EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2024

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza diversos, destinados as escolas e as diversas secretárias de Umbuzeiro - PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00009/2024. DOTAÇÃO: Recursos Ordinários do Município de Umbuzeiro, Recursos do Governo Federal, Recursos não Vinculados de Impostos:02.0000 - EXECUTIVO 02.060-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02060.12.122.2004.2120 - MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 000680 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500 001529 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 502 001621 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 706 001674 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 710 001573 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 720 02060.12.361.0104.2015 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE 000673 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500 02060.12.361.0104.2088 - MAN. DAS ATIV.DO ENS. FUND.- FUNDEB 30%-VAAF C,UN. 000705 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 541 02060.12.361.0104.2098 - MANUTENCAO DO FUNDEB 30% 000744 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 540 02060.12.361.0104.2106 - MAN. DAS ATIV. DO ENS. FUND.- FUNDEB 30% VAAR 000758 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 543 02060.12.361.0105.2021 - MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE 000838 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 550 02060.12.361.0105.2054 - MAN. OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO 000844 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 551 000845 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 569 000846 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 599 02060.12.365.0104.2023 - MANUT.ATIVIDADES DO PRE ESCOLAR DUC.INFANTIL 000933 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500 02060.12.365.0104.2093 - MAN. DAS ATIV.EDUC.INFANTIL FUNDEB 30%-VAAF C,UN 000951 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 541 02060.12.365.0104.2095 - MAN. DAS ATIV.EDUC.INFANTIL FUNDEB 30%-VAAT C,UN. 000971 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 542 02060.12.365.0104.2122 - MAN. DAS ATIV. EDUC. INFANTIL - FUNDEB 30% VAAR 002156 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 543 02.0000 - EXECUTIVO 02.070-SECRETARIA DE SAÚDE 02070.10.302.0202.2024 - MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE 000231 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500 001800 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 502 000232 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 659 001803 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 706 001806 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 710 02.0000 - EXECUTIVO 02.080-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02080.10.301.0102.2060 - MANUT.DO PROG.DE <http://prog.de/> ATENÇÃO BASICADE SAUDE 000325 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 600 02080.10.301.0110.2065 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 000482 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 502 000448 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 600 001850 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 706 001853 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 710 02080.10.302.2003.2034 - MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 000512 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 600 02.0000 - EXECUTIVO 02.090-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 02090.04.122.0202.2036 - MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS 000573 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500 000586 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 706 001875 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 710 001879 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 720 000574 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 751 02.0000 - EXECUTIVO 02.100-SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL 02100.08.122.0202.2037 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL 001153 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500 001981 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 706 001984 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 710 02100.08.244.0114.2069 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 001187 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500 02.0000 - EXECUTIVO 02.110-FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL 02110.08.243.0114.2072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 001259 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 660 02110.08.244.0114.2041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS 001270 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 660 02110.08.244.0114.2076 - MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE <http://ativ.serv.de/> PROTEÇÃO BASICA 001286 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 660 001287 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 661 02110.08.244.0211.2077 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL 001370 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500 001371 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 660 001372 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 669 001311 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 706 001315 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 710 02110.08.244.0211.2113 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V 001424 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500 001425 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 660 02110.08.244.0211.2121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBF 002017 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 660 02.0000 - EXECUTIVO 02.120-SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 02120.20.122.0202.2046 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA 001451 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500 002027 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 706 002031 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 710 20.0000 - EXECUTIVO 20.150-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 20150.13.392.2017.2083 - MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA 001677 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500 001687 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 706 002106 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 710 002123 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 715 002126 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 716 20.0000 - EXECUTIVO 20.160-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 20160.18.541.2019.2102 - MANUTENCAO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA 001725 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500 002136 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 706 002139 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 710. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2024. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Umbuzeiro e: CT Nº 00141/2024 - 24.05.24 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA - R$ 45.642,78; CT Nº 00142/2024 - 24.05.24 - MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI - R$ 71.930,29. Umbuzeiro - PB, 24 de Maio de 2024. JOSÉ NIVALDO DE ARAÚJO. Prefeito.