gerson-vfs/dou-brazil-dataset huggingface dataset:
12555145

01/2021

31/03/2021

128,82

0

0

49,14

25,76

203,72

10818937

04/2019

31/12/2019

128,82

0

0

53,18

25,76

207,76

11820114

04/2020

31/12/2020

128,82

0

0

49,84

25,76

204,42

11820113

03/2020

30/09/2020

128,82

0

0

50,43

25,76

205,01

11820112

02/2020

30/06/2020

128,82

0

0

51,03

25,76

205,61

11820111

01/2020

31/03/2020

128,82

0

0

51,86

25,76

206,44

14798443

02/2023

30/06/2023

128,82

0

0

19,8

25,76

174,38

Data dos Cálculos: 06/12/2024

EVAISON PEREIRA ROCHA GESSO

18.517.699/0001-27

Débito

Tri/Ano

Venc.

Principal

1 C.M

2 Juros- R$

3 Juros

4 Multa

5 Total

(R$)

(R$)

(1%/Mês)

Selic (R$)

(R$)

(R$)

11907701

03/2020

30/09/2020

463,74

0

0

181,55

92,75

738,04

11907702

04/2020

31/12/2020

463,74

0

0

179,42

92,75

735,91

11907700

02/2020

30/06/2020

463,74

0

0

183,69

92,75

740,18

11907699

01/2020

31/03/2020

463,74

0

0

186,7

92,75

743,19

12951697

04/2021

31/12/2021

463,74

0

0

156,56

92,75

713,05

12951696

03/2021

30/09/2021

463,74

0

0

166,25

92,75

722,74

12951695

02/2021

30/06/2021

463,74

0

0

172,56

92,75

729,05

12951694

01/2021

31/03/2021

463,74

0

0

176,92

92,75

733,41

13836793

04/2022

31/12/2022

463,74

0

0

100,35

92,75

656,84

13836792

03/2022

30/09/2022

463,74

0

0

115,47

92,75

671,96

13836791

02/2022

30/06/2022

463,74

0

0

130,59

92,75

687,08

13836790

01/2022

31/03/2022

463,74

0

0

144,87

92,75

701,36

10911051

04/2019

31/12/2019

463,74

0

0

191,43

92,75

747,92

10911050

03/2019

30/09/2019

463,74

0

0

197,69

92,75

754,18

10911049

02/2019

28/06/2019

463,74

0

0

204,51

92,75

761

10911048

01/2019

29/03/2019

463,74

0

0

211,33

92,75

767,82

14685971

04/2023

31/12/2023

463,74

0

0

43,96

92,75

600,45

14685970

03/2023

30/09/2023

463,74

0

0

56,85

92,75

613,34

14685968

01/2023

31/03/2023

463,74

0

0

86,39

92,75

642,88

14685969

02/2023

30/06/2023

463,74

0

0

71,28

92,75

627,77

Data dos Cálculos: 06/12/2024

FERNANDA CORREA PIRES

16.935.148/0001-58

Débito

Tri/Ano

Venc.

Principal

1 C.M

2 Juros- R$

3 Juros

4 Multa

5 Total

(R$)

(R$)

(1%/Mês)

Selic (R$)

(R$)

(R$)

13885142

01/2022

31/03/2022

579,67

0

0

181,09

115,93

876,69

13885143

02/2022

30/06/2022

579,67

0

0

163,24

115,93

858,84

10886004

03/2019

30/09/2019

579,67

0

0

247,11

115,93

942,71
10886003

02/2019

28/06/2019

579,67

0

0

255,63

115,93

951,23

11548222

04/2020

31/12/2020

579,67

0

0

224,27

115,93

919,87

11548221

03/2020

30/09/2020

579,67

0

0

226,94

115,93

922,54

11548220

02/2020

30/06/2020

579,67

0

0

229,61

115,93

925,21

11548219

01/2020

31/03/2020

579,67

0

0

233,38

115,93

928,98

12994889

04/2021

31/12/2021

579,67

0

0

195,7

115,93

891,3

12994888

03/2021

30/09/2021

579,67

0

0

207,81

115,93

903,41

12994887

02/2021

30/06/2021

579,67

0

0

215,7

115,93

911,3

12994886

01/2021

31/03/2021

579,67

0

0

221,14

115,93

916,74

14733946

04/2023

31/12/2023

579,67

0

0

54,95

115,93

750,55

14733945

03/2023

30/09/2023

579,67

0

0

71,07

115,93

766,67

14733944

02/2023

30/06/2023

579,67

0

0

89,1

115,93

784,7

14733943

01/2023

31/03/2023

579,67

0

0

107,99

115,93

803,59

13885145

04/2022

31/12/2022

579,67

0

0

125,44

115,93

821,04

13885144

03/2022

30/09/2022

579,67

0

0

144,34

115,93

839,94

10886005

04/2019

31/12/2019

579,67

0

0

239,29

115,93

934,89

Data dos Cálculos: 06/12/2024

FRANCIDETE BATISTA DE OLIVEIRA ME

10.840.998/0001-96

Débito

Tri/Ano

Venc.

Principal

1 C.M

2 Juros- R$

3 Juros

4 Multa

5 Total

(R$)

(R$)

(1%/Mês)

Selic (R$)

(R$)

(R$)

16401215

03/2021

30/09/2021

128,82

0

0

46,18

25,76

200,76

16401214

02/2021

30/06/2021

128,82

0

0

47,93

25,76

202,51

16401213

01/2021

31/03/2021

128,82

0

0

49,14

25,76

203,72

16401212

04/2020

31/12/2020

128,82

0

0

49,84

25,76

204,42

16401211

03/2020

30/09/2020

128,82

0

0

50,43

25,76

205,01

16401210

02/2020

30/06/2020

128,82

0

0

51,03

25,76

205,61

16401209

01/2020

31/03/2020

128,82

0

0

51,86

25,76

206,44

16401208

04/2019

31/12/2019

128,82

0

0

53,18

25,76

207,76

16401207

03/2019

30/09/2019

128,82

0

0

54,92

25,76

209,5

16401206

02/2019

28/06/2019

128,82

0

0

56,81

25,76

211,39

16401205

01/2019

29/03/2019

128,82

0

0

58,7

25,76

213,28

16401204

04/2018

28/12/2018

128,82

0

0

60,6

25,76

215,18

16401224

04/2023

31/12/2023

128,82

0

0

12,21

25,76

166,79

16401223

03/2023

30/09/2023

128,82

0

0

15,79

25,76

170,37

16401222

02/2023

30/06/2023

128,82

0

0

19,8

25,76

174,38

16401221

01/2023

31/03/2023

128,82

0

0

24

25,76

178,58

16401220

04/2022

31/12/2022

128,82

0

0

27,88

25,76

182,46

16401219

03/2022

30/09/2022

128,82

0

0

32,08

25,76

186,66
16401216

04/2021

31/12/2021

128,82

0

0

43,49

25,76

198,07

16401217

01/2022

31/03/2022

128,82

0

0

40,24

25,76

194,82

16401218

02/2022

30/06/2022

128,82

0

0

36,28

25,76

190,86

Data dos Cálculos: 06/12/2024

GARDEN DO NORDES - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

03.913.012/0001-03

Débito

Tri/Ano

Venc.

