EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº 155630 SEI HCPA 23092.008781/2024-80 - FIO CIRURGICO DE ACIDO POLIGLICOLICO OU POLIGLACTINA 0

Contratado: JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM DE PROD SAUDE LTDA CNPJ: 54.516.661/0080-05 R$ 2.260,8000

Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16

Fonte: 1002000000 Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 103025118858500439999

Nota de Empenho: 2024NE508283 15/07/2024

Autorização: 16/07/24 por Luana Baptista Rodrigues Pires-Chefe do Serviço de Compras

Ratificação: 16/07/24 por Simone Dalla Pozza Mahmud-Coordenadora de Suprimento

Processo nº 155658 SEI HCPA 23092.008769/2024-75 - PLACA BLOQUEADA PARA TIBIA DISTAL + PARAFUSO BLOQUEADO PARA PLACA DE TIBIA DISTAL

Contratado: PROTECH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA CNPJ: 30.641.218/0001-96 R$ 3.860,0000

Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16

Fonte: 1002000000 Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 103025118858500439999

Nota de Empenho: 2024NE508296 15/07/2024

Autorização: 16/07/24 por Luana Baptista Rodrigues Pires-Chefe do Serviço de Compras

Ratificação: 16/07/24 por Simone Dalla Pozza Mahmud-Coordenadora de Suprimento

Processo nº 155678 SEI HCPA 23092.008883/2024-03 - HIDROGEL DE COPOLIMERO DE POLIACRILATO-POLIALCOOL

Contratado: PROMEDON BRASIL PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA CNPJ: 00.028.682/0001-40 R$ 3.000,0000

Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16

Fonte: 1002000000 Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 103025118858500439999

Nota de Empenho: 2024NE508331 16/07/2024

Autorização: 16/07/24 por Luana Baptista Rodrigues Pires-Chefe do Serviço de Compras

Ratificação: 17/07/24 por Simone Dalla Pozza Mahmud-Coordenadora de Suprimento

Processo nº 155685 SEI HCPA 23092.008907/2024-16 - COMPONENTE ACETABULAR METALICO P/ ARTROPLASTIA DE QUADRIL

Contratado: PORTOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS ORTOPÉDICOS LTDA CNPJ: 3992299000104 R$ 2.500,0000

Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16

Fonte: 1002000000 Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 103025118858500439999

Nota de Empenho: 2024NE508332 16/07/2024

Autorização: 16/07/24 por Luana Baptista Rodrigues Pires-Chefe do Serviço de Compras

Ratificação: 17/07/24 por Simone Dalla Pozza Mahmud-Coordenadora de Suprimento

Processo nº 155641 SEI HCPA 23092.008764/2024-42 -MITOMICINA C 0,02% AMP 1 ML INJETAVEL OFTALMICA - AMPOLA

Contratado: EYE PHARMA LTDA CNPJ: 53078135000136 R$ 1.440,0000

Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16

Fonte: 1002000000 Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 103025118858500439999

Nota de Empenho: 2024NE508330 16/07/2024

Autorização: 16/07/24 por Luana Baptista Rodrigues Pires-Chefe do Serviço de Compras

Ratificação: 17/07/24 por Simone Dalla Pozza Mahmud-Coordenadora de Suprimento

Processo nº 155605 SEI HCPA 23092.008708/2024-16 - PELICULA ADESIVA P/ CATETER PERIFERICO - 7CMX7CM

Contratado: ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 10.824.074/0001-04 R$ 16.744,0000

Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16

Fonte: 1002000000 Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 103025118858500439999

Nota de Empenho: 2024NE508249 11/07/2024

Autorização: 12/07/24 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos

Ratificação: 17/07/24 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa.

Processo nº 155669 SEI HCPA 23092.008799/2024-81 - COMPRA EMERGENCIAL - MEDICAMENTO - TACROLIMO 1MG

Contratado: CIRÚRGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 94.516.671/0001-53 R$ 26.400,0000

Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16

Fonte: 1002000000 Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 103025118858500439999

Nota de Empenho: 2024NE508300 15/07/2024

Autorização: 16/07/24 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos

Ratificação: 17/07/24 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa.

Processo nº 155645 SEI HCPA 23092.008782/2024-24 - DASATINIBE 20 MG COMPRIMIDOS

Contratado: MEDILAR IMP E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MED. HOSP. S/A CNPJ: 7752236000123 R$18.700,8000

Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16

Fonte: 1002000000 Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 103025118858500439999

Nota de Empenho: 2024NE508276 15/07/2024

Autorização: 16/07/24 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos

Ratificação: 17/07/24 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa.