EXTRATOs DE CONTRATOs

CONTRATO Nº: 20240263 ORIGEM: Processo Administrativo no 9/2022-00066; Pregão Eletrônico no 00006/2023 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA(O): SCORPION INFORMÁTICA EIRELI OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS AGREGADOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA. VALOR TOTAL: R$ 2.446,08 (dois mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e oito centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2024 Atividade 0908.103010008.2.061 Gestão do Piso de Atenção Basica - PAB FIXO , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.35, no valor de R$ 2.446,08 VIGÊNCIA: 02 de Setembro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024 DATA DA ASSINATURA: 02 de Setembro de 2024

CONTRATO Nº: 20240264 ORIGEM: Processo Administrativo no 9/2022-00066; Pregão Eletrônico no 00006/2023 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA(O): DIAGRAMA TECNOLOGIA LIMITADA OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS AGREGADOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA. VALOR TOTAL: R$ 25.225,20 (vinte e cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais e vinte centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2024 Atividade 0908.103010008.2.061 Gestão do Piso de Atenção Basica - PAB FIXO , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.35, no valor de R$ 25.225,20 VIGÊNCIA: 02 de Setembro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024 DATA DA ASSINATURA: 02 de Setembro de 2024

CONTRATO Nº: 20240265 ORIGEM: Processo Administrativo no 9/2022-00066; Pregão Eletrônico no 00006/2023 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA(O): CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS AGREGADOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA. VALOR TOTAL: R$ 10.182,00 (dez mil, cento e oitenta e dois reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2024 Atividade 0908.103010008.2.061 Gestão do Piso de Atenção Basica - PAB FIXO , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.35, no valor de R$ 10.182,00 VIGÊNCIA: 06 de Setembro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024 DATA DA ASSINATURA: 06 de Setembro de 2024

CONTRATO Nº: 20240227 ORIGEM: processo administrativo de nº 9.2024-00004, processo licitatório nº 90005/2024, CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM CONTRATADA(O): A P DA SILVA COMERCIO DE PEÇAS NAUTICAS EIRELI OBJETO: Aquisição de Pneus, câmaras e protetores. VALOR TOTAL: R$ 1.093.441,38 (um milhão, noventa e três mil, quatrocentos e quarenta e um reais e trinta e oito centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2024 Atividade 0302.041220004.2.014 Gestão da Secretaria Municipal de Administração e Finanças , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.39, no valor de R$ 1.093.441,38 VIGÊNCIA: 21 de Agosto de 2024 a 31 de Dezembro de 2024 DATA DA ASSINATURA: 21 de Agosto de 2024

CONTRATO Nº: 20240228 ORIGEM: processo administrativo de nº 9.2024-00004, processo licitatório nº 90005/2024 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADA(O): A P DA SILVA COMERCIO DE PEÇAS NAUTICAS EIRELI OBJETO: Aquisição de pneus, camaras e protetores, para atender as necessidades da Prefeitura e fundos municipais. VALOR TOTAL: R$ 87.223,74 (oitenta e sete mil, duzentos e vinte e três reais e setenta e quatro centavos) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2024 Atividade 0908.103010008.2.061 Gestão do Piso de Atenção Basica - PAB FIXO2, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.39, no valor de R$ 87.223,74 VIGÊNCIA: 21 de Agosto de 2024 a 31 de Dezembro de 2024 DATA DA ASSINATURA: 21 de Agosto de 2024

CONTRATO Nº: 20240229 ORIGEM: processo administrativo de nº 9.2024-00004, processo licitatório nº 90005/2024 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADA(O): A P DA SILVA COMERCIO DE PEÇAS NAUTICAS EIRELI OBJETO: Aquisição de pneus, camaras e protetores, para atender as necessidades da Prefeitura e fundos municipais. VALOR TOTAL: R$ 47.490,00 (quarenta e sete mil, quatrocentos e noventa reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2024 Atividade 1009.081220004.2.088 Gestão da Secretaría de Trabalho e Promoção Social , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.39, no valor de R$ 47.490,00 VIGÊNCIA: 21 de Agosto de 2024 a 31 de Dezembro de 2024 DATA DA ASSINATURA: 21 de Agosto de 2024