Edital — M U Nic I  Pal  E  Secretarias (02/04/2025)

[Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)](http://www.tcpdf.org/)

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 02 de Abril de 2025 · Edição V CCXCII

## ld:01AB36EC6SBFFFF7

<!-- image -->

## ESTADO DO PIAUÍ P O DER  EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048/2025 PREGÃO  ELETRÔ NICO Nº. 026/2025

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃ O

Homologaçã o do Processo Administrativo nº 048/2025,  na  modalidade  Pregão  Eletrônico  nº 026/2025, objeto: CONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇ Ã O  DE SERVIÇOS DE MANUNTENÇ Ã O EM SISTEMAS, COMPUTADORES E PERIFÉRICOS PARA PREFEITURA  MUNICIPAL  E  SECRETARIAS, conforme especificações técnicas do Edital, Termo de Referê ncia e Anexos.

Considerando a decisão  do Pregoeiro e  membros da Comissã o  de Licitação,  Ata  de Abertura e julgamento da Documentaçã o e Propostas das empresas licitantes, confirmo a ciassificaçã o e HOMOLOGO o resultado da  presente Licitação na modalidade  Pregão Eletrônico  sob o nº 026/2025,  objeto: CONTRATAÇ Ã O DE  EMPRESA  PARA  PRESTAÇÃ O DE  SERVIÇ OS  DE  MANUNTENÇ Ã O EMI SISTEMAS, COMPUTADORES E  PERIFÉRICOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS, conforme  especificações  téc nicas do  Edital, Termo de  Referê ncia  e  anexos,  sob  regime  de  menor POR LOTE,  em  favor  da  empresa  INOVAHELP  SOLUCOES  INTELIGENTES  LTDA  58.564.035/0001-33,. vencedora do certame nos seguintes valores:

| LOTE 1- MAHIJTENÇÃ O E SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS   | LOTE 1- MAHIJTENÇÃ O E SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS   | LOTE 1- MAHIJTENÇÃ O E SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS   | LOTE 1- MAHIJTENÇÃ O E SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS   | LOTE 1- MAHIJTENÇÃ O E SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS   | LOTE 1- MAHIJTENÇÃ O E SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS   |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ITEM                                                  | DESCRIÇÃO                                             | UNIO                                                  | QUANT                                                 | VALORUNIT                                             | VALORTOTAL (R$)                                       |
| 1                                                     | MANUTENÇÃO IMPRESSORA BROTHER                         | UNO                                                   | 30                                                    | R$153,95                                              | -4.618,50                                             |
| 2                                                     | MANUTENÇÃO IMPRESSORA EPSON                           | UNO                                                   | 30                                                    | RS 141,99                                             | 4.259,70                                              |
| 3                                                     | RECARGAOE CARTUCHO DE TONER BROTHER                   | UNO                                                   | -<00                                                  | R$ 73,00                                              | 29.200,00                                             |
| •                                                     | RECARGA COMPLETA EPSON ORIGINAL                       | UNO                                                   | 400                                                   | R$300,00                                              | 120.000,00                                            |
| VALORTOTAL                                            | VALORTOTAL                                            | VALORTOTAL                                            | VALORTOTAL                                            | 158.078,20                                            | 158.078,20                                            |

