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ALLEGATO VI Stima dei costi addizionali che il Governo Italiano dovrà sostenere =================================================================== Dipartimento/Ufficio/Funzione livello Durata della permanenza =================================================================== A. Ufficio del Segretario Generale delle Nazioni Unite (i) Il Segretario Generale ed accompagnatori 1 Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite SG 4 giorni 1 D-2 4 giorni 2 P - 4 giorni 2 Funzionari della sicurezza S - 4 giorni 1 Assistente personale del GS 4 giorni Segretario Generale (ii) Servizio Protocollo e Coordinamento 1 Capo del Protocollo D-2 4 giorni 1 Funzionario del protocollo 35 giorni addetto agli accreditamenti 1 Funzionario del protocollo 42 giorni 1 Funzionario addetto agli 14 giorni accreditamenti ------------------------------------------------------------------ 11 Totale parziale =================================================================== Costi di Viaggio e Diaria 3/ Biglietto Bag. Spese Diaria Totale ecc. term. =================================================================== A. Ufficio del Segretario Generale delle Nazioni Unite (i) Il Segretario Generale ed accompagnatori 1 Il Segretario Generale 6,900 180 108 1,288 8,476 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite 1 3,500 180 108 1,060 4,848 2 7,000 360 216 1,840 9,416 2 Funzionari della 10,400 360 216 1,840 12,816 sicurezza 1 Assistente personale 3,500 180 108 920 4,708 del Segretario Generale (ii) Servizio Protocollo e Coordinamento 1 Capo del Protocollo 2,200 180 108 1,060 3,548 1 Funzionario del 2,200 180 108 8,050 10,538 protocollo addetto agli accreditamenti 1 Funzionario del 2,200 180 108 9,660 12,148 protocollo 1 Funzionario addetto 2,200 180 108 3,220 5,708 agli accreditamenti ------------------------------------------------------------------ 11 Totale parziale 40,100 1,980 1,188 28,938 72,206 ------------------------------------------------------------------ =================================================================== Dipartimento/Ufficio/Funzione livello Durata della permanenza =================================================================== B. Ufficio Affari Giuridici 1 Rappresentante del USG 35 giorni Segretario Generale, Consigliere Giuridico 1 Segretario Esecutivo D-2 42 giorni della Conferenza 1 Funzionario giuridido D-1 35 giorni 1 Funzionario giuridico P-5 35 giorni 1 Funzionario giuridico P-4 35 giorni 1 Funzionario giuridico P-4 42 giorni 1 Funzionario giuridica P-3 35 giorni 2 Funzionari giuridici P-2 35 giorni 1 Funzionario esecutivo GS 42 giorni 1 Segretario GS 42 giorni 2 Segretari GS 35 giorni ------------------------------------------------------------------- 13 Totale parziale ------------------------------------------------------------------- =================================================================== Costi di Viaggio e Diaria 3/ Biglietto Bag. Spese Diaria Totale ecc. term. =================================================================== B. Ufficio Affari Giuridici 1 Rappresentante del 2,200 180 108 11,270 13,758 Segretario Generale, Consigliere Giuridico 1 Segretario Esecutivo 2,200 180 108 11,130 13,618 della Conferenza 1 Funzionario giuridido 2,200 180 108 9,275 11,763 1 Funzionario giuridico 2,200 180 108 8,050 10,538 1 Funzionario giuridico 2,200 180 108 8,050 10,538 1 Funzionario giuridico 2,200 180 108 9,660 12,148 1 Funzionario giuridica 2,200 180 108 8,050 10,538 2 Funzionario giuridici 4,400 360 216 16,100 21,076 1 Funzionario esecutivo 2,200 180 108 9,660 12,148 1 Segretario 2,200 180 108 9,660 12,148 2 Segretari 4,400 360 216 16,100 21,076 ------------------------------------------------------------------- 13 Totale parziale 28,600 2,340 1,404 117,005 149,349 ------------------------------------------------------------------- =================================================================== Dipartimento/Ufficio/Funzione livello Durata della permanenza =================================================================== C. Ufficio per I Servizi della Conferenza (i) Personale di New York: 1 Coordinatore Servizi Conferenza 42 giorni 1 Capo Unità Servizi per 42 giorni le Riunioni 3 Funzionari addetti al 42 giorni controllo dei documenti 2 Specialisti tecnici 42 giorni 6 Revisori (1A,1C,1E,1F,1R,1S) 21 giorni (ii) Personale di Ginevra: 2 Funzionari addetti alla Conferenza 42 giorni 1 Capo interpreti 42 giorni 14 Interpreti (3A,3C,2E,2F,2R,2S) 35 giorni 26 Interpreti (5A,5C,4E,4F,4R,4S) 35 giorni 14 Interpreti (3A,3C,2E,2F,2R,2S) 32 giorni 6 Interpreti (1A,1C,1E,1F,1R,1S) 31 giorni 6 Elaboratori testi (1A,1C,1E,1F,1R,1S) 21 giorni 2 Funzionari addetti alla 42 giorni distribuzione dei documenti 2 Funzionari addetti alla 42 giorni riproduzione dei