Portaria — Municipal (2025)

502

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 13 de Novembro de 2025 · Edição V  CDXLVIII

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA  NEWTON CAMPELO, 193 CNPJ:065549190001-03

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO    | 01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL                  | 01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL   | 01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL   | 01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL   | 01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL   | 01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL   |
|----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Código         | Especificação                                             | F.R.-C.A.                                  | Elemento                                   | Modalidade                                 | Grupo                                      | Categoria Econômica                        |
| 3. 0. 00.00    | DESPESAS CORRENTES                                        |                                            |                                            |                                            |                                            | 1.514.430,00                               |
| 3.1. 00.00     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                |                                            |                                            | 1                                          | 935.390,00                                 |                                            |
| 3.1. 90.00     | APLICAÇÕES DIRETAS                                        |                                            |                                            | 935.390,001                                |                                            |                                            |
| 3.1. 90. 04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         | 1.500.00.120.002                           | 1.500,00                                   | 1                                          |                                            |                                            |
| 3 . 1 . 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 1.500.00.120.002                           | 805.000,00                                 | 1                                          |                                            |                                            |
| 3.1. 90. 13    | OBRIGAÇÕ ES PATRONAIS                                     | 1.500.00.120.002                           | 127.680,00                                 | 1                                          |                                            |                                            |
| 3. 1. 90.91    | SENTENÇAS JUDICIAIS                                       | 1.500.00.120.002                           | 1.210,00                                   | 1                                          |                                            |                                            |
| 3.3. 00.00     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 |                                            |                                            | 1                                          | 579.040,00                                 |                                            |
| 3.3. 50.00     | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV< |                                            |                                            | 12.300,001                                 |                                            |                                            |
| 3. 3. 50. 41   | CONTRIBUIÇÕ ES                                            | 1.500.00.120.002                           | 12.300,00                                  | 1                                          |                                            |                                            |
| 3. 3. 90. 00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                        |                                            |                                            | 566.740.00                                 |                                            |                                            |
| 3. 3. 90. 14   | DIÁRIAS - CIVIL                                           | 1.500.00.120.002                           | 40.000.00                                  |                                            |                                            |                                            |
| 3. 3. 90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 1.500.00.1 20.002                          | 35.000,00                                  |                                            |                                            |                                            |
| 3. 3. 90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ ÁO                       | 1.500.00.120.002                           | 2.400,00                                   |                                            |                                            |                                            |
| 3. 3. 90. 35   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                   | 1.500.00.120.002                           | 168.000,00                                 |                                            |                                            |                                            |
| 3. 3. 90. 38   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA              | 1.500.00.120.002                           | 40.000,00                                  |                                            |                                            |                                            |
| 3. 3. 90. 39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA            | 1.500.00.120.002                           | 241 .600,00                                |                                            |                                            |                                            |
| 3.3. 90.40     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -      | 1.500.00.120.002                           | 35.000,00                                  |                                            |                                            |                                            |
| 3. 3. 90. 47   | OBRIGAÇÕ ES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                   | 1.500.00.120.002                           | 2.640,00                                   |                                            |                                            |                                            |
| 3. 3. 90. 91   | SENTENÇAS JUDICIAIS                                       | 1.500.00.120.002                           | 600,00                                     |                                            |                                            |                                            |
| 3. 3. 90. 92   | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                         | 1.500.00.120.002                           | 1.500,00                                   |                                            |                                            |                                            |
| 4. 0. 00. 00   | DESPESAS DE CAPITAL                                       |                                            |                                            |                                            |                                            | 120.000,00                                 |
| 4. 4. 00. 00   | INVESTIMENTOS                                             |                                            |                                            |                                            | 120.000,00                                 |                                            |
| 4. 4. 90.00    | APLICAÇÕ ES DIRETAS                                       |                                            |                                            | 120.000,001                                |                                            |                                            |
| 4 . 4 . 90.51  | OBRAS E INSTALAÇÕ ES                                      | 1.500.00.120.002                           | 40.000,00                                  | 1                                          |                                            |                                            |
| 4. 4. 90. 52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 1.500.00.120.002                           | 60.000,00                                  | 1                                          |                                            |                                            |
| TOTAL          |                                                           |                                            |                                            |                                            |                                            | 1.634.430,00                               |

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA  NEWTON CAMPELO, 193 CNPJ:065549190001-03

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO   | 02 PODER EXECUTIVO 01 GABINET DO PREFEITO      |                  |              |              |            |            |
|---------------|------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 3. o. 00. 00  | DESPESAS CORRENTES                             |                  |              |              |            | 269.500,00 |
| 3. 1. 00. 00  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                  | 1            | 1            | 165.000,00 |            |
| 3. 1. 90. 00  | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  | 1            | 165.000,00 1 |            |            |
| 3. 1. 90. 11  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL   | 1.500.00.120.001 | 165.000,00   | 1            |            |            |
| 3. 3. 00. 00  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                  | 1 1          | 1            | 104.500,00 |            |
| 3. 3. 90. 00  | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                  | 1            | 104.500,001  |            |            |
| 3. 3. 90. 14  | DIÁ RIAS• CIVIL                                | 1.500.00.120.001 | 44.000,00 1  | 1            |            |            |
| 3. 3. 90. 30  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.500.00.120.001 | 56.100,00 1  | 1            |            | 1          |
| 3. 3. 90. 33  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ Ã O           | 1.500.00.120.001 | 1.100,00     | 1            |            | 1          |
| 3. 3. 90. 36  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS·PESSOA FISICA     | 1.500.00.120.001 | 1 1.100,00 1 | 1            |            | 1          |
| 3. 3. 90. 39  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.00.120.001 | 2.200.00 1   | 1            |            | 1          |
| TOTAL         |                                                |                  |              |              |            | 269.500,00 |

www.diarioficialdosmunicipios.org A divulgação virtual dos atos municipais

Orçamento Programa

Exerclcio de  2026

Anexo02

Página  1

O rçamento Programa

Exercício  de  2026

Anexo 02

Página  2

<!-- image -->

1

1

1

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 13 de Novembro de 2025 · Edição V CDXLVIII

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA  NEWTON CAMPELO, 193 CNPJ:065549190001-03

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO    | 02 PODER EXECUTIVO 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO   | 02 PODER EXECUTIVO 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO   | 02 PODER EXECUTIVO 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO   | 02 PODER EXECUTIVO 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO   | 02 PODER EXECUTIVO 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO   | 02 PODER EXECUTIVO 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO   |
|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Código         | Especificação                                            | F.R.-C.A.                                                | Elemento                                                 | Modalidade                                               | Grupo                                                    | Categoria Econômica                                      |
| 3. o. 00. 00   | DESPESAS CORRENTES                                       |                                                          |                                                          |                                                          |                                                          | 72.600,00                                                |
| 3. 1. ºº · 00  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |                                                          |                                                          | 1                                                        | 66.000,00                                                |                                                          |
| 3. 1. 90. 00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |                                                          |                                                          | 66.000,001                                               |                                                          |                                                          |
| 3. 1. 90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS• PESSOAL CIVIL             | 1.500.00.120.001                                         | 66.000,00                                                | 1                                                        |                                                          |                                                          |
| 3. 3. 00. 00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                                                          |                                                          | 1                                                        | 6.600,00                                                 |                                                          |
| 3. 3. 90. 00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |                                                          |                                                          | 6.600,001                                                |                                                          |                                                          |
| 3. 3. 90. 14   | DIÁRIAS• CIVIL                                           | 1.500.00.120.001                                         | 3.300,00                                                 | 1                                                        |                                                          |                                                          |
| 3. 3. 90. 30   | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 1.500.00.120.001                                         | 1.100,00                                                 | 1                                                        |                                                          |                                                          |
| 3. 3. 90. 36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS·PESSOA FISICA               | 1.500.00.120.001                                         | 1.100,00                                                 | 1                                                        |                                                          |                                                          |
| 3. 3. 90. 39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA            | 1.500.00.120.001                                         | 1.100,00                                                 | 1                                                        |                                                          |                                                          |
| 4. o. 00. 00   | DESPESAS DE CAPITAL                                      |                                                          |                                                          | 1                                                        |                                                          | 1.100,00                                                 |
| 4. 4. 00. 00   | INVESTIMENTOS                                            |                                                          |                                                          | 1                                                        | 1.100,00                                                 |                                                          |
| 4 . 4 . 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |                                                          |                                                          | 1.100,001                                                |                                                          |                                                          |
| 4. 4. 90. 52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 1.500.00.120.001                                         | 1.100,00                                                 | 1                                                        |                                                          |                                                          |
| TOTAL          |                                                          |                                                          |                                                          |                                                          |                                                          | 73.700,00                                                |

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA  NEWTON CAMPELO, 193 CNPJ:065549190001-03

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO    | 02 PODER EXECUTIVO 03 SECRET. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO   |                  |            |              |            |                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------|------------|---------------------|
| Código         | Especificação                                                     | F.R.-C.A.        | Elemento   | Modalidade   | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3. o. 00. 00   | DESPESAS CORRENTES                                                |                  |            |              |            | 1.045.200,00        |
| 3.1.00.00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                        |                  |            | 1            | 155.100,00 |                     |
| 3. 1. 90. 00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                                |                  |            | 155.100.001  |            |                     |
| 3 . 1. 90. 04  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                 | 1.500.00.120.001 | 1.100,00   | 1            |            |                     |
| 3.1. 90.11     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                     | 1.500.00.120.001 | 154.000,00 | 1            |            |                     |
| 3. 2. 00. 00   | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                        |                  |            | 1            | 130.000,00 |                     |
| 3 . 2. 90. 00  | APLICAÇÕES DIRETAS                                                |                  |            | 130.000,00 1 |            |                     |
| 3.2. 90. 21    | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO                                 | 1.500.00.120.001 | 130.000,00 | 1            |            |                     |
| 3. 3. 00. 00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                         |                  |            | 1            | 760.100,00 |                     |
| 3. 3. 90. 00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                                |                  |            | 760.100,00   |            |                     |
| 3. 3. 90.14    | DIÁRIAS • CIVIL                                                   | 1.500.00.120.001 | 6.600.00   |              |            |                     |
| 3. 3. 90. 30   | MATERIAL DE CONSUMO                                               | 1.500.00.120.001 | 1.100,00   |              |            |                     |
| 3. 3. 90. 33   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                | 1.500.00.120.001 | 1.100,00   |              |            |                     |
| 3. 3. 90. 35   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                           | 1.500.00.120.001 | 132.000,00 |              |            |                     |
| 3. 3. 90. 38   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS·PESSOA FÍSICA                        | 1.500.00.120.001 | 4.400,00   |              |            |                     |
| 3. 3. 90. 39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURÍDICA                     | 1.500.00.120.001 | 440.000,00 |              |            |                     |
| 3 . 3. 90. 40  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ ÃO -             | 1.500.00.120.001 | 37.400,00  |              |            |                     |
| 3 . 3. 90. 47  | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                            | 1.500.00.120.001 | 5.500,00   |              |            |                     |
| 3. 3. 90. 93   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                       | 1.500.00.120.001 | 132.000,00 |              |            |                     |
| 4 . O. 00. 00  | DESPESAS DE CAPITAL                                               |                  |            |              |            | 462.000,00          |
| 4. 6. 00. 00   | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA                                             |                  |            |              | 462.000,00 |                     |
| 4 . 6 . 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                |                  |            | 462.000,00 1 |            |                     |
| 4 . 6. 90. 71  | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                          | 1.500.00.120.001 | 462.000,00 | 1            |            |                     |
| TOTAL          |                                                                   |                  |            |              |            | 1.507.200,00        |

Orçamento Programa

Exerclcio de  2026

Anexo 02

Página  4

Orçamento Programa

Exercício  de  2026

Anexo 02

Página  3

1

1

1

1

1

1

1

1

503

<!-- image -->

504

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 13 de Novembro de 2025 · Edição V  CDXLVIII

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA  NEWTON CAMPELO, 193 -CNPJ:065549190001-03

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO              | 02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO EOBRAS   | 02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO EOBRAS   | 02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO EOBRAS   | 02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO EOBRAS   | 02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO EOBRAS   | 02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO EOBRAS   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Código                   | Especificação                                                   | F.R.-C.A.                                                       | Elemento                                                        | Modalidade Grupo                                                | Categoria Econômica                                             |                                                                 |
| 3. o. 00. 00             | DESPESAS CORRENTES                                              |                                                                 |                                                                 |                                                                 | 6.330.354,73                                                    |                                                                 |
| 3.1.00.00                | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS                                       |                                                                 |                                                                 | 1.141.600,00                                                    |                                                                 |                                                                 |
| 3.1. 90.00               | APLICAÇÕES DIRETAS                                              |                                                                 |                                                                 | 1 1.141.600,001                                                 |                                                                 |                                                                 |
| 3.1.90.04                | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                               | 1.500.00.120.001                                                | 13.200,00                                                       | 1                                                               |                                                                 |                                                                 |
| 3. 1. 90. 11             | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    | 1.500.00.120.001                                                | 757.200,00                                                      | 1                                                               |                                                                 |                                                                 |
| 3.1. 90.13               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                            | 1.500.00.120.001                                                | 297.000,00                                                      | 1                                                               |                                                                 |                                                                 |
| 3. 1. 90.16              | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                       | 1.500.00.120.001                                                | 2.200,00                                                        | 1                                                               |                                                                 |                                                                 |
| 3.1. 90. 91              | SENTENÇAS JUDICIAIS                                             | 1.500.00.120.001                                                | 50.000,00                                                       | 1                                                               |                                                                 |                                                                 |
| 3.1. 90. 94              | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                         | 1.500.00.120.001                                                | 22.000,00                                                       | 1                                                               |                                                                 |                                                                 |
| 3. 3. 00. 00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       |                                                                 |                                                                 | 1 5.188.754,73                                                  |                                                                 |                                                                 |
| 3. 3. 90. 00             | APLICAÇÕES DIRETAS                                              |                                                                 |                                                                 | 5.188.754,73                                                    |                                                                 |                                                                 |
| 3. 3. 90. 14             | DIÁRIAS - CIVIL                                                 | 1.500.00.120.001                                                | 45.000,00                                                       |                                                                 |                                                                 |                                                                 |
| 3. 3. 90. 30             | MATERIAL DE CONSUMO                                             | 1.500.00.120.001                                                | 923.400,00                                                      |                                                                 |                                                                 |                                                                 |
| 3. 3. 90. 30             | MATERIAL DE CONSUMO                                             | 1.753.00.120.001                                                | 10.000,00                                                       |                                                                 |                                                                 |                                                                 |
| 3. 3. 90. 33             | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO                               | 1.500.00.120.001                                                | 165.000,00                                                      |                                                                 |                                                                 |                                                                 |
| 3. 3. 90. 35             | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                         | 1.500.00.120.001                                                | 285.000,00                                                      |                                                                 |                                                                 |                                                                 |
| 3. 3. 90. 36             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                    | 1.500.00.120.001                                                | 373.000,00                                                      |                                                                 |                                                                 |                                                                 |
| 3. 3. 90. 37             | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                          | 1.500.00.120.000                                                | 825.000,00                                                      |                                                                 |                                                                 |                                                                 |
| 3. 3. 90. 39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA                   | 1.500.00.120.001                                                | 1.857.854,73                                                    |                                                                 |                                                                 |                                                                 |
| 3. 3. 90. 39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA                   | 1.700.81.999.110                                                | 55.000,00                                                       |                                                                 |                                                                 |                                                                 |
| 3. 3. 90. 40             | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO               | 1.500.00.120.001                                                | 160.000,00                                                      |                                                                 |                                                                 |                                                                 |
| 3. 3. 90. 47             | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS                           | 1.500.00.120.001                                                | 484.000,00                                                      |                                                                 |                                                                 |                                                                 |
| 3. 3. 90. 92             | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                               | 1.500.00.120.001                                                | 5.500,00                                                        |                                                                 |                                                                 |                                                                 |
| 4. o. 00. 00             | DESPESAS DE CAPITAL                                             |                                                                 |                                                                 |                                                                 | 3.957.040,00                                                    |                                                                 |
| 4. 4. 00. 00             | INVESTIMENTOS                                                   |                                                                 |                                                                 | 3.957.040,00                                                    |                                                                 |                                                                 |
| 4.4. 90. 00 4. 4. 90. 51 | APLICAÇÕES DIRETAS                                              |                                                                 |                                                                 | 3.957.040,00                                                    |                                                                 |                                                                 |
|                          | OBRAS EINSTALAÇÕES                                              | 1.500.00.120.000                                                | 110.000,00                                                      |                                                                 |                                                                 |                                                                 |
| 4. 4. 90. 51             | OBRAS EINSTALAÇÕES                                              | 1.500.00.120.001                                                | 357.500,00                                                      |                                                                 |                                                                 |                                                                 |
| 4. 4. 90. 51             | OBRAS EINSTALAÇÕES                                              | 1.700.00.999.110                                                | 110.000,00                                                      |                                                                 |                                                                 |                                                                 |
| 4.4. 90. 51              | OBRAS EINSTALAÇÕES                                              | 1.700.81.999.000                                                | 2.362.700,00                                                    |                                                                 |                                                                 |                                                                 |
| 4. 4. 90. 51             | OBRAS EINSTALAÇÕES                                              | 1.700.81.999.110                                                | 220.000,00                                                      |                                                                 |                                                                 |                                                                 |
| 4. 4. 90. 51             | OBRAS EINSTALAÇÕES                                              | 1.701.00.999.000                                                | 123.640,00                                                      |                                                                 |                                                                 |                                                                 |
| 4.4. 90. 51              | OBRAS EINSTALAÇÕES                                              | 1.706.00.999.000                                                | 214.500,00                                                      |                                                                 |                                                                 |                                                                 |
| 4. 4. 90. 51             | OBRAS EINSTALAÇÕES                                              | 1.706.00.999.111                                                | 295.800,00                                                      |                                                                 |                                                                 |                                                                 |
| 4.4. 90. 52              | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE                               | 1.500.00.120.001                                                | 131.000,00                                                      |                                                                 |                                                                 |                                                                 |
| 4. 4. 90. 52             | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE                               | 1.700.81.999.000                                                | 22.000,00                                                       |                                                                 |                                                                 |                                                                 |
| 4. 4. 90. 52             | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE                               | 1.755.62.999.000                                                | 4.400,00                                                        |                                                                 |                                                                 |                                                                 |
| 4.4. 90. 61 9. o. 00. 00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS RESERVA DE CONTINGÊNCIA                    | 1.755.62.999.000                                                | 5.500,00                                                        |                                                                 | 462.000,00                                                      |                                                                 |

www.diarioficialdosmunicipios.org A divulgação virtual dos atos municipais

Orçamento Programa

Exercício  de  2026

Anexo 02

Página  5

<!-- image -->

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 13 de Novembro de 2025 · Edição V CDXLVIII

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA  NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ:065549190001-03

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO               | 02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E OBRAS   | 02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E OBRAS   | 02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E OBRAS   | 02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E OBRAS   | 02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E OBRAS   | 02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E OBRAS   |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Código                    | Especificação                                                    | F.R.-C.A.                                                        | Elemento                                                         | Modalidade                                                       | Grupo                                                            | Categoria Econômica                                              |
| 9. 9. 00. 00 9. 9. 99. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                          |                                                                  |                                                                  | 1                                                                | 462.000,00                                                       | 1                                                                |
|                           | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                          |                                                                  | 1                                                                | 462.000,001                                                      |                                                                  | 1                                                                |
| 9. 9. 99 . 99             | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                          | 1.500,00.120.001                                                 | 462.000,00                                                       | 1 1                                                              |                                                                  | 1                                                                |
| TOTAL                     | TOTAL                                                            | TOTAL                                                            | TOTAL                                                            | TOTAL                                                            | TOTAL                                                            | 10.749.394,73                                                    |

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA  NEWTON CAMPELO, 193 -CNPJ:065549190001-03

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO   | 02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA   | 02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA   | 02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA   | 02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA   | 02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA   | 02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA   |
|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Código        | Especificação                                               | F.R.-C.A.                                                   | Elemento                                                    | Modalidade                                                  | Grupo                                                       | Categoria Econômica                                         |
| 3. O. 00. 00  | DESPESAS CORRENTES                                          |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             | 760.987,67                                                  |
| 3.1. 00. 00   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  |                                                             |                                                             | 1                                                           | 115.087,67                                                  |                                                             |
| 3.1. 90. 00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                          |                                                             |                                                             | 115.087,671                                                 |                                                             |                                                             |
| 3. 1. 90. 04  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           | 1.500.00.120.001                                            | 2.200,00                                                    | 1                                                           |                                                             |                                                             |
| 3.1. 90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 1.500.00.120.001                                            | 110.000,00                                                  | 1                                                           |                                                             |                                                             |
| 3.1. 90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 1.500.00.120.001                                            | 1.787,67                                                    | 1                                                           |                                                             |                                                             |
| 3.1. 90.16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   | 1.500.00.120.001                                            | 1.100,00                                                    | 1                                                           |                                                             |                                                             |
| 3. 3. 00. 00  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |                                                             |                                                             | 1                                                           | 645.900,00                                                  |                                                             |
| 3. 3. 90. 00  | APLICAÇÕES DIRETAS                                          |                                                             |                                                             | 645.900,00                                                  |                                                             |                                                             |
| 3. 3. 90. 14  | DIÁRIAS - CIVIL                                             | 1.500.00.120.001                                            | 5.500,00                                                    |                                                             |                                                             |                                                             |
| 3. 3. 90. 30  | MATERIAL DE CONSUMO                                         | 1.500.00.120.001                                            | 167.200,00                                                  |                                                             |                                                             |                                                             |
| 3. 3. 90. 31  | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV    | 1.500.00.120.001                                            | 11.000,00                                                   |                                                             |                                                             |                                                             |
| 3. 3. 90. 33  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          | 1.500.00.120.001                                            | 13.200,00                                                   |                                                             |                                                             |                                                             |
| 3. 3. 90. 35  | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                     | 1.500.00.120.001                                            | 1.100,00                                                    |                                                             |                                                             |                                                             |
| 3. 3. 90. 36  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                | 1.500.00.120.001                                            | 101.200,00                                                  |                                                             |                                                             |                                                             |
| 3. 3. 90. 39  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA              | 1.500.00.120.001                                            | 188.100,00                                                  |                                                             |                                                             |                                                             |
| 3. 3. 90. 39  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA              | 1.706.00.999.111                                            | 154.200,00                                                  |                                                             |                                                             |                                                             |
| 3. 3. 90. 40  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -        | 1.500.00.1 20.001                                           | 3.300,00                                                    |                                                             |                                                             |                                                             |
| 3. 3. 90, 92  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                           | 1.500.00.120.001                                            | 1.100,00                                                    |                                                             |                                                             |                                                             |
| 4. O. 00. 00  | DESPESAS DE CAPITAL                                         |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             | 4.400,00                                                    |
| 4. 4. 00. 00  | INVESTIMENTOS                                               |                                                             |                                                             |                                                             | 4.400,00                                                    |                                                             |
| 4. 4. 90. 00  | APLICAÇÕES DIRETAS                                          |                                                             |                                                             | 4.400,001                                                   |                                                             |                                                             |
| 4. 4. 90. 51  | OBRAS E INSTALAÇÕE S                                        | 1.500.00.120.001                                            | 1.100,00                                                    | 1                                                           |                                                             |                                                             |
| 4. 4. 90. 52  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 1.500.00.120.001                                            | 3.300,00                                                    | 1                                                           |                                                             |                                                             |
| TOTAL         |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             | 765.387,67                                                  |

Orçamento Programa

Exercício  de  2026

Anexo 02

Página  6

Orçamento Programa

Exercício  de  2026

Anexo 02

Página  7

1

1

505

<!-- image -->

506

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 13 de Novembro de 2025 · Edição V  CDXLVIII

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA  NEWTON CAMPELO, 193 -CNPJ:065549190001-03

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO               | 02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   | 02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   | 02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   | 02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   | 02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   | 02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Código                    | Especificação                                            | F.R.-C.A.                                                | Elemento                                                 | Modalidade                                               | Grupo                                                    | Categoria Econômica                                      |
| 3. 0. 00.00               | DESPESAS CORRENTES                                       |                                                          |                                                          |                                                          |                                                          | 16.230.543,60                                            |
| 3.1. 00.00                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |                                                          |                                                          | 1                                                        | 9.558.966,00                                             |                                                          |
| 3.1. 90. 00               | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |                                                          |                                                          | 9.558.966,00                                             |                                                          |                                                          |
| 3.1. 90. 04               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 1.500.00.200.000                                         | 22.000,00                                                |                                                          |                                                          |                                                          |
| 3.1. 90. 04               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 1.500.00.200.001                                         | 1.100,00                                                 |                                                          |                                                          |                                                          |
| 3.1. 90.04                | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 1.540.12.230.001                                         | 1.043.320,00                                             |                                                          |                                                          |                                                          |
| 3.1. 90.04                | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 1.540.12.999.540                                         | 154.000,00                                               |                                                          |                                                          |                                                          |
| 3.1. 90.04                | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 1.542.12.230.001                                         | 760.400,00                                               |                                                          |                                                          |                                                          |
| 3.1. 90.11                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 1.500.00.200.000                                         | 182.600,00                                               |                                                          |                                                          |                                                          |
| 3.1. 90. 11               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 1.500.00.200.001                                         | 13.200,00                                                |                                                          |                                                          |                                                          |
| 3. 1. 90.11               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 1.540.12.230.001                                         | 3.190.108,00                                             |                                                          |                                                          |                                                          |
| 3.1. 90.11                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 1.541.12.230.001                                         | 1.643.273,00                                             |                                                          |                                                          |                                                          |
| 3.1 . 90.11               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 1.542.12.230.001                                         | 1.054.415,00                                             |                                                          |                                                          |                                                          |
| 3. 1. 90.13               | OBRIGAÇÕ ES PATRONAIS                                    | 1.500.00.200.000                                         | 64.900,00                                                |                                                          |                                                          |                                                          |
| 3.1. 90. 13               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 1.500.00.200.001                                         | 1.100,00                                                 |                                                          |                                                          |                                                          |
| 3. 1. 90.13               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 1.540.12.230.001                                         | 616.286,00                                               |                                                          |                                                          |                                                          |
| 3. 1. 90. 13              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 1.540.12.999.540                                         | 33.000,00                                                |                                                          |                                                          |                                                          |
| 3.1 . 90.13               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 1.542.12.230.001                                         | 495.000,00                                               |                                                          |                                                          |                                                          |
| 3. 1. 90.16               | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                | 1.500.00.200.000                                         | 3.300,00                                                 |                                                          |                                                          |                                                          |
| 3.1. 90. 16               | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                | 1.500.00.200.001                                         | 1.100,00                                                 |                                                          |                                                          |                                                          |
| 3. 1. 90. 92              | DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES                         | 1.500.00.200.000                                         | 4.400,00                                                 |                                                          |                                                          |                                                          |
| 3. 1. 90. 92              | DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES                         | 1.500.00.200.001                                         | 1.100,00                                                 |                                                          |                                                          |                                                          |
| 3. 1. 90. 94              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                 | 1.500.00.200.000                                         | 110.000,00                                               |                                                          |                                                          |                                                          |
| 3. 1. 90. 94              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                 | 1.540.12.230.001                                         | 144.364,00                                               | 6.871.577,60                                             |                                                          |                                                          |
| 3. 3. 00. 00              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                                                          |                                                          |                                                          |                                                          |                                                          |
| 3. 3. 90. 00 3. 3. 90. 14 | APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL                       |                                                          |                                                          | 6.671 .577,60                                            |                                                          |                                                          |
|                           |                                                          | 1.500.00.200.000                                         | 30.800,00                                                |                                                          |                                                          |                                                          |
| 3. 3. 90.14               | DIÁRIAS - CIVIL                                          | 1.500.00.200.001                                         | 1.100,00                                                 |                                                          |                                                          |                                                          |
| 3. 3. 90.14               | DIÁRIAS - CIVIL                                          | 1.540.12.999.540                                         | 2.200,00                                                 |                                                          |                                                          |                                                          |
| 3. 3. 90.18               | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                          | 1.500.00.200.000                                         | 50.000,00                                                |                                                          |                                                          |                                                          |
| 3. 3. 90. 18              | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                          | 1.500.00.200.001                                         | 55.000,00                                                |                                                          |                                                          |                                                          |
| 3. 3. 90. 30              | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 1.500.00.120.001                                         | 330.000,00                                               |                                                          |                                                          |                                                          |
| 3. 3. 90. 30              | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 1.500.00.200.000                                         | 660.600,00                                               |                                                          |                                                          |                                                          |
| 3. 3. 90. 30              | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 1.500.00.200.001                                         | 1.100,00                                                 |                                                          |                                                          |                                                          |
| 3. 3. 90. 30              | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 1.540.12.999.540                                         | 33.000,00                                                |                                                          |                                                          |                                                          |
| 3. 3. 90. 30              | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 1.541.12.999.541                                         | 253.000,00                                               |                                                          |                                                          |                                                          |
| 3. 3. 90. 30              | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 1.543.12.999.543                                         | 26.300,00                                                |                                                          |                                                          |                                                          |
| 3. 3. 90. 30              | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 1.544.12.999.000                                         | 77.000,00                                                |                                                          |                                                          |                                                          |
| 3. 3. 90. 30              | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 1.550.13.999.000                                         | 220.000,00                                               |                                                          |                                                          |                                                          |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo02

Página  8

<!-- image -->

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 13 de Novembro de 2025 · Edição V CDXLVIII

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA  NEWTON CAMPELO, 193 -CNPJ:065549190001-03

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

<!-- image -->

| PODER ORGÃO               | 02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO    | 02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   | 02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   | 02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   | 02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   | 02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   | 02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Código                    | Especificação                                             |                                                          | F.R.-C.A.                                                | Elemento                                                 | Modalidade                                               | Grupo                                                    | Categoria Econômica                                      |
| 3. 3. 90. 30              | MATERIAL DE CONSUMO                                       |                                                          | 1.662.12.999.552                                         | 260.690,00                                               |                                                          |                                                          |                                                          |
| 3. 3. 90. 30              | MATERIAL DE CONSUMO                                       |                                                          | 1.553.12.999.553                                         | 110.000,00                                               |                                                          |                                                          |                                                          |
| 3. 3. 90. 30              | MATERIAL DE CONSUMO                                       |                                                          | 1.569.00.999.569                                         | 166.485,00                                               |                                                          |                                                          |                                                          |
| 3. 3. 90. 30              | MATERIAL DE CONSUMO                                       |                                                          | 1.571.12.999.202                                         | 196.757,00                                               |                                                          |                                                          |                                                          |
| 3. 3. 90. 31              | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTl\i |                                                          | 1.500.00.200.000                                         | 22.000,00                                                |                                                          |                                                          |                                                          |
| 3.3. 90. 33               | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         |                                                          | 1.500.00.200.000                                         | 14.300,00                                                |                                                          |                                                          |                                                          |
| 3. 3. 90. 33              | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         |                                                          | 1.500.00.200.001                                         | 1.100,00                                                 |                                                          |                                                          |                                                          |
| 3. 3. 90. 33              | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         |                                                          | 1.540.12.999.540                                         | 3.300,00                                                 |                                                          |                                                          |                                                          |
| 3. 3. 90. 33              | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         |                                                          | 1.542.12.999.542                                         | 109.285,00                                               |                                                          |                                                          |                                                          |
| 3.3. 90. 35               | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                   |                                                          | 1.500.00.200.001                                         | 1.100,00                                                 |                                                          |                                                          |                                                          |
| 3. 3. 90. 38              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS·PESSOA FISICA                |                                                          | 1.500.00.200.000                                         | 107.400,00                                               |                                                          |                                                          |                                                          |
| 3. 3. 90. 38              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS·PESSOA FISICA                |                                                          | 1.500.00.200.001                                         | 2.750,00                                                 |                                                          |                                                          |                                                          |
| 3. 3. 90. 36              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS·PESSOA FISICA                |                                                          | 1.540.12.999.540                                         | 15.400,00                                                |                                                          |                                                          |                                                          |
| 3. 3. 90.36               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS·PESSOA FISICA                |                                                          | 1.542.12.999.542                                         | 11 .000,00                                               |                                                          |                                                          |                                                          |
| 3. 3. 90. 38              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS·PESSOA FISICA                |                                                          | 1.550.13.999.000                                         | 11 .000,00                                               |                                                          |                                                          |                                                          |
| 3. 3, 90. 36              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS·PESSOA FISICA                |                                                          | 1.553.12.999.553                                         | 8.600,00                                                 |                                                          |                                                          |                                                          |
| 3. 3. 90. 36              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS·PESSOA FISICA                |                                                          | 1.569.00.999.569                                         | 11.000,00                                                |                                                          |                                                          |                                                          |
| 3. 3. 90. 36              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA FISICA               |                                                          | 1.571.12.999.202                                         | 6.600,00                                                 |                                                          |                                                          |                                                          |
| 3. 3. 90.37               | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                    |                                                          | 1.500.00.200.001                                         | 165.000,00                                               |                                                          |                                                          |                                                          |
| 3. 3. 90. 37              | LOCAÇÃO DE MÃO-OE-OBRA                                    |                                                          | 1.540.12.999.540                                         | 1.149.403,00                                             |                                                          |                                                          |                                                          |
| 3. 3. 90. 37              | LOCAÇÃO DE MÃO-OE-OBRA                                    |                                                          | 1.541.12.999.541                                         | 365.000,00                                               |                                                          |                                                          |                                                          |
| 3. 3. 90. 37              | LOCAÇÃO DE MÃO-OE-OBRA                                    |                                                          | 1.543.12.999.543                                         | 500.000,00                                               |                                                          |                                                          |                                                          |
| 3. 3. 90. 39 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA             |                                                          | 1.500.00.200.000                                         | 480.900,00                                               |                                                          |                                                          |                                                          |
|                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA             |                                                          | 1.500.00.200.001                                         | 550,00                                                   |                                                          |                                                          |                                                          |
| 3. 3. 90.39               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA             |                                                          | 1.540.12.999.540                                         | 157.014,00                                               |                                                          |                                                          |                                                          |
| 3. 3. 90. 39              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA            |                                                          | 1.542.12.999.542                                         | 275.000,00                                               |                                                          |                                                          |                                                          |
| 3. 3. 90. 39              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA             |                                                          | 1.544.12.999.000                                         | 233.943,60                                               |                                                          |                                                          |                                                          |
| 3. 3. 90. 39              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA             |                                                          | 1.550.13.999.000                                         | 165.000,00                                               |                                                          |                                                          |                                                          |
| 3. 3. 90. 39              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA             |                                                          | 1.553.12.999.553                                         | 44.000,00                                                |                                                          |                                                          |                                                          |
| 3. 3. 90. 39              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA             |                                                          | 1.569.00.999.569                                         | 165.000,00                                               |                                                          |                                                          |                                                          |
| 3. 3. 90.39               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA JURIDICA             |                                                          | 1.571.12.999.202                                         | 88.000,00                                                |                                                          |                                                          |                                                          |
| 3.3. 90.40                | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO        | •                                                        | 1.500.00.200.001                                         | 2.200,00                                                 |                                                          |                                                          |                                                          |
| 3. 3. 90. 40              | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO        | •                                                        | 1.540.12.999,540                                         | 3.300,00                                                 |                                                          |                                                          |                                                          |
| 3. 3. 90. 40              | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO        | •                                                        | 1.569.00.999.569                                         | 11 .000,00                                               |                                                          |                                                          |                                                          |
| 3. 3. 90.92               | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                         |                                                          | 1.500.00.200.000                                         | 9.900,00                                                 |                                                          |                                                          |                                                          |
| 3. 3. 90. 92              | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                         |                                                          |                                                          |                                                          |                                                          |                                                          |                                                          |
| 3. 3. 90.92               | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                         |                                                          | 1.500.00.200.001 1.540.12.999.540                        | 1.100,00 3.300,00                                        |                                                          |                                                          |                                                          |

Orçamento Programa

Exercício d e  2026

Anexo02

Página  9

1

1

507

<!-- image -->

508

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 13 de Novembro de 2025 · Edição V  CDXLVIII

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA  NEWTON CAMPELO, 193 CNPJ:065549190001-03

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO                                               | 02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                          | 02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   | 02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   | 02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   | 02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   | 02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Código                                                    | Especificação                                                                   | F.R.-C.A . I Modalidade 1                                | 1 Elemento                                               | Grupo 1                                                  | Categoria Econômica                                      |                                                          |
| 4 . º · 00. 00                                            | DESPESAS DE CAPITAL                                                             |                                                          |                                                          | 9 .472.947,00                                            | 9.472.947,00                                             |                                                          |
| 4 . 4 . ºº · 00 4 . 4. 90. 00 4. 4. 90. 51 4 . 4 . 90. 51 | INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.500.00.200.000 9.472.947,00                            | 215.500,00 16.500,00                                     |                                                          |                                                          |                                                          |
| 4 . 4 . 90. 5 1 4 . 4. 90. 51                             | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.540.12.999.540 1.541.12.999.541                        | 143.000,00 514.727,00 1 10.000,00                        |                                                          |                                                          |                                                          |
|                                                           |                                                                                 | 1.500.00.200.001                                         |                                                          |                                                          |                                                          |                                                          |
| 4 . 4 . 90. 5 1                                           |                                                                                 | 1.542.00.999.000                                         |                                                          |                                                          |                                                          |                                                          |
| 4 . 4 . 90. 5 1                                           | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES                                         | 1.542.12.999.542                                         | 110.000,00                                               |                                                          |                                                          |                                                          |
| 4. 4 . 90. 51                                             | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                             | 1.544.12.999.000                                         | 4.389.000,00                                             |                                                          |                                                          |                                                          |
| 4 . 4 . 90. 51                                            |                                                                                 | 1.569.12.999.000                                         | 66.000,00                                                |                                                          |                                                          |                                                          |
| 4 . 4 . 90. 5 1                                           | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                             | 1.569.12.999.200                                         | 968.460,00                                               |                                                          |                                                          |                                                          |
| 4 . 4 . 90. 5 1                                           | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                             | 1.706.00.999.000                                         | 3.300,00                                                 |                                                          |                                                          |                                                          |
| 4 . 4. 90, 52                                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                              | 1.500.00.200.000                                         | 183,700,00                                               |                                                          |                                                          |                                                          |
| 4 . 4 . 90. 52                                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                              | 1.500.00.200.001                                         | 2.200,00                                                 |                                                          |                                                          |                                                          |
| 4 . 4 . 90. 52                                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                              | 1.540.12.999.540                                         | 24.200,00                                                |                                                          |                                                          |                                                          |
| 4. 4. 90. 52                                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                              | 1,542 .12,999,542                                        | 367.300,00                                               |                                                          |                                                          |                                                          |
| 4 . 4 . 90. 52                                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                              | 1.544.12.999.000                                         | 2.175.800,00                                             |                                                          |                                                          |                                                          |
| 4 . 4 . 90. 52                                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                              | 1.550.13.999.000                                         | 45.760,00                                                |                                                          |                                                          |                                                          |
|                                                           |                                                                                 |                                                          | 33.000,00                                                |                                                          |                                                          |                                                          |
| 4. 4. 90. 52 4. 4. 90. 52                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 1.569.00.999.569                                         | 16.500,00                                                |                                                          |                                                          |                                                          |
| 4 . 4 . 90. 6 1                                           | AQUISIÇÃO DE IMÔVEIS                                                            | 1.570.81 .899.000                                        |                                                          |                                                          |                                                          |                                                          |
| 4 . 4 . 90. 6 1                                           | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                            | 1.540.12.999.540 1.544.12.999.000                        | 5 .500,00 55.000,00                                      |                                                          |                                                          |                                                          |
| 4 .4. 90. 6 1                                             | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                            | 1.569.12.999.000                                         | 11.000,00                                                |                                                          |                                                          |                                                          |
| 4. 4 . 90. 6 1                                            | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                            | 1.570.81.999.000                                         | 16.500,00                                                |                                                          |                                                          |                                                          |
| TOTAL                                                     |                                                                                 | 5.703.490,60                                             |                                                          |                                                          |                                                          |                                                          |

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÔPOLIS

PRAÇA  NEWTON CAMPELO, 193

CNPJ:06554919000 1-03

## NAT UREZA DA DESPESA POR ORGÃO

<!-- image -->

| PODER ORGÃO     | 02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO   | 02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO   | 02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO   | 02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO   | 02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO   | 02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Código          | Especificação                                                      | F.R.-C.A .                                                         | Elemento                                                           | Modalidade                                                         | Gn,po                                                              | Categoria Econõ m k:a                                              |
| 3 . o. 00. 00   | DESPESAS CORRENTES                                                 |                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                    | 37.~10,00                                                          |
| 3 . 1. 00. 00   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                         |                                                                    |                                                                    | 1                                                                  | 11 .000,00                                                         |                                                                    |
| 3 . 1 . 90. 00  | APLICAÇÕES DIRETAS                                                 |                                                                    |                                                                    | 11 .000.00 1                                                       |                                                                    |                                                                    |
| 3 . 1. 90. 04   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 1.500.00.300.000                                                   | 3.300,00                                                           | 1                                                                  |                                                                    |                                                                    |
| 3 . 1 . 90. 1 1 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV IL                     | 1.500.00.300.000                                                   | 1.100.00                                                           | 1                                                                  |                                                                    |                                                                    |
| 3 . 1 . 00. 13  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                               | 1.500.00.300.000                                                   | 3.300,00                                                           | 1                                                                  |                                                                    |                                                                    |
| 3 . 1 . 90. 15  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                          | 1.500.00.300.000                                                   | 3.300,00                                                           | 1                                                                  |                                                                    |                                                                    |
| 3 . 3. 00. 00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                          |                                                                    |                                                                    | 1                                                                  | 26.510,00                                                          |                                                                    |
| 3. 3 . 90. 00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                                 |                                                                    |                                                                    | 26.510,00 1                                                        |                                                                    |                                                                    |
| 3. 3. 90. 14    | DIÁRIAS - CIVIL                                                    | 1.500.00.300.000                                                   | 3.300,00                                                           | 1                                                                  |                                                                    |                                                                    |
| 3 . 3 . 90. 30  | MATERIAL DECONSUMO                                                 | 1.500.00.300.000                                                   | 3.300,00                                                           | 1                                                                  |                                                                    |                                                                    |
| 3 . 3 . 90. 32  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                | 1.500.00.300.000                                                   | 3.300,00                                                           | 1                                                                  |                                                                    |                                                                    |
| 3. 3. 90. 33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                 | 1.500.00.300.000                                                   | 3.300,00                                                           | 1                                                                  |                                                                    |                                                                    |
| 3 . 3 . 90. 35  | SERVIÇO S DE CONSULTORIA                                           | 1.500.00.300.000                                                   | 3.300,00                                                           | 1                                                                  |                                                                    |                                                                    |
| 3. 3 . 90. 36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA                       | 1.500.00.300.000                                                   | 3.300,00                                                           | 1                                                                  |                                                                    |                                                                    |
| 3 . 3 . 90. 39  | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                     | 1.500.00.300.000                                                   | 3.300,00                                                           | 1                                                                  |                                                                    |                                                                    |
| 3 . 3 . 90. 92  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  | 1.500.00.300.000                                                   | 3.410,00                                                           | 1                                                                  |                                                                    |                                                                    |
| 4 . o. 00. 00   | DESPESAS DE CAPITAL                                                |                                                                    |                                                                    | 1                                                                  |                                                                    | 116.545,00                                                         |
| 4 . 4 . 00. 00  | INVESTIMENTOS                                                      |                                                                    |                                                                    | 1                                                                  | 1 16 .545,00                                                       |                                                                    |
| 4 . 4 . 90. 00  | APLICAÇÕES DIRETAS                                                 |                                                                    |                                                                    | 116.545,00 1                                                       |                                                                    |                                                                    |
| 4 . 4 . 90. 5 1 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                | 1.500.00.300.000                                                   | 11 .000,00                                                         | 1                                                                  |                                                                    |                                                                    |
| 4 . 4. 90. 52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 1.500.00.300.000                                                   | 105.545,00                                                         | 1                                                                  |                                                                    |                                                                    |
| TOTAL           |                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                    | 154.055,00                                                         |

www.diarioficialdosmunicipios.org A divulgação virtual dos atos municipais

Orçamento Programa

Exercíc io de  2026

Anexo 02

Pági na  10

Orçamento Programa

Exerclcio de  2026

Anexo 02

Pági na  11

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 13 de Novembro de 2025 · Edição V CDXLVIII

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA  NEWTON CAMPELO, 183

CNPJ:065549190001-03

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO                                                                                        | 02 PODER EXECUTrvo 08 SECRETARIA M UNICIPAL OE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                                     | 02 PODER EXECUTrvo 08 SECRETARIA M UNICIPAL OE ASSISTENCIA SOCIAL   | 02 PODER EXECUTrvo 08 SECRETARIA M UNICIPAL OE ASSISTENCIA SOCIAL   | 02 PODER EXECUTrvo 08 SECRETARIA M UNICIPAL OE ASSISTENCIA SOCIAL   | 02 PODER EXECUTrvo 08 SECRETARIA M UNICIPAL OE ASSISTENCIA SOCIAL   | 02 PODER EXECUTrvo 08 SECRETARIA M UNICIPAL OE ASSISTENCIA SOCIAL   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Código                                                                                             | Eapocificaçl.o                                                                                                                                                                                                                                                        | F .R .-C.A .                                                        | Elemento                                                            | Modalidade 1                                                        | Grupo                                                               | Categoria Econõmlca                                                 |
| 3.1 . 90. 00 3.1 . 90. 11 3 . 1 . 90.13 3 . 3 . 00. 00 3 . 3. 90. 00 3 . 3 . 90. 14 3 . 3 . 90. 30 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕE S D IRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIV1L MATERIAL OE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERV1ÇO PASSAGENS E DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS OE |                                                                     | 1                                                                   | 1                                                                   |                                                                     | 130.800,00                                                          |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                                     | 1                                                                   | 64.400,00                                                           | 1                                                                   |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                                     | 54.<00,001                                                          |                                                                     |                                                                     |
|                                                                                                    | FIXAS - PESSOAL C IVIL                                                                                                                                                                                                                                                | 1.!00.00.~ .000                                                     | 53.300.00                                                           | 1                                                                   |                                                                     |                                                                     |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.!00.00.~.000                                                      | 1.100,00                                                            | 1                                                                   |                                                                     |                                                                     |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                                     | 1                                                                   | 76.400,00                                                           |                                                                     |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                                     | 76.400,001                                                          |                                                                     |                                                                     |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.600.00.999.000                                                    | 1.100,00                                                            | 1                                                                   |                                                                     |                                                                     |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.600.00.999.000                                                    | 53.300,00                                                           | 1                                                                   |                                                                     |                                                                     |
| 3 , 3 . 90. 32                                                                                     | PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                                                                                                                                                                                                                            | 1.600.00.999.000                                                    | 2 .200.00                                                           | 1                                                                   |                                                                     |                                                                     |
| 3 . 3 . 90. 33                                                                                     | LOCOMOCAO                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.600.00.999.000                                                    | e .eoo,oo                                                           | 1                                                                   |                                                                     |                                                                     |
| 3 . 3 . 90. 3e                                                                                     | TERCEIROS - PESSOA FISICA                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     | e .&00.00                                                           | 1                                                                   |                                                                     |                                                                     |
|                                                                                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     | 3.300.00                                                            | 1                                                                   |                                                                     |                                                                     |
| 3.3. 90. ~                                                                                         | DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                                                                     | 1.500.00.999.000                                                    | 3 .300.00                                                           | 1                                                                   |                                                                     |                                                                     |
| 4. º· 00, 00                                                                                       | DESPESAS OE CAPITAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                                                                     | 1                                                                   |                                                                     | 2.200,00                                                            |
| ◄. 4 . 00. 00                                                                                      | INVESTIMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                     | 1                                                                   | 2.200,00                                                            |                                                                     |
| 4 . ◄. 90. 00                                                                                      | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                                                                     | 2.200.001                                                           |                                                                     |                                                                     |
| 4 . ◄. 90. 62                                                                                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                                                                                                                                                                                    | 1.600.00.999.000                                                    | 2.200.00                                                            | 1                                                                   |                                                                     |                                                                     |
| TOTAL                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                                     |                                                                     |                                                                     | 133.000,00                                                          |

