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ALLEGATO V -Parte I (a) ESIGENZE PER LE STANZE DEL CCD PREVENTIVO AFS =================================================================== MODIFICHE DISPONIBILITÀ COSTO =================================================================== SALA RIUNIONE revisione posti a sedere, si $500 1. PLENARIA impianto elettrico e strutture 2. SALA VERDE come sopra si $200 3. SALA ROSSA come sopra si $200 4. SALA MESSICO su consultazione - S. SALA FILIPPINE come sopra più pulizia si $350 di pareti soffitto e tappeti con aspirapolvere 6. SALA TEDESCA come sopra più pulizia di si $250 pareti soffitto e tappeti con aspirapolvere 7. SALA ETIOPIA come sopra, più pulizia si $250 pareti, soffitto e tappeti con aspirapolvere 8. SALA REGINA nessuno su consultazione - GIULIANA 9. SALA NIGERIA nessuno si - 10 SALA CUBA nessuno si - 11 SALA MALAYSIA su consultazione 12 SALA AUSTRIA nessuno si - 13 SALA IRAN nessuna su Consultazione - 14 AREA ESPOSITIVA nessuno su consultazione - IRAN 15 SALA LIBANO nessuno si - 16 SALA CANADA come Sala Messico si $350 17 SALA INDIA pulizia di pareti, soffitti si $200 e tappeti con aspirapolvere 19 SALA PAKISTAN nessuno no - 19 SALA SUDAN nessuno non necessaria - 20 SALA AUSTRIA nessuno, ma senza si - installazione di Conferenza in video 21 SALA RIUNIONI invece della sala Pakistan, $250 SILVICOLTURA pulizia di pareti e tappeti con aspirapolvere ------------------------------------------------------------------- TOTALE $2.250 ------------------------------------------------------------------- ALLEGATO V - Parte I (b) ESIGENZE PER GLI UFFICI DEL CCD PREVENTIVO AFS =================================================================== MODIFICHE COSTO PREVISTO =================================================================== 1. Edificio A Preparazione di 21 uffici, $3.150 riconfigurazione compresa 2. Edifici A, Preparazione di 17 uffici collettivi $2.550 B e C per sistemare personale vario 3. Limitazioni Quanto sopra non comprende il Dipende necessario per i Capi di Stato: dalle ne sono previsti da 3 a 6. Si nuove possono riservare 3 stanze per i richieste Presidenti della Conferenza, del possibili Programma e del Comitato Finanze. Nessuna riserva per i collaboratori. 4. Mobili Gli uffici saranno arredati come sono attualmente, o in conformità con gli standard FAO. Inoltre, a causa delle richeste di uffici collettivi, la varietà sarà limitata. Verranno presi in considerazione vari status symbols, ove possibile. Generalmente, gli extra comportano spese addizionali. ------------------------------------------------------------------- TOTALE $5.700 ------------------------------------------------------------------- ALLEGATO V - Parte I (c) ESIGENZE DEL CCD PER LE AREE PREVENTIVO AFS =================================================================== NOME AREA MODIFICHE COSTO =================================================================== 1. Registrazione Edificio A, piano Preparazione- $1.500 delegati e terra arredamento personale ONU 2. Registrazione da decidere Vedi Area da personale, Media, punto 7 definire giornalisti e ONG 3. Sportello Edificio A, piano nessuna - informazioni terra, reception 4. Servizio Edificio C-161 nessuna - riproduzioni UNOR 5. Distribuzione Edificio A, nessuna - documenti UNOR 1 piano 6. Salotto per Edificio A, nessuna - i delegati Salotto Polacco 7. Area per i media, da decidere da personale DPI (biblioteca?) definire e giornalisti 