Órgão: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome

Unidade: Serviço Social do Comércio (SESC) - Orçamento Programa Retificado

Programa: lazer

Objetivo: do Programa: Assegurar ao trabalhador do comércio de bens, serviços turismo e seus dependentes o acesso a saúde, de forma a promover a sua valorização e integração na comunidade.

Indicadores do Programa: Alcance de meta estabelecida ou custo médio das ações.

Função

Subfunção

Ação

Meta de Desempenho

Grupo de Despesa

Valor Orçado

Acréscimo / Redução

Valor Final

Realização

Meta

08 Assistência Social

813 - Lazer

Atividade Desenvolvimento Físico-Esportivo

Avaliação

84.726

Pessoal e Encargos Sociais - Aplicações Diretas

270.700.849,00

-5.199.535,00

265.501.314,00

Reavaliação

30.599

Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas

225.551.795,00

25.367.141,00

250.918.936,00

Apresentação esportiva

309.673

Investimentos - Aplicações Diretas

327.944,00

331.710,00

659.654,00

Aula especial

4.444.244

Competição

942.963

Oficina

565.054

Palestra

39.220

Treino

36.369

Exercício físico coletivo

5.872.644

Exercício físico individual

18.648.302

Esporte coletivo

2.245.200

Esporte individual

2.876.549

Esporte radical e da natureza

2.208

Luta

551.641

Multipráticas esportivas

802.201

Atividade Recreação

Colônia de Férias

223.523

Pessoal e Encargos Sociais - Aplicações Diretas

51.500.073,00

627.917,00

50.872.156,00

Festa/Festividade

1.187.395

Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas

114.732.421,00

1.248.847,00

115.981.268,00

Frequência a parque aquático

7.156.962

Investimentos - Aplicações Diretas

19.040,00

-18.540,00

500,00

Jogos, brinquedos e brincadeiras

6.559.572

Jogos de salão

1.173.305

Passeio recreativo

156.298

Recreação esportiva

8.053.952

Reunião dançante

220.870

Sarau recreativo

59.163

Atividade Turismo Social

Excursão

276.941

Pessoal e Encargos Sociais - Aplicações Diretas

70.947.399,00

3.626.533,00

67.320.866,00

Passeio

133.799

Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas

223.022.980,00

104.349,00

223.127.329,00

Hospedagem

1.840.762

Hospedagem day-use

22.359

Passeio local

165.635

Traslado

57.392

122 - Administração Geral

Atividade Comunicação Institucional

DN/DDRR

28

Pessoal e Encargos Sociais - Aplicações Diretas

5.173.399,00

86.269,00

5.259.668,00

Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas

57.719.010,00

3.386.696,00

61.105.706,00

Atividade Infraestrutura, Operações e Serviços

DN/DDRR

28

Pessoal e Encargos Sociais - Aplicações Diretas

120.889.333,00

11.418.756,00

132.308.089,00

Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas

533.729.053,00

44.676.743,00

578.405.796,00

Investimentos - Aplicações Diretas

21.000,00

3.171.380,00

3.192.380,00

Atividade Pesquisas e Estudos Especializados

DN/DDRR

28

Pessoal e Encargos Sociais - Aplicações Diretas

2.971.369,00

2.971.369,00

Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas

1.409.540,00

4.890,00

1.414.430,00

Atividade Desenvolvimento de Projetos-Piloto

DN/DDRR

28

Pessoal e Encargos Sociais - Aplicações Diretas

1.804.590,00

-185.135,00

1.619.455,00

Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas

7.087.072,00

-1.891.981,00

5.195.091,00

Investimentos - Aplicações Diretas

176.400,00

-83.522,00

92.878,00

Atividade Direção, Coordenação e Supervisão

DN/DDRR

28

Pessoal e Encargos Sociais - Aplicações Diretas

135.742.755,00

3.433.799,00

139.176.554,00

Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas

57.811.321,00

32.493.738,00

90.305.059,00

Atividade Cooperação Financeira

DDRR

27

Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas

361.000,00

432.533,00

793.533,00

Atividade Cooperação Técnica

DDRR

27

Pessoal e Encargos Sociais - Aplicações Diretas

7.626.949,00

320.408,00

7.947.357,00

Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas

2.498.340,00

141.225,00

2.639.565,00

Atividade Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas

Nº Funcionários Capacitados

7.563

Pessoal e Encargos Sociais - Aplicações Diretas

-

44.602,00

44.602,00

Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas

8.005.851,00

-903.275,00

7.102.576,00

Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas

UUOO

153

Pessoal e Encargos Sociais - Aplicações Diretas

1.169.947,00

-507.960,00

661.987,00

Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas

18.959.610,00

3.457.040,00

22.416.650,00

Investimentos - Aplicações Diretas

548.082.576,00

-

129.104.837,00

418.977.739,00

Inversões Financeiras

-

1.356.582,00

1.356.582,00

Total do Programa Lazer

2.468.041.616,00

-10.672.527,00

2.457.369.089,00

Órgão: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome

Unidade: Serviço Social do Comércio (SESC) - Orçamento Programa Retificado

Programa: Assistência

Objetivo: do Programa: Assegurar ao trabalhador do comércio de bens, serviços turismo e seus dependentes o acesso a saúde, de forma a promover a sua valorização e integração na comunidade.

Indicadores do Programa: Alcance de meta estabelecida ou custo médio das ações.