GOVERNO FEDERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL DE 2024

RREO - Anexo 1 (LRF, art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R$ milhares

PREVISÃO

PREVISÃO

RECEITAS REALIZADAS

SALDO A

RECEITAS

INICIAL

ATUALIZADA

No Mês

%

Até o Mês

%

REALIZAR

(a)

(b)

(b/a)

(c)

(c/a)

(a-c)

RECEITAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)

3.644.201.072

3.644.201.072

248.475.264

6,82

1.264.980.197

34,71

2.379.220.876

RECEITAS CORRENTES

2.785.369.229

2.785.369.229

234.022.551

8,40

926.663.138

33,27

1.858.706.092

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

1.031.922.922

1.031.922.922

90.252.335

8,75

361.227.335

35,01

670.695.587

Impostos

1.022.759.448

1.022.759.448

89.433.312

8,74

357.805.723

34,98

664.953.725

Taxas

9.163.474

9.163.474

819.023

8,94

3.421.611

37,34

5.741.862

CONTRIBUIÇÕES

1.374.719.000

1.374.719.000

116.714.183

8,49

456.049.400

33,17

918.669.600

Contribuições Sociais

1.347.063.933

1.347.063.933

114.429.049

8,49

446.772.431

33,17

900.291.502

Contribuições Econômicas

27.655.067

27.655.067

2.285.134

8,26

9.276.969

33,55

18.378.098

RECEITA PATRIMONIAL

235.537.518

235.537.518

19.061.074

8,09

68.814.807

29,22

166.722.711

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado

4.143.384

4.143.384

449.900

10,86

1.331.497

32,14

2.811.887

Valores Mobiliários

62.281.294

62.281.294

2.485.948

3,99

19.090.654

30,65

43.190.640

Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença

41.641.806

41.641.806

241.717

0,58

443.617

1,07

41.198.189

Exploração de Recursos Naturais

115.618.220

115.618.220

14.756.792

12,76

42.971.933

37,17

72.646.287

Exploração do Patrimônio Intangível

81

81

0

0,07

0

0,07

81

Cessão de Direitos

8.192.857

8.192.857

863.419

10,54

3.485.769

42,55

4.707.087

Demais Receitas Patrimoniais

3.659.876

3.659.876

263.297

7,19

1.491.337

40,75

2.168.539

RECEITA AGROPECUÁRIA

28.621

28.621

1.691

5,91

6.133

21,43

22.488

RECEITA INDUSTRIAL

10.040.550

10.040.550

605.873

6,03

2.056.195

20,48

7.984.354

RECEITA DE SERVIÇOS

52.587.874

52.587.874

3.736.185

7,10

22.941.717

43,63

29.646.157

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

3.418.536

3.418.536

272.792

7,98

1.202.496

35,18

2.216.040

Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte

2.705.935

2.705.935

635.369

23,48

1.470.443

54,34

1.235.492

Serviços e Atividades referentes à Saúde

263.664

263.664

22.488

8,53

91.582

34,73

172.082

Serviços e Atividades Financeiras

46.170.886

46.170.886

2.803.293

6,07

20.171.357

43,69

25.999.529

Outros Serviços

28.852

28.852

2.242

7,77

5.839

20,24

23.013

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

169.895

169.895

25.214

43,95

63.284

37,25

106.611

Transferências da União e de suas Entidades

0

0

0

-

-14

-

14

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

25.945

25.945

2.250

8,67

-1.870

-7,21

27.816

Transferências dos Municípios e de suas Entidades

8.559

8.559

1.316

15,38

2.804

32,76

5.754

Transferências de Instituições Privadas

108.814

108.814

21.717

19,96

61.905

56,89

46.909

Transferências de Outras Instituições Públicas

0

0

0

-

0

-

1

Transferências do Exterior

24.359

24.359

-74

-0,31

428

1,76

23.931

Demais Transferências Correntes

2.218

2.218

5

0,24

32

1,42

2.186

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

80.362.851

80.362.851

3.625.452

4,51

15.503.867

19,29

64.858.984

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais

7.042.803

7.042.803

739.710

10,50

2.812.037

39,93

4.230.766

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos

6.486.619

6.486.619

863.793

13,32

5.352.157

82,51

1.134.462

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público

1.067.598

1.067.598

389.400

36,47

628.215

58,84

439.383

Demais Receitas Correntes

65.765.831

65.765.831

1.632.550

2,48

6.711.458

10,21

59.054.372

RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR

0

0

544

-

400

-

-400

RECEITAS DE CAPITAL

858.831.842

858.831.842

14.452.713

1,68

338.317.059

39,39

520.514.783

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

697.265.260

697.265.260

356.806

0,05

281.719.098

40,40

415.546.162

Operações de Crédito - Mercado Interno

687.170.416

687.170.416

60.478

0,01

273.692.572

39,83

413.477.844

Operações de Crédito - Mercado Externo

10.094.844

10.094.844

296.328

2,94

8.026.526

79,51

2.068.318

ALIENAÇÃO DE BENS

505.738

505.738

13.080

2,59

93.235

18,44

412.504

Alienação de Bens Móveis

43.490

43.490

2.468

5,68

22.142

50,91

21.347

Alienação de Bens Imóveis

462.248

462.248

10.612

2,30

71.092

15,38

391.156

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS

34.515.531

34.515.531

3.545.229

10,27

11.667.189

33,80

22.848.342

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

113.415

113.415

251

0,22

6.303

5,56

0

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

52.045

52.045

-23

-0,05

119

0,23

51.926

Transferências dos Municípios e de suas Entidades

31.258

31.258

0

0,00

0

0,00

31.258

Transferências de Instituições Privadas

22.224

22.224

274

1,23

6.183

27,82

16.041

Transferências do Exterior

6.788

6.788

0

0,00

0

0,00

6.788

Demais Transferências de Capital

1.100

1.100

0

0,00

0

0,00

1.100

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

126.431.899

126.431.899

10.537.347

8,33

44.831.235

35,46

81.600.664

Resultado do Banco Central

1.104.000

1.104.000

0

0,00

0

0,00

1.104.000

Remuneração das Disponibilidades do Tesouro

125.327.899

125.327.899

10.537.347

8,41

44.831.235

35,77

80.496.664

FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINF

Continua (1/3)

GOVERNO FEDERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL DE 2024

RREO - Anexo 1 (LRF, art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R$ milhares

PREVISÃO

PREVISÃO

RECEITAS REALIZADAS

SALDO A

RECEITAS

INICIAL

ATUALIZADA

No Mês

%

Até o Mês

%

REALIZAR

(a)

(b)

(b/a)

(c)

(c/a)

(a-c)

RECEITAS (Intra-Orçamentárias) (II)

24.211.490

24.211.490

1.822.049

7,53

7.511.744

31,03

16.699.746

RECEITAS CORRENTES

24.211.490

24.211.490

1.822.049

7,53

7.511.744

31,03

16.699.746

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

3.502

3.502

-240

-6,85

1.215

34,70

2.287

Impostos

1.822

1.822

-262

-14,39

127

6,95

1.696

Taxas

1.680

1.680

22

1,34

1.089

64,82

591

CONTRIBUIÇÕES

23.521.792

23.521.792

1.775.637

7,55

7.364.979

31,31

16.156.812

Contribuições Sociais

23.521.112

23.521.112

1.775.475

7,55

7.363.921

31,31

16.157.191

Contribuições Econômicas

680

680

162

23,88

1.059

155,78

-379

Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação

Profissional

RECEITA PATRIMONIAL

426

426

573

134,66

1.944

456,84

-1.518

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado

426

426

573

134,59

1.941

456,06

-1.515

Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença

0

0

0

-

3

-

-3

RECEITA INDUSTRIAL

53.642

53.642

403

0,75

12.652

23,59

40.990

RECEITA DE SERVIÇOS

296.106

296.106

33.074

11,17

81.179

27,42

214.927

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

295.885

295.885

33.074

11,18

81.169

27,43

214.716

Serviços e Atividades referentes à Saúde

52

52

0

0,00

10

19,76

42

Outros Serviços

169

169

0

0,00

0

0,00

169

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

336.023

336.023

12.602

3,75

49.775

14,81

286.248

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais

102

102

43

41,83

43

41,57

60

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos

74.660

74.660

6.593

8,83

26.137

35,01

48.523

Demais Receitas Correntes

261.261

261.261

5.967

2,28

23.595

9,03

237.666

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)

