lei — Manoel  Emidio (2025)

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 24 de Dezembro de 2025 · Edição V CDLXXV

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- Ili caso fortuito ou força  maior que  inviabilize a  execução .
- § 3°. Ocorrendo  qualquer  das  hipóteses  previtas  no  § 2°  deste  artigo,  o Poder Executivo deverá  comunicar formalmente  à Câmara  Municipal, no  prazo  de 30 (trinta) dias da constatação  do impedimento, apresentando:
- 1- exposição  detalhada dos motivos do impedimento;
- li documentação  técnica ou jurídica  que fundamente o impedimento;
- Ili  proposta de  reprogramação ou  remanejamento  dos  recursos  para outras ações indicadas  pelo autor da  emenda, mantida  a finalidade  originalmente prevista.
- § 4°. Na impossibilidade de execução total ou parcial das emendasimpositivas, os recursos não  executados poderão  ser reprogramados para o exercício seguinte, mediante  solicitação do  autor  da  emenda  e aprovação da Comissão  de Finanças eOrçamento da Câmara  Municipal.
- Art. 13. As  programações decorrentes  das  emendas  parlatares  impositivas integrarão os programas governamentais constantes do  Anexo li desta Lei,

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

06.554.125/0001-40

ANEXO 1- PLANEJAMENTO ORÇAM ENTÁR IO- PPA

EMII

p R  E  F  E  I  FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)

J

====================================.~

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Ç&gt;

;·

--· "'

devendo  o  Poder  Executivo  proceder às  adequações necessárias nas leis orçamentárias  anuais subsequentes, de forma a garantir:

- 1 -a identificação especifica das ações  oriundas de emendas impositivas;
- li -o acompanhamento individualizado da execução  de cada emenda;
- Ili  a transparência  e publicidade  das  informações sobre  a execução  das emendas impositivas em portal especifico na internet;
- IV -a  prestação de contas trimestral à  Câmara Municipal  sobre  o andamento da execução  das emendas impositias.

Parágrafo  único -O disposto  neste  artigo  não  exclui  a obrigatoriedade  de cumprimeno  das  demas  normas  de  execução orçamentária e  financeira nas legislação  vigente.

Art.  14 - Esta Lei entrará  em vigor na data de sua publicação .

Gabinete do Prefeito Municipal de Manoel Emídio-PI, 15 de dezembro de 2025.

ORLANDO ALMEIDA DEJ,~:.~!::~;:i:•''°' ARAUJO:33790566342/ ~:~;;~'i':::. 10 -0,· oo

## ORLANDO ALMEIDA DE ARAUJO

Prefeito Municipal CPF:  337.905.663-49

PPA Ciclo: 2026 á  2029

(Continua na próxima página)

~.

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 24 de Dezembro de 2025 · Edição V CDLXXV

================================================

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

06.554.125/0001-40

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Tipo:

Atividade

Produto:  A

DEFINIR

Unid. Medida:

ND

Função:

12  Educação

Sub Função:

361  Ensino Fundamental

Unid. Executora:

020702  F.U.N.D.E.B. - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2028

o

2028

415.250,00

Tipo:

Atividade

Produto:  A

DEFINIR

2027

2027

## ..... Ffllca Relatlva a: ·A  DEFINIR· medida em:

·No■

2028

o

o

436.012,50

Unid. Medida:

ND

2029

o

2029

480.703,78

Função:

12  Educação

Sub Função:

361  Ensino Fundamental

Unid. Executora:

020702  F.U.N.D.E.B. - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA  ÃO  BÁSICA

## Meta Ffllca Relatlva a: •A DEFINIR• medida em: •No■

2028

2027

2028

2029

o

2028

20.500,00

Tipo:  Atividade

Produto:  A DEFINIR

o

2027

21 .525,00

o

## Cuato Eltlmaclo para a  Açlo

2028

2029

22.601,25

Unid. Medida:

ND

o

23.731 ,31

Função:

12  Educação

Sub Função:

361  Ensino Fundamental

Unid. Executora:

020702  F.U.N.D.E.B. - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

## Meta Ffllca Relatlva a: •A DEFINIR• medida em: •No■

2028

2027

2028

2029

o

o

o

2028

2027

10.740,00

11 .277,00

## PROGRAMA: 0027  SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL

Objetivo: REALIZAR MELHORIAS NAS AÇÕES DE SUPERVISÃO  E COORDENAÇÃO NESTE MUNICIPIO.

Justificativa: Necessidade de melhor adestramento de técnicas  para melhoria da gestão  administrativa.

Público  Alvo: GESTÃO  ADMINISTRATIVA

Tipo:

Atividade

Produto:  A

DEFINIR

Unid. Medida:

ND

2029

o

12.432,89

Função:

04  Administração

Sub Função:

122  Administração  Geral

Unid. Executora:

020200 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## ..... Ffllca Relatlva a: ·A  DEFINIR· medida em: ·No■

2028

2027

2028

2029

o

o

o

o

2028

2027

2029

3.669.680,00

3.853.164,00

4.045.822,20

4.248.11 3,31

Total

1.  789.  779,40

Total

88.357,56

Total

46.290,74

Total

15.816.779,51

Página  8 de 69

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\_\_\_\_\_\_  ....,

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 24 de Dezembro de 2025 · Edição V  CDLXXV

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

<!-- image -->

06.554.125/0001-40

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO- PPA

PPA Ciclo:

2026 á  2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

1

1

1

1

Custo Estimado para. Açlo

2028

1

2027

1

2028

1

2029

1

25.200,001

26.460,001

27.783,001

29.172,15

I

Tipo:

Atividade

Produto:

A DEFINIR

Unid. Medida:

ND

Função :

24  Comunicações

Sub Função:

722 Telecomunicações

Unid. Executara:

020200  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

lllata

Flalca Ralallva

a: •A  DEFINIR"

madlda

em:

■ND"

2028

2027

2028

2029

2028

Tipo:  Atividade

Produto:  A DEFINIR

o

o

o

Custo Estimado para a Aclo

Unid. Medida: ND

o

Função :

24  Comunicações

Sub Função:

721  Comunicações  Postais

Unid. Executara:

020200  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## lllata Flalca Ralallva a: •A DEFINIR" lllldkla em: ■ND"

2028

2027

2028

2029

o

2028

60.200,00

Tipo:  Atividade

Produto:  A DEFINIR

2027

o

o

2029

63.210,00

Unid. Medida:

ND

o

69.689,03

Função :

24  Comunicações

Sub Função :

721  Comunicações  Postais

Unid. Executara:

020200  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## lllata Flalca Ralallva a: ·A  DEFINIR" lllldkla em: ■ND"

2028

2027

2028

2029

o

o

o

o

2028

2027

2029

76.600,00

80.430,00

88.674,08

## PROGRAMA: 0044  ATENÇÃO BASICA

Objetivo: OFERECER A POPULAÇÃO SERVIÇOS  DIVERSOS EM SAÚDE  PÚBLICA  POR MEIO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.

Total

108.615,15

Total

Total

259.469,53

Total

330.155,58

Justificativa: A Atenção  Primária  à Saúde  é o  primeiro nível  de atenção  em saúde  e se caracteriza por um conjunto de ações  de saúde,  no âmbito individual e coletivo.

Público  Alvo:

POPULA  ÃO

Sigla:

%

Fonte da informação:

100

lndlce

Futuro

100

Descr.Uni.Medida:

PERCENTUAL

PnNlllo da

Evaluçlo

das lndlcaclons por

Earcfclo

2028

2027

2028

2029

100

100

100

100

Fiorilli  se Ltda - Software

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~.

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 24 de Dezembro de 2025 · Edição V CDLXXV

================================================

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

06.554.125/0001-40

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

2028

1

º'

2028

1

156.150,001

Tipo:

Atividade

Produto:  A

DEFINIR

2027

1

o  1

2027

1

163.957,50

1

2028

1

2029

1

º'

o  1

## Custo Estimado para• A,;lo

2028

1

2029

1

172155,381

180.763,15

I

Unid. Medida:

ND

Função:

1  O Saúde

Sub Função:

302  Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Unid. Executora:

020802  F. M. S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## ..... Ffllca Ralatlva a: ·A  DEFINIR· madlda em: ■ND"

2028

2027

2028

2029

o

o

o

o

2027

2028

2029

841 .000,00

883.050,00

927.202,50

973.562,63

Unid. Medida:

ND

Tipo:

Atividade

Produto:

A DEFINIR

Função:

1  O Saúde

Sub Função:

302  Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Unid. Executora:

020802  F.  M.  S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2028

o

2028

399.360,00

Tipo:  Atividade

Produto:  A DEFINIR

2027

2027

## lllelll Ffllca Ralatlva a: •A DEFINIR• madlda em: •ND"

2028

2029

o

o

2029

419.328,00

Unid. Medida:  ND

o

462.309,12

Função:

1  O Saúde

Sub Função:

302  Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Unid. Executora:

020802  F. M.  S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## ..... Ffllca Ralatlva a: ·A  DEFINIR· madlda em: ·ND"

2028

2027

2028

2029

2028

Tipo:  Atividade

Produto:  A DEFINIR

o

o

o

## Custo Estimado para• A,;lo

Unid. Medida:  ND

o

Função:

1  O Saúde

Sub Função:

301  Atenção  Básica

Unid. Executora:

020802  F. M. S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## ..... Ffllca Ralatlva a: ·A  DEFINIR· medida em: ·ND"

2028

2027

2028

2029

o

o

o

o

2028

2027

2029

69.990,00

73.489,50

81 .022,18

Total

673.026,03

Total

3.624.815,13

Total

1.721.291,52

Total

Total

301.665,66

Página  14 de 69

<!-- image -->

\_\_\_\_\_\_  ....,

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 24 de Dezembro de 2025 · Edição V  CDLXXV

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

06.554.125/0001-40

ANEXO 111- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

<!-- image -->

PPA Ciclo:

2026 á 2029

<!-- image -->

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Tipo:  Atividade

Produto:  A DEFINIR

Unid. Medida:  ND

Função:

1  O Saúde

Sub Função:

301 Atenção  Básica

Unid. Executora:

020802 F. M. S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## Meta Ffllca Rellllva 1: •A DEFINIR• IINldldl am: •No-

2028

2027

2028

2029

o

o

o

o

2028

2027

2029

20.000,00

21.000,00

23.152,50

Unid. Medida:  ND

Tipo:

Atividade

Produto:

A DEFINIR

Função:

1  O Saúde

Sub Função:

301 Atenção  Básica

Unid. Executora:

020802 F. M. S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## Meta Ffllca Rellllva 1: •A DEFINIR• IINldldl am: •No-

2028

o

2028

20.800,00

Tipo:

Atividade

Produto:  A

DEFINIR

2027

o

2027

21.840,00

2028

2029

o

Culto Estimado para

I  Açlo

2028

2029

22.932,00

Unid. Medida:

ND

o

24.078,60

Função:

1  O Saúde

Sub Função:

301 Atenção  Básica

Unid. Executora:

021100 UNIDADE MISTA DE SAUDE • HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE M.E.

## Meta Ffllca Rellllva 1: •A DEFINIR• IINldldl am: •NO-

2028

2027

2028

2029

o

o

o

o

Culto Estimado para

I  Açlo

2028

2027

2028

2029

20.000,00

21.000,00

22.050,00

23.152,50

Unid. Medida:

ND

Tipo:

Projeto

Produto:  A

DEFINIR

Função:

1  O Saúde

Sub Função:

301 Atenção  Básica

Unid. Executora:

020802 F. M. S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## Meta Ffllca Rellllva 1: •A DEFINIR• IINldldl am: •No-

2028

2027

2028

2029

o

o

o

o

2028

2027

2028

2029

15.000,00

15.750,00

16.537,50

17.364,38

## PROGRAMA: 0046  MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  DE SAUDE

Objetivo:

PROMOVER A MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS  DE SAÚDE  A TODA POPULAÇÃO .

Total

86.202,50

Total

89.650,60

Total

86.202,50

Total

64.651 ,88

Justificativa:

Manutenção  da saúde  com foco no cuidado constante e regular, de modo a evitar que doenças apareçam e causem uma série  de consequências  junto a populaçã o.

Público  Alvo:

POPULAÇÃO

Fiorilli  se Lida - Software

~.

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 24 de Dezembro de 2025 · Edição V CDLXXV

================================================

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

06.554.125/0001-40

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO- PPA

PPA Ciclo:

2026 á  2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Sigla:%

Fonte da informação:

Indica

"--

Tipo:  Atividade

Produto:  A DEFINIR

lncllce

Futuro

Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL

## Pnlvlelo da E1Nlluçlo doe lndlcadorN por Eurcfclo

2028

Unid. Medida: ND

Função:

10  Saúde

Sub Função:

301  Atenção  Básica

Unid. Executora:

020802  F. M. S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## llela Flalca Ralallva a: •A DEFINIR" medida em: ■ND"

Unid. Medida:

ND

2029

Tipo:

Atividade

Produto:

A DEFINIR

Função :

1  O  Saúde

Sub Função:

302  Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Unid. Executora:

020802  F. M. S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2028

2028

19.000,00

Tipo:

Atividade

Produto:

A DEFINIR

2027

2027

## ..... Flalca Ralallva a: ·A  DEFINIR" medida em: ■ND"

º'

## 2028 º' Cuato Eatlmado para. Açlo

2029

2028

2029

19.950,00

20.947,50

Unid. Medida:

ND

21 .994,88

Função:

1  O  Saúde

Sub Função:

306  Alimentação  e Nutrição

Unid. Executora:

020802  F. M. S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## ..... Flalca Ralallva a: ·A  DEFINIR" medida em: ■ND"

2028

2027

2028

2029

o

o

o

o

## Cuato Eatlmado para a  A;lo

2028

2027

2028

2029

15.240,00

16.002,00

16.802,10

17.642,21

## PROGRAMA: 0048  PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS

Total

81.892,38

Total

65.686,31

Objetivo: GARANTIR RECURSOS PARA QUE A PREVIDENCIA SOCIAL AMPARE FINANCEIRAMENTE OS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E SEUS DEPENO ENTES QUANDO ESTES NAO PUDEREM.

Justificativa:  A Previdência  Social é  um seguro social adquirido por meio de uma contribuição  mensal que garante ao segurado uma renda no momento.

## Público  Alvo: SERVIDORES PUBLICOS E GOVERNO

Sigla:

%

Fonte da informação :

Indica

"--

100

lncllce

Futuro

100

Descr.Uni.Medida:

PERCENTUAL

Pnlvlelo da Evulul;lo doe lndlcadorN por Eurcfclo

2028

2027

2028

2029

100

100

100

100

<!-- image -->

\_\_\_\_\_\_  ....,

~.

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 24 de Dezembro de 2025 · Edição V CDLXXV

================================================

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

<!-- image -->

06.554.125/0001-40

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

PPA Ciclo:

2026 á  2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Sigla:%

Fonte da informação:

lndlce

R8celâ

Tipo:  Atividade

Produto:  A DEFINIR

lndlce

Futuro

Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL

Prevlllo dl

Evo1uG10 dol

lndlcadorla

por Exercfclo

2028

Unid. Medida: ND

Função:

04  Administração

Sub Função:

181  Policiamento

Unid. Executora:

020200  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## lleta Flllk:a Rlllatlva a: •A  DEFINIR" medida am: ■ND"

2028

2027

2028

2029

o

o

o

## Culto El1lmado para. A4jllo

2028

2027

2028

2029

o

93.780,00

98.469,00

103.392,45

108.562,07

## PROGRAMA: 0129  ASSISTENCIA MILITAR

2029

Total

404.203,52

Objetivo: ASSEGURAR RECURSOS PUBLICOS PARA QUE OS POLICIAIS MILITARES DESENVOLVAM SEU TRABALHO DE FORMA EFICIENTE A TODA POPULAÇ ÃO.

Justificativa: MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA  PUBLICA COM POLICIAIS MILITARES  DE FORMA EFICIENTE A TODA POPULAÇÃO.

## Público  Alvo: POLICIAIS MILITARES

Sigla:

%

Fonte da informação:

lndlce

R8celâ

Tipo:

Atividade

Indica

Futuro

Descr.Uni.Medida:

PERCENTUAL

Prevlllo dl

Evoluçlo dol

lndlcadorla

por Exercfclo

2028

Produto:

A DEFINIR

Unid. Medida:

ND

2029

Função :

04  Administração

Sub Função :

121  Planejamento e Orçamento

Unid. Executora:

020100  GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

lleta Flllk:a Rlllatlva a: ·A  DEFINIR" medida am:

■ND"

2028

2027

2028

2029

o

o

o

o

Culto El1lmado

para • A4jllo

2028

2027

2028

2029

34.900,00

36.645,00

38.477,25

40.401 ,11

## PROGRAMA: 0153  ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO

Objetivo: ASSEGURAR E PROMOVER AÇÕES QUE TRAGAM BENEFICIOS E BEM-ESTAR SOCIAL AOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO.

Justificativa:

NECESSIDADE DE PROMOVER AÇÕES QUE TRAGAM BENEFICIOS E BEM-ESTAR SOCIAL AOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO.

## Público  Alvo: IDOSOS

Sigla:%

Fonte da informação:

lndlce

R8celâ

100

Indica

Futuro

100

Descr.Uni.Medida:

PERCENTUAL

Prevlllo dl

Evo1uG10

clol lndlcadorla

por Exercfclo

2028

2827

2028

2029

100

100

100

Total

150.423,36

100

<!-- image -->

\_\_\_\_\_\_  ....,

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 24 de Dezembro de 2025 · Edição V  CDLXXV

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

06. 554.125/0001-40

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO -PPA

<!-- image -->

PPA Ciclo:

2026 á 2029

<!-- image -->

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Tipo:

Projeto

Produto:  A

DEFINIR

Unid. Medida:

ND

Função:

08 Assistência  Social

Sub Função:

241  Assistência  ao Idoso

Unid. Executora:

020902  F. M. A. S.  - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA  SOCIAL

2028

o

2028

1.310,00

Tipo:

Projeto

Produto:  A

DEFINIR

2027

2027

.....

Ffllca Relatlva a: ·A  DEFINIR· medida em:

·No■

2028

o

o

1.375,50

Unid. Medida:

ND

2029

o

2029

1.516,49

Função:

08 Assistência  Social

Sub Função:

241  Assistência  ao Idoso

Unid. Executora:

020902  F. M. A. S.  - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA  SOCIAL

## Meta Ffllca Relatlva a: •A DEFINIR• medida em: •No■

2028

2027

2028

2029

o

2028

1.310,00

Tipo:  Projeto

Produto:  A DEFINIR

o

2027

1.375,50

o

Cuato Elllmaclo para a  Açlo

2028

2029

1.444,28

Unid. Medida:

ND

o

1.516,49

Função:

08 Assistência  Social

Sub Função:  244  Assistência  Comunitária

Unid. Executora:  020902  F. M. A. S. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA  SOCIAL

## Meta Ffllca Relatlva a: •A DEFINIR• medida em: •No■

2028

2027

2028

2029

o

o

o

o

2028

2027

2029

2.760,00

2.898,00

3.195,05

## PROGRAMA: 0166  ATENÇÃO A CRIANÇA  E AO ADOLESCENTE

Objetivo:

GARANTIR A CIDADANIA AOS ADOLESCENTE E CRIANÇAS  NESTE MUNICIPIO.

Justificativa:

O atendimento à criança e ao adolescente na busca incessante pela garantia e promoção  de seus direitos fundamentais.

Público  Alvo:

CRIANÇA  E ADOLESCENTES

Tipo:

Atividade

Produto:  A

DEFINIR

Unid. Medida:

ND

Função:

08 Assistência  Social

Sub Função:

243  Assistência  à Criança e ao Adolescente

Unid. Executora:  020902  F. M. A. S. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA  SOCIAL

## ..... Ffllca Relatlva a: ·A  DEFINIR· medida em: ·No■

2028

2027

2028

2029

o

o

o

o

2028

2027

2029

14.150,00

14.857,50

16.380,40

Total

5.646,27

Total

5.646,27

Total

11 .895,95

Total

60.988,28

~.

<!-- image -->

<!-- image -->

PPA Ciclo:

2026 á  2029

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 24 de Dezembro de 2025 · Edição V CDLXXV

================================================

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

06.554.125/0001-40

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIOPPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

1

1

1

ºI

ºI

ºI

## eu.to Elllmlldo para. Açlo

2028

1

2027

1

2028

57.280,001

60.144,001

## PROGRAMA: 0186  ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA

Objetivo:

PROMOVER A MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIARIA.

Justificativa:

PROMOVER A MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIARIA.

## Público  Alvo: GOVERNO

Sigla:%

Fonte da informação:

Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL

1

63.151 ,201

1

o

1

2029

1

66.308,76

I

Indica

R8CIIIII

lnc11ce

Futuro

## Pmlllo  da Evoluçlo doe lndlcadorae por Exercfclo

100

Tipo:  Atividade

Produto:  A DEFINIR

100

2028

100

2027

2028

100

100

Unid. Medida:  ND

Função :

09 Previdência  Social

Sub Função :

271  Previdência  Bás ica

Unid. Executora:

020200  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## 111111 Ffllca Rllallva a: •A DEFINIR" lllldlda Mn: ■ND"

2028

2027

2028

2029

o

o

o

o

## eu.to Elllmlldo para. Açlo

2028

2027

2028

2029

121.800,00

127.890,00

134.284,50

140.998,73

## PROGRAMA: 0204  ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE

2029

Total

246.883,96

100

Total

524.973,23

Objetivo: Promover a saúde,  evitar o desenvolvimento de doenças, reduzir os impactos e eventuais problemas, monitorar os resultados de tratamentos específicos  e ofere cer uma melhor qualidade de vida.

Justificativa: PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS NA SAUDE DA POPULAÇÃO .

Sigla:

%

Fonte da informação:

Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL

Indica

"--

lndlce

Futuro

Pmlllo  da

Evoluçlo

doe

lndlcadorae por Exercfclo

2026

2027

2028

100

100

100

100

100

Unid. Medida:

ND

2029

100

Tipo:

Atividade

Produto:

A DEFINIR

Função :

1  O Saúde

Sub Função:

302  Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Unid. Executora:

020801  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

## 111111 Ffllca Rllallva a: •A DEFINIR" medida Mn: ■ND"

2028

2027

2028

2029

o

o

o

o

## eu.to Elllmlldo para• Açlo

2028

2027

2028

2029

115.550,00

121 .327,50

127.393,88

133.763,57

Total

498.034,95

Fiorilli  se Ltda - Software

Página  22 de 69

<!-- image -->

\_\_\_\_\_\_  ....,

~.

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 24 de Dezembro de 2025 · Edição V CDLXXV

================================================

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

06.554.125/0001-40

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

PPA Ciclo:

2026 á  2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

2028

1

2027

1

2028

1

2029

1

º'

o

1

º'

o

1

## Custo Edmado paia a Açlo

2028

1

2027

1

2028

1

2029

1

1.236.360,00

1

1.298.178,00

1

1.363.086,90

1

1.431 .241 ,25

I

Tipo:

Atividade

Produto:

A DEFINIR

Unid. Medida:

ND

Função:

12  Educação

Sub Função:

361  Ensino Fundamental

Unid. Executora:

020701  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

## Mata Ffalca Ralatlva a: •A  DEFINIR• madkla em: ■ND"

2028

2027

2028

2029

o

o

o

Unid. Medida:  ND

Tipo:

Atividade

Produto:  A

DEFINIR

Função:

12  Educação

Sub Função:  361  Ensino Fundamental

Unid. Executora:

020701  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2028

Tipo:

Atividade

Produto:  A

DEFINIR

2027

o

## Mata Ffalca Ralatlva a: •A  DEFINIR• madkla em: •ND"

2028

o

o

Unid. Medida:

ND

2029

Função :

12  Educação

Sub Função :

361  Ensino Fundamental

Unid. Executora:

020701  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

## Mata Ffalca Ralatlva a: .,.  DEFINIR· madkla em: ·ND"

2028

2027

2028

2029

o

o

o

2028

2027

2029

o

o

o

47.400,00

49.770,00

54.871,43

Tipo:

Atividade

Produto:

A DEFINIR

Unid. Medida:

ND

Função:

12  Educação

Sub Função :

361  Ensino Fundamental

Unid. Executora:

020701  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

## Mata Ffalca Ralatlva a:.,.  DEFINIR· madkla em: ·No■

2028

2027

2028

2029

o

o

o

o

2028

2027

2029

20.000,00

21.000,00

23.152,50

Tallll

5.328.866,  15

Tallll

204.299,93

Tallll

86.202,50

Página  28 de 69

<!-- image -->

\_\_\_\_\_\_  ....,

## ; o ~ ~

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 24 de Dezembro de 2025 · Edição V  CDLXXV

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

06.554.125/0001-40

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIOPPA

<!-- image -->

PPA Ciclo:

2026 á  2029

<!-- image -->

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Tipo:  Projeto

Produto:  A DEFINIR

Unid. Medida:  ND

Função:

12  Educação

Sub Função:

361  Ensino Fundamental

Unid. Executora:

020701  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Meta Ffllca Relatlva 1: •A DEFINIR• medldll em: •ND"

2028

2027

2028

2029

o

2028

550.000,00

Tipo:

Atividade

Produto:

A DEFINIR

2027

o

o

2029

577.500,00

Unid. Medida:

ND

o

636.693,75

Função:

12  Educação

Sub Função:

361 Ensino Fundamental

Unid. Executora:

020701  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Meta Ffllca Relatlva 1: •A DEFINIR• medldll em: •ND"

2028

2027

2028

2029

o

o

o

o

Cuato

Eatlmado

para I

Açlo

2028

2027

2028

2029

4.000.000,00

4.200.000,00

4.410.000,00

4.630.500,00

## PROGRAMA: 0277  TRANSPORTE ESCOLAR

Objetivo:

ASSEGURAR RECURSOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

Total

2.370.568,  75

Total

17.240.500,00

Justificativa: A oferta do Transporte Escolar em condições  favoráveis  tende a melhorar o aprendizado dos alunos que dele necessitam, pois, além de melhorar a freqüência  esc olar, possibilita sua permanência  na escola.

Público  Alvo: ALUNOS

Tipo:

Atividade

Produto:

A DEFINIR

Unid. Medida:

ND

Função:

12  Educação

Sub Função:

361  Ensino Fundamental

Unid. Executora:

020701  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA  ÃO

Meta Ffllca Relatlva

1:

•A DEFINIR• lllldldll em: •ND"

2028

2027

2028

2029

o

2028

117.740,00

Tipo:

Atividade

Produto:

A DEFINIR

2027

o

o

2029

123.627,00

129.808,35

Unid. Medida:

ND

o

136.298,77

Função:

12  Educação

Sub Função:

365  Educação  Infantil

Unid. Executora:

020701  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

## Meta Ffllca Relatlva 1: •A DEFINIR• medldll em: •ND"

2028

2027

2028

2029

o

o

o

o

2028

2027

2029

8.550,00

8.977,50

9.897,70

Total

507.474,  12

Total

36.851,58

Fiorilli  se Lida - Software

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 24 de Dezembro de 2025 · Edição V  CDLXXV

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

06.554.125/0001-40

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO -PPA

<!-- image -->

PPA Ciclo: 2026

á 2029

<!-- image -->

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Tipo:

Atividade

Produto:  A

DEFINIR

Unid. Medida:

ND

Função:

15  Urbanismo

Sub Função:

451  Infra-Estrutura Urbana

Unid. Executora:

020300  SEC. MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ.  URBANOS

## Meta Ffllca Relatlva a: ·A  DEFINIR· medida em: ·NI)"

2028

2027

2028

2028

Tipo:  Projeto

Produto:  A DEFINIR

o

o

o

Unid. Medida:

ND

Função:

15  Urbanismo

Sub Função:  452  Serviços  Urbanos

Unid. Executora:  020300  SEC. MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVI . URBANOS

## Meta Ffllca Relatlva a: •A DEFINIR• medida em: •ND"

2028

2027

2028

2029

o

o

o

## CUito Elllmado para a Açllo

2028

2027

2028

2029

o

o

26.570,00

27.898,50

29.293,42

30.758,09

Tipo:  Atividade

Produto:  A DEFINIR

Unid. Medida:

ND

Função:

15  Urbanismo

Sub Função:

452  Serviços  Urbanos

Unid. Executora:

020300  SEC. MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ.  URBANOS

## Meta Ffllca Relatlva a: •A DEFINIR• medldll em: •ND"

2028

2027

2028

2029

o

o

o

2028

2027

2029

o

384.270,00

403.483,50

423.657,68

444.840,56

Tipo:  Atividade

Produto:  A DEFINIR

Unid. Medida:

ND

Função:

26  Transporte

Sub Função:

451  Infra-Estrutura Urbana

Unid. Executora:

020301  COORDENAÇÃO DE TRÃNSITO

## Meta Ffllca Relatlva a: ·A  DEFINIR· medida em: ·NI)"

2028

2027

2028

2029

o

o

o

2028

2027

2029

o

37.800,00

39.690,00

43.758,23

## PROGRAMA: 0410  ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA

Objetivo:

MELHORAR AS CONDIÇÕES DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NO MUNICIPIO

Justificativa:

NECESSIDADE MELHORAR AS CONDIÇÕES

DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO

DE AGUA NO MUNICIPIO

Público  Alvo:

POPULAÇÃO

Total

114.520,01

Total

1.656.251,74

Total

162.922,73

Fiorilli se Lida - Software

~.

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 24 de Dezembro de 2025 · Edição V CDLXXV

================================================

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

06.554.125/0001-40

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO- PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Sigla:

%

Fonte da informação :

100

Tipo:

Projeto

lndlce

Futuro

100

Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL

## Prevlllo dl Evoluçlo dos lndlcadona por Exercfclo

2028

2027

2028

2029

100

100

100

Unid. Medida:

ND

Produto:

A DEFINIR

Função :

17  Saneamento

Sub Função :

511  Saneamento Básico  Rural

Unid. Executora:

020801  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

lllefa

Flalca

Ralallva

a:

•A DEFINIR"

madldl am:

•ND"

Tipo:

Atividade

Produto:

A DEFINIR

Unid. Medida:

ND

Função :

17  Saneamento

Sub Função:

511  Saneamento Básico  Rural

Unid. Executora:

020801  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

## lllefa Flalca Ralallva a: ·A  DEFINIR" madldl am: ■ND"

2027

2028

2029

o

o

o

o

## eu.to Eatlmado para. Açlo

2028

2027

2028

2029

92.220,00

96.831,00

101.672,55

106.756,18

Tipo:

Projeto

Unid. Medida:

ND

Produto:

A DEFINIR

Função :

17  Saneamento

Sub Função :

511  Saneamento Básico  Rural

Unid. Executora:

020801  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

## lllefa Flalca Ralallva a: ·A  DEFINIR" madldl am: ·ND"

2026

2027

2028

2029

o

o

o

o

## eu.to Eatlmado para. Açlo

2026

2027

2028

2029

12.370,00

12.988,50

13.637,92

14.319,82

Tipo:

Projeto

Unid. Medida: ND

Produto:

A DEFINIR

Função :

17  Saneamento

Sub Função : 511  Saneamento Básico  Rural

Unid. Executora:

020801  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

## lllefa Flalca Ralallva a: •A DEFINIR" madldl am: ■ND"

2027

2028

2029

o

o

o

o

## eu.to Eatlmado para a  A;lo

2027

2028

2029

43.340,00

45.507,00

47.782,35

50.171 ,47

100

Tatal

397.479,73

Tollll

53.316,24

Tollll

186.800,82

Página  42 de 69

<!-- image -->

\_\_\_\_\_\_  ....,

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 24 de Dezembro de 2025 · Edição V  CDLXXV

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

06.554.125/0001-40

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

<!-- image -->

PPA Ciclo:

2026 á 2029

<!-- image -->

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

1

2028

1

149.820,00

1

Tipo:

Projeto

Produto:  A

DEFINIR

Função:

17  Saneamento

1

2027

1

157.311,001

1

1

Custo Eatllllldo para a  Açlo

2028

1

2029

1

165.176,55

1

173.435,38  1

Unid. Medida:

ND

Sub Função:

512  Saneamento Básico  Urbano

Unid. Executora:

020801  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

2028

o

2028

23.140,00

Tipo:

Projeto

Produto:  A

DEFINIR

Função:

17  Saneamento

2027

2027

## Mala Fflllca IWatlva a: •A DEFINIR• medida am: •ND"

2028

2029

o

o

o

2029

24.297,00

26.787,44

Unid. Medida:

ND

Sub Função:

512  Saneamento Básico  Urbano

Unid. Executora: 020801  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

2028

o

Tipo:

Projeto

Produto:  A

DEFINIR

Função:

17  Saneamento

2027

Mala Fflllca IWatlva a: •A DEFINIR• madlda am: •ND"

2028

2029

o

o

o

Unid. Medida:

ND

Sub Função:

512  Saneamento Básico  Urbano

Unid. Executora:

020801  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

2028

o

2028

18.750,00

Tipo:

Atividade

Produto:  A

DEFINIR

Função:

17  Saneamento

2027

2027

## ..... Fflllca IWatlva a: .,. DEFINIR· medida am: ·NI)"

2028

2029

o

o

o

Custo Eatllllldo para • Açlo

2028

2029

19.687,50

20.671 ,87

21.705,46

Unid. Medida:

ND

Sub Função:

512  Saneamento Básico  Urbano

Unid. Executora:

020801  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

## ..... Fflllca IWatlva a: .,. DEFINIR· medida am: ·NI)"

2028

2027

2028

2029

o

o

o

o

2028

2027

2029

21.330,00

22.396,50

24.692,14

Total

645.742,93

Total

99.736,29

Total

80.814,83

Total

91.934,96

~.

