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ALLEGATO 8 VALUTAZIONE DEI COSTI GESTIONALI Le aree assegnate in uso esclusivo alla Fondazione (Settori b2, C e D) misurano circa mq. 5.420, cui bisogna aggiungere convenzionali mq. 160 dell'area b1 (quota parte a carico della Fondazione per l'uso del settore b1, che complessivamente misura mq. 800), per un totale di mq. 5.580. L'area assegnata alla Fondazione rappresenta pertanto il 40% dell'intero fabbricato, che misura complessivamente mq. 13.750. Per calcolare i costi gestionali di cui all'art 9, si individuano le seguenti sette voci da considerarsi come elenco completo: A) ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, ENERGIA TERMICA B) MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI C) PULIZIA DEGLI AMBIENTI D) MANUTENZIONE STRADE, PARCHEGGI E AREE ESTERNE E) VIGILANZA F) RACCOLTA RIFIUTI G) ONERI DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE GENERALE A) ACQUA, ENERGIA ELETTRICA ED ENERGIA TERMICA 1) Acqua fredda Il costo dell'uso quotidiano sarà calcolato su una base ipotetica di 60 litri per persona per giorno di lavoro, allo stesso prezzo per mq. fatturato al Consorzio (attualmente di L 2000/m3 circa). Ai fini del calcolo, il numero di giorni di lavoro per anno viene considerato come fisso a 200. Il calcolo terrà conto del numero di mesi-uomo della Fondazione (personale interno), sulla base delle quantità fornite, in tempo utile, dalla stessa Fondazione. L'uso comune di acqua fredda che viene preso in considerazione si limita all'acqua delle torri di raffreddamento della centrale frigorifera, per la quale si utilizzerà uno strumento contatore sulla tubazione di alimentazione, addebitando alla Fondazione il 40% di quanto registrato. 2) Energia termica per riscaldamento ed acqua sanitaria (vedasi allegato A) Settore B+C1: - 1 contatore sulle tubazioni principali - 1 contatore sulle tubazioni della sala conferenze Settore C2+D: - 1 contatore sulle tubazioni principali La misurazione consiste in una misura di portata e di (Delta)t (differenza di temperatura) con integrazione nel tempo in modo da ottenere kWh termici. 3) Energia elettrica per l'uso proprio della Fondazione (vedasi allegato B) Settore B+C1: - 1 contatore sulla linea principale su cui applicare un coefficiente per la suddivisione con la sala conferenze Settore C2+D: - 1 contatore sulla linea principale (tutto da attribuire alla Fondazione) 4) Energia elettrica per parti comuni generali - Per l'illuminazione esterna, ci si basa su una potenza totale fi- nale di 20 kW. 20 kW x 10 h/giorno x 200 giorni = 40.000 kWh 40.000 kWh x 200 L./kWh = L. 8.000.000 Il 40% di tale costo sarà addebitato alla Fondazione. - Per l'energia elettrica utilizzata dalla centrale termica, si considera il consumo reale di questa in kWh, che viene imputato alla Fondazione al prezzo corrente dell'energia elettrica, in proporzione all'uso di energia termica imputabile ad essa. - Rispetto alla centrale idraulica si procederà in modo analogo. La proporzione imputata alla Fondazione corrisponderà alla quantità forfettaria di cui al punto A1, rapportata all'uso di acqua registrato dall'intero complesso nel periodo in questione. - Per la centrale frigorifera sarà installato un contatore specifico sulla linea elettrica della stessa. Il costo sarà parzialmente imputato alla Fondazione in proporzione ai volumi condizionati che essa rappresenta. B) MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI L'onere per gli impianti ad uso della Fondazione è valutato a consuntivo, considerando il costo degli operai manutentori, dei materiali occorrenti e dell'intervento di ditte esterne. Per gli impianti comuni idraulici, elettrici e termici la quota proporzionale a carico della Fondazione sarà quella che deriverà dall'uso effettivo o forfettario, così come definito al precedente punto A). Per tutti gli altri impianti comuni il 40% della spesa sarà a carico della Fondazione. Per gli impianti specifici della Fondazione, sulla base degli accordi di manutenzione che saranno concordati tra le due parti, il Consorzio richiederà un rimborso pari al 100%. C) PULIZIA DEGLI AMBIENTI È facoltà della Fondazione effettuare le pulizie degli spazi interni in via diretta oppure tramite ditte direttamente incaricate, salvo un rimborso annuo al Consorzio di L. 5.000.000, connesso alla quota parte per l'uso del Settore b1. Nel caso in cui venga deciso di ricorrere ai servizi del Consorzio, il rimborso sarà relativo al costo effettivo di personale, macchinari e materiale di consumo impiegati, con un utilizzo di persone e mezzi da concordare periodicamente con la Fondazione, sulla base delle esigenze e