EXTRATOS DE CONTRATOS

CONTRATO Nº: 005/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 024A/2023 PROCESSO Nº: 1189/2023

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÃ/TO

CONTRATADA: VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, CNPJ nº 03.817.702/0001 - 50.

OBJETO: Contratação de empresa operadora de sistema de cartões, visando futuras e eventuais, aquisição de materiais de limpeza, higiene, descartáveis e utensílios domésticos em geral de primeira linha que serão utilizados no âmbito de atuação das secretarias municipais de assistência social, saúde, educação e Prefeitura Municipal.

VALOR TOTAL: R$ 261.971,05 (duzentos e sessenta e um mil novecentos e setenta e um reais e cinco centavos). Taxa Administração: -4,50% (menos quatro vírgula cinquenta por cento).

BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993.

RECURSO: Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 04.122.1003.2107, 04.122.1002.2106, 04.122.1003.2111, 20.122.1016.2171, 26.122.1014.2168, 04.122.1022.2182, 04.122.1019.2175, Natureza da Despesa: 3.3.90.39, 3.3.90.30; Fonte: 1.500.00000.000000/1.709.0000.000000.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DATA ASSINATURA: 16/01/2024.

CONTRATO Nº: 002/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 024A/2023 PROCESSO Nº: 1189/2023

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANÃ/TO

CONTRATADA: VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, CNPJ nº 03.817.702/0001 - 50.

OBJETO: Contratação de empresa operadora de sistema de cartões, visando futuras e eventuais, aquisição de materiais de limpeza, higiene, descartáveis e utensílios domésticos em geral de primeira linha que serão utilizados no âmbito de atuação das secretarias municipais de assistência social, saúde, educação e Prefeitura Municipal.

VALOR TOTAL: R$ 785.989,70 (setecentos e oitenta e cinco mil novecentos e oitenta e nove reais e setenta centavos). Taxa Administração: -4,50% (menos quatro vírgula cinquenta por cento).

BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993.

RECURSO: Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 10.122.1004.2114, 10.301.1005.2123, 10.302.1005.2118, 10.302.1005.2128, 10.305.1005.2126, 10.304.1005.2125, Natureza da Despesa: 3.3.90.39, 3.3.90.30; Fonte: 1.500.0000.000000/1.500.1002.000000/1.600.0000.000000.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DATA ASSINATURA: 16/01/2024.

CONTRATO Nº: 001/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 024A/2023 PROCESSO Nº: 1189/2023

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PARANÃ/TO

CONTRATADA: VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, CNPJ nº 03.817.702/0001 - 50.

OBJETO: Contratação de empresa operadora de sistema de cartões, visando futuras e eventuais, aquisição de materiais de limpeza, higiene, descartáveis e utensílios domésticos em geral de primeira linha que serão utilizados no âmbito de atuação das secretarias municipais de assistência social, saúde, educação e Prefeitura Municipal.

VALOR TOTAL: R$ 79.106,85 (setenta e nove mil cento e seis reais e oitenta e cinco centavos). Taxa Administração: -4,50% (menos quatro vírgula cinquenta por cento).

BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993.

RECURSO: Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 08.122.1007.2130, 08.122.1008.2140, 08.244.1008.2134, 08.244.1008.2137, 08.244.1008.2138, Natureza da Despesa: 3.3.90.39, 3.3.90.30; Fonte: 1.500.0000.000000/1.660.0000.000000.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DATA ASSINATURA: 16/01/2024.

CONTRATO Nº: 001/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 024A/2023 PROCESSO Nº: 1189/2023

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANÃ/TO

CONTRATADA: VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, CNPJ nº 03.817.702/0001 - 50.

OBJETO: Contratação de empresa operadora de sistema de cartões, visando futuras e eventuais, aquisição de materiais de limpeza, higiene, descartáveis e utensílios domésticos em geral de primeira linha que serão utilizados no âmbito de atuação das secretarias municipais de assistência social, saúde, educação e Prefeitura Municipal.

VALOR TOTAL: R$ 429.367,90 (quatrocentos e vinte e nove mil trezentos e sessenta e sete reais e noventa centavos). Taxa Administração: -4,50% (menos quatro vírgula cinquenta por cento).

BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993.

RECURSO: Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 12.122.1010.2144, 12.361.1010.2147, 12.361.1011.2155, Natureza da Despesa: 3.3.90.39, 3.3.90.30; Fonte: 1.500.1001.000000/1.709.0000.000000/1.540.0000.000000/1.660.0000.0000.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DATA ASSINATURA: 16/01/2024.