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 24 de Dezembro de 2025 · Edição V CDLXXV

================================================

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

06.554.125/0001-40

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIOPPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unid. Medida:

NO

Tipo:

Atividade

Produto:  A

DEFINIR

Função:

17  Saneamento

Sub Função:

512  Saneamento Básico  Urbano

Unid. Executara:

020801  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

2028

o

2028

20.060,00

Tipo:

Atividade

Produto:

A DEFINIR

2027

2027

## ..... Ffllca Relatlva a: ·A  DEFINIR· medida em:

·ND"

2028

o

o

21 .063,00

Unid. Medida:

NO

2029

o

2029

23.221 ,95

Função:

17  Saneamento

Sub Função:

512  Saneamento Básico  Urbano

Unid. Executara:

020801  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

2028

o

2028

13.710,00

Tipo:

Atividade

Produto:  A

DEFINIR

## lllelll Ffllca Relatlva a: •A DEFINIR• medida em: •ND"

2027

2027

14.395,50

Unid. Medida:

NO

2029

o

2029

15.871 ,03

Função :

17  Saneamento

Sub Função :

512  Saneamento Básico  Urbano

Unid. Executara:

020801  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

## lllelll Ffllca Relatlva a: •A DEFINIR• medida em: •ND"

2028

2027

2028

2029

o

o

o

o

2028

2027

2029

15.630,00

16.411,50

18.093,67

## PROGRAMA: 0426  DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Objetivo:

INCENTIVAR E MELHORAR AS AÇÕES DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

Justificativa: Garantir que as atividades humanas não  comprometam a qualidade de vida e as necessidades das próximas gerações.

Público  Alvo:

POPULAÇÃO

Tipo:

Projeto

Produto:  A

DEFINIR

Unid. Medida:

NO

Função:

18  Gestão  Ambiental

Sub Função:

544  Recursos Hídricos

Unid. Executora:

021001  SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL

## lllelll Ffllca Relatlva a: •A DEFINIR• medida em: •ND"

2028

2027

2028

2029

o

o

o

2028

2027

2029

o

9.540,00

10.017,00

11 .043,74

Total

86.461 ,  10

Total

59.091 ,80

Total

67.367,24

Total

41.118,59

<!-- image -->

\_\_\_\_\_\_  ....,

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 24 de Dezembro de 2025 · Edição V  CDLXXV

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

06.554.125/0001-40

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIOPPA

<!-- image -->

PPA Ciclo:

2026 á 2029

<!-- image -->

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Tipo:  Atividade

Produto:  A DEFINIR

Unid. Medida:  ND

Função:

18  Gestão  Ambiental

Sub Função:  544  Recursos Hídricos

Unid. Executara:  021001  SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL

2028

o

2028

13.710,00

Tipo:  Projeto

Produto:  A DEFINIR

2027

2027

## ..... Ffllca Relatlva a: ·A  DEFINIR· medida em: ·ND"

2028

o

o

14.395,50

Unid. Medida:  ND

2029

o

2029

15.871 ,04

Função:

18  Gestão  Ambiental

Sub Função:

544  Recursos Hídricos

Unid. Executara:

021002  F. M. M. A.  - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

2028

o

2028

9.900,00

Típo:

Atividade

Produto:

A DEFINIR

2027

2027

## 1111111  Ffllca Relatlva a: •A DEFINIR• medida em: •ND"

2028

o

o

## Cuato Estimado para a  Açlo

2028

10.395,00

10.914,75

Unid. Medida:

ND

2029

o

2029

11.460,48

Função:

18  Gestão  Ambiental

Sub Função:

544  Recursos Hídricos

Unid. Executara:

021002  F. M.  M. A.  - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

2028

o

2028

20.690,00

Tipo:

Atividade

Produto:

A DEFINIR

2027

2027

## 1111111  Ffllca Relatlva a: •A DEFINIR• medida em: •ND"

2028

o

o

21 .724,50

Unid. Medida:

ND

2029

o

2029

23.951 ,26

Função:

18  Gestão  Ambiental

Sub Função:

544  Recursos Hídricos

Unid. Executara:

021002  F. M. M. A. - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

.....

Ffllca Relatlva a: ·A  DEFINIR· medida em: ·ND"

2028

2027

2028

2029

o

o

o

o

2028

2027

2028

2029

129.020,00

135.471 ,00

142.244,55

149.356,78

## PROGRAMA: 0427  PARQUES, PRAGAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS

Objetivo:

MANTER OS ESPAÇOS  PUBLICOS EM PERFEITO ESTADO PARA USUFRUTO DA POPULAÇÃO

Justificativa:

NECESSIDADE DE MANTER OS ESPAÇOS  PUBLICOS EM PERFEITO ESTADO PARA USUFRUTO DA POPULAÇÃO

Público  Alvo:

POPULAÇÃO

Total

59.091 ,82

Total

42.670,23

Total

89.176,48

Total

556.092,33

Fiorilli  se Lida - Software

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 24 de Dezembro de 2025 · Edição V  CDLXXV

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

<!-- image -->

06.554.125/0001-40

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

PPA Ciclo:

2026 á  2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

11111a Flllca Rllatlva

a: •A DEFINIR"

medida

em: •ND"

2028

1

2027

1

2028

1

2029

1

ºI

ºI

ºI

o

1

Custo

Eltlmado para. Açlo

2028

1

2027

1

2028

1

2029

1

Total

239.250,00

1

251.212,50  1

263.773,121

276.961 ,78

I

1.031.197,40

## PROGRAMA: 0515  COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

Objetivo: INCENTIVAR O FORNECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS PRODUZIDOS PELA POPULAÇAO  LOCAL

Justificativa: incentivar a agricultura familiar e promover a segurança alimentar e nutricional, ao mesmo tempo que contribui para a inclusão  econômica e social de produtores r urais. O programa compra alimentos da agricultura familiar e os doa para pessoas em situação  de vulnerabilidade, além de fortalecer cadeias produtivas locais.

## Público  Alvo: POPULA  ÃO

Sigla:%

Fonte da informação :

lndlce

"--

100

Tipo:

Projeto

Produto:

A DEFINIR

lncllce

Futuro

100

Descr.Uni.Medida:

PERCENTUAL

2028

Unid. Medida:

ND

Função :

20  Agricultura

Sub Função:

605  Abastecimento

Unid. Executora:

020400  SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS  RURAIS

11111a Flllca Rllatlva a:

•A  DEFINIR"

medida

em:

■ND"

2028

2027

2028

2029

o

o

o

o

2028

2027

2029

50.000,00

52.500,00

57.881 ,25

## PROGRAMA: 0516  MECANIZAÇÃO AGRICOLA

2029

Objetivo: ASSEGURAR AOS PRODUTORES RURAIS O USO DE MAQUINAS AGRICOLAS PARA DESENVOLVER SUA PRODUÇÃO

100

Total

215.506,25

Justificativa: Necessidade de aumentar a produtividade e a eficiência  no campo, através  do uso de máquinas  e equipamentos modernos que reduzem a dependência  do trabal ho manual

Público  Alvo: POPULA  ÃO

Sigla:

%

Fonte da informação:

lndlce

"--

100

Tipo:

Projeto

Produto:

A DEFINIR

lncllce

Futuro

100

Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL

Prwvlllo da

Ewluçlo

dos lndlcaclone porExercfclo

100

100

100

Unid. Medida:

NO

Função :

20  Agricultura

Sub Função :

605  Abastecimento

Unid. Executora: 020400  SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS  RURAIS

## 11111a Flllca Rllatlva a: ·A  DEFINIR" medida em: ■ND"

2028

2027

2028

2029

o

o

o

2028

2027

2029

o

2.600,00

2.730,00

3.009,83

100

Total

11.206,33

<!-- image -->

~.

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 24 de Dezembro de 2025 · Edição V CDLXXV

================================================

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

06.554.125/0001-40

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

-

PPA

PPA

Ciclo: 2026 á 2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

1

º'

2028

1

11.400,001

Tipo:

Projeto

Produto:

A DEFINIR

1

o

1

2027

1

11.970,001

1

1

º'

o

1

## eu.to Eatlmado ..... Açllo

2028

1

2029

1

12.568,501

13.196,93

I

Unid. Medida:

ND

Função:

08 Assistência  Social

Sub Função:

244  Assistência  Comunitária

Unid. Executora:

020902  F. M. A. S. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA  SOCIAL

2028

o

2029

5.900,00

Tipo:

Atividade

Produto:

A DEFINIR

2027

2027

## Meta Ffalc■  R■l■llv■  ■: •A DEFINIR• medldll

em: •NO"

2028

o

o

6.195,00

Unid. Medida:

ND

2029

o

2029

6.829,98

Função:

08 Assistência  Social

Sub Função:

244  Assistência  Comunitária

Unid. Executora:

020902  F. M. A. S. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA  SOCIAL

## Meta Ffalc■  R■l■llv■  ■: •A DEFINIR• medldll em: •NO"

2029

2027

2028

2029

Tipo:

Atividade

Produto:

A DEFINIR

o

o

o

Unid. Medida:

ND

o

Função:

08 Assistência  Social

Sub Função:

244  Assistência  Comunitária

Unid. Executora: 020902  F. M. A. S. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA  SOCIAL

2029

o

2029

2.100,00

Tipo:

Atividade

Produto:

A DEFINIR

2027

2027

## Meta Ffalc■  R■l■llv■  ■: •A DEFINIR• medida em: •NO"

2028

o

o

## Cllllto Eatlmado paia ■ Açllo

2028

2.205,00

2.315,25

Unid. Medida:

ND

2029

o

2029

2.431,01

Função:

08 Assistência  Social

Sub Função:

244  Assistência  Comunitária

Unid. Executora:

020902  F. M. A. S. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA  SOCIAL

## Meta Ffalc■  R■l■llv■  ■: •A DEFINIR• medida em: •NO"

2029

2027

2028

2029

o

o

o

o

2028

2027

2029

35.570,00

37.348,50

41 .176,72

Total

49.135,43

Total

25.429,73

Total

9.051,26

Total

153.311,14

Página  54 de 69

<!-- image -->

\_\_\_\_\_\_  ....,

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 24 de Dezembro de 2025 · Edição V  CDLXXV

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

06.554.125/0001-40

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIOPPA

<!-- image -->

PPA Ciclo: 2026 á  2029

<!-- image -->

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Objetivo:

DESENVOLER A INFRA ESTRUTURA DA ZONA RURAL POR MEIO DE ESTRADAS, PONTES E ETC

Justificativa: Dinamizar as economias locais, contribuindo para o aumento da produção  e renda dos agricultores. Contribuir para a segurança alimentar e o aumento de aliment os seguros.

## Público  Alvo: GOVERNO

| Sigla: %    | Sigla: %      | Descr.Uni.Medida:PERCENTUAL                      | Descr.Uni.Medida:PERCENTUAL                      | Descr.Uni.Medida:PERCENTUAL                      | Descr.Uni.Medida:PERCENTUAL                      |
|-------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| lndlce ._.. | Indica Futuro | Prevllloda Evalul;lo clae lndlcadorN porEurcfclo | Prevllloda Evalul;lo clae lndlcadorN porEurcfclo | Prevllloda Evalul;lo clae lndlcadorN porEurcfclo | Prevllloda Evalul;lo clae lndlcadorN porEurcfclo |
|             |               | 2028                                             |                                                  | 2028                                             | 2029                                             |
| 100         | 100           | 100                                              | 100                                              | 100                                              | 100                                              |

Tipo:  Projeto

Produto:  A DEFINIR

Função :

Unid. Executora:

15  Urbanismo

Unid. Medida: ND

Sub Função:

122 Administração  Geral

020300  SEC. MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ . URBANOS

| lll8ta Flllca Rellllva 1: •ADEFINIR" medida em: ~D"   | lll8ta Flllca Rellllva 1: •ADEFINIR" medida em: ~D"   | lll8ta Flllca Rellllva 1: •ADEFINIR" medida em: ~D"   | lll8ta Flllca Rellllva 1: •ADEFINIR" medida em: ~D"   | lll8ta Flllca Rellllva 1: •ADEFINIR" medida em: ~D"   |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2028                                                  | 2027                                                  | 2028                                                  | 2028                                                  |                                                       |
| o                                                     | o                                                     | o                                                     | o                                                     |                                                       |
| Cu.to E9tlmado para IÃ;lo                             | Cu.to E9tlmado para IÃ;lo                             | Cu.to E9tlmado para IÃ;lo                             | Cu.to E9tlmado para IÃ;lo                             | Cu.to E9tlmado para IÃ;lo                             |
| 2028                                                  | 2027                                                  | 2028                                                  | 2029                                                  | Total                                                 |
| 6.490,00                                              | 6.814,50                                              | 7.155,22                                              | 7.512,98                                              | 27.972,70                                             |

## PROGRAMA: 0601 TECNOLOGIA DA INFORMATICA E COORDENACAO DO SETOR

Objetivo: IMPLANTAR AÇÕES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS NO DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE INFORMATICA

Justificativa: Visa enriquecer todo o processo organizacional, auxiliando na otimização  das atividades, facilitando a comunicação  e melhorando o processo decisório, pois as inf armações  são  mais eficientes e eficazes, chegam ao gestor com mais velocidade enriquecendo todo o processo organizacional, auxiliando na otimização  das ativi dades, facilitando a comunicação  e melhorando o processo decisório, pois as informações  são  mais eficientes e eficazes, chegam ao gestor com mais velocidade e

| Sigla:% Fonte da informação :   | Sigla:% Fonte da informação :   | Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL                     | Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL                     | Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL                     | Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL                     |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| lndlce ._..                     | Indica                          | Prevllloda Evalul;lo clae lndlcadorN porEurcfclo | Prevllloda Evalul;lo clae lndlcadorN porEurcfclo | Prevllloda Evalul;lo clae lndlcadorN porEurcfclo | Prevllloda Evalul;lo clae lndlcadorN porEurcfclo |
|                                 | Futuro                          |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |
| 00                              | 100                             | 100                                              | 100                                              | 100                                              | 100                                              |

| Tipo: Atividade                                               | Tipo: Atividade                                               | Tipo: Atividade                                               | Tipo: Atividade                                               | Tipo: Atividade                                               | Tipo: Atividade                                               |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Produto: A DEFINIR                                            | Produto: A DEFINIR                                            | Unid. Medida: ND                                              | Unid. Medida: ND                                              | Unid. Medida: ND                                              |                                                               |
| Função : 04 Administração                                     | Função : 04 Administração                                     | Sub Função: 126 Tecnologia da Informação                      | Sub Função: 126 Tecnologia da Informação                      | Sub Função: 126 Tecnologia da Informação                      |                                                               |
| Unid, Executora: 020200 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Unid, Executora: 020200 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Unid, Executora: 020200 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Unid, Executora: 020200 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Unid, Executora: 020200 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Unid, Executora: 020200 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| lll8ta Flllca Rellllva 1: •ADEFINIR" medida em: ~D"           | lll8ta Flllca Rellllva 1: •ADEFINIR" medida em: ~D"           | lll8ta Flllca Rellllva 1: •ADEFINIR" medida em: ~D"           | lll8ta Flllca Rellllva 1: •ADEFINIR" medida em: ~D"           | lll8ta Flllca Rellllva 1: •ADEFINIR" medida em: ~D"           | lll8ta Flllca Rellllva 1: •ADEFINIR" medida em: ~D"           |
| 2028                                                          | 2027                                                          | 2028                                                          | 2029                                                          | 2029                                                          |                                                               |
| o                                                             | o                                                             |                                                               | o                                                             | o                                                             |                                                               |
| 2028                                                          | 2027                                                          |                                                               | 2029                                                          | Total                                                         |                                                               |
| 63.200,00                                                     | 66.360,00                                                     |                                                               | 73.161,90                                                     | 272.399,90                                                    |                                                               |

## PROGRAMA: 0603  CONST. REFORM. NA MANUTENÇÃO DAS UNID. DE SAUDE - FMS

Objetivo: CONSTRUIR E REFORMAR PREDIOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E SUAS INSTALAÇÕES .

Justificativa:

É de grande importância para o sistema de saúde  pública , pois permite a expansão  dos serviços publico de saude em todo o município

Público  Alvo:

POPULAÇAO

Fiorilli SC Lida - Software

~.

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 24 de Dezembro de 2025 · Edição V CDLXXV

================================================

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

06.554.125/0001-40

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO- PPA

PPA

Ciclo: 2026 á 2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

1

1

1

1

Custo Eltlmado para. Açlo

2028

1

2027

1

2028

1

2029

1

29.910,001

Tipo:

Atividade

Produto:

A DEFINIR

31.405,50  1

32.975,78

I

34.624,57

I

Unid. Medida:

ND

Função :

08  Assistência  Social

Sub Função :

244  Assistência  Comunitária

Unid. Executora:

020902  F. M. A. S. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA  SOCIAL

11111a Flllca Rllallva a: ªA  DEFINIR" lllldkla Mn: ■ND"

2028

2027

2028

2029

o

o

o

o

## Custo Eltlmado para. Açlo

2028

2027

2028

2029

9.560,00

10.038,00

10.539,90

11 .066,90

## PROGRAMA: 0647  DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Objetivo: PLANEJAR E DESENVOLVERA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO

Justificativa: Garante que a energia gerada nas usinas chegue até  o consumidor final com qualidade e segurança.

Público  Alvo: POPULA  ÃO

Sigla:%

Fonte da informação:

Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL

lndlce

"--

Indica Futuro

## Prevlllo da Evaluçlo cios lndlcadorN porExlrcfclo

100

Tipo:  Atividade

Produto:  A DEFINIR

100

2028

100

2027

2028

100

100

Unid. Medida:

ND

Função:

25 Energia

Sub Função:

752  Energia Elétrica

Unid. Executora:

020200  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## 11111a Flllca Rllallva a: ªA  DEFINIR" medida Mn: ■ND"

2028

2027

2028

2029

o

o

o

## Custo Eltlmado para. Açlo

2028

2027

2028

2029

o

241 .230,00

253.291,50

265.956,08

279.253,88

Tipo:

Projeto

Produto:

A DEFINIR

Unid. Medida:

ND

2028

Função:

25 Energia

Sub Função:

751  Conservação  de Energia

Unid. Executora:

020300  SEC. MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ.  URBANOS

## 11111a Flllca Rllallva a: ªA  DEFINIR" medida Mn: ■ND"

2028

2027

2028

2029

o

o

o

o

Custo Eltlmado para a  Açlo

2028

2027

2028

2029

20.960,00

22.008,00

23.108,40

24.263,82

Total

128.915,85

Total

41.204,80

100

Total

1.039.731,46

Total

90.340,22

Fiorilli  se Lida - Software

Página  60 de 69

<!-- image -->

\_\_\_\_\_\_  ....,

## ; o ~ ~

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 24 de Dezembro de 2025 · Edição V  CDLXXV

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

06.554.125/0001-40

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIOPPA

<!-- image -->

<!-- image -->

PPA

Ciclo: 2026 á 2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Tipo:

Produto:

Função :

Atividade

A DEFINIR

25  Energia

Unid. Executora:

2028

2028

2027

2027

62.500,00

Unid. Medida:

Sub Função :

NO

752  Energia Elétrica

020300  SEC. MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ . URBANOS

llleta Flllca Ralatlva 1: ·A DEFINIR" madldll em:

■ND"

2028

o

65.625,00

## PROGRAMA: 0662  ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO

Objetivo:

Justificativa:

PLANEJAR, ORGANIZAR A ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DA GESTÃO , OTIMIZANDO OS SERVIÇOS  PUBLICOS

Necessidade  ações  e um sistema de gerenciamento que foca em resultados em vez , promovendo uma gestão  orientada a entregas e alinhada às  metas organiz acionais

Público  Alvo:

GOVERNO

Tipo:

Atividade

Produto: A

DEFINIR

Função :

Unid. Executora:

26  Transporte

020500  SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

| llleta Flllca Ralatlva 1: •ADEFINIR" madldllem: •ND"   | llleta Flllca Ralatlva 1: •ADEFINIR" madldllem: •ND"   |   llleta Flllca Ralatlva 1: •ADEFINIR" madldllem: •ND" | llleta Flllca Ralatlva 1: •ADEFINIR" madldllem: •ND"   | llleta Flllca Ralatlva 1: •ADEFINIR" madldllem: •ND"   |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 2028                                                   | 2027                                                   |                                                   2028 | 2029                                                   |                                                        |
| o                                                      | o                                                      |                                                        | o                                                      |                                                        |
| 2028                                                   | 2027                                                   |                                                        | 2029                                                   | Tolll                                                  |
| 284.800,00                                             | 299.040,00                                             |                                                        | 329.691,60                                             | 1.227.523,60                                           |

## PROGRAMA: 0663  ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS

Objetivo:  AMPLIAR E MANTER EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO AS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO

Justificativa: A abertura, ampliação  e conservação  de rodovias municipais reside nos múltiplos  benefícios  socioeconômicos e de qualidade de vida que a infraestrutura rodoviár ia adequada proporciona à população  e ao desenvolvimento local.

## Público  Alvo: POPULA  ÃO

Sigla: %

Fonte da informação:

100

Tipo:

Produto:

Função :

Projeto

A DEFINIR

15  Urbanismo

Unid. Executora:

2028

2028

18.740,00

Unid. Medida:

Sub Função:

NO

451  Infra-Estrutura Urbana

020300  SEC. MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ . URBANOS

## llleta Flllca Ralatlva 1: ·A DEFINIR" madldll em: ■ND"

2028

o

19.677,00

o

2029

2029

o

2029

2029

o

lndlce

Futuro

o

100

Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL

2027

2027

Unid. Medida:

Sub Função :

NO

782  Transporte Rodoviário

o

72.351 ,56

o

21 .693,89

100

Tolll

Tolll

269.382,81

80.771 ,74

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 24 de Dezembro de 2025 · Edição V CDLXXV

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

06.554.125/0001-40

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Tipo:  Atividade

Produto:  A DEFINIR

Unid. Medida:  ND

Função:

15  Urbanismo

Sub Função:  451  Infra-Estrutura Urbana

Unid. Executora:

020300  SEC. MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ.  URBANOS

.....

Ffllca Relatlva a: ·A  DEFINIR· medida em: ·NI)"

2028

2027

2028

2029

o

o

o

2028

2027

2029

o

5.200,00

5.460,00

6.019,65

Tipo:

Atividade

Produto:  A

DEFINIR

Função:

26  Transporte

Unid. Medida:

ND

Sub Função:

782  Transporte Rodoviário

Unid. Executora:

020500  SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

## Mela Ffllca Relatlva a: •A DEFINIR• medida em: •ND"

2028

2027

2028

2029

o

o

o

## Cuato Eltlmado para a  Açlo

2028

2027

2028

2029

o

261 .700,00

274.785,00

288.524,25

302.950,46

Tipo:

Atividade

Produto:  A

DEFINIR

Unid. Medida:

ND

Função :

15  Urbanismo

Sub Função:

451  Infra-Estrutura Urbana

Unid. Executora:

020300  SEC. MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ . URBANOS

## Mela Ffllca Relatlva a: •A DEFINIR• medida em: •ND"

2028

2027

2028

2029

2028

Tipo:  Projeto

Produto:  A DEFINIR

o

o

o

## Cuato Eltlmado para a  Açlo

Unid.

Medida:

ND

Função:

15  Urbanismo

Sub Função:  451  Infra-Estrutura Urbana

Unid. Executora:  020300  SEC. MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ . URBANOS

## ..... Ffllca Relatlva a: ·A  DEFINIR· medida em: ·NI)"

2028

2027

2028

2029

o

o

o

2028

2027

2029

o

o

162.280,00

170.394,00

187.859,39

Taflll

22.412,65

Taflll

1.127.959,71

Taflll

Taflll

699.447,09

## PROGRAMA: 0664  ESTRADA VICINAIS

Objetivo: AMPLIAR E MANTER EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO AS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO

Justificativa: É  um  programa de estradas vicinais reside na necessidade de superar a precariedade da infraestrutura rural, que prejudica o desenvolvimento econômico,  o aces so a serviços essenciais e a qualidade de vida das comunidades locais.

Público  Alvo:

POPULAÇÃO

Fiorilli se Lida - Software

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 24 de Dezembro de 2025 · Edição V CDLXXV

MAll

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

I}  06.554.1 25/0001 -40

EM

11 RELATÓR IOS  AUXILIARES • PPA

PR E F E

SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PPA Ciclo: 2026 ã 2029

| FUNÇÃO 01 LEGISLATIVA                                         | FUNÇÃO 01 LEGISLATIVA                   | FUNÇÃO 01 LEGISLATIVA                                         | FUNÇÃO 01 LEGISLATIVA                                         | FUNÇÃO 01 LEGISLATIVA                                                                                                         | FUNÇÃO 01 LEGISLATIVA                   | FUNÇÃO 01 LEGISLATIVA                   | FUNÇÃO 01 LEGISLATIVA                   | FUNÇÃO 01 LEGISLATIVA                   |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| SUBFUNÇÃO : 031 AÇÃO LEGISLATIVA                              | SUBFUNÇÃO : 031 AÇÃO LEGISLATIVA        | SUBFUNÇÃO : 031 AÇÃO LEGISLATIVA                              | SUBFUNÇÃO : 031 AÇÃO LEGISLATIVA                              | SUBFUNÇÃO : 031 AÇÃO LEGISLATIVA                                                                                              |                                         |                                         |                                         |                                         |
| EnUdade                                                       | Programa                                | Unld. Orçam.                                                  | Ação                                                          |                                                                                                                               | 2026                                    | 2027                                    | 2028                                    | 2029                                    |
|                                                               | 0020                                    | 010100                                                        | 2196                                                          | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM ACONSULTORIACONTÃB IL DA CÂMARA MUNICIPAL                                                            | 117.600,00                              | 123.4SO,OO                              | 129.654,00                              | 136.136,70                              |
|                                                               | 0030                                    | 010100                                                        | 2077                                                          | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM ADIVULGAÇÃ ODE PROPAGANDAEPUBLICIDADE                                                                | 28.350,00                               | 29.767,50                               | 31.255,88                               | 32.818,67                               |
|                                                               | 0030                                    | 010100                                                        | 2197                                                          | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OPORTAL DATRANSPARÊ NCIA PÚBLICA DO LEGISLATIVO                                                      | 25.200,00                               | 26.460,00                               | 27.783,00                               | 29.172,15                               |
|                                                               | 0001                                    | 010100                                                        | 1001                                                          | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL                                                              | 68.250,00                               | 71 .662,50                              | 75.245,62                               | 79.007,90                               |
|                                                               | 0001                                    | 010100                                                        | 2001                                                          | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM ACAMARA MUNICIPAL                                                                                    | 1.017.450,00                            | 1.068.322,50                            | 1.1 21.738,62                           | 1.177.825,55                            |
|                                                               | 0001                                    | 010100                                                        | 2198                                                          | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM AOUVIDORIA PARLAMENTAR DACÂMARA MUNICIPAL                                                            | 9.450,00                                | 9.922,50                                | 10.418,62                               | 10.939,55                               |
|                                                               | 0001                                    | 010100                                                        | 2199                                                          | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OS.I.C. - SERVIÇO DEINFORMAÇÃ OAO CIDADÃO                                                            | 6.300,00                                | 6.615,00                                | 6.945,75                                | 7.293,03                                |
|                                                               | 0563                                    | 010100                                                        | 1099                                                          | AQUISIÇÃO DEVEICULO AUTOMOTORP/ACÂMARA MUNICIPAL                                                                              | 147.000,00                              | 154.350,00                              | 162.067,50                              | 170.170,88                              |
|                                                               | 0563                                    | 010100                                                        | 1002                                                          | AQUISIÇ Ã ODEEQUIPAMENTOS EMATERIALPERMANENTE P/ ACAMARA MUNICIPAL                                                            | 63.000,00                               | 66.150,00                               | 69.457,50                               | 72.930,38                               |
|                                                               | 0006                                    | 010100                                                        | 2088                                                          | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM AASSESSORIA JURIDICA DAGAMARA MUNICIPAL                                                              | 77.700,00                               | 81.585,00                               | 85.664,25                               | 89.947,46                               |
|                                                               | 0019                                    | 010100                                                        | 2195                                                          | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM ACONSULTORIAJURIDICA DA CÂ MARA MUNICIPAL                                                            | 25.200,00                               | 26.460,00                               | 27.783,00                               | 29.172,15                               |
|                                                               |                                         |                                                               |                                                               | TOTAL SUBFUNÇÃO                                                                                                               | 1.585 500.00                            | 1.664.775,00                            | 1.748.013,74                            | 1.835.414.42                            |
| FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO                                       | FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO                 | FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO                                       | FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO                                       | FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO                                                                                                       |                                         |                                         |                                         |                                         |
| SUBFUNÇÃO : 092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL EEXTRAJUDICIAL EnUdade | Programa                                | SUBFUNÇÃO : 092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL EEXTRAJUDICIAL EnUdade | SUBFUNÇÃO : 092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL EEXTRAJUDICIAL EnUdade | SUBFUNÇÃO : 092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL EEXTRAJUDICIAL EnUdade                                                                 |                                         | 2027                                    | 2028                                    | 2029                                    |
| 2                                                             | 0006                                    | Unld. Orçam. 020100                                           | Ação 2003                                                     |                                                                                                                               | 2026 18.200,00                          | 19.110,00                               | 20.065,50                               | 21.068,78                               |
| 2                                                             | 0006                                    | 021600                                                        | 2157                                                          | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA, TECNICA EADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO EENCARGOS COM APROCURADORIAGERAL DO MUNCIPIO | 64.530,00                               | 67.756,50                               | 71 .144,32                              | 74.701 ,54                              |
| TOTAL SUBFUNÇÃO :                                             | TOTAL SUBFUNÇÃO :                       | TOTAL SUBFUNÇÃO :                                             | TOTAL SUBFUNÇÃO :                                             | TOTAL SUBFUNÇÃO :                                                                                                             | 82.730,00                               | 86.886,50                               | 91.209,82                               | 95.770,32                               |
| SUBFUNÇÃO : 121 PLANEJAMENTO EORÇAMENTO                       | SUBFUNÇÃO : 121 PLANEJAMENTO EORÇAMENTO | SUBFUNÇÃO : 121 PLANEJAMENTO EORÇAMENTO                       | SUBFUNÇÃO : 121 PLANEJAMENTO EORÇAMENTO                       | SUBFUNÇÃO : 121 PLANEJAMENTO EORÇAMENTO                                                                                       | SUBFUNÇÃO : 121 PLANEJAMENTO EORÇAMENTO | SUBFUNÇÃO : 121 PLANEJAMENTO EORÇAMENTO | SUBFUNÇÃO : 121 PLANEJAMENTO EORÇAMENTO | SUBFUNÇÃO : 121 PLANEJAMENTO EORÇAMENTO |
| EnUdade                                                       | Programa                                | Unld. Orçam.                                                  | Ação                                                          |                                                                                                                               | 2026                                    | 2027                                    | 2028                                    | 2029                                    |
| 2                                                             | 0900                                    | 020100                                                        | 1051                                                          | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DOPREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL                                                           | 1.1S0,00                                | 1.239,00                                | 1.300,95                                | 1.366,00                                |
| 2                                                             | 0744                                    | 020100                                                        | 2076                                                          | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM ACONTRIBUIÇÃ OAENTIDADES                                                                             | 35.000,00                               | 36.750,00                               | 38.587,50                               | 40.516,88                               |
| 2                                                             | 0019                                    | 020100                                                        | 1003                                                          | AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOSEMATERIAL PERMANENTE P/ OGABINETEDO PREFEITO                                                          | 5.910,00                                | 6.205,50                                | 6.515,78                                | 6.841 ,57                               |
| 2                                                             | 0019                                    | 020100                                                        | 2002                                                          | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OGABINETE DO PREFErTO MUNICIPAL                                                                      | 466.130,00                              | 489.438,50                              | 513.908,32                              | 539.603,74                              |
| 2                                                             | 0019                                    | 020103                                                        | 2002                                                          | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OGABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL                                                                      | 68.250,00                               | 71.662,50                               | 75.245.62                               | 79.007,90                               |
| 2                                                             | 0129                                    | 020100                                                        | 2052                                                          | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM AJUNTA DESERVIÇO MILITAR · JSM                                                                       | 34.900,00                               | 36.645,00                               | 38.477,25                               | 40.401 ,11                              |
| TOTAL SUBFUNÇÃO :                                             | TOTAL SUBFUNÇÃO :                       | TOTAL SUBFUNÇÃO :                                             | TOTAL SUBFUNÇÃO :                                             | TOTAL SUBFUNÇÃO :                                                                                                             | 61 1.370,00                             | 641.938,50                              | 674.035,42                              | 707.737,20                              |

