Lei — Pau D'Arco Do Piaui (05/12/2025)

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Transferê ncias Correntes

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Dispõe  sobre  o  Plano  Plurianual  do  Município de  Pau Darco  do  Piauí Quadriênio  2.026  a  2.029  e  dá outras providências .

Art.  l º Esta Lei cria o Plano Plurianual do quadriênio  de 2.026 a 2.029, em cumprimento ao disposto  no  art.  165,  §  lº. da  Constituição  Federal  de  1.988,  estabelecendo,  para  o  período, os programas com seus  respectivos objetivos, indicadores e  montantes de  recursos a serem aplicados cm despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração  continuada. na forma dos Anexos I, II, Ili e  IV.

Parágrafo  ún ico. O disposto nesta Lei compreende todos os órgãos  da administração  direta e indireta dos Poderes Executivo e Legislativo.

Art.  2º As  receitas  para  execução  dos  programas  constantes  do  mencionado  Plano Plurianual, do quadriê nio de 2.026 a 2.029, são as seguintes:

....

- ..

R$

|                          |    | 2.tU       | l.027         | Z.028         | 2.0ll!       |
|--------------------------|----|------------|---------------|---------------|--------------|
| iR&CEITAS ·a             |    | .,         | ...,.ZM,fl    | •.'Mt.A25,'Je | 9"NU.U2j     |
| Receita Tributá ria      | R$ | 905.775,00 | 1.038.0 11,26 | 1.189.7 19,95 | 1.363.785,65 |
| Receita de Contribuições | R$ | 132.250 00 | 152.087,50    | 174.900,63    | 201.135,72   |
| Receita Patrimonial      | R$ | 409.313,75 | 470.710,81    | 541.3 17 43   | 622.515,04   |
| Receita A(!fooecuária    | R$ | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Receita Industrial       | R$ | 000        | O00           | 0,00          | 0 00         |
| Receita de Servicos      | R$ | 000        | 000           | 000           | 000          |

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34.444.882,50  39.14 1.971,40

44.658.786,38

## ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DºARCO DO PIAUÍ 04.2 18 .211 / 0001 - 56 GABINETE DO PREFEITO

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| Outras Correntes         | Receitas                 | R$    | 2.553.100,00     | 2.808.4 10,00     | 3.089.25 1,00     | 3.398.176,10          |
|--------------------------|--------------------------|-------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| DEDUÇOES RECEITAS        | DE                       | R$    | ·2.601.900,00    | -2.73 1.995,00    | -2.868.594 .75    | ·3.01 2.024,49        |
| RECEITAS CAPITAL         | DE                       | RS    | 4.231.462,541    | 4.677.421,1111    | · 5.171.3,,,16    | 5.711.7",43           |
| Oocrar..&s de Créditos   | Oocrar..&s de Créditos   | R$    | 605.000.00       | 665.500.00        | 732.050,00        | 805.255,00            |
| A lienacão de Bens       | A lienacão de Bens       | R$    | 121.000,00       | 133.100,00        | 146.4 10 00       | 161.05 1,00           |
| Tmnsferências de Caoital | Tmnsferências de Caoital | RS    | 3.505.462 50     | 3.878.82 1 88     | 4 .292.939 16     | 4 .752.403 43         |
| Outras Caoital TOTALDA   | Receitas d e RECEITA     | RS RS | º·ºº 48.141.-,1! | º·ºº 45.632.66I.- | 0,00 52.N4.238,11 | 0,00 5!1.611.11541,96 |

·

An.  3º As  despesas  para  execução  dos  prog ramas  constantes  do  mencionado  Plano Plu rianua l,  do q uadriênio de 2 .026 a  2.029, são  as seguintes:

|           |                                                |    | 2.926         | 2.1125         | 2.026         | 2.027         |
|-----------|------------------------------------------------|----|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 01.01.00  | CÂMARA MUNICIPAL                               | R$ | 1.310.000,00  | 1.4 14 .000,00 | 1.5 18.000,00 | 1.622.000,00  |
| 02.0 1.00 | GABINETE DO PREFEITO                           | R$ | 616.358.99    | 705.845,00     | 662.994,88    | 683.8 12,83   |
| 02.03.00  | SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | R$ | 5.761.72 1,75 | 7.711.765,02   | 11.538.266.12 | 13.883.176,20 |
| 02.04.00  | CONTROLADORIA GERALDO MUNICIPIO - CGM          | R$ | 35.400,00     | 37.000,00      | 38.940,00     | 40.7 10,00    |
| 02.05.00  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO               | R$ | 3.877.600,00  | 4 .985.740,00  | 4 .074.260.00 | 4.172.590.00  |
| 02.05.01  | FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA                 | R$ | 8.339.700,00  | 10.693.600,00  | 13.285.270,00 | 16.422.055,00 |

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 · Edição V CDLXIII

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ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO DO PIAUÍ 04.218.211 / 0001-5 6 GABINETE DO PREFEITO

Lei nº 08 de 28 de novembro de 2.025.

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## ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO DO PIAUÍ 04.2 18 .2 11 / 0001 -5 6 GABINETE DO PREFEITO

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|              | EDUCAÇÃO BÁS ICA· FUNDEB                           |    |                |                |                |                |
|--------------|----------------------------------------------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 02.06.00     | SECRETARIA M UNICIPAL DE SAÚDE                     | RS | 4.798.000,00   | 1.328.370.00   | t .323 .800,00 | 1.359.700,00   |
| 02.06.01     | FUNDO M UNICIPAL D E SAÚDE - FMS                   | RS | 7 .710.647,00  | 10 .558.356.58 | 11. 167.260,00 | 12 .556.638,77 |
| 02.07.00     | SECRETARIA M UNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL        | RS | 534.400,00     | 552.620,00     | 582.840,00     | 606.560,00     |
| 02.07.01     | FUNDO MUNICIPAL D E ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS      | R$ | 1. 108.750,00  | 1.205.470,00   | 1.23 1.425,00  | 1.288.762,50   |
| 02.07.02     | COORDENADORIA DAJUVENTUDE                          | RS | 37.100.00      | 49.230.00      | 40.8 10.00     | 42.665.00      |
| 02.09.00     | SECRETARIA M UNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  | R$ | 4 .7 15.900.00 | 4 .866.745,00  | 5.088.390.00   | 5.372.135,00   |
| 02. 10 .00   | SECRETARIA M UNICIPAL DE AGRICULTURA               | RS | 152.600,00     | 188.905,00     | 167.860,00     | 175.490,00     |
| 02. 1 1.00   | SEC RETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES               | RS | 342. 100,00    | 43 1.205,00    | 406.3 10,00    | 4 18 .4 15,00  |
| 02. 13.00    | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA                    | R$ | 302.200,00     | 3 12.8 15.00   | 329.420.00     | 353.030.00     |
| 02. 14.00    | SECRETARIA MUNIC IPAL DE ESPORTES. LAZER E TURISMO | RS | 127.000,00     | 162.330,00     | 139.700,00     | 146.050,00     |
| 02. 15.00    | SEC RETARIA MUNlClPAL DE F[NANCAS                  | RS | 371.531.01     | 428.665.00     | 448.684. 11    | 467.260,66     |
| 0 2 . 16 .00 | - FUNDO M UNICCPAL D E                             | R$ | 9 11 .933,00   | 1.003. 126,30  | 1. 103.438.93  | 1.213.782,82   |

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## ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO DO PIAUÍ 04.218.21 1/0001 -56 GABINETE DO PREFEITO

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|           | ASSISTENCIA SOCIAL                         |    |              |                |                |                 |
|-----------|--------------------------------------------|----|--------------|----------------|----------------|-----------------|
| 02. 17.00 | REGIME PRÓ PRIO D E PREV IDê. N ClA SOCIAL | R$ | 1.774.922.00 | 1.952.4 14 .20 | 2 . 147.655,62 | 2 .362.4 2 1,19 |
| 90.99.00  | - RESERVA DE C O N T IOEN ClA              | RS | 126.000.00   | 138.600,00     | 152.460,00     | 167.706,00 ..   |
|           | T O TAL                                    |    | -----75      |                | 5Z.N4.2:Se,l1. | _ ...,..        |

·

90.99.00 - RESERVA DE RS 126.000.00 138.600,00 C O N T IOEN ClA T O TAL ------75 -~ Art. 4° A  exclusão  o u  altcra.ção de programas constantes  desta Le i. bem como a  inclusão  de novos prograinas serão  propostos pelo Poder Execu tivo, atravé s de projeto  de  lei de revisão do p lan o o u  proj eto de lei especifico. A n . 5 º A  inc lusão,  exclusão ou alteração de ações orçamen tá rias no P lano P lurianual poderJo ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária  Anual ou  de seus  créd itos adicionais, inserindo-se no respectivo programa, as m odificações  su bsequentes. Pará g rafo único. De acordo co m  o  disposto no caput deste artigo fica o  Poder Executivo autorizado a  adequar  as metas d as açõ es  orçamentárias  para compatib ilizá- las com  as  a lteraçõe s  de valo r  o u com outras modificaçõe s efetivadas na Lei Orçamentária  Anua l. Art. 6°  Fica  prevista  a criação dn  Agenda  Transversal dos Direito s de  Crianças  e Adolescentes.

Art  7°  Consid era-se  Agenda Transversal  um  conjunto  de  polít icas  púb licas  de  diforcntcs áreas,  articulad as  para  e n frentar  problemas  complexos  q u e  afetam  crianças  e  adolescentes  no mun;c;p;o. ~

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ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO DO PIAUÍ 04.218.21 1 / 0001 -5 6 GABINETI!! DO PRl!!Pl!!ITO

..

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Art 8°  A  Agenda  Transversal  d e  que trata  o  artigo anterior terá  como foco a  prom oção  e  a g arantia de d ireito s  d e  crian ças  e  adolescentes.  em con formidade com  o  Estatuto  da C riança e  do Adolescente e  demais  normas aplicáveis .

- Art 9º  O  m u nicipio terá o  p razo de 120 (cento  e  vinte) d ias, a  con tar d a  publicação d esta  Lei, para e laborar e  divulg ar oficia lmente a  Agenda Transversal d e  que  trnta e s ta Lei.
- Art. 10° O Poder  Executivo  poderá alterdr as  metas  fiscais estabelecidas. a fim de com patibilizar a  despesa o rçad a  com  a  receita  estimad a  cm cad a  exercício ,  d e  forma  a  assegurar  o permanente  equilíbrio  das contas públicas  e  a  conjuntura d o  mom ento .

A rt.  1 1  ° Esta Lei e n tro. em vigor n o.  d ata de suo. p u blicação .

Aprovada,  sancionada.  numerada  e publicada  a p resente Lei  n o Gabinete do  Prefeito M unicipal de PAU DARCO DO PIAUt (PI), no d ia ..a!:J..\_ de o:'7A!iÕ.M Bt n de 2 .025.

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(Continua na próxima página)

Anto:(o~sos Prefeito  Municipal

ZZZ.diarioficialdosmunicipios.org $ diYulgaomo Yirtual dos atos municipais

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 · Edição V CDLXIII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001-56

ANEXO 1- PLANEJAMENTO ORÇAMEN TÁRIO- PPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)

| -                  |                                                        |                |               |               |               |
|--------------------|--------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|                    |                                                        | -1.Ml,a        | Ga7.2M,72     | •741.-.19     | --..          |
| 11GIIAIII.CI.OJI   | IIF08lal,T-l!C0NIIBIIÇCRDl!IE.IICIIM                   | -11IUIO        | 1.ml.Olt,a -- | 1.1a11.,.     | 1.-.11111     |
| 1110.llll.ll.0.Cl0 |                                                        | -1-            |               | 1.117,-19     | 1-            |
|                    | -.-ol-OMTiaOm                                          | ---            | ---           | --- -         | --- . ..._,,. |
| 1112.IIIJI.O.GII   | - ,_ __                                                | -              | -             | --            |               |
| 1112.50.0.1.00     | IPTU - PRINCIPAL                                       | 48.400,00      | 53.240,00     | 58.564,00     | 64.420,40     |
| 1112.IU.CUD        | .,_,                                                   | -              | -             | -             | autll..lll    |
| 1112.53.0.1.00     | ITBI--INTER VIVOS"-PRINCIPAL                           | 24.200,00      | 26.620,00     | 29.282,00     | 32.210,20     |
| 111I.CIII.II.GJIO  | A_.., IEQUALCUR,_,..,_                                 | l8IUl2ll,GII - | 81211,11      | ......        |               |
| 111ULCUUIO         | --A-•Rl!IIIOlllll'affl!                                | l8IUl2ll,GII   | IIUll,11      | ...... ...... | --- --- ---   |
| 111UL1.IUIII       | --A-•Rl!IIIOlllll'affl!•'IRMMHD                        |                | -11           |               |               |
| 1113.03.1.1.00     | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL                                | 330.625,00     | 380.218,75    | 437.251,56    | 502.839,29    |
| 1113.03.1.2.00     | IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS                           | 0.00           | o.oo          | o.oo          | o.oo          |
| ttU...nn...        | - -ll!IMÇOII ---                                       | ---            | ---           | _ tta.1-.11   | ---           |
| 1114.IIAllm        |                                                        | -              | ~             | -u-••         | -             |
| 1114.11.1.IUIII    | --~Dl!QIMLQl&IIII~•-                                   | -..,ua         | IIIUOUI       | 112.1-.11     | 'IOLll1UI     |
| 1114.51 .1.1.00    | ISSQN - PRINCIPAL                                      | 462.875,00     | 532.306,25    | 612.152,19    | 703.975,02    |
|                    |                                                        | ---            | ---           | --- ....      | ---           |
| 1121.111.11.0.GD   |                                                        | 11.117.111     | 11.111.11     | -10           | -·-           |
| 1121.111.II.CUIII  | - - T-Dl!-.00N1R01.1!1!                                | 11.117M        | 11.111.11     |               | 111,1111,17   |
| 1121.01.0.1.00     | TAXAS DE INSPEÇÃO ,CONTROLE E FISCALIZAÇÃO · PRINCIPAL | 19.837,50      | 22.813,13     | 26.235,10     | 30.170,37     |
|                    | TAllABPBA-""""Dl!!IEIMÇC!!I!                           | 11.111a        | --a.11        | ---           | lll.111ll11   |
| 1112.111.II.CUIII  | TAllABPBA-.,._,Dl!__,,_BI_,_                           | 11.117.111     | 11.111.11     |               | 111.1"""'     |
| 1122.01.0.1.00     | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL · PRINCIPAL  | 19.837,50      | 22.813,13     | --· 26.235,10 | 30.170,37     |
|                    |                                                        | 1~             | 111.1117.111  | 1-·           | 1111111.72    |
|                    | -OCUIIIEIDDO~DE••~---r..o.                             | ·---           | ·---          | 47~--         | -·--          |
| 1141.111.11.0.GD   | OCUSTBJ_ ,PQIJCA                                       | 1aum,aa        |               | 174.a,II      | 1111.111,72   |
| 1141.111.11.0.GD   | ~PMAOCUIIIEIDDOIIIMÇODl!~l'lllLICA                     | 1aum,aa        | 111.1117M     | 174.a,11      | 1111.111,72   |
| 1241.50.0. 1.00    | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÜBLICA-PRINCIPAL              | 132.250,00     | -· 152.087,50 | 174.900,63    | 201.135,72    |
|                    | !BETA-                                                 | -~a.11         | ffll_-..n-    | M1M7"'        | ----          |
|                    | DOPATia0m~DOl!ln'AIIO                                  | m-             | -             | -             | -             |
|                    | DOM DOESTADO                                           | n-             | n-            | n-            | n-            |
| 1111.IILO.G.tlll   | ~~~--.l'IBJCO                                          | -              | -             | -             | -             |
| 1311.02.0.1.00     | CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÜBL.-PRINCIPAL | 0,00           | o.oo          | O.DO          | o.oo          |

Fiorilli  se Ltda - Software

<!-- image -->

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001-56

ANEXO 1- PLANEJAMENTO ORÇAMEN TÁRIOPPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)

|                                  |                                                          | G,811,11      |                    | M1"'7,41      | IIUll,CM       |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|----------------|
| 1IIII.Clll40JID 1121.111.11.0.GD | - ,._l!CCl!RIÇÕBI-ARN                                    | G,811,11      |                    | Mt,817,41     | IIUll,CM       |
| 1121.111.II.CUIII -              | DEDEPallT08UNCMICII                                      |               |                    |               |                |
| 1321.01.0.1.00                   |                                                          |               |                    |               |                |
| 1611.02.0.1.00                   | INSC.CONC.PROC.SELETIVOS- PRINCIPAL                      |               |                    |               |                |
| -                                | TIWCZi&ICNDAUlllllal!Dl!--                               |               |                    |               |                |
| 11'11.111.11.0.GD                | 1FwBBo1!.ICN-~-Ullllla                                   |               |                    |               |                |
| 1111,81.II.CUIII                 | C01MWffl!DOFINIO DI! IIOI                                |               |                    |               |                |
| 11'11,81.1.IUIII                 | COIMWffl!Fl'IMXJl'A-                                     |               |                    |               |                |
| 1711.51.1. 1.00                  | COTA-PARTE DO FPM·COTA MENSAL·PRINCIPAL                  | 14.415.250,00 | 16.577.537,50      | 19.064.168,13 | 21 .923.793,35 |
| 1111,81,2.GIII                   | COIMWffl!Fl'IMXJl'A                                      | 2.11UOll,IIII | UIIL4IIQ,III       | 2.'IIU1Q,tll  | &211.111,m     |
| 1711 .51 .2.1.00                 | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL     | 2.116.000,00  | 2.433.400,00       | 2.798.410,00  | 3.218.171,50   |
|                                  | COIMWffl!DO--A-'!alllalN..._,                            |               |                    |               |                |
| 1711.52.0. 1.00                  | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL • PRINCIPAL     | 33.062,50     | 38.021 ,88         | 43.725,16     | 50.283,93      |
| 1712.IIIIACLtll                  | -~NATUIWI                                                | ......        | a1am               | m-            | 1.1&'11111,tN  |
| 11'1Ull4G.tlll                   | carMWUI! ~ HIRCall                                       | a1            | 11.CM1.11          | 11A111,11     |                |
| 1712.50.0.1.00                   | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.H[DR.-PRINCIPAL     | 66.125,00     | 76.043,75 .,,...,. | 87.450,31     | --- 100.567,86 |
| 1112.11.II.CUIII                 | COIMWffl!~--                                             | &1&1111       |                    | 111.111,11    | ILl14-III      |
| 1712.51.0.1.00                   | CFEM • PRINCIPAL                                         | 55.125,00     | 57.881,25          | 60.775,31     | 63.814,08      |
|                                  | C01MWffl!CCMIBIUQ\OFIWICEIIA PE'IR0LS0                   |               |                    |               |                |
| 1112.11.1.IUIII                  | mr. IDP-IP7-                                             |               |                    |               |                |
| 1712.52.1. 1.00                  | COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL |               |                    |               |                |
| 1'II.CIII.II.GJIO                |                                                          | 1.            |                    | a.1..-        |                |
| fflUDA0.1111                     | --AFINIO·aCICODE~                                        | 1,81......    | --- 2,Glll.4a,III  | uaAIUI        |                |
| 1.111.1.IUIII                    | --AFINIO·aCICODl!-,i1!iNÇIID                             | o.ao          | o.ao               | o.ao          |                |
| 1713.50.1 .1.00                  | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINC IPAL           | 0,00          | 0,00               | 0,00          |                |
|                                  | --                                                       | 121JIGll,CII  | 111.1GIUIO         | 141.41D,IIII  |                |
| 1713.50.2. 1.00                  | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL              |               |                    |               |                |
|                                  | - ~ .. 1•                                                |               |                    |               |                |

Fiorilli  se lida - Software

PPA Ciclo: 2026 é  2029

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PPA Ciclo: 2026 é  2029

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313

313

Caderno B

Caderno B

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 · Edição V  CDLXIII

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.21110001-56

ANEXO 1- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO- PPA

,\_

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)

| 1713.50.3.1.00     | TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÃN CIA SAÚDE-PRI NCIPAL   | 640.000,00    | 1.024.000,00   | 1.638.400,00   | 2.621 .440,00   |
|--------------------|------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| 111UDAJUID         |                                                      | m.1:111,0D    | 11.111.a       | 111.m,81       | 11.114,111      |
| 1713.50.4.1.00     | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL     | 55.125,00     | 57.881,25      | 60.775,31 _,_  | 63.814,08       |
| muu.a.m            | ---- --- 110- ----                                   | IMIJIIIO,IIII | 7"alJIIJ       |                | 1,111.744,1111  |
| 1713.50.5. 1.00    | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL         | 648.000,00    | 777.600,00     | 933.120,00     | 1.119.744,00    |
| 1713.50.9.1.00     | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL       |               |                |                |                 |
|                    | ---•----ONICO -----                                  |               |                |                |                 |
| 1713.99.0.1.00     | OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL                |               |                |                |                 |
| 1l'M.CIII.Cl.tU    |                                                      |               |                |                |                 |
| 1714.111.0.0.111   | 1RMUU6JCWIDO                                         |               |                |                |                 |
| 1714.50.0.1.00     | TRANSF.SALARIO-EDUCAÇAO- PRINCIPAL                   |               |                |                |                 |
| 1114.11.11.11.GO   | NA                                                   |               |                |                |                 |
| 1714.51.0.1 .00    |                                                      |               |                |                |                 |
| 17'l4.R8.IUID      |                                                      |               |                |                |                 |
| 1714.52.0.1.00     |                                                      |               |                |                |                 |
| 1714AG.O.GII       |                                                      |               |                |                |                 |
| 1714.53.0.1.00     | TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL       |               |                |                |                 |
| 1714.II.O.G.GII    | ----- ... ,,. ,_ - _, 1 '                            |               |                |                |                 |
| 1714.99.0.1.00     | OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL                       |               |                |                |                 |
| 171I.CIII.CI.O.III |                                                      |               |                |                |                 |
|                    |                                                      | o,m           | o,m            | o,m            | o,m             |
| 171UO.O.O.OO       | 171I.CIII.CI.O.III----~- -----.a«:IA-                |               |                |                |                 |
| 1716.50.0.1.00     | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL                         |               |                |                |                 |
| 1717.111.G.O.m     |                                                      |               |                |                |                 |
|                    | -~i..io--OMco~                                       |               |                |                |                 |
| 1717.50.0.1.00     | TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS- PRINCIPAL                     |               |                |                |                 |
|                    | -DE                                                  |               |                |                |                 |

Fiorilli se Ltda - Software

<!-- image -->

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.21110001-56

ANEXO 1- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIOPPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)

|                     | -~~---                                          |                    |                        |                    |                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|-----------------|
| 1717.51 .0.1.00     | TRANSF.CONV.UNIÃO - PROGR.EDUC.-PRINCIPAL       | 119.790,00         | 131.769,00             | 144.945,90         | 159.440,49      |
|                     |                                                 | ---                | ---                    | ---                | -·--            |
| 1717.52.0.1.00      | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 242.000,00         | 266.200,00             | 292.820,00         | 322.102,00      |
|                     | --~INIIO- ___                                   | ---                | ---                    | ·---               | ·---            |
| 1717.99.0. 1.00     | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL    | 883.300,00         | 971.630,00             | 1.068.793,00       | 1.175.672,30    |
| 171I.CIII.CI.O.III  | CUIU8-Ui91CIAl-,-,EDEIIIM- ._._                 | !1.111!            | !1.111!                | !1.111!            | !1.111!         |
| 171UUAUID           |                                                 | o,m                | o,m                    | o,m                | o,m             |
| 1719.99.0.1.00      | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL      | 0,00               | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |
| 1'1111.11114.0.1    | 'IIWUUIIIICN-DIBIRIIO-.&D&IIIM-                 | 1.111-..           | Mm.1114,14 ,........., | l.1IUIUII __       | ua.111.a        |
| 1721.111.G.O.m ,_   | IWfflCIPAÇIIONA-D08-EIIIBIRIIOFEDCW.            | 1.G11.71o,m __ ,.. |                        | 1.1:111.127,11 ... | UlUN,17 ....... |
| ..                  | CCll'MWffl!IIODl9                               |                    |                        |                    | __              |
| 1721.50.0.1.00      | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                  | 826.875,00         | --- 868.218,75         | 911.629,69         | 957.211,17 ,,   |
| 1721.81.11.11.GO    | C01MWffl!IIOPYA                                 | 11n--              | 111.--                 | 111--              |                 |
| 1721.51.0.1.00      | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                  | 110.250,00         | 115.762,50             | 121.550,63         | 127.628,16      |
| 1121.11.0JUIO       | CCll'MWffl!DOFI-~                               | ---                | ---                    |                    | 11-JN           |
| 1721 .52.0.1 .00    | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL      | 27.562,50          | 28.940,63              | -· 30.387,66       | 31.907,04 -·    |
| 1111.ACI.O.tlll     | DOálD~                                          |                    | -~                     |                    |                 |
| 1721.53.0.1 .00     | COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL                       | - 54.022,50        | 56.723,63              | - 59.559,81 -~     | 62.537,80       |
| 17111111.11.0.G     | --                                              | ~                  | -u~                    |                    | -~              |
|                     | -- --                                           | ---                | a11.--                 |                    | ---             |
| 1723.50.0. 1.00     | TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL                   | 495.022,50         | 519.773,63             | --- 545.762.31     | 573.050.43      |
|                     | CIUIRM11W• i91CIAI D08Elll'AD08EIIISIIVIOFEDCW. | 1.---              | 1---                   | 7--- ......        | 7--11           |
| - 1'121.11.11.11.GO | 11WUE6-marAD08-A-.a«:1A-.                       | IGJlllll,CIII      | aJllll,00              |                    | m.1111,0D       |
| 1729.51 .0.1.00     | TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL          | 242.000,00         | 266.200,00             | 292.820,00         | 322.102,00      |
|                     | ---DE-~-                                        | ---                | ---                    | ---                | ---             |
| 1729.52.0.1.00      | TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇ ÃO -PRINCIPAL      | 272.250,00         | 299.475,00             | 329.422,50         | 362.364,75      |
|                     | OUIMl'INiil8U!IIICIAI IIOl llll'AD081M          | •-n--              | 1---                   | 1..... 1.......    | 1-n-n-          |
| 1729.99.0.1.00      | OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL           | 1.210.000,00 _,_   | 1.331.000,00           | 1.464.100,00       | 1.610.510,00    |
| 1llllllOAO.IIO      | 'IIWUUêlcNDEOUIMlll8lffliOIIEBPOlüc:M           | _,_                | UIIUIO,IIII            | ..,....ao          | ..-.10          |
| 1111.111.G.O.m      | ----,il!NCIIO~                                  | _,__               | UIIUlo,m               | ..,....ao          | ..-.10          |
|                     |                                                 |                    | n---                   | .. , ....          | 1.-10           |
| 1751.50.0.1.00      | TRANSF.RECURSOS FUNDES-PRINCIPAL                | 5.094.100,00       | 5.603.510,00           | 6.163.861 ,00      | 6.780.247,10    |
|                     |                                                 |                    |                        |                    | --              |
|                     | - ~ CCIIIEffl9                                  | •-n--              |                        |                    | •-n-n-          |

Fiorilli se lida - Software

<!-- image -->

PPA

Ciclo: 2026 li 2029

-

-

Pág ina 3 de 7

PPA

Ciclo: 2026 li 2029

-

-

-·

Pági na 4 de 7

-

-

-

-

·---

·-·--

<!-- image -->

<!-- image -->

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.21110001-56

ANEXO 1- PLANEJAMENTO ORÇAM ENTÁRIO- PPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)

| 11IIAILCUIO     | OUIIWI C0RRBlll!8                                      | 1.210JIOll,IIII   | 1.3111Jlllll,IIII   | 1.4114.iCIIIJID   | 1.IIIUIQ.tll   |
|-----------------|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 1799.99.0.1 .00 | OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL                      | 1.210.000,00      | 1.331.000,00        | 1.464.100,00      | 1.610.510,00   |
| 1-.mJI.CIJII    | OUIIWlll!CBl'MC0IRlfflill                              | Ull.1CIIIJID      | UIU1Q.tll           | &GIIIJlt,tD       | &a.1'11,10     |
| 1IIO.GIIAOJIO   | ll!IMIBRl!ICEll'AIIC0IRlfflill                         | Ull.1CIIIJID      | UIU1Q.tll           | &GIIIJlt,tD       | &a.1'11,10     |
| 1-.aD.O.O.GO    | OUIIWlll!CBl'AIIC0IRlfflill                            | Ull.1CIIIJID      | UIU1Q,tll           | &GIIIJlt,tD       | &a.1'11,10     |
| ...a.o.ao       | OUIIWIll!CBl'AII                                       | Ull.1CIIIJID      | UIIU1Q,tll          | &GIIIJlt,tD       | &a.1'11,10     |
| 1-..u.aD        | OUIIWI PRQEl'AIIA8                                     | 1.IIIUllll,OII    | 1.a.eao,aa          | 2.1N.1111,GD      | 2.411.'lll,GII |
| 1999.99.2.1 .00 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÂO PROJ.RFB-PRIMÁR IAS-PRINCIPAL | 1.815.000,00      | 1.996.500,00        | 2.196.150,00      | 2.415.765,00   |
| 1-...a.o.ao     | OUIIWI PRO.El'MIMPBARFBFNNCEIWI                        | a1C111J111        | 111.l10,CIII        | a101,m            | a.411,10       |
| 1999.99.3. 1.00 | OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL       | 738.100,00        | 811.910,00          | 893.101,00        | 982.411,10     |
|                 |                                                        | 4211.AIUO         | 4.817.421..         | 1.111•11          | 1.711.119,411  |
|                 |                                                        | III.Ollll,QII     | --.ao               | '/l2IBUIII        | 1111.B,QD      |
|                 |                                                        | III.Ollll,QII     | --.ao               | '/l2IBUIII        | 1111.B,QD      |
|                 |                                                        | III.Ollll,QII     | --.ao               | '/l2IBUIII        | 1111.B,QD      |
|                 |                                                        | III.Ollll,QII     | --.ao               | '/l2IBUIII        | 1111.B,QD      |
|                 |                                                        | 605.000,00        | 665.500,00          | 732.050,00        | 805.255,00     |
|                 |                                                        | 121               | 133.1               | 141.41            | 111.111        |
|                 |                                                        | 121               | 118.1               | 141.41            | 111.111        |
|                 |                                                        | 121,!!0ll,QQ      | 118.1               | 141.4             | 111.111        |
|                 |                                                        | 121JIIIIIJIII     | 118.1CIIIJID        | 141.41Q.tll       | 111.111,m      |
|                 |                                                        | 121.000,00        |                     | 146.410,00        | 161.051,00     |
|                 | '!Ili.laBlaltcNDERECINDIDOEl&allllCO                   |                   |                     |                   |                |
|                 | 1IWIIFJl!CUIBINU8alNIARNIO-II.OCODE                    |                   | IMJll1              | IIIIIACllll       | alt            |
|                 | 1IWIIF.AECIJR..8Ba.00                                  |                   | IIUOI               | IIIACll:19        | alt            |
|                 | TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRU\ -PRINCIPAL       | 456.262,50        | 524.701,88          | 603.407,16        | 693.918,23     |
|                 | 1IWIIFJECURFINIONM:IOIW.IIBIEN't"0LWIENIO~             | 1aaoo,ao          | 212.lll,CIII        | --.ao             | 211.at,111     |
|                 | llWIIF.lliCIR.PR0GRMIM EIIIDCIIO                       | 1aaoo,ao          | 212.1111,QD         | --.ao             | 211.at,111     |
|                 | OUIIWl'JlwaBélCIMIIEIIIWWIAPROGRMIMli!                 |                   |                     |                   |                |
|                 | OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PR INCIPAL               |                   |                     |                   |                |
|                 | 1IWCBilttcNII!COIMrloa IM EDE8UAII BITIIMIEl8          |                   |                     |                   |                |
|                 | 11W18F.C01MN011..-,PMAOU                               |                   |                     |                   |                |
| 2414.50.0. 1.00 | TRANSF. CONV.UNIÃO PARA OSUS-PRINCIPAL                 | 242.000,00        | 266.200,00          | 292.820,00        | 322.102,00     |

Fiorilli SC ltda - Software

PPA Ciclo: 2026 á

2029

-

-

Página  S  de 7

-

-

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 · Edição V  CDLXIII

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IU D~·D!Í\_ PIAUI

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

~ 04.218.211/0001-56

ANEXO 1- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)

|                 |                                                               | 2029            | 2027          | 2029          | 2029          |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 2414.51.0.0.00  | TRANSF. co=NIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO                      | 242.000,00      | 266.200.00    | 292.820.00    | 322.102.00    |
| 2414.51 .0.1.00 | TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO -PRINCIPAL                  | 242.000,00      | 266.200,00    | 292.820,00    | 322.102,00    |
| 2414.99.0.0.00  | OUTRAS TRANSFE~CIASCONVÊNIOS UNIÃO EDESUAS ENTIDADES          | 1.070.850,00    | 1.1n.935,oo   | 1.295.728,50  | 1.425.301,35  |
| 24 14.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTIO.-PRINCIPAL                | 1.070.850,00    | 1.177.935,00  | 1.295.728,50  | 1.425.301,35  |
| 2419.00.0.0.00  | OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO EDE SUAS ENTIDADES              | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2419.51 .0.0.00 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA lJNIÃO                              | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2419.51.0.1.00  | TRANSF.ESPECIAL UNIÃ O-PRINCIPAL                              | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2420.00.0.0.00  | TRANSF.ESTADOS EDO DISTRITOFEDERAL EDE SUAS ENTIDADES         | 1.300.750,00    | 1.430.825,00  | 1.573.907,50  | 1.731.298.25  |
| 2422.00.0.0.00  | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOSE DF EDESUAS ENTIDADES                | 1.300.7!!0,00   | 1.-430.825,00 | 1.573.907,50  | 1.731.298,25  |
| 2422.!!0.0.0.00 | TRANSFERÊN CIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS                    | 363.000,00      | 399.300,00    | 439.230,00    | 483.153,00    |
| 2422.50.0. 1.00 | TRANSF.CONV.ESTAOOS PARA SUS-PRINCIPAL                        | 363.000,00      | 399.300,00    | 439.230.00    | 483.1 53,00   |
| 2422.51.0.0.00  | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN IOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | 332.750,00      | 366.025,00    | <002,627,!!0  | 442.890,25    |
| 2422.51.0.1.00  | TRANSF.CONV.ESTAOOS PROGR.EDUCAÇÃO-PR INCIPAL                 | 332.750,00      | 366.025.00    | 402.627.50    | 442.890.25    |
| 2422.99.0.0.00  | OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS EDFE DE SUA ENTIDADES             | 605.000,00      | 665.!!00,00   | 732.0!!0,00   | 805.255,00    |
| 2422.99.0. 1.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL                 | 605.000,00      | 665.500,00    | 732.050,00    | 805.255,00    |
| 9000.00.0.0.00  | (R) DEDUCOES DARECEITA                                        | •2.601.900,00   | -2.731.995,00 | -2.888.594,75 | -3.012.024,49 |
| 9500.00.0.0.00  | (R) DEDUCOES 00 FUNDEB                                        | -2.601.900,00   | -2.731.995,00 | -2.868.594,75 | -3.012.024,49 |
| 9510.00.0.0.00  | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                        | -2.601.900,00   | -2.731.995,00 | -2.868.594,75 | -3.012.024,49 |
| 10TAL           |                                                               | -t0.141 .008,75 | 45.632.661,60 | 52.044.230,11 | 59.611.050,96 |

FiOfilli se Ltda - Software

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001-56

ANEXO 1- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIOPPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)

Metodologia de ctilculo das Projeções  de Receita para o PPA Objetivo.

Esta nota tem como finalidade esclarecer, de forma simples e objetiva, a metodologia aplicada para estimar as receitas públicas  no período  de 2026 a 2029, conforme apresentado no sistema.

Etapas do Cálcu lo

- Identificação  da Receita: Cada receita é  classificada conforme sua natureza e código específico , seguindo a estrutura padrão  de classificação  orçamentária .
- Coleta de Dados Históricos: São  considerados os vak&gt;res arrecadados nos anos anteriores. Caso algum ano não  possua dados disponíveis  ou apresente valores irrelevantes, ele é  desconsiderado na análise.
- Cálculo  da Variação  Percentual: Calcula-se a variação  percentual entre os anos com dados disponíveis. Por exemplo, se os anos de 2022, 2023 e 2024 possuem dados, calcula-se a variação  de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.
- Determinação  da Média  de Crescimento: A média  das variações  percentuais calculadas é  utilizada como base para projeção.
- Aplicação  da Média  ao Valor Orçado de 2025: A média  de crescimento é  aplicada sobre o valor orçado para 2025, resultando no valor ajustado de 2025, que servirá  como base para as projeções  dos anos subsequentes.
- Projeções  para os Anos Subsequentes: A partir do valor ajustado de 2025, aptice-se a mesma taxa de crescimento para estimar os valores de 2026, 2027, 2028 e 2029, de forma cumulativa.

Exemplo Ilustrativo:

Suponha que a média  de crescimento calculada seja de 10% e o valor orçado para 2025 seja R$1.000.000,00:

- 2025 (Ajustado): R$  1.000.000,00 x 1,1 0 = R$1 .100.000,00
- -2026: R$1 .100.000,00 x 1, 10 = R$ 1.210.000,00
- -2027: R$ 1.210.000,00 x 1,  10 = R$ 1.331.000,00
- 2028:  R$1.331.000,00 x 1,  10 = RS 1.464.100,00
- 2029: R$1.464.100,00 x 1,  10 = R$1 .610,510,00

Observações  Importantes:

ANTONIO MILTON DE ABREU PASSOS PREFEITO MUNICIPAL 066.180.303-15

Fiorilli  se Ltda - Software

Página  6 de 7

PPA Ciclo: 2026 á 2029

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PPA Ciclo: 2026 á 2 029

ARIVONALDO DA SILVA RODRIGUES CONTADOR - CRC:5437/PI 522.924.103-97

Página  7 de 7

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 · Edição V CDLXIII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.21 1/0001-56

ANEXO 11 - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIOPPA

~

r

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

## PROGRAMA: 0001 ENCARGO LEGISLATIVO

Objetivo:

DOTAR O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EFICIENTE  DAS  ATIVIDADES  LEGISLATIVAS.

DAS

CONDICÕES

TÉCNICAS

E

ADMINISTRATIVAS

NECESSÁRIAS

AO

DESEMPENHO

Justificativa:

DOTAR o PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

DAS CONDICÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS NECESSÁRIAS AO DESEMPENHO

EFICIENTE  DAS  ATIVIDADES  LEGISLATIVAS.

Público  Alvo:

POPULAÇÃO EM  GERAL.

Estratégia:

GARANTIR o ALCANCE  DOS  OBJEITVOS  ATRAVÉS DE GESTÃO EFICI ENTE

Restrição:

Gestor:

CÂMARA

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:

2026

1.310.000,00

2027

1.414.000,00

2028

1.518.000,00

2029

1.622.000,00

TOTAL

5.864.000,00

Objetivo:

PROMOVER, GARANTIR  E  GERIR  ÀS ATIVIDADES.

Justificativa:

DOTAR  o  PODER  JUDICIÀRIO MUNICI PAL  DAS  CONDICÕES TÉCNICAS  E  ADMINISTRATIVAS  NECESSÀRIAS AO  DESEMPENHO  EFICIENTE DAS  ATIVIDADES  JUDICIARIAS ..

Público  Alvo:

POPULAÇÃO EM  GERAL.

Estratégia:

GARANTIR o ALCANCE  DOS  OBJEITVOS  ATRAVÉS DE GESTÃO EFICIENTE

Restrição :

Gestor:

PREFEITURA

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:

2026

352.000,00

2027

363.000,00

2028

372.200,00

2029 379.800,00

TOTAL 1.467.000,00

## PROGRAMA: 0027  SUPERVISÃO  E COORDENAÇÃO GERAL

Objetivo:

PROMOVER, GARANTIR  E  GERIR  ÀS ATIVIDADES .

Justificativa:

SUPERVISIONAR  E  COORDENAR  AS DIVERSAS  AREAS  NECESSÀRIAS AO DESEMPENHO  DA  GESTAO  MUNICIPAL.

Público  Alvo:

POPULAÇÃO EM  GERAL.

Estratégia:

GARANTIR o ALCANCE  DOS  OBJEITVOS  ATRAVÉS DE GESTÃO EFICIENTE

Restrição :

Gestor:

PREFEITURA

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:

2026

4.530.080,74

2027

7.001 .067,52

2028

11.113.261 ,00

2029

13.448.489,03

TOTAL

36.092.898,29

## PROGRAMA  0049  ADMINISTRAÇÃO CONTABIL

Objetivo:

PROMOVER, GARANTIR  E  GERIR  ÀS ATIVIDADES.

Justificativa:

POSSIBILITAR  UMA  GESTAO  AMPLA  E  COM  GRAU  MAXIMO DE  EFICI~NCIA  PARA o ATENDIMENTO  AOS  MUNICÍPES .

PúblicoAlvo :

POPULAÇÃO EM  GERAL.

Estratégia:

GARANTIR o ALCANCE  DOS  OBJEITVOS  ATRAVÉS DE GESTÃO EFICIENTE

Restrição:

Gestor:

PREFEITURA

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:

2026

161 .200,00

2027

165.000,00

2028

177.320,00

2029 185.380,00

TOTAL

688.900,00

## PROGRAMA: 0055  FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA

Objetivo:

PROMOVER, GARANTIR  E  GERIR  ÀS ATIVIDADES.

Justificativa:

SUPERVISIONAR  E  COORDENAR  AS DIVERSAS  AREAS  NECESSÁRIAS AO DESEMPENHO  DA  GESTAO  MUNICIPAL.

Público  Alvo:

POPULAÇÃO EM  GERAL.

Estratégia:

GARANTIR o ALCANCE  DOS  OBJEITVOS  ATRAVÉS DE GESTÃO EFICIENTE

PPACiclo: 2026 á  2029

Página  1 de8

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 · Edição V  CDLXIII

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.21 1/0001-56

ANEXO 11 - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIOPPA

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Restrição:

Gestor:

PREFEITURA

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:

2026 7.031 ,01

2027

7.200,00

2028

7.734,11

2029

8.085,66

TOTAL

30.050,78

## PROGRAMA: 0068  PLANEJAMENTO FISICO-TERRITORIAL

Objetivo: PROMOVER, GARANTIR  E  GERIR As ATIVIDADES.

Justificativa: ALCANÇAR GRAU  SATISFATÓRIO NA  ELABORAÇÃO DO  PLANEJAMENTO  MUNICIPAL.

Público  Alvo:

POPULAÇÃO

EM  GERAL.

Estratégia: GARANTIR o ALCANCE  DOS  OBJEITVOS  ATRAVÉS DE GESTÃO EFICIENTE

Restrição :

Gestor:

PREFEITURA

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:

2026

7.300,00

2027

14.665,00

2028

8.030,00

2029

8.395,00

TOTAL

38.390,00

## PROGRAMA: 0077  TREINAMENTO DE PESSOAL

Objetivo:

PROMOVER, GARANTIR  E  GERIR As ATIVIDADES.

Justificativa:

DOTAR

o  SETOR

PESSOAL

MUNICIPAL

DAS

CONDICÕES

TÉCNICAS

E  ADMINISTRATIVAS  NECESSÁRIAS

AO

DESEMPENHO

EFICIENTE

DAS  ATIVIDADES  COMPETENTES ..

Público  Alvo:

POPULAÇÃO

EM  GERAL.

Estratégia: GARANTIR o ALCANCE  DOS  OBJEITVOS  ATRAVÉS DE GESTÃO EFICIENTE

Restrição:

Gestor:

PREFEITURA

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:

2026 12.900,00

2027 19.330,00

2028 14.190,00

2029 14.835,00

TOTAL

61.255,00

## PROGRAMA: 0096  IMPRENSA E RELAÇÕES PUBLICAS

Objetivo: PROMOVER, GARANTIR  E  GERIR As ATIVIDADES .

Justificativa: POSSIBILITAR  UMA  GESTAO  AMPLA  E  SATISFATORIA  DE  EFICI~NCIA  PARA o ATENDIMENTO  AOS  VEICULOS  DE IMPRENSA.

PúblicoAlvo: POPULAÇÃO EM  GERAL .

Estratégia: GARANTIR o ALCANCE  DOS  OBJEITVOS  ATRAVÉS DE GESTÃO EFICIENTE

Restrição:

Gestor:

PREFEITURA

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:

## PROGRAMA: 0122  POLICIAMENTO MILITAR

Objetivo: PROMOVER, GARANTIR  E  GERIR As ATIVIDADES .

Justificativa: PROMOVER  E  AUMENTAR o DESEMPENHO  DA  SEGURANÇ A  PUBLICA  DOS  MUNÍCIPES.

Público  Alvo: POPULAÇÃO EM  GERAL .

Estratégia: GARANTIR o ALCANCE  DOS  OBJEITVOS  ATRAVÉS DE GESTÃO EFICIENTE

Restrição:

Gestor:

PREFEITURA

## CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:

## PROGRAMA  0153  ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO

Objetivo:

PROMOVER, GARANTIR  E  GERIR  ÀS ATIVIDADES .

Justificativa: NECESSIDADE  DE  GARANTIR  ENVELHECIMENTO  SAUDÀV EL  E  DIGNO  DA  POPULAÇÃO.

PúbllcoAlvo:

POPULAÇÃO EM  GERAL.

Estratégia:

GARANTIR o ALCANCE  DOS  OBJEITVOS  ATRAVÉS DE GESTÃO EFICIENTE

Restrição:

Gestor:

PREFEITURA

Fiorilli  se Lida - Software

2026 5.000,00

2027

10.250,00

2026

1.000,00

2027

2.050,00

2028

1.100,00

2028

5.500,00

2029

1.150,00

2029

5.750,00

<!-- image -->

PPACiclo: 2026 á  2029

TOTAL

5.300,00

TOTAL

26.500,00

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 · Edição V CDLXIII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.21 1/0001-56

ANEXO 11 - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIOPPA

~

r

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:

238.100,00

## PROGRAMA: 0166  ATENÇÃO A CRIANÇA  E AO ADOLESCENTE

Objetivo:

PROMOVER, GARANTIR  E  GERIR  ÀS ATIVIDADES.

2027 259.775,00

291 .510,00

2029 313.215,00

Justificativa:

NECESSIDADE  DE  GARANTIR  ATENÇAO A  CRIANÇA E  AO  ADOLESCENTE  QUE  COMPOEM  A  POPULAÇÃO MUNICIPAL.

Público  Alvo:

POPULAÇÃO EM  GERAL.

Estratégia: GARANTIR  o  ALCANCE  DOS  OBJEITVOS  ATRAVÉS DE GESTÃO EFICIENTE

Restrição :

Gestor:

PREFEITURA

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:

## PROGRAMA: 0172  ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

2026 298.200,00

Objetivo: PROMOVER, GARANTIR  E  GERIR  ÀS ATIVIDADES.

2027 364.160,00

Justificativa: NECESSIDADE  DE  GARANTIR  A  ASSISTENCIA  SOCIAL  A  POPULAÇÃO MUNICIPAL.

Público  Alvo:

POPULAÇÃO

EM  GERAL.

Estratégia: GARANTIR  o  ALCANCE  DOS  OBJEITVOS  ATRAVÉS DE GESTÃO EFICIENTE

Restrição :

Gestor:

PREFEITURA

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:

## PROGRAMA  0174  BENEFICIO$ ASSISTENCIAIS

2026 948.100,00

Objetivo:

PROMOVER, GARANTIR  E  GERIR  ÀS ATIVIDADES.

2027

981 .605,00

2028

328.020,00

2028

1.025.110,00

Justificativa: NECESSIDADE  DE  GARANTIR  BENEFICIOS  ASSISTENCIAS  A  POPULAÇÃO MUNICIPAL.

Público  Alvo: POPULAÇÃO EM  GERAL.

Estratégia: GARANTIR  o ALCANCE  DOS  OBJEITVOS  ATRAVÉS DE GESTÃO EFICIENTE

Restrição :

Gestor:

PREFEITURA

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:

## PROGRAMA. 0186  ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIARIA

2026

95.850,00

Objetivo: PROMOVER, GARANTIR  E  GERIR  ÀS ATIVIDADES.

2027

99.780,00

2028

105.435,00

2029

342.930,00

2029 1.064.615,00

2029 110.227,50

Justificativa: POSSIBILITAR  UMA  GESTAO  AMPLA  E  COM  GRAU  MAXIMO DE  EFICI~NCIA  PARA  o  ATENDIMENTO  AOS  MUNICÍPES.

Público  Alvo: POPULAÇÃO EM  GERAL.

Estratégia: GARANTIR  o  ALCANCE  DOS  OBJEITVOS  ATRAVÉS DE GESTÃO EFICIENTE

Restrição:

Gestor:

PREFEITURA

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:

## PROGRAMA: 0210  ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR

2026 76.000,00

Objetivo: PROMOVER, GARANTIR  E  GERIR  ÀS ATIVIDADES.

2027

77.150,00

2028

83.600,00

Justificativa: NECESSIDADE  DE  GARANTIR  ASSISTENCIA  MEDICA  SAUDÁVEL E  DIGNO  DA  POPULAÇÃO.

Público  Alvo: POPULAÇÃO EM  GERAL.

Estratégia: GARANTIR  o  ALCANCE  DOS  OBJEITVOS  ATRAVÉS DE GESTÃO EFICIENTE

Restrição :

Gestor:

PREFEITURA

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:

2026

12.347.247,00

PROGRAMA  0222  FISCALIZAÇÃO E INSPERÇÃO SANITARIA

2027

11 .684.556,58

2028

12.312.520,00

2029

87.400,00

2029

13.731 .228,77

1.102.600,00

TOTAL 1.333.310,00

TOTAL 4.019.430,00

TOTAL

411.292,50

TOTAL

324.150,00

TOTAL

50.075.552,35

PPACiclo: 2026 á  2029

TOTAL

Página3  de8

2026

2028

Caderno B

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 · Edição V  CDLXIII

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.21 1/0001-56

ANEXO 11 - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIOPPA

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Objetivo:

PROMOVER, GARANTIR  E  GERIR  ÀS ATIVIDADES .

Justificativa:

SUPERVISIONAR  E  COORDENAR  A  AREA  SANITARIA  NECESSÁRIA AO  DESEMPENHO  DA  GESTAO  MUNICIPAL.

Público  Alvo:

POPULAÇÃO EM  GERAL.

Estratégia:

GARANTIR  o  ALCANCE  DOS  OBJEITVOS  ATRAVÉS DE GESTÃO EFICIENTE

Restrição :

Gestor:

PREFEITURA

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:

2026 76.000,00

2027 78.000,00

2028 83.600,00

2029

87.400,00

TOTAL 325.000,00

## PROGRAMA· 0268  ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO

Objetivo: PROMOVER, GARANTIR  E  GERIR  ÀS ATIVIDADES.

Justificativa: NECESSIDADE  DE  GARANTIR  A  ERRADICAÇÃO 00  ANALFABETISMO  DO POPULAÇÃO MUCIPAL.

Público  Alvo: POPULAÇÃO EM  GERAL.

Estratégia: GARANTIR  o  ALCANCE  DOS  OBJEITVOS  ATRAVÉS DE GESTÃO EFICIENTE

Restrição:

Gestor:

PREFEITURA

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:

## PROGRAMA  0269  ENSINO REGULAR

Objetivo: PROMOVER, GARANTIR  E  GERIR  ÀS ATIVIDADES.

Justificativa: NECESSIDADE  DE  GARANTIR  DESEMPENHO  ELEVADO  00  ENSINO  REGULAR  DA  POPULAÇÃO MUCIPAL.

PúblicoAlvo : POPULAÇÃO EM  GERAL.

Estratégia: GARANTIR  o  ALCANCE  DOS  OBJEITVOS  ATRAVÉS DE GESTÃO EFICIENTE

Restrição :

Gestor:

PREFEITURA

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:

2026

7.949.800,00

2027 10.155.420,00

2028 10.935.780,00

2029

13.073.  770,00

TOTAL 42.114.770,00

## PROGRAMA: 0277  TRANSPORTE ESCOLAR

Objetivo: PROMOVER, GARANTIR  E  GERIR  ÀS ATIVIDADES .

Justificativa: NECESSIDADE  DE  GARANTIR  o  TRANSPORTE  ESCOLAR  PARA  o ALUNADO  DO  MUNICIPIO.

PúblicoAlvo : POPULAÇÃO EM  GERAL.

Estratégia: GARANTIR  o ALCANCE  DOS  OBJEITVOS  ATRAVÉS DE GESTÃO EFICIENTE

Restrição:

Gestor:

PREFEITURA

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:

2026

631 .000,00

2027 644.700,00

2028 646.100,00

2029 653.650,00

TOTAL 2.575.450,00

## PROGRAMA  0283  ATENDIMENTO AO ENSINO MEDIO

Objetivo: PROMOVER, GARANTIR  E  GERIR  ÀS ATIVIDADES.

Justificativa:

NECESSIDADE  DE  GARANTIR  DESEMPENHO  ELEVADO  00  ENSINO  MEDIO  MUNICIPAL .

PúbllcoAlvo: POPULAÇÃO EM  GERAL .

Estratégia: GARANTIR  o  ALCANCE  DOS  OBJEITVOS  ATRAVÉS DE GESTÃO EFICIENTE

Restrição:

Gestor:

PREFEITURA

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:

2026 2.300,00

Objetivo:

PROMOVER, GARANTIR  E  GERIR  ÀS ATIVIDADES .

Fiorilli  se Lida - Software

2026 219.400,00

2027 240.520,00

2028 241 .340,00

2027 4.415,00

2028 2.530,00

2029 252.310,00

2029 2.645,00

<!-- image -->

PPACiclo: 2026 á  2029

TOTAL 953.570,00

TOTAL 11.890,00

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 · Edição V CDLXIII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.21 1/0001-56

ANEXO 11 - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIOPPA

~

r

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Justificativa:

NECESSIDADE  DE  GARANTIR  A  EDUCAÇÃO DE  QUALIDADE  DAS  CRIANÇAS DE O  A  6  AOS  ANOS QUE  COMPÕEM POPULAÇÃO MUNICIPAL .

Público  Alvo:

POPULAÇÃO EM  GERAL.

Estratégia:

GARANTIR o ALCANCE  DOS  OBJEITVOS  ATRAVÉS DE GESTÃO EFICIENTE

Restrição:

Gestor:

PREFEITURA

## CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:

## PROGRAMA  0321 EDUCAÇÃO COMPENSATORIA

Objetivo:

Justificativa:

Público  Alvo:

Estratégia:

Restrição :

Gestor:

PROMOVER, GARANTIR  E  GERIR  ÀS ATIVIDADES.

NECESSIDADE  DE  GARANTIR  A  EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA DE  BOA  QUALIDADE  AOS  MUNÍCIPES .

POPULAÇÃO

EM  GERAL.

GARANTIR o ALCANCE  DOS  OBJEITVOS  ATRAVÉS DE GESTÃO EFICIENTE

PREFEITURA

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:

## PROGRAMA: 0336  AÇÃO CULTURAL

Objetivo:

PROMOVER, GARANTIR  E  GERIR  ÀS ATIVIDADES.

Justificativa:

DOTAR o PROGRAM  CULTURAL  MUNICIPAL  DAS  CONDICÕES TÉCNICAS  E  ADMINISTRATIVAS  NECESSÀRIAS AO  DESEMPENHO  EFICIENTE DAS  ATIVIDADES  CULTURAIS.

