Contrato — Santo Antonio De Lisboa (30/10/2025)

&quot;Uerta olant.. 50 1 Scrigla Mlaneat&quot; Id:13B5c09678694270 Prefeitura Municipal DE SANTO ANTONIO DE LISBOA-Piauí CNPJ: 06.553.820/0001-97 Id:12527B1E1ADF4271 CNPJ: 06.553.820/0001-97 Prefeitura Municipal DE SANTO ANTONIO DE LISBOA-Piauí SANTOANTONIO DELISBOA ERRATA A PUBLICAgAO DO EXTRATO DE CONTRATO Ano XxIl Teresina (P1) - Terga-Feira, 06 de Maio de 2025 - Edigao V cccxII E-mail: prefeituradesal@gmail.com Onde le-se: )SANTOANTONIO Enderego: Rua Anaita Rocha, n 32, Centro. Fone: (89) 9 8101-8090 CEP: 64640-000 E-mail: prefeituradesal@gmail.com ERRATA A PUBLICACAO DO EXTRATO DE CONTRATO Ano xxill - Teresina (Pl) - Terga-Feira, 06 de Maio de 2025 - Edigao V cccxII ONDE LE-SE: Processo Administrativo EXTRATO DE PUBLICAGAO DO CONTRATO N? 19/2025 EXTRATO DE PUBLICACAO DO CONTRATO N 19/2025 PMSAL.000032/2025 LEGISLACAO/PROCEDIMENTO Contratante/CNPJ sob o no PMSAL.000032/2025 Lei n 14.133/2021 Prefeitura Municipal DE SANTO ANTONIO DE LISBOA - PI, por intermedio LEGISLACAO/PROCEDIMENTO Lei n? 14.133/2021 Prefeitura Municipal DE SANTO ANTONIO DE LISOA - PI, por intermedio do(a) Secretaria Municipal DE ADMINISTRACAO, insScrito(a) no CNPJ Contratada/CNPJ Contratante/CNPJ do(a) Secretaria Municipal DE ADMINISTRACAO, inscrito(a) no CNPJ 06.553.820/0001-97 Contratada/CNPJ CNPJ n 39.886.115/0001-60 Sobo no. 06.553.820/0001-97 MR. LOCACOES CNPJ no 39.886.115/0001-60 no do objeto do contrato REGISTRO DE PREgOS COM VISTAS A SUBSIDIAR FUTURA CONTRATACAO DE EmPreSA(S) PARA LOCACAO DE ESTRUTURAS E&#x27; EQuIPAmENTOS PARA EvEnTOS E SErVIgOS cORReLATOS PARA AtEnDER As NEcEsSIDAdEs DA Resumo do objeto do contrato EVEnTOS&#x27;E SErVigOS cORrELatOs ParA AtENDEr As NEcESSIDADeS DA Prazo de vigencia Prazo de execugao Data de assinatura do contrato Prefeitura Municipal DE SANTO ANTONIO DE LISBOA - PI 12 (doze) meses, contados da sua assinatura, 08/04/2025 a 08/04/2026 Prazo de vigencia Prazo de execugao Prefeitura Municipal DE SANTO ANTONIO DE LISBOA - PI 12 (doze) m eses, contados da sua assinatura, 08/04/2025 a 08/04/2026 12 (doze) meses Valor Global 08 de abril de 2025 Data de assinatura do contrato Valor Global 08 de abril de 2025 R$ 1.435.900,00 (UM MILHAO, QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO MIL E R$ 1.435.900,00 (UM MILHAO, QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO MIL E NOVECENTOS REAIS) Gestao/Unidade Novecentos reais) Gestao/Unidade ORGAO O3 - Secretaria DE ADMINISTRACAO GERAL Programa de trabalho Natureza de Despesa ORGAO O3 - Secretaria DE ADMINISTRACAO GERAL MANUT. DE ENCARGOS DA ADM GERAL 04.122.1303.2014.0000 Natureza de Despesa Fontes de Recursos FONTE: 500 MANUT. DE ENCARGOS DA ADM GERAL 04.122.1303.2014.0000 MATERIAaL De coNSUmo 1.500,00.99.000 3.3.90.30,00 Fontes de Recursos MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00.999.000 3.3.90.30,00 FONTE: 500 MANUT. DE ENCARGOS DA ADM GERAL 04.122.1303.2014.0000 MANUT. DE ENCARGOS DA ADM GERAL 04.122.1303.2014.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00.999.000 3.3.90.30,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00.999.000 3.3.90.30,00 Fonte De Recursos: Recursos Proprios / Outras Fontes MANUT. DE ENCARGOS DA ADM GERAL 04.122.1303.2014.0000 FONTE DE REcuRsOS: Recursos Proprios / Outras Fontes MANUT. DE ENCARGOS DA ADM GERAL 04.122.1303.2014.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00.999.000 3.3.90.30,00 FONTE DE REcURsOs: Recursos Proprios / Outras Fontes MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00.999.000 3.3.90.30,00 FONTE DE RECURsOS: Recursos Proprios / Outras Fontes MANUT. DE ENCARGOS DA ADM GERAL 04.122.1303.2014.0000 MANUT. DE ENCARGOS DA ADM GERAL 04.122.1303.2014.