Lei — Manoel Emidio (25/03/2025)

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Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 25 de Março de 2025 · Edição V CCLXXXVI

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Estado do Piauí Prefeitura Munlclpal de Manoel Emídio Praça São  Félix, Nº 11  Centro CEP: 64.875-000 CNPJ Nº: 06.554.125/0001-40 E-mail: prefeitura.me@outlook.com

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ERRATA LEI MUNICIPAL DE N"0670/2024,

-

DE 06 DE DEZEMBRO DE 2024  ..

EMENTA: Estima a receita e fixa a despesa do Municipio de MANOEL EMIDIO -PI, em R$ 37.040.000,00 , para o Exercício  Financeiro de 2025  ..

A PREFEITA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO, ESTADO DO PIAUI: Faço saber  que  a  Câmara  Municipal  aprovou  e  eu  sanciono  o  seguinte  Projeto  de  Lei Municipal:

## DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1° -Este Projeto de Lei estima a Receita e lixa a Despesa do Município de Manoel Emídio  PI para o  Exercício  Financeiro de 2025,em R$ 37.040.000,00 (Trinta e  sete milhões  e  quarenta m il reais) compreendendo:

1. O  Orçamento  Fiscal  em  R$  25.312.846,00  (vinte  e  cinco  milhões trezentos e  doze mil oitocentos e  quarenta e  seis reais), referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades  da  administração direta  e indireta,  inclusive fundações  mantidas e instituí das pelo poder públ ico;
- li. O Orçamento  da  Seguridade  Socia  em  R$  9.966.696,66  (nove milhões  novecentos e  sessenta e  seis mil seiscentos e  noventa e seis  reais  e sessenta  e seis  centavos),  abrangendo  todas  as entidades  e  órgãos a  ela  vinculados,  da  administração direta  e indireta, bem como os fundos e fundações  instituí dos e mantidos pelo poder público .
3. Ili. o Orçamento  de  Investimento  em  R$  1.760.457,34  (um  milhão setecentos e sessenta mil quatrocentos e  cinquenta e sete reais e trinta e quatro centavos).

Art. 2" -Integram o Projeto de Lei do Orçamento, segundo o art. 2" §  1° da Lei Nº 4.320 de 17 de março de 1.964, os seguintes anexos:

1. Sumário  geral  da  receita  por fontes  e  da  despesa  por funções  do Governo;

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Estado do Plauf Prefeitura Munlclpal de Manoel Emfdlo Praça São  Féllx,  Nº 11  Centro CEP:  64.875-000 CNPJ Nº: 06.554.125/0001-40 E-mail:  prefeltura.me@outlook.com

- li . Quadro  demonstrativo  da Receita e da Despesa segundo  as Categorias Econômicas, na forma do Anexo I;
- Ili. Quadro discriminativo da receita por fontes e  respectiva legislação ;
- IV. Quadro das dotações  por órgã os do Governo e da Administração.

## CAPITULO!

DOS ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃOI

## ESTIMATIVA DA RECEITA

Art.  3° -A  Receita Total é Estimada em RS 37.040.000,00 e decorrerá  da arrecadação  de  tributos,  de  outras  receitas  correntes  e de  capital  e de  recursos diretamente arrecadados, pelas entidades do Municíp io. discriminada em anexo a  este Projeto de Lei, como segue o desdobramento:

| RECErrASCORRENTES          | R$   | 35.884.084,77   |
|----------------------------|------|-----------------|
| Receita Tributária         | R$   | 4 .460.925,02   |
| Receitas de Contribuição   | R$   | 63.000,00       |
| Receita Patrimonial        | RS   | 193.936,13      |
| Receita Agropecuária       | R$   | 0 ,00           |
| Receita Industrial         | R$   |                 |
| Receita de Serviços        | R$   | º·ºº 0,00       |
| Transferê ncias Correntes  | R$   | 33.599.323,62   |
| Outras Receitas Correntes  | R$   | 228.150,00      |
| (- ) DEDUÇÕES DE RECEITAS  | R$   | - 2 .861.250,00 |
| RECErrAS DE CAPITAL        | R$   | 1.355.915,23    |
| Operações de Créditos      | R$   | 26.250,00       |
| Alienação de Bens          | R$   | 15.750,00       |
| Amortização de Empréstimos | R$   | 0,00            |
| Transferênc ias de Capital | R$   | 1.241.381 ,13   |
| Outras Receitas de Capital | R$   | 72.534,10       |
| TOTAL DA RECEITA           | R$   | 37.040.000,00   |

SEÇÃO li

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais

~ Estado do Plaul Prefeitura Municipal de Manoel Emldio Praça São  Félix, Nº 11  Centro CEP:  64.875-000 CNPJ Nº: 06.554.125/0001-40 E-mail: prefeitura.me@outlook.com

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## DA FIXAÇÃO DA DESPESA

-

Art. 4°A Despesa Orçamentária  é  Fixada em RS 37,040.000,00, no mesmo valor da Receita Orçamentária  estimada.

Art. S° -A  Despesa Fixada à conta de recursos do tesouro e de receitas de outras fontes da administração  direta e  indireta apresenta o  seguinte desdobramento:

## 1DESPESA POR ÓRGÃOS/  UNIDADES ORÇAMETÁRIAS

| 01 01 00   | CAMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO                             | 1.510.000,00   |
|------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
| 0201 00    | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO               | 708.723,24     |
| 020200     | SECRETARIA MUNICIPAL DEAOMINISTRAÇ.llo                        | 4.815.567,13   |
| 020300     | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS                                    | 2.596.527,83   |
| 020400     | SECRE. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS             | 369.513,73     |
| 020500     | SECRETARIA MUNICIPAL DETRANSPORTES                            | 604.692,55     |
| 020600     | CONTROI.AOORIAGERAL DO MUNICIPIO - C.G.M.                     | 94.500,00      |
| 020700     | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ.llo                            | 12.851 .729,84 |
| 020800     | SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE E SANEAMENTO                     | 10.118.950,73  |
| 020900     | SECRE. MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDAOAN               | 1240.642,43    |
| 021000     | SECRETARIA MUNIC. DE MEIOAMBIENTE E TURISMO                   | 508.000.71     |
| 0211 00    | UNIDADE MISTADE SAUDE - HOSPITAL DE PEQUENOPORTE              | 316.951,35     |
| 021200     | SECRE.MUNIC. DE ESPORTE. LAZER. EVENTOS E JUVENTUDE           | 482.625.12     |
| 021300     | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                              | 162.615,13     |
| 021400     | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA                               | 577.704,00     |
| 021500     | CA.E.M.E - COMPAMUNIC. DE AGUAE ESGOTOS DE M. EMÍDIO51.126,26 |                |
| 021600     | PROCURADORIAGERAL DO MUNICIPIO - P.G.M.                       | 30.129,95      |

TOTAL

37.040.000,00

- li DESPESA POR FUNÇÃO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

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Estado do Piauí Prefeitura Municipal de Manoel Emfdlo Praça São  Félix,  Nº 11  Centro CEP:  64.875-000 CNPJ Nº: 06.554.125/0001-40 E-mall: prefeltura.me@outlook.oom

| 01 Legislativa              | 1.510.000,00   |
|-----------------------------|----------------|
| 04 Administração            | 4 .021.435,87  |
| 08 AssistAncia Social       | 1.240.642,43   |
| 09 Previ~cia Social         | 118.550,00     |
| 10 Saóde                    | 10.016.632,94  |
| 12 Educação                 | 12.651.729,64  |
| 13 Cultura                  | 688.316,64     |
| 15 Urbanismo                | 2 .370.110,16  |
| 16 Habitação                | 101.786,19     |
| 17 Saneamento               | 443.010,28     |
| 18 Gestão Ambiental         | 508.000,71     |
| 20 Agricultura              | 369.513,73     |
| 23 Com6n:.io e Serviços     | 5.245.12       |
| 24 Comunicações             | 243.033,69     |
| 25 Energia                  | 372.436,36     |
| 26 Transporte               | 642.492,55     |
| 27 Desporto e Lazer         | 172.012,28     |
| 28 Encargos Especiais       | 316.551 ,01    |
| 98 Reserva de COnting<!ncla | 850.500,00     |

TOTAL

## CAPITULO li

## DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

Art. 6° -Fica o  Poder Executivo autorizado a:

- 1 . Abrir créditos  suplementares até  o limite de 45% (quarenta e cinco por cento),  da  despesa  fixada  neste  Projeto  de  Lei,  na  forma  do  que dispõem  os artigos  7° e  43° da  Lei  de  Nº  4 .320/64,  destinados  à realização de  transposições ,  remanejamentos  e  transferências  de uma  categoria de  programação para outra ou de um  órgão orçamentário  para outro;
- li. Realizar operações  de crédito  por antecipação da receita, nos termos da legislação  em vigor,  desde que,  não  ultrapasse o  limite de  10% (dez por cento) do total do montante da Receita Corrente Liquida do Exercí cio  Financeiro imediatamente anterior;
- Ili. Instituir  fundos de qualquer natureza mediante autorização legislativa;
- IV. Promover  as  medidas  necessária s  para  ajustar  os  dispê ndios  ao efetivo comportamento da receita.

(Continua na próxima página)

37.040.000.00

-

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 25 de Março de 2025 · Edição V CCLXXXVI

Estado do Plauf Prefeitura Municipal de Manoel Emfdio Praça São  Félix , Nº 11  Centro CEP: 64.875-000 CNPJ Nº: 06.554.125/0001-40 E-mail: prefeitura.me@outlook.com

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Prefeitura Munlclpal da Manoel Emídio -PI,  16 da Setembro da 2024.

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Art. 7" - A discriminação  analítica do orçamento  será  efetuada  mediante Decreto do Poder Executivo, de acordo com a necessidade da execução  dos órgãos  dai Administração  Direta.

## CAPITULO Ili

~•-Wl8.CIA.~-,~~

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Prt!llilJlta Hunlciptll dt, HanotJI Elrwlfo-PI

## DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Sancionada  ..  pubffcada e  numerada a Pf'IBS&amp;nte Lei sob o  número 0670/2024. aos 06 dias de dezembro o  2024.

Art. 8° - O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina os objetivos e  metas para as despesas de capital  e  as decorrentes delas, elencadas no Plano Plurianual, além  de tomar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias  para o Exercício  Financeiro de 2025.

## PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

-- PRAÇA SAO FELIX, Nº 11

CNPJ:06554125/0001-40

ANOEL

~~IDI

Orçamento Programa

Exercício de  2025

Anexo02

Página  1

## NATUREZA DA DESPESA -CONSOLIDAÇÃO GERAL

|                       | Eapeclflcaçao                                                                    | Elemento           | Moc:talldade   | Grupo           | Categoria Econõmlca   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------------|
| 30. 00. 00            | DESPESAS CORRENTES                                                               |                    |                |                 | 29.796.114,11         |
| 31 . 00. 00           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                       |                    |                | 13 .911 .297,62 |                       |
| 31 . 90. 00           | APLICAÇÕES DIRETAS                                                               |                    | 13.911.297,62  |                 |                       |
| 31 . 90. 01           | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO                         | 28.572,19          |                |                 |                       |
| 31 . 90. 03           | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                                                     | 28.572,19          |                |                 |                       |
| 31 . 90. 04           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                | 825.487,23         |                |                 |                       |
| 31.90.11              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                    | 9 .996.326,16      |                |                 |                       |
| 31 . 90.13            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                             | 2 .664.765,09      |                |                 |                       |
| 31 . 90. 16           | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                        | 106.604,37         |                |                 |                       |
| 31 . 90. 17           | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR                                      | 4.554,97           |                |                 |                       |
| 31 . 90.91            | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                              | 163.800,00         |                |                 |                       |
| 31 . 90. 92           | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                | 78.176,52          |                |                 |                       |
|                       |                                                                                  | 14.438,90          |                |                 |                       |
| 31 . 90. 94           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DIVIDA                                  |                    | 21.956,57      |                 |                       |
| 32. 00. 00 32. 90. 00 | JUROS E ENCARGOS DA APLICAÇÕES DIRETAS                                           |                    | 21 .956,57     |                 |                       |
| 32. 90. 21            | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO                                                | 3 .672,56          |                |                 |                       |
| 32. 90. 22            | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO                                      | 14.419,17          |                |                 |                       |
| 32. 90.25             | ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RE                        | 3.864,84           |                |                 |                       |
| 33. 00. 00            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                        |                    |                | 15.862.859,92   |                       |
| 33. 20. 00            | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO                                                           |                    | 1.050,00       |                 |                       |
| 33. 20. 41            | CONTRIBUIÇÕES                                                                    | 1.050,00           |                |                 |                       |
| 33. 50.00             | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                       |                    | 16.029,72      |                 |                       |
| 33. 50. 30            | MATERIAL DE CONSUMO                                                              | 3 .150,00          |                |                 |                       |
| 33. 50. 41            | CONTRIBUIÇÕES                                                                    | 9 .879,72          |                |                 |                       |
| 33. 50.43             | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                               | 3 .000,00          |                |                 |                       |
| 33. 90. 00            | APLICAÇÕES DIRETAS                                                               |                    | 15.845.780,20  |                 |                       |
| 33. 90. 14            | DIÁRIAS - CIVIL                                                                  | 493.106,20         |                |                 |                       |
| 33. 90. 18            | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                                  | 1 .280,90          |                |                 |                       |
| 33. 90. 19            | AUXILIO FARDAMENTO                                                               | 1.664,55           |                |                 |                       |
| 33. 90. 30            | MATERIAL DE CONSUMO                                                              | 4 .379.904,04      |                |                 |                       |
| 33. 90.31             | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, E                                 | 116.727,66         |                |                 |                       |
| 33. 90. 32            | DESPORTIVAS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 119.828,49         |                |                 |                       |
| 33. 90.33             | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                               | 17.701 ,72         |                |                 |                       |
| 33. 90. 34            | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE                        | 6 .300,00          |                |                 |                       |
| 33. 90. 35            | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                          | 84.500,00          |                |                 |                       |
| 33. 90. 36            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                                     | 5.768.531 ,31      |                |                 |                       |
| 33. 90. 37            | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                                           | 7 .350,00          |                |                 |                       |
| 33. 90. 39            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                                   | 4 .291 .107,27     |                |                 |                       |
| 33. 90.40             | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ                          | 20.100,00          |                |                 |                       |
| 33. 90.41             | CONTRIBUIÇÕES                                                                    | 39.530,69          |                |                 |                       |
| 33. 90.47             | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                           | 174.550,00         |                |                 |                       |
| 33. 90.48             | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS                                    | 38.125,81          |                |                 |                       |
| 33. 90. 91            | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                              | 70.257,19          |                |                 |                       |
| 33. 90. 92            | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                | 119.352,70         |                |                 |                       |
| 33. 90. 93            | RESTITUIÇÕES                                                                     | 95.861 ,67         |                |                 |                       |
| 40. 00. 00            | INDENIZAÇÕES E DESPESAS DE CAPITAL                                               |                    |                | 5 .439.528,85   | 6 .393.385,89         |
| 44. 00. 00            | INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS                                                 |                    |                |                 |                       |
| 44. 90. 30            | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                               | 1.050,00           | 5 .439.528,85  |                 |                       |
| 44. 90. 00            | PESSOA FISICA                                                                    | 1 .050,00 1.050,00 |                |                 |                       |
| 44. 90. 36 44. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                                   | 3 .316.739,26      |                |                 |                       |
| 44. 90. 51            | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                              | 2 .088.1TT,12      |                |                 |                       |
| 44. 90.52             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                               |                    |                |                 |                       |
| 44. 90. 61            | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                             | 30.412,47          |                |                 |                       |
| 44. 90. 92            | ANTERIORES                                                                       | 1.050,00           |                |                 |                       |
|                       | DESPESAS DE EXERCICIOS                                                           |                    |                | 953.857,04      |                       |
| 46. 00. 00 46. 90.00  | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                    | 901 .357,04    |                 |                       |
| 46. 90. 71 46. 91. 00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 901 .357,04        | 52.500,00      |                 |                       |
| 46. 91. 71            | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO                                         | 52.500,00          |                |                 |                       |
| 90.00.00              | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                          |                    |                |                 | 850.500,00            |
| 99. 00. 00            | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                          |                    |                | 850.500,00      |                       |
| 99. 99. 00            | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                          |                    | 850.500,00     |                 |                       |
| 99. 99.99             | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                          | 850.500,00         |                |                 |                       |

(Continua na próxima página)

~-

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- - -·  õ  ================================================

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 25 de Março de 2025 · Edição V CCLXXXVI

## PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA  SAO FELIX, Nº 11

CNPJ:06554125/0001-40

NATUREZA DA DESPESA -CONSOLIDAÇÃO GERAL

l!~(DI

| Especiflcaçllo   | Elemento   | Modalidade   | Grupo   | Categoria Econõmlca   |
|------------------|------------|--------------|---------|-----------------------|
|                  | TOTAL      |              |         | 37.040.000,00         |

LAUDIA MARIA DE JESUS PIRES MEDEIRC PREFEITA MUNICIPAL 451.717.693-20

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CONPLAN CONTABILIDADE L  TOA CONTADOR CRC-PI 145/0 726.  7  43.503-34

-.-.r.

## PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

....r

o&gt;RAÇASAOFELIX , Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

--Orçamento Programa

-

Exerclcio de  2025

ANO,EL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

I!'.~

DI

(lnc.1I,  §1º, Art.2°)

Anexo01

Pégina 1

..

RECEITA

RECEITAS CORRENTES

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

DE MELHORIA

4.460.925,02

CONTRIBUIÇÕES

63.000,00

RECEITA PATRIMONIAL

193.936,13

TRANSFERÊNCIAS  CORRENTES

33.599.323,62

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

228.150,00

(R) DEDUÇÕES

DO FUNDEB

-2.861 .250,00

SUBTOTAL

35.684.084,77

TOTAL

35.684.084,77

SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE

5.867.970,86

RECEITAS DE CAPITAL

OPERAÇÕES

DE CRÊDITO

26.250,00

ALIENAÇÃO

DE BENS

15.750,00

TRANSFERÊNCIAS  DE CAPITAL

1.241 .381 ,13

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

72.534,10

SUBTOTAL

1.355.915,23

TOTAL

7.243.885,89

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.

38.545.334,77

DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE

-2.861.250,00

RECEITAS DE CAPITAL

1.355.915,23

TOTAL DE RECEITAS

37.040.000,00

TOTAL

37.040.000,00

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..

## PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇASAOFELIX,N"11

-

CNPJ:06554125/0001-40

.\_...... Orçamento Programa lellA  DI

-

Exercfclo de  2025

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(lnc.1I, §1°, Art.2")

CLAUDIA MARIA DE JESUS PIRES MEDEIRO PREFEITA MUNICIPAL 451.717.693-20

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## DESPESA

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

SUBTOTAL

SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE

TOTAL

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

AMORTIZAÇÃO

DA DIVIDA

SUBTOTAL

RESERVA DE CONTINGENCIA

TOTAL

RESUMO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DE DESPESA

TOTAL

13.911 .297  ,62

21 .956,57

15.862.859,92

5.439.528,85

953.857,04

29.796.114,11

6.393.385,89

29.796.114,11

5.867.970,66

35.884.084,77

6.393.385,89

850.500,00

7.243.885,89

850.500,00

37.040.000,00

37.040.000,00

Pégina2

Anexo01

Orçamento Programa

Exercício  de  2025

Anexo02

Página2

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA CONTADOR CRC-PI 145/0 726.743.503-34

Caderno B

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 25 de Março de 2025 · Edição V  CCLXXXVI

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## PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA  SAO FELIX, Nº 11

-

CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa

-

Exercíc io de  2025

l!~fDI  Receita Prevista

| Código                   | Especificação                                                                             | F.R.-C.A.          | Desdobramento   | SubCategoria Fonte   | Categoria Econômica   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|
| 1000.00.0.0              | RECEITAS CORRENTES.                                                                       |                    |                 |                      | 38.545.334, 77        |
| 11100.00.0.0             | IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                                |                    |                 | 4.460.925,02         |                       |
| 11110.00.0.0             | IMPOSTOS                                                                                  |                    |                 | 4.458.300,02         |                       |
| 11112.00.0.0             | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO                                                               |                    | 565.950,02      |                      |                       |
| 11112.50.0.0             | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                                  |                    | 525.000,02      |                      |                       |
| 11112.52.0.0             | ITBl-"CAUSA MORTIS"                                                                       |                    | 31.500,00       |                      |                       |
| 11112.53.0.0             | ITBl-"INTER VIVOS"                                                                        |                    | 9.450,00        |                      |                       |
| 11113.00.0.0             | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                                   |                    | 2.842.350,00    |                      |                       |
| 11113.03.0.0             | IMPOSTO SOBRE A RENDA- RETIDO NA                                                          |                    | 2.842.350,00    |                      |                       |
| 11113.03.1.0             | FONTE IMPOSTO SOBRE A RENDA- RETIDO NA                                                    |                    | 1.580.250,00    |                      |                       |
| 11113.03.4.0             | FONTE - TRABALHO IRRF- OUTROS RENDIMENTOS                                                 |                    | 1.262.1 ºº·ºº   |                      |                       |
| 11114.00.0.0             | IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO                                                               |                    | 1.050.000,00    |                      |                       |
| 11114.51 .0.0            | MERCADORIAS SERVIÇOS IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS                                              |                    | 1.050.000,00    |                      |                       |
| 11114.51 .1 .0           | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER                                                        |                    | 1.050.000,00    |                      |                       |
| 1120.00.0.0              | NATUREZA- ISSQN TAXAS                                                                     |                    |                 | 2.625,00             |                       |
| 11121.00.0.0             | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE                                                          |                    | 1.575,00        |                      |                       |
| 11121.01 .0.0            | POLICIA TAXAS DE INSPEÇÃO , CONTROLE E                                                    |                    | 1.575,00        |                      |                       |
| 11122.00.0.0             | FISCALIZAÇÃO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                             |                    | 1.050,00        |                      |                       |
| 11122.01 .0.0            | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM                                                       |                    | 1.050,00        |                      |                       |
| 1200.00.0.0              | GERAL CONTRIBUIÇ ES                                                                       |                    |                 | 63.000,00            |                       |
| 11240.00.0.0             | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO                                                            |                    |                 | 63.000,001           |                       |
| 11241.00.0.0             | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARAO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |                    | 63.000,00       | 1                    |                       |
| 11241.50.0.0             | CONTRIBUIÇÃO PARAO CUSTEIO DO SERVI O DE ILUMINA ÃO PÚBLICA                               |                    | 63.000,00       | 1                    |                       |
| 1300.00.0.0 11310.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL EXPLORAÇÃO DO PATRIMôNIO IMOBILIÁR IO                                 |                    |                 | 193.936,13 5.250,00  |                       |
|                          | DOESTADO EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÃRIO DOESTADO                                    |                    |                 |                      |                       |
| 11311.00.0.0             |                                                                                           |                    | 5.250,00        |                      |                       |
| 11311.99.0.0             | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                                              |                    | 5.250,00        |                      |                       |
| 11320.00.0.0             | VALORES MOBILIÁRIOS                                                                       |                    |                 | 188.686,13           |                       |
| 11321.00.0.0             | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                                              |                    | 188.686,13      |                      |                       |
| 11321.01.0.0             | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                                        |                    | 183.436,13      |                      |                       |
| 11321.01 .0.1            | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -                                                      | 1.500.00.999.000   | 85.050,00       |                      |                       |
| 11321.01.0.1             | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -                                            | 1.540.01 .999.000  | 10.500,00       |                      |                       |
| 11321.01 .0.1            | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -                                            | 1.550.01 .999.000  |                 |                      |                       |
| 11321.01 .0.1            | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -                                            | 1.551 .01 .999.000 |                 |                      |                       |
| 11321.01 .0.1            | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -                                            | 1.552.01 .999.000  |                 |                      |                       |
| 11321.01 .0.1            | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -                                            | 1.569.01.999.000   | 20.809,48       |                      |                       |
| 11321.01 .0.1            | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -                                            | 1.600.02.999.000   | 51.326,61       |                      |                       |
| 11321.01 .0.1            | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -                                            | 1.605.02.999.000   |                 |                      |                       |
| 11321.01 .0.1            | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -                                            | 1.621.02.999.000   | 10.500,00       |                      |                       |
| 11321.01 .0.1            | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -                                            | 1.659.02.999.000   |                 |                      |                       |
|                          | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                              | 1.660.04.999.000   |                 |                      |                       |
| 1321.01 .0.1             | -                                                                                         |                    |                 |                      |                       |

www.diarioficialdosmunicipios.org A divulgação virtual dos atos municipais

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Anexo02

Página  1

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 25 de Março de 2025 · Edição V CCLXXXVI

## PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA  SAO FELIX, Nº 11

-

CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa

-

Exercíc io de  2025

Receita Prevista

| Código        | Especificação                                                                     | F.R.-C.A.          | Desdobramento   | SubCategoria Fonte   | Categoria Econômica   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|
|               | PRINCIPAL                                                                         |                    | 5.250,04        |                      |                       |
| 11321.01 .0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -                                              | 1.700.05.999.000 1 |                 |                      |                       |
| 1321.01 .0.1  | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -                                    | 1.715.05.999.000 1 |                 |                      |                       |
| 1321.01 .0.1  | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -                                    | 1.716.05.999.000 1 |                 |                      |                       |
| 1321.03.0.0   | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS                     | 1                  | 5.250,00        |                      |                       |
| 1700.00.0.0   | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                          |                    |                 | 33.599.323,62        |                       |
| 1710.00.0.0   | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                       |                    | 1               | 25.106.752,62        |                       |
| 1711.00.0.0   | TRANSFER~NCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI                      |                    | 12.883.500,00   |                      |                       |
| 1711.51.0.0   | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM                          |                    | 12.862.500,00   |                      |                       |
| 1711.51 .1.0  | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA ME                      |                    | 12.600.000,00   |                      |                       |
| 1711.51.2.0   | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTAS E                      |                    | 262.500,00      |                      |                       |
| 1711.52.0.0   | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A                                                     |                    | 21.000,00       |                      |                       |
| 1712.00.0.0   | PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS        |                    | 262.500,00      |                      |                       |
| 1712.52.0.0   | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO                               |                    | 215.250,00      |                      |                       |
| 1712.52.4.0   | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO- FEP                                     |                    | 215.250,00      |                      |                       |
| 1712.52.4.1   | COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL                                                       | 1.720.05.999.000   | 126.000,00      |                      |                       |
| 1712.53.0.0   | COTA-PARTE BÔNUS ASSINATURA                                                       |                    | 23.100,00       |                      |                       |
| 1712.99.0.0   | CONTRATO PARTILHA DE PRODUÇÃO OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE             |                    | 24.150,00       |                      |                       |
| 11712.99.0.1  | RECURSOS NATURAIS OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.- PRINCIPAL                | 1.709.05.999.000   | 24.150,00       |                      |                       |
| 11713.00.0.0  | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA                                                   |                    | 4.739.419,28    |                      |                       |
| 11713.50.0.0  | ÚNICO SAÚDE - SUS TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO                  |                    | 2.693.364,35    |                      |                       |
| 11713.50.1.0  | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO · BLOCO DE MANUTENÇÃO                                    |                    | 2.002.691 ,70   |                      |                       |
| 11713.50.1.1  | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA -PRINCIPAL                                    | 1.600.02.999.000   | 1.126.991 ,70   |                      |                       |
| 11713.50.1.1  | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PR INCIPAL                                    | 1.604.02.999.000   | 244.650,00      |                      |                       |
| 11713.50.1 .1 | TRANS.SUS-BLOCO                                                                   | 1.605.02.999.000   | 631 .050,00     |                      |                       |
| 11713.50.2.0  | MANUT.ATEN.PRIMÁRIA -PRINCIPAL TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA |                    | 370.618,66      |                      |                       |
| 1713.50.2.1   | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL                                       | 1.600.02.999.000   | 234.118,66      |                      |                       |
| 1713.50.2.1   | TRANS.SUS-BLOCO                                                                   | 1.602.02.999.000   | 136.500,00      |                      |                       |
| 1713.50.3.0   | MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE      |                    | 182.337,12      |                      |                       |
| 1713.50.3.1   | TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE -PRINCIPAL                                 | 1.600.02.999.000   | 182.337,12      |                      |                       |
| 1713.50.4.0   | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                             |                    | 137.716,87      |                      |                       |
| 1713.50.4.1   | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL                                  | 1.600.02.999.000   | 137.716,87      |                      |                       |
| 1713.51.0.0   | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO     |                    | 1.845. 767,43   |                      |                       |
| 1713.51 .1.0  | ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA                                                     |                    | 1.845. 767,43   |                      |                       |
| 1713.51 .1.1  | TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL                                   | 1.601 .02.999.000  | 117.600,00      |                      |                       |
| 1713.51 .1.1  | TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL                                   | 1.603.02.999.000   | 55.650,00       |                      |                       |
| 1713.99.0.0   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS                            |                    | 200.287,50      |                      |                       |
| 1714.00.0.0   | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO                                         |                    | 872.020,93      |                      |                       |
| 1714.50.0.0   | EDUCAÇÃO-FNDE TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                  |                    | 103.594,73      |                      |                       |

TRANSFERÊNC IAS FNDE-

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais

1714.51 .0.0

Anexo02

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Caderno B

Caderno B

60

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 25 de Março de 2025 · Edição V  CCLXXXVI

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## PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA  SAO FELIX, Nº 11

-

CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa -

Exercício  de  2025

Receita Prevista

| Código                     | Especificação                                                                       | F.R.-C.A.           | Desdobramento          | Subcategoria Fonte   | Categoria Econômica   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
|                            | PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE                                                  |                     | 116.388,73             |                      |                       |
| 11714.52.0.0               | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL                                                            |                     | 254.113,08             |                      |                       |
| 11714.53.0.0               | ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE TRANSF.PROG.NACIONAL                                       |                     | 135.424,39             |                      |                       |
| 11714.99.0.0               | APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR- PNATE OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL              |                     | 262.500,00             |                      |                       |
| 11715.00.0.0               | DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB                 |                     | 2.125.414,98           |                      |                       |
| 11715.50.0.0               | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO                                                       |                     | 1.228.157,78           |                      |                       |
| 11715.51 .0.0              | UNIÃO FUNDEB-VAAT TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF                   |                     | 842.132,20             |                      |                       |
| 11715.52.0.0               | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR                                     |                     | 55.125,00              |                      |                       |
| 11716.00.0.0               | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL                                                      |                     | 898.857,98             |                      |                       |
| 11716.50.0.0               | ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL                              |                     | 898.857,98             |                      |                       |
| 11716.50.0.1               | ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL                                | 1.660.04.999.000    | 898.857,98             |                      |                       |
| 11717.00.0.0               | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                                                |                     | 1.419.189,45           |                      |                       |
| 11717.51 .0.0              | E DE SUAS ENTIDADES TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                    |                     | 210.000,00             |                      |                       |
| 11717.52.0.0               | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL                                 |                     | 55.211,94              |                      |                       |
| 11717.53.0.0               | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS A                                                  |                     | 630.000,00             |                      |                       |
| 11717.54.0.0               | COMBATE FOME TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO                          |                     | 420.000,00             |                      |                       |
| 11717.99.0.0               | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO                                                       |                     | 103.977,51             |                      |                       |
| 11719.00.0.0               | ENTIDADES OUTRAS TRANSFE~NCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                   |                     | 1.905.850,00           |                      |                       |
| 11719.52.0.0               | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRC IOS                                               |                     | 1.050,00               |                      |                       |
| 11719.56.0.0               | PÚBLICOS TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÔR IOS}-FUNDEF                              |                     | 1.472.100,00           |                      |                       |
| 11719.57.0.0               | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO                                                     |                     | 40.000,00              |                      |                       |
| 11719.57.0.1               | TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO -PRINCIPAL                                                 | 1.706.05.999.000    | 40.000,00              |                      |                       |
| 11719.60.0.0               | TRANSFERÊNC IAS ALDIR BLANC LEI N°                                                  |                     | 39.900,00              |                      |                       |
| 11719.99.0.0 11719.99.0.1  | 14.399/2022 OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO        | 1.715.05.999.000    | 352.800,00 57.750,00   |                      |                       |
|                            | ENTID.-PRINCIPAL OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO                                          | 1.716.05.999.000    |                        |                      |                       |
| 11719.99.0.1               | ENTID.-PRINCIPAL                                                                    |                     | 27.300,00              |                      |                       |
| 11120.00.0.0               | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO                                                     | 1                   | 1                      | 2.987.461 ,83 I      | 2.987.461 ,83 I       |
| 11121 .00.0.0              | FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL  | 1                   | 1.748.250,00           | 1                    |                       |
| 11721 .50.0.0              | COTA-PARTE DO ICMS                                                                  | 1                   | 1.575.000,00           | 1                    |                       |
| 11721 .51 .0.0             | COTA-PARTE DO IPVA                                                                  | 1                   | 105.000,00             | 1                    |                       |
| 11721 .52.0.0              | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS                                                      | 1                   | 5.250,00               | 1                    |                       |
| 11721 .53.0.0              | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO ECONÔMICO                               | 1                   | 63.000,00              | 1                    |                       |
| 11122.00.0.0               | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS                                        | 1                   | 75.652,50              | 1                    |                       |
| 11722.51 .0.0 11722.52.0.0 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM COTA-PARTE                         | 1 1                 | 24.150,00 51.502,50    | 1 1                  |                       |
| 11722.52.0.1               | PETRÔEO COTA-PARTE                                                                  |                     |                        |                      |                       |
|                            | COTA-PARTE                                                                          | 11.635.02.999.000   |                        |                      |                       |
| 11722.52.0.1               | ROYALTIES-PROD.PETRÔEO-PRINCIPAL                                                    | 1 1.573.01 .999.000 | 28.350,00              |                      |                       |
|                            |                                                                                     |                     | 23.152,50              |                      |                       |
| 11723.00.0.0               | ROYALTIES-PROD.PETRÔEO -PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS |                     | 661 .500,00            |                      |                       |
| 11723.50.0.0 1723.50.0.1   | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL     | 11.621 .02.999.000  | 661 .500,00 661.500,00 |                      |                       |

www.diarioficialdosmunicipios.org A divulgação virtual dos atos municipais

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Anexo02

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 25 de Março de 2025 · Edição V CCLXXXVI

## PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA  SAO FELIX, Nº 11

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CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa

-

Exercício  de  2025

l!~fDI  Receita Prevista

| Código        | Especificação                                                                 | F.R.-C.A.             | Desdobramento   | Subcategoria Fonte   | Categoria Econômica   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|
| 11724.00.0.0  | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF                                                 |                       | 473.523,61      |                      |                       |
| 11724.50.0.0  | ENTIDADES TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS                                   |                       | 57.750,00       |                      |                       |
| 11724.51.0.0  | TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA                                            |                       | 315.000,00      |                      |                       |
| 11724.99.0.0  | EDUCAÇÃO OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES                          |                       | 100.773,61      |                      |                       |
| I1729.00.0.0  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E                                           |                       | 28.535,72       |                      |                       |
| 11729.50.0.0  | DISTRITO FEDERAL TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A                                  |                       | 1.050,00        |                      |                       |
| 11729.51 .0.0 | CONSÓRCIOS PÚBLICOS TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL |                       | 26.435,72       |                      |                       |
| 11729.99.0.0  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E                                           |                       | 1.050,00        |                      |                       |
| 1730.00.0.0   | DF TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS E DE                                         |                       |                 | 1.050,00             |                       |
| 11739.00.0.0  | SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS                           |                       | 1.050,00        |                      |                       |
| 11739.50.0.0  | TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A                                                |                       | 1.050,00        |                      |                       |
| 1750.00.0.0   | CONSÓRCIOS PÚBLICOS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES                     |                       |                 | 5.504.059,17         | 5.504.059,17          |
| 11751.00.0.0  | PÚBLICAS TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB            |                       | 5.504.059,17    |                      |                       |
| 11751.50.0.0  | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO                                              |                       | 5.504.059,17    |                      |                       |
| 1900.00.0.0   | DESENVOL.EDUCA ÃO-FUNDEB OUTRAS RECEITAS CORRENTES                            |                       |                 | 228.150,00           |                       |
| 11920.00.0.0  | INDENIZAÇÕES , RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO$                                  |                       | 1               | 227.100,001          |                       |
| 11921.00.0.0  | INDENIZAÇÕES                                                                  |                       | 1 206.050,00    | 1                    |                       |
| 11921.99.0.0  | OUTRAS INDENIZAÇÕES                                                           |                       | 206.050,00      | 1                    |                       |
| 11921.99.0.1  | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL                                               | 1 11.545.05.999.000 1 | 185.000,00      | 1                    |                       |
| 11922.00.0.0  | RESTITUIÇÕES                                                                  | 1                     | 1 21 .050,00    | 1                    |                       |
| 11922.99.0.0  | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                           | 1                     | 21 .050,00      | 1                    |                       |
| 1990.00.0.0   | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                     |                       | 1               | 1.050,00             |                       |
| 11999.00.0.0  | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                     |                       | 1.050,00        | 1                    |                       |
| 11999.99.0.0  | OUTRAS RECEITAS                                                               |                       | 1.050,00        | 1                    |                       |
| 11999.99.2.0  | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÀRIAS                             |                       | 1.050,00        | 1                    |                       |
| 12000.00.0.0  | RECEITAS DE CAPITA[                                                           |                       |                 | 1                    | 1.355.915,231         |
| 12100.00.0.0  | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                          |                       |                 | 26.250,001           |                       |
| 12110.00.0.0  | OPERAÇÕES DE CRÊDITO - MERCADO                                                |                       |                 | 15.750,001           |                       |
| 2119.00.0.0   | INTERNO OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO -                                         |                       | 15.750,00       |                      |                       |
| 12119.99.0.0  | MERCADO INTERNO OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO -                                 |                       | 15.750,00       |                      |                       |
| 2120.00.0.0   | MERCADO INTERNO OPERAÇ ES DE CR DITO - MERCADO                                |                       |                 | 10.500,001           |                       |
| 12129.00.0.0  | EXTERNO OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO -                                         |                       | 10.500,00       |                      |                       |
| 12129.99.0.0  | MERCADO EXTERNO OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO -                                 |                       | 10.500,00       |                      |                       |
| 2200.00.0.0   | MERCADO EXTERNO IENA ODE BENS                                                 |                       |                 | 15.750,001           |                       |
| 12210.00.0.0  | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                      |                       |                 | 7.875,001            |                       |
| 12213.00.0.0  | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E                                                    |                       | 7.875,00        | 1                    |                       |
| 12213.01 .0.0 | SEMOVENTES ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                              |                       | 7.875,00        | 1                    |                       |
| 2220.00.0.0   | ALIENA O DE BENS IMÕVEIS                                                      |                       |                 | 7.875,001            |                       |
| 12221.00.0.0  | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                     |                       | 7.875,00        | 1                    |                       |
| 2221 .01 .0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                     |                       | 7.875,00        |                      |                       |

