5. SÍNTESE DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

VALOR

22

122

Programa: (2810) - Programa de Gestão e Ações Administrativas (PAA)

R$ 32.606.885,50

22

661

Programa: (2830) - Programa de Promoção da Desenvolvimento da Produtivo (PDP)

R$ 160.313.231,91

99

999

Programa: (2840) - Reservas de Contingência e Provisões

R$ 37.226.249,65

TOTAL

R$ 230.146.367,06

6. GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA

ID

GRUPO DE DESPESA

VALOR

1

Pessoal e Encargos Sociais

R$ 49.997.385,66

2

Juros e Encargos da Dívida

---

3

Outras Despesas Correntes

R$ 142.196.231,75

4

Investimentos

R$ 726.500,00

5

Inversões Financeiras

---

6

Amortização da Dívida

---

7

Reservas e Provisões

R$ 37.226.249,65

TOTAL

R$ 230.146.367,06

7. RECEITA VERSUS DESPESA

RECEITA

DESPESA

Especificações

Valor

Especificações

Valor

Receitas Correntes

R$ 144.710.956,41

Despesas Correntes

R$ 192.193.617,41

Receitas de Capital

---

Despesas de Capital

R$ 726.500,00

SUBTOTAL

R$ 144.710.956,41

SUBTOTAL

R$ 192.920.117,41

Saldo de Exercícios anteriores

R$ 85.435.410,65

Reservas de Contingência e Provisões

R$ 37.226.249,65

TOTAL

R$ 230.146.367,06

TOTAL

R$ 230.146.367,06

8. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MÊS

JAN

FEV

MAR

ABR

MAIO

JUN

TOTAL JAN-JUN

Programa: (2810) - Programa de Gestão e Ações Administrativas (PAA)

R$2.424.788,39

R$ 2.425.914,15

R$ 2.378.714,15

R$ 2.533.483,96

R$ 2.655.861,42

R$ 3.954.946,56

R$ 16.373.708,64

Programa: (2830) - Programa de Promoção da Desenvolvimento da Produtivo (PDP)

R$17.088.102,40

R$12.678.895,86

R$ 12.632.595,86

R$16.021.085,86

R$ 13.036.889,86

R$ 12.678.489,86

R$ 84.136.059,69

Programa: (2840) - Reservas de Contingência e Provisões

R$ 3.102.187,47

R$3.102.187,47

R$ 3.102.187,47

R$ 3.102.187,47

R$ 3.102.187,47

R$ 3.102.187,47

R$ 18.613.124,82

TOTAL

R$22.615.078,26

R$18.206.997,48

R$ 18.113.497,48

R$21.656.757,29

R$ 18.794.938,75

R$ 19.735.623,89

R$ 119.122.893,15

MÊS

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

TOTAL JUL-DEZ

Programa: (2810) - Programa de Gestão e Ações Administrativas (PAA)

R$ 2.665.286,14

R$ 2.685.076,14

R$ 2.731.136,14

R$ 2.665.346,14

R$ 2.821.166,14

R$ 2.665.166,14

R$ 16.233.176,87

Programa: (2830) - Programa de Promoção da Desenvolvimento da Produtivo (PDP)

R$ 12.633.405,37

R$ 12.632.915,37

R$12.647.055,37

R$ 12.633.545,37

R$ 12.997.125,37

R$ 12.633.125,39

R$ 76.177.172,23

Programa: (2840) - Reservas de Contingência e Provisões

R$ 3.102.187,47

R$ 3.102.187,47

R$ 3.102.187,47

R$ 3.102.187,47

R$ 3.102.187,47

R$ 3.102.187,47

R$ 18.613.124,82

TOTAL

R$ 18.400.878,98

R$ 18.420.178,98

$18.480.378,98

R$18.401.078,98

R$18.920.478,98

R$18.400.479,00

R$111.023.473,92

9. DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR ENTREGAS E METAS

CÓDIGO

AÇÃO

FONTE

VALOR

ENTREGA PRINCIPAL

METAS

1

Programa: (2810) - Programa de Gestão e Ações Administrativas (PAA)

R$ 32.606.885,50

01.01

Eficiência na Gestão

100

R$ 10.535.860,85

Índice de maturidade corporativa da ABDI

01.02

Pessoal

100

R$ 20.719.524,65

Empregados remunerados

01.03

Despesa de Capital

100

R$ 1.351.500,00

2

Programa: (2830) - Programa de Promoção da Desenvolvimento da Produtivo (PDP)

R$ 160.313.231,91

Índice de aumento médio da maturidade digital do setor produtivo atendido.

