ANEXO II

DESPESAS

Código

Especificação

Valor em R$

3.0.0.0.00.0.0

Despesas Correntes

877.163.216,39

3.1.0.0.00.0.0

Pessoal e Encargos Sociais

173.793.796,33

3.1.9.0.00.0.0

Aplicações Diretas - Pessoal

173.793.796,33

3.1.9.0.08.0.0

Outros Benefícios Assistenciais

483.121,06

3.1.9.0.11.0.0

Vencimentos e Vantagens Fixas

113.218.567,73

3.1.9.0.13.0.0

Obrigações Patronais

27.788.817,27

3.1.9.0.16.0.0

Outras Despesas Variáveis

30.879.201,04

3.1.9.0.94.0.0

Indenizações Trabalhistas

1.424.089,23

3.3.0.0.00.0.0

Outras Despesas Correntes

703.369.420,06

3.3.2.0.00.0.0

Transferências à União

0,00

3.3.2.0.41.0.0

Contribuições à União

0,00

3.3.3.0.00.0.0

Transferências aos Estados e ao DF

0,00

3.3.3.0.41.0.0

Contribuições aos Estados, DF e Entidades

0,00

3.3.4.0.00.0.0

Transferências a Municípios

0,00

3.3.4.0.41.0.0

Contribuições aos Municípios e Entidades

0,00

3.3.5.0.00.0.0

Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos

35.644.493,52

3.3.5.0.41.0.0

Contribuições a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos

35.644.493,52

3.3.6.0.00.0.0

Transferências a Instituições Privadas Com Fins Lucrativos

0,00

3.3.6.0.41.0.0

Contribuições a Instituições Privadas Com Fins Lucrativos

0,00

3.3.9.0.00.0.0

Aplicações Diretas - Correntes

667.724.926,54

3.3.9.0.04.0.0

Contratação por Tempo Determinado

0,00

3.3.9.0.14.0.0

Diárias

31.798.353,41

3.3.9.0.18.0.0

Auxílio Financeiro a Estudantes

24.104.280,78

3.3.9.0.30.0.0

Material de Consumo

21.929.718,08

3.3.9.0.31.0.0

Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outros

383.656,00

3.3.9.0.32.0.0

Material de Distribuição Gratuita

2.148.049,54

3.3.9.0.33.0.0

Passagens e Despesas com Locomoção

45.553.681,05

3.3.9.0.35.0.0

Serviços de Consultoria

14.128.654,40

3.3.9.0.36.0.0

Outros Serviços de Terceiros - PF

6.385.393,89

3.3.9.0.39.0.0

Outros Serviços de Terceiros - PJ

517.925.686,74

3.3.9.0.47.0.0

Obrigações Tributárias e Contributivas

1.725.514,81

3.3.9.0.93.0.0

Indenizações e Restituições

1.641.937,84

4.0.0.0.00.0.0

Despesas de Capital

47.312.260,32

4.4.0.0.00.0.0

Investimentos

47.312.260,32

4.4.5.0.00.0.0

Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Investimentos

0,00

4.4.5.0.41.0.0

Contribuições a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Investimentos

0,00

4.4.9.0.00.0.0

Aplicações Diretas - Investimentos

47.312.260,32

4.4.9.0.39.0.0

Outros Serviços de Terceiros - PJ

3.645.298,59

4.4.9.0.51.0.0

Obras e Instalações

0,00

4.4.9.0.52.0.0

Equipamentos e Material Permanente

11.801.453,44

4.4.9.0.61.0.0

Aquisição de Imóveis

31.865.508,29

4.5.0.0.00.0.0

Inversões Financeiras

0,00

4.5.5.0.00.0.0

Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Inversões

0,00

4.5.5.0.41.0.0

Contribuições a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Inversões

0,00

4.5.9.0.00.0.0

Aplicações Diretas - Inversões

0,00

4.5.9.0.61.0.0

Aquisição de Imóveis

0,00

4.5.9.0.62.0.0

Aquisição de Bens para Revenda

0,00

4.5.9.0.66.0.0

Concessão de Empréstimos e Financiamentos

0,00

TOTAL

924.475.476,71

ANEXO III

PROGRAMAS

Programa

5400 - APOIO A GESTÃO

Objetivo

Apoio à Gestão do Sistema

Indicador

Participação percentual no orçamento total

Função

Subfunção

Ação

Meta de Desempenho

2023

Produto (Unidade)

