ANEXO II

PROGRAMAS

Programa: 0750 - Apoio Administrativo

Objetivo

Indicador

Total

Ação

Título

Produto (Unidade)

Meta

8701

Manutenção de Serviços Administrativos - Atividade Meio

UNIDADE MANTIDA

37

207.547.519

8702

Administração Superior e Receita Federal do Brasil - Atividade-Meio

Nº DE INSTITUIÇÕES BENEFICIADAS

29

345.833.063

8715

Assistência Financeira a Entidades - Atividade Meio

UNIDADES BENEFICIADAS

2

1.231.988

Total:

554.612.570

Programa: 0751 - Pessoal e Encargos

Objetivo

Indicador

Total

Ação

Título

Produto (Unidade)

Meta

8777

Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Meio

Nº DE EMPREGADOS E ESTAGIÁRIOS

856

126.972.600

8877

Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Fim

Nº DE EMPREGADOS E ESTAGIÁRIOS

1329

193.443.012

Total:

320.415.612

Programa: 0752 - Gestão

Objetivo

Indicador

Total

Ação

Título

Produto (Unidade)

Meta

8711

Gestão Administrativa - Atividade Meio

Nº DE CONSELHEIROS

252

5.111.302

8811

Gestão Administrativa - Atividade Fim

0

13.186.688

Total:

18.297.990

Programa: 0801 - Formação de Gerentes e Servidores

Objetivo

Indicador

Total

Ação

Título

Produto (Unidade)

Meta

8718

Capacitação de Recursos Humanos - Atividade Fim

Nº DE COLABORADORES CAPACITADOS

1210

2.905.640

8818

Capacitação de Recursos Humanos - Atividade Meio

Nº DE COLABORADORES CAPACITADOS

1041

3.514.259

Total:

6.419.899

Programa: 0253 - Serviço de Comunicação de Massa

Objetivo

Indicador

Total

Ação

Título

Produto (Unidade)

Meta

8719

Divulgação de Ações Institucionais - Atividade Fim

Nº DE EVENTOS DE DIVULGAÇÃO

1539

175.688.499

Total:

175.688.499

Programa: 0681 - Gestão de Participação em Organismos Internacionais

Objetivo

Indicador

Total

Ação

Título

Produto (Unidade)

Meta

8753

Contribuição a Organismos Internacionais - Atividade Fim

Nº DE INSTITUIÇÕES BENEFICIADAS

1

41.856

Total:

41.856

Programa: 0100 - Assistência ao Trabalhador

Objetivo

Indicador

Total

Ação

Título

Produto (Unidade)

Meta

8703

Assistência Médica e Odontológica - Atividade Meio

Nº DE COLABORADORES BENEFICIADOS

833

8.474.387

8803

Assistência Médica e Odontológica - Atividade Fim

Nº DE COLABORADORES BENEFICIADOS

1315

16.453.285

Total:

24.927.672

Programa: 0100 - Assistência ao Trabalhador

Objetivo

Indicador

Total

Ação

Título

Produto (Unidade)

Meta

8705

Auxílio-Alimentação a Empregados - Atividade Meio

Nº DE COLABORADORES BENEFICIADOS

827

8.653.120

8805

Auxílio-Alimentação a Empregados - Atividade Fim

Nº DE COLABORADORES BENEFICIADOS

1233

18.634.648

Total:

27.287.768

Programa: 0100 - Assistência ao Trabalhador

Objetivo

Indicador

Total

Ação

Título

Produto (Unidade)

Meta

8706

Auxílio-Transporte a Empregados - Atividade Meio

Nº DE COLABORADORES BENEFICIADOS

231

462.836

8707

Assistência Social a Empregados - Atividade Meio

Nº DE COLABORADORES BENEFICIADOS

570

546.310

8806

Auxílio-Transporte a Empregados - Atividade Fim

Nº DE COLABORADORES BENEFICIADOS

247

534.225

8807

Assistência Social a Empregados - Atividade Fim

Nº DE COLABORADORES BENEFICIADOS

958

1.148.650

Total:

2.692.021

Programa: 0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador

Objetivo

Indicador

Total

Ação

Título

Produto (Unidade)

Meta

8788

Promoção Social Rural - Atividade Fim

Nº DE PARTICIPANTES

848494

237.429.823

Total:

237.429.823

Programa: 0101 - Qualificação Profissional do Trabalhador

Objetivo

Indicador

Total

Ação

Título

Produto (Unidade)

Meta

8729

Formação Profissional Rural - Atividade Fim

Nº DE PESSOAS CAPACITADAS

1743871

1.061.736.293

8730

Assistência Técnica e Gerencial - Atividade Fim

Nº DE PROPRIEDADES ATENDIDAS

173915

727.972.522

Total:

1.789.708.815

ANEXO III

QUADRO SÍNTESE: FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

R$ 1,00

Total Órgão

Total Unidade

Função

Total

Subfunção

Total

Programa

Total

11 - Trabalho

3.157.522.525

122 - Administração Geral

554.612.570

0750 - Apoio Administrativo

554.612.570

123 - Gestão de Pessoal e Encargos

320.415.612

0751 - Pessoal e Encargos

320.415.612

124 - Conselhos

18.297.990

0752 - Gestão

18.297.990

128 - Formação de Recursos Humanos

6.419.899

0801 - Formação de Gerentes e Servidores

6.419.899

131 - Comunicação Social

175.688.499

0253 - Serviço de Comunicação de Massa

175.688.499

212 - Cooperação Internacional

41.856

0681 - Gestão de Participação em Organismos Internacionais

41.856

301 - Atenção Básica

24.927.672

0100 - Assistência ao Trabalhador

24.927.672

306 - Alimentação e Nutrição

27.287.768

0100 - Assistência ao Trabalhador

27.287.768

331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador

240.121.844

0100 - Assistência ao Trabalhador

2.692.021

0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador

237.429.823

333 - Empregabilidade

1.789.708.815

0101 - Qualificação Profissional do Trabalhador

1.789.708.815

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

Funcional

Programática

Programa / Ação / Produto

Valor

Grupo de Despesa

Detalhamento do Valor

11

12207508701

Manutenção de Serviços Administrativos - Atividade Meio

207.547.519

3

125.244.630

4

82.052.889

5

0

9

250.000

11

12207508702

Administração Superior e Receita Federal do Brasil - Atividade-Meio

345.833.063

3

345.833.063

11

12207508715

Assistência Financeira a Entidades - Atividade Meio

1.231.988

3

1.231.988

11

12307518777

Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Meio

126.972.600

1

124.052.154

9

2.920.446

11

12307518877

Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Fim

193.443.012

1

185.689.415

9

7.753.597

11

12407528711

Gestão Administrativa - Atividade Meio

5.111.302

1

3.296.471

3

1.782.365

9

32.466

11

12407528811

Gestão Administrativa - Atividade Fim

13.186.688

1

9.040.314

3

4.024.119

9

122.255

11

12808018718

Capacitação de Recursos Humanos - Atividade Fim

2.905.640

3

2.905.640

11

12808018818

Capacitação de Recursos Humanos - Atividade Meio

3.514.259

3

3.514.259

11

13102538719

Divulgação de Ações Institucionais - Atividade Fim

175.688.499

3

175.688.499

11

21206818753

Contribuição a Organismos Internacionais - Atividade Fim

41.856

3

41.856

11

30101008703

Assistência Médica e Odontológica - Atividade Meio

8.474.387

3

8.474.387

11

30101008803

Assistência Médica e Odontológica - Atividade Fim

16.453.285

3

16.453.285

11

30601008705

Auxílio-Alimentação a Empregados - Atividade Meio

8.653.120

3

8.653.120

11

30601008805

Auxílio-Alimentação a Empregados - Atividade Fim

18.634.648

3

18.634.648

11

33101008706

Auxílio-Transporte a Empregados - Atividade Meio

462.836

3

462.836

11

33101008707

Assistência Social a Empregados - Atividade Meio

546.310

3

546.310

11

33101008806

Auxílio-Transporte a Empregados - Atividade Fim

534.225

3

534.225

11

33101008807

Assistência Social a Empregados - Atividade Fim

1.148.650

3

1.148.650

11

33101088788

Promoção Social Rural - Atividade Fim

237.429.823

3

229.800.777

4

7.629.046

11

33301018729

Formação Profissional Rural - Atividade Fim

1.061.736.293

2

957.854

3

1.008.940.082

4

43.563.762

6

8.274.595

9

0

11

33301018730

Assistência Técnica e Gerencial - Atividade Fim

727.972.522

3

725.506.579

4

2.465.943

Total

3.157.522.525

3.157.522.525

Total

Pessoal e Encargos Sociai (1)

Juros e Encargos da Dívida (2)

Outras Despesas Correntes (3)

Investimentos (4)

Inversões Financeiras (5)

Amortização da Dívida (6)

Reserva de Contingência (9)

3.157.522.525

322.078.354

957.854

2.679.421.318

135.711.640

0

8.274.595

11.078.764

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Receita

Despesa

Especificação

Parcial

Total

Especificação

Parcial

Total

RECEITAS CORRENTES

3.029.705.818

DESPESAS CORRENTES

3.002.457.526

CONTRIBUIÇÕES

2.425.856.005

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

322.078.354

RECEITA PATRIMONIAL

399.645.060

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

957.854

RECEITA DE SERVIÇOS

25.116.976

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

2.679.421.318

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

140.433.473

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

38.654.304

TOTAL

3.029.705.818

TOTAL

3.002.457.526

RECEITAS DE CAPITAL

8.845.858

DESPESA DE CAPITAL

143.986.235

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

7.751.331

INVESTIMENTOS

135.711.640

ALIENAÇÃO DE BENS

697.820

INVERSÕES FINANCEIRAS

0

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

364.100

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

8.274.595

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

32.607

TOTAL

143.986.235

TOTAL

8.845.858

RESERVAS

11.078.764

RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

118.970.849

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

11.078.764

TOTAL

11.078.764

Resumo

Receitas Correntes

3.029.705.818

Despesas Correntes

3.002.457.526

Receitas de Capital

8.845.858

Despesa de Capital

143.986.235

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores

118.970.849

Reservas

11.078.764

Total

3.157.522.525

Total

3.157.522.525