Município: Cocal dos Alves
Tipo de ato: LRF
Data de publicação: 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

01.612.572/0001-94

ANEXO 1- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)

Metodologia de Cálculo das Projeções de Receita para o PPA Objetivo.

Esta nota tem como finalidade esclarecer, de forma sim~es e objetiva, a metodologia aplicada para estimar as receitas públicas no periodo de 2026 a 2029, conforme apresentado no sistema.

Etapas do Cálculo

- Identificação da Receita: Cada receita é classificada conforme sua natureza e código específico , seguindo a estrutura padrão de classificação orçamentária.
- Coleta de Dados Históricos: São considerados os valores arrecadados nos anos anteriores. Caso algum ano não possua dados disponiveis ou apresente valores irrelevantes, ele é desconsiderado na análise.
- Cálculo da Variação Percentual: Calcula-se a variação percentual entre os anos com dados disponlveis. Por exemplo, se os anos de 2022, 2023 e 2024 possuem dados, calcula-se a variação de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.
- Determinação da Média de Crescimento: A média das variações percentuais calculadas é utilizada como base para projeção.
- Aplicação da Média ao Valor Orçado de 2025: A méd ia de crescimento é aplicada sobre o valor orçado para 2025, resultando no valor ajustado de 2025, que servirá como base para as projeções dos anos subsequentes.
- Projeções para os Anos Subsequentes: A partir do valor ajustado de 2025, aplica-se a mesma taxa de crescimento para estimar os valores de 2026, 2027, 2028 e 2029, de forma cumulativa.

Exemplo Ilustrativo:

Suponha que a média de crescimento calculada seja de 10% eo valor orçado para 2025 seja R$ 1.000.000,00:

- -2025 (Ajustado): R$1 .000.000,00 x 1,10 = R$1 .100.000,00
- 2026: R$1 .100.000,00 x 1,10 = R $1.210.000,00
- 2027: R$1.210.000,00 x 1,10 = R$1 .331 .000,00
- 2028: R$1 .331 .000,00 x 1,10 = R$1 .464.100,00
- 2029: R$1 .464.100,00 x 1,10 = R$1 .610.510,00

Observações Importantes:

- A metodologia busca refletir tendências históricas de arrecadação, ajustadas conforme a realidade de cada município.
- Fatores externos, como mudanças legislativas, econômicas ou sociais, podem impactar as projeções e devem ser considerados pelos gestores.
- É recomendável que as projeções sejam revisadas periodicamente, incorporando novos dados e informações relevantes.

Fiorilli re

01.612.572/0001-94

ANEXO 1- PLANEJAM ENTO ORÇAMENTÁRIO

-PPA

WODSON GIAN SILVA VIEIRA PREFEITO MUNICIPAL 057.350.723-66

Fiorilli se Lida. Software

2027

PPA

Ciclo: 2026 á 2029

PPA Ciclo: 2026 á 2029

GESTÃO CONT & ASSES PÚBLICA L TOA CONTADOR CRC/PI- 296/0 17.239.440/0001-07

461

01 .612.572/0001-94

ANEXO li - PLANEJAMENTO ORÇA MENTÁRIO- PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

habitacionais, intermediação de mão de obra e fomento ao microcrédito. Este programa é fundamental para unificar os sistemas de cadastro (Habitação, Emprego), viabilizar a logística dos cursos de qualificação e estruturar a manutenção física dos seus postos de atendimento diversificados (ex: Sine Municipal, Coordenadoria de Habitação) .

Público Alvo:

Servidores e gestores dos setores de Habitação , Trabalho/Emprego e Cidadania, e os parceiros institucionais envolvidos na execução destas políticas.

Estratégia:

Criação de um sistema de gestão de dados unificado para os cadastros de beneficiários habitacionais e trabalhadores. Manutenção e aparelhamento físico e tecnológico dos postos de atendimento ao trabalhador e ao empreendedor. Capacitação técnica das equipes na gestão de programas de microcrédito e intermediação de mão de obra. Estruturação de uma área de gestão de convênios para Habitação e Empreendedorismo.

Restrição :

Gestor:

| CUSTOS ESTIMADOS PARA OPROGRAMA: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |

| | 188.650,00 | 216.947,50 | 249.489,63 | 286.913,08 | 942.000,21 |

Sigla:

lescr.Uni.Medida:

| | PMIIIDdl_•lnlla1da19por._... | PMIIIDdl_•lnlla1da19por._... | PMIIIDdl_•lnlla1da19por._... | PMIIIDdl_•lnlla1da19por._... |

Objetivo:

Assegurar o suporte administrativo, logístico e financeiro eficaz para o funcionamento pleno da rede municipal de ensino, garantindo o ambiente ideal para o processo de ensino-aprendizagem.

Justificativa: A Educação é o maior investimento social e, para ser eficaz , requer uma máquina administrativa ágil. Este programa é fundamental para gerenciar a logística de transporte e alimentação escolar, manter a infraestrutura física das escolas e coordenar a gestão de pessoal (professores e servidores) , impactando diretamente na qualidade do ensino.

Público Alvo:

Servidores e professores da rede municipal, estudantes, pais e responsáveis , e fornecedores de bens e serviços educacionais.

Estratégia: Manutenção e reforma preventiva e corretiva das unidades escolares . Gestão eficiente da frota de transporte escolar e do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Aparelhamento tecnológico das escolas (computadores , internet, softwares de gestão). Elaboração de um plano de gestão de pessoal focado na al ocação e qualificação.

Restrição :

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:

2026

2027

2028

2029

TOTAL

| CUSTOS ESTIMADOS PARA OPROGRAMA: | 2026 .553,00 | 2027 7.798.785,95 | 2028 8.968.603,86 | 2029 10.313.894,43 | TOTAL 33.862.837,24 |

Sigla:

lescr.Uni.Medida:

| | PMIIIDdll!wlullOdar lnll11da•porl!anllalo | PMIIIDdll!wlullOdar lnll11da•porl!anllalo | PMIIIDdll!wlullOdar lnll11da•porl!anllalo | PMIIIDdll!wlullOdar lnll11da•porl!anllalo |

| PUiuio | | | | |

Objetivo: Assegurar o suporte administrativo e técnico para a fiscalização, licenciamento e execução de políticas de preservação ambiental e gestão de recursos hídricos.

Justificativa:

A proteção ambiental eo uso racional da água são condições para a qualidade de vida eo desenvolvimento sustentável . O programa é vital para estruturar o licenciamento ambiental , combater o desmatamento ilegal e garantir a gestão eficiente de resíduos e áreas de preservação .

Público Alvo: Empreendedores (para licenciamento) , cidadãos em geral (educação ambiental) e servidores da Secretaria.

Estratégia: Fortalecimento do corpo de fiscais ambientais e aquisição de equipamentos de monitoramento . Estruturação do sistema municipal de licenciamento. Manutenção e aparelhamento dos laboratórios e veículos para coletas e análises.

Restrição :

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:

2026 559.750,00

2027 643.712,50

2028 740.269,40

2029 851 .309,77

TOTAL 2.795.041,67

PPA Ciclo: 2026 á

2029

01 .612.572/0001-94

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

- PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Tipo:

Projeto

Unid. Medida:

Produto:

PORCENTAGEM

Função :

15 Urbanismo

Sub Função :

451 Infra-Estrutura Urbana

Jnid. Executora:

021000 SEC.MUN.DE OBRAS, ENGENHARIA E INFRAESTUTURA

Meta Flllca Re1at1va a: •PORCENTAGEM• medida em:

2028

2027

2028

2029

Cuato Estimado para a Açlo

2028

2027

2028

2029

64.550,00

74.232,50

85.367,38

98.172,48

PROGRAMA: 0032 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE TRANSPORTE

Total

322.322,36

Objetivo: Assegurar a gestão logística eficiente da frota municipal ea fiscalização dos serviços de transporte público e individual, promovendo a segurança ea fiuidez do Ir ãnsito .

Justificativa: A mobilidade urbana é um desafio crescente. O programa é crucial para manter a frota que atende a Saúde , Educação e outras áreas em pleno funcionamento e para organizar o trânsito , reduzindo acidentes e congestionamentos.

Sigla:

Fonte da informação:

Descr.Uni.Medida: %

Indica

Racenta

Indica

Futuro

Pmlldo ela Evoluçlo doa lncllcadorN por Enrcfclo

2028

2027

2028

Tipo:

Projeto

Unid. Medida:

Produto:

PORCENTAGEM

Função:

26 Transporte

Sub Função :

782 Transporte Rodoviário

Jnid. Executora:

022000 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2028

2028

69.000,00

Tipo:

Atividade

Produto:

PORCENTAGEM

2027

2027

Meta Flllca Re1at1va a: •PORCENTAGEM• medida em: "%•

2028

2029

2028

2029

79.350,00

91 .252,50

Unld. Medida:

104.940,38

Função:

26 Transporte

Sub Função :

Jnid. Executora:

Meta Flllca Relatlva a: ·PORCENTAGEM" medida em: "%.

2028

2027

2028

2029

2028

2027

2028

2029

353.500,00

406.525,00

467.503,75

537.629,31

2029

Total

344.542,88

Total

1. 765.158,06

PROGRAMA: 0033 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Objetivo: Garantir a excelência na representação judicial e consultoria jurídica do Município , promovendo a segurança jurídica dos atos administrativos ea defesa eficiente do interesse público.

Justificativa: A Procuradoria é vital para a legalidade ea saúde fiscal do município , atuando na prevenção de litígios e na recuperação de créd itos (Dívida Ativa). O programa a ssegura o apoio administrativo e técnico necessário para reduzir passivos judiciais e defender os atos da administraçã o, evitando prejuízos ao erá rio.

Público Alvo: Prefeito, Secretários , demais órgãos municipais (como clientes internos) eo Poder Judiciário.

491

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ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO- PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

| Custo Estimado para a Ação | Custo Estimado para a Ação | Custo Estimado para a Ação | Custo Estimado para a Ação | Custo Estimado para a Ação |

| 2028 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 805.000,00 | 925.750,00 | 1.064.612,50 | 1.224.304,38 | 4.019.666,88 |

TOTAL DOS PROGRAMAS:

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |

| 65.000.000,00 | 7 4.750.000,00 | 85.962.500,32 | 98.856.875,12 | 324.569.375,44 |

Fiorilli se Lida - Software

01 .612.572/0001-94

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO -PPA

ESTRUTURA DE ÓRGÃOS , UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

CÓDIGO DESCRIÇÃO

010100 CAMARA MUNICIPAL

020100

SECRETARIA DE GOVERNO

020200

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

020300 CONTROLADORIA DO MUNICIPIO

020500 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

020601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

020700 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

020703 FUNDO DE APOIO E INCENTIVO AO ACESSO E PERM. EDUC. SUPERIOR

020800 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CID. HAB. EMP. E TRABALHO

020900 SEC MUN DE CULTURA E TURISMO

021100 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL

021600 SECRETARIA MUNUNICIPAL DE FINANÇ AS E ORÇAMENTO

021601 SECRETARIA MUNUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

021700 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

021800 GABINETE DO PREFEITO

021900 GABINETE DO VICE- PREFEITO

022100 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

022200 SEC MUN DE ESPORTE E LAZER

022300 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DO IDOSO- FMDI

022400 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

022401

CONSELHO TUTELAR

022500

FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

022600

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS

029900

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Florilll se Lida - Software

GESTÃO CONT & ASSES PÚBLICA L TDA CONTADOR CRC/PI- 296/0 17.239.440/0001-07

GESTÃO CONT & ASSES PÚBLICA L TOA CONTADOR CRC/PI- 296/0 17 .239.440/0001-07

01.612.572/0001-94

RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA

SINTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

| FUNÇÃO 15 URBANISMO | FUNÇÃO 15 URBANISMO | FUNÇÃO 15 URBANISMO | FUNÇÃO 15 URBANISMO | FUNÇÃO 15 URBANISMO | FUNÇÃO 15 URBANISMO | FUNÇÃO 15 URBANISMO | FUNÇÃO 15 URBANISMO | FUNÇÃO 15 URBANISMO | FUNÇÃO 15 URBANISMO |

| IUIFIINÇÃO: 412 IWIITAÇÃD URBANA | IUIFIINÇÃO: 412 IWIITAÇÃD URBANA | IUIFIINÇÃO: 412 IWIITAÇÃD URBANA | IUIFIINÇÃO: 412 IWIITAÇÃD URBANA | IUIFIINÇÃO: 412 IWIITAÇÃD URBANA | IUIFIINÇÃO: 412 IWIITAÇÃD URBANA | IUIFIINÇÃO: 412 IWIITAÇÃD URBANA | IUIFIINÇÃO: 412 IWIITAÇÃD URBANA | IUIFIINÇÃO: 412 IWIITAÇÃD URBANA | IUIFIINÇÃO: 412 IWIITAÇÃD URBANA |
| - """'""'" Unld.Olçam. Açlo 0028 020800 2365 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RESIDÊNC IAS HABITACIONAIS - ZONA URBANA TOTAL SUBFUNÇÃO : FUNÇAO 17 SANEAMENTO SUIFIINÇÃO: 511 SANEAIIENTO IIÃIIICO RURAL - 2028 60.000,00 60.000,00 2027 69.000,00 69.000,00 2028 21129 79.350,00 91.252,50 79.350,00 91 .252,50 | - """'""'" Unld.Olçam. Açlo 0028 020800 2365 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RESIDÊNC IAS HABITACIONAIS - ZONA URBANA TOTAL SUBFUNÇÃO : FUNÇAO 17 SANEAMENTO SUIFIINÇÃO: 511 SANEAIIENTO IIÃIIICO RURAL - 2028 60.000,00 60.000,00 2027 69.000,00 69.000,00 2028 21129 79.350,00 91.252,50 79.350,00 91 .252,50 | - """'""'" Unld.Olçam. Açlo 0028 020800 2365 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RESIDÊNC IAS HABITACIONAIS - ZONA URBANA TOTAL SUBFUNÇÃO : FUNÇAO 17 SANEAMENTO SUIFIINÇÃO: 511 SANEAIIENTO IIÃIIICO RURAL - 2028 60.000,00 60.000,00 2027 69.000,00 69.000,00 2028 21129 79.350,00 91.252,50 79.350,00 91 .252,50 | - """'""'" Unld.Olçam. Açlo 0028 020800 2365 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RESIDÊNC IAS HABITACIONAIS - ZONA URBANA TOTAL SUBFUNÇÃO : FUNÇAO 17 SANEAMENTO SUIFIINÇÃO: 511 SANEAIIENTO IIÃIIICO RURAL - 2028 60.000,00 60.000,00 2027 69.000,00 69.000,00 2028 21129 79.350,00 91.252,50 79.350,00 91 .252,50 | - """'""'" Unld.Olçam. Açlo 0028 020800 2365 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RESIDÊNC IAS HABITACIONAIS - ZONA URBANA TOTAL SUBFUNÇÃO : FUNÇAO 17 SANEAMENTO SUIFIINÇÃO: 511 SANEAIIENTO IIÃIIICO RURAL - 2028 60.000,00 60.000,00 2027 69.000,00 69.000,00 2028 21129 79.350,00 91.252,50 79.350,00 91 .252,50 | - """'""'" Unld.Olçam. Açlo 0028 020800 2365 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RESIDÊNC IAS HABITACIONAIS - ZONA URBANA TOTAL SUBFUNÇÃO : FUNÇAO 17 SANEAMENTO SUIFIINÇÃO: 511 SANEAIIENTO IIÃIIICO RURAL - 2028 60.000,00 60.000,00 2027 69.000,00 69.000,00 2028 21129 79.350,00 91.252,50 79.350,00 91 .252,50 | - """'""'" Unld.Olçam. Açlo 0028 020800 2365 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RESIDÊNC IAS HABITACIONAIS - ZONA URBANA TOTAL SUBFUNÇÃO : FUNÇAO 17 SANEAMENTO SUIFIINÇÃO: 511 SANEAIIENTO IIÃIIICO RURAL - 2028 60.000,00 60.000,00 2027 69.000,00 69.000,00 2028 21129 79.350,00 91.252,50 79.350,00 91 .252,50 | - """'""'" Unld.Olçam. Açlo 0028 020800 2365 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RESIDÊNC IAS HABITACIONAIS - ZONA URBANA TOTAL SUBFUNÇÃO : FUNÇAO 17 SANEAMENTO SUIFIINÇÃO: 511 SANEAIIENTO IIÃIIICO RURAL - 2028 60.000,00 60.000,00 2027 69.000,00 69.000,00 2028 21129 79.350,00 91.252,50 79.350,00 91 .252,50 | - """'""'" Unld.Olçam. Açlo 0028 020800 2365 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RESIDÊNC IAS HABITACIONAIS - ZONA URBANA TOTAL SUBFUNÇÃO : FUNÇAO 17 SANEAMENTO SUIFIINÇÃO: 511 SANEAIIENTO IIÃIIICO RURAL - 2028 60.000,00 60.000,00 2027 69.000,00 69.000,00 2028 21129 79.350,00 91.252,50 79.350,00 91 .252,50 | - """'""'" Unld.Olçam. Açlo 0028 020800 2365 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RESIDÊNC IAS HABITACIONAIS - ZONA URBANA TOTAL SUBFUNÇÃO : FUNÇAO 17 SANEAMENTO SUIFIINÇÃO: 511 SANEAIIENTO IIÃIIICO RURAL - 2028 60.000,00 60.000,00 2027 69.000,00 69.000,00 2028 21129 79.350,00 91.252,50 79.350,00 91 .252,50 |
| | """'""'" | Unld. Oiçam. | Açlo | | | 2028 2027 | 2028 | 21129 | 21129 |
| 1 | 0031 | 021000 | 2060 PERFURAÇ ÃO EMANUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES CONSTRUÇÃO EMANUTENÇÃO DE BARREIROS, AÇUDES EBARRAGENS | EARTESIANOS | 184.970,00 11.500,00 | 212.715,50 | 244.622,83 | 281.316,25 | 281.316,25 |
| 2 | 0031 0031 | 021000 | 1031 2030 | CORREIÇÃO | 8.000,00 | 13.225,00 | 15.208,75 | 17.490,06 | 17.490,06 |
| 2 | | 021000 | MANUTENÇ ÃO DOS SERVIÇOS DE | | | 9.200,00 | 10.580,00 | 12.167,00 | 12.167,00 |
| | | | | TOTAL SUBFUNÇ | | | 270.411 ,58 | | |
| | | | | | ÃO: 204.470,00 | 235.140,50 | | 310.973,31 | 310.973,31 |
| | | Unld. Oiçam. | Açlo AMPLIAÇÃO | CONSTRUÇÃO EMANUTENÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS EMANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | 2028 79.250,00 | 2027 | 2028 104.808,13 | 21129 120.529,34 | 21129 120.529,34 |
| IUIFIINÇÃO: 512 - """'""'" 2 | 0031 0031 0031 | SANEAIIENTO IIÃIIICO 021000 021000 | URBANO 1018 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA | PÚBLICA MUNICIPAL | 516.350,00 954.400,00 2028 | 91.137,50 412.620,00 593.802,50 1.097.560.00 | 474.513,00 682.872,88 | 545.689,95 785.303,81 | 545.689,95 785.303,81 |
| 2 2 | | 021000 | 1068 2058 | TOTAL SUBFUNÇÃO : | 358.800,00 | | 1.262.194,01 | 1.451.523,10 | 1.451.523,10 |
| SUIFIINÇÃO: - | 0031 | 021000 | Açlo 1017 | CAIXAS D'ÁGUA | 137.750,00 | 2027 | 182.174,38 | 209.500,53 | 209.500,53 |
| 1 18 | 1111 """'""'" | ABASTECaENTO Unld. Oiçam. | | CONSTRUÇ ÃO EMANUTENÇÃO DE CHAFARIZES, POÇOS EBASES DE | 137.750,00 | | | 21129 | 21129 |
| FUNÇÃO GESTÃO SUIFIINÇÃO: - | 541 """'""'" 0031 | PREIERVAÇÃD ECONIERYAÇÃD Unld. Oiçam. | AMBIENTAL Açlo 1131 | IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO EMANUTENÇÃO DE ENERGIA | | 158.412,50 2027 | 2028 182.174,38 2028 | 209.500,53 | 209.500,53 |
| | | 021000 | | SOLAR | 581 | 669.185,00 | 769.562,75 | 884.997,16 | 884.997,16 |
| | | AMBIENTAL | | TOTAL SUBFUNÇÃ O: | 2028 | 158.412,50 | | 149.273,88 | 149.273,88 |
| | 0030 0030 0030 | 021700 021700 021700 | 2071 MANUTENÇÃO DASECRETARIA DE MEIO 2356 MANUTENÇÃO 00 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO 2368 | AMBIENTE ERECURSOS HIDRICOS AMBIENTAL CONSTRUÇÃO , RECUPERAÇÃO EMANUTENÇÃO DE PARQUES EÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | 377.650,00 | 434.297,50 19.837,50 | 499.442,13 22.813,13 129.803,38 | 26.235,09 | 26.235,09 |
| | | | | | 17.250,00 98.150,00 | 112.872,50 | | | |
| | | | | | 1.074.950,00 | 1.236.192,50 | 1.421.621,39 | 1.634.864,57 | 1.634.864,57 |
| | | | | TOTAL SUBFUNÇÃO : | | | | | |
| | | | | | .900,00 | | | | |

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RELATÓRIOS AUXILIARES· PPA

| FUNÇÃO 18 GESTÃO AMBIENTAL | FUNÇÃO 18 GESTÃO AMBIENTAL | FUNÇÃO 18 GESTÃO AMBIENTAL | FUNÇÃO 18 GESTÃO AMBIENTAL | FUNÇÃO 18 GESTÃO AMBIENTAL | FUNÇÃO 18 GESTÃO AMBIENTAL | FUNÇÃO 18 GESTÃO AMBIENTAL | FUNÇÃO 18 GESTÃO AMBIENTAL | FUNÇÃO 18 GESTÃO AMBIENTAL |

| SUBFUNÇÃO : 542 | SUBFUNÇÃO : 542 | CONTROLE AMBIENTAL | CONTROLE AMBIENTAL | CONTROLE AMBIENTAL | CONTROLE AMBIENTAL | CONTROLE AMBIENTAL | CONTROLE AMBIENTAL | CONTROLE AMBIENTAL |
| E- Prag,ama | E- Prag,ama | Unld. Orçam. | Açlo | Açlo | 2026 | 2028 | 2029 | |
| | 0030 | 021700 | 2392 | | 60.950,00 | 80.606,38 | 92.697,33 | |
| | 0030 | 021700 | 2368 | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO EMANUTENÇÃO DE PARQUES EÁREAS OE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | 5.750,00 | 7.604,38 | 8.745,03 | |
| | | | | | 66.700,00 | 88.210,76 | 101 .442,36 | |
| FUNÇÃO 20 AGRICULTURA | FUNÇÃO 20 AGRICULTURA | FUNÇÃO 20 AGRICULTURA | FUNÇÃO 20 AGRICULTURA | FUNÇÃO 20 AGRICULTURA | FUNÇÃO 20 AGRICULTURA | | | |
| SUBFUNÇÃO: 905 | SUBFUNÇÃO: 905 | ABASTECIMENTO | ABASTECIMENTO | ABASTECIMENTO | ABASTECIMENTO | | | |
| E- Prag,ama | E- Prag,ama | Unld. Orçam. Açlo | Unld. Orçam. Açlo | Unld. Orçam. Açlo | 2026 | 2028 | 2029 | |
| 2 | 0027 | 021100 | 1070 | CONSTRUÇÃO DE CASAS DE FARINHA | 29.500,00 | 39.013,75 | 44.865,81 | |
| 2 | 0027 | 021100 | 2082 | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTESEMUDAS | 1.150,00 | 1.520,88 | 1.749,01 | |
| 2 | 0027 | 021100 | 2027 | CONSTRUÇÃO EMANUTENÇÃO DE MERCADOS EMATADOUROS PÚBLICOS | 46.800,00 | 61 .893,00 | 71.176,95 | |
| 2 | 0027 | 021100 | 1152 | CONSTRUÇÃO EMANUTENÇÃO DA AGROINDUSTRIA DA CAJUINA | 2.300,00 | 3.041 ,75 | 3.498,01 | |
| 2 | 0027 | 021100 | 2357 | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINOS | 1.150,00 | 1.520,88 | 1.749,01 | |
| | | | | | 80.900,00 | 106.990,26 | 123.038,79 | |
| SUBFUNÇÃO : 808 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA | SUBFUNÇÃO : 808 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA | SUBFUNÇÃO : 808 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA | SUBFUNÇÃO : 808 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA | SUBFUNÇÃO : 808 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA | SUBFUNÇÃO : 808 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA | SUBFUNÇÃO : 808 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA | SUBFUNÇÃO : 808 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA | SUBFUNÇÃO : 808 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA |
| Entidade Prag,ama | Entidade Prag,ama | Unld. Orçam. Açlo | Unld. Orçam. Açlo | Unld. Orçam. Açlo | 2026 | 2028 | 2029 | |
| 1 | 0027 | 021 100 | 1013 | AQUISIÇÃO DE TRATORES EEQUIPAMENTOS AGRICOLAS | 561 .000,00 | 741 .922,50 | 853.210,88 | |
| 2 | 0027 | 021100 | 1005 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | 23.000,00 | 30.417,50 | 34.980,13 | |
| 2 | 0027 | 021 100 | 1052 | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE IRRIGAÇÃO | 13.250,00 | 17.523,13 | 20.151,59 | |
| 2 | 0027 | 021100 | 1035 | IMPLANTAÇÃO DE HORTAS EROÇAS COMUNITARIAS | 5.750,00 | 7.604,38 | 8.745,03 | |
| 2 | 0027 | 021100 | 1151 | CONSTRUÇÃO EMANUTENÇÃO DA AGROINDUSTRIA DO MEL | 51 .000,00 | 67.447,50 | 77.584,63 | |
| 2 | 0027 | 021100 | 1152 | CONSTRUÇÃO EMANUTENÇÃO DA AGROINDUSTRIA DA CAJUINA | 26.450,00 | 34.980,13 | 40.227,14 | |
| 2 | 0027 | 021 100 | 2370 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 291 .750,00 | 385.839,38 | 443.715,28 | |
| | | | | | 972.200,00 | 1.285.734,52 | 1.478.594,68 | |
| FUNÇÃO 26 TRANSPORTE | FUNÇÃO 26 TRANSPORTE | FUNÇÃO 26 TRANSPORTE | FUNÇÃO 26 TRANSPORTE | FUNÇÃO 26 TRANSPORTE | FUNÇÃO 26 TRANSPORTE | FUNÇÃO 26 TRANSPORTE | FUNÇÃO 26 TRANSPORTE | FUNÇÃO 26 TRANSPORTE |
| SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA |
| E- Prag,ama | E- Prag,ama | Unld. Orçam. | Açlo | Unld. Orçam. | 2026 | 2028 | 2029 | |
| | 0031 | 021000 | 1069 | CONSTRUÇÃO EMANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁR IOMUNICIPAL | 21 .750,00 | 28.764,38 | 33.079,03 | |
| | | | | | 21 .750,00 | 28.764,38 | 33.079,03 | |