Público  Alvo:

POPULAÇÃO EM  GERAL.

Estratégia:

GARANTIR o ALCANCE  DOS  OBJEITVOS  ATRAVÉS DE GESTÃO EFICIENTE

Restrição:

Gestor:

PREFEITURA

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:

## PROGRAMA  0373  SERVIÇOS  FUNERARIOS

Objetivo:

PROMOVER, GARANTIR  E  GERIR  ÀS ATIVIDADES.

Justificativa: POSSIBILITAR QUE A POPULAÇÃO CARENTE PARTICIPE DOS PROGRAMAS DE AJUDA E DE SERVUÇOS FUNERARIOS DO SETOR GOVERNAMENTAL.

Público  Alvo:

POPULAÇÃO EM  GERAL.

Estratégia:

GARANTIR o ALCANCE  DOS  OBJEITVOS  ATRAVÉS DE GESTÃO EFICIENTE

Restrição:

Gestor:

PREFEITURA

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:

2026

2027

2028

2029

TOTAL

10.400,00

## PROGRAMA: 0384  MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  URBANOS

Objetivo: PROMOVER, GARANTIR  E  GERIR  ÀS ATIVIDADES.

Justificativa: POSSIBILITAR  QUE A POPULAÇÃO TENHA o USUFRUTO  DOS  SERVIÇOS URBANOS  OFERECIDOS  PELO  EXECUTIVO  MUNICIPAL .

Público  Alvo:

POPULAÇM

EM  GERAL.

Estratégia: GARANTIR o ALCANCE  DOS  OBJEITVOS  ATRAVÉS DE GESTÃO EFICIENTE

Restrição:

Gestor:

PREFEITURA

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:

## PROGRAMA· 0401 MELHORIA HABITACIONAL

Objetivo:

PROMOVER, GARANTIR  E  GERIR  ÀS ATIVIDADES.

Justificativa:

NECESSIDADE  DE  GARANTIR  HABITAÇÃO DE  QUALIDADE  E  DIGNA  À POPULAÇÃO.

Público  Alvo:

POPULAÇÃO EM  GERAL.

Fiorilli  se Lida - Software

20.920,00

11.440,00

11 .960,00

54.720,00

2026 304.700,00

2027

315.390,00

2028

332.070,00

2029

355.755,00

TOTAL

1.307.915,00

2026 3.119.100,00

2027

4.320.550,00

2028

5.233.010,00

2029 6.308.465,00

2029 14.490,00

TOTAL

18.981.125,00

TOTAL

63.180,00

2026

12.600,00

2026 4.348.400,00

2027

22.230,00

2027

4.481 .970,00

2028 13.860,00

2028

4.

715.140,00

2029

5.006.510,00

PPACiclo: 2026 á  2029

TOTAL

18.552.020,00

Página  5 de8

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 · Edição V  CDLXIII

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001-56

ANEXO 11- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIOPPA

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Estratégia:

GARANTIR o ALCANCE  DOS  OBJEITVOS  ATRAVÉS DE GESTÃO EFICIENTE

Restrição:

Gestor:

PREFEITURA

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:

2026 100.000,00

2027 102.000,00

2028 105.000,00

2029

107.000,00

TOTAL 414.000,00

## PROGRAMA: 0418  SANEAMENTO GERAL

Objetivo:

PROMOVER, GARANTIR  E  GERIR  ÀS ATIVIDADES .

Justificativa: POSSIBILITAR  QUE  A  POPULAÇÃO TENHA o USUFRUTO  DOS  SERVIÇOS DE  SANEAMENTO  OFERECIDOS  PELO  EXECUTIVO  MUNICIPAL .

Público  Alvo:

POPULAÇÃO EM  GERAL.

Estratégia: GARANTIR o ALCANCE  DOS  OBJEITVOS  ATRAVÉS DE GESTÃO EFICIENTE

Restrição :

Gestor:

PREFEITURA

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:

## PROGRAMA· 0445  DEFESA CONTRA AS SECAS

Objetivo: PROMOVER, GARANTIR  E  GERI R  ÀS ATIVIDADES.

Justificativa: NECESSIDADE  DE  GARANTIR  o  COMBATE  ÀS SECAS  CLIMATICAS  DO  MUNICIPIO.

Público  Alvo: POPULAÇÃO EM  GERAL.

Estratégia: GARANTIR o ALCANCE  DOS  OBJEITVOS  ATRAVÉS DE GESTÃO EFICIENTE

Restrição :

Gestor:

PREFEITURA

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:

2026 250.000,00

2027 262.000,00

2028 265.000,00

2029 267.000,00

TOTAL 1.044.000,00

## PROGRAMA  0486  POLITICA AGRICOLA

Objetivo: PROMOVER, GARANTIR  E  GERIR  ÀS ATIVIDADES .

Justificativa: NECESSIDADE  DE  GARANTIR  POLITICAS  AGRICOLAS  AOS  AGRICULTOREES  QUE  COMPOEM  A  POPULAÇÃO MUNICIPAL.

Público  Alvo:

POPULAÇÃO EM  GERAL.

Estratégia: GARANTIR o ALCANCE  DOS  OBJEITVOS  ATRAVÉS DE GESTÃO EFICIENTE

Restrição :

Gestor:

PREFEITURA

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:

2026 64.600,00

## PROGRAMA. 0628  SERVIÇOS  ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES

Objetivo: PROMOVER, GARANTIR  E  GERIR  ÀS ATIVIDADES.

Justificativa:

Público  Alvo:

POSSIBILITAR

QUE

MUNICIPAL.

POPULAÇÃO

EM  GERAL .

Estratégia: GARANTIR o ALCANCE  DOS  OBJEI TVOS  ATRAVÉS DE GESTÃO EFICIENTE

Restrição:

Gestor:

PREFEITURA

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:

2026 11 .750,00

2027 23.337,50

2028 12.925,00

2029 13.512,50

TOTAL 61.525,00

## PROGRAMA: 0647  DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA

Objetivo:

PROMOVER, GARANTIR  E  GERIR  ÀS ATIVIDADES.

Justificativa:

POSSIBILITAR  QUE  A  POPULAÇÃO TENHA o USUFRUTO  DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE  ENERGIA  ELETRICA  OFERECIDOS  PELO EXECUTIVO  MUNICIPAL.

Público  Alvo:

POPULAÇÃO EM  GERAL.

Estratégia:

GARANTIR o ALCANCE  DOS  OBJEITVOS  ATRAVÉS DE GESTÃO EFICIENTE

Restrição:

Fiorilli  se Lida - Software

A

POPULAÇÃO

TENHA

o

USUFRUTO

2027 114.270,00

DOS

SERVIÇOS

2028

71 .060,00

TELECOMUNICAÇÕES

2029

74.290,00

OFERECIDOS

2026 93.100,00

2027 135.145,00

2028 103.410,00

2029 106.565,00

PELO

<!-- image -->

PPACiclo: 2026 á  2029

TOTAL 438.220,00

TOTAL 324.220,00

EXECUTIVO

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 · Edição V CDLXIII

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001-56

ANEXO li - PLANEJAMENTO ORÇAM ENTÁRIO  PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Gestor:  PREFEITURA

CUSTOS ESTIMADOS PARA O  PROGRAMA:

PROGRAMA:

2026

844.550,00

## PROGRAMA  0666  SERVIÇOS  DE TRANSPORTES RODOVIARIOS

Objetivo:

PROMOVER, GARANTIR  E GERIR  As  ATIVIDADES.

Justificativa:

POSSIBILITAR  QUE  A

POPULAÇÃO

MUNICIPAL.

Público  Alvo:  POPULAÇÃO

Estratégia:

EM  GERAL.

GARANTIR o ALCANCE  DOS  OBJEITVOS  ATRA~S  DE  GESTÃO EFICIENTE

Restrição :

Gestor:  PREFEITURA

CUSTOS

O

ESTIMADOS PARA

PROGRAMA:

TENHA

o

USUFRUTO  DOS

2026

342.100,00

## PROGRAMA  0707  DESPORTO AMADOR

Objetivo: PROMOVER, GARANTIR  E GERIR  A.s  ATIVIDADES .

Justificativa: POSSJ:BILITAR  QUE  A POPULAÇAO MUNICIPAL  PRATIQUE  AÇÕES DESPORTIVOS  NO  MUNICIPIO.

Público  Alvo:  POPULAÇÃO

EM  GERAL.

Estratégia: GARANTIR  o ALCANCE  DOS  OBJEITVOS  ATRAv1;s  DE  GESTÃO EFICIENTE

Restrição :

Gestor:  PREFEITURA

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:

## PROGRAMA  0732  DIVIDA INTERNA

Objetivo:  ENGLOBAR  DESPESAS  COM  AMORT:IZAÇÃO E JUROS  DA  DÍVIDA  INTERNA.

Justificativa: POSSZ:BILZ:TAR  UMA  GESTAO  AMPLA  E COM  GRAU  MAX:IMO  DE  EFICUtNCIA  PARA  o ATENDIMENTO  AOS  MUN:IC!PES .

Público  Alvo:  POPULAÇÃO

EM  GERAL.

Estratégia:  GARANTIR  o ALCANCE  DOS  OBJEITVOS  ATRAv1;S  DE  GESTÃO EFZ:CIENTE

Restriçã o :

Gestor:  PREFEITURA

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:

2026

185.400,00

## PROGRAMA  0753  ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL

Objetivo:  PROMOVER, GARANTIR  E GERIR  ÀS ATIVIDADES .

Jusdflca tlva:  NECESSIDADE  OE  GARANT:IR  EDUCAÇÃO OE  QUAL:I0A0E  PARA  AS  CRIANÇAS DO  MUNICIPIO .

Público  Alvo:  POPULAÇÃO

EM  GERAL .

Estratégia:  GARANTIR  o ALCANCE  DOS  OBJEITVOS  ATRAV:ts  DE  GESTÃO EFICIENTE

Restriçã o :

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O  PROGRAMA:

PROGRAMA  9999  RESERVA DE CONTIGENCIA

Objetivo:

PrevisAo  de  reservas  para  atender  necessidades  decorrentes  de  acontecimentos  incertos.

Justificat iva:

POSSX:BILITAR  REMANEJAMENTO  DE  DOTAÇÕES

Público  Alvo:  POPULAÇÃO

PARA  SITUAÇÕES

DE  EMERG.€NCIAS  MUNICIPAIS.

EM  GERAL .

E s tratégia:  GARANTIR  o ALCANCE  DOS  OBJEITVOS  ATRAv1;s  DE  GESTÃO EFICIENTE

Restriçã o :

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O

Florilll  se Ltda - Software

<!-- image -->

rHHltf11Hldlllt

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.2 18.211/0001-56

ANEXO li - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

-

PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

824.000,00

º· ºº

2028

º· ºº

2029

213.210,00

2029

26.000,00

2029

º· ºº

PPA Ciclo: 2026 á 2029

TOTAL

3.566.  787  ,50

PELO  EXECUTIVO

TOTAL

1.598.030,00

TOTAL

1.413.680,00

TOTAL

1.164.220,00

TOTAL

100.000,00

TOTAL

Página  7  de8

PPA Ciclo: 2026

á 2029

824.000,00

ANTONIO MILTON DE ABREU PASSOS PREFEITO MUNICIPAL 066.180.303-15

Florilll se Ltda - Software

ARIVONALDO DA SILVA RODRIGUES CONTADOR - CRC:5437/PI 522.924.103-97

Página  8  de8

2027

546.670,00

2028

218.940,00

2026 337.800,00

2026

24.000,00

2026

2027

872.000,00

SERVIÇOS

2027

431 .205,00

2027

373.330,00

2027

25.000,00

2027

2028

2029

909.605,00

940.632,50

DE  TRANSPORTE  RODOVIARIO  OFERECIDOS

2028

406.310,00

2029

418.415.00

2029

353.970,00

2028

348.580,00

2028

25.000,00

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 · Edição V  CDLXIII

<!-- image -->

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001-56

ANEXO 111 - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO- PPA

PPA Ciclo: 2026

á 2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## PROGRAMA: 0001 ENCARGO LEGISLATIVO

Objetivo:

DOTAR O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DAS CONDICÔES  TÉCNICAS  E ADMINISTRATIVAS NECESSÁRIAS  AO DESEMPENHO EFICIENTE DAS ATI VIDADES LEGISLATIVAS.

Ju 5 tiflcativa: DOTAR O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DAS CONDICÔES  TÉCNICAS  E ADMINISTRATIVAS NECESSÁRIAS  AO DESEMPENHO EFICIENTE DAS ATI VIDADES LEGISLATIVAS.

Público  Alvo:

POPULA  ÃO  EM GERAL.

....

Sigla: %

Fonte da Informação:

.....

....

Fulln

Tipo:  Projeto

Produto:  PERCENTUAL

Função:

01 Legislativa

Unid. Executara:  010100 GAMARA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

...

## Mllll'lllaallllllllllla: PBCal'UM.·----e:"I,·

50

151.000,00

75

25

150.000,00

-

Tipo:

Projeto

Produto:

Função :

PERCENTUAL

01 Legislativa

Unid. Executara:

25

115.000,00

010100 GAMARA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

## MIIIFlllcallllllllllla: PBCa1UM.·----e:"I,·

50

116.000,00

Unld. Medida:

%

Sub Função:  031  Ação  Legislativa

-

100

153.000,00

Unid. Medida:  %

Sub Função : 031  Ação  Legislativa

..

100

118.000,00

606.000,00

466.000,00

| Tipo: Atividade                                                                                                                                                                                 | Tipo: Atividade                                                                                                                                                                                 | Tipo: Atividade                                                                                                                                                                                 | Tipo: Atividade                                                                                                                                                                                 | Tipo: Atividade                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produto: PERCENTUAL Unld. Medida: % Função: 01 Legislativa Sub Função: 031 Ação Legislativa Executara: 010100 GAMARA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO MIIIFlllcallllllllllla: •PERICENl'UAL•-----="I,• - | Produto: PERCENTUAL Unld. Medida: % Função: 01 Legislativa Sub Função: 031 Ação Legislativa Executara: 010100 GAMARA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO MIIIFlllcallllllllllla: •PERICENl'UAL•-----="I,• - | Produto: PERCENTUAL Unld. Medida: % Função: 01 Legislativa Sub Função: 031 Ação Legislativa Executara: 010100 GAMARA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO MIIIFlllcallllllllllla: •PERICENl'UAL•-----="I,• - | Produto: PERCENTUAL Unld. Medida: % Função: 01 Legislativa Sub Função: 031 Ação Legislativa Executara: 010100 GAMARA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO MIIIFlllcallllllllllla: •PERICENl'UAL•-----="I,• - | Produto: PERCENTUAL Unld. Medida: % Função: 01 Legislativa Sub Função: 031 Ação Legislativa Executara: 010100 GAMARA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO MIIIFlllcallllllllllla: •PERICENl'UAL•-----="I,• - |
| 25                                                                                                                                                                                              | 50                                                                                                                                                                                              | 75                                                                                                                                                                                              | 100                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                 |
| -                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 | TOIII                                                                                                                                                                                           |
| 1.000.000,00                                                                                                                                                                                    | 1.100.000,00                                                                                                                                                                                    | 1.200.000,00                                                                                                                                                                                    | 1.300.000,00                                                                                                                                                                                    | 4.600.000,00                                                                                                                                                                                    |

-

75

...

100

Descr.Uni.Medida: percentual

-

-

100

TOIII

TOIII

<!-- image -->

~.

<!-- image -->

================================================

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 · Edição V CDLXIII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001-56

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

PPA

Ciclo: 2026 á  2029

Uli'iil' l'IW  UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## PROGRAMA: 0006  ENCARGO JUDICIARIO

Objetivo:  PROMOVER, GARANTIR E GERIR As ATIVIDADES.

Ju&amp;t lflcatlva:  DOTAR O PODER JUDICIÁRIO  MUNICIPAL DAS CONDICÔES  TÉCNICAS  E ADMINISTRATIVAS NECESSÁRIAS  AO DESEMPENHO EFICIENTE DAS ATIVI DADES JUDICIÁRIAS ..

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Página  2 de 59

<!-- image -->

\_\_\_\_\_\_  ....,

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 · Edição V  CDLXIII

<!-- image -->

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001-56

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

PPA Ciclo: 2026 á  2029

Ul[iliêl'if,- UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## PROGRAMA: 0027  SUPERVISÃO  E COORDENAÇÃO GERAL

Objetivo:

PROMOVER, GARANTIR E GERIR As ATIVIDADES.

Ju&amp;tlflcatlva:  SUPERVISIONAR E COORDENAR AS DIVERSAS AREAS NECESSÁRIAS  AO DESEMPENHO DA GESTAO MUNICIPAL. Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.

Fiorilli  se Lida - Software

<!-- image -->

~.

<!-- image -->

================================================

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 · Edição V CDLXIII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001-56

ANEXO 111 - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIOPPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Página  4 de 59

<!-- image -->

\_\_\_\_\_\_  ....,

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 · Edição V  CDLXIII

<!-- image -->

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001-56

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO- PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Tipo:

Atividade

Produto:

PERCENTUAL

Função:

04  Administração

Unid. Executora:

020100 GABINETE DO PREFEITO

-

25

-

269.458,99

Tipo:

Atividade

Produto:

PERCENTUAL

Função:

04  Administração

1117

Unid. Executora:

020100 GABINETE DO PREFEITO

-

25

-

36.500,00

Tipo:

Atividade

Produto:

PERCENTUAL

Função:

04  Administração

1117

Unld. Executora:

020100  GABINETE DO PREFEITO

-

25

-

1117

3.300,00

Tipo:

Atividade

Produto:

PERCENTUAL

Função:

04  Administração

Unld. Medida:  %

Sub Função:  091  Defesa da Ordem Jurídica

## .............  a: FEhCl!h'IUM.•----1111: .,...

-

-

50

75

100

-

-

270.000,00

296.404,88

309.877,83

Unid. Medida:

%

Sub Função:

122  Administração  Geral

## .............  a: PIRCEhTUM.  ..... 1111: .,...

50

100

-

104.825,00

40.150,00

41.975,00

Unld. Medida:

%

Sub Função:

122  Administração  Geral

## .............  a: FEhCEhTUM.  ..... 1111: .,...

-

-

50

75

100

-

6.465,00

3.630,00

3.795,00

Unid. Medida:

%

Sub Função:

122  Administração  Geral

Unid. Executora:

020300 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

E PLANEJAMENTO

## .............  a: PERCENTUM.•----1111: .,...

-

al7

-

-

25

50

75

100

-

1117

-

3.195.921,75

5.304.037,52

9.250.386, 12

11.337.  756,20

1.145.741,70

Tolll

223.450,00

Tolll

17.190,00

Tolll

29.088.101,59

<!-- image -->

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 · Edição V CDLXIII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001-56

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO- PPA

PPA Ciclo:

2026 á  2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLT  ADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Tipo:  Atividade

Produto:

PERCENTUAL

Unld. Medida:

%

Função:

28  Encargos Especiais

Sub Função:  846  Outros Encargos Especiais

Unld. Executora:

020300 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

## IIIIIIFlllaalllllllac  FENCENIUM.•---1111: "%•

-

mr

-

-

25

50

75

100

-

-

260.000,00

261 .000,00

261 .000,00

Unld. Medida:

%

Tipo:

Atividade

Produto:

PERCENTUAL

Função:

04  Administração

Sub Função : 122  Administração  Geral

Unid. Executora:

020300 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

-

25

-

5.200,00

Tipo:  Atividade

Produto:  PERCENTUAL

mr

## IIIIIIFlllcalllllllac  Pl!IICENTUM.  •---1111:

"%ª

-

-

50

75

-

10.660,00

Unid. Medida:

%

100

5.980,00

Função:

04  Administração

Sub Função:

123  Administração  Financeira

Unld. Executora: 021500  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## IIIIIIFlllcalllllllac  FENCEMUM.•---1111: "%ª

-

mr

-

-

25

-

3.300,00

Tipo:  Atividade

Produto:  PERCENTUAL

50

75

-

6.465,00

Unld. Medida:

%

100

3.795,00

Função:

04  Administração

Sub Função:

122  Administração  Geral

Unid. Executora:

021000 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

## lllllll'llllalllllllac  FENCEMUM.•---1111: ,....

-

mr

-

-

25

50

75

100

-

-

116.500,00

120.000,00

133.975,00

1.043.000,00

27.560,00

17.190,00

498.625,00

Fiorilli  se Lida - Software

Página  6 de 59

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<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 · Edição V  CDLXIII

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001-56

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIOPPA

<!-- image -->

PPA Ciclo: 2026 á

2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 · Edição V CDLXIII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001-56

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO- PPA

PPA Ciclo:

2026 á  2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Tipo:  Atividade

Produto:  PERCENTUAL

Unld. Medida:

%

Função :

04  Administraçã o

Sub Função :

122  Administração  Gerai

Unid. Executora:

020300 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

25

-

1.000,00

Tipo:  Atividade

Produto:  PERCENTUAL

11117

11117

....  PlllcaW.c PERCENTUM.•----1111:,•

-

-

50

75

-

2.050,00

Unld. Medida:

%

Função:

04  Administraçã o

Sub Função:

695 Turismo

Unid. Executora:

021400 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO

25

-

39.200,00

Tipo:  Atividade

Produto:  PERCENTUAL

11117

11117

## ....  Plllcaw.c PERCENTUM.•------= ,.

-

-

50

75

-

40.000,00

Unld. Medida:

%

100

1.1 50,00

100

45.080,00

Função :

04  Administração

Sub Função :

122  Administração  Geral

Unld. Executora:

020300  SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

## ....  l'lllaaW.c PIRCl!NTUM.•------=

..,.

11117

-

-

25

50

75

100

Unld. Medida:

%

Tipo:

Atividade

Produto:

PERCENTUAL

Função :

04  Administraçã o

Sub Função : 122  Administraçã o Geral

Unid. Executora:

020300 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

## ....  l'lllaaW.c PIRCl!NTUM.•------= ..,.

11117

-

-

25

50

75

100

-

11117

-

50.000,00

52.000,00

60.000,00

Talll

5.300,00

Talll

167.400,00

Talll

217.000,00

Fiorilli se Lida - Software

Página  8 de 59

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 · Edição V  CDLXIII

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001-56

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIOPPA

<!-- image -->

PPA Ciclo:

2026 á  2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Tipo:  Atividade

Produto:  PERCENTUAL

Unld. Medida:

%

Função:

28  Encargos Especiais

Sub Função:

846  Outros Encargos Especiais

Unid. Executora:

020300 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

....  PlllcaW.c PERCENTUM.•----1111:,•

11117

-

-

25

50

75

100

-

11117

-

3.000,00

4.000,00

4.000,00

5.000,00

## PROGRAMA: 0049  ADMINISTRAÇÃO CONTABIL

Objetivo:

PROMOVER, GARANTIR E GERIR As ATIVIDADES.

Ju5ti ficativa:

POSSIBILITAR UMA GESTAO AMPLA E COM GRAU MAXIMO DE EFICIÊNCIA  PARA O ATENDIMENTO AOS MUNICIPES.

Público  Alvo:

POPULAÇÃO EM GERAL

Tipo:

Atividade

Produto:

PERCENTUAL

Unld. Medida:

%

Função:

04  Administração

Sub Função:

123  Administração  Financeira

Unid. Executora:

021500  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## .... Plllca W.  e  PBW:ll!h'IVAL•-----= ,.

-

11117

-

-

25

50

75

100

## QIIID .......... ~

-

11117

-

-

161.200,00

165.000,00

177.320,00

185.380,00

## PROGRAMA: 0055  FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA

Objetivo:

PROMOVER, GARANTIR E GERIR As ATIVIDADES.

Justificativa:

SUPERVISIONAR E COORDENAR AS DIVERSAS AREAS NECESSÁRIAS  AO DESEMPENHO DA GESTAO MUNICIPAL.

Público  Alvo:

POPULAÇÃO EM GERAL

Unld. Medida:

%

Tipo:

Atividade

Produto:

PERCENTUAL

Função:

04  Administração

Sub Função:

123  Administração  Financeira

Unld. Executora:

021500 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

....  FfllaaW.c  •PIRC!NTUM,•----1111:,•

11117

-

-

25

50

75

-

11117

7.031 ,01

7.200,00

## PROGRAMA: 0068  PLANEJAMENTO FISICO-TERRITORIAL

Objetivo:

PROMOVER, GARANTIR E GERIR As ATIVIDADES.

Ju5t ificativa:

ALCANÇAR  GRAU SATISFATÓRIO NA ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL. POPULAÇÃO EM GERAL

Público  Alvo:

-

100

8.085,66

Talll

16.000,00

688.900,00

Talal

30.050,78

Fiorilli se Lida - Software

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 · Edição V CDLXIII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001-56

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

PPA

Ciclo: 2026 á  2029

UIÍ'illtUf,\_  UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## PROGRAMA: 0077  TREINAMENTO DE PESSOAL

Objetivo:  PROMOVER, GARANTIR E GERIR As ATIVIDADES.

Ju 5 lificativa:  DOTAR O SETOR PESSOAL MUNICIPAL DAS CONDICÕES  TÉCNICAS  E ADMINISTRATIVAS NECESSÁRIAS  AO DESEMPENHO EFICIENTE DAS ATIVIDA DES COMPETENTES ..

Público Alvo: POPULAÇÃO

EM GERAL.

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 · Edição V  CDLXIII

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001-56

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

PPA Ciclo: 2026 á  2029

Ul[ila'if,\_  UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## PROGRAMA: 0096  IMPRENSA E RELAÇÕES PUBLICAS

Objetivo:

PROMOVER, GARANTIR E GERIR ÀS  ATIVIDADES.

Ju5ti ficativa: POSSIBILITAR UMA GESTAO AMPLA E SATISFATORIA DE EFICIÊNCIA  PARA O ATENDIMENTO AOS VEICULOS DE IMPRENSA. Público  Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.

## PROGRAMA' 0122  POLICIAMENTO MILITAR

Objetivo:

PROMOVER, GARANTIR E GERIR ÀS  ATIVIDADES.

Ju5ti ficativa:

PROMOVER E AUMENTAR O DESEMPENHO DA SEGURANÇA  PUBLICA DOS MUNÍCIPES.

Público  Alvo:

POPULAÇÃO

EM GERAL.

Fiorilli se Lida - Software

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 · Edição V CDLXIII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001-56

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

- PPA

PPA

Ciclo: 2026 á  2029

UIÍ'illtUf,\_  UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## PROGRAMA: 0153  ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO

Objetivo:  PROMOVER, GARANTIR E GERIR As ATIVIDADES.

Justificativa: NECESSIDADE DE GARANTIR ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL  E DIGNO DA POPULAÇÃO .

Público Alvo:

POPULAÇÃO EM GERAL.

Fiorilli  se Lida - Software

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 · Edição V  CDLXIII

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001-56

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

<!-- image -->

PPA Ciclo: 2026 á  2029

Ul[ila'if,\_  UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## PROGRAMA: 0166  ATENÇÃO A CRIANÇA  E AO ADOLESCENTE

Objetivo: PROMOVER, GARANTIR E GERIR As ATIVIDADES.

Justificativa: NECESSIDADE DE GARANTIR ATENÇAO  A CRIANÇA  E AO ADOLESCENTE QUE COMPOEM A POPULAÇÃO MUNICIPAL. Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 · Edição V CDLXIII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001-56

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

PPA Ciclo: 2026 á  2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES  VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROGRAMA: 0172  ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Fiorilli  se Lida - Software

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 · Edição V  CDLXIII

<!-- image -->

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001-56

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

<!-- image -->

PPA Ciclo: 2026 á  2029

Ul[Jii'dfPWII  UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Objetivo:

PROMOVER, GARANTIR E GERIR ÀS  ATIVIDADES.

Justificativa:

NECESSIDADE DE GARANTIR A ASSISTENCIA SOCIAL A POPULAÇÃO MUNICIPAL.

