EXTRATOs DE CONTRATOs

Extrato de CA 255/2024, PRC. 058/2024,PE 029/2024, RP 019/2024. Contratante: Prefeitura Municipal. Objeto: Contratação de Prestação de Serviços de Hospedagem na Cidade de Barretos/SP para a Diretoria de Saúde. Contratada: C.P.CAMINOTO ALVES. Valor: 175.740,00. Data da assinatura: 10/10/2024. Prazo: 31/12/2024.

Extrato de Ata de RP 263/2024, 264/2024, 265/2024 e 266/2024, PRC. 071/2024, PE 033/2024, RP 021/2024. Orgão Gerenciador: Prefeitura Municipal. Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Material de Limpeza e Higienização para as Diretorias. Empresa: RODRIGO TONELOTTO, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 02.514.617/0001-50. Valor unitário: 1:R$ 4,05, 3:R$ 4,05, 4:R$ 2,09, 5:R$ 16,90, 14:R$ 1,96, 19:R$ 270,00, 22:R$ 8,59, 24:R$ 20,90, 25:R$ 22,50, 27:R$ 4,10, 31:R$ 2,70, 32:R$ 1,68, 35:R$ 157,87, 36:R$ 160,13, 37:R$ 171,00, 39:R$ 2,31, 42:R$ 1,50, 43:R$ 2,43, 46:R$ 4,39, 52:R$ 52,00, 55:R$ 1,20, 58:R$ 11,20, 59:R$ 16,74, 61:R$ 8,10, 63:R$ 3,08, 64:R$ 3,21, 70: R$ 38,50, 72:R$ 51,00, 73:R$ 60,00, 76:R$ 7,90 e 78:R$ 21,40. Valor total: R$ 337.337,38. Empresa: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 04.013.164/0001-04. Valor unitário: 2: R$ 7,30, 11:R$ 2,18, 28:R$ 0,51, 30:R$ 1,60, 47:R$ 8,70, 48:R$ 6,67, 53:R$ 1,42, 60:R$ 7,98, 66:R$ 2,18, 67:R$ 2,18, 68:R$ 2,18, 69:R$ 4,68, 71:R$ 68,90 e 79:R$ 2,18. Valor total: R$ 89.701,53. Empresa: H.A DISTRIBUIDORA LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 01.255.291/0001-21. Valor unitário: 13:R$ 5,53, 15:R$ 11,04, 18:R$ 6,91, 40:R$ 120,15, 74:R$ 72,90 e 77:R$ 17,00. Valor total: R$ 9.463,49. Empresa: ENZOMAX COMERCIO LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 07.053.692/0001-85. Valor unitário: 6:R$ 38,98, 7:R$ 38,65, 8:R$ 35,16, 10:R$ 38,98, 12:R$ 3,95, 16:R$ 3,35, 17:R$ 2,97, 20:R$ 6,57, 21:R$ 3,53, 23:R$ 1,27, 29:R$ 1,65, 44:R$ 1,75, 45:R$ 30,00, 51:R$ 27,89, 54:R$ 6,60, 56:R$ 5,41, 57:R$ 93,00, 62:R$ 18,12, 65:R$ 13,15. Valor total: R$ 934.516,81. Data da assinatura: 23/10/2024. Vigência 12 meses após a assinatura.

