gerson-vfs/dou-brazil-dataset huggingface dataset:
Extrato de instrumento contratual

Extrato De Adjudicação. Concorrência N° 006/2022 Pmpn/Ma. Procedimento Administrativo N° 064.06/2022.01. Objeto: Contratação de empresa de engenharia para a construção de um campo de futebol, setor de arquibancadas, administração, sala de árbitros, bilheteria, vestiários, banheiros e enfermaria no município de Paulino Neves - Ma. Vencedora: Alpha Ômega Engenharia, Cnpj: 31.022.781/0001-49. Valor Total: 595.590,06 (quinhentos e noventa e cinco mil, quinhentos e noventa reais e seis centavos). Paulino Neves (Ma), 21 De Setembro De 2022. Joseildon Soares De Sousa. Secretário Municipal De Planejamento E Finanças. João Macedo Da Silva. Chefe De Gabinete.

Extrato de homologação. Concorrência N° 006/2022 Pmpn/Ma. Procedimento Administrativo N° 064.06/2022.01. Objeto: Contratação de empresa de engenharia para a construção de um campo de futebol, setor de arquibancadas, administração, sala de árbitros, bilheteria, vestiários, banheiros e enfermaria no município de Paulino Neves - Ma. Vencedora: Alpha Ômega Engenharia, Cnpj: 31.022.781/0001-49. Valor Total: 595.590,06 (quinhentos e noventa e cinco mil, quinhentos e noventa reais e seis centavos). Paulino Neves (Ma), 21 De Setembro De 2022. Joseildon Soares De Sousa. Secretário Municipal De Planejamento E Finanças. João Macedo Da Silva.Chefe De Gabinete.
retificação

Termo de execução cultural nº 012/2024. Errata. Categoria Artesanato. Objeto: Concessão de apoio financeiro a ações culturais contempladas pelo edital nº 02/2024 nos termos da lei complementar nº 195/2022 (lei Paulo Gustavo), do decreto n. 11.525/2023 (decreto Paulo Gustavo) e do decreto 11.453/2023 (Decreto de fomento). partes: Secretaria municipal de cultura de paulino neves, neste ato representado pelo senhor Neykson Chagas Feitosa - Secretário Municipal de Cultura e Maria da Conceição Rodrigues da Silva, Representante da "Casa do Artesão. ONDE SE LÊ: "VALOR: R$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais)" LEIA-SE: VALOR: R$ 2.000,00(Dois Mil Reais)". Paulino Neves, 09 de julho de 2024.
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 145/2024 - P.G.M

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO-CNPJ Nº 04.092.680/0001-71-Av. Castelo Branco nº 1046, Pimenta Bueno/RO-CONTRATADA: FIEL VIGILÂNCIA LTDA-CNPJ Nº 01.775.654/0006-64-Rua Benjamin Constant n° 3205, Bairro Embratel, Porto Velho/RO-DO OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação dos termos do Contrato nº 114/2022 P.G.M., celebrado em 02.09.2022, referente a contratação de serviços continuados de vigilância patrimonial com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, conforme consta nos autos do processo administrativo nº 7091/2022.-DO VALOR: O valor do presente termo é de R$ 686.487,84 (seiscentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e oitenta e quatro centavos). Sendo empenhado somente o valor de R$ 57.207,32 (cinquenta e sete mil, duzentos e sete reais e trinta e dois centavos), o restante será empenhado posteriormente, ficando a cargo da secretaria interessada, por meio do agente responsável ou gestor do contrato.-DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: As despesas decorrentes do presente termo aditivo correrão à conta da seguinte programação: Ficha: 1113- Unidade: 021200 - Fundo Municipal de Saúde- Funcional: 10.302.0015.2082.0000 - Assegurar a Manutenção das Atividades da Média Alta Complexidade - MAC- Classificação: 3.3.90.39.77 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA, conforme pedido de empenho nº 4851/2024 de 30 de agosto de 2024.-DO PRAZO: O prazo do presente termo aditivo é de 12 (doze) meses, contados da expiração da vigência do Termo Aditivo nº 140/2023 - P.G.M.- Permanecem em vigor as demais cláusulas do contrato originário de nº 114/2022 P.G.M., celebrado 02.09.2022. Pimenta Bueno, 9 de setembro de 2024. THIAGO ROBERTO GRACI. Procurador - Geral
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 19/2024 - CBMGO

O CBM/GO torna pública a realização de procedimento licitatório pelo Comando de Apoio Logístico, sito à Av. Consolação, Qd. 35, Lts 03-10, 22 e 23, Cidade Jardim, Goiânia-GO, em sessão pública eletrônica, cujo Edital encontra-se disponível nos sites: www.sislog.go.gov.br, www.bombeiros.go.gov.br/licitacoes e PNCP. Modalidade: Pregão Eletrônico SRP nº 19/2024. Contratação SISLOG/GO: 106098. Objeto: registro de preços para eventual aquisição de equipamentos operacionais para o CBMGO. Cadastramento de proposta e envio de documentos de habilitação: do dia 25/09/2024 até às 9h do dia 11/10/2024 (Horário de Brasília). Abertura da Sessão Pública: 11/10/2024 às 9h (Horário de Brasília). Tipo: Menor preço por LOTE. Valor Total Máximo Aceitável: R$ 17.495.712,64 (R$ dezessete milhões e quatrocentos e noventa e cinco mil e setecentos e doze reais e sessenta e quatro centavos). Pregoeiro(a): 2º Tenente BM Germino Alexandre de Oliveira.

Washington Luiz Vaz Júnior

Comandante Geral do CBMGO
EXTRATO DE REGISTRO DE PREçOS

Pregao Eletronico n. 32/2024 - RP n. 24/2024 - Processo n. 62/2024. Objeto: Registro de precos visando a Contratacao de empresa especializada para lavagem dos veiculos da frota municipal e conveniados. Fundamento Legal: Lei 14.133/21. Fontes: 155070000100, 155070000200 e 155070000300. Contratante: MUNICIPIO DE ITAPOA.

Ata Registro de Preco n. 122/2024. Contratado: GUARACI GARCIA 663XXXXXX68, CNPJ sob o n. 47.269.946/0001-11. Valor Total: R$142.320,00. Vigencia: ate 12/09/2025. Data de Assinatura 11/09/2024. 11 de setembro de 2024 CELIA MARIA REINERT SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2024 - UASG: 399008

A Companhia Docas do Rio de Janeiro, através de sua Gerência de Compras, torna público o resultado do Pregão Eletrônico nº 15/2024, cujo objeto é a "prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada, 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas, nas dependências da PortosRio", tendo sido ADJUDICADO e HOMOLOGADO o objeto à empresa VIGFAT VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, CNPJ: 10.380.412/0001-58, no valor total de R$ 3.117.996,47 (três milhões, cento e dezessete mil, novecentos e noventa e seis reais e quarenta e sete centavos), pelo Diretor-Presidente, Francisco Leite Martins Neto.

