Município: DESCONHECIDO
Tipo de ato: Contrato
Data de publicação: 2025

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PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

Orçamento Programa

Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

rvuc"

rvuc " Lc ,..l:>LAI IVU

ORGÃ O

01 CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA BRANCA

CAMARA MUNICIPAL

VARZEA BRANCA

UNIDADE

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 | | | | 1.358.000,00 |
| 3 . 1 . 00.00 | | | | | 681 .000,00 | |
| 3 . 1 . 90.00 | | | | 681.000.00 | | |
| 3 . 1 . 90.11 | | | 600.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 80.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 9 1 | SENTENÇ AS JUDICIAIS | | 500,00 | | | |
| 3 . 1 . 90.92 | DESPESAS OE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 500,00 | | | |
| 3 . 3 . 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 677.000,00 | |
| 3 . 3 . 50 . 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\ | 0.000.000 | | 15.000.00 | | |
| 3 . 3 . 50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00 | 15.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 662.000,00 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS · CIVIL | 1.500.00 | 120.000.00 | | | |
| 3 . 3 . 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 60.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTfSTICAS, CIENTÍFICAS, OESPORTI | 1.500.00 | 500,00 | | | |
| 3.3. 90 . 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00 | 500.00 | | | |
| 3 . 3 . 90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 500,00 | | | |
| 3 . 3 . 90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00 | 200.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00 | 100.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 165.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00 | 15.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCfCIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 500,00 | | | |
| 4 . 0 . 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 145.000,00 |
| 4 . 4. 00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 145.000,00 | |
| 4 . 4 . 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 145.000,00 | | |
| 4 .4 . 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 120.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 25.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.503.000,00 |

PC SANTA TERESINHA S/N

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| UNIDADE Código | 01 GABINETE DO PREFEITO Especiflcaçao | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . 0 . 00.00 3 . 1 . 00 .00 3 . 1 . 90.00 3 . 1.90.04 3 . 1 . 90.11 3 . 1. 90 . 13 3 . 1 , 90 . 16 3 . 3 . 00 .00 3 . 3 . 50 .00 3 . 3 . 50 . 41 3 . 3 . 90.00 3 . 3 . 90.14 3.3. 90 .30 3 . 3 . 90.33 3 . 3 . 90 . 36 3 . 3 . 90.39 4 . 0 . 00 .00 4 .4 , 00 .00 4 . 4 . 90 .00 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO VENCIMENTOS E VANTAGENS OBRIGAÇôES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERêNCIASA INSTITUIÇÕES CONffilBUIÇÕES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM oumos SERVIÇOS DE OUTROS SERVIÇOS OE DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 0.000.000 0.000,000 | | | | 599.000,00 |
| | | | | | 388.000,00 | |
| | | | | 388.000,00 | | |
| | DETERMINADO | 1.500.00 | 2.000.00 | | | |
| | FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 381 .000.00 | | | |
| | | 1.500.00 | 1.000,00 | | | |
| | - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 4.000,00 | | | |
| | | 0.000.000 | | | 21 1.000,00 | |
| | PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\ | 0.000.000 | | 50.000,00 | | |
| | | 1.500.00 | 50.000.00 | | | |
| | | 0.000.000 | | 161.000,00 | | |
| | | 1.500.00 | 91 .000.00 | | | |
| | | 1.500.00 | 5.000,00 | | | |
| | LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | ss.000.00 | | | |
| | TERCEIROS. PESSOAFISICA | 1.500.00 | 5.000,00 | | | |
| | TERCEIROS - PESSOA JURIOJCA | 1.500.00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| | | 0.000.000 | | | | |
| | | 0.000.000 | | | 5.000,00 | |
| | | 0.000.000 | | 5.000,00 | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 5.000.00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 604.000,00 |

Anexo 02 Página 1

Anexo02 Página2

257

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 02 PODER EXECUTIVO 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 02 PODER EXECUTIVO 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 02 PODER EXECUTIVO 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 02 PODER EXECUTIVO 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 02 PODER EXECUTIVO 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00 .00 3. 1. 3. 1. | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOAL | 0.000.000 0.000.000 | | | | 7.000,00 |
| 00.00 | | | | | 2.000,00 | |
| 90.00 | | 0.000.000 | | 2.000,00 | | |
| 3. 1. 90.11 | CIVIL | 1.500.00 | 1.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS· PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 5.000,00 | |
| 3. 3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.000,00 | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS· CIVIL | 1.500.00 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FISICA | 1.500.00 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 7.000,00 |

--Orçamento Programa

Exercício de 2026

| r-vucrs ORGÃO UNIDADE | 02 r-vucrs CACuU I IVV 04 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 02 r-vucrs CACuU I IVV 04 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 02 r-vucrs CACuU I IVV 04 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 02 r-vucrs CACuU I IVV 04 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 02 r-vucrs CACuU I IVV 04 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 02 r-vucrs CACuU I IVV 04 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00.00 3. 1. 00.00 3. 1. 90 .00 3. 1. 90.11 3. 1. 90.16 3. 3. 00.00 3. 3. 90.00 3. 3. 90.14 3. 3. 90.30 3. 3. 90.36 3.3. 90.39 4. 0. 00.00 4.4. 00.00 4.4. 90 .00 4.4. 90.52 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.00 1.500.00 0.000.000 0.000.000 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 0.000.000 0.000.000 0.000.000 | | | | 272.000,00 |
| | | | | | 259.000,00 | |
| | | | | 259.000,00 | | |
| | CIVIL | | 258.000,00 | | | |
| | | | 1.000,00 | | | |
| | | | | | 13.000,00 | |
| | | | | 13.000,00 | | |
| | | | 10.000,00 | | | |
| | | | 1.000,00 | | | |
| | FÍSICA | | 1.000,00 | | | |
| | JURÍDICA | | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | 1.000,00 |
| | | | | | 1.000,00 | |
| | | | | 1.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 273.000,00 |

Anexo 02 Página 3

Anexo 02

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

PLANEJAMENTO

UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 3.829.700,00 |
| 3.1 . 00.00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 746.300,00 | |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 746.300,00 | | |
| 3. 1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 195.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.11 | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 90.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 300.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.721.00 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.899.00 | 2.300,00 | | | |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 2.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00 | 150.000,00 | | | |
| 3. 1. 90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 2.000,00 | | | |
| 3.3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 3.083.400,00 | |
| 3.3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 3.083.400,00 | | |
| 3. 3. 90.14 | DIÁRIAS· CIVIL | 1.500.00 | 35.000,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 602.000,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.706.00 | 30.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.708.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.710.00 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.720.00 | 120.000,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.747.00 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.748.00 | 2.500,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.749.00 | 2.500,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.899.00 | 2.500,00 | | | |
| 3.3. 90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00 | 620.000,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.500.00 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FfSICA | 1.500.00 | 302.000,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.706.00 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.708.00 | 900,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.720.00 | 3.500,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.747.00 | 1.900,00 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.749.00 | 2.300,00 | | | |
| 3.3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA | 1.899.00 | 2.500,00 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 806.000,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.706.00 | 30.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.708.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.710.00 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.720.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.747.00 | 3.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.748.00 | 2.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.749.00 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.753.00 | 2.000,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.899.00 | 2.500,00 | | | |
| 3.3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.500.00 | 121.000,00 | | | |
| 3.3. 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.500.00 | 200.000,00 | | | |

Anexo 02

259

260

Orçamento Programa

Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| l"'UUl:.r< ORGÃO UNIDADE | 02 l"'UUl:.r< l:.Al:.vU I IVU 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 01 SECRETARIA MUNICIPAL OE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 02 l"'UUl:.r< l:.Al:.vU I IVU 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 01 SECRETARIA MUNICIPAL OE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 02 l"'UUl:.r< l:.Al:.vU I IVU 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 01 SECRETARIA MUNICIPAL OE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 02 l"'UUl:.r< l:.Al:.vU I IVU 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 01 SECRETARIA MUNICIPAL OE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 02 l"'UUl:.r< l:.Al:.vU I IVU 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 01 SECRETARIA MUNICIPAL OE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 02 l"'UUl:.r< l:.Al:.vU I IVU 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 01 SECRETARIA MUNICIPAL OE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 3. 90 .47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.708.00 | 100,00 | | | |
| 3. 3. 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.720.00 | 3.500,00 | | | |
| 3. 3. 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.721.00 | 500,00 | | | |
| 3. 3. 90 .47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.747.00 | 100,00 | | | |
| 3. 3. 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.749.00 | 200,00 | | | |
| 3. 3. 90 .47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.750.00 | 200,00 | | | |
| 3. 3. 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.699.00 | 200,00 | | | |
| 3. 3. 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90.92 | DESPESAS DE EXERCfCIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 30.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 .93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00 | 92.000,00 | | | |
| 3.3. 90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00 | 5.000,00 | | | |
| 4. 0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 85.000,00 |
| 4.4. 00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 85.000,00 | |
| 4.4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 65.000,00 | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 15.000,00 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.706.00 | 50.000,00 | | | |
| 4.4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.754.00 | 20.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 3.914.700.00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| .-vuc"' ORGÃO | 02 .-vuc"' EXEClITIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 02 .-vuc"' EXEClITIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 02 .-vuc"' EXEClITIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 02 .-vuc"' EXEClITIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 02 .-vuc"' EXEClITIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 02 .-vuc"' EXEClITIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |

| UNIDADE | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 107.000,00 |
| 3 . 1 . 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 79.000,00 | |
| 3 . 1 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 79.000.00 | | |
| 3 . 1 . 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 77.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVE IS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 2.000.00 | | | |
| 3 . 2 . 00 . 00 | JUROS E ENCARGOS DA D(VIDA | 0.000.000 | | | 1.000.00 | |
| 3 . 2 . 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.000,00 | | |
| 3.2. 90 .21 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 1.500.00 | 500,00 | | | |
| 3 . 2. 90.22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 1.500.00 | 500.00 | | | |
| 3. 3 . 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 27.000,00 | |
| 3 . 3 . 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 27.000.00 | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 18.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 2.000.00 | | | |
| 3 .3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00 | 2.000.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 2.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00 | 1.000,00 | | | |
| 4 . 0 . 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 582.000,00 |
| 4 . 4 . 00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 2.000,00 | |
| 4 . 4. 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.000,00 | | |
| 4 . 4 . 90 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 2.000.00 | | | |
| 4 . 6 . 00 00 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 0.000.000 | | | 580-000.00 | |
| 4 . 6 . 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 580.000,00 | | |
| 4 . 6 . 90 7 1 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.500.00 | 580.000,00 | | | |
| TOTAL | 689.000,00 | 689.000,00 | 689.000,00 | 689.000,00 | 689.000,00 | 689.000,00 |

Anexo 02 Página 6

Anexo 02 Página 7

PC SANTA TERESINHA S/N CNPJ,4 1522103/0001-07

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PuDER | 02 PuDER EXEc;UTIVu | 02 PuDER EXEc;UTIVu | 02 PuDER EXEc;UTIVu | 02 PuDER EXEc;UTIVu | 02 PuDER EXEc;UTIVu | 02 PuDER EXEc;UTIVu |

| ORGÃO | 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| UNIDADE Código | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 3.917.000.00 |
| 3 . 1 . 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 864.000,00 | |
| 3 . 1 . 90 . 00 | APLICAÇÕ ES DIRETAS | 0.000.000 | | 864.000,00 | | |
| 3. 1 . 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 591.000,00 | | | |
| 3. 1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 209.000,00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500 .00 | 58.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 4 .000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 9 1 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500 .00 | 1.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90.92 | DESPESAS OE EXERCfCIOS ANTERIORES | 1,500.00 | 1.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 3.053.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕ ES DIRETAS | 0.000.000 | | 3.053.000,00 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | D IÁR IAS - C IVIL | 1.500.00 | 28.000,00 | | | |
| 3.3.90. 18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1.500.00 | 2.000,00 | | | |
| 3 . 3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500 .00 | 488.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.550.00 | 400.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1,551 .00 | 3.500,00 | | | |
| 3 . 3 . 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.552.00 | 260.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.553.00 | 130.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.569.00 | 60.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.576.00 | 40.000,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.599.00 | 2.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500 .00 | 2.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FISICA | 1.500 .00 | 240.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F fSICA | 1.550.00 | 20.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FISICA | 1.569.00 | 60.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FfSICA | 1.576.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS · PESSOA FISICA | 1.599.00 | 2.000,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 712.000,00 | | | |
| 3 .3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURIDICA | 1.550.00 | 2 10.000,00 | | | |
| 3 .3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURIDICA | 1.553.00 | 58.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.569.00 | 60.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.570 .00 | 2.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS · PESSOA JURIDICA | 1.571.00 | 2.500,00 | | | |
| 3. 3 . 90.39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA | 1.576.00 | 50.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA | 1.599.00 | 2.000,00 | | | |
| 3.3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00 | 14.000,00 | | | |
| 3 .3.90.92 | DESPESAS DE EXERCfCIOS ANTERIORES | 1.500 .00 | 10.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 93 | INDENIZAÇÕ ES E RESTITUIÇÕES | 1.544 .00 | 180.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 93 4 . 0 . 00 . 00 | INDENIZAÇÕ ES E RESTITUIÇÕES DESPESAS DE CAPITAL | 1.569.00 | 5.000,00 | | | 3.451.500,00 |
| | | 0.000.000 | | | | |
| 4 . 4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 3.451.500,00 | |
| 4 . 4 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 3.45 1.500.00 | | |
| 4 . 4 . 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕ ES | 1.500.00 | 40.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.544 .00 | 50.000,00 | | | |
| 4. 4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,569.00 | 70.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90.51 | OBRAS E INSTALAÇ ÕES | 1.570 .00 | 3.004.000,00 | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02 Pág ina 9

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4 . 4 . 90 . 5 1 4 . 4 . 90.51 4 . 4 . 90 . 51 4 . 4 . 90 .52 4 . 4 . 90.52 4 . 4 . 90 . 52 4 . 4 . 90 . 52 4 . 4 . 90 . 52 4 . 4 . 90.52 4. 4 . 90.52 4 . 4 . 90 . 52 | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.571.00 1.576.00 1.599.00 1.500 .00 1.544.00 1.550 .00 1.569.00 1.570 .00 1.571 .00 1.576.00 1.599.00 | 2.500,00 5.000,00 2.000,00 42.000,00 40.000,00 50.000,00 120.000,00 14.000,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 7.368.500,00 |

Anexo 02 Página 8

261

262

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

PC SANTA TERESINHA S/N

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO | 02 PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 02 FUNDES | 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 02 FUNDES | 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 02 FUNDES | 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 02 FUNDES | 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 02 FUNDES | 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 02 FUNDES |
| Código | Especificação | F .R . | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0 . 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 12.098.000,00 |
| 3. 1 . 00 .00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | ~ 0 .542.000,00 | |
| 3. 1 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 10 .542.000,00 | | |
| 3 . 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.00 | 80.000,00 | | | |
| 3 . , . 90 . ,, | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS • PESSOAL CIV IL | 1.540.00 | 4 .668.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90. ,, | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IV IL | 1.540.00 | 120.000,00 | | | |
| 3.1. 90. ,, | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV IL | 1.541.00 | 2 .530.000.00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . ,, | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.542.00 | 1.810.000,00 | | | |
| 3. 1 . 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.00 | 920.000,00 | | | |
| 3.1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.00 | 2.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.542.00 | 405.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS • PESSOAL CIVIL | 1.540.00 | 7.000,00 | | | |
| 3. 3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.556.000.00 | |
| 3.3. 90.00 | APLICAÇO ES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.556.000.00 | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁRIA S - CIVIL | 1.540 .00 | 1.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.540.00 | 500.000,00 | | | |
| 3. 3 . 80 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.543.00 | 11 3.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.540.00 | 20.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.543.00 | 10.0 00,00 | | | |
| 3.3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.540.00 | 800.000,00 | | | |
| 3.3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.543.00 | 11 0 .000,00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 40 | SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACÃO | 1.540.00 | 2.000,00 | | | |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | 1.675.000,00 | 1.675.000,00 |
| 4 . 4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | | |
| 4 . 4 . 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.675.000,00 | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕE S | 1.540.00 | 10 .000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90. 5 1 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.542.00 | 950.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.540.00 | 15 .000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.542.00 | 700.000,00 | | | |
| TO TAL | 13 .773.000,00 | 13 .773.000,00 | 13 .773.000,00 | 13 .773.000,00 | 13 .773.000,00 | 13 .773.000,00 |

IRZEAll!'I Orçamento Programa

CNPJ:41 522103/0001 -07

Exercfcio de 2026

| PODER ORGÃ O UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 08 SEC.MUN.ESPORTE, LAZER E TURISMO 0 1 SEC.MUN.ESPO RTE, LAZER E TURISMO | 02 PODER EXECUTIVO 08 SEC.MUN.ESPORTE, LAZER E TURISMO 0 1 SEC.MUN.ESPO RTE, LAZER E TURISMO | 02 PODER EXECUTIVO 08 SEC.MUN.ESPORTE, LAZER E TURISMO 0 1 SEC.MUN.ESPO RTE, LAZER E TURISMO | 02 PODER EXECUTIVO 08 SEC.MUN.ESPORTE, LAZER E TURISMO 0 1 SEC.MUN.ESPO RTE, LAZER E TURISMO | 02 PODER EXECUTIVO 08 SEC.MUN.ESPORTE, LAZER E TURISMO 0 1 SEC.MUN.ESPO RTE, LAZER E TURISMO | 02 PODER EXECUTIVO 08 SEC.MUN.ESPORTE, LAZER E TURISMO 0 1 SEC.MUN.ESPO RTE, LAZER E TURISMO |

| Código | Especificação | F .R . | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 393.000,00 |
| 3. 1 . 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 187.000,00 | |
| 3 . 1 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 187.000,00 | | |
| 3.1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 20.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 166.000,00 | | | |
| 3.1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS· PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 206.000,00 | |
| 3 . 3 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 206.000,00 | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁRIA S - CIVIL | 1.500.00 | 10.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00 | 60.000,00 | | | |
| 3.3. 90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTIST1CAS, CIENTIFICAS, OESPORTI | 1.500.00 | 50.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 32 | MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00 | 5 .000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500 .00 | 46.000,00 | | | |
| 3. 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 35.000,00 | | | |
| 4 .0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 220.500,00 |
| 4 . 4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 220.500,00 | |
| 4 . 4 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 220.500,00 | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 106.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕE S | 1.544.00 | 40.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.569.00 | 20.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕE S | 1.700 .00 | 10 .0 00,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 5 1 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.706.00 | 30.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.721.00 | 4 .500,00 | | | |
| 4 . 4 . 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 10 .000,00 | | | |
| TO TAL | 613.500.00 | 613.500.00 | 613.500.00 | 613.500.00 | 613.500.00 | 613.500.00 |

Anexo 02

P ági na 10

A nexo 02

P ági na 11

Orçamento Programa

Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃ OE UNIDADE

| PuuEK ORGÃ O | O, PuD1:R 1:XEvUTIVu 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL | O, PuD1:R 1:XEvUTIVu 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL | O, PuD1:R 1:XEvUTIVu 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL | O, PuD1:R 1:XEvUTIVu 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL | O, PuD1:R 1:XEvUTIVu 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL | O, PuD1:R 1:XEvUTIVu 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL |

| UNIDADE Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00 .00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 71.000,00 |
| 3 . 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 35.000,00 | |
| 3 . 1 . 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0 .000.000 | | 35.000,00 | | |
| 3 . , . 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 30.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 00 .00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 36.000,00 | |
| 3 . 3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0 .000.000 | | 36.000.00 | | |
| 3.3.90. 14 | DIÁRIAS • CIVIL | 1.500.00 | 8.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.500 .00 | 6 .000,00 | | | |
| 3 . 3. 90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00 | 5.000.00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00 | 11 .000,00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.0 0 | 6 .000,0 0 | | | 3.000.00 |
| 4 . 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0 .000.000 | | | 3.000,00 | |
| 4 . 4 . 00.00 | INVESTIMENTOS | 0 .000.000 | | | | |
| 4 . 4 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0 .000.000 | | 3.000,00 | | |
| 4 . 4. 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 3.000 .00 | | | |
| TO TAL | | | | | | 74.000,00 |

CNPJ :4 1522103/0001-07

O rçam ento P rogra ma

Exerc i cio de 2 026

| ORGÃO UNIDADE Código | 02 FMAS Especificação | F .R. | Elemento | M odalidade | Gn.,po | Categoria Econômica |
| 3 . 0 . 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0 .000.000 | | | | 1.757.800,00 |
| 3 . 1 . 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 .000.000 | | | 601.000,0 0 | |
| 3. 1 . 90. 00 | APLICAÇÕE S DIRETAS | 0.0 00.000 | | 601 .000 ,00 | | |
| 3. 1 . 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 35.000,00 | | | |
| 3. 1 . 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.00 | 68.000,0 0 | | | |
| 3. 1 . 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.00 | 1 10 .000,00 | | | |
| 3.1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV IL | 1.500.00 | 325.000,00 | | | |
| 3.1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS • PESSOAL CIV IL | 1.660.00 | 4 .000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 58.000.00 | | | |
| 3. 1 . 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.660.00 | 1 .000.00 | | | |
| 3. 3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 .000.000 | | | 1.156.800,00 | |
| 3. 3 . 90 . 00 | APLICAÇÕ ES DIRETAS | 0 .000.000 | | 1.156.800,00 | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁR IAS - CIVIL | 1.500.00 | 20.0 00,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.00 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.00 | 1 .0 00,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.00 | 2 .000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁR IAS - CIVIL | 1.660.00 | 1 .0 00,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 100.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.660.00 | 30.000.00 | | | |
| 3 . 3. 90.30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.660.00 | 6.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.00 | 12 .000,00 | | | |
| 3. 3. 90.30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.660.00 | 2 .000.00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.660.00 | 1 13.500,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.00 | 30.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.661.00 | 12.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1 .661 .00 | 2 .600,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.669.00 | 3.0 00,00 | | | |
| 3 . 3 . 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00 | 20.000,00 | | | |
| 3. 3 . 90. 32 | MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.00 | 1 .000,00 | | | |
| 3. 3. 90.32 | MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.00 | 10 .000.00 | | | |
| 3. 3. 90.32 | MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1 .661 .00 | 7 .400,00 | | | |
| 3. 3 . 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 20.000,00 | | | |
| 3. 3 . 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00 | 73.000,00 | | | |
| 3. 3 . 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.660.00 | 1.000.00 | | | |
| 3. 3 . 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.660.00 | 62.0 00,00 | | | |
| 3. 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.660.00 | 7 .0 00.00 | | | |
| 3. 3 . 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.660.00 | 10.0 00,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.660.00 | 5 .0 00,00 | | | |
| 3. 3 . 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.660.00 | 10.0 00,0 0 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.669.00 1.500.00 | 2 .500,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 203.000,00 | | | |
| 3. 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.660.00 | 33.000.00 | | | |
| 3 . 3 . 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.660.00 | 203.500,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.660.00 | 1 .0 00.0 0 | | | |
| 3. 3. 90.39 3 . 3 . 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.660.00 1.660.00 | 30.000,00 20.000,00 | | | |

Anexo 02

Pági na 12

Anexo 02

P ági na

263

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL 02 FMAS | 02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL 02 FMAS | 02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL 02 FMAS | 02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL 02 FMAS | 02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL 02 FMAS | 02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL 02 FMAS |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.660.00 | 30.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.661.00 | 4.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.661 .00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.669.00 | 2.500,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00 | 4.800,00 | | | |
| 3.3. 90 . 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.660.00 | 2.000,00 | | | |
| 3.3. 90. 48 | OUTROS AUXfLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FfSICAS | 1.500.00 | 46.000,00 | | | |
| 3 .3. 90 . 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 2.000.00 | | | |
| 4 . 0. 00 . 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 78.500.00 |
| 4 . 4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 78.500,00 | |
| 4.4. 90.00 | APLICAÇÕ ES DIRETAS | 0.000.000 | | 78.500,00 | | |
| 4.4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕ ES | 1.500.00 | 20.000,00 | | | |
| 4.4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.660.00 | 3.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.665.00 | 5.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 25.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.00 | 2.000.00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.00 | 5.000,00 | | | |
| 4 . 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.00 | 1.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.00 | 10.000,00 | | | |
| 4 .4.90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.665.00 | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.669.00 | 2.500,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.836.300.00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL 03 FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA | 02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL 03 FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA | 02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL 03 FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA | 02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL 03 FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA | 02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL 03 FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA | 02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL 03 FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . 0 . 00 . 00 3 . 3 . 00 . 00 3. 3. 90.00 3.3. 90.30 3. 3. 90. 30 3.3. 90 . 36 3 . 3. 90 . 36 3.3. 90. 39 | DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL oe CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - PESSOA | 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.00 1.669.00 1.500.00 1.669.00 | | | | 21 .000,00 |
| | | | | | 21 .000,00 | |
| | | | | 21.000,00 | | |
| | | | 2.000,00 | | | |
| | | | 5.000,00 | | | |
| | FISICA | | 2.000,00 | | | |
| | FISICA | | 10.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇ OS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 2.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 21.000.00 |

Anexo 02

Anexo 02

Pági na 15

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER

02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO

10 SEC.MUN.AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

SEC.MUN.AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

UNIDADE

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 420.000,00 |
| 3 . 1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 137.000,00 | |
| 3.1 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 137.000,00 | | |
| 3 . 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 10.000,00 | | | |
| 3 . 1. 90 , 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 126.000,00 | | | |
| 3.1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS· PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 283.000,00 | |
| 3. 3. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 283.000,00 | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 6.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 27 | ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SI | 1.500.00 | 25.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3. 90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ ÃO GRATUITA | 1.500.00 | 3.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FISICA | 1.500.00 | 15,000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 224.000,00 | | | |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 16.000,00 |
| 4 . 4 . 00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 16.000,00 | |
| 4 . 4 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 16.000,00 | | |
| 4 . 4 . 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 2.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕ ES | 1.700.00 | 5.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 4.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.00 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 436.000,00 |

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

PODER

PODER EXECUTIVO

ORGÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômi ca |

| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 129.000,00 |
| 3. ,. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 76.000,00 | |
| 3. ,. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 76.000,00 | | |
| 3. 1. 90 .04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 10.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 65.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEI S · PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 53.000,00 | |
| 3.3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 53.000,00 | | |
| 3.3. 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00 | 11 .000,00 | | | |
| 3.3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 32.000,00 | | | |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 17.000,00 |
| 4.4. 00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 17.000,00 | |
| 4.4. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 17.000,00 | | |
| 4 . 4 . 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 5.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.00 | 5.000,001 | | | |
| 4 . 4 . 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701 .00 | 5.000,001 | | | 1 1 |
| 4.4. 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 2.000,001 | | | 1 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 146.000,00 |

UNIDADE

Anexo 02

Pági na 16

Anexo 02

Pág ina 17

265

266

PC SANTA T ERE S INHA S/N

Orçamento P rograma

Exercfcio de 2026

NAT UREZA DA DE SPE SA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO

02 ,-...,DER EXECU--r IVO

12 SEC. MUN.DES ENV.ESTRADAS E ROD AGENS

SEC.MUN.DES ENV.ES T RAD AS EROD AGENS

| Código | Especlficaçao | F .R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3.0.00.00 3.1 . 00 . 00 3 . 1 . 90 . 00 3 . 1 . 90 . 11 3 . 1 . 90 . 16 3.3.00.00 3 .3. 90 . 00 3 . 3. 90 . 14 3 .3. 90 .30 3 . 3 . 90 . 36 3 . 3 . 90 . 39 4 . 0 . 00 . 00 4 . 4 . 00.00 4 . 4 . 90 . 00 4 . 4 . 90 . 5 1 4 . 4 . 90.51 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IV IL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS OIARIAS - C IVIL MATERIAL OE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | 0 .000.000 0 .000.000 0.000.000 1.500.00 1.500.00 0 .000.000 0.000.000 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 0.000.000 0.000.000 0 .000.000 1.700.00 1.701.00 | | | | 156.000,00 |
| | | | | | 96.000,00 | |
| | | | | 96.000.00 | | |
| | | | 95.000,00 | | | |
| | | | 1.000,00 | | | |
| | | | | | 60.000,00 | |
| | | | | 60.000,00 | | |
| | | | 4 .000,00 | | | |
| | | | 3 .000,00 | | | |
| | | | 20.000,00 | | | |
| | | | 33.000,00 | | | |
| | | | | | | 1 13 .000,00 |
| | | | | | 113.000,00 | |
| | | | | 113.000,00 | | |
| | | | 100.000,00 | | | |
| | | | 10 .000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 3 .000.00 | | | |
| TOT AL | | | | | | 269.000,00 |

UNID ADEPC SAN TA TERESINHA S/NC NPJ :4 1522103/0001-07

Orçamento Programa

Exercfcio de 2026

| ORGÃO UN IDADE Código | 13 SECRETA RIA MUNICIPAL DE SAUDE 0 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS Especlflcaçao | F.R. | Elem ento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 8 .505.000,00 |
| 3 . 1 . 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 3.923.000,00 | |
| 3. 1 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 3.923.000,00 | | |
| 3 . 1 . 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 900.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.00 | 655.000,00 | | | |
| 3. 1 . 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.601 .00 | 1.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.605.00 | 239.700,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IVIL | 1.500.00 | 432.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IV IL | 1.600.00 | 736.000,00 | | | |
| 3. 1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IV IL | 1.604 .00 | 82.000,00 | | | |
| 3.1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IV IL | 1.604.00 | 562.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IV IL | 1.605.00 | 57.300,00 | | | |
| 3. 1 . 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 150.000,00 | | | |
| 3.1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.00 | 85.000,00 | | | |
| 3 . 1 . 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C IVIL | 1.500.00 | 5.000,00 | | | |
| 3.1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.600.00 | 18.000,00 | | | |
| 3 .3. 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 4 .582.000,00 | |
| 3.3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 4 .582.000,00 | | |
| 3. 3. 90 . 14 | DIÁRIAS - C IVIL | 1.500.00 | 47.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | D IÁRIAS - C IVIL | 1.600.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00 | 770.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.600.00 | 1.286.000,00 | | | |
| 3.3. 90. 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.600.00 | 70.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.621.00 | 50.000,00 | | | |
| 3.3. 90. 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.621.00 | 10.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 3.000,00 | | | |
| 3.3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00 | 200.000,00 | | | |
| 3.3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.600.00 | 1 16.000,00 | | | |
| 3. 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.621 .00 | 5 .000.00 | | | |
| 3.3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.621.00 | 5.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.500.00 | 1.000.000,00 | | | |
| 3.3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.600.00 | 664 .000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.601 .00 | 1.000,00 | | | |
| :l. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.621 .00 | 20.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.621.00 | 20.000.00 | | | |
| 3. 3. 90 . 40 | SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00 | 12.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FfSICAS | 1.500.00 | 65.000,00 | | | |
| 3.3. 90.48 3.3. 90.92 | OUTROS AUXIUOS FINANCEIROS A PESSOAS FfSICAS DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.600.00 1.500.00 | 2.000,00 35.0 00,00 | | | |
| 4 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS OE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 695.000,00 |
| 4 . 4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | | | | | |
| | | 0 .000.000 | | | 695.000,00 | |
| 4 . 4 . 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 50.000,00 | 695.000,00 | | |
| 4 . 4 . 90 . 5 1 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | | | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 4 . 4 . 90 .51 | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.600.00 1.601.00 | 6.000,00 | | | |
| | | | 165.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.631.00 | 5.000,00 | | | |

