lei — Monsenhor  Hipolito  D (2025)

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 10 de Setembro de 2025 · Edição V CDII - ~  u  §·===============================

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÔRIO , N" 101

-

CNPJ:06553TT0/0001-48

## PROGRAMA DE TRABALHO

(lnc.11, § 2°, Art.2°)

PODER~

## SECRD~IIUN. DE~E  RmJRIÔÍHUIIANOS

|                                                                       |                                                                       | Especificação                                                         | Especificação                                                         | Projetos                                                         | Atividades   | Tot a        |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 04                                                                    | Administração                                                         | Administração                                                         | Administração                                                         | 3.TT4.850,00                                                     | 99.000,00    | 3.873.850,00 |
| 04                                                                    | 122                                                                   | Administração Geral                                                   | Administração Geral                                                   | 3.761.850,00                                                     | 99.000,00    | 3.860.850,00 |
| 04                                                                    | 122                                                                   | 0002                                                                  | GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS                                      | 3.761.850.00                                                     | 99.000,00    | 3.860.850,00 |
| 04.122.0002.1007.0000                                                 | 04.122.0002.1007.0000                                                 | 04.122.0002.1007.0000                                                 | AQUIS. DE EQUIP. EMAT. PERMANENTE Pi SEC.ADM                          | 112.500,00                                                       |              | 112.500,00   |
| 04.122.0002.2006.0000                                                 | 04.122.0002.2006.0000                                                 | 04.122.0002.2006.0000                                                 | MANUTENÇÃO EFUNC. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO                            | 3.367.350,00                                                     |              | 3.367.350,00 |
| 04.122.0002.2007.0000                                                 | 04.122.0002.2007.0000                                                 | 04.122.0002.2007.0000                                                 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA PREFEITURA                                  | 260.000,00                                                       |              | 260.000,00   |
| 04.122.0002.2010.0000                                                 | 04.122.0002.2010.0000                                                 | 04.122.0002.2010.0000                                                 | ENCARGOS COM CONSÓRCIOS EM GERAL                                      | 3.000,00                                                         |              | 3.000,00     |
| 04.122.0002.2013.0000                                                 | 04.122.0002.2013.0000                                                 | 04.122.0002.2013.0000                                                 | APOIO TÉCNICO EFINANCEIRO AENTIDADES FILANTRÓPICAS                    | 4.000,00                                                         |              | 4.000,00     |
| 04.122.0002.2016.0000                                                 | 04.122.0002.2016.0000                                                 | 04.122.0002.2016.0000                                                 | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO ETESTE SELETIVO                        | 15.000,00                                                        |              | 15.000,00    |
| 04.122.0002.2127.0000                                                 | 04.122.0002.2127.0000                                                 | 04.122.0002.2127.0000                                                 | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE APOIO AOS MUNICIPIOS                     | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE APOIO AOS MUNICIPIOS                | 90.000,00    | 90.000,00    |
| 04.122.0002.2129.0000                                                 | 04.122.0002.2129.0000                                                 | 04.122.0002.2129.0000                                                 | IMPLEMENTAÇÃO DO SIAFIC                                               | IMPLEMENTAÇÃO DO SIAFIC                                          | 9.000,00     | 9.000,00     |
| 04 128 Formação                                                       | 04 128 Formação                                                       | 04 128 Formação                                                       | de Recursos Humanos                                                   | 13.000,00                                                        |              | 13.000,00    |
| 04 128 0002                                                           | 04 128 0002                                                           | 04 128 0002                                                           | GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS                                      | 13.000,00                                                        |              | 13.000 00    |
| 04.128.0002.2008.0000 FORMAÇÃO ECAPAC. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS      | 04.128.0002.2008.0000 FORMAÇÃO ECAPAC. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS      | 04.128.0002.2008.0000 FORMAÇÃO ECAPAC. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS      | 04.128.0002.2008.0000 FORMAÇÃO ECAPAC. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS      | 13.000,00                                                        |              | 13.000,00    |
| 06 Segurança Pública                                                  | 06 Segurança Pública                                                  | 06 Segurança Pública                                                  | 06 Segurança Pública                                                  | 101.500,00                                                       |              | 101.500,00   |
| 06 153 Defesa TerresIre                                               | 06 153 Defesa TerresIre                                               | 06 153 Defesa TerresIre                                               | 06 153 Defesa TerresIre                                               | 17.500,00                                                        |              | 17.500,00    |
| 06 153 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS                          | 06 153 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS                          | 06 153 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS                          | 06 153 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS                          | 17.500,00                                                        |              | 17.500,00    |
| 06.153.0002.2012.0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR          | 06.153.0002.2012.0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR          | 06.153.0002.2012.0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR          | 06.153.0002.2012.0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR          | 17.500,00                                                        |              | 17.500,00    |
| 06 181 Policiamemo                                                    | 06 181 Policiamemo                                                    | 06 181 Policiamemo                                                    | 06 181 Policiamemo                                                    | 84.000,00                                                        |              | 84.000,00    |
| 06 181 0002 GESTÃO ADMINISTRA TIVA DOS ORGÃOS                         | 06 181 0002 GESTÃO ADMINISTRA TIVA DOS ORGÃOS                         | 06 181 0002 GESTÃO ADMINISTRA TIVA DOS ORGÃOS                         | 06 181 0002 GESTÃO ADMINISTRA TIVA DOS ORGÃOS                         | 84.000,00                                                        |              | 84.000,00    |
| 06.181.0002.1008.0000 IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL                 | 06.181.0002.1008.0000 IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL                 | 06.181.0002.1008.0000 IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL                 | 06.181.0002.1008.0000 IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL                 | 6.000,00                                                         |              | 6.000,00     |
| 06.181.0002.2011 .0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA      | 06.181.0002.2011 .0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA      | 06.181.0002.2011 .0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA      | 06.181.0002.2011 .0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA      | 78.000,00                                                        |              | 78.000,00    |
| 24 Comunicações                                                       | 24 Comunicações                                                       | 24 Comunicações                                                       | 24 Comunicações                                                       | 22.000,00                                                        |              | 22.000,00    |
| 24 722 Telecomunicações                                               | 24 722 Telecomunicações                                               | 24 722 Telecomunicações                                               | 24 722 Telecomunicações                                               | 22.000,00                                                        |              | 22.000,00    |
| 24 722 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS                          | 24 722 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS                          | 24 722 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS                          | 24 722 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS                          | 22.000 00                                                        |              | 22.000,00    |
| 24.722.0002.2014.0000 MAN. DOS SINAIS DE TV ERADIO                    | 24.722.0002.2014.0000 MAN. DOS SINAIS DE TV ERADIO                    | 24.722.0002.2014.0000 MAN. DOS SINAIS DE TV ERADIO                    | 24.722.0002.2014.0000 MAN. DOS SINAIS DE TV ERADIO                    | 19.000,00                                                        |              | 19.000,00    |
| 24.722.0002.2015.0000 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO 120.000,00 | 24.722.0002.2015.0000 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO 120.000,00 | 24.722.0002.2015.0000 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO 120.000,00 | 24.722.0002.2015.0000 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO 120.000,00 | 3.000,00                                                         |              | 3.000,00     |
| 99 Reserva de Contingência                                            | 99 Reserva de Contingência                                            | 99 Reserva de Contingência                                            | 99 Reserva de Contingência                                            | 99 Reserva de Contingência                                       |              | 120.000,00   |
|                                                                       |                                                                       |                                                                       |                                                                       |                                                                  |              | 120.000,00   |
| 99                                                                    | 999 Reseiva de Contingência 9999 RESERVA DE                           | 999 Reseiva de Contingência 9999 RESERVA DE                           | 999 Reseiva de Contingência 9999 RESERVA DE                           | 999 Reseiva de Contingência 9999 RESERVA DE                      |              | 120.000,00   |
| 99 999 CONTINGÊNCIA 99.999.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA      | 99 999 CONTINGÊNCIA 99.999.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA      | 99 999 CONTINGÊNCIA 99.999.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA      | 99 999 CONTINGÊNCIA 99.999.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA      | 99 999 CONTINGÊNCIA 99.999.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA |              | 120.000,00   |
| TOTAL                                                                 | TOTAL                                                                 | TOTAL                                                                 | TOTAL                                                                 | 3,898.350,00                                                     | 99.000,00    | 4.117.350,00 |