Diário Oficial dos Municípios

A prova documental dos atos municipais

Anexo02

Página4

1

1

1

61

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 25 de Março de 2025 · Edição V  CCLXXXVI

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l!~fDI

## PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA  SAO FELIX, Nº 11

-

CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa

-

Exercício  de  2025

Receita Prevista

| Código        | Especificação                                                                         | F.R.-C.A.        | Desdobramento   | Subcategoria Fonte   | Categoria Econômica   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|
| 2400.00.0.0   | TRANSFE NCIAS DE CAPITAL                                                              |                  |                 | 1.241.381,13         |                       |
| 12410.00.0.0  | TRANSFE~NCIAS DA UNIÃO E DE SUAS                                                      |                  |                 | 457.606,97 I         |                       |
| 12411.00.0.0  | ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO                                               |                  | 262.500,00      |                      |                       |
| 12411 .50.0.0 | SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO  |                  | 262.500,00      |                      |                       |
| 12411 .50.1.0 | TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO                                                               |                  | 262.500,00      |                      |                       |
| 12412.00.0.0  | MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE |                  | 84.754,40       |                      |                       |
| 12412.50.0.0  | TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO                                                      |                  | 84.754,40       |                      |                       |
| 12412.50.1.0  | TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CA                                                  |                  | 84.754,40       |                      |                       |
| 12414.00.0.0  | MINHO ESCOLA TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                 |                  | 108.252,57      |                      |                       |
| 12414.50.0.0  | TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARAO SUS                                                     |                  | 4.200,00        |                      |                       |
| 12414.51 .0.0 | TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS                                                     |                  | 62.052,57       |                      |                       |
| 12414.52.0.0  | EDUCAÇÃO TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE                                         |                  | 10.500,00       |                      |                       |
| 12414.53.0.0  | SANEAMENTO BÁSICO TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE                      |                  | 10.500,00       |                      |                       |
| 12414.54.0.0  | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE                            |                  | 10.500,00       |                      |                       |
| 12414.99.0.0  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                             |                  | 10.500,00       |                      |                       |
| 12419.00.0.0  | OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE                                                    |                  | 2.100,00        |                      |                       |
| 12419.50.0.0  | SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS                                   |                  | 1.050,00        |                      |                       |
| 12419.99.0.0  | PÚBLICOS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                     |                  | 1.050,00        |                      |                       |
| 12420.00.0.0  | S .ESTADOS E = D= o ~D = 1s =TR = rr = o~F =E = D= E= RAL = DE SUAS ENTIDADES         |                  |                 |                      |                       |
|               | E                                                                                     |                  |                 | 252.474,16           |                       |
| 12421 .00.0.0 | TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO                                                           |                  | 52.500,00       |                      |                       |
| 12421 .50.0.0 | SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO                                  |                  | 52.500,00       |                      |                       |
| 12422.00.0.0  | SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES        |                  | 121.109,00      |                      |                       |
| 12422.50.0.0  | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS                                                      |                  | 55.241,79       |                      |                       |
| 12422.51 .0.0 | PARASUS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS                                               |                  | 23.867,21       |                      |                       |
| 12422.52.0.0  | ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO       |                  | 10.500,00       |                      |                       |
| 12422.53.0.0  | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS                                                      |                  | 10.500,00       |                      |                       |
| 12422.54.0.0  | PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS                                   |                  | 10.500,00       |                      |                       |
| 12422.99.0.0  | PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE                 |                  | 10.500,00       |                      |                       |
| 12429.00.0.0  | SUA ENTIDADES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS                                       |                  | 78.865,16       |                      |                       |
| 12429.51 .0.0 | DOS ESTADOS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS PROGRAMAS                                         |                  | 28.365,16       |                      |                       |
| 12429.99.0.0  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS                                         |                  | 50.500,00       |                      |                       |
| 12429.99.0.1  |                                                                                       |                  |                 |                      |                       |
| 12430.00.0.0  | OUTRAS TRANSF.RECURSOS                                                                | 1.710.05.999.000 | 40.000,00       |                      |                       |
|               | ESTADOS-PRINCIPAL TRANSFE~NCIAS DOS MUNICIPIOS E DE                                   |                  |                 | 526.050,00           |                       |
| 12439.00.0.0  | SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS                                   |                  | 526.050,00      |                      |                       |
| 12439.50.0.0  | TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A                                                        |                  | 1.050,00        |                      |                       |
|               | CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                                                   |                  |                 |                      |                       |
| 12439.99.0.0  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS                                                  |                  | 525.000,00      |                      |                       |
| 12490.00.0.0  | DEMAIS TRANSFE~NCIAS DE CAPITAL                                                       |                  |                 | 5.250,00             |                       |
| 12492.00.0.0  | TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS                            | l~-              | 5.250,00        |                      |                       |
| 12492.01 .0.0 | TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS                            |                  | 5.250,00        |                      |                       |

www.diarioficialdosmunicipios.org A divulgação virtual dos atos municipais

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Anexo02

Página  5

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## PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA  SAO FELIX, Nº 11

-

CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa

-

Exercício  de  2025

Receita Prevista

l!~fDI

| Código                                                        | Especificação                                                 | F.R.-C.A.                                                     | Desdobramento                                                 | Subcategoria Fonte                                            | Categoria Econômica                                           |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 2900.00.0.0                                                   | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                    |                                                               |                                                               | 72.534,10                                                     |                                                               |
| 12990.00.0.0                                                  | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL                                    |                                                               | 1                                                             | 72.534,101                                                    |                                                               |
| 12999.00.0.0                                                  | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                    |                                                               | 72.534,10                                                     | 1                                                             |                                                               |
| 12999.99.0.0                                                  | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                    |                                                               | 72.534,10                                                     | 1                                                             |                                                               |
| , 19000.00.0.0                                                | (R) DEDUCOES DA RECEITA                                       |                                                               | 1                                                             | ·1                                                            | -2.861 .2so.00I                                               |
| 19500.00.0.0                                                  | (R) DEDUÇÕES DO FUNDES                                        |                                                               | 1                                                             | -2.861.250,00 1                                               |                                                               |
| 19510.00.0.0                                                  | (R) DEDUÇÕES DO FUNDES                                        |                                                               | 1                                                             | -2.861.250,00 1                                               |                                                               |
| Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 37.040.000,00 | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 37.040.000,00 | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 37.040.000,00 | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 37.040.000,00 | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 37.040.000,00 | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 37.040.000,00 |

Total Geral das Receitas

CLAUDIA MARIA DE :-,.:::rn:-11 JESUS PIRES :=::=,\_ MEDBROS:4517176932  ::::;,:i==:m ·  -.-,nu n·■nen·nan o-----·

CLAUDIA MARIA DE JESUS PIRES MEDE IRO PREFEITA MUNICIPAL 451.717.693-20

1

1

1

1

1

37.040.000,001

-·-· ... -1 - 11-.....  ~-«1111 =.e:-..="' =--=~ ----- · - ·" .. ,,. \_ ,. \_ \_\_\_  \_

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334 ----~ :....--

Anexo02 Página  6

CONPLAN CONTABILIDADE L  TDA ~ADOR·CRc-PI 145/0 726.743.503-34

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 25 de Março de 2025 · Edição V  CCLXXXVI

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## PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA  SAO FELIX,  Nº 11

CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa

Exercício  de  2025

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código                     | Especificação                                                                             | F.R.-C.A.          | Desdobramento     | Subcategoria Fonte   | Categoria Econômica   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| 1000.00.0.0                | RECEITAS CORRENTES.                                                                       |                    |                   |                      | 38.545.334,77         |
| 1100.00.0.0                | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                               |                    |                   |                      |                       |
| 1110.00.0.0                | IMPOSTOS                                                                                  |                    |                   | 4.460.925,02         |                       |
| 1112.00.0.0                | IMPOSTOS SOBREO PATRIMÔNIO                                                                |                    | 565.950,02        | 4.458.300,02         |                       |
| 1112.50.0.0                | IMPOSTO SOBREA PROPRIEDADE PREDIAL E                                                      |                    | 525.000,02        |                      |                       |
| 1112.50.0.1                | TERRITORIAL URBANA IPTU - PRINCIPAL                                                       | 1.500.00.999.000   | 525.000,02        |                      |                       |
| 1112.52.0.0                | ITBl-"CAUSA MORTIS"                                                                       |                    | 31 .500,00        |                      |                       |
| 1112.52.0.1                | ITBl-"CAUSA MORTIS"-PRINCIPAL                                                             | 1.500.00.999.000   | 31 .500,00        |                      |                       |
| 1112.53.0.0                | ITBl-"INTER VIVOS"                                                                        |                    | 9.450,00          |                      |                       |
| 1112.53.0.1                | ITBl-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL                                                              | 1.500.00.999.000   | 9.450,00          |                      |                       |
| 1113.00.0.0                | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE                                                     |                    | 2.842.350,00      |                      |                       |
| 1113.03.0.0                | QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBREA RENDA - RETIDO NA FONTE                                  |                    | 2.842.350,00      |                      |                       |
| 1113.03.1.0                | IMPOSTO SOBREA RENDA- RETIDO NA FONTE -                                                   |                    | 1.580.250,00      |                      |                       |
| 1113.03.1.1                | TRABALHO IRRF-TRABALHQ-PRINCIPAL                                                          | 1.500.00.999.000   | 1.575.000,00      |                      |                       |
| 1113.03.1.2                | IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS                                                              | 1.500.00.999.000   | 5.250,00          |                      |                       |
| 1113.03.4.0                | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS                                                                  |                    | 1.262.100,00      |                      |                       |
| 1113.03.4.1                | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL                                                        | 1.500.00.999.000   | 1.260.000,00      |                      |                       |
| 1113.03.4.2                | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-MULTAS E JUROS                                                   | 1.500.00.999.000   | 2.100,00          |                      |                       |
| 1114.00.0.0                | IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS                                                   |                    | 1.050.000,00      |                      |                       |
| 1114.51.0.0                | SERVIÇOS IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS                                                          |                    | 1.050.000,00      |                      |                       |
| 1114.51 .1.0               | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                                               |                    | 1.050.000,00      |                      |                       |
| 1114.51 .1.1               | - ISSQN ISSQN - PRINCIPAL                                                                 | 1.500.00.999.000   | 1.050.000,00      |                      |                       |
| 1120.00.0.0                | TAXAS                                                                                     |                    |                   | 2.625,00             |                       |
| 1121.00.0.0                | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA                                                  |                    | 1.575,00          |                      |                       |
| 1121.01 .o.o 1121 .01 .0.1 | TAXAS DE INSPEÇÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO TAXAS DE INSPEÇÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - | 1.753.05.120.000   | 1.575,00 1.575,00 |                      |                       |
| 1122.00.0.0                | PRINCIPAL TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                |                    | 1.050,00          |                      |                       |
|                            | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL                                                 |                    | 1.050,00          |                      |                       |
| 1122.01 .o.o 1122.01 .0.1  | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -                                               | 1.753.05.120.000   | 1.050,00          |                      |                       |
| 1200.00.0.0                | PRINCIPAL CONTRIBUIÇÕES                                                                   |                    |                   |                      |                       |
|                            |                                                                                           |                    |                   | 63.000,00            |                       |
| 1240.00.0.0                | CONTRIBUIÇÃO PARA OCUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                               |                    |                   | 63.000,00            |                       |
| 1241.00.0.0                | CONTRIBUIÇÃO PARA OCUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                               |                    | 63.000,00         |                      |                       |
| 1241 .50.0.0               | CONTRIBUIÇÃO PARA OCUSTEIO DO SERVIÇO DE                                                  |                    | 63.000,00         |                      |                       |
| 1241 .50.0.1               | ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL                              | 1.751.00.120.000   | 63.000,00         |                      |                       |
| 1300.00.0.0                | RECEITA PATRIMONIAL                                                                       |                    |                   | 193.936,13           |                       |
| 1310.00.0.0                | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO                                                   |                    |                   | 5.250,00             |                       |
| 1311 .00.0.0               | ESTADO EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO                                            |                    | 5.250,00          |                      |                       |
|                            | ESTADO                                                                                    |                    |                   |                      |                       |
| 1311 .99.0.0               | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                                              |                    | 5.250,00          |                      |                       |
| 1311 .99.0.1               | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL                                                  | 1.500.00.999.000   | 5.250,00          |                      |                       |
| 1320.00.0.0                | VALORES MOBILIÁRIOS                                                                       |                    |                   | 188.686,13           |                       |
| 1321.00.0.0                | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                                              |                    | 188.686,13        |                      |                       |
| 1321 .01 .o.o              | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                                        |                    | 183.436,13        |                      |                       |
| 1321 .01 .0.1              | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -                                                      | 1.500.00.999.000   | 85.050,00         |                      |                       |
| 1321 .01 .0.1              | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO OE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -                                            | 1.540.01 .999.000  | 10.500,00         |                      |                       |
| 1321 .01 .0.1              | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO OE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -                                            | 1.550.01 .999.000  |                   |                      |                       |
| 1321 .01 .0.1              | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO OE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -                                            | 1.551 .01 .999.000 |                   |                      |                       |
|                            | PRINCIPAL                                                                                 |                    |                   |                      |                       |
| 1321 .01 .0.1              | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -                                                      | 1.552.01.999.000   |                   |                      |                       |
| 1321.01.0.1                | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO OE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -                                            | 1.569.01 .999.000  | 20.809,48         |                      |                       |
| 1321.01 .0.1               | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -                                            | 1.600.02.999.000   | 51.326,61         |                      |                       |
| 1321 .01 .0.1              | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -                                            | 1.605.02.999.000   |                   |                      |                       |
| 1321.01 .0.1               | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO OE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -                                            | 1.621 .02.999.000  | 10.500,00         |                      |                       |
| 1321.01 .0.1               | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -                                            | 1.659.02.999.000   |                   |                      |                       |
| 1321 .01 .0.1              | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO OE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                                  | 1.660.04.999.000   | 5.250,04          |                      |                       |

www.diarioficialdosmunicipios.org A divulgação virtual dos atos municipais

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Anexo02

Página  1

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 25 de Março de 2025 · Edição V CCLXXXVI

## PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA  SAO FELIX,  Nº 11

CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa

Exercício  de  2025

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código                  | Especificação                                                                          | F.R.-C.A.         | Desdobramento   | SubCategoria Fonte   | Categoria Econômica   |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|
| 1321 .01 .0.1           | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS •                                                   | 1.700.05.999.000  |                 |                      |                       |
|                         | PRINCIPAL                                                                              | 1.715.05.999.000  |                 |                      |                       |
| 1321 .01 .0.1           | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                                         |                   |                 |                      |                       |
| 1321 .01 .0.1           | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS·                                                    | 1.716.05.999.000  |                 |                      |                       |
| 1321 .03.0.0            | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS                                            |                   | 5.250,00        |                      |                       |
| 1321 .03.0.1            | NÃO-DESEMBOLSADOS REMUN.SALDOS RECUR.NÃO-OESEMB .-PRINCIPAL                            | 1.500.00.999.000  | 5.250,00        |                      |                       |
| 1700.00.0.0             | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                               |                   |                 | 33.599.323,62        |                       |
| 1710.00.0.0             | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E OE SUAS ENTIDADES                                            |                   |                 | 25.106.752,62        |                       |
| 1711 .00.0.0            | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO                                             |                   | 12.883.500,00   |                      |                       |
| 1711.51.0.0             | NA RECEITA DA UNI COTA.PARTE DOFUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS                               |                   | 12.862.500,00   |                      |                       |
| 1711 .51 .1.0           | MUNICÍPIOS • FPM COTA-PARTE DOFUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS                                |                   | 12.600.000,00   |                      |                       |
| 1711 .51 .1.1           | MUNICÍPIOS - COTA ME COTA.PARTE DOFPM- COTA MENSAL -                                   |                   |                 |                      |                       |
|                         | PRINCIPAL                                                                              | 1.500.00.999.000  | 12.600.000,00   |                      |                       |
| 1711 .51 .2.0           | COTA-PARTE DOFUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS                                                 |                   | 262.500,00      |                      |                       |
| 1711.51.2.1             | MUNICÍPIOS - COTAS E COTA.PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS •                        | 1.500.00.999.000  | 262.500,00      |                      |                       |
| 1711 .52.0.0            | PRINCIPAL COTA.PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE                                    |                   | 21 .000,00      |                      |                       |
| 1711 .52.0.1            | TERRITORIAL RURAL COTA.PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL -                           | 1.500.00.999.000  | 21.000,00       |                      |                       |
| 1712.00.0.0             | PRINCIPAL TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS                                 |                   | 262.500,00      |                      |                       |
| 1712.52.0.0             | COTA.PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO                                    |                   | 215.250,00      |                      |                       |
| 1712.52.4.0             | COTA.PARTE DOFUNDO ESPECIAL DO PETRôLEO- FEP                                           |                   | 215.250,00      |                      |                       |
| 1712.52.4.1             | COTA · PARTE FEP- PRINCIPAL                                                            | 1.720.05.999.000  | 126.000,00      |                      |                       |
| 1712.52.4.1             | COTA · PARTE FEP- PRINCIPAL                                                            | 1.721 .05.999.000 | 89.250,00       |                      |                       |
| 1712.53.0.0             | COTA.PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO                                                   |                   | 23.100,00       |                      |                       |
| 1712.53.0.1             | PARTILHA DE PRODUÇÃO COTA/PARTE BÔNUS                                                  | 1.705.05.999.000  | 23.100,00       |                      |                       |
| 1712.99.0.0             | ASSIN.CONTR.PART.PROD.-PRINCIPAL OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE               |                   | 24.150,00       |                      |                       |
| 1712.99.0.1             | RECURSOS NATURAIS OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPA                       | 1.709.05.999.000  | 24.150,00       |                      |                       |
| 1713.00.0.0             | L TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE                                          |                   | 4.739.419,28    |                      |                       |
| 1713.50.0.0             | -SUS TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO · BLOCO DE                                               |                   | 2.693.364,35    |                      |                       |
|                         | MANUTENÇÃO                                                                             |                   | 2.002.691,70    |                      |                       |
| 1713.50.1.0             | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO·BLOCO DE                                                      |                   |                 |                      |                       |
| 1713.50.1.1             | MANUTENÇÃO TRANS.SUS-SLOCO MANUT.ATEN.PRIMARIA.PRINCIPAL                               | 1.600.02.999.000  | 1.126.991,70    |                      |                       |
| 1713.50.1.1             | TRANS.SUS-SLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA -PRINCIPAL                                         | 1.604.02.999.000  | 244.650,00      |                      |                       |
| 1713.50.1.1             | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA -PRINCIPAL                                         | 1.605.02.999.000  | 631 .050,00     |                      |                       |
| 1713.50.2.0             | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO                                                   |                   | 370.618,66      |                      |                       |
| 1713.50.2.1             | ESPECIALIZADA TRANS.SUS-BLOCO MANUTATEN.ESPEC..PRINCIPAL                               | 1.600.02.999.000  | 234.118,66      |                      |                       |
| 1713.50.2.1 1713.50.3.0 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC..PRINCIPAL TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÃNCIA EM | 1.602.02.999.000  | 136.500,00      |                      |                       |
| 1713.50.3.1             | SAÚDE TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÃNCIA                                                 | 1.600.02.999.000  | 182.337,12      |                      |                       |
| 1713.50.4.0             | SAÚDE-PRINCIPAL                                                                        |                   | 137.716,87      |                      |                       |
| 1713.50.4.1             | FARMACÊUTICA TRANS.SUS- BLOCO                                                          |                   | 137.716,87      |                      |                       |
| 1713.51.0.0             | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA                                               | 1.600.02.999.000  | 1.845.767,43    |                      |                       |
|                         | MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO·BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO         |                   |                 |                      |                       |
| 1713.51.1.0             | TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO                                                           |                   | 1.845.767,43    |                      |                       |
| 1713.51 .1.1            | ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA TRANS.SUS-BLOCO                                          | 1.600.02.999.000  | 1.672.517,43    |                      |                       |
| 1713.51 .1 .1           | ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA.PRINCIPAL TRANS.SUS-BLOCO                                        | 1.601 .02.999.000 | 117.600,00      |                      |                       |
| 1713.51.1.1             | ESTRUT.-ATEN.PRIMARIA.PRINCIPAL TRANS.SUS-BLOCO                                        | 1.603.02.999.000  | 55.650,00       |                      |                       |
| 1713.99.0.0             | ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA                 |                   | 200.287,50      |                      |                       |
| 1713.99.0.1             | ÚNICO SAÚDE-SUS OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL                                  | 1.600.02.999.000  | 60.637,50       |                      |                       |
| 1713.99.0.1             | OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL                                                  | 1.631.02.999.000  | 73.500,00       |                      |                       |
| 1713.99.0.1             | OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL                                                  | 1.659.02.999.000  | 66.150,00       |                      |                       |
| 1714.00.0.0             | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO                                              |                   | 872.020,93      |                      |                       |
| 1714.50.0.0             | EDUCAÇÃO-FNDE TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                       |                   | 103.594,73      |                      |                       |
| 1714.50.0.1             | TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL                                                     | 1.550.01 .999.000 | 103.594,73      |                      |                       |

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais

Anexo02

Página2

65

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 25 de Março de 2025 · Edição V  CCLXXXVI

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## PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA  SAO FELIX, Nº 11

CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa

Exercício  de  2025

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código                    | Especificação                                                                                     | F.R.-C.A.          | Desdobramento         | SubCategoria Fonte   | Categoria Econômica   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1714.51 .0.0              | TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA                                                         |                    | 116.388,73            |                      |                       |
| 1714.51 .0.1              | ESCOLA- PODE TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO                                                        | 1.551 .01 .999.000 | 116.388,73            |                      |                       |
| 1714.52.0.0               | ESCOLA-PODE-PRINCIPAL TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO                                        |                    | 254.113,08            |                      |                       |
| 1714.52.0.1               | ESCOLA- PNAE TRANSF.PROGR.NAC.                                                                    | 1.552.01 .999.000  | 254.113,08            |                      |                       |
| 1714.53.0.0               | ALIMEN.ESCOI..A-PNAE-PRINCIPAL TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE            |                    | 135.424,39            |                      |                       |
| 1714.53.0.1               | TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR.PNATE-PRINCIP                                                      | 1.553.01.999.000   | 135.424,39            |                      |                       |
| 1714.99.0.0               | AL OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL                                                           |                    | 262.500,00            |                      |                       |
| 1714.99.0.1               | DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL                                               |                    |                       |                      |                       |
| 1715.00.0.0               | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO                                                            |                    | 2.125.414,98          |                      |                       |
| 1715.50.0.0               | -FUNDES TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO                                                       | 1.569.01.999.000   | 262.500,00            |                      |                       |
|                           |                                                                                                   |                    | 1.228.157,78          |                      |                       |
| 1715.50.0.1 1715.51 .0.0  | FUNDEB-VMT TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VMT-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO             | 1.542.01 .230.000  | 1.228.157,78          |                      |                       |
|                           | FUNDEB-VMF TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL                                                |                    | 842.132,20            |                      |                       |
| 1715.51 .0.1              |                                                                                                   | 1.541 .01 .230.000 | 842.132,20            |                      |                       |
| 1715.52.0.0               | TRANSFERENCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO                                                               |                    | 55.125,00             |                      |                       |
| 1715.52.0.1               | FUNDEB-VMR TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VMR.PRINCIPAL                                                 | 1.543.01 .999.000  | 55.125,00             |                      |                       |
| 1716.00.0.0               | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA |                    | 898.857,98            |                      |                       |
| 1716.50.0.0 1716.50.0.1   | SOCIAL-FNAS TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL                                                          | 1.660.04.999.000   | 898.857,98 898.857,98 |                      |                       |
| 1717.00.0.0               | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                          |                    | 1.419.189,45          |                      |                       |
| 1717.51 .0.0              | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                                                      |                    | 210.000,00            |                      |                       |
| 1717.51 .0.1              | TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL                                                          | 1.570.01 .999.000  | 210.000,00            |                      |                       |
| 1717.52.0.0               | TRANSF.CONVENIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA                                                      |                    | 55.211,94             |                      |                       |
| 1717.52.0.1               | SOCIAL TRANSF.CONV.UNIÃO                                                                          | 1.665.04.999.000   | 55.211,94             |                      |                       |
| 1717.53.0.0               | PROGR.ASSIST.SOCIAL.PRINCIPAL TRANSF.CONVENIOS UNIÃO PROGRAMAS COMBATE A                          |                    | 630.000,00            |                      |                       |
| 1717.53.0.1               | FOME TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.COMB.FOME-PRINCIPAL                                                  | 1.700.05.999.000   | 630.000,00            |                      |                       |
| 1717.54.0.0               | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO                                                            |                    | 420.000,00            |                      |                       |
| 1717.54.0.1               | BASICO TRANSF.CONV.UNIÃO                                                                          | 1.700.05.999.000   | 420.000,00            |                      |                       |
| 1717.99.0.0               | PROGR.SANEAM.BAslCO-PRINCIPAL                                                                     |                    | 103.977,51            |                      |                       |
| 1717.99.0.1               | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO                                                                          |                    |                       |                      |                       |
|                           | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES                                                           |                    | 1.905.850,00          |                      |                       |
| 1719.00.0.0               | ENTIDADES-PRINCIPAL                                                                               | 1.700.05.999.000   | 103.977,51            |                      |                       |
| 1719.52.0.0               | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS     |                    |                       |                      |                       |
| 1719.56.0.0               | TRANSF.UNIÃO CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL                                                        |                    | 1.050,00              |                      |                       |
| 1719.52.0.1               | PÚBLICOS                                                                                          | 1.749.05.999.000   | 1.050,00              |                      |                       |
|                           | TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF                                                      |                    | 1.472.100,00          |                      |                       |
| 1719.56.0.1               | TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF.PRINCIPAL                                                | 1.544.01 .999.000  | 1.472.100,00          |                      |                       |
| 1719.57.0.1               | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO                                                                   |                    | 40.000,00             |                      |                       |
| 1719.57 .o.o              | TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL                                                                | 1.706.05.999.000   | 40.000,00             |                      |                       |
| 1719.60.0.0               | TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022 TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL     |                    | 39.900,00 39.900,00   |                      |                       |
| 1719.60.0.1               | OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES                                                            | 1.719.05.999.000   |                       |                      |                       |
| 1719.99.0.0               |                                                                                                   |                    | 352.800,00            |                      |                       |
| 1719.99.0.1               | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL                                                        | 1.500.00.999.000   | 210.000,00            |                      |                       |
| 1719.99.0.1               | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL                                                        | 1.715.05.999.000   | 57.750,00             |                      |                       |
| 1719.99.0.1 1719.99.0.1   | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL                                                        | 1.716.05.999.000   | 27.300,00             |                      |                       |
|                           | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL                                                        | 1.749.05.999.000   | 4.200,00              |                      |                       |
| 1719.99.0.1               | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL                                                        | 1.899.05.999.000   | 53.550,00             |                      |                       |
| 1720.00.0.0               | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE                                                      |                    |                       | 2.987.461 ,83        |                       |
| 1721 .00.0.0              | SUAS ENTIDADES PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO                                     |                    | 1.748.250,00          |                      |                       |
|                           | FEDERAL COTA-PARTE DO ICMS                                                                        |                    | 1.575.000,00          |                      |                       |
| 1721 .50.0.0 1721 .50.0.1 | COTA.PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                                                                    | 1.500.00.999.000   | 1.575.000,00          |                      |                       |
| 1721 .51 .0.0             | COTA-PARTE DO IPVA                                                                                |                    | 105.000,00            |                      |                       |
| 1721 .51 .0.1             | COTA.PARTE DO IPVA -                                                                              | 1.500.00.999.000   | 105.000,00            |                      |                       |
| 1721.52.0.0               | PRINCIPAL COTA.PARTE DO IPI - MUNICIPIOS                                                          |                    |                       |                      |                       |
| 1721.52.0.1               | COTA.PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL                                                        | 1.500.00.999.000   | 5.250,00 5.250,00     |                      |                       |

www.diarioficialdosmunicipios.org A divulgação virtual dos atos municipais

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Anexo02

Página  3

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~~iDI

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 25 de Março de 2025 · Edição V CCLXXXVI

## PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA  SAO FELIX, Nº 11

CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa

Exercício  de  2025

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código                  | Especificação                                                                         | F.R.-C.A.          | Desdobramento   | Subcategoria Fonte   | Categoria Econômica   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|
| 1721 .53.0.0            | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO                                           |                    | 63.000,00       |                      |                       |
| 1721 .53.0.1            | ECONÔMICO COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL                                                   | 1.750.05.999.000   | 63.000,00       |                      |                       |
| 1722.00.0.0             | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS                                          |                    | 75.652,50       |                      |                       |
| 1722.51 .0.0            | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS                                                    |                    | 24.150,00       |                      |                       |
| 1722.51 .0.1            | MINERAIS-CFEM COTA-PARTE-CFEM-PRINCIPAL                                               | 1.708.05.999.000   | 24.150,00       |                      |                       |
| 1722.52.0.0             | COTA-PARTE                                                                            |                    | 51 .502,50      |                      |                       |
| 1722.52.0.1             | ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL | 1.573.01.999.000   | 28.350,00       |                      |                       |
| 1722.52.0.1             | COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL                                           |                    | 23.152,50       |                      |                       |
| 1723.00.0.0             | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE -SUS                                      | 1.635.02.999.000   |                 |                      |                       |
|                         |                                                                                       |                    | 661.500,00      |                      |                       |
| 1723.50.0.0             | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE -SUS                                      |                    | 661.500,00      |                      |                       |
| 1723.50.0.1             | TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL                                                         | 1.621 .02.999.000  | 661.500,00      |                      |                       |
| 1724.00.0.0             | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES                                               |                    | 473.523,61      |                      |                       |
| 1724.50.0.0             | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS                                                     |                    | 57.750,00       |                      |                       |
| 1724.50.0.1             | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL                                           | 1.632.02.999.000   | 57.750,00       |                      |                       |
| 1724.51.0.0             | TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA                                                    |                    | 315.000,00      |                      |                       |
| 1724.51.0.1             | EDUCAÇÃO TRANSF.CONV.ESTADOS                                                          | 1.571 .01 .999.000 | 315.000,00      |                      |                       |
| 1724.99.0.0             | PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES                  |                    | 100.773,61      |                      |                       |
| 1724.99.0.1             | OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL                                        | 1.701 .05.999.000  | 100.773,61      |                      |                       |
| 1729.00.0.0             | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO                                          |                    | 28.535,72       |                      |                       |
| 1729.50.0.0             | FEDERAL TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS                                        |                    | 1.050,00        |                      |                       |
| 1729.50.0.1             | PÚBLICOS TRANSF. ESTADOS A CONSÓRCIOS                                                 | 1.749.05.999.000   | 1.050,00        |                      |                       |
| 1729.51 .0.0            | PÚBLICOS-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À                             |                    | 26.435,72       |                      |                       |
| 1729.51 .0.1            | ASSISTÊNCIA SOCIAL TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL                             | 1.661.05.999.000   | 12.127,50       |                      |                       |
| 1729.51 .0.1            | TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL                                                | 1.669.04.999.000   | 14.308,22       |                      |                       |
| 1729.99.0.0             | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF                                                |                    | 1.050,00        |                      |                       |
| 1729.99.0.1             | OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL                                                 | 1.749.05.999.000   | 1.050,00        |                      |                       |
| 1730.00.0.0             | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS                                               |                    |                 | 1.050,00             |                       |
| 1739.00.0.0             | ENTIDADES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS                                        |                    | 1.050,00        |                      |                       |
| 1739.50.0.0             | TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                    |                    | 1.050,00        |                      |                       |
| 1739.50.0.1             | TRANSF.MUNIC.CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL                                            | 1.749.05.999.000   | 1.050,00        |                      |                       |
| 1750.00.0.0             | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES                                                 |                    |                 | 5.504.059,17         |                       |
| 1751 .00.0.0            | PÚBLICAS TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO                                             |                    | 5.504.059,17    |                      |                       |
| 1751.50.0.0             | DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO                             |                    | 5.504.059,17    |                      |                       |
| 1751.50.0.1             | DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDES-PRINCIPAL                             | 1.540.01.230.000   | 5.504.059,17    |                      |                       |
| 1900.00.0.0             | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                             |                    |                 | 228.150,00           |                       |
| 1920.00.0.0 1921.00.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO$ INDENIZAÇÕES                              |                    | 206.050,00      | 227.100,00           |                       |
|                         | OUTRAS INDENIZAÇÕES                                                                   |                    |                 |                      |                       |
| 1921.99.0.0             |                                                                                       |                    | 206.050,00      |                      |                       |
| 1921 .99.0.1            | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL                                                       | 1.500.00.999.000   | 21.050,00       |                      |                       |
| 1921 .99.0.1            | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL                                                       | 1.545.05.999.000   | 185.000,00      |                      |                       |
| 1922.00.0.0             | RESTITUIÇÕES                                                                          |                    | 21.050,00       |                      |                       |
| 1922.99.0.0             | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                                   |                    | 21.050,00       |                      |                       |
| 1922.99.0.1             | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                                                       | 1.500.00.999.000   | 21.050,00       |                      |                       |
| 1990.00.0.0             | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                             |                    |                 | 1.050,00             |                       |
| 1999.00.0.0             | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                             |                    | 1.050,00        |                      |                       |
| 1999.99.0.0             | OUTRAS RECEITAS                                                                       |                    | 1.050,00        |                      |                       |
| 1999.99.2.0             | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS                                                   |                    | 1.050,00        |                      |                       |
| 1999.99.2.1             | RFB-PRIMÀRIAS OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO                                                | 1.500.00.999.000   | 1.050,00        |                      |                       |
| 2000.00.0.0             | PROJ.RFB-PRIMÀRIAS-PRINCIPAL RECEITAS DE CAPITAL                                      |                    |                 |                      |                       |
| 2100.00.0.0             | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                  |                    |                 | 26.250,00            | 1.355.915,23          |
| 2110.00.0.0 2119.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO          |                    | 15.750,00       | 15.750,00            |                       |
|                         | INTERNO OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO                                         |                    |                 |                      |                       |
| 2119.99.0.0             | INTERNO                                                                               |                    | 15.750,00       |                      |                       |
| 2119.99.0.1             | OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL                                           | 1.754.05.999.000   | 15.750,00       |                      |                       |

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais

Anexo02

Página4

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 25 de Março de 2025 · Edição V  CCLXXXVI

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## PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA  SAO FELIX, Nº 11

CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa

Exercício  de  2025

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código                   | Especificação                                                         | F.R.-C.A.         | Desdobramento   | Subcategoria Fonte       | Categoria Econômica   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|
| 2120.00.0.0              | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO                                |                   |                 | 10.500,00                |                       |
| 2129.00.0.0              | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO                                 |                   | 10.500,00       |                          |                       |
| 2129.99.0.0              | EXTERNO OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO                         |                   | 10.500,00       |                          |                       |
| 2129.99.0.1              | EXTERNO OUTRAS OP.CRÉD.-MERC .EXTERNO-PRINCIPAL                       | 1.754.05.999.000  | 10.500,00       |                          |                       |
| 2200.00.0.0              | ALIENAÇÃO DE BENS                                                     |                   |                 | 15.750,00                |                       |
|                          | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                              |                   |                 |                          |                       |
| 2210.00.0.0              | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                                 |                   | 7.875,00        | 7.875,00                 |                       |
| 2213.00.0.0 2213.01 .o.o | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                                 |                   | 7.875,00        |                          |                       |
| 2213.01 .0.1             | ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL                              | 1.755.00.999.000  | 7.875,00        |                          |                       |
| 2220.00.0.0              | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                             |                   |                 | 7.875,00                 |                       |
| 2221 .00.0.0             | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                             |                   | 7.875,00        |                          |                       |
| 2221.01 .o.o             | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                             |                   | 7.875,00        |                          |                       |
| 2221 .01 .0.1            | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS -                                           |                   |                 |                          |                       |
| 2400.00.0.0              | PRINCIPAL                                                             | 1.755.00.999.000  | 7.875,00        |                          |                       |
| 2410.00.0.0              | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES |                   |                 | 1.241.381 ,13 457.606,97 |                       |
| 2411.00.0.0              | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO                           |                   | 262.500,00      |                          |                       |
| 2411.50.0.0              | DE SAÚDE - SUS TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO- BLOCO DE            |                   | 262.500,00      |                          |                       |
| 2411 .50.1.0             | MANUTENÇÃO TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO                 |                   |                 |                          |                       |
|                          | PRIMÁRIA TRANSF.-SUS-BLOCO                                            |                   | 262.500,00      |                          |                       |
| 2411 .50.1.1             | MANUT.ATEN.PRIMÁRIA -PRINCIPAL                                        | 1.601.02.999.000  | 262.500,00      |                          |                       |
| 2412.00.0.0              | TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE             |                   | 84.754,40       |                          |                       |
| 2412.50.0.0              | TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO                                      |                   | 84.754,40       |                          |                       |
| 2412.50.1.0              | TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO                             |                   | 84.754,40       |                          |                       |
| 2412.50.1.1              | ESCOLA TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BAS.-CAMINHO                        | 1.576.01 .999.000 | 84.754,40       |                          |                       |
| 2414.00.0.0              | ESCOLA-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE            |                   | 108.252,57      |                          |                       |
| 2414.50.0.0              | SUAS ENTIDADES TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS                     |                   | 4.200,00        |                          |                       |
| 2414.50.0.1              | TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL                               | 1.631.02.999.000  | 4.200,00        |                          |                       |
| 2414.51 .0.0             | TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO                            |                   | 62.052,57       |                          |                       |
| 2414.51 .0.1             | TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL                           | 1.570.01 .999.000 | 62.052,57       |                          |                       |
| 2414.52.0.0              | TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE                                  |                   | 10.500,00       |                          |                       |
| 2414.52.0.1              | SANEAMENTO BÁSICO TRANSF.CONV.UNIÃO                                   | 1.700.05.999.000  | 10.500,00       |                          |                       |
| 2414.53.0.0              | PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO   |                   | 10.500,00       |                          |                       |
| 2414.53.0.1              | AMBIENTE TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.MEIO                                 | 1.700.05.999.000  | 10.500,00       |                          |                       |
| 2414.54.0.0              | AMBIENTE-PRINCIPAL TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS                   |                   | 10.500,00       |                          |                       |
|                          | INFRAESTRUTURA TRANSPORTE                                             |                   | 10.500,00       |                          |                       |
| 2414.99.0.0              | PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL                                         |                   |                 |                          |                       |
| 2414.54.0.1              | TRANSF.CONV.UNIÃO                                                     | 1.700.05.999.000  |                 |                          |                       |
|                          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES             |                   | 10.500,00       |                          |                       |
| 2414.99.0.1              | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL                        | 1.700.05.999.000  | 10.500,00       |                          |                       |
| 2419.00.0.0              | OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS                               |                   | 2.100,00        |                          |                       |
| 2419.50.0.0              | ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS                        |                   | 1.050,00        |                          |                       |
| 2419.50.0.1              | PÚBLICOS TRANSF.UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS- PRINCIPAL                | 1.749.05.999.000  | 1.050,00        |                          |                       |
| 2419.99.0.0              | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE                             |                   | 1.050,00        |                          |                       |
| 2419.99.0.1              | SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL          | 1.749.05.999.000  | 1.050,00        |                          |                       |
| 2420.00.0.0              | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS                        |                   |                 | 252.474,16               |                       |
| 2421 .00.0.0             | ENTIDADES TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO                                 |                   | 52.500,00       |                          |                       |
| 2421 .50.0.0             | SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO    |                   | 52.500,00       |                          |                       |
| 2421 .50.0.1             | DE SAÚDE - SUS TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL                          | 1.601 .02.999.000 | 52.500,00       |                          |                       |
| 2422.00.0.0              | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS                               |                   | 121.109,00      |                          |                       |
| 2422.50.0.0              | ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS                   |                   | 55.241,79       |                          |                       |
| 2422.50.0.1              | TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL                                | 1.621.02.999.000  | 55.241,79       |                          |                       |
| 2422.51 .0.0             | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM          |                   | 23.867,21       |                          |                       |
| 2422.51 .0.1             | TRANSF.CONV.ESTADOS                                                   | 1.571.01 .999.000 | 23.867,21       |                          |                       |
| 2422.52.0.0              | PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS SANEAMENTO BÁSICO   |                   | 10.500,00       |                          |                       |
|                          | ESTADOS                                                               |                   |                 |                          |                       |

www.diarioficialdosmunicipios.org A divulgação virtual dos atos municipais

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Anexo02

Página  5

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~~fDI

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 25 de Março de 2025 · Edição V CCLXXXVI

## PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA  SAO FELIX, Nº 11

-

CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa

-

Exercício  de  2025

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código        | Especificação                                                                      | F.R.-C.A.         | Desdobramento   | Subcategoria Fonte   | Categoria Econômica   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|
| 2422.52.0.1   | TRANSF.CONV.ESTADOS                                                                | 1.701 .05.999.000 | 10.500,00       |                      |                       |
| 2422.53.0.0   | PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMAS           |                   | 10.500,00       |                      |                       |
| 2422.53.0.1   | DE MEIO AMBIENTE TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO                                    | 1.701 .05.999.000 | 10.500,00       |                      |                       |
| 2422.54.0.0   | AMBIENTE-PRINCIPAL TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS                                        |                   | 10.500,00       |                      |                       |
|               | PROGR.INFRAESTRUTURATRANSPORTE                                                     |                   |                 |                      |                       |
| 2422.54.0.1   | TRANSF.CONV.ESTADOS                                                                | 1.701 .05.999.000 | 10.500,00       |                      |                       |
| 2422.99.0.0   | PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS EDF EDE SUA ENTIDADES |                   | 10.500,00       |                      |                       |
| 2422.99.0.1   | OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL                                      | 1.701 .05.999.000 | 10.500,00       |                      |                       |
| 2429.00.0.0   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS                                              |                   | 78.865,16       |                      |                       |
| 2429.51 .0.0  | ESTADOS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                              |                   | 28.365,16       |                      |                       |
| 2429.51 .0.1  | TRANSF.RECUR.PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL                                              | 1.599.01 .999.000 | 28.365,16       |                      |                       |
| 2429.99.0.0   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS                                      |                   | 50.500,00       |                      |                       |
| 2429.99.0.1   | OUTRASTRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL                                            | 1.701 .05.999.000 | 10.500,00       |                      |                       |
| 2429.99.0.1   | OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL                                           | 1.710.05.999.000  | 40.000,00       |                      |                       |
| 2430.00.0.0   | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS EDE SUAS ENTIDADES                                   |                   |                 | 526.050,00           |                       |
| 2439.00.0.0   | OUTRASTRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS                                                |                   | 526.050,00      |                      |                       |
| 2439.50.0.0   | TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS ACONSÓRCIOS PÚBLICOS                                  |                   | 1.050,00        |                      |                       |
| 2439.50.0.1   | TRANSF.MUNIC.CONSÓRCIOS PÚBLICOS -PRINCIPAL                                        | 1.749.05.999.000  | 1.050,00        |                      |                       |
| 2439.99.0.0   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS                                               |                   | 525.000,00      |                      |                       |
| 2439.99.0.1   | OUTRAS TRANSF.MUNICIPIOS-PRINCIPAL                                                 | 1.500.00.999.000  | 525.000,00      |                      |                       |
| 2490.00.0.0   | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                   |                   |                 | 5.250,00             |                       |
| 2492.00.0.0   | TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS                                           |                   | 5.250,00        |                      |                       |
| 2492.01 .0.0  | NÃO IDENTIFICADOS TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS                         |                   | 5.250,00        |                      |                       |
| 2492.01 .0.1  | NÃO IDENTIFICADOS TRANSF.PROVEN.DEP.NÃO IDENTIF.-PRINCIPAL                         | 1.500.00.999.000  | 5.250,00        |                      |                       |
| 2900.00.0.0   | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                                         |                   |                 | 72.534,10            |                       |
| 2990.00.0.0   | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL                                                         |                   |                 | 72.534,10            |                       |
| 2999.00.0.0   | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                                         |                   | 72.534,10       |                      |                       |
| 2999.99.0.0   | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                                         |                   | 72.534,10       |                      |                       |
| 2999.99.0.1   | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL                                             | 1.500.00.999.000  | 72.534,10       |                      |                       |
| 9000.00.0.0   | (R) DEDUCOES DA RECEITA                                                            |                   |                 |                      | -2.861.250,00         |
| 9500.00.0.0   | (R) DEDUÇôES DO FUNDEB                                                             |                   |                 | -2.861.250,00        |                       |
| 9510.00.0.0   | (R) DEDUÇôES DO FUNDEB                                                             |                   | -2.861.250,00   |                      |                       |
| 9510.00.0.0   | (R) DEDUÇôES DO FUNDEB                                                             |                   |                 | -2.861.250,00        |                       |
| 9510.00.0.0   | (R) DEDUÇôES DO FUNDEB                                                             | 1.500.00.999.000  | -2.861.250,00   |                      |                       |
| 37.040.000,00 | 37.040.000,00                                                                      | 37.040.000,00     | 37.040.000,00   | 37.040.000,00        | 37.040.000,00         |

Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)

## TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

RECEITA DE CAPITAL

35.684.084.nl

1.355.915,231

Total Geral das Receitas

37.040.ooo.ool

Anexo02 Página  6

69

~

=======================================

## PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

## Cronograma de Execução  Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR:

200  Educação  - Despesas com MDE

VCOD:

000  DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR:

500 Recursos não  Vinculados de Impostos

FCOD:  00 Recursos não  Vinculados de Impostos

CATEG.:  4

GRUPO:  4

Dotação  Inicial:

9.248,00

Div. Meses:

9.248,00

| JAN 770,67   | FEV 770,67   | MAR 770,67   | ABR 770,67   | MAi 770,67   | JUN 770,67   |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| JUL 770,67   | AGO 770,67   | SET 770,67   | OUT 770,67   | NOV 770,67   | DEZ 770,63   |

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR:

300  Saúde  - Despesas com ASPS

VCOD:

000  DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR:

500 Recursos não  Vinculados de Impostos

FCOD:  00

Recursos não  Vinculados de Impostos

CATEG.:  3

GRUPO:  1

Dotação  Inicial:

33.600,00

Div. Meses:

Div. Meses:

33.600,00

| JAN 2.800,00   | FEV 2.800,00   | MAR 2.800,00   | ABR 2.800,00   | MAi 2.800,00   | JUN 2.800,00   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| JUL            | AGO            | SET            | OUT            | NOV            | DEZ            |
| 2.800,00       | 2.800,00       | 2.800,00       | 2.800,00       | 2.800,00       | 2.800,00       |

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR:

300  Saúde  - Despesas com ASPS

VCOD:

000  DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR:

500 Recursos não  Vinculados de Impostos

FCOD:  00

Recursos não  Vinculados de Impostos

CATEG.:  3

GRUPO:  3

Dotação  Inicial:

85.050,00

Div. Meses:

85.050,00

| JAN 7.087,50   | FEV 7.087,50   | MAR 7.087,50   | ABR 7.087,50   | MAi 7.087,50   | JUN 7.087,50   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| JUL            | AGO            | SET            | OUT            | NOV            | DEZ            |
| 7.087,50       | 7.087,50       | 7.087,50       | 7.087,50       | 7.087,50       | 7.087,50       |

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 25 de Março de 2025 · Edição V  CCLXXXVI

## PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

## Cronograma de Execução  Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR:

300  Saúde  - Despesas com ASPS

VCOD:

000  DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR:

500

Recursos não  Vinculados de Impostos

FCOD:  00

Recursos não  Vinculados de Impostos

CATEG.:  4

GRUPO:  4

Dotação  Inicial:

2.100,00

Div.  Meses:

2.100,00

| JAN 175,00   | FEV 175,00   | MAR 175,00   | ABR 175,00   | MAi 175,00   | JUN 175,00   |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| JUL 175,00   | AGO 175,00   | SET 175,00   | OUT 175,00   | NOV 175,00   | DEZ 175,00   |

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR:

999  Não  se aplica

VCOD:

000  DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR:

500

Recursos não  Vinculados de Impostos

FCOD:  00

Recursos não  Vinculados de Impostos

CATEG.:  3

GRUPO:  1

Dotação  Inicial:

1.746.260,42

Div. Meses:

1.746.260,42

| JAN 145.521 ,70   | FEV 145.521,70   | MAR 145.521,70   | ABR 145.521 ,70   | MAi 145.521,70   | JUN 145.521 ,70   |
|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| JUL               | AGO              | SET              | OUT               | NOV 145.521      | DEZ               |
| 145.521,70        | 145.521,70       | 145.521,70       | 145.521,70        | ,70              | 145.521,72        |

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR:

999  Não  se aplica

VCOD:

000  DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR:

500

Recursos não  Vinculados de Impostos

FCOD:  00

Recursos não  Vinculados de Impostos

CATEG.:  3

GRUPO:  2

Dotação  Inicial:

21.956,57

Div. Meses:

21.956,57

| JAN 1.829,71   | FEV 1.829,71   | MAR 1.829,71   | ABR 1.829,71   | MAi 1.829,71   | JUN 1.829,71   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| JUL            | AGO            | SET            | OUT            | NOV            | DEZ            |
| 1.829,71       | 1.829,71       | 1.829,71       | 1.829,71       | 1.829,71       | 1.829,76       |

06/09/2024 12:20:30

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Página  25 de 50

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## PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

## Cronograma de Execução  Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR:

999  Não  se aplica

VCOD:

000  DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR:

500

Recursos não  Vinculados de Impostos

FCOD:  00

Recursos não  Vinculados de Impostos

CATEG.:  3

GRUPO:  3

Dotação  Inicial:

5.525.577,62

Div. Meses:

5.525.577,62

| JAN 460.464,80   | FEV 460.464,80   | MAR 460.464,80   | ABR 460.464,80   | MAi 460.464,80   | JUN 460.464,80   |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| JUL 460.464,80   | AGO 460.464,80   | SET 460.464,80   | OUT 460.464,80   | NOV 460.464,80   | DEZ 460.464,82   |

## ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR:

999  Não  se aplica

VCOD:

000  DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR:

500 Recursos não  Vinculados de Impostos

FCOD:  00

Recursos não  Vinculados de Impostos

CATEG.:  4

GRUPO:  4

Dotação  Inicial:

906.710,18

Div.  Meses:

906.710,18

| JAN 75.559,18   | FEV 75.559,18   | MAR 75.559,18   | ABR 75.559,18   | MAi 75.559,18   | JUN 75.559,18   |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| JUL 75.559,18   | AGO 75.559,18   | SET 75.559,18   | OUT 75.559,18   | NOV 75.559,18   | DEZ 75.559,20   |

## ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR:

999  Não  se aplica

VCOD:

000  DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR:

500  Recursos não  Vinculados de Impostos

FCOD:  00

Recursos não  Vinculados de Impostos

CATEG.:  4

GRUPO:  6

Dotação  Inicial:

198.857,04

Div.  Meses:

198.857,04

| JAN 16.571,42   | FEV 16.571,42   | MAR 16.571,42   | ABR 16.571,42   | MAi 16.571,42   | JUN 16.571,42   |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| JUL             | AGO             | SET 16.571      | OUT             | NOV             | DEZ             |
| 16.571,42       | 16.571,42       | ,42             | 16.571,42       | 16.571,42       | 16.571,42       |

06/09/2024 12:20:30

Página  26 de 50

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Caderno B

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## PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO Cronograma de Execução  Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR:

999  Não  se aplica

VCOD:

000  DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR:

500

Recursos não  Vinculados de Impostos

FCOD:  00

Recursos não  Vinculados de Impostos

CATEG.:  9

GRUPO:  9

Dotação  Inicial:  850.500,00

Div.  Meses:

850.500,00

| JAN 70.875,00   | FEV 70.875,00   | MAR 70.875,00   | ABR 70.875,00   | MAi 70.875,00   | JUN 70.875,00   |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| JUL 70.875,00   | AGO 70.875,00   | SET 70.875,00   | OUT 70.875,00   | NOV 70.875,00   | DEZ 70.875,00   |

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR:

999  Não  se aplica

VCOD:

000  DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR:

544  Recursos de Precatórios do FUNDEF

FCOD:  01

Recursos de Precatórios do FUNDEF

CATEG.:  3

GRUPO:  1

Dotação  Inicial:  735.000,00

Div. Meses:

735.000,00

| JAN 61 .250,00   | FEV 61 .250,00   | MAR 61 .250,00   | ABR 61 .250,00   | MAi 61 .250,00   | JUN 61 .250,00   |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| JUL 61 .250,00   | AGO 61 .250,00   | SET 61 .250,00   | OUT 61 .250,00   | NOV 61 .250,00   | DEZ 61 .250,00   |

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR:

999  Não  se aplica

VCOD:

000  DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR:

544

Recursos de Precatórios do FUNDEF

FCOD:  01

Recursos de Precatórios do FUNDEF

CATEG.:  3

GRUPO:  3

Dotação  Inicial:  2.100,00

Div. Meses:

2.100,00

| JAN 175,00   | FEV 175,00   | MAR 175,00   | ABR 175,00   | MAi 175,00   | JUN 175,00   |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| JUL 175,00   | AGO 175,00   | SET 175,00   | OUT 175,00   | NOV 175,00   | DEZ 175,00   |

06/09/2024 12:20:30

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Página  27 de 50

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## PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

## Cronograma de Execução  Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR:

999  Não  se aplica

VCOD:

000  DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR:

544  Recursos de Precatórios do FUNDEF

FCOD:  01 Recursos de Precatórios do FUNDEF

CATEG.:  4

GRUPO:  4

Dotação  Inicial:

210.000,00

Div.  Meses:

210.000,00

| JAN 17.500,00   | FEV 17.500,00   | MAR 17.500,00   | ABR 17.500,00   | MAi 17.500,00   | JUN 17.500,00   |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| JUL 17.500,00   | AGO 17.500,00   | SET 17.500,00   | OUT 17.500,00   | NOV 17.500,00   | DEZ 17.500,00   |

## ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR:

999  Não  se aplica

VCOD:  000  DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR:

544 Recursos de Precatórios do FUNDEF

FCOD:  01

Recursos de Precatórios do FUNDEF

CATEG.:  4

GRUPO:  6

Dotação  Inicial:

525.000,00

Div. Meses:

525.000,00

| JAN 43.750,00   | FEV 43.750,00   | MAR 43.750,00   | ABR 43.750,00   | MAi 43.750,00   | JUN 43.750,00   |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| JUL 43.750,00   | AGO 43.750,00   | SET 43.750,00   | OUT 43.750,00   | NOV 43.750,00   | DEZ 43.750,00   |

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR:

999  Não  se aplica

VCOD:

000  DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR:

550  Transferência  do Salário-Educação

FCOD:  01

Transferência  do Salário-Educação

CATEG.:  3

GRUPO:  3

Dotação  Inicial:

69.981,56

Div. Meses:

69.981,56

| JAN 5.831 ,80   | FEV 5.831,80   | MAR 5.831 ,80   | ABR 5.831 ,80   | MAi 5.831 ,80   | JUN 5.831 ,80   |
|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| JUL 5.831,80    | AGO 5.831 ,80  | SET 5.831 ,80   | OUT 5.831,80    | NOV 5.831,80    | DEZ 5.831,76    |

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 25 de Março de 2025 · Edição V  CCLXXXVI

## PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

## Cronograma de Execução  Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR:

999  Não  se aplica

VCOD:

000  DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR:

550  Transferência  do Salário-Educação

FCOD:  01

Transferência  do Salário-Educação

CATEG.:  4

GRUPO:  4

Dotação  Inicial:

33.613,  17

Div. Meses:

33.613,17

| JAN 2.801 ,10   | FEV 2.801 ,10   | MAR 2.801 ,10   | ABR 2.801,10   | MAi 2.801 ,10   | JUN 2.801 ,10   |
|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| JUL             | AGO             | SET             | OUT            | NOV             | DEZ             |
| 2.801 ,10       | 2.801 ,10       | 2.801 ,10       | 2.801,10       | 2.801,10        | 2.801,07        |

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR:

999  Não  se aplica

VCOD:

000  DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 551

Transferências  de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Dir

FCOD:  01

Transferências  de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Dir

CATEG.:  3

GRUPO:  3

Dotação  Inicial:

115.338,73

Div. Meses:

115.338,73

| JAN 9.611 ,56   | FEV 9.611 ,56   | MAR 9.611 ,56   | ABR 9.611,56   | MAi 9.611 ,56   | JUN 9.611 ,56   |
|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| JUL 9.611 ,56   | AGO 9.611 ,56   | SET 9.611 ,56   | OUT 9.611,56   | NOV 9.611,56    | DEZ 9.611 ,57   |

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR:

999  Não  se aplica

VCOD:

000  DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 551

Transferências  de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Dir

FCOD:  01

Transferências  de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Dir

CATEG.:  4

GRUPO:  4

Dotação  Inicial:

1.050,00

Div. Meses:

1.050,00

| JAN 87,50   | FEV 87,50   | MAR 87,50   | ABR 87,50   | MAi 87,50   | JUN 87,50   |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| JUL 87,50   | AGO 87,50   | SET 87,50   | OUT 87,50   | NOV 87,50   | DEZ 87,50   |

06/09/2024 12:20:30

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## PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

## Cronograma de Execução  Mensal de Desembolso (Rascunho)

## ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR:

999  Não  se aplica

VCOD:

000  DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR:

552  Transferências  de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de

FCOD:  01 Transferências  de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de

CATEG.:  3

GRUPO:  3

Dotação  Inicial:

254.113,08

Div. Meses:

254.113,08

| JAN 21 .176,09   | FEV 21 .176,09   | MAR 21.176,09   | ABR 21 .176,09   | MAi 21 .176,09   | JUN 21.176,09   |
|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| JUL              | AGO              | SET             | OUT 21           | NOV 21           | DEZ 21          |
| 21.176,09        | 21 .176,09       | 21.176,09       | .176,09          | .176,09          | .176,09         |

## ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR:

999  Não  se aplica

VCOD:

000  DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR:

553  Transferências  de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de

FCOD:  01

Transferências  de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de

CATEG.:  3

GRUPO:  3

Dotação  Inicial:

135.424,39

Div. Meses:

135.424,39

| JAN 11 .285,37   | FEV 11 .285,37   | MAR 11 .285,37   | ABR 11 .285,37   | MAi 11.285,37   | JUN 11 .285,37   |
|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| JUL 11.285,37    | AGO 11 .285,37   | SET 11 .285,37   | OUT 11.285,37    | NOV 11.285,37   | DEZ 11 .285,32   |

## ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR:

999  Não  se aplica

VCOD:

000  DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR:

569 Outras Transferências  de Recursos do FNDE

FCOD:  01

Outras Transferências  de Recursos do FNDE

CATEG.:  3

GRUPO:  1

Dotação  Inicial:

32.359,48

Div. Meses:

32.359,48

| JAN 2.696,62   | FEV 2.696,62   | MAR 2.696,62   | ABR 2.696,62   | MAi 2.696,62   | JUN 2.696,62   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| JUL            | AGO            | SET            | OUT            | NOV            | DEZ            |
| 2.696,62       | 2.696,62       | 2.696,62       | 2.696,62       | 2.696,62       | 2.696,66       |

06/09/2024 12:20:30

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 25 de Março de 2025 · Edição V  CCLXXXVI

## PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

## Cronograma de Execução  Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR:

999  Não  se aplica

VCOD:

000  DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR:

569  Outras Transferências  de Recursos do FNDE

FCOD:  01

Outras Transferências  de Recursos do FNDE

CATEG.:  3

GRUPO:  3

Dotação  Inicial:

242.550,00

Div. Meses:

242.550,00

| JAN 20.212,50   | FEV 20.212,50   | MAR 20.212,50   | ABR 20.212,50   | MAi 20.212,50   | JUN 20.212,50   |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| JUL 20.212,50   | AGO 20.212,50   | SET 20.212,50   | OUT 20.212,50   | NOV 20.212,50   | DEZ 20.212,50   |

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR:

999  Não  se aplica

VCOD:

000  DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR:

569  Outras Transferências  de Recursos do FNDE

FCOD:  01

Outras Transferências  de Recursos do FNDE

CATEG.:  4

GRUPO:  4

Dotação  Inicial:

8.400,00

Div.  Meses:

8.400,00

| JAN 700,00   | FEV 700,00   | MAR 700,00   | ABR 700,00   | MAi 700,00   | JUN 700,00   |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| JUL 700,00   | AGO 700,00   | SET 700,00   | OUT 700,00   | NOV 700,00   | DEZ 700,00   |

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR:

999  Não  se aplica

VCOD:

000  DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR:

570  Transferências  do Governo Federal referentes a Convênios  e Instrumento

FCOD:  01

Transferências  do Governo Federal referentes a Convênios  e Instrumento

CATEG.:  3

GRUPO:  3

Dotação  Inicial:

22.259,64

Div.  Meses:

22.259,64

| JAN 1.854,97   | FEV 1.854,97   | MAR 1.854,97   | ABR 1.854,97   | MAi 1.854,97   | JUN 1.854,97   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| JUL 1.854,97   | AGO 1.854,97   | SET 1.854,97   | OUT 1.854,97   | NOV 1.854,97   | DEZ 1.854,97   |

06/09/2024 12:20:31

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Página  31  de 50

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## PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

## Cronograma de Execução  Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR:

999  Não  se aplica

VCOD:

000  DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR:

570 Transferências  do Governo Federal referentes a Convênios  e Instrumento

FCOD:  01

Transferências  do Governo Federal referentes a Convênios  e Instrumento

CATEG.:  4

GRUPO:  4

Dotação  Inicial:

249.792,93

Div.  Meses:

249.792,93

| JAN 20.816,08   | FEV 20.816,08   | MAR 20.816,08   | ABR 20.816,08   | MAi 20.816,08   | JUN 20.816,08   |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| JUL             | AGO             | SET             | OUT             | NOV             | DEZ             |
| 20.816,08       | 20.816,08       | 20.816,08       | 20.816,08       | 20.816,08       | 20.816,05       |

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR:

999  Não  se aplica

VCOD:

000  DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR:

571

Transferências  do Estado referentes a Convênios  e Instrumentos Congêne

FCOD:  01

Transferências  do Estado referentes a Convênios  e Instrumentos Congêne

CATEG.:  3

GRUPO:  3

Dotação  Inicial:

927,40

Div. Meses:

927,40

| JAN 77,28   | FEV 77,28   | MAR 77,28   | ABR 77,28   | MAi 77,28   | JUN 77,28   |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| JUL 77,28   | AGO 77,28   | SET 77,28   | OUT 77,28   | NOV 77,28   | DEZ 77,32   |

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR:

999  Não  se aplica

VCOD:

000  DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR:

571

Transferências  do Estado referentes a Convênios  e Instrumentos Congêne

FCOD:  01

Transferências  do Estado referentes a Convênios  e Instrumentos Congêne

CATEG.:  4

GRUPO:  4

Dotação  Inicial:

337.939,81

Div. Meses:

337.939,81

| JAN 28.161,65   | FEV 28.161,65   | MAR 28.161,65   | ABR 28.161,65   | MAi 28.161,65   | JUN 28.161,65   |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| JUL             | AGO             | SET             | OUT             | NOV             | DEZ             |
| 28.161,65       | 28.161,65       | 28.161 ,65      | 28.161,65       | 28.161,65       | 28.161 ,66      |

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Página  32 de 50

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## PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

## Cronograma de Execução  Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR:

999  Não  se aplica

VCOD:

000  DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR:

573

Royalties e Participação  Especial de Petróleo e Gás  Natural Vinculados

FCOD:  01

Royalties e Participação  Especial de Petróleo e Gás  Natural Vinculados

CATEG.:  3

GRUPO:  1

Dotação  Inicial:  23.100,00

Div.  Meses:

23.100,00

| JAN 1.925,00   | FEV 1.925,00   | MAR 1.925,00   | ABR 1.925,00   | MAi 1.925,00   | JUN 1.925,00   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| JUL            | AGO            | SET            | OUT            | NOV            | DEZ            |
| 1.925,00       | 1.925,00       | 1.925,00       | 1.925,00       | 1.925,00       | 1.925,00       |

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR:

999  Não  se aplica

VCOD:

000  DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR:

573

Royalties e Participação  Especial de Petróleo e Gás  Natural Vinculados

FCOD:  01

Royalties e Participação  Especial de Petróleo e Gás  Natural Vinculados

CATEG.:  3

GRUPO:  3

Dotação  Inicial:

3.150,00

Div. Meses:

3.150,00

| JAN 262,50   | FEV 262,50   | MAR 262,50   | ABR 262,50   | MAi 262,50   | JUN 262,50   |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| JUL 262,50   | AGO 262,50   | SET 262,50   | OUT 262,50   | NOV 262,50   | DEZ 262,50   |

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR:

999  Não  se aplica

VCOD:

000  DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR:

573

Royalties e Participação  Especial de Petróleo e Gás  Natural Vinculados

FCOD:  01

Royalties e Participação  Especial de Petróleo e Gás  Natural Vinculados

CATEG.:  4

GRUPO:  4

Dotação  Inicial:  2.100,00

Div. Meses:

2.100,00

| JAN 175,00   | FEV 175,00   | MAR 175,00   | ABR 175,00   | MAi 175,00   | JUN 175,00   |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| JUL 175,00   | AGO 175,00   | SET 175,00   | OUT 175,00   | NOV 175,00   | DEZ 175,00   |

06/09/2024 12:20:31

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 25 de Março de 2025 · Edição V CCLXXXVI .--------------------------------=--------

## PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

## Cronograma de Execução  Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR:

999  Não  se aplica

VCOD:

000  DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR:

576  Transferências  de Recursos dos Estados para programas de educação

FCOD:  01

Transferências  de Recursos dos Estados para programas de educação

CATEG.:  3

GRUPO:  1

Dotação  Inicial:

11.752,29

Div.  Meses:

11.752,29

| JAN 979,36   | FEV 979,36   | MAR 979,36   | ABR 979,36   | MAi 979,36   | JUN 979,36   |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| JUL 979,36   | AGO 979,36   | SET 979,36   | OUT 979,36   | NOV 979,36   | DEZ 979,33   |

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR:

999  Não  se aplica

VCOD:

000  DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR:

576  Transferências  de Recursos dos Estados para programas de educação

FCOD:  01

Transferências  de Recursos dos Estados para programas de educação

CATEG.:  3

GRUPO:  3

Dotação  Inicial:

73.002,  11

Div.  Meses:

73.002,  11

| JAN 6.083,51   | FEV 6.083,51   | MAR 6.083,51   | ABR 6.083,51   | MAi 6.083,51   | JUN 6.083,51   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| JUL 6.083,51   | AGO 6.083,51   | SET 6.083,51   | OUT 6.083,51   | NOV 6.083,51   | DEZ 6.083,50   |

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR:

999  Não  se aplica

VCOD:

000  DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR:

599  Outros Recursos Vinculados à Educação

FCOD:  01

Outros Recursos Vinculados à Educação

CATEG.:  3

GRUPO:  1

Dotação  Inicial:

6.142,34

Div.  Meses:

6.142,34

| JAN 511,86   | FEV 511 ,86   | MAR 511 ,86   | ABR 511,86   | MAi 511 ,86   | JUN 511 ,86   |
|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| JUL 511,86   | AGO 511,86    | SET 511,86    | OUT 511,86   | NOV 511 ,86   | DEZ 511,88    |

06/09/2024 12:20:31

Página  34 de 50

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 25 de Março de 2025 · Edição V  CCLXXXVI

## PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

## Cronograma de Execução  Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR:

999  Não  se aplica

VCOD:

000  DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR:

599  Outros Recursos Vinculados à Educação

FCOD:  01

Outros Recursos Vinculados à Educação

CATEG.:  3

GRUPO:  3

Dotação  Inicial:

22.222,82

Div.  Meses:

22.222,82

| JAN 1.851,90   | FEV 1.851,90   | MAR 1.851,90   | ABR 1.851,90   | MAi 1.851 ,90   | JUN 1.851,90   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| JUL 1.851 ,90  | AGO 1.851 ,90  | SET 1.851 ,90  | OUT 1.851 ,90  | NOV 1.851 ,90   | DEZ 1.851,92   |

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR:

999  Não  se aplica

VCOD:

000  DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 601

Transferências  Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govem

FCOD:  02

Transferências  Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govem

CATEG.:  4

GRUPO:  4

Dotação  Inicial:

15.750,00

Div. Meses:

15.750,00

| JAN 1.312,50   | FEV 1.312,50   | MAR 1.312,50   | ABR 1.312,50   | MAi 1.312,50   | JUN 1.312,50   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| JUL 1.312,50   | AGO 1.312,50   | SET 1.312,50   | OUT 1.312,50   | NOV 1.312,50   | DEZ 1.312,50   |

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR:

999  Não  se aplica

VCOD:

000  DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR:

631

Transferências  do Governo Federal referentes a Convênios  e Instrumento

FCOD:  02

Transferências  do Governo Federal referentes a Convênios  e Instrumento

CATEG.:  3

GRUPO:  3

Dotação  Inicial:

10.500,00

Div. Meses:

10.500,00

| JAN 875,00   | FEV 875,00   | MAR 875,00   | ABR 875,00   | MAi 875,00   | JUN 875,00   |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| JUL 875,00   | AGO 875,00   | SET 875,00   | OUT 875,00   | NOV 875,00   | DEZ 875,00   |

06/09/2024 12:20:31

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Página  35 de 50

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## PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

## Cronograma de Execução  Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR:

999  Não  se aplica

VCOD:

000  DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR:

631 Transferências  do Governo Federal referentes a Convênios  e Instrumento

FCOD:  02

Transferências  do Governo Federal referentes a Convênios  e Instrumento

CATEG.:  4

GRUPO:  4

Dotação  Inicial:

31.500,00

Div. Meses:

31 .500,00

| JAN 2.625,00   | FEV 2.625,00   | MAR 2.625,00   | ABR 2.625,00   | MAi 2.625,00   | JUN 2.625,00   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| JUL            | AGO            | SET            | OUT            | NOV            | DEZ            |
| 2.625,00       | 2.625,00       | 2.625,00       | 2.625,00       | 2.625,00       | 2.625,00       |

## ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR:

999  Não  se aplica

VCOD:

000  DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR:

635  Royalties e Participação  Especial de Petróleo e Gás  Natural vinculados

FCOD:  02

Royalties e Participação  Especial de Petróleo e Gás  Natural vinculados

CATEG.:  3

GRUPO:  1

Dotação  Inicial:  23.152,50

Div. Meses:

23.152,50

| JAN 1.929,38   | FEV 1.929,38   | MAR 1.929,38   | ABR 1.929,38   | MAi 1.929,38   | JUN 1.929,38   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| JUL            | AGO            | SET            | OUT            | NOV            | DEZ            |
| 1.929,38       | 1.929,38       | 1.929,38       | 1.929,38       | 1.929,38       | 1.929,32       |

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR:

999  Não  se aplica

VCOD:

000  DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 661

Transferência  de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência  Social

FCOD:  05

Transferência  de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência  Social

CATEG.:  3

GRUPO:  1

Dotação  Inicial:

12.127,50

Div. Meses:

12.127,50

| JAN 1.010,63   | FEV 1.010,63   | MAR 1.010,63   | ABR 1.010,63   | MAi 1.010,63   | JUN 1.010,63   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| JUL            | AGO            | SET            | OUT            | NOV            | DEZ            |
| 1.010,63       | 1.010,63       | 1.010,63       | 1.010,63       | 1.010,63       | 1.010,57       |

06/09/2024 12:20:31

Página  36 de 50

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Caderno B

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 25 de Março de 2025 · Edição V  CCLXXXVI

## PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

## Cronograma de Execução  Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR:

999  Não  se aplica

VCOD:

000  DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR:

665  Transferências  de Convênios  e Instrumentos Congêneres  vinculados à Ass

FCOD:  04

Transferências  de Convênios  e Instrumentos Congêneres  vinculados à Ass

CATEG.:  3

GRUPO:  3

Dotação  Inicial:

13.145,70

Div. Meses:

13.145,70

| JAN 1.095,47   | FEV 1.095,47   | MAR 1.095,47   | ABR 1.095,47   | MAi 1.095,47   | JUN 1.095,47   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| JUL 1.095,47   | AGO 1.095,47   | SET 1.095,47   | OUT 1.095,47   | NOV 1.095,47   | DEZ 1.095,53   |

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR:

999  Não  se aplica

VCOD:

000  DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR:

665  Transferências  de Convênios  e Instrumentos Congêneres  vinculados à Ass

FCOD:  04

Transferências  de Convênios  e Instrumentos Congêneres  vinculados à Ass

CATEG.:  4

GRUPO:  4

Dotação  Inicial:

15.774,84

Div. Meses:

15.774,84

| JAN 1.314,57   | FEV 1.314,57   | MAR 1.314,57   | ABR 1.314,57   | MAi 1.314,57   | JUN 1.314,57   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| JUL 1.314,57   | AGO 1.314,57   | SET 1.314,57   | OUT 1.314,57   | NOV 1.314,57   | DEZ 1.314,57   |

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR:

999  Não  se aplica

VCOD:

000  DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR:

669  Outros Recursos Vinculados à Assistência  Social

FCOD:  04

Outros Recursos Vinculados à Assistência  Social

CATEG.:  3

GRUPO:  1

Dotação  Inicial:

657,29

Div. Meses:

657,29

| JAN 54,77   | FEV 54,77   | MAR 54,77   | ABR 54,77   | MAi 54,77   | JUN 54,77   |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| JUL 54,77   | AGO 54,77   | SET 54,77   | OUT 54,77   | NOV 54,77   | DEZ 54,82   |

06/09/2024 12:20:31

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Página  37 de 50

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 25 de Março de 2025 · Edição V  CCLXXXVI

## PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

## Cronograma de Execução  Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR:

999  Não  se aplica

VCOD:

000  DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR:

700  Outras Transferências  de Convênios  ou Instrumentos Congêneres  da União

FCOD:  05

Outras Transferências  de Convênios  ou Instrumentos Congêneres  da União

CATEG.:  4

GRUPO:  4

Dotação  Inicial:

1.096.848,55

Div. Meses:

1.096.848,55

| JAN 91.404,05   | FEV 91 .404,05   | MAR 91.404,05   | ABR 91.404,05   | MAi 91.404,05   | JUN 91.404,05   |
|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| JUL 91 .404,05  | AGO 91.404,05    | SET 91.404,05   | OUT 91.404,05   | NOV 91.404,05   | DEZ 91 .404,00  |

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR:

999  Não  se aplica

VCOD:

000  DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 701

Outras Transferências  de Convênios  ou Instrumentos Congêneres  dos Esta

FCOD:  05

Outras Transferências  de Convênios  ou Instrumentos Congêneres  dos Esta

CATEG.:  3

GRUPO:  3

Dotação  Inicial:

12.519,71

Div. Meses:

12.519,71

| JAN 1.043,31   | FEV 1.043,31   | MAR 1.043,31   | ABR 1.043,31   | MAi 1.043,31   | JUN 1.043,31   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| JUL 1.043,31   | AGO 1.043,31   | SET 1.043,31   | OUT 1.043,31   | NOV 1.043,31   | DEZ 1.043,30   |

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR:

999  Não  se aplica

VCOD:

000  DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR:

701

Outras Transferências  de Convênios  ou Instrumentos Congêneres  dos Esta

FCOD:  05

Outras Transferências  de Convênios  ou Instrumentos Congêneres  dos Esta

CATEG.:  4

GRUPO:  4

Dotação  Inicial:

140.753,90

Div. Meses:

140.753,90

| JAN 11 .729,49   | FEV 11 .729,49   | MAR 11 .729,49   | ABR 11 .729,49   | MAi 11.729,49   | JUN 11 .729,49   |
|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| JUL              | AGO              | SET 11           | OUT              | NOV             | DEZ              |
| 11.729,49        | 11 .729,49       | .729,49          | 11.729,49        | 11.729,49       | 11.729,51        |

06/09/2024 12:20:31

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Página  39 de 50

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## PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

## Cronograma de Execução  Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR:

999  Não  se aplica

VCOD:

000  DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR:

705  Transferências  dos Estados Referentes a Compensações  Financeiras pela

FCOD:  05

Transferências  dos Estados Referentes a Compensações  Financeiras pela

CATEG.:  3

GRUPO:  1

Dotação  Inicial:

19.950,00

Div.  Meses:

19.950,00

| JAN 1.662,50   | FEV 1.662,50   | MAR 1.662,50   | ABR 1.662,50   | MAi 1.662,50   | JUN 1.662,50   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| JUL            | AGO            | SET            | OUT            | NOV            | DEZ            |
| 1.662,50       | 1.662,50       | 1.662,50       | 1.662,50       | 1.662,50       | 1.662,50       |

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR:

999  Não  se aplica

VCOD:

000  DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR:

705  Transferências  dos Estados Referentes a Compensações  Financeiras pela

FCOD:  05

Transferências  dos Estados Referentes a Compensações  Financeiras pela

CATEG.:  3

GRUPO:  3

Dotação  Inicial:

1.050,00

Div.  Meses:

1.050,00

| JAN 87,50   | FEV 87,50   | MAR 87,50   | ABR 87,50   | MAi 87,50   | JUN 87,50   |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| JUL 87,50   | AGO 87,50   | SET 87,50   | OUT 87,50   | NOV 87,50   | DEZ 87,50   |

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR:

999  Não  se aplica

VCOD:

000  DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR:

705  Transferências  dos Estados Referentes a Compensações  Financeiras pela

FCOD:  05

Transferências  dos Estados Referentes a Compensações  Financeiras pela

CATEG.:  4

GRUPO:  4

Dotação  Inicial:  2.100,00

Div.  Meses:

2.100,00

| JAN 175,00   | FEV 175,00   | MAR 175,00   | ABR 175,00   | MAi 175,00   | JUN 175,00   |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| JUL 175,00   | AGO 175,00   | SET 175,00   | OUT 175,00   | NOV 175,00   | DEZ 175,00   |

06/09/2024 12:20:31

Página  40 de 50

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## PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

## Cronograma de Execução  Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR:

999  Não  se aplica

VCOD:

000  DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR:

706  Transferência  Especial da União

FCOD:  05

Transferência  Especial da União

CATEG.:  3

GRUPO:  3

Dotação  Inicial:

30.000,00

Div. Meses:

30.000,00

| JAN 2.500,00   | FEV 2.500,00   | MAR 2.500,00   | ABR 2.500,00   | MAi 2.500,00   | JUN 2.500,00   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| JUL 2.500,00   | AGO 2.500,00   | SET 2.500,00   | OUT 2.500,00   | NOV 2.500,00   | DEZ 2.500,00   |

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR:

999  Não  se aplica

VCOD:

000  DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR:

706  Transferência  Especial da União

FCOD:  05

Transferência  Especial da União

CATEG.:  4

GRUPO:  4

Dotação  Inicial:

10.000,00

Div. Meses:

10.000,00

| JAN 833,33   | FEV 833,33   | MAR 833,33   | ABR 833,33   | MAi 833,33   | JUN 833,33   |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| JUL 833,33   | AGO 833,33   | SET 833,33   | OUT 833,33   | NOV 833,33   | DEZ 833,37   |

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR:

999  Não  se aplica

VCOD:  000  DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR:

708  Transferência  da União  Referente à Compensação  Financeira de Recursos

FCOD:  05

Transferência  da União  Referente à Compensação  Financeira de Recursos

CATEG.:  3

GRUPO:  3

Dotação  Inicial:

3.150,00

Div. Meses:

3.150,00

| JAN 262,50   | FEV 262,50   | MAR 262,50   | ABR 262,50   | MAi 262,50   | JUN 262,50   |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| JUL 262,50   | AGO 262,50   | SET 262,50   | OUT 262,50   | NOV 262,50   | DEZ 262,50   |

06/09/2024 12:20:31

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Página  41  de 50

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## PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

## Cronograma de Execução  Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR:

999  Não  se aplica

VCOD:

000  DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 708  Transferência  da União  Referente à Compensação  Financeira de Recursos

FCOD:  05

Transferência  da União  Referente à Compensação  Financeira de Recursos

CATEG.:  4

GRUPO:  4

Dotação  Inicial:  21.000,00

Div. Meses:

21 .000,00

| JAN 1.750,00   | FEV 1.750,00   | MAR 1.750,00   | ABR 1.750,00   | MAi 1.750,00   | JUN 1.750,00   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| JUL            | AGO            | SET            | OUT            | NOV            | DEZ            |
| 1.750,00       | 1.750,00       | 1.750,00       | 1.750,00       | 1.750,00       | 1.750,00       |

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR:

999  Não  se aplica

VCOD:

000  DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR:

709  Transferência  da União  referente à Compensação  Financeira de Recursos

FCOD:  05

Transferência  da União  referente à Compensação  Financeira de Recursos

CATEG.:  3

GRUPO:  3

Dotação  Inicial:

3.150,00

Div. Meses:

3.150,00

| JAN 262,50   | FEV 262,50   | MAR 262,50   | ABR 262,50   | MAi 262,50   | JUN 262,50   |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| JUL 262,50   | AGO 262,50   | SET 262,50   | OUT 262,50   | NOV 262,50   | DEZ 262,50   |

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR:

999  Não  se aplica

VCOD:  000  DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR:

709  Transferência  da União  referente à Compensação  Financeira de Recursos

FCOD:  05

Transferência  da União  referente à Compensação  Financeira de Recursos

CATEG.:  4

GRUPO:  4

Dotação  Inicial:

21.000,00

Div. Meses:

21.000,00

| JAN 1.750,00   | FEV 1.750,00   | MAR 1.750,00   | ABR 1.750,00   | MAi 1.750,00   | JUN 1.750,00   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| JUL            | AGO            | SET            | OUT            | NOV            | DEZ            |
| 1.750,00       | 1.750,00       | 1.750,00       | 1.750,00       | 1.750,00       | 1.750,00       |

06/09/2024 12:20:31

Página  42 de 50

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 25 de Março de 2025 · Edição V CCLXXXVI .--------------------------------.=-----------.

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 25 de Março de 2025 · Edição V  CCLXXXVI

## PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

## Cronograma de Execução  Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR:

999  Não  se aplica

VCOD:

000  DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR:

710 Transferência  Especial dos Estados

FCOD:  05

Transferência  Especial dos Estados

CATEG.:  3

GRUPO:  3

Dotação  Inicial:

20.000,00

Div. Meses:

20.000,00

| JAN 1.666,67   | FEV 1.666,67   | MAR 1.666,67   | ABR 1.666,67   | MAi 1.666,67   | JUN 1.666,67   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| JUL 1.666,67   | AGO 1.666,67   | SET 1.666,67   | OUT 1.666,67   | NOV 1.666,67   | DEZ 1.666,63   |

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR:

999  Não  se aplica

VCOD:

000  DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR:

710  Transferência  Especial dos Estados

FCOD:  05

Transferência  Especial dos Estados

CATEG.:  4

GRUPO:  4

Dotação  Inicial:

20.000,00

Div. Meses:

20.000,00

| JAN 1.666,67   | FEV 1.666,67   | MAR 1.666,67   | ABR 1.666,67   | MAi 1.666,67   | JUN 1.666,67   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| JUL 1.666,67   | AGO 1.666,67   | SET 1.666,67   | OUT 1.666,67   | NOV 1.666,67   | DEZ 1.666,63   |

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR:

999  Não  se aplica

VCOD:

000  DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR:

715  Transferências  Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5°

FCOD:  05

Transferências  Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 -Art. 5°

CATEG.:  3

GRUPO:  3

Dotação  Inicial:

57.750,00

Div. Meses:

57.750,00

| JAN 4.812,50   | FEV 4.812,50   | MAR 4.812,50   | ABR 4.812,50   | MAi 4.812,50   | JUN 4.812,50   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| JUL 4.812,50   | AGO 4.812,50   | SET 4.812,50   | OUT 4.812,50   | NOV 4.812,50   | DEZ 4.812,50   |

06/09/2024 12:20:31

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## PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

## Cronograma de Execução  Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR:

999  Não  se aplica

VCOD:

000  DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR:

716 Transferências  Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 -Art. 8°

FCOD:  05

Transferências  Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 -Art. 8°

CATEG.:  3

GRUPO:  3

Dotação  Inicial:  27.300,00

Div. Meses:

27.300,00

| JAN 2.275,00   | FEV 2.275,00   | MAR 2.275,00   | ABR 2.275,00   | MAi 2.275,00   | JUN 2.275,00   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| JUL            | AGO            | SET            | OUT            | NOV            | DEZ            |
| 2.275,00       | 2.275,00       | 2.275,00       | 2.275,00       | 2.275,00       | 2.275,00       |

## ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR:

999  Não  se aplica

VCOD:

000  DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR:

719  Transferências  da Política  Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura -

FCOD:  05

Transferências  da Política  Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura -

CATEG.:  3

GRUPO:  3

Dotação  Inicial:

39.900,00

Div. Meses:

39.900,00

| JAN 3.325,00   | FEV 3.325,00   | MAR 3.325,00   | ABR 3.325,00   | MAi 3.325,00   | JUN 3.325,00   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| JUL            | AGO            | SET            | OUT            | NOV            | DEZ            |
| 3.325,00       | 3.325,00       | 3.325,00       | 3.325,00       | 3.325,00       | 3.325,00       |

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR:

999  Não  se aplica

VCOD:

000  DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR:

720

Transferências  da União  Referentes às participações  na exploração  de P

FCOD:  05

Transferências  da União  Referentes às participações  na exploração  de P

CATEG.:  4

GRUPO:  4

Dotação  Inicial:  21.000,00

Div. Meses:

21.000,00

| JAN 1.750,00   | FEV 1.750,00   | MAR 1.750,00   | ABR 1.750,00   | MAi 1.750,00   | JUN 1.750,00   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| JUL            | AGO            | SET            | OUT            | NOV            | DEZ            |
| 1.750,00       | 1.750,00       | 1.750,00       | 1.750,00       | 1.750,00       | 1.750,00       |

06/09/2024 12:20:32

Página  44 de 50

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 25 de Março de 2025 · Edição V CCLXXXVI .--------------------------------.=-----------.

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## PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

## Cronograma de Execução  Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR:

999  Não  se aplica

VCOD:

000  DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR:

720  Transferências  da União  Referentes às participações  na exploração  de P

FCOD:  05

Transferências  da União  Referentes às participações  na exploração  de P

CATEG.:  4

GRUPO:  6

Dotação  Inicial:

105.000,00

Div. Meses:

105.000,00

| JAN 8.750,00   | FEV 8.750,00   | MAR 8.750,00   | ABR 8.750,00   | MAi 8.750,00   | JUN 8.750,00   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| JUL 8.750,00   | AGO 8.750,00   | SET 8.750,00   | OUT 8.750,00   | NOV 8.750,00   | DEZ 8.750,00   |

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR:

999  Não  se aplica

VCOD:

000  DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR:

721 Transferências  da União  Referentes a Cessão  Onerosa de Petróleo - Lei

FCOD:  05

Transferências  da União  Referentes a Cessão  Onerosa de Petróleo - Lei

CATEG.:  3

GRUPO:  1

Dotação  Inicial:

84.000,00

Div. Meses:

84.000,00

| JAN 7.000,00   | FEV 7.000,00   | MAR 7.000,00   | ABR 7.000,00   | MAi 7.000,00   | JUN 7.000,00   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| JUL 7.000,00   | AGO 7.000,00   | SET 7.000,00   | OUT 7.000,00   | NOV 7.000,00   | DEZ 7.000,00   |

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR:

999  Não  se aplica

VCOD:

000  DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR:

721

Transferências  da União  Referentes a Cessão  Onerosa de Petróleo - Lei

FCOD:  05

Transferências  da União  Referentes a Cessão  Onerosa de Petróleo - Lei

CATEG.:  4

GRUPO:  4

Dotação  Inicial:

5.250,00

Div. Meses:

5.250,00

| JAN 437,50   | FEV 437,50   | MAR 437,50   | ABR 437,50   | MAi 437,50   | JUN 437,50   |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| JUL 437,50   | AGO 437,50   | SET 437,50   | OUT 437,50   | NOV 437,50   | DEZ 437,50   |

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## PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

## Cronograma de Execução  Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR:

999  Não  se aplica

VCOD:

000  DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR:

749  Outras vinculações  de transferências

FCOD:  05

Outras vinculações  de transferências

CATEG.:  4

GRUPO:  4

Dotação  Inicial:

11.550,00

Div. Meses:

11.550,00

| JAN 962,50   | FEV 962,50   | MAR 962,50   | ABR 962,50   | MAi 962,50   | JUN 962,50   |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| JUL 962,50   | AGO 962,50   | SET 962,50   | OUT 962,50   | NOV 962,50   | DEZ 962,50   |

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR:

999  Não  se aplica

VCOD:  000  DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR:

750 Recursos da Contribuição  de Intervenção  no Domínio  Econômico - CIDE

FCOD:  05

Recursos da Contribuição  de Intervenção  no Domínio  Econômico - CIDE

CATEG.:  3

GRUPO:  3

Dotação  Inicial:

21.000,00

Div. Meses:

21.000,00

| JAN 1.750,00   | FEV 1.750,00   | MAR 1.750,00   | ABR 1.750,00   | MAi 1.750,00   | JUN 1.750,00   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| JUL            | AGO            | SET            | OUT            | NOV            | DEZ            |
| 1.750,00       | 1.750,00       | 1.750,00       | 1.750,00       | 1.750,00       | 1.750,00       |

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR:

999  Não  se aplica

VCOD:

000  DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR:

750

Recursos da Contribuição  de Intervenção  no Domínio  Econômico - CIDE

FCOD:  05

Recursos da Contribuição  de Intervenção  no Domínio  Econômico - CIDE

CATEG.:  4

GRUPO:  4

Dotação  Inicial:  42.000,00

Div. Meses:

42.000,00

| JAN 3.500,00   | FEV 3.500,00   | MAR 3.500,00   | ABR 3.500,00   | MAi 3.500,00   | JUN 3.500,00   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| JUL            | AGO            | SET            | OUT            | NOV            | DEZ            |
| 3.500,00       | 3.500,00       | 3.500,00       | 3.500,00       | 3.500,00       | 3.500,00       |

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 25 de Março de 2025 · Edição V CCLXXXVI .--------------------------------.=-----------.

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 25 de Março de 2025 · Edição V  CCLXXXVI

## PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

## Cronograma de Execução  Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR:

999  Não  se aplica

VCOD:

000  DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 751

Recursos da Contribuição  para o Custeio do Serviço de Iluminação  Públi

FCOD:  00

Recursos da Contribuição  para o Custeio do Serviço de Iluminação  Públi

CATEG.:  3

GRUPO:  3

Dotação  Inicial:

52.500,00

Div. Meses:

52.500,00

| JAN 4.375,00   | FEV 4.375,00   | MAR 4.375,00   | ABR 4.375,00   | MAi 4.375,00   | JUN 4.375,00   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| JUL 4.375,00   | AGO 4.375,00   | SET 4.375,00   | OUT 4.375,00   | NOV 4.375,00   | DEZ 4.375,00   |

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR:

999  Não  se aplica

VCOD:

000  DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 751

Recursos da Contribuição  para o Custeio do Serviço de Iluminação  Públi

FCOD:  00

Recursos da Contribuição  para o Custeio do Serviço de Iluminação  Públi

CATEG.:  4

GRUPO:  4

Dotação  Inicial:

10.500,00

Div. Meses:

10.500,00

| JAN 875,00   | FEV 875,00   | MAR 875,00   | ABR 875,00   | MAi 875,00   | JUN 875,00   |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| JUL 875,00   | AGO 875,00   | SET 875,00   | OUT 875,00   | NOV 875,00   | DEZ 875,00   |

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR:

120  Recursos Desvinculados

VCOD:

000  DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR:

753

Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições  e Preços Públicos

FCOD:  05

Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições  e Preços Públicos

CATEG.:  4

GRUPO:  4

Dotação  Inicial:

2.625,00

Div. Meses:

2.625,00

| JAN 218,75   | FEV 218,75   | MAR 218,75   | ABR 218,75   | MAi 218,75   | JUN 218,75   |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| JUL 218,75   | AGO 218,75   | SET 218,75   | OUT 218,75   | NOV 218,75   | DEZ 218,75   |

06/09/2024 12:20:32

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Página  47 de 50

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## PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

## Cronograma de Execução  Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR:

999  Não  se aplica

VCOD:

000  DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR:

754 Recursos de Operações de  Crédito

FCOD:  05

Recursos de Operações de  Crédito

CATEG.:  3

GRUPO:  3

Dotação  Inicial:

15.750,00

Div. Meses:

15.750,00

| JAN 1.312,50   | FEV 1.312,50   | MAR 1.312,50   | ABR 1.312,50   | MAi 1.312,50   | JUN 1.312,50   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| JUL 1.312,50   | AGO 1.312,50   | SET 1.312,50   | OUT 1.312,50   | NOV 1.312,50   | DEZ 1.312,50   |

## ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR:

999  Não  se aplica

VCOD:

000  DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR:

754 Recursos de Operações de  Créd ito

FCOD:  05

Recursos de Operações de  Crédito

CATEG.:  4

GRUPO:  4

Dotação  Inicial:

10.500,00

Div. Meses:

10.500,00

| JAN 875,00   | FEV 875,00   | MAR 875,00   | ABR 875,00   | MAi 875,00   | JUN 875,00   |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| JUL 875,00   | AGO 875,00   | SET 875,00   | OUT 875,00   | NOV 875,00   | DEZ 875,00   |

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR:

999  Não  se aplica

VCOD:

000  DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR:

755  Recursos de Alienação  de Bens/Ativos - Administração  Direta

FCOD:  00

Recursos de Alienação  de Bens/Ativos - Administração  Direta

CATEG.:  4

GRUPO:  4

Dotação  Inicial:

15.750,00

Div. Meses:

15.750,00

| JAN 1.312,50   | FEV 1.312,50   | MAR 1.312,50   | ABR 1.312,50   | MAi 1.312,50   | JUN 1.312,50   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| JUL            | AGO            | SET            | OUT            | NOV            | DEZ            |
| 1.312,50       | 1.312,50       | 1.312,50       | 1.312,50       | 1.312,50       | 1.312,50       |

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Página  48 de 50

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 25 de Março de 2025 · Edição V CCLXXXVI .--------------------------------.=-----------.

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<!-- image -->

## PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

## Cronograma de Execução  Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR:

999  Não  se aplica

VCOD:

000  DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR:

899  Outros Recursos Vinculados

FCOD:  05

Outros Recursos Vinculados

CATEG.:  3

GRUPO:  3

Dotação  Inicial:

6.300,00

Div. Meses:

6.300,00

| JAN 525,00   | FEV 525,00   | MAR 525,00   | ABR 525,00   | MAi 525,00   | JUN 525,00   |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| JUL 525,00   | AGO 525,00   | SET 525,00   | OUT 525,00   | NOV 525,00   | DEZ 525,00   |

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR:

999  Não  se aplica

VCOD:

000  DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR:

899  Outros Recursos Vinculados

FCOD:  05

Outros Recursos Vinculados

CATEG.:  4

GRUPO:  4

Dotação  Inicial:  47.250,00

Dlv. Meses:

47.250,00

| JAN 3.937,50   | FEV 3.937,50   | MAR 3.937,50   | ABR 3.937,50   | MAi 3.937,50   | JUN 3.937,50   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| JUL 3.937,50   | AGO 3.937,50   | SET 3.937,50   | OUT 3.937,50   | NOV 3.937,50   | DEZ 3.937,50   |

ENTIDADE:

CAMARA

MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR:

999  Não  se aplica

VCOD:

000  DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR:

500  Recursos não Vinculados de Impostos

FCOD:  00

Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.:  3

GRUPO:  1

Dotação  Inicial:

786.000,00

Div. Meses:

786.000,00

| JAN 65.500,00   | FEV 65.500,00   | MAR 65.500,00   | ABR 65.500,00   | MAi 65.500,00   | JUN 65.500,00   |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| JUL 65.500,00   | AGO 65.500,00   | SET 65.500,00   | OUT 65.500,00   | NOV 65.500,00   | DEZ 65.500,00   |

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 25 de Março de 2025 · Edição V CCLXXXVI

## PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

## Cronograma de Execução  Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: GAMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR:

999  Não se aplica

VCOD:

000  DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR:

500 Recursos não  Vinculados de Impostos

FCOD:  00

Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.:  3

GRUPO:  3

Dotação  Inicial:  459.000,00

Div. Meses:

459.000,00

| JAN 38.250,00   | FEV 38.250,00   | MAR 38.250,00   | ABR 38.250,00   | MAi 38.250,00   | JUN 38.250,00   |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| JUL             | AGO             | SET             | OUT             | NOV             | DEZ             |
| 38.250,00       | 38.250,00       | 38.250,00       | 38.250,00       | 38.250,00       | 38.250,00       |

ENTIDADE:

GAMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

VGR:

999  Não se aplica

VCOD:

000  DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR:

500

Recursos não  Vinculados de Impostos

FCOD:  00

Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.:  4

GRUPO:  4

Dotação  Inicial:

265.000,00

Div. Meses:

265.000,00

| JAN 22.083,33   | FEV 22.083,33   | MAR 22.083,33   | ABR 22.083,33   | MAi 22.083,33   | JUN 22.083,33   |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| JUL             | AGO             | SET             | OUT             | NOV             | DEZ             |
| 22.083,33       | 22.083,33       | 22.083,33       | 22.083,33       | 22.083,33       | 22.083,37       |

## ENTIDADE: RESTOS A PAGAR

VGR:

00

VCOD:

00

FGR:

00

FCOD:  00

CATEG.:

GRUPO:

Dotação  Inicial:

0,00

Div. Meses:

0,00

| JAN 1.879.085,60   | FEV 0,00   | MAR 0,00   | ABR 0,00   | MAi 0,00   | JUN 0,00   |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| JUL 0,00           | AGO 0,00   | SET 0,00   | OUT 0,00   | NOV 0,00   | DEZ 0,00   |

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Caderno B

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## PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO Cronograma Mensal de Transferências  Financeiras

Entidade:  PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

JAN

509.998,58

JUL

509.998,58

Entidade:  C.A.E.M.E

JAN

3.823,02

JUL

3.823,02

FEV

509.998,58

AGO

509.998,58

FEV

3.823,02

AGO

3.823,02

MAR

509.998,58

SET

509.998,58

MAR

3.823,02

SET

3.823,02

ABR

509.998,58

OUT

509.998,58

ABR

3.823,02

OUT

3.823,02

Status:  À  REPASSAR

MAi

Total R$:

JUN

509.998,58

NOV

509.998,58

DEZ

509.998,58

509.998,69

Status:  À  RECEBER

Total R$:  45.876,26

MAi

JUN

3.823,02

NOV

3.823,02

3.823,02

DEZ

3.823,04

| Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO   | Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO   | Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO   | Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO   | Status: À RECEBER   | Status: À RECEBER   | Total R$: 1.510.000,0C   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
|                                               | JAN 125.833,33                                | FEV 125.833,33                                | MAR ABR 125.833,33 125.833,33                 | MAi 125.833,33      | JUN 125.833,33      |                          |
|                                               | JUL 125.833,33                                | AGO 125.833,33                                | SET OUT 125.833,33 125.833,33                 | NOV 125.833,33      | DEZ 125.833,37      |                          |

Entidade:  FUNDO DE VAL. DO MAG. E EDUCAÇAO  BASICA - F.l

JAN

0,00

JUL

0,00

FEV

0,00

AGO

0,00

MAR

0,00

SET

0,00

Entidade:  FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA - F.M.C.

JAN

9.096,51

JUL

9.096,51

FEV

9.096,51

AGO

9.096,51

MAR

9.096,51

SET

9.096,51

ABR

0,00

OUT

0,00

ABR

9.096,51

OUT

9.096,51

Entidade:  FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE - F.M.J.

JAN

7.246,57

JUL

7.246,57

FEV

7.246,57

AGO

7.246,57

MAR

7.246,57

SET

7.246,57

ABR

7.246,57

OUT

7.246,57

Status:

MAi

0,00

NOV

À  RECEBER

JUN

0,00

DEZ

0,00

0,00

Status:  À  RECEBER

MAi

JUN

9.096,51

NOV

9.096,51

DEZ

9.096,51

9.096,53

Status:  À  RECEBER

MAi

JUN

7.246,57

NOV

7.246,57

7.246,57

DEZ

7.246,54

Total R$:

Total R$:

Total R$:

0,00

109.158,14

86.958,81

<!-- image -->

6.119.983,ffi

~

=======================================

## PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO Cronograma Mensal de Transferências  Financeiras

| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.A   |          | MAR      | ABR 0,00   | Status:   | À RECEBER   |
|-----------------------------------------------------------|----------|----------|------------|-----------|-------------|
| JUL 0,00                                                  | AGO 0,00 | SET 0,00 | OUT 0,00   | NOV 0,00  | DEZ 0,00    |

| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.   | Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.   | Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.   | Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.   | Status: À      | RECEBER        | Total R$: 4.194.188,9'   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|
|                                               | JAN 349.515,74                                | FEV 349.515,74                                | ABR 349.515,74                                | MAi 349.515,74 | JUN 349.515,74 |                          |
|                                               | JUL 349.515,74                                | AGO 349.515,74                                | OUT 349.515,74                                | NOV 349.515,74 | DEZ 349.515,77 |                          |

| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - F.M.M.A.   | Entidade: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - F.M.M.A.   | Entidade: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - F.M.M.A.   | Entidade: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - F.M.M.A.   | Status: À RECEBER   | Status: À RECEBER   | Total R$: 173.800,95   |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|                                                         | JAN 14.483,41                                           | FEV 14.483,41                                           | MAR ABR 14.483,41 14.483,41                             | MAi 14.483,41       | JUN 14.483,41       |                        |
|                                                         | JUL                                                     | AGO 14.483,41                                           | SET OUT 14.483,41                                       | NOV 14.483,41       | DEZ                 |                        |
|                                                         | 14.483,41                                               |                                                         | 14.483,41                                               |                     | 14.483,44           |                        |

| Entidade: HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE MANOEL EMIDIC   | Entidade: HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE MANOEL EMIDIC   | Entidade: HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE MANOEL EMIDIC   | Entidade: HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE MANOEL EMIDIC   | Status:   | À RECEBER   |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| JAN 0,00                                               | FEV 0,00                                               | MAR 0,00                                               | ABR 0,00                                               | MAi 0,00  | JUN 0,00    |
| JUL 0,00                                               | AGO 0,00                                               | SET 0,00                                               | OUT 0,00                                               | NOV 0,00  | DEZ 0,00    |

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\_\_\_\_\_  ....,

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 25 de Março de 2025 · Edição V  CCLXXXVI

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## PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

--PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 ANOEL 06554125/0001-40

Exercício:

DESPESA ORÇADA  POR FUNÇÃO

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01

04

08

10

12

13

15

16

17

18

20

23

2025

24

25

26

27

28

99

| FUNÇÃO   |                         | DOTAÇÃO        |
|----------|-------------------------|----------------|
| 01       | Legislativa             | 1.510.000,00   |
| 04       | Administração           | 4 .021.435,87  |
| 08       | AssistênciaSocial       | 1.240.642,43   |
| 09       | PrevidênciaSocial       | 116.550,00     |
| 10       | Saúde                   | 10.016.632,94  |
| 12       | Educação                | 12.851 .729,84 |
| 13       | Cultura                 | 888.316,84     |
| 15       | Urbanismo               | 2.370.110,16   |
| 16       | Habitação               | 101 .786,19    |
| 17       | Saneamento              | 443.010,28     |
| 18       | Gestão Ambiental        | 508.000,71     |
| 20       | Agricultura             | 369.513,73     |
| 23       | Comércioe Serviços      | 5.245,12       |
| 24       | Comunicações            | 243.033,69     |
| 25       | Energia                 | 372.436,36     |
| 26       | Transporte              | 642.492,55     |
| 27       | Desporto e Lazer        | 172.012,28     |
| 28       | Encargos Especiais      | 316.551,01     |
| 99       | Reserva de Contingência | 850.500,00     |
| TOTAL    |                         | 37.040.000,00  |

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## PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

--PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 ANOEL 06554125/0001-40

Exercício:

DESPESA ORÇADA  POR FUNÇÃO

CLAUOIAMARIA DE JESUS PIRES . MEDEIROS:4517176932

o

CLAUOIA MARIA OE JESUS PIRES MEOEIRO PREFEITA MUNICIPAL ◄51 .717.693-20

:-..:=:=:;::-,-oa --~~-==.:-=--~-=,;;=wrer

2025

MARVIO MARCONI DE SIQUBRA NUNES:72674350334

1  5=:a-.:$5=­ ~-=-.,.. =-~~·

CONPI.AN CONTABILIDADE L TOA CONTADOR CRC-PI 145/0 726.743.503-3◄

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 25 de Março de 2025 · Edição V CCLXXXVI

## ""  PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA  SAO FELIX, Nº 11 06554125/0001-40

Exercício:

f'.~(DI DESPESA ORÇADA  POR GRUPO

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| GRUPO   | 1 DOTAÇÃO                  |               |
|---------|----------------------------|---------------|
| 1       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.911.297,62 |
| 2       | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 21.956,57     |
| 3       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 15.862.859,92 |
| 4       | INVESTIMENTOS              | 5.439.528,85  |
| 6       | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA      | 953.857,04    |
| 9       | RESERVA DE CONTINGENCIA    | 850.500,00    |
| TOTAL   | 1                          | 37.040.000,00 |

o

Cl.AUOIA MARIA DE ===--'" JESUS PIRES 1111""""~  .... MEDBROS:4517176932 =~· ;-;;;v;w:·,.

CLAUOIA MARIA DE JESUS PIRES MEDEIRO PREFEITA MUNICIPAL 451.717.693-20

---·-==-\_, MARVIO MARCONI :=!.c...=DE SIQUBRA =-~-=,. NUNES:72674350334 :e....-=-:=.. .... ""' -----

----·--' - = -=·· -";aa CONPI..AN CONTABILIDADE LIDA CONTAOORCRC-PI 14510 726.743.503-34

2025

2,30 % 9

2,58 % 6

14,69 % 4

42,83% 3

0,06 % 2

37,56 % 1

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 25 de Março de 2025 · Edição V  CCLXXXVI

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## DE MANOEL EMIDIO

Exercício:

2025

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| CODIGO   | 1                                             | PREVISTO       |
|----------|-----------------------------------------------|----------------|
| 11       | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA   | 4.460.925,02   |
| 12       | CONTRIBUIÇOES                                 | 63.000,00      |
| 13       | RECEITA PATRIMONIAL                           | 193.936,13     |
| 17       | TRANSFERENCIAS CORRENTES                      | 30.738.073,62  |
| 19       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | 228.150,00     |
| 21       | OPERAÇOES DE CREDITO                          | 26.250,00      |
| 22       | ALIENAÇAO DE BENS                             | 15.750,00      |
| 24       | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                     | 1.241.381 ,13  |
| 29       | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                    | 72.534,10      |
| 99       | RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES |                |
| TOTAL    | 1                                             | 37 .040.000,00 |

o

QAUDIA MARIA DE ==:::.:cm:"-"' JESUS PIRES :.=---,~­ MEDBROS:4517176932  =,=-:.,.. 9d;1i'=\W1n-

,  /

CLAU01A MÀRIA OE JESUS PIRES MEDEIRO PREFEITA MUNICIPAL 451.717.693-20

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~.

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================================================

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 25 de Março de 2025 · Edição V CCLXXXVI

## PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA  SAO FELIX, Nº 11

Orçamento Programa

-

-

CNPJ:06554125/0001-40

Exercício  de  2025

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

a;~fDI

| PODER ORGÃO UNIDADE                                                  | 01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO            | 01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO              | 01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO              | 01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO       | 01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO       | 01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO       | 01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO   | 01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO       |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                                                      | Aplicacao                                                              | Finalidade                                                             | Categoria                                                       | Detalhada TotalGrupo Total Categ.                               | Detalhada TotalGrupo Total Categ.                               | Total Func.                                                 |                                                                 |
| Programada Proj/Ativ                                                 | Programada Proj/Ativ                                                 | Programada Proj/Ativ                                                   | F.R.-C.A.                                                              | F.R.-C.A.                                                       | F.R.-C.A.                                                       | F.R.-C.A.                                                       | F.R.-C.A.                                                   |                                                                 |
| CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO 01.031 .0001 .1001.0000      | CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO 01.031 .0001 .1001.0000      | CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO 01.031 .0001 .1001.0000        | CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO 01.031 .0001 .1001.0000        | CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO 01.031 .0001 .1001.0000 | CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO 01.031 .0001 .1001.0000 | CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO 01.031 .0001 .1001.0000 | 65.000,00                                                   | CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO 01.031 .0001 .1001.0000 |
| MUNICIPAL 4 DESPESAS DE CAPll                                        | MUNICIPAL 4 DESPESAS DE CAPll                                        | MUNICIPAL 4 DESPESAS DE CAPll                                          | PREDIO DACÃMARA                                                        | PREDIO DACÃMARA                                                 | 65.000,00                                                       | 65.000,00                                                       |                                                             |                                                                 |
| INVESTIMENTOS                                                        | INVESTIMENTOS                                                        | INVESTIMENTOS                                                          | 1.500.00.999.000                                                       | 4.4.90.51 .00 65.000,00                                         |                                                                 |                                                                 |                                                             |                                                                 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    |                                                                        |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                             |                                                                 |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ACAMARA 01.031 .0001 .2001.0000            | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ACAMARA 01.031 .0001 .2001.0000            | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ACAMARA 01.031 .0001 .2001.0000              |                                                                        |                                                                 |                                                                 |                                                                 | 969.000,00                                                  |                                                                 |
|                                                                      |                                                                      | MUNICIPAL                                                              | MUNICIPAL                                                              | MUNICIPAL                                                       | MUNICIPAL                                                       |                                                                 |                                                             |                                                                 |
| DESPESAS CORREN                                                      | DESPESAS CORREN                                                      | DESPESAS CORREN                                                        | 3 1                                                                    | 3 1                                                             | 786.000,00                                                      | 969.000,00                                                      |                                                             |                                                                 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                             |                                                                        | 630.000,00 153.000,00                                           |                                                                 |                                                                 |                                                             |                                                                 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL       | 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00            | 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00            | 3.000,00                                                        |                                                                 |                                                                 |                                                             |                                                                 |
|                                                                      |                                                                      | 1.500.00.999.000 3.1.90.16.00                                          | 1.500.00.999.000 3.1.90.16.00                                          | 1.500.00.999.000 3.1.90.16.00                                   |                                                                 |                                                                 |                                                             |                                                                 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                          | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                          | 1.500.00.999.000 3.3.50.43.00                                          | 1.500.00.999.000                                                       | 3.3.90.14.00 3.000,00 32.000,00                                 | 183.000,00                                                      |                                                                 |                                                             |                                                                 |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - CIVIL                                   | SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - CIVIL                                   | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00                                          | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00                                          | 26.000,00                                                       |                                                                 |                                                                 |                                                             |                                                                 |
| MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO               | MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO               | 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00                                          | 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00                                          | 3.000,00                                                        |                                                                 |                                                                 |                                                             |                                                                 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00            | 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00            | 32.000,00                                                       |                                                                 |                                                                 |                                                             |                                                                 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | 1.500.00.999.000 3.3.90.40.00                                          | 1.500.00.999.000 3.3.90.40.00                                          | 38.000,00 18.000,00                                             |                                                                 |                                                                 |                                                             |                                                                 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO CONTRIBUIÇÕES     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO CONTRIBUIÇÕES     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO CONTRIBUIÇÕES       |                                                                        |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                             |                                                                 |
|                                                                      |                                                                      | 1.500.00.999.000 3.3.90.41.00                                          | 1.500.00.999.000 3.3.90.41.00                                          | 13.000,00                                                       |                                                                 |                                                                 |                                                             |                                                                 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 1.500.00.999.000 3.3.90.47.00 1.500.00.999.000 3.3.90.93.00            | 1.500.00.999.000 3.3.90.47.00 1.500.00.999.000 3.3.90.93.00            | 1.500.00.999.000 3.3.90.47.00 1.500.00.999.000 3.3.90.93.00     |                                                                 |                                                                 |                                                             |                                                                 |
|                                                                      |                                                                      |                                                                        |                                                                        | 16.000,00                                                       |                                                                 |                                                                 |                                                             |                                                                 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                            |                                                                        | 2.000,00                                                        |                                                                 |                                                                 |                                                             |                                                                 |
|                                                                      |                                                                      | .2198.0000 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | .2198.0000 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 | 3.000,00 3.000,00                                               |                                                                 |                                                                 |                                                             |                                                                 |
| DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO                                  | DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00                                          | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00                                          | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00                                   |                                                                 |                                                                 |                                                             |                                                                 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                         |                                                                        |                                                                 | 9.000,00                                                        |                                                                 |                                                             |                                                                 |
| E ENCARGOS COM O S.I.C. - SERVIÇO 01.031 .0001 INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | E ENCARGOS COM O S.I.C. - SERVIÇO 01.031 .0001 INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | E ENCARGOS COM O S.I.C. - SERVIÇO 01.031 .0001 INFORMAÇÃO AO CIDADÃO   |                                                                        |                                                                 |                                                                 | 6.000,00                                                        |                                                             |                                                                 |
| 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                                                                        |                                                                 | 6.000,00                                                        |                                                                 | 6.000,00                                                    |                                                                 |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     |                                                                        | 3.000,00                                                        |                                                                 |                                                                 |                                                             |                                                                 |
|                                                                      |                                                                      | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00            | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00            | 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00     |                                                                 |                                                                 |                                                             |                                                                 |
| MANUTENÇÃO .2199.0000 DE                                             | MANUTENÇÃO .2199.0000 DE                                             | MANUTENÇÃO .2199.0000 DE                                               |                                                                        |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                             |                                                                 |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AASSESSORIA JURIDICA DACAMARAMUNICIPAL     | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AASSESSORIA JURIDICA DACAMARAMUNICIPAL     | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AASSESSORIA JURIDICA DACAMARAMUNICIPAL       |                                                                        | 3.000,00                                                        |                                                                 |                                                                 |                                                             |                                                                 |
| 3 DESPESAS CORREN 01.031.0006.2088.0000                              | 3 DESPESAS CORREN 01.031.0006.2088.0000                              | 3 DESPESAS CORREN 01.031.0006.2088.0000                                |                                                                        |                                                                 | 74.000,00                                                       |                                                                 |                                                             |                                                                 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                          | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                          | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |                                                                        |                                                                 |                                                                 | 74.000,00                                                       |                                                             |                                                                 |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                              | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                              | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                |                                                                        |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                             |                                                                 |
|                                                                      |                                                                      |                                                                        | 1.500.00.999.000                                                       | 3.3.90.35.00                                                    |                                                                 |                                                                 |                                                             |                                                                 |
| E ENCARGOS COM A CONSULTORIA 01.031 .0019.2195.0000                  | E ENCARGOS COM A CONSULTORIA 01.031 .0019.2195.0000                  | E ENCARGOS COM A CONSULTORIA 01.031 .0019.2195.0000                    |                                                                        | 74.000,00                                                       |                                                                 |                                                                 | 24.000,00                                                   |                                                                 |
|                                                                      |                                                                      | MANUTENÇÃO                                                             | MANUTENÇÃO                                                             | MANUTENÇÃO                                                      |                                                                 |                                                                 |                                                             |                                                                 |
| DACÃMARA MUNICIPAL                                                   | DACÃMARA MUNICIPAL                                                   | DACÃMARA MUNICIPAL                                                     | JURIDICA                                                               | JURIDICA                                                        |                                                                 | 24.000,00                                                       |                                                             |                                                                 |
| 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                                                                        |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                             |                                                                 |
|                                                                      |                                                                      |                                                                        |                                                                        |                                                                 | 24.000,00                                                       |                                                                 |                                                             |                                                                 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00                                          | 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00                                          | 24.000,00                                                       |                                                                 |                                                                 |                                                             |                                                                 |

