ÓRGÃO: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate a Fome

Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTERMA INDÚSTRIA/SISTEMA SESI

Programa: EDUCAÇÃO

Objetivo: Expandir a qualidade da educação básica, bem como ampliar

Função

SubFunção

Ação

Meta de desempenho

Grupo Despesa

Valor

Produto (Unidade)

Meta

08

331

02022116 EXPANDIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA, BEM COMO AMPLIAR O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO

1.Expansão do atendimento à sociedade com educação e ações educativas

2.ISESI Ensino Fundamental I

3.ISESI Ensino Fundamental II

4.ISESI Ensino Médio

267.687

N/A

N/A

N/A

Investimentos

Outras Despesas Correntes

Pessoal e Encargos Sociais

232.210,41

1.362.865,24

5.851.091,90

5.Expansão das matrículas no Ensino Médio

77.936

6.Taxa de Aprovação da EJA Profissionalizante (Fundamental e Médio)

57,0%

02022127 DEMAIS AÇÕES DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Número de Matrículas

698.468

Inversões Financeiras

Investimentos

Outras Despesas Correntes

Pessoal e Encargos Sociais

19.000,00

2.035.633,00

59.891.623,52

128.245.487,18

333

02022116 EXPANDIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA, BEM COMO AMPLIAR O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO

1.Expansão do atendimento à sociedade com educação e ações educativas

2.ISESI Ensino Fundamental I

3.ISESI Ensino Fundamental II

267.687

N/A

N/A

Outras Despesas Correntes

270.534,03

4.ISESI Ensino Médio

5.Expansão das matrículas no Ensino Médio

N/A

77.936

6.Taxa de Aprovação da EJA Profissionalizante (Fundamental e Médio)

57,0%

02022127 DEMAIS AÇÕES DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Número de Matrículas

698.468

Inversões Financeiras

Investimentos

Outras Despesas Correntes

Pessoal e Encargos Sociais

378.384,00

48.563.354,06

623.804.844,44

56.251.865,03

361

02022116 EXPANDIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA, BEM COMO AMPLIAR O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO

1.Expansão do atendimento à sociedade com educação e ações educativas

2.ISESI Ensino Fundamental I

3.ISESI Ensino Fundamental II

267.687

N/A

N/A

Inversões Financeiras

Investimentos

Inversões Financeiras

Outras Despesas Correntes

Pessoal e Encargos Sociais

6.657.010,00

206.249.090,22

9.990,00

235.205.622,40

790.681.947,62

4.ISESI Ensino Médio

5.Expansão das matrículas no Ensino Médio

N/A

77.936

6.Taxa de Aprovação da EJA Profissionalizante (Fundamental e Médio)

57,0%

362

02022116 EXPANDIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA, BEM COMO AMPLIAR O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO

1.Expansão do atendimento à sociedade com educação e ações educativas

2.ISESI Ensino Fundamental I

3.ISESI Ensino Fundamental II

267.687

N/A

N/A

Inversões Financeiras

Investimentos

Outras Despesas Correntes

Pessoal e Encargos Sociais

2.034.460,00

332.428.075,40

196.321.366,81

375.634.117,12

4.ISESI Ensino Médio

5.Expansão das matrículas no Ensino Médio

N/A

77.936

6.Taxa de Aprovação da EJA Profissionalizante (Fundamental e Médio)

57,0%

364

02022117 GESTÃO DA EDUCAÇÃO

Número de Matrículas

698.468

Outras Despesas Correntes

Pessoal e Encargos Sociais

1.527.812,00

26.929.795,00

365

02022127 DEMAIS AÇÕES DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Número de Matrículas

698.468

Inversões Financeiras

Investimentos

Outras Despesas Correntes

Pessoal e Encargos Sociais

74.170,00

1.168.392,75

11.255.540,49

64.442.930,21

366

02022116 EXPANDIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA, BEM COMO AMPLIAR O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO

1.Expansão do atendimento à sociedade com educação e ações educativas

2.ISESI Ensino Fundamental I

3.ISESI Ensino Fundamental II

267.687

N/A

N/A

Investimentos

Outras Despesas Correntes

Pessoal e Encargos Sociais

368.456,74

6.462.120,81

32.574.009,14

4.ISESI Ensino Médio

5.Expansão das matrículas no Ensino Médio

N/A

77.936

6.Taxa de Aprovação da EJA Profissionalizante (Fundamental e Médio)

