EXTRATO DE CONTRATO

Processo Administrativo nº 004373/2023 - SMSA Espécie: Contrato Administrativo nº 226/2024-SMSA Objeto: egistro de Preço para Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Gerenciamento de Abastecimento de Combustível para atender a toda frota dos veículos, bem como dos geradores de energia elétrica movidos a óleo diesel da Secretaria Municipal de Saúde - SMSA (Órgão Gerenciador) e dos demais Órgãos Participantes. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 196/2023 Valor: R$ 892.260,00 Unidade Orçamentária: 08.02 Funcional Programática: 10.122.0030.2085, Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00 Fontes de Recursos: PROPRIO (1.500.1002), tendo sido emitida a Nota de Empenho nº 3027, de 11/10/2023, no valor de R$ 20.352,00. Unidade Orçamentária: 08.04 Funcional Programática 10.302.0034.2102 Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00 Fontes de Recursos: SUS (1.600.0000), tendo sido emitida a Nota de Empenho nº 3032, de 11/10/2023, no valor de R$ 3.618,00. Unidade Orçamentária: 08.06 Funcional Programática 10.305.0036.2104 Natureza de Despesa 3.3.90.30.00 Fontes de Recursos: SUS (1.600.0000), tendo sido emitida a Nota de Empenho nº 3028, de 11/10/2023, no valor de R$ 1.809,00. Unidade Orçamentária: 08.06 Funcional Programática 10.304.0036.2106 Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00 Fontes de Recursos: SUS (1.600.0000), tendo sido emitida a Nota de Empenho nº 3029, de 11/10/2023, no valor de R$ 2.455,20. Unidade Orçamentária: 08.06 Funcional Programática 10.305.0036.2107 Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00 Fontes de Recursos: SUS (1.600.0000), tendo sido emitida a Nota de Empenho nº 3030, de 11/10/2023, no valor de R$ 16.410,60. Unidade Orçamentária: 08.06 Funcional Programática, 10.305.0036.2108 Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00 Fontes de Recursos: SUS (1.600.0000), tendo sido emitida a Nota de Empenho nº 3031, de 11/10/2023, no valor de R$ 44.451,00. Unidade Orçamentária: 08.04 Funcional Programática 10.302.0034.2098 Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00 Fontes de Recursos: SUS (1.600.0000), tendo sido emitida a Nota de Empenho nº 3034, de 11/10/2023, no valor de R$ 117.601,20. Unidade Orçamentária: 0803, Funcional Programática 10.301.0033.2094 Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00 Fontes de Recursos: SUS (1.600.3110), tendo sido emitida a Nota de Empenho nº 3035, de 11/10/2023, no valor de R$ 16.368,00. Interveniente: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Contratante: MUNICÍPIO DE BOA VISTA (RR). Contratada: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - LTDA Data de Emissão do Contrato: 11 de outubro de 2024. Vigência: O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contado a partir da data de sua assinatura. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº: 005954/2023-SMSA Espécie: Primeiro Termo Aditivo de Contrato. Objeto: Promover as seguintes prorrogações: Parecer Técnico n.º 276/2024 SMO-IE CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 143/2024-SMSA (Prorrogar por mais 30 (trinta) dias - Início do Prazo em 28 de janeiro de 2025) ORDEM DE SERVIÇO N.º 019/2024 (Prorrogar por mais 90 (noventa) dias - Início do Prazo em 28 de janeiro de 2025) Unidade Orçamentária: 0802, Funcional Programática: 10.122.0032.2091.0000, Natureza de Despesa: 4.4.90.51.91, Fontes de Recursos: SUS (1.601.3110). Unidade Orçamentária: 0802, Funcional Programática: 10.122.0032.2091.0000, Natureza de Despesa: 4.4.90.51.91, Fontes de Recursos: PROPRIO (1.500.1002). Interveniente: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Contratante: MUNICÍPIO DE BOA VISTA. Contratada: COLINA CONSTRUÇÕES - LTDA. Data de Assinatura: 16 de outubro de 2024. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.