EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2023

O MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL/BA torna público que firmou nesta data o Contrato nº 0157/2024. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL. Contratada: ESTACIONE AUTO CENTER PECAS E SERVICOS LTDA, CNPJ nº 16.721.075/0001-00, valor da Proposta para o Lote 01 de R$ 501.000,00 (quinhentos e um mil reais); Vigência: de 14/02/2024 a 31/12/2024. Dotação Orçamentária: Órgão/Unidade: 02.02.01 Projeto/Atividade: 2.010. Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00 / 3.3.9.0.39.00 Fonte de Recurso: 1.500. Órgão/Unidade: 02.08.01 Projeto/Atividade: 2.033. Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00 / 3.3.9.0.39.00 Fonte de Recurso: 1.500 / 1.704 / 1.750. Órgão/Unidade: 02.09.02 Projeto/Atividade: 2.042 / 2.043 / 2.044 / 2.046. Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00 / 3.3.9.0.39.00 Fonte de Recurso: 1.500 / 1.600. Órgão/Unidade: 02.04.02 Projeto/Atividade: 2.017 / 2.018 / 2.019 / 2.051. Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00 / 3.3.9.0.39.00 Fonte de Recurso: 1.500 / 1.660 / 1.661. Órgão/Unidade: 02.05.02 Projeto/Atividade: 2.026. Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00 / 3.3.9.0.39.00 Fonte de Recurso: 1.500 / 1.540 / 1.550. Signatários: pela Contratante: Hipólito Rodrigues Silva Gomes, Pela Contratada: Marcos Aurelio Amorim da Silva; Contrato nº 0158/2024. Contratante: PNEUSCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ nº 07.629.557/0002-16, valor da Proposta para o Lote 02 de R$600.000,00 (seiscentos mil reais); Vigência: de 14/02/2024 a 31/12/2024. Dotação Orçamentária: Órgão/Unidade: 02.02.01 Projeto/Atividade: 2.010. Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00 / 3.3.9.0.39.00 Fonte de Recurso: 1.500. Órgão/Unidade: 02.08.01 Projeto/Atividade: 2.033. Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00 / 3.3.9.0.39.00 Fonte de Recurso: 1.500 / 1.704 / 1.750. Órgão/Unidade: 02.09.02 Projeto/Atividade: 2.042 / 2.043 / 2.044 / 2.046. Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00 / 3.3.9.0.39.00 Fonte de Recurso: 1.500 / 1.600. Órgão/Unidade: 02.04.02 Projeto/Atividade: 2.017 / 2.018 / 2.019 / 2.051. Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00 / 3.3.9.0.39.00 Fonte de Recurso: 1.500 / 1.660 / 1.661. Órgão/Unidade: 02.05.02 Projeto/Atividade: 2.026. Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00 / 3.3.9.0.39.00 Fonte de Recurso: 1.500 / 1.540 / 1.550. Signatários: pela Contratante: Hipólito Rodrigues Silva Gomes, Pela Contratada: Paulo Roberto de Sousa Bento; Contrato nº 0159/2024. Contratante: MASTER DIESEL PECAS E SERVICOS TECNICOS LTDA, CNPJ nº 09.626.718/0001-62, valor da Proposta para o Lote 03 de R$ 365.000,00 (trezentos e sessenta e cinco mil reais); Vigência: de 14/02/2024 a 31/12/2024. Dotação Orçamentária: Órgão/Unidade: 02.02.01 Projeto/Atividade: 2.010. Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00 / 3.3.9.0.39.00 Fonte de Recurso: 1.500. Órgão/Unidade: 02.08.01 Projeto/Atividade: 2.033. Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00 / 3.3.9.0.39.00 Fonte de Recurso: 1.500 / 1.704 / 1.750. Órgão/Unidade: 02.09.02 Projeto/Atividade: 2.042 / 2.043 / 2.044 / 2.046. Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00 / 3.3.9.0.39.00 Fonte de Recurso: 1.500 / 1.600. Órgão/Unidade: 02.04.02 Projeto/Atividade: 2.017 / 2.018 / 2.019 / 2.051. Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00 / 3.3.9.0.39.00 Fonte de Recurso: 1.500 / 1.660 / 1.661. Órgão/Unidade: 02.05.02 Projeto/Atividade: 2.026. Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00 / 3.3.9.0.39.00 Fonte de Recurso: 1.500 / 1.540 / 1.550. Signatários: pela Contratante: Hipólito Rodrigues Silva Gomes, Pela Contratada: Jailson Pereira de Miranda; 0160/2024. Contratante: JACKSON LOIOLA GONCALVES LTDA, CNPJ nº 22.885.070/0001-07, valor da Proposta para o Lote 04 de R$649.000,00 (seiscentos e quarenta e nove mil reais); Vigência: de 14/02/2024 a 31/12/2024. Dotação Orçamentária: Órgão/Unidade: 02.02.01 Projeto/Atividade: 2.010. Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00 / 3.3.9.0.39.00 Fonte de Recurso: 1.500. Órgão/Unidade: 02.08.01 Projeto/Atividade: 2.033. Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00 / 3.3.9.0.39.00 Fonte de Recurso: 1.500 / 1.704 / 1.750. Órgão/Unidade: 02.09.02 Projeto/Atividade: 2.042 / 2.043 / 2.044 / 2.046. Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00 / 3.3.9.0.39.00 Fonte de Recurso: 1.500 / 1.600. Órgão/Unidade: 02.04.02 Projeto/Atividade: 2.017 / 2.018 / 2.019 / 2.051. Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00 / 3.3.9.0.39.00 Fonte de Recurso: 1.500 / 1.660 / 1.661. Órgão/Unidade: 02.05.02 Projeto/Atividade: 2.026. Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00 / 3.3.9.0.39.00 Fonte de Recurso: 1.500 / 1.540 / 1.550. Signatários: pela Contratante: Hipólito Rodrigues Silva Gomes, Pela Contratada: Jackson Loiola Goncalves. Objeto: Prestação de serviços de manutenção corretiva com a reposição de peças para os diversos veículos da frota do município de São Gabriel-Ba, conforme condições, quantidades, características e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. Fundamentação Legal: Lei nº 8.666/93, Lei Nº 10.520/2002. A data de assinatura do contrato será em 01 de março de 2024, devendo o presente ser afixado no quadro de avisos desta Prefeitura para conhecimento geral.