Anexo 02

P ãgi na 18

Anexo 02

Pági na 19

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PuDER ORGÃO UNIDADE | 02 PuDER EXEc;UTIVu 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS | 02 PuDER EXEc;UTIVu 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS | 02 PuDER EXEc;UTIVu 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS | 02 PuDER EXEc;UTIVu 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS | 02 PuDER EXEc;UTIVu 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS | 02 PuDER EXEc;UTIVu 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4 . 4 . 90. 51 4.4. 90. 52 4 . 4 . 90 . 52 4.4. 90.52 4 . 4 . 90 . 52 4 . 4 . 90.52 4 . 4 . 90. 52 4 . 4 . 90 . 52 | OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.632.00 1.500.00 1.600.00 1.600.00 1.601 .00 1.621 .00 1.631 .00 1.632.00 | 5.000,00 85.000,00 5.000,00 6.000,00 353.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 | | | |
| TOTA L | | | | | | 9.200.000.00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | 02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | 02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | 02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | 02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | 02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO |

| UNIDADE Código | 01 SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS Especificação | URBANISMO F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . 0 . 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 2.267 .300,00 |
| 3 . 1. 00 . 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 457.000,00 | |
| 3 . 1. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 457.000,00 | | |
| 3. 1. 90 . 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 120.000,00 | | | |
| 3 . 1. 90 . ,, | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 334.000,00 | | | |
| 3 . 1. 90 . 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁV EIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 3.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.810.300,00 | |
| 3.3. 90 . 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.810.300,00 | | |
| 3 . 3. 90 . 14 | DIÁRIAS· CIVIL | 1.500.00 | 15.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00 | 351.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.706.00 | 50.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.720.00 | 140.000,00 | | | |
| 3.3. 90. 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.750.00 | 20.300,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.753.00 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FISICA | 1.500.00 | 103.000,00 | | | |
| 3.3.90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FISICA | 1.706.00 | 10.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FISICA | 1.720.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 877.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | 1.706.00 | 50.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA | 1.720.00 | 30.000,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.751 .00 | 14 1.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.753.00 | 3.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.700.00 | 5.000,00 | | | |
| 4.0. 00 . 00 | OESPESAS OE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 2.825.500,00 |
| 4 . 4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 2.825.500,00 | |
| 4 . 4 . 90 . 00 | APLICAÇÕ ES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.825.500,00 | | |
| 4.4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 370.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕ ES | 1.700.00 | 300.000,00 | | | |
| 4.4. 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.00 | 715.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕ ES | 1.701 .00 | 55.500,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.706.00 | 1.100.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.710.00 | 100.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 30.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.00 | 5.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.706.00 | 100.000,00 | | | |
| 4 . 4 . 90 . 61 | AQUISIÇÃO DE IMÔVEIS | 1.500.00 | 30.000,00 | | | |
| 4.4. 90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓV EIS 5.092.800.00 | 1.755.00 | 20.000,00 | AQUISIÇÃO DE IMÓV EIS 5.092.800.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓV EIS 5.092.800.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓV EIS 5.092.800.00 |

Anexo 02

Pá gina 20

Anexo 02

Pági na 21

267

Orçamento Programa

Exerc fcio de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃ OE UNIDADE

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0. 00.00 3 . 1. 00 . 00 3 . 1.90. 00 3 . 1 . g() , 11 3.3. 00 . 00 3.3. 90.00 3. 3. 90.14 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES OIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES D IRETAS DIÁRIAS - CIVIL | 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.00 0.000.000 0 .000.000 1.500.00 | 44.000,00 5.000,00 | 44.000,00 5.000,00 | 4 .000,00 5.000,00 | 49.000,00 |
| TOTAL | | | | | | 49.000.00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA PO ROR GÃO E UNIDADE

| ORGÃO UNIDADE | U< 16 SECRETARIA MUNICIPAL OE COMUNICAÇÃO SOCIAL 0 1 SECRETARIA MUNICIPAL OE COMUNICAÇÃO SOCIAL | U< 16 SECRETARIA MUNICIPAL OE COMUNICAÇÃO SOCIAL 0 1 SECRETARIA MUNICIPAL OE COMUNICAÇÃO SOCIAL | U< 16 SECRETARIA MUNICIPAL OE COMUNICAÇÃO SOCIAL 0 1 SECRETARIA MUNICIPAL OE COMUNICAÇÃO SOCIAL | U< 16 SECRETARIA MUNICIPAL OE COMUNICAÇÃO SOCIAL 0 1 SECRETARIA MUNICIPAL OE COMUNICAÇÃO SOCIAL | U< 16 SECRETARIA MUNICIPAL OE COMUNICAÇÃO SOCIAL 0 1 SECRETARIA MUNICIPAL OE COMUNICAÇÃO SOCIAL | U< 16 SECRETARIA MUNICIPAL OE COMUNICAÇÃO SOCIAL 0 1 SECRETARIA MUNICIPAL OE COMUNICAÇÃO SOCIAL |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econõ mlca |
| 3 . 0 . 00 . 00 3 . 1 . 00 . 00 3 . 1 . 90 . 00 3 . 1 . 90 . 11 3 . 3 . 00 . 00 3 . 3. 90 . 00 3 . 3 . 90 . 14 3 . 3 . 90 . 36 3.3. 90.39 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES D IRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES D IRETAS D IÁRIAS - C IVIL OUTROS S RVIÇO S OE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.000.000 0 .000.000 0.000.000 1.500.00 0 .000.000 0.000.000 1.500.00 1.500.00 1.500.00 | 44.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 | 44.000,00 15.000.00 | 44.000,00 15.000,00 | 59.000,00 |
| TOTAL | | | | | | 59.000,00 |

PC SANTA TERESINHA S/N

Orçamento Programa

Exerc fclo de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃ OE UNIDADE

| ORGÃO UNIDADE Código | 17 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA 0 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA Especificação | F .R . | Elemento | M odalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3 . 0. 00 . 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 606.200.00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 44.000,00 | |
| 3 . 1 . 90 . 00 | APLICAÇÕES D IRETAS | 0.000.000 | | 44.000,00 | | |
| 3.1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 44.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 00 . 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 562.200,00 | |
| 3.3. 90.00 | APLICAÇÕES D IRETAS | 0.000.000 | | 562.200,00 | | |
| 3 . 3 . 90 . 14 | OIARIAS - C IVIL | 1.500.00 | 5.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00 | 14.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 30 | MATERIAL OE CONSUMO | 1.500.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3. 90 . 3 1 | PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTISTICAS. CIENTIFICAS. OESPORTI | 1.500.00 | 12.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS. CIENTIFICAS. DESPORTI | 1.715.00 | 7.500,00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 3 1 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI | 1.7 16 .00 | 7.500,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTfSTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI | 1.719.00 | 2.500,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 32 | MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00 | 7.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1,500.00 | 10.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.00 | 34.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.719 .00 | 2.500,00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 346.700.00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00 | 10.000,00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.710.00 | 72.000.00 | | | |
| 3 . 3. 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.715.00 | 8.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.716.00 | 8 .000,00 | | | |
| 3 . 3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA | 1.719.00 | 3.000,00 | | | |
| 3 . 3 . 90 . 48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.719.00 | 2.500,00 | | | |
| 4.0. 00.00 | DESPESAS OE CAPITAL | 0 .000.000 | | | | 9.000,00 |
| 4 . 4 . 00 . 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 9 .000,00 | |
| 4.4. 00.00 | APLICAÇÕES D IRETAS | 0 .000.000 | | 9 .000,00 | | |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 5.000,00 | | | |
| 4.4. 00.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 4 .000,00 | | | |
| TOTAL | 615.200.00 | 615.200.00 | 615.200.00 | 615.200.00 | 615.200.00 | 615.200.00 |

Anexo 02

Pág ina 22

Anexo 02

P ág ina 23

Anexo 02

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ímB

PODER

02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO

SEC. MUN. DA ACESSIBILIDADE, INCLUSÃO E DIREITOS

UNIDADE

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3. 0 . 00 . 00 3. 1. 00 . 00 3. 1. 90 . 00 3. 1. 90 . 11 3. 3. 00 . 00 3. 3. 90 . 00 3. 3. 90 . 14 3. 3. 90 . 30 3. 3. 90 . 36 3. 3. 90.39 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁR IAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS • PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOA | 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.00 0.000.000 0.000.000 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 | | | | 79.000,00 |
| | | | | | 44.000,00 | |
| | | | | 44.000.00 | | |
| | | | 44.000,00 | | | |
| | | | | | 35.000,00 | |
| | | | | 35.000.00 | | |
| | | | 5.000,00 | | | |
| | | | 10.000,00 | | | |
| | | | 10.000,00 | | | |
| | JURIDICA | | 10.000,00 | | | |
| TOTA L | | | | | | 79.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | 02 PODER EXECUTIVO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | 02 PODER EXECUTIVO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | 02 PODER EXECUTIVO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | 02 PODER EXECUTIVO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | 02 PODER EXECUTIVO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0 . 00 . 00 3. 1. 00 . 00 3. 1. 90 . 00 3. 1. 90.11 3. 3. 00 . 00 3. 3. 90.00 3. 3. 90.14 3. 3. 90 . 36 3. 3. 90.39 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕ ES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁ RIAS - CIVIL OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.00 0.000.000 0.000.000 1.500.00 1.500.00 1.500.00 | 44.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 | 44.000,00 15.000.00 | 44.000,00 15.000,00 | 59.000,00 |
| TOTAL | | | | | | 59.000.00 |

IRZEA.B Orçamento Programa Exercido de 2026

PODER

02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3. 0 . 00 . 00 3. 1. 00 . 00 3. 1. 90 . 00 3. 1. 90 . 11 3. 3 . 00 . 00 3. 3. 90 . 00 3. 3. 90 . 14 3. 3. 90 . 36 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL C ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕ ES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - PESSOA | 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.00 0.000.000 0.000.000 1.500.00 1.500.00 | | | | 59.000,00 |
| | | | | | 44.000,00 | |
| | | | | 44.000,00 | | |
| | | | 44.000,00 | | | |
| | | | | | 15.000,00 | |
| | | | | 15.000.00 | | |
| | | | 5.000,00 | | | |
| | | | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90.39 | JURIDICA | 1.500.00 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 59.000,00 |

Anexo 02

Anexo 02

Anexo 02

269

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

PODER

02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO

SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE

UNIDADE

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3.0. 00 .00 3. 1. 00.00 3. 1. 90 .00 3. 1. 90.11 3.3 .00. 00 3.3.90.00 3.3. 90.14 3.3.90.36 3.3.90.39 | DESPESAS CORRENTES PESSOALEENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕ ES DIRETAS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRASDESPESAS CORRENTES APLICAÇÕ ES DIRETAS DIÁRIA S- CIVIL OUTROSSERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FISICA OUTROSSERVIÇO SDE TERCEIROS- | 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.00 0.000.000 0.000.000 1.500.00 1.500.00 | | | | 59.000,00 |
| | | | | | 44.000,00 | |
| | | | | 44.000,00 | | |
| | | | 44.000,00 | | | |
| | | | | | 15.000,00 | |
| | | | | 15.000,00 | | |
| | | | 5.000,00 | | | |
| | | | 5.000,00 | | | |
| | PESSOAJURIDICA | 1.500.00 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 59.000,00 |

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

| PuDER ORGÃO UNIDADE | 90 RESERVA DE '-'vNTINGt:N<.;IA 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 90 RESERVA DE '-'vNTINGt:N<.;IA 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 90 RESERVA DE '-'vNTINGt:N<.;IA 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 90 RESERVA DE '-'vNTINGt:N<.;IA 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 90 RESERVA DE '-'vNTINGt:N<.;IA 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 90 RESERVA DE '-'vNTINGt:N<.;IA 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 99 RESERVA DE CONTINGENCIA |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 9.0. 00 . 00 9 . 9. 00 . 00 9 . 9. 99 . 00 19 . 9. 99 . 99 | RESERVA DE CONTINGÊN CIA RESERVA OE CONTINGÊNC IA RESERVA DE CONTINGÊN CIA RESERVA DE CONTINGÊ NCIA | 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| TOTAL 200.000,00 | TOTAL 200.000,00 | TOTAL 200.000,00 | TOTAL 200.000,00 | TOTAL 200.000,00 | TOTAL 200.000,00 | TOTAL 200.000,00 |
| TOTAL GE RAL 47.000.000,00 | TOTAL GE RAL 47.000.000,00 | TOTAL GE RAL 47.000.000,00 | TOTAL GE RAL 47.000.000,00 | TOTAL GE RAL 47.000.000,00 | TOTAL GE RAL 47.000.000,00 | TOTAL GE RAL 47.000.000,00 |

RAIMUNDO NONATO ALVES PAES

~IMUNDO NONATO ALVES PAES LANDIM PREFEITO MUNICIPAL 394.293.773-53

GINA SOBREIRO DA COSTA CONTADORA CRC-PI 012893/0 -9 042.656.643-26

Anexo 02 Página 28

Anexo 02

Pá gina 29

PC SANT A TERESINHA S/N

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Qu adro 22

P ág ina 1

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| 3. 0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | o | o | o | 78,4638 |
| 3. 1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | o | o | 41 ,2368 | o |
| 3. 1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | o | 41,2368 | o | o |
| 3. 1. 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 6 ,4611 | o | o | o |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 29,9283 | o | o | o |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4,407 | o | o | o |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁV EIS - PESSOAL CIVIL | 0,1106 | o | o | o |
| 3. 1. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,3223 | o | o | o |
| 3. 1. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,0074 | o | o | o |
| 3. 2 . 00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | o | o | 0,0021 | o |
| 3. 2 . 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | o | 0 ,0021 | o | o |
| 3.2. 90.21 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 0,0011 | o | o | o |
| 3. 2 . 90.22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 0 ,0011 | o | o | o |
| 3. 3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | o | o | 37,2249 | o |
| 3. 3. 50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO: | o | 0,1383 | o | o |
| 3. 3. 50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 0,1383 | o | o | o |
| 3. 3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | o | 37,0866 | o | o |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁR IAS - C IVIL | 0.9787 | o | o | o |
| 3. 3. 90. 18 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0,0043 | o | o | o |
| 3. 3. 90.27 | ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMIL | 0,0532 | o | o | o |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12,8285 | o | o | o |
| 3. 3. 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C IENTIFICAS, DESPORTIVA~ | 0 ,1702 | o | o | o |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,1253 | o | o | o |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,1755 | o | o | o |
| 3. 3. 90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1,7468 | o | o | o |
| 3. 3. 90.36 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3 ,4151 | oo | oo | o |
| | | 15,7557 | | | o |
| 3. 3. 90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P. | 0,3655 | oo | oo | o |
| 3. 3. 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁR IAS E CONTRIBUTIVAS FISICAS | 0,4357 | o | o | o |
| 3. 3. 90.48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS | 0,2457 | | | o |
| 3. 3. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIA IS | 0,0106 | oo | o | oo |
| 3. 3. 90.92 3. 3. 90.93 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,1649 0,6106 | o | oo | o |
| 4 . 0 . 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | o | o | o | 21 ,1106 |
| 4 . 4 . 00.00 | INVESTIMENTOS | o | | 19,8766 | o |
| | | | o | | |
| 4 . 4 . 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | o | 19,8766 | o | o |
| 4 . 4 . 90. 5 1 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15,9479 | o | o | o |
| 4.4. 90. 52 4 . 4 . 90. 61 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3,8223 0,1064 | oo | oo | oo |
| | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | o | o | | o |
| 4 . 6 . 00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | | | 1,234 | |
| 4 . 6 . 90.00 4 . 6 . 90. 71 | APLICAÇÕES DIRETAS | o 1,234 | 1,234 o | o | o |
| | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | o | o | o |
| 9 . 0 . 00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | o | o | o 0,4255 | 0,4255 o |
| 9 . 9. 00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | o | | | o |
| 9.9. 99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | o | 0,4255 o | oo | o |

PC SANTA T ERESINHA S/N

Orçamento Programa

Exercício de 2026

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

| Código | Especificaçao | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |

| | | | TOTAL | | 100,00 |

RA IM UNDO NONATO Assinado de forma

ALVES PAES

~AIMUNDO NONATO ALVES PAES LANDIM PREFEITO MUNICIPAL 394.293.773-53

GINA SOBREIRO DA

GINA SOBREIRO DA COSTA CONTADORA CRC-PI 012893/0-9 042.656.643-26

Orçamento Programa

Exe rc ício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA D ESPESA

| PODER | 01 | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO |

| ORGÃO | 01 | GAMARA MUNICIPAL DE VARZEA BRANCA | GAMARA MUNICIPAL DE VARZEA BRANCA | GAMARA MUNICIPAL DE VARZEA BRANCA | GAMARA MUNICIPAL DE VARZEA BRANCA | GAMARA MUNICIPAL DE VARZEA BRANCA | GAMARA MUNICIPAL DE VARZEA BRANCA | GAMARA MUNICIPAL DE VARZEA BRANCA | GAMARA MUNICIPAL DE VARZEA BRANCA |
| UNIDADE | 01 | VARZEA | VARZEA | VARZEA | VARZEA | VARZEA | VARZEA | VARZEA | VARZEA |
| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| F .R . -C.A. | F .R . -C.A. | F .R . -C.A. | F .R . -C.A. | F .R . -C.A. | F .R . -C.A. | F .R . -C.A. | F .R . -C.A. | F .R . -C.A. | |
| REFORMA E AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL 01 .031.0001.1001.0000 4 | DESPESAS | REFORMA E AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL 01 .031.0001.1001.0000 4 | REFORMA E AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL 01 .031.0001.1001.0000 4 | REFORMA E AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL 01 .031.0001.1001.0000 4 | REFORMA E AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL 01 .031.0001.1001.0000 4 | REFORMA E AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL 01 .031.0001.1001.0000 4 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | 500 | 999 | 4 .4 .90.51 .00 | 120.000.00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500 | 999 | 4 .4 .90.52.00 | 10.000.00 | | | |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA 01 .031 .0001.2001.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA 01 .031 .0001.2001.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA 01 .031 .0001.2001.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA 01 .031 .0001.2001.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA 01 .031 .0001.2001.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA 01 .031 .0001.2001.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA 01 .031 .0001.2001.0000 | | | |
| MUNICIPAL | MUNICIPAL | MUNICIPAL | MUNICIPAL | MUNICIPAL | MUNICIPAL | MUNICIPAL | | 1.343.000,00 | 1.343.000,00 |
| 3 | DESPESAS PESSOAL | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 681.000,00 | 1.328.000.00 | 1.328.000.00 |
| | | | 500 | 999 | 3 .1 .90.11 .00 | 600.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500 | 999 | 3 .1 .90.13.00 | 80.000,00 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | SENTENÇAS JUDICIAIS | SENTENÇAS JUDICIAIS | 500 | 999 | 3 .1.90.91.00 | 500,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500 | 999 | 3 .1.90.92.00 | 500,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 647.000,00 | | |
| DIÁRIA S - CIVIL | DIÁRIA S - CIVIL | DIÁRIA S - CIVIL | 500 | 999 | 3.3.90.14.00 | 120.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 500 | 999 | 3 .3 .90.30.00 | 60.000,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, OESPORT | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, OESPORT | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, OESPORT | 500 | 999 | 3.3.90.31.00 | 500,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 500 | 999 | 3.3.90.32.00 | 500,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500 | 999 | 3 .3.90.33.00 | 500,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 500 | 999 | 3 .3 .90.35.00 | 200.000.00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500 | 999 | 3 .3 .90.36.00 | 100.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500 | 999 | 3 .3 .90.39.00 | 150.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 500 | 999 | 3.3.90.40.00 | 15.000.00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500 | 999 | 3.3.90.92.00 | soo.ao | | | |
| DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | | | | | | | |
| 4 | 4 | 4 | | | | | | 15.000.00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | | | 15.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500 | 999 | 4 .4 .90.52.00 | 15.000,00 | | | |
| ENCARGOS COM AVEP/ IBAM 01.031.0001.2068.0000 | ENCARGOS COM AVEP/ IBAM 01.031.0001.2068.0000 | ENCARGOS COM AVEP/ IBAM 01.031.0001.2068.0000 | ENCARGOS COM AVEP/ IBAM 01.031.0001.2068.0000 | ENCARGOS COM AVEP/ IBAM 01.031.0001.2068.0000 | ENCARGOS COM AVEP/ IBAM 01.031.0001.2068.0000 | ENCARGOS COM AVEP/ IBAM 01.031.0001.2068.0000 | | | 15.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| CONTRIBUIÇÕES E PUBLICACAO DE ATOS 01 .031.0001.2069.0000 500 999 3.3.50.41 .00 15 .000,00 | CONTRIBUIÇÕES E PUBLICACAO DE ATOS 01 .031.0001.2069.0000 500 999 3.3.50.41 .00 15 .000,00 | CONTRIBUIÇÕES E PUBLICACAO DE ATOS 01 .031.0001.2069.0000 500 999 3.3.50.41 .00 15 .000,00 | CONTRIBUIÇÕES E PUBLICACAO DE ATOS 01 .031.0001.2069.0000 500 999 3.3.50.41 .00 15 .000,00 | CONTRIBUIÇÕES E PUBLICACAO DE ATOS 01 .031.0001.2069.0000 500 999 3.3.50.41 .00 15 .000,00 | CONTRIBUIÇÕES E PUBLICACAO DE ATOS 01 .031.0001.2069.0000 500 999 3.3.50.41 .00 15 .000,00 | CONTRIBUIÇÕES E PUBLICACAO DE ATOS 01 .031.0001.2069.0000 500 999 3.3.50.41 .00 15 .000,00 | | | |
| DIVULGACAO | DIVULGACAO | DIVULGACAO | DIVULGACAO | DIVULGACAO | DIVULGACAO | DIVULGACAO | | | |
| 3 DESPESAS CORREN. | 3 DESPESAS CORREN. | 3 DESPESAS CORREN. | 3 DESPESAS CORREN. | 3 DESPESAS CORREN. | 3 DESPESAS CORREN. | 3 DESPESAS CORREN. | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.000,00 | | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 1.503.000.00 | 1.503.000.00 |

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO

GABINETE DO PREFEITO

| Program ada Proj/Atlv | | Flnalldade | Categoria | Deta lhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |

| | F .R. | -C.A. | | | | | |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO GABINETE 04.122.0002.2002.0000 DESPESAS CORREN" | | | | | 385.000,00 | 545.000.00 | 550.000,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 500 | 999 | 3 .1.90.04.00 | 2 .000.00 | | | |
| CONTRATAÇ O POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500 | 999 | 3.1.90. 11 .00 | 380.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁ VEIS - PESSOAL C IV IL | 500 | 999 | 3 .1 .90.16 .00 | 3 .000.00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 160.000.00 | | |
| DIÁRIAS - C IVIL | 500 | 999 | 3.3.90.14.00 | 90.000.00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 500 | 999 | 3 .3 .90.30.00 | 5 .000.00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500 | 999 | 3.3.90.33.00 | 55.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F IS ICA | 500 | 999 | 3 .3 .90.36.00 | 5 .000.00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500 | 999 | 3.3.90.39.00 | 5 .000,00 | | | |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | 5.000.00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500 | 999 | 4.4.90.52.00 | 5 .000,00 | | | |
| COM APPM E CNM 04.122.0002.2003.0000 | | | | | | | 50.000,00 |
| DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 50.000,00 | 50.000.00 | |
| CONTRIBUIÇ ÕES | 500 | 999 | 3 .3 .50.41 .00 | 50.000,00 | | | |
| ATIVIDADES A CARGO DA JSM DESPESAS CORREN. | 04.122.0002.2004.0000 | | | | | | 4.000,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 3 .000,00 | 4.000,00 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500 | 999 | 3 .1.90.11.00 | 1.000.00 | | | |
| OBRIGAÇOES PATRONAIS | 500 | 999 | 3.1.90.13.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVE IS - PESSOAL C IV IL | 500 | 999 | 3 .1.90.16.00 | 1.000.00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.000,00 | | |
| DIÁRIAS - C IVIL | 500 | 999 | 3 .3.90.14.00 | 1.000.00 | | | |

TOTAL

604.000,00

UIZfAll!NI

lml!MI

Orçamento Programa

Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 03 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
| UNIDADE | 01 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
| Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo Total | Categ. | Total Func. |
| MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL 00 | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL 00 | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL 00 | 03.092.0002.2005.0000 | | | | | | | 7 .000,00 |
| MUNIC IPIO 3 | | | | | | | | | | |
| | DESPESAS CORREN | DESPESAS CORREN | | | | | | | 7.000,00 | |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | 2.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IV IL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IV IL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IV IL | 500 | 999 | 3 .1.90.11 .00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁ VEIS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁ VEIS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁ VEIS - PESSOAL CIVIL | 500 | 999 | 3.1.90.16.00 | 1.000,00 | | | |
| | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL | 500 | 999 | 3 .3.90.14.00 | 1.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 500 | 999 | 3 .3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 500 | 999 | 3.3.90.35.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500 | 999 | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500 | 999 | 3 .3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | 7.000,00 |

PC SANTA T ERESINHA S/N

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 04 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
| UNIDADE | 01 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total | Categ. | Total Func. |

| | F.R. | | | | | 273.000,00 |
| DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 272.000,00 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV OUTRAS DESPESAS VARIÁVE IS - PESSOAL CIV IL | IL 500 500 | 999 999 | 3.1.90.11.00 3 .1.90.16.00 | 258.000,00 1.000,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 500 | 999 | 3 .3.90.14.00 | 13.000,00 10.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | 500 | 999 | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500 | 999 | 3 .3.90.36.00 | 1.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500 | 999 | 3 .3.90.39.00 | 1.000,00 | | |
| 4 DESPESAS DE CAPl1 | | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | 4 .4 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500 | 999 | .90.52.00 | 1.000,00 | | |

TOTAL

273.000,00

Pági na 3

Pági na 4

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃ O | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade . | Categoria | Func. | Detalhada TotalGrupo | Total Categ. | Total |

| | | F.R.-C.A | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEICULO | 04.122.0002.1078.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 754 | 999 | 4.4 .90.52.00 | 20.000.00 | | | |
| 04.122.0002.2007.0000 | | | | | | | 3.110.600,00 |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 3.045.600,00 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 289.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500 | 999 | 3.1.90.04.00 | 195.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500 | 999 | 3.1.90.11 .00 | 90.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500 | 999 | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500 | 999 | 3.1.90.92.00 | 2.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.756.600,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 500 | 999 | 3.3.90.14.00 | 35.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 500 | 999 | 3.3.90.30.00 | 600.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 706 | 999 | 3.3.90.30.00 | 30.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 708 | 999 | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 710 | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 720 | 999 | 3.3.90.30.00 | 120.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 747 | 999 999 | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 748 | 999 | 3.3.90.30.00 | 2.500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 749 | 999 | 3.3.90.30.00 | 2.500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 899 | 999 | 3.3.90.30.00 | 2.500,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 500 | 999 | 3.3.90.35.00 | 620.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500 | 999 | 3.3.90.36.00 | 300.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 706 | 999 | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 708 | 999 | 3.3.90.36.00 | 900,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 720 | 999 | 3.3.90.36.00 | 3.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 747 | 999 | 3.3.90.36.00 | 1.900,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 749 | 999 | 3.3.90.36.00 | 2.300,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 999 | 3.3.90.36.00 | 2.500,00 | | | |
| | 899 | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500 | 999 | 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 | 800.000,00 30.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 706 | 999 | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| | 708 | 999 | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 710 | 999 | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 720 | 999 | 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 | 10.000.00 3.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 747 748 | 999 999 | 3.3.90.39.00 | 2.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 749 | 999 | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 753 | 999 | 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 | 2.000,00 2.500,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 899 500 | 999 999 | 3.3.90.40.00 | 121.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500 | 999 | 3.3.90.92.00 | 30.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500 | 999 | 3.3.90.93.00 | 5.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | 65.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 65.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500 | 999 | 4 .4 .90.52.00 | 15.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 706 | 999 | 4 .4 .90.52.00 | 50.000,00 | | | |
| ATIVIDADES A CARGO DA DELEGACIA DE POLICIA 04.122.0002.2008.0000 | | | | | | | 5.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 5.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 500 | 999 | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500 | 999 | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500 | 999 | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| ENCARGOS COM INDENIZ. ADMINISRATIVAS E 04.122.0002.2010.0000 | | | | | | | 155.000,00 |

IRZEAl!NJl

PREFEIT URA MUN. DE VARZEA BRANCA

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

U NID A DE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN IST RACAO E PLANEJAMENT O

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total | | | Func. |

| | | F.R. | -C.A. | | | | | |
| SENTENCAS JUDICIAIS | | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | | 155.000,00 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | 150.000,00 | | |
| SENTENÇAS JUDIC IAIS | | 500 | 999 | 3 .1 .90.9 1.00 | 150.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 5.000,00 | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | 500 | 999 | 3 .3 .90.9 1.00 | 5 .000,00 | | | |
| ENCARGOS COM PASEP | 04.122.0002.2011 .0000 | | | | | | | |
| | | | | | | | 400,00 | 400.00 |
| 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 400,00 | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUT RIAS E CONTRIBUTIVAS | | 708 | 999 | 3 .3.90.47.00 | 100,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | 747 | 999 | 3 .3 .90.47.00 | 100,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 749 | 999 | 3 .3 .90.47.00 | 200,00 | | | |
| | | | | | | | | 5 .000,00 |
| REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO 3 | 04.122.0002.2076.0000 | | | | | | 5 .000,00 | |
| DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 5.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - PESSOA JURfOICA | | 500 | 999 | 3 .3 .90.39.00 | 5 .000,00 | | | |
| ENCARGOS COM SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA | 04.122.0002.2196.0000 | | | | | | | 107.000,00 |
| SOCIAL | | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN. | | | | | | | 107.000.00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 107.000,00 | | |
| | | 500 | 999 | 3 .3 .90.30.00 | 5 .000,00 | | | |
| O UTROS SERV IÇOS DE TERC EIROS - PESSOA FfSICA | | 500 | 999 | 3.3.90.36.00 | 5 .000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURfDICA | 500 | 999 | 3 .3 .90.39.00 | 5 .000.00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | |
| | | 500 | 999 | 3 .3 .90.93.00 | 92.000,00 | | | |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS | 04.122.0018.2009.0000 | | | | | | | 307.300,00 |
| 3 DESPESAS CORRENº PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | 307.300.00 | 307.300,00 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 500 | 999 | 3 .1.90.13.00 | 300.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 721 | 999 | 3 .1.90.13.00 | 5 .000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 899 | 999 | 3 .1.90.13 .00 | 2 .300,00 | | | |
| ENCARGOS COM PASEP | 28.845.0018.2011 .0000 | | | | | | | 204.400.00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | | 204.400,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | | | | | | 204.400.00 | | |
| CONTRIBUTIVAS | | 500 | 999 | 3 .3 .90.47.00 | 200.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 720 | 999 | 3 .3 .90.47.00 | 3 .500,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA SE CONTRIBUTIVAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | 721 750 | 999 999 | 3 .3 .90.47.00 3 .3 .90.47.00 | 500,00 200.00 | | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁR IAS E CONTRIBUTIVAS | | 899 | 999 | 3 .3 .90.47.00 | 200,00 | | | |

TOTAL

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

U NIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

SECRETARIA MUNICIPAL DEF INANCAS

| Aplicacao Programada Proj/Atlv | | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo Total Categ. | Total | Func . |

| | F.R. | -C.A. | | | | | 108.000,00 |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 04.123.0002.2012 .0000 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 106.000,00 | |
| VEN C IMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IV IL | 500 500 | 999 | 3 .1.90.11 .00 | 77.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVE IS - PESSOAL C IV IL | | 999 | 3 .1.90.16.00 | 2 .000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 27.000.00 | | |
| DIÁRIAS - C IVIL | 500 | 999 | 3 .3 .90.14.00 | 18.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 500 | 999 | 3 .3 .90.30.00 | 2 .000,0 0 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500 | 999 | 3 .3 .90.33.00 | 2 .000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS - PESSOA FIS ICA | 500 | 999 | 3 .3 .90.36.00 | 2 .000.00 | | | |
| OUTROS S ERVIÇO S DE TERC EIROS - PESSOA JURIDICA | 500 | 999 | 3.3.90.39.00 | 2 .000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 500 | 999 | 3 .3.90.40.00 | 1.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | 2 .000.00 | 2.000,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500 | 999 | 4 .4 .90.52.00 | 2 .000,00 | | | |
| ENCARGOS COM A DIVIDA PUBLICA | 28.843.0018.2013.0000 | | | | | | 581.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.000,00 | |
| 2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | | 1.000,00 | | |
| JUROS SOBRE AD ÍVIDA POR CONTRATO | 500 | 999 | 3 .2 .90.2 1.00 | 500,00 | | | |
| OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 500 | 999 | 3 .2 .90.22.00 | 500,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | 580.000,00 | |
| 6 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | | | | | 580.000,00 | | |
| PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 500 | 999 | 4 .6 .90.7 1.00 | 580.000,00 | | | |