Público  Alvo:

POPULAÇÃO EM GERAL.

<!-- image -->

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 · Edição V CDLXIII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001-56

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO- PPA

PPA Ciclo: 2026 á

2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLT  ADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Tipo:

Projeto

Produto:

PERCENTUAL

Unld. Medida:

%

Função:

08  Assistê ncia Social

Sub Função:

244  Assistênc ia Comunitária

Unid. Executora:

020701  FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

.............  a:

FENG!NTUM.  • ....

1111:

.,..

-

..

-

-

25

Tipo:

Projeto

Produto:

PERCENTUAL

50

75

Unld. Medida:

%

100

Função :

08  Assistênc ia Social

Sub Função:

244  Assistênc ia Comunitár ia

Unid. Executora:

020701  FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

## .............  a: PR:EN'l'UAL  ..... 1111:.,..

-

25

Tipo:

Atividade

Produto:

PERCENTUAL

..

50

-

-

75

Unld. Medida:

%

100

Função:

08  Assistência  Social

Sub Função:

244  Assistência  Comunitária

Unld. Executora:

020701  FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

-

25

-

5.800,00

Tipo:

Atividade

Produto:

PERCENTUAL

..

## .... Flllca  . . . . a: PR:EN'l'UAL  ..... 1111: .,..

-

-

50

75

-

12.090,00

Unld. Medida:

%

100

6.670,00

Função:

08  Assistê ncia Social

Sub Função:

244  Assistência  Comunitá ria

Unid. Executora:

020701  FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

## .............  a: FENG!NTUM.• .... 1111: .,..

-

..

-

-

25

50

75

100

-

1127

-

42.100,00

42.200,00

48.415,00

30.940,00

Talll

179.025,00

Fiorilli se Lida - Software

Página  16 de 59

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 · Edição V  CDLXIII

<!-- image -->

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001-56

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO- PPA

<!-- image -->

PPA Ciclo: 2026 á  2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLT  ADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Tipo:

Atividade

Unld. Medida:

%

Produto:

PERCENTUAL

Função:

08 Assistência  Social

Sub Função:

334  Fomento ao Trabalho

Unid. Executora:

020701  FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

-

25

-

6.600,00

Tipo:

Atividade

Produto:

PERCENTUAL

\_,

## ..............  a:  PERCENTUM.  ..... 1111: .,..

-

-

50

75

-

15.930,00

Unld. Medida:

%

100

7.590,00

Função:

08  Assistência  Social

Sub Função:

244  Assistência  Comunitária

Unid. Executora:

020701  FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

...............

a:  PERCENTUM.  .....

1111:

.,..

-

-

25

50

100

-

-

108.000,00

109.000,00

124.200,00

Tipo:

Atividade

Unld. Medida:

%

Produto:

PERCENTUAL

Função:

08  Assistência  Social

Sub Função:

306  Alimentação  e Nutrição

Unld. Executora: 020701  FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS

## ............... a:  PERCENTUM.  ..... 1111: .,..

-

25

Tipo:

Atividade

Produto:

PERCENTUAL

50

-

-

75

Unld. Medida: %

100

Função:

08  Assistên cia Social

Sub Função:

244  Assistência  Comunitária

Unid. Executora:

020701  FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

## ....  ,....  .....  a:  FEIGfdUM.•-----=.,..

-

-

25

50

75

100

-

-

157.400,00

158.000,00

181.010,00

37.380,00

Tolll

460.000,00

Tolll

669.550,00

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 · Edição V CDLXIII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001-56

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

- PPA

PPA

Ciclo: 2026 á  2029

UIÍ'illtUf,\_  UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## PROGRAMA· 0174  BENEFICIO$ ASSISTENCIAIS

Objetivo:  PROMOVER, GARANTIR E GERIR As ATIVIDADES.

Justificativa: NECESSIDADE DE GARANTIR BENEFICIOS ASSISTENCIAS A POPULAÇÃO

MUNICIPAL.

Público Alvo:

POPULAÇÃO

EM GERAL.

Página  18 de 59

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 · Edição V  CDLXIII

<!-- image -->

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001-56

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

<!-- image -->

PPA Ciclo: 2026 á  2029

Ul[ila'if,\_  UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## PROGRAMA: 01 86  ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIARIA

Objetivo: PROMOVER, GARANTIR E GERIR As ATIVIDADES.

Ju 5 lificativa: POSSIBILITAR UMA GESTAO AMPLA E COM GRAU MAXIMO DE EFICIÊNCIA  PARA O ATENDIMENTO AOS MUNIC(PES. Público  Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 · Edição V CDLXIII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001-56

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

PPA Ciclo:

2026 á  2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## PROGRAMA  0210  ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR

Objetivo:  PROMOVER, GARANTIR E GERIR As ATIVIDADES.

Ju 5 tlflcatlva:  NECESSIDADE DE GARANTIR ASSISTENCIA MEDICA SAUDÁVEL  E DIGNO DA POPULAÇÃO .

Público Alvo:

POPULAÇÃO EM GERAL.

Página  20 de 59

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 · Edição V  CDLXIII

<!-- image -->

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001-56

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO- PPA

PPA Ciclo:

2026 á  2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLT  ADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unld. Medida:

%

Tipo:

Atividade

Produto:

PERCENTUAL

Função:

10  Saúde

Sub Função:

122  Administração  Geral

Unid. Executora:

020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

25

Tipo:

Projeto

Produto:

PERCENTUAL

Função:

10  Saúde

## .............  a:  FENG!hTUM.  • .... 1111: .,..

..

-

-

50

Unld. Medida:

%

Sub Função:

301  Atenção  Básica

Unid. Executora: 020601  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  - FMS

25

Tipo:  Projeto

Produto:  PERCENTUAL

..

## .............  a:  PR:ENTUAL• .... 1111:.,..

-

-

50

75

Unld. Medida:  %

Função:

10  Saúde

Sub Função :

301  Atenção  Básica

Unld. Executora: 020601  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  - FMS

## .............  a: PERCENTUM,■ .... 1111: .,..

-

..

-

-

25

50

75

-

100

100

100

300.000,00

1.300.000,00

1.800.000,00

2.500.000,00

Unld. Medida:

%

Tipo:

Projeto

Produto:

PERCENTUAL

Função:

10  Saúde

Sub Função:

301  Atenção  Básica

Unid. Executora:

020601  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  - FMS

## .............  a:  FENG!hTUM.• .... 1111: .,..

-

..

-

-

25

50

75

100

-

1127

-

-

300.000,00

370.000,00

371 .000,00

372.000,00

5.900.000,00

Talll

1.413.000,00

<!-- image -->

~.

<!-- image -->

================================================

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 · Edição V CDLXIII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001-56

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO- PPA

PPA Ciclo: 2026 á

2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Fiorilli se Lida - Software

Página  22 de 59

<!-- image -->

\_\_\_\_\_\_  ....,

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 · Edição V  CDLXIII

<!-- image -->

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001-56

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO- PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLT  ADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Tipo:

Atividade

Produto:

PERCENTUAL

Função:

10  Saúde

Unld. Medida:  %

Sub Função:  301  Atenção  Básica

Unid. Executora:

020601  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  - FMS

-

25

-

3.244.047,00

Tipo:

Atividade

Produto:

PERCENTUAL

Função:

10  Saúde

IOZ7

## ....  FlllaaW.a:  FWTUM.•  ..... a: .,..

-

-

50

75

100

-

3.570.411 ,58

3.901.000,00

3.515.548,77

Unld. Medida:

%

Sub Função:

301  Atenção  Básica

Unid. Executora:

020601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  - FMS

-

25

-

300.000,00

Tipo:

Atividade

Produto:

PERCENTUAL

Função:

10  Saúde

## .... FlllaaW.a: FEIIICEhTUM.· ..... -= .,..

IOZ7

-

-

50

75

100

1117

-

350.000,00

370.000,00

Unld. Medida:

%

Sub Função:

302  Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Unld. Executora:

020601  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  - FMS

-

25

Tipo:

Atividade

Produto:

PERCENTUAL

Função:

10  Saúde

IOZ7

## .............  a:  PERCENTUM,• ..... -= .,..

-

-

50

75

100

Unld. Medida:

%

Sub Função:

302  Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Unid. Executora:

020601  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  - FMS

## .............  a:  PBliCl!MUM.·  ..... -= .,..

-

IOZ7

-

-

25

50

75

100

1117

200.000,00

201 .000,00

202.000,00

203.000,00

14.231.007,35

Tolll

1.380.000,00

Tolll

806.000,00

<!-- image -->

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 · Edição V CDLXIII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001-56

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIOPPA

PPA Ciclo:

2026 á  2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unld. Medida: %

Tipo:

Atividade

Produto:

PERCENTUAL

Função:

10  Saúde

Sub Função:

306  Alimentação  e Nutrição

Unid. Executora:

020601  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  - FMS

## .........  ......\_a:  PERCENTUAL •----1111: .,..

-

-

-

25

50

75

100

-

\_,

-

7.900,00

24.295,00

9.085,00

Unld. Medida:

%

Tipo:

Atividade

Produto:

PERCENTUAL

Função:

10  Saúde

Sub Função:

301  Atenção  Básica

Unid. Executora:

020601  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  - FMS

## .... Plllca ......\_ a:  PERCENTUAL• .... 1111: .,..

-

\_,

-

-

25

50

75

100

-

-

180.000,00

181 .000,00

207.000,00

Unld. Medida:

%

Tipo:

Atividade

Produto:

PERCENTUAL

Função:

10  Saúde

Sub Função:

301  Atenção  Básica

Unld. Executora:

020601  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  - FMS

## .... Plllca ......\_ a:  PERCENTUAL• .... 1111: .,..

-

25

Tipo:

Atividade

Produto:

PERCENTUAL

\_,

50

-

-

75

Unld. Medida:

%

100

Função:

10  Saúde

Sub Função:

301  Atenção  Básica

Unid. Executora:

020601  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  - FMS

....  ,....  .....

a:

FEIWUM.•----1111:

.,..

\_,

-

-

25

50

75

100

-

-

350.000,00

351 .000,00

353.000,00

49.970,00

Talll

766.000,00

Talll

1.406.000,00

Página  24 de 59

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 · Edição V  CDLXIII

<!-- image -->

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001-56

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

<!-- image -->

PPA Ciclo: 2026 á  2029

Ul[ila' if,\_  UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## PROGRAMA: 0222  FISCALIZAÇÃO E INSPERÇÃO SANITARIA

Objetivo: PROMOVER, GARANTIR E GERIR ÀS  ATIVIDADES.

Ju&amp;lificativa:  SUPERVISIONAR E COORDENAR A AREA SANITARIA NECESSÁRIA  AO DESEMPENHO DA GESTAO MUNICIPAL.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 · Edição V CDLXIII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001-56

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

PPA

Ciclo: 2026 á  2029

UIÍ'illtUf,\_  UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## PROGRAMA: 0268  ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO

Objetivo: PROMOVER, GARANTIR E GERIR ÀS  ATIVIDADES.

Justificativa: NECESSIDADE DE GARANTIR A ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO DO POPULAÇÃO MUCIPAL.

Público  Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.

Página  26 de 59

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 · Edição V  CDLXIII

<!-- image -->

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001-56

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

<!-- image -->

PPA Ciclo: 2026 á  2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES  VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## PROGRAMA  0269  ENSINO REGULAR

Objetivo:  PROMOVER, GARANTIR E GERIR As ATIVIDADES.

Ju 5 tlflcatlva:  NECESSIDADE DE GARANTIR DESEMPENHO ELEVADO DO ENSINO REGULAR DA POPULAÇÃO MUCIPAL.

Público Alvo:

POPULAÇÃO EM GERAL.

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 · Edição V CDLXIII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001-56

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO- PPA

PPA Ciclo:

2026 á  2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Tipo:  Projeto

Produto:  PERCENTUAL

Unld. Medida:

%

Função:

12  Educação

Sub Função:

361  Ensino Fundamental

Unid. Executora:

020500 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

25

-

90.000,00

Tipo:  Projeto

Produto:  PERCENTUAL

D7

## ....  FlllaaW..c  PERCENTUAL•\_...1111:,•

50

75

-

900.000,00

Unld. Medida:

%

100

120.000,00

Função:

12  Educação

Sub Função:

361  Ensino Fundamental

Unid. Executora:

020500 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

25

-

5.200,00

Tipo:  Atividade

Produto:  PERCENTUAL

D7

## ....  Flllaaw..c FENCENrUM.•\_...1111: ,.

50

75

-

10.460,00

Unid. Medida:

%

100

5.980,00

Função:

12  Educação

Sub Função:

361  Ensino Fundamental

Unld. Executora:

020500  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

## ....  FlllcaW..a:  PERCENTUAL  •----1111: -..•

25

Tipo:  Atividade

Produto:  PERCENTUAL

50

75

Unld. Medida:

%

100

Função:

12  Educação

Sub Função:

361  Ensino Fundamental

Unid. Executora:

020500 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

## .... Flllca W..  e FENCl!NTUM.  • \_...1111: ,.

25

50

75

100

-

D7

-

22.000,00

43.100,00

25.300,00

1.220.000,00

Tollll

27.360,00

Tollll

114.600,00

Página  28 de 59

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 · Edição V  CDLXIII

<!-- image -->

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001-56

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO- PPA

<!-- image -->

PPA Ciclo:

2026 á 2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Tipo:

Atividade

Produto:

PERCENTUAL

Unld. Medida:

%

Função:

12  Educação

Sub Função:

361  Ensino Fundamental

Unid. Executora:

020500 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

25

71 .000,00

Tipo:

Atividade

Produto:  PERCENTUAL

1127

## .............  a:  FBGMUM.·  ..... -=-..·

50

72.000,00

78.100,00

Unld. Medida:

%

100

81 .650,00

Função:

12  Educação

Sub Função:

361  Ensino Fundamental

Unid. Executora:

020500 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

700.000,00

Tipo:

Atividade

Produto:

PERCENTUAL

1127

## ....  ,....  . . . . a:  PB1CENTUM.· ..... -= ....

900.000,00

Unid. Medida:

%

100

730.000,00

Função:

12  Educação

Sub Função:

361  Ensino Fundamental

Unld. Executora:

020500  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

69.100,00

Tipo:  Atividade

Produto:  PERCENTUAL

1127

## ....  ,.....  . . . . a:  PBICENTUM.·  ..... -= ....

69.200,00

Unld. Medida:

%

100

79.465,00

Função:

12  Educação

Sub Função:

361  Ensino Fundamental

Unid. Executora:

020500 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

## ....  ,.....  . . . . a:  PBICENTUM. ...... -=  ....

-

25

50

75

100

1127

17.000,00

22.850,00

18.700,00

19.550,00

302.750,00

Tolll

3.050.000,00

Tolll

293.775,00

Tolll

78.100,00

~-

<!-- image -->

================================================

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 · Edição V CDLXIII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001-56

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO- PPA

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO- PPA

PPA Ciclo:

2026 á  2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLT  ADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Tipo:  Atividade

Produto:  PERCENTUAL

Unld. Medida:

%

Função:

12  Educação

Sub Função :

306  Alimentação  e Nutrição

Unid. Executora:

020500 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

25

15.000,00

Tipo:  Projeto

Produto:  PERCENTUAL

\_,

## .............  a:  PERCENTUM,• .... -=,·

50

75

25.750,00

Unld. Medida:

%

100

17.250,00

Função:

12  Educação

Sub Função:

361  Ensino Fundamental

Unid. Executora:

020501  FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDES

-

25

Tipo:

Projeto

Produto:

PERCENTUAL

## ....  ,....  . . . . a:  PERCENTUM,• .... -=,·

-

50

75

Unld. Medida:

%

100

Função:

12  Educação

Sub Função:  361  Ensino Fundamental

Unld. Executora:

020501  FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDES

25

15.000,00

Tipo:  Projeto

Produto:  PERCENTUAL

## ....  ,....  . . . . a:  PERCENTUM,• .... -= ....

50

75

30.750,00

Unld. Medida:

%

100

17.250,00

Função :

12  Educação

Sub Função :

361  Ensino Fundamental

Unid. Executora:

020501  FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDES

## .............  a:  FERCEN1UM.·  .... -=,·

-

-

-

25

50

75

100

-

50.000,00

60.000,00

75.000,00

Talll

74.500,00

Talll

79.500,00

Talll

255.000,00

Página  30 de 59

<!-- image -->

\_\_\_\_\_\_  ....,

## ; o ~ ~

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 · Edição V  CDLXIII

<!-- image -->

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001-56

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

<!-- image -->

PPA Ciclo: 2026 á  2029

Ul[ila' if,\_  UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## PROGRAMA: 0277  TRANSPORTE ESCOLAR

Objetivo:

PROMOVER, GARANTIR E GERIR ÀS  ATIVIDADES.

Ju&amp;lificativa:  NECESSIDADE DE GARANTIR O TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ALUNADO DO MUNICIPIO.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 · Edição V CDLXIII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001-56

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

PPA

Ciclo: 2026 á  2029

UIÍ'illtUf,\_  UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## PROGRAMA: 0283  ATENDIMENTO AO ENSINO MEDIO

Objetivo: PROMOVER, GARANTIR E GERIR ÀS  ATIVIDADES.

Justificativa:

NECESSIDADE DE GARANTIR DESEMPENHO ELEVADO DO ENSINO MEDIO MUNICIPAL.

Público  Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.

Página  32 de 59

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 · Edição V  CDLXIII

<!-- image -->

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001-56

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

<!-- image -->

PPA Ciclo: 2026 á  2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES  VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## PROGRAMA  0302  EDUCAÇÃO DA CRIANÇA  DE O  A 6 ANOS

Objetivo:  PROMOVER, GARANTIR E GERIR As ATIVIDADES.

Ju 5 tlflcatlva:  NECESSIDADE DE GARANTIR A EDUCAÇÃO

DE QUALIDADE DAS CRIANÇAS  DE O  A 6 AOS ANOS QUE COMPÕEM  POPULAÇÃO

MUNICIPAL.

Público Alvo:

POPULAÇÃO EM GERAL.

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 · Edição V CDLXIII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001-56

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO- PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Tipo:

Atividade

Produto:

PERCENTUAL

Função:

12  Educação

Unid. Executora:

020500 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unld. Medida: %

Sub Função:

365  Educação  Infantil

## .........  ......\_a:  PERCENTUAL •----1111: .,..

-

-

-

25

50

75

-

\_,

-

100

33.000,00

34.000,00

37.950,00

Tipo:

Atividade

Produto:

PERCENTUAL

Função:

12  Educação

Unid. Executora:

020500 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unld. Medida:

%

Sub Função:

365  Educação  Infantil

## .... Plllca ......\_ a:  PERCENTUAL• .... 1111: .,..

-

\_,

-

-

25

50

75

-

-

100

25.900,00

26.000,00

29.785,00

Tipo:

Projeto

Produto:

PERCENTUAL

Unld. Medida:

%

Função:

12  Educação

Sub Função:

365  Educação  Infantil

Unld. Executora: 020501  FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDES

-

25

Tipo:

Projeto

Produto:

PERCENTUAL

\_,

## .... Plllca ......\_ a:  PERCENTUAL• .... 1111: .,..

-

-

50

75

Unld. Medida:

%

Função:

12  Educação

Sub Função:

365  Educação  Infantil

Unid. Executora: 020501  FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDES

## ....  ,....  ..... a: FEIWUM.•----1111:

.,..

\_,

-

-

25

50

75

-

-

100

100

2.000,00

2.000,00

2.300,00

141.250,00

Talll

110.175,00

Talll

8.500,00

Página  34 de 59

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 · Edição V  CDLXIII

<!-- image -->

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001-56

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO- PPA

PPA Ciclo:

<!-- image -->

2026 á 2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLT  ADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Tipo:  Projeto

Produto:

PERCENTUAL

Unld. Medida:

%

Função:

12  Educação

Sub Função :

365  Educação  Infantil

Unid. Executora:

020501  FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

## .............  a:  PERCENTUM,• .... -=~·

25

50

\_,

100

200.000,00

250.000,00

260.000,00

270.000,00

Tipo:  Projeto

Produto:  PERCENTUAL

Unld. Medida:

%

Função:

12  Educação

Sub Função:

365  Educação  Infantil

Unid. Executora:

020501  FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB

## ....  ,....  . . . .

a:  PERCENTUM,• ....

-=

~-

Tipo:  Atividade

Produto:  PERCENTUAL

Unld. Medida:

%

Função:

12  Educação

Sub Função:  365  Educação  Infantil

Unld. Executora:  020501  FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB

## ....  ,....  . . . . a:  PERCENTUM,• .... -="'lt"

25

50

100

1.000.000,00

1.100.000,00

1.150.000,00

1.1 55.000,00

Tipo:  Atividade

Produto:  PERCENTUAL

Unld. Medida:

%

Função :  12  Educação

Sub Função : 365  Educação  Infantil

Unid. Executora:  020501  FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB

## .............  a:  FERCEhTUM.·  .... -=~·

-

..

..

25

50

75

100

..

200.000,00

220.000,00

230.000,00

250.000,00

Talll

980.000,00

Talll

4.405.000,00

Talll

900.000,00

~.

<!-- image -->

================================================

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 · Edição V CDLXIII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001-56

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

PPA Ciclo: 2026

á 2029

UIÍ'ilfUf,\_  UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## PROGRAMA: 0321 EDUCAÇÃO COMPENSATORIA

Objetivo:  PROMOVER, GARANTIR E GERIR As ATIVIDADES.

Ju 5 lificativa:  NECESSIDADE DE GARANTIR A EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA  DE BOA QUALIDADE AOS MUN(CIPES. Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Página  36 de 59

<!-- image -->

\_\_\_\_\_\_  ....,

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 · Edição V  CDLXIII

<!-- image -->

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001-56

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

<!-- image -->

PPA Ciclo: 2026 á  2029

Ul[ila'if,\_  UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## PROGRAMA: 0336  AÇÃO CULTURAL

Objetivo:

PROMOVER, GARANTIR E GERIR As ATIVIDADES.

Ju 5 lificativa: DOTAR O PROGRAM CULTURAL MUNICIPAL DAS CONDICÔES  TÉCNICAS  E ADMINISTRATIVAS NECESSÁRIAS  AO DESEMPENHO EFICIENTE DAS ATI VIDADES CULTURAIS.

Público  Alvo: POPULAÇÃO

EM GERAL.

Fiorilli  se Lida - Software

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 · Edição V CDLXIII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001-56

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

PPA Ciclo:

2026 á  2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Tipo:  Projeto

Produto:  PERCENTUAL

Unld. Medida:

%

Função:

13  Cultura

Sub Função :

392  Difusão  Cultural

Unid. Executora:

020500 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

## ....  Flllaa ..... a:  PENCENTUM.• ..... 1111: ,.

-

IDZ7

-

-

25

50

75

1117

100

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Tipo:

Atividade

Produto:

PERCENTUAL

Função :

13  Cultura

Unld. Medida:

%

Sub Função:  392 Difusã o Cultural

Unid. Executora:

021300 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

-

25

Tipo:  Atividade

Produto:  PERCENTUAL

## ...\_,........\_a: PEIIICENTUAL• ..... 1111: ,•

IDZ7

..

-

50

75

Unid. Medida: %

Função :

13  Cultura

Sub Função :

392  Difusã o Cultural

Unld. Executora:

021300  SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

## ...\_,........\_a: PEIIICENTUAL• .....  1111: ,•

-

IDZ7

..

-

25

50

75

..

1117

..

100

100

51.200,00

52.000,00

58.880,00

Tipo:

Atividade

Produto:

PERCENTUAL

Função:

13  Cultura

Unld. Medida:

%

Sub Função:  392  Difusã o Cultural

Unid. Executora:

021 300 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

## ..............  a:  P&amp;ID!NTUM.• ..... 1111: ,.

-

IDZ7

..

..

25

50

75

100

-

1117

-

140.000,00

140.000,00

160.000,00

Talll

4.000,00

Talll

218.400,00

Talll

590.000,00

Fiorilli se Lida - Software

Pág ina 38 de 59

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 · Edição V  CDLXIII

<!-- image -->

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001-56

ANEXO Ili- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIOPPA

<!-- image -->

PPA Ciclo: 2026 á  2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLT  ADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## PROGRAMA: 0373  SERVIÇOS  FUNERARIOS

Objetivo:

PROMOVER, GARANTIR E GERIR ÀS  ATIVIDADES.

Ju&amp; ti ficativa: POSSIBILITAR QUE A POPULAÇÃO CARENTE PARTICIPE DOS PROGRAMAS DE AJUDA E DE SERVUÇOS  FUNERARIOS DO SETOR GOVERNAMENTA L. Público  Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

## PROGRAMA: 0384  MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  URBANOS

Objetivo:

PROMOVER, GARANTIR E GERIR ÀS  ATIVIDADES.

Ju 5ti ficativa: POSSIBILITAR QUE A POPULAÇÃO TENHA O USUFRUTO DOS SERVIÇOS  URBANOS OFERECIDOS PELO EXECUTIVO MUNICIPAL. Público  Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Fiorilli se Lida - Software

~.

<!-- image -->

================================================

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 · Edição V CDLXIII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001-56

ANEXO 111- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO- PPA

PPA Ciclo: 2026 á

2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Fiorilli se Lida - Software

Página  40 de 59

<!-- image -->

\_\_\_\_\_\_  ....,

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 · Edição V  CDLXIII

<!-- image -->

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001-56

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO- PPA

<!-- image -->

PPA Ciclo:

2026 á 2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLT  ADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Tipo:

Projeto

Produto:

PERCENTUAL

Unld. Medida:

%

Função:

15  Urbanismo

Sub Função:

451  Infra-Estrutura Urbana

Unid. Executora:

020900 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS  URBANOS

## .............  a:  FENG!hTUM.  • .... 1111: .,..

-

..

-

-

25

Tipo:

Projeto

Produto:

PERCENTUAL

50

Unld. Medida:

%

Função :

15  Urbanismo

Sub Função :

452  Serviços  Urbanos

Unid. Executora: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS  URBANOS

## .............  a:  PR:ENTUAL• .... 1111:.,..

-

25

Tipo:  Projeto

Produto:  PERCENTUAL

..

50

-

-

75

Unld. Medida:

%

Função:

15  Urbanismo

Sub Função :

452  Serviços  Urbanos

Unld. Executora: 020900  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS  URBANOS

## .............  a: PERCENTUM,■ .... 1111: .,..

-

..

-

-

25

50

75

-

100

100

100

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

Tipo:

Projeto

Produto:

PERCENTUAL

Função:

15  Urbanismo

Unld.

Medida:

%

Sub Função:  452  Serviços  Urbanos

Unid. Executora: 020300 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

## .............  a:  FENG!hTUM.• .... 1111: .,..

-

..

-

-

25

50

75

100

-

1127

-

-

2.200,00

2.300,00

2.420,00

2.530,00

700.000,00

Talll

9.450,00

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 · Edição V CDLXIII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001-56

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO- PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unld. Medida:

%

Tipo:

Projeto

Produto:

PERCENTUAL

Função:

15  Urbanismo

Sub Função:

451  Infra-Estrutura Urbana

Unid. Executora:

020900 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS  URBANOS

## .........  ......\_a:  PERCENTUAL •----1111: .,..

-

-

-

25

50

75

100

-

\_,

-

4.600,00

8.830,00

5.290,00

Unld. Medida:

%

Tipo:

Projeto

Produto:

PERCENTUAL

Função:

15  Urbanismo

Sub Função:

451  Infra-Estrutura Urbana

Unid. Executora:

020900 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS  URBANOS

## .... Plllca ......\_ a:  PERCENTUAL• .... 1111: .,..

-

\_,

-

-

25

50

75

100

-

-

200.000,00

210.000,00

250.000,00

Unld. Medida:

%

Tipo:

Projeto

Produto:

PERCENTUAL

Função:

15  Urbanismo

Sub Função:

451  Infra-Estrutura Urbana

Unld. Executora: 020900  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS  URBANOS

-

25

Tipo:

Projeto

Produto:  PERCENTUAL

\_,

## .... Plllca ......\_ a:  PERCENTUAL• .... 1111: .,..

-

-

50

75

Unld. Medida:

%

100

Função:

15  Urbanismo

Sub Função:

451  Infra-Estrutura Urbana

Unid. Executora: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS  URBANOS

## ....  ,....  ..... a: FEIWUM.•----1111: .,..

\_,

-

-

25

50

75

100

-

-

2.400,00

4.520,00

2.760,00

23.780,00

Talll

890.000,00

Talll

12.320,00

Página  42 de 59

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 · Edição V  CDLXIII

<!-- image -->

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001-56

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO- PPA

PPA Ciclo:

2026 á  2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLT  ADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Tipo:

Projeto

Produto:

PERCENTUAL

Unld. Medida:

%

Função:

15  Urbanismo

Sub Função:

451  Infra-Estrutura Urbana

Unid. Executora:

020900 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS  URBANOS

## .............  a: FENG!hTUM.  • .... 1111: .,..

-

..

