Decreto — Municipal (22/09/2025)

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Decreto nº 0036/2025

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Segunda-Feira, 22 de Setembro de 2025 · Edição V CDX

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Prefcitur.1  Munici1ml de Vera Mendes Secretaria de Finançms Departamento de Comabilidade

Em, IS de Setembro de 2025.

DISPÕE  SOBRE A ABERTURA DE

CRÉ DITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E

DÁ  OUTRAS PROVIDJiNCIAS

O PREFElTO CONSTITUCIONAL DO MUNICfPIO DE VERA MENDES.

no uso de suas

atribuiçõe s legais e de conformidade com o que dispõe  a

º  -

Lei nº 03 10, de 30 de dezembro de 2024.

Fica autorizado o Crédito  Adicional Suplementar na quantia de R$ 8 19.  705,63 (Oitocentos

Art.  1

e Dezenove Mil, Setecentos e Cinco Reais e Sessenta e Três  Centavos) destinado ao reforço de dotações  no Orçamento vigente, como segue:

10.100

OI

03 1

0000009

100 1  2001

3390. 14 99

0000014

0000015

04

3390.39  99

3390.40 99

20.200

122

0000028

04

11 03  2002

3390.36 99

20.300

122

0000040

1004

1203

4490.52 99

04

122

0000044

1203  2004

3 190. 11 99

0000047

0000048

0000049

3191. 13 99

3390.14 99

3390.30 99

CAMARA MUNICIPAL

MANUTENCAOADMINISTRATIVADACAMARAMUNICLPAL

15000000 DIÁ RIAS-CIVIL

15000000 OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS -

PESSOA JURfDICA

15000000 SERVIÇOS  DE TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO

E COMUNICAÇÃO

- PJ

Total da Ação

Total da Unidade Orçamentária

GABINETE DO PREFEITO

MANUTENÇÃO

DO GABINETE DO PREFEITO

15000000 OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS -

PESSOA FÍSICA

Total da Ação

Total da Unidade Orçamen1ária

8.500,00

44.500.00

1.601 ,00

54.601 .00

54.601 ,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃ

O, PLANEJAMENTO E

FINANÇAS

AQUISIÇÃO

DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL

PERMANENTE

Total da Ação

MANUTENÇÃO

9.691,00

9.691,00

DE ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL

15000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

PESSOAL CIVIL

15000000 CONTRIBUIÇÕES

PATRONAIS

15000000 DIÁ RIAS - CIVIL

15000000 MATERIAL DE CONSUMO

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69.999,00

5.749,00

4.950,00

10.552,00

9 1.250,00

Total da Aç:ão

## -Prefeitura Municipal de Vera Mendes Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade Total da  Unidade Orçamentária 100.94 1,00 20.500 SEC MUN OBRAS E SERVIÇ OS PUBLICOS 04 122  4203  2039 MANUTENCAO ADM. DA SEC. DE ESTRADAS E RODAGENS 0000144 3390.39  99 15000000 OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS 16.00 1,00 20.600 12 361 35 10  203 1 0000255 3390.36 99 PESSOA JURIDICA Total da Açã o Total da Unidade Or2amentária SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ AO MANUTENÇO  DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO 15001001 OUTROS SERVIÇOS  DETERCEIROSPESSOA FfSICA Total da Açiio Total da  Unidade Orçamentá ria 20.700 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 10 301 3922  2037 MANUTENÇO  ADMINISTRATIVA DA SAUDE 0000278 3390.36 99 15001002 OUTROS SERVIÇOS  DETERCEIROSPESSOA FÍSICA Total da Ação Total da  Unidade Orçamentá ria 20.800 SECRETARIA MUNICIPAL DE , ESPORTE E LAZER E JUVENTUDE 07 812  3814  2035 INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES 0000342 3390.30 99 15000000  MATERIAL DE CONSUMO 0000345 3390.39  99 15000000 OUTROSSERVIÇOSDETERCE lROS­ PESSOA JURÍDICA 16.00 1 .00 16.001 ,00 2.950,00 2.950,00 2.950.00 4.905,00 4.905.00 4.905,00 3.532,00 69.056,00 Total da Ação 72.588,00 Total da  Unidade Orçamentá ria 72.588,00 21.000 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE 17 544  3003  2027 ENCARGOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA 0000397 3390.30 99 15000000 MATERIAL DE CONSUMO 50,00 0000398 3390.36 99 15000000 OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS 18. 194,00 PESSOA FÍSICA Total da Ação 20  605  4704  2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 0000421 3  190. 11 99 15000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 0000423 3390.14 99 15000000  DlÁR IAS - CIVIL 21.100 FUNDEB Total da Ação Total da  Unidade Orçamen tária 18.244.00 10.000,00 801 ,00 10.801 ,00 29.045.00 12 361 5010  2048 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ENSINO FUNDAMENTAL - 70 % 0000452 3190.13 99 15401070 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.706,00 Total da Ação 11.706,00

