Órgão: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome

Unidade: Serviço Social do Comércio (SESC) - Orçamento Programa Retificado

Programa: Cultura

Objetivo: do Programa: Assegurar ao trabalhador do comércio de bens, serviços turismo e seus dependentes o acesso a saúde, de forma a promover a sua valorização e integração na comunidade.

Indicadores do Programa: Alcance de meta estabelecida ou custo médio das ações.

Função

Subfunção

Ação

Meta de Desempenho

Grupo de Despesa

Valor Orçado

Acréscimo / Redução

Valor Final

Realização

Meta

08-Assistência Social

392-Difusão Cultural

Atividade Artes Cênicas

Apresentações

4.034.822

Pessoal e Encargos Sociais - Aplicações Diretas

4.325.477,00

-2.437.035,00

41.888.442,00

Cursos

1.927.228

Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas

233.957.896,00

12.184.240,00

246.142.136,00

Debates

84.942

Investimentos - Aplicações Diretas

-

33.000,00

33.000,00

Desenv. de experimentações

11.734

Exposições

69.243

Incent. artísticos

992

Intervenções urbanas

776

Oficinas

309.869

Palestras

8.747

Atividade Artes Visuais

Curso

484.507

Pessoal e Encargos Sociais - Aplicações Diretas

18.022.545,00

-457.067,00

17.565.478,00

Debate

14.986

Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas

143.225.470,00

880.694,00

144.106.164,00

Desenv. de experimentações

17.664

Investimentos - Aplicações Diretas

50.500,00

197.200,00

247.700,00

Expo. de arte

3.532.014

Incent. artístico

33.868

Intervenção urbana

508

Oficina

468.533

Palestra

11.458

Performance

141.743

Visita mediada à exposição

502.327

Atividade Música

Apresentação

11.555.231

Pessoal e Encargos Sociais - Aplicações Diretas

30.785.200,00

488.884,00

31.274.084,00

Curso

1.135.822

Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas

309.093.829,00

77.410.728,00

386.504.557,00

Debate

14.453

Investimentos - Aplicações Diretas

40.900,00

-900,00

40.000,00

Desenv. de experiment.

7.782

Exposição

38.184

Incent. artístico

7.812

Intervenção urbana

42

Oficina

132.649

Palestra

6.762

Atividade Literatura

Apresentação

881.961

Pessoal e Encargos Sociais - Aplicações Diretas

5.085.540,00

-555.963,00

4.529.577,00

Curso

88.508

Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas

33.328.989,00

2.845.048,00

36.174.037,00

Debate

96.437

Investimentos - Aplicações Diretas

400,00

-400,00

-

Desenv. de experimentações

7.160

Exposição

141.186

Incent. artístico

6.400

Intervenção urbana

146

Mediação

198.698

Oficina

146.115

Palestra

130.195

Atividade Audiovisual

Curso

176.678

Pessoal e Encargos Sociais - Aplicações Diretas

7.905.516,00

558.116,00

8.463.632,00

Debate

65.998

Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas

31.008.332,00

2.937.968,00

33.946.300,00

Desenv. de experimentações

1.511

Investimentos - Aplicações Diretas

1.800,00

36.100,00

37.900,00

Exibição

646.699

Exposição

70.402

Incent. artístico

840

Intervenção urbana

34

Oficina

87.141

Palestra

3.938

Atividade Biblioteca

Captação e difusão de livros

19.324

Pessoal e Encargos Sociais - Aplicações Diretas

24.474.304,00

1.333.564,00

25.807.868,00

Consulta

1.900.712

Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas

19.878.273,00

2.109.491,00

21.987.764,00

Empréstimo

761.978

Investimentos - Aplicações Diretas

17.500,00

-17.500,00

-

Oficina

45.439

Pesquisa doc.

4.888