TOTAL

689.000,00

3 .9 14.700,00

275

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

PODER EXECUTIVO

ORGÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | - C.A. | | | | F.R. | | | | | | |
| CONSTRUIR,AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES 12.361 .0004.1005.0000 | | | | | | | | | | | | |
| ESCOLARES | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPll | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | 131 .000,00 | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| 4 INSTALAÇÕES | | | | 4.4.90.51 .00 | | 131 .000,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| OBRAS E OBRAS E | | 500 | 4.4.90.51 | 5.000,00 .00 50.000,00 | | 544 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
| INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕ ES | | | | 4.4.90.51 .00 20.000,00 | | 569 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
| OBRAS E INSTALAÇ ÕES | | | | 2.000,00 | | 570 | 999 4.4.90.51.00 | 999 4.4.90.51.00 | 999 4.4.90.51.00 | 999 4.4.90.51.00 | 999 4.4.90.51.00 | 999 4.4.90.51.00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 571 | | | 4.4.90.51 .00 2.500,00 | | | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | .00 5.000,00 | | 576 | 999 4.4.90.51 | 999 4.4.90.51 | 999 4.4.90.51 | 999 4.4.90.51 | 999 4.4.90.51 | 999 4.4.90.51 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51 | .00 2.000,00 | | 599 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 544 | | 4.4.90.52.00 40.000,00 | | | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL | PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 2.000,00 | | 570 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
| | | | 999 | 4.4.90.52.00 2.500,00 | | 571 | | | | | | |
| DE QUADRAS EM ESCOLAS | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCAO | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPAIS | .0004.1008.0000 | | | | 12.361 | | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | 4.4.90.51 | | | 25.000,00 25.000,00 500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | .00 4.4.90.51 .00 20.000,00 | | 569 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
| DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA 12.361 | | | | | | | | | | | | |
| .0004.1009.0000 | | | | | | | | | | | | |
| AQUISICAO | | | | | | | | | | | | |
| O ENSINO FUNDAMENTAL | DE CAPll | | | 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 | PERMANENTE | 569 570 | 999 999 | 999 999 | 999 999 | 999 999 | 999 999 | 999 999 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL | PERMANENTE PERMANENTE | 571 | 4.4.90.52.00 | 2.000,00 2.500,00 | | 576 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL | PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | | | | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
| | | | | 5.000,00 | | | | | | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | | | 599 | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 999 | 2.000,00 | | | | | | | | |
| AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 25.000,00 | | | | | | |
| | | | | | 12.361 .0004.1018.0000 | | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | 4.4.90.52.00 | | 500 569 | 200 999 | 200 999 | 200 999 | 200 999 | 200 999 | 200 999 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | 5.000,00 4.4.90.52.00 | | | | | | | | |
| | | | | 20.000,00 | 12.361.0004.1056.0000 | | | | | | | |
| AQUISICAO D VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | | | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | 500 | | 4.4.90.52.00 | | 5.000,00 5.000,00 | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL | PERMANENTE | | | 5.000,00 | | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| AMP. E EQUIPAR PRÉDIOS DA SEC. DE | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUIR, EDUCAÇÃO | | | | | 12.361.0004.1067.0000 | | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | 20.000,00 | | 27.000,00 27.000,00 | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 500 | | 4.4.90.51 .00 5.000,00 | | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 500 | | 4.4.90.51 .00 | | 570 | 999 200 | 999 200 | 999 200 | 999 200 | 999 200 | 999 200 |
| | | | | 4.4.90.52.00 | | | | | | | | |
| DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE | | | | | 12.361 .0004.1070.0000 | | | | | | | |
| AQUISICAO P/ SEC. DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL | | | | | | | | | | | | |
| PERMANENTE | | 500 | | | | 10.000,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| | | | | 4.4.90.52.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | 10.000,00 | | | | | | |

iiijD

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

PODER EXECUTIVO

ORGÃO

UNIDADE

| Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | | Finalidade | Categoria Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |

| F.R. - | F.R. - | C.A. | C.A. | C.A. | C.A. | C.A. | C.A. |
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 12.361 .0004.1070.0000 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 12.361 .0004.1070.0000 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 12.361 .0004.1070.0000 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 12.361 .0004.1070.0000 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 12.361 .0004.1070.0000 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 12.361 .0004.1070.0000 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 12.361 .0004.1070.0000 | 10.000,00 |
| P/ SEC. DE EDUCAÇÃO | P/ SEC. DE EDUCAÇÃO | P/ SEC. DE EDUCAÇÃO | P/ SEC. DE EDUCAÇÃO | P/ SEC. DE EDUCAÇÃO | P/ SEC. DE EDUCAÇÃO | P/ SEC. DE EDUCAÇÃO | |
| ENCARGOS COM O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO 12.361.0004.2018.0000 | ENCARGOS COM O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO 12.361.0004.2018.0000 | ENCARGOS COM O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO 12.361.0004.2018.0000 | ENCARGOS COM O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO 12.361.0004.2018.0000 | ENCARGOS COM O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO 12.361.0004.2018.0000 | | | 2.167.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | | 2.162.500,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500 | 200 | 3.1.90.04.00 | 556.000,00 | 818.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500 | 200 | 3.1.90.11.00 | 200.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500 | 200 | 3.1.90.13.00 | 58.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500 | 200 | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 500 | 200 | 3.1.90.91.00 | 1.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500 | 200 | 3.1.90.92.00 | 1.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.344.500,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 500 | 200 | 3.3.90.14.00 | 28.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 500 | 200 | 3.3.90.30.00 | 380.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 576 | 999 | 3.3.90.30.00 | 40.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 599 | 999 | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500 | 200 | 3.3.90.33.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500 | 200 | 3.3.90.36.00 | 220.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 576 | 999 | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 599 | 999 | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500 | 200 | 3.3.90.39.00 | 580.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 570 | 999 | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 571 | 999 | 3.3.90.39.00 | 2.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 576 | 999 | 3.3.90.39.00 | 50.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 599 | 999 | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 500 | 200 | 3.3.90.40.00 | 14.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500 | 200 | 3.3.90.92.00 | 10.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500 | 200 | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENCAO DO PNAE | MANUTENCAO DO PNAE | MANUTENCAO DO PNAE | MANUTENCAO DO PNAE | MANUTENCAO DO PNAE | | | 260.000,00 |
| 12.361.0004.2021.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.361.0004.2021.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.361.0004.2021.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.361.0004.2021.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.361.0004.2021.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 260.000,00 | 260.000,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 552 | 999 | 3.3.90.30.00 | 260.000,00 | | | |
| MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 12.361.0004.2023.0000 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 12.361.0004.2023.0000 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 12.361.0004.2023.0000 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 12.361.0004.2023.0000 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 12.361.0004.2023.0000 | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 500 | 200 | 3.3.90.30.00 | 100.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 553 | 999 | 3.3.90.30.00 | 130.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500 500 | 200 200 | 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 5.000,00 120.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 553 | 999 | 3.3.90.39.00 | 58.000,00 | | | |
| MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MEC/FNDE 12.361.0004.2024.0000 | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MEC/FNDE 12.361.0004.2024.0000 | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MEC/FNDE 12.361.0004.2024.0000 | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MEC/FNDE 12.361.0004.2024.0000 | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MEC/FNDE 12.361.0004.2024.0000 | | | |
| | | | | | | 65.000,00 | |
| 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 999 | 3.3.90.30.00 | 20.000,00 | 65.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 569 569 | 999 | 3.3.90.36.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 569 | 999 | 3.3.90.39.00 | 20.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ Õ ES | 569 | 999 | 3.3.90.93.00 | 5.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 569 | 999 | 4.4.90.52.00 | 30.000,00 | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | | Categoria | Total Categ. Total |

| | | | F.R.-C.A. | | |
| MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MEC/FNDE | 12.361.0004.2024.0000 | | | | |
| ASSISTENCIA FINANCEIRA A ESTUDANTES | 12.361 .0004.2025.0000 | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | 2.000,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES AUXILIO FINANCEIRO A | | | | 3.3.90.18.00 | |
| ESTUDANTES | | 500 | 200 | | |
| EDUCACAO | | | | | |
| CAPACITACAO DE TRABALHADORES EM | 12.361.0004.2026.0000 | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | 7.000,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | PESSOA FISICA | 500 500 | 200 200 | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 500 | 200 | 3.3.90.39.00 | |
| QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO- QSE 12.361 | .0004.2066.0000 | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| | | | | 3.3.90.30.00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | PESSOA FISICA JURIDICA | 550 550 | 999 999 | 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4 DESPESAS DE CAPll | 550 999 | | | | |
| | | | | | 50.000,00 |
| 4 INVESTIMENTOS | PERMANENTE | 550 | 999 | 4.4.90.52.00 | |
| MANUTENCAO DO PODE | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.361.0004.2070.0000 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 551 | 999 | 3.3.90.30.00 | |
| GESTÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DO | | | | | |
| FUNDEF | 12.361 | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN | .0004.2197.0000 | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 544 | 999 | 3.3.90.93.00 | |
| CONSTRUÇÃO E AMPLICAÇÃO DE CRECHES 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | |
| | 12.365.0004.1004.0000 | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | 500 | 200 | 4.4.90.51 .00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | | 570 | 999 999 | 4.4.90.51 .00 4.4.90.51 .00 | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL | | | | 4.4.90.52.00 | |
| PERMANENTE DE MOBILIARIOS EEQUIPAMENTOS PARA | 570 | | | | |
| INFANTIL | 12.365.0004.1010.0000 | | | | |
| AQUISICAO O ENSINO 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | 20.000,00 |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 569 | | | | |
| E EQUIPAR PRÉ-ESCOLAS DESPESAS DE CAPll | | | 999 | 4.4.90.52.00 | |
| CONSTRUIR,AMPLIAR 4 | | | | | |
| | 12.365.0004.1068.0000 | | | | |
| | | | | | 30.000,00 |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL | | 500 | 200 | | |
| | | | 200 | 4.4.90.51 .00 4.4.90.52.00 | |
| | | | | 4.4.90.51 .00 | |
| | | | 999 | | |
| | | 569 | | | |
| | | 500 | | | |
| PERMANENTE | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

| PODER | 02 | EXECUTIVO | EXECUTIVO | EXECUTIVO | EXECUTIVO | EXECUTIVO | EXECUTIVO | |

| ORGÃO | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| Aplicacao Programada Proj/Ativ | Aplicacao Programada Proj/Ativ | Finalidade | Finalidade | Categoria Detalhada | Categ. Total Func. | | | |
| CONSTRUIR,AMPLIAR EEQUIPAR PRÉ-ESCOLAS 12.365.0004.1068.0000 30.000,00 | CONSTRUIR,AMPLIAR EEQUIPAR PRÉ-ESCOLAS 12.365.0004.1068.0000 30.000,00 | CONSTRUIR,AMPLIAR EEQUIPAR PRÉ-ESCOLAS 12.365.0004.1068.0000 30.000,00 | CONSTRUIR,AMPLIAR EEQUIPAR PRÉ-ESCOLAS 12.365.0004.1068.0000 30.000,00 | CONSTRUIR,AMPLIAR EEQUIPAR PRÉ-ESCOLAS 12.365.0004.1068.0000 30.000,00 | CONSTRUIR,AMPLIAR EEQUIPAR PRÉ-ESCOLAS 12.365.0004.1068.0000 30.000,00 | CONSTRUIR,AMPLIAR EEQUIPAR PRÉ-ESCOLAS 12.365.0004.1068.0000 30.000,00 | CONSTRUIR,AMPLIAR EEQUIPAR PRÉ-ESCOLAS 12.365.0004.1068.0000 30.000,00 | CONSTRUIR,AMPLIAR EEQUIPAR PRÉ-ESCOLAS 12.365.0004.1068.0000 30.000,00 |
| MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- CRECHE 12.365.0004.2019.0000 3 | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- CRECHE 12.365.0004.2019.0000 3 | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- CRECHE 12.365.0004.2019.0000 3 | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- CRECHE 12.365.0004.2019.0000 3 | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- CRECHE 12.365.0004.2019.0000 3 | 117.000,00 112.000,00 | | | |
| DESPESAS CORREN PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | DESPESAS CORREN PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 500 | 200 3.1.90.04.00 | 30.000,00 | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500 | 200 3.1.90.11 | .00 5.000,00 | | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL | 500 | 200 3.1.90.16.00 | 1.000,00 | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 500 | 3.3.90.30.00 | 3.000,00 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | 569 | 200 999 3.3.90.30.00 | 20.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FISICA | 500 | 200 | 3.3.90.36.00 10.000,00 | | | | |
| | | 569 | 999 | 3.3.90.36.00 20.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500 | 200 | 3.3.90.39.00 3.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPll | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPll | 569 | | 3.3.90.39.00 20.000,00 | | | | |
| | | | 999 | | | | | |
| | | | | | 5.000,00 | | | |
| 4 4 INVESTIMENTOS | EQUIPAMENTOS | 500 | 4.4.90.52.00 | | | | | |
| | | | | | 73.000,00 | | | |
| MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 12.365.0004.2080.0000 | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 12.365.0004.2080.0000 | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 12.365.0004.2080.0000 | 200 | 5.000,00 | 73.000,00 | | | |
| 3 | DESPESAS PESSOAL CONTRATAÇÃO VENCIMENTOS OUTRAS | 500 500 | 200 200 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | | |
| MANUTENCAO 3 | MANUTENCAO 3 | 500 569 500 569 500 | 200 999 200 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 | 2.000,00 2.000,00 3.1.90.11.00 2.000,00 | 11.000,00 9.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS | 500 500 | 200 999 200 999 200 3.1.90.16.00 | 20.000,00 2.000,00 20.000,00 1.000,00 | | | | |
| | OUTRAS | 569 | 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | 7.368.500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 500 500 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 500 500 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 500 500 | 200 200 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 | 20.000,00 2.000,00 2.000,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS | 500 | 200 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | | | | |
| | | 500 | 200 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | | |
| 4 | 4 | 4 | | | | | | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | | | | | | |

279

280

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Yiiii

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

FUNDEB

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | | | | | |
| CONSTRUIR,AMPLIAR EEQUIPAR ESCOLAS 12.361 .0004.1003.0000 | | | | | | | | |
| 4 4 | DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| | OBRAS EINSTALAÇÕES | 540 | 999 | 4.4.90.51 .00 | 10.000,00 | | | |
| | OBRAS EINSTALAÇÕES | 542 | 999 | 4.4.90.51 .00 | 450.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 540 | 999 | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 542 | | 4.4.90.52.00 | 200.000,00 | | 999 | 999 |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 12.361 10.461 .000,00 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 12.361 10.461 .000,00 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 12.361 10.461 .000,00 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 12.361 10.461 .000,00 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 12.361 10.461 .000,00 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 12.361 10.461 .000,00 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 12.361 10.461 .000,00 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 12.361 10.461 .000,00 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 12.361 10.461 .000,00 |
| 3 CORREN | DESPESAS 1 PESSOAL | | | | | .0004.2014.0000 | | |
| EENCARGOS | SOCIAIS | | | | | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 540 | | 3.1.90.04.00 | 80.000,00 | | 999 | 999 |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 540 | | 3.1.90.11 .00 | 4.600.000,00 | | 230 | 230 |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 540 | 999 | 3.1.90.11 .00 | 120.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 541 | 230 | 3.1.90.11 .00 | 2.530.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 542 | | 3.1.90.11 .00 | 476.000,00 | | 230 | 230 |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 540 | 230 | 3.1.90.13.00 | 900.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 540 | | 3.1 .90.13.00 | 2.000,00 | | 999 | 999 |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 542 | | 3.1.90.13.00 | 170.000,00 | | 230 | 230 |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL | 540 | | 3.1.90.16.00 | 5.000,00 | | 230 | 230 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| | DI RIAS - CIVIL | 540 | | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | 999 | 999 |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 540 | | 3.3.90.30.00 | 500.000,00 | | 999 | 999 |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 540 | | 3.3.90.36.00 | 20.000,00 | | 999 | 999 |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 540 | | 3.3.90.39.00 | 800.000,00 | | 999 | 999 |
| | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 540 | 999 | 3.3.90.40.00 | 2.000,00 | ECOMUNICAÇÃO | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | | | |
| | 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 540 999 542 999 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 540 999 542 999 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 540 999 542 999 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 540 999 542 999 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 540 999 542 999 | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 540 999 542 999 | | | |
| DESPESAS DE CUSTEIO- FUNDEB | 12.361 .0004.2179.0000 | | | | | | | |
| DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS | CORRENTES | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 543 999 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 543 999 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 543 999 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 543 999 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 543 999 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 543 999 | JURÍDICA | 543 999 | 543 999 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 543 999 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 543 999 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 543 999 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 543 999 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 543 999 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 543 999 3.3.90.39.00 | | | |
| CONSTRUIR, AMPLIAR EEQUIPAR CRECHES 12.365.0004.1061.0000 | CONSTRUIR, AMPLIAR EEQUIPAR CRECHES 12.365.0004.1061.0000 | CONSTRUIR, AMPLIAR EEQUIPAR CRECHES 12.365.0004.1061.0000 | CONSTRUIR, AMPLIAR EEQUIPAR CRECHES 12.365.0004.1061.0000 | CONSTRUIR, AMPLIAR EEQUIPAR CRECHES 12.365.0004.1061.0000 | CONSTRUIR, AMPLIAR EEQUIPAR CRECHES 12.365.0004.1061.0000 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 542 542 999 | OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 542 542 999 | OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 542 542 999 | OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 542 542 999 | OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 542 542 999 | OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 542 542 999 | | 999 | 999 |
| CONSTRUIR,AMPLIAR EEQUIPAR PRÉ-ESCOLAS 12.365.0004.1062.0000 | CONSTRUIR,AMPLIAR EEQUIPAR PRÉ-ESCOLAS 12.365.0004.1062.0000 | CONSTRUIR,AMPLIAR EEQUIPAR PRÉ-ESCOLAS 12.365.0004.1062.0000 | CONSTRUIR,AMPLIAR EEQUIPAR PRÉ-ESCOLAS 12.365.0004.1062.0000 | CONSTRUIR,AMPLIAR EEQUIPAR PRÉ-ESCOLAS 12.365.0004.1062.0000 | CONSTRUIR,AMPLIAR EEQUIPAR PRÉ-ESCOLAS 12.365.0004.1062.0000 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 542 542 999 999 | OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 542 542 999 999 | OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 542 542 999 999 | OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 542 542 999 999 | OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 542 542 999 999 | OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 542 542 999 999 | | | |
| MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL (CRECHE) 12.365.0004.2016.0000 | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL (CRECHE) 12.365.0004.2016.0000 | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL (CRECHE) 12.365.0004.2016.0000 | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL (CRECHE) 12.365.0004.2016.0000 | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL (CRECHE) 12.365.0004.2016.0000 | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL (CRECHE) 12.365.0004.2016.0000 | | | |
| 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | | | |
| | | | | 4.4.90.51 .00 | | | | |
| | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | 4.4.90.52.00 | 4.4.90.52.00 | 4.4.90.52.00 | 4.4.90.52.00 | 4.4.90.52.00 | 4.4.90.52.00 | 4.4.90.52.00 | 4.4.90.52.00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

FUNDEB

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |

| | | F.R. - | C.A. | | | | | |
| MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL (CRECHE) | 12.365.0004.2016.0000 | | | | | | | 776.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | | 776.000,00 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | 776.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | CIVIL | 540 | 230 | 3.1.90.11.00 | 35.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 542 | 230 | 3.1.90.11.00 | 622.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕ ES PATRONAIS | | 540 | 230 | 3.1.90.13.00 | 8.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕ ES PATRONAIS | | 542 | 230 | 3.1.90.13.00 | 110.000,00 | | | |
| DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | CIVIL | 540 | 230 | 3.1.90.16.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTRAS MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | 12.365.0004.2078.0000 | | | | | | | 870.000,00 |
| (PRÉ-ESCOLA) | | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | | 870.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | | | | | | 870.000,00 | | |
| PESSOAL | CIVIL | 540 | 230 | 3.1.90.11.00 | 25.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | CIVIL | 542 | 230 | 3.1.90.11.00 | 712.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 540 | 230 | 3.1.90.13.00 | 8.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 542 | 230 | 3.1.90.13.00 | 125.000,00 | | | |
| MANUTENCAO DA EJA | 12.366.0004.2017.0000 | | | | | | | 8.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | | 8.000,00 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | |
| E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | | 8.000,00 | | |
| VENCIMENTOS | CIVIL | 540 | 230 | 3.1.90.1 1.00 | 5.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 540 | 230 | 3.1.90.13.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | CIVIL | 540 | 230 | 3.1.90.16.00 | 1.000,00 | | | |
| ENCARGOS | 12.367.0004.2054.0000 | | | | | | | 5.000,00 |
| COM EDUCACAO ESPECIAL 3 DESPESAS CORREN | | | | | | | 5.000,00 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | 5.000,00 | | |
| E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | | | | |
| VENCIMENTOS | CIVIL | 540 | 230 | 3.1.90.1 1.00 | 3.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 540 | 230 | 3.1.90.13.00 | 2.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 13.773.000,00 | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SEC.MUN.ESPORTE, LAZER E TURISMO

SEC.MUN.ESPORTE, LAZER E TURISMO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R.-C.A. | | | | | |
| CONSTRUCAO DE QUADRAS EM ESCOLAS | 12.365.0004.1008.0000 | | | | | | 40.000,00 |
| MUNICIPAIS 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | 40.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 40.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇ _.E | _S | 54 _4-- 99 | _9___ 4.- 4.- 90 -.5 -1 | -.0-0-- 40 - .0 -0 - 0, - 00 | . | | |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | 27.122.0002.2027.0000 | | | | | | 287.000,00 |
| ESPORTE.LAZER ETURISMO | | | | | | 277.000,00 | |
| 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 187.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 500 999 | 3.1.90.04.00 | 20.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL | CIVIL | 500 999 | 3.1.90.11 | .00 166.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | | 500 999 | 3.1.90.16.00 | 1.000,00 | | | |
| DIÃRIAS - CIVIL | | 500 999 | 3.3.90.14.00 | 10.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 500 999 | 3.3.90.30.00 | 30.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | FISICA | | | | | | |
| PESSOA | | 500 999 | 3.3.90.36.00 | 30.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4 | JURIDICA | 500 999 | 3.3.90.39.00 | 20.000,00 | | | |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 500 999 | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL | 27.812.0011.1011.0000 | | | | | | 40.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 700 999 | 4.4.90.51.00 | 5.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 706 999 | 4.4.90.51 .00 | 30.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS E/OU GINÁSIOS | 27.812.0011 .1081.0000 | | | | | | 124.500,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | 124.500,00 | 124.500,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 500 | 4.4.90.51 .00 | 100.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 569 | 999 999 4.4.90.51 | .00 20.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 999 | 4.4.90.51 | .00 | | | |
| | | 721 | | 4.500,00 | | | |
| AQUISICAO EINSTALACAO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE 3 DESPESAS CORREN | 27.813.0011.1051 .0000 | | | | | 5.000,00 | 11.000,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 4 DESPESAS DE CAPll | PESSOA JURIDICA | 500 999 | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 700 | 4.4.90.51 | .00 5.000,00 | | | |
| PROMOCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | 27.813.0011.2028.0000 | | | | | | |
| DESPESAS CORREN | | | | | | 111.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 3 | DESPORT | 500 500 500 | 999 | | 111.000,00 | | |
| | | 999 | 3.3.90.30.00 3.3.90.31 | 30.000,00 50.000,00 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIFICAS, MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PESSOA FISICA | 500 999 | 3.3.90.36.00 | .00 3.3.90.32.00 16.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 999 | 3.3.90.39.00 | | | | |
| | | | | 10.000,00 | | | |
| | | 500 | 999 | | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

Aplicacao Programada

TOTAL

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. -C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo Total Categ. | | Total Func. |

| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | 61 .000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 08.122.0002.2030.0000 CIVIL | 500 999 | 3.1.90.11.00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 58.000,00 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | 500 500 | 500 999 999 999 | 3.1 .90.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 | 5.000,00 8.000,00 5.000,00 | 33.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPll | 500 500 | 999 999 | 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 10.000,00 5.000,00 | | 3.000,00 | |
| 4 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500 | 999 | 4.4.90.52.00 | 3.000.00 | 3.000,00 | | |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 08.243.0009.2031.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 500 999 999 999 | 3.1.90.11.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 | | | 13.000,00 | 13.000,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 500 500 | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| | | | | | 3.000.00 | | |
| | 500 | 999 | | 1.000,00 1.000,00 | | | |
| JURIDICA | | | | | | | |
| | | | | 1.000,00 | | | |

TOTAL

74.000.00

Proj/Ativ

Finalidade

F.R.-C.A.

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

613.500,00

283

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

FMAS

| Aplicacao Programada Proj/Ativ | Finalidade | | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | F.R. | - C.A. | | | | | | | | | | | | | |
| 08.243.0009.2071 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | 68.000,00 | | | | | | | | | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 3.1 .90.04.00 | 68.000,00 | | | | | | | | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 660 | 999 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 32.000,00 | | | | | | | | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 660 | 999 | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 660 | 999 | | | | | | | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FISICA | 660 | 999 999 | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUIR, AMPL. EEQUIPAR PRÉDIOS DA 08.244.0009.1059.0000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 20.000,00 | | | | | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 500 | 999 | .00 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUIR,AMPL. E EQUIPAR PRÉDIO DO CRAS 08.244.0009.1060.0000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | .00 | 10.000,00 | 33.000,00 | | | | | | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 660 | 999 999 | 4.4.90.51 .00 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| EMATERIAL PERMANENTE | 665 | 999 | | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 999 | 4.4.90.52.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ASSIST. SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.244.0009.1079.0000 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRATIVA DO FMAS 08.244.0009.2032.0000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | | | | | | | | | | |
| GESTÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 500 500 | 999 | 3.1.90.04.00 3.1.90.11 .00 | 35.000,00 | 418.000,00 | | | | | | | | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500 | 999 | 3.1.90.13.00 | | 816.300,00 | | | | | | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 58.000,00 | | | | | | | | | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 500 | 999 | 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 | 100.000,00 110.000,00 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | 500 660 | 999 999 | 3.3.90.30.00 | 12.000,00 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 661 | 999 | | | | | | | | | | | | | |
| PASSAGENS EDESPESAS COM | 669 | 999 | 3.3.90.30.00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | |
| | 500 | 999 | 3.3.90.33.00 | | | | | | | | | | | | |
| LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | | 999 | | 20.000,00 | | | | | | | | | | | |
| PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 500 | | 3.3.90.36.00 | 70.000,00 | | | | | | | | | | | |
| FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 660 | 999 | 3.3.90.36.00 | 59.500,00 | | | | | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 669 500 | 999 | 3.3.90.36.00 | 2.500,00 | | | | | | | | | | | |
| JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 660 | 999 | 3.3.90.39.00 | 200.000,00 200.000,00 | | | | | | | | | | | |
| JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 999 | 3.3.90.39.00 | | | | | | | | | | | | |
| 4 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPll | 661 | 999 | 3.3.90.39.00 | | | | | | | | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | 669 500 | 999 | | | | | | | | | | | | | |
| | 500 | 999 999 | 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 | 10.000,00 2.500,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | 3.3.90.92.00 | 4.800,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | 325.000,00 | | | | | | | | | | | |
| | 665 500 669 | 999 | | 6.000,00 20.000,00 3.000,00 | 2.500,00 | | | | | | | | | | |
| | 500 | 999 | 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 4.4.90.51 | | | | | | | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS CONTRATAÇÃO POR | 500 | 999 | 4.4.90.51 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 4 DESPESAS DE CAPll OBRAS E INSTALAÇ ES | | | | | | | | | | | | | | | |

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

500

999

4.4.90.52.00

5.000,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

üiit1!i

PODER

PODER EXECUTIVO

ORGÃO

UNIDADE

FMAS

| Aplicacao Programada Proj/Ativ | | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | | | |

| | F.R. | - C.A. | | | | | |
| GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 08.244.0009.2032.0000 1.239.300,00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 08.244.0009.2032.0000 1.239.300,00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 08.244.0009.2032.0000 1.239.300,00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 08.244.0009.2032.0000 1.239.300,00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 08.244.0009.2032.0000 1.239.300,00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 08.244.0009.2032.0000 1.239.300,00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 08.244.0009.2032.0000 1.239.300,00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 08.244.0009.2032.0000 1.239.300,00 |
| GESTÃO DE BENEF CIOS EVENTUAIS | 08.244.0009.2035.0000 | | | | | | 86.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 86.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 86.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 661 | 999 | 3.3.90.30.00 | 2.600,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 500 | 999 | 3.3.90.32.00 | 20.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 661 | 999 | 3.3.90.32.00 | 7.400,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500 | 999 | 3.3.90.36.00 | 3.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500 | 999 | 3.3.90.39.00 | 3.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 661 | 999 | 3.3.90.39.00 | 4.000,00 | | | |
| OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 500 | 999 | 3.3.90.48.00 | 46.000,00 | | | |
| BOLSA FAM LIA E 08.244.0009.2036.0000 | | | | | | | |
| BLOCO DE GESTÃO DO PROG. CADASTRO ÚNICO - IGDBF/ PAB | | | | | | | 58.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 53.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| DIARIAS - CIVIL | | | | | 53.000,00 | | |
| | 660 | 999 | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 660 | 999 | 3.3.90.30.00 | 12.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 660 | 999 | 3.3.90.36.00 | 7.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 660 | 999 | 3.3.90.39.00 | 33.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 660 | 999 | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| | 08.244.0009.2038.0000 | | | | | | 201 .000,00 |
| BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV-PAIF/CRAS) | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 115.000,00 | 199.000,00 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 660 | 999 | 3.1.90.04.00 | 110.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 660 | 999 | 3.1.90.11 .00 | 4.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL | 660 | 999 | 3.1.90.16.00 | 1.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 84.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 660 | 999 | 3.3.90.14.00 | 2.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 660 | 999 | 3.3.90.30.00 | 30.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 660 | 999 | 3.3.90.32.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 660 | 999 | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 660 | 999 | 3.3.90.39.00 | 30.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ECOMUNICAÇÃO 660 | 999 | 3.3.90.40.00 | 2.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | 2.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 2.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 660 | 999 | 4.4.90.52.00 | 2.000,00 | | | |
| PROGRAMA BPC-QUESTIONARIO | 08.244.0009.2067.0000 | | | | | | 1.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.500,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.500,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 660 | 999 | 3.3.90.30.00 | 500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 660 | 999 | 3.3.90.36.00 | 500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 660 | 999 | 3.3.90.39.00 | 500,00 | | | |
| BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (IGD-SUAS) 08.244.0009.2077.0000 | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | | 5.000,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 660 | 999 | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 660 660 | 999 999 | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 | 2.000,00 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 660 | 999 | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |

285

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

FMAS

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. -C.A.

