Município: Nossa Senhora dos Remédios
Tipo de ato: Contrato
Data de publicação: 2025


LEI 4 . 320/64

COMPLEMENTO

EXERCiCIO OE 2024

0030-GESTÃO

E EXPANSÃO

DO ENSINO FUNDAMENTAL

1.255-Aqui.sicao de Veiculoa e

Equipamentos para esco1as e

4.4.90.52- Equi.pamentos e

Materiai Permanente

INº EmplData

IncorporAvei.s

Secr etaria de Educa

Uso Comum

Restos a

Pagar 1

ECI FICA ç

11 1 11 11 1

1 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO

DE CADEIRAS

1 IMPACTE CADEIRAS YOU FIXA PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL

1 Credor :

1 022011122/011 ORDINÁRIO

!Acesso :

000134

5.330,50

Ot . Pagamento: 24/01

Valor pago:

5.330,50

CASTRO & MONTE LTDA

1 VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM AQUISIÇÃO

1 CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18 . 000 BTUS J UNTO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL

1 DE EDUCAÇÃO

1 Credor: INFORMOVEIS DISTRIBUIDORA DE I NFORMATICA

1015057115/0l.lORDINÃRIO

!Acesso: 000907

Dt . Pagamento :

120.720,00

va1or pago :

120 . 720,00

1 VALOR. QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM AQUISIÇÃO

1 DE MESAS COM CADEIRAS,

ARQUIVO DE AÇO,

1 MUNXCXPAL OE EDUCAÇAO ,

1 Credor :

1029030129/0llOROINÁRIO

DE CONJUNTOS

LOGARINAS JUNTO A ESTA SECCRETARIA 1

!Acesso: 000916

. Pagamento :

45.000,00

Val.or pago :

45.000,00

Ro BRANDAO LTDA

1 VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM AQUISIÇÃO

1 CONCIONADO JUNTO

ESTA SECRETARIA MUNXCIPAL OE EDUCAÇÃO.

1 Credor: MAGAZXNE LUXZA S/A

1148021127/0SIORDINÃRIO

!Acesso: 002827

Dt . Pagamento:

2.959,00

Va1or pago:

2.959,00

1 VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA DESPESA COM AQUrsrçAo OE ARMARIOS OE

1 AÇO

02 PORTAS,

ESTANTES AÇO

06 PRATELEIRA E ARQUIVO DE AÇO

1 ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1 Credor :

!Acesso :

1337023102/l.2IOROXNÁRXO

04 GAVETAS PARAI

007036

Dt.Pagamento:

28.995, 00

Va1or pago:

D BR.A.NDAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA DESPESA COM AQUXSIÇÃO

DUAS GAVETAS,

BEBEDOURO IND.

03 TORNEIRAS E

ESTANTE EM AÇO

1 PRATILEXR.A.S PAR.A. ESTA SECRETARIA MUNICXPAL DE EDUCAÇÃO.

1 Credor :

4.070,00

Valor pago:

RD BRANDAO LTDA

MESA EM MDF COMl337034102/1210RDINÁRIO

COM 06

!Acesso: 007047

Dt . Pagamento :

1 VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA DESPESA COM AQUISIÇÃO

1 DYLAN SEM FIO PARA ESTA SECRETARIA MUNICXPAL OE EDUCAÇÃO.

1 Credor :

1.680,00

Val.or pago :

1.680,00

CENTRO MUSICAL LTDA

1344016109/1210RDINÂRIO

!Acesso: 007336

Dt . Pagamento :

1 1

1 VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM AQUisrçAo DE OQUATRO

(04) CLIMATIZADOR GIRAFAO-

KSJ.8/FCAJ.5,

1 NOSSA SENHORA DOS REMEDXOS- PI.

1 Credor :

4.000,00

Valor pago:

4.000,00

DXGITAL CLIMATIZAÇÃO

E SOLAR

1337136102/1210ROINÁRIO

JUNTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEI

!Acosso :

007761

Dt . Pagamonto :

Tota1 da Dotação

212.754 , 50

33.065,00

VALOIR COSTA SABOXA JÔNIOR.

CONTADOR CRC- PI 7 4i2/0 PI- MA

DE MICROFONE

4.070,00

28.995,00

DE EDUCAÇÃO.

Tota1 da Dotação

JOSÉ

FERNANDO OLIVEXR.A DE BRITO

PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Piaui

C.N.P . J: 06.554.422/0001-95

ANEXO GERAL

02.05.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12-EDUCACAO

365-EDUCACAO INFANTIL

Página: 24 LEI 4.320/64 COMPLEMENTO EXERCÍCIO DE 2024

R$ 1,00

0035-GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL

1.260-Construção e Recup. e reaparelhamento de Escolas Ensino Infantil

4.4 . 90.51-Obras e Instalações

| ESPECI FICA Ç ÃO INº | EmplData | I | Tipo | I Incorporáveis I | I Incorporáveis I | Uso Comum I | Restos a Pagar | Restos a Pagar |

