lei — Municipal (2025)

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 · Edição V CDLXIII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001-56

RELATÓRIOS  AUXILIARES- PPA

SINTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PPA Ciclo: 2026 i 2029

| FUNÇAO 01 LEGISLATIVA   | FUNÇAO 01 LEGISLATIVA   | FUNÇAO 01 LEGISLATIVA   | FUNÇAO 01 LEGISLATIVA   | FUNÇAO 01 LEGISLATIVA                                        | FUNÇAO 01 LEGISLATIVA   | FUNÇAO 01 LEGISLATIVA   | FUNÇAO 01 LEGISLATIVA   | FUNÇAO 01 LEGISLATIVA   | FUNÇAO 01 LEGISLATIVA   |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                         |                         |                         |                         |                                                              |                         | 150.000,00              | 151.000,00              | 152.000,00              | 153.000,00              |
|                         | 0001 0001               | 010100 010100           | 1001                    | CONST. E REST. DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL ACAMARA MUNICIPAL |                         |                         | 116.000,00              | 117.000,00              | 118.000,00              |
|                         | 0001                    | 010100                  | 1002 2003               | AQUI$. OE EOUIP. EMAT. PERMANENTE PARA                       |                         | 115.000,00 10.000,00    | 11.000,00               | 12.000,00               | 13.000,00               |
|                         | 0001                    | 010100                  | 2001                    | CONTRIBUIÇÃO AENTIDADES MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL       |                         | 1.000.000,00            | 1.100.000,00            | 1.200.000,00            | 1.300.000,00            |
|                         | 0001                    | 010100                  | 2002                    | ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIOICA TEC. ADMINISTRATIVA       |                         | 35.000,00               | 36.000,00               | 37.000,00               | 38.000,00               |
|                         | 0006                    | 020300                  | 2094                    | INDENIZAÇÕES ADM. E SENTENÇAS JUDICIAIS                      |                         | 52.000,00               | 53.000,00               | 57.200,00               | 59.800,00               |
|                         | 0027                    | 021000                  | 2029                    | ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA AGRICULTURA                      |                         | 116.500,00              | 120.000,00              | 128.150,00              | 133.975,00              |
|                         | 0027                    | 020100                  | 1038                    | CONSTRUÇÃO /AMPLIAÇÃO ERESTAURAÇÃO OA SEDE DA PREFEITURA     |                         | 1.100,00                | 2.255,00                | 1.210,00                | 1.265,00                |
|                         | 0027                    | 020100                  | 2005                    | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES                                     |                         | 36.500,00               | 104.825,00              | 40.150,00               | 41 .975,00              |
|                         | 0027                    | 020100                  | 2009                    | FORMAÇÃO DE EVENTOS, RECEPÇÕES ECONFERENCIAS                 |                         | 3.300,00                | 6.465,00                | 3.630,00                | 3.795,00                |
|                         | 0027                    | 020300                  | 1097                    | CONSTRUÇÃO ,REFORMA E AMPLIAÇÃO                              |                         | 100.000,00              | 200.000,00              | 300.000,00              | 400.000,00              |
|                         | 0027                    | 020300                  | 1003                    | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARAA PREFEITURA                        |                         | 10.000,00               | 12.000,00               | 13.000,00               | 14.000,00               |
|                         | 0027                    | 020300                  | 1034                    | AQUISIÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                  |                         | 1.100,00                | 2.255,00                | 1.210,00                | 1.265,00                |
|                         | 0027                    | 020300                  | 1098                    | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO EMATERIAL PERMANENTE                |                         | 34.000,00               | 35.000,00               | 35.000,00               | 37.000,00               |
|                         | 0027                    | 020300                  | 1004                    | MANUTENÇÃO DODEPARTAMENTO DE ALMOX.EPATRIMONIO               |                         | 1.200,00                | 2.460,00                | 1.320,00                | 1.380,00                |
|                         | 0027                    | 020300                  | 1042                    | AQUIS. MATERIAL PERMANENTE PARA SEC. DE ADM E FINANÇAS       |                         | 100.000,00              | 200.000,00              | 300.000,00              | 400.000,00              |
|                         | 0027                    | 020300                  | 2013                    | ENCARGOS COM A AGESPISA                                      |                         | 5.200,00                | 10.660,00               | 5.720,00                | 5.980,00                |
|                         | 0027                    | 020300                  | 2010                    | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA                          |                         | 3.195.921,75            | 5.304.037,52            | 9.250.386,12            | 11 .337.756,20          |
|                         | 0027                    | 020300                  | 2043                    | DES. PESO. ECONOM. soe. 00 MUNICIPIO                         |                         | 3.000,00                | 6.150,00                | 3.300,00                | 3.450,00                |
|                         | 0027                    | 020300                  | 2099                    | ASSINATURAS E INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS               |                         | 1.000,00                | 2.050,00                | 1.100,00                | 1.150,00                |
|                         | 0027                    | 020300                  | 2141                    | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CESSÃO ONEROSA                       |                         | 50.000,00               | 52.000,00               | 55.000,00               | 60.000,00               |
|                         | 0027                    | 020300                  | 2138                    | Manutenção das Atlv. para Realízação de Concurso Públlco     |                         | 3.000,00                | 7.150,00                | 3.300,00                | 3.450,00                |
|                         |                         |                         |                         |                                                              | TOTAL SUBFUNÇÃO:        | 3.716.821,75            | 6.126.457,52            | 10.202.976,12           | 12.509.691,20           |

Fiorilli se Ltda • Software

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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001-56

RELATÓRIOS  AUXILIARES· PPA

1.dll...NII  SINTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

|   FUNÇAO 04 ADMINISTRAÇAO |   FUNÇAO 04 ADMINISTRAÇAO | FUNÇAO 04 ADMINISTRAÇAO                                 | FUNÇAO 04 ADMINISTRAÇAO   | FUNÇAO 04 ADMINISTRAÇAO   | FUNÇAO 04 ADMINISTRAÇAO   | FUNÇAO 04 ADMINISTRAÇAO   | FUNÇAO 04 ADMINISTRAÇAO   |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                      0055 |                    021500 | 2023 IMPL.EMANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO               | 7.031,01                  | 7.200,00                  | 7.734,11                  | 8.085,66                  |                           |
|                      0027 |                    021500 | 1005 AOUIS. DE EOUIP. MAT.PERMAN. P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO | 200.000,00                | 250.000,00                | 260.000,00                | 270.000,00                |                           |
|                      0027 |                    021500 | 2022 MANUT. DO DEPARTAMENTO DE SERV. GERAIS             | 3.300,00                  | 6.465,00                  | 3.630,00                  | 3.795,00                  |                           |
|                           |                    021500 |                                                         | 161.200,00                | 165.000,00                | 177.320,00                | 185.380,00                |                           |
|                      0049 |                           | 2024 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS                  |                           |                           |                           |                           |                           |