Extrato das Atas 268/2024, 269/2024, 270/2024, 271/2024, 272/2024 e 273/2024, PRC. 082/2024, PE 038/2024, RP 023/2024. Contratante: Prefeitura Municipal. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DIRETORIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO/MG. Empresa: ESPEDITO FRANCISCO GOMES, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 19.487.214/0001-62. Valor unitário: 22:R$ 48,70, 71:R$ 0,85, 72:R$ 0,87, 73:R$ 0,85, 75:R$ 0,88, 76:R$ 0,88, 77:R$ 0,89, 83:R$ 10,70, 84:R$ 9,98, 85:R$ 15,80, 112:R$ 5,19, 117:R$ 34,70, 161:R$ 6,80, 162:R$ 8,19, 163:R$ 17,59, 164:R$ 80,00, 165:R$ 87,50, 176:R$ 24,70, 183:R$ 12,75, 1:R$ 4,19, 2:R$ 4,29, 4:R$ 3,06, 5:R$ 12,39, 7:R$ 5,99, 9:R$ 7,14, 10:R$ 11,98, 14:R$ 6,06, 23:R$ 21,29, 24:R$ 3,19, 25:R$ 3,19, 26:R$ 3,19, 27:R$ 3,69, 31:R$ 3,29, 41:R$ 4,49, 42:R$ 2,39, 44:R$ 14,30, 45:R$ 14,80, 46:R$ 15,90, 47:R$ 21,90, 48:R$ 21,30, 49:R$ 21,30, 50:R$ 21,39, 53:R$ 7,89, 55:R$ 4,39, 56:R$ 9,89, 57:R$ 18,30, 64:R$ 5,79, 66:R$ 5,90, 78:R$ 2,99, 81:R$ 15,70, 87:R$ 1,99, 91:R$ 13,69, 97:R$ 2,04, 98:R$ 3,89, 99:R$ 8,98, 100:R$ 10,87, 101:R$ 14,85, 102:R$ 15,90, 105:R$ 13,29, 106:R$ 124,90, 107:R$ 6,79, 108:R$ 8,19, 109:R$ 6,39, 110:R$ 18,89, 111:R$ 16,69, 116:R$ 44,00, 123:R$ 9,65, 124:R$ 8,79, 125:R$ 3,85, 126:R$ 8,25, 128:R$ 15,69, 132:R$ 4,49, 133:R$ 13,79, 134:R$ 5,99, 135:R$ 5,99, 137:R$ 5,99, 138:R$ 5,79, 139:R$ 5,79, 140:R$ 5,79, 141:R$ 5,79, 142:R$ 5,79, 143:R$ 5,79, 144:R$ 5,79, 145:R$ 21,90, 146:R$ 30,50, 147:R$ 12,79, 148:R$ 2,69, 149:R$ 3,99, 150:R$ 9,79, 151:R$ 8,49, 152:R$ 15,89, 153:R$ 12,75, 160:R$ 10,19, 167:R$ 13,19, 168:R$ 17,54, 177:R$ 8,29, 185:R$ 22,00, 186:R$ 18,29, 187:R$ 14,79, 188:R$ 14,89, 189:R$ 15,89, 190:R$ 12,19, 192:R$ 11,99, 198:R$ 7,49, 200:R$ 5,90, 204:R$ 5,45, 205:R$ 6,47, 206:R$ 6,45, 207:R$ 6,45, 209:R$ 6,49, 210:R$ 6,49, 211:R$ 8,00, 213:R$ 9,95, 224:R$ 6,99, 225:R$ 17,89, 226:R$ 4,99, 227:R$ 4,59, 230:R$ 15,75, 236:R$ 10,45, 238:R$ 3,19, 245:R$ 19,99, 246:R$ 20,49, 255:R$ 39,70, 259:R$ 31,90, 260:R$ 34,98, 262:R$ 25,94, 267:R$ 14,99, 272:R$ 22,87, 275:R$ 18,20, 276:R$ 19,97, 277:R$ 37,90, 278:R$ 21,99, 280:R$ 29,99, 281:R$ 47,89, 289:R$ 10,99 e 291:R$ 6,85.Valor total: R$ 2.026.314,44. Empresa: O&M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 05.300.129/0001-39. Valor unitário: 122:R$ 6,95, 3:R$ 3,49, 6:R$ 8,65, 12:R$ 8,88, 28:R$ 4,55, 30:R$ 20,30, 32:R$ 2,93, 34:R$ 3,75, 