.,,,\_.,iubllcMll\.com.bf · l'llblkSol'1CoalMILlld.M · vcnkl202.S.36. 10.0 ,(U)l022-0IOO

V

·

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## Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria  d e  Finan ças

Departamento de Contabilidade 12 361  5010  2049 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ENSINO FUNDAMENTAL - 30 % 0000462 3390.30 99 15400000 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 Total da Ação 6.000,00 12 366  5210  2055 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - EIA - 30% 0000512 3390.30 99 15410000 MATERIAL DE CONSUMO 21.200 12 365  5709  1074 Total da Ação Total da Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONST. REST. AMPL. PREDIOS PRE-ESCOLAR 0000614 4490.52  99 15001001  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2. 155,42 2. 1 55,42 19.861,42 19.096,00 Total da Ação 19.096,00 12 361  5410  2056 MANUTENÇ ÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ O - FME 0000546 3190. 13 99 15001001 OBRIGAÇ ÕE S PATRONAIS 4.200,00 0000552 3390.1 4  99 15001001  DIÁRIAS-CIVIL 1.801 ,00 0000557 3390.39  99 15001001 OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS 24.479,00 PESSOA JURíDIC A Total da Ação 30.480,00 12 361  5410  2057 MANUTENÇ Ã O DA QUOTA DE SALARIO EDUCAÇÃ O - QSE 0000562 3390.30 99 15500000 MATERIAL DE CONSUMO 10.504,96 Total da Ação 10.504,96 12 365  5709  21 04 MANUTENÇÃ O DO ENSINO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA 0000635 3390.30 99 15001001 MATERIAL DE CONSUMO 17.901,97 Total da Ação 17.901,97 12 361  5410  2105 MANUTENÇÃ O DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DA EDUCAÇÃ O 0000587 3390.36  99 15990000 OUTROS SERVIÇ OS DE TERCEIROS 11 .000,00 0000588 PESSOA FÍSICA 3390.39  99 15990000 ~i s~~~\tER~6:~~s  DE TERCEIROS Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 21.300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 301 6022  1077 AQUISIÇÃ O DE EQUIPAMENTOS 0000666 4490.52  99 15001002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Total da Ação 40.249,28 51.249,28 129.232,21 3.040,00 3.040,00

www.publiaoli.rom.br- l'llblicSoftContabitidade-VCl'U02025.36.10.0-{83)3022-080J

Pn:íciruraMunici

10

301

0000678

l dcVcraMcnde&lt;CNPJ:01.612.615.0001-31  AvSàoScba&lt;1iJo.SNCc  :64568000Ccnc

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## Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

-

Departamento de Contabilidade

6022  207 1  MANUTENÇÃO

DAS AÇÕES

E SERVIÇOS  PUBLICOS DE SAUDE­

ASPS

3190. 13 99

0000680

0000682

0000683

0000687

0000689

3191.13  99

3390. 14 99

3390.30 99

3390.39  99

3390.48  99

10

301

00007 1 6

6022  2073

3390.36 99

0000717

3390.39  99

10

301  6024  2076

0000747

3190. 11 99

10

301

0000760

6026  2077

3390.36 99

21.400

08

244  6640  2082

0000797

3190. 11 99

0000800

0000801

0000805

3191.13 99

3390. 14 99

3390.39  99

15001002 OBRIGAÇÕES

PATRONAIS

15001002 CONTRIBUIÇÕES

PATRONAIS

15001002  DIÁ RIAS - CIVIL

15001002 MATERIAL DE CONSUMO

15001002 OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS.

PESSOA JURÍDICA

15001002 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A

PESSOAS FfSICAS

Total da Ação

MANUTENÇÃO

595,00

50.999,00

1.625,00

1.324,00

165.189,00

4.000,00

223.732,00

DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CUSTEIO

16000000 OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS ·

PESSOA FfSICA

16000000 OUTROS SERVIÇOS  DETERCEIROS­

PESSOA JURÍDICA

Total da Ação

41.731,00

40.844,00

82.575,00

PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS

16040000 VENCIMENTOSEVANTAGENSFIXAS -

PESSOAL CIVIL

To tal da

Ação

PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL

16000000 OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS·

PESSOA FÍSICA

Total da Ação

Total da Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

MANUTENÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

SOCIAL

15000000  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

PESSOAL CIVIL

15000000 CONTRIBUIÇÕES

PATRONAIS

15000000  DIÁRIAS  - CIVIL

15000000 OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS -

PESSOA JURfDICA

Total da Ação

Total da Unidade Orçamentá ria

Total de Suplemenlações

31.216,00

71 ,00

400,00

7.848,00

39.535,00

39.535,00

819.705,63

An. 2° - Constituem recursos para complementar a abenura do Crédito  de que trata o anigo  1 6  deste Decreto Anulação  Parcial de dotações  cons ignadas  no Orçamamento vigente,  no valor de R$ 819,705,63 (Oitocentos e Dezenove Mil, Setecentos e Cinco Reais e Sessenta e Tr8s Centavos), como segue:

10.100

CAMARA MUNICIPAL

14.273,00

14.273,00

24.426,00

24.426,00

348.046,00

P.l of12

P-,e2oí12

'iário 2ficial dos 0unictpios $ proYa documental dos atos municipais

VERAMf..NOf..S-Piíonc:  89

22-3691

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Page3oíl2

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Segunda-Feira, 22 de Setembro de 2025 · Edição V CDX

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Prefeitura Municipal de Vera Mendes Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade 01 031 1001  1001 CONSTRUIR, RECUPERAR AMPLIAR E EQUIPAR PREDIO DA CAMARA 0000002 4490.52 99 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 44.500,00 PERMANENTE Total da Ação 44.500,00 01 031 1001  200 1 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL 0000005 3190.92  99 15000000  DESPESAS DE EXERCfCIOS ANTERIORES 1.601 ,00 0000010 3390.30 99 15000000 MATERIAL DE CONSUMO Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 20.200 GABINETE DO PREFEITO 04 122 1103 1002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O GABINETE 0000018 4490.52  99 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.500,00 10.101,00 54.601,00 6.359,00 Total da Ação 6.359,00 04 122 1103  1003 AQUISIÇO  DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO 0000019 4490.52  99 15000000  EQUIPAMENTOS E MATERIAL 94.716,00 PERMANENTE Total da Ação 04 122  1103  2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 0000022 3190.13  99 15000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0000023 3190.92  99 15000000  DESPESAS DE EXERCfCIOS ANTERIORES 0000030 3390.40 99 15000000 SERVIÇOS  DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ Total da Ação 04 122 11 03  2003 ASSESSORIA E CONSULTORIA JURI.DICA 0000032 3190. 11  99 15000000  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS· J )ESSOAL CIV IL 94.716,00 799,00 I.000,00 824,00 2.623,00 15.500,00 Total da Ação 15.500,00 Total da Unidade Orçamentá ria 1  1 9. 198,00 20.300 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃ O, PLANEJAMENTO E FINANÇ AS 04 122 1203  1004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0000042 4490.52  99 17010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 11.999,00 PERMANENTE Total da Ação 04 122 1203  2006 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO  MILITAR 0000067 3390.39  99 15000000 OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS · PESSOA JURÍDICA Total da Ação 24 131 1407  2008 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 0000106 3390.36 99 15000000 OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS PESSOA FfSICA Total da Ação 11.999,00 376,00 376,00 1.000,00 1.000,00 -Prereitura Municipal de Vera  Mendes Secretaria de  Finanças Departamento de Contabilidade 15 451 2419  1012 CONSTRECUP. DECALÇAMENTOE/OUCALÇADAS 0000163 4490.51 99 17000000 OBRAS E INSTALAÇÕES Total da Ação 15 451 2419  1013 CONST RECUP. OBRAS DE INFRA ESTRUTURA 0000169 4490.51  99 17010000 OBRAS E INSTALAÇÕES Total da Ação 15 451 2419  1014 CONSTRECUP. OBRASDEINFRAESTRUTURARURAL 0000173 4490.51  99 17010000 OBRAS E INSTALAÇÕES Total da Ação 15 451 2419  1015 AQUISIÇÃO DE VEICULO PI SEC. OBRAS 0000175 4490.52  99 17000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Total da Ação 25 752  3319  1033 CONST.AMPL.DEREDEDEENERGIAELETRICA 0000216 4490.51  99 17540000 OBRAS E INSTALAÇÕES Totnl da Ação 15 122  23 19  2020 CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS 0000151 3390.36 99 15000000 OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 36.065,00 36.065,00 2.000,00 2.000,00 2.429,00 2.429,00 2.801 ,00 2.801 ,00 1.000,00 1.000,00 1.505,00 Total da Ação 1.505,00 04 122  4203  2039 MANUTENCAO ADM. DA SEC. DE ESTRADAS E RODAGENS 0000142 3390.30 99 17200000 MATERIAL DE CONSUMO 8.00 1,00 Total da Ação 8.00 1,00 26 782  4334  2040 CONSERVACAO E ROÇO  DE ESTRADAS MUNICI.PAIS 0000230 3390.30 99 17200000 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 Total da Ação Total da Unidade Or~amentária 20.600 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ AO 12 361 3510  2031 MANUTENÇODASEC . MUN. DEEDUCAÇÃO 0000250 3190. 13  99 15001001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0000248 3190. 16  99 15001001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE IS PESSOAL CIVIL 3.000,00 101.879,35 2.000,00 950,00 Total da Ação 2.950,00 Total da Unidade Orçamentária 2.950,00 20.700 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 10 301  3922  2037 MANUTENÇO  ADMINISTRATIVA DA SAUDE 0000280 3390.40 99 15001002 SERVIÇOS  DE TECNOLOGIA DA 1.405,00 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO· PJ Total da Ação 1.405,00 Total da Unidade Orçamentária 1.405,00 21.000 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE 20  605  4704 1053 CONST. REST. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO 0000418 4490.51  99 17000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 Total da Ação 20.000,00

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## Prefeitura Municipal de Vera Mendes

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## Prcfüiturn Municipal de Vera Mendes

