Source: EURLEX
Language: es
Format: md

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 30.3.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 95/231 |

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 2

(2012/C 95/42)

INGRESOS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Título  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2011 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| 2 | | | | |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | | | | |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |
|  | Total del título 2 | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |
| 9 | | | | |
| INGRESOS DIVERSOS | | | | |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | p.m. |  | p.m. |
|  | Total del título 9 | p.m. |  | p.m. |
|  | TOTAL GENERAL | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |

GASTOS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Título  Capítulo | Denominación | Créditos 2011 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| 1 | | | | |
| GASTOS DE PERSONAL | | | | |
| 1 1 | SALARIOS | 9 785 900 | – 535 000 | 9 250 900 |
| 1 2 | GASTOS DIVERSOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL | 171 700 | –26 898 | 144 802 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES | 315 000 | –70 000 | 245 000 |
| 1 4 | GASTOS SOCIALES, EN INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN | 382 400 | –74 209 | 308 191 |
| 1 7 | ACTOS, RECEPCIONES | 9 900 |  | 9 900 |
|  | Total del título 1 | 10 664 900 | – 706 107 | 9 958 793 |
| 2 | | | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | | | |
| 2 0 | OFICINAS | 1 967 500 | 287 162 | 2 254 662 |
| 2 1 | COMPRA DE MATERIAL INFORMÁTICO | 933 400 | –70 000 | 863 400 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 133 800 |  | 133 800 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES | 130 800 | –26 330 | 104 470 |
| 2 4 | TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO | 50 000 | –25 810 | 24 190 |
|  | Total del título 2 | 3 215 500 | 165 022 | 3 380 522 |
| 3 | | | | |
| GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO | | | | |
| 3 1 | REUNIONES DE EXPERTOS | 1 327 200 | – 157 200 | 1 170 000 |
| 3 2 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 90 000 | –38 915 | 51 085 |
| 3 3 | OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO | 909 000 | 98 000 | 1 007 000 |
|  | Total del título 3 | 2 326 200 | –98 115 | 2 228 085 |
|  | TOTAL GENERAL | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |

Cuadro de efectivos

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | | | Puestos temporales | | |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 7 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 7 | 9 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| Total AD | — | — | — | 33 | 33 | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — |  | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Total | — | — | — | 37 | 37 | 37 |

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Puestos de Agentes Contractuales | 2011 | 2010 |
| FG IV | 56 | 59 |
| FG III | 48 | 39 |
| FG II | 16 | 16 |
| FG I | 1 | 1 |
| Total FG | 119 | 115 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | — |
| Total | 119 | 115 |

---

[Top](#document1)