Fiorilli se Ltda . Software

PPA Cic:lo: 2026 i 2029

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 · Edição V  CDLXIII

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ll[iJid' fiNUI

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001-56

RELATÓRIOS  AUXILIARES· PPA

SINTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

| FUNÇAO 04 ADMINISTRAÇAO                                                           | FUNÇAO 04 ADMINISTRAÇAO                                                           | FUNÇAO 04 ADMINISTRAÇAO                                             | FUNÇAO 04 ADMINISTRAÇAO      | FUNÇAO 04 ADMINISTRAÇAO                                             | FUNÇAO 04 ADMINISTRAÇAO   | FUNÇAO 04 ADMINISTRAÇAO   | FUNÇAO 04 ADMINISTRAÇAO   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 111......;IIO:• -                                                                 | 111......;IIO:• -                                                                 | 111......;IIO:• -                                                   | 111......;IIO:• -            | 111......;IIO:• -                                                   |                           |                           |                           |
| _....,_Unld.~ Afio 0027 021400 2121 MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO     | _....,_Unld.~ Afio 0027 021400 2121 MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO     | 39.200,00                                                           | 40.000,00 43.120,00          | 45.080,00                                                           |                           |                           |                           |
|                                                                                   | TOTAL SUBFUNÇÃO:                                                                  | 39.200,00                                                           | 40.000,00 43.120,00          | 45.080,00                                                           |                           |                           |                           |
| FUNÇAO 08 ASSISTENCIA SOCIAL                                                      | FUNÇAO 08 ASSISTENCIA SOCIAL                                                      | FUNÇAO 08 ASSISTENCIA SOCIAL                                        | FUNÇAO 08 ASSISTENCIA SOCIAL | FUNÇAO 08 ASSISTENCIA SOCIAL                                        |                           |                           |                           |
| 111......;IIO: 111 ~-                                                             | 111......;IIO: 111 ~-                                                             | 111......;IIO: 111 ~-                                               | 111......;IIO: 111 ~-        | 111......;IIO: 111 ~-                                               |                           |                           |                           |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     | 2117 - 174.350,00            | 21121                                                               |                           |                           |                           |
| 2 0172 020700 2085 ADMINISTRAÇÃO GERAL DE SERVIÇO SOCIAL                          | 2 0172 020700 2085 ADMINISTRAÇÃO GERAL DE SERVIÇO SOCIAL                          | - 158.500,00                                                        | 159.000,00                   | 182.275,00                                                          |                           |                           |                           |
|                                                                                   | TOTAL SUBFUNÇÃO :                                                                 | 158.500,00                                                          | 159.000,00 174.350,00        | 182.275,00                                                          |                           |                           |                           |
| 111......;IIO: M1 -.INCIAA--                                                      | 111......;IIO: M1 -.INCIAA--                                                      | 111......;IIO: M1 -.INCIAA--                                        | 111......;IIO: M1 -.INCIAA-- | 111......;IIO: M1 -.INCIAA--                                        |                           |                           |                           |
| _....,_Unld.~ Afio                                                                | _....,_Unld.~ Afio                                                                | -                                                                   | 2117 25.000,00               | 21121                                                               |                           |                           |                           |
| 5 0153 020701 1097 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO                                | 5 0153 020701 1097 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO                                | 200.000,00                                                          | 210.000,00 250.000,00        | 270.000,00                                                          |                           |                           |                           |
| 5 0153 020701 1098 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                 | 5 0153 020701 1098 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                 | 24.000,00                                                           | - 26.000,00                  | 27.000,00                                                           |                           |                           |                           |
| 0153 020701 1041 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVIVENCIA OE IDOSO                  | 0153 020701 1041 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVIVENCIA OE IDOSO                  | 2600,00                                                             | 2.700,00 2.860,00            | 2.990,00                                                            |                           |                           |                           |
| 5 0153 020701 2080 PROG. CONV1V. E FORTAL. DE VINC. PARA IDOSOS TOTAL SUBFUNÇÃ O: | 5 0153 020701 2080 PROG. CONV1V. E FORTAL. DE VINC. PARA IDOSOS TOTAL SUBFUNÇÃ O: | 11.500,00                                                           | 22.075,00 12.650,00          | 13.225,00                                                           |                           |                           |                           |
|                                                                                   |                                                                                   | 238.100,00 -                                                        | 259.775,00 2117              | 313.215,00                                                          |                           |                           |                           |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     | 291 .510,00                  |                                                                     |                           |                           |                           |
| _....,_Unld.~ Afio                                                                | _....,_Unld.~ Afio                                                                | _....,_Unld.~ Afio                                                  | -                            | 21121                                                               |                           |                           |                           |
| 2 0166 020700 2120 MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES                     | 2 0166 020700 2120 MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES                     | 98.900,00                                                           | 110.000,00 108.790,00        | 113.735,00                                                          |                           |                           |                           |
| 5 0166 020701 2097 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA- PETI JORNADA                 | 5 0166 020701 2097 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA- PETI JORNADA                 | 13.200,00                                                           | 25.860,00 14.520,00          | 15.180,00                                                           |                           |                           |                           |
| 5 0166 020701 2096 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA - PBR             | 5 0166 020701 2096 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA - PBR             | 15.000,00                                                           | 27.750,00 16.500,00          | 17.250,00                                                           |                           |                           |                           |
| 5 0166 020701 2134 MANUTENÇÃO 00 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS               | 5 0166 020701 2134 MANUTENÇÃO 00 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS               | 115.600,00                                                          | 116.000,00 127.160,00        | 132.940,00                                                          |                           |                           |                           |
| 5 0166 020701 2110 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMILIA· PBT              | 5 0166 020701 2110 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMILIA· PBT              | 6.000,00                                                            | 11.300,00 6.600,00           | 6.900,00                                                            |                           |                           |                           |
| 5 0166 020701 2112 PROT. soe. ESP.A CRIANÇA E ADOLESCENTE - PSE ABUSO             | 5 0166 020701 2112 PROT. soe. ESP.A CRIANÇA E ADOLESCENTE - PSE ABUSO             | 12.400,00                                                           | 24.020,00 13.640,00          | 14.260,00                                                           |                           |                           |                           |
| 5 0166 020702 2107 IMPlANTAÇÃO EMANUTENÇÃO DOCENTRO DA JUVENTUDE                  | 5 0166 020702 2107 IMPlANTAÇÃO EMANUTENÇÃO DOCENTRO DA JUVENTUDE                  | 24.500,00                                                           | 25.000,00 26.950,00          | 28.175,00                                                           |                           |                           |                           |
|                                                                                   |                                                                                   | 12.600,00                                                           | 13.860,00                    | 14.490,00                                                           |                           |                           |                           |
| 5 0166 020702 2106 PROT. SOCIAL BÁSICA AO JOVEM 15 A 17 - PBT JOVEM               | 5 0166 020702 2106 PROT. SOCIAL BÁSICA AO JOVEM 15 A 17 - PBT JOVEM               | 5 0166 020702 2106 PROT. SOCIAL BÁSICA AO JOVEM 15 A 17 - PBT JOVEM | 24.230,00                    | 5 0166 020702 2106 PROT. SOCIAL BÁSICA AO JOVEM 15 A 17 - PBT JOVEM |                           |                           |                           |
|                                                                                   | TOTAL SUBFUNÇÃO:                                                                  | 298200,00                                                           | 364.160,00 328.020,00        | 342.930,00                                                          |                           |                           |                           |

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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001-56

