EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 44/2024

UASG 399008 Pregão Eletrônico Nº 9/2024

Nº Processo: 50905.003999/2023-28. Ata de Registro de Preços Nº 2/2024. Contratante: 42.266.890/0001-28 - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO. Contratado: 28.076.288/0001-05- PRISMA PAPELARIA LTDA. Objeto: "Aquisição de materiais diversos (suprimentos de informática, materiais de escritório e papelaria, gêneros alimentícios e descartáveis) para atender as necessidades da PortosRio". Valor Total da Ordem de Fornecimento: R$ 896,00 (oitocentos e noventa e seis reais). Prazo de Entrega: Em até 15 (quinze) dias a contar da data de assinatura. Data de Assinatura: 26/08/2024.

EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 45/2024

UASG 399008 Pregão Eletrônico Nº 9/2024

Nº Processo: 50905.003999/2023-28. Ata de Registro de Preços Nº 3/2024. Contratante: 42.266.890/0001-28 - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO. Contratado: 09.582.478/0001-41- MJS DUARTE LTDA. Objeto: "Aquisição de materiais diversos (suprimentos de informática, materiais de escritório e papelaria, gêneros alimentícios e descartáveis) para atender as necessidades da PortosRio". Valor Total da Ordem de Fornecimento: R$ 188,00 (cento e oitenta e oito reais). Prazo de Entrega: Em até 15 (quinze) dias a contar da data de assinatura. Data de Assinatura: 26/08/2024.

EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 46/2024

UASG 399008 Pregão Eletrônico Nº 9/2024

Nº Processo: 50905.003999/2023-28. Ata de Registro de Preços Nº 4/2024. Contratante: 42.266.890/0001-28 - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO. Contratado: 12.010.075.0001-32- RRM SERVIÇOS E COMÉRCIOS DE CARTUCHOS LTDA. Objeto: "Aquisição de materiais diversos (suprimentos de informática, materiais de escritório e papelaria, gêneros alimentícios e descartáveis) para atender as necessidades da PortosRio". Valor Total da Ordem de Fornecimento: R$ 447,45 (quatrocentos e quarenta e sete reais e quarenta e cinco centavos). Prazo de Entrega: Em até 15 (quinze) dias a contar da data de assinatura. Data de Assinatura: 26/08/2024.

EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 47/2024

UASG 399008 Pregão Eletrônico Nº 9/2024

Nº Processo: 50905.003999/2023-28. Ata de Registro de Preços Nº 5/2024. Contratante: 42.266.890/0001-28 - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO. Contratado: 97.525.469/0001-86- RAFAEL C BRAZ BRALIMENTOS ME. Objeto: "Aquisição de materiais diversos (suprimentos de informática, materiais de escritório e papelaria, gêneros alimentícios e descartáveis) para atender as necessidades da PortosRio". Valor Total da Ordem de Fornecimento: R$ 1.799,75 (mil setecentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos). Prazo de Entrega: Em até 15 (quinze) dias a contar da data de assinatura. Data de Assinatura: 26/08/2024.

EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 48/2024

UASG 399008 Pregão Eletrônico Nº 9/2024

Nº Processo: 50905.003999/2023-28. Ata de Registro de Preços Nº 6/2024. Contratante: 42.266.890/0001-28 - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO. Contratado: 16.813.260/0001-16- RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME. Objeto: "Aquisição de materiais diversos (suprimentos de informática, materiais de escritório e papelaria, gêneros alimentícios e descartáveis) para atender as necessidades da PortosRio". Valor Total da Ordem de Fornecimento: R$ 6.264,00 (seis mil duzentos e sessenta e quatro reais). Prazo de Entrega: Em até 15 (quinze) dias a contar da data de assinatura. Data de Assinatura: 26/08/2024.