Principal

1 C.M

2 Juros- R$

3 Juros

4 Multa

5 Total

(R$)

(R$)

(1%/Mês)

Selic (R$)

(R$)

(R$)

11648072

01/2020

31/03/2020

579,67

0

0

233,38

115,93

928,98

13980557

04/2022

31/12/2022

579,67

0

0

125,44

115,93

821,04

11648074

03/2020

30/09/2020

579,67

0

0

226,94

115,93

922,54

11648075

04/2020

31/12/2020

579,67

0

0

224,27

115,93

919,87

14791652

01/2023

31/03/2023

579,67

0

0

107,99

115,93

803,59

14791653

02/2023

30/06/2023

579,67

0

0

89,1

115,93

784,7

14791654

03/2023

30/09/2023

579,67

0

0

71,07

115,93

766,67

14791655

04/2023

31/12/2023

579,67

0

0

54,95

115,93

750,55

10869098

04/2019

31/12/2019

579,67

0

0

239,29

115,93

934,89

13080202

01/2021

31/03/2021

579,67

0

0

221,14

115,93

916,74

13080203

02/2021

30/06/2021

579,67

0

0

215,7

115,93

911,3

13080204

03/2021

30/09/2021

579,67

0

0

207,81

115,93

903,41

13080205

04/2021

31/12/2021

579,67

0

0

195,7

115,93

891,3

13980554

01/2022

31/03/2022

579,67

0

0

181,09

115,93

876,69

13980555

02/2022

30/06/2022

579,67

0

0

163,24

115,93

858,84

13980556

03/2022

30/09/2022

579,67

0

0

144,34

115,93

839,94

11648073

02/2020

30/06/2020

579,67

0

0

229,61

115,93

925,21

Data dos Cálculos: 06/12/2024

HERMANO NASCIMENTO INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

69.964.989/0001-50

Débito

Tri/Ano

Venc.

Principal

1 C.M

2 Juros- R$

3 Juros

4 Multa

5 Total

(R$)

(R$)

(1%/Mês)

Selic (R$)

(R$)

(R$)

11158618

01/2019

29/03/2019

927,48

0

0

422,65

185,5

1.535,63

11947223

04/2020

31/12/2020

927,48

0

0

358,84

185,5

1.471,82

11158620

03/2019

30/09/2019

927,48

0

0

395,38

185,5

1.508,36

11158621

04/2019

31/12/2019

927,48

0

0

382,86

185,5

1.495,84

13496185

01/2022

31/03/2022

927,48

0

0

289,74

185,5

1.402,72

13496186

02/2022

30/06/2022

927,48

0

0

261,18

185,5

1.374,16

13496187

03/2022

30/09/2022

927,48

0

0

230,94

185,5

1.343,92

13496188

04/2022

31/12/2022

927,48

0

0

200,71

185,5

1.313,69

14680880

01/2023

31/03/2023

927,48

0

0

172,79

185,5

1.285,77

14680881

02/2023

30/06/2023

927,48

0

0

142,55

185,5

1.255,53
METALFRIO SOLUTIONS SA

04.821.041/0006-04

Débito

Tri/Ano

Venc.

Principal

1 C.M

2 Juros- R$

3 Juros

4 Multa

5 Total

(R$)

(R$)

(1%/Mês)

Selic (R$)

(R$)

(R$)

14705630

03/2023

30/09/2023

927,48

0

0

113,71

185,5

1.226,69

14705629

02/2023

30/06/2023

927,48

0

0

142,55

185,5

1.255,53

14705628

01/2023

31/03/2023

927,48

0

0

172,79

185,5

1.285,77

10962192

04/2019

31/12/2019

927,48

0

0

382,86

185,5

1.495,84

12893099

02/2021

30/06/2021

927,48

0

0

345,12

185,5

1.458,10

14705631

04/2023

31/12/2023

927,48

0

0

87,93

185,5

1.200,91

Data dos Cálculos: 06/12/2024

MINERAÇÃO CASA DE PEDRA LTDA - ME

03.794.729/0001-75

Débito

Tri/Ano

Venc.

Principal

1 C.M

2 Juros- R$

3 Juros

4 Multa

5 Total

(R$)

(R$)

(1%/Mês)

Selic (R$)

(R$)

(R$)

14790502

03/2023

30/09/2023

579,67

0

0

71,07

115,93

766,67

14790503

04/2023

31/12/2023

579,67

0

0

54,95

115,93

750,55

10849398

04/2019

31/12/2019

579,67

0

0

239,29

115,93

934,89

13036143

01/2021

31/03/2021

579,67

0

0

221,14

115,93

916,74

13036144

02/2021

30/06/2021

579,67

0

0

215,7

115,93

911,3

13036145

03/2021

30/09/2021

579,67

0

0

207,81

115,93

903,41

13036146

04/2021

31/12/2021

579,67

0

0

195,7

115,93

891,3

13931440

01/2022

31/03/2022

579,67

0

0

181,09

115,93

876,69

13931441

02/2022

30/06/2022

579,67

0

0

163,24

115,93

858,84

13931442

03/2022

30/09/2022

579,67

0

0

144,34

115,93

839,94

13931443

04/2022

31/12/2022

579,67

0

0

125,44

115,93

821,04

14790500

01/2023

31/03/2023

579,67

0

0

107,99

115,93

803,59

11659510

04/2020

31/12/2020

579,67

0

0

224,27

115,93

919,87

11659509

03/2020

30/09/2020

579,67

0

0

226,94

115,93

922,54

11659508

02/2020

30/06/2020

579,67

0

0

229,61

115,93

925,21

11659507

01/2020

31/03/2020

579,67

0

0

233,38

115,93

928,98

14790501

02/2023

30/06/2023

579,67

0

0

89,1

115,93

784,7

Data dos Cálculos: 06/12/2024

NOVA ERA COMPANY SUPLEMENTOS E COMESTICOS LTDA

29.153.127/0001-22

Débito

Tri/Ano

Venc.

