Source: EURLEX
Language: es
Format: md

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 30.3.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 95/147 |

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2012

(2012/C 95/27)

INGRESOS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Título  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2010 |
| 2 | | | | |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | | | | |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA A LA AGENCIA EJECUTIVA | 48 569 814 | 38 496 193 | 32 799 224,— |
|  | Total del título 2 | 48 569 814 | 38 496 193 | 32 799 224,— |
| 4 | | | | |
| INGRESOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA | | | | |
| 4 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE PAGOS RELACIONADOS CON PRÉSTAMOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA | — | 678 707 | 793 386,— |
|  | Total del título 4 | — | 678 707 | 793 386,— |
| 9 | | | | |
| INGRESOS VARIOS | | | | |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | p.m. | 0,— |
|  | Total del título 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
|  | TOTAL GENERAL | 48 569 814 | 39 174 900 | 33 592 610,— |

GASTOS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Título  Capítulo | Denominación | Créditos 2012 | Créditos 2011 | Ejecución 2010 |
| 1 | | | | |
| GASTOS DE PERSONAL | | | | |
| 1 1 | GASTOS DE PERSONAL | 28 442 000 | 25 093 000 | 19 740 655,— |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PERSONAL | 87 000 | 61 000 | 63 321,75 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES | 627 000 | 767 000 | 201 007,05 |
| 1 4 | GASTOS SOCIALES, DE INFRASTRUCTURAS Y FORMACIÓN | 1 204 800 | 1 055 000 | 327 785,52 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN, REPRESENTACIÓN Y REUNIONES INTERNAS | 20 000 | 20 000 | 10 518,93 |
|  | Total del título 1 | 30 380 800 | 26 996 000 | 20 343 288,25 |
| 2 | | | | |
| GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO | | | | |
| 2 0 | OFICINAS | 6 960 000 | 5 380 000 | 4 694 241,69 |
| 2 1 | ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | 5 667 714 | 3 436 000 | 3 061 364,60 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 190 400 | 382 000 | 114 848,30 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 92 000 | 194 300 | 108 711,29 |
| 2 4 | TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE FRANQUEO | 62 000 | 64 000 | 76 029,56 |
|  | Total del título 2 | 12 972 114 | 9 456 300 | 8 055 195,44 |
| 3 | | | | |
| GASTOS EN CONCEPTO DE APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO | | | | |
| 3 1 | REUNIONES DE EXPERTOS, CONFERENCIA Y SEMINARIOS | 37 000 | 95 000 | 8 477,23 |
| 3 2 | INFORMACIÓN, PUBLICACIONES Y COMUNICACIÓN | 380 600 | 430 600 | 5 604,96 |
| 3 3 | OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO | 4 799 300 | 2 197 000 | 1 608 471,40 |
|  | Total del título 3 | 5 216 900 | 2 722 600 | 1 622 553,59 |
|  | TOTAL GENERAL | 48 569 814 | 39 174 900 | 30 021 037,28 |

Cuadro de efectivos

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | | | Puestos temporales | | |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 5 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 10 | 9 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 12 | 10 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 4 | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 19 | 16 | 13 |
| AD 6 | — | — | — | 32 | 26 | 23 |
| AD 5 | — | — | — | 27 | 29 | 28 |
| Total AD | — | — | — | 117 | 106 | 95 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| Total | — | — | — | 128 | 117 | 106 |

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos de agentes contractuales | 2012 | 2011 | 2010 |
| FG IV | 64 | 60 | 48 |
| FG III | 139 | 124 | 115 |
| FG II | 175 | 158 | 148 |
| FG I | 7 | 7 | 7 |
| Total | 385 | 349 | 318 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | — | — |
| Total | 385 | 349 | 318 |

---

[Top](#document1)