Rio de Janeiro, 18 de setembro de 2024.

THIAGO DA CUNHA E SOUZA

Gerente de Compras
EDITAL DE INTIMAÇÃO

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL-CREA/RS, em cumprimento à Lei Federal n° 5.194, de 1966, c/c art. 35, Parágrafo 2°, da Resolução n° 1.004 do Confea, de 2003, e à mesma Lei c/c art. 54 da Resolução n° 1.008 do Confea, de 2004, cientifica as pessoas a seguir arroladas, para fins de manifestação no prazo de 60 dias, uma vez que, esgotadas as tentativas de entrega de correspondências por via postal e/ou correio eletrônico, não foi possível localizá-las. Os processos de que tratam o presente encontram-se em carga do Núcleo Executivo das Câmaras-NEXC, situado no 6° andar do prédio-sede, o qual presta atendimento presencial mediante agendamento prévio por telefone, 51 3320-2135, ou por correio eletrônico, nexc@crea-rs.org.br.

Nome/Razão Social

Número

CPF/CNPJ

Número

Processo

AGM Construções Ltda

**.*39.968/0001-09

2023232727

Allan Favretto

***.166.870-39

2023025835

Angela Cristina Mamaral Beier

**.*20.239/0001-10

2023025920

Claudiomiro Von Scharten Construtora e Incorporadora Ltda.

**.*49.046/0001-22

2024004382

Daniel Weiss

**.*45.884/0001-07

2024003152

Engenharia e Topografia Estrela Ltda. - ME

**.*45.928/0001-79

2024003130

Everton Schossler

***.441.090-05

2023230268

Joice Aline Sabka

**.*91.631/0001-67

2023036020

José Emídio Pereira Saldanha

**.*54.948/0001-79

2024001687

José Gilmar Pache Benites

**.*79.129/0001-12

2023027316

José Marcelo Jany Damasio

***.029.990-72

2018031585

Meirelles Construtora Ltda.

**.*64.510/0001-83

2023232728

Paulo Cesar da Silva

**.*60.987/0001-72

2024003421

Signor Usinados Ltda.

**.*93.169/0001-25

2024004080,

2024004081,

2024004082 e

2024004083

T.F. Construções Ltda.

**.*47.434/0001-40

2023232729

VH Projetos Ltda.

**.*32.671/0001-31

2024002949

Zairo Pacheco Magnus

***.116.850-49

2023169206

Porto Alegre, 24 de setembro de 2024.

Nanci Cristiane Josina Walter

Presidente
extrato de CONTRATO Nº 105/2024

Contrato nº 105/2024.Processo n° 2050/2024.Contratada G.O.S SOLUCOES INTELIGENTES LTDA.OBJETO Aquisição de equipamento e material permanente para unidade básica de saúde Maria de Lurdes Ferreira Rocha - Cidade Alta. DA VIGÊNCIA O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, após assinatura do contrato, podendo ser prorrogado e ou aditado, por ambas as partes, apenas nos casos expressos na Lei de Licitações nº 14.133/2021. Nota de Empenho n° 2538/2024, unidade orçamentária 5.011 (SEMUSA), programa de trabalho 1.115, elemento de despesa 4.4.9.0.52.00.00, no valor total de R$ 2.670,00 (dois mil seiscentos e setenta reais), com data de 04/09/2024. Rolim de Moura, 10 de setembro de 2024. Aldair Júlio Pereira. Prefeito do Município de Rolim de Moura
extrato de CONTRATO Nº 106/2024

Contrato nº 106/2024.Processo n° 2050/2024.Contratada I M PEREIRA ME.OBJETO Aquisição de equipamento e material permanente para unidade básica de saúde Maria de Lurdes Ferreira Rocha - Cidade Alta. DA VIGÊNCIA O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, após assinatura do contrato, podendo ser prorrogado e ou aditado, por ambas as partes, apenas nos casos expressos na Lei de Licitações nº 14.133/2021. Nota de Empenho n° 2531/2024, unidade orçamentária 5.011 (SEMUSA), programa de trabalho 1.115, elemento de despesa 4.4.9.0.52.00.00, no valor total de R$ 13.520,00 (treze mil quinhentos e vinte reais), com data de 04/09/2024. Rolim de Moura, 10 de setembro de 2024. Aldair Júlio Pereira. Prefeito do Município de Rolim de Moura
extrato de CONTRATO Nº 114/2024

Contrato nº 114/2024.Processo n° 2050/2024.Contratada BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA.OBJETO Aquisição de equipamento e material permanente para unidade básica de saúde Maria de Lurdes Ferreira Rocha Cidade Alta.DA VIGÊNCIA O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, após assinatura do contrato, podendo ser prorrogado e ou aditado, por ambas as partes, apenas nos casos expressos na Lei de Licitações nº 14.133/2021. Nota de Empenho n° 2540/2024, unidade orçamentária 5.011 (SEMUSA), programa de trabalho 1.115, elemento de despesa 4.4.9.0.52.00.00, no valor total de R$ 1.106,00 (um mil cento e seis reais), com data de 04/09/2024. Rolim de Moura, 10 de setembro de 2024. Aldair Júlio Pereira. Prefeito do Município de Rolim de Moura
extrato de CONTRATO Nº 107/2024

Contrato nº 107/2024.Processo n° 2050/2024.Contratada AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.OBJETO Aquisição de equipamento e material permanente para unidade básica de saúde Maria de Lurdes Ferreira Rocha Cidade Alta. DA VIGÊNCIA O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, após assinatura do contrato, podendo ser prorrogado e ou aditado, por ambas as partes, apenas nos casos expressos na Lei de Licitações nº 14.133/2021. Nota de Empenho n° 2547/2024, unidade orçamentária 5.011 (SEMUSA), programa de trabalho 1.115, elemento de despesa 4.4.9.0.52.00.00, no valor total de R$ 3.920,00 (três mil novecentos e vinte reais), com data de 04/09/2024.Nota de Empenho n° 2546/2024, unidade orçamentária 5.011 (SEMUSA), programa de trabalho 1.115, elemento de despesa 4.4.9.0.52.00.00, no valor total de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), com data de 04/09/2024. Rolim de Moura, 10 de setembro de 2024. Aldair Júlio Pereira. Prefeito do Município de Rolim de Moura
extrato de CONTRATO Nº 111/2024

