Decreto — Vera Mendes (01/12/2025)

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Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

## Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

MANUTENCAO ADM. DA SEC. DE ESTRADAS E RODAGENS

15000000 OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS-

PESSOA JURÍDICA

## Decreto nº 0051/2025 Em, 24 de Novembro de 2025. Tola  I da Ação Total da  Unidade Orçamentária 7.450,00 127.124,06

DISPÕE  SOBRE A ABERTURA DE

CRÍ:DITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E

DÁ  OUTRAS PROVIDÊNC IAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES, no uso de suas atribuições  legais e de confonnidade com o que dispõe  a Lei nº 0310, de 30 de dezembro de 2024.

Art.  1° - Fica autorizado o Crédito  Adicional Suplementar na quantia de R$  1.757.134,78 (Um

Milhão,  Setecentos e Cinquenta e Sete Mil, Cento e Trinta e Quatro Reais e Setenta e Oito Centavos)

destinado ao reforço de dotações  no Orçamento vigente, como segue:

10.100

CAMARA MU  ICIPAL

OI

031

00000 I  4

1001  2001

3390.39 99

0000015

04

3390.40 99

20.200

122

0000025

1103  2002

3390.14 99

0000028

3390.36 99

04

122

0000036

04

122

0000040

MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAM ARA MUNICIPAL

15000000 OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS -

PESSOA JURíDICA

15000000 SERVIÇOS  DE TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO

E COMUNICAÇÃO

- PJ

Total da Ação

Total da Unidade Orçamentá ria

GABINETE DO PREFEITO

MANUTENÇÃO

DO GABINETE DO PREFEITO

I  5000000  DIÁRIAS  - CIVIL

I  5000000 OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS -

PESSOA FISICA

T  ota  I da Ação

ASSESSORIA E CONSULTO RIA JURIDICA

15000000 OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS -

I 103  2003

3390.39 99

PESSOA JURIDICA

Total da Ação

34.000,00

4.500,00

38.500,00

38.500,00

2,850,00

1.700,00

4.550,00

9.901 ,00

9.90 I  ,00

## Total da Unidade Orçamentá ria 14.451 ,00 O, PLANEJAMENTO E

## 20.300 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃ FINANÇAS

1203

DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1004

AQUISIÇÃO

4490.52  99

15000000 EQUIPAMENTOS E MATERJAL

PERMANENTE

Total da Ação

.,ublkwl\.wm.bf · fllblK'~ Cot1111bilid1Kk · yCf'MIOI 2,n,.·1 .1 .0 -.o)JOU-0800

Prcrrittn M Wliri

89

22.J.691

12

04

122  4203  2039

0000144

3390.39 99

20.600

361

0000253

35 10  203 1

3390.30 99

0000255

10

301

0000278

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ

O

MANUTENÇO  DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

15001001 MATERJAL DE CONSUMO

15001001 OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS ­

PESSOA FfSICA

Total da Ação

## Total da Unidade Orçamentária 20.700 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

3922  2037

MANUTENÇO  ADMINISTRATIVA DA SAUDE

3390.36 99

20.800

07

812  3814  2035

0000342

3390.30 99

0000344

3390.36 99

21 .000

17

544  3003  2027

0000397

3390.30 99

0000398

3390 36 99

18

541

0000408

3136  2028

3390.39 99

20

605

4704  2043

000042 1

3190.11  99

0000423

0000424

3390.  14  99

5. 156,00

7.500,00

12.656,00

12.656,00

2.100,00

2. 1 00,00

2. 1 00,00

5.610,00

4.396,00

I  0.006,00

1

~~~~~S

F

~~'1ÇOS  DE TERCEIROS -

Total da Ação

Total da Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE, ESPORTE E LAZER E

JUVE  TUDE

I NCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES

15000000 MATERIAL DE CONSUMO

15000000

1