Categoria

| BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (IGD-SUAS) | 08.244.0009.2077.0000 | 08.244.0009.2077.0000 | 08.244.0009.2077.0000 | 08.244.0009.2077.0000 | 08.244.0009.2077.0000 | 08.244.0009.2077.0000 | 5.000,00 |

| BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E 08.244.0009.2187.0000 ALTA COMPLEXIDADE (MAC); | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E 08.244.0009.2187.0000 ALTA COMPLEXIDADE (MAC); | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E 08.244.0009.2187.0000 ALTA COMPLEXIDADE (MAC); | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E 08.244.0009.2187.0000 ALTA COMPLEXIDADE (MAC); | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E 08.244.0009.2187.0000 ALTA COMPLEXIDADE (MAC); | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E 08.244.0009.2187.0000 ALTA COMPLEXIDADE (MAC); | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E 08.244.0009.2187.0000 ALTA COMPLEXIDADE (MAC); | 4.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.000,00 | |
| | | | | | 3.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO 660 | MATERIAL DE CONSUMO 660 | 999 | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 660 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 660 | 999 | 3.3.90.32.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 660 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 660 | 999 | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | | | | 1.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 660 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 660 | 999 | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES P/ ASSISTÊNC 08.244.0009.2188.0000 | EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES P/ ASSISTÊNC 08.244.0009.2188.0000 | EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES P/ ASSISTÊNC 08.244.0009.2188.0000 | EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES P/ ASSISTÊNC 08.244.0009.2188.0000 | EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES P/ ASSISTÊNC 08.244.0009.2188.0000 | EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES P/ ASSISTÊNC 08.244.0009.2188.0000 | EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES P/ ASSISTÊNC 08.244.0009.2188.0000 | 80.000,00 |
| IA SOCIAL | IA SOCIAL | IA SOCIAL | IA SOCIAL | IA SOCIAL | IA SOCIAL | IA SOCIAL | IA SOCIAL |
| 3 DESPESAS CORREN' 3 | 3 DESPESAS CORREN' 3 | 3 DESPESAS CORREN' 3 | 3 DESPESAS CORREN' 3 | 3 DESPESAS CORREN' 3 | 3 DESPESAS CORREN' 3 | 70.000,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 70.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 660 999 | 3.3.90.30.00 | 30.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 660 999 | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 660 999 | 3.3.90.39.00 | 30.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | 4 INVESTIMENTOS | | | 10.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 660 999 | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS) 08.244.0009.2189.0000 | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS) 08.244.0009.2189.0000 | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS) 08.244.0009.2189.0000 | | | | | 6.000,00 |
| 3 | | | | | | 6.000,00 | |
| DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 6.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 660 999 | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 660 999 | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 660 999 | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |

TOTAL

1.836.300,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

Proj/Ativ

AÇÕES

DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E

08.243.0008.2183.0000

DO ADOLESCENTE

DESPESAS CORREN

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

AÇÕES

DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS Pi

CRIANÇAS

E ADOLESCENTES

08.243.0008.2184.0000

DESPESAS CORREN'

MATERIAL DE CONSUMO

Finalidade

F.R. -C.A.

500

500

500

669

669

669

999

999

999

999

999

999

Categoria

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.36.00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

TOTAL

21 .000,00

ímAl!UII

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

SEC.MUN.AGRICUL TURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

SEC.MUN.AGRIC ULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

| Aplicacao Programada P | roj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | F.R. | - C.A. | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE TRATOR E/OU IMPLEMENTOS 20.122.0002.1073.0000 AGRICOLAS | | | | | | | 5.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 700 | 999 | 4.4 .90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 20.122.0002.2039.0000 | | | | | | | |
| AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | | | | | | | 160.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN. | | | | | | 158.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 137.000,00 | | |
| CONTRATAÇ ÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500 | 999 | 3.1.90.04.00 | 10.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500 | 999 | 3.1.90.11 .00 | 126.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500 | 999 | 3.1.90.16.00 | 1.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 21.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 500 | 999 | 3.3.90.14.00 | 6.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 500 | 999 | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500 | 999 | 3.3.90.36.00 | 8.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500 | 999 | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | 2.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500 | 999 | 4.4 .90.52.00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| | 20.605.0017.1016.0000 | | | | | | |
| CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE MERCADOS E FEIRAS | | | | | | | 7.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | 7.000.00 | 7.000,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 500 | 999 | 4.4.90.51 .00 | 2.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 700 | 999 | 4.4.90.51 .00 | 5.000,00 | | | |
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O MERCADO 20.605.0017.1017.0000 | | | | | | | 2.000,00 |
| PUBLICO 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | 2.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500 | 999 | 4.4.90.52.00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| MANUTENCAO DE MERCADOS E FEIRAS | 20.605.0017.2040.0000 | | | | | | 6.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN. | | | | | | 6.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 6.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 999 | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| | 500 | | | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500 | 999 | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500 | 999 | 3.3.90.39.00 | | | | |
| ENCARGOS COM SEGURO GARANTIA SAFRA 20.608.0007.2041.0000 | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN. | | | | | | | 25.000.00 |
| | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS ES | 500 | 999 | 3.3.90.27.00 | 25.000,00 | | | |
| ACOES DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR 20.608.0007.2042.0000 3 DESPESAS CORREN. | | | | | | | 231 .000,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 231.000,00 | | |
| | | | | | | 231 .000,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 500 | 999 | 3.3.90.30.00 | 3.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500 500 | 999 | 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 | 3.000,00 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500 | 999 999 | 3.3.90.39.00 | 220.000,00 | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 10 | SEC.MUN.AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
| UNIDADE | 01 | SEC.MUN.AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |

Aplicacao Programada

TOTAL

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C .A .

Categoria

436.000,00

287

288

iiiilB

PC SANTA TERESINHA S/N

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo | Total Categ. | Func. | Total |

| | F.R. | -C.A. | | | | | |
| IMPLANTACAO DO ATERRO SANITARIO | 17.512.0015.1021.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | 15.000,00 | | 15.000,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 500 | 999 | 4.4.90.51 .00 | 5.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 700 | 999 | 4.4.90.5 1.00 | 5.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 701 | 999 | 4.4.90.51 .00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 18.122.0002.2043.0000 | | | | | | 131.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | 129.000,00 | |
| | | | | | 76.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500 | 999 | 3.1.90.04.00 | 10.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL | 500 | 999 | 3.1.90.11.00 | 65.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS · PESSOAL CIVIL | 500 | 999 | 3.1.90.16.00 | 1.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 53.000,00 | | |
| DIAR iii s • CIVIL | 500 | 999 | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 500 | 999 | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500 | 999 | 3.3.90.36.00 | 11 .000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500 | 999 | 3.3.90.39.00 | 32.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500 | 999 | 4.4.90.52.00 | 2.000,00 | | | |

TOTAL

Orçamento Programa

Exercício de 2026

íml!Y5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER

ORGÃO

UNIDA DE

PODER EXECUTIVO

SEC.MUN .D ESENV.ESTRAD AS E ROD AGENS

SEC.MUN.DESENV .ESTRADAS E RODAGENS

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. -C.A .

| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN.DE ESTRADAS DE RODAGENS 26.122.0002.2044.0000 | | | | | | | 114.000,00 |

| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 111.000.00 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 500 | 999 | 3.1 .90.11 .00 | 95.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVE IS - PESSOAL CIVIL | 500 | 999 | 3.1.90.16.00 | 1.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 15.000.00 | | |
| DIÁRIAS - C IVIL | 500 | 999 | 3.3.90.14.00 | 4.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 500 | 999 | 3.3.90.30.00 | 3.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500 | 999 | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500 | 999 | 3.3.90.39.00 | 3.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | 3.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 3.000,00 | | |

CONSTRUÇÃO

V ICINAIS

E RECUPERAÇÃO

DE ESTRADAS

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

500

999

700

701

999

999

Categoria

4.4.90.52.00

4.4.90.51.00

4.4.90.51 .00

146.000,00

3.000.00

100.000,00

10 .000,00

| MANUTENCAO DE ESTRADAS 26.782.0007.2045.0000 | MANUTENCAO DE ESTRADAS 26.782.0007.2045.0000 | MANUTENCAO DE ESTRADAS 26.782.0007.2045.0000 | MANUTENCAO DE ESTRADAS 26.782.0007.2045.0000 | MANUTENCAO DE ESTRADAS 26.782.0007.2045.0000 | MANUTENCAO DE ESTRADAS 26.782.0007.2045.0000 | 45.000,00 | |

| | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 3 DESPESAS CORREN' | 45.000,00 | |
| | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45.000.00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45.000.00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45.000.00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45.000.00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45.000.00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45.000.00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45.000.00 |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500 | 999 | 3.3.90.36.00 | 15.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500 | 999 | 3.3.90.39.00 | 30.000,00 | | |

TOTAL

269.000,00

26.782.0007.1072.0000

110.000,00

110.000,00

110.000,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

üiit1!i

PODER

PODER EXECUTIVO

ORGÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R. - | C.A. | | | | | |
| CONSTRUIR, AMPLIAR EEQUIPAR DE UBS | | | | | | | | |
| | 10.301 .0005.1023.0000 | | | | | | 124.000,00 | 124.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | 124.000,00 | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | 500 | 300 | 4.4.90.51 .00 | 20.000,00 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | 600 | 999 | 4.4.90.51 .00 | 2.000,00 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | 601 | 999 | 4.4.90.51 .00 | 100.000,00 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | 631 | 999 | 4.4.90.51 .00 | 2.000,00 | | | |
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS | 10.301 .0005.1025.0000 | | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | | 124.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL | | | | | | | | |
| PERMANENTE | | 500 | 300 | 4.4.90.52.00 | 20.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 600 | 999 | 4.4.90.52.00 | 2.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 601 | 999 | 4.4.90.52.00 | 100.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 631 | 999 | 4.4.90.52.00 | 2.000,00 | | | |
| IMPLANTACAO DE ACADEMIA DE SAUDE | 10.301 .0005.1052.0000 | | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | 26.000,00 | 26.000,00 | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | 600 | 999 | 4.4.90.51 .00 | 2.000,00 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | 601 | 999 | 4.4.90.51 .00 | 10.000,00 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | 631 | 999 | 4.4.90.51 .00 | 1.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 600 | 999 | 4.4.90.52.00 | 2.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 601 | 999 | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 631 | 999 | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| AQUISICAO DE VEICULO | 10.301.0005.1057.0000 | | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | 107.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL | | | | | 5.000,00 | | | |
| PERMANENTE | | 500 | 300 | 4.4.90.52.00 | | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 601 | 999 | 4.4.90.52.00 | 100.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 621 | 999 | 4.4.90.52.00 | 2.000,00 | | | |
| DE MAT. PERMANENTE PARA SEC. | 10.301 | | | | | | | 145.000,00 |
| AQUISIÇAO | .0005.1058.0000 | | | | | | | |
| MUNICIPAL DE SAUDE 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | | 145.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | 145.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 500 | 300 | 4.4.90.52.00 | 30.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 600 | 999 | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 601 | 999 | 4.4.90.52.00 | 100.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 621 | 999 | 4.4.90.52.00 | 3.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 631 | 999 | 4.4.90.52.00 | 2.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 632 | 999 | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| CONSTRUIR,AMPLIAR EEQUIPAR POSTO DE SAÚDE 4 | 10.301.0005.1063.0000 | | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | | 90.000,00 | 90.000,00 | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | 500 | 300 | 4.4.90.51 .00 | 10.000,00 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | 601 | 999 | 4.4.90.51.00 | 40.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 500 | 300 | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 601 | 999 | 4.4.90.52.00 | 30.000,00 | | | |
| CONSTRUIR, AMPLIAR EEQUIPAR UBAS - UNIDADE BÁSICA AVAN. DE SAÚDE | 10.301.0005.1064.0000 | | | | | | | 38.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll | | | | | | | 38.000,00 | |

289

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R.-C.A.

| CONSTRUIR, AMPLIAR EEQUIPAR USAS - UNIDADE 10.301.0005.1064.0000 BÁSICA AVAN. DE SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR EEQUIPAR USAS - UNIDADE 10.301.0005.1064.0000 BÁSICA AVAN. DE SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR EEQUIPAR USAS - UNIDADE 10.301.0005.1064.0000 BÁSICA AVAN. DE SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR EEQUIPAR USAS - UNIDADE 10.301.0005.1064.0000 BÁSICA AVAN. DE SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR EEQUIPAR USAS - UNIDADE 10.301.0005.1064.0000 BÁSICA AVAN. DE SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR EEQUIPAR USAS - UNIDADE 10.301.0005.1064.0000 BÁSICA AVAN. DE SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR EEQUIPAR USAS - UNIDADE 10.301.0005.1064.0000 BÁSICA AVAN. DE SAÚDE | 38.000,00 |

| 4 | DESPESAS DE CAPll | | | | | 38.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | OBRAS E INSTALAÇ ES | 500 | 300 | 4.4.90.51 .00 | 10.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 601 | 999 | 4.4.90.51 .00 | 10.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 500 | 300 | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 601 | 999 | 4.4.90.52.00 | | 8.000,00 | | |

| CONSTRUIR, AMPLIAR EEQUIPAR PRÉDIOS DA SEC. 10.301 .0005.1065.0000 | CONSTRUIR, AMPLIAR EEQUIPAR PRÉDIOS DA SEC. 10.301 .0005.1065.0000 | | | | | 36.000,00 |

| SAÚDE 4 | DESPESAS DE CAPll | | | | 36.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | 500 | 300 | 4.4.90.51 .00 | 10.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 600 | 999 | 4.4.90.51 .00 | 2.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 601 | 999 | 4.4.90.51 .00 | 5.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 631 | 999 | 4.4.90.51 .00 | 2.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 632 | 999 | 4.4.90.51 .00 | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 500 | 300 | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 600 | 999 | 4.4.90.52.00 | 2.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 601 | 999 | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | |

MANUTENCAO DO FMS

DESPESAS CORREN

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

CONTRATAÇÃO

POR TEMPO DETERMINADO

CONTRATAÇÃO

CONTRATAÇÃO

CONTRATAÇÃO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-

PESSOAL CIVIL

PESSOAL CIVIL

DIÁRIAS - CIVIL

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

E COMUNICAÇÃO

OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

DESPESAS DE CAPll

INVESTIMENTOS

10.301.0005.2047.0000

6.083.000,00

6.078.000,00

5.000,00

500

600

601

605

500

600

605

500

600

500

600

500

600

500

600

621

500

500

600

621

500

600

601

621

500

500

600

500

500

300

999

999

999

300

999

999

300

999

300

999

300

999

300

999

999

300

300

999

999

300

999

999

999

300

300

999

999

300

3.1.90.04.00

3.1.90.04.00

3.1.90.04.00

3.1.90.04.00

3.1.90.11 .00

3.1.90.11 .00

3.1.90.11 .00

3.1.90.13.00

3.1.90.13.00

3.1.90.16.00

3.1.90.16.00

3.3.90.14.00

3.3.90.14.00

3.3.90.30.00

3.3.90.30.00

3.3.90.30.00

3.3.90.33.00

3.3.90.36.00

3.3.90.36.00

900.000,00

50.000,00

1.000,00

239.700,00

432.000,00

420.000,00

57.300,00

150.000,00

70.000,00

5.000,00

2.000,00

47.000,00

1.000,00

650.000,00

800.000,00

10.000,00

3.000,00

200.000,00

100.000,00

3.3.90.36.00

5.000,00

3.3.90.39.00 1.000.000,00

3.3.90.39.00

800.000,00

3.3.90.39.00

3.3.90.39.00

3.3.90.40.00

3.3.90.48.00

3.3.90.48.00

3.3.90.92.00

4.4.90.52.00

1.000,00

20.000,00

12.000,00

65.000,00

2.000,00

35.000,00

5.000,00

2.327.000,00

3.751 .000,00

5.000,00

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER

PODER EXECUTIVO

ORGÃO

UNIDADE

| Aplicacao Programada Proj/Ativ | | Finalidade | | Categ. Func. | Categoria Detalhada TotalGrupo | Total | Total |

| F.R.- | | C.A. | | | | | |
| MANUTENCAO DO PACS 10.301.0005.2048.0000 | MANUTENCAO DO PACS 10.301.0005.2048.0000 | MANUTENCAO DO PACS 10.301.0005.2048.0000 | MANUTENCAO DO PACS 10.301.0005.2048.0000 | MANUTENCAO DO PACS 10.301.0005.2048.0000 | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 719.000,00 | 719.000,00 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 712.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 600 | 999 | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 600 | 999 | 3.1.90.11 .00 | 138.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 604 | 999 | 3.1 .90.11 .00 | 562.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 600 | 999 | 3.1.90.13.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 600 | 999 | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 7.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 600 | 999 | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 600 | 999 | 3.3.90.36.00 | 3.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 600 | 999 | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| MANUTENCAO DO PSF 10.301 .0005.2051.0000 | MANUTENCAO DO PSF 10.301 .0005.2051.0000 | MANUTENCAO DO PSF 10.301 .0005.2051.0000 | MANUTENCAO DO PSF 10.301 .0005.2051.0000 | MANUTENCAO DO PSF 10.301 .0005.2051.0000 | | | 608.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 608.000,00 | |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | | 597.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 600 | 999 | 3.1.90.04.00 | 565.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 600 | 999 | 3.1.90.11 .00 | 30.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 600 | 999 | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 11 .000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 600 | 999 | 3.3.90.30.00 | 3.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 600 | 999 | 3.3.90.36.00 | 3.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 600 | 999 | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENCAO DO PSB 10.301 .0005.2052.0000 | | | | | | | 47.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 47.000,00 | |
| 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | | | | | 39.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 600 | 999 | 3.1.90.04.00 | 35.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 600 | 999 | 3.1.90.11.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 600 | 999 | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 8.000,00 | | |
| CONSUMO | | | | 3.000,00 | | | |
| MATERIAL DE | 600 | 999 | 3.3.90.30.00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 600 | 999 | 3.3.90.36.00 | 3.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 600 | 999 | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE 10.301.0005.2056.0000 | | | | | | | 62.000,00 |
| DENTARIA 3 | | | | | | | |
| DESPESAS CORREN' | | | | | 8.000,00 | 62.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 600 | 999 | 3.1.90.16.00 | 8.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 600 | 999 | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | 54.000,00 | | |
| | 600 | 999 | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 600 | 999 | 3.3.90.39.00 | 50.000,00 | | | |
| COFINANCIAMENTO GOVERNO ESTADUAL 10.301 .0005.2058.0000 | COFINANCIAMENTO GOVERNO ESTADUAL 10.301 .0005.2058.0000 | COFINANCIAMENTO GOVERNO ESTADUAL 10.301 .0005.2058.0000 | COFINANCIAMENTO GOVERNO ESTADUAL 10.301 .0005.2058.0000 | COFINANCIAMENTO GOVERNO ESTADUAL 10.301 .0005.2058.0000 | | | |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 75.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 621 | 999 | 3.3.90.30.00 | 50.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 621 621 | 999 999 | 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 5.000,00 20.000,00 | | | |
| | 10.301.0005.2079.0000 | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 590.000,00 | 590.000,00 |

291

iliBB

Orçamento Programa

Exercício de 2026

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| UNIDADE - | 01 | | | | | | | | |
| Aplicacao Programada Proj/Aliv | Aplicacao Programada Proj/Aliv | Aplicacao Programada Proj/Aliv | | | | Finalidade Categoria Detalhada | Finalidade Categoria Detalhada | Finalidade Categoria Detalhada | Finalidade Categoria Detalhada |
| | | | | | | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS 10.301.0005.2079.0000 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS 10.301.0005.2079.0000 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS 10.301.0005.2079.0000 | | | | | | | 590.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 DESPESAS CORREN" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 590.000,00 | 590.000,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 500 | 300 | 3.3.90.30.00 | 120.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 600 | 999 | 3.3.90.30.00 | 470.000,00 | | | |
| | | | | | | | | | 70.000,00 |
| MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA 10.303.0005.2050.0000 | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA 10.303.0005.2050.0000 | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA 10.303.0005.2050.0000 | | | | | | | |
| DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 600 | 999 | 3.3.90.30.00 | 70.000,00 | | | |
| MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | | | | | | | 9.000,00 |
| 10.304.0006.2049.0000 3 | 10.304.0006.2049.0000 3 | 10.304.0006.2049.0000 3 | | | | | | 9.000,00 | |
| DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 9.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 600 | 999 | 3.3.90.30.00 | 3.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 600 | 999 | 3.3.90.36.00 | 3.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 600 | 999 | 3.3.90.39.00 | 3.000,00 | | | |
| MANUT. DA VIGI CIA EM SAUDE E 10.305.0006.2053.0000 | MANUT. DA VIGI CIA EM SAUDE E 10.305.0006.2053.0000 | MANUT. DA VIGI CIA EM SAUDE E 10.305.0006.2053.0000 | | | | | | | 247.000,00 |
| EPIDEMIOLOGICA | EPIDEMIOLOGICA | EPIDEMIOLOGICA | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 240.000,00 | 247.000,00 | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 600 | 999 | 3.1 .90.11 .00 | 146.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | 604 | 999 | 3.1.90.11.00 | 82.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 600 | 999 | 3.1.90.13.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL | 600 | 999 | 3.1 .90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 7.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | 600 | 999 | 3.3.90.30.00 | 3.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 600 | 999 | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 600 | 999 | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | | | | | | | 9.200.000,00 |

UNIDADE -

Orçamento Programa

Exercíc io de 2026

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |

| ORGÃO | 14 | SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | F.R. - C.A. | | | | |
| CONSTRUIR E AMPLIAR SEDE DA PREFEITURA | 15.122.0002.1039.0000 | | | | | | | 5.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | | 500 | 999 | 4.4.90.51.00 | 5.000,00 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | | | | | | | 1.942.300,00 |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | 15.122.0002.2060.0000 | | | | | | | |
| OBRAS PUBLICAS E URBANISMO 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | | 1.832.300,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | 448.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 500 | 999 | 3.1.90.04.00 | 120.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500 | 999 | 3.1.90.11 .00 | 327.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500 | 999 | 3.1.90.16.00 | 1.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 1.384.300,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 500 | 999 | 3.3.90.14.00 | 15.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 500 | 999 | 3.3.90.30.00 | 256.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 706 | 999 | 3.3.90.30.00 | 50.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 720 | 999 | 3.3.90.30.00 | 140.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 750 | 999 | 3.3.90.30.00 | 20.300,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 753 | 999 | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 500 | 999 | 3.3.90.36.00 | 40.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FISICA | 706 | 999 | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 720 | 999 | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500 | 999 | 3.3.90.39.00 | 750.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURIDICA | 706 | 999 | 3.3.90.39.00 | 50.000,00 | | | |
| | | 720 | 999 | 3.3.90.39.00 | 30.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 753 | 999 | 3.3.90.39.00 | 3.000,00 | | | |
| | | 700 | 999 | 3.3.90.93.00 | 5.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES | | | | | | | 110.000,00 | |
| 4 DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | | 110.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | | 500 | 999 | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 706 | 999 | 4.4.90.52.00 | 100.000,00 | | | |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DE | 15.122.0002.2061.0000 | | | | | | | 2.000,00 |
| SINAL 3 | | | | | | | 2.000,00 | |
| DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 2.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500 | 999 | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE 15.122.0002.2065.0000 | | | | | | | | 25.000,00 |
| GRANDE PORTE 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | | 25.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 25.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 500 | 999 | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FISICA | 500 | 999 | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURIDICA | 500 | 999 | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CEMITERIOS | 15.451 .0008.1035.0000 | | | | | | | 20.000,00 |
| 4 | | | | | | | 20.000,00 | |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | | | | | 20.000,00 | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | 500 | 999 | 4.4.90.51 .00 | 20.000,00 | | | |
| PAVIMENTACAO ERECUPERACAO DE VIAS PUBLICAS 15.451.0008.1037.0000 4 | | | | | | | 615.000,00 | 615.000,00 |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | | 500 | 999 | 4.4.90.51.00 | 200.000,00 | 615.000,00 | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | | 700 | 999 | 4.4.90.51 .00 | 400.000,00 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | | 701 | 999 | 4.4.90.51 .00 | 15.000,00 | | | |

Pág ina 29

293

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO

UNIDADE -

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | | Categoria Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |

| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE VIAS PUBLICAS 15.451.0008.1037.0000 | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE VIAS PUBLICAS 15.451.0008.1037.0000 | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE VIAS PUBLICAS 15.451.0008.1037.0000 | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE VIAS PUBLICAS 15.451.0008.1037.0000 | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE VIAS PUBLICAS 15.451.0008.1037.0000 | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE VIAS PUBLICAS 15.451.0008.1037.0000 | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE VIAS PUBLICAS 15.451.0008.1037.0000 | 615.000,00 |
| INDENIZACAO | INDENIZACAO | INDENIZACAO | INDENIZACAO | INDENIZACAO | INDENIZACAO | INDENIZACAO | 50.000,00 |
| EAQ. DE IMOVEIS 15.451.0008.1048.0000 4 | EAQ. DE IMOVEIS 15.451.0008.1048.0000 4 | EAQ. DE IMOVEIS 15.451.0008.1048.0000 4 | EAQ. DE IMOVEIS 15.451.0008.1048.0000 4 | EAQ. DE IMOVEIS 15.451.0008.1048.0000 4 | EAQ. DE IMOVEIS 15.451.0008.1048.0000 4 | | |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 500 999 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 755 999 CONSTRUÇÃO ERESTAURAÇÃO DE OBRAS 15.451.0008.1074.0000 4.4.90.61 .00 30.000,00 4.4.90.61.00 20.000,00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 500 999 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 755 999 CONSTRUÇÃO ERESTAURAÇÃO DE OBRAS 15.451.0008.1074.0000 4.4.90.61 .00 30.000,00 4.4.90.61.00 20.000,00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 500 999 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 755 999 CONSTRUÇÃO ERESTAURAÇÃO DE OBRAS 15.451.0008.1074.0000 4.4.90.61 .00 30.000,00 4.4.90.61.00 20.000,00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 500 999 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 755 999 CONSTRUÇÃO ERESTAURAÇÃO DE OBRAS 15.451.0008.1074.0000 4.4.90.61 .00 30.000,00 4.4.90.61.00 20.000,00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 500 999 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 755 999 CONSTRUÇÃO ERESTAURAÇÃO DE OBRAS 15.451.0008.1074.0000 4.4.90.61 .00 30.000,00 4.4.90.61.00 20.000,00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 500 999 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 755 999 CONSTRUÇÃO ERESTAURAÇÃO DE OBRAS 15.451.0008.1074.0000 4.4.90.61 .00 30.000,00 4.4.90.61.00 20.000,00 | | 1.220.000,00 |
| DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | 1.220.000,00 | 1.220.000,00 |
| INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | 1.220.000,00 | | |
| | | 700 999 | 4.4.90.51 .00 | 5.000,00 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES | 701 | 999 4.4.90.51.00 | 15.000,00 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | 706 | 999 4.4.90.51.00 | 1.100.000,00 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | 710 | 999 4.4.90.51 .00 | 100.000,00 | | | |
| CONST. EREST. DE PRAÇAS , PARQUES,JARDINS E OUTROS LOG. PÚBLICOS 15.451.0008.1075.0000 | CONST. EREST. DE PRAÇAS , PARQUES,JARDINS E OUTROS LOG. PÚBLICOS 15.451.0008.1075.0000 | CONST. EREST. DE PRAÇAS , PARQUES,JARDINS E OUTROS LOG. PÚBLICOS 15.451.0008.1075.0000 | CONST. EREST. DE PRAÇAS , PARQUES,JARDINS E OUTROS LOG. PÚBLICOS 15.451.0008.1075.0000 | CONST. EREST. DE PRAÇAS , PARQUES,JARDINS E OUTROS LOG. PÚBLICOS 15.451.0008.1075.0000 | CONST. EREST. DE PRAÇAS , PARQUES,JARDINS E OUTROS LOG. PÚBLICOS 15.451.0008.1075.0000 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS | 215.000,00 | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | 500 999 | 4.4.90.51 .00 | 100.000,00 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | 700 999 | 4.4.90.51.00 | 100.000,00 | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | 701 999 | 4.4.90.51 .00 | 15.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADE MULTIEVENTOS 15.451.0008.1076.0000 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE MULTIEVENTOS 15.451.0008.1076.0000 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE MULTIEVENTOS 15.451.0008.1076.0000 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE MULTIEVENTOS 15.451.0008.1076.0000 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE MULTIEVENTOS 15.451.0008.1076.0000 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE MULTIEVENTOS 15.451.0008.1076.0000 | | 50.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 4 DESPESAS DE CAPll | 50.000,00 | |
| INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | 50.000,00 | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES | OBRAS EINSTALAÇÕES | 700 999 | 4.4.90.51 .00 | 50.000,00 | | | |
| ENCARGOS COM ILUMINACAO PUBLICA 15.452.0008.2063.0000 | ENCARGOS COM ILUMINACAO PUBLICA 15.452.0008.2063.0000 | ENCARGOS COM ILUMINACAO PUBLICA 15.452.0008.2063.0000 | ENCARGOS COM ILUMINACAO PUBLICA 15.452.0008.2063.0000 | ENCARGOS COM ILUMINACAO PUBLICA 15.452.0008.2063.0000 | ENCARGOS COM ILUMINACAO PUBLICA 15.452.0008.2063.0000 | | 232.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN. PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN. PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN. PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN. PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN. PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 3 DESPESAS CORREN. PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 232.000,00 | |
| | | | | | 3.000,00 | | |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | CIVIL | 500 999 999 | 3.1 .90.11 .00 3.1.90.16.00 | 2.000,00 1.000,00 | | | |
| | | 500 500 999 | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 | 60.000,00 | 229.000,00 | | |
| | PESSOA FISICA | 500 | 999 999 | 8.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500 | 3.3.90.39.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR(DICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR(DICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR(DICA | 3.3.90.39.00 | 141.000,00 | | | |
| | | 751 | 999 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR 15.452.0015.1071.0000 | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR 15.452.0015.1071.0000 | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR 15.452.0015.1071.0000 | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR 15.452.0015.1071.0000 | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR 15.452.0015.1071.0000 | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR 15.452.0015.1071.0000 | | 5.000,00 |
| DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | DESPESAS DE CAPll 4 INVESTIMENTOS | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 700 | 999 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA 15.452.0015.2062.0000 3 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA 15.452.0015.2062.0000 3 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA 15.452.0015.2062.0000 3 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA 15.452.0015.2062.0000 3 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA 15.452.0015.2062.0000 3 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA 15.452.0015.2062.0000 3 | 51 .000,00 | 51.000,00 |
| DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500 | 999 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 999 3.1.90.16.00 | 1.000,00 | | | |
| 3 | 3 | 500 999 500 | 999 3.3.90.30.00 | 5.000,00 10.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500 | 999 | 30.000,00 | | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE -

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA 15.452.0015.2062.0000 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA 15.452.0015.2062.0000 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA 15.452.0015.2062.0000 | 51.000,00 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA 15.452.0015.2062.0000 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA 15.452.0015.2062.0000 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA 15.452.0015.2062.0000 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA 15.452.0015.2062.0000 |

| IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS 16.481.0014.1030.0000 DOMICILIARES | IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS 16.481.0014.1030.0000 DOMICILIARES | IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS 16.481.0014.1030.0000 DOMICILIARES | 50.000,00 | IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS 16.481.0014.1030.0000 DOMICILIARES | IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS 16.481.0014.1030.0000 DOMICILIARES | IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS 16.481.0014.1030.0000 DOMICILIARES | IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS 16.481.0014.1030.0000 DOMICILIARES |
| | | 50.000,00 | | | | | |
| DESPESAS DE CAPll | 50.000,00 | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES 500 999 OBRAS EINSTALAÇÕES 700 999 4.4.90.51 .00 5.000,00 4.4.90.51.00 45.000,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES 500 999 OBRAS EINSTALAÇÕES 700 999 4.4.90.51 .00 5.000,00 4.4.90.51.00 45.000,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES 500 999 OBRAS EINSTALAÇÕES 700 999 4.4.90.51 .00 5.000,00 4.4.90.51.00 45.000,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES 500 999 OBRAS EINSTALAÇÕES 700 999 4.4.90.51 .00 5.000,00 4.4.90.51.00 45.000,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES 500 999 OBRAS EINSTALAÇÕES 700 999 4.4.90.51 .00 5.000,00 4.4.90.51.00 45.000,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES 500 999 OBRAS EINSTALAÇÕES 700 999 4.4.90.51 .00 5.000,00 4.4.90.51.00 45.000,00 | | |
| MELHORIA | MELHORIA | MELHORIA | 10.000,00 | MELHORIA | MELHORIA | | |
| HAB.PARA CONTROLE DE DOENCA DE 16.482.0014.1029.0000 | HAB.PARA CONTROLE DE DOENCA DE 16.482.0014.1029.0000 | 10.000,00 | HAB.PARA CONTROLE DE DOENCA DE 16.482.0014.1029.0000 | HAB.PARA CONTROLE DE DOENCA DE 16.482.0014.1029.0000 | HAB.PARA CONTROLE DE DOENCA DE 16.482.0014.1029.0000 | | |
| DESPESAS DE CAPll | 10.000,00 | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES 500 999 OBRAS EINSTALAÇÕES 700 999 4.4.90.51.00 5.000,00 4.4.90.51 .00 5.000,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES 500 999 OBRAS EINSTALAÇÕES 700 999 4.4.90.51.00 5.000,00 4.4.90.51 .00 5.000,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES 500 999 OBRAS EINSTALAÇÕES 700 999 4.4.90.51.00 5.000,00 4.4.90.51 .00 5.000,00 | 10.000,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES 500 999 OBRAS EINSTALAÇÕES 700 999 4.4.90.51.00 5.000,00 4.4.90.51 .00 5.000,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES 500 999 OBRAS EINSTALAÇÕES 700 999 4.4.90.51.00 5.000,00 4.4.90.51 .00 5.000,00 | | |
| BARRAGENS | 10.000,00 | BARRAGENS | BARRAGENS | BARRAGENS | BARRAGENS | | |
| INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | 10.000,00 | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES 500 999 OBRAS EINSTALAÇÕES 700 999 4.4.90.51 .00 5.000,00 4.4.90.51 .00 5.000,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES 500 999 OBRAS EINSTALAÇÕES 700 999 4.4.90.51 .00 5.000,00 4.4.90.51 .00 5.000,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES 500 999 OBRAS EINSTALAÇÕES 700 999 4.4.90.51 .00 5.000,00 4.4.90.51 .00 5.000,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES 500 999 OBRAS EINSTALAÇÕES 700 999 4.4.90.51 .00 5.000,00 4.4.90.51 .00 5.000,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES 500 999 OBRAS EINSTALAÇÕES 700 999 4.4.90.51 .00 5.000,00 4.4.90.51 .00 5.000,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES 500 999 OBRAS EINSTALAÇÕES 700 999 4.4.90.51 .00 5.000,00 4.4.90.51 .00 5.000,00 | | |
| | | | 120.500,00 | | | | |
| IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 17.512.0019.1041.0000 | 5.000,00 | 5.000,00 | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 17.512.0019.1041.0000 | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 17.512.0019.1041.0000 | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 17.512.0019.1041.0000 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 500 999 3.3.90.39.00 5.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 500 999 3.3.90.39.00 5.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 500 999 3.3.90.39.00 5.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 500 999 3.3.90.39.00 5.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 500 999 3.3.90.39.00 5.000,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 500 999 3.3.90.39.00 5.000,00 | | |
| DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | 115.500,00 | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | DESPESAS DE CAPll | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES 500 999 OBRAS EINSTALAÇÕES 700 999 4.4.90.51 .00 5.000,00 4.4.90.51.00 | OBRAS EINSTALAÇÕES 500 999 OBRAS EINSTALAÇÕES 700 999 4.4.90.51 .00 5.000,00 4.4.90.51.00 | OBRAS EINSTALAÇÕES 500 999 OBRAS EINSTALAÇÕES 700 999 4.4.90.51 .00 5.000,00 4.4.90.51.00 | OBRAS EINSTALAÇÕES 500 999 OBRAS EINSTALAÇÕES 700 999 4.4.90.51 .00 5.000,00 4.4.90.51.00 | OBRAS EINSTALAÇÕES 500 999 OBRAS EINSTALAÇÕES 700 999 4.4.90.51 .00 5.000,00 4.4.90.51.00 | OBRAS EINSTALAÇÕES 500 999 OBRAS EINSTALAÇÕES 700 999 4.4.90.51 .00 5.000,00 4.4.90.51.00 | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES 701 999 ABERTURA/ 4.4.90.51 .00 10.500,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES 701 999 ABERTURA/ 4.4.90.51 .00 10.500,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES 701 999 ABERTURA/ 4.4.90.51 .00 10.500,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES 701 999 ABERTURA/ 4.4.90.51 .00 10.500,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES 701 999 ABERTURA/ 4.4.90.51 .00 10.500,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES 701 999 ABERTURA/ 4.4.90.51 .00 10.500,00 | | |
| EQUIPAMENTOS DE POCOS TUBULARES 17.512.0019.1053.0000 100.000,00 | EQUIPAMENTOS DE POCOS TUBULARES 17.512.0019.1053.0000 100.000,00 | EQUIPAMENTOS DE POCOS TUBULARES 17.512.0019.1053.0000 100.000,00 | EQUIPAMENTOS DE POCOS TUBULARES 17.512.0019.1053.0000 100.000,00 | EQUIPAMENTOS DE POCOS TUBULARES 17.512.0019.1053.0000 100.000,00 | EQUIPAMENTOS DE POCOS TUBULARES 17.512.0019.1053.0000 100.000,00 | | |
| | | 45.000,00 | 45.000,00 | | | | |
| | 45.000,00 | | | | | | |
| OBRAS EINSTALAÇÕES 700 999 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 500 999 DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO 17.512.0019.1082.0000 4.4.90.51.00 5.000,00 4.4.90.52.00 20.000,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES 700 999 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 500 999 DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO 17.512.0019.1082.0000 4.4.90.51.00 5.000,00 4.4.90.52.00 20.000,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES 700 999 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 500 999 DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO 17.512.0019.1082.0000 4.4.90.51.00 5.000,00 4.4.90.52.00 20.000,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES 700 999 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 500 999 DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO 17.512.0019.1082.0000 4.4.90.51.00 5.000,00 4.4.90.52.00 20.000,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES 700 999 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 500 999 DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO 17.512.0019.1082.0000 4.4.90.51.00 5.000,00 4.4.90.52.00 20.000,00 | OBRAS EINSTALAÇÕES 700 999 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 500 999 DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO 17.512.0019.1082.0000 4.4.90.51.00 5.000,00 4.4.90.52.00 20.000,00 | | |
| IMPLANTAÇÃO | IMPLANTAÇÃO | IMPLANTAÇÃO | IMPLANTAÇÃO | IMPLANTAÇÃO | IMPLANTAÇÃO | | |
| | | | 300.000,00 | | | | |
| SANITÁRIO | SANITÁRIO | 300.000,00 | SANITÁRIO | SANITÁRIO | SANITÁRIO | | |
| DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS EINSTALAÇÕES 700 999 4.4.90.51 .00 300.000,00 | DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS EINSTALAÇÕES 700 999 4.4.90.51 .00 300.000,00 | DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS EINSTALAÇÕES 700 999 4.4.90.51 .00 300.000,00 | DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS EINSTALAÇÕES 700 999 4.4.90.51 .00 300.000,00 | DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS EINSTALAÇÕES 700 999 4.4.90.51 .00 300.000,00 | DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS EINSTALAÇÕES 700 999 4.4.90.51 .00 300.000,00 | | |
| OBRAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D 17.512.0019.2064.0000 | 300.000,00 | OBRAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D 17.512.0019.2064.0000 | OBRAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D 17.512.0019.2064.0000 | OBRAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D 17.512.0019.2064.0000 | OBRAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D 17.512.0019.2064.0000 | | |
| | | | 30.000,00 | | | | |
| MANUTENCAO | MANUTENCAO | 30.000,00 | MANUTENCAO | MANUTENCAO | MANUTENCAO | | |
| DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | DESPESAS CORREN' | |
| 500 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 500 999 3.3.90.36.00 10.000,00 3.3.90.39.00 10.000,00 | 500 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 500 999 3.3.90.36.00 10.000,00 3.3.90.39.00 10.000,00 | 500 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 500 999 3.3.90.36.00 10.000,00 3.3.90.39.00 10.000,00 | 500 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 500 999 3.3.90.36.00 10.000,00 3.3.90.39.00 10.000,00 | 500 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 500 999 3.3.90.36.00 10.000,00 3.3.90.39.00 10.000,00 | 500 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 500 999 3.3.90.36.00 10.000,00 3.3.90.39.00 10.000,00 | 500 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 500 999 3.3.90.36.00 10.000,00 3.3.90.39.00 10.000,00 | 500 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 500 999 3.3.90.36.00 10.000,00 3.3.90.39.00 10.000,00 |
| POCOS, CHAFARIZES ECAIXAS DAGUAS 17.512.0019.2081.0000 | POCOS, CHAFARIZES ECAIXAS DAGUAS 17.512.0019.2081.0000 | POCOS, CHAFARIZES ECAIXAS DAGUAS 17.512.0019.2081.0000 | 90.000,00 | POCOS, CHAFARIZES ECAIXAS DAGUAS 17.512.0019.2081.0000 | POCOS, CHAFARIZES ECAIXAS DAGUAS 17.512.0019.2081.0000 | POCOS, CHAFARIZES ECAIXAS DAGUAS 17.512.0019.2081.0000 | POCOS, CHAFARIZES ECAIXAS DAGUAS 17.512.0019.2081.0000 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 500 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 30.000,00 3.3.90.30.00 10.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 500 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 30.000,00 3.3.90.30.00 10.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 500 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 30.000,00 3.3.90.30.00 10.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 500 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 30.000,00 3.3.90.30.00 10.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 500 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 30.000,00 3.3.90.30.00 10.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 500 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 30.000,00 3.3.90.30.00 10.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 500 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 30.000,00 3.3.90.30.00 10.000,00 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 500 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 30.000,00 3.3.90.30.00 10.000,00 |
| MANUT.DE | MANUT.DE | MANUT.DE | MANUT.DE | MANUT.DE | MANUT.DE | MANUT.DE | MANUT.DE |

295

296

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO

Aplicacao Programada

MANUT. OE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS

DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

MATE RIAL DEC ONS UMO

OUTROS SERVIÇO S DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA

CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE CICLOVIAS

DESPESAS DE CAPll INVESTIMENTOS

OBRAS E INS TALAÇ Õ ES

TOTAL

Finalidade

F.R.- C .A.

500

ggg

500

500

500

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES

Proj/Ativ

Finalidade

F .R . -C.A .

| MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE POLITICAS PARA 14.122.0002.2185.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE POLITICAS PARA 14.122.0002.2185.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE POLITICAS PARA 14.122.0002.2185.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE POLITICAS PARA 14.122.0002.2185.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE POLITICAS PARA 14.122.0002.2185.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE POLITICAS PARA 14.122.0002.2185.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE POLITICAS PARA 14.122.0002.2185.0000 | 49.000,00 |

| MULHERES 3 | MULHERES 3 | MULHERES 3 | MULHERES 3 | MULHERES 3 | MULHERES 3 | MULHERES 3 | |
| | DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 44.000,00 | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500 | 999 | 3 .1 .90.11 .00 | 44.000.00 | | |
| | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.000,00 | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 500 | 999 | 3.3.90.14.00 | 5 .000,00 | | |

TOTAL

IIIBIJMI

Orçamento Programa

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

TENÇÃO DA SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO

DESPESAS CORREN

DIÁRIAS - CIVIL

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO

SOCIAL

TOTAL

Proj/Ativ

04.122.0002.2190.0000

Finalidade

F.R.-C.A .

500

999

500

500

500

999

999

999

categoria

3.1 .90.11 .00

3.3.90.14.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

49.000.00

49.000,00

10.000,00

10.000.00

59.000.00

999

999

999

27.813.0011.1049.0000

Proj/Ativ

17.1512.0019.2081 .0000

Categoria

3.3.90.30.00

3.3.90 .36.00

3 .3 .90.39.00

4 .4 .9 0 .5 1 .00

DESPESAS CORREN

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

04.131 .0002.2190.0000

Categoria

10.0 00,00

3 0 .000,00

50.000,00

5.000.00

44.000,00

5 .000,00

5 .000.00

5.000,00

90.000,00

5 .000,00

44.000,00

5.000,00

10.000,00

Pégina 32

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

90.000,00

15 .000,00

5 .000,00

5 .0 92.800,00

90.000.00

49.000,00

iiiiiiii

O rçam ento Program a

Exercício de 2026

PODER

PODER EXECUTIVO

ORGÃ O

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

UNIDADE

| Aplicacao Program ada | Proj/A tiv | Finalidade | | Categoria | Detalhada TotalGrupo To tal Categ . Total Func. | Detalhada TotalGrupo To tal Categ . Total Func. | Detalhada TotalGrupo To tal Categ . Total Func. | Detalhada TotalGrupo To tal Categ . Total Func. |

| | | | F.R. - C.A. | | | | | |
| QUALIFICACAO PROFISSIONAL JOVEM (VIOLAO E | 13.392.0010.2075.0000 | | | | | | | |
| ARTESANATO) 3 | | | | | | | | |
| DESPESAS CORREN | | | | | | | 8.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 8.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 500 | 999 | 3.3.90 .30.00 | 2 .000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 500 | 999 | 3.3.90.32.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500 | 999 | 3 .3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500 | 999 | 3.3.90.39.00 | 2 .000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPl1 | | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 500 | 999 | 4 .4.90 .52.00 | 2.000,00 | | | |
| O DA SEC. MUN. DA CULTURA | 13.392.0010.2191.0000 | | | | | | | |
| | | | | | | | 79.000,00 | |
| DESPESAS CORREN | | | | | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | 44.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | CIVIL | 500 | 999 | 3.1.90.11 .00 | 44.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 35.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 500 | 999 | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 500 | 999 | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 500 | 999 | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500 | 999 | 3.3.90 .39.00 | 10.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPl1 | | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 500 | 999 | 4 .4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| APOIO | 13.392.0013.2029.0000 | | | | | | | 509.200,00 |
| AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO 3 | | | | | | | 509.200,00 | |
| DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 509.200,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 500 | 999 | 3.3.90 .30.00 | 10.000,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT | | 500 | 999 | 3.3.90 .31.00 | 10.000,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT | | 715 | 999 | 3.3.90 .31 .00 | 7.500,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT | | 716 | 999 | 3.3.90.31.00 | 7.500,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT | | 719 | 999 | 3.3.90.31 .00 | 2.500,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 500 | 999 | 3 .3.90.32.00 | 3.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FÍSICA | 500 | 999 | 3.3.90 .36.00 | 30.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 719 | 999 | 3.3.90.36.00 | 2.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 500 | 999 | 3.3.90 .39.00 | 342.700,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 710 | 999 | 3.3.90.39.00 | 72.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 715 | 999 | 3.3.90.39.00 | 8.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 716 | 999 | 3.3.90.39.00 | 8.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 719 | 999 | 3.3.90.39.00 | 3.000,00 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS | FÍSICAS | 719 | 999 | 3 .3.90.48.00 | 2.500,00 | | | |
| CULTURA JOVEM (DIALOGOS.CINEMA.FOLGUEDOS) 3 DESPESAS CORREN | 13.392.0013.2074.0000 | | | | | | 10.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | | | | | | 10.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 500 | 999 | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT | | 500 | 999 | 3.3.90.31.00 | 2.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 500 500 | 999 999 | 3.3.90 .32.00 3.3.90.36.00 | 2.000,00 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURÍDICA | 500 | 999 | 3.3.90 .39.00 | 2 .000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAP11 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | 2.000,00 | |
| | | | | | | 2.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 500 | 999 | 4.4.90 .52.00 | 2 .000,00 | | | |

IIBI

PC SA NTA T ERES INHA S/N

Orçamento Program a

Exercício de 2 0 26

PODER

O RGÃ O

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

S ECRETARIA MU NICIPA L DA CULTURA

S ECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

Aplicacao Programada

TOTAL

Proj/A tiv

Fina lida deF.R .- C .A .

Categoria

Pág ina 3 5

Pági na 36

615.200 ,00

297

llmAlllllli

Orçamento Programa

Exerc(cio de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

SEC. MUN. DA ACESSIBILIDADE. INCLUSÃO E DIREITOS

SEC. MUN. DA ACESSIBILIDADE, INCLUSÃO E DIREITOS

Apllcacao Programada

Proj/Atlv

Finalidade

F.R.-C.A .

| MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DA ACESSIBILIDADE, INCLUSÃO E DIREITOS 14.122.0002.2192.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DA ACESSIBILIDADE, INCLUSÃO E DIREITOS 14.122.0002.2192.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DA ACESSIBILIDADE, INCLUSÃO E DIREITOS 14.122.0002.2192.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DA ACESSIBILIDADE, INCLUSÃO E DIREITOS 14.122.0002.2192.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DA ACESSIBILIDADE, INCLUSÃO E DIREITOS 14.122.0002.2192.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DA ACESSIBILIDADE, INCLUSÃO E DIREITOS 14.122.0002.2192.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DA ACESSIBILIDADE, INCLUSÃO E DIREITOS 14.122.0002.2192.0000 | 79.000.00 |

| 3 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 44.000,00 | 79.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 35.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 500 | 999 | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 500 | 999 | 3 .3 .90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500 | | 3 .3 .90.36.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500 | 999 999 | 3 .3 .90.39.00 | 10.000,00 | | | |

TOTAL

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

Proj/Atlv

Finalidade

F.R.-C.A.

| MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DA JUVENTUDE 3 DESPESAS CORREN | 04.122.0002.2193.0000 | | | | | 59.000,00 | 59.000,00 |

| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 44.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500 | 999 | 3.1.90.11 .00 | 44.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 15.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 500 | 999 | 3.3.90.14.00 | 5 .000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 500 | 999 | 3 .3 .90.36.00 | 5 .000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500 | 999 | 3.3.90.39.00 | 5 .000,00 | | | |

TOTAL

Orçamento Programa

íml!UI

Exercício de 2026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

Proj/Ativ

Finalidade

categoria

F.R.-C.A.

| ENÇÃO DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO 04.122.0002.2194.0000 | ENÇÃO DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO 04.122.0002.2194.0000 | ENÇÃO DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO 04.122.0002.2194.0000 | ENÇÃO DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO 04.122.0002.2194.0000 | ENÇÃO DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO 04.122.0002.2194.0000 | ENÇÃO DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO 04.122.0002.2194.0000 | 59.000,00 |

| NAL 3 DESPESAS CORREN" 59.000,00 | NAL 3 DESPESAS CORREN" 59.000,00 | NAL 3 DESPESAS CORREN" 59.000,00 | NAL 3 DESPESAS CORREN" 59.000,00 | NAL 3 DESPESAS CORREN" 59.000,00 | NAL 3 DESPESAS CORREN" 59.000,00 | NAL 3 DESPESAS CORREN" 59.000,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 44.000,00 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500 | 999 | 3.1 .90.11 .00 | 44.000,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 15.000,00 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 500 | 999 | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA | 500 | 999 | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500 | 999 | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | |

TOTAL

59.000,00

59.000,00

Categoria

79.000,00

Categoria

Orçamento Programa

Exercício de 2 026

PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

UNIDADE

SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R.-C.A .

| MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E 15.122.0002.2195.0000 TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E 15.122.0002.2195.0000 TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E 15.122.0002.2195.0000 TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E 15.122.0002.2195.0000 TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E 15.122.0002.2195.0000 TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E 15.122.0002.2195.0000 TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E 15.122.0002.2195.0000 TRANSPORTE | 59.000,00 |

| 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 3 DESPESAS CORREN | 59.000,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 44.000,00 | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL | 500 | 999 | 3.1.90.11 .00 | 44.000.00 | | |
| | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 15.000,00 | |
| | DIÁRIA S - CIVIL | 500 | 999 | 3.3.90.14.00 | 5.000.00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500 | 999 | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500 | 999 | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | |

TOTAL

Orçamento Progr-ama

Exer-cício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

Reserva de Contingência

RESERVA DE CONTINGENCIA

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | D etalhada TotalGrupo Total Categ. | Total Func. |

| | | F .R . -C.A | | | |
| RESERVA DE CONTINGENCIA 9 RESERVA DE CONTU 9 RESERVA DE CONTINGl:NCIA RESERVA OE CONTINGÊNCIA | 99.999.0099.9999.0000 | 500 999 | 9 .9.99.99.00 | 200.000,00 200.000,00 200.000.00 | 200.000,00 |

TOTAL

41522103/0001-07

Exercíci o:

2026

TOTAL

CONSOUDADO

200.000.00

GINA SOBREIRO DA Ç Assinado de forma digital COST A-0 426566432 t por GINA SOBREIRO DA · i,T COSTA:0426S664326

GINA SOBREIRO DA COSTA CONTADORA CRC-PI 012B93/0-9 042.656.643-26

(Art.2"- § 1• da Lei 4.320/64)

| DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA RECEITA | DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA RECEITA | DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA RECEITA | DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO DESPESA | DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO DESPESA | DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO DESPESA |

| TI TU LOS | SaldoRS | SaldoR$ | TITULOS | Saldo R$ | Saldo R$ |

RAIMUNDO NONATO } ALVES PAES

RAIMUNDO NONATO ALVES PAES LANDIM

PREFEITO MUNICIPAL

394.293. 773-53

GINA SOBREIRO DA COSTA CONTADORA CRC-PI 012893/Q.9 042.656.643.26

47 .000.000,00

59.000,00

P ágina 41

Pági na 4 0

299

300

PROGRAMA DE TRABALHO

(lnc.11, § 2", Art.2")

| 01 | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | | | |

| 01 Código | CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA BRANCA | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T otal |
| 01 | Legislativa | Legislativa | Legislativa | 130.000,00 | 1.373.000,00 | 1.503.000,00 |
| 01 | 031 | Ação Legislativa | Ação Legislativa | 130.000,00 | 1.373.000.00 | 1.503.000,00 |
| 01 | 031 | 0001 | ADMINISTRACAO LEGISLATIVA | 130.000 00 | 1,373.000 00 | 1.503.000 00 |
| 01 .031 .0001 .1001.0000 | 01 .031 .0001 .1001.0000 | 01 .031 .0001 .1001.0000 | REFORMA EAMPLIACAODACAMARAMUNICIPAL | 13 _0 _._ ooo ~ ,_ oo | | 130.000,00 |
| 01 .031.0001 .2001 .0000 | 01 .031.0001 .2001 .0000 | 01 .031.0001 .2001 .0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | | 1.343.000.00 | 1.343.000,00 |
| 01 .031 .0001 .2068.0000 | 01 .031 .0001 .2068.0000 | 01 .031 .0001 .2068.0000 | ENCARGOS COM AVEP/ IBAM | | 15.000.00 | 15.000.00 |
| 01 .031 .0001 .2069.0000 | 01 .031 .0001 .2069.0000 | 01 .031 .0001 .2069.0000 | DIVULGACAO E PUBLICACAO DE ATOS | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 130.000,00 | 1.373.000,00 | 1.503.000,00 |

(lnc.11, § 2°, Art.2")

| | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| | GABINETE DO PREFEITO | GABINETE DO PREFEITO | GABINETE DO PREFEITO | GABINETE DO PREFEITO | GABINETE DO PREFEITO | GABINETE DO PREFEITO |
| Código | Código | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos Atividades | Total |
| 04 | Administração | Administração | Administração | | 604.000,00 | 604.000,00 |
| 04 | 122 | Administração Geral | Administração Geral | | 604.000,00 | 604.000,00 |
| 04 | 122 | 0002 | GESTAO ADMINISTRATIVA | | 604.00000 | 604.000 00 |
| 04.122.0002.2002.0000 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO GABINETE | 04.122.0002.2002.0000 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO GABINETE | 04.122.0002.2002.0000 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO GABINETE | 04.122.0002.2002.0000 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO GABINETE | | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 04.122.0002.2003.0000 ENCARGOS COM APPM E CNM | 04.122.0002.2003.0000 ENCARGOS COM APPM E CNM | 04.122.0002.2003.0000 ENCARGOS COM APPM E CNM | 04.122.0002.2003.0000 ENCARGOS COM APPM E CNM | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 04.122.0002.2004.0000 ATIVIDADES A CARGO DA JSM | 04.122.0002.2004.0000 ATIVIDADES A CARGO DA JSM | 04.122.0002.2004.0000 ATIVIDADES A CARGO DA JSM | 04.122.0002.2004.0000 ATIVIDADES A CARGO DA JSM | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 0,00 604.000,00 | 604.000,00 |

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | | | | |

| 03 Código | 03 Código | Especificação | | Especial | Projetos | Atividades | T otal |
| 03 | Essencial à Justiça | Essencial à Justiça | Essencial à Justiça | | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 03 | 092 | Representação Judicial e Extrajudicial | Representação Judicial e Extrajudicial | | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 03 | 092 | 0002 | GESTAO ADMINISTRATIVA | | | 7.000 00 | 7.000 00 |
| 03.092.0002.2005.0000 | 03.092.0002.2005.0000 | 03.092.0002.2005.0000 | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 04 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
| Código | Código | Especificação | Especificação | Operação Especial Projetos | Atividades | To tal |
| 04 | Administração | Administração | Administração | | 273.000,00 | 273.000,00 |
| 04 | 124 | Controle Interno | | | 273.000,00 | 273.000,00 |
| 04 | 124 | 0002 GESTAO | | | 273.00000 | 273.000 00 |
| 04.124.0002.2006.0000 MANUTENCAO DACONTROLADORIA | 04.124.0002.2006.0000 MANUTENCAO DACONTROLADORIA | 04.124.0002.2006.0000 MANUTENCAO DACONTROLADORIA | 04.124.0002.2006.0000 MANUTENCAO DACONTROLADORIA | | 273.000,00 | 273.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 273.000,00 | 273.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Orçamento Programa

Exercicio de 2026

Anexo 06

Pág ina 2

Orçamento Programa

Exercido de 2026

Anexo 06

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

Anexo 06

(lnc.1I, § 2°, Art.2º)

| 05 | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |

| Código | Especificação | Especificação | | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 04 | Administração | Administração | | 400,00 | 20.000,00 | 3.689.900,00 | 3.710.300,00 |
| 04 | 122 | Administração Geral | | 400,00 | 20.000,00 | 3.689.900,00 | 3.710.300,00 |
| 04 | 122 | 0002 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 400 00 | 20.000 00 | 3.382.600 00 | 3.403.000 00 |
| 04.122.0002.1078.0000 | 04.122.0002.1078.0000 | 04.122.0002.1078.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 04.122.0002.2007.0000 | 04.122.0002.2007.0000 | 04.122.0002.2007.0000 | MANUTENCAO DASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | | 3.110.600,00 | 3.110.600,00 |
| 04.122.0002.2008.0000 | 04.122.0002.2008.0000 | 04.122.0002.2008.0000 | ATIVIDADES A CARGO DA DELEGACIA DE POLICIA | | | 5.000,00 | 5.000,00· |
| 04.122.0002.2010.0000 | 04.122.0002.2010.0000 | 04.122.0002.2010.0000 | ENCARGOS COM INDENIZ. ADMINISRATIVAS E SENTENCAS JUDICIAIS | | | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 04.122.0002.2011.0000 | 04.122.0002.2011.0000 | 04.122.0002.2011.0000 | ENCARGOS COM PASEP | 400,00 | | | 400,00 |
| 04.122.0002.2076.0000 | 04.122.0002.2076.0000 | 04.122.0002.2076.0000 | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04.122.0002.2196.0000 | 04.122.0002.2196.0000 | 04.122.0002.2196.0000 | ENCARGOS COM SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL | | | 107.000,00 | 107.000,00 |
| 04 122 0018 | 04 122 0018 | 04 122 0018 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | 307.300 00 | 307.300 00 |
| 04.122.0018.2009.0000 ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS | 04.122.0018.2009.0000 ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS | 04.122.0018.2009.0000 ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS | 04.122.0018.2009.0000 ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS | 204.400,00 | | | 204.400,00 |
| 28 | Encargos Especiais 845 Transferê ncias | Encargos Especiais 845 Transferê ncias | Encargos Especiais 845 Transferê ncias | | | | |
| 28 | | | | 204.400,00 204.400,00 | | | 204.400,00 204.400,00 |
| 28 845 0018 ENCARGOS ESPECIAIS 28.845.0018.2011.0000 ENCARGOS COM PASEP | 28 845 0018 ENCARGOS ESPECIAIS 28.845.0018.2011.0000 ENCARGOS COM PASEP | 28 845 0018 ENCARGOS ESPECIAIS 28.845.0018.2011.0000 ENCARGOS COM PASEP | 28 845 0018 ENCARGOS ESPECIAIS 28.845.0018.2011.0000 ENCARGOS COM PASEP | 204.400,00 | | | 204.400,00 |
| | | | TOTAL | 204.800,00 | 20.000,00 | 3.689.900,00 | 3.914.700,00 |

PC SANTA TERESINHA S/N ·

(lnc.1I, § 2°, Art.2°)

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
| Código | | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 04 | Administraçã o | Administraçã o | | | 108.000,00 | 108.000,00 |
| 04 | 123 | Administração Financeira | | | 108.000,00 | 108.000,00 |
| 04 | 123 | 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA | | | 108.000 00 | 108.000 00 |
| 04.123.0002.2012.0000 MANUTENCAO DASECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 04.123.0002.2012.0000 MANUTENCAO DASECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 04.123.0002.2012.0000 MANUTENCAO DASECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | | | 108.000,00 | 108.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | Encargos Especiais | 581 .000,00 | | | 581 .000,00 |
| 28 | 843 | Serviço da Dívida Interna | 581.000,00 | | | 581 .000,00 |
| 28 | 843 | 0018 ENCARGOS ESPECIAIS | 581.000 00 | | | 581.000 00 |
| 28.843.0018.2013.0000 ENCARGOS COM A DIVIDA PUBLICA | 28.843.0018.2013.0000 ENCARGOS COM A DIVIDA PUBLICA | 28.843.0018.2013.0000 ENCARGOS COM A DIVIDA PUBLICA | 581.000,00 | | | 581.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 581 .000,00 | | 108.000,00 | 689.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Pág ina 5

