Portaria — Nossa  Senhora  Dos  Remedios (2025)

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ORGAO:

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 04 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIV

Estado  do  Piauí PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS C.N .P.J:  06.554 . 422 / 0001-95

PRESTAÇÃO GERAL  DE  CONTAS

## 02.00.00-PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

Página:  2/ LEI 4.320/ 64 ANEXO 6 EXERCÍCIO  DE 2024

R$ 1, 00

PROGRAMA DE  TRABALHO

|   FG SF |   PG | Ação        | ESPECIFICAÇÃO                      | PROJETOS   | ATIVIDADES   | T O T A L      |
|---------|------|-------------|------------------------------------|------------|--------------|----------------|
|      04 |      |             | Administracao                      | 0,00       | 770 .235,74  | 770. 235, 74   |
|      04 |  122 |             | Administracao Geral                | 0,00       | 737 . 094,86 | 737 . 094 , 86 |
|      04 |  122 | 0005        | Gestão Admnistrativa               | 0,00       | 737 . 094,86 | 737.094 , 86   |
|      04 |  122 | 0005 2. 041 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | 0,00       | 539. 594,86  | 539 . 594,86   |
|      04 |  122 | 0005 2.690  | Serviços de Assessoria             | 0,00       | 197.500,00   | 197.500,00     |
|      04 |  126 |             | Tecnologia da Informacao           | 0,00       | 33. 140,88   | 33.140,88      |
|      04 |  126 | 0005        | Gestão Admnistrativa               | 0,00       | 33.140 , 88  | 33.140,88      |
|      04 |  126 | 0005 2. 002 | Encar os com lbam APPM             | 0,00       | 33 . 140,88  | 33.140 , 88    |
|         |      |             | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENT IA-->    | 0,00       | 770.235,74   | 770.235,74     |

<!-- image -->

<!-- image -->

JOSÉ FERNANDO  OLIVEIRA  DE  BRITO PREFEITO  MUNICIPAL

3P

VALDIR  COSTA  SABOIA  JÚNIOR CONTADOR  CRC-PI  7412 / 0  PI-MA

CPF: 0**.***.188-32

CPF: 8** . ***.088-09

! PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

www.simplesinformatica.com

l

Usuário : W  ALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO I  PC Name: WALDIRAL  VES9658 1  Data: 02/04n025 OI :34:25.171 1  SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.37.00 / File: REL\_Balanco06.PRG

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@

Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

C.N.P.J:  06 .554 .422/0001-95

NOWi'ü;iÓü

PRESTAÇÃO GERAL  DE  CONTAS

DOS REMEDIOS

Página:  3/

LEI  4.320/64

ANEXO 6

EXERCÍCIO  DE 2024

R$  1,00

ORGÃO:

## 02.00.00-PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

## UNIDADE  OR: ÁRIA: 02.01.02-CONTROLADORIA  MUNICIPAL

PROGRAMA DE  TRABALHO

| FG SF                            | PG                               | Ação I                                              | ESPECIFICAÇÃO PROJETOS   | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| 04                               |                                  | Administracao                                       | 0,00                     | 20 .400,00   | 20.400 , 00  |
| 04 124                           |                                  | Controle Interno                                    | 0, 00                    | 20 .400,00   | 20.400 ,00   |
| 04 124                           | 0005                             | Gestão Admnistrativa                                | 0,00                     | 20.400,00    | 20 .400 , 00 |
| 04 124                           | 0005                             | 2.080 Manuten ão das Atividades de Controle Interno | o,oo                     | 20.400,00    | 20.400,00    |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA--> | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA--> | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA-->                    | 0,00                     | 20.400,00    | 20.400,00    |

<!-- image -->

<!-- image -->

JOSÉ FERNANDO  OLIVEIRA  DE  BRITO

PREFEITO  MUNICIPAL

VALDIR  COSTA  SABOIA  JÚNIOR CONTADOR  CRC-PI  7412/0  PI-MA CPF: 8**.***.088-09

CPF :  0**.***.188-32

[ PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

www.simplesinformatica.com [

Usuário :  W ALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO I  PC Name:  W ALDIRAL  VES9658 1 Data:  02/04n025 OI :34:25.173 1 SIAFIC:  SCP2IH / Ver:  21.37  .00 / File:  REL\_Balanco06.PRG

(Continua na próxima página)

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 04 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIV

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ORGAO:

Estado  do  Piauí PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS C.N.P.J:  06 . 554.422/0001-95

PRESTAÇÃO GERAL  DE  CONTAS

## 02.00.00-PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

## UNIDADE  OR NTÁRIA: 02.02.00-SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  ADMINISTRA -o

Página : 4/ LEI  4.320/64 ANEXO 6 EXERCÍCIO  DE 2024 R$  1,00

PROGRAMA DE  TRABALHO

|   FG SF |   PG |             | Ação 1                                         | ESPECIFICAÇÃO PROJETOS   | ATIVIDADES     | T O T A L        |
|---------|------|-------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|
|      04 |      |             | Administracao                                  | 17 . 590 , 68            | 4.946.979,53   | 4.964.570,21     |
|      04 |  122 |             | Administracao Geral                            | 17.590,68                | 4.946.979,53   | 4.964.570 , 21   |
|      04 |  122 | 0005        | Gestão Admnistrativa                           | 17 . 590,68              | 4.946.979,53   | 4.964.570,21     |
|      04 |  122 | 0005 1.002  | Reaparelhamento de Unidades Orcamentarias      | 17.590,68                | 0,00           | 17.590, 68       |
|      04 |  122 | 0005 1. 003 | Aquisicao de Veículos                          | 0,00                     | 0,00           | 0,00             |
|      04 |  122 | 0005 2 .040 | Manutenção dos Serviços de Administração Geral | 0,00                     | 4.946 . 979,53 | 4.946.979,53     |
|      99 |      |             | Reserva de Contingencia                        | 0, 00                    | 0,00           | 0 , 00           |
|      99 |  999 |             | Reserva de Contingencia                        | 0,00                     | O, 00          | 0 , 00           |
|      99 |  999 | 9999        | Reserva de Contingencia                        | 0,00                     | 0,00           | 0 , 00           |
|      99 |  999 | 9999 2 .999 | Reserva de Contin ência                        | 0,00                     | 0,00           | 0,00             |
|         |      |             | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENT IA-->                | 17.590,68                | 4 . 946.979,53 | 4 . 964 . 570,21 |

<!-- image -->

<!-- image -->

JOSÉ FERNANDO  OLIVEIRA  DE  BRITO PREFEITO  MUNICIPAL

VALDIR  COSTA  SABOIA  JÚNIOR CONTADOR  CRC-PI  7412/0  PI-MA

CPF: 0**.*** . 188-32

CPF : 8** . ***.088-09

! PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

www.simplesinformatica.com

l

Usuário :  W ALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO I PC Name: W  ALDIRAL  VES9658 1  Data: 02/04/2025 01 :34:25.175 1 SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.37 .00 / File: REL\_Balanco06.PRG

<!-- image -->

Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

C.N.P.J:  06.554.422/0001-95

PRESTAÇÃO GERAL  DE  CONTAS

Página:  5/

LEI  4.320/64

ANEXO 6

EXERCÍCIO  DE 2024

R$ 1 , 00

ORGAO:

## 02.00.00-PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

## UNIDADE  OR ÁRIA: 02 . 03 . 00-SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  FINAN

PROGRAMA DE  TRABALHO

|   FG SF | PG       | Ação        | 1 ESPECIFICAÇÃO                                   | PROJETOS   | ATIVIDADES     | T O T A L       |
|---------|----------|-------------|---------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
|      04 |          |             | Administracao                                     | 0,00       | 304 . 367,03   | 304 . 367 , 03  |
|      04 | 123      |             | Adminitstracao Financeira                         | 0,00       | 304.367,03     | 304.367,03      |
|      04 | 123 0005 |             | Gestão Admnistrativa                              | 0,00       | 304.367,03     | 304.367 , 03    |
|      04 | 123      | 0005 2.693  | Admnistração Financeira Contábil                  | 0,00       | 304 . 367,03   | 304.367,03      |
|      28 |          |             | Encargos Especiais                                | 0,00       | 1.012 . 769,11 | 1.012.769,11    |
|      28 | 843      |             | Divida Interna                                    | 0,00       | 581.800, 87    | 581.800,87      |
|      28 | 843 0005 |             | Gestão Admnistrativa                              | 0,00       | 581.800, 87    | 581.800 , 87    |
|      28 | 843 0005 | 2. 670      | Encargos com Amortização Juros da Dí vida Interna | 0,00       | 581.800, 87    | 581.800,87      |
|      28 | 846      |             | Outros Encargos Especiais                         | 0,00       | 430 . 968,24   | 430.968 , 24    |
|      28 | 846 0005 |             | Gestão Admnistrativa                              | 0,00       | 430 . 968,24   | 430.968 , 24    |
|      28 | 846      | 0005 2. 692 | Contribui ão ao PASEP                             | 0,00       | 430.968,24     | 430.968,24      |
|         |          |             | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENT IA-->                   | 0,00       | 1 . 317.136,14 | 1 . 317 .136,14 |

<!-- image -->

<!-- image -->

JOSÉ FERNANDO  OLIVEIRA  DE  BRITO PREFEITO  MUNICIPAL CPF: 0**.*** . 188-32

VALDIR  COSTA  SABOIA  JÚNIOR CONTADOR  CRC-PI  7412 /0  PI-MA CPF : 8** . *** . 088-09

! PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

www.simplesinformatica.com

l

Usuário:  W ALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO I PC Name: W  ALDIRAL  VES9658 1  Data: 02/04/2025 OI :34:25.178 1 SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.37.00 / File: REL\_Balanco06.PRG

(Continua na próxima página)

147

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 04 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIV

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Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA SENHORA  DOS  REMEDIOS

C .N.P.J:  06.554.422/0001-95

PRESTAÇÃO

GERAL  DE  CONTAS

## 02.00.00  PR.ICFEXTURA  MUNXCXPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  IUCMEDXOS

Página :

7/

LEI

4 . 320/64

ANEXO  6

EXERCÍCIO  DE  2024

R$ 1, 00

PR O GRAMA

CJll  TRABALHO

|   FG | SF   | PG    | A Ao    | ESPECIFICA ÃO                                                           | PROJETOS            | ATIVIDADES          | T O T A L         |
|------|------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|   12 |      |       |         | Educacao                                                                | 2 . 023.520,36      | 4 . 545 . 505 , 38  | 6 . 569 . 025,74  |
|   12 | 3 61 |       |         | Ensino Fundamental                                                      | 212 . 754,50        | 4 . 545 . 505 , 38  | 4. 758 . 259,88   |
|   12 | 361  | 0030  |         | Gestão Expansão do Ensino Fundamental                                   | 212 .754 ,50        | 3 . 390 . 320,79    | 3 .603 .075, 29   |
|   12 | 361  | 0030  | 1. 200  | Construção, AMPL.E Recup. de Unidade Escolares Quadras Esportivas       | 0 , 00              | 0 , 00              | 0 , 00            |
|   12 | 361  | 0030  | 1. 220  | Aquisição de Veículopara Transporte Escolar                             | 0,00                | 0 , 00              | 0 , 00            |
|   12 | 361  | 0030  | 1. 255  | Aquisicao de Veículo s Equipamentos para Escolas Secretaria de Educacao | 212 .754,50         | 0,00                | 212.754,50        |
|   12 | 361  | 0030  | 2.202   | Manutenção Desenv. do Ensino Fundamental                                | 0,00                | 3 . 390 . 320,79    | 3 . 390 .320,79   |
|   12 | 361  | 0030  | 2 . 241 | Ações do Prog. Dinheiro Direto na EscolaPODE                            | 0 ,00               | 0,00                | 0,00              |
|   12 | 361  | 0036  |         | Programa de ATEND.AO PORT.DE Necessid. Especiais                        | o,oo                | 0,00                | o, oo             |
|   12 | 361  | 0 036 | 2 . 270 | Manutenção de Desenvolvimento do Ensino Especial                        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|   12 | 361  | 007 6 |         | Transporte Escolar                                                      | 0 ,00               | 340 . 096 , 61      | 340 . 096, 6 1    |
|   12 | 361  | 0076  | 2 . 206 | Manut. do Prog. Municipal de Transporte Escolar                         | o, oo               | 340 .0 96 , 61      | 340 . 096, 6 1    |
|   12 | 361  | 0077  |         | Alimentacao Nutricao                                                    | o, oo               | 815.087 , 98        | 815.087 , 98      |
|   12 | 361  | 00 77 | 2 . 240 | Ações do PROG.NACIONAL de ALIMENT.ESCOLAR PNAE                          | 0 ,00               | 815 .087 , 98       | 815 . 087 , 98    |
|   12 | 365  |       |         | Educacao Infantil                                                       | 1 . 810 . 765,86    | 0,00                | 1 . 810.765, 86   |
|   12 | 365  | 0035  |         | Gestão Expansão do Ensino Infantil                                      | 1 . 810 . 765,86    | 0,00                | 1 . 810.765,86    |
|   12 | 365  | 0035  | 1. 260  | Construção Recup. Reaparelhamento de Escolas Ensino Infantil            | 1 . 810.765 ,86     | 0,00                | 1 . 810 . 765, 86 |
|   12 | 366  |       |         | Educacao de Jovens Adultos                                              | 0 , 00              | 0 , 00              | 0 , 00            |
|   12 | 366  | 0024  |         | Educacao de Jovens Adultos Pro rama Brasil Alfabetizado                 | o, oo               | o, oo               | o, oo             |
|   12 | 366  | 0024  | 2.250   | Bralf TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENT IA                                      | O 00 . 023 . 520,36 | O 00 4 . 545.505,38 | O 00 . 025,74     |
|      |      |       |         | -->                                                                     | 2                   |                     | 6.569             |

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JOSÉ FERNANDO  OLIVEIRA  DE  BRITO PREFEITO  MUNICIPAL

VALDIR  COSTA  SABOIA  JÚNIOR CONTADOR  CRC-PI  7412/0  PI-MA CPF : 8** . ***.088- 09

CPF : 0** . *** .1 88- 32

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U s uário ;  W ALDlR ALVES VASCONCELOS SILVA  FILHO I PC Nome: W ALDlRALVES9658 1 Data: 02/04r.z025 0J :34 :25.J 94 1 SlAFIC: SCP2J H  /  Ver. 2 1.37.00 /  File: REL\_.Balanco06.PRG

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oR  ......  o:

Estado  d o Piauí PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS C .N .P . J : 06 . 554 . 4 22/00 01-95 PRESTAÇÃO GERAL  DE  CONTAS

## 02.00.00  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

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Pág ina: 8/

LEI  4.320/64

ANEXO  6

EXERCÍCIO  DE  2024

R$  1,00

PROGRAMA

DE  TRABALHO

| FG   |   UNIDADE SF PG | OR NTÁRIA: Açã o   | 02.05.02-FUNDO MUNICIPAL I ESPECIFICAÇ                                | DE EDUCA FUNDEB O PROJETOS                        | ATIVIDADES          | T O T A L          |
|------|-----------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 12   |                 |                    | Educacao                                                              | 4.129 . 779, 00                                   | 40.355.81 4 , 75    | 4 4.4 85.593, 75   |
| 12   |             361 |                    |                                                                       | Ensino Fundamental 3.339 . 648 , 06               | 29 . 558 . 7 96,19  | 32.898.444, 25     |
| 12   |             361 | 0024               |                                                                       | Educacao de Jovens Adultos o, 00                  | 2 . 540 . 103, 57   | 2 . 540.103, 57    |
| 12   |             361 | 0024               | 2.24 5 Educação de Jovens Adultos EJA                                 | 70% o, 00                                         | 2 .54 0. 1 03,57    | 2.540. 103 , 57    |
| 12   |             361 | 0030               | Gestão                                                                | Expansão do Ensino Fundamental 3 . 339 . 648 ,0 6 | 27 . 018 . 692 , 62 | 30 .358.340, 68    |
| 12   |             361 | 0030 1. 201        | Const. AMPL.E Reforma de Esportivas 30%                               | Unidades Escolares Quadras 3.159 . 273, 02        | 0,00                | 3 .159.273, 02     |
| 12   |             361 | 0030 1.202         | Reaparelhamento de Unidades Escolares Secretaria de Educacao          | 180.375,04                                        | 0,00                | 180.375,04         |
| 1 2  |             361 | 0 030 2            | 201 Remuneração de Profissionais da                                   | Educação 70% o, 00                                | 18.210.450, 2 0     | 18 . 2 10.450, 2 0 |
| 12   |             361 | . 0030 2 . 203     | Manut. Desenv. do Ensino                                              | Fundamental 30% o, 00                             | 8 . 808 . 242,42    | 8 . 808.242, 42    |
| 1 2  |             365 |                    |                                                                       | Educacao Infantil 790. 1 30 , 94                  | 1 0.797.01 8 , 56   | 11.587. 1 49, 50   |
| 1 2  |             365 | 0035               |                                                                       | Gestão Expansão do Ensino Infantil 790.130 , 94   | 10. 797.01 8,56     | 11.587.149,50      |
| 1 2  |             365 | 0 0 35 1.          | 203 Reaparelhamento de Creches Pre                                    | Escolas 149. 900 , 00                             | 0 , 00              | 149.900, 00        |
| 12   |             365 | 0035 1. 658        | Construção, Ampliação Reforma de Unidades Escolares Educação Infantil | 640. 230 , 94                                     | 0 , 00              | 6 40. 230 , 94     |
| 1 2  |             365 | 0 035              | 2.260 Manutenção Desenv. do E .INFANTIL                               | Creche 0 ,0 0                                     | 5.769 .721 , 61     | 5.769. 7 21 , 61   |
| 12   |             365 | 0035 2.261         | 70% Manutenção Desenv. do Ensino Infantil                             | 30% Creche 0 , 00                                 | 104. 5 4 5 , 25     | 104.545 , 25       |
| 12   |             365 | 0035               | Manutenção Desenv. do E .INFANTIL 70% PréEscola                       | o, 00                                             | 4 . 5 22 . 751 , 70 | 4.522.751,70       |
| 12   |             365 | 2 . 262 0035 2.263 | Manuten ão Desenv. do Ensino Infantil 30% PréEscola                   | o,oo                                              | 400.000,00          | 400.000,00         |
|      |                 |                    | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENT                                             | IA--> 4.129.779,00                                | 40 . 355.814,75     | 44.485 . 593, 75   |

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JOSÉ  FERNANDO  OLIVEIRA  DE  BRITO PREFEITO  MUNICIPAL CPF: 0**.*** . 188-32

VALDIR  COSTA  SABOIA  JÚNIOR CONTADOR  CRC-PI  74 1 2/0  PI-MA CPF: 8** . ***.088-09

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Usuário:  W ALDlR ALVES VASCONCELOS SLLV  A  FILHO I PC Name: WALDIRALVES9658 1 D ata: 02/04/2025 01 :34:25.198 1 SlAFIC: SCP2 IH/ Ver: 21.37  .00 /  File: REL\_ Balanco06.PRG

(Continua na próxima página)

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149

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ORGAO:

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 04 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIV

Estado  do  Piauí

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C.N.P.J:  06.554.422/0001-95

PRESTAÇÃO

GERAL  DE  CONTAS

## 02.00.00-PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

Página : 9/ LEI  4 . 320/64 ANEXO 6 EXERCÍCIO  DE 2024 R$ 1, 00

PROGRAMA DE  TRABALHO

|   FG |   SF |   PG | Ação    | ESPECIFICAÇÃO                                             | PROJETOS     | ATIVIDADES       | T O T A L          |
|------|------|------|---------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------------|
|   10 |      |      |         | Saude                                                     | 599.093,08   | 8.060.627,86     | 8.659.720,94       |
|   10 |  301 |      |         | Atencao Basica                                            | 599 . 093,08 | 7 . 819 . 641,25 | 8.418.734,33       |
|   10 |  301 | 0020 |         | Gestão Expansão do Sistema de Saúde                       | 599 . 093,08 | 5 .086 . 654,14  | 5 . 685 . 747 , 22 |
|   10 |  301 | 0020 | 1.160   | Const. Ampl. Recup. de Unidades de Saúde                  | 157.737,95   | 0,00             | 157.737, 95        |
|   10 |  301 | 0020 | 1.167   | Aquisição de VeículosEquipamentos para Área de Saúde      | 441.355,13   | 0,00             | 441.355, 13        |
|   10 |  301 | 0020 | 2 .003  | Encargos com Acoes de Saude na Emergencia do COVID 19     | 0, 00        | 0,00             | 0, 00              |
|   10 |  301 | 0020 | 2 .1 60 | Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde               | 0,00         | 5 . 086 . 654,14 | 5.086.654,14       |
|   10 |  301 | 0025 |         | Programas Especiais de Saúde                              | 0,00         | 1.577.061,58     | 1.577 .061,58      |
|   10 |  301 | 0025 | 2.700   | Programa Saúdeda Familia PSF                              | 0,00         | 1.267.226,18     | 1.267.226,18       |
|   10 |  301 | 0025 | 2.701   | Programa SaúdeBucal                                       | 0, 00        | 309 . 835,40     | 309.835,40         |
|   10 |  301 | 0025 | 2.704   | Manutenção do Programa Farmácia Básica                    | 0,00         | 0,00             | 0, 00              |
|   10 |  301 | 0027 |         | Fiscalização Inspeção Sanitária                           | 0, 00        | 1.155.925,53     | 1.155.925,53       |
|   10 |  301 | 0027 | 2.702   | Manutenção do Programa Agentes Comunitário s de SaúdePacs | 0,00         | 1.155 . 925,53   | 1.155.925,53       |
|   10 |  305 |      |         | Vigilancia Epdemiologica                                  | 0,00         | 240 . 986,61     | 240.986,61         |
|   10 |  305 | 0028 |         | Vigilância Epidemiológica                                 | 0,00         | 240 . 986,61     | 240.986, 61        |
|   10 |  305 | 0028 | 2.703   | Manuten ão do Pro rama A entes de Endernias ECD           | 0, 00        | 240 . 986,61     | 240.986, 61        |
|      |      |      |         | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENT IA-->                           | 599.093,08   | 8 . 060.627,86   | 8 . 659 . 720,94   |

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JOSÉ FERNANDO  OLIVEIRA  DE  BRITO PREFEITO  MUNICIPAL

VALDIR  COSTA  SABOIA  JÚNIOR CONTADOR  CRC-PI  7412 /0  PI-MA CPF:  8**.***.088-09

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Usuário : W ALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO I PC Name: W  ALDIRAL  VES9658 1  Data: 02/04/2025 OI :34:25.202 1  SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.37.00 / File: REL\_Balanco06.PRG

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Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

C.N.P.J:  06.554.422 /0001-95

PRESTAÇÃO GERAL  DE  CONTAS

Página: 10/

LEI  4.320/64

ANEXO 6

EXERCÍCIO  DE 202 4

R$  1,00

ORGAO:

## 02.00.00-PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

## UNIDADE  OR NTÁRIA: 02.06.02-UNIDADE  MISTA  DE  SAÚDE

## PROGRAMA DE  TRABALHO

| FG SF     | PG       | Ação I ESPECIFICAÇÃO                       | PROJETOS   | ATIVIDADES     | T O T A L     |
|-----------|----------|--------------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 10        |          | Saude                                      | 0,00       | 1.121.882,11   | 1.121.882, 11 |
| 1 o 3 o 2 |          | Assistencia Hospitalar Ambulatorial        | 0,00       | 1.121.882,11   | 1.121.882, 11 |
| 1 o 3 o   | 2 oo 2 o | Gestão Expansão do Sistema de Saúde        | 0, 00      | 1.121.882,11   | 1.121.882, 11 |
| 10 302    | 0020     | 2. 711 Encar os com Unidade Mista de Saúde | 0,00       | 1.121 . 882,11 | 1.121.882,11  |
|           |          | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA-->           | 0,00       | 1.121.882,11   | 1.121.882,11  |

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JOSÉ FERNANDO  OLIVEIRA  DE  BRITO PREFEITO  MUNICIPAL CPF: 0**.***.188-32

VALDIR  COSTA  SABOIA  JÚNIOR CONTADOR  CRC-PI  7412 /0  PI-MA CPF:  8**.***.088-09

[PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

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Usuário : W  ALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO I PC Name: W  ALDIRAL  VES9658 1  Data: 02/04/2025 01 :34:25.204 1  SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.37.00 / File: REL\_Balanco06.PRG

(Continua na próxima página)

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l

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 04 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIV

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Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

C.N.P.J:  06.554 . 422/0001-95

PRESTAÇÃO GERAL  DE  CONTAS

ORGAO:

## 02 . 00 . 00- PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

UNIDADE  OR

NTÁRI A:

02 . 07 . 01-FUNDO  MUNICIPAL  DE  ASSISTÊNCIA

Página: 11/ LEI  4.320 / 64 ANEXO 6 EXERCÍCIO  DE 2024 R$  1,00

PROGRAMA DE TRABAL H O

| FG SF   | PG I                                                 | Ação                                                                   | ESPECIFICAÇÃO PROJETOS       | ATIVIDADES        | T O T A L       |
|---------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------|
| 08      |                                                      | Assistencia Social                                                     | 13 . 713, 00                 | 2.249.820,61      | 2.263.533, 61   |
| 08 122  |                                                      | Administracao Geral                                                    | 0,00                         | 663 . 312,27      | 663.312 , 27    |
| 08 122  | 0016 Ação Comunitária                                | Geral                                                                  | 0,00                         | 663 . 312,27      | 663.312,27      |
| 08 122  | 0016 2.141                                           | Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Farm1ia                       | 0,00                         | 77 . 228,00       | 77.228 , 00     |
| 08 122  | 0016 2 .143 Gestão Descentralizada do suas IGD -     |                                                                        | SUAS 0,00                    | 54.079,60         | 54.079,60       |
| 08 122  | 0016 2.150 Gestão                                    | Administrativa do FMAS                                                 | 0,00                         | 532 . 004,67      | 532.004 , 67    |
| 08 243  | Assistencia                                          | Crianca ao Adolescente                                                 | 0,00                         | 156 . 084 , 80    | 156 . 084 , 80  |
| 08      | 243 0015                                             | Ações de Proteção Criança ao Adolescente                               | 0,00                         | 156 . 084,80      | 156.084,80      |
| 08 243  | 0015 2 .142                                          | Primeira Infância no suas Programa Criança Feliz                       | 0,00                         | 78 . 798 , 00     | 78.798 , 00     |
| 08 243  | 0015 2.199                                           | Gestão do Programa SCFV                                                | 0,00                         | 77 . 286,80       | 77.286, 80      |
| 08 244  |                                                      | Assistencia Comunitaria                                                | 13 . 713, 00                 | 1 . 430 . 423, 54 | 1.444 . 136, 54 |
| 08 244  | 0016                                                 | Ação Comunitária Geral                                                 | 13. 713, 00                  | 1.430.423,54      | 1 . 444.136, 54 |
| 08 244  | 0016 1.659                                           | Execução de Emendas Parlamentares par Assistê ncia Social Investimento | 13 . 713, 00                 | 0,00              | 13. 713, 00     |
| 08 244  | 0016 2.120                                           | Manutenção de Outros Programas de Assistencia Social                   | 0, 00                        | 45 . 134,00       | 45.134 , 00     |
| 08 244  | 0016 2.144                                           | Gestão de Beneficios Eventuais                                         | 0,00                         | 481.289, 00       | 481.289, 00     |
| 08 244  | 0016 2.145 Execução de Emendas Parlamentares Custeio |                                                                        | para Assistência Social 0,00 | 828 . 699,54      | 828.699, 54     |
| 08 244  | 0016 2.159 Bloco da                                  | Proteção Social Básica Cras                                            | 0,00                         | 23 . 456,00       | 23.456, 00      |
| 08 244  | 0016 2.708 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA             | Manuten ão do Conselho Tutelar                                         | 0,00                         | 51. 845, 00       | 51 . 845,00     |
|         |                                                      | -->                                                                    | 13. 713,00                   | 2 .249. 820,61    | 2 .263 . 533,61 |

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JOSÉ FERNANDO  OLIVEIRA  DE  BRITO PREFEITO  MUNICIPAL

VALDIR  COSTA  SABOIA  JÚNIOR CONTADOR  CRC-PI  7412/0  PI-MA CPF : 8** . *** . 088-09

CPF: 0**.*** . 188-32

[ PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

www. simplesinformatica.com [

Usuário :  W ALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO I PC Name:  WALDIRAL  VES9658 1  Data: 02104/2025 OI :34:25.208 1 SIAFIC:  SCP21H / Ver: 21.37  .00 / File: REL\_Balanco06.PRG

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Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

C.N.P . J: 06 . 554 . 422/0001-95

PRESTAÇÃO GERAL  DE  CONTAS

Página: 12/

LEI  4 . 320/64

ANEXO 6

EXERCÍCIO  DE 2024

R$  1,00

ORGAO:

UNIDADE  O

ÁRIA

## 02 . 00 . 00- PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

:  02.07.02  FUNDO  MUNICIPAL  DA  CRIAN

## PROGRAMA DE  TRABALHO

| FG SF   | PG         | Ação I ESPECIFICAÇÃO                               | PROJETOS   | ATIVIDADES   | T O T A L   |
|---------|------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| 08      |            | Assistencia Social                                 | 0,00       | 0,00         | 0 , 00      |
| 08 243  |            | Assistencia Crianca ao Adolescente                 | 0,00       | 0,00         | 0 , 00      |
| 08 243  | 0014       | Ações de Proteção ao Deficiente                    | 0,00       | O, 00        | 0 , 00      |
| 08 243  | 0014 2.140 | Manuten ão do Fundo Mun. da Crian a do Adolescente | 0,00       | 0,00         | 0,00        |
|         |            | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA- - >                 | 0,00       | 0, 00        | 0,00        |

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FMDCA

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JOSÉ FERNANDO  OLIVEIRA  DE  BRITO PREFEITO  MUNICIPAL CPF: 0**.*** . 188-32

VALDIR  COSTA  SABOIA  JÚNIOR CONTADOR  CRC-PI  7412 / 0  PI-MA CPF : 8** . ***.088-09

[ PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

www.simplesinformatica . com [

Usuário : W ALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO I PC Name: W ALDIRAL  VES9658 1 Data: 02/04/2025 01 :34:25.209 1 SIAFIC:  SCP21H / Ver:  21.37.00 / File:  REL\_Balanco06.PRG

(Continua na próxima página)

E

DO

ADOLESCENTE

SOCIAL

-

FMAS

151

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152

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ORGAO :

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 04 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIV

Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

C.N.P.J:  06.554 . 422 / 0001- 95

PRESTAÇÃO

GERAL  DE  CONTAS

## 02 . 00.00-PREFEITURA  Mt.JNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

## UNIDADE  OR NTÁRIA :  02.08.00-SECRETARIA  Mt.JNICIPAL  DE  DESENVOLVIMENTO  RURAL

Página: 13/ LEI  4.320/ 64 ANEXO 6 EXERCÍCIO  DE 2024 R$  1,00

PROGRAMA DE  TRABALHO

|   FG SF | PG       | Ação        | ESPECIFICAÇÃO                                 | I PROJETOS   | ATIVIDADES   | T O T A L     |
|---------|----------|-------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
|      20 |          |             | Agricultura                                   | 815 . 228,64 | 208 . 001,92 | 1.023.230,56  |
|      20 | 605      |             | Abastecimento                                 | 789 . 728,64 | 157.336,80   | 947.065, 44   |
|      20 | 605      | 0055        | Centrais de Abastecimento                     | 789.728,64   | 157.336,80   | 947.065, 44   |
|      20 | 605      | 0055 1.503  | Const. Reforma Ampliação do Mercado Municipal | 789 . 728,64 | 0,00         | 789.728 , 64  |
|      20 | 605      | 0055 2.500  | Manut. da Secretaria de Desenvolvimento Rural | 0,00         | 157.336,80   | 157.336,80    |
|      20 | 606      |             | Extensao Rural                                | 0,00         | 50 . 665,12  | 50.665, 12    |
|      20 | 606      | 0060        | Desenvolvimento Agrario                       | 0,00         | 50 . 665,12  | 50.665, 12    |
|      20 | 606      | 0060 2.520  | Assistência Incentivo Produção Agrícola       | 0, 00        | 50 . 665,12  | 50.665, 12    |
|      20 | 607      |             | Irrigacao                                     | 25 . 500,00  | 0,00         | 25.500,00     |
|      20 | 607      | 0060        | Desenvolvimento Agrario                       | 25 . 500,00  | O, 00        | 25.500 , 00   |
|      20 | 607      | 0060 1. 520 | Construção de Poços Reservatórios D'água      | 25 .500,00   | O, 00        | 25.500 , 00   |
|      20 | 607      | 0062        | Expansão da Agricultura Irrigada              | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
|      20 | 607 0062 | 1. 565      | Desenvolvimento de Pro·etos ara Irri a ão     | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
|         |          |             | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA-->              | 815.228,64   | 208.001,92   | 1.023 .230,56 |

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JOSÉ FERNANDO  OLIVEIRA  DE  BRITO

PREFEITO  MUNICIPAL

CPF: 0** . ***.188-32

[ PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

VALDIR  COSTA  SABOIA  JÚNIOR CONTADOR  CRC-PI  7412 / 0  PI-MA

<!-- image -->

CPF: 8**.***.088-09

www.simplesinformatica.com [

Usuário : W  ALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO I PC Name: W  ALDIRAL  VES9658 1  Data: 02/04/2025 OI :34:25.212 1  SIAFIC: SCP21 H / Ver: 21.37  .00 / File: REL\_Balanco06.PRG

<!-- image -->

ORGAO:

Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

C.N.P . J: 06 . 554 . 422/0001-95

PRESTAÇÃO GERAL  DE  CONTAS

## 02.00.00-PREFEITURA  Mt.JNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

## UNIDADE  OR NTÁRIA :  02 . 09.00-SECRETARIA  Mt.JNICIPAL  DE  CULTURA

Página: 14/

LEI  4.320 / 64

ANEXO 6

EXERCÍCIO  DE 2024

R$  1,00

## PROGRAMA DE  TRABALHO

|   FG SF |   PG | Ação        | ESPECIFICAÇÃO                                     | PROJETOS   | ATIVIDADES   | T O T A L      |
|---------|------|-------------|---------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
|      13 |      |             | Cultura                                           | 0,00       | 1.043.453,09 | 1.043.453,09   |
|      13 |  392 |             | Difusao Cultural                                  | 0,00       | 1.043.453,09 | 1.043.453,09   |
|      13 |  392 | 0038        | Apoio Estímuloas Atividades Culturais             | 0,00       | 1.043.453,09 | 1.043 . 453,09 |
|      13 |  392 | 0038 1. 290 | Const. Reforma, Ampliação de Biblioteca Municipal | 0,00       | 0,00         | 0 , 00         |
|      13 |  392 | 0038 1. 450 | Aquisicao de Livros para Biblioteca               | 0, 00      | O, 00        | 0 , 00         |
|      13 |  392 | 0038 2. 694 | Encargos com Atividades Culturais                 | 0,00       | 944 . 159,00 | 944.159,00     |
|      13 |  392 | 0038 2.696  | Manutenção de Secretaria                          | 0,00       | 30 . 212,00  | 30.212,00      |
|      13 |  392 | 0038 2. 698 | Manuten ão das A ões da Lei Paulo Gustavo         | 0, 00      | 69.082,09    | 69.082 , 09    |
|         |      |             | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA-->                  | 0,00       | 1.043.453,09 | 1.043.453,09   |

<!-- image -->

<!-- image -->

JOSÉ FERNANDO  OLIVEIRA  DE  BRITO

PREFEITO  MUNICIPAL

VALDIR  COSTA  SABOIA  JÚNIOR CONTADOR  CRC-PI  7412 / 0  PI-MA CPF: 8** . ***.088-09

CPF: 0**.***.188-32

[ PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

www.simplesinformatica.com [

Usuário : W  ALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO IPC Name: WALDIRALVES9658 1 Data: 02/04/2025 01:34:25.216 1 SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.37.00 / File: REL\_Balanco06.PRG

(Continua na próxima página)

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 04 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIV

<!-- image -->

ORGAO:

Estado  do  Piaui

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

C . N.P . J :

06 . 554 .4 22/0001-95

PRESTAÇÃO

GERAL  DE  CONTAS

## 02.00.00-PREFEXTURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMl!!DXOS

## UNIDADE o NTÁRXA : 02.09.01-FUNDO  MUNICIPAL  DA  CULTURA

Página : 15/

LEI  4 . 320/64

ANEXO  6

EXERCÍCIO  DE 2024

R$ 1 , 00

PROGRAMA

DE  TRABALHO

| FG SF   |   PG | ESPECIFICAÇÃO                          | PROJETOS   | ATIVIDADES   | T O T A L    |
|---------|------|----------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 13      |      | Cultura                                | O, 00      | 72.277,15    | 72.277,15    |
| 13 392  |      | Difusao Cultural                       | o, 00      | 72.277,15    | 72.277,15    |
| 13 392  | 0038 | Apoio Estimulo as Atividades Culturais | o, 00      | 72 .277, 15  | 72.277,15    |
| 13 392  | 0038 | A oio Movimentos de Difusão Cultural   | 0,00       | 72 . 277,15  | 72 . 277,15  |
|         |      | TOTAL DA UNJ:DADE ORÇAMENT IA-->       | o,oo       | 72.277,15    | 72 . 277, 15 |

<!-- image -->

JOSÉ  FERNANDO  OLIVEIRA  DE  BRITO

PREFEITO  MUNICIPAL

CPF :

0**.***.188- 32

! PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

<!-- image -->

VALDIR  COSTA  SABOIA  JÚNIOR CONTADOR  CRC-PI  7412/0  PI-MA CPF : 8** . ***.088-09

www.simplesinformatica . com

Usuário : W ALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO I PC Name: W ALDIRAL  VES9658 1  Data: 02/04/2025 OI :34:25.217 1  SIAFIC: SCP21  H / Ver: 2 1.37.00 / File: REL\_JJalru,C006.PRG

<!-- image -->

Estado  do  Piaui

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

C.N.P . J: 06 . 554 . 422/0001-95

PRESTAÇÃO

GERAL  DE  CONTAS

Página: 16/

LEI  4 . 320/64

ANEXO  6

EXERCÍCIO  DE 2024

R$  1,00

ORGAO :

## 02 . 00.00-PREFEXTURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDXOS

## UNIDADE o NTÁRXA : 02 .10 . 01-SECRETARXA  MUNICIPAL DO MEXO  AMBIENTE

PROGRAMA

OE

l

TRABALHO

| FG SF PG            | Ação 1                                            | ESPECIFICAÇÃO   | PROJETOS ATIVIDADES   | T O T A L     |
|---------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| 18                  | Gestao Ambiental                                  | 0 , 00          | 83.443,60             | 83.443,60     |
| 18 541              | Preservacao Conservacao Ambiental                 | 0,00            | 83.443, 60            | 83.443,60     |
| 18 541 0053         | Ações de Preservação Defesa do Meio Ambiente      | o, 00           | 83.443, 60            | 83.443, 60    |
| 18 541 0053 2 . 480 | Manut. das Ativ. de Pres. Defesa do Meio Ambiente | o, 00           | 23 . 119,00           | 23.1 1 9 , 00 |
| 18 541 0053 2 . 481 | Gestão da Secretaria Munici al de Meio Ambiente   | o, 00           | 60 .324 , 60          | 60.324,60     |
|                     | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENT IA-->                   | 0 , 00          | 83.443,60             | 83 . 443,60   |

<!-- image -->

JOSÉ  FERNANDO  OLIVEIRA  DE  BRITO

PREFEITO  MUNICIPAL

CPF : 0**.***.188-32

! PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

<!-- image -->

VALDIR  COSTA  SABOIA  JÚNIOR CONTADOR  CRC-PI  7412/0  PI-MA CPF: 8**.*** . 088-09

www.simplesinformatica . com

Usuário:  W ALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO I PC Nome: WALDIRALVES9658 1  Doto: 02/04/2025 01 :34:25.219 1  SIAFIC: SCP21H / Ver. 21.37.00 / File: REL\_JJolonco06.PRG

<!-- image -->

Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

C . N.P . J: 06 . 554 . 422/0001 - 95

PRESTAÇÃO GERAL  OE  CONTAS

Página: 17/

LEI  4 . 320/64

ANEXO 6

EXERCÍCIO  DE  2024

R$  1,00

ORGAO :

## 02.00.00-PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

## ÁRIA : 02.11.00  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  ESPORTE  E  JUVENTUDE UNIDADE  O

PROGRAMA

DE

l

TRABALHO

| FG SF   | PG       | ESPECIFICAÇÃO                        | I PROJETOS             | ATIVIDADES    | T O T A L       |
|---------|----------|--------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|
| 2 7     |          | Desporto Lazer                       | o, 00                  | 38 . 616,80   | 38.616, 80      |
| 27 812  |          | Desporto                             | Comunitario 0,00       | 38 . 616,80   | 38.616,80       |
| 27      | 812 0073 | IncentivoaoEsporteAmador             | o, 00                  | 38.616,80     | 38.616,80       |
| 27 812  | 0073     | Manuten ão das Atividades Es ortivas | o, oo                  | 38.616, 80    | 38.616, 80      |
|         |          | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENT IA-->      | 0,00                   | 38.616,80     | 38 . 616,80     |
|         |          | TOTAL                                | GERAL--> 11.739.449,73 | 67.787.948,97 | 79.527 . 398,70 |

<!-- image -->

<!-- image -->

JOSÉ  FERNANDO  OLIVEIRA  DE  BRITO

PREFEITO  MUNICIPAL

VALDIR  COSTA  SABOIA  JÚNIOR CONTADOR  CRC-PI  7412/0  PI-MA

! PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

www.simplesinformatica.com

l

Usuário : W ALDlR ALVES VASCONCELOS SI.LV A  FILHO I PC Nnme; W ALDlRALVES9658 1 Data; 02/04/2025 OI :34:25.22 1 1  SlAFIC; SCP21 H /  Ver. 2 1.37 .00 / File: REL\_Balanco06.PRG

(Continua na próxima página)

153

<!-- image -->

154

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 04 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIV

Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

C.N. P . J :

06.554.422/0001-95

PRESTAÇÃO

GERAL  DE  CONTAS

DEMONSTRATIVO  CONSOLIDADO

<!-- image -->

Pág ina:

1/2

LEI  4,320 /64

ANEXO 7

EXERCÍCIO  DE 2024

R$ 1 , 00

VALDIR  COSTA  SABOIA  JÚNIOR CONTADOR  CRC-PI  7412/0  PI-MA CPF : 8** . *** . 088- 09

|                                                 | PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUN ÕES, SUB-FUN O E PROGRAMAS DE GOVERNO, POR PROJETOS E ATIVJ:DADES   |                                                                                                                 |                           |                                    |      |    |        |            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------|----|--------|------------|
| CÓDIGO FG SF PG                                 | ESPECIFICAÇÃO I                                                                                                          | ~'-------'ºc.....~E'--"S'---'P'---'E"-~S--"Ac.....~E"-M=-~P-"Ec......cN"--H=-~A'--"D'---'A=--------1 PROJETOS I | I ATIVIDADES              | TOTAL                              |      |    |        |            |
| o 1                                             | Legislativa                                                                                                              | 8.898,80                                                                                                        | 1.068.456,66              | 1.077 . 355, 46                    |      |    |        |            |
| 01                                              | Acao Legislativa                                                                                                         | 8.898,80                                                                                                        | 1 .068.456,66             | 1.077 . 355,46                     |      |    |        |            |
| 031 01 031 0001                                 | Processo Legislativo                                                                                                     | 8 . 898, 80                                                                                                     | 1.068.456,66              | 1 . 077 . 355, 46                  |      |    |        |            |
| o 4                                             | Administracao                                                                                                            | 17 . 590, 68                                                                                                    | 6 .041.982 , 30           | 6 . 059 . 572,98                   |      |    |        |            |
| o 4 1 2 2                                       | Administracao Geral                                                                                                      | 17 . 590, 68                                                                                                    | 5 . 684.074 , 39          | 5 . 701 . 665,07                   |      |    |        |            |
| 04 122 0005                                     | Gestão Admnistrativa                                                                                                     | 17 . 590, 68                                                                                                    | 5.684.074,39              | 5 . 701 . 665, 07                  |      |    |        |            |
| o 4 123                                         | Adminitstracao Financeira                                                                                                | 0,00                                                                                                            | 304.367,03                | 304 . 367, 03                      |      |    |        |            |
| 04 123 0005 Gestão                              | Admniscrativa                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 304.367,03                | 304 . 367, 03                      |      |    |        |            |
| o 4 1 2 4                                       | Controle Interno                                                                                                         | 0,00                                                                                                            | 20.400, 00                | 20 . 400 , 00                      |      |    |        |            |
| 04 124 0005                                     | Gestão Admnistrativa                                                                                                     | 0,00                                                                                                            | 20.400,00                 | 20 . 400,00                        |      |    |        |            |
| o 4 1 2 6                                       | Tecnologia da Informacao                                                                                                 | 0 , 00                                                                                                          | 33.140, 88                | 33 .1 40 , 88                      |      |    |        |            |
| 04 126 0005                                     | Gestão Admnistrativa                                                                                                     | 0,00                                                                                                            | 33.140,88                 | 33 .140,88                         |      |    |        |            |
| 08                                              | Assistencia Social                                                                                                       | 13 . 713,00                                                                                                     | 2 . 249 . 820, 61         | 2 . 263 . 533, 61                  |      |    |        |            |
| 08 122                                          | Administracao Geral                                                                                                      | 0 , 00                                                                                                          | 663.312 , 27              | 663 . 312, 27                      |      |    |        |            |
| 08 122 0005                                     | Gestão Admnistrativa                                                                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                      | 0,00                               |      |    |        |            |
| 08 122 0016                                     | Ação Comunitária Geral                                                                                                   | 0,00                                                                                                            | 663 . 312,27              | 663 . 312, 27                      |      |    |        |            |
| 08 243                                          | Assistencia Crianca ao Adolescente                                                                                       | 0,00                                                                                                            | 156 . 084 , 80            | 156 . 084,80                       |      |    |        |            |
| o 8 2 4 3 oo 1 4 o 8 2 3 oo15 Ações de Proteção | Ações de Proteção ao Deficiente Criança ao Adolescente                                                                   | 0,00                                                                                                            | 0 , 00 156.084,           | 0 , 00                             | 156  | 80 | 0 , 00 | . 084 , 80 |
| o 8 2 4                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                 | 1.430.423,54              | 1.444.136, 54                      |      |    |        |            |
| 4 o 8 2 44 oo16                                 | Assistencia Comunitaria Ação Comunitária Geral                                                                           | 13.713,00 13 . 713,00                                                                                           | 1.430.423,54              | 1 . 444 . 136,54                   |      |    |        |            |
| 10                                              | Saude                                                                                                                    | 599 . 093,08                                                                                                    | 9.182 .50 9 , 97          | 9 . 781 . 603,05                   |      |    |        |            |
| 10 301                                          | Atencao Basica                                                                                                           | 599 .093,08                                                                                                     | 7.819.641,25              | 8 . 418 . 734,33                   |      |    |        |            |
| 10 301 0020                                     | Gestão Expansão do Sistema de Saúde                                                                                      | 599 .093,08                                                                                                     | 5 . 086.654,14            | 5 . 685 . 747, 22                  |      |    |        |            |
| 10 301 0025                                     | Programas Especiais de Saúde                                                                                             | 0,00                                                                                                            | 1.577.061,58              | 1 . 577 . 061,58                   |      |    |        |            |
| 10 301 0027                                     | Fiscalização Inspeção Sanitária                                                                                          |                                                                                                                 | 1.155.925,53 1.121.882,11 | 1 . 155.925,53                     |      |    | 0 ,00  |            |
| 10 302 10 302 0020                              | Assistencia Hospitalar Ambulatorial GestãoExpansãodoSistemadeSaúde                                                       | 0,00 0,00                                                                                                       | 1.121.882,11              | 1 . 121 . 882,11 1 . 121 . 882,11  |      |    |        |            |
| 10 305                                          | Vigilancia Epdemiologica                                                                                                 |                                                                                                                 | 240.986, 61               | 240.986, 61 240 . 986, 61          |      |    |        |            |
| 10 305 0028                                     | Vigilância Epidemiológica                                                                                                | 0,00 0,00                                                                                                       | 240 . 986 , 61            |                                    |      |    |        |            |
| 1 2                                             | Educacao                                                                                                                 | 153.299,36                                                                                                      | 44.901.320,13             | 51.054.619,49 3                    |      |    |        |            |
| 12 361                                          | Ensino Fundamental 3                                                                                                     | 6. . 552 . 402 , 56                                                                                             | 34 . 104 . 301,57         | 37 . 656 . 704 ,1                  |      |    |        |            |
| 12 361 0024                                     | Educacao de Jovens Adultos                                                                                               | 0,00                                                                                                            | 2 . 540 . 103,57          | 2.540 .1 03, 57                    |      |    |        |            |
| 12 361 0030                                     | Gestão Expansão do Ensino Fundamental 3 .                                                                                | 552 . 402,56                                                                                                    | 30.409.013,41             | 33 . 961 . 415,97                  |      |    |        |            |
| 0036                                            | Programa de ATEND.AO PORT.DE Necessid. Especiais                                                                         | 0,00                                                                                                            | 0 ,00                     | 0,00                               |      |    |        |            |
| 12 361 361                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                 |                           | . 096, 61                          |      |    |        |            |
| 12 0076 361 0077                                | Transporte Escolar Alimentacao Nutricao                                                                                  | 0,00 0 , 00                                                                                                     | 340.096,61 815.087 , 98   | 340 815 .087 , 98                  |      |    |        |            |
| 12 365                                          | 2 .                                                                                                                      | 600 . 896,80                                                                                                    | 10.797.018,56             | 13 . 397 . 915,36 1                |      |    |        |            |
| 12 12 365 0035                                  | Educacao Infantil Gestão Expansão do Ensino Infantil 2 .                                                                 | 600 . 896, 80                                                                                                   | 10.797. 018 , 56          | 3 . 397 . 915, 36                  |      |    |        |            |
| 12                                              | Educacao de Jovens Adultos                                                                                               | 0,00                                                                                                            | 0,00                      | 0,00 0 , 00                        |      |    |        |            |
| 366 12 366 0024                                 | Educacao de Jovens Adultos                                                                                               | 0,00                                                                                                            | 0 , 00                    |                                    |      |    |        |            |
| 13                                              | Cultura                                                                                                                  | 0,00                                                                                                            | 1.115.730,24              | .115 . 730, 24                     |      |    |        |            |
| 13 3                                            | Difusao                                                                                                                  |                                                                                                                 | 1.115.730,24              | 1 1.115.730, 24 1 . 115 . 730, 2 4 |      |    |        |            |
| 92 13 392 0038                                  | Cultural Apoio Estímuloas Atividades Culturais                                                                           | 0,00 0 , 00                                                                                                     | 1.115.730, 24             |                                    |      |    |        |            |
| 15                                              | Urbanismo 3                                                                                                              | 692 . 664 , 1 7                                                                                                 | 1.119.307,86              | 4 . 811 . 972,03 4 . 752 . 620,03  |      |    |        |            |
| 15 451                                          | Infra - Estrutura Urbana 3                                                                                               | . . 692 . 664 , 17 2.845.825, 31                                                                                | 1.059 . 955 , 86 0,00     |                                    |      |    |        |            |
| 15 451 0037                                     | Desenvolvimento Urbano                                                                                                   |                                                                                                                 |                           | 2.845 . 825,31                     |      |    |        |            |
| 15 4 5 1 0040                                   | Ações de Utilidades Públicas                                                                                             | 846 . 838, 86                                                                                                   | 1. 059 . 955 , 86         | 1.906 . 794 , 72                   |      |    |        |            |
| 15 452                                          | Servicos Urbanos Ações de Utilidades Públicas                                                                            | 0,00                                                                                                            | 59 . 352 , 00             | 59 . 352,00                        |      |    |        |            |
|                                                 |                                                                                                                          | 0,00                                                                                                            | 59.352,00                 | 59 . 352,00                        |      |    |        |            |
| 15 452 0040                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                 |                           |                                    |      |    |        |            |
| 16                                              | Habitacao                                                                                                                | 0,00                                                                                                            | 0 , 00                    |                                    |      |    |        |            |
|                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                 |                           | 0,00                               |      |    |        |            |
|                                                 |                                                                                                                          | 0,00                                                                                                            | 0,00                      |                                    |      |    |        |            |
|                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                 |                           |                                    | 0,00 |    |        |            |

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www. simplesinformatica. com i

JOSÉ  FERNANDO  OLIVEIRA  DE  BRITO PREFEITO  MUNICIPAL CPF : 0**.***.188-32

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PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

Usuário:  W ALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO IPC Name: W ALDIRAL  VES9658 1  Data: 02/04/2025 01 :34:46.999 1  SIAFIC: SCP21H / Ver: 2 1.37.00 / File: REL\_Jlalaneo07.PRG

(Continua na próxima página)

I

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 04 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIV

Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

C. N.P.J :

06 . 554.422 / 0001-95

PRESTAÇÃO GERAL  DE  CONTAS

DEMONSTRATIVO  CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO  DE  FUN  ÕES ,

## PROGRAMA  DE  TRABALHO  DO  GOVERNO SUB-FUN -

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Página : 2/2

LEI  4.320/64

ANEXO

7

EXERCÍCIO  DE  2024

R$ 1, 00

POR  PROJETOS  E  ATIVIDADES

O  E  PROGRAMAS  DE  GOVERNO,

| CÓDIGO   |              | ESPECIFICAÇÃO                                   | 1 D E        | 1 D E                    | 1 D E                    |
|----------|--------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| FG       | SF PG        |                                                 | S PROJETOS   | S A EMPENHADA ATIVIDADES | TOTAL                    |
| 16       | 481 0047     | Programa de Melhoria Habitacional Rural         | 0,00         | 0,00                     | 0,00                     |
| 16       | 482          | Habilitacao Urbana                              | 0,00         | 0,00                     | 0,00                     |
| 16       | 482 0049     | Programa de Melhoria Habitacional Urbana        | 0,00         | 0,00                     | 0,00                     |
| 17       |              | Saneamento                                      | 139.070,00   | 104.615,51               | 243 . 685,51             |
| 17       | 511          | Saneamento Basico Rural                         | 32 . 070,00  | 104.615,51               | 136 . 685,51             |
| 17       | 511 0050     | Ações de Saneamento Básico Rural                | 32.070,00    | 104.615,51               | 136 . 685,51             |
| 17       | 512          | Saneamento Basico Urbano                        | 107.000,00   | 0,00                     | 107.000,00               |
| 17       | 512 0051     | Ações de Saneamento Básico Urbano               | 107.000,00   | 0,00                     | 107.000, 00              |
| 17       | 512 0202     | Coleta Disposição do Lixo Domiciliar            | 0,00         | 0,00                     | 0,00                     |
| 18       |              | Gestao Ambiental                                | 0,00         | 83.443,60                | 83.443,60                |
| 18       | 541          | Preservacao Conservacao Ambiental               | 0,00         | 83.443,60                | 83 . 443,60              |
| 18       | 541 0053     | Ações de Preservação Defesa do Meio Ambiente    | 0,00         | 83.443,60                | 83.443,60                |
| 20       |              | Agricultura                                     | 815.228,64   | 208.001,92               | 1.023 . 230,56           |
| 20       | 605          | Abastecimento                                   | 789.728,64   | 157.336,80               | 947.065,44               |
| 20       | 605 0055     | Centrais de Abastecimento                       | 789.728 , 64 | 157.336,80               | 947.065,44               |
| 20       | 606          | Extensao Rural                                  | 0,00         | 50.665,12                | 50.665,12                |
| 20       | 606 0060     | Desenvolvimento Agracio                         | 0,00         | 50.665,12                | 50 . 665,12              |
| 20       | 607          | Irrigacao                                       | 25.500,00    | 0,00                     | 25.500,00                |
| 20       | 607 0060     | Desenvolvimento Agracio                         | 25.500,00    | 0,00                     | 25 . 500,00              |
| 20       | 607 0062     | Expansão da Agricultura Irrigada                | 0,00         | 0,00                     | 0,00                     |
| 25 25    | 752          | Energia Energia Eletrica                        | 0,00 0,00    | 661.374,26 661. 374, 26  | 661.374,26 661.374,26    |
| 25       | 752 0040     | Ações de Utilidades Públicas                    | 0,00         | 661. 374, 26             | 661.374,26               |
| 26       |              | Transporte                                      | 125.039,75   | 0,00                     | 125 . 039,75             |
| 26       | 782          | Transporte Rodoviacio                           | 125.039,75   | 0,00                     | 125.039,75               |
| 26       | 782 0070     | Expansão Melhoria da Rede Rodoviária Municipal  | 125.039,75   | 0,00                     | 125 . 039,75             |
| 27       |              | Desporto Lazer                                  | 174.852,25   | 38.616,80                | 213.469,05               |
| 27       | 812          | Desporto Comunitario                            | 174.852,25   | 38.616,80                | 213 . 469,05             |
| 27       | 812 0073     | Incentivo ao Esporte Amador                     | 174.852,25   | 38.616,80                | 213 . 469, 05            |
| 28       |              | Encargos Especiais                              | 0,00         | 1.012.769,11             | 1.012.769,11             |
| 28       | 843          | Divida Interna                                  | 0,00         | 581.800,87               | 581.800,87               |
| 28       | 843 0005     | Gestão Admnistrativa Outros Encargos Especiais  | 0,00         | 581.800,87               | 581.800,87 430 . 968, 24 |
| 28       | 846          |                                                 | 0,00         | 430.968,24               |                          |
| 28       | 846 0005     | Gestão Admnistrativa                            | 0,00         | 430.968,24               | 430.968,24               |
|          |              | Reserva de Contingencia                         |              | 0,00                     |                          |
| 99       |              |                                                 | 0,00         |                          | 0,00                     |
| 99 99    | 999 999 9999 | Reserva de Contingencia Reserva de Contingencia | 0,00 0,00    | 0,00 0,00                | 0,00 0,00                |

TOTAL  GERAL :

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11 . 739 .449,73

67 . 787 . 948,97

79 . 527 . 398,70 1

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JOSÉ FERNAND.O  OLIVEIRA  DE  BRITO PREFEITO  MUNICIPAL CPF:  0**.***.188-32

VALDIR  COSTA  SABOIA  JÚNIOR CONTADOR  CRC-PI  7412/0  PI-MA CPF: 8**.***.088-09

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

www.simplesinformatica.com

l

Usuário:  W  ALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO I PC Name: W  ALDIRAL  VES9658 1  Data: 02/04/2025 OI :34:47.009 1  SIAFIC: SCP2IH / Ver: 21.37  .00 / File: REL\_Balanco07  .PRG

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 04 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIV

Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

C . N . P.J :

06 . 554.422/0001-95

PRESTAÇÃO

GERAL  DE  CONTAS

DEMONSTRATIVO  CONSOLIDADO

PROGRAMA  DE  TRABALHO  DO  GOVERNO

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Página:  1/2

LEI  4 . 320/64

ANEXO  8

EXERCÍCIO  DE  2024

R$ 1 , 00

PREFEITO  MUNICIPAL

| C        |                           | DEMONSTRATIVO DE li'UN ÕES, SUB-li'UN ÕES E                             | PROGRAMAS DE GOVERNO, CONFORME   | VÍNCULO COM OS RECURSOS                             | VÍNCULO COM OS RECURSOS                           | VÍNCULO COM OS RECURSOS                           | VÍNCULO COM OS RECURSOS                           | VÍNCULO COM OS RECURSOS                           | VÍNCULO COM OS RECURSOS                           | VÍNCULO COM OS RECURSOS                           | VÍNCULO COM OS RECURSOS                           | VÍNCULO COM OS RECURSOS                           | VÍNCULO COM OS RECURSOS                           | VÍNCULO COM OS RECURSOS                           | VÍNCULO COM OS RECURSOS                           | VÍNCULO COM OS RECURSOS                           | VÍNCULO COM OS RECURSOS                           | VÍNCULO COM OS RECURSOS                           | VÍNCULO COM OS RECURSOS                           | VÍNCULO COM OS RECURSOS                           | VÍNCULO COM OS RECURSOS                           | VÍNCULO COM OS RECURSOS                           |
|----------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| FG       | DIGO SF PG                | I ESPECIFICAÇÃO 1                                                       | I D E S I ORDINÁRIO              | PESA EMPENHA VINCULADO I                            | D A TOTAL                                         | I                                                 | D A TOTAL                                         | D A TOTAL                                         | D A TOTAL                                         | D A TOTAL                                         | D A TOTAL                                         | D A TOTAL                                         | D A TOTAL                                         | D A TOTAL                                         | D A TOTAL                                         | D A TOTAL                                         | D A TOTAL                                         | D A TOTAL                                         | D A TOTAL                                         | D A TOTAL                                         | D A TOTAL                                         | D A TOTAL                                         |
| 01       |                           | Legislativa                                                             | 1. 077.355, 46                   | 0 , 00                                              | 1.077 . 355, 46                                   | 1.077 . 355, 46                                   | 1.077 . 355, 46                                   | 1.077 . 355, 46                                   | 1.077 . 355, 46                                   | 1.077 . 355, 46                                   | 1.077 . 355, 46                                   | 1.077 . 355, 46                                   | 1.077 . 355, 46                                   | 1.077 . 355, 46                                   | 1.077 . 355, 46                                   | 1.077 . 355, 46                                   | 1.077 . 355, 46                                   | 1.077 . 355, 46                                   | 1.077 . 355, 46                                   | 1.077 . 355, 46                                   | 1.077 . 355, 46                                   | 1.077 . 355, 46                                   |
| 01       | 031                       |                                                                         | 1.077.355,46                     | 0 , 00                                              | 1.077.355, 46                                     | 1.077.355, 46                                     | 1.077.355, 46                                     | 1.077.355, 46                                     | 1.077.355, 46                                     | 1.077.355, 46                                     | 1.077.355, 46                                     | 1.077.355, 46                                     | 1.077.355, 46                                     | 1.077.355, 46                                     | 1.077.355, 46                                     | 1.077.355, 46                                     | 1.077.355, 46                                     | 1.077.355, 46                                     | 1.077.355, 46                                     | 1.077.355, 46                                     | 1.077.355, 46                                     | 1.077.355, 46                                     |
| 01       | 031 0001                  | Acao Legislativa Processo Legislativo                                   | 1.077.355, 46                    | 0 , 00                                              | 1.077.355, 46                                     | 1.077.355, 46                                     | 1.077.355, 46                                     | 1.077.355, 46                                     | 1.077.355, 46                                     | 1.077.355, 46                                     | 1.077.355, 46                                     | 1.077.355, 46                                     | 1.077.355, 46                                     | 1.077.355, 46                                     | 1.077.355, 46                                     | 1.077.355, 46                                     | 1.077.355, 46                                     | 1.077.355, 46                                     | 1.077.355, 46                                     | 1.077.355, 46                                     | 1.077.355, 46                                     | 1.077.355, 46                                     |
| o 4      |                           | Administracao                                                           | 6.032.919, 86                    | 26 . 653, 12                                        | 6 .059 .572 , 98 5 . 701 . 665,07                 | 6 .059 .572 , 98 5 . 701 . 665,07                 | 6 .059 .572 , 98 5 . 701 . 665,07                 | 6 .059 .572 , 98 5 . 701 . 665,07                 | 6 .059 .572 , 98 5 . 701 . 665,07                 | 6 .059 .572 , 98 5 . 701 . 665,07                 | 6 .059 .572 , 98 5 . 701 . 665,07                 | 6 .059 .572 , 98 5 . 701 . 665,07                 | 6 .059 .572 , 98 5 . 701 . 665,07                 | 6 .059 .572 , 98 5 . 701 . 665,07                 | 6 .059 .572 , 98 5 . 701 . 665,07                 | 6 .059 .572 , 98 5 . 701 . 665,07                 | 6 .059 .572 , 98 5 . 701 . 665,07                 | 6 .059 .572 , 98 5 . 701 . 665,07                 | 6 .059 .572 , 98 5 . 701 . 665,07                 | 6 .059 .572 , 98 5 . 701 . 665,07                 | 6 .059 .572 , 98 5 . 701 . 665,07                 | 6 .059 .572 , 98 5 . 701 . 665,07                 |
| 04       | 122 0005                  | Administracao Geral Gestão                                              | 5.675 .011, 95 5.675.011 , 95    | 26 . 653, 12 26                                     |                                                   |                                                   | Admnistrativa                                     |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |
| 04       | 122                       | Adminitstracao Financeira                                               | 304 . 367 , 03                   | . 653, 12                                           | 5 . 701 . 665,07                                  | 5 . 701 . 665,07                                  | 5 . 701 . 665,07                                  | 5 . 701 . 665,07                                  | 5 . 701 . 665,07                                  | 5 . 701 . 665,07                                  | 5 . 701 . 665,07                                  | 5 . 701 . 665,07                                  | 5 . 701 . 665,07                                  | 5 . 701 . 665,07                                  | 5 . 701 . 665,07                                  | 5 . 701 . 665,07                                  | 5 . 701 . 665,07                                  | 5 . 701 . 665,07                                  | 5 . 701 . 665,07                                  | 5 . 701 . 665,07                                  | 5 . 701 . 665,07                                  | 5 . 701 . 665,07                                  |
| o 4 04   | 12 3 123 0005             | Gestão Admnistrativa                                                    | 304.367,03                       | 0 , 00 0 , 00                                       | 304 . 367 , 03 304.367, 03                        | 304 . 367 , 03 304.367, 03                        | 304 . 367 , 03 304.367, 03                        | 304 . 367 , 03 304.367, 03                        | 304 . 367 , 03 304.367, 03                        | 304 . 367 , 03 304.367, 03                        | 304 . 367 , 03 304.367, 03                        | 304 . 367 , 03 304.367, 03                        | 304 . 367 , 03 304.367, 03                        | 304 . 367 , 03 304.367, 03                        | 304 . 367 , 03 304.367, 03                        | 304 . 367 , 03 304.367, 03                        | 304 . 367 , 03 304.367, 03                        | 304 . 367 , 03 304.367, 03                        | 304 . 367 , 03 304.367, 03                        | 304 . 367 , 03 304.367, 03                        | 304 . 367 , 03 304.367, 03                        | 304 . 367 , 03 304.367, 03                        |
| 04 04    | 124 124 0005              | Controle Interno Gestão Admnistrativa                                   | 2 0. 400, 00 20.400,00           | 0 , 00 0 , 00                                       | 2 0 . 400,00 20.400,00                            | 2 0 . 400,00 20.400,00                            | 2 0 . 400,00 20.400,00                            | 2 0 . 400,00 20.400,00                            | 2 0 . 400,00 20.400,00                            | 2 0 . 400,00 20.400,00                            | 2 0 . 400,00 20.400,00                            | 2 0 . 400,00 20.400,00                            | 2 0 . 400,00 20.400,00                            | 2 0 . 400,00 20.400,00                            | 2 0 . 400,00 20.400,00                            | 2 0 . 400,00 20.400,00                            | 2 0 . 400,00 20.400,00                            | 2 0 . 400,00 20.400,00                            | 2 0 . 400,00 20.400,00                            | 2 0 . 400,00 20.400,00                            | 2 0 . 400,00 20.400,00                            | 2 0 . 400,00 20.400,00                            |
| o 4 04   | 12 6 0005                 | Tecnologia da Informacao Gestão Admnistrativa                           | 33 . 140, 88 33.140, 88          | 0 , 00 0 , 00                                       | 33 . 140, 88 33.140, 88                           | 33 . 140, 88 33.140, 88                           | 33 . 140, 88 33.140, 88                           | 33 . 140, 88 33.140, 88                           | 33 . 140, 88 33.140, 88                           | 33 . 140, 88 33.140, 88                           | 33 . 140, 88 33.140, 88                           | 33 . 140, 88 33.140, 88                           | 33 . 140, 88 33.140, 88                           | 33 . 140, 88 33.140, 88                           | 33 . 140, 88 33.140, 88                           | 33 . 140, 88 33.140, 88                           | 33 . 140, 88 33.140, 88                           | 33 . 140, 88 33.140, 88                           | 33 . 140, 88 33.140, 88                           | 33 . 140, 88 33.140, 88                           | 33 . 140, 88 33.140, 88                           | 33 . 140, 88 33.140, 88                           |
| 08       | 126                       |                                                                         | . 138, 67 532 . 004,67           | . 198 . 394 , 94 131 . 307 , 60                     | 2 . 263 . 533,61                                  | 2 . 263 . 533,61                                  | 2 . 263 . 533,61                                  | 2 . 263 . 533,61                                  | 2 . 263 . 533,61                                  | 2 . 263 . 533,61                                  | 2 . 263 . 533,61                                  | 2 . 263 . 533,61                                  | 2 . 263 . 533,61                                  | 2 . 263 . 533,61                                  | 2 . 263 . 533,61                                  | 2 . 263 . 533,61                                  | 2 . 263 . 533,61                                  | 2 . 263 . 533,61                                  | 2 . 263 . 533,61                                  | 2 . 263 . 533,61                                  | 2 . 263 . 533,61                                  | 2 . 263 . 533,61                                  |
| 08       | 122                       | Assistencia Social Administracao Geral                                  | 1.065                            | 1                                                   | 663 . 312,27                                      | 663 . 312,27                                      | 663 . 312,27                                      | 663 . 312,27                                      | 663 . 312,27                                      | 663 . 312,27                                      | 663 . 312,27                                      | 663 . 312,27                                      | 663 . 312,27                                      | 663 . 312,27                                      | 663 . 312,27                                      | 663 . 312,27                                      | 663 . 312,27                                      | 663 . 312,27                                      | 663 . 312,27                                      | 663 . 312,27                                      | 663 . 312,27                                      | 663 . 312,27                                      |
| 08 08    | 122 0005 122 0016         | Gestão Admnistrativa Ação Comunitária                                   | 0 , 00 532 .004,67               | 0 , 00 131.307, 60                                  | 0 ,00 663 . 312, 27                               | 0 ,00 663 . 312, 27                               | 0 ,00 663 . 312, 27                               | 0 ,00 663 . 312, 27                               | 0 ,00 663 . 312, 27                               | 0 ,00 663 . 312, 27                               | 0 ,00 663 . 312, 27                               | 0 ,00 663 . 312, 27                               | 0 ,00 663 . 312, 27                               | 0 ,00 663 . 312, 27                               | 0 ,00 663 . 312, 27                               | 0 ,00 663 . 312, 27                               | 0 ,00 663 . 312, 27                               | 0 ,00 663 . 312, 27                               | 0 ,00 663 . 312, 27                               | 0 ,00 663 . 312, 27                               | 0 ,00 663 . 312, 27                               | 0 ,00 663 . 312, 27                               |
| o 8      | 2 4 3                     | Geral                                                                   |                                  | 156 . 084, 80                                       |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |
| o8       | oo14                      | Assistencia Crianca ao Adolescente                                      | 0 , 00                           | 0 , 00                                              | 156 . 084 , 80 0,00                               | 156 . 084 , 80 0,00                               | 156 . 084 , 80 0,00                               | 156 . 084 , 80 0,00                               | 156 . 084 , 80 0,00                               | 156 . 084 , 80 0,00                               | 156 . 084 , 80 0,00                               | 156 . 084 , 80 0,00                               | 156 . 084 , 80 0,00                               | 156 . 084 , 80 0,00                               | 156 . 084 , 80 0,00                               | 156 . 084 , 80 0,00                               | 156 . 084 , 80 0,00                               | 156 . 084 , 80 0,00                               | 156 . 084 , 80 0,00                               | 156 . 084 , 80 0,00                               | 156 . 084 , 80 0,00                               | 156 . 084 , 80 0,00                               |
| o8       | 2 4 3 2 4 3 oo15          | Ações de Proteção ao Deficiente Ações de Proteção                       | 0,00 o, oo                       | 156 . 084 , 80                                      | 156 . 084,80                                      | 156 . 084,80                                      | 156 . 084,80                                      | 156 . 084,80                                      | 156 . 084,80                                      | 156 . 084,80                                      | 156 . 084,80                                      | 156 . 084,80                                      | 156 . 084,80                                      | 156 . 084,80                                      | 156 . 084,80                                      | 156 . 084,80                                      | 156 . 084,80                                      | 156 . 084,80                                      | 156 . 084,80                                      | 156 . 084,80                                      | 156 . 084,80                                      | 156 . 084,80                                      |
| o8       | 244                       | Criança ao Adolescente                                                  |                                  |                                                     |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |
| o8       | 244 oo16                  | Assistencia Comunitaria Ação Comunitária Geral                          | 533 .134 , 00 , 00               | 911.002, 54 911 .002 , 54                           | 1.444.136,54 1 .444.136, 54                       | 1.444.136,54 1 .444.136, 54                       | 1.444.136,54 1 .444.136, 54                       | 1.444.136,54 1 .444.136, 54                       | 1.444.136,54 1 .444.136, 54                       | 1.444.136,54 1 .444.136, 54                       | 1.444.136,54 1 .444.136, 54                       | 1.444.136,54 1 .444.136, 54                       | 1.444.136,54 1 .444.136, 54                       | 1.444.136,54 1 .444.136, 54                       | 1.444.136,54 1 .444.136, 54                       | 1.444.136,54 1 .444.136, 54                       | 1.444.136,54 1 .444.136, 54                       | 1.444.136,54 1 .444.136, 54                       | 1.444.136,54 1 .444.136, 54                       | 1.444.136,54 1 .444.136, 54                       | 1.444.136,54 1 .444.136, 54                       | 1.444.136,54 1 .444.136, 54                       |
| 10       |                           | Saude                                                                   | 533.134 2.902 . 335, 76          | 6 . 879 . 267 , 29                                  | 9.781 . 603,05                                    | 9.781 . 603,05                                    | 9.781 . 603,05                                    | 9.781 . 603,05                                    | 9.781 . 603,05                                    | 9.781 . 603,05                                    | 9.781 . 603,05                                    | 9.781 . 603,05                                    | 9.781 . 603,05                                    | 9.781 . 603,05                                    | 9.781 . 603,05                                    | 9.781 . 603,05                                    | 9.781 . 603,05                                    | 9.781 . 603,05                                    | 9.781 . 603,05                                    | 9.781 . 603,05                                    | 9.781 . 603,05                                    | 9.781 . 603,05                                    |
| 1 o 10   | 3 o 1 0020                | Atencao Basica                                                          | 2.370 . 671 , 07                 | 6 . 048 . 063, 26                                   | 8 . 418 . 734,33                                  | 8 . 418 . 734,33                                  | 8 . 418 . 734,33                                  | 8 . 418 . 734,33                                  | 8 . 418 . 734,33                                  | 8 . 418 . 734,33                                  | 8 . 418 . 734,33                                  | 8 . 418 . 734,33                                  | 8 . 418 . 734,33                                  | 8 . 418 . 734,33                                  | 8 . 418 . 734,33                                  | 8 . 418 . 734,33                                  | 8 . 418 . 734,33                                  | 8 . 418 . 734,33                                  | 8 . 418 . 734,33                                  | 8 . 418 . 734,33                                  | 8 . 418 . 734,33                                  | 8 . 418 . 734,33                                  |
| 10       | 301 0025                  | Gestão Expansão do Sistema de Saúde                                     | 2.370 .671,07 0 , 00             | 3 . 315 .076, 15 1. 577.061 , 58                    | 5 . 685 . 747 , 22 1.577.061,58                   | 5 . 685 . 747 , 22 1.577.061,58                   | 5 . 685 . 747 , 22 1.577.061,58                   | 5 . 685 . 747 , 22 1.577.061,58                   | 5 . 685 . 747 , 22 1.577.061,58                   | 5 . 685 . 747 , 22 1.577.061,58                   | 5 . 685 . 747 , 22 1.577.061,58                   | 5 . 685 . 747 , 22 1.577.061,58                   | 5 . 685 . 747 , 22 1.577.061,58                   | 5 . 685 . 747 , 22 1.577.061,58                   | 5 . 685 . 747 , 22 1.577.061,58                   | 5 . 685 . 747 , 22 1.577.061,58                   | 5 . 685 . 747 , 22 1.577.061,58                   | 5 . 685 . 747 , 22 1.577.061,58                   | 5 . 685 . 747 , 22 1.577.061,58                   | 5 . 685 . 747 , 22 1.577.061,58                   | 5 . 685 . 747 , 22 1.577.061,58                   | 5 . 685 . 747 , 22 1.577.061,58                   |
| 10       | 301 301 0027              | Programas Especiais de Saúde Fiscalização Inspeção Sanitária            | 0 , 00                           | 1.155.925, 53                                       | 1 .155.925, 53                                    | 1 .155.925, 53                                    | 1 .155.925, 53                                    | 1 .155.925, 53                                    | 1 .155.925, 53                                    | 1 .155.925, 53                                    | 1 .155.925, 53                                    | 1 .155.925, 53                                    | 1 .155.925, 53                                    | 1 .155.925, 53                                    | 1 .155.925, 53                                    | 1 .155.925, 53                                    | 1 .155.925, 53                                    | 1 .155.925, 53                                    | 1 .155.925, 53                                    | 1 .155.925, 53                                    | 1 .155.925, 53                                    | 1 .155.925, 53                                    |
| 1        | 3 o                       |                                                                         |                                  | 590 . 217 , 42 590.217 , 42                         |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |
| o 1o     | 2 3o2 oo2o                | Assistencia Hospitalar Ambulatorial Gestão Expansão do Sistema de Saúde | 531 . 664 ,69 531.664 , 69       |                                                     | 1 . 121. 882,11 1 . 121.882, 11                   | 1 . 121. 882,11 1 . 121.882, 11                   | 1 . 121. 882,11 1 . 121.882, 11                   | 1 . 121. 882,11 1 . 121.882, 11                   | 1 . 121. 882,11 1 . 121.882, 11                   | 1 . 121. 882,11 1 . 121.882, 11                   | 1 . 121. 882,11 1 . 121.882, 11                   | 1 . 121. 882,11 1 . 121.882, 11                   | 1 . 121. 882,11 1 . 121.882, 11                   | 1 . 121. 882,11 1 . 121.882, 11                   | 1 . 121. 882,11 1 . 121.882, 11                   | 1 . 121. 882,11 1 . 121.882, 11                   | 1 . 121. 882,11 1 . 121.882, 11                   | 1 . 121. 882,11 1 . 121.882, 11                   | 1 . 121. 882,11 1 . 121.882, 11                   | 1 . 121. 882,11 1 . 121.882, 11                   | 1 . 121. 882,11 1 . 121.882, 11                   | 1 . 121. 882,11 1 . 121.882, 11                   |
| 10 10    | 305 3 0 5                 | Epderniologica Epidemiológica                                           | 0 , 00 0 , 00                    | 240.986, 61 240 . 986, 61                           | 240.986,61 240 . 986, 61                          | 240.986,61 240 . 986, 61                          | 240.986,61 240 . 986, 61                          | 240.986,61 240 . 986, 61                          | 240.986,61 240 . 986, 61                          | 240.986,61 240 . 986, 61                          | 240.986,61 240 . 986, 61                          | 240.986,61 240 . 986, 61                          | 240.986,61 240 . 986, 61                          | 240.986,61 240 . 986, 61                          | 240.986,61 240 . 986, 61                          | 240.986,61 240 . 986, 61                          | 240.986,61 240 . 986, 61                          | 240.986,61 240 . 986, 61                          | 240.986,61 240 . 986, 61                          | 240.986,61 240 . 986, 61                          | 240.986,61 240 . 986, 61                          | 240.986,61 240 . 986, 61                          |
|          | 0028                      | Vigilancia Vigilância                                                   |                                  |                                                     |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |
| 12       | 3                         | Educacao Fundamental de Jovens Adultos                                  | 2.006.832 , 63 0,00 28           | 49 .047.786, 86 . 649 . 871 , 50 2 . 540 .103 , 5 7 | 51.054.619,49 37 . 656 . 704, 13 2 . 540 . 103,57 | 51.054.619,49 37 . 656 . 704, 13 2 . 540 . 103,57 | 51.054.619,49 37 . 656 . 704, 13 2 . 540 . 103,57 | 51.054.619,49 37 . 656 . 704, 13 2 . 540 . 103,57 | 51.054.619,49 37 . 656 . 704, 13 2 . 540 . 103,57 | 51.054.619,49 37 . 656 . 704, 13 2 . 540 . 103,57 | 51.054.619,49 37 . 656 . 704, 13 2 . 540 . 103,57 | 51.054.619,49 37 . 656 . 704, 13 2 . 540 . 103,57 | 51.054.619,49 37 . 656 . 704, 13 2 . 540 . 103,57 | 51.054.619,49 37 . 656 . 704, 13 2 . 540 . 103,57 | 51.054.619,49 37 . 656 . 704, 13 2 . 540 . 103,57 | 51.054.619,49 37 . 656 . 704, 13 2 . 540 . 103,57 | 51.054.619,49 37 . 656 . 704, 13 2 . 540 . 103,57 | 51.054.619,49 37 . 656 . 704, 13 2 . 540 . 103,57 | 51.054.619,49 37 . 656 . 704, 13 2 . 540 . 103,57 | 51.054.619,49 37 . 656 . 704, 13 2 . 540 . 103,57 | 51.054.619,49 37 . 656 . 704, 13 2 . 540 . 103,57 | 51.054.619,49 37 . 656 . 704, 13 2 . 540 . 103,57 |
| 12       | 361 0024 3 61             | Educacao Expansão do Ensino                                             | 1.980.662, 0 , 00                | 31.980.753, 69                                      | 33.961.415, 97                                    | 33.961.415, 97                                    | 33.961.415, 97                                    | 33.961.415, 97                                    | 33.961.415, 97                                    | 33.961.415, 97                                    | 33.961.415, 97                                    | 33.961.415, 97                                    | 33.961.415, 97                                    | 33.961.415, 97                                    | 33.961.415, 97                                    | 33.961.415, 97                                    | 33.961.415, 97                                    | 33.961.415, 97                                    | 33.961.415, 97                                    | 33.961.415, 97                                    | 33.961.415, 97                                    | 33.961.415, 97                                    |
| 12       |                           | Fundamental de ATEND.AO PORT.DE Necessid. Especiais                     |                                  | 0 , 00                                              | 0 ,00                                             | 0 ,00                                             | 0 ,00                                             | 0 ,00                                             | 0 ,00                                             | 0 ,00                                             | 0 ,00                                             | 0 ,00                                             | 0 ,00                                             | 0 ,00                                             | 0 ,00                                             | 0 ,00                                             | 0 ,00                                             | 0 ,00                                             | 0 ,00                                             | 0 ,00                                             | 0 ,00                                             | 0 ,00                                             |
|          | 0036                      | Gestão Programa Transporte Escolar                                      |                                  |                                                     |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |
|          | 3 oo                      | 7 6                                                                     | 10.471,35                        | 329 . 625, 26                                       | 340 . 096, 61                                     | 340 . 096, 61                                     | 340 . 096, 61                                     | 340 . 096, 61                                     | 340 . 096, 61                                     | 340 . 096, 61                                     | 340 . 096, 61                                     | 340 . 096, 61                                     | 340 . 096, 61                                     | 340 . 096, 61                                     | 340 . 096, 61                                     | 340 . 096, 61                                     | 340 . 096, 61                                     | 340 . 096, 61                                     | 340 . 096, 61                                     | 340 . 096, 61                                     | 340 . 096, 61                                     | 340 . 096, 61                                     |
| 12 12    | 61 0077                   | Alimentacao Nutricao                                                    | 15.699,00                        | 799.388 , 98                                        | 815.087, 98                                       | 815.087, 98                                       | 815.087, 98                                       | 815.087, 98                                       | 815.087, 98                                       | 815.087, 98                                       | 815.087, 98                                       | 815.087, 98                                       | 815.087, 98                                       | 815.087, 98                                       | 815.087, 98                                       | 815.087, 98                                       | 815.087, 98                                       | 815.087, 98                                       | 815.087, 98                                       | 815.087, 98                                       | 815.087, 98                                       | 815.087, 98                                       |
| 12       | 3 6 0035                  | Educacao Infantil Gestão Expansão do                                    | 0,00 0,00                        | 13. 397 . 915,36 1 3 . 397 . 915, 36                | 1 3 . 397 . 915,36 1 3 . 397 . 915, 36            | 1 3 . 397 . 915,36 1 3 . 397 . 915, 36            | 1 3 . 397 . 915,36 1 3 . 397 . 915, 36            | 1 3 . 397 . 915,36 1 3 . 397 . 915, 36            | 1 3 . 397 . 915,36 1 3 . 397 . 915, 36            | 1 3 . 397 . 915,36 1 3 . 397 . 915, 36            | 1 3 . 397 . 915,36 1 3 . 397 . 915, 36            | 1 3 . 397 . 915,36 1 3 . 397 . 915, 36            | 1 3 . 397 . 915,36 1 3 . 397 . 915, 36            | 1 3 . 397 . 915,36 1 3 . 397 . 915, 36            | 1 3 . 397 . 915,36 1 3 . 397 . 915, 36            | 1 3 . 397 . 915,36 1 3 . 397 . 915, 36            | 1 3 . 397 . 915,36 1 3 . 397 . 915, 36            | 1 3 . 397 . 915,36 1 3 . 397 . 915, 36            | 1 3 . 397 . 915,36 1 3 . 397 . 915, 36            | 1 3 . 397 . 915,36 1 3 . 397 . 915, 36            | 1 3 . 397 . 915,36 1 3 . 397 . 915, 36            | 1 3 . 397 . 915,36 1 3 . 397 . 915, 36            |
| 12       | 366                       | Educacao de                                                             |                                  | 0 , 00                                              | 0 , 00                                            | 0 , 00                                            | 0 , 00                                            | 0 , 00                                            | 0 , 00                                            | 0 , 00                                            | 0 , 00                                            | 0 , 00                                            | 0 , 00                                            | 0 , 00                                            | 0 , 00                                            | 0 , 00                                            | 0 , 00                                            | 0 , 00                                            | 0 , 00                                            | 0 , 00                                            | 0 , 00                                            | 0 , 00                                            |
| 12       | 0024                      | Educacao de 0,00 0,00                                                   |                                  | 0 ,00                                               | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                              |
| 13       | 366                       | Adultos Culturais                                                       | .287 ,00 287 , 00                | 24                                                  | .730,24                                           | .730,24                                           | .730,24                                           | .730,24                                           | .730,24                                           | .730,24                                           | .730,24                                           | .730,24                                           | .730,24                                           | .730,24                                           | .730,24                                           | .730,24                                           | .730,24                                           | .730,24                                           | .730,24                                           | .730,24                                           | .730,24                                           | .730,24                                           |
| 1 3 13   |                           | Cultura Cultural Estímuloas                                             | 814. 814.287 , 00                | 301.443, 301 . 443, 24 301.443, 24                  | 1.115.730,24 1.115 1.115.730,24                   | 1.115.730,24 1.115 1.115.730,24                   | 1.115.730,24 1.115 1.115.730,24                   | 1.115.730,24 1.115 1.115.730,24                   | 1.115.730,24 1.115 1.115.730,24                   | 1.115.730,24 1.115 1.115.730,24                   | 1.115.730,24 1.115 1.115.730,24                   | 1.115.730,24 1.115 1.115.730,24                   | 1.115.730,24 1.115 1.115.730,24                   | 1.115.730,24 1.115 1.115.730,24                   | 1.115.730,24 1.115 1.115.730,24                   | 1.115.730,24 1.115 1.115.730,24                   | 1.115.730,24 1.115 1.115.730,24                   | 1.115.730,24 1.115 1.115.730,24                   | 1.115.730,24 1.115 1.115.730,24                   | 1.115.730,24 1.115 1.115.730,24                   | 1.115.730,24 1.115 1.115.730,24                   | 1.115.730,24 1.115 1.115.730,24                   |
|          | 0038                      | Difusao Apoio Atividades                                                |                                  |                                                     |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |
| 15 15 15 |                           | Urbanismo 1.388.760, 1.329 .408 ,                                       | 99 99 141.585,67                 | 3 . 423 . 211 , 04 3 . 423. 211,04 2 . 704.239, 64  | 4.811.972,03 4 . 752 . 620,03 2 . 845 . 825, 31   | 4.811.972,03 4 . 752 . 620,03 2 . 845 . 825, 31   | 4.811.972,03 4 . 752 . 620,03 2 . 845 . 825, 31   | 4.811.972,03 4 . 752 . 620,03 2 . 845 . 825, 31   | 4.811.972,03 4 . 752 . 620,03 2 . 845 . 825, 31   | 4.811.972,03 4 . 752 . 620,03 2 . 845 . 825, 31   | 4.811.972,03 4 . 752 . 620,03 2 . 845 . 825, 31   | 4.811.972,03 4 . 752 . 620,03 2 . 845 . 825, 31   | 4.811.972,03 4 . 752 . 620,03 2 . 845 . 825, 31   | 4.811.972,03 4 . 752 . 620,03 2 . 845 . 825, 31   | 4.811.972,03 4 . 752 . 620,03 2 . 845 . 825, 31   | 4.811.972,03 4 . 752 . 620,03 2 . 845 . 825, 31   | 4.811.972,03 4 . 752 . 620,03 2 . 845 . 825, 31   | 4.811.972,03 4 . 752 . 620,03 2 . 845 . 825, 31   | 4.811.972,03 4 . 752 . 620,03 2 . 845 . 825, 31   | 4.811.972,03 4 . 752 . 620,03 2 . 845 . 825, 31   | 4.811.972,03 4 . 752 . 620,03 2 . 845 . 825, 31   | 4.811.972,03 4 . 752 . 620,03 2 . 845 . 825, 31   |
| 15       | 451 0037                  | Urbano Públicas                                                         | 1.187 . 823, 32                  |                                                     |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |
|          | 451 451 0040              | Infra - Desenvolvimento Ações de Utilidades                             |                                  | 718.971 , 40                                        | 1 . 906 . 794,72                                  | 1 . 906 . 794,72                                  | 1 . 906 . 794,72                                  | 1 . 906 . 794,72                                  | 1 . 906 . 794,72                                  | 1 . 906 . 794,72                                  | 1 . 906 . 794,72                                  | 1 . 906 . 794,72                                  | 1 . 906 . 794,72                                  | 1 . 906 . 794,72                                  | 1 . 906 . 794,72                                  | 1 . 906 . 794,72                                  | 1 . 906 . 794,72                                  | 1 . 906 . 794,72                                  | 1 . 906 . 794,72                                  | 1 . 906 . 794,72                                  | 1 . 906 . 794,72                                  | 1 . 906 . 794,72                                  |
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|          | 392 392                   | Estrutura Urbana                                                        |                                  |                                                     |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |
|          | oo3 12                    | o                                                                       |                                  |                                                     |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |
|          | 361                       | Ensino Infantil                                                         |                                  |                                                     |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |
|          | 361                       |                                                                         |                                  |                                                     |                                                   | 2.006.832 ,63                                     |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |
|          | 12                        |                                                                         |                                  |                                                     |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |
|          |                           | Ensino                                                                  |                                  |                                                     |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |
|          | 61                        |                                                                         |                                  |                                                     |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |

CPF : 0** . *** .1 88-32

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

VALDIR  COSTA  SABOIA  JÚNIOR CONTADOR  CRC-PI  7412/0  PI-MA CPF : 8** . *** . 088-09

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Usuário:  W ALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA PILHO I PC Name: W ALDIRAL  VES9658 1  Data: 02/04/2025 OI :35:07  .351 1  SIAFIC: SCP2l  H / Vec: 21.37  .00 / File: REL\_J3alanco08.PRG

(Continua na próxima página)

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 04 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIV

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Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

C.N.P.J:  06.554.422/0001-95

PRESTAÇÃO

GERAL  DE  CONTAS

DEMONSTRATIVO  CONSOLIDADO

157

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Página:  2/2

LEI 4 . 320/64

ANEXO  8

EXERCÍCIO  DE  2024

R$ 1,00

PROGRAMA  DE  TRABALHO

## DO GOVERNO

|          |      |      | DEMONSTRATIVO DE FON ÕES , SUB-FON ÕES E PROGRAMAS DE GOVERNO, CONFORME O VÍ NCULO COM   | OS RECURSOS E A D A   | OS RECURSOS E A D A        | OS RECURSOS E A D A   |
|----------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| CÓDIG FG | O SF | PG   | 1 ESPECIFICAÇÃO 1                                                                        | D E S P ORDINÁRIO!    | s A EM P E N H VINCULADO 1 | TOTAL                 |
| 16       | 481  | 0047 | Programa de Melhoria Habitacional Rural                                                  | 0, 00                 | 0, 00                      | 0,00                  |
| 16       | 482  |      | Habilitacao Urbana                                                                       | 0, 00                 | 0,00                       | 0,00                  |
| 16       | 482  | 0049 | Programa de Melhoria Habitacional Urbana                                                 | 0,00                  | 0, 00                      | 0,00                  |
| 17       |      |      | Saneamento                                                                               | 136 . 685, 51         | 107.000, 00                | 243 . 685,51          |
| 17       | 511  |      | Saneamento Basico Rural                                                                  | 136. 685, 51          | 0, 00                      | 136 . 685,51          |
| 17       | 511  | 0050 | Ações de Saneamento Básico Rural                                                         | 136.685,51            | 0,00                       | 136 . 685,51          |
| 17       | 512  |      | Saneamento Basico Urbano                                                                 | 0,00                  | 107.000,00                 | 107 . 000,00          |
| 17       | 512  | 0051 | Ações de Saneamento Básico Urbano                                                        | 0, 00                 | 107.000, 00                | 107 . 000,00          |
| 17       | 512  | 0202 | Coleta Disposição do Lixo Domiciliar                                                     | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                  |
| 18       |      |      | Gestao Ambiental                                                                         | 83.443,60             | 0,00                       | 83 . 443,60           |
| 18       | 541  |      | Preservacao Conservacao Ambiental                                                        | 83 . 443, 60          | 0,00                       | 83 . 443,60           |
| 18       | 541  | 0053 | Ações de Preservação Defesa do Meio Ambiente                                             | 83 . 443, 60          | 0,00                       | 83 . 443,60           |
| 20       |      |      | Agricultura                                                                              | 193 . 479,92          | 829.750,64                 | 1.023.230,56          |
| 20       | 605  |      | Abastecimento                                                                            | 157.336,80            | 789.728,64                 | 947.065,44            |
| 20       | 605  | 0055 | Centrais de Abastecimento                                                                | 157 . 336,80          | 789. 728 , 64              | 947.065,44            |
| 20       | 606  |      | Extensao Rural                                                                           | 10 . 643, 12          | 40.022,00                  | 50 . 665,12           |
| 20       | 606  | 0060 | Desenvolvimento Agrario                                                                  | 10.643,12             | 40.022 , 00                | 50.665,12             |
| 20       | 607  |      | Irrigacao                                                                                | 25.500,00             | 0,00                       | 25.500,00             |
| 20       | 607  | 0060 | Desenvolvimento Agrario                                                                  | 25.500,00             | 0,00                       | 25.500,00             |
| 20       | 607  | 0062 | Expansão da Agricultura Irrigada                                                         | 0, 00                 | 0, 00                      | 0,00                  |
| 25       |      |      | Energia                                                                                  | 5.358,90              | 656.015, 36                | 661.374,26            |
| 25       | 752  |      | Energia Eletrica                                                                         | 5.358,90              | 656.015,36                 | 661.374,26            |
| 25       | 752  | 0040 | Ações de Utilidades Públicas                                                             | 5.358,90              | 656.015,36                 | 661.374,26            |
| 26       |      |      | Transporte                                                                               | 66 . 331,65           | 58.708, 10                 | 125 . 039,75          |
| 26       | 782  |      | Transporte Rodoviario                                                                    | 66.331,65             | 58.708 , 10                | 125.039,75            |
| 26       | 782  | 0070 | Expansão Melhoria da Rede Rodoviária Municipal                                           | 66.331,65             | 58.708 , 10                | 125.039,75            |
| 27       |      |      | Desporto Lazer                                                                           | 142 . 569, 05         | 70.900,00                  | 213 . 469,05          |
| 27       | 812  |      | Desporto Comunitario                                                                     | 142.569,05            | 70.900,00                  | 213.469,05            |
| 27       | 812  | 0073 | Incentivo ao Esporte Amador                                                              | 142 . 569, 05         | 70.900,00                  | 213 . 469,05          |
| 28       |      |      | Encargos Especiais                                                                       | 1.012 . 730, 72       | 38 , 39                    | 1.012.769,11          |
| 28       | 843  |      | Divida Interna                                                                           | 581.800,87            | 0,00                       | 581.800,87            |
| 28       | 843  | 0005 | Gestão Admnistrativa                                                                     | 581.800,87            | 0, 00                      | 581.800,87            |
| 28       | 846  |      | Outros Encargos Especiais                                                                | 430 . 929, 85         | 38, 39                     | 430 . 968,24          |
| 28       | 846  | 0005 | Gestão Admnistrativa                                                                     | 430 . 929, 85         | 38, 39                     | 430 . 968,24          |
| 99       |      |      | Reserva de Contingencia                                                                  | 0,00                  | 0, 00                      | 0,00                  |
| 99       | 999  |      | Reserva de Contingencia                                                                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                  |
| 99       | 999  | 9999 | Reserva de Contingencia                                                                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                  |

1 6 . 928 . 229 , 72 62.599 .168 , 98 79.527.398, 70 1

<!-- image -->

~-RA--D-E\_B\_R\_I\_T\_O  \_\_\_ --~--

PREFEITO  MUNICIPAL CPF : 0** . *** . 188-32

fr ?;

4

VALDIR  COSTA  SABOIA  JÚNIOR CONTADOR  CRC-PI  7412/0  PI-MA CPF : 8** . *** . 088-09

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

www . simplesinformatica . com

l

Usuário:  W  ALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO I PC Name: WALDIRALVES9658 I Data: 02/04/2025 01:35:07.362 1 SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.37.00 / File: REL\_Balanco08.PRG

(Continua na próxima página)

<!-- image -->

<!-- image -->

158

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 04 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIV

Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

C.N.P.J :  06 . 554 . 42210001- 95

PRESTAÇO GERAL  DE  CONTAS

~ DEMONSTRATIVO  CONSOLIDADO

## DEMONSTRATIVO  DA  DESPESA  POR  ÓRGÃOS E  FUNÇÕES DE  GOVERNO

Página : li

LEI 4. 320164

ANEXO  9

EXERCÍCIO  DE 2024

R$

1,00

| li --> F U N Ç Õ E S Ó R G Ã O S li                        | 1 1 LEGISLATIVA   | JUDICIÁRIA   | 1 ESSENCIAL A 1 JUSTIÇA   | !ADMINISTRAÇÃ O   | DEFESA NACIONAL   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 01.01.00 CâmaraMunicipal                                   | 1. 077 . 355, 46  | 0,00         | 0,00                      | 0,00              | 0, 00             |
| 02.01.00 Prefeitura Municipal                              | 0,00              | 0,00         | 0,00                      | 0,00              | 0, 00             |
| 02 . 01.01 Gabinete do Prefeito                            | 0, 00             | 0,00         | 0,00                      | 770 .235,74       | 0, 00             |
| 02.01.02 Controladoria Municipal                           | 0, 00             | 0,00         | 0,00                      | 20.400,00         | 0, 00             |
| 02 . 02.00 Secretaria Municipal de Administração           | 0, 00             | 0,00         | 0,00                      | 4. 964 .570,21    | 0, 00             |
| 02.03.00 Secretaria Municipal de Finanças                  | 0, 00             | 0,00         | 0,00                      | 304.367,03        | 0, 00             |
| 02 . 04.00 Secretaria Municipal de Obras Serviços Públicos | 0, 00             | 0,00         | 0,00                      | 0,00              | 0, 00             |
| 02.05.00 Secretaria Municipal de Educação                  | 0,00              | 0,00         | 0,00                      | 0,00              | 0, 00             |
| 02.05.01 Secretaria Municipal de Educação                  | 0, 00             | 0,00         | 0,00                      | 0,00              | 0, 00             |
| 02.05.02 Fundo Municipal de Educação FUNDEB                | 0,00              | 0,00         | 0,00                      | 0,00              | 0, 00             |
| 02.06.00 Secretaria Municipal de Saúde                     | 0,00              | 0,00         | 0,00                      | 0,00              | 0, 00             |
| 02.06.01 Fundo Municipal de SaúdeFMS                       | 0,00              | 0,00         | 0,00                      | 0,00              | 0, 00             |
| 02.06.02 Unidade Mista de Saúde                            | 0,00              | 0,00         | 0,00                      | 0,00              | 0, 00             |
| 02.07.00 Secretaria Municipal de Assistência Social        | 0,00              | 0,00         | 0,00                      | 0,00              | 0, 00             |
| 02.07.01 Fundo Municipal de Assistência Social FMAS        | 0,00              | 0,00         | 0,00                      | 0,00              | 0, 00             |
| 02.07.02 Fundo Municipal da Criança do Adolescente FMDCA   | 0,00              | 0,00         | 0,00                      | 0,00              | 0, 00             |
| 02.08.00 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural     | 0,00              | 0,00         | 0,00                      | 0,00              | 0, 00             |
| 02.09.00 Secretaria Municipal de Cultura                   | 0,00              | 0,00         | 0,00                      | 0,00              | 0, 00             |
| 02.09.01 Fundo Municipal da Cultura                        | 0, 00             | 0,00         | 0,00                      | 0, 00             | 0, 00             |
| 02.10.01 Secretaria Municipal do Meio Ambiente             | 0,00              | 0,00         | 0,00                      | 0,00              | 0, 00             |
| 02.11.00 Secretaria Municipal de Esporte Juventude         | 0, 00             | 0,00         | 0,00                      | 0, 00             | 0, 00             |
| TOTA L:                                                    | 1.077 .355,46     | 0,00         | 0,00                      | 6. 059 . 572,98   | o, 001            |

<!-- image -->

<!-- image -->

j

~S\_I\_RA  \_\_  O\_E\_B\_R\_I-TO  \_\_  \_ PREFEITO  MUNICIPAL CPF: 0** . ***.188-32

CONTADOR  CRC-PI  741210  PI-MA CPF: 8**.***.088-09

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

www.sirnplesinforrnatica.com

Usuário:  W  ALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO IPC Name: W  ALDIRALVES9658 1  Data: 02/04/2025 01:35:30.9061 SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.37.00 / File: REL\_Balanco09.PRG

(Continua na próxima página)

<!-- image -->

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 04 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIV

Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

C.N.P . J :  06.554.42210001- 95

PRESTAÇO GERAL  DE  CONTAS

DEMONSTRATIVO  CONSOLIDADO

## DEMONSTRATIVO  DA  DESPESA  POR  ÓRGÃOS E FUN  ÕES DE  GOVERNO

Página : 21

LEI 4. 320164

ANEXO  9

EXERCÍCIO  DE 2024

R$ 1,00

| li --> F U N Ç Õ E S Ó R G Ã O S li   | li --> F U N Ç Õ E S Ó R G Ã O S li             | SEGURANÇA PÚBLICA   | RELAÇÕES 1 EXTERIORES   | ASSISTtNCIA SOCIAL   | PREVIDtNCIA SOCIAL   | SAÚDE            |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 01.01.00                              | Câmara Municipal                                | 0, 00               | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0, 00            |
| 02.01.00                              | Prefeitura Municipal                            | 0, 00               | 0, 00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0, 00            |
| 02.01.01                              | Gabinete do Prefeito                            | 0,00                | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0, 00            |
| 02.01.02                              | Controladoria Municipal                         | 0,00                | 0, 00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 02.02.00                              | Secretaria Municipal de Administração           | 0, 00               | 0,00                    | 0,00                 | 0, 00                | 0, 00            |
| 02.03.00                              | Secretaria Municipal de Finanças                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                 | 0, 00                | 0, 00            |
| 02.04.00                              | Secretaria Municipal de Obras Serviços Públicos | 0,00                | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0, 00            |
| 02.05 .00                             | Secretaria Municipal de Educação                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0, 00            |
| 02.05.01                              | Secretaria Municipal de Educação                | 0, 00               | 0,00                    | 0, 00                | 0, 00                | 0, 00            |
| 02.05.02                              | Fundo Municipal de Educação FUNDEB              | 0,00                | 0,00                    | 0,00                 | 0, 00                | 0, 00            |
| 02 . 06.00                            | Secretaria Municipal de Saúde                   | 0, 00               | 0, 00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0, 00            |
| 02.06 .01                             | Fundo Municipal de SaúdeFMS                     | 0,00                | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 8. 659 .720 , 94 |
| 02.06.02                              | Unidade Mista de Saúde                          | 0, 00               | 0, 00                   | 0,00                 | 0,00                 | 1.121. 882 , 11  |
| 02.07.00                              | Secretaria Municipal de Assistência Social      | 0,00                | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0, 00            |
| 02 . 07.01                            | Fundo Municipal de Assistência Social FMAS      | 0,00                | 0,00                    | 2.263 .533,61        | 0,00                 | 0, 00            |
| 02 . 07 .02                           | Fundo Municipal da Criança do Adolescente FMDCA | 0,00                | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0, 00            |
| 02 . 08.00                            | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural   | 0,00                | 0,00                    | 0, 00                | 0,00                 | 0, 00            |
| 02.09.00                              | Secretaria Municipal de Cultura                 | 0, 00               | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0, 00            |
| 02.09.01                              | Fundo Municipal da Cultura                      | 0, 00               | 0,00                    | 0, 00                | 0, 00                | 0, 00            |
| 02.10.01                              | Secretaria Municipal do Meio Ambiente           | 0,00                | 0, 00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0, 00            |
| 02 .11. 00                            | Secretaria Municipal de Esporte Juventude       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
|                                       | TOTA L:                                         | 0, 00               | 0,00                    | 2.263 .533,61        | 0,00                 | 9. 781. 603, 051 |

<!-- image -->

<!-- image -->

~E\_I\_RA\_·\_DE\_B\_R\_I-TO  \_\_  \_

PREFEITO  MUNICIPAL

CONTADOR  CRC-PI  741210  PI-MA CPF : 8** . *** . 088- 09

CPF: 0** . ***.188- 32

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

www.simplesinformatica.com

l

Usuário:  W  ALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO IPC Name: W  ALDIRALVES9658 I Data: 02/04/2025 01 :35:30.9151 SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.37.00 / File: REL\_Balanco09.PRG

(Continua na próxima página)

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160

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 04 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIV

Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

C.N.P . J :

06 . 554 . 422 10001- 95

PRESTAÇO GERAL  DE  CONTAS

DEMONSTRATIVO  CONSOLIDADO

## DEMONSTRATIVO  DA  D ESPESA  POR  ÓRGÃ OS  E FUNÇ ÕES  D E GOVERNO

Página : 31 LEI 4. 320164

ANEXO 9

EXERCÍCIO  DE 2024

R$

1,00

| li --> F U N Ç Õ E S Ó R G Ã O S li   | li --> F U N Ç Õ E S Ó R G Ã O S li             | TRABALHO   | EDUCAÇÃO        | CULTURA         | DIREITOS DA CIDADANIA   | URBANISMO       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| 01.01.00                              | CâmaraMunicipal                                 | 0,00       | 0,00            | 0,00            | 0,00                    | 0,00            |
| 02.01.00                              | Prefeitura Municipal                            | 0,00       | 0,00            | 0,00            | 0,00                    | 0, 00           |
| 02.01.01                              | Gabinete do Prefeito                            | 0, 00      | 0,00            | 0,00            | 0,00                    | 0,00            |
| 02 . 01.02                            | Controladoria Municipal                         | 0,00       | 0,00            | 0,00            | 0,00                    | 0,00            |
| 02.02.00                              | Secretaria Municipal de Administração           | 0,00       | 0,00            | 0,00            | 0,00                    | 0,00            |
| 02.03.00                              | Secretaria Municipal de Finanças                | 0,00       | 0, 00           | 0,00            | 0,00                    | 0, 00           |
| 02.04 . 00                            | Secretaria Municipal de Obras Serviços Públicos | 0,00       | 0,00            | 0,00            | 0,00                    | 4. 811. 972, 03 |
| 02.05.00                              | Secretaria Municipal de Educação                | 0,00       | 0,00            | 0,00            | 0,00                    | 0,00            |
| 02.05.01                              | Secretaria Municipal de Educação                | 0,00       | 6.569.025,74    | 0,00            | 0,00                    | 0,00            |
| 02.05.02                              | Fundo Municipal de Educação FUNDEB              | 0,00       | 44.485.593,75   | 0,00            | 0,00                    | 0,00            |
| 02.06.00                              | Secretaria Municipal de Saúde                   | 0,00       | 0,00            | 0,00            | 0,00                    | 0, 00           |
| 02.06.01                              | Fundo Municipal de SaúdeFMS                     | 0,00       | 0,00            | 0,00            | 0,00                    | 0,00            |
| 02.06.02                              | Unidade Mista de Saúde                          | 0, 00      | 0,00            | 0,00            | 0,00                    | 0, 00           |
| 02 . 07.00                            | Secretaria Municipal de Assistê ncia Social     | 0,00       | 0,00            | 0,00            | 0,00                    | 0, 00           |
| 02.07.01                              | Fundo Municipal de Assistência Social FMAS      | 0,00       | 0,00            | 0,00            | 0,00                    | 0,00            |
| 02.07.02                              | Fundo Municipal da Criança do AdolescenteFMDCA  | 0,00       | 0,00            | 0,00            | 0,00                    | 0, 00           |
| 02.08.00                              | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural   | 0,00       | 0,00            | 0,00            | 0,00                    | 0,00            |
| 02.09.00                              | Secretaria Municipal de Cultura                 | 0,00       | 0,00            | 1. 043. 453, 09 | 0,00                    | 0,00            |
| 02.09.01                              | Fundo Municipal da Cultura                      | 0,00       | 0,00            | 72 .277,15      | 0,00                    | 0,00            |
| 02.10.01                              | Secretaria Municipal do Meio Ambiente           | 0,00       | 0,00            | 0,00            | 0,00                    | 0, 00           |
| 02.11.00                              | Secretaria Municipal de Esporte Juventude       | 0, 00      | 0,00            | 0,00            | 0,00                    | 0, 00           |
| TOTAL:                                | TOTAL:                                          | 0,00       | 51.054 . 619,49 | 1.115 . 730, 24 | 0,00                    | 4. 811.972, 031 |

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<!-- image -->

~E\_I\_RA\_·\_DE\_B\_R\_I-TO  \_\_\_ --~...\_\_\_

PREFEITO  MUNICIPAL

CPF: 0** . ***.188-32

)

VALDIR  COSTA  SABOIA  JÚNIOR CONTADOR  CRC-PI  741210  PI-MA

CPF: 8**.*** . 088- 09

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

www.simplesinformatica .com

l

Usuário:  W  ALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO I  PC Name: W  ALDIRAL  VES9658 1  Data: 02/04/2025 01 :35:30.920 1  SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.37 .00 / File: REL\_Balanco09.PRG

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 04 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIV

Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

C.N.P . J:  06 . 554.42210001-95

PRESTAÇO

GERAL  DE  CONTAS

~ DEMONSTRATIVO  CONSOLIDADO

## DEMONSTRATIVO  DA  D ESPESA  POR  ÓRGÃOS E FUNÇÕ ES  D E GOVERNO

Página: 41 LEI  4.320164

ANEXO 9

EXERCÍCIO  DE 2024

R$ 1,00

| li --> F U N Ç Õ E S ÓR GÃ O S li                        | HABITAÇÃO   | SANEAMENTO    | GESTÃO AMBIENTAL   | CitNCIA E TECNOLO GIA   | AGRICULTURA    |
|----------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------------|-------------------------|----------------|
| 01.01.00 Câmara Municipal                                | 0,00        | 0, 00         | 0,00               | 0,00                    | 0, 00          |
| 02.01.00 Prefeitura Municipal                            | 0,00        | 0,00          | 0,00               | 0,00                    | 0,00           |
| 02.01.01 Gabinete do Prefeito                            | 0,00        | 0, 00         | 0,00               | 0,00                    | 0,00           |
| 02.01.02 Controladoria Municipal                         | 0,00        | 0,00          | 0,00               | 0,00                    | 0, 00          |
| 02.02.00 Secretaria Municipal de Administração           | 0,00        | 0,00          | 0,00               | 0,00                    | 0, 00          |
| 02.03.00 Secretaria Municipal de Finanças                | 0,00        | 0,00          | 0,00               | 0,00                    | 0,00           |
| 02.04.00 Secretaria Municipal de Obras Serviços Públicos | 0, 00       | 243.685,51    | 0,00               | 0,00                    | 0, 00          |
| 02.05.00 Secretaria Municipal de Educação                | 0,00        | 0,00          | 0,00               | 0,00                    | 0, 00          |
| 02.05.01 Secretaria Municipal de Educação                | 0,00        | 0, 00         | 0,00               | 0,00                    | 0,00           |
| 02.05.02 Fundo Municipal de Educação FUNDEB              | 0,00        | 0,00          | 0,00               | 0,00                    | 0, 00          |
| 02 . 06.00 Secretaria Municipal de Saúde                 | 0,00        | 0,00          | 0,00               | 0,00                    | 0, 00          |
| 02.06.01 Fundo Municipal de SaúdeFMS                     | 0,00        | 0,00          | 0,00               | 0,00                    | 0,00           |
| 02.06.02 Unidade Mista de Saúde                          | 0,00        | 0,00          | 0,00               | 0,00                    | 0, 00          |
| 02.07.00 Secretaria Municipal de Assistência Social      | 0,00        | 0,00          | 0,00               | 0,00                    | 0,00           |
| 02.07.01 Fundo Municipal de Assistência Social FMAS      | 0,00        | 0,00          | 0,00               | 0,00                    | 0,00           |
| 02.07.02 Fundo Municipal da Criançado Adolescente FMDCA  | 0, 00       | 0,00          | 0,00               | 0,00                    | 0, 00          |
| 02.08.00 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural   | 0,00        | 0,00          | 0, 00              | 0,00                    | 1.023.230, 56  |
| 02.09.00 Secretaria Municipal de Cultura                 | 0,00        | 0,00          | 0,00               | 0,00                    | 0, 00          |
| 02.09.01 Fundo Municipal da Cultura                      | 0, 00       | 0,00          | 0,00               | 0,00                    | 0, 00          |
| 02.10.01 Secretaria Municipal do Meio Ambiente           | 0, 00       | 0,00          | 83.443,60          | 0,00                    | 0, 00          |
| 02 .11.00 Secretaria Municipal de Esporte Juventude      | 0,00        | 0,00          | 0,00               | 0,00                    | 0,00           |
| TOTAL:                                                   | 0,00        | 243 . 685, 51 | 83 . 443,60        | 0,00                    | 1.023.230, 561 |

<!-- image -->

<!-- image -->

~-I-RA\_·\_DE\_B\_R\_I-TO  \_\_\_ ~~'------

PREFEITO  MUNICIPAL

CONTADOR  CRC-PI  741210  PI-MA CPF: 8**. ***. 088-09

CPF: O** . *** .188-32

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

www.sirnplesinforrnatica . com

l

Usuário:  W  ALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO I PC Name: W  ALDIRAL  VES9658 1  Data: 02/04/2025 O I  :35:30.925 1  SIAFIC: SCP2IH / Ver: 21.37 .00 / File: REL\_Balanco09.PRG

(Continua na próxima página)

161

162

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 04 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIV

Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

C.N.P . J :

06 . 554.42210001-95

PRESTAÇO GERAL  DE  CONTAS

DEMONSTRATIVO  CONSOLIDADO

## DEMONSTRATIVO  DA  DESPESA  POR  ÓRGÃOS E FUN  ÕES DE  GOVERNO

Página : 51 LEI  4.320164

ANEXO 9

EXERCÍCIO  DE 2024

R$ 1,00

| li --> F U N Ç Õ E S Ó R GÃ O S li                       | ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA   | INDÚSTRIA   | COMÉRCIO E SERVIÇOS   | COMUNICAÇÕES   | ENERGIA      |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------|--------------|
| 01. 01. 00 Câmara Municipal                              | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00           | 0,00         |
| 02.01.00 Prefeitura Municipal                            | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00           | 0,00         |
| 02.01.01 Gabinete do Prefeito                            | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00           | 0,00         |
| 02.01.02 Controladoria Municipal                         | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00           | 0,00         |
| 02.02 . 00 Secretaria Municipal de Administração         | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00           | 0,00         |
| 02.03.00 Secretaria Municipal de Finanças                | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00           | 0,00         |
| 02.04.00 Secretaria Municipal de Obras Serviços Públicos | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00           | 661. 374, 26 |
| 02.05.00 Secretaria Municipal de Educação                | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00           | 0,00         |
| 02.05.01 Secretaria Municipal de Educação                | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00           | 0,00         |
| 02.05.02 Fundo Municipal de Educação FUNDEB              | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00           | 0,00         |
| 02.06.00 Secretaria Municipal de Saúde                   | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00           | 0,00         |
| 02.06.01 Fundo Municipal de SaúdeFMS                     | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00           | 0,00         |
| 02.06.02 Unidade Mista de Saúde                          | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00           | 0,00         |
| 02.07.00 Secretaria Municipal de Assistência Social      | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00           | 0,00         |
| 02.07.01 Fundo Municipal de Assistência Social FMAS      | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00           | 0,00         |
| 02.07.02 Fundo Municipal da Criançado Adolescente FMDCA  | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00           | 0,00         |
| 02.08.00 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural   | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00           | 0,00         |
| 02.09.00 Secretaria Municipal de Cultura                 | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00           | 0,00         |
| 02.09.01 Fundo Municipal da Cultura                      | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00           | 0,00         |
| 02.10.01 Secretaria Municipal do Meio Ambiente           | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00           | 0,00         |
| 02.11.00 Secretaria Municipal de Espone Juventude        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00           | 0,00         |
| TOTAL:                                                   | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00           | 661. 374,261 |

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~S\_I\_RA  \_\_  e\_E\_B\_R\_I\_TO  \_\_\_ ~~"----

PREFEITO  MUNICIPAL

CONTADOR  CRC-PI  741210  PI-MA

CPF: 0** . ***.188-32

CPF : 8**.*** . 088-09

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

www.sirnplesinforrnatica.com

Usuário:  W  ALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO IPC Name: W  ALDIRALVES9658 I Data: 02/04/202501:35:30.9301 SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.37.00 / File: REL\_Balanco09.PRG

j

(Continua na próxima página)

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189

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 04 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIV

Estado  do  Piauí

Página:  1/1

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

C.N.P.J:  06 .554.422/0001-95

LEI  4.320/64

ANEXO  16

EXERCÍCIO  DE  2024

R$ 1,00

PRESTAÇÃO GERAL  DE  CONTAS

DEMONSTRAÇÃO DA  DÍVIDA  FUNDADA  INTERNA

DEMONSTRATIVO  CONSOLIDADO

| AUTORI Z AÇ ÕE S                                                                               | S AL DO EM   | MOVIMENTAÇÃ ONO EXERCÍCIO                                                                   | MOVIMENTAÇÃ ONO EXERCÍCIO   | MOVIMENTAÇÃ ONO EXERCÍCIO   | I SALDO P/0 EXERC.SEGUINTE   | I SALDO P/0 EXERC.SEGUINTE   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| ------------------------+------+------------------1 Lei(s) N. Data I QTDE I VALOR DA EMISSÃO 1 | CIRCULAÇÃO   | 1------------------+------------------+------------------1------+------------------ EMISSÃO | RESGATE                     | CANCELAMENTO                | QTDE                         | V A L O R                    |
| Contribu ições Previden ciáriasDé bito Parcelado                                               | 4.463.061,49 | 127.847,44                                                                                  | 579.362,67                  | 0,00                        |                              | 4.011.546,26                 |

Contrato  Nº :

/

,

Data:  18/09/ 2024;

Valor  Global:

127.847,44

Objeto:  DIVIDA  CONSOLIDADA  PARCELAMENTO  DE INSS,

Credor:  INSS  -

INSTITUTO  NACIONAL  DO  SEGURO  SOCIAL; CNPJ:

29 . 979. 036/0001-40

| 1 TOTAIS -->   | 4.463.061,49   | 127.847, 44   | 579.362,67   | 0, 00   | 4.011.546,26   |
|----------------|----------------|---------------|--------------|---------|----------------|

JOSÉ FERNANDO  OLIVEIRA  DE  BRITO

PREFEITO  MUNICIPAL

CPF: 0**.***.188-32

## !PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

Usuário:  W ALDIR AL  VF.S VASCONCELOS SILVA FUJIO I  PC Name: WALDIRAL  VF.S9658 1 Data: 02/04/202S 01 :44:25.3791 SIAFIC: SCP2 IH/ Vec 21.37.00 /  File: REL\_Balancol6.PRG

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Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

C.N.P.J:  06.554.422/0001-95

PRESTAÇÃO

GERAL  DE  CONTAS

DEMONSTRAÇÃO DA  DÍVIDA  FLUTUANTE

DEMONSTRATIVO  CONSOLIDADO

VALDIR  COSTA  SABOIA  JÚNIOR

CONTADOR  CRC-PI  7412/0  PI-MA

CPF:

8**.***.088-09

www.simplesinformatica.com

Página : 1/1

LEI  4.320/64,  Art.  92

ANEXO  17

EXERCÍCIO  DE 2024

R$  1,00

| T Í T U L O S                                  | SALDO DOI EXERCÍCIO ANTERIOR!   | MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO l-------- ------+---------- ----+------------- -   | MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO l-------- ------+---------- ----+------------- -   | I                     | VARIAÇÕES! PATRIMONIAIS! CANCELAMENTOS!   | SALDO PARA O EXERCÍCIO                  |
|------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| RESTOS A PAGAR                                 | (a) 1 1.193.511,52              | INSCRIÇÃO! (b) 1Liquidado 1. 281. 705, 52                                               | RAP NPI (e) 1 0, 00                                                                     | BAIXAI (d) 965.666,82 | 1 1 (e) 1 179.304,45                      | SEGUINTE f- (a + b-c-d- 1. 330. 245, 77 |
| Restos Pagar não Processa dos                  | 79.208,05                       | 21.560,48                                                                               | 0,00                                                                                    | 79.208,05             | 0,00                                      | 21.560,48                               |
| ExercíciosAnteriores                           | 79.208,05                       | 0,00                                                                                    | 0, 00                                                                                   | 79.208,05             | 0,00                                      | 0,00                                    |
| Exercíciode 2022                               | 46.816, 05                      | 0,00                                                                                    | 0, 00                                                                                   | 46 .816,05            | 0,00                                      | 0,00                                    |
| Exercíciode 2023                               | 32. 392, 00                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    | 32.392,00             | 0,00                                      | 0,00                                    |
| ExercícioAtual 2024                            | 0, 00                           | 21.560,48                                                                               | 0, 00                                                                                   | 0,00                  | 0,00                                      | 21.560 , 48                             |
| Restar Pagar Processados                       | 1.114.303, 47                   | 1.260.145,04                                                                            | 0, 00                                                                                   | 886.458,77            | 179.304,45                                | 1. 308. 685, 29                         |
| ExercíciosAnteriores                           | 1.114.303,47                    | 0, 00                                                                                   | 0, 00                                                                                   | 886.458,77            | 179.304,45                                | 48.540,25                               |
| Exercíc io de 2022                             | 17.988,00                       | 0, 00                                                                                   | 0, 00                                                                                   | 2 . 968,00            | 0, 00                                     | 15 . 020,00                             |
| Exercíciode 2023                               | 1.096.315, 47                   | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    | 883 . 490,77          | 179.304,45                                | 33.520,25                               |
| Exercício Atual2024                            | 0,00                            | 1.260.145,04                                                                            | 0, 00                                                                                   | 0,00                  | 0,00                                      | 1. 260. 145, 04                         |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES ACURTO PRAZO                 | 8.853.168, 67                   | 6.017.358,32                                                                            | 0,00                                                                                    | 5.696.652,07          | 7.350.234,40                              | 1.823.640,52                            |
| Pensao Alimentícia                             | 6.324,51                        | 63 . 853,64                                                                             | 0,00                                                                                    | 63 .816,84            | 5.696,51                                  | 664,80                                  |
| Retencoes Entidades Representativas de Classes | 34.580,43                       | 69.155,41                                                                               | 0, 00                                                                                   | 67.496,69             | 25.947,37                                 | 10.291,78                               |
| Outros Consignatarios                          | 34.027,50                       | 2.323,24                                                                                | 0,00                                                                                    | 2.768,38              | 30 . 542, 64                              | 3.039,72                                |
| Outros Valores Restituiveis                    | 104.165, 45                     | 0,00                                                                                    | 0, 00                                                                                   | 0,00                  | 0,00                                      | 104.165,45                              |
| Imposto Sobre Renda Retido na Fonte IRRF       | 984.850,24                      | 2. 001. 891, 64                                                                         | 0,00                                                                                    | 2.153.497,16          | 656.325,42                                | 176.919,30                              |
| ISS                                            | 7.267,66                        | 206.474,99                                                                              | 0, 00                                                                                   | 206.532,88            | 4 . 028,45                                | 3.181,32                                |
| Contribuição ao RGPS                           | 7.681.952,88                    | 3. 041. 931, 93                                                                         | 0,00                                                                                    | 2.573.280,85          | 6.627.694,01                              | 1. 522. 909, 95                         |
|                                                |                                 |                                                                                         |                                                                                         |                       | 0,00                                      |                                         |
| Retencoes EmpréstimosFinanciamentos            | 0,00                            | 631. 577, 47                                                                            | 0, 00                                                                                   | 629 . 109,27          |                                           | 2.468,20                                |
| ISS                                            | 0,00                            | 150,00                                                                                  | 0,00                                                                                    | 150,00                | 0,00                                      | 0,00                                    |

1

TOTlUS

--&gt;

<!-- image -->

CPF: 0**.*** . 188-32

! PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

~A SABOIA  JÚNIOR CONTADOR  CRC-PI  7412/0  PI- MA CPF: 8**.***.088-09

www.simplesinformatica.com 1

Usuário:  WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO IPC Namc: WALDIRALVES9658 I  Data: 02/04/2025 01:45:04.4871 SIAFIC: SCP2IH / Ver. 21.37.00/ File:  REL....Balanco17.PRG

6 . 662 . 318 , 89

7 . 529 . 538 , 85

3 . 153 . 886, 29 1

<!-- image -->

(Continua na próxima página)

10 . 046 . 680 , 19

7 . 299 . 063 , 84

0 , 00

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 04 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIV

190

<!-- image -->

ESPECIFICAÇÃO

## FLUXOS  DE  CA:IXA  DAS  ATXV:IDADES  OPERAC:IONA:IS

## !:INGRESSOS (Receitas  Realizadas)

<!-- image -->

Página:  1/2

LEI  4.320/64

Portaria  STN  74 9/2009

EXERCÍCIO  DE  2024

R$ 1 , 00

Exerciciol

Atuall

Exercício

Anterior

78.889.464 , 86

64 . 759.909,14

RECE:ITAS  DER:IVADAS  E  OR:IG:INÁR:IAS

Receita  Tributár ia

Receita  de  Contribuições

Receita  Patrimonial

Receita  Agropecuária

Receita  Industrial

Receita  de  Serviços

Remuneração  das  Disponibilidades

TRANSF~NC:IAS  CORRENTES  RECEB:IDAS

Intergovernamentais

da  União

de  Estados  e

Distrito  Federal

de  Municípios

de  Instituições  Privadas

Outras  Instituições  Públicas

de  Pessoas  Físicas

## OUTRAS  RECE:ITAS/:INGRESSOS  OPERACIONAIS

3.401.967,07

2 . 130 . 07 7, 24

673.378, 76

1 . 636,60

0 , 00

0,00

0 ,00

596.874, 47

75 . 027 . 343,79

75.487.497, 79

50 . 454 . 473,33

2 . 615.210 , 67

0 ,00

o,oo

21.957 . 659 , 79

0 , 00

460.154,00

2 . 131.426,48

1 . 383 . 815 , 37

481.075,56

1 . 960,62

0 ,00

0,00

0,00

264.574,93

62 . 628.482,66

62.628.482, 66

41. 677 . 990 , 19

3 . 081 . 832,81

0 , 00

17.868.659,66

0 ,00

0 ,0 0

0,00

!DESEMBOLSOS

PESSOAL  E  DEMA:IS  DESPESAS

LEGISLATIVA

ADMINISTRACAO

ASSISTENCIA  SOCIAL

SAUDE

EDUCACAO

CULTURA

URBANISMO

HABITACAO

SANEAMENTO

GESTAO  AMBIENTAL

AGRICULTURA

ENERGIA

TRANSPORTE

DESPORTO  E  LAZER

ENCARGOS  ESPECIAIS

JUROS  E  ENCARGOS  DA  DÍV:IDA

Juros  e

Correção  Monetária  da  Dívida Interna

Juros  e

Correção  Monetária  da  Dívida Externa

Outros  Encargos  da  Divida

TRANSJl'EgNC:IAS

Intergovernamentais

a

União

a

Estados  e

Distrito  Federal a  Municípios

Intragovernamentais

Outras  Transferências  Concedidas

Outros  Desembolsos  Operacionais

Fluxo  da  caixa  líquido das  atividadas  Operacionais (:I)

<!-- image -->

66.879 . 988 , 95

66.849 . 933,35

1.068 . 456,66

6.007.397,59

2 . 247 . 875,01

9 . 246 . 442,31

44.557.414,72

1 . 020 . 310 , 24

1 . 106.659,86

0,00

99 . 615,51

87 . 943,60

208 . 001,92

661 . 405,76

47.817,86

38 . 238 , 80

452 . 353,51

2.438,20

2 .4 38 , 20

0,00

0,00

27.617,40

0,00

0,00

0,00

0 ,00

0,00

27.617,40

0,00

55.986.498,40

55.954.543,12

966 . 139 , 10

6.409 . 450,82

1.874 . 777,07

7.194.045,68

3 7.808.255,50

188 . 029,00

422 . 170 , 89

0 ,00

25 . 234,78

58 . 020,00

57.974,66

476 . 732,90

18 . 584 , 50

4.320,00

450 .8 08 , 22

0,00

0 ,00

0 ,00

0,00

31 . 955,28

0 ,00

0 ,00

0 , 00

0,00

0,00

31 . 955 , 28

0,00

12.009.475,91

8 . 773.410 , 74

<!-- image -->

JOSÉ  FERNANDO  OLIVEIRA  DE  BRITO PREFEITO  MUNICIPAL

CPF: 018.832.143-86

VALDIR  COSTA  SABOIA  JÚNIOR CONTADOR  CRC-PI  7412/0  PI- MA CPF: 808 . 809 . 323-68

ISTN-Instruções  de  Procedimentos  Contábeis IPC08  01/2020

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Usuário : W ALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO I PC Name: W ALDIRAL  VES9658 1  Daia: 02/04/2025 OI :46:02.650 1  SIAFJC: SCP2 IH/ Ver: 21.37.00 / File: RELJlalancoFluxoCX.PRG

Estado  do  Piaui

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA

C. N.P.J:  06 .554.422/0001-95

PRESTAÇÃO

GERAL  DE  CONTAS

SENHORA  DOS  REMEDIOS

DEMONSTRATIVO  CONSOLIDADO

## DEMONSTRA ~o DOS  FLUXOS  DE  CA:IXA

<!-- image -->

<!-- image -->

-=

Estado  do  Piauí PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS C.N.P.J:  06.554.422/ 0001-95 PRESTAÇÃO GERAL  DE  CONTAS

DOS \_!~ "~~  DEMONSTRATIVO  CONSOLIDADO

## DEMONSTRA ~o DOS  FLUXOS  DE  CAIXA

<!-- image -->

Página:  2/ 2

LEI 4. 320 / 64

Portaria  STN  749 / 2009

EXERCÍCIO  DE  2024

R$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                                 | Exercício! Atuall   | Exercício Anterior   |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| IFLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)          | -11. 752 . 008,38   | -6.977.803,59        |
| INGRESSOS                                                     | 0,00                | 50.000,00            |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                             | 0,00                | 50 . 000 , 00        |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS        | 0, 00               | 0,00                 |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS                             | 0, 00               | 0,00                 |
| DESEMBOLSOS                                                   | 11. 752 . 008, 38   | 7.027.803,59         |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                             | 11.668.993, 95      | 6.969.564 , 83       |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                     | 0,00                | 0, 00                |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS                           | 83.014,43           | 58.238, 76           |
| IFLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)         | -579 .362,67        | -458 .161,38         |
| INGRESSOS                                                     | 0,00                | 0,00                 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                          | 0,00                | 0,00                 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES      | 0, 00               | 0, 00                |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS                           | 0,00                | 0,00                 |
| OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS                            | 0,00                | 0, 00                |
| DESEMBOLSO                                                    | 579 .362,67         | 458.161,38           |
| AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA                       | 0,00                | 0,00                 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS                          | 579.362,67          | 458 . 161, 38        |
| !GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I +II+ III) | -321.895,14         | 1. 337. 445, 77      |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL                          | 4. 972.694,31       | 2 . 949 . 549, 39    |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                            | 4.903.991 , 89      | 4. 972. 694 , 31     |

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JOSÉ FERNANDO  OLIVEIRA  DE  BRITO PREFEITO  MUNICIPAL

CPF: 018.832.143-86

VALDIR  COSTA  SABOIA  JÚNIOR CONTADOR  CRC-PI  7412/0  PI-MA

CPF: 808.809.323-68

ISTN-Instruções de  Procedimentos  Contábeis IPC08  01/2020

www .simplesinformatica.com

Usuário : W  ALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO IPC Name: W  ALDIRALVES9658 I Data: 02/0412025 01:46:02.6541 SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.37.00 / File: REL\_BalancoFluxoCX.PRG

1

192

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 04 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIV

Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

C.N.P.J:  06 . 554.422/0001-95

PRESTAÇÃO

GERAL  DE  CONTAS

DEMONSTRAÇÃO

DA  DÍVIDA  ATIVA

DEMONSTRATIVO  CONSOLIDADO

|                              | T Í T U L O                                                                                                    | SALDO DO           | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO                         | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO   | SALDO P/O          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
|                              | S CONTAS CONTÁBEIS                                                                                             | EXERCÍCIO ANTERIOR | 1------------------+------------------1 INSCRI ÃO |                             | EXERCÍCIO SEGUINTE |
| 1125 .                       | DívidaAtiva Tributária                                                                                         | 0,00               | 0,00                                              | 0,00                        | 0,00               |
| 11251.                       | DívidaAtiva Tributária Consolidação                                                                            | 0,00               | 0,00                                              | 0,00                        | 0,00               |
| 11251.01.                    | DívidaAtiva Tributária dos Impostos                                                                            | 0,00               | 0,00                                              | 0 , 00                      | 0,00               |
| 11251.01.01                  | DívidaAtiva do Imposto Sobre Renda Proventos de Qualquer Natureza                                              | 0,00               | 0,00                                              | 0 , 00                      | 0,00               |
| 11251.01.02                  | DívidaAtiva do IPVA                                                                                            | 0,00               | 0,00                                              | 0 , 00                      | 0 , 00             |
|                              | DívidaAtiva do ITCMD                                                                                           | 0,00               | 0,00                                              | 0,00                        | 0,00               |
| 11251. 01. 03 11251. 01 . 04 | DívidaAtiva do ICMS                                                                                            | 0,00               | 0,00                                              | 0 , 00                      | 0,00               |
| 11251. 01, 05                | DívidaAtiva do IPTU                                                                                            | 0,00               | 0,00                                              | 0,00                        | 0 , 00             |
| 11251. 01 . 06               | DívidaAtiva do ITBI                                                                                            | 0,00               | 0,00                                              | 0,00                        | 0,00               |
| 11251. 01. 07                | DívidaAtiva do ISS                                                                                             | 0,00               | 0,00                                              | 0,00                        | 0,00               |
|                              | DívidaAtiva do ITR                                                                                             | 0,00               | 0,00                                              | 0 , 00                      | 0 , 00             |
| 11251. 01. 08 11251.01 . 99  | DívidaAtiva Tributária de Outros Impostos                                                                      | 0,00               | 0,00                                              | 0,00                        | 0,00               |
|                              |                                                                                                                | 0,00               | 0,00                                              | 0,00                        |                    |
| 11251.02. 11251.02.01        | DívidaAtiva Tributária das Taxas DívidaAtiva das Taxas pelo Exercíciodo Poder de                               |                    |                                                   |                             | 0,00               |
| 11251.02.02                  | Polícia DívidaAtiva das Taxas pela Prestação de Serviços                                                       | 0,00 0,00          | 0,00                                              | 0 , 00 0 , 00               | 0,00               |
|                              | Melhoria                                                                                                       |                    | 0,00                                              |                             | 0,00               |
| 11251.03. 11251. 03. 01      | DívidaAtiva das Contribuições de DívidaAtiva das Contribuições de Melhoria                                     | 0,00 0,00          | 0,00 0,00                                         | 0,00 0,00                   | 0,00 0 , 00        |
|                              |                                                                                                                |                    |                                                   | 0 , 00                      |                    |
| 11251 . 04. 11251 .04.01     | DívidaAtiva das Demais Contribuições DívidaAtiva da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 0,00 0,00          | 0,00 0,00                                         | 0 , 00                      | 0 ,00 0 , 00       |
| 11251.05 .                   | Créditosnão PrevidenciáriosInscritos                                                                           | 0 , 00             | 0,00                                              | 0,00                        | 0,00               |
| 11.251.06.                   | CréditosPrevidenciáriosInscritos                                                                               | 0,00               | 0,00                                              | 0,00                        | 0,00               |
| 11251.99.                    | Demais DívidasAtivas Tributárias                                                                               | 0,00               | 0,00                                              | 0 , 00                      | 0,00               |
|                              |                                                                                                                | 0,00               | 0,00                                              | 0 , 00                      | 0 , 00             |
| 11252. 11252.01.             | DívidaAtiva Tributária Intra OFSS DívidaAtiva Tributária dos Impostos DívidaAtiva do Imposto Sobre Renda       | 0,00               | 0,00                                              | 0 , 00                      | 0,00               |
| 11252.01.01                  | Proventos de Qualquer Natureza                                                                                 | 0,00               | 0,00                                              | 0,00                        | 0,00               |
| 11252.01.02                  | DívidaAtiva do IPVA                                                                                            | o,oo               | 0,00                                              | 0,00                        | 0,00               |
| 11252.01.03                  | DívidaAtiva do ITCMD                                                                                           | 0,00               | 0,00                                              | 0,00                        | 0 , 00             |
| 11252. 01 . 04               | DívidaAtiva do ICMS                                                                                            | 0,00               | 0,00                                              | 0 , 00                      | 0 , 00             |
| 11252.01.05                  | DívidaAtiva do IPTU                                                                                            | 0,00               | 0,00                                              | 0 , 00                      | 0,00               |
| 11252.01.06                  | DívidaAtiva do ITBI                                                                                            | 0,00               | 0,00                                              | 0 , 00 0,00                 | 0 , 00             |
| 11252.01.07                  | DívidaAtiva do ISS                                                                                             | 0,00               | 0,00                                              |                             | 0,00               |
| 11252.01 .08                 | DívidaAtiva do ITR                                                                                             | 0,00               | 0,00                                              | 0,00                        | 0,00               |
| 11252 . 01 . 99              | DívidaAtiva Tributária de Outros Impostos                                                                      | 0,00               | 0,00                                              | 0 , 00                      | 0,00               |
| 11252.02.                    | DívidaAtiva Tributária das Taxas DívidaAtiva das Taxas pelo Exercíciodo Poder                                  | 0,00               | 0,00                                              | 0,00                        | 0,00               |
| 11252. 02 . 01               | de Polícia DívidaAtiva das Taxas pela Prestação de Serviços                                                    | 0,00 0 , 00        | 0,00 0,00                                         | 0 , 00 0,00                 | 0,00 0 ,00         |
| 11252.02.02                  | DívidaAtiva das Contribuições de Melhoria                                                                      | 0,00               | 0,00                                              | 0 , 00                      | 0 , 00             |
| 11252, 03, 11252.03.01       | DívidaAtiva das Contribuições de Melhoria                                                                      | 0,00               | 0,00                                              | 0,00                        | 0,00               |
| 11.252.04. 04.01             | DívidaAtiva das Demais Contribuições DívidaAtiva da Contribuição para Custeio do Serviço                       | 0,00               | 0,00                                              | 0 , 00                      | 0,00               |
| 11252 .                      | de Iluminação Pública                                                                                          | 0 , 00             | 0,00 0,00                                         | 0 , 00 0 , 00               | 0,00               |
| 11252.99.                    | Demais DívidaAtívaTributária                                                                                   | 0,00               |                                                   |                             | 0,00               |
| 11253.                       | DívidaAtiva Tributária Inter OFSS União                                                                        | 0,00               | 0,00                                              | o, oo                       | o,oo               |
| 11253. 01. 11253. 01. 01     | DívidaAtiva Tributária dos Impostos DívidaAtiva do Imposto Sobre Renda Proventos de                            | 0,00               | 0,00                                              | 0,00                        | 0,00               |
|                              | Qualquer Natureza                                                                                              | 0,00               | 0,00                                              | 0 , 00                      | 0 , 00             |
| 11253.01.02 11253. 01. 03    | DívidaAtiva do IPVA DívidaAtiva do                                                                             | 0,00               | 0,00                                              |                             |                    |
|                              | ITCMD                                                                                                          | 0 , 00             | 0,00                                              | 0,00 0 , 00                 | 0,00 0 ,00         |
| 11253. 01. 04                | DívidaAtiva do ICMS                                                                                            | 0,00               |                                                   | 0,00                        | 0,00               |
| 11253. 01 . 05               | DívidaAtiva do IPTU                                                                                            |                    | 0,00                                              |                             | 0,00               |
| 11253. 01. 06                | DívidaAtiva do ITBI                                                                                            | 0,00 0,00          | 0,00                                              | 0,00 0,00                   | 0 , 00             |
| 11253. 01. 07                | DívidaAtiva do ISS                                                                                             | 0,00               | 0,00 0,00                                         | 0,00                        | 0,00               |

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~AAOEORHO PREFEITO  MUNICIPAL

CPF: 018.832.143- 86

CONTADOR  CRC-PI  7412/0  PI-MA

CPF:

808 . 809.323- 68

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

www.simplesinformatica.com

Usuário : W  ALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO IPC Name: W  ALDIRALVES9658 1  Data: 02/04/2025 01:46:22.484 1  SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.37.00 / File: REL\_BalancoDVA.PRG

(Continua na próxima página)

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Página:  1/ LEI  4.320/64 COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO  DE  2024

R$  1,00

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 04 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIV

Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

C.N.P.J:  06 . 554.4 22/0001- 95

PRESTAÇÃO

GERAL  DE  CONTAS

DEMONSTRAÇÃO

DA  DÍVIDA  ATIVA

DEMONSTRATIVO  CONSOLIDADO

| T Í                       | T U L O S                                                                                  | SALDO DO           | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO                         | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO   | SALDO P/O          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
|                           | CONTAS CONTÁBEIS                                                                           | EXERCÍCIO ANTERIOR | 1------------------+------------------1 INSCRI ÃO | BAIXA                       | EXERCÍCIO SEGUINTE |
| 11253 . 01.08             | DívidaAtiva do ITR                                                                         | 0 ,00              | 0,00                                              | 0,00                        | 0,00               |
| 11253 .01. 99             | DívidaAtiva Tributária de Outros Impostos                                                  | 0 ,00              | 0,00                                              | 0,00                        | 0,00               |
| 11253. 02 .               | DívidaAtiva Tributária das Taxas DívidaAtiva das Taxas pelo Exercíciodo                    | 0,00               | 0,00                                              | 0,00                        | 0,00               |
| 11253.02.01               | Poder de Polícia                                                                           | 0,00               | 0,00                                              | 0 , 00                      | 0 , 00             |
| 11253. 02. 02             | DívidaAtiva das Taxas pela Prestação de Serviços                                           | 0,00               | 0,00                                              | 0,00                        | 0,00               |
| 11253. 03,                | DívidaAtiva das Contribuições de Melhoria                                                  | 0,00               | 0,00                                              | 0,00                        | 0 , 00             |
| 11253. 03 . 01            | DívidaAtiva das Contribuições de Melhoria                                                  | 0,00               | 0,00                                              | 0,00                        | 0,00               |
| 11253. 04. 11253 .04. 0 1 | DívidaAtiva das Demais Contribuições DívidaAtiva da Contribuição pard Custeio do Serviço   | 0,00               | 0,00                                              | 0 , 00                      | 0 , 00             |
|                           | de Iluminação Pública                                                                      | 0,00               | 0,00                                              | 0,00                        | 0,00               |
| 11253. 99.                | Demais DívidasAtivas Tributárias                                                           | 0 , 00             | 0,00                                              | 0,00                        | 0,00               |
| 11254.                    | DívidaAtiva TributáriaInter OFSS Estado                                                    | 0,00               | 0,00                                              | 0 , 00                      | 0,00               |
| 11254.01 .                | DívidaAtiva Tributária dos lmJX>slos                                                       | 0 , 00             | 0,00                                              | 0 , 00                      | 0 , 00             |
| 11254.01 . 01             | DívidaAtiva do Imposto Sobre Renda Proventos de Qualquer Natureza                          | 0,00               | 0,00                                              | 0,00                        | 0 , 00             |
| 11254.01.02               | DívidaAtiva do IPVA                                                                        | 0,00               | 0,00                                              | 0 , 00                      | 0,00               |
| 11254 . 01.03             | DívidaAtiva do ITCMD                                                                       | 0,00               | 0,00                                              | 0 , 00                      | 0 , 00             |
| 11254. 01. 04             | DívidaAtiva do ICMS                                                                        | 0 , 00             | 0,00                                              | 0 , 00                      | 0 ,00              |
| 11254, 01. 05             | DívidaAtiva do IPTU                                                                        | 0,00               | 0,00                                              | 0 , 00                      | 0 , 00             |
| 11254 . 01. 06            | DívidaAtiva do ITBI                                                                        | 0,00               | 0,00                                              | 0 , 00                      | 0,00               |
| 11254.01 . 07             | DívidaAtiva do ISS                                                                         | 0 , 00             | 0,00                                              | 0,00                        | 0 ,00              |
| 11.254.01.08              | DívidaAtiva do ITR                                                                         | 0,00               | 0,00                                              | 0,00                        | 0,00               |
| 11254 .01.99              | DívidaAtiva Tributária de Outros Impostos                                                  | 0 ,00              | 0,00                                              | 0 , 00                      | 0 ,00              |
| 11254.02.                 | DívidaAtiva Tributária das Taxas DívidaAtiva das Taxas pelo Exercíciodo Poder de           | 0,00               | 0,00                                              | 0 , 00                      | 0 , 00             |
| 11254.02.01               | Polícia DívidaAtiva das Taxas pela Prestação de Serviços                                   | 0,00               | 0,00                                              | 0 , 00 0,00                 | 0 , 00 0,00        |
| 11254. 02. 02             |                                                                                            | 0,00               | 0,00                                              |                             |                    |
| 11254.03. 11254. 03 . 01  | DívidaAtiva das Contribuições de Melhoria DívidaAtiva das Contribuições de Melhoria        | 0,00               | 0,00                                              | 0,00                        | 0 , 00 0 , 00      |
| 11254.04.                 |                                                                                            | 0,00               | 0,00                                              | 0 , 00                      |                    |
| 11254.04.01               | DívidaAtiva das Demais Contribuições DívidaAtiva da Conlribu. ição para Custeio do Serviço | 0,00               | 0,00                                              | 0 , 00                      | 0 , 00             |
|                           | de Iluminação Pública                                                                      | 0,00               | 0,00                                              | 0,00                        | 0,00               |
| 11254. 99 .               | Demais DívidasAtivas Tributárias                                                           | 0 , 00             | 0,00                                              | 0,00                        | 0,00               |
| 11255.                    | DívidaAtiva Tributária Inter OFSS Município                                                | 0,00               | 0,00                                              | 0 , 00                      | 0,00               |
| 11255 . 01.               | DívidaAtiva Tributária dos Impostos de                                                     | 0 , 00             | 0,00                                              | 0 , 00                      | 0,00               |
| 11255. 01. 01             | DívidaAtiva do Imposto Sobre Renda Proventos Qualquer Natureza                             | 0,00               | 0,00                                              | 0 , 00                      | 0,00               |
| 11255, 01. 02             | DívidaAtiva do IPVA                                                                        | 0,00               | 0,00                                              | 0 , 00                      | 0 , 00             |
| 11255. 01 . 03            | DívidaAtiva do ITCMD                                                                       | 0,00               | 0,00                                              | 0,00                        | 0,00               |
| 11255.01 .0 4             | DívidaAtivadolCMS                                                                          | 0 , 0 0            | 0,00                                              | 0 ,00                       | 0 ,00              |
| 11.255. 01. 05            | DívidaAtiva do IPTU                                                                        | 0,00               | 0,00                                              | 0 , 00                      | 0,00               |
| 11255. 01. 06             | DívidaAtiva do ITBI                                                                        | 0,00               | 0,00                                              | 0 , 00                      | 0 , 00             |
| 11255.01 . 07             | DívidaAtiva do ISS                                                                         | 0 , 00             | 0,00                                              | 0 , 00                      | 0 , 00             |
| 11255, 01. 08             | DívidaAtiva do ITR                                                                         | 0,00               | 0,00                                              | 0 , 00                      | 0 , 00             |
| 11255 . 01. 99            | DívidaAtiva Tributária de OulrOS Impostos                                                  | 0,00               | 0,00                                              | 0 , 00                      | 0,00               |
| 11255.02.                 | DívidaAtiva Tributária das Taxas DívidaAtiva das Taxas pelo Exercíciodo                    | 0,00               | 0,00                                              | o, oo                       | o,oo               |
| 11255. 02. 0 1            | Poder de Polícia                                                                           | 0 , 00             | 0,00                                              | 0,00                        | 0 ,00              |
| 11255. 02. 02             | DívidaAtiva das Taxas pela Prestação de Serviços                                           | 0,00               | 0,00                                              | 0 , 00                      | 0 , 00             |
| 11255. 03.                | DívidaAtiva das Contribuições de Melhoria                                                  | 0 , 00             | 0,00                                              | 0 , 00                      | 0 , 00             |
| 11255. 03. 01             | DívidaAtiva das Contribuições de Melhoria                                                  | 0,00               | 0,00                                              | 0,00                        | 0,00               |
| 11255. 04. 11255.04.01    | DívidaAtiva das Demais Contribuições DívidaAtiva da Contribuição para Custeio do           | 0 ,00              | 0,00                                              | 0,00                        | 0 , 00             |
|                           | Serviço de Iluminação Pública                                                              | 0 ,00              | 0,00                                              | 0 , 00                      | 0,00               |

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~AAOEORHO PREFEITO  MUNICIPAL

CPF:  018.832.143- 86

CONTADOR  CRC-PI  7412/0  PI- MA CPF: 808 . 809.323- 68

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

www .simplesinformatica.com

Usuário:  W  ALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO IPC Name: W  ALDIRALVES9658 1  Data: 02/04/2025 01:46:22.501  1  SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.37.00 / File: REL\_BalancoDVA.PRG

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EXERCÍCIO  DE  2024

R$  1,00

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193

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194

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 04 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIV

Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

C.N.P.J:  06 . 554.422/0001-95

PRESTAÇÃO

GERAL  DE  CONTAS

DEMONSTRAÇÃO

DA  DÍVIDA  ATIVA

DEMONSTRATIVO  CONSOLIDADO

Página:  3/ LEI  4.320/64 COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO  DE  2024

R$  1,00

|                           | Í                                                                    | SALDO DO             | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO                         | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO   | SALDO P/O          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
|                           | T T U L O S CONTAS CONTÁBEIS                                         | EXERCÍCIO ANTERIOR 1 | 1------------------+------------------1 INSCRI ÃO | BAIXA                       | EXERCÍCIO SEGUINTE |
| 11255 . 99.               | Demais DívidasAtivas Tributárias                                     | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                        | 0,00               |
| 1126 .                    | DívidaAtiva não Tributária                                           | 0,00                 | 0,00                                              | 0 , 00                      | 0,00               |
| 11261.                    | DívidaAtiva não TributáriaConsolidação                               | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                        | 0,00               |
| 11261.02.                 | DívidaAtiva de Multas                                                | 0,00                 | 0,00                                              | 0 , 00                      | 0,00               |
| 11261. 02. 01             | DívidaAtiva de Multas de Trânsito                                    | 0,00                 | 0,00                                              | 0 , 00                      | 0 , 00             |
| 11261. 02. 02             | DívidaAtiva de Multas Ambientais                                     | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                        | 0,00               |
| 11261. 02. 03             | DívidaAtiva de Multas Contrdtuais                                    | 0,00                 | 0,00                                              | 0 , 00                      | 0,00               |
| 11261. 02, 99             | DívidaAtiva de Outras Multas                                         | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                        | 0 , 00             |
| 11261. 03.                | DívitaAtiva de Preços Públicos                                       | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                        | 0,00               |
| 11261.04.                 | DívitaAtiva de Aluguéis                                              | 0,00                 | 0,00                                              | 0 , 00                      | 0 , 00             |
| 11261.99 .                | Demais Valores Inscritos em DívidaAtiva não Tributária               | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                        | 0,00               |
|                           |                                                                      |                      | 0,00                                              |                             |                    |
| 11262.                    | DívidaAtiva não Tributária Intra OFSS DívidaAtiva de Multas          | 0,00 0 , 00          | 0,00 0,00 0,00                                    | 0,00 0,00                   | 0,00               |
| 11262. 02.                |                                                                      |                      |                                                   | 0 , 00                      | 0,00               |
| 11262 . 02.01             | DívidaAtiva de Multas de Trânsito                                    | 0,00                 |                                                   | 0 , 00                      | 0,00               |
| 11262. 02. 02             | DívidaAtiva de Multas Ambientais                                     | 0,00                 |                                                   |                             | 0,00               |
| 11262. 02. 03             | DívidaAtiva de Multas Contratuais                                    | 0 , 00               | 0,00                                              | 0 , 00                      | 0,00               |
| 11262. 02 . 99            | DívidaAtiva de Outras Multas                                         | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                        | 0,00               |
| 11262.03.                 | DívidaAtiva de Preços Públicos                                       | 0,00                 | 0,00                                              | 0 , 00                      | 0,00               |
| 11262. 04.                | DívitaAtiva de Aluguéis                                              | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                        | 0 ,0 0             |
| 11262 . 99.               | Demais Valores Inscritos em DívidaAtiva não Tributária               | 0 , 00               | 0,00                                              | 0,00                        | 0,00               |
| 11263.                    | DívidaAtiva não TributáriaInter OFSS União                           | 0,00                 | 0,00                                              | 0 , 00                      | 0,00 0,00          |
| 11263. 02 .               | DívidaAtiva de Multas                                                | 0 , 00               | 0,00                                              | 0,00                        |                    |
| 11.263. 02. 01 11263. 02. | DívidaAtiva de Multas de Trânsito DívidaAtiva de Multas              | 0,00 0,00            | 0,00                                              | 0,00 0 , 00                 | 0,00               |
| 02                        | Ambientais                                                           |                      | 0,00                                              |                             | 0,00 0,00          |
| 11263. 02. 03             | DívidaAtiva de Multas Contratuais                                    | 0 , 00               | 0,00                                              | 0 , 00                      |                    |
| 11263 . O2 . 9 9          | DívidaAtiva de Outras Multas                                         | 0,00                 | 0,00                                              | 0 , 00                      | 0 , 00             |
| 11263.03. 11263.04.       | DívitaAtiva de Preços Públicos                                       | 0,00                 | 0,00 0,00                                         | 0 , 00                      | 0 , 00 0,00        |
|                           | DívitaAtiva de Aluguéis                                              | 0,00                 |                                                   | 0,00                        |                    |
| 11263. 99.                | Demais Valores Inscritos em DívidaAtiva não Tributária               | o,oo                 | 0,00                                              | 0,00                        | 0,00               |
| 11264.                    | DívidaAtiva não Tributária Inter OFSS Estado                         | 0,00 0,00            | 0,00 0,00                                         | 0 , 00 0 , 00               | 0 , 00             |
| 11264.02.                 | DívidaAtiva de Multas                                                |                      |                                                   |                             | 0,00               |
| 11264. 02. 01             | DívidaAtiva de Multas de Trânsito                                    | 0,00                 | 0,00                                              | 0 , 00                      | 0 , 00 0,00        |
| 11264.02.02               | DívidaAtiva de Multas Ambientais                                     | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                        |                    |
| 11264. 02. 03             | de Multas Contratuais                                                | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                        | 0,00               |
| 11264.02.99               | DívidaAtiva DívidaAtiva de Outras Multas                             | 0,00                 | 0,00                                              | 0 , 00                      | 0,00               |
| 11264.03.                 | DívitaAtiva de Preços Públicos                                       | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                        | 0,00               |
| 11264.04 .                | DívitaAtiva de Aluguéis                                              | 0,00                 | 0,00                                              | 0 , 00                      | 0,00               |
| 11264.99.                 | Demais Valores Inscritos em DívidaAtiva não Tributária               | 0,00                 | 0,00                                              | 0 , 00                      | 0,00               |
| 11265. 11265, 02,         | DívidaAtiva não TributáriaInter OFSS Município DívidaAtiva de Multas | 0,00 0,00            | 0,00 0,00                                         | 0 , 00 0 , 00               | 0,00 0 , 00        |
| 11265. 02 .               | DívidaAtiva de Multas de                                             |                      | 0,00                                              | 0,00                        | 0,00               |
| 01 11265. 02.             | Trânsito DívidaAtiva de Multas Ambientais                            | 0,00 0,00            | 0,00                                              | 0,00                        | 0,00               |
| 02 11.2 65. 02.           |                                                                      |                      |                                                   |                             | 0,00               |
| 03 11265. 02. 99          | DívidaAtiva de Multas Contratuais                                    | 0,00 0,00            | 0,00 0,00                                         | 0 , 00 0 , 00               | 0 ,0               |
|                           | DívidaAtiva de Outras Multas                                         |                      |                                                   |                             | 0                  |
| 11265.03.                 |                                                                      | 0,00                 | 0,00                                              | 0 , 00                      | 0 , 00             |
| 11265.04.                 | DívitaAtiva de Preços Públicos DívitaAtiva de Aluguéis               | 0,00                 | 0,00                                              | 0 , 00                      | 0,00               |
| 11265. 99 .               | Demais Valores Inscritos em DívidaAtiva não Tributária               | 0 , 00               | 0,00                                              | 0 , 00                      | 0,00               |
| 12115.                    | CréditosLongo Prazo Inter OFSS Município CréditosTributários Receber | 0,00 0 , 00          | 0,00 0,00                                         | 0,00                        | 0,00 0,00          |
| 12115.01. 12115.02.       |                                                                      |                      |                                                   | 0,00                        |                    |
| 12115.03.                 | Clientes EmpréstimosFinanciamentos                                   | 0,00 0,00            | 0,00 0,00                                         | 0 , 00 0,00                 | 0 , 00 0,00        |
|                           | EmpréstimosConcedidos Juros Encargos Sobre                           | 0 , 00               | 0,00                                              | 0 , 00                      | 0 ,00 0,00         |
|                           | Concedidos                                                           |                      |                                                   | 0,00                        |                    |
| 12115.03.01               | EmpréstimosConcedidos Receber                                        | 0,00                 | 0,00                                              |                             |                    |
| 12115.03.02 12115. 03 .   | Financiamentos Concedidos                                            | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                        | 0,00               |
| 03 12115.03.04            | Juros Encargos Sobre Financiamentos Concedidos                       |                      |                                                   |                             |                    |
|                           | Receber                                                              | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                        | 0,00               |