RELATÓRIOS  AUXILIARES· PPA

SINTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

| FUNÇAO 08 ASSISTENCIA SOCIAL   |   FUNÇAO 08 ASSISTENCIA SOCIAL |   FUNÇAO 08 ASSISTENCIA SOCIAL | FUNÇAO 08 ASSISTENCIA SOCIAL   | FUNÇAO 08 ASSISTENCIA SOCIAL                                            | FUNÇAO 08 ASSISTENCIA SOCIAL   | FUNÇAO 08 ASSISTENCIA SOCIAL   | FUNÇAO 08 ASSISTENCIA SOCIAL   | FUNÇAO 08 ASSISTENCIA SOCIAL   | FUNÇAO 08 ASSISTENCIA SOCIAL   |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| SERV.                          |                           0172 |                         020700 | 2035                           | MANUT. DOS SOCIAIS A COMUNIDADE                                         | 172.600,00                     | 173.000,00                     | 189.860,00                     | 198.490,00                     | 198.490,00                     |
| DE                             |                           0172 |                         020700 | 2011                           | MANUT. CASA APOIO PESS. CARENTE E TRAT. SAÚDE                           | 4.400,00                       | 8.620,00                       | 4.840,00                       | 5.060,00                       | 5.060,00                       |
|                                |                           0172 |                         020701 | 1097                           | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO                                         | 93.000,00                      | 94.000,00                      | 94.000,00                      | 95.000,00                      | 95.000,00                      |
| DE                             |                           0172 |                         020701 | 1098                           | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                             | 105.000,00                     | 105.000,00                     | 106.000,00                     | 107.000,00                     | 107.000,00                     |
|                                |                           0172 |                         020701 | 1056                           | CONST. E EQUIPAR O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL               | 27.200,00                      | 28.000,00                      | 29.920,00                      | 31280,00                       | 31280,00                       |
|                                |                           0172 |                         020701 | 2091                           | ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC                                         | 1.000,00                       | 2.050,00                       | 1.100,00                       | 1.150,00                       | 1.150,00                       |
|                                |                           0172 |                         020701 | 2090                           | ENFRENTAMENTOEMERGENCIAL COVI0-19                                       | 18.000,00                      | 22.900,00                      | 19.800,00                      | 20.700,00                      | 20.700,00                      |
|                                |                           0172 |                         020701 | 2081                           | PROGRAMADE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA- PAIF                             | 42.100,00                      | 42.200,00                      | 46.310,00                      | 48.415,00                      | 48.415,00                      |
| DE                             |                           0172 |                         020701 | 2079                           | PROG. FORTAL VINC. P/ IDOSOS E CRIANÇAS· PBVII                          | 5.800,00                       | 12.090,00                      | 6.380,00                       | 6.670,00                       | 6.670,00                       |
|                                |                           0172 |                         020701 | 2084                           | MANUT. AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS- PISO BÁSICO FtXO/PSB                   | 108.000,00                     | 109.000,00                     | 118.800,00                     | 124.200,00                     | 124.200,00                     |
|                                |                           0172 |                         020701 | 2089                           | ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                  | 157.400,00                     | 158.000,00                     | 173.140,00                     | 181.010,00                     | 181.010,00                     |
| DO                             |                           0172 |                         020701 | 2109                           | MANUTENÇÃO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS                                      | 4.000,00                       | 4.100,00                       | 4.400,00                       | 4.600,00                       | 4.600,00                       |
| DO                             |                           0172 |                         020701 | 2111                           | MANUTENÇÃO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMABOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO | 42.200,00                      | 42.300,00                      | 46.420,00                      | 48.530,00                      | 48.530,00                      |
|                                |                           0174 |                         020701 | 2082                           | ATENDIMENTO EVENTUAIS EMERGENCIAJS                                      | 3.600,00                       | 6.780,00                       | 3.960,00                       | 4.140,00                       | 4.140,00                       |
| A                              |                           0174 |                         020701 | 2101                           | ATENDIMENTO PESSOAS CARENTES                                            | 92.250,00                      | 93.000,00                      | 101.475,00                     | 106.087,50                     | 106.087,50                     |
| COM                            |                                |                           2019 |                                |                                                                         |                                |                                |                                | 1.100,00                       | 1.100,00                       |
|                                |                                |                                |                                |                                                                         |                                | 77.150,00                      | 83.800,00                      |                                |                                |
|                                |                                |                                |                                | TOTAL SUBFUNÇÃO:                                                        | 76.000,00                      |                                |                                |                                |                                |
|                                |                                |                                |                                | INATIVOS E PENSIONISTAS                                                 |                                |                                |                                |                                |                                |
|                                |                                |                         020300 |                                |                                                                         | 1.000,00                       |                                |                                |                                |                                |
|                                |                                |                                | ENCARGOS                       |                                                                         |                                |                                |                                |                                |                                |
|                                |                                |                                |                                |                                                                         |                                | 2.050,00                       |                                |                                |                                |
| 0186                           |                           0186 |                           0186 | 0186                           | 0186                                                                    | 0186                           | 0186                           | 0186                           | 0186                           | 0186                           |

Fiorilli se Ltcla - Software

PPA Ciclo: 2026 á  2029

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PPA Ciclo: 2026 6 2029

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 · Edição V CDLXIII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001-56

RELA  TÔRIOS  AUXILIARES · PPA

SINTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

|   0210 |   020601 |   1033 | AQUISIÇÃO DE VEICULO$                                            |                  | 200.000,00   | 210.000,00   | 230.000,00    | 240.000,00   |
|--------|----------|--------|------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|   0210 |   020601 |   1097 | CONSTRUÇ ÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO                                 |                  | 400.000,00   | 410.000,00   | 450.000,00    | 460.000,00   |
|   0210 |   020601 |   1036 | CONSTRUÇÃO EAMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚD E                         |                  | 300.000,00   | 1.300.000,00 | 1.800.000,00  | 2.500.000,00 |
|   0210 |   020601 |   1098 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                   |                  | 190.000,00   | 1.200.000,00 | 1.201.000,00  | 2.200.000,00 |
|   0210 |   020601 |   1050 | CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR POSTOS DE SAÚ DE         |                  | 140.000,00   | 150.000,00   | 160.000,00    | 170.000,00   |
|   0210 |   020601 |   1037 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. PARA POSTOS DE SAÚDE      |                  | 300.000,00   | 370.000,00   | 371 .000,00   | 372.000,00   |
|   0210 |   020601 |   2068 | MANUTENÇ ÃO ENCARGOS DO FMS                                      |                  | 3.244.047,00 | 3.570.411,58 | 3.901.000,00  | 3.515.548,77 |
|   0210 |   020601 |   2090 | ENFRENTAMENTOEMERGENCIAL COVI0-19                                |                  | 180.000,00   | 181.000,00   | 198.000,00    | 207.000,00   |
|   0210 |   020601 |   2051 | ENCARGOS COMO TRANSPORTE OE DOENTES                              |                  | 39.200,00    | 39.300,00    | 43.120,00     | 45.080,00    |
|   0210 |   020601 |   2072 | MANUTENÇÃO 00PROGRAMA OE SAÚDE DA FAMILIA - PSF                  |                  | 300.000,00   | 350.000,00   | 360.000,00    | 370.000,00   |
|   0210 |   020601 |   2092 | MANUTENÇÃO 00PROGRAMA OE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL                 |                  | 66.500,00    | 67.000,00    | 73.150,00     | 76.475,00    |
|   0210 |   020601 |   2093 | MANUTENÇÃO DOPROGRAMAOE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE              |                  | 350.000,00   | 351.000,00   | 352.000,00    | 353.000,00   |
|   0210 |   020601 |   2127 | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁS ICA                                   |                  | 27.000,00    | 55.350,00    | 29.700,00     | 31.050,00    |
|   0210 |   020601 |   2126 | MANUTENÇÃO DOPROGRAMAOE ATENÇÃO BÁSICA - PAB                     |                  | 1.200.000,00 | 1.201.000,00 | 1.203.000,00  | 1.205.000,00 |
|   0210 |   020601 |   2140 | COMPLEMENTAÇÃO AO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM |                  | 190.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00    | 210.000,00   |
|   0210 |   020600 |   1048 | AQUISIÇÃO DE VEICULO$                                            |                  | 150.000,00   | 170.000,00   | 180.000,00    | 190.000,00   |
|   0210 |   020600 |   1051 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PI UNIDADES DE SAÚDE                   |                  | 12.000,00    | 22.600,00    | 13.200,00     | 13.800,00    |
|   0210 |   020600 |   1050 | CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR POSTOS DE SAÚ DE         |                  | 4.000.000,00 | 450.000,00   | 460.000,00    | 470.000,00   |
|   0210 |   020600 |   2071 | MANUTENÇÃ O DO SUS                                               |                  | 50.600,00    | 51.600,00    | 55.660,00     | 58.190,00    |
|   0210 |   020601 |   2074 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS                            |                  | 300.000,00   | 600.000,00   | 301 .000,00   | 302.000,00   |
|   0210 |   020601 |   2075 | MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE E DA SECRETARIA                   |                  | 200.000,00   | 201.000,00   | 202.000,00    | 203.000,00   |
|        |          |        |                                                                  | TOTAL SUBFUNÇÃO: | 4.712.600,00 | 1.495.200,00 | 1.211 .860,00 | 1.236.990,00 |