Fiorilli SC Lida - Software

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MAll

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

'} 06.554.1 25/0001-40

EMII

RELATÓRIOS  AUXILIARES- PPA

P R E F E

SINTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PPA Ciclo: 2026 á 2029

| FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇAO                  | FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇAO                  | FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇAO                  | FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇAO                  | FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇAO                                               | FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇAO   | FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇAO   | FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇAO   | FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇAO   |
|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 8UBFUNÇÃO : 122 -                        | 8UBFUNÇÃO : 122 -                        | ADIIINISmAÇÃO GERAL                      | ADIIINISmAÇÃO GERAL                      | ADIIINISmAÇÃO GERAL                                                   |                           |                           |                           |                           |
| ,                                        | 0027                                     | 020200                                   | 2004                                     | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIAM. OE ADMINISTRAÇÃO             | 3.669.680,00              | 3.853.164,00              | 4.045.822,20              | 4.248.113,31              |
| 2                                        | 0027                                     | 020200                                   | 1095                                     | INVEST. EMPREVIDÊNCIA EINFRAESTRUTURA MUN. • CESSÃO ONEROSA           | 89.250,00                 | 93.712,50                 | 98.398,12                 | 103.318,03                |
| 2                                        | 0019                                     | 020200                                   | 1028                                     | AQUISIÇÃO EIDENIZAÇÃO DE IMOVEIS                                      | 2.100,00                  | 2.205,00                  | 2.315,25                  | 2.431,01                  |
| 2                                        | 0019                                     | 020200                                   | 1027                                     | AQUISIÇÃO OE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 6.300,00                  | 6.615,00                  | 6.945,75                  | 7.293,03                  |
| 2                                        | 0019                                     | 020200                                   | 1029                                     | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA | 6.300,00                  | 6.615,00                  | 6.945,75                  | 7.293,03                  |
| 2                                        | 0019                                     | 020200                                   | 2004                                     | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIAM. DE ADMINISTRAÇÃO             | S0.000,00                 | 84.000,00                 | 88.200,00                 | 92.610,00                 |
| 2                                        | 0019                                     | 020200                                   | 2014                                     | IDENIZAÇôES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS- PRECATORIOS        | 95.200,00                 | 99.960,00                 | 104.958,00                | 110.205,90                |
| 10                                       | 0410                                     | 021500                                   | 2135                                     | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM AC.A.M.E.M.E.                                | 51.070,00                 | 53.623,50                 | 56.304,68                 | 59.119,91                 |
|                                          |                                          |                                          |                                          | TOTAL                                                                 | SUBFUNÇÃO : 3.999.900,00  | 4.199.895,00              | 4.409.889,75              | 4.630.384,22              |
| 8UBFUNÇÃO: 123 ADIIINISmAÇÃO FINANCEIRA  | 8UBFUNÇÃO: 123 ADIIINISmAÇÃO FINANCEIRA  | 8UBFUNÇÃO: 123 ADIIINISmAÇÃO FINANCEIRA  | 8UBFUNÇÃO: 123 ADIIINISmAÇÃO FINANCEIRA  | 8UBFUNÇÃO: 123 ADIIINISmAÇÃO FINANCEIRA                               |                           |                           |                           |                           |
|                                          |                                          | Programa Unld. Orçam.                    | Ação                                     |                                                                       | 2026                      | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
| - 2                                      | 0020                                     | 021300                                   | 1044                                     | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 26.100,00                 | 27.405,00                 | 28.775,25                 | 30.214,01                 |
| 2                                        | 0020                                     | 021300                                   | 2005                                     | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS          | 151.680,00                | 159.264,00                | 167.227,20                | 175.588,56                |
|                                          |                                          |                                          |                                          | TOTAL                                                                 | SUBFUNÇÃO :               | 177.780,00 186.669,00     | 196.002.45                | 205.802,57                |
| 8UBFUNÇÃO: 12' CONTR0U! INTERNO          | 8UBFUNÇÃO: 12' CONTR0U! INTERNO          | 8UBFUNÇÃO: 12' CONTR0U! INTERNO          | 8UBFUNÇÃO: 12' CONTR0U! INTERNO          | 8UBFUNÇÃO: 12' CONTR0U! INTERNO                                       |                           |                           |                           |                           |
| Programa                                 | Programa                                 | Unld. Orçam.                             | Ação                                     |                                                                       | 2026                      | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
| - 2                                      | 0028                                     | 020600                                   | 2078                                     | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONTROLADORIA GERAL DO MUNCIPIO           |                           | 71.000,00 74.550,00       | 78.277,50                 | 82.191,38                 |
|                                          |                                          |                                          |                                          | TOTAL                                                                 | SUBFUNÇÃO :               | 71.000,00 74.550,00       | 78.277,50                 | 82.191 ,38                |
| 8UBFUNÇÃO : 121 TECNOLOGIADAINFORMAÇÃO - | 8UBFUNÇÃO : 121 TECNOLOGIADAINFORMAÇÃO - | 8UBFUNÇÃO : 121 TECNOLOGIADAINFORMAÇÃO - | 8UBFUNÇÃO : 121 TECNOLOGIADAINFORMAÇÃO - | 8UBFUNÇÃO : 121 TECNOLOGIADAINFORMAÇÃO -                              |                           |                           |                           |                           |
| Programa                                 | Programa                                 | Unld. Orçam.                             | Ação                                     |                                                                       | 2026                      | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
| 2                                        | 0601                                     | 020200                                   | 2006                                     | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE INFORMATICA                      |                           | 63.200,00 66.360,00       | 69.678,00                 | 73.161 ,90                |
|                                          |                                          |                                          |                                          |                                                                       | TOTAL SUBFUNÇÃO :         | 63.200,00 66.360,00       | 69.678,00                 | 73.161 ,90                |
| 8UBFUNÇÃO : 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL       | 8UBFUNÇÃO : 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL       | 8UBFUNÇÃO : 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL       | 8UBFUNÇÃO : 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL       | 8UBFUNÇÃO : 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL                                    |                           |                           |                           |                           |
| - Programa                               | - Programa                               | Unld. Orçam.                             | Ação                                     |                                                                       | 2026                      | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
| 2                                        | 0027                                     | 020101                                   | 2200                                     | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A OUVIDORIA                                 | 42.000,00                 | 44.100,00                 | 46.305,00                 | 48.620,25                 |
| 2                                        | 0027                                     | 020104                                   | 1003                                     | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ O GABINETE 00      | PREFEITO 5.250,00         | 5.512,50                  | 5.788,12                  | 6.077,53                  |
| 2                                        | 0027                                     | 020104                                   | 2207                                     | ENCARGOS COM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO                                | 23.100,00                 | 24.255,00                 | 25.467,75                 | 26.741,13                 |
|                                          |                                          |                                          |                                          | TOTAL                                                                 | SUBFUNÇÃO: 70.350,00      | 73.867,50                 | 77.560,87                 | 81 .438,91                |

Fiorilli se Lida - Software

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 24 de Dezembro de 2025 · Edição V  CDLXXV

MAll

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

·}

06.554.125/0001-40

11 RELATÓRIOS  AUXILIARES · PPA

PR E F E

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SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

| FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO                                | FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO                                | FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO                                                          | FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO                                | FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO                                | FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO                                | FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO                                | FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO                                |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| SUBFUNÇÃO : 181 Entidade Programa                      | POLICIAMENTO Unld. Orçam.                              | Ação                                                                             |                                                        | 2026                                                   | 2027                                                   | 2028                                                   | 2029                                                   |
| 2 0127                                                 | 020200                                                 | 2013 MANUTENÇÃO EENCARGOS C/ ADELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO- CONVÊNIO S.S.P. | / PI                                                   | 93.780,00                                              | 98.469,00                                              | 103.392,45                                             | 108.562,07                                             |
|                                                        |                                                        |                                                                                  | TOTAL SUBFUNÇÃO :                                      | 93.780,00                                              | 98.469,00                                              | 103.392,45                                             | 108.562,07                                             |
| SUBFUNÇÃO : 182 Entidade Programa                      | DEFESA CIVIL Unid.Orçam.                               | Ação                                                                             |                                                        | 2026                                                   | 2027                                                   | 2028                                                   | 2029                                                   |
| 2 0019                                                 | 020102                                                 | 2002 MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OGABINETE DO PREFEITOMUNICIPAL                     |                                                        | 36.750,00                                              | 38.587,50                                              | 40.516,88                                              | 42.542,72                                              |
|                                                        |                                                        |                                                                                  | TOTAL SUBFUNÇÃO :                                      | 36.750,00                                              | 38.587,50                                              | 40.516,88                                              | 42.542,72                                              |
| SUBFUNÇÃO : 274 PREVIDtNCIA ESPECIAL                   | SUBFUNÇÃO : 274 PREVIDtNCIA ESPECIAL                   | SUBFUNÇÃO : 274 PREVIDtNCIA ESPECIAL                                             | SUBFUNÇÃO : 274 PREVIDtNCIA ESPECIAL                   |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |
| Entidade Programa                                      | Unld. Orçam.                                           | Ação                                                                             |                                                        | 2026                                                   | 2027                                                   | 2028                                                   | 2029                                                   |
| 2 0048                                                 | 020200                                                 | 2008 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM APOSENTADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS              |                                                        | 57.000,00                                              | 59.850,00                                              | 62.842,50                                              | 65.984,63                                              |
|                                                        |                                                        | TOTAL                                                                            | SUBFUNÇÃO :                                            | 57.000,00                                              | 59.850,00                                              | 62.842,50                                              | 65.984,63                                              |
| FUNÇÃO 08 ASSIST~NCIA SOCIAL                           | FUNÇÃO 08 ASSIST~NCIA SOCIAL                           | FUNÇÃO 08 ASSIST~NCIA SOCIAL                                                     | FUNÇÃO 08 ASSIST~NCIA SOCIAL                           | FUNÇÃO 08 ASSIST~NCIA SOCIAL                           | FUNÇÃO 08 ASSIST~NCIA SOCIAL                           | FUNÇÃO 08 ASSIST~NCIA SOCIAL                           | FUNÇÃO 08 ASSIST~NCIA SOCIAL                           |
| SUBFUNÇÃO : 241 ASSISTtNCIA AO IDOSO                   | SUBFUNÇÃO : 241 ASSISTtNCIA AO IDOSO                   | SUBFUNÇÃO : 241 ASSISTtNCIA AO IDOSO                                             | SUBFUNÇÃO : 241 ASSISTtNCIA AO IDOSO                   | SUBFUNÇÃO : 241 ASSISTtNCIA AO IDOSO                   | SUBFUNÇÃO : 241 ASSISTtNCIA AO IDOSO                   | SUBFUNÇÃO : 241 ASSISTtNCIA AO IDOSO                   | SUBFUNÇÃO : 241 ASSISTtNCIA AO IDOSO                   |
| Entidade Programa                                      | Unld. Orçam.                                           | Ação                                                                             |                                                        | 2026                                                   | 2027                                                   | 2028                                                   | 2029                                                   |
| 5 0561                                                 | 020902                                                 | 2012 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O API·ASSISTENCIA E AMPARO A PESSOA               | IDOSA                                                  | 10.850,00                                              | 11.392,50                                              | 11.962,12                                              | 12.560,23                                              |
| 5 0153                                                 | 020902                                                 | 1064 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE Pi OC.C.I.                   |                                                        | 1.310,00                                               | 1.375,50                                               | 1.444,28                                               | 1.516,49                                               |
| 5 0153                                                 | 020902                                                 | 1063 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DO CENTRO DE CONV. DE                    | IDOSOS·C.C.I.                                          | 1.310,00                                               | 1.375,50                                               | 1.444,28                                               | 1.516,49                                               |
|                                                        |                                                        |                                                                                  | TOTAL SUBFUNÇÃO :                                      | 13.470,00                                              | 14.143,50                                              | 14.850,68                                              | 15.593,21                                              |
| SUBFUNÇÃO : 242 ASSISTtNCIA AO PORTADOR DE DEF1CltNCIA | SUBFUNÇÃO : 242 ASSISTtNCIA AO PORTADOR DE DEF1CltNCIA | SUBFUNÇÃO : 242 ASSISTtNCIA AO PORTADOR DE DEF1CltNCIA                           | SUBFUNÇÃO : 242 ASSISTtNCIA AO PORTADOR DE DEF1CltNCIA | SUBFUNÇÃO : 242 ASSISTtNCIA AO PORTADOR DE DEF1CltNCIA | SUBFUNÇÃO : 242 ASSISTtNCIA AO PORTADOR DE DEF1CltNCIA | SUBFUNÇÃO : 242 ASSISTtNCIA AO PORTADOR DE DEF1CltNCIA | SUBFUNÇÃO : 242 ASSISTtNCIA AO PORTADOR DE DEF1CltNCIA |
| Entidade Programa                                      | Unld. Orçam.                                           | Ação                                                                             |                                                        | 2026                                                   | 2027                                                   | 2028                                                   | 2029                                                   |
| 5 0561                                                 | 020902                                                 | 2016 MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OPPD - ASSISTENCIA AO PORTADOR OE                  | DEFICIÊNCIA                                            | 11.400,00                                              | 11.970,00                                              | 12.568,50                                              | 13.196,93                                              |
|                                                        |                                                        | TOTAL                                                                            | SUBFUNÇÃ O:                                            | 11.400,00                                              | 11.970,00                                              | 12.568,50                                              | 13.196,93                                              |

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

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06.554.1 25/0001-40

EMII

RELATÓRIOS  AUXILIARES-PPA

P R E F E

SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PPA Ciclo: 2026 á 2029

| FUNÇÃO 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL          | FUNÇÃO 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL          | FUNÇÃO 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL                       | FUNÇÃO 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL          | FUNÇÃO 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                    | FUNÇÃO 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL    | FUNÇÃO 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL    | FUNÇÃO 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL    | FUNÇÃO 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL    |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| SUBFUNÇÃO: 243 -                      | Pn,w1rr111                            | ASSlfflNCIA Ã CRIANÇA EAO ADOLESCENTE Unld. Orçam. | Ação                                  | ASSlfflNCIA Ã CRIANÇA EAO ADOLESCENTE Unld. Orçam.                              | 2026                            | 2027                            | 2026                            | 2029                            |
| 5                                     | 0560                                  | 020902                                             | 2011                                  | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OPROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS·CRIANÇA FELIZ      | 127.070,00                      | 133.423,50                      | 140.094,68                      | 147.099,41                      |
| 5                                     | 0560                                  | 020902                                             | 2132                                  | MANUTENÇÃO EENCARGOS C/ S.C.F.V.REORDENAMENTO - SERV. DE CONVIVÊNCIA            | 75.700,00                       | 79.485,00                       | 83.459,25                       | 87.632,21                       |
| 5                                     | 0172                                  | 020902                                             | 2145                                  | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM BPC • BOLSA DE PRESTAÇÃO                               | 12.020,00                       | 12.621,00                       | 13.252,05                       | 13.914,65                       |
| 5                                     | 0166                                  | 020902                                             | 2017                                  | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OI.G.O.S.U.A.S.                                       | 14.150,00                       | 14.857,50                       | 15.600,38                       | 16.380,40                       |
| 5                                     | 0166                                  | 020902                                             | 2035                                  | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OCONSELHO TUTELAR                                      | 35.690,00                       | 37.474,50                       | 39.348,22                       | 41 .315,63                      |
| 6                                     | 0166                                  | 020903                                             | 2155                                  | ENCARGOS COM APROMOÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AJUVENTUDE                             | 86.700,00                       | 91 .035,00                      | 95.586,75                       | 100.366,08                      |
| 6                                     | 0166                                  | 020903                                             | 2206                                  | IMPLANTAÇÃO EMANUTENÇÃO DE CASA 00 ESTUDANTE                                    | 15.000,00                       | 15.750,00                       | 16.537,50                       | 17.364,38                       |
|                                       |                                       |                                                    |                                       | TOTAL SUBFUNÇÃO                                                                 | 366.330,00                      | 364.646,50                      | 403.878,83                      | 424.072,76                      |
| SUBFUNÇÃO: 244 ASSlfflNCIACOMUNITÃRIA | SUBFUNÇÃO: 244 ASSlfflNCIACOMUNITÃRIA | SUBFUNÇÃO: 244 ASSlfflNCIACOMUNITÃRIA              | SUBFUNÇÃO: 244 ASSlfflNCIACOMUNITÃRIA | SUBFUNÇÃO: 244 ASSlfflNCIACOMUNITÃRIA                                           |                                 |                                 |                                 |                                 |
| -                                     | Programa                              | Unld. Orçam.                                       | Ação                                  |                                                                                 | 2026                            | 2027                            | 2026                            | 2029                            |
| 2                                     | 0561                                  | 020901                                             | 1025                                  | AQUISIÇÃO OE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE P/ ASEC.M. OE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7.610,00                        | 7.990,50                        | 8.390,02                        | 8.809,52                        |
| 2                                     | 0561                                  | 020901                                             | 2024                                  | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM ASECRETARIA M.OE ASSISTÊ NCIASOCIAL                    | 582.940,00                      | 612.D87,00                      | 642.691,35                      | 674.825,92                      |
| 5                                     | 0630                                  | 020902                                             | 2059                                  | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OS SERVIÇOS FUNERARIOS À PESSOAS CARENTES              | 9.560,00                        | 10.038,00                       | 10.539,90                       | 11.066,90                       |
| 5                                     | 0560                                  | 020902                                             | 2128                                  | ENCARGOS COM OPBF• PISO BASICO FIXO · PAIF                                      | 49.000,00                       | 51 .450,00                      | 54.022,50                       | 56.723,63                       |
| 5                                     | 0561                                  | 020902                                             | 1004                                  | AQUISIÇÃO OE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE                                  | 5.900,00                        | 6.195,00                        | 6.504,75                        | 6.829,98                        |
| 5                                     | 0561                                  | 020902                                             | 2029                                  | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OTRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES                        | 2.100,00                        | 2.205,00                        | 2.315,25                        | 2.431,01                        |
| 5                                     | 0561                                  | 020902                                             | 2009                                  | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OF.M.A.S. •FUNDO M. OEASSISTÊNCIA SOCIAL               | 311 .550,00                     | 327.127,50                      | 343.483,88                      | 360.658,07                      |
| 5                                     | 0561                                  | 020902                                             | 2162                                  | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES OE COMBATEACOVI0-19 - MOS FNAS SUAS                        | 26.820,00                       | 28.161,00                       | 29.569,05                       | 31 .047,50                      |
| 5                                     | 0561                                  | 020902 020902                                      | 2127 2018                             | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OC.R.A.S. • CENTRO DE REFERÊNC IAEM ASSIST. SOCIAL     | 35.570,00                       | 37.348,50                       | 39.215,92                       | 41.176,72 42.484,83             |
| 5                                     | 0172 0172                             | 020902                                             | 2208                                  | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OPISO BÁSICO VARIÁVEL 111- EQUIPE VOLANTE PROCAD •SUAS | 36.700,00 20.000,00             | 38.535,00 21 .000,00            | 40.461,75 22.050,00             | 23.152,50                       |
| 5 5                                   | 0153                                  | 020902                                             | 1006                                  | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DO CENTRO OE CONVIVENCIA OE IDOSOS           | 2.760,00                        | 2.898,00                        | 3.042,90                        | 3.195,05                        |
| 5                                     | 0174                                  | 020902                                             | 2129                                  | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM I.G.O.B.F. • BOLSA FAMILIA                             | 59.130,00                       | 62.086,50                       | 65.190,82                       | 68.450,36                       |
| 5                                     | 0174                                  | 020902                                             | 2182                                  | ENCARGOS C/ ACONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS ASSISTENCIAIS EEMERGENCIAIS      | 57.280,00                       | 80.144,00                       | 63.151,20                       | 66.308,76                       |
|                                       | 0808                                  | 020902                                             | 2019                                  | CAMPANHA DE MELHORIA HABITACIONAL PARA PESSOAS CARENTES                         | 5.520,00                        | 5.796,00                        |                                 |                                 |
| 5                                     |                                       |                                                    |                                       |                                                                                 |                                 |                                 | 6.085,80                        | 6.390,09                        |
| TOTAL SUBFUNÇÃO                       | TOTAL SUBFUNÇÃO                       | TOTAL SUBFUNÇÃO                                    | TOTAL SUBFUNÇÃO                       | TOTAL SUBFUNÇÃO                                                                 | 1.212.440,00                    | 1.273.062,00                    | 1.336.715,09                    | 1.403.550,84                    |
| SUBFUNÇÃO: 271 i'REVUNCIABÃSICA       | SUBFUNÇÃO: 271 i'REVUNCIABÃSICA       | SUBFUNÇÃO: 271 i'REVUNCIABÃSICA                    | SUBFUNÇÃO: 271 i'REVUNCIABÃSICA       | SUBFUNÇÃO: 271 i'REVUNCIABÃSICA                                                 | SUBFUNÇÃO: 271 i'REVUNCIABÃSICA | SUBFUNÇÃO: 271 i'REVUNCIABÃSICA | SUBFUNÇÃO: 271 i'REVUNCIABÃSICA | SUBFUNÇÃO: 271 i'REVUNCIABÃSICA |
| ...,_ Pn,wlrrlll                      | ...,_ Pn,wlrrlll                      | Unld. Orçam.                                       | Ação                                  |                                                                                 | 2026                            | 2027                            | 2028                            | 2029                            |
|                                       | 0186                                  | 020200                                             | 2023                                  | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 121.800,00                      | 127.890,00                      | 134.284,50                      | 140.998,73                      |
| TOTAL SUBFUNÇÃO                       | TOTAL SUBFUNÇÃO                       | TOTAL SUBFUNÇÃO                                    | TOTAL SUBFUNÇÃO                       | TOTAL SUBFUNÇÃO                                                                 | 121.800,00                      | 127.890,00                      | 134.284,50                      | 140.998,73                      |

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2029

PPA Ciclo: 2026 á

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 24 de Dezembro de 2025 · Edição V CDLXXV

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

'} 06.554.12510001 -40

11 RELATÓR IOS  AUXILIARES ·  PPA

P  R  E  F  E  SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E  SUBFUNÇÃO

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| FUNÇÃO. 10 SAUDE   | FUNÇÃO. 10 SAUDE   | FUNÇÃO. 10 SAUDE   | FUNÇÃO. 10 SAUDE   | FUNÇÃO. 10 SAUDE                                                           | FUNÇÃO. 10 SAUDE         | FUNÇÃO. 10 SAUDE   | FUNÇÃO. 10 SAUDE   | FUNÇÃO. 10 SAUDE   |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SUBFUNÇÃO: 301     | SUBFUNÇÃO: 301     | ATENÇÃO BÁSICA     | ATENÇÃO BÁSICA     |                                                                            |                          |                    |                    |                    |
|                    | Entidada Programa  | Unld. Orçam.       | Ação               |                                                                            | 2026                     | 2027               | 2028               | 2029               |
|                    | 0210               | 020802             | 2161               | MANUTENÇÃ ODAS AÇÕ ESDE COMBATE À COVID -19 -ATENÇÃO ESPECIALIZ.EMSAÚDE    | 59.600,00                | 62.580,00          | 65.709,00          | 68.994,45          |
|                    | 0603               | 020802             | 1082               | CONSTRUÇÃO ,AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE            | 36.750,00                | 38.587,50          | 40.516,88          | 42,542,72          |
|                    | 0603               | 020802             | 1021               | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE POSTOS EUNIDADES DE SAÚDE            | 427.300,00               | 448.665,00         | 471.098,25         | 494.653,16         |
|                    | 0204               | 020802             | 2063               | MANUTENÇ ÃO EENCARGOS COM OF.M .S. •FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE                | 5.848.380,00             | 6.140.799,00       | 6.447.838,95       | 6.770.230,90       |
|                    | 0204               | 020802             | 2131               | MANUTENÇ ÃO EENCARGOS C/ AATENÇÃO PRIMÁRIA EMSAÚD E-A.P.S.                 | 117.510,00               | 123.385,50         | 129.554,78         | 136.032,52         |
|                    | 0204               | 020802             | 2188               | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL-PISO SALARIAL! PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM         | 831.050,00               | 872,602,50         | 916.232,62         | 962,044,25         |
|                    | 0204               | 020802             | 2160               | MANUTENÇÃ ODAS AÇÕ ESDE COMBATE À COVID-19 ·A TENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE     | 149.020,00               | 156. 471,00        | 164.294,55         | 172.509,28         |
|                    | 0204               | 020802             | 2161               | MANUTENÇ ÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À COVID -19 -ATENÇÃO ESPECIALIZ.EMSAÚDE   | 192.150,00               | 201.757,50         | 21 1.845,38        | 222.437,65         |
|                    | 0044               | 021100             | 2205               | CAPACITARAEQUIPE DE ENFERMAGEM HOSPITALAR                                  | 20.000,00                | 21 .000,00         | 22.050,00          | 23.152,50          |
|                    | 0044               | 020802             | 1102               | EQUIPARLABORATORIO DA UBS                                                  | 15.000,00                | 15.750,00          | 16.537,50          | 17.364,38          |
|                    | 0044               | 020802             | 2150               | MANUTENÇ ÃO EENCARGOS COM OPROGR. DE COMPE.DE ESPECIF.REGION               | 64.440,00                | 67.662,00          | 71.045,10          | 74.597,36          |
|                    | 0044               | 020802             | 2154               | MANUTENÇ ÃO EENCARGOS COM OCA.P.S. •CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL            | 6.300,00                 | 6.6 15,00          | 6.945,75           | 7.293,03           |
|                    | 0044               | 020802             | 2153               | MANUTENÇ ÃO EENCARGOS COM OC.E.O .•CENTRODE ESPEC. ODONTOLOGICAS           | 64.440,00                | 67.662,00          | 71 .045,10         | 74.597,36          |
|                    | 0044               | 020802             | 2149               | MANUTENÇ ÃO EENCARGOS C/OPISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE -PAB.             | 38.850,00                | 40.792,50          | 42.832,1 2         | 44.973,73          |
|                    | 0044               | 020802             | 2151               | MANUTENÇ ÃO EENCARGOS COM ONA.S.F.•NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA       | 171.000,00               | 179.550,00         | 188.527,50         | 197.953,88         |
|                    | 0044               | 020802             | 2152               | MANUTENÇÃ OEENCARGOS COM OSAM.LI.·SERVIÇO DE ATEN D.MOVEL DE URGÊ NCIA     | 150.160,00               | 157.668,00         | 165.551,40         | 173.828,97         |
|                    | 0044               | 020802             | 2181               | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DO LABORATÓR IOR. DE PRÓTESE DENTARIA | 69.990,00                | 73.489,50          | 77.163,98          | 81.022,18          |
|                    | 0044               | 020802             | 2204               | ENCARGOS COM ASAUDEMENTAL                                                  | 20.800,00                | 21.840,00          | 22.932,00          | 24.078,60          |
|                    | 0044               | 020802             | 2203               | CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE                                      | 20.000,00                | 21 .000,00         | 22.050,00          | 23.152,50          |
|                    | 0046               | 020802             | 2142               | MANUTENÇ ÃO EENCARGOS COM CONSELHO MUNICIPAL SAUDE                         | 86.850,00                | 91.192,50          | 95.752,12          | 100.539,73         |
|                    | 0909               | 020802             | 1058               | AQUISIÇ ÃO EIDENIZAÇÃO DE BENSIMOV EIS                                     | 11.550,00                | 12.1 27,50         | 12.733,88          | 13.370,57          |
|                    | 0909               | 020802             | 1023               | AQUISIÇÃ ODE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR ES                             | 120.750,00               | 126.787,50         | 133.1 26,88        | 139.783,22         |
|                    |                    |                    |                    | TOTAL                                                                      | SUBFUNÇÃO : 8.521.890,00 | 8.947.984,50       | 9.395.3 83,74      | 9.865.152,94       |

Fiorilli se lida - Software

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MA"