~~~~~S

F

~~'1ÇOS  DE TERCEIROS -

Total da Ação

Total da Unidade Orçamentária

10.006,00

SEC. MUN. DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO

AMBIE

TE

ENCARGOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA

15000000 MATERIAL DE CONSUMO

15000000

1

~~~~~S

F

~~'1ÇOS  DE TERCEIROS -

Total da Ação

MANUTENÇÃO

DO MEIO AMBIENTE

15000000 OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS -

PESSOA JURÍDICA

Total da  Ação

MANUTENÇÃO

DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

15000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

PESSOAL CIVIL

15000000 DIÁRIAS  - CIV IL

3390.30 99

## 2 1.100 FUNDEB

.plablicwft.com.br .  ....Wic,Soft Coa,iabilidadc- veniD N 2,.·1 .1.o -{i))JW2-0llllO

PrcfdtW11 Mu11ld dcVeta Mciwk.l CNPJ:0l.6 1 2..611/0001-31  Av1'ao!;cb.a,nllo SNCc  : 6O"000C&lt;nlt0  VERA MIINOl!S-Pl f,,.,.,  &amp;9  l-U2-l69\

deVcnMcnór,CNJ'J:Ol.61HilSIOIIOJ,)JAv5"'

·

SNC

·(W$68000CC1&gt;110.Vf!JI.A Ml:!NOfS.l'l fonr:

Prefeitura Municipal de Vera Mendes Secretaria de Finanças Oepanamcnto de Contabilidade 04 122 I  203  2004 0000044 3 190. li  99 MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL 15000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 69.293,00 0000047 0000049 0000052 0000053 0000056 3191. 13  99 3390.30 99 3390.36 99 3390.39 99 3390.40 99 PESSOAL !VIL 15000000 CONTRIBUIÇÕES  PATRONAIS I  5000000  MATERIAL DE CONSUMO 15000000 OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS PESSOA FISICA 15000000 ~~s~'6~SJtEJ6:~~s DE TERCEIROS 15000000 SER  VJÇOS  DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃOPJ 6.372,00 14.790,00 14.172,00 42.94 1,00 17.441,00 Total da Ação I  65.009,00 06 181 1303  2007 MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA 0000093 3390.39 99 15000000 OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS 3.672,00 PESSOA JURfDICA Total da Ação 3.672,00 24 131 1407  2008 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 0000107 3390.39 99 15000000 OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS 11.1 00,00 PESSOA JURíDICA Total du Ação 11.100,00 09 271 1932  2015 RECOLHIMENTO DA CONTRIBUlÇÃO PREVIDENCIARIA 0000099 3290,22  99 15000000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA 4.000,00 POR CONTRA  TO Total da Ação 4.000,00 11  331 2033  2018 CONTR. Pi FOR. DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP 0000101 3390.47  99 15000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRJAS  E 15.000,00 CONTRJBUTIVAS To  tal da  Ação Total  da Unidade Orçamentár ia 20.500 SEC MUN OBRAS E SERVIÇ OS PUBUCOS 04 122  2103  2019 MANUTENÇÃOADMIN ISTRATIVASERVIÇOSURBANOS 0000134 3390.30 99 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 0000135 3390.36 99 15000000 OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS­ PES  OA  FÍSICA 0000136 3390.39 99 15000000 OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS­ PESSOA JURÍDICA Total da Ação 15 451 2534  2022 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS  PARQUES E JARDINS 0000195 3390.30 99 15000000 MATERIAL DE CONSUMO Total da  Ação 25 752  3303  2030 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA 0000213 3390.39 99 17510000 OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS ­ PESSOA JURÍDICA T  ota  I da Ação 15.000,00 212.561,00 63.761,00 12.440,00 9.834,00 86.035,00 10.260,00 10.260,00 23.379,06 23.379,06 Prefeitura Municipal de Vera Mendes Secretaria de Finanças Dep:,namento de Contabilidade 12 361 5010  2048 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ENSINO FUNDAMENTAL- 70 % 0000452 3190.13  99 15401070 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17.973,00 Total da Ação 17.973,00 12 361 5010  2049 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ENSINO FUNDAMENTAL- 30 % 0000464 3390.36 99 15400000 OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS 66.882,00 PESSOA FÍSICA Total  da  Ação Total da Unidade Orçamentár ia 21.200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ O 66.882,00 84.855,00 12 361 54 10 1064 CONST. REF. AMPL UNIDADE ESCOLARES ZONA URBANA 00005 18 4490.51  99 15001 001  OBRAS E INSTALAÇÕES 179.768,7 1 00005 19 4490.5 1 99 15690000 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.001 ,00 Total da Ação 209.769,7 1 12 361 54 10 1070 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 0000539 4490.52  99 15001001  EQUIPAMENTOS E MATERIAL 2.901,00 PERMANENTE 0000540 4490.52 99 15690000  EQUIPAMENTOS E MATERJAL PERMANENTE Total da Ação 12 365  5709  1074 CONST. REST. AMPL. PREDIOS PRE-ESCOLAR 0000615 4490.52  99 15690000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.601,00 12.502,00 2.000,00 Total da Ação 2.000,00 12 361 54 10  2056 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN!CfPAL DE EDUCAÇÃO - FME 0000546 3 190.13  99 15001001  OBRIGAÇÕES  PATRONAIS 325,00 0000552 3390.14 99 15001001  DIÁRIAS-CIV IL 5.400,00 0000553 3390.30 99 15001001  MATERIAL DE CONSUMO 20.663,00 0000557 3390.39 99 15001001  OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS 60.066,00 PESSOA JURÍDICA Total da Ação 86.454,00 12 361 54 10  2057 MANUTENÇÃO DA QUOTA DE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE 0000562 3390.30 99 15500000 MATERIAL DE CONSUMO 26.209,00 Total da Ação 26.209,00 12 361 54 14  2061 0000592 3390.39 99 MANUTENÇÃO DO PROG. PNAT 15530000 OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA Total da Ação 12 361 54 10  2068 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE 0000577 3390.30 99 15690000 MATERIAL DE CONSUMO Total da Ação 12 365  5709  2 104 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 0000637 3390.36 99 15001001  OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS PESSOA FfSICA To  tal  da Ação 6.763,00 6.763,00 1.900,00 1.900,00 1.518,00 1.5 18,00

-w.p,.,t,llcwR.wm.t,r · P\ibllcSoftCon  ..  t,ilio»lle · &gt;'ffl.lo 2&lt;1ls.41 .l.0-{1:))JOl2-0tOO l'ff,~nua Mulllc! l ~Vtn Mc-CNPJ:Ol.612.615/0001-ll A.~SIIISt~«l SNCt  :64~Qnu,:,  VF.RA.MllNllF.S-Pl fõM :  119l422-lfi91 r.p:2:ofll www.pul,l,oufl.rorn.b, . f'ublócS.:.ACúni.\lil.......,,...,,.20 2$.·l. 1.0-18))3(122.o&amp;OO

Prcfci1..,.. M~n.ici l dcVcn Mc...i.:.CNPJ: 0 1.612.6151'0001-ll A.vSloS..baoci

## 'iário 2ficial dos 0unictpios $ proYa documental dos atos municipais

SN

## Total da  Unidade Orçamentária 347. 115,7 1

1 &gt;av,·or1 1

VERA MENDES-PI fone:

J.-422-3691

## (Continua na próxima página)

15000000 MATERIAL DE CONSUMO

Total da Ação

Total da  Unidade Orçamentária

1500 I  002

3390.36 99

13.780,00

13.780,00

, \_..,.1or1 1

7.450,00

: 64568000Cu

13.815,00

9.044,00

22.859,00

7.001,00

7.001,00

7.590,00

175,00

2.766,00

10.531,00

40.391,00