3.668.412.562

3.668.412.562

250.297.314

6,82

1.272.491.941

34,69

2.395.920.622

OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)

1.746.506.931

1.746.506.931

161.207.725

9,23

538.304.664

30,82

1.208.202.267

Operações de Crédito - Mercado Interno

1.746.506.931

1.746.506.931

161.207.725

9,23

523.907.765

30,00

1.222.599.166

Mobiliária

1.746.506.931

1.746.506.931

161.207.725

9,23

523.907.765

30,00

1.222.599.166

Operações de Crédito - Mercado Externo

0

0

0

-

14.396.900

-

-14.396.900

Mobiliária

0

0

0

-

14.396.900

-

-14.396.900

TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)

5.414.919.493

5.414.919.493

411.505.039

7,60

1.810.796.605

33,44

3.604.122.889

AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA (VI)

1.495.706

DÉFICIT (VII)

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL COM DÉFICIT (VIII) = (V + VI + VII)

5.414.919.493

5.416.415.199

411.505.039

7,60

1.810.796.605

33,43

3.605.618.594

DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA

-

1.495.706

-

-

-

-

-

Créditos adicionais abertos com Superávit Financeiro

-

1.495.706

-

-

-

-

-

Créditos adicionais abertos com Excesso de Arrecadação

-

0

-

-

-

-

-

Créditos cancelados líquidos

-

0

-

-

-

-

-

RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINF

Continua (2/3)

GOVERNO FEDERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL DE 2024

RREO - Anexo 1 (LRF, art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R$ milhares

DOTAÇÃO

DOTAÇÃO

DESPESAS EMPENHADAS

SALDO

DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO

DESPESAS PAGAS

DESPESAS

INICIAL

ATUALIZADA

No Mês

Até o Mês (h)

Até o Mês (j)

(d)

(e)

No Mês

Até o Mês (f)

(g) = (e - f)

(i) = (e - h)

DESPESAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (IX)

3.632.187.830

3.636.404.547

208.751.601

1.904.884.491

1.731.520.056

368.754.323

1.080.049.859

2.556.354.688

966.821.634

DESPESAS CORRENTES

3.037.808.062

3.035.036.318

107.108.940

1.702.786.759

1.332.249.560

264.009.894

921.125.608

2.113.910.710

808.229.996

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

376.159.026

372.612.116

5.875.301

279.115.560

93.496.556

28.219.214

112.571.190

260.040.926

90.982.043

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

436.129.369

436.129.369

35.495.248

145.874.579

290.254.789

31.941.137

112.385.743

323.743.625

112.385.743

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

2.225.519.667

2.226.294.833

65.738.390

1.277.796.619

948.498.214

203.849.542

696.168.675

1.530.126.159

604.862.210

Transferência a Estados, DF e Municípios

729.528.765

730.751.086

22.376.669

524.925.213

205.825.873

51.081.295

193.404.269

537.346.816

192.392.362

Benefícios Previdenciários

913.698.659

907.944.183

2.017.599

395.807.271

512.136.911

106.163.380

320.442.022

587.502.161

239.067.657

Demais Despesas Correntes

582.292.243

587.599.565

41.344.122

357.064.136

230.535.429

46.604.868

182.322.384

405.277.181

173.402.191

DESPESAS DE CAPITAL

512.671.498

519.662.738

101.642.661

202.097.733

317.565.005

104.744.430

158.924.251

360.738.486

158.591.638

INVESTIMENTOS

75.672.613

77.346.674

9.272.310

15.599.402

61.747.272

1.257.597

2.487.416

74.859.258

2.177.438

INVERSÕES FINANCEIRAS

129.175.446

130.080.551

8.413.510

61.303.429

68.777.121

15.109.015

31.500.557

98.579.993

31.477.921

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

307.823.439

312.235.513

83.956.840

125.194.901

187.040.612

88.377.818

124.936.278

187.299.235

124.936.278

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

81.708.270

81.705.491

0

0

81.705.491

0

0

81.705.491

0

DESPESAS (Intra-Orçamentárias) (X)

31.415.625

31.385.513

709.687

24.660.841

6.724.672

2.252.846

8.561.188

22.824.325

8.316.845

DESPESAS CORRENTES

31.062.913

31.032.801

689.917

24.339.286

6.693.516

2.252.693

8.559.733

22.473.069

8.315.537

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

29.954.135

29.954.135

424.806

23.743.704

6.210.431

2.132.110

8.221.295

21.732.840

8.011.794

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

1.108.779

1.078.667

265.111

595.582

483.085

120.583

338.438

740.229

303.743

Demais Despesas Correntes

1.108.779

1.078.667

265.111

595.582

483.085

120.583

338.438

740.229

303.743

DESPESAS DE CAPITAL

352.711

352.711

19.770

321.555

31.156

153

1.455

351.256

1.308

INVESTIMENTOS

22.339

22.339

19.770

21.357

981

153

1.455

20.884

1.308

INVERSÕES FINANCEIRAS

330.373

330.373

0

300.198

30.175

0

0

330.373

0

SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)

3.663.603.454

3.667.790.060

209.461.288

1.929.545.332

1.738.244.728

371.007.170

1.088.611.047

2.579.179.013

975.138.478

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)

1.745.747.279

1.745.747.279

65.118.089

869.597.246

876.150.033

42.479.890

665.048.305

1.080.698.974

665.048.305

Amortização da Dívida Interna

1.712.195.237

1.712.195.237

59.024.494

859.272.770

852.922.467

36.386.296

654.723.829

1.057.471.408

654.723.829

Dívida Mobiliária

1.663.914.817

1.663.914.817

53.004.000

846.725.000

817.189.817

34.983.842

652.897.485

1.011.017.332

652.897.485

Outras Dívidas

48.280.420

48.280.420

6.020.494

12.547.770

35.732.651

1.402.454

1.826.344

46.454.076

1.826.344

Amortização da Dívida Externa

33.552.042

33.552.042

6.093.594

10.324.476

23.227.565

6.093.594

10.324.476

23.227.565

10.324.476

Dívida Mobiliária

27.246.457

27.246.457

5.767.542

8.917.542

18.328.915

5.767.542

8.917.542

18.328.915

8.917.542

Outras Dívidas

6.305.585

6.305.585

326.053

1.406.934

4.898.651

326.053

1.406.934

4.898.651

1.406.934

TOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (XI + XII)

5.409.350.733

5.413.537.339

274.579.377

2.799.142.578

2.614.394.761

413.487.060

1.753.659.352

3.659.877.986

1.640.186.783

SUPERÁVIT (XIV)

-

-

-

-

-

-

57.137.253

-

-

TOTAL COM SUPERÁVIT (XV) = (XIII + XIV)

5.409.350.733

5.413.537.339

274.579.377

2.799.142.578

2.614.394.761

413.487.060

1.810.796.605

3.659.877.986

1.640.186.783

RESERVA DO RPPS

-

-

-

-

-

FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINF

(3/3)

Nota: 1) Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas.