Principal

1 C.M

2 Juros- R$

3 Juros

4 Multa

5 Total

(R$)

(R$)

(1%/Mês)

Selic (R$)

(R$)

(R$)

16423879

04/2018

28/12/2018

1.159,35

0

0

545,36

231,87

1.936,58

16423898

03/2023

30/09/2023

1.159,35

0

0

142,14

231,87

1.533,36

16423881

02/2019

28/06/2019

1.159,35

0

0

511,27

231,87

1.902,49

16423882

03/2019

30/09/2019

1.159,35

0

0

494,23

231,87

1.885,45
EXTRATO DE CONTRATO Nº 49/2024 - UASG 533013

Nº Processo: 59004.002429/2024-20.

Inexigibilidade Nº 90034/2023. Contratante: SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA.

Contratado: 04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA. Objeto: Contratação da companhia de saneamento do pará, para a prestação dos serviços públicos de fornecimento de água e/ou coleta de esgotos sanitários, de acordo com o regulamento geral de prestação de serviços de água e de esgoto estabelecido pelas agências reguladoras de saneamento básico, sem prejuízo dos demais regulamentos e das normas inerentes..

Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I. Vigência: 20/12/2024 a . Valor Total: R$ 117.600,00. Data de Assinatura: 20/12/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 23/12/2024).
AVISO DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS

Adesão a Ata de Registro de Preços nº 02/2024, oriunda do Pregão Eletrônico nº 03/2024, do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Médio Sapucaí - CIMASP. Objeto: Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais de recreação escolar para educação infantil. Fornecedor: Vale Comércio de Produtos Para Educação Ltda, CNPJ/MF 14.733.870/0001-84. Valor Global: R$ 231.302,07,00. Informações: (51) 3500-4200.

DELMAR HOFF

Prefeito
EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2024 - UASG 344042

Número do Contrato: 15/2023.

Nº Processo: 01430.000241/2023-56.

Contratante: FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL. Contratado: 04.144.161/0001-00 - TOTAL PEST CONTROL IMUNIZACAO LTDA. Objeto: O presente Termo de Apostilamento tem por objeto o reajuste do valor mensal do Contrato nº 15/2023 dos atuais R$ 3.991,65 (três mil novecentos e noventa e um reais e sessenta e cinco centavos) para R$ 4.181,65 (quatro mil cento e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos), em conformidade com o previsto na Cláusula Sétima - do Reajuste do Contrato nº 15/2023, com efeitos a contar de outubro/2024. Vigência: 19/12/2023 a 19/12/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 50.179,84. Data de Assinatura: 20/12/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 20/12/2024).
EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 4/2024 - UASG 153010

Número do Contrato: 1/2020.

Nº Processo: 23063.003575/2019-11.

Contratante: CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA. Contratado: 33.412.883/0001-04 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA. Objeto: O valor mensal do contrato n° 01/2020 fica reajustado para R$ 11.497,93 (onze mil, quatrocentos e noventa e sete reais e noventa três centavos). Vigência: 16/01/2020 a 16/03/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 137.975,16. Data de Assinatura: 11/12/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 11/12/2024).
AVISO DE ALTERAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024

O Município de Ouro Verde -SC, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Rua João Maria Conrado, Bairro Centro, através de seu Prefeito Srº. Moacir Mottin, comunica aos interessados a alteração do edital do Processo Licitatório Nº 067/2024 - Pregão Eletrônico Nº 018/2024 e Contrato 101/2024 destinado à contratação de Aquisição de trator de pneus com potência mínima de 100cv, com motor turbo diesel de 4 cilindros, tração 4x4, ano/modelo 2024, no item 2). 1). Ouro Verde - SC, 23 de dezembro de 2024.

Moacir Mottin

Prefeito Municipal
EXTRATO DE CONTRATO Nº 105/2024 - UASG 070019

Nº Processo: 23378/2024.

Pregão Nº 90039/2024. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA.

Contratado: 78.931.474/0009-00 - ROOST LTDA. Objeto: O presente contrato tem por objeto o fornecimento e a garantia de 26 (vinte e seis unidades) switches gerenciáveis, item, marca intelbras, modelo switch 48p poe - tipo ii, para atender às necessidades deste tribunal regional eleitoral, conforme especificações descritas no termo de referência (anexo i) e neste contrato..

Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 20/12/2024 a 20/04/2025. Valor Total: R$ 284.674,00. Data de Assinatura: 20/12/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 23/12/2024).
EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2024 - UASG 413001

Número do Contrato: 21/2024.

Nº Processo: 53500.301142/2022-31.

Contratante: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE. Contratado: 58.069.360/0001-20 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.. Objeto: Nº do processo: 53500.096623/2024-81 espécie: termo de apostilamento ao contrato nº 21/2024 n. 01/2024, que entre si celebram a agência nacional de telecomunicações e a empresa stefanini consultoria e assessoria em informatica s.a. - cnpj nº 58.069.360/0001-20. Objeto: o reajuste dos preços do contrato nº 21/2024 - anatel, a partir de 23/08/2024, no montante de 5,47% (cinco vírgula quarenta e sete por cento), referente à variação do índice de custo da tecnologia da informação - icti no período de agosto/2023 a julho/2024. Vigência a partir da data de assinatura do termo de apostilamento em 20.12.2024. Valor atual global da contratação: r$ 1.254.165,48.. Vigência: 04/03/2024 a 03/03/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 1.254.165,48. Data de Assinatura: 20/12/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 20/12/2024).
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2024

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Valdecir Mineiro da Costa, S/N - Centro - Riacho de Santo Antônio - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. Abertura da sessão pública: 10:00 horas do dia 14 de Janeiro de 2025. Início da fase de lances: 10:01 horas do dia 14 de Janeiro de 2025. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21; Lei Complementar nº 123/06; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME/22; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3641-1019. E-mail: pmrsa.licitacao@hotmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br; www.gov.br/pncp.

Riacho de Santo Antônio - PB, 23 de dezembro de 2024.

HILDA LUCIA BARBOSA
EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 20/2024 - UASG 155912

Número do Contrato: 3/2023.

Nº Processo: 23771.000422/2023-54.