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 25 de Março de 2025 · Edição V  CCLXXXVI

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## PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA  SAO FELIX, Nº 11

-

CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa

-

Exercício  de  2025

Orçamento Programa

-

Exercício  de  2025

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Página  1

PODER

01

PODER LEGISLATIVO

ORGÃO

01

CAMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

| Funcional Programática   | Funcional Programática   | Funcional Programática   | Funcional Programática            | Grupo de Despesa                                                               | Total        |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Cod Descrição            | Cod Descrição            | Cod Descrição            | Cod Descrição                     |                                                                                |              |
| 01 Legislativa           | 01 Legislativa           | 01 Legislativa           | 01 Legislativa                    | 01 Legislativa                                                                 | 1.510.000,00 |
| 01                       | 031                      |                          | Ação Legislativa                  |                                                                                | 1.510.000,00 |
| 01                       | 031                      | 0001                     | ENCARGO LEGISLATIVO               |                                                                                | 1.049.000,00 |
|                          |                          | 1001                     | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO             | E RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA                                              | 65.000,00    |
|                          |                          |                          | MUNICIPAL 4. 4 90 INVESTIMENTOS   | 65.000,00                                                                      |              |
|                          |                          | 2001                     | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ACAMARA | MUNICIPAL                                                                      | 969.000,00   |
|                          |                          |                          | 3. 1 90 PESSOAL EENCARGOS         | 786.000,00                                                                     |              |
|                          |                          |                          | 3. 3 50                           | SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00                                     |              |
|                          |                          |                          | 3. 3 90                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 180.000,00                                           |              |
|                          |                          |                          | 2198                              | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A OUVIDORIA PARLAMENTAR DA                           | 9.000,00     |
|                          |                          |                          | 3. 3 90                           | CÂMARA MUNICIPAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     |              |
|                          |                          |                          | 2199                              | 9.000,00 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O S.I.C. - SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | 6.000,00     |
|                          |                          |                          | 3. 3 90                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00 JUDICIARIO                                  |              |
| 01                       | 031                      | 0006                     | ENCARGO                           |                                                                                | 74.000,00    |
|                          |                          |                          | 2088                              | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL            | 74.000,00    |
|                          |                          |                          | 3. 3 90                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 74.000,00                                            |              |
| 01                       | 031                      | 0019                     | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL        |                                                                                | 24.000,00    |
|                          |                          |                          | 2195                              | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONSULTORIA JURIDICA DA CÂMARA                     | 24.000,00    |
|                          |                          |                          | 3. 3 90                           | MUNICIPAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |              |
| 01                       | 031                      | 0020                     | ORÇAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO  | 24.000,00                                                                      | 112.000,00   |
|                          |                          |                          | 2196                              | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONSULTORIA CONTÁBIL DA CÂMARA MUNICIPAL           | 112.000,00   |
|                          |                          |                          | 3. 3 90                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 112.000,00                                           |              |
| 01                       | 031                      | 0030                     | DIVULGACAO                        | E PUBLICIDADE                                                                  | 51.000,00    |
|                          |                          |                          | 2077                              | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA E                         | 27.000,00    |
|                          |                          |                          | 3. 3 90                           | PUBLICIDADE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.000,00                                |              |
|                          |                          |                          | 2197                              | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA                    | 24.000,00    |
|                          |                          |                          |                                   | DO LEGISLATIVO OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.000,00                             |              |
| 01                       |                          | 0563                     | 3. 3 90                           | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO                                                       | 200.000,00   |
|                          | 031                      |                          | 1002                              | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ ACAMARA                     | 60.000,00    |
|                          |                          |                          | 4.                                | MUNICIPAL                                                                      |              |
|                          |                          |                          | 4 90                              | INVESTIMENTOS 60.000,00                                                        |              |
|                          |                          |                          | 1099                              | AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR P/ A CÂMARA MUNICIPAL                           | 140.000,00   |
|                          |                          |                          | 4. 4 90                           | INVESTIMENTOS 140.000,00                                                       |              |
|                          | TOTAL                    |                          |                                   |                                                                                | 1.510.000,00 |

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~

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## PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA  SAO FELIX, Nº 11

-

CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa

-

Exercício  de  2025

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

f~fDI

Orçamento Programa

-

Exercício  de  2025

Quadro 02

Página  2

| PODER ORGÃO                                   | PODER ORGÃO                                   | 02 01                                                                                                                                  | PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO                                                                        | PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO                                                                        | PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Funcional Programática                        | Funcional Programática                        | Funcional Programática                                                                                                                 | Funcional Programática                                                                                                                 | Grupo de Despesa                                                                                                                       | Total                                                             |
| Cod Descrição                                 | Cod Descrição                                 | Cod Descrição                                                                                                                          | Cod Descrição                                                                                                                          | Cod Descrição                                                                                                                          |                                                                   |
| 04 Administração                              | 04 Administração                              | 04 Administração                                                                                                                       | 04 Administração                                                                                                                       | 04 Administração                                                                                                                       | 533.373,24                                                        |
| 04 092 Representação Judicial e Extrajudicial | 04 092 Representação Judicial e Extrajudicial | 04 092 Representação Judicial e Extrajudicial                                                                                          | 04 092 Representação Judicial e Extrajudicial                                                                                          | 04 092 Representação Judicial e Extrajudicial                                                                                          | 18.468,48                                                         |
| 04                                            | 092                                           | 0006 ENCARGO JUDICIARIO                                                                                                                | 0006 ENCARGO JUDICIARIO                                                                                                                | 0006 ENCARGO JUDICIARIO                                                                                                                | 18.468,48                                                         |
|                                               |                                               | 2003 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA, TECNICA E                                                                          | 2003 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA, TECNICA E                                                                          | 2003 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA, TECNICA E                                                                          | 18.468,48                                                         |
|                                               |                                               | ADMINISTRATIVA 3. 1 90 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS                                                                                       | ADMINISTRATIVA 3. 1 90 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS                                                                                       | 4.794,38 13.674,10                                                                                                                     |                                                                   |
| 04                                            | 04                                            | 04                                                                                                                                     | 04                                                                                                                                     | 04                                                                                                                                     | 514.904,76                                                        |
|                                               | 121                                           | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Planejamento e Orçamento PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL                                                  | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Planejamento e Orçamento PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL                                                  | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Planejamento e Orçamento PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL                                                  |                                                                   |
| 04                                            | 121                                           | 0019                                                                                                                                   | 0019                                                                                                                                   | 0019                                                                                                                                   | 477.745,17                                                        |
|                                               |                                               | DO PREFEITO                                                                                                                            | DO PREFEITO                                                                                                                            | DO PREFEITO                                                                                                                            |                                                                   |
|                                               |                                               | 4. 4 90 INVESTIMENTOS 5.245,17                                                                                                         | 4. 4 90 INVESTIMENTOS 5.245,17                                                                                                         | 4. 4 90 INVESTIMENTOS 5.245,17                                                                                                         |                                                                   |
|                                               |                                               | 2002                                                                                                                                   | 2002                                                                                                                                   | 2002                                                                                                                                   |                                                                   |
|                                               |                                               | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OGABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL                                                                              | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OGABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL                                                                              | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OGABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL                                                                              | 472.500,00                                                        |
|                                               |                                               | 3. 1 90 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 214.200,00 3.                                                                                        | 3. 1 90 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 214.200,00 3.                                                                                        | 3. 1 90 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 214.200,00 3.                                                                                        |                                                                   |
|                                               |                                               | 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.250,00                                                                                                | 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.250,00                                                                                                | 221.550,00                                                                                                                             |                                                                   |
| 04                                            | 121                                           | 0129 4. 4 90 INVESTIMENTOS 31.500,00 ASSISTENCIA MILITAR                                                                               | 0129 4. 4 90 INVESTIMENTOS 31.500,00 ASSISTENCIA MILITAR                                                                               | 0129 4. 4 90 INVESTIMENTOS 31.500,00 ASSISTENCIA MILITAR                                                                               | 35.059,59                                                         |
|                                               |                                               | 2052 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - JSM                                                                        | 2052 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - JSM                                                                        | 2052 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - JSM                                                                        | 35.059,59                                                         |
|                                               |                                               | 3. 1 90 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 28.572,19 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.487,40                                                 | 3. 1 90 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 28.572,19 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.487,40                                                 | 3. 1 90 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 28.572,19 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.487,40                                                 | 1.050,00                                                          |
| 04                                            | 121                                           | 0744 CONTRIBUICOES                                                                                                                     | 0744 CONTRIBUICOES                                                                                                                     | 0744 CONTRIBUICOES                                                                                                                     |                                                                   |
|                                               |                                               | 2076 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES                                                                              | 2076 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES                                                                              | 2076 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES                                                                              | 1.050,00                                                          |
|                                               |                                               | 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.050,00                                                                                             | 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.050,00                                                                                             | 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.050,00                                                                                             | 1.050,00                                                          |
| 04                                            | 121                                           | 0900 REFORMAS DO PREDIO DA PREFEITURA                                                                                                  | 0900 REFORMAS DO PREDIO DA PREFEITURA                                                                                                  | 0900 REFORMAS DO PREDIO DA PREFEITURA                                                                                                  |                                                                   |
| 04                                            |                                               | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL 4. 4 90 INVESTIMENTOS 1.050,00 Administração                     | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL 4. 4 90 INVESTIMENTOS 1.050,00 Administração                     | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL 4. 4 90 INVESTIMENTOS 1.050,00 Administração                     | 42.000,00                                                         |
| 04                                            | 131                                           | Comunicação Social                                                                                                                     | Comunicação Social                                                                                                                     | Comunicação Social                                                                                                                     | 42.000,00                                                         |
| 04                                            | 131                                           | 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL                                                                                                        | 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL                                                                                                        | 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL                                                                                                        | 42.000,00                                                         |
|                                               |                                               | 1 90 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OGABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 31.500,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.500,00 | 1 90 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OGABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 31.500,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.500,00 | 1 90 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OGABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 31.500,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.500,00 | 42.000,00                                                         |
| 04                                            | 182                                           | 3 90 Administração                                                                                                                     | 3 90 Administração                                                                                                                     | 3 90 Administração                                                                                                                     | 36.750,00                                                         |
| 04                                            |                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 36.750,00                                                         |
| 04                                            |                                               | 0019                                                                                                                                   | 0019                                                                                                                                   | 0019                                                                                                                                   | 36.750,00                                                         |
|                                               | 182                                           | 2002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OGABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL                                              | 2002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OGABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL                                              | 2002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OGABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL                                              |                                                                   |
| 04                                            |                                               | 1 90 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 21.000,00                                                                                               | 1 90 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 21.000,00                                                                                               | 1 90 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 21.000,00                                                                                               | 36.750,00                                                         |
| 04                                            |                                               | 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.750,00 Administração                                                                                 | 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.750,00 Administração                                                                                 | 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.750,00 Administração                                                                                 | 68.250,00 68.250,00                                               |
|                                               | 121                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                   |
|                                               |                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 68.250,00                                                         |
| 04                                            | 121                                           | 0019 Planejamento e Orçamento                                                                                                          | 0019 Planejamento e Orçamento                                                                                                          | 0019 Planejamento e Orçamento                                                                                                          |                                                                   |
|                                               |                                               | 2002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL                                                                                                        | 2002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL                                                                                                        | 2002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL                                                                                                        | 68.250,00                                                         |
|                                               |                                               | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OGABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL                                                                              | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OGABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL                                                                              | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OGABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL                                                                              |                                                                   |
|                                               |                                               | 1 90 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 42.000,00                                                                                               | 1 90 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 42.000,00                                                                                               | 1 90 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 42.000,00                                                                                               |                                                                   |
|                                               |                                               | 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.000,00 4 90 INVESTIMENTOS 5.250,00                                                                   | 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.000,00 4 90 INVESTIMENTOS 5.250,00                                                                   | 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.000,00 4 90 INVESTIMENTOS 5.250,00                                                                   | 28.350,00                                                         |
|                                               |                                               | Administração                                                                                                                          | Administração                                                                                                                          | Administração                                                                                                                          |                                                                   |
| 04                                            |                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                   |

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 25 de Março de 2025 · Edição V CCLXXXVI .--------------------------------.=-----------.

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 25 de Março de 2025 · Edição V  CCLXXXVI

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## PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA  SAO FELIX, Nº 11

CNPJ :06554125/0001-40

Orçamento Programa

Exercício  de  2025

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E  PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro02

Página  3

| PODER                  | PODER                  | 01                     | ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL   | ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL   | EMIDIO                   | ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL   |
|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática                                    | Funcional Programática                                    | Grupo de Despesa         | Total                                                     |
| Cod Descrição          | Cod Descrição          | Cod Descrição          | Cod Descrição                                             | Cod Descrição                                             |                          |                                                           |
| 04                     | 121                    |                        |                                                           |                                                           | Planejamento e Orçamento | 28.350,00                                                 |
| 04                     | 121                    | 0019                   |                                                           | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL                                |                          | 28.350,00                                                 |
|                        |                        |                        |                                                           | 1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO PREFEITO                | PERMANENTE P/ O GABINETE | 5 .250,00                                                 |
|                        |                        |                        | 4 . 4 90                                                  | INVESTIMENTOS                                             | 5 .250,00                |                                                           |
|                        |                        |                        |                                                           | 2003 MANUTENÇÃO E ENCARGOS ADMINISTRATIVA                 | JURIDICA, TECNICA E      | 23.100,00                                                 |
|                        |                        |                        | 3 . 3 90                                                  | OUTRAS DESPESAS                                           | 23.100,00                |                                                           |
|                        |                        |                        |                                                           | TOTAL                                                     |                          | 708.723,24                                                |

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## PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA  SAO FELIX, Nº 11

CNPJ :06554125/0001-40

Orçamento Programa

Exercício  de  2025

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E  PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro02

Página4

| PODER ORGÃO            |     | 02 02         | PODER EXECUTIVO                        | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                                     |                     |                          |          |          |                                |
|------------------------|-----|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------|----------|--------------------------------|
| Funcional Programática |     |               |                                        |                                                                                           | Grupo de Despesa    | Total                    |          |          |                                |
| Cod Descrição          |     |               |                                        |                                                                                           |                     |                          |          |          |                                |
| 04 Administração       |     |               |                                        |                                                                                           |                     | 2.974.341,29             |          |          |                                |
| 04                     | 122 |               |                                        | Administração Geral                                                                       |                     | 2 .806.946,91 190.906,80 |          |          |                                |
| 04                     | 122 | 0019          |                                        | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E MATERIAL PERMANENTE                                          |                     |                          |          |          |                                |
|                        |     | 1027          | 4 90                                   | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS                                                                 |                     | 6 .300,00                |          |          |                                |
|                        |     | 4             | .                                      | INVESTIMENTOS                                                                             | 6.300,00            | 2 .100,00                |          |          |                                |
|                        |     | 1028          |                                        | AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE IMOVEIS                                                         |                     |                          |          |          |                                |
|                        |     | 3 4           | . 3 90 . 4 90                          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS                                                   | 1.050,00 1.050,00   | 6 .300,00                |          |          |                                |
|                        |     | 1029          |                                        | CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS INFRAESTRUTURA URBANA                       | DE                  |                          |          |          |                                |
|                        |     | 4             | . 4 90                                 | INVESTIMENTOS                                                                             | 6 .300,00           |                          |          |          | DE ADMINISTRAÇÃO               |
|                        |     | 2004 3        | . 3 90                                 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIAM. OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                     | 80.000,00                |          |          |                                |
|                        |     | 4             | 90                                     | INVESTIMENTOS                                                                             | 50.000,00 30.000,00 |                          |          |          |                                |
|                        |     | 2014          | . 4                                    | IDENIZAÇÔES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS                                         | PRECATORIOS         | 96.206,80                |          |          | -                              |
|                        |     | 3             | . 3 90                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES E COORDENACAO INVEST. EM PREVIDÊNCIA E INFRAESTRUTURA           | CESSÃO ONEROSA      | 89.250,00                |          |          | MUN. -                         |
| 04                     | 122 | 0027          |                                        | SUPERVISAO GERAL                                                                          | 96.206,80           | 2 .616.040,11            |          |          |                                |
|                        |     | 1095          | . 1                                    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                                | 84.000,00           |                          |          |          |                                |
|                        |     | 3 4 2004      | 90 . 4 90 MANUTENÇÃO                   | INVESTIMENTOS COM                                                                         | 5.250,00 A          | 2 .526.790,11            | E        | ENCARGOS | SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO |
|                        |     | 3             | . 1 90                                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 1.909.165,11        |                          |          |          | 429.150,00                     |
|                        |     | 3             | . 3 90                                 |                                                                                           | 83.475,00           |                          |          |          |                                |
|                        |     |               | . 4 90                                 | INVESTIMENTOS                                                                             | 52.500,00           |                          |          |          |                                |
|                        |     | 4 4           | . 6 90 4. 6 91                         | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA                                               | 52.500,00           |                          |          |          |                                |
| 04                     | 126 |               | Tecnologia da Informação TECNOLOGIA DA | INFORMATICA E COORDENACAO DO SETOR                                                        |                     | 42.000,00 42.000,00      |          |          |                                |
| 04                     | 126 | 0601 2006 3   | . 3 90 OUTRAS .                        | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE INFORMATICA CORRENTES                                |                     | 42.000,00                | DESPESAS |          | 31 .500,00                     |
| 04 04                  | 181 | 4             | 4 90                                   | INVESTIMENTOS Policiamento                                                                | 10.500,00           | 68.250,00 68.250,00      |          |          |                                |
|                        | 181 | 0127 2013 3 . | 1 90                                   | POLICIA MILITAR MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A DELEGACIA DE POLICIA DO CONVÊNIO S .S .P. / PI | MUNICIPIO •         | 68.250,00                |          |          |                                |
| 04                     | 274 | 3 .           | 3 90                                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES Previdência Especial                 | 3.150,00 65.100,00  | 57.144,38                |          |          |                                |
| 04                     |     | 0048          |                                        | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS                                                            |                     | 57.144,38                |          |          |                                |
|                        | 274 | 2008          | . 1 90                                 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM APOSENTADOS, INATIVOS PENSIONISTAS                              |                     | 57.144,38                |          |          | E                              |
| 09                     |     | 3             |                                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PrevidênciaSocial                                              | 57.144,38           | 116.550,00               |          |          |                                |
| 09                     |     |               |                                        | Previdênc ia Bás ica                                                                      |                     | 1 16 .550,00             |          |          |                                |
|                        | 271 |               |                                        |                                                                                           |                     |                          |          |          |                                |
| 09                     | 271 | 0186          |                                        | ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA                                                              |                     | 116.550,00               |          |          |                                |
|                        |     |               | 1 90                                   | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 114.450,00          | 116.550,00               |          |          |                                |
| 17                     |     |               | 3 90                                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                 |                     |                          |          |          |                                |
|                        |     |               |                                        | Saneamento                                                                                |                     | 23.741,14                |          |          |                                |
|                        |     |               |                                        |                                                                                           | 2.100,00            |                          |          |          |                                |
|                        |     | 2023          |                                        |                                                                                           |                     |                          |          |          |                                |
|                        |     | 3             |                                        |                                                                                           |                     |                          |          |          |                                |
|                        |     | 3.            |                                        |                                                                                           |                     |                          |          |          |                                |
|                        |     | .             |                                        |                                                                                           |                     |                          |          |          |                                |
|                        |     |               |                                        |                                                                                           |                     | PATRONAIS                |          |          |                                |

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 25 de Março de 2025 · Edição V CCLXXXVI

## PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA  SAO FELIX, Nº 11

CNPJ :06554125/0001-40

Orçamento Programa

Exercício  de  2025

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E  PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro02

Página  5

| PODER ORGÃO            | PODER ORGÃO            | 02 02                  |                          | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                           |                      |                         |
|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática   | Funcional Programática                                                          | Grupo de Despesa     | Total                   |
| Cod                    |                        |                        | Descrição                |                                                                                 |                      |                         |
| 17                     | 512                    |                        |                          | Saneamento BásicoUrbano                                                         |                      | 23.741,14               |
| 17                     | 512                    | 0418                   |                          | SANEAMENTO GERAL                                                                |                      | 23.741,14               |
|                        |                        | 2086                   |                          | MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A REDE DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA                            | -                    | 23.741,14               |
|                        |                        | 3. --"'"'--=           | 3-== 9~ 0-               | AGESPISA OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                              | 23.741 ,14           |                         |
| 24                     |                        |                        |                          | Comunicações                                                                    |                      | 243.033,69              |
| 24                     | 721                    |                        |                          | Comunicações Postais                                                            |                      | 137.716,90              |
| 24                     | 721                    | 0030                   |                          | DIVULGACAO E PUBLICIDADE                                                        |                      | 137.716,90              |
|                        |                        | 2158                   |                          | MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ TRANSPARÊNCIA PÚBLICA - TRANSPARÊNCIA E AFINS          | PORTAL DA            | 62.598,60               |
|                        |                        | 3 4                    | . 3 90 4 90              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                       | 56.338,74            |                         |
|                        |                        |                        | .                        | INVESTIMENTOS                                                                   | 6 .259,86            | 75.118,30               |
|                        |                        | 2159                   |                          | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS                   |                      |                         |
|                        |                        | 3 .                    | 3 90                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                       | 68.858,44            |                         |
|                        |                        | 4                      | 4 90                     | INVESTIMENTOS                                                                   | 6 .259,86            |                         |
| 24                     | 722                    |                        | .                        | Telecomunicações                                                                |                      | 105.316,79              |
| 24                     | 722                    | 0030                   |                          | DIVULGACAO E PUBLICIDADE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DOS             |                      | 29.814,45               |
|                        |                        | 2015 3.                | 3 90                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                       | SINAIS 23.327,05     | 29.814,45               |
| 24                     | 722                    | 0062 4                 | . 4 90                   | INVESTIMENTOS TELEFONIA E TELECOMUNICACAO                                       | 6 .487,40            | 48.172,43               |
|                        |                        | 2007                   |                          | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM POSTOS TELEFONICOS                                    |                      | 46.172,43               |
| 24                     | 722                    | 4.                     | 3 . 3 90 4 90            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS                                         | 26.087,65 22.084,78  | 27.329,91               |
|                        |                        | 0726 2085              |                          | TELEFONIA MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES·                  |                      | 27.329,91               |
|                        |                        | 3                      | . 3 90                   | TELEMAR                                                                         | 27.329,91            |                         |
| 25 25                  | 752                    |                        | Energia                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                       |                      | 290.850,00 290.850,00   |
| 25                     |                        |                        |                          | Energia Elétrica                                                                |                      |                         |
|                        | 752                    | 0647 2084              |                          | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A REDE DE DISTRIB. DE | ENERGIA              | 290.850,00 290.850,00   |
|                        |                        |                        | 3 . 3 . . 2 90 3 90 6 90 | ELÉTRICA - EQUATORIAL JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 2 .100,00            |                         |
| 28                     | 843                    | 4                      | Serviço                  | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA _________ Encargos Especiais                              | 215.250,00 73.500,00 | 316.551,01 151.701,01   |
| 28                     |                        |                        |                          | da Divida Interna SUPERVfSAO E COORDENACAO GERAL                                |                      |                         |
| 28                     | 843                    | 0027 2022              |                          | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA                                      |                      | 151 .701,01 151 .701,01 |
|                        | 846                    | 3 3                    | . . . 2 90 3 90 6 90     | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                                      | 19.856,57 6 .487,40  |                         |
| 28 28                  | 846                    | 4                      |                          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA                                 |                      |                         |
|                        |                        |                        |                          |                                                                                 | 125.357,04           | 164.850,00              |
|                        |                        |                        |                          | Outros Encargos Especiais                                                       |                      | 164.850,00              |
|                        |                        | 0074                   |                          | PROG. FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO -                                    |                      |                         |
|                        |                        |                        |                          | PASEP MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PASEP • PROG. DE                              | FORM. DO             |                         |
|                        |                        | 2025                   |                          | SERVIDOR PUBLICO                                                                |                      | 164.850,00              |
|                        |                        | 3 3                    | . . 3 20 3 90            |                                                                                 |                      |                         |
|                        |                        |                        |                          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                       |                      |                         |
|                        |                        |                        |                          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                       | 1.050,00 163.800,00  |                         |

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## PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA  SAO FELIX, Nº 11

CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa

Exercício  de  2025

Quadro02

Página  6

lilwil!ÍDI

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

| PODER ORGÃO   |
|---------------|

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 25 de Março de 2025 · Edição V  CCLXXXVI

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l~fDI

## PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇASAO  FELIX, Nº 11

-

CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa

-

Exercício  de  2025

Orçamento Programa

-

Exercício  de  2025

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Página  7

PODER

ORGÃO

02

03

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS

| Funcional Programática                                                                                      | Grupo de Despesa                                                                                            | Total                                                                                                       | Funcional Programática                                                                                      | Funcional Programática                                                                                      |                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cod Descrição                                                                                               | Cod Descrição                                                                                               | Cod Descrição                                                                                               | Cod Descrição                                                                                               | Cod Descrição                                                                                               |                                                                                                             |
| 15 Urbanismo                                                                                                | 15 Urbanismo                                                                                                | 2.370.110,16                                                                                                | 15 Urbanismo                                                                                                | 15 Urbanismo                                                                                                | 15 Urbanismo                                                                                                |
| 15 122 Administração Geral                                                                                  | 15 122 Administração Geral                                                                                  | 5.772,56                                                                                                    | 15 122 Administração Geral                                                                                  | 15 122 Administração Geral                                                                                  | 15 122 Administração Geral                                                                                  |
| 15 122 0576 INFRA-ESTRUTURA RURAL                                                                           | 15 122 0576 INFRA-ESTRUTURA RURAL                                                                           | 5.772,56                                                                                                    | 15 122 0576 INFRA-ESTRUTURA RURAL                                                                           | 15 122 0576 INFRA-ESTRUTURA RURAL                                                                           | 15 122 0576 INFRA-ESTRUTURA RURAL                                                                           |
| 1071 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL                                                                   | 1071 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL                                                                   | 5.772,56                                                                                                    | 1071 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL                                                                   | 1071 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL                                                                   | 1071 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL                                                                   |
| 4. 4 90 INVESTIMENTOS 5.772,56                                                                              | 4. 4 90 INVESTIMENTOS 5.772,56                                                                              | 4. 4 90 INVESTIMENTOS 5.772,56                                                                              | 4. 4 90 INVESTIMENTOS 5.772,56                                                                              | 4. 4 90 INVESTIMENTOS 5.772,56                                                                              | 4. 4 90 INVESTIMENTOS 5.772,56                                                                              |
|                                                                                                             |                                                                                                             | 1.214.159,36                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                             |
| 15 451 Infra-Estrutura Urbana 15 451 0384 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS                                   | 15 451 Infra-Estrutura Urbana 15 451 0384 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS                                   | 98.669,66                                                                                                   | 15 451 Infra-Estrutura Urbana 15 451 0384 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS                                   | 15 451 Infra-Estrutura Urbana 15 451 0384 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS                                   | 15 451 Infra-Estrutura Urbana 15 451 0384 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS                                   |
| 1069 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO INFRAESTRUT. EM TRANSPORTES                                        | OBRAS DE                                                                                                    | 5.772,56                                                                                                    | 1069 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO INFRAESTRUT. EM TRANSPORTES                                        | 1069 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO INFRAESTRUT. EM TRANSPORTES                                        | 1069 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO INFRAESTRUT. EM TRANSPORTES                                        |
| 4. 4 90 INVESTIMENTOS                                                                                       | 5.772,56 PAVIMENTAÇÃO                                                                                       | 21.166,08                                                                                                   | 4. 4 90 INVESTIMENTOS                                                                                       | 4. 4 90 INVESTIMENTOS                                                                                       | 4. 4 90 INVESTIMENTOS                                                                                       |
| ASFÁLTICA 4. 4 90 INVESTIMENTOS                                                                             | 21.166,08                                                                                                   | ASFÁLTICA 4. 4 90 INVESTIMENTOS                                                                             | ASFÁLTICA 4. 4 90 INVESTIMENTOS                                                                             | ASFÁLTICA 4. 4 90 INVESTIMENTOS                                                                             | ASFÁLTICA 4. 4 90 INVESTIMENTOS                                                                             |
|                                                                                                             | CALÇAMENTO                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                             |
|                                                                                                             |                                                                                                             | 71.731,02                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                             |
| 2054 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO                                                                   | 51.899,23                                                                                                   | 2054 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO                                                                   | 2054 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO                                                                   | 2054 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO                                                                   | 2054 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO                                                                   |
| 4. 4 90 INVESTIMENTOS 19.831,79                                                                             | 4. 4 90 INVESTIMENTOS 19.831,79                                                                             | 1.029.372,43                                                                                                | 4. 4 90 INVESTIMENTOS 19.831,79                                                                             | 4. 4 90 INVESTIMENTOS 19.831,79                                                                             | 4. 4 90 INVESTIMENTOS 19.831,79                                                                             |
| 15 451 0427 PARQUES, PRACAS, JARDINS EOUTROS                                                                | 15.009,09                                                                                                   | 15.009,09                                                                                                   | 15 451 0427 PARQUES, PRACAS, JARDINS EOUTROS                                                                | 15 451 0427 PARQUES, PRACAS, JARDINS EOUTROS                                                                | 15 451 0427 PARQUES, PRACAS, JARDINS EOUTROS                                                                |
| LOGRADOUROS 1040 CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ORLA DA LAGOA DO HORTO                                         | LOGRADOUROS 1040 CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ORLA DA LAGOA DO HORTO                                         | LOGRADOUROS 1040 CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ORLA DA LAGOA DO HORTO                                         | LOGRADOUROS 1040 CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ORLA DA LAGOA DO HORTO                                         | LOGRADOUROS 1040 CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ORLA DA LAGOA DO HORTO                                         | LOGRADOUROS 1040 CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ORLA DA LAGOA DO HORTO                                         |
| 4. 4 90 INVESTIMENTOS                                                                                       | PRAÇAS , PARQUES E                                                                                          | 972.363,34                                                                                                  | 4. 4 90 INVESTIMENTOS                                                                                       | 4. 4 90 INVESTIMENTOS                                                                                       | 4. 4 90 INVESTIMENTOS                                                                                       |
| 1085 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO JARDINS                                                            | 972.363,34                                                                                                  | 1085 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO JARDINS                                                            | 1085 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO JARDINS                                                            | 1085 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO JARDINS                                                            | 1085 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO JARDINS                                                            |
| 4. 4 90 INVESTIMENTOS                                                                                       | PRAÇAS, PARQUES                                                                                             | 42.000,00                                                                                                   | 4. 4 90 INVESTIMENTOS                                                                                       | 4. 4 90 INVESTIMENTOS                                                                                       | 4. 4 90 INVESTIMENTOS                                                                                       |
| 2057 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO JARDINS                                                          | 38.850,00                                                                                                   | 2057 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO JARDINS                                                          | 2057 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO JARDINS                                                          | 2057 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO JARDINS                                                          | 2057 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO JARDINS                                                          |
| 4. 4 90 INVESTIMENTOS 3.150,00 MUNICIPAIS                                                                   | 4. 4 90 INVESTIMENTOS 3.150,00 MUNICIPAIS                                                                   | 86.117,27                                                                                                   | 4. 4 90 INVESTIMENTOS 3.150,00 MUNICIPAIS                                                                   | 4. 4 90 INVESTIMENTOS 3.150,00 MUNICIPAIS                                                                   | 4. 4 90 INVESTIMENTOS 3.150,00 MUNICIPAIS                                                                   |
| 15 451 0663 ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS                                                              | PAVIMENTAÇÃO                                                                                                | 15 451 0663 ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS                                                              | 15 451 0663 ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS                                                              | 15 451 0663 ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS                                                              | 15 451 0663 ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS                                                              |
| 1070 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA                                                          | 1070 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA                                                          | 16.630,89                                                                                                   | 1070 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA                                                          | 1070 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA                                                          | 1070 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA                                                          |
| 4. 4 90 INVESTIMENTOS                                                                                       | 16.630,89                                                                                                   | 4. 4 90 INVESTIMENTOS                                                                                       | 4. 4 90 INVESTIMENTOS                                                                                       | 4. 4 90 INVESTIMENTOS                                                                                       | 4. 4 90 INVESTIMENTOS                                                                                       |
|                                                                                                             | CALÇAMENTO 49.358,72                                                                                        | 49.358,72                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                             |
| 4. 4 90 INVESTIMENTOS                                                                                       | CALÇAMENTO                                                                                                  | 4.627,06                                                                                                    | 4. 4 90 INVESTIMENTOS                                                                                       | 4. 4 90 INVESTIMENTOS                                                                                       | 4. 4 90 INVESTIMENTOS                                                                                       |
| 2054 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 4.627,06                                                                                                    | 2054 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 2054 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 2054 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 2054 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |
| 2163 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA                                                                      | PAVIMENTAÇÃO                                                                                                | 2163 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA                                                                      | 2163 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA                                                                      | 2163 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA                                                                      | 2163 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA                                                                      |
| ECONSERVAÇÃO                                                                                                | ECONSERVAÇÃO                                                                                                | 15.500,60                                                                                                   | ECONSERVAÇÃO                                                                                                | ECONSERVAÇÃO                                                                                                | ECONSERVAÇÃO                                                                                                |
| 4. 4 90 INVESTIMENTOS 3.577,06                                                                              | 4. 4 90 INVESTIMENTOS 3.577,06                                                                              | 1.150.178,24                                                                                                | 4. 4 90 INVESTIMENTOS 3.577,06                                                                              | 4. 4 90 INVESTIMENTOS 3.577,06                                                                              | 4. 4 90 INVESTIMENTOS 3.577,06                                                                              |
| 15 452 Serviços Urbanos                                                                                     | 15 452 Serviços Urbanos                                                                                     | 544.950,00                                                                                                  | 15 452 Serviços Urbanos                                                                                     | 15 452 Serviços Urbanos                                                                                     | 15 452 Serviços Urbanos                                                                                     |
| 15 452 0371 LIMPEZA PUBLICA                                                                                 | 15 452 0371 LIMPEZA PUBLICA                                                                                 | 15 452 0371 LIMPEZA PUBLICA                                                                                 | 15 452 0371 LIMPEZA PUBLICA                                                                                 | 15 452 0371 LIMPEZA PUBLICA                                                                                 | 15 452 0371 LIMPEZA PUBLICA                                                                                 |
| 2056 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA                                                            | 2056 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA                                                            | 544.950,00                                                                                                  | 2056 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA                                                            | 2056 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA                                                            | 2056 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA                                                            |
| 3. 1 90 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 1.050,00                                                                  | 3. 1 90 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 1.050,00                                                                  | 3. 1 90 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 1.050,00                                                                  | 3. 1 90 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 1.050,00                                                                  | 3. 1 90 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 1.050,00                                                                  | 3. 1 90 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 1.050,00                                                                  |
| 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS 542.850,00 1.050,00 | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS 542.850,00 1.050,00 | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS 542.850,00 1.050,00 | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS 542.850,00 1.050,00 | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS 542.850,00 1.050,00 | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS 542.850,00 1.050,00 |
|                                                                                                             |                                                                                                             | 560.488,22                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                             |
|                                                                                                             |                                                                                                             | 23.571,20                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                             |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                             | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                             | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                             | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                             | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                             | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                             |
| 90 INVESTIMENTOS 23.571 ,20                                                                                 | 90 INVESTIMENTOS 23.571 ,20                                                                                 | 536.917,02                                                                                                  | 90 INVESTIMENTOS 23.571 ,20                                                                                 | 90 INVESTIMENTOS 23.571 ,20                                                                                 | 90 INVESTIMENTOS 23.571 ,20                                                                                 |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS SERVIÇOS URBANOS 90                                                            | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS SERVIÇOS URBANOS 90                                                            | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS SERVIÇOS URBANOS 90                                                            | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS SERVIÇOS URBANOS 90                                                            | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS SERVIÇOS URBANOS 90                                                            | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS SERVIÇOS URBANOS 90                                                            |
| PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES 122.167,02 393.750,00                                   | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES 122.167,02 393.750,00                                   | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES 122.167,02 393.750,00                                   | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES 122.167,02 393.750,00                                   | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES 122.167,02 393.750,00                                   | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES 122.167,02 393.750,00                                   |