Fiorilli se Ltda - Software

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.21 1/0001-56

RELATÓRIOS  AUXILIARES· PPA

SINTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

lli:iii:UfNII

| FUNÇAO 10 SAUOE - - -                                                     | FUNÇAO 10 SAUOE - - -                                                     | FUNÇAO 10 SAUOE - - -   | FUNÇAO 10 SAUOE - - -   | FUNÇAO 10 SAUOE - - -   | FUNÇAO 10 SAUOE - - -   | FUNÇAO 10 SAUOE - - -   |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| IU~.. -.ANl:IA-ARIA                                                       | IU~.. -.ANl:IA-ARIA                                                       | IU~.. -.ANl:IA-ARIA     | IU~.. -.ANl:IA-ARIA     | IU~.. -.ANl:IA-ARIA     | IU~.. -.ANl:IA-ARIA     | IU~.. -.ANl:IA-ARIA     |
| _....,_Unld.~ ~                                                           | _....,_Unld.~ ~                                                           | _....,_Unld.~ ~         | 2117                    |                         |                         |                         |
| 4 0222 020601 2069 ENCARGOS COM VIGILÁNCIA SANITÁRIA E INSPEÇÃO SANITÁRIA | 4 0222 020601 2069 ENCARGOS COM VIGILÁNCIA SANITÁRIA E INSPEÇÃO SANITÁRIA | 33.000,00               | 34.000,00               | 36.300,00               | 37.950,00               |                         |
|                                                                           | TOTAL SUBFUNÇÃO :                                                         | 33.000,00               | 34.000,00               | 36.300,00               | 37.950,00               |                         |
| IU~- -.ANl:IA-ICII.OacA                                                   | IU~- -.ANl:IA-ICII.OacA                                                   | IU~- -.ANl:IA-ICII.OacA |                         |                         |                         |                         |
| _....,_Unld.~ ~                                                           | _....,_Unld.~ ~                                                           | _....,_Unld.~ ~         | 2117                    |                         |                         |                         |
| 4 0222 020601 2077 MANUT. PROG. DE ERRAD. CONTR. DE DOENÇAS· ECD/PPI      | 4 0222 020601 2077 MANUT. PROG. DE ERRAD. CONTR. DE DOENÇAS· ECD/PPI      | - 43.000,00             | 44.000,00               | - 47.300,00             | - 49.450,00             |                         |
|                                                                           | TOTAL SUBFUNÇÃO:                                                          | 43.000,00               | 44.000,00               | 47.300,00 -             | 49.450,00               |                         |
| IU~- -~•NUTRÇJo                                                           | IU~- -~•NUTRÇJo                                                           | IU~- -~•NUTRÇJo         |                         |                         | -                       |                         |
| _....,_Unld.~ ~                                                           | _....,_Unld.~ ~                                                           | -                       | 2117                    |                         |                         |                         |
| 4 0210 020601 2078 PROGRAMA OE ASSIST. ALIMENTAR E NUTRICIONAL            | 4 0210 020601 2078 PROGRAMA OE ASSIST. ALIMENTAR E NUTRICIONAL            | 7.900,00                | 24.295,00               | 8.690,00                | 9.085,00                |                         |
|                                                                           | TOTAL SUBFUNÇÃO:                                                          | 7.900,00                | 24.295,00               | 8.690,00                | 9.085,00                |                         |
| FUNÇAO 12 EDUCAÇAO                                                        | FUNÇAO 12 EDUCAÇAO                                                        | FUNÇAO 12 EDUCAÇAO      |                         |                         |                         |                         |
| IU~- -~■NUIRÇJo                                                           | IU~- -~■NUIRÇJo                                                           | IU~- -~■NUIRÇJo         |                         |                         |                         |                         |
| _....,_Unld.~ ~                                                           | _....,_Unld.~ ~                                                           | _....,_Unld.~ ~         | 2117                    |                         |                         |                         |
| 0269 020500 2135 MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL                                | 0269 020500 2135 MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL                                | - 15.000,00             | 25.750,00               | - 16.500,00             | - 17.250,00             |                         |
|                                                                           | TOTAL SUBFUNÇÃO:                                                          | 15.000,00               | 25.750,00               | 16.500,00               | 17.250,00               |                         |

Fiof'illi se Ltda - Softw"are

PPA Ciclo: 2026 A  2029

PPA Ciclo: 2026 á  2029

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 · Edição V  CDLXIII

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.21 1/0001-56

RELATÔRKJS  AUXILIARES- PPA

SINTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ll[iií:f'AffWI

| FUNÇAO                                          | 12 EDUCAÇAO ..                                  | 12 EDUCAÇAO ..                                  | 12 EDUCAÇAO ..                                  | 12 EDUCAÇAO ..                                                 | 12 EDUCAÇAO ..                                  | 12 EDUCAÇAO ..    | 12 EDUCAÇAO ..   | 12 EDUCAÇAO ..   |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| a,ll'UIIÇIIO: 111                               | a,ll'UIIÇIIO: 111                               | --AI.                                           | --AI.                                           | --AI.                                                          |                                                 |                   | ..               | ..               |
|                                                 |                                                 | _,.,._Unld.°'la,                                |                                                 | A4IID                                                          |                                                 | 2117              |                  |                  |
| 2                                               | 0077                                            | 020500                                          | 2046                                            | TREINAMENTO EQUALIFICAÇÃO DE PESSOAL                           | 4.600,00                                        | 6.630,00          | 5.060,00         | 5.290,00         |
| 2                                               | 0277                                            | 020500                                          | 2036                                            | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR                  | 500.000.00                                      | 501 .000.00       | 502.000.00       | 503.000.00       |
| 2                                               | 0277                                            | 020500                                          | 1110                                            | Programa CAMINHO DA ESCOLA                                     | 6.000.00                                        | 7.000.00          | 6.600.00         | 6.900.00         |
| 2                                               | 0277                                            | 020500                                          | 2113                                            | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE                                   | 111.000,00                                      | 112.000,00        | 122.100,00       | 127.650,00       |
| 2                                               | 0266                                            | 020500                                          | 2047                                            | ENCARGOS COM AERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO                     | 17.400.00                                       | 32.270.00         | 19.140,00        | 20.010.00        |
| 2                                               | 0269                                            | 020500                                          | 1040                                            | AQUISIÇÃO DE VEICULOS                                          | 250.000,00                                      | 251 .000,00       | 252.000,00       | 253.000,00       |
| 2                                               | 0269                                            | 020500                                          | 1039                                            | AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                      | 2.200.00                                        | 4.310.00          | 2.420.00         | 2.530.00         |
| 2                                               | 0269                                            | 020500                                          | 1012                                            | CONST.AMPL EREST. DE UNIDADES ESCOLARES                        | 400.000,00                                      | 401 .000.00       | 402.000.00       | 403.000.00       |
| 2                                               | 0269                                            | 020500                                          | 1096                                            | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO EMATERIAL PERMANENTE                  | 90.000,00                                       | 900.000,00        | 110.000,00       | 120.000,00       |
| 2                                               | 0269                                            | 020500                                          | 1013                                            | AQUIS. DIV. EQUIP. EMAT.PERM. P/ UNIDADE ESCOLAR               | 57.000.00                                       | 58.000.00         | 62.700,00        | 65.550.00        |
| 2                                               | 0269                                            | 020500                                          | 2073                                            | MERENDA ESCOLAR - PNAE                                         | 71 .000.00                                      | n.000.00          | 76.100,00        | 61.650.00        |
| 2                                               | 0269                                            | 020500                                          | 2036                                            | ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                            | 715.600.00                                      | 716.000.00        | 767.360.00       | 623.170.00       |
| 2                                               | 0269                                            | 020500                                          | 2076                                            | ADMINISTRAÇÃO EENCARGOS DA SECRETARIA                          | 700.000,00                                      | 900.000.00        | 720.000.00       | 730.000.00       |
| 2                                               | 0269                                            | 020500                                          | 2049                                            | ENC. C/ BOLSA DE EST. MAT. PED.RES.TRANSPORTE ESCOLAR          | 22.000.00                                       | 43.100.00         | 24.200,00        | 25.300.00        |
| 2                                               | 0269                                            | 020500                                          | 1112                                            | Outros Programas Destinados à Educação                         | 5.200.00                                        | 10.460.00         | 5.720.00         | 5.960.00         |
| 2                                               | 0269                                            | 020500                                          | 2102                                            | ENCARGOS COM SALARIO EDUCAÇÃO                                  | 69.100.00                                       | 69.200.00         | 76.010,00        | 79.465.00        |
| 2                                               | 0269                                            | 020500                                          | 2114                                            | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA.PODE          | 17.000.00                                       | 22.650.00         | 16.700,00        | 19.550.00        |
| 3                                               | 0077                                            | 020501                                          | 2040                                            | CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL ESCOLAR                               | 2.000,00                                        | 4.100.00          | 2.200.00         | 2.300.00         |
| 3                                               | 0277                                            | 020501                                          | 2041                                            | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR                  | 14.000.00                                       | 24.700.00         | 15.400,00        | 16.100.00        |
| 3                                               | 0269                                            | 020501                                          | 1061                                            | AQUISIÇÃO DE VEICULO                                           | 15.000.00                                       | 30.750.00         | 16.500,00        | 17.250.00        |
| 3                                               | 0269                                            | 020501                                          | 1096                                            | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO EMATERIAL PERMANENTE                  | 50.000.00                                       | 60.000.00         | 70.000.00        | 75.000.00        |
| 3                                               | 0269                                            | 020501                                          | 1047                                            | CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR EEQUIPAR UNIDADES ESCOLARES      | 440.000.00                                      | 450.000.00        | 460.000.00       | 470.000.00       |
| 3                                               | 0269                                            | 020501                                          | 2070                                            | OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIOS -30%                               | 400.000,00                                      | 410.000,00        | 420.000,00       | 430.000,00       |
| 3                                               | 0269                                            | 020501                                          | 2039                                            | MANUT.ENCARGOS ADMINISTRATIVOS - 30%                           | 630.500.00                                      | 631 .000.00       | 913.550.00       | 955.075.00       |
| 3                                               | 0269                                            | 020501                                          | 2037                                            | ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL70% | 3.600.000.00                                    | 4.900.000.00      | 6.500.000.00     | 6.500.000.00     |
| TOTAL SUBFUNÇÃO :                               | TOTAL SUBFUNÇÃO :                               | TOTAL SUBFUNÇÃO :                               | TOTAL SUBFUNÇÃO :                               | TOTAL SUBFUNÇÃO :                                              | 6.589.600.00                                    | 10.619.570.00     | 11.591.760.00 .. | 13.737.770.00    |
| a,ll'UIIÇIIO: - _..., _,.,._Unld.Oita, A4IID .. | a,ll'UIIÇIIO: - _..., _,.,._Unld.Oita, A4IID .. | a,ll'UIIÇIIO: - _..., _,.,._Unld.Oita, A4IID .. | a,ll'UIIÇIIO: - _..., _,.,._Unld.Oita, A4IID .. | a,ll'UIIÇIIO: - _..., _,.,._Unld.Oita, A4IID ..                | a,ll'UIIÇIIO: - _..., _,.,._Unld.Oita, A4IID .. | 2117              |                  | ..               |
| 2                                               | 0263                                            | 020500                                          | 2042                                            | ENCARGOS COM OENSINO MÉDIO                                     |                                                 | 2.300.00 4.415.00 | 2.530.00         | 2.645.00         |
|                                                 |                                                 |                                                 |                                                 | TOTAL SUBFUNÇÃO:                                               | 2.300,00                                        | 4.415,00          | 2.530,00         | 2.645,00         |