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA  NEWTON CAMPELO, 193

CNPJ:065549190001-03

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO    | 02 PODER EXECUTIVO 10 FUNDO MUNICIPAL OE SAUOE      | 02 PODER EXECUTIVO 10 FUNDO MUNICIPAL OE SAUOE   | 02 PODER EXECUTIVO 10 FUNDO MUNICIPAL OE SAUOE   | 02 PODER EXECUTIVO 10 FUNDO MUNICIPAL OE SAUOE   | 02 PODER EXECUTIVO 10 FUNDO MUNICIPAL OE SAUOE   | 02 PODER EXECUTIVO 10 FUNDO MUNICIPAL OE SAUOE   |
|----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Código         | Especificação                                       | F.R.-C .A.                                       | Elemento                                         | Modalidade                                       | Grupo                                            | Categoria Econõmica                              |
| 3 . o. 00. 00  | DESPESAS CORRENTES                                  | 1                                                | 1                                                |                                                  |                                                  | 7 .910.307,00                                    |
| 3. 1. 00. 00   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                                                  |                                                  | 4                                                | .172.619.00                                      |                                                  |
| 3.1. 90. 00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                                                  |                                                  | 4 .172.619,00                                    |                                                  |                                                  |
| 3 . 1 . 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 1.500.00.300.001                                 | 275.CX>O,OO                                      |                                                  |                                                  |                                                  |
| 3 . 1. 90. 04  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 1.600.00,999.3 18                                | 5.500,00                                         |                                                  |                                                  |                                                  |
| 3.1. 00. 04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 1.600.00.999.319                                 | 3.300,00                                         |                                                  |                                                  |                                                  |
| 3.1 . 90. 04   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 1.600.00.999.320                                 | 88.000,00                                        |                                                  |                                                  |                                                  |
| 3.1. 90. 04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 1.602.00.999. .00                                | 11 .000,00                                       |                                                  |                                                  |                                                  |
| 3 . 1.00.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 1.604.00.999.308                                 | 3.300,00                                         |                                                  |                                                  |                                                  |
| 3.1 . 90. 04   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 1.eo4.00.999.321                                 | 3 .300,00                                        |                                                  |                                                  |                                                  |
| 3.1. 90.11     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 1.500.00.300.001                                 | no.CX>O,oo                                       |                                                  |                                                  |                                                  |
| 3 .1. 90. 1 1  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                                                  | M0.000,00                                        |                                                  |                                                  |                                                  |
| 3.1. 90.11     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 1.600.00.999.319                                 | 275.CX>0,00                                      |                                                  |                                                  |                                                  |
| 3.1 . 00. 11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 1.600.00.009.320                                 | 682.64Q,OO                                       |                                                  |                                                  |                                                  |
| 3 . 1. 90.1 1  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL        | 1.604.00.QQQ.308                                 | 188.000,00                                       |                                                  |                                                  |                                                  |
| 3.1 . 00. 11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 1.604.00.999.321                                 | 660.580,00                                       |                                                  |                                                  |                                                  |
| 3 . 1. 90. 11  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 1.605.00.999.320                                 | 143.990,00                                       |                                                  |                                                  |                                                  |
| 3.1. 90.13     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 1.500.00.300.001                                 | 440.000,00                                       |                                                  |                                                  |                                                  |
| 3.1 . 90. 13   | OBRtGAÇOES PATRONAIS                                | 1.600.00.999.318                                 | 5 .500,00                                        |                                                  |                                                  |                                                  |
| 3. 1. 90. 18   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C IVIL          | 1.604.00.IXKl.308                                | 1.100,00                                         |                                                  |                                                  |                                                  |
| 3.1. 90.18     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 1.eO<l.00.999.321                                | 1.100,00                                         |                                                  |                                                  |                                                  |
| 3.1. go_Q4     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            | 1.500.00.300.001                                 | 3.300,00                                         |                                                  |                                                  |                                                  |
| 3 . 1. 90. 94  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE S TRABALHISTAS           | 1.600.00.999.318                                 | 33.000,00                                        |                                                  |                                                  |                                                  |
| 3. 3. 00. 00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                                                  |                                                  | 3                                                | .737.688,00                                      |                                                  |
| 3. 3. 90. 00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                                                  |                                                  | 3 .737.688,00                                    |                                                  |                                                  |
| 3. 3 . 90. 14  | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 1.500.00.300.001                                 | 23.100.00                                        |                                                  |                                                  |                                                  |
| 3. 3. 90. 14   | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 1.600.00.999.308                                 | 2 .200,00                                        |                                                  |                                                  |                                                  |
| 3 . 3. 90. 14  | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 1.600.00.999.30Q                                 | 5 .500,00                                        |                                                  |                                                  |                                                  |
| 3. 3 , 90. 14  | DIÁRIA S - CIVIL                                    | 1.600.00.999.3 18                                | 8 .800,00                                        |                                                  |                                                  |                                                  |
| 3.3. g(J . 14  | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 1.621.00.900.0CM                                 | 3 .300,00                                        |                                                  |                                                  |                                                  |
| 3. 3. 90. 30   | MATERIAL OE CONSUMO                                 | 1.500.00.300.001                                 | 331.100,00                                       |                                                  |                                                  |                                                  |
| 3. 3 . 90, 30  | MATERlAL OE CONSUMO                                 | 1.600.00.999.308                                 | 16 .600,00                                       |                                                  |                                                  |                                                  |
| 3 . 3 . 90. 30 | MATERlAL DE CONSUMO                                 | 1.600.00.999.309                                 | 77.CXX),00                                       |                                                  |                                                  |                                                  |
| 3. 3. 90. 30   | MATERlAL OE CONSUMO                                 | 1.600.00.999.318                                 | 682.200,00                                       |                                                  |                                                  |                                                  |
| 3. 3. 90. 30   | MATERIAL OE CONSUMO                                 | 1.600.00.999.319                                 | 25.300,00                                        |                                                  |                                                  |                                                  |
| 3 . 3 . 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.600.00.999.322                                 | 78 .945,00                                       |                                                  |                                                  |                                                  |
| 3.3. 90.:JO    | MATERIAL OE CONSUMO                                 | 1.C02.00.999.400                                 | 55.000,00                                        |                                                  |                                                  |                                                  |
| 3. 3. go_ 30   | M.A.TERIAL DE CONSUMO                               | 1.621.00.999.004                                 | 153.8fiMJ,00                                     |                                                  |                                                  |                                                  |
| 3 . 3 . 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.300.001                                 |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais

Orçamento Programa

Exercício de  2026

Anexo 02

Página  12

Orçamento Programa

Exerclcio de  2026

Anexo 02

Página  13

509

510

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 13 de Novembro de 2025 · Edição V  CDXLVIII

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA  NEWTON CAMPELO, 193 CNPJ:065549190001-03

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

<!-- image -->

| PODER ORGÃO                  | 02 PODER EXECUTIVO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                        | 02 PODER EXECUTIVO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE   | 02 PODER EXECUTIVO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE   | 02 PODER EXECUTIVO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE   | 02 PODER EXECUTIVO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE   | 02 PODER EXECUTIVO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Código                       | Especificação                                                         | F.R.-C.A.                                        | 1 Elemento 1                                     | Modalidade 1                                     | Grupo                                            | Categoria Econômica                              |
| 3. 3 . 90,33                 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                    | 1.500.00.300.001                                 | 22.000,00                                        |                                                  |                                                  |                                                  |
| 3.3. 90.33                   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                    | 1.600.00.999.308                                 | 3.300,00                                         |                                                  |                                                  |                                                  |
| 3 . 3. 90. 33                | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                    | 1.600.00.999.309                                 | 2.200,00                                         |                                                  |                                                  |                                                  |
| 3 . 3 . 90, 33               | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                    | 1.600.00.999.318                                 | 24.200,00                                        |                                                  |                                                  |                                                  |
| 3. 3 . 90. 33                | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                    | 1.600.00.999.320                                 | 2.200,00                                         |                                                  |                                                  |                                                  |
| 3. 3 , 90. 35                | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                               | 1.600.00.999.318                                 | 2.200.00                                         |                                                  |                                                  |                                                  |
| 3.3. 90.36                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F(SICA                          | 1.500.00.300.001                                 | 67.100,00                                        |                                                  |                                                  |                                                  |
| 3. 3. 90.36                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          | 1.600.00.999.308                                 | 3.300,00                                         |                                                  |                                                  |                                                  |
| 3. 3 . 90. 36                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          | 1.600.00.999.309                                 | 2.200,00                                         |                                                  |                                                  |                                                  |
| 3 . 3. 90. 36                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA                          | 1.600.00.999.318                                 | 46.200,00                                        |                                                  |                                                  |                                                  |
| 3. 3. 90. 3B                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          | 1.600.00.999.320                                 | 2.200,00                                         |                                                  |                                                  |                                                  |
| 3. 3 . 90. 36                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          | 1.600.00.999.321                                 | 2.200,00                                         |                                                  |                                                  |                                                  |
| 3. 3. 90. 36                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          | 1.602.00.999.400                                 | 11.000,00                                        |                                                  |                                                  |                                                  |
| 3 . 3. 90.36                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                          | 1.621.00.999.004                                 | 2.200,00                                         |                                                  |                                                  |                                                  |
| 3. 3 . 90. 37                | LOCAÇÃO DE MÃO-OE-OBRA                                                | 1.500.00.300.001                                 | 385.000,00                                       |                                                  |                                                  |                                                  |
| 3. 3 . 90. 37                | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                                | 1.600.00.999.318                                 | 667.313,00                                       |                                                  |                                                  |                                                  |
| 3. 3. 90. 39                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 1.500.00.300.001                                 | 269.500,00                                       |                                                  |                                                  |                                                  |
| 3. 3. 90. 39                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 1.600.00.999.308                                 | 2.200,00                                         |                                                  |                                                  |                                                  |
| 3. 3 . 90. 39                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 1.600.00.999.309                                 | 11.000,00                                        |                                                  |                                                  |                                                  |
| 3. 3. 90. 39                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 1.600.00.999.3 18                                | 550.000,00                                       |                                                  |                                                  |                                                  |
|                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 1.602.00.999.400                                 | 33.000,00                                        |                                                  |                                                  |                                                  |
| 3. 3. 90. 39                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR(DICA                        | 1.621.00.999.004                                 |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |
| 3. 3. 90. 39                 |                                                                       |                                                  | 3.740,00                                         |                                                  |                                                  |                                                  |
| 3. 3 . 90, 40                | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ                      | 1.500.00.300.001                                 | 77,000,00                                        |                                                  |                                                  |                                                  |
| 3. 3. 90. 40                 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO                    | 1.600.00.999.318                                 | 22.000,00                                        |                                                  |                                                  |                                                  |
| 3 . 3 . 90. 92               | DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES                                      | 1.500.00.300.001                                 | 11 .000,00                                       |                                                  |                                                  |                                                  |
| 3. 3 . 90. 92 3. 3. 90. 92   | DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES     | 1.600.00,999,308 1.600.00.999.318                | 2.200,00 16.500,00                               |                                                  |                                                  |                                                  |
| 4 . 0 . 00. 00               |                                                                       |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  | 1.238.842,00                                     |
| 3. 3. 90. 92                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES                                      | 1.600.00.999.320                                 | 1.100,00 49.500,00                               |                                                  |                                                  |                                                  |
| 3. 3 , 90, 93                | INDENIZAÇÕE S E RESTITUIÇÕES                                          | 1.600.00.999.318                                 |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |
|                              | DESPESAS DE CAPITAL                                                   |                                                  |                                                  |                                                  | 1.238.842,00                                     |                                                  |
| 4 . 4 . 00. 00 4 . 4 . 90.00 | INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS                                      |                                                  | :363.000,00                                      | 1.238.842,001                                    |                                                  |                                                  |
| 4 . 4 . ao. s1               | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                   | 1.500.00.300.001                                 |                                                  | 1                                                |                                                  |                                                  |
| 4.4. 90. 51                  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                   | 1.601.00.999.317                                 | 221.100,00                                       | 1                                                |                                                  |                                                  |
| 4 . 4 . 90. 52               |                                                                       |                                                  | 346.500.00                                       | 1                                                |                                                  |                                                  |
| 4 . 4 . 90.52                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.300.001 1.600.00.999.318                | 138.402,00                                       | 1                                                |                                                  |                                                  |
| 4. 4. 90. 52                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.601.00.999.317                                 | 163.240,00                                       | 1                                                |                                                  |                                                  |
| 4 . 4 . 90. 52               |                                                                       | 1.621.00.999.004                                 | 6.600,00                                         | 1                                                |                                                  |                                                  |

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA  NEWTON CAMPELO, 193

CNPJ:065549190001-03

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO         | 02 PODER EXECUTIVO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE   |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Código              | Especificaçã o                                   | F.R.-C.A.           | Elemento            | Modalidade          | Grupo               | Categoria Econômica |
| TOTA L 9.149.149,00 | TOTA L 9.149.149,00                              | TOTA L 9.149.149,00 | TOTA L 9.149.149,00 | TOTA L 9.149.149,00 | TOTA L 9.149.149,00 | TOTA L 9.149.149,00 |

www.diarioficialdosmunicipios.org A divulgação virtual dos atos municipais

Orçamento Programa

Exercício  de  2026

Anexo02

Página  14

Orçamento Programa

Exercí cio de  2026

Anexo 02

Pági na 15

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 13 de Novembro de 2025 · Edição V CDXLVIII

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA  NEWTON CAMPELO, 193 -CNPJ:065549190001-03

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO   | 02 PODER EXECUTIVO 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   | 02 PODER EXECUTIVO 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   | 02 PODER EXECUTIVO 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   | 02 PODER EXECUTIVO 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   | 02 PODER EXECUTIVO 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   | 02 PODER EXECUTIVO 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   |
|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Código        | Especificação                                                 | F.R.-C.A.                                                     | Elemento                                                      | Modalidade                                                    | Grupo                                                         | Categoria Econômica                                           |
| 3. 0. 00.00   | DESPESAS CORRENTES                                            |                                                               |                                                               |                                                               |                                                               | 2.791.305,00                                                  |
| 3. 1. 00. 00  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    |                                                               |                                                               | 1                                                             | 801.955,00                                                    |                                                               |
| 3. 1. 90. 00  | APLICAÇÕES DIRETAS                                            |                                                               |                                                               | 801 .955,00                                                   |                                                               |                                                               |
| 3. 1.90. 04   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             | 1.500.00.120.000                                              | 11.000,00                                                     |                                                               |                                                               |                                                               |
| 3. 1. 90. 04  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             | 1.860.00.999.404                                              | 11.000,00                                                     |                                                               |                                                               |                                                               |
| 3.1. 90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             | 1.860.00.999.405                                              | 82.500,00                                                     |                                                               |                                                               |                                                               |
| 3.1. 90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             | 1.861.00.999.004                                              | 2.200,00                                                      |                                                               |                                                               |                                                               |
| 3. 1. 90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 | 1.500.00.120.000                                              | 385.000,00                                                    |                                                               |                                                               |                                                               |
| 3. 1. 90. 11  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 | 1,660,00,999,404                                              | 110,000,00                                                    |                                                               |                                                               |                                                               |
| 3, 1, 90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 | 1.861.00.999,004                                              | 7,755,00                                                      |                                                               |                                                               |                                                               |
| 3. 1, 90. 13  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                          | 1.500.00.120.000                                              | 151.800,00                                                    |                                                               |                                                               |                                                               |
| 3. 1, 90.13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                          | 1.660.00.999.404                                              | 5.500,00                                                      |                                                               |                                                               |                                                               |
| 3.1, 90.16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                     | 1.860.00.999.406                                              | 11.000,00                                                     |                                                               |                                                               |                                                               |
| 3.1, 90, 94   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                      | 1.500.00.120.000                                              | 24.200,00                                                     |                                                               |                                                               |                                                               |
| 3. 3, 00, 00  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     |                                                               |                                                               |                                                               | 1.989.350,00                                                  |                                                               |
| 3. 3, 90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                            |                                                               |                                                               | 1,989,350.00                                                  |                                                               |                                                               |
| 3, 3, 90, 14  | DIÁRIAS - CIVIL                                               | 1.500.00.120.000                                              | 17.600,00                                                     |                                                               |                                                               |                                                               |
| 3, 3, 90.14   | DIÁRIAS - CIVIL                                               | 1.860.00.999.404                                              | 3.300,00                                                      |                                                               |                                                               |                                                               |
| 3. 3, 90.14   | DIÃRIAS - CIVIL                                               | 1,660.00,999,405                                              | 2,200,00                                                      |                                                               |                                                               |                                                               |
| 3. 3, 90, 14  | DIÁRIAS - CIVIL                                               | 1.660,00,999.406                                              | 3,300,00                                                      |                                                               |                                                               |                                                               |
| 3. 3, 90. 14  | DIÁRIAS - CIVIL                                               | 1.661.00,999,004                                              | 1.100,00                                                      |                                                               |                                                               |                                                               |
| 3. 3, 90.18   | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                               | 1,500.00.120,000                                              | 220,000,00                                                    |                                                               |                                                               |                                                               |
| 3.3, 90,30    | MATERIAL DE CONSUMO                                           | 1.500.00.120.000                                              | 152,900,00                                                    |                                                               |                                                               |                                                               |
| 3, 3, 90, 30  | MATERIAL DE CONSUMO                                           | 1.860.00.999.403                                              | 129.250,00                                                    |                                                               |                                                               |                                                               |
| 3. 3, 90, 30  | MATERIAL DE CONSUMO                                           | 1.860,00,999.404                                              | 88.000,00                                                     |                                                               |                                                               |                                                               |
| 3. 3, 90, 30  | MATERIAL DE CONSUMO                                           | 1.660.00.999,405                                              | 44,000,00                                                     |                                                               |                                                               |                                                               |
| 3. 3, 90,30   | MATERIAL DE CONSUMO                                           | 1,660.00,999,406                                              | 13.200,00                                                     |                                                               |                                                               |                                                               |
| 3. 3, 90,30   | MATERIAL DE CONSUMO                                           | 1.660.00,999.407                                              | 11 ,000,00                                                    |                                                               |                                                               |                                                               |
| 3. 3, 90, 30  | MATERIAL DE CONSUMO                                           | 1,661.00,999,004                                              | 11,000,00                                                     |                                                               |                                                               |                                                               |
| 3. 3, 90, 31  | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIII     | 1.500.00.120.000                                              | 22,000,00                                                     |                                                               |                                                               |                                                               |
| 3. 3, 90, 32  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA           | 1.500.00.120.000                                              | 176.000,00                                                    |                                                               |                                                               |                                                               |
| 3. 3, 90, 32  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA           | 1.660.00.999.404                                              | 22.000,00                                                     |                                                               |                                                               |                                                               |
| 3. 3, 90, 32  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA           | 1.660.00.999,407                                              | 1,100.00                                                      |                                                               |                                                               |                                                               |
| 3, 3, 90,32   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA           | 1.661.00.999.004                                              | 3,300,00                                                      |                                                               |                                                               |                                                               |
| 3. 3, 90, 33  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                            | 1.500.00.120,000                                              | 93.500,00                                                     |                                                               |                                                               |                                                               |
| 3. 3, 90, 33  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                            | 1.860,00,999,403                                              | 44.000,00                                                     |                                                               |                                                               |                                                               |
| 3. 3, 90, 33  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                            | 1.660.00.999.404                                              | 11 .000,00                                                    |                                                               |                                                               |                                                               |
| 3. 3, 90, 33  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                            | 1.660.00.999,405                                              | 22.000,00                                                     |                                                               |                                                               |                                                               |
| 3. 3, 90, 33  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                            | 1,660,00.999.406                                              | 3,300,00                                                      |                                                               |                                                               |                                                               |

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo02

Página  16

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

511

<!-- image -->

512

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 13 de Novembro de 2025 · Edição V  CDXLVIII

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÔPOLIS

P RAÇA  N EWTO N  CAM PELO , 193 C NPJ :06554 9 190001-0 3

## NAT UREZA DA DESPESA POR ORGÃ O

| PODER ORGÃO     | 02 PODER EXECUTIVO 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   | 02 PODER EXECUTIVO 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   | 02 PODER EXECUTIVO 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   | 02 PODER EXECUTIVO 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   | 02 PODER EXECUTIVO 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   | 02 PODER EXECUTIVO 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Código          | Especificaçã o                                                | F.R.-C .A .                                                   | 1 Ele m e nto 1                                               | Grupo 1                                                       | Categoria EconõmJca                                           |                                                               |
| 3 . 3 . 90. 33  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                            | 1.660.00.999.407                                              | 1.100,00                                                      |                                                               |                                                               |                                                               |
| 3. 3 . 90. 36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA                  | 1.500.00.120.000                                              | 111.100,00                                                    |                                                               |                                                               |                                                               |
| 3 . 3 . 90. 38  | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA                  | 1.660.00.999.403                                              | 33.000,00                                                     |                                                               |                                                               |                                                               |
| 3 . 3. 90. 38   | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA                  | 1.660.00.999.404                                              | 48.500,00                                                     |                                                               |                                                               |                                                               |
| 3. 3. 90. 38    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA                  | 1.660.00.999.405                                              | 5.500,00                                                      |                                                               |                                                               |                                                               |
| 3 . 3 . 90. 38  | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA                  | 1.660.00.999.406                                              | 17.800,00                                                     |                                                               |                                                               |                                                               |
| 3 . 3 . 90. 36  | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA                  | 1.660.00.999.4 0 7                                            | 2 .200,00                                                     |                                                               |                                                               |                                                               |
| 3 . 3 . 90. 38  | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA                  | 1.661.00.999.004                                              | 3 .300,00                                                     |                                                               |                                                               |                                                               |
| 3 . 3 . 90. 37  | LOCAÇÃO DE MÃO-OE-OBRA                                        | 1.500.00.120.000                                              | 275.000,00                                                    |                                                               |                                                               |                                                               |
| 3 . 3 . 90. 38  | ARRENDAMENTO MERCANTIL                                        | 1.660.00.999.407                                              | 1.100,00                                                      |                                                               |                                                               |                                                               |
| 3 . 3. 90. 39   | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA                | 1.500.00.120.000                                              | 213.400,00                                                    |                                                               |                                                               |                                                               |
| 3 . 3 . 90. 39  | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                | 1.660.00.999.403                                              | 55.000,00                                                     |                                                               |                                                               |                                                               |
| 3 . 3 . 90. 39  | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                | 1.860.00.999.404                                              | 52.800,00                                                     |                                                               |                                                               |                                                               |
| 3 . 3. 90. 39   | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA                | 1.660.00.999.405                                              | 11.000,00                                                     |                                                               |                                                               |                                                               |
| 3 . 3 . 90. 39  | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                | 1.660.00.999.406                                              | 8 .800,00                                                     |                                                               |                                                               |                                                               |
| 3 . 3. 90. 39   | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                | 1.660.00.999.40 7                                             | 2.200,00                                                      |                                                               |                                                               |                                                               |
| 3 . 3 . 90. 39  | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                | 1.661.00.999.004                                              | 5 .500,00                                                     |                                                               |                                                               |                                                               |
| 3 . 3. 90. 40   | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO            | 1.500.00.120.000                                              | 33.000,00                                                     |                                                               |                                                               |                                                               |
| 3 . 3 . 90. 40  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO            | 1.660.00.999.404                                              | 2.200,00                                                      |                                                               |                                                               |                                                               |
| 3 . 3 . 90. 47  | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                        | 1.500.00.120.000                                              | 5.500,00                                                      |                                                               |                                                               |                                                               |
| 3 . 3 . 90. 92  | DESPESAS D E EXERCICIOS ANTERIORES                            | 1.500.00.120.000                                              | 5.500,00                                                      |                                                               |                                                               |                                                               |
| 4 . o. 00. 00   | DESPESAS DE CAPITAL                                           |                                                               |                                                               | 3 12.400,00                                                   | 312.400,00                                                    |                                                               |
| 4 . 4 . 00. 00  | INVESTIMENTOS                                                 |                                                               |                                                               |                                                               |                                                               |                                                               |
| 4 . 4. 90. 00   | APLICAÇÕ ES DIRETAS                                           |                                                               |                                                               |                                                               |                                                               |                                                               |
| 4 . 4 . 90. 5 1 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                           | 1.500.00.120.001                                              | 5.500,00                                                      |                                                               |                                                               |                                                               |
| 4 . 4 . 90. 51  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                           | 1.706.00.999.000                                              | 110.000,00                                                    |                                                               |                                                               |                                                               |
| 4. 4 . 90. 52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 1.500.00.120.000                                              | 60.500,00                                                     |                                                               |                                                               |                                                               |
| 4 . 4 . 90. 52  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 1.660.00.999.404                                              | 13.200,00                                                     |                                                               |                                                               |                                                               |
| 4 . 4 . 90. 52  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 1.660.00.999.405                                              | 5 .500,00                                                     |                                                               |                                                               |                                                               |
| 4 . 4 . 90. 52  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 1.660.00.999.406                                              | 22.000,00                                                     |                                                               |                                                               |                                                               |
| 4. 4. 90. 52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 1.660.00.999.407                                              | 16.500,00                                                     |                                                               |                                                               |                                                               |
| 4 . 4 . 90. 52  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 1.861.00.999.004                                              | 2.200,00                                                      |                                                               |                                                               |                                                               |
| 4. 4 . 90. 52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 1.706.00.999.000                                              | 33.000,00                                                     |                                                               |                                                               |                                                               |
| 4 . 4 . 90. 61  | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                          | 1.706.00.999.000                                              | 44.000,00                                                     |                                                               |                                                               |                                                               |
| TOTAL           |                                                               |                                                               |                                                               |                                                               | 3.103.705,00                                                  |                                                               |

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇ A  NEWTO N  CAMP E LO, 193 C NPJ :06eit549190001- 0 3

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃ O   | 0 2 P O D E R EXECUTIVO 12 FUNDO MUNIC IPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCE NTE   | 0 2 P O D E R EXECUTIVO 12 FUNDO MUNIC IPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCE NTE   | 0 2 P O D E R EXECUTIVO 12 FUNDO MUNIC IPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCE NTE   | 0 2 P O D E R EXECUTIVO 12 FUNDO MUNIC IPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCE NTE   | 0 2 P O D E R EXECUTIVO 12 FUNDO MUNIC IPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCE NTE   | 0 2 P O D E R EXECUTIVO 12 FUNDO MUNIC IPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCE NTE   |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Código         | Eepeelfleeção                                                              | F .R .-C .A .                                                              | Elemento                                                                   | MOdellc,ec,e 1                                                             | Gn.,po                                                                     | Categoria Econo m ,ca                                                      |
|                | DESPESAS CORRENTES                                                         |                                                                            | 1                                                                          | 1                                                                          |                                                                            | 81 .900,00                                                                 |
|                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                 |                                                                            |                                                                            | 1                                                                          | 1 8 .7 00,00                                                               |                                                                            |
| 3 . 1 . ~o. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                         |                                                                            |                                                                            | 18.700.00 1                                                                |                                                                            |                                                                            |
|                | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                          | 1.500.00.120.000                                                           | 2.200,00                                                                   | 1                                                                          |                                                                            |                                                                            |
| 3 . 1 . 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV IL                             |                                                                            | 13.200.00                                                                  | 1                                                                          |                                                                            |                                                                            |
| 3 . 1 . 00. 13 | OBRIGAÇÕ ES PATRONAIS                                                      |                                                                            | 3 .300,00                                                                  | 1                                                                          |                                                                            |                                                                            |
| 3 . 3 . 00. 00 | OUTRAS D SPESAS CORR N S                                                   |                                                                            |                                                                            | 1                                                                          | 83.200.00                                                                  |                                                                            |
| 3 . 3 . 00. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                         |                                                                            |                                                                            | 83.200,00 1                                                                |                                                                            |                                                                            |
| 3 . 3 . 90. 14 | DIÁRIA S - CIVIL                                                           | 1.eoo.00.120.000                                                           | 1 .100,00                                                                  | 1                                                                          |                                                                            |                                                                            |
| 3 . 3 . 90. 30 | MATERlAL DECONSUMO                                                         | 1 .500.00.1 2 0 .000                                                       | 53.300,00                                                                  | 1                                                                          |                                                                            |                                                                            |
|                | MATERlAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                        | 1.600.00.1 2 0 .000                                                        | 2.200,00                                                                   | 1                                                                          |                                                                            |                                                                            |
|                | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ ÃO                                        | 1.500.00.120.000                                                           | 2.200,00                                                                   | 1                                                                          |                                                                            |                                                                            |
|                | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA                               |                                                                            | 2.200.00                                                                   | 1                                                                          |                                                                            |                                                                            |
|                | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                             | 1.õ00 .00.120.000                                                          | 2 .200,00                                                                  | 1                                                                          |                                                                            |                                                                            |
| 4 . O. 00. 00  | DESPESAS DE CAPITAL                                                        |                                                                            |                                                                            | 1                                                                          |                                                                            | 2 .200.00                                                                  |
| 4 . 4 . 00. 00 | INVESTIMENTOS                                                              |                                                                            |                                                                            | 1                                                                          | 2.200.00                                                                   |                                                                            |
| A . 4 . 90. 00 | APLICAÇÕ ES DIRETAS                                                        |                                                                            |                                                                            | 2 .200.001                                                                 |                                                                            |                                                                            |
| 4 . 4 . 90. 62 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                         | 1 .5 00.00.1 2 0 .000                                                      | 2 .200,00                                                                  | 1                                                                          |                                                                            |                                                                            |
| TOTAL          |                                                                            |                                                                            |                                                                            |                                                                            |                                                                            | 84.100,00                                                                  |

www.diarioficialdosmunicipios.org A divulgação virtual dos atos municipais

Orçamento P rograma

E xercfclo de

2 0 26

Anexo 02

P ági n a  18

Orçamento Programa

Exercício de  2026

Anexo 02

Pá gina 17

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 13 de Novembro de 2025 · Edição V CDXLVIII

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA  NEWTON CAMPELO, 193 - C NPJ:065549190001-03

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÂO     | 02 PODER EXECUTIVO 13 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO   | 02 PODER EXECUTIVO 13 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO   | 02 PODER EXECUTIVO 13 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO   | 02 PODER EXECUTIVO 13 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO   | 02 PODER EXECUTIVO 13 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO   | 02 PODER EXECUTIVO 13 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Código          | Especificação                                                 | F.R.-C.A.                                                     | Ele mento                                                     | Modalidade                                                    | Grupo                                                         | Categoria Econ6mlca                                           |
| 3 . o. 00. 00   | DESPESAS CORRENTES                                            |                                                               |                                                               |                                                               |                                                               | 81 .900,00                                                    |
| 3 . 1 . 00.00   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    |                                                               |                                                               | 1                                                             | 18.700,00                                                     |                                                               |
| 3 . 1 . 90. 00  | APLICAÇÕES DIRETAS                                            |                                                               |                                                               | 18.700,00 1                                                   |                                                               |                                                               |
| 3 . 1 . 90.04   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             | 1.500.00.120.000                                              | 2.200,00                                                      | 1                                                             |                                                               |                                                               |
| 3 . 1 . 90. 11  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 | 1.500.00.120.000                                              | 13.200,00                                                     | 1                                                             |                                                               |                                                               |
| 3 . 1 . 90.13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                          | 1.000.00.120.000                                              | 3.300,00                                                      | 1                                                             |                                                               |                                                               |
| 3 . 3 . 00.00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     |                                                               |                                                               | 1                                                             | 83.200,00                                                     |                                                               |
| 3 . 3 . 90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                            |                                                               |                                                               | 83.200,00 1                                                   |                                                               |                                                               |
| 3 . 3 . Q0. 14  | DIÁR IAS - CIVIL                                              | 1.500.00.120.000                                              | 1.100.00                                                      | 1                                                             |                                                               |                                                               |
| 3 . 3 . 90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                           | 1 .500.00.1 20 .000                                           | õ3.300,00                                                     | 1                                                             |                                                               |                                                               |
| 3 . 3 . 90. 32  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST RIBUIÇÃO GRATUITA          | 1 .500.00.120.000                                             | 2.200.00                                                      | 1                                                             |                                                               |                                                               |
| 3 . 3 . 90. 33  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                            | 1 .500.00.120.000                                             | 2 .200,00                                                     | 1                                                             |                                                               |                                                               |
| 3 . 3 . 90 . 38 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA                  | 1 .õ00.00 .120.000                                            | 2 .200,00                                                     | 1                                                             |                                                               |                                                               |
| 3 . 3 . 90. 39  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 1 .500.00.120.000                                             | 2 .200,00                                                     | 1                                                             |                                                               |                                                               |
| 4 . o. 00. 00   | DESPESAS DE CAPITAL                                           |                                                               |                                                               | 1                                                             |                                                               | 2 .200,00                                                     |
| -4 . '1 . 00.00 | INVESTIMENTOS                                                 |                                                               |                                                               | 1                                                             | 2 .200,00                                                     |                                                               |
| 4 . 4 . 90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                            |                                                               |                                                               | 2 .200,00 1                                                   |                                                               |                                                               |
| 4 . 4 . 90 . 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 1 .500.00.120.000                                             | 2 .200,00                                                     | 1                                                             |                                                               |                                                               |
| TOTAL           |                                                               |                                                               |                                                               |                                                               |                                                               | 84.100,00                                                     |

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA  NEWTON CAMPELO, 193 -CNPJ:065549190001-03

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÂO   | 02 PODER EXECUTIVO 14 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO   |                   |            |             | Grupo     | Categoria Econõmica   |
|---------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------|-----------|-----------------------|
| 3 . O. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS                 |                   |            |             |           | 66.500,00             |
| 3 . 3 . 00.00 | CORRENTES                                          |                   |            | 1           | 66.500,00 |                       |
| 3 . 3 . 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                   |            | 66.500.00 1 |           |                       |
| 3 . 3 . 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1 .500.00.120.001 | 55.500,00  | 1           |           |                       |
| 3 . 3 . 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA       | 1 .600.00.120.001 | 5.500,00   | 1           |           |                       |
| 3 . 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1 .500.00.120.001 | 5 . 500.00 | 1           |           |                       |
| 4 . o. 00. 00 | DESPESAS OE CAPITAL                                |                   |            | 1           |           | õ .õ00 ,00            |
| 4 . 4 . 00.00 | INVESTIMENTOS                                      |                   |            | 1           | 5.500,00  |                       |
| 4 . 4 . 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                   |            | 5 . 500,001 |           | 1 1                   |
| 4 . 4 . 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1 .500.00.120.001 | 5.500. 00  | 1           |           | 1                     |
| TOTAL         |                                                    |                   |            |             |           | 72.000,00             |

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA  NEWTON CAMPELO, 193 - C NPJ:065549190001-03

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO    | 02 PODER EXECUTIVO 15 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE   |                   |            |              |            |            |
|----------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|------------|------------|
| 3 . O. 00. 00  | DESPESAS CORRENTES                                       |                   |            |              |            | 103.300,00 |
| 3 . 3 . 00.00  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                   |            | 1            | 103.300,00 | 1          |
| 3 . 3 . 90.00  | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |                   |            | 103.300,00 1 |            | 1          |
| 3 . 3 . 90.30  | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 1 .500.00.120.001 | 51.100,00  | 1            |            | 1          |
| 3 . 3 . 90.36  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA             | 1 .600.00.120.001 | 1 .100,00  | 1            |            | 1          |
| 3 . 3 . 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 1 .500.00.120.001 | 51 .100,00 | 1            |            |            |
| 4 . o. 00. 00  | DESPESAS OE CAPITAL                                      |                   |            | 1            |            | 1.100,00   |
| 4 . 4 . 00.00  | INVESTIMENTOS                                            |                   |            | 1            | 1 .100,00  | 1 1        |
| 4 . 4 . 90.00  | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |                   |            | 1 .1 00,001  |            | 1          |
| 4 . 4 . 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 1 .500.00.120.001 | 1.100,00   | 1            |            | 1          |
| TOTAL          |                                                          |                   |            |              |            | 104.400,00 |

Orçamento Programa

Exercício  de  2026

Anexo 02

Página 2 1

Orçamento Programa

Exercicio de  2026

Anexo 02

Página  19

Orçamento Programa

Exercício  de  2026

Anexo 02

Página  20

513

<!-- image -->

514

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 13 de Novembro de 2025 · Edição V  CDXLVIII

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA  NEWTON CAMPELO. 193

CNPJ:065549190001-03

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO      | 02 PODER EXECUTIVO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO   | 02 PODER EXECUTIVO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO   | 02 PODER EXECUTIVO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO   | 02 PODER EXECUTIVO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO   | 02 PODER EXECUTIVO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO   | 02 PODER EXECUTIVO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Código           | EapecificaçAo                                                           | F.R.-C.A.                                                               | Elemento                                                                | Modalidade                                                              | Grupo                                                                   | Categoria Econõ mica                                                    |
| 3 . o. 00. 00    | DESPESAS CORRENTES                                                      |                                                                         | 1                                                                       |                                                                         |                                                                         | 572.638,00                                                              |
| 3 . 1. ao. ao    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                              |                                                                         |                                                                         | 1                                                                       | 138.600,00                                                              |                                                                         |
| 3 . 1. 00. 00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                                      |                                                                         |                                                                         | 138.800,00 1                                                            |                                                                         |                                                                         |
| 3 . 1. 00. 04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       | 1.500.00.120.001                                                        | 5.500,00                                                                | 1                                                                       |                                                                         |                                                                         |
| 3 . 1. go_ 11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IV IL                         | 1.500.00.120.001                                                        | 132.000,00                                                              | 1                                                                       |                                                                         |                                                                         |
| 3. , . D0. 13    | OBRtGAÇÔES PATRONAIS                                                    | 1.500.00.120.001                                                        | 1.100,00                                                                | 1                                                                       |                                                                         |                                                                         |
| 3 . 3 . 00. 00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                               |                                                                         |                                                                         | 1                                                                       | 434.038,00                                                              |                                                                         |
| 3. 3 . DO. 00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                                      |                                                                         |                                                                         | 434.038,00 1                                                            |                                                                         |                                                                         |
| 3 . 3 . go_ 14   | DIÁRIAS - CIVIL                                                         | 1.500.00.120.001                                                        | 34.188,00                                                               | 1                                                                       |                                                                         |                                                                         |
| 3 . 3 . 90. 30   | MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 1.600.00.120.001                                                        | 70.400,00                                                               | 1                                                                       |                                                                         |                                                                         |
| 3 . 3 . 90. 30   | MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 1.706.00.999.11 1                                                       | 78.540,00                                                               | 1                                                                       |                                                                         |                                                                         |
| 3 . 3 . 90. 33   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                      | 1.600.00.120 .001                                                       | 3 .300,00                                                               | 1                                                                       |                                                                         |                                                                         |
| 3 . 3 . 90. 36   | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA                            | 1.500.00.120.001                                                        | 412.900.00                                                              | 1                                                                       |                                                                         |                                                                         |
| 3. 3. 90. 3g     | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                          | 1.500.00.120.001                                                        | 188.210,00                                                              | 1                                                                       |                                                                         |                                                                         |
| 3 . 3 . 90. 40   | SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ ÃO E COMUNICAÇÃO                     | 1.500.00.120.000                                                        | 18.500,00                                                               | 1                                                                       |                                                                         |                                                                         |
| 4 . o. 00. 00    | DESPESAS OE CAPITAL                                                     |                                                                         |                                                                         | 1                                                                       |                                                                         | 247.500,00                                                              |
| 4 . 4 . 00. 00   | INVESTIMENTOS                                                           |                                                                         |                                                                         | 1                                                                       | 247.500,00                                                              |                                                                         |
| 4 . 4 . 90. 00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                                      |                                                                         |                                                                         | 247.600,00 1                                                            |                                                                         |                                                                         |
| 41 . 4 . 90. 5 1 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                     | 1.500.00.120.001                                                        | 1 17.700,00                                                             | 1                                                                       |                                                                         |                                                                         |
| ◄ . 4 . 90. 51   | OBRAS E INSTALAÇÕE S                                                    | 1.700.81 .999.000                                                       | 72.800,00                                                               | 1                                                                       |                                                                         |                                                                         |
| 4 . 4 . 90. 51   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                     | 1.706.00.999.000                                                        | 2.200,00                                                                | 1                                                                       |                                                                         |                                                                         |
| 4 . 4 . 90. 62   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                      | 1.500.00.120.001                                                        | 22.000,00                                                               | 1                                                                       |                                                                         |                                                                         |
| 4 . -4 . 90. 62  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                      | 1.708.00.999.11 1                                                       | 33.000,00                                                               | 1                                                                       |                                                                         |                                                                         |
| T O TAL          |                                                                         |                                                                         |                                                                         |                                                                         |                                                                         | 820.138,00                                                              |

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA  NEWTON CAMPELO. 193

CNPJ:065549190001-03

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER OROÃ O    | 02 PODER EXECUTIVO 1 7 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME   | 02 PODER EXECUTIVO 1 7 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME   | 02 PODER EXECUTIVO 1 7 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME   | 02 PODER EXECUTIVO 1 7 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME   | 02 PODER EXECUTIVO 1 7 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME   | 02 PODER EXECUTIVO 1 7 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME   |
|-----------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Código          | Especificação                                              | F.R.-C.A.                                                  | 1 Elemento                                                 | Modalidade                                                 | Grupo                                                      | Categoria Econõmlca                                        |
| 3 . o. 00. 00   | DESPESAS CORRENTES                                         |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            | 574.000.00                                                 |
| 3 . 1. 00. 00   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                                                            |                                                            |                                                            | 70.000,00                                                  |                                                            |
| 3 . 1. 90. 00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                                                            |                                                            | 70.000.00 1                                                |                                                            |                                                            |
| 3 . 1 . 90. 11  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C IV IL            | 1.500.00.200.001                                           | 00.000,00                                                  | 1                                                          |                                                            |                                                            |
| 3 . 1 . 90. 13  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 1.500.00.200.001                                           | 10.000,00                                                  | 1                                                          |                                                            |                                                            |
| 3 . 3 . 00. 00  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                                                            |                                                            | 1                                                          | 004.000,00                                                 |                                                            |
| 3 . 3 . 90. 00  | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                                                            |                                                            | 504.000,00                                                 |                                                            |                                                            |
| 3 . 3 . 90. 14  | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 1.600.00.200.001                                           | 2.000,00                                                   |                                                            |                                                            |                                                            |
| 3 . 3 . 90. 30  | MATERIAL OE CONSUMO                                        | 1.500.00.200.001                                           | 30.000,00                                                  |                                                            |                                                            |                                                            |
| 3. 3. 90. 30    | MATERIAL OE CONSUMO                                        | 1.550.00.999.550                                           | 50.000,00                                                  |                                                            |                                                            |                                                            |
| 3. 3. 90. 30    | MATERIAL OE CONSUMO                                        |                                                            | 80.000,00                                                  |                                                            |                                                            |                                                            |
| 3 . 3 . 90. 30  | MATERIAL OE CONSUMO                                        | 1.553.00.999.553                                           | 30.000,00                                                  |                                                            |                                                            |                                                            |
| 3 . 3 . 90. 30  | MATERIAL OE CONSUMO                                        | 1.569.00.QW.569                                            | 30.000,00                                                  |                                                            |                                                            |                                                            |
| 3 . 3 . 90. 30  | MATERIAL OE CONSUMO                                        | 1.671 .00.999.202                                          | 50.000,00                                                  |                                                            |                                                            |                                                            |
| 3. 3 . 90. 38   | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA F fSICA              | 1.500.00.200.001                                           | 5.000,00                                                   |                                                            |                                                            |                                                            |
| 3 . 3 . 90. 38  | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA F fSICA              | 1.553.00.999.553                                           | 6.000,00                                                   |                                                            |                                                            |                                                            |
| 3 . 3 . 90. 38  | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA F fSICA              | 1.569.00.999.589                                           | 2.000,00                                                   |                                                            |                                                            |                                                            |
| 3. 3 . 90. 37   | LOCAÇ ÃO OE MÃO-OE-OBRA                                    |                                                            | 30.000,00                                                  |                                                            |                                                            |                                                            |
| 3 . 3 . 90. 39  | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA             | 1.500.00.200.001                                           | 50.000,00                                                  |                                                            |                                                            |                                                            |
| 3 . 3 . 90. 39  | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA              | 1.550.00.999.550                                           | 50.000,00                                                  |                                                            |                                                            |                                                            |
| 3 . 3 . 90. 39  | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA              | 1.553.00.QW.553                                            | 20.000,00                                                  |                                                            |                                                            |                                                            |
| 3. 3. 90. 3g    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA             | 1.671.00.999.202                                           | 50.000,00                                                  |                                                            |                                                            |                                                            |
| 3 . 3 . 90. "º  | SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO         | 1.600.00.200.001                                           | 15.000,00                                                  |                                                            |                                                            |                                                            |
| 3 . 3 . 90. "'º | SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMI\ÇÃO E COMUNICAÇÃO        | 1.569.00.999.589                                           | 5.000,00                                                   |                                                            |                                                            |                                                            |
| 4 . 0 . 00. 00  | DESPESAS OE CAPITAL                                        |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            | 320.000.00                                                 |
| 4 . 4 . 00. 00  | INVESTIMENTOS                                              |                                                            |                                                            |                                                            | 320.000.00                                                 |                                                            |
| 4 . 4 . 90. 00  | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                                                            |                                                            | 320.000.00 1                                               |                                                            |                                                            |
|                 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 1.500.00.200.001                                           | 100.000,00                                                 | 1                                                          |                                                            |                                                            |
| 4 . 4 . 90. 5 1 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 1.569.00.999.200                                           | 100.000,00                                                 | 1                                                          |                                                            |                                                            |
| 4 . 41 . 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 1.600.00.200.001                                           | 55.000,00                                                  | 1                                                          |                                                            |                                                            |
| 41 . 4 . 90. 62 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMI\NENTE                        | 1.550.00.999.550                                           | 50.000,00                                                  | 1                                                          |                                                            |                                                            |
| ◄. -4 . 90. 62  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 1.589 .00.999.589                                          | 16.000,00                                                  | 1                                                          |                                                            |                                                            |
| TOTAL           |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            | 894.000,00                                                 |

www.diarioficialdosmunicipios.org A divulgação virtual dos atos municipais

Orçamento Programa

Exercíc io d e  2026

Anexo02

Pági na  22

Orçamento Programa

Exercíc io d e  2026

Anexo 02

Págin a  23

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 13 de Novembro de 2025 · Edição V CDXLVIII

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA  NEWTON CAMPELO. 193 CNPJ:065549190001-03

Orçamento Programa

Exercício  de  2026

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO  E  UNIDADE

| PODER                        | 02 PODER EXECUTIVO                                         | 02 PODER EXECUTIVO                                         | 02 PODER EXECUTIVO                                         | 02 PODER EXECUTIVO                                         | 02 PODER EXECUTIVO                                         | 02 PODER EXECUTIVO                                         |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ORGÃO                        | 19 SEC. MUNIC. OE CULT ., DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE      | 19 SEC. MUNIC. OE CULT ., DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE      | 19 SEC. MUNIC. OE CULT ., DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE      | 19 SEC. MUNIC. OE CULT ., DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE      | 19 SEC. MUNIC. OE CULT ., DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE      | 19 SEC. MUNIC. OE CULT ., DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE      |
| UNIDADE                      | 00 SECRETARIA MUNIC. DE CULT., DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE | 00 SECRETARIA MUNIC. DE CULT., DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE | 00 SECRETARIA MUNIC. DE CULT., DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE | 00 SECRETARIA MUNIC. DE CULT., DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE | 00 SECRETARIA MUNIC. DE CULT., DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE | 00 SECRETARIA MUNIC. DE CULT., DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE |
| Código                       | Especificação                                              | F.R.-C.A.                                                  | Elemento                                                   | Modalidade                                                 | Grupo                                                      | Categoria Econõmlca                                        |
| 3. O. 00. 00                 | DESPESAS CORRENTES                                         |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            | 639.300,00                                                 |
| 3. o. 00. 00                 | DESPESAS CORRENTES                                         |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            | 501 .600.00                                                |
| 3. O. 00. 00                 | DESPESAS CORRENTES                                         |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            | 57.750,00                                                  |
| 3 . 1. 00. 00                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                                                            |                                                            |                                                            | 90.200,00                                                  |                                                            |
| 3. 1. GO. OO                 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                                                            |                                                            | 90.200,00                                                  |                                                            |                                                            |
| 3. , . 90. 11                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 1.500.00.120.001                                           | 90.200,00                                                  |                                                            |                                                            |                                                            |
| 3 . 3 . 00. 00               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                                                            |                                                            |                                                            | 1.108.450,00                                               |                                                            |
| 3. 3. 90. 00                 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                                                            |                                                            | 1.108.450,00                                               |                                                            |                                                            |
| 3. 3. 90.14                  | DIÁRIAS - CIV1L                                            | 1.500.00.120.001                                           | 11 .000,00                                                 |                                                            |                                                            |                                                            |
| 3. 3. 90. 30                 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 1.500.00.120.001                                           | 57.200,00                                                  |                                                            |                                                            |                                                            |
| 3. 3. 90. 31                 | PREMIAÇÕ ES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI   | 1.500.00.120.001                                           | 38.500,00                                                  |                                                            |                                                            |                                                            |
| 3. 3. 90. 31                 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI    | 1.719.00.999.006                                           | 22.000,00                                                  |                                                            |                                                            |                                                            |
| 3. 3. 90. 32                 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUtTA        | 1.500.00.120.001                                           | 11.000,00                                                  |                                                            |                                                            |                                                            |
| 3. 3. 90. 38                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA               | 1.500.00.120.001                                           | 134.200,00                                                 |                                                            |                                                            |                                                            |
| 3. 3. 90. 35                 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FfSICA               | 1.710.00.999.000                                           | 165.000,00                                                 |                                                            |                                                            |                                                            |
| 3. 3. 90. 39                 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURfOICA             | 1.500.00.120.001                                           | 297.200,00                                                 |                                                            |                                                            |                                                            |
| 3. 3. 90. 39                 | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 1.710.00.999.406                                           | 336.600,00                                                 |                                                            |                                                            |                                                            |
| 3. 3. 90. 48                 | OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS              | 1.719.00.999.006                                           | 35.750,00                                                  |                                                            |                                                            | 48.200,00                                                  |
| "'· o. 00. 00                | DESPESAS DE CAPITAL                                        |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |
| 4 . o. 00. 00                | DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS                          |                                                            |                                                            |                                                            | 211.200,00                                                 | 165.000,00                                                 |
| 4 . 4 . 00. 00 4 . 4 . 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                                                            |                                                            | 211 .200,00                                                |                                                            |                                                            |
| 4 . 4 .                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |
| 90. 51                       |                                                            | 1.soo.00.120.001                                           | 30.800,00                                                  |                                                            |                                                            |                                                            |
| 4 . 4 . 90. 51               | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 1.700.81.999.000                                           | 165.000,00                                                 |                                                            |                                                            |                                                            |
| 4 . 4. 90. e;2               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 1.500.00.120.001                                           | 15.400,00                                                  |                                                            |                                                            |                                                            |
| TOTA L                       | 1.409.850,00                                               | 1.409.850,00                                               | 1.409.850,00                                               | 1.409.850,00                                               | 1.409.850,00                                               | 1.409.850,00                                               |