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 25 de Março de 2025 · Edição V CCLXXXVI .--------------------------------=--------

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## lllllllllllilll~  PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

f~ÍDI

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PRAÇA  SAO FELIX, Nº 11

-

CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa

-

Exercício  de  2025

Orçamento Programa

-

Exercício  de  2025

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Página  8

| PODER ORGÃO            |                        | 02 03                                                  | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS                             |                     |                      |
|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática                                 | Funcional Programática                                                 | Grupo de Despesa    | Total                |
| Cod Descrição          | Cod Descrição          | Cod Descrição                                          | Cod Descrição                                                          |                     |                      |
| 15                     | 452                    | 4. 4 90 INVESTIMENTOS 0630 SERVIÇOS                    | FUNERARIOS                                                             | 21 .000,00          | 44.740,02            |
|                        |                        | 1086                                                   | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE                                 | CEMITÉRIOS PÚBLICOS | 24.470,01            |
|                        |                        | 4. 4 90 2164                                           | INVESTIMENTOS MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE                | 24.470,01           | 20.270,01            |
|                        |                        |                                                        | PÚBLICOS                                                               | CEMITÉRIOS          |                      |
|                        |                        | 3. 3                                                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                              | 16.692,95           |                      |
|                        |                        | 90 4. 4 90                                             | INVESTIMENTOS                                                          | 3.577,06            |                      |
| 16                     |                        | Habitação                                              | Habitação                                                              |                     | 101.786,19           |
| 16                     | 481                    | Habitação Rural                                        | Habitação Rural                                                        |                     | 45.618,49            |
| 16                     | 481                    | 0912 MELHORIA HABITACIONAL RURAL - MHU                 | 0912 MELHORIA HABITACIONAL RURAL - MHU                                 |                     | 45.618,49            |
|                        |                        | 1054 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MELHORIA   | 1054 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MELHORIA                   |                     | 45.618,49            |
|                        |                        | HABITACIONAL RURAL 4 90 INVESTIMENTOS                  | HABITACIONAL RURAL 4 90 INVESTIMENTOS                                  | 45.618,49           |                      |
| 16                     | 482                    | 4. Habitação Urbana                                    | 4. Habitação Urbana                                                    |                     | 56.167,70            |
| 16                     | 482                    | 0913 MELHORIA HABITACIONAL URBANA- MHU                 | 0913 MELHORIA HABITACIONAL URBANA- MHU                                 |                     | 56.167,70            |
|                        |                        | 1080                                                   | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MELHORIA HABITACIONAL URBANA    |                     | 56.167,70            |
|                        |                        | 3. 3 90                                                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                              | 20.995,14           |                      |
|                        |                        | 4. 4 90 INVESTIMENTOS                                  | 4. 4 90 INVESTIMENTOS                                                  | 35.172,56           |                      |
| 23                     |                        | Comércio e Serviços                                    | Comércio e Serviços                                                    |                     | 5.245,12             |
| 23                     | 695                    | Turismo                                                | Turismo                                                                |                     | 5.245,12             |
| 23                     | 695                    | 0337 APOIO AO TURISMO DE                               | 0337 APOIO AO TURISMO DE                                               |                     | 5.245,12             |
|                        |                        | 1076 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PORTAL    | 1076 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PORTAL                    | ENTRADA DA          | 2.622,56             |
|                        |                        | CIDADE 4. 4 90 INVESTIMENTOS                           | CIDADE 4. 4 90 INVESTIMENTOS                                           | 2.622,56            |                      |
|                        |                        | 1078 APOIO A INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO    | 1078 APOIO A INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO                    |                     | 2.622,56             |
| 25                     |                        | Energia Conservação de                                 | Energia Conservação de                                                 |                     | 81 .586,36 18.586,36 |
| 25 25                  | 751 751                | 0647 Energia DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA          | 0647 Energia DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA                          |                     | 18.586,36            |
|                        |                        | 1016 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE   | 1016 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE                   | DISTRIB. DE         | 18.586,36            |
|                        |                        | ENERGIA ELÉTRICA 4. 4 90 INVESTIMENTOS                 | ENERGIA ELÉTRICA 4. 4 90 INVESTIMENTOS                                 | 18.586,36           |                      |
| 25                     | 752                    | Energia Elétrica                                       | Energia Elétrica                                                       |                     | 63.000,00            |
| 25                     | 752                    | 0647 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA                  | 0647 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA                                  |                     | 63.000,00            |
|                        |                        | 2058 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO | 2058 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO                 | PUBLICA E A         | 63.000,00            |
|                        |                        | COSIP 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | COSIP 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 52.500,00           |                      |
| 26                     |                        | Transporte                                             | Transporte                                                             | 10.500,00           | 37.800,00            |
|                        |                        |                                                        |                                                                        |                     | 37.800,00            |
| 26                     | 451                    | Infra-Estrutura Urbana                                 | Infra-Estrutura Urbana                                                 |                     |                      |
| 26                     | 451                    | 0384 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS                   | 0384 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS                                   |                     | 37.800,00            |
|                        |                        | 2055 3. 1 90                                           | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OS SERVIÇOS URBANOS PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 26.250,00           | 37.800,00            |
|                        |                        | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 11.550,00           |                      |
| TOTAL                  | TOTAL                  | TOTAL                                                  | TOTAL                                                                  |                     | 2.596.527,83         |

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 25 de Março de 2025 · Edição V  CCLXXXVI

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## PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA  SAO FELIX, Nº 11

-

CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa

-

Exercício  de  2025

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Página  9

PODER

02

PODER EXECUTIVO

ORGÃO

04

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS  RURAIS

| Funcional Programática   |   Funcional Programática | Funcional Programática   | Funcional Programática                                                     | Grupo de Despesa         | Total      |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| Cod                      |                          |                          | Descrição                                                                  |                          |            |
| 20                       |                          |                          | Agricultura                                                                |                          | 369.513,73 |
| 20                       |                      605 |                          | Abastecimento                                                              |                          | 158.153,36 |
| 20                       |                      605 | 0515                     | COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS                                   |                          | 52.500,00  |
|                          |                          | 1067 4.                  | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MATADOURO 4 90 INVESTIMENTOS        | PUBLICO 52.500,00        | 52.500,00  |
| 20                       |                      605 | 0516                     | MECANIZAÇÃO AGRICOLA                                                       |                          | 2.622,56   |
|                          |                          | 1077                     | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA                                           |                          | 2.622,56   |
| 20                       |                      605 | 4. 4 0697                | 90 INVESTIMENTOS DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO                     | 2.622,56                 | 103.030,80 |
|                          |                          | 1079                     | APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR                               | AGROPECUÁRIO             | 15.222,56  |
|                          |                          | 4. 4 1089                | 90 INVESTIMENTOS                                                           | 15.222,56                |            |
|                          |                          |                          | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS                | FEIRAS E                 | 41.804,12  |
|                          |                          | 4. 4 90                  | INVESTIMENTOS                                                              | 41 .804,12               |            |
|                          |                          | 2097                     | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE E MATADOUROS                      | MERCADOS, FEIRAS         | 46.004,12  |
|                          |                          | 3. 3 90 4. 4 90          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS                                    | 43.165,59 2.838,53       |            |
| 20                       |                      606 |                          | Extensão Rural                                                             |                          | 41.955,01  |
| 20                       |                      606 | 0427                     | PARQUES, PRACAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS                              |                          | 35.655,01  |
|                          |                          | 1092                     | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO E DE VAQUEJADA |                          | 18.792,95  |
|                          |                          | 4. 4 90                  | INVESTIMENTOS                                                              | 18.792,95                |            |
|                          |                          | 2179                     | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EXPOSIÇÃO E DE VAQUEJADA          | PARQUES DE               | 16.862,06  |
| 20                       |                      606 | 0514 4. 4 APOIO          | 90 INVESTIMENTOS AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL                               | 2.838,53                 | 5.250,00   |
|                          |                          | 2028                     | PROMOÇÃO AO PEQUENO EMEDIO PRODUTOR RURAL                                  |                          | 5.250,00   |
| 20                       |                          | 3. 3                     | 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MECANIZAÇÃO AGRICOLA                          | 5.250,00                 | 1.050,00   |
|                          |                      606 | 0516 1072                | AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTO$ AGRICOLAS                                |                          | 1.050,00   |
| 20                       |                      608 | 4. 4                     | 90 INVESTIMENTOS PRODUÇÃO ANIMAL                                           | 1.050,00                 | 169.405,36 |
|                          |                          | 0492                     |                                                                            |                          |            |
| 20                       |                      608 | 1068                     | PRODUÇÃO ANIMAL                                                            |                          | 1.518,35   |
|                          |                          |                          | IMPLANTAÇÃO DE PSICULTURA NO MUNICIPIO                                     |                          | 1.518,35   |
| 20                       |                      608 | 0514 4. 4                | 90 INVESTIMENTOS                                                           | 1.518,35                 | 167.887,01 |
|                          |                          |                          | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL                                          |                          |            |
|                          |                          | 1022                     | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS                               | DE FARINHA               | 32.437,01  |
|                          |                          | 3. 3 90                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                  | 12.974,80                |            |
|                          |                          | 4. 4 90                  | INVESTIMENTOS                                                              | 19.462,21                |            |
|                          |                          | 2027 3. 1 90             | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM O DEPARTAMENTO PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS          | DE AGRICULTURA 32.550,00 | 135.450,00 |
|                          |                          | 3. 3 90                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                  | 101.850,00               |            |
|                          |                          |                          | INVESTIMENTOS                                                              |                          |            |
|                          |                          | 4. 4 90                  |                                                                            | 1.050,00                 |            |

TOTAL

369.513,73

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 25 de Março de 2025 · Edição V CCLXXXVI

## PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA  SAO FELIX, Nº 11

CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa

Exercício  de  2025

Quadro02

Página  10

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DESPESA DO ÓRGÃO  POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

| PODER                                      |                                                                                       | 02                                                                                    | PODER EXECUTIVO                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |            |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ORGÃO 05 SECRETARIA Funcional Programática | ORGÃO 05 SECRETARIA Funcional Programática                                            | ORGÃO 05 SECRETARIA Funcional Programática                                            | ORGÃO 05 SECRETARIA Funcional Programática                                            |                                                                                       | Grupo de Despesa                                                                      | Total      |
| Cod Descrição                              | Cod Descrição                                                                         | Cod Descrição                                                                         | Cod Descrição                                                                         | Cod Descrição                                                                         | Cod Descrição                                                                         |            |
| 26 Transporte                              | 26 Transporte                                                                         | 26 Transporte                                                                         | 26 Transporte                                                                         | 26 Transporte                                                                         | 26 Transporte                                                                         | 604.692,55 |
| 26                                         | 782 Transporte Rodoviário                                                             | 782 Transporte Rodoviário                                                             | 782 Transporte Rodoviário                                                             | 782 Transporte Rodoviário                                                             | 782 Transporte Rodoviário                                                             | 604.692,55 |
| 26                                         | 782 0662 ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO                                                | 782 0662 ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO                                                | 782 0662 ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO                                                | 782 0662 ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO                                                | 782 0662 ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO                                                | 155.400,00 |
|                                            | 2079 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E                           | 2079 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E                           | 2079 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E                           | 2079 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E                           | 2079 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E                           | 155.400,00 |
|                                            | RODAGENS                                                                              | RODAGENS                                                                              | RODAGENS                                                                              | RODAGENS                                                                              | RODAGENS                                                                              |            |
|                                            | 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 42.000,00                                          | 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 42.000,00                                          | 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 42.000,00                                          | 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 42.000,00                                          | 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 42.000,00                                          |            |
|                                            | 3. 4. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS 85.050,00 28.350,00           | 3. 4. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS 85.050,00 28.350,00           | 3. 4. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS 85.050,00 28.350,00           | 3. 4. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS 85.050,00 28.350,00           | 3. 4. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS 85.050,00 28.350,00           |            |
| 26                                         | 782                                                                                   | 0663                                                                                  |                                                                                       | ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS                                         |                                                                                       | 217.350,00 |
|                                            | 2081 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS            | 2081 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS            | 2081 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS            | 2081 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS            | 2081 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS            | 217.350,00 |
|                                            | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 216.300,00                                          | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 216.300,00                                          | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 216.300,00                                          | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 216.300,00                                          | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 216.300,00                                          |            |
|                                            | 4. 4 90 INVESTIMENTOS 1.050,00                                                        | 4. 4 90 INVESTIMENTOS 1.050,00                                                        | 4. 4 90 INVESTIMENTOS 1.050,00                                                        | 4. 4 90 INVESTIMENTOS 1.050,00                                                        | 4. 4 90 INVESTIMENTOS 1.050,00                                                        | 142.292,65 |
| 26                                         | 782                                                                                   | 0664                                                                                  |                                                                                       | ESTRADA VICINAIS                                                                      |                                                                                       |            |
|                                            | 1066 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS                       | 1066 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS                       | 1066 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS                       | 1066 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS                       | 1066 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS                       | 135.138,53 |
|                                            | VICINAIS                                                                              | VICINAIS                                                                              | VICINAIS                                                                              | VICINAIS                                                                              | VICINAIS                                                                              |            |
|                                            | 2081 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E                              | 2081 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E                              | 2081 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E                              | 2081 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E                              | 2081 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E                              | 7.154,12   |
|                                            | ESTRADAS VICINAIS                                                                     | ESTRADAS VICINAIS                                                                     | ESTRADAS VICINAIS                                                                     | ESTRADAS VICINAIS                                                                     | ESTRADAS VICINAIS                                                                     |            |
| 26                                         | 782                                                                                   |                                                                                       | 4. 4 90                                                                               | INVESTIMENTOS TRANSPORTE RODOVIARIO                                                   | 1.788,53                                                                              | 89.649,90  |
|                                            | 0665                                                                                  | 0665                                                                                  | 0665                                                                                  | 0665                                                                                  | 0665                                                                                  | 34.775,14  |
|                                            | 1031 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS               | 1031 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS               | 1031 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS               | 1031 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS               | 1031 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS               |            |
|                                            |                                                                                       |                                                                                       | 4. 4 90                                                                               | INVESTIMENTOS                                                                         | 34.775,14                                                                             |            |
|                                            | 1074 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO                       | 1074 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO                       | 1074 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO                       | 1074 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO                       | 1074 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO                       | 20.296,50  |
|                                            | 4. 4 90 INVESTIMENTOS 20.296,50                                                       | 4. 4 90 INVESTIMENTOS 20.296,50                                                       | 4. 4 90 INVESTIMENTOS 20.296,50                                                       | 4. 4 90 INVESTIMENTOS 20.296,50                                                       | 4. 4 90 INVESTIMENTOS 20.296,50                                                       |            |
|                                            | 2166 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS             | 2166 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS             | 2166 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS             | 2166 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS             | 2166 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS             | 17.885,31  |
|                                            |                                                                                       |                                                                                       | 3 90                                                                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                             | 14.308,25                                                                             |            |
|                                            | 3.                                                                                    | 3.                                                                                    | 3.                                                                                    | 3.                                                                                    | 3.                                                                                    |            |
|                                            | 4. 4 90 INVESTIMENTOS 3.577,06 2170 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TERMINAL | 4. 4 90 INVESTIMENTOS 3.577,06 2170 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TERMINAL | 4. 4 90 INVESTIMENTOS 3.577,06 2170 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TERMINAL | 4. 4 90 INVESTIMENTOS 3.577,06 2170 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TERMINAL | 4. 4 90 INVESTIMENTOS 3.577,06 2170 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TERMINAL | 16.692,95  |
|                                            | RODOVIÁRIO                                                                            | RODOVIÁRIO                                                                            | RODOVIÁRIO                                                                            | RODOVIÁRIO                                                                            | RODOVIÁRIO                                                                            |            |
|                                            |                                                                                       | 3. 3                                                                                  | 90                                                                                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                             | 13.115,89                                                                             |            |
|                                            |                                                                                       | 4.                                                                                    |                                                                                       | INVESTIMENTOS                                                                         |                                                                                       |            |
|                                            |                                                                                       |                                                                                       | 4 90                                                                                  |                                                                                       | 3.577,06                                                                              |            |
| TOTAL                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | 604.692,55 |

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## PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA  SAO FELIX, Nº 11

CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa

Exercício  de  2025

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E  PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro02

Página  11

| PODER ORGÃO   | 02 06   | PODER ORGÃO   |
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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 25 de Março de 2025 · Edição V  CCLXXXVI

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## PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇASAO  FELIX, Nº 11

-

CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa

-

Exercício  de  2025

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

l~fDI

Orçamento Programa

-

Exercício  de  2025

Quadro 02

Página  12

| PODER                                                                                                                  | 02                                                                                                                     | PODER EXECUTIVO                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Funcional Programática Grupo de Despesa                                      | ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Funcional Programática Grupo de Despesa                                      | ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Funcional Programática Grupo de Despesa                                      | ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Funcional Programática Grupo de Despesa                                      | ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Funcional Programática Grupo de Despesa                                      |                            |
| Cod Descrição                                                                                                          | Cod Descrição                                                                                                          | Cod Descrição                                                                                                          | Cod Descrição                                                                                                          | Cod Descrição                                                                                                          |                            |
| 12 Educação                                                                                                            | 12 Educação                                                                                                            | 12 Educação                                                                                                            | 12 Educação                                                                                                            | 5.026.755,69                                                                                                           | 5.026.755,69               |
| 12 122 Administração Geral                                                                                             | 12 122 Administração Geral                                                                                             | 12 122 Administração Geral                                                                                             | 12 122 Administração Geral                                                                                             | 2.081.452,36                                                                                                           | 2.081.452,36               |
| 12 122 0276 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                                                           | 12 122 0276 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                                                           | 12 122 0276 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                                                           | 12 122 0276 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                                                           | 2.081.452,36                                                                                                           | 2.081.452,36               |
| 2096 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                      | 2096 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                      | 2096 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                      | 2096 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                      | 2.081.452,36                                                                                                           | 2.081.452,36               |
|                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        | 897.493,74                                                                                                             | 897.493,74                 |
| 3. 3 90 4. 4 90 4. 6 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 436.038,04 222.920,58 525.000,00 | 3. 3 90 4. 4 90 4. 6 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 436.038,04 222.920,58 525.000,00 | 3. 3 90 4. 4 90 4. 6 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 436.038,04 222.920,58 525.000,00 | 3. 3 90 4. 4 90 4. 6 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 436.038,04 222.920,58 525.000,00 | 3. 3 90 4. 4 90 4. 6 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 436.038,04 222.920,58 525.000,00 |                            |
| 12 306 Alimentação e Nutrição                                                                                          | 12 306 Alimentação e Nutrição                                                                                          | 12 306 Alimentação e Nutrição                                                                                          | 12 306 Alimentação e Nutrição                                                                                          | 12 306 Alimentação e Nutrição                                                                                          |                            |
| 12 306 0276 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                                                           | 12 306 0276 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                                                           | 12 306 0276 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                                                           | 12 306 0276 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                                                           | 12 306 0276 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                                                           |                            |
| 2034 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR/ PNAE - FUNDAMENTAL                                                   | 2034 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR/ PNAE - FUNDAMENTAL                                                   | 2034 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR/ PNAE - FUNDAMENTAL                                                   | 2034 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR/ PNAE - FUNDAMENTAL                                                   | 112.550,29                                                                                                             | 112.550,29                 |
|                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        | 112.550,29                                                                                                             | 112.550,29                 |
|                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        | 2.184.908,66                                                                                                           | 2.184.908,66               |
| 12 361 12 361 361 0276 90 MANUTENÇÃO                                                                                   | 0022 2038 OUTRAS DO                                                                                                    | Ensino Fundamental APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE FORNECIMENTO DE BOLSA A ESTUDANTES DESPESAS CORRENTES ENSINO           | FUNDAMENTAL                                                                                                            | 2.945,45 2.945,45 2.945,45                                                                                             | 2.945,45 2.945,45 2.945,45 |
| 12 1012 AQUISIÇÃO                                                                                                      | 3. 3 DE OUTRAS INVESTIMENTOS ENCARGOS COM INVESTIMENTOS                                                                | VEICULO PARA A DESPESAS CORRENTES O P.A.R. - PLANO OUTRAS DESPESAS INVESTIMENTOS MANUTENÇÃO E                          | SECRETARIAM. DE EDUCAÇÃO 1.050,00 DE AÇÕES                                                                             | 128.298,72 ARTICULADAS 88.414,66 1.767.319,64 129.348,72                                                               | 88.414,66                  |
|                                                                                                                        | 3. 3 90 4. 4 90 1048 4. 4                                                                                              | AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE 90 90                                                                                        | BENS IMOVEIS                                                                                                           | 25.505,91                                                                                                              | 25.505,91                  |
|                                                                                                                        | 90 1056 3. 3 4. 4 2033                                                                                                 | CORRENTES ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO FUNDAMENTAL                                                                     | 6.308,28 19.197,63                                                                                                     | 1.303.399,23                                                                                                           | 1.303.399,23               |
|                                                                                                                        | 3. 1                                                                                                                   | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS                                                                                              |                                                                                                                        | DO                                                                                                                     | DO                         |
|                                                                                                                        | 90 3. 3                                                                                                                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO               | ENSINO 893.633,39                                                                                                      |                                                                                                                        |                            |
|                                                                                                                        | 50 3. 3 90 4. 4 90                                                                                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS                                                                                | NA 2.364,58 392.878,58 14.522,68                                                                                       |                                                                                                                        |                            |
|                                                                                                                        | 2083 2095 3. 3 90 4. 4 90                                                                                              | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO MUNICIPAIS 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OC.A.C.S.       | ESCOLA 115.338,73 1.050,00 DE ESCOLAS                                                                                  | 116.388,73                                                                                                             | 116.388,73                 |
| 2143 3. 3 3. 1                                                                                                         | 3. 3 4. 4                                                                                                              | ACOMP. E CONTROLE SOCIAL 90 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS TRANSPORTE ESCOLAR    | 62.439,27 FUNDES CONSELHO DE                                                                                           | - 12.284,68 62.439,27                                                                                                  | 41.823,12                  |
| 12 361                                                                                                                 |                                                                                                                        | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM                                                                                              | 6.073,32                                                                                                               | 126.866,51                                                                                                             | 126.866,51                 |
|                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        | PNATE /                                                                                                                | 126.866,51                                                                                                             | 126.866,51                 |
|                                                                                                                        | 90                                                                                                                     |                                                                                                                        | 23.465,12                                                                                                              |                                                                                                                        |                            |
|                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        | -                                                                                                                      |                                                                                                                        |                            |
|                                                                                                                        |                                                                                                                        | FUNDAMENTAL                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                            |
|                                                                                                                        | 3. 3                                                                                                                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                            |
|                                                                                                                        |                                                                                                                        | OTRANSPORTE                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                            |
|                                                                                                                        | 0277 2037                                                                                                              | ESCOLAR                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                            |
|                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7.601,51                                                                                                               | 7.601,51                   |
|                                                                                                                        |                                                                                                                        | 90                                                                                                                     | 126.866,51                                                                                                             |                                                                                                                        |                            |
| 12                                                                                                                     |                                                                                                                        | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A                                                                                            | /                                                                                                                      |                                                                                                                        |                            |
|                                                                                                                        | 2093                                                                                                                   | MERENDA                                                                                                                |                                                                                                                        | 7.601,51                                                                                                               | 7.601,51                   |
|                                                                                                                        |                                                                                                                        | PRE-ESCOLAR                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                            |
|                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        | ESCOLAR - PNAE                                                                                                         |                                                                                                                        |                            |
| 361                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                            |
| 0304                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                            |

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 25 de Março de 2025 · Edição V CCLXXXVI .--------------------------------=--------

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## PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA  SAO FELIX, Nº 11

-

CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa

-

Exercício  de  2025

Orçamento Programa

-

Exercício  de  2025

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Página  13

PODER

ORGÃO

02

07

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Funcional Programática   | Funcional Programática                     | Funcional Programática                      | Funcional Programática                                                                                                                                                                             | Grupo de Despesa                                                               | Total                 | Total                 |
|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Cod                      |                                            |                                             | Descrição                                                                                                                                                                                          |                                                                                |                       |                       |
| 12                       | 361 0342                                   | 3. 3                                        | 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ESCOLA PARA TODOS                                                                                                                                                     | 7.601,51                                                                       | 223.416,09            | 223.416,09            |
|                          |                                            | 1007                                        | CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS 4                                                                                                                                                  | MUNICIPAIS                                                                     | 223.416,09            | 223.416,09            |
| 12                       | 4. 361                                     | 0563                                        | 90 INVESTIMENTOS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO                                                                                                                                                          | 223.416,09                                                                     | 56.759,46             | 56.759,46             |
|                          |                                            | 1008                                        | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ MUNICIPAIS                                                                                                                                      | ESCOLAS                                                                        | 56.759,46             | 56.759,46             |
|                          |                                            | 4. 4                                        | 90 INVESTIMENTOS Educação Infantil                                                                                                                                                                 | 56.759,46                                                                      | 462.045,72            | 462.045,72            |
| 12 12                    | 365 365 1011 4. 4                          | 0277 1010                                   | TRANSPORTE ESCOLAR CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 90 INVESTIMENTOS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                                                    | CRECHES MUNICIPAIS 62.834,80 PERMANENTE P/ CRECHES 28.655,97 CRECHES 26.476,94 | 28.655,97             | 28.655,97             |
|                          | INFANTIL                                   | 2036 2092 4. 4 3. 1 3. 3                    | MUNICIPAIS 90 INVESTIMENTOS MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE MUNICIPAIS 90 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OTRANSPORTE ESCOLAR             | 111.674,81 - PNATE                                                             | / 138.151,75          | / 138.151,75          |
| 12                       | 365 3. 3 90 OUTRAS 2147 ENCARGOS 90 OUTRAS | 0302 DESPESAS COM O 3. 3 DESPESAS 2130 3. 3 | CORRENTES PROGRAMA BRASIL CARINHOSO CORRENTES EDUCAÇÃO INFANTIL ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR - PNAE / CRECHE 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OENSINO | 8.557,88 37.967,73                                                             | 8.557,88              | 37.967,73 124.424,07  |
| 12                       | 365                                        | 0304 2039                                   | 90 PRE-ESCOLAR PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                           | 124.424,07                                                                     | 124.424,07            | 124.424,07            |
|                          |                                            |                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                | 61.453,52             | 61.453,52             |
|                          |                                            | 3. 1                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                | 61.453,52             | 61.453,52             |
| 12                       | 366                                        | 3. 3                                        | 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                                                       | 30.046,01 31.407,51                                                            |                       |                       |
| 12                       |                                            | 0268                                        | Educação de Jovens e Adultos ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS                                                                                           |                                                                                |                       |                       |
|                          | 366                                        | 2040                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                | 130.435,72 130.435,72 | 130.435,72 130.435,72 |
|                          |                                            | 3. 1                                        | EJA 90 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                      | EADULTOS -                                                                     | 78.697,92             | 78.697,92             |
|                          | 3. 3 2094                                  | 3. 3 2146 3. 3                              | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR                                                                                                                                                        | 14.195,71 64.502,21 -                                                          |                       |                       |
|                          |                                            |                                             | 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRO-JOVEM                                                                                                                                 | PNAE / EJA 10.779,49                                                           | 10.779,49             | 10.779,49             |
| 12                       | 367                                        |                                             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES Educação Especial                                                                                                                                                        | 40.958,31                                                                      | 40.958,31             | 40.958,31             |
| 12                       | 367                                        |                                             | 90                                                                                                                                                                                                 |                                                                                | 55.362,94             | 55.362,94             |
|                          |                                            |                                             | CURSO DE QUALIFICAÇÃO                                                                                                                                                                              |                                                                                |                       |                       |
|                          |                                            |                                             | PROGRAMA DE FORMAÇÃO                                                                                                                                                                               |                                                                                | 45.464,27             | 45.464,27             |
|                          |                                            | 2041                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |                       |                       |
|                          |                                            | 0313                                        | CONTINUADA 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                                            | 45.464,27                                                                      | 45.464,27             | 45.464,27             |
| 12                       |                                            | 3. 3                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |                       |                       |
|                          | 367                                        |                                             | EDUCAÇÃO PRECOCE                                                                                                                                                                                   |                                                                                | 9.898,67              | 9.898,67              |
|                          |                                            | 2045                                        | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO                                                                                                                                                               | EXCEPCIONAL                                                                    | 9.898,67              | 9.898,67              |
|                          |                                            | 3. 3 90                                     | ESPECIAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                                               | 9.898,67                                                                       |                       |                       |
| 12                       |                                            |                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |                       |                       |
|                          |                                            |                                             | Educação                                                                                                                                                                                           |                                                                                |                       |                       |
|                          |                                            |                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                | 7.824.974,15          | 7.824.974,15          |
|                          | 0322                                       |                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |                       |                       |

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 25 de Março de 2025 · Edição V  CCLXXXVI

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## PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇASAO  FELIX, Nº 11

-

CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa

-

Exercício  de  2025

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

l~fDI

Orçamento Programa

-

Exercício  de  2025

Quadro 02

Página  14

PODER

ORGÃO

02

07

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Funcional Programática                             |                                                                        | Grupo de Despesa      |                                | Total                          |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Descrição                                          | Descrição                                                              |                       |                                |                                |
|                                                    | Ensino Fundamental                                                     |                       | 6.644.679,13                   | 6.644.679,13                   |
| 361 0023                                           | MELHORIA EACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                         |                       | 6.459.679,13                   | 6.459.679,13                   |
| 1014                                               | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANETE                         |                       | 110.048,76                     | 110.048,76                     |
| 4. 4 90                                            | INVESTIMENTOS                                                          | 110.048,76            |                                |                                |
| 1057                                               | AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE BENS IMOVEIS                                 |                       | 6.763,52                       | 6.763,52                       |
| 3. 3 90                                            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                              |                       | 2.898,68                       | 2.898,68                       |
| 4. 4 90                                            | INVESTIMENTOS                                                          | 3.864,84              |                                |                                |
| 2046                                               | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OPESSOAL DO MAGISTERIO                       | 70% -                 | 5.020.600,41                   | 5.020.600,41                   |
|                                                    | FUNDAMENTAL                                                            |                       |                                |                                |
| 3. 1                                               | 90 PESSOAL EENCARGOS                                                   |                       | 4.894.600,41                   | 4.894.600,41                   |
| 3. 3 90                                            | SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      |                       | 126.000,00                     | 126.000,00                     |
|                                                    | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OPESSOAL ADMINISTRATIVO                      |                       |                                |                                |
| 2047                                               | FUNDAMENTAL                                                            | 30% -                 | 684.305,74                     | 684.305,74                     |
| 3. 1 90 90                                         | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS                                              | 230.705,74            | 137.077,50                     | 137.077,50                     |
| 3. 3                                               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                              |                       | 441.000,00                     | 441.000,00                     |
| 4. 4                                               | INVESTIMENTOS                                                          |                       | 12.600,00                      | 12.600,00                      |
|                                                    | 90                                                                     |                       |                                |                                |
| 2048                                               | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE MUNICIPAIS                     | ESCOLAS               |                                |                                |
| 3. 3 90 4. 4 90 INVESTIMENTOS 2049 OUTRAS DESPESAS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES DE CUSTEIO 30%- FUNDAMENTAL                  | 480.859,14            | 75.862,50 61.215,00 480.859,14 | 75.862,50 61.215,00 480.859,14 |
| 3. 3 2050                                          | 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES |                       | 10.500,00                      | 10.500,00                      |
| 3. 3                                               | 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           | 10.500,00             |                                |                                |
|                                                    | AQUISIÇÃO DE VEICULOS- 30% 90                                          |                       | 9.524,06                       | 9.524,06                       |
| 2125 4. 4                                          | INVESTIMENTOS                                                          | 9.524,06              | 185.000,00                     | 185.000,00                     |
| 361 0276                                           | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                       |                       |                                |                                |
| 2096                                               | A SECRETARIA MUNICIPAL                                                 | DE                    |                                |                                |
| 90                                                 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO SOCIAIS                             | 20.000,00             | 185.000,00                     | 185.000,00                     |
| 3. 1 90                                            | PESSOAL EENCARGOS OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 20.000,00             | 20.000,00                      | 20.000,00                      |
| 3. 3                                               | INVESTIMENTOS                                                          |                       |                                |                                |
| 4. 4                                               |                                                                        |                       |                                |                                |
| 4. 6                                               | AMORTIZAÇÃO                                                            | 125.000,00            | 916.317,13 51.366,59           | 916.317,13 51.366,59           |
| 365 Educação Infantil                              | 90 90 DA DIVIDA                                                        |                       |                                |                                |
| 365 0277 2053                                      | TRANSPORTE ESCOLAR MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OTRANSPORTE               | 51.366,59             | 51.366,59                      | 51.366,59                      |
| 3. 3                                               | 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           | ESCOLAR               | 712.052,38                     | 712.052,38                     |
| 365 0302                                           | EDUCAÇÃO INFANTIL                                                      |                       |                                |                                |
| 2111 1 90                                          | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OENSINO INFANTIL - PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | CRECHE 30% 605.991,33 | 653.241,33                     | 653.241,33                     |
| 3. 3.                                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                              | 46.200,00             |                                |                                |
| 90 4.                                              |                                                                        |                       |                                |                                |
| 3 4 90                                             | INVESTIMENTOS                                                          | 1.050,00              |                                |                                |
| 2112                                               | ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO ENSINO 70% 1 90                     | INFANTIL - CRECHE     | 31.500,00                      | 31.500,00                      |
| 3.                                                 | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS                                              | 31.500,00             |                                |                                |
|                                                    | CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E                                        | 30%                   | 27.311,05                      | 27.311,05                      |
| 2120 3.                                            | EQUIPAR CORRENTES                                                      | 3.450,74              |                                |                                |
| 365                                                | OUTRAS DESPESAS                                                        |                       |                                |                                |
| 3                                                  | CRECHE - 90                                                            |                       | 152.898,16                     | 152.898,16                     |
|                                                    | INVESTIMENTOS PRE-ESCOLAR                                              | 23.860,31             |                                |                                |
|                                                    | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM                                              |                       |                                |                                |
| 0304                                               | 90 EDUCAÇÃO                                                            |                       |                                |                                |
|                                                    | OPRE-ESCOLAR                                                           |                       |                                |                                |
| 4.                                                 |                                                                        |                       |                                |                                |
|                                                    |                                                                        |                       | 62.570,05                      | 62.570,05                      |
| 4                                                  |                                                                        |                       |                                |                                |
| 2122                                               |                                                                        |                       |                                |                                |
| 3. 1                                               |                                                                        |                       |                                |                                |
|                                                    | 90                                                                     |                       |                                |                                |
|                                                    | 30%                                                                    |                       |                                |                                |
|                                                    | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS                                              |                       |                                |                                |
|                                                    |                                                                        | 14.195,99             |                                |                                |

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## PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA  SAO FELIX, Nº 11

-

CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa

-

Exercício  de  2025

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Página  15

| PODER                                             |                                                   | 02                                                | PODER EXECUTIVO                                                       |                                                      |               |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
| ORGÃO                                             |                                                   |                                                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                      |                                                      |               |
| Funcional Programática Grupo de Despesa Descrição | Funcional Programática Grupo de Despesa Descrição | Funcional Programática Grupo de Despesa Descrição | Funcional Programática Grupo de Despesa Descrição                     | Funcional Programática Grupo de Despesa Descrição    | Total         |
| Cod                                               |                                                   | 3. 3 90                                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                             | 38.850,00                                            |               |
|                                                   |                                                   | 4. 4 90                                           | INVESTIMENTOS                                                         | 9.524,06                                             |               |
|                                                   |                                                   | 2123                                              | ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGIST. DO PRE-ESCOLAR 70%                  | ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGIST. DO PRE-ESCOLAR 70% | 75.144,83     |
|                                                   |                                                   | 3. 1 90                                           | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS                                             | 74.094,83                                            |               |
|                                                   |                                                   | 3. 3 90                                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                             | 1.050,00                                             |               |
|                                                   |                                                   | 2124                                              | CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR EEQUIPAR PRE-ESCOLA                     |                                                      | 15.183,28     |
|                                                   |                                                   | 4. 4 90                                           | INVESTIMENTOS                                                         | 15.183,28                                            |               |
| 12                                                | 366                                               |                                                   | Educação de Jovens e Adultos                                          |                                                      | 202.075,68    |
| 12                                                | 366                                               |                                                   | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO                                          |                                                      | 202.075,68    |
|                                                   |                                                   | 2115                                              | MANUT. EENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULT. -                   | 30%                                                  | 80.885,48     |
|                                                   |                                                   | 3. 1 90                                           | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS                                             | 37.958,20                                            |               |
|                                                   |                                                   | 3. 3 90                                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                             | 29.538,38                                            |               |
|                                                   |                                                   | 4. 4 90                                           | INVESTIMENTOS                                                         | 13.388,90                                            |               |
|                                                   |                                                   | 2116                                              | ENC. C/ O PESSOAL DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADOLESCENTES-70% |                                                      | 121.190,20    |
|                                                   |                                                   | 3. 1 90                                           | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS                                             | 114.288,71                                           |               |
| 12                                                | 367                                               | 3. 3 90                                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                             | 6.901 ,49                                            | 61 .902,21    |
| 12                                                | 367                                               | Educação                                          | Especial EDUCAÇÃO COMPENSATORIA                                       |                                                      | 61.902,21     |
|                                                   |                                                   | 2117                                              |                                                                       |                                                      |               |
|                                                   |                                                   |                                                   | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL -                       | 30%                                                  | 19.665,07     |
|                                                   |                                                   | 3. 1 90                                           | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS                                             | 19.665,07                                            |               |
|                                                   |                                                   | 2118                                              | ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO DA EDUC. ESPECIAL                | - 70%                                                | 42.237,14     |
|                                                   |                                                   | 3. 1 90                                           | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS                                             | 42.237,14                                            |               |
| TOTAL                                             | TOTAL                                             | TOTAL                                             | TOTAL                                                                 | TOTAL                                                | 12.851.729,84 |

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 25 de Março de 2025 · Edição V CCLXXXVI .--------------------------------.=-----------.