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~AAOEORHO PREFEITO  MUNICIPAL

CPF: 018.832.143- 86

CONTADOR  CRC-PI  7412/0  PI-MA

CPF:

808 . 809.323- 68

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

www.simplesinformatica.com

Usuário : W  ALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO IPC Name: W  ALDIRALVES9658 1  Data: 02/04/2025 01:46:22.522 1  SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.37.00 / File: REL\_BalancoDVA.PRG

(Continua na próxima página)

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 04 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIV

Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

C.N.P .J:  06.554.422 /00 01-95

PRESTAÇÃO GERAL  DE  CONTAS

DEMONSTRAÇÃO DA  DÍVIDA  ATIVA

DEMONSTRATIVO  CONSOLIDADO

Página:  4/

LEI  4.320/64 COMPLEMENTAR EXERCÍCIO  DE 2024 R$ 1,00

|                 | T Í T U L O S                                                               | SALDO DO EXERCÍCIO   | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO                         | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO   | SALDO P/O EXERCÍCIO   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
|                 | CONTAS CONTÁBEIS                                                            | ANTERIOR             | 1------------------+------------------1 INSCRIÇÃO | BAIXA                       | SEGUINTE              |
| 12115 .O3.O 5   | EmpréstimosReceber RPPS                                                     | 0,00                 | 0, 00                                             | 0,00                        | 0,00                  |
| 12115 . O3. O6  | Juros Encargos Sobre EmpréstimosReceber RPPS                                | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                        | 0,00                  |
| 12115 . O3. O7  | Financiamentos Receber RPPS                                                 | 0,00                 | 0, 00                                             | 0,00                        | 0,00                  |
| 12115 . O3. O8  | Juros Encargos Sobre Financiamentos Receber RPPS                            | 0, 00                | 0, 00                                             | 0,00                        | 0,00                  |
| 12115 . O3. O9  | Programa de Reestruturação Fiscal dos Municípios CréditosReceber            | 0,00                 | 0,00                                              | 0, 00                       | 0,00                  |
| 12115 .O3.1O    | Juros Encargos Receber Programa de Reestruturação Fiscal dos Municípios     | 0, 00                | 0,00                                              | 0,00                        | 0,00                  |
| 12115 . O3. 99  | Outros EmpréstimosFinanciamentos Concedidos                                 | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                        | 0,00                  |
| 12115.04.       | DívidaAtiva Tributária                                                      | 0,00                 | 0, 00                                             | 0,00                        | 0,00                  |
| 12115.05.       | DívidaAtiva não Tributária                                                  | 0, 00                | 0, 00                                             | 0,00                        | 0,00                  |
| 12115. 06 .     | CréditosPrevidenciários do RPPS                                             | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                        | 0,00                  |
| 12115 . O6. O1  | Contribuições do RPPS Receber Servidor, Aposentado Pensionista              | 0, 00                | 0, 00                                             | 0,00                        | 0,00                  |
| 12115 .O6.O 2   | CréditosPrevidenciários do RPPS Patronal                                    | 0, 00                | 0, 00                                             | 0,00                        | 0, 00                 |
| 12115 .O6.O 3   | CréditosPrevidenciários do RPPS Parcelados Servidor, Aposentado Pensionista | 0,00                 | 0, 00                                             | 0,00                        | 0,00                  |
| 12115 . O6. O4  | CréditosPrevidenciários do RPPS Parcelados Patronal                         | 0,00                 | 0, 00                                             | 0, 00                       | 0,00                  |
| 12115 . O6. O5  | CréditosDecorrentes da Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                        | 0,00                  |
| 12115 . O6. 98  | Outros CréditosPrevidenciários não Parcelados                               | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                        | 0,00                  |
| 12115 . O6. 99  | Outros CréditosPrevidenciários Parcelados                                   | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                        | 0,00                  |
| 12115 . 07.     | Créditosde Transferências Receber Longo Prazo                               | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                        | 0,00                  |
| 12115.97.       | Outros CréditosLongo Prazo                                                  | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                        | 0,00                  |
| 12115 . 99.     | ( - ) Ajuste de Perdas de CréditosLongo Prazo                               | 0,00                 | 0, 00                                             | 0,00                        | 0, 00                 |
| 12115 . 99 .01  | ( - ) Ajuste de Perdas de CréditosTributários                               | 0, 00                | 0,00                                              | 0,00                        | 0,00                  |
| 12115. 99. 02   | ( - ) Ajuste de Perdas de Clientes                                          | 0,00                 | 0, 00                                             | 0,00                        | 0,00                  |
| 12115 . 99. 03  | ( - ) Ajuste de Perdas de EmpréstimosFinanciamentos Concedidos              | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                        | 0,00                  |
| 12115. 99. 04   | ( - ) Ajuste de Perdas de DívidaAtiva Tributária                            | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                        | 0,00                  |
| 12115 . 99. 05  | ( - ) Ajuste de Perdas de DívidaAtiva não Tributária                        | 0, 00                | 0, 00                                             | 0,00                        | 0,00                  |
| 12115 . 99 . 99 | ( - ) Outros Ajustes de Perdas de CréditosLongo Prazo                       | 0,00                 | 0, 00                                             | 0,00                        | 0, 00                 |
| 1 TOTAL GERAL   |                                                                             | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                        | o, 001                |

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~M  DE BRIIO PREFEITO  MUNICIPAL

--~-

ú::=:NIOR CONTADOR  CRC-PI  7412/0  PI-MA CPF :  808.809.323-68

CPF: 018.832.143-86

1  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

www.simplesinformatica.com  1

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Usuário:  W  ALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO IPC Name: W  ALDIRAL  VES9658 I  Data: 02/04/2025 01:46:22.575 1  SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.37.00 / File: REL\_BalancoDVA.PRG

(Continua na próxima página)

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196

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 04 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIV

Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

C.N.P.J:  06.554.422/0001-95

PRESTAÇÃO

GERAL  DE  CONTAS

DEMONSTRATIVO  SINTÉTICO  DAS  CONTAS  INTEGRANTES  DO  ATIVO  IMOBILIZADO

DEMONSTRATIVO  CONSOLIDADO

|                             | T Í T U L O S                                                                        | SALDO DO                                 | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO                           | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO   | SALDO P/0                             |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Contas                      | Descri Ao                                                                            | EXERCÍCIO ANTERIOR 1                     | 1------------------+------------------1 INSCRI ÃO I | BAIXA 1                     | EXERCÍCIO SEGUINTE                    |
| 123                         | Imobilizado                                                                          | 28. 275. 092 , 63                        | 12 .164. 413, 49                                    | 506.980,00                  | 39.932.526, 12                        |
| 1231                        | Bens Moveis                                                                          | 6.273.034,74                             | 1.618.384,17                                        | 399.980,00                  | 7.491.438,91                          |
| 12311 .                     | Bens Moveis - Consolidação                                                           | 6.273.034,74                             | 1.618.384,17                                        | 399 . 980 , 00              | 7.491.438, 91                         |
| 12311. 01.                  | Máquinas,Aparelhos, Equipamentos Ferramentas                                         | 1. 886. 418, 10                          | 316.485,61                                          | 0,00                        | 2.202.903,71                          |
| 12311. 01. 01               | Aparelhos de Medição Orientação                                                      | 10.200,00                                | 0,00                                                | 0 , 00                      | 10.200,00                             |
| 12311. 01. 02               | Aparelhos Equipamentos de Comunicação                                                | 1.600,00                                 | 0,00                                                | 0,00                        | 1.600,00                              |
| 12311. 01. 03               | Aparelhos, Equipamentos Utensfiios Médicos,Odontológicos, Laboratoriais Hospitalares | 625.507,99                               | 1. 260, 00                                          | 0,00                        | 626.767,99                            |
| 12311. 01. 05               | Equipamento de Proteção, Segurança Socorro                                           | 65.960,00                                | 0,00                                                | 0,00                        | 65.960,00                             |
| 12311. 01. 06               | MáquinasEquipamentos Industriais                                                     | 12. 329, 26                              | 0,00                                                | 0,00                        | 12.329,26                             |
| 12311. 01. 07               | MáquinasEquipamentos Energético s                                                    | 202.072, 02                              | 0,00                                                | 0 , 00                      | 202.072,02                            |
| 12311. 01. 08               | MáquinasEquipamentos Gráficos                                                        | 3.888,00                                 | 0,00                                                | 0 , 00                      | 3 . 888,00                            |
| 12311. 01. 09               | Máquinas,Ferramentas Utensfiios de Oficina                                           | 45.730, 00                               | 0,00                                                | 0,00                        | 45.730, 00                            |
| 12311. 01.12                | Equipamentos, Peças Acessórios para Automóveis                                       | 9.200, 00                                | 0,00                                                | 0 , 00                      | 9.200,00                              |
| 12311. 01.18                | Equipamentos de Proteção Vigilância Ambiental                                        | 4.960,00                                 | 0,00                                                | 0,00                        | 4.960,00                              |
| 12311. 01. 21               | Equipamentos HidráulicosElétricos                                                    | 97.362,81                                | 0,00                                                | o,oo                        | 97.362,81                             |
| 12311. 01. 99               | Outras Máquinas,Aparelhos, Equipamentos Ferramentas                                  | 807.608,02                               | 315.225,61                                          | 0,00                        | 1.122. 833, 63                        |
| 12311. 02 .                 |                                                                                      |                                          |                                                     | 0 , 00                      |                                       |
| 12311. 02.                  | Bens de Informática                                                                  | 64.342,45                                | 10.868,40                                           |                             | 75 . 210,85                           |
| 01 12311. 03.               | Equipamentos de Processamento de Dados Móveis Utensfiios                             | 64.342, 45                               | 10.868,40                                           | 0,00                        | 75.210,85                             |
| 12311. 03. 01               | Aparelhos                                                                            | 792. 924, 69                             | 268. 578, 11                                        | 0 , 00                      | 1.061.502,80                          |
|                             | UtensíliosDomésticos                                                                 | 308.061,32                               | 0,00                                                | 0,00                        | 308.061,32                            |
| 12311. 03. 02               | MáquinasUtensíliosde Escritório                                                      | 19.895,21                                | 0,00                                                | 0,00                        | 19.895,21                             |
| 12311.03.03                 | Mobiliárioem Geral                                                                   | 464.968, 16                              | 268. 578, 11                                        | 0,00                        | 733.546, 27                           |
| 12311. 04.                  | Materiais Culturais, Educacionais de Comunicação                                     | 56.360,42                                | 7.710,00                                            | 0,00                        | 64.070,42 4.980,00                    |
| 12311. 04. 02               | Coleções Materiais Bibliográficos                                                    | 0,00                                     | 4.980,00                                            | 0,00                        |                                       |
| 12311. 04. 04 12311. 04. 05 | Instrumentos Musicais Artísticos Equipamentos para Áudio, VídeoFoto                  | 25. 815, 92                              | 0,00 2 . 730,00                                     | 0,00 0,00                   | 25.815,92 33 . 274,50                 |
| 12311. 05.                  | Veículo s                                                                            | 30.544 , 50 2.322.103,95                 | 1. 014. 742, 05                                     | 399.980, 00                 | 2.936.866,00                          |
| 12311. 05 . 01              | Veículosem Geral                                                                     | 1. 614. 450, 00                          | 957 . 626,00                                        | 399.980, 00                 | 2.172 . 096,00                        |
| 12311. 05 . 03              | Veículosde Tração                                                                    | 707.653, 95                              | 46.816,05                                           | 0 , 00                      | 754.470,00                            |
| 12311. 05. 05               | Mecânica Aeronaves                                                                   |                                          | 10.300,00                                           | 0 , 00                      | 10.300,00                             |
| 12311.99.                   | Demais Bens Móveis                                                                   | 0,00 1.150. 885, 13                      | 0,00                                                | 0,00                        | 1.150. 885, 13                        |
| 12311. 99. 08               | Bens Móveis Classificar                                                              | 726.850,42                               | o,oo                                                | 0,00                        | 726.850,42                            |
| 12311. 99. 99               | Outros Bens Móveis                                                                   | 424.034,71                               | 0,00                                                | 0 ,                         |                                       |
|                             |                                                                                      |                                          |                                                     | 00                          |                                       |
| 1232 . 12321 .              | Bens Imóveis                                                                         |                                          |                                                     | 107.000,00                  | 424.034,71 32.441.087,21              |
| 12321. 01.                  | Bens Imoveis - Consolidação Bens de uso Especial                                     | 22.002.057,89 22.002.057,89 6.489.198,65 | 10.546.029,32 10.546 . 029,32 0,00                  | 107 . 000 , 00 0,00 0 , 00  | 32.441.087,21 6.489.198,65 170.000,00 |
| 12321.01.04 12321.          | Terrenos/glebas Imóveis de uso Educacional                                           | 170.000,00 4.178.606,33                  | 0,00                                                |                             | 4.178.606,33                          |
| 12321.01.08                 |                                                                                      |                                          | 0,00                                                | 0,00 0,00                   | 669.476,84                            |
| 01.11 12321. 01.15          | Imóveis de uso Recreativo                                                            | 669.476,84                               | 0,00                                                |                             |                                       |
| 12321. 01. 21               | Hospitais Unidades de Saúde                                                          | 1. 258. 496, 97                          | 0,00                                                | 0,00                        | 1. 258. 496, 97                       |
| 12321. 01. 98               | Estacionamentos Garagens Outros Bens Imóveis de uso                                  | 148.966,38                               | 0,00                                                | 0,00                        | 148.966,38 63.652, 13                 |
|                             | Especial                                                                             | 63.652,13                                | 0,00                                                | 0,00                        |                                       |
| 12321. 04.                  |                                                                                      |                                          |                                                     | 0,00                        | 152.000,00                            |
| 12321. 04. 01               | Bens Dominicais                                                                      | 152.000,00                               | 0,00 0,00                                           | 0 , 00                      |                                       |
| 12321. 04 .13               | Edifícios Terrenos                                                                   | 30.000,00 122.000, 00                    | 0,00                                                | 0,00                        | 30.000,00 122.000,00                  |
| 12321. 05. 12321. 05. 01    | Bens de uso Comum do Povo Ruas Bens do Patrimonio Cultural                           | 594.977,16 20.220,10 35.000,00           | 0,00 0,00                                           | 0 , 00 0 , 00               | 594.977,16 20 .                       |
| 12321. 05. 09 12321. 05. 99 |                                                                                      |                                          |                                                     |                             | 220,10                                |
|                             | Outros Bens de uso Comum do                                                          |                                          | 0,00                                                | 0,00 0 , 00                 | 35.000,00 539.757,                    |
|                             |                                                                                      |                                          | 0,00                                                |                             | 06                                    |
|                             | Povo                                                                                 | 539.757,06                               |                                                     | . 000 , 00                  |                                       |
| 12321. 06 .                 | Bens Imóveis em Andamento                                                            | 12.978.353,40                            | 10.546 . 029 , 32                                   | 107                         | 23.417 . 382,72                       |
| 12321. 06. 01 12321. 06. 05 | Obras em Andamento Estudos Projetos                                                  | 12.940.670,75 37.682, 65                 | 10.160.248,68                                       | 107.000,00 0 , 00           | 22. 993. 919, 43                      |
|                             | Instalações                                                                          | 8.000,00                                 | 385.780,64                                          | 0 ,                         | 423.463,29                            |
| 12321.07.                   |                                                                                      |                                          |                                                     |                             | 8.000,00 1.                           |
| 12321. 99.                  | Demais Bens Imóveis                                                                  | 1. 779. 528, 68                          | 0,00 0,00                                           | 00 0,00                     | 779. 528, 68                          |
| 12321. 99. 05 12321. 99. 99 | Bens Imóveis Classificar Outros Bens Imóveis                                         | 1. 021. 071, 14 758.457,54               | 0,00 0,00                                           | 0,00 0,00                   | 1.021.071,14 758.457,54               |
|                             |                                                                                      | 28.275 . 092 ,63                         |                                                     |                             |                                       |
|                             | TOTAL GERAL                                                                          |                                          |                                                     | 980,00                      | 39.932.526,12                         |
|                             |                                                                                      |                                          | 12.164.413,49                                       | 506 .                       |                                       |

<!-- image -->

<!-- image -->

Página:  1/1 LEI  4.320/64

COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO  DE  2024

R$

1, 00

I

JOSÉ FERNANDO  OLIVEIRA  DE  BRITO

PREFEITO  MUNICIPAL

~~")

VALDIR  COSTA  SABOIA  JÚNIOR CONTADOR  CRC-PI  7412/0  PI-MA CPF: 8**.***.088- 09

CPF: 0**.*** . 188- 32

1  PREFEITURA  MUNI CIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

www . simplesinformatica . com l

<!-- image -->

Usuário:  W  ALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO I PC Name: W ALDIRAL  VES9658 1  Data: 02/04/2025 OI :46:50.178 1  SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.37.00 / File: REL\_BalancoCAP.PRG

(Continua na próxima página)

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 04 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIV

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Estado  cio  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

C.N.P.J.:  06 . 554.422/0001-95

INSTRUÇÃO

NORMATIVA  TCE/PI  Nº  07/2020

## TERMO  DE  CONFERÊNCIA DE  CAIXA

Nesta data, e em cumprimento  às exigênc ias legais,  o abaixo assinado que  o presente subscreve, designado pelo Gestor  do  Poder, procedeu  a verificação  dos  valores  existentes  no  caixa, tendo  encontrado  o seguinte :

| Valores em Tesouraria                               | R$   | 0,00          |
|-----------------------------------------------------|------|---------------|
| Valores em Bancos Conta Única                       | R$   | 0,00          |
| Valores em Bancos Conta Única do RPPS               | R$   | 0,00          |
| Valores em Bancos Contas Movimento-Demais Contas    | R$   | 2 7.82 7 , 22 |
| Valores em Bancos Contas Vinculadas-Demais Contas   | R$   | 256.314,37    |
| Valores em Bancos Contas Arrecadação                | R$   | 31.975,17     |
| Valores em Bancos Aplicações Liquidez Imediata      | R$   | 4.587.875,13  |
| Investimentos e Aplicações Temporáriasa Curto Prazo | R$   | 0,00          |
| Fundos de Investimentos em Renda Fixa               | R$   | 0 , 00        |

Total  em  moeda  corrente  do  pais  R$ 4 . 903.991 , 89 (Quatro  Milhões Novecentos e Três Mil  e Novecentos  e Noventa  e Um  Reais  e Oitenta  e Nove  Centavos).

Estes  valores  foram  conferidos  por  mim, a vista  do  Tesoureiro,  que  também assina  o presente  e achados  certos  com  os  registros  contábeis nesta  data. existentes

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<!-- image -->

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NOSSA  SENHORA  DOS  REMÉDIOS, 31  de  Dezembro  de  2024

Conferente

LÚCIA  MARIA  DE  OLIVEIRA  SILVA SECRETARIA  DE  FINANCAS

JOSÉ  FERNANDO  OLIVEIRA  DE  BRITO PREFEITO  MUNICIPAL

Página: l

Balanço  Geral

LEI  4.320/64

DEZEMBRO/2024

R$  l,00

198

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 04 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIV

Estado  do  Piaui

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

C.N.P . J :

06.554.422/ 0001- 95

DEMONSTRATIVO  DOS  BENS  MÓVEIS E  IMÓVEIS ADQUIRIDOS  NO  EXERCÍCIO

<!-- image -->

<!-- image -->

<!-- image -->

<!-- image -->

1

1

1

1

1

1

1

<!-- image -->

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

C.N.P . J :

06.554.422/ 0001- 95

DEMONSTRATIVO  DOS  BENS  MÓVEIS E  IMÓVEIS ADQUIRIDOS  NO  EXERCÍCIO

ANEXO  GERAL

01.01. 00- CÂMARA

MUNICIPAL

01-LEGISLATIVA

031-ACAO  LEGISLATIVA

0001- PROCESSO  LEGISLATIVO

COMPLEMENTO

EXERCÍCIO  DE  2024

R$  1,00

1.001-Investimento  a  cargos  da  Câmara  Municipal

4.4.90.52-Equipamentos  e  Material  Permanente

E s p E  C I F I C  A  ç Ã o

INº  EmplData

I

Tipo

1  Incorporáveis 1

Uso  Comum

1

Restos  a  Pagar

1

1---------------------------------------------------------------------------1------1-----1--------------1---------------1--------------- 1----------------1

1  VALOR  QUE

SE  EMPENHA  PARA  REALIZAR  DESPESA  COM  AQUISIÇÃO

DE  EQUIPAMENTOS

1064004104/0JIORDINÃRIO

1

1.050,00

1

1

0, 00

DE  ÁUDIO

(MICROFONES  SEM  FIO)

PARA  MANUTENÇÃO

DAS  ATIVIDADES  LEGISLATIVAS

1

1

1

DESTA  CASA .

I

l

I

I

Credor:

INSTRUMENTOS  MUSICAIS  IRMAOS  ROSAS  LTDA

!Acesso:  001615

Dt.Pagamento:  04/03

Valor  pago:

1.050,00

I

1---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- ---- ---------------- ---- 1

VALOR  QUE

SE  EMPENHA  PARA  REALIZAR  DESPESA  COM  AQUISIÇÃO

DE

UM

NOT

I3.

1141002120/0510RDINÁRIO

2.868,80

o, 00

256GB  WINDONS

11,

SAMSUNG  BOOK2,

EQUIPADO  COM  SOM  E  MOUSE,

PARA  MANUTENÇÃO!

l

1

DAS  ATIVIDADES  DESTA  CASA  LEGISLATIVA.

I

1  Credor :

TECNO

INDUSTRIA  E  COMERCIO  DE  COMPUTADORES  LTDA

!Acesso :  002770

Dt . Pagamento :

21/05

Valor  pago:

2.868,80

1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  REALIZAR  DESPESA  COM  AQUISIÇÃO

DE  ACERVO  DE

COLEÇÕES

E  MATERIAL  BIBLIOGRÁFICO

CONJUNTO  COMPLETO  BÁSICO

CULTURAL  COM

CURSOS  PROFISSIONALIZANTES  PARA  CÂMARA

MUNICIPAL.

1288002114/10 1  ORDINÃRIO

1

1

1

4 . 980 , 00

O, 00

Credor:  UNIÇO

BRASILEIRA  DE  DIVULGA.\_ÇO

DE  LIVROS  LTDA

!Acesso:  006357

Dt.Pagamento:  31 /10

Valor  pago:

4.980 , 00

1----------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- 1

JOSÉ

FERNANDO  OLIVEIRA  DE  BRITO

PREFEITO  MUNICIPAL

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

C. N.P .J:  06.554 .4 22/0001-95

DEMONSTRATIVO  DOS  BENS  MÓVEIS

E  IMÓVEIS

ADQUIRIDOS  NO  EXERCÍCIO

ANEXO  GERAL

02.02 . 00-SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  ADMINISTRAÇÃO

04-ADMINISTRACAO

122-ADMINISTRACAO  GERAL

E  s p E  C  I F I C A ç  Ã o

Total  da  Dotação

8.898, 80

VALDIR  COSTA  SABOIA  JÚNIOR

CONTADOR  CRC-PI  7412/0  PI-MA

o, 00

www.simplesinformatica.com

0005- GESTÃ O ADMNISTRATIVA

Página:  2

LEI 4.320/64

COMPLEMENTO

EXERCÍCIO  DE  2024

R$ 1, 00

1.002-Reaparelhamento  de  Unidades  Orcamentarias

4.4.90.52- Equipamentos  e  Material  Permanente

INº

EmplData

I

Tipo

1

I ncorporáveis

1

Uso  Comum

1

Restos  a  Pagar

1

1---------------------------------------------------------------------------1------1-----1--------------1---------------1--------------- 1----------- -----1

VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  REALIZAR  DESPESA  COM  AQUISIÇÃO

DE  CADEIRAS

1  IMPACT  GIR  PARA  ESTA  PREFEITURA  MUNICIPAL.

1008006108/011 ORDINÃRIO

1

1

1

7 .128, 04

o, 00

1  Credor :  CASTRO  &amp; MONTE  LTDA

(Acesso:  000018

Dt. Pagamento :  10/01

Valor  pago:

7 .128 , 04

1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

1  VALOR  QUE

SE  EMPENHA  PARA  QUE  OCORRA  A  DESPESA  REFERENTE  AQUISI ÇÃO

DE

11990151 17/07IORDINÃRIO

1

2 . 542 , 64

1

1

0, 00

1  CORTADOR  DE  GRAMA  TRAPP  E  TESOURA  TRAPP  CERCA.

1

1

1

1  Credor:  M CARVALHO  E  CIA  LTDA

(Acesso:  004087

Dt.Pagamento:  17/07

Valor  pago:

2.542 , 64

1---------------------- -------- ----------------------- -------- ------------------------------------------------------------------------------------------- 1

1

VALOR  QUE  SE  EMPENHA

PARA

QUE  OCORRA  A  DESPESA  COM  AQUISIÇÃO

DE  CACAMBA  131218020105/08IORDINÁ RIO

1

7 . 920,00

1

1

0, 00

1  30CM  RETRO  JCB  CAC12JCB.

1

1

1

1  Credor:  SERPEG  TRATORES  LTDA- ME

(Acesso:  004970

Dt.Pagamento:  07/08

Valor  pago:

7.920 , 00

1----------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------1

JOSt  FERNANDO  OLIVEIRA  DE  BRITO

PREFEITO  MUNICIPAL

Total da  Dotação

17.590, 68

VALDIR  COSTA  SABOIA  JÚNIOR CONTADOR  CRC-PI  7412/0  PI-MA

o, 00

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

(Continua na próxima página) www.simplesinformatica.com

Página:  1

LEI  4.320 / 64

COMPLEMENTO

EXERCÍCIO  DE  2024

<!-- image -->

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 04 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIV

Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

C.N.P.J:  06.554.422/ 0001-95

DEMONSTRATIVO  DOS  BENS  MÓVEIS

E  IMÓVEIS

ADQUIRIDOS  NO  EXERCÍCIO

ANEXO  GERAL

Página:  3

LEI  4 . 320/64

COMPLEMENTO

EXERCÍCIO  DE 2024

R$  1,00

02 . 03 . 00 - SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  FINANÇAS

28-ENCARGOS  ESPECIAIS

843-DIVIDA  INTERNA

0005- GESTÃO ADMNISTRATIVA

2.670-Encargos  com  Amortização  e

Juros  da  Divida  Interna

4.6.90.71-Principal  da  Divida  Contratual  Resgatado

1

1

1

1

1

1

1

1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

|                                                                                                                                                                                                                         | INº                          | EmplData I   | EmplData I               | I Incorporáveis                                                                                                                                            | I Incorporáveis   | I Uso Comum   | I Restos a Pagar   | I Restos a Pagar   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| Lançamento automáticode acordo com extrato de Transferências                                                                                                                                                            |                              |              | 1010012110/0llORDINÁRIO  | 1---------------------------------------------------------------------------1------1-----1--------------1---------------1---------------1----------------1 | J                 | 40 . 231,84   | 0,00               |                    |
| Constitucionais                                                                                                                                                                                                         | 1                            | 1            | 1                        |                                                                                                                                                            |                   |               |                    |                    |
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, Data CX:                                                                                                                                                                    |                              |              |                          |                                                                                                                                                            |                   |               |                    |                    |
| 10.01.2024 ,                                                                                                                                                                                                            |                              |              |                          |                                                                                                                                                            |                   |               |                    |                    |
| RFB- PREV-PARC60,                                                                                                                                                                                                       |                              |              |                          |                                                                                                                                                            |                   |               |                    |                    |
| R$ 40 . 231, 84 D                                                                                                                                                                                                       |                              |              |                          |                                                                                                                                                            |                   |               |                    |                    |
| Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                                                                                                                                                                     | !Acesso                      | :            | 000342 Dt .Pagamento     | : 10/01                                                                                                                                                    | Valor pago:       | 40            | . 231 , 84         |                    |
| 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Lançamento automáticode acordo com extrato de Transferências |                              |              | 1040010109/0210RDINÃRIO  |                                                                                                                                                            | 1                 | 40.231, 84    |                    | 0,00               |
| Constitucionais                                                                                                                                                                                                         | 1                            | 1            | 1                        |                                                                                                                                                            |                   |               |                    |                    |
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, Data CX:                                                                                                                                                                    |                              |              |                          |                                                                                                                                                            |                   |               |                    |                    |
| 09.02 . 2024 ,                                                                                                                                                                                                          |                              |              |                          |                                                                                                                                                            |                   |               |                    |                    |
| RFB- PREV- PARC60,                                                                                                                                                                                                      |                              |              |                          |                                                                                                                                                            |                   |               |                    |                    |
| R$ 40.231, 84 D                                                                                                                                                                                                         |                              |              |                          |                                                                                                                                                            |                   |               |                    |                    |
| Credor: INSS - I NSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                                                                                                                                                                     | !Acesso:                     |              | 000805 Dt.Pagamento:     | 09/02                                                                                                                                                      | Valor pago:       |               | 40.231,84          |                    |
| 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1                                                              |                              |              |                          |                                                                                                                                                            |                   |               |                    |                    |
| Lançamento automáticode acordo com extrato de Transferências                                                                                                                                                            |                              |              | 1068032108/03IORDINÁ RIO |                                                                                                                                                            |                   | 40.231 , 84   |                    | o, 00              |
| Constitucionais                                                                                                                                                                                                         | 1                            | 1            | 1                        |                                                                                                                                                            |                   |               |                    |                    |
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, Data CX:                                                                                                                                                                    |                              |              |                          |                                                                                                                                                            |                   |               |                    |                    |
| 08.03.2024 , RFB- PREV- PARC60,                                                                                                                                                                                         |                              |              |                          |                                                                                                                                                            |                   |               |                    |                    |
| R$ 40.231,84 D                                                                                                                                                                                                          |                              |              |                          |                                                                                                                                                            |                   |               |                    |                    |
| 1 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                                                                                                                                                                    |                              | IAcesso:     |                          |                                                                                                                                                            | Valor             |               | 40.231,84          |                    |
| 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1                                                              | INSS 1100017109/04IORDINÃRIO |              | 001430 Dt.Pagamento:     | 08/03 1                                                                                                                                                    | pago:             |               |                    | 0,00               |
| 1 VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM PARCELAMENTO DE 1 JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS.                                                                                 | 1                            | 1            | 1                        |                                                                                                                                                            |                   | 44.971,15     |                    |                    |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                                                                                                                                                                      | !Acesso                      | :            | 002008 Dt. Pagamento     | : 11/04                                                                                                                                                    | Valor pago:       |               | 44.971,15          |                    |
| 1 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1                                                            |                              |              |                          |                                                                                                                                                            |                   |               | 1                  | 00                 |
| 1 Lançamento automáticode acordo com extrato de Transferências Constitucionais                                                                                                                                          | 11310311 1                   | 1            | 10/0510RDINÃRIO 1        | 1                                                                                                                                                          | 1                 | 44 . 971,17   |                    | 0,                 |
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, Data CX:                                                                                                                                                                    |                              |              |                          |                                                                                                                                                            |                   |               |                    |                    |
| 10.05.2024 ,                                                                                                                                                                                                            |                              |              |                          |                                                                                                                                                            |                   |               |                    |                    |
| RFB- PREV-PARC60,                                                                                                                                                                                                       |                              |              |                          |                                                                                                                                                            |                   |               |                    |                    |
| R$ 44.971,17 D 1 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                                                                                                                                                     | !Acesso:                     |              | 002644 Dt.Pagamento:     | 10/05                                                                                                                                                      | Valor pago:       |               | 44.971,17          |                    |
| 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Lançamento automáticode acordo com extrato de Transferências |                              |              | 1162046110/0610RDINÃRIO  |                                                                                                                                                            | 1                 | 51.761, 78    |                    | 0,00               |
| Constitucionais                                                                                                                                                                                                         | 1                            | 1            | 1                        |                                                                                                                                                            |                   |               |                    |                    |
| FPM - FUNDO DE                                                                                                                                                                                                          | 1                            | 1            | 1                        |                                                                                                                                                            |                   |               |                    |                    |
| PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, Data CX: 10/06/2024,                                                                                                                                                                       |                              |              |                          |                                                                                                                                                            |                   |               |                    |                    |
| Identificador: [RFB-PREV-PARC60), 51.761,78                                                                                                                                                                             |                              |              |                          |                                                                                                                                                            |                   |               |                    |                    |
| Receita: 1711.51.1.1                                                                                                                                                                                                    |                              |              |                          |                                                                                                                                                            |                   |               |                    |                    |
| 1 Credor: INSS - INSTI TUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                                                                                                                                                                   | !Acesso:                     |              | 003254 Dt.               | Valor                                                                                                                                                      | pago:             |               | 51.761,78          |                    |
| 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1                                                              |                              |              | Pagamento:               | 10/06                                                                                                                                                      |                   |               |                    |                    |
| 1 Lançamento automáticode acordo com extrato de Transferências                                                                                                                                                          |                              |              | 1192011110/07IORDINÃRIO  | 1                                                                                                                                                          | 1                 | 51.761 , 78   | 1                  | 0, 00              |
| Constitucionais                                                                                                                                                                                                         | 1                            | 1            | 1                        |                                                                                                                                                            |                   |               |                    |                    |
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNI CIPIOS,                                                                                                                                                                            | 1                            | 1            | 1                        |                                                                                                                                                            |                   |               |                    |                    |
| Data CX: 10/07/2024,                                                                                                                                                                                                    |                              |              |                          |                                                                                                                                                            |                   |               |                    |                    |
| Identificador: [RFB- PREV- PARC60), 51.761, 78                                                                                                                                                                          |                              |              |                          |                                                                                                                                                            |                   |               |                    |                    |
| Receita: 1711.51. 1.1                                                                                                                                                                                                   |                              |              |                          |                                                                                                                                                            |                   |               |                    |                    |
| 1 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                                                                                                                                                                    |                              | IAcesso:     | 003744 Dt. Pagamento:    | 10/07                                                                                                                                                      | Valor pago:       |               | 51.761,78          |                    |

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(Continua na próxima página) www.simplesinformatica .com

JOSt  FERNANDO  OLIVEIRA  DE  BRITO

PREFEITO  MUNICIPAL

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

VALDIR  COSTA  SABOIA  JÚNIOR CONTADOR  CRC-PI  7412/0  PI-MA

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 04 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIV

Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNXCXPAL  OE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

C.N.P.J:  06.554.422/0001- 95

DEMONSTRATIVO  DOS  BENS  MÔVEIS

E

IMÔVEIS

ADQUIRIDOS  NO  EXERCÍCIO

ANEXO  GERAL

02.03.00- SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  FINANÇAS

28- ENCARGOS  ESPECIAIS

843- DI VI DA

I NTERNA

PAgina:

4

LEI  4.320/64

COMPLEMENTO

EXERCÍCIO  OE  2024

R$  1,00

0005- GESTÃO ADMNISTRATIVA

2.670- Encargos  com  Amortização  e

Juros  da  Dívida Interna

4.6.90.71- Principal  da  Dívida Contratua l

Resgatado

| 1 E S P E C I FICA Ç ÃO                                                                                                                                                                                                  | INº EmplData            | I                         | Tipo          | I Incorporáveis I   | I Incorporáveis I   | Uso Comum     | I Restos a Pagar   |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------------|--------|
| 1---------------------------------------------------------------------------1------1-----1--------------1---------------1---------------1---------------- 1 Lançamento automáticode acordo com extrato de Transferências |                         | 1222044109/0810RDINÃRIO   |               |                     | 1                   | 51 . 761 , 78 | 1                  | 0,00   |
| 1 Constituci.onai.s                                                                                                                                                                                                      | 1 1                     | 1                         |               |                     |                     |               |                    |        |
| 1 FPM - FUNDO OE PARTICIPACAO DOS MUNI CIPIOS ,                                                                                                                                                                          |                         |                           |               |                     |                     |               |                    |        |
| 1 Data CX: 09/08/2024 ,                                                                                                                                                                                                  |                         |                           |               |                     |                     |               |                    |        |
| 1 Identi ficador: [RFB- PREV- PARC60] , 51.761, 78                                                                                                                                                                       |                         |                           |               |                     |                     |               |                    |        |
| 1 Receita: 1711.51.1.l                                                                                                                                                                                                   |                         |                           |               |                     |                     |               |                    |        |
| 1 Credor: INSS - I NSTI TUTO NACIONAL 00 SEGURO SOCI AL                                                                                                                                                                  | !Acesso : 004536        | Ot .                      | 09/08         | Valor               | pago                | : 5           | 1 .761,            | 78     |
|                                                                                                                                                                                                                          |                         |                           | Pagamento:    |                     |                     |               |                    |        |
| 1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Lançamento automáticode acordo com extrato de Transrerências | 1 1                     | 1254031110/09IORDINÃRIO   |               |                     |                     | 51.761,78     |                    | o,oo   |
| Constitucionai$ FPM - FUNDO OE PARTICIPACAO DOS MUNI CIPIOS,                                                                                                                                                             | 1                       | 1 1                       |               |                     |                     |               |                    |        |
| 1 Data CX: 10/09/2024, 1 Identificador: [RFB- PREV-                                                                                                                                                                      | 1                       | 005459 1                  |               |                     |                     |               | 79                 | 0 , 00 |
| PARC60 Receita: 1711.51.1.l                                                                                                                                                                                              |                         |                           |               |                     |                     |               |                    |        |
| ], 51.761,78                                                                                                                                                                                                             |                         |                           |               |                     |                     |               |                    |        |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL 00 SEGURO SOCIAL                                                                                                                                                                       | !Acesso:                |                           | Ot.Pagamento: | 10/09               | Valor pago          | :             | 51.761 , 78        |        |
| 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                |                         |                           |               |                     |                     |               | 78                 | , 00   |
| 1 Lançamento automáticode acordo com extrato de Transferências Constitucionais                                                                                                                                           | 1284002110/1010RDINARIO |                           |               |                     |                     | 51 . 761,     |                    | 0      |
|                                                                                                                                                                                                                          | 1 1                     | 1                         |               |                     |                     |               |                    |        |
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, 1 Data CX: 10/10/ 2024,                                                                                                                                                      |                         |                           |               |                     |                     |               |                    |        |
| 1 Identiricador : [RFB- PREV- PARC60], 51.761,78                                                                                                                                                                         |                         |                           |               |                     |                     |               |                    |        |
| 1 Receita: 1711.51 . l.l 1 Credor: INSS - INSTITUTO                                                                                                                                                                      |                         | 9                         |               |                     |                     |               |                    |        |
| NACIONAL 00 SEGURO                                                                                                                                                                                                       |                         | 00614                     |               |                     |                     |               |                    |        |
| SOCIAL                                                                                                                                                                                                                   |                         |                           | Ot.Pagamento: | 10/10               | Va1or pago:         |               | 51.761,78          |        |
| 1                                                                                                                                                                                                                        | !Acesso:                |                           |               |                     |                     |               |                    |        |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- s                                                               | 131 305                 |                           |               |                     |                     | 51.761 , 76   |                    |        |
| 1 Lançamento automáticode acordo com extrato de Transferência 1 Constitucionais PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS,                                                                                                             |                         | 2108/l                    | llORDINÃRIO   |                     |                     |               |                    |        |
| 1 FPM - FUNDO DE                                                                                                                                                                                                         |                         |                           |               |                     |                     |               |                    |        |
| Data ex : 06/11/2024, Identiricador: [RFB- PREV- PARC60J, 1 Recei ta: 1711.51.1.l 51.761,78                                                                                                                              |                         |                           |               |                     |                     |               |                    |        |
| 1 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL 00 SEGURO                                                                                                                                                                            |                         | 006790                    | Ot.Pagamento: |                     |                     |               |                    |        |
| SOCIAL 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                        | !Acesso:                |                           |               | 08/11               | Valor pago:         |               | 51.761,78          | 0,.00  |
| 1 VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM PARCELAMENTO OE INSS 1 JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEOIOS.                                                                             | 1 1                     | 1332025127/lllORDINÃRIO 1 | Dt.Pagamento: |                     |                     | 2 . 130,79    |                    |        |
| 1 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                                                                                                                                                                     | !Acesso:                | 006965                    |               |                     |                     |               |                    |        |
| 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                | 1306070101/1            | 110RDINARIO               |               | 27/11               | Valor pago:         |               | 2.130,79           | 0,00   |
| 1 VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS 1 JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS.                                                                             | 1 1 !Acesso:            | 1 Dt.Paga                 |               |                     | 1                   | 2.130,        |                    |        |
| 1 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL 00 SEGURO SOCIAL                                                                                                                                                                     |                         | 006969                    | mento:        |                     |                     |               |                    |        |
| 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1                                                               |                         |                           |               | 01/11               | Valor pago          | :             | 2.130,79           |        |
|                                                                                                                                                                                                                          |                         | 1ORDINÃRIO 1              |               |                     |                     |               | 78                 |        |
| 1 Lançamento automáticode acordo com extrato de Transferências 1 Constitucionais                                                                                                                                         | 1345029110/12 1 1       |                           |               |                     |                     | 51.761,       |                    |        |
| 1 FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS , 1 Data CX:                                                                                                                                                                |                         |                           |               |                     |                     |               |                    |        |
| 10/12/2024,                                                                                                                                                                                                              |                         |                           |               |                     |                     |               |                    |        |
| 1 Iden ti~icador: [RFB- 51.761,78                                                                                                                                                                                        |                         |                           |               |                     |                     |               |                    |        |
| PREV- PARC60], 1 Receita: 171 1 . 51.1.1                                                                                                                                                                                 |                         |                           |               |                     |                     |               |                    |        |
| 1 Cre dor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                                                                                                                                                                   |                         | 007480                    | nto           | :                   |                     |               |                    |        |
|                                                                                                                                                                                                                          | !Acesso:                |                           | Dt.Pagame     | 10/1 2              | valor pago          | :             | 51.761, 7 8        |        |

<!-- image -->

1

1

1

1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

<!-- image -->

J OSÉ  FERNANDO  OLIVEI RA  OE  BRITO

PREFEITO  MUNICIPAL

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

<!-- image -->

Estado  do  Piaui

PREFEITURA  MUNICrPAL  DE  NOSSA  SENHORA  005  REMEDIOS

C.N.P.J;  06.554.422/0001- 95

DEMONSTRATIVO  DOS  BENS  MÓVEIS

E

IMÓVEIS

ADQUIRIDOS  NO  EXERCÍCIO

ANEXO  GERAL

02.03.00- SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  FINANÇAS

28-ENCARGOS  ESPECIAIS

843-0IVI DA  INTERNA

E

S

P

E

C

I

F

I

e  AÇÃO

<!-- image -->

VALOIR  COSTA  SABOIA  J ÚN I OR CONTADOR  CRC- PI  7412/0  PI- MA

www.simp1esinformatica.com

Página:  5

LEI  4.320/64

COMPLEMENTO

EXERCÍCIO  OE  2024

R$

1 , 00

0005- GESTÃO

AOMNISTRATIVA

2.670-Encargos  com  Amortização  e

Juros  da  Dívida Interna

4.6.90.71-Pri ncipal  da  Dívida Contratua l

INº  EmplData

I

Tipo

I

Re~gatado

Inco rporáveis I

uso  Comum

I

Restos  a

Pagar  1

1---------------------------------------------------------------------------1------1-----1-------------- 1---------------1---------------1---------------- 1

1  VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  QUE  OCORRA  A  DESPESA  COM  PARCELAMENTO  OE  INSS

I

JUNTO  A  ESTA  PREFEITURA  MUNICIPAL  OE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS.

1  Credor:

INSS  -

INSTITUTO  NACIONAL  DO  SEGURO  SOCIAL

13510221 1 6/12 1  OROIN.ÁRIO

1

1

1

!Acesso:  007706

De.Pagameneo:  18/12

2.130,79

Valor  pago:

2.130, 79

o,oo

1

1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

Total  da  Dotação

579.362 ,  67

<!-- image -->

VALDIR  COSTA  SABOIA  JÚNIOR CONTADOR  CRC-PI  7412/0  Pr-MA

(Continua na próxima página) www.simpie s i nformati ca.com o, oo

<!-- image -->

JOSt  FERNANDO  OLIVEIRA  OE  BRITO PREFEITO  MUNICIPAL

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEOIOS

<!-- image -->

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 04 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIV

Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

C.N.P . J:  06.554.422/0001- 95

DEMONSTRATIVO  DOS  BENS  MÓVEIS

E  IMÓVEIS

ADQUIRIDOS  NO  EXERCÍCIO

ANEXO  GERAL

02.04.00- SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  OBRAS  E  SERVIÇOS PÚBLICOS

15-URBANISMO

451- INFRA- ESTRUTURA  URBANA

0037- DESENVOLVIMENTO  URBANO

1.656-Constr.,  Recup.  de  Calçamento  e  Pavimentação  Asfaltica

4.4.90.51- Obras  e Instalações

| E s p E C I F I C A ç Ã o                                                                                                                                    | INº Emp                   | lData I                 | lData I                                                                                                                                                    | Tipo                                                                                                                                                       | 1 Incorporáveis 1   | Uso Comum                                                                                                                                                         | 1 Restos a Pagar   | 1 Restos a Pagar   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM MEDIÇÃO REFORMA E REPAROS:                                                                                    |                           |                         | 1008011108/0llORDINÁRIO                                                                                                                                    | 1---------------------------------------------------------------------------1------1-----1--------------1---------------1---------------1----------------1 | 1                   | 29.395,35                                                                                                                                                         |                    | 0,00               |
| REFORMA GERAL DA PONTE DE MADEIRA E CONCRETO QUE LIGA A SEDE A LOCALIDADE                                                                                    | 1                         | 1                       | 1                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |                     |                                                                                                                                                                   |                    |                    |
| PONTA DAGUA (SUBSTITUIÇÃO DE TODA A MADEIRA, PARAFUSOS E BARRAS DE FERRO) ,                                                                                  | 1                         |                         |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                     |                                                                                                                                                                   |                    |                    |
| REPAROS NOS MEIOS FIOS DA AV. SÃO SEBASTIÃO, PINTURA DOS MEIOS FIOS DA AV.                                                                                   | 1                         |                         |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                     |                                                                                                                                                                   |                    |                    |
| SÃO SEBASTIÃO, REFORMA GERAL NA PRAÇA DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO.                                                                                               | 1                         |                         |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                     |                                                                                                                                                                   |                    |                    |
| 1 Credor: LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA                                                                                                                         | !Acesso:                  | 000027                  | Dt .                                                                                                                                                       | Pagamento: 08/01                                                                                                                                           | Valor pago:         |                                                                                                                                                                   | 29.395 , 35        |                    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM MEDIÇÃO.: REFORMA E                                                                                       | 1003013103/0llORDINÁRIO   |                         |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                     | 55.103 , 55                                                                                                                                                       |                    | o, 00              |
| REPAROS DA PRAÇA DO MERCADO . RETIRADA DO TELHADO (TELHAS DE BARRO E                                                                                         | 1                         | 1                       | 1                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |                     |                                                                                                                                                                   |                    |                    |
| MADEIRAS). RETIRADA DE ESQUADRILHA DE MADEIRA E FERRO. DEMOLIÇÃO DE                                                                                          |                           |                         |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                     |                                                                                                                                                                   |                    |                    |
| ALVENARIA. DEMOLIÇÃO DO PISO, RETIRADA DA GETAÇÃO (BAMBUS). DEMOLIÇÃO DE                                                                                     |                           |                         |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                     |                                                                                                                                                                   |                    |                    |
| CALÇADAS E MEIOS FIOS. RETIRADA DOS ENTULHOS. SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM.                                                                                     |                           |                         |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                     |                                                                                                                                                                   |                    |                    |
| COLOCAÇÃO DE MEIO FIOS E BLOQUETES (1 • PARTE).                                                                                                              |                           |                         |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                     |                                                                                                                                                                   |                    |                    |
| 1 Credor: LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA                                                                                                                         | !Acesso:                  | 000378                  |                                                                                                                                                            | Dt.Pagamento: 04/01                                                                                                                                        | Valor pago:         | 55                                                                                                                                                                | . 103,55           |                    |
| 1 VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM MEDIÇÃO.: REFORMA E                                                                                     |                           |                         | 1022031122/0llORDINÁRIO                                                                                                                                    | 1                                                                                                                                                          | 1                   | 80.201,55                                                                                                                                                         | 1                  | 0,00               |
| REPAROS DA PRAÇA DO MERCADO. FINALIZAÇÃO DA RETIRADA DOS ENTULHOS.                                                                                           | I                         | I                       | I                                                                                                                                                          | I                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                                                                   |                    |                    |
| FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM. SERVIÇOS DE NIVELAMENTO DO                                                                                        |                           |                         |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                     |                                                                                                                                                                   |                    |                    |
| TERRENO . RETIRADA DE 1591M' DE ATERRO - COLOCAÇÃO DE 282 , 88M' DE AREA.                                                                                    |                           |                         |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                     |                                                                                                                                                                   |                    |                    |
| REGLAÇAO DA ESTRUTURA INFERIOR. CONTRUÇÃO DE UMA CINTA INFERIOR DE                                                                                           |                           |                         |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                     |                                                                                                                                                                   |                    |                    |
| CONCRETO (29,5 M' DE CONCRETO) - 59,4 M LINEARES. CONSTRUÇÃO DOS 67                                                                                          |                           |                         |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                     |                                                                                                                                                                   |                    |                    |
| PILARES DE COLUNAS DE FERRO (lM DE LTURA) E CONCRETO (20M' DE CONCRETO).                                                                                     |                           |                         |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                     |                                                                                                                                                                   |                    |                    |
| SERVIÇOS DE REBOCOS E ACABAMENTOS DAS LATERAIS (PARTES EXTERNAS) DAS                                                                                         |                           |                         |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                     |                                                                                                                                                                   |                    |                    |
| CALÇADAS . COLOCAÇÃO DDE 1000 (HUM MIL)M DE BLOQUETES .                                                                                                      |                           |                         |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                     |                                                                                                                                                                   |                    |                    |
| Credor: LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA                                                                                                                           | !Acesso:                  | 000384                  | Dt .                                                                                                                                                       | Pagamento: 24/01                                                                                                                                           | Valor pago:         | 80 .                                                                                                                                                              | 201 , 55           |                    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM MEDIÇÃO: REFORMA E REPAROS                                                                                    |                           | 1036016105/02IORDINÁRIO | 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I |                                                                                                                                                            | 1                   | 23.101,25                                                                                                                                                         |                    | 0,00               |
| URBANOS, REPAROS EM CALÇAMENTOS DAS RUAS DA LOCALIDADE SANTO ANTÔNIO, REPAROS NOS CANTEIROS CENTRAIS DE CONCRETO DA LOCALIDADE SANTO ANTÔNIO ,               | 1                         | 1                       | 1                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |                     |                                                                                                                                                                   |                    |                    |
| REPAROS E PINTURA DA PRAÇA POSTERIOR A IGREJA MATRIZ , REPAROS E PINTURA DAI                                                                                 |                           |                         |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                     |                                                                                                                                                                   |                    |                    |
| PRAÇA DA BIBLIA, REPAROS NA PRAÇA DO BAIRRO SÃO JACÓ, REPAROS NA ACADEMIA                                                                                    | 1                         |                         |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                     |                                                                                                                                                                   |                    |                    |
| DOS IDOSOS DO BAIRRO SÃO JACÓ.                                                                                                                               |                           |                         |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                     |                                                                                                                                                                   |                    |                    |
| 1 Credor : LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA                                                                                                                        | !Acesso:                  | 000679                  | Dt                                                                                                                                                         | .Pagamento : 07/02                                                                                                                                         | Valor pago:         | 23.101 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 | , 25               | 00                 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM MEDIÇÃO.: REFORMA E REPAROS URBANOS RESTAURAÇÃO DO BALNEARIO RIACHO DO PADRE, PINTURA DO                  | 1057018126/021            |                         | ORDINÁRIO 1                                                                                                                                                |                                                                                                                                                            |                     | 60 . 306,58                                                                                                                                                       |                    | o,                 |
|                                                                                                                                                              | 1                         | 1                       |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                     |                                                                                                                                                                   |                    |                    |
| BALNEARIO RIACHO DO PADRE, REPAROS NO CALÇAMENTO DA AV. SAO SEBASTIAO,                                                                                       |                           |                         |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                     |                                                                                                                                                                   |                    |                    |
| REPAROS NO CALÇAMENTO DA RUA IRINEU DIAS SOARES, REPAROS NO CALÇAMENTO DA                                                                                    |                           |                         |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                     |                                                                                                                                                                   |                    |                    |
| RUA ADAIL BASTOS, REFORMA GERAL DO CALÇAMENTO DA RUA AFONSO GOMES, REFORMAI                                                                                  |                           |                         |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                     |                                                                                                                                                                   |                    |                    |
| COMPLETA DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA AFONSO GOMES .                                                                                                           | 1                         |                         |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                     |                                                                                                                                                                   |                    |                    |
| Credor : LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA                                                                                                                          |                           | :                       |                                                                                                                                                            | :                                                                                                                                                          | Valor pago:         |                                                                                                                                                                   | 60.306,58          |                    |
| 1 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 | !Acesso                   | 000904                  | Dt.Pagamento                                                                                                                                               | 28/02                                                                                                                                                      |                     | 25                                                                                                                                                                |                    |                    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM MEDIÇÃO REPAROS EM 1 CALÇAMENTOS: REFORMA DE CALÇAMENTOS NA RUA BEATRIZ SOARES (392M 2).                      | 1141005120/051 1          | 1 1                     | ORDINÁRIO                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            |                     | . 088 ,                                                                                                                                                           | 00                 | o, 00              |
| Credor : LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA                                                                                                                          | :                         | 002424                  | Dt.Pagamento                                                                                                                                               | : 21/05                                                                                                                                                    | Valor pago:         |                                                                                                                                                                   | 25.088 , 00        |                    |
| 1 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 | !Acesso                   |                         |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                     |                                                                                                                                                                   |                    |                    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM MEDIÇÃO DE REPAROS DE 1 CALÇAMETOS: REFORMA DE CALÇAMENTO NA AVENIDA CÉU AZUL (353, 5M 2).                    | 1155021103/061ORDINÁRIO 1 | 1                       | 1                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            | 1                   | 22 . 624 ,                                                                                                                                                        | 00                 | 0, 00              |
| 1 Credor: LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA                                                                                                                         |                           |                         |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                     |                                                                                                                                                                   |                    |                    |
|                                                                                                                                                              | !Acesso:                  | 002615                  | Dt.                                                                                                                                                        | Pagamento : 05/06                                                                                                                                          | Valor pago:         |                                                                                                                                                                   | 22.624 , 00        |                    |

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JOSÉ

FERNANDO  OLIVEIRA  DE  BRITO

PREFEITO  MUNICIPAL

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

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VALDIR  COSTA  SABOIA  JÚNIOR CONTADOR  CRC-PI  7412/0  PI-MA

(Continua na próxima página) www.simplesinformatica.com

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LEI  4.320/64

COMPLEMENTO

EXERCÍCIO  DE  2024

R$  1,00

201

1

1

1

1

1

1

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 04 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIV

Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

C.N.P.J:  06 . 554.422 / 0001-95

DEMONSTRATIVO  DOS  BENS  MÓVEIS E  IMÓVEIS ADQUIRIDOS  NO  EXERCÍCIO ANEXO  GERAL

02.04.00- SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  OBRAS  E  SERVIÇOS PÚBLICOS

15-URBANISMO

451-INFRA-ESTRUTURA  URBANA

E  S  P  E  C  I  FICA ç  ÃO

0037- DESENVOLVIMENTO  URBANO

1.656- Constr. ,

Recup.  de  Calçamento  e  Pavimentação  Asfaltica

4 . 4 .9 0.51-0bras  e

INº

EmplData

Instalações

Tipo

Incorporáveis

Uso  Comum

Restos  a  Pagar

I

I

I

I

1

1---------------------------------------------------------------------------1------1-----1--------------1---------------1---------------1----------------1

1  VALOR  QUE  SE  EMPENHA PARA QUE  OCORRA A DESPESA  REFERENTE  AOS  SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE  PROJETO  DE  PAVIMENTAÇÃO DE  VIAS  PUBLICAS  NO  MUNICIPIO  DE NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS- PI.  CONFORME  CONTRATO  ADM. N°20/ 2022 . DA DISPENSA  DE LICITAÇÃON °20/2022.  ORIUNDO  DO  CONVENICO  SICONV N°919485/2021, CELEBRADO  ENTRE  O  MUNICIPIO  E  A  CODEVASF. Credor:  POSITIVA  ASSESSORIA  PUBLICA  LTDA

1176008124/06IORDINÁRIO

I

1

1

I

!Acesso:  003372

Dt . Pagarnento:

26/06

1

16 .2 00 , 00

Valor  pago:

1

16.200, 00

1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

VALOR  QUE SE  EMPENHA  PARA  QUE  OCORRA  A  DESPESA  REFERENTE  A  PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE  ADEQUAÇÃO DE  ESTRADAS  VICINAIS  NO  MUNICIPIO  DE NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS-PI. CONFORME  CONTRATO  ADM . Nº  01 . 0606/ 2024  DA CONCOR~NCIA  N°004/2024  ORINUNDO  DO  CONTRATO  DE  REPASSE  SICONV Nº950348/2023  OPERAÇÃO -109053500 /2 023  PROGRAMA  2217APOIO  A PROJETOS  DE  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL LOCAL  INTEGRADO  CELEBRADO  ENTRE O  MUNICIPIO  E  O  MINISTERIO  DA  INTEGRAÇÃO E  DO  DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA.