-

-

25

Tipo:

Projeto

Produto:

PERCENTUAL

50

Unld. Medida:

%

100

Função:

15  Urbanismo

Sub Função:

606  Extensão  Rural

Unid. Executora: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS  URBANOS

-

25

Tipo:  Projeto

Produto:  PERCENTUAL

..

## .............  a:  PR:ENTUAL• .... 1111:.,..

-

-

50

75

Unld. Medida:

%

100

Função:

15  Urbanismo

Sub Função :

452  Serviços  Urbanos

Unld. Executora: 020300  SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

## .............  a: PERCENTUM,■ .... 1111: .,..

-

..

-

-

25

50

75

100

-

90.000,00

100.000,00

110.000,00

120.000,00

Unld. Medida:

%

Tipo:

Projeto

Produto:

PERCENTUAL

Função:

15  Urbanismo

Sub Função:  451  Infra-Estrutura Urbana

Unid. Executora: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS  URBANOS

## .............  a: FENG!hTUM.• .... 1111: .,..

-

..

-

-

25

50

75

100

-

1127

-

-

104.000,00

105.000,00

106.000,00

107.000,00

420.000,00

Talll

422.000,00

<!-- image -->

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 · Edição V CDLXIII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001-56

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO- PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unld. Medida: %

Tipo:

Projeto

Produto:

PERCENTUAL

Função:

15  Urbanismo

Sub Função:

452  Serviços  Urbanos

Unid. Executora:

020300 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

## .........  ......\_a:  PERCENTUAL •----1111: .,..

-

-

-

25

50

75

100

-

\_,

-

100.000,00

100.000,00

120.000,00

Unld. Medida:

%

Tipo:

Projeto

Produto:

PERCENTUAL

Função:

15  Urbanismo

Sub Função:

451  Infra-Estrutura Urbana

Unid. Executora:

020900 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS  URBANOS

## .... Plllca ......\_ a:  PERCENTUAL• .... 1111: .,..

-

\_,

-

-

25

50

75

100

-

-

104.000,00

105.000,00

107.000,00

Unld. Medida:

%

Tipo:

Atividade

Produto:

PERCENTUAL

Função:

15  Urbanismo

Sub Função:

452  Serviços  Urbanos

Unld. Executora: 020900  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS  URBANOS

-

25

Tipo:

Atividade

Produto:

PERCENTUAL

\_,

## .... Plllca ......\_ a:  PERCENTUAL• .... 1111: .,..

-

-

50

75

Unld. Medida:

%

100

Função:

15  Urbanismo

Sub Função:

451  Infra-Estrutura Urbana

Unid. Executora: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS  URBANOS

## ....  ,....  ..... a: FEIWUM.•----1111: .,..

\_,

-

-

25

50

75

100

-

-

7.500,00

14.875,00

8.625,00

430.000,00

Talll

422.000,00

Talll

39.250,00

Página  44 de 59

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 · Edição V  CDLXIII

<!-- image -->

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001-56

ANEXO 111- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO- PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLT  ADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Tipo:  Atividade

Produto:  PERCENTUAL

Unld. Medida:  %

Função:

17  Saneamento

Sub Função:

452  Serviços  Urbanos

Unid. Executora:

020900 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS  URBANOS

## .............  a: FEFiliCEh'IUM.•----1111: ....

25

50

100

-

-

-

149.000,00

150.000,00

163.900,00

171.350,00

Unld. Medida:

%

Tipo:

Atividade

Produto:

PERCENTUAL

Função:

15  Urbanismo

Sub Função:  452  Serviços  Urbanos

Unid. Executora: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS  URBANOS

.............  a:

PERCENTUM.•----1111: ■..•

..

..

-

25

50

75

100

Tipo:

Atividade

Produto:

PERCENTUAL

Unld. Medida:

%

Função:

15  Urbanismo

Sub Função:

451  Infra-Estrutura Urbana

Unld. Executora:

020900  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS  URBANOS

..

25

-

362.600,00

Tipo:

Atividade

Produto:

PERCENTUAL

2127

## .............  a: FEIGhTUM.•----1111: ....

..

-

50

75

-

363.000,00

Unld. Medida:

%

100

416.990,00

Função:

28  Encargos Especiais

Sub Função:

846  Outros Encargos Especiais

Unid. Executora:

020900 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS  URBANOS

## .............  a: FENQihTUM.•----1111: ....

25

50

100

-

\_,

-

3.000,00

3.000,00

3.000,00

4.000,00

Talll

634.250,00

Talll

1.541.450,00

Talll

13.000,00

<!-- image -->

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 · Edição V CDLXIII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001-56

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

PPA

Ciclo: 2026 á  2029

UIÍ'illtUf,\_  UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## PROGRAMA: 0401 MELHORIA HABITACIONAL

Objetivo: PROMOVER, GARANTIR E GERIR ÀS  ATIVIDADES.

Justificativa: NECESSIDADE DE GARANTIR HABITAÇÃO DE QUALIDADE E DIGNA À  POPULAÇÃO .

Público  Alvo:

POPULAÇÃO

EM GERAL.

## PROGRAMA  041 8  SANEAMENTO GERAL

Objetivo: PROMOVER, GARANTIR E GERIR ÀS  ATIVIDADES.

Ju5ti ficativa: POSSIBILITAR QUE A POPULAÇÃO TENHA O USUFRUTO DOS SERVIÇOS  DE SANEAMENTO OFERECIDOS PELO EXECUTIVO MUNICIPAL. Público  Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.

Página  46 de 59

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 · Edição V  CDLXIII

<!-- image -->

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001-56

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

<!-- image -->

PPA Ciclo: 2026 á  2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES  VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Fiorilli se Lida - Software

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 · Edição V CDLXIII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001-56

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

UIÍ'illtUf,\_  UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## PROGRAMA· 0445  DEFESA CONTRA AS SECAS

Objetivo:  PROMOVER, GARANTIR E GERIR As ATIVIDADES.

Justificativa: NECESSIDADE DE GARANTIR O COMBATE ÀS  SECAS CLIMATICAS DO MUNICIPIO.

Público Alvo:

POPULAÇÃO

EM GERAL.

Fiorilli  se Lida - Software

Página  48 de 59

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 · Edição V  CDLXIII

<!-- image -->

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001-56

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

<!-- image -->

PPA Ciclo: 2026 á  2029

Ul[ila'if,\_  UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## PROGRAMA: 0486  POLITICA AGRICOLA

Objetivo: PROMOVER, GARANTIR E GERIR As ATIVIDADES.

Ju 5 lificativa: NECESSIDADE DE GARANTIR POLITICAS AGRICOLAS AOS AGRICUL  TOREES QUE COMPOEM A POPULAÇÃO MUNICIPAL. Público  Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

~.

<!-- image -->

================================================

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 · Edição V CDLXIII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001-56

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO- PPA

PPA Ciclo: 2026 á

2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Fiorilli se Lida - Software

Página  50 de 59

<!-- image -->

\_\_\_\_\_\_  ....,

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 · Edição V  CDLXIII

<!-- image -->

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001-56

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO- PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLT  ADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Tipo:

Atividade

Produto:

PERCENTUAL

Função:

20  Agricultura

Unld. Medida:  %

Sub Função:  606  Extensão  Rural

Unid. Executora:

021000 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

....  FlllaaW.a:  FWTUM.•  .....

a:

.,..

-

IOZ7

-

25

50

-

100

3.400,00

6.570,00

3.910,00

Tipo:  Atividade

Produto:  PERCENTUAL

Unld. Medida:  %

Função:

20  Agricultura

Sub Função:

606  Extensão  Rural

Unid. Executora:

021000 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

## .... FlllaaW.a: FEIIICEhTUM.· ..... -= .,..

-

IOZ7

-

-

25

50

75

-

1117

-

100

6.600,00

12.930,00

7.590,00

Tipo:  Atividade

Produto:  PERCENTUAL

Unld. Medida:

%

Função:

20 Agricultura

Sub Função:

605  Abastecimento

Unld. Executora:

020300  SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

E PLANEJAMENTO

-

25

Tipo:

Atividade

Produto:

PERCENTUAL

Função:

20 Agricultura

IOZ7

## .............  a:  PERCENTUM,• ..... -= .,..

-

-

50

75

Unld. Medida:

%

Sub Função:  606  Extensão  Rural

Unid. Executora:

021000 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

## .............  a:  PBliCl!MUM.·  ..... -= .,..

-

IOZ7

-

-

25

50

75

1117

100

100

2.400,00

4.520,00

2.640,00

2.760,00

17.620,00

Tolll

34.380,00

Tolll

12.320,00

<!-- image -->

~.

<!-- image -->

================================================

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 · Edição V CDLXIII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001-56

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

PPA

Ciclo: 2026 á  2029

UIÍ'ilfUf,\_  UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## PROGRAMA: 0628  SERVIÇOS  ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES

Objetivo: PROMOVER, GARANTIR E GERIR ÀS  ATIVIDADES.

Ju&amp;üficativa: POSSIBILITAR QUE A POPULAÇÃO TENHA O USUFRUTO DOS SERVIÇOS  TELECOMUNICAÇÕES OFERECIDOS PELO EXECUTIVO MUNICIPAL. Público  Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.

Página  52 de 59

<!-- image -->

\_\_\_\_\_\_  ....,

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 · Edição V  CDLXIII

<!-- image -->

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001-56

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

<!-- image -->

PPA Ciclo: 2026 á  2029

Ul[ila'if,\_  UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## PROGRAMA: 0647  DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA

Objetivo: PROMOVER, GARANTIR E GERIR As ATIVIDADES.

Ju 5 lificativa: POSSIBILITAR QUE A POPULAÇÃO TENHA O USUFRUTO DOS SERVIÇOS  DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA OFERECIDOS PELO EXECUTIVO MUNICIPAL.

Público  Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Fiorilli  se Lida - Software

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<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 · Edição V CDLXIII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001-56

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

PPA Ciclo:

2026 á  2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLT  ADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Tipo:  Projeto

Produto:

PERCENTUAL

Unld. Medida:

%

Função:

25  Energia

Sub Função:

752  Energia Elétrica

Unid. Executora:

020900 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS  URBANOS

-

25

300.000,00

Tipo:

Projeto

Produto:

PERCENTUAL

IOZ7

## .............  a:  FERLENTUM.-..... -= ...  -

-

-

50

75

-

310.000,00

Unld. Medida:

%

100

330.000,00

Função:

25  Energia

Sub Função:

751  Conservação  de Energia

Unid. Executora:

020300 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

-

25

200.000,00

Tipo:  Projeto

Produto:  PERCENTUAL

IOZ7

IOZ7

## .............  a:  FENCENTUM.· ..... -=

.,..

-

50

75

210.000,00

Unld. Medida:

%

100

230.000,00

Função :

25  Energia

Sub Função:

751  Conservação  de Energia

Unld. Executora:

020300  SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

-

25

Tipo:  Atividade

Produto:  PERCENTUAL

IOZ7

## Mllal'lllcaW.a: PERCENTUM,• ..... -= .,..

-

-

50

75

Unld. Medida:

%

100

Função:

25  Energia

Sub Função:

752  Energia Elétrica

Unid. Executora:

020300 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

## Mllal'lllcaW.a: NiliCl!NTUAI.  ...... -=.,..

-

IOZ7

-

-

25

50

75

100

IOZ7

29.050,00

30.000,00

33.407,50

1.260.000,00

Tolll

860.000,00

Tolll

124.412,50

Fiorilli se Lida - Software

Página  54 de 59

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 · Edição V  CDLXIII

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001-56

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

<!-- image -->

PPA Ciclo: 2026 á  2029

Ul[ila'if,\_  UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## PROGRAMA: 0666  SERVIÇOS  DE TRANSPORTES RODOVIARIOS

Objetivo:

PROMOVER, GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.

Ju&amp;üficativa: POSSIBILITAR QUE A POPULAÇÃO TENHA O USUFRUTO DOS SERVIÇOS  DE TRANSPORTE RODOVIARIO OFERECIDOS PELO EXECUTIVO MUNICIPA L.

Público Alvo:

POPULAÇÃO EM GERAL.

Fiorilli se Lida - Software

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 · Edição V CDLXIII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001-56

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

PPA

Ciclo: 2026 á  2029

UIÍ'illtUf,\_  UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## PROGRAMA: 0707  DESPORTO AMADOR

Objetivo: PROMOVER, GARANTIR E GERIR ÀS  ATIVIDADES.

Justificativa: POSSIBILITAR QUE A POPULAÇAO  MUNICIPAL PRATIQUE AÇÕES DESPORTIVOS NO MUNICIPIO. Público  Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.

Página  56 de 59

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 · Edição V  CDLXIII

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001-56

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO- PPA

PPA Ciclo:

2026 á 2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Tipo:  Projeto

Produto:  PERCENTUAL

Unld. Medida:

%

Função:

27  Desporto e Lazer

Sub Função:

813  Lazer

Unid. Executora:

021400 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO

## ....  ....\_w.c NCEMVM.•---1111: .,..

25

Tipo:  Projeto

Produto:  PERCENTUAL

50

Unld. Medida:  %

Função:

27  Desporto e Lazer

Sub Função:

813  Lazer

Unid. Executora: 021400 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO

## ....  FlllaaW.c PBl:ENTUALª  ..... 1111: .,..

25

Tipo:  Projeto

Produto:  PERCENTUAL

50

75

Unld. Medida:

%

100

100

Função:

27  Desporto e Lazer

Sub Função:

812  Desporto Comunitário

Unld. Executora: 021400  SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO

-

25

-

1.300,00

Tipo:

Atividade

Produto:

PERCENTUAL

## ....  l'lllcaW.c NCEMVM.•---1111: .,..

-

50

75

-

2.365,00

Unld. Medida:

%

100

1.495,00

Função:

27  Desporto e Lazer

Sub Função:

812  Desporto Comunitário

Unid. Executora:

021400 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO

## ....  l'lllcaW.c FENQ!hTUM.•---1111: .,..

25

50

100

-

-

-

29.700,00

58.185,00

32.670,00

34.155,00

6.590,00

154.710,00

<!-- image -->

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 · Edição V CDLXIII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001-56

ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

- PPA

PPA

Ciclo: 2026 á  2029

UIÍ'illtUf,\_  UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## PROGRAMA: 0732  DIVIDA INTERNA

Objetivo:  ENGLOBAR DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DIVIDA INTERNA.

Ju5ti ficativa:  POSSIBILITAR UMA GESTAO AMPLA E COM GRAU MAXIMO DE EFICIÊNCIA  PARA O ATENDIMENTO AOS MUNICIPES.

Público  Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.

## PROGRAMA: 0753  ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL

Objetivo:

PROMOVER, GARANTIR E GERIR ÀS  ATIVIDADES.

Justificativa: NECESSIDADE DE GARANTIR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA AS CRIANÇAS  DO MUNICIPIO.

Público  Alvo:

POPULAÇÃO EM GERAL.

Página  58 de 59

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<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 · Edição V  CDLXIII

<!-- image -->

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001-56

ANEXO 111 - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO -PPA

<!-- image -->

PPA Ciclo: 2026 á 2029

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES  VOL  TACAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| ...........   | ...........   | ...........   | ...........   | ...........   |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|               |               |               |               | ,..,...       |
| 24 .000,00    | 25.000,00     | 25.000,00     | 26.000,00     | 100.000,00    |

-

## PROGRAMA  9999  RESERVA DE CONTIGENCIA

Objetivo:  Previsã o de reseivas para atender necessidades decorrentes de acontecimentos Incertos.

Jualifica

t

iva:

Público  Alvo:

POSSIBILITAR REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES

POPULAÇÃO EM GERAL.

| Tipo: Reserva de Contingê ncia                                                                   | Tipo: Reserva de Contingê ncia                                                                   | Tipo: Reserva de Contingê ncia                                                                   | Tipo: Reserva de Contingê ncia                                                                   | Tipo: Reserva de Contingê ncia                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produto: PERCENTUAL                                                                              | Produto: PERCENTUAL                                                                              | Produto: PERCENTUAL                                                                              | Unld. Medida: %                                                                                  | Unld. Medida: %                                                                                  |
| Função: 99 Reserva de Contingê ncia                                                              | Função: 99 Reserva de Contingê ncia                                                              | Função: 99 Reserva de Contingê ncia                                                              | Sub Função: 999 Reserva de Contingê ncia                                                         | Sub Função: 999 Reserva de Contingê ncia                                                         |
| Unld. Executara: 020300 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ................... - - - | Unld. Executara: 020300 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ................... - - - | Unld. Executara: 020300 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ................... - - - | Unld. Executara: 020300 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ................... - - - | Unld. Executara: 020300 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ................... - - - |
| 1                                                                                                | .., 1                                                                                            | PmlCIINIUAL• ........ 1                                                                          | -....■                                                                                           |                                                                                                  |
| 251                                                                                              | 501                                                                                              | 751                                                                                              | 100                                                                                              |                                                                                                  |
| ~- ........... ,..,...                                                                           | ~- ........... ,..,...                                                                           | ~- ........... ,..,...                                                                           | ~- ........... ,..,...                                                                           | ~- ........... ,..,...                                                                           |
| - 1 1                                                                                            | .., 1 1                                                                                          | - 1                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                  |
| 824.000,00                                                                                       | 0 ,00                                                                                            |                                                                                                  | -                                                                                                | 824.000,00                                                                                       |

DE EMERGÊNCIAS  MUNICIPAIS.

º· ºº

1

º· ºº  1

ANTONIO MILTON DE ABREU PASSOS PREFEITO MUNICIPAL 066.180.303-15

Fiol'illi se Ltda  - software

<!-- image -->

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001-56

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

CÓDIGO

DESCRIÇAO

010100 GAMARA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

020100 GABINETE DO PREFEITO

020300

020400

020500 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

020501 FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDES

020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

020601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  - FMS

020700 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

020701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

020702 COORDENADORIA DA JUVENTUDE

020900 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS  URBANOS

021000

021100 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

021300

021400 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO

021500

SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO MILTON DE ABREU PASSOS PREFEITO MUNICIPAL 066.180.303-15

Lida - Software

Fíorilli se

ARIVONALDO DA SILVA RODRIGUES CONTADOR - CRC:5437/PI 522.924.103-97

Pág ina 59 de 59

PPA Ciclo: 2026 á  2029

PARA SITUAÇÕES

-

-

~-...........

ARIVONALDO DA SILVA RODRIGUES CONTADOR- CRC:5437/PI 522.924.103-97

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 · Edição V CDLXIII

<!-- image -->

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001-56

RELATÓRIOS  AUXILIARES- PPA

SINTESE DAS AÇÕES POR ENTIDADE E ORGÃO

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| ENTIDADE                                                                                                             | 1 GAMARA MUNICIPAL OE PAU D'ARCO                                                                                     | 1 GAMARA MUNICIPAL OE PAU D'ARCO                                                                                     | 1 GAMARA MUNICIPAL OE PAU D'ARCO                                                                                     | 1 GAMARA MUNICIPAL OE PAU D'ARCO                                                                                     | 1 GAMARA MUNICIPAL OE PAU D'ARCO                                                                                     | 1 GAMARA MUNICIPAL OE PAU D'ARCO                                                                                     | 1 GAMARA MUNICIPAL OE PAU D'ARCO                                                                                     | 1 GAMARA MUNICIPAL OE PAU D'ARCO                                                                                     | 1 GAMARA MUNICIPAL OE PAU D'ARCO                                                                                     | 1 GAMARA MUNICIPAL OE PAU D'ARCO                                                                                     |
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| ~ 111111 --ALlll!PAIID'AN:O _....,_...,..._,.... - - -                                                               | ~ 111111 --ALlll!PAIID'AN:O _....,_...,..._,.... - - -                                                               | ~ 111111 --ALlll!PAIID'AN:O _....,_...,..._,.... - - -                                                               | ~ 111111 --ALlll!PAIID'AN:O _....,_...,..._,.... - - -                                                               | ~ 111111 --ALlll!PAIID'AN:O _....,_...,..._,.... - - -                                                               | ~ 111111 --ALlll!PAIID'AN:O _....,_...,..._,.... - - -                                                               | ~ 111111 --ALlll!PAIID'AN:O _....,_...,..._,.... - - -                                                               | ~ 111111 --ALlll!PAIID'AN:O _....,_...,..._,.... - - -                                                               | ~ 111111 --ALlll!PAIID'AN:O _....,_...,..._,.... - - -                                                               | ~ 111111 --ALlll!PAIID'AN:O _....,_...,..._,.... - - -                                                               | ~ 111111 --ALlll!PAIID'AN:O _....,_...,..._,.... - - -                                                               |
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|                                                                                                                      | 0001                                                                                                                 | 01                                                                                                                   | 031                                                                                                                  |                                                                                                                      | 2001                                                                                                                 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL                                                                                       |                                                                                                                      | 1.000.000,00 1.100.000,00                                                                                            | 1.200.000,00                                                                                                         | 1.300.000,00                                                                                                         |
|                                                                                                                      | 0001                                                                                                                 | 01                                                                                                                   | 031                                                                                                                  |                                                                                                                      | 1002                                                                                                                 | AQUlS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA ACAMARA MUNICIPAL                                                            |                                                                                                                      | 115.000,00 116.000,00                                                                                                | 117.000,00                                                                                                           | 118.000,00                                                                                                           |
|                                                                                                                      | 0001                                                                                                                 | 01                                                                                                                   | 031                                                                                                                  |                                                                                                                      | 2002                                                                                                                 | ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA TEC. ADMINISTRATIVA                                                               |                                                                                                                      | 35.000,00 36.000,00                                                                                                  | 37.000,00                                                                                                            | 38.000,00                                                                                                            |
|                                                                                                                      | 0001                                                                                                                 | 01                                                                                                                   | 031                                                                                                                  |                                                                                                                      | 2003                                                                                                                 | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES                                                                                             |                                                                                                                      | 10.000,00 11.000,00                                                                                                  | 12.000,00                                                                                                            | 13.000,00                                                                                                            |
| ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO TOTALORGÃ O: 1.310.000,00 1.414.000,00 1.518.000,00 1.622.000,00 - - - | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO TOTALORGÃ O: 1.310.000,00 1.414.000,00 1.518.000,00 1.622.000,00 - - - | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO TOTALORGÃ O: 1.310.000,00 1.414.000,00 1.518.000,00 1.622.000,00 - - - | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO TOTALORGÃ O: 1.310.000,00 1.414.000,00 1.518.000,00 1.622.000,00 - - - | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO TOTALORGÃ O: 1.310.000,00 1.414.000,00 1.518.000,00 1.622.000,00 - - - | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO TOTALORGÃ O: 1.310.000,00 1.414.000,00 1.518.000,00 1.622.000,00 - - - | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO TOTALORGÃ O: 1.310.000,00 1.414.000,00 1.518.000,00 1.622.000,00 - - - | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO TOTALORGÃ O: 1.310.000,00 1.414.000,00 1.518.000,00 1.622.000,00 - - - | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO TOTALORGÃ O: 1.310.000,00 1.414.000,00 1.518.000,00 1.622.000,00 - - - | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO TOTALORGÃ O: 1.310.000,00 1.414.000,00 1.518.000,00 1.622.000,00 - - - | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO TOTALORGÃ O: 1.310.000,00 1.414.000,00 1.518.000,00 1.622.000,00 - - - |
| ~--DOPIB'lffll                                                                                                       | ~--DOPIB'lffll                                                                                                       | ~--DOPIB'lffll                                                                                                       | ~--DOPIB'lffll                                                                                                       | ~--DOPIB'lffll                                                                                                       | ~--DOPIB'lffll                                                                                                       | ~--DOPIB'lffll                                                                                                       | ~--DOPIB'lffll                                                                                                       | ~--DOPIB'lffll                                                                                                       | ~--DOPIB'lffll                                                                                                       | ~--DOPIB'lffll                                                                                                       |
| _....,_Funglo.,_AIIO                                                                                                 | _....,_Funglo.,_AIIO                                                                                                 | _....,_Funglo.,_AIIO                                                                                                 | _....,_Funglo.,_AIIO                                                                                                 | _....,_Funglo.,_AIIO                                                                                                 | _....,_Funglo.,_AIIO                                                                                                 | _....,_Funglo.,_AIIO                                                                                                 | _....,_Funglo.,_AIIO                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                      |
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|                                                                                                                      | 0027                                                                                                                 | 04                                                                                                                   | 122                                                                                                                  |                                                                                                                      | 1038                                                                                                                 | CONSTRUÇÃO/AMP LIAÇÃO ERESTAURAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA                                                             |                                                                                                                      | 1.100,00 2.255,00                                                                                                    | 1.210,00                                                                                                             | 1.265,00                                                                                                             |
|                                                                                                                      | 0027                                                                                                                 | 04                                                                                                                   | 122                                                                                                                  |                                                                                                                      | 2009                                                                                                                 | FORMAÇÃO DE EVENTOS, RECEPÇÕES ECONFERENCIAS                                                                         |                                                                                                                      | 3.300,00 6.465,00                                                                                                    | 3.630,00                                                                                                             | 3.795,00                                                                                                             |
|                                                                                                                      | 0096                                                                                                                 | 04                                                                                                                   | 131                                                                                                                  |                                                                                                                      | 2007                                                                                                                 | ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA                                                                                  |                                                                                                                      | 1.000,00 2.050,00                                                                                                    | 1.100,00                                                                                                             | 1.150,00                                                                                                             |
|                                                                                                                      | 0122                                                                                                                 | 04                                                                                                                   | 153                                                                                                                  |                                                                                                                      | 2008                                                                                                                 | ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR                                                                            |                                                                                                                      | 2.000,00 4.100,00                                                                                                    | 2.200,00                                                                                                             | 2.300,00                                                                                                             |
|                                                                                                                      | 0122                                                                                                                 | 04                                                                                                                   | 181                                                                                                                  |                                                                                                                      | 2066                                                                                                                 | ENCARGOS COM A SEGURANÇA PÚBLICA                                                                                     |                                                                                                                      | 3.000,00 6.150,00                                                                                                    | 3.300,00                                                                                                             | 3.450,00                                                                                                             |
|                                                                                                                      | 0006                                                                                                                 | 04                                                                                                                   | 091                                                                                                                  |                                                                                                                      | 2006                                                                                                                 | ENCARGOS COM ASSE. JURIDICA E TEC. ADMINISTRATIVA                                                                    |                                                                                                                      | 300.000,00 310.000,00                                                                                                | 315.000,00                                                                                                           | 320.000,00                                                                                                           |
|                                                                                                                      | 0027                                                                                                                 | 04                                                                                                                   | 091                                                                                                                  |                                                                                                                      | 2004                                                                                                                 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO                                                                                   |                                                                                                                      | 269.458,99 270.000,00                                                                                                | 296.404,88                                                                                                           | 309.877,83                                                                                                           |
|                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                      | TOTALORGÃO :                                                                                                         | 616.358,99 705.845,00                                                                                                | 882.994,88                                                                                                           | 683.812,83                                                                                                           |