documenti ------------------------------------------------------------------- 86 Totale parziale ------------------------------------------------------------------- =================================================================== Costi di Viaggio e Diaria 3/ Biglietto Bag. Spese Diaria Totale ecc. term. =================================================================== C. Ufficio per I Servizi della Conferenza (i) Personale di New York: 1 Coordinatore Servizi 2,200 180 108 9,660 12,148 Conferenza 1 Capo Unità Servizi 2,200 180 108 9,660 12,148 per le Riunioni 3 Funzionari addetti 6,600 540 324 28,980 36,444 al controllo dei documenti 2 Specialisti tecnici 4,400 360 216 19,320 24,296 6 Revisori (1A,1C, 13,200 1,080 648 28,980 43,908 1E,1F,1R,1S) (ii) Personale di Ginevra: 2 Funzionari addetti 1,200 300 216 19,320 21,036 alla Conferenza 1 Capo interpreti 600 150 108 9,660 10,518 14 Interpreti (3A,3C, 8,400 2,100 1,512 112,700 124,712 2E,2F,2R,2S) 26 Interpreti (5A,5C, 15,600 3,900 2,808 209,300 231,608 4E,4F,4R,4S) 14 Interpreti (3A,3C, 8,400 2,100 1,512 103,040 115,052 2E,2F,2R,2S) 6 Interpreti (1A,1C, 3,600 900 648 42,780 47,928 1E,1F,1R,1S) 6 Elaboratori testi 3,600 900 648 28,980 34,128 (1A,1C,1E,1F,1R,1S) 2 Funzionari addetti 1,200 300 216 19,320 21,036 alla distribuzione dei documenti 2 Funzionari addetti 1,200 300 216 19,320 21,036 alla riproduzione dei documenti ------------------------------------------------------------------- 86 Totale parziale 72,400 13,290 9,288 661,020 755,998 ------------------------------------------------------------------- =================================================================== Dipartimento/Ufficio/Funzione livello Durata della permanenza =================================================================== D. Dipartimento Informazioni al pubblico (i) Personale di New York per l'intera durata della conferenza 1 Funzionario addetto 42 giorni alle informazioni/ Collegamento media 1 Analista sistema 42 giorni informatico/Coordinatore per Internet 1 Funzionario addetto agli 35 giorni accreditamenti di collegamento 1 Funzionario stampa 35 giorni (ii) Personale di New York per la prima e l'ultima settimana di Conferenza 1 Portavoce/Capo equipe 14 giorni 1 Funzionario addetto 14 giorni ai documenti 1 Produttore televisivo 14 giorni 3 Funzionari stampa 14 giorni (1 Ingl. 2 frace.) 2 Redattori (1 ingl. 1 franc.) 14 giorni 4 Dattilografi/revisori 14 giorni di bozze (2 Ingl, 2 frac.) 2 Funzionari radio 14 giorni (1 ingl. 1 franc.) 1 Assistente per gli 14 giorni accreditamenti (iii) Personale di New York per la settimana precedente e la prima settimana della Conferenza 1 Coordinatore tecnico 14 giorni =================================================================== Costi di Viaggio e Diaria 3/ Biglietto Bag. Spese Diaria Totale ecc. term. =================================================================== D. Dipartimento Informazioni al pubblico (i) Personale di New York per l'intera durata della conferenza 1 Funzionario addetto 2,200 180 108 9,660 12,148 alle informazioni/ Collegamento media 1 Analista sistema 2,200 180 108 9,660 12,148 informatico/ Coordinatore per Internet 1 Funzionario addetto 2,200 180 108 8,050 10,538 agli accreditamenti di collegamento 1 Funzionario stampa 2,200 180 108 8,050 10,538 (ii) Personale di New York per la prima e l'ultima settimana di Conferenza 1 Portavoce/Capo 4,400 360 216 3,220 8,196 equipe 1 Funzionario addetto 4,400 360 216 3,220 8,196 1 Produttore televisivo 4,400 360 216 3,220 8,196 3 Funzionari stampa 13,200 1,080 648 9,660 24,588 (1 Ingl. 2 frace.) 2 Redattori (1 ingl., 8,800 720 432 6,440 16,392 1 franc.) 4 Dattilografi/ 17,600 1,440 864 12,880 32,784 revisori di bozze (2 Ingl., 2 frac.) 2 Funzionari radio 8,800 720 432 6,440 16,392 (1 ingl., 1 franc.) 1 Assistente per gli 4,400 360 216 3,220 8,196 accreditamenti (iii) Personale di New York per la settimana precedente e la prima settimana della Conferenza 1 Coordinatore tecnico 2,200 180 108 3,220 5,708 =================================================================== Dipartimento/Ufficio/Funzione livello Durata della permanenza =================================================================== E. Ufficici Servizi di Supporto (i) Servizi di sicurezza 1 Funzionario addetto alla P 35 giorni sicurezza (da NY) 2 Funzionari addetti alla S 35 giorni sicurezza (da NY) (ii) Divisione Servizi Tecnologia Informatica 2 Amministratori per cc: Mail 42 giorni 1 Funzionario per le 42 giorni telecomunicazioni 1 Supervisore 21 giorni (iii) Sezione Trasporti 1 Funzionario addetto ai 42 giorni trasporti ------------------------------------------------------------------- 8 Totale parziale ------------------------------------------------------------------- =================================================================== Costi