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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001-56

RELATÓRIOS  AUXILIARES· PPA

SINTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

| FUNÇAO 12 EDUCAÇAO   |   FUNÇAO 12 EDUCAÇAO |   FUNÇAO 12 EDUCAÇAO |   FUNÇAO 12 EDUCAÇAO | FUNÇAO 12 EDUCAÇAO                                              | FUNÇAO 12 EDUCAÇAO   | FUNÇAO 12 EDUCAÇAO   | FUNÇAO 12 EDUCAÇAO   | FUNÇAO 12 EDUCAÇAO   | FUNÇAO 12 EDUCAÇAO   | FUNÇAO 12 EDUCAÇAO   |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                      |                 0302 |               020500 |                 1096 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                  | 400.000,00           | 410.000,00           | 420.000,00           | 430.000,00           | 430.000,00           | 430.000,00           |
|                      |                 0302 |               020500 |                 1014 | CONSTRUIR. AMPLIAR.RESTAURAR EEQUIPAR CRECHES                   | 3.000.00             | 3.000.00             | 3.300.00             | 3.450.00             | 3.450.00             | 3.450.00             |
|                      |                 0302 |               020500 |                 1058 | CONSTRUIR, AMPLIAR,RESTAURAR EEQUIPAR PRE-ESCOLA                | 100.000,00           | 105.000,00           | 110.000,00           | 115.000,00           | 115.000,00           | 115.000,00           |
|                      |                 0302 |               020500 |                 2045 | INSTALAR E MANTER CRECHE                                        | 33.000,00            | 34.000,00            | 36.300,00            | 37.950.00            | 37.950.00            | 37.950.00            |
|                      |                 0302 |               020500 |                 2046 | MANUTENÇÃO DOENSINO PRE-ESCOLAR                                 | 25.900.00            | 26.000,00            | 28.490,00            | 29.785,00            | 29.785,00            | 29.785,00            |
|                      |                 0302 |               020500 |                 1111 | Reestruturação e Aquisição de Equipamentos - PROINFÃNCIA        | 5.000,00             | 10.250,00            | 5.500,00             | 5.750,00             | 5.750,00             | 5.750,00             |
|                      |                 0302 |               020501 |                 1061 | AQUISIÇÃO DE VEICULO                                            | 200.000,00           | 250.000,00           | 260.000.00           | 270.000,00           | 270.000,00           | 270.000,00           |
|                      |                 0302 |               020501 |                 1096 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                  | 700.000,00           | 1.700.000,00         | 2.500.000,00         | 3.500.000,00         | 3.500.000,00         | 3.500.000,00         |
|                      |                 0302 |               020501 |                 1057 | CONSTRUIR, AMPUAR,RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES                   | 50.000,00            | 55.000,00            | 60.000,00            | 70.000,00            | 70.000,00            | 70.000,00            |
|                      |                 0302 |               020501 |                 1058 | CONSTRUIR, AMPLIAR,RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA               | 2.000.00             | 2.000,00             | 2.200,00             | 2.300.00             | 2.300.00             | 2.300.00             |
|                      |                 0302 |               020501 |                 2119 | MANUTENÇÃO DOENSINO PRE-ESCOLAR - 30% FUNDEB                    | 200.000,00           | 205.000,00           | 207.000,00           | 209.000,00           | 209.000,00           | 209.000,00           |
|                      |                 0302 |               020501 |                 2117 | MANUTENÇÃO 00ENSINO INFANTIL-CRECHE·30% FUNDES                  | 200.000,00           | 220.000,00           | 230.000,00           | 250.000,00           | 250.000,00           | 250.000,00           |
|                      |                 0302 |               020501 |                 2118 | ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DAEDUCAÇÃO· ENSINO PRE-ESCOLAR -70%  | 200.200,00           | 200.300,00           | 220.220,00           | 230.230,00           | 230.230,00           | 230.230,00           |
|                      |                 0302 |               020501 |                 2116 | ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DAEDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL CRECHE- | 1.000.000,00         | 1.100.000,00         | 1.150.000,00         | 1.155.000,00         | 1.155.000,00         | 1.155.000,00         |
|                      |                 0753 |               020501 |                 1058 | CONSTRUIR, AMPLIAR,RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA               | 24.000,00            | 25.000.00            | 25.000.00            | 26.000.00            | 26.000.00            | 26.000.00            |

Fiorilli se Ltda - Software

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PPA Ciclo: 2026 é  2029

PPA Ciclo: 2026 á  2029

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 · Edição V CDLXIII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001-56