Contrato nº 111/2024.Processo n° 2050/2024.Contratada QUICKBUM E-COMMERCE LTDA.OBJETO Aquisição de equipamento e material permanente para unidade básica de saúde Maria de Lurdes Ferreira Rocha - Cidade Alta.DA VIGÊNCIA O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, após assinatura do contrato, podendo ser prorrogado e ou aditado, por ambas as partes, apenas nos casos expressos na Lei de Licitações nº 14.133/2021. Nota de Empenho n° 2529/2024, unidade orçamentária 5.011 (SEMUSA), programa de trabalho 1.115, elemento de despesa 4.4.9.0.52.00.00, no valor total de R$ 8.030,00 (oito mil e trinta reais), com data de 04/09/2024. Rolim de Moura, 10 de setembro de 2024. Aldair Júlio Pereira. Prefeito do Município de Rolim de Moura
extrato de CONTRATO Nº 112/2024

Contrato nº 112/2024.Processo n° 2050/2024.Contratada SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA.OBJETO Aquisição de equipamento e material permanente para unidade básica de saúde Maria de Lurdes Ferreira Rocha Cidade Alta.DA VIGÊNCIA O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, após assinatura do contrato, podendo ser prorrogado e ou aditado, por ambas as partes, apenas nos casos expressos na Lei de Licitações nº 14.133/2021.Nota de Empenho n° 2544/2024, unidade orçamentária 5.011 (SEMUSA), programa de trabalho 1.115, elemento de despesa 4.4.9.0.52.00.00, no valor total de R$ 6.656,83 (seis mil seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta e três centavos), com data de 04/09/2024.Nota de Empenho n° 2543/2024, unidade orçamentária 5.011 (SEMUSA), programa de trabalho 1.115, elemento de despesa 4.4.9.0.52.00.00, no valor total de R$ 653,00 (seiscentos e cinquenta e três reais), com data de 04/09/2024.Nota de Empenho n° 2542/2024, unidade orçamentária 5.011 (SEMUSA), programa de trabalho 1.115, elemento de despesa 4.4.9.0.52.00.00, no valor total de R$ 1.362,00 (um mil trezentos e sessenta e dois reais), com data de 04/09/2024.Nota de Empenho n° 2541/2024, unidade orçamentária 5.011 (SEMUSA), programa de trabalho 1.115, elemento de despesa 4.4.9.0.52.00.00, no valor total de R$ 3.834,00 (três mil oitocentos e trinta e quatro reais), com data de 04/09/2024. Rolim de Moura, 10 de setembro de 2024. Aldair Júlio Pereira. Prefeito do Município de Rolim de Moura
extrato de CONTRATO Nº 113/2024

Contrato nº 113/2024.Processo n° 2050/2024.Contratada OLMI INFORMATICA LTDA - EPP.OBJETO Aquisição de equipamento e material permanente para unidade básica de saúde Maria de Lurdes Ferreira Rocha Cidade Alta.DA VIGÊNCIA O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, após assinatura do contrato, podendo ser prorrogado e ou aditado, por ambas as partes, apenas nos casos expressos na Lei de Licitações nº 14.133/2021.Nota de Empenho n° 2523/2024, unidade orçamentária 5.011 (SEMUSA), programa de trabalho 1.115, elemento de despesa 4.4.9.0.52.00.00, no valor total de R$ 1.873,00 (um mil oitocentos e setenta e três reais), com data de 04/09/2024.Nota de Empenho n° 2522/2024, unidade orçamentária 5.011 (SEMUSA), programa de trabalho 1.115, elemento de despesa 4.4.9.0.52.00.00, no valor total de R$ 4.690,00 (quatro mil seiscentos e noventa reais), com data de 04/09/2024.Nota de Empenho n° 2521/2024, unidade orçamentária 5.011 (SEMUSA), programa de trabalho 1.115, elemento de despesa 4.4.9.0.52.00.00, no valor total de R$ 1.157,00 (um mil cento e cinquenta e sete reais), com data de 04/09/2024.Nota de Empenho n° 2520/2024, unidade orçamentária 5.011 (SEMUSA), programa de trabalho 1.115, elemento de despesa 4.4.9.0.52.00.00, no valor total de R$ 1.960,00 (um mil novecentos e sessenta reais), com data de 04/09/2024. Rolim de Moura, 10 de setembro de 2024. Aldair Júlio Pereira. Prefeito do Município de Rolim de Moura
extrato de CONTRATO Nº 121/2024

Contrato nº 121/2024.Processo n° 2050/2024.Contratada Brasil Devices Equipamentos Hospitalares LTDA.OBJETO Aquisição de equipamento e material permanente para unidade básica de saúde Maria de Lurdes Ferreira Rocha Cidade Alta.DA VIGÊNCIA O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, após assinatura do contrato, podendo ser prorrogado e ou aditado, por ambas as partes, apenas nos casos expressos na Lei de Licitações nº 14.133/2021.Nota de Empenho n° 2552/2024, unidade orçamentária 5.011 (SEMUSA), programa de trabalho 1.115, elemento de despesa 4.4.9.0.52.00.00, no valor total de R$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais), com data de 04/09/2024.Nota de Empenho n° 2552/2024, unidade orçamentária 5.011 (SEMUSA), programa de trabalho 1.115, elemento de despesa 4.4.9.0.52.00.00, no valor total de R$ 70,00 (setenta reais), com data de 04/09/2024. Rolim de Moura, 10 de setembro de 2024. Aldair Júlio Pereira. Prefeito do Município de Rolim de Moura
extrato de CONTRATO Nº 116/2024

Contrato nº 116/2024.Processo n° 2050/2024.Contratada EVORA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA.OBJETO Aquisição de equipamento e material permanente para unidade básica de saúde Maria de Lurdes Ferreira Rocha Cidade Alta.DA VIGÊNCIA O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, após assinatura do contrato, podendo ser prorrogado e ou aditado, por ambas as partes, apenas nos casos expressos na Lei de Licitações nº 14.133/2021. Nota de Empenho n° 2539/2024, unidade orçamentária 5.011 (SEMUSA), programa de trabalho 1.115, elemento de despesa 4.4.9.0.52.00.00, no valor total de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), com data de 04/09/2024. Rolim de Moura, 10 de setembro de 2024. Aldair Júlio Pereira.Prefeito do Município de Rolim de Moura
extrato de CONTRATO Nº 119/2024

Contrato nº 119/2024.Processo n° 2050/2024.Contratada ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.OBJETO Aquisição de equipamento e material permanente para unidade básica de saúde Maria de Lurdes Ferreira Rocha Cidade Alta.DA VIGÊNCIA O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, após assinatura do contrato, podendo ser prorrogado e ou aditado, por ambas as partes, apenas nos casos expressos na Lei de Licitações nº 14.133/2021. Nota de Empenho n° 2549/2024, unidade orçamentária 5.011 (SEMUSA), programa de trabalho 1.115, elemento de despesa 4.4.9.0.52.00.00, no valor total de R$ 2.209,00 (dois mil duzentos e nove reais), com data de 04/09/2024. Rolim de Moura, 10 de setembro de 2024. Aldair Júlio Pereira. Prefeito do Município de Rolim de Moura
extrato de CONTRATO Nº 120/2024