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00.99.000 3.3.90.30,00 FONTe DE REcursOS: Recursos Proprios / Outras Fontes MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00.999.000 3.3.90.30,00 FONTE DE RECURsOS: Recursos Proprios / Outras Fontes Signatarios do contrato Francisco Erivaldo da Silva - Prefeito Municipal - Socio Administrador Signatarios do contrato Francisco Erivaldo da Silva - Prefeito Municipal EIA-SE: LEIA-SE: EXTRATO DE PUBLICACAODO CONTRATO N16/2025 EXTRATO DE PUBLICACAODO CONTRATO N28/2025 Processo Administrativo PMSAL.000032/2025 Processo Administrativo PMSAL.000032/2025 Lei n 14.133/2021 LEGISLACAO/PROCEDIMENTO Contratante/CNPJ Sob o no Lei n 14.133/2021 Prefeitura Municipal DE SANTO ANTONIO DE LISBOA - PI, por intermedio do(a) Secretaria Municipal DE ADMINISTRACAO, inscrito(a) no CNPJ LEGISLACAO/PROCEDIMENTO Contratante/CNPJ Prefeitura Municipal DE SANTO ANTONIO DE LISBOA - PI, por intermedio do(a) Secretaria Municipal DE ADMINISTRACAO, inscrito(a) no CNPJ Contratada/CNPJ 06.553.820/0001-97 J. AIRTON DA SILVA LTDA Contratada/CNPJ Sob o no 06.553.820/0001-97 G R TERCEIRIZACAO E PRESTACAO DE SERVIGOS LTDA CNPJ n? 30.902.547/0001-43 REGISTRO DE PREGOS COM VISTAS A SUBSIDIAR FUTURA CONTRATACAO DE CNPJ n? 48.340.260/0001-32 REGISTRO DE PREGOS COM VISTAS A SUBSIDIAR FUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA(S) PARA LOCACAO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS PARA Resumo do objeto do contrato EMPRESA(S) PARA LOCACAO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS E SERVIGOS CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA Prefeitura Municipal DE SANTO ANTONIO DE LISBOA - PI Resumo do objeto do contrato EVENTOS E SERVIGOS CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA Prefeitura Municipal DE SANTO ANTONIO DE LISBOA - PI Prazo de vigencia Prazo de execugao 12 (doze) meses, contados da sua assinatura, 14/04/2025 a 14/04/2026 Prazo de vigencia 12 (doze) meses Prazo de execugao 12 (doze) meses, contados da sua assinatura, 14/04/2025 a 14/04/2026 12 (doze) meses Data de assinatura do contrato Valor Global 14 de abril de 2025 R$ 1.077.9100 (um milhao, setenta sete mil novecentos e dez reais) Valor Global Data de assinatura do contrato 14 de abril de 2025 R$ 104.298,00 (Cento e quatro mil duzentos e noventa e oito reais) Gestao/Unidade ORGAO 03 - Secretaria DE ADMINISTRACAO GERAL Gestao/Unidade ORGAO 03 - Secretaria DE ADMINISTRACAO GERAL Programa de trabalho Natureza de Despesa Programa de trabalho MANUT. DE ENCARGOS DA ADM GERAL 04.122.1303.2014.0000 Natureza de Despesa MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00.999.000 3.3.90.30,00 MANUT. DE ENCARGOS DA ADM GERAL 04.122.1303.2014.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00.999.000 3.3.90.30,00 Fontes de Recursos FONTE: 500 Fontes de Recursos FONTE: 500 MANUT. DE ENCARGOS DA ADM GERAL 04.122.1303.2014.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00.999.000 3.3.90.30,00 MANUT. DE ENCARGOS DA ADM GERAL 04.122.1303.2014.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00.999.000 3.3.90.30,00 FONTE DE REcuRsOS: Recursos Proprios / Outras Fontes FONTE DE REcuRsOS: Recursos Proprios / Outras Fontes MANUT. DE ENCARGOS DA ADM GERAL 04.122.1303.2014.0000 MANUT. DE ENCARGOS DA ADM GERAL 04.122.1303.2014.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00.999.000 3.3.90.30,00 FONTE DE RECuRSOS: Recursos Proprios / Outras Fontes MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00.999.000 3.3.90.30,00 FONTE DE RECuRSOS: Recursos Proprios / Outras Fontes MANUT. DE ENCARGOS DA ADM GERAL 04.122.1303.2014.0000 MANUT. DE ENCARGOS DA ADM GERAL 04.122.1303.2014.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00.999.000 3.3.90.30,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00.999.000 3.3.90.30,00 FONTE DE RECuRsOS: Recursos Proprios / Outras Fontes FONTE DE REcuRsOS: Recursos Proprios / Outras Fontes Signatarios do contrato - Socio Administrador Francisco Erivaldo da Silva - Prefeito Municipal Diario Oficial dos Municipios Signatarios do contrato Francisco Erivaldo da Silva - Prefeito Municipal - Socio Administrador