RELATÔRKlS  AUXILIARES- PPA

SINTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

| FUNÇAO      | CULTURA   |                    | 13                 |                                                   |                  | ..           |              | ..           | ..           |
|-------------|-----------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| IU~         | m         | llll'IIIAOCULTUIW. | llll'IIIAOCULTUIW. |                                                   |                  |              |              |              |              |
|             |           | _...,._Unld.Oiv-,  | Afio               |                                                   |                  |              | 2117         |              |              |
|             | 0336      | 021300             | 1015               | CONST. REST. DA BIBLIOTECA PÚBLICA                |                  | 10.700,00    | 11 .000,00   | 11 .770,00   | 12.305,00    |
|             | 0336      | 021300             | 2027               | MANUTENÇÃO DA BIBLK>TECA PÚBLICA                  |                  | 10.300,00    | 19.815,00    | 11 .330,00   | 11 .845,00   |
|             | 0336      | 021300             | 2052               | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO        |                  | 51 .200,00   | 52.000,00    | 56.320,00    | 58.BBO,OO    |
|             | 0336      | 021300             | 2138               | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIRBLANC            |                  | 90.000,00    | 90.000,00    | 100.000,00   | 110.000,00   |
|             | 0336      | 021300             | 2137               | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI PAULO GUSTAVO         |                  | 140.000,00   | 140.000,00   | 150.000,00   | 160.000,00   |
|             | 0336      | 020500             | 1016               | AQUIS. DE ACERVO P/ BIBLIOTECA PÚBLICA            |                  | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
|             |           |                    |                    |                                                   | TOTAL SUBFUNÇÃO: |              |              | 330.420,00   | 354.030,00   |
| FUNÇAO      | URBANISMO |                    |                    |                                                   |                  | 303.200,00   | 313.815,00   |              |              |
|             | 15        | ~E~                | ~E~                |                                                   |                  |              |              | ..           | ..           |
| IUIFUIIÇJo: | 121       | _...,._Unld.Oiv-,  | Afio               |                                                   |                  | ..           | 2117         |              |              |
| 2           | 0068      | 020900             | 2105               | CRIAÇÃO DO PLANO DIRETOR                          |                  | 4.300,00     | 8.515,00     | 4.730,00 ..  | 4.945,00     |
|             |           |                    |                    |                                                   | TOTAL SUBFUNÇÃO: | 4.300,00 ..  | 8.515,00     | 4.730,00     | 4.945,00     |
| IUIFUIIÇJo: | 411       | -u-                | -u-                |                                                   |                  |              |              |              | ..           |
|             |           | _...,._Unld.Oiv-,  | Afio               |                                                   |                  |              | 2117         |              |              |
| 2           | 0384      | 020900             | 1070               | AQUISIÇÃO DE !MOVEIS                              |                  | 1.200,00     | 2.260,00     | 1.320,00     | 1.380,00     |
| 2           | 0384      | 020900             | 1072               | AQUISIÇÃO DE !MOVEIS                              |                  | 2.400,00     | 4.520,00     | 2.640,00     | 2.760,00     |
| 2           | 0384      | 020900             | 1069               | AQUISIÇÃO DE !MOVEIS                              |                  | 200.000,00   | 210.000,00   | 230.000,00   | 250.000,00   |
| 2           | 0384      | 020900             | 1019               | ABERTURA DE RUAS EAVENIDAS                        |                  | 200.000,00   | 201.000,00   | 205.000,00   | 207.000,00   |
| 2           | 0384      | 020900             | 1097               | CONSTRUÇÃO , REFORMA EAMPLIAÇÃO                   |                  | 104.000,00   | 105.000,00   | 106.000,00   | 107.000,00   |
| 2           | 0384      | 020900             | 1020               | CONST.ERECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS                 |                  | 477.000,00   | 478.000,00   | 524.700,00   | 548.550,00   |
| 2           | 0384      | 020900             | 1022               | CONSTR. REST.DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS         |                  | 359.000,00   | 360.000,00   | 394.900,00   | 412.850,00   |
| 2           | 0384      | 020900             | 1074               | URBANISMO DE VIAS EOUTROS LOGRA. PÚBLICOS         |                  | 200.000,00   | 210.000,00   | 215.000,00   | 220.000,00   |
| 2           | 0384      | 020900             | 1021               | PAV. DE VIAS PÚB LICAS EOUT. LOGR.PÚBLICOS        |                  | 300.000,00   | 301.000,00   | 305.000,00   | 307.000,00   |
| 2           | 0384      | 020900             | 1067               | URBANIZAÇÃO DE VIAS EOUTROS LOGRAD. PUBLICOS      |                  | 4.600,00     | 8.830,00     | 5.060,00     | 5.290,00     |
| 2           | 0384      | 020900             | 1098               | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO EMATERIAL PERMANENTE     |                  | 104.000,00   | 105.000,00   | 106.000,00   | 107.000,00   |
| 2           | 0384      | 020900             | 2056               | URBANISMO DE VIAS EOUTROS LOGRAD. PÚBLICOS        |                  | 7.500,00     | 14.875,00    | 8.250,00     | 8.625,00     |
| 2           | 0384      | 020900             | 2139               | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ECONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS |                  | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 |
| 2           |           |                    |                    | URBANOS                                           |                  | 362.600,00   | 363.000,00   | 398.860,00   | 416.990,00   |
|             | 0384      | 020900             | 2133               | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE 00RAS ESERVIÇOS   |                  |              |              |              |              |
|             |           |                    |                    |                                                   | TOTAL SUBFUNÇÃO: | 3.322.300,00 | 3.363.485,00 | 3.502.730,00 | 3.694.445,00 |

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RELATÓRIOS  AUXILIARES· PPA

SINTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PPA Ciclo: 2026 á  2029

| FUNÇAO 15 URBANISMO   |   FUNÇAO 15 URBANISMO |   FUNÇAO 15 URBANISMO | FUNÇAO 15 URBANISMO                                  | FUNÇAO 15 URBANISMO   | FUNÇAO 15 URBANISMO   | FUNÇAO 15 URBANISMO   | FUNÇAO 15 URBANISMO   | FUNÇAO 15 URBANISMO   |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                       |                  0373 |                020300 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRK>S                   | 9.200,00              | 18.660,00             | 10.120,00             | 10.580,00             |                       |
|                       |                  0373 |                020900 | CONSTRUÇÃO DE CEMITtRIO PÚBLICO                      | 1.200,00              | 2.260,00              | 1.320,00              | 1.380,00              |                       |
|                       |                  0384 |                020300 | CONSTRUÇÃO ,REFORMA EAMPLIAÇÃO                       | 90.000,00             | 100.000,00            | 110.000,00            | 120.000,00            |                       |
|                       |                  0384 |                020300 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE       | 100.000,00            | 100.000,00            | 110.000,00            | 120.000,00            |                       |
|                       |                  0384 |                020300 | CONS. E REST. PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUT. LOG.   | 2.200,00              | 2.300,00              | 2.420,00              | 2.530,00              |                       |
|                       |                  0384 |                020900 | AQUI$. DE EQUIPAM. P/ LIMPEZA PÚBLICA                | 1.100,00              | 2.155,00              | 1.210,00              | 1.265,00              |                       |
|                       |                  0384 |                020900 | AQUIS. DE EQUIP. EMAT.PERMANENTE Pi SEC. OBRAS       | 200.000,00            | 201 .000,00           | 203.000,00            | 205.000,00            |                       |
|                       |                  0384 |                020900 | CONST. REST. PRAÇAS , PARQUES, JARDINS E OUT. LOGR.  | 100.000,00            | 150.000,00            | 200.000,00            | 250.000,00            |                       |
|                       |                  0384 |                020900 | MANUT. SEC. MUN. OE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS         | 352.200.00            | 353.000,00            | 387.420,00            | 405.030,00            |                       |
|                       |                  0384 |                020900 | MANUT. PRAÇAS , PARQUES, JARDINS E OUT. LOG. PUBLICO | 21 .400,00            | 42.470,00             | 23.540,00             | 24.610,00             |                       |

