Decreto — Monsenhor  Hipolito (2025)

300

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 10 de Setembro de 2025 · Edição V  CDII

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101

-

CNPJ:06553770/0001-48

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Orçamento Programa

-

Exercíc io de  2026

Anexo 02

Página  1

Lei:,

Data:

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Antô nio

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÔRI O, Nº 101 -CNPJ:06553TT0/0001-48

Orçamento Programa

-

Exercido de  2026

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO  E UNIDADE

Anexo 02

Pá gina 1

Lei:, Data:

|                   | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F.R.-C.A.                                                                                                                               | Elemento                                                                    | Modalidade                    | Gripo                         | Categoria Econômica   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1 90 00 . 1 90 92 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES OIRETAS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES JUROS EENCARGOS DA DivlDA APLICAÇÕES DIRETAS JUROSSOBRE AOivlOA POR CONTRATO OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL OE CONSUMO PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS OE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 610.000,00 125.600,00 500,00 500,00 25.000,00 70.000,00 2.000,00 145.000,00 | 736.100,00 500,00 491 .000,00 | 736.100,00 500.00 491 .000,00 | 1.227.600,00          |

1.269.600,00

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Anexo 02 Página  2

Lei:, Data:

|                  | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F.R.-C.A.                                                                                                                               | Elemento                                                                                                | Modalidade            | Grupo                  | Categoria Econômica   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 00.00 .1 90 00 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS ·PESSOAL CIVIL DESPESAS OE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DIÁRIAS • CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS • PESSOA JURÍDICA DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000                                                                                                       | 200.000,00 1.000,00 2.500,00 27.500,00 6.500,00 40.000,00 5.000,00 45.500,00 585.000,00 500,00 5.000,00 | 201.000,00 712.500,00 | 201 .000,00 712.500,00 | 913.500,00 5.000,00   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 |                                                                                                         | 5000,00               |                        |                       |
|                  | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.500.00.999.000                                                                                                                        |                                                                                                         |                       | 5.000,00               |                       |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                       |                        | 918.500,00            |

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV.  CARLOS LIBÓRIO , Nº 101 ·

CNPJ:0655377010001-48

Orçamento Programa • Exercido de  2026

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO  E  UNIDADE

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Anexo 02 Página4

Lei:, Data:

| Especificação           | F .R.-CA           | Elemento    | Modalidade   | Grupo   | Categoria Econômica   |
|-------------------------|--------------------|-------------|--------------|---------|-----------------------|
| RESERVA DE CONTING~NCIA | 1 .500. 00.999.000 | 120.000, 00 |              |         |                       |
|                         |                    |             |              |         | 4 .117.350,00         |

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 10 de Setembro de 2025 · Edição V CDII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÔRIO, Nº 101

•

CNPJ:06553TT0/0001-48

Orçamento Programa

•

Exercício  de  2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO  E UNIDADE

Anexo 02 Página  5

Lei:, Data:

|                                                                | ~~Mll81Çtf~Ql:~ SECRET~MUP~'DE E~S.               |               |               |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| DESPESAS CORRENTES                                             | DESPESAS CORRENTES                                |               |               |               | 1.388.500,00  |               |
| DESPESAS CORRENTES                                             | DESPESAS CORRENTES                                |               |               |               | 500,00        |               |
| PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS                                      | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS                         |               |               | 691 .500,00   |               |               |
| APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS ·PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000                                  | 141.500,00    |               |               |               |               |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                           | 1.500.00.999.000                                  | 300.000,00    |               |               |               |               |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                                            | 1.500.00.999.000                                  | 250.000,00    |               |               |               |               |
| JUROS EENCARGOS DA DivlDA                                      | JUROS EENCARGOS DA DivlDA                         |               |               | 1.500,00      |               |               |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                             | APLICAÇÕES DIRETAS                                |               | 1.500,00      |               |               |               |
|                                                                | 1.500.00.999.000                                  | 1.500,00      |               |               |               |               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |               |               | 696.000,00    |               |               |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                             | APLICAÇÕES DIRETAS                                |               | 696.000,00    |               |               |               |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                              | 1.500.00.999.000                                  | 2.500,00      |               |               |               |               |
| DIÁRIAS • CIVIL                                                | 1.500.00.999.000                                  | 7.500,00      |               |               |               |               |
| MATERIAL DE CONSUMO                                            | 1.500.00.999.000                                  | 6.500,00      |               |               |               |               |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                        | 1.500.00.999.000                                  | 250.000,00    |               |               |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FISICA                    | 1.500.00.999.000                                  | 7.000,00      |               |               |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA                 | 1.500.00.999.000                                  | 35.000,00     |               |               |               |               |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO              | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO |               |               |               |               |               |
|                                                                | 1.500.00.999.000                                  | 2.000,00      |               |               |               |               |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS                          | 1.500.00.999.000                                  | 300.000,00    |               |               |               |               |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS                          | 1.501 .00.999.000                                 | 500,00        |               |               |               |               |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                                            | 1.500.00.999.000                                  | 75.000,00     |               |               |               |               |
| INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES                                     | 1.500.00.999.000                                  | 10.000,00     |               |               |               |               |
| DESPESAS DE CAPITAL                                            | DESPESAS DE CAPITAL                               |               |               |               | 22.000,00     |               |
| INVESTIMENTOS                                                  | INVESTIMENTOS                                     |               |               | 7.000,00      |               |               |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                             | APLICAÇÕES DIRETAS                                |               | 7.000,00      |               |               |               |
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE                              | 1.500.00.999.000                                  | 5.000,00      |               |               |               |               |
| INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES                                     | 1.500.00.999.000                                  | 2.000,00      |               |               |               |               |
| AMORTIZAÇÃO DA DivlDA                                          | AMORTIZAÇÃO DA DivlDA                             |               |               | 15.000,00     |               |               |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                             | APLICAÇÕES DIRETAS                                |               | 15.000,00     |               |               |               |
| PRINCIPAL DA DivlDA CONTRATUAL RESGATADO                       | 1.500.00.999.000                                  | 15.000,00     |               |               |               |               |
| 1.411 .000,00                                                  | 1.411 .000,00                                     | 1.411 .000,00 | 1.411 .000,00 | 1.411 .000,00 | 1.411 .000,00 | 1.411 .000,00 |

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-

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-

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO , Nº 101

-

CNPJ:06553770/0001-48

Orçamento Programa

-

Exerclcio de  2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO  E UNIDADE

Anexo 02 Página  7

Lei:, Data:

| Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | F.R.-C.A.                                                                                                                                                                                                      | Elemento                                                                                                                  | Modalidade   | Grupo    | Categoria Econômica   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------------------|
| OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOSEMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOSEMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOSEMATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS AMORTIZAÇÃO DADivlDA APLICAÇÕES DIRETAS PRINCIPAL DA DivlDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.700.00.999.000 1.701 .00.999.000 1.706.00.999.000 1.720.00.999.000 1.751 .00.999.000 1.500.00.999.000 1.700.00.999.000 1.701 .00.999.000 1.751.00.999.000 1.500.00.999.000 1.755.00.999.000 1.500.00.999.000 | 675.000,00 10.000,00 142.000,00 35.000,00 10.000,00 100.000,00 197.000,00 10.000,00 5.000,00 18.000,00 22.500,00 4.500,00 | 4.500.00     | 4.500,00 |                       |

5.632.000,00

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÔRIO , Nº 101

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CNPJ:06553TT0/0001-48

Orçamento Programa

-

Exerci  cio de  2026

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NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO  E UNIDADE

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| Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F.R.-C.A.                                                                                                                                                                                     | Elemento                                                                                                         | Modalidade              | Grupo                   | Categoria Econômica    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS,SEGUROS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURIDICA | 1.500.00.999.000 1.501 .00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.501 .00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.501 .00.999.000 1.500.00.999.000 1.501.00.999.000 | 240.000,00 30.000,00 7.500,00 150.000,00 283.500,00 15.000,00 10.500,00 294.000,00 10.000,00 562.000,00 5.000,00 | 270.000,00 1.337.500,00 | 270.000,00 1.337.500,00 | 60.000,00 1.547.500,00 |

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Anexo02 Página  8

Lei:, Data:

1.905.000,00

Antô nlc,

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 10 de Setembro de 2025 · Edição V CDII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO , N" 101

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Orçamento Programa

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Exercício  de  2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO  E UNIDADE

Anexo 02

Página  9

Lei:, Data:

|    |                                                   | " J:>,            |              |              |              |            |                     |
|----|---------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------------|
|    | Especificação                                     | F.R.-CA           |              | Elemento     | Modalidade   | Grupo      | Categoria Econômica |
|    | DESPESAS CORRENTES                                |                   |              |              |              |            | 100.500,00          |
|    | DESPESAS CORRENTES                                |                   |              |              |              |            | 2.798.250,00        |
|    | DESPESAS CORRENTES                                |                   |              |              |              |            | 303.000,00          |
|    | DESPESAS CORRENTES                                |                   |              |              |              |            | 101.000,00          |
|    | DESPESAS CORRENTES                                |                   |              |              |              |            | 942,100.00          |
|    | DESPESAS CORRENTES                                |                   |              |              |              |            | 17.000,00           |
|    | DESPESAS CORRENTES                                |                   |              |              |              |            | 678.000,00          |
|  0 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS                         |                   |              |              |              |            |                     |
|    | APLICAÇÕES DIRETAS                                |                   |              | 282.000,00   |              | 282.000,00 |                     |
|    | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL      | 1.500.00.200.000  | 252.000,00   |              |              |            |                     |
|    | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL      | 1.569.00,999.000  | 7,500.00     |              |              |            |                     |
|    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 1.500.00.200.000  | 22,500.00    |              |              |            |                     |
|    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                   |              |              | 4,657.850,00 |            |                     |
|    | APLICAÇÕES DIRETAS                                |                   |              | 4,657.850,00 |              |            |                     |
|    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 1,500.00.200,000  | 2.250,00     |              |              |            |                     |
|    | DIÁRIAS • CIVIL                                   | 1.500.00.200.000  | 15.000,00    |              |              |            |                     |
|    | DIÁRIAS • CIVIL                                   | 1.550,00.999.000  | 4.100,00     |              |              |            |                     |
|    | DIÁRIAS •CML                                      | 1.569.00.999.000  | 2.250,00     |              |              |            |                     |
|    | MATERIAL DE CONSUMO                               | 1.500.00.200.000  | 717,000,00   |              |              |            |                     |
|    | MATERIAL DE CONSUMO                               | 1.550.00.999,000  | 710.000,00   |              |              |            |                     |
|    | MATERIAL DE CONSUMO                               | 1.551 .00,999.000 |              |              |              |            |                     |
|    |                                                   |                   | 7.000,00     |              |              |            |                     |
|    | MATERIAL DE CONSUMO                               | 1.552.00.999.000  | 678.000,00   |              |              |            |                     |
|    | MATERIAL DE CONSUMO                               | 1.553.00.999.000  | 123.000,00   |              |              |            |                     |
|    | MATERIAL OE CONSUMO                               | 1.569.00,999.000  | 54.750,00    |              |              |            |                     |
|    | MATERIAL DE CONSUMO                               | 1.599.00.999.000  | 10.000,00    |              |              |            |                     |
|    | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 1.500.00.200.000  | 15.000,00    |              |              |            |                     |
|    | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 1.553.00,999.000  | 22.500,00    |              |              |            |                     |
|    | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 1.599,00.999.000  | 40,000,00    |              |              |            |                     |
|    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                           | 1.500.00.200.000  | 15.000,00    |              |              |            |                     |
|    | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS· PESSOA FISICA       | 1.500.00,200.000  | 1.159.500,00 |              |              |            |                     |
|    | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS •PESSOA FISICA       | 1.550.00.999.000  | 78,000,00    |              |              |            |                     |
|    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FISICA      | 1.551 .00.999.000 | 4,000,00     |              |              |            |                     |
|    | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS • PESSOA FISICA      | 1.553,00.999.000  | 48.000,00    |              |              |            |                     |
|    | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS •PESSOA FISICA       | 1.569,00.999.000  | 20.250,00    |              |              |            |                     |
|    | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS · PESSOA FISICA      | 1.599,00,999,000  | 40,000,00    |              |              |            |                     |
|    | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS · PESSOA JURIDICA    | 1.500,00,200.000  | 592.500,00   |              |              |            |                     |
|    | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS • PESSOA JURIOICA    | 1,550.00,999.000  | 150,000,00   |              |              |            |                     |
|    | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS • PESSOA JURÍDICA    | 1.551 .00.999.000 | 6.000,00     |              |              |            |                     |
|    | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA    | 1.553.00.999.000  | 109.500,00   |              |              |            |                     |
|    | OUTROS SERVIÇOS OETERCEIROS - PESSOA JURIOICA     | 1.589.00.999.000  | 14.250,00    |              |              |            |                     |
|    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIOICA    | 1.599,00.999.000  | 11 .000,00   |              |              |            |                     |
|    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO | 1.500,00.200.000  | 7,500.00     |              |              |            |                     |
|    | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES DESPESAS OE CAPITAL    | 1.569,00.999.000  | 1.500,00     |              |              |            | 471 .000,00         |
|    | DESPESAS OE CAPITAL                               |                   |              |              |              |            | 10.000,00           |
|    | DESPESAS OE CAPITAL                               |                   |              |              |              |            | 120.000,00          |

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309

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO ,  Nº 101

· CNPJ:06553770/0001-48

Orçamento Programa

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Exercicio de  2026

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO  E  UNIDADE

Anexo 02

Página  10

Lei:, Data:

| ~ ~ ffft~~IP~ llE~ ~ . ' 110:. :SECREt • ' iRi •·~· ~&.~:'" çAd ' ' .. . ,                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Elemento                                                                                                | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econõm ica   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------|
| DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 180.000,00 100000,00 75.000,00 30.000,00 216.000,00 10.000,00 320.000,00 51 .000,00 45.000,00 45.000,00 | 1.072.000,00 | 1.072.000,00 | 151.000,00 320.000,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |              |              | 6.011 .850,00          |

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101

.

CNPJ:06553770/0001-48

Orçamento Programa Exercício de 2026 ~ NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO  E UNIDADE

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sfflÊ'~ . IÍNê

|                    | EspecificaçAo                                                                                                                                                                                                                                                                                      | F.R.-C.A.                                                                            | Elemento                                         | Modalidade            | Grupo                 | Categoria Econômica   |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| . 1 00.00 1 90. 00 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS ·PESSOAL CML OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS OESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DffiRMINADO                                                                                      | 1.500.00,999.000 1.500.00.999.000                                                    | 380.000,00 30.000,00 10.000,00                   | 410.000,00 526.000,00 | 410.000,00 526.000,00 | 936.000,00            |
|                    | DIÁRIAS •CML MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                                                                                                                     | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 25.000,00 83.000,00 113.000,00 5.000,00 5.000,00 |                       |                       |                       |
| TOTAL              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS •PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 206.000,00 66.000,00 3.000,00 10.000.00          |                       | 26.000,00             | 26.000,00             |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.500.00.999.000                                                                     | 6.000,00 20.000,00                               | 26.000.00             |                       |                       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                  |                       |                       | 962.000,00            |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.500.00.999.000                                                                     |                                                  |                       |                       |                       |

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u

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Anexo 02 Página  11

Lei:, Data:

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 10 de Setembro de 2025 · Edição V CDII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO , Nº 101

-

CNPJ:06553770/0001-48

Orçamento Programa

-

Exercí cio de  2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO  E UNIDADE

Anexo02

Página  17

Lei:, Data:

|            | .-                                                                  | .-                                | .-                               | .-                               | .-                               | .-                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|            | F.UNQO'WNICÍP'Ali aéSAlilDE. FMS                                    | F.UNQO'WNICÍP'Ali aéSAlilDE. FMS  | F.UNQO'WNICÍP'Ali aéSAlilDE. FMS | F.UNQO'WNICÍP'Ali aéSAlilDE. FMS | F.UNQO'WNICÍP'Ali aéSAlilDE. FMS | F.UNQO'WNICÍP'Ali aéSAlilDE. FMS |
|            | 00. Especificação                                                   | F.R.-CA                           | Elemento                         | Modalidade                       | Grupo                            | Categoria                        |
|            | OESPESAS CORRENTES                                                  |                                   |                                  |                                  |                                  |                                  |
|            |                                                                     |                                   |                                  |                                  |                                  | 90.000,00                        |
|            | DESPESAS CORRENTES                                                  |                                   |                                  |                                  |                                  | 902.000,00                       |
|            | OESPESAS CORRENTES                                                  |                                   |                                  |                                  |                                  | 1.215.000,00                     |
|            | DESPESAS CORRENTES                                                  |                                   |                                  |                                  |                                  | 90.000,00                        |
|            | DESPESAS CORRENTES                                                  |                                   |                                  |                                  |                                  | 849.000,00                       |
|            | DESPESAS CORRENTES                                                  |                                   |                                  |                                  |                                  | 3.000,00                         |
|            | DESPESAS CORRENTES                                                  |                                   |                                  |                                  |                                  | 5.242.600.00                     |
|            | DESPESAS CORRENTES                                                  |                                   |                                  |                                  |                                  | 4.643.500,00                     |
| 1. 00 . 00 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS                                           |                                   |                                  |                                  | 4.066.000,00                     |                                  |
|            | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  |                                   |                                  | 4.066.000,00                     |                                  |                                  |
| 90 . 04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 1.600.00.999.000                  | 17.000,00                        |                                  |                                  |                                  |
|            | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL                        | 1.500.00.300.000                  | 650.000,00                       |                                  |                                  |                                  |
|            | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL                        | 1.600.00.999.000                  | 876.000,00                       |                                  |                                  |                                  |
|            | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL                        | 1.602.00.999.000                  | 33.000,00                        |                                  |                                  |                                  |
|            | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 1.604.00.999.000                  | 1.185.000,00                     |                                  |                                  |                                  |
|            | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL                         | 1.605.00.999.000                  | 902.000,00                       |                                  |                                  |                                  |
|            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 1.500.00.300.000                  | 350.000,00                       |                                  |                                  |                                  |
|            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 1.600.00.999.000                  | 17.000,00                        |                                  |                                  |                                  |
|            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 1.604.00.999.000                  | 30.000,00                        |                                  |                                  |                                  |
|            | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS • PESSOAL CIVIL                           | 1.600.00.999.000                  | 3.000,00                         |                                  |                                  |                                  |
|            | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS • PESSOAL CIVIL                           | 1.602.00.999.000                  | 3.000,00                         |                                  |                                  |                                  |
|            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           |                                   |                                  |                                  | 8.969.100,00                     |                                  |
|            | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  |                                   |                                  |                                  |                                  |                                  |
|            | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   |                                   |                                  | 8.969.100,00                     |                                  |                                  |
|            |                                                                     | 1.500.00.300.000                  | 3.000,00                         |                                  |                                  |                                  |
|            | DIÁRIAS - CIVIL                                                     | 1.500.00.300.000                  | 90.000,00                        |                                  |                                  |                                  |
|            | DIÁRIAS - CIVIL                                                     | 1.600.00.999.000                  | 15.000,00                        |                                  |                                  |                                  |
|            | DIÁRIAS • CIVIL                                                     | 1.600.00.999.000                  | 7.500,00                         |                                  |                                  |                                  |
|            | DIÁRIAS • CIVIL                                                     | 1.600.00.999.000                  | 12.000,00                        |                                  |                                  |                                  |
|            | DIÁRIAS • CIVIL                                                     | 1.602.00.999.000                  | 1.500,00                         |                                  |                                  |                                  |
|            | DIÁRIAS • CIVIL                                                     | 1.621 .00.999.000                 | 4.000,00                         |                                  |                                  |                                  |
|            | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 1.500.00.300.000                  | 1.57B.000,00                     |                                  |                                  |                                  |
|            | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 1.501 .00.999.000                 | 3.000,00                         |                                  |                                  |                                  |
|            | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 1.600.00.999.000                  | 870.000,00                       |                                  |                                  |                                  |
|            | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 1.600.00.999.000                  | 270.000,00                       |                                  |                                  |                                  |
|            | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 1.600.00.999.000                  | 178.000,00                       |                                  |                                  |                                  |
|            | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 1.602.00.999.000                  | 30.000,00                        |                                  |                                  |                                  |
|            | MATERIAL DE CONSUMO                                                 |                                   |                                  |                                  |                                  |                                  |
|            | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 1.621 .00.999.000                 | 350.000,00                       |                                  |                                  |                                  |
|            | MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 1.659.00.999.000 1.500.00.999.000 | 60.000,00 20.000,00              |                                  |                                  |                                  |
|            | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 1.500.00.300.000                  | 3.000,00                         |                                  |                                  |                                  |
|            | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   |                                   |                                  |                                  |                                  |                                  |
|            |                                                                     | 1.500.00.300.000                  | 4.500,00                         |                                  |                                  |                                  |
|            | SERVIÇOS OE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS •PESSOA FISICA | 1.500.00.300.000 1.500.00.300.000 | 45.000,00 1.028.000.00           |                                  |                                  |                                  |
|            | OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA                        | 1.600.00.999.000                  | 2B5.000,00                       |                                  |                                  |                                  |
|            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                        | 1.600.00.999.000                  | 105.000,00                       |                                  |                                  |                                  |
|            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                        | 1.600.00.999.000                  | 970.000,00                       |                                  |                                  |                                  |

Anlônio

,,;1carv&lt;J

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 10 de Setembro de 2025 · Edição V  CDII

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO , N" 101 • CNPJ:06553n0/0001-48

Orçamento Programa

-Exercício de 2026

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO  E UNIDADE

Anexo 02

Pág ina  18

Lei:, Data:

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 10 de Setembro de 2025 · Edição V CDII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÔRIO , Nº 101 -CNPJ:06553TT0/0001-48

Orçamento Programa

•

Exerclcio de  2026

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO  E UNIDADE

Anexo 02 Página  19

Lei:, Data:

|           | . . , rie~«>CW.-<AN                                | . . , rie~«>CW.-<AN   | . . , rie~«>CW.-<AN   | . . , rie~«>CW.-<AN   | . . , rie~«>CW.-<AN   | . . , rie~«>CW.-<AN   |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | ,QOJ- Especificação                                | F.R.-CA               | Elemento              | Modalidade            | Grupo                 | Categoria Económica   |
|           | DESPESAS CORRENTES                                 |                       |                       |                       |                       | 18.000,00             |
|           | DESPESAS CORRENTES                                 |                       |                       |                       |                       | 212.600,00            |
|           | DESPESAS CORRENTES                                 |                       |                       |                       |                       | 581.000,00            |
|           | DESPESAS CORRENTES                                 |                       |                       |                       |                       | 79.000,00             |
|           | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS                          |                       |                       |                       | 148.000,00            |                       |
| . 1 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                       |                       | 148.000,00            |                       |                       |
|           | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS •PESSOAL CIVIL        | 1.500.00.999.000      | 96.000,00             |                       |                       |                       |
|           | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL       | 1.660.00.999.000      | 33.000,00             |                       |                       |                       |
|           | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL       | 1.661 .00.999.000     | 10.000.00             |                       |                       |                       |
|           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 1.500.00.999.000      | 6.000,00              |                       |                       |                       |
|           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 1.660.00.999.000      | 2.000,00              |                       |                       |                       |
|           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 1.661 .00.999.000     | 1.000,00              |                       |                       |                       |
|           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                       |                       |                       | 742.600,00            |                       |
|           | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                       |                       | 742.600,00            |                       |                       |
|           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 1.500.00.999.000      | 1.500,00              |                       |                       |                       |
|           | DIÁRIAS • CIVIL                                    | 1.500.00.999.000      | 5.600,00              |                       |                       |                       |
|           | DIÁRIAS • CIVIL                                    | 1.660.00.999.000      | 7.500,00              |                       |                       |                       |
|           | DIÁRIAS • CIVIL                                    | 1.661.00.999.000      | 2.000,00              |                       |                       |                       |
|           | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.500.00.999.000      | 29.000,00             |                       |                       |                       |
|           | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.660.00.999.000      | 190.000,00            |                       |                       |                       |
|           | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.661.00.999.000      | 30.000,00             |                       |                       |                       |
|           | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.669.00.999.000      | 7.000,00              |                       |                       |                       |
|           | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000      | 5.000,00              |                       |                       |                       |
|           | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.00.999.000      | 28.000,00             |                       |                       |                       |
|           | MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.661 .00.999.000     | 15.000,00             |                       |                       |                       |
|           | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 1.500.00.999.000      | 3.000,00              |                       |                       |                       |
|           | PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 1.660.00.999.000      | 5.000,00              |                       |                       |                       |
|           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FISICA       | 1.500.00.999.000      | 34.000,00             |                       |                       |                       |
|           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FISICA       | 1.660.00.999.000      | 192.000,00            |                       |                       |                       |
|           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FISICA       | 1.661 .00.999.000     | 15.000,00             |                       |                       |                       |
|           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FISICA       | 1.669.00.999.000      | 7.000,00              |                       |                       |                       |
|           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURIDICA     | 1.500.00.999.000      | 23.000,00             |                       |                       |                       |
|           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURIDICA     | 1.660.00.999.000      | 93.500,00             |                       |                       |                       |
|           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURIDICA     | 1.661.00.999.000      | 6.000,00              |                       |                       |                       |
|           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURIDICA     | 1.669.00.999.000      | 4.000,00              |                       |                       |                       |
|           | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO  | 1.500.00.999.000      | 2.000,00              |                       |                       |                       |
|           | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO  | 1.660.00.999 000      | 2.000,00              |                       |                       |                       |
|           | OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS APESSOAS FISICAS       | 1.500.00.999.000      | 7.000,00              |                       |                       |                       |
|           | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS       | 1.660.00.999.000      | 28.000,00             |                       |                       |                       |
|           | SENTENÇAS JUDICIAIS                                | 1.500.00.999.000      | 500,00                |                       |                       |                       |
|           | DESPESAS DE CAPITAL                                |                       |                       |                       |                       | 47.000,00             |
|           | DESPESAS DE CAPITAL                                |                       |                       |                       |                       | 5.000,00              |
|           | DESPESAS DE CAPITAL                                |                       |                       |                       |                       | 9.000,00              |
|           | INVESTIMENTOS                                      |                       |                       |                       |                       |                       |
|           | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                       |                       |                       |                       |                       |
|           | OBRAS EINSTALAÇÕES                                 | 1.500.00.999.000      | 12.000,00             |                       |                       |                       |

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317

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV.  CARLOS LIBÓRIO ,  Nº 101

-CNPJ:06553TT0/0001-48

Orçamento Programa

-

Exerci  cio de 2026

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO  E  UNIDADE

Anexo 02 Página  20

Lei:, Data:

| Especificação                                                                                         | F.R.-CA                                             | Elemento                     | Modalidade   | Grupo   | Categoria Econômica   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------|---------|-----------------------|
| EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 1 .660.00.999.000 1.661.00.999.000 | 35.000,00 9.000,00 5. 000,00 |              |         |                       |
|                                                                                                       |                                                     |                              |              |         | 951 .600,00           |

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV.  CARLOS LIBÔRIO , N" 101

.

CNPJ:06553770/0001-48

Orçamento Programa

.

Exercicio de  2026

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NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO  E  UNIDADE

~61-DEGESli'.ÃO ~~:

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~l'Í&amp;TA  DE"'10Ê- HOSPITÃb , LOCW.

| Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | F.R.-CA.                                                                                                                                                                                                                     | Elemento                                                                                                                                                                          | Modalidade                               | Grupo     | Categoria                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|--------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOAL CML VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS ·PESSOALCML OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DIÁRIAS • CIVIL DIÁRIAS · CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ·PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS ·PESSOAFISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA JURIOICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1,621 ,00,999.000 1,659,00.999.000 1.621.00,999,000 1,659,00,999,000 1.621 .00.999.000 .00.999.000 .00.999.000 .00.999.000 .00.999.000 1.659.00,999.000 1.621 .00.999.000 1.659.00.999.000 1.659.00.999.000 1.659.00.999.000 | 3.000,00 3.000,00 1.000,00 600,00 1.000,00 5.000,00 600,00 30.000,00 20.000,00 4,000,00 120.000,00 10.000,00 15.000,00 6,500,00 2.000,00 1.000,00 500,00 300,00 5.000,00 5.000,00 | 7.600.00 215.900,00 215.900,00 10.000,00 | 7.600,00  | Econômica 181.500,00 42.000,00 |
| SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO DESPESAS DE EXERCiclOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.621 1.659.00.999.000 1.621 1.659.00,999.000 1.621.00,999.000 1.621 1.659.00.999.000 1.621 1.621 .00.999.000 1.659.00.999.000                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                                          | 10.000,00 | 10.000,00                      |

Anexo 02

Página  21

Lei:, Data:

233,500,00

Antôn io •

~li:a.-~,J

e

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319

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÔRIO , N" 101

·

CNPJ:06553TT0/0001-48

OrçamentO Programa

-

Exercicio de 2026

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO  E UNIDADE

SEOiQDE~V.·~.tUliT.~oE~

oe

· sec. u. m~O. ~ .m"l'IJRA.lf ~

| Especificaçao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F.R.-CA.                                                                                                                                                                                   | Elemento                                                                                                  | Modalidade                     | Grupo                          | Categoria Econômica   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS ·PESSOALCML OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS •CML MATERIAL OE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS. CIENTIFICAS,DESPORTI MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARADISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS·PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA CONTRIBUIÇÕES DESPESAS DE CAPITAI. INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 48.000,00 2.000,00 2.000,00 48.000,00 5.000,00 3.000,00 62.000,00 355.000,00 1.000,00 40.000,00 10.000,00 | 50.000,00 476.000,00 50.000,00 | 50.000,00 476.000,00 50.000,00 | 526.000,00 50.000,00  |

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576.000,00

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Anexo 02 Página  22

Lei:, Data:

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Anexo 02

Página  23

Lei: , Data:

| 8ECRETAR!t. MUNICll"tU DOMEIO.~ oo- SECRETA,RIA,MUNICIPALDE.IEIO-.eNTE Especificação                                                                                                                                                         | F.R.-C.A.                                                           | Elemento                               | Modalidade           | Grupc               | Categoria Económica   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FlXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS • CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FISICA | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 | 48.000,00 3.000,00 20.000,00 38.000,00 | 48.000,00 81 ,000,00 | ◄8.000,00 81.000,00 | 129.000,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                                        |                      |                     | 129.000.00            |

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Anexo 02 Página  24

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÔRIO , N" 101

CNPJ:06553770/0001-48

Orça,,\_to Programa

Exercicio de 2028

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei:, Data:

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|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,5 SECRÉTAl'IIAMUNICPAla OEE8R0RTESE LAZER toó -.cRET"AIMMUNéPALDÉ ESPORTES E LÀZER   | ,5 SECRÉTAl'IIAMUNICPAla OEE8R0RTESE LAZER toó -.cRET"AIMMUNéPALDÉ ESPORTES E LÀZER   | ,5 SECRÉTAl'IIAMUNICPAla OEE8R0RTESE LAZER toó -.cRET"AIMMUNéPALDÉ ESPORTES E LÀZER   | ,5 SECRÉTAl'IIAMUNICPAla OEE8R0RTESE LAZER toó -.cRET"AIMMUNéPALDÉ ESPORTES E LÀZER   | ,5 SECRÉTAl'IIAMUNICPAla OEE8R0RTESE LAZER toó -.cRET"AIMMUNéPALDÉ ESPORTES E LÀZER   | ,5 SECRÉTAl'IIAMUNICPAla OEE8R0RTESE LAZER toó -.cRET"AIMMUNéPALDÉ ESPORTES E LÀZER   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F.R.-C.A.                                                                             | Elemento                                                                              | Modalidade                                                                            | Grupc                                                                                 | Categoria Econõmica                                                                   |                                                                                       |
| 00. 00 90 00 90 31 90 32 00. 00 DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL OE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTISTICAS, CIENTIFICAS. 0ESPORTI MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS • PESSOAFIStCA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS • PESSOA JURiOICA DESPESAS OE CAPITAL DESPESAS OE CAPITAL. DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000  | 110.000,00 3.000,00 5.000,00 55.000,00 53.000,00 100.000,00 180.000.00 15.000.00      | 228.000,00 297.000,00                                                                 | 226.000,00                                                                            | 226.000,00 15.000.00 102.000,00                                                       |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.500.00.999.000 1.700.00.999.000 1.701 .00.999.000 1.500.00.999.000                  | 2.000,00                                                                              |                                                                                       | 297.000,00                                                                            | 180.000,00 523.000,00                                                                 |                                                                                       |

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 10 de Setembro de 2025 · Edição V CDII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÔRIO , N" 101