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Orçamento Programa

-

Exercício  de  2026

Anexo 06

Página  3

Lei:, Data:

325

~-------'I

<!-- image -->

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO , N" 101

•

CNPJ:06553TT0/0001-48

Orçamento Programa

-

Exerclcio de  2026 Anexo 06 Pág ina 4 Lei:. Data:

## PROGRAMA DE TRABALHO

(lnc.11,  § 2°,  Art.2°)

~.EXECUm/0

: ~IIUN,clPM.lJE

~

|                                                               |                                                               | Especificação                                                 | Operação                                                  | Especial Projetos   | Atividades   | Tota         |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 04                                                            | Administração                                                 | Administração                                                 |                                                           | 890.500,00          | 203.500,00   | 1.094.000,00 |
| 04                                                            | 123                                                           | Administraçao Financeira                                      |                                                           | 890.500,00          | 203.500,00   | 1.094.000,00 |
| 04                                                            | 123                                                           | 0005 GESTÃO FINANCEIRA                                        |                                                           | 890.500,00          | 203.500,00   | 1.094.000,00 |
| 04.123.0005.1010.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. EMAT. PERMANENTE Pi | 04.123.0005.1010.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. EMAT. PERMANENTE Pi | 04.123.0005.1010.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. EMAT. PERMANENTE Pi | SEC. FINANÇAS                                             | 5.000,00            |              | 5.000,00     |
| 04.123.0005.2017.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO              | 04.123.0005.2017.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO              | 04.123.0005.2017.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO              | DA SEC. DE FINANÇAS                                       | 203.500,00          |              | 203.500,00   |
| 04.123.0005.2018.0000                                         | 04.123.0005.2018.0000                                         | 04.123.0005.2018.0000                                         | ENCARGOS COM PRECATÓRIOS                                  | 325.000,00          |              | 325.000,00   |
| 04.123.0005.2019.0000                                         | 04.123.0005.2019.0000                                         | 04.123.0005.2019.0000                                         | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS                           | 300.000,00          |              | 300.000,00   |
| 04.123.0005.2040.0000                                         | 04.123.0005.2040.0000                                         | 04.123.0005.2040.0000                                         | MANUTENÇÃO DODEPART.DECONTABILIDADE--------------'------- | 280.500,00          |              | 260.500,00   |
| 28                                                            | Encargos Especiais                                            | Encargos Especiais                                            |                                                           | 317.000,00          |              | 317.000,00   |
| 28                                                            | 843                                                           | Serviço da Divida Interna                                     |                                                           | 18.500,00           |              | 18.500,00    |
| 28                                                            | 843                                                           | 0005 GESTÃO FINANCEIRA                                        |                                                           | 18.500 00           |              | 18.500 00    |
| 28.843.0005.2021.0000 ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO DE DMDAS       | 28.843.0005.2021.0000 ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO DE DMDAS       | 28.843.0005.2021.0000 ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO DE DMDAS       |                                                           | 18.500,00           |              | 18.500,00    |
| 28                                                            | 846                                                           | Outros Encargos Especiais                                     |                                                           | 300.500,00          |              | 300.500,00   |
| 28                                                            | 846                                                           | 0005 GESTÃO FINANCEIRA                                        |                                                           | 300.500,00          |              | 300.50000    |
| 28.846.0005.2020.0000 ENCARGOS COM OPASEP                     | 28.846.0005.2020.0000 ENCARGOS COM OPASEP                     | 28.846.0005.2020.0000 ENCARGOS COM OPASEP                     |                                                           | 300.500,00          |              | 300.500,00   |
| TOTAL                                                         | TOTAL                                                         | TOTAL                                                         |                                                           | 0,00 1.207.500,00   | 203.500,00   | 1.411.000,00 |

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 10 de Setembro de 2025 · Edição V  CDII

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO , Nº 101 · CNPJ:06553770i0001-48

## PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES,  SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(lnc.11, § 2", Art.2")

| Código                                                                      | Especificação                                                               |                                                                             | Operação Especial   | Projetos             | Atividades      | Tota 1       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| 01                                                                          | ~                                                                           | ~                                                                           | M9                  | 42:000'00' ~ " · - , | 1..221: 990,00, |              |
| 01                                                                          | 031                                                                         | Ação Legislativa                                                            | 0,00                | 42.000,00            | 1.227.600,00    | 1.269.600,00 |
| 01                                                                          | 031                                                                         | PROCESSO LEGISLATIVO                                                        | 0,00                | 42.000,00            | 1.227.600,00    | 1.269.600,00 |
| 0001 01 .031 .0001 .1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP.EMAT. PERMANENTE Pi CÂMARA | 0001 01 .031 .0001 .1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP.EMAT. PERMANENTE Pi CÂMARA | 0001 01 .031 .0001 .1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP.EMAT. PERMANENTE Pi CÂMARA | 0,00                | 20.000,00            | 0,00            | 20.000,00    |
| 01 .031.0001 .1002.0000 AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS                           | 01 .031.0001 .1002.0000 AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS                           | 01 .031.0001 .1002.0000 AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS                           | 0,00                | 4.000,00             | 0,00            | 4.000,00     |
| 01 .031 .0001.1004.0000 RECUPERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL                     | 01 .031 .0001.1004.0000 RECUPERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL                     | 01 .031 .0001.1004.0000 RECUPERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL                     | 0,00                | 15.000,00            | 0,00            | 15.000,00    |
| 01.031 .0001.2001 .0000 MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO DA CÂMARA                 | 01.031 .0001.2001 .0000 MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO DA CÂMARA                 | 01.031 .0001.2001 .0000 MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO DA CÂMARA                 | 0,00                | 0,00                 | 1.227.600,00    | 1.227.600,00 |
| 01.031 .0001.2009.0000 ENCARGOS DE PARC. DE DÉBITOS COM INSS                | 01.031 .0001.2009.0000 ENCARGOS DE PARC. DE DÉBITOS COM INSS                | 01.031 .0001.2009.0000 ENCARGOS DE PARC. DE DÉBITOS COM INSS                | 0,00                | 3.000,00             | 0,00            | 3.000,00     |