TOTAL  GERAL

56.  71 1.600,00

ANTONIO LUIZ DANTAS DA FONSECA PREFEITO MUNICIPAL 183.  710.513-87

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA  NEWTON CAMPELO, 193

-

CNPJ:065549190001-03

## PROGRAMA DE TRABALHO

( lnc .11 ,  §  :ZO, Art.:ZO)

| 01 01                                                           | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL                              | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL                              | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL                              |          |          |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|
| Código                                                          | Código                                                          | Especificação                                                   | Especificação                                                   | Especial | Projetos | Atividades   | T ota 1      |
| 01                                                              | Legls.latlva                                                    | Legls.latlva                                                    | Legls.latlva                                                    |          |          | 1.634.430,00 | 1.634.430,00 |
| 01                                                              | 031                                                             | Ação Legislativa                                                | Ação Legislativa                                                |          |          | 1.634.430,00 | 1.834.430,00 |
| 01                                                              | 031                                                             | 0001                                                            | AÇÃO LEGISLATIVA                                                |          |          | 1.634.430 00 | 1.634.430 00 |
| 01.031.0001.2001.0000 MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | 01.031.0001.2001.0000 MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | 01.031.0001.2001.0000 MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | 01.031.0001.2001.0000 MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL |          |          | 1.612.830,00 | 1.612.830.00 |
| 01 .0001 .2002.0000 PUBLICAÇAO DE ATOS 00 PODER LEGISLATIVO     | 01 .0001 .2002.0000 PUBLICAÇAO DE ATOS 00 PODER LEGISLATIVO     | 01 .0001 .2002.0000 PUBLICAÇAO DE ATOS 00 PODER LEGISLATIVO     | 01 .0001 .2002.0000 PUBLICAÇAO DE ATOS 00 PODER LEGISLATIVO     |          |          | 21 .600,00   | 21 .600,00   |
| TOTAL                                                           | TOTAL                                                           | TOTAL                                                           | TOTAL                                                           | º· ºº    | 0,00     | 1.634.430,00 | 1.634.430,00 |

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA  NEWTON CAMPELO. 193 -CNPJ:065549190001-03

## PROGRAMA DE TRABALHO

(lnc.11,  §  2°, Art.:ZO)

| 02 01                 | PODER EXECUTIVO       | OABINET               | DO PREFEITO                         |          |          |            |             |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------|----------|------------|-------------|
| Código                | Especificação         | Especificação         | Especificação                       | Especial | Projetos | Atividades | T ota 1     |
| 04                    | Admlniatrayão         | Admlniatrayão         | Admlniatrayão                       |          |          | 269,500,00 | 269,500 ,00 |
| 04                    | 122                   | Administração Geral   | Administração Geral                 |          |          | 269.500,00 | 269.500,00  |
| 04                    | 122                   | 0002                  | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL         |          |          | 269.500 00 | 269.500 00  |
| 04.122.0002.2005.0000 | 04.122.0002.2005.0000 | 04.122.0002.2005.0000 | MANUT. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO |          |          | 268.200.00 | 266.200.00  |
| 04.122.0002.2007.0000 | 04.122.0002.2007.0000 | 04.122.0002.2007.0000 | PROMOÇOES , RECEPÇOES E SOLENIDADES |          |          | 3.300.00   | 3.300.00    |
| TOTAL                 | TOTAL                 | TOTAL                 | TOTAL                               | º· ºº    | 0,00     | 269.500,00 | 269.500,00  |

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais

Orçamento Programa

Exercício de  2026

Anexo 06

Página  1

Anexo 02 Página  24

Orçamento Programa

Exercício  de  2026

Anexo 06

Página  2

1

1

527

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 13 de Novembro de 2025 · Edição V  CDXLVIII

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPO LIS

PRACA NEWTON CAMPELO, 193 CNPJ:065549190001-03

## PROGRAMA DE TRABALHO

( lnc. 11 , § 2°, Art.2°)

| 02 02                                                       | PODER EXECUTIVO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO            | PODER EXECUTIVO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO            | PODER EXECUTIVO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO            | PODER EXECUTIVO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO   | PODER EXECUTIVO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO   | PODER EXECUTIVO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO   | PODER EXECUTIVO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Código                                                      | Especificação                                               | Especificação                                               | Especificação                                               | Especial                                           | Projetos                                           | Atividades                                         | Tota 1                                             |
| 04                                                          | Administração                                               | Administração                                               | Administração                                               |                                                    |                                                    | 73.700,00                                          | 73.700,00                                          |
| 04                                                          | 124                                                         | Controle Interno                                            | Controle Interno                                            |                                                    |                                                    | 73.700,00                                          | 73.700,00                                          |
| 04                                                          | 124                                                         | 0002                                                        | A DMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL                                |                                                    |                                                    | 73.700 00                                          | 73.700 00                                          |
| 04.124.0002.2018.0000 MANUT. DOS ENCARGOS DO CONTR. INTERNO | 04.124.0002.2018.0000 MANUT. DOS ENCARGOS DO CONTR. INTERNO | 04.124.0002.2018.0000 MANUT. DOS ENCARGOS DO CONTR. INTERNO | 04.124.0002.2018.0000 MANUT. DOS ENCARGOS DO CONTR. INTERNO |                                                    |                                                    | 73.700,00                                          | 73.700,00                                          |
| TOTAL                                                       | TOTAL                                                       | TOTAL                                                       | TOTAL                                                       | 0 ,00                                              | 0 ,00                                              | 73.700,00                                          | 73.700,00                                          |

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPO LIS

PRAÇA  NEWTON CAMPELO, 193 CNPJ:065549190001-03

## PROGRAMA DE TRABALHO

( lnc. 11 , § 2°, Art.2°)

| 02                     | PODE R EXECUTIVO       | PODE R EXECUTIVO                                        | PODE R EXECUTIVO                                        |                   |                 |               |
|------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| 0 3 SEC Código         | 0 3 SEC Código         | RET . MUNIC. D E FINANÇ AS E PLANEJAMENTO Especificação | RET . MUNIC. D E FINANÇ AS E PLANEJAMENTO Especificação | Especial Projetos | Atividades      | Tota 1        |
| 04                     | Admlnlatraç.Ao         | Admlnlatraç.Ao                                          | Admlnlatraç.Ao                                          |                   | 1 .507.200,00   | 1 .507.200.00 |
| 04                     | 123                    | AdmlnlatraçAo Financeira                                | AdmlnlatraçAo Financeira                                |                   | 1 .50 7.200 ,00 | 1.507.200.00  |
| 04                     | 123                    | 0002                                                    | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL                             |                   | 1 .507.200 00   | 1 .507.200 00 |
| 04.1 23.0002.2021.0000 | 04.1 23.0002.2021.0000 | 04.1 23.0002.2021.0000                                  | MANUT. DOS ENC. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO      |                   | 915.200 ,00     | 915.200,00    |
| 04.123.0002.2022.0000  | 04.123.0002.2022.0000  | 04.123.0002.2022.0000                                   | MANUTENÇAO DA DIVIDA INTERNA                            |                   | 592.000,00      | 592.000,00    |
| TOTAL                  | TOTAL                  | TOTAL                                                   | TOTAL                                                   | º·ºº              | 1 .507.200,00   | 1 .507.200,00 |

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA  NEWTON CAMPELO, 193 CN PJ  :065549190001-03

## PROGRAMA DE TRABALHO

( lnc. 11, § 2°, Art.2°)

| 02 04                                                                  | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E OBRAS               | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E OBRAS               | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E OBRAS   | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E OBRAS   | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E OBRAS   | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E OBRAS   |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Código                                                                 |                                                                        | Projetos                                                               | Atividades                                                 | Tota 1                                                     |                                                            |                                                            |
| 0-4                                                                    | Administração                                                          | 312.300,00                                                             | 5.090.254,73                                               | 5.402.554.73                                               |                                                            |                                                            |
| 04                                                                     | 122 Administração Geral                                                | 312.300,00                                                             | 4 .925.254,73                                              | 5 .237.554,73                                              |                                                            |                                                            |
| 04                                                                     | 122 0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL                                   | 11.00000                                                               | 4 .925.254 73                                              | 4 .936.254 73                                              |                                                            |                                                            |
|                                                                        | 04.122.0002.1003.0000 AQUISIÇAO OE VEICULO AUTOMOTOR                   | 11.000,00                                                              |                                                            | 11 .000,00                                                 |                                                            |                                                            |
| 04.122.0002.2008.0000 PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS               | 04.122.0002.2008.0000 PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS               | 04.122.0002.2008.0000 PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS               | 50.000,00                                                  | 50.000,00                                                  |                                                            |                                                            |
| 04.122.0002.2009.0000 MANUT. DA SECRETARIA OE AOMINISTRAÇAO            | 04.122.0002.2009.0000 MANUT. DA SECRETARIA OE AOMINISTRAÇAO            | 04.122.0002.2009.0000 MANUT. DA SECRETARIA OE AOMINISTRAÇAO            | 4.458.254,73                                               | 4.◄58.254,73                                               |                                                            |                                                            |
| OBRAS 04.122.0002.2011 .0000 ENCARGOS COM A APPM                       | OBRAS 04.122.0002.2011 .0000 ENCARGOS COM A APPM                       | OBRAS 04.122.0002.2011 .0000 ENCARGOS COM A APPM                       | 55.000,00                                                  | 55.000,00                                                  |                                                            |                                                            |
| 04.122.0002.2012.0000 ENCARGOS COM A JUNTA DO SERVIÇO MILITAR          | 04.122.0002.2012.0000 ENCARGOS COM A JUNTA DO SERVIÇO MILITAR          | ---------------------===---                                            | 5.500,00                                                   | 5.500.00                                                   |                                                            |                                                            |
| 04.122.0002.2014.0000 PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS                      | 04.122.0002.2014.0000 PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS                      | 04.122.0002.2014.0000 PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS                      | 66.000,00                                                  | 66.000,00                                                  |                                                            |                                                            |
| 04.122.0002.2015.0000 MANUT. DOALMOX., ARQUIVO E CONTR.                | 04.122.0002.2015.0000 MANUT. DOALMOX., ARQUIVO E CONTR.                | 04.122.0002.2015.0000 MANUT. DOALMOX., ARQUIVO E CONTR.                | 5 .500,00                                                  | 5.500,00                                                   |                                                            |                                                            |
| PATRIMONIAL 04.122.0002.2087.0000 ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA   | PATRIMONIAL 04.122.0002.2087.0000 ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA   | PATRIMONIAL 04.122.0002.2087.0000 ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA   | 285.000,00                                                 | 285.000,00                                                 |                                                            |                                                            |
| 04 122 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA /RURAL                              | 04 122 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA /RURAL                              | 301.300 00                                                             |                                                            | 301 .300 00                                                |                                                            |                                                            |
| 04.122.0007.1004.0000 CONSTR.REF.AMPL.E EQUIP. DO P.                   | 04.122.0007.1004.0000 CONSTR.REF.AMPL.E EQUIP. DO P.                   | 04.122.0007.1004.0000 CONSTR.REF.AMPL.E EQUIP. DO P.                   | DAPREFEITU~R~A~------------====---------                   | 301.300,00                                                 |                                                            |                                                            |
| 04 181 Policiamento                                                    | 04 181 Policiamento                                                    | 04 181 Policiamento                                                    | 165.000,00                                                 | 165.000,00                                                 |                                                            |                                                            |
| 04                                                                     | 181 0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL                                   | 181 0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL                                   | 165.ooa ao                                                 | 165.000 00                                                 |                                                            |                                                            |
| 04.181.0002.2010.0000 ENCARGOS COM A SEGURANÇA PÚBLICA                 | 04.181.0002.2010.0000 ENCARGOS COM A SEGURANÇA PÚBLICA                 | 04.181.0002.2010.0000 ENCARGOS COM A SEGURANÇA PÚBLICA                 | 165.000,00                                                 | 165.000,00                                                 |                                                            |                                                            |
| 06 Segurança PúbHca                                                    | 06 Segurança PúbHca                                                    | 06 Segurança PúbHca                                                    | 130.000,00                                                 | 130.000,00                                                 |                                                            |                                                            |
| 06 181 Potlclamento                                                    | 06 181 Potlclamento                                                    | 06 181 Potlclamento                                                    | 130.000,00                                                 | 130.000,00                                                 |                                                            |                                                            |
| 06 181 0002 A DMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL                               | 06 181 0002 A DMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL                               | 06 181 0002 A DMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL                               | 130.000 00                                                 | 130.000 00                                                 |                                                            |                                                            |
| 06.181 .0002.2131.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL SEGURANÇA PÚBLICA | 06.181 .0002.2131.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL SEGURANÇA PÚBLICA | 06.181 .0002.2131.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL SEGURANÇA PÚBLICA | 130.000,00                                                 | 130.000,00                                                 |                                                            |                                                            |
| 15 Urbanismo                                                           | 15 Urbanismo                                                           | 2.458.500,00                                                           | 692.000,00                                                 | 3 .150.500,00                                              |                                                            |                                                            |
| 15 451 Infra-Estrutura Urbana                                          | 15 451 Infra-Estrutura Urbana                                          | 2.453.000,00                                                           |                                                            | 2 .453.000.00                                              |                                                            |                                                            |
| 15 451 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA /RURAL                              | 15 451 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA /RURAL                              | 2.453.ooa ao                                                           |                                                            | 2.453.000 00                                               |                                                            |                                                            |
| 15.451 .0007.1007.0000 CONSTRUÇAO E/OU RECUP.                          | 15.451 .0007.1007.0000 CONSTRUÇAO E/OU RECUP.                          | 15.451 .0007.1007.0000 CONSTRUÇAO E/OU RECUP.                          | IN_S_______________~-------                                | 220.000,00                                                 |                                                            |                                                            |
| 15.451 .0007.1008.0000 ABERTURA DE RUAS                                | 15.451 .0007.1008.0000 ABERTURA DE RUAS                                | 5.600,00                                                               |                                                            | 5.500,00                                                   |                                                            |                                                            |
| 15.451 ,0007.1009,0000 AQUISIÇAO DE IMOVEIS                            | 15.451 ,0007.1009,0000 AQUISIÇAO DE IMOVEIS                            | 5.500,00                                                               |                                                            | 5.500,00                                                   |                                                            |                                                            |
| 15.451,0007.1019.0000 ~8~~~:~ÇAO OE PAVIMENTAÇÃO                       | 15.451,0007.1019.0000 ~8~~~:~ÇAO OE PAVIMENTAÇÃO                       | 2.222.000,00                                                           |                                                            | 2.222.000,00                                               |                                                            |                                                            |
| 15 452 Serviços                                                        | 15 452 Serviços                                                        | 5.500,00                                                               | 692.000,00                                                 | 697.500,00                                                 |                                                            |                                                            |
| 15 452 0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL                                | 15 452 0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL                                | 15 452 0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL                                | 692.000 00                                                 | 692.000 00                                                 |                                                            |                                                            |
| 15.452.0002.2026.0000 ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA                   | 15.452.0002.2026.0000 ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA                   | 15.452.0002.2026.0000 ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA                   | 692.000,00                                                 | 692.000,00                                                 |                                                            |                                                            |
| 15 452 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA/RURAL                               | 15 452 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA/RURAL                               | 5.500 ao                                                               |                                                            | 5.500 00                                                   |                                                            |                                                            |
| 15.452.0007.1010.0000 CONSTRUÇAO E/OU Habitação                        | 15.452.0007.1010.0000 CONSTRUÇAO E/OU Habitação                        | 5.500,00                                                               |                                                            | 5.500,00                                                   |                                                            |                                                            |
| 16                                                                     | 16                                                                     | 135.200,00                                                             |                                                            | 135.200,00                                                 |                                                            |                                                            |
|                                                                        |                                                                        | 13.200,00                                                              |                                                            | 13.200,00                                                  |                                                            |                                                            |
| 18 481 0007 INFRA-ESTRUTURA                                            | 18 481 0007 INFRA-ESTRUTURA                                            | 13.200 00                                                              |                                                            | 13.200 00                                                  |                                                            |                                                            |
| 16.481.0007.1011.0000 CONSTRUÇAO E/OU RECUP. OE HABITAÇOES RURAIS      | 16.481.0007.1011.0000 CONSTRUÇAO E/OU RECUP. OE HABITAÇOES RURAIS      | 13,200,00                                                              |                                                            | 13.200,00                                                  |                                                            |                                                            |
| 16 482 Habitação Urbana                                                | 16 482 Habitação Urbana                                                | 122.000,00                                                             |                                                            | 122.000,00                                                 |                                                            |                                                            |

Orçamento Programa

Exercício  de 2026

Anexo 06

P á gina 3

Orçamento Programa

Exercício  d e 2026

Anexo 06

Página  4

Orçamento Programa

Exercieio de  2026

Anexo 06

Página  5

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 13 de Novembro de 2025 · Edição V CDXLVIII

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA  NEWTON CAMPELO, 193

CNPJ:065549190001-03

## PROGRAMA DE TRABALHO

( l nc. 11,  §  2", Art.2")

|                                                                                      | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E OBRAS                             |   PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E OBRAS | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E OBRAS   | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E OBRAS   | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E OBRAS   | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E OBRAS   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Código                                                                               | Código                                                                               |                                                            | peração Especial Projetos                                  | Atividades                                                 | Tota 1                                                     |                                                            |
| 16 482 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA /RURAL                                            | 16 482 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA /RURAL                                            |                                                            | 122.000 00                                                 |                                                            | 122.000 00                                                 |                                                            |
| 16.482.0007.1012.0000 CONSTRUÇAO E/OU RECUP. DE HABITAÇOES URBANAS                   | 16.482.0007.1012.0000 CONSTRUÇAO E/OU RECUP. DE HABITAÇOES URBANAS                   |                                                            | 122.000,00                                                 |                                                            | 122.000,00                                                 |                                                            |
| Agricultura                                                                          | Agricultura                                                                          |                                                         20 | 34.100,00                                                  |                                                            | 34.100,00                                                  |                                                            |
| 605 Abastecimento                                                                    | 605 Abastecimento                                                                    |                                                         20 | 12.100,00                                                  |                                                            | 12.100,00                                                  |                                                            |
| 20 605 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA /RURAL                                            | 20 605 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA /RURAL                                            |                                                            | 12.100 00                                                  |                                                            | 12.100 00                                                  |                                                            |
| 20.605.0007.1022.0000 CONSTRUÇAO E/OU RECUP. DE MERCADOS PUBLICOS                    | 20.605.0007.1022.0000 CONSTRUÇAO E/OU RECUP. DE MERCADOS PUBLICOS                    |                                                            | 12.100,00                                                  |                                                            | 12.100,00                                                  |                                                            |
| 606 Extensão Rural                                                                   | 606 Extensão Rural                                                                   |                                                         20 | 22.000,00                                                  |                                                            | 22.000,00                                                  |                                                            |
| 606 0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL                                                 | 606 0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL                                                 |                                                         20 | 22.000 00                                                  |                                                            | 22.000 00                                                  |                                                            |
| 20.606.0002.1021.0000 AQUISIÇAO DE TRATOR E/OU IMPLEMENTOS AGRICOLAS                 | 20.606.0002.1021.0000 AQUISIÇAO DE TRATOR E/OU IMPLEMENTOS AGRICOLAS                 |                                                            | 22.000,00                                                  |                                                            | 22.000,00                                                  |                                                            |
| Energia                                                                              | Energia                                                                              |                                                         25 | 116.600,00                                                 | 311.300.00                                                 | 427.900,00                                                 |                                                            |
| 752 Ene.-gia Elétrica                                                                | 752 Ene.-gia Elétrica                                                                |                                                         25 | 116,600,00                                                 | 311 .300,00                                                | 427.900,00                                                 |                                                            |
| 752 0002 ADMINISTRAÇÃO                                                               | 752 0002 ADMINISTRAÇÃO                                                               |                                                         25 |                                                            | 311.300 00                                                 | 311 .300 00                                                |                                                            |
| 25.752.0002.2029.0000 ENCARGOS COM A ILUMINAÇAO                                      | 25.752.0002.2029.0000 ENCARGOS COM A ILUMINAÇAO                                      |                                                            |                                                            | 311.300.00                                                 | 311.300,00                                                 |                                                            |
| 752 0007 INFRA-ESTRUTURA                                                             | 752 0007 INFRA-ESTRUTURA                                                             |                                                         25 | 116.600 00                                                 |                                                            | 116.600 00                                                 |                                                            |
| 25.752.0007.1024.0000                                                                | 25.752.0007.1024.0000                                                                |                                                            | 115.500,00                                                 |                                                            | 115.500,00                                                 |                                                            |
| 25.752.0007.1069.0000 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR                         | 25.752.0007.1069.0000 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR                         |                                                            | 1.100,00                                                   |                                                            | 1.100,00                                                   |                                                            |
| 26 Transporte                                                                        | 26 Transporte                                                                        |                                                            | 775.940,00                                                 | 231.200,00                                                 | 1.007.140,00                                               |                                                            |
| 782 Transporte                                                                       | 782 Transporte                                                                       |                                                         26 | 775.940,00                                                 | 231.200,00                                                 | 1.007.140,00                                               |                                                            |
| 782 0002 ADMINISTRAÇÃO                                                               | 782 0002 ADMINISTRAÇÃO                                                               |                                                         26 |                                                            | 185.000 00                                                 | 185.000 00                                                 |                                                            |
| 26.782.0002.2129.0000 MANUT. TRÂNS                                                   | 26.782.0002.2129.0000 MANUT. TRÂNS                                                   |                                                            |                                                            | 155.000,00                                                 | 155.000,00                                                 |                                                            |
| 26.782.0002.2130.0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA ADMINISTRATIVA RECURSOS DE INFRAÇÃO - JARI | 26.782.0002.2130.0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA ADMINISTRATIVA RECURSOS DE INFRAÇÃO - JARI |                                                            |                                                            | 30.000,00                                                  | 30.000,00                                                  |                                                            |
| 782 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA                                                      | 782 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA                                                      |                                                         26 | 775,940 00                                                 | 46.200 00                                                  | 822.140 00                                                 |                                                            |
| 26.782.0007.1041.0000 CONSTR.,AMPL. E/OU RECUP.DE ESTRADAS, PONTES E PASS.MOLHADAS   | 26.782.0007.1041.0000 CONSTR.,AMPL. E/OU RECUP.DE ESTRADAS, PONTES E PASS.MOLHADAS   |                                                            | 453.640,00                                                 |                                                            | 453.640,00                                                 |                                                            |
| 26.782.0007.1070.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE ESTRADAS                             | 26.782.0007.1070.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE ESTRADAS                             |                                                            | 322.300,00                                                 |                                                            | 322.300,00                                                 |                                                            |
| 26.782.0007.2050.0000 CONSERVAÇAO DE ESTRADAS                                        | 26.782.0007.2050.0000 CONSERVAÇAO DE ESTRADAS                                        |                                                            |                                                            | 48.200,00                                                  | 46.200,00                                                  |                                                            |
| Reserva de Contingência                                                              | Reserva de Contingência                                                              |                                                            | 462.000,00                                                 |                                                            | 462.000,00                                                 |                                                            |
| 99 999 Reserva de Contingên                                                          | 99 999 Reserva de Contingên                                                          |                                                         99 | 462.000,00                                                 |                                                            | 462.000,00                                                 |                                                            |
| 99 999 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA                                                   | 99 999 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA                                                   |                                                            | 462.000 00                                                 |                                                            | 462.000 00                                                 |                                                            |
| 99.999,9999.9999.9999 RESERVA DE CONTIGENCIA                                         | 99.999,9999.9999.9999 RESERVA DE CONTIGENCIA                                         |                                                            | 462.000,00                                                 |                                                            | 462.000,00                                                 |                                                            |
|                                                                                      |                                                                                      |                                                            | 462.000,00 3.832.640,00                                    | 6.454.754,73                                               | 10.749.394,73                                              |                                                            |

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA  NEWTON CAMPELO, 193 CNPJ:065549190001-03

## PROGRAMA DE TRABALHO

( l nc. 11 ,  §  2 °, Art.2")

| 02                                                      | PODER EXECUTIVO                                         | PODER EXECUTIVO                                         | PODER EXECUTIVO                                         | PODER EXECUTIVO   | PODER EXECUTIVO   | PODER EXECUTIVO   | PODER EXECUTIVO   |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 05 SECRETARIA Código                                    | 05 SECRETARIA Código                                    | E specificaçã o                                         | E specificaçã o                                         | Espec ial         | Projetos          | Ativid ades       | T o ta 1          |
| 20                                                      | Agricultura                                             | Agricultura                                             | Agricultura                                             | 1.100,00          |                   | 764.287,67        | 785.387,67        |
| 20                                                      | 122                                                     | Administração Geral                                     | Administração Geral                                     |                   |                   | 515.487,67        | 515.487,67        |
| 20                                                      | 122                                                     | 0002                                                    | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL                             |                   |                   | 515.487 67        | 515.487 67        |
| 20.122.0002.2051.0000 MANUTENÇAO DA SEC. DE AGRICULTURA | 20.122.0002.2051.0000 MANUTENÇAO DA SEC. DE AGRICULTURA | 20.122.0002.2051.0000 MANUTENÇAO DA SEC. DE AGRICULTURA | 20.122.0002.2051.0000 MANUTENÇAO DA SEC. DE AGRICULTURA |                   |                   | 515.487,67        | 515.487,67        |
| 20                                                      | 605                                                     | Abastecimento                                           | Abastecimento                                           |                   |                   | 245.500,00        | 245.500,00        |
| 20                                                      | 605                                                     | 0005                                                    | DESENVOLVIMENTO DA PROD. VEGETAL E ANIMAL               |                   |                   | 245.500 00        | 245.500 00        |
| 20.605.0005.2042.0000 MANUTENÇAO DE MERCADOS E FEIRAS   | 20.605.0005.2042.0000 MANUTENÇAO DE MERCADOS E FEIRAS   | 20.605.0005.2042.0000 MANUTENÇAO DE MERCADOS E FEIRAS   | 20.605.0005.2042.0000 MANUTENÇAO DE MERCADOS E FEIRAS   |                   |                   | 245.500,00        | 245.500,00        |
| 20                                                      | 606                                                     | Extensão Rural                                          | Extensão Rural                                          | 1.100,00          |                   | 3.300,00          | 4.400,00          |
| 20                                                      | 606                                                     | 0005                                                    | DESENVOLVIMENTO DA PROD. VEGETAL E ANIMAL               | 1,100 00          |                   | 3.300 00          | 4.400 00          |
| 20.606.0005.1059.0000                                   | 20.606.0005.1059.0000                                   | 20.606.0005.1059.0000                                   | CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPL. DO MATADOURO              |                   | 1.100,00          |                   | 1.100,00          |
| 20.606.0005.2053.0000                                   | 20.606.0005.2053.0000                                   | 20.606.0005.2053.0000                                   | AQUISIÇAO E DISTRIBUIÇAO DE SEMENTES E MUDAS            |                   |                   | 3.300,00          | 3.300,00          |
| TOTA L                                                  | TOTA L                                                  | TOTA L                                                  | TOTA L                                                  | 0,00              | 1.100,00          | 764.287,67        | 765.387,67        |

Orçamento Programa

Exercício  de  2026

Anexo 06

Página  6

O rçamento P rograma

Exercício  de  2026

A n exo  06

Página  7

529

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 13 de Novembro de 2025 · Edição V  CDXLVIII

## PREF.MUNICIPAL DE F RANCINÓPOLIS

PRAÇA  NEWTON CAMPELO, 193 CNPJ:065549190001-03

## P ROGRAMA D E  TRABAL HO

( lnc.11 ,  §  2°, Art.2°)

| PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                         | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                         | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Especificação                                                                            | Especificação                                                                            | Projetos                                           | Atividades                                         | To ta 1                                            |                                                    |
| Educação                                                                                 | Educação                                                                                 | 8.12O.◄87,OO                                       | 17.583.003,60                                      | 25.703.◄90,80                                      |                                                    |
| 306 AJimentaç.Ao e Nutriç..i.o                                                           | 306 AJimentaç.Ao e Nutriç..i.o                                                           |                                                    | 330.000,00                                         | 330.000,00                                         |                                                    |
| 306 0002                                                                                 | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL                                                              |                                                    | 330.000 00                                         | 330.000 00                                         |                                                    |
| 12.306.0002.2120.0000 AQUISIÇ ÃO OE GENEROS ALIMENTICIOS                                 | 12.306.0002.2120.0000 AQUISIÇ ÃO OE GENEROS ALIMENTICIOS                                 |                                                    | 330.000,00                                         | 330.000,00                                         |                                                    |
| 361 Ensino Fundamental                                                                   | 361 Ensino Fundamental                                                                   | 6 .4 78.927,00                                     | 13.581.441 ,60                                     | 20.060.368,60                                      |                                                    |
| 361 0002 A DMINISTRAÇ Ã O GOVERNAMENTAL                                                  | 361 0002 A DMINISTRAÇ Ã O GOVERNAMENTAL                                                  |                                                    | 30.800 00                                          | 30.800 00                                          |                                                    |
| 12.361.0002.2059.0000 MANUTENÇÃO DOS ENC. COM A SECRETARIA DE                            | 12.361.0002.2059.0000 MANUTENÇÃO DOS ENC. COM A SECRETARIA DE                            |                                                    | 30.800.00                                          | 30.800.00                                          |                                                    |
| 361 0009                                                                                 | EDUCAÇÃO MELHORIA E ACOMPANHAMENTO 00 ENSINO                                             | 6.4 78.927 00                                      | 13.550 .&41 6 0                                    | 20 .029.568 60                                     |                                                    |
| 12.361.0009.1027.0000 CONSTRUÇAO E/OU RECUP. DO PREDIO DA SEC. EOUCAÇAO                  | 12.361.0009.1027.0000 CONSTRUÇAO E/OU RECUP. DO PREDIO DA SEC. EOUCAÇAO                  | 18 .500,00                                         |                                                    | 16.500,00                                          |                                                    |
| 12.361.0009.1028.0000 CONSTRUÇ AO, AMPL. E/OU RECUP. DEU. ESCOLARES                      | 12.361.0009.1028.0000 CONSTRUÇ AO, AMPL. E/OU RECUP. DEU. ESCOLARES                      | 691 .827,00                                        |                                                    | 691.827,00                                         |                                                    |
| 12.361.0009.1029.0000 AQUISIÇAO OE V EICULO AUTOMOTOR                                    | 12.361.0009.1029.0000 AQUISIÇAO OE V EICULO AUTOMOTOR                                    | 5 .500,00                                          |                                                    | 5.500,00                                           |                                                    |
| 12.361.0009.1034.0000 CONSTR. E/OU RECUP. OE QUADRAS DE                                  | 12.361.0009.1034.0000 CONSTR. E/OU RECUP. OE QUADRAS DE                                  | ESPORT~E~S~------------1~2~ .1 ~0~0~               | .0~0___________1~2=.1~00=.0=0                      |                                                    |                                                    |
| 12.361.0009.1040.0000 AQUISIÇAO OE VEICULO AUTOMOTOR                                     | 12.361.0009.1040.0000 AQUISIÇAO OE VEICULO AUTOMOTOR                                     | 22.000,00                                          |                                                    | 22.000,00                                          |                                                    |
| 12.361.0009.1060.0000 REFORMA, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PREOIO DA SEMEC - FUNDEF      | 12.361.0009.1060.0000 REFORMA, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PREOIO DA SEMEC - FUNDEF      | 1.540.000,00                                       |                                                    | 1.540.000,00                                       |                                                    |
| 12.361.0009.1062.0000 IMPLANTAÇ ÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FUNOEF                    | 12.361.0009.1062.0000 IMPLANTAÇ ÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FUNOEF                    | 1.430.000,00                                       |                                                    | 1.430.000,00                                       |                                                    |
| 12.361.0009.1065.0000 A MPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA TERESA                              | 12.361.0009.1065.0000 A MPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA TERESA                              | 2 .255.000,00                                      |                                                    | 2.255.000,00                                       |                                                    |
| 12.361.0009.1068.0000 AMPLIAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO DA U . E . COM 6 SALAS DE AULA - FUNDEF   | 12.361.0009.1068.0000 AMPLIAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO DA U . E . COM 6 SALAS DE AULA - FUNDEF   | 508.000,00                                         |                                                    | 506.000,00                                         |                                                    |
| 12.381.0009.2032.0000 TREIN., QUALIF. E CAP. DE RECURSOSHUMANO'-=S~--------------------' | 12.381.0009.2032.0000 TREIN., QUALIF. E CAP. DE RECURSOSHUMANO'-=S~--------------------' |                                                    | ..'-'"                                             | ..-"º""º•ecºº=-------·"-·•-"oo=·º=º                |                                                    |
| 12.361.0009.2033.0000 MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR                                   | 12.361.0009.2033.0000 MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR                                   |                                                    | 160.600,00                                         | 160.800,00                                         |                                                    |
| 12.361.0009.2034.0000 ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL                                  | 12.361.0009.2034.0000 ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL                                  |                                                    | 1.888.700,00                                       | 1.888.700,00                                       |                                                    |
| 12.381.0009.2035.0000 FUNDO MANUT.DES..ENS. E B . VAL DOS PROF EDUC.-FUNDEB 70%          | 12.381.0009.2035.0000 FUNDO MANUT.DES..ENS. E B . VAL DOS PROF EDUC.-FUNDEB 70%          |                                                    | 6.109.351,00                                       | 6.109.351 ,00                                      |                                                    |
| 12.381.0009.2036.0000 MANUT. DOS ENCARGOS ADM. FUNDEB 30%                                | 12.381.0009.2036.0000 MANUT. DOS ENCARGOS ADM. FUNDEB 30%                                |                                                    | 3.392.602,00                                       | 3.392.602,00                                       |                                                    |
| 12.381.0009.2037.0000 MANUT. DO PROGRAMADAMERENDAESCOLAR____________________1~3=2~       | 12.381.0009.2037.0000 MANUT. DO PROGRAMADAMERENDAESCOLAR____________________1~3=2~       |                                                    | .00=º· ~º~                                         | º----~ '3 ~2=-º~ oo =.oo =                         |                                                    |
| 12.361.0009.2110.0000 MANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO-OSE                                 | 12.361.0009.2110.0000 MANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO-OSE                                 |                                                    | ◄41 .760,00                                        | 4◄1 .760,00                                        |                                                    |
| 12.381.0009.2111.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO- FUNOEF                  | 12.381.0009.2111.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO- FUNOEF                  |                                                    | 1.034.743,60                                       | 1.034.743,60                                       |                                                    |
| 12.381.0009.2128.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL                                    | 12.381.0009.2128.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL                                    |                                                    | 386.485,00                                         | 388.4 85,00                                        |                                                    |
| 362 E nsino Médio                                                                        | 362 E nsino Médio                                                                        |                                                    | 291.357,00                                         | 291.357,00                                         |                                                    |
| 362 0009 MELHORIA E ACOMPANHAMENTO 00 ENSINO                                             | 362 0009 MELHORIA E ACOMPANHAMENTO 00 ENSINO                                             |                                                    | 291.357 00                                         | 291.357 00                                         |                                                    |
| 12.362.0009.2108.0000 PROGRAMA ESTADUAL OE TRANSPORTE ESCOLAR-PROETE                     | 12.362.0009.2108.0000 PROGRAMA ESTADUAL OE TRANSPORTE ESCOLAR-PROETE                     |                                                    | 291 .357,00                                        | 291.357,00                                         |                                                    |
| 365 Educação                                                                             | Infantil                                                                                 | 1.641 .560,00                                      | 2.715.805,0 0                                      | 4.357.365,00                                       |                                                    |

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA  NEWTON CAMPELO, 193 CNPJ:065549190001-03

## PROGRAMA DE TRABALHO

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| 02                     | PODER EXECUTIVO        | PODER EXECUTIVO        | PODER EXECUTIVO                                                            | PODER EXECUTIVO   | PODER EXECUTIVO   | PODER EXECUTIVO   | PODER EXECUTIVO   |
|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Código                 | Especificação          | Especificação          | Especificação                                                              | Especial Projetos | Especial Projetos | Atividades        | Total             |
| 12                     | 365                    | 0009                   | MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO                                        | 1.641 .560 00     | 1.641 .560 00     | 2.715.805 00      | 4.357.365 00      |
| 12.365.0009.1005.0000  | 12.365.0009.1005.0000  | 12.365.0009.1005.0000  | CONSTRUÇAO E/OU RECUP. DE CRECHES                                          | 105.500,00        | 105.500,00        |                   | 105.500,00        |
| 12.365.0009.1032.0000  | 12.365.0009.1032.0000  | 12.365.0009.1032.0000  | CONSTR.,AMPL. DE LI.ESCOLAR DA EDUCAÇAO INFANTIL                           | 1.371 .060,00     | 1.371 .060,00     |                   | 1.371.060,00      |
| 12.365.0009.1064.0000  | 12.365.0009.1064.0000  | 12.365.0009.1064.0000  | CLIMATIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PLAY GROUND E BRINQUEDOTACA EM CRECHE·FUNDEF | 185.000,00        | 185.000,00        |                   | 165.000,00        |
| 12.365.0009.2044.0000  | 12.365.0009.2044.0000  | 12.365.0009.2044.0000  | TREIN. E QUALIF. DE PROF. DA EDUCAÇAO INFANTIL                             |                   |                   | 6.600,00          | 6.600,00          |
| 12.365.0009.2100.0000  | 12.365.0009.2100.0000  | 12.365.0009.2100.0000  | MANUTENÇÃO DOS ENC. COM A EDUCAÇÃO PRÊ-ESCOLAR. FUNDEB 70%                 |                   |                   | 1.724.815,00      | 1.724.815,00      |
| 12.365.0009.2101.0000  | 12.365.0009.2101.0000  | 12.365.0009.2101.0000  | MANUTENÇÃO DOS ENC. DA EDUC. INFANTIL · FUNDEB 30%                         |                   |                   | 57.200,00         | 57.200,00         |
| 12.365.0009.2102.0000  | 12.365.0009.2102.0000  | 12.365.0009.2102.0000  | MANUTENÇÃO DOS ENC. DA EDUCAÇÃO INFANTIL                                   |                   |                   | 232.100,00        | 232.100,00        |
| 12.365.0009.21 12.0000 | 12.365.0009.21 12.0000 | 12.365.0009.21 12.0000 | MANUT. DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-PRÊ -ESCOLAR                         | 57.090,00         | 57.090,00         |                   | 57.090,00         |
| 12.365.0009.2113.0000  | 12.365.0009.2113.0000  | 12.365.0009.2113.0000  | MANUT. DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-CRECHE                               |                   |                   | 33.000,00         | 33.000,00         |
| 12.365.0009.2125.0000  | 12.365.0009.2125.0000  | 12.365.0009.2125.0000  | MANUTENÇÃO DOS ENC. COM A EDUCAÇ Ã O INFANTIL CRECHE· FUNDEB 70%           |                   |                   | 605.000,00        | 605.000,00        |
| 12 366 Educação        | 12 366 Educação        | 12 366 Educação        | de Jovens e Adultos                                                        | 664.400,00        | 664.400,00        |                   | 664.400,00        |
| 12                     | 366                    | 0009                   | MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO                                        |                   |                   | 664.400 00        | 664.400 00        |
| 12.366.0009,2098,0000  | 12.366.0009,2098,0000  | 12.366.0009,2098,0000  | MANUTENÇÃO DOS ENC. COM A EDUC. DE JOVENS E AD.FUNDEB 70%                  |                   |                   | 528.000,00        | 528.000,00        |
| 12.366.0009.2099.0000  | 12.366.0009.2099.0000  | 12.366.0009.2099.0000  | MANUTENÇÃO DOS ENC. COM A EDUC.DE JOVENS E AD. FUNDEB 30%                  |                   |                   | 11.000,00         | 11.000,00         |
| 12.366.0009.2103.0000  | 12.366.0009.2103.0000  | 12.366.0009.2103.0000  | MANUTENÇÃO DOS ENC. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                        |                   |                   | 86.900,00         | 86.900,00         |
| 12.366,0009,2114,0000  | 12.366,0009,2114,0000  | 12.366,0009,2114,0000  | MANUT. DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-EJA                                  |                   |                   | 38.500,00         | 38.500,00         |
| TOTAL                  | TOTAL                  | TOTAL                  | TOTAL                                                                      | 0,00              | 8.120.487,00      | 17.583.003,60     | 25.703.490,60     |

Orçamento Programa

Exercício  de  2026

Anexo 06

Página  8

Orçamento Programa

Exercício  de  2026

Anexo 06

Página  9

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 13 de Novembro de 2025 · Edição V CDXLVIII

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA  NEWTON CAMPELO, 193 CNPJ:06554918000 1-03

## PROGRAMA DE TRABALHO

(lnc.11,  §  2°, Art.2°)

| 02                                                   | PODER EXECUTIVO                                      | PODER EXECUTIVO                                      | PODER EXECUTIVO                                      | PODER EXECUTIVO                                      | PODER EXECUTIVO                               | PODER EXECUTIVO                               | PODER EXECUTIVO                               | PODER EXECUTIVO                               |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO        | 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO        | 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO        | 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO        | 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO        | 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO |
| Código Especificação                                 | Código Especificação                                 | Código Especificação                                 | Código Especificação                                 | Código Especificação                                 | Projetos                                      | Atividades                                    | T ota 1                                       |                                               |
|                                                      | Saúde                                                | Saúde                                                | Saúde                                                | Saúde                                                | 114.455,00                                    | 39.600,00                                     | 154.0 55,00                                   |                                               |
|                                                      | 301                                                  | Atenção Bás ica                                      | Atenção Bás ica                                      | Atenção Bás ica                                      | 114.455,00                                    | 39,600,00                                     | 154.055,00                                    |                                               |
| 10                                                   | 30 1                                                 | 0006                                                 | SERVIÇOS DE SAUDE                                    |                                                      | 114.455 00                                    | 38.600 00                                     | 154.055 0 0                                   |                                               |
| .0006.1026.0000                                      | .0006.1026.0000                                      | .0006.1026.0000                                      | REFORMA E AMPLDO PREDIO DA SEC. DE SAUDE             | REFORMA E AMPLDO PREDIO DA SEC. DE SAUDE             | 114.455,00                                    |                                               | 114.455,00                                    |                                               |
| .0 006.2031.0 0 00 MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | .0 006.2031.0 0 00 MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | .0 006.2031.0 0 00 MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | .0 006.2031.0 0 00 MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | .0 006.2031.0 0 00 MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE |                                               | 39.600,00                                     | 39.600,00                                     |                                               |
| T O TAL                                              | T O TAL                                              | T O TAL                                              | T O TAL                                              |                                                      | 114.455,00                                    | 39.600,00                                     | 154.055,00                                    |                                               |

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA  NEWTON CAMPELO, 193

CNPJ:065549190001·03

## PROGRAMA DE TRABALHO

( l nc. 11,  §  2°, Art.2°)

| 02                                                            | PODER EXECUTIVO                                               | PODER EXECUTIVO                                               | PODER EXECUTIVO                                               | PODER EXECUTIVO                                               | PODER EXECUTIVO                                               | PODER EXECUTIVO   | PODER EXECUTIVO   |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Código                                                        | Especificação                                                 | Especificação                                                 |                                                               | Especial                                                      | Projetos                                                      | Atividades        | Tota 1            |
| 08                                                            | AssistênciaSocial                                             | AssistênciaSocial                                             |                                                               |                                                               |                                                               | 133.000,00        | 133.000,00        |
| 08                                                            | 244                                                           | Assist6ncia Comunitária                                       |                                                               |                                                               |                                                               | 133.000,00        | 133.000,00        |
| 08                                                            | 244                                                           | 0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL                              |                                                               |                                                               |                                                               | 133.000 00        | 133.000 00        |
| 08.244.0002.2064.0000 MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | 08.244.0002.2064.0000 MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | 08.244.0002.2064.0000 MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | 08.244.0002.2064.0000 MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | 08.244.0002.2064.0000 MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | 08.244.0002.2064.0000 MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | 133.000,00        | 133.0 00,00       |
|                                                               |                                                               |                                                               | TOTAL                                                         | º· ºº                                                         | º· ºº                                                         | 133.000,00        | 133.000,00        |

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÔPOLIS

PRAÇ A  NEWTON CAMPELO, 193 CNPJ:065549190001-03

O rçam ento P rog ram a

Exercício  de 2026

A n exo 06

Página  12

## PROGRAMA DE TRABALHO

(lnc .11,  §  2°, Art.2°)

|                                                            | PODER EXECUTIVO                                            | PODER EXECUTIVO                                            | PODER EXECUTIVO                                            |              |              |               |               |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| C ódigo                                                    | E specificação                                             | E specificação                                             | E specificação                                             | pecial       | Projetos     | Atividades    | Tota 1        |
| 10                                                         | Saúde                                                      | Saúde                                                      | Saúde                                                      |              | 1,060,840,00 | 8.088.309,00  | 9,149.149,00  |
| 10                                                         | 301 Atenção Bás ica                                        | 301 Atenção Bás ica                                        | 301 Atenção Bás ica                                        | 1.060.840,00 |              | 7.681 .364,00 | 8.742.204,00  |
| 10                                                         | 301                                                        | 0006                                                       | SERVIÇOS DE SAUDE                                          | 00           | 1.060.840    | 7.681.364 00  | 8.742.204 00  |
| 10.301.0006.1039.0000                                      | 10.301.0006.1039.0000                                      | 10.301.0006.1039.0000                                      | CONST., RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE       | 473.000,00   |              |               | 473.000,00    |
| 10.301 .0006.1040.0000                                     | 10.301 .0006.1040.0000                                     | 10.301 .0006.1040.0000                                     | AQUISIÇAO DE VEICULO AUTOMOTOR                             | 450.340,00   |              |               | 450.340,00    |
| 10.301.0006.1087.0000                                      | 10.301.0006.1087.0000                                      | 10.301.0006.1087.0000                                      | COSNTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE                            | 137.500,00   |              |               | 137.500,00    |
| 10.301 ,0006,2065.0000                                     | 10.301 ,0006,2065.0000                                     | 10.301 ,0006,2065.0000                                     | ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                    |              |              | 2.708.200,00  | 2.708.200,00  |
| 10.301 ,0006.2066.0000                                     | 10.301 ,0006.2066.0000                                     | 10.301 ,0006.2066.0000                                     | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS OE SAUDE                  |              |              | 576.180,00    | 576.180,00    |
| 10.301.0008.2088.0000                                      | 10.301.0008.2088.0000                                      | 10.301.0008.2088.0000                                      | PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE                          |              |              | 2.884.715,00  | 2.88◄. 715,00 |
| 10.301 .0006.2069.0000                                     | 10.301 .0006.2069.0000                                     | 10.301 .0006.2069.0000                                     | ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA                             |              |              | 920.139,00    | 920.139,00    |
| 10.301.0006.2071.0000                                      | 10.301.0006.2071.0000                                      | 10.301.0006.2071.0000                                      | INCENTIVO A SAUDE BUCAL                                    |              |              | 303,600,00    | 303.600,00    |
| 10.301.0006.2073.0000                                      | 10.301.0006.2073.0000                                      | 10.301.0006.2073.0000                                      | TREIN., QUALIF. E CAP. DE RECURSOS HUMANOS                 |              |              | 4,400,00      | 4.400,00      |
| 10.301 .0006.2106.0000                                     | 10.301 .0006.2106.0000                                     | 10.301 .0006.2106.0000                                     | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA SAÚDE                          |              |              | 169.730,00    | 169.730,00    |
| 10.301 ,0006.2107.0000                                     | 10.301 ,0006.2107.0000                                     | 10.301 ,0006.2107.0000                                     | PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA                                   |              |              | 4.400,00      | 4.400,00      |
| 10.301,0006,2121.0000                                      | 10.301,0006,2121.0000                                      | 10.301,0006,2121.0000                                      | AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19                               |              |              | 110.000,00    | 110.000,00    |
| 10                                                         | 303                                                        | Suporte Profiláticoe Terapêutico                           | Suporte Profiláticoe Terapêutico                           |              |              | 78.945,00     | 78.945,00     |
| 10                                                         | 303                                                        | 0006 SERVIÇOS                                              | DE SAUDE                                                   |              |              | 76.945 00     | 76.945 00     |
| 10.303.0006.2067.0000                                      | 10.303.0006.2067.0000                                      | 10.303.0006.2067.0000                                      | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA                            |              |              | 76.945,00     | 76.945,00     |
| 10                                                         | 304                                                        | Vigilãncia Sanitária                                       | Vigilãncia Sanitária                                       |              |              | 97,900,00     | 97.900,00     |
| 10                                                         | 304                                                        | 0006 SERVIÇOS OE                                           | SAUDE                                                      |              |              | 97.900 00     | 97.900 00     |
| 10.304.0006.2070.0000                                      | 10.304.0006.2070.0000                                      | 10.304.0006.2070.0000                                      | VIGILANCIA SANITARIA                                       |              |              | 97.900,00     | 97.900,00     |
| 10                                                         | 305                                                        | Vigilância Epidemiológica                                  | Vigilância Epidemiológica                                  |              |              | 232.100,00    | 232.100,00    |
| 10                                                         | 305                                                        | 0008 SERVIÇOS DE SAUDE                                     | 0008 SERVIÇOS DE SAUDE                                     |              |              | 232.100 00    | 232.100 00    |
| 10.305.0006.2072.0000 V IGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAÚ DE | 10.305.0006.2072.0000 V IGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAÚ DE | 10.305.0006.2072.0000 V IGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAÚ DE | 10.305.0006.2072.0000 V IGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAÚ DE |              |              | 232.100,00    | 232.100,00    |
| TOTA L                                                     | TOTA L                                                     | TOTA L                                                     | TOTA L                                                     | º· ºº        | 1.060,840,00 | 6.088.309,00  | 9.149.149,00  |