8. Area servizio Edificio B, Preparazione 450 informatico, BOL 6 e 7 e arredamento da per i partecipanti Collegamento definire ai computer escluso 9. International Ed B, adiacente Come sopra 150 cafè a BOL 6 e 7 10 Aree espositive per: - candidati paesi 1. Ed. A - Solo spese di 700 ospiti Biblioteca facchinaggio, - Organizzazione NU 2. Ed. A - Entrata pulizia e piccola 700 - ONG posteriore assistenza. Le - Altri 3. Ed. B - Area parti interessate 700 espositiva. dovranno Disponibilità provvedere alle da non confermata installazioni, definire 4. Pavil.Indonesia all'assemblaggio 700 ed allo smantellamento ------------------------------------------------------------------- TOTALE: 4.900 ------------------------------------------------------------------- ALLEGATO V - Parte II ESIGENZE DEL CCD PER ATTREZZATURE E FORNITURE PREVENTIVO AFS =================================================================== ARTICOLI DIVISIONE/ FORNITURE COSTO SERVIZIO US$ =================================================================== I Comunicazioni 1. 20 linee AFSI/T Dalla rete PABX esistente 1.500 telefoniche della FAO - solo costo del Internazionali servizio.6 giorni/uomo. NOTA: la rete dati in voce integrata(IVDN) della FAO copre tutte le stanze. I calcoli si basano sulla disponibilità di porti IVDN in ogni stanza sufficienti per soddisfare le esigenze UNCCD. 2. 4 telefax - AFSI/T Disponibile in magazzino- nessun in House- attrezzatura gruppo 3 costo 4 telefax- Da affittare come gruppo 4 3.200 2 giorni/uomo per l'installazione, 500 e lo smantellamento 3. 4 telefoni AFSI/T Da affittare 14 giorni più i 1.100 cellulari costi di servizio - 2 giorni/uomo 4.000 Costo di traffico stimato in base all'esperienza dei Vertici 4. 10 walkie- AFSS In magazzino - costi di servizio 250 talkies -giorno/uomo 5. Costi di AFSI/T AFSI caricherà i costi all'UNCCD trasmissione II LAN 1. Rete AFSI/T Cfr. qui di seguito 2. LAN - strato fisico AFSI/T da 16 porti 10/100 prese Prezzo di 16.000 a terra acquisto da 8 porti prese a terra in base alle 10.000 WG (10) info da 16 porti prese a terra della Siemens 30.000 WG (15) Altre spese Cavi e prezzi del 1996 1.500 collegamenti Costi servizio 10 giorni/uomo 2.500 NOTA: Durante le riunioni, l'AFC ha indicato un costo totale di circa $ 22.000 per gli investimenti, ma si trattava di una stima approssimativa. In conclusione, l'affitto non è disponibile in Italia e la FAO potrebbe usare gli articoli acquisitati in un secondo momento. Tuttavia per il momento - e sarà così anche nel prossimo futuro - la FAO non ha né esigenza, né fondi per l'investimento. =================================================================== ARTICOLI DIVISIONE/ FORNITURE COSTO SERVIZIO US$ =================================================================== 3. Computer AFC AFC ha fornito una stima a fatto parte per $49.450; contingenza esclusa 4. Posta AFC " fatto elettronica 5. Elementi AFC " fatto accessori 6. Collegamenti AFC " fatto III - Video-CCTV AFSI/T Monitor TV Annullato Cavi Annullato Servizio 2 giorni/uomo 500 Sistema Annullato generazione testi NOTA: la FAO non è dotata di sistema CCTV permanente IV Proiezione GIC non appl. V Calcolatrici AFSI/B 2 unità dal magazzino - VI Macchine fotocopie 1. 6 piccole AFSI/T $80 al g. per 12 gg. per 6, copie incl.: $5.760 2. 12 medie AFSI/T $90 al g. per 12 gg. per 12, copie incl.: $12.960 3. 1 a colori AFSI/T $275 al g. per 12 gg. copie incl.: $3.300 4. 