LUCIANO MOURA CASTRO DO NASCIMENTO

Coordenador-Geral de Contabilidade da União

GOVERNO FEDERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL DE 2024

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R$ milhares

FUNÇÃO

DOTAÇÃO

DOTAÇÃO

DESPESAS EMPENHADAS

SALDO

DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO

INICIAL

ATUALIZADA

No Mês

Até o Mês

%

No Mês

Até o Mês

%

(a)

(b)

(b/total b)

c = (a - b)

(d)

(d/total d)

(e) = (a - d)

LEGISLATIVA

10.598.474

10.598.474

156.963

9.276.084

0,48

1.322.390

767.076

2.767.150

0,25

7.831.324

JUDICIARIA

48.099.818

48.959.586

1.194.111

36.275.748

1,88

12.683.837

3.571.720

14.002.647

1,29

34.956.938

ESSENCIAL A JUSTICA

9.814.422

9.828.837

442.773

6.984.551

0,36

2.844.286

748.338

3.032.608

0,28

6.796.229

ADMINISTRACAO

32.101.792

31.892.930

2.454.229

20.471.131

1,06

11.421.799

2.197.387

7.682.733

0,71

24.210.197

DEFESA NACIONAL

92.730.663

92.056.077

4.992.140

66.766.504

3,46

25.289.573

6.483.897

24.541.533

2,25

67.514.544

SEGURANCA PUBLICA

16.664.296

17.525.023

1.210.177

10.388.938

0,54

7.136.085

1.040.015

3.829.922

0,35

13.695.101

RELACOES EXTERIORES

4.135.507

3.970.953

391.105

1.418.150

0,07

2.552.803

379.011

1.240.775

0,11

2.730.178

ASSISTENCIA SOCIAL

278.581.467

278.302.336

8.033.111

209.646.609

10,87

68.655.727

23.698.869

92.857.659

8,53

185.444.677

PREVIDENCIA SOCIAL

1.019.652.446

1.018.355.277

993.075

493.772.212

25,59

524.583.064

114.447.144

355.879.151

32,69

662.476.126

SAUDE

219.826.755

219.808.734

24.055.818

77.858.400

4,04

141.950.334

13.989.581

47.427.086

4,36

172.381.648

TRABALHO

107.634.125

107.661.396

12.119.439

35.934.826

1,86

71.726.570

12.202.930

35.527.023

3,26

72.134.372

EDUCACAO

162.614.024

162.837.946

7.758.243

123.339.680

6,39

39.498.267

11.819.749

38.577.209

3,54

124.260.738

CULTURA

2.877.345

2.754.484

1.221.837

1.808.370

0,09

946.114

282.793

445.469

0,04

2.309.015

DIREITOS DA CIDADANIA

2.109.599

2.529.354

131.972

804.918

0,04

1.724.436

87.893

221.664

0,02

2.307.690

URBANISMO

7.259.695

7.225.234

235.511

761.105

0,04

6.464.129

141.737

369.986

0,03

6.855.248

HABITACAO

682.617

682.117

20

20

0,00

682.097

0

0

0,00

682.117

SANEAMENTO

2.937.235

2.935.016

250

500.903

0,03

2.434.114

63.243

63.276

0,01

2.871.740

GESTAO AMBIENTAL

15.386.176

15.374.675

1.133.887

13.570.564

0,70

1.804.111

10.430.839

10.973.469

1,01

4.401.206

CIENCIA E TECNOLOGIA

17.427.157

17.324.550

2.062.916

4.449.015

0,23

12.875.535

486.886

1.418.141

0,13

15.906.409

AGRICULTURA

29.160.377

29.263.961

643.939

15.374.191

0,80

13.889.770

1.099.020

3.528.188

0,32

25.735.773

ORGANIZACAO AGRARIA

3.304.874

3.361.483

266.380

1.382.685

0,07

1.978.798

192.317

658.633

0,06

2.702.851

INDUSTRIA

2.255.568

2.229.713

300.111

1.067.864

0,06

1.161.849

186.288

574.242

0,05

1.655.471

COMERCIO E SERVICOS

5.246.985

5.414.853

616.698

4.140.733

0,21

1.274.120

81.145

208.240

0,02

5.206.613

COMUNICACOES

2.895.889

2.821.229

239.474

612.291

0,03

2.208.938

80.625

288.286

0,03

2.532.944

ENERGIA

1.289.543

1.201.863

118.279

906.416

0,05

295.446

88.104

308.888

0,03

892.975

TRANSPORTE

27.266.495

26.906.072

4.676.023

8.986.616

0,47

17.919.456

843.587

1.959.280

0,18

24.946.793

DESPORTO E LAZER

1.827.062

1.815.539

84.624

136.545

0,01

1.678.993

13.094

20.668

0,00

1.794.870

ENCARGOS ESPECIAIS

1.443.997.078

1.452.479.805

133.928.181

782.910.262

40,57

669.569.543

165.583.881

440.207.120

40,44

1.012.272.685

RESERVA DE CONTINGENCIA

95.225.971

91.672.541

0,00

91.672.541

0,00

91.672.541

TOTAL

3.663.603.454

3.667.790.060

209.461.288

1.929.545.332

100,00

1.738.244.728

371.007.170

1.088.611.047

100,00

2.579.179.013

FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINF

GOVERNO FEDERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL DE 2024

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS EXECUTADAS

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

DOTAÇÃO

DOTAÇÃO

SALDO

DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO

INICIAL

ATUALIZADA

No Mês

Até o Mês

%

No Mês

Até o Mês

%

(Despesas Exceto Intra-Orçamentárias)

(a)

(b)

(b/total b)

c = (a - b)

(d)

(d/total d)

e = (a - d)

