Extrato — Santo  Antônio  De  Lisboa (29/05/2025)

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO  DE LISBOA-PIAUÍ CNPJ: 06.553.820/ 0001-97 Endereço; Rua Anaít a Rocha, nº 32, Centro. Fone: (89) 9 81.01-8090 CEP: 64640-000

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| EXTRATO DE PUBLICAÇ Ã ODOCONTRATON• 34/2025   | EXTRATO DE PUBLICAÇ Ã ODOCONTRATON• 34/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Processo Administrativo                       | PMSAL.000043/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| LEGISLAÇAO/PROCEDIMENTO                       | Lei n• 14.133/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Contratante/CNPJ                              | PREFEITURA MUNICIPAL DESANTO ANTÔ NIO DE LISBOA· PI, por intermé dio do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, inscrito(a) no CNPJ sob o n9 06.SS3.820/0001-97                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Contratada/CNPJ                               | M CPEÇAS LTDA- ME CNPJ n• 60.160.828/0001-39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Resumo do objeto do contrato                  | Registro de preços visando à contratação futura e parcelada de empresa especializada no fornecimento de pneus destinados à substituição preventiva e corretiva dos componentes de rodagem da frota oficial vinculada à administração públicado Municípiode Santo Antônio de lisboa - PI.                                                                                                                                     |
| Prazo de vigênc ia                            | 12 (doze) meses, contados da sua assinatura, 26/05/2025 a 26/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Prazo de e)lecução                            | 12 (doze} meses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Data de assinatura do contrato                | 26 de maio de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Valor Global                                  | R$ 869.850,00 (OITOCENTOS ESESSENTA ENOVEMIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gestão/Unida de                               | ORGÃ O03 • SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Natureza de Despesa Fontes de Recursos        | MANUT. DE ENCARGOS DAADM GERAL 04.122.1303.2014.0000 MATERIAL DECONSUMO l.S00.00.999.000 3.3.90.30.00 FONTE: SOO                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Slgnatériosdo contrato                        | MANUT. DE ENCARGOSDA ADM GERAL 04.122.1303.2014.0000 MATERIAL DECONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 FONTE DE RECURSOS: Recursos Próprios/ Outras Fontes MANUT. DE ENCARGOS DA ADM GERAL 04.122.1303.2014.0000 MATERIAL DECONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 FONTE DE RECURSOS: Recursos Próprios/ Outras Fontes Francisco Erivaldo da Silva - Prefeito Municipal Maria Clara de carvalho Oliveira - Sócio Administrador |

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PREFEITURA MUNICIPAL OE SANTO ANTÔNIO  DE LISBOA-PIAUÍ CNPJ: 06.553.820/ 0001-97 Endereço: Rua Anaíta Rocha, nº 32, Centro. Fone: (8 9) 9  8101-8090 CEP: 6 4640-000

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| EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO NI 35/2025   | EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO NI 35/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Processo Administrativo                        | PMSAL.000044/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| LEGISLAÇAO/PROCEDIMENTO                        | Lei nt 14.133/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Contratante/ CNPJ                              | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔ NIO DE LISBOA - PI, por intermédio do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , inscrito(a) no CNPJ sob o nt 06.553.820/ 0001-97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Contratada/CNPJ                                | KJ FERNANDESLTDA - EPP CNPJ nt 18.018.256/0001-91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Resumo do objeto do contrato                   | Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais permanentes e de consumo odontológico, insumos técnicos laboratoriais voltados à produção de próteses dentá rias, bem como na prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos, com abrangê ncia de fornecimento contí nuo, logí stica e suporte operacional, destinados ao atendimento integral das necessidades da Secretaria Municipal de Saú de de Santo Antônio de Lisboa - PI. |
| Prazo de vigência                              | 12 (doze) meses, contados da sua assinatura, 26/05/2025 a 26/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Prazo de execução                              | 12 (doze) meses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Data de assinatura do contrato                 | 26 de maio de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Valor Global                                   | R$ 803.499,36 (OITOCENTOSETRÊS MIL, QUATROCENTOS ENOVENTA ENOVE REAISETRINTA ESEIS CENTAVOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gestão/U nidade                                | ORGÃO 03 -SECRETARIA DE ADMINISTRAÇA O GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Programa de trabalho                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Natureza de Despesa                            | MANUT. DE ENCARGOS DA ADM GERAL04.122.1303.2014.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fontes de Recursos                             | MATERIALDECONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 FONTE: SOO MANUT. DEENCARGOS DA ADM GERAL04.122.1303.2014.0000 MATERIAL DECONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 FONTE DE RECURSOS: Recursos Pró prios/ Outras Fontes MANUT. DE ENCARGOSDA ADM GERAL 04.122.1303.2014.0000 MATERIAL DECONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 FONTE DE RECURSOS: Recursos Próprios/ Outras Fontes MANUT. DEENCARGOS DA ADM GERAL 04.122.1303.2014.0000 MATERIAL DECONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 FONTE DE RECURSOS; Recursos Próprios/ Outras Fontes                         |
| Signatáriosdo contrato                         | Francisco Erivaldo da Silva - Prefeito Municipal Katiuscia Japiassu Fernandes - Sócia Administradora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

