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ALLEGATO IV Ulteriori spese incrementali (a carico del Governo ospitante) A Preventivo delle spese di viaggio (in dollari USA) =================================================================== Ufficio Costi incrementali 1/ DSA Viaggio Totale. =================================================================== 1. Segretariato a) Segretariato a Ginevra - 40 unità 10 membri del personale (22/09-15/10) Diaria per 230 giorni (23 gg x 10 persone) 2/ 58.000 58.000 Spese di terminale 3/ 1.080 1.080 Tariffe aeree 4/ 6.300 6.300 27 membri del personale (27/09-11/10) (compresi 2 direttori) Diaria per 237 giorni (14 gg x 27 persone) 2/ 97.832 97.832 Spese di terminale 3/ 2.916 2.916 Tariffe aeree 4/ 17.010 17.010 2 membri del personale (28/09-11/10) (Unità Amm. , solo una settimana ciascuno) Diaria per 12 giorni (6 gg. x 2 persone) 2/ 3.072 3.072 Spese di terminale 3/ 216 216 Tariffe aeree 4/ 1.260 1.260 1 persona (P-3) dell'UNV. (21-26/09) per creare il sistema informatico Diaria per 6 giorni 2/ 1.536 1.536 Spese di terminale 3/ 108 108 Tariffa aerea 4/ 1.260 1.260 b) Ufficio DPCSD di New York 2 unità (1 USG e 1 direttore) Diaria per 30 giorni (26/09-11/10) 15 gg. per 2 persone 2/ 1.530 1.530 Spese di terminale 3/ n/a n/a Tariffa aerea 4/ 1.330 1.330 Totale parziale 1. 162.850 31.480 194.330 ------------------------------------------------------------------- 2. Ufficio Servizi Generali (Ginevra) - 1 unità (collegamento sicurezza) Diaria per 14 giorni (27/09-11/10)2/ 3.584 3.584 Spese di terminale 3/ 108 108 Tariffa aerea 4/ 630 630 Totale parziale 2. 3.584 738 4.322 ------------------------------------------------------------------- 3. Dipartimento Informazioni pubbliche (New York) - 1 unità Diaria per 15 giorni (26/09-11/10) 2/ 600 600 Spese di terminale 3/ n/a n/a Tariffa aerea 4/ 1.330 1.330 Totale parziale 3. 600 1.330 1.930 ------------------------------------------------------------------- 4 Segreteria tecnica New York) - 7 unità 3 membri del personale dal 22/09 all'11/10) Diaria per 57 giorni (19 gg. x 3 persone) 2/ 2.280 2.280 4 membri del personale dal 27/09 all'11/10 Diaria per 56 giorni (14 gg. x 4 persone) 2/ 2.240 2.240 Spese di terminale 3/ n/a n/a Tariffa aerea 4/ 9.310 9.310 Totale parziale 4. 4.520 9.310 13.830 ------------------------------------------------------------------- 5. Ufficio Affari Giuridici (New, York) - 1 unità Diaria per 15 giorni (26/09-11-10)2/ 600 600 Spese di terminale 3/ n/a n/a Tariffa aerea 4/ 1.330 1330 Totale parziale 5. 600 1.330 1.930 ------------------------------------------------------------------- 6. Ufficio Pianificazione Programmi e Divisione Bilancio (New York) - 1 unità Diaria per 15 giorni (26/09-11/10) 2/ 600 600 Spese di terminale 3/ n/a a/a Tariffa aerea 4/ 1.330 1.330 Totale parziale 6. 600 1.330 1.930 ------------------------------------------------------------------- 7. Servizi di conferenza (Ginevra) - 14 unità (25/09-11/10) Diaria per 244 giorni (16 gg. x 14 persone) 2/ 57.344 57.344 Spese di terminale 3/ 1.512 1.512 Tariffa aerea 4/ 8.820 8.820 Totale parziale 7. 57.334 10.332 67.676 ------------------------------------------------------------------- 8. Interpreti (Ginevra) - 40 unità (28/09-11/10) Diaria per 520 giorni (13 gg. x 40 persone) 2/ 133.120 133.120 Spese di terminale 3/ 4.320 4.320 Tariffa aerea 4/ 25.200 25.200 Giornata di viaggio (US$ 443 x 40 interpreti) 5/ Totale parziale 8. 133.120 29.520 180.360 ------------------------------------------------------------------- 9. Missioni di pianificazione Missioni a partire da gennaio (personale di Ginevra) 3 missioni (di 4 giorni l'una) per 4 unità Diaria per 48 giorni 2/ 12.288 12.288 4 missioni (di 3 giorni l'una) per 3 unità Diaria per 36 giorni 2/ 9.216 9.216 Spese di terminale 3/ 2.592 2.592 Tariffa aerea 4/ 15.120 15.120 Totale parziale 9. 21.504 17.712 39.216 ------------------------------------------------------------------- TOTALE PARZIALE A. (da 1 a 9) 505.524 ------------------------------------------------------------------- B. Altre esigenze 1. Spese per noleggio, assicurazione e comunicazioni 20.000 (ad esempio, telefonate, fax, posta e dispacci durante COP e le missioni di pianificazione) 2. Spese di sostituzione per una persona dell'UNV per 1.700 creare un sistema informatico ------------------------------------------------------------------- TOTALE PARZIALE B. 21.700 TOTALE (A + B) 527.224 Inflazione (2.0%) 10.544 ------------------------------------------------------------------- Totale parziale 10% spese impreviste 53.777 (in conformità con il par. 9(f) ST A 1342) Totale parziale 591.545 5% spese supporto amministrativo 29.577 TOTALE GENERALE PREVISTO 621.100 (arrotondato ai 100 dollari più vicini) Note. 1/ Spese incrementali a cura del Governo, in quanto la sessione si terrà a Roma: i) personale da Ginevra spese di trasporto globali Ginevra/Roma/Ginevra ii) personale da New York: eventuali costi aggiuntivi per il viaggio New York/Roma/New York invece di New York/Ginevra/New York 2/ Base diaria: per Roma US$ 256 e per Ginevra US$ 216 al giorno, come da ICSC/CIRC/DSA/n. 259 disponibile per dicembre 1996 Differenza Roma/Ginevra $256-$216=$40 Le diarie di cui sopra vanno incrementate del 15% per i Direttori (D-1 & D-2) e del 40% per il Sotto Segretario Generale (USG) o Vice Segretario Generale (ASG). 3/ Le spese di terminale ammontano a US$ 108 per ciascun viaggio di andata e ritorno Ginevra/Roma/Ginevra. 4/ Tariffe aeree di base: i) US$ 630 in economy Ginevra/Roma/Ginevra (SF 813 al dicembre 1996 al tasso di cambio SF 1,29 = 1 US$ come da PPBS previsione di spesa n. 27/1997). ii) US$ 2.105 in business (applicabile per viaggi della durata superiore a 9 ore) New York/Roma/New York (AlitaliaUNHQ AMEXCO). iii) USS 775 in economy New York/Ginevra/New York (Swissair/UNHQ AMEXCO).