SPUASCOM IIANUMNÇÃO I! DDEIVOLVIIIDITODO l!NSINO • IIDI! • CUSTl!ADA8COM Rl!Cl!ITA De •P08T08 (l!XCl!'TO FUNDI!■) _,I! | |
| 20.TOTALDMDl!IPeaAICOM TIPICA8De | U411.ffl,OO |
| 20.1 - EDUCAÇ O INFANTIL | º· ºº |
| 20.2 • ENSINO FUNDAMENTAL | 3.861 .330,00 |
| 20.3 • EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | º·ºº |
| 20.4 • EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 |
| 20.5 • ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 |
| 20.6 • TRANSPORTE (ESCOLAR) | 0,00 |
| 20.7 - OUTRAS | º·ºº |

PC SAO MIGUEL, 101

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO | Lei: 582, Data: 04/12/2025 |

| APURAÇÃO DAS DESPESA8 PARAFINS DE IMITE IIINIIIO CONSTfflJCIONAI.: | |
| 23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDES E RECEITAS DE IMPOSTOS) | 18.393.701,00 |
| 24. RESULTADOS lÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES | 8.020.151,00 |
| 25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 • 24) | 10.373.550,00 |
| 28; PERCENTUAi; DE APUCA..-,w EII IIDE SOBRE ARECEITA LIQUIDADE IIIPOST08 ((21)1(3)11100) •UIIITECON8TITUCIONAL 25% | 28,18 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARAFINANCIAMENTODO ENSINO (Obrlpt6rlo 100%) | |
| 27. RECEITADETRANS~NCIADOFNDE(INCLUINDO RENDIMENTOS DEAPLICAÇÃO FINANCEIRA) | 2.898.500,00 |
| 27.1 - Salário-Educação | 1.581.500,00 |
| 27.2 - PDDE | 118.000,00 |
| 27.3 - PNAE | 411 .000,00 |
| 27.4 • PNATE | 116.000,00 |
| 27.5 - Outras Transferê ncias do FNDE | 470.000,00 |
| 28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 42.600,00 |
| 29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 100,00 |
| 30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 |
| 31 . OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 1.015.000,00 |
| 32.TOTALDASOUTlWI RECEITAS ADICIONAISDO ENSINO (27 +28 +21 +30 + 31) | 3.754.200,00 |
| DESPESAS CUSTEADASCOII RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DOENSINO | |
| 33. EDUCAÇ O INFANTIL | 75.000,00 |
| 34. ENSINO FUNDAMENTAL | 4.106.395,03 |
| 35. ENSINO MÉDIO | 0,00 |
| 36. ENSINO SUPERIOR | 0,00 |
| 37. ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 |
| 38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 |
| 39. EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 |
| 40. OUTRAS | 0,00 |
| 41. TOTALDAS DESPESASCUSTEADASCOII RECEITAS ADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO +34 +35+31+37+31 +39 +40 | 4.181.395,03 |

GENIVALDO

NASCIMENTO

0-ICP-&asll, QU.AC SOUJTI Mulipll vS,

79000195, OU-Videoconlerenci OU-

Pf A.1, CN-GENIVALDO NASCIMENTO

11824204

IOU0aulordeltedocumenlo

.12.1115:<Ml:21-03W OXil DFRNderVll'lio:2025.2.0

| | Quadro 17 Página1 Lei: 582, Data: 04/12/2025 | Quadro 17 Página1 Lei: 582, Data: 04/12/2025 |

| ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE art.21 da | | |
| 1.1 .1 - IPTU | | |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, DívidaAtiva e Outros Enca s do IPTU | | |
| 1.2•---clolm~- --•ITBI | | |
| 1.2.1 - ITSI | | |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, DívidaAtiva e Outros Encargos do ITBI | | |
| m~ | | |
| | 715.000.00 | 107.250,00 |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dí vida Ativa e Outros Encargos do ISS | 2.500,00 | 375,00 |
| 1 •---ciolmpoel[Ode _.,._ •IRRF | 3.300.0N,OO | --.oo |
| 2. ecmrASDI! ~ CONSTTTUCIONAIS I! Ll!GAIS | 33.Aa.200,00 | 8.020.380,00 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 26.911.000,00 | 4.036.650,00 |
| 2.2 • Cota-Parte ITR | 5.000,00 | 750,00 |
| 2.3 - Cota-Parte IPVA | 640.000,00 | 96.000,00 |
| 2.4 - Cota-Parte ICMS | 5.912.000,00 | 886.800,00 |
| 2.5 • Cota-Parte !PI-Exportação | 1.200,00 | 180,00 |
| 2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais | º·ºº | 0,00 |
| 3. ll!NCWi +21 | | |
| 4. FPOR8UBFUNÇÃ0 1! CATEGORIÃ ECONOMICA | | |
| 4. | | |
| | 9.881.590,00 | |
| | 155.330,00 | |
| | º·ºº | |
| | 0,00 | |
| | 0,00 | |
| | 0,00 | |
| 4.4.1 - Despesas Correntes | º·ºº | |
| 4.4.2 - Despesas de Capital | º·ºº | |
| U • VIGILÃNCIA'. EIIIOI ooiCA | 0,00 | |
| 4.5.1 - Despesas Correntes | 0,00 | |
| 4.5.2 - Despesas de Capital | 0,00 | |
| 4.1-AUll!Nl: l!N | 0,00 | |
| 4.8.1 - Despesas Correntes | 0,00 | |
| 4.6.2 - Despesas de Capital | º·ºº | |
| 4.7 •OUTRAS SUBFU | 0,00 | |
| 4.7.1 - Despesas correntes | 0,00 | |

PC SAO MIGUEL, 101

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7.2 - Despesas de Capital

Quadro 17

| 5°TOTAL(4.1 +4.2 +4.3+.U+4.5+4.8+4.7) | 10.038.82000 |

| 1 • APURA DO CUMPRIMENTO DO LIMITEM NIMO PARAAPLICA EMASPS | |
| 8.1 • Dlfwwlça 1111N oValorApllcaclo • ■ DNpeu Mlnlm■ ■ -Apllcad■ (5 • 3) 8.2 • PERCENTUALDARECEITA DE IMPOSTOS ETRANSFE~IASCONSTITUCIONAIS | ELEGAISAPLICADO EM 4.393.215,00 • |
| 7 • RECEITAS ADICIONAIS PARAOFINANCIAMENTO DAiAOiiEiiÃO COMPUTADAS NO | |
| 7.1 • RECEITASDETRAN~IASPARAASA0DE | 7.171.ll_4, |
| 7.1.1 - Proveniente da Uniã o - Fundo a Fundo | 6.338.375,00 |
| 7.1.2 - Proveniente dos Estados | 792.599,00 |
| 7.1.3 - Proveniente de outros Municípios | 41 .000,00 |
| 7.3 • OUTRAS RECEITAS | 1.800,00 |
| 8 • TOTALDE RECEITAS ADICIONAIS PARAFINANCIAMENTODASA0DE .1 + 7.2 + 7.3 | 7.173.57~00 |
| COMPUTADAS NO ULODOMNIMO | |
| 9.1.1 - Despesas Correntes | 6.352.774,00 |
| 9.1.2 - Despesas de Capital | 620.800,00 |
| 9.2 • NCIA HOSPITALAREAMBULATORW: | 201.00000 |
| 9.2.1 - Despesas Correntes | 199.000,00 |
| 9.2.2 - Despesas de Capital | 2.000,00 |
| 9.3 • SUPORTE PROFI TICO ETE | 000 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 31.000 00 |
| 9.4.1 - Despesas Correntes | 31 .000,00 |
| 9.4.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| 9.5.1 - Despesas Correntes | 0,00 |
| 9.5.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| 9.6.1 - Despesas Correntes | 0,00 |
| 9.6.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| 8.7 • OUTRAS SUBFUN | 0,00 |
| 9.7.1 - Despesas Correntes | 0,00 |
| 9.7.2 - Despesas de Capital | o,oo |
| 10-TOTALDASDESPESAS COMPUTADASNO CULODOMNIMO .1+9.2+8.3+11A+8.5+11.1+8.!) | 7.205.57~00 |
| | 17.010.494,00 |