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RELATÓRIOS AUXILIARES-PPA

SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

| FUNÇÃO 26 TRANSPORTE | FUNÇÃO 26 TRANSPORTE | FUNÇÃO 26 TRANSPORTE | FUNÇÃO 26 TRANSPORTE | FUNÇÃO 26 TRANSPORTE | FUNÇÃO 26 TRANSPORTE | FUNÇÃO 26 TRANSPORTE | FUNÇÃO 26 TRANSPORTE | FUNÇÃO 26 TRANSPORTE |

| | | SUBFUNÇÃO : 782 TRANSPORTE R000VIÁRlO | SUBFUNÇÃO : 782 TRANSPORTE R000VIÁRlO | | | | | |
| | 0031 | 021000 | 1040 AMPLIAÇÃO EMANUTENÇÃO DE ES TRADAS VIC INAIS | | 605.000,00 | 695.750,00 | 800.112,50 | 920.129,38 |
| | 0031 | 021000 | 1030 | CONSTRUÇÃO DE PONTES, GALERIAS EPASSAGENS MOLHADAS | 75.380,00 | 86.687,00 | 99.690,05 | 114.643,56 |
| | 0031 | 021000 | 1029 | CONSTRUÇ ÃO EMANUTENÇÃO DE PONTOS DE EMBARQUEEDESEMB ARQUEDE PASSAGEIROS | 19.250,00 | 22.137,50 | 25.458,13 | 29.276,84 |
| | 0032 | 022000 | 1064 ULO | AQUISIÇ ÃO DE VEIC | 69.000,00 | 79.350,00 | 91.252,50 | 104.940,38 |
| | 0032 | 022000 | 2153 | MANUTENÇÃO DA SE CRETARIADE TRANSPORTES | 353.500,00 | 406.525,00 | 467.503,75 | 537.629,31 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO : | TOTAL SUBFUNÇÃO : | TOTAL SUBFUNÇÃO : | TOTAL SUBFUNÇÃO : | TOTAL SUBFUNÇÃO : | 1.122.130,00 | 1.290.449,50 | 1.484.016,93 | 1.706.619,47 |
| FUNÇÃO 27 DESPORTO ELAZER | FUNÇÃO 27 DESPORTO ELAZER | FUNÇÃO 27 DESPORTO ELAZER | FUNÇÃO 27 DESPORTO ELAZER | FUNÇÃO 27 DESPORTO ELAZER | FUNÇÃO 27 DESPORTO ELAZER | FUNÇÃO 27 DESPORTO ELAZER | FUNÇÃO 27 DESPORTO ELAZER | FUNÇÃO 27 DESPORTO ELAZER |
| SUBFUNÇÃO : 812 DESPORTO COMUNITÁRIO | SUBFUNÇÃO : 812 DESPORTO COMUNITÁRIO | SUBFUNÇÃO : 812 DESPORTO COMUNITÁRIO | SUBFUNÇÃO : 812 DESPORTO COMUNITÁRIO | SUBFUNÇÃO : 812 DESPORTO COMUNITÁRIO | | | | |
| Entidade | Programa | Unld,Orçam, | Açlo | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 | 0025 | 022200 | 1004 | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO EMANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ECAMPOS DE FUTEBOi | 128.800,00 | 148.1 20,00 | 170.338,00 | 195.888,70 |
| 2 | 0025 | 022200 | 2078 | APOIO AO DESPORTO AMADOR | 34.500,00 | 39.675,00 | 45.626,25 | 52. 470,19 |
| 2 | 0025 | 022200 | 2372 | MANUTENÇÃ ODA SE CRETARIA MUNICIP AL DE ESPORTE ELAZER | 128.800,00 | 148.1 20,00 | 170.338,00 | 195.888,70 |
| TOTAL SUBFUNÇÃO : | TOTAL SUBFUNÇÃO : | TOTAL SUBFUNÇÃO : | TOTAL SUBFUNÇÃO : | TOTAL SUBFUNÇÃO : | 292.100,00 | 335.915,00 | 386.302,25 | 444.247,59 |
| SUBFUNÇÃO : 813 LAZER | SUBFUNÇÃO : 813 LAZER | SUBFUNÇÃO : 813 LAZER | SUBFUNÇÃO : 813 LAZER | SUBFUNÇÃO : 813 LAZER | SUBFUNÇÃO : 813 LAZER | SUBFUNÇÃO : 813 LAZER | SUBFUNÇÃO : 813 LAZER | SUBFUNÇÃO : 813 LAZER |
| Entidade Programa Unld.Orçam. Açlo 2 0025 022200 2372 MANUTENÇÃO DA SE CRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER FUNÇÃO 28 ENCARGOS ESPECIAIS SUBFUNÇÃO : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL TOTAL SUBFUNÇÃO | Entidade Programa Unld.Orçam. Açlo 2 0025 022200 2372 MANUTENÇÃO DA SE CRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER FUNÇÃO 28 ENCARGOS ESPECIAIS SUBFUNÇÃO : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL TOTAL SUBFUNÇÃO | Entidade Programa Unld.Orçam. Açlo 2 0025 022200 2372 MANUTENÇÃO DA SE CRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER FUNÇÃO 28 ENCARGOS ESPECIAIS SUBFUNÇÃO : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL TOTAL SUBFUNÇÃO | Entidade Programa Unld.Orçam. Açlo 2 0025 022200 2372 MANUTENÇÃO DA SE CRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER FUNÇÃO 28 ENCARGOS ESPECIAIS SUBFUNÇÃO : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL TOTAL SUBFUNÇÃO | Entidade Programa Unld.Orçam. Açlo 2 0025 022200 2372 MANUTENÇÃO DA SE CRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER FUNÇÃO 28 ENCARGOS ESPECIAIS SUBFUNÇÃO : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL TOTAL SUBFUNÇÃO | | | | |
| | | | | | 2026 | 2027 | | |
| Entidade Programa Unld.Orçam. Açlo 0023 021600 2014 ENCARGOS COM PRECATORIO | Entidade Programa Unld.Orçam. Açlo 0023 021600 2014 ENCARGOS COM PRECATORIO | Entidade Programa Unld.Orçam. Açlo 0023 021600 2014 ENCARGOS COM PRECATORIO | Entidade Programa Unld.Orçam. Açlo 0023 021600 2014 ENCARGOS COM PRECATORIO | Entidade Programa Unld.Orçam. Açlo 0023 021600 2014 ENCARGOS COM PRECATORIO | 449.650,00 | 517.097,50 | 2028 594.662,13 | 2029 683.861,44 |
| | | | | TOTAL SUBFUNÇÃO : | 449.650,00 | 517.097,50 | 594.662,13 | 683.861 ,44 |
| SUBFUNÇÃO : 123 ADMINISTRAÇÃO FlNANCBRA | SUBFUNÇÃO : 123 ADMINISTRAÇÃO FlNANCBRA | SUBFUNÇÃO : 123 ADMINISTRAÇÃO FlNANCBRA | SUBFUNÇÃO : 123 ADMINISTRAÇÃO FlNANCBRA | SUBFUNÇÃO : 123 ADMINISTRAÇÃO FlNANCBRA | | 2027 | | |
| Entidade Programa Unld.Orçam, Açlo | Entidade Programa Unld.Orçam, Açlo | Entidade Programa Unld.Orçam, Açlo | Entidade Programa Unld.Orçam, Açlo | Entidade Programa Unld.Orçam, Açlo | 2026 | | 2028 | 2029 |
| 0023 021 601 2014 ENCARGOS COM PRECATOR IO | 0023 021 601 2014 ENCARGOS COM PRECATOR IO | 0023 021 601 2014 ENCARGOS COM PRECATOR IO | 0023 021 601 2014 ENCARGOS COM PRECATOR IO | 0023 021 601 2014 ENCARGOS COM PRECATOR IO | 609.500,00 | 700.925,00 | 806.063,75 | 926.973,31 |
| | | | | SUBFUNÇÃO: | 609.500,00 | 700.925,00 | 806.063,75 | 926.973,31 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | | | | |

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RELATÓRIOS AUXILIARES -PPA

SINTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

| FUNÇAO 28 ENCARGOS ESPECIAIS | FUNÇAO 28 ENCARGOS ESPECIAIS | FUNÇAO 28 ENCARGOS ESPECIAIS | FUNÇAO 28 ENCARGOS ESPECIAIS | FUNÇAO 28 ENCARGOS ESPECIAIS | FUNÇAO 28 ENCARGOS ESPECIAIS | FUNÇAO 28 ENCARGOS ESPECIAIS | FUNÇAO 28 ENCARGOS ESPECIAIS |

| SUBFUNÇÃO: 143 SERVIÇO DA IIMIIA IN1ERNA | SUBFUNÇÃO: 143 SERVIÇO DA IIMIIA IN1ERNA | SUBFUNÇÃO: 143 SERVIÇO DA IIMIIA IN1ERNA | SUBFUNÇÃO: 143 SERVIÇO DA IIMIIA IN1ERNA | SUBFUNÇÃO: 143 SERVIÇO DA IIMIIA IN1ERNA | SUBFUNÇÃO: 143 SERVIÇO DA IIMIIA IN1ERNA | SUBFUNÇÃO: 143 SERVIÇO DA IIMIIA IN1ERNA | SUBFUNÇÃO: 143 SERVIÇO DA IIMIIA IN1ERNA |
| | Unld.Olçlm. | Açlo | | | 2028 2027 | 2028 | 2029 |
| | 021601 | 1042 ENCARGOS | | | 477.2SO,OO S48.837,SO | 631.163,1 3 | 725.837,59 |
| | | | TOTAL SUBFUNÇÃO | : 477.250,00 | S48.837,S0 | 631 .163,13 | 725.837,59 |
| FUNÇÃO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | FUNÇÃO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | FUNÇÃO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | FUNÇÃO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | FUNÇÃO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | FUNÇÃO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | FUNÇÃO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | FUNÇÃO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA |
| SUBFUNÇÃO: • REIBIYADE C0NTNIDCIA | SUBFUNÇÃO: • REIBIYADE C0NTNIDCIA | SUBFUNÇÃO: • REIBIYADE C0NTNIDCIA | SUBFUNÇÃO: • REIBIYADE C0NTNIDCIA | SUBFUNÇÃO: • REIBIYADE C0NTNIDCIA | SUBFUNÇÃO: • REIBIYADE C0NTNIDCIA | SUBFUNÇÃO: • REIBIYADE C0NTNIDCIA | SUBFUNÇÃO: • REIBIYADE C0NTNIDCIA |
| En1ldldl PNgraM Unld. 0lçlm. Açlo | En1ldldl PNgraM Unld. 0lçlm. Açlo | En1ldldl PNgraM Unld. 0lçlm. Açlo | En1ldldl PNgraM Unld. 0lçlm. Açlo | En1ldldl PNgraM Unld. 0lçlm. Açlo | 2028 2027 | 2028 | 2029 |
| | 029900 | 2099 RESERVA DE | | | 805.000,00 925.750,00 | 1.064.612,SO | 1.224.304,38 |
| | | | TOTAL SUBFUNÇÃO: | 805.000,00 | 925.7SO,OO | 1.064.612,50 | 1.224.304,38 |
| | | | TOTAL GERAL: | 65.000.000,00 | 74.7S0.000,00 | 85.962.500,32 | 98.856.875,12 |

WODSON GIAN SILVA VIEIRA PREFEITO MUNICIPAL 057.350.723-66

Fiorilli SC L ida • Softwa re

GESTÃO CONT & ASSES PÚBLICA L TDA CONTADOR CRC/PI- 29610 17 .239. 440/0001-07

PPA

Ciclo: 2026 á 2 029

RUA JOAO DOMINGOS DA

01.612.572/0001-94

| x ! INICIAL |

| 1 1ALTERAÇÃO |
| 1 1INCLUSÃO |
| 1 1EXCLUSÃO |

Unidades Executaras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental (PPA Inicial)

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classificação: | Classificação: | Classificação: |
| 1 | | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | XI Finalístico | XI Finalístico | XI Finalístico |
| 1 | | 0006 | 0006 | 0006 | 0006 | 0006 | (Apoio | Administrativo | Administrativo |
| 1 | | | | | | | 1 | Ooeracões Esoeciaii | Ooeracões Esoeciaii |
| PúblicoAlvo: Estudantes da rede municipal de Ensino Básico(prioritariamente em situação de vulnerabilidade social) e Professores efetivos da rede mu | PúblicoAlvo: Estudantes da rede municipal de Ensino Básico(prioritariamente em situação de vulnerabilidade social) e Professores efetivos da rede mu | PúblicoAlvo: Estudantes da rede municipal de Ensino Básico(prioritariamente em situação de vulnerabilidade social) e Professores efetivos da rede mu | PúblicoAlvo: Estudantes da rede municipal de Ensino Básico(prioritariamente em situação de vulnerabilidade social) e Professores efetivos da rede mu | PúblicoAlvo: Estudantes da rede municipal de Ensino Básico(prioritariamente em situação de vulnerabilidade social) e Professores efetivos da rede mu | PúblicoAlvo: Estudantes da rede municipal de Ensino Básico(prioritariamente em situação de vulnerabilidade social) e Professores efetivos da rede mu | PúblicoAlvo: Estudantes da rede municipal de Ensino Básico(prioritariamente em situação de vulnerabilidade social) e Professores efetivos da rede mu | PúblicoAlvo: Estudantes da rede municipal de Ensino Básico(prioritariamente em situação de vulnerabilidade social) e Professores efetivos da rede mu | PúblicoAlvo: Estudantes da rede municipal de Ensino Básico(prioritariamente em situação de vulnerabilidade social) e Professores efetivos da rede mu | PúblicoAlvo: Estudantes da rede municipal de Ensino Básico(prioritariamente em situação de vulnerabilidade social) e Professores efetivos da rede mu |
| Objetivo: Incentivar a penmanência,o desenvolvimento acadêmicoe aassiduidade dos estudantes e professores da Rede Públicade Ensino Bás ico, valo rizando o desempenho educacional atravésda concessão de bolsas. | Objetivo: Incentivar a penmanência,o desenvolvimento acadêmicoe aassiduidade dos estudantes e professores da Rede Públicade Ensino Bás ico, valo rizando o desempenho educacional atravésda concessão de bolsas. | Objetivo: Incentivar a penmanência,o desenvolvimento acadêmicoe aassiduidade dos estudantes e professores da Rede Públicade Ensino Bás ico, valo rizando o desempenho educacional atravésda concessão de bolsas. | Objetivo: Incentivar a penmanência,o desenvolvimento acadêmicoe aassiduidade dos estudantes e professores da Rede Públicade Ensino Bás ico, valo rizando o desempenho educacional atravésda concessão de bolsas. | Objetivo: Incentivar a penmanência,o desenvolvimento acadêmicoe aassiduidade dos estudantes e professores da Rede Públicade Ensino Bás ico, valo rizando o desempenho educacional atravésda concessão de bolsas. | Objetivo: Incentivar a penmanência,o desenvolvimento acadêmicoe aassiduidade dos estudantes e professores da Rede Públicade Ensino Bás ico, valo rizando o desempenho educacional atravésda concessão de bolsas. | Objetivo: Incentivar a penmanência,o desenvolvimento acadêmicoe aassiduidade dos estudantes e professores da Rede Públicade Ensino Bás ico, valo rizando o desempenho educacional atravésda concessão de bolsas. | Objetivo: Incentivar a penmanência,o desenvolvimento acadêmicoe aassiduidade dos estudantes e professores da Rede Públicade Ensino Bás ico, valo rizando o desempenho educacional atravésda concessão de bolsas. | Objetivo: Incentivar a penmanência,o desenvolvimento acadêmicoe aassiduidade dos estudantes e professores da Rede Públicade Ensino Bás ico, valo rizando o desempenho educacional atravésda concessão de bolsas. | Objetivo: Incentivar a penmanência,o desenvolvimento acadêmicoe aassiduidade dos estudantes e professores da Rede Públicade Ensino Bás ico, valo rizando o desempenho educacional atravésda concessão de bolsas. |
| Justificativa: Aconcessão de bolsas escolares éuma ferramenta de combate à evasão e de estímuloà qualidade. Este programa justifica-se pela neces sidade de reconhecer a dedicação eo esforço de estudantes e professores, aliviando a pressão financeira sobre as famíliasde baixa renda e oromovendo um ciclo virtuoso de valorizacão orofissional eexcelênciaacadêmicana educacão básica. | Justificativa: Aconcessão de bolsas escolares éuma ferramenta de combate à evasão e de estímuloà qualidade. Este programa justifica-se pela neces sidade de reconhecer a dedicação eo esforço de estudantes e professores, aliviando a pressão financeira sobre as famíliasde baixa renda e oromovendo um ciclo virtuoso de valorizacão orofissional eexcelênciaacadêmicana educacão básica. | Justificativa: Aconcessão de bolsas escolares éuma ferramenta de combate à evasão e de estímuloà qualidade. Este programa justifica-se pela neces sidade de reconhecer a dedicação eo esforço de estudantes e professores, aliviando a pressão financeira sobre as famíliasde baixa renda e oromovendo um ciclo virtuoso de valorizacão orofissional eexcelênciaacadêmicana educacão básica. | Justificativa: Aconcessão de bolsas escolares éuma ferramenta de combate à evasão e de estímuloà qualidade. Este programa justifica-se pela neces sidade de reconhecer a dedicação eo esforço de estudantes e professores, aliviando a pressão financeira sobre as famíliasde baixa renda e oromovendo um ciclo virtuoso de valorizacão orofissional eexcelênciaacadêmicana educacão básica. | Justificativa: Aconcessão de bolsas escolares éuma ferramenta de combate à evasão e de estímuloà qualidade. Este programa justifica-se pela neces sidade de reconhecer a dedicação eo esforço de estudantes e professores, aliviando a pressão financeira sobre as famíliasde baixa renda e oromovendo um ciclo virtuoso de valorizacão orofissional eexcelênciaacadêmicana educacão básica. | Justificativa: Aconcessão de bolsas escolares éuma ferramenta de combate à evasão e de estímuloà qualidade. Este programa justifica-se pela neces sidade de reconhecer a dedicação eo esforço de estudantes e professores, aliviando a pressão financeira sobre as famíliasde baixa renda e oromovendo um ciclo virtuoso de valorizacão orofissional eexcelênciaacadêmicana educacão básica. | Justificativa: Aconcessão de bolsas escolares éuma ferramenta de combate à evasão e de estímuloà qualidade. Este programa justifica-se pela neces sidade de reconhecer a dedicação eo esforço de estudantes e professores, aliviando a pressão financeira sobre as famíliasde baixa renda e oromovendo um ciclo virtuoso de valorizacão orofissional eexcelênciaacadêmicana educacão básica. | Justificativa: Aconcessão de bolsas escolares éuma ferramenta de combate à evasão e de estímuloà qualidade. Este programa justifica-se pela neces sidade de reconhecer a dedicação eo esforço de estudantes e professores, aliviando a pressão financeira sobre as famíliasde baixa renda e oromovendo um ciclo virtuoso de valorizacão orofissional eexcelênciaacadêmicana educacão básica. | Justificativa: Aconcessão de bolsas escolares éuma ferramenta de combate à evasão e de estímuloà qualidade. Este programa justifica-se pela neces sidade de reconhecer a dedicação eo esforço de estudantes e professores, aliviando a pressão financeira sobre as famíliasde baixa renda e oromovendo um ciclo virtuoso de valorizacão orofissional eexcelênciaacadêmicana educacão básica. | Justificativa: Aconcessão de bolsas escolares éuma ferramenta de combate à evasão e de estímuloà qualidade. Este programa justifica-se pela neces sidade de reconhecer a dedicação eo esforço de estudantes e professores, aliviando a pressão financeira sobre as famíliasde baixa renda e oromovendo um ciclo virtuoso de valorizacão orofissional eexcelênciaacadêmicana educacão básica. |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício |
| lndicador(es) do(s) Programa(s) | | | Unidade de Medida do(s) lndicador(es) | Unidade de Medida do(s) lndicador(es) | lndice Recente | lndice Futuro | 2027 | 2028 | 2029 |
| PORCENTAGEM | PORCENTAGEM | PORCENTAGEM | % | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 1.843.304,39 | 1.843.304,39 | 1.843.304,39 |
| Leaenda: O-Encargos Especiais | Tipo: | 1-Caráter Continuado (Plurianual) | 1-Caráter Continuado (Plurianual) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | | 6 | FUN DE APOIO E INC. AO ACESSO E PERMAN. EDU. SUPER | | | | | | | | | |
| Poder | | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| Órgão | | | 02.07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| Unidade | | | 02.07 .03 | FUNDO DE APOIO EINCENTIVO AO ACESSO EPERM. EDUC. SUPERIOR | | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | Medida dos | Classificação Funcional | | Unidade de | METAS FISICAS por Exercício | | | | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | | | Função | | Produtos SubFunção | 2026 | 2027 | | 2028 | | 2029 |
| 2 | 2142 | MAN. EENCARGOS DO FUNDO DE 1-\POIO | | | 12 | % | 1% | | 25 | | | 25 | 25 |
| Código | | 364 25 EINCENTIVO AO ACESSO E METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | | | | | | | | | |
| da(s) Ação(ões) | | | 2026 | 2028 488.200,88 | 369.150,00 | 2027 | 02-TransferênciaseConvêniosEstatuais-Vinculados | | 2029 | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) | | |
| 2142 | | | 369.150,00 | 488.200,88 | | 424.522,50 | | | 561.431,01 | | 1.843.304,39 | | |
| Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | | | | | | 424.522,50 | | | 561.431,01 | | | | |
| Legenda: | Tipo: | de | Fonte | | | Recurso: | | | Categoria | | R$ 1.843.304,39 | | |
| | | | | | | | | | | Econômica: | | | |
| | | | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | | | | | | | 3-Despesas Correntes(custeio) | | | |
| | 4-Reserva de | Contingência | | | | | | | | | | | |
| | | | 05-TransferênciaseConvêniosFedereais-Vinculados | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 9-Reserva de Contingência | | | |
| | | 3-0peração Especial | | | | | | | | | | | |
| | | 2-Atividade | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 4-Despesas de Capital(investimento) | | | | | |
| | 1-Projeto | | | | | | | | | | | | |

516

RUA JOAO DOMINGOS DA

01.612.572/0001-94

x ! INICIAL

1 ALTERAÇÃO

1 INCLUSÃO

1 EXCLUSÃO

Unidades Executaras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental (PPA Inicial)

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | | | | | | | | | | | | | | | |

| Tipo | Cód. | Descrição | | | | | | | | | | Classificação: | | | |
| | | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | X Finalístico | | | |
| 1 | 0020 | | | | | | | | | | | Apoio Administrativo | | | |
| Operações Especiais PúblicoAlvo: Servidores ecolaboradores do respectivo órgão/Secretaria, demais órgãos municipais e, indiretamente, toda a população que depende da | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objetivo: Promover a modernização , aeficiênciaeatransparênc ia na execução das atividades-meio da estrutura organizacional, garantindo o suporte log ísticoe operacional necessário para oalcance dos obietivos finalísticosdo respectivo óroão. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa:A qualidade eaagilidade dos serviços públicosdependem diretamente da eficiênciada máquinaadministrativa. Este programa visa superar os desafios de burocracia, obsolescênciatecnológica ecapacitação de pessoal, sendo essencial para otimizar o uso dos recursos públicos | | | | | | | | | | | | | | | |
| edar suporte adeauado às políticasfinalísticas . META(S) de Resultado(s) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Medida | lndicador(es) do(s) | Unidade lndicador(es) | Programa(s) | | de | | do(s) | lndice lndice | | da Recente Futuro | por 2026 | Previsão lndicador(es) 2027 | 2028 | Evolução Exercício | do(s) 2029 |
| PORCENTAGEM | | | | | | % | % | 25 | 25 | | 25 | 25 | | 25 | 25 |
| Custo Total Estimado para oPROGRAMA | | | | | | | | | | | 3.818.683,53 | | | | |
| Legenda: Tipo: O-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Institucional: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Classificação | Entidade | | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES | | | | | | | | | | | |
| Poder | | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | | | |
| Órgão | | | 02.18 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | |
| Unidade | | | | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | |
| | | | 02.18.00 | | | | dos | | | | | | | | |
| | AÇÃO(ÕES) | de Governo: | | | Classificação Funcional | | Unidade de Medida Produtos | | METAS | por | | FISICAS | | Exercício | |
| Tipo | Cód. | Descrição | | | Função | SubFunção | | 2026 | | 2027 | | | 2028 | 2029 | |
| 1 | 1051 | ~QUISIÇÃO DE VEICULO | | | 04 | 122 | % % | 25 | | 25 | | | 25 | | 25 |
| | 2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | 04 | 122 | % % | 25 | | 25 | | 25 | | | 25 |
| 2 | | | | | | 122 | % | | | | | | | | 25 |
| 2 Código | 2074 ~ONTRIBUIÇÃO MENSAL COM ENTIDADES DE CLASSE | | | 04 % 25 25 METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | | | | | 25 | | | | |
| da(s) | | | | | | | | | | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) | | | | |
| Ação(ões) | | | | 2026 | | | 2027 2028 | | | 2029 | | | | | |
| 1051 | | | | | | | 6.612,50 | | | | | | 28.711,91 | | |
| | | | | 5.750,00 | | | 796.145,00 | 7.604,38 | | 8.745,03 | | | | | |
| 2002 | | | | 692.300,00 66.700,00 | | | | 915.566,75 | | 1.052.901 ,76 101.442,36 | | | 3.456.913,51 333.058,11 | | |
| 2074 | | | | 88.210,75 | | 76.705,00 | | | | | | | | | |
| Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) | | | | 764.750,00 879.462,50 | | | | | | | | | | | |
| | L!9.enda: Tipo: | | | Fonte de Recurso: | | | | | | | Categoria Econômica: | | | | |
| 1-Projeto | 2-Atividade | | | 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferênc ias eConvêniosEstatuais-Vinculados | | | | 3-Despesas Correntes(custeio) | | | | | | | |
| 3-Operação Especial | | | | | | | | 4-Despesas de Capital(investimento) | | | | | | | |
| 4-Reserva de Contingência | | | | 05-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vinculados | | | | 9-Reserva de Contingênc ia | | | | | | | |

Tipo

Cód.

