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ALLEGATO 2 SCHEDA "B" DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PER I QUALI SUSSISTE LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA O LA DEFINIZIONE A LIVELLO ESECUTIVO DI CUI ALL'ART. 1 LETT. B E ART. 4 DEL DECRETO MISM 11 APRILE 1986 DA COMPILARE PER I SOLI PROGETTI PER I QUALI È RICHIESTA L'ANALISI COSTI-BENEFICI AZIONE ORGANICA 2 1 ELEMENTI ANALITICI PER LA VALUTAZIONE TECNICO-ECONOMICA DELLA SITUAZIONE "SENZA" INTERVENTO 1.1 DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ESISTENTE E DELLE ATTIVITÀ DA SVOLGERE PER MANTENERNE I LIVELLI ATTUALI DI FUNZIONALITÀ ............................................................ ............................................................ ............................................................ ............................................................ ............................................................ 1.2 DESCRIZIONE DEI CRITERI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE DEI COSTI DI INVESTIMENTO (DA RIPORTARE NELLA TAB. S1) ............................................................ ............................................................ ............................................................ ............................................................ ............................................................ 1.3 DESCRIZIONE DEI CRITERI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE DEI COSTI DI ESERCIZIO (DA RIPORTARE NELLA TAB. S2) ............................................................ ............................................................ ............................................................ ............................................................ ............................................................ 1.4 DESCRIZIONE DEI CRITERI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE DEI COSTI ESTERNI (DA RIPORTARE NELLA TAB. S3) ............................................................ ............................................................ ............................................................ ............................................................ ............................................................ 1.5 DESCRIZIONE DEI CRITERI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE DEI RIENTRI TARIFFARI E NON TARIFFARI (DA RIPORTARE NELLA TAB. S4) ............................................................ ............................................................ ............................................................ ............................................................ ............................................................ 1.6 INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICI ECONOMICI INTERNI ED ESTERNI E DESCRIZIONE DEI CRITERI, DEI PARAMETRI E DEL PROCEDIMENTO UTILIZZATI PER LA LORO QUANTIFICAZIONE (DA RIPORTARE NELLA TAB. S5) ............................................................ ............................................................ ............................................................ ............................................................ ............................................................ ............................................................ ............................................................ ............................................................ 2 ELEMENTI ANALITICI PER LA VALUTAZIONE TECNICO-ECONOMICA DELLA SITUAZIONE "CON" INTERVENTO 2.1 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO PROPOSTO a) Caratteristiche tecnico-progettuali: ............................................................ ............................................................ ............................................................ ............................................................ ............................................................ ............................................................ ............................................................ b) Parametri dimensionali e/o funzionali: quantità identificazione mc................... ................................ mq................... ................................ ha................... ................................ km................... ................................ altri(specificare)... ................................ c) Tecnologie e materiali: ............................................................ ............................................................ ............................................................ ............................................................ 2.2 DESCRIZIONE DEI CRITERI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE DEI COSTI DI INVESTIMENTO (DA RIPORTARE NELLA TAB. C1) ............................................................ ............................................................ ............................................................ ............................................................ ............................................................ 2.3 DESCRIZIONE DEI CRITERI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE DEI COSTI DI ESERCIZIO (DA RIPORTARE NELLA TAB. C2) ............................................................ ............................................................ ............................................................ ............................................................ ............................................................ 2.4 DESCRIZIONE DEI CRITERI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE DEI COSTI ESTERNI (DA RIPORTARE NELLA TAB. C3) ............................................................ ............................................................ ............................................................ ............................................................ ............................................................ 2.5 DESCRIZIONE DEI CRITERI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE DEI RIENTRI TARIFFARI E NON TARIFFARI (DA RIPORTARE NELLA TAB. C4) ............................................................ ............................................................ ............................................................ ............................................................ ............................................................ 2.6 INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICI ECONOMICI INTERNI E DESCRIZIONE DEI CRITERI, DEI PARAMETRI E DEL PROCEDIMENTO UTILIZZATI PER LA LORO QUANTIFICAZIONE (DA RIPORTARE NELLA TAB. C5) ............................................................ ............................................................ ............................................................ ............................................................ ............................................................ 3 ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA 3.1 BILANCIO DOMANDA-OFFERTA a) Ipotesi di evoluzione della domanda potenziale (cifre da !fe riportare nelle tabb. S6 e C6) ............................................................ ............................................................ ............................................................ ............................................................ ............................................................ b) Ipotesi di evoluzione dell'offerta nella situazione "senza" e in quella "con" intervento (cifre da riportare nelle tabb. S6 e C6) ............................................................ ............................................................ ............................................................ ............................................................ ............................................................ c) Grado di copertura (in %) della domanda potenziale nella situazione "senza" e in quella "con" - situazione "senza" .............% - situazione "con" .............% 3.2 INDICATORI DI REDDITIVITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (cfr.tabb.7,8 e 9) a) Valore attuale netto finanziario (VANF)..................... b) Valore attuale netto economico (VANE)....................... c) Saggio di rendimento interno finanziario (SRIF)............% d) Saggio di rendimento interno economico (SRIE)..............% e) Analisi di reattività - valore minimo (SRIE) ...........% - valore massimo (SRIE) ...........% NOTE............................................................ ............................................................ ............................................................ ............................................................ ............................................................ 3.3 PIANO DI FINANZIAMENTO Indicare se i rientri tariffari sono in grado di assicurare la copertura finanziaria nella fase di esercizio (cfr. tab. 10) SI ... NO ... 3.4 VALUTAZIONE DEI RIFLESSI OCCUPAZIONALI (CFR. TAB. 11) a) Occupazione diretta nella fase di cantiere ....... b) Occupazione diretta media annua nella fase a regime ....... c) Rapporto capitale investito per addetto: c1) nella fase di cantiere (investimento complessivo su occupazione diretta di cantiere in milioni di lire)............................ c2) nella fase a regime (investimento totale su occupazione media annua in milioni di lire) ........................................................ d) Rapporto spese di esercizio per addetto nella fase di regime (spesa media annua su occupazione media annua in milioni di lire)......................................................