Decreto — Barro  Duro (02/12/2025)

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DECRETA:

Artigo  l o . Fica  aberto  no  o r çament o vige nte , um  crédito  adic ional na import.1ncia  de RS2 . 098 . 000, 00  distribuidos  as  s eguintes  dota çõe s :

| Suplementaçã   | o ( + )                          |                                                                                                       | 2.098.000,00            |                      |          |
|----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------|
| Anulação       | Anulação                         | Anulação                                                                                              | Anulação                | Anulação             | Anulação |
| 02             | GABINETE DO PREFEITO             | GABINETE DO PREFEITO                                                                                  | GABINETE DO PREFEITO    | GABINETE DO PREFEITO |          |
|                | 04.122.0012.2041 .0000           | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL MANUTENÇÃO DO GABINETE 00 PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS · PESSOAL | 45.000,00 F.R.: 1 500   | 00                   |          |
|                | 3.1.90.1 1.00 500 999 000        | CIVIL Recursoa não Vinculados de Impostos                                                             |                         |                      |          |
|                |                                  | NloMaplica                                                                                            |                         |                      |          |
| 02             | SECRETARIA MUNICIPAL OE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL OE EDUCAÇÃO                                                                      |                         |                      |          |
|                | 12.381.0001.2202.0000            | EDUCAÇÃO OE QUALIDADE                                                                                 | 20.000,00               |                      |          |
|                |                                  | MANUTENÇÃO E ENCARGOS 0A SECRETARIA MUNIC.OE E                                                        | F.R.: 1 500             | 00                   |          |
|                | 3.1.90.04.00 500 200 000         | CONTRATAÇÃO POR TEMPO OETERMINAOO Recu~nlioVlncul&dot de lmpottot                                     |                         |                      |          |
|                |                                  | Educação • Des.pesas com MOE                                                                          |                         |                      |          |
|                | 12.361.0001.2202.0000            | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE                                                                                 | 20.000,00               |                      |          |
|                |                                  | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.OE E                                                        | F.R.: 1 ,00             | 00                   |          |
|                | 3.1.90.11.00 500                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS • PESSOAL CIVIL                                                         |                         |                      |          |
|                | 200 000                          | Recu~nlio Vlncul&dot de lmpostot Edue&ÇAo • De&f)esaa com MOE                                         |                         |                      |          |
|                | 12.381.0001.2202.0000            | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE                                                                                 | 180.000,00              |                      |          |
|                |                                  | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.OE E                                                        | F.R.: 1 ,00             | 00                   |          |
|                | 3.3.90.36.00                     | OUTROS SERVIÇOS OETERCEIROS • PESSOA FISICA                                                           |                         |                      |          |
|                | 500                              | Recu~nlo Vlnculadot de lmpotlot                                                                       |                         |                      |          |
|                |                                  | com MOE                                                                                               |                         |                      |          |
|                | 200 000                          | Educação • Despesas                                                                                   |                         |                      |          |
|                | 12.361.0001.2240.0000            | EDUCAÇÃO OE QUALIDADE                                                                                 | 120.000,00              |                      |          |
|                |                                  | ENCARGOS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                                                                      | F.R.: 1 552             | 01                   |          |
|                | 3.3.90.30.00                     | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                   |                         |                      |          |
|                |                                  | do FNDE ref«enles ao Programa Nacional                                                                | de Alimentaçlo Eac:otar |                      |          |
|                | 552                              | T~afertncias de Recursos                                                                              |                         |                      |          |
|                |                                  | NAoseeplJca                                                                                           |                         |                      |          |
|                | 999 000                          |                                                                                                       |                         |                      |          |
|                | 12.365.0001.1261.0000            | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE                                                                                 | 270.000,00              |                      |          |
|                |                                  | CONSTR.AMPL.REC. E EQUIPAR UNIDADES PRÉ-ESCOLAR                                                       |                         | 01                   |          |
|                | 4.4.90.51.00 589                 |                                                                                                       |                         |                      |          |
|                | 999 000                          | Nêoseeplle&                                                                                           |                         |                      |          |
|                |                                  | Outras Tranaferênc iaa de Recursos do FNOE                                                            |                         |                      |          |
|                |                                  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                   |                         |                      |          |
|                |                                  |                                                                                                       | F.R.: 1 569             |                      |          |

02 02 01 FUNDES

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 02 de Dezembro de 2025 · Edição V CDLX

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OUTlo2021-2021

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito Municipal de BAIXA GRANDE DO RIBEIRO, Estado do Piaul, no uso de suas atribuições  legais e depois examinar mlnuciosamenta a documentação  relativa  à modalidade PREGÃO  ELETRÔNICO,  tipo menor preço por i tem, de nº. 0TT/2025, datada de 03 de novembro de 2025 e sessão pública  realizada no dia 18 de novembro de 2025  às 11 :OOh, prooessada  oom  a  finalidada  de  CONTRATAÇÃO DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  PARA  O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS  LÚDICO-PEDAGôGICOS  DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DE  UMA  BRINQUEDOTECA PARA A  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  ASSISTÊNCIA  SOCIAL  DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE TERMO  DE  REFERÊNCIA . Dada  ciência  aos Interessados a obseMldos as 1)18scric;ões legais pertinentes nos termos da discriminação  abaixo:

## RESOLVE:

Concordar oom  o  parecer da Comissão  de  Contratação  e  Parecer Juridloo,  HOMOLOGAR o  resultado  do  refendo PREGÃO  ELETRÔNICO , 0TT/2025 pare o fim de declarar apto ao contrato  oom as empresas: MAGAZINE ELETRO LIDA CNPJ N" 02.671.581/0001-19 no valor total de R$ 30.156,88 (trinta mil, cento e cinquenta a HIS reala e oitenta e oito centavos) para os ilens: 07, 08, 09, 10; PEDRO H GOMES DE SOUSA (PEDRO MOVEIS E MARMORARIA) CNPJ Nº 27.126.057/0001-98 no valor total de R$ 79.993,96 (setenta e nove mU, novecentos e noventa o bê&amp; reais e noventa e  seis  centavos)  para  os  itens:  01 ,  02,  03,  04,  05,  06,  11,  12,  13.  E  QUE  A  ORDEM  DE  CLASSIFICAÇÃO DO CERTAME OBDECERA A SEGUINTE DISPOSIÇÃO:

|   ORO | EMPRESA                                                                     | VALOR DA PROPOSTA   | MENORPREÇO PORl1EM EMPRESAVENCEDORA DOCERTAME   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|    01 | MAGAZINE ELETRO LIDA CNPJ N" 02.671 .581/0001-19                            | R$ 30.156,88        | R$30.158,IIII                                   |
|    02 | PEDRO HGOMES DE SOUSA(PEDRO MOVEIS E MARMORARIA) CNPJ N" 27.126.057/0001-98 | R$ 79.993,96        | R$ 79.993,96                                    |

O qual deverá  ser adjudicedo à referida aquisição  em apreço.

BAIXA GRANDE DO RIBEIRO (PI), 01  DE DEZEMBRO DE 2025

JOSÉ  LUIS SOUSA Prefeito Municipal

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO

06.554.745/0001-89

Exercfcio: 2025

## DECRETO Nº 17 , DE 01  DE OUTUBRO DE 2025 - LEI N.6

Abre no orçamento vigente crédito  adicional  suplementar e da outras  providências

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO

06.M-4.745/0001-89

Eic:ercfcio:

2025

## DECRETO Nº 17 , DE 01  DE OUTUBRO DE 2025. LEI N.6

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## Anulaçã o

|   02 | 02 01   | FUNOEB                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |
|------|---------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|      | 226     | 12.361 .0001.2201.0000 3.1.90.11.00 541 230 000 | EDUCAÇÃO OE QUALIDADE REMUNER.OOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO • ENSINO 1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL Tranaf&réncla s do FUNDEB - Complementação da União - VAAF FUNDES • Profinlonai$ da Edi.,caçlo Bisic | 155.000,00 F.R.: 1 541 01                           |
|      | 235     | 12.361.0001.2203.0000 3.1.90.04.00 540 999 000  | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE MANUTENÇÃO E DESEN.00 ENSINO FUNDAMENTAL·30% CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Tra,ntferêncieotdo FUNDEB . Impotlot e Tra,ntferêncla,t dt lmpottot Não se8plle&                                    | 10.000,00 F.R.: 1 540 01                            |
|      | 239     | 12.361.0001.2203.0000 3.1.90.13.00 540 999 000  | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE MANUTENÇÃO E DESEN.00 ENSINO FUNOAMENTAL-30% OBRIGAÇÕES PATRONAIS Transfortmcias do FUNOEB . Impostos o Transforõncias do Impostos Nloseapllca                                                     | 20.000.00 F.R.: 1 540 01                            |
|      |         | 12.361.0001.2203.0000 3.3.90.30.00 540 999 000  | EDUCAÇÃO OE QUALIDADE MANUTENÇÃO E DESEN.00 ENSINO FUNDAMENTAL·30% MATERIAL OE CONSUMO Transferênciasdo FUNDES . Impostos o Transferência s de Impostos NAo se aplica                                                    | 70.000.00 F.R.: 1 540 01                            |
|      | 269     | 12.361.0001.2203.0000 3.3.90.39.00 540 999 000  | EDUCAÇ Ã O DE QUALIDADE MANUTENÇÃO E OESEN.00 ENSINO FUNOAMENTAL-30% OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS • PESSOAJURIOICA Transferênc ias do FUNDEB . Impostos e Transferênciasde Impostos NAo se aplica                        | 32.000.00 F.R.: 1 540 01                            |
|      | 339     | 12.365.0001.2670.0000 3.1.90.1 1.00 542 230 000 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE REMUN.00S PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO • CRECHE 70' VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL Transferênciasdo FUNOEB . Complementação da Unl3o . VAAT FUNOEB • ProfisslOflllliS da Educação Básk: | 133.000,00 F.R.: 1 542 01                           |
|   02 | 03 01   | FUNDO MUNICIPAL OE SAÚDE . FMS                  | FUNDO MUNICIPAL OE SAÚDE . FMS                                                                                                                                                                                           |                                                     |
|      | 435     | 10.301.0002,2160.0000 3.1.90.04.00 500 300 000  | SAÚDE HUMANIZADA. AGIL E RESOLUTA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAL OE SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos nao VlncuIaoos. oe impostos SaUde. ~ com ASPS                                                    | 109.000,00 F.R.: 1 500 00                           |
|      | 448     | 10.301.0002,2160.0000 3.1.90.16.00 800 999 000  | SAÚDE HUMANIZADA, ÁGIL E RESOlUTA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS. PESSOAL CIVIL TransferênciasFundo a Fundo de RecurSO& do SUS provenientes do Não se aplica                       | 20.000,00 F.R.: 1 600 02 Governo Federal • Bloco de |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO

06.654.745/0001-89

Exerclcio: 2025

DECRETO Nº 17 , DE 01  DE OUTUBRO DE 2025. LEI N.6

## Anulação

|   02 03 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD E. FMS                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD E. FMS                                                                                                                                                                                  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD E. FMS                                 |
|------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|        479 | 10.301.0002,2160.0000 3.3.90.36.00 500         | SAÚDE HUMANIZADA. ÁGIL E RESOLUTA MANUTENÇÃO 00$ SERVIÇOS MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS •PESSOA FISICA Recursos não Vinculados de Impostos                                                    | 100.000.00 F.R.: 1 500 00                                      |
|        492 | 10,301.0002,2185.0000 3.1.90.11.00 604         | SAÚDE HUMANIZADA, ÁG IL E RESOLUTA AÇÕES 00 PROG. DE AGENTES COMUNITÁR IOS OE SAÚC VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS . PESSOAL CIVIL Transfer~ncias p,oveniootcs do Governo Federal dcs~naclas ao                   | 120.000,00 F.R.: 1 604 02 11encimcn10 óos agentes comunitários |
|        535 | 10.301.0002.2878.0000 3.1.90.13.00 605 999 000 | SAÚDE HUMANIZADA, ÁGIL E RESOlUTA COMPLEMENTAÇÃO AO PISO SALARIAL PARA PROFISSIOI OBRIGAÇÕES PATRONAIS Assistênciafinanceira da União destinada â complementação 30 pagamento Não seapllcll                     | 2.000,00 F.R.: 1 605 02 do& pi&<>& &atarials para p            |
|        538 | 10.301.0002.2676.0000 3.3.90.38.00 805 999 000 | SAÚ DE HUMANIZADA, ÁG IL E RESOlUTA COMPLEMENTAÇÃO AO PISO SALARIAL PARA PROFISSIOI OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS •PESSOA FISICA Aasisltncia financein1 d.11 UniAo destinada à complementação ao NAo se aplica   | 40.000,00 F.R: 1 605 02 pagamento dos pisos salariais pan1 p   |
|       1413 | 10.301.0002.2160.0000 3.3.90.39.00 800 999 000 | SAÚ DE HUMANIZADA, ÁGIL E RESOLUTA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAL OE SAÚDE OUTROS SERVIÇ OS OE TERCEIROS • PESSOAJURIDICA TransferênciasFundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do NAo se apllca       | 15.000,00 F.R.: 1 600 02 Governo Federal. Bloco de Man         |
|       1419 | 10.301.0002.2160.0000 3.3.90.36.00 600 999 000 | SAÚ DE HUMANIZADA, ÁGIL E RESOLUTA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAL OE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Transfe~ncias Fundo a Fundo de Recur$0$ do SUS provenientes do Governo Não s.eapllca | 63.000,00 F .R.: 1 600 02 Federal • Bloco de Man               |
|       1420 | 10.301.0002,2160.0000 3.3,90,39.00 800 999 000 | SAÚ DE HUMANIZADA, ÁG IL E RESOlUTA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAL OE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS • PESSOAJURIOICA Transferência&Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveniente& do Não se apllca       | 50.000,00 F.R.; 1 600 02 Governo Federal • Bloco de Man        |
|       1421 | 10.301.0002.2160.0000 3.3.90.30.00 800 999 000 | SAÚ DE HUMANIZADA. ÁGI L E RESOlUTA MANUTENÇÃO 00S SERVIÇOS MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO Transfertncias Fundo II Fundo de RecuBOS do SUS provenientes do NAo se aplica                                | 144.000,00 F.R.: 1 600 02 Governo Federal - Bloco de M11n      |

(Continua na próxima página)

'iário 2ficial dos 0unictpios $ proYa documental dos atos municipais