0021

Público Alvo:

Classificação:

Finalístico

Apoio Administrativo

Operações Especiaii

Servidores e colaboradores do respectivo órgão/Secretaria, demais órgãos municipais e, indiretamente, toda a população que depende da

Objetivo:

Promover a modernização, a eficiência ea transparência na execução das atividades-meio da estrutura organizacional, garantindo o suporte log

ístico e ooeracional necessário

Justíficativa:

oara o alcance dos obietivos finalísticos do resoectivo óraão.

A qualidade ea agilidade dos serviços públicos dependem diretamente da eficiência da máquina administrativa. Este programa visa superar os desafios de burocracia, obsolescência tecnológica e capacitação de pessoal, sendo essencial para otimizar o uso dos recursos públicos

e dar suporte adequado às políticas finalísticas.

META(S) de Resultado(s)

lndicador(es) do(s) Programa(s)

PORCENTAGEM

Unidade de Medida do(s)

lndicador(es)

Custo Total Estimado para o PROGRAMA

Leaenda:

Tipo:

O-Encargos Especiais

1-Caráter

Continuado (Plurianual)

2-Não Continuado (Anual /Temporário)

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES | | | | | | | | | |
| Poder | | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| Órgão | | | 02.19 | GABINETE DO VICE- PREFEITO | | | | | | | | | |
| Unidade | | | 02.19.00 | GABINETE DO VICE- PREFEITO | | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | | Classificação Funcional | | Unidade de Medida dos | | METAS FISICAS por Exercício | | | | |
| Tipo | C6d. | Descrição | | | Função SubFunção | | Produtos | | 2026 | 2027 | 2028 | | 2029 |
| 2 | 2150 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO | | 122 | 04 | | 1% | | 25 | 25 | | 25 | 25 |
| Código | | WICE- PREFEITO | | | | % | | | | | | | |
| | | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | | | | | | Estimado para | | |
| da(s) Ação(ões) | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | a(s) | 2029 | AÇÃO(ÕES) | | |
| 2150 | | | | 103.200,00 | | 118.680,00 | | 136.482,00 | | 156.954,30 | 515.316,30 | | |
| Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | | | | | 103.200,00 | 118.680,00 | | 136.482,00 | | 156.954,30 | R$ 515.316,30 | | |
| Legenda: | | | | | | | | | Categoria Econômica: | | | | |
| 1-Projeto 01 -Tesouro(Receitas Próprias) | | | | | | | | | | | | | |
| 2-Ativldade 02-TransferênciaseConvêniosEstatuais-Vinculados | | | | | | | | | | | | | |
| 4-Reserva de Contingênc ia | | | | | | | | | | | | | |
| 4-Despesas de Capital(investimento) 3-Operação Especial 05-TransferênciaseConvêniosFedereais-Vinculados 9-Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | | |
| 3-Despesas Correntes(custeio) | | | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo: | | | | | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES RUA JOAO DOMINGOS DA 01.612.572/0001-94

| Ix ! INICIAL |

| 1 ALTERAÇÃO |
| 1 1INCLUSÃO |
| 1 1EXCLUSÃO |

Unidades Executaras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental · (PPA Inicial)

PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

Descrição

GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO VICE-PREFEI

lndice lndice

Recente Futuro

Previsão da Evolução do(s)

lndicador(es) por Exercício

2026

2027

2028

2029

515.316,30

518

Tipo

Cód.

0023

Público Alvo:

| Ix ! INICIAL |

| IALTERAÇÃOI |
| ! ! INCLUSÃO |
| ! 1EXCLUSÃO |

Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental (PPA Inicial)

Descrição

GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE FINANÇAS E

ORÇAMENTO

Contribuintes municipais, fornecedores, servidores e toda a administração pública.

Otimizar a arrecadação municipal, garantir a saúde financeira do Tesouro e executar o orçamento com equilíbrio fiscal, transparência e controle

Objetivo:

rigoroso dos gastos públicos .

estabilidade ea capacidade de investimento do município dependem da gestão fiscal responsável. O programa é fundamental para comb

Justificativa: A

ater a sonegação, aumentar a receita própria sem onerar excessivamente o contribuinte e assegurar o cumprimento da Lei de Responsabili dade Fiscal (LRF).

PORCENTAGEM

lndicador(es)

Custo Total Estimado para o PROGRAMA

Leaenda:

O-Encargos Especiais

1-Caráter

2-Não Continuado (Anual/ Temporário)

Tipo:

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES | | | | | | | | |
| Poder | | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | | |
| Órgão | | | 02.16 | SECRETARIA MUNUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | | | | | | | | |
| Unidade | | | 02 .16 .00 | SECRETARIA MUNUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | | Classificação Funcional | | Produtos | Unidade de Medida dos | METAS | Exercício | por | |
| Tipo | Cód. | Descrição | | | Função | SubFunção | | 2026 | 2027 | 2028 | | 2029 |
| 2 | 2014 | ENCARGOS COM PRECATORIO | 122 | | 28 | % | 1% | 25 | 25 | | 25 | 25 |
| Código | | METAS | | | FINANCEIRAS por Exercício(em R$) Custo | | | | | | | |
| da(s) Ação(ões) | | | 2026 | | | 2027 | 2028 | | 2029 | Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÔES) | | |
| 2014 | | | 449.650,00 | | | 517.097,50 | | 594.662,13 | 683.861 ,44 | 2.245.271 ,07 | | |
| Custo por Exercíc io da(s) Ação(ões) vinculada(sl ao PROGRAMA | | | | | 449.650,00 | 517.097,50 | | | 683.861,44 | | | |
| L~enda: | Tipo: | | Fonte de | | | | | 594.662,13 | | R$ 2.245.271,07 | Econômica: | |
| | 1-Projeto | | Recurso: | | | | | | Categoria | | | |
| | | | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | | | | | | | | | |
| | 3-0peração | Especial | 05-Transferê ncias e Convênios Federeais | | | | | -Vinculados | | | Contingência | |
| | 4-Reserva de | | | | | | | | | | | |
| | | Contingênc ia | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 9-Reserva | | | |
| | | 2-Atividade | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados | | | | |
| | | | 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) | | | | | | | | | |

Classificação Institucional:

Entidade

Poder

Órgão

Unidade

AÇÃO(ÕES)

Cód.I

02 .16 .01

de Governo:

Descrição

Tipo

RUA JOAO DOMINGOS DA

01.612.572/0001-94

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Classificação

Funcional

Função lsubFunção

Unidade de Medida dos

Produtos lndice

lndice

Recente Futuro

2026

Classificação:

I Finalístico

Apoio Administrativo

Operaeões Especiais

2026

2027

2028

2029

18.049.053,28

METAS FISICAS por Exercício

2027

2028

2029

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES RUA JOAO DOMINGOS DA

01.612.572/0001-94

| 1 X ! INICIAL |

| 1 1 ALTERAÇÃO |
| 1 ! INCLUSÃO |
| 1 1 EXCLUSÃO |

Unidades Executaras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental -(PPA Inicial)

| 3 | 1042 ENCARGOS COM A DIVIDA | 1042 ENCARGOS COM A DIVIDA | 28 | 843 | % | % | 25 | 25 | 25 |

| 2 | 2369 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E | 2369 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E | 04 | 123 | % | % | 25 | 25 | 25 |
| Código | Código | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | Total Estimado para | Total Estimado para |
| da(s) Ação(ões) | | 2026 | | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | AÇÃO(ÕES) | |
| 1042 | 1042 | 477.250,00 | 477.250,00 | 548.837,50 | 548.837,50 | 631.163,13 | 725.837,59 | 2.383.088,22 | 2.383.088,22 |
| 2014 | 2014 | 609.500,00 | 609.500,00 | 700.925,00 | 700.925,00 | 806.063,75 | 926.973,31 | 3.043.462,06 | 3.043.462,06 |
| 2369 | 2369 | 2.063.200,00 | 2.063.200,00 | 2.372.680,00 | 2.372.680,00 | 2.728.582,00 | 3.137.869,30 | 10.302.331 ,30 | 10.302.331 ,30 |
| Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | 3.149.950,00 | 3.149.950,00 | 3.622.442,50 | 3.622.442,50 | 4.165.808,88 | 4.790.680,20 | R$15.728.881,58 | R$15.728.881,58 |
| Legenda: | Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | 01-Tesouro(Receitas 02-Transferênciase OS-Transferênciase | Próprias) | ConvêniosEstatuais-Vinculados ConvêniosFedereais.Vinculados | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas 9-Reserva | Capital(investimento) Contingência | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas 9-Reserva |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | | 5 | FUNDES | | | | | | | | | |
| Poder | | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| Órgão | | | 02.25 | FUNDO DE MANUT. EDESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDES | | | | | | | | | |
| Unidade | | | 02.25.00 | FUNDO DE MANUT. EDESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDES | | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | | Classificação Funcional | | Produtos | Unidade de Medida dos | METAS FISICAS | por | Exercício | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | | | Função | SubFunção | | 2026 | 2027 | | 2028 | | 2029 |
| 1 | 2389 | 16.QUISIÇÃO DE VEICULO$ - FUNDEB | | | 12 | 361 | 1% | 25 | 25 | | | 25 | 25 |
| Código | | % ~0% METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) Custo | | | | | | | | | | | |
| da(s) Ação(ões) | | | 2026 | | | 2027 | 2028 | | a(s) 2029 | | Total Estimado para AÇÃO(ÕES) | | |
| 2389 | | | 15.000,00 | | | 17.250,00 | | 19.837,50 | 22.813,13 | | | | |
| Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) | | | | | | | | | | | 74.900,63 | | |
| vlnculada(s) L!9.enda: | ao PROGRAMA | | 15.000,00 | | | | 17.250,00 | 19.837,50 | 22.813,13 | | R$ 74.900,63 | | |
| | Tipo: 1-Projeto | | Fonte de Recurso: | | | | | | | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingênc ia | | | |
| 01-Tesouro(Receitas Próprias) 2-Atividade 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados | | | | | | | | | | | | | |
| 3-Operação Especial OS-Transferênc ias e ConvêniosFedereais-Vinculados | | | | | | | | | | | | | |
| 4-Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | | |

520

Ix ! INICIAL

1 ALTERAÇÃO

1 INCLUSÃO

1 EXCLUSÃO

Unidades Executaras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classificação: | Classificação: | Classificação: |
| 1 | | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE GOVERNO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE GOVERNO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE GOVERNO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE GOVERNO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE GOVERNO | X Finalístico | X Finalístico | X Finalístico |
| 1 | | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | | ApoioAdministrativo | ApoioAdministrativo |
| 1 | | | | | | | | Operações Especiais | Operações Especiais |
| PúblicoAlvo: Servidores ecolaboradores do respectivo órgão/Secretaria, demais órgãos municipais e, indiretamente,toda apopulação que depende da | PúblicoAlvo: Servidores ecolaboradores do respectivo órgão/Secretaria, demais órgãos municipais e, indiretamente,toda apopulação que depende da | PúblicoAlvo: Servidores ecolaboradores do respectivo órgão/Secretaria, demais órgãos municipais e, indiretamente,toda apopulação que depende da | PúblicoAlvo: Servidores ecolaboradores do respectivo órgão/Secretaria, demais órgãos municipais e, indiretamente,toda apopulação que depende da | PúblicoAlvo: Servidores ecolaboradores do respectivo órgão/Secretaria, demais órgãos municipais e, indiretamente,toda apopulação que depende da | PúblicoAlvo: Servidores ecolaboradores do respectivo órgão/Secretaria, demais órgãos municipais e, indiretamente,toda apopulação que depende da | PúblicoAlvo: Servidores ecolaboradores do respectivo órgão/Secretaria, demais órgãos municipais e, indiretamente,toda apopulação que depende da | PúblicoAlvo: Servidores ecolaboradores do respectivo órgão/Secretaria, demais órgãos municipais e, indiretamente,toda apopulação que depende da | PúblicoAlvo: Servidores ecolaboradores do respectivo órgão/Secretaria, demais órgãos municipais e, indiretamente,toda apopulação que depende da | PúblicoAlvo: Servidores ecolaboradores do respectivo órgão/Secretaria, demais órgãos municipais e, indiretamente,toda apopulação que depende da |
| Objetivo: Promover amodernização, aeficiênciaeatransparênciana execução das atividades-meio da estrutura organizacional, garantindo osuporte log íslicoeoperacional necessário para oalcance dos obietivos finalísticosdo respectivo óroão. | Objetivo: Promover amodernização, aeficiênciaeatransparênciana execução das atividades-meio da estrutura organizacional, garantindo osuporte log íslicoeoperacional necessário para oalcance dos obietivos finalísticosdo respectivo óroão. | Objetivo: Promover amodernização, aeficiênciaeatransparênciana execução das atividades-meio da estrutura organizacional, garantindo osuporte log íslicoeoperacional necessário para oalcance dos obietivos finalísticosdo respectivo óroão. | Objetivo: Promover amodernização, aeficiênciaeatransparênciana execução das atividades-meio da estrutura organizacional, garantindo osuporte log íslicoeoperacional necessário para oalcance dos obietivos finalísticosdo respectivo óroão. | Objetivo: Promover amodernização, aeficiênciaeatransparênciana execução das atividades-meio da estrutura organizacional, garantindo osuporte log íslicoeoperacional necessário para oalcance dos obietivos finalísticosdo respectivo óroão. | Objetivo: Promover amodernização, aeficiênciaeatransparênciana execução das atividades-meio da estrutura organizacional, garantindo osuporte log íslicoeoperacional necessário para oalcance dos obietivos finalísticosdo respectivo óroão. | Objetivo: Promover amodernização, aeficiênciaeatransparênciana execução das atividades-meio da estrutura organizacional, garantindo osuporte log íslicoeoperacional necessário para oalcance dos obietivos finalísticosdo respectivo óroão. | Objetivo: Promover amodernização, aeficiênciaeatransparênciana execução das atividades-meio da estrutura organizacional, garantindo osuporte log íslicoeoperacional necessário para oalcance dos obietivos finalísticosdo respectivo óroão. | Objetivo: Promover amodernização, aeficiênciaeatransparênciana execução das atividades-meio da estrutura organizacional, garantindo osuporte log íslicoeoperacional necessário para oalcance dos obietivos finalísticosdo respectivo óroão. | Objetivo: Promover amodernização, aeficiênciaeatransparênciana execução das atividades-meio da estrutura organizacional, garantindo osuporte log íslicoeoperacional necessário para oalcance dos obietivos finalísticosdo respectivo óroão. |
| Justificativa: Aqualidade eaagilidade dos serviços públ icos dependem diretamente da eficiênciada máquinaadministrativa. Este programa visa superar os desafios de burocracia, obsolescênciatecnológica ecapacitação de pessoal, sendo essencial para otimizar ouso dos recursos públicos edar suporte adeouado às políticasfinalíslicas . | Justificativa: Aqualidade eaagilidade dos serviços públ icos dependem diretamente da eficiênciada máquinaadministrativa. Este programa visa superar os desafios de burocracia, obsolescênciatecnológica ecapacitação de pessoal, sendo essencial para otimizar ouso dos recursos públicos edar suporte adeouado às políticasfinalíslicas . | Justificativa: Aqualidade eaagilidade dos serviços públ icos dependem diretamente da eficiênciada máquinaadministrativa. Este programa visa superar os desafios de burocracia, obsolescênciatecnológica ecapacitação de pessoal, sendo essencial para otimizar ouso dos recursos públicos edar suporte adeouado às políticasfinalíslicas . | Justificativa: Aqualidade eaagilidade dos serviços públ icos dependem diretamente da eficiênciada máquinaadministrativa. Este programa visa superar os desafios de burocracia, obsolescênciatecnológica ecapacitação de pessoal, sendo essencial para otimizar ouso dos recursos públicos edar suporte adeouado às políticasfinalíslicas . | Justificativa: Aqualidade eaagilidade dos serviços públ icos dependem diretamente da eficiênciada máquinaadministrativa. Este programa visa superar os desafios de burocracia, obsolescênciatecnológica ecapacitação de pessoal, sendo essencial para otimizar ouso dos recursos públicos edar suporte adeouado às políticasfinalíslicas . | Justificativa: Aqualidade eaagilidade dos serviços públ icos dependem diretamente da eficiênciada máquinaadministrativa. Este programa visa superar os desafios de burocracia, obsolescênciatecnológica ecapacitação de pessoal, sendo essencial para otimizar ouso dos recursos públicos edar suporte adeouado às políticasfinalíslicas . | Justificativa: Aqualidade eaagilidade dos serviços públ icos dependem diretamente da eficiênciada máquinaadministrativa. Este programa visa superar os desafios de burocracia, obsolescênciatecnológica ecapacitação de pessoal, sendo essencial para otimizar ouso dos recursos públicos edar suporte adeouado às políticasfinalíslicas . | Justificativa: Aqualidade eaagilidade dos serviços públ icos dependem diretamente da eficiênciada máquinaadministrativa. Este programa visa superar os desafios de burocracia, obsolescênciatecnológica ecapacitação de pessoal, sendo essencial para otimizar ouso dos recursos públicos edar suporte adeouado às políticasfinalíslicas . | Justificativa: Aqualidade eaagilidade dos serviços públ icos dependem diretamente da eficiênciada máquinaadministrativa. Este programa visa superar os desafios de burocracia, obsolescênciatecnológica ecapacitação de pessoal, sendo essencial para otimizar ouso dos recursos públicos edar suporte adeouado às políticasfinalíslicas . | Justificativa: Aqualidade eaagilidade dos serviços públ icos dependem diretamente da eficiênciada máquinaadministrativa. Este programa visa superar os desafios de burocracia, obsolescênciatecnológica ecapacitação de pessoal, sendo essencial para otimizar ouso dos recursos públicos edar suporte adeouado às políticasfinalíslicas . |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício |
| lndicador(es) do(s) Programa(s) | | | Unidade de Medida do(s) lndicador(es) | Unidade de Medida do(s) lndicador(es) | lndice Recente | lndice Futuro | 2027 | 2028 | 2029 |
| PORCENTAGEM | PORCENTAGEM | PORCENTAGEM | o/o | o/o | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Custo Total Estimado para oPROGRAMA | Custo Total Estimado para oPROGRAMA | Custo Total Estimado para oPROGRAMA | Custo Total Estimado para oPROGRAMA | Custo Total Estimado para oPROGRAMA | Custo Total Estimado para oPROGRAMA | Custo Total Estimado para oPROGRAMA | 819.288,01 | 819.288,01 | 819.288,01 |
| Legenda: Especiais | Tipo: O-Encargos | 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não | 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não | 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES | | | | | | | | | | |
| Poder | | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | | |
| Órgão | | | 02.01 | SECRETARIA DE GOVERNO | | | | | | | | | | |
| Unidade | | | 02.01 .00 | SECRETARIA DE GOVERNO | | | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | | Classificação Funcional | | Unidade de | | Medida dos | METAS FISICAS por Exercício | | | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | | | Função | | Produtos SubFunção | | | 2026 | 2027 | 2028 | | 2029 |
| 2 | 2151 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | | | 04 | 122 % | | 1% | | 25 | 25 | | 25 | 25 |
| Código | MUNICIPAL DE | GOVERNO | | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) Custo | | | | | | | | | |
| da(s) Ação(ões) | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 2029 | | | Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) | | |
| 2151 | | | 164.075,00 | | | 188.686,25 | | | 216.989,19 | | 249.537,57 | | | |
| Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) PROGRAMA | | | | | | | | | | | | 819.288,01 | | |
| vinculadalsl ao Legenda: | | | | | 164.075,00 | | 188.686,25 | | 216.989,19 | | 249.537,57 | R$ 819.288,01 | | |
| | Tipo: 1-Projeto | | Fonte de Recurso: | | | | | | | | | Categoria Econômica: Correntes(custeio) de Capital(investimento) | | |
| 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas 2-Atividade 02-TransferênciaseConvêniosEstatuais-Vinculados 4-Despesas | | | | | | | | | | | | | | |
| 3-Operação Especial 05-TransferênciaseConvêniosFedereais-Vinculados 9-Reserva de Contingênc ia | | | | | | | | | | | | | | |
| 4-Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | | | |

INICIAL

1 1 ALTERAÇÃO

- [ ] 1 INCLUSÃO

- [ ] 1 1 EXCLUSÃO

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classificação: | Classificação: | Classificação: | |
| 1 | 0025 | ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE ESPORTE E LAZER | ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE ESPORTE E LAZER | ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE ESPORTE E LAZER | ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE ESPORTE E LAZER | XI Finalístico | XI Finalístico | XI Finalístico | |
| 1 | 0025 | GESTÃO | GESTÃO | GESTÃO | GESTÃO | !Apoio Administrativo | !Apoio Administrativo | !Apoio Administrativo | |
| 1 | 0025 | | | | | 1 Operações Especiaii | 1 Operações Especiaii | 1 Operações Especiaii | |
| PúblicoAlvo: Servidores e colaboradores da Secretaria, atletas, associações esportivas eacomunidade que utiliza os equipamentos públicos . | PúblicoAlvo: Servidores e colaboradores da Secretaria, atletas, associações esportivas eacomunidade que utiliza os equipamentos públicos . | PúblicoAlvo: Servidores e colaboradores da Secretaria, atletas, associações esportivas eacomunidade que utiliza os equipamentos públicos . | PúblicoAlvo: Servidores e colaboradores da Secretaria, atletas, associações esportivas eacomunidade que utiliza os equipamentos públicos . | PúblicoAlvo: Servidores e colaboradores da Secretaria, atletas, associações esportivas eacomunidade que utiliza os equipamentos públicos . | PúblicoAlvo: Servidores e colaboradores da Secretaria, atletas, associações esportivas eacomunidade que utiliza os equipamentos públicos . | PúblicoAlvo: Servidores e colaboradores da Secretaria, atletas, associações esportivas eacomunidade que utiliza os equipamentos públicos . | PúblicoAlvo: Servidores e colaboradores da Secretaria, atletas, associações esportivas eacomunidade que utiliza os equipamentos públicos . | PúblicoAlvo: Servidores e colaboradores da Secretaria, atletas, associações esportivas eacomunidade que utiliza os equipamentos públicos . | PúblicoAlvo: Servidores e colaboradores da Secretaria, atletas, associações esportivas eacomunidade que utiliza os equipamentos públicos . |
| Objetivo: Estruturar o apoio administrativo, loaísticoe financeiro necessáriopara a promocão e aexecucão das políticasde esporte e lazer no município . | Objetivo: Estruturar o apoio administrativo, loaísticoe financeiro necessáriopara a promocão e aexecucão das políticasde esporte e lazer no município . | Objetivo: Estruturar o apoio administrativo, loaísticoe financeiro necessáriopara a promocão e aexecucão das políticasde esporte e lazer no município . | Objetivo: Estruturar o apoio administrativo, loaísticoe financeiro necessáriopara a promocão e aexecucão das políticasde esporte e lazer no município . | Objetivo: Estruturar o apoio administrativo, loaísticoe financeiro necessáriopara a promocão e aexecucão das políticasde esporte e lazer no município . | Objetivo: Estruturar o apoio administrativo, loaísticoe financeiro necessáriopara a promocão e aexecucão das políticasde esporte e lazer no município . | Objetivo: Estruturar o apoio administrativo, loaísticoe financeiro necessáriopara a promocão e aexecucão das políticasde esporte e lazer no município . | Objetivo: Estruturar o apoio administrativo, loaísticoe financeiro necessáriopara a promocão e aexecucão das políticasde esporte e lazer no município . | Objetivo: Estruturar o apoio administrativo, loaísticoe financeiro necessáriopara a promocão e aexecucão das políticasde esporte e lazer no município . | Objetivo: Estruturar o apoio administrativo, loaísticoe financeiro necessáriopara a promocão e aexecucão das políticasde esporte e lazer no município . |
| Justificativa: Aeficáciados programas esportivos e de lazer, que promovem saúdee inclusão social, depende de um suporte administrativo ágil.Este pr ograma garante a manutenção das praças e equipamentos, a organização de eventos ea aquisição de materiais, viabilizando as atividades finalísticas . | Justificativa: Aeficáciados programas esportivos e de lazer, que promovem saúdee inclusão social, depende de um suporte administrativo ágil.Este pr ograma garante a manutenção das praças e equipamentos, a organização de eventos ea aquisição de materiais, viabilizando as atividades finalísticas . | Justificativa: Aeficáciados programas esportivos e de lazer, que promovem saúdee inclusão social, depende de um suporte administrativo ágil.Este pr ograma garante a manutenção das praças e equipamentos, a organização de eventos ea aquisição de materiais, viabilizando as atividades finalísticas . | Justificativa: Aeficáciados programas esportivos e de lazer, que promovem saúdee inclusão social, depende de um suporte administrativo ágil.Este pr ograma garante a manutenção das praças e equipamentos, a organização de eventos ea aquisição de materiais, viabilizando as atividades finalísticas . | Justificativa: Aeficáciados programas esportivos e de lazer, que promovem saúdee inclusão social, depende de um suporte administrativo ágil.Este pr ograma garante a manutenção das praças e equipamentos, a organização de eventos ea aquisição de materiais, viabilizando as atividades finalísticas . | Justificativa: Aeficáciados programas esportivos e de lazer, que promovem saúdee inclusão social, depende de um suporte administrativo ágil.Este pr ograma garante a manutenção das praças e equipamentos, a organização de eventos ea aquisição de materiais, viabilizando as atividades finalísticas . | Justificativa: Aeficáciados programas esportivos e de lazer, que promovem saúdee inclusão social, depende de um suporte administrativo ágil.Este pr ograma garante a manutenção das praças e equipamentos, a organização de eventos ea aquisição de materiais, viabilizando as atividades finalísticas . | Justificativa: Aeficáciados programas esportivos e de lazer, que promovem saúdee inclusão social, depende de um suporte administrativo ágil.Este pr ograma garante a manutenção das praças e equipamentos, a organização de eventos ea aquisição de materiais, viabilizando as atividades finalísticas . | Justificativa: Aeficáciados programas esportivos e de lazer, que promovem saúdee inclusão social, depende de um suporte administrativo ágil.Este pr ograma garante a manutenção das praças e equipamentos, a organização de eventos ea aquisição de materiais, viabilizando as atividades finalísticas . | Justificativa: Aeficáciados programas esportivos e de lazer, que promovem saúdee inclusão social, depende de um suporte administrativo ágil.Este pr ograma garante a manutenção das praças e equipamentos, a organização de eventos ea aquisição de materiais, viabilizando as atividades finalísticas . |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | |
| lndicador(es) do(s) Programa(s) | | | Unidade de Medida | lndice Futuro | | | | | |
| | | | lndicador(es) | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| PORCENTAGEM | PORCENTAGEM | PORCENTAGEM | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 1.487.276,75 | 1.487.276,75 | 1.487.276,75 | 1.487.276,75 | |
| Leaenda: Especiais | Tipo: O-Encargos | 1-Caráter Continuado (Plurianual) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | |

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES | PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES | PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES | PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES | PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES | PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES | PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES | PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES | PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES | PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | Órgão | Órgão | 02.22 | SEC MUN DE ESPORTE ELAZER | SEC MUN DE ESPORTE ELAZER | SEC MUN DE ESPORTE ELAZER | SEC MUN DE ESPORTE ELAZER | SEC MUN DE ESPORTE ELAZER | SEC MUN DE ESPORTE ELAZER | SEC MUN DE ESPORTE ELAZER | SEC MUN DE ESPORTE ELAZER | SEC MUN DE ESPORTE ELAZER | SEC MUN DE ESPORTE ELAZER |
| Unidade | Unidade | Unidade | 02.22.00 | SEC MUN DE ESPORTE ELAZER | SEC MUN DE ESPORTE ELAZER | SEC MUN DE ESPORTE ELAZER | SEC MUN DE ESPORTE ELAZER | SEC MUN DE ESPORTE ELAZER | SEC MUN DE ESPORTE ELAZER | SEC MUN DE ESPORTE ELAZER | SEC MUN DE ESPORTE ELAZER | SEC MUN DE ESPORTE ELAZER | SEC MUN DE ESPORTE ELAZER |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classificação Funcional | Classificação Funcional | Unidade de Medida dos | Unidade de Medida dos | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício |
| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Função | SubFunção | Produtos | Produtos | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 |
| 2 | 2078 1-\POIO AO DESPORTO AMADOR | 2078 1-\POIO AO DESPORTO AMADOR | 2078 1-\POIO AO DESPORTO AMADOR | 2078 1-\POIO AO DESPORTO AMADOR | 27 | 812 | % | % | 25 | | 25 | 25 | 25 |
| 1 | 2372 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER | 2372 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER | 2372 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER | 2372 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER | 27 | 812 | % | % | | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 1 | 2372 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER | 2372 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER | 2372 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER | 2372 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER | 27 | 813 | % | % | 25 | | 25 | 25 | 25 |
| Código | Código | Código | Código | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | Custo Total Estimado para | Custo Total Estimado para |
| da(s) Ação(ões) | da(s) Ação(ões) | da(s) Ação(ões) | da(s) Ação(ões) | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 2029 | 2029 | a(s) AÇÃO(ÕES) | a(s) AÇÃO(ÕES) |
| 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 128.800,00 | 128.800,00 | 148.120,00 | 148.120,00 | 170.338,00 | 170.338,00 | 195.888,70 | 195.888,70 | 643.146,70 | 643.146,70 |
| 2078 | 2078 | 2078 | 2078 | 34.500,00 | 34.500,00 | 39.675,00 | 39.675,00 | 45.626,25 | 45.626,25 | 52.470,19 | 52.470,19 | 172.271,44 | 172.271,44 |
| 2372 | 2372 | 2372 | 2372 | 128.800,00 | 128.800,00 | 148.120,00 | 148.120,00 | 170.338,00 | 170.338,00 | 195.888,70 | 195.888,70 | 643.146,70 | 643.146,70 |
| 2372 | 2372 | 2372 | 2372 | 5.750,00 | 5.750,00 | 6.612,50 | 6.612,50 | 7.604,38 | 7.604,38 | 8.745,03 | 8.745,03 | 28.711,91 | 28.711,91 |
| Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | 297.850,00 | 297.850,00 | 342.527,50 | 342.527,50 | 393.906,63 | 393.906,63 | 452.992,62 | 452.992,62 | RS 1.487.276,75 | RS 1.487.276,75 |
| Legenda: | Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingênc ia | Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingênc ia | Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingênc ia | Fonte de Recurso: 01 -Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferênc ias e ConvêniosEstatuais-Vinculados 05-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vinculados | Fonte de Recurso: 01 -Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferênc ias e ConvêniosEstatuais-Vinculados 05-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vinculados | Fonte de Recurso: 01 -Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferênc ias e ConvêniosEstatuais-Vinculados 05-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vinculados | Fonte de Recurso: 01 -Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferênc ias e ConvêniosEstatuais-Vinculados 05-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vinculados | Fonte de Recurso: 01 -Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferênc ias e ConvêniosEstatuais-Vinculados 05-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vinculados | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência |

RUA JOAO DOMINGOS DA

01.612.572/0001-94

| ! X! INICIAL ! |

| ! ALTERAÇÃO |
| ! ! INCLUSÃO |
| ! ! EXCLUSÃO |

Unidades Executaras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)

| 2 | 2055 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, | 04 | 122 | % | % | 25 | 25 | 25 | 25 |

| 2 | 2056 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL | 17 | 512 | % | % | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2 | 2058 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 15 | 452 | % | % | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 1 | 2059 CONSTRUÇÃO ECONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS | 15 | 451 | % | % | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2 | 2111 CONSTRUÇÃO ERECONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO, IMPLANTAÇÃO | 15 | 451 | % | % | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 1 | 2385 CONSTRUÇÃO EMANUTENÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA DO | 15 | 451 | % | % | 25 | 25 | 25 | 25 |

| Código da{s) Ação(ões) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |

| Código da{s) Ação(ões) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
| 1017 | 137,750,00 | 158.412,50 | 182.174,38 | 209.500,53 | 687.837,41 |
| 1018 | 79.250,00 | 91 .137,50 | 104.808,13 | 120.529,34 | 395.724,97 |
| 1029 | 19.250,00 | 22.137,50 | 25.458,13 | 29.276,84 | 96.122,47 |
| 1030 | 75.380,00 | 86.687,00 | 99.690,05 | 114.643,56 | 376.400,61 |
| 1031 | 11 .500,00 | 13.225,00 | 15.208,75 | 17.490,06 | 57.423,81 |
| 1038 | 389.950,00 | 448.442,50 | 515.708,88 | 593.065,21 | 1.947.166,59 |
| 1040 | 605.000,00 | 695.750,00 | 800.112,50 | 920.129,38 | 3.020.991,88 |
| 1068 | 358.800,00 | 412.620,00 | 474.513,00 | 545.689,95 | 1.791.622,95 |
| 1069 | 21.750,00 | 25.012,50 | 28.764,38 | 33.079,03 | 108.605,91 |
| 1130 | 111.750,00 | 128.512,50 | 147.789,38 | 169.957,78 | 558.009,66 |
| 1131 | 581 .900,00 | 669.185,00 | 769.562,75 | 884.997,16 | 2.905.644,91 |
| 2030 | 8.050,00 | 9.257,50 | 10.646,13 | 12.243,04 | 40.196,67 |
| 2030 | 8.000,00 | 9.200,00 | 10.580,00 | 12.167,00 | 39.947,00 |
| 2055 | 2.106.200,00 | 2.422.130,00 | 2.785.449,50 | 3.203.266,93 | 10.517.046,43 |
| 2056 | 516.350,00 | 593.802,50 | 682.872,88 | 785.303,81 | 2.578.329,19 |
| 2058 | 461 .650,00 | 530.897,50 | 610.532,13 | 702.111,94 | 2.305.191,57 |
| 2059 | 62.100,00 | 71 .415,00 | 82.127,25 | 94.446,34 | 310.088,59 |
| 2060 | 184.970,00 | 212.715,50 | 244.622,83 | 281 .316,25 | 923.624,58 |
| 2111 | 679.500,00 | 781.425,00 | 898.638,75 | 1.033.434,56 | 3.392.998,31 |
| 2385 | 64.550,00 | 74.232,50 | 85.367,38 | 98.172,48 | 322.322,36 |
| Custo por Exerclclo da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | 6.483.650,00 | 7.456.197,50 | 8.574.627,18 | 9.860.821,19 | R$ 32.375.295,87 |

Legenda:

Tipo:

1-Projeto

2-Atividade

3-Operação Especial

4-Reserva de Contingência

Fonte de Recurso:

01-Tesouro(Receitas Próprias)

02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados

OS-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

Categoria Econômica:

3-Despesas Correntes( custeio)

4-Despesas de Capital(investimento)

9-Reserva de Contingência

01.612.572/0001-94

- [x] ! X! INICIAL 1 ALTERAÇÃO

- [ ] ! ! INCLUSÃO

- [ ] ! ! EXCLUSÃO

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classificação: | Classificação: | Classificação: | |
| 1 | 0032 | ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE TRANSPORTE | ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE TRANSPORTE | ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE TRANSPORTE | ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE TRANSPORTE | XI Finallstico | XI Finallstico | XI Finallstico | |
| 1 | 0032 | GESTÃO | GESTÃO | GESTÃO | GESTÃO | !Apoio Administrativo | !Apoio Administrativo | !Apoio Administrativo | |
| 1 | 0032 | | | | | 1Ooeracões Esoeciais | 1Ooeracões Esoeciais | 1Ooeracões Esoeciais | |
| PúblicoAlvo: Motoristas e servidores municipais, usuáriosdo transporte públicoe a população em geral. | PúblicoAlvo: Motoristas e servidores municipais, usuáriosdo transporte públicoe a população em geral. | PúblicoAlvo: Motoristas e servidores municipais, usuáriosdo transporte públicoe a população em geral. | PúblicoAlvo: Motoristas e servidores municipais, usuáriosdo transporte públicoe a população em geral. | PúblicoAlvo: Motoristas e servidores municipais, usuáriosdo transporte públicoe a população em geral. | PúblicoAlvo: Motoristas e servidores municipais, usuáriosdo transporte públicoe a população em geral. | PúblicoAlvo: Motoristas e servidores municipais, usuáriosdo transporte públicoe a população em geral. | PúblicoAlvo: Motoristas e servidores municipais, usuáriosdo transporte públicoe a população em geral. | PúblicoAlvo: Motoristas e servidores municipais, usuáriosdo transporte públicoe a população em geral. | PúblicoAlvo: Motoristas e servidores municipais, usuáriosdo transporte públicoe a população em geral. |
| Objetivo:Assegurar a gestão logísticaeficiente da frota municipal ea fiscalização dos serviços de transporte públicoe individual, promovendo a seguranç aea fluidez do trânsito. | Objetivo:Assegurar a gestão logísticaeficiente da frota municipal ea fiscalização dos serviços de transporte públicoe individual, promovendo a seguranç aea fluidez do trânsito. | Objetivo:Assegurar a gestão logísticaeficiente da frota municipal ea fiscalização dos serviços de transporte públicoe individual, promovendo a seguranç aea fluidez do trânsito. | Objetivo:Assegurar a gestão logísticaeficiente da frota municipal ea fiscalização dos serviços de transporte públicoe individual, promovendo a seguranç aea fluidez do trânsito. | Objetivo:Assegurar a gestão logísticaeficiente da frota municipal ea fiscalização dos serviços de transporte públicoe individual, promovendo a seguranç aea fluidez do trânsito. | Objetivo:Assegurar a gestão logísticaeficiente da frota municipal ea fiscalização dos serviços de transporte públicoe individual, promovendo a seguranç aea fluidez do trânsito. | Objetivo:Assegurar a gestão logísticaeficiente da frota municipal ea fiscalização dos serviços de transporte públicoe individual, promovendo a seguranç aea fluidez do trânsito. | Objetivo:Assegurar a gestão logísticaeficiente da frota municipal ea fiscalização dos serviços de transporte públicoe individual, promovendo a seguranç aea fluidez do trânsito. | Objetivo:Assegurar a gestão logísticaeficiente da frota municipal ea fiscalização dos serviços de transporte públicoe individual, promovendo a seguranç aea fluidez do trânsito. | Objetivo:Assegurar a gestão logísticaeficiente da frota municipal ea fiscalização dos serviços de transporte públicoe individual, promovendo a seguranç aea fluidez do trânsito. |
| Justificativa: A mobilidade urbana éum desafio crescente.O programa écrucial para manter a frota que atende a Saúde,Educação e outras áreasem pi eno funcionamento e oara oraanizar o trânsito, reduzindo acidentes e conaestionamentos. | Justificativa: A mobilidade urbana éum desafio crescente.O programa écrucial para manter a frota que atende a Saúde,Educação e outras áreasem pi eno funcionamento e oara oraanizar o trânsito, reduzindo acidentes e conaestionamentos. | Justificativa: A mobilidade urbana éum desafio crescente.O programa écrucial para manter a frota que atende a Saúde,Educação e outras áreasem pi eno funcionamento e oara oraanizar o trânsito, reduzindo acidentes e conaestionamentos. | Justificativa: A mobilidade urbana éum desafio crescente.O programa écrucial para manter a frota que atende a Saúde,Educação e outras áreasem pi eno funcionamento e oara oraanizar o trânsito, reduzindo acidentes e conaestionamentos. | Justificativa: A mobilidade urbana éum desafio crescente.O programa écrucial para manter a frota que atende a Saúde,Educação e outras áreasem pi eno funcionamento e oara oraanizar o trânsito, reduzindo acidentes e conaestionamentos. | Justificativa: A mobilidade urbana éum desafio crescente.O programa écrucial para manter a frota que atende a Saúde,Educação e outras áreasem pi eno funcionamento e oara oraanizar o trânsito, reduzindo acidentes e conaestionamentos. | Justificativa: A mobilidade urbana éum desafio crescente.O programa écrucial para manter a frota que atende a Saúde,Educação e outras áreasem pi eno funcionamento e oara oraanizar o trânsito, reduzindo acidentes e conaestionamentos. | Justificativa: A mobilidade urbana éum desafio crescente.O programa écrucial para manter a frota que atende a Saúde,Educação e outras áreasem pi eno funcionamento e oara oraanizar o trânsito, reduzindo acidentes e conaestionamentos. | Justificativa: A mobilidade urbana éum desafio crescente.O programa écrucial para manter a frota que atende a Saúde,Educação e outras áreasem pi eno funcionamento e oara oraanizar o trânsito, reduzindo acidentes e conaestionamentos. | Justificativa: A mobilidade urbana éum desafio crescente.O programa écrucial para manter a frota que atende a Saúde,Educação e outras áreasem pi eno funcionamento e oara oraanizar o trânsito, reduzindo acidentes e conaestionamentos. |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) por Exercício | |
| lndicador(es) do(s) Programa(s) | | | Unidade de Medida lndicador(es) | lndice Recente | lndicador(es) 2026 2027 | | 2028 | 2029 | |
| PORCENTAGEM | PORCENTAGEM | PORCENTAGEM | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 2.109.700,94 | 2.109.700,94 | 2.109.700,94 | |
| Leaenda: Especiais | Tipo: O-Encargos | 1-Caráter Continuado (Plurianual) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | |

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES | PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES | PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES | PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES | PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES | PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES | PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES | PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES | PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES | PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES | PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | Órgão | Órgão | 02.20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
| Unidade | Unidade | Unidade | 02.20.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
| AÇÃO(ÔES) de Governo: | AÇÃO(ÔES) de Governo: | AÇÃO(ÔES) de Governo: | AÇÃO(ÔES) de Governo: | Classificação Funcional | Classificação Funcional | Unidade de | Unidade de | | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | |
| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Função | Subfunção | Produtos | Produtos | | 2026 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | 1064 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 1064 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 1064 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 26 | 782 | % | % | | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 2 | 2153 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | 2153 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | 2153 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | 26 | 782 | % | % | | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Código | Código | Código | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | |
| da(s) Ação(ões) | da(s) Ação(ões) | da(s) Ação(ões) | 2026 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 2029 | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) | |
| 1064 | 1064 | 1064 | 69.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 79.350,00 | 79.350,00 | 91 .252,50 | 104.940,38 | 104.940,38 | 344.542,88 | 344.542,88 | 344.542,88 | |
| 2153 | 2153 | 2153 | 353.500,00 | 353.500,00 | 353.500,00 | 406.525,00 | 406.525,00 | 467.503,75 | 537.629,31 | 537.629,31 | 1.765.158,06 | 1.765.158,06 | 1.765.158,06 | |
| Custo por Exarclclo da(s) Ação(õas) vinculadalsl ao PROGRAMA | Custo por Exarclclo da(s) Ação(õas) vinculadalsl ao PROGRAMA | Custo por Exarclclo da(s) Ação(õas) vinculadalsl ao PROGRAMA | 422.500,00 | 422.500,00 | 422.500,00 | 485.875,00 | 485.875,00 | 558.756,25 | 642.569,69 | 642.569,69 | R$ 2.109.700,94 | R$ 2.109.700,94 | R$ 2.109.700,94 | |
| | Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência | Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência | Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência | Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados | Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados | Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados | Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados | Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de 9-Reserva de Contingência | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de 9-Reserva de Contingência | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de 9-Reserva de Contingência | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de 9-Reserva de Contingência | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de 9-Reserva de Contingência | |
| L'!Jl.enda: Capital(investimento) OS-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vinculados | L'!Jl.enda: Capital(investimento) OS-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vinculados | L'!Jl.enda: Capital(investimento) OS-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vinculados | L'!Jl.enda: Capital(investimento) OS-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vinculados | L'!Jl.enda: Capital(investimento) OS-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vinculados | L'!Jl.enda: Capital(investimento) OS-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vinculados | L'!Jl.enda: Capital(investimento) OS-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vinculados | L'!Jl.enda: Capital(investimento) OS-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vinculados | L'!Jl.enda: Capital(investimento) OS-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vinculados | L'!Jl.enda: Capital(investimento) OS-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vinculados | L'!Jl.enda: Capital(investimento) OS-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vinculados | L'!Jl.enda: Capital(investimento) OS-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vinculados | L'!Jl.enda: Capital(investimento) OS-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vinculados | L'!Jl.enda: Capital(investimento) OS-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vinculados | L'!Jl.enda: Capital(investimento) OS-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vinculados |

RUAJOAO DOMINGOS DA

01.612.572/0001-94

| | lx!INICIAL |

| | 1 ALTERAÇÃO |
| ! | !INCLUSÃO |
| ! | !EXCLUSÃO |

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classificação: | Classificação: | Classificação: |
| 1 | 0033 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO | X Finalístico | X Finalístico | X Finalístico |
| 1 | 0033 | MUNICIPIO | MUNICIPIO | MUNICIPIO | MUNICIPIO | MUNICIPIO | Apoio Administrativo | Apoio Administrativo | Apoio Administrativo |
| 1 | 0033 | | | | | | Operações Especiaii | Operações Especiaii | Operações Especiaii |
| PúblicoAlvo: Prefeito, Secretários , demais órgãos municipais (como clientes internos) eo Poder Judiciário. | PúblicoAlvo: Prefeito, Secretários , demais órgãos municipais (como clientes internos) eo Poder Judiciário. | PúblicoAlvo: Prefeito, Secretários , demais órgãos municipais (como clientes internos) eo Poder Judiciário. | PúblicoAlvo: Prefeito, Secretários , demais órgãos municipais (como clientes internos) eo Poder Judiciário. | PúblicoAlvo: Prefeito, Secretários , demais órgãos municipais (como clientes internos) eo Poder Judiciário. | PúblicoAlvo: Prefeito, Secretários , demais órgãos municipais (como clientes internos) eo Poder Judiciário. | PúblicoAlvo: Prefeito, Secretários , demais órgãos municipais (como clientes internos) eo Poder Judiciário. | PúblicoAlvo: Prefeito, Secretários , demais órgãos municipais (como clientes internos) eo Poder Judiciário. | PúblicoAlvo: Prefeito, Secretários , demais órgãos municipais (como clientes internos) eo Poder Judiciário. | PúblicoAlvo: Prefeito, Secretários , demais órgãos municipais (como clientes internos) eo Poder Judiciário. |
| Objetivo: Garantir aexcelênciana representação judicial e consultoria jurídicado Municí pio, promovendo a segurança jurí dica dos atos administrativos ea defesa eficiente do interesse público . | Objetivo: Garantir aexcelênciana representação judicial e consultoria jurídicado Municí pio, promovendo a segurança jurí dica dos atos administrativos ea defesa eficiente do interesse público . | Objetivo: Garantir aexcelênciana representação judicial e consultoria jurídicado Municí pio, promovendo a segurança jurí dica dos atos administrativos ea defesa eficiente do interesse público . | Objetivo: Garantir aexcelênciana representação judicial e consultoria jurídicado Municí pio, promovendo a segurança jurí dica dos atos administrativos ea defesa eficiente do interesse público . | Objetivo: Garantir aexcelênciana representação judicial e consultoria jurídicado Municí pio, promovendo a segurança jurí dica dos atos administrativos ea defesa eficiente do interesse público . | Objetivo: Garantir aexcelênciana representação judicial e consultoria jurídicado Municí pio, promovendo a segurança jurí dica dos atos administrativos ea defesa eficiente do interesse público . | Objetivo: Garantir aexcelênciana representação judicial e consultoria jurídicado Municí pio, promovendo a segurança jurí dica dos atos administrativos ea defesa eficiente do interesse público . | Objetivo: Garantir aexcelênciana representação judicial e consultoria jurídicado Municí pio, promovendo a segurança jurí dica dos atos administrativos ea defesa eficiente do interesse público . | Objetivo: Garantir aexcelênciana representação judicial e consultoria jurídicado Municí pio, promovendo a segurança jurí dica dos atos administrativos ea defesa eficiente do interesse público . | Objetivo: Garantir aexcelênciana representação judicial e consultoria jurídicado Municí pio, promovendo a segurança jurí dica dos atos administrativos ea defesa eficiente do interesse público . |
| Justificativa:A Procuradoria évital para alegalidade ea saúdefiscal do município , atuando na prevenção de litígiose na recuperação de créditos(Dívida Ativa). Oprograma assegura oapoio administrativo etécniconecessário para reduzir passivos judiciais edefender os atos da administraçã o evitando prejuízosao erário . | Justificativa:A Procuradoria évital para alegalidade ea saúdefiscal do município , atuando na prevenção de litígiose na recuperação de créditos(Dívida Ativa). Oprograma assegura oapoio administrativo etécniconecessário para reduzir passivos judiciais edefender os atos da administraçã o evitando prejuízosao erário . | Justificativa:A Procuradoria évital para alegalidade ea saúdefiscal do município , atuando na prevenção de litígiose na recuperação de créditos(Dívida Ativa). Oprograma assegura oapoio administrativo etécniconecessário para reduzir passivos judiciais edefender os atos da administraçã o evitando prejuízosao erário . | Justificativa:A Procuradoria évital para alegalidade ea saúdefiscal do município , atuando na prevenção de litígiose na recuperação de créditos(Dívida Ativa). Oprograma assegura oapoio administrativo etécniconecessário para reduzir passivos judiciais edefender os atos da administraçã o evitando prejuízosao erário . | Justificativa:A Procuradoria évital para alegalidade ea saúdefiscal do município , atuando na prevenção de litígiose na recuperação de créditos(Dívida Ativa). Oprograma assegura oapoio administrativo etécniconecessário para reduzir passivos judiciais edefender os atos da administraçã o evitando prejuízosao erário . | Justificativa:A Procuradoria évital para alegalidade ea saúdefiscal do município , atuando na prevenção de litígiose na recuperação de créditos(Dívida Ativa). Oprograma assegura oapoio administrativo etécniconecessário para reduzir passivos judiciais edefender os atos da administraçã o evitando prejuízosao erário . | Justificativa:A Procuradoria évital para alegalidade ea saúdefiscal do município , atuando na prevenção de litígiose na recuperação de créditos(Dívida Ativa). Oprograma assegura oapoio administrativo etécniconecessário para reduzir passivos judiciais edefender os atos da administraçã o evitando prejuízosao erário . | Justificativa:A Procuradoria évital para alegalidade ea saúdefiscal do município , atuando na prevenção de litígiose na recuperação de créditos(Dívida Ativa). Oprograma assegura oapoio administrativo etécniconecessário para reduzir passivos judiciais edefender os atos da administraçã o evitando prejuízosao erário . | Justificativa:A Procuradoria évital para alegalidade ea saúdefiscal do município , atuando na prevenção de litígiose na recuperação de créditos(Dívida Ativa). Oprograma assegura oapoio administrativo etécniconecessário para reduzir passivos judiciais edefender os atos da administraçã o evitando prejuízosao erário . | Justificativa:A Procuradoria évital para alegalidade ea saúdefiscal do município , atuando na prevenção de litígiose na recuperação de créditos(Dívida Ativa). Oprograma assegura oapoio administrativo etécniconecessário para reduzir passivos judiciais edefender os atos da administraçã o evitando prejuízosao erário . |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício |
| lndicador(es) do(s) Programa(s) | | | Unidade de Medida do(s) | lndicador(es) | lndice Recente | lndice Futuro | 2027 | 2028 | 2029 |
| PORCENTAGEM | PORCENTAGEM | PORCENTAGEM | % | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Custo Total Estimado para oPROGRAMA | Custo Total Estimado para oPROGRAMA | Custo Total Estimado para oPROGRAMA | Custo Total Estimado para oPROGRAMA | Custo Total Estimado para oPROGRAMA | Custo Total Estimado para oPROGRAMA | Custo Total Estimado para oPROGRAMA | 752.251,95 | 752.251,95 | 752.251,95 |
| Legenda: Especiais | Tipo: O-Encargos | 1-Caráter Continuado (Plurianual) | 1-Caráter Continuado (Plurianual) | 1-Caráter Continuado (Plurianual) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporá rio) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporá rio) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporá rio) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporá rio) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporá rio) |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | |

| Entidade | | | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES | | | | | | |
| Poder | | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| órgão | | | 02.02 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | |
| Unidade | | | 02.02.00 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | Classificação Funcional | | Unidade de Medida dos | METAS FISICAS por Exercício | | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | | Função | Subfunção | Produtos | 2026 2028 | 2027 | | 2029 |
| 2 % | 2152 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | 04 | 091 | 1% | 25 25 | 25 | | 25 |
| Código da(s) | | | | | | | | | | Estimado para |
| | | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | | | | | |
| Ação(ões) | | | 2026 | | 2027 | 2028 | a(s) 2029 | | | AÇÃO(ÕES) |
| 2152 173.247,50 | | | 150.650,00 | | | | 199.234,63 | | 229.119,82 | 752.251,95 |
| Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | | | 150.650,00 | | 173.247,50 | | 199.234,63 | | 229.119,82 | |
| RS 752.251,95 Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica: | | | | | | | | | | |
| Legenda: | | | | | | | | | | |
| 1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) | | | | | | | | | | |
| 2-Atividade 02-Transferênc ias eConvêniosEstatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3-Operação Especial 05-Transferênc ias eConvêniosFedereais-Vinculados 9-Reserva de Contingência | | | | | | | | | | |
| 4-Reserva de Contingênc ia | | | | | | | | | | |

01.612.572/0001-94

| 1 X! | INICIAL |

| | !ALTERAÇÃO |
| ! | ! INCLUSÃO |
| ! | ! EXCLUSÃO |

Unidades Executaras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental -(PPA Inicial)

PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

Tipo

Cód.