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

302

imlliil

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| Código | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Especificaçã o Operaçã o Especial | Projetos | Atividades | To tal | |
| 12 | Educação | Educação | 4.779.500,00 | 16.362.000,00 | 21 .141 .500,00 | |
| 12 | 361 Ensino Fundamental | 361 Ensino Fundamental | 954.500.00 | 14.502.000.00 | 15.456.500.00 | |
| 12 | 361 0004 EDUCACAO CIDADA | 361 0004 EDUCACAO CIDADA | 954.500 00 | 14.502.000 00 | 15.456.500 00 | |
| 12.361 .0004.1003.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR E | 12.361 .0004.1003.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR E | EQUIPAR ESCOLAS | 670.000,00 | | 670.000,00 | |
| 12.361 .0004.1005.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR E | 12.361 .0004.1005.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR E | EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | 131.000,00 | | 131.000,00 | |
| 12.361 .0004.1008.0000 | 12.361 .0004.1008.0000 | CONSTRUCAO DE QUADRAS EM ESCOL.AS MUNICIPAIS | 25.000,00 | | 25.000,00 | |
| 12.361 .0004.1009.0000 | 12.361 .0004.1009.0000 | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | 61 .500,00 | | 61 .500.00 | |
| 12.361 .0004.1018.0000 | 12.361 .0004.1018.0000 | AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR | 25.000,00 | | 25.000,00 | |
| 12.361.0004.1056.0000 | 12.361.0004.1056.0000 | AQUISICAO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO | 5.000,00 | | 5.000,00• | |
| 12.361 .0004.1067.0000 | 12.361 .0004.1067.0000 | CONSTRUIR, AMP. E EQUIPAR PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 27.000,00 | | 27.000,00 | |
| 12.361.0004.1070.0000 | 12.361.0004.1070.0000 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE Pi SEC. DE EDUCAÇÃO | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| 12.361 .0004.2014.0000 | 12.361 .0004.2014.0000 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL·FUN_ | D_E_B~--- | 10.461 .000,00 | 10.461 .000,00 | |
| 12.361 .0004.2021 .0000 | 12.361 .0004.2021 .0000 | MANUTENCAO DO PNAE | | 260.000.00 | 260.000.00 | |
| 12.361 .0004.2023.0000 | 12.361 .0004.2023.0000 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL.AR | | 413.000,00 | 413.000,00 | |
| 12.361 .0004.2025.0000 | 12.361 .0004.2025.0000 | ASSISTENCIA FINANCEIRA A ESTUDANTES | | 2.000.00 | 2.000.00 | |
| 12.361.0004.2026.0000 | 12.361.0004.2026.0000 | CAPACITACAO DE TRABALHADORES EM EDUCAC _A | _0~ | 7.000,00 | 7.000,00• | |
| 12.361 .0004.2070.0000 | 12.361 .0004.2070.0000 | MANUTENCAO DO PDDE | | 3.500,00 | 3.500,00· | |
| 12.361 .0004.2179.0000 | 12.361 .0004.2179.0000 | OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO · FUNDEB | | 233.000,00 | 233.000,00 | |
| 12 | 365 | Educação Infantil EDUCACAO CIDADA | 3.825.000,00 | 1.836.000,00 | 5.661.000,00 | |
| 12.365.0004.1004.0000 | 12.365.0004.1004.0000 | CONSTRUÇÃO E AMPLICAÇÃO DE CRECHES | 3.025.000,00 | 1.836.000 00 | 3.025.000,00 | |
| 12.365.0004.1010.0000 | 12.365.0004.1010.0000 | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA | 20.000.00 | | 20.000.00 | |
| 12.365.0004.1061.0000 | 12.365.0004.1061.0000 | 12.365.0004.1061.0000 | 650.000,00 | | 650.000,00 | |
| 12.365.0004.1068.0000 | 12.365.0004.1068.0000 | 12.365.0004.1068.0000 | | | | |
| 12.365.0004.2078.0000 | 12.365.0004.2078.0000 | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL (PRÉ-ESCOL.A) | | | | |
| 12.365.0004.2080.0000 | 12.365.0004.2080.0000 | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL · PRÉ-ESCOLA | | 73.000,00 | 73.000,00 | |
| 12 | 366 | Educação de Jovens e Adultos | | 19.000.00 | 19.000.00 | |
| 12 | 366 | EDUCACAO CIDADA | | 19.000 00 | 19.000 00 | |
| 12.366.0004.2017.0000 MANUTENCAO DA EJA 12.366.0004.2020.0000 MANUTENCAO DA EJA | 12.366.0004.2017.0000 MANUTENCAO DA EJA 12.366.0004.2020.0000 MANUTENCAO DA EJA | 12.366.0004.2017.0000 MANUTENCAO DA EJA 12.366.0004.2020.0000 MANUTENCAO DA EJA | 12.366.0004.2017.0000 MANUTENCAO DA EJA 12.366.0004.2020.0000 MANUTENCAO DA EJA | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| 12 367 Educação Espacial 5.000.00 | 12 367 Educação Espacial 5.000.00 | 12 367 Educação Espacial 5.000.00 | 12 367 Educação Espacial 5.000.00 | 12 367 Educação Espacial 5.000.00 | 5.000.00 | |

| 02 07 | PODER EXECUTIVO | SECRETARIA | MUNICIPAL DE EDUCACAO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| Código | Código | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 12 | 367 | 0004 | EDUCACAO CIDADA | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12.367.0004.2054.0000 ENCARGOS COM EDUCACAO ESPECIAL | 12.367.0004.2054.0000 ENCARGOS COM EDUCACAO ESPECIAL | 12.367.0004.2054.0000 ENCARGOS COM EDUCACAO ESPECIAL | 12.367.0004.2054.0000 ENCARGOS COM EDUCACAO ESPECIAL | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | º· ºº | 4.779.500,00 | 16.362.000,00 | 21.141 .500,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Pági na 7

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

IIZEl9YE

| 02 08 | PODER EXECUTIVO SEC.MUN.ESPORTE, LAZER E TURISMO | PODER EXECUTIVO SEC.MUN.ESPORTE, LAZER E TURISMO | PODER EXECUTIVO SEC.MUN.ESPORTE, LAZER E TURISMO | PODER EXECUTIVO SEC.MUN.ESPORTE, LAZER E TURISMO | PODER EXECUTIVO SEC.MUN.ESPORTE, LAZER E TURISMO | PODER EXECUTIVO SEC.MUN.ESPORTE, LAZER E TURISMO | PODER EXECUTIVO SEC.MUN.ESPORTE, LAZER E TURISMO |

| Código | Especificação | Especificação | Especificação | Projetos | Atividades | Total | |
| 12 | Educação | Educação | Educação | 40.000,00 | | 40.000,00 | |
| 12 | 365 | Educação Infantil | Educação Infantil | 40.000.00 | | 40.000.00 | |
| 12 | 365 | 0004 | EDUCACAO CIDADA | 40.000 00 | | 40.00000 | |
| 12.365.0004.1008.0000 | 12.365.0004.1008.0000 | 12.365.0004.1008.0000 | CONSTRUCAO DE QUADRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 40.000,00 | | 40.000,00 | |
| 27 | Desporto e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto e Lazer | 175.500,00 | 398.000.00 | 573.500.00 | |
| 27 | 122 | Administração Geral | Administração Geral | | 287.000,00 | 287.000,00• | |
| 27 | 122 | 0002 | GESTAO ADMINISTRATIVA | | 287.000 00 | 287.000 00 | |
| | 27.122.0002.2027.0000 | 27.122.0002.2027.0000 | MANUTENCAO DASECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER E TURISMO | | 287.000.00 | 287.000.00 | |
| 27 | 812 | Desporto Comunltérto | Desporto Comunltérto | 164.500,00 | | 164.500.00 | |
| 27 | 812 | 0011 | ESPORTE E LAZER | 164.500 00 | | 164.500 00 | |
| | 27.812.0011.1011.0000 | 27.812.0011.1011.0000 | CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL | 40.000,00 | | 40.000,00 | |
| 27.81 2.0011.1081.0000 | 27.81 2.0011.1081.0000 | 27.81 2.0011.1081.0000 | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS E/OU GINÁS IOS | 124.500,00 | | 124.500,00 | |
| 27 | 813 | Lazer | | 11.000,00 | 111.000,00 | 122.000,00 | |
| 27 | 813 | 0011 | ESPORTE E LAZER | 11.000 00 | 111.000 00 | 122.000 00 | |
| 27.813.0011.1051.0000 | 27.813.0011.1051.0000 | 27.813.0011.1051.0000 | AQUISICAO E INSTALACAO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE | 11.000,00 | | 11.000.00 | |
| 27.813.0011.2028.0000 | 27.813.0011.2028.0000 | 27.813.0011.2028.0000 | PROMOCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | | 111.000,00 | 111.000,00 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 215.500,00 | 398.000,00 | 613.500,00 | |

(lnc.11, § 2 °, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL

| Código | | Especificação | | P rojetos | Atividades | Total |

| 08 | Assistê ncia Social | Assistê ncia Social | | 55.500,00 | 1.875.800,00 | 1.931 .300,00 |
| 08 | 122 | Administração Geral | | | 61.000,00 | 61 .000,00 |
| | 122 0002 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 08 | | 61.000 00 | 61.000 00 |
| | 08.122.0002.2030.0000 | MANUTENCAO DASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | 61.000,00 | 61 .000,00 |
| 08 | 243 | Assistê ncia à Criança e ao Adolescente | | | 134.000,00 | 134.000.00 |
| 08 | 243 0008 | URBANIZAR | | | 21.000 00 | 21.000,00 |
| | 08.243.0008.2183.0000 | AÇÕES DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE | | | 6.000,00 | 6.000.00 |
| 08.243.0008.2184.0000 | 08.243.0008.2184.0000 | AÇÕES DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 08 | 243 | PROTECAO SOCIAL BASICA | | | 113.000 00 | 113.00000 |
| | 0009 08,243.0009,2031 ,0000 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | | | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 08.243.0009.2071 .0000 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | 08.243.0009.2071 .0000 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | 08.243.0009.2071 .0000 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 08 | 244 | Assistê ncia Comunitária | | 55.500,00 | 1.680.800,00 | 1.736.300.00 |
| 08 | 244 0009 | PROTECAO SOCIAL BASICA | | 55.500 00 | 1.680.800 00 | 1.736.30000 |
| 08.244.0009.1059.0000 | | CONSTRUIR. AMPL. E EQUIPAR PRÉDIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 20.000,00 | | 20.000.00 |
| 08.244.0009.1060.0000 CONSTRUIR, AMPL. E EQUIPAR PRÉDIO DO CRAS | 08.244.0009.1060.0000 CONSTRUIR, AMPL. E EQUIPAR PRÉDIO DO CRAS | 08.244.0009.1060.0000 CONSTRUIR, AMPL. E EQUIPAR PRÉDIO DO CRAS | | 33.000,00 | | 33.000,00 |
| 08.244.0009.1079.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ASSIST. SOCIAL | 08.244.0009.1079.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ASSIST. SOCIAL | 08.244.0009.1079.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ASSIST. SOCIAL | | 2.500,00 | | 2.500,00· |
| 08.244.0009.2032.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | 08.244.0009.2032.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | 08.244.0009.2032.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | | | 1.239.300,00 | 1.239.300,00 |
| 08.244.0009.2035.0000 GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | 08.244.0009.2035.0000 GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | 08.244.0009.2035.0000 GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | | | 86.000,00 | 86.000,00 |
| 08.244.0009.2036.0000 BLOCO DE GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMILIA CADASTRO ÚNICO - IGDBF/ PAB | 08.244.0009.2036.0000 BLOCO DE GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMILIA CADASTRO ÚNICO - IGDBF/ PAB | E | | | 58.000.00 | 58.000.00 |
| 08.244.0009.2038.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS ICA (SCFV-PAIF/CRAS) | 08.244.0009.2038.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS ICA (SCFV-PAIF/CRAS) | 08.244.0009.2038.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS ICA (SCFV-PAIF/CRAS) | | | 201.000.00 | 201 .000.00 |
| 08.244.0009.2067.0000 PROGRAMA BPC-QUESTIONARIO | 08.244.0009.2067.0000 PROGRAMA BPC-QUESTIONARIO | 08.244.0009.2067.0000 PROGRAMA BPC-QUESTIONARIO | | | 1.500,00 | 1.500.00 |
| 08.244.0009.2077.0000 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (IGD-SUAS) | 08.244.0009.2077.0000 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (IGD-SUAS) | 08.244.0009.2077.0000 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (IGD-SUAS) | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08.244.0009.2187.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA | 08.244.0009.2187.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA | 08.244.0009.2187.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 08.244.0009.2188.0000 EXECUÍÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES ASSIST NCIA SOCIAL | 08.244.0009.2188.0000 EXECUÍÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES ASSIST NCIA SOCIAL | P/ | | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 08.244.0009.2189.0000 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS | 08.244.0009.2189.0000 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS | 08.244.0009.2189.0000 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS | | | 6.000,00 | 6.000,00 |

O rçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

303

304

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| 02 10 | PODER EXECUTIVO | SEC.MUN.AGRICULTURA | E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| Código | Especificação | Especificação | Especificação | Projetos | A tividades | Total | |
| 20 | Agricultura | Agricultura | Agricultura | 14.000.00 | 422.000.00 | 436.000.00 | |
| 20 | 122 | Administração Geral | Administração Geral | 5.000.00 | 160.000,00 | 165.000.00 | |
| 20 | 122 | 0002 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 5.000 00 | 160.000 00 | 165.000 00 | |
| 20.122.0002.1073.0000 | 20.122.0002.1073.0000 | 20.122.0002.1073.0000 | AQUISIÇÃO DE TRATOR E/OU IMPLEMENTOS AGRICOLAS | 5.000,00 | | 5.000,00• | |
| 20.122.0002.2039.0000 | 20.122.0002.2039.0000 | 20.122.0002.2039.0000 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | | 160.000,00 | 160.000,00 | |
| 20 | 605 | Abastecimento | Abastecimento | 9.000,00 | 6.000,00 | 15.000,00 | |
| 20 | 605 | 0017 | ABASTECER VARZEA BRANCA | 9.000 00 | 6.000 00 | 15.000 00 | |
| 20.605.0017.1016.0000 | 20.605.0017.1016.0000 | 20.605.0017.1016.0000 | CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE MERCADOS E FEIRAS | 7.000,00 | | 7 .000,00· | |
| 20.605.0017.1017.0000 | 20.605.0017.1017.0000 | 20.605.0017.1017.0000 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O MERCADO PUBLICO | 2.000,00 | | 2 .000,00· | |
| 20.605.0017.2040.0000 | 20.605.0017.2040.0000 | 20.605.0017.2040.0000 | MANUTENCAO DE MERCADOS E FEIRAS | | 6.000,00 | 6 .000,00 | |
| 20 | 608 | Promoção da Produçao Agropecuária | Promoção da Produçao Agropecuária | | 256.000,00 | 256.000,00 | |
| 20 | 608 | 0007 | DESENVOLVIMENTO RURAL | | 256.000,00 | 256.000,00 | |
| 20.608.0007.2041.0000 | 20.608.0007.2041.0000 | 20.608.0007.2041.0000 | ENCARGOS COM SEGURO GARANTIA SAFRA | | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| 20.608.0007.2042.0000 | 20.608.0007.2042.0000 | 20.608.0007.2042.0000 | ACOES DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR | | 231.000,00 | 231 .000,00 | |
| TOTA L | TOTA L | TOTA L | TOTA L | 14.000,00 | 422.000,00 | 436.000,00 | |

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
| Código | Código | Especificação | O peração Especial | P rojetos | Atividades | Total |
| 17 | Saneamento | Saneamento | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 17 | 512 | Saneamento BásicoUrbano | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 17 | 512 | 0015 SANEAR SAUDE | | 15.000 00 | | 15.000 00 |
| 17.512.0015.1021.0000 IMPLANTACAO DO ATERRO SANITARIO | 17.512.0015.1021.0000 IMPLANTACAO DO ATERRO SANITARIO | 17.512.0015.1021.0000 IMPLANTACAO DO ATERRO SANITARIO | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | Gestão Ambiental | | | 131.000,00 | 131.000,00 |
| 18 | 122 | Administração Geral | | | 131.000,00 | 131.000,00 |
| 18 | 122 | 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA | | | 131.000 00 | 131.000 00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0 ,00 | 15.000,00 | 131.000,00 | 146.000,00 |

( l nc. 11 , § 2°, Art.2°)

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 12 | SEC.MUN.DESENV.ESTRADAS E RODAGENS | SEC.MUN.DESENV.ESTRADAS E RODAGENS | SEC.MUN.DESENV.ESTRADAS E RODAGENS | SEC.MUN.DESENV.ESTRADAS E RODAGENS | SEC.MUN.DESENV.ESTRADAS E RODAGENS | SEC.MUN.DESENV.ESTRADAS E RODAGENS | SEC.MUN.DESENV.ESTRADAS E RODAGENS | SEC.MUN.DESENV.ESTRADAS E RODAGENS |
| Código | Código | Especificação | Especificação | O peração Especial | Projetos | Atividades | To t al | |
| 26 | Transporte | Transporte | Transporte | Transporte | 110.000,00 | 159.000,00 | 269.000,00 | |
| 26 | 122 | Administração Geral | Administração Geral | Administração Geral | | 114.000,00 | 114.000,00 | |
| 26 | 122 | 0002 | GESTAO ADMINISTRATIVA | | | 114.000 00 | 114.000 00 | |
| 26.122.0002.2044.0000 MANUTENCAO DASECRETARIA MUN.DE ESTRADAS DERODAGENS | 26.122.0002.2044.0000 MANUTENCAO DASECRETARIA MUN.DE ESTRADAS DERODAGENS | 26.122.0002.2044.0000 MANUTENCAO DASECRETARIA MUN.DE ESTRADAS DERODAGENS | 26.122.0002.2044.0000 MANUTENCAO DASECRETARIA MUN.DE ESTRADAS DERODAGENS | 26.122.0002.2044.0000 MANUTENCAO DASECRETARIA MUN.DE ESTRADAS DERODAGENS | | 114.000,00 | 114.000.00 | |
| 26 | 782 | Transporte Rodoviá rio | Transporte Rodoviá rio | Transporte Rodoviá rio | 110.000,00 | 45.000,00 | 155.000,00 | |
| 26 | 782 | 0007 | DESENVOLVIMENTO RURAL | | 110.000 00 | 45.000 00 | 155.000 00 | |
| 26.782.0007.1072.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 26.782.0007.1072.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 26.782.0007.1072.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 26.782.0007.1072.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 26.782.0007.1072.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 110.000,00 | | 110.000,00 | |
| 26.782.0007.2045.0000 MANUTENCAO DE ESTRADAS | 26.782.0007.2045.0000 MANUTENCAO DE ESTRADAS | 26.782.0007.2045.0000 MANUTENCAO DE ESTRADAS | 26.782.0007.2045.0000 MANUTENCAO DE ESTRADAS | 26.782.0007.2045.0000 MANUTENCAO DE ESTRADAS | | 45.000,00 | 45.000,00 | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 110.000,00 | 159.000,00 | 269.000,00 | |

IIDBIW

O rçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Orçamento Programa

Exercí c io de 2026

Anexo 06

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

( l nc.11, § 20, Art.2º)

| | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| Código | Especificação | | Projetos | Atividades | Tota 1 | |
| 10 | Saüde | | 690.000.00 | 8.510.000,00 | 9 .200.000.00 | |
| 10 | 301 Atenç(lo Bésice | | 690.000,00 | 8.184.000,00 | 8 .874.000,00 | |
| 10 301 | 0005 SAUOE E QUALIDADE OE V IDA | | 690.000 00 | 8 .184.000 00 | 8 .874.000 00 | |
| 10.301 | .0005.1023.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR OE | UBS | 124.000,00 | | 124.000,00 | |
| 10.301 .0005.1025.0000 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA | UBS | 124.000,00 | | 124.000,00 | |
| 10.301 .0005.1052.0000 | IMPLANTACAO OE ACADEMIA OE SAUOE | | 26.000,00 | | 26.000,00 | |
| 10.301.0005.1057.0000 | AQUISICAO DE VEICULO | | 107.000,00 | | 107.000,00 | |
| 10.301 .0005.1058.0000 | AQUISIÇAO OE MAT. PERMANENTE PARA MUNICIPAL OE SAUOE | SEC. | 145.000.00 | | 145.000,00 | |
| 10.301 .0005.1064.0000 | CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR UBAS • BÁSICA AVAN. DE SAÚDE | UNIDADE | 38.000,00 | | 38.000,00 | |
| 10.301 .0005.1065.0000 | CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR PRÊDIOS DA DE SAÚDE | SEC. | 36.000,00 | | 36.000,00 | |
| 10.301 .0005.2047.0000 | MANUTENCAO DO FMS | | | 6 .083.000,00 | 6.083.000,00 | |
| 10.301 .0005.2048.0000 | MANUTENCAO DO PACS | | | 719.000,00 | 719.000,00 | |
| 10.301.0005.2051.0000 | MANUTENCAO DO PSF | | | 608.000,00 | 608.000,00 | |
| 10.301 .0005.2052.0000 | MANUTENCAO DO PSB | | | 47.000,00 | 47.000.00 | |
| 10.301 .0005.2056.0000 | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE DENTARIA | PROTESE | | 62.000,00 | 62.000,00 | |
| 10.301 .0005.2058.0000 | COFINANCIAMENTO GOVERNO ESTADUAL | | | 75.000.00 | 75.000.00 | |
| 10.301.0005.2079.0000 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS | | | 590.000,00 | 590.000,00 | |
| 10 303 | Suporte ProflléUcoe Terapêutico | | | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| 10 303 | 0005 SAUDE E QUALIDADE DE V IDA | | | 70.000 00 | 70.000 00 | |
| 10.303.0005.2050.0000 | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | | | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| 10 304 | V igllAncla San1tar1a | | | 9 .000,00 | 9 .000,00 | |
| 10 304 | 0006 VIGILANCIA EM SAUDE | | | 9 .000 00 | 9.00000 | |
| | 10.304.0006.2049.0000 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | | | 9.000.00 | 9 .000.00 | |
| 10 305 | VigilAncia Epldemiológica | | | 247.000,00 | 247.000,00 | |
| 10 305 | 0006 VIGILANC IA EM SAUDE | | | 247.00000 | 247.000 00 | |
| 10.305.0006.2053.0000 | MANUT. DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLOGICA | | | 247.000.00 | 247.000.00 | |
| | TOTAL | | 690.000,00 | 8 .510.000,00 | 9.200.000,00 | |

( lnc .11, § 2", Art.2º)

| | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| Código | | Projetos | Atividades | Tota 1 | | |
| 15 | Urbanismo | 2.180.000.00 | 2 .252.300.00 | 4 .432.300,00 | | |
| 15 | 122 Administração Geral | 5.000,00 | 1.969.300.00 | 1.974.300,00 | | |
| 15 | 122 0002 GESTAOADMINISTRATIVA | 5.00000 | 1.969.300 00 | 1.974.300 00 | | |
| | 15.122.0002.1039.0000 CONSTRUIR E AMPLIAR SEDE DA PREFEITURA | 5.000,00 | | 5.000,00 | | |
| 15.122.0002.2060.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | 15.122.0002.2060.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | 15.122.0002.2060.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | 1.942.300,00 | 1.942.300,00 | | |
| OBRAS PUBLICAS E URBANISMO 15.122.0002.2061.0000 MANUTENCAO 00 SISTEMA OE RETRANSMISSAO | OBRAS PUBLICAS E URBANISMO 15.122.0002.2061.0000 MANUTENCAO 00 SISTEMA OE RETRANSMISSAO | OBRAS PUBLICAS E URBANISMO 15.122.0002.2061.0000 MANUTENCAO 00 SISTEMA OE RETRANSMISSAO | 2.000,00 | 2 .000,00 | | |
| SINAL 15.122.0002.2065.0000 MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | SINAL 15.122.0002.2065.0000 MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | SINAL 15.122.0002.2065.0000 MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 25.000,00 | 25 .000,00 | | |
| 15 451 Infra-Estrutura Urbana | 15 451 Infra-Estrutura Urbana | 2.170.000,00 | | 2.170.000,00 | | |
| 15 | 451 0008 URBANIZAR | 2 .170.000 00 | | 2.170.000 00 | | |
| 15.451 .0008.1035.0000 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CEMITERIOS | 15.451 .0008.1035.0000 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CEMITERIOS | 20.000,00 | | 20.000,00 | | |
| 15.451 | 15.451 | 615.000,00 | | 615.000,00 | | |
| PUBLICAS 15.451.0008.1048.0000 INDENIZACAO E AO. DE IMOVEIS | PUBLICAS 15.451.0008.1048.0000 INDENIZACAO E AO. DE IMOVEIS | 50.000,00 | | 50.000,00 | | |
| 15.451 .0008.1074.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS | 15.451 .0008.1074.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS | 1.220.000,00 | | 1.220.000,00 | | |
| PÚBLICAS 15.451.0008.1075.0000 CONST. E REST. DE PRAÇAS. PARQUES, JARDINS | PÚBLICAS 15.451.0008.1075.0000 CONST. E REST. DE PRAÇAS. PARQUES, JARDINS | 215.000,00 | | 215.000,00 | | |
| OUTROS LOG. PÚBLI COS 15.451 .0008.1076.0000 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE MULTIEVENTOS | OUTROS LOG. PÚBLI COS 15.451 .0008.1076.0000 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE MULTIEVENTOS | 50.000,00 | | 50.000,00 | | |
| 15 452 Serviços Urbanos | 15 452 Serviços Urbanos | 5.000,00 | 283.000,00 | 288.000,00 | | |
| 15 452 0008 URBANIZAR | 15 452 0008 URBANIZAR | 15 452 0008 URBANIZAR | 232.00000 | 232.000 00 | | |
| | | | | 232.000,00 | | |
| 15.452.0008.2063.0000 ENCARGOS COM ILUMINACAO PUBLICA 15 | 15.452.0008.2063.0000 ENCARGOS COM ILUMINACAO PUBLICA 15 | 5.00000 | 232.000,00 51 .000 00 | 56.000 00 | | |
| 16 Habitação | 16 Habitação | 60.000,00 | | | | |
| | | | | 60.000,00 | | |
| 16 481 Habitação Rural | 16 481 Habitação Rural | 50.000,00 | | 50.000,00 | | |
| 16 481 0014 HABITACAO: DIREITO DETODOS | 16 481 0014 HABITACAO: DIREITO DETODOS | 50.00000 | | 50.00000 | | |
| 16.481.0014.1030.0000 | 16.481.0014.1030.0000 | 50.000,00 10.000,00 | | 50.000,00 | | |
| MELHORIA HAB.PARA CONTROLE OE OOENCA | MELHORIA HAB.PARA CONTROLE OE OOENCA | 10.000,00 | | 10.000,00 | | |
| 16 16 482 0014 HABITACAO: 16.482.0014.1029.0000 CHAGAS Saneamento | 16 16 482 0014 HABITACAO: 16.482.0014.1029.0000 CHAGAS Saneamento | 16 16 482 0014 HABITACAO: 16.482.0014.1029.0000 CHAGAS Saneamento | | 10.000,00 | | |
| DIREITO | DIREITO | 10.00000 | | 10.000 00 | | |
| 17 | 17 | 17 | | | | |
| | | 475.500,00 | 120.000,00 | 595.500,00 | | |
| 17 511 Saneamento BásicoRural | 17 511 Saneamento BásicoRural | 10.000,00 | | 10.000,00 | | |
| 17 511 0019 CONSERVACAO. USO AGUAS 17.511 .0019.1036.0000 CONST. AMPL. E RESTAURACAO BARRAGENS 17 | 17 511 0019 CONSERVACAO. USO AGUAS 17.511 .0019.1036.0000 CONST. AMPL. E RESTAURACAO BARRAGENS 17 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | |
| 512 Saneamento BásicoUrbano | 512 Saneamento BásicoUrbano | 465.500,00 | 120.000,00 | 585.500,00 | | |

IIZlAlllllli

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

Anexo 06

306

( l nc.11, § 2°, Art.2°)

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| :14 Código | SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO Especificação | SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO Especificação | SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO Especificação | Projetos | Atividades | Total | |
| 17 | 512 | 0019 | CONSERVACAO. USO RACIONAL E QUALIDADE DAS A GUA S | 465.500,00 | 12 0 .000,00 | 585.500.00 | |
| 1 7 .512.0019.1041 .0000 | 1 7 .512.0019.1041 .0000 | 1 7 .512.0019.1041 .0000 | IMPLANTACAO DES ISTEMA DE ABA STECIM ENTO DE AGUA | 1 2 0 .500,00 | | 120.500,00 | |
| 17.512.0019.1053.0000 | 17.512.0019.1053.0000 | 17.512.0019.1053.0000 | ABERTURN EQUIPAMENTOS DE POCOS TUBULARES | 45.000,00 | | 45.000.00 | |
| 17.512.0019.1082.0000 | 17.512.0019.1082.0000 | 17.512.0019.1082.0000 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRI O | 300.000,00 | | 300.000.00 | |
| 17.512.0019.2064.0000 | 17.512.0019.2064.0000 | 17.512.0019.2064.0000 | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 17.512.0019.2081 .0000 | 17.512.0019.2081 .0000 | 17.512.0019.2081 .0000 | MANUT. DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS DA GUA S | | 90.000,00 | 90.000,00 | |
| 27 | D espono e Lazer- | D espono e Lazer- | D espono e Lazer- | 5 .000,00 | | 5 .000.00- | |
| 27 | 813 | Lazer | | 5 .000,00 | | 5 .000.00- | |
| 27 | 813 | 0011 | ESPORTE E LAZER | 5 .000 00 | | 5 .000 00• | |
| 2 7 .813.0011.1049.0000 | 2 7 .813.0011.1049.0000 | 2 7 .813.0011.1049.0000 | CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE C ICLOVIAS | 5 .000,00 | | 5 .000,00• | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 2.720.500,00 | 2.372.300.00 | 5.092.800,00 | |

maaa

(lnc. 11, § 2°, Art.2°)

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 15 C ódigo | SECRETARIA MUNICIPAL DE POÚTICAS PARA MULHERES Especificação | SECRETARIA MUNICIPAL DE POÚTICAS PARA MULHERES Especificação | SECRETARIA MUNICIPAL DE POÚTICAS PARA MULHERES Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota l |
| 14 | Direitos da Cidadania | Direitos da Cidadania | Direitos da Cidadania | | | 49.000,00 | 49.000,00 |
| 14 | 122 | Administração Geral | Administração Geral | | | 49.000,00 | 49.000,00 |
| 14 | 122 | 0002 | GESTAO ADMINISTRATIVA | | | 49.000 00 | 49.00000 |
| 14.122.0002.2185.0000 | 14.122.0002.2185.0000 | 14.122.0002.2185.0000 | MANUTENÇ ÃO DA SEC. MUN. DE POLITICAS PARA MULHERES | | | 49.000,00 | 49.000,00 |
| TO TAL | TO TAL | TO TAL | TO TAL | 0 ,00 | º·ºº | 49.000,00 | 49.000,00 |

PC SAN TA TERESINHA S/N

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| :18 Código | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO Especificação | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO Especificação | SOCIAL | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 04 | Administração | Administração | Administração | | | 59.000,00 | 59.000,00 |
| 04 | 122 | Actministreçti,o Gerei | Actministreçti,o Gerei | | | 49.000,00 | 49.000,00 |
| 04 | 122 | 0002 | GESTAO ADMINISTRATIVA | | | 49.000 00 | 49.00000 |
| 04.122.0002.2190.0000 | 04.122.0002.2190.0000 | 04.122.0002.2190.0000 | MANUTENÇÃO DASEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | 49.000,00 | 49.000,00 |
| 04 | 131 | Comunicação Social | Comunicação Social | | | 10.000.00 | 10.000,00 |
| 04 | 1 3 1 | 0002 | GESTAO ADMINISTRATIVA | | | 10 .000 00 | 10.00000 |
| 04.131.0002.2190.0000 | 04.131.0002.2190.0000 | 04.131.0002.2190.0000 | MANUTENÇÃ O DA SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | 10.000,00 | 10 .000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | º·ºº | | 59.000 .00 | 59.000,00 |

PC SANTA TERESINHA S/NC NPJ:41 522103/0001-07

( l nc.11 , § 2°, Art.2°)

!RFtP··

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 17 | SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA |
| COdlgo | COdlgo | Especificação | Operação Especial | Atividades | Tota 1 | | |
| 1 3 | Cultura | Cultura | | 6 15.200.00 | 6 1 5 .200.00 | | |
| 1 3 | 392 | Cultural | | 615.200,00 | 615.200.00 | | |
| 1 3 | 392 | APRENDENDO UMA PROFISSAO | | 94.000 00 | 94.00000 | | |
| 1 3 .392.0010 .2075.0000 | 1 3 .392.0010 .2075.0000 | QUALIFICACAO PROFISSIONAL JOVEM (VIOLAO E ARTESANATO) | | 10.000.00 | 10.000,00 | | |
| 13.392.0010.2191 .0000 | 13.392.0010.2191 .0000 | MANUTENÇÃO DASEC. MUN. DA CULTURA | | 84.000,00 | 84.000,00 | | |
| 1 3 | 392 | CULTURA VIVA | | 521.200 00 | 521 .200 00 | | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | 6 15.200,00 | 6 15.200,00 | | |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Página 1 8

