AVISO DE RETIFICAÇÃO

No DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO e no EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 021/2023 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2023 - SRP para Aquisição de material de consumo, passagens e contratação de serviços para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e seus programas através de emenda parlamentar nº 55901130100202301/2023, publicado no quadro de avisos da Prefeitura no dia 04 de dezembro de 2023; no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas - Ano: XIV / Número: 3501, Código Identificador 5U4KIG8LF e MWBPHEGGF no dia 06 de Dezembro de 2023 e no Diário Oficial da União, seção 03, páginas 286 e 287:

ONDE SE LÊ:

LOTE 01 (MATERIAL DE EXPEDIENTE) para os itens de 01 a 33; com valor total de R$ 120.001,12 (cento e vinte mil um real e doze centavos); LOTE 02 (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) para os itens de 01 a 38; com valor total de R$ 200.000,17 (duzentos mil e dezessete centavos); LOTE 03 (HIGIENE E LIMPEZA) para os itens de 01 a 25, com valor total de R$ 49.301,00 (quarenta e nove mil trezentos e um reais);

LEIA-SE:

LOTE 01 (MATERIAL DE EXPEDIENTE) para os itens de 01 a 33; com valor total de R$ 119.993,05 (cento e dezenove mil novecentos e noventa e três reais e cinco centavos); LOTE 02 (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) para os itens de 01 a 38; com valor total de R$ 200.002,03 (duzentos mil dois reais e três centavos); LOTE 03 (HIGIENE E LIMPEZA) para os itens de 01 a 25, com valor total de R$ 49.302,50 (quarenta e nove mil trezentos e dois reais e cinquenta centavos);

ONDE SE LÊ:

Unidade Orçamentária: 03.01 - Fundo Municipal de Assistência Social.

Programa de Trabalho: 08 244 0034 2034 0000 Encargos com o Bloco da Proteção Social Básica.

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.16 - Material de Consumo/ Material de Expediente - R$ 70.001,12

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.07 - Material de Consumo/ Gêneros de Alimentação - R$ 200.000,17

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.22 - Material de Consumo/ material de limpeza e produtos de higienização - R$ 49.301,00

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.14 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica / locação bens móveis de outras naturezas e intangíveis - R$ 20.000,00

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.63 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica / serviços gráficos e editoriais - R$ 20.749,06

Programa de Trabalho: 08.244.0034.2035.0000 - Encargos com Bloco da Proteção Social Especial da Média Complexidade

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.16 - Material de Consumo/ Material de Expediente - R$ 50.000,00

LEIA-SE:

Unidade Orçamentária: 03.01 - Fundo Municipal de Assistência Social.

Programa de Trabalho: 08 244 0034 2034 0000 Encargos com o Bloco da Proteção Social Básica.

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.16 - Material de Consumo/ Material de Expediente - R$ 69.993,05

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.07 - Material de Consumo/ Gêneros de Alimentação - R$ 200.002,03

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.22 - Material de Consumo/ material de limpeza e produtos de higienização - R$ 49.302,50

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.14 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica / locação bens móveis de outras naturezas e intangíveis - R$ 20.000,00

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.63 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica / serviços gráficos e editoriais - R$ 20.749,06

Programa de Trabalho: 08.244.0034.2035.0000 - Encargos com Bloco da Proteção Social Especial da Média Complexidade

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.16 - Material de Consumo/ Material de Expediente - R$ 50.000,00

Carauari/AM, 20 de dezembro de 2023.

BRUNO LUÍS LITAIFF RAMALHO

Prefeito