Descrição

Classificação:

GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO

Finalístico

0034

MUNICIPIO

!Apoio Administrativo

Operações Especiais

Público Alvo: Servidores e colaboradores do respectivo órgão/Secretaria , demais órgãos municipais e, indiretamente, toda a população que depende da Objetivo: Promover a modernização , a eficiência ea transparência na execução das atividades-meio da estrutura organizacional, garantindo o suporte log íslico e ooeracional necessár io oara o alcance dos obietivos finalísticos do resoeclivo óraão .

Justificativa: A qualidade ea agilidade dos serviços públicos dependem diretamente da eficiência da máquina administrativa. Este programa visa superar os desafios de burocracia, obsolescência tecnológica e capacitação de pessoal, sendo essencial para otimizar o uso dos recursos públicos e dar suporte adeauado às políticas finalísticas .

lndice

lndice

lndicador(es)

Recente Futuro

2026

2027

2028

2029

PORCENTAGEM

Custo Total Estimado para o PROGRAMA

843.880,38

Legenda:

Tipo:

O-Encargos Especiais

1-Caráter

2-Não Continuado (Anual / Temporário)

Classificação Institucional:

Entidade

Poder

PODER EXECUTIVO

órgão

CONTROLADORIA DO MUNICIPIO

Unidade

02.03.00

AÇÃO(ÔES)

de Governo:

Classificação

Funcional

Produtos

Tipo

Cód.

Descrição

Função

SubFunção

2026

2027

2028

2029

2072 MANUTENÇÃO

DA CONTROLADORIA

124

GERAL DO MUNICIPIO

Código

METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$)

Custo Total Estimado para

a(s) AÇÃO(ÕES)

Ação(ões)

2026

2027

2028

2029

2072

169.000,00

194.350,00

223.502,50

257.027,88

843.880,38

Custo por Exercício da(s) Ação(ões)

169.000,00

194.350,00

223.502,50

257.027,88

RS 843.880,38

vinculada(s) ao PROGRAMA

Legenda:

Tipo:

Fonte de Recurso:

1-Projeto

3-Despesas Correntes(custeio)

2-Atividade

02-Transferências e Convênios Estatuais-V inculados

3-Operação Especial

OS-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

4-Reserva de Contingênc ia

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES RUAJOAO DOMINGOS DA

01.612.572/0001-94

| lx!INICIAL |

| !ALTERAÇÃO |
| ! !INCLUSÃO |
| ! !EXCLUSÃO |

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classificação: | Classificação: | Classificação: |
| 1 | | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | XI Finalístico | XI Finalístico | XI Finalístico |
| 1 | | 0035 | 0035 | 0035 | 0035 | 0035 | !Apoio | Administrativo | Administrativo |
| 1 | | | | | | | 1 | Ooeracões Esoeciaii | Ooeracões Esoeciaii |
| PúblicoAlvo: Toda a população do município(usuários),gestores e servidores. | PúblicoAlvo: Toda a população do município(usuários),gestores e servidores. | PúblicoAlvo: Toda a população do município(usuários),gestores e servidores. | PúblicoAlvo: Toda a população do município(usuários),gestores e servidores. | PúblicoAlvo: Toda a população do município(usuários),gestores e servidores. | PúblicoAlvo: Toda a população do município(usuários),gestores e servidores. | PúblicoAlvo: Toda a população do município(usuários),gestores e servidores. | PúblicoAlvo: Toda a população do município(usuários),gestores e servidores. | PúblicoAlvo: Toda a população do município(usuários),gestores e servidores. | PúblicoAlvo: Toda a população do município(usuários),gestores e servidores. |
| Objetivo:Garantir um canal de comunicação eficaz e transparente entre o cidadão ea administração, viabilizando o recebimento, o tratamento eo encam inhamento de denúnciasreclamações e suoestões . | Objetivo:Garantir um canal de comunicação eficaz e transparente entre o cidadão ea administração, viabilizando o recebimento, o tratamento eo encam inhamento de denúnciasreclamações e suoestões . | Objetivo:Garantir um canal de comunicação eficaz e transparente entre o cidadão ea administração, viabilizando o recebimento, o tratamento eo encam inhamento de denúnciasreclamações e suoestões . | Objetivo:Garantir um canal de comunicação eficaz e transparente entre o cidadão ea administração, viabilizando o recebimento, o tratamento eo encam inhamento de denúnciasreclamações e suoestões . | Objetivo:Garantir um canal de comunicação eficaz e transparente entre o cidadão ea administração, viabilizando o recebimento, o tratamento eo encam inhamento de denúnciasreclamações e suoestões . | Objetivo:Garantir um canal de comunicação eficaz e transparente entre o cidadão ea administração, viabilizando o recebimento, o tratamento eo encam inhamento de denúnciasreclamações e suoestões . | Objetivo:Garantir um canal de comunicação eficaz e transparente entre o cidadão ea administração, viabilizando o recebimento, o tratamento eo encam inhamento de denúnciasreclamações e suoestões . | Objetivo:Garantir um canal de comunicação eficaz e transparente entre o cidadão ea administração, viabilizando o recebimento, o tratamento eo encam inhamento de denúnciasreclamações e suoestões . | Objetivo:Garantir um canal de comunicação eficaz e transparente entre o cidadão ea administração, viabilizando o recebimento, o tratamento eo encam inhamento de denúnciasreclamações e suoestões . | Objetivo:Garantir um canal de comunicação eficaz e transparente entre o cidadão ea administração, viabilizando o recebimento, o tratamento eo encam inhamento de denúnciasreclamações e suoestões . |
| Justificativa:A Ouvidoria éaporta de entrada da participação social e um tenmômetro da qualidade dos serviços. Oprograma évital para a transparênci a, a melhoria contínuados serviços eo respeito ao direito do cidadão de ser ouvido, ajudando a administração a identificar e corrigir falhas sistêmicas . | Justificativa:A Ouvidoria éaporta de entrada da participação social e um tenmômetro da qualidade dos serviços. Oprograma évital para a transparênci a, a melhoria contínuados serviços eo respeito ao direito do cidadão de ser ouvido, ajudando a administração a identificar e corrigir falhas sistêmicas . | Justificativa:A Ouvidoria éaporta de entrada da participação social e um tenmômetro da qualidade dos serviços. Oprograma évital para a transparênci a, a melhoria contínuados serviços eo respeito ao direito do cidadão de ser ouvido, ajudando a administração a identificar e corrigir falhas sistêmicas . | Justificativa:A Ouvidoria éaporta de entrada da participação social e um tenmômetro da qualidade dos serviços. Oprograma évital para a transparênci a, a melhoria contínuados serviços eo respeito ao direito do cidadão de ser ouvido, ajudando a administração a identificar e corrigir falhas sistêmicas . | Justificativa:A Ouvidoria éaporta de entrada da participação social e um tenmômetro da qualidade dos serviços. Oprograma évital para a transparênci a, a melhoria contínuados serviços eo respeito ao direito do cidadão de ser ouvido, ajudando a administração a identificar e corrigir falhas sistêmicas . | Justificativa:A Ouvidoria éaporta de entrada da participação social e um tenmômetro da qualidade dos serviços. Oprograma évital para a transparênci a, a melhoria contínuados serviços eo respeito ao direito do cidadão de ser ouvido, ajudando a administração a identificar e corrigir falhas sistêmicas . | Justificativa:A Ouvidoria éaporta de entrada da participação social e um tenmômetro da qualidade dos serviços. Oprograma évital para a transparênci a, a melhoria contínuados serviços eo respeito ao direito do cidadão de ser ouvido, ajudando a administração a identificar e corrigir falhas sistêmicas . | Justificativa:A Ouvidoria éaporta de entrada da participação social e um tenmômetro da qualidade dos serviços. Oprograma évital para a transparênci a, a melhoria contínuados serviços eo respeito ao direito do cidadão de ser ouvido, ajudando a administração a identificar e corrigir falhas sistêmicas . | Justificativa:A Ouvidoria éaporta de entrada da participação social e um tenmômetro da qualidade dos serviços. Oprograma évital para a transparênci a, a melhoria contínuados serviços eo respeito ao direito do cidadão de ser ouvido, ajudando a administração a identificar e corrigir falhas sistêmicas . | Justificativa:A Ouvidoria éaporta de entrada da participação social e um tenmômetro da qualidade dos serviços. Oprograma évital para a transparênci a, a melhoria contínuados serviços eo respeito ao direito do cidadão de ser ouvido, ajudando a administração a identificar e corrigir falhas sistêmicas . |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício |
| lndicador(es) do(s) Programa(s) | | | Unidade de Medida do(s) lndicador(es) | Unidade de Medida do(s) lndicador(es) | lndice Recente | lndice Futuro | 2027 | 2028 | 2029 |
| PORCENTAGEM | PORCENTAGEM | PORCENTAGEM | % | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA .. | Custo Total Estimado para o PROGRAMA .. | Custo Total Estimado para o PROGRAMA .. | Custo Total Estimado para o PROGRAMA .. | Custo Total Estimado para o PROGRAMA .. | Custo Total Estimado para o PROGRAMA .. | Custo Total Estimado para o PROGRAMA .. | 292.112,44 | 292.112,44 | 292.112,44 |
| Legenda: | Tipo: O-Encargos Especiais | 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não | 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não | 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES | | | | | | | | | |
| Poder | | | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| Órgão | | | 02.21 | OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | | | | |
| Unidade | | | 02.21.00 | OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | | Classificação Unidade Funcional | | de Medida dos Produtos | METAS FISICAS por Exercício | | | | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | | | Função | SubFunção | | 2026 | | | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 | 2371 | MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA | | | 04 122 | | 1% | 25 | 25 | | | 25 | 25 |
| Código | | GERAL DO MUNICIPIO | | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | % | | | | | para | | |
| da(s) Ação(ões) | | | 2026 | | | 2027 | 2028 | 2029 | | | Custo Total Estimado a(s) AÇÃO(ÕES) | | |
| 2371 | | | 58.500,00 | | | 67.275,00 | 77.366,25 | | | 88.971,19 | | | 292.112,44 |
| Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vinculadalsl PROGRAMA | | | | | | 67.275,00 | | | | 88.971,19 | | | |
| 58.500,00 ao L!Jl.enda: | Tipo: | | | | | | 77.366,25 | R$ | | | | | 292.112,44 |
| | 1-Projeto 2-Atividade | | Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) | | | | | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência | | | | | |
| 02-Transferências eConvêniosEstatuais-Vinculados | | | | | | | | | | | | | |
| 3-Operação Especial 05-Transferências eConvêniosFedereais-Vinculados | | | | | | | | | | | | | |
| 4-Reserva de Contingênc ia | | | | | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DOS A LVES

RUA JOAO DOMINGOS DA

0 1 .612.572/0001 -94

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! INICIAL

1 ALTERAÇÃ

1 INCLUSÃ O

- [ ] !EXCLUSÃ O

Unidades Ex ecutoras eA çõ es voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental -(PPA Inic ial)

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descriçã o | Descriçã o | Descriçã o | Descriçã o | Classificaçã o: | Classificaçã o: | Classificaçã o: | |
| 1 | 003 6 | GESTÃO E EXPANSÃ O DO ENSINO FUNDEMANTAL | GESTÃO E EXPANSÃ O DO ENSINO FUNDEMANTAL | GESTÃO E EXPANSÃ O DO ENSINO FUNDEMANTAL | GESTÃO E EXPANSÃ O DO ENSINO FUNDEMANTAL | XI Finalfstico | XI Finalfstico | XI Finalfstico | |
| 1 | 003 6 | | | | | 1 Apolo Administrativo 1 Operações Especiais | 1 Apolo Administrativo 1 Operações Especiais | 1 Apolo Administrativo 1 Operações Especiais | |
| Público Alvo: Estudantes matriculados nas escolas municipais, pais e responsáveis,e professores da red e de Ensino Fundamental. | Público Alvo: Estudantes matriculados nas escolas municipais, pais e responsáveis,e professores da red e de Ensino Fundamental. | Público Alvo: Estudantes matriculados nas escolas municipais, pais e responsáveis,e professores da red e de Ensino Fundamental. | Público Alvo: Estudantes matriculados nas escolas municipais, pais e responsáveis,e professores da red e de Ensino Fundamental. | Público Alvo: Estudantes matriculados nas escolas municipais, pais e responsáveis,e professores da red e de Ensino Fundamental. | Público Alvo: Estudantes matriculados nas escolas municipais, pais e responsáveis,e professores da red e de Ensino Fundamental. | Público Alvo: Estudantes matriculados nas escolas municipais, pais e responsáveis,e professores da red e de Ensino Fundamental. | Público Alvo: Estudantes matriculados nas escolas municipais, pais e responsáveis,e professores da red e de Ensino Fundamental. | Público Alvo: Estudantes matriculados nas escolas municipais, pais e responsáveis,e professores da red e de Ensino Fundamental. | Público Alvo: Estudantes matriculados nas escolas municipais, pais e responsáveis,e professores da red e de Ensino Fundamental. |
| Objetlvo:Garantir o acesso ea permanênciade todos os estudantes no Ensino Fundamental com padrões elevados de qualidade de aprendizagem, redu zind oa evasão ea dlstorcão Idade-série. | Objetlvo:Garantir o acesso ea permanênciade todos os estudantes no Ensino Fundamental com padrões elevados de qualidade de aprendizagem, redu zind oa evasão ea dlstorcão Idade-série. | Objetlvo:Garantir o acesso ea permanênciade todos os estudantes no Ensino Fundamental com padrões elevados de qualidade de aprendizagem, redu zind oa evasão ea dlstorcão Idade-série. | Objetlvo:Garantir o acesso ea permanênciade todos os estudantes no Ensino Fundamental com padrões elevados de qualidade de aprendizagem, redu zind oa evasão ea dlstorcão Idade-série. | Objetlvo:Garantir o acesso ea permanênciade todos os estudantes no Ensino Fundamental com padrões elevados de qualidade de aprendizagem, redu zind oa evasão ea dlstorcão Idade-série. | Objetlvo:Garantir o acesso ea permanênciade todos os estudantes no Ensino Fundamental com padrões elevados de qualidade de aprendizagem, redu zind oa evasão ea dlstorcão Idade-série. | Objetlvo:Garantir o acesso ea permanênciade todos os estudantes no Ensino Fundamental com padrões elevados de qualidade de aprendizagem, redu zind oa evasão ea dlstorcão Idade-série. | Objetlvo:Garantir o acesso ea permanênciade todos os estudantes no Ensino Fundamental com padrões elevados de qualidade de aprendizagem, redu zind oa evasão ea dlstorcão Idade-série. | Objetlvo:Garantir o acesso ea permanênciade todos os estudantes no Ensino Fundamental com padrões elevados de qualidade de aprendizagem, redu zind oa evasão ea dlstorcão Idade-série. | Objetlvo:Garantir o acesso ea permanênciade todos os estudantes no Ensino Fundamental com padrões elevados de qualidade de aprendizagem, redu zind oa evasão ea dlstorcão Idade-série. |
| Justificativa: O Ensino Fundamental é a base da formação cívicae intelectual. O investimento é crucial para elevar o Indica de Desenvolvimento da Educ ação Básica(IDEB) municipal, assegurando que o municípiocumpra sua meta constitucional de ofertar educação de qualidade e preparar os iovens nara o futuro. | Justificativa: O Ensino Fundamental é a base da formação cívicae intelectual. O investimento é crucial para elevar o Indica de Desenvolvimento da Educ ação Básica(IDEB) municipal, assegurando que o municípiocumpra sua meta constitucional de ofertar educação de qualidade e preparar os iovens nara o futuro. | Justificativa: O Ensino Fundamental é a base da formação cívicae intelectual. O investimento é crucial para elevar o Indica de Desenvolvimento da Educ ação Básica(IDEB) municipal, assegurando que o municípiocumpra sua meta constitucional de ofertar educação de qualidade e preparar os iovens nara o futuro. | Justificativa: O Ensino Fundamental é a base da formação cívicae intelectual. O investimento é crucial para elevar o Indica de Desenvolvimento da Educ ação Básica(IDEB) municipal, assegurando que o municípiocumpra sua meta constitucional de ofertar educação de qualidade e preparar os iovens nara o futuro. | Justificativa: O Ensino Fundamental é a base da formação cívicae intelectual. O investimento é crucial para elevar o Indica de Desenvolvimento da Educ ação Básica(IDEB) municipal, assegurando que o municípiocumpra sua meta constitucional de ofertar educação de qualidade e preparar os iovens nara o futuro. | Justificativa: O Ensino Fundamental é a base da formação cívicae intelectual. O investimento é crucial para elevar o Indica de Desenvolvimento da Educ ação Básica(IDEB) municipal, assegurando que o municípiocumpra sua meta constitucional de ofertar educação de qualidade e preparar os iovens nara o futuro. | Justificativa: O Ensino Fundamental é a base da formação cívicae intelectual. O investimento é crucial para elevar o Indica de Desenvolvimento da Educ ação Básica(IDEB) municipal, assegurando que o municípiocumpra sua meta constitucional de ofertar educação de qualidade e preparar os iovens nara o futuro. | Justificativa: O Ensino Fundamental é a base da formação cívicae intelectual. O investimento é crucial para elevar o Indica de Desenvolvimento da Educ ação Básica(IDEB) municipal, assegurando que o municípiocumpra sua meta constitucional de ofertar educação de qualidade e preparar os iovens nara o futuro. | Justificativa: O Ensino Fundamental é a base da formação cívicae intelectual. O investimento é crucial para elevar o Indica de Desenvolvimento da Educ ação Básica(IDEB) municipal, assegurando que o municípiocumpra sua meta constitucional de ofertar educação de qualidade e preparar os iovens nara o futuro. | Justificativa: O Ensino Fundamental é a base da formação cívicae intelectual. O investimento é crucial para elevar o Indica de Desenvolvimento da Educ ação Básica(IDEB) municipal, assegurando que o municípiocumpra sua meta constitucional de ofertar educação de qualidade e preparar os iovens nara o futuro. |
| META(S) de Re sultado(s) | META(S) de Re sultado(s) | META(S) de Re sultado(s) | META(S) de Re sultado(s) | META(S) de Re sultado(s) | Previsã o da Evoluçã o do(s) lndlcador(es) por Exerclclo | Previsã o da Evoluçã o do(s) lndlcador(es) por Exerclclo | Previsã o da Evoluçã o do(s) lndlcador(es) por Exerclclo | Previsã o da Evoluçã o do(s) lndlcador(es) por Exerclclo | |
| lndlcador(es) do(s) Programa(s) | | Unidade de Medida do(s) lndlcador(es) | | Indica Indica Recente | Futuro 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| PORCENTAGEM | PORCENTAGEM | % | ri• | 25 | 25 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 57.911.540,43 | 57.911.540,43 | 57.911.540,43 | 57.911.540,43 | |
| Leaenda: | Tipo: 0•Encargos Especiais | 1•CaráterContinuado (Plurianual) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | |

| Classificaçã o Institucional: | Classificaçã o Institucional: | Classificaçã o Institucional: | Classificaçã o Institucional: | Classificaçã o Institucional: | Classificaçã o Institucional: | Classificaçã o Institucional: | Classificaçã o Institucional: | Classificaçã o Institucional: | Classificaçã o Institucional: | Classificaçã o Institucional: | Classificaçã o Institucional: | Classificaçã o Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 5 | FU NDE S | FU NDE S | FU NDE S | FU NDE S | FU NDE S | FU NDE S | FU NDE S | FU NDE S | FU NDE S |
| Poder | Poder | Poder | 0 2 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| órgão | órgão | órgão | 02.25 | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁS ICA - FUNDES | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁS ICA - FUNDES | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁS ICA - FUNDES | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁS ICA - FUNDES | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁS ICA - FUNDES | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁS ICA - FUNDES | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁS ICA - FUNDES | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁS ICA - FUNDES | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁS ICA - FUNDES |
| Unidade 02.25 . 0 0 | Unidade 02.25 . 0 0 | Unidade 02.25 . 0 0 | Unidade 02.25 . 0 0 | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA | Classificação Unidade de Medida | METAS FISICAS por Exerclclo | METAS FISICAS por Exerclclo | METAS FISICAS por Exerclclo | METAS FISICAS por Exerclclo | |
| Tipo | Cód. | Descrlçllo | Descrlçllo | Funçã o | SubFunçlio | | Produtos | 2028 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | 1014 IAQUISIÇAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS - FUNDEB 30% | 1014 IAQUISIÇAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS - FUNDEB 30% | 1014 IAQUISIÇAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS - FUNDEB 30% | 12 | 361 | % | % | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 2 | 2046 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -70% | 2046 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -70% | 2046 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -70% | 12 | 361 | % | % | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 2 | 2047 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 2047 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 2047 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 12 | 361 | % | % | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 2 | 2053 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 2053 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 2053 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 12 | 361 | % | % | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 1 | 2390 DISTRIBUIÇÃO DE KIT ESCOLAR - FUNDEB30% | 2390 DISTRIBUIÇÃO DE KIT ESCOLAR - FUNDEB30% | 2390 DISTRIBUIÇÃO DE KIT ESCOLAR - FUNDEB30% | 12 | 361 | % | % | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Código | | | | METAS FINANCEIRAS por Exerclclo (em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exerclclo (em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exerclclo (em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exerclclo (em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exerclclo (em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exerclclo (em R$) | Custo Total Estimado para | Custo Total Estimado para | |
| o(õe s) | da(s) | Açã | 2026 | | | 2027 | | | 2029 a(s) | AÇ Ã O(ÔES) | | |
| 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 266.700,00 306.705,00 | 266.700,00 306.705,00 | 266.700,00 306.705,00 | 352.710,75 | 405.617,36 | 405.617,36 | 1.331.733,11 | 1.331.733,11 | |
| 2046 | 2046 | 2046 | 2046 | 8.363.050,00 9.617.507,50 | 8.363.050,00 9.617.507,50 | 8.363.050,00 9.617.507,50 | 11.060.133,63 | 12.719.153,67 | 12.719.153,67 | 41.759.844,80 | 41.759.844,80 | |
| 2047 | 2047 | 2047 | 2047 | 2.068.900,00 | 2.068.900,00 | 2.068.900,00 | 2.379.235,00 2.736.120,25 | 3.146.538,29 | 3.146.538,29 | 10.330.793,54 | 10.330.793,54 | |
| 2053 | 2053 | 2053 | 2053 | 96.350,00 110.802.50 | 96.350,00 110.802.50 | 96.350,00 110.802.50 | 127.422.88 | 146.536,31 | 146.536,31 | 481 .111,69 | 481 .111,69 | |
| 2388 | 2388 | 2388 | 2388 | 573.750.00 659.812.50 | 573.750.00 659.812.50 | 573.750.00 659.812.50 | 758.784.38 | 872.602,03 | 872.602,03 | 2.864.948,91 | 2.864.948,91 | |
| 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 192.950,00 221.892,50 | 192.950,00 221.892,50 | 192.950,00 221.892,50 | 255.176,38 | 293.452,83 | 293.452,83 | 963.471 ,71 | 963.471 ,71 | |
| 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 35.975,00 41 .371,25 | 35.975,00 41 .371,25 | 35.975,00 41 .371,25 | 47.576,94 | 54.713,48 | 54.713,48 | 179.636,67 | 179.636,67 | |
| Custo por Exercfclo da(•) Ação(ões) v lnculadala\ ao PROGRAMA | Custo por Exercfclo da(•) Ação(ões) v lnculadala\ ao PROGRAMA | Custo por Exercfclo da(•) Ação(ões) v lnculadala\ ao PROGRAMA | Custo por Exercfclo da(•) Ação(ões) v lnculadala\ ao PROGRAMA | 11.597.675,00 13.337.326,25 | 11.597.675,00 13.337.326,25 | 11.597.675,00 13.337.326,25 | 15.337.925,21 | 17.638.613,97 | 17.638.613,97 | RS 57.911 .540,43 | RS 57.911 .540,43 | |