Contrato nº 120/2024.Processo n° 2050/2024.Contratada TERRA DO ESCRITORIO COMERCIO DE MOVEIS LTDA.OBJETO Aquisição de equipamento e material permanente para unidade básica de saúde Maria de Lurdes Ferreira Rocha Cidade Alta.DA VIGÊNCIA O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, após assinatura do contrato, podendo ser prorrogado e ou aditado, por ambas as partes, apenas nos casos expressos na Lei de Licitações nº 14.133/2021. Nota de Empenho n° 2550/2024, unidade orçamentária 5.011 (SEMUSA), programa de trabalho 1.115, elemento de despesa 4.4.9.0.52.00.00, no valor total de R$ 13.004,00 (treze mil e quatro reais), com data de 04/09/2024. Rolim de Moura, 10 de setembro de 2024. Aldair Júlio Pereira. Prefeito do Município de Rolim de Moura
EDITAL DE INTIMAÇÃO

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL-CREA/RS, em cumprimento à Lei Federal n° 5.194, de 1966, c/c art. 5° da Resolução n° 1.128/2020 do Confea, cientifica as pessoas a seguir arroladas, para fins de manifestação no prazo de 30 dias, uma vez que, esgotadas as tentativas de entrega de correspondências por via postal, não foi possível localizá-las. Os processos de que tratam o presente encontram-se em carga do Núcleo de Contas a Pagar e Receber-NCPRE, situado no 9º andar do prédio-sede, o qual presta atendimento por WhatsApp 51 3320-2122 ou por correio eletrônico, financeiro@crea-rs.org.br.

Nome/Razão Social

Número

CPF/CNPJ

Número

Processo

SIGNOR USINADOS LTDA

**.*93.169/0001-25

2022041271

BASEART CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA

**.*65.895/0001-62

2021021164

J C DA SILVA MATERIAL ELETRICO

**.*74.221/0001-60

2022003527

RFM INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA

**.*30.981/0001-45

2023033857

DETECT AUTOMACAO LTDA

**.*64.988/0001-38

2020007806

ELIEL DA ROSA RODRIGUES

**.*73.867/0001-41

2022002789

FERDAN ARRENDAMENTOS DE IMÓVEIS LTDA

**.*53.924/0001-85

2021023026

RAFAEL BANDEIRA & CIA LTDA

**.*09.858/0001-88

2022002346

JARDINAGEM LIMPADO LTDA

**.*13.851/0001-04

2020008941

THOMPSON MICAEL ABLING

**.*72.071/0001-20

2020007354

LAERTE VAZ

**.*79.434/0001-69

2022038245

MAURICIO MARTINS PORTAL

**.*73.944/0001-84

2021023322

CLEVERSON SIMOES ELEVADORES - ME

**.*88.771/0001-45

2021020020

M. A. DE MORAES ME

**.*18.969/0001-40

2019002654

SIQUEIRA, GESTÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA

**.*15.189/0001-86

2018006244

ELIEL DA ROSA RODRIGUES

**.*73.867/0001-41

2021044396

P.M.Z COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME

**.*38.610/0001-96

2021019127

ARKO ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI

**.*57.813/0001-02

2021020090

JSL S/A

**.*48.435/0099-82

2019004445

GEO H2O PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS LTDA

**.*20.274/0001-39

2022002675

PABLO PORTO ALEGRE RODRIGUES

***.954.240-70

2019046625

RUDIMAR LUIS BERTUOL PIRES

***.620.620-72

2022001459

JULIO CESAR MULLER

***.907.850-87

2020009058

ZILMAR CAMPOS MACHADO

***.119.660-91

2018003322

ALEX SANDER MOTA MERSENBURG

***.156.910-17

2019046638

ROGERIO SOARES MAYORCA

***.297.780-20

2022001090

EDSON FRANCISCO DE CALAZANS PERINE

***.672.120-04

2019002953

ELISANGELA MURIA

***.951.920-34

2018001209

ORLEY HOLTERMANN

***.739.940-04

2019046624

NELSON FRATTA JUNIOR

***.538.860-20

2022001742

Porto Alegre, 24 de setembro de 2024.

Nanci Cristiane Josina Walter

Presidente
extrato de CONTRATO Nº 118/2024

Contrato nº 118/2024.Processo n° 2050/2024.Contratada M. PICIANI PAZINATO COM. DE MAT. ELETRONICOS EIRELI.OBJETO Aquisição de equipamento e material permanente para unidade básica de saúde Maria de Lurdes Ferreira Rocha Cidade Alta.DA VIGÊNCIA O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, após assinatura do contrato, podendo ser prorrogado e ou aditado, por ambas as partes, apenas nos casos expressos na Lei de Licitações nº 14.133/2021.Nota de Empenho n° 2528/2024, unidade orçamentária 5.011 (SEMUSA), programa de trabalho 1.115, elemento de despesa 4.4.9.0.52.00.00, no valor total de R$ 445,00 (quatrocentos e quarenta e cinco reais), com data de 04/09/2024.Nota de Empenho n° 2527/2024, unidade orçamentária 5.011 (SEMUSA), programa de trabalho 1.115, elemento de despesa 4.4.9.0.52.00.00, no valor total de R$ 3.455,00 (três mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais), com data de 04/09/2024.Nota de Empenho n° 2526/2024, unidade orçamentária 5.011 (SEMUSA), programa de trabalho 1.115, elemento de despesa 4.4.9.0.52.00.00, no valor total de R$ 22.873,00 (vinte e dois mil oitocentos e setenta e três reais), com data de 04/09/2024.Nota de Empenho n° 2525/2024, unidade orçamentária 5.011 (SEMUSA), programa de trabalho 1.115, elemento de despesa 4.4.9.0.52.00.00, no valor total de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), com data de 04/09/2024. Rolim de Moura, 10 de setembro de 2024. Aldair Júlio Pereira. Prefeito do Município de Rolim de Moura
extrato de CONTRATO Nº 122/2024

