Órgão: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome

Unidade: Serviço Social do Comércio (SESC) - Orçamento Programa Retificado

Programa: Saúde

Objetivo: do Programa: Assegurar ao trabalhador do comércio de bens, serviços turismo e seus dependentes o acesso a saúde, de forma a promover a sua valorização e integração na comunidade.

Indicadores do Programa: Alcance de meta estabelecida ou custo médio das ações

Função

Subfunção

Ação

Meta de Desempenho

Grupo de Despesa

Valor Orçado

Acréscimo / Redução

Valor Final

Realização

Meta

08-Assistência Social

301 - Atenção Básica

Atividade Nutrição

Clínica ambulatorial

37.705

Pessoal e Encargos Sociais - Aplicações Diretas

238.620.746,00

-1.091.120,00

237.529.626,00

Lanche

26.127.982

Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas

609.133.709,00

48.306.118,00

657.439.827,00

Refeições

25.223.012

Investimentos - Aplicações Diretas

909.555,00

701.460,00

1.611.015,00

Sessão diagnóstica

55.507

Atividade Saúde Bucal

Clínica ambulatorial

2.437.165

Pessoal e Encargos Sociais - Aplicações Diretas

236.867.299,00

1.399.315,00

238.266.614,00

Sessão clínica

378.389

Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas

120.980.697,00

-5.046.535,00

115.934.162,00

Investimentos - Aplicações Diretas

141.513,00

22.500,00

164.013,00

Atividade Educação em Saúde

Campanha

757.699

Pessoal e Encargos Sociais - Aplicações Diretas

16.137.229,00

-2.791.685,00

13.345.544,00

Curso

29.147

Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas

26.011.915,00

-1.497.339,00

24.514.576,00

Encontro

16.677

Investimentos - Aplicações Diretas

-

4.000,00

4.000,00

Exposição mediada

875.385

Oficina

175.548

Orientação

1.858.270

Palestra

243.286

Roda de conversa

84.218

Sessão diagnóstica

21.735

Videodebate

16.443

Vivência

88.699

Atividade Cuidado Terapêutico

Clínicas ambulatoriais

408.886

Pessoal e Encargos Sociais - Aplicações Diretas

47.708.741,00

2.281.544,00

49.990.285,00

Rotinas de cuidado

253.778

Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas

52.190.502,00

-3.249.601,00

48.940.901,00

Exames por imagem

99.987

Investimentos - Aplicações Diretas

32.000,00

70.000,00

102.000,00

Práticas Coletivas

130.620

122-Administração Geral

Atividade Comunicação Institucional

DN/DDRR

28

Pessoal e Encargos Sociais - Aplicações Diretas

2.019.795,00

592.129,00

2.611.924,00

Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas

10.757.975,00

555.713,00

11.313.688,00

Atividade Infraestrutura, Operações e Serviços

DN/DDRR

28

Pessoal e Encargos Sociais - Aplicações Diretas

37.515.491,00

1.407.618,00

38.923.109,00

Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas

188.570.354,00

7.674.663,00

196.245.017,00

Investimentos - Aplicações Diretas

3.970,00

138.030,00

142.000,00

Atividade Pesquisas e Estudos Especializados

DN/DDRR

28

Pessoal e Encargos Sociais - Aplicações Diretas

1.156.800,00

-

1.156.800,00

Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas

793.671,00

-209.675,00

583.996,00

Atividade Desenvolvimento de Projetos-Piloto

DN/DDRR

28

Pessoal e Encargos Sociais - Aplicações Diretas

1.559.422,00

-283.594,00

1.275.828,00

Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas

8.558.522,00

-4.441.313,00

4.117.209,00

Investimentos - Aplicações Diretas

176.400,00

-83.522,00

92.878,00

Atividade Direção, Coordenação e Supervisão

DN/DDRR

28

Pessoal e Encargos Sociais - Aplicações Diretas

78.651.697,00

263.363,00

78.915.060,00

Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas

35.882.210,00

15.431.708,00

51.313.918,00

Investimentos - Aplicações Diretas

-

1.519.000,00

1.519.000,00

Atividade Cooperação Financeira

DDRR

27

Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas

6.170.138,00

-1.038.559,00

5.131.579,00

Atividade Cooperação Técnica

DDRR

27

Pessoal e Encargos Sociais - Aplicações Diretas

10.265.394,00

50.591,00

10.315.985,00

Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas

1.928.642,00

-27.910,00

1.900.732,00

Atividade Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas

Nº Funcionários Capacitados

6.870

Pessoal e Encargos Sociais - Aplicações Diretas

-

5.062,00

5.062,00

Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas

6.705.599,00

-1.233.555,00

5.472.044,00

Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas

UUOO

101

Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas

15.410.790,00

-12.693.702,00

2.717.088,00

Investimentos - Aplicações Diretas

156.294.280,00

-16.450.221,00

139.844.059,00

Inversões Financeiras - Aplicações Diretas

-

2.700.000,00

2.700.000,00

Total do Programa Saúde

1.911.155.056,00

32.984.483,00

1.944.139.539,00