57,0%

02022127 DEMAIS AÇÕES DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Número de Matrículas

698.468

Investimentos

Outras Despesas Correntes

Pessoal e Encargos Sociais

1.908.156,90

6.352.341,23

34.815.022,38

368

02022117 GESTÃO DA

EDUCAÇÃO

Número de Matrículas

698.468

Amortização da Dívida

Inversões Financeiras

Investimentos

2.626.757,20

2.251.248,00

1.307.361.356,86

Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes

Pessoal e Encargos Sociais

2.135.156,20

1.524.922.889,83

1.008.613.013,94

Total do Programa EDUCAÇÃO

7.107.917.742,06

ÓRGÃO: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate a Fome

Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTERMA INDÚSTRIA/SISTEMA SESI Programa: INSITUCIONAL

Objetivo: Ampliar a Eficiência operacional e financeira do Sistema SESI. Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados

Função

SubFunção

Ação

Meta de desempenho

Grupo Despesa

Valor

Produto (Unidade)

Meta

08

121

02012111 ELEVAR A EFICIÊNCIA DA GESTÃO AOS PADRÕES SISTÊMICOS PACTUADOS

Percentual de recursos destinados à atividade fim

88,0%

Investimentos

Outras Despesas Correntes

Pessoal e Encargos Sociais

4.707.227,74

38.933.826,80

86.423.880,18

122

02012110 GESTÃO INSTITUCIONAL

Percentual de recursos destinados à atividade fim

88,0%

Amortização da Dívida

Inversões Financeiras

Investimentos

Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes

Pessoal e Encargos Sociais

6.600.000,00

49.902,46

21.190.525,94

145.143,40

69.016.076,79

136.642.407,43

02012111 ELEVAR A EFICIÊNCIA DA GESTÃO AOS PADRÕES SISTÊMICOS PACTUADOS

Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do Programa de Eficiência de Gestão

80,0%

Investimentos

Outras Despesas Correntes

Pessoal e Encargos Sociais

11.455.761,81

115.730.144,04

121.289.883,73

02012115 APOIO ADMINISTRATIVO

Percentual de recursos destinados à atividade fim

88,0%

Investimentos

Outras Despesas Correntes

Pessoal e Encargos Sociais

41.008.634,29

172.702.383,32

150.488.326,21

123

02012115 APOIO ADMINISTRATIVO

Percentual de recursos destinados à atividade fim

88,0%

Amortização da Dívida

Inversões Financeiras

Investimentos

448.746,00

612.895,20

13.862.453,47

Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes

Pessoal e Encargos Sociais

883.135,53

262.090.986,01

140.782.311,37

124

02012110 GESTÃO INSTITUCIONAL

Percentual de recursos destinados à atividade fim

88,0%

Investimentos

Outras Despesas Correntes

Pessoal e Encargos Sociais

57.278,00

5.952.329,79

18.294.262,59

126

02012115 APOIO ADMINISTRATIVO

Percentual de recursos destinados à atividade fim

88,0%

Investimentos

Outras Despesas Correntes

Pessoal e Encargos Sociais

41.108.871,21

159.561.998,70

83.310.175,79

131

02012111 ELEVAR A EFICIÊNCIA DA GESTÃO AOS PADRÕES SISTÊMICOS PACTUADOS

Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do Programa de Eficiência de Gestão

80,0%

Investimentos

Outras Despesas Correntes

Pessoal e Encargos Sociais

1.335.612,37

130.764.617,47

58.668.145,76

573

02012115 APOIO ADMINISTRATIVO

Percentual de recursos destinados à atividade fim

88,0%

Investimentos

Outras Despesas Correntes

Pessoal e Encargos Sociais

1.123.307,25

1.026.347,88

779.223,98

661

02012110 GESTÃO INSTITUCIONAL

Percentual de recursos destinados à atividade fim

88,0%

Investimentos

Outras Despesas Correntes

Pessoal e Encargos Sociais

101.740,00

2.572.036,46

9.877.206,95

845

02012113 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AS ENTIDADES

Percentual de recursos destinados à atividade fim

88,0%

Investimentos

Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes

54.761.416,65

2.835.657,96

1.181.041.259,58

Total do Programa INSTITUCIONAL

3.148.236.140,11

ÓRGÃO: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate a Fome

Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTERMA INDÚSTRIA/SISTEMA SESI

Programa: SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA

Objetivo: Expandir o atendimento às empresas industriais com saúde e segurança, promovendo a saúde dos trabalhadores da indústria

Função

SubFunção

Ação

Meta de Desempenho

Grupo Despesa

Valor

Produto (Unidade)

Meta

08

301

02032118 EXPANDIR O ATENDIMENTO ÀS EMPRESAS COM SAÚDE E SEGURANÇA PROMOVENDO A SAÚDE DOS TRABALHADORES

1.Expansão do atendimento às empresas industriais com saúde e segurança.