Orçamento P rograma

Exercício de 2026

Anexo 06

Página 1 9

IIZFtRW

O rçam e nto Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

P ágina 17

iiiliíiB

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 18 | SEC. MUN. DA ACESSIBILIDADE, INCLUSÃO E DIREITOS | SEC. MUN. DA ACESSIBILIDADE, INCLUSÃO E DIREITOS | SEC. MUN. DA ACESSIBILIDADE, INCLUSÃO E DIREITOS | SEC. MUN. DA ACESSIBILIDADE, INCLUSÃO E DIREITOS | SEC. MUN. DA ACESSIBILIDADE, INCLUSÃO E DIREITOS | SEC. MUN. DA ACESSIBILIDADE, INCLUSÃO E DIREITOS | SEC. MUN. DA ACESSIBILIDADE, INCLUSÃO E DIREITOS |
| Código | Código | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 14 | Direitos da Cidadania | Direitos da Cidadania | Direitos da Cidadania | | | 79.000,00 | 79.000,00 |
| 14 | 122 | Administração Geral | Administração Geral | | | 79.000,00 | 79.000,00 |
| 14 | 122 | 0002 | GESTAO ADMINISTRATIVA | | | 79.000 00 | 79.00000 |
| 14.122.0002.2192.0000 | 14.122.0002.2192.0000 | 14.122.0002.2192.0000 | MANUTENÇÃO DASEC. MUN. DA ACESSIBILIDADE, INCLUSÃO E DIREITOS | | | 79.000,00 | 79.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | | 79.000,00 | 79.000,00 |

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 19 | SECRETARIA MUNICIPAL DAJUVENTUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DAJUVENTUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DAJUVENTUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DAJUVENTUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DAJUVENTUDE |
| Código | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos Atividades | Total |
| 04 | Administração | Administração | | 59.000,00 | 59.000,00 |
| 04 | 122 | Administração Geral | | 59.000,00 | 59.000,00 |
| 04 | 122 | 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA | | 59.000 00 | 59.00000 |
| 04.122.0002.2193.0000 MANUTENÇÃO DASEC. MUN. DA JUVENTUDE | 04.122.0002.2193.0000 MANUTENÇÃO DASEC. MUN. DA JUVENTUDE | 04.122.0002.2193.0000 MANUTENÇÃO DASEC. MUN. DA JUVENTUDE | | 59.000,00 | 59.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | º· ºº 59.000,00 | 59.000,00 |

iiiliíiB

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 20 Código | 20 Código | Especificação | Especificação | Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 04 | Administração | Administração | Administração | | | 59.000,00 | 59.000,00 |
| 04 | 122 | Administração Geral | Administração Geral | | | 59.000,00 | 59.000,00 |
| 04 | 122 | 0002 | GESTAO ADMINISTRATIVA | | | 59.000 00 | 59.00000 |
| 04.122.0002.2194.0000 | 04.122.0002.2194.0000 | 04.122.0002.2194.0000 | MANUTENÇÃO DASEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | | | 59.000,00 | 59.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | º· ºº | 59.000,00 | 59.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

ím1MB

| 02 | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO | PODER EXECUTIVO |

| 21 Código | SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E Especificação | SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E Especificação | TRANSPORTE | Operaçã o Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 15 | Urbanismo | Urbanismo | Urbanismo | | | 59.000,00 | 59.000,00 |
| 15 | 122 | Administração Geral | Administração Geral | | | 59.000,00 | 59.000,00 |
| 15 | 122 | 0002 | GESTAO ADMINISTRATIVA | | | 59.000 00 | 59.00000 |
| 15.122.0002.2195.0000 | 15.122.0002.2195.0000 | 15.122.0002.2195.0000 | MANUTENÇÃO DASEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | | | 59.000,00 | 59.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 0,00 | º· ºº | 59.000,00 | 59.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Pági na 22

307

308

( lnc. 11 , § 2°, Art.2°)

| 90 Reserve de Contingê ncia 119 RESERVA DE CONTINGENCIA | 90 Reserve de Contingê ncia 119 RESERVA DE CONTINGENCIA | 90 Reserve de Contingê ncia 119 RESERVA DE CONTINGENCIA | 90 Reserve de Contingê ncia 119 RESERVA DE CONTINGENCIA | 90 Reserve de Contingê ncia 119 RESERVA DE CONTINGENCIA | 90 Reserve de Contingê ncia 119 RESERVA DE CONTINGENCIA |

| Código Especificação | Código Especificação | Código Especificação | Operação Especial | Projetos | Tota 1 |
| 99 Reserva de Contingê ncia | 99 Reserva de Contingê ncia | 99 Reserva de Contingê ncia | 200.000,00 | | 200.000.00 |
| 99 | 999 | Reserva de Contingê ncia | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 99 | 999 | 0099 RESERVA DE CONTINGENCIA | 200.000 00 | | 200.000 00 |
| 99.999.0099.9999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA | 99.999.0099.9999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA | 99.999.0099.9999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 200.000,00 | º·ºº | 200.000,00 |
| TO TAL GERAL | TO TAL GERAL | TO TAL GERAL | 985.800,00 | 8.750.000,00 | 47.000.000,00 |

RAIMUNDO NONATO ALVES PAES

LANDIM :3942 9 377353

~ IMUNDO NONATO A LVES PAES LANDIM PREFEITO MUNICIPAL 394.293. 773-53

GINA S OBREIRO DA COSTA CON TADORA CRC -PI 0 12893/0-9 042.656.643-26

O rçamento Programa

Exercíc io de 2026

Anexo07

P ágina 1

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕ ES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

| Cód igo | Cód igo | Especificação | Operaçã o Especial | P rojeto s | A tiv idades | To tal |

| 01 | Legislativa | Legislativa | 0,00 | 130.000,00 | 1.373.000,00 | 1.503.000,00 |
| 01 | 031 | Açã o Legislativa | º·ºº | 130.000,00 | 1.373.000,00 | 1.503.000,00 |
| 01 01.031.0001 01 .031 .0001 01 .031 .0001 01 .031 .0001 | 031 0001 .2001 | ADMINISTRACAO LEGISLAT IVA .1001.0000 REFORMA E AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL .0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL .2068.0000 ENCARGOS COM AVEP/ IBAM .2069.0000 DIVULGACAO E PUBLICACAO DE ATOS | o,oo º· ºº º·ºº º· ºº º· ºº | 130.000,00 130.000,00 º·ºº º· ºº º· ºº | 1.373.000,00 º· ºº 1.343.000,00 15.000,00 15.000,00 | 1.503.000 ,00 130.000,00 1.343.000,00 15.000,00 15.000,00 |
| 03 | Essencial à Justiça | Essencial à Justiça | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7 .000,00 ] |
| 03 | | | | | | 7 |
| | 092 | Representaçã o Judicial e Extrajudicial | º· ºº | º·ºº | 7.000,00 | .000,00 |
| 03 | 092 | 0002 GESTAO A DMINISTRATIVA | O 00 | O 00 | 7.000 00 | 7 .000 00 |
| 03.092.0002.2005.0000 MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 03.092.0002.2005.0000 MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 03.092.0002.2005.0000 MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | 7.000,00 | 7.000,00 |

| 04 | Administração | 400,00 | 20.000,00 | 4.851 .900,00 | 4.872.300,00 |

| 04 122 Administraçã o Geral | 04 122 Administraçã o Geral | 400,00 | 20.000,00 | 4 .460.900,00 | 4 .481.300,00 |
| 04 122 0002 GESTAO A DMINISTRATIVA | 04 122 0002 GESTAO A DMINISTRATIVA | 400 00 | 20.000 00 | 4 .153.600 00 | 4 .174.000 00 |
| 04.122.0002.1078.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | 04.122.0002.1078.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO | | 20 .000,00 | | 20.000,00 |
| 04.122.0002.2002.0000 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO GABINETE | 04.122.0002.2002.0000 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO GABINETE | º·ºº | | º·ºº 550.000,00 | 550.000,00 |
| 04.122.0002.2003.0000 ENCARGOS COM APPM E CNM | 04.122.0002.2003.0000 ENCARGOS COM APPM E CNM | º· ºº | º· ºº | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 04.122 .0002.2004.0000 ATIVIDADES A CARGO DA JSM | 04.122 .0002.2004.0000 ATIVIDADES A CARGO DA JSM | º· ºº | º· ºº | 4.000,00 | 4 .000,00 |
| 04.122.0002.2007.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 04.122.0002.2007.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIINISTRACAO E PLANEJAMENTO | º· ºº º· ºº | º· ºº º· ºº | 3.110.600,00 | 3 .110.600,00 |
| 04.122.0002.2008.0000 ATIVIDADES A CARGO DA DELEGACIA DE POLIC IA | 04.122.0002.2008.0000 ATIVIDADES A CARGO DA DELEGACIA DE POLIC IA | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04.122.0002.2010.0000 ENCARGOS COM INDENIZ. ADMINISRATIVAS E SENTENCAS JUDICIAIS | 04.122.0002.2010.0000 ENCARGOS COM INDENIZ. ADMINISRATIVAS E SENTENCAS JUDICIAIS | º· ºº º·ºº | º· ºº º· ºº | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 04.122.0002.2011 - ºººº ENCARGOS COM PASEP | 04.122.0002.2011 - ºººº ENCARGOS COM PASEP | 400,00 | | | 400,00 |
| 04.122.0002.2076.0000 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO | 04.122.0002.2076.0000 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO | | º· ºº | º· ºº 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04.122.0002.2190.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 04.122.0002.2190.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | º·ºº | º· ºº | 49.000,00 | 49.000,00 |
| 04.122.0002.2193_ 0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DA JUVENTUDE | 04.122.0002.2193_ 0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DA JUVENTUDE | º· ºº | º· ºº | 59.000,00 | 59.000,00 |
| 04.122.0002.2194.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 04.122.0002.2194.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | º·ºº º·ºº | º·ºº º· ºº | 59.000,00 | 59.000,00 |
| 04.122.0002.2196.0000 ENCARGOS COM SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL | 04.122.0002.2196.0000 ENCARGOS COM SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL | º·ºº | º· ºº | 107.000,00 | 107.000,00 |
| 04 122 0018 ENCARGOS ESPECIAIS | 04 122 0018 ENCARGOS ESPECIAIS | O 00 | O 00 | 307.300 00 | 307.300 00 |
| 04.122.0018.2009.0000 ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS | 04.122.0018.2009.0000 ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS | º· ºº | º· ºº | 307 .300,00 | 307.300,00 |
| 04 123 Administraçã o Financeira | 04 123 Administraçã o Financeira | º·ºº | º· ºº | 108.000,00 | 108.000,00 |
| 04 123 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA | 04 123 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA | O 00 | O 00 | 108.000 00 | 108.000 00 |
| 04.123.0002.2012.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 04.123.0002.2012.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | º· ºº | º· ºº | 108.000,00 | 108.000,00 |
| 04 124 Controle Interno | 04 124 Controle Interno | º· ºº | º· ºº | 273.000,00 | 273.000,00 |
| 04 124 0002 GESTAO A DMINISTRATIVA | 04 124 0002 GESTAO A DMINISTRATIVA | O 00 | O 00 | 273.000 00 | 273.000 00 |
| 04.124 .0002.2006.0000 MANUTENCAO DA CONTROLADORIA | 04.124 .0002.2006.0000 MANUTENCAO DA CONTROLADORIA | º· ºº | º· ºº | 273.000,00 | 273.000,00 |
| 04 131 Comunicaçã o Social | 04 131 Comunicaçã o Social | º· ºº | º· ºº | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 04 131 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA | 04 131 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA | O 00 | O 00 | 10.000 00 | 10.000 00 |
| 04.131 .0002.2190.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 04.131 .0002.2190.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | º·ºº | º· ºº | 10.000,00 | 10.000,00 |

IIZEll!IMI

O rçame nto Progra ma

Exercício de 2026

A nexo06

P ágina 24

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES , SUBFUNÇÕ ES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇ Õ ES ESPECIAIS

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |

| 08 Asalst6nda Social | 08 Asalst6nda Social | 0,00 | 55.500,00 | 1.875.800,00 | 1.931.300.00 |
| 08 122 Administração Gorai | 08 122 Administração Gorai | º· ºº | 0 ,00 | 61 .000,00 | 61 .000,00 |
| 122 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA | 122 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA | 000 | 000 | 61 .000 00 | 61 .000 00 |
| 08 08.122.0002.2030.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08 08.122.0002.2030.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | º· ºº | º· ºº | 61.000,00 | 61 .000,00 |
| 08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente | 08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente | º· ºº | 0,00 | 134.000,00 | 134.000,00 |
| 08 243 0008 URBANIZAR | 08 243 0008 URBANIZAR | 000 | 000 | 21 .000 00 | 21 .000 00 |
| 08.243.0008.2183.0000 AÇÕES DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | 08.243.0008.2183.0000 AÇÕES DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | 0 ,00 | 0 ,00 | 6 .000,00 | 6.000,00 |
| ADOLESCENTE 08.243.0008.2184.0000 AÇÕES DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS PI CRIANÇAS E ADOLESCENTES | ADOLESCENTE 08.243.0008.2184.0000 AÇÕES DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS PI CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 0 ,00 | 0 ,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 08 243 0009 PROTECAO SOCIAL BASICA | 08 243 0009 PROTECAO SOCIAL BASICA | 000 | 000 | 113.00000 | 113.00000 |
| 08.243.0009.2031.0000 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | 08.243.0009.2031.0000 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | | | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 08.243.0009.2071 .0000 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | 08.243.0009.2071 .0000 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | º· ºº º· ºº | º· ºº 0,00 | 100.000,00 | 100.000.00 |
| 08 244 AssistênciaComunitária | 08 244 AssistênciaComunitária | º· ºº | 55.500,00 | 1.680.800,00 | 1.736.300,00 |
| 08 244 0009 PROTECAO SOCIAL BASICA | 08 244 0009 PROTECAO SOCIAL BASICA | 000 | 55.500 00 | 1.680.800 00 | 1.736.300 00 |
| 08.244.0009.1059.0000 CONSTRUIR, AMPL. E EQUIPAR PRÉDIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08.244.0009.1059.0000 CONSTRUIR, AMPL. E EQUIPAR PRÉDIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0 ,00 | 20.000,00 | 0 ,00 | 20.000,00 |
| 08.244.0009.1060.0000 CONSTRUIR, AMPL. E EQUIPAR PRÉDIO | 08.244.0009.1060.0000 CONSTRUIR, AMPL. E EQUIPAR PRÉDIO | | 33.000,00 | 0 ,00 | 33.000,00 |
| 08.244.0009.1079.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ASSIST. SOCIAL | 08.244.0009.1079.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ASSIST. SOCIAL | º· ºº | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 08.244.0009.2032.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | 08.244.0009.2032.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | º· ºº | 0 ,00 | 1.239.300,00 | 1.239.300,00 |
| 08.244.0009.2035.0000 GESTÃO DE BENEFfCIOS EVENTUAIS | 08.244.0009.2035.0000 GESTÃO DE BENEFfCIOS EVENTUAIS | º· ºº 0,00 | 0,00 | 86.000,00 | 86.000,00 |
| 08.244.0009.2036.0000 BLOCO DE GESTÃO DO PROG. BOLSA | 08.244.0009.2036.0000 BLOCO DE GESTÃO DO PROG. BOLSA | CADASTRO º· ºº | 0,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| 08.244.0009.2038.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV-PAIF/CRAS) | 08.244.0009.2038.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV-PAIF/CRAS) | | | 201.000,00 | 201 .000,00 |
| 08.244.0009.2067.0000 PROGRAMA BPC-QUESTIONARIO | 08.244.0009.2067.0000 PROGRAMA BPC-QUESTIONARIO | º· ºº | º· ºº 0 ,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 08.244.0009.2077.0000 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (IGD-SUAS} | 08.244.0009.2077.0000 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (IGD-SUAS} | º· ºº | 0 ,00 | 5 .000,00 | 5.000,00 |
| 08.244.0009.2187.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO COMPLEXIDADE (MAC); | 08.244.0009.2187.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO COMPLEXIDADE (MAC); | º·ºº ALTA º· ºº | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 08.244.0009.2188.0000 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES SOCIAL | 08.244.0009.2188.0000 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES SOCIAL | ASSISTÊNC IA 0,00 | 0 ,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 08.244.0009.2189.0000 FORTALECIMENTO DO CONTROLE | 08.244.0009.2189.0000 FORTALECIMENTO DO CONTROLE | 0,00 | 0,00 | 6 .000,00 | 6.000,00 |
| 10 Saúde | 10 Saúde | 0,00 | 690.000,00 | 8.510.000,00 | 9.200.000,00 |
| 10 301 Atenção Básica | 10 301 Atenção Básica | | 690.000,00 | 8.184.000,00 | 8.874.000,00 |

YPB

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES , SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇ Õ ES ESPECIAIS

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |

| 10 SaOde | 10 SaOde | 0,00 | 690.000,00 | 8.510.000,00 | 9.200.000,00 |
| 10 301 Atenção Bás ica | 10 301 Atenção Bás ica | 0 ,00 | 690.000,00 | 8.184.000,00 | 8.874.000,00 |
| 10 301 0005 SAUDE E QUALIDADE OE VIDA | 10 301 0005 SAUDE E QUALIDADE OE VIDA | 000 | 690.00000 | 8.184.000 00 | 8 .874.000 00 |
| 10.301 .0005.1023.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR DE UBS | 10.301 .0005.1023.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR DE UBS | | 124.000,00 | 0 ,00 | 124.000,00 |
| 10.301 .0005.1025.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS | 10.301 .0005.1025.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS | º· ºº | 124.000,00 | 0,00 | 124.000,00 |
| 10.301.0005.1052.0000 IMPLANTACAO DE ACADEMIA DE SAUOE | 10.301.0005.1052.0000 IMPLANTACAO DE ACADEMIA DE SAUOE | º· ºº 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 10.301 .0005.1057.0000 AQUISICAO DE VEICULO | 10.301 .0005.1057.0000 AQUISICAO DE VEICULO | | 107.000,00 | 0,00 | 107.000,00 |
| 10.301 .0005.1058.0000 AQUISIÇAO DE MAT. PERMANENTE PARA SEC. MUNICIPAL SAUDE | 10.301 .0005.1058.0000 AQUISIÇAO DE MAT. PERMANENTE PARA SEC. MUNICIPAL SAUDE | º· ºº DE 0 ,00 | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 |
| 10.301.0005.1063.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR POSTO DE SAÚDE | 10.301.0005.1063.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR POSTO DE SAÚDE | 0,00 | 90.000,00 | 0 ,00 | 90.000,00 |
| 10.301 .0005.1064.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR UBAS • UNIDADE BÁSICA AVAN. DE SAÚDE | 10.301 .0005.1064.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR UBAS • UNIDADE BÁSICA AVAN. DE SAÚDE | º· ºº | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| 10.301.0005.1065.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE | 10.301.0005.1065.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE | º· ºº | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 10.301 .0005.2047.0000 MANUTENCAO DO FMS | 10.301 .0005.2047.0000 MANUTENCAO DO FMS | | | 6 .083.000,00 | 6.083.000,00 |
| 10.301 .0005.2048.0000 MANUTENCAO 00 PACS | 10.301 .0005.2048.0000 MANUTENCAO 00 PACS | º·ºº 0,00 | º·ºº 0 ,00 | 719.000,00 | 719.000,00 |
| 10.301 .0005.2051 .0000 MANUTENCAO 00 PSF | 10.301 .0005.2051 .0000 MANUTENCAO 00 PSF | | | 608.000,00 | 608.000,00 |
| 10.301 .0005.2052.0000 MANUTENCAO 00 PSB | 10.301 .0005.2052.0000 MANUTENCAO 00 PSB | º· ºº 0,00 | º· ºº | 47.000,00 | 47.000.00 |
| 10.301 .0005.2056.0000 MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | 10.301 .0005.2056.0000 MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | | º· ºº | 62.000,00 | 62.000.00 |
| 10.301 .0005.2058.0000 COFINANCIAMENTO GOVERNO ESTADUAL | 10.301 .0005.2058.0000 COFINANCIAMENTO GOVERNO ESTADUAL | º·ºº 0,00 | º·ºº 0 ,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 10.301.0005.2079.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS | 10.301.0005.2079.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 590.000,00 | 590.000,00 |
| 10 303 Suporte Profilétlcoe Terapê utico | 10 303 Suporte Profilétlcoe Terapê utico | | 0,00 | 70.000.00 | 70.000,00 |
| 10 303 0005 SAUDE E QUALIDADE OE VIDA | 10 303 0005 SAUDE E QUALIDADE OE VIDA | º·ºº 000 | 000 | 70.00000 | 70.00000 |
| 10.303.0005.2050.0000 MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | 10.303.0005.2050.0000 MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | º·ºº | 0 ,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 10 304 VlgllênciaSanltéria | 10 304 VlgllênciaSanltéria | º· ºº | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 10 304 0006 VIGILANCIA EM SAUOE | 10 304 0006 VIGILANCIA EM SAUOE | 000 | 000 | 9.00000 | 9.00000 |
| 10.304.0006.2049.0000 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | 10.304.0006.2049.0000 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | º·ºº | º·ºº | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 10 305 VlgllênciaEpk1emlolôglca | 10 305 VlgllênciaEpk1emlolôglca | º· ºº | 0,00 | 247.000,00 | 247.000,00 |
| 10 305 0006 VIGILANCIA EM SAUOE | 10 305 0006 VIGILANCIA EM SAUOE | 000 | 000 | 247.000 00 | 247.000 00 |
| 10.305.0006.2053.0000 MANUT. DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLOGICA | 10.305.0006.2053.0000 MANUT. DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLOGICA | º· ºº | 0 ,00 | 247.000,00 | 247.000,00 |
| 12 | Educaçllo | 0,00 | 4.819.500,00 | 18.362.000,00 | 21.181.500,00 |
| 12 381 | Ensino Fundamental | | 954.500,00 | 14.502.000,00 | 15.456.500,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| Código | Especificação | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |

| 12 Educação | 12 Educação | 12 Educação | 0,00 | 4.819.500,00 | 16.362.000,00 | 21.181.500,00 |
| 12 361 Ensino Fundamental | 12 361 Ensino Fundamental | 12 361 Ensino Fundamental | 0,00 | 954.500,00 | 14.502.000,00 | 15.456.500,00 |
| 12 361 0004 EDUCACAO CIDADA | 12 361 0004 EDUCACAO CIDADA | 12 361 0004 EDUCACAO CIDADA | 0,00 | 954.500,00 | 14.502.000,00 | 15.456.500,00 |
| 12.361 .0004.1003.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR | 12.361 .0004.1003.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR | 12.361 .0004.1003.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR | 0,00 | 670.000,00 | 0,00 | 670.000,00 |
| 12.361 .0004.1005.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES | 12.361 .0004.1005.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES | 12.361 .0004.1005.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES | ESCOLARES 0,00 | 131.000,00 | 0,00 | 131.000,00 |
| 12.361 .0004.1008.0000 CONSTRUCAO DE QUADRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 12.361 .0004.1008.0000 CONSTRUCAO DE QUADRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 12.361 .0004.1008.0000 CONSTRUCAO DE QUADRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 12.361 .0004.1009.0000 AQUISICAO DE MOBILIARIOS ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 .0004.1009.0000 AQUISICAO DE MOBILIARIOS ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361 .0004.1009.0000 AQUISICAO DE MOBILIARIOS ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 61 .500,00 | 0,00 | 61 .500,00 |
| 12.361 .0004.1018.0000 AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR | 12.361 .0004.1018.0000 AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR | 12.361 .0004.1018.0000 AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 12.361 .0004.1056.0000 AQUISICAO DE VEICULO PARA SECRETARIA | 12.361 .0004.1056.0000 AQUISICAO DE VEICULO PARA SECRETARIA | 12.361 .0004.1056.0000 AQUISICAO DE VEICULO PARA SECRETARIA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| DE EDUCACAO 12.361.0004.1067.0000 CONSTRUIR, AMP. E EQUIPAR PRÉDIOS DA SEC. DE | DE EDUCACAO 12.361.0004.1067.0000 CONSTRUIR, AMP. E EQUIPAR PRÉDIOS DA SEC. DE | DE EDUCACAO 12.361.0004.1067.0000 CONSTRUIR, AMP. E EQUIPAR PRÉDIOS DA SEC. DE | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| EDUCAÇÃO 12.361 .0004.1070.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE | EDUCAÇÃO 12.361 .0004.1070.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE | EDUCAÇÃO 12.361 .0004.1070.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE | SEC. 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| DE EDUCAÇÃO 12.361.0004.2014.0000 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- | DE EDUCAÇÃO 12.361.0004.2014.0000 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- | DE EDUCAÇÃO 12.361.0004.2014.0000 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- | 0,00 | 0,00 | 10.461 .000,00 | 10.461.000,00 |
| 12.361.0004.2018.0000 ENCARGOS COM O SISTEMA MUNICIPAL | 12.361.0004.2018.0000 ENCARGOS COM O SISTEMA MUNICIPAL | 12.361.0004.2018.0000 ENCARGOS COM O SISTEMA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 2.167.500,00 | 2.167.500,00 |
| 12.361 .0004.2021 .0000 MANUTENCAO | 12.361 .0004.2021 .0000 MANUTENCAO | 12.361 .0004.2021 .0000 MANUTENCAO | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 12.361 .0004.2023.0000 MANUTENCAO DO TRANSPORTE | 12.361 .0004.2023.0000 MANUTENCAO DO TRANSPORTE | 12.361 .0004.2023.0000 MANUTENCAO DO TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 413.000,00 | 413.000,00 |
| 12.361 .0004.2024.0000 MANUTENCAO | 12.361 .0004.2024.0000 MANUTENCAO | 12.361 .0004.2024.0000 MANUTENCAO | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 12.361 .0004.2025.0000 ASSISTENCIA FINANCEIRA | 12.361 .0004.2025.0000 ASSISTENCIA FINANCEIRA | 12.361 .0004.2025.0000 ASSISTENCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 12.361 .0004.2026.0000 CAPACITACAO DE TRABALHADORES | 12.361 .0004.2026.0000 CAPACITACAO DE TRABALHADORES | 12.361 .0004.2026.0000 CAPACITACAO DE TRABALHADORES | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 12.361 .0004.2066.0000 QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO | 12.361 .0004.2066.0000 QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO | 12.361 .0004.2066.0000 QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO | 0,00 | 0,00 | 680.000,00 | 680.000,00 |
| 12.361 .0004.2070.0000 MANUTENCAO DO PDDE | 12.361 .0004.2070.0000 MANUTENCAO DO PDDE | 12.361 .0004.2070.0000 MANUTENCAO DO PDDE | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 12.361 .0004.2179.0000 OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO | 12.361 .0004.2179.0000 OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO | 12.361 .0004.2179.0000 OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO | 0,00 | 0,00 | 233.000,00 | 233.000,00 |
| 12.361 .0004.2197.0000 GESTÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEF | 12.361 .0004.2197.0000 GESTÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEF | 12.361 .0004.2197.0000 GESTÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 12 365 Educação Infantil | 12 365 Educação Infantil | 12 365 Educação Infantil | 0,00 | 3.865.000,00 | 1.836.000,00 | 5.701 .000,00 |
| 12 365 0004 EDUCACAO CIDADA | 12 365 0004 EDUCACAO CIDADA | 12 365 0004 EDUCACAO CIDADA | 0,00 | 3.865.000,00 | 1.836.000,00 | 5.701 .000,00 |
| 12.365.0004.1004.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLICAÇÃO | 12.365.0004.1004.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLICAÇÃO | 12.365.0004.1004.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLICAÇÃO | 0,00 | 3.025.000,00 | 0,00 | 3.025.000,00 |
| 12.365.0004.1008.0000 CONSTRUCAO DE QUADRAS | 12.365.0004.1008.0000 CONSTRUCAO DE QUADRAS | 12.365.0004.1008.0000 CONSTRUCAO DE QUADRAS | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 12.365.0004.1010.0000 AQUISICAO DE MOBILIARIOS ENSINO INFANTIL | 12.365.0004.1010.0000 AQUISICAO DE MOBILIARIOS ENSINO INFANTIL | 12.365.0004.1010.0000 AQUISICAO DE MOBILIARIOS ENSINO INFANTIL | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 12.365.0004.1061.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR | 12.365.0004.1061.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR | 12.365.0004.1061.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| 12.365.0004.1062.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR | 12.365.0004.1062.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR | 12.365.0004.1062.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 12.365.0004.1068.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR | 12.365.0004.1068.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR | 12.365.0004.1068.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 12.365.0004.2016.0000 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | 12.365.0004.2016.0000 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | 12.365.0004.2016.0000 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 776.000,00 117.000,00 | 776.000,00 |
| 12.365.0004.2019.0000 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | 12.365.0004.2019.0000 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | 12.365.0004.2019.0000 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 870.000,00 | 117.000,00 870.000,00 |
| 12.365.0004.2078.0000 MANUTENCAO DA EDUCACAO 12.365.0004.2080.0000 MANUTENCAO DA EDUCACAO | 12.365.0004.2078.0000 MANUTENCAO DA EDUCACAO 12.365.0004.2080.0000 MANUTENCAO DA EDUCACAO | 12.365.0004.2078.0000 MANUTENCAO DA EDUCACAO 12.365.0004.2080.0000 MANUTENCAO DA EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 | 73.000,00 |
| 12 366 Educação de Jovens e Adultos | 12 366 Educação de Jovens e Adultos | 12 366 Educação de Jovens e Adultos | | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 12 366 0004 EDUCACAO CIDADA | 12 366 0004 EDUCACAO CIDADA | 12 366 0004 EDUCACAO CIDADA | O00 | O00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 12.366.0004.2017.0000 MANUTENCAO DA EJA | 12.366.0004.2017.0000 MANUTENCAO DA EJA | 12.366.0004.2017.0000 MANUTENCAO DA EJA | 0,00 | 0,00 0,00 | 8.000,00 11.000,00 | 8.000,00 |
| 12.366.0004.2020.0000 MANUTENCAO DA EJA | 12.366.0004.2020.0000 MANUTENCAO DA EJA | 12.366.0004.2020.0000 MANUTENCAO DA EJA | 0,00 | | | 11.000,00 |
| 12 367 Educação Especial | 12 367 Educação Especial | 12 367 Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12 367 0004 EDUCACAO CIDADA 12.367.0004.2054.0000 ENCARGOS COM EDUCACAO ESPECIAL | 12 367 0004 EDUCACAO CIDADA 12.367.0004.2054.0000 ENCARGOS COM EDUCACAO ESPECIAL | 12 367 0004 EDUCACAO CIDADA 12.367.0004.2054.0000 ENCARGOS COM EDUCACAO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 13 | Cultura | Cultura | Cultura | 0,00 0,00 | 615.200,00 | 615.200,00 |
| 13 | 392 | Difusão Cultural | 0,00 | 0,00 | 615.200,00 | 615.200,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (lnc.11, § 2°, Art.2°)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |

| 13 Cultura | 13 Cultura | 0,00 | 0,00 | 615.200,00 | 615.200,00 |
| 13 392 Difusão Cultural | 13 392 Difusão Cultural | 0,00 | 0,00 | 615.200,00 | 615.200,00 |
| 13 392 0010 APRENDENDO UMA PROFISSAO | 13 392 0010 APRENDENDO UMA PROFISSAO | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 | 94.000,00 |
| 13.392.0010.2075.0000 QUALIFICACAO PROFISSIONAL JOVEM (VIOLAO E | 13.392.0010.2075.0000 QUALIFICACAO PROFISSIONAL JOVEM (VIOLAO E | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| ARTESANATO) 13.392.0010.2191.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DA CULTURA | ARTESANATO) 13.392.0010.2191.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DA CULTURA | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 | 84.000,00 |
| 13 392 0013 CULTURA VIVA | 13 392 0013 CULTURA VIVA | 0,00 | 0,00 | 521 .200,00 | 521 .200,00 |
| 13.392.0013.2029.0000 APOIO AS ATIVIDADES | 13.392.0013.2029.0000 APOIO AS ATIVIDADES | 0,00 | 0,00 | 509.200,00 | 509.200,00 |
| CULTURAIS DO MUNICIPIO 13.392.0013.2074.0000 CULTURA JOVEM (DIALOGOS,CINEMA,FOLGUEDOS) | CULTURAIS DO MUNICIPIO 13.392.0013.2074.0000 CULTURA JOVEM (DIALOGOS,CINEMA,FOLGUEDOS) | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 14 Direitos da Cidadania | 14 Direitos da Cidadania | 0,00 | 0,00 | 128.000,00 | 128.000,00 |
| 14 122 Administração Geral | 14 122 Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 128.000,00 | 128.000,00 |
| 14 122 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA | 14 122 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA | O00 | 0,00 | 128.000 00 | 128.000,00 |
| 14.122.0002.2185.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE POLITICAS PARA | 14.122.0002.2185.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE POLITICAS PARA | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| MULHERES 14.122.0002.2192.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DA ACESSIBILIDADE, INCLUSÃO E DIREITOS | MULHERES 14.122.0002.2192.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DA ACESSIBILIDADE, INCLUSÃO E DIREITOS | 0,00 | 0,00 | 79.000,00 | 79.000,00 |
| E_ Urbanismo | E_ Urbanismo | 0,00 | 2.180.000,00 | 2.311 .300,00 | 4.491 .300,00 |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 2.028.300,00 | 2.033.300,00 |
| 15 122 Administração Geral | 15 122 Administração Geral | | 5.000,00 | | 2.033.300,00 |
| 15 122 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA | 15 122 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | | 2.028.300,00 0,00 | |
| 15.122.0002.1039.0000 CONSTRUIR E AMPLIAR SEDE DA PREFEITURA 15.122.0002.2060.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL | 15.122.0002.1039.0000 CONSTRUIR E AMPLIAR SEDE DA PREFEITURA 15.122.0002.2060.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL | 0,00 0,00 | 5.000,00 0,00 | 1.942.300,00 | 5.000,00 1.942.300,00 |
| PUBLICAS E URBANISMO | PUBLICAS E URBANISMO | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 15.122.0002.2061 .0000 MANUTENCAO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DE SINAL 15.122.0002.2065.0000 | MANUTENCAO | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| PORTE 15.122.0002.2195.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA | PORTE 15.122.0002.2195.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 | 59.000,00 |
| TRANSPORTE 15 | Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 2.170.000,00 | 0,00 | 2.170.000,00 |
| | | 0,00 | 2.170.000,00 | 0,00 | 2.170.000,00 |
| 15 451 0008 URBANIZAR | 15 451 0008 URBANIZAR | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15.451.0008.1035.0000 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CEMITERIOS 15.451.0008.1037.0000 PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE VIAS | 15.451.0008.1035.0000 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CEMITERIOS 15.451.0008.1037.0000 PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE VIAS | 0,00 | 615.000,00 | 0,00 | 615.000,00 |
| 15.451.0008.1048.0000 INDENIZACAO E AQ. DE IMOVEIS | 15.451.0008.1048.0000 INDENIZACAO E AQ. DE IMOVEIS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.451.0008.1074.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS | 15.451.0008.1074.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS | 0,00 | 1.220.000,00 | 0,00 | 1.220.000,00 |
| 15.451.0008.1075.0000 CONST. E REST. DE PRAÇAS , PARQUES, JARDINS E OUTROS | 15.451.0008.1075.0000 CONST. E REST. DE PRAÇAS , PARQUES, JARDINS E OUTROS | 0,00 | 215.000,00 | 0,00 | 215.000,00 |
| LOG. PÚBLICOS 15.451.0008.1076.0000 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE MULTIEVENTOS | LOG. PÚBLICOS 15.451.0008.1076.0000 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE MULTIEVENTOS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15 452 Serviços Urbanos | 15 452 Serviços Urbanos | 0,00 | 5.000,00 | 283.000,00 | 288.000,00 |
| 15 452 0008 URBANIZAR | 15 452 0008 URBANIZAR | 0,00 | 0,00 | 232.000,00 | 232.000,00 |
| 15.452.0008.2063.0000 ENCARGOS COM ILUMINACAO PUBLICA | 15.452.0008.2063.0000 ENCARGOS COM ILUMINACAO PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 232.000,00 | 232.000,00 |
| 15 452 0015 SANEAR SAUDE | 15 452 0015 SANEAR SAUDE | 0,00 | 5.000,00 | 51 .000,00 | 56.000,00 |
| 15.452.0015.1071 .0000 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PUBLICA | 15.452.0015.1071 .0000 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PUBLICA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 15.452.0015.2062.0000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA | 15.452.0015.2062.0000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA | 0,00 | 0,00 | 51 .000,00 | 51 .000,00 |
| 116 Habitação | 116 Habitação | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |

PC SANTA TERESINHA S/N -

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

| Código | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |

| 16 Habitação | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,001 |
| 16 481 Habitação Rural | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 16 481 0014 HABITACAO: DIREITO DE TODOS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 16.481.0014.1030.0000 IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 16 482 Habitação Urbana | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 482 0014 HABITACAO: DIREITO DE TODOS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 16 16.482.0014.1029.0000 MELHORIA HAB.PARA CONTROLE DE DOENCA DE CHAGAS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 17 Saneamento | 0,00 | 490.500,00 | 120.000,00 | 610.500,00 |
| 17 511 Saneamento Bás ico Rural | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 17 511 0019 CONSERVACAO,USO RACIONAL EQUALIDADE DAS AGUAS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 17.511 .0019.1036,0000 CONST.AMPL ERESTAURACAO DE ACUDES EBARRAGENS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 17 512 Saneamento BásicoUrbano | 0,00 | 480.500,00 | 120.000,00 | 600.500,00 |
| 512 0015 SANEAR SAUDE | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 17 17.512.0015.1021.0000 IMPLANTACAO DO ATERRO SANITARIO | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 17 512 0019 CONSERVACAO,USO RACIONAL EQUALIDADE DAS AGUAS | 0,00 | 465.500,00 | 120.000,00 | 585.500,00 |
| 17.512.0019.1041.0000 IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 0,00 | 120.500,00 | 0,00 | 120.500,00 |
| 17.512.0019.1053.0000 ABERTURA/ EQUIPAMENTOS DE POCOS TUBULARES | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 17,512.0019.1082,0000 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 17.512.0019.2064.0000 MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 17.512.0019.2081.0000 MANUT.DE POCOS,CHAFARIZES ECAIXAS DAGUAS | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| E_ Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 | 131.000,00 | 131.000,001 |
| 18 122 Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 131.000,00 | 131.000,00 |
| 18 122 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 131,000,00 | 131.000,00 |
| 18.122.0002.2043,0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 131.000,00 | 131.000,00 |
| 20 Agricultura | 0,00 | 14.000,00 | 422.000,00 | 436.000,00 |
| 20 122 Administração Geral | 0,00 | 5.000,00 | 160.000,00 | 165.000,00 |
| 20 122 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 5.000,00 | 160.000,00 | 165.000,00 |
| 20.122.0002.1073,0000 AQUISIÇÃO DE TRATOR E/OU IMPLEMENTOS AGRICOLAS | 0,00 | 5,000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 20.122.0002.2039,0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 20 605 Abastecimento | 0,00 | 9.000,00 | 6.000,00 | 15.000,00 |
| | | 9.000,00 | | |
| 20 605 0017 ABASTECER VARZEA BRANCA | 0,00 | | 6.000,00 | 15.000,00 |
| 20.605.0017.1016.0000 CONSTRUCAO ERESTAURACAO DE MERCADOS EFEIRAS | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 20.605.0017.1017.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 20.605.0017.2040.0000 MANUTENCAO DE MERCADOS EFEIRAS | PUBLICO 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 20 608 Promoção da Produçao Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 256,000,00 | 256.000,00 |

O rçamento Programa

Exercício de 2026

A nexo07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES , SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

| Código | Especificação | Operação Especial | P rojetos | Atividades | Total |

| 20 Agricultura | 20 Agricultura | 0,00 | 14.000,00 | 422.000,00 | 436.000,00 |
| 20 608 Promoção da Produçao Agropecuária | 20 608 Promoção da Produçao Agropecuária | | | 256.000,00 | 256.000,00 |
| 608 0007 DESENVOLVIMENTO RURAL | 608 0007 DESENVOLVIMENTO RURAL | º · ºº O 00 | º · ºº O 00 | 256.000 00 | 256.000 00 |
| 20 20.608.0007.2041 .0000 ENCARGOS COM SEGURO GARANTIA SAFRA | 20 20.608.0007.2041 .0000 ENCARGOS COM SEGURO GARANTIA SAFRA | | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 20.608.0007.2042.0000 ACOES DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR | 20.608.0007.2042.0000 ACOES DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR | º·ºº º · ºº | º · ºº º · ºº | 231 .000,00 | 231 .000,00 |
| 26 Transporta | 26 Transporta | 0,00 | 110.000,00 | 159.000,00 | 289.ooo,oo J |
| 26 122 Administração Geral | 26 122 Administração Geral | º · | 0,00 | 114.000,00 | 114.000,00 |
| 26 122 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA | 26 122 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA | ºº O 00 | O 00 | 114.000 00 | 114.00000 |
| 26.122.0002.2044.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN.DE ESTRADAS | 26.122.0002.2044.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN.DE ESTRADAS | º · ºº | º · ºº | 114.000,00 | 114.000,00 |
| 26 782 Transporte Rodoviário | 26 782 Transporte Rodoviário | º·ºº | 110.000,00 | 45.000,00 | 155.000,00 |
| 26 782 0007 DESENVOLVIMENTO RURAL | 26 782 0007 DESENVOLVIMENTO RURAL | | 110.000,00 | 45.000,00 | 155.000,00 |
| 26.782.0007.1072.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 26.782.0007.1072.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | º·ºº | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 26.782.0007.2045.0000 MANUTENCAO DE ESTRADAS | 26.782.0007.2045.0000 MANUTENCAO DE ESTRADAS | º·ºº º·ºº | º · ºº | º·ºº 45.000,00 | 45.000,00 |
| | | 0,00 | 180.500,00 | | |
| 27 Desporto e Lazer | 27 Desporto e Lazer | | | 398.000,00 | 578.500,00 ] |
| 27 122 Administração Geral | 27 122 Administração Geral | | º · ºº | 287.000,00 | 287.000,00 |
| 27 122 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA | 27 122 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA | º · ºº 0,00 | | 287.000,00 | 287.000,00 |
| 27.122.0002.2027.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE.LAZER E TURISMO | 27.122.0002.2027.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE.LAZER E TURISMO | º · ºº | º · ºº º · ºº | 287.000,00 | 287.000,00 |
| 27 812 Desporto Comunitário | 27 812 Desporto Comunitário | | 164.500,00 | º·ºº | 164.500,00 |
| 27 812 0011 ESPORTE E LAZER | 27 812 0011 ESPORTE E LAZER | º·ºº O 00 | 164.500 00 | O 00 | 164.50000 |
| 27.8 12.0011 .101 1.0000 CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL | 27.8 12.0011 .101 1.0000 CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL | º · ºº | 40.000,00 | 0,00 0,00 | 40.000,00 |
| 27.8 12.0011.1081.0000 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS | 27.8 12.0011.1081.0000 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS | º · ºº | 124.500,00 | | 124.500,00 |
| 27 813 Lazer | 27 813 Lazer | º · ºº | 16.000,00 | 111 .000,00 | 127.000,00 |
| 27 813 0011 ESPORTE E LAZER | 27 813 0011 ESPORTE E LAZER | º · ºº | 16.000,00 | 111.000,00 | 127.000,00 |
| 27.813.0011 .1049.0000 CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE CICLOVIAS 27.813.0011 .1051.0000 AQUISICAO E INSTALACAO DE ACADEMIAS AO AR | 27.813.0011 .1049.0000 CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE CICLOVIAS 27.813.0011 .1051.0000 AQUISICAO E INSTALACAO DE ACADEMIAS AO AR | | 5.000,00 11.000,00 | º·ºº | 5.000,00 11 .000,00 |
| | | º·ºº | | | |
| LIVRE 27.813.0011 .2028.0000 PROMOCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | LIVRE 27.813.0011 .2028.0000 PROMOCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | º·ºº º · ºº | º · ºº | º·ºº 111.000,00 | 111.000,00 |
| 28 Encargos Especiais | 28 Encargos Especiais | 785.400,00 | 0,00 | 0,00 | 785.400,00 ] |
| 28 643 | Serviço da Dfvida Interna 581 .000,00 | Serviço da Dfvida Interna 581 .000,00 | º·ºº | º · ºº | 581.000,00 |
| 28 643 0018 ENCARGOS ESPECIAIS | 28 643 0018 ENCARGOS ESPECIAIS | 581 .000,00 | º · ºº | º·ºº | 581 .000,00 |
| 28.643.0018.2013.0000 ENCARGOS | 28.643.0018.2013.0000 ENCARGOS | 581 .000,00 | º · ºº | º·ºº | 581 .000,00 |
| 28 645 Transferências | 28 645 Transferências | 204.400,00 | | | 204.400,00 |
| 28 645 0018 ENCARGOS ESPECIAIS | 28 645 0018 ENCARGOS ESPECIAIS | 204.400 00 | º·ºº O 00 | º·ºº O 00 | 204.400 00 |

PREFEITURA MUN- DE VARZEA BRANCA

Orçamento Progra ma

Exerciclo de 2026

Anexo 07

P ágina BPR OGRAMA DE T RABALHO DO GOVE RNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕ ES, SUBF UNÇ Õ ES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇ ÕES ESPECIAIS

| Código | Especificação | Operação Especial | Proje tos | Atividades | Tota 1 |

| 99 | Re..rva de Conting6ncia | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 99 | 999 Reserva de Contingência | 2 00.000.00 | º· ºº | º· ºº | 2 00.000.00 |
| 99 | 999 0099 RESERVA DE CONTINGENCIA | 200.000 00 | O 00 | 000 | 200.00000 |
| 99.999.0099.9999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA | 99.999.0099.9999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA | 2 00.000.00 | | | 200.000.00 |

TOTAL

985.800.00

8 .750.000.00

3 7 .264.200.00

47 .000.000,00

G INA S OBREIRO DA

Assinado de forma d igital

C05TA·0 42656 6432t

porGINA SOBREIRO DA

RAIMUNDO NO NATO } A LVES PAES

Assinado de forma digital por RAIMUNDO NONATO ALVES PAES LANDIM,39429377353

=IMUNDO NONATO A LVES PAES LANDIM PREFEITO MUNICIPAL 394.29 3 . 773-53

313

íiiii!i

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÂO E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

(lnc.11 , § 2°, Art.2°)

| Código | | Especificação | Ordinário Vinculado | Total |

| 101 | Legislativa | 1.503.000,00 | | 1.503.000,00 |
| 01 | 031 Ação Legislativa | 1.503.000,00 | | 1.503.000,00 |
| 01 | 031 0001 ADMINISTRACAO | LEGISLATIVA 1.503.000,00 | | 1.503.000,00 |
| 103 | Essencial à Justiça | 7.000,00 | | 7.000,001 |
| 03 | 092 Representação Judicial e Extrajudicial | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 03 | 092 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 104 | | Administração | 4.549.000,00 323.300,00 | 4.872.300,00 |
| 04 | 122 | Administração Geral | 4.158.000,00 323.300,00 | 4.481.300,00 |
| 04 | 122 0002 GESTAO | ADMINISTRATIVA 3.858.000,00 | 316.000,00 | 4.174.000,00 |
| 04 | 122 0018 | ENCARGOS ESPECIAIS | 300.000,00 7.300,00 | 307.300,00 |
| 04 | 123 Administração Financeira | 108.000,00 | | 108.000,00 |
| 04 | 123 0002 GESTAO | ADMINISTRATIVA 108.000,00 | | 108.000,00 |
| 04 | 124 Controle Interno | 273.000,00 | | 273.000,00 |
| 04 | 124 0002 GESTAO | ADMINISTRATIVA 273.000,00 | | 273.000,00 |
| 04 | 131 Comunicação Social | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 04 | 131 0002 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 10.000,00 | 10.000,00 |
| los | | Assistência Social | 1.031.800,00 899.500,00 | 1.931.300,00 |
| 08 | 122 | Administração Geral | 61.000,00 | 61 .000,00 |
| 08 | 122 | 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA | 61 .000,00 | 61.000,00 |
| 08 243 | Assistênciaà Criança e 243 0008 | ao Adolescente URBANIZAR | 19.000,00 6.000,00 115.000,00 15.000,00 | 134.000,00 21.000,00 |
| 08 08 | 243 0009 | PROTECAO SOCIAL BASICA | 13.000,00 100.000,00 | 113.000,00 |
| 08 | 244 | AssistênciaComunitária | 951 .800,00 | 1. |
| | | | 784.500,00 | 736.300,00 |
| 08 244 | | 0009 PROTECAO SOCIAL BASICA | 951 .800,00 784.500,00 | 1.736.300,00 9.200.000,00 |
| 110 | | Saúde | 9.200.000,00 | |
| 10 | 301 | Atenção Básica | 8.874.000,00 | 8.874.000,00 |
| 10 10 | 301 303 Suporte Profiléticoe | 0005 SAUDE E QUALIDADE DE VIDA Terapêutico | 8.874.000,00 70.000,00 | 8.874.000,00 70.000,00 |
| | | SAUDE E QUALIDADE DE | | 70.000,00 |
| 10 | 303 | 0005 VIDA | 70.000,00 | |
| 10 10 | 304 305 Vigilância Epidemiológica | 0006 VIGILANCIA EM SAUDE | 9.000,00 247.000,00 | 9.000,00 247.000,00 |
| 10 | 305 0006 | VIGILANCIA EM SAUDE | 247.000,00 | 247.000,00 |
| 112 | | | 21.181.500,00 | |
| | | Educação | | 21.181.500,00 |
| 12 | 361 | Ensino | | 15.456.500,00 |
| 12 | 361 | Fundamental | 15.456.500,00 | 15.456.500,00 |
| | 365 Educação Infantil | 0004 EDUCACAO CIDADA | 15.456.500,00 5.701 .000,00 | 5.701 .000,00 |
| 12 12 | 365 | 0004 EDUCACAO CIDADA | 5.701 .000,00 | 5.701 .000,00 |
| 12 | | 0004 | | 19.000,00 |
| 12 | 366 | Educação de Jovens e Adultos | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 12 367 | 366 Educação Especial | EDUCACAO CIDADA | 19.000,00 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12 | 367 0004 | EDUCACAO CIDADA | 5.000,00 | 5.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo OS

íiDJii

| Código | | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |

| 113 | Cultura | Cultura | 501.700,00 | 113.500,00 | 615.200,00 |
| 13 | 392 Difusão Cultural | 392 Difusão Cultural | 501 .700,00 | 113.500,00 | 615.200,00 |
| 13 | 392 0010 APRENDENDO UMA PROFISSAO | 392 0010 APRENDENDO UMA PROFISSAO | 94.000,00 | | 94.000,00 |
| 13 | 392 0013 CULTURA | VIVA | 407.700,00 | 113.500,00 | 521.200,00 |
| 114 | Direitos da Cidadania | Direitos da Cidadania | 128.000,00 | | 128.000,00 |
| 14 122 | Administração Geral | Administração Geral | 128.000,00 | | 128.000,00 |
| 14 122 | 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA | 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA | 128.000,00 | | 128.000,00 |
| 115 | Urbanismo | Urbanismo | 2.110.000,00 | 2.381 .300,00 | 4.491 .300,00 |
| 15 122 | Administração Geral | Administração Geral | 1.618.000,00 | 415.300,00 | 2.033.300,00 |
| 15 | 122 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA | 122 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA | 1.618.000,00 | 415.300,00 | 2.033.300,00 |
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | 350.000,00 | 1.820.000,00 | 2.170.000,00 |
| 15 | 451 0008 URBANIZAR | 451 0008 URBANIZAR | 350.000,00 | 1.820.000,00 | 2.170.000,00 |
| 15 | 452 Serviços Urbanos | 452 Serviços Urbanos | 142.000,00 | 146.000,00 | 288.000,00 |
| 15 | 452 0008 URBANIZAR | 452 0008 URBANIZAR | 91 .000,00 | 141.000,00 | 232.000,00 |
| 15 452 | 0015 SANEAR SAUDE | 0015 SANEAR SAUDE | 51 .000,00 | 5.000,00 | 56.000,00 |
| 116 | Habitação | Habitação | 10.000,00 | 50.000,00 | 60.000,001 |
| 16 481 16 481 | Habitação Rural | HABITACAO: | 5.000,00 5.000,00 | 45.000,00 45.000,00 | 50.000,00 50.000,00 |
| 16 | 482 Habitação Urbana | 482 Habitação Urbana | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 16 482 | 0014 HABITACAO: DIREITO DE TODOS | 0014 HABITACAO: DIREITO DE TODOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 117 | Saneamento | Saneamento | 180.000,00 | 430.500,00 | 610.500,00 |
| 511 | | | | 5.000,00 | |
| 17 17 511 | Saneamento BásicoRural | CONSERVACAO, | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 10.000,00 |
| 17 | 512 Saneamento BásicoUrbano | 512 Saneamento BásicoUrbano | 175.000,00 | 425.500,00 | 600.500,00 |
| 17 17 | 512 0015 SANEAR SAUDE 512 0019 CONSERVACAO, USO RACIONAL E QUALIDADE | 512 0015 SANEAR SAUDE 512 0019 CONSERVACAO, USO RACIONAL E QUALIDADE | 5.000,00 170.000,00 | 10.000,00 415.500,00 | 15.000,00 585.500,00 |
| l 18 | Gestão Ambiental | Gestão Ambiental | 131.000,00 | | 131.000,00 |
| 18 | 122 Administração Geral | 122 Administração Geral | 131.000,00 | | 131.000,00 |
| 18 122 | 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA | 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA | 131.000,00 | | 131.000,00 |
| 120 | Agricultura | Agricultura | 426.000,00 | 10.000,00 | 436.000,00 |
| 20 | 122 Administração Geral | 122 Administração Geral | 160.000,00 | 5.000,00 | 165.000,00 |
| 20 | 122 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA | 122 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA | 160.000,00 | 5.000,00 | 165.000,00 |
| 20 | 605 Abastecimento 605 0017 ABASTECER VARZEA BRANCA | 605 Abastecimento 605 0017 ABASTECER VARZEA BRANCA | 10.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 |
| 20 | Agropecuária | Agropecuária | 10.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 |
| 20 | 608 Promoção da Produçao | 608 Promoção da Produçao | 256.000,00 | | 256.000,00 |
| | 20 608 0007 DESENVOLVIMENTO | 20 608 0007 DESENVOLVIMENTO | 256.000,00 | | 256.000,00 |
| | 126 Transporte | 126 Transporte | 159.000,00 | 110.000,00 | 269.000,00 |
| 26 | 122 Administração Geral | 122 Administração Geral | 114.000,00 | | 114.000,00 |
| 26 | 122 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA | 122 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA | 114.000,00 | | 114.000,00 |
| 26 | 782 Transporte Rodoviário | 782 Transporte Rodoviário | 45.000,00 | 110.000,00 | 155.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo OS

imiJii

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(lnc.11, § 2º, Art.2º)

| Código | | Especificação | Ordinário Vinculado | Adm. Indireta | Tota 1 |

| 26 | 782 | 0007 DESENVOLVIMENTO RURAL 45.000,00 | 110.000,00 | | 155.000,00 |
| 127 | | Desporto e Lazer | 514.000,00 64.500,00 | | 578.500,00 |
| 27 | 122 | Administração Geral | 287.000,00 | | 287.000,00 |
| 27 | 122 | 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA | 287.000,00 | | 287.000,00 |
| 27 | 812 | Desporto Comunitário | 105.000,00 59.500,00 | | 164.500,00 |
| 27 | 812 | 0011 ESPORTE E LAZER | 105.000,00 59.500,00 | | 164.500,00 |
| 27 | 813 | Lazer | 122.000,00 5.000,00 | | 127.000,00 |
| 27 | 813 | 0011 ESPORTE E LAZER | 122.000,00 5.000,00 | | 127.000,00 |
| 128 | | Encargos Especiais | 781.000,00 4.400,00 | | 785.400,00 |
| 28 | 843 | Serviço da Dív ida Interna | 581 .000,00 | | 581 .000,00 |
| 28 | 843 | 0018 ENCARGOS ESPECIAIS | 581.000,00 | | 581 .000,00 |
| 28 | 845 | Transferências | 200.000,00 4.400,00 | | 204.400,00 |
| 28 | 845 | 0018 ENCARGOS ESPECIAIS | 200.000,00 4.400,00 | | 204.400,00 |
| 199 | | Reserva de Contingência | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 99 | 999 | Reserva de Contingê ncia | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 99 | 999 | 0099 RESERVA DE CONTINGENCIA | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| | | TOTAL | 12.231 .500,00 34.768.500,00 | 0,00 | 47.000.000,00 |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 08

Jrçamento Programa

- Exercício de 2026

Anexo 09

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

| Orgão: | 01 01 | CAMARA MUNICIPAL DE VARZ.EA BRANCA | Valor |

| Função | 01 | Legislativa | 1.503.000,00 |
| Orgão: | 02 02 | GABINETE DO PREFEITO | Valor |
| Função | 04 | Administração | 604.000,00 |
| Orgão: | 02 03 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Valor |
| Função | 03 | Essencial à Justiça | 7.000,00 |
| Orgão: | 02 04 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Valor |
| Função | 04 | Administração | 273.000,00 |
| Orgão: | 02 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Valor |
| Função | 04 | Administração | 3.710.300,00 |
| Função | 28 | Encargos Especiais | 204.400,00 |
| Orgão: | 02 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Valor |
| Função | 04 | Administração | 108.000,00 |
| Função | 28 | Encargos Especiais | 581.000,00 |
| Orgão: | 02 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Valor |
| Função | 12 | Educação | 21.141.500,00 |
| Orgão: | 02 08 | SEC.MUN.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Valor |
| Função | 12 | Educação | 40.000,00 |
| Função | 27 | Desporto e Lazer | 573.500,00 |
| Orgão: | 02 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL | Valor |
| Função | 08 | AssistênciaSocial | 1.931.300,00 |
| Orgão: | 02 10 | SEC.MUN.AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Valor |
| Função | 20 | Agricultura | 436.000,00 |
| Orgão: | 02 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Valor |
| Função | 17 | Saneamento | 15.000,00 |
| Função | 18 | Gestão Ambiental | 131.000,00 |
| Orgão: | 02 12 | SEC.MUN.DESENV.ESTRADAS E RODAGENS | Valor |
| Função | 26 | Transporte | 269.000,00 |

Jrçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 09

| Orgão: | 02 12 | SEC.MUN.DESENV.ESTRADAS E RODAGENS | Valor |

| Orgão: | 02 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Valor |
| Função | 10 | Saúde | 9.200.000,00 |
| Orgão: | 02 14 | SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Valor |
| Função | 15 | Urbanismo | 4.432.300,00 |
| Função | 16 | Habitação | 60.000,00 |
| Função | 17 | Saneamento | 595.500,00 |
| Função | 27 | Desporto e Lazer | 5.000,00 |
| Orgão: | 02 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES | Valor |
| Função | 14 | Direitos da Cidadania | 49.000,00 |
| Orgão: | 02 16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Valor |
| Função | 04 | Administração | 59.000,00 |
| Orgão: | 02 17 | SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Valor |
| Função | 13 | Cultura | 615.200,00 |
| Orgão: | 02 18 | SEC. MUN. DAACESSIBILIDADE, INCLUSÃO E DIREITOS | Valor |
| Função | 14 | Direitos da Cidadania | 79.000,00 |
| Orgão: | 02 19 | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | Valor |
| Função | 04 | Administração | 59.000,00 |
| Orgão : | 02 20 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | Valor |
| Função | 04 | Administração | 59.000,00 |
| Orgão : | 02 21 | SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | Valor |
| Função | 15 | Urbanismo | 59.000,00 |
| Orgão: | 90 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | Valor |
| Função | 99 | Reserva de Contingência | 200.000,00 |
| TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | 47.000.000,00 |

::>rçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 09

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

| 0202 | GABINETE DO PREFEITO | 604.000,00 |

| 0203 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 7.000,00 |
| 0204 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 273.000,00 |
| 0205 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 3.914.700,00 |
| 0206 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 689.000,00 |
| 0207 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 21.141.500,00 |
| 0208 | SEC.MUN.ESPORTE, LAZER E TURISMO | 613.500,00 |
| 0209 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERV SOCIAL | 1.931 .300,00 |
| 0210 | SEC.MUN.AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 436.000,00 |
| 0211 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 146.000,00 |
| 0212 | SEC.MUN.DESENV.ESTRADAS E RODAGENS | 269.000,00 |
| 0213 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 9.200.000,00 |
| 0214 | SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | 5.092.800,00 |
| 0215 | SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES | 49.000,00 |
| 0216 | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 59.000,00 |
| 0217 | SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | 615.200,00 |
| 0218 | SEC. MUN. DA ACESSIBILIDADE, INCLUSÃO E DIREITOS | 79.000,00 |
| 0219 | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | 59.000,00 |
| 0220 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 59.000,00 |
| 0221 | SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | 59.000,00 |
| 9099 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 200.000,00 |

TOTAL

47.000.000,00

| 01 | Legislativa | 1.503.000,00 |

| 03 | Essencial à Justiça | 7.000,00 |
| 04 | Administração | 4 .872.300,00 |
| 08 | AssistênciaSocial | 1.931.300,00 |
| 10 | Saúde | 9.200.000,00 |
| 12 | Educação | 21.181 .500,00 |
| 13 | Cultura | 615.200,00 |
| 14 | Direitos da Cidadania | 128.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 4.491 .300,00 |
| 16 | Habitação | 60.000,00 |
| 17 | Saneamento | 610.500,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 131 .000,00 |
| 20 | Agricultura | 436.000,00 |
| 26 | Transporte | 269.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 578.500,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 785.400,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 200.000,00 |

TOTAL

47.000.000,00

::>rçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 09

~IMUNDO NONATO ALVES PAES LANDIM PREFEITO MUNICIPAL 394.293. 773-53

GINA

COST A-0 426566432 t

Orçamento Programa

Exercí cio de 2026

SEGURIDADE SOCIAL

| Codigo | Especificacao | Categoria | Função |

| 8 | AssistênciaSoclal | | 1.931.300,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 213.000,00 | |
| 3.1.90.11 .00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS• PESSOAL CIVIL | 359.000,00 | |
| 3.1 .90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 63.000,00 | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 33.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 324.100,00 | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRJ | 43.400,00 | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 193.500,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC. | 545.000,00 | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI | 6.800,00 | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 46.000,00 | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.000,00 | |
| 4.4.90.51 .00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 28.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 53.500,00 | |
| o | Saúde | | 9.200.000,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.795.700,00 | |
| 3.1.90.11 .00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.869.300,00 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 235.000,00 | |
| 3.1 .90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 23.000,00 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 48.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.186.000,00 | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 326.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC. | 1.905.000,00 | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI | 12.000,00 | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 67.000,00 | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 35.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 231 .000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 464.000,00 | |

TOTAL

RAIMUNDO NONATO ) ALVES PAES

11.131.300,00

Anexo 11