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

'} 06.554.125/0001-40

EMII

RELATÓRIOS  AUXILIARES-PPA

P R  E  F  E  SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E  SUBFUNÇÃO

PPA Ciclo:  2026 á 2029

| FUNÇÃO 10 SAUDE    | FUNÇÃO 10 SAUDE    | FUNÇÃO 10 SAUDE                      | FUNÇÃO 10 SAUDE                      | FUNÇÃO 10 SAUDE                                                         | FUNÇÃO 10 SAUDE    | FUNÇÃO 10 SAUDE    | FUNÇÃO 10 SAUDE    | FUNÇÃO 10 SAUDE    |
|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SUBFUNÇÃO: 302     | SUBFUNÇÃO: 302     | ASSISTtNclA HOSPITALAR EAMBULATORIAL | ASSISTtNclA HOSPITALAR EAMBULATORIAL | ASSISTtNclA HOSPITALAR EAMBULATORIAL                                    |                    |                    |                    |                    |
| Entldadt           | Programa           | Unld.Orçam.                          | Ação                                 |                                                                         | 2026               | 2027               | 2028               | 2029               |
| 2                  | 0204               | 020801                               | 2061                                 | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                 | 115.550,00         | 121.327,50         | 127.393,88         | 133.763,57         |
| 2                  | 0204               | 020803                               | 2061                                 | MANUTENÇÃ OEENCARGOS COM ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                 | 49.350,00          | 51 .817,50         | 54.408,38          | 57.128,80          |
| 4                  | 0044               | 020802                               | 2091                                 | MANUTENÇ ÃO EENCARGOS COM OPROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA                  | 399.360,00         | 419.328, 00        | 440.294,40         | 462.309,1 2        |
| 4                  | 0044               | 020802                               | 2089                                 | MANUTENÇÃ OEENCARGOS COM OPROGRAMA DASAUDEBUCAL ·PSB                    | 156.150,00         | 163.957,50         | 172.1 55,38        | 180.763,15         |
| 4                  | 0044               | 020802                               | 2090                                 | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OPROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS              | 841 .000,00        | 883.050, 00        | 927.202,50         | 973.562,63         |
| 4                  | 0044               | 020802                               | 2066                                 | MANUTENÇ ÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE POSTOS EUNIDADES DE SAUDE      | 96.490,00          | 101.314,50         | 106.380,22         | 111.699,23         |
| 4                  | 0044               | 020802                               | 2067                                 | MANUTENÇ ÃO EENCARGOS COM AMBULÂNCIAS ECOM OTRANSPORTE DE PACIENTES     | 22.900,00          | 24.045,00          | 25.24 7,25         | 26.509,61          |
| 4                  | 0044               | 020802                               | 2065                                 | MANUTENÇÃO EENCARGOS C/ AAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EMEDICAMENTOS | 435.000,00         | 456.750, 00        | 479.587,50         | 503.566,88         |
| 4                  | 0044               | 020802                               | 2148                                 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA            | 165.300,00         | 173.565, 00        | 182.243,25         | 191.355,41         |
| 4                  | 0046               | 020802                               | 2068                                 | MANUTENÇ ÃO EENCARGOS COM OTETODE VIGILÂNC IA EM SAÚDE                  | 19.000,00          | 19.950,00          | 20.947,50          | 21.994,88          |
| 4                  | 0609               | 020802                               | 1024                                 | AQUISIÇ ÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE                                    | 6.300,00           | 6.615, 00          | 6.945,75           | 7.293,03           |
| 8                  | 0210               | 021100                               | 1060                                 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMAN ENTE                         | 53.050,00          | 55.702,50          | 58.487,62          | 61.412,00          |
| 8                  | 0210               | 021100                               | 1059                                 | CONSTRUÇÃO ,AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DO HOSPITALDE PEQUENO PORTE          | 15.750,00          | 16.537,50          | 17.364,38          | 18.232,60          |
| 8                  | 0210               | 021100                               | 2133                                 | MANUTENÇ ÃO EENCARGOS COM OHOSPITALDE PE QUENO PORTE DE M.EMIDIO        | 245.600,00         | 257.880, 00        | 270.774,00         | 284.31 2,70        |
| TOTAL SUBFUNÇÃO :  | TOTAL SUBFUNÇÃO :  | TOTAL SUBFUNÇÃO :                    | TOTAL SUBFUNÇÃO :                    | TOTAL SUBFUNÇÃO :                                                       | 2.620.800,00       | 2.751 .840,00      | 2.889.432,01       | 3.033.903,61       |
| SUBFUNÇÃO: 305     | SUBFUNÇÃO: 305     | VIGII.ANclAEPIIEMIOLOOICA            | VIGII.ANclAEPIIEMIOLOOICA            | VIGII.ANclAEPIIEMIOLOOICA                                               |                    |                    |                    |                    |
| Entldadt           | Programa           | Unld.Orçam.                          | Açlo                                 |                                                                         | 2026               | 2027               | 2028               | 2029               |
| 4                  | 0222               | 020802                               | 2070                                 | MANUTENÇ ÃO EENCARGOS COM OSETORDE EPIDEMIOLOGIA ECOMBATE DEDOENÇAS     | 221.100,00         | 232.155, 00        | 243.762,75         | 255.950,88         |
|                    |                    | TOTAL                                | TOTAL                                | SUBFUNÇÃO                                                               | 221.100,00         | 232.1 55,00        | 243.762,75         | 255,950,88         |
| SUBFUNÇÃO: 305     | SUBFUNÇÃO: 305     | ALIMENTAÇÃO ENUTRIÇÃO                | ALIMENTAÇÃO ENUTRIÇÃO                | ALIMENTAÇÃO ENUTRIÇÃO                                                   |                    |                    |                    | 2029               |
| Entldadt 4         | Programa 0046      | Unld,Orçam. 020802                   | Açlo 2069 PROGRAMA                   | DE ASSITENCIA ALIMEN TAR ENUTRICIONAL                                   | 2026 15.240,00     | 2027 16.002,00     | 2028 16.802,10     | 17.642,21          |
|                    |                    |                                      |                                      | TOTAL SUBFUNÇÃO                                                         | 15.24 0,00         | 16.002,00          | 16.802,1 0         | 17.642,21          |
| FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO | FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO | FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO                   | FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO                   | FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO                                                      | FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO | FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO | FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO | FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO |

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Ciclo: 2026 á 2029

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 24 de Dezembro de 2025 · Edição V  CDLXXV

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

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06.554.1 25/0001 -40

11 RELATÓRIOS  AUXILIARES · PPA

PR E F E  SINTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E  SUBFUNÇÃO

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| FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO   | FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO   | FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO   | FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO   | FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO                                                             | FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO         | FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO   | FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO   | FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO   |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| SUBFUNÇÃO : 381      | SUBFUNÇÃO : 381      | ENSINO FUNDAMENTAL   | ENSINO FUNDAMENTAL   | ENSINO FUNDAMENTAL                                                             |                            |                      |                      |                      |
|                      | Programa             | Unld. Orçam.         | Ação                 |                                                                                | 2026                       | 2027                 | 2028                 | 2029                 |
|                      | 0022                 | 020701               | 2038                 | FORNECIMENTO DE BOLSA AESTUDANTES                                              | 3.050,00                   | 3.202,50             | 3.362,62             | 3.530,75             |
|                      | 0342                 | 020701               | 1007                 | CONSTRUÇ ÃO, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS                      | 221.050,00                 | 232.102,50           | 243.707,62           | 255.893,00           |
|                      | 0023                 | 020701               | 2206                 | IMPLANTAÇÃO EMANUTENÇÃO DE CASA DO ESTUDANTE                                   | 15.000,00                  | 15.750,00            | 16.537,50            | 17.364,38            |
|                      | 0563                 | 020701               | 1008                 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE P/ ESCOLAS MUNICIPAIS           | 53.140,00                  | 55.797,00            | 58.586,85            | 61.516,19            |
|                      | 0304                 | 020701               | 2093                 | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM AMERENDA ESCOLAR -PNAE / PRE-ESCOLAR                  | 7.600,00                   | 7.980,00             | 8.379,00             | 8.797,95             |
|                      | 0276                 | 020701               | 1056                 | AQUISIÇÃO EIDENIZAÇÃO DE BENS IMOVEIS                                          | 25.500,00                  | 26.775,00            | 28.113,75            | 29.519,43            |
|                      | 0276                 | 020701               | 1048                 | ENCARGOS COM OP.A.R. -PLANODE AÇÕES ARTICULADAS                                | 88.300,00                  | 92.715,00            | 97.350,75            | 102.218,28           |
|                      | 0276                 | 020701               | 1012                 | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ASECRETARIAM. DE EDUCAÇÃO                            | 129.250,00                 | 135.712,50           | 142.498,12           | 149.623,03           |
|                      | 0276                 | 020701               | 2050                 | TREINAMENTO EQUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES                                       | 20.000,00                  | 21.000,00            | 22.050,00            | 23.152,50            |
|                      | 0276                 | 020701               | 2083                 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA                               | 116.360,00                 | 122.178,00           | 128.286,90           | 134.701,25           |
|                      | 0276                 | 020701               | 2095                 | MANUTENÇÃO ,RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS                     | 449.630,00                 | 472.111,50           | 495.717,08           | 520.502,93           |
|                      | 0276                 | 020701               | 2096                 | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM ASECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                      | 653.520,00                 | 686.196,00           | 720.505,80           | 756.531 ,09          |
|                      | 0276                 | 020701               | 2033                 | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM AADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                  | 1.236.360,00               | 1.298.178,00         | 1.363.086,90         | 1.431.241,25         |
|                      | 0276                 | 020701               | 2034                 | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM AMERENDA ESCOLAR / PNAE •FUNDAMENTAL                  | 187.600,00                 | 196.980,00           | 206.829,00           | 217.1 70,45          |
|                      | 0276                 | 020701               | 1101                 | EXECUÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATORIO DO ANTIGO FUNDEF                           | 550.000,00                 | 577.500,00           | 606.375,00           | 636.693,75           |
|                      | 0276                 | 020701               | 2143                 | MANUTENÇ ÃO EENCARGOS COM OC.A.C.S. FUNDEB •CONSELHO DE ACOMP.ECONTROLE SOCIAL | 47.400,00                  | 49.770,00            | 52.258,50            | 54.871 ,43           |
|                      | 0276                 | 020701               | 2201                 | EXECUÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATORIO DO ANTIGO FUNDEF                           | 4.000.000,00               | 4.200.000,00         | 4.410.000,00         | 4.630.500,00         |
|                      | 0277                 | 020701               | 2037                 | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OTRANSPORTEESCOLAR - PNATE /FUNDAMENTAL               | 117.740,00                 | 123.627,00           | 129.808,35           | 136.298,77           |
|                      | 0023                 | 020702               | 1057                 | AQUISIÇÃO EIDENIZAÇÃO DE BENS IMOVEIS                                          | 6.750,00                   | 7.087,50             | 7.441 ,88            | 7.813,97             |
|                      | 0023                 | 020702               | 1014                 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSEMATERIAL PERMANETE                                   | 109.000,00                 | 114.450,00           | 120.172,50           | 126.181,13           |
|                      | 0023                 | 020702               | 2050                 | TREINAMENTO EQUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES                                       | 20.500,00                  | 21 .525,00           | 22.601 ,25           | 23.731 ,31           |
|                      | 0023                 | 020702               | 2049                 | OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO30% -FUNDAMENTAL                                     | 415.250,00                 | 436.012,50           | 457.813,12           | 480.703,78           |
|                      | 0023                 | 020702               | 2048                 | MANUTENÇÃO ,RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS                     | 461.800,00                 | 484.890,00           | 509.134,50           | 534.591 ,23          |
|                      | 0023                 | 020702               | 2046                 | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OPESSOAL DO MAGISTERIO 70% •FUNDAMENTAL               | 6.399.300,00               | 6.719.265,00         | 7.055.228,25         | 7.407.989,86         |
|                      | 0023                 | 020702               | 2047                 | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OPESSOAL ADMINISTRATIVO 30% -FUNDAMENTAL              | 372.550,00                 | 391.177,50           | 410.736,38           | 431 .273,20          |
|                      | 0023                 | 020702               | 2125                 | AQUISIÇÃO DEVEICULOS -30%                                                      | 10.740,00                  | 11.277,00            | 11.840,85            | 12.432,89            |
|                      |                      |                      |                      | TOTAL                                                                          | SUBFUNÇÃO : 15.71 7.390,00 | 16.503.259,50        | 17.328.422,47        | 18.1 94.843,60       |

FiO!illi se Lida - Software

MAI.I

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

"}

06.554.1 25/0001-40

RELATÓRIOS  AUXILIARES- PPA

EMII

SfNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

<!-- image -->

| FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO                             | FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO                             | FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO                             | FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO                             | FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO                                                    | FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO                  | FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO                  | FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO                  | FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO                  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| SUBFUNÇÃO: 315 -                               | SUBFUNÇÃO: 315 -                               | EDUCAÇÃO tlFANTIL                              | EDUCAÇÃO tlFANTIL                              |                                                                       |                                     |                                     |                                     | 2028                                |
| 2                                              | 0302                                           | 020701                                         | 1101 EXECUÇÃO DOS RECURSOS DO                  | PRECATORIO DO ANTIGO FUNDEF                                           | 250.000,00                          | 262.500,00                          | 275.625,00                          | 289.406,25                          |
| 2                                              | 0302                                           | 020701                                         | 1100                                           | CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO EEQUIPAR ESCOLAS DO PRE-ESCOLA      | 50.000,00                           | 52.500,00                           | 55.125,00                           | 57.881,25                           |
| 2                                              | 0302                                           | 020701                                         | 2130                                           | ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR · PNAE / CRECHE                        | 140.340,00                          | 147.357,00                          | 154.724,85                          | 162.461 ,09                         |
| 2                                              | 0302                                           | 020701                                         | 2201                                           | EXECUÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATORIO DO ANTIGO FUNDEF                  | 921 .860,00                         | 967.953,00                          | 1.016.350,65                        | 1.067.168,18                        |
| 2                                              | 0304                                           | 020701                                         | 2039                                           | MANUTENÇ ÃO E ENCARGOS COM O ENSINO PRE-ESCOLAR                       | 86.030,00                           | 90.331 ,50                          | 94.848,08                           | 99.590,48                           |
| 2                                              | 0277                                           | 020701                                         | 1010                                           | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS             | 61.750,00                           | 64.837,50                           | 68.079,38                           | 71.483,35                           |
| 2                                              | 0277                                           | 020701                                         | 1011                                           | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PI CRECHES MUNICIPAIS | 28.650,00                           | 30.082,50                           | 31.586,62                           | 33.165,95                           |
| 2                                              | 0277                                           | 020701                                         | 2036                                           | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇAO ECONSERVAÇÃO OE CRECHES MUNICIPAIS            | 200.850,00                          | 210.892,50                          | 221 .437,12                         | 232.508,98                          |
| 2                                              | 0277                                           | 020701                                         | 2092                                           | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / INFANTIL     | 8.550,00                            | 8.977,50                            | 9.426,38                            | 9.897,70                            |
| 2                                              | 0277                                           | 020701                                         | 2147                                           | ENCARGOS COM O PROGRAMA BRASIL CARINHOSO                              | 42.780,00                           | 44.919,00                           | 47.164,95                           | 49.523,20                           |
| 3                                              | 0302                                           | 020702                                         | 2120                                           | CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHE · 30%                  | 112.950,00                          | 118.597,50                          | 124.527,38                          | 130.753,75                          |
| 3                                              | 0302                                           | 020702                                         | 2111                                           | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO INFANTIL - CRECHE 30%              | 58.270,00                           | 61 .183,50                          | 64.242,68                           | 67.454,81                           |
| 3                                              | 0302                                           | 020702                                         | 2112                                           | ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL - CRECHE 70%       | 1.087.450,00                        | 1.141.822,50                        | 1.198.913,62                        | 1.258.859,30                        |
| 3                                              | 0304                                           | 020702                                         | 2122                                           | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR 30%                           | 45.060,00                           | 47.313,00                           | 49.678,65                           | 52.162,58                           |
| 3                                              | 0304                                           | 020702                                         | 2124                                           | CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA                    | 15.170,00                           | 15.928,50                           | 16.724,92                           | 17.561,17                           |
| 3                                              | 0304                                           | 020702                                         | 2123                                           | ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGlST. DO PRE-ESCOLAR 70%                  | 1.078.550,00                        | 1.132.477,50                        | 1.189.101,38                        | 1.248.556,45                        |
| 3                                              | 0277                                           | 020702                                         | 2053                                           | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR                        | 122.800,00                          | 128.940,00                          | 135.387,00                          | 142.156,35                          |
|                                                |                                                |                                                |                                                | TOTAL                                                                 | 4.311 .060,00                       | 4.526.613,00                        | 4.752.943,66                        | 4.990.590,84                        |
| SUBFUNÇÃO : 315 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - | SUBFUNÇÃO : 315 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - | SUBFUNÇÃO : 315 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - | SUBFUNÇÃO : 315 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - | SUBFUNÇÃO : 315 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -                        |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 2                                              | 0268                                           | 020701                                         | 2094                                           | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR · PNAE / EJA              | 10.770,00                           | 11.308,50                           | 11.873,92                           | 12.467,62                           |
| 2                                              | 0268                                           | 020701                                         | 2040                                           | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS • EJA        | 72.490,00                           | 76.1 14,50                          | 79.920,22                           | 83.916,23                           |
| 2                                              | 0268                                           | 020701                                         | 2146                                           | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRO-JOVEM                                 | 46.170,00                           | 48.478,50                           | 50.902,42                           | 53.447,54                           |
| 3                                              | 0268                                           | 020702                                         | 2115                                           | MANUT. E ENCARGOSCOM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULT.                    | 77.440,00                           | 81 .312,00                          | 85.377,60                           | 89.646.48                           |
| 3                                              | 0268                                           | 020702                                         | 2116                                           | ENC. CIO PESSOAL DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADOLESCENTES- 70% | 95.940,00                           | 100.737,00                          | 105.773,85                          | 111.062,54                          |
| TOTAL SUBFUNÇÃO :                              | TOTAL SUBFUNÇÃO :                              | TOTAL SUBFUNÇÃO :                              | TOTAL SUBFUNÇÃO :                              | TOTAL SUBFUNÇÃO :                                                     | 302.810,00                          | 317.950,50                          | 333.848,01                          | 350.540,41                          |
| SUBFUNÇÃO : 317 EDUCAÇÃO ESPECIAL -            | SUBFUNÇÃO : 317 EDUCAÇÃO ESPECIAL -            | SUBFUNÇÃO : 317 EDUCAÇÃO ESPECIAL -            | SUBFUNÇÃO : 317 EDUCAÇÃO ESPECIAL -            | SUBFUNÇÃO : 317 EDUCAÇÃO ESPECIAL -                                   | SUBFUNÇÃO : 317 EDUCAÇÃO ESPECIAL - | SUBFUNÇÃO : 317 EDUCAÇÃO ESPECIAL - | SUBFUNÇÃO : 317 EDUCAÇÃO ESPECIAL - | SUBFUNÇÃO : 317 EDUCAÇÃO ESPECIAL - |
| , .....,. un1c1.o,,çam.                        | , .....,. un1c1.o,,çam.                        | , .....,. un1c1.o,,çam.                        | Ação                                           | Ação                                                                  | 2028                                | 2027                                | 2028                                | 2028                                |
| 2                                              | 0322                                           | 020701                                         | 2045                                           | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL E EXCEPCIONAL           | 9.890,00                            | 10.384,50                           | 10.903,72                           | 11.448,91                           |
| 2                                              | 0313                                           | 020701                                         | 2041                                           | PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA                                       | 45.440,00                           | 47.712,00                           | 50.097,60                           | 52.602,48                           |
| 3                                              | 0321                                           | 020702                                         | 2117                                           | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL 30%                     | 18.520,00                           | 19.446,00                           | 20.418,30                           | 21.439,22                           |
| 3                                              | 0321                                           | 020702                                         | 2118                                           | ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO DA EDUC. ESPECIAL - 70%          | 95.600,00                           | 100.380,00                          | 105.399,00                          | 110.668,95                          |
| TOTAL SUBFUNÇÃO:                               | TOTAL SUBFUNÇÃO:                               | TOTAL SUBFUNÇÃO:                               | TOTAL SUBFUNÇÃO:                               | TOTAL SUBFUNÇÃO:                                                      | 169.450,00                          | 177.922,50                          | 186.818,62                          | 196.159,56                          |

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PPA

Ciclo: 2026 á 2029

PPA Ciclo: 2026 á  2029

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 24 de Dezembro de 2025 · Edição V  CDLXXV

## MA1J PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

06.554.125/0001-40

RELATÓRIOS  AUXILIARES- PPA

EMII

SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

<!-- image -->

| FUNÇÃO           | 17 SANEAMENTO    | 17 SANEAMENTO                              | 17 SANEAMENTO                              | 17 SANEAMENTO                                                                                                                   | 17 SANEAMENTO        | 17 SANEAMENTO       | 17 SANEAMENTO        | 17 SANEAMENTO        |
|------------------|------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                  |                  | SUBFUNÇÃI) : 511 SANEAMENTO BÃSICO RURAL - | SUBFUNÇÃI) : 511 SANEAMENTO BÃSICO RURAL - | SUBFUNÇÃI) : 511 SANEAMENTO BÃSICO RURAL -                                                                                      |                      |                     |                      |                      |
| 2                | 0410             | 020801                                     | 1030                                       | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇ ÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS                                                               | 12.370,00            | 12.988,50           | 13.637,92            | 14.319,82            |
| 2                | 0410             | 020801                                     | 1017                                       | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO EPERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS ETUBULARES                                                                | 44.660,00            | 46.893,00           | 49.237,65            | 51.699,53            |
| 2                | 0410             | 020801                                     | 1061                                       | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇ ÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA • RURAL                                                     | 43.340,00            | 45.507,00           | 47.782,35            | 50.171.47            |
| 2                | 0410             | 020801                                     | 2060                                       | MANUTENÇÃO ,RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS ETUBULARES                                                             | 92.220,00            | 96.831,00           | 101.672,55           | 106.756,18           |
| 2                | 0410             | 020801                                     | 2180                                       | MANUTENÇÃO ,RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE CAIXASD'ÁGUA ECISTERNAS                                                                 | 26.960,00            | 28.308,00           | 29.723.40            | 31.209,57            |
|                  |                  |                                            |                                            | TOTAL SUBFUNÇÃO                                                                                                                 | 219.550,00           | 230.527,50          | 242.053,87           | 254.156,57           |
| SUBFUNÇÃO: 512 - | SUBFUNÇÃO: 512 - | SANEAMENTO BÃSICO URBANO                   | SANEAMENTO BÃSICO URBANO                   | SANEAMENTO BÃSICO URBANO                                                                                                        |                      |                     |                      |                      |
|                  | "'-8             | Unld. Orçam.                               | Açlo                                       |                                                                                                                                 | 2028                 | 2027                | 2028                 | 2029                 |
| 2                | 0410             | 020801                                     | 1088                                       | CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE CHAFARIZES, FONTES ETANQUES                                                              | 17.550,00            | 18.427,50           | 19.348,88            | 20.316,32            |
| 2                | 0410             | 020801                                     | 1062                                       | CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTOD'ÁGUA- URBANA                                                      | 42.700,00            | 44.835,00           | 47.076,75            | 49.430,58            |
| 2                | 0410             | 020801                                     | 2174                                       | MANUTENÇÃO ,RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE CHAFARIZES, FONTESETANQUES                                                              | 16.630,00            | 17.461 ,50          | 18.334,58            | 19.251,31            |
| 2                | 0410             | 020801                                     | 2169                                       | MANUTENÇÃO ,RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTOD'ÁG UA                                                            | 17.840,00            | 18.732,00           | 19.668,60            | 20.652,03            |
| 2                | 0607             | 020801                                     | 1019                                       | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁR IO                                                                         | 25.210,00            | 26.470,50           | 27.794,02            | 29.183,72            |
| 2                | 0607             | 020801                                     | 2173                                       | MANUTENÇÃO ,RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO                                                                        | 13.710,00            | 14.395,50           | 15.115,28            | 15.871 ,04           |
| 2                | 0418             | 020200                                     | 2086                                       | MANUTENÇÃO EENCARGOS C/ AREDE DE DISTRIBUIÇÃO AGUA -AGESPISA                                                                    | 23.300,00            | 24.465,00           | 25.688,25            | 26.972,66            |
| 2                | 0419             | 020801                                     | 1087                                       | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE FOSSAS SANITÁRIAS                                                                         | 18.750,00            | 19.687,50           | 20.671 ,87           | 21.705,46            |
| 2                | 0419             | 020801                                     | 1081                                       | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁR IO                                                            | 14.090,00            | 14.794,50           | 15.534,22            | 16.310,93            |
| 2                | 0419             | 020801                                     | 1018                                       | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES                                                          | 149.820,00           | 157.311,00          | 165.176,55 25.511,85 | 173.435,38 26.787,44 |
| 2                | 0419             | 020801                                     | 1020                                       | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE GALERIAS, BUEIROS ECANAIS DE DRENAGEM                                                     | 23.140,00            | 24.297,00           |                      | 24.692,14            |
| 2                | 0419             | 020801 020801                              | 2165 2168                                  | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE FOSSAS SANITÁRIAS MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTOSANITÁ RIO | 21 .330,00 13.710,00 | 22.396,50 14.395,50 | 23.516,32 15.115,27  | 15.871,03            |
| 2 2              | 0419 0419        | 020801                                     | 2175                                       | MANUTENÇÃO ,RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES                                                        | 15.630,00            | 16.411,50           | 17.232,07            | 18.093,67            |
| 2                | 0419             | 020801                                     | 2167                                       | RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO GALERIAS, BUEIROS ECANAIS DE                                                                           |                      | 21                  |                      |                      |
|                  |                  |                                            |                                            | MANUTENÇÃO, DRENAGEM                                                                                                            | 20.060,00            | .063,00             | 22.116,15            | 23.221,95            |
|                  |                  |                                            |                                            |                                                                                                                                 | 433.470,00           | 455.143,50          | 477.900,66           |                      |
|                  |                  | SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO ECONSERVAÇÃO    | SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO ECONSERVAÇÃO    | SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO ECONSERVAÇÃO                                                                                         |                      |                     |                      |                      |
|                  |                  | AMBIENTAL                                  | AMBIENTAL                                  | AMBIENTAL                                                                                                                       |                      |                     |                      |                      |
| ..,_             | "'-8             | Unld. Orçam.                               | Açlo                                       |                                                                                                                                 | 2028                 | 2027                | 2028                 | 2029                 |
|                  |                  |                                            |                                            | COORDENAÇÃO EFISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE POLITICA AMBIENTAL                                                                     | 43.100,00            | 45.255,00           |                      |                      |
|                  |                  |                                            |                                            | TOTAL SUBFUNÇÃO                                                                                                                 |                      |                     | 47.517,75            | 49.893,63            |

Fiorilli se lida - SoftlNare

## MAIJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

06.554.125/0001-40

RELATÓRIOSAUX ILIARES-PPA

EMII

P R E F E

<!-- image -->

SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

| FUNÇÃO 18 GESTÃO AMBIENTAL                        | FUNÇÃO 18 GESTÃO AMBIENTAL                        | FUNÇÃO 18 GESTÃO AMBIENTAL                        | FUNÇÃO 18 GESTÃO AMBIENTAL                        | FUNÇÃO 18 GESTÃO AMBIENTAL                                              | FUNÇÃO 18 GESTÃO AMBIENTAL                        | FUNÇÃO 18 GESTÃO AMBIENTAL                        | FUNÇÃO 18 GESTÃO AMBIENTAL                        | FUNÇÃO 18 GESTÃO AMBIENTAL                        |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| SUBFUNÇÃI): 5G                                    | SUBFUNÇÃI): 5G                                    | CONTROLE AMBIENTAL                                | CONTROLE AMBIENTAL                                | CONTROLE AMBIENTAL                                                      | CONTROLE AMBIENTAL                                | CONTROLE AMBIENTAL                                | CONTROLE AMBIENTAL                                | CONTROLE AMBIENTAL                                |
| - "'-8                                            | - "'-8                                            | Unld. Orçam.                                      | Açlo                                              |                                                                         |                                                   | 2028 2027                                         | 2028                                              | 2029                                              |
| 2                                                 | 0428                                              | 021001                                            | 1042                                              | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE                          |                                                   | 7.700,00 8.085,00                                 | 8.489,25                                          | 8.913,71                                          |
| 2                                                 | 0428                                              | 021001                                            | 2138                                              | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM ASECRETARIAMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE          |                                                   | 10.000,00 10.500,00                               | 11.025,00                                         | 11.576,25                                         |
| 7                                                 | 0428                                              | 021002                                            | 1043                                              | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         |                                                   | 7.700,00 8.085,00                                 | 8.489,25                                          | 8.913,71                                          |
|                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                                         | TOTAL SUBFUNÇÃO :                                 | 25.400,00 26.670,00                               | 28.003,50                                         | 29.403,67                                         |
| SUBFUNÇÃI): 543 RECUPERAÇÃO DE ÃREA8 DEGRADADAS - | SUBFUNÇÃI): 543 RECUPERAÇÃO DE ÃREA8 DEGRADADAS - | SUBFUNÇÃI): 543 RECUPERAÇÃO DE ÃREA8 DEGRADADAS - | SUBFUNÇÃI): 543 RECUPERAÇÃO DE ÃREA8 DEGRADADAS - | SUBFUNÇÃI): 543 RECUPERAÇÃO DE ÃREA8 DEGRADADAS -                       | SUBFUNÇÃI): 543 RECUPERAÇÃO DE ÃREA8 DEGRADADAS - | SUBFUNÇÃI): 543 RECUPERAÇÃO DE ÃREA8 DEGRADADAS - | SUBFUNÇÃI): 543 RECUPERAÇÃO DE ÃREA8 DEGRADADAS - | SUBFUNÇÃI): 543 RECUPERAÇÃO DE ÃREA8 DEGRADADAS - |
| "'-8                                              | "'-8                                              | Unld. Orçam.                                      | Açlo                                              |                                                                         |                                                   | 2028 2027                                         | 2028                                              | 2029                                              |
| 2                                                 | 0562                                              | 021001                                            | 2032                                              | COORDENAÇÃO EFISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE POLITICA AMBIENTAL             |                                                   | 69.600,00 73.080,00                               | 76.734,00                                         | 80.570,70                                         |
| 2                                                 | 0428                                              | 021001                                            | 1073                                              | RECUPERAÇÃO DE DESASSOREAMENTO DE BARREIRAS                             |                                                   | 2.620,00 2.751,00                                 | 2.888,55                                          | 3.032,98                                          |
|                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                                         | TOTAL SUBFUNÇÃO:                                  | 72.220,00 75.831 ,00                              | 79.622,55                                         | 83.603,68                                         |
| SUBFUNÇÃI): 5" RECURSOS HIDRK:08                  | SUBFUNÇÃI): 5" RECURSOS HIDRK:08                  | SUBFUNÇÃI): 5" RECURSOS HIDRK:08                  | SUBFUNÇÃI): 5" RECURSOS HIDRK:08                  | SUBFUNÇÃI): 5" RECURSOS HIDRK:08                                        | SUBFUNÇÃI): 5" RECURSOS HIDRK:08                  | SUBFUNÇÃI): 5" RECURSOS HIDRK:08                  | SUBFUNÇÃI): 5" RECURSOS HIDRK:08                  | SUBFUNÇÃI): 5" RECURSOS HIDRK:08                  |
| - "'-8                                            | - "'-8                                            | Unld. Orçam.                                      | Açlo                                              |                                                                         |                                                   | 2028 2027                                         | 2028                                              | 2029                                              |
| 2                                                 | 0562                                              | 021001                                            | 2026                                              | CONSERV. ERECUP.DE AREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL                       |                                                   | 20.690,00 21 .724,50                              | 22.810,72                                         | 23.951,26                                         |
| 2                                                 | 0562                                              | 021001                                            | 2138                                              | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM ASECRETARIAMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE          |                                                   | 103,200,00 108,360,00                             | 113.778,00                                        | 119.466,90                                        |
| 2                                                 | 0426                                              | 021001                                            | 1047                                              | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE AÇUDES EBARRAGENS                 |                                                   | 9.540,00 10.017,00                                | 10.517,85                                         | 11.043,74                                         |
| 2                                                 | 0426                                              | 021001                                            | 2172                                              | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE AÇUDES EBARRAGENS               |                                                   | 13.710,00 14.395,50                               | 15.115,28                                         | 15.871 ,04                                        |
| 7                                                 | 0426                                              | 021002                                            | 1047                                              | CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE AÇUDES EBARRAGENS                |                                                   | 9.900,00 10.395,00                                | 10.914,75                                         | 11.460.48                                         |
| 7                                                 | 0426                                              | 021002                                            | 2136                                              | CONSERVAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE AREAS DE PRESERVAÇÃO                        |                                                   | 20.690,00 21 .724,50                              | 22.810,72                                         | 23.951,26                                         |
| 7                                                 | 0426                                              | 021002                                            | 2137                                              | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O F.M.M.A. • FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |                                                   | 129.020,00 135.471,00                             | 142.244,55                                        | 149.356,78                                        |
|                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                                         | TOTAL SUBFUNÇ ÃO:                                 | 306.750,00 322.087,50                             | 338.191 ,87                                       | 355.101,46                                        |
| FUNÇÃO 20 AGRICULTURA                             | FUNÇÃO 20 AGRICULTURA                             | FUNÇÃO 20 AGRICULTURA                             | FUNÇÃO 20 AGRICULTURA                             | FUNÇÃO 20 AGRICULTURA                                                   | FUNÇÃO 20 AGRICULTURA                             | FUNÇÃO 20 AGRICULTURA                             | FUNÇÃO 20 AGRICULTURA                             | FUNÇÃO 20 AGRICULTURA                             |
| SUBFUNÇÃO: 605 ..,_                               | SUBFUNÇÃO: 605 ..,_                               | ABASTEC■ENTO "'-8 Unld. Orçam.                    | Açlo                                              |                                                                         |                                                   | 2028 2027                                         | 2028                                              | 2029                                              |
|                                                   | 0515                                              | 020400                                            | 1067                                              | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO                 |                                                   | 50.000,00 52.500,00                               | 55.125,00                                         | 57.881,25                                         |
|                                                   | 0516                                              | 020400                                            | 1077                                              | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA                                        |                                                   | 2.600,00 2.730,00                                 | 2.866,50                                          | 3.009,83                                          |
|                                                   | 0697                                              | 020400                                            | 1079                                              | APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTODO SETOR AGROPECUÁRIO                |                                                   | 15.200,00 15.960,00                               | 16.758,00                                         | 17.595,90                                         |
|                                                   | 0697                                              | 020400                                            | 1089                                              | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS    |                                                   | 41.270,00 43.333,50                               | 45.500,18                                         | 47.775,19                                         |
|                                                   | 0697                                              | 020400                                            | 2097                                              | MANUTENÇÃO ,RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS EMATADOUROS    |                                                   | 34.470,00 36.193,50                               | 38.003,18                                         | 39.903,34                                         |
|                                                   |                                                   |                                                   |                                                   | TOTAL                                                                   | SUBFUNÇÃO:                                        | 143.540,00 150.717,00                             | 158.252,86                                        | 166.165,51                                        |

