EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2024 - UASG 115406

Número do Contrato: EBC/DIAFI/CONTRATO Nº 0058/2022.

Nº Processo: 0577/2022.

Pregão. Nº 18/2022. Contratante: EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. Contratado: 02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência e discriminar os dados da Nota de Empenho do Exercício Financeiro de 2024. Programa de Trabalho: PTRES 229128. Elemento da Despesa: 339039. Nota de Empenho: 2024NE001194. Data de Emissão do Seq. 01: 16/07/2024. Valor do Seq. 01 atualizado: R$ 50.000,00. Programa de Trabalho: PTRES 229128. Elemento da Despesa: 339039. Nota de Empenho: 2024NE001195. Data de Emissão do Seq. 01: 16/07/2024. Valor do Seq. 01 atualizado: R$ 60.000,00. Programa de Trabalho: PTRES 229128. Elemento da Despesa: 339039. Nota de Empenho: 2024NE001196. Data de Emissão do Seq. 01: 16/07/2024. Valor do Seq. 01 atualizado: R$ 60.000,00. Programa de Trabalho: PTRES 229128. Elemento da Despesa: 339039. Nota de Empenho: 2024NE001197. Data de Emissão do Seq. 01: 16/07/2024. Valor do Seq. 01 atualizado: R$ 5.000,00. Programa de Trabalho: PTRES 229128. Elemento da Despesa: 339039. Nota de Empenho: 2024NE001198. Data de Emissão do Seq. 01: 16/07/2024. Valor do Seq. 01 atualizado: R$ 3.000,00. Programa de Trabalho: PTRES 229128. Elemento da Despesa: 339039. Nota de Empenho: 2024NE001199. Data de Emissão do Seq. 01: 16/07/2024. Valor do Seq. 01 atualizado: R$ 10.000,00. Programa de Trabalho: PTRES 229128. Elemento da Despesa: 339033. Nota de Empenho: 2024NE001200. Data de Emissão do Seq. 01: 16/07/2024. Valor do Seq. 01 atualizado: R$ 700.000,00. Data de Emissão do Seq. 02: 16/07/2024. Valor do Seq. 02 atualizado: R$ 500.000,00. Programa de Trabalho: PTRES 229128. Elemento da Despesa: 339033. Nota de Empenho: 2024NE001201. Data de Emissão do Seq. 01: 16/07/2024. Valor do Seq. 01 atualizado: R$ 100.000,00. Data de Emissão do Seq. 02: 16/07/2024. Valor do Seq. 02 atualizado: R$ 140.000,00. Programa de Trabalho: PTRES 229128. Elemento da Despesa: 339033. Nota de Empenho: 2024NE001202. Data de Emissão do Seq. 01: 16/07/2024. Valor do Seq. 01 atualizado: R$ 200.000,00. Data de Emissão do Seq. 02: 16/07/2024. Valor do Seq. 02 atualizado: R$ 50.000,00. Programa de Trabalho: PTRES 229128. Elemento da Despesa: 339033. Nota de Empenho: 2024NE001203. Data de Emissão do Seq. 01: 16/07/2024. Valor do Seq. 01 atualizado: R$ 130.000,00. Data de Emissão do Seq. 02: 16/07/2024. Valor do Seq. 02 atualizado: R$ 20.000,00. Programa de Trabalho: PTRES 229128. Elemento da Despesa: 339033. Nota de Empenho: 2024NE001204. Data de Emissão do Seq. 01: 16/07/2024. Valor do Seq. 01 atualizado: R$ 58.000,00. Data de Emissão do Seq. 02: 16/07/2024. Valor do Seq. 02 atualizado: R$ 2.000,00. Programa de Trabalho: PTRES 229128. Elemento da Despesa: 339033. Nota de Empenho: 2024NE001205. Data de Emissão do Seq. 01: 16/07/2024. Valor do Seq. 01 atualizado: R$ 550.000,00. Data de Emissão do Seq. 02: 16/07/2024. Valor do Seq. 02 atualizado: R$ 50.000,00. Programa de Trabalho: PTRES 229128. Elemento da Despesa: 339033. Nota de Empenho: 2024NE001206. Data de Emissão do Seq. 01: 16/07/2024. Valor do Seq. 01 atualizado: R$ 260.000,00. Programa de Trabalho: PTRES 229128. Elemento da Despesa: 339033. Nota de Empenho: 2024NE001207. Data de Emissão do Seq. 01: 16/07/2024. Valor do Seq. 01 atualizado: R$ 50.000,00. Programa de Trabalho: PTRES 229128. Elemento da Despesa: 339033. Nota de Empenho: 2024NE001208. Data de Emissão do Seq. 01: 16/07/2024. Valor do Seq. 01 atualizado: R$ 50.000,00. Programa de Trabalho: PTRES 229128. Elemento da Despesa: 339033. Nota de Empenho: 2024NE001209. Data de Emissão do Seq. 01: 16/07/2024. Valor do Seq. 01 atualizado: R$ 10.000,00. Programa de Trabalho: PTRES 229128. Elemento da Despesa: 339033. Nota de Empenho: 2024NE001210. Data de Emissão do Seq. 01: 16/07/2024. Valor do Seq. 01 atualizado: R$ 160.000,00. Programa de Trabalho: PTRES 229128. Elemento da Despesa: 339033. Nota de Empenho: 2024NE001211. Data de Emissão do Seq. 01: 16/07/2024. Valor do Seq. 01 atualizado: R$ 160.000,00. Programa de Trabalho: PTRES 229128. Elemento da Despesa: 339039. Nota de Empenho: 2024NE001212. Data de Emissão do Seq. 01: 16/07/2024. Valor do Seq. 01 atualizado: R$ 15.000,00. Programa de Trabalho: PTRES 229128. Elemento da Despesa: 339039. Nota de Empenho: 2024NE001213. Data de Emissão do Seq. 01: 16/07/2024. Valor do Seq. 01 atualizado: R$ 3.000,00. Programa de Trabalho: PTRES 229128. Elemento da Despesa: 339039. Nota de Empenho: 2024NE001214. Data de Emissão do Seq. 01: 16/07/2024. Valor do Seq. 01 atualizado: R$ 10.000,00. Programa de Trabalho: PTRES 229128. Elemento da Despesa: 339039. Nota de Empenho: 2024NE001215. Data de Emissão do Seq. 01: 16/07/2024. Valor do Seq. 01 atualizado: R$ 4.000,00. Programa de Trabalho: PTRES 229128. Elemento da Despesa: 339039. Nota de Empenho: 2024NE001216. Data de Emissão do Seq. 01: 16/07/2024. Valor do Seq. 01 atualizado: R$ 10.000,00. Vigência: 18/07/2024 a 18/07/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 7.500.000,00. Data de Assinatura: 18/07/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 18/07/2024).