| 04                                                                                                                 | ~                                                                                                                  | 'ó,00      | 5.~ .~ .oo            | •000,00     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-------------|---------------------|
| 04 122 Administração Geral                                                                                         | 04 122 Administração Geral                                                                                         | 0,00       | 3.768.850,00          | 700.000,(10 | 4.466.850,00        |
| 04 122                                                                                                             | GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS                                                                                   |            | 3.768.850.00          | 700.000,00  | 4.466.850,00        |
| 0002 04.122.0002.1005.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPE MAT. PERM. Pi GAB. DO PREFEITO                                      | 0002 04.122.0002.1005.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPE MAT. PERM. Pi GAB. DO PREFEITO                                      | º· ºº      | 5.000,00              | 0,00        | 5.000,00            |
| 04.122.0002.1007.0000 AQUIS. DE EQUIP. EMAT. PERMANENTE Pi SEC.ADM                                                 | 04.122.0002.1007.0000 AQUIS. DE EQUIP. EMAT. PERMANENTE Pi SEC.ADM                                                 | º· ºº 0,00 | 112.500,00            | 0,00        | 112.500,00          |
| 04.122.0002.2002.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO                                                           | 04.122.0002.2002.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO                                                           | 0,00       | 0,00                  | 282.500,00  | 282.500,00          |
| 04.122.0002.2003.0000 ENCARGOS COM AASSESSORIA ECONS.JURIDICA                                                      | 04.122.0002.2003.0000 ENCARGOS COM AASSESSORIA ECONS.JURIDICA                                                      | 0,00       | 0,00                  | 318.500,00  | 318.500,00          |
| 04.122.0002.2006.0000 MANUTENÇÃO EFUNC. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO                                                   | 04.122.0002.2006.0000 MANUTENÇÃO EFUNC. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO                                                   | 0,00       | 3.367.350,00          | 0,00        | 3.367.350,00        |
| 04.122.0002.2007.0000 MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA PREFEITURA                                                         | 04.122.0002.2007.0000 MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA PREFEITURA                                                         | 0,00       | 260.000,00            | 0,00        | 260.000,00          |
| 04.122.0002.2010.0000 ENCARGOS COM CONSÓRCIOS EM GERAL                                                             | 04.122.0002.2010.0000 ENCARGOS COM CONSÓRCIOS EM GERAL                                                             | 0,00       | 3.000,00              | 0,00        | 3.000,00            |
| 04.122.0002.2013.0000 APOIO TÉCNICO EFINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS                                          | 04.122.0002.2013.0000 APOIO TÉCNICO EFINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS                                          | 0,00       | 4.000,00              | º· ºº       | 4.000,00            |
| 04.122.0002.2016.0000 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO ETESTE SELETIVO                                               | 04.122.0002.2016.0000 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO ETESTE SELETIVO                                               | 0,00       | 15.000,00             | º· ºº       | 15.000,00           |
| 04.122.0002.2127.0000 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE APOIO AOS MUNICIPIOS                                            | 04.122.0002.2127.0000 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE APOIO AOS MUNICIPIOS                                            | º· ºº      | 0,00                  | 90.000,00   | 90.000,00           |
| 04.122.0002.2129.0000 IMPLEMENTAÇÃO DO SIAFIC                                                                      | 04.122.0002.2129.0000 IMPLEMENTAÇÃO DO SIAFIC                                                                      | 0,00       | 0,00                  | 9.000,00    | 9.000,00            |
| 04 123 Administração Financeira                                                                                    | 04 123 Administração Financeira                                                                                    | 0,00       | 890.500,00            | 203.500,00  | 1.094.000,00        |
| 04 123 0005 GESTÃO FINANCEIRA                                                                                      | 04 123 0005 GESTÃO FINANCEIRA                                                                                      | 0,00       | 890.500,00            | 203.500,00  | 1.094.000,00        |
| 04.123.0005.1010.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. EMAT.PERMANENTE                                                          | 04.123.0005.1010.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. EMAT.PERMANENTE                                                          | 0,00       | 5.000,00              | 0,00        | 5.000,00            |
| Pi SEC. FINANÇAS                                                                                                   | Pi SEC. FINANÇAS                                                                                                   | o .ao      | 0,00                  | 203.500,00  | 203.500,00          |
| 04.123.0005.2017.0000 MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS 04.123.0005.2018.0000 ENCARGOS COM PRECATÓRIOS | 04.123.0005.2017.0000 MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS 04.123.0005.2018.0000 ENCARGOS COM PRECATÓRIOS |            | 325.000.00            | 0,00        | 325.000,00          |
|                                                                                                                    |                                                                                                                    | º· ºº      |                       |             | 300.000,00          |
| 04.123.0005.2019.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS 04.123.0005.2040.0000                                        | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE CONTABILIDADE                                                                             | º· ºº 0,00 | 300.000,00 260.500,00 | 0,00 o.ao   | 260.500,00          |
| 04 124 Controle Interno                                                                                            | 04 124 Controle Interno                                                                                            | 0,00       | 24.500,00             | 0,00        | 24.500,00           |
|                                                                                                                    |                                                                                                                    | 0,00       | 24.500,00             | 0,00        | 24.500,00           |
| 04 124 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS 04.124.0002.2004.0000 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA             | 04 124 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS 04.124.0002.2004.0000 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA             | 0,00       | 24.500.00             | 0,00        | 24.500,00           |
| 04 128 Formação de Recursos Humanos                                                                                | 04 128 Formação de Recursos Humanos                                                                                | 0,00       | 13.000,00             | 0,00        | 13.000,00           |
|                                                                                                                    |                                                                                                                    |            | 13.000,00             | O00         | 13.000,00           |
| 04 128 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS 04.128.0002.2008.0000 FORMAÇÃO ECAPAC. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS      | 04 128 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS 04.128.0002.2008.0000 FORMAÇÃO ECAPAC. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS      | 0,00 0,00  | 13.000,00             | 0,00        | 13.000,00           |
|                                                                                                                    |                                                                                                                    |            |                       | º· ºº       | 288.000,00          |
| 04 131 Comunicaçao Social                                                                                          | 04 131 Comunicaçao Social                                                                                          | 0,00       | 268.000,00            | 0,00        | 288.000,00          |
| 04 131 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS OFICIAL                                                               | 04 131 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS OFICIAL                                                               | º· ºº 0,00 | 288.000.00 288.000,00 | 0,00        | 288.000,00          |
| 04.131.0002.2005.0000 ENCARGOS Ci ANÚNCIOS , PUBLIC. EDIV.                                                         | 04.131.0002.2005.0000 ENCARGOS Ci ANÚNCIOS , PUBLIC. EDIV.                                                         |            |                       |             |                     |
| 04 182 04 182 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS                                                                | Defesa Civil                                                                                                       | 0,00 o .ao | 0,00 0,00             | 94.500,00   | 94.500.00 94.500,00 |
| 04.182.0002.2150.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL                                           | 04.182.0002.2150.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL                                           | 0,00       | 0,00                  |             | 94.500.00           |

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Orçamento Programa

Exercício  de  2026

Anexo 07

Página 1

Lei:, Data:

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·

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 10 de Setembro de 2025 · Edição V  CDII

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO , Nº 101 - CNPJ:06553770/0001-48

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES,  SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (lnc.11 , § 2°, Art.2°)

Orçamento Programa

-

Exercício  de  2026

Anexo 07

Pág ina 3

Lei:, Data:

|                        | Especificação                                                     | Operação Especial   | Projetos       | Atividades   | Tota 1        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------|
| ~Soc:ill               | ~Soc:ill                                                          | 0,00                | 1;129 ,000,110 | 838.80900    | 1.967.1100,00 |
| 08 244                 | AssistênciaComunitária                                            | 0,00                | 946.000,00     | 736.000,00   | 1.682.000,00  |
| 08 244 0008            | FAMILIA CIDADÃ · AÇÕES SOCIAIS                                    | 000                 | 946.000 00     | 736.000 00   | 1.682.000,00  |
| 06.244.0006.1064.0000  | AOUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ SEC. ASSIST. SOCIAL              | 0,00                | 5.000,00       | 0,00         | 5.000,00      |
| 08.244.0008.1070.0000  | CONST. AMP. E REFORMA DE IMÓVEIS DA SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL   | 0,00                | 6.000,00       | 0,00         | 6.000,00      |
| 08.244.0008.2066.0000  | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL          | 0,00                | 863.000,00     | 0,00         | 863.000,00    |
| 08.244.0008.2087.0000  | AÇÕES DE PROMOÇÃO A GERAÇÃO DE RENDA                              | º· ºº               | 0,00           | 6.000,GO     | 6.000,00      |
| 08.244.0008.2092.0000  | BENEFICIOS EVENTUAIS                                              | 0,00                | 59.000,00      | 0,00         | 59.000,00     |
| 08.244.0008.2095.0000  | MANUTENÇÃO DO PROG. AUXILIO BRASIL • IGDPAB                       | 0,00                | 0,00           | 25.000,00    | 25.000,00     |
| 08.244.0008.2099.0000  | ATENDIMENTO A SITUAÇÕES EMERGENCIAIS E EVENTUAIS                  | 0,00                | 13.000,00      | 0,00         | 13,000,00     |
| 08.244.0008.2102.0000  | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS • SIGTV • CUSTEIO        | 0,00                | 0,00           | 120.000,00   | 120.000,00    |
| 08.244.0008.2109.0000  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA • IGDSUAS                                  | 0,00                | 0,00           | 16.000.00    | 16.000.0C     |
| 08.244.0008.2110.0000  | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE • PSE | º· ºº               | 0,00           | 71.500,00    | 71.500,00     |
| 08.244.0008.2116.0000  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS                  | 0,00                | 0,00           | 150.000,00   | 150.000,00    |
| 08.244.0008.2130.0000  | PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E SUPERAÇÃO AO RACISMO               | 0,00                | 0,00           | 29.000,00    | 29.000,00     |
| 08.244.0008.2147.0000  | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DO SUAS                                  | 0,00                | 0.00           | 84.000,00    | 84.000,00     |
| 08.244.0008.2148.0000  | MANUTENÇÃO E GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO                   | 0,00                | 0,00           | 27.000,00    | 27.000,00     |
| 08.244.0008.2149.0000  | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA • PSB                             | 0,00                | 0,00           | 147.000,00   | 147.000,00    |
| 08.244.0008.2151 .0000 | BLOCO DE GESTAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CADASTRO                 | 0,00                | º· ºº          | 60.500.00    | 60.500,00     |

UNICO-IGDBF

| 10 SIClde              |                        |                                                            | o.ao   | 7,31!().100,00   | 7.28!).o<io,09   | f4.670.10Q' ,OO   |
|------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|--------|------------------|------------------|-------------------|
| 10 301                 | Atenção Bás ica        | 0,00                                                       |        | 7.187.100,00     | 6.646.500,00     | 13.833.600.00     |
| 10 301                 | 0016 ATENÇÃO           | BÁSICA DE SAÚDE                                            | º· ºº  | 7.187.100,00     | 6.646.500,00     | 13.833.600.00     |
| 10.301.0018.1057.0000  | 10.301.0018.1057.0000  | CONSTRUÇÃO , AMPL. DE ACADEMIAS POPULARES                  | 0,00   | 119.000,00       | º· ºº            | 119.000,00        |
| 10.301.0018.1059.0000  | 10.301.0018.1059.0000  | CONST., AMPL. E REFORMA DE CAPS                            | 0,00   | 40.000,00        | 0,00             | 40.000,00         |
| 10.301.0018.1061.0000  | 10.301.0018.1061.0000  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAUDE          | 0,00   | 75.000,00        | 0,00             | 75.000,00         |
| 10.301.0018.1063.0000  | 10.301.0018.1063.0000  | CONST.. AMPL. E REFORMA DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE        | 0,00   | 420.000,00       | 0,00             | 420.000,00        |
| 10.301.0018.1066.0000  | 10.301.0018.1066.0000  | CONST. AMPL. E REFORMA DE POSTOS E CENTRO DE SAÚDE         | 0,00   | 155.000,00       | 0,00             | 155.000,00        |
| 10.301.0018.1067.0000  | 10.301.0018.1067.0000  | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA FMS                              | 0,00   | 295.000,00       | 0,00             | 295.000,00        |
| 10.301 .0018.1075.0000 | 10.301 .0018.1075.0000 | AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O FMS              | º· ºº  | 180.000.00       | 0,00             | 180.000,00        |
| 10.301 .0018.2063.0000 | 10.301 .0018.2063.0000 | ENCARGOS COM O PASEP                                       | 0,00   | 5.000,00         | 0,00             | 5.000,00          |
| 10.301 .0018.2073.0000 | 10.301 .0018.2073.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FMS                          | 0,00   | 4.317.100.00     | 0,00             | 4.317.100,00      |
| 10,301 .0018.2075.0000 | 10,301 .0018.2075.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA E SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | 0,00   | 1.521 .000.00    | 0,00             | 1.521 .000,00     |
| 10.301 .0018.2076.0000 | 10.301 .0018.2076.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÃSICA • AFB               | 0,00   | 60.000,00        | 0,00             | 60.000,00         |
| 10.301 .0018.2077.0000 | 10.301 .0018.2077.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE-PACS         | 0,00   | 0,00             | 949.000,00       | 949.000,00        |
| 10.301 .0018.2078.0000 | 10.301 .0018.2078.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG. DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL • PSB       | 0,00   | 0,00             | 280.000,00       | 280.000,00        |
| 10.301 .0018.2106.0000 | 10.301 .0018.2106.0000 | AQUIS. OE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES             | 0,00   | 0,00             | 550.000.00       | 550.000,00        |
| 10.301 .0018.2113.0000 | 10.301 .0018.2113.0000 | ENCARGOS COMASSESSORIA JURIOICA E CONTÁBIL - FMS           | 0,00   | 0,00             | 55.500,00        | 55.500,00         |
| 10.301 .0018.2123.0000 | 10.301 .0018.2123.0000 | PROGRAMA ESTADUAL DE COFINANCIAMENTO DA SAÚDE              | 0,00   | º· ºº            | 854.000.00       | 854.000,00        |
| 10.301 .0018.2124.0000 | 10.301 .0018.2124.0000 | LABORATORIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTARIAS· LRPD           | 0,00   | 0,00             | 130.000,00       | 130.000,00        |
| 10.301.0018.2133.0000  | 10.301.0018.2133.0000  | AÇÕES OE COMBATE AO CORONAVIRUS(COVID-19) • SAPS           | 0,00   | 0,00             | 90.000,00        | 90.000,00         |
| 10.301 .0018.2134.0000 | 10.301 .0018.2134.0000 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO (PREVINE BRASIL)    | º· ºº  | 0,00             | 148.000,00       | 148.000,00        |
| 10.301.0018.2135.0000  | 10.301.0018.2135.0000  | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA                               | 0,00   | 0,00             | 790.000,00       | 790.000.00        |
| 10.301.0018.2137.0000  | 10.301.0018.2137.0000  | MANUTENÇÃO DO SAMU 192                                     | 0,00   | 0,00             | 275.000.00       | 275,000,00        |
| 10.301.0018.2139.0000  | 10.301.0018.2139.0000  | MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SAUDE                           | 0,00   | º· ºº            | 125.000,00       | 125.000,00        |
| 10.301 .0018.2148.0000 | 10.301 .0018.2148.0000 | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE           | 0,00   | 0,00             | 2.4 o.o 0,00     | 2.400.000,00      |

ABS

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- - - ·  õ  ================================================

·

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 10 de Setembro de 2025 · Edição V CDII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO , Nº 101 - CNPJ:06553770/0001-48

## PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES,  SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(lnc.11,  § 2º,  Art.2°)

| Código Especificação   | Código Especificação   | Código Especificação                | Operação Especial                                    |              | Projetos   | Atividades    | To ta 1       |
|------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------|---------------|
| 10                     | Sa4Qe                  | Sa4Qe                               | O,()()                                               | 1.390.100,00 |            | 7.2ê0 .000,00 | 1,:e10.100,oo |
| 10                     | 302                    | AssistênciaHospitalare Ambulatorial | AssistênciaHospitalare Ambulatorial                  | 0,00         | 203.000,00 | 223.500,00    | 426.500,00    |
| 1O                     | 302                    | 0018                                | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE                              | 0,00         | 203.000,00 | 223.500,00    | 426.500,00    |
| 10.302.0018.1078.0000  | 10.302.0018.1078.0000  | 10.302.0018.1078.0000               | AQUIS. DE EQUIP. EMAT. PERM. P/ UNID. MISTA DE SAÚDE | º· ºº        | 5.000,00   | 0,00          | 5.000,00      |
| 10.302.0018.1079.0000  | 10.302.0018.1079.0000  | 10.302.0018.1079.0000               | REFORMA EAMPL. DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE             | º· ºº        | 5.000,00   | 0,00          | 5.000,00      |
| 10.302.0018.2093.0000  | 10.302.0018.2093.0000  | 10.302.0018.2093.0000               | APOIO A PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE    | º· ºº        | 193.000,00 | 0,00          | 193.000,00    |
| 10.302.0018.2104.0000  | 10.302.0018.2104.0000  | 10.302.0018.2104.0000               | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - HOSPITAL      | 0,00         | º· ºº      | 223.500,00    | 223.500,00    |
| 10                     | 304                    | Vigilância Sanitária                | Vigilância Sanitária                                 | 0,00         | 0,00       | 410.000,00    | 410.000.00    |
| 10                     | 304                    | 0018                                | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE                              | 0,00         | 0,00       | 410.000,00    | 410.000,00    |
| 10.304.0018.2138.0000  | 10.304.0018.2138.0000  | 10.304.0018.2138.0000               | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE           | 0,00         | 0,00       | 410.000,00    | 410.000,00    |

| 12                                                        | Educaçlo                                                  | 0,00   | 28.293:350,00   | 2.349.500,00   | 30.1$42.850,00   |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|-----------------|----------------|------------------|
| 12 361 Ensino Fundamental                                 | 12 361 Ensino Fundamental                                 | 0,00   | 25.154.650,00   | 140.000,00     | 25.294.650,00    |
| 12 361 0014 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 12 361 0014 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 0,00   | 25.154.650,00   | 140.000,00     | 25.294.650,00    |
| 12.361.0014.1040.0000                                     | AQUISIÇÃO DE ÓNIBUS ESCOLAR                               | 0,00   | 350.000,00      | 0,00           | 350.000,00       |
| 12.361.0014.1043.0000                                     | AQUISIÇÃO DE VE(CULOS P/ SEC. DE EDUCAÇÃO                 | 0,00   | 75.000,00       | 0,00           | 75.000,00        |
| 12.361 .0014.1044.0000                                    | AQUIS. DE EQUIP. EMAT. PERM. P/ SEC. DE EDUCAÇÃO          | 0,00   | 48.000,00       | 0,00           | 48.000,00        |
| 12.361 .0014.1046.0000                                    | AQUIS.DE EQUIP. EMATERIAL PERM.P/ ENS. FUNDAMENTAL        | 0,00   | 111.000,00      | 0,00           | 111.000,00       |
| 12.361 .0014.1049.0000                                    | AQUS. DE EQUIP. EMAT. PERM. P/ EDUCAÇÃO BÁSICA            | 0,00   | 3.000,00        | 0,00           | 3.000,00         |
| 12.361.0014.1051.0000                                     | CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO              | 0,00   | 60.000,00       | 0,00           | 60.000,00        |
| 12.361 .0014.1052.0000                                    | CONST.AMPL. EREFORMA DAS ESCOLAS DOENS. FUNDAMENTAL       | º· ºº  | 175.000,00      | 0,00           | 175.000,0C       |
| 12.361 .0014.1071.0000                                    | AQUIS. DE EQUIP. EMAT. PERM.PI ENS. FUNDAMENTAL           | 0,00   | 390.000,00      | 0,00           | 390.000,00       |
| 12.361.0014.1072.0000                                     | CONST.RECUP. EAMPL.DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL         | 0,00   | 452.500,00      | 0,00           | 452.500,00       |
| 12.361.0014.1086.0000                                     | AQUISIÇÃO DE TERRENOS PI EDUCAÇÃO                         | 0,00   | 45.000,00       | 0,00           | 45.000,00        |
| 12.361 .0014.1087.0000                                    | GESTÃO EAPLICAÇÃO DO PRECATÓRIO DO FUNDEF                 | 0,00   | 51 .000,00      | 0,00           | 51 .000,00       |
| 12.361 .0014.2037.0000                                    | MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO             | 0,00   | 1.585.500,00    | 0,00           | 1.585.500,00     |
| 12.361.0014.2041.0000                                     | MANUTENÇÃO EFUNC. DO ENSINO FUNDAMENTAL                   | 0,00   | 904.500,00      | 0,00           | 904.500,00       |
| 12.361 .0014.2042.0000                                    | FORMAÇÃO ECAPAC. DOS PROF. DO ENSINO FUNDAMENTA           | 0,00   | 19.500,00       | 0,00           | 19.500,00        |
| 12.361 .0014.2043.0000                                    | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOENS. FUNDAMENTAL          | º· ºº  | 585.000,00      | 0,00           | 585.000,00       |
| 12.361 .0014.2044.0000                                    | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR FUNDAMENTAL · PNATE         | 0,00   | 273.000,00      | 0,00           | 273.000,00       |
| 12.361 .0014.2045.0000                                    | MANUTENÇÃO DO PODE                                        | º· ºº  | 17.000,00       | 0,00           | 17.000,C0        |
| 12.361.0014.2046.0000                                     | MANUTENÇÃO DO QSE (QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO)                | 0,00   | 952.100,00      | 0,00           | 952.100,00       |
| 12.361.0014.2047.0000                                     | MANUTENÇÃO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO PBA               | 0,00   | 48.000,00       | 0,00           | 48.000,00        |
| 12.361.0014.2068.0000                                     | REMUN. EENCARGOS DOS PROF. DO ENSINOIENS. FUNOAMENTAL-70% | 0,00   | 13.667.000,00   | 0,00           | 13.667.000,00    |
| 12.361 .0014.2069.0000                                    | OUTRAS DESPESAS DO FUNDES/ENSINO FUNDAMENTAL              | º· ºº  | 5.342.550,00    | 0,00           | 5.342.550,00     |
| 12.361 .0014.2118.0000                                    | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO                 | 0,00   | 0,00            | 21.000,00      | 21.000,00        |
| 12.361.0014.2125.0000                                     | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR     | 0,00   | 0,00            | 101.000,00     | 101.000,00       |
| 12.361 .0014.2141 .0000                                   | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR · EJA                       | 0,00   | 0,00            | 18.000,00      | 18.000,00        |

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Orçamento Programa

- Exercíc io de  2026

Anexo 07

Página  4

Lei: , Data:

\_\_\_  \_\_\_,

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 10 de Setembro de 2025 · Edição V  CDII

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÔRIO , Nº 101 · CNPJ:06553770/0001-48

## PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES,  SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(lnc.11,  §  2º,  Art.2°)

|                                                                                                                                            | Especificação                                                                                                                              | Operação Especial   | Projetos              | Atividades   | Tota 1                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | o; oo               | 28.293.350,00         | 2:349.500,00 | 30.114,2.àso,OO        |
| 12 365 Educaçao Infantil                                                                                                                   | 12 365 Educaçao Infantil                                                                                                                   |                     | 2.988.200.00          | 2.209.500,00 | 5.197.700,00           |
| 365 0014 MANUTENÇÃO EREVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA                                                                                      | 365 0014 MANUTENÇÃO EREVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA                                                                                      | º· ºº               | 2.988.200 00          | 2.209.500    |                        |
| 12                                                                                                                                         | 12                                                                                                                                         | 0,00                |                       | 00           | 5.197.700,00           |
| 12.365.0014.1041 .0000 CONST., AMPL. EREFORMA DE CRECHE                                                                                    | 12.365.0014.1041 .0000 CONST., AMPL. EREFORMA DE CRECHE                                                                                    | 0,00                | 105.000,00            | o.co         | 105.000,00             |
| 12.365.0014.1048.0000 AQUIS.DE EQUIP. EMAT. PERM. PARA OENSINO INFANTL CRECHES                                                             | 12.365.0014.1048.0000 AQUIS.DE EQUIP. EMAT. PERM. PARA OENSINO INFANTL CRECHES                                                             | 0,00                | 60.000,00             | 0,00         | 60.000,00              |
| 12.365.0014.1053.0000 CONST.AMPL. EREFORMA DAS ESCOLAS DA EDUC.                                                                            | 12.365.0014.1053.0000 CONST.AMPL. EREFORMA DAS ESCOLAS DA EDUC.                                                                            | 0,00                | 15.000,00             | 0,00         | 15.000,00              |
| INFANTIL-PRE-ESCOLA 12.365.0014.1073.0000 AQUIS. DE EQUIP. EMAT. PERM.-EOUC. INFANTIL ·CRECHE                                              | INFANTIL-PRE-ESCOLA 12.365.0014.1073.0000 AQUIS. DE EQUIP. EMAT. PERM.-EOUC. INFANTIL ·CRECHE                                              | 0,00                | 127.000.00            | 0,00         | 127.000,00             |
| 12.365.0014.1074.0000 CONST., RECUP. EAMPL. DE ESC. ENS. INFANTIL ·CRECHE                                                                  | 12.365.0014.1074.0000 CONST., RECUP. EAMPL. DE ESC. ENS. INFANTIL ·CRECHE                                                                  | 0,00                | 255.500,00            | 0,00         | 255.500,00             |
| 12.365.0014.1084.0000 AQUIS. DE EQUIP.EMAT. PERM.-EOUC. INFANTIL .                                                                         | 12.365.0014.1084.0000 AQUIS. DE EQUIP.EMAT. PERM.-EOUC. INFANTIL .                                                                         | 0,00                | 137.500,00            | 0,00         | 137.500,00             |
| PRÉ-ESCOLA ENS. INFANTIL·                                                                                                                  | PRÉ-ESCOLA ENS. INFANTIL·                                                                                                                  |                     |                       |              |                        |
| 12.365.0014.1085.0000 CONST., RECUP. EAMPL. DE ESC.                                                                                        | 12.365.0014.1085.0000 CONST., RECUP. EAMPL. DE ESC.                                                                                        | 0,00                | 60.000,00             | º· ºº        | 60.000,00              |
| PRÉ-ESCOLA 12.365.0014.2048.0000 MANUTENÇÃO EFUNCION. DO ENSINO INFANTIL · CRECHE                                                          | PRÉ-ESCOLA 12.365.0014.2048.0000 MANUTENÇÃO EFUNCION. DO ENSINO INFANTIL · CRECHE                                                          | 0,00                | 273.750,00            | 0,00         | 273.750,00             |
| 12.365.0014.2050.0000 MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL · CRECHE                                                                          | 12.365.0014.2050.0000 MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL · CRECHE                                                                          | º· ºº               | 30.000,00             | 0,00         | 30.000,00              |
| 12.365.0014.2070.0000 REMUN.EENC.DOS PROF.DO ENSINO/ENS. CRECHES-70%                                                                       | 12.365.0014.2070.0000 REMUN.EENC.DOS PROF.DO ENSINO/ENS. CRECHES-70%                                                                       | 0,00                | 1.687.500,00          | 0,00         | 1.687.500,00           |
| 12.365.0014.2071 .0000 OUTRAS DESPESAS DO FUNOEB/ENSINO INFANTIL• CRECHES                                                                  | 12.365.0014.2071 .0000 OUTRAS DESPESAS DO FUNOEB/ENSINO INFANTIL• CRECHES                                                                  | 0,00                | 236.950,00            | 0,00         | 236.950,00             |
| 12.365.0014.2120.0000 MANUTENÇÃO EFUNCION. DO ENSINO INFANTIL -                                                                            | 12.365.0014.2120.0000 MANUTENÇÃO EFUNCION. DO ENSINO INFANTIL -                                                                            | 0,00                | 0,00                  | 43.500,00    | 43.500,00              |
| PRÉ-ESCOLA                                                                                                                                 | PRÉ-ESCOLA                                                                                                                                 | 0,00                | 0,00                  | 45.000,00    | 45.000,00              |
| 12.365.0014.2121.0000 MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL · PRÉ-ESCOLA 12.365.0014.2128.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR INFANTIL · PNATE | 12.365.0014.2121.0000 MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL · PRÉ-ESCOLA 12.365.0014.2128.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR INFANTIL · PNATE | 0,00                | 0,00                  | 30.000,00    | 30.000,00              |
| 12.365.0014.2131 .0000 REMUN.EENC.OOS PROF.DO ENSINO/ENS. INFANTIL/                                                                        | 12.365.0014.2131 .0000 REMUN.EENC.OOS PROF.DO ENSINO/ENS. INFANTIL/                                                                        | 0,00                | º· ºº                 | 1.887.500,00 | 1.887.500,00           |
| PRE-ESCOLA-70% 12.365.0014.2132.0000 OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/ENS. INFANTIL/PRE-ESCOLA                                                    | PRE-ESCOLA-70% 12.365.0014.2132.0000 OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/ENS. INFANTIL/PRE-ESCOLA                                                    | 0,00                | 0,00                  | 203.500,00   | 203.500,00             |
| 12 366 Educaçao de Jovens eAdultos                                                                                                         | 12 366 Educaçao de Jovens eAdultos                                                                                                         | º· ºº               | 150.500,00            | 0,00         | 150.500,00             |
| 0014 MANUTENÇÃO EREVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA                                                                                          | 0014 MANUTENÇÃO EREVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA                                                                                          | 0,00                | 150.500,00            | 0,00         | 150.500,00             |
| 12 366 12.366.0014.1068.0000 INVESTIMENTO Pi PROGRAMA DE JOVENS EADULTOS- EJA                                                              | 12 366 12.366.0014.1068.0000 INVESTIMENTO Pi PROGRAMA DE JOVENS EADULTOS- EJA                                                              | 0,00                | 14.500,00             | 0,00         | 14.500,00              |
| 12.366.0014.1069.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. Pi PROGRAMA JOVENS EADULTOS                                                                      | 12.366.0014.1069.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. Pi PROGRAMA JOVENS EADULTOS                                                                      | 0,00                | 14.500,00             | 0,00         | 14.500,00              |
| 12.366.0014.2051 .0000 MANUTENÇÃO OE EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS                                                                           | 12.366.0014.2051 .0000 MANUTENÇÃO OE EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS                                                                           |                     | 18.000,00             | 0,00         | 18.000,00              |
| 12.366.0014.2072.0000 REMUN.EENCAREGOS DOS PROF. DO ENSINO/ EJA-70%                                                                        | 12.366.0014.2072.0000 REMUN.EENCAREGOS DOS PROF. DO ENSINO/ EJA-70%                                                                        | º· ºº 0,00          | 103.500,00            | o,co         |                        |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                     |                       |              | 103.500,00             |
| 13 eullura 13                                                                                                                              | 13 eullura 13                                                                                                                              | -0,00 0,00          | 578.000,00 576.000,00 | 0,00 0,00    | 578.000;Q() 578.000,00 |
| Difusão Cultural                                                                                                                           | Difusão Cultural                                                                                                                           |                     |                       | 0,00         |                        |
| 392 13 392 0016                                                                                                                            | DIFUSAO EDESENVOLVIMENTO                                                                                                                   | º· ºº               | 576.000,00            | 0,00         | 576.000,00             |
| 13.392.0016.1047.0000 AQUIS.DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE CULTURA                                                                     | 13.392.0016.1047.0000 AQUIS.DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE CULTURA                                                                     | 0,00                | 10.000,00             |              | 10.000,00              |
| 13.392.0016.1050.0000 CONST.AMPL. EREFORMA DE ESPAÇOS CULTURAIS                                                                            | 13.392.0016.1050.0000 CONST.AMPL. EREFORMA DE ESPAÇOS CULTURAIS                                                                            | 0,00                | 40.000,00             | 0,00         | 40.000,00              |
| 13.392.0016.2033.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA                                                                        | 13.392.0016.2033.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA                                                                        | 0,00                |                       | 0,00         | 79.000,00              |
| 13.392.0016.2055.0000 INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS                                                                                    | 13.392.0016.2055.0000 INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS                                                                                    |                     | 79.000,00             | 0,00         |                        |
| 13.392.0016.2056.0000 APOIO AS COMEMORAÇÕES CivlCAS, SOCIAIS ERELIGIOSAS                                                                   | 13.392.0016.2056.0000 APOIO AS COMEMORAÇÕES CivlCAS, SOCIAIS ERELIGIOSAS                                                                   | º· ºº 0,00          | 173.000,00 274.000,00 | 0,00         | 173.000,00 274.000,00  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | 0,00                | 3.249. ÕOO ,oo        | 0,0Ó         | 3249.000,00            |
| 15 451 Infra-Estrutura Urbana                                                                                                              | 15 451 Infra-Estrutura Urbana                                                                                                              |                     |                       | 0,00         | 1.270.500,00           |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                     | 1.270.500,00          |              |                        |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | 0,00                |                       |              |                        |

