EXTRATOS DE DISPENSAS DE LICITAÇÃO

Processo nº 155427 SEI HCPA 23092.007523/2024-86 - AQUISICAO DE SUCO NATURAL SEM ACUCAR COM 200 ML

Contratado: SUCSUL COMÉRCIO DE SUCOS LTDA CNPJ: 88.754.429/0001-15 R$ 44.170,0000

Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16

Fonte: 1002000000 Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 103025118858500439999

Nota de Empenho: 2024NE507652 de 19/06/2024

Autorização: 19/06/24 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos

Ratificação: 20/06/24 por Jorge Luis Bajerski - Diretor Administrativo.

Processo nº 155132 SEI HCPA 23092.006184/2024-11 - AQUISIÇÃO NPTs.

Contratado: CEQNEP CENTRAL MANIP QUIMOT NUTRICAO ENT E PARENT LTDA CNPJ: 00.083.227/0001-48 R$ 37.426,5000

Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16

Fonte: 1049A001MS e 1002000000 Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 103025118858500439999 e 123025113408600439999

Nota de Empenho: 2024NE506920 e 2024NE506921 de 10/05/2024

Autorização: 19/06/24 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos

Ratificação: 20/06/24 por Jorge Luis Bajerski - Diretor Administrativo.

Processo nº 155400 SEI HCPA 23092.007404/2024-23 - OXACILINA 500 MG SOL. INJ.FRA

Contratado: MEDILAR IMP E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MED. HOSP. S/A CNPJ: 07.752.236/0001-23 R$ 31.708,0000

Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16

Fonte: 1002000000 Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 103025118858500439999

Nota de Empenho: 2024NE507645 de 18/06/2024

Autorização: 19/06/24 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos

Ratificação: 20/06/24 por Jorge Luis Bajerski - Diretor Administrativo.

Processo nº 155446 SEI HCPA 23092.007598/2024-67 - AQUISIÇÃO DE ARROZ AGULHA TIPO 01 NAO PARBORIZADO PCT 5 KG

Contratado: COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA CNPJ: 89.150.726/0001-14 R$ 37.100,0000

Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16

Fonte: 1002000000 Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 103025118858500439999

Nota de Empenho: 2024NE507663 de 19/06/2024

Autorização: 20/06/24 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos

Ratificação: 21/06/24 por Jorge Luis Bajerski - Diretor Administrativo.

Processo nº 155447 SEI HCPA 23092.007593/2024-34 - RITUXIMAB 500MG

Contratado: MEDILAR IMP E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MED. HOSP. S/A CNPJ: 07.752.236/0001-23 R$ 44.100,0000

Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16

Fonte: 1002000000 Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 103025118858500439999

Nota de Empenho: 2024NE507674 de 20/06/2024

Autorização: 20/06/24 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos

Ratificação: 21/06/24 por Jorge Luis Bajerski - Diretor Administrativo.

Processo nº 155453 SEI HCPA 23092.007618/2024-08 - TRIÓXIDO DE ARSÊNIO 2 MG/ML FRA 6ML

Contratado: AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 46.927.354/0001-87 R$ 55.750,0000

Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16

Fonte: 1002000000 Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 103025118858500439999

Nota de Empenho: 2024NE507671 de 20/06/2024

Autorização: 20/06/24 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos

Ratificação: 21/06/24 por Jorge Luis Bajerski - Diretor Administrativo.

Processo nº 155445 SEI HCPA 23092.007542/2024-11 - Conjunto p/ circulação extracorporea + canula arterial + canula venosa

Contratado: SERRA NORTE IMPLANTES LTDA CNPJ: 08.584.348/0001-85 R$ 7.349,0500

Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16

Fonte: 1002000000 Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 103025118858500439999

Nota de Empenho: 2024NE507664 de 19/06/2024

Autorização: 20/06/24 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos

Ratificação: 21/06/24 por Jorge Luis Bajerski - Diretor Administrativo.

Processo nº 155417 SEI HCPA 23092.007418/2024-47 - AQUISICAO DE COLETOR PARA PERFURO CORTANTES 13 LITROS

Contratado: FASHION CAR LTDA CNPJ: 11.821.860/0001-02 R$ 2.298,0000

Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16

Fonte: 1002000000 Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 103025118858500439999

Nota de Empenho: 2024NE507613 18/06/2024

Autorização: 20/06/24 por Luana Baptista Rodrigues Pires-Chefe do Serviço de Compras

Ratificação: 21/06/24 por Simone Dalla Pozza Mahmud-Coordenadora de Suprimentos