dell'esperienza. D) MANUTENZIONE STRADE, PARCHEGGI ED AREE ESTERNE Il costo consuntivo effettivo sarà imputato annualmente alla Fondazione nella misura del 40% fino a un tetto massimo di L. 85.000.000. Tale importo sarà aggiornato sulla base degli indici ISTAT. E) VIGILANZA Il servizio da effettuare da parte del Consorzio ed il contributo corrispondente della Fondazione saranno concordemente definiti tra le due parti, sulla base degli interessi di ciascuno. F) RACCOLTA RIFIUTI La Fondazione rimborserà al Consorzio l'imposta da pagare al Comune di Torino in funzione delle superfici a disposizione della Fondazione stessa. G) ONERI DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE GENERALE 1) Assicurazioni Il Consorzio assicurerà l'insieme del complesso contro i danni, l'incendio e la responsabilità civile, lasciando alla Fondazione unicamente il dovere di assicurare i propri beni. La Fondazione rimborserà al Consorzio la quota parte dei costi assicurativi generali; tale quota sarà calcolata sulla base della porzione del premio assicurativo relativo alle sezioni del complesso occupate esclusivamente o parzialmente da essa. Il Consorzio otterrà le informazioni necessarie al calcolo del premio dalle Società assicurative interpellate. Il Consorzio, prima della firma, sottoporrà alla Fondazione il testo dei contratti da stipulare, per la necessaria intesa con la Fondazione stessa. Nell'eventualità in cui il Consorzio fosse obbligato a concludere contratti in un periodo di tempo troppo breve per consentire la consultazione, una copia del contratto stipulato sarà inviata, per conoscenza, alla Fondazione. 2) Oneri di organizzazione generale Gli oneri di organizzazione generale comprendono: - gli oneri societari, del management e dell'insieme degli impiegati addetti a finzioni contabili, amministrative, contrattuali e fiscali; - gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni sopra indicate (postali, telefonici fiscali, notarili e logistici). La Fondazione riconosce gli oneri particolari derivanti dal cantiere di ristrutturazione e di rifunzionalizzazione dell'edificio, che sono di rilievo, ma limitati nel tempo. Nel corso del 1995, le parti concorderanno l'incarico ad un consulente indipendente, per l'analisi dei costi di cui al presente punto, nel bilancio del Consorzio, derivanti dall'insediamento a Villa Gualino della Fondazione, sia nel breve periodo sia a regime. Le parti, entro il 30 settembre 1995, alla luce dei risultati di tale analisi concorderanno la ripartizione degli oneri tra il Consorzio e la Fondazione. Il costo derivante dall'incarico di consulenza dovrà comportare una spesa non superiore a L. 10.000.000 e l'onere relativo sarà egualmente sostenuto da Fondazione e Consorzio. Per l'anno 1995, in attesa dell'accordo sopra descritto, la Fondazione erogherà anticipi trimestrali sulla base di un importo convenzionale di L. 60.000.000. In sede di saldo la Fondazione procederà alla liquidazione di quanto dovuto secondo gli accordi definiti nel corso del 1995. INDICAZIONI GENERALI - Gli oneri come sopra identificati saranno rapportati, per l'effettivo costo, in funzione della messa a disposizione di ogni singolo settore, percentualmente rispetto alla totalità della superficie assegnata in fase finale. - A partire dal 1 gennaio 1998, ed eventualmente anche prima di tale data, alla luce di elementi non previsti alla data di firma della convenzione, qualsiasi delle parti potrà richiedere la revisione di alcuni dispositivi del presente allegato, in funzione dell'esperienza intercorsa. Ogni eventuale revisione sarà effettuata consensualmente. - Per l'anno 1995, subordinatamente al rispetto del calendario previsto dalla convenzione, vengono stabiliti dei valori indicativi per le voci dalla A) alla G), da pagarsi trimestralmente, in via anticipata, sulla base del seguente riparto: A) Acqua, energia elettrica ed energia termica L. 65.000.000 B) Manutenzione ordinaria degli impianti L. 27.000.000 C) Pulizia degli ambienti L. 90.000.000 D) Manutenzione strade, parcheggi ed aree esterne L. 20.000.000 E) Vigilanza L. 20.000.000 F) Raccolta rifiuti L. 10.000.000 G) Oneri di gestione e organizzazione generale 1) Assicurazioni 2) Oneri di organizzazione generale Alla fine del primo anno saranno effettuati conguagli. Per gli anni successivi gli acconti saranno commisurati al valore dell'anno precedente, incrementati dei nuovi spazi messi a disposizione, con un conguaglio alla fine di ogni anno. * in attesa che si proceda, con la collaborazione del consulente indipendente, individuato d'intesa tra le parti, la Fondazione erogherà anticipi trimestrali, sulla base dell'importo convenzionale di L. 60.000.000