Fiorilli

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PPA Ciclo: 2026

é 2029

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 · Edição V  CDLXIII

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ll;MCf°iÍ!'WI

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

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RELATÔRKJS  AUXILIARES· PPA

SIN TESE DAS AÇ ÕES  POR FUNÇÃO E  SUBFUNÇÃ O

| FUNÇAO 17                          | SANEAMENTO                         | SANEAMENTO                         | SANEAMENTO                                         | SANEAMENTO                         | SANEAMENTO                         | SANEAMENTO                         | SANEAMENTO                         | SANEAMENTO                         |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| a,lfUIIÇIIII, 111 -IAIN:0- .. - .. | a,lfUIIÇIIII, 111 -IAIN:0- .. - .. | a,lfUIIÇIIII, 111 -IAIN:0- .. - .. | a,lfUIIÇIIII, 111 -IAIN:0- .. - ..                 | a,lfUIIÇIIII, 111 -IAIN:0- .. - .. | a,lfUIIÇIIII, 111 -IAIN:0- .. - .. | a,lfUIIÇIIII, 111 -IAIN:0- .. - .. | a,lfUIIÇIIII, 111 -IAIN:0- .. - .. | a,lfUIIÇIIII, 111 -IAIN:0- .. - .. |
| _,..._Unld.Oiva,                   | _,..._Unld.Oiva,                   | Afio                               | _,..._Unld.Oiva,                                   | _,..._Unld.Oiva,                   |                                    | 2G7                                |                                    |                                    |
| 2 0445                             | 020900                             | 1006                               | CONST. RECUP. OE AÇUDES EBARRAGENS                 |                                    | 50.000,00                          | 52.000,00                          | 53.000,00                          | 54.000,00                          |
| 2 0445                             | 020900                             | 1007                               | PERFURAÇÃO OE POÇOS TUBULARESICACIMBÔES            |                                    | 200.000,00                         | 210.000,00                         | 212.000,00                         | 213.000,00                         |
| 2 0416                             | 020600                             | 2026                               | MANUT. OE POÇOS ,CHAFARIZES ECAIXAS O'AGUAS        |                                    | 12.400,00                          | 23.020,00                          | 13.640,00                          | 14.260,00                          |
| 2 0416                             | 020900                             | 1096                               | CONSTRUIR, RECUPERAR EEQUIPAR CHAFARIZES ECAIXAS   |                                    | 4.200,00                           | 4.300,00                           | 4.620,00                           | 4.630,00                           |
|                                    |                                    |                                    |                                                    | TOTAL SUBFUNÇÃ O:                  | 266.600,00 ..                      | 269.320,00                         | 263.260,00                         | 266.090,00                         |
| a,lfUIIÇIIII, 112 -IAIN:0-         | a,lfUIIÇIIII, 112 -IAIN:0-         | a,lfUIIÇIIII, 112 -IAIN:0-         | a,lfUIIÇIIII, 112 -IAIN:0-                         | a,lfUIIÇIIII, 112 -IAIN:0-         |                                    |                                    |                                    | ..                                 |
| _,..._Unld.Oiva, Afio              | _,..._Unld.Oiva, Afio              | _,..._Unld.Oiva, Afio              | _,..._Unld.Oiva, Afio                              | _,..._Unld.Oiva, Afio              |                                    | 2G7                                |                                    |                                    |
| 2 0416                             | 020300                             | 1026                               | CONST.INST. REST.OE LAVANDERIA PÚBLICA             |                                    | 1.100,00                           | 2.155,00                           | 1.210,00                           | 1.265,00                           |
| 2 0416                             | 020300                             | 2060                               | MANUTENÇÃO OE LAVANDERIAS                          |                                    | 2.400,00                           | 4.520,00                           | - 2.640,00                         | 2.760,00                           |
| 2 0416                             | 020600                             | 1045                               | CONST.ERESTAURAÇÃO OE ATERRO SANITÃR IO            |                                    | 1.100,00                           | 2.155,00                           | 1.210,00                           | 1.265,00                           |
| 2                                  | 0416 020600                        | 1044                               | CONSTRUÇÃO ERESTAURAÇÃO OE UNIDADES SANITÃRIAS     |                                    | 2.200,00                           | 4.310,00                           | 2.420,00                           | 2.530,00                           |
| 2                                  | 0416 020600                        | 1027                               | CONST.EREST.ESGOT.GALER. CANAIS OE DRENAGEM        |                                    | 1.200,00                           | 2.260,00                           | 1.320,00                           | 1.360,00                           |
| 2 0416                             | 020600                             | 1043                               | INSTAL. ERECUP.DA REDE OEABASTECIMENTO O'AGUA      |                                    | 15.200,00                          | 30.960,00                          | 16.720,00                          | 17.460,00                          |
| 2 0416                             | 020600                             | 1009                               | CONST. AMPL.EREST. DA REDE OE ABASTECIMENTO O'AGUA |                                    | 50.000,00                          | 55.000,00                          | 56.000,00                          | 57.000,00                          |
|                                    |                                    |                                    |                                                    | TOTAL SUBFUNÇÃ O:                  | 73.200,00                          | 101.360,00                         | 61.520,00                          | 63.660,00                          |
| FUNÇAO 18 GESTAO AMBIENTAL         | FUNÇAO 18 GESTAO AMBIENTAL         | FUNÇAO 18 GESTAO AMBIENTAL         | FUNÇAO 18 GESTAO AMBIENTAL                         | FUNÇAO 18 GESTAO AMBIENTAL         |                                    |                                    |                                    | ..                                 |
| a,lfUIIÇIIII, .., -~·-~-AI.        | a,lfUIIÇIIII, .., -~·-~-AI.        | a,lfUIIÇIIII, .., -~·-~-AI.        | a,lfUIIÇIIII, .., -~·-~-AI.                        | a,lfUIIÇIIII, .., -~·-~-AI.        | ..                                 |                                    |                                    |                                    |
| _,..._Unld.Oiva,                   |                                    | Afio                               |                                                    |                                    |                                    | 2G7                                |                                    |                                    |
| 0027                               | 021000                             | 2067                               | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE                       |                                    | 7.900,00                           | 1S.29S,OO                          | 6.690,00                           | 9.065,00                           |
|                                    | -                                  |                                    |                                                    | TOTAL SUBFUNÇÃ O:                  | 7.900,00 ..                        | 1S.295,00                          | 6.690,00                           | 9.06S,OO                           |
| FUNÇAO 20 AGRICULTURA              | FUNÇAO 20 AGRICULTURA              | FUNÇAO 20 AGRICULTURA              | FUNÇAO 20 AGRICULTURA                              | FUNÇAO 20 AGRICULTURA              |                                    |                                    |                                    |                                    |
|                                    |                                    |                                    |                                                    |                                    |                                    |                                    |                                    | ..                                 |
| a,lfUIIÇIIII, -                    | a,lfUIIÇIIII, -                    | Afio                               | a,lfUIIÇIIII, -                                    | a,lfUIIÇIIII, -                    |                                    | 2G7                                |                                    |                                    |
| _,..._Unld.Oiva, 0466              | 020300                             | 1010                               | CONST.AMPL. REST.OE MERCADOS PÚBLICOS              |                                    | 1.200,00                           | 2.260,00                           | - 1.320,00                         | 1.360,00                           |
| 0466                               | 020300                             | 2033                               | MANUTENÇÃO OE MERCADOS EFEIRAS                     |                                    | 5.000,00                           | 10.250,00                          | 5.500,00                           | 5.750,00                           |
|                                    |                                    |                                    |                                                    | TOTAL SUBFUNÇÃ O:                  | 6.200,00                           | 12.510,00                          | 6.620,00                           | 7.130,00                           |

FiOfilli  se Ltda - Software

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.216.211/0001-56

RELATÓRIOS  AUXILIARES· PPA

SINTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇ ÃO

| FUNÇAO 20 AGRICULTURA   |   FUNÇAO 20 AGRICULTURA |   FUNÇAO 20 AGRICULTURA | FUNÇAO 20 AGRICULTURA                                      | FUNÇAO 20 AGRICULTURA   | FUNÇAO 20 AGRICULTURA   | FUNÇAO 20 AGRICULTURA   | FUNÇAO 20 AGRICULTURA   | FUNÇAO 20 AGRICULTURA   |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                         |                    0466 |                  021000 | APOIO PRODUÇÃO AGRICOLA                                    | 3.400,00                | 3.740,00                | 3.910,00                |                         |                         |
|                         |                    0466 |                  021000 | MANUTENÇÃO OE MATADOUROS                                   | 6.600,00                | 7.260,00                | 7.590,00                |                         |                         |
|                         |                    0466 |                  021000 | IMPL.EMANUT. OE HORTAS COMUNITÃRIAS                        | 2.400,00                | 2.640,00                | 2.760,00                |                         |                         |
|                         |                    0466 |                  021000 | AQUIS. DE SEMENTES P/ DISTRIBUIÇÃO AOS PEQUENOS PRODUTORES | 15.800,00               | 17.380,00               | 18.170.00               |                         |                         |
|                         |                    0466 |                  020300 | CONST. E REST DE MATADOURO MUNICIPAL                       | 1.200,00                | 1.320,00                | 1.380,00                |                         |                         |
|                         |                    0466 |                  020300 | IMPL. E MANUT. DE HORTAS COMUNITÁRIAS                      | 15.400,00               | 16.940,00               | 17.710,00               |                         |                         |
|                         |                    0466 |                  020300 | CONSTRUÇÃO EMANUTENÇÃO DA CASA OE FARINHA                  | 1.200,00                | 1.320,00                | 1.380,00                |                         |                         |
|                         |                    0647 |                  020300 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE             | 10.000,00               |                         |                         |                         |                         |