Contrato nº 122/2024.Processo n° 2050/2024.Contratada FRONT COMERCIAL LTDA ME.OBJETO Aquisição de equipamento e material permanente para unidade básica de saúde Maria de Lurdes Ferreira Rocha Cidade Alta.DA VIGÊNCIA O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, após assinatura do contrato, podendo ser prorrogado e ou aditado, por ambas as partes, apenas nos casos expressos na Lei de Licitações nº 14.133/2021. Nota de Empenho n° 2419/2024, unidade orçamentária 5.011 (SEMUSA), programa de trabalho 1.115, elemento de despesa 4.4.9.0.52.00.00, no valor total de R$ 3.248,00 (três mil duzentos e quarenta e oito reais), com data de 04/09/2024. Rolim de Moura, 10 de setembro de 2024. Aldair Júlio Pereira. Prefeito do Município de Rolim de Moura
extrato de TERMO ADITIVO Nº 111/2024

Termo Aditivo nº 111/2024.Processo n° 6156/2021.Contratada RONDOMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.OBJETO Prorrogar o prazo contratual e de execução do Contrato nº 007/2023 que tem por objeto, IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM CALÇADAS E CONSTRUÇÃO DE GALERIA TIPO BUEIRO CELULAR, referente ao processo n° 6156/2021.DO PRAZO CONTRATUAL O prazo contratual estabelecido na cláusula sexta do Contrato nº 007/2023, será prorrogado pelo prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do dia 19/11/2024, vencendo em 19/12/2024.DO PRAZO DE EXECUÇÃO O prazo de execução estabelecido na cláusula sétima do Contrato nº 007/2023, será prorrogado pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir do dia 24/09/2024, vencendo em 23/11/2024. Rolim de Moura, 11 de setembro de 2024. Aldair Júlio Pereira. Prefeito do Município de Rolim de Moura
extrato de CONTRATO Nº 115/2024

Contrato nº 115/2024.Processo n° 2050/2024.Contratada CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA.OBJETO Aquisição de equipamento e material permanente para unidade básica de saúde Maria de Lurdes Ferreira Rocha Cidade Alta.DA VIGÊNCIA O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, após assinatura do contrato, podendo ser prorrogado e ou aditado, por ambas as partes, apenas nos casos expressos na Lei de Licitações nº 14.133/2021. Nota de Empenho n° 2524/2024, unidade orçamentária 5.011 (SEMUSA), programa de trabalho 1.115, elemento de despesa 4.4.9.0.52.00.00, no valor total de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), com data de 04/09/2024. Rolim de Moura, 10 de setembro de 2024. Aldair Júlio Pereira. Prefeito do Município de Rolim de Moura
extrato de CONTRATO Nº 103/2024

Contrato nº 103/2024.Processon° 2050/2024.Contratada MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.OBJETO Aquisição de equipamento e material permanente para unidade básica de saúde Maria de Lurdes Ferreira Rocha Cidade Alta.DA VIGÊNCIA O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, após assinatura do contrato, podendo ser prorrogado e ou aditado, por ambas as partes, apenas nos casos expressos na Lei de Licitações nº 14.133/2021.Nota de Empenho n° 2548/2024, unidade orçamentária 5.011 (SEMUSA), programa de trabalho 1.115, elemento de despesa 4.4.9.0.52.00.00, no valor total de R$ 4.029,00 (quatro mil e vinte e nove reais), com data de 04/09/2024. Rolim de Moura, 10 de setembro de 2024. Aldair Júlio Pereira. Prefeito do Município de Rolim de Moura
extrato de CONTRATO Nº 104/2024

Contrato nº 104/2024.Processo n° 2050/2024.Contratada M CARREGA COM DE PROD. HOSPITALARES.OBJETO Aquisição de equipamento e material permanente para unidade básica de saúde Maria de Lurdes Ferreira Rocha Cidade Alta.DA VIGÊNCIA O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, após assinatura do contrato, podendo ser prorrogado e ou aditado, por ambas as partes, apenas nos casos expressos na Lei de Licitações nº 14.133/2021. Nota de Empenho n° 2535/2024, unidade orçamentária 5.011 (SEMUSA), programa de trabalho 1.115, elemento de despesa 4.4.9.0.52.00.00, no valor total de R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais), com data de 04/09/2024; Nota de Empenho n° 2534/2024, unidade orçamentária 5.011 (SEMUSA), programa de trabalho 1.115, elemento de despesa 4.4.9.0.52.00.00, no valor total de R$ 2.013,45 (dois mil e treze reais e quarenta e cinco centavos), com data de 04/09/2024; Nota de Empenho n° 2533/2024, unidade orçamentária 5.011 (SEMUSA), programa de trabalho 1.115, elemento de despesa 4.4.9.0.52.00.00, no valor total de R$ 6.349,24 (seis mil trezentos e quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos), com data de 04/09/2024; Nota de Empenho n° 2532/2024, unidade orçamentária 5.011 (SEMUSA), programa de trabalho 1.115, elemento de despesa 4.4.9.0.52.00.00, no valor total de R$ 1.894,20 (um mil oitocentos e noventa e quatro reais e vinte centavos), com data de 04/09/2024 Rolim de Moura, 10 de setembro de 2024. Aldair Júlio Pereira. Prefeito do Município de Rolim de Moura
extrato de CONTRATO Nº 108/2024

Contrato nº 108/2024.Processo n° 2050/2024.Contratada EVORA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA.OBJETO Aquisição de equipamento e material permanente para unidade básica de saúde Maria de Lurdes Ferreira Rocha Cidade Alta.DA VIGÊNCIA O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, após assinatura do contrato, podendo ser prorrogado e ou aditado, por ambas as partes, apenas nos casos expressos na Lei de Licitações nº 14.133/2021.Nota de Empenho n° 2536/2024, unidade orçamentária 5.011 (SEMUSA), programa de trabalho 1.115, elemento de despesa 4.4.9.0.52.00.00, no valor total de R$ 20.910,00 (vinte mil novecentos e dez reais), com data de 04/09/2024. Rolim de Moura, 10 de setembro de 2024. Aldair Júlio Pereira. Prefeito do Município de Rolim de Moura
extrato de CONTRATO Nº 109/2024

Contrato nº 109/2024.Processo n° 2050/2024. LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.OBJETO Aquisição de equipamento e material permanente para unidade básica de saúde Maria de Lurdes Ferreira Rocha Cidade Alta.DA VIGÊNCIA O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, após assinatura do contrato, podendo ser prorrogado e ou aditado, por ambas as partes, apenas nos casos expressos na Lei de Licitações nº 14.133/2021. Nota de Empenho n° 2530/2024, unidade orçamentária 5.011 (SEMUSA), programa de trabalho 1.115, elemento de despesa 4.4.9.0.52.00.00, no valor total de R$ 22.100,00 (vinte e dois mil e cem reais), com data de 04/09/2024. Rolim de Moura, 10 de setembro de 2024. Aldair Júlio Pereira. Prefeito do Município de Rolim de Moura
extrato de CONTRATO Nº 117/2024