4 per grossi AFSI/T $200 al g. per 12 gg. lavori copie incl.: $9.600 $32.620 NOTA: in base all'esperienza dei vertici, AFS prevede che il costo del servizio di produzione copie con il contratto Xerox sia pari a $8.200 $8.200 =================================================================== ARTICOLI DIVISIONE/ FORNITURE COSTO SERVIZIO US$ =================================================================== VII Macchine da AFSI/B 15 Olivetti in magazzino - scrivere elettriche VIII Sistema di sicurezza 1. Comunicaz. AFSS Disponibile - 2. 2 metal AFSS In magazzino - detectors a mano 3. raggi X non FAO A cura del governo non appl. per i bagagli a mano 4. TV a AFSS Disponibile nella sala - Circuito di controllo. Non ci chiuso saranno cavi paralleli IX Mobilio 1. uffici AFSI/B Uffici arredati con il - mobilio standard. Quelli collettivi avranno varietà limitata. 2. Status symbols AFSI/B Se possibile, gli extra - costeranno di più. 3. Una cassaforte AFSI/B Sarà fornita una cassaforte - con chiusura a chiave X. Trasporti AFSI/B Cfr. Personale assunto - localmente XI. Centro media AFSI/T DIPENDE per 40 DA giornalisti TELECOM Area Preparazione 8.000 infrastrutture Linee telefoniche Install. 10 tel. digitali, 1.000 linee tel. digitali normali Install. 10 linee analogiche modem/fax, porti analogici su PABX compresi Telefax Installazione di 2 unità, 2.100 unità del gruppo 3. Servizi Saranno garantiti dal 1.000 Segretariato UNCCD. La FAO non può creare un centro media - in grado di rimborsare le singole chiamate ai giornalisti XII Materiali AFSP Gli articoli possono essere di base per gli forniti con le riserve FAO al uffici prezzo normalmente applicato alle sue Unità. Le quantità dipenderanno dall'elenco delle richieste, che deve ancora prevenire. Preventivo di massima per 38 uffici/stanze e per 10 gg. a $25 al giorno: 1.000 ------------------------------------------------------------------- TOTALE 90.250 ------------------------------------------------------------------- ALLEGATO V - Parte III ESIGENZE DEL CCD PER IL PERSONALE ASSUNTO LOCALMENTE PREVENTIVO AFS ================================= N. DIVISIONE/ COSTO RICHIESTO UNITÀ US$ ================================= 1. Segretari 12 GIC fatto 2. Impiegati - registrazione - 6 GIC fatto delegati e pers. ONU - stampa ONG 7 GIC da definire - informazioni 4 GIC fatto 3. Documenti - riproduzione - GIC fatto - stampa 12 GIC fatto - assistenza xerox - GIC fatto - distribuzione 8 GIC fatto 4. Commessi Sale riunioni/generici 13 GIC fatto 5. Operatori - telefoni 3 GIC-AFSI/T fatto - manutenzione/ 2 AFSI/B $160 al g. attrezzature x 10 gg. $3.200 AFSI/B pulizia straordinaria - addetti alle pulizie vari $6.000 6. Tecnici - LAN AFC da definire - fotocopiatrici - AFSI/B Tecnici - in house - registrazione suono 2 GIC fatto AFSI/B Tecnici - in house - manutenzione fax- GIC/AFSI/T fatto telefoni - impianto traduzione 4 simultanea 7. Altro - guardaroba 1 GIC fatto 8. Trasporti - macchina con autista 1 Fornito dal Governo non appl. - pulmino (10 posti) 3 Fornito dal Governo non con autista appl. - invio trasporti 1 Fornito dal Governo non appl. - trasporto Roma/ 2 Fornito dal Governo non delegati appl. 9. Sicurezza 16 AFSS - valutato $79.000 sulla base di 18 x 13 h x 10 x $38, esclusi gli extra per i Capi di Stato 10. Servizio - infermieri 2 AFPM - infermieri - medico FAO dislocati vicino all'area conferenza - medici AFPM - medici FAO - disponibili in house - ambulanze Non FAO - a cura del - Governo, in genere senza spese 11. Catering bar - AFSCM - circa 900-1000 - clienti in più al giorno possono essere gestiti con le strutture normali; occorre programmare i - periodi di utilizzo. Non ci saranno servizi extra al di fuori degli orari di lavoro. 