FlorUII se Ltda - Software

- [ ] jXj INIC IAL

- [ ] 1 ALTERACÃ O 1

- [ ] ! INCLUSÃ O

- [ ] !EXCLUSÃ O

Unidades Executoras e Açõ es voltadas ao Desenvolv imento do Programa Governamental - (PPA Inic ial)

L egenda:

1-Projeto

2-Atlvidade

3-Operação Especial

Fonte deRe curso :

01-Tesouro(Receltas Próprias)

02-Transferênclas e Convênios Estatuals-Vincu lados

05-Transferências e Convênios Federeais-Vlnculados

Categoria Econõ mlca:

3-Despesas Co rrentes(custelo)

4-Oespesas de Capltal(investlmento)

9 -Reserva de Contingência

Florilll se Ltda - Software

RUA JOAO DOMINGOS DA

01 .612.572/0001-94

535

536

RUAJOAO DOMINGOS DA

01.612.572/0001-94

lx!INICIAL

1 ALTERAÇÃO

- [ ] ! !INCLUSÃO

- [ ] ! ! EXCLUSÃO

Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental -(PPA Inicial)

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classificação: | Classificação: | Classificação: |
| 1 | 0037 | GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL | GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL | GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL | GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL | GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL | X IFinalistico | X IFinalistico | X IFinalistico |
| 1 | 0037 | | | | | | !Apoio Administrativo | !Apoio Administrativo | !Apoio Administrativo |
| 1 | 0037 | | | | | | 1 Ooeracões | 1 Ooeracões | 1 Ooeracões |
| PúblicoAlvo: Crianças residentes no município. | PúblicoAlvo: Crianças residentes no município. | PúblicoAlvo: Crianças residentes no município. | PúblicoAlvo: Crianças residentes no município. | PúblicoAlvo: Crianças residentes no município. | PúblicoAlvo: Crianças residentes no município. | PúblicoAlvo: Crianças residentes no município. | PúblicoAlvo: Crianças residentes no município. | PúblicoAlvo: Crianças residentes no município. | PúblicoAlvo: Crianças residentes no município. |
| Objetivo: Universalizar o acesso à creche e pré-escolae promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, com foco no cuidado ena aprendizaqem. | Objetivo: Universalizar o acesso à creche e pré-escolae promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, com foco no cuidado ena aprendizaqem. | Objetivo: Universalizar o acesso à creche e pré-escolae promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, com foco no cuidado ena aprendizaqem. | Objetivo: Universalizar o acesso à creche e pré-escolae promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, com foco no cuidado ena aprendizaqem. | Objetivo: Universalizar o acesso à creche e pré-escolae promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, com foco no cuidado ena aprendizaqem. | Objetivo: Universalizar o acesso à creche e pré-escolae promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, com foco no cuidado ena aprendizaqem. | Objetivo: Universalizar o acesso à creche e pré-escolae promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, com foco no cuidado ena aprendizaqem. | Objetivo: Universalizar o acesso à creche e pré-escolae promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, com foco no cuidado ena aprendizaqem. | Objetivo: Universalizar o acesso à creche e pré-escolae promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, com foco no cuidado ena aprendizaqem. | Objetivo: Universalizar o acesso à creche e pré-escolae promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, com foco no cuidado ena aprendizaqem. |
| Justificativa:A expansão do Ensino Infantil éuma exigêncialegal e social. A falta de vagas em creches impacta o desenvolvimento infantil ea capacidad e das famílias(especialmente das mulheres) de ingressarem no mercado de trabalho. O programa prioriza o investimento na primeira infân eia como oilar de desenvolvimento social e econômico. | Justificativa:A expansão do Ensino Infantil éuma exigêncialegal e social. A falta de vagas em creches impacta o desenvolvimento infantil ea capacidad e das famílias(especialmente das mulheres) de ingressarem no mercado de trabalho. O programa prioriza o investimento na primeira infân eia como oilar de desenvolvimento social e econômico. | Justificativa:A expansão do Ensino Infantil éuma exigêncialegal e social. A falta de vagas em creches impacta o desenvolvimento infantil ea capacidad e das famílias(especialmente das mulheres) de ingressarem no mercado de trabalho. O programa prioriza o investimento na primeira infân eia como oilar de desenvolvimento social e econômico. | Justificativa:A expansão do Ensino Infantil éuma exigêncialegal e social. A falta de vagas em creches impacta o desenvolvimento infantil ea capacidad e das famílias(especialmente das mulheres) de ingressarem no mercado de trabalho. O programa prioriza o investimento na primeira infân eia como oilar de desenvolvimento social e econômico. | Justificativa:A expansão do Ensino Infantil éuma exigêncialegal e social. A falta de vagas em creches impacta o desenvolvimento infantil ea capacidad e das famílias(especialmente das mulheres) de ingressarem no mercado de trabalho. O programa prioriza o investimento na primeira infân eia como oilar de desenvolvimento social e econômico. | Justificativa:A expansão do Ensino Infantil éuma exigêncialegal e social. A falta de vagas em creches impacta o desenvolvimento infantil ea capacidad e das famílias(especialmente das mulheres) de ingressarem no mercado de trabalho. O programa prioriza o investimento na primeira infân eia como oilar de desenvolvimento social e econômico. | Justificativa:A expansão do Ensino Infantil éuma exigêncialegal e social. A falta de vagas em creches impacta o desenvolvimento infantil ea capacidad e das famílias(especialmente das mulheres) de ingressarem no mercado de trabalho. O programa prioriza o investimento na primeira infân eia como oilar de desenvolvimento social e econômico. | Justificativa:A expansão do Ensino Infantil éuma exigêncialegal e social. A falta de vagas em creches impacta o desenvolvimento infantil ea capacidad e das famílias(especialmente das mulheres) de ingressarem no mercado de trabalho. O programa prioriza o investimento na primeira infân eia como oilar de desenvolvimento social e econômico. | Justificativa:A expansão do Ensino Infantil éuma exigêncialegal e social. A falta de vagas em creches impacta o desenvolvimento infantil ea capacidad e das famílias(especialmente das mulheres) de ingressarem no mercado de trabalho. O programa prioriza o investimento na primeira infân eia como oilar de desenvolvimento social e econômico. | Justificativa:A expansão do Ensino Infantil éuma exigêncialegal e social. A falta de vagas em creches impacta o desenvolvimento infantil ea capacidad e das famílias(especialmente das mulheres) de ingressarem no mercado de trabalho. O programa prioriza o investimento na primeira infân eia como oilar de desenvolvimento social e econômico. |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício |
| lndicador(es) do(s) Programa(s) | | Unidade de lndicador(es) | Medida do(s) | Medida do(s) | lndice Recente | lndice Futuro 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| PORCENTAGEM | PORCENTAGEM | % | | % | 25 | 25 25 | 25 | 25 | 25 |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 23.811.033,54 | 23.811.033,54 | 23.811.033,54 |
| Leaenda: | Tipo: O-Encargos Especiais | 1-Caráter Continuado (Plurianual) | 1-Caráter Continuado (Plurianual) | 2-Não Continuado (Anual / Temporário) | 2-Não Continuado (Anual / Temporário) | 2-Não Continuado (Anual / Temporário) | | | |

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 5 | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| órgão | órgão | órgão | 02.25 | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDES | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDES | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDES | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDES | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDES | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDES | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDES | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDES | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDES | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDES |
| Unidade 02.25. | Unidade 02.25. | Unidade 02.25. | Unidade 02.25. | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA | | | de Medida dos METAS FISICAS | de Medida dos METAS FISICAS | de Medida dos METAS FISICAS | de Medida dos METAS FISICAS | de Medida dos METAS FISICAS |
| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Função | Subfunção | Produtos | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | 1010 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES E | 1010 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES E | 1010 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES E | 12 | 365 | % | % | % | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 2 | 2114 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 2114 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 2114 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 12 | 365 | % | % | % | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 2 | 2115 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 2115 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 2115 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 12 | 365 | % | % | % | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 2 | 2116 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 2116 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 2116 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 12 | 365 | % | % | % | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 2 | 2117 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 2117 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 2117 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 12 | 365 | % | % | % | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Código | Código | Código | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | |
| da{s) Ação(ões) | da{s) Ação(ões) | da{s) Ação(ões) | 2026 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÔES) | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÔES) | |
| 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 913.250,00 1.050.237,50 | 913.250,00 1.050.237,50 | 913.250,00 1.050.237,50 | 913.250,00 1.050.237,50 | 1.207.773,13 | 1.207.773,13 | 1.388.939,09 | 4.560.199,72 | 4.560.199,72 | |
| 2114 | 2114 | 2114 | 2114 | 3.075.550,00 3.536.882,50 | 3.075.550,00 3.536.882,50 | 3.075.550,00 3.536.882,50 | 3.075.550,00 3.536.882,50 | 4.067.414,88 | 4.067.414,88 | 4.677.527,11 | 15.357.374,49 | 15.357.374,49 | |
| 2115 | 2115 | 2115 | 2115 | 499.850,00 574.827,50 | 499.850,00 574.827,50 | 499.850,00 574.827,50 | 499.850,00 574.827,50 | 661 .051 ,63 | 661 .051 ,63 | 760.209,37 | 2.495.938,50 | 2.495.938,50 | |
| 2116 | 2116 | 2116 | 2116 | 153.750,00 176.812,50 | 153.750,00 176.812,50 | 153.750,00 176.812,50 | 153.750,00 176.812,50 | 203.334,38 | 203.334,38 | 233.834,53 | 767.731,41 | 767.731,41 | |
| 2117 | 2117 | 2117 | 2117 | 126.125,00 145.043,75 | 126.125,00 145.043,75 | 126.125,00 145.043,75 | 126.125,00 145.043,75 | 166.800,31 | 166.800,31 | 191.820,36 | 629.789,42 | 629.789,42 | |
| Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vlnculadalsl ao PROGRAMA | Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vlnculadalsl ao PROGRAMA | Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vlnculadalsl ao PROGRAMA | Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vlnculadalsl ao PROGRAMA | 4.768.525,00 5.483.803,75 | 4.768.525,00 5.483.803,75 | 4.768.525,00 5.483.803,75 | 4.768.525,00 5.483.803,75 | 6.306.374,33 | 6.306.374,33 | 7.252.330,46 | RS 23.811 .033,54 | RS 23.811 .033,54 | |
| LJ.enda: | | | | | | | | | | | | | |
| | Tipo: | Tipo: | Tipo: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Fonte de Recurso: | Categoria Econômica: | Categoria Econômica: | Categoria Econômica: | Categoria Econômica: |

01.612.572/0001-94

| IX! | INICIAL |

| | !ALTERAÇÃO! |
| ! | !INCLUSÃO |
| ! | !EXCLUSÃO |

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classificação: | Classificação: | Classificação: |
| 1 | | GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | XI Finalfstico | XI Finalfstico | XI Finalfstico |
| 1 | | 0038 | 0038 | 0038 | 0038 | 0038 | !Apoio Administrativo | !Apoio Administrativo | !Apoio Administrativo |
| PúblicoAlvo: Pessoas acima de 15 anos que não concluíramo Ensino Fundamental. | PúblicoAlvo: Pessoas acima de 15 anos que não concluíramo Ensino Fundamental. | PúblicoAlvo: Pessoas acima de 15 anos que não concluíramo Ensino Fundamental. | PúblicoAlvo: Pessoas acima de 15 anos que não concluíramo Ensino Fundamental. | PúblicoAlvo: Pessoas acima de 15 anos que não concluíramo Ensino Fundamental. | PúblicoAlvo: Pessoas acima de 15 anos que não concluíramo Ensino Fundamental. | PúblicoAlvo: Pessoas acima de 15 anos que não concluíramo Ensino Fundamental. | PúblicoAlvo: Pessoas acima de 15 anos que não concluíramo Ensino Fundamental. | PúblicoAlvo: Pessoas acima de 15 anos que não concluíramo Ensino Fundamental. | PúblicoAlvo: Pessoas acima de 15 anos que não concluíramo Ensino Fundamental. |
| Objetivo: Reduzir o índicede analfabetismo e promover a inclusão social e educacional de jovens e adultos que não tiveram acesso ou interromperam su a escolarização na idade adequada. | Objetivo: Reduzir o índicede analfabetismo e promover a inclusão social e educacional de jovens e adultos que não tiveram acesso ou interromperam su a escolarização na idade adequada. | Objetivo: Reduzir o índicede analfabetismo e promover a inclusão social e educacional de jovens e adultos que não tiveram acesso ou interromperam su a escolarização na idade adequada. | Objetivo: Reduzir o índicede analfabetismo e promover a inclusão social e educacional de jovens e adultos que não tiveram acesso ou interromperam su a escolarização na idade adequada. | Objetivo: Reduzir o índicede analfabetismo e promover a inclusão social e educacional de jovens e adultos que não tiveram acesso ou interromperam su a escolarização na idade adequada. | Objetivo: Reduzir o índicede analfabetismo e promover a inclusão social e educacional de jovens e adultos que não tiveram acesso ou interromperam su a escolarização na idade adequada. | Objetivo: Reduzir o índicede analfabetismo e promover a inclusão social e educacional de jovens e adultos que não tiveram acesso ou interromperam su a escolarização na idade adequada. | Objetivo: Reduzir o índicede analfabetismo e promover a inclusão social e educacional de jovens e adultos que não tiveram acesso ou interromperam su a escolarização na idade adequada. | Objetivo: Reduzir o índicede analfabetismo e promover a inclusão social e educacional de jovens e adultos que não tiveram acesso ou interromperam su a escolarização na idade adequada. | Objetivo: Reduzir o índicede analfabetismo e promover a inclusão social e educacional de jovens e adultos que não tiveram acesso ou interromperam su a escolarização na idade adequada. |
| Justificativa:A baixa escolaridade éum fator que limita a inclusão no mercado de trabalho eo exercíciopleno da cidadania. Este programa atende a um a dívidasocial histórica , oferecendo uma segunda chance e contribuindo diretamente para o aumento do lndice de Desenvolvimento Huma no ODH) municioal. | Justificativa:A baixa escolaridade éum fator que limita a inclusão no mercado de trabalho eo exercíciopleno da cidadania. Este programa atende a um a dívidasocial histórica , oferecendo uma segunda chance e contribuindo diretamente para o aumento do lndice de Desenvolvimento Huma no ODH) municioal. | Justificativa:A baixa escolaridade éum fator que limita a inclusão no mercado de trabalho eo exercíciopleno da cidadania. Este programa atende a um a dívidasocial histórica , oferecendo uma segunda chance e contribuindo diretamente para o aumento do lndice de Desenvolvimento Huma no ODH) municioal. | Justificativa:A baixa escolaridade éum fator que limita a inclusão no mercado de trabalho eo exercíciopleno da cidadania. Este programa atende a um a dívidasocial histórica , oferecendo uma segunda chance e contribuindo diretamente para o aumento do lndice de Desenvolvimento Huma no ODH) municioal. | Justificativa:A baixa escolaridade éum fator que limita a inclusão no mercado de trabalho eo exercíciopleno da cidadania. Este programa atende a um a dívidasocial histórica , oferecendo uma segunda chance e contribuindo diretamente para o aumento do lndice de Desenvolvimento Huma no ODH) municioal. | Justificativa:A baixa escolaridade éum fator que limita a inclusão no mercado de trabalho eo exercíciopleno da cidadania. Este programa atende a um a dívidasocial histórica , oferecendo uma segunda chance e contribuindo diretamente para o aumento do lndice de Desenvolvimento Huma no ODH) municioal. | Justificativa:A baixa escolaridade éum fator que limita a inclusão no mercado de trabalho eo exercíciopleno da cidadania. Este programa atende a um a dívidasocial histórica , oferecendo uma segunda chance e contribuindo diretamente para o aumento do lndice de Desenvolvimento Huma no ODH) municioal. | Justificativa:A baixa escolaridade éum fator que limita a inclusão no mercado de trabalho eo exercíciopleno da cidadania. Este programa atende a um a dívidasocial histórica , oferecendo uma segunda chance e contribuindo diretamente para o aumento do lndice de Desenvolvimento Huma no ODH) municioal. | Justificativa:A baixa escolaridade éum fator que limita a inclusão no mercado de trabalho eo exercíciopleno da cidadania. Este programa atende a um a dívidasocial histórica , oferecendo uma segunda chance e contribuindo diretamente para o aumento do lndice de Desenvolvimento Huma no ODH) municioal. | Justificativa:A baixa escolaridade éum fator que limita a inclusão no mercado de trabalho eo exercíciopleno da cidadania. Este programa atende a um a dívidasocial histórica , oferecendo uma segunda chance e contribuindo diretamente para o aumento do lndice de Desenvolvimento Huma no ODH) municioal. |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício |
| lndicador(es) do(s) Programa(s) | | Unidade de lndicador(es) | Medida do(s) | Medida do(s) | lndice Futuro | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| PORCENTAGEM | PORCENTAGEM | % | | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 2.117.940,01 | 2.117.940,01 | 2.117.940,01 | 2.117.940,01 |
| Leaenda: | Tipo: O-Encargos Especiais | 1-Caráter Continuado (Plurianual) | 1-Caráter Continuado (Plurianual) | 2-Não Continuado (Anual / Temporá rio) | 2-Não Continuado (Anual / Temporá rio) | 2-Não Continuado (Anual / Temporá rio) | 2-Não Continuado (Anual / Temporá rio) | 2-Não Continuado (Anual / Temporá rio) | 2-Não Continuado (Anual / Temporá rio) |

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 5 | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | Órgão | Órgão | 02.25 | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDES | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDES | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDES | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDES | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDES | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDES | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDES | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDES | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDES | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDES | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDES |
| Unidade | Unidade | Unidade | 02.25.00 | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDES | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDES | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDES | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDES | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDES | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDES | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDES | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDES | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDES | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDES | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDES |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classificação Funcional | Classificação Funcional | Unidade de | Unidade de | | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | |
| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Função | Subfunção | Produtos | Produtos | | 2026 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2 | 2119 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - | 2119 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - | 2119 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - | 12 | 366 | % | % | | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 2 | 2122 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE | 2122 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE | 2122 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE | 12 | 366 | % | % | | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Código | Código | Código | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | |
| da(s) Ação(ões) | da(s) Ação(ões) | da(s) Ação(ões) | 2026 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 2029 | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) | |
| 2119 | 2119 | 2119 | 374.350,00 | 374.350,00 | 374.350,00 | 430.502,50 | 430.502,50 | 495.077,88 | 569.339,56 | 569.339,56 | 1.869.269,94 | 1.869.269,94 | 1.869.269,94 | |
| 2122 | 2122 | 2122 | 49.800,00 | 49.800,00 | 49.800,00 | 57.270,00 | 57.270,00 | 65.860,50 | 75.739,57 | 75.739,57 | 248.670,07 | 248.670,07 | 248.670,07 | |
| Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vlnculada{sl ao PROGRAMA | Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vlnculada{sl ao PROGRAMA | Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vlnculada{sl ao PROGRAMA | 424.150,00 | 424.150,00 | 424.150,00 | 487.772,50 | 487.772,50 | 560.938,38 | 645.079,13 | 645.079,13 | R$ 2.117.940,01 | R$ 2.117.940,01 | R$ 2.117.940,01 | |
| L9.enda: | Tipo: Fonte de Recurso: 1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 2-Atividade 02-Transferênc ias eConvêniosEstatuais-Vinculados | Tipo: Fonte de Recurso: 1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 2-Atividade 02-Transferênc ias eConvêniosEstatuais-Vinculados | Tipo: Fonte de Recurso: 1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 2-Atividade 02-Transferênc ias eConvêniosEstatuais-Vinculados | Tipo: Fonte de Recurso: 1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 2-Atividade 02-Transferênc ias eConvêniosEstatuais-Vinculados | Tipo: Fonte de Recurso: 1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 2-Atividade 02-Transferênc ias eConvêniosEstatuais-Vinculados | Tipo: Fonte de Recurso: 1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 2-Atividade 02-Transferênc ias eConvêniosEstatuais-Vinculados | Tipo: Fonte de Recurso: 1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 2-Atividade 02-Transferênc ias eConvêniosEstatuais-Vinculados | Tipo: Fonte de Recurso: 1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 2-Atividade 02-Transferênc ias eConvêniosEstatuais-Vinculados | Tipo: Fonte de Recurso: 1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 2-Atividade 02-Transferênc ias eConvêniosEstatuais-Vinculados | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingê ncia | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingê ncia | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingê ncia | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingê ncia | |

01.612.572/0001-94

| 1 X! INICIAL |

| ! ALTERAÇÃO |
| ! ! INCLUSÃO |
| ! ! EXCLUSÃO |

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classificação: | Classificação: | Classificação: |
| 1 | 0039 | | | | | | XI Finalístico | XI Finalístico | XI Finalístico |
| 1 | 0039 | GESTÃO EEXPANSÃO DO ENSINO APESSOAS COM | GESTÃO EEXPANSÃO DO ENSINO APESSOAS COM | GESTÃO EEXPANSÃO DO ENSINO APESSOAS COM | GESTÃO EEXPANSÃO DO ENSINO APESSOAS COM | GESTÃO EEXPANSÃO DO ENSINO APESSOAS COM | !Apoio Administrativo | !Apoio Administrativo | !Apoio Administrativo |
| 1 | 0039 | NECESSIDADES ESPECIAIS | NECESSIDADES ESPECIAIS | NECESSIDADES ESPECIAIS | NECESSIDADES ESPECIAIS | NECESSIDADES ESPECIAIS | 1 Ooeracões Esoeciais | 1 Ooeracões Esoeciais | 1 Ooeracões Esoeciais |
| PúblicoAlvo: Estudantes com necessidades educacionais especiais matriculados na rede municipal. | PúblicoAlvo: Estudantes com necessidades educacionais especiais matriculados na rede municipal. | PúblicoAlvo: Estudantes com necessidades educacionais especiais matriculados na rede municipal. | PúblicoAlvo: Estudantes com necessidades educacionais especiais matriculados na rede municipal. | PúblicoAlvo: Estudantes com necessidades educacionais especiais matriculados na rede municipal. | PúblicoAlvo: Estudantes com necessidades educacionais especiais matriculados na rede municipal. | PúblicoAlvo: Estudantes com necessidades educacionais especiais matriculados na rede municipal. | PúblicoAlvo: Estudantes com necessidades educacionais especiais matriculados na rede municipal. | PúblicoAlvo: Estudantes com necessidades educacionais especiais matriculados na rede municipal. | PúblicoAlvo: Estudantes com necessidades educacionais especiais matriculados na rede municipal. |
| Objetivo: Garantir a inclusão plena eo acesso a recursos educacionais especializados para estudantes com deficiência,transtornos globais do desenvolv imento e altas habilidades/suoerdotacão . | Objetivo: Garantir a inclusão plena eo acesso a recursos educacionais especializados para estudantes com deficiência,transtornos globais do desenvolv imento e altas habilidades/suoerdotacão . | Objetivo: Garantir a inclusão plena eo acesso a recursos educacionais especializados para estudantes com deficiência,transtornos globais do desenvolv imento e altas habilidades/suoerdotacão . | Objetivo: Garantir a inclusão plena eo acesso a recursos educacionais especializados para estudantes com deficiência,transtornos globais do desenvolv imento e altas habilidades/suoerdotacão . | Objetivo: Garantir a inclusão plena eo acesso a recursos educacionais especializados para estudantes com deficiência,transtornos globais do desenvolv imento e altas habilidades/suoerdotacão . | Objetivo: Garantir a inclusão plena eo acesso a recursos educacionais especializados para estudantes com deficiência,transtornos globais do desenvolv imento e altas habilidades/suoerdotacão . | Objetivo: Garantir a inclusão plena eo acesso a recursos educacionais especializados para estudantes com deficiência,transtornos globais do desenvolv imento e altas habilidades/suoerdotacão . | Objetivo: Garantir a inclusão plena eo acesso a recursos educacionais especializados para estudantes com deficiência,transtornos globais do desenvolv imento e altas habilidades/suoerdotacão . | Objetivo: Garantir a inclusão plena eo acesso a recursos educacionais especializados para estudantes com deficiência,transtornos globais do desenvolv imento e altas habilidades/suoerdotacão . | Objetivo: Garantir a inclusão plena eo acesso a recursos educacionais especializados para estudantes com deficiência,transtornos globais do desenvolv imento e altas habilidades/suoerdotacão . |
| Justificativa:A inclusão educacional éum direito constitucional e exige a adequação da rede de ensino. Este programa éfundamental para remover barr eiras oedaaóaicas e caoacitar os orofissionais oara lidar com a diversidade. | Justificativa:A inclusão educacional éum direito constitucional e exige a adequação da rede de ensino. Este programa éfundamental para remover barr eiras oedaaóaicas e caoacitar os orofissionais oara lidar com a diversidade. | Justificativa:A inclusão educacional éum direito constitucional e exige a adequação da rede de ensino. Este programa éfundamental para remover barr eiras oedaaóaicas e caoacitar os orofissionais oara lidar com a diversidade. | Justificativa:A inclusão educacional éum direito constitucional e exige a adequação da rede de ensino. Este programa éfundamental para remover barr eiras oedaaóaicas e caoacitar os orofissionais oara lidar com a diversidade. | Justificativa:A inclusão educacional éum direito constitucional e exige a adequação da rede de ensino. Este programa éfundamental para remover barr eiras oedaaóaicas e caoacitar os orofissionais oara lidar com a diversidade. | Justificativa:A inclusão educacional éum direito constitucional e exige a adequação da rede de ensino. Este programa éfundamental para remover barr eiras oedaaóaicas e caoacitar os orofissionais oara lidar com a diversidade. | Justificativa:A inclusão educacional éum direito constitucional e exige a adequação da rede de ensino. Este programa éfundamental para remover barr eiras oedaaóaicas e caoacitar os orofissionais oara lidar com a diversidade. | Justificativa:A inclusão educacional éum direito constitucional e exige a adequação da rede de ensino. Este programa éfundamental para remover barr eiras oedaaóaicas e caoacitar os orofissionais oara lidar com a diversidade. | Justificativa:A inclusão educacional éum direito constitucional e exige a adequação da rede de ensino. Este programa éfundamental para remover barr eiras oedaaóaicas e caoacitar os orofissionais oara lidar com a diversidade. | Justificativa:A inclusão educacional éum direito constitucional e exige a adequação da rede de ensino. Este programa éfundamental para remover barr eiras oedaaóaicas e caoacitar os orofissionais oara lidar com a diversidade. |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício |
| lndicador(es) do(s) Programa(s) | | Unidade de | Medida do(s) | Índice | Índice Futuro | | | | |
| | | lndicador(es) | | Recente | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| PORCENTAGEM | PORCENTAGEM | % | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 397.722,33 | 397.722,33 | 397.722,33 | 397.722,33 |
| Legenda: | Tipo: O-Encargos Especiais | 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não | 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) | Continuado (Anual/ Temporário) |