Contrato nº 117/2024.Processo n° 2050/2024.Contratada AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA.OBJETO Aquisição de equipamento e material permanente para unidade básica de saúde Maria de Lurdes Ferreira Rocha Cidade Alta.DA VIGÊNCIA O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, após assinatura do contrato, podendo ser prorrogado e ou aditado, por ambas as partes, apenas nos casos expressos na Lei de Licitações nº 14.133/2021.Nota de Empenho n° 2537/2024, unidade orçamentária 5.011 (SEMUSA), programa de trabalho 1.115, elemento de despesa 4.4.9.0.52.00.00, no valor total de R$ 18.304,00 (dezoito mil trezentos e quatro reais), com data de 04/09/2024. Rolim de Moura, 10 de setembro de 2024. Aldair Júlio Pereira. Prefeito do Município de Rolim de Moura
extrato de CONTRATO Nº 110/2024

Contrato nº 110/2024.Processo n° 2050/2024.Contratada TECHNO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ELETRONICOS LTDA- ME.OBJETO Aquisição de equipamento e material permanente para unidade básica de saúde Maria de Lurdes Ferreira Rocha Cidade Alta.DA VIGÊNCIA O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, após assinatura do contrato, podendo ser prorrogado e ou aditado, por ambas as partes, apenas nos casos expressos na Lei de Licitações nº 14.133/2021. Nota de Empenho n° 2545/2024, unidade orçamentária 5.011 (SEMUSA), programa de trabalho 1.115, elemento de despesa 4.4.9.0.52.00.00, no valor total de R$ 10.798,00 (dez mil setecentos e noventa e oito reais), com data de 04/09/2024. Rolim de Moura, 10 de setembro de 2024. Aldair Júlio Pereira. Prefeito do Município de Rolim de Moura
EDITAL DE INTIMAÇÃO

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL-CREA/RS, em cumprimento à Lei Federal n° 5.194, de 1966, c/c art. 5° da Resolução n° 1.128/2020 do Confea, cientifica as pessoas a seguir arroladas, para fins de manifestação no prazo de 30 dias, uma vez que, esgotadas as tentativas de entrega de correspondências por via postal, não foi possível localizá-las. Os processos de que tratam o presente encontram-se em carga do Núcleo de Contas a Pagar e Receber-NCPRE, situado no 9º andar do prédio-sede, o qual presta atendimento por WhatsApp ( 51) 3320-2122 ou por correio eletrônico, financeiro@crea-rs.org.br.

Nome/Razão Social

Número

CPF/CNPJ

Número

Processo

LUMINAR INSTALADORA ELÉTRICA LTDA

**.*53.092/0001-27

2019005064

LUMINAR INSTALADORA ELÉTRICA LTDA

**.*53.092/0001-27

2019005066

LUMINAR INSTALADORA ELÉTRICA LTDA

**.*53.092/0001-27

2019005063

LUMINAR INSTALADORA ELÉTRICA LTDA

**.*53.092/0001-27

2019005069

LUMINAR INSTALADORA ELÉTRICA LTDA

**.*53.092/0001-27

2019005071

LUMINAR INSTALADORA ELÉTRICA LTDA

**.*53.092/0001-27

2019005074

LUMINAR INSTALADORA ELÉTRICA LTDA

**.*53.092/0001-27

2019005065

LUMINAR INSTALADORA ELÉTRICA LTDA

**.*53.092/0001-27

2019005073

LUMINAR INSTALADORA ELÉTRICA LTDA

**.*53.092/0001-27

2019005072

LUMINAR INSTALADORA ELÉTRICA LTDA

**.*53.092/0001-27

2019005068

ÉDER ZANINI

**.*89.818/0001-79

2019057015

M & A CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

**.*05.328/0001-32

2022002956

TOP CASAS

**.*10.405/0001-69

2021021348

NOVO RUMO EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA

**.*61.542/0001-99

2018004322

JOSÉ ANTONIO SANTANA DA SILVA

**.*89.903/0001-03

2022004700

E E A IMÓVEIS E CONSTRUÇÕES EIRELLI

**.*10.445/0001-54

2022038241

PATRÍCIA RECH - ME

**.*64.983/0001-35

2022004262

MEGACLEAN SERVIÇOS DE JARDINAGEM EIRELI

**.*72.920/0001-14

2020007810

DAIANA LAMEZON BITZCKI FESTAS-ME

**.*24.858/0001-03

2019005441

ANSELMO OLDAIR PAZ

**.*47.943/0001-12

2020010625

MAOG EMPREENDIMENTOS EIRELI

**.*52.483/0001-97

2020007672

ECC SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI

**.*11.273/0001-16

2022004734

RESIPLAN SERVICOS GERAIS LTDA

**.*50.787/0001-49

2020009018

LUIS REIS PASSINI

**.*10.480/0001-64

2020008467

LUIZ F. S. MAIER

**.*63.139/0001-35

2021019630

DAIRE PAIVA COUTINHO NETO

***.617.020-15

2022002582

PEDRO OLIVEIRA

***.322.720-72

2022001920

JOSÉ ARNALDO ALVES

***.993.054-68

2022001389

VENERANDA OLIVEIRA DA SILVA

***.337.300-87

2022003303

DANIEL CAON FRANCA

***.146.810-53

2019046596

Porto Alegre, 24 de setembro de 2024.

Nanci Cristiane Josina Walter

Presidente
EDITAL DE INTIMAÇÃO

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL-CREA/RS, em cumprimento à Lei Federal n° 5.194, de 1966, c/c art. 5° da Resolução n° 1.128/2020 do Confea, cientifica as pessoas a seguir arroladas, para fins de manifestação no prazo de 30 dias, uma vez que, esgotadas as tentativas de entrega de correspondências por via postal, não foi possível localizá-las. Os processos de que tratam o presente encontram-se em carga do Núcleo de Contas a Pagar e Receber-NCPRE, situado no 9º andar do prédio-sede, o qual presta atendimento por WhatsApp (51) 3320-2122 ou por correio eletrônico, financeiro@crea-rs.org.br.