Contratante: HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA. Contratado: 04.320.189/0001-50 - JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. Objeto: O presente termo de apostilamento tem por objeto a alteração do prazo de execução do objeto do contrato, de 120 (cento e vinte) dias para 165 (cento e sessenta e cinco) dias, com definição de novo cronograma físico-financeiro (sei nº 45344796), conforme estabelecido no documento (sei nº 45345644) da equipe técnica.. Vigência: 15/03/2023 a 15/03/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 207.472,13. Data de Assinatura: 23/12/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 23/12/2024).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Alteração da Vigência Nº 000001/2024 ao Instrumento código 930479. Convenentes: Concedente: MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA, Unidade Gestora: 36000. Convenente: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS, CNPJ nº 07248660000135. Prorrogação do prazo de vigência do Convênio Transferegov.br n. 930479/2022 até 13/12/2025. Valor Total: R$ 700.700,00, Valor de Contrapartida: R$ 700,00, Vigência: 13/12/2024 a 13/12/2025. Data de Assinatura: 13/12/2022. Signatários: Concedente: FABIO SANTOS PEREIRA SILVA, CPF nº ***.802.487-**, Convenente: ESTELAMARIS POSTAL, CPF nº ***.224.440-**.
aviso

AVISO DE CADASTRAMENTO

Secretaria de Administração. A Comissão de Licitação do Governo Municipal de Palmácia/CE, em conformidade com o disposto no Art. 38 do Decreto Municipal nº 010/2023, torna público o recebimento da documentação necessária para inscrição ou atualização do Certificado de Registro Cadastral (CRC) junto a esta entidade. Os interessados devem enviar a documentação para o e-mail licitacao@palmacia.ce.gov.br, ou entregá-la presencialmente na Sede da Comissão de Licitação, localizada na Praça 7 de Setembro, Nº 635, Centro, Palmácia/CE, no horário das 08:00 às 12:00h.

Palmácia-CE, 24 de dezembro de 2024.

Francisca Silvania de Sousa Alves Silva

Agente de Contratação
EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Código 969176, Nº Processo: 25000136776202473, Concedente: MINISTERIO DA SAUDE, Convenente: FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANAPOLIS CNPJ nº 01038751000160, Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, Valor Total: R$ 235.566,00, Valor de Contrapartida: R$ 0,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2024 - R$ 235.566,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2024NE000701, Valor: R$ 235.566,00, PTRES: 243948, Fonte Recurso: 1001000000, ND: 445042, Vigência: 13/12/2024 a 06/06/2026, Data de Assinatura: 13/12/2024, Signatários: Concedente: NISIA VERONICA TRINDADE LIMA CPF nº ***.005.407-**, Convenente: MARINEZ ARANTES DA SILVA CPF nº ***.344.541-**.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2024 - UASG 343007

Número do Contrato: 3/2023.

Nº Processo: 01502.000483/2019-72.

Tomada de Preços. Nº 2/2019. Contratante: SUPERINTENDENCIA DO IPHAN NA BAHIA, IPHAN-BA. Contratado: 02.999.652/0001-07 - DOMO ARQUITETURA ENGENHARIA E PROJETOS CULTURAIS LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo de execução do objeto contratual, com fundamento no artigo 57, §1º, da lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, por mais 180 (cento e oitenta) dias, com início em 18/10/2024 (dezoito de outubro de dois mil e vinte e quatro), encerrando-se em 15/04/2025 (quinze de abril de dois mil e vinte e cinco) e seguindo o cronograma previsto, e; prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 03/2023, por 90 (noventa) dias contados do prazo de execução, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 16/01/2025 (dezesseis de janeiro de dois mil e vinte e cinco) a 14/07/2025 (quatorze de julho de dois mil e vinte e cinco), nos termos dos incisos i e iii, art. 57, da lei n.º 8.666, de 1993.. Vigência: 16/01/2025 a 14/07/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 826.989,68. Data de Assinatura: 20/12/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 20/12/2024).
EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 5/2024 - UASG 240125

Número do Contrato: 6/2019.

Nº Processo: 01205.000307/2018-12.

Contratante: MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI. Contratado: 83.569.459/0001-38 - KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA LTDA. Objeto: Repactuação do custo mensal por deliberação da convenção coletiva de trabalho e acordo coletivo de trabalho 2024/2025, para o contrato n° 6/2019, que trata da prestação de serviços de apoio técnico administrativo, de forma continuada, com dedicação de mão de obra, para realização de serviços essenciais e acessórios para atuação no museu paraense emílio goeldi - mpeg. A repactuação, com início em 01.01.2024, com fulcro convenção coletiva de trabalho e acordo coletivo de trabalho registrados no mte sob o número pa000056/2024, está prevista no contrato original na cláusula sexta, atendendo ao disposto no art. 40, inciso xi da lei nº. 8.666/93 e em conformidade com a instrução normativa nº. 005/2017/mpdg.. Vigência: 11/06/2019 a 10/08/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 81.188,58. Data de Assinatura: 23/12/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 23/12/2024).
RESULTADO de julgamento

CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA

EDITAL n. 60/2024

Processo n. SINFRA-PRO-2024/12888 - OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução da construção da ponte de concreto sobre o Ribeirão Estigarribia (PT00794), com extensão de 30,00m e largura de 8,80m, na rodovia MT-242, localizada no município de Nova Ubiratã/MT. Lote: ÚNICO. A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, por meio da Comissão de Contratação constituída pela Portaria n. 94/2023/CGAB/SINFRA, de 09/11/2023, torna público o resultado do julgamento da fase de análise da proposta de preços e documentos de habilitação. Após análise, a Comissão declara vencedora do certame a empresa BRIDGE ENGENHARIA LTDA., CNPJ: 26.827.066/0001-43 com valor de R$ 2.797.000,00 (dois milhões setecentos e noventa e sete mil reais), resultando 16,31 % de desconto. A ata da sessão da licitação, poderá ser obtida no site www.sinfra.mt.gov.br e Portal de aquisições MT: www.seplag.mt.gov.br (Link: https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br). Informações gerais: telefone n. (65) 3613-0529 e-mail: cpl@sinfra.mt.gov.br.

Cuiabá/MT, 23 de dezembro de 2024.

Joseane Alonso de Oliveira

Comissão de Contratação - SINFRA - MT

Marcelo de Oliveira e Silva

Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA/MT

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 60/2024

Processo n. SINFRA-PRO-2024/12888 - OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução da construção da ponte de concreto sobre o Ribeirão Estigarribia (PT00794), com extensão de 30,00m e largura de 8,80m, na rodovia MT-242, localizada no município de Nova Ubiratã/MT. A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA, torna público para conhecimento dos interessados a seguinte decisão: Parte conclusiva: "Dessa forma, nos termos do instrumento convocatório, HOMOLOGO a Concorrência Pública Eletrônica n. 60/2024, sob o critério de julgamento Menor Preço, lote único, sob o Regime de Execução de Empreitada por Preço Unitário, e ADJUDICO à empresa BRIDGE ENGENHARIA LTDA., CNPJ: 26.827.066/0001-43 com valor de R$ 2.797.000,00 (dois milhões setecentos e noventa e sete mil reais), resultando 16,31 % de desconto." Informações gerais: telefone nº. (65) 3613-0529 e-mail: cpl@sinfra.mt.gov.br e Portal de aquisições MT: www.seplag.mt.gov.br (Link: https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br).