PC SAO MIGUEL, 101

Orçamento Programa

Exercício de 2026

21 -ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)

22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)

23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)

24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)

25 -ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)

26 -OUTRAS SUBFUNÇÔES (4.7 + 9.7)

'D· TOTAL DAS DESPESAS COM 8A DE + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 28

Quadro 17

201 .000,00

31 .000,00

GENIVAL NASCIMEN ALMEIDA:2 824204

BR, O.ICP-B rasi, OU=AC SOLUTI

: Eu sou o autor deste documento

0xit PD( R eader V8f'São: 2025.2.0

17.242~00

PC SAO MIGUEL, 101

Orçamento Programa

Exerclclo de 2026

RECEITA CORRENTE LIQUIDA

LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20

P ágina 1

Lei : 582, Da ta: 04/12/2025

| Código | Especificação | Previsão |

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | RECEITA ORÇAMENTÁRIA | |
| 1100.00.0 .0.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 4 .252.1 ºº·ºº |
| 1200.00.0 .0 .00 | CONTRIBUIÇÕES | 2 .990.500,00 |
| 1300.00.0 .0 .00 | RECEITA PATRIMONIAL | 919.255,00 |
| 1600.00.0 .0 .00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 35.000,00 |
| 1700.00.0 .0 .00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 79.568.145,00 |
| 1900.00.0 .0 .00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 665.100,00 |
| | SUBTOTAL | 88.430.100,00 |
| DEDUÇÃO | DEDUÇÃO | |
| 1215.01 .0 .0 .00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | -1 .810.000,00 |
| 1215.03.0 .0 .00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS | -90.000,00 |
| 1321 .04.0 .0 .00 | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS | -730.000,00 |
| 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS Á EMENDA | -345.000.00 |
| 1710.00.0 .0 .00 | TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604) | -980.000,00 |
| 1999.03.0 .0 .00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | -80.000,00 |
| 9500.00.0 .0 .00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -6 .510.400,00 |
| | SUBTOTAL | -10.545.400,00 |
| TOTAL | TOTAL | 77 .884. 700,00 |

Percentual de Gastos com Pessoal

| Despesa com Pessoal | 1.541 .074,00 | 1.541 .074,00 |

| Deduções | | |
| Total Deduções | 50.ooo.oo | 50.ooo.oo |
| D espesa Líquida: | 1.491 .074,00 | 1.491 .074,00 |
| Pe rcentual Aplicado: | 1,91 % | 1,91 % |

Legislativo

Executivo

Despesa com Pessoal

37.697.260,00

| Deduçõea Ca tegoria | Tipo | Va lor | Descrição da Dedução |

| 3.1.90.01 .00 | NV | 3 .330.000,00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS |
| 3 .1.90.03.00 | NV | 970.000,00 | PENSÕES |
| 3 .1.90.11 .00 | NV | 980.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 DA CF |
| 3 .1.90.11 .00 | NV | 554.670,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 3 . 1 .90.91 .00 | NV | 1.382.380,00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 3 . 1 .90.91 .08 | NV | 90.650,00 | SENTENCA JUDICIAL - ATIVO C IVIL |

PC SAO MIGUEL, 101

Orçamento Programa

Exercício de 2026

LC 101 , ART. 2, Inciso IV

Quadro 20

Código

3.1 .90.92.00

3 . 1 .90.94.00

Especificação

68.564,00

41.890,00

Total Deduções

Despesa Líquida:

7.418.154,00

30.279.106,00

Percentual Aplicado:

GENIVALDO NASCIMENTO ALMEIDA PREFEITO MUNICIPAL

253.118.242-04

· Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc . de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira, o valor apresentado corresponde a 72% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.

Previsão