Orçamento Programa

Exerclcio de  2026

Anexo 06

Página  1 0

O rçamento P rograma

Exerclcio de  2026

A n exo 06

Página  11

531

<!-- image -->

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 13 de Novembro de 2025 · Edição V  CDXLVIII

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA  NEWTON CAMPELO, 193 • CNPJ:065549190001·03

## PROGRAMA DE TRABALHO

( l nc.11,  §  2", Art.2")

| 02 11                                                                               | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                               | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Código                                                                              | Especificação                                                                       |                                                         | Projetos                                                | Atividades                                              | T ola 1                                                 |                                                         |
| 08                                                                                  | AaaiatênciaSocial                                                                   |                                                         | 198.000,00                                              | 2 ,905,705,00                                           | 3 .103,705,00                                           |                                                         |
| 08 241                                                                              | Assistênciaà Pessoa Idosa                                                           |                                                         |                                                         | 15.400,00                                               | 15.400,00                                               |                                                         |
| 08 241                                                                              | 0008 ASSISTENCIA COMUNITARIA                                                        |                                                         |                                                         | 15.400 00                                               | 15.400 00                                               |                                                         |
| 08.241                                                                              | .0008.2074.0000 SCFV • ASSISTÊNCIA AO IDOSO                                         |                                                         |                                                         | 15.400.00                                               | 15.400,00                                               |                                                         |
| 08 243                                                                              | Asslst6ncia • Cr-ian? e ao Adolescente                                              |                                                         |                                                         | 17.600,00                                               | 17.600,00                                               |                                                         |
| 08 243                                                                              | 0008 ASSISTENCIA COMUNITARIA                                                        |                                                         |                                                         | 17 .600 00                                              | 17.600 00                                               |                                                         |
|                                                                                     | 08.243.0008.2078.0000 SCFV -ASSISTtNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE                     | AO                                                      |                                                         | 17,600.00                                               | 17.600,00                                               |                                                         |
| 08 244                                                                              | Asslstlmcia Comunitária                                                             |                                                         | 198.000,00                                              | 2,872.705,00                                            | 3 ,070.705,00                                           |                                                         |
| 08 244                                                                              | 0008 ASSISTENCIA COMUNITARIA                                                        |                                                         | 198.000 00                                              | 2.872.705 00                                            | 3 .070.705 00                                           |                                                         |
| 08.24-4.0008.1003.0000                                                              | AQUISIÇAO DE VEICULO AUTOMOTOR                                                      |                                                         | 5 .500,00                                               |                                                         | 5.500,00                                                |                                                         |
| 08.244.0008.1066.0000                                                               | CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO PREDIO DO CRAS                                          |                                                         | 192.500,00                                              |                                                         | 192.500,00                                              |                                                         |
| 08.244.0008.2008.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO SOCIAL . CRAS                            | DE                                                                                  | REF. DA ASSISTENCIA                                     |                                                         | 313.500,00                                              | 313.500,00                                              |                                                         |
| OB.244.0008.2017.0000 MANUTENÇÃO 00 CONSELHO                                        | OB.244.0008.2017.0000 MANUTENÇÃO 00 CONSELHO                                        | TUTELAR                                                 |                                                         | 203.500,00                                              | 203.500,00                                              |                                                         |
| 08.244.0008.2075.0000 MANUTENÇÃO                                                    | ADMINISTRATIVA                                                                      | DO FMAS                                                 |                                                         | 1..229.800,00                                           | 1.229.800,00                                            |                                                         |
| 08.244.0008.20n.oooo ENCARGOS COM PESSOAS                                           | 08.244.0008.20n.oooo ENCARGOS COM PESSOAS                                           | CARENTES                                                |                                                         | 204.600,00                                              | 204.600,00                                              |                                                         |
| 08.244.0008.2079.0000 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS CUSTEIO                      | 08.244.0008.2079.0000 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS CUSTEIO                      | DO SUAS •                                               |                                                         | 261 .250,00                                             | 261 .250.00                                             |                                                         |
| 08.244.0008.2081.0000 PROGRAMA DE ASSISTêNCIAA                                      | 08.244.0008.2081.0000 PROGRAMA DE ASSISTêNCIAA                                      | GESTANTE                                                |                                                         | 49.500,00                                               | 49.500,00                                               |                                                         |
| 08.244.0008.2083.0000                                                               | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS                                                  |                                                         |                                                         | 56.100,00                                               | 56.100,00                                               |                                                         |
| 08.244.0008.2086.0000 PROGRAMA DE HORTAS                                            | 08.244.0008.2086.0000 PROGRAMA DE HORTAS                                            | COMUNITARIAS                                            |                                                         | 11.000,00                                               | 11 .000,00                                              |                                                         |
| 08.244.0008.2092.0000 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -                            | 08.244.0008.2092.0000 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -                            | IGDBF _____________________7_9~-~20~0~,0~0~_____        |                                                         |                                                         | 79~ - ~20~0~,~00                                        |                                                         |
| 08.244.0008.2097.0000 GSUAS -GESTÃO DESCENTRALIZADA DO ÚN ICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08.244.0008.2097.0000 GSUAS -GESTÃO DESCENTRALIZADA DO ÚN ICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SISTEMA                                                 |                                                         | 35.200,00                                               | 35.200,00                                               |                                                         |
| 08.244.0008.2105.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÃ CRIANÇA FELIZ            | 08.244.0008.2105.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÃ CRIANÇA FELIZ            | NCIA •                                                  |                                                         | 172.700,00                                              | 172.700,00                                              |                                                         |
| 08.244.0008.2115.0000 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA SOCIAL                            | 08.244.0008.2115.0000 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA SOCIAL                            | ASSISTENCIA                                             |                                                         | 36.355,00                                               | 36.355,00                                               |                                                         |
| 08.244.0008.2124.0000 PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE -                              | 08.244.0008.2124.0000 PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE -                              | PAE                                                     |                                                         | 220.000,00                                              | 220.000,00                                              |                                                         |
| TOTAL                                                                               | TOTAL                                                                               |                                                         | 198.000,00                                              | 2.905.705,00                                            | 3 .103.705,00                                           |                                                         |

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA  NEWTON CAMPELO, 193 · CNPJ:065549190001-03

## PROGRAMA DE TRABALHO

(lnc.11. § 2°, Art.2")

| 02                    | PODER EXECUTIVO       | PODER EXECUTIVO                        | PODER EXECUTIVO                                        | PODER EXECUTIVO   | PODER EXECUTIVO   | PODER EXECUTIVO   | PODER EXECUTIVO   | PODER EXECUTIVO   |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Código                |                       | Especificação                          | Especificação                                          | Projetos          | Atividades        | To l a 1          |                   |                   |
| 08                    | Assist6ncla Social    | Assist6ncla Social                     | Assist6ncla Social                                     |                   | 84.100,00         | 84.100,00         |                   |                   |
| 08                    | 243                   | AssistAncia à Criança e ao Adolescente | AssistAncia à Criança e ao Adolescente                 |                   | 84.100,00         | 84.100,00         |                   |                   |
| 08                    | 243                   | 0008                                   | ASSISTENCIA COMUNITARIA                                |                   | 84.100 00         | 84.100 00         |                   |                   |
| 08.243.0008.2117.0000 | 08.243.0008.2117.0000 | 08.243.0008.2117.0000                  | MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |                   | 84.100,00         | 84.100,00         |                   |                   |
| TOTAL                 | TOTAL                 | TOTAL                                  | TOTAL                                                  | 0,00              | 84.100,00         | 84.100,00         |                   |                   |

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA  NEWTON CAMPELO, 193 · CNPJ:065549190001-03

## PROGRAMA DE TRABALHO

(lnc.11,  § 2°, Art.2°)

| 02                                                            | PODER EXECUTIVO                                               | PODER EXECUTIVO                                               | PODER EXECUTIVO                                               | PODER EXECUTIVO                       | PODER EXECUTIVO                       | PODER EXECUTIVO                       | PODER EXECUTIVO                       |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 13                                                            | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO                         | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO                         | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO                         | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO |
| C ódigo                                                       | C ódigo                                                       | Especificaçã o                                                | Especificaçã o                                                | Especial                              | Projetos                              | Atividades                            | Tota 1                                |
| 08                                                            | AssistênciaSocial                                             | AssistênciaSocial                                             | AssistênciaSocial                                             |                                       |                                       | 84.100,00                             | 84.100,00                             |
| 08                                                            | 241                                                           | Assistênciaà Pessoa Idosa                                     | Assistênciaà Pessoa Idosa                                     |                                       |                                       | 84.100,00                             | 84.100,00                             |
| 08                                                            | 241                                                           | 0008                                                          | ASSISTENCIA COMUNITARIA                                       |                                       |                                       | 84.100 00                             | 84.100 00                             |
| 08.241 .0008.2116.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 08.241 .0008.2116.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 08.241 .0008.2116.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 08.241 .0008.2116.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO |                                       |                                       | 84.100,00                             | 84.100,00                             |
| TOTAL                                                         | TOTAL                                                         | TOTAL                                                         | TOTAL                                                         | º·ºº                                  | º·ºº                                  | 84.100,00                             | 84.100,00                             |

Orçamento Programa

Exerclcio de 2026

Anexo 06

Página  13

Orçamento Programa

Exercício  de 2026

Anexo 06

Página  14

º· ºº

Orçamento Programa

Exercício  de

2026

Anexo 06

Página  15

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 13 de Novembro de 2025 · Edição V CDXLVIII

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA  NEWTON CAMPELO, 193 -CNPJ:065549190001-03

## PROGRAMA D E TRABALHO

( l nc.11 ,  §  2°, Art.2°)

| 02 14                                            | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL                  | DE TURISMO                                       |          |          |            |            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|----------|------------|------------|
| Código                                           | Especificação                                    | Especificação                                    | Especial | Projetos | Atividades | Total      |
| 23                                               | Comércioe Serviços                               | Comércioe Serviços                               |          |          | 72.000.00  | 72..000.00 |
| 23                                               | 695                                              | Turismo                                          |          |          | 72.000,00  | 72.000,00  |
| 23                                               | 695                                              | 0015 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO                  |          |          | 72.000 00  | 72.000 00  |
| 23.695.0015.2055.0000 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO | 23.695.0015.2055.0000 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO | 23.695.0015.2055.0000 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO |          |          | 72.000.00  | 72.000,00  |
| TOTAL                                            | TOTAL                                            | TOTAL                                            | º· ºº    | 0 ,00    | 72.000,00  | 72.000,00  |

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA  NEWTON CAMPELO, 193 -CNPJ:065549190001-03

## PROGRAMA DE TRABALHO

(lnc.11,  §  2°, Art.2°)

| 02 15                                                  | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE       | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE       | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE       | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE   | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE   | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE   | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE   |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Código                                                 | Especificação                                          | Especificação                                          | Especificação                                          | Operação Especial                                  | Projetos                                           | Atividades                                         | T ota 1                                            |
| 18                                                     | Gestão Ambiental                                       | Gestão Ambiental                                       | Gestão Ambiental                                       |                                                    |                                                    | 104.400,00                                         | 104.400.00                                         |
| 18                                                     | 541                                                    | Preservação e Conservação Ambiental                    | Preservação e Conservação Ambiental                    |                                                    |                                                    | 104.400,00                                         | 104.400 ,00                                        |
| 18                                                     | 541                                                    | 0012                                                   | MEIO AMBIENTE                                          |                                                    |                                                    | 104.400 00                                         | 104.400 00                                         |
| 18.541.0012.2062.0000 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 18.541.0012.2062.0000 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 18.541.0012.2062.0000 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 18.541.0012.2062.0000 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |                                                    |                                                    | 104.400,00                                         | 104.400 ,00                                        |
| TOTAL                                                  | TOTAL                                                  | TOTAL                                                  | TOTAL                                                  | º· ºº                                              | 0,00                                               | 104.400,00                                         | 104.400,00                                         |

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA  NEWTON CAMPELO. 193

-

CNPJ:065549190001~03

## PROGRAMA DE TRABALHO

(lnc. 11,  §  2°, Art.2°)

| 02                                                                                | PODER EXECUTIVO SECRETARIA M UNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO                  | PODER EXECUTIVO SECRETARIA M UNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO                  | PODER EXECUTIVO SECRETARIA M UNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO                  | PODER EXECUTIVO SECRETARIA M UNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO   | PODER EXECUTIVO SECRETARIA M UNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO   | PODER EXECUTIVO SECRETARIA M UNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Código                                                                            | Especificação                                                                     | Especificação                                                                     |                                                                                   | Projetos                                                           | Atividades                                                         | T ota 1                                                            |
| 17                                                                                | Saneamento                                                                        | Saneamento                                                                        |                                                                                   | 74.800,00                                                          | 254.540,00                                                         | 329.340,00                                                         |
|                                                                                   | 511 Saneamento BásicoRural                                                        | 511 Saneamento BásicoRural                                                        | 17                                                                                | 67.100,00                                                          |                                                                    | 67.100.00                                                          |
| 17                                                                                | 511 0007                                                                          | INFRA-ESTRUTURA URBANA /RURAL                                                     |                                                                                   | 67.100 00                                                          |                                                                    | 67.100 00                                                          |
|                                                                                   | 17.511.0007.1013.0000 CONSTRUÇAO E/OU AMPL. DO SISTEMA DE ABAST.                  | 17.511.0007.1013.0000 CONSTRUÇAO E/OU AMPL. DO SISTEMA DE ABAST.                  |                                                                                   | 61 .600,00                                                         |                                                                    | 61 .600,00                                                         |
| 17.511.0007.1015.0000 CONSTRUÇAO E OU RECUP. OE POÇOS E CHAFARIZES                | 17.511.0007.1015.0000 CONSTRUÇAO E OU RECUP. OE POÇOS E CHAFARIZES                | 17.511.0007.1015.0000 CONSTRUÇAO E OU RECUP. OE POÇOS E CHAFARIZES                |                                                                                   | 3 .300,00                                                          |                                                                    | 3.300,00                                                           |
| 17.511 .0007.1020.0000 CONSTRUÇAO DE RESERVATÓR IO DAGUA                          | 17.511 .0007.1020.0000 CONSTRUÇAO DE RESERVATÓR IO DAGUA                          | 17.511 .0007.1020.0000 CONSTRUÇAO DE RESERVATÓR IO DAGUA                          |                                                                                   | 2 .200,00                                                          |                                                                    | 2 .200,00                                                          |
| 17 512 Saneam ento BásicoUrbano                                                   | 17 512 Saneam ento BásicoUrbano                                                   | 17 512 Saneam ento BásicoUrbano                                                   |                                                                                   | 7 .700,00                                                          | 254.540,00                                                         | 262.240,00                                                         |
| 512 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA                                                   | 512 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA                                                   | /RURAL                                                                            | 17                                                                                | 7 .700 00                                                          | 254,540 00                                                         | 262.240 00                                                         |
| 17.512.0007.1016.0000 CONSTRUÇAO DE FOSSAS SÉPTICAS                               | 17.512.0007.1016.0000 CONSTRUÇAO DE FOSSAS SÉPTICAS                               | 17.512.0007.1016.0000 CONSTRUÇAO DE FOSSAS SÉPTICAS                               |                                                                                   | 3.300.00                                                           |                                                                    | 3.300.00                                                           |
| 17.512.0007.1017.0000 CONSTRUÇAO DE GALERIAS                                      | 17.512.0007.1017.0000 CONSTRUÇAO DE GALERIAS                                      | 17.512.0007.1017.0000 CONSTRUÇAO DE GALERIAS                                      |                                                                                   | 2 .200.00                                                          |                                                                    | 2.200.00                                                           |
| 17.612.0007.1018.0000 CONSTRUÇAO DE ATERRO SANITÁRIO                              | 17.612.0007.1018.0000 CONSTRUÇAO DE ATERRO SANITÁRIO                              | 17.612.0007.1018.0000 CONSTRUÇAO DE ATERRO SANITÁRIO                              |                                                                                   | 2.200,00                                                           |                                                                    | 2 .200,00                                                          |
| 17.512,0007.2027.0000 MANUT. DO SIST. DE ABASTECIMENTO DAGUA                      | 17.512,0007.2027.0000 MANUT. DO SIST. DE ABASTECIMENTO DAGUA                      | 17.512,0007.2027.0000 MANUT. DO SIST. DE ABASTECIMENTO DAGUA                      |                                                                                   |                                                                    | 254.540,00                                                         | 2 54.540,00                                                        |
| 18                                                                                | Gestão Ambiental                                                                  | Gestão Ambiental                                                                  |                                                                                   | 117.700,00                                                         | 333.488,00                                                         | 451.188,00                                                         |
| 18                                                                                | 122 AdmlnlatraçAo Geral                                                           | 122 AdmlnlatraçAo Geral                                                           |                                                                                   |                                                                    | 327.800,00                                                         | 327.800,00                                                         |
| 18                                                                                | 122 0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL                                              | 122 0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL                                              |                                                                                   |                                                                    | 327.800 00                                                         | 327.800 00                                                         |
|                                                                                   | 18.122.0002.2123.0000 MANUT. DA SEC. MUNIC. DE MEIOAMB., REC. HIDRICOS E TURISMO  | 18.122.0002.2123.0000 MANUT. DA SEC. MUNIC. DE MEIOAMB., REC. HIDRICOS E TURISMO  |                                                                                   |                                                                    | 327.800,00                                                         | 327.800.00                                                         |
|                                                                                   | 541 Preservação e Conservação Ambiental                                           | 541 Preservação e Conservação Ambiental                                           | 18                                                                                | 110.000,00                                                         | 1.254.00                                                           | 111.254.00                                                         |
|                                                                                   | 541 0012 MEIO AMBIENTE                                                            | 541 0012 MEIO AMBIENTE                                                            | 18                                                                                | 110.000 00                                                         | 1.254 00                                                           | 111 .254 00                                                        |
|                                                                                   | 18.541.0012.1071.0000 CONSTRUÇÃO DE PARQUE AMBIENTAL                              | 18.541.0012.1071.0000 CONSTRUÇÃO DE PARQUE AMBIENTAL                              |                                                                                   | 110.000,00                                                         |                                                                    | 110.000,00                                                         |
| .0012.2090.0000 MANUT. DOS ENC. COM O MEIO AMBIENTE                               | .0012.2090.0000 MANUT. DOS ENC. COM O MEIO AMBIENTE                               | .0012.2090.0000 MANUT. DOS ENC. COM O MEIO AMBIENTE                               | 18.541                                                                            |                                                                    | 1.254,00                                                           | 1.264,00                                                           |
| 18                                                                                | 544 Recursos H ldricos                                                            | 544 Recursos H ldricos                                                            |                                                                                   | 7 .700,00                                                          | 4 .+44,00                                                          | 12.1+4,00                                                          |
| 18                                                                                | 544 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA /RURAL                                            | 544 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA /RURAL                                            |                                                                                   | 7 .700 00                                                          |                                                                    | 7 .700 00                                                          |
|                                                                                   | 18.544.0007.1014.0000 CONSTRUÇAO E/OU RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS                | 18.544.0007.1014.0000 CONSTRUÇAO E/OU RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS                |                                                                                   | 7 .700,00                                                          |                                                                    | 7 .700,00                                                          |
| 18                                                                                | 544 0013 RECURSOS HIORICOS                                                        | 544 0013 RECURSOS HIORICOS                                                        |                                                                                   |                                                                    | 4 .444 00                                                          | 4 .444 00                                                          |
|                                                                                   | 18.544,0013.2091 .0000 MANUT. DOS ENC. COM RECURSOS HIDRICOS                      | 18.544,0013.2091 .0000 MANUT. DOS ENC. COM RECURSOS HIDRICOS                      |                                                                                   |                                                                    | 4 .444,00                                                          | ◄.◄44,00                                                           |
| 23                                                                                | Comércioe Serviços                                                                | Comércioe Serviços                                                                |                                                                                   |                                                                    | 39.600,00                                                          | 39.600,00                                                          |
| 23                                                                                | 695 Turismo                                                                       | 695 Turismo                                                                       |                                                                                   |                                                                    | 39.600,00                                                          | 39.600,00                                                          |
| 23 695                                                                            | 0016 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO                                                   | 0016 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO                                                   |                                                                                   |                                                                    | 39.600 00                                                          | 39.600 00                                                          |
| 23.695.0015.2119.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM O TURISM0______________________ | 23.695.0015.2119.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM O TURISM0______________________ | 23.695.0015.2119.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM O TURISM0______________________ | 23.695.0015.2119.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM O TURISM0______________________ |                                                                    | 3_9._6_o_o~                                                        | 39.600,00 ,o_o_______                                              |

Orçamento Programa

Exercício  de  2026

Anexo 06

Página  16

Orçamento Programa

Exercício  de  2026

Anexo 06

Página  17

Orçamento Programa

Exercício  de  2026

Anexo06

Página  18

533

<!-- image -->

534

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 13 de Novembro de 2025 · Edição V  CDXLVIII

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA  NEWTON CAMPELO, 193

CNPJ:065549190001-03

## PROGRAMA DE TRABALHO

(lnc.11,  §  2", Art.2")

| 02 17                   | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO • FME   | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO • FME   | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO • FME                | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO • FME   | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO • FME   | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO • FME   | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO • FME   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Código                  | Especificação                                       | Especificação                                       | Operação Especial                                                | Projetos                                            | Atividades                                          | Tola 1                                              |                                                     |
| 12                      | Educação                                            | Educação                                            | Educação                                                         | 250,000,00                                          | 644.000,00                                          | 894.000,00                                          |                                                     |
| 12                      | 361                                                 | Ensino Fundamental                                  | Ensino Fundamental                                               | 100,000,00                                          | 504.000,00                                          | 604.000,00                                          |                                                     |
| 12                      | 361                                                 | 0009                                                | MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO                              | 100.000 00                                          | 504.000 00                                          | 604.000 00                                          |                                                     |
| 12.361 .0009.1028.0000  | 12.361 .0009.1028.0000                              | 12.361 .0009.1028.0000                              | CONSTRUÇAO , AMPL. E/OU RECUP. DEU. ESCOLARES                    | 50.000,00                                           |                                                     | 50.000,00                                           |                                                     |
| 12.361.0009.1029.0000   | 12.361.0009.1029.0000                               | 12.361.0009.1029.0000                               | AQUISIÇAO DE VEICULO AUTOMOTOR                                   | 50.000,00                                           |                                                     | 50.000,00                                           |                                                     |
| 12.361 ,0009,2033.0000  | 12.361 ,0009,2033.0000                              | 12.361 ,0009,2033.0000                              | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR                                 |                                                     | 55.000,00                                           | 55.000,00                                           |                                                     |
| 12.361.0009.2037.0000   | 12.361.0009.2037.0000                               | 12.361.0009.2037.0000                               | MANUT. DO PROGRAMA DAMERENDAESCOLAR_________________________~--- |                                                     | 50.000,00                                           | 50.000,00                                           |                                                     |
| 12.361 .0009.21 10.0000 | 12.361 .0009.21 10.0000                             | 12.361 .0009.21 10.0000                             | MANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO-QSE                               |                                                     | 150.000,00                                          | 150.000,00                                          |                                                     |
| 12.361 .0009.2126.0000  | 12.361 .0009.2126.0000                              | 12.361 .0009.2126.0000                              | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL                                  |                                                     | 52.000,00                                           | 52.000,00                                           |                                                     |
| 12.361.0009.2128.0000   | 12.361.0009.2128.0000                               | 12.361.0009.2128.0000                               | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE                                 | EDUCA~Ç_Ã_O_______________________~---              | 197.000,00                                          | 197.000,00                                          |                                                     |
| 12                      | 362                                                 | Ensino Médio                                        | Ensino Médio                                                     | 100.000,00                                          | 110.000,00                                          | 210.000,00                                          |                                                     |
| 12                      | 362                                                 | 0009                                                | MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO                              | 100.000 00                                          | 110.000 00                                          | 210.000 00                                          |                                                     |
| 12.362.0009.1032.0000   | 12.362.0009.1032.0000                               | 12.362.0009.1032.0000                               | CONSTR..AMPL. DEU.ESCOLAR DA EDUCAÇAO INFANTIL                   | 100,000,00                                          |                                                     | 100.000,00                                          |                                                     |
| 12.362.0009.2102.0000   | 12.362.0009.2102.0000                               | 12.362.0009.2102.0000                               | MANUTENÇÃO DOS ENC. DA EDUCAÇÃO                                  | INFANTI_L________________________~---               | 10.000,00                                           | 10.000,00                                           |                                                     |
| 12.362.0009.2108.0000   | 12.362.0009.2108.0000                               | 12.362.0009.2108.0000                               | PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR·PROETE                   |                                                     | 100.000,00                                          | 100.000,00                                          |                                                     |
| 12                      | 365                                                 | Educação Infantil                                   | Educação Infantil                                                | 50.000,00                                           | 30.000.00                                           | 80.000,00                                           |                                                     |
| 12                      | 365                                                 | 0009                                                | MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO                              | 50.000 00                                           | 30.000 00                                           | 80.000 00                                           |                                                     |
| 12.365,0009.1005.0000   | 12.365,0009.1005.0000                               | 12.365,0009.1005.0000                               | CONSTRUÇAO E/OU RECUP. DE CRECHES                                | 50.000,00                                           |                                                     | 50.000,00                                           |                                                     |
| 12.365.0009.2112.0000   | 12.365.0009.2112.0000                               | 12.365.0009.2112.0000                               | MANUT. DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-PRÉ-ESCOLAR                |                                                     | 15.000,00                                           | 15.000,00                                           |                                                     |
| 12.365.0009.2113.0000   | 12.365.0009.2113.0000                               | 12.365.0009.2113.0000                               | MANUT. DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-CRECHE                     |                                                     | 15.000,00                                           | 15.000,00                                           |                                                     |
| TOTAL                   | TOTAL                                               | TOTAL                                               | 0,00                                                             | 250.000,00                                          | 644.000,00                                          | 894.000,00                                          |                                                     |

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA  NEWTON CAMPELO, 193

CNPJ:065549190001-03

## PROGRAMA DE TRABALHO

(lnc.11,  §  2°, Art.2°)

| 02 19                                                     | PODER EXECUTIVO SEC. MUNIC. DE CULT., DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE   | PODER EXECUTIVO SEC. MUNIC. DE CULT., DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE   | PODER EXECUTIVO SEC. MUNIC. DE CULT., DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE   | PODER EXECUTIVO SEC. MUNIC. DE CULT., DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE   | PODER EXECUTIVO SEC. MUNIC. DE CULT., DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE   | PODER EXECUTIVO SEC. MUNIC. DE CULT., DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE   | PODER EXECUTIVO SEC. MUNIC. DE CULT., DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE   |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Código                                                    |                                                                     | Especificação                                                       |                                                                     | Operação Especial                                                   | Projetos                                                            | Atividades                                                          | Tola 1                                                              |
| 13                                                        | Cultura                                                             | Cultura                                                             | Cultura                                                             |                                                                     | 13.200,00                                                           | 881.850,00                                                          | 885.050,00                                                          |
| 13                                                        | 392                                                                 | Difusão Cultural                                                    | Difusão Cultural                                                    |                                                                     | 13.2 00,00                                                          | 881 .850.00                                                         | 895.050,00                                                          |
| 13                                                        | 392                                                                 | 0002                                                                | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL                                         |                                                                     | 13.200 00                                                           |                                                                     | 13.200 00                                                           |
|                                                           | 13.392.0002.1033.0000                                               | 13.392.0002.1033.0000                                               | CONSTRUÇAO REF., E/OU AMPL. OE                                      | BIBLIOTECA________________==="------------                          | 13.200,00                                                           |                                                                     | 13.200,00                                                           |
| 13                                                        | 392 0004                                                            | 392 0004                                                            | EVENTOS CULTURAIS                                                   |                                                                     |                                                                     | 881 .650 00                                                         | 681 .650 00                                                         |
| 13.392.0004.2046.0000                                     | 13.392.0004.2046.0000                                               | 13.392.0004.2046.0000                                               | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTiSTICOS E CUL                                | TUR,cA..clc:Sc.,____________________                                |                                                                     | 824.100,00 --=c:...c===----                                         | 824.100,00                                                          |
| 13.392.0004.2127.0000                                     | 13.392.0004.2127.0000                                               | 13.392.0004.2127.0000                                               | AÇÃO OE APOIO A CULTURA- LEI ALOIR BLANC                            |                                                                     |                                                                     | 57.750 ,00                                                          | 57.750 ,00                                                          |
| 27                                                        | Desporto e Lazer                                                    | Desporto e Lazer                                                    | Desporto e Lazer                                                    |                                                                     | 164.600,00                                                          | 330.000,00                                                          | 514.800,00                                                          |
| 27                                                        | 812                                                                 | Desporto Comunitário                                                | Desporto Comunitário                                                |                                                                     | 184.800,00                                                          | 311.300,00                                                          | 486.100,00                                                          |
| 27                                                        | 812                                                                 | 0002                                                                | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL                                         |                                                                     |                                                                     | 311.300 00                                                          | 311 .300 00                                                         |
|                                                           |                                                                     | 27.812.0002.2047.0000                                               | MANUTENÇAO DA SEC.DE CULTURA. DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE           |                                                                     |                                                                     | 311.300,00                                                          | 311.300,00                                                          |
| 27                                                        | 812                                                                 | 0007                                                                | INFRA-ESTRUTURA URBANA /RURAL                                       |                                                                     | 184.800 00                                                          |                                                                     | 184.800 00                                                          |
|                                                           | 27.812.0007.1035.0000                                               | 27.812.0007.1035.0000                                               | CONSTRUÇAO E/OU RECUP. DE CAMPOS DE FUTEBOL                         |                                                                     | 183.700,00                                                          |                                                                     | 183.700,00                                                          |
|                                                           | 27.812.0007.1036.0000                                               | 27.812.0007.1036.0000                                               | CONSTR. E/OU REFORMA DO QUADRA DE                                   | ESPOR"-T'-'E=-S=----------------"-'-==-------                       | 1.100,00                                                            |                                                                     | 1.100,00                                                            |
| 27                                                        | 813                                                                 | Lazer                                                               |                                                                     |                                                                     |                                                                     | 18.7 00,00                                                          | 18.700,00                                                           |
| 27                                                        | 813                                                                 | 0010                                                                | ESPORTE AMADOR                                                      |                                                                     |                                                                     | 18.700 00                                                           | 18.700 00                                                           |
| 27.813.0010.2048.0000 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES D E LAZER | 27.813.0010.2048.0000 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES D E LAZER           | 27.813.0010.2048.0000 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES D E LAZER           | 27.813.0010.2048.0000 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES D E LAZER           |                                                                     |                                                                     | 18.700,00                                                           | 18.700,00                                                           |
| TOTAL GERAL                                               | TOTAL GERAL                                                         | TOTAL GERAL                                                         | TOTAL GERAL                                                         | º·ºº 462.000,00                                                     | 196.000,00                                                          | 1.211.850,00                                                        | 1.409.650,00                                                        |
|                                                           |                                                                     |                                                                     |                                                                     |                                                                     | 13.968.022,00                                                       | 42.281 .578,00                                                      | 56.711.600,00                                                       |

ANTONIO LUIZ DANTAS DA FONSECA PREFEITO MUNICIPAL 183.710.513-87

Orçamento Programa

Exerclcio de  2026

Anexo 06

Página  19

Orçamento Programa

Exercício  de  2026

Anexo 06

Página  20

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 13 de Novembro de 2025 · Edição V CDXLVIII

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA  NEWTON CAMPELO, 193 -CNPJ:065549190001-03

Orçamento Programa

-

Exercício  de  2026

Anexo O?

Página  1

## PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES,  SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(lnc.11 , § 2°, Art.2°)

| Código                                                                                                                    | Especificação                                                                                                             | Operação Especial   | Projetos    | Atividades   | Tota 1       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|
| 01 Legislativa                                                                                                            | 01 Legislativa                                                                                                            | 0,00                | 0,00        | 1.634.430,00 | 1.634.430,00 |
| 01 031 Ação Legislativa                                                                                                   | 01 031 Ação Legislativa                                                                                                   | 0,00                | 0,00        | 1.634.430,00 | 1.634.430,00 |
| 01 031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA                                                                                              | 01 031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA                                                                                              | O00                 | O00         | 1.634.430 00 | 1.634.430 00 |
| 01.031.0001 .2001.0000 MANUT.ADMINISTRATIVA DA                                                                            | 01.031.0001 .2001.0000 MANUT.ADMINISTRATIVA DA                                                                            | 0,00                | 0,00        | 1.612.830,00 | 1.612.830,00 |
| GAMARA MUNICIPAL 01.031 .0001 .2002.0000 PUBLICAÇAO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO                                          | GAMARA MUNICIPAL 01.031 .0001 .2002.0000 PUBLICAÇAO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO                                          | 0,00                | 0,00        | 21.600,00    | 21.600,00    |
| 04 Administração                                                                                                          | 04 Administração                                                                                                          | 0,00                | 312.300,00  | 6.940.654,73 | 7.252.954,73 |
| 04 122 Administração Geral                                                                                                | 04 122 Administração Geral                                                                                                | 0,00                | 312.300,00  | 5.194.754,73 | 5.507.054,73 |
| 04 122 0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL                                                                                   | 04 122 0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL                                                                                   | 0,00                | 11.000,00   | 5.194.754,73 | 5.205.754,73 |
| 04.122.0002.1003.0000 AQUISIÇAO DE VEICULO AUTOMOTOR                                                                      | 04.122.0002.1003.0000 AQUISIÇAO DE VEICULO AUTOMOTOR                                                                      | 0,00                | 11.000,00   | 0,00         | 11.000,00    |
| 04.122.0002.2005.0000 MANUT.ADM. DO GABINETE DO PREFEITO                                                                  | 04.122.0002.2005.0000 MANUT.ADM. DO GABINETE DO PREFEITO                                                                  | 0,00                | 0,00        | 266.200,00   | 266.200,00   |
| 04.122.0002.2007.0000 PROMOÇOES , RECEPÇOES ESOLENIDADES                                                                  | 04.122.0002.2007.0000 PROMOÇOES , RECEPÇOES ESOLENIDADES                                                                  | 0,00                | 0,00        | 3.300,00     | 3.300,00     |
| 04.122.0002.2008.0000 PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS                                                                  | 04.122.0002.2008.0000 PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS                                                                  | 0,00                | 0,00        | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 04.122.0002.2009.0000 MANUT. DA SECRETARIA                                                                                | 04.122.0002.2009.0000 MANUT. DA SECRETARIA                                                                                | 0,00                | 0,00        | 4.458.254,73 | 4.458.254,73 |
| 04.122.0002.2011.0000 ENCARGOS                                                                                            | 04.122.0002.2011.0000 ENCARGOS                                                                                            | 0,00                | 0,00        | 55.000,00    | 55.000,00    |
| COM AAPPM 04.122.0002.2012.0000 ENCARGOS COM AJUNTA DO SERVIÇO                                                            | COM AAPPM 04.122.0002.2012.0000 ENCARGOS COM AJUNTA DO SERVIÇO                                                            | 0,00                | 0,00        | 5.500,00     | 5.500,00     |
| 04.122.0002.2014.0000 PUBLICAÇAO DE ATOS                                                                                  | 04.122.0002.2014.0000 PUBLICAÇAO DE ATOS                                                                                  | 0,00                | 0,00        | 66.000,00    | 66.000,00    |
| OFICIAIS 04.122.0002.2015.0000 MANUT. DO ALMOX., ARQUIVO ECONTR. PATRIMONIAL                                              | OFICIAIS 04.122.0002.2015.0000 MANUT. DO ALMOX., ARQUIVO ECONTR. PATRIMONIAL                                              | 0,00                | 0,00        | 5.500,00     | 5.500,00     |
| 04.122.0002.2087.0000 ENCARGOS COM AASSESSORIA JURÍDICA                                                                   | 04.122.0002.2087.0000 ENCARGOS COM AASSESSORIA JURÍDICA                                                                   | 0,00                | 0,00        | 285.000,00   | 285.000,00   |
| 04 122 0007 INFRA-ESTRUTURA                                                                                               | 04 122 0007 INFRA-ESTRUTURA                                                                                               | 0,00                | 301 .300 00 | O00          | 301 .300 00  |
| URBANA/RURAL 04.122.0007.1004.0000 CONSTR.REF.AMPL.E EQUIP. DO P. DA PREFEITURA                                           | URBANA/RURAL 04.122.0007.1004.0000 CONSTR.REF.AMPL.E EQUIP. DO P. DA PREFEITURA                                           | 0,00                | 301 .300,00 | 0,00         | 301.300,00   |
| 04 123 Administração Financeira                                                                                           | 04 123 Administração Financeira                                                                                           | 0,00                | 0,00        | 1.507.200,00 | 1.507.200,00 |
| 04 123 0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL                                                                                   | 04 123 0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL                                                                                   | O00                 | O00         | 1.507.200,00 | 1.507.200 00 |
| 04.123.0002.2021.0000 MANUT.DOS ENC. DA SEC. DE FINANÇAS EPLANEJAMENTO 04.123.0002.2022.0000 MANUTENÇAO DA DIVIDA INTERNA | 04.123.0002.2021.0000 MANUT.DOS ENC. DA SEC. DE FINANÇAS EPLANEJAMENTO 04.123.0002.2022.0000 MANUTENÇAO DA DIVIDA INTERNA | 0,00                | 0,00        | 915.200,00   | 915.200,00   |
|                                                                                                                           |                                                                                                                           | 0,00                | 0,00        | 592.000,00   | 592.000,00   |
| 04 124 Controle Interno                                                                                                   | 04 124 Controle Interno                                                                                                   | 0,00                | 0,00        | 73.700,00    | 73.700,00    |
| 04 124 0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL                                                                                   | 04 124 0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL                                                                                   | O00                 | O00         | 73.700 00    | 73.700 00    |
| 04.124.0002.2018.0000 MANUT.DOS ENCARGOS DO CONTR. INTERNO                                                                | 04.124.0002.2018.0000 MANUT.DOS ENCARGOS DO CONTR. INTERNO                                                                | 0,00                | 0,00        | 73.700,00    | 73.700,00    |
| 04 181 Policiamento                                                                                                       | 04 181 Policiamento                                                                                                       | 0,00                | 0,00        | 165.000,00   | 165.000,00   |
| 04 181 0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL                                                                                   | 04 181 0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL                                                                                   | 0,00                | O00         | 165.000,00   | 165.000,00   |
| 04.181.0002.2010.0000 ENCARGOS COM A SEGURANÇA PÚBLICA                                                                    | 04.181.0002.2010.0000 ENCARGOS COM A SEGURANÇA PÚBLICA                                                                    | 0,00                | 0,00        | 165.000,00   | 165.000,00   |
| 06 Segurança Pública                                                                                                      | 06 Segurança Pública                                                                                                      | 0,00                | 0,00        | 130.000,00   | 130.000,00   |
| 06 181 Policiamento                                                                                                       | 06 181 Policiamento                                                                                                       | 0,00                | 0,00        | 130.000,00   | 130.000,00   |
| 06 181 0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL                                                                                   | 06 181 0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL                                                                                   | 0,00                | 0,00        | 130.000,00   | 130.000,00   |
| 06.181.0002.2131.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA                                                  | 06.181.0002.2131.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA                                                  | 0,00                | 0,00        | 130.000,00   | 130.000,00   |
| 08 AssistênciaSocial                                                                                                      | 08 AssistênciaSocial                                                                                                      | 0,00                | 198.000,00  | 3.206.905,00 | 3.404.905,00 |
| 08 241 Assistência à Pessoa Idosa                                                                                         | 08 241 Assistência à Pessoa Idosa                                                                                         | 0,00                | 0,00        | 99.500,00    | 99.500,00    |

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 13 de Novembro de 2025 · Edição V  CDXLVIII

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA  NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ:065549190001-03

<!-- image -->

Orçamento Programa

-

Exercício  de  2026

Anexo O?

Página  2

## PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES,  SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(lnc.11 , § 2°, Art.2°)

| Código                                                                                                                  | Especificação                                                                                                           | Operação Especial   | Projetos   | Atividades   | Tola 1               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------|----------------------|
| 08 Assistência Social                                                                                                   | 08 Assistência Social                                                                                                   | 0,00                | 198.000,00 | 3.206.905,00 | 3.404.905,00         |
| 08 241 Assistênciaà Pessoa Idosa                                                                                        | 08 241 Assistênciaà Pessoa Idosa                                                                                        | 0,00                | 0,00       | 99.500,00    | 99.500,00            |
| 08 241 0008 ASSISTENCIA COMUNITARIA                                                                                     | 08 241 0008 ASSISTENCIA COMUNITARIA                                                                                     | O00                 | O00        | 99.500 00    | 99.500 00            |
| 08.241.0008.2074.0000 SCFV-ASSISTÊNCIA AO IDOSO                                                                         | 08.241.0008.2074.0000 SCFV-ASSISTÊNCIA AO IDOSO                                                                         | 0,00                | 0,00       | 15.400,00    | 15.400,00            |
| 08.241.0008.2116.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO                                                            | 08.241.0008.2116.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO                                                            | 0,00                | 0,00       | 84.100,00    | 84.100,00            |
| 08 243 Assistênciaà Criança e ao Adolescente                                                                            | 08 243 Assistênciaà Criança e ao Adolescente                                                                            | 0,00                | 0,00       | 101.700,00   | 101.700,00           |
| 08 243 0008 ASSISTENCIA COMUNITARIA                                                                                     | 08 243 0008 ASSISTENCIA COMUNITARIA                                                                                     | 0,00                | O00        | 101.700,00   | 101.700 00           |
| 08.243.0008.2078.0000 SCFV -ASSISTÊNCIA À CRIANÇA                                                                       | 08.243.0008.2078.0000 SCFV -ASSISTÊNCIA À CRIANÇA                                                                       | 0,00                | 0,00       | 17.600,00    | 17.600,00            |
| 08.243.0008.2117.0000 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA EDO                                                         | 08.243.0008.2117.0000 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA EDO                                                         | 0,00                | 0,00       | 84.100,00    | 84.100,00            |
| 08 244 AssistênciaComun~ária                                                                                            | 08 244 AssistênciaComun~ária                                                                                            | 0,00                | 198.000,00 | 3.005.705,00 | 3.203.705,00         |
| 08 244 0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL                                                                                 | 08 244 0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL                                                                                 | 0,00                | O00        | 133.000 00   | 133.000 00           |
| 08.244.0002.2064.0000 MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA                                                           | 08.244.0002.2064.0000 MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA                                                           | 0,00                | 0,00       | 133.000,00   | 133.000,00           |
| 08 244 0008 ASSISTENCIA COMUNITARIA                                                                                     | 08 244 0008 ASSISTENCIA COMUNITARIA                                                                                     | 0,00                | 198.000,00 | 2.872.705,00 | 3.070.705,00         |
| 08.244.0008.1003.0000 AQUISIÇAO DE VEICULO AUTOMOTOR                                                                    | 08.244.0008.1003.0000 AQUISIÇAO DE VEICULO AUTOMOTOR                                                                    | 0,00                | 5.500,00   | 0,00         | 5.500,00             |
| 08.244.0008.1068.0000 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO PREDIO DO CRAS                                                        | 08.244.0008.1068.0000 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO PREDIO DO CRAS                                                        | 0,00                | 192.500,00 | 0,00         | 192.500,00           |
| 08.244.0008.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DA ASSISTENCIA SOCIAL                                                | 08.244.0008.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DA ASSISTENCIA SOCIAL                                                | 0,00                | 0,00       | 313.500,00   | 313.500,00           |
| 08.244.0008.2017.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                                                                    | 08.244.0008.2017.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                                                                    | 0,00                | 0,00       | 203.500,00   | 203.500,00           |
| 08.244.0008.2075.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS                                                                 | 08.244.0008.2075.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS                                                                 | 0,00                | 0,00       | 1.229.800,00 | 1.229.800,00         |
| 08.244.0008.2077.0000 ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES                                                                     | 08.244.0008.2077.0000 ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES                                                                     | 0,00                | 0,00       | 204.600,00   | 204.600,00           |
| 08.244.0008.2079.0000 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO                                                | 08.244.0008.2079.0000 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO                                                | 0,00                | 0,00       | 261.250,00   | 261 .250,00          |
| 08.244.0008.2081.0000 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AGESTANTE                                                                 | 08.244.0008.2081.0000 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AGESTANTE                                                                 | 0,00                | 0,00       | 49.500,00    | 49.500,00            |
| 08.244.0008.2083.0000 MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS                                                                | 08.244.0008.2083.0000 MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS                                                                | 0,00                | 0,00       | 56.100,00    | 56.1 00,00           |
| 08.244.0008.2086.0000 PROGRAMA DE HORTAS COMUNITARIAS                                                                   | 08.244.0008.2086.0000 PROGRAMA DE HORTAS COMUNITARIAS                                                                   | 0,00                | 0,00       | 11.000,00    | 11.000,00            |
| 08.244.0008.2092.0000 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA- IGDBF                                                           | 08.244.0008.2092.0000 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA- IGDBF                                                           | 0,00                | 0,00       | 79.200,00    | 79.200,00            |
| 08.244.0008.2097.0000 GSUAS - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE                                                | 08.244.0008.2097.0000 GSUAS - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE                                                | 0,00                | 0,00       | 35.200,00    | 35.200,00            |
| 08.244.0008.2105.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- CRIANÇA                                                 | 08.244.0008.2105.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- CRIANÇA                                                 | 0,00                | 0,00       | 172.700,00   |                      |
| FELIZ SOCIAL                                                                                                            | FELIZ SOCIAL                                                                                                            | 0,00                | 0,00       | 36.355,00    | 172.700,00 36.355,00 |
| 08.244.0008.2115.0000 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ASSISTENCIA 08.244.0008.2124.0000 PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE- PAE | 08.244.0008.2115.0000 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ASSISTENCIA 08.244.0008.2124.0000 PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE- PAE | 0,00                | 0,00       | 220.000,00   | 220.000,00           |

| 10                                                               | Saúde                                                            |                                                                  | 0,00   | 1.175.295,00   | 8.127.909,00   | 9.303.204,00   |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|
| 1O                                                               | 301 Atenção Básica                                               | 301 Atenção Básica                                               | 0,00   | 1.175.295,00   | 7.720.964,00   | 8.896.259,00   |
| 10                                                               | 301                                                              | SERVIÇOS DE SAUDE                                                | 0,00   | 1.175.295,00   | 7.720.964,00   | 8.896.259,00   |
| 10.301.0006.1026.0000 REFORMA EAMPL.DO PREDIO DA SEC. DE SAUDE   | 10.301.0006.1026.0000 REFORMA EAMPL.DO PREDIO DA SEC. DE SAUDE   | 10.301.0006.1026.0000 REFORMA EAMPL.DO PREDIO DA SEC. DE SAUDE   | 0,00   | 114.455,00     | 0,00           | 114.455,00     |
| 10.301.0006.1039.0000 CONST., RECUPERAÇÃO EAMPLIAÇÃO DE UNIDADES | 10.301.0006.1039.0000 CONST., RECUPERAÇÃO EAMPLIAÇÃO DE UNIDADES | 10.301.0006.1039.0000 CONST., RECUPERAÇÃO EAMPLIAÇÃO DE UNIDADES | 0,00   | 473.000,00     | 0,00           | 473.000,00     |
| 10.301.0006.1040.0000 AQUISIÇAO DE VEICULO AUTOMOTOR             | 10.301.0006.1040.0000 AQUISIÇAO DE VEICULO AUTOMOTOR             | 10.301.0006.1040.0000 AQUISIÇAO DE VEICULO AUTOMOTOR             | 0,00   | 450.340,00     | 0,00           | 450.340,00     |
| 10.301.0006.1067.0000 COSNTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE            | 10.301.0006.1067.0000 COSNTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE            | 10.301.0006.1067.0000 COSNTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE            | 0,00   | 137.500,00     | 0,00           | 137.500,00     |
| 10.301.0006.2031.0000 MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE          | 10.301.0006.2031.0000 MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE          | 10.301.0006.2031.0000 MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE          | 0,00   | 0,00           | 39.600,00      | 39.600,00      |
| 10.301.0006.2065.0000 ENCARGOS COM OFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE     | 10.301.0006.2065.0000 ENCARGOS COM OFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE     | 10.301.0006.2065.0000 ENCARGOS COM OFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE     | 0,00   | 0,00           | 2.708.200,00   | 2.708.200,00   |
| 10.301.0006.2066.0000 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE  | 10.301.0006.2066.0000 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE  | 10.301.0006.2066.0000 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE  | 0,00   | 0,00           | 576.180,00     | 576.180,00     |
| 10.301.0006.2068.0000 PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE          | 10.301.0006.2068.0000 PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE          | 10.301.0006.2068.0000 PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE          | 0,00   | 0,00           | 2.884.715,00   | 2.884.715,00   |
| 10.301.0006.2069.0000 ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA             | 10.301.0006.2069.0000 ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA             | 10.301.0006.2069.0000 ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA             | 0,00   | 0,00           | 920.139,00     | 920.139,00     |
| 10.301.0006.2071.0000 INCENTIVO ASAUDE BUCAL                     | 10.301.0006.2071.0000 INCENTIVO ASAUDE BUCAL                     | 10.301.0006.2071.0000 INCENTIVO ASAUDE BUCAL                     | 0,00   | 0,00           | 303.600,00     | 303.600,00     |
| 10.301.0006.2073.0000 TREIN., QUALIF. ECAP. DE RECURSOS HUMANOS  | 10.301.0006.2073.0000 TREIN., QUALIF. ECAP. DE RECURSOS HUMANOS  | 10.301.0006.2073.0000 TREIN., QUALIF. ECAP. DE RECURSOS HUMANOS  | 0,00   | 0,00           | 4.400,00       | 4.400,00       |
| 10.301.0006.2106.0000 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA SAÚDE          | 10.301.0006.2106.0000 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA SAÚDE          | 10.301.0006.2106.0000 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA SAÚDE          | 0,00   | 0,00           | 169.730,00     | 169.730,00     |
| 10.301.0006.2107.0000 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA                   | 10.301.0006.2107.0000 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA                   | 10.301.0006.2107.0000 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA                   | 0,00   | 0,00           | 4.400,00       | 4.400,00       |
| 10.301.0006.2121.0000 AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19               | 10.301.0006.2121.0000 AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19               | 10.301.0006.2121.0000 AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19               | 0,00   | 0,00           | 110.000,00     | 110.000,00     |