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 25 de Março de 2025 · Edição V  CCLXXXVI

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l~fDI

## PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇASAO  FELIX, Nº 11

-

CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa

-

Exercício  de  2025

Orçamento Programa

-

Exercício  de  2025

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Página  16

| PODER                                                                                 | 02 08                                                                                 | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO                            |                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Funcional Programática                                                                | Funcional Programática                                                                | Funcional Programática                                                                | Total                                                                            |                                                                                       |                                                                                       |
| Cod Descrição                                                                         | Cod Descrição                                                                         | Cod Descrição                                                                         | Cod Descrição                                                                    |                                                                                       |                                                                                       |
| 10 Saúde                                                                              | 10 Saúde                                                                              | 10 Saúde                                                                              | 152.302,50                                                                       | 10 Saúde                                                                              | 10 Saúde                                                                              |
| 10 301 Atenção Básica                                                                 | 10 301 Atenção Básica                                                                 | 10 301 Atenção Básica                                                                 | 36.750,00                                                                        | 10 301 Atenção Básica                                                                 | 10 301 Atenção Básica                                                                 |
| 10 301 0603 CONST. REFORM. NA MANUTENÇÃO DAS UNID. DE SAUDE- FMS                      | 10 301 0603 CONST. REFORM. NA MANUTENÇÃO DAS UNID. DE SAUDE- FMS                      | 10 301 0603 CONST. REFORM. NA MANUTENÇÃO DAS UNID. DE SAUDE- FMS                      | 36.750,00                                                                        | 10 301 0603 CONST. REFORM. NA MANUTENÇÃO DAS UNID. DE SAUDE- FMS                      | 10 301 0603 CONST. REFORM. NA MANUTENÇÃO DAS UNID. DE SAUDE- FMS                      |
| 1082 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE                       | 1082 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE                       | 1082 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE                       | 36.750,00                                                                        | 1082 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE                       | 1082 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE                       |
| SAUDE 4. 4 90 INVESTIMENTOS                                                           | SAUDE 4. 4 90 INVESTIMENTOS                                                           | SAUDE 4. 4 90 INVESTIMENTOS                                                           | SAUDE 4. 4 90 INVESTIMENTOS                                                      | SAUDE 4. 4 90 INVESTIMENTOS                                                           | SAUDE 4. 4 90 INVESTIMENTOS                                                           |
|                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | 115.552,50                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 10 302 AssistênciaHospitalar e Ambulatorial                                           | 10 302 AssistênciaHospitalar e Ambulatorial                                           | 10 302 AssistênciaHospitalar e Ambulatorial                                           | 115.552,50                                                                       | 10 302 AssistênciaHospitalar e Ambulatorial                                           | 10 302 AssistênciaHospitalar e Ambulatorial                                           |
| 10 302 0204 ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE                                                | 10 302 0204 ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE                                                | 10 302 0204 ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE                                                | 10 302 0204 ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE                                           | 10 302 0204 ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE                                                | 10 302 0204 ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE                                                |
| 2061 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA                                           | 2061 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA                                           | MUNICIPAL                                                                             | 115.552,50                                                                       | 2061 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA                                           | 2061 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA                                           |
| 3. 1 90 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS                                                     | 3. 1 90 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS                                                     | 3. 1 90 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS                                                     | 3. 1 90 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS                                                | 3. 1 90 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS                                                     | 3. 1 90 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS                                                     |
| 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                     | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                     | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                     | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                     | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                     |
| 4. 4 90 INVESTIMENTOS 11.550,00 Saneamento                                            | 4. 4 90 INVESTIMENTOS 11.550,00 Saneamento                                            | 4. 4 90 INVESTIMENTOS 11.550,00 Saneamento                                            | 419.269,14                                                                       | 4. 4 90 INVESTIMENTOS 11.550,00 Saneamento                                            | 4. 4 90 INVESTIMENTOS 11.550,00 Saneamento                                            |
| 17 511 Saneamento BásicoRural                                                         | 17 511 Saneamento BásicoRural                                                         | 17 511 Saneamento BásicoRural                                                         | 142.290,20                                                                       | 17 511 Saneamento BásicoRural                                                         | 17 511 Saneamento BásicoRural                                                         |
| 17 511 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA                                      | 17 511 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA                                      | 17 511 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA                                      | 142.290,20                                                                       | 17 511 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA                                      | 17 511 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA                                      |
| 1017 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E                         | 1017 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E                         | 1017 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E                         | 44.666,56                                                                        | 1017 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E                         | 1017 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E                         |
| TUBULARES                                                                             | TUBULARES                                                                             | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAIXAS                                         | TUBULARES                                                                        | TUBULARES                                                                             | TUBULARES                                                                             |
|                                                                                       |                                                                                       | CISTERNAS                                                                             | 12.404,12                                                                        |                                                                                       |                                                                                       |
| 4. 4 90 INVESTIMENTOS 12.404,12                                                       | 4. 4 90 INVESTIMENTOS 12.404,12                                                       | 4. 4 90 INVESTIMENTOS 12.404,12                                                       | 43.375,52                                                                        | 4. 4 90 INVESTIMENTOS 12.404,12                                                       | 4. 4 90 INVESTIMENTOS 12.404,12                                                       |
| 1061 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - RURAL      | 1061 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - RURAL      | 1061 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - RURAL      | 1061 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - RURAL | 1061 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - RURAL      | 1061 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - RURAL      |
| 4. 4 90 INVESTIMENTOS 43.375,52                                                       | 4. 4 90 INVESTIMENTOS 43.375,52                                                       | 4. 4 90 INVESTIMENTOS 43.375,52                                                       | 27.535,76                                                                        | 4. 4 90 INVESTIMENTOS 43.375,52                                                       | 4. 4 90 INVESTIMENTOS 43.375,52                                                       |
| 2060 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES             | 2060 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES             | 2060 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES             | 2060 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES        | 2060 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES             | 2060 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES             |
| 2180 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.503,35 4. 4 90 INVESTIMENTOS 4.032,41       | 2180 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.503,35 4. 4 90 INVESTIMENTOS 4.032,41       | 2180 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.503,35 4. 4 90 INVESTIMENTOS 4.032,41       | 2180 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.503,35 4. 4 90 INVESTIMENTOS 4.032,41  | 2180 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.503,35 4. 4 90 INVESTIMENTOS 4.032,41       | 2180 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.503,35 4. 4 90 INVESTIMENTOS 4.032,41       |
| MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS                     | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS                     | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS                     | 14.308,24                                                                        | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS                     | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS                     |
|                                                                                       |                                                                                       | INVESTIMENTOS                                                                         | 276.978,94                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Saneamento BásicoUrbano                                                               | Saneamento BásicoUrbano                                                               | Saneamento BásicoUrbano                                                               | Saneamento BásicoUrbano                                                          | Saneamento BásicoUrbano                                                               | Saneamento BásicoUrbano                                                               |
|                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | 90.975,96                                                                        |                                                                                       |                                                                                       |
| 17 512 17 512 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA                               | 17 512 17 512 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA                               | 17 512 17 512 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA                               | 17 512 17 512 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA                          | 17 512 17 512 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA                               | 17 512 17 512 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA                               |
| 1062 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE                                   | 1062 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE                                   | 1062 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE                                   | 42.741,14                                                                        | 1062 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE                                   | 1062 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE                                   |
| ABASTECIMENTO D'ÁGUA - URBANA 4. 4 90 INVESTIMENTOS 42.741,14                         | ABASTECIMENTO D'ÁGUA - URBANA 4. 4 90 INVESTIMENTOS 42.741,14                         | ABASTECIMENTO D'ÁGUA - URBANA 4. 4 90 INVESTIMENTOS 42.741,14                         | ABASTECIMENTO D'ÁGUA - URBANA 4. 4 90 INVESTIMENTOS 42.741,14                    | ABASTECIMENTO D'ÁGUA - URBANA 4. 4 90 INVESTIMENTOS 42.741,14                         | ABASTECIMENTO D'ÁGUA - URBANA 4. 4 90 INVESTIMENTOS 42.741,14                         |
|                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | 17.600,59                                                                        |                                                                                       |                                                                                       |
| CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CHAFARIZES, FONTES E TANQUES                   | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CHAFARIZES, FONTES E TANQUES                   | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CHAFARIZES, FONTES E TANQUES                   | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CHAFARIZES, FONTES E TANQUES              | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CHAFARIZES, FONTES E TANQUES                   | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CHAFARIZES, FONTES E TANQUES                   |
| 4. 4 90 INVESTIMENTOS 17.600,59 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DA REDE DE       | 4. 4 90 INVESTIMENTOS 17.600,59 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DA REDE DE       | 4. 4 90 INVESTIMENTOS 17.600,59 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DA REDE DE       | 4. 4 90 INVESTIMENTOS 17.600,59 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DA REDE DE  | 4. 4 90 INVESTIMENTOS 17.600,59 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DA REDE DE       | 4. 4 90 INVESTIMENTOS 17.600,59 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DA REDE DE       |
| ABASTECIMENTO D'ÁGUA 3 90                                                             | ABASTECIMENTO D'ÁGUA 3 90                                                             | ABASTECIMENTO D'ÁGUA 3 90                                                             | 13.941,28                                                                        | ABASTECIMENTO D'ÁGUA 3 90                                                             | ABASTECIMENTO D'ÁGUA 3 90                                                             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.364,22 INVESTIMENTOS 3.577,06                            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.364,22 INVESTIMENTOS 3.577,06                            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.364,22 INVESTIMENTOS 3.577,06                            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.364,22 INVESTIMENTOS 3.577,06                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.364,22 INVESTIMENTOS 3.577,06                            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.364,22 INVESTIMENTOS 3.577,06                            |
| 90 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE CHAFARIZES,                                | 90 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE CHAFARIZES,                                | 90 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE CHAFARIZES,                                | 16.692,95                                                                        | 90 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE CHAFARIZES,                                | 90 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE CHAFARIZES,                                |
| FONTES ETANQUES                                                                       | FONTES ETANQUES                                                                       | FONTES ETANQUES                                                                       | FONTES ETANQUES                                                                  | FONTES ETANQUES                                                                       | FONTES ETANQUES                                                                       |
| 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 INVESTIMENTOS DE ESGOTO E DRANAGEM 13.115,89 3.577,06 | 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 INVESTIMENTOS DE ESGOTO E DRANAGEM 13.115,89 3.577,06 | 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 INVESTIMENTOS DE ESGOTO E DRANAGEM 13.115,89 3.577,06 | 147.027,84                                                                       | 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 INVESTIMENTOS DE ESGOTO E DRANAGEM 13.115,89 3.577,06 | 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 INVESTIMENTOS DE ESGOTO E DRANAGEM 13.115,89 3.577,06 |
| SISTEMA                                                                               | SISTEMA                                                                               | SISTEMA                                                                               | SISTEMA                                                                          | SISTEMA                                                                               | SISTEMA                                                                               |
| CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS                            | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS                            | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS                            | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS                       | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS                            | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS                            |
| DOMICILIARES                                                                          | DOMICILIARES                                                                          | DOMICILIARES                                                                          | 23.415,42                                                                        | DOMICILIARES                                                                          | DOMICILIARES                                                                          |

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 25 de Março de 2025 · Edição V CCLXXXVI .--------------------------------=--------

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## PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA  SAO FELIX, Nº 11

-

CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa

-

Exercício  de  2025

Orçamento Programa

-

Exercício  de  2025

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Página  17

| PODER ORGÃO                   | 02 08 PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO   |                                                                                                      |                                                     |              |                    |              |              |              |              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Funcional Programática        | Funcional Programática                                             | Funcional Programática                                                                               | Grupo de Despesa                                    | Total        | Total              | Total        | Total        | Total        | Total        |
| Cod Descrição                 | Cod Descrição                                                      | Cod Descrição                                                                                        | Cod Descrição                                       |              |                    |              |              |              |              |
| CONSTRUÇÃO,                   | 4. 4 90 1020                                                       | INVESTIMENTOS AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO                                                                | 23.415,42 DE GALERIAS, BUEIROS E                    | 22.825,11    | 22.825,11          | 22.825,11    | 22.825,11    | 22.825,11    | 22.825,11    |
| DE                            | 4. 4 90                                                            | CANAIS DRENAGEM INVESTIMENTOS                                                                        | 22.825,11                                           | 14.119,04    | 14.119,04          | 14.119,04    | 14.119,04    | 14.119,04    | 14.119,04    |
| AMPLIAÇÃO SANITÁRIO AMPLIAÇÃO | 1081 CONSTRUÇÃO, 4. 4 90 CONSTRUÇÃO,                               | E RECUPERAÇÃO INVESTIMENTOS E RECUPERAÇÃO                                                            | DA REDE DE 14.119,04 DE FOSSAS SANITÁRIAS 18.792,95 | 18.792,95    | 18.792,95          | 18.792,95    | 18.792,95    | 18.792,95    | 18.792,95    |
|                               | 1087 2165 4. 4 90 3. 3 90                                          | INVESTIMENTOS MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO                                                  | DE FOSSAS SANITÁRIAS 16.692,95 3.577,06             | 20.270,01    | 20.270,01          | 20.270,01    | 20.270,01    | 20.270,01    | 20.270,01    |
| DE                            | 2167 4. 4 90                                                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO GALERIAS,               | BUEIROS E                                           | 20.127,65    | 20.127,65          | 20.127,65    | 20.127,65    | 20.127,65    | 20.127,65    |
|                               | 3. 3 90                                                            | CANAIS DRENAGEM OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS                                              | 17.289,12 2.838,53                                  |              |                    |              |              |              |              |
|                               | 2168 4. 4 90                                                       | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO ESGOTAMENTO SANITÁRIO                                           | DA REDE 10.900,30                                   | DE           | 13.738,83          | DE           | DE           | DE           | DE           |
|                               | 2175 3. 3 90 4. 4 90                                               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO SANITÁRIAS DOMICILIARES | 2.838,53 DE UNIDADES                                | 13.738,83    | 13.738,83          | 13.738,83    | 13.738,83    | 13.738,83    | 13.738,83    |
| 512                           | 0607 3. 3 90 4. 4 90                                               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO                               | 10.900,30 2.838,53                                  |              |                    |              |              |              |              |
| 17                            | 1019                                                               | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO INVESTIMENTOS DE ATERRO                                | SANITÁRIO                                           | 38.975,14    | 25.236,31          | 38.975,14    | 38.975,14    | 38.975,14    | 38.975,14    |
| 10                            | 4. 4 90 2173 3. 3 90 90                                            | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS Saúde                   | 25.236,31 SANITÁRIO 10.900,30                       | 13.738,83    | 13.738,83          | 13.738,83    | 13.738,83    | 13.738,83    | 13.738,83    |
| 10 301 10 301                 | 4. 4 0044                                                          | Atenção Básica ATENÇÃO BASICA                                                                        |                                                     | 9.498.029,09 | 8.185.775,99       | 9.498.029,09 | 9.498.029,09 | 9.498.029,09 | 9.498.029,09 |
|                               | 2149                                                               | MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ OPISO DE ATENÇÃO P.A.B. PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES | BÁSICA EM                                           | 369.797,90   | 369.797,90         | 369.797,90   | 369.797,90   | 369.797,90   | 369.797,90   |
|                               | 3. 1 90 3. 3 90 2150                                               | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OPROGR. DE REGION PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | SAÚDE - 26.250,00 12.600,00 COMPE.                  | 38.850,00 DE | ESPECIF. 64.459,90 | 38.850,00 DE | 38.850,00 DE | 38.850,00 DE | 38.850,00 DE |
|                               | 3. 1 90 3. 3 90 2151                                               | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ON.A.S.F. - DA FAMILIA PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS                           | 18.357,94 DE                                        | 46.101,96    | 46.101,96          | 46.101,96    | 46.101,96    | 46.101,96    | 46.101,96    |
|                               | 3. 1 90                                                            | NUCLEO                                                                                               | APOIO A SAUDE                                       | 64.459,92    | 64.459,92          | 64.459,92    | 64.459,92    | 64.459,92    | 64.459,92    |
|                               | 3. 3 90                                                            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                            | 46.101,98                                           |              |                    |              |              |              |              |
|                               |                                                                    |                                                                                                      | 18.357,94                                           |              |                    |              |              |              |              |
|                               |                                                                    | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS.A.M.U. - SERVIÇO DE DE URGÊNCIA                                         | ATEND. MOVEL                                        |              |                    |              |              |              |              |
|                               |                                                                    | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS                                                                            | 50.656,95                                           | 95.959,92    | 95.959,92          | 95.959,92    | 95.959,92    | 95.959,92    | 95.959,92    |
|                               | 2152 3. 1 90                                                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                            | 13.802,97                                           |              |                    |              |              |              |              |
|                               |                                                                    | INVESTIMENTOS MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OC.E.O. - CENTRO DE                                          |                                                     |              |                    |              |              |              |              |
|                               |                                                                    |                                                                                                      | ESPEC.                                              | 64.459,92    | 64.459,92          | 64.459,92    | 64.459,92    | 64.459,92    | 64.459,92    |
|                               |                                                                    | ODONTOLOGICAS                                                                                        |                                                     |              |                    |              |              |              |              |
|                               | 2153                                                               |                                                                                                      |                                                     |              |                    |              |              |              |              |
|                               | 4. 4 90                                                            |                                                                                                      |                                                     |              |                    |              |              |              |              |
|                               | 3. 3 90                                                            |                                                                                                      | 31 .500,00                                          |              |                    |              |              |              |              |

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 25 de Março de 2025 · Edição V  CCLXXXVI

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l~fDI

## PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇASAO  FELIX, Nº 11

-

CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa

-

Exercício  de  2025

Orçamento Programa

-

Exercício  de  2025

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Página  18

PODER

ORGÃO

02

PODER EXECUTIVO

08

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

| Funcional Programática   |   Funcional Programática | Funcional Programática                                  | Funcional Programática                                                                    | Grupo de Despesa                                        | Total        |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| Cod                      |                          | Descrição                                               | Descrição                                                                                 |                                                         |              |
|                          |                          | 3. 1 90 90                                              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 46.101,98 18.357,94                                     |              |
|                          |                          | 3. 3 2154                                               | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O C.A.P.S. - CENTRO                                             | ATENÇÃO                                                 | 6.300,00     |
|                          |                          | 3. 1 90                                                 | PSICOSSOCIAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                   | 2.100,00                                                |              |
|                          |                          | 3. 3 90                                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                 |                                                         |              |
|                          |                          | 2181                                                    | E CONSERVAÇÃO                                                                             | 4.200,00                                                | 35.308,24    |
|                          |                          |                                                         | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO DO                                                                | LABORATÓRIO R. DE                                       |              |
|                          |                          | 3. 3 90                                                 | PRÓTESE DENTÁRIA OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                | 26.481,18                                               |              |
|                          |                      301 | 4. 4 90                                                 | INVESTIMENTOS                                                                             | 8.827,06                                                |              |
| 10                       |                          | 0046                                                    | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE                                                          |                                                         | 86.973,05    |
|                          |                          | 2142 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CONSELHO MUNICIPAL SAUDE | 2142 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CONSELHO MUNICIPAL SAUDE                                   | 2142 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CONSELHO MUNICIPAL SAUDE | 86.973,05    |
|                          |                          | 3. 1 90                                                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                                | 26.984,64                                               |              |
|                          |                          | 3. 3 90                                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                 | 48.665,09                                               |              |
|                          |                          | 4. 4 90                                                 | INVESTIMENTOS                                                                             | 11.323,32                                               |              |
| 10                       |                      301 | 0204 ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE                         | 0204 ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE                                                           | 0204 ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE                         | 6.879.787,33 |
|                          |                          | 2063                                                    | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O F.M.S. - FUNDO                                                | MUNICIPAL DE SAÚDE                                      | 5.782.350,00 |
|                          |                          | 3. 1 90 3.                                              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                                | 1.232.700,00                                            |              |
|                          |                          | 3 90                                                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                 | 4.103.400,00                                            |              |
|                          |                          | 4. 4 90                                                 | INVESTIMENTOS                                                                             | 446.250,00                                              |              |
|                          |                          | 2131                                                    | MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A ATENÇÃO PRIMÁRIA EM                                            | SAÚDE-A.P .S.                                           | 125.193,09   |
|                          |                          | 3. 1 90 3. 3 90                                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 82.955,95                                               |              |
|                          |                          |                                                         |                                                                                           | 42.237,14                                               |              |
|                          |                          | 2160                                                    | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 - ATENÇÃO                                      | PRIMÁRIA                                                | 149.044,24   |
|                          |                          | 3. 1 90                                                 | EM SAÚDE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                       | 17.885,31                                               |              |
|                          |                          | 3. 3 90 90                                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                 | 107.311,85                                              |              |
|                          |                          | 4. 4                                                    | INVESTIMENTOS                                                                             |                                                         |              |
|                          |                          |                                                         |                                                                                           | 23.847,08                                               |              |
|                          |                          | 2161                                                    | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 - ESPECIALIZ. EM SAÚDE                         | ATENÇÃO                                                 | 192.1 50,00  |
|                          |                          | 3. 1 90 3 90                                            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 52.500,00 76.650,00                                     |              |
|                          |                          | 3. 4. 4 90                                              | INVESTIMENTOS                                                                             | 63.000,00                                               |              |
|                          |                          | 2188                                                    | Complementação salarial - Piso Salarial profissionais da Enfermagem                       |                                                         | 631.050,00   |
|                          |                          | 3. 1 90 3                                               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 631.050,00 0,00                                         |              |
|                          |                          | 3.                                                      | 90                                                                                        |                                                         |              |
| 10                       |                      301 |                                                         |                                                                                           |                                                         | 59.617,71    |
|                          |                          | 0210                                                    | ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR                                                           |                                                         |              |
|                          |                          | 2161                                                    | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 - ESPECIALIZ. EM SAÚDE                         | ATENÇÃO                                                 | 59.617,71    |
|                          |                          | 3. 1 90                                                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                                | 11.923,55 41.732,39                                     |              |
|                          |                          | 3. 3 90 4. 4                                            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                 |                                                         |              |
| 10                       |                      301 | 90 0603                                                 | INVESTIMENTOS                                                                             |                                                         | 657.300,00   |
|                          |                          | 1021                                                    | CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE                                                   | 5.961,77 POSTOS E UNIDADES DE                           | 657.300,00   |
|                          |                          | CONST. REFORM. NA MANUTENÇÃO DAS UNID. DE SAUDE - FMS   | CONST. REFORM. NA MANUTENÇÃO DAS UNID. DE SAUDE - FMS                                     | CONST. REFORM. NA MANUTENÇÃO DAS UNID. DE SAUDE - FMS   |              |
|                          |                          |                                                         | SAÚDE                                                                                     | 1.050,00                                                |              |
|                          |                          | 3. 3 90                                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                 |                                                         |              |
| 10                       |                      301 | 4. 4 90 0909                                            | INVESTIMENTOS DE                                                                          | 656.250,00 SAUDE                                        | 132.300,00   |
|                          |                          | 1023                                                    | EQUIP. MEDICO E HOSPITALARES PARA OS POSTOS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES |                                                         | 120.750,00   |
|                          |                          | 4. 4 90 1058                                            | INVESTIMENTOS AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE BENS IMOVEIS                                      | 120.750,00                                              | 11.550,00    |
|                          |                          |                                                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                 | 5.250,00                                                |              |
|                          |                          | 3. 3 90                                                 |                                                                                           |                                                         |              |
|                          |                          | 4. 4 90                                                 | INVESTIMENTOS                                                                             | 6.300,00                                                |              |

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 25 de Março de 2025 · Edição V CCLXXXVI .--------------------------------=--------

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## lllllllllllilll~  PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

f~ÍDI

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PRAÇA  SAO FELIX, Nº 11

-

CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa

-

Exercício  de  2025

Orçamento Programa

-

Exercício  de  2025

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Página  19

PODER

ORGÃO

02

PODER EXECUTIVO

08

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

| Funcional Programática   | Funcional Programática   | Funcional Programática                                            | Grupo de Despesa                                                            | Total         |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Cod                      | Cod                      |                                                                   |                                                                             |               |
| 10                       | 302                      | Assistênc ia Hospitalar e Ambulatorial                            |                                                                             | 1.083.324,16  |
| 10                       | 302                      | ATENÇÃO BASICA                                                    |                                                                             | 1.061 .778,46 |
|                          |                          | 2065 MANUTENÇÃO E ENCARGOS MATERIAL HOSPITALAR MEDICAMENTOS       | C/ A AQUISIÇÃO DE E                                                         | 188.815,21    |
|                          |                          | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 188.815,21                                                                  |               |
|                          |                          | 2066 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS E DESAUDE    | UNIDADES                                                                    | 63.088,87     |
|                          |                          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                         |                                                                             |               |
|                          |                          | 3. 3 90 4. 4 90 INVESTIMENTOS                                     | 61 .300,33 1.788,54                                                         |               |
|                          |                          | 2067 MANUTENÇÃO E                                                 | ENCARGOS COM AMBULÂNCIAS E COM OTRANSPORTE                                  | 22.929,04     |
|                          |                          | DE PACIENTES 3 90 OUTRAS DESPESAS                                 | 22.929,04                                                                   |               |
|                          |                          | 3.                                                                |                                                                             |               |
|                          |                          | 2089 MANUTENÇÃO E                                                 | CORRENTES ENCARGOS COM O PROGRAMA DA SAUDE BUCAL - PSB                      | 116.083,11    |
|                          |                          | 3. 1 90                                                           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 74.674,15                                        |               |
|                          |                          | 3. 3 90                                                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41.408,96                                         |               |
|                          |                          | 2090                                                              | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE AGENTES                             | 189.000,00    |
|                          |                          | 3. 1 90                                                           | COMUNITARIOS PESSOAL E                                                      |               |
|                          |                          | 2091                                                              | ENCARGOS SOCIAIS 189.000,00 MANUTENÇÃO                                      | 342.314,04    |
|                          |                          | 3. 1 90 PESSOAL                                                   | E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ENCARGOS SOCIAIS 286.273,91 |               |
|                          |                          | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 56.040,13                                                                   |               |
|                          |                          | 3. 3                                                              |                                                                             |               |
|                          |                          | 2148 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS                                    | DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA                                          | 139.548,19    |
| 10                       | 302                      | 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 139.548,19                                                                  | 15.245,70     |
|                          |                          | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE                                  | VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                                         |               |
|                          |                          | 2068 MANUTENÇÃO E 3.                                              | ENCARGOS COM OTETO DE 15.245,70                                             | 15.245,70     |
| 10                       | 302                      | 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA      | O FMS                                                                       | 6.300,00      |
|                          |                          | AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE                                     | SAUDE                                                                       | 6.300,00      |
|                          |                          | 1024 4. 4 90                                                      | INVESTIMENTOS 6.300,00                                                      |               |
| 10                       | 305                      | Vigilãncia Epidemiológica                                         |                                                                             | 213.683,24    |
| 10                       | 305                      | FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA                                 |                                                                             | 213.683,24    |
|                          |                          | 2070 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE                         | EPIDEMIOLOGIA E                                                             | 213.683,24    |
|                          |                          |                                                                   | COMBATE DE DOENÇAS                                                          |               |
|                          |                          | 3. 1 90 3.                                                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CORRENTES 101.475,92                             |               |
|                          |                          | 4 90                                                              | OUTRAS DESPESAS 108.342,48                                                  |               |
|                          |                          | 3 90 4.                                                           | INVESTIMENTOS 3.864,84                                                      | 15.245,70     |
| 1O                       | 306                      | Alimentação e Nutrição                                            |                                                                             | 15.245,70     |
| 1O                       | 306                      | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE                                  | E NUTRICIONAL                                                               |               |
|                          |                          | 2069 3. 3 90                                                      | PROGRAMA DE ASSITENCIA ALIMENTAR OUTRAS DESPESAS 15.245,70                  | 15.245,70     |
| 10                       |                          | Saúde                                                             | CORRENTES                                                                   | 49.350,00     |
| 10                       | 302                      |                                                                   |                                                                             | 49.350,00     |
| 10                       |                          | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                             |                                                                             |               |
|                          | 302                      | ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE                                        |                                                                             | 49.350,00     |
|                          |                          | 2061 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 31 .500,00 16.800,00                        | 49.350,00     |
|                          |                          | 3. 3 90                                                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                   |               |
|                          |                          | 4. 4 90                                                           | INVESTIMENTOS 1.050,00                                                      |               |

TOTAL

10.118.950,73

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 25 de Março de 2025 · Edição V  CCLXXXVI

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l~fDI

## PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇASAO  FELIX, Nº 11

-

CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa

-

Exercício  de  2025

Orçamento Programa

-

Exercício  de  2025

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Página  20

| PODER ORGÃO                                                                                                                                                                                       | PODER ORGÃO                                                                                                                                                                                       | 02 09                                                                                                                                                                                             | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Funcional Programática Grupo de Despesa                                                                                                                                                           | Funcional Programática Grupo de Despesa                                                                                                                                                           | Funcional Programática Grupo de Despesa                                                                                                                                                           | Funcional Programática Grupo de Despesa                                                                                                                                                           | Funcional Programática Grupo de Despesa                                                                                                                                                           | Total      | Total      | Total      |
| Cod Descrição                                                                                                                                                                                     | Cod Descrição                                                                                                                                                                                     | Cod Descrição                                                                                                                                                                                     | Cod Descrição                                                                                                                                                                                     | Cod Descrição                                                                                                                                                                                     |            |            |            |
| 08 AssistênciaSocial                                                                                                                                                                              | 08 AssistênciaSocial                                                                                                                                                                              | 08 AssistênciaSocial                                                                                                                                                                              | 08 AssistênciaSocial                                                                                                                                                                              | 08 AssistênciaSocial                                                                                                                                                                              | 283.853,39 | 283.853,39 | 283.853,39 |
| 08 241 Assistênciaao Idoso                                                                                                                                                                        | 08 241 Assistênciaao Idoso                                                                                                                                                                        | 08 241 Assistênciaao Idoso                                                                                                                                                                        | 08 241 Assistênciaao Idoso                                                                                                                                                                        | 08 241 Assistênciaao Idoso                                                                                                                                                                        | 2.629,14   | 2.629,14   | 2.629,14   |
| 08                                                                                                                                                                                                | 241                                                                                                                                                                                               | 0153                                                                                                                                                                                              | ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   | 2.629,14   | 2.629,14   | 2.629,14   |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   | 1063                                                                                                                                                                                              | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE CONV.                                                                                                                                            | DE                                                                                                                                                                                                | 1.314,56   | 1.314,56   | 1.314,56   |
| 4 90                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   | 4.                                                                                                                                                                                                | IDOSOS - C.C.I. INVESTIMENTOS                                                                                                                                                                     | 1.314,56                                                                                                                                                                                          |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   | 1064                                                                                                                                                                                              | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/                                                                                                                                                | C.C.I.                                                                                                                                                                                            | 1.314,58   | 1.314,58   | 1.314,58   |
| 4                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   | 4.                                                                                                                                                                                                | 90 INVESTIMENTOS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                   | 281.224,25 | 281.224,25 | 281.224,25 |
| 08 08 244 0561 AssistênciaComunitária SERVIÇOS SOCIAL                                                                                                                                             | 08 08 244 0561 AssistênciaComunitária SERVIÇOS SOCIAL                                                                                                                                             | 08 08 244 0561 AssistênciaComunitária SERVIÇOS SOCIAL                                                                                                                                             | 08 08 244 0561 AssistênciaComunitária SERVIÇOS SOCIAL                                                                                                                                             | 08 08 244 0561 AssistênciaComunitária SERVIÇOS SOCIAL                                                                                                                                             | 281.224,25 | 281.224,25 | 281.224,25 |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   | PERMANENTE P/                                                                                                                                                                                     | A SEC. M. DE                                                                                                                                                                                      |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   | 1025                                                                                                                                                                                              | AQUISl~ÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   | 7.624,50   | 7.624,50   | 7.624,50   |
| 90                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                   | 4. 4                                                                                                                                                                                              | ASSIST NCIA SOCIAL INVESTIMENTOS                                                                                                                                                                  | 7.624,50                                                                                                                                                                                          |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                   | SOCIAL                                                                                                                                                                                            | 2024                                                                                                                                                                                              | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIAM. DE                                                                                                                                                       | ASSISTÊNCIA                                                                                                                                                                                       | 273.599,75 | 273.599,75 | 273.599,75 |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   | 3. 1 90 90                                                                                                                                                                                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                        | 124.665,10 142.361,80                                                                                                                                                                             |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   | 3. 3                                                                                                                                                                                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   | 4. 4 90                                                                                                                                                                                           | INVESTIMENTOS                                                                                                                                                                                     | 6.572,85                                                                                                                                                                                          |            |            |            |
| 08 AssistênciaSocial                                                                                                                                                                              | 08 AssistênciaSocial                                                                                                                                                                              | 08 AssistênciaSocial                                                                                                                                                                              | 08 AssistênciaSocial                                                                                                                                                                              | 08 AssistênciaSocial                                                                                                                                                                              | 869.830,23 | 869.830,23 | 869.830,23 |
| 08 241 Assistênciaao Idoso                                                                                                                                                                        | 08 241 Assistênciaao Idoso                                                                                                                                                                        | 08 241 Assistênciaao Idoso                                                                                                                                                                        | 08 241 Assistênciaao Idoso                                                                                                                                                                        | 08 241 Assistênciaao Idoso                                                                                                                                                                        | 13.125,00  | 13.125,00  | 13.125,00  |
| 08 241 0561 SERVIÇOS SOCIAL                                                                                                                                                                       | 08 241 0561 SERVIÇOS SOCIAL                                                                                                                                                                       | 08 241 0561 SERVIÇOS SOCIAL                                                                                                                                                                       | 08 241 0561 SERVIÇOS SOCIAL                                                                                                                                                                       | 08 241 0561 SERVIÇOS SOCIAL                                                                                                                                                                       | 13.125,00  | 13.125,00  | 13.125,00  |
| 2012 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OAPI - ASSISTENCIA E AMPARO A PESSOA IDOSA                                                                                                                         | 2012 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OAPI - ASSISTENCIA E AMPARO A PESSOA IDOSA                                                                                                                         | 2012 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OAPI - ASSISTENCIA E AMPARO A PESSOA IDOSA                                                                                                                         | 2012 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OAPI - ASSISTENCIA E AMPARO A PESSOA IDOSA                                                                                                                         | 2012 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OAPI - ASSISTENCIA E AMPARO A PESSOA IDOSA                                                                                                                         | 13.125,00  | 13.125,00  | 13.125,00  |
| 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.125,00                                                                                                                                                       | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.125,00                                                                                                                                                       | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.125,00                                                                                                                                                       | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.125,00                                                                                                                                                       | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.125,00                                                                                                                                                       | 11.550,00  | 11.550,00  | 11.550,00  |
| 08 242 08 242 0561 Assistênciaao Portador de Deficiência SERVIÇOS SOCIAL 2016 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PPD - ASSISTENCIAAO PORTADOR DE                                                         | 08 242 08 242 0561 Assistênciaao Portador de Deficiência SERVIÇOS SOCIAL 2016 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PPD - ASSISTENCIAAO PORTADOR DE                                                         | 08 242 08 242 0561 Assistênciaao Portador de Deficiência SERVIÇOS SOCIAL 2016 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PPD - ASSISTENCIAAO PORTADOR DE                                                         | 08 242 08 242 0561 Assistênciaao Portador de Deficiência SERVIÇOS SOCIAL 2016 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PPD - ASSISTENCIAAO PORTADOR DE                                                         | 08 242 08 242 0561 Assistênciaao Portador de Deficiência SERVIÇOS SOCIAL 2016 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PPD - ASSISTENCIAAO PORTADOR DE                                                         | 11.550,00  | 11.550,00  | 11.550,00  |
| DEFICIÊNCIA                                                                                                                                                                                       | DEFICIÊNCIA                                                                                                                                                                                       | DEFICIÊNCIA                                                                                                                                                                                       | DEFICIÊNCIA                                                                                                                                                                                       | DEFICIÊNCIA                                                                                                                                                                                       | 11.550,00  | 11.550,00  | 11.550,00  |
| 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.550,00                                                                                                                                                       | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.550,00                                                                                                                                                       | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.550,00                                                                                                                                                       | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.550,00                                                                                                                                                       | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.550,00                                                                                                                                                       |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   | 96.021,82  | 96.021,82  | 96.021,82  |
| 08 08 243 0166 Assistênciaà Criança e ao Adolescente ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 2017 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O I.G.D.S.U.A.S.                                                           | 08 08 243 0166 Assistênciaà Criança e ao Adolescente ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 2017 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O I.G.D.S.U.A.S.                                                           | 08 08 243 0166 Assistênciaà Criança e ao Adolescente ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 2017 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O I.G.D.S.U.A.S.                                                           | 08 08 243 0166 Assistênciaà Criança e ao Adolescente ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 2017 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O I.G.D.S.U.A.S.                                                           | 08 08 243 0166 Assistênciaà Criança e ao Adolescente ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 2017 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O I.G.D.S.U.A.S.                                                           | 49.875,00  | 49.875,00  | 49.875,00  |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   | 14.175,00  | 14.175,00  | 14.175,00  |
| 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.100,00 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.675,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.875,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 525,00 2035                               | 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.100,00 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.675,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.875,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 525,00 2035                               | 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.100,00 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.675,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.875,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 525,00 2035                               | 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.100,00 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.675,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.875,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 525,00 2035                               | 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.100,00 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.675,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.875,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 525,00 2035                               |            |            |            |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR                                                                                                                                                      | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR                                                                                                                                                      | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR                                                                                                                                                      | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR                                                                                                                                                      | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR                                                                                                                                                      |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   | 35.700,00  | 35.700,00  | 35.700,00  |
| 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.075,00 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.575,00 4 90 INVESTIMENTOS 1.050,00                                                                                    | 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.075,00 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.575,00 4 90 INVESTIMENTOS 1.050,00                                                                                    | 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.075,00 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.575,00 4 90 INVESTIMENTOS 1.050,00                                                                                    | 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.075,00 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.575,00 4 90 INVESTIMENTOS 1.050,00                                                                                    | 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.075,00 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.575,00 4 90 INVESTIMENTOS 1.050,00                                                                                    |            |            |            |
| ASSISTENCIA SOCIAL GERAL                                                                                                                                                                          | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL                                                                                                                                                                          | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL                                                                                                                                                                          | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL                                                                                                                                                                          | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL                                                                                                                                                                          | 12.075,00  | 12.075,00  | 12.075,00  |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   | 12.075,00  | 12.075,00  | 12.075,00  |
| 08 243 0172                                                                                                                                                                                       | 08 243 0172                                                                                                                                                                                       | 08 243 0172                                                                                                                                                                                       | 08 243 0172                                                                                                                                                                                       | 08 243 0172                                                                                                                                                                                       |            |            |            |
| 243 0560 2145 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM BPC- BOLSA DE PRESTAÇÃO 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.625,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.450,00 ATENDIMENTO DE CRIANÇA E A FAMILIA CARENTE | 243 0560 2145 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM BPC- BOLSA DE PRESTAÇÃO 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.625,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.450,00 ATENDIMENTO DE CRIANÇA E A FAMILIA CARENTE | 243 0560 2145 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM BPC- BOLSA DE PRESTAÇÃO 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.625,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.450,00 ATENDIMENTO DE CRIANÇA E A FAMILIA CARENTE | 243 0560 2145 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM BPC- BOLSA DE PRESTAÇÃO 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.625,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.450,00 ATENDIMENTO DE CRIANÇA E A FAMILIA CARENTE | 243 0560 2145 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM BPC- BOLSA DE PRESTAÇÃO 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.625,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.450,00 ATENDIMENTO DE CRIANÇA E A FAMILIA CARENTE | 34.071,82  | 34.071,82  | 34.071,82  |
| 2011 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO                                                                                                                                    | 2011 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO                                                                                                                                    | 2011 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO                                                                                                                                    | 2011 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO                                                                                                                                    | 2011 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO                                                                                                                                    |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   | 21.902,24  | 21.902,24  | 21.902,24  |
| 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.250,00                                                                                                                                                            | 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.250,00                                                                                                                                                            | 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.250,00                                                                                                                                                            | 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.250,00                                                                                                                                                            | 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.250,00                                                                                                                                                            |            |            |            |
| 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.787,40 3.864,84                                                                                                                                                   | 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.787,40 3.864,84                                                                                                                                                   | 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.787,40 3.864,84                                                                                                                                                   | 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.787,40 3.864,84                                                                                                                                                   | 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.787,40 3.864,84                                                                                                                                                   |            |            |            |
| 90 INVESTIMENTOS                                                                                                                                                                                  | 90 INVESTIMENTOS                                                                                                                                                                                  | 90 INVESTIMENTOS                                                                                                                                                                                  | 90 INVESTIMENTOS                                                                                                                                                                                  | 90 INVESTIMENTOS                                                                                                                                                                                  |            |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                                 |            |            |            |
| 4.                                                                                                                                                                                                | 4.                                                                                                                                                                                                | 4.                                                                                                                                                                                                | 4.                                                                                                                                                                                                | 4.                                                                                                                                                                                                |            |            |            |
| 3. 3                                                                                                                                                                                              | 3. 3                                                                                                                                                                                              | 3. 3                                                                                                                                                                                              | 3. 3                                                                                                                                                                                              | 3. 3                                                                                                                                                                                              |            |            |            |
| SUAS - CRIANÇA FELIZ                                                                                                                                                                              | SUAS - CRIANÇA FELIZ                                                                                                                                                                              | SUAS - CRIANÇA FELIZ                                                                                                                                                                              | SUAS - CRIANÇA FELIZ                                                                                                                                                                              | SUAS - CRIANÇA FELIZ                                                                                                                                                                              |            |            |            |
| 3. 1                                                                                                                                                                                              | 3. 1                                                                                                                                                                                              | 3. 1                                                                                                                                                                                              | 3. 1                                                                                                                                                                                              | 3. 1                                                                                                                                                                                              |            |            |            |

