EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Ata de RP 241/2024, 242/2024, 243/2024, 244/2024, 245/2024, 246/2024, 247/2024, 248/2024, 249/2024, 250/2024, 251/204 e 252/2024, PRC. 047/2024, PE 024/2024, RP 015/2024. Orgão Gerenciador: Prefeitura Municipal. Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos para a Diretoria de Saúde da Prefeitura Municipal de Monte Sião/MG. Empresa: MED CENTER COMERCIAL LTDA, CNPJ/MF sob o nº 00.874.929/0001-40. Valor unitário: 3: R$ 3,47, 20:R$ 5,35, 22:R$ 0,22, 33:R$ 0,125, 43:R$ 1,43, 65:R$ 0,36, 74:R$ 0,84, 93:R$ 3,92, 121:R$ 0,87, 122:R$ 0,05, 124:R$ 7,47, 131:R$ 1,05, 140:R$ 19,20, 154:R$ 6,60, 172:R$ 8,75, 177:R$ 0,16, 196:R$ 2,30, 205:R$ 8,00, 206:R$ 0,18, 207:R$ 5,56, 211:R$ 0,08, 226:R$ 3,52, 229:R$ 2,53, 231:R$ 0,08, 240:R$ 1,38, 241:R$ 0,79, 260:R$ 0,40, 261:R$ 3,13, 262:R$ 5,49, 264:R$ 5,56, 268:R$ 1,90, 276:R$ 0,86, 277:R$ 6,26, 278:R$ 511,56, 284:R$ 5,42, 297:R$ 0,84, 303:R$ 1,05, 311:R$ 0,25, 323:R$ 0,33, 348:R$ 2,19, 356:R$ 0,14, 357:R$ 0,20, 360:R$ 0,85, 383:R$ 0,36 e 385:R$ 0,10 . Valor total: R$ 213.666,58. Empresa: ALFALAGOS LTDA, CNPJ/MF sob o nº 05.194.502/0001-14. Valor unitário: 1:R$ 7,12, 2:R$ 5,64, 6:R$ 8,564, 10:R$ 0,736, 18:R$ 0,174, 23:R$ 0,07, 24:R$ 4,547, 26:R$ 0,214, 27:R$ 1,114, 37:R$ 0,047, 57:R$ 4,308, 66:R$ 0,168, 69:R$ 42,00, 71:R$ 0,237, 72:R$ 0,429, 80:R$ 0,069, 88:R$ 0,142, 107:R$ 0,03, 161:R$ 0,12, 198:R$ 1,51, 200:R$ 0,10, 216:R$ 5,00, 236:R$ 0,115, 246:R$ 8,387, 255:R$ 0,22, 258:R$ 4,15, 298:R$ 0,5899, 307:R$ 1,192, 326:R$ 0,24, 330:R$ 0,07, 335:R$ 0,048, 337:R$ 0,04 e 381:R$ 0,169 . Valor total: R$ 190.167,73. Empresa: VALE COMERCIAL LTDA, CNPJ/MF sob o nº 71.336.101/0001-86. Valor unitário: 7:R$ 1,29, 16:R$ 0,39, 34:R$ 8,49, 58:R$ 9,99, 61:R$ 0,17, 84:R$ 0,24, 98:R$ 0,15, 115:R$ 6,90, 123:R$ 0,15, 137:R$ 7,06, 138:R$ 6,99, 143:R$ 2,55, 146:R$ 1,79, 156:R$ 0,05, 159:R$ 9,23, 186:R$ 0,09, 242:R$ 0,23, 249:R$ 2,10, 286:R$ 2,10, 294:R$ 19,90, 302:R$ 7,99, 310:R$ 0,18, 313:R$ 39,00, 318:R$ 9,90, 322:R$ 34,99, 327:R$ 6,65, 371:R$ 2,50, 392:R$ 0,85 e 398:R$ 0,98. Valor total: R$ 123.648,00. Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ/MF sob o nº 67.729.178/0004-91. Valor unitário: 8:R$ 0,033, 9:R$ 0,038, 103:R$ 5,35, 111:R$ 12,99, 112:R$ 0,038, 113:R$ 1,048, 129:R$ 0,38, 132:R$ 0,85, 134:R$ 28,00, 149:R$ 5,89, 151:R$ 72,50, 160:R$ 0,035, 167:R$ 1,80, 188:R$ 0,094, 189:R$ 0,10, 192:R$ 0,30, 210:R$ 0,066, 232:R$ 1,88, 331:R$ 0,169, 346:R$ 0,07, 352:R$ 0,425, 359:R$ 0,048 e 391:R$ 0,76. Valor total: R$ 237.945,06. Empresa: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/MF sob o nº 03.652.030/0001-70. Valor unitário: 5:R$ 1,33, 11:R$ 4,18, 12:R$ 0,185, 31:R$ 5,99, 44:R$ 1,96, 45:R$ 4,15, 46:R$ 0,196, 49:R$ 0,12, 50:R$ 0,06, 60:R$ 2,812, 77:R$ 1,415, 79:R$ 0,07, 110:R$ 11,75, 119:R$ 2,40, 133:R$ 3,38, 150:R$ 0,075, 166:R$ 0,074, 173:R$ 2,30, 176:R$ 2,03, 183:R$ 3,678, 185:R$ 0,50, 197:R$ 0,04, 214:R$ 1,475, 221:R$ 0,288, 225:R$ 0,41, 263:R$ 32,75, 266:R$ 0,154, 273:R$ 12,99, 300:R$ 0,185, 316:R$ 0,207, 319:R$ 2,635, 332:R$ 0,185, 361:R$ 0,048, 377:R$ 0,60, 378:R$ 0,52 e 399:R$ 0,11 . Valor total: R$ 122.181,99. Empresa: NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICOES DIETETICAS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/MF sob o nº 22.218.845/0001-90. Valor unitário: 174:R$ 26,47, 341:R$ 0,29, 365:R$ 0,13, 373:R$ 0,08 e 388:R$ 0,25. Valor total: R$ 21.426,40. Empresa: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ/MF sob o nº 01.417.694/0001-20. Valor unitário: 21:R$ 0,14, 29:R$ 0,48, 30:R$ 0,05, 56:R$ 4,00, 94:R$ 1,27, 95:R$ 0,11, 102:R$ 0,11, 106:R$ 0,59, 130:R$ 0,13, 148:R$ 0,43, 163:R$ 0,52, 164:R$ 0,64, 168:R$ 14,86, 169:R$ 6,58, 193:R$ 0,04, 217:R$ 4,28, 230:R$ 1,11, 243:R$ 0,07, 247:R$ 5,40, 248:R$ 4,34, 250:R$ 8,10, 251:R$ 7,00, 253:R$ 7,54, 306:R$ 0,77, 354:R$ 0,10, 386:R$ 0,10 e 387:R$ 6,50. Valor total: R$ 153.062,65. Empresa: INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ/MF sob o nº 12.889.035/0002-93. Valor unitário: 13:R$ 10,15, 15:R$ 0,20, 17:R$ 1,15, 25:R$ 3,20, 32:R$ 0,76, 36:R$ 0,027, 39:R$ 1,00, 41:R$ 1,09, 47:R$ 1,48, 48:R$ 0,025, 63:R$ 1,315, 67:R$ 1,846, 68:R$ 1,832, 78:R$ 0,74, 82:R$ 2,75, 83:R$ 2,55, 86:R$ 0,34, 118:R$ 1,04, 126:R$ 1,22, 136:R$ 0,04, 141:R$ 14,42, 142:R$ 1,03, 144:R$ 1,60, 155:R$ 0,78, 171:R$ 0,02, 190:R$ 0,06, 191:R$ 2,78, 194:R$ 0,035, 195:R$ 0,04, 199:R$ 2,81, 213:R$ 0,06, 219:R$ 2,50, 222:R$ 22,00, 227:R$ 0,06, 244:R$ 0,07, 245:R$ 0,12, 254:R$ 3,49, 256:R$ 4,29, 257:R$ 5,15, 275:R$ 0,03, 287:R 1,70, 292:R$ 3,95, 301:R$ 0,13, 312:R$ 1,13, 321:R$ 1,42, 324:R$ 0,063, 325:R$ 0,27, 336:R$ 1,78, 349:R$ 1,76, 350:R$ 2,70, 355:R$ 1,21, 369:R$ 0,45 e 382:R$ 0,10. Valor total: R$ 368.547,75. Empresa: MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ/MF sob o nº 18.917.657/0001-83. Valor unitário: 28:R$ 13,80, 52:R$ 0,08, 53:R$ 0,07, 64:R$ 0,24, 70:R$ 1,40, 87:R$ 0,138, 101:R$ 0,219, 108:R$ 0,16, 145:R$ 0,147, 182:R$ 0,23, 203:R$ 0,335, 204:R$ 0,671, 208:R$ 5,40, 239:R$ 0,46, 265:R$ 3,45, 272:R$ 2,30, 289:R$ 0,655, 309:R$ 0,07, 329:R$ 0,06, 339:R$ 0,288, 340:R$ 0,865, 344:R$ 0,88, 345:R$ 1,47, 353:R$ 0,20, 376:R$ 0,12, 379:R$ 0,60, 384:R$ 0,23, 393:R$ 0,75 e 394:R$ 0,60. Valor total: R$ 176.011,38. Empresa: ESF II PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA, CNPJ/MF sob o nº 48.921.961/0001-65. Valor unitário: 14:R$ 38,70. Valor total: R$ 8.127,00. Empresa: ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ/MF sob o nº 36.730.875/0001-96. Valor unitário: 165:R$ 0,23, 184:R$ 1,76, 237:R$ 0,50 e 282:R$ 0,13. Valor total: R$ 87.666,00. Empresa: PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/MF sob o nº 20.202.872/0001-40. Valor unitário: 281:R$ 129,62. Valor total: R$ 6.221,76. Data da assinatura: 07/10/2024. Vigência 12 meses após a assinatura.

Extrato do CA 262/2024, PE 032/2024 PRC 065/2024. Contratante: Prefeitura Municipal. Contratada: ELITE LAUDOS LTDA. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECG DIGITAL PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL E ELETIVO PARA A DIRETORIA DE SAÚDE. Valor: R$ 62.472,00. Dotação Orçamentária: 010901.10.301.0007.2018.3.3.90.39.36 - Ficha 933 - Fonte 2 600 059, 010901.10.302.0015.2008.3.3.90.39.36 - Ficha 935 - Fonte 2 600 059. Prazo: 23/10/2025. Assinatura: 23/10/2024.

extrato de termo aditivo

Termo Aditivo do CA 01/2024 e CA 02/2024, PRC 247/2023, PE 01/2024. Contratante: Prefeitura Municipal. Objeto: Fornecimento de Combustíveis Líquidos para os Veículos da Frota Municipal. Contratada: AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA - FILIAL II. Acréscimo Contratual. Valor do Aditamento: R$ 80.148,95. Valor Contratual: R$ 1.132.452,93. Contratada: AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA - FILIAL III. . Acréscimo Contratual. Valor do Aditamento: R$ 60.990,00. Valor Contratual: R$ 1.528.665,05. Fundamento Legal: Art. 65, I, b c/c § 1o da Lei nº. 8.666/93. Dotação Orçamentária: 0101010412200552000-339030, 0101010418200112334-339030, 0102010412200012004-339030, 0102010418100040009-339030, 0102010418100040034-339030, 0104011512200162093-339030, 0104012678200172096-339030, 0105011512200612145-339030, 0105011545200092123-339030, 0105011545200612417-339030, 0106011854100372083-339030, 0106012012200542085-339030, 0106012030300342213-339030, 0107021212200182027-339030, 0107021236100222378-339030, 0107021236500222431-339030, 0107042781200512338-339030, 0109011030100072018-339030, 0109011030200062151-339030, 0109011030400122022-339030, 0110010824400892057-339030, 0110010824400892303-339030, 0110020824300412077-339030. Prazo: 31/12/2024.