CNPJ:06553770/0001-48

321

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l

--· "'

Anexo 02 Página25

Lei:, Data;

473.500,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÔRIO ,

N"

101

CNPJ:06553TT0/0001-48

Orçamento Programa

Ex8fcido de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO  E UNIDADE

· 1-e SEêRÊTAIM,IUIIClf'AL õETRANSPói.m:

DO

' SECRETAIM MlJtCFAL DE TRANSPORTE

| EspecificaçlO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | F.R.-CA.                                                                                                                                                                  | Elemento                                                                                       | Modalidade          | Grupo               | Categoria Econômica   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 08RIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS OIARIAS • CIVIL MATERIAL OE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOAFISICA OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIOICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.750.00.999.000 1.500.00.999.000 1.750.00.999.000 1,500.00.999.000 1.750.00.999.000 1.750.00.999.000 | 48.000,00 1.500,00 2.000,00 10.000,00 21.000,00 5.000.00 7.000.00 10.000.00 12.000.00 5.000.00 | 49.500,00 72.D00,00 | 49,500,00 72.000,00 | 78.500,00 45.000,00   |

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV.  CARLOS LIBÔRIO , N" 101 - CNPJ:06553TT0/0001-48

## PROGRAMA DE TRABALHO

Orçamento Programa

-

Exerclclo de  2026

Anexo 06

Página  2

Lei: t Data:

(lnc.11, §  2",  Art.2")

|                                                                | POOiREXEÇUTIVQ ~ PREFEI10                                      | POOiREXEÇUTIVQ ~ PREFEI10                                      | POOiREXEÇUTIVQ ~ PREFEI10                                      | POOiREXEÇUTIVQ ~ PREFEI10   | POOiREXEÇUTIVQ ~ PREFEI10   | POOiREXEÇUTIVQ ~ PREFEI10   | POOiREXEÇUTIVQ ~ PREFEI10   |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                                                |                                                                | Especificação                                                  | Especificação                                                  | Operação Especial Projetos  | Operação Especial Projetos  | Atividades                  | Tola                        |
| 04                                                             | Admini stração                                                 | Admini stração                                                 | Admini stração                                                 |                             |                             | 317.500,00 601.000,00       | 918.500.00                  |
| 04                                                             | 122                                                            | Administração Geral                                            | Administração Geral                                            |                             |                             | 5.000,00 601 .000,00        | 606.000,00                  |
| 04                                                             | 122                                                            | 0002                                                           | GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS                               |                             |                             | 5.000,00 601 ,000,00        | 606,000,00                  |
| 04.122.0002.1005.0000                                          | 04.122.0002.1005.0000                                          | 04.122.0002.1005.0000                                          | AQUISIÇÃO OE EQUIPE MAT.PERM.P/ GAB.00 PREFEITO                |                             |                             | 5.000,00                    | 5,000,00                    |
| 04.122.0002.2002.0000                                          | 04.122.0002.2002.0000                                          | 04.122.0002.2002.0000                                          | MANUTENÇÃO 00 GABINETE DO PREFEITO                             |                             |                             | 282.500,00                  | 282,500,00                  |
| 04.122.0002.2003.0000                                          | 04.122.0002.2003.0000                                          | 04.122.0002.2003.0000                                          | ENCARGOS COM AASSESSORIA ECONS.JURÍDICA                        |                             |                             | 318.500,00                  | 318.500,00                  |
| 04                                                             | 124                                                            | Controle Interno                                               | Controle Interno                                               |                             |                             | 24.500,00                   | 24,500,00                   |
| 04                                                             | 124                                                            | 0002                                                           | GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS                               |                             |                             | 24.500,00                   | 24.500,00                   |
| 04.124.0002.2004.0000 MANUTENÇÃO DACONTROIAOORIA INTERNA       | 04.124.0002.2004.0000 MANUTENÇÃO DACONTROIAOORIA INTERNA       | 04.124.0002.2004.0000 MANUTENÇÃO DACONTROIAOORIA INTERNA       | 04.124.0002.2004.0000 MANUTENÇÃO DACONTROIAOORIA INTERNA       |                             |                             | 24.500,00                   | 24.500,00                   |
| 04                                                             | 131                                                            | Comunicação Social                                             | Comunicação Social                                             |                             |                             | 288,000,00                  | 288.000,00                  |
| 04                                                             | 131                                                            | 0002                                                           | GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS                               |                             |                             | 288.000,00                  | 288.000,00                  |
| 04.131.0002.2005.0000 ENCARGOS C/ANÚNCIOS ,PUBLIC.EDIV.OFICIAL | 04.131.0002.2005.0000 ENCARGOS C/ANÚNCIOS ,PUBLIC.EDIV.OFICIAL | 04.131.0002.2005.0000 ENCARGOS C/ANÚNCIOS ,PUBLIC.EDIV.OFICIAL | 04.131.0002.2005.0000 ENCARGOS C/ANÚNCIOS ,PUBLIC.EDIV.OFICIAL |                             |                             | 288.000,00                  | 288.000,00                  |
| TOTAL                                                          | TOTAL                                                          | TOTAL                                                          | TOTAL                                                          |                             | 0,00                        | 317.500,00 601 ,000,00      | 918.500,00                  |

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 10 de Setembro de 2025 · Edição V CDII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÔRIO , N" 101

-

CNPJ:06553770/0001-48

## PROGRAMA DE TRABALHO

(lnc.11,  §  2", Art.2")

## ~~

Séc;RET~

DE OBRAI E SANEAMENTO

| Código                                                                            |                                                                                   | Especificação                                                                     | Operação Especial                            | Projetos     | Atividades   | Tola                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------|
| 04                                                                                | Administração                                                                     | Administração                                                                     |                                              | 72.000,00    |              | 72.000,00                        |
| 04                                                                                | 782 Transporte Rodoviário                                                         | 782 Transporte Rodoviário                                                         |                                              | 72.000.00    |              | 72.000,00                        |
| 04                                                                                | 782 0007 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EDE                                      | 782 0007 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EDE                                      |                                              | 72.000,00    |              | 72.000,00                        |
| 04.782.0007.1017.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO$ PARA SERVIÇOS                         | 04.782.0007.1017.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO$ PARA SERVIÇOS                         | 04.782.0007.1017.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO$ PARA SERVIÇOS                         |                                              | 72.000,00    |              | 72.000,00                        |
| 15 Urbanismo                                                                      | 15 Urbanismo                                                                      | 15 Urbanismo                                                                      |                                              | 3.249.000,00 |              | 3.249.000,00                     |
| 15                                                                                | 451 Infra-Estrutura Urbana                                                        | 451 Infra-Estrutura Urbana                                                        |                                              | 1.270.500,00 |              | 1.270.500,00                     |
| 15                                                                                | 451 0007 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA                                          | EDE                                                                               |                                              | 1.270.500,00 |              | 1.270 500,00                     |
| 15.451 .0007.1012.0000 CONST., AMPL. EREFORMA DE MERCADO E                        | 15.451 .0007.1012.0000 CONST., AMPL. EREFORMA DE MERCADO E                        | 15.451 .0007.1012.0000 CONST., AMPL. EREFORMA DE MERCADO E                        |                                              | 30.000,00    |              | 30.000,00                        |
| 15.451 .0007.1014.0000 AQUISIÇÃO DE TERRENOS EIMôVEIS PI                          | 15.451 .0007.1014.0000 AQUISIÇÃO DE TERRENOS EIMôVEIS PI                          | 15.451 .0007.1014.0000 AQUISIÇÃO DE TERRENOS EIMôVEIS PI                          |                                              | 37.500,00    |              | 37.500,00                        |
| 15.451 .0007.1019.0000 OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA,CALÇADAS EACESSIBILIDADES | 15.451 .0007.1019.0000 OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA,CALÇADAS EACESSIBILIDADES | 15.451 .0007.1019.0000 OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA,CALÇADAS EACESSIBILIDADES |                                              | 607.000,00   |              | 607.000,00                       |
| 15.451 .0007.1020.0000 OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁL TICA                           | 15.451 .0007.1020.0000 OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁL TICA                           | 15.451 .0007.1020.0000 OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁL TICA                           |                                              | 158.000,00   |              | 158.000,00                       |
| 15.451 .0007.1021.0000 RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS ECANTEIROS PÚBLl---'-                | 15.451 .0007.1021.0000 RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS ECANTEIROS PÚBLl---'-                | 15.451 .0007.1021.0000 RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS ECANTEIROS PÚBLl---'-                | S__________----'-'-..;.._;_c..:..;.;;.______ | 60.000,00    |              | 60.000,00 ___...::..:.:..:..::.; |
| 15.451 .0007.1022.0000 CONSTRUÇÃO ERECUP. DE PRl:DIOS EOBRAS                      | 15.451 .0007.1022.0000 CONSTRUÇÃO ERECUP. DE PRl:DIOS EOBRAS                      | 15.451 .0007.1022.0000 CONSTRUÇÃO ERECUP. DE PRl:DIOS EOBRAS                      |                                              | 110.000,00   |              | 110.000,00                       |
| PÚBLICAS 15.451.0007.1025.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO CEMITl:RIOS     | PÚBLICAS 15.451.0007.1025.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO CEMITl:RIOS     | PÚBLICAS 15.451.0007.1025.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO CEMITl:RIOS     |                                              | 30.000,00    |              | 30.000,00                        |
| 15.451 .0007.1082.0000 CONSTRUÇÃO EREFORMA DE PRAÇAS EAREAS                       | 15.451 .0007.1082.0000 CONSTRUÇÃO EREFORMA DE PRAÇAS EAREAS                       | 15.451 .0007.1082.0000 CONSTRUÇÃO EREFORMA DE PRAÇAS EAREAS                       |                                              | 75.000,00    |              | 75.000,00                        |
| LAZER 15.451.0007.1092.0000 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA                       | LAZER 15.451.0007.1092.0000 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA                       | LAZER 15.451.0007.1092.0000 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA                       |                                              | 120.000,00   |              | 120.000,00                       |
| 15.451.0007.1093.0000 OBRAS DE INFRA-ESTRATURA RURAL                              | 15.451.0007.1093.0000 OBRAS DE INFRA-ESTRATURA RURAL                              | 15.451.0007.1093.0000 OBRAS DE INFRA-ESTRATURA RURAL                              |                                              | 45.000,00    |              | 45.000,00                        |
| 1s 452 serviços Urbanos                                                           | 1s 452 serviços Urbanos                                                           | 1s 452 serviços Urbanos                                                           |                                              | 1.978.500,00 |              | 1.978.500,00                     |
| 15                                                                                | 452 0007 IMPLEMENTAÇÃO                                                            | DE INFRAESTRUTURA EDE                                                             |                                              | 1.978.500,00 |              | 1.978.500,00                     |
| 15.452.0007.1011.0000 AQUIS. DE EQUIP.                                            | 15.452.0007.1011.0000 AQUIS. DE EQUIP.                                            | EMAT. PERMANENTE P/ SEC.                                                          | 40.000,00                                    |              |              | 40.000,00                        |
| 15.452.0007.1094.0000 AQUISIÇÃO DE CAMINHAO COMPACTADOR                           | 15.452.0007.1094.0000 AQUISIÇÃO DE CAMINHAO COMPACTADOR                           | P/COLETA                                                                          |                                              | 185.000,00   |              | 165.000,00                       |
| DE LIXO 15.452.0007.2022.0000 MANUT. EFUNC.DA SEC. DE OBRAS ESANEAMENTO           | DE LIXO 15.452.0007.2022.0000 MANUT. EFUNC.DA SEC. DE OBRAS ESANEAMENTO           | DE LIXO 15.452.0007.2022.0000 MANUT. EFUNC.DA SEC. DE OBRAS ESANEAMENTO           |                                              | 1.153.500,00 |              | 1.153.500,00                     |
| 15.452.0007.2024.0000 MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE PRl:DIOS                         | 15.452.0007.2024.0000 MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE PRl:DIOS                         | 15.452.0007.2024.0000 MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE PRl:DIOS                         | --------------------------                   | 620.000,00   |              | 620.000,00                       |
| 16 Habitação                                                                      | 16 Habitação                                                                      | 16 Habitação                                                                      |                                              | 13.000,00    |              | 13.000,00                        |
| 16                                                                                | 482                                                                               | Habitação Urbana                                                                  | Habitação Urbana                             | 13.000,00    |              | 13.000,00                        |
| 16                                                                                | 482                                                                               | 0007 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EDE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA            |                                              | 13.000,00    |              | 13.000,00                        |
| 16.482.0007.1036.0000 AQUIS. DE TERRENOS PARAA CONSTRUÇÃO                         | 16.482.0007.1036.0000 AQUIS. DE TERRENOS PARAA CONSTRUÇÃO                         | 16.482.0007.1036.0000 AQUIS. DE TERRENOS PARAA CONSTRUÇÃO                         |                                              | 3.000,00     |              | 3.000,00                         |
| 16.482.0007.1095.0000 PROGRAMA                                                    | 16.482.0007.1095.0000 PROGRAMA                                                    | DEMELHORIAS HABITACIONAIS                                                         | 10.000,00                                    |              |              | 10.000,00                        |
| 17                                                                                | Saneamento                                                                        | Saneamento                                                                        |                                              | 992.500,00   |              | 992.500,00                       |
| 17                                                                                | 452                                                                               | 5erviços Urbanos                                                                  | 737.500,00                                   |              |              | 737.500,00                       |

IIUNICPAL

Orçamento Programa

•

Exercício  de  2026

Anexo 06

Página  5

Lei: , Data:

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327

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 10 de Setembro de 2025 · Edição V  CDII

<!-- image -->

.

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV.  CARLOS LIBÔRIO ,  NO 101

CNPJ:06553770/0001 -48

.

## PROGRAMA DE TRABALHO

(lnc.11,  §  'l.°, Art. 'l.°)

| ,...,.., • "'.'~ •· '' ' \ ' ' ãcí&MIA líUtmPALDE •••                                   | ,...,.., • "'.'~ •· '' ' \ ' ' ãcí&MIA líUtmPALDE •••                                   | ,...,.., • "'.'~ •· '' ' \ ' ' ãcí&MIA líUtmPALDE •••                        | ,...,.., • "'.'~ •· '' ' \ ' ' ãcí&MIA líUtmPALDE •••                                   | ,...,.., • "'.'~ •· '' ' \ ' ' ãcí&MIA líUtmPALDE •••   | ,...,.., • "'.'~ •· '' ' \ ' ' ãcí&MIA líUtmPALDE •••           | ,...,.., • "'.'~ •· '' ' \ ' ' ãcí&MIA líUtmPALDE •••   | ,...,.., • "'.'~ •· '' ' \ ' ' ãcí&MIA líUtmPALDE •••   | ,...,.., • "'.'~ •· '' ' \ ' ' ãcí&MIA líUtmPALDE •••   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Especificação                                                                           | Especificação                                                                           | Projetos                                                                     | Atividades                                                                              | Tota                                                    |                                                                 |                                                         |                                                         |                                                         |
| 17 452 0007 IMPLEMENTAÇÃO OE INFRAESTRUTURAEOE                                          | 17 452 0007 IMPLEMENTAÇÃO OE INFRAESTRUTURAEOE                                          | 737.500,00                                                                   | 17 452 0007 IMPLEMENTAÇÃO OE INFRAESTRUTURAEOE                                          | 737.500,00                                              |                                                                 |                                                         |                                                         |                                                         |
| SERVIÇOS OE UTILIDADE PÚBLICA 17.452.0007.1028.0000 IMPLANTAÇÃO OE MELHORIAS SANITÁRIAS | SERVIÇOS OE UTILIDADE PÚBLICA 17.452.0007.1028.0000 IMPLANTAÇÃO OE MELHORIAS SANITÁRIAS | 15.000,00                                                                    | SERVIÇOS OE UTILIDADE PÚBLICA 17.452.0007.1028.0000 IMPLANTAÇÃO OE MELHORIAS SANITÁRIAS | 15.000,00                                               |                                                                 |                                                         |                                                         |                                                         |
| 17.452.0007.2049.0000 ~ -ECONS.OE VIAS URBANAS ELIMPEZA PUBLICA                         | 17.452.0007.2049.0000 ~ -ECONS.OE VIAS URBANAS ELIMPEZA PUBLICA                         | 722.500,00                                                                   | 17.452.0007.2049.0000 ~ -ECONS.OE VIAS URBANAS ELIMPEZA PUBLICA                         | 722.500,00                                              | 17.452.0007.2049.0000 ~ -ECONS.OE VIAS URBANAS ELIMPEZA PUBLICA |                                                         |                                                         |                                                         |
| 17 512                                                                                  | Saneamento Bãsico Urbano                                                                | 255.000,00                                                                   | Saneamento Bãsico Urbano                                                                | 255.000,00                                              |                                                                 |                                                         |                                                         |                                                         |
| 1 7                                                                                     | 512 0007 IMPLEMENTAÇÃO OE INFRA~STRUTURA EOE SERVIÇOS OE UTILIDADE PUBLICA              | 255.000,00                                                                   | 512 0007 IMPLEMENTAÇÃO OE INFRA~STRUTURA EOE SERVIÇOS OE UTILIDADE PUBLICA              | 255.000,00                                              |                                                                 |                                                         |                                                         |                                                         |
| 17.512.0007.1030.0000 CONSTRUÇÃO OE ATERRO SANITÁRIO                                    | 17.512.0007.1030.0000 CONSTRUÇÃO OE ATERRO SANITÁRIO                                    | 75.000,00                                                                    | 17.512.0007.1030.0000 CONSTRUÇÃO OE ATERRO SANITÁRIO                                    | 75.000,00                                               |                                                                 |                                                         |                                                         |                                                         |
| 17.512.0007.1097.0000 IMPLANTAÇÃO OE SISTEMA OE ESGOTAMENTO SANITARIO                   | 17.512.0007.1097.0000 IMPLANTAÇÃO OE SISTEMA OE ESGOTAMENTO SANITARIO                   | 180.000,00                                                                   | 17.512.0007.1097.0000 IMPLANTAÇÃO OE SISTEMA OE ESGOTAMENTO SANITARIO                   | 180.000,00                                              |                                                                 |                                                         |                                                         |                                                         |
| 18 Gestão Ambiental                                                                     | 18 Gestão Ambiental                                                                     | 105.000,00                                                                   | 18 Gestão Ambiental                                                                     | 105.000,00                                              |                                                                 |                                                         |                                                         |                                                         |
| 18 544 Recursos Hí dricos                                                               | 18 544 Recursos Hí dricos                                                               | 105.000,00                                                                   | 18 544 Recursos Hí dricos                                                               | 105.000,00                                              |                                                                 |                                                         |                                                         |                                                         |
| 18 544 0007 IMPLEMENTAÇÃO OE INFRAESTRUTURA EOE SERVIÇOS OE UTILIDADE PÚBLICA           | 18 544 0007 IMPLEMENTAÇÃO OE INFRAESTRUTURA EOE SERVIÇOS OE UTILIDADE PÚBLICA           | 105.000,00                                                                   | 18 544 0007 IMPLEMENTAÇÃO OE INFRAESTRUTURA EOE SERVIÇOS OE UTILIDADE PÚBLICA           | 105.000,00                                              |                                                                 |                                                         |                                                         |                                                         |
| 18.544.0007.1028.0000 CONSTRUÇÃO ERECUP.OEAÇUDES ,BARRAGENS BARREIROS                   | 18.544.0007.1028.0000 CONSTRUÇÃO ERECUP.OEAÇUDES ,BARRAGENS BARREIROS                   | 75.000,00                                                                    | 18.544.0007.1028.0000 CONSTRUÇÃO ERECUP.OEAÇUDES ,BARRAGENS BARREIROS                   | 75.000,00                                               |                                                                 |                                                         |                                                         |                                                         |
| 18.544.0007.1029.0000 CONSTRUÇÃO OE CISTERNAS                                           | 18.544.0007.1029.0000 CONSTRUÇÃO OE CISTERNAS                                           | 30.000,00                                                                    | 18.544.0007.1029.0000 CONSTRUÇÃO OE CISTERNAS                                           | 30.000,00                                               |                                                                 |                                                         |                                                         |                                                         |
| 25 Energia                                                                              | 25 Energia                                                                              | 1.200.500,00                                                                 | 25 Energia                                                                              | 1.200.500,00                                            |                                                                 |                                                         |                                                         |                                                         |
| 25 751 COnseivação de Energia                                                           | 25 751 COnseivação de Energia                                                           | 1.080.500,00                                                                 | 25 751 COnseivação de Energia                                                           | 1.080.500,00                                            |                                                                 |                                                         |                                                         |                                                         |
| 25 751 0007 IMPLEMENTAÇÃO OE INFRAESTRUTURAEOE                                          | 25 751 0007 IMPLEMENTAÇÃO OE INFRAESTRUTURAEOE                                          | 1.080.500,00                                                                 | 25 751 0007 IMPLEMENTAÇÃO OE INFRAESTRUTURAEOE                                          | 1.080.500,00                                            |                                                                 |                                                         |                                                         |                                                         |
| SERVIÇOS OE UTILIDADE PÚBLICA 25.751.0007.2027.0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA    | SERVIÇOS OE UTILIDADE PÚBLICA 25.751.0007.2027.0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA    | 1.080.500,00                                                                 | SERVIÇOS OE UTILIDADE PÚBLICA 25.751.0007.2027.0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA    | 1.080.500,00                                            |                                                                 |                                                         |                                                         |                                                         |
| 25 752 Energia Elétrica                                                                 | 25 752 Energia Elétrica                                                                 | 120.000,00                                                                   | 25 752 Energia Elétrica                                                                 | 120.000,00                                              |                                                                 |                                                         |                                                         |                                                         |
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| 25 752 0007 IMPLEMENTAÇÃO OE INFRAESTRUTURAEOE SERVIÇOS OE UTILIDADE PÚBLICA            | 25 752 0007 IMPLEMENTAÇÃO OE INFRAESTRUTURAEOE SERVIÇOS OE UTILIDADE PÚBLICA            | 25 752 0007 IMPLEMENTAÇÃO OE INFRAESTRUTURAEOE SERVIÇOS OE UTILIDADE PÚBLICA | 25 752 0007 IMPLEMENTAÇÃO OE INFRAESTRUTURAEOE SERVIÇOS OE UTILIDADE PÚBLICA            |                                                         |                                                                 |                                                         |                                                         |                                                         |
| 25.752.0007.1035.0000 IMPLANTAÇÃO EAMPLIAÇÃO DA REDE OE ENERGIA                         | 25.752.0007.1035.0000 IMPLANTAÇÃO EAMPLIAÇÃO DA REDE OE ENERGIA                         | 120.000,00                                                                   | 25.752.0007.1035.0000 IMPLANTAÇÃO EAMPLIAÇÃO DA REDE OE ENERGIA                         | 120.000,00                                              | 25.752.0007.1035.0000 IMPLANTAÇÃO EAMPLIAÇÃO DA REDE OE ENERGIA |                                                         |                                                         |                                                         |
| TOTAL                                                                                   | TOTAL                                                                                   | 5.632.000,00                                                                 | 0.00                                                                                    | 5.632.000,00                                            |                                                                 |                                                         |                                                         |                                                         |

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Orçamento Programa

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Exercí cio de  2026

Anexo 06

Pág ina 6

Lei: ,  Data:

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~~:~=.~~~l~IP!~J: ~~53~:~!NHOR HIPOLIT~rçamento Programa

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## PROGRAMA DE TRABALHO

(lnc.11,  §  2°,  Art.2')

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| Código                                                                                      | Código                                                                                      | Código                                                                                      | Especificação                                                                               | Especificação                                                                               | Operação Especial   | Projetos                 | Atividades         | Tola             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|------------------|
| 18                                                                                          | GeSllo Ambiental                                                                            | GeSllo Ambiental                                                                            | GeSllo Ambiental                                                                            | GeSllo Ambiental                                                                            |                     | 375.000,00               |                    | 375.000,00       |
| 18                                                                                          | 544                                                                                         | Recursos Hldricos                                                                           | Recursos Hldricos                                                                           | Recursos Hldricos                                                                           |                     | 375.000,00               |                    | 375.000,00       |
| 18                                                                                          | 544                                                                                         | 0013                                                                                        |                                                                                             | FORTALECIMENTO DAAGRICULTURAEDO                                                             |                     | 375.000,00               |                    | 375.000,00       |
| AGRONEGOCIO FAMILIAR 18.544.0013.2028.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE        | AGRONEGOCIO FAMILIAR 18.544.0013.2028.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE        | AGRONEGOCIO FAMILIAR 18.544.0013.2028.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE        | AGRONEGOCIO FAMILIAR 18.544.0013.2028.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE        | AGRONEGOCIO FAMILIAR 18.544.0013.2028.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE        |                     | 375.000,00               |                    | 375.000,00       |
| 20                                                                                          | Agricultura                                                                                 | Agricultura                                                                                 | Agricultura                                                                                 | Agricultura                                                                                 |                     | 1.082.000,00             | 448.000,00         | 1.530.000,00     |
| 20                                                                                          | 544                                                                                         | Recursos Hldricos                                                                           | Recursos Hldricos                                                                           | Recursos Hldricos                                                                           |                     | 127.500,00               | 437.500,00         | 585.000,00       |
| 20                                                                                          | 544                                                                                         | 0013                                                                                        | FORTALECIMENTODAAGRICULTURAEDO AGRONEGOCIO FAMILIAR                                         | FORTALECIMENTODAAGRICULTURAEDO AGRONEGOCIO FAMILIAR                                         |                     | 127.500,00               | 437.500,00         | 585.000,00       |
| 20.544.0013.1018.0000 CONST., AMPL EREFO~DEPOÇOSTUBULAR_ES__________                        | 20.544.0013.1018.0000 CONST., AMPL EREFO~DEPOÇOSTUBULAR_ES__________                        | 20.544.0013.1018.0000 CONST., AMPL EREFO~DEPOÇOSTUBULAR_ES__________                        | 20.544.0013.1018.0000 CONST., AMPL EREFO~DEPOÇOSTUBULAR_ES__________                        | 20.544.0013.1018.0000 CONST., AMPL EREFO~DEPOÇOSTUBULAR_ES__________                        |                     | 52_                      | .500_,oo________52 | _.500_ ,oo       |
| 20.544.0013.1088.0000 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DEABASTECIMENTO DE ÁGUA                        | 20.544.0013.1088.0000 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DEABASTECIMENTO DE ÁGUA                        | 20.544.0013.1088.0000 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DEABASTECIMENTO DE ÁGUA                        | 20.544.0013.1088.0000 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DEABASTECIMENTO DE ÁGUA                        | 20.544.0013.1088.0000 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DEABASTECIMENTO DE ÁGUA                        |                     | 75.000,00                |                    | 75.000,00        |
| 20.544.0013.2112.0000 tMNUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES                                         | 20.544.0013.2112.0000 tMNUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES                                         | 20.544.0013.2112.0000 tMNUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES                                         | 20.544.0013.2112.0000 tMNUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES                                         | 20.544.0013.2112.0000 tMNUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES                                         |                     |                          | 437.500,00         | 437.500,00       |
| 20                                                                                          | 805                                                                                         | Abastecimento                                                                               | Abastecimento                                                                               | Abastecimento                                                                               |                     | 879.500,00               | 10.500,00          | 890.000,00       |
| 20                                                                                          | 805                                                                                         | 0013                                                                                        | FORTALECMENTODAAGRICULTURAEDO AGRONEGOCIO FAMILIAR                                          | FORTALECMENTODAAGRICULTURAEDO AGRONEGOCIO FAMILIAR                                          |                     | 879.500,00               | 10.500,00          | 890.000,00       |
| 20.805.0013.1098.0000                                                                       | 20.805.0013.1098.0000                                                                       | 20.805.0013.1098.0000                                                                       | 20.805.0013.1098.0000                                                                       | CONST./RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE BENEFIAMENTO DE PRODUTORES                                |                     | 45.000,00                |                    | 45.000,00        |
| 20.805.0013.2029.0000                                                                       | 20.805.0013.2029.0000                                                                       | 20.805.0013.2029.0000                                                                       | 20.805.0013.2029.0000                                                                       | tMNUT.EFUNC.DA SEC.DE AGRICULTURAE DESENVOLVMENTO AGRÁRIO                                   |                     | 393.000,00               |                    | 393.000,00       |
| 20.805.0013.2030.0000 APOIOASATMDADESAGROPECUARIAS                                          | 20.805.0013.2030.0000 APOIOASATMDADESAGROPECUARIAS                                          | 20.805.0013.2030.0000 APOIOASATMDADESAGROPECUARIAS                                          | 20.805.0013.2030.0000 APOIOASATMDADESAGROPECUARIAS                                          | 20.805.0013.2030.0000 APOIOASATMDADESAGROPECUARIAS                                          |                     | 15.000,00                |                    | 15.000,00        |
| 20.805.0013.2031.0000 INCENTIVOAAPICULTURA EPSICULTURA                                      | 20.805.0013.2031.0000 INCENTIVOAAPICULTURA EPSICULTURA                                      | 20.805.0013.2031.0000 INCENTIVOAAPICULTURA EPSICULTURA                                      | 20.805.0013.2031.0000 INCENTIVOAAPICULTURA EPSICULTURA                                      | 20.805.0013.2031.0000 INCENTIVOAAPICULTURA EPSICULTURA                                      |                     | 9.000,00                 |                    | 9.000,00         |
| 20.805.0013.2032.0000 ASSISTENCIAA SSOCIAÇÔES ECOOPERATIVAS                                 | 20.805.0013.2032.0000 ASSISTENCIAA SSOCIAÇÔES ECOOPERATIVAS                                 | 20.805.0013.2032.0000 ASSISTENCIAA SSOCIAÇÔES ECOOPERATIVAS                                 | 20.805.0013.2032.0000 ASSISTENCIAA SSOCIAÇÔES ECOOPERATIVAS                                 | _                                                                                           | _________           | 7 _ .500 ~,              | 00_________        | 7.500---'-- ,00  |
| 20.805.0013.2035.0000 tMNUTENÇÃO DOMERCADO,MATADOUROEFEI_RA_S_________                      | 20.805.0013.2035.0000 tMNUTENÇÃO DOMERCADO,MATADOUROEFEI_RA_S_________                      | 20.805.0013.2035.0000 tMNUTENÇÃO DOMERCADO,MATADOUROEFEI_RA_S_________                      | 20.805.0013.2035.0000 tMNUTENÇÃO DOMERCADO,MATADOUROEFEI_RA_S_________                      | 20.805.0013.2035.0000 tMNUTENÇÃO DOMERCADO,MATADOUROEFEI_RA_S_________                      |                     | 2_10_ .ooo~ ,00          | ________2_1_       | 0.ooo--'-- ,oo   |
| 20.805.0013.2117.0000 APOIOAO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALMENTOS(PAA) DAAGRICULTURA FAMILIAR | 20.805.0013.2117.0000 APOIOAO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALMENTOS(PAA) DAAGRICULTURA FAMILIAR | 20.805.0013.2117.0000 APOIOAO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALMENTOS(PAA) DAAGRICULTURA FAMILIAR | 20.805.0013.2117.0000 APOIOAO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALMENTOS(PAA) DAAGRICULTURA FAMILIAR | 20.805.0013.2117.0000 APOIOAO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALMENTOS(PAA) DAAGRICULTURA FAMILIAR |                     |                          | 10.500,00          | 10.500,00        |
| 20                                                                                          | 808                                                                                         |                                                                                             | Extansao Rural                                                                              | Extansao Rural                                                                              |                     | 275.000,00               |                    | 275.000,00       |
| 20                                                                                          | 808                                                                                         | 0013                                                                                        | FORTALECIMENTODAAGRICULTURAEDO AGRONEGOCIO FAMILIAR                                         | FORTALECIMENTODAAGRICULTURAEDO AGRONEGOCIO FAMILIAR                                         |                     | 275.000,00               |                    | 275.000,00       |
| 20.808.0013.1038.0000                                                                       | 20.808.0013.1038.0000                                                                       | 20.808.0013.1038.0000                                                                       | 20.808.0013.1038.0000                                                                       | AQUISIÇÃO DE VEICULO$,EQUIP.MAQUINASE MPLEMENTOS AGRICOLAS                                  |                     | 125.000,00               |                    | 125.000,00       |
| 20.808.0013.2034.0000                                                                       | 20.808.0013.2034.0000                                                                       | 20.808.0013.2034.0000                                                                       | 20.808.0013.2034.0000                                                                       | APOIO As AÇÕES DO PROGRAMA SEGURO-SAFRA _                                                   | _________           | 150_ .ooo -'-,           | oo________1_50_    | .ooo---'-- ,oo   |
| ·============================ ===============T=O=TAL=========º=·oo===1                      | ·============================ ===============T=O=TAL=========º=·oo===1                      | ·============================ ===============T=O=TAL=========º=·oo===1                      | ·============================ ===============T=O=TAL=========º=·oo===1                      | ·============================ ===============T=O=TAL=========º=·oo===1                      |                     | . =45=7.=000=,=00==448=· | =000=,=00===1=     | .90=5= .ooo= ,oo |

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·

·

·

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·

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 10 de Setembro de 2025 · Edição V CDII .---------------------------------=------=======================================

329

---------

Exercick&gt; de  2026

•

Anexo06

Página  7

Lei:' Data:

Anr&amp;l

..

