Contrato — Santo  Antônio  De  Lisboa (12/05/2025)

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO  DE LISBOA-PIAUÍ

CNPJ: 06.553.820/0001-97

Endereço: Rua Anaíta  Rocha, nº 32, Centro.

Fone: (89) 9  8101-8090 CEP: 64640-000

E-mail: prefeituradesal@gmail.com

| EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO N2 18/2025   | EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO N2 18/2025                                                                                                                                                           |
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| Processo Administrativo                        | PMSAL.000024/2025                                                                                                                                                                                      |
| LEGISLAÇÃO/PROCEDIMENTO                        | Lei n2 14.133/2021                                                                                                                                                                                     |
| Contratante/CNPJ                               | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA - PI, por intermédio do{a) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito{a) no CNPJ sob o n2 06.553.820/0001-97                                              |
| Contratada/CNPJ                                | REDE MVCOMBUSTIVEL LTDA CNPJ n2 08.573.595/0001-86                                                                                                                                                     |
| Resumo do objeto do contrato                   | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ESSENCIAIS AO ABASTECIMENTO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA -PI. |
| Prazo de vigência                              | 12 {doze) meses, contados da sua assinatura, 08/04/2025 a08/04/2026                                                                                                                                    |
| Prazo de execução                              | 12 {doze) meses                                                                                                                                                                                        |
| Data de assinatura do contrato                 | 08 de abril de 2025                                                                                                                                                                                    |
| Valor Global                                   | R$1.130.630,00 {um milhão cento etrinta mil seiscentos etrinta reais)                                                                                                                                  |
| Gestão/Unidade                                 | • SAÚDE                                                                                                                                                                                                |
| Programa de trabalho                           | PROGRAMA DE TRABALHO: 10.301.6122.2233 -                                                                                                                                                               |
| Natureza de Despesa                            | MAN. DA UNIDADE DE SAÚDE -CONTRAPARTIDA                                                                                                                                                                |
| Fontes de Recursos                             | ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.30- 21 MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                                    |

PROGRAMA  DE  TRABALHO: 10.302.6228.2232  -

MANUTENÇÃO

DA UNIDADE MUNICIPAL DE

SAÚDE  - REPASSE SUS

ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.30-10 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSO: 621- TRANSFERÊNCIA  DE FUNDO A  FUNDO DE RECURSOS

DO SUS PROVENIENTE DO GOVERNO ESTADUAL

## · EDUCAÇÃO

MANUTENÇÃO DA SEC.  DE  EDUCAÇÃO E  UNID. 12.361.5510.2103.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 83.977,00 FONTE DE RECURSO:  500- RECURSOS NÃO  VINCULADOS A  IMPOSTOS

MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFME 12.361.5510.2170.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 FONTE DE RECURSO: 500- RECURSOS NÃO  VINCULADOS A  IMPOSTOS

## · ASSISTÊNCIA  SOCIAL

MANUT FUNDO MUN ASSISTÊNCIA  SOCIAL 08.244.6740.2248.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 FONTE DE RECURSO: 500- RECURSOS NÃO  VINCULADOS A  IMPOSTOS

## · ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS/GABINETE

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 04.122.1203.2005.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 FONTE DE RECURSO:  500- RECURSOS NÃO  VINCULADOS A  IMPOSTOS

MANUT. DE ENCARGOS DA ADM GERAL 04.122.1303.2014.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 FONTE DE RECURSO: 500- RECURSOS NÃO  VINCULADOS A  IMPOSTOS

MANUT. DA SECRETARIA DE ADM. FINANCEIRA 04.123.0031.2024.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 FONTE DE RECURSO:  500- RECURSOS NÃO  VINCULADOS A  IMPOSTOS

## · SEC.  OBRAS

MANUT DOS SERVIÇOS  URBANOS E  OBRAS 04.122.2203.2063.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 FONTE DE RECURSO:  500- RECURSOS NÃO  VINCULADOS A  IMPOSTOS

Francisco Erivaldo da Silva - Prefeito Municipal Vitória Guedes Soares Lopes - Sócio Administrador

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO  DE LISBOA-PIAUÍ CNPJ: 06.553.820/0001-97

Endereço: Rua Anaíta Rocha, n· 32, Centro, Fone: (89) 9 8101-8090 CEP: 64640-000  E-mail: prefeituradesal@gmall.com

## ERRATA DE EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO: 009/2025

MODALIDADE: DISPENSA N• 004/2025

OBJETO:  CONTRATAÇÃO PARA  AQUISIÇÃO DE  MATERIAIS  HOSPITALARES  PARA  ATENDER  A DEMANDA  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO  DE LISBOA-PI.

CONTRATADO: POTY MEO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

CNPJ: 43.504.457/0001-46.

ENDEREÇO: Rua  Coelho de Resende, 310, Centro, Teresina, Piauí.

ONDE SE Lt: VALOR GLOBAL: R$ 60.353,12 (sessenta mil trezentos e cinquenta e três  reais e doze centavos}. LEIA-SE: R$ 57.621,10 (cinquenta e sete mil seiscentos e vinte e um reais e dez centavos). FONTE DE RECURSOS: RECURSOS PRÓPRIO S/OUTRAS FONTES.

FUNDAMENTAÇÃO:

INCISO li, ART. 75 E COM AS DEMAIS DISPOSIÇÕES DA LEI  14,133/21.

PRAZO DE VIGtNCIA:

31/12/2025

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:

17/02/2025.

Santo Antônio de Lisboa (PI), 17 de fevereiro de 2025.

Francisco Erivaldo da Silva Prefeito Municipal

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ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO  JOÃO  DO PIAUI

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## A  VISO DE RETIFICAÇÃO DISPENSA  Nº 14/2025- PMSJPI

No AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO , publicado no  dia  09/05/2025,  Seção  03,  pagina  344  do Diário  Oficial da União  , ONDE SE Li: DISPENSA DE LICITAÇÃO 08/2025 U-SE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 14/2025. São  João  do Piauí-PI , 09 de maio 2025 Ana Mareia  Coelho AGENTE DE CONTRATAÇÃO

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ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO  JOÃO  DO PIAUI

## ERRATA

EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO  ELETRÔNICO  Nº 12/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36/2025

CONTRATO Nº 154/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO  DE  SÃO JOÃO DO  PIAUÍ  - PI,  pessoa  jurídica de  direito público  interno, por meio da SECRETARIA  MUNICIPAL  DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO  E  DESENVOLVIMENTO  ECONÔMICO, inscrita  na  CNPJ  sob  o  nº 06.553.655/0001-73, situada na Rua Salomão  Carvalho, 580- Barro Vermelho, representado neste ato pelo seu secretár io Daniel Cavalcante Coelho Porto CPF: 001.297.903-11..

CONTRATADA:  ENERGYSAN  COMERCIO  E  SERVIÇOS

LTDA

inscrita  no  CNPJ:

48.948.777.0001-09 situada na Trav.  Sete de setembro  ,655-Centro- São  Joao  do  Piauí-PI , neste ato representado pelo Sro.  WILLAMY PAES LANDIM COSTA CPF: 046.784.013-00.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO  PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AR CONDICIONADO E SIMILARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS  DE  DESENVOLVIMENTO  SOCIAL  E  CIDADANIA;  EDUCAÇÃO ; SAUDE  E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO  JOAO DO PIAUI-PI.

Valor:  R$ 167.926,S0(cento  e  sessenta  e  sete  mil  e  novecentos  e  vinte  e  seis  reais  e sessenta centavos)

Validade:

12 (doze) meses

Fonte de Recurso:

Elemento De Despesa:

ONDE SE LÊ:

3.3.90.39; 3.3.90.39 LEIA-SE:

3.3.90.30; 3.3.90.39.

Projeto

Atividade

:02.122.0002.2010.0000

Fonte De Recurso: 500

São  João  do Piauí , 06 de maio de 2025

Ana Márcia  Coelho

Pregoeiro (a)

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais

Signatários  do contrato