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PPA Ciclo: 2026 á

2029

PPA Ciclo: 2026 á 2029

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 24 de Dezembro de 2025 · Edição V  CDLXXV

MAIW

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

06.554.1 25/0001 -40 RELATÓ RIOS AUXILIARES - PPA

EMII

PR E  F E  SINTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÂO

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| FUNÇÃO 27 DESPORTO ELAZER                    | FUNÇÃO 27 DESPORTO ELAZER                    | FUNÇÃO 27 DESPORTO ELAZER                    | FUNÇÃO 27 DESPORTO ELAZER                    | FUNÇÃO 27 DESPORTO ELAZER                                                 | FUNÇÃO 27 DESPORTO ELAZER                                                 | FUNÇÃO 27 DESPORTO ELAZER            | FUNÇÃO 27 DESPORTO ELAZER            | FUNÇÃO 27 DESPORTO ELAZER            |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| SUBFUNÇÃO : 112 DESPORTO COMUNITÁRIO         | SUBFUNÇÃO : 112 DESPORTO COMUNITÁRIO         | SUBFUNÇÃO : 112 DESPORTO COMUNITÁRIO         | SUBFUNÇÃO : 112 DESPORTO COMUNITÁRIO         | SUBFUNÇÃO : 112 DESPORTO COMUNITÁRIO                                      | SUBFUNÇÃO : 112 DESPORTO COMUNITÁRIO                                      | SUBFUNÇÃO : 112 DESPORTO COMUNITÁRIO | SUBFUNÇÃO : 112 DESPORTO COMUNITÁRIO | SUBFUNÇÃO : 112 DESPORTO COMUNITÁRIO |
|                                              |                                              |                                              |                                              | - Pros,11n1 Unld.Orçam. Açlo                                              | - Pros,11n1 Unld.Orçam. Açlo                                              | 2028 2027                            | 2028                                 | 2029                                 |
|                                              | 0364                                         | 021200                                       | 1090                                         | CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL DEFUTEBOL        | CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL DEFUTEBOL        | 23.250,00 24.412,50                  | 25.633,12                            | 26.914,78                            |
|                                              | 0364                                         | 021 200                                      | 1015                                         | CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE QUADRAS EGINÁ SIOSPOLIESPORTIVOS   | CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE QUADRAS EGINÁ SIOSPOLIESPORTIVOS   | 14.110,00 14.815,50                  | 15.556,28                            | 16.334,09                            |
|                                              | 0364                                         | 021200                                       | 2044                                         | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM AREALIZAÇÃ ODEATIVIDADES ESPORTIVAS              | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM AREALIZAÇÃ ODEATIVIDADES ESPORTIVAS              | 173.600,00 182.280,00                | 191.394,00                           | 200.963,70                           |
|                                              | 0364                                         | 021200                                       | 2176                                         | MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DEESTÁDIO MUNICIPALDE FUTEBOL       | MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DEESTÁDIO MUNICIPALDE FUTEBOL       | 48.100,00 50.505,00                  | 53.030,25                            | 55.681 ,76                           |
|                                              | 0364                                         | 021200                                       | 2177                                         | MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃ OECONSERVAÇÃO DE QUADRAS EGINÁSIOS POLIESPORTIVOS | MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃ OECONSERVAÇÃO DE QUADRAS EGINÁSIOS POLIESPORTIVOS | 28.060,00 29.463,00                  | 30.936,15                            | 32.482,95                            |
| TOTAL FUNÇÃO 28 ENCARGOS ESPECIAIS           | TOTAL FUNÇÃO 28 ENCARGOS ESPECIAIS           | TOTAL FUNÇÃO 28 ENCARGOS ESPECIAIS           | TOTAL FUNÇÃO 28 ENCARGOS ESPECIAIS           | TOTAL FUNÇÃO 28 ENCARGOS ESPECIAIS                                        | SUBFUNÇÃO :                                                               | 287.120,00 301.476,00                | 316.549,80                           | 332.377,28                           |
| SUBFUNÇÃO: 843 SERVIÇO DADMDAINTERNA -       | Pros,llnl                                    | Unld. Orçam.                                 | Açlo                                         | SUBFUNÇÃO: 843 SERVIÇO DADMDAINTERNA -                                    | SUBFUNÇÃO: 843 SERVIÇO DADMDAINTERNA -                                    | 2028 2027                            | 2028                                 | 2029                                 |
| 2                                            |                                              |                                              | 2022                                         | 0027 020200                                                               | 0027 020200                                                               | 682.200,00 716.310,00                | 752.125,50                           | 789.731 ,78                          |
|                                              |                                              |                                              |                                              |                                                                           | TOTAL SUBFUNÇÃO:                                                          | 682.200,00 716.310,00                | 752.125,50                           | 789.731,78                           |
| SUBFUNÇÃO : 8,141 OUTROSENCARGOS ESPECIAIS - | SUBFUNÇÃO : 8,141 OUTROSENCARGOS ESPECIAIS - | SUBFUNÇÃO : 8,141 OUTROSENCARGOS ESPECIAIS - | SUBFUNÇÃO : 8,141 OUTROSENCARGOS ESPECIAIS - | SUBFUNÇÃO : 8,141 OUTROSENCARGOS ESPECIAIS -                              | SUBFUNÇÃO : 8,141 OUTROSENCARGOS ESPECIAIS -                              |                                      |                                      |                                      |
|                                              |                                              | Unld.                                        | Açlo                                         | Pros,11n1 Orçam.                                                          | Pros,11n1 Orçam.                                                          | 2028 2027                            | 2028                                 | 2029                                 |
| 2                                            | 0074                                         | 020200                                       | 2025                                         | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OPASEP-PROG. DE FORM. DO SERVIDOR PUBLICO        | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OPASEP-PROG. DE FORM. DO SERVIDOR PUBLICO        | 207.350,00 217.717,50                | 228.603,38                           | 240.033,55                           |
| TOTAL                                        | TOTAL                                        | TOTAL                                        | TOTAL                                        | TOTAL                                                                     | SUBFUNÇÀO:                                                                | 207.350,00 217.717,50                | 228.603,38                           | 240.033,55                           |
| FUNÇÃO 99 RESERVA OE CONTINGÊNCIA            | FUNÇÃO 99 RESERVA OE CONTINGÊNCIA            | FUNÇÃO 99 RESERVA OE CONTINGÊNCIA            | FUNÇÃO 99 RESERVA OE CONTINGÊNCIA            | FUNÇÃO 99 RESERVA OE CONTINGÊNCIA                                         | FUNÇÃO 99 RESERVA OE CONTINGÊNCIA                                         | FUNÇÃO 99 RESERVA OE CONTINGÊNCIA    | FUNÇÃO 99 RESERVA OE CONTINGÊNCIA    | FUNÇÃO 99 RESERVA OE CONTINGÊNCIA    |
| SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTING~CIA -      | Pros,11n1                                    | Unld. Orçam.                                 | Açlo                                         | SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTING~CIA -                                   | SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTING~CIA -                                   | 2026 2027                            | 2028                                 | 2029                                 |
|                                              |                                              | 020200                                       | 2099                                         | 9999                                                                      | 9999                                                                      | 960.000,00 1.008.000,00              | 1.058.400,00                         | 1.111.320,00                         |
|                                              |                                              |                                              |                                              |                                                                           | TOTAL SUBFUNÇÃO:                                                          | 960.000,00 1.008.000,00              | 1.058.400,00                         | 1.111.320,00                         |
|                                              |                                              |                                              |                                              |                                                                           | TOTAL GERAL:                                                              | 49.619.390,00 52.100.359,50          | 54.705.377,47                        | 57.440.646,34                        |

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

EMII

06.554.125/0001-40 RELATÓR IOS AUXILIARES- PPA I SINTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÂO

ORLANDO ALM E IDA D ~O:,';i'::::',."'"" ARAUJ 0:337905663 19 ~=;l:3S-03'00'

ORLANDO ALMEIDA DE ARAUJO PREFEITO MUNICIPAL 337.905.663-49

Fiorilli S C  Lida •  Software

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PPA Ciclo: 2026 à 2029

PPA Ciclo: 2026 á 2029

SANTIDIO CARDOS6 DE MACEDO NETO:24044601 tJ2- i::i~~~;g 1 ~~ 1 por CEDO NET0-14044601372 =l02S.1l131~J7'50

SANTIDIO C. DE M . NETO CONTADOR CRC/PI 4.173/0-3 240.446.013-72

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 24 de Dezembro de 2025 · Edição V  CDLXXV

MA.i

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

'} 06.554.125/0001-40

RELATÓRIOS  AUXILIARES- PPA

EMII

P  R  E  F  E  S INT E SE DAS A ÇÕE S  POR ENTIDADE E  ORGÃ O

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| ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO     | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO   | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO     | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO   | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO   | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO                                    | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO   | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO   | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO   | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO   |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ORGÃO: 020200 SECRETARIA MUNICIP AL DE ADMINISTRAÇÃO | Prapna                                             | ORGÃO: 020200 SECRETARIA MUNICIP AL DE ADMINISTRAÇÃO | FunçloSubfun.                                      | Açlo                                               | ORGÃO: 020200 SECRETARIA MUNICIP AL DE ADMINISTRAÇÃO                                | 2026                                               | 2027                                               | 2028                                               | 2029                                               |
|                                                      | 0418                                               | 17                                                   | 512                                                | 2086                                               | MANUT ENÇÃO EENCARGOS C/AR EDE DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA· AGESPISA                       | 23.300,00                                          | 24.465,00                                          | 25.688,25                                          | 26.972,66                                          |
|                                                      | 0027                                               | 04                                                   | 122                                                | 1095                                               | INVEST.EM PREVIDÊNCIA EINFRAESTRUTURA MUN.•CESSÃO ONEROSA                           | 89.250,00                                          | 93.712,50                                          | 98.398,12                                          | 103.318,03                                         |
|                                                      | 0019                                               | 04                                                   | 122                                                | 2004                                               | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM ASECRETARIAM. DE ADMINISTRAÇÃO                             | 80.000,00                                          | 84.000,00                                          | 88.200,00                                          | 92.610,00                                          |
|                                                      | 0019                                               | 04                                                   | 122                                                | 2014                                               | IDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS ESENTENÇAS JUDICIAIS· PRECATORIOS                       | 95.200,00                                          | 99.960,00                                          | 104.958,00                                         | 110.205,90                                         |
|                                                      | 0019                                               | 04                                                   | 122                                                | 1027                                               | AQUISIÇÃO DE E QUIPAMENTOS EMATERIALPERMANENTE                                      | 6.300,00                                           | 6.615,00                                           | 6.945,75                                           | 7.293,03                                           |
|                                                      | 0019                                               | 04                                                   | 122                                                | 1028                                               | AQUISIÇÃO EIDENIZAÇÃO DE IMOVEIS                                                    | 2.100,00                                           | 2.205,00                                           | 2.315, 25                                          | 2.431 , 01                                         |
|                                                      | 0019                                               | 04                                                   | 122                                                | 1029                                               | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA                | 6.300,00                                           | 6.615,00                                           | 6.945,75                                           | 7.293,03                                           |
|                                                      | 0601                                               | 04                                                   | 126                                                | 2006                                               | MANUT ENÇÃO EENCARGOS COM OSETOR DE INFORMATICA                                     | 63.200,00                                          | 66.360,00                                          | 69.678,00                                          | 73.161,90                                          |
|                                                      | 0048                                               | 04                                                   | 274                                                | 2008                                               | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM APOSENTADOS,INATIVOS EPENSIONIST AS                        | 57.000,00                                          | 59.850,00                                          | 62.842,50                                          | 65.984,63                                          |
|                                                      | 0127                                               | 04                                                   | 181                                                | 2013                                               | MANUT ENÇÃO EENCARGOS C/ ADELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO •CONVÊNIO S.S . P. / PI | 93.780,00                                          | 98.469,00                                          | 103.392, 45                                        | 108.562,07                                         |
|                                                      | 0186                                               | 09                                                   | 271                                                | 2023                                               | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 121.800,00                                         | 127.890,00                                         | 134.284,50                                         | 140.998,73                                         |
|                                                      | 0647                                               | 25                                                   | 752                                                | 2084                                               | MANUTENÇÃO EENCARGOS C/AR EDED EDISTRIB. D EE NERGIAELÉTR I CA- EQUATORIAL          | 241.230,00                                         | 253.291,50                                         | 265.956,08                                         | 279.253,88                                         |
|                                                      | 0030                                               | 24                                                   | 722                                                | 2015                                               | MANUTENÇÃO DOS SE RV IÇOS DE TRANSMISSÃO DOS SINAIS                                 | 29.620,00                                          | 31 .101 ,00                                        | 32.656,05                                          | 34.288,85                                          |
|                                                      | 0062                                               | 24                                                   | 722                                                | 2007                                               | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM POSTOS TELEFONICOS                                         | 45.000,00                                          | 47.250,00                                          | 49.612,50                                          | 52.093,13                                          |
|                                                      | 0726                                               | 24                                                   | 722                                                | 2085                                               | MANUT ENÇÃO EENCARGOS CIAR EDE DE TELECOMUNICAÇÕES ·TELEMAR                         | 3.000,00                                           | 3.150,00                                           | 3.307,50                                           | 3.472,88                                           |
|                                                      | 0030                                               | 24                                                   | 721                                                | 2158                                               | MANUT ENÇÃO EENCARGOS C/ TRANSPARÊNCIA PÚBLICA -PORTAL DA TRANSPARÊNCIA EAFINS      | 60.200,00                                          | 63.210,00                                          | 66.370,50                                          | 69.689,03                                          |
|                                                      | 0030                                               | 24                                                   | 721                                                | 2159                                               | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM APUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS                         | 76.600,00                                          | 80.430,00                                          | 84.451 ,50                                         | 88.674,08                                          |
|                                                      | 0027                                               | 28                                                   | 843                                                | 2022                                               | MANUTE NÇÃO EENCARGOS COM ADIVIDA INTERNA                                           | 682.200,00                                         | 716.310,00                                         | 752.125,50                                         | 789.731,78                                         |
|                                                      | 0074                                               | 28                                                   | 846                                                | 2025                                               | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OPASEP •PROG. DE FORM.DO SERVIDOR PUBLICO                  | 207.350,00                                         | 217.717,50                                         | 228.603,38                                         | 240.033,55                                         |
|                                                      | 9999                                               | 99                                                   | 999                                                | 2099                                               | RESE RVA DE CONTIGENCIA                                                             | 960.000,00                                         | 1.008.000,00                                       | 1 .058. 400,00                                     | 1.111.320,00                                       |
|                                                      |                                                    |                                                      |                                                    |                                                    | TOTAL ORGÃO                                                                         | 2.943.430,00                                       | 3.090.601 ,50                                      | 3.245.131 ,58                                      | 3.407.388,17                                       |

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MA.i

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

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06.554.125/0001-40

EMII

RELATÓRIOS  AUXILIARES· PPA

P R  E  F E  SINTESE DAS AÇ Õ ES POR ENTIDADE E ORGÃ O

PPA Ciclo: 2026 á  2 029

| ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO                           | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO                           | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO                           | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO                           | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO                           | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO                           | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO                   | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO                   | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO                   | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO                   |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ORGÃO: 020300 SEC. IIUNIC.DE OBRAS,INFRAESTRUTURA ESERVIÇ. URBANOS         | ORGÃO: 020300 SEC. IIUNIC.DE OBRAS,INFRAESTRUTURA ESERVIÇ. URBANOS         | ORGÃO: 020300 SEC. IIUNIC.DE OBRAS,INFRAESTRUTURA ESERVIÇ. URBANOS         | ORGÃO: 020300 SEC. IIUNIC.DE OBRAS,INFRAESTRUTURA ESERVIÇ. URBANOS         | ORGÃO: 020300 SEC. IIUNIC.DE OBRAS,INFRAESTRUTURA ESERVIÇ. URBANOS         | ORGÃO: 020300 SEC. IIUNIC.DE OBRAS,INFRAESTRUTURA ESERVIÇ. URBANOS         | ORGÃO: 020300 SEC. IIUNIC.DE OBRAS,INFRAESTRUTURA ESERVIÇ. URBANOS | ORGÃO: 020300 SEC. IIUNIC.DE OBRAS,INFRAESTRUTURA ESERVIÇ. URBANOS | ORGÃO: 020300 SEC. IIUNIC.DE OBRAS,INFRAESTRUTURA ESERVIÇ. URBANOS | ORGÃO: 020300 SEC. IIUNIC.DE OBRAS,INFRAESTRUTURA ESERVIÇ. URBANOS |
| Entldado Programa FunçloSUbfun. Açlo                                       | Entldado Programa FunçloSUbfun. Açlo                                       | Entldado Programa FunçloSUbfun. Açlo                                       | Entldado Programa FunçloSUbfun. Açlo                                       | Entldado Programa FunçloSUbfun. Açlo                                       | Entldado Programa FunçloSUbfun. Açlo                                       | 2026                                                               | 2027                                                               | 2028                                                               | 2029                                                               |
| 2                                                                          | 0576                                                                       | 15                                                                         | 122                                                                        | 1071                                                                       | IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL                                       | 6.490,00                                                           | 6.814,50                                                           | 7.155,22                                                           | 7.512,98                                                           |
| 2                                                                          | 0630                                                                       | 15                                                                         | 452                                                                        | 2164                                                                       | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS                | 29.910,00                                                          | 31.405,50                                                          | 32.975,78                                                          | 34.624,57                                                          |
| 2                                                                          | 0630                                                                       | 15                                                                         | 452                                                                        | 1086                                                                       | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS                  | 27.560,00                                                          | 28.938,00                                                          | 30.384,90                                                          | 31 .904,15                                                         |
| 2                                                                          | 0371                                                                       | 15                                                                         | 452                                                                        | 2056                                                                       | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM ALIMPEZA PUBLICA                                  | 706.380,00                                                         | 741 .699,00                                                        | 778.783,95                                                         | 817.723,15                                                         |
| 2                                                                          | 0384                                                                       | 15                                                                         | 452                                                                        | 1055                                                                       | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE                             | 26.570,00                                                          | 27.898,50                                                          | 29.293,42                                                          | 30.758,09                                                          |
| 2                                                                          | 0384                                                                       | 15                                                                         | 452                                                                        | 2055                                                                       | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OS SERVIÇOS URBANOS                               | 384.270,00                                                         | 403.483,50                                                         | 423.657,68                                                         | 444.840,56                                                         |
| 2                                                                          | 0663                                                                       | 15                                                                         | 451                                                                        | 1070                                                                       | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁL TICA              | 18.740,00                                                          | 19.677,00                                                          | 20.660,85                                                          | 21 .693,89                                                         |
| 2                                                                          | 0663                                                                       | 15                                                                         | 451                                                                        | 2163                                                                       | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃOASFÁLT ICA             | 15.440,00                                                          | 16.212,00                                                          | 17.022,60                                                          | 17.873,73                                                          |
| 2                                                                          | 0663                                                                       | 15                                                                         | 451                                                                        | 2054                                                                       | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO                         | 5.200,00                                                           | 5.460,00                                                           | 5.733,00                                                           | 6.019,65                                                           |
| 2                                                                          | 0663                                                                       | 15                                                                         | 451                                                                        | 1094                                                                       | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO                           | 162.280,00                                                         | 170.394,00                                                         | 178.913,70                                                         | 187.859,39                                                         |
| 2                                                                          | 0384                                                                       | 15                                                                         | 451                                                                        | 1070                                                                       | CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇ ÃOAS FÁL TICA            | 23.860,00                                                          | 25.053,00                                                          | 26.305,65                                                          | 27.620,93                                                          |
| 2                                                                          | 0384                                                                       | 15                                                                         | 451                                                                        | 2054                                                                       | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO                         | 80.890,00                                                          | 84.934,50                                                          | 89.181,22                                                          | 93.640,28                                                          |
| 2                                                                          | 0384                                                                       | 15                                                                         | 451                                                                        | 1069                                                                       | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUT.EM TRANSPORTES  | 6.490,00                                                           | 6.814,50                                                           | 7.155,22                                                           | 7.512,98                                                           |
| 2                                                                          | 0427                                                                       | 15                                                                         | 451                                                                        | 1040                                                                       | CONSTRUÇÃO EURBANIZAÇÃO OE ORLA DA LAGOA 00 HORTO                          | 16.920,00                                                          | 17.768,00                                                          | 18.654,30                                                          | 19.587,02                                                          |
| 2                                                                          | 0427                                                                       | 15                                                                         | 451                                                                        | 1085                                                                       | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE PRAÇAS ,PARQUES EJARDINS             | 1.096.800,00                                                       | 1.151.640,00                                                       | 1.209.222,00                                                       | 1.269.683,10                                                       |
| 2                                                                          | 0427                                                                       | 15                                                                         | 451                                                                        | 2057                                                                       | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE PRAÇAS ,PARQUES EJARDINS           | 42.000,00                                                          | 44.100,00                                                          | 46.305,00                                                          | 48.620,25                                                          |
| 2                                                                          | 0912                                                                       | 16                                                                         | 481                                                                        | 1054                                                                       | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE MELHORIA HABITACIONAL RURAL          | 51.430,00                                                          | 54.001,50                                                          | 56.701 ,58                                                         | 59.536,66                                                          |
| 2                                                                          | 0913                                                                       | 16                                                                         | 482                                                                        | 1080                                                                       | CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE MELHORIA HABITACIONAL URBANA        | 63.320,00                                                          | 66.486,00                                                          | 69.810,30                                                          | 73.300,82                                                          |
| 2                                                                          | 0647                                                                       | 25                                                                         | 752                                                                        | 2058                                                                       | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OCUSTEIO DAILUMINAÇÃO PUBLICA EACOSIP             | 62.500,00                                                          | 65.625,00                                                          | 68.906,25                                                          | 72.351 ,56                                                         |
| 2                                                                          | 0647                                                                       | 25                                                                         | 751                                                                        | 1016                                                                       | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO OE REDE OE DISTRIB.OE ENERGIA ELÉTRICA  | 20.960,00                                                          | 22.008,00                                                          | 23.108,40                                                          | 24.263,82                                                          |
| 2                                                                          | 0337                                                                       | 23                                                                         | 695                                                                        | 1076                                                                       | CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE         | 2.950,00                                                           | 3.097,50                                                           | 3.252,38                                                           | 3.415,00                                                           |
| 2                                                                          | 0337                                                                       | 23                                                                         | 695                                                                        | 1078                                                                       | APOIOAINFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO                               | 2.950,00                                                           | 3.097,50                                                           | 3.252,38                                                           | 3.415,00                                                           |
| TOTALDRGÀO:                                                                | TOTALDRGÀO:                                                                | TOTALDRGÀO:                                                                | TOTALDRGÀO:                                                                | TOTALDRGÀO:                                                                | TOTALDRGÀO:                                                                | 2.853.910,00                                                       | 2.996.605,50                                                       | 3.146.435,78                                                       | 3.303.757,58                                                       |
| ORGÃO: 020301 COORDENAÇÃO DETRÃNSIT O Entldado Programa FunçloSUbfun. Açlo | ORGÃO: 020301 COORDENAÇÃO DETRÃNSIT O Entldado Programa FunçloSUbfun. Açlo | ORGÃO: 020301 COORDENAÇÃO DETRÃNSIT O Entldado Programa FunçloSUbfun. Açlo | ORGÃO: 020301 COORDENAÇÃO DETRÃNSIT O Entldado Programa FunçloSUbfun. Açlo | ORGÃO: 020301 COORDENAÇÃO DETRÃNSIT O Entldado Programa FunçloSUbfun. Açlo | ORGÃO: 020301 COORDENAÇÃO DETRÃNSIT O Entldado Programa FunçloSUbfun. Açlo | 2026                                                               | 2027                                                               | 2028                                                               | 2029                                                               |
| 2 0384 26 451 2055 MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OS SERVIÇOS URBANOS            | 2 0384 26 451 2055 MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OS SERVIÇOS URBANOS            | 2 0384 26 451 2055 MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OS SERVIÇOS URBANOS            | 2 0384 26 451 2055 MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OS SERVIÇOS URBANOS            | 2 0384 26 451 2055 MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OS SERVIÇOS URBANOS            | 2 0384 26 451 2055 MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OS SERVIÇOS URBANOS            | 37.800,00                                                          | 39.690,00                                                          | 41 .674,50                                                         | 43.758,23                                                          |
| TOTALORGÃO:                                                                | TOTALORGÃO:                                                                | TOTALORGÃO:                                                                | TOTALORGÃO:                                                                | TOTALORGÃO:                                                                | TOTALORGÃO:                                                                | 37.800,00                                                          | 39.690,00                                                          | 41 .674,50                                                         | 43.758,23                                                          |

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PPA Cic lo: 2026  á

2 0 29

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 24 de Dezembro de 2025 · Edição V CDLXXV