| LOTE li - SUPORTE E MANUTENÇ Ã O DE COMPUTADORES   | LOTE li - SUPORTE E MANUTENÇ Ã O DE COMPUTADORES   | LOTE li - SUPORTE E MANUTENÇ Ã O DE COMPUTADORES   | LOTE li - SUPORTE E MANUTENÇ Ã O DE COMPUTADORES   | LOTE li - SUPORTE E MANUTENÇ Ã O DE COMPUTADORES   | LOTE li - SUPORTE E MANUTENÇ Ã O DE COMPUTADORES   |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ITEM                                               | DESCRIÇÃO                                          | UNJO                                               | OUANT                                              | VALORUNrT                                          | VALORTOTAL                                         |
| 1                                                  | FORMATAÇÃO COM BACKUP                              | UNO                                                | 50                                                 | RS 150,00                                          | R$7.500,00                                         |
| 2                                                  | FORMATAÇÃO SEM BACKUP                              | UNO                                                | 50                                                 | RS 150,00                                          | R$7.500,00                                         |
| 3                                                  | INSTA1.AÇÃO DE SISTEMAOPERACIONAL                  | UNO                                                | 50                                                 | R$145,60                                           | RS 7.280,00                                        |
| •                                                  | LIMPEZA INTERNA E TROCA DE PASTA TÉRMICA           | UNO                                                | 20                                                 | R$35,00                                            | R$ 700,00                                          |
| 5                                                  | TROCA DE FONTE DEALIMENTAÇÃO                       | UNO                                                | 50                                                 | R$197,00                                           | R$9.850,00                                         |
| VALORTOTAL                                         | VALORTOTAL                                         | VALORTOTAL                                         | VALORTOTAL                                         | R$ 32.830,00                                       | R$ 32.830,00                                       |

| LOTE Ili - SUPORTE PARA NOTEBOOKS   | LOTE Ili - SUPORTE PARA NOTEBOOKS              | LOTE Ili - SUPORTE PARA NOTEBOOKS   | LOTE Ili - SUPORTE PARA NOTEBOOKS   | LOTE Ili - SUPORTE PARA NOTEBOOKS   | LOTE Ili - SUPORTE PARA NOTEBOOKS   |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ITEM                                | DESCRIÇÃO                                      | UNID                                | QUANT                               | VALORUNrT                           | VALOR TOTAL                         |
| 1                                   | TROCADE TELA DE NOTEBOOK (SEM O CUSTO DA TELA) | UNO                                 | 50                                  | R$100,00                            | R$5.000,00                          |
| 2                                   | TROCA OETEa..ADO OE NOTEBOOK                   | UNO                                 | 50                                  | R$211,65                            | R$ 10.582,50                        |
| 3                                   | TROCA OE BATERIA OE NOTEBOOK                   | UNO                                 | 50                                  | RS 250,00                           | RS 12.500,00                        |
| •                                   | REPARO EM PLACA-MÃE OE NOTEBOOK                | UNO                                 | 50                                  | RS 126,00                           | RS&.300,00                          |
| 5                                   | TROCA DE DOBRADIÇAS DONOTEBOOK                 | UNO                                 | 50                                  | RS 50,00                            | R$2.500,00                          |
| •                                   | TROCAOE CARCAÇA OE NOTEBOOK                    | UNO                                 | 50                                  | R$365,23                            | RS 18.261,50                        |
| VALOR TOTAL                         | VALOR TOTAL                                    | VALOR TOTAL                         | VALOR TOTAL                         | RS 55.14',00                        | RS 55.14',00                        |

| LOTE rY - 3UPORTE l!:M REDE3 E INffRNET   | LOTE rY - 3UPORTE l!:M REDE3 E INffRNET                 | LOTE rY - 3UPORTE l!:M REDE3 E INffRNET   | LOTE rY - 3UPORTE l!:M REDE3 E INffRNET   | LOTE rY - 3UPORTE l!:M REDE3 E INffRNET   | LOTE rY - 3UPORTE l!:M REDE3 E INffRNET   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ITEM                                      | DESCRIÇÃO                                               | UNIO                                      | QUANT                                     | VALORUNIT                                 | VALOR TOTAL                               |
| 1                                         | CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR E Wl+FI                        | UNO                                       | 50                                        | RS97,16                                   | R$4.858,00                                |
| 2                                         | CABEAMENTO ESTRUTURADO (POR PONTO)                      | UNO                                       | 70                                        | R$265,00                                  | RS 18.550,00                              |
| 3                                         | CONFIGURAÇÃO DE SERVIDOR LOCAL                          | UNO                                       | 20                                        | RS 750,00                                 | RS 15.000,00                              |
| 4                                         | CONFIGURAÇÃO DE COMPARTILHAMENTO OE IMPRESSORAS EM REDE | UNO                                       | 40                                        | RS97,16                                   | RS 3.886,40                               |
| VALOR TOTAL                               | VALOR TOTAL                                             | VALOR TOTAL                               | VALOR TOTAL                               | R$ 42.294,40                              | R$ 42.294,40                              |

