EXTRATOS DE CONTRATOS

Origem: Pregão Eletrônico nº 9.2023-00031 Contratada: Cajado Comercio de Alimentos EIRELI, CNPJ nº32.163.746/0001-02 . Contrato nº20240278. Contratante: Fundo Municipal de Educação, CNPJ nº29.895.598/0001-06. Gestora: Maria da Conceição da S. Santana. Valor: R$ 1.400,00. Vigência dos contratos: 27/06/2024 a 31/12/2024. Data de assinatura: 27/06/2024.

Origem: Pregão Eletrônico nº 9.2024-00004 Contratada: Eletromais Eletrica Automação EIRELI, CNPJ nº24.895.396/0001-40 . Contrato nº20240268. Contratante: Prefeitura Municipal de Mãe do Rio, CNPJ nº05.363.023/0001-84. Gestor: Jose Villeigagnon Rabelo Oliveira. Valor: R$ 37.951,60. Vigência dos contratos: 28/06/2024 a 31/12/2024. Data de assinatura: 24/06/2024.

Origem: Pregão Eletrônico nº 9.2023-00044 Contratada: Mednordeste Comercio de Medicamentos EIRELI, CNPJ nº14.202.227/0001-24 . Contrato nº20240302. Contratante: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ nº12.051.023/0001-04. Gestora: Laura Vitoria Rabelo. Valor: R$ 4.165,77. Vigência dos contratos: 11/07/2024 a 31/12/2024. Data de assinatura: 11/07/2024.

Origem: Pregão Eletrônico nº 9.2023-00044 Contratada: Ahcor Comercio de Produtos Odontológicos LTDA, CNPJ nº37.556.213/0001-04 . Contrato nº20240283. Contratante: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ nº12.051.023/0001-04. Gestora: Laura Vitoria Rabelo. Valor: R$ 106.542,78. Vigência dos contratos: 28/06/2024 a 31/12/2024. Data de assinatura: 28/06/2024.

Origem: Pregão Eletrônico nº 9.2023-00044 Contratada: Bragantina Distribuidora de Medicamento LTDA ME, CNPJ nº07.832.455/0001-12 . Contrato nº20240285. Contratante: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ nº12.051.023/0001-04. Gestora: Laura Vitoria Rabelo. Valor: R$ 19.696,40. Vigência dos contratos: 28/06/2024 a 31/12/2024. Data de assinatura: 28/06/2024.

Origem: Pregão Eletrônico nº 9.2023-00044 Contratada: Altamed Distribuidora de Medicamento LTDA-ME, CNPJ nº21.581.445/0001-82. Contrato nº20240284. Contratante: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ nº12.051.023/0001-04. Gestora: Laura Vitoria Rabelo. Valor: R$ 34.740,70. Vigência dos contratos: 28/06/2024 a 31/12/2024. Data de assinatura: 28/06/2024.

Origem: Pregão Eletrônico nº 9.2023-00044 Contratada: Mercal Comercio de Medicamentos e Serviços EIRELI, CNPJ nº31.367.938/0001-78. Contrato nº20240286. Contratante: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ nº12.051.023/0001-04. Gestora: Laura Vitoria Rabelo. Valor: R$ 1.400,00. Vigência dos contratos: 28/06/2024 a 31/12/2024. Data de assinatura: 28/06/2024.

Origem: Pregão Eletrônico nº 9.2023-00043 Contratada: Mednordeste de Medicamento EIRELI, CNPJ nº14.202.227/0001-24. Contrato nº20240282. Contratante: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ nº12.051.023/0001-04. Gestora: Laura Vitoria Rabelo. Valor: R$ 68.299,70. Vigência dos contratos: 27/06/2024 a 31/12/2024. Data de assinatura: 27/06/2024.

Origem: Pregão Eletrônico nº 9.2023-00043 Contratada: Altamed Distribuidora de Medicamento LTDA-ME, CNPJ nº21.581.445/0001-82. Contrato nº20240281. Contratante: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ nº12.051.023/0001-04. Gestora: Laura Vitoria Rabelo. Valor: R$ 26.331,84. Vigência dos contratos: 27/06/2024 a 31/12/2024. Data de assinatura: 27/06/2024.

Origem: Pregão Eletrônico nº 9.2023-00043 Contratada: Ahcor Comercio de Produtos Odontológicos LTDA, CNPJ nº37.556.213/0001-04. Contrato nº20240280. Contratante: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ nº12.051.023/0001-04. Gestora: Laura Vitoria Rabelo. Valor: R$ 32.985,50. Vigência dos contratos: 27/06/2024 a 31/12/2024. Data de assinatura: 27/06/2024.

