Município: São Miguel do Fidalgo
Tipo de ato: Licitação
Data de publicação: 01/04/2025


LEI 4.320/64

COMPLEMENl'O

EXERCÍCIO DE 2024

R$ 1,00

0030- Assistência Social Geral

2.350-Encargos com programas sociais

4.4.90.52- Equipamentos e Material Permanente

PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Piauí

C . N . P.J: 01.612.611/0001- 53

IMÓVEIS

ANEXO GERAL

06.01.00- FUNOO MUNICIPAL OE ASSISTtNCIA SOCIAL

08-ASSISTENCIA SOCIAL

244- ASSISTENCIA COMUNI TARIA

| ESPECI FICA Ç ÃO INº | ESPECI FICA Ç ÃO INº | ESPECI FICA Ç ÃO INº | ESPECI FICA Ç ÃO INº | ESPECI FICA Ç ÃO INº | Emp lData I | Tipo II | ncorporáveis I Uso | Comum 1 | I Restos a Pagar 1 1 | | | | | |

| 1 1 VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE AQUISIÇÂO DE UM ESTABILIZADOR E IMPRESSORA, JUNTO DESTA SECRETARIA. 1 | 1 1 VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE AQUISIÇÂO DE UM ESTABILIZADOR E IMPRESSORA, JUNTO DESTA SECRETARIA. 1 | 1 1 VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE AQUISIÇÂO DE UM ESTABILIZADOR E IMPRESSORA, JUNTO DESTA SECRETARIA. 1 | 1 1 VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE AQUISIÇÂO DE UM ESTABILIZADOR E IMPRESSORA, JUNTO DESTA SECRETARIA. 1 | 1 1 VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE AQUISIÇÂO DE UM ESTABILIZADOR E IMPRESSORA, JUNTO DESTA SECRETARIA. 1 | 1 1 1 1162007 110/0610RDINÁRIO | 1 1 1 1162007 110/0610RDINÁRIO | 1 6.863,00 | 1 6.863,00 | 0 , 00 | | | | | |
| Item De~criçao | Und Quantidad | Und Quantidad | 1 Vl.Unitar Vl,Totall | 1 Vl.Unitar Vl,Totall | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| 000000 | | 1,000 | 5.932,000 | 5.932,0~ | | | | | | | | | | |
| 07979 ESTABILIZADOR 1500 VIA. | UNO | 1,000 | 931,000 | 931,0Q) | | | | | | | | | | |
| Credor : LUANNA SOBRINHO MOURA !Acesso: 001755 Dt.Pagamento: 11/06 Valor pago: 6.863,00 1 | Credor : LUANNA SOBRINHO MOURA !Acesso: 001755 Dt.Pagamento: 11/06 Valor pago: 6.863,00 1 | Credor : LUANNA SOBRINHO MOURA !Acesso: 001755 Dt.Pagamento: 11/06 Valor pago: 6.863,00 1 | Credor : LUANNA SOBRINHO MOURA !Acesso: 001755 Dt.Pagamento: 11/06 Valor pago: 6.863,00 1 | Credor : LUANNA SOBRINHO MOURA !Acesso: 001755 Dt.Pagamento: 11/06 Valor pago: 6.863,00 1 | Credor : LUANNA SOBRINHO MOURA !Acesso: 001755 Dt.Pagamento: 11/06 Valor pago: 6.863,00 1 | Credor : LUANNA SOBRINHO MOURA !Acesso: 001755 Dt.Pagamento: 11/06 Valor pago: 6.863,00 1 | Credor : LUANNA SOBRINHO MOURA !Acesso: 001755 Dt.Pagamento: 11/06 Valor pago: 6.863,00 1 | Credor : LUANNA SOBRINHO MOURA !Acesso: 001755 Dt.Pagamento: 11/06 Valor pago: 6.863,00 1 | Credor : LUANNA SOBRINHO MOURA !Acesso: 001755 Dt.Pagamento: 11/06 Valor pago: 6.863,00 1 | Credor : LUANNA SOBRINHO MOURA !Acesso: 001755 Dt.Pagamento: 11/06 Valor pago: 6.863,00 1 | Credor : LUANNA SOBRINHO MOURA !Acesso: 001755 Dt.Pagamento: 11/06 Valor pago: 6.863,00 1 | Credor : LUANNA SOBRINHO MOURA !Acesso: 001755 Dt.Pagamento: 11/06 Valor pago: 6.863,00 1 | Credor : LUANNA SOBRINHO MOURA !Acesso: 001755 Dt.Pagamento: 11/06 Valor pago: 6.863,00 1 | Credor : LUANNA SOBRINHO MOURA !Acesso: 001755 Dt.Pagamento: 11/06 Valor pago: 6.863,00 1 |
| 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE | DESPESA Und | REFERENTE | AQUISIÇ~O | DE 1162008 | | | | | 0,00 | | | | | |
| NOTEBOOK E PROJETOR MULl'IMIDIA. III 1 | NOTEBOOK E PROJETOR MULl'IMIDIA. III 1 | NOTEBOOK E PROJETOR MULl'IMIDIA. III 1 | NOTEBOOK E PROJETOR MULl'IMIDIA. III 1 | NOTEBOOK E PROJETOR MULl'IMIDIA. III 1 | NOTEBOOK E PROJETOR MULl'IMIDIA. III 1 | NOTEBOOK E PROJETOR MULl'IMIDIA. III 1 | NOTEBOOK E PROJETOR MULl'IMIDIA. III 1 | NOTEBOOK E PROJETOR MULl'IMIDIA. III 1 | NOTEBOOK E PROJETOR MULl'IMIDIA. III 1 | NOTEBOOK E PROJETOR MULl'IMIDIA. III 1 | NOTEBOOK E PROJETOR MULl'IMIDIA. III 1 | NOTEBOOK E PROJETOR MULl'IMIDIA. III 1 | NOTEBOOK E PROJETOR MULl'IMIDIA. III 1 | NOTEBOOK E PROJETOR MULl'IMIDIA. III 1 |
| Item Descrição | | Quantidad | Vl.Unitar | Vl..Total l | | | | | | | | | | |
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 07610 NOTEBOOK | UN | 1,000 | 4.693,000 | 4 . 693,0Q) | | | | | | | | | | |
| 07980 PROJETOR MULTIMIOIA | UN | 1,000 | 3.509,000 | 3.509,0Q) | | | | 1 | 1 | | | | | |
| Credor: LUANNA SOBRINHO MOURA !Acesso: 001756 Dt.Pagamento: 11/06 Valor pago: 8.202,00 1 11 | Credor: LUANNA SOBRINHO MOURA !Acesso: 001756 Dt.Pagamento: 11/06 Valor pago: 8.202,00 1 11 | Credor: LUANNA SOBRINHO MOURA !Acesso: 001756 Dt.Pagamento: 11/06 Valor pago: 8.202,00 1 11 | Credor: LUANNA SOBRINHO MOURA !Acesso: 001756 Dt.Pagamento: 11/06 Valor pago: 8.202,00 1 11 | Credor: LUANNA SOBRINHO MOURA !Acesso: 001756 Dt.Pagamento: 11/06 Valor pago: 8.202,00 1 11 | Credor: LUANNA SOBRINHO MOURA !Acesso: 001756 Dt.Pagamento: 11/06 Valor pago: 8.202,00 1 11 | Credor: LUANNA SOBRINHO MOURA !Acesso: 001756 Dt.Pagamento: 11/06 Valor pago: 8.202,00 1 11 | Credor: LUANNA SOBRINHO MOURA !Acesso: 001756 Dt.Pagamento: 11/06 Valor pago: 8.202,00 1 11 | Credor: LUANNA SOBRINHO MOURA !Acesso: 001756 Dt.Pagamento: 11/06 Valor pago: 8.202,00 1 11 | Credor: LUANNA SOBRINHO MOURA !Acesso: 001756 Dt.Pagamento: 11/06 Valor pago: 8.202,00 1 11 | Credor: LUANNA SOBRINHO MOURA !Acesso: 001756 Dt.Pagamento: 11/06 Valor pago: 8.202,00 1 11 | Credor: LUANNA SOBRINHO MOURA !Acesso: 001756 Dt.Pagamento: 11/06 Valor pago: 8.202,00 1 11 | Credor: LUANNA SOBRINHO MOURA !Acesso: 001756 Dt.Pagamento: 11/06 Valor pago: 8.202,00 1 11 | Credor: LUANNA SOBRINHO MOURA !Acesso: 001756 Dt.Pagamento: 11/06 Valor pago: 8.202,00 1 11 | Credor: LUANNA SOBRINHO MOURA !Acesso: 001756 Dt.Pagamento: 11/06 Valor pago: 8.202,00 1 11 |