MA.i

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

I}  06.554.125/0001-40

RELATÓRIOS  AUXILIARES- PPA

EMII

P R E F E

SINTESE DAS AÇÕES POR ENTIDADE E ORGÃO

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| ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO                      | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO                      | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO                      | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO                      | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO                      | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO                           | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO                           | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO                      | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO                      | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO                      | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO                      |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ORGÃO : 02IMOO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ESERVIÇOS RURAIS - | ORGÃO : 02IMOO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ESERVIÇOS RURAIS - | ORGÃO : 02IMOO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ESERVIÇOS RURAIS - | ORGÃO : 02IMOO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ESERVIÇOS RURAIS - | ORGÃO : 02IMOO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ESERVIÇOS RURAIS - | ORGÃO : 02IMOO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ESERVIÇOS RURAIS -      | ORGÃO : 02IMOO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ESERVIÇOS RURAIS -      | ORGÃO : 02IMOO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ESERVIÇOS RURAIS - | ORGÃO : 02IMOO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ESERVIÇOS RURAIS - | ORGÃO : 02IMOO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ESERVIÇOS RURAIS - | ORGÃO : 02IMOO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ESERVIÇOS RURAIS - |
| "- FunçloSubfun. Açlo                                                 | "- FunçloSubfun. Açlo                                                 | "- FunçloSubfun. Açlo                                                 | "- FunçloSubfun. Açlo                                                 | "- FunçloSubfun. Açlo                                                 | "- FunçloSubfun. Açlo                                                      | "- FunçloSubfun. Açlo                                                      | 2029                                                                  | 2027                                                                  | 2028                                                                  | 2028                                                                  |
| 2                                                                     | 0515                                                                  | 20                                                                    | 605                                                                   | 1067                                                                  | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO                    | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO                    |                                                                       | 50.000,00 52.500,00                                                   | 55.125,00                                                             | 57.881 ,25                                                            |
| 2                                                                     | 0516                                                                  | 20                                                                    | 605                                                                   | 1077                                                                  | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA                                           | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA                                           |                                                                       | 2.600,00 2.730,00                                                     | 2.886,50                                                              | 3.009,83                                                              |
| 2                                                                     | 0697                                                                  | 20                                                                    | 605                                                                   | 2097                                                                  | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇ ÃO ECONSERVAÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS EMATADOUROS      | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇ ÃO ECONSERVAÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS EMATADOUROS      |                                                                       | 34.470,00 36.193,50                                                   | 38.003,18                                                             | 39.903,34                                                             |
| 2                                                                     | 0697                                                                  | 20                                                                    | 605                                                                   | 1079                                                                  | APOIO APROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO                   | APOIO APROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO                   |                                                                       | 15.200,00 15.960,00                                                   | 16.758,00                                                             | 17.595,90                                                             |
| 2                                                                     | 0697                                                                  | 20                                                                    | 605                                                                   | 1089                                                                  | CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS EMATADOUROS        | CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS EMATADOUROS        |                                                                       | 41 .270,00 43.333,50                                                  | 45.500,18                                                             | 47.775,19                                                             |
| 2                                                                     | 0514                                                                  | 20                                                                    | 606                                                                   | 2028                                                                  | PROMOÇÃO AO PEQUENO EMEDIO PRODUTOR RURAL                                  | PROMOÇÃO AO PEQUENO EMEDIO PRODUTOR RURAL                                  |                                                                       | 3.250,00 3.412,50                                                     | 3.583,12                                                              | 3.762,28                                                              |
| 2                                                                     | 0516                                                                  | 20                                                                    | 606                                                                   | 1072                                                                  | AQUISIÇÃO DETRATOR EIMPLEMENTOS AGRICOLAS                                  | AQUISIÇÃO DETRATOR EIMPLEMENTOS AGRICOLAS                                  |                                                                       | 1.050,00 1.102,50                                                     | 1.157,62                                                              | 1.215,50                                                              |
| 2                                                                     | 0427                                                                  | 20                                                                    | 606                                                                   | 1092                                                                  | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO EDE VAQUEJADA   | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO EDE VAQUEJADA   |                                                                       | 18.620,00 19.551,00                                                   | 20.528,55                                                             | 21.554,98                                                             |
| 2                                                                     | 0427                                                                  | 20                                                                    | 606                                                                   | 2179                                                                  | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO EDE VAQUEJADA | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO EDE VAQUEJADA |                                                                       | 16.820,00 17.661,00                                                   | 18.544,05                                                             | 19.471,25                                                             |
| 2                                                                     | 0492                                                                  | 20                                                                    | 608                                                                   | 1068                                                                  | IMPLANTAÇÃO DE PSICULTURA NO MUNICIPIO                                     | IMPLANTAÇÃO DE PSICULTURA NO MUNICIPIO                                     |                                                                       | 1.700,00 1.785,00                                                     | 1.874,25                                                              | 1.967,96                                                              |
| 2                                                                     | 0514                                                                  | 20                                                                    | 608                                                                   | 1022                                                                  | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE CASAS DE FARINHA                     | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE CASAS DE FARINHA                     |                                                                       | 32.410,00 34.030,50                                                   | 35.732,02                                                             | 37.518,62                                                             |
| 2                                                                     | 0514                                                                  | 20                                                                    | 608                                                                   | 2027                                                                  | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM ODEPARTAMENTO DE AGRICULTURA                      | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM ODEPARTAMENTO DE AGRICULTURA                      |                                                                       | 239.250,00 251.212,50                                                 | 263.773,12                                                            | 276.961,78                                                            |
|                                                                       |                                                                       |                                                                       |                                                                       |                                                                       |                                                                            | TOTAL ORGÃO :                                                              | 456.640,00                                                            | 479.472,00                                                            | 503.445,59                                                            | 528.617,88                                                            |
| ORGÃO : 020500 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES -                  | ORGÃO : 020500 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES -                  | ORGÃO : 020500 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES -                  | ORGÃO : 020500 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES -                  | ORGÃO : 020500 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES -                  | ORGÃO : 020500 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES -                       | ORGÃO : 020500 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES -                       | ORGÃO : 020500 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES -                  | ORGÃO : 020500 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES -                  | ORGÃO : 020500 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES -                  | ORGÃO : 020500 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES -                  |
| "- FunçloSubfun. Açlo                                                 | "- FunçloSubfun. Açlo                                                 | "- FunçloSubfun. Açlo                                                 | "- FunçloSubfun. Açlo                                                 | "- FunçloSubfun. Açlo                                                 | "- FunçloSubfun. Açlo                                                      | "- FunçloSubfun. Açlo                                                      | 2029                                                                  | 2027                                                                  | 2028                                                                  | 2028                                                                  |
| 2                                                                     | 0662                                                                  | 26                                                                    | 782                                                                   | 2079                                                                  | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM ODEPARTAMENTO DE ESTRADAS ERODAGENS               | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM ODEPARTAMENTO DE ESTRADAS ERODAGENS               |                                                                       | 264.800,00 299.040,00                                                 | 313.992,00                                                            | 329.691 ,60                                                           |
| 2                                                                     | 0663                                                                  | 26                                                                    | 782                                                                   | 2081                                                                  | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇ ÃO ECONSERVAÇÃO DE RODOVIAS EESTRADAS VICINAIS       | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇ ÃO ECONSERVAÇÃO DE RODOVIAS EESTRADAS VICINAIS       |                                                                       | 261 .700,00 274.785,00                                                | 288.524,25                                                            | 302.950,46                                                            |
| 2                                                                     | 0664                                                                  | 26                                                                    | 782                                                                   | 2081                                                                  | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE RODOVIAS EESTRADAS VICINAIS        | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE RODOVIAS EESTRADAS VICINAIS        |                                                                       | 7.120,00 7.476,00                                                     | 7.849,80                                                              | 8.242,29                                                              |
| 2                                                                     | 0664                                                                  | 26                                                                    | 782                                                                   | 1066                                                                  | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE RODOVIAS EESTRADAS VICINAIS          | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE RODOVIAS EESTRADAS VICINAIS          |                                                                       | 135.130,00 141.886,50                                                 | 148.980,82                                                            | 156.429,86                                                            |
| 2                                                                     | 0665                                                                  | 26                                                                    | 782                                                                   | 2170                                                                  | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO                | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO                |                                                                       | 16.630,00 17.461 ,50                                                  | 18.334,58                                                             | 19.251 ,31                                                            |
| 2                                                                     | 0665                                                                  | 26                                                                    | 782                                                                   | 1031                                                                  | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE PONTES EPASSAGENS MOLHADAS           | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE PONTES EPASSAGENS MOLHADAS           |                                                                       | 34.740,00 36.477,00                                                   | 38.300,85                                                             | 40.215,89                                                             |
| 2                                                                     | 0665                                                                  | 26                                                                    | 782                                                                   | 1074                                                                  | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO                  | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO                  |                                                                       | 20.220,00 21 .231 ,00                                                 | 22.292,55                                                             | 23.407,18                                                             |
| 2                                                                     | 0665                                                                  | 26                                                                    | 782                                                                   | 2166                                                                  | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE PONTES EPASSAGENS MOLHADAS         | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE PONTES EPASSAGENS MOLHADAS         |                                                                       | 17.830,00 18.721,50                                                   | 19.657,58                                                             | 20.640,46                                                             |
| TOTAL ORGÃO :                                                         | TOTAL ORGÃO :                                                         | TOTAL ORGÃO :                                                         | TOTAL ORGÃO :                                                         | TOTAL ORGÃO :                                                         | TOTAL ORGÃO :                                                              | TOTAL ORGÃO :                                                              |                                                                       | 778.170,00 817.078,50                                                 | 857.932,43                                                            | 900.829,05                                                            |
| ORGÃO: 020eOO CONTROLADORIA GERALDOMUNICIPIO • C.G.M.                 | ORGÃO: 020eOO CONTROLADORIA GERALDOMUNICIPIO • C.G.M.                 | ORGÃO: 020eOO CONTROLADORIA GERALDOMUNICIPIO • C.G.M.                 | ORGÃO: 020eOO CONTROLADORIA GERALDOMUNICIPIO • C.G.M.                 | ORGÃO: 020eOO CONTROLADORIA GERALDOMUNICIPIO • C.G.M.                 | ORGÃO: 020eOO CONTROLADORIA GERALDOMUNICIPIO • C.G.M.                      | ORGÃO: 020eOO CONTROLADORIA GERALDOMUNICIPIO • C.G.M.                      | ORGÃO: 020eOO CONTROLADORIA GERALDOMUNICIPIO • C.G.M.                 |                                                                       | 2028                                                                  |                                                                       |
| - "- FunçloSubfun. Açlo                                               | - "- FunçloSubfun. Açlo                                               | - "- FunçloSubfun. Açlo                                               | - "- FunçloSubfun. Açlo                                               | - "- FunçloSubfun. Açlo                                               | - "- FunçloSubfun. Açlo                                                    | - "- FunçloSubfun. Açlo                                                    |                                                                       | 2029 2027                                                             |                                                                       | 2028                                                                  |
| 2                                                                     | 0028                                                                  | 04                                                                    | 124                                                                   | 2078                                                                  | MANUTENÇÃO                                                                 | 71.000,00 74.550,00                                                        |                                                                       |                                                                       | 78.277,50                                                             | 82.191,38                                                             |
|                                                                       |                                                                       |                                                                       |                                                                       |                                                                       |                                                                            | TOTAL ORGÃO :                                                              |                                                                       | 71.000,00 74.550,00                                                   | 78.277,50                                                             | 82.191 ,38                                                            |

Fiorilli se Lida • Software

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MA~

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

06.554.1 25/0001-40

EM

I RELATÓRIOS  AUXILIARES- PPA

P R E F E

SfNTESE DAS AÇÕES POR ENTIDADE E ORGÃO

PPA Ciclo: 2026 á 2029

| ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE MANOEL EMIOIO -   |   ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE MANOEL EMIOIO - | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE MANOEL EMIOIO -   | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE MANOEL EMIOIO -   | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE MANOEL EMIOIO -                                 | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE MANOEL EMIOIO -   | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE MANOEL EMIOIO -   | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE MANOEL EMIOIO -   | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE MANOEL EMIOIO -   |
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| 0RGAO: 02lffll1 PnlglWM                              |                                                      | IECRETARIAMII-ALDEEDUCAÇÃO Funçlo-                   | Açlo                                                 |                                                                                    | 2028                                                 | 2027                                                 | 2028                                                 | 2029                                                 |
| 0302                                                 |                                                   12 | 365                                                  | 1100                                                 | CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO , RECUPERAÇÃO E EQUIPAR ESCOLAS DO PRE-ESCOLA                 | 50.000,00                                            | 52.500,00                                            | 55.125,00                                            | 57.881,25                                            |
| 0302                                                 |                                                   12 | 365                                                  | 2130                                                 | ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR - PNAE / CRECHE                                     | 140.340,00                                           | 147.357,00                                           | 154.724,85                                           | 162.461,09                                           |
| 0302                                                 |                                                   12 | 365                                                  | 1101                                                 | EXECUÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATORIO DO ANTIGO FUNDEF                               | 250.000,00                                           | 262.500,00                                           | 275.625,00                                           | 289.406,25                                           |
| 0302                                                 |                                                   12 | 365                                                  | 2201                                                 | EXECUÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATORIO DO ANTIGO FUNDEF                               | 921.860,00                                           | 967.953,00                                           | 1.016.350,65                                         | 1.067.168,16                                         |
| 0304                                                 |                                                   12 | 365                                                  | 2039                                                 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO PRE-ESCOLAR                                     | 86.030,00                                            | 90.331 ,50                                           | 94.848,08                                            | 99.590,46                                            |
| 0277                                                 |                                                   12 | 365                                                  | 1010                                                 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE CRECHESMUNICIPAIS                            | 61.750,00                                            | 64.837,50                                            | 68.079,38                                            | 71.483,35                                            |
| 0277                                                 |                                                   12 | 365                                                  | 1011                                                 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE PI CRECHES MUNICIPAIS               | 26.650,00                                            | 30.062,50                                            | 31.566,62                                            | 33.165,95                                            |
| 0277                                                 |                                                   12 | 365                                                  | 2092                                                 | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OTRANSPORTE ESCOLAR·PNATEI INFANTIL                       | 8.550,00                                             | 6.977,50                                             | 9.426,36                                             | 9.697,70                                             |
| 0277                                                 |                                                   12 | 365                                                  | 2036                                                 | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS                         | 200.850,00                                           | 210.692,50                                           | 221.437,12                                           | 232.506,98                                           |
| 0277                                                 |                                                   12 | 365                                                  | 2147                                                 | ENCARGOS COM OPROGRAMA BRASIL CARINHOSO                                            | 42.780,00                                            | 44.919,00                                            | 47.164,95                                            | 49.523,20                                            |
| 0322                                                 |                                                   12 | 367                                                  | 2045                                                 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL E EXCEPCIONAL                        | 9.890.00                                             | 10.384,50                                            | 10.903,72                                            | 11 .448,91                                           |
| 0313                                                 |                                                   12 | 367                                                  | 2041                                                 | PROGRAMA OE FORMAÇÃO CONTINUADA                                                    | 45.440,00                                            | 47.712,00                                            | 50.097,60                                            | 52.602,46                                            |
| 0022                                                 |                                                   12 | 361                                                  | 2038                                                 | FORNECIMENTO DE BOLSAA ESTUDANTES                                                  | 3.050,00                                             | 3.202,50                                             | 3.362,62                                             | 3.530,75                                             |
| 0342                                                 |                                                   12 | 361                                                  | 1007                                                 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS                          | 221 .050,00                                          | 232.102,50                                           | 243.707,62                                           | 255.893,00                                           |
| 0023                                                 |                                                   12 | 361                                                  | 2206                                                 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CASA DO ESTUDANTE                                      | 15.000,00                                            | 15.750,00                                            | 16.537,50                                            | 17.364,36                                            |
| 0563                                                 |                                                   12 | 361                                                  | 1008                                                 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ ESCOLAS MUNICIPAIS              | 53.140,00                                            | 55.797,00                                            | 58.586.85                                            | 61.516,19                                            |
| 0304                                                 |                                                   12 | 361                                                  | 2093                                                 | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM AMERENDA ESCOLAR·PNAEI PRE-ESCOLAR                        | 7.600,00                                             | 7.980,00                                             | 8.379,00                                             | 8.797,95                                             |
| 0276                                                 |                                                   12 | 361                                                  | 2050                                                 | TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES                                          | 20.000,00                                            | 21 .000,00                                           | 22.050,00                                            | 23.152,50                                            |
| 0276                                                 |                                                   12 | 361                                                  | 1101                                                 | EXECUÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATORIO DO ANTIGO FUNDEF                               | 550.000,00                                           | 577.500,00                                           | 606.375,00                                           | 636.693,75                                           |
| 0276                                                 |                                                   12 | 361                                                  | 2201                                                 | EXECUÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATORIO DO ANTIGO FUNDEF                               | 4.000.000,00                                         | 4.200.000,00                                         | 4.410.000,00                                         | 4.630.500.00                                         |
| 0276                                                 |                                                   12 | 361                                                  | 1012                                                 | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIAM. DE EDUCAÇÃO                               | 129.250,00                                           | 135.712,50                                           | 142.498,12                                           | 149.623,03                                           |
| 0276                                                 |                                                   12 | 361                                                  | 2033                                                 | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM AADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                      | 1.236.360,00                                         | 1.298.178,00                                         | 1.363.086,90                                         | 1.431 .241 ,25                                       |
| 0276                                                 |                                                   12 | 361                                                  | 2143                                                 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O C.A.C.S. FUNDES - CONSELHO DE ACOMP. E CONTROLE SOCIAL | 47.400,00                                            | 49.770,00                                            | 52.258,50                                            | 54.671,43                                            |
| 0276                                                 |                                                   12 | 361                                                  |                                                      | MANUTENÇÃO DOPROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA                                    | 116.360,00                                           | 122.178,00                                           | 128.286,90                                           | 134.701,25                                           |
| 0276                                                 |                                                   12 | 361                                                  | 2083 2034                                            | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR/ PNAE - FUNDAMENTAL                    | 167.600,00                                           | 196.980,00                                           | 206.829,00                                           | 217.170,45                                           |
| 0276                                                 |                                                   12 | 361                                                  | 2095                                                 | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS                        | 449.630,00                                           | 472.111,50                                           | 495.717,08                                           | 520.502,93                                           |
| 0276                                                 |                                                   12 | 361                                                  | 1056                                                 | AQUISIÇÃO EIDENIZAÇÃO DE BENS IMOVEIS                                              | 25.500,00                                            | 26.775,00                                            | 28.113,75                                            | 29.519.43                                            |
| 0276                                                 |                                                   12 | 361                                                  | 2096                                                 | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                         | 653.520,00                                           | 686.196,00                                           | 720.505,80                                           | 756.531,09                                           |
| 0276                                                 |                                                   12 | 361                                                  | 1048                                                 | ENCARGOS COM OP.A.R. •PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS                                   | 88.300,00                                            | 92.715,00                                            | 97.350,75                                            | 102.218,28                                           |
| 0277                                                 |                                                   12 | 361                                                  | 2037                                                 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FUNDAMENTAL               | 117.740,00                                           | 123.627,00                                           | 129.806,35                                           | 136.296,77                                           |
| 0268                                                 |                                                   12 | 366                                                  | 2040                                                 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA                     | 72.490,00                                            | 76.114,50                                            | 79.920,22                                            | 83.916,23                                            |
| 0266                                                 |                                                   12 | 366                                                  | 2094                                                 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR - PNAE / EJA                           | 10.770,00                                            | 11.308,50                                            | 11 .873,92                                           | 12.467,62                                            |
| 0268                                                 |                                                   12 | 366                                                  | 2146                                                 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRO-JOVEM                                              | 46.170,00                                            | 48.478,50                                            | 50.902,42                                            | 53.447,54                                            |
|                                                      |                                                      |                                                      |                                                      | TOTAL ORGÃO                                                                        | 9.697.070,00                                         | 10.391.923,50                                        | 10.911 .519,65                                       | 11 .457.095,64                                       |

Fiorilli se lida - Software

PPA Ciclo: 2026 á

2029

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 24 de Dezembro de 2025 · Edição V  CDLXXV

MA ..

I}

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

06.554.125/0001 -40

EMII

P R E F E

RELATÓR IOS AUXILIARES- PPA

SINTESE DAS AÇ Õ ES POR ENTIDADE E ORGÃO

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| ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE MANOEL EMIOIO                              | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE MANOEL EMIOIO                              | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE MANOEL EMIOIO                              | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE MANOEL EMIOIO                              | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE MANOEL EMIOIO                              | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE MANOEL EMIOIO                                                                                           | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE MANOEL EMIOIO                                                                                           | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE MANOEL EMIOIO         | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE MANOEL EMIOIO         | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE MANOEL EMIOIO         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ORGÃO : 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ESANEAMENTO                      | ORGÃO : 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ESANEAMENTO                      | ORGÃO : 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ESANEAMENTO                      | ORGÃO : 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ESANEAMENTO                      | ORGÃO : 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ESANEAMENTO                      | ORGÃO : 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ESANEAMENTO                                                                                   | ORGÃO : 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ESANEAMENTO                                                                                   | ORGÃO : 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ESANEAMENTO | ORGÃO : 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ESANEAMENTO | ORGÃO : 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ESANEAMENTO |
| - Pragnma Funçlo-un. Açlo                                                     | - Pragnma Funçlo-un. Açlo                                                     | - Pragnma Funçlo-un. Açlo                                                     | - Pragnma Funçlo-un. Açlo                                                     | - Pragnma Funçlo-un. Açlo                                                     | - Pragnma Funçlo-un. Açlo                                                                                                                  | - Pragnma Funçlo-un. Açlo                                                                                                                  | 2028 2027                                                | 2028                                                     | 2029                                                     |
| 2                                                                             | 0204                                                                          | 10                                                                            | 302                                                                           | 2061                                                                          | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ DE                                                                                  | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ DE                                                                                  | 115.550,00 121.327,50                                    | 127.393,88                                               | 133.763,57                                               |
| 2                                                                             | 0410                                                                          | 17                                                                            | 511                                                                           | 1030                                                                          | CONSTRUÇÃ O, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA ECISTERNAS                                                                            | CONSTRUÇÃ O, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA ECISTERNAS                                                                            | 12.370,00 12.988,50                                      | 13.637,92                                                | 14.319,82                                                |
| 2                                                                             | 0410                                                                          | 17                                                                            | 511                                                                           | 2060                                                                          | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS ETUBULARES                                                                        | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS ETUBULARES                                                                        | 92.220,00 96.831 ,00                                     | 101.672,55                                               | 106.756,18                                               |
| 2                                                                             | 0410                                                                          | 17                                                                            | 511                                                                           | 2180                                                                          | MANUTENÇÃ O, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA ECISTERNAS                                                                          | MANUTENÇÃ O, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA ECISTERNAS                                                                          | 26.960,00 28.308,00                                      | 29.723,40                                                | 31.209,57                                                |
| 2                                                                             | 0410                                                                          | 17                                                                            | 511                                                                           | 1061                                                                          | CONSTRUÇÃ O, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA -RURAL                                                                 | CONSTRUÇÃ O, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA -RURAL                                                                 | 43.340,00 45.507,00                                      | 47.782,35                                                | 50.171 ,47                                               |
| 2                                                                             | 0410                                                                          | 17                                                                            | 511                                                                           | 1017                                                                          | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E PERFURAÇÃO DEPOÇOS ARTESIANOS ETUBULARES                                                                           | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E PERFURAÇÃO DEPOÇOS ARTESIANOS ETUBULARES                                                                           | 44.660,00 46.893,00                                      | 49.237,65                                                | 51.699,53                                                |
| 2                                                                             | 0410                                                                          | 17                                                                            | 512                                                                           | 1062                                                                          | CONSTRUÇÃ O, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DA REDE DEABASTECIMENTO D'ÁGUA - URBANA                                                                | CONSTRUÇÃ O, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DA REDE DEABASTECIMENTO D'ÁGUA - URBANA                                                                | 42.700,00 44.835,00                                      | 47.076,75                                                | 49.430,58                                                |
| 2                                                                             | 0410                                                                          | 17                                                                            | 512                                                                           | 2174                                                                          | MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE CHAFARIZES, FONTESETANQUES                                                                        | MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE CHAFARIZES, FONTESETANQUES                                                                        | 16.630,00 17.461,50                                      | 18.334,58                                                | 19.251,31                                                |
| 2                                                                             | 0410                                                                          | 17                                                                            | 512                                                                           | 1088                                                                          | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE CHAFARIZES, FONTES ETANQUES 17.550,00                                                                | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE CHAFARIZES, FONTES ETANQUES 17.550,00                                                                | 18.427,50                                                | 19.348,88                                                | 20.316,32                                                |
| 2                                                                             | 0410                                                                          | 17                                                                            | 512                                                                           | 2169                                                                          | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DAREDE DEABASTECIMENTO D'ÁGUA                                                                         | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DAREDE DEABASTECIMENTO D'ÁGUA                                                                         | 17.840,00 18.732,00                                      | 19.888,60                                                | 20.652,03                                                |
| 2                                                                             | 0607                                                                          | 17                                                                            | 512                                                                           | 2173                                                                          | MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO                                                                                  | MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO                                                                                  | 13.710,00 14.395,50                                      | 15.115,28                                                | 15.871,04                                                |
| 2                                                                             | 0607                                                                          | 17                                                                            | 512                                                                           | 1019                                                                          | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE ATERRO SANrTÁR IO                                                                                    | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE ATERRO SANrTÁR IO                                                                                    | 25.210,00 26.470,50                                      | 27.794,02                                                | 29.183,72                                                |
| 2                                                                             | 0419                                                                          | 17                                                                            | 512                                                                           | 1020                                                                          | CONSTRUÇÃ O, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE GALERIAS, BUEIROS ECANAIS DE DRENAGEM                                                               | CONSTRUÇÃ O, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE GALERIAS, BUEIROS ECANAIS DE DRENAGEM                                                               | 23.140,00 24.297,00                                      | 25.511 ,85                                               | 26.787,44                                                |
| 2                                                                             | 0419                                                                          | 17                                                                            | 512                                                                           | 1081                                                                          | CONSTRUÇÃ O, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁR IO                                                                      | CONSTRUÇÃ O, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁR IO                                                                      | 14.090,00 14.794,50                                      | 15.534,22                                                | 16.310,93                                                |
| 2                                                                             | 0419                                                                          | 17                                                                            | 512                                                                           | 2165                                                                          | MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FOSSAS SANITÁR IAS                                                                               | MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FOSSAS SANITÁR IAS                                                                               | 21.330,00 22.396,50                                      | 23.516,32                                                | 24.692,14                                                |
| 2                                                                             | 0419                                                                          | 17                                                                            | 512                                                                           | 2175                                                                          | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE UNIDADESSANITÁ RIAS DOMICILIARES                                                                   | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE UNIDADESSANITÁ RIAS DOMICILIARES                                                                   | 15.630,00 16.411,50                                      | 17.232,07                                                | 18.093,67                                                |
| 2                                                                             | 0419                                                                          | 17                                                                            | 512                                                                           | 2167                                                                          | MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO GALERIAS, BUEIROS ECANAIS DEDRENAGEM                                                                 | MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO GALERIAS, BUEIROS ECANAIS DEDRENAGEM                                                                 | 20.060,00 21.063,00                                      | 22.116,15                                                | 23.221 ,95                                               |
| 2                                                                             | 0419                                                                          | 17                                                                            | 512                                                                           | 1087                                                                          | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE FOSSAS SANITÁRIAS                                                                                    | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE FOSSAS SANITÁRIAS                                                                                    | 18.750,00 19.887,50                                      | 20.671,87                                                | 21 .705,46                                               |
| 2                                                                             | 0419                                                                          | 17                                                                            | 512                                                                           | 1018                                                                          | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE UNIDADESSANITÁRI ASDOMICILIARES                                                                      | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE UNIDADESSANITÁRI ASDOMICILIARES                                                                      | 149.820,00 157.311 ,00                                   | 165.176,55                                               | 173.435,38                                               |
| 2                                                                             | 0419                                                                          | 17                                                                            | 512                                                                           | 2168                                                                          | MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DAREDE DEESGOTAMENTO SANrTÁRIO                                                                       | MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DAREDE DEESGOTAMENTO SANrTÁRIO                                                                       | 13.710,00 14.395,50                                      | 15.115,27                                                | 15.871 ,03                                               |
| TOTAL ORGÃO ,                                                                 | TOTAL ORGÃO ,                                                                 | TOTAL ORGÃO ,                                                                 | TOTAL ORGÃO ,                                                                 | TOTAL ORGÃO ,                                                                 | TOTAL ORGÃO ,                                                                                                                              | TOTAL ORGÃO ,                                                                                                                              | 745.270,00 782.533,50                                    | 821 .660,16                                              | 862.743,14                                               |
| ORGÃO : 020803 GEiltNCIAGERAL DE REGULAÇÃO                                    | Pragnma                                                                       | ORGÃO : 020803 GEiltNCIAGERAL DE REGULAÇÃO                                    | Funçlo-un.                                                                    | Açlo                                                                          | ORGÃO : 020803 GEiltNCIAGERAL DE REGULAÇÃO                                                                                                 | ORGÃO : 020803 GEiltNCIAGERAL DE REGULAÇÃO                                                                                                 | 2026 2027                                                | 2028                                                     | 2029                                                     |
| - 2 0204 10 302 2061 MANUTENÇÃ OEENCARGOS COM ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ DE | - 2 0204 10 302 2061 MANUTENÇÃ OEENCARGOS COM ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ DE | - 2 0204 10 302 2061 MANUTENÇÃ OEENCARGOS COM ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ DE | - 2 0204 10 302 2061 MANUTENÇÃ OEENCARGOS COM ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ DE | - 2 0204 10 302 2061 MANUTENÇÃ OEENCARGOS COM ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ DE | - 2 0204 10 302 2061 MANUTENÇÃ OEENCARGOS COM ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ DE                                                              | - 2 0204 10 302 2061 MANUTENÇÃ OEENCARGOS COM ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ DE                                                              | 49.350.00 51 .817.50                                     | 54.408,38                                                | 57.128,80                                                |
| TOTAL ORGÃO ,                                                                 | TOTAL ORGÃO ,                                                                 | TOTAL ORGÃO ,                                                                 | TOTAL ORGÃO ,                                                                 | TOTAL ORGÃO ,                                                                 | TOTAL ORGÃO ,                                                                                                                              | TOTAL ORGÃO ,                                                                                                                              | 49.350,00 51 .817,50                                     | 54.408,38                                                | 57.128,80                                                |
| ORGÃO : 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                     | Programa                                                                      | ORGÃO : 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                     | Funçlo-un.                                                                    | Açlo                                                                          | ORGÃO : 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                  | ORGÃO : 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                  | 2026 2027                                                | 2028                                                     | 2029                                                     |
| - 2 0561                                                                      | - 2 0561                                                                      | - 2 0561                                                                      | - 2 0561                                                                      | - 2 0561                                                                      | - 2 0561                                                                                                                                   | - 2 0561                                                                                                                                   | 582.940,00 612.087,00                                    | 642.691 ,35                                              | 674.825,92                                               |
| 2                                                                             | 0561                                                                          | 08 08                                                                         | 244 244                                                                       | 2024 1025                                                                     | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM ASECRETARIAM. DE ASSISTÊNC IASOCIAL AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTEP/ ASEC. M. DEASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM ASECRETARIAM. DE ASSISTÊNC IASOCIAL AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTEP/ ASEC. M. DEASSISTÊNCIA SOCIAL | 7.610,00 7.990,50                                        | 8.390,02                                                 | 8.809,52                                                 |
| TOTAL ORGÃ O:                                                                 | TOTAL ORGÃ O:                                                                 | TOTAL ORGÃ O:                                                                 | TOTAL ORGÃ O:                                                                 | TOTAL ORGÃ O:                                                                 | TOTAL ORGÃ O:                                                                                                                              | 590.550,00                                                                                                                                 | 620.077,50                                               | 651 .081 ,37                                             | 683.635,44                                               |

