EXTRATOs DE CONTRATOs

ORIGEM: Pregão Eletrônico 9.2023-00044; CONTRATO Nº: 20249012 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; VALOR TOTAL: R$ - R$ 160.484,39 (Cento e Sessenta Mil e Quatrocentos e Oitenta e Quatro Reais e Trinta e Nove Centavos); CONTRATO Nº: 20249013 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; VALOR TOTAL: R$ -160.754,75 (Cento e Sessenta Mil, Setecentos e Cinquenta e Quatro Reais e Setenta e Cinco Centavos); CONTRATO Nº: 20249014 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE; VALOR TOTAL: R$ - 15.210,95 (Quinze Mil, Duzentos e Dez Reais e Noventa e Cinco Centavos); CONTRATO Nº: 20249015 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE; VALOR TOTAL: R$ - 394.484,65 (Trezentos e Noventa e Quatro Mil, Quatrocentos e Oitenta e Quatro Reais e Sessenta e Cinco Centavos); CONTRATO Nº: 20249016 CONTRATANTE: FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB; VALOR TOTAL: R$ - 366.866,00 (Trezentos e Sessenta e Seis Mil e Oitocentos e Sessenta e Seis Reais); CONTRATO Nº: 20249017 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ; VALOR TOTAL: R$ 53.927,67 (Cinquenta e Três Mil, Novecentos e Vinte e Sete Reais e Sessenta e Sete Centavos); CONTRATADA: SUPER ECONOMICO EIRELI; CONTRATO Nº: 20249027 CONTRATANTE: FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB; VALOR TOTAL: R$ - 439.316,80 (Quatrocentos e Trinta e Nove Mil e Trezentos e Dezesseis Reais e Oitenta Centavos); CONTRATO Nº: 20249028 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ; VALOR TOTAL: R$ -52.467,61 (Cinquenta e Dois Mil, Quatrocentos e Sessenta e Sete Reais e Sessenta e um Centavos); CONTRATO Nº: 20249029 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE; VALOR TOTAL: R$ - 333.372,00 (Trezentos e Trinta e Três e Trezentos e Setenta e Dois Reais); CONTRATO Nº: 20249030 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE; VALOR TOTAL: R$ - 23.497,20 (Vinte e Três Mil, Quatrocentos e Noventa e Sete Reais e Vinte Centavos); CONTRATO Nº: 20249031 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; VALOR TOTAL: R$ - 160.068,48 (Cento e Sessenta Mil e Sessenta e Oito Reais e Quarenta e Oito Centavos); CONTRATO Nº: 20249032 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; VALOR TOTAL: R$ 244.615,90 (Duzentos e Quarenta e Quatro Mil, Seiscentos e Quinze Reais e Noventa Centavos); CONTRATADA: CRISTIELLE MUNIZ DE AS; Objeto: aquisição de gêneros alimentícios, utensílios domésticos e materiais de limpeza. VIGÊNCIA: 04/01/2024 à 30/12/2024.

ORIGEM: Pregão Eletrônico 9/2023-00011; CONTRATO Nº: 20249018 CONTRATANTE: FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB; VALOR TOTAL: R$ - 102.090,00 (Cento e Dois Mil e Noventa Reais); CONTRATO Nº: 20249019 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE; VALOR TOTAL: R$ - 193.200,00 (Cento e Noventa e Três Mil e Duzentos Reais); CONTRATO Nº: 20249020 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE; VALOR TOTAL: R$ - 213.600,00 (Duzentos e Treze Mil e Seiscentos Reais); CONTRATO Nº: 20249021 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; VALOR TOTAL: R$ - 247.200,00 (Duzentos e Quarenta e Sete Mil e Duzentos Reais); CONTRATO Nº: 20249022 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ; VALOR TOTAL: R$ - 785.580,00 (Setecentos e Oitenta e Cinco Mil e Quinhentos e Oitenta Reais); CONTRATADA: RODRIGUES LOBO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI. Objeto: aquisição de combustível para atender a demanda da Prefeitura Municipal De Uruará. VIGÊNCIA: 08/01/2024 à 31/12/2024.

ORIGEM: Pregão Eletrônico 9/2022-00047; CONTRATO Nº: 20249023 CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ; VALOR TOTAL: R$ - 1.548.060,00 (Um Milhão, Quinhentos e Quarenta e Oito Mil, Sessenta Reais); CONTRATO Nº: 20249024 CONTRATANTE: FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB; VALOR TOTAL: R$ - 189.318,00 (Cento e Oitenta e Nove Mil, Trezentos e Dezoito Reais); CONTRATO Nº: 20249025 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE; VALOR TOTAL: R$ - 71.986,50 (Setenta e Um Mil, Novecentos e Oitenta e Seis Reais, Cinquenta Centavos); CONTRATO Nº: 20249026 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; VALOR TOTAL: R$ - 378.301,40 (Trezentos e Setenta e Oito Mil, Trezentos e Um Reais, Quarenta Centavos); CONTRATADA: TORETTO MAQUINAS E FERRAMENTAS AGRICOLAS. Objeto: aquisição de equipamentos e ferramentas a serem utilizados na manutenção de prédios e logradouros públicos e nos serviços de jardinagem e conservação de áreas verdes do município. VIGÊNCIA: 08/01/2024 à 31/12/2024.

ORIGEM: Pregão Eletrônico 9/2022-00055; CONTRATO Nº: 20249033 CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ; VALOR TOTAL: R$ - 80.000.00(Oitenta mil); CONTRATO Nº: 20249034 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE; VALOR TOTAL: R$ - 38.400,00(Trinta e oito mil e quatrocentos reais); CONTRATO Nº: 202499035 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; VALOR TOTAL: R$ - 3.200,00(Três mil e duzentos reais); CONTRATO Nº: 20249036 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; VALOR TOTAL: R$ - 28.000,00 (Vinte e Oito Mil Reais); CONTRATADA: SIRLEY FONSECA SILVEIRA ME. Objeto: aquisição de refeições prontas e lanches. VIGÊNCIA: 09/01/2024 à 31/12/2024.