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 13 de Novembro de 2025 · Edição V CDXLVIII

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA  NEWTON CAMPELO, 193 -CNPJ:065549190001-03

## PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES,  SUBFUNÇÕES

Orçamento Programa

-

Exercício  de  2026

Anexo 07

Página  3

## E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (lnc.11 ,  §  2° ,  Art.2°)

| Código                                         | Especificação                                                                        | Operação Especial   | Projetos     | Atividades              | Tota 1        |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------------|---------------|
| 10 Saúde                                       | 0,00                                                                                 | 1.175.295,00        |              | 8.127.909,00            | 9.303.204,00  |
| 10 303                                         | Suporte ProfiláticoeTerapêutico                                                      | 0,00                | 0,00         | 76.945,00               | 76.945,00     |
| 10 303 0006                                    | SERVIÇOS DE SAUDE                                                                    | 0,00                | 0,00         | 76.945,00               | 76.945,00     |
| 10.303.0006.2067.0000                          | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA                                                      | 0,00                | 0,00         | 76.945,00               | 76.945,00     |
| 10 304                                         | Vigilância Sanitária                                                                 | 0,00                | 0,00         | 97.900,00               | 97.900,00     |
| 10 304 0006                                    | SERVIÇOS DE SAUDE                                                                    | 0,00                | 0,00         | 97.900,00               | 97.900,00     |
| 10.304.0006.2070.0000                          | VIGILANCIA SANITARIA                                                                 | 0,00                | 0,00         | 97.900,00               | 97.900,00     |
| 10 305                                         | Vigilância Epidemiológica                                                            | 0,00                | 0,00         | 232.100,00              | 232.100,00    |
| 10 305 0006                                    | SERVIÇOS DE SAUDE                                                                    | 0,00                | 0,00         | 232.100,00              | 232.100,00    |
| 10.305.0006.2072.0000                          | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE                                                   | 0,00                | 0,00         | 232.100,00              | 232.100,00    |
| 12 Educação                                    |                                                                                      | 0,00                | 8.370.487,00 | 18.227.003,60           | 26.597.490,60 |
| 12 306                                         | Alimentação e Nutrição                                                               | 0,00                | 0,00         | 330.000,00              | 330.000,00    |
| 12 306 0002                                    | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL                                                          | 0,00                | 0,00         | 330.000,00              | 330.000,00    |
| 12.306.0002.2120.0000                          | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS                                                    | 0,00                | 0,00         | 330.000,00              | 330.000,00    |
| 12 361                                         | Ensino Fundamental                                                                   | 0,00                | 6.578.927,00 | 14.085.441 ,60          | 20.664.368,60 |
| 12 361 0002                                    | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL                                                          | 0,00                | 0,00         | 30.800,00               | 30.800,00     |
| 12.361.0002.2059.0000                          | MANUTENÇÃO DOS ENC.COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                      | 0,00                | 0,00         | 30.800,00               | 30.800,00     |
| 12 361 0009                                    | MELHORIA EACOMPANHAMENTO DO ENSINO                                                   | 0,00                | 6.578.927,00 | 14.054.641 ,60          | 20.633.568,60 |
| 12.361.0009.1027.0000                          | CONSTRUÇAO E/OU RECUP. DO PREDIO DA SEC. DE EDUCAÇAO                                 | 0,00                | 16.500,00    | 0,00                    | 16.500,00     |
| 12.361.0009.1028.0000                          | CONSTRUÇAO , AMPL. E/OU RECUP. DEU.                                                  | 0,00                | 741 .827,00  | 0,00                    | 741.827,00    |
| 12.361 .0009.1029.0000                         | ESCOLARES AQUISIÇAO DE VEICULO AUTOMOTOR                                             | 0,00                | 55.500,00    | 0,00                    | 55.500,00     |
| 12.361.0009.1034.0000                          | CONSTR. E/OU RECUP. DE QUADRAS DE ESPORTES                                           | 0,00                | 12.100,00    | 0,00                    | 12.100,00     |
| 12.361.0009.1040.0000                          | AQUISIÇAO DE VEICULO AUTOMOTOR                                                       | 0,00                | 22.000,00    | 0,00                    | 22.000,00     |
| 12.361.0009.1060.0000                          | REFORMA,AMPLIAÇÃO EESTRUTURAÇÃO DO PREDIO SEMEC - FUNDEF                             | DA 0,00             | 1.540.000,00 | 0,00                    | 1.540.000,00  |
| 12.361.0009.1062.0000                          | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR- FUNDEF TERESA FEITOSA-                      | 0,00                | 1.430.000,00 | 0,00                    | 1.430.000,00  |
| 12.361 .0009.1065.0000                         | AMPLIAÇÃO EREFORMA DA ESCOLA FUNDEF                                                  | 0,00                | 2.255.000,00 | 0,00                    | 2.255.000,00  |
| 12.361.0009.1066.0000                          | AMPLIAÇÃO ECLIMATIZAÇÃO DA U.E.COM 6 SALAS DE AULA- FUNDEF                           | 0,00                | 506.000,00   | 0,00                    | 506.000,00    |
| 12.361.0009.2032.0000                          | TREIN., QUALIF. E CAP. DE RECURSOS HUMANOS                                           | 0,00                | 0,00         | 4.400,00                | 4.400,00      |
| 12.361 .0009.2033.0000 12.361.0009.2034.0000   | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR                                                     | 0,00 0,00           | 0,00 0,00    | 215.600,00 1.888.700,00 | 215.600,00    |
| 12.361 .0009.2035.0000                         | ENCARGOS COM OENSINO FUNDAMENTAL FUNDO MANUT.DES..ENS. EB.VAL. DOS PROF              | EDUC.-FUNDEB 0,00   | 0,00         | 6.109.351 ,00           | 1.888.700,00  |
|                                                | 70%                                                                                  |                     |              |                         | 6.109.351 ,00 |
| 12.361.0009.2036.0000                          | MANUT. DOS ENCARGOS ADM. FUNDEB 30%                                                  | 0,00                | 0,00         | 3.392.602,00            | 3.392.602,00  |
| 12.361.0009.2037.0000                          | MANUT. DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR                                                | 0,00                | 0,00         | 182.000,00              | 182.000,00    |
| 12.361.0009.2110.0000                          | MANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO-QSE                                                   | 0,00                | 0,00         | 591.760,00              | 591.760,00    |
| 12.361 .0009.2111 .0000 12.361 .0009.2128.0000 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FUNDEF 0,00 0,00    | 0,00 0,00    | 1.034.743,60 197.000,00 | 1.034.743,60  |
|                                                |                                                                                      |                     |              | 438.485,00              | 438.485,00    |
| 12.361.0009.2126.0000                          | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL                                                      | 0,00                | 0,00         |                         | 197.000,00    |
| 12 362                                         | Médio                                                                                |                     | 100.000,00   | 401                     | 501.357,00    |
| Ensino                                         |                                                                                      | 0,00                |              | .357,00                 |               |

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 13 de Novembro de 2025 · Edição V  CDXLVIII

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA  NEWTON CAMPELO, 193 -CNPJ:065549190001-03

<!-- image -->

Orçamento Programa

-

Exercício  de  2026

Anexo O?

Página 4

## PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES,  SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(lnc.11 , § 2°, Art.2°)

| Código                     | Especificação                                                              | Operação Especial   | Projetos      | Atividades    | Tola 1        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| 12                         | Educação                                                                   | 0,00                | 8.370.487,00  | 18.227.003,60 | 26.597.490,60 |
| 12 362                     | Ensino Médio                                                               | 0,00                | 100.000,00    | 401 .357,00   | 501.357,00    |
| 12 362                     | MELHORIA EACOMPANHAMENTO DO ENSINO                                         | O00                 | 100.000 00    | 401.357 00    | 501 .357 00   |
| 0009 12.362.0009.1032.0000 | CONSTR.,AMPL. DE LI.ESCOLAR DA EDUCAÇAO INFANTIL                           | 0,00                | 100.000,00    | 0,00          | 100.000,00    |
| 12.362.0009.2102.0000      | MANUTENÇÃO DOS ENC. DA EDUCAÇÃO INFANTIL                                   | 0,00                | 0,00          | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 12.362.0009.2108.0000      | PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PROETE                             | 0,00                | 0,00          | 391.357,00    | 391 .357,00   |
| 12 365 Educação Infantil   | 12 365 Educação Infantil                                                   | 0,00                | 1.691 .560,00 | 2.745.805,00  | 4.437.365,00  |
| 12 365 0009                | MELHORIA EACOMPANHAMENTO DO ENSINO                                         | 0,00                | 1.691 .560 00 | 2.745.805 00  | 4.437.365 00  |
| 12.365.0009.1005.0000      | CONSTRUÇAO E/OU RECUP. DE CRECHES                                          | 0,00                | 155.500,00    | 0,00          | 155.500,00    |
| 12.365.0009.1032.0000      | CONSTR.,AMPL. DE LI.ESCOLAR DA EDUCAÇAO INFANTIL                           | 0,00                | 1.371.060,00  | 0,00          | 1.371.060,00  |
| 12.365.0009.1064.0000      | CLIMATIZAÇÃO EIMPLANTAÇÃO DE PLAY GROUND E BRINQUEDOTACA EM CRECHE- FUNDEF | 0,00                | 165.000,00    | 0,00          | 165.000,00    |
| 12.365.0009.2044.0000      | TREIN. EQUALIF. DE PROF. DA EDUCAÇAO INFANTIL                              | 0,00                | 0,00          | 6.600,00      | 6.600,00      |
| 12.365.0009.2100.0000      | MANUTENÇÃO DOS ENC. COM A EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - FUNDES 70%                | 0,00                | 0,00          | 1.724.815,00  | 1.724.815,00  |
| 12.365.0009.21O1.0000      | MANUTENÇÃO DOS ENC. DA EDUC. INFANTIL - FUNDES 30%                         | 0,00                | 0,00          | 57.200,00     | 57.200,00     |
| 12.365.0009.2102.0000      | MANUTENÇÃO DOS ENC. DA EDUCAÇÃO INFANTIL                                   | 0,00                | 0,00          | 232.100,00    | 232.100,00    |
| 12.365.0009.2112.0000      | MANUT. DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-PRÉ-ESCOLAR                          | 0,00                | 0,00          | 72.090,00     | 72.090,00     |
| 12.365.0009.2113.0000      | MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-CRECHE                                | 0,00                | 0,00          | 48.000,00     | 48.000,00     |
| 12.365.0009.2125.0000      | MANUTENÇÃO DOS ENC. COM A EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE-FUNDEB70%               | 0,00                | 0,00          | 605.000,00    | 605.000,00    |
| 12 366                     | Educação de Jovens eAdultos                                                | 0,00                | 0,00          | 664.400,00    | 664.400,00    |
| 12 366 0009                | MELHORIA EACOMPANHAMENTO DO ENSINO                                         | 0,00                | 0,00          | 664.400,00    | 664.400,00    |
| 12.366,0009.2098,0000      | MANUTENÇÃO DOS ENC.COM A EDUC. DE JOVENS E AD.FUNDES 70%                   | 0,00                | 0,00          | 528.000,00    | 528.000,00    |
| 12.366.0009.2099.0000      | MANUTENÇÃO DOS ENC.COM A EDUC.DE JOVENS EAD. FUNDES 30%                    | 0,00                | 0,00          | 11.000,00     | 11.000,00     |
| 12.366.0009.2103.0000      | MANUTENÇÃO DOS ENC. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                        | 0,00                | 0,00          | 86.900,00     | 86.900,00     |
| 12.366.0009.21 14.0000     | MANUT. DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-EJA                                  | 0,00                | 0,00          | 38.500,00     | 38.500,00     |

13

13

Cultura

392

Difusão  Cultural

13

392

0002

13.392.0002.1033.0000

13

392

0004

13.392.0004.2046.0000

13.392.0004.2127  .0000

15

Urbanismo

15

451

Infra-Estrutura Urbana

15

451

0007

INFRA-ESTRUTURA URBANA /RURAL

15.451.0007.1007.0000

15.451.0007.1008.0000

15.451.0007.1009.0000

15.451.0007.1019.0000

CONSTRUÇAO  E/OU RECUP. DE PRAÇAS  E JARDINS

ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS

AQUISIÇAO  DE IMOVEIS

CONSTRUÇAO  DE PAVIMENTAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

GOVERNAMENTAL

CONSTRUÇAO  REF., E/OU AMPL. DE BIBLIOTECA

EVENTOS CULTURAIS

PROMOÇÃO

DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS

AÇÃO

DE APOIO A CULTURA- LEI ALDIR BLANC

0,00

0,00

0,00

0,00

O  00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.200,00

13.200,00

13.200,00

13.200,00

O  00

0,00

0,00

2.458.500,00

2.453.000,00

2.453.000,00

220.000,00

5.500,00

5.500,00

2.222.000,00

881.850,00

881 .850,00

0,00

0,00

881.850 00

824.100,00

57.750,00

692.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

895.050,00

895.050,00

13.200,00

13.200,00

881 .850 00

824.100,00

57.750,00

3.150.500,00

2.453.000,00

2.453.000,00

220.000,00

5.500,00

5.500,00

2.222.000,00

DE

VIAS

PÚBLICAS

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 13 de Novembro de 2025 · Edição V CDXLVIII

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA  NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ:065549190001-03

Orçamento Programa

-

Exercício  de  2026

Anexo O?

Página  5

## PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES,  SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(lnc.11 , § 2 ° , Art.2°)

| Código                                                                                                       | Especificação                                                                                                | Operação Especial   | Projetos        | Atividades        | Tota 1                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 15 Urbanismo                                                                                                 | 15 Urbanismo                                                                                                 | 0,00                | 2.458.500,00    | 692.000,00        | 3.150.500,00          |
| 15 452 Serviços Urbanos                                                                                      | 15 452 Serviços Urbanos                                                                                      | 0,00                | 5.500,00        | 692.000,00        | 697.500,00            |
| 15 452 0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL                                                                      | 15 452 0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL                                                                      | O00                 | O00             | 692.000 00        | 692.000 00            |
| 15.452.0002.2026.0000 ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA                                                         | 15.452.0002.2026.0000 ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA                                                         | 0,00                | 0,00            | 692.000,00        | 692.000,00            |
| 15 452 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA /RURAL                                                                    | 15 452 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA /RURAL                                                                    | 0,00                | 5.500,00        | 0,00              | 5.500,00              |
| 15.452.0007.1010.0000 CONSTRUÇAO E/OU RECUP. DE CEMITERIOS                                                   | 15.452.0007.1010.0000 CONSTRUÇAO E/OU RECUP. DE CEMITERIOS                                                   | 0,00                | 5.500,00        | 0,00              | 5.500,00              |
| 16 Habitação                                                                                                 | 16 Habitação                                                                                                 | 0,00                | 135.200,00      | 0,00              | 135.200,00            |
| 16 481 Habitação Rural                                                                                       | 16 481 Habitação Rural                                                                                       | 0,00                | 13.200,00       | 0,00              | 13.200,00             |
| 16 481 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA /RURAL                                                                    | 16 481 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA /RURAL                                                                    | 0,00                | 13.200,00       | 0,00              | 13.200,00             |
| 16.481.0007.1011.0000 CONSTRUÇAO E/OU RECUP. DE HABITAÇOES RURAIS                                            | 16.481.0007.1011.0000 CONSTRUÇAO E/OU RECUP. DE HABITAÇOES RURAIS                                            | 0,00                | 13.200,00       | 0,00              | 13.200,00             |
| 16 482 Habitação Urbana                                                                                      | 16 482 Habitação Urbana                                                                                      | 0,00                | 122.000,00      | 0,00              | 122.000,00            |
| 16 482 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA /RURAL                                                                    | 16 482 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA /RURAL                                                                    | 0,00                | 122.000,00      | 0,00              | 122.000,00            |
| 16.482.0007.1012.0000 CONSTRUÇAO E/OU RECUP. DE HABITAÇOES URBANAS                                           | 16.482.0007.1012.0000 CONSTRUÇAO E/OU RECUP. DE HABITAÇOES URBANAS                                           | 0,00                | 122.000,00      | 0,00              | 122.000,00            |
| 17 Saneamento                                                                                                | 17 Saneamento                                                                                                | 0,00                | 74.800,00       | 254.540,00        | 329.340,00            |
| 17 511 Saneamento BásicoRural                                                                                | 17 511 Saneamento BásicoRural                                                                                | 0,00                | 67.100,00       | 0,00              | 67.100,00             |
| 17 511 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA /RURAL                                                                    | 17 511 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA /RURAL                                                                    | O00                 | 67.100 00       | O00               | 67.100 00             |
| 17.511.0007.1013.0000 CONSTRUÇAO E/OU AMPL. DO SISTEMA DE ABAST.                                             | 17.511.0007.1013.0000 CONSTRUÇAO E/OU AMPL. DO SISTEMA DE ABAST.                                             | DAGUA 0,00          | 61 .600,00      | 0,00              | 61 .600,00            |
| 17.511 .0007.1015.0000 CONSTRUÇAO EOU RECUP. DE POÇOS                                                        | 17.511 .0007.1015.0000 CONSTRUÇAO EOU RECUP. DE POÇOS                                                        | 0,00                | 3.300,00        | 0,00              | 3.300,00              |
| 17.511.0007.1020.0000 CONSTRUÇAO DE RESERVATÓRIO DAGUA                                                       | 17.511.0007.1020.0000 CONSTRUÇAO DE RESERVATÓRIO DAGUA                                                       | 0,00                | 2.200,00        | 0,00              | 2.200,00              |
| 17 512 Saneamento BásicoUrbano                                                                               | 17 512 Saneamento BásicoUrbano                                                                               | 0,00                | 7.700,00        | 254.540,00        | 262.240,00            |
| 17 512 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA /RURAL                                                                    | 17 512 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA /RURAL                                                                    | O00                 | 7.700 00        | 254.540 00        | 262.240 00            |
| 17.512.0007.1016.0000 CONSTRUÇAO DE FOSSAS                                                                   | 17.512.0007.1016.0000 CONSTRUÇAO DE FOSSAS                                                                   | 0,00                | 3.300,00        | 0,00              | 3.300,00              |
| SÉPTICAS 17.512.0007.1017.0000 CONSTRUÇAO DE GALERIAS                                                        | SÉPTICAS 17.512.0007.1017.0000 CONSTRUÇAO DE GALERIAS                                                        | 0,00                | 2.200,00        | 0,00              | 2.200,00              |
| 17.512.0007.1018.0000 CONSTRUÇAO DE ATERRO SANITÁRIO 17.512.0007.2027.0000                                   | 17.512.0007.1018.0000 CONSTRUÇAO DE ATERRO SANITÁRIO 17.512.0007.2027.0000                                   | 0,00                | 2.200,00        | 0,00              | 2.200,00              |
| MANUT. DO SIST. DE ABASTECIMENTO DAGUA                                                                       | MANUT. DO SIST. DE ABASTECIMENTO DAGUA                                                                       | 0,00                | 0,00            | 254.540,00        | 254.540,00            |
| 18 Gestão Ambiental                                                                                          | 18 Gestão Ambiental                                                                                          | 0,00                | 117.700,00      | 437.898,00        | 555.598,00            |
| 18 122 Administração Geral                                                                                   | 18 122 Administração Geral                                                                                   | 0,00                | 0,00            | 327.800,00        | 327.800,00            |
| 18 122 0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL                                                                      | 18 122 0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL                                                                      | O00                 | O00             | 327.800 00        | 327.800 00            |
| 18.122.0002.2123.0000 MANUT. DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMB., REC. HIDRICOS TURISMO                              | 18.122.0002.2123.0000 MANUT. DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMB., REC. HIDRICOS TURISMO                              | E 0,00              | 0,00            | 327.800,00        | 327.800,00            |
| 18 541 Preservação e Conservação Ambiental                                                                   | 18 541 Preservação e Conservação Ambiental                                                                   |                     |                 | 105.654,00        | 215.654,00            |
|                                                                                                              |                                                                                                              | 0,00                | 110.000,00      |                   |                       |
| 18 541 0012 MEIO AMBIENTE                                                                                    | 18 541 0012 MEIO AMBIENTE                                                                                    | 0,00 0,00           | 110.000 00      | 105.654,00 0,00   | 215.654 00 110.000,00 |
| 18.541.0012.1071.0000 CONSTRUÇÃO DE PARQUE AMBIENTAL 18.541 .0012.2062.0000 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 18.541.0012.1071.0000 CONSTRUÇÃO DE PARQUE AMBIENTAL 18.541 .0012.2062.0000 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 0,00                | 110.000,00 0,00 | 104.400,00        | 104.400,00            |
| 18.541 .0012.2090.0000 MANUT.DOS 18 544 Recursos Hídricos                                                    | 18.541 .0012.2090.0000 MANUT.DOS 18 544 Recursos Hídricos                                                    | 0,00 0,00           | 0,00 7.700,00   | 1.254,00 4.444,00 | 1.254,00 12.144,00    |

<!-- image -->

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 13 de Novembro de 2025 · Edição V  CDXLVIII

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA  NEWTON CAMPELO, 193 -CNPJ:065549190001-03

<!-- image -->

Orçamento Programa

-

Exercício  de  2026

Anexo O?

Página  6

## PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES,  SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(lnc.11 , § 2°, Art.2°)

| Código                                                                                                                               | Especificação                                                                                                                        | Operação Especial   | Projetos   | Atividades          | Tola 1              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|
| 18 Gestão Ambiental                                                                                                                  | 18 Gestão Ambiental                                                                                                                  | 0,00                | 117.700,00 | 437.898,00          | 555.598,00          |
| 18 544 Recursos Hídricos                                                                                                             | 18 544 Recursos Hídricos                                                                                                             | 0,00                | 7.700,00   | 4.444,00            | 12.144,00           |
| 18 544 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA/RURAL                                                                                             | 18 544 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA/RURAL                                                                                             | O00                 | 7.700 00   | O00                 | 7.700 00            |
| 18.544.0007.1014.0000 CONSTRUÇAO E/OU RECUP. DE AÇUDES EBARRAGENS                                                                    | 18.544.0007.1014.0000 CONSTRUÇAO E/OU RECUP. DE AÇUDES EBARRAGENS                                                                    | 0,00                | 7.700,00   | 0,00                | 7.700,00            |
| 18 544 0013 RECURSOS HIDRICOS                                                                                                        | 18 544 0013 RECURSOS HIDRICOS                                                                                                        | 0,00                | 0,00       | 4.444,00            | 4.444,00            |
| 18.544.0013.2091.0000 MANUT. DOS ENC. COM RECURSOS HIDRICOS                                                                          | 18.544.0013.2091.0000 MANUT. DOS ENC. COM RECURSOS HIDRICOS                                                                          | 0,00                | 0,00       | 4.444,00            | 4.444,00            |
| 20 Agricultura                                                                                                                       | 20 Agricultura                                                                                                                       | 0,00                | 35.200,00  | 764.287,67          | 799.487,67          |
| 20 122 Administração Geral                                                                                                           | 20 122 Administração Geral                                                                                                           | 0,00                | 0,00       | 515.487,67          | 515.487,67          |
| 20 122 0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL                                                                                              | 20 122 0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL                                                                                              | 0,00                | 0,00       | 515.487,67          | 515.487,67          |
| 20.122.0002.2051.0000 MANUTENÇAO DA SEC. DE AGRICULTURA                                                                              | 20.122.0002.2051.0000 MANUTENÇAO DA SEC. DE AGRICULTURA                                                                              | 0,00                | 0,00       | 515.487,67          | 515.487,67          |
| 20 605 Abastecimento                                                                                                                 | 20 605 Abastecimento                                                                                                                 | 0,00                | 12.100,00  | 245.500,00          | 257.600,00          |
| 20 605 0005 DESENVOLVIMENTO DA PROD.VEGETAL EANIMAL                                                                                  | 20 605 0005 DESENVOLVIMENTO DA PROD.VEGETAL EANIMAL                                                                                  | 0,00                | 0,00       | 245.500,00          | 245.500,00          |
| 20.605.0005.2042.0000 MANUTENÇAO DE MERCADOS EFEIRAS                                                                                 | 20.605.0005.2042.0000 MANUTENÇAO DE MERCADOS EFEIRAS                                                                                 | 0,00                | 0,00       | 245.500,00          | 245.500,00          |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                      | 0,00                | 12.100,00  | 0,00                | 12.100,00           |
| 20 605 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA /RURAL 20.605.0007.1022.0000 CONSTRUÇAO E/OU RECUP. DE MERCADOS PUBLICOS                          | 20 605 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA /RURAL 20.605.0007.1022.0000 CONSTRUÇAO E/OU RECUP. DE MERCADOS PUBLICOS                          | 0,00                | 12.100,00  | 0,00                | 12.100,00           |
| 20 606 Extensão Rural                                                                                                                | 20 606 Extensão Rural                                                                                                                | 0,00                | 23.100,00  | 3.300,00            | 26.400,00           |
| 20 606 0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL                                                                                              | 20 606 0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL                                                                                              | 0,00                | 22.000,00  | 0,00                | 22.000,00           |
| 20.606.0002.1021.0000 AQUISIÇAO DETRATOR E/OU IMPLEMENTOS AGRICOLAS                                                                  | 20.606.0002.1021.0000 AQUISIÇAO DETRATOR E/OU IMPLEMENTOS AGRICOLAS                                                                  | 0,00                | 22.000,00  | 0,00                | 22.000,00           |
| 606 0005 DESENVOLVIMENTO DA PROD.VEGETAL EANIMAL                                                                                     | 606 0005 DESENVOLVIMENTO DA PROD.VEGETAL EANIMAL                                                                                     | O00                 | 1.100 00   | 3.300 00            | 4.400 00            |
| 20 20.606.0005.1059.0000 CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPL. DO MATADOURO 20.606.0005.2053.0000 AQUISIÇAO EDISTRIBUIÇAO DE SEMENTES EMUDAS | 20 20.606.0005.1059.0000 CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPL. DO MATADOURO 20.606.0005.2053.0000 AQUISIÇAO EDISTRIBUIÇAO DE SEMENTES EMUDAS | 0,00                | 1.100,00   | 0,00                | 1.100,00            |
| 23 Comércio e Serviços                                                                                                               | 23 Comércio e Serviços                                                                                                               | 0,00                | 0,00       | 111.600,00          | 111.600,00          |
| 23 695 Turismo                                                                                                                       | 23 695 Turismo                                                                                                                       | 0,00                | 0,00       | 111.600,00          | 111.600,00          |
| 23 695 0015 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 23.695.0015.2055.0000                                                                         | FUNDO MUNICIPAL                                                                                                                      | 0,00 0,00           | 0,00 0,00  | 11 1.600,00         | 111.600,00          |
| 23.695.0015.2119.0000                                                                                                                | MANUTENÇÃO                                                                                                                           | 0,00                | 0,00       | 72.000,00 39.600,00 | 72.000,00 39.600,00 |
| 25                                                                                                                                   | 25                                                                                                                                   | 0,00                | 116.600,00 | 311.300,00          | 427.900,00          |
| 25 752 Energia Elétrica                                                                                                              | 25 752 Energia Elétrica                                                                                                              | 0,00                | 116.600,00 | 311 .300,00         | 427.900,00          |
| 25 752 0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 25.752.0002.2029.0000 ENCARGOS COM A ILUMINAÇAO PÚBLICA                                      | 25 752 0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 25.752.0002.2029.0000 ENCARGOS COM A ILUMINAÇAO PÚBLICA                                      | 0,00                | 0,00       | 311.300,00          | 311 .300,00         |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00       | 311.300,00          | 311 .300,00         |
| 25 752 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA /RURAL                                                                                            | 25 752 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA /RURAL                                                                                            | 0,00                | 116.600,00 | 0,00                | 116.600,00          |
| 25.752.0007.1024.0000 AMPL. DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA 25.752.0007.1069.0000 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR               | 25.752.0007.1024.0000 AMPL. DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA 25.752.0007.1069.0000 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR               | 0,00 0,00           | 115.500,00 | 0,00                | 115.500,00          |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |                     | 1.100,00   | 0,00                | 1.100,00            |
| Transpor1e                                                                                                                           | Transpor1e                                                                                                                           | 0,00                | 775.940,00 | 231.200,00          |                     |
| 26                                                                                                                                   | 26                                                                                                                                   |                     |            |                     | 1.007.140,00        |

<!-- image -->

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA  NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ:065549190001-03

Orçamento Programa

-

Exercícío  de  2026

Anexo 07

Página  7

## E PROGRAMAS

## PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES,  SUBFUNÇÕES POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(lnc.11 , §  2° ,  Art.2°)

| Código                                                                                                                | Especificação                                                                                                         | Operação Especial     | Projetos   | Atividades   | Tota 1       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|--------------|
| 26 Transporte                                                                                                         | 26 Transporte                                                                                                         | 0,00                  | TT5.940,00 | 231.200,00   | 1.007.140,00 |
| 26 782 Transporte Rodoviário                                                                                          | 26 782 Transporte Rodoviário                                                                                          | 0,00                  | 775.940,00 | 231 .200,00  | 1.007.140,00 |
| 26 782 0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL                                                                               | 26 782 0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL                                                                               | 0,00                  | 0,00       | 185.000,00   | 185.000,00   |
| 26.782.0002.2129.0000 MANUT. DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE                                                              | 26.782.0002.2129.0000 MANUT. DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE                                                              | 0,00                  | 0,00       | 155.000,00   | 155.000,00   |
| TRANSPORTE EMOBILIDADE URBANA 26.782.0002.2130.0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - JARI | TRANSPORTE EMOBILIDADE URBANA 26.782.0002.2130.0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - JARI | 0,00                  | 0,00       | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 26 782 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA /RURAL                                                                             | 26 782 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA /RURAL                                                                             | 0,00                  | 775.940,00 | 46.200,00    | 822.140,00   |
| 26.782.0007.1041 .0000 CONSTR.,AMPL. E/OU RECUP.DE ESTRADAS, PONTES PASS.MOLHADAS                                     | 26.782.0007.1041 .0000 CONSTR.,AMPL. E/OU RECUP.DE ESTRADAS, PONTES PASS.MOLHADAS                                     | 0,00                  | 453.640,00 | 0,00         | 453.640,00   |
| 26.782.0007.1070.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE ESTRADAS VICINAIS                                                     | 26.782.0007.1070.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE ESTRADAS VICINAIS                                                     | 0,00                  | 322.300,00 | 0,00         | 322.300,00   |
| 26.782.0007.2050.0000 CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS                                                                | 26.782.0007.2050.0000 CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS                                                                | 0,00                  | 0,00       | 46.200,00    | 46.200,00    |
| 27 Desporto eLazer                                                                                                    | 27 Desporto eLazer                                                                                                    | 0,00                  | 184.800,00 | 330.000,00   | 514.800,00   |
| 27 812 Desporto Comunitário                                                                                           | 27 812 Desporto Comunitário                                                                                           | 0,00                  | 184.800,00 | 311 .300,00  | 496.100,00   |
| 27 812 0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL                                                                               | 27 812 0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL                                                                               | O00                   | O00        | 311 .300 00  | 311 .300 00  |
| 27.812.0002.2047.0000 MANUTENÇAO DA SEC.DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE                                       | 27.812.0002.2047.0000 MANUTENÇAO DA SEC.DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE                                       | 0,00                  | 0,00       | 311.300,00   | 311 .300,00  |
| 27 812 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA /RURAL                                                                             | 27 812 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA /RURAL                                                                             | 0,00                  | 184.800,00 | 0,00         | 184.800,00   |
| 27.812.0007.1035.0000 CONSTRUÇAO E/OU RECUP. DE CAMPOS DE FUTEBOL                                                     | 27.812.0007.1035.0000 CONSTRUÇAO E/OU RECUP. DE CAMPOS DE FUTEBOL                                                     | 0,00                  | 183.700,00 | 0,00         | 183.700,00   |
| 27.812.0007.1036.0000 CONSTR. E/OU REFORMA DO QUADRA DE ESPORTES                                                      | 27.812.0007.1036.0000 CONSTR. E/OU REFORMA DO QUADRA DE ESPORTES                                                      | 0,00                  | 1.100,00   | 0,00         | 1.100,00     |
| 27 813 Lazer                                                                                                          | 27 813 Lazer                                                                                                          | 0,00                  | 0,00       | 18.700,00    | 18.700,00    |
| 27 813 0010 ESPORTE AMADOR                                                                                            | 27 813 0010 ESPORTE AMADOR                                                                                            | 0,00                  | 0,00       | 18.700,00    | 18.700,00    |
| 27.813.0010.2048.0000 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE LAZER                                                              | 27.813.0010.2048.0000 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE LAZER                                                              | 0,00                  | 0,00       | 18.700,00    | 18.700,00    |
| 99 Reserva de Contingência                                                                                            | 99 Reserva de Contingência                                                                                            | 462.000,00            | 0,00       | 0,00         | 462.000,00   |
| 99 999 Reserva                                                                                                        | de Contingência                                                                                                       | 462.000,00            | 0,00       | 0,00         | 462.000,00   |
| 99 999 9999                                                                                                           | RESERVA DE CONTIGENCIA                                                                                                | 462.000,00 462.000,00 | 0,00       | 0,00         | 462.000,00   |
| 99.999.9999.9999.9999 RESERVA DE CONTIGENCIA                                                                          | 99.999.9999.9999.9999 RESERVA DE CONTIGENCIA                                                                          |                       | 0,00       | 0,00         | 462.000,00   |

TOTAL

462.000,00

ANTONIO LUIZ DANTAS DA FONSECA PREFEITO MUNICIPAL 183.710.513-87

13.968.022,00

42.281 .578,00

56.711 .600,00

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 13 de Novembro de 2025 · Edição V  CDXLVIII

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA  NEWTON CAMPELO, 193

-CNPJ:065549190001-03

## DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| Código   |         | Especificação                                                                               | Ordinário                          | Vinculado              | Adm. Indireta          | Total                                |
|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| !01      |         | Legislativa                                                                                 | 1.634.430,00                       |                        |                        | 1.634.430,00                         |
| 01       | 031     | Ação Legislativa                                                                            | 1.634.430,00                       |                        |                        | 1.634.430,00                         |
| 01       | 031     | 0001 A ÃO LEGISLATIVA                                                                       | 1.634.430,00                       |                        |                        | 1.634.430,00                         |
| 04       |         | Administração                                                                               | 6.901.054,73                       | 351 .900,00            |                        | 7.252.954,73                         |
| 04       | 122     | Administração Geral                                                                         | 5.155.154,73                       | 351 .900,00            |                        | 5.507.054,73                         |
| 04 04 04 | 122 122 | 0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA/RURAL Administração Financeira | 5.149.654,73 5.500,00 1.507.200,00 | 56.100,00 295.800,00   |                        | 5.205.754,73 301.300,00 1.507.200,00 |
|          | 123     | ADMINISTRAÇÃO                                                                               | 1.507.200,00                       |                        |                        |                                      |
| 04       | 123     | 0002 GOVERNAMENTAL Interno                                                                  |                                    |                        |                        | 1.507.200,00                         |
| 04       | 124     | Controle                                                                                    | 73.700,00                          |                        |                        | 73.700,00                            |
| 04       | 124     | 0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL                                                            | 73.700,00                          |                        |                        | 73.700,00                            |
| 04       | 181     | Policiamento                                                                                | 165.000,00                         |                        |                        | 165.000,00                           |
| 04       | 181     | 0002 ADMINISTRA ÃO GOVERNAMENTAL                                                            | 165.000,00                         |                        |                        | 165.000,00                           |
| 06       |         | Segurança Pública                                                                           | 130.000,00                         |                        |                        | 130.000,00                           |
| 06       | 181     | Policiamento                                                                                | 130.000,00                         |                        |                        | 130.000,00                           |
| 06       | 181     | 0002 ADMINISTRA ÃO GOVERNAMENTAL                                                            | 130.000,00                         |                        |                        | 130.000,00                           |
| 08       |         | Assistência Social                                                                          | 306.700,00                         | 44.000,00              | 3.054.205,00           | 3.404.905,00                         |
| 08       | 241     | Assistênciaà Pessoa Idosa                                                                   | 84,100,00                          |                        | 15.400,00              | 99,500,00                            |
| 08       | 241     | 0008 ASSISTENCIA COMUNITARIA                                                                | 84.100,00                          |                        | 15.400,00              | 99.500,00                            |
| 08       | 243     | Assistênciaà Criança e ao Adolescente                                                       | 84.100,00                          |                        | 17.600,00              | 101 .700,00                          |
| 08 08    | 243 244 | 0008 ASSISTENCIA COMUNITARIA AssistênciaComunitária                                         | 84.100,00 138.500,00               | 44.000,00              | 17.600,00 3.021.205,00 | 101.700,00 3.203.705,00              |
| 08       | 244     | 0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL                                                            | 133.000,00                         |                        | 3.021 .205,00          | 133.000,00                           |
| 08 110   | 244     | 0008 ASSISTENCIA COMUNITARIA Saúde                                                          | 5.500,00                           | 44.000,00 9.303.204,00 |                        | 3.070.705,00 9.303.204,00            |
| 10       | 301     | Atenção Básica                                                                              |                                    | 8.896.259,00           |                        | 8.896.259,00                         |
| 10       | 301     | 0006 SERVIÇOS DE SAUDE                                                                      |                                    | 8.896.259,00           |                        | 8.896.259,00                         |
| 10       | 303     | Suporte Profiláticoe Terapêutico                                                            |                                    | 76.945,00 97.900,00    |                        | 76.945,00                            |
| 10 10    | 303 304 | 0006 SERVIÇOS DE SAUDE Vigilância Sanitária                                                 |                                    | 76.945,00              |                        | 76.945,00 97.900,00                  |
| 10       | 304     | 0006 SERVIÇOS DE SAUDE                                                                      |                                    | 97.900,00              |                        | 97.900,00                            |
| 10       | 305     | Vigilância Epidemiológica                                                                   |                                    |                        |                        |                                      |
|          |         | 0006                                                                                        |                                    | 232.100,00             |                        | 232.100,00                           |
| 10       | 305     | SERVI OS DE SAUDE                                                                           |                                    | 232.100,00             |                        | 232.100,00                           |
| 12       |         | Educação                                                                                    | 432.900,00                         | 26.164.590,60          |                        | 26.597.490,60                        |
| 12 12    | 306     | Alimentação e Nutrição 0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL                                     | 330.000,00                         |                        |                        | 330.000,00 330.000,00                |
| 12       | 306 361 | Ensino Fundamental                                                                          | 330.000,00 42.900,00               | 20.621.468,60          |                        | 20.664.368,60                        |
| 12 12    | 361 361 | 0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 0009 MELHORIA EACOMPANHAMENTO DO ENSINO                    | 26.400,00 16.500,00                | 4.400,00               |                        | 30.800,00 20.633.568,60              |
|          | 362     | Ensino Médio                                                                                | 10.000,00                          | 20.617.068,60          |                        |                                      |
| 12       |         |                                                                                             |                                    | 491.357,00             |                        | 501.357,00                           |
| 12       | 362     | 0009 MELHORIA EACOMPANHAMENTO DO ENSINO                                                     | 10.000,00                          | 491 .357,00            |                        | 501 .357,00                          |
| 12       | 365     | Educação Infantil                                                                           | 50.000,00                          | 4.387.365,00           |                        | 4.437.365,00                         |
| 12       | 365     | 0009 MELHORIA EACOMPANHAMENTO DO ENSINO                                                     | 50.000,00                          | 4.387.365,00           |                        | 4.437.365,00                         |

:§'

<!-- image -->

Ç&gt;

--- "'

Orçamento Programa

Exerclcio de  2026

Anexo 08

Página  1

1

::;·

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 13 de Novembro de 2025 · Edição V CDXLVIII

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA  NEWTON CAMPELO, 193 -CNPJ:065549190001-03

## DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| Código   |                                  | Especificação                                                        | Ordinário            | Vinculado Adm. Indireta   | Total              |
|----------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|
| 12       | 366 Educação de Jovens e Adultos | 664.400,00                                                           |                      |                           | 664.400,00         |
| 12       | 366 0009                         | MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO                                  |                      | 664.400,00                | 664.400,00         |
| 113      | Cultura                          |                                                                      | 335.700,00           | 559.350,00                | 895.050,00         |
| 13       | 392                              | Difusão Cultural                                                     | 335.700,00           | 559.350,00                | 895.050,00         |
| 13       | 392 0002                         | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL                                          | 13.200,00            |                           | 13.200,00          |
| 13       | 392 0004                         | EVENTOS CULTURAIS                                                    | 322.500,00           | 559.350,00                | 881.850,00         |
| 115      | Urbanismo                        |                                                                      | 907.500,00           | 2.243.000,00              | 3.150.500,00       |
| 15       | 451                              | Infra-Estrutura Urbana                                               | 220.000,00           | 2.233.000,00              | 2.453.000,00       |
| 15       | 451 0007                         | INFRA-ESTRUTURA URBANA/RURAL                                         | 220.000,00           | 2.233.000,00              | 2.453.000,00       |
| 15       | 452                              | Serviços Urbanos                                                     | 687.500,00           | 10.000,00                 | 697.500,00         |
| 15       | 452 0002                         | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL                                          | 682.000,00 10.000,00 |                           | 692.000,00         |
| 15       | 452 0007                         | INFRA-ESTRUTURA URBANA/RURAL                                         | 5.500,00             |                           | 5.500,00           |
| 116      | Habitação                        |                                                                      |                      | 135.200,00                | 135.200,00         |
| 16       | 481                              | Habitação Rural                                                      |                      | 13.200,00                 | 13.200,00          |
| 16       | 481 0007                         | INFRA-ESTRUTURA URBANA/RURAL                                         |                      | 13.200,00                 | 13.200,00          |
| 16       | 482                              | Habitação Urbana                                                     |                      | 122.000,00                | 122.000,00         |
| 16       | 482 0007                         | INFRA-ESTRUTURA URBANA/RURAL                                         |                      | 122.000,00                | 122.000,00         |
| 117      |                                  | Saneamento                                                           | 143.000,00           | 186.340,00                | 329.340,00         |
| 17       | 511                              | Saneamento BásicoRural                                               |                      | 67.100,00                 | 67.100,00          |
| 17       | 511                              | 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA/RURAL                                    |                      | 67.100,00                 | 67.100,00          |
| 17       | 512                              | Saneamento BásicoUrbano                                              | 143.000,00           | 119.240,00                | 262.240,00         |
| 17       | 512 0007                         | INFRA-ESTRUTURA URBANA/RURAL                                         | 143.000,00           | 119.240,00                | 262.240,00         |
| 118      | Gestão                           | Ambiental                                                            | 555.598,00           |                           | 555.598,00         |
| 18       | 122                              | Administração Geral                                                  | 327.800,00           |                           | 327.800,00         |
| 18       | 122 0002                         | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL                                          | 327.800,00           |                           | 327.800,00         |
| 18       | 541                              | Preservação e Conservação Ambiental                                  | 215.654,00           |                           | 215.654,00         |
| 18       | 541 0012                         | MEIO AMBIENTE                                                        | 215.654,00           |                           | 215.654,00         |
| 18       | 544                              | Recursos Hídricos                                                    | 12.144,00            |                           | 12.144,00          |
| 18       | 544 0007                         | INFRA-ESTRUTURA URBANA/RURAL                                         | 7.700,00             |                           | 7.700,00           |
| 120      | Agriwtura                        |                                                                      | 622.187,67           | 177.300,00                | 799.487,671        |
| 20       | 122                              | Administração Geral                                                  | 515.487,67           |                           | 515.487,67         |
| 20       | 122 0002                         | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL                                          | 515.487,67           |                           | 515.487,67         |
| 20       | 605                              | Abastecimento                                                        | 102.300,00           | 155.300,00                | 257.600,00         |
| 20       | 605 0005                         | DESENVOLVIMENTO DA PROD. VEGETAL E ANIMAL                            | 91.300,00            | 154.200,00                | 245.500,00         |
| 20       | 605 0007                         | INFRA-ESTRUTURA URBANA/RURAL                                         | 11.000,00            | 1.100,00                  | 12.100,00          |
| 20       | 606                              | Extensão Rural                                                       | 4.400,00             | 22.000,00                 | 26.400,00          |
| 20 20    | 606 0002 606 0005                | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL DESENVOLVIMENTO DA PROD.VEGETAL E ANIMAL | 4.400,00             | 22.000,00                 | 22.000,00 4.400,00 |
| 123      |                                  | Comércioe Serviços                                                   |                      |                           |                    |
|          | 695                              | Turismo                                                              | 111.600,00           |                           | 111.600,00         |
| 23       |                                  |                                                                      | 111.600,00           |                           | 111.600,00         |
| 23       | 695 0015                         | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO                                           | 111.600,00           |                           | 111.600,00         |

Orçamento Programa

Exerclcio de  2026

Anexo 08

Página  2

1

1

1

1

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 13 de Novembro de 2025 · Edição V  CDXLVIII

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA  NEWTON CAMPELO, 193 -CNPJ:065549190001-03

## DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(lnc.11,  § 2°, Art.2º)

|   Código |     | Especificação                    | Ordinário                | Vinculado     | Adm. Indireta   | To ta 1        |
|----------|-----|----------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------|----------------|
|      125 |     | Energia                          | 313.500,00               | 114.400,00    |                 | 427.900,00     |
|       25 | 752 | Energia Elétrica                 | 313.500,00               | 114.400,00    |                 | 427.900,00     |
|       25 | 752 | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL      | 308.000,00               | 3.300,00      |                 | 311.300,00     |
|       25 | 752 | 0002 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA | /RURAL 5.500,00          | 111 .100,00   |                 | 116.600,00     |
|       26 |     | Transporte                       | 451.200,00               | 555.940,00    |                 | 1.007.140,00   |
|       26 | 782 | Transporte Rodoviário            | 451.200,00               | 555.940,00    |                 | 1.007.140,00   |
|       26 | 782 | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL      | 185.000,00               |               |                 | 185.000,00     |
|       26 | 782 | 0002 0007 INFRA-ESTRUTURA        | URBANA /RURAL 266.200,00 | 555.940,00    |                 | 822.140,00     |
|       27 |     | Desporto e Lazer                 | 349.800,00               | 165.000,00    |                 | 514.800,00     |
|       27 | 812 | Desporto Comunitário             | 331.100,00               | 165.000,00    |                 | 496.100,00     |
|       27 | 812 | 0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | 311 .300,00              |               |                 | 311 .300,00    |
|       27 | 812 | 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA      | /RURAL 19.800,00         | 165.000,00    |                 | 184.800,00     |
|       27 | 813 | Lazer                            | 18.700,00                |               |                 | 18.700,00      |
|       27 | 813 | 0010 ESPORTE AMADOR              | 18.700,00                |               |                 | 18,700,00      |
|       99 |     | Reserva de Contingência          | 462.000,00               |               |                 | 462.000,00     |
|       99 | 999 | Reserva de Contingênc ia         | 462.000,00               |               |                 | 462.000,00     |
|       99 | 999 | 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA      | 462.000,00               |               |                 | 462.000,00     |
|          |     |                                  | TOTAL 13.657.170,40      | 40.000.224,60 | 3.054.205,00    | 56.711 .600,00 |

ANTONIO LUIZ DANTAS DA FONSECA PREFEITO MUNICIPAL 183.710.513-87

<!-- image -->

Orçamento Programa

-

Exercício  de  2026

Anexo 08 Página  3

1

~

l?