| 11111111 VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM 1° MEDIÇÃO REFERENTE A | | 1085042125/03 | IORDINÁRIO | | | 302.690,22 | | o, 00 |
| OBRA E SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| DE CRECH E TIPO II ASSENTAMENTO VOTORANTIM, REGIDA PELO CONTRATO 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| Nº0l.1912/ 2023. | | | | | | | | |
| Credor: LCB DI STRIBUIÇÃO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA | !Acesso: | 001586 | Dt. Pagamento | : 28/03 | Valor pago: | | 302.690, 22 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A OBRA E SERVIÇOSl122033101/051ORDINÁRIO | | | | | 1 | 81.084 , | 37 | 0, 00 |
| DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO II I | I | I | | | | | | |
| - ASSENTAMENTO VOTORANTIM. REGIDA PELO CONTRATO Nº0l.1912/2023. | | | | | | | | |
| 1 Credor : LCB DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA | !Acesso : | 002820 | Dt .Pagamento | : 06/05 | Valor pago | : 81 | . 084,37 | |
| 1 VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A 1° MEDIÇÃO DO | | | 1 1127032106/051ORDINÁRIO | | | 294.865 , 62 | | o, 00 |
| CONTRATO 1.1109/20202 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 053/2023, DA CONSTRUÇÃO DAI | I | I | | | | | | |
| CRECHE TIPO 2 PADRAO FNDE VOVO PREDICANDIDA - ASSENTAMENTO SANTAREM. 1 | | | | | | | | |
| Credor : SE ENGENHARIA LTDA | !Acesso: | 002825 | Dt | .Pagamento : 13/05 | Valor pago: | | 294.865 , 62 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA | 1127036106/05IORDINÁRIO | | | 11 | | | | 0, 00 |
| MEDIÇÃO: REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO | | I | | | 1 | 70 . 209,20 | | |
| I | I | | | | | | | |
| REFEITORIO NA CRECHE DO BAIRRO SAO JACÓ CRECHE MARIA IMELDES, REFERENTE AOI TERMO DE CONTRATO Nº 01.2103/2024 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE NOSSA | | | | | | | | |
| SNHORA DOS REMEDIOS - PI EA EMPRESA LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA. CONFORME | | | | | | | | |
| PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO. | | | | | | | | |
| Credor: LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA | !Acesso: 11 | 002875 | Dt.Pagamento: | 08/05 | Valor pago: | | 70.209 , 20 | 0, 00 |
| 1 VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MEDIÇÃO: REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO I | 1 | 1127037106/05IORDINÁRIO 1 | | 1 | 1 | 65.298, 95 | 1 | |
| REFEITORIO NA CRECHE DA LOCALIDADE SANTO ANTONIO CRECHE TIA !RIS, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 01.2103/ 2024 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIOI | | | | | | | | |
| DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI EA EMPRESA LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA. 1 | | | | | | | | |
| I | | | | | | | | |
| CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO. | | | | | | | | |
| | !Acesso: | 002876 | Dt.Pagamento: | 08/05 | Valor pago: | | 65.298 , 95 | |
| I Credor: LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA | 11340261 13/0SIORDINÁRIO | | | | 1 | 24 . 995, | 11 38 | |
| MEDIÇÃO: REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO I REFEITORIO NA CRECHE DA LOCALIDADE SANTO ANTONIO CRECHE TIA !RIS, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 01.2103/ 2024 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIOI | I | I | | | | | | 0, 00 |
| DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI EA EMPRESA LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA. I | | | | | | | | |
| CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO. | | | | | | | | |
| I Credor: LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA 11 | !Acesso: | 002877 | Dt. | Pagamento: 14 / 05 | | | | 0, 00 |
| MEDIÇÃO: REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO 1 | 1 | | | | | | | |
| REFEITORIO NA CRECHE DO BAIRRO SAO JACÓ, CRECHE MARIA IMELDES, | | | | | Valor | pago: | 24.995 , 38 | |
| NA | | | | | 1 | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS | | 1 | 1134027113/051ORDINÁRIO | | | 19.998, 41 | | |
| REFERENTE 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| AO TERMO DE CONTRATO Nº 01. 2103/2024 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS - PI EA EMPRESA LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA . CONFORMEI | | | | | | | | |
| PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO . 1 Credor: LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA | | | Dt | | | | 19.998, | |
| NOSSA | | | | | | | | |
| | | 002878 | | | | | 41 | |
| | !Acesso: | | .Pagamento: | 14/05 | Valor pago: | | | |

Jost FERNANDO OLIVEIRA DE BRITO

PREFEITO MUNICIPAL

213

214

Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS C.N.P.J: 06.554.422/ 0001-95 DEMONSTRATIVO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO ANEXO GERAL