1  Credor :  R  TA  CONSTRUCOES  LTDA

12150381 02/081 ORDINÁRIO

1

1

1

!Acesso :  004669

Dt.Pagarnento:  12/08

298.971,20

Valor  pago:

298.971 , 20

1

1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  QUE  OCORRA  A  DESPESA  REFERENTE  A  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE  ELABORAÇÃO DE  PROJETO  EXECUTIVO  DE  ADEQUAÇÃO DE  ESTRADAS VICINAIS  DO  MUNICIPIO  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS-PI, CONFORME  CONTRATO ADM. Nº0l.2202401/2024  DA  DISPENSA  DE  LICITAÇÃO N°007.2/2024  ORIUNDO  DO CONTRATO  DE  REPASSE  SICONV  Nº950348/2023  -OPERAÇÃO1090535-55/2023  PROGRAMA  2217APOIO  A  PROJETOS  DE  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTAVEL  LOCAL INTEGRADO  CELEBRADO  ENTRE  MUNICIPIO  E  O  MINISTERIO  DA  INTEGRAÇÃO E  DO DESENVOLVIMENTO  REGIONAL/CAIXA. 1  Credor:  FORMATO  CONSTRUCOES  LTDA

12150391 02/081 ORDINÁRIO

1

1

1

1

!Acesso:  004679

Dt.Pagarnento:  12/08

86.500, 00

Valor  pago:

86.500 , 00

1

1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I

VALOR  QUE SE  EMPENHA  PARA  QUE  OCORRA  A  DESPESA  REFERENTE  A  PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE  ADEQUAÇÃO DE  ESTRADAS  VICINAIS  NO  MUNICIP IO  DE NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS- PI . CONFORME  CONTRATO  ADM. Nº  01.0706/2024  DA CONCOR~NCIA  N°005/2024  ORINUNDO  DO  CONTRATO  DE  REPASSE  SICONV Nº955408/2023  OPERAÇÃO -109258255/2023  PROGRAMA  22 17APOIO  A PROJETOS  DE  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL LOCAL  INTEGRADO  CELEBRADO  ENTRE O  MUNICIPIO  E  O  MINISTERIO  DA INTEGRAÇÃO E  DO  DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA.

Credor:  R  TA  CONSTRUCOES  LTDA

12140271 01/081 ORDINÁRIO

1

1

1

!Acesso :  004701

Dt.Pagamento:  08/08

408.138,96

Valor  pago:

408.138 , 96

1

1

1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

12140281 01/081 ORDINÁRIO

1

1

1

I

!Acesso :  004702

VALOR  QUE SE  EMPENHA  PARA  QUE  OCORRA  A  DESPESA  REFERENTE  A  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE  ELABORAÇÃO DE  PROJETO  EXECUTIVO  DE  ADEQUAÇÃO DE  ESTRADAS VICINAIS  DO  MUNICIPIO  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS-PI,  CONFORME  CONTRATO ADM. Nº0l.2501/ 2024  DA  DISPENSA  DE  LICITAÇÃO N°007.3/2024  ORIUNDO  DO CONTRATO  DE  REPASSE  SICONV  Nº955408/2023  -OPERAÇÃO2217APOIO  A  PROJETOS! DE  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTAVEL  LOCAL  INTEGRADO  CELEBRADO  ENTRE  MUNICIPIOI E  O  MINISTERIO  DA  INTEGRAÇÃO E  DO  DESENVOLVIMENTO  REGIONAL/CAIXA. Credor :  FORMATO  CONSTRUCOES  LTDA

Dt. Pagarnento :  08/08

36 . 000 , 00

Valor  pago:

36.000,00

1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I

1214029101/08IORDINÁR IO

1

1

1

I

1

1

!Acesso:  004706

1  VALOR  QUE SE  EMPENHA  PARA  QUE  OCORRA  A  DESPESA  REFERENTE  AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE  PROJETO  EXECUTIVO  DE  PAVIMENTAÇÃO DEESTRADAS  RURAIS  NO MUNICIPIO  DE  NOSSA  SENHORA  DOS REMEDIOS- PI . CONFORME  CONTRATO  ADM . Nº0l. 2601 /2 024  DA  DISPENSADE  LICITAÇÃO Nº007.l/2024  ORIUNDO  DO  CONTRATO  DEI REPASSE  SI CONV  N°950275/2023  OPERAÇÃO -1090000-55/2023  PROGRAMA  2217 -DESENVOLVIMENTO  REFIONAL, TERRITORIAL  E  URBANO  CELEBRADO  ENTRE  O MUNICIPI O  E  O  MI NISTERIO  DA  ONTEGRAÇÃO E  DO  DESENVOLVIMENTO  REGIONA/CAIXA . 1 1  Credor:  E. T. X. CONSTRUTORA  LTDA

Dt.Pagarnento:  02/08

1

9.320 , 00

Valor  pago:

1

9.320,00

1

1

1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

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JOSt  FERNANDO  OLIVEI RA  DE  BRITO

PREFEITO  MUNICIPAL

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

VALDIR  COSTA  SABOIA  JÚNIOR CONTADOR  CRC-PI  7412/0  PI-MA

(Continua na próxima página) www.simplesinformatica .com

I

I

1

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Página:  7

LEI  4.320/ 64

COMPLEMENTO

EXERCÍCIO  DE  2024

R$  1,00

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 04 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIV

Estado  do  Piauí PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS C.N . P.J:  06.554.422/0001-95 DEMONSTRATIVO  DOS  BENS  MÓVEIS E  IMÓVEIS ADQUIRIDOS  NO  EXERCÍCIO ANEXO  GERAL

02.04.00-SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  OBRAS  E  SERVIÇOS PÚBLICOS

15-URBANISMO

451-INFRA-ESTRUTURA  URBANA

E  S  P  E  C  I  FICA Ç  ÃO

0037-DESENVOLVIMENTO  URBANO

1.656-Constr.,  Recup.  de  Calçamento  e  Pavimentação  Asfaltica

4.4 . 90 .51-Obras  e Instalações

INº  EmplData

I

Tipo

I  I ncorporáveis I

Uso  Comum

I  Restos  a  Pagar  1

1---------------------------------------------------------------------------1------1-----1--------------1---------------1---------------1----------------1

I  VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  QUE  OCORRA  A  DESPESA  REFERENTE  A  PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE  PAVIMENTAÇÃO DE  ESTRADAS  RURAIS  NO  MUNICIPIO  DE NOSSASENHORA  DOS  REMEDIOS-PI .  CONFORME  CONTRATO  ADM .  Nº  02.0706/2024  DA CONCORRÊNCIA N°006/2024  ORINUNDO  DO  CONTRATO  DE  REPASSE  SICONV N°950275/2023  OPERAÇÃO -109000055/2023  PROGRAMA  2217APOIO  A PROJETOS  DE  DESENVOLVIMENTO  REGIONAL, TERRITORIAL  E  URBANO  CELEBRADO ENTRE  O  MUNICIPIO  E  O  MINISTERIO  DA  INTEGRAÇÃO E  DO  DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA.

Credor:  R  TA  CONSTRUCOES  LTDA

1214030101/08IORDINÃRIO

1

1

1

!Acesso:  004707

Dt. Pagamento:  02/08

I

124.369, 89

Valor  pago:

I

124.369, 89

1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

I  VALOR  QUE SE  EMPENHA  PARA  QUE  OCORRA  DESPESA  COM 1°  MEDIÇÃO REFERENTE  AS OBRAS  E  SERVIÇOS DE  CONTRATAÇÃO DE  EMPRESA  DE  ENGENHARIA  PARA  EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM  PARALELEPÍPEDO  NO  MUNICÍPIO  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMÉDIOS -PI,  DE  ACORDO  COM  OS  ELEMENTOS  TÉCNICOS CONTANTES  DO  PROCESSO  DA LICITAÇÃO DE  QUE  DECORRE, SOB  TOMADA  DE  PREÇO Nº  047/2024. 1  Credor : JD  CONSTRUÇÕES E  LOCAÇÃO LTDA

1253044109/09IORDINÃR IO

1

1

1

!Acesso :  005699

Dt .Pagamento :  09/09

I

101.408, 34

Valor  pago:

I

101.408, 34

I

1

1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  QUE  OCORRA  A  DESPESA  REFERENTE  A  SEGUNDA  MEDIÇÃOl275001101/101ORDINÃRIO DOS SERVIÇ OS  DE  PAVIMENTAÇÃO DE  ESTRADAS  RURAIS  NO  MUNICIPIO  DE NOSSASENHORA  DOS  REMEDIOS-PI.  CONFORME  CONTRATO  ADM .  Nº  02.0706/2024  DA CONCORRÊNCIA N°006/2024  ORINUNDO  DO  CONTRATO  DE  REPASSE  SICONV N°950275/2023  OPERAÇÃO -109000055/2023  PROGRAMA  2217APOIO  A PROJETOS  DE  DESENVOLVIMENTO  REGIONAL, TERRITORIAL  E  URBANO  CELEBRADO ENTRE  O  MUNICIPIO  E  O  MINISTERIO  DA  INTEGRAÇÃO E  DO  DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA.

1  Credor :  R  TA  CONSTRUCOES  LTDA

1

1

1

!Acesso :  005772

Dt.Pagamento:  01/10

104.398,98

Valor  pago:

104.398, 98

1

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VALOR  QUE SE  EMPENHA  PARA  QUE  OCORRA  A  DESPESA  COM  SEGUNDA  MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE  ADEQUAÇÃO DE  ESTRADAS  VICINAIS  NO  MUNICÍPIO  DE  NOSSA  SENHORA DOS  REMÉDIOS -PI , CONFORME  CONTRATO  ADM . Nº  01 .0706/2024  DA  CONCORRÊNCIA Nº  005/2024  ORIUNDO  DO  CONTRATO  DE  REPASSE  SICONV  Nº  955408/2023  OPERAÇÃO -1092582-55/2023  OPERAÇÃO -1092582-55/2023  PROGRAMA 2217-APOIO  A  PROJETOS  DE  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÃVEL LOCAL  INTEGRADO  CELEBRADO  ENTRE  O  MUNICÍPIO  E  O  MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E  DO DESENVOLVIMENTO  REGIONAL/CAIXA. 1  Credor:  R  TA  CONSTRUCOES  LTDA

1281016107/l0IORDINÃRIO

1

1

1

!Acesso :  006087

Dt .Pagamento:  15/10

496.923 , 18

Valor  pago:

496.923 ,18

1

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VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  QUE  OCORRA  DESPESA  COM 1º MEDIÇÃO REFERENTE  AS OBRAS  E  SERVIÇOS DE  CONTRATAÇÃO DE  EMPRESA  DE  ENGENHARIA  PARA  EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM  PARALELEPÍPEDO  NO  MUNICÍPIO  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMÉDIOS -PI,  DE  ACORDO  COM  OS  ELEMENTOS  TÉCNICOS CONTANTES  DO  PROCESSO  DA LICITAÇÃO DE  QUE  DECORRE, SOB  TOMADA  DE  PREÇO Nº  047/2024. 1  Credor : JD  CONSTRUÇÕES E  LOCAÇÃO LTDA

1295027121/l0IORDINÁRIO

!Acesso :  006326

Dt.Pagamento :  24/10

120.163,23

Valor  pago:

120.163, 23

1

1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

VALOR  QUE SE  EMPENHA  PARA  QUE  OCORRA  DESPESA  COM  3°  MEDIÇÃO REFERENTE  AS OBRAS  E  SERVIÇOS DE  CONTRATAÇÃO DE  EMPRESA  DE  ENGENHARIA  PARA  EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM  PARALELEPÍPEDO  NO  MUNICÍPIO  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMÉDIOS -PI,  DE  ACORDO  COM  OS  ELEMENTOS  TÉCNICOS CONTANTES  DO  PROCESSO  DA LICITAÇÃO DE  QUE  DECORRE, SOB  TOMADA  DE  PREÇO Nº  047/2024 . 1  Credor: JD  CONSTRUÇÕES E  LOCAÇÃO LTDA

1316048 111/111 ORDINÁRIO

1

1

1

1

1

!Acesso:  006957

Dt.Pagamento:  14/11

258.046,15

Valor  pago:

258 .046,15

1

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JOSÉ FERNANDO  OLIVEIRA  DE  BRITO PREFEITO  MUNICIPAL

VALDIR  COSTA  SABOIA  JÚNIOR CONTADOR  CRC-PI  7412/0  PI-MA

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

(Continua na próxima página) www.simplesinformatica.com o, 00

o, 00

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Página:  8 LEI  4.320/64 COMPLEMENTO EXERCÍCIO  DE  2024 R$  1,00

203

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 04 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIV

Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

C.N.P.J:  06.554.422/0001-95

@

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DEMONSTRATIVO  DOS  BENS  MÓVEIS

ANEXO  GERAL

Página:  9

LEI  4.320/64

COMPLEMENTO

EXERCÍCIO  DE

2024

R$  1,00

02 . 04.00-SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  O BRAS  E SERVIÇOS

PÚBLICOS

15-URBANISMO

451-INFRA-ESTRUTURA  URBANA

0037-DESENVOLVIMENTO  URBANO

1.656-Constr.,  Recup.  de  Calçamento  e  Pavimentação  Asfaltica

4.4.90.51-Obras  e  Instalações

1

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I

I

| 1 E s P E C I FICA ç Ão                                                                                                                                    | INº EmplData                                                                                                                                               | I                                                                                                                                                          | Tipo I                                                                                                                                                     | Incorporáveis I Uso                                                                                                                                        | Comum                                                                                                                                                      | I                                                                                                                                                          | Restos a Pagar                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1---------------------------------------------------------------------------1------1-----1--------------1---------------1---------------1----------------1 | 1---------------------------------------------------------------------------1------1-----1--------------1---------------1---------------1----------------1 | 1---------------------------------------------------------------------------1------1-----1--------------1---------------1---------------1----------------1 | 1---------------------------------------------------------------------------1------1-----1--------------1---------------1---------------1----------------1 | 1---------------------------------------------------------------------------1------1-----1--------------1---------------1---------------1----------------1 | 1---------------------------------------------------------------------------1------1-----1--------------1---------------1---------------1----------------1 | 1---------------------------------------------------------------------------1------1-----1--------------1---------------1---------------1----------------1 | 1---------------------------------------------------------------------------1------1-----1--------------1---------------1---------------1----------------1 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA ADESPESA COM APRIMEIRA MEDIÇAO DOS                                                                                    |                                                                                                                                                            | 1330035125/lllORDINÁRIO                                                                                                                                    |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            | 202.446,30                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                            | O, 00                                                                                                                                                      |
| SERVIÇOS DE EXECUÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO DO MUNICIPIO DE                                                                                     | I I                                                                                                                                                        | I                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |
| NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº                                                                                       | I I                                                                                                                                                        | I                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |
| 01.1811/2024, PROCESSO Nº 62/2024, TERMO DE CONTRATO DECORRENTE DA                                                                                         |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |
| CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 061/2024.                                                                                                                       |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |
| I Credor: R TA CONSTRUCOES LTDA                                                                                                                            | !Acesso: 006960                                                                                                                                            | !Acesso: 006960                                                                                                                                            | Dt.Pagamento: 27/11                                                                                                                                        | Valor pago:                                                                                                                                                |                                                                                                                                                            | 202.446,30                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                            | 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 | 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 | 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 | 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 | 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 | 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 | 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA DESPESA COM 3° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                   | 13510011 16/121ORDINÁRIO                                                                                                                                   | 13510011 16/121ORDINÁRIO                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                          | 45.478,34                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                       |
| DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DOS                                                                                       | 1 1                                                                                                                                                        | 1                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |
| REMÉDIOS - PI, CONFORME CONTRATO ADM. Nº 020706/2024.                                                                                                      |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |
| I Credor : R TA CONSTRUCOES LTDA                                                                                                                           | !Acesso:                                                                                                                                                   | 007018 Dt                                                                                                                                                  | .Pagamento: 26/12                                                                                                                                          | Valor pago:                                                                                                                                                | 45                                                                                                                                                         | .478,34                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                            |
| 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 | 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 | 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 | 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 | 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 | 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 | 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 | 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA DESPESA COM 3' (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOSl344035109/12IORDINÁRIO                                                          | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA DESPESA COM 3' (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOSl344035109/12IORDINÁRIO                                                          | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA DESPESA COM 3' (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOSl344035109/12IORDINÁRIO                                                          |                                                                                                                                                            | I                                                                                                                                                          | 41.377,07                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                       |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS                                                                                  | 1 1                                                                                                                                                        | 1                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |
| - PI COM VISTAS ARESTAURAÇÃO E PINTURA DE CANTEIROS CENTRAIS, MEIOS-FIOS                                                                                   | 1 1                                                                                                                                                        | 1                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |
| E CALÇADAS DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO: AV. MANDUCA SOARES, AV. FAROL DA                                                                                  |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |
| VIRGEM, AV. SIGEFREDO PACHECO, AV. FERNANDO TORRES, AV. CÉU AZUL, RUA                                                                                      |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |
| MARCELINO RODRIGUES, RUA PREFEITO CHAGAS CARDOSO, RUA FIRMINO LAGES E RUA                                                                                  |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |
| CÂNDIDO CONSTÂNCIO , TODAS NA ZONA URBANA DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS -                                                                                  |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |
| PI.                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |
| Credor: L C S NETO LTDA                                                                                                                                    | !Acesso: 007378                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            | Dt.Pagamento: 10/12                                                                                                                                        | Valor pago:                                                                                                                                                |                                                                                                                                                            | 41.377,07                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            |
| 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 | 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 | 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 | 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 | 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 | 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 | 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 | 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA DESPESA COM SEGUNDA MEDIÇÃO DOS                                                                                       | 1359001124/121ORDINÁRIO                                                                                                                                    | 1359001124/121ORDINÁRIO                                                                                                                                    | I                                                                                                                                                          | I                                                                                                                                                          | 200.263 , 39                                                                                                                                               | I                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       |
| SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DO MUNICÍPIO DE                                                                                     | 1 1                                                                                                                                                        | 1                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |
| NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS - PI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº                                                                                       | I                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |
| 01.1811/2024, PROCESSO Nº 62/2024, TERMO DE CONTRATO DECORRENTE DA                                                                                         |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |
| CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 061/2024.                                                                                                                       |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |
| I Credor: R TA CONSTRUCOES LTDA                                                                                                                            | !Acesso : 007442                                                                                                                                           |                                                                                                                                                            | Dt.Pagamento: 27/12                                                                                                                                        | Valor pago                                                                                                                                                 | : 200                                                                                                                                                      | .263 , 39                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            |
| 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 | 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 | 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 | 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 | 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 | 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 | 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 | 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 |

<!-- image -->

2.845.825, 31

<!-- image -->

JOSÉ

FERNANDO  OLIVEIRA  DE  BRITO

PREFEITO  MUNICIPAL

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

VALDIR  COSTA  SABOIA  JÚNIOR CONTADOR  CRC-PI  7412/0  PI-MA

www.simplesinformatica.com

(Continua na próxima página)

E IMÓVEIS

ADQUIRIDOS  NO  EXERCÍCIO

Total  da  Dotação

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o, 00

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 04 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIV

Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

C.N.P . J:

06 . 554.422 / 0001- 95

DEMONSTRATIVO  DOS  BENS  M ÓVEIS  E  IMÓVEIS

ADQUIRIDOS  NO  EXERCÍCIO

ANEXO  GERAL

Página :

10

LEI  4.320 /64

COMPLEMENTO

EXERCÍCIO  DE 2024

R$  1,00

02.04.00- SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  OBRAS  E  SERVIÇOS PÚBLICOS

15-URBANISMO

451- INFRA- ESTRUTURA  URBANA

0040- AÇÕES DE  UTILI DADES  PÚBLICAS

1 . 004-Construçã o  e  Restauração  de  Praças  Públ icas

4 . 4.90.51-0bras  e

Instal açõ es

I

1

1

1

1

1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

| E S P E C I FICA Ç ÃO                                                                                                                                          | INº EmplData I                                                                                                                                                 | INº EmplData I                                                                                                                                                 | Tipo                                                                                                                                                           | I Incorporáveis I                                                                                                                                              | I Incorporáveis I                                                                                                                                              | Uso Comum                                                                                                                                                      | I Restos a Pagar                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                |
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| I VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA DESPESA COM MEDIÇÃO REFORMAS E                                                                                          | 1057006126/ 02IORDINÁRIO                                                                                                                                       | 1057006126/ 02IORDINÁRIO                                                                                                                                       | I                                                                                                                                                              | I                                                                                                                                                              | 50 . 201,                                                                                                                                                      | 45 I                                                                                                                                                           | 0, 00                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                |
| REPAROS URBANOS E RURAIS : SUBSTITUIÇÃO DE 100M' DE GRAMAS NAS PRAÇAS                                                                                          | 1 1                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |
| CENTRAIS, REPAROS NOS CANTEIROS DAS PRAÇAS CENTRAIS, SUBSTI TUIÇÃO DE                                                                                          | I I                                                                                                                                                            | I                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |
| LUMINÁRIAS DAS PRAÇ AS CENTRAIS, REFORMAS NOS SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE                                                                                      |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |
| ÁGUA COM SUBSTITUI ÇÃO DE BASES E CAIXAS DÁGUA NAS LOCALIDADES: CONTENDAS,                                                                                     |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |
| VILA NOVA, BACURI , CHAPADA VELHA, CHAPADA CAMPO DE AVIÃO , JABUTI E SANTA                                                                                     |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |
| LUZIA.                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |
| 1 Credor: LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA                                                                                                                           | !Acesso: 000708                                                                                                                                                | Dt.Pagamento:                                                                                                                                                  | 28/02                                                                                                                                                          | Valor pago:                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                | 50. 201 , 45                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |
| 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      | 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      | 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      | 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      | 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      | 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      | 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      | 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      | 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM 3° MEDIÇÃO : REFORMA E                                                                                      | 1082018J                                                                                                                                                       | 22/0310RDINÁRIO                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                | 111.099,                                                                                                                                                       | 75                                                                                                                                                             | o, 00                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                |
| REPAROS DA PRAÇA DE MERCADO, EXECUÇÃO DE BLOQUEIES, SUBSTITUIÇÃ O DE                                                                                           | 1 1                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |
| ILUMINAÇÃO , RECONSTRUÇÃO COMPLETA DE QUIOSQUES E PINTURA COMPLETA DA AREA                                                                                     |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |
| REFORMADA .                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |
| 1 Credor: LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA                                                                                                                           | !Acesso:                                                                                                                                                       | 001561 Dt                                                                                                                                                      | .Pagamento : 25/03                                                                                                                                             | Valor pago:                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                | 111.099, 75                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |
| 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1     |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM 1° MEDIÇÃO: REFORMA E                                                                                       | J085040 J25/ 03                                                                                                                                                | 10RDINÁRIO                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                | 18.500,00                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                | o, 00                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                |
| REPAROS DA PRAÇA DA IGREJA, DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA, DEMOLIÇÃO DO PISO,                                                                                         | 1 1                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |
| RETIRADA DA VEGETAÇÃO (BAMBUS), DEMOLIÇÃ O DE CALÇADAS E MEIOS FIOS,                                                                                           |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |
| RETIRADA DOS ENTULHOS E SERVIÇ OS DE TERRAPLANAGEM.                                                                                                            |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |
| 1 Credor : LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA                                                                                                                          | !Acesso :                                                                                                                                                      | 001565 Dt                                                                                                                                                      | .Pagamento : 26 / 03                                                                                                                                           | Valor pago:                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                | 18.500, 00                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |
| 1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- J22/ | 1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- J22/ | 1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- J22/ | 1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- J22/ | 1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- J22/ | 1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- J22/ | 1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- J22/ | 1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- J22/ | 1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- J22/ |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM 4' MEDIÇÃO : REFORMA E                                                                                      | 1113062                                                                                                                                                        | 0410RDINÁRIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                | 26.350, 00                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                | o, 00                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                |
| REPAROS DA PRAÇA DA IGREJA, EXECUÇÃO DE 310M 2 DE PISO COM PEDRA CARIRI                                                                                        | 1 1                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |
| JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS .                                                                                              |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                | 001994 Dt                                                                                                                                                      | .Pagamento: 24 /                                                                                                                                               | Valor                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                | . 350 ,                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |
| Credor: LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA                                                                                                                             | !Acesso:                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                | 04                                                                                                                                                             | pago:                                                                                                                                                          | 26                                                                                                                                                             | 00                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM 2' MEDIÇÃO: REFORMA E                                                                                       | 1099050108/                                                                                                                                                    | 04IORDINÁRIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                | I                                                                                                                                                              | 18.700, 00                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                |
| REPAROS DA PRAÇA DA IGREJA, RETIRADA DE ARVORES, RETIRADA DE PISO DE                                                                                           | I I                                                                                                                                                            | I                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |
| PEDRA, RETIRADA DOS ENTULHOS COLOCAÇÃO DE ATERROS PARA NIVELAMENTO DO SOLO                                                                                     | I I                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |
| (195M').                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |
| Credor: LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA                                                                                                                             | !Acesso: 002092                                                                                                                                                | Dt.Pagamento                                                                                                                                                   | : 08 / 04                                                                                                                                                      | Valor pago                                                                                                                                                     | : 18                                                                                                                                                           | . 700, 00                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |
| 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1     | 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1     | 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1     | 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1     | 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1     | 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1     | 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1     | 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1     | 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1     |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM 3• MEDIÇÃO : REFORMA E                                                                                      | 1106021 J15/                                                                                                                                                   | 0410RDINÁRIO 1                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                              | 45 . 002 , 75                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                | 0, 00                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                |
| REPAROS DA PRAÇA DA IGREJA, COLOCAÇÃ O DE ATERROS PARA NIVELAMENTO DO SOLO (50M 2 SUBST. DE 250 LINEARES DE MEIO FIOS DANIFICADOS POR MEIO FIOS                | 1 1                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |
| ), NOVOS, EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO ELETRICA SUBTERRANEA PARA ILUMINAÇÃO COM                                                                                      |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |
| POSTES, COLOCAÇÃO DE 6 POSTES DE FERRO DE 7M DE ALTURA, INSTALAÇÃO DE 18                                                                                       |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |
| LUMINARIAS DE 200W DE POTENCIA, EXECUÇÃO DE 60 M2 DE ALVENARIA, EXECUÇÃO                                                                                       |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |
| DE 500M 2 DE LASTRO DE CONCRETO .                                                                                                                              |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |
| 1 Credor: LIDERANÇ A CONSTRUTORA LTDA                                                                                                                          | !Acesso: 002093                                                                                                                                                | Dt.Pagamento                                                                                                                                                   | : 17/04                                                                                                                                                        | Valor pago:                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                | 45.002, 75                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |
| 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      | 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      | 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      | 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      | 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      | 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      | 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      | 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      | 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM 1' MEDIÇÃO : REFORMA E                                                                                      |                                                                                                                                                                | 1113078J22/0410RDINÁRIO                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                              | 64.850, 50                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                | 0, 00                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                |
| REPAROS DA PRAÇA DO CAMELODROMO. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA E TELHADO COM                                                                                          | 1 1                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |
| POSTERIOR RECOLHIMENTO DO ENTULHO (QUIOSQUE) DEMOLIÇÃO DE 2MIL M' DE PISO                                                                                      |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |
| DA LAJE (PEDRA JUAZEIRO) COM POSTERIOR RECOLHIMENTO DO ENTULHO, DEMOLIÇÃO                                                                                      |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |
| DE 400 METROS LINEARES DE MEIO FIOS DE CONCRETO COM POSTERIOR RETIRADA DE                                                                                      |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |
| ENTULHOS, SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E NIVELAMENTO DE (1 MI L M') EXECUÇÃO                                                                                      |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |
| DE 450M' DE PISO COM PEDRA CARIRI .                                                                                                                            |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |
| Cr edor : LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA                                                                                                                           | !Acesso:                                                                                                                                                       | 002095 Dt .Pagamento                                                                                                                                           | : 24 / 04                                                                                                                                                      | Valor pago                                                                                                                                                     | : 64                                                                                                                                                           | .850, 50                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |

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JOSt  FERNANDO  OLIVEIRA  DE  BRITO

PREFEITO  M UNICIPAL

VALDIR  COSTA  SABOIA  JÚNIOR CONTADOR  CRC-PI 7412/0  PI-MA

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

(Continua na próxima página) www.simplesinformatica.com

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205

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 04 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIV

Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICI PAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

C.N . P . J :

06 . 554.422 /00 01- 95

DEMONSTRATIVO  DOS  BENS  M ÓVEIS

E  IMÓVEIS

ADQUIRIDOS  NO  EXERCÍCIO

ANEXO  GERAL

Página: 11 LEI  4.320 / 64 COMPLEMENTO EXERCÍCIO  DE  2024 R$  1,00

02 . 04.00- SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  OBRAS  E  SERVIÇOS PÚBLIC OS

15-URBANISM O

451- INFRA- ESTRUTURA  URBANA

0040- AÇÕES DE  UTILIDADES  PÚBLICAS

1 .0 04-Construçã o  e  Re stauração  de  Praças  Públicas

4 . 4 . 90.51- 0bras  e

Instal açõ es

1

1

I

1

1

1

1

1

1

1

1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

| E s p E C I F I C A ç Ã o                                                                                                                                                                                                            | INº Emp lData I                                            | Tipo                             | 1                                                                                                                                                                      | Incorporá veis 1 Uso                       | Comum               | 1 Restos a Pagar 1   | 1 Restos a Pagar 1   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 5' MEDIÇÃO REFORMA E                                                                                                                                                                  | 1------ 1-----1--------------1--------------- 1127013 106/ | 0510RDINÁRIO                     |                                                                                                                                                                        | 1---------------1----------------1 1       | 47.000,00           |                      | 0, 00                |
| REPAROS DA PRAÇA DA I GREJA: EXECUÇÃ O DE 470M' DE PISO COM PEDRA TIPO                                                                                                                                                               | 1                                                          | 1                                |                                                                                                                                                                        |                                            |                     |                      |                      |
| CARIRI .                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |                                  |                                                                                                                                                                        |                                            |                     |                      |                      |
| 1 Credor: LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA                                                                                                                                                                                                 | !Acesso: 002432                                            | Dt.Pagamento                     | : 06 / 05                                                                                                                                                              | Valor pago:                                | 47                  | .000 , 00            |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |                                  |                                                                                                                                                                        |                                            |                     |                      | 1                    |
| 1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALI ZAR DESPESA COM 1' MEDIÇÃO REFORMA E       | 1127015106/                                                | 0510RDINÁRIO                     |                                                                                                                                                                        |                                            | 25 . 203 , 50       |                      | o, 00                |
| REPAROS DA PRAÇA DO CEMITÉRIO: DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA, DEMOLIÇÃO DO PISO, RETIRADA DA VEGETAÇÃO (DUAS ARVORES) , DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS E MEIO- FIOS,                                                                                 | 1                                                          | 1                                |                                                                                                                                                                        |                                            |                     |                      |                      |
| RETIRADA DE ENTULHOS, SERVIÇ OS DE TERRAPLANAGEM E COLOCAÇÃO DE 100 METROS                                                                                                                                                           |                                                            |                                  |                                                                                                                                                                        |                                            |                     |                      |                      |
| LINEARES DE MEIO-FIOS.                                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                  |                                                                                                                                                                        |                                            |                     |                      |                      |
| 1 Credor: LI DERANÇA CONSTRUTORA LTDA                                                                                                                                                                                                | !Acesso:                                                   |                                  | : 07 / 05                                                                                                                                                              | Valor pago                                 | :                   | 25.203 , 50          |                      |
| 1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA | 1141027 120/                                               | 002435 Dt.Pagamento 05IORDINÁRIO | I                                                                                                                                                                      | I                                          | 26. 200,00          | I                    | 0,00                 |
| 2° MEDIÇÃO: REFORMA DA PRAÇA DO CAMELODROMO, EXECUÇÃO DE 262M' DE PISO COMI                                                                                                                                                          | I                                                          | I                                |                                                                                                                                                                        |                                            |                     |                      |                      |
| PEDRA TIPO CARIRI .                                                                                                                                                                                                                  |                                                            | 1                                |                                                                                                                                                                        |                                            |                     |                      |                      |
| Credor: LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA                                                                                                                                                                                                   | !Acesso:                                                   | 002795 Dt.Pagamento              | : 21/ 05                                                                                                                                                               | Val or pago                                | : 26.               | 200,00               |                      |
| 1-------------- -------------------------------- -----------------------------------------------------------------                                                                                                                   |                                                            |                                  |                                                                                                                                                                        | -----------------------------------------1 |                     |                      |                      |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA                                                                                                                                                             | 1141028 120/ 05                                            | 1ORDINÁRIO                       |                                                                                                                                                                        |                                            | 24.500,00           |                      | o, 00                |
| 6° MEDIÇÃO: REFORMA E REPARAS DA PRAÇA DA IGREJA, EXECUÇÃO DE 245M' DE                                                                                                                                                               | 1                                                          | 1                                |                                                                                                                                                                        |                                            |                     |                      |                      |
| PISO COM PEDRA TIPO CARIRI.                                                                                                                                                                                                          |                                                            | 1                                |                                                                                                                                                                        |                                            |                     |                      |                      |
| Credor: LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA                                                                                                                                                                                                   | !Acesso:                                                   | Dt                               | 21 / 05                                                                                                                                                                | Valor pago:                                | 24                  | . 500 , 00           |                      |
| 1- ---- ---- - - -------------- -------- - - ---- ---- ------ ---- ---- -----------------                                                                                                                                            | 002797 ---- ---- ----------                                | .Pagamento: ---- - - -           | - ------ - - --------                                                                                                                                                  | ------                                     | ---- ----           | ----------           | ------- -----1 0,00  |
| 1 VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REFORMA DA PRAÇA DO CEMITERIO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE NOSSA                                                                                   | 1192033110/07IORDINÁRIO 1                                  | 1                                | 1                                                                                                                                                                      | 1                                          | 54.047, 67          | 1                    | 1                    |
| SENHORA DOS REMEDIOS CONFORME CONTRATO Nº 01 .2103- 2024 E MEDIÇAO EM ANEXO.                                                                                                                                                         |                                                            |                                  |                                                                                                                                                                        |                                            |                     |                      |                      |
| 1 Credor: LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA                                                                                                                                                                                                 | !Acesso:                                                   | Dt.Pagamento:                    |                                                                                                                                                                        | Val or                                     |                     | 54.047 , 67          | 1                    |
| 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           | 004154                                                     |                                  | 12/07                                                                                                                                                                  | pago:                                      |                     |                      |                      |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM 1° MEDIÇAO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                           | l2050151 23/ 07                                            | 10RDINÁRIO 1                     |                                                                                                                                                                        | 103.881,                                   | 98                  |                      | o, 00                |
| DE EXECUÇAO DE OBRA COM VISTAS A CONSTRUÇAO DE PRAÇA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI, DE ACORDO COM O CONTRATO: Nº                                                                                     | 1                                                          |                                  |                                                                                                                                                                        |                                            |                     |                      |                      |
| 01.1107/ 2024; DISPENSA: Nº 025/ 2024.                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                  |                                                                                                                                                                        |                                            |                     |                      |                      |
| 1 Credor : L C S NETO LTDA                                                                                                                                                                                                           | !Acesso :                                                  |                                  | :                                                                                                                                                                      | Valor                                      |                     | 103.881, 98          | 1                    |
| 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA | 004185 1239009 126/                                        | Dt.Pagamento 0810RDINÁ RIO       | 25/ 07                                                                                                                                                                 |                                            | pago: 18 . 613 , 08 |                      | o, 00                |
| 2° MEDIÇAO DE SERVIÇOS CONTRATAÇAO PARA A CONSTRUÇAO DE PRAÇA NA                                                                                                                                                                     |                                                            | 1                                |                                                                                                                                                                        |                                            |                     |                      |                      |
| LOCALIDADE PAPAGAIO, ZPNA RURAL DO MUNICIPIO DE NOSSA SNEHORA DOS REMEDIOS                                                                                                                                                           | 1                                                          |                                  |                                                                                                                                                                        |                                            |                     |                      |                      |
| - PI CONTRATO Nº 03.0108/ 2024 DISPENSA N; 026/2024.                                                                                                                                                                                 | !Acesso                                                    |                                  |                                                                                                                                                                        |                                            |                     |                      |                      |
| 1 Credor: R7 ALVES CONSTRUTORA LDTA 1                                                                                                                                                                                                | :                                                          |                                  | Dt.Pagamento: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Valor                                      |                     | 18.613, 08           |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 004                                                        | 715                              | 28/ 08                                                                                                                                                                 | pago:                                      |                     |                      | 1                    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE                                                                                                                                                               |                                                            | 1222060i09/08IORDINÁRIO 1        |                                                                                                                                                                        | 1                                          | 21 . 189,03         |                      | 0,00                 |
| CONTRATADOS PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE PAPAGAIO, ZONA RURAL DE NOSSA SENHORA DOS REM EDIOS-PI. CONTRATO N°03. 0108/2024, DI SPENSA Nº                                                                                  | 1                                                          |                                  |                                                                                                                                                                        |                                            |                     |                      |                      |
| 026/ 2024 .                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                                  |                                                                                                                                                                        | or                                         |                     |                      |                      |
| 1 Credor: R7 ALVES CONSTRUTORA                                                                                                                                                                                                       | !Acesso:                                                   |                                  | :                                                                                                                                                                      |                                            |                     | 21.189 , 03          |                      |
| LDTA 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                       |                                                            | 004975 Dt.Pagamento              | 12/08                                                                                                                                                                  | Val pago:                                  |                     |                      | 1                    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA DESPESA COM 3' MEDI ÇÃO SERVIÇ OS                                                                                                                                                               | 1275034101/                                                | lOIORDINÁR IO                    |                                                                                                                                                                        | 1                                          | 47                  |                      | 0,00                 |
| CONTRATADOS PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE PAPAGAIO, ZONA RURAL                                                                                                                                                            | 1                                                          | 1                                |                                                                                                                                                                        |                                            | 60.133,             |                      |                      |
| DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS - PI, CONTRATO Nº 03.0108/2024 DISPENSA Nº 026/ 2024.                                                                                                                                     |                                                            |                                  |                                                                                                                                                                        |                                            |                     |                      |                      |
| 1 Credor: R7 ALVES CONSTRUTORA LDTA                                                                                                                                                                                                  | !Acesso:                                                   | 006004 Dt                        | .Pagamento: 01 / 10                                                                                                                                                    | Valor pago:                                |                     | 60.133 , 47          | 1                    |

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JOSÉ

FERNANDO  OLIVEIRA  DE  BRITO

PREFEITO  MUNICIPAL

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

VALDIR  COSTA  SABOIA  JÚNIOR CONTADOR  CRC-PI  7412 / 0  PI-MA

(Continua na próxima página) www.simplesinformatica .com

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 04 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIV

Estado  do  Piaui

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

C.N.P .J:  06.554.422/0001-95

DEMONSTRATIVO  DOS  BENS  MÓVEIS E  IMÓVEIS ADQUIRIDOS  NO  EXERCÍCIO

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I

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PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

C.N.P .J:  06.554.422/0001-95

DEMONSTRATIVO  DOS  BENS  MÓVEIS E  IMÓVEIS ADQUIRIDOS  NO  EXERCÍCIO

ANEXO  GERAL

02.04.00-SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  OBRAS  E  SERVIÇOS PÚBLICOS

17-SANEAMENTO

511- SANEAMENTO  BASICO  RURAL

LEI  4.320/64

COMPLEMENTO

EXERCÍCIO  DE 2024

R$  1,00

0050-AÇÕES DE  SANEAMENTO  BÁSICO RURAL

1.424-Construção  de  Poços  e  Reservatórios  D'água

4.4 . 90 . 51- 0bras  e  Instalações

1

E  S  P  E  C  I  FICA Ç  ÃO

INº  EmplData

I

Tipo

I  Incorporáveis I

Uso  Comum

I  Restos  a  Pagar  1

1---------------------------------------------------------------------------1------1-----1--------------1---------------1---------------1----------------1

VALOR  QUE

SE  EMPENHA  PARA  REALIZAR  DESPESA  COM  1°  MEDIÇÃO

DOS

SERVIÇOS

DE

1001010101/0llORDINÁR IO

I

32.070, 00

0,00

FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO

DE

3

(TRÊS)

ESTRUTURAS  DE  CONCRETO  PARA  CAIXA

1

1

1

DÁGUA

DE

5,000  LITROS.

I  Credor:  V M CONSTRUCOES  E  SERVICOS  LTDA

!Acesso :  000314

Dt.Pagamento:  11/01

Valor  pago:

32.070, 00

1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

JOSÉ FERNANDO  OLIVEIRA  DE  BRITO PREFEITO  MUNICIPAL

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

C.N.P .J:  06,554.422/0001-95

DEMONSTRATIVO  DOS  BENS  MÓVEIS E  IMÓVEIS ADQUIRIDOS  NO  EXERCÍCIO ANEXO  GERAL

02.04.00-SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  OBRAS  E  SERVIÇOS PÚBLICOS

17-SANEAMENTO

511-SANEAMENTO  BASICO  RURAL

Total  da  Dotação

32.070, 00

VALDIR  COSTA  SABOIA  JÚNIOR CONTADOR  CRC-PI 7412/0  PI-MA

o,  00

www.simplesinforrnatica.com

Página: 15

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COMPLEMENTO

EXERCÍCIO  DE  2024

R$ 1,00

0050-AÇÕES DE  SANEAMENTO  BÁSICO RURAL

2.695-Manutenção  do  Sistema  de  Abastecimento  D'água  e/Poços  Tubulares  - Zona

4.4.90.52-Equipamentos  e  Material  Permanente

E  S  P  E  C  I  FICA Ç  ÃO

INº

EmplData

I

Tipo

I  Incorporáveis I

Uso  Comum

I  Restos  a  Pagar

1

1---------------------------------------------------------------------------1------1-----1-------------- 1---------------1--------------- 1----------------1

I

VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  QUE  OCORRA  A DESPESA  COM  AQUISIÇÃO

DE  BOMBA

1239005126/08IORDINÁRIO

I

2.000,00

I

I

0,00

I

STANDART  2,0CV  60HZ  JUNTO  A ESTA  PREFITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS

I

I

I

REMEDIOS.

I

Credor:  COMPENSADOS  E ACESSORIOS  LTDA

!Acesso:  004692

Dt,Pagamento:  28/08

Valor  pago:

2.000 , 00

I

1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

JOSÉ FERNANDO  OLIVEIRA  D E  BRITO PREFEITO  MUNICIPAL

Total  da  Dotação

2.000, 00

VALDIR  COSTA  SABOIA  JÚNIOR CONTADOR  CRC-PI  7412/0  PI-MA

O,  00

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

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COMPLEMENTO

EXERCÍCIO  DE 2024

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 04 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIV

@

t:

<!-- image -->

Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

C.N.P . J:  06.554.422/ 0001-95

DEMONSTRATIVO  DOS  BENS  MÓVEIS

E  IMÓVEIS

ADQUIRIDOS  NO  EXERCÍCIO

ANEXO  GERAL

Página: 16

LEI  4.320/64

COMPLEMENTO

EXERCÍCIO  DE  2024

R$  1,00

02.04.00-SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  OBRAS  E  SERVIÇOS PÚBLICOS

17-SANEAMENTO

512- SANEAMENTO  BASICO  URBANO

0051-AÇÕES DE  SANEAMENTO  BÁSICO URBANO

1.451-Const . e  Rest.de  Galerias  e  Fossas  Domiliares  Urbano

4.4.90 . 51- Obras  e Instalações

1

| E s P E C I F I c A ç Ão                                                                                                                                                                                     | INº EmplData I                                                                  | Tipo I                                                                          | Incorporáveis I   | Uso Comum   | I Restos a Pagar   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 1---------------------------------------------------------------------------1------ 1-----1--------------1---------------1---------------1----------------1 1 VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA | 1092071101/041ORDINÁRIO                                                         | 1                                                                               | 1                 | 107.000,00  | 0, 00              |
| VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE BUEIRO TUBULAR TRIPLO NAI 1 1                                                                                                                              | VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE BUEIRO TUBULAR TRIPLO NAI 1 1 | VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE BUEIRO TUBULAR TRIPLO NAI 1 1 |                   |             |                    |
| LOCALIDADE PONTE DAS FLORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE                                                                                                                                    | LOCALIDADE PONTE DAS FLORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE       | LOCALIDADE PONTE DAS FLORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE       |                   |             |                    |
| NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS-PI, CONFORME ESPECIFICAÇOES E QUANTIDADES                                                                                                                                         | NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS-PI, CONFORME ESPECIFICAÇOES E QUANTIDADES            | NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS-PI, CONFORME ESPECIFICAÇOES E QUANTIDADES            |                   |             |                    |
| CONSTANTES DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2024.                                                                                                                                                             | CONSTANTES DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2024.                                | CONSTANTES DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2024.                                |                   |             |                    |
| 1 Credor : LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA                                                                                                                                                                        | !Acesso: 002150                                                                 | Dt.Pagamento : 01/04                                                            | Valor pago:       | 107.000, 00 |                    |
| Total da Dotação                                                                                                                                                                                             | Total da Dotação                                                                | Total da Dotação                                                                |                   | 107.000, 00 | o, 00              |

<!-- image -->

JOSÉ

FERNANDO  OLIVEIRA  DE  BRITO

PREFEITO  MUNICIPAL

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

<!-- image -->

Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICI PAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

C.N.P.J:  06.554.422/ 0001- 95

DEMONSTRATIVO  DOS  BENS  MÓVEIS E  IMÓVEIS ADQUIRIDOS  NO  EXERCÍCIO ANEXO  GERAL

<!-- image -->

VALDIR  COSTA  SABOIA  JÚNIOR

CONTADOR  CRC-PI  7412/0  PI-MA

www.simplesinformatica.com

Página: 17

LEI  4.320 / 64

COMPLEMENTO

EXERCÍCIO  DE  2024

R$  1,00

02.04.00-SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  OBRAS  E  SERVIÇOS PÚBLICOS

26-TRANSPORTE

782-TRANSPORTE  RODOVIARIO

0070- EXPANSÃO E  MELHORIA  DA  REDE  RODOVIÁRIA MUNICIPAL

1 .610-Construção, recuperacao  e  manutencao  de  estradas  vicinais

4 . 4.90.51-0bras  e

Instalações

1

1

1

1

| E s P E e I F I e A ç Ão                                                                                                                                  | INº Emp!Data I 1---------------------------------------------------------------------------1------1-----1--------------1---------------1---------------1----------------1   |          | Tipo              | I                | Incorporáveis I   | Uso Comum     | I Restos a Pagar   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------------|--------------|
| 1 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM MEDIÇÃO REFORMA E REPAROS:                                                                               | 1044011113/021ORDINÁRIO                                                                                                                                                     |          |                   | 1                | 1                 | 25 . 101,15   | 1                  | 0,00         |
| REFORMA GERAL DA PONTE DE CONCRETO QUE LIGA A LOCALIDADE FIADOR A                                                                                         | 1                                                                                                                                                                           | 1 1      |                   |                  |                   |               |                    |              |
| LOCALIDADE BARRO PRETO (COLOCAÇÃO DE MANILHAS E CONCRETO), REFORMA GERAL                                                                                  |                                                                                                                                                                             |          |                   |                  |                   |               |                    |              |
| DA PONTE DE CONCRETO QUE LIGA A LOCALIDADE LAGOA DA ROXA A LOCALIDADE                                                                                     |                                                                                                                                                                             |          |                   |                  |                   |               |                    |              |
| BAIXÃO (COLOCAÇÃO DE MANILHAS E CONCRETO), REFORMA GERAL DA PONTE DE                                                                                      |                                                                                                                                                                             |          |                   |                  |                   |               |                    |              |
| CONCRETO QUE LIGA A LOCALIDADE RETIRO DO CAZÉ A LOCALIDADE MOCAMBO                                                                                        |                                                                                                                                                                             |          |                   |                  |                   |               |                    |              |
| (COLOCAÇÃO DE MANILHAS E CONCRETO), REFORMA GERAL DA PONTE DE CONCRETO QUEI                                                                               |                                                                                                                                                                             |          |                   |                  |                   |               |                    |              |
| LIGA A LOCALIDADE RETIRO DO CAZÉ A LOCALIDADE JABUTI (COLOCAÇÃO DE                                                                                        | 1                                                                                                                                                                           |          |                   |                  |                   |               |                    |              |
| MANILHAS E CONCRETO).                                                                                                                                     | 1                                                                                                                                                                           |          |                   |                  |                   |               |                    |              |
| 1 Credor: LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA                                                                                                                      | !Acesso: 000697                                                                                                                                                             |          | Dt.Pagamento:     | 16/02            | Valor pago:       |               | 25.101,15          |              |
| 1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |                                                                                                                                                                             |          |                   |                  |                   |               |                    |              |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM REFORMA E REPAROS:                                                                                     | 1100016109/041                                                                                                                                                              |          | ORDINÁRIO         |                  |                   | 16.230,50     |                    | o, 00        |
| PASSAGENS MOLHADAS MEDIÇÃO, REFORMA TOTAL DE PASSAGEM MOLHADA (BUEIROS E                                                                                  | 1                                                                                                                                                                           | 1        | 1                 |                  |                   |               |                    |              |
| CONCRETOS) ENCRAVADA DENTRO DA LOCALIDADE FIADOR, REFORMA TOTAL DA                                                                                        |                                                                                                                                                                             | 1        | 1                 |                  |                   |               |                    |              |
| PASSAGEM MOLHADA DA LOCALIDADE SANTA FÉ.                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |          |                   |                  |                   |               |                    |              |
| 1 Credor: LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA                                                                                                                      | IAcesso:                                                                                                                                                                    | 001991   | Dt.Pagamento:     | 11/04            | Valor pago:       | 16.230        | , 50               |              |
| 1- - -------- ------ ---- ---- ---- ------ -------------- --- -------- ------ --------                                                                    | ------ ----                                                                                                                                                                 | ---- - - | - - - - ---- ---- | - - - - - - ---- | ---------- ---    | ------ - ---- | --- ----           | ------- ---1 |

Total  da  Dotação

41.331, 65

o, 00

<!-- image -->

<!-- image -->

JOSÉ

FERNANDO  OLIVEIRA  DE  BRITO

PREFEITO  MUNICIPAL

VALDIR  COSTA  SABOIA  JÚNIOR

CONTADOR  CRC-PI  7412/0  PI-MA

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

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210

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 04 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIV

Estado  do  Piaui PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS C.N.P.J:  06.554.422/ 0001- 95 DEMONSTRATIVO  DOS  BENS  MÓVEIS E  IMÓVEIS ADQUIRIDOS  NO  EXERCÍCIO ANEXO  GERAL

<!-- image -->

<!-- image -->

<!-- image -->

<!-- image -->

I

<!-- image -->

02.04.00-SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  OBRAS  E  SERVIÇOS PÚBLICOS

26-TRANSPORTE

782-TRANSPORTE  RODOVIARIO

COMPLEMENTO

EXERCÍCIO  DE 2024

R$  1,00

0070-EXPANSÃO E  MELHORIA  DA  REDE  RODOVIÁRIA MUNICIPAL

1.610-Construção, recuperacao  e  manutencao  de  estradas  vicinais

4.4.90.93- Indenizações  e  Restituições

E  s  p  E C I  F  I  C A ç Ã o

INº  EmplData

1

Tipo

1  Incorporáveis 1

Uso  Comum

I  Restos  a  Pagar  1

1---------------------------------------------------------------------------1------1-----1--------------1---------------1---------------1----------------1

I  VALOR  QUE

SE  EMPENHA  PARA  QUE  OCORRA  A DESPESA  COM  DEVOLUÇÃO

DE  RECURSO  DEl345180110/12IORDINÁRIO

I

I

35.890,24

I

0,00

SALDO  DE  CONVENIO  Nº  955408/2023,

JUNTO  AO  MINISTERIO  DA

INTEGRAÇÃO

E  DO

I

I

I

DESENVOLVIMENTO  REGIONAL.

Credor:  GOVERNO  FEDERAL

IAcesso:

007770

Dt.Pagamento:  10/12

Valor  pago:

35.890,24

1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

JOSt FERNANDO  OLIVEIRA  DE  BRITO PREFEITO  MUNICIPAL

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

Estado  do  Piauí PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS C.N.P . J:  06.554.422/0001-95 DEMONSTRATIVO  DOS  BENS  MÓVEIS E  IMÓVEIS ADQUIRIDOS  NO  EXERCÍCIO ANEXO  GERAL

02.04.00-SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  OBRAS  E  SERVIÇOS PÚBLICOS

27-DESPORTO  E LAZER

812-DESPORTO  COMUNITARIO

Total  da  Dotação

35.890,24

VALDIR  COSTA  SABOIA  JÚNIOR CONTADOR  CRC-PI 7412/0  PI-MA

O,  00

www.simplesinformatica.com

Página: 19

LEI  4.320/64

COMPLEMENTO

EXERCÍCIO  DE  2024

R$  1,00

0073-INCENTIVO  AO  ESPORTE  AMADOR

1.040-Restauracao  de  Estadia  de  Futebol

4.4.90.51-0bras  e  Instalações

E  S  P  E  C  I  FICA ç ÃO

INº  EmplData

I

Tipo

I  Incorporáveis I

Uso  Comum

I

Restos  a  Pagar  1

1---------------------------------------------------------------------------1------1-----1--------------1---------------1---------------1----------------1

VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  QUE  OCORRA  DESPESA  COM  5° (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE  MUNUTENÇÃO PREDIAL  NO  MUNICÍPIO  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMtDIOS - PI,  DE  ACORDO  COM  O CONTRATO  Nº  01.2410/2024.

1358001123/1210RDINÁRIO

1

65.698,25

0,00

I

I

I

I

I

1 Credor:  L C S  NETO  LTDA

IAcesso:

007445

Dt.Pagamento:  24/12

Valor  pago:

65.698,25

1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

Jost FERNANDO  OLIVEIRA  DE  BRITO PREFEITO  MUNICIPAL

Total  da  Dotação

65.698 , 25

VALDIR  COSTA  SABOIA  JÚNIOR CONTADOR  CRC-PI  7412/0  PI-MA

O,  00

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

1

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Página: 18

LEI  4.320/64

COMPLEMENTO

EXERCÍCIO  DE 2024

R$  1,00

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 04 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIV

Estado  do  Piauí PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS C.N.P.J:  06.554.422/ 0001-95 DEMONSTRATIVO  DOS  BENS  MÓVEIS E  IMÓVEIS ADQUIRIDOS  NO  EXERCÍCIO

ANEXO  GERAL

Página: 20

LEI  4.320/64

COMPLEMENTO

EXERCÍCIO  DE  2024

R$  1,00

02.04.00-SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  OBRAS  E  SERVIÇOS PÚBL ICOS

27-DESPORTO  E LAZER

812-DESPORTO  COMUNITARIO

0073-INCENTIVO  AO  ESPORTE  AMADOR

1.040-Restauracao  de  Estadia  de  Futebol

4.4.90.52-Equipamentos  e  Material  Permanente

E  S  P  E  C  I  FICA Ç  ÃO

INº  EmplData

I

Tipo

I  I ncorporáveis I

Uso  Comum

I  Restos  a  Pagar  1

1--------------------------------------------------------------------------- 1 ------ 1----- 1-------------- 1 --------------- 1 ---------------1----------------1

VALOR  QUE

SE  EMPENHA  PARA  QUE  OCORRA  A DESPESA  COM  AQUISIÇÃO

DE  ASSENTO

J061074J01/03JORDINÁRIO

20.000,00

I

0, 00

DESPORTIVO

SI

ENCOSTO  TIPO  MONOBLOCO,

JUNTO  A ESSA  PREFEITURA  MUNICIPAL  DEI

1

1

NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS .

1  Credor:  J  R D BRANDAO  LTDA

!Acesso:  001568

Dt.Pagamento:  18/03

Valor  pago:

20.000 , 00

1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

Total  da  Dotação

20.000,00

O,  00

JOSÉ FERNANDO  OLIVEIRA  DE  BRITO PREFEITO  MUNICIPAL

<!-- image -->

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

<!-- image -->

Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

C.N.P.J:  06.554.422/0001-95

DEMONSTRATIVO  DOS  BENS  MÓVEIS E  IMÓVEIS ADQUIRIDOS  NO  EXERCÍCIO ANEXO  GERAL

02.04.00-SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  OBRAS  E  SERVIÇOS PÚBLICOS

27-DESPORTO  E LAZER

812-DESPORTO  COMUNITARIO

<!-- image -->

VALDIR  COSTA  SABOIA  JÚNIOR

CONTADOR  CRC-PI 7412/0  PI-MA

www.simplesinformatica.com

Página: 21

LEI  4.320/64

COMPLEMENTO

EXERCÍCIO  DE  2024

R$  1,00

0073-INCENTIVO  AO  ESPORTE  AMADOR

1.650-Construção  e  Restauração  de  Campos  e  Quadras  Esportivas

4.4.90.51-0bras  e  Instalações

JOSÉ FERNANDO  OLIVEIRA  DE  BRITO PREFEITO  MUNICIPAL

| E s P E C I FICA ç Ão                                                                                                                                                                              | INº EmplData I          | Tipo I              | Incorporáveis I   | Uso Comum                                   | I Restos a Pagar   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| 1---------------------------------------------------------------------------1------1-----1--------------1---------------1 VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM 1' MEDIÇAO DA REFORMA | l169032J17/06l0RDINÁRIO |                     | 1                 | ---------------1----------------1 50.900,00 | 0, 00              |
| DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO SAO JACÓ CONFORME CONTRATO DE MANUTENÇÃO                                                                                                                             | I I I                   |                     |                   |                                             |                    |
| PREDIAL E TERMO DE CONTRATO NºOl.2103/2024 CELEBRADO ENTRE AS PARTES E                                                                                                                             |                         |                     |                   |                                             |                    |
| PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO.                                                                                                                                                                    |                         |                     |                   |                                             |                    |
| Credor: LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA                                                                                                                                                                 | !Acesso: 003452         | Dt.Pagamento: 18/06 | Valor pago:       | 50.900,                                     | 00                 |

<!-- image -->

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

Total  da  Dotação

50.900,00

VALDIR  COSTA  SABOIA  JÚNIOR CONTADOR  CRC-PI 7412/0  PI-MA

<!-- image -->

(Continua na próxima página) www.simplesinformatica.com o,  00

1

212

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 04 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIV

Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

C .N.P.J:  06.554.422/0001-95

DEMONSTRATIVO  DOS  BENS  MÓVEIS

E

IMÓVEIS

ADQUIRIDOS  NO  EXERCÍCIO

ANEXO  GERAL

02.04.00- SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  OBRAS  E

SERVIÇOS

PÚBLICOS

27-DESPORTO  E  LAZER

812- DESPORTO  COMUNITARIO

Página: 22

LEI  4. 320/64

COMPLEMENTO

EXERCÍCIO  OE  2024

RS

1 , 00

0073- INCENTIVO  AO  ESPORTE  AMADOR

1.654-Construção  e

Restauração  de  Complexo  Poliesportivo

4.4.90.51- 0bras  e

Insta1ações

| E S P E C I FICA C A O                                                                                                                                                                                                                | INº EmplData             |      I | Tipo             | I     | Incorporávei s I   | Uso Comum   | I Restos a Pagar   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|------------------|-------|--------------------|-------------|--------------------|
| 1---------------------------------------------------------------------------1------1-----1--------------1---------------1---------------1---------------- 1 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM MEDIÇÃO: REFORMA E REPAROS | 1044006113/0210RDINARIO  |        |                  |       | 25.228, 50         | 1           | 0,00               |
| NO GINÁSIO POLIESPOTIVO BERNANDO BACELJ\R DE CARVALHO FILHO: RESTAURAÇÃO DEI                                                                                                                                                          | 1                        |      1 |                  |       |                    |             |                    |
| CALÇADAS E REBOSCOS, SERVIÇOS METALÚRGICOS, PINTURA COMPLETA INCLUINDO A                                                                                                                                                              | 1                        |      1 |                  |       |                    |             |                    |
| 1 PINTURA DAS ESTRUTURAS DE FERRO, PINTURA DA ÁREA DA PRATICA DE ESPORTE                                                                                                                                                              |                          |        |                  |       |                    |             |                    |
| (QUADRA) , REVISÃO EL~TRICA COMPLETA, INCLUSIVE COM SUBSTITUIÇÃ O DE                                                                                                                                                                  |                          |        |                  |       |                    |             |                    |
| REFLETORES E REVISÃO HIDRAULICA COMPLETA.                                                                                                                                                                                             |                          |        |                  |       |                    |             |                    |
| 1 Credor : LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA                                                                                                                                                                                                 | !Acesso :                | 000677 | Dt . Pagamento : | 16/02 | Va1or pago :       | 25 . 228,50 |                    |
| 1------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DEPESA COM MEDIÇÃO: REFORMA E                                                       | 1101020110/0410RDIN.ÁRIO |        |                  | 1     | 1 13 . 025,        | 50 1        | 0 , 00             |
| REPAROS NO GINASIO POLIESPORTIVO BERNADO BARCELAR DE CARVALHO FILHO,                                                                                                                                                                  |                          |        |                  |       |                    |             |                    |
| SERVIÇOS METALURGICOS NAS ESTRUTURAS DO TETO DO GINASIO E PINTURA DOS                                                                                                                                                                 |                          |        |                  |       |                    |             |                    |
| 1 MESMOS, SERVIÇOS METALURGICOS NAS ESTRUTURAS DAS GRADES DE PROTEÇÃO E                                                                                                                                                               |                          |        |                  |       |                    |             |                    |
| PINTURA DOS MESMOS.                                                                                                                                                                                                                   |                          |        |                  |       |                    |             |                    |
| Credor: LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA                                                                                                                                                                                                    | !Acosso:                 | 001990 | Dt.Pagamonto:    | 11/04 | Valor pago:        | 13.025,50   |                    |

<!-- image -->

Jost  FERNANDO  OLIVEIRA  DE  BRITO PREFEITO  MUNICIPAL

PREFEITURA  MUNXCIPAL  OE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

<!-- image -->

## Estado  do  Piau.f.

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

C.N.P.J:  06.554.422/0001- 95

DEMONSTRATIVO  DOS  BENS

MÓVEIS

E

I MÓVEIS

ANEXO  GERAL

02 , 05.01-SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO

12-EDUCACAO

361 - ENSINO  FUNDAMENTAL

1

<!-- image -->

1

38.254,00

<!-- image -->

VALDIR  COSTA  SABOIA  JÚNIOR CONTADOR  CRC-PI  7412/0  PI-MA

www.simp1esinformatica . com

P ági.na: 23

LEI  4 . 320/64

COMPLEMENTO

EXERCiCIO  OE  2024

R.$

1,00

0030-GESTÃO

E  EXPANSÃO

DO  ENSINO  FUNDAMENTAL

1.255-Aqui.sicao  de  Veiculoa  e

Equipamentos  para  esco1as  e

4.4.90.52- Equi.pamentos  e

Materiai  Permanente

INº  EmplData

I

Ti.po

I

IncorporAvei.s

I

Secr etaria  de  Educa

Uso  Comum

I

Restos  a

Pagar  1

E

s

P

E  C  I  FICA ç

A

O

1---------------------------------------------------------------------------1------ 1----- 1--------------1--------------- 1---------------1---------------- 1

1  VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  REALIZAR  DESPESA  COM  AQUISIÇÃO

DE  CADEIRAS

1  IMPACTE  CADEIRAS  YOU  FIXA  PARA  ESTA  SECRETARIA  MUNICIPAL

1  Credor :

1  022011122/011 ORDINÁRIO

!Acesso :

000134

5.330,50

Ot . Pagamento:  24/01

Valor  pago:

5.330,50

1

1

CASTRO  &amp;  MONTE  LTDA

1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

1  VALOR  QUE  S E  EMPENHA  PARA  QUE  OCORRA  A  DESPESA  COM  AQUISIÇÃO

DE  AR

1  CONDICIONADO  SPLIT  INVERTER  18 . 000  BTUS  J UNTO  A  ESTA  SECRETARIA  MUNICIPAL

1  DE  EDUCAÇÃO

.

1  Credor:  INFORMOVEIS  DISTRIBUIDORA  DE  I NFORMATICA

1015057115/0l.lORDINÃRIO

1

1

1

!Acesso:  000907

Dt . Pagamento :

120.720,00

27/02

1

va1or  pago :

1

120 . 720,00

1

1

1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

1  VALOR.  QUE  SE  EMPENHA  PARA  QUE  OCORRA  A  DESPESA  COM  AQUISIÇÃO

1  DE  MESAS  COM  CADEIRAS,

ARQUIVO  DE  AÇO,

1  MUNXCXPAL  OE  EDUCAÇAO ,

1  Credor :

1029030129/0llOROINÁRIO

DE  CONJUNTOS

LOGARINAS  JUNTO  A  ESTA  SECCRETARIA  1

1

1

1

!Acesso:  000916

Ot

. Pagamento :

45.000,00

23/02

1

Val.or  pago :

1

45.000,00

1

1

1

J

R  o  BRANDAO  LTDA

1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

1  VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  QUE  OCORRA  A  DESPESA  COM  AQUISIÇÃO

1  CONCIONADO  JUNTO

ESTA  SECRETARIA  MUNXCIPAL  OE  EDUCAÇÃO.

1  Credor:  MAGAZXNE  LUXZA  S/A

1148021127/0SIORDINÃRIO

1

1

1

!Acesso:  002827

Dt . Pagamento:

2.959,00

29/05

Va1or  pago:

2.959,00

1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

1  VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  QUE  OCORRA  DESPESA  COM  AQUrsrçAo  OE  ARMARIOS  OE

1  AÇO

02  PORTAS,

ESTANTES  AÇO

06  PRATELEIRA  E  ARQUIVO  DE  AÇO

1  ESTA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO

1  Credor :

!Acesso :

1337023102/l.2IOROXNÁRXO

04  GAVETAS  PARAI

1

1

1

007036

Dt.Pagamento:

28.995, 00

/

1

Va1or  pago:

1

0,00

1

1

J

R

D  BR.A.NDAO  LTDA

1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  QUE  OCORRA  DESPESA  COM  AQUXSIÇÃO

DUAS  GAVETAS,

BEBEDOURO  IND.

03  TORNEIRAS  E

ESTANTE  EM  AÇO

1  PRATILEXR.A.S  PAR.A.  ESTA  SECRETARIA  MUNICXPAL  DE  EDUCAÇÃO.

1  Credor :

/

4.070,00

1

Valor  pago:

1

0,00

J

R  D  BRANDAO  LTDA

MESA  EM  MDF  COMl337034102/1210RDINÁRIO

COM  06

1

1

1

1

1

1

!Acesso:  007047

Dt . Pagamento :

1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

1  VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  QUE  OCORRA  DESPESA  COM  AQUISIÇÃO

1  DYLAN  SEM  FIO  PARA  ESTA  SECRETARIA  MUNICXPAL  OE  EDUCAÇÃO.

1  Credor :

1.680,00

10/12

Val.or  pago :

1.680,00

CENTRO  MUSICAL  LTDA

1344016109/1210RDINÂRIO

1

1

1

!Acesso:  007336

Dt . Pagamento :

1---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------- 1

1  VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  QUE  OCORRA  A  DESPESA  COM  AQUisrçAo  DE  OQUATRO

1

(04)  CLIMATIZADOR  GIRAFAO-

KSJ.8/FCAJ.5,

1  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDXOS- PI.

1  Credor :

4.000,00

02/12

1

Valor  pago:

1

4.000,00

DXGITAL  CLIMATIZAÇÃO

E  SOLAR

1337136102/1210ROINÁRIO

JUNTO  DESTA  PREFEITURA  MUNICIPAL  DEI

1

1

1

!Acosso :

007761

Dt . Pagamonto :

1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

Tota1  da  Dotação

212.754 , 50

33.065,00

<!-- image -->

VALOIR  COSTA  SABOXA  JÔNIOR.

CONTADOR  CRC- PI  7 4i2/0  PI- MA

www.aimplesi.n~ormatic~.com

(Continua na próxima página)

1

o,oo

1

DE  MICROFONE

o, 00

1

4.070,00

1

.

1

28.995,00

OE  AR

o, 00

1

0,00

1

0,00

DE  EDUCAÇÃO.

O, 00

ADQUIRIDOS  NO  EXERCÍCIO

Tota1  da  Dotação

<!-- image -->

JOSÉ

FERNANDO  OLIVEXR.A  DE  BRITO

PREFEITO  MUNICIPAL

PREFEITURA  MUNXCIPAL  OE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

<!-- image -->

<!-- image -->

Estado  do  Piaui

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

C.N.P . J:  06.554.422/0001-95

DEMONSTRATIVO  DOS  BENS  MÓVEIS E  IMÓVEIS ADQUIRIDOS  NO  EXERCÍCIO

ANEXO  GERAL

02.05.01-SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO

12-EDUCACAO

365-EDUCACAO  INFANTIL

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 04 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIV

Página: 24 LEI  4.320/64 COMPLEMENTO EXERCÍCIO  DE  2024

R$  1,00

0035-GESTÃO E  EXPANSÃO DO  ENSINO  INFANTIL

1.260-Construção  e  Recup.  e  reaparelhamento  de  Escolas  Ensino  Infantil

4.4 . 90.51-Obras  e  Instalações

| E S P E C I FICA Ç ÃO INº                                                                                                                                                                                                            | EmplData                                                                                                                                                            | I                         | Tipo                                                                                                                                                                              | I Incorporáveis I                                                                                                                                          | I Incorporáveis I   | Uso Comum I   | Restos a Pagar                                                                                                                                                | Restos a Pagar   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1---------------------------------------------------------------------------1------1-----1--------------1---------------1---------------1----------------1 VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM 1° MEDIÇÃO REFERENTE A |                                                                                                                                                                     | 1085042125/03             | IORDINÁRIO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                            |                     | 302.690,22    |                                                                                                                                                               | o, 00            |
| OBRA E SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO 1                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                   | 1                         |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                     |               |                                                                                                                                                               |                  |
| DE CRECH E TIPO II ASSENTAMENTO VOTORANTIM, REGIDA PELO CONTRATO 1                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                                                                   | 1                         |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                     |               |                                                                                                                                                               |                  |
| Nº0l.1912/ 2023.                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                     |               |                                                                                                                                                               |                  |
| Credor: LCB DI STRIBUIÇÃO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA                                                                                                                                                                              | !Acesso:                                                                                                                                                            | 001586                    | Dt. Pagamento                                                                                                                                                                     | : 28/03                                                                                                                                                    | Valor pago:         |               | 302.690, 22                                                                                                                                                   |                  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A OBRA E SERVIÇOSl122033101/051ORDINÁRIO                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            | 1                   | 81.084 ,      | 37                                                                                                                                                            | 0, 00            |
| DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO II I                                                                                                                                                          | I                                                                                                                                                                   | I                         |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                     |               |                                                                                                                                                               |                  |
| - ASSENTAMENTO VOTORANTIM. REGIDA PELO CONTRATO Nº0l.1912/2023.                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                     |               |                                                                                                                                                               |                  |
| 1 Credor : LCB DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA                                                                                                                                                                            | !Acesso :                                                                                                                                                           | 002820                    | Dt .Pagamento                                                                                                                                                                     | : 06/05                                                                                                                                                    | Valor pago          | : 81          | . 084,37                                                                                                                                                      |                  |
| 1 VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A 1° MEDIÇÃO DO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                     |                           | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 1127032106/051ORDINÁRIO |                                                                                                                                                            |                     | 294.865 , 62  |                                                                                                                                                               | o, 00            |
| CONTRATO 1.1109/20202 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 053/2023, DA CONSTRUÇÃO DAI                                                                                                                                                          | I                                                                                                                                                                   | I                         |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                     |               |                                                                                                                                                               |                  |
| CRECHE TIPO 2 PADRAO FNDE VOVO PREDICANDIDA - ASSENTAMENTO SANTAREM. 1                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                     |               |                                                                                                                                                               |                  |
| Credor : SE ENGENHARIA LTDA                                                                                                                                                                                                          | !Acesso:                                                                                                                                                            | 002825                    | Dt                                                                                                                                                                                | .Pagamento : 13/05                                                                                                                                         | Valor pago:         |               | 294.865 , 62                                                                                                                                                  |                  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA                                                                                                                                                             | 1127036106/05IORDINÁRIO                                                                                                                                             |                           |                                                                                                                                                                                   | 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 |                     |               |                                                                                                                                                               | 0, 00            |
| MEDIÇÃO: REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     | I                         |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            | 1                   | 70 . 209,20   |                                                                                                                                                               |                  |
| I                                                                                                                                                                                                                                    | I                                                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                     |               |                                                                                                                                                               |                  |
| REFEITORIO NA CRECHE DO BAIRRO SAO JACÓ CRECHE MARIA IMELDES, REFERENTE AOI TERMO DE CONTRATO Nº 01.2103/2024 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE NOSSA                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                     |               |                                                                                                                                                               |                  |
| SNHORA DOS REMEDIOS - PI E A EMPRESA LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA. CONFORME                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                     |               |                                                                                                                                                               |                  |
| PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                     |               |                                                                                                                                                               |                  |
| Credor: LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA                                                                                                                                                                                                   | !Acesso: 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 | 002875                    | Dt.Pagamento:                                                                                                                                                                     | 08/05                                                                                                                                                      | Valor pago:         |               | 70.209 , 20                                                                                                                                                   | 0, 00            |
| 1 VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MEDIÇÃO: REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO I                                                                                     | 1                                                                                                                                                                   | 1127037106/05IORDINÁRIO 1 |                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                                                          | 1                   | 65.298, 95    | 1                                                                                                                                                             |                  |
| REFEITORIO NA CRECHE DA LOCALIDADE SANTO ANTONIO CRECHE TIA !RIS, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 01.2103/ 2024 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIOI                                                                                       |                                                                                                                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                     |               |                                                                                                                                                               |                  |
| DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI E A EMPRESA LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA. 1                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                     |               |                                                                                                                                                               |                  |
| I                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                     |               |                                                                                                                                                               |                  |
| CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO.                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                     |               |                                                                                                                                                               |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                      | !Acesso:                                                                                                                                                            | 002876                    | Dt.Pagamento:                                                                                                                                                                     | 08/05                                                                                                                                                      | Valor pago:         |               | 65.298 , 95                                                                                                                                                   |                  |
| I Credor: LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA                                                                                                                        | 11340261 13/0SIORDINÁRIO                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            | 1                   | 24 . 995,     | 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 38 |                  |
| MEDIÇÃO: REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO I REFEITORIO NA CRECHE DA LOCALIDADE SANTO ANTONIO CRECHE TIA !RIS, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 01.2103/ 2024 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIOI                 | I                                                                                                                                                                   | I                         |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                     |               |                                                                                                                                                               | 0, 00            |
| DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI E A EMPRESA LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA. I                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                     |               |                                                                                                                                                               |                  |
| CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO.                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                     |               |                                                                                                                                                               |                  |
| I Credor: LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1                                      | !Acesso:                                                                                                                                                            | 002877                    | Dt.                                                                                                                                                                               | Pagamento: 14 / 05                                                                                                                                         |                     |               |                                                                                                                                                               | 0, 00            |
| MEDIÇÃO: REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO 1                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                     |               |                                                                                                                                                               |                  |
| REFEITORIO NA CRECHE DO BAIRRO SAO JACÓ, CRECHE MARIA IMELDES,                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            | Valor               | pago:         | 24.995 , 38                                                                                                                                                   |                  |
| NA                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            | 1                   |               |                                                                                                                                                               |                  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                     | 1                         | 1134027113/051ORDINÁRIO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                            |                     | 19.998, 41    |                                                                                                                                                               |                  |
| REFERENTE 1                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                   | 1                         |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                     |               |                                                                                                                                                               |                  |
| AO TERMO DE CONTRATO Nº 01. 2103/2024 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS - PI E A EMPRESA LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA . CONFORMEI                                                                                    |                                                                                                                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                     |               |                                                                                                                                                               |                  |
| PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO . 1 Credor: LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                     |                           | Dt                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                            |                     |               | 19.998,                                                                                                                                                       |                  |
| NOSSA                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                     |               |                                                                                                                                                               |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     | 002878                    |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                     |               | 41                                                                                                                                                            |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                      | !Acesso:                                                                                                                                                            |                           | .Pagamento:                                                                                                                                                                       | 14/05                                                                                                                                                      | Valor pago:         |               |                                                                                                                                                               |                  |

1

1

I

I

1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

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Jost  FERNANDO  OLIVEIRA  DE  BRITO

PREFEITO  MUNICIPAL

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

VALDIR  COSTA  SABOIA  JÚNIOR CONTADOR  CRC-PI  7412/0  PI-MA

www.simplesinforrnatica.com

(Continua na próxima página)

213

214

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 04 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIV

Estado  do  Piauí PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS C.N.P.J:  06.554.422/ 0001-95 DEMONSTRATIVO  DOS  BENS  MÓVEIS E  IMÓVEIS ADQUIRIDOS  NO  EXERCÍCIO ANEXO  GERAL

02 . 05.01-SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO

12-EDUCACAO

365- EDUCACAO  INFANTIL

E

s  p

E  C  I

F

I

C  A  ç  Ã

o

Página: 25 LEI  4.320/64 COMPLEMENTO EXERCÍCIO  DE  2024 R$  1,00

0035-GESTÃO E  EXPANSÃO DO  ENSINO  INFANTIL

1 . 260-Construção  e  Recup.  e  reaparelhamento  de  Escolas  Ensino  Infantil

4.4.90 . 51- Obras  e

INº  EmplData

I

Instalações

Tipo

1

Incorporáveis

J

Uso  Comum

1

Restos  a  Pagar

1---------------------------------------------------------------------------1------1-----1--------------1---------------1---------------1----------------

1162050110/0610RDINÁRIO

1

1

!Acesso:  003366

VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  QUE  OCORRA  A  DESPESA  REFERENTE  A  MEDIÇÃO: REFORMA  E.M.  MAGALHÃES FILHO (EDUCAÇÃO INFANTIL) . REFORMA  DE  TELHADO  COMI SUBSTITUIÇÃO DE  CAIBROS, RIPAS  E  TELHAS (TRES  SALAS  DE EDUCAÇÃO INFANTIL). 1 RESTAURAÇÃO DE  REBOCOS (TRES  SALAS DE  EDUCAÇÃO INFANTIL).  REPARO  EM  FORRO DE PVC EM  TRES SALAS  DE EDUCAÇÃO INFANTIL. SUBSTITUIÇAÕDE 25M'DE  CERAMICA TRES  SALAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.  FECHAMENTO  DE  SEIS  JANELAS  COM  GESSO (3,3M' ).  PINTURA  COMPLETADE  TRES  SALAS  DE  EDUCAÇÃO INFANTIL (208,8M'). SERVIÇOS METALURGICOS  E  PINTURAS  DE  QUADRO  PORTAS  DE  FERRO . COLOCAÇÃO DE DOIS  VASOS  SANITARIOS  E  DUAS  PIAS  INFANTIS.  REVISÃO ELETRICA  E SUBSTITUIÇÃO DE UMA  CAIXA  DAGUA  DE lMIL  LITROS. 1  Credor:  LIDERANÇA CONSTRUTORA  LTDA

Dt . Pagamento:  12/06

27.008,75

Valor  pago:

27.008,75

l--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

1162051J 10/061ORDINÁRIO

1

1

1

1

!Acesso:  003367

VALOR  QUE SE  EMPENHA  PARA  QUE  OCORRA  A  DESPESA  REFERENTE  A  MEDIÇÃO: REFORMA  -E.  M. SEBASTIÃO LEAL(EDUCAÇÃO INFANTIL!.  REFORMA  DO  TELHADO  COM SUBSTITUIÇÃO DE  CAIBROS, RIPAS  E  TELHAS (TRES  SALAS  DE EDUCAÇÃO INFANTIL). 1 SUBSTITUIÇÃO DO  FORRO  DE  GESSO  EM  DUAS SALAS DE  EDUCAÇÃO INFANTIL (70M') . REPAROS  NOFORRO  DE  GESSO  DE  SALA  DE  EDUCAÇÃO INFANTIL.  SUBSTITUIÇÃO DE DOZE  PLACAS  DE  VIDRO  EM  JANELAS. PINTURA  COMPLETA  DAS  TRES  SALAS  EDUCAÇÃO INFANTIL. PINTURA  DE  CINCO  PORTAS  DE  FERRO. COLOCAÇÃO DE  QUATRO  VASOS SANITARIOS  E  TRES  PIAS  INFANTIS.  REVISÃO ELETRICA  E  RECONSTRUÇÃO DE  UMA BASE (3M  DE  ALTURA) E  COLOCAÇÃO DE  UMA  CAIXA  DAGUA  DE lMIL  LITROS. 1  Credor :  LIDERANÇA CONSTRUTORA  LTDA

Dt.Pagamento :

12/ 06

26.508,50

Valor  pago:

26.508 , 50

1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J162052J10/06  ORDINÁRIO

1

VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  QUE  OCORRA  A  DESPESA  REFERENTE  A  MEDIÇÃO: REFORMA  - E. M. ALVARO  FORTES (EDUCAÇÃO INFANTIL), REFORMA  DE  TELHADO  COM SUBSTITUIÇÃO DE  CAIBROS, RIPAS  E  TELHAS (TRES  SALAS  DE EDUCAÇÃO INFANTIL). I RESTAURAÇÃO DE  REBOCOS  EM  QUATRO  SALAS  DE  EDUCAÇÃO INFANTIL. REPAROS  NO FORRO  DE  PVC  EM SALA  DE  EDUCAÇÃO INFANTIL. SUBSTITUIÇÃO DE  FERRO  DE  GESSO EM UMA  SALA  DE  DE EDUCAÇÃO INFANTIL.  SUBSTITUIÇÃO DE 29M'  DE  CERAMICA  EM TRESSALAS  DE  EDUCÇÃO DE INFANTIL.  PINTURA  COMPLETA  DE  QUATRO  SALAS EDUCAÇÃO INFANTIL (291,2M' ) . SERVIÇOS METALURGICOS  EPINTURAS  DE  QUATRO PORTAS  DE  FERRO (QUATRO  SALAS  DE  EDUCAÇÃO INFANTIL. COLOCAÇÃO DE SANITARIOS  E  DUAS  PIAS  INFANTIS  E  REVISÃO ELETRICA (QUATRO  SALAS  DE EDUCAÇÃO INFANTIL).

Credor :  LIDERANÇA

1

CONSTRUTORA  LTDA

1

!Acesso :

0033  8

Dt . Pagamento:  12/06

25.100,90

Valor  pago:

25.100,90

1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VALOR  QUE SE  EMPENHA  PARA  QUE  OCORRA  A  DESPESA  REFERENTE  A  MEDIÇÃO: REFORMA  -CRECHE  TERESINHA  NUNES (EDUCAÇÃO INFANTIL) RECONSTRUÇÃO DE SOM' DE  CALÇADA E  RESTAURAÇÃO DE  REBOCOS. REFORMA  DO  TELHADO  COM  SUBSTITUIÇÃO DE  CAIBROS, RIPAS  E  TELHAS . REPAROS  NO FORRO  DE  PVC  DE UMA SALA  DE  AULA  E UM  BANHEIRO. SUBSTITUIÇÃO DE  SEIS  PLACAS  DE  VIDRO  EM  JANELAS (BANHEIROS  E CANTINA). FECHAMENTO  COM  GESSO  DE 60M'  DE  ELEMENTO  VAZADO  E  POSTEIOR EMASSAMENTO  E  PINTURA  DA  AREA.SERVIÇO METARLUGICOS  E  PINTURAS  DE  SEIS PORTAS  DE  FERRO (3  SALAS  E  BANHEIROS). COLOCAÇAO DE  DOIS  VASOS  SANITARIOS E  TRES  PIAS  INTANFIS.  REVISÃO ELETRICA  COM  SUBSTITUIÇÃO DE  LAMPADAS, LUMINARIAS, TOMADAS  E  INTERRUPTORES. REVISAO  HIFRAULICA  DE  ESGOTO  E PINTURA  COMPLETA  DO  PATIO  DO  PREDIO . 1  Credor:  LIDERANÇA CONSTRUTORA  LTDA

1162053J 10/061ORDINÁRIO

1

1

1

1

1

1

!Acesso:  003369

Dt.Pagamento:  13/06

29.800,50

Valor  pago:

29.800,50

1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

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(Continua na próxima página) www.simplesinformatica .com

JOSÉ FERNANDO  OLIVEIRA  DE  BRITO PREFEITO  MUNICIPAL

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

VALDIR  COSTA  SABOIA  JÚNIOR CONTADOR  CRC-PI  7412/0  PI-MA

o,  00

o, 00

o,  00

o, 00

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1

1

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 04 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIV

Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

C.N.P . J:  06.554.422/0001-95

DEMONSTRATIVO  DOS  BENS  MÓVEIS E  IMÓVEIS ADQUIRIDOS  NO  EXERCÍCIO

ANEXO  GERAL

Página: 26

LEI 4.320/64

COMPLEMENTO

EXERCÍCIO  DE  2024

R$  1,00

0035- GESTÃ O  E  EXPANSÃO DO  ENSINO  INFANTIL

02.05.01-SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO

12-EDUCACAO

365- EDUCACAO  INFANTIL

1.260-Construção  e

Recup.

e

reaparelhamento  de  Escolas  Ensino  Infantil

4.4.90 . 51- 0bras  e

Instalações

1

1

1

1

I

JOSÉ FERNANDO  OLIVEIRA  DE  BRITO PREFEITO  MUNICIPAL

| E S P E C I FICA Ç ÃO                                                                                                                                      | INº EmpjData            |        | I               | Tipo I   | Incorporáveis l   | Uso Comum     | I Restos a   | Pagar     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|-----------------|----------|-------------------|---------------|--------------|-----------|
| 1---------------------------------------------------------------------------1------1-----1--------------1---------------1---------------1----------------1 |                         |        |                 |          |                   |               |              |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DO                                                                                   | 11760lli24/061ORDINÁRIO |        |                 |          | 1                 | 60.201,24     |              | 3.540, 71 |
| CONTRATO l.1109/20202 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 053/2023, DA CONSTRUÇÃO DAI                                                                                | 1                       |      1 |                 |          |                   |               |              |           |
| CRECHE TIPO 2 PADRAO FNDE VOVO PREDICANDIDA - ASSENTAMENTO SANTAREM. 1                                                                                     |                         |        |                 |          |                   |               |              |           |
| 1 Credor: SE ENGENHARIA LTDA                                                                                                                               | !Acesso:                | 003451 | Dt.Pagamento:   | 25/06    | Valor pago:       |               | 56.660 , 53  |           |
| 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  |                         |        |                 |          |                   |               |              |           |
| 1 VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM 3° MEDIÇÃO REFERENTE A                                                                                | 1248021104/09IORDINÁRIO |        |                 | 1        | 1                 | 376 . 299, 61 | 1            | 0, 00     |
| OBRA E SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO 1                                                                                | 1                       |      1 |                 |          |                   |               |              |           |
| DE CRECHE TIPO II ASSENTAMENTO VOTORANTIM, REGIDA PELO CONTRATO                                                                                            |                         |        |                 |          |                   |               |              |           |
| Nº0l.1912/2023 .                                                                                                                                           |                         |        |                 |          |                   |               |              |           |
| J Credor : LCB DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA                                                                                                  | !Acesso :               | 005657 | Dt .Pagamento : | 04/09    | Valor pago        | : 376.299     | , 61         |           |
| 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  |                         |        |                 |          |                   |               |              |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM 4° MEDIÇAO DO CONTRATO                                                                                  | 1344001J09/1210RDINÁRIO |        |                 |          |                   | 192.752 ,47   |              | o, 00     |
| Ol.1109/20202 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 053/2023, DA CONSTRUÇAO DA CRECHE 1                                                                                | 1                       |      1 |                 |          |                   |               |              |           |
| TIPO 2 , PADRAO FNDE, VOVO PREDICANDIDA - ASSENTAMENTO SANTAREM.                                                                                           |                         |        |                 |          |                   |               |              |           |
| Credor : SE ENGENHARIA LTDA                                                                                                                                | !Acesso :               | 006972 | Dt . Pagamento: | 11/12    | Valor pago:       | 192.752       | , 47         |           |
| 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 |                         |        |                 |          |                   |               |              |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM 3° MEDIÇAO DO CONTRATO                                                                                  | 1344002109/121ORDINÁRIO |        |                 |          | 1                 | 169.950,77    | 1            | 0,00      |
| 01.1109/20202 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 053/2023 , DA CONSTRUÇAO DA CRECHE 1                                                                               | 1                       |      1 |                 |          |                   |               |              |           |
| TIPO 2, PADRAO FNDE, VOVO PREDICANDIDA - ASSENTAMENTO SANTAREM. 1                                                                                          | l                       |      1 |                 |          |                   |               |              |           |
| 1 Credor: SE ENGENHARIA LTDA                                                                                                                               | !Acesso:                | 006973 | Dt.Pagamento:   | 11/12    | Valor pago:       | 169.950,77    |              |           |
| 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  |                         |        |                 |          |                   |               |              |           |

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PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

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Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

C.N.P.J:  06.554.422/0001-95

DEMONSTRATIVO  DOS  BENS  MÓVEIS

E  IMÓVEIS

ADQUIRIDOS  NO  EXERCÍCIO

ANEXO  GERAL

02.05.01- SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO

12-EDUCACAO

365- EDUCACAO  INFANTIL

1.766.764,89

3.540, 71

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VALDIR  COSTA  SABOIA  JÚNIOR CONTADOR  CRC-PI  7412/0  PI-MA

www.simplesinformatica.com

Página: 27

LEI  4.320/64

COMPLEMENTO

EXERCÍCIO  DE  2024

R$  1,00

0035- GESTÃO E  EXPANSÃO DO  ENSINO  INFANTIL

1.260-Construção  e

Recup.  e reaparelhamento  de  Escolas  Ensino  Infantil

4.4.90.52- Equipamentos  e  Material  Permanente

| E s P E C I FICA ç Ão                                                     | INº Emp!Data I          | Tipo                   | I Incorporáve is 1   | Uso Comum     | I Restos a Pagar   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|---------------|--------------------|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO BEBEDOURO        | 1099017108/041ORDINÁRIO |                        | 44.000,97            | 1             | 0,00               |
| INDUSTRIAL, CAIXA DE SOM, CESTO TELADO, FAQUEIRO INOX, FOGÃO INDUSTRIAL 4 | I 1 1                   |                        |                      |               |                    |
| BOCAS, FRALDA SCOOBY, FREEZER HORIZONTAL, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, JOGO | 1                       |                        |                      |               |                    |
| DE XICARA, KIT MERENDA ESCOLAR, PANO DE CHÃO , PANO DE PRATO, PAPEL       |                         |                        |                      |               |                    |
| HIGIENICO, REFRIGERADOR E TV LED 43 SMART PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL  |                         |                        |                      |               |                    |
| DE EDUCAÇÃO.                                                              |                         |                        |                      |               |                    |
| Credor: F L SAMPAIO DE ABREU                                              | !Acesso: 001420         | Dt . Pagamento : 12/04 | Valor pago:          | 44 . 000 , 97 |                    |

<!-- image -->

Total da  Dotação

44.000,97

o, 00

<!-- image -->

JOSÉ

FERNANDO  OLIVEIRA  DE  BRITO

PREFEITO  MUNICIPAL

VALDIR  COSTA  SABOIA  JÚNIOR

CONTADOR  CRC-PI  7412/0  PI-MA

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

(Continua na próxima página) www.simplesinformatica.com

Total  da  Dotação

1

216

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 04 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIV

Estado  do  Piauí.

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

C.N.P. J,  06.554.422/0001-95

DEMONSTRATIVO  DOS  BENS  MÓVEIS

E  IMÓVEIS

ADQUIRIDOS  NO  EXERCÍCI O

ANEXO  GERAL

Página: 28

LEI  4.320/64

COMPLEMENTO

EXERCÍCIO

OE

2024

R$

1,00

02.08 . 00- SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  DESENVOLVIMENTO  RURAL

20-AGRICULTURA

0055- CENTRAIS  OE  ABASTECIMENTO

1.503-Const.  Re~orma

e

Ampliaçào do  Mercado  Municipal

605- ABASTECIMENTO

E

4.4.90.51- 0bras  e

INº

Emp lData

I

Instalações

Tipo

I  Incorporáveis

I

uso  Comum

<!-- image -->

I

Restos  a  Pagar

1

1

S

P

E

e

I

F

I

e  AÇÃO

1---------------------------------------------------------------------------1------1-----1--------------1---------------1---------------1---------------- 1

VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA

DOS  SERVIÇOS

A  DESPESA  REFERENTE  A  3·

(TERCEIRA)

MEDIÇÃO

1012020112/0llORDINÃRIO

QUE

DO  MERCADO  PUBLICO  DO  MUNICIPIO  DE  NOSSA  SENHORA

1

1

1

DECONTRUÇÃO

DOS  REMEDIOS-PI,  OBJETO  DO  CONTRATO  ADMISTRATIVO  NºOl.2905/2023.  PROGRAMA:  1

DESENVOLVIMENTO  REGIONAL,

TERRITORIAL  E  URBANO  CONTRATO  DE  REPASSE  SICONV

N°932588/2022  E/OU  PROCESSO  Nº  1083541- 39/2022  MINISTERIO  DA  INTEGRAÇÃ

DO  DESENCOLVIMENTO  REGINAL  -

MIDR/CAIXA.

Credor :  AMANOA  LUNA  OLIVEIRA  DE  ANDRADE

IAC8$$0:

000389

Dt.Pa9ameoto :

24/01

123.326, 70

Valor  pa90 :

I

123.326,70

1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

1  VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  QUE  OCORRA  A  DESPESA  COM  5·  MEDIÇAO

DE  CONSTRUÇAO

DOS  SERVIÇOSl176012124/0610RDINÁRIO

DO  MERCADO  PUBLICO  DO  MUNICIPIO  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOI

s.

Credor:  AMANDA  LUN.A  OLIVEIRA  DE  ANDRADE

1

1

1

1

!Acesso:  003454

Dt . Pagamento:  28/06

1

254 . 067 , 53

Valor  pago:

1

254 .067,53

1

1

1

1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

1  VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  QUE  OCORRA  A  DESPESA  COM

DE  CONSTRUÇAO

4·  MEDIÇÃO

DOS  SERVIÇOSl155050103/0610RDINÁRIO

DO  MERCADO  PUBLICO  DO  MUNICIPIO  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOI

s.

1  Credor:  AMANDA  LUNA  OLIVEIRA  DE  ANDRADE

1

1

1

1

IAC8$$0:

1

003455

Dt .Pagamento :

06/06

1

184.086, 79

Val or  pago:

1

184.086,79

1

1

1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  QUE  OCORRA  A  DESPESA  COM

DE  CONSTRUÇAO

DO  MERCADO  PUBLICO  DO  MUNICIPIO

s.

Credor:  AMANDA  LONA  OLIVEIRA  DE  ANDRADE

6ª  MEDIÇ~O

DOS  SERVIÇOSl275082101/1010RDINÁRIO

NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOI

I

I

1

!Acesso:  006325

Dt.Pagamento:  07/10

80 . 248 , 86

Valor  pago:

80.248186

1

1

1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  QUE  OCORRA  DESPESA  COM  7ª  (SÉTIMA)

SERVIÇOS

MEDIÇÃO

DOS

DO  MERCADO  PÚBLICO

DE  CONSTRUÇÃO

DOS  REMéDIOS  -

DO  MUNICÍPIO  DE  NOSSA  SENHORA

OBJETO  DO  CONTRATO  ADMINISTRATIVO  Nº  01.2905/2023.

PI,

Credor:  AMANDA  LONA  OLIVEIRA  DE  ANDRADE

1337096102/1210RDINÁRIO

1

1

1

!Acesso:  007452

Dt.Pagamento:  02/12

100.874, 57

Valor  pago :

100.874,57

1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

Total  da  Dot ação

742.604,45

VALDIR  COSTA  SABOIA  JÚNIOR CONTADOR  CRC-PI  7412/0  PI-MA

<!-- image -->

www.simp1esinformatica.com

Página: 29

LEI  4 . 320/64

COMPLEMENTO

EXERCÍCIO  DE  2024

R$  1,00

0055-CENTRAIS  DE  ABASTECIMENTO

1.503-Const.  Reforma  e  Ampliação  do  Mercado  Municipal

4.4.90.93-Indenizações  e  Restituições

<!-- image -->

JOSt  FERNANDO  OLIVEIRA  DE  BRITO

PREFEITO  MUNICIPAL

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEOIOS

<!-- image -->

Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

C.N.P.J,  06.554.422/0001-95

DEMONSTRATIVO  DOS  BENS  MÓVEIS

E  IMÓVEIS

ADQUIRIDOS  NO  EXERCÍCIO

ANEXO  GERAL

02.08 . 00-SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  DESENVOLVIMENTO  RURAL

20-AGRICULTURA

605-ABASTECIMENTO

| E s P E C I F I e A ç Ão                                                                          | INº EmplData I                                                                                    | Tipo I              | I ncorporáveis I   | Uso Comum   | I Restos a Pagar   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|--------------------|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSO DE1346025111/1210RDINÃRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSO DE1346025111/1210RDINÃRIO |                     | 47.124,19          |             | o, 00              |
| SALDO DE CONVENIO Nº 932586/2022 JUNTO AO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E                              | 1 1 1                                                                                             |                     |                    |             |                    |
| DESENVOLVIMENTO REGIONAL.                                                                         | 1 l 1                                                                                             |                     |                    |             |                    |
| 1 Credor: GOVERNO FEDERAL                                                                         | !Acesso: 007713                                                                                   | Dt.Pagamento: 11/12 | Valor pago:        | 47.124,19   |                    |

<!-- image -->

Total  da  Dotação

47 .124 ,1 9

<!-- image -->

o, 00

JOSt  FERNANDO  OLIVEIRA  DE  BRITO

PREFEITO  MUNICIPAL

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

VALDIR  COSTA  SABOIA  JÚNIOR

CONTADOR  CRC-PI  7412/0  PI-MA

(Continua na próxima página) www.sirnplesinformatica.com

0,00

0,00

OE

1

0,00

1

0,00

O  E

0,00

1

1

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 04 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIV

Estado  d o Pi.auí

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA

SENHORA  DOS  REMEDIOS

C. N. P

. J

:

06.554.422/0001-95

DEMONSTRATIVO  DOS  BENS  MÓVEIS

E

IMÓVEIS

ADQUIRIDOS  NO  EXERCÍCIO

ANEXO  GERAL

02.08 . 00- SECRETARIA  MUNICIPAL

DE  DESENVOLVIMENTO  RURAL

20-AGRICULTURA

607-IRRIGACAO

## 0060- DESENVOLVIMENTO  AGRA.RIO

1.520-Con struçAo  d o

P oços

e

4.4.90 . 51-0bras  e

Insta1ações

1

E S P E C I FI CA Ç ÃO

INº  EmplOata  I

Ti.po

I

I ncorporAv ei.s

I

Uso  Comum

I

Restos  a

Pagar

1--------------------------------------------------------------------------- 1------ 1-----1-------------- 1--------------- 1--------------- 1---------------- 1

1

VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  QUE  OCORRA  A

DESPESA  COM  SERVIÇOS

PRES TADOS  NO

119001 2108/07IORDINARIO

10.800,00

o,oo

1  APROFUNDAMENTO  DE  POÇO

NA

LOCALIDADE  DE  PAU  FERRADO  JUNTO  A

E STA

1

1

1

1  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA

S ENHORA  DOS  REMEOIOS.

1

1

1

1

Cred or :

HIOROROCHA  POCOS  TUBULARES  LTOA

!Acesso:  003770

Ot.Pagsmento:  10/07

Valor  pago:

10.800,00

1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  QUE  OCORRA  A

DESPESA  COM  S ERVIÇOS

PRES TADOS

COLOCAÇ~O

OE  REVESTIMENTO  EM  P OÇO

NA  LOCALIDM&gt;E  SANTAREM  JUNTO  A

ESTA

1  PREFEIURA  MUNICIPAL  OE  NOSSA

SENHORA  DOS  REMEOIOS.