Fiorilli  se Ltda - Software

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PPA Ciclo: 2026 6 2029

PPA Ciclo: 2026 á  2029

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Dezembro de 2025 · Edição V CDLXIII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001-56

RELATóRKlS AUXILIARES- PPA

SINTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

I

ijj(li'j{PIIIII

|                            | 0668 021100                | 1030                       | CONST. REST. OE ESTRADAS VICINAJS                    |                            | 300.000,00                 | 350.000,00                 | 360.000,00                 | 370.000,00                 |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                            | 0668 021100                | 1032                       | CONST. E MANUT. OE TERMINAL RODOVIÁRIO               |                            | 2.400,00                   | 4.520,00                   | 2.640,00                   | 2.760,00                   |
|                            | 0668 021100                | 1031                       | CONST. REST. OE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS |                            | 1.200,00                   | 2.280,00                   | 1.320,00                   | 1.380,00                   |
|                            | """" 021100                | 2086                       | MANlJTENÇÃO OE VIAS PÚBLICAS                         |                            | 6.000,00                   | 11.300,00                  | 6.600,00                   | 6.900,00                   |
|                            | 0668 021100                | 2062                       | MANUT. CONS.ESTRADAS VICINAIS, BUEIROS E PONTES      |                            | 8.100,00                   | 15.505,00                  | 8.910,00                   | 9.315,00                   |
|                            |                            |                            |                                                      | TOTAL SUBFUNÇÃO:           | 317.700,00                 | 383.585,00                 | 379.470,00                 | 390.356,00                 |
| FUNÇAO 27 DESPORTO E LAZER | FUNÇAO 27 DESPORTO E LAZER | FUNÇAO 27 DESPORTO E LAZER | FUNÇAO 27 DESPORTO E LAZER                           | FUNÇAO 27 DESPORTO E LAZER | FUNÇAO 27 DESPORTO E LAZER | FUNÇAO 27 DESPORTO E LAZER | FUNÇAO 27 DESPORTO E LAZER | FUNÇAO 27 DESPORTO E LAZER |
|                            | 0707 021400                | 1055                       | AQUISIÇÃO OE EQUIPAMENTO PARA BANDA OE MÚSICA        |                            | 1.300,00                   | 2.365,00                   | 1.430,00                   | 1.495,00                   |
|                            | 0707 021400                | 2053                       | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS                     |                            | 29.700,00                  | 58.185,00                  | 32.670,00                  | 34.155,00                  |
|                            | 0707 021400                | 2104                       | MANUTENÇÃO OE BANDA OE MÚSICA                        |                            | 3.600,00                   | 6.780,00                   | 3.960,00                   | 4.140,00                   |
|                            |                            |                            |                                                      | TOTAL SUBFUNÇÃO ,          | 34.600,00                  | 67.330,00                  | 38.060,00                  | 39.790,00                  |

Fiorilli se Lida - Software

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.21 1/0001-56

RELA  TôRIOS AUXILIARES - PPA

SINTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

UI~

| FUNÇAO 27 DESPORTO E LAZER                                                                                  | FUNÇAO 27 DESPORTO E LAZER                                                                                  | FUNÇAO 27 DESPORTO E LAZER        | FUNÇAO 27 DESPORTO E LAZER        | FUNÇAO 27 DESPORTO E LAZER         | FUNÇAO 27 DESPORTO E LAZER       | FUNÇAO 27 DESPORTO E LAZER   | FUNÇAO 27 DESPORTO E LAZER   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| _.,__o,-. ~                                                                                                 | _.,__o,-. ~                                                                                                 | _.,__o,-. ~                       | mr                                |                                    |                                  |                              |                              |
| 0707 0707 021400 021400 1052 CONSTRUÇÃO OE GINÁSIO POLIESPORTIVO 1049 CONSTRUIR E EQUIPAR ESTAOIO MUNICIPIO | 0707 0707 021400 021400 1052 CONSTRUÇÃO OE GINÁSIO POLIESPORTIVO 1049 CONSTRUIR E EQUIPAR ESTAOIO MUNICIPIO | - 25.000,00 28.200,00 250.000,00  | 26.000,00 29.000,00 251 .000,00   | - "Zl.500,00 31 .020,00 252.000,00 | - 28.750,00 32.430,00 253.000,00 |                              |                              |
|                                                                                                             | TOTAL SUBFUNÇÃO:                                                                                            | 303.200,00                        | 306.000,00                        | 310.520,00                         | 314.180,00                       |                              |                              |
| FUNÇÃO 28 ENCARGOS ESPECIAIS                                                                                | FUNÇÃO 28 ENCARGOS ESPECIAIS                                                                                | FUNÇÃO 28 ENCARGOS ESPECIAIS      | FUNÇÃO 28 ENCARGOS ESPECIAIS      |                                    |                                  |                              |                              |
| ~- ~DAIIIWIDA-                                                                                              | ~- ~DAIIIWIDA-                                                                                              | ~- ~DAIIIWIDA-                    | ~- ~DAIIIWIDA-                    | ~- ~DAIIIWIDA-                     |                                  |                              |                              |
| _.,__o,-. ~                                                                                                 | _.,__o,-. ~                                                                                                 | _.,__o,-. ~                       | mr                                |                                    |                                  |                              |                              |
| 2 0732 020300 1063 ENCARGOS DADIVIDA INTERNA 2 0732 020300 2025 ENCARGOS DADIVIDA INTERNA ~-                | 2 0732 020300 1063 ENCARGOS DADIVIDA INTERNA 2 0732 020300 2025 ENCARGOS DADIVIDA INTERNA ~-                | - 160.000,00 25.400,00            | 500.000,00 46.670,00              | - 191.000,00 "Zl.940,00            | - 184.000,00 29.210,00           |                              |                              |
|                                                                                                             | TOTAL SUBFUNÇÃO c                                                                                           | 185.400.00                        | 548.670.00                        | 218.940.00                         | 213.210.00                       |                              |                              |
| _.,__o,-. "IM                                                                                               | _.,__o,-. "IM                                                                                               | _.,__o,-. "IM                     | mr                                |                                    |                                  |                              |                              |
| --- 2 0384 020900 2133 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL OE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 020300 2010                 | --- 2 0384 020900 2133 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL OE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 020300 2010                 | - 3.000,00 260.000,00 3.000,00    | 3.000,00 261 .000,00 4.000,00     | - 3.000,00 261.000,00 4.000,00     | - 4.000,00 261.000,00 5.000,00   |                              |                              |
|                                                                                                             | TOTAL SUBFUNÇÃO:                                                                                            | 266.000,00                        | 268.000,00                        | 268.000,00                         | 270.000,00                       |                              |                              |
| FUNÇAO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                                           | FUNÇAO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                                           | FUNÇAO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | FUNÇAO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                                    |                                  |                              |                              |
| ~ - -ADEcmmli!IIICIA                                                                                        | ~ - -ADEcmmli!IIICIA                                                                                        | ~ - -ADEcmmli!IIICIA              | ~ - -ADEcmmli!IIICIA              | -                                  |                                  |                              |                              |
| - .._ Unld.0,-. "IM                                                                                         | - .._ Unld.0,-. "IM                                                                                         | - .._ Unld.0,-. "IM               | - .._ Unld.0,-. "IM               |                                    |                                  |                              |                              |
| 9999 020300 2999 RESERVA DE CONTINGENCIA                                                                    | 9999 020300 2999 RESERVA DE CONTINGENCIA                                                                    | 824.000,00                        | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                             |                              |                              |
|                                                                                                             | TOTAL SUBFUNÇ Ã O:                                                                                          | 824.000,00                        | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                             |                              |                              |

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

04.218.211/0001-56

RELA  TORIOS AUXILLARES · PPA

SfNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ANTONIO Mil  TON OE ABREU PASSOS PREFEITO MUNICIPAL 066.180.303-15

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TOTAL GERAL:

40.141.008,75

PPAClclo: 2028 6 2021

PPACtçto; 2020412029

PPA Ck:lo: 2026

j 2029

4!5.G32.GG1 ,GO

52.044.230,11

!59.G11 .0!50,9G

ARIVONALDO DA SILVA RODRIGUES

CONTADOR - CRC:5437fPI

522.924.103-97

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