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 5 | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES | FUNDES |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | Órgão | Órgão | 02.25 | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDES | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDES | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDES | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDES | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDES | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDES | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDES | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDES | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDES | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDES | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDES |
| Unidade | Unidade | Unidade | 02.25.00 | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDES | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDES | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDES | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDES | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDES | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDES | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDES | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDES | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDES | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDES | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDES |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classificação Funcional | Classificação Funcional | Unidade de | Unidade de | | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | |
| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Função | SubFunção | Produtos | Produtos | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 2 | 2120 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - | 2120 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - | 2120 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - | 12 | 367 | % | % | | 25 | 25 | 25 | 25 | | |
| 2 | 2123 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 2123 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 2123 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 12 | 367 | % | % | | 25 | 25 | 25 | 25 | | |
| Código | Código | Código | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | | | |
| da(s) Ação(ões) | da(s) Ação(ões) | da(s) Ação(ões) | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 2029 | Custo Total a(s) AÇÃO(ÔES) | Estimado para | Estimado para | | |
| 2120 | 2120 | 2120 | 35.150,00 | 35.150,00 | 40.422,50 | 40.422,50 | | 46.485,88 | 46.485,88 | 53.458,76 | 175.517,14 | 175.517,14 | | |
| 2123 | 2123 | 2123 | 44.500,00 | 44.500,00 | 51 | 51 | .175,00 | 58.851 ,25 | 58.851 ,25 | 67.678,94 | 222.205,19 | 222.205,19 | | |
| Custo por Exerclclo da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | Custo por Exerclclo da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | Custo por Exerclclo da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | 79.650,00 | 79.650,00 | | | 91.597,50 | 105.337,13 | 105.337,13 | 121.137,70 | R$ 397.722,33 | R$ 397.722,33 | | |
| Legenda: | Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência | Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência | Tipo: 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial 4-Reserva de Contingência | Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências eConvêniosEstatuais-Vinculados 05-Transferências eConvêniosFedereais-Vinculados | Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências eConvêniosEstatuais-Vinculados 05-Transferências eConvêniosFedereais-Vinculados | Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências eConvêniosEstatuais-Vinculados 05-Transferências eConvêniosFedereais-Vinculados | Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências eConvêniosEstatuais-Vinculados 05-Transferências eConvêniosFedereais-Vinculados | Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências eConvêniosEstatuais-Vinculados 05-Transferências eConvêniosFedereais-Vinculados | Fonte de Recurso: 01-Tesouro(Receitas Próprias) 02-Transferências eConvêniosEstatuais-Vinculados 05-Transferências eConvêniosFedereais-Vinculados | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência | Categoria Econômica: 3-Despesas Correntes(custeio) 4-Despesas de Capital(investimento) 9-Reserva de Contingência | |

RUAJOAO DOMINGOS DA

01.612.572/0001-94

IX!INICIAL

! ALTERAÇÃO

- [ ] ! !INCLUSÃO

- [ ] ! ! EXCLUSÃO

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classificação: | Classificação: | Classificação: |
| 1 | | E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | XI Finalístico | XI Finalístico | XI Finalístico |
| 1 | | GESTÃO 0040 | GESTÃO 0040 | GESTÃO 0040 | GESTÃO 0040 | GESTÃO 0040 | !Apoio Administrativo | !Apoio Administrativo | !Apoio Administrativo |
| 1 | | | | | | | 1Operações Especiais | 1Operações Especiais | 1Operações Especiais |
| PúblicoAlvo: Toda a população do município, com foco em grupos de risco (idosos, gestantes, portadores de doenças crônicas). | PúblicoAlvo: Toda a população do município, com foco em grupos de risco (idosos, gestantes, portadores de doenças crônicas). | PúblicoAlvo: Toda a população do município, com foco em grupos de risco (idosos, gestantes, portadores de doenças crônicas). | PúblicoAlvo: Toda a população do município, com foco em grupos de risco (idosos, gestantes, portadores de doenças crônicas). | PúblicoAlvo: Toda a população do município, com foco em grupos de risco (idosos, gestantes, portadores de doenças crônicas). | PúblicoAlvo: Toda a população do município, com foco em grupos de risco (idosos, gestantes, portadores de doenças crônicas). | PúblicoAlvo: Toda a população do município, com foco em grupos de risco (idosos, gestantes, portadores de doenças crônicas). | PúblicoAlvo: Toda a população do município, com foco em grupos de risco (idosos, gestantes, portadores de doenças crônicas). | PúblicoAlvo: Toda a população do município, com foco em grupos de risco (idosos, gestantes, portadores de doenças crônicas). | PúblicoAlvo: Toda a população do município, com foco em grupos de risco (idosos, gestantes, portadores de doenças crônicas). |
| Objetivo:Ampliar a cobertura, otimizar a qualidade da Atenção Básicae melhorar o acesso a serviços especializados de médiacomplexidade, promoven do a saúdeorevenliva eo bem-estar da oooulacão . | Objetivo:Ampliar a cobertura, otimizar a qualidade da Atenção Básicae melhorar o acesso a serviços especializados de médiacomplexidade, promoven do a saúdeorevenliva eo bem-estar da oooulacão . | Objetivo:Ampliar a cobertura, otimizar a qualidade da Atenção Básicae melhorar o acesso a serviços especializados de médiacomplexidade, promoven do a saúdeorevenliva eo bem-estar da oooulacão . | Objetivo:Ampliar a cobertura, otimizar a qualidade da Atenção Básicae melhorar o acesso a serviços especializados de médiacomplexidade, promoven do a saúdeorevenliva eo bem-estar da oooulacão . | Objetivo:Ampliar a cobertura, otimizar a qualidade da Atenção Básicae melhorar o acesso a serviços especializados de médiacomplexidade, promoven do a saúdeorevenliva eo bem-estar da oooulacão . | Objetivo:Ampliar a cobertura, otimizar a qualidade da Atenção Básicae melhorar o acesso a serviços especializados de médiacomplexidade, promoven do a saúdeorevenliva eo bem-estar da oooulacão . | Objetivo:Ampliar a cobertura, otimizar a qualidade da Atenção Básicae melhorar o acesso a serviços especializados de médiacomplexidade, promoven do a saúdeorevenliva eo bem-estar da oooulacão . | Objetivo:Ampliar a cobertura, otimizar a qualidade da Atenção Básicae melhorar o acesso a serviços especializados de médiacomplexidade, promoven do a saúdeorevenliva eo bem-estar da oooulacão . | Objetivo:Ampliar a cobertura, otimizar a qualidade da Atenção Básicae melhorar o acesso a serviços especializados de médiacomplexidade, promoven do a saúdeorevenliva eo bem-estar da oooulacão . | Objetivo:Ampliar a cobertura, otimizar a qualidade da Atenção Básicae melhorar o acesso a serviços especializados de médiacomplexidade, promoven do a saúdeorevenliva eo bem-estar da oooulacão . |
| Justificativa:A melhoria contínuada saúdepúblicaéum direito fundamental.O programa visa reduzir as taxas de morbidade e mortalidade por causas e vitáveis , diminuir o tempo de espera por consultas e exames especializados e garantir que o Sistema Único de Saúde(SUS) municipal funci one com intearalidade. | Justificativa:A melhoria contínuada saúdepúblicaéum direito fundamental.O programa visa reduzir as taxas de morbidade e mortalidade por causas e vitáveis , diminuir o tempo de espera por consultas e exames especializados e garantir que o Sistema Único de Saúde(SUS) municipal funci one com intearalidade. | Justificativa:A melhoria contínuada saúdepúblicaéum direito fundamental.O programa visa reduzir as taxas de morbidade e mortalidade por causas e vitáveis , diminuir o tempo de espera por consultas e exames especializados e garantir que o Sistema Único de Saúde(SUS) municipal funci one com intearalidade. | Justificativa:A melhoria contínuada saúdepúblicaéum direito fundamental.O programa visa reduzir as taxas de morbidade e mortalidade por causas e vitáveis , diminuir o tempo de espera por consultas e exames especializados e garantir que o Sistema Único de Saúde(SUS) municipal funci one com intearalidade. | Justificativa:A melhoria contínuada saúdepúblicaéum direito fundamental.O programa visa reduzir as taxas de morbidade e mortalidade por causas e vitáveis , diminuir o tempo de espera por consultas e exames especializados e garantir que o Sistema Único de Saúde(SUS) municipal funci one com intearalidade. | Justificativa:A melhoria contínuada saúdepúblicaéum direito fundamental.O programa visa reduzir as taxas de morbidade e mortalidade por causas e vitáveis , diminuir o tempo de espera por consultas e exames especializados e garantir que o Sistema Único de Saúde(SUS) municipal funci one com intearalidade. | Justificativa:A melhoria contínuada saúdepúblicaéum direito fundamental.O programa visa reduzir as taxas de morbidade e mortalidade por causas e vitáveis , diminuir o tempo de espera por consultas e exames especializados e garantir que o Sistema Único de Saúde(SUS) municipal funci one com intearalidade. | Justificativa:A melhoria contínuada saúdepúblicaéum direito fundamental.O programa visa reduzir as taxas de morbidade e mortalidade por causas e vitáveis , diminuir o tempo de espera por consultas e exames especializados e garantir que o Sistema Único de Saúde(SUS) municipal funci one com intearalidade. | Justificativa:A melhoria contínuada saúdepúblicaéum direito fundamental.O programa visa reduzir as taxas de morbidade e mortalidade por causas e vitáveis , diminuir o tempo de espera por consultas e exames especializados e garantir que o Sistema Único de Saúde(SUS) municipal funci one com intearalidade. | Justificativa:A melhoria contínuada saúdepúblicaéum direito fundamental.O programa visa reduzir as taxas de morbidade e mortalidade por causas e vitáveis , diminuir o tempo de espera por consultas e exames especializados e garantir que o Sistema Único de Saúde(SUS) municipal funci one com intearalidade. |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndlcador(es) por Exercício |
| lndicador(es) | do(s) Programa(s) | | Unidade de Medida do(s) | lndicador(es) | lndice Recente | lndice Futuro | 2027 | 2028 | 2029 |
| PORCENTAGEM | PORCENTAGEM | PORCENTAGEM | % | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 78.138.189,61 | 78.138.189,61 | 78.138.189,61 | 78.138.189,61 |
| Leaenda: | Tipo: O-Encargos Especiais | 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não | 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não | 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não | Continuado (Anual/ Temporá rio) | Continuado (Anual/ Temporá rio) | Continuado (Anual/ Temporá rio) | Continuado (Anual/ Temporá rio) | Continuado (Anual/ Temporá rio) |

Entidade

Poder

Órgão

Unidade

02.06. 01

PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE-

FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

| AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | AÇÃO(ÕES) de Governo: | Classificação Funcional | Classificação Funcional | Unidade de Medida dos | Unidade de Medida dos | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício | METAS FISICAS por Exercício |

| Tipo | Cód. | Descrição | Função | Subfunção | | Produtos | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 | 2092 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÃNCIA EPIDEMIOLÓGICA E | 10 | 305 | % | % | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 1 | 1009 | AQUIS~ÃO DE VEICULOS E AMBU NCIAS | 10 | 302 | % | % | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 1 | 1021 | CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS | 10 | 301 | % | % | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 1 | 1023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | 10 | 301 | % | % | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 1 | 1047 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SAÚDE | 10 | 301 | % | % | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 1 | 1059 | CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ACADEMIAS DE | 10 | 301 | % | % | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2 | 2062 | MANUTENÇÃO DA EQUIPES DE MULTIPROFISSIONAIS NAATENÇÃO | 10 | 301 | % | % | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2 | 2063 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 10 | 301 | % | % | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2 | 2068 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 10 | 304 | % | % | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2 | 2069 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E | 10 | 306 | % | % | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2 | 2070 | CAMPANHAS EDUCATIVAS E PREVENTIVAS DE SAÚDE PÚBLICA | 10 | 301 | % | % | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2 | 2089 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA- | 10 | 301 | % | % | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2 | 2090 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 10 | 301 | % | % | 25 | 25 | 25 | 25 |

539

RUAJOAO DOMINGOS DA

01.612.572/0001-94

| !X!INICIAL ! |

| ! ALTERAÇÃO |
| 1 !INCLUSÃO |
| ! ! EXCLUSÃO |

| 2 | 2091 MANUTENÇÃO DO SAÚDE BUCAL - PSB | PROGRAMA | 10 | 301 | % | % | 25 | 25 | 25 | 25 |

| 2 | 2132 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | 2132 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | 10 | 302 | % | % | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2 | 2133 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO POR DESEMPENHO PARA | 2133 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO POR DESEMPENHO PARA | 10 | 301 | % | % | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2 | 2143 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HUMANIZA CAPACITANDO | 2143 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HUMANIZA CAPACITANDO | 10 | 301 | % | % | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2 | 2360 | COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL PARA OS PROFISSIONAIS | 10 | 301 | % | % | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 1 | 2400 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARAA SAÚDE | 2400 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARAA SAÚDE | 10 | 301 | % | % | 25 | 25 | 25 | 25 |

| Código da(s) Ação(ões) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |

| Código da(s) Ação(ões) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |
| 1009 | 181.800,00 | 209.070,00 | 240.430,50 | 276.495,08 | 907.795,58 |
| 1021 | 244.750,00 | 281 .462,50 | 323.681 ,88 | 372.234,16 | 1.222.128,54 |
| 1023 | 521.350,00 | 599.552,50 | 689.485,38 | 792.908,18 | 2.603.296,06 |
| 1047 | 33.750,00 | 38.812,50 | 44.634,38 | 51 .329,53 | 168.526,41 |
| 1059 | 192.900,00 | 221 .835,00 | 255.110,25 | 293.376,79 | 963.222,04 |
| 2062 | 247.825,00 | 284.998,75 | 327.748,56 | 376.910,85 | 1.237.483,16 |
| 2063 | 9.578.922,00 | 11.015.760,30 | 12.668.124,35 | 14.568.343,00 | 47.831.149,65 |
| 2068 | 79.800,00 | 91 .770,00 | 105.535,50 | 121.365,83 | 398.471,33 |
| 2069 | 12.600,00 | 14.490,00 | 16.663,50 | 19.163,03 | 62.916,53 |
| 2070 | 18.000,00 | 20.700,00 | 23.805,00 | 27.375,75 | 89.880,75 |
| 2089 | 1.507.175,00 | 1.733.251 ,25 | 1.993.238,94 | 2.292.224,78 | 7.525.889,97 |
| 2090 | 1.302.350,00 | 1.497.702,50 | 1.722.357,88 | 1.980.711 ,56 | 6.503.121,94 |
| 2091 | 456.350,00 | 524.802,50 | 603.522,88 | 694.051 ,31 | 2.278.726,69 |
| 2092 | 426.300,00 | 490.245,00 | 563.781,75 | 648.349,01 | 2.128.675,76 |
| 2132 | 64.050,00 | 73.657,50 | 84.706,13 | 97.412,04 | 319.825,67 |
| 2133 | 16.900,00 | 19.435,00 | 22.350,25 | 25.702,79 | 84.388,04 |
| 2143 | 88.550,00 | 101.832,50 | 117.107,38 | 134.673,48 | 442.163,36 |
| 2360 | 575.000,00 | 661 .250,00 | 760.437,50 | 874.503,13 | 2.871.190,63 |
| 2400 | 100.000,00 | 115.000,00 | 132.250,00 | 152.087,50 | 499.337,50 |
| Custo por Exerclclo da(s) Ação(ões) vinculada(s) ao PROGRAMA | 15.648.372,00 | 17.995.627,80 | 20.694.972,01 | 23.799.217,80 | R$ 78.138.189,61 |

Legenda:

Tipo:

1-Projeto

2-Atividade

3-Operação Especial

Fonte de Recurso:

01 -Tesouro(Receitas Próprias)

05-Transferência se Convênios Federeais-Vinculados

4-Despesas de Capital{investimento)

RUAJOAO DOMINGOS DA

01.612.572/0001-94

| IX!INICIAL !ALTERAÇÃO! |

| ! !INCLUSÃO |
| ! !EXCLUSÃO |

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classificação: | Classificação: | Classificação: | |
| 1 | 0041 | EXPANSÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DE | EXPANSÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DE | EXPANSÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DE | EXPANSÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DE | XI Finalístico | XI Finalístico | XI Finalístico | |
| 1 | 0041 | GESTÃO E | GESTÃO E | GESTÃO E | GESTÃO E | !Apoio Administrativo | !Apoio Administrativo | !Apoio Administrativo | |
| 1 | 0041 | DESENVOLVIMENTO | DESENVOLVIMENTO | DESENVOLVIMENTO | DESENVOLVIMENTO | 1 Operações Especiais | 1 Operações Especiais | 1 Operações Especiais | |
| PúblicoAlvo: Familias e indivíduosem situação de pobreza, vulnerabilidade social ou risco pessoal, usuáriosde programas sociais federais (Bolsa Fam | PúblicoAlvo: Familias e indivíduosem situação de pobreza, vulnerabilidade social ou risco pessoal, usuáriosde programas sociais federais (Bolsa Fam | PúblicoAlvo: Familias e indivíduosem situação de pobreza, vulnerabilidade social ou risco pessoal, usuáriosde programas sociais federais (Bolsa Fam | PúblicoAlvo: Familias e indivíduosem situação de pobreza, vulnerabilidade social ou risco pessoal, usuáriosde programas sociais federais (Bolsa Fam | PúblicoAlvo: Familias e indivíduosem situação de pobreza, vulnerabilidade social ou risco pessoal, usuáriosde programas sociais federais (Bolsa Fam | PúblicoAlvo: Familias e indivíduosem situação de pobreza, vulnerabilidade social ou risco pessoal, usuáriosde programas sociais federais (Bolsa Fam | PúblicoAlvo: Familias e indivíduosem situação de pobreza, vulnerabilidade social ou risco pessoal, usuáriosde programas sociais federais (Bolsa Fam | PúblicoAlvo: Familias e indivíduosem situação de pobreza, vulnerabilidade social ou risco pessoal, usuáriosde programas sociais federais (Bolsa Fam | PúblicoAlvo: Familias e indivíduosem situação de pobreza, vulnerabilidade social ou risco pessoal, usuáriosde programas sociais federais (Bolsa Fam | PúblicoAlvo: Familias e indivíduosem situação de pobreza, vulnerabilidade social ou risco pessoal, usuáriosde programas sociais federais (Bolsa Fam |
| Objetivo: Fortalecer a rede de proteção social bás ica e especial, reduzindo a vulnerabilidade social e promovendo a autonomia ea inclusão social das fa milias e indivíduos . | Objetivo: Fortalecer a rede de proteção social bás ica e especial, reduzindo a vulnerabilidade social e promovendo a autonomia ea inclusão social das fa milias e indivíduos . | Objetivo: Fortalecer a rede de proteção social bás ica e especial, reduzindo a vulnerabilidade social e promovendo a autonomia ea inclusão social das fa milias e indivíduos . | Objetivo: Fortalecer a rede de proteção social bás ica e especial, reduzindo a vulnerabilidade social e promovendo a autonomia ea inclusão social das fa milias e indivíduos . | Objetivo: Fortalecer a rede de proteção social bás ica e especial, reduzindo a vulnerabilidade social e promovendo a autonomia ea inclusão social das fa milias e indivíduos . | Objetivo: Fortalecer a rede de proteção social bás ica e especial, reduzindo a vulnerabilidade social e promovendo a autonomia ea inclusão social das fa milias e indivíduos . | Objetivo: Fortalecer a rede de proteção social bás ica e especial, reduzindo a vulnerabilidade social e promovendo a autonomia ea inclusão social das fa milias e indivíduos . | Objetivo: Fortalecer a rede de proteção social bás ica e especial, reduzindo a vulnerabilidade social e promovendo a autonomia ea inclusão social das fa milias e indivíduos . | Objetivo: Fortalecer a rede de proteção social bás ica e especial, reduzindo a vulnerabilidade social e promovendo a autonomia ea inclusão social das fa milias e indivíduos . | Objetivo: Fortalecer a rede de proteção social bás ica e especial, reduzindo a vulnerabilidade social e promovendo a autonomia ea inclusão social das fa milias e indivíduos . |
| Justificativa: A desigualdade social ea pobreza são desafios persistentes que exigem a intervenção do Estado. Este programa éfundamental para coord enar o Sistema Único de Assistênc ia Social (SUAS), garantir a segurança alimentar e de renda, e proteger os direitos dos cidadãos em situ acão de risco. | Justificativa: A desigualdade social ea pobreza são desafios persistentes que exigem a intervenção do Estado. Este programa éfundamental para coord enar o Sistema Único de Assistênc ia Social (SUAS), garantir a segurança alimentar e de renda, e proteger os direitos dos cidadãos em situ acão de risco. | Justificativa: A desigualdade social ea pobreza são desafios persistentes que exigem a intervenção do Estado. Este programa éfundamental para coord enar o Sistema Único de Assistênc ia Social (SUAS), garantir a segurança alimentar e de renda, e proteger os direitos dos cidadãos em situ acão de risco. | Justificativa: A desigualdade social ea pobreza são desafios persistentes que exigem a intervenção do Estado. Este programa éfundamental para coord enar o Sistema Único de Assistênc ia Social (SUAS), garantir a segurança alimentar e de renda, e proteger os direitos dos cidadãos em situ acão de risco. | Justificativa: A desigualdade social ea pobreza são desafios persistentes que exigem a intervenção do Estado. Este programa éfundamental para coord enar o Sistema Único de Assistênc ia Social (SUAS), garantir a segurança alimentar e de renda, e proteger os direitos dos cidadãos em situ acão de risco. | Justificativa: A desigualdade social ea pobreza são desafios persistentes que exigem a intervenção do Estado. Este programa éfundamental para coord enar o Sistema Único de Assistênc ia Social (SUAS), garantir a segurança alimentar e de renda, e proteger os direitos dos cidadãos em situ acão de risco. | Justificativa: A desigualdade social ea pobreza são desafios persistentes que exigem a intervenção do Estado. Este programa éfundamental para coord enar o Sistema Único de Assistênc ia Social (SUAS), garantir a segurança alimentar e de renda, e proteger os direitos dos cidadãos em situ acão de risco. | Justificativa: A desigualdade social ea pobreza são desafios persistentes que exigem a intervenção do Estado. Este programa éfundamental para coord enar o Sistema Único de Assistênc ia Social (SUAS), garantir a segurança alimentar e de renda, e proteger os direitos dos cidadãos em situ acão de risco. | Justificativa: A desigualdade social ea pobreza são desafios persistentes que exigem a intervenção do Estado. Este programa éfundamental para coord enar o Sistema Único de Assistênc ia Social (SUAS), garantir a segurança alimentar e de renda, e proteger os direitos dos cidadãos em situ acão de risco. | Justificativa: A desigualdade social ea pobreza são desafios persistentes que exigem a intervenção do Estado. Este programa éfundamental para coord enar o Sistema Único de Assistênc ia Social (SUAS), garantir a segurança alimentar e de renda, e proteger os direitos dos cidadãos em situ acão de risco. |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | Previsão da Evolução do(s) lndicador(es) por Exercício | |
| lndicador(es) do(s) Programa(s) | | | Unidade de Medida lndicador(es) | lndice Futuro | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| PORCENTAGEM | PORCENTAGEM | PORCENTAGEM | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 15.337.151,34 | 15.337.151,34 | 15.337.151,34 | 15.337.151,34 | |
| Leaenda: | Tipo: O -Encargos Especiais | 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não | Continuado (Anual/ Temporá rio) | Continuado (Anual/ Temporá rio) | Continuado (Anual/ Temporá rio) | Continuado (Anual/ Temporá rio) | Continuado (Anual/ Temporá rio) | Continuado (Anual/ Temporá rio) | |

| Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: | Classificação Institucional: |

| Entidade | Entidade | Entidade | 4 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
| Poder | Poder | Poder | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | Órgão | Órgão | 02.26 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
| Unidade | Unidade | Unidade | 02.26.00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Classificação Unidade Funcional | SOCIAL- FMAS de Medida dos METAS FISICAS | SOCIAL- FMAS de Medida dos METAS FISICAS | SOCIAL- FMAS de Medida dos METAS FISICAS | SOCIAL- FMAS de Medida dos METAS FISICAS |
| Tipo Cód. | AÇÃO(ÕES) | Descrição | Descrição | Função | | Subfunção | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 | 2017 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA | 2017 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA | 2017 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA | 08 | 244 | % | % 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2 | 2097 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA EALTA | 2097 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA EALTA | 2097 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA EALTA | 08 | 245 | % | % 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2 | 2098 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO UNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2098 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO UNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2098 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO UNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 | 122 | % | % 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2 | 2100 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 2100 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 2100 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 08 | 245 | % | % 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2 | 2106 GESTÃO DE BENEFICIO$ 1:VENTUAIS | 2106 GESTÃO DE BENEFICIO$ 1:VENTUAIS | 2106 GESTÃO DE BENEFICIO$ 1:VENTUAIS | 08 | 244 | % | % 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2 | 2127 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | 2127 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | 2127 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | 08 | 243 | % | % 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2 | 2131 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - GD-SUAS | 2131 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - GD-SUAS | 2131 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - GD-SUAS | 08 | 245 | % | % 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2 | 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DO DESENVOLVIMENTO | 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DO DESENVOLVIMENTO | 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DO DESENVOLVIMENTO | 08 | 244 | % | % 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2 | 2145 MANUTENÇÃO EEXECUÇÃO DO PROJETO JUVENTUDE DO AMANHÃ | 2145 MANUTENÇÃO EEXECUÇÃO DO PROJETO JUVENTUDE DO AMANHÃ | 2145 MANUTENÇÃO EEXECUÇÃO DO PROJETO JUVENTUDE DO AMANHÃ | 08 | 244 | % | % 25 | 25 | 25 | 25 |
| 1 | 2386 PROCADSUAS | 2386 PROCADSUAS | 2386 PROCADSUAS | 08 | 122 | % | % 25 | 25 | 25 | 25 |
| 1 | 2393 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARAA | 2393 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARAA | 2393 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARAA | 08 | 245 | % | % 25 | 25 | 25 | 25 |

