RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 90011/2024

O Pregoeiro do INCQS/FIOCRUZ, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria nº 30/2023, divulga o resultado do Pregão Eletrônico n¨ 90011/2024, a saber: Foram declaradas vencedoras, adjudicadas e homologadas sem recurso, as empresas: COMERCIAL ELETRICA FARDIM LTDA, para os itens 6, 13, 14, 15, 36, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 61, 65, 75, 80, 100 e 101, com valor total de R$ 19.529,60 (Dezenove mil, quinhentos e vinte e nove reais e sessenta centavos), RAFAEL SAINT CLAIR URUPUKINA COMERCIO, para os itens 17, 18, 19, 20, 21, 22 ,23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 e33, com valor total de R$ 34.208,50 (Trinta e quatro mil, duzentos e oito reais e cinquenta centavos), MACROMMERCE LTDA, para os itens 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 e 74, com valor total de R$ 7.172,70 (Sete mil, cento e setenta e dois reais e setenta centavos), GERIR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA-EPP, para os itens 32, 39, 40, 41, 42, 90, 91, 96 e 104, com valor total de R$ 7.314,34 (Sete mil, trezentos e quatorze reais e trinta e quatro centavos), BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICA, para os itens 7, 8, 10, 11, 12 e 37, com valor total de R$ 759,30 (Setecentos e cinquenta e nove reais e trinta centavos), CONCA AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA, para os itens 1, 2, 50, 56 e 57, com valor total de R$ 3.730,00 (Três mil, setecentos e trinta reais), : BTS ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA, para os itens 38, 45, 46, 47 e 86, com valor total de R$ 17.570,00 (Dezessete mil, quinhentos e setenta reais), ELETRICA DIA LTDA, para o item 60, com valor total de R$ 1.580,00 (Mil, quinhentos e oitenta reais), INTRAL S/A INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS, para os itens 83, 84 e 85, com valor total de R$ 11.332,00 (Onze mil, trezentos e trinta e dois reais), E.G.A REDE ELÉTRICA LTDA, para os itens 76, 78 e 87, com valor total de R$ 37.820,00 (Trinta e sete mil, oitocentos e vinte reais), JC REFRIGERAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, para os itens 102, 103 e 105, com valor total de R$ 17.915,00 (Dezessete mil, novecentos e quinze reais), CASAMIR MATERIAIS ELÉTRICOS, para os itens 94 e 95, com valor total de R$ 405,00 (Quatrocentos e cinco reais), MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA -ME, para os itens 16 e 77, com valor total de R$ 2.858,80 (Dois mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos), Augusto Francisco de Sousa Filho - ME, para os itens 3 e 89, no valor de R$ 2.004,00, (Dois mi e quatro reais), Mais-Energia componentes elétricos ltda, para os itens 43 e 48, com valor total de R$ 1.714,00 (Mil, setecentos e quatorze reais), LICITARN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, para os itens, 27 e 34, no valor de R$ 4.685,00 (Quatro mil, seiscentos e oitenta e cinco reais), START ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, para o item 88, no valor de R$ 222,00 (Duzentos e vinte e dois reais), GR Comercio Ltda - EPP, para o item 5, no valor de R$ 1.260,00 (Mil, duzentos e sessenta reais), MARQUES E BRITO ENGENHARIA LTDA, para o item 4, no valor de R$ 550,00, RRW LICITA LTDA, para os itens 58 e 59, no valor total de R$ 3.460,00 (Três mil, quatrocentos e sessenta reais), Valor total da licitação: R$ 176.090,24 (Cento e setenta e seis mil, noventa reais e vinte e quatro centavos). Os itens 9, 35, 44, 79, 81, 82, 92, 93, 97, 98 e 99 foram fracassados. A sessão transcorreu conforme ata disponível no site www.gov.br/compras.

ALEXANDRE SILVA MUNIZ

Pregoeiro

(SIDEC - 18/10/2024) 254420-25201-2024NE000047