=========================================~

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

065549190001-03 RELATÓRIOS  AUXILIARES- LDO COMPARATIVO DA LDO COM A LOA

Ano LDO:

2026

| PROGRAMA:0001 AÇÃO LEGISLATIVA                                                  | PROGRAMA:0001 AÇÃO LEGISLATIVA                       | PROGRAMA:0001 AÇÃO LEGISLATIVA   | PROGRAMA:0001 AÇÃO LEGISLATIVA   | PROGRAMA:0001 AÇÃO LEGISLATIVA   |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| AÇÃO: 2001 MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL                            | AÇÃO: 2001 MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | VALORLDO                         | VALORLOA                         | DIFERENÇA                        |
| ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC 5 010100 01 031 |                                                      | 1.612.830,00                     | 1.612.830,00                     | 0,00                             |
|                                                                                 | TOTAL AÇÃO:                                          | 1.612.830,00                     | 1.612.830,00                     | 0,00                             |
| AÇÃO: 2002 PUBLICAÇAO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO                              |                                                      | VALORLDO                         | VALORLOA                         | DIFERENÇA                        |
| ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC 5 010100 01 031 |                                                      | 21 .600,00                       | 21 .600,00                       | 0,00                             |
|                                                                                 | TOTAL AÇÃO:                                          | 21 .600,00                       | 21 .600,00                       | 0,00                             |
|                                                                                 | TOTALPROGRAMA:                                       | 1.634.430,00                     | 1.634.430,00                     | 0,00                             |

| PROGRAMA:0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL                                                                        | PROGRAMA:0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL                                                                        | PROGRAMA:0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL                                                                        | PROGRAMA:0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL   | PROGRAMA:0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL   | PROGRAMA:0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| AÇÃO: 2005 MANUT. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC   | AÇÃO: 2005 MANUT. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC   | AÇÃO: 2005 MANUT. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC   | VALORLDO                                    | VALORLOA                                    | DIFERENÇA                                   |
| 1                                                                                                                | 020100 04 122                                                                                                    |                                                                                                                  | 266.200,00                                  | 266.200,00                                  | 0,00                                        |
|                                                                                                                  |                                                                                                                  | TOTAL AÇÃO:                                                                                                      | 266.200,00                                  | 266.200,00                                  | 0,00                                        |
| AÇÃO: 2007 PROMOÇOES, RECEPÇOES ESOLENIDADES ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC     | AÇÃO: 2007 PROMOÇOES, RECEPÇOES ESOLENIDADES ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC     | AÇÃO: 2007 PROMOÇOES, RECEPÇOES ESOLENIDADES ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC     | VALORLDO                                    | VALORLOA                                    | DIFERENÇA                                   |
| 1                                                                                                                | 020100 04 122                                                                                                    |                                                                                                                  | 3.300,00                                    | 3.300,00                                    | 0,00                                        |
|                                                                                                                  |                                                                                                                  | TOTAL AÇÃO:                                                                                                      | 3.300,00                                    | 3.300,00                                    | 0,00                                        |
| AÇÃO: 2008PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS                                                                     | AÇÃO: 2008PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS                                                                     | AÇÃO: 2008PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS                                                                     | VALORLDO                                    | VALORLOA                                    | DIFERENÇA                                   |
| 1                                                                                                                | 020400 04 122                                                                                                    |                                                                                                                  | 50.000,00                                   | 50.000,00                                   | 0,00                                        |
|                                                                                                                  |                                                                                                                  | TOTAL AÇÃO:                                                                                                      | 50.000,00                                   | 50.000,00                                   | 0,00                                        |
| AÇÃO: 2009 MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO EOBRAS                                                          | AÇÃO: 2009 MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO EOBRAS                                                          | AÇÃO: 2009 MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO EOBRAS                                                          | VALORLDO                                    | VALORLOA                                    | DIFERENÇA                                   |
| 1                                                                                                                | 020400 04 122                                                                                                    |                                                                                                                  | 4.458.254,73                                | 4.458.254,73                                | 0,00                                        |
| TOTAL AÇÃO :                                                                                                     | TOTAL AÇÃO :                                                                                                     | TOTAL AÇÃO :                                                                                                     | 4.458.254,73                                | 4.458.254,73                                | 0,00                                        |
| AÇÃO: ENTIDADE                                                                                                   | 2010ENCARGOS COM ASEGURANÇA PÚBLICA LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC                       |                                                                                                                  | VALORLDO                                    | VALORLOA                                    | DIFERENÇA                                   |
| 1                                                                                                                | 020400 04 181                                                                                                    |                                                                                                                  | 165.000,00                                  | 165.000,00                                  | 0,00                                        |
|                                                                                                                  |                                                                                                                  | TOTAL AÇÃO:                                                                                                      | 165.000,00                                  | 165.000,00                                  | 0,00                                        |
| AÇÃO: 2011 ENCARGOS COM AAPPM ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC                    | AÇÃO: 2011 ENCARGOS COM AAPPM ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC                    | AÇÃO: 2011 ENCARGOS COM AAPPM ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC                    | VALORLDO                                    | VALORLOA                                    | DIFERENÇA                                   |
| 1                                                                                                                | 020400 04 122                                                                                                    |                                                                                                                  | 55.000,00                                   | 55.000,00                                   | 0,00                                        |
|                                                                                                                  |                                                                                                                  | TOTAL AÇÃO:                                                                                                      | 55.000,00                                   | 55.000,00                                   | 0,00                                        |
| AÇÃO: 2012ENCARGOS COM AJUNTA DO SERVIÇO MILITAR ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC | AÇÃO: 2012ENCARGOS COM AJUNTA DO SERVIÇO MILITAR ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC | AÇÃO: 2012ENCARGOS COM AJUNTA DO SERVIÇO MILITAR ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC | VALORLDO                                    | VALORLOA                                    | DIFERENÇA                                   |
| 1                                                                                                                | 020400 04 122                                                                                                    |                                                                                                                  | 5.500,00                                    | 5.500,00                                    | 0,00                                        |
|                                                                                                                  |                                                                                                                  | TOTAL AÇÃO:                                                                                                      | 5.500,00                                    | 5.500,00                                    | 0,00                                        |

Fiorilli se Lida - Software

Página  1  de  16

~.

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 13 de Novembro de 2025 · Edição V CDXLVIII .-----------------------------------=-----------,

---~

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 13 de Novembro de 2025 · Edição V  CDXLVIII

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

065549190001-03 RELATÓRIOS  AUXILIARES- LDO COMPARATIVO DA LDO COM A LOA

<!-- image -->

Ano LDO:

2026

| PROGRAMA:0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL                                                                                | PROGRAMA:0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL   | PROGRAMA:0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL   | PROGRAMA:0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL   | PROGRAMA:0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| AÇÃO: 2014 PUBLICAÇAO DE ATOS OACIAIS                                                                                    | AÇÃO: 2014 PUBLICAÇAO DE ATOS OACIAIS       | VALORLDO                                    | VALORLOA                                    | DIFERENÇA                                   |
| 1 020400 04 122                                                                                                          |                                             | 66.000,00                                   | 66.000,00                                   | 0,00                                        |
|                                                                                                                          | TOTAL AÇÃO :                                | 66.000,00                                   | 66.000,00                                   | 0,00                                        |
| AÇÃO: 2015 MANUT. DO ALMOX., ARQUIVO ECONTR. PATRIMONIAL ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC |                                             | VALORLDO                                    | VALORLOA                                    | DIFERENÇA                                   |
| 1 020400 04 122                                                                                                          |                                             | 5.500,00                                    | 5.500,00                                    | 0,00                                        |
|                                                                                                                          | TOTAL AÇÃO :                                | 5.500,00                                    | 5.500,00                                    | 0,00                                        |
| AÇÃO: 2018 MANUT. DOS ENCARGOS DO CONTR. INTERNO ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD .APLIC        |                                             | VALORLDO                                    | VALORLOA                                    | DIFERENÇA                                   |
| 1 020200 04 124                                                                                                          |                                             | 73.700,00                                   | 73.700,00                                   | 0,00                                        |
|                                                                                                                          | TOTAL AÇÃO:                                 | 73.700,00                                   | 73.700,00                                   | 0,00                                        |
| AÇÃO: 2021 MANUT. DOS ENC. DA SEC. DE FINANÇAS EPLANEJAMENTO                                                             |                                             | VALORLDO                                    | VALORLOA                                    | DIFERENÇA                                   |
| 1 020300 04 123                                                                                                          |                                             | 915.200,00                                  | 915.200,00                                  | 0,00                                        |
|                                                                                                                          | TOTAL AÇÃO:                                 | 915.200,00                                  | 915.200,00                                  | 0,00                                        |
| AÇÃO: 2022 MANUTENÇAO DA DIVIDA INTERNA ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC                  |                                             | VALORLDO                                    | VALORLOA                                    | DIFERENÇA                                   |
| 1 020300 04 123                                                                                                          |                                             | 592.000,00                                  | 592.000,00                                  | 0,00                                        |
|                                                                                                                          | TOTAL AÇÃO:                                 | 592.000,00                                  | 592.000,00                                  | 0,00                                        |
| AÇÃO: 2026ENCARGOS COM ALIMPEZA PUBLICA                                                                                  |                                             | VALORLDO                                    | VALORLOA                                    | DIFERENÇA                                   |
| ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC 1 020400 15 452                                          |                                             | 692.000,00                                  | 692.000,00                                  | 0,00                                        |
|                                                                                                                          | TOTAL AÇÃO:                                 | 692.000,00                                  | 692.000,00                                  | 0,00                                        |
| AÇÃO: 2029ENCARGOS COM AILUMINAÇAO PÚBLICA                                                                               |                                             | VALORLDO                                    | VALORLOA                                    | DIFERENÇA                                   |
| ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC 1 020400 25 752                                          |                                             | 311 .300,00                                 | 311.300,00                                  | 0,00                                        |
|                                                                                                                          | TOTAL AÇÃO:                                 | 311.300,00                                  | 311.300,00                                  | 0,00                                        |
| AÇÃO: 2047 MANUTENÇAO DO ESPORTE AMADOR ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC                  |                                             | VALORLDO                                    | VALORLOA                                    | DIFERENÇA                                   |
| 1 021900 27 812                                                                                                          |                                             | 311.300,00                                  | 311.300,00                                  | 0,00                                        |
|                                                                                                                          | TOTAL AÇÃO:                                 | 311.300,00                                  | 311 .300,00                                 | 0,00                                        |
| AÇÃO :2051 MANUTENÇAO DA SEC.DE AGRICULTURA ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC              |                                             | VALORLDO                                    | VALORLOA                                    | DIFERENÇA                                   |
| 1 020500 20 122                                                                                                          |                                             | 515.487,67                                  | 515.487,67                                  | 0,00                                        |
|                                                                                                                          | TOTAL AÇÃO :                                | 515.487,67                                  | 515.487,67                                  | 0,00                                        |
| AÇÃO: 2087ENCARGOS COM AASSESSORIA JURIDICA                                                                              |                                             | VALORLDO                                    | VALORLOA                                    | DIFERENÇA                                   |
| ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC 1 020400 04 122                                          |                                             | 285.000,00                                  | 285.000,00                                  | 0,00                                        |
|                                                                                                                          | TOTAL AÇÃO:                                 | 285.000,00                                  | 285.000,00                                  | 0,00                                        |

Fiorilli  se Lida - Software

Página  2  de  16

~

l?

=========================================~

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

065549190001-03 RELATÓRIOS  AUXILIARES- LDO COMPARATIVO DA LDO COM A LOA

Ano LDO:

2026

| PROGRAMA:0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL                                                                                            | PROGRAMA:0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL                                                                                            | PROGRAMA:0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL   | PROGRAMA:0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL   | PROGRAMA:0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| AÇÃO: 1003AQUISIÇAO DE VEICULO AUTOMOTOR                                                                                             | AÇÃO: 1003AQUISIÇAO DE VEICULO AUTOMOTOR                                                                                             | VALORLDO                                    | VALORLOA                                    | DIFERENÇA                                   |
| 1 020400 04 122                                                                                                                      |                                                                                                                                      | 11 .000,00                                  | 11 .000,00                                  | 0,00                                        |
|                                                                                                                                      | TOTAL AÇÃO :                                                                                                                         | 11.000,00                                   | 11 .000,00                                  | 0,00                                        |
| AÇÃO: 1021 AQUISIÇAO DE TRATOR E/OU IMPLEMENTOS AGRICOLAS                                                                            | AÇÃO: 1021 AQUISIÇAO DE TRATOR E/OU IMPLEMENTOS AGRICOLAS                                                                            | VALORLDO                                    | VALORLOA                                    | DIFERENÇA                                   |
| 1 020400 20 606                                                                                                                      |                                                                                                                                      | 22.000,00                                   | 22.000,00                                   | 0,00                                        |
|                                                                                                                                      | TOTAL AÇÃO:                                                                                                                          | 22.000,00                                   | 22.000,00                                   | 0,00                                        |
| AÇÃO: 1033CONSTRUÇAO REF., E/OU AMPL. DE BIBLIOTECA ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD .APLIC                 | AÇÃO: 1033CONSTRUÇAO REF., E/OU AMPL. DE BIBLIOTECA ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD .APLIC                 | VALORLDO                                    | VALORLOA                                    | DIFERENÇA                                   |
| 1 021900 13 392                                                                                                                      |                                                                                                                                      | 13.200,00                                   | 13.200,00                                   | 0,00                                        |
|                                                                                                                                      | TOTAL AÇÃO:                                                                                                                          | 13.200,00                                   | 13.200,00                                   | 0,00                                        |
| AÇÃO: 2064 MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA                                                                                   | AÇÃO: 2064 MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA                                                                                   | VALORLDO                                    | VALORLOA                                    | DIFERENÇA                                   |
| 1 020800 08 244                                                                                                                      |                                                                                                                                      | 133.000,00                                  | 133.000,00                                  | 0,00                                        |
|                                                                                                                                      | TOTAL AÇÃO:                                                                                                                          | 133.000,00                                  | 133.000,00                                  | 0,00                                        |
| AÇÃO: 2059 MANUTENÇÃO DOS ENC. COM ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC           | AÇÃO: 2059 MANUTENÇÃO DOS ENC. COM ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC           | VALORLDO                                    | VALORLOA                                    | DIFERENÇA                                   |
| 1 020600 12 361                                                                                                                      |                                                                                                                                      | 30.800,00                                   | 30.800,00                                   | 0,00                                        |
|                                                                                                                                      | TOTAL AÇÃO:                                                                                                                          | 30.800,00                                   | 30.800,00                                   | 0,00                                        |
| AÇÃO: 2120AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS                                                                                          |                                                                                                                                      | VALORLDO                                    | VALORLOA                                    | DIFERENÇA                                   |
| ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC 1 020600 12 306                                                      |                                                                                                                                      | 330.000,00                                  | 330.000,00                                  | 0,00                                        |
|                                                                                                                                      | TOTAL AÇÃO:                                                                                                                          | 330.000,00                                  | 330.000,00                                  | 0,00                                        |
| AÇÃO: 2123 MANUT. DASEC. MUNIC. DE MEIO AMB., REC. HIDRICOS ETURISMO ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC | AÇÃO: 2123 MANUT. DASEC. MUNIC. DE MEIO AMB., REC. HIDRICOS ETURISMO ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC | VALORLDO                                    | VALORLOA                                    | DIFERENÇA                                   |
| 1 021600 18 122                                                                                                                      |                                                                                                                                      | 327.800,00                                  | 327.800,00                                  | 0,00                                        |
|                                                                                                                                      | TOTAL AÇÃO:                                                                                                                          | 327.800,00                                  | 327.800,00                                  | 0,00                                        |
| AÇÃO: 2130 MANUTENÇÃO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAI                                                                  | AÇÃO: 2130 MANUTENÇÃO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAI                                                                  | VALORLDO                                    | VALORLOA                                    | DIFERENÇA                                   |
| 1 020400 26 782                                                                                                                      |                                                                                                                                      | 30.000,00                                   | 30.000,00                                   | 0,00                                        |
|                                                                                                                                      | TOTAL AÇÃO:                                                                                                                          | 30.000,00                                   | 30.000,00                                   | 0,00                                        |
| AÇÃO :2129 MANUT.DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TRÃNSITO, TRANSPORTE ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC    | AÇÃO :2129 MANUT.DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TRÃNSITO, TRANSPORTE ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC    | VALORLDO                                    | VALORLOA                                    | DIFERENÇA                                   |
| 1 020400 26 782                                                                                                                      |                                                                                                                                      | 155.000,00                                  | 155.000,00                                  | 0,00                                        |
|                                                                                                                                      | TOTAL AÇÃO :                                                                                                                         | 155.000,00                                  | 155.000,00                                  | 0,00                                        |
| AÇÃO: 2131 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA                                                                        | AÇÃO: 2131 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA                                                                        | VALORLDO                                    | VALORLOA                                    | DIFERENÇA                                   |
| ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC 1 020400 06 181                                                      | ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC 1 020400 06 181                                                      | 130.000,00                                  | 130.000,00                                  | 0,00                                        |
| TOTAL AÇÃO:                                                                                                                          | TOTAL AÇÃO:                                                                                                                          | 130.000,00                                  | 130.000,00                                  | 0,00                                        |

Fiorilli se Lida - Software

Página  3  de  16

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 13 de Novembro de 2025 · Edição V CDXLVIII .-----------------------------------=-----------,

---~

593

<!-- image -->

~.

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 13 de Novembro de 2025 · Edição V  CDXLVIII

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

065549190001-03 RELATÓRIOS  AUXILIARES- LDO COMPARATIVO DA LDO COM A  LOA

<!-- image -->

Ano LDO:

2026

| PROGRAMA:0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL   |                |              |              |      |
|---------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|------|
|                                             | TOTALPROGRAMA: | 9.953.542,40 | 9.953.542,40 | 0,00 |

| PROGRAMA:9999 RESERVA DE CONTIGENCIA                            |                |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|
| AÇÃO: 9999 Reserva de Contingência                              |                | VALORLDO   | VALORLOA   | DIFERENÇA  |
| ENTIDADE LOCAL FUN ÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC |                |            |            |            |
| 020400 99 999                                                   |                | 462.000,00 | 462.000,00 | 0,00       |
|                                                                 | TOTAL AÇÃO:    | 462.000,00 | 462.000,00 | 0,00       |
|                                                                 | TOTALPROGRAMA: |            |            |            |
|                                                                 |                | 462.000,00 |            |            |
|                                                                 |                |            |            | 0,00       |
|                                                                 |                |            |            | 462.000,00 |

| PROGRAMA: 0004 EVENTOS CULTURAIS                                 | PROGRAMA: 0004 EVENTOS CULTURAIS   | PROGRAMA: 0004 EVENTOS CULTURAIS   | PROGRAMA: 0004 EVENTOS CULTURAIS   | PROGRAMA: 0004 EVENTOS CULTURAIS   | PROGRAMA: 0004 EVENTOS CULTURAIS   | PROGRAMA: 0004 EVENTOS CULTURAIS   |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| AÇÃO: 2127AÇÃO DE APOIO ACULTURA· LEI ALDIR BLANC                | VALORLDO                           | VALORLOA                           | DIFERENÇA                          | DIFERENÇA                          | DIFERENÇA                          |                                    |
| ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD .APLIC |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
| 1 021900 13 392                                                  | 57.750,00                          | 57.750,00                          | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |                                    |
|                                                                  | TOTAL AÇÃO: 57.750,00              | 57.750,00                          |                                    |                                    |                                    |                                    |
| AÇÃO: 2046 PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS ECULTURAIS             | VALORLDO                           | VALORLOA                           | DIFERENÇA                          | DIFERENÇA                          | DIFERENÇA                          |                                    |
| ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC  |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
| 021900 13 392                                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
| 1                                                                |                                    | 824.100,00                         | 824.100,00                         | 824.100,00                         | 824.100,00                         |                                    |
|                                                                  |                                    |                                    | 824.100,00                         | 824.100,00                         | 824.100,00                         |                                    |
|                                                                  | TOTAL AÇÃO:                        | 824.100,00                         |                                    |                                    |                                    |                                    |
|                                                                  |                                    |                                    | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |                                    |
|                                                                  |                                    | .850,00                            |                                    |                                    |                                    |                                    |
|                                                                  |                                    |                                    | 881 .850,00                        | 881 .850,00                        | 881 .850,00                        |                                    |
|                                                                  |                                    | 881                                |                                    |                                    |                                    |                                    |
|                                                                  | TOTALPROGRAMA:                     |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |

| PROGRAMA:0005 DESENVOLVIMENTO DA PROD. VEGETAL EANIMAL                          | PROGRAMA:0005 DESENVOLVIMENTO DA PROD. VEGETAL EANIMAL   | PROGRAMA:0005 DESENVOLVIMENTO DA PROD. VEGETAL EANIMAL   | PROGRAMA:0005 DESENVOLVIMENTO DA PROD. VEGETAL EANIMAL   | PROGRAMA:0005 DESENVOLVIMENTO DA PROD. VEGETAL EANIMAL   |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| AÇÃO: 2042 MANUTENÇAO DE MERCADOS EFEIRAS                                       | VALORLDO                                                 | VALORLOA                                                 | DIFERENÇA                                                |                                                          |
| 1 020500 20 605                                                                 | 245.500,00                                               | 245.500,00                                               | 0,00                                                     |                                                          |
|                                                                                 | 245.500,00                                               | 245.500,00                                               | 0,00                                                     |                                                          |
| AÇÃO: 2053AQUISIÇAO EDISTRIBUIÇAO DE SEMENTES EMUDAS                            | VALORLDO                                                 | VALORLOA                                                 | DIFERENÇA                                                |                                                          |
| ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC 1 020500 20 606 | 3.300,00                                                 | 3.300,00                                                 | 0,00                                                     |                                                          |
|                                                                                 | 3.300,00                                                 | 3.300,00                                                 | 0,00                                                     |                                                          |
| AÇÃO: 1059CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPL. DO MATADOURO                            | VALORLDO                                                 | VALORLOA                                                 | DIFERENÇA                                                |                                                          |
| ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD,APLIC 1 020500 20 606 | 1.100,00                                                 | 1.100,00                                                 | 0,00                                                     |                                                          |
|                                                                                 | 1.100,00                                                 | 1.100,00                                                 | 0,00                                                     |                                                          |
|                                                                                 | 249.900,00                                               | 249.900,00                                               | 0,00                                                     |                                                          |

PROGRAMA: 0006 SERVIÇOS  DE SAUDE

~

l?

=========================================~

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

065549190001-03 RELATÓRIOS  AUXILIARES- LDO COMPARATIVO DA LDO COM A LOA

Ano LDO: 2026

| PROGRAMA:0006 SERVIÇOS DE SAUDE                                                                                     | PROGRAMA:0006 SERVIÇOS DE SAUDE                                                                                     | PROGRAMA:0006 SERVIÇOS DE SAUDE   | PROGRAMA:0006 SERVIÇOS DE SAUDE   | PROGRAMA:0006 SERVIÇOS DE SAUDE   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| AÇÃO: 2031 MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC        | AÇÃO: 2031 MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC        | VALORLDO                          | VALORLOA                          | DIFERENÇA                         |
| 1 020700 10 301                                                                                                     | 1 020700 10 301                                                                                                     | 39.600,00                         | 39.600,00                         | 0,00                              |
|                                                                                                                     | TOTAL AÇÃO:                                                                                                         | 39.600,00                         | 39.600,00                         | 0,00                              |
| AÇÃO: 2065ENCARGOS COM OFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                                                    | AÇÃO: 2065ENCARGOS COM OFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                                                    | VALORLDO                          | VALORLOA                          | DIFERENÇA                         |
| 3 021000 10 301                                                                                                     |                                                                                                                     | 2.708.200,00                      | 2.708.200,00                      | 0,00                              |
|                                                                                                                     | TOTAL AÇÃO:                                                                                                         | 2.708.200,00                      | 2.708.200,00                      | 0,00                              |
| AÇÃO: 2066PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC | AÇÃO: 2066PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC | VALORLDO                          | VALORLOA                          | DIFERENÇA                         |
| 3 021000 10 301                                                                                                     |                                                                                                                     | 576.180,00                        | 576.180,00                        | 0,00                              |
|                                                                                                                     | TOTAL AÇÃO:                                                                                                         | 576.180,00                        | 576.180,00                        | 0,00                              |
| AÇÃO: 2067ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA                                                                           | AÇÃO: 2067ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA                                                                           | VALORLDO                          | VALORLOA                          | DIFERENÇA                         |
| ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD .APLIC 3 021000 10 303                                    |                                                                                                                     | 76.945,00                         | 76.945,00                         | 0,00                              |
|                                                                                                                     | TOTAL AÇÃO:                                                                                                         | 76.945,00                         | 76.945,00                         | 0,00                              |
| AÇÃO: 2068 PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC        | AÇÃO: 2068 PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC        | VALORLDO                          | VALORLOA                          | DIFERENÇA                         |
| 3 021000 10 301                                                                                                     |                                                                                                                     | 2.884.715,00                      | 2.884.715,00                      | 0,00                              |
|                                                                                                                     | TOTAL AÇÃO:                                                                                                         | 2.884.715,00                      | 2.884.715,00                      | 0,00                              |
| AÇÃO: 2069 ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA                                                                           |                                                                                                                     | VALORLDO                          | VALORLOA                          | DIFERENÇA                         |
| ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD .APLIC 3 021000 10 301                                    |                                                                                                                     | 920.139,00                        | 920.139,00                        | 0,00                              |
|                                                                                                                     | TOTAL AÇÃO:                                                                                                         | 920.139,00                        | 920.139,00                        | 0,00                              |
| AÇÃO: 2070VIGILANCIA SANITARIA                                                                                      | AÇÃO: 2070VIGILANCIA SANITARIA                                                                                      | VALORLDO                          | VALORLOA                          | DIFERENÇA                         |
| ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD .APLIC 3 021000 10 304                                    |                                                                                                                     | 97.900,00                         | 97.900,00                         | 0,00                              |
|                                                                                                                     | TOTAL AÇÃO:                                                                                                         | 97.900,00                         | 97.900,00                         | 0,00                              |
| AÇÃO: 2071 INCENTIVO ASAUDE BUCAL                                                                                   | AÇÃO: 2071 INCENTIVO ASAUDE BUCAL                                                                                   | VALORLDO                          | VALORLOA                          | DIFERENÇA                         |
| 3 021000 10 301                                                                                                     |                                                                                                                     | 303.600,00                        | 303.600,00                        | 0,00                              |
|                                                                                                                     | TOTAL AÇÃO:                                                                                                         | 303.600,00                        | 303.600,00                        | 0,00                              |
| AÇÃO: 2072VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE                                                                        |                                                                                                                     | VALORLDO                          | VALORLOA                          | DIFERENÇA                         |
| ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC 3 021000 10 305                                     |                                                                                                                     | 232.100,00                        | 232.100,00                        | 0,00                              |
|                                                                                                                     | TOTAL AÇÃO:                                                                                                         | 232.100,00                        | 232.100,00                        | 0,00                              |
| AÇÃO: 2073TREIN., QUALIF. ECAP. DE RECURSOS HUMANOS                                                                 |                                                                                                                     | VALORLDO                          | VALORLOA                          | DIFERENÇA                         |
| ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC 3 021000 10 301                                     |                                                                                                                     | 4.400,00                          | 4.400,00                          | 0,00                              |
|                                                                                                                     | TOTAL AÇÃO:                                                                                                         | 4.400,00                          | 4.400,00                          | 0,00                              |

Fiorilli se Lida - Software

Página  5  de  16

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 13 de Novembro de 2025 · Edição V CDXLVIII .-----------------------------------=-----------,

---~

595

<!-- image -->

~.

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 13 de Novembro de 2025 · Edição V  CDXLVIII

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

065549190001-03 RELATÓRIOS  AUXILIARES - LDO COMPARATIVO DA LDO COM A LOA

<!-- image -->

Ano LDO: 2026

| PROGRAMA:0006 SERVIÇOS DE SAUDE                                                                                               | PROGRAMA:0006 SERVIÇOS DE SAUDE                                                                                               | PROGRAMA:0006 SERVIÇOS DE SAUDE                                                                                               | PROGRAMA:0006 SERVIÇOS DE SAUDE                                                                                               | PROGRAMA:0006 SERVIÇOS DE SAUDE   | PROGRAMA:0006 SERVIÇOS DE SAUDE   | PROGRAMA:0006 SERVIÇOS DE SAUDE   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| AÇÃO: 1067COSNTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE                                                                                     | AÇÃO: 1067COSNTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE                                                                                     | AÇÃO: 1067COSNTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE                                                                                     | AÇÃO: 1067COSNTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE                                                                                     | VALORLDO                          | VALORLOA                          | DIFERENÇA                         |
| 3                                                                                                                             | 021000                                                                                                                        | 10                                                                                                                            | 301                                                                                                                           |                                   | 137.500,00 137.500,00             | 0,00                              |
|                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                               | TOTAL AÇÃO:                       | 137.500,00 137.500,00             | 0,00                              |
| AÇÃO: 1026REFORMA EAMPL.DO PREDIO DA SEC. DE SAUDE ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC            | AÇÃO: 1026REFORMA EAMPL.DO PREDIO DA SEC. DE SAUDE ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC            | AÇÃO: 1026REFORMA EAMPL.DO PREDIO DA SEC. DE SAUDE ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC            | AÇÃO: 1026REFORMA EAMPL.DO PREDIO DA SEC. DE SAUDE ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC            |                                   | VALORLDO VALORLOA                 | DIFERENÇA                         |
| 1                                                                                                                             | 020700                                                                                                                        | 10                                                                                                                            | 301                                                                                                                           |                                   | 114.455,00 114.455,00             | 0,00                              |
|                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                               | TOTAL AÇÃO:                       | 114.455,00 114.455,00             | 0,00                              |
| AÇÃO: 1039CONST., RECUPERAÇÃO EAMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC | AÇÃO: 1039CONST., RECUPERAÇÃO EAMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC | AÇÃO: 1039CONST., RECUPERAÇÃO EAMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC | AÇÃO: 1039CONST., RECUPERAÇÃO EAMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC |                                   | VALORLDO VALORLOA                 | DIFERENÇA                         |
| 3                                                                                                                             | 021000                                                                                                                        | 10                                                                                                                            | 301                                                                                                                           |                                   | 473.000,00 473.000,00             | 0,00                              |
|                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                               | TOTAL AÇÃO:                       | 473.000,00 473.000,00             | 0,00                              |
| AÇÃO: 1040AQUISIÇAO DE VEICULO AUTOMOTOR ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC                                          | AÇÃO: 1040AQUISIÇAO DE VEICULO AUTOMOTOR ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC                                          | AÇÃO: 1040AQUISIÇAO DE VEICULO AUTOMOTOR ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC                                          | AÇÃO: 1040AQUISIÇAO DE VEICULO AUTOMOTOR ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC                                          |                                   | VALORLDO VALORLOA                 | DIFERENÇA                         |
| 3                                                                                                                             | 021000                                                                                                                        | 10                                                                                                                            | 301                                                                                                                           |                                   | 450.340,00 450.340,00             | 0,00                              |
|                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                               | TOTAL AÇÃO:                       | 450.340,00 450.340,00             | 0,00                              |
| AÇÃO: 2106COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA SAÚDE ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC                   | AÇÃO: 2106COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA SAÚDE ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC                   | AÇÃO: 2106COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA SAÚDE ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC                   | AÇÃO: 2106COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA SAÚDE ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC                   |                                   | VALORLDO VALORLOA                 | DIFERENÇA                         |
| 3                                                                                                                             | 021000                                                                                                                        | 10                                                                                                                            | 301                                                                                                                           |                                   | 169.730,00 169.730,00             | 0,00                              |
|                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                               | TOTAL AÇÃO:                       | 169.730,00 169.730,00             | 0,00                              |
| AÇÃO: 2107PROGRAMASAÚDE NA ESCOLA ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD .APLIC                            | AÇÃO: 2107PROGRAMASAÚDE NA ESCOLA ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD .APLIC                            | AÇÃO: 2107PROGRAMASAÚDE NA ESCOLA ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD .APLIC                            | AÇÃO: 2107PROGRAMASAÚDE NA ESCOLA ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD .APLIC                            |                                   | VALORLDO VALORLOA                 | DIFERENÇA                         |
| 3                                                                                                                             | 021000                                                                                                                        | 10                                                                                                                            | 301                                                                                                                           |                                   | 4.400,00 4.400,00                 | 0,00                              |
|                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                               | TOTAL AÇÃO:                       | 4.400,00 4.400,00                 | 0,00                              |
| AÇÃO: 2121 AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19                                                                                       | AÇÃO: 2121 AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19                                                                                       | AÇÃO: 2121 AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19                                                                                       | AÇÃO: 2121 AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19                                                                                       |                                   | VALORLDO VALORLOA                 | DIFERENÇA                         |
| 3                                                                                                                             | ENTIDADE LOCAL 021000                                                                                                         | FUNCÃO 10                                                                                                                     | SUB 301                                                                                                                       |                                   | 110.000,00 110.000,00             | 0,00                              |
|                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                               | TOTAL AÇÃO:                       | 110.000,00 110.000,00             | 0,00                              |
|                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                               | TOTALPROGRAMA:                    | 9.303.204,00 9.303.204,00         | 0,00                              |

| PROGRAMA:0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA /RURAL                      | PROGRAMA:0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA /RURAL                     | PROGRAMA:0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA /RURAL   | PROGRAMA:0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA /RURAL   | PROGRAMA:0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA /RURAL   | PROGRAMA:0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA /RURAL   | PROGRAMA:0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA /RURAL   | PROGRAMA:0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA /RURAL   | PROGRAMA:0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA /RURAL   | PROGRAMA:0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA /RURAL   |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| AÇÃO: 2027 MANUT. DO SIST. DE ABASTECIMENTO DAGUA                | AÇÃO: 2027 MANUT. DO SIST. DE ABASTECIMENTO DAGUA               | VALORLDO                                      | VALORLOA                                      | DIFERENÇA                                     | DIFERENÇA                                     | DIFERENÇA                                     | DIFERENÇA                                     | DIFERENÇA                                     | DIFERENÇA                                     |
| ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD .APLIC |                                                                 |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |
|                                                                  | 021600 17                                                       |                                               | 254.540,00 254.540,00                         |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |
|                                                                  | 512                                                             |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |
|                                                                  |                                                                 | TOTAL AÇÃO :                                  | 254.540,00 254.540,00                         | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          |
| AÇÃO: 2050CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS                       | AÇÃO: 2050CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS                      | VALORLDO                                      | VALORLOA                                      | DIFERENÇA                                     | DIFERENÇA                                     | DIFERENÇA                                     | DIFERENÇA                                     | DIFERENÇA                                     | DIFERENÇA                                     |
| ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC  | ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |
| 020400 782                                                       | 26                                                              |                                               | 46.200,00                                     | 46.200,00                                     | 46.200,00                                     | 46.200,00                                     | 46.200,00                                     | 46.200,00                                     | 46.200,00                                     |
|                                                                  |                                                                 | AÇÃO :                                        |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |
|                                                                  |                                                                 |                                               |                                               | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          |
|                                                                  |                                                                 | TOTAL                                         |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |
|                                                                  |                                                                 |                                               |                                               | 46.200,00                                     | 46.200,00                                     | 46.200,00                                     | 46.200,00                                     | 46.200,00                                     | 46.200,00                                     |
|                                                                  |                                                                 |                                               | 46.200,00                                     |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |

Fiorilli  se Lida - Software

Página  6  de  16

~

l?

=========================================~

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

065549190001-03 RELATÓRIOS  AUXILIARES- LDO COMPARATIVO DA LDO COM A LOA

Ano LDO: 2026

| PROGRAMA:0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA /RURAL                                                                            | PROGRAMA:0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA /RURAL   | PROGRAMA:0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA /RURAL   | PROGRAMA:0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA /RURAL   | PROGRAMA:0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA /RURAL   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| AÇÃO: 1004CONSTR.REF.AMPL.E EQUIP. DO P. DA PREFEITURA ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC | VALORLDO                                      | VALORLOA                                      | DIFERENÇA                                     |                                               |
| 1 020400 04 122                                                                                                        | 301 .300,00                                   | 301 .300,00                                   | 0,00                                          |                                               |
|                                                                                                                        | 301 .300,00                                   | 301 .300,00                                   | 0,00                                          |                                               |
| AÇÃO: 1007CONSTRUÇAO E/OU RECUP. DE PRAÇAS EJARDINS                                                                    | VALORLDO                                      | VALORLOA                                      | DIFERENÇA                                     |                                               |
| ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC 1 020400 15 451                                        | 220.000,00                                    | 220.000,00                                    | 0,00                                          |                                               |
|                                                                                                                        | 220.000,00                                    | 220.000,00                                    | 0,00                                          |                                               |
| AÇÃO: 1008ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS                                                                                  | VALORLDO                                      | VALORLOA                                      | DIFERENÇA                                     |                                               |
| ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC 020400 15 451                                          | 5.500,00                                      | 5.500,00                                      | 0,00                                          |                                               |
|                                                                                                                        | 5.500,00                                      | 5.500,00                                      | 0,00                                          |                                               |
| TOTAL                                                                                                                  | VALORLDO                                      | VALORLOA                                      | DIFERENÇA                                     |                                               |
| ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD .APLIC 1 020400 15 451                                       | 5.500,00                                      | 5.500,00                                      | 0,00                                          |                                               |
| TOTAL AÇÃO:                                                                                                            | 5.500,00                                      | 5.500,00                                      | 0,00                                          |                                               |
| AÇÃO: 1010CONSTRUÇAO E/OU RECUP. DE CEMITERIOS ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC         | VALORLDO                                      | VALORLOA                                      | DIFERENÇA                                     |                                               |
| 020400 15 452                                                                                                          | 5.500,00                                      | 5.500,00                                      | 0,00                                          |                                               |
| TOTAL AÇÃO:                                                                                                            | 5.500,00                                      | 5.500,00                                      | 0,00                                          |                                               |
| AÇÃO: 1011 CONSTRUÇAO E/OU RECUP. DE HABITAÇOES RURAIS                                                                 | VALORLDO                                      | VALORLOA                                      | DIFERENÇA                                     |                                               |
| ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD .APLIC 020400 16 481                                         | 13.200,00                                     | 13.200,00                                     | 0,00                                          |                                               |
|                                                                                                                        | 13.200,00                                     | 13.200,00                                     | 0,00                                          |                                               |
| AÇÃO: 1012CONSTRUÇAO E/OU RECUP. DE HABITAÇOES URBANAS                                                                 | VALORLDO                                      | VALORLOA                                      | DIFERENÇA                                     |                                               |
| ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD .APLIC 1 020400 16 482                                       | 122.000,00                                    | 122.000,00                                    | 0,00                                          |                                               |
|                                                                                                                        | 122.000,00                                    | 122.000,00                                    | 0,00                                          |                                               |
| AÇÃO: 1013CONSTRUÇAO E/OU AMPL. DO SISTEMA DE ABAST. DAGUA                                                             | VALORLDO                                      | VALORLOA                                      | DIFERENÇA                                     |                                               |
| 021600 17 511 TOTAL                                                                                                    | 61.600,00                                     |                                               |                                               |                                               |
|                                                                                                                        |                                               | 61 .600,00                                    | 0,00                                          |                                               |
| AÇÃO: 1014CONSTRUÇAO E/OU RECUP. DE AÇUDES EBARRAGENS                                                                  | VALORLDO                                      | VALORLOA                                      | DIFERENÇA                                     |                                               |
| ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC 1 021600 18 544                                        | 7.700,00                                      | 7.700,00                                      | 0,00                                          |                                               |
|                                                                                                                        | 7.700,00                                      | 7.700,00                                      | 0,00                                          |                                               |
| AÇÃO: 1015CONSTRUÇAO E OU RECUP. DE POÇOS ECHAFARIZES                                                                  | VALORLDO                                      | VALORLOA                                      | DIFERENÇA                                     |                                               |
| ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC 021600 17 511                                          | 3.300,00                                      | 3.300,00                                      | 0,00                                          |                                               |
|                                                                                                                        | 3.300,00                                      | 3.300,00                                      | 0,00                                          |                                               |

Fiorilli se Lida - Software

Página  7  de  16

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 13 de Novembro de 2025 · Edição V CDXLVIII .-----------------------------------=-----------,

---~

597

<!-- image -->

~.

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 13 de Novembro de 2025 · Edição V  CDXLVIII

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

065549190001-03 RELATÓRIOS  AUXILIARES- LDO COMPARATIVO DA LDO COM A  LOA

<!-- image -->

Ano LDO:

2026

| PROGRAMA:0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA /RURAL                                                                                        | PROGRAMA:0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA /RURAL                                                              | PROGRAMA:0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA /RURAL   | PROGRAMA:0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA /RURAL   | PROGRAMA:0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA /RURAL   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| AÇÃO: 1016CONSTRUÇAO DE FOSSAS SÉPTICAS                                                                                            | AÇÃO: 1016CONSTRUÇAO DE FOSSAS SÉPTICAS                                                                  | VALORLDO                                      | VALORLOA                                      | DIFERENÇA                                     |
| 1 021600 17 512                                                                                                                    |                                                                                                          | 3.300,00                                      | 3.300,00                                      | 0,00                                          |
|                                                                                                                                    | TOTAL AÇÃO:                                                                                              | 3.300,00                                      | 3.300,00                                      | 0,00                                          |
| AÇÃO: 1017CONSTRUÇAO DE GALERIAS                                                                                                   | AÇÃO: 1017CONSTRUÇAO DE GALERIAS                                                                         | VALORLDO                                      | VALORLOA                                      | DIFERENÇA                                     |
| 1 021600 17 512                                                                                                                    |                                                                                                          | 2.200,00                                      | 2.200,00                                      | 0,00                                          |
|                                                                                                                                    | TOTAL AÇÃO:                                                                                              | 2.200,00                                      | 2.200,00                                      | 0,00                                          |
| AÇÃO: 1018CONSTRUÇAO DE ATERRO SANITÁRIO ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC                           | AÇÃO: 1018CONSTRUÇAO DE ATERRO SANITÁRIO ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC | VALORLDO                                      | VALORLOA                                      | DIFERENÇA                                     |
| 1 021600 17 512                                                                                                                    |                                                                                                          | 2.200,00                                      | 2.200,00                                      | 0,00                                          |
|                                                                                                                                    | TOTAL AÇÃO:                                                                                              | 2.200,00                                      | 2,200,00                                      | 0,00                                          |
| AÇÃO: 1019CONSTRUÇAO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS                                                                              |                                                                                                          | VALORLDO                                      | VALORLOA                                      | DIFERENÇA                                     |
| ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC 1 020400 15 451                                                    |                                                                                                          | 2.222.000,00                                  | 2.222.000,00                                  | 0,00                                          |
|                                                                                                                                    | TOTAL AÇÃO:                                                                                              | 2.222.000,00                                  | 2.222.000,00                                  | 0,00                                          |
| AÇÃO: 1020CONSTRUÇAO DE RESERVATÓRIO DAGUA ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD .APLIC                        |                                                                                                          | VALORLDO                                      | VALORLOA                                      | DIFERENÇA                                     |
| 1 021600 17 511                                                                                                                    |                                                                                                          | 2.200,00                                      | 2.200,00                                      | 0,00                                          |
|                                                                                                                                    | TOTAL AÇÃO :                                                                                             | 2.200,00                                      | 2.200,00                                      | 0,00                                          |
| AÇÃO: 1022CONSTRUÇAO E/OU RECUP. DE MERCADOS PUBLICOS                                                                              |                                                                                                          | VALORLDO                                      | VALORLOA                                      | DIFERENÇA                                     |
| ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC 1 020400 20 605                                                    |                                                                                                          | 12.100,00                                     | 12.100,00                                     | 0,00                                          |
|                                                                                                                                    | TOTAL AÇÃO:                                                                                              | 12.100,00                                     | 12.100,00                                     | 0,00                                          |
| AÇÃO: 1024AMPL. DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC                      |                                                                                                          | VALORLDO                                      | VALORLOA                                      | DIFERENÇA                                     |
| 1 020400 25 752                                                                                                                    |                                                                                                          | 115.500,00                                    | 115.500,00                                    | 0,00                                          |
|                                                                                                                                    | TOTAL AÇÃO:                                                                                              | 115.500,00                                    | 115.500,00                                    | 0,00                                          |
| AÇÃO: 1035CONSTRUÇAO E/OU RECUP. DE CAMPOS DE FUTEBOL ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC              |                                                                                                          | VALORLDO                                      | VALORLOA                                      | DIFERENÇA                                     |
| 1 021900 27 812                                                                                                                    |                                                                                                          | 183.700,00                                    | 183.700,00                                    | 0,00                                          |
|                                                                                                                                    | TOTAL AÇÃO:                                                                                              | 183.700,00                                    | 183.700,00                                    | 0,00                                          |
| AÇÃO: 1036CONSTR.E/OU REFORMA DO QUADRA DE ESPORTES ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC                |                                                                                                          | VALORLDO                                      | VALORLOA                                      | DIFERENÇA                                     |
| 1 021900 27 812                                                                                                                    |                                                                                                          | 1.100,00                                      | 1.100,00                                      | 0,00                                          |
|                                                                                                                                    | TOTAL AÇÃO:                                                                                              | 1.100,00                                      | 1.100,00                                      | 0,00                                          |
| AÇÃO: 1041 CONSTR.,AMPL E/OU RECUP.DE ESTRADAS, PONTES EPASS.MOLHJ ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC |                                                                                                          | VALORLDO                                      | VALORLOA                                      | DIFERENÇA                                     |
| 1 020400 26 782                                                                                                                    |                                                                                                          | 453.640,00                                    | 453.640,00                                    | 0,00                                          |
|                                                                                                                                    | TOTAL AÇÃO:                                                                                              | 453.640,00                                    | 453.640,00                                    | 0,00                                          |

Fiorilli se Lida - Software

Página  8  de  16

~

l?

=========================================~

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

065549190001-03 RELATÓRIOS  AUXILIARES- LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A  LOA

Ano LDO:

2026

| PROGRAMA:0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA /RURAL                                     | PROGRAMA:0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA /RURAL           | PROGRAMA:0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA /RURAL   | PROGRAMA:0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA /RURAL   | PROGRAMA:0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA /RURAL   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| AÇÃO: 1070PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE ESTRADAS VICINAIS                           | AÇÃO: 1070PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE ESTRADAS VICINAIS | VALORLDO                                      | VALORLOA                                      | DIFERENÇA                                     |
| ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC 1 020400 26 782 |                                                       | 322.300,00                                    | 322.300,00                                    | 0,00                                          |
|                                                                                 | TOTAL AÇÃO:                                           | 322.300,00                                    | 322.300,00                                    | 0,00                                          |
| AÇÃO: 1069CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR                                |                                                       | VALORLDO                                      | VALORLOA                                      | DIFERENÇA                                     |
| ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC 1 020400 25 752 |                                                       | 1.100,00                                      | 1.100,00                                      | 0,00                                          |
|                                                                                 | TOTAL AÇÃO:                                           | 1.100,00                                      | 1.100,00                                      | 0,00                                          |
|                                                                                 | TOTALPROGRAMA:                                        | 4.367.680,00                                  | 4.367.680,00                                  | 0,00                                          |

| PROGRAMA:0008 ASSISTENCIA COMUNITARIA                                                                                              | PROGRAMA:0008 ASSISTENCIA COMUNITARIA                                                                                              | PROGRAMA:0008 ASSISTENCIA COMUNITARIA                                                                                              | PROGRAMA:0008 ASSISTENCIA COMUNITARIA   | PROGRAMA:0008 ASSISTENCIA COMUNITARIA   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| AÇÃO: 2006 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DA ASSISTENCIA SOCIAL·CRAS ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC | AÇÃO: 2006 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DA ASSISTENCIA SOCIAL·CRAS ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC | AÇÃO: 2006 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DA ASSISTENCIA SOCIAL·CRAS ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC | VALORLDO                                | VALORLOA DIFERENÇA                      |
| 4 021100                                                                                                                           | 08 244                                                                                                                             |                                                                                                                                    | 313.500,00                              | 313.500,00 0,00                         |
|                                                                                                                                    | TOTAL AÇÃO:                                                                                                                        | 313.500,00                                                                                                                         | 313.500,00                              | 0,00                                    |
| AÇÃO: 2017 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC                          | AÇÃO: 2017 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC                          | AÇÃO: 2017 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC                          | VALORLDO                                | VALORLOA DIFERENÇA                      |
| 4 021100 08                                                                                                                        | 244                                                                                                                                |                                                                                                                                    | 203.500,00                              | 203.500,00 0,00                         |
|                                                                                                                                    | TOTAL AÇÃO:                                                                                                                        | 203.500,00                                                                                                                         | 203.500,00                              | 0,00                                    |
| AÇÃO: 2074SCFV • ASSISltNCIA AO IDOSO                                                                                              | AÇÃO: 2074SCFV • ASSISltNCIA AO IDOSO                                                                                              | AÇÃO: 2074SCFV • ASSISltNCIA AO IDOSO                                                                                              | VALORLDO                                | VALORLOA DIFERENÇA                      |
| ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC 4 021100 08 241                                                    | ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC 4 021100 08 241                                                    | ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC 4 021100 08 241                                                    | 15.400,00                               | 15.400,00 0,00                          |
|                                                                                                                                    | TOTAL AÇÃO:                                                                                                                        |                                                                                                                                    | 15.400,00 15.400,00                     | 0,00                                    |
| AÇÃO: 2075 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC                       | AÇÃO: 2075 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC                       | AÇÃO: 2075 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC                       | VALORLDO                                | VALORLOA DIFERENÇA                      |
| 4 021100 08 244                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    | 1.229.800,00 1.229.800,00               | 0,00                                    |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                    | TOTAL AÇÃO:                                                                                                                        | 1.229.800,00 1.229.800,00               | 0,00                                    |
| AÇÃO: 20TTENCARGOS COM PESSOAS CARENTES ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC                            | AÇÃO: 20TTENCARGOS COM PESSOAS CARENTES ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC                            | AÇÃO: 20TTENCARGOS COM PESSOAS CARENTES ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC                            | VALORLDO                                | VALORLOA DIFERENÇA                      |
| 4 021100 08                                                                                                                        | 244                                                                                                                                |                                                                                                                                    | 204.600,00                              | 204.600,00 0,00                         |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                    | TOTAL AÇÃO:                                                                                                                        | 204.600,00 204.600,00                   | 0,00                                    |
| AÇÃO: 2078SCFV • ASSISltNCIA À CRIANÇA EAO ADOLESCENTE ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC             | AÇÃO: 2078SCFV • ASSISltNCIA À CRIANÇA EAO ADOLESCENTE ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC             | AÇÃO: 2078SCFV • ASSISltNCIA À CRIANÇA EAO ADOLESCENTE ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC             | VALORLDO                                | VALORLOA DIFERENÇA                      |
| 4 021100 08 243                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    | 17.600,00                               | 17.600,00 0,00                          |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                    | TOTAL AÇÃO:                                                                                                                        | 17.600,00 17.600,00                     | 0,00                                    |
| AÇÃO: 2079 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS • CUSTEIO ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC      | AÇÃO: 2079 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS • CUSTEIO ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC      | AÇÃO: 2079 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS • CUSTEIO ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC      | VALORLDO                                | VALORLOA DIFERENÇA                      |
| 4 021100 08 244                                                                                                                    | 4 021100 08 244                                                                                                                    | 4 021100 08 244                                                                                                                    | 261 .250,00                             | 261 .250,00 0,00                        |
| TOTAL AÇÃO:                                                                                                                        | TOTAL AÇÃO:                                                                                                                        | TOTAL AÇÃO:                                                                                                                        | 261 .250,00 261                         | .250,00 0,00                            |

Fiorilli se Lida - Software

Página  9  de  16

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 13 de Novembro de 2025 · Edição V CDXLVIII .-----------------------------------=-----------,

---~

599

<!-- image -->

~.