Legislativa

9.628.920

9.628.920

156.896

8.396.948

0,44

1.231.972

700.540

2.523.194

0,23

7.105.726

Acao Legislativa

1.850.822

1.850.822

43.656

1.222.896

0,06

627.927

111.395

268.305

0,02

1.582.517

Controle Externo

530.958

517.358

12.350

252.517

0,01

264.841

16.199

54.378

0,01

462.981

Administracao Geral

6.050.326

6.050.326

46.104

6.009.971

0,32

40.355

432.682

1.794.738

0,17

4.255.588

Comunicacao Social

63.136

63.136

-2.369

1.468

0,00

61.668

278

869

0,00

62.267

Protecao E Beneficios Ao Trabalhador

1.133.677

1.147.277

57.155

910.096

0,05

237.181

139.986

404.905

0,04

742.372

Outros Encargos Especiais

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

Judiciaria

43.057.053

43.788.953

1.148.079

32.156.367

1,69

11.632.586

3.182.423

12.481.989

1,16

31.306.964

Controle Externo

179.592

178.992

9.394

121.380

0,01

57.613

10.852

39.891

0,00

139.102

Acao Judiciaria

4.737.969

4.678.588

179.502

2.162.282

0,11

2.516.306

227.579

524.246

0,05

4.154.342

Administracao Geral

33.291.269

33.962.584

895.334

26.184.474

1,37

7.778.110

2.529.115

10.499.714

0,97

23.462.870

Tecnologia Da Informacao

50.169

50.169

1.030

31.913

0,00

18.256

3.477

8.918

0,00

41.252

Formacao De Recursos Humanos

15.058

15.058

175

11.979

0,00

3.078

1.807

2.812

0,00

12.245

Comunicacao Social

44.715

44.715

3.130

22.821

0,00

21.894

3.494

5.978

0,00

38.737

Protecao E Beneficios Ao Trabalhador

4.737.209

4.857.774

59.513

3.621.517

0,19

1.236.257

406.099

1.400.429

0,13

3.457.345

Outros Encargos Especiais

1.072

1.072

0

0

0,00

1.072

0

0

0,00

1.072

Essencial A Justica

8.498.800

8.509.407

442.467

5.930.721

0,31

2.578.686

655.276

2.663.599

0,25

5.845.807

Controle Externo

45.393

45.098

1.427

31.032

0,00

14.066

3.593

8.579

0,00

36.519

Defesa Do Interesse Publico No Processo Judiciario

1.060.061

1.023.904

91.777

438.737

0,02

585.167

62.521

167.077

0,02

856.828

Representacao Judicial E Extrajudicial

473.478

465.622

310.189

403.347

0,02

62.275

41.322

96.549

0,01

369.074

Administracao Geral

5.819.366

5.855.827

35.417

4.277.771

0,22

1.578.056

473.795

2.122.449

0,20

3.733.379

Formacao De Recursos Humanos

19.687

19.580

490

14.909

0,00

4.671

1.020

2.461

0,00

17.119

Comunicacao Social

18.939

18.739

1.823

8.758

0,00

9.981

1.496

3.032

0,00

15.707

Protecao E Beneficios Ao Trabalhador

925.926

969.105

1.777

662.392

0,03

306.713

64.620

240.692

0,02

728.413

Direitos Individuais, Coletivos E Difusos

135.951

111.531

-433

93.774

0,00

17.756

6.910

22.761

0,00

88.769

Outros Encargos Especiais

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

Administracao

29.096.013

28.883.242

2.437.017

17.989.651

0,94

10.893.591

2.013.204

6.951.049

0,64

21.932.193

Representacao Judicial E Extrajudicial

254.058

232.696

35.850

59.490

0,00

173.206

33.573

55.567

0,01

177.129

Planejamento E Orcamento

138.333

133.238

13.880

35.686

0,00

97.552

10.387

27.223

0,00

106.015

Administracao Geral

21.411.152

21.801.489

1.298.518

15.351.547

0,81

6.449.942

1.579.636

5.992.862

0,55

15.808.627

Administracao Financeira

21.501

17.309

661

12.303

0,00

5.006

467

1.738

0,00

15.571

Controle Interno

134.492

108.185

28.630

55.122

0,00

53.063

6.971

21.132

0,00

87.053

Normatizacao E Fiscalizacao

559.173

499.126

65.645

163.256

0,01

335.870

18.970

48.758

0,00

450.368

Tecnologia Da Informacao

1.614.727

1.299.117

750.830

1.125.229

0,06

173.888

240.160

278.289

0,03

1.020.828

Ordenamento Territorial

87.820

71.804

22.264

35.353

0,00

36.451

3.837

9.655

0,00

62.148

Formacao De Recursos Humanos

468

374

0

0

0,00

374

0

0

0,00

374

Administracao De Receitas

154.488

123.590

26.590

123.590

0,01

0

0

96.579

0,01

27.011

Comunicacao Social

608.146

575.678

87.525

153.257

0,01

422.421

1.207

2.716

0,00

572.962

Informacao E Inteligencia

88.311

72.485

11.233

25.603

0,00

46.882

4.843

12.224

0,00

60.261

Relacoes Diplomaticas

29.674

29.124

197

4.485

0,00

24.638

884

1.486

0,00

27.638

Protecao E Beneficios Ao Trabalhador

3.702.340

3.676.207

45.576

746.489

0,04

2.929.718

94.211

357.368

0,03

3.318.839

Ensino Superior

1.503

1.220

427

582

0,00

638

53

186

0,00

1.034

Patrimonio Historico, Artistico E Arqueologico

28.497

22.988

5.934

18.084

0,00

4.905

2.003

5.244

0,00

17.744

Preservacao E Conservacao Ambiental

28.233

22.442

0

0

0,00

22.442

0

0

0,00

22.442

Desenvolvimento Cientifico

14.914

11.857

7.084

10.109

0,00

1.749

922

3.390

0,00

8.467

Difusao Do Conhecimento Cientifico E Tecnologico

7.861

6.243

143

931

0,00

5.312

341

425

0,00

5.818

Producao Industrial

65.371

56.131

4.982

11.146

0,00

44.985

4.169

6.399

0,00

49.732

Telecomunicacoes

144.951

121.938

31.050

57.389

0,00

64.549

10.569

29.807

0,00

92.131

Outros Encargos Especiais

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

Defesa Nacional

92.327.803

91.653.940

4.968.862

66.439.861

3,49

25.214.078

6.446.711

24.418.757

2,26

67.235.182

Planejamento E Orcamento

2.539

2.280

325

446

0,00

1.834

8

103

0,00

2.178

Administracao Geral

69.479.712

68.593.722

879.612

56.488.363

2,97

12.105.359

5.283.293

21.251.620

1,97

47.342.102

Normatizacao E Fiscalizacao

283.528

283.387

27.323

99.229

0,01

184.158

7.102

12.341

0,00

271.046

Formacao De Recursos Humanos

56.956

50.244

8.500

22.069

0,00

28.174

1.670

4.098

0,00

46.146

Comunicacao Social

1.595

1.389

65

317

0,00

1.071

22

104

0,00

1.285

Defesa Aerea

6.188.485

6.031.124

2.016.279

2.898.847

0,15

3.132.277

264.032

350.868

0,03

5.680.256

Defesa Naval

2.585.001

2.416.630

593.915

938.885

0,05

1.477.746

192.935

374.828

0,03

2.041.802

Defesa Terrestre

2.861.223

2.754.742

320.000

838.084

0,04

1.916.657

49.010

101.325

0,01

2.653.416

Informacao E Inteligencia

11.994

10.738

1.959

4.975

0,00

5.763

589

1.462

0,00

9.276

Cooperacao Internacional

26.804

24.187

1.176

3.421

0,00

20.766

345

1.214

0,00

22.972

Assistencia Comunitaria

727.095

727.095

55.243

57.302

0,00

669.793

52

83

0,00

727.012

Atencao Basica

44.063

43.863

4.165

4.362

0,00

39.501

3

3

0,00

43.860

Assistencia Hospitalar E Ambulatorial

36.629

33.490

16.851

28.410

0,00

5.080

4.026

7.470

0,00

26.020

Suporte Profilatico E Terapeutico

702

612

6

609

0,00

3

12

77

0,00

535

Protecao E Beneficios Ao Trabalhador

8.884.204

9.211.768

822.915

4.450.697

0,23

4.761.071

573.554

2.119.280

0,20

7.092.488

Empregabilidade

4.512

4.176

504

662

0,00

3.514

0

0

0,00

4.176

Ensino Profissional

79.832

75.169

8.046

14.553

0,00

60.616

3.180

6.005

0,00

69.164

Ensino Superior

29.902

28.755

3.352

5.500

0,00

23.256

920

1.823

0,00

26.932

Educacao De Jovens E Adultos

4.646

2.691

195

690

0,00

2.001

212

352

0,00

2.338

Educacao Basica

20.996

20.179

4.434

7.855

0,00

12.324

1.360

2.275

0,00

17.904

Assistencia Aos Povos Indigenas

0

309.836

39.678

40.249

0,00

269.587

1.354

1.379

0,00

308.457

Habitacao Urbana

282.016

277.872

21.357

238.032

0,01

39.839

17.571

33.287

0,00

244.584

Controle Ambiental

47.040

43.961

11.234

19.920

0,00

24.041

3.145

5.042

0,00

38.919

Desenvolvimento Cientifico

99.128

94.292

8.874

16.002

0,00

78.290

2.552

3.269

0,00

91.023

Desenvolvimento Tecnologico E Engenharia

500.325

546.060

120.777

249.911

0,01

296.149

38.547

138.626

0,01

407.434

Difusao Do Conhecimento Cientifico E Tecnologico

3.772

3.431

74

175

0,00

3.255

15

44

0,00

3.387

Telecomunicacoes

48.239

45.314

-659

3.092

0,00

42.222

95

156

0,00

45.158

Transporte Aereo

7.801

7.801

145

3.398

0,00

4.403

797

1.057

0,00

6.744

Desporto De Rendimento

3.913

3.517

1.917

3.206

0,00

311

311

564

0,00

2.953

Desporto Comunitario

5.149

5.615

600

600

0,00

5.015

1

1

0,00

5.614

Outros Encargos Especiais

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

Seguranca Publica

15.148.010

16.008.739

1.209.634

8.978.888

0,47

7.029.851

924.455

3.372.902

0,31

12.635.837

Administracao Geral

8.473.210

8.548.254

226.627

6.175.354

0,32

2.372.900

641.743

2.519.643

0,23

6.028.611

Formacao De Recursos Humanos

92.000

92.000

50.000

50.000

0,00

42.000

0

0

0,00

92.000

Comunicacao Social

100

80

0

0

0,00

80

0

0

0,00

80

Policiamento

5.032.363

5.094.831

765.073

1.582.799

0,08

3.512.033

134.491

399.855

0,04

4.694.977

Defesa Civil

794.578

1.528.792

146.431

652.568

0,03

876.224

100.060

289.234

0,03

1.239.558

Protecao E Beneficios Ao Trabalhador

464.698

464.698

1.510

457.311

0,02

7.387

36.999

140.125

0,01

324.574

Custodia E Reintegracao Social

202.077

201.667

11.390

48.539

0,00

153.128

4.849

16.637

0,00

185.031

Direitos Individuais, Coletivos E Difusos

62.584

52.016

8.603

10.118

0,00

41.898

6.212

7.282

0,00

44.734

Habitacao Urbana

26.400

26.400

0

2.200

0,00

24.200

101

127

0,00

26.273

Relacoes Exteriores

3.993.736

3.806.108

381.327

1.359.843

0,07

2.446.265

365.858

1.190.629

0,11

2.615.478

Administracao Geral

2.001.424

1.958.056

157.109

662.430

0,03

1.295.626

176.426

601.228

0,06

1.356.828

Formacao De Recursos Humanos

3.610

2.868

202

373

0,00

2.495

143

166

0,00

2.702

Relacoes Diplomaticas

1.109.308

1.004.390

145.661

399.067

0,02

605.322

115.732

330.814

0,03

673.575

Cooperacao Internacional

43.916

35.092

1.223

3.561

0,00

31.531

627

2.291

0,00

32.801

Protecao E Beneficios Ao Trabalhador

768.918

752.383

68.968

271.267

0,01

481.116

66.514

237.100

0,02

515.283

Difusao Cultural

50.172

40.079

5.994

18.073

0,00

22.005

5.001

15.464

0,00

24.614

Difusao Do Conhecimento Cientifico E Tecnologico

7.069

5.791

1.484

2.788

0,00

3.003

520

1.515

0,00

4.276

Promocao Comercial

9.317

7.449

685

2.282

0,00

5.167

896

2.051

0,00

5.399

Outros Encargos Especiais

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

Assistencia Social

278.565.552

278.286.422

8.033.111

209.631.080

11,00

68.655.341

23.698.260

92.853.394

8,60

185.433.028

Administracao Geral

519.997

473.175

5.114

207.681

0,01

265.495

28.002

82.126

0,01

391.049

Normatizacao E Fiscalizacao

112.763

89.616

335

81.523

0,00

8.093

3.173

7.275

0,00

82.341

Tecnologia Da Informacao

44.311

35.215

0

0

0,00

35.215

0

0

0,00

35.215

Formacao De Recursos Humanos

593

474

81

98

0,00

376

62

67

0,00

408

Comunicacao Social

134.903

132.521

5.466

26.466

0,00

106.055

466

466

0,00

132.055

Relacoes Diplomaticas

3.852

3.784

1.269

1.269

0,00

2.516

0

0

0,00

3.784

Assistencia Ao Idoso

45.349.074

45.349.074

400

20.052.625

1,05

25.296.449

3.805.993

15.071.351

1,40

30.277.724

Assistencia A Pessoa Com Deficiencia

54.895.779

54.895.779

1.510

32.236.348

1,69

22.659.431

5.006.877

19.399.707

1,80

35.496.072

Assistencia A Crianca E Ao Adolescente

382.238

294.484

32.599

67.392

0,00

227.092

66.589

66.589

0,01

227.895

Assistencia Comunitaria

176.102.679

176.016.970

7.799.952

156.544.726

8,22

19.472.244

14.786.418

58.223.353

5,39

117.793.617

Alimentacao E Nutricao

580.486

556.464

2.308

70.299

0,00

486.165

197

518

0,00

555.946

Protecao E Beneficios Ao Trabalhador

5.310

5.310

0

2.842

0,00

2.468

485

1.943

0,00

3.367

Direitos Individuais, Coletivos E Difusos

14.906

11.956

10

16

0,00

11.941

0

0

0,00

11.956

Saneamento Basico Rural

418.661

421.598

184.068

339.795

0,02

81.803

0

0

0,00

421.598

Previdencia Social

1.018.781.814

1.017.436.666

963.211

493.388.498

25,90

524.048.167

114.360.845

355.588.982

32,92

661.847.684

Representacao Judicial E Extrajudicial

56.141

44.913

6.000

27.047

0,00

17.866

7.433

22.886

0,00

22.027

Administracao Geral

5.492.225

5.358.286

644.202

2.615.680

0,14

2.742.607

489.164

1.701.656

0,16

3.656.630

Controle Interno

5.614

4.491

954

2.947

0,00

1.545

841

1.647

0,00

2.844

Normatizacao E Fiscalizacao

2.776

2.221

0

1.100

0,00

1.121

165

562

0,00

1.659

Tecnologia Da Informacao

459.962

452.151

21.055

21.806

0,00

430.345

17.806

18.556

0,00

433.595

Formacao De Recursos Humanos

374

299

40

156

0,00

144

22

31

0,00

268

Relacoes Diplomaticas

94

92

0

0

0,00

92

0

0

0,00

92

Previdencia Basica

886.110.972

886.090.020

45.859

389.786.330

20,46

496.303.690

104.054.910

314.553.585

29,12

571.536.434

Previdencia Do Regime Estatutario

124.249.180

123.079.716

64.311

100.070.816

5,25

23.008.899

9.602.115

38.562.884

3,57

84.516.831

Protecao E Beneficios Ao Trabalhador

397.202

397.202

21.554

234.117

0,01

163.084

29.600

100.909

0,01

296.292

Outras Transferencias

2.007.275

2.007.275

159.236

628.499

0,03

1.378.775

158.788

626.265

0,06

1.381.010

Saude

218.508.131

218.526.405

23.977.484

76.632.268

4,02

141.894.137

13.883.169

47.007.560

4,35

171.518.845

Planejamento E Orcamento

67.025

67.025

1.451

41.598

0,00

25.426

15.648

30.461

0,00

36.564

Administracao Geral

20.816.053

20.958.379

1.292.003

10.166.460

0,53

10.791.919

1.646.590

6.207.537

0,57

14.750.842

Normatizacao E Fiscalizacao

30.040

27.040

2.855

8.272

0,00

18.768

720

3.052

0,00

23.987

Tecnologia Da Informacao

909.690

899.673

270.265

339.586

0,02

560.087

249.316

262.343

0,02

637.330

Formacao De Recursos Humanos

2.221.949

2.222.615

372.140

746.138

0,04

1.476.477

148.914

480.362

0,04

1.742.254

Comunicacao Social

291.467

290.827

18.039

80.279

0,00

210.548

24.033

43.475

0,00

247.352

Relacoes Diplomaticas

7.280

7.151

509

509

0,00

6.643

0

0

0,00

7.151

Atencao Basica

51.201.715

51.153.145

10.152.829

18.491.473

0,97

