Função

Subfunção

Ação

Meta de Desempenho

Grupo de Despesa

Valor Orçado

Acréscimo / Redução

Valor Final

Realização

Meta

08 Assistência Social

365 - Educação Infantil

Atividade Educação Infantil

Creche

3.796.401

Pessoal e Encargos Sociais - Aplicações Diretas

134.937.022,00

-4.266.319,00

130.670.703,00

Pré-escola

12.400.138

Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas

59.338.643,00

3.648.391,00

62.987.034,00

Investimentos - Aplicações Diretas

23.700,00

-23.700,00

-

361 - Ensino Fundamental

Atividade Ensino Fundamental

Anos iniciais

21.569.997

Pessoal e Encargos Sociais - Aplicações Diretas

144.273.066,00

1.674.225,00

145.947.291,00

Anos finais

9.196.442

Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas

61.685.139,00

9.312.774,00

70.997.913,00

Progressão Parcial

37

Investimentos - Aplicações Diretas

179.009,00

10.000,00

189.009,00

362 - Ensino Médi

Atividade Ensino Médio

Anos letivos

5.193.184

Pessoal e Encargos Sociais - Aplicações Diretas

17.836.828,00

1.181.565,00

19.018.393,00

Progressão Parcial

31

Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas

24.019.774,00

672.630,00

24.692.404,00

Investimentos - Aplicações Diretas

772.000,00

-497.421,00

274.579,00

366 - Educação de Jovens e Adultos

Atividade Educação de Jovens e Adulto

Alfabetização

1.084.183

Pessoal e Encargos Sociais - Aplicações Diretas

46.581.507,00

1.167.086,00

47.748.593,00

Anos iniciais do ens. fund.

3.092.908

Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas

29.822.838,00

2.959.964,00

32.782.802,00

Anos finais do ens. fund.

936.565

Investimentos - Aplicações Diretas

4.000,00

14.000,00

18.000,00

Ensino médio

4.352.956

Atividade Educação Complementar

Cursos

14.852.198

Pessoal e Encargos Sociais - Aplicações Diretas

92.872.929,00

248.644,00

93.121.573,00

Oficinas

904.612

Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas

71.677.645,00

3.749.044,00

75.426.689,00

Palestras

94.406

Congressos

20.761

Seminários

137.272

Atividade Cursos de Valorização Social

Cursos

832.370

Pessoal e Encargos Sociais - Aplicações Diretas

6.277.431,00

254.563,00

6.531.994,00

Oficinas

169.233

Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas

7.003.384,00

331.318,00

7.334.702,00

Palestras

161.991

Investimentos - Aplicações Diretas

5.000,00

-5.000,00

-

Atividade Educação em Ciências e Humanidades

Apresentação

278.169

Pessoal e Encargos Sociais - Aplicações Diretas

25.284.386,00

-1.338.148,00

23.946.238,00

Cursos

198.063

Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas

101.245.839,00

8.377.286,00

109.623.125,00

Debates

17.575

Investimentos - Aplicações Diretas

3.500,00

0,00

3.500,00

Exposições

1.552.617

Oficinas

725.817

Palestras

224.415

Rodas de conversa

105.926

Visitas mediadas

317.229

Vivência

162.572

Internet

1.253.046

Prog. de Rádio - Audiência

-

Prog. de Rádio - Transmissão

-

Prog. de TV - Audiência

5.000.314

Prog. de TV - Transmissão

9.194.479

Publicações

901

Livros distribuídos

17.948

Instituições beneficiadas

2.026

Outras Publicações

-

Outras

1.200

122 - Administração Geral

Atividade Comunicação Institucional

DN/DDRR

28

Pessoal e Encargos Sociais - Aplicações Diretas

2.991.136,00

-364.615,00

2.626.521,00

Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas

23.381.388,00

221.869,00

23.603.257,00

Atividade Infraestrutura, Operações e Serviços

DN/DDRR

28

Pessoal e Encargos Sociais - Aplicações Diretas

52.762.669,00

2.916.653,00

55.679.322,00

Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas

249.393.690,00

32.228.053,00

281.621.743,00

Investimentos - Aplicações Diretas

1.508.620,00

386.750,00

1.895.370,00

Atividade Pesquisas e Estudos Especializados

DN/DDRR

28

Pessoal e Encargos Sociais - Aplicações Diretas

4.420.697,00

-

4.420.697,00

Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas

3.559.299,00

-174.666,00

3.384.633,00

Atividade Desenvolvimento de Projetos-Pilot

DN/DDRR

28

Pessoal e Encargos Sociais - Aplicações Diretas

2.041.535,00

-354.081,00

1.687.454,00

Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas

31.050.248,00

-26.223.538,00

4.826.710,00

Investimentos - Aplicações Diretas

88.200,00

-41.761,00

46.439,00

Atividade Direção, Coordenação e Supervisão

DN/DDRR

28

Pessoal e Encargos Sociais - Aplicações Diretas

111.182.108,00

-6.437.429,00

104.744.679,00

Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas

39.449.780,00

18.530.477,00

57.980.257,00

Investimentos - Aplicações Diretas

1.201.000,00

1.702.946,00

2.903.946,00

Atividade Cooperação Financeira

DDRR

27

Atividade Cooperação Técnica

DDRR

27

Pessoal e Encargos Sociais - Aplicações Diretas

13.678.955,00

-210.606,00

13.468.349,00

Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas

5.057.225,00

655.556,00

5.712.781,00

Atividade Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas

Nº Funcionários Capacitados

7.221

Pessoal e Encargos Sociais - Aplicações Diretas

225.216,00

79.975,00

305.191,00

Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas

15.842.276,00

-262.233,00

15.580.043,00

Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas

UUOO

113

Pessoal e Encargos Sociais - Aplicações Diretas

540.462,00

61.992,00

602.454,00

Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas

20.854.862,00

-6.323.819,00

14.531.043,00

Investimentos - Aplicações Diretas

192.053.781,00

-608.811,00

191.444.970,00

Inversões Financeiras - Aplicações Diretas

16.000.000,00

16.000.000,00

Total do Programa Educação

1.611.126.787,00

43.253.614,00

1.654.380.401,00