Cuiabá, 23 de dezembro de 2024.

Marcelo de Oliveira e Silva

Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA/MT
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Alteração da Vigência Nº 000001/2024 ao Instrumento código 902172. Convenentes: Concedente: MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA, Unidade Gestora: 36000. Convenente: DEFENSORIA PUBLICA -GERAL DO ESTADO DO ACRE, CNPJ nº 04581375000143. Prorrogação do prazo de vigência do Convênio Transferegov n. 902172/2020 até 14/06/2025. Valor Total: R$ 937.954,73, Valor de Contrapartida: R$ 37.954,73, Vigência: 14/12/2024 a 14/06/2025. Data de Assinatura: 14/12/2020. Signatários: Concedente: FABIO SANTOS PEREIRA SILVA, CPF nº ***.802.487-**, Convenente: SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO, CPF nº ***.812.210-**.
Extratos a ata de registro de preços

Extrato a ata de registro de preços N°89/2024 do pregão presencial nº 003/2024. Partes: Contratante: Município de Pintópolis/mg. CNPJ: 01.612.481/0001-59, Contratado: APICE CONFECCAO DE UNIFORMES LTDA CNPJ: 50.674.908/0001-59 objeto: registro de preços para fuura e eventual contratação de empresas para contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais diversos: tecidos, calças, camisas, canecas, botas e equipamentos de segurança. Valor global R$ 15.314, 00.data do contrato 29/11/2024, Assinatura 04/12/2024, vigência 12 meses - Ley Lopes dos Santos- Prefeito

Extrato a ata de registro de preços N°88/2024 do pregão presencial nº 003/2024. Partes: Contratante: Município de Pintópolis/mg. CNPJ: 01.612.481/0001-59, Contratado: SILVANIO MATEUS BORGES CNPJ: 534.854.57/0001-08 objeto: registro de preços para fuura e eventual contratação de empresas para contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais diversos: tecidos, calças, camisas, canecas, botas e equipamentos de segurança. Valor global R$ 44.072,20. Data do contrato 29/11/2024, Assinatura 23/12/2024, vigência 12 meses - Ley Lopes dos Santos- Prefeito
AVISOs DE HOMOLOGAÇÃOpregão Presencial nº 10/2024

A Prefeitura Municipal De Pintopolis/MG homologa o pregão Presencial nº 010/2024 cujo Objeto registro de preços para contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem no perímetro urbano da cidade Pintópolis-mg. A empresa 50.970.880 EVANDRO MENDES DEMETRIO inscrita no CNPJ nº 50.970.880/0001-05 no valor global de 258.000,00 (duzentos e cinquenta e oito mil reais).

PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2024

A Prefeitura Municipal De Pintopolis/MG homologa o pregão Presencial nº 012/2024 cujo Objeto Registro de preços para futura Contratação de empresas para prestação de serviços de reprografia (cópias/impressões em preto e branco), visando suprir as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Pintópolis - MG. A empresa RODRIGO ALVES PINTO 10814456618 inscrita no CNPJ nº 17.719.173/0001-67 no valor global de 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais).

Pintópolis 23 de dezembro 2024.

Ley Lopes dos Santos

Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO Nº 108/2024 - UASG 070019

Nº Processo: 23858/2024.

Pregão Nº 90003/2024. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA.

Contratado: 22.871.754/0001-50 - PAIM CONSTRUTORA LTDA. Objeto: Serviços comuns de engenharia para execução de reformas nos fóruns eleitorais e edificações do tribunal regional eleitoral do paraná, visando atender às necessidades de preservação dos imóveis, item 3 - fóruns do polo 3, local: fórum eleitoral de são joão - rua josé scholtz 201..

Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 20/12/2024 a 20/03/2025. Valor Total: R$ 15.746,33. Data de Assinatura: 20/12/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 23/12/2024).
RETIFICAÇÃO

No Extrato de Termo Aditivo Nº 12/2024, de 19 de dezembro de 2024, publicado no Diário Oficial da União nº 246, de 23 de dezembro de 2024, Seção 3, pág. 161:

I - no título do preâmbulo,

onde se lê: "... Nº 12/2024"

leia-se: "... Nº 5/2024".
EXTRATO DE CONTRATO Nº 18/2024 - UASG 200124

Nº Processo: 08665.005809/2024-00.

Inexigibilidade Nº 15/2024. Contratante: SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MARANHAO..

Contratado: 05.631.155/0001-40 - MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE). Objeto: O presente contrato tem por objeto a prestação do serviço público de abastecimento de água e coleta de esgoto sanitário pela contratada para as unidades integrantes da contratante, relacionadas a seguir.

Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT. Vigência: 12/12/2024 a . Valor Total: R$ 1.200,00. Data de Assinatura: 11/12/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 12/12/2024).
aviso de HOMOLOGAÇÃO

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL nº 72/2024

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 8.342/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 102.482/2024.

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL "DR. CÂNDIDO DE BARROS", LOCAL: RUA DR. GENNARO GRANNATTA - JARDIM BOTÂNICO - ARARAQUARA/SP", CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO". Homologo o certame licitatório conduzido pela Equipe de Agentes de Contratação, que considerou vencedora a empresa JG ESTRUTURAS METÁLICAS, pelo valor total de R$ 4.400.000,00 (quatro milhões e quatrocentos mil reais), adjudicando-lhe o objeto deste Edital.

Araraquara, 20 de dezembro de 2024.

MILENA MALHEIROS PAVANELLI

Secretária Municipal de Esporte e Lazer
AVISO DE SUSPENSÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 597/2024

Objeto: concessão dos serviços públicos funerários completo, com o fornecimento de umas mortuárias comuns e especiais, além de execução de toda paramentação, ornamentação, Velas, tule, velório, incluindo montagem nos lares ou sua realização em salas velatórias simples ou de luxo, deverá também realizar a remoção de corpos do local do óbito para funerárias, residência, UAI, IML ou SVO, além do translado para outras localidades, por via aérea ou terrestre, a depender da distância e das condições de acesso ao local, será responsável pela preparação de corpo (tanatopraxia e tamponamento) e necromaquiagem, entre outros serviços inerentes ao objeto desta contratação, em atendimento à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. A Diretora de Compras, tendo em vista o Mandado de Segurança nº. 5076019-16.2024.8.13.0702, expedido pelo Poder Judiciário de Minas Gerais decide SUSPENDER, sine die, a referida licitação. Deve-se dar amplo conhecimento dessa decisão mediante publicação de que a mesma foi SUSPENSA, sine die e que, oportunamente será marcada nova data para Sessão Pública para recebimento de proposta.

Uberlândia, 23 de dezembro 2024.

MARIA BARBOSA POLICARPO

Diretora de Compras
EXTRATO DE ACORDO DE PARCERIA

Espécie: Acordo de Parceria Nº 01/2024 celebrado entre a Universidade Federal do Cariri (UFCA), CNPJ 18.621.825/0001-99, e a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Estado do Ceará (SECITECE). CNPJ: 73.642.415/0001-32, com interveniência da Fundação de Apoio a Serviços Técnicos, Ensino e Fomento a Pesquisas FASTEF, CNPJ: 08.918.421/0001-08. Processo: 23507.001015/2024-75. Objeto: Cooperação técnica e científica entre os parceiros para desenvolver o projeto intitulado "PROGRAMA EFICIÊNCIA - IMPLANTAÇÃO PTT CARIRI", a ser executado nos termos do plano de trabalho. Vigência: 09 (nove) meses a partir da data de assinatura. Data de assinatura: 17 de dezembro de 2024. Signatários: Silvério de Paiva Freitas Júnior, Reitor da UFCA, Sandra Maria Nunes Monteiro, Secretária de Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Estado do Ceará (SECITECE) e Tomaz Nunes Cavalcante Neto, Presidente da Fundação ASTEF..
EXTRATO DE CONTRATO Nº 13/2020

Processo Nº 23344.001776.2020-11. Dispensa Nº 41/2020. Contratante: INST. FED. DE EDUC. CIENC. E TEC. DO SUL DE MG. Contratado: 15.798.115/0001-40 DD Minas Imunização e Controle de Pragas Ltda. Objeto: PRORROGAR o prazo da vigência do contrato nº 13/2020, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 17/11/2024 a 17/11/2025, nos termos do art. 57, II da Lei nº 8.666, de 1993. Valor Atualizado do Contrato R$ 12.973,72 Data de assinatura: 27/11/2024.
EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 958873/2024 Nº Processo: 25000.065768/2024-35 Convenentes: Concedente: MINISTERIO DA SAUDE. Convenente: ASSOCIACAO OBRAS SOCIAIS IRMA DULCE/BA, CNPJ nº 15.178.551/0001-17. Objeto: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE, para o programa 10.302.5118.8535.0029. Valor Total: R$ 999.000,00, Valor do Repasse: R$ 999.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 243321, Fonte Recurso: 1001000000, ND: 44.50.42, Num Empenho: 000185, Vigência: 11/12/2024 a 04/06/2026 Data de Assinatura: 11/12/2024 Signatários: Concedente: N?SIA TRINDADE LIMA - CPF nº ***.005.407-**, Convenente: MARIA RITA DE SOUZA BRITTO LOPES PONTES, CPF nº ***.594.027-**.
EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 961292/2024 Nº Processo: 25000.077639/2024-90 Convenentes: Concedente: MINISTERIO DA SAUDE. Convenente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DO RECIFE/PE, CNPJ nº 10.869.782/0001-53. Objeto: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE, para o programa 10.302.5118.8535.0026. Valor Total: R$ 300.000,00, Valor do Repasse: R$ 300.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 243006, Fonte Recurso: 1001000000, ND: 44.50.42, Num Empenho: 000248, Vigência: 11/12/2024 a 04/06/2026 Data de Assinatura: 11/12/2024 Signatários: Concedente: N?SIA TRINDADE LIMA - CPF nº ***.005.407-**, Convenente: PAULO JACKSON NOBREGA DE SOUSA, CPF nº ***.357.414-**.
EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 958886/2024 Nº Processo: 25000.066881/2024-38 Convenentes: Concedente: MINISTERIO DA SAUDE. Convenente: FUNDACAO EDUCACIONAL D ANDRE ARCOVERDE/RJ, CNPJ nº 32.354.011/0001-66. Objeto: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE, para o programa 10.302.5118.8535.0033. Valor Total: R$ 349.919,00, Valor do Repasse: R$ 349.919,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 244296, Fonte Recurso: 1001000000, ND: 44.50.42, Num Empenho: 000131, Vigência: 10/12/2024 a 03/06/2026 Data de Assinatura: 10/12/2024 Signatários: Concedente: N?SIA TRINDADE LIMA - CPF nº ***.005.407-**, Convenente: JOSE ROGERIO MOURA DE ALMEIDA NETO, CPF nº ***.177.327-**.
EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 961713/2024 Nº Processo: 25000.077430/2024-26 Convenentes: Concedente: MINISTERIO DA SAUDE. Convenente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE/RS, CNPJ nº 92.815.000/0001-68. Objeto: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE, para o programa 10.302.5118.8535.0043. Valor Total: R$ 500.005,00, Valor do Repasse: R$ 500.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 5,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 243820, Fonte Recurso: 1001000000, ND: 44.50.42, Num Empenho: 000338, Vigência: 11/12/2024 a 04/06/2026 Data de Assinatura: 11/12/2024 Signatários: Concedente: N?SIA TRINDADE LIMA - CPF nº ***.005.407-**, Convenente: ALFREDO GUILHERME ENGLERT, CPF nº ***.761.300-**.
EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 961715/2024 Nº Processo: 25000.077453/2024-31 Convenentes: Concedente: MINISTERIO DA SAUDE. Convenente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE/RS, CNPJ nº 92.815.000/0001-68. Objeto: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE, para o programa 10.302.5118.8535.0043. Valor Total: R$ 440.000,00, Valor do Repasse: R$ 440.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 243024, Fonte Recurso: 1001000000, ND: 44.50.42, Num Empenho: 000337, Vigência: 11/12/2024 a 04/06/2026 Data de Assinatura: 11/12/2024 Signatários: Concedente: N?SIA TRINDADE LIMA - CPF nº ***.005.407-**, Convenente: ALFREDO GUILHERME ENGLERT, CPF nº ***.761.300-**.
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 23/2024

Referência: Parceria entre o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade através da Coordenação de Gestão de Projetos e Parcerias e Associação Frankfurt Zoological Society - FZSB. Inexigibilidade de Chamamento Público - Acordo de Cooperação.