Total da Dotação

TOTAL GERAL

15.065,00

841.841,32

476 . 265, 12

2.000,00

CONTADOR

CRC -

7412 PI-MA

PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Piauí

CNPJ.: 01.612.611/0001-53

PRESTAÇÃO

GERAL DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Página: 1/1

COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO DE 2024

R$

| Nº Decretl | Data | Ti o Créditos | Fonte de Recurso | !Suplementação 1 de Dota ão | Anulação de Dota ão |

| 000001 | 02/01/2024 | Crédito Adicional Suplementar | SuperávitFinanceiro de Exercício Anteri | 74.262,00 | 0,00 |
| 000002 | 02/01/2024 | Crédito Adicional Suplementar | Anulação de Dotação | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 000003 | 02 /01 /2024 | Crédito Adicional Suplementar | Anulação de Dotação | 184 .000,00 | 184.000,00 |
| 000006 | 01/02/2024 | Crédito Adicional Suplementar | Anulação de Dotação | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 000008 | 01/03/2024 | Crédito Adicional Suplementar | Anulação de Dotação | 214.000,00 | 214.000,00 |
| 000011 | 01/03/2024 | Crédito Adicional Suplementar | Anulação de Dotação | 69.800,00 | 69.800,00 |
| 000013 | 01/04/2024 | Crédito Adicional Suplementar | Anulação de Dotação | 385.000,00 | 385.000,00 |
| 000015 | 01/04/2024 | Crédito Adicional Suplementar | Anulação de Dotação | 108.600,00 | 108.600,00 |
| 000020 | 10/05/2024 | Crédito Adicional Suplementar | Anulação de Dotação | 513.000,00 | 513.000,00 |
| 000016 | 02/05/2024 | Crédito Adicional Suplementar | Anulação de Dotação | 411. 300, 00 | 411.300,00 |
| 000017 | 03/06/2024 | Crédito Adicional Suplementar | Anulação de Dotação | 219.000,00 | 219.000,00 |
| 000018 | 03/06/2024 | Crédito Adicional Suplementar | Anulação de Dotação | 575.000,00 | 575.000,00 |
| 000019 | 04/06/2024 | Crédito Adicional Suplementar | Anulação de Dotação | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 000026 | 28/06/2024 | Crédito Adicional Suplementar | Anulação de Dotação | 840.000,00 | 840.000,00 |
| 000021 | 10/06/2024 | Crédito Adicional Suplementar | Anulação de Dotação | 62.200,00 | 62.200 , 00 |
| 000024 | 01/07/2024 | Créd ito Adicional Suplementar | Anulação de Dotação | 409.200,00 | 409.200,00 |
| 000025 | 01/07/2024 | Crédito Adicional Suplementar | Anulação de Dotação | 259.000,00 | 259.000,00 |
| 000028 | 01/08/2024 | Crédito Adicional Suplementar | Anulação de Dotação | 333.000,00 | 333.000,00 |
| 000029 | 01/08/2024 | Crédito Adicional Suplementar | Anulação de Dotação | 739.000, 00 | 739.000,00 |
| 000032 | 02/09/2024 | Crédito Adicional Suplementar | Anulação de Dotação | 1.116.200,00 | 1.116. 200, 00 |
| 000034 | 02/09/2024 | Crédito Adicional Suplementar | Anulação de Dotação | 211.200, 00 | 211. 200, 00 |
| 000036 | 02/10/2024 | Crédito Adicional Suplementar | Anulação de Dotação | 461. 000, 00 | 461.000,00 |
| 000037 | 01/10/2024 | Crédito Adicional Suplementar | Anulação de Dotação | 987.782,96 | 987.782,96 |
| 000038 | 01/11/2024 | Crédito Adicional Suplementar | Anulação de Dotação | 654.181,00 | 654.181,00 |
| 000040 | 01/11/2024 | Crédito Adicional Suplementar | Anulação de Dotação | 614.500,00 | 614.500,00 |
| 000043 | 02/12/2024 | Crédito Adicional Suplementar | Anulação de Dotação | 580.085,45 | 580.085,45 |
| 000044 | 02/12/2024 | Crédito Adicional Suplementar | Anulação de Dotação | 2.008.203,06 | 2.008.203,06 |
| 000046 | 30/12/2024 | Crédito Adicional Suplementar | Anulação de Dotação | 135.243,00 | 135.243,00 |
| TOTAL GERAL .. .. . ... ... . . | TOTAL GERAL .. .. . ... ... . . | TOTAL GERAL .. .. . ... ... . . | TOTAL GERAL .. .. . ... ... . . | 12.338.757,47 12.264.495,47 | 12.338.757,47 12.264.495,47 |

CPF: 4**.***.608-15

CPF: 8**.***.088-09