Source: EURLEX
Language: es
Format: md

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| 9.9.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 333/34 |

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Estado de ingresos y de gastos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo no 1

(2016/C 333/10)

INGRESOS

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| Título  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2016 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| 1 | | | | |
| INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA | | | | |
| 1 0 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA | 236 623 628 | –4 345 197 | 232 278 431 |
|  | Título 1 — Total | 236 623 628 | –4 345 197 | 232 278 431 |
| 3 | | | | |
| SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR Y RETIRADAS DEL FONDO DE RESERVA | | | | |
| 3 0 | SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR Y RETIRADAS DEL FONDO DE RESERVA | 161 419 439 | 23 828 948 | 185 248 387 |
|  | Título 3 — Total | 161 419 439 | 23 828 948 | 185 248 387 |
| 4 | | | | |
| PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE | | | | |
| 4 0 | PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE | 0,— | 3 745 205 | 3 745 205 |
|  | Título 4 — Total | 0,— | 3 745 205 | 3 745 205 |
| 5 | | | | |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | | | | |
| 5 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |  |  |  |
|  | Título 5 — Total |  |  |  |
|  | TOTAL | 398 043 067 | 23 228 956 | 421 272 023 |

GASTOS

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| Título  Capítulo | Denominación | Créditos 2016 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| 1 | | | | |
| GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO A LA OFICINA | | | | |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 95 786 000 | –2 072 622 | 93 713 378 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 1 334 000 | 2 890 | 1 336 890 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 318 000 |  | 318 000 |
| 1 5 | ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN EN PRÁCTICAS E INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 1 116 000 |  | 1 116 000 |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 4 000 000 |  | 4 000 000 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 39 000 |  | 39 000 |
|  | Título 1 — Total | 102 593 000 | –2 069 732 | 100 523 268 |
| 2 | | | | |
| EDIFICIO, EQUIPAMIENTO Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO | | | | |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 16 368 000 | –2 598 919 | 13 769 081 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 41 652 000 | –6 255 050 | 35 396 950 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 2 526 000 | – 500 | 2 525 500 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 11 786 000 | 694 860 | 12 480 860 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 2 535 000 |  | 2 535 000 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 5 748 000 | 284 600 | 6 032 600 |
| 2 6 | ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS | 15 039 000 | – 959 856 | 14 079 144 |
|  | Título 2 — Total | 95 654 000 | –8 834 865 | 86 819 135 |
| 3 | | | | |
| GASTOS DERIVADOS DEL EJERCICIO DE FUNCIONES ESPECÍFICAS POR PARTE DE LA OFICINA | | | | |
| 3 2 | OBSERVATORIO | — | p.m. | p.m. |
| 3 3 | COOPERACIÓN UE | p.m. | 17 333 198 | 17 333 198 |
| 3 4 | COMUNICACIÓN, PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN | 19 254 000 | –11 927 135 | 7 326 865 |
| 3 5 | GASTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE LAS MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA Y LOS DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS | 20 655 000 | –1 719 500 | 18 935 500 |
|  | Título 3 — Total | 39 909 000 | 3 686 563 | 43 595 563 |
| 4 | | | | |
| PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE | | | | |
| 4 0 | PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE | — | 3 745 205 | 3 745 205 |
|  | Título 4 — Total | — | 3 745 205 | 3 745 205 |
| 5 | | | | |
| COMPENSACIÓN A LOS ESTADOS MIEMBROS | | | | |
| 5 0 | COMPENSACIÓN A LOS ESTADOS MIEMBROS | — | p.m. | p.m. |
|  | Título 5 — Total | — | p.m. | p.m. |
| 10 | | | | |
| OTROS GASTOS | | | | |
| 10 1 | PROVISIÓN PARA IMPREVISTOS | 159 887 067 | –3 027 766 | 156 859 301 |
| 10 2 | ASIGNACIÓN AL FONDO DE RESERVA | — | 29 729 551 | 29 729 551 |
| 10 3 | FONDO DE RESERVA PARA COMPENSACIONES | — | p.m. | p.m. |
|  | Título 10 — Total | 159 887 067 | 26 701 785 | 186 588 852 |
|  | TOTAL | 398 043 067 | 23 228 956 | 421 272 023 |

Cuadro de efectivos

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| Grupo de funciones y grado | 2016 | | 2015 | | 2014 | |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 3 | — | — | — | — |
| AD 14 | 22 | 23 | — | — | — | — |
| AD 13 | 36 | 7 | — | — | — | — |
| AD 12 | 26 | 14 | — | — | — | — |
| AD 11 | 12 | 33 | — | — | — | — |
| AD 10 | 3 | 7 | — | — | — | — |
| AD 9 | 12 | 12 | — | — | — | — |
| AD 8 | 4 | 9 | — | — | — | — |
| AD 7 | 10 | 4 | — | — | — | — |
| AD 6 | 17 | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | 142 | 113 | — | — | — | — |
| AST 11 | 29 | 7 | — | — | — | — |
| AST 10 | 31 | 7 | — | — | — | — |
| AST 9 | 43 | 22 | — | — | — | — |
| AST 8 | 64 | 20 | — | — | — | — |
| AST 7 | 45 | 17 | — | — | — | — |
| AST 6 | 94 | 49 | — | — | — | — |
| AST 5 | 33 | 60 | — | — | — | — |
| AST 4 | 3 | 22 | — | — | — | — |
| AST 3 | 26 | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | 368 | 204 | — | — | — | — |
| Total | 510 | 317 | — | — | — | — |
| Total general | 827 | | — | | — | |

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

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| Puestos de agentes contractuales | Presupuesto 2016 | Presupuesto rectificativo n.o 1/2016 | Nueva cifra |
| GF IV | 30,75 | 3 | 33,75 |
| GF III | 18,75 | 10,5 | 29,25 |
| GF II | 19 | 0 | 19 |
| GF I | 5 | 0 | 5 |
| Total GF | 73,5 | 13,5 | 87 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 71 | 0 | 71 |
| Total | 144,5 | 13,5 | 158 |

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