Base Legal: Artigo 31 da Lei Federal n° 13.019/14 e Artigo 6°, § 2° do Decreto n° 8.726/16.

Instituição parceira proponente: Associação Frankfurt Zoological Society - FZSB

Objeto proposto: Cooperação mútua para apoio nas ações voltadas para apoio à gestão de unidades de conservação da Amazônia, detalhado em plano de trabalho.

Período: De janeiro de 2025 até janeiro de 2030, totalizando sessenta (60) meses.

Valor total do repasse: Não há repasse.

Justificativa para a inexigibilidade de chamamento público: É considerado inexigível, nos termos da Lei n° 13.019/14, o chamamento público na hipótese de inviabilidade de competição entre as instituições parceiras potenciais, em razão da natureza singular do objeto da parceria ou se as metas somente puderem ser atingidas pela entidade específica devido à inviabilidade de competição. As voltadas para o apoio à gestão de unidades de conservação da Amazônia da parceria em questão configuram natureza singular por se tratar de parceiro com expertise e que desenvolve atividades de conservação da vida selvagem nos países amazônicos há mais de 12 anos. Além disso, o projeto em tela é de relevante interesse público, posto que as unidades de conservação beneficiadas são reconhecidas como importantes áreas da biodiversidade brasileira e detentoras de rico patrimônio ecológico. Em complemento, o Decreto n° 8.726/16, em seu art. 6°, prevê, mediante justificativa prévia e considerando a complexidade da parceria, que a entidade pública federal poderá afastar a realização do chamamento público. FLAVIA CRISTINA GOMES DE OLIVEIRA . Diretora de Planejamento, Administração e Logística
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 145/2024

Contratante: Prefeitura Municipal de Branquinha/AL. Contratada: Miramar Construtora LTDA. Objeto: Obras de Pavimentação de Vias, no Município. Valor Total: R$ 1.435.963,90 (Um milhão, quatrocentos e trinta e cinco mil, novecentos e sessenta e três reais e noventa centavos). Celebração: 16 de dezembro de 2024; Signatários: Raimundo José de Freitas Lopes e Paulo Guilherme Ataide Acioli.
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2/2024

Processo Nº: 00049/2024. AGC. Concorrência Eletrônica Nº 00002/2024. Obra. Tipo menor preço.

Contratação de empresa de engenharia especializada para prestação dos serviços de ampliação da Unidade Mista Cecília Leal de Miranda, Casinhas - PE, conforme (CNES:2715198), Convênio nº 936322/2022-OGU/MSAUDE/CAIXA. Valor: R$1.679.133,71 (Um milhão, seiscentos e setenta e nove mil, cento e trinta e três reais e setenta e um centavos). Abertura da sessão pública: 10:00 horas do dia 03 de fevereiro de 2025. Início da fase de lances: 10:10 horas do dia 03 de fevereiro de 2025. No site www.portaldecompraspublicas.com.br. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 73/23; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Edital, anexos e outras informações podem ser obtidos no mesmo endereço eletrônico da sessão de abertura; pelos endereços eletrônicos: http://www.prefeituracasinhas.pe.gov.br/; www.gov.br/pncp ou através de solicitação por e-mail licit.casinhas@gmail.com e/ou Fone: (81) 3634-9156, no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis.

Casinhas - PE, 23 de dezembro de 2024.

Nivaldo Pereira Medeiros

Agente de Contratação
EXTRATO de termo aditivo

a assinatura 1º termo aditivo acréscimo de serviços de valor do contrato de nº 071/2024, firmado com a empresa CIVIC PLAN ENGENHARIA E CONSULTORIA , fica acrescentado ao valor original do contrato o valor de R$ 36.696,24 (Trinta e seis mil, seiscentos e noventa e seis e vinte e quatro centavos), o que representa o percentual de aumento de 2,47%, referente a execução de serviços fora do escopo da planilha licitada de aquisição de grelhas de acessibilidade. Ipaba/MG, 23 de dezembro de 2024 - GILBERTO PEREIRA SOARES JÚNIOR - PREFEITO MUNICIPAL.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Alteração da Vigência Nº 000003/2024 ao Instrumento código 906335. Convenentes: Concedente: MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA, Unidade Gestora: 200324. Convenente: AGENCIA ESTADUAL DE ADMINISTRACAO DO SISTEMA PENITENCIARIO, CNPJ nº 03983632000100. Aprovação de Prorrogação de vigência 2024. Valor Total: R$ 2.602.073,41, Valor de Contrapartida: R$ 64.617,05, Vigência: 01/01/2025 a 31/12/2025. Data de Assinatura: 31/12/2020. Signatários: Concedente: ANDRE DE ALBUQUERQUE GARCIA, CPF nº ***.477.184-**, Convenente: RODRIGO ROSSI MAIORCHINI, CPF nº ***.796.241-**.
EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Código 970339, Nº Processo: 25000158573202438, Concedente: MINISTERIO DA SAUDE, Convenente: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GANDU CNPJ nº 10510645000128, Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, Valor Total: R$ 200.040,00, Valor de Contrapartida: R$ 40,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2024 - R$ 200.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2024NE000854, Valor: R$ 200.000,00, PTRES: 242274, Fonte Recurso: 1001000000, ND: 445042, Vigência: 13/12/2024 a 06/06/2026, Data de Assinatura: 13/12/2024, Signatários: Concedente: NISIA VERONICA TRINDADE LIMA CPF nº ***.005.407-**, Convenente: CLAUDIONOR SOUZA RIBEIRO CPF nº ***.572.988-**.
EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00001/2023, ao Instrumento código 946450. Convenentes: Concedente: MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, , Unidade Gestora: 400076, Convenente: MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO, CNPJ nº 23583083000194. P.I. 127/2008, art. 30, VI.. Valor Total: 162.920,00, Valor de Contrapartida: 0,00, Vigência: 31/12/2023 a 21/05/2025. Data de Assinatura: 09/09/2024. Assina: Pelo MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO / GILBERTO CARVALHO - Secretário
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 154003

Número do Contrato: 45/2023.

Nº Processo: 23038.006060/2023-17.

Inexigibilidade. Nº 90012/2022. Contratante: FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR. Contratado: 09.168.704/0001-42 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. (EBC). Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato originário por mais um período de 12 meses. Vigência: 22/12/2024 a 22/12/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 255.078,60. Data de Assinatura: 19/12/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 19/12/2024).
AVISOPREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2024

INTERESSADA: INDEX TEC LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 34.308.964/0001-13.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESTINADOS À REPOSIÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MACAÍBA/RN, COM REGISTRO DE PREÇOS.