Secretarin de  Fimmçns Depanamento de Comabilidade 24 721 1507  2009 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS  TELEFONICOS 0000!08 3390.36 99 15000000 OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS PESSOA ÁS ICA 0000110 3390.92  99 15000000  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 04 123 1703  201 1 0000070 3190.04  99 0000076 3390.36 99 0000078 3390.40 99 Total da Ação MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 15000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMJNADO 15000000 OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 15000000 SERVIÇOS  DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ Total da Ação 04 123 1803  2013 MANUTENÇÃO DA TESOURARIA 0000082 3190.13 99 15000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0000084 3191. 13  99 15000000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 0000086 3390.30  99 15000000  MATERIAL DE CONSUMO 0000087 0000088 3390.36 99 3390.39  99 0000089 3390.40 99 20.400 04 124 1803  2014 0000114 3190. 11 99 15000000 OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS · PESSOA ÁS ICA 15000000 OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 15000000 SERVIÇOS  DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ Total da Ação Total da  Unidade Orçamentá ria CONTROLADORIAINTERNA MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO 15000000  VENCIMENTOS E VANTAGENS F[)(AS · PESSOAL CIVIL Total da Ação Total da  Unidade Orçamen1 á ria 20.500 SEC MUN OBRAS E SERVIÇ OS PUBLICOS 04 122  2 1 03  1008 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0000125 4490.52 99 17000000  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15 451 2419  10 10 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS 0000153 4490.51  99 17000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0000154 4490.51  99 17010000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0000155 4490.51 99 17540000 OBRAS E fNSTALAÇÕES Total da Ação Total da Ação 15  4512419 10 11  CONSTEREFORMADEPREDIOS PUBLICOS 0000160 4490.52 99 17000000  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Total da Ação 135,28 100,00 235,28 1.000,00 2.000,00 1.000,00 4.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 5.000,00 4.950,00 1.000,00 14.950,00 32.560,28 40.000,00 40.000,00 40.000,00 12.000,00 12.000,00 20.000,00 3.155,42 8.502.00 31.657,42 1.420,93 1.420,93 ..§ ;il i - "' i . g ! .q 1 I I ~ " j {l 1 f . . i i . i &gt; Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade 20  605  4704  1054 AQUISIÇÃO DE VEICULO PI SEC. AGRICULTURA 0000420 4490.52  99 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 49.999,00 Total da Ação 49.999,00 20  606  4804 1055 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS 0000429 4490.52 99 17000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL I0.000,00 PERMANENTE Total da Ação 10.000,00 Total da Unidade Orçamentária 79.999,00 21.100 FUNDEB 12 365 1101  1082 AQUISIÇÃ O DE EQUIPAMENTOS P/ ENSINO INFANTIL - PRé ESCOLA 0000474 4490.52 99 15400000  EQUIPAMENTOS E MATERIAL 2.907,79 PERMANENTE Total da Ação 2.907,79 12 365  5 110 1083 CONST. REF. AMPL. PARA ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 0000478 4490.51  99 15400000 OBRAS E INSTALAÇÕES 8.547,21 Total da Ação 8.547  ,21 12  361  5010  205 1  TRANSP ESTUDANTES E PROFESSORES · FUNDES 30% 0000470 3390.36 99 15400000 OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS· 251 ,00 PESSOA FfSICA Total da Ação 251.00 Total da Unidade Orçamentária 1  1.706,00 21.200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇ ÃO 12 242  53 13  1063 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO ESPECIAL 0000515 4490.52  99 15001001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 1.1 40,00 PERMANENTE Total da Ação 12 361 5410  1066 CONSTRUÇO  DO CENTRO EDUCACIONAL NA SEDE 0000527 4490.51  99 15001001 OBRAS E INSTALAÇÕES Total da Ação 12 361 54 10 1069 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PI ENSINO FUNDAMENTAL 0000538 4490.52  99 15700000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Total da Ação 12  365  5709  !073  CONSTRUÇÃOEAQU ISIÇÃO DEMATERIAISPICRECHES 0000610 4490.52  99 15700000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Total da Ação 12 361 5410  2058 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS COM RECURSOS PODE 0000568 3390.36 99 15510000 OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS PESSOA  FÍSICA 0000569 3390.39 99 15510000 OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS PESSOA JUIÚD ICA Total da Ação 1. 140,00 4.000,00 4.000,00 19.475.00 19.475,00 2.000,00 2.000.00 199,00 301,00 500.00

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