Nome/Razão Social

Número

CPF/CNPJ

Número

Processo

ADRIANA SILVEIRA DA SILVA - ME

**.*33.285/0001-50

2018007927

LUXTRAN SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA

**.*83.820/0001-23

2017013818

THIAGO MARTINS CORRÊA

**.*79.450/0001-37

2018005650

SILVIO L. DE SOUZA - ME

**.*29.751/0001-60

2019004502

AGRICULTURAL GOLDEN SEED LTDA

**.*20.544/0001-79

2022003001

COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE ARROZ METTE LTDA

**.*06.254/0001-72

2020008520

MAGMA INDÚSTRIA METALÚRGICA E COMÉRCIO DE AÇOS EIRELI

**.*89.715/0001-80

2022040357

ALUINO ANTONIO DA COSTA

**.*22.121/0001-01

2019005665

SIGNOR USINADOS LTDA

**.*93.169/0001-25

2021043267

PLASMOSUL INDÚSTRIA DE PLASTICOS LTDA

**.*07.569/0001-00

2017010357

I.M. DE QUADROS SERRARIA ME

**.*90.558/0001-91

2019003920

BASALTO FOSSATTI LTDA ME

**.*50.875/0001-24

2018002222

FK COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA

**.*72.660/0001-02

2016011417

JESSE LACERDA DA SILVA

***.690.170-87

2018003370

FELIPE SILVA DEMETRIO

***.437.530-80

2017009384

MAURO ARMILIATO

***.671.150-20

2017010377

ROBERTO CARLOS DACHERY

***.891.980-91

2022001743

DANIEL REDANTE

***.008.910-53

2019002652

GERALDO CAMARA ALVES

***.430.270-15

2017068488

JONATAS DAVI PFEIFFER

***.265.710-87

2018003432

Porto Alegre, 24 de setembro de 2024.

Nanci Cristiane Josina Walter

Presidente
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Diretor Presidente da Corpcompany, no uso de suas atribuições que lhe confere o Estatuto Social e o Regulamento de Eleições, comunica a todos os associados da Cooperativa, que estão abertas as inscrições para a realização da eleição dos CONSELHEIROS QUE COMPÕEM O CONSELHO FISCAL. Os interessados em concorrer deverão observar as exigências Estatutárias, Regimentais e inscrever-se, apresentando chapa completa para os cargos em período abaixo estabelecidos, com a anuência, por escrito, em ficha individual com os dados de identificação dos candidatos. As inscrições serão recebidas até às 17:00 (dezessete) horas do dia 04/10/2024, de forma digital para o endereço eletrônico (e-mail) oficial da Cooperativa, diretoria@corpcompany.com.br. O Estatuto Social, Regulamento de Eleições da Corpcompany e demais informações e formulários poderão ser obtidos na sede da Cooperativa ou por solicitação digital através do e-mail diretoria@corpcompany.com.br, com a Comissão Eleitoral ou Diretoria. 1 - CHAPA PARA O CONSELHO FISCAL - para concorrer às eleições do Conselho Fiscal, os associados deverão apresentar chapa composta de 3 (três) Conselheiros Efetivos e 3 (três) Conselheiros Suplentes, conforme disposto no artigo 37, do Estatuto Social e no Regulamento de Eleições de Diretoria e Conselho Fiscal e em total conformidade com a legislação vigente. 2 - O mandato será até 31 de março de 2025, a contar da posse dos eleitos que será efetivada somente após registro na JUCESC. O mandato estender-se-á até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2025.

Florianópolis/SC, 24 de setembro de 2024.

Lenine Marangoni Sigiani
EXTRATO DE CONTRATO Nº 51/2024 - UASG 399008

Dispensa de Licitação Nº 20/2024 Nº Processo: 50905.003039/2024-49. Contratante: 42.266.890/0001-28 - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO. Contratado: 42.584.789/0001-15 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES PORTUÁRIAS E HIDROVIÁRIAS - ABEPH. Objeto: Prestação dos serviços de consultoria técnica para avaliação das atividades relativas ao exercício de 2023 do Portus, conforme Resolução CGPAR n° 38/2022. Fundamento Legal: Art. 29, II, Lei nº 13.303/2016. Valor Total do Contrato: R$ 36.102,56 (trinta e seis mil, cento e dois reais e cinquenta e seis centavos). Prazo de Vigência: 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura. Data de Assinatura: 12/09/2024.
AVISO

REGISTRO DE DIPLOMAS

O Centro Universitário PIAGET, mantido por Unipiaget Brasil, CNPJ 09.383.154.0001/84, para fins do disposto no art. 21 da Portaria do Ministério da Educação nº 1095 de 25/10/2018, publicada no DOU nº 207, Seção 1, pág. 32 a 34, de 26/10/2018, informa que nesta Instituição de Educação Superior foram registrados setenta e quatro no período de 01 de agosto a 10 de setembro de 2024, nos seguintes livros de registro e sequências numéricas: Livro 2 - registro de 622 a 695. A relação dos diplomas registados poderá ser consultada em até quinze dias, no endereço: https://piagetsuzano.com.br/r.

Suzano, 24 de setembro de 2024.

Marcus Vinicius Herbst Rodrigues

Reitor
Aviso de Licitação

Pregão Eletrônico Nº 97/2024

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de coleção de Livros SELFIE da Editora Idea Connect para os alunos dos anos iniciais de ensino. Aberturas de Propostas: 08 de outubro de 2024, às 9h00min. Informações complementares: O Edital completo poderá ser examinado e adquirido através do endereço eletrônico: http://www.comprasnet.gov.br informando número do Pregão e o código UASG 987885. Outras informações poderão ser obtidas na Divisão de Licitação da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, sita na Rua Passos de Oliveira, nº 1.101 - Centro, no horário compreendido das 8 às 17 horas, ou pelo telefone (41) 3381-6849 ou (41) 3381-6670.

São José dos Pinhais, 13 de setembro de 2024.

Rafael Rueda Muhlmann

Secretario
ÁREA FINANCEIRA

COMUNICADO AF Nº 19/2024

ÁREA FINANCEIRA Comunicado AF nº 19/24 Repasse de Recursos no âmbito da Resolução nº 635/87, de 13-01-87 da Diretoria do BNDES.

I - Fatores de Correção Cambial: são os seguintes os fatores diários de Correção Cambial incidentes sobre a posição do passivo exigível do BNDES, em moeda estrangeira, sem vinculação a repasse específico, durante o período compreendido entre 01 e 15 de setembro de 2024:

DATA

VALOR

DATA

VALOR

01/09/2024

0,110442

09/09/2024

0,108763

02/09/2024

0,110442

10/09/2024

0,109534

03/09/2024

0,109794

11/09/2024

0,109841

04/09/2024

0,109782

12/09/2024

0,110101

05/09/2024

0,110046

13/09/2024

0,110427

06/09/2024

0,109441

14/09/2024

0,110427

07/09/2024

0,109441

15/09/2024

0,110427

08/09/2024

0,109441

II - Os dados e cálculos utilizados podem ser solicitados através da Central de Atendimento do BNDES, pelo endereço virtual: https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/ home/quem-somos/canais-atendimento.