Meta

Original

11

122

5406

GESTÃO INTERNA

Valor alocado na gestão do sistema em relação ao total do orçamento

33%

309.574.325,44

Programa

5400 - APOIO A GESTÃO

Objetivo

Apoio à Gestão do Sistema

Indicador

Participação percentual no orçamento total

Função

Subfunção

Ação

Meta de Desempenho

2023

Produto ( Unidade )

Meta

Original

11

122

5406

GESTÃO INTERNA

Valor alocado na gestão do sistema em relação ao total do orçamento

33%

309.574.325,44

Programa

5200 - PROFISSIONALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE

Objetivo

Executar os Objetivos Estratégicos Finalísticos do Sistema

Indicador

Participação percentual no orçamento total

Função

Subfunção

Ação

Meta de Desempenho

2023

Produto ( Unidade )

Meta

Original

11

333

5205

FORMAÇÃO, PROMOÇÃO E MONITORAMENTO

Valor alocado nas atividades finalísticas em relação ao total do orçamento

67%

614.901.151,27

ANEXO IV

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

Programa

5400 - APOIO A GESTÃO

Objetivo

Apoio à Gestão do Sistema

Indicador

Participação percentual no orçamento total

Função

Subfunção

Ação

Título

Valor

Grupos de Despesas

Detalhamento do valor

11

122

5406

GESTÃO INTERNA

309.574.325,44

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

106.627.415,88

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

156.212.949,86

INVESTIMENTOS

46.733.959,70

Programa

5200 - PROFISSIONALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE

Objetivo

Executar os Objetivos Estratégicos Finalísticos do Sistema

Indicador

Participação percentual no orçamento total

Função

Subfunção

Ação

Título

Valor

Grupos de Despesas

Detalhamento do valor

11

333

5205

FORMAÇÃO, PROMOÇÃO E MONITORAMENTO

614.901.151,27

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

67.166.380,45

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

547.156.470,20

INVESTIMENTOS

578.300,62

ANEXO V

QUADRO SÍNTESE: FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

Total Órgão

Total Unidade

Função

Total

Subfunção

Total

Programa

Total

924.475.476,71

924.475.476,71

11 - TRABALHO

924.475.476,71

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

309.574.325,44

122.5400 - APOIO À GESTÃO

309.574.325,44

333 - EMPREGABILIDADE

614.901.151,27

333.5200 - PROFISSIONALIZAÇÃO E SUSTENTABIILIDADE

614.901.151,27

ANEXO VI

TOTAL POR GRUPO DE DESPESA

Total

Pessoal e Encargos Sociais

Outras Despesas Correntes

Investimentos

924.475.476,71

173.793.796,33

703.369.420,06

47.312.260,32

ANEXO VII

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA

DESPESA

ESPECIFICAÇÃO

VALOR (R$)

ESPECIFICAÇÃO

VALOR (R$)

Receitas Correntes

893.000.909,62

Despesas Correntes

877.163.216,39

Receitas de Contribuições

679.089.447,82

Pessoal e Encargos Sociais

173.793.796,33

Receita Patrimonial

108.076.904,12

Outras Despesas Correntes

703.369.420,06

Receita de Serviços

2.385.940,79

Transferências Correntes

86.747.072,17

Outras Receitas Correntes

16.701.544,72

Receitas de Capital

96.834,60

Despesas de Capital

47.312.260,32

Alienação de Bens

96.834,60

Investimentos

47.312.260,32

Transferências de Capital

0,00

Inversões Financeiras

0,00

Outras Receitas de Capital

0,00

Saldo Exercícios Anteriores

31.377.732,49

TOTAL

924.475.476,71

TOTAL

924.475.476,71