32.661.672

2.728.385

10.890.469

1,01

40.262.676

Assistencia Hospitalar E Ambulatorial

93.629.411

93.678.477

7.983.096

29.577.240

1,55

64.101.237

6.355.798

22.258.930

2,06

71.419.547

Suporte Profilatico E Terapeutico

28.109.660

28.002.455

2.121.383

9.577.310

0,50

18.425.145

1.116.563

3.210.454

0,30

24.792.001

Vigilancia Sanitaria

353.051

353.051

174.512

190.987

0,01

162.063

86.494

97.051

0,01

256.000

Vigilancia Epidemiologica

13.092.291

13.088.804

1.291.663

5.584.462

0,29

7.504.342

1.251.266

2.467.694

0,23

10.621.110

Alimentacao E Nutricao

155.524

155.524

29

122

0,00

155.402

29

122

0,00

155.402

Protecao E Beneficios Ao Trabalhador

805.677

805.677

16.366

671.118

0,04

134.559

63.759

244.657

0,02

561.020

Patrimonio Historico, Artistico E Arqueologico

14.811

14.811

704

11.116

0,00

3.695

2.275

5.871

0,00

8.940

Direitos Individuais, Coletivos E Difusos

27.181

27.181

2.473

2.913

0,00

24.268

1.478

1.851

0,00

25.330

Assistencia Aos Povos Indigenas

2.463.360

2.464.060

210.455

835.757

0,04

1.628.303

115.459

658.994

0,06

1.805.067

Saneamento Basico Rural

334.501

333.501

16.610

35.139

0,00

298.362

3.900

11.861

0,00

321.639

Saneamento Basico Urbano

191.029

189.697

5.698

9.138

0,00

180.558

2.770

2.770

0,00

186.927

Preservacao E Conservacao Ambiental

17.134

17.134

0

0

0,00

17.134

0

0

0,00

17.134

Desenvolvimento Cientifico

1.607.675

1.608.709

33.982

220.359

0,01

1.388.349

60.609

110.421

0,01

1.498.287

Desenvolvimento Tecnologico E Engenharia

2.009.273

2.009.273

1.438

19.667

0,00

1.989.607

647

7.021

0,00

2.002.252

Difusao Do Conhecimento Cientifico E Tecnologico

151.642

151.642

8.735

22.300

0,00

129.342

8.266

11.839

0,00

139.803

Outros Encargos Especiais

692

554

251

325

0,00

229

251

325

0,00

229

Trabalho

107.383.808

107.474.248

12.119.003

35.840.574

1,88

71.633.673

12.185.201

35.466.792

3,28

72.007.456

Administracao Geral

1.535.166

1.633.825

73.141

730.655

0,04

903.170

115.848

421.248

0,04

1.212.577

Normatizacao E Fiscalizacao

38.327

32.084

2.289

25.538

0,00

6.547

1.479

5.452

0,00

26.632

Tecnologia Da Informacao

337.198

331.432

1.470

52.112

0,00

279.320

25.490

25.526

0,00

305.906

Ordenamento Territorial

469

375

0

0

0,00

375

0

0

0,00

375

Formacao De Recursos Humanos

1.532

1.226

0

100

0,00

1.126

3

6

0,00

1.219

Relacoes Diplomaticas

6.370

6.258

3.667

4.607

0,00

1.650

0

0

0,00

6.258

Protecao E Beneficios Ao Trabalhador

77.941.860

77.948.860

9.714.547

25.904.629

1,36

52.044.232

9.719.310

25.893.422

2,40

52.055.438

Empregabilidade

282.770

282.853

7

30

0,00

282.823

7

27

0,00

282.827

Fomento Ao Trabalho

27.211.143

27.210.206

2.323.207

9.121.842

0,48

18.088.365

2.323.026

9.121.030

0,84

18.089.177

Educacao De Jovens E Adultos

15.411

14.842

0

0

0,00

14.842

0

0

0,00

14.842

Desenvolvimento Cientifico

13.469

12.193

675

970

0,00

11.224

34

52

0,00

12.142

Outros Encargos Especiais

92

92

0

92

0,00

0

4

29

0,00

64

Educacao

150.949.903

151.176.148

7.481.484

113.127.782

5,94

38.048.365

10.948.650

35.260.064

3,26

115.916.083

Administracao Geral

1.554.986

1.584.496

236.986

886.222

0,05

698.273

91.298

300.426

0,03

1.284.070

Administracao Financeira

546.060

536.421

383.054

457.054

0,02

79.366

34.666

69.934

0,01

466.487

Formacao De Recursos Humanos

54.366

54.358

6.535

13.942

0,00

40.416

1.735

3.954

0,00

50.404

Comunicacao Social

106.859

106.859

0

3.672

0,00

103.186

83

159

0,00

106.700

Relacoes Diplomaticas

11.588

11.587

7.948

8.938

0,00

2.649

1.581

1.581

0,00

10.006

Assistencia Hospitalar E Ambulatorial

11.066.129

11.062.837

138.294

9.033.940

0,47

2.028.897

776.462

3.074.558

0,28

7.988.279

Alimentacao E Nutricao

5.461.907

5.461.907

2.464

5.296.835

0,28

165.072

506.636

1.495.756

0,14

3.966.152

Protecao E Beneficios Ao Trabalhador

3.837.279

3.837.279

161.055

3.123.507

0,16

713.771

314.794

1.225.688

0,11

2.611.590

Ensino Medio

1.000.000

1.000.000

0

0

0,00

1.000.000

0

0

0,00

1.000.000

Ensino Profissional

16.473.484

16.618.015

1.150.058

11.234.787

0,59

5.383.228

1.110.316

4.145.176

0,38

12.472.839

Ensino Superior

40.123.426

40.154.698

2.935.559

28.530.435

1,50

11.624.263

2.929.752

10.742.793

0,99

29.411.905

Educacao Infantil

857.146

866.194

38.350

227.324

0,01

638.871

137.666

192.621

0,02

673.573

Educacao De Jovens E Adultos

286.877

286.877

0

0

0,00

286.877

0

0

0,00

286.877

Educacao Especial

45.313

45.513

20.026

27.858

0,00

17.655

2.198

6.200

0,00

39.313

Educacao Basica

13.158.949

13.192.174

1.353.995

3.304.602

0,17

9.887.572

943.974

1.476.148

0,14

11.716.026

Desenvolvimento Cientifico

275.115

275.115

0

0

0,00

275.115

0

0

0,00

275.115

Difusao Do Conhecimento Cientifico E Tecnologico

487.184

487.184

15.604

18.665

0,00

468.519

843

1.643

0,00

485.541

Servicos Financeiros

6.085.509

6.085.509

0

5.801.178

0,30

284.331

177.082

1.031.809

0,10

5.053.700

Outros Encargos Especiais

500.009

491.411

0

0

0,00

491.411

0

0

0,00

491.411

Transferencias Para A Educacao Basica

49.017.715

49.017.715

1.031.556

45.158.822

2,37

3.858.892

3.919.564

11.491.620

1,06

37.526.095

Cultura

2.807.226

2.684.457

1.220.086

1.743.240

0,09

941.217

276.431

424.592

0,04

2.259.865

Administracao Geral

734.763

700.952

119.536

559.429

0,03

141.522

49.822

173.540

0,02

527.412

Normatizacao E Fiscalizacao

198

158

36

46

0,00

112

9

9

0,00

149

Formacao De Recursos Humanos

1.591

1.273

193

364

0,00

909

173

185

0,00

1.087

Comunicacao Social

936

749

0

0

0,00

749

0

0

0,00

749

Relacoes Diplomaticas

6.370

6.258

4.817

4.817

0,00

1.441

0

0

0,00

6.258

Protecao E Beneficios Ao Trabalhador

37.469

37.569

-603

33.016

0,00

4.553

2.777

10.744

0,00

26.824

Patrimonio Historico, Artistico E Arqueologico

262.069

254.549

21.297

33.697

0,00

220.852

1.872

2.211

0,00

252.339

Difusao Cultural

1.131.359

1.056.154

453.042

490.093

0,03

566.061

121.777

137.900

0,01

918.254

Desenvolvimento Cientifico

26.186

20.811

17.500

17.500

0,00

3.310

0

0

0,00

20.811

Promocao Comercial

600.000

600.000

600.000

600.000

0,03

0

100.000

100.000

0,01

500.000

Outras Transferencias

6.239

5.939

4.268

4.268

0,00

1.672

0

0

0,00

5.939

Outros Encargos Especiais

46

46

0

10

0,00

36

1

2

0,00

43

Direitos Da Cidadania

2.010.075

2.425.231

126.180

709.303

0,04

1.715.928

77.601

190.879

0,02

2.234.352

Administracao Geral

606.388

596.375

27.054

304.462

0,02

291.913

36.964

119.125

0,01

477.250

Normatizacao E Fiscalizacao

137.128

320.205

12.158

37.159

0,00

283.046

4.903

13.138

0,00

307.066

Comunicacao Social

17.504

16.851

0

0

0,00

16.851

0

0

0,00