,

~.; JJ;1 )

J

330

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 10 de Setembro de 2025 · Edição V  CDII

<!-- image -->

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÔRIO , N" 101

· "=2'

.

CNPJ:06553770/0001-48

## PROGRAMA DE TRABALHO

(inc.11, § 2", Art.2")

f'O.Pa.: IEXECU11VO

.'

"

·

.

·

t

|                                    |                                    | Especificação                      | Especificação                                                 | Projetos      | Atividades   | Tota          |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 12                                 | Educação                           | Educação                           | Educação                                                      | 5.753.350,00  | 258.500,00   | 6.011.850,00  |
| 12                                 | 361 Ensino Fundamental             | 361 Ensino Fundamental             | 361 Ensino Fundamental                                        | 5.251.600,00  | 140.000,00   | 5.391 .600,00 |
| 12                                 | 361                                | 0014                               | MANUTENÇÃO EREVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA                  | 5.251 .600,00 | 140.000,00   | 5.391 .600,00 |
| 12.361.0014.1040.0000              | 12.361.0014.1040.0000              | 12.361.0014.1040.0000              | AQUISIÇÃO DE ÔNl8US ESCOLAR                                   | 350.000,00    |              | 350.000,00    |
| 12.361.0014.1043.0000              | 12.361.0014.1043.0000              | 12.361.0014.1043.0000              | AQUISIÇÃO DE VEICULO$ P/ SEC. DE EDUCAÇÃO                     | 75.000,00     |              | 75.000,00     |
| 12.361.0014.1044.0000              | 12.361.0014.1044.0000              | 12.361.0014.1044.0000              | AQUIS. DE EQUIP. EMAT. PERM. P/ SEC. DE EDUCAÇÃO              | 48.000,00     |              | 48.000,00     |
| 12.361 .0014.1046.0000             | 12.361 .0014.1046.0000             | 12.361 .0014.1046.0000             | AQUIS.DE EQUIP. EMATERIAL PERM.P/ ENS. FUNDAMENTAL            | 111.000,00    |              | 111.000,00    |
| 12.361.0014.1049.0000              | 12.361.0014.1049.0000              | 12.361.0014.1049.0000              | AQUS. DE EQUIP. EMAT. PERM.P/ EDUCAÇÃO BAslCA                 | 3.000,00      |              | 3.000,00      |
| 12.361.0014.1051.0000              | 12.361.0014.1051.0000              | 12.361.0014.1051.0000              | CONSTRUÇÃO EREFORMA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO                   | 60.000,00     |              | 60.000,00     |
| 12.361.0014.1052.0000              | 12.361.0014.1052.0000              | 12.361.0014.1052.0000              | CONST.AMPL. EREFORMA DAS ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL          | 175.000,00    |              | 175.000,00    |
| 12.361.0014.1086.0000              | 12.361.0014.1086.0000              | 12.361.0014.1086.0000              | AQUISIÇÃO DE TERRENOS P/ EDUCAÇÃO                             | 45.000,00     |              | 45.000,00     |
| 12.361.0014.2037.0000              | 12.361.0014.2037.0000              | 12.361.0014.2037.0000              | MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO                 | 1.585.500,00  |              | 1.585.500,00  |
| 12.361.0014.2041.0000              | 12.361.0014.2041.0000              | 12.361.0014.2041.0000              | MANUTENÇÃO EFUNC. DO ENSINO FUNDAMENTAL                       | 904.500,00    |              | 904.500,00    |
| 12.361.0014.2042.0000              | 12.361.0014.2042.0000              | 12.361.0014.2042.0000              | FORMAÇÃO ECAPAC. DOS PROF. DO ENSINO FUNDAMENTA               | 19.500,00     |              | 19.500,00     |
| 12.361.0014.2043.0000              | 12.361.0014.2043.0000              | 12.361.0014.2043.0000              | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 00 ENS. FUNDAMENTAL             | 585.000,00    |              | 585.000,00    |
| 12.361 .0014.2044.0000             | 12.361 .0014.2044.0000             | 12.361 .0014.2044.0000             | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNATE             | 273.000,00    |              | 273.000,00    |
| 12.361.0014.2045.0000              | 12.361.0014.2045.0000              | 12.361.0014.2045.0000              | MANUTENÇÃO DO PODE                                            | 17.000,00     |              | 17.000,00     |
| 12.361 .0014.2046.0000             | 12.361 .0014.2046.0000             | 12.361 .0014.2046.0000             | MANUTENÇÃO DOQSE (QUOTA SAlARIO EDUCAÇÃO )                    | 952.100,00    |              | 952.100,00    |
| 12.361 .0014.2047.0000             | 12.361 .0014.2047.0000             | 12.361 .0014.2047.0000             | MANUTENÇÃO DO PROG. BRASILALFABETIZADO                        | 48.000,00     |              | 48.000,00     |
| 12.361.0014.2118.0000              | 12.361.0014.2118.0000              | 12.361.0014.2118.0000              | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO                     |               | 21.000,00    | 21.000,00     |
| 12.361.0014.2125.0000              | 12.361.0014.2125.0000              | 12.361.0014.2125.0000              | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR         |               | 101.000,00   | 101.000,00    |
| 12.361.0014.2141.0000              | 12.361.0014.2141.0000              | 12.361.0014.2141.0000              | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR • EJA                           |               | 18.000,00    | 18.000,00     |
| 12 365 Educação Infantil           | 12 365 Educação Infantil           | 12 365 Educação Infantil           | 12 365 Educação Infantil                                      | 483.750,00    | 118.500,00   | 602.250,00    |
| 12                                 | 365                                | 0014                               | MANUTENÇÃO EREVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO                         | 483.750,00    | 118.500,00   | 602.250,00    |
| 12.365.0014.1041.0000              | 12.365.0014.1041.0000              | 12.365.0014.1041.0000              | CONST..AMPL EREFORMA DE CRECHE                                | 105.000,00    |              | 105.000,00    |
| 12.365.0014.1048.0000              | 12.365.0014.1048.0000              | 12.365.0014.1048.0000              | AQUIS. DE EQUIP. EMAT.PERM. PARA OENSINO INFANTL - CRECHES    | 60.000,00     |              | 60.000,00     |
| 12.365.0014.1053.0000              | 12.365.0014.1053.0000              | 12.365.0014.1053.0000              | CONST.AMPL. EREFORMA DAS ESCOLAS DA EDUC. INFANTIL-PRE-ESCOLA | 15.000,00     |              | 15.000,00     |
| 12.365.0014.2048.0000              | 12.365.0014.2048.0000              | 12.365.0014.2048.0000              | MANUTENÇÃO EFUNCION.DO ENSINO INFANTIL CRECHE                 | 273.750,00    |              | 273.750,00    |
| 12.365.0014.2050.0000              | 12.365.0014.2050.0000              | 12.365.0014.2050.0000              | MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL·CRECHE                     | 30.000,00     |              | 30.000,00     |
| 12.365.0014.2120.0000              | 12.365.0014.2120.0000              | 12.365.0014.2120.0000              | MANUTENÇÃO EFUNCION.DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA             |               | 43.500,00    | 43.500,00     |
| 12.365.0014.2121.0000              | 12.365.0014.2121.0000              | 12.365.0014.2121.0000              | MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL • PRÉ-ESCOLA               |               | 45.000,00    | 45.000,00     |
| 12.365.0014.2128.0000              | 12.365.0014.2128.0000              | 12.365.0014.2128.0000              | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR INFANTIL · PNATE                |               |              | 30.000,00     |
| 12 368 Educação de Jovens eAdultos | 12 368 Educação de Jovens eAdultos | 12 368 Educação de Jovens eAdultos | 12 368 Educação de Jovens eAdultos                            |               |              | 18.000,00     |

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Orçamento Programa

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Exercfcio de  2026

Anexo 06

Pág ina 8

Lei: , Data:

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 10 de Setembro de 2025 · Edição V  CDII

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÔRIO , N" 101

·

CNPJ:06553TT0/0001-48

## PROGRAMA DE TRABALHO

(lnc.11, §  2°, Art.2")

## 02 POOER EXECUT1VQ

, Of.

R}NDO t;&gt;E

DE8SN.

DO ENSINO ilAslCo

-~

| Código                 |                        | Especificação               | Especificação                                              | Projetos      | Atividades    | Tota 1         |
|------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 12                     | Educação               | Educação                    | Educação                                                   | 22.540.000,00 | 2.091 .000,00 | 24.631 .000,00 |
| 12                     | 361                    | Ensino Fundamental          | Ensino Fundamental                                         | 19.903.050,00 |               | 19.903.050,00  |
| 12                     | 361                    | 0014                        | MANUTENÇÃO EREVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA               | 19,903.050,00 |               | 19.903.050,00  |
| 12.361 .0014.1071.0000 | 12.361 .0014.1071.0000 | 12.361 .0014.1071.0000      | AQUIS. DE EQUIP. EMAT.PERM.Pi ENS. FUNDAMENTAL             | 390.000,00    |               | 390.000,00     |
| 12.361.0014.1072.0000  | 12.361.0014.1072.0000  | 12.361.0014.1072.0000       | CONST.RECUP. EAMPL.DE ESCOLAS DOENS. FUNDAMENTAL           | 452.500,00    |               | 452.500,00     |
| 12.361.0014.1087.0000  | 12.361.0014.1087.0000  | 12.361.0014.1087.0000       | GESTÃO EAPLICAÇÃO DO PRECATÔRIO DO FUNDEF                  | 51 .000,00    |               | 51.000,00      |
| 12.361.0014.2068.0000  | 12.361.0014.2068.0000  | 12.361.0014.2068.0000       | REMUN.EENCARGOS DOS PROF.DO ENSINO/ENS. FUNDAMENTAL-70%    | 13.667.000,00 |               | 13.667.000,00  |
| 12.361.0014.2089.0000  | 12.361.0014.2089.0000  | 12.361.0014.2089.0000       | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL               | 5.342.550,00  |               | 5.342.550,00   |
| 12                     | 365                    | Educação Infantil           | Educação Infantil                                          | 2.504.450,00  | 2.091 .000,00 | 4.595.450,00   |
| 12                     | 365                    | 0014                        | MANUTENÇÃO EREVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA               | 2.504.450,00  | 2.091 .000,00 | 4.595.450,00   |
| 12.365.0014.1073.0000  | 12.365.0014.1073.0000  | 12.365.0014.1073.0000       | AQUIS. DE EQUIP. EMAT.PERM.-EDUC. INFANTIL• CRECHE         | 127.000,00    |               | 127.000,00     |
| 12.365.0014.1074.0000  | 12.365.0014.1074.0000  | 12.365.0014.1074.0000       | CONST.,RECUP.EAMPL.DE ESC. ENS. INFANTIL· CRECHE           | 255.500,00    |               | 255.500,00     |
| 12.365.0014.1084.0000  | 12.365.0014.1084.0000  | 12.365.0014.1084.0000       | AQUIS. DE EQUIP.EMAT. PERM.-EDUC. INFANTIL· PRÉ-ESCOLA     | 137.500,00    |               | 137,500,00     |
| 12.365.0014.1085.0000  | 12.365.0014.1085.0000  | 12.365.0014.1085.0000       | CONST., RECUP. EAMPL. DE ESC. ENS. INFANTIL• PRÉ-ESCOLA    | 60.000,00     |               | 60.000,00      |
| 12.365.0014.2070.0000  | 12.365.0014.2070.0000  | 12.365.0014.2070.0000       | REMUN.EENC.DOS PROF.DO ENSINO/ENS. INFANTIL• CRECHES-70%   | 1.687,500,00  |               | 1.687.500,00   |
| 12.365.0014.2071.0000  | 12.365.0014.2071.0000  | 12.365.0014.2071.0000       | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/ENSINO INFANTIL• CRECHES         | 236.950,00    |               | 236.950,00     |
| 12.365.0014.2131 .0000 | 12.365.0014.2131 .0000 | 12.365.0014.2131 .0000      | REMUN.EENC.DOS PROF.DO ENSINO/ENS. INFANTIU PRE-ESCOLA-70% |               | 1.687.500.00  | 1.887.500,00   |
| 12.365.0014.2132.0000  | 12.365.0014.2132.0000  | 12.365.0014.2132.0000       | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/ENS. INFANTIUPRE-ESCOLA          |               | 203.500,00    | 203.500,00     |
| 12                     | 366                    | Educaçlo de Jovens eAdultos | Educaçlo de Jovens eAdultos                                | 132.500,00    |               | 132.500,00     |
| 12                     | 366                    | 0014                        | MANUTENÇÃO EREVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA               | 132.500,00    |               | 132.500,00     |
| 12.366.0014.1068.0000  | 12.366.0014.1068.0000  | 12.366.0014.1068.0000       | INVESTIMENTO P/ PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS. EJA          | 14.500,00     |               | 14.500,00      |
| 12.366.0014.1069.0000  | 12.366.0014.1069.0000  | 12.366.0014.1069.0000       | AQUISIÇÃO DE EQUIP.Pi PROGRAMA JOVENS E ADULTOS            | 14.500,00     |               | 14.500,00      |
| 12.366.0014.2072.0000  | 12.366.0014.2072.0000  | 12.366.0014.2072.0000       | REMUN.EENCAREGOS DOS PROF.DO ENSINO/ EJA-70%               | 103.500,00    |               | 103.500,00     |
| TOTAL                  | TOTAL                  | TOTAL                       | TOTAL                                                      | 22.540.000,00 | 2.091.000,00  | 24.631.000,00  |

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Orçamento Programa

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Exercício  de  2026

Anexo 06

Página  11

Lei:, Data:

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÔRIO , NO 101

-

CNPJ:06553770/0001-48

## PROGRAMA DE TRABALHO

(lnc.11, § 2", Art.2")

|                                                                                                      | EXICUTIYQ DEIN:JDÊ i.~                                                                               | EXICUTIYQ DEIN:JDÊ i.~                                                                               | EXICUTIYQ DEIN:JDÊ i.~                                                                               |               |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
|                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      | Projetos      | Atividades   | Tola 1        |
| 10                                                                                                   | Saúde                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                      | 7.380.100,00  | 7.056.500,00 | 14.436.600,00 |
| 10                                                                                                   | 301                                                                                                  | Atenção Bésica                                                                                       | Atenção Bésica                                                                                       | 7.187.100,00  | 6.648.500,00 | 13.833.600,00 |
| 10                                                                                                   | 301                                                                                                  | 0018                                                                                                 | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE                                                                              | 7.187.100.00  | 6.648.500.00 | 13.833.600,00 |
|                                                                                                      | 10.301.0018.1057.0000                                                                                | 10.301.0018.1057.0000                                                                                | CONSTRUÇÃO ,AMPL DE ACADEMIAS POPULARES                                                              | 119.000,00    |              | 119.000,00    |
|                                                                                                      | 10.301.0018.1059.0000                                                                                | 10.301.0018.1059.0000                                                                                | CONST., AMPL.EREFORMA DE CAPS                                                                        | 40.000,00     |              | 40.000,00     |
| 10.301 .0018.1061.0000                                                                               | 10.301 .0018.1061.0000                                                                               | 10.301 .0018.1061.0000                                                                               | REFORMA EAMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAUDE                                                     | 75.000,00     |              | 75.000,00     |
| 10.301 .0018.1063.0000                                                                               | 10.301 .0018.1063.0000                                                                               | 10.301 .0018.1063.0000                                                                               | CONST.. AMPL. EREFORMA DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE                                                   | 420.000,00    |              | 420.000,00    |
| 10.301.0018.1066.0000                                                                                | 10.301.0018.1066.0000                                                                                | 10.301.0018.1066.0000                                                                                | CONST.AMPL. EREFORMA DE POSTOS ECENTRO DE SAÚDE                                                      | 155.000,00    |              | 155.000,00    |
|                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA FMS                                                                        | 295.000,00    |              | 295.000,00    |
| 10.301.0018.1067.0000                                                                                | 10.301.0018.1067.0000                                                                                | 10.301.0018.1067.0000                                                                                | AQUIS. DE EQUIP. EMAT. PERMANENTE PARA OFMS                                                          | 180.000.00    |              | 180.000,00    |
| 10.301.0018.1075.0000                                                                                | 10.301.0018.1075.0000                                                                                | 10.301.0018.1075.0000                                                                                | ENCARGOS COM OPASEP                                                                                  | 5.000,00      |              | 5.000,00      |
| 10.301 .0018.2063.0000 10.301                                                                        | 10.301 .0018.2063.0000 10.301                                                                        | .0018.2073.0000                                                                                      | MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO DO FMS                                                                     | 4.317.100,00  |              | 4.317.100,00  |
| 10.301.0018.2075.0000                                                                                | 10.301.0018.2075.0000                                                                                | 10.301.0018.2075.0000                                                                                | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA E SAÚDE DA FAMILIA - ESF                                           | 1.521 .000,00 |              | 1.521 .000,00 |
| 10.301.0018.2076.0000                                                                                | 10.301.0018.2076.0000                                                                                | 10.301.0018.2076.0000                                                                                | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA - AFB                                                         | 60.000,00     |              | 60.000,00     |
| 10.301.0018.2077.0000                                                                                | 10.301.0018.2077.0000                                                                                | 10.301.0018.2077.0000                                                                                | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE-PACS                                                    |               | 949.000,00   | 949.000,00    |
| 10.301 .0018.2078.0000                                                                               | 10.301 .0018.2078.0000                                                                               | 10.301 .0018.2078.0000                                                                               | MANUTENÇÃO DO PROG. DE INCENTIVOA SAÚDE BUCAL - PSB                                                  |               | 280.000,00   | 280.000,00    |
| 10.301.0018.2106.0000                                                                                | 10.301.0018.2106.0000                                                                                | 10.301.0018.2106.0000                                                                                | AQUIS. DE MEDICAMENTOS EPRODUTOS HOSPITALARES                                                        |               | 550.000,00   | 550.000,00    |
| 10.301 .0018.2113.0000                                                                               | 10.301 .0018.2113.0000                                                                               | 10.301 .0018.2113.0000                                                                               | ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA ECONTÁBIL - FMS                                                     |               | 55.500,00    | 55.500,00     |
| 10.301 .0018.2123.0000                                                                               | 10.301 .0018.2123.0000                                                                               | 10.301 .0018.2123.0000                                                                               | PROGRAMA ESTADUALDE COFINANCIAMENTO DA SAÚDE                                                         |               | 854.000,00   | 854.000,00    |
| 10.301 .0018.2124.0000                                                                               | 10.301 .0018.2124.0000                                                                               | 10.301 .0018.2124.0000                                                                               | LABORATORIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTARIAS - LRPD                                                    |               | 130.000,00   | 130.000,00    |
| 10.301.0018.2133.0000                                                                                | 10.301.0018.2133.0000                                                                                | 10.301.0018.2133.0000                                                                                | AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVIRUS(COVID-19)- SAPS                                                      |               | 90.000,00    | 90.000,00     |
| 10.301.0018.2134.0000                                                                                | 10.301.0018.2134.0000                                                                                | 10.301.0018.2134.0000                                                                                | INCENTIVO FINANCEIRO DAAPS-DESEMPENHO (PREVINE BRASIL)                                               |               | 148.000,00   | 148.000,00    |
| 10.301 .0018.2135.0000                                                                               | 10.301 .0018.2135.0000                                                                               | 10.301 .0018.2135.0000                                                                               | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA                                                                         |               | 790.000,00   | 790.000,00    |
| 10.301 .0018.2137.0000                                                                               | 10.301 .0018.2137.0000                                                                               | 10.301 .0018.2137.0000                                                                               | MANUTENÇÃO DO SAMU 192                                                                               |               | 275.000,00   | 275.000,00    |
| 10.301.0018.2148.0000                                                                                | 10.301.0018.2148.0000                                                                                | 10.301.0018.2148.0000                                                                                | MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SAUDE INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS                                |               | 125.000,00   | 125.000,00    |
|                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      | SERVIÇOS DE ABS                                                                                      |               | 2.400.000,00 | 2.400.000,00  |
| 10 302                                                                                               | 10 302                                                                                               | 10 302                                                                                               | AssistênciaHospitalar eAmbulatorial                                                                  | 193.000,00    |              | 193.000,00    |
| 10                                                                                                   | 302                                                                                                  | 0018                                                                                                 | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE                                                                              | 193.000 00    |              | 193.000,00    |
|                                                                                                      | 10.302.0018.2093.0000                                                                                |                                                                                                      | APOIO APESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE                                                      | 193.000,00    |              | 193.000,00    |
| 10 304 Vigilência Sanitéria                                                                          | 10 304 Vigilência Sanitéria                                                                          | 10 304 Vigilência Sanitéria                                                                          | 10 304 Vigilência Sanitéria                                                                          |               | 410.000,00   | 410.000,00    |
|                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |               | 410.000 00   | 410.000 00    |
| 10 304 0018 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 10.304.0018.2138.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE | 10 304 0018 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 10.304.0018.2138.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE | 10 304 0018 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 10.304.0018.2138.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE | 10 304 0018 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 10.304.0018.2138.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE |               |              | 410.000.00    |
|                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |               | 410.000,00   |               |
| TOTAL                                                                                                | TOTAL                                                                                                | TOTAL                                                                                                | TOTAL                                                                                                | 7.380.100,00  |              | 14.436.600,00 |

Orçamento Programa

-

Exercício  de  2026

Anexo 06

Pégina 12

Lei:, Data:

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 10 de Setembro de 2025 · Edição V CDII ~---------------------------------------=-----~

---~

333

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 10 de Setembro de 2025 · Edição V  CDII

<!-- image -->

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÔRIO , NO 101 -

CNP  J:06553TT0/0001-48

## PROGRAMA DE TRABALHO

(lnc.11,  § 2",  Art.2")

~-~

'i'

|                                                                                       |                                                                                       | Especificação                                                                         | Projetos   | Atividades   | Tota 1      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| 08                                                                                    | Assistência Social                                                                    | Assistência Social                                                                    | 196.000,00 | 755.600,00   | 951.600,00  |
| 08                                                                                    | 122                                                                                   | Administração Geral                                                                   | 183.000,00 |              | 183.000,00  |
| 08                                                                                    | 122 0008                                                                              | FAMILIA CIDADÃ -AÇÕES SOCIAIS                                                         | 183.000 00 |              | 183.000 00  |
| 08.122.0008.1065.0000 CONST. REFORMA EAMPL. OE PRl°:OIOS00 FMAS                       | 08.122.0008.1065.0000 CONST. REFORMA EAMPL. OE PRl°:OIOS00 FMAS                       | 08.122.0008.1065.0000 CONST. REFORMA EAMPL. OE PRl°:OIOS00 FMAS                       | 12.000,00  |              | 12.000,00   |
| 08.122.0008.1076.0000 AQUIS. OE EQUIP. EMAT. PERMANENTE P/ OFMAS                      | 08.122.0008.1076.0000 AQUIS. OE EQUIP. EMAT. PERMANENTE P/ OFMAS                      | 08.122.0008.1076.0000 AQUIS. OE EQUIP. EMAT. PERMANENTE P/ OFMAS                      | 10.000,00  |              | 10.000,00   |
| 08.122.0008.10TT.OOOO AQUISIÇÃO OE VEICULO PARA AASSISTENCIA SOCIAL                   | 08.122.0008.10TT.OOOO AQUISIÇÃO OE VEICULO PARA AASSISTENCIA SOCIAL                   | 08.122.0008.10TT.OOOO AQUISIÇÃO OE VEICULO PARA AASSISTENCIA SOCIAL                   | 25.000,00  |              | 25.000,00   |
| 08.122.0008.2082.0000 MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO 00 FMAS                               | 08.122.0008.2082.0000 MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO 00 FMAS                               | 08.122.0008.2082.0000 MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO 00 FMAS                               | 114.000,00 |              | 114.000,00  |
| 08.122.0008.2083.0000 APOIO AOS CONSELHOSMUNICIPAIS - CMAS,CMPCO. CMI, CMM,CMOCA/SMAS | 08.122.0008.2083.0000 APOIO AOS CONSELHOSMUNICIPAIS - CMAS,CMPCO. CMI, CMM,CMOCA/SMAS | 08.122.0008.2083.0000 APOIO AOS CONSELHOSMUNICIPAIS - CMAS,CMPCO. CMI, CMM,CMOCA/SMAS | 22.000,00  |              | 22.000,00   |
| 08                                                                                    | 243                                                                                   | Assistênciaà Criança e ao Adolescente                                                 |            | 75.600,00    | 75.600,00   |
| 08                                                                                    | 243 0008                                                                              | FAMILIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS                                                        |            | 75.600,0G    | 75.600 00   |
| 08.243.0008.2094.0000 MANUTENÇÃO 00 CONSELHO TUTELAR                                  | 08.243.0008.2094.0000 MANUTENÇÃO 00 CONSELHO TUTELAR                                  | 08.243.0008.2094.0000 MANUTENÇÃO 00 CONSELHO TUTELAR                                  |            | 75.600,00    | 75.600,00   |
| 08                                                                                    | 244                                                                                   | Assistência Comuniulria                                                               | 13.000,00  | 680.000,00   | 893.000,00  |
| 08 244                                                                                | 0008                                                                                  | FAMILIA CIDADÃ •AÇÕES SOCIAIS                                                         | 13.000,00  | 860.000,00   | 893.000,00  |
| 08.244.0008.2087.0000 AÇÕES OE PROMOÇÃO A GERAÇÃO OE RENDA                            | 08.244.0008.2087.0000 AÇÕES OE PROMOÇÃO A GERAÇÃO OE RENDA                            | 08.244.0008.2087.0000 AÇÕES OE PROMOÇÃO A GERAÇÃO OE RENDA                            |            | 8.000,00     | 6.000,00    |
| 08.244.0008.2095.0000 MANUTENÇÃO 00 PROG.AUXILIO BRASIL - IGOPAB                      | 08.244.0008.2095.0000 MANUTENÇÃO 00 PROG.AUXILIO BRASIL - IGOPAB                      | 08.244.0008.2095.0000 MANUTENÇÃO 00 PROG.AUXILIO BRASIL - IGOPAB                      |            | 25.000,00    | 25.000,00   |
| 08.244.0008.2099.0000 ATENDIMENTO A SITUAÇÕES EMERGENCIAIS E EVENTUAIS                | 08.244.0008.2099.0000 ATENDIMENTO A SITUAÇÕES EMERGENCIAIS E EVENTUAIS                | 08.244.0008.2099.0000 ATENDIMENTO A SITUAÇÕES EMERGENCIAIS E EVENTUAIS                |            | 120.000,00   | 120.000,00  |
| 08.244.0008.2102.0000 ESTRUTURACAO DA REDE OE SERVICOS DO SUAS SIGTV- CUSTEIO         | 08.244.0008.2102.0000 ESTRUTURACAO DA REDE OE SERVICOS DO SUAS SIGTV- CUSTEIO         | 08.244.0008.2102.0000 ESTRUTURACAO DA REDE OE SERVICOS DO SUAS SIGTV- CUSTEIO         |            |              |             |
| 08.244.0008.2109.0000 MANUTENÇÃO 00 PROGRAMA - IGOSUAS                                | 08.244.0008.2109.0000 MANUTENÇÃO 00 PROGRAMA - IGOSUAS                                | 08.244.0008.2109.0000 MANUTENÇÃO 00 PROGRAMA - IGOSUAS                                |            | 16.000,00    | 16.000,00   |
| 08.244.0008.2110.0000 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL OE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - PSE | 08.244.0008.2110.0000 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL OE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - PSE | 08.244.0008.2110.0000 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL OE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - PSE |            | 71.500,00    | 71 .500,00  |
| 08.244.0008.2116.0000 MANUTENÇÃO 00 PROGRAMA PRIMEIRA INFÃNCIA NO SUAS                | 08.244.0008.2116.0000 MANUTENÇÃO 00 PROGRAMA PRIMEIRA INFÃNCIA NO SUAS                | 08.244.0008.2116.0000 MANUTENÇÃO 00 PROGRAMA PRIMEIRA INFÃNCIA NO SUAS                |            | 150.000,00   | 150.000,00  |
| 08.244.0008.2147.0000 COFINANCIAMENTO ESTADUAL 00 SUAS                                | 08.244.0008.2147.0000 COFINANCIAMENTO ESTADUAL 00 SUAS                                | 08.244.0008.2147.0000 COFINANCIAMENTO ESTADUAL 00 SUAS                                |            | 84.000,00    | 84.000.00   |
| 08.244.0008.2149.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB                           | 08.244.0008.2149.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB                           | 08.244.0008.2149.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB                           |            | 147.000,00   | 147.000,00  |
| 08.244.0008.2151 .0000 BLOCO OE GESTAO 00 PROG. BOLSA FAMILIA CADASTRO UNICO-IGOBF    | 08.244.0008.2151 .0000 BLOCO OE GESTAO 00 PROG. BOLSA FAMILIA CADASTRO UNICO-IGOBF    | 08.244.0008.2151 .0000 BLOCO OE GESTAO 00 PROG. BOLSA FAMILIA CADASTRO UNICO-IGOBF    |            | 60.500,00    | 80.500,00   |
| TOTAL                                                                                 | TOTAL                                                                                 | TOTAL                                                                                 | 196.000,00 | 755.600,00   | 951 ,800,00 |

<!-- image -->

Orçamento Programa

-

Exercí cio de  2026

Anexo 06

Pàgina  13

Lei:,  Data:

<!-- image -->

~.