02 . 05.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12-EDUCACAO

365- EDUCACAO INFANTIL

CA ç Ã

Página: 25 LEI 4.320/64 COMPLEMENTO EXERCÍCIO DE 2024 R$ 1,00

1 . 260-Construção e Recup. e reaparelhamento de Escolas Ensino Infantil

4.4.90 . 51- Obras e

INº EmplData

Instalações

Tipo

Incorporáveis

Uso Comum

Restos a Pagar

1111111

1162050110/0610RDINÁRIO

!Acesso: 003366

VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A MEDIÇÃO: REFORMA E.M. MAGALHÃES FILHO (EDUCAÇÃO INFANTIL) . REFORMA DE TELHADO COMI SUBSTITUIÇÃO DE CAIBROS, RIPAS E TELHAS (TRES SALAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL). 1 RESTAURAÇÃO DE REBOCOS (TRES SALAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL). REPARO EM FORRO DE PVC EM TRES SALAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. SUBSTITUIÇAÕDE 25M'DE CERAMICA TRES SALAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. FECHAMENTO DE SEIS JANELAS COM GESSO (3,3M' ). PINTURA COMPLETADE TRES SALAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (208,8M'). SERVIÇOS METALURGICOS E PINTURAS DE QUADRO PORTAS DE FERRO . COLOCAÇÃO DE DOIS VASOS SANITARIOS E DUAS PIAS INFANTIS. REVISÃO ELETRICA E SUBSTITUIÇÃO DE UMA CAIXA DAGUA DE lMIL LITROS. 1 Credor: LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA

Dt . Pagamento: 12/06

27.008,75

Valor pago:

27.008,75

l1

1162051J 10/061ORDINÁRIO

!Acesso: 003367

VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A MEDIÇÃO: REFORMA -E. M. SEBASTIÃO LEAL(EDUCAÇÃO INFANTIL!. REFORMA DO TELHADO COM SUBSTITUIÇÃO DE CAIBROS, RIPAS E TELHAS (TRES SALAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL). 1 SUBSTITUIÇÃO DO FORRO DE GESSO EM DUAS SALAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (70M') . REPAROS NOFORRO DE GESSO DE SALA DE EDUCAÇÃO INFANTIL. SUBSTITUIÇÃO DE DOZE PLACAS DE VIDRO EM JANELAS. PINTURA COMPLETA DAS TRES SALAS EDUCAÇÃO INFANTIL. PINTURA DE CINCO PORTAS DE FERRO. COLOCAÇÃO DE QUATRO VASOS SANITARIOS E TRES PIAS INFANTIS. REVISÃO ELETRICA E RECONSTRUÇÃO DE UMA BASE (3M DE ALTURA) E COLOCAÇÃO DE UMA CAIXA DAGUA DE lMIL LITROS. 1 Credor : LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA

Dt.Pagamento :

26.508,50

Valor pago:

26.508 , 50

1

J162052J10/06 ORDINÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A MEDIÇÃO: REFORMA - E. M. ALVARO FORTES (EDUCAÇÃO INFANTIL), REFORMA DE TELHADO COM SUBSTITUIÇÃO DE CAIBROS, RIPAS E TELHAS (TRES SALAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL). I RESTAURAÇÃO DE REBOCOS EM QUATRO SALAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. REPAROS NO FORRO DE PVC EM SALA DE EDUCAÇÃO INFANTIL. SUBSTITUIÇÃO DE FERRO DE GESSO EM UMA SALA DE DE EDUCAÇÃO INFANTIL. SUBSTITUIÇÃO DE 29M' DE CERAMICA EM TRESSALAS DE EDUCÇÃO DE INFANTIL. PINTURA COMPLETA DE QUATRO SALAS EDUCAÇÃO INFANTIL (291,2M' ) . SERVIÇOS METALURGICOS EPINTURAS DE QUATRO PORTAS DE FERRO (QUATRO SALAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. COLOCAÇÃO DE SANITARIOS E DUAS PIAS INFANTIS E REVISÃO ELETRICA (QUATRO SALAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL).

Credor : LIDERANÇA

CONSTRUTORA LTDA

!Acesso :

0033 8

25.100,90

Valor pago:

25.100,90

1

VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A MEDIÇÃO: REFORMA -CRECHE TERESINHA NUNES (EDUCAÇÃO INFANTIL) RECONSTRUÇÃO DE SOM' DE CALÇADA E RESTAURAÇÃO DE REBOCOS. REFORMA DO TELHADO COM SUBSTITUIÇÃO DE CAIBROS, RIPAS E TELHAS . REPAROS NO FORRO DE PVC DE UMA SALA DE AULA E UM BANHEIRO. SUBSTITUIÇÃO DE SEIS PLACAS DE VIDRO EM JANELAS (BANHEIROS E CANTINA). FECHAMENTO COM GESSO DE 60M' DE ELEMENTO VAZADO E POSTEIOR EMASSAMENTO E PINTURA DA AREA.SERVIÇO METARLUGICOS E PINTURAS DE SEIS PORTAS DE FERRO (3 SALAS E BANHEIROS). COLOCAÇAO DE DOIS VASOS SANITARIOS E TRES PIAS INTANFIS. REVISÃO ELETRICA COM SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS, LUMINARIAS, TOMADAS E INTERRUPTORES. REVISAO HIFRAULICA DE ESGOTO E PINTURA COMPLETA DO PATIO DO PREDIO . 1 Credor: LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA

1162053J 10/061ORDINÁRIO

!Acesso: 003369

Dt.Pagamento: 13/06

29.800,50

Valor pago:

29.800,50

Estado do Piauí

ANEXO GERAL

Página: 26