Júlio Costa Leite

Superintendente da Área Financeira
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.030/2024 - UASG: 926310

PROCESSO Nº 0197/2024 -

O CREMESP comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, no dia 09/10/24, às 10h00, horário de Brasília, objetivando o registro de preços para a impressão de jornais, revistas e outras publicações do Cremesp, incluindo os serviços de dobra de jornal, embalagem das publicações em película de PVC transparente (Shrink), impressão do endereçamento (destinatário, remetente e informações obrigatórias dos Correios), classificação e ordenação por numeração de CEP (padrão ECT), além da elaboração de lista e plano de postagem e a entrega na agência dos Correios indicada pelo Cremesp, pelo período de 12 meses. O Edital poderá ser gratuitamente consultado no site do CREMESP - www.cremesp.org.br ou no site do Compras.gov.br - www.gov.br/compras/pt-br. Informações pelos telefones: (11) 3631-5242 ou e-mail: licitacao@cremesp.org.br.

São Paulo, 24 de setembro de 2024.

Angelo Vattimo

Presidente do CREMESP
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 150/2024 - P.G.M

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO-CNPJ Nº 04.092.680/0001-71-Av. Castelo Branco, nº 1046, Pimenta Bueno/RO.-CONTRATADA: VERDE MARES CONSTRUÇÕES DE OBRAS PÚBLICAS LTDA-CNPJ Nº 08.408.495/0001-02-Almirante Barroso, nº 1237, Centro, Ji-Paraná/RO.-DO OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução por mais em 60 (sessenta) dias, a partir da expiração da execução do contrato nº 001/2023 - P.G.M., referente à contratação de empresa para a construção da Unidade Básica de Saúde Frei Silvestre, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU do Município de Pimenta Bueno, conforme consta nos autos do processo administrativo nº 1918/2022. Pimenta Bueno, 13 de setembro de 2024. THIAGO ROBERTO GRACI. Procurador - Geral
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2024 - UASG 399008

Número do Contrato: 39/2020 Nº Processo: 50905.000061/2020-11. Pregão Eletrônico Nº 15/2020. Contratante: 42.266.890/0001-28 - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO. Contratado: 33.061.862/0001-83 - FATOR SEGURADORA S.A. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 39/2020 pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar de 26 de outubro de 2024. Fundamento Legal: Art. 71, da Lei nº 13.303/2016. Vigência: 26/10/2024 a 25/10/2025. Valor Total deste Termo Aditivo: R$ 361.559,49 (trezentos e sessenta e um mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e quarenta e nove centavos). Data de Assinatura: 11/09/2024.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2024 - UASG 399008

Número do Contrato: 64/2022 Nº Processo: 50905.002262/2020-45. Pregão Eletrônico Nº 27/2022. Contratante: 42.266.890/0001-28 - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO. Contratado: 90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA S.A. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 64/2022 pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar de 18 de novembro de 2024. Fundamento Legal: Art. 71, da Lei nº 13.303/2016. Vigência: 18/11/2024 a 17/11/2025. Valor Total deste Termo Aditivo: R$ 51.512,59 (cinquenta e um mil, quinhentos e doze reais e cinquenta e nove centavos). Data de Assinatura: 06/09/2024.
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 50/2024 - UASG 399008

Dispensa de Licitação Nº 19/2024 Nº Processo: 50905.005203/2021-18. Contratante: 42.266.890/0001-28 - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO. Contratado: 09.400.465/0001-04 - WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. Objeto: Prestação dos serviços de pesquisa e envio de recorte digital de publicações. Valor Total da Ordem de Fornecimento: R$ 669,60 (seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos). Prazo de Vigência: 12 (doze) meses a contar de 30/09/2024. Data de Assinatura: 16/09/2024.
Aviso de Licitação

Pregão Eletrônico Nº 96/2024

Objeto: Registro de Preços para Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e de emergência dos Grupos geradores da UPA Afonso Pena, UPA Rui Barbosa e HMMSJP, com fornecimento de peças e acessórios. Aberturas de Propostas: 10 de outubro de 2024, às 09h30min. Informações complementares:

O Edital completo poderá ser examinado e adquirido através do endereço eletrônico: http://www.comprasnet.gov.br informando número do Pregão e o código UASG 987885. Outras informações poderão ser obtidas na Divisão de Licitação da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, sita na Rua Passos de Oliveira, nº 1.101 - Centro, no horário compreendido das 8h00min às 11h30min e das 12h45min às 17h15min, ou pelo telefone (41) 3381-6670 e/ou (41) 3381-6693.

São José dos Pinhais, 17 de setembro de 2024

Rafael Rueda Muhlman

Secretario
aviso de licitação

Pregão Eletrônico Nº 90022/2024 - UASG 925963

Aquisição de material permanente (condicionador de ar). PROC. 2024/34430/003611 - ADAPEC. O Edital poderá ser retirado no site https://www.gov.br/compras/pt-br ou https://centraldecompras.to.gov.br/Abertura das Propostas: 08/10/2024, às 09h00min no Portal de Compras do Governo Federal. Outras informações poderão ser obtidas na Superintendência de Licitações da SEFAZ, fone 063 3218 2363, em Palmas - TO ou e-mail: netopontes@sefaz.to.gov.br

VIVIANNE FRANTZ B. DA SILVA.

Superintendente
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 90179/2024/SUPEL/RO

Processo Administrativo: 0036.076762/2022-93

Contratação de empresa especializada no transporte aeromédico, em aeronave homologada para voos diurnos/noturnos visando a prestação de serviços continuados de transporte de pacientes em UTI aérea (adultos e neonatos), em caráter de urgência e/ou emergência, com equipe técnica especializada, incluindo o transporte terrestre do paciente da origem até a aeronave, bem como da aeronave até a unidade hospitalar de destino, em Ambulância de Suporte Avançado - tipo "D" e transporte aéreo para prestação de serviços continuados de transporte de equipe médica especializada e/ou órgãos (para atendimento de equipes médicas para captação e transporte de órgãos e tecidos para transplantes e/ou cirurgias de alta complexidade), de forma contínua, por um período de 12 (doze) meses. Tipo: Menor preço por ITEM. Método De Disputa: ABERTO. Valor Estimado: R$ 8.267.888,00 (Oito milhões, duzentos e sessenta e sete mil e oitocentos e oitenta e oito reais). Data de Abertura: 04 de OUTUBRO de 2024 às 10h00m. (horário de Brasília - DF). Endereço Eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br; DISPONIBILIDADE DO EDITAL: consulta e retirada das 07h30min às 13h30min (horário de Rondônia), de segunda a sexta-feira, na Sede da SUPEL, ou, gratuitamente no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br ou https://rondonia.ro.gov.br/supel/. Outras informações através do telefone: (69) 3212-9243.

Porto Velho, 17 de setembro de 2024.

Valdenir Gonçalves Júnior

Pregoeiro/ SUPEL-UPSILON