<!-- image -->

- - -·  õ  ================================================

<!-- image -->

w-

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 10 de Setembro de 2025 · Edição V CDII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO , N" 101

CNPJ:06553770/0001-48

## PROGRAMA DE TRABALHO

(lnc.11,  § 2", Art.2")

02

PODERl!XECUTIVO

<!-- image -->

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÔRIO , Nº 101

-

CNPJ:06553770/0001-46

## PROGRAMA DE TRABALHO

Orçamento Programa

Exercí cio de  2026

Anexo

06

Pégina 19

Lei: , Data:

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| 02                                                                     | RODER,EX&CUTIVCi)                                                      | RODER,EX&CUTIVCi)                                                      | RODER,EX&CUTIVCi)                  | RODER,EX&CUTIVCi)                  | RODER,EX&CUTIVCi)                  | RODER,EX&CUTIVCi)                  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 17: ~ARIAIIÚNICIPAL-DE DEFESA'CM.L                                     | 17: ~ARIAIIÚNICIPAL-DE DEFESA'CM.L                                     | 17: ~ARIAIIÚNICIPAL-DE DEFESA'CM.L                                     | 17: ~ARIAIIÚNICIPAL-DE DEFESA'CM.L | 17: ~ARIAIIÚNICIPAL-DE DEFESA'CM.L | 17: ~ARIAIIÚNICIPAL-DE DEFESA'CM.L | 17: ~ARIAIIÚNICIPAL-DE DEFESA'CM.L |
| Código Especificação                                                   | Código Especificação                                                   | Código Especificação                                                   | Operação Especial                  | Projetos                           | Atividades                         | Tota 1                             |
| 04                                                                     | Administração                                                          | Administração                                                          |                                    |                                    | 94.500,00                          | 94.500,00                          |
| 04                                                                     | 182                                                                    | Defesa Civil                                                           |                                    |                                    | 94.500,00                          | 94.500,00                          |
| 04                                                                     | 182                                                                    | 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS                                  |                                    |                                    | 94.500.00                          | 94.500.00                          |
| 04.182.0002.2150.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CML | 04.182.0002.2150.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CML | 04.182.0002.2150.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CML |                                    |                                    | 94.500,00                          | 94.500,00                          |
| TOTAL                                                                  | TOTAL                                                                  | TOTAL                                                                  | 0,00                               | º· ºº                              | 94.500,00                          | 94.500,00                          |
| TOTAL GERAL                                                            | TOTAL GERAL                                                            | TOTAL GERAL                                                            | 120.000,00                         | 50.898.800,00                      | 13.311 .200.00                     | 64.330.000,00                      |

<!-- image -->

| 1• SECRETARIA~AL.DETRANSPORTE   | 1• SECRETARIA~AL.DETRANSPORTE   | 1• SECRETARIA~AL.DETRANSPORTE   | 1• SECRETARIA~AL.DETRANSPORTE                                           | 1• SECRETARIA~AL.DETRANSPORTE   | 1• SECRETARIA~AL.DETRANSPORTE   | 1• SECRETARIA~AL.DETRANSPORTE   | 1• SECRETARIA~AL.DETRANSPORTE   |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| COdigo                          | COdigo                          | Especificação                   | Especificação                                                           | Operação Especial               | Projetos                        | Atividades                      | Total                           |
| 28                              | Transporte                      | Transporte                      | Transporte                                                              |                                 | 350.000.00                      | 123.500,00                      | 473.500.00                      |
| 28                              | 782                             | Transpor1e Rodoviário           | Transpor1e Rodoviário                                                   |                                 | 350.000,00                      | 123.500,00                      | 473.500,00                      |
| 28                              | 782                             | 0007                            | IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA      |                                 | 350.000,00                      | 123.500,00                      | 473.500,00                      |
| 28.782.0007.1023.0000           | 28.782.0007.1023.0000           | 28.782.0007.1023.0000           | CONSTRUÇÃO . AMPLIAÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS |                                 | 330.000.00                      |                                 | 330.000.00                      |
| 28.782.0007.1024.0000           | 28.782.0007.1024.0000           | 28.782.0007.1024.0000           | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS                 |                                 | 20.000,00                       |                                 | 20.000,00                       |
| 26.782.0007.2128.0000           | 26.782.0007.2128.0000           | 26.782.0007.2128.0000           | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - CIDE                      |                                 |                                 | 47.000,00                       | 47.000,00                       |
| 28.782.0007.2152.0000           | 28.782.0007.2152.0000           | 28.782.0007.2152.0000           | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES                       |                                 |                                 | 76.500,00                       | 78.500,00                       |
| TOTAL                           | TOTAL                           | TOTAL                           | TOTAL                                                                   | 0,00                            | 350.000,00                      | 123.500,00                      | 473.500,00                      |

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Orçamento Programa

Exerclcio de  2026

Anexo 06

P.ágina  18

Lei:, Data:

337

\_\_\_\_  ...,

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 10 de Setembro de 2025 · Edição V  CDII

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÔR IO. Nº 101

CNPJ:06553770/0001-48

## DESPESA POR FUNÇÃO , SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

| Código   |                       | Especificação                                                           | Ordiná rio                                         | Vinculado Adm. Indireta   | Total                 |
|----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 12       | 365 Educação Infantil | 365 Educação Infantil                                                   | 5.197.700,00                                       |                           | 5.197.700,00          |
| 12       | 365 0014              | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA                           | 5.197.700,00                                       |                           | 5.197.700,00          |
| 12       | 366                   | Educação de Jovens e Adultos                                            | 150.500,00                                         |                           | 150.500,00            |
| 12       | 366                   | 0014 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA                      | 0014 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 150.500,00                | 150.500,00            |
| 113      | CUitura               |                                                                         | 578.000,00                                         |                           | 578.ooo,oo            |
| 13       | 392                   | Difusão Cultural                                                        | 576.000,00                                         |                           | 576.000,00            |
| 13       | 392                   | 0016 DIFUSAO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL                                 | 576.000,00                                         |                           | 576.000,00            |
| !1s      |                       | Urt.nllmo                                                               | 1.895.500,00                                       | 1.253.500,00              | 3.249.000,00          |
| 15       | 451                   | lnfra-Estnrtura Urbana                                                  | 536.000,00                                         | 734.500,00                | 1.270.500,00          |
| 15       | 451                   | 0007 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | 536,000.00                                         | 734.500,00                | 1.270.500,00          |
| 15       | 452                   | Serviços Urbanos                                                        | 1.459.600.00                                       | 519.000,00                | 1.978.500.00          |
| 15       | 452                   | 0007 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E DE SERVI OS DE UTILIDADE PÚBLICA | 1.459.500.00                                       | 519.000,00                | 1.978.500,00          |
| 111      |                       | Habitaçio.                                                              | 13.000,00                                          |                           | 13.000,QO             |
| 16       | 482                   | Habitação Urbana                                                        | 13.000,00                                          |                           | 13.000,00             |
| 16       | 462                   | 0007 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E DE SERVI OS DE                   | 13.000,00                                          |                           | 13.000,00             |
| 17       |                       |                                                                         | 737.500,00                                         | 255.000,00                | 992.500,00            |
| 17       | 452                   | Serviços Urbanos                                                        | 632.500.00                                         | 105.000.00                | 737.500,00            |
| 17       | 452                   | 0007 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E DE                               | 632.500.00                                         | 105.000,00                | 737.500,00            |
| 17       | 512                   | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Saneamento Bás ico Urbano                 | 105.000,00                                         | 150.000,00                | 255.000,00            |
| 17       | 512                   | 0007 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E DE SERVI OS DE UTILIDADE PÚBLICA | 105.000,00                                         | 150.000,00                | 255.000,00            |
| : UI     |                       | GeltloAmbllnlal                                                         | 1109.000,0()                                       |                           | 809.000,00            |
| 18       | 541                   | Preservação e Conservação Ambiental                                     | 129.000,00                                         |                           | 129.000,00            |
| 18       | 541                   | 0019 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL                                              | 129.000,00                                         |                           | 129.000,00            |
| 18 18    | 544 544 0007          | Recun;os Hldricos IMPLEMENTAÇÃO                                         | 480.000.00 105.000.00                              |                           | 480.000,00 105.000,00 |
| 18       | 544                   | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO        | 375.000,00                                         |                           | 375.000,00            |
|          |                       | 0013 AGRONEGOCIO                                                        | 1.355.000,00                                       |                           |                       |
| I®       |                       | ~                                                                       | ~                                                  | 175.000,00                | 1.530.000,001         |
| 20       | 544                   | Recursos Hldricos                                                       | 490.000,00                                         | 75.000,00                 | 565.000,00            |
| 20       | 544 0013              | FORTALECIMENTO AGRONEGOCIO                                              | 490.000,00                                         | 75.000.00                 | 565.000,00            |
| 20       | 605                   | Abastecimento                                                           | 675.000,00                                         | 15.000,00                 | 690.000.00            |
| 20       | 605                   | 0013 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGRONEGOCIO FAMILIAR            | 675.000,00                                         | 15.000,00                 | 890.000,00            |
| 20       | 606                   | Extensão Rural                                                          | 190.000,00                                         | 85.000,00                 | 275.000,00            |
| 20       | 606                   | 0013 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO                                 | 190.000,00                                         | 85.000.00                 | 275.000.00            |
|          |                       | AGRONEGOCIO FAMILIAR                                                    | AGRONEGOCIO FAMILIAR                               |                           |                       |
| 24       |                       | Comunlcaçiõea                                                           | "22.000,00                                         |                           |                       |

Orçamento Programa

Exercí cio de  2026

Anexo 08

Página  2

Lei:, Data:

l

1

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO , Nº 101 CNPJ:06553770/0001-48

## ~ DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

(lnc.11, § 2", Art.2")

| Código   |                                                                         | Especificação Ordinário   | Vlnculado      | Adm. Indireta   | Total         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 24 722   | Telecomunicações                                                        | 22.000.00                 |                |                 | 22.000,00     |
| 24 722   | 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS                                   | 22.000,00                 |                |                 | 22.000,00     |
| 125      | Enilv,ia                                                                | 4'48.500,00               | 762.000,00     |                 | 1.200.500,00  |
| 25 751   | Conservação de Energia                                                  | 343.500,00                | 737.000.00     |                 | 1.080.500,00  |
| 25 751   | 0007 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | 343.500.00                | 737.000.00     |                 | 1.080.500,00  |
| 25 752   | Energia Elétrica                                                        | 105.000,00                | 15.000,00      |                 | 120.000,00    |
| 25 752   | 0007 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E DE SERVI OS DE UTILIDADE PÚBLICA | 105.000,00                | 15.000,00      |                 | 120.000,00    |
| 26       | Tranapolle                                                              | 236.600,!IQ.              | ~7.000,00      |                 | ◄73,500;00    |
| 26 782   | Transporte Rodoviário                                                   | 238.500,00                | 237.000,00     |                 | 473.500.00    |
| 26 782   | 0007 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E DE SERVI OS DE UTILIDADE PÚBLICA | 236.500,00                | 237.000,00     |                 | 473.500.00    |
| 27       | Oelpor1oeluer                                                           | 328:000,00                | 195.000:ÍIO    |                 | 523.000,00    |
| 27 812   | Desporto Comunitário                                                    | 328.000.00                | 195.000,00     |                 | 523.000,00    |
| 27 812   | 0017 ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER                                     | 328.000.00                | 195.000,00     |                 | 523.000.00    |
| 128      | EIICIIIP~                                                               | 317.000,00                |                |                 | 317.000,00    |
| 28 843   | Serviço da Dí vida lntema                                               | 16.500,00                 |                |                 | 16.500,00     |
| 28 843   | 0005 GESTÃO FINANCEIRA                                                  | 16.500.00                 |                |                 | 16.500,00     |
| 28 846   | Outros Encargos Especiais                                               | 300.500,00                |                |                 | 300.500,00    |
| 28 846   | 0005                                                                    | 300.500,00                |                |                 | 300.500,00    |
| 199      |                                                                         | 120,000,00                |                |                 | 120,000,00    |
| 99       | 999 Reserva de Contingência                                             | 120.000,00                |                |                 | 120.000,00    |
| 99       | 999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                        | 120.000,00                |                |                 | 120.000,00    |
|          |                                                                         | TOTAL 15.218.050,00       | 49.111 .950,00 | º· ºº           | 64.330.000.00 |

)

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Orçamento Programa

Exercíc io de  2026

Anexo 08

Página  3

Lei:, Data:

1

1

1

-

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 10 de Setembro de 2025 · Edição V  CDII

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO , Nº 101 -CNPJ:06553TT0I0001-48

Orçamento Programa

-

Exerclcio de  2026

Anexo 09

Página  1

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO  E FUNÇÕES DE GOVERNO

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

Lei: , Data:

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| prglo.   | Q1 01   | ~ MUNICIPAL                                          | Valor          |
|----------|---------|------------------------------------------------------|----------------|
| Função   | 01      | Legislativa                                          | 1.269,600,00   |
| Orglo:   | 02 01   | GABINETE DO PREFEITO                                 | Valor          |
| Função   | 04      | Administração                                        | 918.500,00     |
| Orglo;   | 02 02   | SECRETARIA MUN. BE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMAtiOS | Valor          |
| Função   | 04      | Administração                                        | 3.873.850,00   |
| Função   | 06      | Segurança Pública                                    | 101 .500,00    |
| Função   | 24      | Comunicações                                         | "22.000,00     |
| Função   | 99      | Reserva de Contingência                              | 120.000,00     |
| O{glo:   | 02 03   | SECRETARIA M~NICIPAL DE FINANÇAS                     | Valor          |
| Função   | 04      | Administração                                        | 1.094.000,00   |
| Função   | 28      | Encargos Especiais                                   | 317.000,00     |
| Orglo:   | 02 04   | SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO            | Valor          |
| Função   | 04      | Administração                                        | 72.000,00      |
| Função   | 15      | Urbanismo                                            | 3.249.000,00   |
| Função   | 16      | Habitação                                            | 13.000,00      |
| Função   | 17      | Saneamento                                           | 992.500,00     |
| Função   | 18      | Gestão Ambiental                                     | 105.000,00     |
| Função   | 25      | Energia                                              | 1.200.500,00   |
| Prglo:   | 02 05   | SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRARIO   | Valo'r         |
| Função   | 18      | Gestão Ambiental                                     | 375.000,00     |
| Função   | 20      | Agricultura                                          | 1.530.000,00   |
| oniao:   | 02 06   | SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                      | Valor          |
| Função   | 12      | Educação                                             | 6.011 .850,00  |
| Oéglo :  | 02 08   | SECRETARIAMUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSl~NCIA.SOCIAL  | Valor          |
| Função   | 08      | AssistênciaSocial                                    | 1.016.000,00   |
| Orglo:   | 02 09   | FUNDO e>e,DESENV. DO EN.SINO BÁSICO - FÚNDEB         | Valor          |
| Função   | 12      | Educação                                             | 24.631 .000,00 |
| prgao:   | 02 10   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                       | Vàlor          |
| Função   | 10      | Saúde                                                |                |

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~

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO , Nº 101

Orçamento Programa

-

Exercício  de  2026

Anexo 09

Página  2

-

CNPJ:06553770/0001-48

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(lnc.11, § 2", Art.2")

Lei:, Data:

| Qrglo:   | 02 11   | F!JNDO MUNIQIPAL DE ASSl~NCIA SOCIAL - FMAS          | Valor         |
|----------|---------|------------------------------------------------------|---------------|
| Função   | 08      | Assistênc ia Social                                  | 951 .600,00   |
| Orgão :  | 02 12   | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO HOSPITALAR            | Valor         |
| Função   | 10      | Saúde                                                | 233.500,00    |
| Orglo:   | 02 13   | SEC. MUN. DE DESENVOLV, ECONôMICO. CULTURA E TURISMO | Valor         |
| Função   | 13      | Cultura                                              | 576.000,00    |
| Orglo:   | 02 14   | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                | Valor         |
| Função   | 18      | Gestão Ambiental                                     | 129.000,00    |
| Oiglo:   | 02 15   | SECRETAAIA MUNibfPAL DE ESPORTES E LAZER             | Valor         |
| Função   | 27      | Desporto e Lazer                                     | 523.000,00    |
| prgto:   | 02 16   | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE                   | Valor         |
| Função   | 26      | Transporte                                           | 473.500,00    |
| ôrglo:   | 02 1,7  | SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CML                   | Valor         |
| Função   | 04      | Administração                                        | 94.500,00     |
|          |         | TOTAL GERAL                                          | 64.330.000,00 |

| W'fALPllÇA.OC)PORORGÃO   | W'fALPllÇA.OC)PORORGÃO                                           | W'fALPllÇA.OC)PORORGÃO                                           |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 01 01                    | CÂMARA MUNICIPAL                                                 | 1.269.600,00                                                     |
| 02 01                    | GABINETE DO PREFEITO                                             | 918.500,00                                                       |
| 02 02                    | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMAll<DS".350,00    | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMAll<DS".350,00    |
| 0203                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                                 | 1.411 .000,00                                                    |
| 02 04                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO                       | 5.632.000,00                                                     |
| 02 05                    | SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRARI0905.000,00     | SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRARI0905.000,00     |
| 02 06                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                 | 6.011 .850,00                                                    |
| 02 08                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIA:t16.000,00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIA:t16.000,00 |
| 02 09                    | FUNDO DE DESENV. DO ENSINO BÁSICO· FUNDES                        | 24.631 .000,00                                                   |
| 02 10                    | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                                   | 14.436.600.00                                                    |
| 02 11                    | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS                     | 951 .600,00                                                      |
| 0212                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO HOSPITALAR                        | 233.500,00                                                       |
| 02 13                    | SEC. MUN. DE DESENVOLV. ECONÔMICO , CULTURA E TURISM6Y6.000,00   | SEC. MUN. DE DESENVOLV. ECONÔMICO , CULTURA E TURISM6Y6.000,00   |
| 0214                     | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                            | 129.000,00                                                       |
| 0215                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER                         | 523.000,00                                                       |
| 0216                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE                               | 473.500,0                                                        |
| 0217                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL                             | 94.500,0                                                         |

94.500,0

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO , Nº 101

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-

CNPJ:06553770/0001-48

Orçamento Programa

-

Exercí cio de  2026 Anexo 09 Pág ina 3

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO  E FUNÇÕES DE GOVERNO

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

TOTAL

64.330.000,00

|    | OTAL~PORFUNÇÃO           |               |
|----|--------------------------|---------------|
| 01 | Legislativa              | 1.269.600,00  |
| 04 | Administração            | 6.052.850,00  |
| 06 | Segurança Pública        | 101.500,00    |
| 08 | Assistênc ia Social      | 1.967.600,00  |
| 10 | Saúde                    | 14.670.100,00 |
| 12 | Educação                 | 30.642.850,00 |
| 13 | Cultura                  | 576.000,00    |
| 15 | Urbanismo                | 3.249.000,00  |
| 16 | Habitação                | 13.000,00     |
| 17 | Saneamento               | 992.500,00    |
| 18 | Gestão Ambiental         | 609.000,00    |
| 20 | Agricultura              | 1.530.000,00  |
| 24 | Comunicações             | 22.000,00     |
| 25 | Energia                  | 1.200.500,00  |
| 26 | Transporte               | 473.500,00    |
| 27 | Desporto e Lazer         | 523.000,00    |
| 28 | Encargos Especiais       | 317.000,00    |
| 99 | Reserva de Contingênc ia | 120.000,00    |
|    | TOTAL                    | 64.330.000,00 |

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Lei:.  Data:

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

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AV. CARLOS LIBÓRIO , N" 101 CNPJ:06553770/0001-48

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Orçamento Programa

-

Exerclcio de  2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO

DA RECEITA

(lnc.111 ,  Art.22°)

Pág ina  1

Lei: , Data:

| Codigo                              | Discriminação                                                                   | Receita Arrecadada   | Receita Arrecadada   | Receita Arrecadada   | Receita Prev i sta     | Receita Prev i sta   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
|                                     |                                                                                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                   | 2026                 |
| 1 OÕ0.00 .0.0                       | RECEITAS CORRENTES.                                                             |                      |                      |                      |                        |                      |
| 1100.00.0.0                         | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI                                           | 1.037.504,72         | 1.364.953,60         | 1.626.109,73         | 1.322.500,00           | 2.025.000.00         |
| 1200.00.0.0                         | CONTRIBUIÇÕES                                                                   | 519.977,72           | 605.652,19           | 701 .152,18          | 680.000,00             | 750.000,00           |
| 1300.00.0.0                         | RECEITA PATRIMONIAL                                                             | 493.598,57           | 412.108,60           | 355.834,97           | 360.600,00             | 514.100,00           |
| 1400.00.0.0                         | RECEITA AGROPECUÁRIA                                                            |                      |                      |                      |                        |                      |
| 1500.00.0.0                         | RECEITA INDUSTRIAL                                                              |                      |                      |                      |                        |                      |
| 1600.00.0.0                         | RECEITA DE SERVIÇ OS                                                            |                      | 17.844,33            |                      |                        |                      |
| 1700.00.0.0                         | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                        | 29.751 .787,94       | 36.708.945,40        | 45.568.434,55        | 41 .817.000,00         | 63.081 .000,00       |
| 1900.00.0.0                         | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                       | 16.675,11            | 56.228,38            | 33.315,21            | 28.000,00              | 42.000,00            |
|                                     | Sub Total                                                                       | 31 .819.544,06       | 39.185,732,50        | 48.284.848,84        | 44.208.100,00          | 66.412.100,001       |
| 2()()().00.0.0                      | RECEITAS OE CAPITAL                                                             |                      |                      | .,-,-.- -~           |                        | -                    |
| 2100.00.0.0                         | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                            | 887.929,49           | 400.451 ,74          |                      |                        |                      |
| 2200.00.0.0                         | ALIENAÇÃO DE BENS                                                               |                      |                      |                      | 50.000,00              | 75.000,00            |
| 2300.00.0.0 2400.00.0.0 2900.00.0.0 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 2.346.074,30         | 1.482.400,00         | 1.861.121 ,96        | 2.000.000.00 12.000,00 | 2.875.000,00         |
|                                     | Sub Total                                                                       | 3.2~.003,79          | 1.882,851 ,74        | 1.861 .121,96        | 2.062.000,00           | 2.950.000.001        |
| f000.00.0.0                         | REêEITASCORRENTES. (INTRA)                                                      |                      |                      |                      |                        | 1                    |
|                                     | Sub Total                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   | 0,001                |
| 18000.00.0.0                        | RECEITAS OE CAPITAL                                                             |                      |                      |                      |                        | 1                    |
|                                     | Sub Total                                                                       |                      | 0,00                 |                      |                        | 0,001                |

<!-- image -->

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

~

AV. CARLOS LIBÔRIO . Nº 101 CNPJ:06553770/0001-48

Orçamento Programa

-

Exercfcio de  2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇA O DA RECEITA

(lnc.111,  Art.22")

1

<!-- image -->

Página  2

Lei:. Data:

| 1 Codigo                | Discriminação                                  | Rece i ta Arrecadada   | Rece i ta Arrecadada   | Rece i ta Arrecadada   | Rece i ta Prev ist a   | Rece i ta Prev ist a   |
|-------------------------|------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                         | 1                                              | 2022                   | 2023                   | 2024                   | 2025                   | 2026                   |
| 9000.00.0.0 9500.00.0.0 | (R) OEDUCOES DA RECEITA (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -2.580.555,59          | -2.780.136,08          | -3.426.828,98          | -3.511 .600,00         | -5.032.100.00          |
|                         | 5ubTolal                                       | -2.580.555,59          | -2.780.138,08          | -3.426.828,98          | -3.511 .600,00         | -5.032.100,00          |
| TOTAL                   | TOTAL                                          | 32.472.992,26          | 38.268.448,18          | 48.719.139,82          | 42. 758.500,00         | 84.330.000,00          |

<!-- image -->

D

353

\_\_\_\_  ...,

<!-- image -->

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO , Nº 101 - CNPJ:06553TT0/0001-48

Orçamento Programa - Exercfcio de  2026

TABELA EXPLICATIVA- EVOLUÇÃO DA DESPESA

(lnc. Ili , Art. 22)

| Codigo                   | Discriminação              | DESPESA        | DESPESA         | DESPESA         |
|--------------------------|----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
|                          |                            | Realizada 2024 | Fixada 2025     | Prevista 2026   |
| DESPESAS CORRENTES       | DESPESAS CORRENTES         |                |                 |                 |
| 3 1                      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.914.625,83  | 17.003.100,00   | 25.821 .200,00  |
| 3 2                      | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA |                | 1.500,00        | 2.000,00        |
| 3 3                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 27.698.140,67  | 20.196.400,00   | 31 .081 .800,00 |
|                          | Sub Total                  | 45.612.766,50  | 37.201 .ÓOO ,OO | 56.905.000.00   |
| DESPESAS DECAPITAL       | DESPESAS DECAPITAL         |                |                 |                 |
| 44                       | INVESTIMENTOS              | 4.016.174.47   | 5.412.500,00    | 7.278.500,00    |
| 4 5                      | INVERSÕES FINANCEIRAS      |                | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 4 6                      | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA      |                | 21 .000,00      | 22.500,00       |
|                          | $ubTotal                   | 4.016.174,47   | 5.437.500,00    | 7.305.000,00    |
| RESEJtVA DE CONTINGêNclA | RESEJtVA DE CONTINGêNclA   |                |                 | \,              |
| 9 9                      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA    |                | 120.000,00      | 120.000,00      |
|                          | Sub Total                  | 0,00           | 120.0Ó0 ,00     | 120.000,00      |
|                          | TOTAL                      | 49.628,940,97  | 42.758.500,00   | 64.330.000,00   |

<!-- image -->

Lei:. Data:

<!-- image -->

~

=========================================~

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 10 de Setembro de 2025 · Edição V CDII ~-------------------------------------=-------

<!-- image -->

~.

<!-- image -->

D

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÔRIO , Nº 101

-

CNPJ:06553770/0001-48

Orçamento Programa

-

Exercício  de  2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

01

Ot

00

PODER LEGISLATIVO

CÃMARA  MIJfíflCtPAL

CÃMARA  MUNICIPAL

Proj/Ativ

AQU.ISlÇÃO

DE EQUIP.E  MAT.  PERMANENTE P/

01.031 .0001 .

fóõ1

.0000

CÃMARA

-,4

DESPESAS DE CAPO

4

INVESTNENTOS

.

.

,

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

· -

DEBENSiMõvEls

· 01,0,31: 0001,  ,002. 0000

4

DESPESAS DE CAPO

5

INVERSOES· FJNANCEIRAS

AQUISIÇÃO

DE IM

VEIS

RECU~ DA~MUNICIPAL.

G.1 .031 .0001.1004,0000

4

~-~~

4

ltMSTNENTOS

• OBRAS E INSTALAÇ Õ ES

.IÍÀHÜTÊNÇÃQ

· l(FUNCIONAMENTO DA

eJilltN.

Ó1\081

. ÕÓ01.2Ób1

.0000

3

DESPESAS CORREM'

1

PESSOAL E  ENCARGOS SOCIAIS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES

2

JUROS~QAOMQ.t.

JUROS SOBRE A 0Ív10A POR CONTRATO

3

OOJ'RÃS .DESPE~

'COIU{\_

~

DIÁRIAS  - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

SERVIÇOS  DE CONSULTORIA

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SERVIÇOS  DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

E  COMUNICAÇÃO

OBRIGAÇÕES

TRIBUTÁRIAS  E CONTRIBUTIVAS

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

~

DE PARC: DE

i:&gt;aliTõs

COM INSS

, ,

l  ~oe~

'DADMDA

PRINCIPAL DA D  IDA CONTRATUAL RESGATADO

Finalidade

Categoria

F.R.-C.A.

1.500.00.999.000  4.4.90.52.00

1.500.00.999.000  4.5.90.61 .00

1.500.00.999.000  4.4.90.51 .00

1.500.00.999.000  3.1.90.11.00

1.500.00.999.000  3.1.90.13.00

1.500.00.999.000  3.1.90.92.00

1.500.00.999.000  3.2.90.21 .00

1.500.00.999.000  3.3.90.14.00

1.500.00.999.000  3.3.90.30.00

1.500.00,999.000  3.3.90.33.00

1.500.00.999.000  3.3.90.35.00

1.500.00.999.000  3.3.90.36.00

1.500.00.999.000  3.3.90.39.00

1.500.00.999.000  3.3.90.40.00

1.500.00.999.000  3.3.90.47.00

1.500.00.999.000  3.3.90.92.00

1.500.00.999.000  4.6.90.71 .0Ó

Página  1

Lei:, Data:

Detalhada  TotalGrupo  Total Categ. Total Func.

20.000,ÓÓ

20.000,00

20: 000,00

20.000,00

4.000,0!)

· 4, 000, 00

4.000,00

4.000,00

15,000,00

15,000.'00

1 , 5.000,00

15.000,00

1~7.800,00

' 1227.800,00

738.100,00

610.000.00

125.600,00

500,00

~ .oo

500,00

•e1.ooo.O!)

25.000,00

70.000,00

2.000,00

145.000,00

155.000,00

80.000,00

12.000,00

1.000,00

1.000,00

3.000,ÓÓ

3.000,00,

~. 000,qQ

3.000,00

1.269.600,00

<!-- image -->

355

---~

<!-- image -->

D

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO , Nº 101 -CNPJ:06553770/0001-48

Orçamento Programa

-

Exercício  de  2026

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Ó2

PODER EXEêUTIVO

Ô1

WINETE 00 PREFEITO

00

GABINETE DQ PREFEITO

Página  2

Lei:, Data:

Proj/Ativ

Finalidade

F.R.  - C.A.

Categoria

Detalhada  TotalGrupo  Total Categ. Total Func.

AQU~O,DE EQUIPE MAT. PERM. PJGAQ. DO

PREFEITO

OA,i122,0002.100~.0000

•

'4

DESPESAS' OçCÁPn

4

INVESTM:KrOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

~UTE~ÇÃO

,  DO GABINETE 00 PREFEITO

- 3

ÓESPESAs-CORREff

a:4.1 , 22'0002,2002.0000

1

PE~

I;

