EXTRATOS DE CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATOS - UASG 989677. Pregão Eletrônico: 001/2024. Processo: 35576/2023. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Santo Antônio do Descoberto-GO. OBJETO: Aquisição de Equipamento/Material Permanente em acordo com a Proposta n° 07429.190000/1230-27, proveniente de recurso de Emenda Parlamentar Federal. Contratadas: 1 - OP Quirino Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ 22.228.679/0001-03; Contrato 92; Valor total R$ 850,00; Vigência: 12 meses a contar da sua assinatura; dotação orçamentária: 10.302.0210.2.049-4.4.90.52.00; fonte 209-524; ficha 0866. Data de assinatura: 19/04/2024. 2 - 216 Material Hospitalar Ltda, CNPJ 15.631.700/0001-51; Contrato 93; Valor total R$ 6.465,00; Vigência: 12 meses a contar da sua assinatura, dotação orçamentária: 10.302.0210.2.049-4.4.90.52.00; fonte 209-524; ficha 0866. Data de assinatura: 19/04/2024. 3 - Duran Medech Tecnologia Medica Ltda, CNPJ 37.122.230/0001-33; Contrato 94; Valor total R$ 3.500,00; Vigência: 12 meses a contar da sua assinatura, dotação orçamentária: 10.302.0210.2.049-4.4.90.52.00; fonte 209-524; ficha 0866. Data de assinatura: 19/04/2024.

EXTRATO DE CONTRATOS. UASG 989677. Pregão Eletrônico: 007/2024. Processo: 35143/2023. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Santo Antônio do Descoberto-GO. OBJETO: Aquisição de equipamentos/móveis, com recursos oriundos da emenda estadual do processo n° 202000010006903, para uso da Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária de Santo Antônio do Descoberto. Contratadas: 1 - OP Quirino Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ 22.228.679/0001-03; Contrato 115; Valor total R$ 5.885,00; Vigência: 12 meses a contar da sua assinatura, dotação orçamentária: 10.302.0210.2.049-4.4.90.52.00; ficha 0866; na fonte 209. Data de assinatura: 22/05/2024. 2 - MA3 Tech Informatica Ltda, CNPJ 26.498.396/0002-13; Contrato 116; Valor total R$ 2.668,00; Vigência: 12 meses a contar da sua assinatura, dotação orçamentária: 10.302.0210.2.049-4.4.90.52.00- ficha 0866, na fonte 209. Data de assinatura: 27/05/2024. 3 - Troia Comercio de Equipamentos Diversos Ltda, CNPJ 30.059.238/0001-53; Contrato 117; Valor total R$ 5.018,00; Vigência: 12 meses a contar da sua assinatura, dotação orçamentária: 10.302.0210.049-4.4.90.52.00; ficha 0866; na fonte 209; Data de assinatura: 22/05/2024. 4 - Sena e Prates Ltda, CNPJ 47.536.916/0001-24; Contrato 118; Valor total R$ 5.600,00; Vigência: 12 meses a contar da sua assinatura, dotação orçamentária: 10.302.0210.2.049-4.4.90.52.00; ficha 0866, na fonte 209; Data de assinatura: 22/05/2024. 5 - M. Carrega Comercio de Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ 32.593.430/0001-50; Contrato 119; Valor total R$ 6.715,00; Vigência: 12 meses a contar da sua assinatura, dotação orçamentária: 10.302.0210.2.049-4.4.90.52.00; ficha 0866 -na fonte 209; Data de assinatura: 22/05/2024. 6 - Salutem Comercio de Moveis Hospitalares Ltda, CNPJ 20.451.726/0002-39; Contrato 120; Valor total R$: 13.228,00; Vigência: 12 meses a contar da sua assinatura, dotação orçamentária: 10.302.0210.2.049-4.4.90.52.00; ficha 0866 -na fonte 209; Data de assinatura: 23/05/2024. 7 - Medeiros Costa Ltda, CNPJ 52.112.686/0001-06; Contrato 121; Valor total R$ 3.355,47; Vigência: 12 meses a contar da sua assinatura, dotação orçamentária: 10.302.0210.2.049-4.4.90.52.00; ficha 0866 -na fonte 209; Data de assinatura: 22/05/2024. 8 - 37.776.393 Marcia dos Santos Tavares, CNPJ 37.776.393/0001-30; Contrato 122; Valor total R$ 3.467,94, Vigência: 12 meses a contar da sua assinatura, dotação orçamentária: 10.302.0210.2.049-4.4.90.52.00; ficha 0866 -na fonte 209; Data de assinatura: 24/05/2024. 9 - Maris Distribuidora e Assessora Ltda, CNPJ 45.702.540/0001-55; Contrato 123; Valor total R$ 7.213,20; Vigência: 12 meses a contar da sua assinatura, dotação orçamentária: 10.302.0210.2.049-4.4.90.52.00; ficha 0866 -na fonte 209; Data de assinatura: 23/05/2024. 10 - Hand Life Suprimentos Medicos e Fisioterapicos Ltda, CNPJ 07.590.023/0001-42; Contrato 124; Valor total R$ 312,00; Vigência: 12 meses a contar da sua assinatura, dotação orçamentária: 10.302.0210.2.049-4.4.90.52.00; ficha 0866 -na fonte 209; Data de assinatura: 22/05/2024. 11 - GWC Industria, Importacao e Distribuicao de Eletronicos Ltda, CNPJ 49.329.140/0001-05; Contrato 125; Valor total R$ 1.175,98; Vigência: 12 meses a contar da sua assinatura, dotação orçamentária: 10.302.0210.2.049-4.4.90.52.00; ficha 0866 -na fonte 209; Data de assinatura: 22/05/2024. 12 - Power Tec Tecnologia em Informatica Ltda, CNPJ 09.298.794/0001-96; Contrato 126; Valor total R$ 6.880,00; Vigência: 12 meses a contar da sua assinatura, dotação orçamentária: 10.302.0210.2.049-4.4.90.52.00; ficha 0866 -na fonte 209; Data de assinatura: 22/05/2024.