12. Varie Artigiani e vari AFSI/B - appaltatori AFS straordinari $5.000 per il personale e lavoro extra per gli appaltatori ------------------------------------------------------------------- TOTALE $100.550 ------------------------------------------------------------------ Parte di provvedimento in formato grafico ALLEGATO V - Parte IV Preventivo Costi AFC per il CCD Settembre 1997 =================================================================== Costo Q Costo Note unitario totale US$ =================================================================== A. Impianto collegamento rete: - 10/100 prese a terra 5.000 0 0 1 dalla FAO (AFS/AFC) 16 porti - prese a terra WG 500 0 0 10 dalla FAO (AFS) 8 Porti - prese a terra WG 800 0 0 15 dalla FAO (AFS) 16 porti - ricetrasmittente a fibre 300 0 0 20 per 10 FWC dalla FAO RJ45 - Cavi 10 0 0 200 dalla FAO (AFC) - Cisco router 4000 0 0 1 dalla FAO (AFC) - Installazione e supporto 400 10 4.000 TOTALE per collegamento rete 4.000 ------------------------------------------------------------------- B. NT Server e Unbt server - P Pro 200, 64MB RAM, 2.200 2 4.400 Prev. FAO in base a AST 2 x 4GB HD 2 - NT server e licenza 1.100 0 0 1 da UNCCD software cliente - Solaris v2 per Intel 1.000 0 0 1 da UNCCD - Ccmail 2.5 Uff. Postale 3.000 0 0 1 da UNCCD con SMTP e fax - Backup DDS-3, software 3.000 1 3.000 condiviso dai due e nastri servers - Installazione e 400 2 800 integraz. Personale supporto (giorni) UNCCD TOTALE per server 8.200 ------------------------------------------------------------------- C. Desktop Affitto PC, 3 wks ¹, 150 90 13.500 PC per le div. FAO da 75.000=225.000=$150 acquistare prev., o affittate costi install., 100 90 9.000 facchinaggio ecc. software per i clienti 0 90 0 Licenza temp. M'soft TOTALE per i clienti 22.500 OK via FAO, altri da verificare D. Stampanti ecc. Laserjet a colori: Affitto 50 1 50 FAO, toner da pagare Laserjet 5 SI NX con fronte/retro: affitto 750 6 4.500 Prev. UNCCD su Ginevra Laserjet 5N: affitto 350 12 4.200 Prev. UNCCD su Ginevra Epson tractor-feed printer 200 2 400 Per i Badge? Prev. FAO HP Scanjet 4: affitto 0 1 0 1 dalla FAO (AFC) TOTALE per stampanti ecc. 9.150 ------------------------------------------------------------------ TOTALE GENERALE per preventivi dettagliati 43.850 ------------------------------------------------------------------ Articoli imprevisti - altrimenti coperti dal fondo generale imprevisti UPS per i server 1.000 2 2.000 NON nel centro informatica TOTALE 45.800 ------------------------------------------------------------------- 10% imprevisti 4.535 TOTALE GENERALE 50.435 ------------------------------------------------------------------- ALLEGATO V - TABELLA RIASSUNTIVA =================================================================== DIVISIONIE PARTE PREVENTIVO IMPREVISTI TOTALE TOTALE PARZIALE =================================================================== AFS I (a) 2.550 II (b) 5.700 I (C) 4.900 II 90.250 III 100.550 203.950 20.350 224.300 GIC IV 203.360 20.336 223.696 AFC V 45.850 4.585 50.435 498.431 5% servizi 24.921 ------------------------------------------------------------------- TOTALE GENERALE 523.352 -------------------------------------------------------------------