ENCARGOS SOCIAIS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIViL

· 3

õúTRA! óeSPé'$.~~fCORR~

CONTRATAÇÃO

POR TEMPO DETERMINADO

DIÁRIAS  - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS • PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

~~~~~S.JVRI~

01'.1~,0002.200/3,000I)

3

OUTRAS DESPESAS eORRENTES

CONTRATAÇÃO

POR TEMPO DETERMINADO

DIÁRIAS  - CIVIL

SERVIÇOS  DE CONSULTORIA

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

&lt;J1.124.0002.@04.000Ô

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

3

OOTRAs----oéSPESAS  eORRENTES

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

ENCAROOS C/'~ÚNCIOS,  P\JBUC. E DIV. OFIO~

04.131i)002.2005.0000

3-

D~SASOORREN

3

~

DE~  ~RENTES.

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

1.500.00.999.000  4.4.90.52.00

1.500.00.999.000  3.1.90.11 .00

~

.

.

.

1.500.00.999.000  3.3.90.04.00

1.500.00.999.000  3.3.90.14.00

1.500.00.999.000  3.3.90.30.00

1.500.00.999.000  3.3.90.33.00

1.500.00.999.000  3.3.90.36.00

1.500.00.999.000  3.3.90.39.00

1.500.00.999.000  3.3.90.04.00

1.500.00.999.000  3.3.90.14.00

1.500.00.999.000  3.3.90.35.00

1.500.00.999.000  3.3.90.36.00

1.500.00.999.000  3.3.90.39.00

1.500.00.999.000  3.3.90.92.00

1.500.00.999.000  3.1.90.11 .00

1.500.00.999.000  3.1.90.92.00

1.500.00.999.000  3.3.90.30.00

1.500.00.999.000  3.3.90.36.00

1.500.00.999.000  3.3.90.36.00

1.500.00.999.000  3.3.90.39.00

5.000,00

180.000,00

500,00

22.500,00

4.500,00

40.000,00

30.000,00

5.000,00

2.000,00

5.000,00

5.000,00

6.000,00

300.000,00

500,00

20.000,00

1.000,00

2.000,00

1.500,00

8.000,00

280.000,00

5.000,00

180.000,00

102:500,00

318.500,PQ;

21.000,00

3.500,00

288.00(!,00

~.OQ0,00

M00.,00

2\_82.500,00

-2.82,500,00

318.500,QO

318:500,00

24.500,0Ó

24.500,00

288.000,QÓ

288.000,00

918.500,00

P~ilrnpo

,1

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 10 de Setembro de 2025 · Edição V CDII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÔRIO, Nº 101 - CNPJ:0655377010001-48

Orçamento Programa

-

Exercício  de  2026

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

02

02

00

POÓER

EXEtl:ITIVO

SECRETARIÀ  MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

E RECURSOS

HU~

SECRET-ARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

E

~€URSOS HUMANOS

t.ei: , Data:

Proj/Aliv

Finalidade

F.R.  -C.A.

Categoria

Detalhada  TotalGrupo  Total Categ. Total Func.

AQU.IS. OÉ  EQUlfi: E  MAT.  ~EmE  P/"$EC,.ADM

ct4.122.00Ó2 .1ÓÕ7

.0000

4

DESeESAS PE CAPf1

4

INVÉSTNENTOS

EQUIPAMENTo '"" s ""' E

c:-cMA

"c"'=

T = ER

"" IA

'"" L

·  PERMANENTE

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

MANUTENÇÃÕl:

Fli~

.

DA SEC. DE ~ISJRAÇÃÔ

.Q4&lt;,.122.0002.2006.0l&gt;OO

3

OESPESASGORREN'

1

PESSOALE~NCARGOSSOCIAIS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL

INDENIZAÇÕES

E RESTITUIÇÕES

TRABALHISTAS

3

C&gt;UlRAS ~

~ffTE$

CONTRATAÇÃO

POR TEMPO DETERMINADO

DIÁRIAS  - CIVIL

MATERIAL OE CONSUMO

MATERIAL OE CONSUMO

MATERIAL OE CONSUMO

MATERIAL OE CONSUMO

MATERIAL OE CONSUMO

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

SERVIÇOS  OE CONSULTORIA

OUTROS SERVIÇOS  OE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS  OE TERCEIROS - PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS  OE TERCEIROS - PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS  OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

OUTROS SERVIÇOS  OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

OUTROS SERVIÇOS  OE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

OUTROS SERVIÇOS  OE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

OUTROS SERVIÇOS  OE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SERVIÇOS  OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

E COMUNICAÇÃO

SENTENÇAS  JUDICIAIS

DESPESAS OE EXERCÍCIOS ANTERIORES

MANUTENÇÃO.li'~

vElcul.'ôs DA ~iruRA

o-(122.oooi""2001; óooo

3

DESPESAS CORREN

.

3

OOTRA$"0ESPESAS CORRENTES

MATERIAL OE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS  OE TERCEIROS • PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS  OE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

ENCARGOS COM CONSÔRCIÓS  EM GERAL

04.122:0002.2010.oooo

3

DESPESAS OORREN

3

OUTRAS~ CORRENTES

1.500.00.999.000  4.4.90.52.00

1.755.00.999.000  4.4.90.52.00

1.500.00.999.000  3.1.90.11.00

1.  753.00.999.000

3.1.90.11.00

1.500.00.999.000  3.1.90.94.00

60.000,00

52.500,00

760.000,00

10.000,00

5.000,00

1.500.00.999.000  3.3.90.04.00

3.000,00

1.500.00.999.000  3.3.90.14.00

35.000,00

1.500.00.999.000  3.3.90.30.00

675.000,00

1.501 .00.999.000

3.3.90.30.00

15.000,00

1.706.00.999.000  3.3.90.30.00

30.000,00

1.710.00.999.000  3.3.90.30.00

25.000,00

1.753.00.999.000  3,3.90.30.00

10.000,00

1.500.00.999.000  3.3.90.33.00

22.500,00

1.500.00.999.000  3.3.90.35.00

5.000,00

1.500.00.999.000  3.3.90.36.00

420.000,00

1.501 .00.999.000  3.3.90.36.00

25.000,00

1.753.00.999.000  3.3.90.36.00

10.000,00

1.500.00,999.000  3.3.90.39.00  1.200.000.00

1.501 .00.999.000  3.3.90.39.00

15.000,00

1.706.00.999.000  3.3.90.39.00

30.000,00

1,710,00.999.000  3.3.90.39.00

25.000,00

1.753.00.999.000  3.3.90.39.00

3,000,00

1.500.00.999.000  3.3.90.40.00

15.000,00

1.500.00.999.000  3,3.90.91 ,00

7.500,00

1.500.00.999.000  3.3.90.92.00

1.350,00

1.500,00.999.000  3.3.90.30.00

1.500.00.999.000  3.3.90.36.00

1.500.00.999.000  3.3.90.39.00

180.000,00

40.000,00

40.000,00

CONTRIBUIÇÕES

1.500.00.999.000

3.3.90.41 .00

3,000,00

-

-

E FÍNÀNCl!IR0  A  ~ÉS

ó,v22.0002.201s.ooo.o

112.500,00

795.000,00

2.572.350,00

260.000,00

3.000,00

112.500,00

112.500,00

3.3(17

:350,00

;l.3,$7,3.60, 00

260.ooo: ®

260.000,00

~.Gq!),00

3.0Q0,00

4.000,00

4.0&lt;i0,00

~rrJ ?r.ik~fJl•l

•

,1

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Página  3

t.ei: , Data:

357

358

<!-- image -->

D

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO , Nº 101 CNPJ:06553770/0001-48

Orçamento Programa

Exerclclo de  2026

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página  4

Lei:, Data:

<!-- image -->

<!-- image -->

<!-- image -->

<!-- image -->

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÔRIO , Nº 101

-

CNPJ:06553770/0001-48

Orçamento Programa

-

Exercício  de  2026

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Pág ina 5

Leí:, Data:

PODER EXE6UTIVO

02

SE"CRETARIA~. DE ADMINISTRAC-Ãq  E RECURSOS HUMANOS

00

SECBETARIA MUN. DE ADMINISTRA~O E RECURSOS HJJMANOS

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

OA:.GUARDA

3

DESPESASC~

3.

OUTRAS

DESPESAS CORRENTES

MATERIAL DE éONSUMO

1.500.00.999.000  3.3.90.30.00

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

1.500.00.999.000  3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA

1.500.00.999.000  3.3.90.39.00

- UTENÇÃd DASAÇ~SDESÊGÜRANÇA PúeuéA 08.181,0002.20'11.000Ó

3

~SAS~

NTES

ERMINADO

1.500.00.999.000  3.3.90.04.00

MATERIAL DE CONSUMO

1.500.00.999.000  3.3.90.30.00

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

1.500.00.999.000  3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

1.500.00.999.000  3.3.90.39.00

INDENIZAÇÕES

E RESTITUIÇÕES

1.500.00.999.000  3.3.90.93.00

MÁN,

DOS SÜWSMTV.É"RÁÕiO

24.7tt0011i.2Ó14 .0000

3

DESf!Í:SASCORREN'

3

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

1.500.00.999.000  3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

1.500.00.999.000  3.3.90.39.00

MKiiiÜTENÇÃO~

~

. COMUNITÃRIO

24.722.0002'.2015.0000

3

.DESPESÀS C8RREN

8

OUTRASm:SPESAS

~

MATERIAL DE CONSUMO

1.500.00.999.000  3.3.90.30.00

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS • PESSOA FISICA

1.500.00.999.000  3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

1.500.00.999.000  3.3.90.39.00

fftSERVA DE CONTIGENCIA

•

9

RESERVA DE CONTlt

99.~ , - -.o.ooo

9

RESERVA DE CONTINGtNCIA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

1.500.00.999.000  9.9.99.99.00 120.000,00

Detalhada  TotalGrupo  Total Categ. Total Func.

8.000,00

8.Ql)0,00

8,dOo,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

78.000,00

78.000,00

78.000,00

10.000,00

1.500,00

5.000,00

1.500,00

60.000,00

19.000,00

19.000,00

19.000,00

3.000,00

16.000,00

3.000,00

3'000,00

3,000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

4.117.350,00

-

<!-- image -->

359

360

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 10 de Setembro de 2025 · Edição V  CDII

<!-- image -->

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO,  Nº 101 CNPJ:06553770/0001-48

Orçamento Programa

-

Exercício  de  2026

<!-- image -->

<!-- image -->

Página  6

Lei:, Data:

~

=====================================

<!-- image -->

<!-- image -->

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV.  CARLOS LIBÔRIO ,  Nº 101

-

CNPJ:06553770/Q001-48

Orçamento Programa

-

Exercício  de  2026

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página  7

Lei:, Data:

02

~ EXECUTIVO

03

- ~CRETARIA MUNICIPAL PE ANANÇAS

. 00

'SECRETARIA MUNICIPAL DE A~

ProVAtiv

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

Detalhada  TotalGrupo  Total Categ. Total Func.

ENQMGOS COM

~~O

DE DMOAS

28.843.0Õ05:202i  0000

4

DESPESAS DE CAPfl

e

~~O

DA OMDA

PRINCIPAL D A  .DMDA CONTRATUAL RESGATADO

ENCAAGOS

e0M

8

PÀSEP

28: 841Í. oolis. 2020. 0000

3

DESPESAS COR

EN'

&lt;3

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

OBRIGAÇ ES TRIBUT  RIAS E  CONTRIBUTIVAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS  E  CONTRIBUTIVAS

1.500.00.999.000  4.6.90.71 .00

15.000,00

1.500.00.999.000  3.3.90.47.00

300.000,00

1.501.00.999.000  3.3.90.47.00

500,00

15:000,00

300.500,00

~6.500,00

15.000,00

300.500,QO

300.500,00

1.411.000,00

•,  l

-

<!-- image -->

---------

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D

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO , Nº 101 -CNPJ:06553770/0001-48

Orçamento Programa

-

Exercício  de  2026

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER EXECUTIVO

02

04

00

SECRETARIA MUNICIPAL DE eBAAS E SANEAMENTO

SECR\_ETARIA MUNICIPAL DE.OBAAS

E ~EAMENfE&gt;

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R.-C.A.

PE,

.

4

IHVESTIENTOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.500.00.999.000  4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.700.00.999.000  4.4.90.52.00

CeNST.,  AMPL

1:

REFJ:&gt;RM4 OE MERCADO E

MATADOURO PQ8LJcô

16.451.,00Ó7 .101Z,OOOÓ

4

DESPESAS DE CRtl

◄

INVESTIENtOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.500.00.999.000  4.4.90.51 .00

AQU~O DE 'TERRENOS E

P/

15: 451.0007.1!)14.0000

CON~,PúB.UÇAA

◄

D~DEGA,Pn

4

lfi!VéSTMENTOS

AQUISIÇ

O DE IM

VEIS

1.500.00.999.000  4.4.90.61 .00

AQUISIÇÃO

DE IMÓVEIS

1.755.00.999.000  4.4.90.61 .00

P'1VIIENfN;/(Q POUalRICA,

~

15.~1.0007.1019,0000

U  IPAE)ES

DE~

DECAf'll

..

~

.

OBRAS E INSTALAÇ

ES

1.500.00.999.000  4.4.90.51 .00

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.700.00.999.000  4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.  706.00.999.000  4.4.90.51 .00

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.720.00.999.000  4.4.90.51 .00

-OBRAS

DE

PA'JM:"7irÀÇÃO-ÃL

TICA

tli.~Sf: 0007.1~.0000

4

DESPESAS DE~

4

INVESTIENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.500.00.999.000  4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.  700.00.999.000  4.4.90.51 .00

~~ODE~Ei.~OSPôBUCOS '16lt51,0007.1021.0000

◄

DE~eAPll

4

~

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS • PESSOA FISICA

1.500.00.999.000  4.4.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA

1.500.00.999.000  4.4.90.39.00

OBRAS E INSTALAÇÕES

1  . 500.00.999.000  4.4.90.51 .00

' : édNSTR~E  REciw.  ôE:~E  0B~

1U5Ü)li07 .1022,0000

POBUCAS

4-

DE&amp;PE~DE~

4

INVESTIENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.500.00.999.000  4.4.90.51 .00

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.  701 .00.999.000  4.4.90.51 .00

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.706.00.999.000  4.4.90.51.00

Página  8

Lei:, Data:

Detalhada  TotalGrupo  Total Categ.  Total Func.

72.000,00

72.000,00

72.000,00

25.000,00

47.000,00

30.000,00

'30.000,QO

30.000,00

30.000,00

3. 7 . 500,00

'37.500,00

37.5º(),00

15.000,00

22.500,00

eó7.ooo,oo

807.000,00

807.000,00

200.000,00

300.000,00

72.000,00

35.000,00

58;000,00

'

15$.000,00

158.000,00

6.000,00

150.000,00

80.CiOO,OO

80.000,00

80,000,00

7.500,00

7,500.00

45.000,00

110.000,00

10.000,00

110.000,00

30.000,00

10.000,00

70.000,00

30.000,00

<!-- image -->

<!-- image -->

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÔRIO,

Nº

101

-

CNPJ:0655377010001-48

Orçamento Programa

-

Exerclcio de  2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página  9

Lei: , Data:

02

PODER EXECUTIVO

04

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS·

E

SANEAMENTO

00

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA$

E

SANEAMENTO

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R  - C.A.

DESPESAS DE CAPl1

..

IM/E

os

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.500.00.999.000  4.4.90.51.00

CONSTRÍJÇÃO

E REFORMA DE PRAÇAS

E

AREÁS  DE

15.451.0007.1082.0000

.

LAZER-

"iiesPÉSAS

~

4

..

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇ

ES

1.500.00.999.000  4.4.90.51 .00

.

08AAS DiftN~s'fRUTURA URBANA

' -\5,45t.oóõf:"1092 .0000

•

DESPESM1:&gt;e CAP11

•

INVESTIIENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.500.00.999.000  4,4.90.51 .00

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.700.00.999.000  4.4.90.51 .00

OBRAS DE INf'AA.ESTRATÜRA RUJW;

•

QESPES-'S DE CAPl1

4

IN\IESTNENT0S

OBRAS E INSTALAÇÕES

1  .500.00.999.000  4.4.90.51 .00

AQUIS. DE

EQUIP. E

MÃT.  PERMANENTE

PI

SEC. OE

15.452.0007.1011 .0000

OBRAS

..

DESPESAS DE CAPO

4

INVESTIMENTOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.500.00.999.000  4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.701 .00.999.000  4.4.90.52.00

AQUISÍÇÃÔDE

. CÂMINHAO  COW'ACTADE&gt;R PleOCETA

15.452.ooót.  1094.0000

OEUXO

4

DESP.l!SAS DE CAPl1

4

IN\IESTIMENTOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.500.00.999.000  4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.  700.00.999.000  4.4.90.52.00

MANUT. E FUNC. ~SEC. DE Ô8RÂS

E SANEAMENTO

15.452.0007  .2022.0000

3

DESPESAS CORRaí

1

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS· PESSOAL CML

1.500.00.999.000  3.1.90.11 .00

-

Detalhada  TotalGrupo Total Categ. Total Func.

30.000,00

30.000,00

30.000,00

75.000,00

75.1100,00

75,000,00

75.000,00

120,000,0ó

120.000,00

120.000,00.

45.000,00

75.000,00

'45.000,00

-4S.OOO,OO

45.000,00

45.000,00

'40.00Ó,OO

'40.000,00

'40,000,00

30.000.00

10.000,00

185.ooo; oo

185.000,00

185.000,00

15.000,00

150.000,00

1.1~.500.00

1.163.500,00

380:000,00

380.000,00

<!-- image -->

<!-- image -->

D

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÔRIO , Nº 101 - CNPJ:06553770/0001-48

Orçamento Programa

-

Exercício  de  2026

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

02

04

00

P0DER EXEMlVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SAN~O

SECRETARIA ,-WNICIPAL DE OBRAS E SANEAft1Em9

Página  10

Lei:, Data:

Proj/Ativ

Finalidade

F.R.-C.A.

Categoria

Detalhada  TotalGrupo  Total Categ. Total Func.

1.5.452:0007

.2022.ÕOOÕ

3

OUTRAS DESPESAS CORRENTE,S

CONTRATAÇ

O POR TEMPO DETERMINADO

DIÁRIAS  - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA

OBRIGAÇÕES

TRIBUTÁRIAS  E CONTRIBUTIVAS

t.WÍUTENÇÃO

E.~"'~

ÓE  PRã&gt;Jõs

,

16.-452'.0007'.20 2 ~.0000

PO

•

O'ESPESÃSCOAAEH'

3

OUTRAS DESPESAS tóAAeNTES

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS • PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA

'18.482.0007.1038,0000

1.500.00.999.000  3.3.90.04.00

1.500.00.999.000  3.3.90.14.00

1.500.00.999.000  3.3.90.30.00

1.501.00.999.000

3.3.90.30.00

1.  706.00.999.000  3.3.90.30.00

1.710.00.999.000  3.3.90.30.00

1.720.00.999.000  3.3.90.30.00

1.  753.00.999.000

3.3.90.30.00

1.500.00.999.000  3.3.90,36.00

1.501 .00,999.000  3.3,90.36.00

1.720,00.999.000  3.3.90.36.00

1.753.00,999.000  3,3,90.36.00

1.500.00.999.000  3.3.90.39.00

1.501 .00,999,000

3.3.90.39.00

1.720.00.999.000  3.3.90.39.00

1.753.00.999.000  3.3.90.39.00

1,720.00,999.000  3.3.90,47.00

1.500.00,999,000  3,3,90.30.00

1.500.00,999,000  3.3.90,36.00

1.500.00.999,000  3.3.90.39,00

1.000.00

4.500,00

240.000,00

30.000,00

30.000,00

25.000,00

190.000,00

10.000,00

80.000.00

15.000,00

32.000,00

5.000,00

30.000,00

14.000,00

60.000,00

2.000,00

5.000,00

180.000,00

60,000,00

380,000,00

3.000,00

77-3.500,00

820.bOO,OO

Ü

53,500,00

1.153.500,00

820.000,00

8~000,00

3.000,00

3.000,00

PROORAMAOE~ HABITACIONAIS

18,482.Ô007 .1095.0800

•

10.000,00

4

DESPESAS OE CAPO

'4

INVES"lllEHTOS

OBRAS E INSTALAÇÔE·~ s -•---------------

1.500,00.999,000  4.4.90,51.00

10.000,00

10.000;00

10,000,00

'iiC1,iJOE

0ESPESAs

DE CAPl1

16.000,00

:e

INVES1lEJ,ITOS

OBRAS E INSTALAço • --= E\_.,. S---------~~~

fS.000,00

1.500,00,999.000  4.4.90.51 .00

15.000,00

MAN. E

CàNs.

DE.  VIÃS

URBAiilAsE LIMPEZA

PU8UCl.A

17.452,0007.2049.0000

3

DESP.ÊSAS

~

.

.

.

722.500,0'0

722.500,00

-

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~

=========================================~

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~-

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÔRIO , Nº 101

-

CNPJ:06553770/0001-48

Orçamento Programa

-

Exercício  de  2026

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER EXECUTIVO

02

04

SECRETARIA MUNICIP~ DE OBRAS E SANEAMENTO

Proj/Ativ

W,.N,

E,coNS, DE VIAS U~

E

LWW

~

'1'i' . ~

,0007.20.19. 00ÕO

3

3

~~eORRENTES

MATER~LDECONSUMO

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

~

DEA'TERRG SAHITÃRlO

4

DESPE~ ~&amp;Pll

17.5:tióooi.  fóiõ ,0000

4

ltM!SllMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

'AÇÃO

OESISTBM DE ES:GOTAMENTO

11 ~ 512.00Q7.1Q97.0000

~PO

NTOS

LAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

STR

E

1J.6'14.0007,1026.0000

4

DESPESAS DE..CAPll

os

RA

N

A

ÇÕES

4

DESPESAS DE~

4

INVESTIENTOS

----"'--'--=---=--'----·~

OBRAS E INSTALAÇÕES

MATER~LDECONSUMO

MATER~LDECONSUMO

25.751.0007.2027.0000

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

~l&gt;E!é -

8

AMÔRTltAÇÃO

OÀ  nivlDA

PRINCIPAL DA DKIIDA CONTRATUAL RESGATADO

f.1P,lANTÂÇÃ@E~DAREDEDEENERGIA

25:752.0007.1035.0000

~

DESPESASDECAPl1

Finalidade

Categoria

F.R.

-C.A.

1.500.00.999.000  3.3.90.30.00

1.500.00.999.000  3.3.90.36.00

1.720.00.999.000  3.3.90.36.00

1.500.00.999.000  3.3.90.39.00

1.706.00.999.000  3.3.90.39.00

1.710.00.999.000  3.3.90.39.00

1.720.00.999.000  3.3.90.39.00

1.500.00.999.000  4.4.90.51.00

1.500.00.999.000  4.4.90.51 .00

1.700.00.999.000  4.4.90.51 .00

1.500.00.999.000  4.4.90.51.00

1.500.00.999.000  4.4.90.51 .00

1.500.00.999.000  3.3.90.30.00

1.751 .00.999.000

3.3.90.30.00

1.500.00.999.000  3.3.90.36.00

1.751 .00.999.000

3.3.90.36.00

1.500.00.999.000  3.3.90.39.00

1.751 .00.999.000

3.3.90.39.00

1.500.00.999.000  4.6.90.71 .00

Página  11

Lei:, Data:

Detalhada  TotalGrupo  Total Categ. Total Func.

722:SOO,OO

722.500,00

722:-600,00

7.500,00

50.000,00

30.000,00

560.000,00

20.000,00

25.000,00

30.000,00

75.000,00

75,000,00

15.000,00,

75.000,00

180.000,00

1~,000.00

30.000,00

150.000,00

7'5.000,00

75.000;00

75.000,00

75.000,00

30: 000,00

3P.OOO.OO

30;000,00

30.000.00

1.Ô80.500,00

1.078.080,00

1.078.000,00

210.000,00

360.000,00

9.000,00

12.000,00

120.000,00

365.000,00

4.500,00

4,500,00

4.500,00

120.0QO,OO

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 10 de Setembro de 2025 · Edição V CDII ~---------------------------------------=-----~

---~

<!-- image -->

365

u

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•

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÔRIO,  NO 101

-

CNPJ:06553770/0001-48

Orçamento Programa

-

Exercício  de  2026

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

02·

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL.  QE ~SE  SANEAMl;NTO

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

IMPWfT~

E~  DA REDE DE'ENERG\6.

25."r52.®07 .1035,0000

à:á'R~

4

~SASDECA,n

INVESTNENtÇ)S

OBRAS

E INSTALAÇÕES

OBRAS

E INSTALAÇÕES

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.500.00.999.000  4,4,90.51 .00

1,  751 .00.999.000  4.4,90.51 ,00

1.500.00,999.000  4.4.90.52.00

1.751 ,00,999.000  4.4.90.52.00

Página  12

Lei:, Data:

Detalhada  TotalGrupo  Total Categ. Total Func.

75.000,00

10.000.00

30,000,00

5.000,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00·

5.632.000,00

<!-- image -->

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 10 de Setembro de 2025 · Edição V CDII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÔRIO , NO 101

-

CNPJ:06553TT0/0001-48

Orçamento Programa

-

Exercício  de  2026

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página  13

Lei:, Data:

PODER .EXECUTIVO

02

05

00

SEC, MUN. DE ~UL TURA E DESENVetVl~O AGRAAIO

SEC. MUN. DE AGRICULTORA E  DESENVOLVIMENTO AGRARIO

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

~

00 SISTEMA DEASÁSTEêNENTO DE

AGUA

3

DESPESAScbRREN

3

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

MATERIAL DE CONSUMO

1.500.00.999.000  3.3.90.30.00

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

1.500.00.999.000  3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS • PESSOA JUR[DICA

1.500.00.999.000  3.3.90.39.00

'êONST.,  AMPL E  ~OE

,POÇOS

TUBULARES

20~.0013.1018.0000

4

DESPESAS DE CAPO

4

INVESTIENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.500.00.999.000  4.4.90.51.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.500.00.999.000  4.4.90.52.00

IMPJ.ÀNT~ -00 SISTEMA DE ABASTECMÉHTÓ  DE

ÁGUA

20.644.0013.1  àee;:0000

4.

DESPESAS OE CAPl1

4

INVESTMIOO'OS

OBRAS E INSTALAÇ

ES

1.700.00.999.000  4.4.90.51 .00

MANUTENÇÃO

OE P9C9.S TUBV,!.ARES

20,644.0p13.211~0000

"3

~~

· s

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

MATERIAL DE CONSUMO

1.500.00.999.000  3.3.90.30.00

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS· PESSOA FISICA

1.500.00.999.000  3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS • PESSOA JUR[DICA

1.500.00.999.000  3.3.90.39.00

CONST~~

OE UNIIW)ESOE

20.605.0013.1098.0QOO

BENEFIAMENTO OE P89DYIORES

4.

~

bE"tAPn

4

INVESTIENTOS

OBRAS E INSTALAÇ

ES

OBRAS E INSTALAÇÕES

IW,IUT.

EFUNC !)ASEC. OE~LTURAE

DESENVOLVNENTOÀGRÃRIÕ

29.605.0013.2028.ÔÔOO

3

DESPESASOóRREN

1

~E  ENCARGOS SOCIAIS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL

1.500.00.999.000  3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL

1.501.00.999.000  3.1.90.11 .00

· s

OUl'AASllESPESA$ CORRENTES

D  RIAS - CIVIL

1.500.00.999.000  3.3.90.14.00

MATERIAL DE CONSUMO

1.500.00.999.000  3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO

1.501.00.999.000  3.3.90.30.00

OUTROS SERVIÇOS  OE TERCEIROS • PESSOA FISICA

1.500.00.999.000

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS • PESSOA FISICA

1.501.00.999.000

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS  OE TERCEIROS • PESSOA JURIOICA

1.500.00.999.000

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA

1.501 .00.999.000

3.3.90.39.00

l(l;~.0{!13~ ,.0000

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~

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*.

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~

;~=\~!; '!

Detalhada  TotalGrupo  Total Categ. Total Func.

376.000,00

375.000,00

375.000,00

90.000,00

30,000.00

255.000,00

52.50Í),OO

52.500,00

52.500,00

15.000,00

37.500,00

750Q0,00,

75.000,00

751 000,00

75.000,00

437.500,00

437.500,00

1437.500\00

150.000,00

37.500,00

250.000,00

45.000,00

45.000,00

45.000,00

30.000,00

15.000,00

~

;000,00·

. 393.000,00

270.00Ó,OO

240.000.00

30.000,00

123,000,00

4.500,00

24.000,00

15.000,00

60.000,00

10.000,00

4.500,00

5.000,00

<!-- image -->

367

368

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 10 de Setembro de 2025 · Edição V  CDII

<!-- image -->

D

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO , Nº 101 · CNPJ:06553770/0001-48

Orçamento Programa

•

Exercício  de  2026

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<!-- image -->

Página  14

Lei: , Data:

<!-- image -->

<!-- image -->

D

PODER

ORGÃO

UNIDADE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO , Nº 101

-

CNPJ:06553770/0001-48

Orçamento Programa

-

Exercício  de  2026

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

-02

05

00

PODER EXECUTIVO

SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESEtNôLVIMENTO AGRÁRIO

SEC. MCIN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. -C.A.

Categoria

TOTAL

Pág ina  15

Lei: , Data:

Detalhada  TotalGrupo Total Categ. Total Func.

1.905.000,00

<!-- image -->

369

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 10 de Setembro de 2025 · Edição V  CDII

<!-- image -->

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÔRIO , Nº 101 • CNPJ:06553770/0001-48

Orçamento Programa

-

Exercício  de  2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

<!-- image -->

Página  16

02

06

00

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA

MUNICIPAL

DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Lei:,  Data:

Proj/Aliv

Finalidade

F.R. • C.A.

Categoria

Detalhada  TotalGrupo  Total Categ. Total Func.

AQUISIQAO DE ONIBUS ES:C()l:AR

~

OESPÉSAS' DE'CAPll

12.~1;0014.1~.oooo

4

IN\IESTIEtfl'OS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

DE vêJGüLOS  P/SEC.

~EÕÜCÀÇÃO

~DE~

4

ltM:STNENTOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

C.DE

12-.381 .0014.1~.oóoo

4

~DE~

\_

,  \_\_\_\_  A  \_\_\_\_

INVESTMENT0S

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

l;QUIP:· E

tMTERjAL PERM.

P/ ENS.

~

4

DESPESAS

oe CAPO

4

ltfVESTIEtn'OS

12,381 .0014,  1046.0000

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.500.00~ 999.000  4.4.90.52.00

30.000,00

1.569.00.999.000  4.4.90.52.00

320.000,00

1.500.00.200.000  4.4.90.52.00

75.000,00

1.500.00.200.000  4.4.90.52.00

48.000,00

1.500.00.200.000  4.4.90.52.00

60.000,00

1.570.00.999.000  4.4.90.52,00

51 .000,00

1.500.00.200.000  4.4.90,52.00

3.000,00

350.000,00

75.000,00

48.000,00

111,000,00

3,000,00

3;50.000,00

369.000,00

15.000,00

75,000,00

48.000,00

4'.000,00

m .000,00

1-11.000,00

3.000:00

~E  REF.ORMA DOS

PÍW&gt;IOS

DA

12.381.0014,  1051' .~

60.000,00

4

DESPESAS DE

CAPn

• ◄

INVESTNENTOS- -------~-~

OBRAS E INSTALAÇÕES

· c,oNST.

~EREFORtMllAS ~DOENS.

FliNtW,tEN'l'H-

4

•

~~

DE"CAPft

4

INVESTNENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.500.00.200.000  4.4.90.51 .00

60.000,00

1.500.00.200.000  4.4,90.51 .00

75.000,00

1.570.00.999.000  4.4.90.51.00

100,000,00

60.000,00

11S.OOO,OO

8,0.000,00

175'.0ÓO ,!)Q

'f75.ó00,0ll

ÃQÕISjÇAODEmRENGS  PIEM~~

-=-:

12' .361 , 0014.1088.0000

~ .000,00

4

DESPESAS DE GAPl1

45.000,00

4

~

'45 .00Q,OO

AQUISIÇÃO

DE IM

VEIS

1.500.00.200.000  4.4.90.61 .00

45.000,00

1~1.0014,m'{.OOOO

A,1'unio:::

~ "·•; ; l

e.

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- - -·  õ  ================================================

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 10 de Setembro de 2025 · Edição V CDII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO , Nº 101

-

CNPJ:06553770/0001-48

Orçamento Programa

Exercício  de  2026

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Pãglna  17

Lei:, Data:

EDUCAÇÃO

3

1

02

011

00

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EOUCA~O

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proj/Ativ

óí:SPCSAS~

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3

OUTRAS OESPEW CORRENTES·

CONTRATAÇÃO

POR TEMPO DETERMINADO

DIÁRIAS  - CIVIL

DIÁRIAS  - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

SERVIÇOS  DE CONSULTORIA

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SERVIÇOS  DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

E COMUNICAÇÃO

~

li:FÚNC.  OOENSINO fUNOAMENT~

3

óesPEMsCOAAEN'

12',961· .0014.2041 .0000

1

PESSOAL E ENCARGOS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

3

-

DESPESAS CE&gt;RRENTES

DÍÁRIAS  - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

INDENIZAÇÕES

E RESTITUIÇÕES

FORMACÃQ

E

CAPA.e.  DOS PRQF: DO ENSlm&gt;

12.~1,0014.2042,0000

FUNDAMENTA

3

01:SP.UASCC&gt;RR~

-

.

3

OOTRASDE

&lt;!:O~

DÍARIAS - CIVIL

DIÁRIAS  - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

êSCÕIÃR'JiõE

f2.381 .Q01 ...  ~()J)OO

MMElft~ ~------------

Finalidade

Categoria

F.R.  -C.A.

1.500.00.200.000  3.1.90.11 .00

1.569.00.999.000  3.1.90.11 .00

1.500.00.200.000  3.3.90.04.00

1.500.00.200.000  3.3.90.14.00

1.569.00.999.000  3.3.90.14.00

1.500.00.200.000  3.3.90.30.00

1.569.00.999.000  3.3.90.30.00

1.500.00.200.000  3.3.90.33.00

1.500.00.200.000  3.3.90.35.00

1.500.00.200.000  3.3.90.36.00

1.569.00.999.000  3.3.90.36.00

1.500.00.200.000  3.3.90.39.00

1.569.00.999.000  3.3.90.39.00

1.500.00.200.000  3.3.90.40.00

1.500.00.200.000  3.1.90.11 .00

1.569.00.999.000  3.1.90.11 .00

1.500.00.200.000  3.1.90.13.00

1.500.00.200.000  3.3.90.14.00

1.500.00.200.000  3.3.90.30.00

1,569.00.999.000  3.3.90.30.00

1.569.00.999.000  3.3.90.30.00

1.500.00.200.000

3.3.90.36.00

1.569.00.999.000

3.3.90.36.00

1.500.00.200.000  3.3.90.39.00

1.569.00.999.000  3.3.90.39.00

1.569.00.999.000  3.3.90.93.00

1.500.00.200.000  3.3.90.14.00

1.569.00.999.000  3.3.90.14.00

1.500.00.200.000  3.3.90.30.00

1.569.00.999.000  3.3.90.30.00

1.500.00.200.000  3.3.90.36.00

1.569.00.999.000  3.3.90.36.00

1.500.00.200.000

3.3.90.39.00

1.569.00.999.000  3.3.90.39.00

Detalhada  TotalGrupo  Total Categ. Total Func.

1

:585.500,00

1115.750,~

165.000,00

750,00

1 - .~19.750,00

2.250,00

9.000,00

750,00

615.000,00

2.250,00

15.000,00

15.000,00

570.000,00

1.500,00

180.000,00

1.500,00

7.500.00

liCM.500,00

904,500,00

88.260,00

75.000,00

750,00

22.500,00

806~.oo

3.000,00

90.000,00

1.500,00

3.000,00

330.000,00

1.500,00

375.000,00

1.500,00

750,00

111,500,00

19.500.00

19.500,00

3.000,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

4.500,00

1.500,00

4.500,00

1.500,00

585000,00

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-

371

\_\_\_  \_\_\_,

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO , Nº 101 -CNPJ:06553770/0001-48

Orçamento Programa

-

Exercício  de  2026

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

<!-- image -->

Página  18

Lei:, Data:

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~-

<!-- image -->

- - -·  õ  ================================================

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 10 de Setembro de 2025 · Edição V CDII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO , Nº 101

-

CNPJ:06553770/0001-48

Orçamento Programa

-

Exercício  de  2026

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página  19

Lei:, Data:

02

06

00

PODER EkféUTNO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proj/Ativ

12.aé1  .Q014.2118,0000

MANUT~O OO'PROORAMA~STADUAL DE

12:381.001◄.2126.0000

TRÀNSP0a'TE  Est:QIAA

•

3

01:SRESAS CORREN

3

~

DE  PESAS CORRENTES

MATERIAL DE CONSUMO

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

" MAN~

~

MERENfi,. ESCOLAR· &amp;iÃ

3

DESPESAS~

1Z381.0014.2-141 .OQOO

3

OUTRAS DESPESM CORRENTES

MATERIAL DE CONSUMO

~

.,

AMPL! E  REFORMA DE CRECHE

12l3115'.0014.1Ó41

.0000

4

DESPESAS DE CAPll

..

INVESTIENTOS

OBRAS E INSTALAÇ

ES

OBRAS E INSTALAÇÕES

:AQUIS. DEcEQUIP.

I;

MAT.

PcERM.

P.ARA O  ENSINO

INF'Mm.

•

CRECHES

•

12.386.001♦.1048.ÓOÓo

4

OESPE$AS DE CAPll

4

~os

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

E  REF~  DÁS  ESCOLAS DA EDUC.

12.365.0014.1053.0j)OO

~

4

OB

1

•

O E FUNCION.rOO ENSINO INFANTIL·

12.385.0014.2048.0000

E

3

DESPESAS'~

1

PE~  É

éHCAAGOS  soe~

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL

ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

-- ~

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

INDENIZAÇÕES

E RESTITUIÇÕES

Finalidade

Categoria

F.R.  - C.A.

1.599.00.999.000  3.3.90.30.00

1.599.00.999.000  3.3.90.33.00

1.599.00.999.000  3.3.90.36.00

1.599.00.999.000  3.3.90.39.00

1.552.00.999.000  3.3.90.30.0Íl

1.500.00.200.000  4.4.90.51 .00

1.571 .00.999.000  4.4.90.51.00

1.500.00.200.000  4.4.90.52.00

1.571 .00.999.000  4.4.90.52.00

1.500.00.200.000  4.4.90.51 .00

1.500.00.200.000

3.1.90.11 .00

1.569.00.999.000  3.1.90.11.00

1.500.00.200.000

3.3.90.30.00

1.569.00.999.000

3.3.90.30.00

1.500.00.200.000  3.3.90.36.00

1.569.00.999.000  3.3.90.36.00

1.500.00.200.ooo  3.3.90.39.oo

1.569.00.999.000  3.3.90.39.00

1.569.00.999.000  3.3.90.93.00

Detalhada  TotalGrupo Total Categ. Total Func.

2. 1. õoo ,oo

101.000,00

fÕ1

.00Q,00

101.000,00

10.000,00

40.000,00

40.000,00

11.000,00

18:000:00

18.000,00

18.000,00

18.00Ó ,00

105.000;00

105.000,00

105.000,00

30.000,00

75.000,00

80.000,00

80.000,00

' 60,000,00

15.000,00

45.000,00

15,01)0,00

0

15.IÍ00,00

111,1:)80,00

15.000,00

273.7li0;00

273.750,00

3.7$0,001

3.000,00

750,00

270.000,0Ó

3.000,00

1.500,00

240.000,00

750,00

22.500,00

1.500,00

750,00

Antõnl

?&lt;.a·sr  • &gt;

1

• H

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373

\_\_\_  \_\_\_,

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 10 de Setembro de 2025 · Edição V  CDII

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO , Nº 101 -CNPJ:06553770/0001-48

Orçamento Programa

-

Exercício  de  2026

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

oi

06'

00

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA WNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARU(MUt4161PAL DE EDUCAÇÃO

Página  20

Lei: , Data:

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

Detalhada  TotalGrupo  Total Categ. Total Func.

MAN\JTENÇÃO

E

FúNÕION.  00

ENSINO INfANTIL ­

ÇRECH

f2.365.ÓÓ1:U

048.0000

ENQA

~I.M

PO,ENSINOINFANTJL-:CRECHE

12:365.001-4.2050.0000

3

"

DESPESAS CORREN'

3

~ENTES·

MATERIAL DE CONSUMO

E

FUNCION.

00

ENSIK&gt; INFAtmL-

12"'385 .001•.2120.õooo .

DESPESÃS-~

1

PESSOAL.E ENCARGO&amp;SOCIAIS'

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL

3'

CORRENTES

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS • PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS • PESSOA JUR(DICA

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS · PESSOA JURIDICA

D~SAS~CAPn

"

INVESTNEHTõS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

tÃR

L-

12.385~0Ó1 '4.2121.ClÕOÍ&gt;

o

.

ENTES

12,385,0014 2128.0000

ÓESPESAS~

3

OUTRAS

~COflRENTES-

MATERIAL DE CONSUMO

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA

~UTENÇÃO

DE ~O  DE

JovÉNSE

APULTOS

.

'

12.368.001U051: 0000

3

OESfiESAS'CORREN'

1

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL

3

OUTRAS OESPEsAS'C'ORRENTES

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

273.750,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

1.552.00.999.000  3.3.90.30.00

30.000,00

"3,500,(1,0

28.500,00

9..' 150,00

1.500.00.200.000  3.1.90.11.00

9.000,00

1.569.00.999.000  3.1.90.11.00

750,00

18.750,00

1  .500.00.200.000  3.3.90.30.00

4.500,00

1.569.00.999.000  3.3.90.30.00

750,00

1.500.00.200.000  3.3.90.36.00

9.000,00

1.569.00.999.000  3.3.90.36.00

750,00

1  .500.00.200.000

3.3.90.39.00

3.000,00

1.569.00.999.000  3.3.90.39.00

750,00

15.000,00

15.000,00

1.500.00.200.000  4.4.90.52  .  00

15.000,00

&lt;45.000,00

45.000,00

1.552.00.999.000  3.3.90.30.00

45.000,00

30;000;00

30.000.00

00.000,00

1.553.00.999.000  3.3.90.30.00

3.000,00

1.553.00.999.000  3.3.90.33.00

7.500,00

1.553.00.999.000  3.3.90.36.00

15.000,00

1.553.00.999.000  3.3.90.39.00

4.500,00

18.000,00

18.000,00

4,500,00

1.569.00.999.000  3.1.90.11 .00

4.500,00

13.500,00

1.569.00.999.000  3.3.90.30.00

4.500,00

1.569.00.999.000  3.3.90.36.00

6.000,00

1.569.00.999.000  3.3.90.39.00

3.000,00

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~

======================================~ \_\_\_  \_\_,

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u

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO , Nº 101

-

CNPJ:06553TT0/0001-48

Orçamento Programa

-

Exercicio de  2026

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

02

'POOER EXEelJTIVO

06

SECRETARlA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00

. SE6RETAR!A MUNIClf!AL DE EDUGAÇÃO

Proj/Ativ

Finalidade

F.R.  -CA

Categoria

Página  21

Lei: , Data:

Detalhada  TotalGrupo  Total Categ. Total Func.

6.011.850,00

<!-- image -->

<!-- image -->

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÔRIO , Nº 101 · CNPJ:06553770/0001-48

Orçamento Programa

Exercício  de  2026

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER EXECUTIVO

02

08

SECRETARIA MU!IIICIPAL DE

Cl~IA  E

ASSISltNCIA SOÇIAL

SECRET~ MUNICIPAl,.DE-CiOADANIA E ASS SrtNCIA

~IAL

Proj/Ativ

P°ERij; Pl §Ee.

ASSjsi:.

08.2  ....

0008,10iS4".0000

4

DESPESAS DE OAPIT

4

ltMSTMENTOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

CONST. Í&gt;MP. E  REFORMA DEJ,tOVEIS DA SEC. f,fJN.

DEASSIST,

ª®IM.

08.2~.0008.1070.0000

4

OESP'ESAS DE

ôAPt1

4

INVESTMENT:OS

OBRAS E INSTALAÇÕES

.

E FUNé . DA SEC. DE

Ol~IA

J:

Ó8 i U4.Ó008 .2066,0ÓOO

IASQCIAL

, 3

DESPESAS CO~EN"

1

tAlS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

3

OOTRAS &amp;ESPl:Si\S coAAEkTES

CONTRATAÇÃO

POR TEMPO DETERMINADO

DIÁRIAS  • CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL. BEM OU SERVIÇO  PARA DISTRIBUIÇÃO