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 25 de Março de 2025 · Edição V CCLXXXVI .--------------------------------=--------

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f~fDI

## PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA  SAO FELIX, Nº 11

-

CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa

-

Exercício  de  2025

Orçamento Programa

-

Exercício  de  2025

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Página  21

PODER

ORGÃO

02

PODER EXECUTIVO

09

SECRETARIA MUNICIPAL

DE

ASSISTENCIA SOCIAL

E

CIDADANIA

| Funcional Programática   | Funcional Programática   | Funcional Programática                                         | Funcional Programática                                                 | Grupo de Despesa                                               | Total       |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| Cod                      |                          | Descrição                                                      | Descrição                                                              |                                                                |             |
|                          |                          |                                                                | MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ S.C.F.V. REORDENAMENTO -                      | SERV. DE                                                       | 12.169,58   |
|                          |                          | 90                                                             | CONVIVÊNCIA                                                            |                                                                |             |
|                          |                          | 3. 1                                                           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                             | 966,21                                                         |             |
|                          |                          | 3. 3 50                                                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 690,14 10.513,23                                               |             |
| 08                       | 244                      | 3. 3 90 AssistênciaComunitária                                 | 3. 3 90 AssistênciaComunitária                                         |                                                                | 749.133,41  |
| 08                       | 244                      | 0153                                                           | ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO                                              |                                                                | 2.760,61    |
|                          |                          | 1006                                                           | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE                       |                                                                | 2.760,61    |
|                          |                          | 4. 4 90                                                        | CONVIVENCIA DE IDOSOS INVESTIMENTOS                                    | 2.760,61                                                       |             |
| 08                       | 244 0172                 |                                                                | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL                                               |                                                                | 29.260,01   |
|                          |                          | 2018                                                           | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PISO BÁSICO VARIÁVEL Ili -                 | EQUIPE                                                         | 29.260,01   |
|                          |                          | 3. 1 90                                                        | VOLANTE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     | 7.779,92                                                       |             |
|                          |                          | 3                                                              |                                                                        |                                                                |             |
|                          |                          | 3. 90                                                          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                              | 21.480,09                                                      |             |
| 08                       | 244 0174                 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                       | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                               |                                                                | 79.939,62   |
|                          |                          | 2129 3.                                                        | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM I.G.D.B.F. - BOLSA OUTRAS DESPESAS CORRENTES | FAMILIA 52.500,00                                              | 53.550,00   |
|                          |                          | 3 90 4. 4 90                                                   | INVESTIMENTOS                                                          | 1.050,00                                                       |             |
|                          |                          | 2182                                                           | ENCARGOS C/ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS                                  | EVENTUAIS ASSISTENCIAIS                                        | 26.389,62   |
|                          |                          |                                                                | E EMERGENCIAIS                                                         | 3.577,06                                                       |             |
|                          |                          |                                                                |                                                                        | 3.577,06                                                       |             |
|                          |                          | 3. 1 90 3. 3 90                                                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                             | 19.235,50                                                      |             |
|                          |                          | 4. 4 90                                                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS                                |                                                                |             |
| 08                       | 244 0560                 | ATENDIMENTO DE CRIANÇA E A FAMILIA CARENTE                     | ATENDIMENTO DE CRIANÇA E A FAMILIA CARENTE                             |                                                                | 24.405,06   |
|                          |                          | 2128 ENCARGOS                                                  | COM O PBF - PISO BASICO FIXO - PAIF PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         |                                                                | 24.405,06   |
|                          |                          | 3. 1 90                                                        |                                                                        | 2.760,62                                                       |             |
|                          |                          | 3. 3 90                                                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                              | 17.089,44                                                      |             |
| 08                       | 244 0561                 | 4. 4 90 INVESTIMENTOS SERVIÇOS SOCIAL                          | 4. 4 90 INVESTIMENTOS SERVIÇOS SOCIAL                                  | 4.555,00                                                       | 597.593,44  |
|                          |                          |                                                                | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                   | PERMANENTE                                                     | 5.935,28    |
|                          |                          | 1004 4. 4 90                                                   | INVESTIMENTOS                                                          |                                                                |             |
|                          |                          | 2009                                                           | ENCARGOS COM O F.M.A.S. - FUNDO                                        | 5.935,28                                                       |             |
|                          |                          |                                                                | MANUTENÇÃO E                                                           | M. DE ASSISTÊNCIA                                              | 531.341 ,40 |
|                          |                          |                                                                | PESSOAL E                                                              |                                                                |             |
|                          |                          | 3. 1 90                                                        | SOCIAL ENCARGOS SOCIAIS                                                | 15.750,00                                                      |             |
|                          |                          | 3. 3 90                                                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                              | 501.395,70                                                     |             |
|                          |                          | 4. 4 90                                                        | INVESTIMENTOS                                                          | 14.195,70                                                      |             |
|                          |                          | 2029                                                           | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OTRANSPORTE DE                               | PESSOAS                                                        | 7.177,55    |
|                          |                          | 3. 3 90                                                        | CARENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 7.177,55                                                       |             |
|                          |                          | 2127                                                           | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O C.R.A.S. - CENTRO                          | DE REFERÊNCIA                                                  | 26.311 ,20  |
|                          |                          | 3. 1 90                                                        | EM ASSIST. SOCIAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 18.995,57                                                      |             |
|                          |                          | 3. 3 90                                                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                              | 4.831,07                                                       |             |
|                          |                          | 4                                                              | INVESTIMENTOS                                                          | 2.484,56                                                       |             |
|                          |                          | 4. 90                                                          |                                                                        |                                                                |             |
|                          |                          | 2162 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE ACOVID-19 - MDS FNAS SUAS | 2162 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE ACOVID-19 - MDS FNAS SUAS         | 2162 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE ACOVID-19 - MDS FNAS SUAS | 26.828,01   |
|                          |                          | 3. 1 90                                                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                             | 8.942,67                                                       |             |
|                          |                          | 3. 3 90                                                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                              | 14.904,45                                                      |             |
| 08                       | 244 0630                 | 4. 4 90 INVESTIMENTOS SERVIÇOS FUNERARIOS                      | 4. 4 90 INVESTIMENTOS SERVIÇOS FUNERARIOS                              | 2.980,89 FUNERARIOS                                            | 9.653,43    |
|                          |                          | 2059                                                           | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS SERVIÇOS                                  | APESSOAS                                                       | 9.653,43    |
|                          |                          | 3. 3 90                                                        | CARENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 9.653,43                                                       |             |

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 25 de Março de 2025 · Edição V  CCLXXXVI

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## PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA  SAO FELIX, Nº 11

CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa

Exercício  de  2025

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E  PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Página  22

| PODER ORGÃO            | PODER ORGÃO            | 02 09                  | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA   | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA   | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA   | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA                                    | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA   | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA   |
|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática                                                   | Funcional Programática                                                   | Funcional Programática                                                   | Funcional Programática                                                                                    | Grupo de Despesa                                                         | Total                                                                    |
| Cod Descrição          | Cod Descrição          | Cod Descrição          | Cod Descrição                                                            | Cod Descrição                                                            | Cod Descrição                                                            | Cod Descrição                                                                                             | Cod Descrição                                                            |                                                                          |
|                        |                        |                        |                                                                          |                                                                          | 08 244 0808 PROGRAMA DE HABITAÇÃO                                        | POPULAR                                                                                                   | 08 244 0808 PROGRAMA DE HABITAÇÃO                                        | 5 .521 ,24                                                               |
|                        |                        | 2019                   | 3 4 .                                                                    | . 3 4 90                                                                 |                                                                          | CAMPANHA DE MELHORIA HABITACIONAL PARA PESSOAS CARENTES 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS        | 4.140,93 1.380,31                                                        | 5 .521 ,24                                                               |
| 08 Assistência Soclal  | 08 Assistência Soclal  | 08 Assistência Soclal  | 08 Assistência Soclal                                                    | 08 Assistência Soclal                                                    | 08 Assistência Soclal                                                    | 08 Assistência Soclal                                                                                     | 08 Assistência Soclal                                                    | 86.958,81                                                                |
| 08 08                  | 243 243                | 0166                   |                                                                          |                                                                          |                                                                          | Assistênciaà Criança e ao Adolescente ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE ENCARGOS COM A PROMOÇÃO DE AÇÕES |                                                                          | 86.958,81 86.958,81                                                      |
|                        |                        | 2155                   | 3 . 3                                                                    | 90                                                                       |                                                                          | VOLTADAS A JUVENTUDE OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                            | 86.958,81                                                                | 86.958,81                                                                |
| TOTAL                  | TOTAL                  | TOTAL                  | TOTAL                                                                    | TOTAL                                                                    | TOTAL                                                                    | TOTAL                                                                                                     | TOTAL                                                                    | 1.240.642,43                                                             |

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## PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA  SAO FELIX, Nº 11

CNPJ :06554125/0001-40

Orçamento Programa Exercício  de  2025

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E  PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro02

Página  23

| PODER                                                                                                               | 02                                                                                                                  | ORGÃO 10                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                 |                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funcional Programática                                                                                              | Funcional Programática                                                                                              | Funcional Programática                                                                                              | de Despesa                                                                                                          | Total                                                                                                           |                                                                                                                     |
| Cod Descrição                                                                                                       | Cod Descrição                                                                                                       | Cod Descrição                                                                                                       | Cod Descrição                                                                                                       | Cod Descrição                                                                                                   |                                                                                                                     |
| 18 Gestão Ambiental                                                                                                 | 18 Gestão Ambiental                                                                                                 | 18 Gestão Ambiental                                                                                                 | 18 Gestão Ambiental                                                                                                 | 278.549,76                                                                                                      |                                                                                                                     |
| 18 542 Controle Ambiental                                                                                           | 18 542 Controle Ambiental                                                                                           | 18 542 Controle Ambiental                                                                                           | 18 542 Controle Ambiental                                                                                           | 7 .729,67                                                                                                       |                                                                                                                     |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     | 7 .729,67                                                                                                       |                                                                                                                     |
| 18 542 0428 1042 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 18 542 0428 1042 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 18 542 0428 1042 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 18 542 0428 1042 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 7 .729,67                                                                                                       |                                                                                                                     |
| 4 . 4 90 INVESTIMENTOS                                                                                              | 4 . 4 90 INVESTIMENTOS                                                                                              | 4 . 4 90 INVESTIMENTOS                                                                                              | 7.729,67                                                                                                            | 4 . 4 90 INVESTIMENTOS                                                                                          |                                                                                                                     |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     | 107.111,19                                                                                                      |                                                                                                                     |
| 18 543 Recuperação de Areas Degradadas                                                                              | 18 543 Recuperação de Areas Degradadas                                                                              | 18 543 Recuperação de Areas Degradadas                                                                              | 18 543 Recuperação de Areas Degradadas                                                                              | 2 .622,56                                                                                                       |                                                                                                                     |
| 18 543 0428 1073 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE RECUPERAÇÃO DE DESASSOREAMENTO                                           | 18 543 0428 1073 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE RECUPERAÇÃO DE DESASSOREAMENTO                                           | 18 543 0428 1073 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE RECUPERAÇÃO DE DESASSOREAMENTO                                           | 18 543 0428 1073 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE RECUPERAÇÃO DE DESASSOREAMENTO                                           | 2 .622,56                                                                                                       |                                                                                                                     |
| 4 . 4 90 INVESTIMENTOS                                                                                              | 4 . 4 90 INVESTIMENTOS                                                                                              | 4 . 4 90 INVESTIMENTOS                                                                                              | 4 . 4 90 INVESTIMENTOS                                                                                              | 4 . 4 90 INVESTIMENTOS                                                                                          |                                                                                                                     |
| 2 .622,56                                                                                                           | 2 .622,56                                                                                                           | 2 .622,56                                                                                                           | 2 .622,56                                                                                                           | 104.488,63                                                                                                      | 2 .622,56                                                                                                           |
| 18 543 0562 PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL                                                                      | 18 543 0562 PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL                                                                      | 18 543 0562 PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL                                                                      | 18 543 0562 PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL                                                                      | 104.488,63                                                                                                      | 18 543 0562 PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL                                                                      |
| 2032 3 . COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE POLITICA AMBIENTAL 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 47.068,18     | 2032 3 . COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE POLITICA AMBIENTAL 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 47.068,18     | 2032 3 . COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE POLITICA AMBIENTAL 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 47.068,18     | 18.081,92                                                                                                           | 2032 3 . COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE POLITICA AMBIENTAL 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 47.068,18 | 2032 3 . COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE POLITICA AMBIENTAL 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 47.068,18     |
| 18 4. 4 90 INVESTIMENTOS                                                                                            | 18 4. 4 90 INVESTIMENTOS                                                                                            | 18 4. 4 90 INVESTIMENTOS                                                                                            | 18 4. 4 90 INVESTIMENTOS                                                                                            | 163.708,90                                                                                                      | 18 4. 4 90 INVESTIMENTOS                                                                                            |
| 544 Recursos Hídricos                                                                                               | 544 Recursos Hídricos                                                                                               | 544 Recursos Hídricos                                                                                               | 544 Recursos Hídricos                                                                                               | 544 Recursos Hídricos                                                                                           | 544 Recursos Hídricos                                                                                               |
| 18 544 0426 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL                                                                               | 18 544 0426 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL                                                                               | 18 544 0426 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL                                                                               | 18 544 0426 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL                                                                               | 23.304,42                                                                                                       | 18 544 0426 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL                                                                               |
| 1047 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS                                                      | 1047 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS                                                      | 1047 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS                                                      | 1047 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS                                                      | 9 .565,59                                                                                                       | 1047 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS                                                      |
| 2172 4 . 4 90 INVESTIMENTOS 9 .565,59 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AÇUDES E                            | 2172 4 . 4 90 INVESTIMENTOS 9 .565,59 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AÇUDES E                            | 2172 4 . 4 90 INVESTIMENTOS 9 .565,59 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AÇUDES E                            | 2172 4 . 4 90 INVESTIMENTOS 9 .565,59 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AÇUDES E                            | 13.738,83                                                                                                       | 2172 4 . 4 90 INVESTIMENTOS 9 .565,59 MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AÇUDES E                            |
| 3 . 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.900,30                                                                        | 3 . 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.900,30                                                                        | 3 . 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.900,30                                                                        | 3 . 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.900,30                                                                        | 140.404,48                                                                                                      | 3 . 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.900,30                                                                        |
| 4 . 4 90 INVESTIMENTOS 2.838,53 18 544 0562 PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL                                      | 4 . 4 90 INVESTIMENTOS 2.838,53 18 544 0562 PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL                                      | 4 . 4 90 INVESTIMENTOS 2.838,53 18 544 0562 PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL                                      | 4 . 4 90 INVESTIMENTOS 2.838,53 18 544 0562 PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL                                      | 20.704,48                                                                                                       | 4 . 4 90 INVESTIMENTOS 2.838,53 18 544 0562 PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL                                      |
| 2026 CONSERV. E RECUP. DE AREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL                                                            | 2026 CONSERV. E RECUP. DE AREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL                                                            | 2026 CONSERV. E RECUP. DE AREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL                                                            | 2026 CONSERV. E RECUP. DE AREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL                                                            | 2026 CONSERV. E RECUP. DE AREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL                                                        | 2026 CONSERV. E RECUP. DE AREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL                                                            |
| 3 . 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.704,48                                                                        | 3 . 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.704,48                                                                        | 3 . 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.704,48                                                                        | 3 . 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.704,48                                                                        | 3 . 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.704,48                                                                    | 3 . 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.704,48                                                                        |
| 2138 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO                                                       | 2138 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO                                                       | 2138 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO                                                       | 2138 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO                                                       | 119.700,00                                                                                                      | 2138 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO                                                       |
| AMBIENTE 3 . 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 33.600,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 86.100,00 Gestão Ambiental | AMBIENTE 3 . 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 33.600,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 86.100,00 Gestão Ambiental | AMBIENTE 3 . 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 33.600,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 86.100,00 Gestão Ambiental | AMBIENTE 3 . 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 33.600,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 86.100,00 Gestão Ambiental | 174.850,95                                                                                                      | AMBIENTE 3 . 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 33.600,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 86.100,00 Gestão Ambiental |
| 18 542 Controle Ambiental 18 542 0428 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE                                                     | 18 542 Controle Ambiental 18 542 0428 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE                                                     | 18 542 Controle Ambiental 18 542 0428 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE                                                     | 18 542 Controle Ambiental 18 542 0428 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE                                                     | 7 .729,67                                                                                                       | 18 542 Controle Ambiental 18 542 0428 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE                                                     |
| 18 544 1043 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4 . 4 90 INVESTIMENTOS 7 .729,67                        | 18 544 1043 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4 . 4 90 INVESTIMENTOS 7 .729,67                        | 18 544 1043 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4 . 4 90 INVESTIMENTOS 7 .729,67                        | 18 544 1043 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4 . 4 90 INVESTIMENTOS 7 .729,67                        | 7 .729,67 7 .729,67                                                                                             | 18 544 1043 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4 . 4 90 INVESTIMENTOS 7 .729,67                        |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     | 167.121 ,28                                                                                                     |                                                                                                                     |
| Recursos Hídricos                                                                                                   | Recursos Hídricos                                                                                                   | Recursos Hídricos                                                                                                   | Recursos Hídricos                                                                                                   | Recursos Hídricos                                                                                               | Recursos Hídricos                                                                                                   |
| 544 0426 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL                                                                                  | 544 0426 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL                                                                                  | 544 0426 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL                                                                                  | 544 0426 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL                                                                                  | 167.121 ,28                                                                                                     | 544 0426 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL                                                                                  |
| 18 1047 4 . CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS 4 90 INVESTIMENTOS 9 .905,29                  | 18 1047 4 . CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS 4 90 INVESTIMENTOS 9 .905,29                  | 18 1047 4 . CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS 4 90 INVESTIMENTOS 9 .905,29                  | 18 1047 4 . CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS 4 90 INVESTIMENTOS 9 .905,29                  | 9 .905,29                                                                                                       | 18 1047 4 . CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS 4 90 INVESTIMENTOS 9 .905,29                  |
| 2136 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AREAS DE PRESERVAÇÃO                                                              | 2136 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AREAS DE PRESERVAÇÃO                                                              | 2136 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AREAS DE PRESERVAÇÃO                                                              | 2136 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AREAS DE PRESERVAÇÃO                                                              | 2136 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AREAS DE PRESERVAÇÃO                                                          | 2136 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AREAS DE PRESERVAÇÃO                                                              |
| 3 . 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.704,48                                                                        | 3 . 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.704,48                                                                        | 3 . 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.704,48                                                                        | 3 . 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.704,48                                                                        | 20.704,48                                                                                                       | 3 . 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.704,48                                                                        |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O F .M .M .A . - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO                                                  | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O F .M .M .A . - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO                                                  | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O F .M .M .A . - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO                                                  | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O F .M .M .A . - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO                                                  | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O F .M .M .A . - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO                                              | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O F .M .M .A . - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO                                                  |
| 3 . AMBIENTE                                                                                                        | 3 . AMBIENTE                                                                                                        | 3 . AMBIENTE                                                                                                        | 3 . AMBIENTE                                                                                                        | 136.511,51                                                                                                      | 3 . AMBIENTE                                                                                                        |
| 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 112.632,35 3                                                                        | 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 112.632,35 3                                                                        | 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 112.632,35 3                                                                        | 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 112.632,35 3                                                                        | 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 112.632,35 3                                                                    | 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 112.632,35 3                                                                        |
| 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES __________ 23.879,16                                                                   | 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES __________ 23.879,16                                                                   | 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES __________ 23.879,16                                                                   | 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES __________ 23.879,16                                                                   | 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES __________ 23.879,16                                                               | 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES __________ 23.879,16                                                                   |
| Ambiental                                                                                                           | Ambiental                                                                                                           | Ambiental                                                                                                           | Ambiental                                                                                                           | 54.600,00                                                                                                       | Ambiental                                                                                                           |
| Gestão                                                                                                              | Gestão                                                                                                              | Gestão                                                                                                              | Gestão                                                                                                              | Gestão                                                                                                          | Gestão                                                                                                              |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     | 54.600,00                                                                                                       |                                                                                                                     |
| Preservação e Conservação Ambiental PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL                                              | Preservação e Conservação Ambiental PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL                                              | Preservação e Conservação Ambiental PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL                                              | Preservação e Conservação Ambiental PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL                                              | 54.600,00                                                                                                       | Preservação e Conservação Ambiental PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL                                              |
| COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE POLITICAAMBIENTAL                                                         | COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE POLITICAAMBIENTAL                                                         | COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE POLITICAAMBIENTAL                                                         | COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE POLITICAAMBIENTAL                                                         | COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE POLITICAAMBIENTAL                                                     | COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE POLITICAAMBIENTAL                                                         |
| 0562 2032                                                                                                           | 0562 2032                                                                                                           | 0562 2032                                                                                                           | 0562 2032                                                                                                           | 54.600,00                                                                                                       | 0562 2032                                                                                                           |

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 25 de Março de 2025 · Edição V CCLXXXVI

## PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA  SAO FELIX, Nº 11

CNP  J  :06554125/0001-40

Orçamento Programa

Exercício  de  2025

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Página  24

| PODER ORGÃO            | 02 10                  | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO   | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO   | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO   |
|------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática                                         | Grupo de Despesa                                               | Total                                                          |
| Cod                    | Descrição              | Descrição                                                      | Descrição                                                      |                                                                |
|                        | 3. 1 90                | PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS                                      | 31.500,00                                                      |                                                                |
|                        | 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 22.050,00                                                      |                                                                |
|                        | 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                  | 1.050,00                                                       |                                                                |
| TOTAL                  |                        |                                                                |                                                                | 508.000,71                                                     |

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## PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA  SAO FELIX, Nº 11

CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa

Exercício  de  2025

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro02

Página  25

| PODER ORGÃO            | 02 11                  | PODER EXECUTIVO UNIDADE MISTA DE SAUDE - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE M.E.   | PODER EXECUTIVO UNIDADE MISTA DE SAUDE - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE M.E.   | PODER EXECUTIVO UNIDADE MISTA DE SAUDE - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE M.E.   | PODER EXECUTIVO UNIDADE MISTA DE SAUDE - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE M.E.   |
|------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática                                                       | Funcional Programática                                                       | Grupo de Despesa                                                             | Total                                                                        |
| Cod Descrição          | Cod Descrição          | Cod Descrição                                                                | Cod Descrição                                                                | Cod Descrição                                                                |                                                                              |
| 10 Saóde               | 10 Saóde               | 10 Saóde                                                                     | 10 Saóde                                                                     | 10 Saóde                                                                     | 316.951,35                                                                   |
| 10                     | 302                    |                                                                              | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                                        |                                                                              | 316.951,35                                                                   |
| 10                     | 302 0210               |                                                                              | ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR                                              |                                                                              | 316.951,35                                                                   |
|                        |                        | 1059                                                                         | CONSTRUÇÃO, PORTE                                                            | AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO                               | 15.750,00                                                                    |
|                        |                        | 4 . 4 90                                                                     | INVESTIMENTOS                                                                | 15.750,00                                                                    |                                                                              |
|                        |                        | 1060                                                                         | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              |                                                                              | 73.351 ,35                                                                   |
|                        |                        | 4 . 4 90                                                                     | INVESTIMENTOS                                                                | 73.351,35                                                                    |                                                                              |
|                        |                        | 2133                                                                         | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EMIDIO                                             | O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE M.                                            | 227.850,00                                                                   |
|                        |                        | 3. 1 90                                                                      | PESSOAL                                                                      | E ENCARGOS SOCIAIS 79.800,00                                                 |                                                                              |
|                        |                        | 3. 3 90                                                                      |                                                                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                    |                                                                              |
|                        |                        | 4 . 4 90                                                                     | INVESTIMENTOS                                                                | 147.000,00 1.050,00                                                          |                                                                              |
| TOTAL                  | TOTAL                  | TOTAL                                                                        | TOTAL                                                                        | TOTAL                                                                        | 316.951 ,35                                                                  |

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 25 de Março de 2025 · Edição V  CCLXXXVI

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## PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA  SAO FELIX, Nº 11

CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa

Exercíc io  de  2025

Quadro02

Página  26

~~fDI

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E  PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

| PODER ORGÃO                  | PODER ORGÃO                  | 02                           | PODER EXECUTIVO              |                                                                           |                        |             |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
|                              |                              |                              |                              |                                                                           | Grupo de Despesa       | Total       |
| Cod Descrição                | Cod Descrição                | Cod Descrição                | Cod Descrição                | Cod Descrição                                                             |                        |             |
| 13 Cultura                   | 13 Cultura                   | 13 Cultura                   | 13 Cultura                   | 13 Cultura                                                                |                        | 310.612,84  |
| 13                           | 122                          |                              |                              | Administração Geral                                                       |                        | 183.231,04  |
| 13                           | 122                          | 0019                         |                              | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL                                                |                        | 183.231,04  |
|                              |                              | 2020                         |                              | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIAM. DE ESPORTE,                      | LAZER,                 | 183.231 ,04 |
|                              |                              | 3 . 1                        | 90                           | EVENTOS E TURISMO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 70.881,04              |             |
|                              |                              | 3 .                          | 3 90                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                 | 111.300,00             |             |
|                              |                              | 4 .                          | 4 90                         | INVESTIMENTOS                                                             | 1.050,00               | 127.381 ,80 |
| 13 13                        | 392 392                      | 0336                         | Difusão                      | Cultural AÇÃO CULTURAL                                                    |                        | 127.381 ,80 |
|                              |                              |                              |                              | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A BANDA DE MUSICA                               | MUNICIPAL              | 48.034,39   |
|                              |                              | 2030 3 .                     | 1 90                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                | 24.707,34              |             |
|                              |                              | 3 .                          | 3 90 4 90                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS                                   | 16.839,65 6            |             |
|                              |                              | 4 .                          |                              | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE                                 | .487,40                |             |
|                              |                              | 2042                         |                              | COMEMORATIVOS E CULTURAIS                                                 | EVENTOS                | 79.347,41   |
|                              |                              | 3 .                          | 1 90                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 15.183,28 64.164,13    |             |
| 27 3 . 3 90 Desporto e Lazer | 27 3 . 3 90 Desporto e Lazer | 27 3 . 3 90 Desporto e Lazer | 27 3 . 3 90 Desporto e Lazer | 27 3 . 3 90 Desporto e Lazer                                              |                        | 172.012,28  |
| 27                           | 812                          |                              |                              | Desporto Comunitário                                                      |                        | 172.012,28  |
| 27                           | 812                          | 0364                         |                              |                                                                           |                        |             |
|                              |                              |                              |                              | DESPORTO COMUNITARIO                                                      |                        | 172.012,28  |
|                              |                              | 1015                         |                              | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS E POLIESPORTIVOS           | GINÁSIOS               | 14.148,59   |
|                              |                              | 4 .                          | 4 90                         | INVESTIMENTOS                                                             | 14.148,59              |             |
|                              |                              | 1090 4 .                     |                              | CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTÁDIO FUTEBOL INVESTIMENTOS     | MUNICIPAL DE 23.277,67 | 23.277,67   |
|                              |                              | 2044                         | 4 90                         | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE ESPORTIVAS                      | ATIVIDADES             | 89.857,43   |
|                              |                              | 3 . 3 .                      | 1 90                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 13.250,87              |             |
|                              |                              | 2176                         | 3 90                         | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL               | 76.606,56              | 20.892,95   |
|                              |                              |                              | 3 90                         |                                                                           | MUNICIPAL              |             |
|                              |                              | 3 . 4 .                      | 4 90                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS                                   | 16.265,89 4 .627,06    |             |
|                              |                              |                              |                              | MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE QUADRAS GINÁSIOS POLIESPORTIVOS | E                      | 23.835,64   |
|                              |                              | 2177                         |                              |                                                                           |                        |             |
|                              |                              | 3 . 3                        | 90                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                 | 20.997,11 2            |             |
|                              |                              | 4 . 4                        | 90                           | INVESTIMENTOS                                                             | .838,53                |             |

TOTAL

<!-- image -->

~~fDI

## PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA  SAO FELIX, Nº 11

CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa

Exercíc io  de  2025

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Página  27

| PODER ORGÃO   | 02   | PODER ORGÃO   |
|---------------|------|---------------|

482.625,12

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 25 de Março de 2025 · Edição V CCLXXXVI

## PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA  SAO FELIX, Nº 11

CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa

Exercício  de  2025

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E  PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Página  28

| PODER ORGÃO            | PODER ORGÃO            | 02 14                  | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA                                                                                          |                               |                      |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática                                                                                                                   | Grupo de Despesa              | Total                |
| Cod Descrtçao          | Cod Descrtçao          | Cod Descrtçao          | Cod Descrtçao                                                                                                                            | Cod Descrtçao                 |                      |
| 13 Cultura             | 13 Cultura             | 13 Cultura             | 13 Cultura                                                                                                                               | 13 Cultura                    | 468.545,86           |
| 13                     | 392                    | Difusão                | Cultural                                                                                                                                 |                               | 468.545,86           |
| 13                     | 392                    | 0336 AÇÃO              | CULTURAL                                                                                                                                 |                               | 468.545,86           |
|                        |                        | 1045 4 90              | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE INVESTIMENTOS                                                                            | 7 .729,67                     | 7.729,67             |
|                        |                        | 4 . 1091               | CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CENTRO DE CONVENÇÕES                                                                             |                               | 11.665,59            |
|                        |                        | 4 . 4 90               | INVESTIMENTOS                                                                                                                            | 11.665,59                     |                      |
|                        |                        | 2139 90                | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                           | CULTURA 43.050,00             | 304.500,00           |
|                        |                        | 3 . 3 . 1 3 90         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                                                                | 261 .450,00                   |                      |
|                        |                        | 2178 3 . 3 90 90       | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CONVENÇÕES OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS                                              | CENTRO DE 15.073,54 4 .627,06 | 19.700,60            |
|                        |                        | 4 . 2186 4             | Lei Paulo Gustavo - Audiovisual                                                                                                          | 57.750,00                     | 57.750,00            |
|                        |                        | 3 . 2187 3 . 3 90 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES Lei Paulo Gustavo - Outras áreasda cultura OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           | 27.300,00                     | 27.300,00            |
| 13 Cultura             | 13 Cultura             | 13 Cultura             | 13 Cultura                                                                                                                               | 13 Cultura                    | 109.158,14           |
| 13                     | 392                    |                        | Difusão Cultural                                                                                                                         |                               |                      |
|                        |                        |                        |                                                                                                                                          |                               | 109.158,14           |
| 13                     | 392 0336               | 1041 4 . AÇÃO 4 90     | CULTURAL CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPER. DO CENTRO BIBLIOTECA E AUDITÓRIO INVESTIMENTOS AQUISIÇÃO DE ESQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | INTEGRADO - 26.054,77         | 109.158,14 26.054,77 |
|                        |                        | 1046 4 . 4             | INVESTIMENTOS CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO                                                                              | 7 .729,67                     | 7.729,67             |
|                        |                        | 1075 90                | DE ARTESENATO MUNICIPAL                                                                                                                  |                               | 2.622,56             |
|                        |                        | 4 . 4 90               | INVESTIMENTOS MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIBLIOTECA                                                                        | 2 .622,56                     |                      |
|                        |                        | 2080                   | MUNICIPAL                                                                                                                                | PUBLICA                       | 32.851 ,14           |
|                        |                        | 3 . 3 . 1 90 3 90      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                                     | 828,19 22.498,89              |                      |
|                        |                        | 4 . 4 90               | INVESTIMENTOS                                                                                                                            | 9 .524,06                     |                      |
|                        |                        |                        | MUNICIPAL                                                                                                                                |                               | 39.900,00            |
|                        |                        | 2140                   | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O F .M .C. - FUNDO CULTURAL                                                                                    | DE                            |                      |
|                        |                        | 3 . 1 90               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                                     | 12.600,00 27.300,00           | 577.704,00           |
| TOTAL                  |                        | 3 . 3 90               |                                                                                                                                          |                               |                      |

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i;MfDI

## PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA  SAO FELIX, Nº 11

CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa

Exercício  de  2025

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E  PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro02

Página  29

| PODER ORGÃO            | PODER ORGÃO            | 02 15                  | CA.E.M.E               | CA.E.M.E                                   | CA.E.M.E                                   | ESGOTOS DE M. EMIDIO   |               |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|---------------|
| Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática | Funcional Programática                     | Funcional Programática                     | Grupo de Despesa       | Total         |
| Cod Descrição          | Cod Descrição          | Cod Descrição          | Cod Descrição          | Cod Descrição                              | Cod Descrição                              | Cod Descrição          | Cod Descrição |
| 04                     |                        |                        |                        | Administração                              | Administração                              | Administração          | 51.126,26     |
| 04                     | 122                    |                        |                        | Administração Geral                        | Administração Geral                        |                        | 51.126,26     |
| 04                     | 122                    | 0410                   |                        | ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA       | ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA       |                        | 51.126,26     |
|                        |                        |                        | 2135                   | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A C .A .M.E.M.E. | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A C .A .M.E.M.E. |                        | 51.126,26     |
|                        |                        |                        | 3                      | 1 90                                       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 19.517,43              |               |
|                        |                        |                        |                        | . 3 . 3 90                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 23.879,16              |               |
|                        |                        |                        |                        | 4 . 4 90                                   | INVESTIMENTOS                              | 7 .729,67              |               |
| TOTAL                  | TOTAL                  | TOTAL                  | TOTAL                  | TOTAL                                      | TOTAL                                      | TOTAL                  | 51 .126,26    |

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