1190047108/07IORDINÁRIO

10 . 000 , 00

1  Credor:  HIOROROCHA  F OCOS  TUBULARES

LTDA

!Acess o:  004136

Dt

.Pagamento :

10/07

Valor  pago:

1 0 .000,00

o, oo

1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

1  VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  QUE  OCORRA  A

DES PES A

COM  S ERVIÇOS

PRES TADOS  NA

1191033109/0710RDINARIO

1

1

4.700, 00

1

0,00

1  DESOBDTRUÇÃO

DE  POÇO

NA  LOCALIDADE  C HAPADA  NOVA,

JUNTO  DA  PREFEITURA

1

1

1

1  MUNICIPAL  OE  NOSSA

S ENHORA  DOS

REMEOIOS.

1  Credor:  HIDROROC HA  POCOS

T UBULARES  LTDA

!Acesso :

004164

Dt

.Pagame nto:  10/07

Valor  pago:

4.700,00

1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

<!-- image -->

JOS É FERNANDO OLIVEIRA  OE  BRITO

PREFEITO  MUN ICIPAL

PREFEITURA  MUNICIPAL DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEOIOS

<!-- image -->

C.N.P.J:  06.554 . 4 22/0001-95

DEMONSTRATIVO  DOS  BENS  MÓVEIS E I MÓVEIS ADQUIRI DOS  NO EXERCf CIO

0 2.05.02-FUNDO  MUNIC IPAL  DE  EDUCAÇÃO

1

Total  da  Dotação

25.500, 00

217

0 , 00

<!-- image -->

VALOIR  COSTA  SABOIA JÚNIOR

CONTADOR  CRC-PI  7412/0  P I-MA

www. aimpleainrormatica . com

P.gi.n.e,.:

31

LEI

4 .  32 0/64

COMPLEMENTO

EXERCfCI O DE  2 0 2 4

R$

1,00

0030-GESTÃ O

0 0

E

EXPANSÃO

E NSINO  FUNDAMENTAL

1.201-Conat.  Amp1.e  Rerorma  d e

Unidades  E eco1ares  e

4 . 4. 90.51- 0 braa

I N º

e

Inata1açõea

Emp !D·t·  1

T~po

I

xncorpor6v· 1·  1

Quadrae  Esportivae

-

30·

U·o  Comum

I

R··to·  ·

P·g·r

1

-

FUNDES

E s P E e I F X C A ç ÃO

1-------- - - ---------- ------------------------------------------------------- 1------1-----1--------------1-- -------------1 - ---------- ----1--- ---- ------ --- 1

1  VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  REALIZAR  DESPESA  COM  MEDIÇÃO: REFORMA  E REPAROS 1  NA  ESCOLA  POPULAR  REMEDIENSE: RESTAURAÇÃO DE  REBOCOS , RECUPERAÇÃO DE 1 TELHADO (RETELHAMENTO ),  RESTAURAÇÃO DE  CALÇADAS, S UBS TITUI ÇÃO DE  CERÃ.M I CA 1 (6M · ), S UBSTITUIÇÃO DE  FE;C.HADURAS E TRINCOS, REVISÃO ELJ!:TRICA, REVISÃ O 1 HIOR.AÔLIC A E PINTURA  COMPLETA  OA  ESCOLA (INTERNA  E EXTERNA).

1  Credor :

Dt .Pagamunto:  16/01

23 .932 ,70

Va1or  pago:

23. 9 32 , 70

1

1015002!15/01 10RDINARIO

1

1

1

1

1Ace88o:  000003

LXOE;RANCA

CONSTRUTORA.  LTDA

1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  REALIZAR  DESPESA  COM  MEDIÇÃO:

NA  ESCOLA  DEVA  NATAL·

RECUPERAÇÃO

1

DE  PISOS ,

RESTAURA.CÃO

1  SUBSTITUIÇÃO

DE  CALCADAS,

DE

05

( CINCO)

DE  MADEIRA,

REFORMA  E

(RETELHAMENTO),

REPAROS

RESTAURAÇÃO

OE  TELHADO

SUBSTITUXCÃO

PORTAS  DE  FERRO,

SUBSTITUIÇÃO

REVISÃO

HXORAÚLXCA

DE  CERÃ.MIC AS

S UBSTITUIÇÃO

DE  FECHADURAS  E

10150031 1 5/0110RDINÁRXO

1

( 6Mª )

,

DE

TRINCOS,

E

(UMA)

01

REVISÃO

PINTURA  COMPLETA  DA  ESCOLA

1  Credor:  LIDERANÇA

Ot.Pagamento :

1 6/01

Va1or  pago:

27.531, 55

1

PORTA I

1

1

1

1

! A cesso:  000004

CONSTRUTORA  LTDA

1---------------------------- ------------------------------------- ----------- ------ -------------------------------- --- ----------------- - - ----- ------- ---- 1

VALOR  QUE

SE  EMPENHA  PARA  REALIZAR  DESPESA  COM  MEOrÇÃO

NA  ESCOLA  DA  LOCALIDADE  RrACHO  DA  MATA:

RECUPERAÇÃO

DE

TELHADO

(RETELHAMENTO),

DE  CALÇhD AS ,

SUBSTITUIÇÃO

1  DE  FERRO

( BANHEIRO  E

1  REVISÃO

DE  CERÃMICI\S

COZINHA) ,

ELÉTRICA ,

l

E

REVISÃO

RE~ORMA  E

OE  REBOCOS,

RESTAURAÇÃO

RESTAURAÇÃO

RESTAURAÇÃO

DE  PISOS ,

(SMª),  RECUPERAÇÃO

S UBSTITUIÇÃO

HIOR.Jli.ÔLIC A,

DE  DUAS  PORTAS

OE  FECHADURAS  E

PINTURA  COMPLETA  OA

EXETERNA)  .

1  Crador1  LrDERANÇ A  CONSTRUTORA  LTDA

1

1

1

1

1

1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

Ot.Pagamanto1  16/01

16/0l.

1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- , 1  VALOR QUE  SE  EMPENHA  PARA  REA.LIZAR  DESPES A COM  MEO:CÇÃO OE REFORMA  E 101 5 006!l.5/ 0110ROINÂRIO 1 1 32 .092 , 35 1 0 , 00 1 1  REPAROS  DA  ESCOLA  LOCALrDAOE  SANTO  ANTÔN rO : R.ESTAURACÃO DE REBOCOS  E 1  RESTAURAÇÃO OE PISOS, RECUPERAÇÃO DE  TELHADO ( RETELHAMENTO) , RESTAURAÇÃO DE  C ALÇADA S E S UBSTITUIÇÃO OE  C ERÂM ICAS (24M~) , SUBSTITUIÇÃO OE  V I DROS  E ESPELHOS  DOS  BANHE:CROS, S UBS TITUIÇÃO DE 08 ( 0 :CTO) PORTAS  DE  MADEIRAS  POR P O RTAS DE  ALUMÍNIO , SUBST:CTUIÇÃO DE  FECHADURAS  E TRI NCOS , S U&amp;S T:CTurçAo  DE 01 (UMA) FOLHA  OE  PORTA  DE  MAOEXRA, S UBSTITUIÇÃO OE  02 (DUAS ) PORTAS OE !,"ERRO, REV..lSÃO ELf'.:a·RICA, REVISÃO H:tDRAÚLICA E P..l N" L "URA  COMPLBTA DA  ESCOLA ( r NTERNA  E EXTERNA). cred or : L:CDERANÇA CONS"TRUTORA  LTDA

VALOR QUE  SE  EMPENHA  PARA  REALIZAR  DESPESA  COM  M.EOICÃO OE  REFOR.MA  E REPAROS NA  ESCOLA  NOSSA  SENHORA  DOS REMÉDr os:  RECUPER.AÇÃO DE  TELHADO (RBTl!:LHAM!i:NTO),  RE:STAURACÃO DE  ersos e RESTAURAÇÃ O De C ALCADAS , 1  SUBSTITUIÇÃ O DE CERÃM:CCAS (6  M · ),  COLOCAÇÃO DE  01  UMA  PORTA  NA  COZ:CNHA, COLOCAÇ Ã O OE  01  UM  PORTÃO OE  FERRO NA  ÁR EA  OE  CIRCULAÇÃO 00  FUNOO  OA ESCOLA., S UBSTITUIÇÃO DE  FECHADURAS E TR:CNCOS, REVISÃO ELÉTR:CCA, REVISÃO HIDRAÓL:CCA, SUS STJ:"J."UICÃO DE GRADE  1:'0R  ALVENARIA  E E LEMENTO vA.-..ADA, PINT URA COMl"LETA  DA  ESCOLA ( rNTEn.NA  E EXTERNA). Cred or : L:tDERANÇ A CONS'L"H.UTORA  LTDA

101~00~11~/01 10RDINÃR IO

1

1

1

1

I A oaaao1  000045

1

1

1

1

! Acesso:  000046

Dt.Paoamento :

101~016115/01 10ROINÁ.R IO

1

1

1

1

000291

Dt. Paoamento :

31/01

2 4. 608, 4 ~

Va1or  pago;

2 4.608,4 5

vaior  paoo:

32 .092 , 35

26 .301, 25

va.l.or  paoo:

26. 301, 25

1

1

1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

10 1~024 1l.~/01 10 RD:CNÁR IO

1

1

1

1

I A cesao:  000303

VALOR  OUE  SE  EMPENHA  PARA  REALIZAR  DESPESA  COM  MEDIÇÃO REFORMA E REPAROS NA  ESCOLA.  FnA.NC I SCO  PESSOA OE  BRITO: RES TAUNII.ÇÃO DE  REBOCOS , RECUPEJ\ACÃO OE  TELHADO (RET.ELHAM.ENTO) , RES TAURAÇÃ O O.E PISOS  E R.ESTAURAÇ Ã O OE  CALÇ ADAS, 1 1  SUBSTITUIÇÃ O DE  C EnÂMICA S ( 5M, ),  nECUPEn.AÇAO DE  ELEMENTOS  VAZADOS, SUBSTITUIÇ Ã O DE 1:~ecHADURAS E: TRINCOS, SUBSTITUIÇÃO DE 0 4 (QUATRO ) GLOBOS DOS  POSTES EXERNOS, SUBSTITU:CÇÃO OE 03 (T~S)  BANCOS  OE  CONCRETO, CO.LOCAÇÂO OE  GRAMAS EM MURE'.l 'AS  I N'l.'ER NAS ( 27 M· ), REVISÃO E :t.e'.l'RJ:CA , REVISÃO HIDRAÔLIC A , PINTURA  COMPLETA  DA  E SCOLA (INTERNA  C E XTERNA ). 1  Credor : LIDERANÇA CONSTRUTORA  LTDA

1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

<!-- image -->

JOSÉ  FERNANDO  OLIVEIRA  DE  BRITO

Ot.Paoamento:  31/01

30 . 289 ,60

Va.l.or  paqo:

30.28 9 , 60

<!-- image -->

VALDIR  COSTA SABOIA JÚ NIOR CONTADOR  CRC-PJ:  7 4 12/0  PI-MA

0,00

0,00

TRINCOS,

E SCOLA

(INTERNA

REPAROS

O, 00

ELéTRICA,

(INTERNO  E

EXTERNA).

00

O ,  00

º·

Reservatóri.os  o · ~gua

P 4gi.na :

30

LEI  4 . 320/64

COMPLEMENTO

EXERCÍCIO  DE  2024

RS

1 , 00

l

1

1

1

1

1

218

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 04 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIV

Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

C.N.P.J:  06 . 554.422/0001- 95

DEMONSTRATIVO  DOS  BENS  MÓVEIS

E  IMÓVEIS

ADQUIRIDOS  NO  EXERCÍCIO

ANEXO  GERAL

02.05.02- FUNDO  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO

-

FUNDEB

12-EDUCACAO

361- ENSINO  FUNDAMENTAL

1

E  S  P  E

C  I

FICA Ç  ÃO

Página: 32

LEI  4 . 320/64

COMPLEMENTO

EXERCÍCIO  DE  2024

R$

1,00

0030- GESTÃO E  EXPANSÃO DO  ENSINO  FUNDAMENTAL

1.201-Const.  Ampl.e  Reforma  de  Unidades  Escolares  e  Quadras  Esportivas

4.4.90.51- 0bras  e

INº  EmplData

I

Instalações

Tipo

I  Incorporáveis I

Uso  Comum

-

30%

I  Restos  a  Pagar

1

1---------------------------------------------------------------------------1------1-----1-------------- 1---------------1---------------1----------------1

VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  REALIZAR  DESPESA  COM  MEDIÇÃO: REFORMA  E  REPAROS 1044007113/0210RDINÁRIO 1 19.857,35 0,00 NA  ESCOLA  DA  LOCALIDADE  FIADOR: RESTAURAÇÃO DE  CALÇADAS E  REBOCOS, 1 1 1 RESTAURAÇÃO DE  TELHADO (SUBSTITUIÇÃO DE  TELHAS  E  MADEIRAS), REPAROS  EM 1 1 1 CERCA  DE  ARAME  FARPADO, SUBSTITUIÇÃO DE  CERÂMICAS (11  M 2), SUBSTITUIÇÃO DEI J 02 (DUAS) PIAS  DE LOUÇA PARA  BANHEIROS, SUBSTITUIÇÃO DE 02 (DUAS) PORTAS 1 DE MADEIRA, SUBSTITUIÇÃO DE  FECHADURAS  E  TRINCOS, SUBSTITUIÇÃO DE 04 (QUATRO)  1 JANELAS  DE  MADEIRAS, REVISÃO ELÉTRICA, REVISÃO HIDRAÚLICA, PINTURA 1 COMPLETA  DA  ESCOLA (INTERNA  E  EXTERNA). 1  Credor:  LIDERANÇA CONSTRUTORA  LTDA !Acesso:  000678 Dt.Pagamento:  16/ 02 Valor  pago: 19.857,35

1

1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------1

VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  REALIZAR  DESPESA  COM  MEDIÇÃO: REFORMA  E  REPAROS 1044008113/0210RDINÁRIO J 17.421,95 0,00 NA ESCOLA  DA  LOCALIDADE  RETIRO: RESTAURAÇÃO DE  CALÇADAS E  REBOCOS, 1 1 1 RESTAURAÇÃO DE  TELHADO (SUBSTITUIÇÃO DE  TELHAS  E  MADEIRAS), SUBSTITUIÇÃO J J DE  CERÂMICAS (5M 2),  SUBSTITUIÇÃO DE 01 (UM) VASO  SANITARIO  E  01 (UM) ESPELHO  NO  BANHEIRO, SUSBSTITUIÇÃO DE 03 (TRÊS) PARES  DE  FORROS  PARA  PORTAI DE  MADEIRA, REPAROS  EM 05 (CINCO) PORTAS  DE  MADEIRAS, SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS  E  TRINCOS, SUBSTITUIÇÃO DE 04 (QUATRO) JANELAS  DE  MADEIRAS, REVISÃO ELÉTRICA  E  HIDRAÚLICA COMPLETA, PINTURA  COMPLETA  DA  ESCOLA (  INTERNA  E  EXTERNA)  . 1  Credor:  LIDERANÇA CONSTRUTORA  LTDA !Acesso:  000680 Dt . Pagamento: 16/ 02 Valor  pago: 17.421,95

1

1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  REALIZAR  DESPESA  COM  MEDIÇÃO: REFORMA  NA  ESCOLA 1044009il3/0210RDINÁRIO I J 23.305,89 1 0,00 DA  LOCALIDADE  MATINHA: RESTAURAÇÃO DE  TELHADO (SUBSTITUIÇÃO DE  TELHAS  E 1 1 1 MADEIRAS), RESTAURAÇÃO DE  REBOCOS  E  CALÇADAS, SUBSTITUIÇÃO CERÂMICAS J J (lOM'I,  SUBSTITUIÇÃO DE 02 (DOIS) VASOS  SANITARIOS, SUBSTITUIÇÃO 03 (TRÊS) 1 PORTAS  DE  MADEIRA, SUBSTITUIÇÃO DE  FECHADURAS  E  TRINCOS, SUBSTITUIÇÃO 03 1 (TRÊS) JANELAS  DE  MADEIRA, REVISÃO ELÉTRICA  COMPLETA, REVISÃO HIDRAÚLICA COMPLETA, PINTURA  COMPLETA  DA  ESCOLA (INTERNA  E  EXTERNA). 1  Credor:  LIDERANÇA CONSTRUTORA  LTDA !Acesso:  000681 Dt.Pagamento:  16/02 Valor  pago: 23.305 , 89

1

1

1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  REALIZAR  DESPESA  COM  LEVANTAMENTO, VISTORIA  E 10710021ll/0310RDINÁRIO 9.991,10 o, 00 ELABORAÇÃO DE  RELATÓRIOS TÉCNICOS DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS  DA  ZONA  URBANA  DEI 1 1 NOSSA  SENHORA  DOS  REMÉDIOS -PI. 1 Credor:  E. T. X. CONSTRUTORA  LTDA !Acesso:  000717 Dt.Pagamento:  12/03 Valor  pago: 9.991,10

1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  REALIZAR  DESPESA  COM  MEDIÇÃO DE  REFORMA  E 10710301ll/0310RDINÁRIO 1 31 . 609,50 0,00 REPAROS  NA  ESCOLA  DA  LOCALIDADE  RETIRO: REVISÃO ELÉTRICA  E  REVISÃO 1 1 1 HIDRAÚLICA, REPAROS  EM  CALÇADAS E  RESTAURAÇÃO DE  REBOCOS, REFORMA  GERAL  DEI 1 1 TELHADO (REPOSIÇÃO DE  MADEIRAS  E  TELHAS), SUBSTITUIÇÃO DE  CERÂMICAS 1 (15M 2), SUBSTITUIÇÃO DE 04 (QUATRO) PORTAS  DE  MADEIRAS, SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS  E  TRINCOS, SUBSTITUIÇÃO DE 03 (TRÊS) JANELAS  DE  MADEIRAS, ALVENARIA  DE  18M'  DE  MURO  COM  REBOCO  E  PINTURA  DO  MESMO, PINTURA  COMPLETA DA  ESCOLA (INTERNA  E  EXTERNA). Credor:  LIDERANÇA CONSTRUTORA  LTDA !Acesso:  001196 Dt.Pagamento:  12/03 Valor  pago: 31.609,50

1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

1  VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  REALIZAR  DESPESA  COM  MEDIÇÃO DE  REFORMA  E 1085036125/03IORDINÁRIO 1 1 24.301,50 1 0,00 REPAROS  NA  ESCOLA  RIACHO  DO  ZEZINHO: RESTAURAÇÃO DE  REBOCOS, RESTAURAÇÃO 1 1 1 J DE  PISO, RESTAURAÇÃO DE  CALÇADAS, SUBSTITUIÇÃO DE 05 (CINCO) PORTAS  DE 1 1 MADEIRAS, SUBSTITUIÇÃO DE 03 (TRÊS) JANELAS  DE  MADEIRAS, REVISÃO ELÉTRICA,  1 REVISÃO HIDRAÚLICA, REPAROS  NO  TELHADO (SUBSTITUIÇÃO DE  TELHAS  E MADEIRAS), PINTURA  COMPLETA  DA  ESCOLA (INTERNA  E  EXTERNA). Credor:  LIDERANÇA CONSTRUTORA  LTDA !Acesso:  001370 Dt.Pagamento:  25/03 Valor  pago: 24.301,50

1

1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

<!-- image -->

<!-- image -->

JOSÉ

FERNANDO  OLIVEIRA  DE  BRITO

PREFEITO  MUNICIPAL

VALDIR  COSTA  SABOIA  JÚNIOR CONTADOR  CRC-PI  7412/0  PI-MA

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

(Continua na próxima página) www.simplesinformatica.com

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 04 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIV

@

Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

C.N.P . J:  06 . 554.422/0001- 95

DEMONSTRATIVO  DOS  BENS  MÓVEIS

E  IMÓVEIS

ADQUIRIDOS  NO  EXERCÍCIO

~ ANEXO  GERAL

Página: 33 LEI 4.320/64 COMPLEMENTO EXERCÍCIO  DE  2024 R$ 1,00

<!-- image -->

02.05.02-FUNDO  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO - FUNDEB

12-EDUCACAO

0030-GESTÃO E  EXPANSÃO DO  ENSINO  FUNDAMENTAL

361- ENSINO  FUNDAMENTAL

1.201-Const.  Ampl.e  Reforma  de  Unidades  Escolares  e  Quadras  Esportivas - 30% 4.4.90.51-0bras  e  Instalações

-·

1

E  S  P  E  C  I  FICA Ç  ÃO

INº  EmplData

I

Tipo

I  Incorporáveis I

Uso  Comum

I  Restos  a  Pagar  1

1---------------------------------------------------------------------------1------1-----1-------------- 1---------------1---------------1----------------1

VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  REALIZAR  DESPESA  COM  MEDIÇÃO REFORMA  E  REPAROS NA  ESCOLA  DA  LOCALIDADE  MATO  GRANDE: REPAROS  EM  REBOCOS  E  PISOS, RESTAURAÇÃO DE  CALÇADAS, SUBSTITUIÇÃO DE 05 (CINCO) PORTAS  DE  MADEIRA, SUBSTITUIÇÃO DE 03 (TRÊS) JANELAS  DE  MADEIRAS, REVISÃO ELÉTRICA  E  REVISÃO HIDRÃULICA, REPAROS  NO  TELHADO  E  PINTURA  COMPLETA  DA  ESCOLA (INTERNA  E EXTERNA).

1  Credor:  LIDERANÇA CONSTRUTORA  LTDA

1100013109/0410RDINÁRIO

1

1

1

I

I

J

!Acesso:  001728

Dt.Pagamento:  11/ 04

1

26.540,75

Valor  pago:

26.540,75

1

1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  REALIZAR  DESPESA  COM  MEDIÇÃO DE  REFORMA  DO ALMOXARIFADO  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO, DEMOLIÇÃO DE  260M'  DE PISO  BRUTO  E  POSTERIOR  RETIRADA  DO  ENTULHO  E  EXECUÇÃO DE 260M'  DE  PISO INDUSTRIAL (PISO  POLIDO).

1  Credor:  LIDERANÇA CONSTRUTORA  LTDA

1106005115/0410RDINÁRIO

1

1

1

I

)Acesso:  001773

Dt.Pagamento:  17/04

57 . 345,50

J

Valor  pago:

57.345,50

1

1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

lll3007122/0410RDINÁRIO

1

1

I

VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  REALIZAR  DESPESA  COM  2' MEDIÇÃO DA  REFORMA  DO ALMOXARIFADO  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO: EXECUÇÃO DE 30M'  DE  PISOI INDUSTRIAL (PISO  POLIDO), DEMOLIÇÃO DA  RAMPA  E  CALÇADA EXTERNA  E  RETIRADA DE  ENTULHO, EXECUÇÃO DE  NOVAS  RAMPA  E  CALÇADA EXTERNAS  A BASE  DE  CONCRETO,  1 SERVIÇOS METALURGICOS  NAS  ESTRUTURASDE  FERRO  DO  TETO, PINTURA  TOTAL  DAS ESTRUTURAS  DE  FERRO  DO  TETO, EXECUÇÃO DE 40M'  DE  ALVENARIA  E  EXECUÇÃO DE 250M'  DE  REBOCO.

1  Credor:  LIDERANÇA CONSTRUTORA  LTDA

J

J

!Acesso:  001805

Dt . Pagamento:

24 / 04

67.780,25

J

Valor  pago:

67.780,25

1

1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

1120002129/0410RDINÁRIO

1

VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  REALIZAR  DESPESA  COM  MEDIÇÃO REFORMA  E  REPAROS NA  ESCOLA  DA  LOCALIDADE  TABULEIRO: REPAROS  EM  CERCA  DE  ARAME  FARPADO  COM SUBSTITUIÇÃO DE  MADEIRAS (ESTACAS) E  ARAME  FARPADO, EXECUÇÃO DE  REPAROS  EMI CALÇADAS E  REBOCOS, REFORMA  DE  TELHADO (SUBSTITUIÇÃO DE  TELHAS  E MADEIRAS), SUBSTITUIÇÃO DE  CERÃMICAS (15M'),  SUBSTITUIÇÃO DE  DOIS  VASOS SANITÁRIOS NOS  BANHEIROS, SUBSTITUIÇÃO DE  TRtS  PORTAS  DE  MADEIRAS, SUBSTITUIÇÃO DE  FECHADURAS  E  TRINCOS, SUBSTITUIÇÃO DE  CINCO  JANELAS  DE MADEIRAS, REVISÃO HIDRAULICA, PINTURA  COMPLETA  DA  ESCOLA (INTERNA  E EXTERNA).

Credor:  LIDERANÇA CONSTRUTORA  LTDA

1

1

!Acesso:  001846

Dt .Pagamento:

29/04

25.535,50

J

J

Valor  pago:

25.535,50

1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

1120003129/0410RDINÁRIO

1

1

1

I

I

J

J

!Acesso:  001847

1  VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  REALIZAR  DESPESA  COM  MEDIÇÃO DE  REFORMA  E REPAROS  NA  ESCOLA  DA  LOCALIDADE  MANDACARU: RESTAURAÇÃO DE  REBOCOS, RESTAURAÇÃO DE  PISOS  DE  CONCRETO, RESTAURAÇÃO DE  CALÇADAS EXTERNAS, SUBSTITUIÇÃO DE  CERÃMICAS (l7M 2),  SUBSTITUIÇÃO DE  DUAS  PORTAS  DE  MADEIRAS,  1 SUBSTITUIÇÃO DE  QUATRO  JANELAS  DE  MADEIRAS, REVISÃO ELÉTRICA  E  REVISÃO HIDRAÚLICA, REPAROS  NO  TELHADO  COM  SUBSTITUIÇÃO DE  MADEIRAS  E  TELHAS, PINTURAS  COMPLETAS  DA  ESCOLA (INTERNA  E  EXTERNA). 1  Credor:  LIDERANÇA CONSTRUTORA  LTDA

Dt.Pagamento:  29/04

23.501,75

J

Valor  pago:

1

23.501,75

1

1

1--- ------ -------------------- ----- ------ ------ ------------------------------- -------------- - - ---- ---- -------- ---- ---- ------ - - ------ ------- ------- ----- --I

1134004il3/0510RDINÁRIO

I

1

1

1

J

J

1

!Acesso:  002415

VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  REALIZAR  DESPESA  COM  MEDIÇÃO REFERENTE  A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  MANUTENÇÃO PREDIAL  DO  ALMOXARIFADO  DA  SECRETARIA MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO, REFERENTE  AO  TERMOS  DE  CONTRATO  Nº  01.2103/2024 CELEBRADO  ENTRE  O MUNICÍPIO  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMÉDIOS -PI  E  A EMPRESA) LIDERANÇA CONSTRUTORA  LTDA  CONFORME  PLANILHA  ORÇAMENTARIA EM  ANEXO. 1  Credor:  LIDERANÇA CONSTRUTORA  LTDA

Dt.Pagamento:  14/05

J

64.061,05

Valor  pago:

64 . 061,05

1

1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I

<!-- image -->

JOSÉ FERNANDO  OLIVEIRA  DE  BRITO PREFEITO  MUNICIPAL

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

<!-- image -->

VALDIR  COSTA  SABOIA  JÚNIOR CONTADOR  CRC-PI  7412/0  PI-MA

(Continua na próxima página) www.simplesinforrnatica .com

0,00

I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

219

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 04 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIV

Estado  do  Piaui

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

C.N.P.J:  06.554 . 422 / 0001- 95

DEMONSTRATIVO  DOS  BENS  MÓVEI S  E  IMÓVEIS  ADQUIRIDOS  NO  EXERCÍCIO

ANEXO  GERAL

02.05.02-FUNOO  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO

12-EDUCACAO

0030- GESTÃO

E  EXPANSÃO

Página: 34

LEI

4. 320/ 64

COMPLEMENTO

EXERCÍCIO  DE  2024

R$

1,00

DO  ENSINO  FUNDAMENTAL

1.201- Const.  Ampl .e  Reforma  de  Unidades  Escolares  e  Q uadras  Esportivas  -

-

FUNOEB

| 361-ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                                                                                                               | 4. 4. 90 .51-0bras e Instalações                                                         | 4. 4. 90 .51-0bras e Instalações                                                         | 4. 4. 90 .51-0bras e Instalações                                                         | 4. 4. 90 .51-0bras e Instalações                                                         | 4. 4. 90 .51-0bras e Instalações                                                                                                                                       | 4. 4. 90 .51-0bras e Instalações                                                         | 4. 4. 90 .51-0bras e Instalações                                                         | 4. 4. 90 .51-0bras e Instalações                                                         | 4. 4. 90 .51-0bras e Instalações                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| E S P E C I FICA Ç ÃO                                                                                                                                                                                                                | INº EmplOata I                                                                           | INº EmplOata I                                                                           | Tipo                                                                                     | I                                                                                        | Incorporáveis I                                                                                                                                                        | Incorporáveis I                                                                          | Uso Comum                                                                                | I Restos a                                                                               | Pagar                                                                                    |
| 1---------------------------------------------------------------------------1------1-----1-------------- I VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM MEDIÇÃO DE REFORMA E                                                       | 1142017121/                                                                              |                                                                                          | 0510ROINÁRIO                                                                             | 1---------------1---------------1----------------1                                       | I                                                                                                                                                                      | 1                                                                                        | 17.188,50                                                                                | I                                                                                        | 0,00                                                                                     |
| REPAROS NA SEDE DA SEMED : SUBSTITUIÇÃO DE FERRO OE GESSO DE SALA DO PRÉDIOI                                                                                                                                                         |                                                                                          | 1                                                                                        | 1                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |
| (15M' ) E PINTURA DA MESMA SALA, SUBSTITUIÇÃO DE UMA PIA DE LOUÇA DE                                                                                                                                                                 | I                                                                                        | I                                                                                        | J                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |
| COZINHA, PINTURA DA ÁREA EXTERNA (FACHADA 00 PRÉDIO), REPAROS NO TELHADO,                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |
| REVISÃO ELÉTRICA E REVISÃO HIDRAÚLICA .                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |
| I Credor: LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA                                                                                                                                                                                                 | !Acesso:                                                                                 | 002423                                                                                   | Dt                                                                                       | .Pagamento:                                                                              | 21 / 05                                                                                                                                                                | Valor pago:                                                                              |                                                                                          | 17.188,50                                                                                |                                                                                          |
| 1--------- -------- --- --- ------------------------------------------- ------                                                                                                                                                       | ----- -------------- ------ -------------- -------------------- -------- ------------ -1 | ----- -------------- ------ -------------- -------------------- -------- ------------ -1 | ----- -------------- ------ -------------- -------------------- -------- ------------ -1 | ----- -------------- ------ -------------- -------------------- -------- ------------ -1 | ----- -------------- ------ -------------- -------------------- -------- ------------ -1                                                                               | ----- -------------- ------ -------------- -------------------- -------- ------------ -1 | ----- -------------- ------ -------------- -------------------- -------- ------------ -1 | ----- -------------- ------ -------------- -------------------- -------- ------------ -1 | ----- -------------- ------ -------------- -------------------- -------- ------------ -1 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM MEDIÇÃO REFORMA E REPAROS                                                                                                                                                             | 1148007127/                                                                              |                                                                                          | 0510RDINÁRIO                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                        | 1 34                                                                                     | . 102,50                                                                                 |                                                                                          | 0,00                                                                                     |
| NA ESCOLA DA LOCALIDADE PAPAGAIO: RESTAURAÇÃO DE CALÇADAS , PISOS E                                                                                                                                                                  | I                                                                                        | 1                                                                                        | 1                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                        | J                                                                                        |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |
| REBOCOS, SUBSTITUIÇÃO DE CERÂMICAS (29M 2), SUBSTITUIÇÃO DE 06 (SEIS)                                                                                                                                                                |                                                                                          | J                                                                                        | J                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |
| PORTAS DE MADEIRAS, SUBSTITUIÇÃO DE 04 (QUATRO) JANELAS DE MADEIRAS,                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |
| SUBSTITUIÇÃO DE FORRAS DE MADEIRAS DE PORTAS E JANELAS, REVISÃO ELÉTRICA                                                                                                                                                             | EI                                                                                       |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |
| REVISÃO HIDRAÚLICA E REPAROS NO TELHADO, PINTURA COMPLETA DA ESCOLA                                                                                                                                                                  | 1                                                                                        |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |
| (INTERNA E EXTERNA) E COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO EM DUAS SALAS (80M 2).                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |
| I Credor: LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA                                                                                                                                                                                                 | !Acesso                                                                                  | :                                                                                        | Dt                                                                                       | .Pagamento:                                                                              | 28 / 05                                                                                                                                                                | Valor pago:                                                                              | 34 .                                                                                     | 102,50                                                                                   |                                                                                          |
| 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                            |                                                                                          | 002563                                                                                   |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM MEDIÇÃO OE REFORMA E                                                                                                                                                                  | 1155022103/0610ROINÁRIO                                                                  |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                        | J                                                                                        | 24.510,50                                                                                |                                                                                          | 0, 00                                                                                    |
| REPAROS MA ESCOLA DA LOCALIDADE MOCAMBO: RESTAURAÇÃO DE PISOS DE CONCRETO,                                                                                                                                                           | 1                                                                                        | 1                                                                                        | 1                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |
| RESTAURAÇÃO OE REBOCOS E CALÇADAS , SUBSTITUIÇÃO DE CERÂMICA (28M 2), SUBSTITUIÇÃO DE QUATRO PORTAS DE MADEIRA, SUBSTITUIÇÃO DE TRÊS JANELAS DE                                                                                      | I I                                                                                      |                                                                                          | J                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |
| MADEIRAS, REVISÕES ELÉTRICA E HIDRAULICA, REPAROS NO TELHADO COM                                                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |
| SUBSTITUIÇÃO DE MADEIRAS E TELHAS, EXECUÇÃO DE FORRO DE GESSO EM DUAS                                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |
| SALAS DE AULA (120M' ), PINTURA COMPLETA DA ESCOLA (INTERNA E EXTERNA).                                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |
| 1 Credor : LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRATO OE EXECUÇÃO DAS                                                                                                                        | !Acesso:                                                                                 | 002616 1165001113/                                                                       | Dt 0610RDINÁRIO I                                                                        | .Pagamento:                                                                              | 05/ 06 Valor 1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | pago: 1 99                                                                               | . 784,37                                                                                 | 24.510 ,50                                                                               | 0,00                                                                                     |
| OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) SALAS INCLUSIVAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS                                                                                                                                                            | I                                                                                        | I                                                                                        |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |
| DA ZONA RURAL OE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, CONTRATO Nº 01.2905/2024.                                                                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |
| 1 Credor: FORMATO CONSTRUCOES LTDA                                                                                                                                                                                                   | !Acesso:                                                                                 | 003039                                                                                   |                                                                                          | Dt.Pagamento:                                                                            | 17/ 06                                                                                                                                                                 | Valor pago:                                                                              |                                                                                          | 99.784,37                                                                                |                                                                                          |
| 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 1 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRATO DE EXECUÇÃO DAS | I                                                                                        | 1163003111/06IOROINÁRIO I                                                                | I                                                                                        | 1                                                                                        |                                                                                                                                                                        | 123.712,60                                                                               |                                                                                          | 1                                                                                        | 0,00                                                                                     |
| OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) ESPAÇO MULTIUSO EM ESCOLAS MUNICIPAIS SENHORA DOS REMÉDIOS - PI , CONTRATO Nº                                                                                                                     |                                                                                          | 1                                                                                        |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |
| DA ZONA RURAL DE NOSSA 01.3105/ 2024 .                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |
| Credor: FORMATO CONSTRUCOES LTDA                                                                                                                                                                                                     | !Acesso:                                                                                 | 003040                                                                                   |                                                                                          | Dt.Pagamento: 25/                                                                        | 06 Valor                                                                                                                                                               | pago:                                                                                    |                                                                                          | 123.712, 60                                                                              |                                                                                          |
| 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 I VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRATO DE EXECUÇÃO DAS | 1204007122/                                                                              |                                                                                          |                                                                                          | I                                                                                        |                                                                                                                                                                        | I                                                                                        | 129.201,88                                                                               | I                                                                                        | 0, 00                                                                                    |
| OBRAS OE CONSTRUÇÃO OE 04 (QUATRO) SALAS INCLUSIVAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS                                                                                                                                                            | 1                                                                                        | 1                                                                                        | 07IOROINÁRIO 1                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |
| Nº 01.2905/2024.                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |
| DA ZONA RURAL DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, CONTRATO I Credor: FORMATO CONSTRUCOES LTDA                                                                                                                                             | !Acesso:                                                                                 |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          | 30/ 07 Valor pago:                                                                                                                                                     |                                                                                          | 129.                                                                                     |                                                                                          |                                                                                          |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS                                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                          | 004115                                                                                   | Dt.Pagamento:                                                                            |                                                                                                                                                                        |                                                                                          | ----------------------------------------                                                 | 201,88                                                                                   | ------                                                                                   |
| 1---- ------------ -------- ------------------------------- ------------ --------                                                                                                                                                    | 1204008122/0710ROINÁRIO                                                                  |                                                                                          | -------------------- -----------                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                                                                          | 257.862,74                                                                               |                                                                                          | O, 00                                                                                    |
| REFERENTE AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS OE CONSTRUÇÃO DE 04 ESPAÇOS                                                                                                                                                              | 1                                                                                        | 1                                                                                        | 1                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |
| MULTIUSO EM ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DE NOSSA SENHORA DOS                                                                                                                                                                    |                                                                                          | 1                                                                                        | 1                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |
| REMEDIOS, CONTRATO NºOl.3105/2024.                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |
| I Credor : FORMATO CONSTRUCOES LTDA                                                                                                                                                                                                  | !Acesso:                                                                                 | 004118                                                                                   |                                                                                          | Dt.Pagamento:                                                                            | 30/ 07 Valor                                                                                                                                                           | pago:                                                                                    | 257.862                                                                                  | , 74                                                                                     |                                                                                          |

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30%

I

I

I

1

1

1

I

I

I

1------------------- -------- --------------------------------------------------------- ------ -------------------- ------------------------------------------1

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JOSÉ

FERNANDO  OLIVEIRA  DE  BRITO

PREFEITO  MUNICIPAL

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

VALDIR  COSTA  SABOIA  JÚNIOR CONTADOR  CRC-PI  7412 / 0  PI-MA

www.simplesinformatica.com

(Continua na próxima página)

<!-- image -->

<!-- image -->

Estado  do  Piauí

PREFEITURA  M UNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

C.N.P .J:  06.554.422 / 0001- 95

DEMONSTRATIVO  DOS  BENS  MÓVEIS

ANEXO  GERAL

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 04 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIV

Página: 35

LEI 4.320/ 64

COMPLEMENTO

EXERCÍCIO  DE  2024

R$ 1,00

0030-GESTÃO E  EXPANSÃO DO  ENSINO  FUNDAMENTAL

02. 05 . 02-FUNDO  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO - FUNDEB

12-EDUC ACAO

361-ENSINO  FUNDAMENTAL

1.201-Const.  Arnpl.e  Reforma  de  Unidades  Escolares  e  Q uadras  Esportivas  -

4.4.90.51-0bras  e  Instalações

221

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30%

1

I

I

I

I

1

1

I

| E S P E C I FICA Ç ÃO                                                                                                                                                                                                                  | EmplData                                                                                                                                                                  | I                                                                   | Tipo                 | I Incorporáveis   | I Uso            | Comum I    | Restos a Pagar                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA DA 1ª MEDIÇÃO REFERENTE AO                                                                                                                                                              | 9126116/ 08                                                                                                                                                               | IORDINÁRIO                                                          |                      |                   | 116 .515, 30     |            | o, 00                                                                                                                                                     |
| ADITIVO DA OBRA E SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                         | 1                                                                   |                      |                   |                  |            |                                                                                                                                                           |
| CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO II- ASSENTAMENTO VOTORANTIM , REGIDA PELO                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                                                                         | 1                                                                   |                      |                   |                  |            |                                                                                                                                                           |
| CONTRATO NO NºOl.1912/2023.                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                     |                      |                   |                  |            |                                                                                                                                                           |
| Credor : LCB DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA                                                                                                                                                                                | !Acesso: 004940                                                                                                                                                           |                                                                     | Dt.Pagamento: 26/ 08 | Valor pago        | : 116            | .515, 30   |                                                                                                                                                           |
| 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                     |                      |                   |                  |            |                                                                                                                                                           |
| I VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM O CONTRATO DE EX ECUÇÃO DAS                                                                                                                                                           | 1246017102/                                                                                                                                                               | 09IORDINÁRIO                                                        | I                    | I                 | 201.125, 40      | I          | 0, 00                                                                                                                                                     |
| OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE (04) SALAS INCLUSIVAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONAi                                                                                                                                                            | I                                                                                                                                                                         | I                                                                   |                      |                   |                  |            |                                                                                                                                                           |
| RURAL DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS - PI, CONTRATO Nº 01.2905/ 2024.                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                                                                         | 1                                                                   |                      |                   |                  |            |                                                                                                                                                           |
| I Credor : FORMATO CONSTRUCOES LTDA                                                                                                                                                                                                    | !Acesso: 005396                                                                                                                                                           | Dt.Pagamento                                                        | : 03/ 09             | Valor pago        | :                | 201.125,40 |                                                                                                                                                           |
| 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALI ZAR DESPESA COM O CONTRATO DE EXECUÇÃO DAS |                                                                                                                                                                           | 1246023102/0910RDINÁRIO                                             |                      |                   | 378 . 793, 74    |            | o, 00                                                                                                                                                     |
| OBRAS DE CONSTR UÇÃO DE (04) ESPAÇOS MULTIUSO EMESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONAi                                                                                                                                                            | I                                                                                                                                                                         | I                                                                   |                      |                   |                  |            |                                                                                                                                                           |
| RURAL DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS - PI, CONTRATO Nº 01.3105/ 2024 , 3°                                                                                                                                                               | J                                                                                                                                                                         | J                                                                   |                      |                   |                  |            |                                                                                                                                                           |
| M EDIÇÃO GERAL .                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                     |                      |                   |                  |            |                                                                                                                                                           |
| I Credor: FORMATO CONSTRUCOES LTDA                                                                                                                                                                                                     | 005416                                                                                                                                                                    |                                                                     |                      | Val or pago:      | 378              | .793 , 74  |                                                                                                                                                           |
| 1--------------- --------------- --------------------------------------------------------                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | ------------------------------------------------------------------I | Dt.Pagamento: 10/ 09 |                   |                  |            |                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                        | !Acesso: 1275069101/                                                                                                                                                      | lOIORDINÁRIO                                                        |                      |                   | 383. 221, 05     |            | o, 00                                                                                                                                                     |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE (04) ESPAÇOS MULTIUSOS EMESCOLAS MUNICIPAIS DAI                                                                                    | I                                                                                                                                                                         | 1                                                                   |                      |                   |                  |            |                                                                                                                                                           |
| ZONA RURAL DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, CONTRATO Nº 01.3105/2024 , 4°                                                                                                                                                                | I                                                                                                                                                                         |                                                                     |                      |                   |                  |            |                                                                                                                                                           |
| MEDIÇÃO GERAL .                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                     | Dt.Pagamento: 09/    | 10 Valor          | pago: 383.221,05 |            |                                                                                                                                                           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA DESPESA COM CONTRATO DE EXECUÇÃO                                                                                                                                                                  | 1309006104/                                                                                                                                                               | lllORDINÁRIO                                                        |                      |                   | 417 . 418, 14    |            | o, 00                                                                                                                                                     |
| I Credor : FORMATO CONSTRUCOES LTDA 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1                                        | !Acesso: 006123                                                                                                                                                           |                                                                     |                      |                   |                  |            |                                                                                                                                                           |
| DAS OBRAS DE CONSTR UÇÃO DE (04) ESPAÇOS MULTIUSOS EMESCOLAS MUNICIPAIS DA                                                                                                                                                             | I I I                                                                                                                                                                     | I                                                                   |                      |                   |                  |            |                                                                                                                                                           |
| ZONA RURAL DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS - PI , CONTRATO Nº 01.3105/ 2024 ,                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                     |                      |                   |                  |            |                                                                                                                                                           |
| 5°MEDIÇÃO GERAL . 1 Credor: FORMATO CONSTRUCOES LTDA                                                                                                                                                                                   | !Acesso:                                                                                                                                                                  | 006678 Dt                                                           | .Pagamento: 07       | / 11 Valor pago:  | 417.418          | , 14       |                                                                                                                                                           |
| VALOR QUE SE EM PENHA PARA QUE OCORRA DESPESA COM 1° (PRIMEIRA) MEDIÇÃO                                                                                                                                                                | 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 DOSl311012106/ | lllORDINÁRIO                                                        |                      | J                 | 55.711, 58       |            | 0, 00                                                                                                                                                     |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DOS                                                                                                                                                                       | I                                                                                                                                                                         | I                                                                   |                      | J                 |                  |            |                                                                                                                                                           |
| REMÉDIOS                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           | I                                                                   |                      |                   |                  |            |                                                                                                                                                           |
| - PI COM VISTA A CONSTRUÇÃO DE MURO NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO LEAL, LOCALIDADE RIACHO DA MATA, ZONA RURAL DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS - PI.                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                     |                      |                   |                  |            |                                                                                                                                                           |
| 1 Credor : L C S NETO LTDA                                                                                                                                                                                                             | !Acesso :                                                                                                                                                                 |                                                                     |                      | 11                |                  |            |                                                                                                                                                           |
| 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                              | 006725                                                                                                                                                                    |                                                                     | Dt.Pagamento : 12/   | Valor pago        | : 55             | . 711, 58  |                                                                                                                                                           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA DESPESA COM TERMO ADITIVO DE                                                                                                                                                                      | 1332015127/ 11                                                                                                                                                            | IORDINÁRIO                                                          |                      |                   | 364.116, 73      |            | o, 00                                                                                                                                                     |
| ALTERAÇÃO CONTRATUAL AO CONTRATO DE EXERCUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                         | 1                                                                   |                      |                   |                  |            |                                                                                                                                                           |
| (04) ESPAÇOS MULTIUSOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DE NOSSA                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                                                                         | 1                                                                   |                      |                   |                  |            |                                                                                                                                                           |
| SENHORA DOS REMÉDIOS, CONTRATO Nº 01.3105/2024 .                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                     |                      |                   |                  |            |                                                                                                                                                           |
| I Credor : FORMATO CONSTRUCOES LTDA                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           | 006727                                                              | :                    | 11 Valor          | : 364            |            |                                                                                                                                                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                      | !Acesso:                                                                                                                                                                  |                                                                     | Dt.Pagamento 29/     | pago              |                  | .116,73    | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 |

<!-- image -->

Total  da  D otação

3.159.273,02

<!-- image -->

o, 00

JOSÉ

FERNANDO  OLIVEIRA  DE  BRITO

PREFEITO  MUNICIPAL

PREFEITURA  M UNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

VALDIR  COSTA  SABOTA  JÚN IO R CONTADOR  CRC-PI  7412 / 0  PI-MA

(Continua na próxima página)

www.simplesinformatica .com

E  IMÓVEIS  ADQUIRIDOS  NO  EXERCÍCIO

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 04 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIV

<!-- image -->

Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

C.N.P.J:  06.554. 422/0001-95

DEMONSTRATIVO  DOS  BENS  MÓVEIS E  IMÓVEIS ADQUIRIDOS  NO  EXERCÍCIO

ANEXO  GERAL

Página: 36

LEI  4.320/64

COMPLEMENTO

EXERCÍCIO  DE 2024

R$

1, 00

02.05 . 02-FUNDO  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO

-

FUNDES

12-EDUCACAO

361- ENSINO  FUNDAMENTAL

0030-GESTÃO

E  EXPANSÃO

DO  ENSINO  FUNDAMENTAL

1 .202-Rcaparclhamento  de  Unidades  Escolares  e

secretaria  de  Educacao

4 . 4.90.52- Equipamentos  e  Material  Permanente

1

I

I

I

1

1

1

1

1

E  S  P  E  C  I  FI CA Ç  ÃO

INº  Emp lData

I

Tipo

I  Incorporáveis I

Uso  Comum

I  Restos  a

Pagar  1

1- - ------- -------- - - ------ -------- - - ------ - --------------------------------- 1- -----1 -----1-------------- 1--- - -------- --- 1--- - ------ - - --- 1- - - - ------ - - ---- 1

1  VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  REALIZAR  DESPESA  COM  AQUISIÇÃO

KWID  1.0  MANUAL,

1061050101/0310RDINÁRIO

1

78 .8 33 , 00

1

1

0 ,00

I  MARCA  RENAULT  PARA  ESTA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO.

I

I

I

I  Credor:  COLIBRI  COMERCIO  E  SERVICOS  LTDA

!Acesso :

001170

Dt.Pagamento:  01/03

Val or  pago :

78.833,00

1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

I  VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  REALIZAR  DESPESA  COM  AQUISIÇÃO

KWID  1.0  MANUAL,

1061051 101/03IORDINÁRI O

I

78 . 833,00

I

I

0,00

1  FLEX,

MARCA  RENAULT  PARA  ESTA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO.

1

1

1

I  Credor :  COLIBRI

COMERCIO  E  SERVICOS  LTDA

!Acesso:  001171

Dt.Pagamento:  01/03

Valor  pago :

78.833,00

1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  REALIZAR  DESPESA  COM AQUISIÇÃO

PULVERIZADOR  JUNO l106001 115/04IORDINÁRIO

6.810,00

0,00

I  SOUL  PARA  ESTA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO.

I

I

I

1  Credor:  EXPER  COMERCI O  E  IMPORTACAO  LTDA

!Acesso:  001759

Dt .Pagamento :

16/04

Valor  pago :

6 .810, 00

1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

I  VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  REALIZAR  DESPESA  COM  AQUISI ÇÃO

DE  CADEIRAS

1101012 110/0 4 IORDINÃRIO

I

4.587,04

I

I

0 , 00

1  GIRATORIA  PARA  ESTA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO.

1  Credor :

CASTRO  &amp;  MONTE  LTDA

!Acesso :

001792

Ot

.Pagamento :

22/04

Valor  pago :

4.587,04

1-------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------ 1

VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  REALIZAR  DESPESA  COM  AQUISIÇÃO

DE  ARMARIODE  AÇO

1122005101/0510RDINÁRIO

1.012,00

o,oo

I  02  PORTAS  PARA  ESTA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO.

I

I

I

1  Credor:  J

R  D  BRANDAO  LTDA

!Acesso:  002369

Dt.Pagamento :

07/05

Valor  pago:

1.012,00

1---------------------- -------- ---------------- ----------------------------------------------------------------- -------- ---------------- -------- --------- 1

1  VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  REALIZAR  DESPESA  COM  AQUISIÇÃ

O  DE  MINI  DRONE

1260020 116/0910RDINÃRIO

1

10 . 300,00

1

1

0 ,00

1  MORE  PLUS  PARA  ESTA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO.

1

1

1

1  Credor:  MEGA  DRONES  COMERCI O  E  SERVIÇOS

EM  ELETRONICOS

!Acesso :

005373

Dt .Pagamento :

17/09

Val or  pago :

10. 300,00

1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

Total  da  Dotação

180 . 375 , 04

<!-- image -->

<!-- image -->

<!-- image -->

JOSÉ  FERNANDO  OLIVEIRA  DE  BRITO PREFEITO  MUNICIPAL

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

C.N.P.J:  06.554.422/0001-95

DEMONSTRATIVO  DOS  BENS  MÓVEIS E  IMÓVEIS ADQUIRIDOS  NO  EXERCÍCIO ANEXO  GERAL

02.05.02-FUNDO  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO - FUNDEB

12-EDUCACAO

365-EDUCACAO  INFANTIL

VALDIR  COSTA  SABOIA  J ÚNIOR

CONTADOR  CRC-PI  7412/0  PI-MA

Página: 37

LEI  4.320/64

COMPLEMENTO

EXERCÍCIO  DE  2024

R$  1,00

0035-GESTÃO E  EXPANSÃO DO  ENSINO  INFANTIL

1.203-Reaparelhamento  de  Creches  e  pre  Escolas

4 . 4 . 90.52- Equipamentos  e  Material  Permanente

www.5imple5informatica.com

l

E s P  E  C  I  FICA ç  Ão

INº  EmplData

I

Tipo

I  Incorporáveis l

Uso  Comum

I  Restos  a

Pagar  1

1---------------------------------------------------------------------------1------1-----1--------------1---------------1---------------1----------------1

VALOR  QUE SE  EMPENHA  PARA  QUE  OCORRA  A  DESPESA  AQUISIÇAO DE  CONJUNTOS INFANTIL  DE  MESA  COM  CADEIRA, ARMARIO  DE  AÇO , ARQUIVO  DE  AÇO,LONGARINA , MESA  COM  GAVETAS E  ESTANTE  DE  AÇO JUNTO  A  ESTA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE EDUCAÇÃO.