GRATUITA

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

SERVIÇOS  DE CONSULTORIA

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS • PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA

SERVIÇOS  DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

E COMUNICAÇÃO

OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

BENEFIClOS  EVE,íTUAIS-

' Ó8,244.0008 . ~2.0ÓOO

3

DESPESA~rCORREN'

3

OUTMS· OESRESAS

G0RRF-.NTES

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO  PARA DISTRIBUIÇÃO

GRATUITA

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS • PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA

R~

~

IGUALDADE RACIAL E SUPE;JW;ÃO

08.244.0008.2130.0000

0· RA

•

•

.CORRE

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO  PARA DISTRIBUIÇÃO

GRATUITA

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS • PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS · PESSOA JURIDICA

4

õESPESAS  OE eAPll

4

INVESTNENTQS

Finalidade

Categoria

F.R. • C.A.

1.500.00.999.000  4.4.90.52.00

1.500.00.999.000  4.4.90.51 .00

1.500.00.999.000  3.1.90.11 .00

1.500.00.999.000  3.1.90.13.00

1.500.00.999.000  3.3.90.04.00

1.500.00.999.000

3.3.90.14.00

1.500.00.999.000  3.3.90.30.00

1  .500.00.999.000

3.3.90.32.00

1.500.00.999.000  3.3.90.33.00

1.500.00.999.000

3.3.90.35.00

1.500.00.999.000  3.3.90.36.00

1.500.00.999.000

3.3.90.39.00

1.500.00.999.000

3.3.90.40.00

1.500.00.999.000

3.3.90.48.00

1.500.00.999.000  3.3.90.30.00

1.500.00.999.000

3.3.90,32.00

1.500.00.999.000  3.3.90.36.00

1.500.00.999,000  3.3.90.39.00

1.500.00.999.000

3.3.90.30.00

1.500.00.999.000  3.3.90.32.00

1.500.00.999.000  3.3.90.36.00

1.500,00.999.000  3.3.90.39.00

Página  22

Lei:,

Data:

Detalhada  TotalGrupo  Total Categ. Total Func.

5.000.00

6.000,00

380.000.00

30.000,00

10.000,00

25.000,00

75.000,00

60.000,00

5.000,00

5.000,00

200.000,00

60.000,00

3.000,00

10.000,00

3.000,00

50.000.00

3.000,00

3.000,00

5.000,00

3.000.00

3.000,00

3.000,00

5.000,00

e,000,00

410:000,00

453.000,00

59.000,00

14.000,00

15.000,00

· s .099,00

5.000,00

8.000,00

8.0Õ0,00

883.000;00

86,3.000,00

s'9,ooo, ' oo

59.000,00 •

29.00Ô ,OO

14.Õ00,00

1s:ooo.oo

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.500.00.999.000  4.4.90.52.00

15.000,00

-

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~.

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- - -·  õ  ================================================

<!-- image -->

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D

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 10 de Setembro de 2025 · Edição V CDII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO . N" 101

-

CNPJ:06553770/0001-48

•

D

Orçamento Programa

-

Exercício  de  2026

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

02

08

00

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSl~NCIA SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISttNCIA SOCIAL

Página  23

Lei: , Data:

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

Detalhada  TotalGrupo Total Categ. Total Func.

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO , Nº 101

-

CNPJ:06553770/0001-48

Orçamento Programa

-

Exercício  de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

02 PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSlmNCIA SOCIAL

FUNDO MUN  DOS DIREITOS DA CRIANÇA  E DO ADOLESCENTE - FMDCA

962.000.00

Página 24

Lei:, Data:

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

Detalhada  TotalGrupo  Total Categ.  Total Func.

~UTE~~~~

08.243.0Q08.2089.0000

21:000,00

27.000,00

3

OUTRA$ DESPESAS CORRENTES

MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO  PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

1.500.00.999.000  3.3.90.30.00

1.500.00.999.000  3.3.90.32.00

1.500.00.999.000  3.3.90.36.00

1.500.00.999.000  3.3.90.39.00

1.500.00.999.000  3.3.90.48.00

7.500,00

6.000,00

4.500,00

6.000,00

3.000,00

27.000,00

27.000,00

<!-- image -->

<!-- image -->

377

\_\_\_  \_\_\_,

<!-- image -->

Página  25

Lei:, Data:

-===========================================

<!-- image -->

<!-- image -->

<!-- image -->

D

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO , Nº 101 -CNPJ:06553770/0001-48

Orçamento Programa

-

Exercício  de  2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

02

09

00

PODER EXECUTIVO

FUNDO DE mESENV. DO ENSiNO BÁ~IC0

•

FUNO'iB

FUNOO DE DESENV. OC;) ENSINQ BÃSICO

•

FUNDEB

Página  26

Lei:,  Data:

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

Detalhada  TotalGrupo  Total Categ. Total Func.

AQUIS.  DE EQUIP'.  E  MAT.  PERM. P/ ENS,

12.361.0014.1071:0000

FUNDAMENTAL

.

&lt;4

OESP"ESAS DE CAPf1

4

INVESTNENTaS

EQUIPAMENTOS E  MATERIAL PERMANENTE

EQUIPAMENTOS E  MATERIAL PERMANENTE

EQUIPAMENTOS E  MATERIAL PERMANENTE

CONST.REOUP.

E:

~oé'ESCOt:AS  DÓ  EN'S.

FU,NOAMEHTAL

'

4

DESP~ DEGAPfl

4

INVESTMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

REIAUH,  E  ENÇARGOSDOS  PROF.  00 ENSINO/ENS.

FUkbÃMENTAC'.70%

-a

DESPESAS CORREN'

1

PESSOAL E~GOS  SOCIAIS

12.361 .0014.1072.oboo

12i361.0Ó14 .2088,0000

VENCIMENTOS E  VANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL

VENCIMENTOS E  VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL

VENCIMENTOS E  VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

3

~

OES~SM ,.,...,.C DcuTCs

CONTRATAÇÃO

POR TEMPO DETERMINADO

CONTRATAÇÃO

POR TEMPO DETERMINADO

12.361.0014~9.0000

VENCIMENTOS E  VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL

VENCIMENTOS E  VANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL

VENCIMENTOS E  VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

1.540.00.999.000  4.4.90.52.00

60.000,00

1.541 ,00.999.000  4.4.90.52.00

30.000,00

1.542.00.999.000  4.4.90.52.00

300.000,00

1.540.00.999.000

4.4.90.51 .00

150.000,00

1.541 .00.999.000

4.4.90.51 .00

70.000,00

1.542.00.999.000

4.4.90.51 .00

232.500,00

1.540.00.230.000

3.1.90.11 .00

8.  750.000,00

1.541 .00.230.000

3.1.90.11 .00  1.860.000,00

1.542.00.230.000  3.1.90.11 .00

960.000,00

1.540.00.230,000  3.1.90.13.00  1.180.000,00

1.541 .00.230.000

3,  1.90.13.00

680.000,00

1.542.00.230.000

3.1.90.13.00

232.500,00

1.540.00,230.000

3.3,90.04.00

3.000,00

1.541.00.230.000

3.3.90.04.00

1.500,00

1.540.00.999.000  3.1.90.11.00

1.541.00.999.000  3.1.90.11.00

1.542.00.999.000  3.1.90.11.00

1.540.00.999.000  3.1.90.13.00

1.541 .00.999.000

3.1.90.13.00

54.000,00

45.000,00

30.000,00

10.000,00

15.000,00

39Ó .OOÔ ,OO

390.000,00

390.000,00

452. 5iío , oo

452.500,00

~2.500,00

i

3.667,.000,00

1s.~

.ooo.oo

13.882.500,00

6.à42.550,00

5.ál4f5sô;õó

<!-- image -->

379

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 10 de Setembro de 2025 · Edição V  CDII

<!-- image -->

Pág ina 27

Lei: , Data:

<!-- image -->

<!-- image -->

D

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO , Nº 101

-

CNPJ:06553770/0001-48

Orçamento Programa

•

Exercício  de  2026

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página  28

Lei:, Data:

02

09

00

POOER.  EXECUTIVO

FUNDO DE OESENV,

DO

~SINO eAsteo. FUNDEB

FUNDO

QE

DESENV. DO ENSINO.BÁSICO-

FUNDEB

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. • C.A.

Categoria

Detalhada  TotalGrupo  Total Categ. Total Func.

:AQU,IS. OE

EQ\JIP; E  ~T.

f&gt;ERM,~OUC. INFANTIL·

PR~-E~

CONST.,

RECUP.

E~L.

bê  ESC. ENS. INFANTIL•

PRÉ-ESCOLA

1i' 365,0014.1086!0000

4

DesPESAS DE CAl'll

4

INVESTIENTOS

RSAIN.E ENê.DO&amp;PRQF .ÓÓ  EN$1NO/EtlS. INFANTIL-

12;á85 :0Õ14 .207ó.OOOO

CRECHfS-70'M,

3

óESP.ESAS

CORREN'

1

PESSQAL E  ENOAAGOS SOCIÁIS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CML

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CML

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CML

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OUTRAS DESPESAS DO

FtJN[jÉê/EHSIHQWFANTIL-

12.385.0ó14.207 1 ,0000

CRECHES

3

DESPESAS COAAEN'

1

PESSOALeENCARGOSSOOIAIS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL

D  RIAS • CIVIL

DIÁRIAS  • CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

ENS FIXAS • PESSOAL CIVIL

•

NTES

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS • PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS • PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA

DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES

DESPESAS OE EXERCICIOS ANTERIORES

REMUN.E  ENC:DOS PROF.DO ENSINOIENS.

INFANTIL/

P.RE-ESCOLA-~

s

DE$PESASCORREN'

1

PESSOAL E

ENCARGOS

SOCIAIS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

1.540.00.999.000  4.4.90.51.00

30.000,00

1.541 .00.999.000  4.4.90.51 .00

15.000.00

1.542.00.999.000  4.4.90.51.00

15.000,00

1.540.00.230.000  3.1.90.11.00

210.000,00

1.541 .00.230.000  3.1.90.11.00

127.500,00

1.542.00.230.000  3.1.90.11.00

1.125.000,00

1.540.00.230.000  3.1 90.13.00

60.000.00

1.541 .00.230.000

3.1.90.13.00

45.000,00

1.542.00.230.000  3.1.90.13.00

120.000,00

1.540.00.999.000

3.1.90.11.00

40.000.00

1.541.00.999.000  3,1.90.11.00

15.000,00

1.540.00.999.000  3.3.90.14.00

1.541 .00.999.000

3.3.90.14.00

1.540.00.999.000  3.3.90.30.00

1.541.00.999.000

3.3.90.30.00

1,542.00.999.000

3.3.90.30.00

1.540.00,999.000

3.3.90.36.00

1.541.00.999.000

3.3.90.36.00

1.540.00.999.000

3.3.90.39.00

1.541 .00.999.000

3.3.90.39.00

1.540.00.999.000  3.3.90.92.00

1.541 .00.999.000

3.3.90.92.00

2.000,00

750,00

40.000,00

7.500,00

30.000,00

30.000,00

15.000,00

25.000,00

30.750,00

500,00

450,00

1.540.00,230.000

3.1.90.11.00

125.000,00

1.541 .00.230.000

3.1.90.11.00

210.000,00

1.542.00.230.000  3.1.90.11 .00  1.170.000,00

1.540.00.230.000

3.1.90.13.00

30.000,00

1.541 .00.230.000

31.90.13.00

37.500,00

1.542.00  . .

230.000

3.1.90.13.00

315.000,00

eo.~,oo

1

;687.500 00

55,000,00

181.950,00

1.887  .500, 00

1s1.~

.oo

60,000,00

80.000,00

UÍ87.500,00

1.887  .500,00

236.950,00

•236.950,00

1.ee1. 50d.oo

1,887.60Ó ,OO

<!-- image -->

381

-

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 10 de Setembro de 2025 · Edição V  CDII

<!-- image -->

D

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO , Nº 101

-

CNPJ:06553770/0001-48

Orçamento Programa

-

Exerclcio de  2026

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER EXECUTIVO

02

09

00

FUNDO DE DESENV. DO ENSINO BÃSICO

-

FUNDES

FUNDO DE DESENV. DO ENSI~ MSICO

-

FUNDES

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

RBAJN.l:ENC.DOS PROF.DO~. INFANTIU

12.385".00t:4.2131 .0000

P6E;\_\_--ESOO!,A-70%

OUTRAS DESPESAS DO FUNbEBIENS.

12.385.0014.2132.0000

INFANTIUPRE--ESCOLA

3

DESPESAS CóRREN

1

PESSOAL E

ENCARGOS SOCIAIS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML

1.540.00.999.000  3.1.90.11 .00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML

1,541.00.999.000  3.1.90.11.00

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

1.540.00.999.000  3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

1.541.00.999.000  3.  1.90.13.00

3

OUTRAS Oê"SPESASCORRENTES

D  RIAS - CML

1.540.00.999.000  3.3.90.14.00

DIÁRIAS  • CML

1.541.00.999.000  3.3.90.14.00

MATERIAL DE CONSUMO

1.540.00.999.000  3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO

1.541.00.999.000  3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO

1.542.00.999.000  3.3.90.30.00

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS • PESSOA FISICA

1.540.00.999.000  3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS • PESSOA FISICA

1.541.00.999.000  3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA JURI0ICA

1.540.00.999.000  3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

1.541.00.999.000  3.3.90.39.00

INVESTMENTO P/

PROGRAM\

DE

JOVENS

E

12.366.0014.1068.0000

ADULTOS-E.IA

4

DESPESAS DE GAPll

4

INVESTUENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.540.00.999.000  4.4.90.51 .00

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.541.00.999.000  4.4.90.51.00

AQUISIÇÃÕDE

EQUI', P/ PROGRAMA JOVEN$ E

12,.-.0014.1089.0000

ADULTOS

4

DESPESAS DE CAPl'T

4

INVESTMENTOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.540.00.999.000  4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.541 .00.999.000  4.4.90.52.00

.

E ENCAREGOS DOS PROF. DO ENSINOI

12. 3116,-0014.2072.0000

3

DESPESAS CORREN"

1

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

1.540.00.230.000

3.1.90.11 .00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML

1.541 .00.230.000  3.1.90.11.00

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

1.540.00.230.000

3.  1  .90.13.00

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

1.541 .00.230.000  3.1.90.13.00

Página  29

Lei:, Data:

Detalhada  TotalGrupo  Total Categ. Total Func.

1.887.500,00

203.500,00

203.500,00

6-4.600,00

30.000,00

22.500.00

6.000,00

6.000,00

139.000,00

5.000,00

1.500.00

30.000,00

15.000,00

30.000.00

20.000,00

15.000,00

15.000,00

7.500,00

14.500,00

14.500,00

14.500,00

10.000,00

4.500,00

14.500,00

14.500,00

14.500,00

10.000,00

4.500,00

103.500,00

103.500,00

108.500,00

75.000.00

7.500.00

15.000,00

6.000,00

24.580.000,00

<!-- image -->

<!-- image -->

<!-- image -->

<!-- image -->

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÔRIO , NO 101

-

CNPJ:06553770/0001-48

Orçamento Programa

-

Exercício  de  2026

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

02

' PODER EXECUTIVO

09

FUNDO DE OESENV. DO EN~ÍNO BASICO - FUNDES

01

PREGATÔRIO t:&gt;O FUNDEf

Proj/Ativ

~E~Ao

E~~~

PRE6'.TÕRIO  00 FUNBEF

i2.361.0014,1óll7\00l)O

3

.oeseeSAS

çoa,REtl

, 3

P,UTRAS DESPESAS

CORRE

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS • PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS · PESSOA JURIDICA

4

D.ESPí:SAS  ~WIT

4.

INVESTIIENTOS

OBRAS E INSTALAÇÔ

- ES c-­

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Finalidade

F.R. • C.A.

Categoria

1.544.00.999.000  3.3.90.30.00

1.544,00.999.000  3.3.90.36.00

1.544.00.999,000  3.3.90.39.00

1.544.00.999.000  4.4.90,51 ,00

1.544.00.999.000  4.4.90.52.00

Página  30

Ler:, Data:

Detalhada  TotalGrupo  Total Categ. Total Func.

5.000,00

4.000,00

2.000,00

20.000,00

20.000,00

11 .000,00

40.000,00

5( 000,00

11.000,00

40.000,00

51 .000,00

Antõnio

vt

;r;

&gt;

)

<!-- image -->

383

<!-- image -->

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO , Nº 101 - CNPJ:06553770/0001-48

Orçamento Programa

-

Exerclcio de  2026

## QUADRO AUXILIAR OE DETALHAMENTO DA DESPESA

<!-- image -->

Página  31

Lei:, Data:

POOER

EXECUTIVO

02

10

FUNDO MUNICIPAL DE SAlJDE

-

FMS

00

FUNDO MUNICIP.AL DE SAODE

-

FMS

Proj/Ativ

COfiSTRUÇÃO,

-,aFL DEA~  POPULARE.S

10:301.!)018.1057,,0000

4

DESPESAS DE-CAPll

4

os

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

C&lt;i&gt;NST., AMPLE REFORMA DE CAPS

• 4

DESPESAS DE CAPl1

'

1.0.-301.0018.1ô59.0000

,4

INVESTIENfOS

OBRAS E INSTALAÇOES

OBRAS E INSTALAÇÕES

REFORMÁ  E  ,y.FUAÇÃO

DOS Pim&gt;los P(IBUCOS DA

SÁUDE

.

.

•

10.301 ,0018.1061.0000

4

· 4  ~SASDE~

INVESTNENT.OS

OBRAS E INSTALAÇ

ES

OBRAS E INSTALAÇÕES

· e·

..

-

INVESTIENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

~r-AMPl:.EBEF9fWADEPOSTOS~CENTBÓDE

'I0.®1 .®18 .1CH!6,.0QOO

4

DE~~·.DE"f»tl

,

INVESTNEN'ÍDS

OBRAS E INSTALAÇ

ES

OBRAS E INSTALAÇÕES

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

aulst&lt;;;(o DE.  VEICULO.PARA FMS

4

SASDECAPO

10.3&amp;1:,0018,1067.0000

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

1  .500.00.300.000

4.4.90.51 .00

1  . 601 .00.999.000

4.4.90.51 .00

1.631 .00.999.000  4 4.90.51 .00

1.500.00.300.000  4.4.90.51.00

1.631 .00.999.000  4.4.90.51 .00

1.500.00.300.000  4.4.90.51 .00

1.631 .00.999.000  4.4.90.51 .00

1.500.00.300.000  4.4.90.51 .00

1.601 .00.999.000  4.4.90.51 .00

1.631 .00.999.000  4.4.90.51 .00

1.632.00,999.000  4.4.90.51 .00

1.601 .00.999.000

4.4.90.52.00

1.500.00.300.000  4.4.90.51.00

1.601 .00.999.000  4.4.90.51 .00

1.601 .00.999.000  4.4.90.52.00

1.500.00.300.000  4.4.90.52.00

1.601.00.999.000  4.4.90.52.00

1.631.00.999.000  4.4.90.52.00

1.632.00.999.000  4.4.90.52.00

Detalhada  TotalGrupo  Total Categ. Total Func.

40.000,00

64.000,00

15.000,00

10.000,00

30.000.00

30.000,00

45.000,00

150.000,00

105.000,00

45.000,00

60.000,00

60.000.00

20.000,00

90.000,00

45.000,00

100.000,00

120.000.00

45,000,00

30.000,00

119.000,00

40.000,00

75.000,00

428,000· ,00

155.000,00

295.000,00

11e:oóo,Ob

119.000,00

40.000,00

40.000,00

75.000,0Ó

75.000,. 00

42Q,OOO,OO

42().000,00

155.000; 00

155.000,00

\_" f';.

295.000,00

;tV0.000,00

180.ÓÔO,OO

180.000,00

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D

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 10 de Setembro de 2025 · Edição V CDII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO , Nº 101

-

CNPJ:06553770I0001-48

Orçamento Programa

-

Exerclcio de  2026

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

02

10

00

PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE· FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚOE

•

FMS

Página  32

Lei:, Data:

Proj!Aliv

Finalidade

F.R.  -C.A.

Categoria

Detalhada  TotalGrupo  Total Categ. Total Func.

AQUIS. DE EQUIP. E  MAT. PERMANENTE PARA O FMS

10.301.0018.1075.0000

4'

DESPESAS DECAPll

4

INVESTlolENTOS

e.\_  \_\_\_\_\_  \_

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

ENCARGOS COM O PASEP

10.301.0018.~

.0000

3

DE$PESASCORREH

3

0UTeAS DESPESAS CORRENTES

OBRIGAÇ

ES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

MANUTENÇÃO

E FUNCIONAMENTO DO FMS

10.301.0018.2073.!)000

3

DESPESAS CORREN

1

PESSOAL E  ENCARGOS SOCWS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS· PESSOAL CML

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

3

00TRAS DESPESAS CORRENTES

CONTRATAÇ

O POR TEMPO DETERMINADO

DIÁRIAS  • CML

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO  PARA DISTRIBUIÇÃO

GRATUITA

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

SERVIÇOS  OE CONSULTORIA

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS • PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SERVIÇOS  OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

E COMUNICAÇÃO

OBRIGAÇÕES

TRIBUTÁRIAS  E CONTRIBUTIVAS

OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

SENTENÇAS  JUDICIAIS

DESPESAS OE EXERCÍCIOS ANTERIORES

MAN~  DO PROGIWM ESTRATEGIA

E

SAúDE  10.301.0018.2,075.0000

DA FAMILIÃ-

ESf

3

DESPESAS CORREH'

1

PESSOAL E  ENCARGOS SOCWS

CONTRATAÇÃO

POR TEMPO DETERMINADO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS . PESSOAL CIVIL

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

s

60TRAs

DESPESAS CORRENTES

DÍARIAS • CIVIL

MATERIAL OE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS • PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS  OE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA

MANUTENÇÃO

DO PROGRÃMA  FARMÃé!A BÃSÍCA

•

10.301.0Õ18.2076 .0000

AFB

i

DESPESAS CORREN'

1.500.00.300.000  4.4.90.52.00

75,000,00

1.601.00.999.000  4.4.90.52.00

45.000,00

1,632.00.999.000  4.4.90.52.00

60.000,00

1.500,00.300.000  3.3.90.47.00

5.000,00

1  .500.00.300.000

3.1  .90.11.00

650.000,00

1.500.00.300.000  3.  1  .90.13.00

350.000,00

1  .500.00,300.000

3.3.90.04.00

3.000,00

1.500.00.300.000  3.3.90.14.00

90.000,00

1  .500.00,300.000  3.3.90.30.00

950.000.00

1.501.00.999.000

3.3.90.30.00

3.000,00

1  .500.00.300.000

3.3.90.32.00

3.000,00

1.500.00.300.000  3.3.90.33.00

4.500,00

1.500.00.300.000

3.3.90.35.00

15.000,00

1  .500.00.300.000

3.3.90.36.00

980.000,00

1.500.00.300.000  3.3.90.39.00  1.250.000,00

1.500,00.300.000  3.3.90.40.00

3.000,00

1.500.00.300.000  3.3.90.47  .00

1.000,00

1.500.00.300.000  3.3.90.48.00

12.000,00

1.500.00.300.000  3.3.90.91 .00

1.000,00

1.500.00.300.000  3.3.90.92.00

1.600,00

1.600.00.999.000  3.1.90.04.00

5.000,00

1.600.00.999.000

3.1.90.11 .00

360,000,00

1.605.00.999.000

3.1.90.11 .00

902.000,00

1.600.00.999.000  3.1.90.13.00

4.000,00

1.600.00.999.000  3.3.90.14.00

2.000,00

1.600.00.999.000

3,3.90,30.00

5.000,00

1.600.00.999.000

3.3.90.36.00

240.000,00

1.600.00.999.000

3.3.90.39.00

3.000,00

180,000,00

5.000,00

1.000.000,00

3.317.100,00

1.271.000,00

2~.000.00

180.000,00

180.000,00

5.000,00

5.000,00

4.317.100,00

'.4.: )17.100,00

1.521.000,00

1.521.ClOO,OO

60.000,00

60.000,00

',)

<!-- image -->

385

386

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 10 de Setembro de 2025 · Edição V  CDII

<!-- image -->

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÔRIO , Nº 101

-

CNPJ:06553770/0001-48

Orçamento Programa

-

Exercício  de  2026

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

02-

10

00

PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

-

FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

-

FMS

Página  33

Lei:, Data:

Proj/Ativ

Finalidade

F.R.  - C.A.

Categoria

Detalhada  TotalGrupo  Total Categ. Total Func.

MAN~ DO PROGRAMA F~BÃSICA -

10,30f  .0018.2078.0®0

60.000,00

AFB

3

DESPESAS CORREM

60.000,00

3

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

80.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

1.600.00.999.000  3.3.90.30.00

60.000,00

MANUTENÇÃO

DO PROG. AGENTE$ COMUNIT. DE

SAÚDE.PACS

10.30Ul018.2077.0000

948,000,00

3

OESPESM'CORRSl

949.000,00

1

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

902.000,00

CONTRATAÇÃO

POR TEMPO DETERMINADO

1.600.00.999.000  3.1.90.04.00

2.000,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

1.604.00.999.000  3.1.90.11.00

885.000,00

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

1.604.00.999.000  3.1.90.13.00

15.000,00

3

OUTRASbeSPESA$ CORRENTES

47.000,00

DIÁRIAS  • CML

1.600.00.999.000  3.3.90.14.00

2.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

1  .600.00.999.000  3.3.90.30.00

3.000,00

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS • PESSOA FISICA

1  .600.00.999.000  3.3.90.36.00

40.000,00

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA

1.600.00.999.000  3.3.  90.39.00

2.000,00

UTENÇÃP

DO PROG. OE ÍNCENTIVO A  SAÚDE

10.301 .0018.2Ô78 .0000

280.000,00

·PSB

3

280.000,00

1

SOCIAIS

180.000,00

S FIXAS • PESSOAL CIVIL

1  . 600.00.999.000  3.1,90.11.00

180.000,00

3

ENTES

100,000,00

MATERIAL DE CONSUMO

1.600.00.999.000

3.3.90.30.00

5.000,00

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS • PESSOA FISICA

1.800.00.999.000

3.3.90.36.00

90,000.00

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

1.600.00.999.000

3.3.90.39.00

5.000,00

AOUIS. DE ~OS  E PRÕÔÜTOS

10 , 3Ó 1.0018.2108.000Ó

550.000,00

HOSPITAI.AAES

.3

DESPESAS CORREK

550.000,00

3

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

560.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

1.500.00.300.000  3.3,90.30.00

550.000,00

Gós COM ASSESSORIA JURIDléA  E CONTÃ81L

10,301 .0018.2113.0000

55.500,00

55.500.00

55.500,00

SERVIÇOS  DE CONSULTORIA

1.500.00.300.000  3.3.90.35.00

30.000,00

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

1  .500.00.300,000

3.3.90.36.00

18.000.00

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS · PESSOA JURIDICA

1.500.00.300.000  3.3.90.39.00

7.500,00

ESTADUAL DE COANANCIAMENTO

854.000,00

849.000.00

849.000,00

D  RIAS · CML

1.621.00.999.000  3.3.90.14,00

4.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

1.621.00.999.000

3.3.90.30.00

350.000,00

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS • PESSOA FISICA

1.621.00.999.000  3.3.90.36.00

405.000,00

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA

1.621 .00.999.000  3.3.90.39.00

90.000,00

<!-- image -->

<!-- image -->

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 10 de Setembro de 2025 · Edição V CDII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO , Nº 101

-

CNPJ:06553770/0001-48

Orçamento Programa

-

Exercí cio de  2026

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página  34

Lei:, Data:

<!-- image -->

| 02 PODER EXECl:JTIVO FUNDOMUNICIPALDE SÁÕDE- FUNDO ~NICIPALOE~ODE                                                 | FMS                                |                                                                     |                                                     |                                       |                          |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|
|                                                                                                                   | - FMS                              |                                                                     |                                                     |                                       |                          |              |
| Proj/Ativ                                                                                                         |                                    |                                                                     |                                                     | Detalhada                             | TotalGrupo               | Total        |
|                                                                                                                   |                                    | Finalidade                                                          | Categoria                                           |                                       |                          | Total Categ. |
|                                                                                                                   |                                    | F.R. - C.A.                                                         |                                                     |                                       |                          |              |
| PROORAMA'ESTAQUALDE~tfl'OM SÃUOE                                                                                  | 10)391.OOfS.2123'.0000             |                                                                     |                                                     |                                       |                          |              |
| 4 DESPESASDECYR                                                                                                   |                                    |                                                                     |                                                     |                                       | 5.000,00                 | 5.000,00     |
| 4 1NVES1'1.1ENTÓS EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE                                                               |                                    | 1.621 .00.999.000                                                   | 4.4.90.52.00                                        | 5.000,00                              |                          |              |
| ORIO REGIONAL DE P~TESES DENTÀRIÃS                                                                                | 10.301,0018.2124.0000              |                                                                     |                                                     |                                       |                          |              |
| 3 DESPESAS                                                                                                        |                                    |                                                                     |                                                     |                                       |                          |              |
| - 3 SAS OUTRAS OE CONSUMO DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                                                            |                                    |                                                                     |                                                     |                                       | 130.000,00               | '130.000,00  |
| MATERIAL SERVIÇOS SERVIÇOS OE TERCEIROS · PESSOA                                                                  |                                    | 1.600.00.999,000 1.600.00.999.000                                   | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00                           | 30,000,00 40.000,00                   |                          |              |
| OUTROS OUTROS                                                                                                     | JURÍDICA                           | 1.600,00.999,000                                                    | 3,3.90.39.00                                        | 60.000,00                             |                          |              |
| ®ES 1q,001.00111.2133.0000                                                                                        |                                    |                                                                     |                                                     |                                       |                          |              |
| ONAVIRUS(COVI0-19)- Etf EENCARGOSSOCIAIS                                                                          |                                    |                                                                     |                                                     |                                       | 36.00Ó ,ÓO               |              |
| VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS·PESSOAL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS · PESSOAL CIVIL                                    | CIVIL                              | 1.602.00.999,000                                                    |                                                     | 33.000,00 3,000,00                    |                          | l0.000,00    |
| 3 OUTRAS~SÃS 6{5RRE~                                                                                              |                                    | 1.602,00.999,000                                                    | 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00                           |                                       | 54.000,00                |              |
| DIÁRIAS •CML OE CONSUMO SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA                                                            |                                    | 1,602.00,999.000 1.602.00,999.000 1.602.00.999.000                  | 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00              | 1.500,00 30.000,00 15.000,00 7.500,00 |                          |              |
| MATERIAL OUTROS OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA                                                             |                                    | 1.602.00.999.000                                                    | 3.3.90.39.00                                        |                                       |                          |              |
|                                                                                                                   | FISICA JURÍDICA                    |                                                                     |                                                     |                                       |                          |              |
| r., Ql:lA~NHO 1Ó ~ 1 PESSOALE~SOCIAIS VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS ·                                              | .301.0018.2134-.0000 PESSOAL CIVIL | 1.600.00.999.000 1.600.00,999,000                                   | 3.1,90.11 .00 3.1,90.16.00                          | 90.000,00 3.000,00 50.000,00          | .93.000,bo -5,_5.000,0!) | 148.000,00   |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL 3 Oúl'RAsl>E'~ CORRENTES SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FÍSICA           | JURIDICA                           |                                                                     | 3.3,90,36.00                                        | 5,000,00                              |                          |              |
| OUTROS OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS • PESSOA                                                                      |                                    |                                                                     | 3.3.90,39,00                                        |                                       |                          |              |
|                                                                                                                   |                                    | 1.600,00.999,000 1.600,00.999.000                                   |                                                     |                                       |                          |              |
|                                                                                                                   |                                    |                                                                     |                                                     |                                       |                          | 160,000.00   |
|                                                                                                                   | 10.3;01.0Q~S.21~.0000              |                                                                     |                                                     |                                       | 200.000,00               |              |
| MANOTENÇÃÕ ~ A~BASiCA 3 DESPE~~ 1 PÊS.SOAi:E ENCARGOS,S0CIAIS                                                     | 1.600.00,999.000                   |                                                                     | 3,1,90,04.00 3.1,90.11.00                           | 10,000,00 180.000,00                  | 560.000,00               |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 DESPESAS CORRENTES | CIVIL                              | 1.600,00,999,000 1,600,00.999,000                                   | 3.1,90.13.00                                        | 10,000,00 5.000,00                    |                          |              |
| OOTR'AS D RIAS • CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO                                                    |                                    | 1.600,00.999,000 1,600,00,999,000 1.659,00,999,000 1.600,00,999,000 | 3.3.90.14.00 3,3,90,30,00 3,3,90.30.00 3,3,90,36,00 | 50,000,00 60.000,00 250,000,00        |                          |              |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA SERVIÇOS OE TERCEIROS • PESSOA                                                     | FÍSICA FÍSICA JURIDICA             | 1.659,00,999,000 1.600.00,999.000                                   | 3,3,90,36,00 3.3.90.39.00 3.3,90.39.00              | 10,000,00 105,000,00                  |                          |              |
| OUTROS OUTROS OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS -PESSOA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA OUTROS                    | JURIDICA                           | 1.659.00.999,000                                                    |                                                     | 20,000,00 60.000,00                   |                          |              |
| AUXILIO$ FINANCEIROS APESSOAS                                                                                     | FISICAS                            |                                                                     | 3.3,90.46.00                                        |                                       |                          |              |
|                                                                                                                   |                                    | 1.600.00,999,000                                                    |                                                     |                                       |                          |              |

387

388

<!-- image -->

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÔRIO , N" 101 -CNPJ:06553770/0001-48

Orçamento Programa

-

Exercício  de  2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

<!-- image -->

Página  35

Lei: , Data:

02

10

00

PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE· FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

•

FMS

Proj/Ativ

MANUTENÇÃO

Dtl ATEHt;ÃO  BASICA

10.301,()()18.2135.0000

'4

DESPESAS DECAPll

4

INVÉSTMENTOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

MAl'IUTEttQÃO  00 SAMU

192

10 , 301 , 0018.21, 37.0000

3

DESPESAS CORREN

1

PESSOAL E.ENCARGOS SOCWS

VENCIMENTOS E  VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML

3

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

DÍÂRIAS  - CML

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

MANUTENÇÃODOS

VEICUl.OS DA SAUOE

10.301.0018.2139.0000

3

DESPESAS CORREH

3

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

INCREMENTO TEMPORARlO AO CUSTEIO 00S

f0.301  .0018.2148.0000

SERVIÇOS  De:ASS

3

DeSPE$'$1X&gt;RREH'

3'

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

DiÍ\ RIAS - CML

DIÁRIAS  • CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS · PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS • PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA

..

DÉSPE&amp;ASDÊCAPJl

..

IN\iES1WIEt(TOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Aébto

A  PESS0"5 CARENTES PARA TRATAMENTO

10.302.0018.2093,0000

~SAUDE

3

DESPESAS

CORREH'

3

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL. BEM OU SERVIÇO  PARA DISTRIBUIÇÃO