Orçamento Programa

Exercício  de  2026

Anexo 07

Pág ina 5

Lei: , Data:

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 10 de Setembro de 2025 · Edição V CDII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO , Nº 101

-

CNPJ:06553770I0001-48

Orçamento Programa

-

Exercício  de  2026

Anexo 07

Pág ina 8

## PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

## DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES,  SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(lnc.11, § 2", Art.2")

| Código                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Especificação Operação Especial                                                                                    | Projetos                         | Atividades                 | Tola 1                                               | Tola 1                                               | Tola 1                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                               | 22.000,00                        | 0,00                       | 22.pQO,OO                                            | 22.pQO,OO                                            | 22.pQO,OO                                            |
| 24 722 Telecomunicações                                                                                                                                                                                                                                                                    | º· ºº                                                                                                              | 22.000,00                        | 0,00                       | 22.000,00                                            | 22.000,00                                            | 22.000,00                                            |
| 24 722 0002 GESTÃOADMINISTRATNA                                                                                                                                                                                                                                                            | DOS ORGÀOS 000                                                                                                     | 22.000,00                        | 000                        | 22.000,00                                            | 22.000,00                                            | 22.000,00                                            |
| 24.722.0002.2014.0000 MAN. DOS SINAIS DE 24.722.0002.2015.0000 MANUTENÇÃO DO                                                                                                                                                                                                               | TV E RADIO TELECENTRO COMUNITÁRIO º· ºº º· ºº                                                                      | 19.000,00 3.000,00               | 0,00 0,00                  | 19.000,00                                            | 3.000,00                                             | 19.000,00                                            |
| 25. Ene,gia                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 1200.500,00                      | 0,00                       | 1.200,500,00 1.080.500.00                            | 1.200,500,00 1.080.500.00                            | 1.200,500,00 1.080.500.00                            |
| 25 751 Conservação de Energia 25 751 0007 IMPLEMENTAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA 25.751 .0007.2027.0000 MANUTENÇÃO DA                                                                                                                                                                          | INFRAESTRUTURA E DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA º· ºº                                                           | 1.080.500,00 1.080.500.00        | 0,00 0,00 0,00             | 1.080.500.00                                         | 1.080.500,00                                         | 1.080.500.00                                         |
| 25 752 Energia Elétrica IMPLANTAÇÃO EAMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA 782 Transporte Rodoviário                                                                                                                                                                                                | º· ºº º· ºº                                                                                                        | 1.080.500,00                     | 0,00 º· ºº 0,00 0,00 0,00  |                                                      |                                                      |                                                      |
| 28 843 Serviço da Divida Interna 28 GESTÃO FINANCEIRA                                                                                                                                                                                                                                      | º·ºº º· ºº                                                                                                         | 120.000,00                       | º· ºº º·ºº                 | 120.000,00 120.000,00                                | 120.000,00 120.000,00                                | 120.000,00 120.000,00                                |
| 25 752 0007 IMPLEMENTAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA 25.752.0007.1035.0000                                                                                                                                                                                                                       | INFRAESTRUTURA E DE SERVIÇOS DE º· ºº 0,00                                                                         | 120.000,00 120.000,00            | 0,00 76.500.00 o,c,o 0,00  |                                                      | 330.000,00                                           |                                                      |
| 26 26 782 0007 IMPLEMENTAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA 26.782.0007.1023.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO , CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS 26.782.0007.1024.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MOLHADAS 26.782.0007.2126.0000 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA CIDE 26.782.0007.2152.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | ELÉTRICA INFRAESTRUTURA E DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E VICINAIS PONTES E PASSAGENS                                 | 350.000,00 350.000,00 350.000,00 | 0,00 123.500,00 123.500.00 | 120.000,00                                           | 473.500,00                                           | 120.000,00                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | O.DO 0,00                                                                                                          |                                  |                            | 473.500,00                                           | 473.500,00                                           | 473.500,00                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                               |                                  | 123.500,00                 | 473.500,00                                           | 473.500,00                                           | 473.500,00                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                               |                                  |                            |                                                      |                                                      |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                               | 330.000,00 20.000,00             | 0,00 º· ºº 47.000,00       | 20.000,00 47.000,00                                  | 20.000,00 47.000,00                                  | 20.000,00 47.000,00                                  |
| 'Z1 ~• LDl!r 27 812 Desporto Comunitário 27 812 0017 ATMDADES DE DESPORTO                                                                                                                                                                                                                  | E LAZER 0,00                                                                                                       | 0,00                             | 0,00 0,00 0,00             |                                                      |                                                      |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DE TRANSPORTES ­ DE TRANSPORTES 0,00                                                                               | 0,00                             |                            |                                                      |                                                      |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    |                                  |                            | 76.500,00                                            | 76.500,00                                            | 76.500,00                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MUNICIPAL                                                                                                          |                                  |                            |                                                      |                                                      |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                               | 523.000,00                       |                            | 523.000,00                                           | 523.000,00                                           | 523.000,00                                           |
| 27.812.0017,1039.0000 CONST.,AMPL E 27.812.0017.1042.0000 AMPL E 27.812.0017.1063.0000 27.812.0017.2058.0000 27.812.0017.2059.0000                                                                                                                                                         | REFORMA DE ESTADIO DE FUTEBOL REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTNO E QUADRAS ESPORTNAS º· ºº º· ºº 0,00 0,00 0,00 º· ºº | 523.000,00 523.000,00 140.000,00 |                            | 523.000,00 523.000.00                                | 523.000,00 523.000.00                                | 523.000,00 523.000.00                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    | 30.000,00 125.000,00 138.000,00  |                            | 140.000.00 30.000,00 125.000,00 138.000,00 90.000,00 | 140.000.00 30.000,00 125.000,00 138.000,00 90.000,00 | 140.000.00 30.000,00 125.000,00 138.000,00 90.000,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    | 317,000,00                       |                            | 317.000,00                                           | 317.000,00                                           | 317.000,00                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    | 90.000,00                        |                            |                                                      |                                                      |                                                      |
| COM 28 846 Outros Encargos Especiais                                                                                                                                                                                                                                                       | AMORTIZAÇÃO DE DMDAS º· ºº 0,00 0,00                                                                               | 16.500,00 16.500,00 16.500.00    |                            | 16.500,00 16.500,00                                  | 16.500,00 16.500,00                                  | 16.500,00 16.500,00                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                               |                                  | 0,00                       | 16.500,00                                            | 16.500,00                                            | 16.500,00                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    | 300.500.00                       | º· ºº                      |                                                      |                                                      |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    |                                  |                            | 300.500,00                                           | 300.500,00                                           | 300.500,00                                           |
| .0000 ENCARGOS                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                    |                                  |                            |                                                      |                                                      |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                               |                                  |                            |                                                      |                                                      |                                                      |
| 843 0005 28.843.0005.2021                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                    |                                  |                            |                                                      |                                                      |                                                      |
| CONSTRUÇÃO DE CAMPOS INCENTNO A PRATICA DE ESPORTE MANUT. DE ESPAÇOS DE PRATICAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |                                  |                            |                                                      |                                                      |                                                      |
| CONST.,                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ESPORTNAS E DE LAZER                                                                                               |                                  |                            |                                                      |                                                      |                                                      |

Lei:, Data:

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÔRIO , Nº 101 · CNPJ:06553770/0001-48

## PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Orçamento Programa

Exerclcio de  2026

Anexo 07

Página  9

Lei:, Data:

## DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES,  SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(lnc.11, §  2°,  Art.2°)

| Código                                       | Especificação                                | Operação Especial   | Projetos    | Atividades   | Tola 1     |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|------------|
| 28'                                          | EncarA;Elpegais                              | 0,00                | .317.000,00 | o,oo         | 317.000,00 |
| 28                                           | 846 Outros Encargos Especiais                | 0,00                | 300.500,00  | 0,00         | 300.500,00 |
| 28                                           | 846 0005 GESTÃO FINANCEIRA                   | 0,00                | 300.500,00  | 0,00         | 300.500,00 |
| 28.846.0005.2020.0000 ENCARGOS               | COM OPASEP                                   | 0,00                | 300.500,00  | 0,00         | 300.500,00 |
| "@                                           | ~~ Cpi1tinóênêla                             | 120.000.00          | 0,00        | 0,00         | 420:000,00 |
| 99                                           | 999 Reserva de Contingência                  | 120.000,00          | 0,00        | 0,00         | 120.000,00 |
| 99                                           | 999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA             | 120.000,00          | 0,00        | 0,00         | 120.000,00 |
| 99.999.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA | 99.999.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA | 120.000,00          | 0,00        | 0,00         | 120.000,00 |

TOTAL

120.000,00

50.898.800,00

13.311.200,00

64.330.000,00

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 10 de Setembro de 2025 · Edição V CDII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO , Nº 101

CNPJ:06553770/0001-48

## DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(lnc.11 , § 2º, Art.2°)

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| Código          |                | Especificação                                  | Ordinério     | Vinculado Adm.   | Indireta Tota 1         |
|-----------------|----------------|------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|
| jo1             |                | L4!Qillativa                                   | 1.269,600,00  |                  | 1.269.600,00            |
| 01              | 031            | Ação Legislativa                               | 1.269.600,00  |                  | 1.269.600,00            |
| 01              | 031            | 0001 PROCESSO LEGISLATIVO                      | 1.269.600,00  |                  | 1.269.600,00            |
| 104             |                | ~                                              | 5.810.350,00  | 242.~.oo         | 6.052,850,00            |
| 04              | 122            | Administração Geral                            | 4.271 .350.00 | 195.500,00       | 4.466.850,00            |
| 04              | 122            | 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS          | 4.271 .350,00 | 195.500,00       | 4.466.850,00            |
| 04              | 123            | Administração Financeira                       | 1.094.000,00  |                  | 1.094,000,00            |
| 04              | 123            | 0005 GESTÃO FINANCEIRA                         | 1.094.000,00  |                  | 1.094.000,00            |
| 04              | 124            | Controle Interno                               | 24.500,00     |                  | 24.500,00               |
| 04              | 124            | 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS          | 24.500.00     |                  | 24.500,00               |
| 04              | 128            | Formação de Recursos Humanos                   | 13.000,00     |                  | 13.000,00               |
| 04              | 128            | 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÀOS          | 13.000,00     |                  | 13.000,00               |
| 04              | 131            | Comunicação Social                             | 288.000,00    |                  | 288.000.00              |
| 04              | 131            | 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS          | 288,000.00    |                  | 288.000,00              |
| 04 04 94.500,00 | 182 182 ORGÃOS | Defesa Civil 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS    | 94.500,00     |                  | 94.500,00 94.500,00     |
| 04              | 782            | Transporte Rodoviário                          | 25.000,00     | 47.000,00        | 72.000,00               |
| 04              | 782            | 0007 IMPLEMENTAÇÃO OE INFRAESTRUTURA E DE      | 25.000.00     | 47.000,00        | 72.000,00               |
| oe              |                | SERVI OS DE UTILIDADE PÚBLICA 5eglnnça Pública | 101,600,00,   |                  | 101.500,00              |
| 06              | 153            | Defesa Terrestre                               | 17.500,00     |                  | 17.500,00               |
| 06              | 153            | 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS          | 17.500,00     |                  | 17.500,00               |
| 06              | 181            | Policiamento                                   | 84.000.00     |                  | 84.000,00               |
|                 | 181            | 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS          | 84.000,00     |                  | 84.000,00               |
|                 |                |                                                | 1.275.600,00  | 892.000,00       | 1.987,600,00            |
| 08              | 122            | Administração Geral                            | 165.000,00    | 18.000,00        | 183.000,00              |
| 08              | 122            | 0008 FAMILIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS            | 165.000,00    | 18.000,00        | 183.000,00              |
| 08              | 243            | Assistência à Criança e ao Adolescente         | 102.600,00    |                  | 102.600.00              |
| 08              | 243            | 0008 FAMILIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS            | 102.600,00    | 674.000,00       | 102.600,00 1.682.000.00 |
| 08              | 244            | AssistênciaComunitá ria                        | 1.008.000,00  |                  |                         |
| 08              | 244            | 0008 FAMILIA CIDADÃ - A ÕES SOCIAIS            | 1.008.000,00  | 674.000,00       | 1.682.000,00            |
| 10              | 301            | Atenção Bàslca                                 | 3.000,00      | 13.830.600,00    | 13.833.600,00           |
| 10              | 301            | 0018 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE                   |               |                  | 13.833.600,00           |
| 10              | 302            | Assistência Hospitalar e Ambulatorial          | 3.000,00      | 13.830.600,00    | 426.500.00              |
| 10              |                | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE                        | 426,500.00    |                  |                         |
| 10              | 304            | Vlgilància Sanitária                           |               | 426.500,00       | 426.500,00              |
|                 | 302            | 0018                                           |               | 410.000,00       | 410.000,00              |
| 10              | 304            | ATEN ÃO BÁSICA DE SAÚDE                        |               | 410.000,00       | 410.000 00              |
| 12              |                | 0018 ~                                         |               | 30.042,850,00    | 30.042.850,00           |
| 12              | 361            | Ensino Fundamental                             | 25.294.650,00 | 25.294.650,00    | 25.294.850,00           |
| 12              | 361            | 0014 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA BÁSICA      |               |                  |                         |
|                 |                |                                                |               |                  | 25.294.650.00           |
|                 |                | EDUCAÇÃO                                       |               |                  |                         |
|                 |                |                                                |               |                  | ?<,;fc alíl,>           |
| Anlõ            | Anlõ           | Anlõ                                           | Anlõ          | Anlõ             | Anlõ                    |
|                 |                |                                                |               |                  | RI                      |

Orçamento Programa

Exercício  de  2026

Anexo 08

Página 1

Lei:, Data:

1

1

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