600

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 13 de Novembro de 2025 · Edição V  CDXLVIII

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

065549190001-03 RELATÓRIOS  AUXILIARES- LDO COMPARATIVO DA LDO COM A LOA

<!-- image -->

Ano LDO:

2026

| PROGRAMA:0008 ASSISTENCIA COMUNITARIA                                                                               | PROGRAMA:0008 ASSISTENCIA COMUNITARIA                                                                               | PROGRAMA:0008 ASSISTENCIA COMUNITARIA                                                                               | PROGRAMA:0008 ASSISTENCIA COMUNITARIA   | PROGRAMA:0008 ASSISTENCIA COMUNITARIA   | PROGRAMA:0008 ASSISTENCIA COMUNITARIA   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| AÇÃO: 2081 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AGESTANTE ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC        | AÇÃO: 2081 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AGESTANTE ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC        | AÇÃO: 2081 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AGESTANTE ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC        | VALORLDO                                | VALORLOA                                | DIFERENÇA                               |
| 4                                                                                                                   | 021100 08 244                                                                                                       | 021100 08 244                                                                                                       | 49.500,00                               | 49.500,00                               | 0,00                                    |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     | TOTAL AÇÃO:                                                                                                         | 49.500,00                               | 49.500,00                               | 0,00                                    |
| AÇÃO: 2083 MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS                                                                       | AÇÃO: 2083 MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS                                                                       | AÇÃO: 2083 MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS                                                                       | VALORLDO                                | VALORLOA                                | DIFERENÇA                               |
| 4                                                                                                                   | 244                                                                                                                 | 244                                                                                                                 | 56.100,00                               | 56.100,00                               | 0,00                                    |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     | TOTAL AÇÃO:                                                                                                         | 56.100,00                               | 56.100,00                               | 0,00                                    |
| AÇÃO: 2086PROGRAMA DE HORTAS COMUNITARIAS ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC           | AÇÃO: 2086PROGRAMA DE HORTAS COMUNITARIAS ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC           | AÇÃO: 2086PROGRAMA DE HORTAS COMUNITARIAS ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC           | VALORLDO                                | VALORLOA                                | DIFERENÇA                               |
| 4                                                                                                                   | 021100 08 244                                                                                                       | 021100 08 244                                                                                                       | 11 .000,00                              | 11 .000,00                              | 0,00                                    |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     | TOTAL AÇÃO:                                                                                                         | 11.000,00                               | 11 .000,00                              | 0,00                                    |
| AÇÃO: 1003AQUISIÇAO DE VEICULO AUTOMOTOR                                                                            | AÇÃO: 1003AQUISIÇAO DE VEICULO AUTOMOTOR                                                                            | AÇÃO: 1003AQUISIÇAO DE VEICULO AUTOMOTOR                                                                            | VALORLDO                                | VALORLOA                                | DIFERENÇA                               |
| ENTIDADE 4                                                                                                          | LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC 021100 08 244                                                | LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC 021100 08 244                                                | 5.500,00                                | 5.500,00                                | 0,00                                    |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     | TOTAL AÇÃO:                                                                                                         | 5.500,00                                | 5.500,00                                | 0,00                                    |
| AÇÃO: 2092 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC | AÇÃO: 2092 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC | AÇÃO: 2092 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC | VALORLDO                                | VALORLOA                                | DIFERENÇA                               |
| 4                                                                                                                   | 021100 08 244                                                                                                       | 021100 08 244                                                                                                       | 79.200,00                               | 79.200,00                               | 0,00                                    |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     | TOTAL AÇÃO:                                                                                                         | 79.200,00                               | 79.200,00                               | 0,00                                    |
| AÇÃO: 2097GSUAS • GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISl                                                 | AÇÃO: 2097GSUAS • GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISl                                                 | AÇÃO: 2097GSUAS • GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISl                                                 | VALORLDO                                | VALORLOA                                | DIFERENÇA                               |
| 4                                                                                                                   | 244                                                                                                                 | 244                                                                                                                 | 35.200,00                               | 35.200,00                               | 0,00                                    |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     | TOTAL AÇÃO:                                                                                                         | 35.200,00                               | 35.200,00                               | 0,00                                    |
| AÇÃO: 2105 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- CRIANÇA FELIZ                                                  | AÇÃO: 2105 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- CRIANÇA FELIZ                                                  | AÇÃO: 2105 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- CRIANÇA FELIZ                                                  | VALORLDO                                | VALORLOA                                | DIFERENÇA                               |
| ENTIDADE 4                                                                                                          | FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC 244                                                                | FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC 244                                                                | 172.700,00                              | 172.700,00                              | 0,00                                    |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     | TOTAL AÇÃO:                                                                                                         | 172.700,00                              | 172.700,00                              | 0,00                                    |
| AÇÃO: 2115COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL                                                            | AÇÃO: 2115COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL                                                            | AÇÃO: 2115COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL                                                            | VALORLDO                                | VALORLOA                                | DIFERENÇA                               |
| 4                                                                                                                   | 244                                                                                                                 | 244                                                                                                                 | 36.355,00                               | 36.355,00                               | 0,00                                    |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     | TOTAL AÇÃO:                                                                                                         | 36.355,00                               | 36,355,00                               | 0,00                                    |
| AÇÃO: 2116 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO                                                                   | AÇÃO: 2116 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO                                                                   | AÇÃO: 2116 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO                                                                   | VALORLDO                                | VALORLOA                                | DIFERENÇA                               |
| 7                                                                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                                                     | 84.100,00                               | 84,100,00                               | 0,00                                    |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     | TOTAL AÇÃO:                                                                                                         | 84.100,00                               | 84.100,00                               | 0,00                                    |
| AÇÃO: 2117 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA EDO ADOLESCENTE                                                    | AÇÃO: 2117 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA EDO ADOLESCENTE                                                    | AÇÃO: 2117 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA EDO ADOLESCENTE                                                    | VALORLDO                                | VALORLOA                                | DIFERENÇA                               |
| ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC 6 021200 08 243                                     | ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC 6 021200 08 243                                     | ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC 6 021200 08 243                                     | 84.100,00                               | 84.100,00                               | 0,00                                    |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     | TOTAL AÇÃO:                                                                                                         | 84.100,00                               | 84.100,00                               | 0,00                                    |

Fiorilli se Lida - Software

Página  10 de 16

~

l?

=======================================~

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

065549190001-03 RELATÓRIOS  AUXILIARES- LDO COMPARATIVO DA LDO COM A  LOA

Ano LDO:

2026

| PROGRAMA: 0008 ASSISTENCIA COMUNITARIA                                          | PROGRAMA: 0008 ASSISTENCIA COMUNITARIA              | PROGRAMA: 0008 ASSISTENCIA COMUNITARIA   | PROGRAMA: 0008 ASSISTENCIA COMUNITARIA   | PROGRAMA: 0008 ASSISTENCIA COMUNITARIA   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| AÇÃO: 1068CONSTRUÇÃO EEQUIPAMENTO DO PREDIO DO CRAS                             | AÇÃO: 1068CONSTRUÇÃO EEQUIPAMENTO DO PREDIO DO CRAS | VALORLDO                                 | VALORLOA                                 | DIFERENÇA                                |
| ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC 4 021100 08 244 |                                                     | 192.500,00                               | 192.500,00                               | 0,00                                     |
|                                                                                 | TOTAL AÇÃO:                                         | 192.500,00                               | 192.500,00                               | 0,00                                     |
| AÇÃO: 2124PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE·PAE                                    |                                                     | VALORLDO                                 | VALORLOA                                 | DIFERENÇA                                |
| ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC 4 021100 08 244 |                                                     | 220.000,00                               | 220.000,00                               | 0,00                                     |
|                                                                                 | TOTAL AÇÃO:                                         | 220.000,00                               | 220.000,00                               | 0,00                                     |
|                                                                                 | TOTALPROGRAMA:                                      | 3.271 .905,00                            | 3.271 .905,00                            | 0,00                                     |

1

1

| PROGRAMA: 0009 MELHORIA EACOMPANHAMENTO DO ENSINO                                                                                 | PROGRAMA: 0009 MELHORIA EACOMPANHAMENTO DO ENSINO                                                                                 | PROGRAMA: 0009 MELHORIA EACOMPANHAMENTO DO ENSINO                                                                                 | PROGRAMA: 0009 MELHORIA EACOMPANHAMENTO DO ENSINO                                                                                 | PROGRAMA: 0009 MELHORIA EACOMPANHAMENTO DO ENSINO   | PROGRAMA: 0009 MELHORIA EACOMPANHAMENTO DO ENSINO   | PROGRAMA: 0009 MELHORIA EACOMPANHAMENTO DO ENSINO   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| AÇÃO: 2126 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL                                                                                        | AÇÃO: 2126 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL                                                                                        | AÇÃO: 2126 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL                                                                                        | AÇÃO: 2126 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL                                                                                        | VALORLDO                                            | VALORLOA                                            | DIFERENÇA                                           |
| ENTIDADE 1                                                                                                                        | LOCAL 020600                                                                                                                      | FUNCÃO 12                                                                                                                         | SUB 361                                                                                                                           |                                                     | 386.485,00 386.485,00                               | 0,00                                                |
| 8                                                                                                                                 | 021700                                                                                                                            | 12                                                                                                                                | 361                                                                                                                               |                                                     | 52.000,00 52.000,00                                 | 0,00                                                |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | TOTAL AÇÃO :                                        | 438.485,00 438.485,00                               | 0,00                                                |
| AÇÃO: 2032TREIN., QUALIF. E CAP. DE RECURSOS HUMANOS ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC              | AÇÃO: 2032TREIN., QUALIF. E CAP. DE RECURSOS HUMANOS ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC              | AÇÃO: 2032TREIN., QUALIF. E CAP. DE RECURSOS HUMANOS ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC              | AÇÃO: 2032TREIN., QUALIF. E CAP. DE RECURSOS HUMANOS ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC              |                                                     | VALORLDO VALORLOA                                   | DIFERENÇA                                           |
| 1                                                                                                                                 | 020600                                                                                                                            | 12                                                                                                                                | 361                                                                                                                               |                                                     | 4.400,00 4.400,00                                   | 0,00                                                |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | TOTAL AÇÃO:                                         | 4.400,00 4.400,00                                   | 0,00                                                |
| AÇÃO: 2033 MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC                       | AÇÃO: 2033 MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC                       | AÇÃO: 2033 MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC                       | AÇÃO: 2033 MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC                       |                                                     | VALORLDO VALORLOA                                   | DIFERENÇA                                           |
| 1                                                                                                                                 | 020600                                                                                                                            | 12                                                                                                                                | 361                                                                                                                               |                                                     | 160.600,00 160.600,00                               | 0,00                                                |
| 8                                                                                                                                 | 021700                                                                                                                            | 12                                                                                                                                | 361                                                                                                                               |                                                     | 55.000,00 55.000,00                                 | 0,00                                                |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | TOTAL AÇÃO:                                         | 215.600,00 215.600,00                               | 0,00                                                |
| AÇÃO: 2034ENCARGOS COM OENSINO FUNDAMENTAL                                                                                        | AÇÃO: 2034ENCARGOS COM OENSINO FUNDAMENTAL                                                                                        | AÇÃO: 2034ENCARGOS COM OENSINO FUNDAMENTAL                                                                                        | AÇÃO: 2034ENCARGOS COM OENSINO FUNDAMENTAL                                                                                        |                                                     | VALORLDO VALORLOA                                   | DIFERENÇA                                           |
| 1                                                                                                                                 | 020600                                                                                                                            | 12                                                                                                                                | 361                                                                                                                               |                                                     | 1.888.700,00 1.888.700,00                           | 0,00                                                |
| 8                                                                                                                                 | 021700                                                                                                                            | 12                                                                                                                                | 361                                                                                                                               |                                                     | 45.000,00 0,00                                      | -45.000,00                                          |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | TOTAL AÇÃO:                                         | 1.933.700,00 1.888.700,00                           | -45.000,00                                          |
| AÇÃO: 2035FUNDO MANUT.DES..ENS. EB. VAL DOS PROF EDUC.-FUNDEB 70% ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC | AÇÃO: 2035FUNDO MANUT.DES..ENS. EB. VAL DOS PROF EDUC.-FUNDEB 70% ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC | AÇÃO: 2035FUNDO MANUT.DES..ENS. EB. VAL DOS PROF EDUC.-FUNDEB 70% ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC | AÇÃO: 2035FUNDO MANUT.DES..ENS. EB. VAL DOS PROF EDUC.-FUNDEB 70% ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC |                                                     | VALORLDO VALORLOA                                   | DIFERENÇA                                           |
| 2                                                                                                                                 | 020601                                                                                                                            | 12                                                                                                                                | 361                                                                                                                               |                                                     | 6.1 09.351,00 6.109.351 ,00                         | 0,00                                                |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | TOTAL AÇÃO: 6.109.351                               | ,00 6.109.351 ,00                                   | 0,00                                                |
| AÇÃO:                                                                                                                             | 2036 MANUT.                                                                                                                       | DOS                                                                                                                               | ENCARGOS                                                                                                                          |                                                     | VALORLOA                                            | DIFERENÇA                                           |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                     | VALORLDO                                            |                                                     |
| 2 020601 12 361                                                                                                                   | 2 020601 12 361                                                                                                                   | 2 020601 12 361                                                                                                                   | 2 020601 12 361                                                                                                                   | TOTAL AÇÃO :                                        | 3.392.602,00 3.392.602,00 3.392.602,00 3.392.602,00 | 0,00 0,00                                           |

Fiorilli  se Lida - Software

Página  11  de  16

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 13 de Novembro de 2025 · Edição V CDXLVIII .----------------------------------=-----------.

---~

601

<!-- image -->

~.

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 13 de Novembro de 2025 · Edição V  CDXLVIII

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

065549190001-03 RELATÓRIOS  AUXILIARES- LDO COMPARATIVO DA LDO COM A  LOA

<!-- image -->

Ano LDO:

2026

| PROGRAMA:0009 MELHORIA EACOMPANHAMENTO DO ENSINO                                | PROGRAMA:0009 MELHORIA EACOMPANHAMENTO DO ENSINO                                | PROGRAMA:0009 MELHORIA EACOMPANHAMENTO DO ENSINO                                | PROGRAMA:0009 MELHORIA EACOMPANHAMENTO DO ENSINO                                | PROGRAMA:0009 MELHORIA EACOMPANHAMENTO DO ENSINO   | PROGRAMA:0009 MELHORIA EACOMPANHAMENTO DO ENSINO   | PROGRAMA:0009 MELHORIA EACOMPANHAMENTO DO ENSINO   | PROGRAMA:0009 MELHORIA EACOMPANHAMENTO DO ENSINO   |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| AÇÃO: 2037MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR                                  | AÇÃO: 2037MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR                                  | AÇÃO: 2037MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR                                  | AÇÃO: 2037MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR                                  | AÇÃO: 2037MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR     | VALORLDO                                           | VALORLOA                                           | DIFERENÇA                                          |
| ENTIDADE 1                                                                      | LOCAL 020600                                                                    | FUNÇÃO 12                                                                       | SUB 361                                                                         |                                                    | 132.000,00                                         | 132.000,00                                         | 0,00                                               |
| 8                                                                               | 021700                                                                          | 12                                                                              | 361                                                                             |                                                    | 50.000,00                                          | 50.000,00                                          | 0,00                                               |
|                                                                                 |                                                                                 |                                                                                 |                                                                                 | TOTAL AÇÃO:                                        | 182.000,00                                         | 182.000,00                                         | 0,00                                               |
| AÇÃO: 2044 TREIN. EQUALIF. DE PROF. DA EDUCAÇAO INFANTIL                        | AÇÃO: 2044 TREIN. EQUALIF. DE PROF. DA EDUCAÇAO INFANTIL                        | AÇÃO: 2044 TREIN. EQUALIF. DE PROF. DA EDUCAÇAO INFANTIL                        | AÇÃO: 2044 TREIN. EQUALIF. DE PROF. DA EDUCAÇAO INFANTIL                        |                                                    | VALORLDO                                           | VALORLOA                                           | DIFERENÇA                                          |
| 1                                                                               | 020600                                                                          | 12                                                                              | 365                                                                             |                                                    | 4.400,00                                           | 4.400,00                                           | 0,00                                               |
| 2                                                                               | 020601                                                                          | 12                                                                              | 365                                                                             |                                                    | 2.200,00                                           | 2.200,00                                           | 0,00                                               |
|                                                                                 |                                                                                 |                                                                                 |                                                                                 | TOTAL AÇÃO:                                        | 6.600,00                                           | 6.600,00                                           | 0,00                                               |
| AÇÃO: 1005CONSTRUÇAO E/OU RECUP. DE CRECHES                                     | AÇÃO: 1005CONSTRUÇAO E/OU RECUP. DE CRECHES                                     | AÇÃO: 1005CONSTRUÇAO E/OU RECUP. DE CRECHES                                     | AÇÃO: 1005CONSTRUÇAO E/OU RECUP. DE CRECHES                                     |                                                    | VALORLDO                                           | VALORLOA                                           | DIFERENÇA                                          |
| 1                                                                               | 020600                                                                          | 12                                                                              | 365                                                                             |                                                    | 105.500,00                                         | 105.500,00                                         | 0,00                                               |
| 8                                                                               | 021700                                                                          | 12                                                                              | 365                                                                             |                                                    | 50.000,00                                          | 50.000,00                                          | 0,00                                               |
|                                                                                 |                                                                                 |                                                                                 |                                                                                 | TOTAL AÇÃO:                                        | 155.500,00                                         | 155.500,00                                         | 0,00                                               |
| AÇÃO: 1027CONSTRUÇAO E/OU RECUP. DO PREDIO DA SEC.DE EDUCAÇAO                   | AÇÃO: 1027CONSTRUÇAO E/OU RECUP. DO PREDIO DA SEC.DE EDUCAÇAO                   | AÇÃO: 1027CONSTRUÇAO E/OU RECUP. DO PREDIO DA SEC.DE EDUCAÇAO                   | AÇÃO: 1027CONSTRUÇAO E/OU RECUP. DO PREDIO DA SEC.DE EDUCAÇAO                   |                                                    | VALORLDO                                           | VALORLOA                                           | DIFERENÇA                                          |
| 1                                                                               | 020600                                                                          | 12                                                                              | 361                                                                             |                                                    | 16.500,00                                          | 16.500,00                                          | 0,00                                               |
|                                                                                 |                                                                                 |                                                                                 |                                                                                 | TOTAL AÇÃO :                                       | 16.500,00                                          | 16.500,00                                          | 0,00                                               |
| AÇÃO: 1028CONSTRUÇAO , AMPL. E/OU RECUP. DEU,ESCOLARES                          | AÇÃO: 1028CONSTRUÇAO , AMPL. E/OU RECUP. DEU,ESCOLARES                          | AÇÃO: 1028CONSTRUÇAO , AMPL. E/OU RECUP. DEU,ESCOLARES                          | AÇÃO: 1028CONSTRUÇAO , AMPL. E/OU RECUP. DEU,ESCOLARES                          |                                                    | VALORLDO                                           | VALORLOA                                           | DIFERENÇA                                          |
| ENTIDADE 1                                                                      | LOCAL 020600                                                                    | FUNÇÃO 12                                                                       | SUB 361                                                                         |                                                    | 67.100,00                                          | 67.100,00                                          | 0,00                                               |
| 2                                                                               | 020601                                                                          | 12                                                                              | 361                                                                             |                                                    | 624.727,00                                         | 624.727,00                                         | 0,00                                               |
| 8 021700 12 361                                                                 | 8 021700 12 361                                                                 | 8 021700 12 361                                                                 | 8 021700 12 361                                                                 | TOTAL AÇÃO:                                        | 741 .827,00                                        | 741.827,00                                         |                                                    |
| AÇÃO: 1029AQUISIÇAO DE VEICULO AUTOMOTOR                                        | AÇÃO: 1029AQUISIÇAO DE VEICULO AUTOMOTOR                                        | AÇÃO: 1029AQUISIÇAO DE VEICULO AUTOMOTOR                                        | AÇÃO: 1029AQUISIÇAO DE VEICULO AUTOMOTOR                                        |                                                    | VALORLDO                                           | VALORLOA                                           | 0,00 DIFERENÇA                                     |
| ENTIDADE 1                                                                      | LOCAL 020600                                                                    | FUNÇÃO 12                                                                       | SUB 361                                                                         |                                                    | 5.500,00                                           | 5.500,00                                           | 0,00                                               |
| 8 021700 12 361                                                                 | 8 021700 12 361                                                                 | 8 021700 12 361                                                                 | 8 021700 12 361                                                                 | TOTAL AÇÃO :                                       | 55.500,00                                          | 55.500,00                                          | 0,00                                               |
| AÇÃO: 1032CONSTR,,AMPL. DE U.ESCOLAR DA EDUCAÇAO INFANTIL                       | AÇÃO: 1032CONSTR,,AMPL. DE U.ESCOLAR DA EDUCAÇAO INFANTIL                       | AÇÃO: 1032CONSTR,,AMPL. DE U.ESCOLAR DA EDUCAÇAO INFANTIL                       | AÇÃO: 1032CONSTR,,AMPL. DE U.ESCOLAR DA EDUCAÇAO INFANTIL                       |                                                    | VALORLDO                                           | VALORLOA                                           | DIFERENÇA                                          |
| ENTIDADE                                                                        | LOCAL                                                                           | FUNCÃO                                                                          | SUB                                                                             |                                                    |                                                    |                                                    |                                                    |
| CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC 1 365                                     | CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC 1 365                                     | CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC 1 365                                     | CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC 1 365                                     |                                                    | 1.1 12.560,00                                      | 1.1 12.560,00                                      | 0,00                                               |
| 2                                                                               | 020600                                                                          | 12 12                                                                           | 365                                                                             |                                                    | 258.500,00                                         | 258.500,00                                         | 0,00                                               |
| 8                                                                               | 020601 021700                                                                   | 12                                                                              | 362                                                                             |                                                    | 100.000,00                                         | 100.000,00                                         | 0,00                                               |
|                                                                                 |                                                                                 |                                                                                 |                                                                                 | TOTAL AÇÃO:                                        | 1.471 .060,00                                      | 1.471.060,00                                       | 0,00                                               |
| AÇÃO: 1034CONSTR.E/OU RECUP. DE QUADRAS DE ESPORTES                             | AÇÃO: 1034CONSTR.E/OU RECUP. DE QUADRAS DE ESPORTES                             | AÇÃO: 1034CONSTR.E/OU RECUP. DE QUADRAS DE ESPORTES                             | AÇÃO: 1034CONSTR.E/OU RECUP. DE QUADRAS DE ESPORTES                             |                                                    | VALORLDO                                           | VALORLOA                                           | DIFERENÇA                                          |
| ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC 1 020600 12 361 | ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC 1 020600 12 361 | ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC 1 020600 12 361 | ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC 1 020600 12 361 |                                                    | 12.100,00                                          | 12.100,00                                          | 0,00                                               |
|                                                                                 |                                                                                 |                                                                                 |                                                                                 | TOTAL AÇÃO:                                        | 12.100,00                                          | 12.100,00                                          | 0,00                                               |

Fiorilli se Lida - Software

1

1

1

1

1

1

1

Pág ina  12 de  16

~

l?

=======================================~

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

065549190001-03 RELATÓRIOS  AUXILIARES- LDO COMPARATIVO DA LDO COM A  LOA

Ano LDO:

2026

| PROGRAMA: 0009 MELHORIA EACOMPANHAMENTO DO ENSINO                                                                                  | PROGRAMA: 0009 MELHORIA EACOMPANHAMENTO DO ENSINO                                                                                  | PROGRAMA: 0009 MELHORIA EACOMPANHAMENTO DO ENSINO                                                                                  | PROGRAMA: 0009 MELHORIA EACOMPANHAMENTO DO ENSINO                                                                                  | PROGRAMA: 0009 MELHORIA EACOMPANHAMENTO DO ENSINO   | PROGRAMA: 0009 MELHORIA EACOMPANHAMENTO DO ENSINO   | PROGRAMA: 0009 MELHORIA EACOMPANHAMENTO DO ENSINO   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| AÇÃO: 1040AQUISIÇAO DE VEICULO AUTOMOTOR ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC                           | AÇÃO: 1040AQUISIÇAO DE VEICULO AUTOMOTOR ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC                           | AÇÃO: 1040AQUISIÇAO DE VEICULO AUTOMOTOR ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC                           | AÇÃO: 1040AQUISIÇAO DE VEICULO AUTOMOTOR ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC                           | VALORLDO                                            | VALORLOA                                            | DIFERENÇA                                           |
| 2                                                                                                                                  | 020601                                                                                                                             | 12                                                                                                                                 | 361                                                                                                                                | 22.000,00                                           | 22.000,00                                           | 0,00                                                |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    | TOTAL AÇÃO: 22.000,00                               | 22.000,00                                           | 0,00                                                |
| AÇÃO: 2098 MANUTENÇÃO DOS ENC. COM AEDUC. DE JOVENS EAD.FUNDEB 70'                                                                 | AÇÃO: 2098 MANUTENÇÃO DOS ENC. COM AEDUC. DE JOVENS EAD.FUNDEB 70'                                                                 | AÇÃO: 2098 MANUTENÇÃO DOS ENC. COM AEDUC. DE JOVENS EAD.FUNDEB 70'                                                                 | AÇÃO: 2098 MANUTENÇÃO DOS ENC. COM AEDUC. DE JOVENS EAD.FUNDEB 70'                                                                 | VALORLDO                                            | VALORLOA                                            | DIFERENÇA                                           |
| 2                                                                                                                                  | 020601                                                                                                                             | 12                                                                                                                                 | 366                                                                                                                                | 528.000,00                                          | 528.000,00                                          | 0,00                                                |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    | TOTAL AÇÃO:                                         | 528.000,00 528.000,00                               | 0,00                                                |
| AÇÃO: 2099 MANUTENÇÃO DOS ENC. COM AEDUC.DE JOVENS EAD. FUNDEB 30~ ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC | AÇÃO: 2099 MANUTENÇÃO DOS ENC. COM AEDUC.DE JOVENS EAD. FUNDEB 30~ ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC | AÇÃO: 2099 MANUTENÇÃO DOS ENC. COM AEDUC.DE JOVENS EAD. FUNDEB 30~ ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC | AÇÃO: 2099 MANUTENÇÃO DOS ENC. COM AEDUC.DE JOVENS EAD. FUNDEB 30~ ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC | VALORLDO                                            | VALORLOA                                            | DIFERENÇA                                           |
| 2                                                                                                                                  | 020601                                                                                                                             | 12                                                                                                                                 | 366                                                                                                                                | 11 .000,00                                          | 11 .000,00                                          | 0,00                                                |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    | TOTAL AÇÃO: 11.000,00                               | 11 .000,00                                          | 0,00                                                |
| AÇÃO: 2100 MANUTENÇÃO DOS ENC. COM AEDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR· FUNDEI ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC   | AÇÃO: 2100 MANUTENÇÃO DOS ENC. COM AEDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR· FUNDEI ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC   | AÇÃO: 2100 MANUTENÇÃO DOS ENC. COM AEDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR· FUNDEI ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC   | AÇÃO: 2100 MANUTENÇÃO DOS ENC. COM AEDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR· FUNDEI ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC   | VALORLDO                                            | VALORLOA                                            | DIFERENÇA                                           |
| 2                                                                                                                                  | 020601                                                                                                                             | 12                                                                                                                                 | 365                                                                                                                                | 1.724.815,00                                        | 1.724.815,00                                        | 0,00                                                |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    | TOTAL AÇÃO:                                         | 1.724.815,00 1.724.815,00                           | 0,00                                                |
| AÇÃO: 2101 MANUTENÇÃO DOS ENC. DA EDUC. INFANTIL·FUNDEB 30% ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD .APLIC       | AÇÃO: 2101 MANUTENÇÃO DOS ENC. DA EDUC. INFANTIL·FUNDEB 30% ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD .APLIC       | AÇÃO: 2101 MANUTENÇÃO DOS ENC. DA EDUC. INFANTIL·FUNDEB 30% ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD .APLIC       | AÇÃO: 2101 MANUTENÇÃO DOS ENC. DA EDUC. INFANTIL·FUNDEB 30% ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD .APLIC       | VALORLDO                                            | VALORLOA                                            | DIFERENÇA                                           |
| 2                                                                                                                                  | 020601                                                                                                                             | 12                                                                                                                                 | 365                                                                                                                                | 57.200,00                                           | 57.200,00                                           | 0,00                                                |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    | TOTAL AÇÃO:                                         | 57.200,00 57.200,00                                 | 0,00                                                |
| ENTIDADE                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                              | FUNÇÃO                                                                                                                             | SUB CATEC FRI FRG                                                                                                                  | VALORLDO                                            |                                                     |                                                     |
| AÇÃO: 2102 MANUTENÇÃO DOS ENC. DA EDUCAÇÃO INFANTIL 1                                                                              | AÇÃO: 2102 MANUTENÇÃO DOS ENC. DA EDUCAÇÃO INFANTIL 1                                                                              | AÇÃO: 2102 MANUTENÇÃO DOS ENC. DA EDUCAÇÃO INFANTIL 1                                                                              | AÇÃO: 2102 MANUTENÇÃO DOS ENC. DA EDUCAÇÃO INFANTIL 1                                                                              |                                                     | 232.100,00                                          |                                                     |
| 8                                                                                                                                  | 020600                                                                                                                             | 12                                                                                                                                 | 365                                                                                                                                | 232.100,00                                          | 10.000,00 10.000,00                                 | 0,00                                                |
|                                                                                                                                    | 021700                                                                                                                             | 12                                                                                                                                 | 362                                                                                                                                | TOTAL AÇÃO                                          | 242.100,00                                          | 0,00                                                |
| AÇÃO:                                                                                                                              |                                                                                                                                    | FUNÇÃO                                                                                                                             | SUB CATEC FRI FRG                                                                                                                  | : 242.100,00                                        |                                                     | 0,00                                                |
| ENTIDADE 1                                                                                                                         | 2103 LOCAL                                                                                                                         | MANUTENÇÃO 12                                                                                                                      | DOS ENC. DA EDUCAÇÃO 366                                                                                                           | VALORLDO                                            | VALORLOA                                            | DIFERENÇA                                           |
| AÇÃO: 2108PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR 0 PROETE ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC         | AÇÃO: 2108PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR 0 PROETE ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC         | AÇÃO: 2108PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR 0 PROETE ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC         | AÇÃO: 2108PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR 0 PROETE ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC         |                                                     | 86.900,00 86.900,00                                 | 0,00                                                |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    | TOTAL AÇÃO : 86.900,00                              | 86.900,00                                           | 0,00                                                |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                     | VALORLDO VALORLOA                                   | DIFERENÇA                                           |
| 1                                                                                                                                  | 020600                                                                                                                             | 12                                                                                                                                 | 362                                                                                                                                | 291 .357,00                                         | 291.357,00                                          | 0,00 0,00                                           |
| 8                                                                                                                                  | 021700                                                                                                                             | 12                                                                                                                                 | 362                                                                                                                                | TOTAL AÇÃO: 391 .357,00                             | 100.000,00 100.000,00 391 .357,00                   | 0,00                                                |
| AÇÃO: 2110 MANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO-QSE ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC                      | AÇÃO: 2110 MANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO-QSE ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC                      | AÇÃO: 2110 MANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO-QSE ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC                      | AÇÃO: 2110 MANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO-QSE ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC                      |                                                     | VALORLDO VALORLOA                                   | DIFERENÇA                                           |
| 1                                                                                                                                  | 020600                                                                                                                             | 12                                                                                                                                 | 361                                                                                                                                | 441 .760,00                                         | 441 .760,00                                         | 0,00                                                |
| 8                                                                                                                                  | 021700                                                                                                                             | 12                                                                                                                                 | 361                                                                                                                                | 150.000,00                                          | 150.000,00                                          | 0,00                                                |

Fiorilli se Lida - Software

1

1

1

Página  13 de 16

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 13 de Novembro de 2025 · Edição V CDXLVIII .----------------------------------=-----------.

---~

603

<!-- image -->

~.

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 13 de Novembro de 2025 · Edição V  CDXLVIII

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

065549190001-03 RELATÓRIOS  AUXILIARES - LDO COMPARATIVO DA LDO COM A  LOA

<!-- image -->

Ano LDO:

2026

1

| PROGRAMA:0009 MELHORIA EACOMPANHAMENTO DO ENSINO                                                                                  | PROGRAMA:0009 MELHORIA EACOMPANHAMENTO DO ENSINO                                                                                  | PROGRAMA:0009 MELHORIA EACOMPANHAMENTO DO ENSINO                                                                                  | PROGRAMA:0009 MELHORIA EACOMPANHAMENTO DO ENSINO   | PROGRAMA:0009 MELHORIA EACOMPANHAMENTO DO ENSINO   | PROGRAMA:0009 MELHORIA EACOMPANHAMENTO DO ENSINO   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| AÇÃO: 1060REFORMA, AMPLIAÇÃO EESTRUTURAÇÃO DO PREDIO DA SEMEC - F ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC | AÇÃO: 1060REFORMA, AMPLIAÇÃO EESTRUTURAÇÃO DO PREDIO DA SEMEC - F ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC | AÇÃO: 1060REFORMA, AMPLIAÇÃO EESTRUTURAÇÃO DO PREDIO DA SEMEC - F ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC | VALORLDO                                           | VALORLOA                                           | DIFERENÇA                                          |
| 1 020600 12                                                                                                                       | 361                                                                                                                               |                                                                                                                                   | 1.540.000,00                                       | 1.540.000,00                                       | 0,00                                               |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | TOTAL AÇÃO:                                                                                                                       | 1.540.000,00                                       | 1.540.000,00                                       | 0,00                                               |
| AÇÃO: 2111 MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO • FUNDEF                                                                     | AÇÃO: 2111 MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO • FUNDEF                                                                     | AÇÃO: 2111 MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO • FUNDEF                                                                     | VALORLDO                                           | VALORLOA                                           | DIFERENÇA                                          |
| 1 020600 12                                                                                                                       | 361                                                                                                                               |                                                                                                                                   | 1.034.743,60                                       | 1.034.743,60                                       | 0,00                                               |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | TOTAL AÇÃO:                                                                                                                       | 1.034.743,60                                       | 1.034.743,60                                       | 0,00                                               |
| AÇÃO: 2112MANUT. DO PROGRAMADAMERENDA ESCOLAR.PRÉ-ESCOLAR ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC         | AÇÃO: 2112MANUT. DO PROGRAMADAMERENDA ESCOLAR.PRÉ-ESCOLAR ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC         | AÇÃO: 2112MANUT. DO PROGRAMADAMERENDA ESCOLAR.PRÉ-ESCOLAR ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC         | VALORLDO                                           | VALORLOA                                           | DIFERENÇA                                          |
| 1 020600 12                                                                                                                       | 365                                                                                                                               |                                                                                                                                   | 57.090,00                                          | 57.090,00                                          | 0,00                                               |
| 8 021700 12                                                                                                                       | 365                                                                                                                               |                                                                                                                                   | 15.000,00                                          | 15.000,00                                          | 0,00                                               |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | TOTAL AÇÃO:                                                                                                                       | 72.090,00                                          | 72.090,00                                          | 0,00                                               |
| AÇÃO: 2113MANUT. DO PROGRAMADAMERENDA ESCOLAR-CRECHE                                                                              | AÇÃO: 2113MANUT. DO PROGRAMADAMERENDA ESCOLAR-CRECHE                                                                              | AÇÃO: 2113MANUT. DO PROGRAMADAMERENDA ESCOLAR-CRECHE                                                                              | VALORLDO                                           | VALORLOA                                           | DIFERENÇA                                          |
| ENTIDADE LOCAL 1 020600 12                                                                                                        | FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC 365                                                                              |                                                                                                                                   | 33.000,00                                          | 33.000,00                                          | 0,00                                               |
| 8 021700 12 365                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | 15.000,00                                          | 15.000,00                                          | 0,00                                               |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | TOTAL AÇÃO:                                                                                                                       | 48.000,00                                          | 48.000,00                                          | 0,00                                               |
| AÇÃO: 21 H MANUT. DO PROGRAMADAMERENDA ESCOLAR-E.IA                                                                               | AÇÃO: 21 H MANUT. DO PROGRAMADAMERENDA ESCOLAR-E.IA                                                                               |                                                                                                                                   | VALORLDO                                           | VALORLOA                                           | DIFERENÇA                                          |
| 1 020600 12                                                                                                                       | 366                                                                                                                               |                                                                                                                                   | 38.500,00                                          | 38.500,00                                          | 0,00                                               |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | TOTAL AÇÃO:                                                                                                                       | 38.500,00                                          | 38.500,00                                          | 0,00                                               |
| AÇÃO: 1062IMPLANTAÇÃO DE SISTEMADE ENERGIA SOLAR-FUNDEF ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC           | AÇÃO: 1062IMPLANTAÇÃO DE SISTEMADE ENERGIA SOLAR-FUNDEF ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC           |                                                                                                                                   | VALORLDO                                           | VALORLOA                                           | DIFERENÇA                                          |
| 1 020600 12                                                                                                                       | 361                                                                                                                               |                                                                                                                                   | 1.430.000,00                                       | 1.430.000,00                                       | 0,00                                               |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | TOTAL AÇÃO:                                                                                                                       | 1.430.000,00                                       | 1.430.000,00                                       | 0,00                                               |
| AÇÃO: 1064CLIMATIZAÇÃO EIMPLANTAÇÃO DE PLAYGROUND EBRINQUEDOTA ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC    | AÇÃO: 1064CLIMATIZAÇÃO EIMPLANTAÇÃO DE PLAYGROUND EBRINQUEDOTA ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC    |                                                                                                                                   | VALORLDO                                           | VALORLOA                                           | DIFERENÇA                                          |
| 1 020600 12                                                                                                                       | 365                                                                                                                               |                                                                                                                                   | 165.000,00                                         | 165.000,00                                         | 0,00                                               |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | TOTAL AÇÃO :                                                                                                                      | 165.000,00                                         | 165.000,00                                         | 0,00                                               |
| AÇÃO: 1065AMPLIAÇÃO EREFORMADAESCOLATERESA FEITOSA·FUNDEF                                                                         | AÇÃO: 1065AMPLIAÇÃO EREFORMADAESCOLATERESA FEITOSA·FUNDEF                                                                         | AÇÃO: 1065AMPLIAÇÃO EREFORMADAESCOLATERESA FEITOSA·FUNDEF                                                                         | VALORLDO                                           | VALORLOA                                           | DIFERENÇA                                          |
| ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB 1 020600 12                                                                                             | CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC 361                                                                                         |                                                                                                                                   | 2.255.000,00                                       | 2.255.000,00                                       | 0,00 0,00                                          |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | TOTAL AÇÃO:                                                                                                                       | 2.255.000,00                                       | 2.255.000,00                                       |                                                    |
| AÇÃO: 1068AMPLIAÇÃO ECLIMATIZAÇÃO DA U. E. COM 8SALAS DE AULA·FUNC                                                                | AÇÃO: 1068AMPLIAÇÃO ECLIMATIZAÇÃO DA U. E. COM 8SALAS DE AULA·FUNC                                                                | AÇÃO: 1068AMPLIAÇÃO ECLIMATIZAÇÃO DA U. E. COM 8SALAS DE AULA·FUNC                                                                | VALORLDO                                           | VALORLOA                                           | DIFERENÇA                                          |
| 1 020600 12                                                                                                                       | 361                                                                                                                               | TOTAL AÇÃO:                                                                                                                       | 506.000,00 506.000,00                              | 506.000,00 506.000,00                              | 0,00 0,00                                          |

Fiorilli se Lida - Software

Página  14 de 16

~

l?

=======================================~

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

065549190001-03 RELATÓRIOS  AUXILIARES- LDO COMPARATIVO DA LDO COM A LOA

Ano LDO: 2026

| PROGRAMA: 0009 MELHORIA EACOMPANHAMENTO DO ENSINO                | PROGRAMA: 0009 MELHORIA EACOMPANHAMENTO DO ENSINO   | PROGRAMA: 0009 MELHORIA EACOMPANHAMENTO DO ENSINO   | PROGRAMA: 0009 MELHORIA EACOMPANHAMENTO DO ENSINO   | PROGRAMA: 0009 MELHORIA EACOMPANHAMENTO DO ENSINO   |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| AÇÃO: 2125 MANUTENÇÃO DOS ENC.COMAEDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE • FUN |                                                     | VALORLDO                                            | VALORLOA                                            | DIFERENÇA                                           |
| ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC  |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |
| 2 020601 12 365                                                  |                                                     | 605.000,00                                          | 605.000,00                                          | 0,00                                                |
|                                                                  | TOTAL AÇÃO :                                        | 605.000,00                                          | 605.000,00                                          | 0,00                                                |
| AÇÃO: 2128 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO             |                                                     | VALORLDO                                            | VALORLOA                                            | DIFERENÇA                                           |
| ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC  |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |
| 8 021700 12 361                                                  |                                                     | 152.000,00                                          | 197.000,00                                          | 45.000,00                                           |
|                                                                  | TOTAL AÇÃO :                                        | 152.000,00                                          | 197.000,00                                          | 45.000,00                                           |
|                                                                  | TOTALPROGRAMA:                                      | 26.236.690,60                                       | 26.236.690,60                                       | 0,00                                                |

| PROGRAMA:0010 ESPORTE AMADOR                            |                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| AÇÃO: 2048 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE LAZER           |                | VALORLDO  | VALORLOA  | DIFERENÇA | DIFERENÇA | DIFERENÇA | DIFERENÇA | DIFERENÇA | DIFERENÇA | DIFERENÇA | DIFERENÇA | DIFERENÇA | DIFERENÇA | DIFERENÇA | DIFERENÇA | DIFERENÇA | DIFERENÇA |
| ENTIDADE LOCAL FUN OSUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD | .APLIC         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 021900 27 813                                           |                | 18.700,00 | 18.700,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                         | TOTAL AÇÃO :   | 18.700,00 | 18.700,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                         | TOTALPROGRAMA: |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|                                                         |                | 18.700,00 |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                         |                |           | 18.700,00 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |

| PROGRAMA:0012 MEIO AMBIENTE                                                                               | PROGRAMA:0012 MEIO AMBIENTE   | PROGRAMA:0012 MEIO AMBIENTE   | PROGRAMA:0012 MEIO AMBIENTE   | PROGRAMA:0012 MEIO AMBIENTE   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| AÇÃO: 2062FUNDO MUNICIPAL DO MEIOAMBIENTE ENTIDADE LOCAL FUNcAO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC |                               | VALORLDO                      | VALORLOA                      | DIFERENÇA                     |
| 1 021500 18 541                                                                                           |                               | 104.400,00                    | 104.400,00                    | 0,00                          |
|                                                                                                           | TOTAL AÇÃO :                  | 104.400,00                    | 104.400,00                    | 0,00                          |
| AÇÃO: 2090 MANUT. DOS ENC. COM OMEIOAMBIENTE                                                              |                               | VALORLDO                      | VALORLOA                      | DIFERENÇA                     |
| ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC                                           |                               |                               |                               |                               |
| 1 021600 18 541                                                                                           |                               | 1.254,00                      | 1.254,00                      | 0,00                          |
|                                                                                                           | TOTAL AÇÃO :                  | 1.254,00                      | 1.254,00                      | 0,00                          |
| AÇÃO: 1071 CONSTRUÇÃO DE PARQUE AMBIENTAL                                                                 |                               | VALORLDO                      | VALORLOA                      | DIFERENÇA                     |
| ENTIDADE LOCAL FUNCÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÔD.APLIC 1 021600 18 541                           |                               | 110.000,00                    | 110.000,00                    | 0,00                          |
|                                                                                                           | TOTAL AÇÃO :                  | 110.000,00                    | 110.000,00                    | 0,00                          |
|                                                                                                           | TOTALPROGRAMA:                | 215.654,00                    | 215.654,00                    | 0,00                          |

| PROGRAMA:0013 RECURSOS HIDRICOS                                                                          |              |                    |                    |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|----------------|
| AÇÃO: 2091 MANUT. DOS ENC. COM RECURSOS HIDRICOS ENTIDADE LOCAL FUN OSUB CATEC FRI FRG FRC 021600 18 544 |              | VALOR LDO 4.444,00 | VALOR LOA 4.444,00 | DIFERENÇA 0,00 |
|                                                                                                          | TOTAL AÇÃO : | 4.444,00           | 4.444,00           | 0,00           |

Fiorilli  se Lida - Software

Página  15 de 16

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 13 de Novembro de 2025 · Edição V CDXLVIII .----------------------------------=-----------.

---~

605

<!-- image -->

~.