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.21 1/0001-56

RELATÓRIOS  AUXILIARES· PPA

SINTESE DAS AÇÕES POR ENTIDADE E ORGÃO

| ENTIDADE 1                                                                                                           | ENTIDADE 1                                                                                                           | CAMARA MUNICIPAL OE PAU O'ARCO                                                                                       | CAMARA MUNICIPAL OE PAU O'ARCO                                                                                       | CAMARA MUNICIPAL OE PAU O'ARCO                                                                                       | CAMARA MUNICIPAL OE PAU O'ARCO                                                                                       | CAMARA MUNICIPAL OE PAU O'ARCO                                                                                       | CAMARA MUNICIPAL OE PAU O'ARCO                                                                                       | CAMARA MUNICIPAL OE PAU O'ARCO                                                                                       | CAMARA MUNICIPAL OE PAU O'ARCO                                                                                       | CAMARA MUNICIPAL OE PAU O'ARCO                                                                                       |
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| ~ 111111 --ALlll!PAIID'AN:0 - - -                                                                                    | ~ 111111 --ALlll!PAIID'AN:0 - - -                                                                                    | ~ 111111 --ALlll!PAIID'AN:0 - - -                                                                                    | ~ 111111 --ALlll!PAIID'AN:0 - - -                                                                                    | ~ 111111 --ALlll!PAIID'AN:0 - - -                                                                                    | ~ 111111 --ALlll!PAIID'AN:0 - - -                                                                                    | ~ 111111 --ALlll!PAIID'AN:0 - - -                                                                                    | ~ 111111 --ALlll!PAIID'AN:0 - - -                                                                                    | ~ 111111 --ALlll!PAIID'AN:0 - - -                                                                                    | ~ 111111 --ALlll!PAIID'AN:0 - - -                                                                                    | ~ 111111 --ALlll!PAIID'AN:0 - - -                                                                                    |
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|                                                                                                                      | 0001                                                                                                                 | 01                                                                                                                   | 031                                                                                                                  | 1001                                                                                                                 | CONST. E REST. DA SEDE DA GAMARAMUNICIPAL                                                                            | 150.000,00 151.000,00                                                                                                |                                                                                                                      | 152.000,00                                                                                                           | 153.000,00                                                                                                           |                                                                                                                      |
|                                                                                                                      | 0001                                                                                                                 | 01                                                                                                                   | 031                                                                                                                  | 2001                                                                                                                 | MANUTENÇÃO DA GAMARAMUNICIPAL                                                                                        |                                                                                                                      | 1.000.000,00 1.100.000,00                                                                                            | 1.200.000,00                                                                                                         | 1.300.000,00                                                                                                         |                                                                                                                      |
|                                                                                                                      | 0001                                                                                                                 | 01                                                                                                                   | 031                                                                                                                  | 1002                                                                                                                 | AQUJS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A GAMARAMUNICIPAL                                                            |                                                                                                                      | 115.000,00 116.000,00                                                                                                | 117.000,00                                                                                                           | 118.000,00                                                                                                           |                                                                                                                      |
|                                                                                                                      | 0001                                                                                                                 | 01                                                                                                                   | 031                                                                                                                  | 2002                                                                                                                 | ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIOICA TEC. ADMINISTRATIVA                                                               |                                                                                                                      | 35.000,00 36.000,00                                                                                                  | 37.000,00                                                                                                            | 38.000,00                                                                                                            |                                                                                                                      |
|                                                                                                                      | 0001                                                                                                                 | 01                                                                                                                   | 031                                                                                                                  | 2003                                                                                                                 | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES                                                                                             |                                                                                                                      | 10.000,00 11 .000,00                                                                                                 | 12.000,00                                                                                                            | 13.000,00                                                                                                            |                                                                                                                      |
| ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE PAU D ARCO TOTALORGÃ O: 1.310.000,00 1.414.000,00 1.518.000,00 1.622.000,00 - - - | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE PAU D ARCO TOTALORGÃ O: 1.310.000,00 1.414.000,00 1.518.000,00 1.622.000,00 - - - | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE PAU D ARCO TOTALORGÃ O: 1.310.000,00 1.414.000,00 1.518.000,00 1.622.000,00 - - - | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE PAU D ARCO TOTALORGÃ O: 1.310.000,00 1.414.000,00 1.518.000,00 1.622.000,00 - - - | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE PAU D ARCO TOTALORGÃ O: 1.310.000,00 1.414.000,00 1.518.000,00 1.622.000,00 - - - | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE PAU D ARCO TOTALORGÃ O: 1.310.000,00 1.414.000,00 1.518.000,00 1.622.000,00 - - - | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE PAU D ARCO TOTALORGÃ O: 1.310.000,00 1.414.000,00 1.518.000,00 1.622.000,00 - - - | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE PAU D ARCO TOTALORGÃ O: 1.310.000,00 1.414.000,00 1.518.000,00 1.622.000,00 - - - | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE PAU D ARCO TOTALORGÃ O: 1.310.000,00 1.414.000,00 1.518.000,00 1.622.000,00 - - - | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE PAU D ARCO TOTALORGÃ O: 1.310.000,00 1.414.000,00 1.518.000,00 1.622.000,00 - - - | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE PAU D ARCO TOTALORGÃ O: 1.310.000,00 1.414.000,00 1.518.000,00 1.622.000,00 - - - |
|                                                                                                                      | 0027                                                                                                                 | 04                                                                                                                   | 122                                                                                                                  | 2005                                                                                                                 | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES                                                                                             | 36.500,00                                                                                                            | 104.825,00                                                                                                           | 40.150,00                                                                                                            | 41.975,00                                                                                                            |                                                                                                                      |
|                                                                                                                      | 0027                                                                                                                 | 04                                                                                                                   | 122                                                                                                                  | 1038                                                                                                                 | CONSTRUÇÃO/AMP LIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA                                                            |                                                                                                                      | 1.100,00 2.255,00                                                                                                    | 1.210,00                                                                                                             | 1.265,00                                                                                                             |                                                                                                                      |
|                                                                                                                      | 0027                                                                                                                 | 04                                                                                                                   | 122                                                                                                                  | 2009                                                                                                                 | FORMAÇÃO DE EVENTOS, RECEPÇÕ ES E CONFERENCIAS                                                                       |                                                                                                                      | 3.300,00 6.465,00                                                                                                    | 3.630,00                                                                                                             | 3.795,00                                                                                                             |                                                                                                                      |
|                                                                                                                      | 0096                                                                                                                 | 04                                                                                                                   | 131                                                                                                                  | 2007                                                                                                                 | ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA                                                                                  |                                                                                                                      | 1.000,00 2.050,00                                                                                                    | 1.100,00                                                                                                             | 1.150,00                                                                                                             |                                                                                                                      |
|                                                                                                                      | 0122                                                                                                                 | 04                                                                                                                   | 153                                                                                                                  | 2008                                                                                                                 | ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DOSERVIÇO MILITAR                                                                             |                                                                                                                      | 2.000,00 4.100,00                                                                                                    | 2.200,00                                                                                                             | 2.300,00                                                                                                             |                                                                                                                      |
|                                                                                                                      | 0122                                                                                                                 | 04                                                                                                                   | 181                                                                                                                  | 2068                                                                                                                 | ENCARGOS COM A SEGURANÇA PÚBLICA                                                                                     |                                                                                                                      | 3.000,00 6.150,00                                                                                                    | 3.300,00                                                                                                             | 3.450,00                                                                                                             |                                                                                                                      |
|                                                                                                                      | 0006                                                                                                                 | 04                                                                                                                   | 091                                                                                                                  | 2006                                                                                                                 | ENCARGOS COM ASSE.JURIDICA E TEC. ADMINISTRATIVA                                                                     |                                                                                                                      | 300.000,00 310.000,00                                                                                                | 315.000,00                                                                                                           | 320.000,00                                                                                                           |                                                                                                                      |
|                                                                                                                      | 0027                                                                                                                 | 04                                                                                                                   | 091                                                                                                                  | 2004                                                                                                                 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO                                                                                   |                                                                                                                      | 269.458,99 270.000,00                                                                                                | 296.404,88                                                                                                           | 309.877,83                                                                                                           |                                                                                                                      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                      | TOTALORGAO:                                                                                                          | 616.358,99 705.845,00                                                                                                | 662.994,88                                                                                                           | 683.812,83                                                                                                           |                                                                                                                      |

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001 -56

RELATÔRIOS  AUXILIARES· PPA

~ SINTESE DAS AÇÕES POR ENTIDADE E ORGÃO

| ENTIDADE 1 CAMARA MUNICIPAL DE PAU D ARCO -                                                         | ENTIDADE 1 CAMARA MUNICIPAL DE PAU D ARCO -                                                         | ENTIDADE 1 CAMARA MUNICIPAL DE PAU D ARCO -                                                         | ENTIDADE 1 CAMARA MUNICIPAL DE PAU D ARCO -                                                         | ENTIDADE 1 CAMARA MUNICIPAL DE PAU D ARCO -                                                         | ENTIDADE 1 CAMARA MUNICIPAL DE PAU D ARCO -                                                         | ENTIDADE 1 CAMARA MUNICIPAL DE PAU D ARCO -                                                         | ENTIDADE 1 CAMARA MUNICIPAL DE PAU D ARCO -                                                         | ENTIDADE 1 CAMARA MUNICIPAL DE PAU D ARCO -                                                         | ENTIDADE 1 CAMARA MUNICIPAL DE PAU D ARCO -                                                         | ENTIDADE 1 CAMARA MUNICIPAL DE PAU D ARCO -                                                         |
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| ~ 11... --ALNPAIID'AN:O ....... - -                                                                 | ~ 11... --ALNPAIID'AN:O ....... - -                                                                 | ~ 11... --ALNPAIID'AN:O ....... - -                                                                 | ~ 11... --ALNPAIID'AN:O ....... - -                                                                 | ~ 11... --ALNPAIID'AN:O ....... - -                                                                 | ~ 11... --ALNPAIID'AN:O ....... - -                                                                 | ~ 11... --ALNPAIID'AN:O ....... - -                                                                 | ~ 11... --ALNPAIID'AN:O ....... - -                                                                 | ~ 11... --ALNPAIID'AN:O ....... - -                                                                 | ~ 11... --ALNPAIID'AN:O ....... - -                                                                 | ~ 11... --ALNPAIID'AN:O ....... - -                                                                 |
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|                                                                                                     | 0001                                                                                                | 01                                                                                                  | 031                                                                                                 | 1001 CONST. E REST. DA SEDE DA CAMARA                                                               | MUNICIPAL                                                                                           |                                                                                                     | 150.000,00 151.000,00                                                                               | 152.000.00                                                                                          | 153.000,00                                                                                          |                                                                                                     |
|                                                                                                     | 0001                                                                                                | 01                                                                                                  | 031                                                                                                 | 2001                                                                                                | MANUTENÇÃO DA CMV>.RA MUNICIPAL                                                                     |                                                                                                     | 1.000.000,00 1.100.000,00                                                                           | 1.200.000,00                                                                                        | 1.300.000,00                                                                                        |                                                                                                     |
|                                                                                                     | 0001                                                                                                | 01                                                                                                  | 031                                                                                                 | 1002                                                                                                | AQUIS. DE EQUIP, E MAT, PERMANENTE PARA A GAMARAMUNICIPAL                                           |                                                                                                     | 115.000,00 116.000,00                                                                               | 117.000,00                                                                                          | 118.000,00                                                                                          |                                                                                                     |
|                                                                                                     | 0001                                                                                                | 01                                                                                                  | 031                                                                                                 | 2002                                                                                                | ENCARGOS COMAASSESSORIAJURIDICA TEC. ADMINISTRATIVA                                                 |                                                                                                     | 35.000,00 36.000,00                                                                                 | 37.000,00                                                                                           | 38.000,00                                                                                           |                                                                                                     |
|                                                                                                     | 0001                                                                                                | 01                                                                                                  | 031                                                                                                 | 2003                                                                                                | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES                                                                            |                                                                                                     | 10.000,00 11.000,00                                                                                 | 12.000,00                                                                                           | 13.000,00                                                                                           |                                                                                                     |
| ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO TOTALORGÃ O: 1.310.000,00 1.414.000,00 1.518.000,00 - | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO TOTALORGÃ O: 1.310.000,00 1.414.000,00 1.518.000,00 - | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO TOTALORGÃ O: 1.310.000,00 1.414.000,00 1.518.000,00 - | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO TOTALORGÃ O: 1.310.000,00 1.414.000,00 1.518.000,00 - | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO TOTALORGÃ O: 1.310.000,00 1.414.000,00 1.518.000,00 - | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO TOTALORGÃ O: 1.310.000,00 1.414.000,00 1.518.000,00 - | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO TOTALORGÃ O: 1.310.000,00 1.414.000,00 1.518.000,00 - | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO TOTALORGÃ O: 1.310.000,00 1.414.000,00 1.518.000,00 - | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO TOTALORGÃ O: 1.310.000,00 1.414.000,00 1.518.000,00 - | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO TOTALORGÃ O: 1.310.000,00 1.414.000,00 1.518.000,00 - | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO TOTALORGÃ O: 1.310.000,00 1.414.000,00 1.518.000,00 - |
| ~--DO- _....,_...,....,_,....                                                                       | ~--DO- _....,_...,....,_,....                                                                       | ~--DO- _....,_...,....,_,....                                                                       | ~--DO- _....,_...,....,_,....                                                                       | ~--DO- _....,_...,....,_,....                                                                       | ~--DO- _....,_...,....,_,....                                                                       | ~--DO- _....,_...,....,_,....                                                                       | ~--DO- _....,_...,....,_,....                                                                       | -                                                                                                   | -                                                                                                   |                                                                                                     |
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|                                                                                                     | 0027                                                                                                | 04                                                                                                  | 122                                                                                                 | 1036                                                                                                | CONSTRUÇÃO/AM PLIAÇÃO ERESTAURAÇÃO DASEDE DA PREFEITURA                                             |                                                                                                     | 1.100,00 2255,00                                                                                    | 1.210,00                                                                                            | 1.265,00                                                                                            |                                                                                                     |
|                                                                                                     | 0027                                                                                                | 04                                                                                                  | 122                                                                                                 | 2009                                                                                                | FORMAÇÃO DE EVENTOS, RECEPÇÕES E CONFERENCIAS                                                       |                                                                                                     | 3.300,00 8.465,00                                                                                   | 3.830,00                                                                                            | 3.795,00                                                                                            |                                                                                                     |
|                                                                                                     | 0096                                                                                                | 04                                                                                                  | 131                                                                                                 | 2007                                                                                                | ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA                                                                 |                                                                                                     | 1.000,00 2050,00                                                                                    | 1.100,00                                                                                            | 1.150,00                                                                                            |                                                                                                     |
|                                                                                                     | 0122                                                                                                | 04                                                                                                  | 153                                                                                                 | 2008                                                                                                | ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DOSERVtÇO MILITAR                                                            |                                                                                                     | 2.000,00 4.100,00                                                                                   | 2.200,00                                                                                            | 2.300,00                                                                                            |                                                                                                     |
|                                                                                                     | 0122                                                                                                | 04                                                                                                  | 181                                                                                                 | 2088                                                                                                | ENCARGOS COM A SEGURANÇA PÜBLICA                                                                    |                                                                                                     | 3.000,00 6.150,00                                                                                   | 3.300,00                                                                                            | 3.450,00                                                                                            |                                                                                                     |
|                                                                                                     | 0006                                                                                                | 04                                                                                                  | 091                                                                                                 | 2006                                                                                                | ENCARGOSCOM ASSE. JURIDICA ETEC. ADMINISTRATIVA                                                     |                                                                                                     | 300.000,00 310.000,00                                                                               | 315.000,00                                                                                          | 320.000,00                                                                                          |                                                                                                     |
|                                                                                                     | 0027                                                                                                | 04                                                                                                  | 091                                                                                                 | 2004                                                                                                | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO                                                                  |                                                                                                     | 269.458,99 270.000,00                                                                               | 296.404,88                                                                                          | 309.877,83                                                                                          |                                                                                                     |
|                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                     | TOTALORGÃO :                                                                                        | 616.358,99 705.845,00                                                                               | 662.994,88                                                                                          | 683.812,83                                                                                          |                                                                                                     |

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PPA Ciclo: 2026 6 2029

PPA Ciclo: 2026 A 2029

PPA Ciclo: 2026' 2029

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 · Edição V  CDLXIII

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001-56

RELATÓRIOS  AUXILIARES- PPA

SINTiêSE  DAS AÇÕES PDR ENTIDADE E  ORGÃD

| ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE PAU D ARCO   |   ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE PAU D ARCO | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE PAU D ARCO   |   ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE PAU D ARCO | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE PAU D ARCO   | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE PAU D ARCO                                | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE PAU D ARCO   | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE PAU D ARCO   | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE PAU D ARCO   |
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|                                                 |                                            0647 | 25                                              |                                             752 | 2012                                            | ENCARGOS COM A CEPISA                                                        | 29.050,00 30.000,00                             | 31.955,00                                       | 33.407,50                                       |
|                                                 |                                            0647 | 25                                              |                                             752 | 1029                                            | IMPLANT. E AMPL. DE ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL                               | 150.000,00 155.000,00                           | 157.000,00                                      | 159.000,00                                      |
|                                                 |                                            0647 | 25                                              |                                             751 | 1060                                            | INSTAL ERECUP. DA REDE OE ENERGIA ELETRICA                                   | 24.000,00 25.000,00                             | 26.000,00                                       | 27.000,00                                       |
|                                                 |                                            0647 | 25                                              |                                             751 | 2051                                            | MANUTENÇÃO SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                       | 131.500,00 132.000,00                           | 144.650,00                                      | 151..225,00                                     |
|                                                 |                                            0647 | 25                                              |                                             751 | 1068                                            | PÚBLICA                                                                      | 200.000,00 210.000,00                           | 220.000,00                                      | 230.000,00                                      |
|                                                 |                                            0647 | 25                                              |                                             751 | 1098                                            | MANUTENÇÃO SERV. DE ILUMINAÇÃO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIALPERMANENTE | 10.000,00 10.000,00                             | 10.000,00                                       | 10.000,00                                       |
|                                                 |                                            0373 | 15                                              |                                             452 | 2058                                            | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁR IOS                                          | 9.200,00 18.660,00                              | 10.120,00                                       | 10.580,00                                       |
|                                                 |                                            0384 | 15                                              |                                             452 | 1097                                            | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO                                              | 90.000,00 100.000,00                            | 110.000,00                                      | 120.000,00                                      |
|                                                 |                                            0384 | 15                                              |                                             452 | 1098 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E                 | MATERIALPERMANENTE 100.000,00                                                | 100.000,00                                      | 110.000,00                                      | 120.000,00                                      |
|                                                 |                                            0384 | 15                                              |                                             452 | 1059                                            | 2.200,00                                                                     | 2.300,00                                        | 2.420,00                                        | 2.530,00                                        |
|                                                 |                                            0418 |                                                 |                                             512 | 2050                                            | CONS. E REST. PRAÇAS , PARQUES, JARDINS EOUT. LOG. MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS | 2.400,00 4.520,00                               | 2.640,00                                        | 2.760,00                                        |
|                                                 |                                            0418 | 17 17                                           |                                             512 | 1026                                            | CONST. INST. REST. DE LAVANDERIA PÚBLICA                                     | 1.100,00 2.155,00                               | 1.210,00                                        | 1.265,00                                        |
|                                                 |                                            0486 | 20                                              |                                             607 | 1011                                            | APOIO A PRODUÇÃO AGRICot..A                                                  | 1.200,00 2.260,00                               | 1.320,00                                        | 1.380,00                                        |
|                                                 |                                            0486 | 20                                              |                                             607 | 1054 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E                | MÁQUINAS AGRICOLAS 11 .200,00                                                | 11 .200,00                                      | 12.320,00                                       | 12.880,00                                       |
|                                                 |                                            0486 | 20                                              |                                             605 | 1010                                            | CONST. AMPL. REST. DE MERCADOS PÚBLICOS                                      | 1.200,00 2.260,00                               | 1.320,00                                        | 1.380,00                                        |
|                                                 |                                            0486 | 20                                              |                                             605 | 2033 MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS            | 5.000,00                                                                     | 10.250,00                                       | 5.500,00                                        | 5.750,00                                        |
|                                                 |                                            0488 | 20 806                                          |                                                 | CONSTRUÇÃO E                                    | MANUTENÇÃO DA CASA DE FARINHA                                                | 1.200,00 2.260,00                               | 1.320,00                                        | 1.380,00                                        |
|                                                 |                                            0488 | 20                                              |                                             806 | 1053 1064 IMPL. E                               | MANUT. DE HORTAS COMUNITÁRIAS                                                | 15.400,00 30.170,00                             | 16.940,00                                       | 17.710,00                                       |
|                                                 |                                            0488 | 20                                              |                                             806 | 1035                                            | CONST. E REST DE MATADOURO MUNICIPAL                                         | 1.200,00 2.260,00                               | 1.320,00                                        | 1.380,00                                        |
|                                                 |                                            0628 | 24                                              |                                             722 | 2014                                            | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS                                           | 3.150,00 6.307,50                               | 3.465,00                                        | 3.622,50                                        |
|                                                 |                                            0628 | 24 722                                          |                                                 | 2016                                            | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO                                      | 1.100,00 2.155,00                               | 1.210,00                                        | 1.265,00                                        |
|                                                 |                                            0628 | 24                                              |                                             722 | 2017                                            | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                                  | 3.100,00 6.255,00                               | 3.410,00                                        | 3.565,00                                        |
|                                                 |                                            0628 | 24                                              |                                             722 | 1028                                            | CONST. INST. REST. DE POSTOS TELEFONICOS URBANOS/RURAIS                      | 2.400,00 4.520,00                               | 2.640,00                                        | 2.760,00                                        |
|                                                 |                                            0628 |                                                 |                                             721 | 2015 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS            | 2.000,00                                                                     | 4.100,00                                        | 2.200,00                                        | 2.300,00                                        |
|                                                 |                                            0006 | 24 04                                           |                                             122 | 2094                                            | INDENIZAÇÕES ADM. E SENTENÇAS JUDICIAIS                                      | 52.000,00 53.000,00                             | 57.200,00                                       | 59.800,00                                       |
|                                                 |                                            0027 | 04                                              |                                             122 | 2010                                            | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA                                          | 3.195.921 ,75 5.304.037,52                      | 9.250.386,12                                    | 11.337.756,20                                   |
|                                                 |                                            0027 | 04 122                                          |                                                 | 2141                                            | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CESSÃO ONEROSA                                       | 50.000,00 52.000,00                             | 55.000,00                                       | 60.000,00                                       |
|                                                 |                                            0027 | 04                                              |                                             122 | 1042 AOUIS.                                     | MATERIAL PERMANENTE PARA SEC. DE ADM E FINANÇAS                              | 100.000,00 200.000,00                           | 300.000,00                                      | 400.000,00                                      |
|                                                 |                                            0027 | 04                                              |                                             122 | 1003                                            | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A PREFEITURA                                       | 10.000,00 12.000,00                             | 13.000,00                                       | 14.000,00                                       |
|                                                 |                                            0027 | 04                                              |                                             122 | 2013                                            | ENCARGOS COM A AGESPISA                                                      | 5.200,00 10.660,00                              | 5.720,00                                        | 5.980,00                                        |
|                                                 |                                            0027 | 04                                              |                                             122 | 2043                                            | DES. PESO. ECONOM. soe. DO MUNICIPIO                                         | 3.000,00 6.150,00                               | 3.300,00                                        | 3.450,00                                        |
|                                                 |                                            0027 | 04                                              |                                             122 | 1004                                            | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOX. E PATRIMONIO                            | 1.200,00 2.460,00                               | 1.320,00                                        | 1.380,00                                        |
|                                                 |                                            0027 | 04                                              |                                             122 | 1034                                            | AQUISIÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                  | 1.100,00 2.255,00                               | 1.210,00                                        | 1.265,00                                        |
|                                                 |                                                 |                                                 |                                             122 |                                                 | Manutenção das Atlv. para Realização de Concurso Público                     | 3.000,00 7.150,00                               | 3.300,00                                        | 3.450,00                                        |
|                                                 |                                            0027 | 04                                              |                                             122 | 2136 1097 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO       |                                                                              | 100.000,00 200.000,00                           | 300.000,00                                      | 400.000,00                                      |
|                                                 |                                            0027 | 04                                              |                                             122 | 1098                                            | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E                                                   | 34.000,00 35.000,00                             |                                                 |                                                 |
|                                                 |                                            0027 | 04                                              |                                                 |                                                 | MATERIALPERMANENTE                                                           |                                                 | 35.000,00                                       | 37.000,00                                       |

Fiorilli se Ltda - Software

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001-56 RELATÓRIOS  AUXILIARES · PPA SINTiêSE  DAS AÇÕES POR ENTIDADE E ORGÃO

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PPA Ciclo: 2026 6 2029

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| ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO - -                              | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO - -                              | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO - -                              | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO - -                              | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO - -                              | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO - -                       | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO - -                       | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO - -   | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO - -   | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO - -   |
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| OllCllo: - ac.-...caw.Dl!Allllllll'IIIAÇl!PI umre na _....,_,,...._Afio        | OllCllo: - ac.-...caw.Dl!Allllllll'IIIAÇl!PI umre na _....,_,,...._Afio        | OllCllo: - ac.-...caw.Dl!Allllllll'IIIAÇl!PI umre na _....,_,,...._Afio        | OllCllo: - ac.-...caw.Dl!Allllllll'IIIAÇl!PI umre na _....,_,,...._Afio        | OllCllo: - ac.-...caw.Dl!Allllllll'IIIAÇl!PI umre na _....,_,,...._Afio        | OllCllo: - ac.-...caw.Dl!Allllllll'IIIAÇl!PI umre na _....,_,,...._Afio | OllCllo: - ac.-...caw.Dl!Allllllll'IIIAÇl!PI umre na _....,_,,...._Afio |                                                     |                                                     |                                                     |
| 2                                                                              | 0088                                                                           | 04                                                                             | 122                                                                            | 2044                                                                           | CADASTRO TÉCNICO E MAPEAMENTO DO MUNICIPIO                              | 3.000,00 6.150,00                                                       | 3.300,00                                            | 3.450,00                                            |                                                     |
| 2                                                                              | 0077                                                                           | 04                                                                             | 128                                                                            | 2026                                                                           | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL                                    | 2117 6.300,00 6.400,00                                                  | 6.930,00                                            | - 7.245,00                                          |                                                     |
| 2                                                                              | 0027                                                                           | 04                                                                             | 131                                                                            | 2098                                                                           | ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE NOTAS E EDITAIS                             | 50.000,00 50.000,00                                                     | 55.000,00                                           | 57.500,00                                           |                                                     |
| 2                                                                              | 0732                                                                           | 28                                                                             | 843                                                                            | 1063                                                                           | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA                                              | 160.000,00 500.000,00                                                   | 191 .000,00                                         | 184.000,00                                          |                                                     |
| 2                                                                              | 0732                                                                           | 28                                                                             | 843                                                                            | 2025                                                                           | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA                                              | 25.400,00 46.670,00                                                     | 27.940,00                                           | 29.210,00                                           |                                                     |
| 2                                                                              | 0027                                                                           | 28                                                                             | 846                                                                            | 2010                                                                           | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA                                     | 260.000,00 261.000,00                                                   | 261 .000,00                                         | 261 .000,00                                         |                                                     |
| 2                                                                              | 0027                                                                           | 28                                                                             | 846                                                                            | 2141                                                                           | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CESSÃO ONEROSA                                  | 3.000,00 4.000,00                                                       | 4.000,00                                            | 5.000,00                                            |                                                     |
| 2                                                                              | 0186                                                                           | 09                                                                             | 271                                                                            | 2018                                                                           | ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 75.000,00 75.100,00                                                     | 82.500,00                                           | 86.250,00                                           |                                                     |
| 2                                                                              | 0186                                                                           | 09                                                                             | 271                                                                            | 2019                                                                           | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS                                    | 1.000,00 2..050,00                                                      | 1.100,00                                            | 1.150,00                                            |                                                     |
| 2                                                                              | 9999                                                                           | 99                                                                             | 999                                                                            | 2999                                                                           | RESERVA DE CONTINGENCIA                                                 | 824.000,00 0,00                                                         | 0,00                                                | 0,00                                                |                                                     |
| ~----.DO--ca                                                                   | ~----.DO--ca                                                                   | ~----.DO--ca                                                                   | ~----.DO--ca                                                                   | ~----.DO--ca                                                                   | ~----.DO--ca                                                            | -                                                                       | -                                                   |                                                     |                                                     |
| - ....... ,,...._ Afio                                                         | - ....... ,,...._ Afio                                                         | - ....... ,,...._ Afio                                                         | - ....... ,,...._ Afio                                                         | - ....... ,,...._ Afio                                                         | - ....... ,,...._ Afio                                                  |                                                                         |                                                     |                                                     |                                                     |
| 2 0027 04 124 2055 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 0027 04 124 2055 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 0027 04 124 2055 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 0027 04 124 2055 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 0027 04 124 2055 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TOTALORGÃO:                                                             | 5.761.721,75 7.711.765,02 2117 35.400,00 37.000,00                      | .538.266,12 38.940,00                               | 13.883.176,20 - 40.710,00                           |                                                     |
|                                                                                |                                                                                |                                                                                |                                                                                |                                                                                | TOTALORGÃO:                                                             | 35.400,00 37.000,00                                                     | 38.940,00                                           | 40.710,00                                           |                                                     |

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PPA Ciclo: 2028 li  2029

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 · Edição V CDLXIII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001 -56

RELATÓRIOS  AUXILIARES- PPA

SINTESE DAS AÇÕES POR ENTIDADE E ORGÃO

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| ENTIDADE                                    | 2                                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO - - - -   | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO - - - -   | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO - - - -   | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO - - - -               | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO - - - -   | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO - - - -   | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO - - - -   | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO - - - -   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| OMllao - ---ALDl!IIIUCAÇÃO _,,_...,..._AIID | OMllao - ---ALDl!IIIUCAÇÃO _,,_...,..._AIID | OMllao - ---ALDl!IIIUCAÇÃO _,,_...,..._AIID  | OMllao - ---ALDl!IIIUCAÇÃO _,,_...,..._AIID  | OMllao - ---ALDl!IIIUCAÇÃO _,,_...,..._AIID  | OMllao - ---ALDl!IIIUCAÇÃO _,,_...,..._AIID              | OMllao - ---ALDl!IIIUCAÇÃO _,,_...,..._AIID  | OMllao - ---ALDl!IIIUCAÇÃO _,,_...,..._AIID  | OMllao - ---ALDl!IIIUCAÇÃO _,,_...,..._AIID  | OMllao - ---ALDl!IIIUCAÇÃO _,,_...,..._AIID  |
|                                             | 0336                                        | 13                                           | 392                                          | 1016                                         | AQUIS. DE ACERVO PI BIBLIOTECA PÚBLICA                   | 1.000,00                                     | 1.000,00                                     | 1.000,00                                     | 1.000,00                                     |
|                                             | 0269                                        | 12                                           | 306                                          | 2135                                         | MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL                                | 15.000,00                                    | 25.750,00                                    | 16.500,00                                    | 17.250,00                                    |
|                                             | 0283                                        | 12                                           | 362                                          | 2042                                         | ENCARGOS COM OENSINO MÉDIO                               | 2.300,00                                     | 4.415,00                                     | 2.530,00                                     | 2.645,00                                     |
|                                             | 0302                                        | 12                                           | 365                                          | 1111                                         | Reestruturação e Aquisição de Equipamentos - PROINFÁNCIA | 5.000,00                                     | 10.250,00                                    | 5.500,00                                     | 5.750,00                                     |
|                                             | 0302                                        | 12                                           | 365                                          | 1014                                         | CONSTRUIR, AMPLIAR,RESTAURAR EEQUIPAR CRECHES            | 3.000,00                                     | 3.000,00                                     | 3.300,00                                     | 3.450,00                                     |
|                                             | 0302                                        | 12                                           | 365                                          | 2045                                         | INSTALAR EMANTER CRECHE                                  | 33.000,00                                    | 34.000,00                                    | 36.300,00                                    | 37.950,00                                    |
|                                             | 0302                                        | 12                                           | 365                                          | 2046                                         | MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR                         | 25.900,00                                    | 26.000,00                                    | 28.490,00                                    | 29.785,00                                    |
|                                             | 0302                                        | 12                                           | 365                                          | 1058                                         | CONSTRUIR, AMPLIAR,RESTAURAR EEQUIPAR PRE-ESCOLA         | 100.000,00                                   | 105.000,00                                   | 110.000,00                                   | 115.000,00                                   |
|                                             | 0302                                        | 12                                           | 365                                          | 1098                                         | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE           | 400.000,00                                   | 410.000,00                                   | 420.000,00                                   | 430.000,00                                   |
|                                             | 0321                                        | 12                                           | 367                                          | 2050                                         | ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL                         | 2.600,00                                     | 4.730,00                                     | 2.860,00                                     | 2.990,00                                     |
|                                             | 0077                                        | 12                                           | 361                                          | 2048                                         | TREINAMENTO E QUALIFlCAÇÃO DE PESSOAL                    | 4.600,00                                     | 6.630,00                                     | 5.060,00                                     | 5.290,00                                     |
|                                             | 0277                                        | 12                                           | 361                                          | 1110                                         | Programa CAMINHO DA ESCOLA                               | 6.000,00                                     | 7.000,00                                     | 6.600,00                                     | 6.900,00                                     |
|                                             | 0277                                        | 12                                           | 361                                          | 2113                                         | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAPNATE                              | 111.000,00                                   | 112.000,00                                   | 122.100,00                                   | 127.650,00                                   |
|                                             | 0277                                        | 12                                           | 361                                          | 2038                                         | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR            | 500.000,00                                   | 501.000,00                                   | 502.000,00                                   | 503.000,00                                   |
|                                             | 0268                                        | 12                                           | 361                                          | 2047                                         | ENCARGOS COM A ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO              | 17.400,00                                    | 32.270,00                                    | 19.140,00                                    | 20.010,00                                    |
|                                             | 0269                                        | 12                                           | 361                                          | 1040                                         | AQUISIÇÃO DE VEICULO$                                    | 250.000,00                                   | 251.000,00                                   | 252.000,00                                   | 253.000,00                                   |
|                                             | 0269                                        | 12                                           | 361                                          | 2102                                         | ENCARGOS COM SALAAIO EOUCAÇÃO                            | 69.100,00                                    | 69.200,00                                    | 76.010,00                                    | 79.465,00                                    |
|                                             | 0269                                        | 12                                           | 361                                          | 1012                                         | CONST. AMPL. EREST. DE UNIDADES ESCOLARES                | 400.000,00                                   | 401 .000,00                                  | 402.000,00                                   | 403.000,00                                   |
|                                             | 0269                                        | 12                                           | 361                                          | 1112                                         | Outros Programas Destinados à Educação                   | 5.200,00                                     | 10.460,00                                    | 5.720,00                                     | 5.980,00                                     |
|                                             | 0269                                        | 12                                           | 361                                          | 1013                                         | AQUIS. DIV. EQUIP. E MAT.PERM. PI UNIDADE ESCOLAR        | 57.000,00                                    | 58.000,00                                    | 62.700,00                                    | 65.550,00                                    |
|                                             | 0269                                        | 12                                           | 361                                          | 2073                                         | MERENDA ESCOLAR - PNAE                                   | 71.000,00                                    | n.000,00                                     | 78.100,00                                    | 81 .650,00                                   |
|                                             | 0269                                        | 12                                           | 361                                          | 2114                                         | MANUTENÇÃO DO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PODE     | 17.000,00                                    | 22.850,00                                    | 18.700,00                                    | 19.550,00                                    |
|                                             | 0269                                        | 12                                           | 361                                          | 2036                                         | ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                      | 715.800,00                                   | 716.000,00                                   | 787.380,00                                   | 823.170,00                                   |
|                                             | 0269                                        | 12                                           | 361                                          | 2076                                         | ADMINISTRAÇÃO EENCARGOS DA SECRETARIA                    | 700.000,00                                   | 900.000,00                                   | 720.000,00                                   | 730.000,00                                   |
|                                             | 0269                                        | 12                                           | 361                                          | 1098                                         | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO EMATERIAL PERMANENTE            | 90.000,00                                    | 900.000,00                                   | 110.000,00                                   | 120.000,00                                   |
|                                             | 0269                                        | 12                                           | 361                                          | 1039                                         | AQUISIÇÃO DE BENS IMôVEIS                                | 2.200,00                                     | 4.310,00                                     | 2.420,00                                     | 2.530,00                                     |
|                                             |                                             |                                              |                                              | 2049                                         | ENC. C/ BOLSA DE EST. MAT. PED. RES.TRANSPORTE ESCOLAR   | 22.000,00                                    | 43.100,00                                    | 24.200,00                                    | 25.300,00                                    |
|                                             | 0269                                        | 12                                           | 361                                          | 1016                                         | AQUIS. DE ACERVO P/ BIBLIOTECA PÚBLICA                   | 1.500,00                                     | 1.575,00                                     | 1.650,00                                     | 1.725,00                                     |
|                                             | 0336 0707                                   | 12 27                                        | 392 813                                      | 1017                                         | CONST. ERESTAURAÇÃO DE CAMPOS DE FUT.E QUADRAS           | 250.000,00                                   | 251 .000,00                                  | 252.000,00                                   | 253.000,00                                   |
|                                             |                                             |                                              |                                              |                                              |                                                          | TOTALORGÃ O: 3.877.600,00                    | 4.985.740,00                                 | 4.074.260,00                                 | 4.172.590,00                                 |

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.21 1/0001 -56

RELATÓRIOS  AUXILIARES- PPA

SINTESE DAS AÇÕES POR ENTIDADE E ORGÃO

| ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO   |   ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO |   ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO |   ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO |   ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO          | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO   | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO   | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO   | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO   |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                 |                                            0210 |                                              10 |                                             302 |                                            1050 | CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR EEQUIPAR POSTOS DE SAÚDE | 4.000.000,00                                    | 450.000,00                                      | 460.000,00                                      | 470.000,00                                      |
|                                                 |                                            0210 |                                              10 |                                             302 |                                            1051 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PI UNIDADES DE SAÚDE         | 12.000,00                                       | 22.600,00                                       | 13.200,00                                       | 13.800,00                                       |
|                                                 |                                            0210 |                                              10 |                                             302 |                                            2071 | MANUTENÇÃO DO SUS                                      | 50.600,00                                       | 51 .600,00                                      | 55.660,00                                       | 58.190,00                                       |
|                                                 |                                            0210 |                                              10 |                                             302 |                                            1046 | AQUISIÇÃO DE VEICULO$                                  | 150.000,00                                      | 170.000,00                                      | 180.000,00                                      | 190.000,00                                      |
|                                                 |                                            0210 |                                              10 |                                             122 |                                            2068 | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE         | 500.000,00                                      | 510.000,00                                      | 520.000,00                                      | 530.000,00                                      |
|                                                 |                                            0416 |                                              17 |                                             511 |                                            2028 | MANUT. OE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS           | 12.400,00                                       | 23.020,00                                       | 13.640,00                                       | 14.260,00                                       |
|                                                 |                                            0418 |                                              17 |                                             512 |                                            1043 | INSTAL. E RECUP. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA       | 15.200,00                                       | 30.960,00                                       | 16.720,00                                       | 17.480,00                                       |
|                                                 |                                            0418 |                                              17 |                                             512 |                                            1044 | CONSTRUÇÃO ERESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS         | 2.200,00                                        | 4.310,00                                        | 2.420,00                                        | 2.530,00                                        |
|                                                 |                                            0418 |                                              17 |                                             512 |                                            1045 | CONST. E RESTAURAÇÃO OE ATERRO SANITÁRIO               | 1.100,00                                        | 2.155,00                                        | 1.210,00                                        | 1.265,00                                        |
|                                                 |                                            0418 |                                              17 |                                             512 |                                            1027 | CONST. E REST.ESGOT. GALER. CANAIS DE DRENAGEM         | 1.200,00                                        | 2.260,00                                        | 1.320,00                                        | 1.380,00                                        |
|                                                 |                                            0418 |                                              17 |                                             512 |                                            1009 | CONST. AMPL. E REST.DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA    | 50.000,00                                       | 55.000,00                                       | 58.000,00                                       | 57.000,00                                       |
|                                                 |                                            0418 |                                              17 |                                             122 |                                            2030 | MANUT. DO DEPTO DE SANEAMENTO                          | 3.300,00                                        | 6.465,00                                        | 3.630,00                                        | 3.795,00                                        |
|                                                 |                                            0401 |                                              16 |                                             482 |                                            1025 | CONST. REST. DE CASAS POPUL EMELHOR. HABITACIONAL      | 100.000,00                                      | 102.000,00                                      | 105.000,00                                      | 107.000,00                                      |
|                                                 |                                            0172 |                                              06 |                                             122 |                                            2065 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DE SERVIÇO SOCIAL                  | 158.500,00                                      | 159.000,00                                      | 174.350,00                                      | 182.275,00                                      |
|                                                 |                                            0172 |                                              06 |                                             244 |                                            2011 | MANUT. CASA DE APOIO PESS. CARENTE ETRAT. SAÚDE        | 4.400,00                                        | 8.620,00                                        | 4.840,00                                        | 5.060,00                                        |
|                                                 |                                            0172 |                                              06 |                                             244 |                                            2035 | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS A COMUNIDADE                  | 172.600,00                                      | 173.000,00                                      | 189.860,00                                      | 198.490,00                                      |
|                                                 |                                            0166 |                                              06 |                                             243 |                                            2120 | MANUTENÇÃO EAPOIO AOS CONSELHOS TUTELARES              | 96.900,00                                       | 110.000,00                                      | 108.790,00                                      | 113.735,00                                      |
|                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                        | 534.400,00                                      | 552.620,00                                      | 582.840,00                                      | 606.560,00                                      |

Fiorilli se Ltcla - Software

PPA Ciclo: 2026 6 2029

PPA Ciclo: 2028 j 2029

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 · Edição V  CDLXIII

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001-56

RELATÓRIOS  AUXILIARES- PPA

SINTESE DAS AÇÕES POR ENTIDADE E ORGÃO

|   ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE PAU D ARCO |   ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE PAU D ARCO |   ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE PAU D ARCO |   ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE PAU D ARCO | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE PAU D ARCO                | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE PAU D ARCO   | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE PAU D ARCO   | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE PAU D ARCO   | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE PAU D ARCO   |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                            0647 |                                              25 |                                             752 |                                            1060 | INSTAI... E RECUP. DA REDE DE ENERGIA ELETRICA               | 300.000,00                                      | 310.000,00                                      | 320.000,00                                      | 330.000,00                                      |
|                                            0384 |                                              15 |                                             606 |                                            1083 | IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL                         | 7.200,00                                        | 14.560,00                                       | 7.920,00                                        | 8.280,00                                        |
|                                            0068 |                                              15 |                                             121 |                                            2105 | CRIAÇÃO DO PLANO DIRETOR                                     | 4.300,00                                        | 8.515,00                                        | 4.730,00                                        | 4.945,00                                        |
|                                            0373 |                                              15 |                                             452 |                                            1048 | CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO                              | 1.200,00                                        | 2.260,00                                        | 1.320,00                                        | 1.380,00                                        |
|                                            0384 |                                              15 |                                             452 |                                            1023 | AQUI$. OE EQUIPAM. P/ LIMPEZA PÚBLICA                        | 1.100,00                                        | 2.155,00                                        | 1.210,00                                        | 1.265,00                                        |
|                                            0384 |                                              15 |                                             452 |                                            1024 | CONST. REST. PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUT. LOGR.           | 100.000,00                                      | 150.000,00                                      | 200.000,00                                      | 250.000,00                                      |
|                                            0384 |                                              15 |                                             452 |                                            2055 | MANUT. SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS                 | 352.200,00                                      | 353.000,00                                      | 387.420,00                                      | 405.030,00                                      |
|                                            0384 |                                              15 |                                             452 |                                            1018 | AOUIS. OE EQUIP.EMAT. PERMANENTE P/ SEC.OBRAS                | 200.000,00                                      | 201 .000,00                                     | 203.000,00                                      | 205.000,00                                      |
|                                            0384 |                                              15 |                                             452 |                                            2059 | MANUT. PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUT. LOG. PUBLICO          | 21 .400,00                                      | 42.470,00                                       | 23.540,00                                       | 24.610,00                                       |
|                                            0384 |                                              15 |                                             451 |                                            1020 | CONST. E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMEN TOS                         | 477.000,00                                      | 476.000,00                                      | 524.700,00                                      | 548.550,00                                      |
|                                            0384 |                                              15 |                                             451 |                                            1070 | AQUISIÇÃO DE IMÕVEIS                                         | 1.200,00                                        | 2.260,00                                        | 1.320,00                                        | 1.380,00                                        |
|                                            0384 |                                              15 |                                             451 |                                            1021 | PAV. DE VIAS PÚBLI CAS E OUT. LOGR. PÚBLICOS                 | 300.000,00                                      | 301 .000,00                                     | 305.000,00                                      | 307.000,00                                      |
|                                            0384 |                                              15 |                                             451 |                                            1022 | CONSTR. REST. OE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS                   | 359.000,00                                      | 360.000,00                                      | 394.900,00                                      | 412.850,00                                      |
|                                            0384 |                                              15 |                                             451 |                                            1072 | AQUISIÇÃO DE IMÕV                                            | 2.400,00                                        | 4.520,00                                        | 2.640,00                                        | 2.760,00                                        |
|                                            0384 |                                              15 |                                             451 |                                            2133 | EIS MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 362.600,00                                      | 383.000,00                                      | 398.860,00                                      | 416.990,00                                      |
|                                            0384 |                                              15 |                                             451 |                                            1074 | URBANISMO DE VIAS E OUTROS LOGRA. PÚBLICOS                   | 200.000,00                                      | 210.000,00                                      | 215.000,00                                      | 220.000,00                                      |
|                                            0384 |                                              15 |                                             451 |                                            2056 | URBANISMO DE VIAS E OUTROS LOGRAD. PÚBLICOS                  | 7.500,00                                        | 14.875,00                                       | 8.250,00                                        | 8.625,00                                        |
|                                            0384 |                                              15 |                                             451 |                                            1067 | URBANIZAÇÃO DE VIAS E OUTROS LOGRAD. PUBLICOS                | 4.600,00                                        | 8.830,00                                        | 5.060,00                                        | 5.290,00                                        |
|                                            0384 |                                              15 |                                             451 |                                            1097 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO                              | 104.000,00                                      | 105.000,00                                      | 106.000,00                                      | 107.000,00                                      |
|                                            0384 |                                              15 |                                             451 |                                            1098 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIALPERMANENTE                | 104.000,00                                      | 105.000,00                                      | 106.000,00                                      | 107.000,00                                      |
|                                            0384 |                                              15 |                                             451 |                                            1019 | ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS                                  | 200.000,00                                      | 201 .000,00                                     | 205.000,00                                      | 207.000,00                                      |
|                                            0384 |                                              15 |                                             451 |                                            2139 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS           | 1.000.000,00                                    | 1.000.000,00                                    | 1.000.000,00                                    | 1.100.000,00                                    |
|                                            0384 |                                              15 |                                             451 |                                            1069 | AQUISIÇÃO DE IMÕVEIS                                         | 200.000,00                                      | 210.000,00                                      | 230.000,00                                      | 250.000,00                                      |
|                                            0445 |                                              17 |                                             511 |                                            1007 | PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES/CACIMBÕES                      | 200.000,00                                      | 210.000,00                                      | 212.000,00                                      | 213.000,00                                      |
|                                            0445 |                                              17 |                                             511 |                                            1008 | CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS                          | 50.000,00                                       | 52.000,00                                       | 53.000,00                                       | 54.000,00                                       |
|                                            0418 |                                              17 |                                             511 |                                            1096 | CONSTRUIR, RECUPERAR E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS           | 4.200,00                                        | 4.300,00                                        | 4.620,00                                        | 4.830,00                                        |
|                                            0384 |                                              17 |                                             452 |                                            2057 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA                   | 149.000,00                                      | 150.000,00                                      | 163.900,00                                      | 171.350,00                                      |
|                                            0384 |                                              28 |                                             846 |                                            2133 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS     | 3.000,00                                        | 3.000,00                                        | 3.000,00                                        | 4.000,00                                        |

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.21 1/0001-56

RELATÓRIOS  AUXILIARES- PPA

SINTESE DAS AÇÕES POR ENTIDADE E ORGÃO

| ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO                    | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO                    | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO                    | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO                    | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO                    | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO                    | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO                    | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO                    | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO                    | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO                    | ENTIDADE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO                    |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| .. ·------ - - - -                                               | .. ·------ - - - -                                               | .. ·------ - - - -                                               | .. ·------ - - - -                                               | .. ·------ - - - -                                               | .. ·------ - - - -                                               | .. ·------ - - - -                                               | .. ·------ - - - -                                               | .. ·------ - - - -                                               | .. ·------ - - - -                                               | .. ·------ - - - -                                               |
| -                                                                | -                                                                | -                                                                | -                                                                | -                                                                | -                                                                | -                                                                |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |
| 2                                                                | ....... 0486                                                     | 20                                                               | l'unglo-AflO 606                                                 | 2031                                                             | APOIO PRODUÇÃO AGRICOLA                                          | 3.400,00 6.570,00                                                | 3.740,00                                                         | 3.910,00                                                         |                                                                  |                                                                  |
| 2                                                                | 0486                                                             | 20                                                               | 606                                                              | 2032                                                             | MANUTENÇÃO DE MATADOUROS                                         | 6.600,00 12.930,00                                               | 7.260,00                                                         | 7.590,00                                                         |                                                                  |                                                                  |
| 2                                                                | 0486                                                             | 20                                                               | 606                                                              | 2034 IMPL. E MANUT. OE HORTAS COMUNITÁR IAS                      |                                                                  | 2.400,00 4.520,00                                                | 2.640,00                                                         | 2.760,00                                                         |                                                                  |                                                                  |
| 2                                                                | 0486                                                             | 20                                                               | 606                                                              | 2095                                                             | AQUlS. DE SEMENTES PI DISTRIBUIÇÃO AOS PEQUENOS PRODUTORES       | 15.800,00 29.590,00                                              | 17.380,00                                                        | 18.170,00                                                        |                                                                  |                                                                  |
| 2                                                                | 0027                                                             | 04                                                               | 122                                                              | 2029                                                             | ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA AGRICULTURA                          | 116.500,00 120.000,00                                            | 128.150,00                                                       | 133.975,00                                                       |                                                                  |                                                                  |
| 2                                                                | 0027                                                             | 18                                                               | 541                                                              | 2087                                                             | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE                                     | 7.900,00 15.295,00                                               | 8.690,00                                                         | 9.085,00                                                         |                                                                  |                                                                  |
| TOTALORGÃ O: 152.600,00 188.905,00 167.860,00 175.490,00 - - - - | TOTALORGÃ O: 152.600,00 188.905,00 167.860,00 175.490,00 - - - - | TOTALORGÃ O: 152.600,00 188.905,00 167.860,00 175.490,00 - - - - | TOTALORGÃ O: 152.600,00 188.905,00 167.860,00 175.490,00 - - - - | TOTALORGÃ O: 152.600,00 188.905,00 167.860,00 175.490,00 - - - - | TOTALORGÃ O: 152.600,00 188.905,00 167.860,00 175.490,00 - - - - | TOTALORGÃ O: 152.600,00 188.905,00 167.860,00 175.490,00 - - - - | TOTALORGÃ O: 152.600,00 188.905,00 167.860,00 175.490,00 - - - - | TOTALORGÃ O: 152.600,00 188.905,00 167.860,00 175.490,00 - - - - | TOTALORGÃ O: 152.600,00 188.905,00 167.860,00 175.490,00 - - - - | TOTALORGÃ O: 152.600,00 188.905,00 167.860,00 175.490,00 - - - - |
| - DltlO ---•- - ....... l'unglo-.,...                            | - DltlO ---•- - ....... l'unglo-.,...                            | - DltlO ---•- - ....... l'unglo-.,...                            | - DltlO ---•- - ....... l'unglo-.,...                            | - DltlO ---•- - ....... l'unglo-.,...                            | - DltlO ---•- - ....... l'unglo-.,...                            | - DltlO ---•- - ....... l'unglo-.,...                            |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |
| 2                                                                | 0686                                                             | 28                                                               | 122                                                              | 2021                                                             | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES                           | 24.400,00 47.620,00                                              | 26.840,00                                                        | 28.060,00                                                        |                                                                  |                                                                  |
| 2                                                                | 0686                                                             | 28                                                               | 782                                                              | 1030                                                             | CONST. REST. DE ESTRADAS VICINAIS                                | 300.000,00 350.000,00                                            | 360.000,00                                                       | 370.000,00                                                       |                                                                  |                                                                  |
| 2                                                                | 0686                                                             | 26                                                               | 782                                                              | 1031                                                             | CONST. REST.DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS              | 1.200,00 2.260,00                                                | 1.320,00                                                         | 1.380,00                                                         |                                                                  |                                                                  |
| 2                                                                | 0686                                                             | 26                                                               | 782                                                              | 1032                                                             | CONST. E MANUT.DE TERMINAL RODOVlÁRIO                            | 2.400,00 4.520,00                                                | 2.640,00                                                         | 2.760,00                                                         |                                                                  |                                                                  |
| 2                                                                | 0686                                                             | 28                                                               | 782                                                              | 2082                                                             | MANUT. CONS. ESTRADAS VICINAIS, BUEIROS E PONTES                 | 8.100,00 15.505,00                                               | 8.910,00                                                         | 9.315,00                                                         |                                                                  |                                                                  |
| 2                                                                | 0686                                                             | 28                                                               | 782                                                              | 2086                                                             | MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS                                      | 6.000,00 11 .300,00                                              | 6.600,00                                                         | 6.900,00                                                         |                                                                  |                                                                  |
| _ ..____lll!CU..1\RA TOTALORGÃO:                                 | _ ..____lll!CU..1\RA TOTALORGÃO:                                 | _ ..____lll!CU..1\RA TOTALORGÃO:                                 | _ ..____lll!CU..1\RA TOTALORGÃO:                                 | _ ..____lll!CU..1\RA TOTALORGÃO:                                 | _ ..____lll!CU..1\RA TOTALORGÃO:                                 | -                                                                |                                                                  | -                                                                |                                                                  |                                                                  |
| - ....... l'unglo-.,...                                          | - ....... l'unglo-.,...                                          | - ....... l'unglo-.,...                                          | - ....... l'unglo-.,...                                          | - ....... l'unglo-.,...                                          | - ....... l'unglo-.,...                                          | -                                                                |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |
| 2                                                                | 0336                                                             | 13                                                               | 392                                                              | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPtO                       | 2052                                                             | 51 .200,00 52.000,00                                             | - 56.320,00                                                      | 58.880,00                                                        |                                                                  |                                                                  |
| 2                                                                | 0336                                                             | 13                                                               | 392                                                              | 1015 CONST. REST.DA BIBLIOTECA PÚBLICA                           |                                                                  | 10.700,00 11 .000,00                                             | 11 .770,00                                                       | 12.305,00                                                        |                                                                  |                                                                  |
| 2                                                                | 0336                                                             | 13                                                               | 392                                                              | MANUTENÇÃO                                                       | 2027 DA BIBLIOTECA PÚB LICA                                      | 10.300,00 19.815,00                                              | 11 .330,00                                                       | 11 .845,00                                                       |                                                                  |                                                                  |
| 2                                                                | 0336                                                             | 13                                                               | 392                                                              | 2137 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI PAULO GUSTAVO                   |                                                                  | 140.000,00 140.000,00                                            | 150.000,00                                                       | 160.000,00                                                       |                                                                  |                                                                  |
| 2                                                                | 0336                                                             | 13                                                               | 392                                                              | 2138 MANUTENÇÃO DAS AÇÕ ES DA LEI ALDIR BLANC                    |                                                                  | 90.000,00 90.000,00                                              | 100.000,00                                                       | 110.000,00                                                       |                                                                  |                                                                  |
|                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  | TOTALORGÃO:                                                      | 302.200,00 312.815,00                                            | 329.420,00                                                       | 353.030,00                                                       |                                                                  |                                                                  |

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Fiorilli se Lida - Software

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PPA Ciclo: 2026 á 2029

PPA Ciclo: 2026 6 2029

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 · Edição V CDLXIII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001-56

RELATÓRIOS  AUXILIARES- PPA

SINTESE DAS AÇ ÕES  POR ENTIDADE E ORGÃO

| ENTIDADE                                                  | 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE PAU D ARCO                      | 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE PAU D ARCO                      | 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE PAU D ARCO                      | 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE PAU D ARCO                      | 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE PAU D ARCO                                | 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE PAU D ARCO                      | 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE PAU D ARCO                      | 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE PAU D ARCO                      | 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE PAU D ARCO                      | 2 PREFEITURA MUNICIPAL OE PAU D ARCO                      |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                           | 0027                                                      | 04                                                        | 695                                                       | 2121                                                      | MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO                           |                                                           | 39.200,00 40.000,00                                       | 43.120,00                                                 | 45.080,00                                                 |                                                           |
|                                                           | 0707                                                      | 27                                                        | 813                                                       | 1052                                                      | CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO                                 |                                                           | 25.000,00 26.000,00                                       | 27.500,00                                                 | 28.750,00                                                 |                                                           |
|                                                           | 0707                                                      | 27                                                        | 813                                                       | 1049                                                      | CONSTRUIR E EQUIPAR ESTADIO MUNICIPIO                               |                                                           | 28.200,00 29.000,00                                       | 31.020,00                                                 | 32.430,00                                                 |                                                           |
|                                                           | 0707                                                      | 27                                                        | 812                                                       | 2053                                                      | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS                                    |                                                           | 29.700,00 58.185,00                                       | 32.670,00                                                 | 34.155,00                                                 |                                                           |
|                                                           | 0707                                                      | 27                                                        | 812                                                       | 2104                                                      | MANUTENÇÃO DE BANDA DE MÚSICA                                       |                                                           | 3.600,00 6.780,00                                         | 3.960,00                                                  | 4.140,00                                                  |                                                           |
|                                                           | 0707                                                      | 27                                                        | 812                                                       | 1055                                                      | AQUISIÇÃO OE EQUIPAMENTO PARA BANDA OE MÚSICA                       |                                                           | 1.300,00 2.365,00                                         | 1.430,00                                                  | 1.495,00                                                  |                                                           |
|                                                           | 0055                                                      | 04                                                        | 123                                                       | 2023                                                      | IMPL. E MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO                              |                                                           | 7.031,01 7.200,00                                         | 7.734,11                                                  | 8.085,68                                                  |                                                           |
|                                                           | 0027                                                      | 04                                                        | 123                                                       | 2022                                                      | MANUT. DO DEPARTAMENTO DE SERV.GERAIS                               |                                                           | 3.300,00 6.465,00                                         | 3.830,00                                                  | 3.795,00                                                  |                                                           |
|                                                           | 0027                                                      | 04                                                        | 123                                                       | 1005                                                      | AQUIS. OE EQUIP. MAT. PERMAN. P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO                 |                                                           | 200.000,00                                                | 260.000,00                                                | 270.000,00                                                |                                                           |
|                                                           | 0049                                                      | 04                                                        | 123                                                       | 2024                                                      | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS                                   | 250.000,00 165.000,00                                     | 161.200,00                                                | 177.320,00                                                | 185.380,00                                                |                                                           |
|                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                                                                     | TOTAL ORGÃ O:                                             | 371 .531 ,01 428.665,00                                   | 448.684,11                                                | 467.260,66                                                |                                                           |
| ENTIDADE 3 FUNDO DE MANUT E DES DA EDUCAÇAO BASICA FUNDES | ENTIDADE 3 FUNDO DE MANUT E DES DA EDUCAÇAO BASICA FUNDES | ENTIDADE 3 FUNDO DE MANUT E DES DA EDUCAÇAO BASICA FUNDES | ENTIDADE 3 FUNDO DE MANUT E DES DA EDUCAÇAO BASICA FUNDES | ENTIDADE 3 FUNDO DE MANUT E DES DA EDUCAÇAO BASICA FUNDES | ENTIDADE 3 FUNDO DE MANUT E DES DA EDUCAÇAO BASICA FUNDES           | ENTIDADE 3 FUNDO DE MANUT E DES DA EDUCAÇAO BASICA FUNDES | ENTIDADE 3 FUNDO DE MANUT E DES DA EDUCAÇAO BASICA FUNDES | ENTIDADE 3 FUNDO DE MANUT E DES DA EDUCAÇAO BASICA FUNDES | ENTIDADE 3 FUNDO DE MANUT E DES DA EDUCAÇAO BASICA FUNDES | ENTIDADE 3 FUNDO DE MANUT E DES DA EDUCAÇAO BASICA FUNDES |
|                                                           | 0302                                                      | 12                                                        | 365                                                       | 1061                                                      | AQUISIÇÃO DE VEICULO                                                |                                                           | 200.000,00 250.000,00                                     | 260.000,00                                                | 270.000,00                                                |                                                           |
|                                                           | 0302                                                      | 12                                                        | 365                                                       | 2116                                                      | ENCARGOS COM PROFISSIONAJS DA EDUCAÇÃO · ENSINO INFANTIL CRECHE·70% |                                                           | 1.000.000,00 1.100.000,00                                 | 1.150.000,00                                              | 1.155.000,00                                              |                                                           |
|                                                           | 0302                                                      | 12                                                        | 365                                                       | 2117                                                      | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL -CRECHE·30% FUNOEB                    |                                                           | 200.000,00 220.000,00                                     | 230.000,00                                                | 250.000,00                                                |                                                           |
|                                                           | 0302                                                      | 12                                                        | 365                                                       | 1057                                                      | CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES                     |                                                           | 50.000,00 55.000,00                                       | 60.000,00                                                 | 70.000,00                                                 |                                                           |
|                                                           | 0302                                                      | 12                                                        | 365                                                       | 2118                                                      | ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO· ENSINO PRE-ESCOLAR -70%     |                                                           | 200.200,00 200.300,00                                     | 220.220,00                                                | 230.230,00                                                |                                                           |
|                                                           | 0302                                                      | 12                                                        | 365                                                       | 1058                                                      | CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA                  |                                                           | 2.000,00 2.000,00                                         | 2.200,00                                                  | 2.300,00                                                  |                                                           |
|                                                           | 0302                                                      | 12                                                        | 365                                                       | 1098                                                      | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO EMATERIALPERMANENTE                        |                                                           | 700.000,00 1.700.000,00                                   | 2.500.000,00                                              | 3.500.000,00                                              |                                                           |
|                                                           | 0302                                                      | 12                                                        | 365                                                       | 2119                                                      | MANUTENÇÃO DO ENSINO PR.E-ESCOLAR - 30% FUNDEB                      |                                                           | 200.000,00 205.000,00                                     | 207.000,00                                                | 209.000,00                                                |                                                           |
|                                                           | 0753                                                      | 12                                                        | 365                                                       | 1058                                                      | CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR EEQUIPAR PRE-ESCOLA                   |                                                           | 24.000,00 25.000,00                                       | 25.000,00                                                 | 26.000,00                                                 |                                                           |
|                                                           | 0321                                                      | 12                                                        | 367                                                       | 1122                                                      | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 30%                      |                                                           | 1.500,00 1.575,00                                         | 1.650,00                                                  | 1.725,00                                                  |                                                           |
|                                                           | 0321                                                      | 12                                                        | 367                                                       | 2122                                                      | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 30%                      |                                                           | 6.000,00 11.300,00                                        | 6.600,00                                                  | 6.900,00                                                  |                                                           |
|                                                           | 0321                                                      |                                                           | 367                                                       | 2123                                                      | ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%      |                                                           | 2.500,00 4.625,00                                         | 2.750,00                                                  | 2.875,00                                                  |                                                           |
|                                                           |                                                           | 12                                                        |                                                           |                                                           |                                                                     |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |
|                                                           | 0077                                                      | 12                                                        | 361                                                       | 2040                                                      | CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL ESCOLAR                                    |                                                           | 2.000,00 4.100,00                                         | 2.200,00                                                  | 2.300,00                                                  |                                                           |
|                                                           | 0277                                                      | 12                                                        | 361                                                       | 2041                                                      | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR                       |                                                           | 14.000,00 24.700,00                                       | 15.400,00                                                 | 16.100,00                                                 |                                                           |
|                                                           | 0269                                                      | 12 12                                                     | 361                                                       | 2070 1061                                                 | OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIOS -30% AQUISIÇÃO OE VEICULO               |                                                           | 400.000,00 410.000,00 15.000,00 30.750,00                 | 420.000,00 16.500,00                                      | 430.000,00 17250,00                                       |                                                           |
|                                                           | 0269 0269                                                 | 12                                                        | 361 361                                                   | 2037                                                      | ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNOAMENTAL70%      |                                                           | 3.800.000,00 4.900.000,00                                 | 6.500.000,00                                              | 8.500.000,00                                              |                                                           |

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001-56

RELATÓRIOS  AUXILIARES· PPA

SINTESE DAS AÇÕES POR ENTIDADE E ORGÃO

| ENTIDADE 3 FUNDO DE MANUT E DES DA EDUCAÇAO BASICA FUNDES   | ENTIDADE 3 FUNDO DE MANUT E DES DA EDUCAÇAO BASICA FUNDES   | ENTIDADE 3 FUNDO DE MANUT E DES DA EDUCAÇAO BASICA FUNDES   | ENTIDADE 3 FUNDO DE MANUT E DES DA EDUCAÇAO BASICA FUNDES   | ENTIDADE 3 FUNDO DE MANUT E DES DA EDUCAÇAO BASICA FUNDES   | ENTIDADE 3 FUNDO DE MANUT E DES DA EDUCAÇAO BASICA FUNDES       | ENTIDADE 3 FUNDO DE MANUT E DES DA EDUCAÇAO BASICA FUNDES   | ENTIDADE 3 FUNDO DE MANUT E DES DA EDUCAÇAO BASICA FUNDES   | ENTIDADE 3 FUNDO DE MANUT E DES DA EDUCAÇAO BASICA FUNDES   | ENTIDADE 3 FUNDO DE MANUT E DES DA EDUCAÇAO BASICA FUNDES   | ENTIDADE 3 FUNDO DE MANUT E DES DA EDUCAÇAO BASICA FUNDES   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                             | 0269                                                        | 12                                                          | 361                                                         | 1047                                                        | CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES      |                                                             | 440.000,00                                                  | 460.000,00                                                  | 480.000,00                                                  | 470.000,00                                                  |
|                                                             | 0269                                                        | 12                                                          | 361                                                         | 1098                                                        | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO EMATERIALPERMANENTE                    |                                                             | 50.000,00                                                   | 60.000,00                                                   | 70.000,00                                                   | 75.000,00                                                   |
|                                                             | 0269                                                        | 12                                                          | 361                                                         | 2039                                                        | MANUT. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS · 30%                           |                                                             | 830.500,00                                                  | 831 .000,00                                                 | 913.550,00                                                  | 955.075,00                                                  |
|                                                             | 0268                                                        | 12                                                          | 366                                                         | 2124                                                        | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS           |                                                             | 5.000,00                                                    | 10.250,00                                                   | 5.500,00                                                    | 5.750,00                                                    |
|                                                             | 0268                                                        | 12                                                          | 366                                                         | 2125                                                        | ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO · JOVENS E ADULTOS 70%   |                                                             | 197.000,00                                                  | 198.000,00                                                  | 216.700,00                                                  | 226.550,00                                                  |
|                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                                 | TOTALORGÃ O:                                                | 8.339.700,00                                                | 10.693.600,00                                               | 13.285.270,00                                               | 16.422.055,00                                               |
| ENTIDADE 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |
|                                                             | 0210                                                        | 10                                                          | 301                                                         | 2140                                                        | COWLEMENTAÇÃO AO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM |                                                             | 190.000,00                                                  | 200.000,00                                                  | 200.000,00                                                  | 210.000,00                                                  |
|                                                             | 0210                                                        | 10                                                          | 301                                                         | 1050                                                        | CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR POSTOS DE SAÚDE         |                                                             | 140.000,00                                                  | 150.000,00                                                  | 160.000,00                                                  | 170.000,00                                                  |
|                                                             | 0210                                                        | 10                                                          | 301                                                         | 2090                                                        | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID-19                              |                                                             | 180.000,00                                                  | 181.000,00                                                  | 198.000,00                                                  | 207.000,00                                                  |
|                                                             | 0210                                                        | 10                                                          | 301                                                         | 2051                                                        | ENCARGOS COM O TRANSPORTE DE DOENTES                            |                                                             | 39.200,00                                                   | 39.300,00                                                   | 43.120,00                                                   | 45.080,00                                                   |
|                                                             | 0210                                                        | 10                                                          | 301                                                         | 2072                                                        | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF                |                                                             | 300.000,00                                                  | 350.000,00                                                  | 360.000,00                                                  | 370.000,00                                                  |
|                                                             | 0210                                                        | 10                                                          | 301                                                         | 2092                                                        | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL               |                                                             | 68.500,00                                                   | 67.000,00                                                   | 73.150,00                                                   | 76.475,00                                                   |
|                                                             | 0210                                                        | 10                                                          | 301                                                         | 1033                                                        | AQUISIÇÃO DE VEICULOS                                           |                                                             | 200.000,00                                                  | 210.000,00                                                  | 230.000,00                                                  | 240.000,00                                                  |
|                                                             | 0210                                                        | 10                                                          | 301                                                         | 2093                                                        | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE           |                                                             | 350.000,00                                                  | 351 .000,00                                                 | 352.000,00                                                  | 353.000,00                                                  |
|                                                             | 0210                                                        | 10                                                          | 301                                                         | 2126                                                        | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA- PAB                   |                                                             | 1.200.000,00                                                | 1.201 .000,00                                               | 1.203.000,00                                                | 1.205.000,00                                                |
|                                                             | 0210                                                        | 10                                                          | 301                                                         | 1036                                                        | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE                        |                                                             | 300.000,00                                                  | 1.300.000,00                                                | 1.800.000,00                                                | 2.500.000,00                                                |
|                                                             | 0210                                                        | 10                                                          | 301                                                         | 2127                                                        | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA                                   |                                                             | 27.000,00                                                   | 55.350,00                                                   | 29.700,00                                                   | 31 .050,00                                                  |
|                                                             | 0210                                                        | 10                                                          | 301                                                         | 1037                                                        | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMAT.PERM. PARA POSTOS DE SAÚDE       |                                                             | 300.000,00                                                  | 370.000,00                                                  | 371 .000,00                                                 | 3n.ooo, oo                                                  |
|                                                             | 0210                                                        | 10                                                          | 301                                                         | 1097                                                        | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO                                 |                                                             | 400.000,00                                                  | 410.000,00                                                  | 450.000,00                                                  | 460.000,00                                                  |
|                                                             | 0210                                                        | 10                                                          | 301                                                         | 2068                                                        | MANUTENÇÃO ENCARGOS DO FMS                                      |                                                             | 3.244.047,00                                                | 3.570.411,58                                                | 3.901 .000,00                                               | 3.515.548,n                                                 |
|                                                             | 0210                                                        | 10                                                          | 301                                                         | 1098                                                        | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIALPERMANENTE                   |                                                             | 190.000,00                                                  | 1.200.000,00                                                | 1.201.000,00                                                | 2.200.000,00                                                |
|                                                             | 0222                                                        | 10                                                          | 304                                                         | 2069                                                        | ENCARGOS COM VIGILÃNCIA SANITÁRIA E INSPEÇÃO SANITÁRIA          |                                                             | 33.000,00                                                   | 34.000,00                                                   | 38.300,00                                                   | 37.950,00                                                   |
|                                                             | 0210                                                        | 10                                                          | 306                                                         | 2078                                                        | PROGRAMA DE ASSIST.ALIMENTAR E NUTRICIONAL                      |                                                             | 7.900,00                                                    | 24.295,00                                                   | 8.690,00                                                    | 9.085,00                                                    |
|                                                             | 0222                                                        | 10                                                          | 305                                                         | 2077                                                        | MANUT. PROG. DE ERRAD. CONTR. DE DOENÇAS - ECD/PP1              |                                                             | 43.000,00                                                   | 44.000,00                                                   | 47.300,00                                                   | 49.450,00                                                   |
|                                                             | 0210                                                        | 10                                                          | 302                                                         | 2074                                                        | AQUISIÇÃO OE MATERIAIS E MEDICAMENTOS                           |                                                             | 300.000,00                                                  | 600.000,00                                                  | 301 .000,00                                                 | 302.000,00                                                  |
|                                                             | 0210                                                        | 10                                                          | 302                                                         | 2075                                                        | MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE E DA SECRETARIA                  |                                                             | 200.000,00                                                  | 201 .000,00                                                 | 202.000,00                                                  | 203.000,00                                                  |
|                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                                 | TOTALORGÃ O:                                                |                                                             |                                                             |                                                             | 12.556.638,n                                                |
|                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                                 |                                                             | 7.710.647,00                                                | 10.558.356,58                                               | 11.167.260,00                                               |                                                             |
| ENTIDADE 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS       | ENTIDADE 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS       | ENTIDADE 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS       | ENTIDADE 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS       | ENTIDADE 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS       | ENTIDADE 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS           | ENTIDADE 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS       | ENTIDADE 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS       | ENTIDADE 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS       | ENTIDADE 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS       | ENTIDADE 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS       |

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PPA Ciclo: 2026 á  2029

PPA Ciclo: 2026 i  2029

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 · Edição V  CDLXIII

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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO 04.218.211/0001-56 RELATÓRIOS  AUXILIARES - PPA

SINTESE DAS AÇÕES POR ENTIDADE E ORGÃO

| ENTIDADE                                                 | 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS .. .. ..    | 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS .. .. ..    | 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS .. .. ..    | 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS .. .. ..    | 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS .. .. ..               | 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS .. .. ..    | 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS .. .. ..   | 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS .. .. ..   | 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS .. .. ..   | 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS .. .. ..   |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ORallD: ant FINIO-ALDE-IIOCIAL•- _,,..........,-.. ..,   | ORallD: ant FINIO-ALDE-IIOCIAL•- _,,..........,-.. ..,   | ORallD: ant FINIO-ALDE-IIOCIAL•- _,,..........,-.. ..,   | ORallD: ant FINIO-ALDE-IIOCIAL•- _,,..........,-.. ..,   | ORallD: ant FINIO-ALDE-IIOCIAL•- _,,..........,-.. ..,   | ORallD: ant FINIO-ALDE-IIOCIAL•- _,,..........,-.. ..,              | ORallD: ant FINIO-ALDE-IIOCIAL•- _,,..........,-.. ..,   | ORallD: ant FINIO-ALDE-IIOCIAL•- _,,..........,-.. ..,  | ORallD: ant FINIO-ALDE-IIOCIAL•- _,,..........,-.. ..,  | ORallD: ant FINIO-ALDE-IIOCIAL•- _,,..........,-.. ..,  | ORallD: ant FINIO-ALDE-IIOCIAL•- _,,..........,-.. ..,  |
| 5                                                        | 0172                                                     | 08                                                       | 334                                                      | 2083                                                     | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA EEMPREGO- PRORENDA                     | 6.600,00                                                 | 15.930,00                                               | 7.260,00                                                | 7.590,00                                                |                                                         |
| 5                                                        | 0172                                                     | 08                                                       | 244                                                      | 2090                                                     | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID-19                                  |                                                          | 18.000,00 22.900,00                                     | 19.800,00                                               | 20.700,00                                               |                                                         |
| 5                                                        | 0172                                                     | 08                                                       | 244                                                      | 211 1                                                    | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EDOCADASTRO | ÜNICO                                                    | 42.200,00 42.300,00                                     | 46.420,00                                               | 48.530,00                                               |                                                         |
| 5                                                        | 0172                                                     | 08                                                       | 244                                                      | 2081                                                     | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AFAMILIA- PAIF                         |                                                          | 42.100,00 42.200,00                                     | 46.310,00                                               | 48.415,00                                               |                                                         |
| 5                                                        | 0172                                                     | 08                                                       | 244                                                      | 2091                                                     | ACOMPANHAMENTO EREVISÃO DO BPC                                      |                                                          | 1.000,00 2.050,00                                       | 1.100,00                                                | 1.150,00                                                |                                                         |
| 5                                                        | 0172                                                     | 08                                                       | 244                                                      | 2084                                                     | MANUT.AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS - PISO BÁSICO FIXO/PSB               |                                                          | 108.000,00 109.000,00                                   | 118.800,00                                              | 124.200,00                                              |                                                         |
| 5                                                        | 0172                                                     | 08                                                       | 244                                                      | 1056                                                     | CCNST. EEQUIPAR OCENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL              |                                                          | 27.200,00 28.000,00                                     | 29.920,00                                               | 31 .280,00                                              |                                                         |
| 5                                                        | 0172                                                     | 08                                                       | 244                                                      | 1097                                                     | CCNSTRUÇÃO ,REFORMA EAMPLIAÇÃO                                      |                                                          | 93.000,00 94.000,00                                     | 94.000,00                                               | 95.000,00                                               |                                                         |
| 5                                                        | 0172                                                     | 08                                                       | 244                                                      | 1098                                                     | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO EMATERIALPERMANENTE                        |                                                          | 105.000,00 105.000,00                                   | 106.000,00                                              | 107.000,00                                              |                                                         |
| 5                                                        | 0172                                                     | 08                                                       | 244                                                      | 2109                                                     | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS                               |                                                          | 4.000,00 4.100,00                                       | 4.400,00                                                | 4.600,00                                                |                                                         |
| 5                                                        | 0172                                                     | 08                                                       | 244                                                      | 2079                                                     | PROG. FORTAL. DE VINC. P/ IDOSOS ECRIANÇAS - PBVII                  |                                                          | 5.800,00 12.090,00                                      | 6.380,00                                                | 6.670,00                                                |                                                         |
| 5                                                        | 0172                                                     | 08                                                       | 244                                                      | 2089                                                     | ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL              |                                                          | 157.400,00 158.000,00                                   | 173.140,00                                              | 181.010,00                                              |                                                         |
| 5                                                        | 0174                                                     | 08                                                       | 244                                                      | 2101                                                     | ATENDIMENTO APESSOAS CARENTES                                       |                                                          | 92.250,00 93.000,00                                     | 101.475,00                                              | 106.087,50                                              |                                                         |
| 5                                                        | 0174                                                     | 08                                                       | 244                                                      | 2082                                                     | ATENDIMENTO EVENTUAIS EMERGENCIAIS                                  |                                                          | 3.600,00 6.780,00                                       | 3.960,00                                                | 4.140,00                                                |                                                         |
| 5                                                        | 0153                                                     | 08                                                       | 241                                                      | 2080                                                     | PROG. CONVIV. EFORTAL. DE VINC. PARA IDOSOS                         |                                                          | 11.500,00 22.075,00                                     | 12.650,00                                               | 13.225,00                                               |                                                         |
| 5                                                        | 0153                                                     | 08                                                       | 241                                                      | 1041                                                     | CONSTRUÇÃO DE UMCENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSO                      |                                                          | 2.600,00 2.700,00                                       | 2.860,00                                                | 2.990,00                                                |                                                         |
| 5                                                        | 0153                                                     | 08                                                       | 241                                                      | 1097                                                     | CCNSTRUÇÃO, REFORMAEAMPLIAÇÃO                                       |                                                          | 200.000,00 210.000,00                                   | 250.000,00                                              | 270.000,00                                              |                                                         |
| 5                                                        | 0153                                                     | 08                                                       | 241                                                      | 1098                                                     | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO EMATERIALPERMANENTE                        |                                                          | 24.000,00 25.000,00                                     | 26.000,00                                               | 27.000,00                                               |                                                         |
| 5                                                        | 0166                                                     | 08                                                       | 243                                                      | 2110                                                     | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AFAMILIA- PBT                    |                                                          | 6.000,00 11.300,00                                      | 6.600,00                                                | 6.900,00                                                |                                                         |
| 5                                                        | 0166                                                     | 08                                                       | 243                                                      | 2112                                                     | PROT.soe. ESP.A CRIANÇA EADOLESCENTE -PSE ABUSO                     |                                                          | 12.400,00 24.020,00                                     | 13.640,00                                               | 14.260,00                                               |                                                         |
| 5                                                        | 0166                                                     | 08                                                       | 243                                                      | 2134                                                     | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAPRIMEIRA INFANCIANOSUAS                       |                                                          | 115.600,00 116.000,00                                   | 127.160,00                                              | 132.940,00                                              |                                                         |
| 5                                                        | 0166                                                     | 08                                                       | 243                                                      | 2096                                                     | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA -PBR                   |                                                          | 15.000,00 27.750,00                                     | 16.500,00                                               | 17.250,00                                               |                                                         |
| 5                                                        | 0166                                                     | 08                                                       | 243                                                      | 2097                                                     | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ACRIANÇA - PETI JORNADA                      |                                                          | 13.200,00 25.860,00                                     | 14.520,00                                               | 15.180,00                                               |                                                         |
| ORallD: _,. -IIAJIMNIUIII! _,,..........,-.. TOTALORGÃO: | ORallD: _,. -IIAJIMNIUIII! _,,..........,-.. TOTALORGÃO: | ORallD: _,. -IIAJIMNIUIII! _,,..........,-.. TOTALORGÃO: | ORallD: _,. -IIAJIMNIUIII! _,,..........,-.. TOTALORGÃO: | ORallD: _,. -IIAJIMNIUIII! _,,..........,-.. TOTALORGÃO: | ORallD: _,. -IIAJIMNIUIII! _,,..........,-.. TOTALORGÃO:            | ORallD: _,. -IIAJIMNIUIII! _,,..........,-.. TOTALORGÃO: | ..,                                                     |                                                         | ..                                                      |                                                         |
|                                                          |                                                          |                                                          |                                                          |                                                          |                                                                     |                                                          | ..                                                      | ..                                                      |                                                         |                                                         |
| 5                                                        | 0166                                                     | 08                                                       | 243                                                      | 2106                                                     | PROT. SOCIAL BÁSICA AO JOVEM 15A 17- PBT JOVEM                      |                                                          | 12.600,00 24.230,00                                     | 13.860,00                                               | 14.490,00                                               |                                                         |
| 5                                                        | 0166                                                     | 08                                                       | 243                                                      | 2107                                                     | IMPLANTAÇÃO EMANUTENÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE                      |                                                          | 24.500,00 25.000,00                                     | 26.950,00                                               | 28.175,00                                               |                                                         |
|                                                          |                                                          |                                                          |                                                          |                                                          |                                                                     | TOTALORGÃ O:                                             | 37.100,00 49.230,00                                     | 40.810,00                                               | 42.665,00                                               |                                                         |

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001-56 RELATÓRIOS  AUXILIARES - PPA

SINTESE DAS AÇÕES POR ENTIDADE E ORGÃO

ANTONIO MILTON DE ABREU PASSOS PREFEITO MUNICIPAL 066.180.303-15

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TOTAL GERAL:

40.141.008,75

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PPA Ciclo: 2026 é  2029

PPA Ciclo: 2026 é  2029

45.632.661 ,60

52.044.230,  11

59.611 .050,96

ARIVONALDO DA SILVA RODRIGUES CONTADOR-CRC:5437/PI 522.924.103-97