As argumentações despendidas pela impugnante foram analisadas pela secretaria demandante e pelo agente de contratação que juga pela procedência do pedido formulado pela empresa INDEX TEC LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 34.308.964/0001-13. Aviso ainda que a resposta ao pedido de impugnação em sua integra encontra-se a disposição no endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br, bem como no site do município https://macaiba.rn.gov.br/licitacoes.

Macaíba-RN, 23 de dezembro de 2024.

José Ricardo Dantas Marinho

Agente de Contratação
EXTRATO DE CONTRATO Nº 26/2024 - UASG 403201

Nº Processo: 01531.002453/2024-11.

Pregão Nº 90006/2024. Contratante: FUNDACAO NACIONAL DE ARTES.

Contratado: 37.723.417/0001-92 - L2G COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA. Objeto: Contratação de serviços comuns de engenharia através de empresa especializada, no ramo de engenharia, para prestação de serviços contínuos de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e de recuperação (serviços excepcionais), com fornecimento de peças, materiais de consumo, ferramentas e insumos sob demanda, bem como mão de obra em regime de dedicação exclusiva para a realização de serviços contínuos definidos como mão de obra permanente/dedicada, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela Fundação Nacional de Artes - Funarte.

Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 20/12/2024 a 20/12/2025. Valor Total: R$ 628.329,57. Data de Assinatura: 20/12/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 23/12/2024).
EXTRATO DE INTERRUPÇÃO

PROCESSO: 59510.003452/2023-31-e

ESPÉCIE: INTERRUPÇÃO CONTRATUAL. Processo nº 59510.003452/2023-31-e. A Codevasf, neste ato representada pelo Superintendente Regional Substituto da 16ª SR vem INTERROMPER o Contrato nº 1.1138.00/2023, firmado com a empresa BLZ Engenharia e Construção S.A, cujo objeto é a execução de obras de pavimentação com concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) de vias urbanas e rurais diversas no(s) município(s), na área de atuação da 16ª Superintendência Regional da Codevasf, no estado de Minas Gerais. ITEM 02 - pavimentação com CBUQ de vias diversas no município de Serra da Saudade/MG, pelo prazo de 60 (sessenta) dias a contar a partir de 23/12/2024, conforme solicitação de interrupção de contrato (peça 42), com fundamento normativo no item 3.7 "g" do manual de contratos da Codevasf. Thales Fabrício de Assis, Superintendente Regional Substituto da 16ª SR - CODEVASF.
EXTRATO DE CONVêNIO Nº 256/2024 - UASG 154051

Nº Processo: 23114.918577/2024-73.

Não se Aplica Nº 0/. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA.

Contratado: 16.404.287/0001-55 - SUZANO S.A.. Objeto: Cooperação técnica e científica entre os parceiros para desenvolver o projeto de tecnologia e desenvolvimento intitulado como "bambu como fibra alternativa para produção de celulose: prospecção de espécies, estabelecimento de manejo silvicultural e de processos industriais de espécies nativas e exóticas", sob a interveniência da fundação arthur bernardes..

Fundamento Legal: NÃO SE APLICA. Vigência: 23/12/2024 a 23/12/2026. Valor Total: R$ 5.000.392,68. Data de Assinatura: 23/12/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 23/12/2024).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 200117

Número do Contrato: 9/2024.

Nº Processo: 08658.049464/2023-04.

Pregão. Nº 90003/2024. Contratante: SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SAO PAULO. Contratado: 08.058.775/0001-20 - BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.. Objeto: O objeto do presente instrumento é a alteração da carga horária de 44 (quarenta e quatro horas) semanais para 40 (quarenta) horas semanais para o item 01 da contratação (auxiliar administrativo), conforme determina a instrução normativa seges/mgi nº 190, de 5 de dezembro de 2024, e do regime de compensações de jornada que deverá respeitar a instrução normativa seges/mgi nº 81, de 12 de setembro de 2024 (atualizada). Vigência: 01/02/2025 a 07/10/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 3.526.976,40. Data de Assinatura: 23/12/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 23/12/2024).
EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 25/2023. OBJETO: 1) Prorrogar o prazo de vigência do contrato originário. 2) Reajustar o valor do contrato a partir de 18/07/2024. CONTRATANTE: Justiça Federal de Primeiro Grau em Goiás. CONTRATADA: JR ÁGUAS LTDA. VIGÊNCIA: 02/01/2024 a 01/01/2026. VALOR TOTAL: R$ 43.308,00. BASE LEGAL: Processo Administrativo nº 4734-27.2024.4.01.8006-JFGO e Lei n.14.133/2021. DATA DE ASSINATURA: 20/12/2024. Assinado por: Rogério Magno da Costa, Diretor da Secretaria Administrativa, pela Contratante e Rafael Antônio da Fonseca Martins, pela Contratada.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 65720/2022-086/02 UASG 765720

Número do Contrato: 86/2022.

Nº Processo: 63148.003685/2022-13.

Pregão. Nº 47/2022. Contratante: HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS. Contratado: 32.185.480/0001-07 - NTL NOVA TECNOLOGIA LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 65720/2022-086/00, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 25/12/2024 a 24/12/2025, nos termos do inciso ii e §2º art. 57, da lei n.º 8.666, de 1993 com alteração nos textos do contrato original das cláusulas segunda - vigência e quarta - dotação orçamentária.. Vigência: 25/12/2024 a 24/12/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 456.027,36. Data de Assinatura: 22/11/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 22/11/2024).
RESULTADO DE JULGAMENTO

Edital nº 90018/2024

PROCESSO: 59560.001985/2024-73

ESPÉCIE: Resultado de Julgamento de Licitação. A CODEVASF 6ª superintendência Regional comunica os interessados que Homologou o Resultado de Julgamento do Edital nº 90018/2024, cujo objeto é a contratação de empresa para execução de serviços comuns de engenharia na área de topografia para apoio à fiscalização de contratos e convênios, sendo tais serviços caracterizados como não continuados e com dedicação exclusiva de mão de obra, nos municípios da área de atuação da 6ª Superintendência Regional da Codevasf no Estado da Bahia, através da Resolução nº 1378 de 20 de dezembro de 2024; Adjudicando os serviços a seguinte empresa: DUM CONSULTORIA PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ Nº 26.429.236/0001-31 no valor global de R$ 3.256.000,00. ASSINA: Miled Cussa Filho - Superintendente da 6ª Superintendência Regional da CODEVASF. DATA: 23/12/2024.

MILED CUSSA FILHO

Superintendente