Decreto — Uruçuf (24/07/2025)

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Ano XxIlI - Teresina (PI) - Quinta-Feira, 24 de Julho de 2025 - Edicao VCcCLXVIII
Id:07384ECEc8F3675B
Id:09FED9BF84076761
JRUCU
URUCU
ESTADO DO Piauí
ESTADO DO Piauí
Prefeitura Municipal DE URUCUi
CNPJ N 06.985.832/0001-90
Prefeitura Municipal DE URUCUi
Rua Sao Joao, S/N' - Aeroporto - Urugui - Piauí.
CNPJ N 06.985.832/0001-90
Rua Sao Joao, S/N - Aeroporto - Urugui - Piauí
ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREGOS N 018/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N 082/2025
ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 12448595/2024
PREGAO ELETRONICO N 020/2025/SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00309.003071/2023-02
PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2858/2025 - CC-URUCUi-PI
PREGAO ELETRONICO N 34/2023/SEAD
REFERENCIA: CONTRATO N 171/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2963/2025 - CC-URUGUi-PI
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal DE URUGUi - PI
CONTRATADA: J. R. R. BRANDAO - MODELO MOVEIS, inscrito(a) no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas
REFERENCIA:CONTRATO N177/2025
CNPJ sob o no 23.511.454/0001-03.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal DE URUGUI -PI
OBJETO: Contratagao de empresa para aquisigao de materiais de mobiliario, equipamentos e materiais
CONTRATADA: NATAL COMPUTER LTDA, inscrito(a) no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ sob o
permanentes diversos para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Urugui-PI.
n 10.742.806/0001-09.
Licitação:PREGAO ELETRONICON 020/2025-SRP.
OBJETO: Contratagao de empresa para aquisigao de equipamentos de informatica, para atender as
BASE LEGAL: Lei n 14.133 de 1 de abril de 2021 e demais legislagao aplicavel
necessidades da Prefeitura Municipal de Urugui -- PI.
VALOR D0 coNRATo: R$ 1.804.128,50 (um milhao e oitocentos e quatro mil e cento e vinte e oito reais e
Licitação: PREGAO ELETRONICO N 34/2023/SEAD.
cinquenta centavos)
BASE LEGAL: Lei n 8.666/93, Lei n 10.520/2002, Decreto Estadual n 15.093/2013, e demais legislagao aplicavel
VALOR D0 cONRATO: R$ 1.633.205,00 (um milhao e seiscentos e trinta e tres mil e duzentos e cinco reais)
assinatura
VIGENCIA CONTRATUAL: O prazo de vigencia do contrato sera de ate 12 (doze) meses, contados a partir de sua
DOTACAO ORCAMENTARIA: As despesas decorrentes para a obtencao do objeto deste Contrato correrao a conta
assinatura,
das seguintes Dotagoes Orgamentarias
DOTAgAo oRCAMENTARIA: As despesas decorrentes para a obtengao do objeto deste Contrato correrao a conta.
UNIDADE
DOTACAO
ELEMENTO
FONTE DE RECURSO
das seguintes Dotagoes Orgamentarias
ORCAMENTARIA
DE DESPESA
UNIDADE
DOTACAO
588
ELEMENTO DE
020100
04.122.0007.2041.0000
ORCAMENTARIA
DESPESA
020200
04.122.0002.2040,0000
04.122.0007.2041.0000
500
020301
599
04.122.0002.2040,0000
500
020402
.301.0012.1711.0000
500, 600, 601,631,632,635
020301
04.123.0010.2081.0000
020402
020402
10.301.0012.1711.0000
621
10.301.0014.2028.0000
500
02.04.02
020402
500,600
10.301.0014.2200,0000
621
02.04.02
601,631,632,635
10.303.0014.2190,0000
020402
10.301.0014.2028.0000,0025.1211.0000
500
12.361.0025.1709.0000
706,710,576,599,
02.04.02
10.301.0014.2200,0000
621
88.85.81
12.361.0025.2094.0000
544
02.04.02
10.303.0014.2190,0000
500,621
12.361.0025.2807.0000
545
02.05.01
12.361.0025.1211.0000
500,704,570,571,573
02.05.01
12.361.0026.2246.0000
550
02.05.01
12.361.0025.1709.0000
706,710,576,599,
44.90.52
12.365.0027.1260,0000
500,570,571
02.05.01
544
540,543
02.05.0
361.0025.2807.0000
545
02.05.02
12.365.0027.1262.0000
548
12.361.0026.2246.0000
44.90.52
02.06.00
02.05.01
12.365.0027.1260,0000
500,570,571
2.07.00
15.451.0024.1167.0000
706,710,721,747,748
02.05.02
12.361.0025.1203.0000
540,543
02.07.00
15.451.0024.2324.0000
500
02.05.02
12.365.0027.1262.0000
542
02.08.00
20.605.0028.2500,0000
588
88.890
27.812.0029.2650,0000
500
18.541.0023.2481.0000
15.451.0024.1167.0000
706,710,721,747,748
9.0000
588
02.07.00
15.451.0024.2324.0000
500
02.08.00
20.605.0028.2500,0000
500
83118
660
02.09.01
18.541.0023.2481.0000
08.243.0017.2141.0000
660
500
02.11.02
02.10,00
04.122.0031.2039.0000
500
08.244.0016.1151.0000
02.11.02
08.243.0015.2130,0000
660
02.11.02
08.244.0018.1157.0000
02.11.02
08.243.0017.2140,0000
660
02.11.02
08.243.0017.2141.0000
660
02.11.02
08.244.0018.1707.0000
669
02.11.02
08.244.0016.1151.0000
500, 665
02.11.02
08.244.0018.1712.0000
661,669
02.11.02
08.244.0018.1157.0000
500,665
02.11.02
08.244.0018.2155.0000
500,660
02.12.00
04.124.0003.2801.0000
02.11.02
08.244.0018.1707.0000
669
02.13.00
04.062.0004.2030,0000
02.11.02
08.244.0018.1712.0000
661,669
02.14.00
04.121.0006.2051.0000
02.11.02
08.244.0018.2155.0000
500,660
021500
02.12.00
04.124.0003.2801.0000
04.122.0007.2043.0000
500
02.13.00
04.062.0004.2030,0000
13.392.0021.1708.0000
500
021601
02.14.00
4.121.0006.2051.0000
500
021601
13.392.0021.2096.0000
021500
4.122.0007.2043.0000
500
021601
13.392.0021.2290,0000
500
021601
13.392.0021.1708.0000
710
021601
14.422.0032.1004.0000
500
021601
13.392.0021.2096.0000
719
021700
26.782.0030.1611.0000
500
021601
13.392.0021.2290,0000
500
DATA DA ASSINATURA: 21 de julho de 2025.
021601
14.422.0032.1004.0000
500
ASSINAM: GILBERTO GONCALVES SILVA JUNIOR (CONTRANTANTE) JOSE RAIMUNDO DANTAS
021700
26.782.0030.1611.0000
500
BRANDAO CONTRATADO).
DATA DA ASSINATURA:11 de julho de 2025
ASSINAM: GILBERTO GONCALVES SILVA JUNIOR (CONTRANTANTE) JOAO ALVES SANTANA NETO
FISCAL:
CONTRATADO),
NOME
CARGO
FISCAL:
JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR
AGENTE DE COMPRAS
NOME
CARGO
JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR
AGENTE DE COMPRAS
GESTOR
GESTOR
NOME
CARGO
NOME
CARGO
CLENILTON DE SOUSA SOARES
SECRETARIO Municipal DE ADMINIDTRACAO
CLENILTON DE SOUSA SOARES
SECRETARIO Municipal DE ADMINIDTRACAO
SAGO DES8US SANTANA
tr
IAGU DE SOUSA SANTANA
Pregoeiro Municipal
Pregoeiro Municipal
A divulgacao virtual dos atos municipais