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 13 de Novembro de 2025 · Edição V  CDXLVIII

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

065549190001-03 RELATÓRIOS  AUXILIARES- LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA

<!-- image -->

Ano LDO: 2026

1

| PROGRAMA: 0015 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO       | PROGRAMA: 0015 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO       | PROGRAMA: 0015 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO       | PROGRAMA: 0015 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO   | PROGRAMA: 0015 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO   | PROGRAMA: 0015 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO   |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| AÇÃO: 2055FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO            | AÇÃO: 2055FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO            | AÇÃO: 2055FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO            | VALORLDO                                    | VALORLOA                                    | DIFERENÇA                                   |
| 1                                               | 021400 23                                       | 695                                             | 72.000,00                                   | 72.000,00                                   | º· ºº                                       |
|                                                 |                                                 |                                                 | TOTAL AÇÃO: 72.000,00                       | 72.000,00                                   | 0,00                                        |
| AÇÃO: 2119 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM OTURISMO | AÇÃO: 2119 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM OTURISMO | AÇÃO: 2119 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM OTURISMO | VALORLDO                                    | VALORLOA                                    | DIFERENÇA                                   |
| ENTIDADE 1                                      | LOCAL FUNÇÃO 021600 23                          | SUB 695                                         | 39.600,00                                   | 39.600,00                                   | 0,00                                        |
|                                                 |                                                 |                                                 | TOTAL AÇÃO: 39.600,00                       | 39.600,00                                   | 0,00                                        |
|                                                 |                                                 |                                                 | TOTALPROGRAMA: 111 .600,00                  | 111 .600,00                                 | 0,00                                        |
|                                                 |                                                 |                                                 | GERAL: 56.711 .600,00                       | 56.711 .600,00                              | 0,00                                        |

Fiorilli se Lida - Software

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA  NEWTON CAMPELO, 193

-

CNPJ:065549190001-03

Página  16 de 16

Orçamento Programa

-

Exercício  de  2026

Página  1

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

(lnc.111 , § 2°, Art.2°)

| Programana                                | Obras         | Outros Investimentos   | Outras Despesas de Capital   | Despesas Correntes   | Reserva de Contingência   | Tot a 1       |
|-------------------------------------------|---------------|------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|
| 0001 AÇÃO LEGISLATIVA                     | 40.000,00     | 80.000,00              | 0,00                         | 1.514.430,00         | 0,00                      | 1.634.430,00  |
| 0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL          | 11.000,00     | 173.900,00             | 462.000,00                   | 9.306.642,40         | 0,00                      | 9.953.542,40  |
| 0004 EVENTOS CULTURAIS                    | 0,00          | 0,00                   | 0,00                         | 881.850,00           | 0,00                      | 881.850,00    |
| 0005 DESENVOLVIMENTO DA PROD. VEGETAL E J | l.100,00      | l.100,00               | 0,00                         | 247.700,00           | 0,00                      | 249.900,00    |
| 0006 SERVIÇOS DE SAUDE                    | 595.100,00    | 760.287,00             | 0,00                         | 7.947.817,00         | 0,00                      | 9.303.204,00  |
| 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA /RURAL        | 4.061.440,00  | 55.000,00              | 0,00                         | 251.240,00           | 0,00                      | 4.367.680,00  |
| 0008 ASSISTENCIA COMUNITARIA              | 115.500,00    | 201.300,00             | 0,00                         | 2.955.105,00         | 0,00                      | 3.271.905,00  |
| 0009 MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSIN   | 6.736.487,00  | 3.054.260,00           | 0,00                         | 16.445.943,60        | 0,00                      | 26.236.690,60 |
| 001O ESPORTE AMADOR                       | 0,00          | 12.100,00              | 0,00                         | 6.600,00             | 0,00                      | 18.700,00     |
| 0012 MEIO AMBIENTE                        | 110.000,00    | l.100,00               | 0,00                         | 104.554,00           | 0,00                      | 215.654,00    |
| 0013 RECURSOS HIDRICOS                    | 0,00          | o,oo                   | 0,00                         | 4.444,00             | o,oo                      | 4.444,00      |
| 0015 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO           | 0,00          | 5.500,00               | 0,00                         | 106.100,00           | 0,00                      | 111.600,00    |
| 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA               | 0,00          | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                 | 462.000,00                | 462.000,00    |
| TOTAL                                     | 11.670.627,00 | 4.344.547,00           | 462.000,00                   | 39.772.426,00        | 462.000,00                | 56.711.600,00 |

ANTONIO LUIZ DANTAS DA FONSECA PREFEITO MUNICIPAL 183.710.513-87

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 13 de Novembro de 2025 · Edição V CDXLVIII

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA  N EWTON CAMPELO, 193 - CNPJ:065549190001 --03

Orçamento Programa

-

Exerclcio de  2026

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Página  1

| FONTE                                     | R$             | uso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R$                                                     |
|-------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| RECEITAS CORRENTES.                       | 56.055.860,00  | FUNDES -FUNDO DE MANUT.EDESENV.DA EDUCAÇÃO BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SEC. MUN.DE ADMINISTRACAO EOBRAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAMARA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS EPLANEJAMENTO SECRETARIA MUNIC. DE CULT., DESPORTO,LAZER EJUVENTUm FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE ETURISMO SECRETARIA MUNICIAL DE AGRICULTURA GABINETE DO PREFEITO | 13.335.395,00 12.368.095,60 10.749.394,73 9.149.149,00 |
| IMPOSTOS,TAXAS ECONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.055.798,87   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |
| CONTRIBUIÇÕES                             | 334.675,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |
| RECEITAPATRIMONIAL                        | 1.550.094,13   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                  | 52.024.111,47  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                 | 91 .180,53     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.103.705,00                                           |
| RECEITAS OE CAPITAL                       | 4.896.526,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.634.430,00                                           |
| ALIENAÇÃO DE BENS                         | 9.900,00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.507.200,00                                           |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                 | 4.886.626,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.409.850,00                                           |
| (R} DEDUCOES DA RECEITA                   | -4.240.786,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 894.000,00                                             |
| (R} DEDUÇÕES DO FUNDES                    | -4.240.786,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 820.1 38,00                                            |
|                                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 765.387,67                                             |
| TOTAL DA RECEITA:                         | 56.711 .600,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 269.500,00                                             |
|                                           |                | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ESANEAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 154.055,00                                             |
|                                           |                | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 133.000,00                                             |
|                                           |                | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 104.400,00                                             |
|                                           |                | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA EDOADOLESCENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 84.1 00,00                                             |
|                                           |                | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 84.100,00                                              |
|                                           |                | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 73.700,00                                              |
|                                           |                | FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 72.000,00                                              |
|                                           |                | TOTAL DA DESPESA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 56.71 1.600,00                                         |

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÔPOLIS

PRAÇA  NEWTON CAMPELO, 193

-

CNPJ:065549190001--03

Orçamento Programa

-

Exercido de  2026

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

<!-- image -->

ANTONIO LUIZ DANTAS DA FONSECA PREFEITO MUNICIPAL 183.710.513-87

Quadro 32

Pégina 2

<!-- image -->

607

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 13 de Novembro de 2025 · Edição V  CDXLVIII

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA  NEWTON CAMPELO, 193

-

CNPJ:065549190001-03

Orçamento Programa

-

Exercício  de  2026

RECEITA CORRENTE LIQUIDA

-

LC  101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20

Página  1

| Código               | Especificação                                                   | Previsão       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                            |                |
| 1100.00.0.0.00       | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                     | 2.055.798,87   |
| 1200.00.0.0.00       | CONTRIBUIÇÕES                                                   | 334.675,00     |
| 1300.00.0.0.00       | RECEITA PATRIMONIAL                                             | 1.550.094,13   |
| 1700.00.0.0.00       | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                        | 52.024.111 ,47 |
| 1900.00.0.0.00       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                       | 91.180,53      |
|                      | SUBTOTAL                                                        | 56.055.860,00  |
|                      | TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604) | -776.380,00    |
| 1710.00.0.0.00       | TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À EMENDA                               | -1 .100.000,00 |
| 9500.00.0.0.00       | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                          | -4.240.786,00  |
|                      | SUBTOTAL                                                        | -6.117.166,00  |
| TOTAL                | TOTAL                                                           | 49.938.694,00  |

|                        |                      | Percentual de Gastos com Pessoal   | Percentual de Gastos com Pessoal                                 |
|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Legislativo            | Legislativo          |                                    |                                                                  |
| Despesa com Pessoal    | Despesa com Pessoal  | 935.390,00                         |                                                                  |
| Deduções               |                      |                                    |                                                                  |
| Categoria 3.1.90.91.00 | Tipo NV              | Valor 1.210,00                     | Descrição da Dedução SENTENÇAS JUDICIAIS                         |
| Total Deduções         | Total Deduções       | 1.210,00                           |                                                                  |
| Despesa Líquida:       | Despesa Líquida:     | 934.180,00                         |                                                                  |
| Percentual Aplicado:   | Percentual Aplicado: | 1,87 %                             |                                                                  |
| Executivo              | Executivo            |                                    |                                                                  |
| Despesa com Pessoal    | Despesa com Pessoal  | 16.577.927,67                      |                                                                  |
| Deduções               |                      |                                    |                                                                  |
| Categoria              | Tipo                 | Valor                              | Descrição da Dedução                                             |
| 3.1.90.04.00           | NV                   | 6.600,00                           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - ART. 198 § 7 DA CF           |
| 3.1.90.11.00           | NV                   | 767.580,00                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 DA CF |
| 3.1.90.1 1.00          | NV                   | 103.672,80                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    |
| 3.1.90.16.00           | NV                   | 2.200,00                           | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL -ART. 198 § 7 DA CF    |
| 3.1.90.91.00           | NV                   | 50.000,00                          | SENTENÇAS JUDICIAIS                                              |
| 3.1 .90.92.00          | NV                   | 5.500,00                           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                |
| 3.1.90.94.00           | NV                   | 336.864,00                         | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                         |
| Total Deduções         | Total Deduções       | 1.272.416,80                       |                                                                  |
| Despesa Líquida:       | Despesa Líquida:     | 15.305.510,87                      |                                                                  |
| Percentual Aplicado:   | Percentual Aplicado: | 30,65 %                            |                                                                  |

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 13 de Novembro de 2025 · Edição V CDXLVIII

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA  NEWTON CAMPELO, 193 CNPJ:065549190001-03

Orçamento Programa

Exerclcio de  2026

RECEITA CORRENTE LIQUIDA

LC  101 , ART. 2 ,  Inciso IV

Código

Especificação

ANTONIO LUIZ DANTAS DA FONSECA PREFEITO MUNICIPAL 183.710.513-87

*  Nas despesas (deduções)  que se enquadram na parcela  dedullvel do piso salarial do Enfermeiro, Téc.  de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e  Parteira, o  valor apresentado corresponde a  70% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA  NEWTON CAMPELO, 193

- CNPJ:065549190001-03

Orçamento Programa

-

Exerclcio de  2026

TABELA EXPLICATIVA- EVOLUÇÃO DA RECEITA

(lnc.111,  Art.22")

Página  1

| Codigo                                                      | Discriminação                                                                                                              | Rece ita Arre ca dada                                    | Rece ita Arre ca dada                               | Rece ita Arre ca dada                                           | Receita Prev is ta                                             | Receita Prev is ta                                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                             |                                                                                                                            | 2022                                                     | 2023                                                | 2024                                                            | 2025                                                           | 2026                                                          |
| 1000.00.0.0                                                 | RECEITAS CORRENTES.                                                                                                        |                                                          |                                                     |                                                                 |                                                                |                                                               |
| 1100.00.0.0 1200.00.0.0 1300.00.0.0 1700.00.0.0 1900.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 726.733,27 163.028,45 987.865,28 25.925.888,75 19.261,52 | 1.064.120,63 207.021,41 1.148.052,22 28.273.537, 17 | 1.446.544,97 291 .974,53 1.011 .656,64 33.298.732,55 299.209,01 | 1.646.611 ,15 218.600,00 1.421.257,39 48.110.503,46 165.422,00 | 2.055.798,87 334.675,00 1.550.094,13 52.024.111,47 91 .180,53 |
|                                                             | Sub Total                                                                                                                  | 27.822.777,27                                            | 30.692.731 ,43                                      | 36.348.117,70                                                   | 51 .562.394,00                                                 | 56.055.880,00                                                 |
| 2000.00.0.0                                                 | RECEITAS DE CAPITAL                                                                                                        |                                                          |                                                     | -                                                               |                                                                |                                                               |
| 2100.00.0.0 2200.00.0.0 2400.00.0.0                         | OPERAÇÕES DE CRÉDITO ALIENAÇÃO DE BENS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                           | 1.334.601 ,25                                            | 2.749.773,60                                        | 63.947,63 2.808.705,91                                          | 900.000,00 9.000,00 4,689.660,00                               | 9.900,00 4.886.626,00                                         |
|                                                             | Sub Total                                                                                                                  | 1.334.601,25                                             | 2.749.773,60                                        | 2.872.653,54                                                    | 5.598.660,00                                                   | 4.896.526,00                                                  |
| 7000.00.0.0                                                 | RECEITAS CORRENTES. (INTRA)                                                                                                |                                                          |                                                     |                                                                 |                                                                |                                                               |
|                                                             | Sub Total                                                                                                                  | 0,00                                                     |                                                     | 0,00                                                            |                                                                | 0,00                                                          |
| 8000.00.0.0                                                 | RECEITAS DE CAPITAL                                                                                                        |                                                          |                                                     |                                                                 |                                                                |                                                               |
|                                                             | Sub Total                                                                                                                  | 0,00                                                     |                                                     | 0,00                                                            |                                                                | 0,001                                                         |
| 9000.00.0.0                                                 | (R) DEDUCOES DA RECEITA                                                                                                    |                                                          |                                                     |                                                                 |                                                                |                                                               |
| 9500.00.0.0                                                 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                                                                                     | -2.632.470,1O                                            | -2.745.964,54                                       | -3.356.895,16                                                   | -3.855.260,00                                                  | --4.240.786,00                                                |
|                                                             | Sub Total                                                                                                                  | -2.632.470,10                                            | -2.745.964,54                                       | -3.356.895,16                                                   | -3.855.260,00                                                  | --4.240.788,001                                               |

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÔPOLIS

PRAÇA  NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ:065549190001-03

Orçamento Programa

Exerclclo de  2026

TABELA EXPLICATIVA- EVOLUÇÃO DA RECEITA

(lnc.11I,  Art.22°)

| Codigo      | Discriminação                      | Receita Arrecadada   | Receita Arrecadada   | Receita Arrecadada   | Receita Prev i sta   | Receita Prev i sta   |
|-------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|             |                                    | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 |
| 9990.00.0.0 | RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCICIOS |                      |                      |                      |                      |                      |
|             | Sub Total                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

TOTAL

26.524.908,42

30.696.540,49

ANTONIO LUIZ DANTAS DA FONSECA PREFEITO MUNICIPAL 183.710.513-87

35.883.876,08

53.305.794,00

56.  711.600,00

Página  2

Quadro 20

Página  2

Previsão

1

1

609

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 13 de Novembro de 2025 · Edição V  CDXLVIII

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA  NEWTON CAMPELO, 193 CNPJ:065549190001-03

Orçamento Programa

Exercício  de  2026

## TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

( lnc.  Ili , Art. 22)

| Codigo              | Discriminaçã o             | DESPESA        | DESPESA       | DESPESA        |
|---------------------|----------------------------|----------------|---------------|----------------|
|                     |                            | Realizada 2024 | Fixada 2025   | Prevista 2026  |
| DESPESAS CORRENTES  | DESPESAS CORRENTES         |                |               |                |
| 3 1                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.393.712,95  | 14.822.625,15 | 17.513.317,67  |
| 3 2                 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 102.293,18     | 160.000,00    | 130.000,00     |
| 3 3                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 16.893.468,41  | 20.548.798,85 | 22.129.108,33  |
|                     | Sub Total                  | 30.389.474,54  | 35.531.424,00 | 39.772.426,00  |
| DESPESAS DE CAPITAL | DESPESAS DE CAPITAL        |                |               |                |
| 44                  | INVESTIMENTOS              | 4.258.901 ,07  | 16.934.370,00 | 16.015.174,00  |
| 4 6                 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA      | 377.595,80     | 420.000,00    | 462.000,00     |
|                     | Sub Total                  | 4.636.496,87   | 17.354.370,00 | 16.477.174,00  |
| 9 9                 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA    |                | 420.000,00    | 462.000,00     |
|                     | Sub Total                  | 0,00           | 420.000,00    | 462.000,00     |
|                     | TOTAL                      | 35.025.971 ,41 | 53.305.794,00 | 56.711 .600,00 |

ANTONIO LUIZ  DANTAS DA FONSECA PREFEITO  MUNICIPAL 183.710.513-87

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA  NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ:065549190001-03

Orçamento Programa

Exercíc io de  2026

<!-- image -->

Página  1

## TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

| Código                                                           | Discriminação                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Valor                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0001 0002 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0012 0013 0015 9999 | AÇÃO LEGISLATIVA ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EVENTOS CULTURAIS DESENVOLVIMENTO DA PROD. VEGETAL E ANIMAL SERVIÇOS DE SAUDE INFRA-ESTRUTURA URBANA /RURAL ASSISTENCIA COMUNITARIA MELHORIA EACOMPANHAMENTO DO ENSINO ESPORTE AMADOR MEIO AMBIENTE RECURSOS HIDRICOS DESENVOLVIMENTO DO TURISMO RESERVA DE CONTIGENCIA TOTAL | 1.634.430,00 9.953.542,40 881.850,00 249.900,00 9.303.204,00 4.367.680,00 3.271.905,00 26.236.690,60 18.700,00 215.654,00 4.444,00 111.600,00 462.000,00 56.711.600,00 |

ANTONIO LUIZ DANTAS DA FONSECA PREFEITO MUNICIPAL 183.710.513-87

~

========================================

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA  NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ:065549190001-03

Orçamento Programa - Exercício  de  2026

## TABELA EXPLICATIVA- RELAÇÃO DE PROJETOS

| Código   | Discriminação                                                              | Valor         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1003     | AQUISIÇAO DE VEICULO AUTOMOTOR                                             | 16.500,00     |
| 1004     | CONSTR.REF.AMPL.E EQUIP. DO P. DA PREFEITURA                               | 301 .300,00   |
| 1005     | CONSTRUÇAO E/OU RECUP. DE CRECHES                                          | 155.500,00    |
| 1007     | CONSTRUÇAO E/OU RECUP. DE PRAÇAS E JARDINS                                 | 220.000,00    |
| 1008     | ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS                                                | 5.500,00      |
| 1009     | AQUISIÇAO DE IMOVEIS                                                       | 5.500,00      |
| 1010     | CONSTRUÇAO E/OU RECUP. DE CEMITERIOS                                       | 5.500,00      |
| 1011     | CONSTRUÇAO E/OU RECUP. DE HABITAÇOES RURAIS                                | 13.200,00     |
| 1012     | CONSTRUÇAO E/OU RECUP. DE HABITAÇOES URBANAS                               | 122.000,00    |
| 1013     | CONSTRUÇAO E/OU AMPL. DO SISTEMA DE ABAST. DAGUA                           | 61 .600,00    |
| 1014     | CONSTRUÇAO E/OU RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS                               | 7.700,00      |
| 1015     | CONSTRUÇAO E OU RECUP. DE POÇOS E CHAFARIZES                               | 3.300,00      |
| 1016     | CONSTRUÇAO DE FOSSAS SÉPTICAS                                              | 3.300,00      |
| 1017     | CONSTRUÇAO DE GALERIAS                                                     | 2.200,00      |
| 1018     | CONSTRUÇAO DE ATERRO SANITÁRIO                                             | 2.200,00      |
| 1019     | CONSTRUÇAO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS                                | 2.222.000,00  |
| 1020     | CONSTRUÇAO DE RESERVATÓRIO DAGUA                                           | 2.200,00      |
| 1021     | AQUISIÇAO DE TRATOR E/OU IMPLEMENTO$ AGRICOLAS                             | 22.000,00     |
| 1022     | CONSTRUÇAO E/OU RECUP. DE MERCADOS PUBLICOS                                | 12.100,00     |
| 1024     | AMPL. DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA                                        | 115.500,00    |
| 1026     | REFORMA E AMPL.DO PREDIO DA SEC. DE SAUDE                                  | 114.455,00    |
| 1027     | CONSTRUÇAO E/OU RECUP. DO PREDIO DA SEC. DE EDUCAÇAO                       | 16.500,00     |
| 1028     | CONSTRUÇAO , AMPL. E/OU RECUP. DEU. ESCOLARES                              | 741 .827,00   |
| 1029     | AQUISIÇAO DE VEICULO AUTOMOTOR                                             | 55.500,00     |
| 1032     | CONSTR.,AMPL. DE LI.ESCOLAR DA EDUCAÇAO INFANTIL                           | 1.471.060,00  |
| 1033     | CONSTRUÇAO REF., E/OU AMPL. DE BIBLIOTECA                                  | 13.200,00     |
| 1034     | CONSTR. E/OU RECUP. DE QUADRAS DE ESPORTES                                 | 12.100,00     |
| 1035     | CONSTRUÇAO E/OU RECUP. DE CAMPOS DE FUTEBOL                                | 183.700,00    |
| 1036     | CONSTR. E/OU REFORMA DO QUADRA DE ESPORTES                                 | 1.100,00      |
| 1039     | CONST., RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE                       | 473.000,00    |
| 1040     | AQUISIÇAO DE VEICULO AUTOMOTOR                                             | 472.340,00    |
| 1041     | CONSTR.,AMPL. E/OU RECUP.DE ESTRADAS, PONTES E PASS.MOLHADAS               | 453.640,00    |
| 1059     | CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPL. DO MATADOURO                                 | 1.100,00      |
| 1060     | REFORMA,AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PREDIO DA SEMEC - FUNDEF               | 1.540.000,00  |
| 1062     | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR - FUNDEF                           | 1.430.000,00  |
| 1064     | CLIMATIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PLAY GROUND E BRINQUEDOTACA EM CRECHE-FUNDEF | 165.000,00    |
| 1065     | AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA TERESA FEITOSA - FUNDEF                      | 2.255.000,00  |
| 1066     | AMPLIAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO DA U. E. COM 6 SALAS DE AULA - FUNDEF             | 506.000,00    |
| 1067     | COSNTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE                                            | 137.500,00    |
| 1068     | CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO PREDIO DO CRAS                                 | 192.500,00    |
| 1069     | CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR                                     | 1.100,00      |
| 1070     | PAVIMENTAÇÃO ASFAL TICA DE ESTRADAS VICINAIS                               | 322.300,00    |
| 1071     | CONSTRUÇAO DE PARQUE AMBIENTAL                                             | 110.000,00    |
| Total    |                                                                            | 13.968.022,00 |

ANTONIO LUIZ DANTAS DA FONSECA PREFEITO MUNICIPAL 183.  710.513-87

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 13 de Novembro de 2025 · Edição V CDXLVIII .----------------------------------=----------.

\_\_\_  \_\_,

<!-- image -->

Página  1

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 13 de Novembro de 2025 · Edição V  CDXLVIII

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA  NEWTON CAMPELO, 193

-CNPJ:065549190001-03

Orçamento Programa - Exercíc io de  2026

## TABELA EXPLICATIVA- RELAÇÃO DE ATIVIDADES

| Código    | Discriminação                                                                                    | Valor                 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2001      | MANUT.ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL                                                         | 1.612.830,00          |
| 2002      | PUBLICAÇAO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO                                                          | 21 .600,00            |
| 2005      | MANUT.ADM. DO GABINETE DO PREFEITO                                                               | 266.200,00            |
| 2006      | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS                                        | 313.500,00            |
| 2007      | PROMOÇOES , RECEPÇOES E SOLENIDADES                                                              | 3.300,00              |
| 2008      | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS                                                               | 50.000,00             |
| 2009      | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E OBRAS                                                    | 4.458.254,73          |
| 2010      | ENCARGOS COM A SEGURANÇA PÚBLICA                                                                 | 165.000,00            |
| 2011      | ENCARGOS COM A APPM                                                                              | 55.000,00             |
| 2012      | ENCARGOS COM A JUNTA DO SERVIÇO MILITAR                                                          | 5.500,00              |
| 2014      | PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS                                                                      | 66.000,00             |
| 2015      | MANUT. DO ALMOX., ARQUIVO E CONTR. PATRIMONIAL                                                   | 5.500,00              |
| 2017      | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                                                                   | 203.500,00            |
| 2018      | MANUT. DOS ENCARGOS DO CONTR. INTERNO                                                            | 73.700,00             |
| 2021      | MANUT. DOS ENC. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO                                               | 915.200,00            |
| 2022      | MANUTENÇAO DA DIVIDA INTERNA                                                                     | 592.000,00            |
| 2026      | ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA                                                                   | 692.000,00            |
| 2027      | MANUT. DO SIST. DE ABASTECIMENTO DAGUA                                                           | 254.540,00            |
| 2029      | ENCARGOS COM A ILUMINAÇAO PÚBLICA                                                                | 311 .300,00           |
| 2031      | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE                                                                | 39.600,00             |
| 2032      | TREIN., QUALIF. E CAP. DE RECURSOS HUMANOS                                                       | 4.400,00              |
| 2033      | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR                                                                 | 215.600,00            |
| 2034      | ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL                                                                | 1.888.700,00          |
| 2035      | FUNDO MANUT.DES..ENS. E B. VAL. DOS PROF EDUC.-FUNDEB 70%                                        | 6.109.351 ,00         |
| 2036      | MANUT. DOS ENCARGOS ADM. FUNDEB 30%                                                              | 3.392.602,00          |
| 2037 2042 | MANUT. DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR MANUTENÇAO DE MERCADOS E FEIRAS                            | 182.000,00 245.500,00 |
| 2044      | TREIN. E QUALIF. DE PROF. DA EDUCAÇAO INFANTIL                                                   | 6.600,00              |
| 2046      | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS                                                       | 824.100,00            |
| 2047      | MANUTENÇAO DO ESPORTE AMADOR                                                                     |                       |
| 2048      | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE LAZER                                                               | 311 .300,00           |
| 2050      | CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS                                                                 | 18.700,00 46.200,00   |
| 2051      | MANUTENÇAO DA SEC. DE AGRICULTURA                                                                | 515.487,67            |
| 2053      | AQUISIÇAO E DISTRIBUIÇAO DE SEMENTES E MUDAS                                                     | 3.300,00              |
| 2055      | FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO                                                                       | 72.000,00             |
| 2059      | MANUTENÇÃO DOS ENC. COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                                 | 30.800,00             |
| 2062      | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                                                                 | 104.400,00            |
| 2064      | MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA                                                          | 133.000,00            |
| 2065      | ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                                          | 2.708.200,00          |
| 2066      | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE                                                        | 576.180,00            |
| 2067      | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA                                                                  | 76.945,00             |
| 2068      | PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE                                                                | 2.884.715,00          |
| 2069      | ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA                                                                   | 920.139,00            |
| 2070      | VIGILANCIA SANITARIA                                                                             | 97.900,00             |
| 2071      | INCENTIVO A SAUDE BUCAL                                                                          | 303.600,00            |
| 2072      | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE                                                               | 232.100,00            |
| 2073      | TREIN., QUALIF. E CAP. DE RECURSOS HUMANOS                                                       | 4.400,00              |
| 2074      | SCFV - ASSISTÊNCIA AO IDOSO                                                                      | 15.400,00             |
| 2075      | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS                                                                | 1.229.800,00          |
| 2077      | ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES                                                                    | 204.600,00            |
| 2078      | SCFV - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO | 17.600,00             |
| 2079      |                                                                                                  | 261 .250,00           |
| 2081      | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A GESTANTE MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS                            | 49.500,00 56.100,00   |
| 2083      | PROGRAMA DE HORTAS COMUNITARIAS                                                                  | 11.000,00             |
| 2086 2087 | ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA                                                               | 285.000,00            |
| 2090      | MANUT. DOS ENC. COM O MEIO AMBIENTE                                                              | 1.254,00              |
| 2091      | MANUT. DOS ENC. COM RECURSOS HIDRICOS                                                            | 4.444,00              |

<!-- image -->

Pág ina 1

- ~  ,.~  ~·=======================================

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA  NEWTON CAMPELO, 193

-

CNPJ:065549190001-03

Orçamento Programa

- Exercício de  2026

## TABELA EXPLICATIVA- RELAÇÃO DE ATIVIDADES

| Código   | Discriminação                                                               | Valor         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2092     | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF                                    | 79.200,00     |
| 2097     | GSUAS-GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL         | 35.200,00     |
| 2098     | MANUTENÇÃO DOS ENC. COM A EDUC. DE JOVENS E AD.FUNDES 70%                   | 528.000,00    |
| 2099     | MANUTENÇÃO DOS ENC. COM A EDUC.DE JOVENS E AD. FUNDEB 30%                   | 11.000,00     |
| 2100     | MANUTENÇÃO DOS ENC. COM A EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 70%                 | 1.724.815,00  |
| 2101     | MANUTENÇÃO DOS ENC. DA EDUC. INFANTIL - FUNDEB 30%                          | 57.200,00     |
| 2102     | MANUTENÇÃO DOS ENC. DA EDUCAÇÃO INFANTIL                                    | 242.100,00    |
| 2103     | MANUTENÇÃO DOS ENC. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                         | 86.900,00     |
| 2105     | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ                    | 172.700,00    |
| 2106     | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA SAÚDE                                           | 169.730,00    |
| 2107     | PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA                                                    | 4.400,00      |
| 2108     | PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PROETE                              | 391.357,00    |
| 2110     | MANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO-QSE                                          | 591.760,00    |
| 2111     | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEF                          | 1.034.743,60  |
| 2112     | MANUT. DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-PRÉ-ESCOLAR                           | 72.090,00     |
| 2113     | MANUT. DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-CRECHE                                | 48.000,00     |
| 2114     | MANUT. DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-EJA                                   | 38.500,00     |
| 2115     | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL                              | 36.355,00     |
| 2116     | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO                                      | 84.100,00     |
| 2117     | MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                      | 84.100,00     |
| 2119     | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM O TURISMO                                       | 39.600,00     |
| 2120     | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS                                           | 330.000,00    |
| 2121     | AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19                                                | 110.000,00    |
| 2123     | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMB., REC. HIDRICOS E TURISMO                 | 327.800,00    |
| 2124     | PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE - PAE                                        | 220.000,00    |
| 2125     | MANUTENÇÃO DOS ENC. COM A EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 70%             | 605.000,00    |
| 2126     | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL                                             | 438.485,00    |
| 2127     | AÇÃO DE APOIO A CULTURA - LEI ALDIR BLANC                                   | 57.750,00     |
| 2128     | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                   | 197.000,00    |
| 2129     | MANUT. DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | 155.000,00    |
| 2130     | MANUTENÇÃO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - JARI           | 30.000,00     |
| 2131     | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA                          | 130.000,00    |
| Total    | Total                                                                       | 42.281.578,00 |

ANTONIO LUIZ DANTAS DA FONSECA PREFEITO MUNICIPAL 183.  710.513-87

<!-- image -->

Página  2

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 13 de Novembro de 2025 · Edição V  CDXLVIII

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA  NEWTON CAMPELO, 193 CNPJ:065549190001-03

Orçamento Programa

Exercício de  2026

TABELA EXPLICATIVA- LEGISLAÇÃO

DA RECEITA

(lnc. 111, §  1°, Art.2°)

| 1Codigo                                                                    | Disaiminaçao                                                                                                                                                  | Fonte   | Legislacao                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|
| 1000.00.0.0.00 1100.00.0.0.00 1110.00.0.0.00 1112.00.0.0.00 1112.50.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES. IMPOSTOS. TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA IMPOSTOS IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA |         |                                                                 |
| 1112.50.0.1.00                                                             | IPTU - PRINCIPAL                                                                                                                                              | 500 999 | Código TriibutárioMunicipal - Lei nº 019/2005, Art. 2°, 1 , a.  |
| 1112.50.0.2.00                                                             | IPTU - MULTAS E JUROS                                                                                                                                         | 500 999 | Código TriibutárioMunicipal - Lei nº 019/2005, Art. 2º, 1, a.   |
| 1112.50.0.3.00                                                             | IPTU - DIVIDA ATIVA                                                                                                                                           | 500 999 | Código TriibutárioMunicipal - Lei nº019/2005, Art. 2°, 1 , a.   |
| 1112.53.0.0.00                                                             | ITBl-"'INTER VIVOS"'                                                                                                                                          |         |                                                                 |
| 1112.53.0.1.00                                                             | ITBl-"'INTER VIVOS"'-PRINCIPAL                                                                                                                                | 500 999 | Código TriibutárioMunicipal - Lei nº 01912005. Art. 2°, 1, e.   |
| 1112.53.0.2.00                                                             | ITBl-"'INTER VIVOS"'-MULTAS E JUROS                                                                                                                           | 500 999 | Código TriibutárioMunicipal - Lei nº 019/2005, Art. 2°, 1, e.   |
| 1113.00.0.0.00 1113.03.0.0.00 1113.03.1.0.00                               | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO            |         |                                                                 |
| 1113.03.1.1.00                                                             | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL                                                                                                                                       | 500 999 | Constituição Federal - Art. 158, Inciso 1.                      |
|                                                                            | IRRF-OUTROS RENDIMENTOS                                                                                                                                       |         |                                                                 |
| ~ ==~~~                                                                    | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL -~,~ M~P ~O ~S ~T ~O ~ P~ R~ O ~D ~U ~ÇÃ = o CIRCULAÇÃ' ~ o= M~ E~ R ~ CAD = ~o ~R ~l ~ A~ S~S ~E ~R ~Vl = ç~os =          | 500 120 |                                                                 |
| 1114.51.1.0.00                                                             | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN                                                                                   |         | -------------------------------                                 |
| 1114.51.1 .1.00                                                            | ISSQN - PRINCIPAL                                                                                                                                             | 500 999 | Código TriibutárioMunicipal - Lei nº 019/2005, Art. 2°, 1, b.   |
| 1120.00.0.0.00 1121.00.0.0.00 1121.01 .0.0.00                              | TAXAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E                                       |         |                                                                 |
| 1121.01 .0.1.00                                                            | FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL                                                                                                                                      | 500 999 | Código TriibutárioMunicipal - Lei nº019/2005, Art. 2°, li , b.  |
| 1122.00.0.0.00 1122.01.0.0.00                                              | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL                                                                                    |         |                                                                 |
| 1122.01.0.1.00                                                             | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL                                                                                                         | 500 999 | Código TriibutárioMunicipal - Lei nº 01912005. Art. 2°. li , b. |
| 1122.53.0.0.00                                                             | TAXA PREST.SERV.LIMPEZA PUBLICA E MANEJO RESIDUOS SÓLIDOS .                                                                                                   |         |                                                                 |

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA  NEWTON CAMPELO, 193

CNPJ:065549190001-03

Orçamento Programa

Exercíc io de  2026

TABELA EXPLICATIVA- LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(lnc. Ili, §  1°, Art.2°)

Pá gina 2

| Codlgo                                                                     | Dlscr1mlnaçao                                                                                                                                                                                                                                  | Fonte           | Leglslacao                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                            | TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MANEJO RES.SÓLIDOS-PRINCIPA L CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS                                                                                   | 753 120         |                                                                               |
| 1131.53.0.1.00                                                             | COMPLEMEN CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL                                                                                                                                                                                  | 500 999         | Código TrllbutárioMunicipal - Lei nº 019/2005, Art. 2°, IV.                   |
| 1200.00.0.0.00 1240.00.0.0.00 1241.00.0.0.00 1241.50.0.0.00 1241.50.0.1.00 | CONTRIBUIÇ ES CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIB.SERV,ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL | 500 999         | CF - Art. 149-A, Código TriibutárioMunicipal - Lei nº 01912005, Art. 4°, IV.  |
| 1300.00.0.0.00 1310.00.0.0.00 1311.00.0.0.00                               | RECEITA PATRIMONIAL EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO ALUGUÉIS. ARRENDAMENTOS. FOROS, LAUDÊMIOS. TARIFAS DE OCUPAÇ ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL   | 500 999         |                                                                               |
|                                                                            | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL VALORES MOBILIÁRIOS                                                                                                                                                                                   | 500 999         |                                                                               |
| 1321.01 .1 .1.01                                                           | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB                                                                                                                      | 540 999         | Constituição Federal - Art. 164, § 3°.                                        |
| 1321.01 .1.1.02                                                            | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS                                                                                                                                                                                                      | 500 999         | Constituição Federal - Art. 164, § 3°.                                        |
| 1321.01.1.1.03                                                             | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUS                                                                                                                                                                                                       | 500 999         | Constituição Federal - Art. 164, § 3°. Constituição Federal - Art. 164, § 3°. |
| 1321.01 .1.1.04 1321.01.1.1.05                                             | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Recursos não vinculados REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ConvênioFeederal                                                                                                                             | 500 999 700 999 | Constituição Federal - Art. 164, § 3º.                                        |
| 1321.01 .1.1.06                                                            | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Convê nio Estadual                                                                                                                                                                                        | 701 999         | Constituição Federal - Art. 164, § 3º.                                        |
| 1321.01.1.1.07                                                             | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUAS                                                                                                                                                                                                      | 660 999         | Constituição Federal - Art. 164, § 3°.                                        |

<!-- image -->

Página  1

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 13 de Novembro de 2025 · Edição V CDXLVIII

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA  NEWTON CAMPELO, 193 CNPJ:065549190001-03

Orçamento Programa

Exercício  de  2026

TABELA EXPLICATIVA- LEGISLAÇÃO

DA RECEITA

(lnc. 111,  § 1°, Art.2°)

| 1 Codigo                                                                     | Disaiminaçao                                                                                                                                                                                                                     | Fonte           | Legislacao                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| 1321.01.1 .1.08                                                              | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CUSTEIO/SUS                                                                                                                                                                                 | 600 999         | Constituição Federal - Art. 164, § 3°.         |
| 1321.01.1 .1.09                                                              | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COFINANCIAMENTO SAÚDE                                                                                                                                                                       | 621 999         | Constituiçao Federal - Art. 164, § 3º.         |
| 1321.01.1 .1.10                                                              | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REPASSE ESTADUAL                                                                                                                                                                            | 661 999         | Constituição Federal - Art. 164, § 3°.         |
| 1321.01.1 .1.11                                                              | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INVESTIMENTO/SUS                                                                                                                                                                            | 601 999         | Constituiçao Federal - Art. 164, § 3°.         |
| 1321.01 .1.1.12                                                              | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/QSE                                                                                                                                                                                    | 550 999         | Constituição Federal - Art. 164, § 3°.         |
| 1321.01 .1.1.13                                                              | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDEIPNAE                                                                                                                                                                                   | 552 999         | Constituiçao Federal - Art. 164, § 3°.         |
| 1321.01 .1.1.14                                                              | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/PNATE                                                                                                                                                                                  | 553 999         | Constituição Federal - Art. 164, § 3°.         |
| 1321.01 .1.1.15 1321.01 .1.1.16                                              | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESCOLA INTEGRAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROETE                                                                                                                                 | 569 999 571 999 | Conslítulç!loFederal - Art. 164, § 3°.         |
| 1321.01.1 .1.17                                                              | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/OUTROS                                                                                                                                                                                 | 569 999         | Constituição Federal - Art. 164, § 3º.         |
| 1321.01 .1.1.18                                                              | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEF (PRECATÓRIOS)                                                                                                                                                                        | 544 999         | Constituição Federal - Art. 164, § 3°.         |
| 1321.01 .1.1.19 1321.01.1 .1.23 1700.00.0.0.00                               | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PISO ENFERMAGEM REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEI ALDIR BLANC TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                                                               | 605 999 719 999 |                                                |
| 1710.00.0.0.00 1711.00.0.0.00 1711.51 .0.0.00 1711.51.1.0.00 1711.51.1 .1.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | 500 999         | Constituição Federal - Art. 159, 1 . b.        |
| 1711.51.2.0.00 1711.51.2.1.00                                                | COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL                                                                                                                                           | 500 999         | Constituição Federal - Art. 159, 1 , d.        |
| 1711.52.0.0.00 1711.52.0.1.00                                                | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL                                                                                                                 | 500 999         | Constituição Federal - Art. 153                |
| 1712.00.0.0.00 1712.52.0.0.00 1712.52.4.0.00 1712.52.4.1.00                  | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL                                                      | 500 999         | Lei Federal nº7.525/1986, Art. 6°e Lei Federal |

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA  NEWTON CAMPELO, 193

CNPJ:065549190001-03

Orçamento Programa

Exercício  de  2026

TABELA EXPLICATIVA- LEGISLAÇÃO

DA RECEITA

(lnc. Ili, §  1°, Art.2º)

Página  4

| Codlgo                                       | Dlscr1mlnaç!lo                                                                                                                                  | Fonte   | Leglslacao                                                |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                                                                                                 |         | 7990/1989. Art. 8°                                        |
| 1713.00.0.0.00 1713.50.0.0.00 1713.50.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO |         |                                                           |
| 1713.50.1.1.01                               | FNS - INCENTIVO AS AÇÕES ESTRATÉGICAS -APS                                                                                                      | 600 999 | Portaria nº 3947/2017 GM/MS de 28/12/2017                 |
| 1713.50.1.1.02                               | FNS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO                                                                                                  | 600 999 | Portaria nº 204/2007 - GM/MS, Portaria nº 978/2012 GM/SM. |
| 1713.50.1.1.03                               | FNS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPTA TRANSIÇÃO                                                                                         | 600 999 | Portaria nº204/2007. GM/MS, Portaria nº314/2014 GM/SM.    |
| 1713.50.1 .1.04                              | FNS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTAÇÃO PONDERADA                                                                                          | 600 999 | Portaria nº 204/2007 - GMIMS, Portaria nº 97812012 GM/SM. |
| 1713.50.1.1.05                               | FNS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS                                                                                                         | 604 999 | Portaria nº 204/2007 - GM/MS, Portaria nº 978/2012 GM/SM. |
| 1713.50.1.1.06                               | FNS - PROGRAMADE INFORMATIZAÇÃO DA APS                                                                                                          | 600 999 | Portaria nº 1555/2013.                                    |
| 1713.50.1.1.07                               | FNS - INCENT. FINANC. DA APS - FATOR COMPENSAT. DE TRANSIÇÃO                                                                                    | 600 999 | Portaria nº 1939/2015.                                    |
| 1713.50.1 .1.08                              | FNS - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA                                                                                        | 600 999 |                                                           |
| 1713.50.1.1.09                               | FNS - CORONAVIRUS (COVID-19)                                                                                                                    | 602 999 |                                                           |
| 1713.50.1.1.10                               | FNS - IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA                                                                                            | 600 999 |                                                           |
| 1713.50.1.1.11                               | FNS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - SAÚDE BUCAL                                                                                                  | 600 999 |                                                           |
| 1713.50.1.1.12                               | FNS -TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-EMENDA PARLAMRNTAR                                                                                     | 600 999 |                                                           |
| 1713.50.3.0.00                               | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                                                                                |         |                                                           |
| 1713.50.3.1.01                               | FNS - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                                                                                 | 600 999 |                                                           |
| 1713.50.3.1.02                               | FNS - VS - AGENTES DE COMBATES A ENDEMIAS                                                                                                       | 604 999 | Lei Federal nº 4320/1964, art. 11 , §2º.                  |
|                                              | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                                                                           |         |                                                           |
|                                              | FNS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA                                                                                                                  | 600 999 |                                                           |
|                                              | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS                                                                                                     |         |                                                           |
| 1713.50.5.1.01                               | FNS - TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DO BLOCO DAS APS GESTÃO SUS                                                                                     | 600 999 |                                                           |
| 1713.50.5.1.02                               | FNS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PISO DA ENFERMAGEM                                                                                          | 605 999 |                                                           |
| 1714.00.0.0.00                               | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃ ~ O- ~F~N ~D=E-­                                                                              |         |                                                           |
| 1714.50.0.0.00                               | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                                                                                              |         |                                                           |
| 1714.50.0.1.00                               | TRANSF.SALÁRIO -EDUCAÇÃO- PRINCIPAL                                                                                                             | 550 999 |                                                           |

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais

Página  3

615

<!-- image -->

616

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 13 de Novembro de 2025 · Edição V  CDXLVIII

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA  NEWTON CAMPELO, 193 CNPJ:065549190001-03

Orçamento Programa

Exercício  de  2026

TABELA EXPLICATIVA- LEGISLAÇÃO

DA RECEITA

(lnc. 111,  §  1°, Art.2°)

| 1 Codigo                                                    | Disaiminaçao                                                                                                                            | Fonte                           | Legislacao                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1714.50.0.1.00                                              | TRANSF.SAL.ÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL                                                                                                     | 550 999                         | Constituição Federal, Art. 212, + 5°, Lei Federal Nº 9.424/1996, Art. 15 + 1°, inciso li , Lei Federal nº 9.766/1998. |
| 1714.52.0.0.00                                              | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE                                                                                       |                                 |                                                                                                                       |
| 1714.52.0.1.00                                              | TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL                                                                                          | 552 999                         |                                                                                                                       |
| 1714.52.0.1.00                                              | TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL                                                                                          | 552 999                         | Lei Federal nº 11.497/2009. Resolução/CD/FNDE nº 038/2009.                                                            |
| 1714.53.0.0.00                                              | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE                                                                                 |                                 |                                                                                                                       |
| 1714.53.0.1.00                                              | TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL                                                                                          | 553 999                         |                                                                                                                       |
| 1714.53.0.1.00                                              | TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL                                                                                          | 553 999                         | Lei Federal nº 10.880/2004.                                                                                           |
| 1714.99.0.0.00                                              | OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE                                                                               |                                 |                                                                                                                       |
| 1714.99.0.1.00 1714.99.0.1.01 1714.99.0.1.01 1714.99.0.1.02 | OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL OUTRAS TRANSF. FNDE- ESCOLA INTEGRAL OUTRAS TRANSF. FNDE- ESCOLA INTEGRAL OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL | 569 999 569 999 569 999 569 999 |                                                                                                                       |
|                                                             | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB                                                                                          |                                 |                                                                                                                       |
|                                                             | TRANSF. DE REC. DE COMPLEMENTAçãO DA UNlãO AO FUNDEB - VAAT                                                                             | 542 999                         |                                                                                                                       |
| ~ ==~ ~ ~                                                   | -~T=RAN = ~s =F=E=R=ÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃ= o~F =u ~N ~D=E=B~ -V ~AA ~ F ~                                                          | ------------------------------~ |                                                                                                                       |
| 1715.51 .0.1.01                                             | TRANSF. DE REC. DE COMPLEMENTAçãO DA UNlãO AO FUNDEB -VAAF                                                                              | 541 999                         | Lei Federal nº 11 .494/2007.                                                                                          |
|                                                             | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR                                                                                         |                                 |                                                                                                                       |
|                                                             | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL                                                                                                 |                                 |                                                                                                                       |
|                                                             | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊc. N"C "IA -.. S"OC=1A .,-. L- ,-. F '° N .--.                                                    | 543 999                         | A"S.-------------------------------                                                                                   |
| 1716.50.0.1.01                                              | FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS                                                                                               | 660 999                         | Resolução CNAS nº 033/2012.                                                                                           |
|                                                             | FNAS - SERV, DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV                                                                                | 660 999                         | Resoluçao CNAS nº 033/2012.                                                                                           |
| 1716.50.0.1.02                                              |                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                       |
| 1716.50.0.1.03                                              | FNAS - PISO BÁSICO FIXO                                                                                                                 | 660 999                         | Resolução CNAS nº033/2012.                                                                                            |
| 1716.50.0.1.04                                              | FNAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD-PAB                                                                                       | 660 999                         | Resolução CNAS nº033/2012.                                                                                            |
| 1716.50.0.1.05                                              | FNAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS                                                                                         | 660 999                         | Resolução CNAS nº033/2012.                                                                                            |
| 1716.50.0.1.06 1717.00.0.0.00                               | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                      | 660 999                         |                                                                                                                       |

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA  NEWTON CAMPELO. 193

CNPJ:065549190001-03

Orçamento Programa

Exercíc io de  2026

TABELA EXPLICATIVA- LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(lnc. Ili, §  1°, Art.2°)

Página 6

| Codlgo                        | Dlscr1mlnaçao                                                                                       | Fonte   | Leglslacao                                  |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|
|                               | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                                                        |         |                                             |
|                               | TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL                                                            | 570 999 |                                             |
|                               | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃ, - 0- E _ D _E _S _U _A _ S_E _N _T _I_ DA _ D_ E_ S            |         |                                             |
|                               | TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÔRIOS)-FUNDEF                                                        |         |                                             |
|                               | TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL                                                  | 544 999 |                                             |
|                               | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UN O                                                                      |         |                                             |
|                               | TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL                                                                  | 706 999 |                                             |
|                               | TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022                                                       |         |                                             |
|                               | TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL                                                     | 719 999 |                                             |
|                               | OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES                                                              |         |                                             |
|                               | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL                                                          | 500 999 |                                             |
|                               | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                                         |         |                                             |
| 1721.50.0.0.00                | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL COTA-PARTE DO ICMS                           |         |                                             |
| 1721.50.0.1.00                | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                                                                      | 500 999 | Constituição Federal - Art. 158, Inciso IV  |
| 1721.51.0.0.00                | COTA-PARTE DO IPVA                                                                                  |         |                                             |
| 1721.51.0.1.00                | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                                                                      | 500 999 | Constituiçao Federal - Art. 158, Inciso Ili |
| 1721.52.0.0.00                | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS                                                                      |         |                                             |
| 1721.52.0.1.00                | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL                                                          | 500 999 | Constituição Federal - Art. 153, 3°.        |
| 1721.53.0.0.00                | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO ECONÔMICO                                               |         |                                             |
| 1721.53.0.1.00                | COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL                                                                           | 500 999 | Lei Federal nº 10.336/2001.                 |
| 1723.00.0.0.00 1723.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS |         |                                             |
| 1723.50.0.1.01                | TRANSF. DE REC. DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE- COFINANCIAMENTO                                          | 621 999 | Decreto Nº 15.100/2013                      |
| 1724.00.0.0.00                | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES                                                             |         |                                             |
| 1724.51.0.0.00                | TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO                                                         |         |                                             |
| 1724.51.0.1.00                | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL                                                        | 571 999 |                                             |
| 1724.51 .0.1.00               | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL                                                        | 571 999 |                                             |
| 1729.00.0.0.00                | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                                                |         |                                             |
| 1729.51.0.0.00                | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL                                           |         |                                             |

<!-- image -->

Página  5

[Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)](http://www.tcpdf.org/)

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 13 de Novembro de 2025 · Edição V CDXLVIII

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA  NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ:065549190001--03

Orçamento Programa

Exerclcio de  2026

TABELA EXPLICATIVA- LEGISLAÇÃO

DA RECEITA

(lnc. Ili, § 1°, Art.2°)

Página  7

| Codigo          | Disaiminaçao                                                | Fonte   | Legislacao                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|
| 1729.51 .0.1.00 | TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL                      | 661 999 |                                          |
| 1729.99.0.0.00  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF                      |         |                                          |
| 1729.99.0.1.00  | OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL                       | 710 999 |                                          |
| 1750.00.0.0.00  | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS              |         |                                          |
| 1751.00.0.0.00  | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB   |         |                                          |
| 1751.50.0.0.00  | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB   |         |                                          |
| 1751.50.0.1.00  | TRANSF.RECURSOS FUNDES-PRINCIPAL                            | 540 999 |                                          |
| 1900.00.0.0.00  | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                   |         |                                          |
| 1990.00.0.0.00  | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                   |         |                                          |
| 1999.00.0.0.00  | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                   |         |                                          |
|                 | OUTRAS RECEITAS                                             |         |                                          |
|                 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS           |         |                                          |
|                 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL       | 500 999 |                                          |
|                 | RECEITAS DE CAPITAL                                         |         |                                          |
|                 | ALIENAÇÃO DE BENS                                           |         |                                          |
| 2210.00.0.0.00  | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                    |         |                                          |
| 2213.00.0.0.00  | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                       |         |                                          |
| 2213.01 .0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                       |         |                                          |
| 2213.01 .0.1.00 | ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL                    | 755 999 | Lei Federal nº 4320/1964, art. 11, § 2°. |
| 2400.00.0.0.00  | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                   |         |                                          |
| 2410.00.0.0.00  | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                 |         |                                          |
| 2411.00.0.0.00  | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS  |         |                                          |
| 2411.50.0.0.00  | TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO     |         |                                          |
| 2411.50.1.0.00  | TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA         |         |                                          |
| 2411 .50.1.1.01 | FNS - TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DO BLOCO APS - INVESTIMENTO | 601 999 |                                          |
| 2412.00.0.0.00  | TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE   |         |                                          |
| 2412.50.0.0.00  | TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO                            |         |                                          |
| 2412.50.9.0.00  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADASA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO     |         |                                          |
| 2412.50.9.1.00  | OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL                     | 569 999 |                                          |
| 2414.00.0.0.00  | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES    |         |                                          |
| 2414.53.0.0.00  | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE              |         |                                          |
| 2414.53.0.1.00  | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL             | 700 999 | Lei Federal n• 4320/1964, art. 11, § 2°. |

## PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA  NEWTON CAMPELO, 193

- CNPJ:065549190001--03

Orçamento Programa

Exercí cio de  2026

TABELA EXPLICATIVA- LEGISLAÇÃO

DA RECEITA

(lnc. Ili, §  1°, Art.2°)

Página  8

|                                | Disaíminaçao                                                                      | Fonte   | Legislacao                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|
|                                | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                         |         |                                        |
| 2414.99.0.1.00                 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL                                    | 700 999 | Lei Federal n°4320/1964, art. 11, §2°. |
| 2419.00.0.0.00 2419.51 .0.0.00 | OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO |         |                                        |
|                                | TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL                                                   | 706 999 |                                        |
|                                | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                          |         |                                        |
|                                | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES                                 |         |                                        |
|                                | OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES                               |         |                                        |
|                                | OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL                                     | 701 999 |                                        |
|                                | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS                                     |         |                                        |
|                                | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS                                     |         |                                        |
| 2429.99.0.1.00                 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL                                          | 710 999 |                                        |
| 9000.00.0.0.00                 | (R) DEDUCOES DA RECEITA                                                           |         |                                        |
| 9500.00.0.0.00                 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                                            |         |                                        |
| 9510.00.0.0.00                 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                                            | 500 999 |                                        |

ANTONIO LUIZ DANTAS DA FONSECA PREFEITO MUNICIPAL 183.710.513-87

617

<!-- image -->