Origem: Dispensa Eletrônica nº 7.2024-00002 Contratada: Achou Distribuição e Comercio LTDA, CNPJ sob o nº48.529.824/0001-80. Contrato nº20240295. Contratante: Fundo Municipal de Educação, nº29.895.598/0001-06. Gestora: Maria da Conceição da S. Santana. Valor: R$ 10.549,00. Vigência dos contratos: 04/07/2024 a 31/12/2024. Data de assinatura: 04/07/2024.

Origem: Dispensa Eletrônica nº 7.2024-00002 Contratada: Ferraz Comercio de Brinquedos Educativos EIRELI, CNPJ sob o nº35.940.241/0001-03. Contrato nº20240296. Contratante: Fundo Municipal de Educação, nº29.895.598/0001-06. Gestora: Maria da Conceição da S. Santana. Valor: R$ 5.399,00. Vigência dos contratos: 04/07/2024 a 31/12/2024. Data de assinatura: 04/07/2024.

Origem: Dispensa Eletrônica nº 7.2024-00002 Contratada: Industria Fenix Corte a Laser EIRELI, CNPJ sob o nº13.759.849/0001-95. Contrato nº20240297. Contratante: Fundo Municipal de Educação, nº29.895.598/0001-06. Gestora: Maria da Conceição da S. Santana. Valor: R$ 3.000,00. Vigência dos contratos: 04/07/2024 a 31/12/2024. Data de assinatura: 04/07/2024.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOs

Ata de Registro de Preços nº 20240279, cujo objeto é: Registro de preço para futura e eventual aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, objetivando em atender as necessidades da prefeitura e secretarias municipais de Mãe do Rio - PA. Celebrada entre a Prefeitura Municipal e as empresas: 4U Digital Comercio e Serviços LTDA, CNPJ nº21.982.891/0002-80. ITENS: 028, 043 e 069. Valor total R$ 76.076,28. C A do R Conceição LTDA, CNPJ nº53.323.899/0001-40. ITENS: 001, 002, 004, 005, 006, 007, 009, 012, 016, 018, 020, 026, 030, 032, 036, 038, 040, 042, 046, 047, 048, 049, 050, 053, 054, 056, 062, 063, 067, 068, 072 e 076. Valor total R$ 332.044,65. Comercial três Acordes LTDA; CNPJ nº32.850.995/0001-76. ITENS: 075. Valor total R$ 4.560,00. DLB Comercio de Produtos de Informática LTDA; CNPJ nº40.708.647/0001-97. ITENS: 029. Valor total R$ 3.342,30. GWC Indústria, Importação e Distribuição de Eletrônicos LTDA; CNPJ nº49.329.140/0001-05. ITENS: 066. Valor total R$ 14.087,60. J & K Comercial LTDA; CNPJ nº04.338.231/0001-60. ITENS: 014 e 022. Valor total R$ 1.255,00. J e S Bezerra LTDA; CNPJ nº14.357.387/0001-42. ITENS: 003, 010, 024, 025, 027, 031, 034, 035, 039, 044, 051, 052, 058, 059, 061, 064 e 071. Valor total R$ 180.544,05. R F Barile LTDA; CNPJ nº29.230.269/0001-46. ITENS: 008, 013, 015, 017, 019, 021, 023, 033, 037, 041, 045, 055, 057, 060, 065, 070, 073 e 074. Valor total R$ 42.902,07. Repremig Representação e Comércio de Minas Gerias LTDA; CNPJ nº65.149.197/0002-51. ITENS: 011. Valor total R$ 8.350,00. Em face à realização da licitação na modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO nº 9/2024-00014-SRP/PMMR. O presente ata de registro de preço terá validade por 12 meses contados a partir da sua assinatura.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Dispensa Eletrônica nº 7/2024-00002

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de material pedagógico, destinado a atender o programa escola em tempo integral.. Processo licitatório na Modalidade: Dispensa Eletrônica n° 7/2024-00002. Vencedor (es): Achou Distribuição e Comercio LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº48.529.824/0001-80, com o valor total de R$10.549,00.Ferraz Comercio de Brinquedos Educativos EIRELI, inscrito no CNPJ sob o nº35.940.241/0001-03, com o valor total de R$5.399,00.Industria Fenix Corte a Laser EIRELI, inscrito no CNPJ sob o nº13.759.849/0001-95, com o valor total de R$3.000,00. Vencedor(as) desse certame nos termos da Ata de Sessão de julgamento, o seu objeto. Adjudico e Homologo a licitação na forma do Art. 71, Inciso IV, da lei nº14.133/21 de 01 de Abril de 2021 e suas alterações. - Jose Villeigagnon Rabelo Oliveira.

Em 4 de julho de 2024.

Jose Villeigagnon Rabelo Oliveira

Prefeito