extratos de contratos

PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2024 SRP CONTRATADA: EMPRESA: CENTER LIMP LTDA, CNPJ nº 24.922.187/0001-49; PREFEITURA MUNICIPAL: CONTRATO nº 62/2024, Valor R$ 73.920,00. FUNDO MUN. DE SAÚDE: CONTRATO nº 122/2024, Valor R$ 18.322,00. FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO: CONTRATO nº 87/2024, Valor R$ 77.880,00. FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL: CONTRATO nº 64/2024, Valor R$ 1.558,00. Objetivando: Registro de Preço para futuras e eventuais contratação de Empresa Especializada para aquisição de Pneus, Câmara de Ar, Óleo Lubrificante, Baterias e Protetor para veículos e maquinários que atendem à Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Educação, Assistência Social e Saúde de Monte do Carmo/TO, conforme especificações e quantidades constantes deste Termo de Referência, para o Ano de 2024. Data 09/07/2024.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2024 SRP Contratante: Prefeitura Municipal de Monte do Carmo, Fundo Municipal de Saúde, Educação, Assistencia Social de Monte do Carmo, Contratadas As Empresas: Atenas Distribuidora Depneumáticos e Tintas Ltda, Cnpj nº 51.890.698/0001-07; 50.964.009 Lilly Sanny Oliveira Lima - Mei, Cnpj nº 50.964.009/0001-90; Supermercado Fartura Ltda Me, Cnpj nº 17.559.317/0001-65; Prefeitura Municipal: Contrato nº 77/2024, Supermercado Fartura Ltda Me, Valor R$ 8.554,00. Contrato nº 78/2024, 50.964.009 Lilly Sanny Oliveira Lima - Mei, Valor R$ 45.868,00. Contrato nº 79/2024, Empresa Atenas Distribuidora de Pneumáticos e Tintas Ltda, Valor R$ 27.460,00. Fundo Municipal de Saúde: Contrato nº 161/2024, Supermercado Fartura Ltda Me, Valor R$ R$ 9.870,00. Contrato nº 162/2024, 50.964.009 Lilly Sanny Oliveira Lima - Mei, Valor R$ 2890,00. Contrato nº 163/2024, Atenas Distribuidora de Pneumáticos e Tintas Ltda, Valor R$ 6.680,00. Fundo Municipal de Educação: Contrato nº 114/2024, Supermercado Fartura Ltda Me, Valor R$ R$ 74.800,00. Contrato nº 115/2024, 50.964.009 Lilly Sanny Oliveira Lima - Mei, Valor R$ R$ 3.468,00. Fundo Municipal de Assistencia Social: Contrato nº 88/2024, SUPERMERCADO FARTURA LTDA ME, Valor R$ R$ 6.580,00. Objetivando: Registro de Preço para futuras e eventuais contratação de Empresa Especializada para aquisição de Pneus, Câmara de Ar, Óleo Lubrificante, Baterias e Protetor para veículos e maquinários que atendem à Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Educação, Assistência Social e Saúde de Monte do Carmo/TO, conforme especificações e quantidades constantes deste Termo de Referência, para o Ano de 2024. Prazo: Prazo de Vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na Data de 23/07/2024 e encerramento em 16/05/2025. Forma de Pagamento: O Pagamento será efetuado em até 30(trinta) dias após cada entrega dos itens licitados, sempre após a emissão da NLD (Nota de Liquidação de Despesa), mediante a apresentação de Nota Fiscal. Dotação Orçamentária: Prefeitura Municipal, Fontes: 1.500.0000.00000; 1.750.0000.00000; F.M.Educação, Fontes: Fontes: 1.500.1002.00000; 1.600.0000.00000; F. M. SAUDE Fontes: 1.500.1002.00000; 1.600.0000.00000; F.M. ASIST. SOCIAL Fontes: 1.500.0000.00000; 1.660.0000.00000; Elemento de Despesa: 3.3.90.30; Subelemento: 39, Data 23/07/2024.Assinam: Arquivardes Avelino Ribeiro-Prefeito Municipal, Edilson Rodrigues da Silva-Gestor do Fundo Educação, Lucione de Oliveira Negre- Gestor do Fundo Saude, Vinicius de Oliveira Negre- Gestor do Fundo Assistencia Social.