FiOl'illi se Lida - Software

MA~

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

06.554.125/0001-40

I RELATÓR IOS AUXILIARES- PPA

SINTESE DAS AÇ ÕES  POR ENTIDADE E ORGÃ O

<!-- image -->

| ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE MANOEL EMIDIO                             | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE MANOEL EMIDIO                             | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE MANOEL EMIDIO                             | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE MANOEL EMIDIO                             | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE MANOEL EMIDIO                             | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE MANOEL EMIDIO                             | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE MANOEL EMIDIO                             | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE MANOEL EMIDIO                             | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE MANOEL EMIDIO                        | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE MANOEL EMIDIO                        | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE MANOEL EMIDIO                        |
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| ORGÃII: 121001 SECRETARIAIIUNIC. DEIEIOAIIBIENTE EDE8ENV. IU8TENTÃVEL -      | ORGÃII: 121001 SECRETARIAIIUNIC. DEIEIOAIIBIENTE EDE8ENV. IU8TENTÃVEL -      | ORGÃII: 121001 SECRETARIAIIUNIC. DEIEIOAIIBIENTE EDE8ENV. IU8TENTÃVEL -      | ORGÃII: 121001 SECRETARIAIIUNIC. DEIEIOAIIBIENTE EDE8ENV. IU8TENTÃVEL -      | ORGÃII: 121001 SECRETARIAIIUNIC. DEIEIOAIIBIENTE EDE8ENV. IU8TENTÃVEL -      | ORGÃII: 121001 SECRETARIAIIUNIC. DEIEIOAIIBIENTE EDE8ENV. IU8TENTÃVEL -      | ORGÃII: 121001 SECRETARIAIIUNIC. DEIEIOAIIBIENTE EDE8ENV. IU8TENTÃVEL -      | ORGÃII: 121001 SECRETARIAIIUNIC. DEIEIOAIIBIENTE EDE8ENV. IU8TENTÃVEL -      | ORGÃII: 121001 SECRETARIAIIUNIC. DEIEIOAIIBIENTE EDE8ENV. IU8TENTÃVEL - | ORGÃII: 121001 SECRETARIAIIUNIC. DEIEIOAIIBIENTE EDE8ENV. IU8TENTÃVEL - | ORGÃII: 121001 SECRETARIAIIUNIC. DEIEIOAIIBIENTE EDE8ENV. IU8TENTÃVEL - |
| PnlgiWMfunvlo-Açlo                                                           | PnlgiWMfunvlo-Açlo                                                           | PnlgiWMfunvlo-Açlo                                                           | PnlgiWMfunvlo-Açlo                                                           | PnlgiWMfunvlo-Açlo                                                           | PnlgiWMfunvlo-Açlo                                                           | PnlgiWMfunvlo-Açlo                                                           | PnlgiWMfunvlo-Açlo                                                           | 2026                                                                    | 21127 2026                                                              | 2029                                                                    |
| 2                                                                            | 0562                                                                         | 18                                                                           | 544                                                                          | 2026                                                                         | CONSERV. ERECUP. DE AREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL                           | CONSERV. ERECUP. DE AREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL                           | CONSERV. ERECUP. DE AREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL                           | 20.690,00                                                               | 21.724,50 22.810,72                                                     | 23.951,26                                                               |
| 2                                                                            | 0582                                                                         | 18                                                                           | 544                                                                          | 2138                                                                         | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM ASECRETARIA MUNICIPAL DOMEIOAMBIENTE                | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM ASECRETARIA MUNICIPAL DOMEIOAMBIENTE                | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM ASECRETARIA MUNICIPAL DOMEIOAMBIENTE                | 103.200,00                                                              | 108.360,00 113.778,00                                                   | 119.466,90                                                              |
| 2                                                                            | 0426                                                                         | 18                                                                           | 544                                                                          | 2172                                                                         | MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE AÇ UDESEBARRAGENS                   | MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE AÇ UDESEBARRAGENS                   | MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE AÇ UDESEBARRAGENS                   | 13.710,00                                                               | 14.395,50 15.115,28                                                     | 15.871,04                                                               |
| 2                                                                            | 0426                                                                         | 18                                                                           | 544                                                                          | 1047                                                                         | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DEAÇ UDESEBARRAGENS                       | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DEAÇ UDESEBARRAGENS                       | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DEAÇ UDESEBARRAGENS                       | 9.540,00                                                                | 10.017,00 10.517,85                                                     | 11.043,74                                                               |
| 2                                                                            | 0428                                                                         | 18                                                                           | 542                                                                          | 1042                                                                         | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              | 7.700,00                                                                | 8.085,00 8.489,25                                                       | 8.913.71                                                                |
| 2                                                                            | 0428                                                                         | 18                                                                           | 542                                                                          | 21 38                                                                        | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM ASECRETARIA MUNICIPALDOMEIO AMBIENTE                | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM ASECRETARIA MUNICIPALDOMEIO AMBIENTE                | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM ASECRETARIA MUNICIPALDOMEIO AMBIENTE                | 10.000,00                                                               | 10.500,00 11 .025,00                                                    | 11.576,25                                                               |
| 2                                                                            | 0562                                                                         | 18                                                                           | 543                                                                          | 2032                                                                         | COORDENAÇÃ OEFISCALIZAÇÃO DO CONTROLEDE POLITICA AMBIENTAL                   | COORDENAÇÃ OEFISCALIZAÇÃO DO CONTROLEDE POLITICA AMBIENTAL                   | COORDENAÇÃ OEFISCALIZAÇÃO DO CONTROLEDE POLITICA AMBIENTAL                   | 69.600,00                                                               | 73.080,00 76.734,00                                                     | 80.570,70                                                               |
| 2                                                                            | 0428                                                                         | 18                                                                           | 543                                                                          | 1073                                                                         | RECUPERAÇÃO DEDESASSOREAMENTO DE BARREIRAS                                   | RECUPERAÇÃO DEDESASSOREAMENTO DE BARREIRAS                                   | RECUPERAÇÃO DEDESASSOREAMENTO DE BARREIRAS                                   | 2.620,00                                                                | 2.751,00 2.888,55                                                       | 3.032,98                                                                |
| ORGÃII: 12100S COORDEIIAÇÃO DABRIGADADE INCêN DIO FLOREBTAL - TOTALORGÃO :   | ORGÃII: 12100S COORDEIIAÇÃO DABRIGADADE INCêN DIO FLOREBTAL - TOTALORGÃO :   | ORGÃII: 12100S COORDEIIAÇÃO DABRIGADADE INCêN DIO FLOREBTAL - TOTALORGÃO :   | ORGÃII: 12100S COORDEIIAÇÃO DABRIGADADE INCêN DIO FLOREBTAL - TOTALORGÃO :   | ORGÃII: 12100S COORDEIIAÇÃO DABRIGADADE INCêN DIO FLOREBTAL - TOTALORGÃO :   | ORGÃII: 12100S COORDEIIAÇÃO DABRIGADADE INCêN DIO FLOREBTAL - TOTALORGÃO :   | ORGÃII: 12100S COORDEIIAÇÃO DABRIGADADE INCêN DIO FLOREBTAL - TOTALORGÃO :   | ORGÃII: 12100S COORDEIIAÇÃO DABRIGADADE INCêN DIO FLOREBTAL - TOTALORGÃO :   | 237.060,00                                                              | 248.913,00 261.358,65                                                   | 274.426,58                                                              |
|                                                                              | PnlgiWM                                                                      |                                                                              | funçlo-lllL                                                                  | Açlo                                                                         |                                                                              |                                                                              |                                                                              | 2026                                                                    | 21127 2026                                                              | 2029                                                                    |
| 2 0582 18 541 2032 COORDENAÇÃ OEFISCALIZAÇÃO DO CONTROLEDEPOLITICA AMBIENTAL | 2 0582 18 541 2032 COORDENAÇÃ OEFISCALIZAÇÃO DO CONTROLEDEPOLITICA AMBIENTAL | 2 0582 18 541 2032 COORDENAÇÃ OEFISCALIZAÇÃO DO CONTROLEDEPOLITICA AMBIENTAL | 2 0582 18 541 2032 COORDENAÇÃ OEFISCALIZAÇÃO DO CONTROLEDEPOLITICA AMBIENTAL | 2 0582 18 541 2032 COORDENAÇÃ OEFISCALIZAÇÃO DO CONTROLEDEPOLITICA AMBIENTAL | 2 0582 18 541 2032 COORDENAÇÃ OEFISCALIZAÇÃO DO CONTROLEDEPOLITICA AMBIENTAL | 2 0582 18 541 2032 COORDENAÇÃ OEFISCALIZAÇÃO DO CONTROLEDEPOLITICA AMBIENTAL | 2 0582 18 541 2032 COORDENAÇÃ OEFISCALIZAÇÃO DO CONTROLEDEPOLITICA AMBIENTAL | 43.100,00                                                               | 45.255,00 47.517,75                                                     | 49.893,63                                                               |
| TOTALORGÃ O,                                                                 | TOTALORGÃ O,                                                                 | TOTALORGÃ O,                                                                 | TOTALORGÃ O,                                                                 | TOTALORGÃ O,                                                                 | TOTALORGÃ O,                                                                 | TOTALORGÃ O,                                                                 | TOTALORGÃ O,                                                                 | 43.100,00                                                               | 45.255,00 47.517,75                                                     | 49.893,63                                                               |
| ORGÃII: 121• SECRETARIAIIUNIC.DEESP0R1E, LAZER, EVENTOII E111- -             | PnlgiWM                                                                      | ORGÃII: 121• SECRETARIAIIUNIC.DEESP0R1E, LAZER, EVENTOII E111- -             | Funçlo_,_                                                                    | Açlo                                                                         | ORGÃII: 121• SECRETARIAIIUNIC.DEESP0R1E, LAZER, EVENTOII E111- -             | ORGÃII: 121• SECRETARIAIIUNIC.DEESP0R1E, LAZER, EVENTOII E111- -             | ORGÃII: 121• SECRETARIAIIUNIC.DEESP0R1E, LAZER, EVENTOII E111- -             | 2026                                                                    | 21127 2026                                                              | 2029                                                                    |
| 2                                                                            | 0019                                                                         | 13                                                                           | 122                                                                          | 2020                                                                         | MANUTENÇÃO EENCARGOS COMASECRETARIA M. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E TURISMO  | MANUTENÇÃO EENCARGOS COMASECRETARIA M. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E TURISMO  | MANUTENÇÃO EENCARGOS COMASECRETARIA M. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E TURISMO  | 199.480.00                                                              | 209.454,00 219.926,70                                                   | 230.923,04                                                              |
| 2                                                                            | 0336                                                                         | 13                                                                           | 392                                                                          | 2030                                                                         | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM ABANDA DE MUSICA MUNICIPAL                          | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM ABANDA DE MUSICA MUNICIPAL                          | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM ABANDA DE MUSICA MUNICIPAL                          | 37.310,00                                                               | 39.175,50 41 .134,28                                                    | 43.190,99                                                               |
| 2                                                                            | 0336                                                                         | 13                                                                           | 392                                                                          | 2042                                                                         | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM AREALIZAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS ECULTURAIS     | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM AREALIZAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS ECULTURAIS     | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM AREALIZAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS ECULTURAIS     | 210.180,00                                                              | 220.889,00 231.723,45                                                   | 243.309,62                                                              |
| 2                                                                            | 0364                                                                         | 27                                                                           | 812                                                                          | 1090                                                                         | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DEESTÁD IOMUNICIPALDEFUTEBOL              | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DEESTÁD IOMUNICIPALDEFUTEBOL              | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DEESTÁD IOMUNICIPALDEFUTEBOL              | 23.250,00                                                               | 24.412,50 25.633,12                                                     | 26.914,78                                                               |
| 2                                                                            | 0384                                                                         | 27                                                                           | 812                                                                          | 2044                                                                         | MANUTENÇÃO EENCARGOS COMAREALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS                 | MANUTENÇÃO EENCARGOS COMAREALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS                 | MANUTENÇÃO EENCARGOS COMAREALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS                 | 173.600,00                                                              | 182.280,00 191.394,00                                                   | 200.963,70                                                              |
| 2                                                                            | 0384                                                                         | 27                                                                           | 812                                                                          | 1015                                                                         | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE QUADRAS EGINÁS IOS POLIESPORTIVOS      | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE QUADRAS EGINÁS IOS POLIESPORTIVOS      | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE QUADRAS EGINÁS IOS POLIESPORTIVOS      | 14.110,00                                                               | 14.815,50 15.556,28                                                     | 16.334,09                                                               |
| 2                                                                            | 0384                                                                         | 27                                                                           |                                                                              | 2176                                                                         | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE ESTÁ DIO MUNICIPAL DE FUTEBOL        | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE ESTÁ DIO MUNICIPAL DE FUTEBOL        | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE ESTÁ DIO MUNICIPAL DE FUTEBOL        | 48.100,00                                                               | 50.505,00 53.030,25                                                     |                                                                         |
| 2                                                                            | 0364                                                                         | 27                                                                           | 812 812                                                                      | 2177                                                                         | MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE QUADRAS EGINÁS IOS POLIESPORTIVOS   | MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE QUADRAS EGINÁS IOS POLIESPORTIVOS   | 28.060,00                                                                    |                                                                         | 29.463,00 30.936,15                                                     | 55.681,76 32.482,95                                                     |
| TOTAL ORGÃ O,                                                                | TOTAL ORGÃ O,                                                                | TOTAL ORGÃ O,                                                                | TOTAL ORGÃ O,                                                                | TOTAL ORGÃ O,                                                                | TOTAL ORGÃ O,                                                                | TOTAL ORGÃ O,                                                                | TOTAL ORGÃ O,                                                                | 734.090,00                                                              | 770.794,50 809.334,23                                                   | 849.800,93                                                              |
| ORGÃII: 121• SECRETARIAIIU-ALDEFIWIÇA8 - PnlgiWM Funçlo_,_ Açlo              | ORGÃII: 121• SECRETARIAIIU-ALDEFIWIÇA8 - PnlgiWM Funçlo_,_ Açlo              | ORGÃII: 121• SECRETARIAIIU-ALDEFIWIÇA8 - PnlgiWM Funçlo_,_ Açlo              | ORGÃII: 121• SECRETARIAIIU-ALDEFIWIÇA8 - PnlgiWM Funçlo_,_ Açlo              | ORGÃII: 121• SECRETARIAIIU-ALDEFIWIÇA8 - PnlgiWM Funçlo_,_ Açlo              | ORGÃII: 121• SECRETARIAIIU-ALDEFIWIÇA8 - PnlgiWM Funçlo_,_ Açlo              | ORGÃII: 121• SECRETARIAIIU-ALDEFIWIÇA8 - PnlgiWM Funçlo_,_ Açlo              | ORGÃII: 121• SECRETARIAIIU-ALDEFIWIÇA8 - PnlgiWM Funçlo_,_ Açlo              | 2026                                                                    | 21127 2026                                                              | 2029                                                                    |
|                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                         | 28.775,25                                                               |                                                                         |
| 2                                                                            | 0020                                                                         | 04                                                                           | 123                                                                          | 1044                                                                         | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMATERIALPERMANENTE                                | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMATERIALPERMANENTE                                | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMATERIALPERMANENTE                                | 26.100,00                                                               | 27.405,00                                                               | 30.214,01                                                               |
| 2                                                                            | 0020                                                                         | 04                                                                           | 123                                                                          | 2005                                                                         | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM ASECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ AS                  | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM ASECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ AS                  | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM ASECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ AS                  | 151.880,00                                                              | 159.264,00 167.227,20                                                   | 175.588,56                                                              |
|                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                              | TOTAL ORGÃ O:                                                                | 177.780,00                                                                   | 186.669,00                                                              | 196.002,45                                                              | 205.802,57                                                              |

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PPA Ciclo: 2026 á

2029

PPA Ciclo: 2026 ã 2029

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 24 de Dezembro de 2025 · Edição V CDLXXV

MAii

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

'} 06.554.125 /0001 -40

RE LATÓR I OS A U XILIARES- PPA

EMII

P  R  E  F  E  SINTESE DAS AÇÕES POR ENTIDADE E  ORGÃO

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| ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO                               | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO                               | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO                               | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO            | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO            | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO            | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO            |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ORGÃO: 021401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULllJRA                                 | ORGÃO: 021401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULllJRA                                 | ORGÃO: 021401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULllJRA                                 | ORGÃO: 021401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULllJRA              | ORGÃO: 021401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULllJRA              | ORGÃO: 021401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULllJRA              | ORGÃO: 021401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULllJRA              |
| - Programa FunçloSubfun. Açlo                                                  | - Programa FunçloSubfun. Açlo                                                  | - Programa FunçloSubfun. Açlo                                                  | 2028                                                        | 2027                                                        | 2028                                                        | 2029                                                        |
| 2 0336                                                                         | 392 1091 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE CENTRO DECONVE NÇÕ ES           |                                                                                | 11.640,00                                                   | 12.222,00                                                   | 12.833,1 0                                                  | 13.474,76                                                   |
| 2 0336                                                                         | 392 1045 AQUISIÇÃO DEEQUIP AME NTOS EMATERIAL PERMANEN TE                      |                                                                                | 7.720,00                                                    | 8.106,00                                                    | 8.511,30                                                    | 8.936,87                                                    |
| 2 0336                                                                         | 392 86 LEI PAULOG US TAVO -AUD IOVISUAL                                        |                                                                                | 57.750,00                                                   | 60.637,50                                                   | 63.669,38                                                   | 66.852,85                                                   |
| 2 0336                                                                         | 21 392 21 87 LEI PAULOGUSTAVO-OUTRAS AREAS DSA CULTU RA                        |                                                                                | 27.300,00                                                   | 28.665,00                                                   | 30.098,25                                                   | 31.603,16                                                   |
| 2 0336                                                                         | 392 2178 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ECON SER VAÇÃO DE CENTRO DE CONVENÇÕ E S      |                                                                                | 19.640,00                                                   | 20.622,00                                                   | 21.653,1 0                                                  | 22.735,76                                                   |
| 2 0336                                                                         | 392 21 39 MANUTENÇÃO EENCAR GOS COMASE CRETARIAM UNIC IPA LDECULTURA           |                                                                                | 390.950,00                                                  | 410.497,50                                                  | 431.022,38                                                  | 452.573,50                                                  |
| 2 0336                                                                         | 392 21 89 INCEN TIVO EFOM ENTO ACULTURA·LEIALD IRBLANC                         |                                                                                | 39.900,00                                                   | 41.895,00                                                   | 43.989,75                                                   | 46.189,23                                                   |
|                                                                                |                                                                                | TOTAL ORGÃO:                                                                   | 554.900,00                                                  | 582.645,00                                                  | 611.m.26                                                    | 642.366,1 3                                                 |
| ORGÃO: 021600 PROCURADORIAGERAL00 MUNICl'IO O P.G.M.                           | ORGÃO: 021600 PROCURADORIAGERAL00 MUNICl'IO O P.G.M.                           | ORGÃO: 021600 PROCURADORIAGERAL00 MUNICl'IO O P.G.M.                           | ORGÃO: 021600 PROCURADORIAGERAL00 MUNICl'IO O P.G.M.        | ORGÃO: 021600 PROCURADORIAGERAL00 MUNICl'IO O P.G.M.        | ORGÃO: 021600 PROCURADORIAGERAL00 MUNICl'IO O P.G.M.        | ORGÃO: 021600 PROCURADORIAGERAL00 MUNICl'IO O P.G.M.        |
| - Programa FunçloSubfun. Açlo                                                  | - Programa FunçloSubfun. Açlo                                                  | - Programa FunçloSubfun. Açlo                                                  | 2028                                                        | 2027                                                        | 2028                                                        | 2029                                                        |
| 2 0006 04 092 21 57 MANUTENÇÃ OEENCAR GOS COM APROCU RADORIAG ERALD OMUNCIP IO | 2 0006 04 092 21 57 MANUTENÇÃ OEENCAR GOS COM APROCU RADORIAG ERALD OMUNCIP IO | 2 0006 04 092 21 57 MANUTENÇÃ OEENCAR GOS COM APROCU RADORIAG ERALD OMUNCIP IO | 64.530,00                                                   | 67.756,50                                                   | 71 .144,32                                                  | 7 4.701 ,54                                                 |
|                                                                                |                                                                                | TOTAL ORGÃO:                                                                   | 64.530,00                                                   | 67.756,50                                                   | 71.144,32                                                   | 74.701 ,54                                                  |
| ORGÃO : 021600 SEC.MUN.DE POUTICAS PUBLICAS PARAAS MULHERES                    | ORGÃO : 021600 SEC.MUN.DE POUTICAS PUBLICAS PARAAS MULHERES                    | ORGÃO : 021600 SEC.MUN.DE POUTICAS PUBLICAS PARAAS MULHERES                    | ORGÃO : 021600 SEC.MUN.DE POUTICAS PUBLICAS PARAAS MULHERES | ORGÃO : 021600 SEC.MUN.DE POUTICAS PUBLICAS PARAAS MULHERES | ORGÃO : 021600 SEC.MUN.DE POUTICAS PUBLICAS PARAAS MULHERES | ORGÃO : 021600 SEC.MUN.DE POUTICAS PUBLICAS PARAAS MULHERES |
| - Programa FunçloSubfun. Açlo                                                  | - Programa FunçloSubfun. Açlo                                                  | - Programa FunçloSubfun. Açlo                                                  | 2028                                                        | 2027                                                        | 2028                                                        | 2029                                                        |
| 2 0914 14 422 2209 MANUT.D ASEC.MUN.DE PO LITICAS PUBLICAS PARA ASMULHERES     | 2 0914 14 422 2209 MANUT.D ASEC.MUN.DE PO LITICAS PUBLICAS PARA ASMULHERES     | 2 0914 14 422 2209 MANUT.D ASEC.MUN.DE PO LITICAS PUBLICAS PARA ASMULHERES     | 117.300,00                                                  | 123.1 65,00                                                 | 129.323,25                                                  | 135.789,41                                                  |
|                                                                                |                                                                                | TOTAL ORGÃO :                                                                  | 117.300,00                                                  | 123.165, 00                                                 | 129.323,25                                                  | 135.789,41                                                  |
| ORGÃO: 021900 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENllJOE                               | ORGÃO: 021900 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENllJOE                               | ORGÃO: 021900 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENllJOE                               | ORGÃO: 021900 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENllJOE            | ORGÃO: 021900 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENllJOE            | ORGÃO: 021900 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENllJOE            | ORGÃO: 021900 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENllJOE            |
| - Programa FunçloSubfun. Açlo                                                  | - Programa FunçloSubfun. Açlo                                                  | - Programa FunçloSubfun. Açlo                                                  | 2028                                                        | 2027                                                        | 2028                                                        | 2029                                                        |
| 2 0915 1 4 422 2211 MANUT.D ODEPARTAMENTO DE AÇÕ ES, PROGRAMAS EPROJETOS       | 2 0915 1 4 422 2211 MANUT.D ODEPARTAMENTO DE AÇÕ ES, PROGRAMAS EPROJETOS       | 2 0915 1 4 422 2211 MANUT.D ODEPARTAMENTO DE AÇÕ ES, PROGRAMAS EPROJETOS       | 39.500,00                                                   | 41.475,00                                                   | 43.548,75                                                   | 45.726,18                                                   |
|                                                                                |                                                                                | TOTAL ORGÃO:                                                                   | 39.500,00                                                   | 41.475,00                                                   | 43.548,75                                                   | 45.726,1 8                                                  |
| ENTIDADE 3 FUNDO DE VAL DO MAG EDUC BASICA FUNDES                              | ENTIDADE 3 FUNDO DE VAL DO MAG EDUC BASICA FUNDES                              | ENTIDADE 3 FUNDO DE VAL DO MAG EDUC BASICA FUNDES                              |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |

F iorilli SC Lid a  •  Softwa re

MA.i

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

'} 06.554.125/0001-40

EMII

RELATÓ RIOS AUXILIARE S-PPA

P  R  E  F

E

SINTESE DAS AÇÕES POR ENTIDADE E  ORGÃO

<!-- image -->

PPA Ciclo:  2026 á 2029

| ENTIDADE 3 FUNDO DE VAL DO MAG EDUC BASICA-FUNDEB                                                              | ENTIDADE 3 FUNDO DE VAL DO MAG EDUC BASICA-FUNDEB                                                              | ENTIDADE 3 FUNDO DE VAL DO MAG EDUC BASICA-FUNDEB                                                              | ENTIDADE 3 FUNDO DE VAL DO MAG EDUC BASICA-FUNDEB                                                              | ENTIDADE 3 FUNDO DE VAL DO MAG EDUC BASICA-FUNDEB                                                              | ENTIDADE 3 FUNDO DE VAL DO MAG EDUC BASICA-FUNDEB                                                              | ENTIDADE 3 FUNDO DE VAL DO MAG EDUC BASICA-FUNDEB   | ENTIDADE 3 FUNDO DE VAL DO MAG EDUC BASICA-FUNDEB   | ENTIDADE 3 FUNDO DE VAL DO MAG EDUC BASICA-FUNDEB   | ENTIDADE 3 FUNDO DE VAL DO MAG EDUC BASICA-FUNDEB   | ENTIDADE 3 FUNDO DE VAL DO MAG EDUC BASICA-FUNDEB   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ORGÃO : 020702 F .U.N.D.E.B. • FUNDODE DESENVOLVIIIENTODA EDUCAÇÃO BÁSICA Entidade Programa FunçloSubFun. Açlo | ORGÃO : 020702 F .U.N.D.E.B. • FUNDODE DESENVOLVIIIENTODA EDUCAÇÃO BÁSICA Entidade Programa FunçloSubFun. Açlo | ORGÃO : 020702 F .U.N.D.E.B. • FUNDODE DESENVOLVIIIENTODA EDUCAÇÃO BÁSICA Entidade Programa FunçloSubFun. Açlo | ORGÃO : 020702 F .U.N.D.E.B. • FUNDODE DESENVOLVIIIENTODA EDUCAÇÃO BÁSICA Entidade Programa FunçloSubFun. Açlo | ORGÃO : 020702 F .U.N.D.E.B. • FUNDODE DESENVOLVIIIENTODA EDUCAÇÃO BÁSICA Entidade Programa FunçloSubFun. Açlo | ORGÃO : 020702 F .U.N.D.E.B. • FUNDODE DESENVOLVIIIENTODA EDUCAÇÃO BÁSICA Entidade Programa FunçloSubFun. Açlo |                                                     | 2028                                                | 2027                                                | 2028                                                | 2029                                                |
|                                                                                                                | 0302                                                                                                           | 1 2                                                                                                            | 365                                                                                                            | 21 20                                                                                                          | CONSTRUIR, AMPLIAR,R EST AURAR EE QUIPAR CRECHE -30%                                                           |                                                     | 112.950,00                                          | 118.597,50                                          | 124.5 27,38                                         | 130.753,75                                          |
|                                                                                                                | 0302                                                                                                           | 1 2                                                                                                            | 365                                                                                                            | 2111                                                                                                           | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OENS INOIN FANTIL ·CREC HE 30%                                                        |                                                     | 58.270,00                                           | 61.183,50                                           | 64.242,68                                           | 67 .454,81                                          |
|                                                                                                                | 0302                                                                                                           | 1 2                                                                                                            | 365                                                                                                            | 2112                                                                                                           | ENCARGOS COM PESSOAL DO MAG ISTER IOENSINO INFANTIL·C RECHE 70%                                                |                                                     | 1.087.450,00                                        | 1.141.822,50                                        | 1 .198.913,62                                       | 1.258.859,30                                        |
|                                                                                                                | 0304                                                                                                           | 1 2                                                                                                            | 365                                                                                                            | 21 22                                                                                                          | MAN UTENÇÃO EENCAR GOS COM OPRE-E SCOLAR30%                                                                    |                                                     | 45.060,00                                           | 47.313,00                                           | 49.678,65                                           | 52.162,58                                           |
|                                                                                                                | 0304                                                                                                           | 1 2                                                                                                            | 365                                                                                                            | 21 23                                                                                                          | ENCARGO SCOM OPE SSOAL DO MAGIST. DO PRE-ESCO LAR70%                                                           |                                                     | 1.078.550,00                                        | 1.132.4TT,50                                        | 1 .1 89.101,38                                      | 1.24 8.556,45                                       |
|                                                                                                                | 0304                                                                                                           | 1 2                                                                                                            | 365                                                                                                            | 212 4                                                                                                          | CONSTRUIR ,AMPLIAR ,RESTAURAREE QUIPAR PRE-ESCOLA                                                              |                                                     | 15.170,00                                           | 15.928,50                                           | 16.724,92                                           | 17.561,17                                           |
|                                                                                                                | 0277                                                                                                           | 1 2                                                                                                            | 365                                                                                                            | 2053                                                                                                           | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OTRANSPORTE ESCOLAR                                                                   |                                                     | 122.800,00                                          | 128.94 0,00                                         | 135.387,00                                          | 1 42.156,35                                         |
|                                                                                                                | 0321                                                                                                           | 1 2                                                                                                            | 367                                                                                                            | 2117                                                                                                           | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM AEDUCAÇÃO ESPECIAL30%                                                                 |                                                     | 18.520,00                                           | 19.446 ,00                                          | 20.418,30                                           | 21.4 39,22                                          |
|                                                                                                                | 0321                                                                                                           | 12                                                                                                             | 367                                                                                                            | 2118                                                                                                           | ENCARGOSCOMOPE SSOAL DOMAGISTERIOD AEDUC.ESPECIAL -70%                                                         |                                                     | 95.800,00                                           | 100.380,00                                          | 1 05.399, 00                                        | 110.668,95                                          |
|                                                                                                                | 0023                                                                                                           | 1 2                                                                                                            | 361                                                                                                            | 2050                                                                                                           | TREINAMEN TO EQUALIF ICAÇÃO DEPRO FESSORE S                                                                    |                                                     | 20.500,00                                           | 21.525,00                                           | 22.601 ,25                                          | 23.731 ,31                                          |
|                                                                                                                | 0023                                                                                                           | 1 2                                                                                                            | 361                                                                                                            | 1 014                                                                                                          | AQUISIÇÃO DEEQUIPAME NTOS EMATERIAL PERMANETE                                                                  |                                                     | 109.000,00                                          | 114.450,00                                          | 120.172,50                                          | 126.181,13                                          |
|                                                                                                                | 0023                                                                                                           | 1 2                                                                                                            | 361                                                                                                            | 21 25                                                                                                          | AQUISIÇÃO DEVEICULO$ -30%                                                                                      |                                                     | 10.740,00                                           | 11.277,00                                           | 11.840,85                                           | 12.4 32,89                                          |
|                                                                                                                | 0023                                                                                                           | 1 2                                                                                                            | 381                                                                                                            | 2046                                                                                                           | MANUTENÇÃ OEENCARGOS COM OPE SSOAL DO MAGISTERIO 70% •FUN DAMEN TAL                                            |                                                     | 6.399.300,00                                        | 6.719.265,00                                        | 7.055.228, 25                                       | 7.4 07.989,66                                       |
|                                                                                                                | 0023                                                                                                           | 12                                                                                                             | 361                                                                                                            | 2047                                                                                                           | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OPE SSOAL AD MINISTRATIVO 30% -FUN DAME NTAL                                          |                                                     | 372.550,00                                          | 391.m ,50                                           | 410.736,38                                          | 431.273,20                                          |
|                                                                                                                | 0023                                                                                                           | 1 2                                                                                                            | 361                                                                                                            | 1057                                                                                                           | AQUISIÇÃO EIDENIZAÇÃO DEBEN SIMOVEIS                                                                           |                                                     | 6.750,00                                            | 7.087,50                                            | 7.441,88                                            | 7.813,97                                            |
|                                                                                                                | 0023                                                                                                           | 1 2                                                                                                            | 361                                                                                                            | 2048                                                                                                           | MANUTENÇÃ O,RECUPERAÇÃO ECONSE RVAÇÃO DE ESCO LASMUNICIPAIS                                                    |                                                     | 461 .800,00                                         | 484.890,00                                          | 509.134,50                                          | 534.591,23                                          |
|                                                                                                                | 0023                                                                                                           | 12                                                                                                             | 361                                                                                                            | 2049                                                                                                           | OUTRAS DESPESAS DECUSTEIO 30% •FUN DAMEN TA L                                                                  |                                                     | 415.250,00                                          | 436.012,50                                          | 457.813,12                                          | 480.703,78                                          |
|                                                                                                                | 0268                                                                                                           | 1 2                                                                                                            | 366                                                                                                            | 2115                                                                                                           | MANUT.EE NCAR GOS COMAEDUC AÇÃO DE JOVENS EADULT.                                                              |                                                     | 77.440,00                                           | 81.312,00                                           | 85.377,60                                           | 89.646,48                                           |
|                                                                                                                | 0268                                                                                                           | 12                                                                                                             | 366                                                                                                            | 2116                                                                                                           | ENC.C /OPESSO ALD OMAGIST.D AEDUCAÇÃO DEJOVENSEAD OLESC ENTES-70%                                              |                                                     | 95.940,00                                           | 100.737,00                                          | 105.773,85                                          | 111.062,54                                          |
|                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                | TOTAL ORGÃO :                                       | 10.603.640,00                                       | 11.133.822,00                                       | 11.690.513,11                                       | 12.275.038,77.                                      |

ENTIDADE 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE •  F .M .S .

Fionlli se Lida - Software

PPA Ciclo:  2026 á

2029

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 24 de Dezembro de 2025 · Edição V  CDLXXV

## MAM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

·}

EMII

P R E F E

06.554.125/0001-40

RELATÓRIOS  AUXILIARES - PPA

SÍNTESE DAS AÇ ÕES  POR ENTIDADE E ORGÃ O

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| ENTIDADE 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE • F M S                     | ENTIDADE 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE • F M S                     | ENTIDADE 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE • F M S                     | ENTIDADE 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE • F M S                     | ENTIDADE 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE • F M S                     | ENTIDADE 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE • F M S                                 | ENTIDADE 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE • F M S   | ENTIDADE 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE • F M S   | ENTIDADE 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE • F M S   | ENTIDADE 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE • F M S   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ORGÃO: OIN02 F.M.S.-FUNIIOIIUIICPALDEIAODE - Pnlg!WMFunçlo-Açlo | ORGÃO: OIN02 F.M.S.-FUNIIOIIUIICPALDEIAODE - Pnlg!WMFunçlo-Açlo | ORGÃO: OIN02 F.M.S.-FUNIIOIIUIICPALDEIAODE - Pnlg!WMFunçlo-Açlo | ORGÃO: OIN02 F.M.S.-FUNIIOIIUIICPALDEIAODE - Pnlg!WMFunçlo-Açlo | ORGÃO: OIN02 F.M.S.-FUNIIOIIUIICPALDEIAODE - Pnlg!WMFunçlo-Açlo | ORGÃO: OIN02 F.M.S.-FUNIIOIIUIICPALDEIAODE - Pnlg!WMFunçlo-Açlo             | 2028                                          | 2027                                          | 2028                                          | 2029                                          |
|                                                                 | 0210                                                            | 10                                                              | 301                                                             | 2161                                                            | MANUTENÇÃO DASAÇÕES DE COMBATE À COVID-19 -ATENÇÃO ESPECIALIZ. EMSAÚ DE     | 59.600,00                                     | 62.580,00                                     | 65.709,00                                     | 68.994,45                                     |
|                                                                 | 0603                                                            | 10                                                              | 301                                                             | 1021                                                            | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE POSTOS EUNIDADES DE SAÚDE             | 427.300,00                                    | 448.665,00                                    | 471 .098,25                                   | 494.653,16                                    |
|                                                                 | 0603                                                            | 10                                                              | 301                                                             | 1082                                                            | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE             | 36.750,00                                     | 38.587,50                                     | 40.516,88                                     | 42.542,72                                     |
|                                                                 | 0204                                                            | 10                                                              | 301                                                             | 2160                                                            | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES OE COMBATE À COVID-19-ATENÇÃO PRIMÁRI A EM SAÚDE       | 149.020,00                                    | 156.471,00                                    | 164.294,55                                    | 172.509,28                                    |
|                                                                 | 0204                                                            | 10                                                              | 301                                                             | 2131                                                            | MANUTENÇÃO EENCARGOS C/ AATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE -A.P.S.                  | 117.510,00                                    | 123.385,50                                    | 129.554,78                                    | 136.032,52                                    |
|                                                                 | 0204                                                            | 10                                                              | 301                                                             | 2161                                                            | MANUTENÇÃO DASAÇÕES DE COMBATE À COVID-19 -ATENÇÃO ESPECIALIZ. EMSAÚ DE     | 192.150,00                                    | 201.757,50                                    | 211.845,38                                    | 222.437,65                                    |
|                                                                 | 0204                                                            | 10                                                              | 301                                                             | 2063                                                            | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OF.M.S. • FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | 5.848.380,00                                  | 6.140.799,00                                  | 6.447.838,95                                  | 6.770.230,90                                  |
|                                                                 | 0204                                                            | 10                                                              | 301                                                             | 2188                                                            | COMPLEMENTAÇ ÃO SALARIAL·PISO SALARIAL! PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM         | 831 .050,00                                   | 872.602,50                                    | 916.232,62                                    | 962.044,25                                    |
|                                                                 | 0044                                                            | 10                                                              | 301                                                             | 2150                                                            | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGR. DE COMPE. DE ESPECIF. REGION             | 64.440,00                                     | 67.662,00                                     | 71.045,10                                     | 74.597,36                                     |
|                                                                 | 0044                                                            | 10                                                              | 301                                                             | 2151                                                            | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM ON.A.$.F.-NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA        | 171.000,00                                    | 179.550,00                                    | 188.527,50                                    | 197.953,88                                    |
|                                                                 | 0044                                                            | 10                                                              | 301                                                             | 2181                                                            | MANUTENÇÃO , RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DO LABORATÕRIO R.DE PRÓ TESE DENTÁRIA | 69.990,00                                     | 73.489,50                                     | 77.163,98                                     | 81.022,18                                     |
|                                                                 | 0044                                                            | 10                                                              | 301                                                             | 1102                                                            | EQUIPAR LABORATORIO DA UBS                                                  | 15.000,00                                     | 15.750,00                                     | 16.537,50                                     | 17.384,38                                     |
|                                                                 | 0044                                                            | 10                                                              | 301                                                             | 2152                                                            | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OS.A.M.U. • SERVIÇO DE ATEND. MOVEL DE URGÊNCIA    | 150.160,00                                    | 157.668,00                                    | 165.551,40                                    | 173.828,97                                    |
|                                                                 | 0044                                                            | 10                                                              | 301                                                             | 2203                                                            | CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE                                       | 20.000,00                                     | 21 .000,00                                    | 22.050,00                                     | 23.152,50                                     |
|                                                                 | 0044                                                            | 10                                                              | 301                                                             | 2153                                                            | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OC.E.O. - CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS            | 64.440,00                                     | 67.662,00                                     | 71.045,10                                     | 74.597,36                                     |
|                                                                 | 0044                                                            | 10                                                              | 301                                                             | 2204                                                            | ENCARGOS COM ASAUDE MENTAL                                                  | 20.800,00                                     | 21 .840,00                                    | 22.932,00                                     | 24.078,60                                     |
|                                                                 | 0044                                                            | 10                                                              | 301                                                             | 2154                                                            | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OC.A.P.S.-CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL              | 6.300,00                                      | 6.615,00                                      | 6.945,75                                      | 7.293,03                                      |
|                                                                 | 0044                                                            | 10                                                              | 301                                                             | 2149                                                            | MANUTENÇÃO EENCARGOS C/ OPISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE· P.A.B.            | 38.850,00                                     | 40.792,50                                     | 42.832,12                                     | 44.973,73                                     |
|                                                                 | 0046                                                            | 10                                                              | 301                                                             | 2142                                                            | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM CONSELHO MUNICIPAL SAUDE                           | 86.850,00                                     | 91 .192,50                                    | 95.752,12                                     | 100.539,73                                    |
|                                                                 | 0909                                                            | 10                                                              | 301                                                             | 1023                                                            | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES                               | 120.750,00                                    | 126.787,50                                    | 133.126,88                                    | 139.783,22                                    |
|                                                                 | 0909                                                            | 10                                                              | 301                                                             | 1058                                                            | AQUISIÇÃO EIDENIZAÇÃO DE BENS IMOVEIS                                       | 11.550,00                                     | 12.127,50                                     | 12.733,88                                     | 13.370,57                                     |
|                                                                 | 0046                                                            | 10                                                              | 306                                                             | 2069                                                            | PROGRAMA DE ASSITENCIA ALIMENTAR ENUTRICIONAL                               | 15.240,00                                     | 16.002,00                                     | 16.802,10                                     | 17.642,21                                     |
|                                                                 | 0222                                                            | 10                                                              | 305                                                             | 2070                                                            | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OSETOR DE EPIDEMIOLOGIA ECOMBATE DE DOENÇAS        | 221 .100,00                                   | 232.155,00                                    | 243.762,75                                    | 255.950,88                                    |
|                                                                 | 0044                                                            | 10                                                              | 302                                                             | 2090                                                            | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OPROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS                  | 841 .000,00                                   | 883.050,00                                    | 927.202,50                                    | 973.562,63                                    |
|                                                                 | 0044                                                            | 10                                                              | 302                                                             | 2091                                                            | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA                      | 399.360,00                                    | 419.328,00                                    | 440.294.40                                    | 462.309,12                                    |
|                                                                 | 0044                                                            | 10                                                              | 302                                                             | 2065                                                            | MANUTENÇÃO EENCARGOS C/ AAQUISIÇÃO DE MATERIALHOSPITALAR EMEDICAMENTOS      | 435.000,00                                    | 456.750,00                                    | 479.587,50                                    | 503.566,88                                    |
|                                                                 | 0044                                                            | 10                                                              | 302                                                             | 2066                                                            | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE POSTOS EUNIDADES DE SAUDE           | 96.490,00                                     | 101.314,50                                    | 106.380,22                                    | 111.699,23                                    |
|                                                                 | 0044                                                            | 10                                                              | 302                                                             | 2067                                                            | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM AMBULÂN CIAS ECOM OTRANSPORTE DE PACIENTES         | 22.900,00                                     | 24.045,00                                     | 25.247,25                                     | 26.509,61                                     |
|                                                                 | 0044                                                            | 10                                                              | 302                                                             | 2148                                                            | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUT ICA BASICA               | 165.300,00                                    | 173.565,00                                    | 182.243,25                                    | 191.355.41                                    |
|                                                                 | 0044                                                            | 10                                                              | 302                                                             | 2089                                                            | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OPROGRAMA DA SAUDE BUCAL - PSB                     | 156.150,00                                    | 163.957,50                                    | 172.155,38                                    | 180.763,15                                    |
|                                                                 | 0046                                                            | 10                                                              | 302                                                             | 2068                                                            | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OTETODE VIGILÂN CIA EM SAÚDE                       | 19.000,00                                     | 19.950,00                                     | 20.947,50                                     | 21.994,88                                     |
|                                                                 | 0609                                                            | 10                                                              | 302                                                             | 1024                                                            | AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE                                         | 6.300,00                                      | 6.615,00                                      | 6.945,75                                      | 7.293,03                                      |
|                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 | TOTAL                                                                       | 10.879.730,00                                 | 11 ,423.716,50                                | 11 .994.902,34                                | 12.594.647,47                                 |

Fiorilli  se lida - Software

<!-- image -->

MA ..

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

•}

06.554.125/0001-40

EMII

RELATÓRIOS  AUXILIARES- PPA

P R  E  F  E

SÍNTESE DAS AÇÕES POR ENTIDADE E ORGÃO

PPA Ciclo: 2026 á 2029

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| ENTIDADE 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE •FMS                                 | ENTIDADE 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE •FMS                                 | ENTIDADE 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE •FMS                                 | ENTIDADE 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE •FMS                                 | ENTIDADE 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE •FMS                                   | ENTIDADE 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE •FMS                         | ENTIDADE 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE •FMS                         | ENTIDADE 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE •FMS   | ENTIDADE 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE •FMS   | ENTIDADE 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE •FMS   | ENTIDADE 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE •FMS   |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ORGÃO : 021100 UNIDADE MISTA DE SAUDE •HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE M.E. | ORGÃO : 021100 UNIDADE MISTA DE SAUDE •HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE M.E. | ORGÃO : 021100 UNIDADE MISTA DE SAUDE •HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE M.E. | ORGÃO : 021100 UNIDADE MISTA DE SAUDE •HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE M.E. | ORGÃO : 021100 UNIDADE MISTA DE SAUDE •HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE M.E.   | 2028                                                             | 2027                                                             | 2028                                       | 2029                                       |                                            |                                            |
|                                                                          | 0044                                                                     |                                                                          | 10 301                                                                   | CAPACITARA EQUIPE DE ENFERMAGEM HOSPITALAR                                 | 20.000,00                                                        | 21 .000,00                                                       | 22.050,00                                  | 23.152,50                                  |                                            |                                            |
|                                                                          |                                                                          |                                                                          |                                                                          | TOTAL ORGÃ O:                                                              | 20.000,00                                                        | 21 .000,00                                                       | 22.050,00                                  | 23.152,50                                  |                                            |                                            |
| ENTIDADE 5 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS                          | ENTIDADE 5 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS                          | ENTIDADE 5 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS                          | ENTIDADE 5 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS                          | ENTIDADE 5 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS                            | ENTIDADE 5 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS                  | ENTIDADE 5 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS                  |                                            |                                            |                                            |                                            |
| ORGÃO : 02G902 F. M. A. S.•FUNDO MUNICIPAL DE ASSISltNCIA SOCIAL         | ORGÃO : 02G902 F. M. A. S.•FUNDO MUNICIPAL DE ASSISltNCIA SOCIAL         | ORGÃO : 02G902 F. M. A. S.•FUNDO MUNICIPAL DE ASSISltNCIA SOCIAL         | ORGÃO : 02G902 F. M. A. S.•FUNDO MUNICIPAL DE ASSISltNCIA SOCIAL         | ORGÃO : 02G902 F. M. A. S.•FUNDO MUNICIPAL DE ASSISltNCIA SOCIAL           | ORGÃO : 02G902 F. M. A. S.•FUNDO MUNICIPAL DE ASSISltNCIA SOCIAL | ORGÃO : 02G902 F. M. A. S.•FUNDO MUNICIPAL DE ASSISltNCIA SOCIAL |                                            |                                            |                                            |                                            |
|                                                                          | Entidade Pn,grwna                                                        |                                                                          | FunçloSubfun.                                                            |                                                                            | 2028                                                             | 2027                                                             | 2028                                       | 2029                                       |                                            |                                            |
|                                                                          | 0581                                                                     | 08                                                                       | 241                                                                      | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OAPI •ASSISTENCIA EAMPARO A PESSOA IDOSA          | 10.850,00                                                        | 11.392,50                                                        | 11.962,12                                  | 12.560,23                                  |                                            |                                            |
|                                                                          | 0153                                                                     | 08                                                                       | 241                                                                      | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DO CENTRO DE CONV. DE IDOSOS·C.C.I.     | 1.310,00                                                         | 1.375,50                                                         | 1.444,28                                   | 1.516,49                                   |                                            |                                            |
|                                                                          | 0153                                                                     | 08                                                                       | 241                                                                      | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTEPi OC.C.I.                   | 1.310,00                                                         | 1.375,50                                                         | 1.444,28                                   | 1.516,49                                   |                                            |                                            |
|                                                                          | 0630                                                                     | 08                                                                       | 244                                                                      | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OS SERVIÇOS FUNERARIOS À PESSOAS CARENTES         | 9.560,00                                                         | 10.038,00                                                        | 10.539,90                                  | 11.066,90                                  |                                            |                                            |
|                                                                          | 0560                                                                     | 08                                                                       | 244                                                                      | ENCARGOS COM OPBF • PISO BASICO FIXO· PAIF                                 | 49.000,00                                                        | 51 .450,00                                                       | 54.022,50                                  | 56.723,63                                  |                                            |                                            |
|                                                                          | 0561                                                                     | 08                                                                       | 244                                                                      | MANUTENÇÃO DASAÇÕ ESDE COMBATE À COVID-19 •MDS FNAS SUAS                   | 26.820,00                                                        | 28.161 ,00                                                       | 29.569,05                                  | 31 .047,50                                 |                                            |                                            |
|                                                                          | 0561                                                                     | 08                                                                       | 244                                                                      | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE                             | 5.900,00                                                         | 6.195,00                                                         | 6.504,75                                   | 6.829,98                                   |                                            |                                            |
|                                                                          | 0561                                                                     | 08                                                                       | 244                                                                      | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OC.R.A.S.•CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSIST.SOCIAL   | 35.570,00                                                        | 37.348,50                                                        | 39.215,92                                  | 41 .176,72                                 |                                            |                                            |
|                                                                          | 0561                                                                     | 08                                                                       | 244                                                                      | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OF.M.A.S. • FUNDO M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL        | 311.550,00                                                       | 327.127,50                                                       | 343.483,88                                 | 360.658,07                                 |                                            |                                            |
|                                                                          | 0581                                                                     | 08                                                                       | 244                                                                      | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OTRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES                   | 2.100,00                                                         | 2.205,00                                                         | 2.315,25                                   | 2.431 ,01                                  |                                            |                                            |
|                                                                          | 0172                                                                     | 08                                                                       | 244                                                                      | PROCAO • SUAS                                                              | 20.000,00                                                        | 21 .000,00                                                       | 22.050,00                                  | 23.152,50                                  |                                            |                                            |
|                                                                          | 0172                                                                     | 08                                                                       | 244                                                                      | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OPISO BÁSICO VARIÁVEL Ili - EQUIPE VOLANTE        | 36.700,00                                                        | 38.535,00                                                        | 40.461 ,75                                 | 42.484,83                                  |                                            |                                            |
|                                                                          | 0153                                                                     | 08                                                                       | 244                                                                      | CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DO CENTRODE CONVIVENCIA DE IDOSOS      | 2.760,00                                                         | 2.898,00                                                         | 3.042,90                                   | 3.195,05                                   |                                            |                                            |
|                                                                          | 0174                                                                     | 08                                                                       | 244                                                                      | ENCARGOSC/ ACONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS ASSISTENCIAIS EEMERGENCIAIS  | 57.280,00                                                        | 60.144,00                                                        | 63.151,20                                  | 66.308,76                                  |                                            |                                            |
|                                                                          | 0174                                                                     | 08                                                                       | 244                                                                      | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM I.G.D.B.F.•BOLSA FAMILIA                          | 59.130,00                                                        | 62.086,50                                                        | 65.190,82                                  | 68.450,36                                  |                                            |                                            |
|                                                                          | 0808                                                                     | 08                                                                       | 244                                                                      | CAMPANHADE MELHORIA HABITACIONALPARA PESSOAS CARENTES                      | 5.520,00                                                         | 5.796,00                                                         | 6.085,80                                   | 6.390,09                                   |                                            |                                            |
|                                                                          | 0561                                                                     | 08                                                                       | 242                                                                      | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OPPD·ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA       | 11.400,00                                                        | 11.970,00                                                        | 12.568,50                                  | 13.196,93                                  |                                            |                                            |
|                                                                          | 0580                                                                     | 08                                                                       | 243                                                                      | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OPROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS·CRIANÇA FELIZ | 127.070,00                                                       | 133.423,50                                                       | 140.094,68                                 | 147.099,41                                 |                                            |                                            |
|                                                                          | 0560                                                                     | 08                                                                       | 243                                                                      | MANUTENÇÃO EENCARGOS C/ S.C.F.V. REORDENAMENTO·SERV. DE CONVIVÊNC IA       | 75.700,00                                                        | 79.485,00                                                        | 83.459,25                                  | 87.632,21                                  |                                            |                                            |
|                                                                          | 0172                                                                     | 08                                                                       | 243                                                                      | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM BPC• BOLSA DE PRESTAÇÃO                           | 12.020,00                                                        | 12.621 ,00                                                       | 13.252,05                                  | 13.914,65                                  |                                            |                                            |
|                                                                          | 0166 0166                                                                |                                                                          |                                                                          | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OI.G.D.S.U.A.S.                                  | 14.150,00                                                        | 14.857,50                                                        |                                            | 16.380,40                                  |                                            |                                            |
|                                                                          |                                                                          | 08                                                                       | 243                                                                      |                                                                            |                                                                  |                                                                  | 15.600,38                                  |                                            |                                            |                                            |
|                                                                          |                                                                          |                                                                          |                                                                          | TOTAL ORGÃO :                                                              | 911 .390,00                                                      | 956.959,50                                                       | 1.004.807,48                               | 1.055.047,84                               |                                            |                                            |

Fiorilli  se Lida - Software

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PPA Ciclo: 2026 á 2029

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 24 de Dezembro de 2025 · Edição V CDLXXV

MA.i

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

I} 06.554.125/0001-40

RELATÓRIOS  AUXILIARES - PPA

EMII

P  R  E  F  E  SÍNTESE DAS AÇÕES POR ENTIDADE E  ORGÃO

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| ENTIDADE 6 FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE ·FMJ                             | ENTIDADE 6 FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE ·FMJ                             | ENTIDADE 6 FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE ·FMJ                             | ENTIDADE 6 FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE ·FMJ                             | ENTIDADE 6 FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE ·FMJ                             | ENTIDADE 6 FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE ·FMJ                             | ENTIDADE 6 FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE ·FMJ                             | ENTIDADE 6 FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE ·FMJ                             | ENTIDADE 6 FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE ·FMJ                             | ENTIDADE 6 FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE ·FMJ                             |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ORGÃO: 020903 F . 11. J. • FUNDO MUNICIPALDAJUVENTUDE                    | ORGÃO: 020903 F . 11. J. • FUNDO MUNICIPALDAJUVENTUDE                    | ORGÃO: 020903 F . 11. J. • FUNDO MUNICIPALDAJUVENTUDE                    | ORGÃO: 020903 F . 11. J. • FUNDO MUNICIPALDAJUVENTUDE                    | ORGÃO: 020903 F . 11. J. • FUNDO MUNICIPALDAJUVENTUDE                    | ORGÃO: 020903 F . 11. J. • FUNDO MUNICIPALDAJUVENTUDE                    | ORGÃO: 020903 F . 11. J. • FUNDO MUNICIPALDAJUVENTUDE                    | ORGÃO: 020903 F . 11. J. • FUNDO MUNICIPALDAJUVENTUDE                    | ORGÃO: 020903 F . 11. J. • FUNDO MUNICIPALDAJUVENTUDE                    | ORGÃO: 020903 F . 11. J. • FUNDO MUNICIPALDAJUVENTUDE                    |
| Entidade ~ Funçlo8ubf111. Açlo                                           | Entidade ~ Funçlo8ubf111. Açlo                                           | Entidade ~ Funçlo8ubf111. Açlo                                           | Entidade ~ Funçlo8ubf111. Açlo                                           | Entidade ~ Funçlo8ubf111. Açlo                                           | Entidade ~ Funçlo8ubf111. Açlo                                           | Entidade ~ Funçlo8ubf111. Açlo                                           | 2026 2027                                                                | 2028                                                                     | 2029                                                                     |
|                                                                          | 0166                                                                     | 08                                                                       | 243                                                                      | 2155                                                                     | ENCARGOS COM APROMOÇÃO OE AÇÕES VOLT ADAS AJUVENTUDE                     |                                                                          | 86.700,00 91.035,00                                                      | 95.586,75                                                                | 100.366,08                                                               |
|                                                                          | 0166                                                                     | 08                                                                       | 243                                                                      | 2206 IMPLANTAÇÃO                                                         | EMANUTENÇÃO DE CASA DO ESTUDANTE                                         |                                                                          | 15.000,00 15.750,00                                                      | 16.537,50                                                                | 17.364,38                                                                |
|                                                                          |                                                                          |                                                                          |                                                                          |                                                                          |                                                                          | TOTAL ORGÃO:                                                             | 101.700,00 106.785,00                                                    | 112.124,25                                                               | 117.730,46                                                               |
| ENTIDADE 7 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE·FMMA                         | ENTIDADE 7 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE·FMMA                         | ENTIDADE 7 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE·FMMA                         | ENTIDADE 7 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE·FMMA                         | ENTIDADE 7 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE·FMMA                         | ENTIDADE 7 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE·FMMA                         |                                                                          |                                                                          |                                                                          |                                                                          |
| ORGÃO: 021002 F . 11. li. A. • FUNDOMUNICIPALDO MEIO AMBIENTE            | ORGÃO: 021002 F . 11. li. A. • FUNDOMUNICIPALDO MEIO AMBIENTE            | ORGÃO: 021002 F . 11. li. A. • FUNDOMUNICIPALDO MEIO AMBIENTE            | ORGÃO: 021002 F . 11. li. A. • FUNDOMUNICIPALDO MEIO AMBIENTE            | ORGÃO: 021002 F . 11. li. A. • FUNDOMUNICIPALDO MEIO AMBIENTE            | ORGÃO: 021002 F . 11. li. A. • FUNDOMUNICIPALDO MEIO AMBIENTE            | ORGÃO: 021002 F . 11. li. A. • FUNDOMUNICIPALDO MEIO AMBIENTE            | ORGÃO: 021002 F . 11. li. A. • FUNDOMUNICIPALDO MEIO AMBIENTE            | ORGÃO: 021002 F . 11. li. A. • FUNDOMUNICIPALDO MEIO AMBIENTE            | ORGÃO: 021002 F . 11. li. A. • FUNDOMUNICIPALDO MEIO AMBIENTE            |
| Entidade ~ Funçlo8ubf111. Açlo                                           | Entidade ~ Funçlo8ubf111. Açlo                                           | Entidade ~ Funçlo8ubf111. Açlo                                           | Entidade ~ Funçlo8ubf111. Açlo                                           | Entidade ~ Funçlo8ubf111. Açlo                                           | Entidade ~ Funçlo8ubf111. Açlo                                           | 2026                                                                     | 2027                                                                     | 2028                                                                     | 2029                                                                     |
|                                                                          | 0426                                                                     | 18                                                                       | 544                                                                      | 2136                                                                     | CONSERVAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE AREAS DE PRESERVAÇÃO                         |                                                                          | 20.690,00 21.724,50                                                      | 22.810,72                                                                | 23.951 ,26                                                               |
|                                                                          | 0426                                                                     | 18                                                                       | 544                                                                      | 2137                                                                     | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OF.M .M.A. •FUNDO MUNICIPALDO MEIO AMBIENTE     |                                                                          | 129.020,00 135.471,00                                                    | 142.244,55                                                               | 149.356,78                                                               |
|                                                                          | 0426                                                                     | 18                                                                       | 544                                                                      | 1047                                                                     | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE AÇUDES EBARRAGENS                  |                                                                          | 9.900,00 10.395,00                                                       | 10.914,75                                                                | 11.460,48                                                                |
|                                                                          | 0428                                                                     | 18                                                                       | 542                                                                      | 1043                                                                     | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE                           |                                                                          | 7.700,00 8.085,00                                                        | 8.489,25                                                                 | 8.913,71                                                                 |
|                                                                          |                                                                          |                                                                          |                                                                          |                                                                          |                                                                          | TOTAL ORGÃ O:                                                            | 167.310,00 175.675,50                                                    | 184.459,27                                                               | 193.682,23                                                               |
| ENTIDADE 8 HOSP DE PEQ PORTE DE M EMIDIO-U MS                            | ENTIDADE 8 HOSP DE PEQ PORTE DE M EMIDIO-U MS                            | ENTIDADE 8 HOSP DE PEQ PORTE DE M EMIDIO-U MS                            | ENTIDADE 8 HOSP DE PEQ PORTE DE M EMIDIO-U MS                            | ENTIDADE 8 HOSP DE PEQ PORTE DE M EMIDIO-U MS                            | ENTIDADE 8 HOSP DE PEQ PORTE DE M EMIDIO-U MS                            | ENTIDADE 8 HOSP DE PEQ PORTE DE M EMIDIO-U MS                            | ENTIDADE 8 HOSP DE PEQ PORTE DE M EMIDIO-U MS                            | ENTIDADE 8 HOSP DE PEQ PORTE DE M EMIDIO-U MS                            | ENTIDADE 8 HOSP DE PEQ PORTE DE M EMIDIO-U MS                            |
| ORGÃO : 021100 UNIDADE IIISTADE SAUDE • HOSPITALDE PEQUENOPORTE DE li.E. | ORGÃO : 021100 UNIDADE IIISTADE SAUDE • HOSPITALDE PEQUENOPORTE DE li.E. | ORGÃO : 021100 UNIDADE IIISTADE SAUDE • HOSPITALDE PEQUENOPORTE DE li.E. | ORGÃO : 021100 UNIDADE IIISTADE SAUDE • HOSPITALDE PEQUENOPORTE DE li.E. | ORGÃO : 021100 UNIDADE IIISTADE SAUDE • HOSPITALDE PEQUENOPORTE DE li.E. | ORGÃO : 021100 UNIDADE IIISTADE SAUDE • HOSPITALDE PEQUENOPORTE DE li.E. | ORGÃO : 021100 UNIDADE IIISTADE SAUDE • HOSPITALDE PEQUENOPORTE DE li.E. | ORGÃO : 021100 UNIDADE IIISTADE SAUDE • HOSPITALDE PEQUENOPORTE DE li.E. | ORGÃO : 021100 UNIDADE IIISTADE SAUDE • HOSPITALDE PEQUENOPORTE DE li.E. | ORGÃO : 021100 UNIDADE IIISTADE SAUDE • HOSPITALDE PEQUENOPORTE DE li.E. |
| Entidade ~ Funçlo8ubf111. Açlo                                           | Entidade ~ Funçlo8ubf111. Açlo                                           | Entidade ~ Funçlo8ubf111. Açlo                                           | Entidade ~ Funçlo8ubf111. Açlo                                           | Entidade ~ Funçlo8ubf111. Açlo                                           | Entidade ~ Funçlo8ubf111. Açlo                                           | Entidade ~ Funçlo8ubf111. Açlo                                           | 2026 2027                                                                | 2028                                                                     | 2029                                                                     |
|                                                                          | 0210                                                                     | 10                                                                       | 302                                                                      | 1060                                                                     | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE                           |                                                                          | 53.050,00 55.702,50                                                      | 56.487,62                                                                | 61.41 2,00                                                               |
|                                                                          | 0210                                                                     | 10                                                                       | 302                                                                      | 2133                                                                     | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM OHOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE M. EMIDIO         |                                                                          | 245.600,00 257.860,00                                                    | 270.774,00                                                               | 284.31 2,70                                                              |
|                                                                          | 0210                                                                     | 10                                                                       | 302                                                                      | 1059                                                                     | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE          |                                                                          | 15.750,00 16.537,50                                                      | 17.364,38                                                                | 18.232,60                                                                |
|                                                                          |                                                                          |                                                                          |                                                                          |                                                                          |                                                                          | TOTAL DRGÃO:                                                             | 314.400,00 330.120,00                                                    | 346.626.00                                                               | 363.957,30                                                               |
| ENTIDADE 9 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA- FMC                               | ENTIDADE 9 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA- FMC                               | ENTIDADE 9 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA- FMC                               | ENTIDADE 9 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA- FMC                               | ENTIDADE 9 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA- FMC                               | ENTIDADE 9 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA- FMC                               | ENTIDADE 9 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA- FMC                               | ENTIDADE 9 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA- FMC                               | ENTIDADE 9 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA- FMC                               | ENTIDADE 9 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA- FMC                               |
| ORGÃO: 021482 F.11. C. • FUNDO MUNICIPALDE CULTURA                       | ORGÃO: 021482 F.11. C. • FUNDO MUNICIPALDE CULTURA                       | ORGÃO: 021482 F.11. C. • FUNDO MUNICIPALDE CULTURA                       | ORGÃO: 021482 F.11. C. • FUNDO MUNICIPALDE CULTURA                       | ORGÃO: 021482 F.11. C. • FUNDO MUNICIPALDE CULTURA                       | ORGÃO: 021482 F.11. C. • FUNDO MUNICIPALDE CULTURA                       | ORGÃO: 021482 F.11. C. • FUNDO MUNICIPALDE CULTURA                       | ORGÃO: 021482 F.11. C. • FUNDO MUNICIPALDE CULTURA                       | ORGÃO: 021482 F.11. C. • FUNDO MUNICIPALDE CULTURA                       | ORGÃO: 021482 F.11. C. • FUNDO MUNICIPALDE CULTURA                       |
| Entidade ~ Funçlo8ubf111. Açlo 2026                                      | Entidade ~ Funçlo8ubf111. Açlo 2026                                      | Entidade ~ Funçlo8ubf111. Açlo 2026                                      | Entidade ~ Funçlo8ubf111. Açlo 2026                                      | Entidade ~ Funçlo8ubf111. Açlo 2026                                      | Entidade ~ Funçlo8ubf111. Açlo 2026                                      | Entidade ~ Funçlo8ubf111. Açlo 2026                                      | 2027                                                                     | 2028                                                                     | 2029                                                                     |
|                                                                          | 0336                                                                     | 13                                                                       | 392                                                                      | 2140                                                                     | MANUTENÇÃO EENCARGOS COM ASECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA                |                                                                          | 39.900,00 41.895,00                                                      | 43.989,75                                                                | 46.1 89,23                                                               |
|                                                                          | 0336                                                                     | 13                                                                       | 392                                                                      | 2080                                                                     | MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL     |                                                                          | 32.830,00 34.471,50                                                      | 36.1 95,08                                                               | 38.004,83                                                                |
|                                                                          | 0336                                                                     | 13                                                                       | 392                                                                      | 1041                                                                     | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO ERECUPER. DOCENTRO INTEGRADO - BIBLIOTECAEAUDITÓ   | RIO                                                                      | 26.000,00 27.300,00                                                      | 28.665,00                                                                | 30.098,25                                                                |
|                                                                          | 0336                                                                     | 13                                                                       | 392                                                                      | 1075                                                                     | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO ERECUPERAÇÃO DOCENTRO DE ARTESENATO MUNICIPAL      |                                                                          | 2.600,00 2.730,00                                                        | 2.866,50                                                                 | 3.009,83                                                                 |
|                                                                          | 0336                                                                     | 13                                                                       | 392                                                                      | 1046 AQUISIÇÃO DE                                                        | ESQUIPAMENTO EMATERIAL PERMANENTE                                        |                                                                          | 7.720,00 8.106,00                                                        | 8.511,30                                                                 | 8.936,87                                                                 |
|                                                                          |                                                                          |                                                                          |                                                                          |                                                                          |                                                                          | TOTAL ORGÃO : 109.050,00                                                 | 114.502,50                                                               | 120.227,63                                                               | 126.239, 01                                                              |

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MAi

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

~

06,554.125/0001-40

I  RELATÓRIOS  AUXILIARES- PPA

E  F  E

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I SINTESE DAS AÇÕES POR ENTIDADE E  ORGÃO

| ENTIDADE 10 C .AEM E                                                                                                                                                |               |                |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0RGÃO: 021580 C.A.E.11.E • COIIPANIIA IIUNIC.DE ÃGUA EESGOT08DE li. EIÚIIO Entldldl ~ FunçloWll'IIL Açlo 10 0410 04 122 2135 MANUTENÇÃO EENCARGOS COM AC.A.M.E.M.E. |               | 2028 51.070,00 | 2027 53. 623,50 | 2028 56,304, 68 | 2028 59,119, 91 |
|                                                                                                                                                                     | TOTAL ORGÃO : | 51.070,00      | 53.623,50       | 56. 304,68      | 59.119,91       |
|                                                                                                                                                                     | TOTAL GERAL:  | 49.619.390,00  | 52.100.359, 50  | 54.705.377,47   | 57.440. 646, 34 |

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