28%

Índice de aumento médio de maturidade em ASG (IASG) pelo setor produtivo atendido.

Criar valor de referência

Índice de aumento médio de produtividade das empresas industriais atendidas pela ABDI no âmbito do Programa Brasil Mais Produtivo.

20%

Número de adoções de novas tecnologias, metodologias, processos digitais e modelos de negócios pelo setor produtivo atendido.

211

Índice de percepção da contribuição da ABDI ao CNDI

Criar valor de referência

02.01

Apoio Finalístico

100

R$ 38.927.183,99

02.02

Transformação Digital do Setor Produtivo

100

R$5.285.000,00

Índice de aumento médio da maturidade digital dos pequenos e médios negócios beneficiadas pelo Jornada Digital e DigitalBR- Edição Comércio Eletrônico

28%

120

R$ 1.850.000,00

150

R$ 51.498,88

Convênio ME 920795/2021 - Observatório Nacional das Indústrias para a Mobilidade e Logística.

350

R$ 992.271,24

02.03

Programa Adoção e Difusão de Tecnologias

100

R$ 11.090.000,00

Índice de aumento médio de produtividade das empresas industriais atendidas pela ABDI no âmbito do Programa Brasil Mais Produtivo em 2024

20%

Número de adoção de novas tecnologias pelo setor produtivo beneficiado no âmbito dos projetos Brasil Mais Produtivos e HUBTEC (ANA/ABDI).

24

100

R$ 11.400.000,00

Número de adoção de tecnologias, metodologias ou processos da indústria 4.0 pelo setor produtivo atendido pela ABDI

80

100

R$ 666.040,00

Número de adoção de novas tecnologias, metodologias ou processos pelo setor da construção civil atendido pela ABDI

70

120

R$ 194.574,87

Contrato de Gestão - Transferência de Recursos

320

R$ 3.749.034,15

02.04

Programa Promoção da Sustentabilidade

100

R$ 7.337.064,00

Índice de aumento médio de maturidade em práticas ASG e de Economia Circular das empresas beneficiadas pelo projeto Incentiva Brasil

Criar valor de referência

100

R$ 1.657.623,30

Pesquisa PINTEC

100

R$ 1.815.000,00

Número de adoção de tecnologias, metodologias ou processos com foco na descarbonização pelos municípios atendidos pela ABDI

3

100

R$ 2.958.460,81

Número de adoção de novos modelos de negócio em Bioindústria pelo setor produtivo atendido pela ABDI

40

100

R$ 7.500.000,00

Número de adoções de novas tecnologias, metodologias, processos digitais e modelos de negócios em energias renováveis pelo setor produtivo atendido

1

02.05

Programa Adoção de Novos Modelos de Negócios

100

---

Número de adoção de tecnologias, metodologias, processos e modelos de negócios, ancorados em 5G, implementados no comércio e na indústria

5

150

R$ 778.328,68

Convênio De Cooperação Técnica E Financeira nº 011/2022 - Município De Itabaiana/SE e Convênio De Cooperação Técnica E Financeira Nº 01/2023 -Município De Maceió/AL

350

R$ 14.996.699,00

100

R$ 7.000.000,00

Número de adoção de novos de modelos de negócio para inspeção industrial baseada em 5G pelos setores de óleo e gás, energia e mineração atendidos pela ABDI

7

100

R$ 4.000.000,00

Número de adoção de solução tecnológica de georreferenciamento, via satélite aplicadas a gestão de manejo de contêiners, em operador logístico.

2

100

R$ 3.000.000,00

Número de adoção de tecnologias, metodologias, processos e modelos de negócios de conectividade para empreendedores em comunidades e para serviços públicos ao cidadão.

2

02.06

Programa Apoio à Política Industrial (CNDI)

100

R$ 2.676.000,00

Índice de percepção da contribuição da ABDI ao CNDI

Criar valor de referência

120

R$ 3.110.591,98

02.07

Pessoal

100

R$ 5.347.742,40

300

R$ 23.930.118,62

3

Programa: (2840) - Reservas de Contingência e Provisões

R$ 37.226.249,65

03.01

Reserva de Contingência

300

R$ 11.322.545,71

03.02

Provisão da Taxa de Administração

300

R$ 21.403.703,94

Reserva para projetos

300

R$ 4.500.000,00

TOTAL

R$ 230.146.367,06