37:R$ 14,70, 65:R$ 21,65, 70:R$ 2,49, 79:R$ 6,15, 80:R$ 1,70, 93:R$ 1,75, 95:R$ 4,45, 96:R$ 4,30, 121:R$ 13,38, 127:R$ 53,98, 129:R$ 7,25, 130:R$ 9,75, 171:R$ 13,01, 172:R$ 13,10, 173:R$ 13,08, 175:R$ 9,95, 180:R$ 6,15, 181:R$ 28,97, 292:R$ 6,72, 293:R$ 2,45.Valor total: R$ 292.493,44. Empresa: MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 21.488.453/0001-89. Valor unitário: 82:R$ 5,20, 13:R$ 5,30, 15:R$ 4,40, 16:R$ 3,75, 18:R$ 5,92 19:R$ 4,17, 21:R$ 3,55, 29:R$ 16,20, 33:R$ 2,15, 35:R$ 5,55, 36:R$ 3,13, 40:R$ 8,19, 43:R$ 3,40, 52:R$ 3,45 58:R$ 2,56, 59:R$ 4,15, 60:R$ 2,56, 61:R$ 2,86, 63:R$ 3,89, 67:R$ 4,60, 68:R$ 3,22, 69:R$ 1,80, 94:R$ 10,80, 154:R$ 3,00, 156:R$ 4,00, 159:R$ 7,11, 166:R$ 1,90, 170:R$ 6,50, 178:R$ 5,03, 179:R$ 18,50, 194:R$ 0,90, 203:R$ 5,00.Valor total: R$ 193.216,94. Empresa: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A. LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 52.905.249/0001-40. Valor unitário: 17:R$14,49, 193:R$ 1,33, 201:R$ 1,09, 214:R$ 2,98, 217:R$ 13,52, 218:R$ 19,99, 219:R$ 2,30, 221:R$ 2,30, 223:R$ 1,99, 228:R$ 1,59, 229:R$ 1,89, 231:R$ 6,49, 232:R$ 5,59, 233:R$ 2,30, 234:R$ 4,97, 235:R$ 2,99, 237:R$ 3,39, 239:R$ 1,40, 241:R$ 5,39, 242:R$ 6,79, 243:R$ 3,45, 244:R$ 1,49, 247:R$ 14,78, 248:R$ 14,79, 249:R$ 7,20, 250:R$ 12,79, 251:R$ 11,90, 252:R$ 12,00, 253:R$ 3,97, 254:R$ 10,99, 256:R$ 12,78, 257:R$ 13,79 e 258:R$ 21,80 .Valor total: R$ 434.223,39. Empresa: CRF ALIMENTOS, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 48.828.205/0001-96. Valor unitário: 90:R$ 16,00.Valor total: R$ 23.600,00. Empresa: CAMPOS & CAMPOS SERVICOS E COMERCIO LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 51.149.498/0001-90. Valor unitário: 88:R$ 2,25, 202:R$ 8,25, 212:R$ 1,68, 215:R$ 2,48, 220:R$ 3,41, 222:R$ 3,32, 240:R$ 4,48, 269:R$ 15,98, 271:R$ 33,80 273:R$ 21,98.Valor total: R$ 106.602,00. Data da assinatura: 14/11/2024. Vigência 12 meses após a assinatura.

Extrato do CA 274/2024, PE 044/2024, PRC 088/2024. Contratante: Prefeitura Municipal. Objeto: Aquisição de Combustível Líquido - Diesel S10 E Arla para as Diretorias. Contratada: AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA. Valor: R$ 284.475,00. Dotacão Orcamentária: 010401, 010501, 010601, 010702, 010703 e 010901 - 1 500 000, 1 501 070 e 1 720 086 - 0017, 0009, 0034, 0022, 0018 e 0006 - 3.3.90.30. Data da assinatura: 12/11/2024. Vigência: 12/02/2025.