| LOTEV - SERVIÇOS OE SOFTWARE   | LOTEV - SERVIÇOS OE SOFTWARE                                    | LOTEV - SERVIÇOS OE SOFTWARE   | LOTEV - SERVIÇOS OE SOFTWARE   | LOTEV - SERVIÇOS OE SOFTWARE   | LOTEV - SERVIÇOS OE SOFTWARE   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ITEM                           | DESCRIÇÃO                                                       | UNID                           | QUANT                          | VALORUNIT                      | VALOR TOTAL                    |
| 1                              | INSTALAÇÃO DE PACOTES OE ESCRITÓRIO {OFFICE, LIBREOFFtCE, ETC.) | UNO                            | 80                             | RS 168,33                      | RS 13.466,40                   |
| •                              | CLONAGEM DE HDPARA SSD                                          | UNO                            | 50                             | R$246,19                       | RS 12.309,50                   |
| 5                              | INSTAI.AÇÃO DE ANTIVÍRUS E SEGURANÇA DIGITAL                    | UNO                            | 80                             | R$ 110,16                      | R$ 8.812,60                    |
| •                              | ATUALIZAÇÃO OE SOFTWARE E DRIVERS                               | UNO                            | 30                             | R$ 101 ,00                     | R$ 3.030,00                    |
| 7                              | REMOÇÃO OE BLOAlWARE (SOFTWARES DESNECESSÁRIOS)                 | UNO                            | 30                             | RS 133,56                      | RS 4.006,80                    |
| VALOR TOTAL                    | VALOR TOTAL                                                     | VALOR TOTAL                    | VALOR TOTAL                    | RS 41.825,50                   | RS 41.825,50                   |

Autorizo ultimar os procedimentos com vista à assinatura do contrato, com o licitante vencedor e determino que  a  Secretá ria  Municipal de Administração  providencie  o  necessário  ao cumprimento  desta homologação .

Curimatã  - PI, 01  de abril de 2025.

·

## ld:12527890C837FFFC

<!-- image -->

ESTADO DO PIAUÍ PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO

| EXTRATO DO CONTRATO Nº 0 1042026026 /2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO N• 048 /20 25 M ODALIDADE: PREGÃ O ELETRÔNI CO N• 026/2025   | EXTRATO DO CONTRATO Nº 0 1042026026 /2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO N• 048 /20 25 M ODALIDADE: PREGÃ O ELETRÔNI CO N• 026/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETO:                                                                                                                        | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO EM SISTEMAS, COMPUTADORES E PERIFÉRICOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CONTRATANTE:                                                                                                                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURJMATÁ - PI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CONTRATADO:                                                                                                                    | INOVAHELP SOLUCOES INTELIGENTES LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CNPJ (CONTRATADO):                                                                                                             | 58.564.035/0001-33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VALOR:                                                                                                                         | R$ 158.078,20 (CENTO E CINQUENTA E OITO MIL E SETENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS), PARA O LOTE 1, R$ R$ 32.830,00 (fRINTA E DOIS MIL OITOCENTOS E TRINTA REAIS) PARA O LOTE II, R$ 55. 144,00 (CINQUENTA E CINCO MIL CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS) PARA O LOTE III, R$ 42.294,40 (QUARENTA E DOIS MIL DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) PARA O LOTE IV, R$ 41.625,50 (QUARENTA E UM MIL, SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) PARA O LOTE V. |
| VIGÊNCIA                                                                                                                       | O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO É DE 12 MESES CONTADOS DO(A) ASSINATURA DO CONTRATO, NA FORMA DO ARTIGO 105 DA LEI N' 14.133, DE 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FONTE DOS RECURSOS:                                                                                                            | FONTE DOS RECURSOS: 500, 600, GESTÃO/UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST!l:NCIA SOCIAL; PROGRAMA DE TRABALHO: 04.122.0003.2024.0000, 08.244.0007.2099.0000, 10.301.0006.2055.0000, 10.301.0006.2058 ,0000 E 12.361.0005.2081.000; ELEMENTO DA DESPESA: 33.90.39.                                                                                                                                                     |
| FUNDAMENTAÇÃ O LEGAL:                                                                                                          | SERA REGIDA PELAS NORMAS FIXADAS NO PREGÃO ELETRÔN ICO Nº. XXX/2024, E PELA LEI 14.133/21, DE 1 DE ABRIL DE 2021, E LEGISLAÇÃO POSTERJOR, QUE O SUPLEMENTAM NO QUE FOR OMISSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ASSINATURA (CONTRATANTE):                                                                                                      | JÔSE ADELMO DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ASSINATURA (CONTRATADO):                                                                                                       | IGOR AMARAL VIANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| DATA DA ASSINATURA:                                                                                                            | 01 DE ABRIL DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## ld:030E7C64C349FAFF