ORIGEM: Pregão Eletrônico 9/2023-00025; CONTRATO Nº: 20249037 CONTRATANTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE; VALOR TOTAL: R$ - 3.500,00 (Três Mil e Quinhentos Reais); CONTRATO Nº: 20249038 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; VALOR TOTAL: R$ - 61.000,00 (Sessenta e Um Reais); CONTRATO Nº: 202499039 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ; VALOR TOTAL: R$ - 12.250,00 (Doze Mil, Duzentos e Cinquenta Reais); CONTRATADA: VG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Objeto: aquisição de uniformes, rouparia em geral, material de cama mesa e banho. VIGÊNCIA: 09/01/2024 à 31/12/2024.

ORIGEM: Pregão Eletrônico 9/2023-00020; CONTRATO Nº: 20249040 CONTRATANTE FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB; VALOR TOTAL: R$ - 25.683,00 (Vinte e Cinco Mil e Seiscentos e Oitenta e Três Reais); CONTRATO Nº: 20249041 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ; VALOR TOTAL: R$ - Dezesseis Mil, Cento e Sessenta e Seis Reais e Setenta Centavos); CONTRATO Nº: 20249042 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; VALOR TOTAL: R$ - 8.380,25 (Oito Mil, Trezentos e Oitenta Reais e Vinte e Cinco Centavos); CONTRATADA: VG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Objeto: aquisição de Material esportivo. VIGÊNCIA: 09/01/2024 à 31/12/2024.

ORIGEM: Pregão Eletrônico 9.2023-00050; CONTRATO Nº: 20249043 CONTRADO CRISTIELLE MUNIZ DE SA; VALOR TOTAL: R$ - 575.166,20 (Quinhentos e Setenta e Cinco Mil, Cento e Sessenta e Seis Reais e Vinte Centavos); CONTRATO Nº: 20249044 CONTRATADO: AÇOUGUE BOM BIFE EIRELI-ME; VALOR TOTAL: R$ - 326.130,00 (Trezentos e Vinte e Seis Mil e Cento e Trinta Reais); CONTRATO Nº: 20249045 CONTRATADO: VALTEMIR PEREIRA ARAÚJO & CIA LTDA-ME; VALOR TOTAL: R$ - 40.040,00 (Quarenta Mil e Quarenta Reais); CONTRATO Nº: 20249046 CONTRATADO: S. AGUIAR DA SILVA LTDA; VALOR TOTAL: R$ 708.458,10 (Setecentos e Oito Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Oito Reais e Dez Centavos); CONTRATO Nº: 20249047 CONTRATADO: C D ALMEIDA DE AGUIAR; VALOR TOTAL: R$ 501.270,00 (Quinhentos e Um Mil e Duzentos e Setenta Reais); CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Objeto: aquisição de gêneros alimentícios a ser utilizado na alimentação escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino. VIGÊNCIA: 09/01/2024 à 31/12/2024.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOs

Processo: 920230049; Espécie: Ata de Registro de Preço nº 2024001, referente ao Pregão Eletrônico nº 9.2023-00049; Objeto: Registro de Preços para seleção de proposta mais vantajosa para futura e eventual aquisição de material de construção; Fornecedor: AGROPECUARIA ALTAMIRA LTDA; no Valor Total: R$ 1.812.882,20 (um milhão e oitocentos e doze mil e oitocentos e oitenta e dois reais e vinte centavos); Fornecedor: BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA; no Valor Total: R$ 32.746,04 (trinta e dois mil e setecentos e quarenta e seis reais e quatro centavos); Fornecedor: BARROS E ROCHA LTDA; no Valor Total: R$ 1.237.758,51 (um milhão e duzentos e trinta e sete mil e setecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e um centavos); Fornecedor: Coelho e Martins LTDA; no Valor Total: R$ 286.000,00 (duzentos e oitenta e seis mil reais); Fornecedor: FACON CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI; no Valor Total: R$ 419.593,76 (quatrocentos e dezenove mil e quinhentos e noventa e três reais e setenta e seis centavos); Fornecedor: LIDER MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA; no Valor Total: R$ 637.730,00 (seiscentos e trinta e sete mil e setecentos e trinta reais); Fornecedor: M G MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA LTDA; no Valor Total: R$ 6.552,00 (seis mil e quinhentos e cinquenta e dois reais); Fornecedor: R. GALVAO DA SILVA CIA LTDA; no Valor Total: R$ 1.364.880,08 (um milhão e trezentos e sessenta e quatro mil e oitocentos e oitenta reais e oito centavos); Fornecedor: ROMARIO B. ALVES COMERCIO LTDA; no Valor Total: R$ 220.191,61 (duzentos e vinte mil e cento e noventa e um reais e sessenta e um centavos); Fornecedor RS3 COMERCIAL LTDA; no Valor Total: R$ 440.148,74 (quatrocentos e quarenta mil e cento e quarenta e oito reais e setenta e quatro centavos); Fornecedor: T F R CORREA MATERIAIS DE CONSTRUCAO; no Valor Total: R$ 2.543.954,00 (dois milhões e quinhentos e quarenta e três mil e novecentos e cinquenta e quatro reais); Fornecedor W MELO COMERCIO E SERVICOS LTDA; no Valor Total: R$ 311.851,00 (trezentos e onze mil e oitocentos e cinquenta e um reais); Vigência:12 meses, contados de 03/01/2024 à 31/12/2024.