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## ld:089B94BB1998EAOE

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO  DE LISBOA-PIAUÍ CNP J: 06.553.820/ 0001-97 Endereço: Rua Anaíta  Rocha, n· 32, Centro. Fone: (89) 9 8101-8090 CEP: 64640-000 E-mail: prefeituradesal@gmail.com

| EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO N• 36/2025   | EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO N• 36/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Processo Administrativo                        | PMSAL.000045/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| LEGISLAÇÃO/PROCEDIMENTO                        | Lei n• 14.133/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Contratante/CNPJ                               | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA - PI, por intermédio do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, inscrito(a) no CNPJ sob o n• 06.553.820/ 0001-97                                                                                                                                                                                                                   |
| Contratada/CNPJ                                | SAPUCARANA RENT MAQUINAS LTOA - ME CNPJ n• 50.995.542/ 0001-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Resumo do objeto do contrato                   | Registro de preços visando à futura e eventual contratação de empresa especializada na execução de serviços contí nuos de roçada mecanizada de faixa de domínioem estradas vicinais, com utilização de equipamento articulado de alta eficiênciaoperacional, para a manutençã o preventiva da malha viárianãc pavimentada no território do Municípiode Santo Antônio de Lisboa - PI. |
| Prazo de vigência                              | 12 (doze) meses, contados da sua assinatura, 28/ 05/2025 a 28/ 05/ 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Prazo de execução                              | 12 (doze) meses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Data de assinatura do contrato                 | 28 de maio de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Valor Global                                   | R$ l .096.695,00 (U MILHÃO, NOVENTA ESEIS MIL, SEISCENTOS ENOVENTA E CINCO REAIS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gestão/Unidade                                 | ORGÃO 03 - SECRETARIA DEADMINISTRAÇ Ã O GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Programa de trabalho Natureza de Despesa       | MANUT SERVICOS URBANOS EOBRAS PUBLICAS 04.122.2203.1019.0000 OBRAS EINSTALAÇÕES 1.700.00.999.000 4.4.90.51.00                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fontes de Recursos                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                | FONTE: ORÇAM ENTO GERAL DO MUNICÍPIO E/OU OUTRAS FONTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Signatáriosdo contrato                         | Francisco Erivaldo da Silva - Prefeito Municipal Marcos Rodrigues Mendes - Sócio Administrador                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 1  d:  OE  28AA9CSF  COE 512

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO  DE LISBOA- PIAUÍ

## TERMO DE ADJUDICAÇÃO

No uso de  suas atribuições  legais  e  em conformidade com a legislação  vigente constante  no preâmbulo do Edital do Pregão  n° 013/2025, Processo Administrativo n° 043/2025, após análise,  conferência  e deliberação, resolve ADJUDICAR o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto:  Registro de preços visando à  contratação  futura e  parcelada  de  empresa  especializada no fornecimento de pneus destinados à substituição  preventiva e corretiva dos componentes de rodagem da frota oficial vinculada à administração  pública  do Município de Santo Antônio de Lisboa - PI.

## Resumo

| Fornecedor                                                                             | Estimado   | Adjudicado   | Diferença                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------|
| M CAUTO PECAS LTDA - 60.160.828/0001-39 limaautopec;:asl@hotmail.com - (69) 99964-0146 | 959.823,51 | 869.850,00   | 69.973,51 Proveito(9,J 7'%)  |
| Totais                                                                                 | 959.823,51 | 869.850,00   | 89.973,51 Pro\'flito(9,37% ) |

## Detalhes

EPITÁCIO  SILVA LOPES na condição de Pregoeiro(a) Adjudicou o{s) lote(s) em favor de:

| Fornecedor. M CAUTO PECAS LTDA - CPF/CNPJ, 60.160.B28/0001-39   | Fornecedor. M CAUTO PECAS LTDA - CPF/CNPJ, 60.160.B28/0001-39   | Fornecedor. M CAUTO PECAS LTDA - CPF/CNPJ, 60.160.B28/0001-39   | Fornecedor. M CAUTO PECAS LTDA - CPF/CNPJ, 60.160.B28/0001-39   | Fornecedor. M CAUTO PECAS LTDA - CPF/CNPJ, 60.160.B28/0001-39   | Fornecedor. M CAUTO PECAS LTDA - CPF/CNPJ, 60.160.B28/0001-39   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Lote 1                                                          | Lote 1                                                          | Data/Hora da Adjudicaçã o - 121 05/2025 17:24:11                | Data/Hora da Adjudicaçã o - 121 05/2025 17:24:11                | Data/Hora da Adjudicaçã o - 121 05/2025 17:24:11                | Data/Hora da Adjudicaçã o - 121 05/2025 17:24:11                |
| Lote I                                                          |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |
| Descrlção Item                                                  | Descrlção Item                                                  | Quantidade                                                      | Medida                                                          | Unttárlo I                                                      | Sub Total                                                       |
| Camara de ar 750 - 16                                           | Camara de ar 750 - 16                                           | 40,00                                                           | UND                                                             | 101,74 1                                                        | 4.069,60                                                        |
| Marca: MAGNUM                                                   | Fabricante: MAGNUM                                              | Modelo: TR15                                                    | Modelo: TR15                                                    | Modelo: TR15                                                    | Modelo: TR15                                                    |
| Camara do ar 900 • 20                                           | Camara do ar 900 • 20                                           | 60,00                                                           | UND                                                             | 166,Sl 1                                                        | 9.990,60                                                        |
| Marca: MAGNUM                                                   | Fabricante: MAGNUM                                              | Modelo: V3-04-5                                                 | Modelo: V3-04-5                                                 | Modelo: V3-04-5                                                 | Modelo: V3-04-5                                                 |
| C&mara de ar 10.00·20                                           | C&mara de ar 10.00·20                                           | 30,00                                                           | UND                                                             | 184,84 1                                                        | 5.545,20                                                        |
| Marca: MAGNUM                                                   | Fabricante: MAGNUM                                              | Modelo: VJ-06-5                                                 | Modelo: VJ-06-5                                                 | Modelo: VJ-06-5                                                 | Modelo: VJ-06-5                                                 |
| Camara de ar 12.4-24                                            | Camara de ar 12.4-24                                            | 5,00                                                            | UND                                                             | 276,50 1                                                        | 1.382,50                                                        |
| Marca: MAGNUM                                                   | Fabrlcante: MAGNUM                                              | Modelo: TR218A                                                  | Modelo: TR218A                                                  | Modelo: TR218A                                                  | Modelo: TR218A                                                  |
| Camara de ar 17.5-25                                            | Camara de ar 17.5-25                                            | 10,00                                                           | UND                                                             | 460,11 1                                                        | 4.601,10                                                        |
| Marca: MAGNUM                                                   | Fabricante: MAGNUM                                              | Modelo: TR220A                                                  | Modelo: TR220A                                                  | Modelo: TR220A                                                  | Modelo: TR220A                                                  |
| Camara de ar 18.4-30                                            | Camara de ar 18.4-30                                            | 8.00                                                            | UND                                                             | 479,05 I                                                        | 3.832.40                                                        |
| Ma.rca: MAGNUM                                                  | Fabricante: MAGNUM                                              | Modelo: TR216A                                                  | Modelo: TR216A                                                  | Modelo: TR216A                                                  | Modelo: TR216A                                                  |
| C&mara de ar 275/60R22.5                                        | C&mara de ar 275/60R22.5                                        | 15,00                                                           | UND                                                             | 184,84 1                                                        | 2.772,60                                                        |
| Marca: MAGNUM                                                   | Fabricante: MAGNUM                                              | Modelo: TR462D                                                  | Modelo: TR462D                                                  | Modelo: TR462D                                                  | Modelo: TR462D                                                  |
| Camara de ar Km24                                               | Camara de ar Km24                                               | 10.00                                                           | UND                                                             | 415,49 1                                                        | 4.154.90                                                        |
| Marca: MAGNUM                                                   | Fabrlca.nte: MAGNUM                                             | Modelo: TR220A                                                  | Modelo: TR220A                                                  | Modelo: TR220A                                                  | Modelo: TR220A                                                  |
| Camaradeararol3                                                 | Camaradeararol3                                                 | 30,00                                                           | UND                                                             | 55,45 I                                                         | 1.663,50                                                        |

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