16.851

Relacoes Diplomaticas

8.285

8.027

5.827

5.827

0,00

2.200

0

0

0,00

8.027

Assistencia Ao Idoso

20.124

19.793

876

1.616

0,00

18.177

51

121

0,00

19.672

Assistencia A Crianca E Ao Adolescente

90.440

87.983

2.582

3.816

0,00

84.166

24

108

0,00

87.874

Protecao E Beneficios Ao Trabalhador

25.594

26.557

354

21.179

0,00

5.378

1.564

6.343

0,00

20.214

Direitos Individuais, Coletivos E Difusos

1.017.601

990.304

73.233

138.187

0,01

852.117

32.592

49.191

0,00

941.114

Assistencia Aos Povos Indigenas

87.011

359.136

4.097

197.056

0,01

162.080

1.502

2.853

0,00

356.283

Urbanismo

7.225.592

7.191.188

230.349

736.518

0,04

6.454.670

135.995

349.391

0,03

6.841.798

Planejamento E Orcamento

10.647

10.647

0

0

0,00

10.647

0

0

0,00

10.647

Administracao Geral

659.853

681.642

63.938

256.101

0,01

425.542

53.904

210.363

0,02

471.279

Ordenamento Territorial

105.868

105.668

0

0

0,00

105.668

0

0

0,00

105.668

Formacao De Recursos Humanos

1.497

1.198

161

330

0,00

868

13

45

0,00

1.153

Comunicacao Social

370

296

27

68

0,00

228

5

10

0,00

286

Defesa Civil

197.976

197.976

0

77.586

0,00

120.389

0

0

0,00

197.976

Assistencia Comunitaria

2.555.108

2.536.797

44.103

69.097

0,00

2.467.700

325

429

0,00

2.536.369

Protecao E Beneficios Ao Trabalhador

112.573

112.573

3.881

32.167

0,00

80.406

6.810

18.910

0,00

93.662

Infra-Estrutura Urbana

2.996.699

2.990.015

60.185

125.747

0,01

2.864.268

189

189

0,00

2.989.826

Servicos Urbanos

4.839

4.839

0

0

0,00

4.839

0

0

0,00

4.839

Transportes Coletivos Urbanos

524.696

490.936

52.752

155.322

0,01

335.614

60.103

104.648

0,01

386.288

Normalizacao E Qualidade

28

22

0

0

0,00

22

0

0

0,00

22

Outras Transferencias

55.438

58.579

5.304

20.100

0,00

38.479

14.647

14.797

0,00

43.782

Habitacao

682.617

682.117

20

20

0,00

682.097

0

0

0,00

682.117

Habitacao Urbana

682.617

682.117

20

20

0,00

682.097

0

0

0,00

682.117

Saneamento

2.937.235

2.935.016

250

500.903

0,03

2.434.114

63.243

63.276

0,01

2.871.740

Saneamento Basico Rural

372.627

371.056

0

0

0,00

371.056

0

0

0,00

371.056

Saneamento Basico Urbano

2.562.324

2.561.676

250

500.903

0,03

2.060.773

63.243

63.276

0,01

2.498.400

Recursos Hidricos

2.284

2.284

0

0

0,00

2.284

0

0

0,00

2.284

Gestao Ambiental

15.162.177

15.149.883

1.112.800

13.351.995

0,70

1.797.887

10.413.513

10.910.075

1,01

4.239.808

Administracao Geral

1.328.563

1.385.389

118.935

1.147.035

0,06

238.354

105.543

392.934

0,04

992.455

Normatizacao E Fiscalizacao

419.078

420.396

139.055

234.843

0,01

185.553

23.452

67.168

0,01

353.228

Formacao De Recursos Humanos

16.575

16.100

73

270

0,00

15.830

48

161

0,00

15.939

Comunicacao Social

1.734

1.378

0

0

0,00

1.378

0

0

0,00

1.378

Relacoes Diplomaticas

3.640

3.576

2.621

3.147

0,00

429

22

22

0,00

3.553

Protecao E Beneficios Ao Trabalhador

65.286

65.616

548

62.450

0,00

3.166

5.411

21.513

0,00

44.103

Saneamento Basico Urbano

5.496

5.243

260

1.386

0,00

3.857

74

955

0,00

4.288

Preservacao E Conservacao Ambiental

11.142.086

11.132.130

192.364

10.719.327

0,56

412.803

10.244.292

10.280.500

0,95

851.630

Controle Ambiental

124.957

124.340

8.984

27.147

0,00

97.193

3.454

12.914

0,00

111.426

Recuperacao De Areas Degradadas

4.463

3.671

118

379

0,00

3.292

38

102

0,00

3.568

Recursos Hidricos

2.047.238

1.989.442

649.777

1.155.756

0,06

833.685

31.127

133.618

0,01

1.855.824

Desenvolvimento Cientifico

3.050

2.592

65

254

0,00

2.337

51

188

0,00

2.404

Outros Encargos Especiais

10

10

0

0

0,00

10

0

0

0,00

10

Ciencia E Tecnologia

17.156.388

17.053.801

2.050.255

4.180.011

0,22

12.873.790

466.293

1.336.264

0,12

15.717.538

Planejamento E Orcamento

11.832

6.403

0

300

0,00

6.103

0

300

0,00

6.103

Administracao Geral

1.614.490

1.660.408

243.638

1.387.302

0,07

273.106

126.814

449.276

0,04

1.211.132

Normatizacao E Fiscalizacao

23.215

19.306

10.290

13.570

0,00

5.736

1.453

3.702

0,00

15.604

Tecnologia Da Informacao

2.904

2.904

2.904

2.904

0,00

0

299

299

0,00

2.605

Formacao De Recursos Humanos

7.387

5.871

4.182

5.751

0,00

121

350

1.677

0,00

4.194

Comunicacao Social

4.089

3.193

0

0

0,00

3.193

0

0

0,00

3.193

Relacoes Diplomaticas

7.715

7.557

4.855

5.610

0,00

1.947

0

0

0,00

7.557

Cooperacao Internacional

6.641

4.336

17

245

0,00

4.091

9

166

0,00

4.170

Protecao E Beneficios Ao Trabalhador

106.441

112.541

8.473

111.671

0,01

870

8.865

34.259

0,00

78.282

Preservacao E Conservacao Ambiental

1.592

1.269

70

154

0,00

1.116

2

44

0,00

1.226

Controle Ambiental

3.912

3.199

1.853

1.853

0,00

1.346

307

307

0,00

2.892

Desenvolvimento Cientifico

4.067.581

3.929.341

1.475.454

1.713.139

0,09

2.216.202

227.921

437.321

0,04

3.492.020

Desenvolvimento Tecnologico E Engenharia

11.093.932

11.100.538

200.782

815.635

0,04

10.284.903

91.857

396.415

0,04

10.704.123

Difusao Do Conhecimento Cientifico E Tecnologico

53.895

47.609

1.796

6.789

0,00

40.820

2.548

2.596

0,00

45.013

Producao Industrial

138.627

137.189

95.683

114.751

0,01

22.438

5.841

9.801

0,00

127.387

Promocao Comercial

11.800

11.800

0

0

0,00

11.800

0

0

0,00

11.800

Outros Encargos Especiais

335

335

260

335

0,00

0

25

101

0,00

235

Agricultura

28.159.915

28.263.608

623.711

14.517.552

0,76

13.746.056

1.024.225

3.218.685

0,30

25.044.923

Administracao Geral

4.227.810

4.445.441

148.740

3.023.014

0,16

1.422.427

348.529

1.375.536

0,13

3.069.905

Normatizacao E Fiscalizacao

164.614

159.433

20.282

58.338

0,00

101.095

10.747

34.021

0,00

125.411

Comunicacao Social

24.162

19.202

0

0

0,00

19.202

0

0

0,00

19.202

Relacoes Diplomaticas

8.293

8.093

4.168

4.168

0,00

3.925

4

4

0,00

8.089

Protecao E Beneficios Ao Trabalhador

306.177

306.177

3.133

141.775

0,01

164.402

14.190

53.446

0,00

252.732

Preservacao E Conservacao Ambiental

3.417

3.230

486

549

0,00

2.681

49

69

0,00

3.161

Meteorologia

20.595

16.574

5.818

13.588

0,00

2.986

3.393

9.955

0,00

6.619

Desenvolvimento Cientifico

3.779

3.004

0

0

0,00

3.004

0

0

0,00

3.004

Desenvolvimento Tecnologico E Engenharia

394.980

381.504

56.557

84.962

0,00

296.542

19.497

40.312

0,00

341.191

Difusao Do Conhecimento Cientifico E Tecnologico

13.280

11.057

3.248

5.666

0,00

5.391

2.175

4.468

0,00

6.588

Abastecimento

6.194.823

6.367.762

46.411

4.383.950

0,23

1.983.811

293.439

754.242

0,07

5.613.519

Extensao Rural

1.440

1.412

59

59

0,00

1.354

0

0

0,00

1.412

Irrigacao

88.884

85.081

2.669

48.381

0,00

36.700

2.463

9.931

0,00

75.150

Promocao Da Producao Agropecuaria

16.631.930

16.392.056

318.450

6.726.544

0,35

9.665.513