2. Trabalhadores atendidos com Promoção da Saúde.

3. Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança.

48.141

1.258.800

2.166.908

Investimentos

Outras Despesas Correntes

Pessoal e Encargos Sociais

2.137.526,38

94.689.767,62

108.602.669,90

02032119 GESTÃO SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA

Pessoas atendidas

3.139.159

Investimentos

Outras Despesas Correntes

Pessoal e Encargos Sociais

55.298.532,27

58.405.487,02

47.957.458,70

305

02032118 EXPANDIR O ATENDIMENTO ÀS EMPRESAS COM SAÚDE E SEGURANÇA PROMOVENDO A SAÚDE DOS TRABALHADORES

1.Expansão do atendimento às empresas industriais com saúde e segurança.

2. Trabalhadores atendidos com Promoção da Saúde.

3. Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança.

48.141

1.258.800

2.166.908

Investimentos

Outras Despesas Correntes

Pessoal e Encargos Sociais

72.710,07

56.334.458,04

7.523.517,12

306

02032118 EXPANDIR O ATENDIMENTO ÀS EMPRESAS COM SAÚDE E SEGURANÇA PROMOVENDO A SAÚDE DOS TRABALHADORES

1.Expansão do atendimento às empresas industriais com saúde e segurança.

2. Trabalhadores atendidos com Promoção da Saúde.

3. Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança.

48.141

1.258.800

2.166.908

Investimento

Outras Despesas Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

222.092,50

1.960.319,39

5.376.697,94

331

02032118 EXPANDIR O ATENDIMENTO ÀS EMPRESAS COM SAÚDE E SEGURANÇA PROMOVENDO A SAÚDE DOS TRABALHADORES

1.Expansão do atendimento às empresas industriais com saúde e segurança.

2. Trabalhadores atendidos com Promoção da Saúde.

3. Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança.

48.141

1.258.800

2.166.908

Investimentos

Outras Despesas Correntes

Pessoal e Encargos Sociais

11.593.744,84

196.065.246,88

466.187.740,33

02032119 GESTÃO SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA

Pessoas atendidas

3.139.159

Investimentos

Outras Despesas Correntes

Pessoal e Encargos Sociais

162.350.698,09

370.744.087,53

237.425.665,63

571

02032119 GESTÃO SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA

Pessoas atendidas

3.139.159

Outras Despesas Correntes

422.208,77

573

02032119 GESTÃO SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA

Pessoas atendidas

3.139.159

Investimentos

Outras Despesas Correntes

Pessoal e Encargos Sociais

91.270.319,75

1.021.360,36

4.125.044,05

661

02032118 EXPANDIR O ATENDIMENTO ÀS EMPRESAS COM SAÚDE E SEGURANÇA PROMOVENDO A SAÚDE DOS TRABALHADORES

1.Expansão do atendimento às empresas industriais com saúde e segurança.

2.Trabalhadores atendidos com Promoção da Saúde.

3.Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança.

48.141

1.258.800

2.166.908

Investimentos

Outras Despesas Correntes

Pessoal e Encargos Sociais

9.055.007,00

25.682.324,40

9.125.061,63

02032119 GESTÃO SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA

Pessoas atendidas

3.139.159

Investimentos

Outras Despesas Correntes

Pessoal e Encargos Sociais

7.974.970,00

18.259.263,44

5.635.693,38

662

02032119 GESTÃO SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA

Pessoas atendidas

3.139.159

Outras Despesas Correntes

145.245,00

665

02032118 EXPANDIR O ATENDIMENTO ÀS EMPRESAS COM SAÚDE E SEGURANÇA PROMOVENDO A SAÚDE DOS TRABALHADORES

1.Expansão do atendimento às empresas industriais com saúde e segurança.

2.Trabalhadores atendidos com Promoção da Saúde.

3.Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança.

48.141

1.258.800

2.166.908

Investimentos

Outras Despesas Correntes

Pessoal e Encargos Sociais

1.656.096,67

44.147.333,28

122.294.198,73

Total do Programa SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA

2.223.762.546,71