Credor : J R  D  BRANDAO  LTDA

1029029129/ 011 ORDINÁRIO

1

1

1

!Acesso :

000872

Dt .Pagamento :

106.000,00

28/02

Valor  pago:

106.000,00

1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

1  VALOR  QUE SE  EMPENHA  PARA  REALIZAR  DESPESA  COM  AQUISIÇÃO MESA  ESCOLAR INDIVIDUAL  RETANGULAR  MDF  CADEIRA  PVC  PARA  ATENDER  AS  NECESSIDADES  DA SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMÉDIOS -PI. l Credor : J R  D  BRANDAO  LTDA

1122022101/05IORDINÁRIO

1

1

1

!Acesso : 002549 Dt . Pagamento:  22/05 Valor  pago:

1

43.900,00

1

1

1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

Total  da  Dotação 149 . 900 ,00

<!-- image -->

VALDIR  COSTA  SABOIA  JÚNIOR CONTADOR  CRC-PI  7412/0  PI-MA

(Continua na próxima página) www.simplesinformatica.com o, 00

1

43.900,00

1

0, 00

o, 00

0 ,00

<!-- image -->

JOSt  FERNANDO  OLIVEIRA  DE  BRITO

PREFEITO  MUNICIPAL

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

<!-- image -->

<!-- image -->

Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

C.N.P .J:  06.554.422/0001-95

DEMONSTRATIVO  DOS  BENS  MÓVEIS E  IMÓVEIS ADQUIRIDOS  NO  EXERCÍCIO ANEXO  GERAL

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 04 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIV

Página: 38 LEI  4.320/64 COMPLEMENTO EXERCÍCIO  DE 2024 R$ 1,00

0035-GESTÃO E  EXPANSÃO DO  ENSINO INFANTIL

02.05.02-FUNDO  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO - FUNDEB

12- EDUCACAO

365-EDUCACAO  INFANTIL

1.658-Construção ,  Ampliação  e  Reforma  de  Unidades  Escolares  Educação  I nfantil

4.4.90.51-0bras  e  Instalações

1

E  S  P  E  C  I  FI CA Ç  ÃO

INº  EmplData

I

Tipo

I  I ncorporáveis I

Uso  Comum

I  Restos  a  Pagar  1

1- - ----- ----------------- ---------------------------------------------------1------ 1-- ---1-------------- 1------ ---------1-- -------------1----------------1

I  VALOR  QUE SE  EMPENHA  PARA  R EALIZAR  DESPESA  COM  M EDIÇÃO: REFORMA  E  REPAROS NA  ESCOLA  MARIA  IMELDES :  RECUPERAÇÃO DE  TELHADO (RETELHAMENTO), RESTAURAÇÃO DE  PISOS, RESTAURAÇÃO DE  CALÇADAS, SUBSTITUIÇÃO DE  CERÃM ICA (4M'),  SUBSTITUIÇÃO DE  FECHADURAS  E  TRINCOS, REVISÃO ELÉTRICA, REVISÃO HIDRAÚLICA, SUBSTITUIÇÃO DE 04 (QUATRO) VASOS  SANITÁRIOS INFANTIS, SUBSTITUIÇÃO DE 01 (UM) LAVATÓRIO PEQUENO, COLOCAÇÃO DE 01 (UM) TANQUE TRIPLO  E  PINTURA  COMPLETA  DA  ESCOLA (INTERNA  E  EXTERNA). Credor :  LIDERANÇA CONSTRUTORA  LTDA

VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  REALIZAR  DESPESA  COM  MEDIÇÃO DE  REFORMA  E REPAROS  NA  CRECHE  TERESINHA  NUNES:  RESTAURAÇÃO DE  REBOCOS  E  RECUPERAÇÃO TELHADO (RETELHAMENTO),  RESTAURAÇÃO DE  PISOS  E  RESTAURAÇÃO DE  CALÇADAS , SUBSTITUIÇÃO DE CERÃM I CA (12M'),  SUBSTITUIÇÃO DE  FORRO  DE PVC (44M'), SUBSTITUIÇÃO DE  ESPELHOS  E VIDROS  DOS  BANHEIROS, RECUPERAÇÃO DE  FORRAS  E PORTA  DE  FERRO, SUBSTITUIÇÃO DE  FECHADURA  E  TRICOS, SUBSTITUIÇÃO DE JANELAS  BASCULANTES  DE  ALUMÍNIO, FECHAMENTO  COM  GESSO  DE  ELEMENTO  VAZADO (40M'),  RECONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) PILARES  DE  PORTÃO DE  ENTRADA, REVISÃO ELÉTRICA  E  REVISÃO HIDRAULICA, PINTURA  COMPLETA  DA  CRECHE (INTERNA  E EXTERNA).

Credor :  LIDERANÇA

CONSTRUTORA  LTDA

1015001 115/0llORDINÁRI O

I

I

1

1

1

I

!Acesso:

000002

Dt.Pagamento:  16/01

1015012 115/0llORDINÁRIO

DE I

I

I

1

!Acesso :  000130

Dt.Pagamento :  23/01

I

27 . 600,10

Valor  pago:

I

27.600, 10

34 . 276, 80

Valor  pago:

34.276, 80

1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  REALIZAR  DESPESA  COM  MEDIÇÃO DE  REFORMA  E REPAROS  NA  ESCOLA  DA  LOCALIDADE  SANTAREM: RESTAURAÇÃO DE  REBOCOS, RECUPERAÇÃO DE  TELHADO (RETELHAMENTO), RESTAURAÇÃO DE  PISOS  E  CALÇADAS , SUBSTITUIÇÃO DE  CERÃM I CAS (lOM'),  SUBSTITUIÇÃO DE  FORRO  DE  PVC (22M'), RECUPERAÇÃO DE 02 (DUAS) PORTAS  DE  FERRO, SUBSTITUIÇÃO DE  FECHADURAS  E TRICOS, REFAZER  O CHAPISCO  DO  MURO  COMPLETO, REVISÃO ELÉTRICA  E  REVISÃO HIDRAULICA, PINTURA  COMPLETA  DA  ESCOLA (INTERNA  E  EXTERNA). Credor :  LIDERANÇA CONSTRUTORA  LTDA

1015013 115/01 IORDINÁRIO

1

1

1

1

!Acesso:

000131

Dt. Pagamento :  23/01

1015023 115/0llORDINÁRI O

1

1

I

I

!Acesso:  000302

VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  REALIZAR  DESPESA  COM  MEDIÇÃO REFORMA  E  REPAROS NA  ESCOLA  DA  LOCALIDADE  BOM  JESUS :  RESTAURAÇÃO DE  REBOCOS  E  RECUPERAÇÃO DE I TELHADO (RETELHAMENTO), RESTAURAÇÃO DE  PISOS  E  CALÇADAS E  SUBSTITUIÇÃO DE CERÃMICAS (6  M') , CONSTRUÇÃO DE 01 (UM)TANQUE  TRIPLO  E  ESCAVAÇÃO DE 01 (UM) SUMIDOURO,  COLOCAÇÃO DE 01 (UM) JANELA  DE  FERRO (1,5M x  1,0M) DUAS FOLHAS, RECUPERAÇÃO DE 02 (DUAS) PORTAS  DE  FERRO (SALAS 01 E  02) , COLOCAÇÃO DE 02 DUAS  BANCADAS  DE  G RANITO  (0,6M  x  0, 5M) , COLOCAÇÃO DE 01 (UM) BALCÃO DE  GRANITO (1,5M  x  0, 5M), SUBSTITUIÇÃO DE  FECHADURAS  E  TRICOS,  1 REVISÃO ELÉTRICA, REVISÃO HIDRAÚLICA, COLOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VASOS SANITÁRIOS INFANTIS, PINTURA  COMPLETA  DA  ESCOLA (INTERNA  E  EXTERNA). Credor :  LIDERANÇA CONSTRUTORA  LTDA

Dt.Pagamento:  31/01

29.403, 90

Valor  pago:

29.403,90

30 . 980 , 60

Valor  pago:

30.980, 60

1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

I  VALOR QUE  SE  EMPEN HA  PARA  REALIZAR  DESPESA  COM  1°  (PRIMEIRO) ADITIVO  AO SERVIÇO DE  CONTRATAÇÃO DE  EMPRESA  DE  ENGENHARIA  PARA  EXECUÇÃO DE  UMA CRECHE  URBANA, CRECHE  MARIA  DO  CARMO  ARAÚJO NO  MUNICÍPIO DE  NOSSA  SENHORA DOS REMÉDIOS -PI.

1  Credor:  R  TA  CONSTRUCOES  LTDA

1001025 101/0llORDINÁRI O

I

I

I

!Acesso:  000528

Dt.Pagamento:  21/02

227.769, 54

I

Valor  pago:

I

227.769,54

1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

<!-- image -->

<!-- image -->

JOSÉ FERNANDO  OLIVEIRA  DE  BRITO PREFEITO  MUNICIPAL

VALDIR COSTA  SABOIA  JÚNIOR CONTADOR  CRC-PI  7412/0  PI-MA

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

(Continua na próxima página) www.simplesinformatica.com

I

0, 00

I

0,00

0,00

I

0, 00

0, 00

I

<!-- image -->

223

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 04 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIV

Estado  do  Piauí.

PREFEXTURA  MUNXCXPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDXOS

C .N.P .J:

06 . 554.422/0001- 95

DEMONSTRATIVO  DOS  BENS

MÓVEIS

E

IMÓVEIS

ADQUIRIDOS  NO  EXERC!CXO

ANEXO  GERAL

02.05.02- FUNDO  MUNICIPAL  DE  EDUCACÃO - FUNDEB

12-EOUCACA.0

<!-- image -->

José FERNANDO  OLIVEIRA  OE  8RITO

PREFEXTO  MUNXCIPAL

<!-- image -->

Estado  do  P .i.auí.

06.554 .422/0001- 95

DEMONSTRATIVO  DOS  BENS  MÓVEIS

E

IMÓVEIS

ANl!:XO

Gl!:R.A.L

02.06.01- FUNDO  MUNICIPAL  DE  SAÔDE

-

FMS

10-S AUDE

0035- GESTÃO

E

EXPANSÃO

PA9ina:  39

LEX

4.320/64

COMFLEM.ENTO

EX.ERC!CIO  DE  2024

RS

1,00

DO  ENSINO  I NFANTIL

<!-- image -->

00

640.230, 9 4

<!-- image -->

º·

VALDXR  COSTA  SA8 0IA  JÔ N XOR CONTADOR  C RC-PX  74i2/0  ex- MA

<!-- image -->

www. s~mpiesinrormatica.com

P6oi.na:

40

LEI  4.320/64

C OMPLEMENTO

EXERC1C IO  DE  2024

R.3

1, 00

DO  SXSYEMA  DE  SAÔDE

Total  da  Dotaçao

0020- GESTÃO

E

EXPANSÃO

1.160-C on·t.  Arnp1.

e

Recup.  de  Un~dade·  de  SaOde

4.4.90.51- 0braa  e

Xnata1aç0ea

157.737,95

<!-- image -->

<!-- image -->

<!-- image -->

VALDIR  COSIA  SABOJ:A  JÔNJ:OR

CONTADOR  C RC-PI  74i2/0  PI - MA

(Continua na próxima página)

ADQUIRIDOS  NO  EXERC1CI0

º·ºº

1

1

1

1

1

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 04 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIV

Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

C. N.P.J:  06.554 .422/0001- 95

DEMONSTRATIVO  DOS  BENS  MÓVEIS

E

IMÓVEIS

ADQUIRIDOS  NO  EXERCÍCIO

ANEXO  GERAL

02.06.01-FUNDO  MUNICIPAL  DE  SAÚDE

-

FMS

10-SAUDE

P 4gina :

41

LEI  4.320/64

COMPLEMENTO

EXERCÍCIO  DE  2024

R$

1 , 00

DO  SISTEMA  DE  SAÚDE

E  EXPANSÃO

0020-GESTÃO

Total  da  Dotação

001 6 - AÇÃO

COMUNITÁR I A  GERAL

1.659-EXECUÇAO

DE  EMENDAS  PARLAMENTARES  PAR  A  ASSIST~NCIA  SOC:t.AL  -

4.4.90 . 52-Equipame ntos

<!-- image -->

<!-- image -->

JOSÉ  FERNANDO  OLIVEIRA  DE  BRITO

PREFEITO  MUNI CIPAL

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEOIOS

. ,.

tlt.~

Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

C. N.P.J:  06.554.422/0001.- 95

DEMONSTRATIVO  DOS  BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS NO  EXERCÍCIO ANEXO  GERAL

<!-- image -->

02.07.01 - FUNOO  MUNI C I PAL  DE  ASS I ST~NC I A  SOCIAL  -

FMAS

08-ASSISTENCIA  SOCIAL

24 4 - ASSISTENCIA  COMUNITARIA

e

Material  Permanen te

| E S P E C I FICA Ç ÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                        | INº Emp lData             | I          | Tipo I               | Incorporáveis I   | Uso Comum   | I Restos a Pagar   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|----------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃ O DE ESTABILIZADOR                                                                                                                                                                                                                                   | 1064016 104/03 10RDINARIO |            |                      | 3.979,.0 0        |             | o, 00              |
| E I MPRESSORA KYOCERA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARI A 1                                                                                                                                                                                                                                       | 1                         | 1          |                      |                   |             |                    |
| 1 MUNICIPAL OE ASSIST~NCIA SOCIAL . 1 Credor: LINDE COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTOA                                                                                                                                                                                                                   | !Acesso :                 | 001189     | Ot.Pagamento : 06/03 | V&1or pago        | ; 3.979, 00 |                    |
| 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO ESTABILXZAOOR OE TENSAO POWEREST, COOLER, GABINETE COM FONTE, MEMORIA, PLACA MAE, SSD, 1 | 1184017 102/07 1 1        | 10RDXNÁRXO |                      |                   |             | o, 00              |
| 1 TECLADO/MOUSE E IMPRESSOURA KYOCERA.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |            |                      |                   |             |                    |
| 1 Cr edor : JOSE LUCIANO VIEIRA GONÇALVES                                                                                                                                                                                                                                                                    | :                         | Ot         |                      |                   |             |                    |
| 71827404353                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | !Acesso                   | 001349     | . Pagamento: 10/07   | Valor pago :      | 9.734,00    |                    |

Total da  Dotaç.llo

13.713,00

1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

1 .1 71.588 , 12

11.101 .4 06,42

o ..  00

100 . 684,82

VALDIR  COSTA  SABOIA  JÓNIOR CONTADOR  CRC-PX  7 4 1.2/0  PX-MA

<!-- image -->

www .simp1esin~ormatica. com

(Continua na próxima página)

4 41. 355,13

<!-- image -->

8.079,11

<!-- image -->

VALDIR  COSTA  SABOIA JÔNI OR

CONTADOR  CRC-PI  7412/0  PI-MA

www. aimp1eainrormati ca . com

Página: 42

LEI  4 .  320/64

COMPLEMENTO

EXERCÍCIO  DE  2024

RS  1,00

<!-- image -->

JOSÉ  FERNANDO  OLIVEIRA  DE  BRITO

PREFEITO  MUNICIPAL

PREFEXTURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

1

1

1

1

INVESTIMEN

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 04 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIV

Estado  do  Piaui

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

CNPJ. :

06.554 .422/0001-95

PRESTAÇÃO

GERAL  DE  CONTAS

DEMONSTRATIVO  DOS  CRÉDITOS  ADICIONAIS

DEMONSTRATIVO  CONSOLIDADO

Página:  1/2

COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO  DE  2024

R$

1 , 00

JOSt  FERNANDO  OLIVEIRA  DE  BRITO PREFEITO  MUNICIPAL CPF:  0**.***.188-32

| Nº Decretl          | Data                | Ti o Créditos                   | Fonte de Recurso                         | ISupl.ementação 1 de Dota ão   | Anul.ação de Dota ão   |
|---------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 000004              | 31/01/2024          | Crédito Adicional Supl.ementar  | Anulação de Dotação                      | 100.000, 00                    | 100 . 000,00           |
| 000005              | 31/01/2024          | Crédit o Adicional Supl.ementar | Anul.ação de Dotação                     | 591. 930, 02                   | 591.930, 02            |
| 000006              | 31/01/2024          | Crédito Adicional Supl.ementar  | SuperávitFinanceiro de Exercíc io Anteri | 272.328 , 00                   | 0 , 00                 |
| 000007              | 31/01/2024          | Crédito Adicional Supl.ementar  | Anulação de Dotação                      | 22.000,00                      | 22 . 000,00            |
| 000009              | 29/02/2024          | Crédito Adicional. Supl.ementar | Anul.ação de Dotação                     | 2.265,00                       | 2.265, 00              |
| 000012              | 29/02/2024          | Crédito Adicional. Supl.ementar | SuperávitFinanceiro de Exercício Anteri  | 90.378,00                      | 0 , 00                 |
| 000008              | 31/01/2024          | Crédito Adicional Supl.ementar  | Anulação de Dotação                      | 120 . 720 , 00                 | 120 . 720 , 00         |
| 000011              | 29/02/2024          | Crédito Adicional Supl.ementar  | Anulação de Dotação                      | 35.100, 00                     | 35 . 100,00            |
| 000014              | 27/03/2024          | Crédito Adicional Supl.ementar  | Anulação de Dotação                      | 130.842,50                     | 130 . 842 , 50         |
| 000015              | 27/03/2024          | Crédito Adicional Supl.ementar  | SuperávitFinanceiro de Exercício Anteri  | 230 .053, 50                   | 0,00                   |
| 000016              | 27/03/2024          | Crédito Adicional Supl.ementar  | Anulação de Dotação                      | 230.000,00                     | 230 . 000,00           |
| 000017              | 30/04/2024          | Crédito Adicional. Supl.ementar | Anulação de Dotação                      | 42 . 000,00                    | 42 . 000,00            |
| 000018              | 30/04/2024          | Crédito Adicional Suplementar   | Anulação de Dotação                      | 31.000,00                      | 31.000, 00             |
| 000019              | 30/04/2024          | Crédito Adicional Supl.ementar  | Anulação de Dotação                      | 73 . 400 , 00                  | 73 . 400 , 00          |
| 000020              | 30/04/2024          | Crédito Adicional. Supl.ementar | SuperávitFinanceiro de Exercicio Anteri  | 128.553, 00                    | 0 , 00                 |
| 000024              | 31/05/2024          | Crédito Adicional Supl.ementar  | Anulação de Dotação                      | 328.955,00                     | 328.955, 00            |
| 000025              | 31/05/2024          | Crédito Adicional Supl.ementar  | SuperávitFinanceiro de Exercicio Anteri  | 47 . 000 , 00                  | 0 , 00                 |
| 000026              | 31/05/2024          | Crédito Adicional Suplementar   | Anulação de Dotação                      | 64.950,00                      | 64 . 950,00            |
| 000029              | 28/06/2024          | Crédito Adicional Supl.ementar  | Anul.ação de Dotação                     | 540.355,00                     | 540 . 355,00           |
| 000022              | 02/05/2024          | Crédito Adicional Supl.ementar  | Anulação de Dotação                      | 20 . 000,00                    | 20 . 000,00            |
| 000027              | 31/05/2024          | Crédito Adicional Supl.ementar  | SuperávitFinanceiro de Exercício Anteri  | 50 . 700 , 00                  | 0 , 00                 |
| 000028              | 31/05/2024          | Crédito Adicional Suplementar   | Anul.ação d e Dotação                    | 41.387,00                      | 4 1. 387 , 00          |
| 000030              | 28/06/2024          | Crédito Adicional Supl.ementar  | Anulação de Dotação                      | 25 . 510 , 00                  | 25 . 510 , 00          |
| 000031              | 28/06/2024          | Crédito Adicional Supl.ementar  | SuperávitFinanceiro de Exercício Anteri  | 50.900, 00                     | 0 , 00                 |
| 000036              | 31/07/2024          | Crédito Adicional Supl.ementar  | Anulação de Dotação                      | 608 . 983, 00                  | 608 . 983, 00          |
| 000035              | 14/08/2024          | Crédito Adicional Supl.ementar  | Excesso de Arrecadação                   | 73.798, 3 7                    | 73.798,37              |
| 000041              | 30/08/2024          | Crédito Adici onal Supl.ementar | Anul.ação de Dotação                     | 381. 000,00                    | 381. 000 , 00          |
| 000038              | 31/07/2024          | Crédito Adicional Suplementar   | Anulação de Dotação                      | 408 . 290 , 00                 | 408.2 90 , 00          |
| 000039              | 31/07/2024          | Crédito Adicional Supl.ementar  | SuperávitFinanceiro de Exercício Anteri  | 164 . 253, 65                  | 0,00                   |
| 000040              | 31/07/2024          | Crédito Adicional. Supl.ementar | Anul.ação de Dotação                     | 62.050 , 00                    | 62.050 , 00            |
| 000042              | 30/08/2024          | Crédito Adicional Supl.ementar  | Anulação de Dotação                      | 1.041.354,40                   | 1.041.354,40           |
| 000043              | 30/08/2024          | Crédito Adicional Supl.ementar  | SuperávitFinanceiro de Exercicio Anteri  | 166.223, 17                    | 0 , 00                 |
| 000044              | 30/09/2024          | Crédito Adicional Supl.ementar  | Anulação de Dotação                      | 1.390.350, 00                  | 1 . 390 . 3 50,00      |
| 000045              | 02/09/2024          | Crédito Adici onal Supl.ementar | Anul.ação de Dotação                     | 84.000, 00                     | 84.000, 00             |
| Anulação de Dotação | Anulação de Dotação | Anulação de Dotação             | Anulação de Dotação                      |                                |                        |

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PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

VALDIR  COSTA  SABOIA  JÚNIOR CONTADOR  CRC-PI  7 412/0  PI-MA CPF: 8**.*** . 088-09

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www. simpl.esinformatica.com

(Continua na próxima página) Usuário : W  ALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO I PC Name: WALDIRALVES9658 1  Data: 02/04/2025 O  1:47:37.017 1  SIAFIC: SCP21  H / Ver: 21.37 .00 / File: REL..J3alancoCrcditos.PRG

ZZZ.diarioficialdosmunicipios.org $ diYulgaomo Yirtual dos atos municipais

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 04 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIV

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Estado  do  Piauí

@  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS CNPJ.: 06.554.422/0001-95

.....  PRESTAÇÃO

GERAL  DE  CONTAS

DOS REMEDIOS

DEMONSTRATIVO  DOS  CRÉDITOS  ADICIONAIS

~

DEMONSTRATIVO  CONSOLIDADO

Página:  2/2

COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO  DE 2024

R$ 1,00

1

| Nº Decretl                         | Data                               | Ti o Créditos                      | Fonte de Recurso                   | !Suplementação 1 de Dota ão   | Anulação de Dota ão   |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 000049                             | 31/10/2024                         | Crédito Adicional Suplementar      | Reserva de Contingência            | 500.000,00                    | 500.000,00            |
| 000050                             | 31/10/2024                         | Crédito Adicional Suplementar      | Anulação de Dotação                | 375 . 900,00                  | 375 . 900,00          |
| 000051                             | 31/10/2024                         | Crédito Adicional Suplementar      | Anulação de Dotação                | 1.171.120,00                  | 1.171.120,00          |
| 000052                             | 31/10/2024                         | Crédito Adicional Suplementar      | Anulação de Dotação                | 163 . 000,00                  | 163 .000,00           |
| 000053                             | 31/10/2024                         | Crédito Adicional Suplementar      | Anulação de Dotação                | 286 . 400,00                  | 286 . 400 , 00        |
| 000054                             | 31/10/2024                         | Crédito Adicional Suplementar      | Anulação de Dotação                | 249 . 511, 00                 | 249.511,00            |
| 000055                             | 31/10/2024                         | Crédito Adicional Suplementar      | Anulação de Dotação                | 16.000,00                     | 16.000,00             |
| 000058                             | 27/11/2024                         | Crédito Adicional Suplementar      | Anulação de Dotação                | 10.000,00                     | 10.000,00             |
| 000056                             | 01/11/2024                         | Crédito Adicional Suplementar      | Anulação de Dotação                | 1.778.960,00                  | 1. 778 . 960 , 00     |
| 000057                             | 01/11/2024                         | Crédito Adicional Suplementar      | Anulação de Dotação                | 2. 566 . 993,00               | 2. 566 . 993,00       |
| 000061                             | 02/12/2024                         | Crédito Adicional Suplementar      | Anulação de Dotação                | 1.592.910,00                  | 1. 592 . 910 , 00     |
| 000062                             | 02/12/2024                         | Crédito Adicional Suplementar      | Anulação de Dotação                | 1.895 .120,00                 | 1. 895 .120, 00       |
| 000063                             | 02/12/2024                         | Crédito Adicional Suplementar      | Anulação de Dotação                | 3.794.850,00                  | 3. 794 . 850 ,00      |
| 000064                             | 02/12/2024                         | Crédito Adicional                  | Suplementar Anulação de Dotação    | 328.400,00                    | 328.400,00            |
| 000065                             | 02/12/2024                         | Crédito Adicional Suplementar      | Anulação de Dotação                | 15.000,00                     | 15.000,00             |
| TOTAL GERAL .. .. ................ | TOTAL GERAL .. .. ................ | TOTAL GERAL .. .. ................ | TOTAL GERAL .. .. ................ | 22 . 534 . 382, 61            | 21.333.993, 29        |

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JOSÉ FERNANDO  OLIVEIRA  DE  BRITO

PREFEITO  MUNICIPAL CPF: 0**.***.188-32

VALDIR  COSTA  SABOIA  JÚNIOR CONTADOR  CRC- PI  7412/0  PI- MA CPF: 8**.***.088-09

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

www.simplesinformatica.com

1

Usuário:  W  ALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO IPC Name: W  ALDIRALVES9658 I  Data: 02/04/2025 01:47:37.0241 SIAFIC: SCP21H / Ver. 21.37.00 / File: REL\_BalancoCreditos.PRG

(Continua na próxima página)

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228

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 04 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIV

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Est ado  do  Pi auí

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA

CNPJ . :

06 . 554.422/0001-95

RESTOS  A  PAGAR  I NSCRITOS  NO  EXERCÍCIO

Pág i na :

1

DOS  REMEDIOSNSTRUÇÃO

NORMATIVA  TCE/PI  Nº  07/2020  ANEXO  12

14ª Competência/2024

R$ 1 , 00

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JOSÉ  FERNANDO  OLIVEIRA  DE BRITO PREFEITO  MUNICIPAL CPF: 0**.***.188- 32

| N. do Data !Unidade IFGIProj/lElemento E enholEm enho Or amentl Ativ. Des esa                             | Valor Em enhado    | IRAP Não Proce l NOME DO CREDOR/ FORNECEDOR RAP Processad                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 012.019 12/01/2024 02.01.01 04 2.002 3.3.50.41                                                            | 33.140,88          | 5.523,48 PIOS.                                                                                                                                  |
| 337.048 02/12/2024 02.01. 01 04 2 . 04 1 3 . 3 . 90.33                                                    | 9 . 138, 02        | O 00 0 , 00 AEROVI P VIAGENS E TURISMO LTDA.                                                                                                    |
| 344.003 09/12/2024 02.01.01 04 2.690 3.3.90.35                                                            | .500,00            | 5.000 , 00 CPF/CNPJ: 07.079 . 129/0001-86 LTDA                                                                                                  |
| 061.068 01/03/2024 02.02.00 04 2 . 040 3 . 3.90.39                                                        | 8.360,00           | 836,00 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS                                                                                               |
| 061 . 069 01/03/2024 02.02.00 04 2 . 040 3 . 3.90.39                                                      | 47.010,00          | CPF/CNPJ: 00.703.157/0001-83                                                                                                                    |
| 122.032 01/05/2024 02 . 02 . 00 04 2 . 040 3 . 3 . 90 . 39                                                | 1.500, 00          | 0,00 MATEUS DA SILVA SOUSA 05398676326 1.000, 00 CPF/CNPJ: 33.742.910/0001- 07                                                                  |
| 211.012 29/07/2024 02.02.00 04 2.040 3.3.90.36                                                            | 9.000,00           | 0,00 MARIA DOS MILAGRES A SILVA GOMES 2 .000,00 CPFLCNPJ: 052.878.133-25                                                                        |
| 337.001 02/12/2024 02.02 . 00 04 2 . 040 3 . 3 . 90.39                                                    | 2.354 , 35         | 0,00 ELETROBRAS DISTRI BUIÇÃO DO PIAUÍ 2.354 , 35 CPF/CNPJ: 06.840 . 748/0001-89                                                                |
| 337.004 02/12/2024 02.02.00 04 2.040 3.3.90.39                                                            | 2.500, 00          | 0, 00 J C S HOLANDA LTDA                                                                                                                        |
| 337.029 02/12/2024 02.02.00 04 2.040 3.3.90 . 39                                                          | 16.779,38          | 2.500,00 CPF CNPJ: 07.961 .379 0001-45 0,00 ALEXSANDRA FERNANDES DE PAIVA                                                                       |
| 337.030 02/12/2024 02.02.00 04 2.040 3.3.90.39                                                            | 19.782,05          | 16.779, 38 CPF/CNPJ: 24.110.987/0001- 65 0,00 ALEXSANDRA FERNANDES DE PAIVA 19 .782,05 CPFl CNPJ: 24.110.987/.0001-65                           |
| 337 . 031 02/12/2024 02 . 02 . 00 04 2 . 040 3 . 3 . 90 . 39                                              | 30 . 867 , 90      | 0,00 ALEXSANDRA FERNANDES DE PAIVA                                                                                                              |
| 337.032 02/1272024 02.02.00 04 2.040 3.3.90.39                                                            | 22.089,15          | 30.867,90 CPF/CNPJ: 24 . 110. 987/0001-65 0,00 ALEXSANDRA                                                                                       |
| 337.033 02/12/2024 02.02 . 00 04 2 . 040 3 . 3 . 90 . 39                                                  | 23.327,61          | 2.. 89 15 0,00 ALEXSANDRA FERNANDES DE PAIVA                                                                                                    |
| 337.036 02/12/2024 02.02.00 04 2.040 3.3.90.39                                                            | 150,00             | 23.327 , 61 CPF/CNPJ: 24.110.987/0001-65 0,00                                                                                                   |
| 337.037 02/12/2024 02.02.00 04 2.040 3.3.90 . 39                                                          | 984 , 90           | 50 00 0 , 00 COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DO PIAUÍ 984,90 CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27                                                           |
| 345.030 10/12/2024 02.02.00 04 2.040 3.1.90. 1                                                            | 14.033,00          | 1                                                                                                                                               |
| 355.013 20/12/2024 02.02 . 00 04 2 . 040 3 .1. 90.13                                                      | 4.926, 69          | INSS - I NSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3.437 , 73 CPF/CNPJ: 29 . 979 . 036/0001-40                                                         |
| 362.008 27/12/2024 02.02.00 04 2.040 3.3.90.39                                                            | 10.000,00          | 0,00 MARCUS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 10.000,00 CPF CNPJ: 34.152.762L0001-25                                                   |
| 337.024 02/12/2024 02.03.00 04 2.693 3.3 . 90.39                                                          | 150,00             | 6.000 , 00 CPF/CNPJ: 27.743.997/0001-26 0,00 L P EXTRACONTABIL LTDA 150,00 CPF CNPJ: 49.080.925 0001-89                                         |
| 337 . 014 02/12/2024 02.04.00 15 1.004 4 . 4 . 90 . 52                                                    | 56.000 , 00        | 0 , 00 MORGANNA M C BITENCOURT 56.000 , 00 CPF/CNPJ: 43.058.754/0001-05                                                                         |
| 337.021 02/12/2024 02.04.00 15 2.320 3.3.90.36                                                            | 3.900,00           | 0,00 DANIELE FERNANDES DO RÊ~ GO ~-------------~ 3.463,63 CPF/CNPJ: 048.12 9.313-20                                                             |
| 337.022 02/12/2024 02 . 04 . 00 15 2 . 320 3 . 3 . 90.36                                                  | 4.420,00           | 0 , 00 DANIELE FERNANDES DO RÊGO                                                                                                                |
| 337.027 02 /12/2024 02.04.00 15 2.320 3.3.90.30                                                           | 405,00             | 3.840 , 63 CPF/CNPJ: 048 .129 . 313-20 0,00 ELETROHIDRO MAT ELETR HIDRA LTDA                                                                    |
| 337 . 028 02/12/2024 02 . 04 . 00 15 2 . 320 3 . 3 . 90 . 30                                              | 4 .438 , 74        | 405,00 CPF/CNPJ: 04.590.888L0001-10 0 , 00 K. DE CASTRO MOURA - ME                                                                              |
| 344.063 09/12/2024 02.04.00 15 2.320 3.3.90.36                                                            | 4 . 500,00         | 4 . 438,74 CPF/CNPJ: 04.298 . 344/0001-80 0,00 ANTONIO JOSE DE SOUSA                                                                            |
|                                                                                                           |                    | 0,00 MARCOS DANIEL CARDOSO ALVES                                                                                                                |
| 352.002 17/12/2024 02.04.00 17 2.695 3 . 3 . 90 . 36                                                      | 10.000,00          | 500 00 CPF/CNPJ: 853.29 .203-                                                                                                                   |
| 037.019 06/02/2024 02.05.01 12 2 . 202 3.3.90.39                                                          | 126.000,00         | 3.000,00 CPF/CNPJ: 025.229.163-86 10.500,00 HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA ED o oo c 1c J· a.9 a.ao 1.0 o - 3                |
| 282.02 08/10/2024 02.05.01 12 2.202 3.3.90.30                                                             | 6 . 480,60         | 3.540,71 CPF/CNPJ: 03 . 410 . 569/0001-13                                                                                                       |
| 337.007 02/12/2024 02 . 05 . 01 12 2 . 202 3 . 3 . 90 . 36 337 .008 02/12/2024 02.05.0 12 2.202 3.3.90.36 | 4.850,00 10.757,00 | 0 , 00 ERINALDO SANTOS DO NASCIMENTO 850 , 00 CPF/CNPJ: 043 . 099 .123-11                                                                       |
| 337.009 02/12/2024 02.05.01 12 2 . 202 3.3.90.39                                                          | 40.014,00          | 0,00 FRANCISCO SIDINEY VAZ RODRIGUES 2 7 7, 47 - 1 0,00 UPJ PRODUÇÕES LTDA ME                                                                   |
| 337.010 02/12/2024 02.05.01 12 2.202 3.3.90.39 337 . 013 02/12/2024                                       | 60.717,77          | 40.014,00 CPF/CNPJ: 09.446.575/0001-07 0,00 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO DO IAU 60 .717,77 CPF CNPJ: 06.840.748 0001- 89 0,00 HERSON RUY DE CARVALHO |
|                                                                                                           | 3.815, 00          | 1.222,01 CPF/CNPJ: 006 . 584.163-83                                                                                                             |

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

4~,. """"" CONTADOR  CRC-PI  7412/0  PI-MA CPF: 8**.***.088-09

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www .simplesinformatica.com

Usuário: W  ALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO I PC Name: W  ALDIRAL  VES9658 1  Data: 02/04/2025 OI :48:06.230 1  SIAFIC: SCP2 IH / Ver. 21.37 .00 / File: REL\_B0 12.PRG

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CACl

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 04 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIV

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Estado  do  Piaui

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2

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOSNSTRUÇÃO

NORMATIVA  ICE/PI  Nº  07/2020  ANEXO  12

CNPJ. :

06.554.422/ 0001- 95

14ª Competência/2024

RESTOS

A

PAGAR  INSCRITOS  NO  EXERCÍCIO

R$  1,00

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JOSÉ  FERNANDO  OLIVEIRA  DE  BRITO PREFEITO  MUNICIPAL

| Data !Unidade IFGIProj/lElemento 1or amentl IAtiv. 1 Des esa 337.015 02712/2024 02 .05 .01 12 2.202 3.3 .90. 39   | Valor IRAP Não Procel NOME DO CREDOR/ Em enhado IRAP Processadl 15.524,00 0,00 ARAUJO & PRADO l .524,00 CPF/.CNPJ: 14.53   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

CPF:

0**.***.188-32

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

VALDIR  COSTA  SABOIA  JÚNIOR CONTADOR  CRC-PI  7412/0  PI-MA CPF:  8**.***.088-09

<!-- image -->

www.simplesinformatica.com

Usuário: W ALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO I PC Name: W ALDIRAL  VES9658 1  Data: 02/04/2025 01:48:06.337 1  SIAAC: SCP2 l H / Ver: 21.37.00 / File: REL..8012.PRO

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 04 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIV

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Estado  do  Piaui

Página:  3

PREFEITURA  MUNI CIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOSNSTRUÇÃO

NORMATIVA  TCE/PI  Nº  07/2020  ANEXO  12

CNPJ.:  06.554 .422/0001-95

14ª Competênc i a/202 4

RESTOS  A  PAGAR  INSCRITOS  NO  EXERCÍCIO

R$

1 , 00

ESF

| N. do Data !Unidade IFGIProj/lElemento Em enholEm enho IOr amentl Ativ. 1 Des esa   | Valor Em enhado     | IRAP Não Procel NOME DO CREDOR/ FORNECEDOR RAP Processad                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 345.164 10/12/2024 02.06.01 10 2.700 3.1.90. 1 1                                    | 2.216,00            | DE ENFERMAGEM ESF                                                                                                                         |
| 345 .1 65 10/12/2024 02 .0 6 . 01 1 0 2 . 700 3 .1 .90 . 1 1                        | 1.610,73            | 0 , 00 FOLHA FMS - EFETIVOS ESF - AUXILIAR DE ENFERMAGEM ESF 1.610,73 CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00                                        |
| 345.166 10/12/2024 02.06.01 10 2.160 3.1.90.04                                      | 2.500,00            | FOLHA COORDENADORA VIG E AMBIENTAL e /                                                                                                    |
| 345.167 10/12/2024 02.06 . 01 10 2.701 3.1.90 . 04                                  | 21.048, 00          | 0 , 00 FOLHA SEC.SAUDE - PSB 19.122, 17 CPF/CNPJ: 00.000 . 000/0000-00                                                                    |
| 345 .168 10/12/2024 02 . 06 . 0 1 10 2 . 700 3.1.90 . 04                            | 80.054,00           | DA ESF                                                                                                                                    |
| 345 .1 69 10/ 12/2024 02 .0 6.01 1 0 2 . 700 3 .1 .90 .04                           | 16.165,4 6          | FOLHA SEC. MUN. DE SAUDE PROFISSINAIS DA ESF 16.165,46 CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00                                                       |
| 345.170 10/12/2024 02.06.01 10 2. 160 3.1.90.04                                     | 47.064,00           | 0,00 FO HA SEC.MUN. DE SAUDE - PROFISSIONAIS DE SAUDE                                                                                     |
| 3 45 . 171 10/12/2024 02 .0 6 . 01 10 2 .1 60 3 .1. 90 . 04                         | 5 . 648,00          | 40.914,08 CPF[CNPJ: 00.000.000 0000-00 0,00 FOLHA VIGILANCI A SANITARIA 5.224,40 CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00                             |
| 345.172 10/12/2024 02.06.01 10 2.160 3.1.90.04                                      | 3.000,00            | 0,00 FOLHA DA SEC .SAUDE - COORD VIG SAN E ATENÇÃO PRIMARI                                                                                |
| 345 . 173 10/12/2024 02.06.01 10 2 . 700 3 . 1.90 . 04                              | 1.818,18            | 2.212,40 CPF CNPJ: 00.000.000 0000-00 0,00 FOLHA DA SEC . SAUDE - COORD VIG SAN E ATENÇÃO PRIMARIA 1.818, 18 CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 |
| 345.174 10/12/2024 02.06.01 10 2.160 3.1.90.04                                      | 2.500,00            | 0,00 FOLHA SEC.DE SAUDE - ASSES.TEC. EM SAUDE 2.296,18 CPFLCNPJ: 00.000.000 0000-00                                                       |
| 345.181 10/12/2024 02.06 . 01 1 0 2.702 3 .1. 90 . 1 1                              | 62.128,00           | 0 , 00 FOLHA SEC.FMS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00                                                           |
| 345.182 10/12/2024 02.06.01 10 2.703 3.1.90.11                                      | 8.472,00            | 8 .4 SEC.FMS AGENTES DE ENDEMIAS J: 00 000.000 0000-0                                                                                     |
| 345 . 183 10/12/2024 02 .0 6 . 01 10 2 . 703 3 .1. 90 . 11                          | 8 .472 , 00         | 0 , 00 FOLHA SEC.FMS AGENTES DE ENDEMIAS 2.431 , 60 CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00                                                          |
| 345.184 10/12/2024 02 . 06 . 01 10 2 . 702 3.1.90 . 11                              | 62.128,00           | FOLHA SEC.FMS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE C /C O 00 OQ0/0000-00                                                                         |
| 352.001 17/12/2024 02.06.01 1 0 2.160 3.3.90 . 36                                   | 5.000,00            | 0,00 JOLBERTO GONÇALV ES DE CARVALHO 4.244 , 36 CPF/CNPJ: 707.867. 553- 34                                                                |
| 352.031 1/12/2024 02.06.01 10 2. 160 3.3.90.36                                      | 13.500,00           | 2 7 ARAUJO                                                                                                                                |
| 355 . 014 20/12/2024 02 .0 6 . 01 1 0 2 .1 60 3 .1. 90 . 13                         | 7 . 166,63          | 0 , 00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7.166, 63 CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40                                                  |
| 365.001 30/12/2024 02.06.01 10 2.160 3.3.90.39                                      | 1.177,50            | 0,00 44.817.236 EDIVALDO GERONCO 1 . 177,50 PF/ NP : 44.817.236 0001-90                                                                   |
| 009.005 09/01/2024 02.07 . 01 08 2. 1 45 3.3.90.36                                  | 3.000,00            | 0 , 00 FRANCISCO VAZ ARAUJO 754,80 CPF/CNPJ: 747.738.953-49                                                                               |
| 275.022 01/10/2024 02.07 . 01 08 2.120 3.3.90.39                                    | 11. 280, 00         | 0,00 PAX TERESINA LTDA 2 . 280,00 CPF CNPJ: 38 . 202.293 0001-62                                                                          |
| 275.052 0 1 / 1 0/2024 02.07 . 0 1 08 2. 1 50 3.3.90.39                             | 8.100, 00           | 0 , 00 PAX TERESINA LTDA 4.073, 00 CPF/CNPJ: 38.202.293/0001- 62                                                                          |
| 337.012 02/12/2024 02.07.01 08 2.150 3.3.90.39                                      | 7.200,00            | 0,00 PAX TERESINA LTDA 7.200 00 CPF/CNPJ: 38.202.293 0001-62                                                                              |
| 3 45 . 154 10/12/2024 02 .0 7 . 01 08 2 .150 3 . 3.90 . 39                          | 6 . 220, 00         | 0 , 00 PAX TERESINA LTDA 6.220 , 00 CPF/CNPJ: 38 . 202 . 293/0001-62                                                                      |
| 355.015 20/12/2024 02.07.01 08 2.150 3.1.90.13                                      | 2.406,02            | 0,00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.782 20 CPF/CNPJ: 29.979.036 0001-40                                                     |
| 345 . 154 10/12/2024 02 . 06.02 10 2 . 711 3 .1. 90 . 04                            | 42.344 , 00         | 0 , 00 FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE - SERVIÇOS PRESTADOS 38.321, 93 CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00                                          |
| 345.155 10/12/2024 02.06.02 10 2.711 3.1.90.04                                      | 7.803,40            | 0,00 FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE - SERVIÇOS PRESTADOS                                                                                    |
| 345 . 157 10/12/2024 02.06 . 02 10 2.711 3.1.90 . 11                                | 1.612, 00           | .803 40 CPF/CNPJ: 00 000 . 000 0000-00 0,00 FOLHA UMS - EFETIVOS - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 1.411, 15 CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00          |
| 345.158 10/12/2024 02 . 06 . 02 10 2.711 3.1.90 .1 1                                | 855,05              | 0,00 UMS - EFETIVOS - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 855 05 J: 00 . 000 000/ 0000- 00                                                             |
| 345.1 5 10/12/2024 02.06.02 10 2. 1 3.1.90.04                                       | 19.600,00 14.547,26 | 1 682 , 10 00 . 000 . 000/0000-00                                                                                                         |
| 345.176 10/12/2024 02 .0 6 . 02 1 0 2 . 711 3 .1. 90 . 04                           |                     | 0,00 FOLHA UMS ENFERM. PLANTONIS. 14.547, 26 CPF/CNPJ: 00.000 . 000/0000-00                                                               |
| *** Quantidade total 104                                                            | 1.799 . 878,08      | 21.560 , 48                                                                                                                               |

1.799 . 878,08

21.560 , 48

1 . 260.145 ,0 4

<!-- image -->

JOSÉ  FERNANDO  OLIVEIRA  DE  BRITO PREFEITO  MUNICIPAL

VALDIR  COSTA  SABOI A  JÚNIOR CONTADOR  CRC-PI 7412/0  PI-MA CPF:  8**.***.088-09

CPF: 0**.***.188-32

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

www . s implesinformatica.com

<!-- image -->

Usuári o: W ALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO I PC Name: W ALDIRAL  VES9658 1  Data: 02/04/2025 OI :48:06.358 1  SIAFIC: SCP2 IH I Ver: 21.37.001 File: REL\_Jl012.PRG

(Continua na próxima página)

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<!-- image -->

@

PI

Página :

1

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

21.37. 00

~!\_M~

C.N.P.J:  06.554 .422/0001-95

Exercício: 2024

SITUAÇÃO

DO  CRE DOR  QUANDO  AOS  EMPENHOS,  L IQUIDAÇÕES E PAGAME NTOS

Data:

02/04/2025  01:48:33 .110

1

Acesso lN º Emp I Data

I A ção I ElementolContral VL. Empenhado lC d.LiqlData INº  Nota

## Credor: 000118, CPF/CNPJ: 03.458.141/0001-40, TRT · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO U.O.: 02.02.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Sub-elemento Des pesa :OI.OI -PRECATORIOS -ATIVO CIVIL 000885 058017 27/02/2024 2.040 31.90 .91 000000   | 3.074,381 000904 27/02 00    | 3.074,38    | 0,001 001149 27/02   | 3.074,381    | 0, 00   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|----------------------|--------------|---------|
| 001588 082026 22/03/2024 2.040 31.90.91 000000                                                           | 2.130,291 001622 22/03 00    | 2.130,29    | 0,001 002096 22/03   | 2.130, 291   | 0,00    |
| 001589 085043 25/03/2024 2.040 31 .90 .91 000000                                                         | 4.151, 401 001623 25/03 00   | 4.151, 40   | 0,001 002097 25/03   | 4.151, 401   | 0, 00   |
| 002047 096029 05/04/2024 2.040 31 .90 .91 000000                                                         | 16, 811 002091 05/04 00      | 16,81       | 0,001 002109 05/04   | 16,811       | 0,00    |
| 002071 096033 05/04/2024 2.040 31 .90.91 000000                                                          | 5,261 002117 05/04 O         | 5,26        | 0,001 002735 05/04   | 5,261        | 0,00    |
| 002048 116001 25/04/2024 2.040 31.90.91 000000                                                           | 527, 651 002092 25/04 00     | 527 , 65    | 0,001 002110 25/04   | 527 , 651    | 0,00    |
| 002072 116003 25/04/2024 2.040 31 .90 .91 000000                                                         | 21 1,191 002118 25/04 00     | 211, 19     | 0,001 002136 25/04   | 211, 191     | 0, 00   |
| 002873 138031 17/05/2024 2.040 31.90.91 000000                                                           | 974 , 031 002953 17/05 00    | 974 ,03     | 0,001 003803 17/05   | 974 ,031     | 0,00    |
| 003465 178014 26/06/2024 2.040 31 .90 .91 000000                                                         | 5.863, 661 003577 26/06 00   | 5.863, 66   | 0,001 004543 26/06   | 5.863, 661   | 0,00    |
| 004833 222055 09/08/2024 2.040 31 .90 .91 000000                                                         | 263, 511 005020 09/08 00     | 263,51      | 0,001 006214 09/08   | 263, 511     | 0, 00   |
| 005728 253046 09/09/2024 2.040 31 .90 .91 000000                                                         | 1.003, 711 005948 09/09 00   | 1.003, 71   | 0,001 001302 10/09   | 1.003, 711   | 0,00    |
| 007248 352019 17/12/2024 2.040 31 .90 .91 000000                                                         | 23 .532, 821 007513 17/12 00 | 23 .532 ,82 | 0,001 009205 18/12   | 23 .532, 821 | 0,00    |
| ! Total do Sub-elemento Despes a:                                                                        | 41. 754, 71                  |             |                      |              | o,oo    |

## U.O.: 02.04.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS  PÚBLICOS

| Sub-elemento Des pesa: OI.OI -PRECATORIOS -ATIVO CIVIL 002880 123016 02/05/2024 2.320 31.90 .91 000000   | 7.507, 491 002960 02/05 00   | 7.507, 49   | o,001 003s10 02105   | 7.507 , 491   | 0,00   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|----------------------|---------------|--------|
| 002881 123017 02/05/2024 2.320 31.90.91 000000                                                           | 7.507, 491 002961 02/05 00   | 7.507, 49   | 0,001 003911 02/05   | 7.507, 491    | 0, 00  |
| 002882 123018 02/05/2024 2.320 31. 90 .91 000000                                                         | 7.507, 491 002962 02/05 00   | 7.507,49    | 0,001 003912 02/05   | 7.507, 491    | 0,00   |
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| 002884 123020 02/05/2024 2.320 31 .90 .91 000000                                                         | 3.270, 441 002964 02/05 00   | 3.270 , 44  | 0,001 003914 02/05   | 3.270, 441    | 0,00   |
| 002885 123021 02/05/2024 2.320 31.90 .91 000000                                                          | 2.186, 981 002965 02/05 00   | 2.186, 98   | 0,001 003815 02105   | 2.186, 981    | 0,00   |
| 002886 123022 02/05/2024 2.320 31 .90 .91 000000                                                         | 2.484 , 001 002966 02/05 00  | 2.484 ,00   | o,001 003s16 02105   | 2.484 ,001    | 0,00   |
| 002887 123023 02/05/2024 2.320 31.90 .91 000000                                                          | 3.415, 321 002967 02/05 00   | 3.415, 32   | 0,001 003917 02/05   | 3.415,321     | 0,00   |
| ! Total do Sub-elemento Despesa:                                                                         | 41 .386, 70                  |             |                      |               | 0,001  |

## U .O . :  02.05.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Sub-elemento Des pesa: OI.OI - PRECATORIOS -ATIVO CIVIL 001570 081003 21/03/2024 2.202 31 .90 .91 000000   | 4.603, 701 001604 21/03 00   | 4.603,70   | 0,001 002059 21103   | 4.603 ,701   | 0,00   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|----------------------|--------------|--------|
| 001571 082022 22/03/2024 2.202 31 .90 .91 000000                                                           | 2.27 1,121 001605 22/03 00   | 2.271 , 12 | 0,001 002060 22/03   | 2.271 , 121  | 0, 00  |
| 001572 082023 22/03/2024 2.202 31.90.91 000000                                                             | 2.153, 911 001606 22/03 00   | 2.153, 91  | 0,001 002061 22/03   | 2. 153,911   | 0,00   |
| 001573 082024 22/03/2024 2.202 31 .90 .91 000000                                                           | 7.507, 491 001607 22/03 00   | 7.507, 49  | 0,001 002062 22/03   | 7.507, 491   | 0, 00  |
| 001574 082025 22/03/2024 2.202 31.90.91 000000                                                             | 7.507, 491 001608 22/03 00   | 7.507 ,49  | 0,001 002063 22/03   | 7.507 , 491  | 0,00   |
| ! Total do Sub-elemento Despesa:                                                                           | 24 .04 3, 71                 |            |                      |              | 0,001  |

## Credor: 001105, CPF/CNPJ: 06.981.344/0001-05, TRIBUNAL DE JYSTIÇA · PI U.O.: 02.02.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO

## Sub-elemento Des pesa:  OI.OI  -PRECATORIOS-ATIVO CIVIL

| 000355 003014 03/01/2024 2.040 31. 90 .91 000000   | 16 .846, 681 000364 03/01 00   | 16 .846, 68   | 0,001 000423 03/01   | 16 .846, 681   | 0, 00   |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|----------------------|----------------|---------|
| 000328 030010 30/01/2024 2.040 31 .90 .91 000000   | 5.583, 911 000337 30/01 00     | 5.583, 91     | 0,001 000395 31/01   | 5.583, 911     | 0,00    |
| 001585 061076 01/03/2024 2.040 31. 90 .91 000000   | 5.672, 011 001619 01/03 00     | 5.672 ,01     | 0,001 002092 01/03   | 5.672 ,011     | 0,00    |

C ONT ABILIZE LTD A

Usuário:  W ALDIR ALVES VASCON C ELOS SILVA FILHO IPC Name: WALDIRALVES965 8  I  D aia: 02/04/2025 0 1:48:33.1 201 S IAFIC :  SCP21 H /  V er. 2 1 .37.00/ F ile:  REL\_Emp\_Credor.PRG

'iário 2ficial dos 0unictpios $ proYa documental dos atos municipais

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