321.675

922.041

0,09

15.470.015

Defesa Agropecuaria

49.477

42.622

3.156

10.452

0,00

32.171

4.460

6.135

0,00

36.488

Promocao Comercial

26.253

20.960

10.535

16.107

0,00

4.853

3.604

8.526

0,00

12.434

Organizacao Agraria

3.123.671

3.180.281

258.371

1.213.557

0,06

1.966.723

173.221

572.722

0,05

2.607.559

Administracao Geral

1.472.946

1.550.862

184.403

907.145

0,05

643.717

121.113

443.104

0,04

1.107.757

Ordenamento Territorial

284.927

283.774

23.417

73.082

0,00

210.693

9.897

11.470

0,00

272.304

Comunicacao Social

2.743

2.695

0

0

0,00

2.695

0

0

0,00

2.695

Relacoes Diplomaticas

1.547

1.520

185

185

0,00

1.335

0

0

0,00

1.520

Assistencia Comunitaria

468.041

468.041

0

0

0,00

468.041

0

0

0,00

468.041

Protecao E Beneficios Ao Trabalhador

151.043

155.043

13.299

110.134

0,01

44.909

11.055

50.427

0,00

104.616

Ensino Profissional

4.978

4.898

1.650

3.084

0,00

1.814

1.022

1.884

0,00

3.014

Direitos Individuais, Coletivos E Difusos

1.029

964

92

845

0,00

119

210

510

0,00

453

Extensao Rural

268.399

259.118

20.940

27.050

0,00

232.069

20.968

23.998

0,00

235.120

Promocao Da Producao Agropecuaria

167.282

152.773

1.992

5.415

0,00

147.358

2.300

3.069

0,00

149.704

Reforma Agraria

297.278

297.630

12.009

85.948

0,00

211.681

6.577

38.068

0,00

259.562

Comercio Exterior

3.458

2.965

385

670

0,00

2.295

78

191

0,00

2.773

Industria

2.060.302

2.029.843

255.850

926.157

0,05

1.103.686

169.879

499.197

0,05

1.530.646

Administracao Geral

1.259.074

1.303.957

162.973

705.265

0,04

598.692

90.528

358.462

0,03

945.496

Normatizacao E Fiscalizacao

442.947

402.256

57.756

89.379

0,00

312.876

57.364

83.552

0,01

318.704

Tecnologia Da Informacao

29.975

27.369

2.497

7.056

0,00

20.313

1.536

2.961

0,00

24.408

Ordenamento Territorial

1.900

1.540

184

602

0,00

938

180

460

0,00

1.080

Formacao De Recursos Humanos

1.400

1.130

79

355

0,00

775

115

255

0,00

875

Comunicacao Social

2.600

2.080

44

544

0,00

1.536

31

280

0,00

1.800

Defesa Civil

11.231

9.311

752

2.733

0,00

6.577

411

993

0,00

8.317

Relacoes Diplomaticas

47

37

0

0

0,00

37

0

0

0,00

37

Protecao E Beneficios Ao Trabalhador

83.990

83.990

7.828

71.434

0,00

12.556

6.742

26.780

0,00

57.209

Recursos Hidricos

6.066

4.986

171

668

0,00

4.318

177

542

0,00

4.444

Desenvolvimento Cientifico

15.206

12.146

8.663

8.762

0,00

3.384

5.600

5.600

0,00

6.546

Promocao Industrial

54.327

50.697

15

401

0,00

50.296

69

143

0,00

50.555

Mineracao

84.233

75.604

2.474

10.413

0,00

65.191

1.657

4.078

0,00

71.526

Propriedade Industrial

55.094

44.644

11.382

24.965

0,00

19.679

4.580

12.675

0,00

31.969

Normalizacao E Qualidade

11.789

9.671

833

3.154

0,00

6.517

832

2.161

0,00

7.511

Outros Encargos Especiais

424

424

200

424

0,00

0

58

256

0,00

168

Comercio E Servicos

5.243.119

5.410.988

616.698

4.136.879

0,22

1.274.108

80.685

206.509

0,02

5.204.478

Administracao Geral

312.230

301.461

157.778

253.895

0,01

47.566

53.360

62.411

0,01

239.050

Relacoes Diplomaticas

10.213

10.033

3.297

4.172

0,00

5.860

0

0

0,00

10.033

Protecao E Beneficios Ao Trabalhador

3.685

3.685

0

3.585

0,00

100

308

1.048

0,00

2.636

Promocao Comercial

20.215

26.829

1.512

9.290

0,00

17.539

0

7.778

0,00

19.052

Comercio Exterior

3.287.677

3.281.762

0

3.256.893

0,17

24.868

26.825

134.398

0,01

3.147.363

Turismo

1.607.153

1.785.272

456.056

609.043

0,03

1.176.228

192

874

0,00

1.784.398

Outros Encargos Especiais

1.946

1.946

-1.946

0

0,00

1.946

0

0

0,00

1.946

Comunicacoes

2.771.707

2.707.573

202.110

545.413

0,03

2.162.160

74.218

264.614

0,02

2.442.959

Administracao Geral

777.445

789.616

107.151

362.145

0,02

427.471

52.097

182.729

0,02

606.888

Normatizacao E Fiscalizacao

43.901

43.901

12.516

16.926

0,00

26.975

1.639

4.183

0,00

39.718

Tecnologia Da Informacao

90.037

87.554

0

0

0,00

87.554

0

0

0,00

87.554

Comunicacao Social

7.953

6.363

200

200

0,00

6.163

0

0

0,00

6.363

Relacoes Diplomaticas

14.035

9.583

6.275

7.150

0,00

2.433

106

106

0,00

9.477

Protecao E Beneficios Ao Trabalhador

33.810

33.810

1.061

24.068

0,00

9.742

2.447

9.520

0,00

24.290

Direitos Individuais, Coletivos E Difusos

14.145

14.145

0

2.046

0,00

12.099

534

1.120

0,00

13.024

Desenvolvimento Cientifico

4.550

2.251

0

0

0,00

2.251

0

0

0,00

2.251

Desenvolvimento Tecnologico E Engenharia

331.964

328.952

10.174

10.174

0,00

318.779

10.174

10.174

0,00

318.779

Telecomunicacoes

1.453.867

1.391.398

64.734

122.705

0,01

1.268.693

7.222

56.781

0,01

1.334.616

Energia

1.186.740

1.100.346

115.160

808.421

0,04

291.925

80.050

280.610

0,03

819.736

Planejamento E Orcamento

8.911

7.294

1.922

2.267

0,00

5.028

238

498

0,00

6.796

Administracao Geral

825.553

796.561

47.614

648.837

0,03

147.725

57.528

209.805

0,02

586.756

Normatizacao E Fiscalizacao

96.019

78.472

30.060

47.270

0,00

31.203

7.720

17.174

0,00

61.298

Tecnologia Da Informacao

30.694

26.373

25

1.128

0,00

25.245

325

662

0,00

25.711

Formacao De Recursos Humanos

6.048

4.828

-75

1.187

0,00

3.642

244

394

0,00

4.435

Administracao De Concessoes

15.416

12.333

3.530

5.127

0,00

7.206

156

685

0,00

11.648

Comunicacao Social

13.483

10.715

0

0

0,00

10.715

0

0

0,00

10.715

Relacoes Diplomaticas

2.120

2.240

1.520

1.520

0,00

719

35

35

0,00

2.205

Protecao E Beneficios Ao Trabalhador

31.909

35.188

1.104

29.313

0,00

5.875

2.252

9.667

0,00

25.520

Recuperacao De Areas Degradadas

94

75

0

0

0,00

75

0

0

0,00

75

Desenvolvimento Tecnologico E Engenharia

73.034

58.555

8.287

32.106

0,00

26.449

6.549

24.402

0,00

34.153

Normalizacao E Qualidade

8.674

6.939

4.914

6.449

0,00

490

185

650

0,00

6.289

Conservacao De Energia

31.785

25.948

3.411

10.200

0,00

15.748

2.731

8.890

0,00

17.058

Energia Eletrica

38.099

30.473

11.774

21.444

0,00

9.030

2.008

7.168

0,00

23.305

Combustiveis Minerais

4.685

4.179

1.003

1.505

0,00

2.674

79

580

0,00

3.599

Biocombustiveis

215

172

69

70

0,00

102

0

0

0,00

172

Transporte

27.009.399

26.649.440

4.675.464

8.754.271

0,46

17.895.169

824.259

1.882.861

0,17

24.766.579

TOTAL (Despesas Exceto Intra-Orçamentárias) (I)

3.632.187.830

3.636.404.547

208.751.601

1.904.884.491

99

1.731.520.056

368.754.323

1.080.049.859

99

2.556.354.688

TOTAL (Despesas Intra-Orçamentárias) (II)

31.415.625

31.385.513

709.687

24.660.841

1

6.724.672

2.252.846

8.561.188

1

22.824.325

TOTAL (III) = (I + II)

3.663.603.454

3.667.790.060

209.461.288

1.929.545.332

100

1.738.244.728

371.007.170

1.088.611.047

100

2.579.179.013

FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINF