EXTRATOS DE CONTRATOS

Extrato dos contratos referentes ao pregão eletrônico n 059/2023; contratante: prefeitura municipal de Igarapava; objeto: aquisição, com entrega parcelada, de produtos de higiene pessoal, fraldas, descartáveis e similares, em atendimento ao departamento de educação, cultura e esportes e departamento de saúde; departamento requisitante: departamento de educação, cultura e esportes e departamento de saúde; dotações orçamentárias; 020401 10 301 0150 2025 0000 manutenção da administração da saúde 170 3.3.90.30.00 material de consumo 0.01.00 310.000 saúde-geral: 020401 10 301 0150 2124 0000 manutenção do pab fixo 190 3.3.90.30.00 material de consumo 0.05.13 301.001 atenção básica: 020401 10 301 0150 2131 0000 manutenção do programa de gestão plena 212 3.3.90.30.00 material de consumo: 0.02.15 305.008 progr gestão plena 020501 08 244 0120 2038 0000 manut. fundo munic. assistencia social 244 3.90.30.00 material de consumo 0.01.00 510.000 assistência social-geral: 020503 08 243 0110 2033 0000 manut.da casa do aconchego 319 3.3.90.30.00 material de consumo 0.01.00 510.000 assistência social-geral: 020503 08 243 0110 2033 0000 manut.da casa do aconchego 320 3.3.90.30.00 material de consumo 0.05.14 500.010 proteção social especial: 020602 12 365 0210 2014 0000 manutenção do ensino infantil pre-escola 341 3.3.90.30.00 material de consumo 0.01.00 213.000 educ.infantil-pré-escola convênios/entid: 020603 12 365 0210 2290 0000 manutençao do ensino infantil-creche 352 3.3.90.30.00 material de consumo 0.01.00 212.000 educ.infantil-creche-convênios/entidades: 020605 12 361 0210 2190 0000 manutenção do ensino fundamental 408 3.3.90.30.00 material de consumo 0.01.00 220.000 ensino fundamental-convênios/entidades/f: 020605 12 361 0210 2190 0000 manutenção do ensino fundamental 409 3.3.90.30.00 material de consumo 0.02.16 200.013 salario educação-qese: 020606 12 361 0210 2230 0000 manutenção do fundeb - fundamental 433 3.3.90.30.00 material de consumo 0.02.10 262.000 educação-fundeb-outros; fonte de recursos: próprio, estadual e federal; data da publicação da retificação da homologação: 16/02/2024; vigência dos contratos: 12 (doze) meses; gestores dos contratos: andréia francisco de paula e paulo sérgio da silva; fiscais dos contratos: neila cristina bisinoto brunelle e hilda gomes da silva; contratada - alfalagos ltda; valor do contrato: 348.187,50 (trezentos e quarenta e oito mil cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos); número do contrato: 372/2023; data da assinatura do contrato: 18/01/2024; contratada - bless indústria brasileira de cosméticos ltda - me; valor do contrato: 8.727,84 (oito mil setecentos e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos); número do contrato: 011/2024; data da assinatura do contrato: 19/01/2024; contratada - cirúrgica união ltda; valor do contrato: 1.006,46 (um mil seis reais e quarenta e seis centavos); número do contrato: 013/2024; data da assinatura do contrato: 19/01/2024; contratada - crismed comércio de produtos para saúde ltda; valor do contrato: 54.750,00 (cinquenta e quatro mil setecentos e cinquenta reais); número do contrato: 058/2024; data da assinatura do contrato: 20/02/2024; contratada - francielly taynara silva campos 12070754693 - me; valor do contrato: 197.321,28 (cento e noventa e sete mil trezentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos); número do contrato: 007/2024; data da assinatura do contrato: 19/01/2024; contratada - licit rib comércio atacadista e varejista ltda - epp; valor do contrato: 6.996,00 (seis mil novecentos e noventa e seis reais); número do contrato: 012/2024; data da assinatura do contrato: 19/01/2024; contratada - lúcia helena barbosa da silveira ltda - me; valor do contrato: 78.914,10 (setenta e oito mil novecentos e quatorze reais e dez centavos; número do contrato: 008/2024; data da assinatura do contrato: 21/02/2024; contratada - lumar comércio de produtos farmacêuticos ltda; valor do contrato: 11.813,80 (onze mil oitocentos e treze reais e oitenta centavos); número do contrato: 010/2024; data da assinatura do contrato: 19/01/2024; contratada - priorittá produtos hospitalares ltda - me; valor do contrato: 4.483,35 (quatro mil quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e cinco centavos); número do contrato: 006/2024; data da assinatura do contrato: 19/01/2024; contratada - terezinha inada de oliveira igarapava - me; valor do contrato: 16.082,19 (dezesseis mil oitenta e dois reais e dezenove centavos); número do contrato: 004/2024; data da assinatura do contrato: 18/01/2024.