GRATUITA

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS • PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA

OUTROS AUXILIO$ FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

~ó~VlGII.ANCIAEMSAUóE 10.~

8.2138.0000

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

1.600.00.999.000  4.4.90.52.00

1.600.00.  999.000  3.1.90.11.00

1.600.00.999.000  3.3.90.14.00

1  . 600.00.999.000  3.3.90.30.00

1.600.00.999.000  3.3.90.36.00

1.600.00.999.000  3.3.90.39.00

1.500.00.300.000  3.3.90.30.00

1.500.00.300.000  3.3.90.36.00

1.500.00.300.000  3.3.90.39.00

1.600.00.999.000  3.3.90.14.00

1.600.00.999.000  3.3.90.14.00

1.600.00.999.000  3.3.90.30.00

1.600.00.999.000  3.3.90.30.00

1.600.00.999.000

3.3.90.36.00

1.600.00.999.000

3.3.90.36.00

1.600.00.999.000  3.3.90.39.00

1.600.00.999.000

3.3.90.39.00

1.600.00.999.000  4.4.90.52.00

1.600.00.999.000  4.4.90.52.00

1.500.00.300.000  3.3.90.30.00

1.500.00.999.000  3.3.90.32.00

1.500.00.300.000  3.3.90.36.00

1.500.00.300.000  3.3.90.39.00

1.500.00.300.000

3.3.90.48.00

Detalhada  TotalGrupo  Total Categ. Total Func.

30.000,00

48.000,00

2.000,00

20.000,00

195.000.00

10.000.00

75.000,00

20.000,00

30.000,00

15,000,00

7.500,00

870.000,00

270.000.00

105.000,00

285.000,00

195.000,00

570.000,00

22.500,00

60.000,00

3.000,00

20.000.00

10.000,00

60.000,00

100.000,00

30.000,00

&lt;18.000,00

227.000,00

125.000,00

2.317  .500,00

82.500,00

193.000,00

790.000,00

30.000,00

275.000,00

275.000,00

125.000,00

125.000,00

2,400.000,00

2.317.500,00

82.SOÓ ,OO

193.000,00

193.000,00

410.000

OÍI

<!-- image -->

<!-- image -->

<!-- image -->

D

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÔRIO , Nº 101

-

CNPJ:06553770/0001-48

Orçamento Programa

-

Exercíci o de  2026

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

02

PODER EXECUTIVO

10

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

•

FMS

00

FUNDO MUNICIPAL OE.SAÚDE· FMS

Página  36

Lei: , Data:

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. - C.A.

Categoria

Detalhada  TotalGrupo  Total Categ. Total Func.

MANUTE~ 08 PROG~

VlGII.ÃNCIA

EM SAUDE

f0.~

.®18 .2130.0000

;s

1

~~SaélAls

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

3

~'DBFIEMS  e~

D  RIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

1.600.00.999.000  3.1.90.11 .00

18.000,00

1.604.00.999.000  3.1.90.11 .00

300.000,00

1.600.00.999.000  3.1.90.13.00

3.000,00

1.604.00.999.000  3.1.90.13.00

15.000,00

1.600.00.999.000

3.3.90.14.00

1.600.00.999.000

3.3.90.30.00

1.600.00.999.000

3.3.90.36.00

1.600.00.999.000

3.3.90.39.00

1.000,00

5.000,00

65.000,00

3.000,00

336.00000

74.000,00

410.000,00'

410.000,00

14.436.600,00

<!-- image -->

390

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 10 de Setembro de 2025 · Edição V  CDII

D

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÔRIO , Nº 101

CNPJ:06553770/0001-48

Orçamento Programa

-

Exercí cio de  2026

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER EXECUTl\70

02

11

00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSlmNCIA SOCIAL· FMAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASS1S1&amp;4clA SOCIAL· FMAS

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

CONST. REFORMA EAWL OE PRã&gt;lóS  DO FMAS

4

DESPESAS OE CAPO

-4

INVESTNENTOS

OBRAS E INSTALAÇ

ES

1.500.00.999,000  4.4,90,51.00

AQUIS. DE EQUIP. E  MAT. ~ENTE  PI O FMAS

08.122.0008J078.0000

4

DESPESAS DE CAPl1

4

INVESTWEHTOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.500.00.999.000  4.4.90.52.00

AQUISIÇÃO  OEVEICULO PARA A ~

08.122.0008.1077.0000

SOCIAL

4·

DESPESAS DE CAP11

4

INVESTNENTOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.500.00.999.000  4.4.90.52.00

MANUTENÇÃO

E FUNCIONAMENTO DO EMAS

óa,

122.0008.2082,0ÓOO

3

DESPESAS CORREN'

1

PESS0o'L E

ENCARGOS

SOCIAIS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL

1.500.00.999.000  3.1.90.11.00

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

1.500.00.999.000  3.1.90,13.00

3

OUTRAS DESPESAS CORRl:NTES

CONTRATAÇÃO

POR TEMPO DETERMINADO

1.500.00.999.000  3.3.90.04.00

DIÁRIAS  - CIVIL

1.500.00.999.000  3.3.90.14.00

MATERIAL OE CONSUMO

1.500.00.999.000  3.3.90,30.00

MATERIAL OE CONSUMO

1.669.00.999.000  3.3.90.30.00

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS • PESSOA FISICA

1.500.00,999.000  3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

1.669.00.999.000  3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

1.500.00.999.000  3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA JUR(OICA

1.669.00.999.000  3.3.90.39.00

SERVIÇOS  OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

E COMUNICAÇÃO

1,500.00.999.000  3.3.90.40.00

OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

1.500.00.999.000  3.3.90.48.00

SENTENÇAS  JUDICIAIS

1.500.00.999.000  3.3.90.91.00

APÓíOAOS C&lt;»ÍSElHOS MUNICIPAIS-CM"8,GMPCD,

Ct.l,CMM.CMl&gt;CNSMAS

08.1~0008.2083.0000

3

DESPESAS COAAeH'

3

OUTRAS DESPESAS COARENTES

MATERIAL OE CONSUMO

1.500,00.999.000

3.3.90.30.00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

1.500.00,999.000

3.3.90.33.00

OUTROS SERVIÇOS  OE TERCEIROS • PESSOA FISICA

1.500,00,999.000

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA

1.500.00.999.000

3.3.90,39.00

MANUTENÇÃO  DO CONSELHO~

08;243.0008:20114.0000

3

DESPESAS C0RRSl

1

FiESSOALEENCAAG()SSOCWS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL

1.500.00.999.000  3.1.90.11.00

Pág ina 37

Lei:, Data:

Detalhada  TotalGrupo  Total Categ. Total Func.

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

25,000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

114.000,00

11'.000,00

42.000,00

36.000,00

6.000,00

72.000,00

1.500.00

3.000,00

15.000,00

7.000,00

20.000,00

7.000,00

10.000,00

4.000,00

2.000,00

2.000,00

500,00

22.000,00

22.000,00

22.000,00

9.000,00

3.000,00

5.000,00

5.000.00

75.800,00

75.800,00

80.000,00

60.000,00

'  l

·

<!-- image -->

<!-- image -->

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<!-- image -->

D

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 10 de Setembro de 2025 · Edição V CDII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO , N° 101

-

CNPJ:06553770/0001-48

Orçamento Programa

-

Exercício  de  2026

Página  38

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER EXECUTIVO

02

11

00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSlmNC!A SOCIAL- FMAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSlmNCIA SOCIAL- FMAS

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

MANUTENÇÃO

DO C0NSElHO TUTElAR

08.2  ..  3.0008.2094:000Q

3

OESPEW CORREN'

3

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

DIÁRIAS  - CML

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

AÇÕES  OC~~  GERAÇÃÕ

DE REMOA

08.244.0008.2087.0000

3

CORREN'

3

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

MANUTENÇÃO

DO PROG. AUXILIO BRASIL- IGDPAB

08:24Ul008.2095.0000

3

DESPESAS CORREN'

3

ÓUT'RAS  DESPESAS CORRENTES

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

ATEN°"'8ffO  A SITUAÇÕES

EMERGENCIAIS E

08.2+6.0008.2099.0000

EVENTUAIS

3

DESPESAS CQRRB{

3

~

DESPESAS c\_oRRENTES

\_

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO  PARA DISTRIBUIÇÃO

GRATUITA

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS . PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA

OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

ESTR~

DA ReaE OE SE8VICOS O.O SUAS·

08.244.0008.2102.0000

SIGTV

-

CUSTEIO

3

DESPESAS CORREH'

3

0U.TMS DESPESAS CORRENTES

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO  PARA DISTRIBUIÇÃO

GRATUITA

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA

OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

MANUTENÇÃO

DO PROGRAMA·

IGDSUAS

08.2-M.0008.2109.0000

3

DESPESAS CORREN'

3

OUTRAS DESPESAS OORRENTES

D  RIAS • CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS • PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

4

DESPEMS DE CAfl1

Finalidade

Categoria

F.R.  -

C.A.

1.500.00.999.000  3.3.  90.14.00

1.500.00.999.000  3.3.90.30.00

1.500.00.999.000  3.3.90.36.00

1.500.00.999.000  3.3.90.39.00

1.500.00.999.000  3.3.90.30.00

1.500.00.999.000  3.3.90.36.00

1.500.00.999.000  3.3.90.39.00

1.660.00.999.000  3.3.90.30.00

1.660.00.999.000  3.3.90.36.00

1.660.00.999.000  3.3.90.39.00

1.500.00.999.000  3.3.90.32.00

1.500.00.999.000  3.3.90.36.00

1.500.00.999.000  3.3.90.39.00

1.500.00.999.000  3.3.90.48.00

1.660.00.999.000  3.3.90.30.00

1.660.00.999.000  3.3.90.32.00

1.660.00.999.000  3.3.90.36.00

1.660.00.999.000  3.3.90.39.00

1.660.00.999.000  3.3.90.48.00

1.660.00.999.000  3.3.90.14.00

1.660.00.999.000  3.3.90.30.00

1.660.00.999.000  3.3.90.36.00

1.660.00.  999.000  3.3.90.39.00

Lei:, Data:

Detalhada  TotalGrupo  Total Categ. Total Func.

2.600,00

3.000,00

5.000.00

5.000,00

2.000,00

2.000.00

2.000,00

15.000,00

6.000,00

4.000,00

5.000,00

2.000.00

1.000,00

5.000,00

50.000,00

10.000,00

20.000,00

25.000,00

15.000,00

1.500,00

5.000,00

4.500,00

2.000,00

15.600,00

8.000,00

,25.000,00

13.000,00

120.000,00

13.000,00

75.600,00

75.600,00

8.000,00

8..000,00

25  ..

000,00

25.000,00

13.000,00

13.000,00

120.000,00

;20, -000,00

18.000,00

13.000,00

<!-- image -->

391

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 10 de Setembro de 2025 · Edição V  CDII

<!-- image -->

D

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÔRIO ,

Nº

101

CNPJ:0655377010001-48

Orçamento Programa

Exercício  de  2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

02

11

()O

PODER EXECUTIVO

FUNDO '1MJNICIPAL QE ASSlmNC. IA SOCIAL· FMAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSl8rtNCIA SOOIAL

-

FMAS

Página  39

Lei:, Data:

Proj/Ativ

Finalidade

F.R. • C.A.

Categoria

Detalhada  TotalGrupo  Total Categ. Total Func.

MANUTENé,ÃO 00

~

- IGDSUAS

,

DESPESAS DE CAP11

'

INVESTMENTOS'

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

BLOCO PROTEÇÃQ

SOCIAL E\_SPEGW. DE MEDIA E

08.244.0008.2110.0000

ALTA~.,.fSE

s

DESPESAS CORRBf

1

PESSOAL E  ENCARGOS SOCIAIS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3

OUTRAS oé!PESA.S  CORRENTES

DIÁRIAS  - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SERVIÇOS  OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

E COMUNICAÇÃO

,

DESPESAS DE CAPO

4

IHVESTNENTOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

DO

~

PRME1RA

INFÃNCIA

08.24-t.0008.2118.0000

3

DE~  CORREN'

1

PESSOAL E  ENCAROOS SOCWS

S E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

~OORRENT

---"-------------

D  RIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

COFINANCIAMENTO ESTADUAL 00 SUAS

os.2  .....  oooe.21,1  ,0000

3

' DESPESAS

CORRBf

1

PESSCW. E ENCARGOS SOCWS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

3

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

DÍÃRIAS  • CML

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO  PARA DISTRIBUIÇÃO

GRATUITA

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA

◄

DESPESAS OE'~

4

INVESTIIENTOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

BLOCO DA P.RÕTEÕÃO

SOCIAL àASICÃ

•

PS8

3

DESPESAS CQRRBí

Oll.2&lt;M.0008.21◄9;0000

1.660.00.999.000  4.4.90.52.00

1.660.00.999.000  3.1.90.11 .00

1.660.00.999.000  3.3.90.14.00

1.660.00.999.000  3.3.90.30.00

1.660.00.999.000  3.3.90.36.00

1.660.00.999.000  3.3.90.39.00

1.660.00.999.000  3.3.90.40.00

1.660.00.999.000  4.4.90.52.00

1.660.00.999.000  3.1.90.  11.00

1.660.00.999.000  3.3.90.14.00

1.660.00.999.000  3.3.90.30.00

1.660.00.999.000  3.3.90.36.00

1.660.00.999.000  3.3.90.39.00

1.661 .00.999.000

3.1.90.11 .00

1.661 .00.999.000

3.1.90.13.00

1.661 .00.999.000  3.3.90.14,00

1.661 .00.999.000  3.3.90.30.00

1.661 .00.999.000  3.3.90.32.00

1.661 .00.999.000  3.3.90.36.00

1.661 .00.999,000  3.3.90.39.00

1.661.00.999.000  4.4.90.52.00

3.000,00

3.000,00

1.500,00

10.000,00

42.000,00

10.000,00

2.000,00

3.000,00

12.000,00

3.000,00

50.000,00

50.000,00

35.000,00

10.000.00

1.000,00

2.000,00

30.000.00

15.000.00

15.000,00

6.000.00

5.000,00

3.000,00

3.000,00

85.500,00

3.000,00

12.000.00

138.000,00

11.000,00

88.000,00

5.000,00

18.000,00

3.000,00

71.500,00

88.500,00

3.000,00

150.000,00

150.000,00

84.000,00

79.000,00

5:000,00

141.óoo.oo

'l!M,000,00

<!-- image -->

<!-- image -->

<!-- image -->

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO , Nº 101

-

CNPJ:06553770/0001-48

Orçamento Programa

-

Exercicio de  2026

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

02

PODER exeetJTIVO.

11

FUNDO

MUNICIPAL

DE ASSIS'TêNclA  SOCIAL- FW,S

00

FUNDO MUNiclPAL DE ASSl~NCIA SOCIAL- FMAS

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R.-C.A.

BLOCO DA PRO~ÇÃO

SõOIAL  BÃSICÃ-

PSB

óa,24~~149;0000

3

DESPESAS COMEN'

1

PESSOAL E  ENCARGOS SOCfAIS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS· PESSOAL CML

1.660.00.999.000  3.1.90.11.00

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

1.660.00.999.000  3.1.90.13.00

3

OIJl1W; DaPêSAS  t&lt;&gt;AAENTES

DIÁRIAS  • CIVIL

1.660.00.999.000  3.3.90.14.00

MATERIAL DE CONSUMO

1.660.00.999.000  3.3.90.30.00

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO  PARA DISTRIBUIÇÃO

GRATUITA

1.660.00.999.000  3.3.90.32.00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

1.660.00.999.000  3.3.90.33.00

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS • PESSOA FISICA

1.660.00.999.000  3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS • PESSOA JURÍDICA

1.660.00.999.000  3.3.90.39.00

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

1.660.00.999.000  3.3.90.48.00

4

DEHSASOi:

,

.

4

INVESTIENTOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.660.00.999.000  4.4.90.52.00

BLOCO DE GESTÃO  DO PROG. BOLSA FAMIUA

E-

~o  ON~

,

98.241t.0008.2151 .QOOO

3  ~~SEN

1

PESSOAL E  ~~SOCWS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL

1.660.00.999.000  3.1.90.11 .00

3

OOTRÂS º ôESPESAS CORRENTES

DIÁRIAS  • CML

1.660.00.999.000  3.3,90.14.00

MATERIAL DE CONSUMO

1.660.00.999.000

3.3.90.30.00

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO  PARA DISTRIBUIÇÃO

GRATUITA

1.660,00.999.000  3.3.90.32.00

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS • PESSOA FÍSICA

1.660.00.999.000

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA

1.660.00.999.000  3.3.90.39.00

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

1.660.00.999.000

3.3.90.48.00

Página  40

Lei: , Data:

Detalhada  TotalGrupo  Total Categ. Total Func.

147.000,00

144.000,00

14.000,00

12.000,00

2.000,00

1 ' 30.000,00

500,00

40.000,00

15.000,00

5.000,00

49.500,00

10.000,00

10.000,00

3,000,00

3.000,00

3.000,00

80.500,00

' tl!).500,00

, 8.000,00

6.000,00

A.500: oo

1.000,00

20.000,00

3.000,00

20.000,00

7.500,00

3.000,00

951 .600,00

<!-- image -->

u

<!-- image -->

Página  41

Lei: ,  Data:

<!-- image -->

<!-- image -->

<!-- image -->

D

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 10 de Setembro de 2025 · Edição V CDII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO , Nº 101

-

CNPJ:06553770/0001-48

•

4

Orçamento Programa

-

Exercício  de  2026

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER EXEpuTIVO

02

13

00

i . EC.

MUN. DE

DESENVeLV. E.GONÕMIOO , OULl;l.l~ E TU.RISMO

SEG.

MUN. DE

DESENV0LV. EG0NÔMICC), CUL  TU~ E TURISMO

Proj/Ativ

Finalídade

Categoria

F.R.  -C.A.

~

-01: CAPl1

INVESTMENTOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.500.00.999.000  4.4.90,52.00

~

NST. AMP.L E  1:tEFORMA DE ESPAe';&gt;S CULTURAIS

•  •

"'

4

PESPESAS DE CAPl1

13.392.0018.1050,0000

INVE~OS

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.500.00.999.000  4.4.90.51 .00

NÇÃO

DÃ~C8ETAAA  MUNICIPAL DE

13.392,00j8,2033l0000

3

DESRESAS c;GRREN'

, .

PESSOAL E ENCARGC:Js SOCIAIS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

1.500.00.999.000  3.1.90.11 .00

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

1.500.00.999.000  3.1.90.13.00

3

t&gt;lJTRAS

DÊ$ESÃ$  CORRanES

DIÁRIAS  - CIVIL

1.500.00.999.000  3.3.90.14.00

MATERIAL DE CONSUMO

1.500.00.999.000  3.3.90.30.00

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

1.500.00.999.000  3,3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.500.00.999.000  3.3.90.39.00

l ,NE:~·AS~~~S

~  ~

DE~  OORfletmS

1M92.Q01e~.ObOO

MATERIAL DE CONSUMO

1.500,00.999.000  3.3.90.30.00

PREMIAÇÕES

CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI

1.500.00.999.000  3.3.90.31.00

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

1.500.00.999.000  3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

1.500.00.999.000  3.3.90.39.00

CONTRIBUIÇÕES

1.500.00.999.000  3.3.90.41.00

..

C:McÀS,  SOCIAl&amp;,E

COAA'EN'

CORRENTES

MATERIAL DE CONSUMO

1.500.00.999.000  3.3.90.30.00

PREMIAÇÕES

CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI

1.500.00.999.000  3.3.90.31 .00

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO  PARA DISTRIBUIÇÃO

GRATUITA

1.500.00.999.000  3.3.90,32.00

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

1.500.00.999.000  3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

1.500.00.999.000  3.3.90.39.00

Página  42

Lei: , Data:

Detalhada  TotalGrupo  Total Categ. Total Func.

10.000,00

10.000,00

10.000.00

10.000,00

40~ 000,ÓO

◄0.000,00

• ◄0.000,00

40.000,00

79;000,00

7;9.000,00

50.~

. oo

48.000,00

2.000,00

29,000,00

2.000,00

2.000,00

20.000,00

5.000,00

173.0001 00

1,7UOO,OO.

173.000,00

40.000,00

2.000,00

30.000,00

100.000,00

1.000,00

274.000,00

2.7J4,000,00·

6.000,00

3.000,00

3.000,00

12.000,00

250.000,00

576.000,00

-

<!-- image -->

395

<!-- image -->

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO , Nº 101 - CNPJ:06553770/0001-48

Orçamento Programa

-

Exercício  de  2026

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER EXE8UTIVO

02

14

00

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

~CRETARIA MUNICIPAL

li&gt;E

MEIO AMBIENTE

Proj/Ativ

MANUTENÇÃO

DA SECRETARIA t.lJN,  DO~

18.541.0019,20M.OOOO

AMBIENTE

s

VENCIMENTOS E  VANTAGENS FIXAS · PESSOAL CIVIL

3

OUTRAS DESPESAS COAAENTéS

DIÁRIAS  • CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS • PESSOA JURÍDICA

ij~~E.~ODORÍQRIACHAO

3

DÊSPÜÃSCORREN'

18'541.00)9-.2142;0000

3

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS • PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS • PESSOA JURÍDICA

~ou~

's

0ESPESASCORREN'.

18.541.0019.2143-.0000

3

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS • PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA

RECU~~~~

3

DESPESÀSCORREN'

,

8.541.0019. 2144,0000

3

OUTRAS DES~  COR~

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS • PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS • PESSOA JURÍDICA

AAESÊRV~Q

~&amp;.

1~.sc1,001e,2145..oooo

3

0UPeSM

COAREM'

3

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS • PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Finalidade

Categoria

F.R. - C.A.

1.500.00.999.000  3.1.90.11 .00

1.500.00.999.000

3,3.90.14.00

1.500.00.999.000

3.3.90.30.00

1.500.00.999.000

3.3.90.36.00

1.500.00.999.000

3.3.90.39.00

1.500.00.999.000  3.3.90.30.00

1.500.00.999.000

3.3.90.36.00

1.500.00.999.000  3.3.90.39.00

1.500.00.999.000  3.3.90.30.00

1.500.00.999.000  3.3.90.36.00

1.500.00.999.000

3.3.90.39,00

1.500.00.999.000

3.3.90.30.00

1.500.00.999.000

3.3.90.36.00

1.500.00.999.000

3.3.90.39.00

1.500.00.999.000

3.3.90.30.00

1.500.00.999.000

3.3.90.36.00

1.500.00.999.000  3.3.90.39.00

Página  43

Lei:, Data:

Detalhada  TotalGrupo  To~ al Categ. Total Func.

48.000,00

3.000,00

10.000,00

12.000,00

10.000,00

2.000,00

4.000,00

2.000,00

5.000,00

15.000,00

1.000,00

1.000,00

2.000,00

6.000,00

2.000,00

5.000,00

1.000,00

48000,0;0

35.000,00

8.000,00

21.000,00

11.000,00

8.000,00

83.000,00

83.000,00

8.0Q0,00

8.000,00

21.0® .00

21 .000,00

9.000,00

8.000,00

a ; ooooo

129.000,00

<!-- image -->

<!-- image -->

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<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 10 de Setembro de 2025 · Edição V CDII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO , Nº 101

·

CNPJ:06553770/0001-48

Orçamento Programa

•

Exercí cio de  2026

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

02

PODER EXECUTIVO

15

SECRETARIA MUNICIPAL DE ES~  E LAZER

. 00

SECRETARIA MUNICIPA}. DE ESPORTES E  LAZER

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

F.R.-C.A  .

.,AMPL,E

.

.

12.0017.1039.0000

4

,

DESPESAS DE~

OBRAS E  INSTALAÇ

ES

1.500,00.999.000  4,4.90.51.00

OBRAS E  INSTALAÇÕES

1.700.00.999.000  4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.701 .00.999.000  4.4.90.51 .00

CONST .,

Mi1PL.

E

REFORMA DEGINÃSIO

27:8  2. 0017.1042.0000

POI.IESPORTIVO

4  ~DE~

4

INVESTMENT0S

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.500.00.999.000  4.4.90.51.00

ééNmUÇÃO ·  DE CAMPOS E

®ADRAS

ESPORTIVAS

21.812.0011.1~.oooo

4

DESPESAS OE~

4

INVESTNENTOS

OBRAS E  INSTALAÇÕES

1.500.00.999.000  4.4.90.51.00

OBRAS E  INSTALAÇÕES

1.700.00.999.000  4.4.90.51.00

INeÉNTM&gt;A PAA'11CA DE

ESfORTE

27,812.0017.2!)58.0000

3

DESPESAS CÔRREN

3

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

MATERIAL DE CONSUMO

1.500.00.999.000  3.3.90.30.00

PREMIAÇÕES

CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI

1.500.00.999.000  3.3.90.31 .00

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO  PARA DISTRIBUIÇÃO

GRATUITA

1.500.00.999.000  3.3.90.32.00

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS • PESSOA FÍSICA

1.500.00.999.000  3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS • PESSOA JURÍDICA

1.500.00.999.000  3.3.90.39.00

4

DESP.ESAS OE CAfl'I

4

INVESTJiENTOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.500.00.999.000 4.4.90.52.00

T.

OE ESPAÇOS  DE PRA~'ESPORTIVAS E

~ ,8j2.0017.2â59.oóoo

R

3

DESPESAS

CORREM'

3

'ÕUTRÃS

DESPESAS COltRENTES

MATERIAL DE CONSUMO

1.500.00.999.000

3.3.90.30.00

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

1.500.00.999.000

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

1.500.00.999.000

3.3.90.39.00

Página  44

Lei: , Data:

Detalhada  TotalGrupo Total Categ. Total Func.

140.000,00

140.000,00

140,000.00

50.000,00

75.000,00

15.000,00

, 30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

125.000,00

125,000,00

125.000,00

20.000,00

105.000,00

138.000,00

136.000,00

136.000,00

100.000,00

3.000,00

5.000,00

25.000,00

3.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

. 90.000,00

90.000,00

90.000,00

10.000,00

30.000,00

50.000,00

523.000,00

<!-- image -->

397

<!-- image -->

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO , N° 101 - CNPJ:06553770/0001-48

Orçamento Programa

-

Exercíc io de  2026

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

02

1é

00

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

SECRETARIA MUNICIPAi-

~

TRANSPORTE

Proj/Ativ

ÇQNSTRUÇÃQ

,

~

.

RECUPERAÇÃO

E

26.'782.0007,  1023.0000

CONSERVÁÇÃO

DE ~

· VICINAIS

4

DeSPESAS DEÇAPO

4

INVESTIENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

UÇÃO.,.E

RECUPERAç,\O DE PONTES E

26,782,0007.1024.0000

llolOtJW)AS

4

DESPESAS DEcP!l

4

INVESTIENl'OS

OBRAS E INSTALAÇ6ES

OBRAS E INSTALAÇÕES

DA INFRAESJRUTURA DE

26:7~.0007,2126.oopo

TES-CIOE

3

DESPESAS CORREN'

3

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

OBRIGAÇÕES

TRIBUTÁRIAS  E CONTRIBUTIVAS

4

DESPESAS DE CAPn

4

INVESTIENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

~

SECRETARIA t.«JNICIPAL DE

'26.782.0007  .21. ~2.0000

3

$

DESPE&amp;($

C0AREN'

1

~

E  ENCARGOS SOCIAIS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CNIL

OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

3

1&gt;0TRÃS

~OOAAENTE$

DIÁRIAS  - CNIL

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Finalidade

Categoria

F.R.  - C.A.

1.500.00.999.000  4.4.90.51.00

1.700.00.999.000  4.4.90.51.00

1.701.00.999.000  4.4.90.51 .00

1.500.00.999.000  4.4.90.51.00

1.  701 .00.999.000  4.4.90.51.00

1.750.00.999.000

3.3.90.30.00

1.750.00,999.000  3.3.90.36.00

1.750.00.999.000  3.3.90.39.00

1.750.00.999.000  3.3.90.47.00

1.750.00.999.000  4.4.90.51.00

1.500.00.999.000  3.1.90.11 .00

1.500.00.999.000  3.1.90.13.00

1.500.00.999.000  3.3.90.14.00

1.500.00.999.000  3.3.90.30.00

1.500.00.999.000  3.3.90.36.00

1.500.00.999.000

3.3.90.39.00

Página  45

Lei: , Data:

Detalhada  TotalGrupo  Total Categ. Total Func.

330.000,00

330.000,00

'330.000,00

150.000,00

150.000,00

30.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

10.000,00

10.000,00

47.000,00

45.000,00

45.000,00

21 .000,00

7.000,00

12.000,00

5.000,00

2'000,00

2.000,00

2.000,00

78.500,00

78.500,00

49.500,00'

48.000,00

1.500,00

27.000,00

2.000,00

10.000,00

5.000,00

10.000,00

473.500,00

Ar.tõnlo

D

acarpo

e.

-

<!-- image -->

<!-- image -->

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<!-- image -->

D

3

1

DESPESAS ~llf

PESSGU E ENCARGOS SOCIAIS

VENCÍMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML

3

OUTRAS DESPESAS CORRENTES.

DIÁRIAS  - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS · PESSOA FISICA

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 10 de Setembro de 2025 · Edição V CDII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÔRIO . Nº 101

Orçamento Programa

CNPJ:06553770/0001-48

Exerclcio de  2026

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

02

17

00

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CML

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CML

Proj/Ativ

04.182.0002.2150.0000

Finalidade

Categoria

F.R. - C .A .

1.500.00.999.000  3.  1 .90. 11 .00

1.500.00.999.000  3.3.90.14.00

1.500.00.999.000  3.3.90.30.00

1.500.00.999.000  3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS · PESSOA JURÍDICA

1.500.00.999.000  3.3.90.39.00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÔRIO . Nº  101

CNPJ:06553770/0001-48

Orçamento Programa

<!-- image -->

~

Exercício  de  2026

TABELA EXPLICATIVA ·  LEGISLAÇÃO

| (lnc. Ili. § 1°. Art.2°)                                                                  | (lnc. Ili. § 1°. Art.2°)                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|
| Cocllgo                                                                                   | Dtaalmlnaçlio                                                                                                                                                                                                                                          | Fome     | Legislacao                                              |
| 1000.00.0.0.00 1100.00.0.0.00 1110.00.0.0.00 1112.00.0.0.00 1112.50.0.0.00 1112.50.0.1.00 | RECEITAS CORRENTES. IMPOSTOS. TAXAS E CONTRIBUIÇôES DE MELHORIA IMPOSTOS IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÕNIO IMPOSTOSOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU - PRINCIPAL                                                                          | 500 999  | Lei Municipal nº 093/1997 - Código Tributario Municipal |
| 1112.!53.0.0.00                                                                           | ITBl•"INTER VIVOS"                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                         |
| 1112.53.0.1.00                                                                            | ITBl-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL                                                                                                                                                                                                                           | 500 999  | Lei Municipal nº 093/1997 - Código Tributario Municipal |
| 1113.00.0.0.00 1113.03.0.0.00 1113.03.1.0.00 1113.03.1.1.00                               | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RE.NDA • RETIDO NA FONTE IMPOSTO SOBRE A RENDA • RETIDO NA FONTE • TRABALHO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL                                                                            | 500 999  | Lei Municipal nº 093/1997 - Código Tributario Municipal |
| 1113.03.4.0.00 1113.03.4.1.00                                                             | IM - OlftROS°RENDIMENTOS IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL                                                                                                                                                                                            | 500 999  | Lei Municipal nº 093/1997 - Código Tributario Municipal |
| 1114.00.0.0.00 1114.!51 .0.0.00 1114.51.1.0.00 1114.51 .1.1.00                            | IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA· ISSQN ISSQN • PRINCIPAL                                                                                                          | 500 999  | Lei Municipal nº 09311997 - Código Tributario Municipal |
| 1 f20.oo.o.o.oo 1121.00.0.0.00 1121.01 .0.0.00 1121 .01.0.1.00                            | TAXAS TAXAS PELO EXERCÍCIODO PODER DE POLICIA TAXAS DE INSPEÇÃO . CONTROLE E FISCALIZAÇÃO TAXAS DE INSPEÇÃO . CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL                                                                                                      | 753 999  | Lei Municipal nº 093/1997 - Código Tributaria Municipal |
| 1122.00.0.0.00 122.01 .0.0.00                                                             | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS EM GERAL                                                                                                                                                                              |          |                                                         |
| 1122.01 .0.1.00                                                                           | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL                                                                                                                                                                                                  | 753 91?9 |                                                         |
| 1200.oô.o.o.oo 1240.00.0.0.00 1241.00.0.0.00 1241.50.0.0.00 1241.50.0.1.00                | COIIJTRIBUIÇÕES COIIJTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COIIJTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COIIJTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL | 751 999  |                                                         |

·

DA RECEITA

60.000.00

2.500.00

10.000,00

12.000,00

10.000.00

94.500.00

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Página  1

60.000,00

34.500.00

Pág ina 46

Lei:, Data:

Detalhada  TotalGrupo Total Categ.  Total Func.

IM.500,00

IM.500,00

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399

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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO ,

N"

101

CNPJ:06553770/0001-48

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www.diarioficialdosmunicipios.org A divulgação virtual dos atos municipais

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····

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO , Nº 101

·  ·

CNPJ:06553770/0001--48

Orçamento Programa

Exercicio de  2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

| TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA (lnc. 111, § 1°, Art.2°)   | TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA (lnc. 111, § 1°, Art.2°)                                                                  |         |                                                  | Pégina 4 Lei:. Data:   |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|------------------------|
| Codlgo                                                                | Olectlmlnaçao                                                                                                                        | Fonte   | Leglalacao                                       |                        |
| 1712.51 .0.1.00                                                       | CFEM • PRINCIPAL                                                                                                                     | 501 999 | Artigo 20, § 1°da Constituição Federal           |                        |
| 1712.152.0.0.00 1712.152....0.00                                      | CO,: :PARl"E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRÕOÜÇÃO PETRÕLEO COTA.PARTE 00 FUNDO ESPECIAL 00 PETRÓLEO - FEP                                 |         |                                                  |                        |
| 1712.52.4.1.00                                                        | COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL                                                                                                          |         | Lei Federal nº 9478/1997                         |                        |
| 1113.00.0:0.00 1713.50.0,0.00 1713.50.1.0.00                          | TRANSFE~NCIAS RECURSOS Slst'EMA ÚNICO SAÚDE - SUS TRANSF.SUS~NOOA FUNDO·BLOCO DE MANUTENÇÃO TRANSF.SU~NOOA FUNDO• BLOCO OEMANUTENÇÃO |         |                                                  |                        |
| 1713.50.1.1.00                                                        | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIP AL                                                                                       | 602 999 | Lei Federal nº 8142/1990                         |                        |
| 1713.50.1.1.00                                                        | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA -PRINCIPAL                                                                                       | 605 999 | Lei Federal nº 8142/1990                         |                        |
| 1713.50.1.1.00                                                        | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL                                                                                        | 600 999 | Lei Federal nº 8142/1990                         |                        |
| 1713.50.1.1.00                                                        | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA -PRINCIPAL                                                                                       | 604 999 | Lei Federal nº 81 42/1990                        |                        |
| 1713.50.1.1.00                                                        | TRANS.SUS·BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINC IPAL                                                                                       | 600 999 | Lei Federal nº 8142/1990                         |                        |
| 1713.50.1.1.00                                                        | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA -PRINCIPAL                                                                                       | 600 999 | Lei Federal nº 8142/1990                         |                        |
| 1713.50.2.0.00                                                        | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZAOA                                                                                   |         |                                                  |                        |
| 1713.50.2.1.00                                                        | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL                                                                                          | 600 999 | Lei Federal nº 8142/1990                         |                        |
| 1713.50.3.0.00                                                        | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                                                                     |         |                                                  |                        |
| 1713.50.3.1.00                                                        | TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE -PRINCIPAL                                                                                    | 600 999 | Lei Federal nº 8142/1990                         |                        |
| 1713.50.3.1.00                                                        | TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGIL.ÂNCIA SAÚDE -PRINCIPAL                                                                                   | 604 999 | Lei Federal nº 8142/1990                         |                        |
| 1713.50.4.0,00                                                        | TRÀNSF .SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISttNCIA FARMACEUTICA                                                                               |         |                                                  |                        |
| 1713.50.4.1.00                                                        | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL                                                                                     | 600 999 | Lei Federal nº 8142/1990                         |                        |
| 1714.00.0.0.00 1714.50.0.0.00                                         | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EOUCAÇÃO-FNDE TRANSFERENCIAS 00 SALARl0-EOUCAÇÃO                                           |         |                                                  |                        |
| 1714.50.0.1.00                                                        | TRANSf.SAlARIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL                                                                                                   | 550 999 | Art. 212, § 5° e 6°da CF/1988                    |                        |
| 171,t,51.0.0.00                                                       | TRANSFERENCIAS FNOE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PODE                                                                              |         |                                                  |                        |
| 1714.51 .0.1.00                                                       | TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PODE-PRINCIPAL                                                                                  | 551 999 | Lei Federal nº 11 .947/2009                      |                        |
| 1714.52.0.0.00                                                        | TRANSF.PROGRAMA NACIÕNAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE                                                                                    |         |                                                  |                        |
| 1714.52.0.1.00                                                        | TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL                                                                                       | 552 999 | Art. 208. Inciso VII , da CF/ 1988 e Lei Federal | nº                     |

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·  ·

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÔRIO ,

~

Nº

101

CNPJ:06553770/0001--48

Orçamento Programa

Exercfcio de  2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO

DA RECEITA

(lnc. Ili . §  1° , Art.2°)

| TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA (lnc. Ili . § 1°, Art.2°)                                                                        | TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA (lnc. Ili . § 1°, Art.2°)                                                                        | TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA (lnc. Ili . § 1°, Art.2°)                                                                        | TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA (lnc. Ili . § 1°, Art.2°)                                                                        | Ptigina 5 Lei: , Data:                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codlgo                                                                                                                                      | OlectlmínllçAo                                                                                                                              | Fonte                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |
| 1714,53.0.0,00                                                                                                                              | 1714,53.0.0,00                                                                                                                              | 1714,53.0.0,00                                                                                                                              | 1714,53.0.0,00                                                                                                                              | 1714,53.0.0,00                                                                                                                              |
| 1714.53.0.1.00                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 553 999                                                                                                                                     | Art. 201, Inciso VII , da CF/1988                                                                                                           |                                                                                                                                             |
| 1714.55.o.o.oo ________                                                                                                                     | 1714.55.o.o.oo ________                                                                                                                     | 1714.55.o.o.oo ________                                                                                                                     | 1714.55.o.o.oo ________                                                                                                                     | 1714.55.o.o.oo ________                                                                                                                     |
| 1714.55.0.1.00                                                                                                                              | TRANSF. PROG.BRASIL ALFABETIZADO-PBA·PRINCIPAL                                                                                              | 569 999                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |
| 111.-.ee.õ.o.oo                                                                                                                             | 111.-.ee.õ.o.oo                                                                                                                             | 111.-.ee.õ.o.oo                                                                                                                             | 111.-.ee.õ.o.oo                                                                                                                             | 111.-.ee.õ.o.oo                                                                                                                             |
| 1714.56.0.1.00                                                                                                                              | TRANSF.PROGR-JOVENS ADULTOS-PEJA-PRINCIPAL                                                                                                  | 569 999                                                                                                                                     | Art. 20/, Inciso VII, da CF/1988                                                                                                            |                                                                                                                                             |
| 1714.99.0.0.00 --~~-                                                                                                                        | 1714.99.0.0.00 --~~-                                                                                                                        | 1714.99.0.0.00 --~~-                                                                                                                        | 1714.99.0.0.00 --~~-                                                                                                                        | 1714.99.0.0.00 --~~-                                                                                                                        |
| 1714.99.0.1.00                                                                                                                              | OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL                                                                                                              | 569 999                                                                                                                                     | Art. 201, Inciso VII , da CF/1988                                                                                                           |                                                                                                                                             |
| 1716.00.0.0.00 TRANSFERENCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDES                                                                               | 1716.00.0.0.00 TRANSFERENCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDES                                                                               | 1716.00.0.0.00 TRANSFERENCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDES                                                                               | 1716.00.0.0.00 TRANSFERENCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDES                                                                               | 1716.00.0.0.00 TRANSFERENCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDES                                                                               |
| 1715.50.0.1.00                                                                                                                              | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL                                                                                                     | 542 999                                                                                                                                     | EC Nº 108/2020 e Lei Federal nº 14.113/2020                                                                                                 |                                                                                                                                             |
| 1715.51.0.0.00 TRANSFERENCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNOEB-VAAF                                                                              | 1715.51.0.0.00 TRANSFERENCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNOEB-VAAF                                                                              | 1715.51.0.0.00 TRANSFERENCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNOEB-VAAF                                                                              | 1715.51.0.0.00 TRANSFERENCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNOEB-VAAF                                                                              | 1715.51.0.0.00 TRANSFERENCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNOEB-VAAF                                                                              |
| 1715.51 .0.1.00                                                                                                                             | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB•VAAF•PRINCIPAL                                                                                                     | 541 999                                                                                                                                     | EC Nº 108/2020 e Lei Federal nº 14.113/2020                                                                                                 |                                                                                                                                             |
| 1715,52.0.0.00 TRANSFERENCIAS Í:OMPLEMENTAÇÃO UNIÃ O FUNOES:.VAAR                                                                           | 1715,52.0.0.00 TRANSFERENCIAS Í:OMPLEMENTAÇÃO UNIÃ O FUNOES:.VAAR                                                                           | 1715,52.0.0.00 TRANSFERENCIAS Í:OMPLEMENTAÇÃO UNIÃ O FUNOES:.VAAR                                                                           | 1715,52.0.0.00 TRANSFERENCIAS Í:OMPLEMENTAÇÃO UNIÃ O FUNOES:.VAAR                                                                           | 1715,52.0.0.00 TRANSFERENCIAS Í:OMPLEMENTAÇÃO UNIÃ O FUNOES:.VAAR                                                                           |
| 1715.52.0.1.00                                                                                                                              | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL                                                                                                     | 543 999                                                                                                                                     | EC N°' 108/2020 e Lei Federal nº 14.113/2020                                                                                                |                                                                                                                                             |
| 1716.00.0.0.00 1716.50.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISffNCIA SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 1716.00.0.0.00 1716.50.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISffNCIA SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 1716.00.0.0.00 1716.50.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISffNCIA SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 1716.00.0.0.00 1716.50.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISffNCIA SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 1716.00.0.0.00 1716.50.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISffNCIA SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS |
| 1716.50.0.1.00                                                                                                                              | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL                                                                                                                | 660 999                                                                                                                                     | Constituição federal/1988 e Lei Federal nº 8.742/93                                                                                         |                                                                                                                                             |
| 1717.51 .0.1.00                                                                                                                             | TRANSF.CONV.UNIÃO · PROGR.EOUC.-PRINCIPAL                                                                                                   | 570 999                                                                                                                                     | Convên ios com a União                                                                                                                      |                                                                                                                                             |
| 1719.00.0.0.00 OUTRASTRANSFERENCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES-­                                                                    | 1719.00.0.0.00 OUTRASTRANSFERENCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES-­                                                                    | 1719.00.0.0.00 OUTRASTRANSFERENCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES-­                                                                    | 1719.00.0.0.00 OUTRASTRANSFERENCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES-­                                                                    | 1719.00.0.0.00 OUTRASTRANSFERENCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES-­                                                                    |
| 1719.!56.0.0.00 TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÔRIOS)-FUNDEF                                                                                | 1719.!56.0.0.00 TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÔRIOS)-FUNDEF                                                                                | 1719.!56.0.0.00 TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÔRIOS)-FUNDEF                                                                                | 1719.!56.0.0.00 TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÔRIOS)-FUNDEF                                                                                | 1719.!56.0.0.00 TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÔRIOS)-FUNDEF                                                                                |
| 1719.56.0.1.00                                                                                                                              | TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL                                                                                          | 544 999                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |
| 1719.57.0.0.00 TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO                                                                                              | 1719.57.0.0.00 TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO                                                                                              | 1719.57.0.0.00 TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO                                                                                              | 1719.57.0.0.00 TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO                                                                                              | 1719.57.0.0.00 TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO                                                                                              |
| 1719.57.0.1.00                                                                                                                              | TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO -PRINCIPAL                                                                                                         | 706 999                                                                                                                                     | EC nº 105, de 2019                                                                                                                          |                                                                                                                                             |
| 1719.511.0.0.00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR NO 176/2020                                                                                   | 1719.511.0.0.00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR NO 176/2020                                                                                   | 1719.511.0.0.00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR NO 176/2020                                                                                   | 1719.511.0.0.00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR NO 176/2020                                                                                   |                                                                                                                                             |

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÔRIO , Nº 101

lftm.-' Orçamento Programa

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| (lnc. Ili , § 1°, Arl.2")                     | (lnc. Ili , § 1°, Arl.2")                                                                                                                                                 |                 |                                                     |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
|                                               | Dlacrlmlnaçlo                                                                                                                                                             | Fonl8           | Leglalacao                                          |
| 1719.58.0.1.00                                | TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.N" 176/2020-PRINCIPAL                                                                                                                            | 500 999         | Lei complementar nº 176/2020                        |
| 1721.50.0.1.00                                | PA " NTIDADES PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEOERAL COTA-PARTE DO ICMS COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                                                    | 659 999 500 999 | Artigo 158, Inciso IV, da Constituição FederaV1988  |
| 1721 .51 .0.0.00                              |                                                                                                                                                                           |                 |                                                     |
| 1721 .51.0.1.00                               | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                                                                                                                                            | 500 999         | Artigo 158. Inciso Ili. da Constituição FederaV1988 |
| 1721 .52.0.Ó.00                               | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS                                                                                                                                            |                 |                                                     |
| 1721.52.0.1.00                                | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL                                                                                                                                | 500 999         | Artigo 153, Inciso IV, da Constituiçã o FederaV1988 |
| 1721.53.0.0.00                                |                                                                                                                                                                           |                 |                                                     |
| 1721 .53.0.1.00                               | COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL                                                                                                                                                 | 750 999         | Emenda Constitucional Nº42/2003                     |
| 1723.00.0.0.00 1723.!I0.0.0.00                | TRANSFE~NCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚOE - SUS TRANSFE~NCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚOE - SUS                                                                         |                 |                                                     |
| 1723.50.0.1.00                                | TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL                                                                                                                                             | 621             | Decreto nº 15163/2013 - Governo do Estado do Piaui  |
|                                               | TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL                                                                                                                                             |                 | Decreto nº 15163/2013 - Governo do Estado do Piaui  |
|                                               |                                                                                                                                                                           | 999             |                                                     |
| 1723.50.0.1.00                                |                                                                                                                                                                           | 621 999         |                                                     |
| 1724.00.0.0.00 1724.51 .0.0.00 1724.51.0.1.00 | TRANSF.CON\IENIOS ESTADOS E OF ENTIDADES TRANSF. C~NIOSESTADOSPROGRAMA EOUCAÇÃO TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃ O-PRINCIPAL OUTAAS TRANSFERêNCIASDOS ESTADOS E DISTRITO | 599 999         |                                                     |
|                                               |                                                                                                                                                                           |                 | Convenlo Governo do Estado                          |
| 1729.00.0.0.00 1729.51 .0.0.00                | FEOERAL TRANSFE~NCIAS OE ESTADOS DESTINADAS AASSISrtNCIA SOCIAL                                                                                                           |                 |                                                     |
| 1729.51.0.1.00                                | TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL                                                                                                                                    | 661 999         | Transferê ncia do Estado                            |
| 1729.119.0.0.00                               | OUTRAS TRANSF~NCIAS DOS ESTADOS E OF                                                                                                                                      |                 |                                                     |
| 1729.99.0.1.00                                | OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL                                                                                                                                     | 710 999         |                                                     |
| 17!50.00.0.0 .00                              | TRANSFERêNCIASDE OUfflAS INSTITUfÇÕES POBLICAS                                                                                                                            |                 |                                                     |
| 1751 .00.0.0.00 1751 .!I0.0.0.00              | TRANSF,RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EOUCAÇÃO-FUNOEB TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO OESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNOEB                                                       |                 |                                                     |
| 1751 .50.0.1.00                               | TRANSF.RECURSOS FUNDES-PRINCIPAL                                                                                                                                          | 540 999         | EC Nº 10812020 e Lei Federal nº 14.11 3/2020        |

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CNPJ:06553770/0001 -48

Exerclcio de  2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÔRIO .

Orçamento Programa

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Nº

101

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CNPJ:06553770/0001-48

Exercí cio de  2026

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TABELA EXPLICATIVA- LEGISLAÇÃO DA RECEITA

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| (lnc. Ili , § 1• , Art.2")   | (lnc. Ili , § 1• , Art.2")                                  |         |                                                          |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|
|                              |                                                             | Fonte   | Leglalacao                                               |
|                              | INOENIZAÇÕES , RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO$                |         |                                                          |
|                              | INOENIZAÇÕSS                                                |         |                                                          |
| 1921.119.0 .0.00             | OUTRAS INOENIZAÇÕES                                         |         |                                                          |
| 1921.99.0.1.00               | OUTRAS INDENIZAÇÔE S - PRINCIPAL                            | 501 999 |                                                          |
| 1922.00.0.0.00               | RESTITÜIÇÕES                                                |         |                                                          |
| 1922.119.0.0.00              | OUTRAS RESTITUl_ _, ç_ oe _ _ s                             |         |                                                          |
| 1922.99.0.1.00               | _-------~-~----~~------ OUTRAS RESTITUIÇôE S - PRINCIPAL    | 501 999 |                                                          |
| 1990.00.0.0.00               | OEMAIS RECEITAS CORRENTES                                   |         |                                                          |
| 1999.00.0.0 .00              | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                   |         |                                                          |
| 11199.99.0 .0 .00            | OUTRAS RECEITAS                                             |         |                                                          |
| 11199.99.2.0.00              | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÃRIAS           |         |                                                          |
| 1999.99.2.1.00               | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMARIAS-PRINCIPAL       | 501 999 | Lei Municipal nº 093/1997 - Código Tributario Municipal  |
| 2000.00.0.0 .00              | RECEITAS ÓE CAPITAL                                         |         |                                                          |
| 2200.00.0.0.00               | ALIENAÇÃO OE BENS                                           |         |                                                          |
| 2210.00.0.0.00               | ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS                                    |         |                                                          |
| 2213.00.0.0 .00              | ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES                       |         |                                                          |
| 2213.01.0.0.00               | ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES                       |         |                                                          |
| 2213.01 .0.1.00              | ALIEN.BENS MÔ VEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL                   | 755 999 | Lei Municipal nº 093/1997 - Código Trí butario Municipal |
| :z220.oo.o.o .00             | ALIENAÇÃO DE BENS IMÕVEIS                                   |         |                                                          |
| 2221 .00.0.0.00              | ALIENAÇÃO DE BENS IMÕVEIS                                   |         |                                                          |
| 2221.01 .0.0.00              | ALIENAÇÃO DE BENS IMÕVEIS                                   |         |                                                          |
| 2221.01 .0.1.00              | ALIENAÇÃO DE BENS IMÔ VEIS - PRINCIPAL                      | 755 999 | Lei Municipal n• 093/1997 - Código Tribu~                |
| 2400.00.0.0.00               | TRANSFERêNCIASDE CAPÍTAL                                    |         |                                                          |
| 2410.00.0.0.00               | TAANSFE~NCIAS DA UNIÃO E OE SUAS ENTIDADES                  |         |                                                          |
| 2411 .00.0.0.()(J            | TRANSFER~NCIAS OE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO OE SAÚIJE - SUS |         |                                                          |
| 2411 .!I0.0.0 .00            | TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO- BLOCO OE MANLITENÇÃO     |         |                                                          |
| 2411 .50.1.0.00              | TRANSF.RECUR.-SU8-BLOCO MANUTENÇÃo.ATENÇÃO PRIMÃRIA         |         |                                                          |
| 241 1.50.1.1.00              | TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMARIA-PRINCIPAL             | 601 999 | Lei Federal nº 8142/1990                                 |
| 2412.00.0.0.00               | TRANSF,RECUR FUNDO NACIONAL OESENVOLVlMENTO EDUCAÇÃO-FNDE   |         |                                                          |

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Pligina 6

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Pâgina 7

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÔRIO , Nº 101 CNPJ:06553770/0001-46

Orçamento Programa

Exercí cio de  2026

TABELA EXPLICATIVA- LEGISLAÇÃ O  DA RECEITA

| TABELA EXPLICATIVA- LEGISLAÇÃ O DA RECEITA (lnc. 111, § 1°, Art.2°)   | TABELA EXPLICATIVA- LEGISLAÇÃ O DA RECEITA (lnc. 111, § 1°, Art.2°)                                                                                   |         |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|
| Codlgo                                                                | Olac:limlnaçlo                                                                                                                                        | Fonte   | Leglslacao                                   |
| 2412.50.0.0.00 2412.50.1.0.00                                         | TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÂSICA-CAMINHO ESCOlA                                                                     |         |                                              |
| 2412.50.1.1.00                                                        | TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS .-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL                                                                                             | 569 999 | Lei Federal nº 12.616/2013                   |
| 2414.00.0.0.00 2414.50.0.0.00                                         | TRANSF.~NIOSUNIÃ O PARAO SUS                                                                                                                          |         |                                              |
| 2414.50.0.1.00                                                        | TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL                                                                                                               | 631 999 | Convenios da União                           |
| 2414.99.0.0.00                                                        | OUTRAS TRANSFER~NCIAS CÕNVêNIOSUNIÃO E DE SUAS ENTIÓADES                                                                                              |         |                                              |
| 2414.99.0.1.00                                                        | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL                                                                                                        | 700 999 | Convenios com a União                        |
| 2419.00.0.0.00 2419.51 .0.0.00                                        | OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERtNCIA ESPECIAL DA UNIÃO                                                                     |         |                                              |
| 2419.51.0.1.00                                                        | TRANSF.ESPECIAL UNIÃO -PRINCIPAL                                                                                                                      | 706 999 | EC nº 105. de 2019                           |
| 2420,00.0.0.00 2422.00.0.0.00 2422.50.0.0.00                          | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES TRANSF.CON\leNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERtNCIAS CoNveNIOS ESTADOS PARA SUS |         |                                              |
| 2422.50.0.1.00                                                        | TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL                                                                                                                | 632 999 | Convênioscom o Estado                        |
| 2422.51 .0.0.00                                                       | TRANSFERtNCIAS DE~NIOSDOSESTADOS DESTINADAS A PROGRAM                                                                                                 |         |                                              |
| 2422.51 .0.1.00                                                       | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL                                                                                                          | 571 999 | Convênioscom o Estado                        |
| 2422.99.0.0.00                                                        | OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES                                                                                                   |         |                                              |
| 2422.99.0.1.00                                                        | OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL                                                                                                         | 701 999 | Convênioscom o Estado                        |
| 9000.00.0.0.00 9500.00.0.0.00                                         | (R) DEDUCOES DA RECEITA (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                                                                                        |         |                                              |
| 9510.00.0.0.00                                                        | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                                                                                                                | 500 999 | EC Nº 106/2020 e Lei Federal nº 14.11 3/2020 |

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