Função

Subfunção

Ação

Meta de Desempenho

Grupo de Despesa

Valor Orçado

Acréscimo / Redução

Valor Final

Realização

Meta

08-Assistência Social

122-Administração Geral

Atividade Deliberação

DN/DDRR

28

Pessoal e Encargos Sociais - Aplicações Diretas

12.405.949,00

1.533.549,00

13.939.498,00

Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas

16.761.750,00

1.278.244,00

18.039.994,00

Outras Despesas Correntes - Transf. a Instit. Privadas s/Fins Lucrativos

252.215,00

20.822,00

273.037,00

Atividade Administração de Pessoal

DN/DDRR

28

Pessoal e Encargos Sociais - Aplicações Diretas

88.626.510,00

947.133,00

89.573.643,00

Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas

145.233.843,00

-8.687.508,00

136.546.335,00

Quantitativo de Funcionários

44.806

Atividade Logística e Patrimônio

DN/DDRR

28

Pessoal e Encargos Sociais - Aplicações Diretas

102.677.436,00

7.385.095,00

110.062.531,00

Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas

54.435.061,00

-2.852.317,00

51.582.744,00

Investimentos - Aplicações Diretas

905.041,00

1.556.954,00

2.461.995,00

Atividade Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação

DN/DDRR

28

Pessoal e Encargos Sociais - Aplicações Diretas

66.240.581,00

123.297,00

66.363.878,00

Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas

192.393.645,00

-17.720.210,00

174.673.435,00

Investimentos - Aplicações Diretas

1.888.738,00

-20.101,00

1.868.637,00

Atividade Programação e Avaliação

DN/DDRR

28

Pessoal e Encargos Sociais - Aplicações Diretas

16.336.976,00

401.858,00

16.738.834,00

Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas

6.721.083,00

-435.503,00

6.285.580,00

Atividade Amortização e Encargos de Financiamento

DN/DDRR

28

Atividade Serviços Financeiros

DN/DDRR

28

Pessoal e Encargos Sociais - Aplicações Diretas

67.872.738,00

-1.612.259,00

66.260.479,00

Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas

342.443.403,00

8.283.186,00

350.726.589,00

Outras Despesas Correntes - Transf. a Instit. Privadas s/Fins Lucrativos

293.180.918,00

4.907.690,00

298.088.608,00

Atividade Controladoria, Auditoria e Fiscalização

DN/DDRR

28

Pessoal e Encargos Sociais - Aplicações Diretas

16.306.628,00

-303.159,00

16.003.469,00

Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas

10.956.737,00

-862.555,00

10.094.182,00

Atividade Relacionamento com Clientes

Credenciais

6.430.350

Pessoal e Encargos Sociais - Aplicações Diretas

80.986.014,00

-1.444.680,00

79.541.334,00

Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas

65.086.780,00

546.679,00

65.633.459,00

Atividade Serviços Jurídicos

DN/DDRR

28

Pessoal e Encargos Sociais - Aplicações Diretas

30.892.683,00

4.344.563,00

35.237.246,00

Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas

46.344.535,00

10.278.191,00

56.622.726,00

Investimentos - Aplicações Diretas

-

327,00

327,00

Atividade Comunicação Institucional

DN/DDRR

28

Pessoal e Encargos Sociais - Aplicações Diretas

19.234.172,00

1.069.192,00

20.303.364,00

Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas

41.540.713,00

6.468.857,00

48.009.570,00

Atividade Infraestrutura, Operações e Serviços

DN/DDRR

28

Pessoal e Encargos Sociais - Aplicações Diretas

110.561.288,00

34.406,00

110.595.694,00