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA PRAÇA  NOSSA SENHORA APARECIOA,34 06,554,034/0001-04 Exercido: 2024

## DECRETO  Nº  23 , DE  01  DE NOVEMBRO  DE 2024 - LEI N.462

Abre no orçamento vigente crédito  adicional suplementar e da outras providêndas

José  Adelmo da Silva Prefeito Municipal

'iário 2ficial dos 0unictpios $ proYa documental dos atos municipais

## DECRETA:

Artigo  lo.  Fica  aberto  no  orçamento  vigente,  um  crédito adicional  na  import~ncia  de R$2. 006 . 952 , 78  distribuidos  e1s seguintes  dotações:

|   Suplementaçã o ( + ) | Suplementaçã o ( + )                        | Suplementaçã o ( + )                             | 2.006.952,78                                                                                                         | 2.006.952,78                                |   2.006.952,78 |
|------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|
|                     01 | 00 CÂM ARA MUNICIPAL DE BERTOUNIA           | 00 CÂM ARA MUNICIPAL DE BERTOUNIA                |                                                                                                                      |                                             |                |
|                        |                                             | 01.031 .1003.2001.0000 3.3.90.14.00 500 999 000  | AÇÃO LEGISLATIVA DIARIAS • CIVIL Recursos nao Vinculados de Impostos NAo se aplica                                   | 3.000.00 F.R.: 1 500                        |             00 |
|                        | 11                                          | 01 .031.1003.2001 .0000 3.3.90.36.00 500 999 000 | AÇÃO LEGISLATIVA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FÍSICA Recursos. nao Vinculados de Impostos Não se aplica     | 8.200,00 F.R.: 1 500                        |             00 |
|                        | 12                                          | 01 .031.1003.2001.0000 3.3.90.39.00 500 999 000  | AÇÃO LEGISLATIVA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA JURIDICA Recursos não Vinculados de Impostos NAo se aplica     | 7.000,00 F.R.: 1 500                        |             00 |
|                        | 15                                          | 01 .031 .1003.2001.0000 4.4.90.52.00 500 999 000 | AÇÃO LEGISLATIVA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos não Vinculados de Imposto!!! Nao se epHca               | 9.295,40 F.R.: 1 500                        |             00 |
|                     02 | 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO      | 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                                                          | 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |                |
|                        | 87                                          | 04.122.1014.2024.0000 3.3.90.14.00 500 999 000   | ADMINISTRACAO GERAL DIÁ RIAS - CIVIL Recursos não Vinculados de Impostos Não se aplica                               | 10.000,00 F,R.: 1 500                       |             00 |
|                        | 89                                          | 04.122.1014.2024.0000 3.3.90.30.00 500 999 000   | ADMINISTRACAO GERAL MATERIAL DE CONSUMO Recursos não Vinculados de Impostos Não se aplica                            | 220.000,00 F.R.: 1 500                      |             00 |
|                        | 91                                          | 04.122.1014.2024.0000 3.3.90.36.00 500 999 000   | ADMINISTRACAO GERAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA FÍSICA Recursos. não Vinculados d& Impostos Nã o se aplica | 80.000,00 F.R.: 1 500                       |             00 |

(Continua na próxima página)