RUA JOAO DOMINGOS DA

01.612.572/0001-94

| 1 XI | INICIAL |

| | 1 ALTERAÇÃO |
| 1 | ! INCLUSÃO |
| 1 | 1 EXCLUSÃO |

Unidades Executaras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental -(PPA Inicial)

| Código da{s) Ação(ões) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) | Custo Total Estimado para a(s) AÇÃO(ÕES) |

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2017 | 76.075,00 | 87.486,25 | 100.609,19 | 115.700,57 | 379.871,01 |
| 2097 | 32.450,00 | 37.317,50 | 42.915,13 | 49.352,39 | 162.035,02 |
| 2098 | 1.961 .300,00 | 2.255.495,00 | 2.593.819,25 | 2.982.892,14 | 9.793.506,39 |
| 2100 | 91 .875,00 | 105.656,25 | 121.504,69 | 139.730,39 | 458.766,33 |
| 2106 | 18.300,00 | 21.045,00 | 24.201,75 | 27.832,01 | 91.378,76 |
| 2127 | 204.375,00 | 235.031,25 | 270.285,94 | 310.828,83 | 1.020.521,02 |
| 2131 | 32.500,00 | 37.375,00 | 42.981 ,25 | 49.428,44 | 162.284,69 |
| 2134 | 14.950,00 | 17.192,50 | 19.771 ,38 | 22.737,08 | 74.650,96 |
| 2135 | 296.300,00 | 340.745,00 | 391 .856,75 | 450.635,26 | 1.479.537,01 |
| 2145 | 37.950,00 | 43.642,50 | 50.188,88 | 57.717,21 | 189.498,59 |
| 2386 | 65.425,00 | 75.238,75 | 86.524,56 | 99.503,25 | 326.691,56 |
| 2393 | 240.000,00 | 276.000,00 | 317.400,00 | 365.010,00 | 1.198.410,00 |
| Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vinculadalsl ao PROGRAMA | 3.071.500,00 | 3.532.225,00 | 4.062.058,77 | 4.671.367,57 | RS 15.337.151,34 |

L~enda:

Tipo:

1-Projeto

2-Atividade

3-0peração Especial

4-Reseiva de Contingência

Fonte de Recurso:

02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados

05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

4-Despesas de Capital{inveslimento)

9-Reseiva de Contingência

Fiorilli se Ltda - Software

RUA JOAO DOMINGOS DA

01.612.572/0001-94

| IX! INICIAL |

| !ALTERAÇÃO |
| ! ! INCLUSÃO |
| ! !EXCLUSÃO |

Tipo

Cód.

Descrição

Classificação:

GESTÃO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES

DO DIREITO DA

I Finalí stico

0042

Apoio Administrativo

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

- [ ] 1 Operacões Especiais

Público Alvo: Crianças e adolescentes (Oa 18 anos) e famílias em situação de risco, vulnerabilidade ou violação de direitos.

Objetivo:Assegurar

a proteção integral eo pleno exercício dos direitos da criança e do adolescente no município , prevenindo a violência, a negligência e

aarantindo o convívio familiar e comunitário.

Justificativa: A proteção deste grupo é uma prioridade legal e constitucional (Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA). O programa visa estruturar a rede de atendimento para atuar na prevenção e no combate à violação de direitos, fortalecendo os mecanismos de defesa ea intersetorialid ade /Acões coordenadas entre Saúde Educacão e Assistência) .

META(S) de Resultado(s)

lndice

lndice

lndicador(es)

Recente Futuro

2026

2027

2028

2029

PORCENTAGEM

2.509.420,62

Leaenda:

Tipo:

O-Encargos Especiais

1-Caráter

2-Não Continuado (Anual/ Temporário)

Entidade

Poder

PODER EXECUTIVO

Órgão

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Unidade

02 .24 . 01

CONSELHO TUTELAR

AÇÃO(ÕES)

de Governo:

Classificação

Funcional

Produtos

Tipo

Cód.

Descrição

Função

SubFunção

2026

2027

2028

2029

2076 MANUTENÇÃO

DO CONSELHO

422

trUTELAR

Código

METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$)

a(s) AÇÃO(ÔES)

Ação(ões)

2026

2027

2028

2029

2076

164.450,00

189.117,50

217.485,13

250.107,90

821.160,53

Custo por Exerclclo da(s) Ação(ões)

164.450,00

189.117,50

217.485,13

250.107,90

RS 821.160,53

vinculada/si ao PROGRAMA

Legenda:

Tipo:

Fonte de Recurso:

1-Projeto

- [x] 01-Tesouro(Receitas Próprias)

- [x] 3-Despesas Correntes( custeio)

2-Atividade

- [x] 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados

- [x] 4-Despesas de Capital(investimento)

3-0peração Especial

- [x] 05-Transferências e Convê nios Federeais-Vinculados

- [x] 9-Reserva de Contingência

Entidade

FMDCA

Poder

PODER EXECUTIVO

Órgão

Unidade

02 .24 . 00

AÇÃO(ÕES)

de Governo:

Classificação

Funcional

Tipo I Cód.1

Função

lsubFunção

Produtos

Descrição

2026

2027

2028

2029

543

544

RUA JOAO DOMINGOS DA

01.612.572/0001-94

Ix ! INICIAL

ALTERAÇÃO

- [ ] INCLUSÃO

- [ ] !EXCLUSÃO

Unidades Executaras e Ações voltadas ao Desenvolvlmento do Programa Governamental -(PPA Inicial)

2024 ~ANUTENÇÃO

DO FUNDO

UNICIPAL DO DIREITO DA

422

Código

METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$)

a(s) AÇÃO(ÕES)

Ação(ões)

2026

2027

2028

2029

2024

338.100,00

388.815,00

447.137,25

514.207,84

1.688.260,09

Custo por Exercício da(s) Açlo(ões) vlnculada(s) ao PROGRAMA

338.100,00

388.815,00

447.137,25

514.207,84

R$ 1.688.260,09

Lefl\_enda:

Tipo:

Fonte de Recurso:

Categoria Econõmlca:

1-ProJeto

2-Atividade

3-Operação Especial

Florim se Ltda - Software

!X!INICIAL

!ALTERAÇÃO!

- [ ] ! INCLUSÃO

- [ ] !EXCLUSÃO

RUAJOAO DOMINGOS DA

01 .612.572/0001-94

Tipo

Cód.

Descriçã o

Classificação :

GESTÃO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS

AÇÕES

DO DIREITO DO

XI Finalístico

0043

1 Apolo Administrativo

IDOSO

- [ ] 1 Ooeracões Esoeclai!:

Público Alvo:

Cidadãos com 60 anos ou mais, especialmente os em situação de vulnerabilidade, isolamento social ou dependência.

Objetivo:

Promover o envelhecimento ativo, digno e saudáve l, garantindo a proteção contra a violação de direitos e ampliando a oferta de serviços de con

vivência e cuidado cara a oooulacão idosa.

Justificativa: O município deve se adaptar ao envelhecimento demográfico. Este programa é essencial para assegurar o cumprimento do Estatuto do Ido so, reduzir o isolamento social e garantir que a rede de serviços (saúde e assistência) esteja preparada para atender às necessidades espe cfficas da terceira idade oromovendo sua aualidade de vida.

Indica

Indica

lndlcador(es) por Exercício

lndlcador(es) do(s) Programa(s)

lndlcador(es)

Recente Futuro

2026

2027

2028

2029

PORCENTAGEM

68.908,58

Leaenda:

Tipo:

0-Enca,gos Especiais

1-Caráte, Continuado (Plu,ianual)

Entidade

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DO IDOSO - FMDI

Poder

PODER EXECUTIVO

Órgão

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DO IDOSO- FMDI

Unidade

02.23. 00

AÇÃO(ÕES)

de Governo:

Classificação

Funcional

Produtos

Tipo

Cód.

Descrição

Função

SubFunçã o

2026

2027

2028

2029

2138 MANUTENÇÃO

DO FUNDO

422

MUNICIPAL DO DIREITO DO IDOSO -

Código

Custo Total Estimado

para

a(s) AÇÃ0(ÕES)

Ação(ões)

2026

2027

2028

2029

2138

13.800,00

15.870,00

18.250,50

20.988,08

68.908,58

Custo por

Exercício

da(s) Açã o(ões)

13.800,00

15.870,00

18.250,50

20.988,08

R$ 68.908,58

vlncutada(s) ao PROGRAMA

LJl.enda:

Tipo:

Fonte de Recurso:

Categoria Econõmica :

1-Projeto

2-Atividade

- 02-Transferênclas e Convênios Estatuals-Vinculados

- 4-Despesas de Capltal(investimento)

3-Operação Especial

05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados

Flortlll se Ltda - Software

! X! INICIAL

- [ ] ! ! ALTERAÇÃO ! ! INCLUSÃO

- [ ] ! ! EXCLUSÃO

| PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: | PROGRAMA GOVERNAMENTAL: |

| Tipo | Cód. | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Classificação: | Classificação: | Classificação: |
| 1 | 0044 | GESTÃO ADMINISTRATIVA ELEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA ELEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA ELEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA ELEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA ELEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | XI Finalistico | XI Finalistico | XI Finalistico |
| 1 | 0044 | | | | | | !Apoio Administrativo | | |
| 1 | 0044 | | | | | | 1 | Ooeracões Esoeciais | Ooeracões Esoeciais |
| PúblicoAlvo: Vereadores, servidores do Poder Legislativo e, indiretamente, toda a população do município. | PúblicoAlvo: Vereadores, servidores do Poder Legislativo e, indiretamente, toda a população do município. | PúblicoAlvo: Vereadores, servidores do Poder Legislativo e, indiretamente, toda a população do município. | PúblicoAlvo: Vereadores, servidores do Poder Legislativo e, indiretamente, toda a população do município. | PúblicoAlvo: Vereadores, servidores do Poder Legislativo e, indiretamente, toda a população do município. | PúblicoAlvo: Vereadores, servidores do Poder Legislativo e, indiretamente, toda a população do município. | PúblicoAlvo: Vereadores, servidores do Poder Legislativo e, indiretamente, toda a população do município. | PúblicoAlvo: Vereadores, servidores do Poder Legislativo e, indiretamente, toda a população do município. | PúblicoAlvo: Vereadores, servidores do Poder Legislativo e, indiretamente, toda a população do município. | PúblicoAlvo: Vereadores, servidores do Poder Legislativo e, indiretamente, toda a população do município. |
| Objetivo:Garantir o suporte administrativo e técnico-legislativopara que o Poder Legislativo exerça suas funções de fiscalização e elaboração de leis co mtransoarênciae eficiência . | Objetivo:Garantir o suporte administrativo e técnico-legislativopara que o Poder Legislativo exerça suas funções de fiscalização e elaboração de leis co mtransoarênciae eficiência . | Objetivo:Garantir o suporte administrativo e técnico-legislativopara que o Poder Legislativo exerça suas funções de fiscalização e elaboração de leis co mtransoarênciae eficiência . | Objetivo:Garantir o suporte administrativo e técnico-legislativopara que o Poder Legislativo exerça suas funções de fiscalização e elaboração de leis co mtransoarênciae eficiência . | Objetivo:Garantir o suporte administrativo e técnico-legislativopara que o Poder Legislativo exerça suas funções de fiscalização e elaboração de leis co mtransoarênciae eficiência . | Objetivo:Garantir o suporte administrativo e técnico-legislativopara que o Poder Legislativo exerça suas funções de fiscalização e elaboração de leis co mtransoarênciae eficiência . | Objetivo:Garantir o suporte administrativo e técnico-legislativopara que o Poder Legislativo exerça suas funções de fiscalização e elaboração de leis co mtransoarênciae eficiência . | Objetivo:Garantir o suporte administrativo e técnico-legislativopara que o Poder Legislativo exerça suas funções de fiscalização e elaboração de leis co mtransoarênciae eficiência . | Objetivo:Garantir o suporte administrativo e técnico-legislativopara que o Poder Legislativo exerça suas funções de fiscalização e elaboração de leis co mtransoarênciae eficiência . | Objetivo:Garantir o suporte administrativo e técnico-legislativopara que o Poder Legislativo exerça suas funções de fiscalização e elaboração de leis co mtransoarênciae eficiência . |
| Justificativa: Aatuação eficiente da Câmara écrucial para a democracia local e para afiscalização da gestão pública . Oprograma assegura a infraestrut ura eo corpo técniconecessário para que os vereadores representem a população edeliberem sobre os projetos de interesse do município . | Justificativa: Aatuação eficiente da Câmara écrucial para a democracia local e para afiscalização da gestão pública . Oprograma assegura a infraestrut ura eo corpo técniconecessário para que os vereadores representem a população edeliberem sobre os projetos de interesse do município . | Justificativa: Aatuação eficiente da Câmara écrucial para a democracia local e para afiscalização da gestão pública . Oprograma assegura a infraestrut ura eo corpo técniconecessário para que os vereadores representem a população edeliberem sobre os projetos de interesse do município . | Justificativa: Aatuação eficiente da Câmara écrucial para a democracia local e para afiscalização da gestão pública . Oprograma assegura a infraestrut ura eo corpo técniconecessário para que os vereadores representem a população edeliberem sobre os projetos de interesse do município . | Justificativa: Aatuação eficiente da Câmara écrucial para a democracia local e para afiscalização da gestão pública . Oprograma assegura a infraestrut ura eo corpo técniconecessário para que os vereadores representem a população edeliberem sobre os projetos de interesse do município . | Justificativa: Aatuação eficiente da Câmara écrucial para a democracia local e para afiscalização da gestão pública . Oprograma assegura a infraestrut ura eo corpo técniconecessário para que os vereadores representem a população edeliberem sobre os projetos de interesse do município . | Justificativa: Aatuação eficiente da Câmara écrucial para a democracia local e para afiscalização da gestão pública . Oprograma assegura a infraestrut ura eo corpo técniconecessário para que os vereadores representem a população edeliberem sobre os projetos de interesse do município . | Justificativa: Aatuação eficiente da Câmara écrucial para a democracia local e para afiscalização da gestão pública . Oprograma assegura a infraestrut ura eo corpo técniconecessário para que os vereadores representem a população edeliberem sobre os projetos de interesse do município . | Justificativa: Aatuação eficiente da Câmara écrucial para a democracia local e para afiscalização da gestão pública . Oprograma assegura a infraestrut ura eo corpo técniconecessário para que os vereadores representem a população edeliberem sobre os projetos de interesse do município . | Justificativa: Aatuação eficiente da Câmara écrucial para a democracia local e para afiscalização da gestão pública . Oprograma assegura a infraestrut ura eo corpo técniconecessário para que os vereadores representem a população edeliberem sobre os projetos de interesse do município . |
| META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | META(S) de Resultado(s) | Previsão da Evolução do(s) | Previsão da Evolução do(s) | Previsão da Evolução do(s) |
| lndicador(es) do(s) Programa(s) | | Unidade de | Medida do(s) | lndice | lndice lndicador(es) Futuro | | | | |
| | | lndicador(es) | | Recente | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| PORCENTAGEM | PORCENTAGEM | % | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | Custo Total Estimado para o PROGRAMA | 7.467.592,32 | 7.467.592,32 | 7.467.592,32 | 7.467.592,32 |
| Leaenda: Especiais | Tipo: O -Encargos | 1-Caráter Continuado (Plurianual) | 1-Caráter Continuado (Plurianual) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) | 2-Não Continuado (Anual/ Temporário) |

| Classificação Institucional: | | | | | | | | | | | | | |

| Entidade | | | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES | | | | | | | | | |
| Poder | | | 01 | PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| Órgão | | | 01 .01 | GAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| Unidade | | | 01 .01 .00 | GAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| AÇÃO(ÕES) de Governo: | | | | | Classificação Funcional | | Unidade de Medida dos | | METAS FISICAS por Exercício | | | | |
| Tipo | Cód. | Descrição | | | Função | Subfunção | Produtos | | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 |
| 2 | 2164 AMPLIAÇÃO EMANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | 01 | 031 | % | % | 25 | | 25 | 25 | 25 |
| 1 | 2165 MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | | | | 01 | 031 | % | % | 25 | | 25 | 25 | 25 |
| 3 | 2362 :::NCARGOS COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA EPARCELAMENTOS | | | | 01 | 031 | % | % | | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 1 | 2366 NVESTIMENTOS ACARGO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | 01 | 031 | % | % | | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Código | | | | METAS FINANCEIRAS por Exercício(em R$) Custo | | | | | | | | Total Estimado para | |
| da(s) Ação(ões) | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | a(s) | 2029 | | AÇÃO(ÕES) | |
| 2164 | | | | 7.475,00 | | 8.596,25 | | 9.885,69 | | 11.368,54 | | 37.325,48 | |
| 2165 | | | | 1.337.400,00 | | 1.538.010,00 | | 1.768.711 ,50 | | 2.034.018,23 | | 6.678.139,73 | |
| 2362 | | | | 50.000,00 | | 57.500,00 | | 66.125,00 | | 76.043,75 | | 249.668,75 | |
| 2366 | | | | 100.625,00 | | 115.718,75 | | 133.076,56 | | 153.038,05 | | 502.458,36 | |
| Custo por Exercícioda(s) Ação(ões) vlnculada(s) ao PROGRAMA | | | | 1.495.500,00 | | 1.719.825,00 | | 1.977.798,75 | | 2.274.468,57 | | R$ 7.467.592,32 | |
| Legenda: | Tipo: | | | Fonte de Recurso: | | | | | Categoria Econômica: | | | | |
| | 1-Projeto | | | 01-Tesouro(Receitas Próprias) | | | | | 3-Despesas Correntes(custeio) | | | | |
| 2-Atividade | | | | 02-Transferênciase ConvêniosEstatuais-Vinculados | | | | | 4-Despesas de Capital(investimento) | | | | |
| 3-Operação Especial | | | | OS-Transferênciase ConvêniosFedereais-Vinculados | | | | | 9-Reserva de Contingência | | | | |
| 4-Reserva de Contingênc ia | | | | | | | | | | | | | |

546

RUA JOAO DOMINGOS DA

01.612.572/0001-94

IX! INICIAL

ALTERAÇÃO

- [ ] ! ! INCLUSÃO

- [ ] ! ! EXCLUSÃO

Tipo

Cód.

Descrição

Classificação:

GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUN DE ADM E PLANEJAMENTO

I Finalístico

0045

- [ ] 1 Apoio Administrativo

- [ ] 1 Operacões Especiaif

Público Alvo:

Servidores e gestores municipais, e indiretamente, toda a população beneficiada pela melhoria dos serviços públicos.

Objetivo:

Promover a modernização da gestão pública municipal e coordenar o planejamento governamental estratég ico, garantindo a eficiência dos proc

essas administrativos ea correta aolicacão dos recursos.

Justificativa: A

Administração eo Planejamento são o coração da máquina pública. Este programa é essencial para superar gargalos burocráticos, coord

enar a elaboração de instrumentos de planejamento (PPA, LDO, LOA) e assegurar uma gestão de pessoas eficiente, suportando todas as o

utras Secretarias.

lndice

lndice

lndicador(es)

Recente Futuro

2026

2027

2028

2029

PORCENTAGEM

23. 7 40.002, 79

Leaenda:

Tipo:

O-Encargos Especiais

1-Caráter

2-Não Continuado (Anual/ Temporá rio)

Entidade

Poder

PODER EXECUTIVO

Órgão

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

E PLANEJAMENTO

Unidade

02 .05 .00

E PLANEJAMENTO

AÇÃO(ÕES)

de Governo:

Classificação

Funcional

Produtos

Tipo

Cód.

Descrição

Função

Subfunção

2026

2027

2028

2029

1015 AQUISIÇÃO

DE MATERIAL

122

PERMANENTE

1028 AQUISIÇÃO

DE VEICULOS

122

2004 MANUTENÇÃO

DAS ATIVIDADES

122

ADMINISTRATIVAS

2008 ADMINISTRAÇÃO

DA JUNTA DO

122

SERVIÇO MILITAR

2013 ENCARGOS COM A SEGURANÇA

181

PÚBLICA

2052 -NCARGOS COM PUBLICAÇÕES

122

DOCUMENTO OFICIAIS

2085 MANUTENÇÃO

DOS SERVIÇOS DA

122

COMISSÃO PERMANENTE DE

Código

a(s) AÇÃO(ÕES)

Ação(ões)

2026

2027

2028

2029

1015

255.250,00

293.537,50

337.568,13

388.203,34

1.274.558,97

1028

69.150,00

79.522,50

91.450,88

105.168,51

345.291,89

2004

4.210.150,00

4.841 .672,50

5.567.923,38

6.403.111,88

21.022.857,76

2008

37.950,00

43,642,50

50.188,88

57.717,21

189.498,59

2013

8.050,00

9.257,50

10.646,13

12.243,04

40.196,67

2052

117.300,00

134.895,00

155.129,25

178.398,64

585.722,89

2085

56.450,00

64.917,50

74.655,13

85.853,39

281.876,02

4.754.300,00

5.467.445,00

6.287.561,78

7.230.696,01

RS 23.740.002,79

vlnculadalsl ao PROGRAMA

RUA JOAO DOMINGOS DA

- [ ] Ix ! INICIAL ! ! ALTERAÇÃO

01 .612.572/0001-94

- [ ] ! ! INCLUSÃO

- [ ] ! ! EXCLUSÃO

Legenda:

Tipo:

1-Projeto

2-Atividade

3-Operação Especial

Fonte de Recurso:

Tipo

Cód .

Descrição

9999

RESERVA DE CONTING~NCIA

Público Alvo:

COMUNIDADE EM GERAL

Objetivo: Previsã o de reservas para atender necessidades decorrentes de acontecimentos incertos.

Categoria Econômica:

Classlflcação :

I Finallstico

- [ ] 1 Operações Especiai,

Justificativa:

Previsão de reservas para atender necessidades decorrentes de acontecimentos incertos.

Previsã o da Evolução do(s)

lndlce

lndlce

lndlcador(es)

Recente Futuro

2026

2027

2028

2029

PORCENTAGEM

100

100

4.019.666,88

Leaanda:

Tipo:

O-Encargos Especiais

1-Caráter Continuado (Plurianual)

Entidade

Poder

PODER EXECUTIVO

Órgão

Unidade

02.99. 00

AÇÃO(ÕES)

de Governo:

Classificação

Funcional

Produtos

Tipo

Cód.

Descriçã o

Funçã o

SubFunção

2026

2027

2028

2029

2099 RESERVA DE CONTINGENCIA

999

Código

Açã o(ões)

2026

2027

2028

2029

a(s) AÇÃO(ÔES)

2099

805.000,00

925.750,00

1.064.612,50

1.224.304,38

4.019.666,88

Custo por

Exarclclo

da(s) Ação(õa

805.000,00

925.750,00

1.064.612,50

1.224.304,38

R$ 4.019.666,88

vlnculada(s) ao PROGRAMA

Legenda:

Tipo:

Fonte de Recurso:

Categoria Econômica :

1-Projeto

2-Alividade

3-Operação Especial

05-Transferências e Convénios Federeais-Vinculados

Flo<illl SC Ltda · Software

INICIAL

ALTERAÇÃO

1 INCLUSÃO

- [ ] !EXCLUSÃO

GESTÃO CONT & ASSES PÚBLICA L TDA CONTADOR CRC/PI- 296/0 17.239.440/0001-07

RUA JOAO DOMINGOS DA

01.612.572/0001-94

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