di Viaggio e Diaria 3/ Biglietto Bag. Spese Diaria Totale ecc. term. =================================================================== E. Ufficici Servizi di Supporto (i) Servizi di sicurezza 1 Funzionario addetto 2,200 180 108 8,050 10,538 alla sicurezza (da NY) 2 Funzionari addetti 4,400 360 216 16,100 21,076 alla sicurezza (da NY) (ii) Divisione Servizi Tecnologia Informatica 2 Amministratori per 4,400 360 216 19,320 24,296 cc: Mail 1 Funzionario per le 2,200 180 108 9,660 12,148 Telecomunicazioni 1 Supervisore 2,200 180 108 4,830 7,318 (iii) Sezione Trasporti 1 Funzionario addetto 2,200 180 108 9,660 12,148 ai trasporti ------------------------------------------------------------------- 8 Totale parziale 17,600 1,440 864 67,620 87,524 ------------------------------------------------------------------- =================================================================== Dipartimento/Ufficio/Funzione livello Durata della permanenza =================================================================== F. Ufficio Programmazione, Bilancio e Contabilità (i) Divisione Bilancio 1 Direttore D-2 14 giorni 1 Funzionario addetto P-A 14 giorni al bilancio (ii) Divisione Contabilità 1 Funzionario addetto P - 42 giorni alle Finanze 1 Assistente addetto GS 42 giorni alle Finanze ------------------------------------------------------------------- 4 Totale parziale ------------------------------------------------------------------- 142 Totale (Viaggio, Diarie, ecc.) ------------------------------------------------------------------- =================================================================== Costi di Viaggio e Diaria 3/ Biglietto Bag. Spese Diaria Totale ecc. term. =================================================================== F. Ufficio Programmazione, Bilancio e Contabilità (i) Divisione Bilancio 1 Direttore 2,200 180 108 3,220 5,708 1 Funzionario addetto 2,200 180 108 3,220 5,708 al bilancio (ii) Divisione Contabilità 1 Funzionario addetto 2,200 180 108 9,660 12,148 alle Finanze 1 Assistente addetto 2,200 180 108 9,660 12,148 alle Finanze ------------------------------------------------------------------- 4 Totale parziale 8,800 720 432 25,760 35,712 ------------------------------------------------------------------- 142 Totale (Viaggio, 244,500 26,070 16,956 987,283 1,274,809 Diarie, ecc.) ------------------------------------------------------------------- G. Altri costi (i) Straordinari per addetti alla sicurezza a New York (ii) Trasporti materiali (iii) maleriali,per foto tessere di ingresso e passi ------------------------------------------------------------------- Totale parziale ------------------------------------------------------------------- =================================================================== Dipartimento/Ufficio/Funzione livello Durata della permanenza =================================================================== G. Altri costi (i) Straordinari per addetti 20,160 alla sicurezza a New York (ii) Trasporti materiali 50,000 (iii) maleriali per foto tessere 9,540 di ingresso e passi ------------------------------------------------------------------- Totale parziale 79,700 ------------------------------------------------------------------- TOTALE 1,354,509 ------------------------------------------------------------------- =================================================================== Dipartimento/Ufficio/Funzione livello Durata della permanenza =================================================================== H. Altri costi addizionali (i) Imprevisti (10%) (ii) Gestione del progetto (5%) ------------------------------------------------------------------- =================================================================== Costi di Viaggio e Diaria 3/ Biglietto Bag. Spese Diaria Totale ecc. term. =================================================================== H. Altri costi addizionali (i) Imprevisti (10%) 135,451 (ii) Gestione del progetto (5%) 67,725 ------------------------------------------------------------------- Totale Generale 1,557,685 ------------------------------------------------------------------- I. Fondi per le missioni preparatorie 4/ 60,500 1/ Stime preparate secondo le direttive sulla preparazione di Accordi di Ospitalità con Governi ospitanti (ST/AI/342). La stima dei costi è stata calcolata usando i ratei di Gennaio 1998 ed è quindi soggetta ad ulteriori revisioni basate sui reali ratei valevoli durante il periodo della Conferenza 2/ Corrisponde al numero di giorni richiesto da ogni membro del personale per essere sul luogo della Conferenza, ivi incluso il periodo necessario per la preparazione e la chiusura della Conferenza 3/ Costi di viaggio calcolati sulla base delle direttive di cui ai paragrafi 17-25 di ST/AI/342 4/ Due missioni preparatorie (Giugno 1997 e Marzo 1998)