EXTRATOs DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº 156313 SEI HCPA 23092.011744/2024-59 - PROPOFOL E ROPIVACAINA

Contratado: LABORATORIOS B BRAUN S.A. CNPJ: 31.673.254/0010-95 R$18.600,00 MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ: 94.389.400/0001-84 R$ 12.607,00

Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16

Fonte: 1002000000 Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 103025118858500439999

Nota de Empenho: 2024NE509785 2024NE509786 de 09/09/2024

Autorização: 13/09/24 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos.

Ratificação: 17/09/24 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa.

Processo nº 156325 SEI HCPA 23092.011759/2024-17 - SOL DIALISE .GLICOSE

Contratado: BAXTER HOSPITALAR LTDA CNPJ: 04.935.178/60011-52 R$ 17.578,08

Fonte: 1002000000 Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 103025118858500439999

Nota de Empenho: 2024NE509818 de 10/09/2024

Autorização: 13/09/24 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos.

Ratificação: 17/09/24 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa.

Processo nº 156316 SEI HCPA 23092.011766/2024-19 - CONECTOR PLASTICO 6M DE COMP E PONTA GRADUADA EM SILICONE

Contratado: SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PROD HOSPITALARES LTDA CNPJ: 08.862.233/0001-05 R$ 22.134,00

Fonte: 1002000000 Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 103025118858500439999

Nota de Empenho: 2024NE509775 de 09/09/2024

Autorização: 13/09/24 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos.

Ratificação: 17/09/24 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa.

Processo nº 156331 SEI HCPA 23092.011808/2024-11 - COMPONENTE ACETABULAR NÃO CIMENTADO EM METAL TRABECULAR

Contratado: PORTOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS ORTOPÉDICOS LTDA CNPJ: 03.992.299/0001-04 R$ 9.800,00

Fonte: 1002000000 Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 103025118858500439999

Nota de Empenho: 2024NE509875 de 11/09/2024

Autorização: 13/09/24 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos.

Ratificação: 17/09/24 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa.

Processo nº 156348 SEI HCPA 23092.011828/2024-92 - KIT LIGADURA ELASTICA PARA VARIZES TAMBOR COM NO MIN 6 LIGAS

Contratado: E TAMUSSINO E CIA LTDA CNPJ: 33.100.082/0005-29 R$10.725,00

Fonte: 1002000000 Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 103025118858500439999

Nota de Empenho: 2024NE509876 de 11/09/2024

Autorização: 13/09/24 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos.

Ratificação: 17/09/24 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa.

Processo nº 156340 SEI HCPA 23092.011855/2024-65 - TOXINA BOTULÍNICA TIPO A 100U INJ CONGELADA VACUO

Contratado: HEALTH EXPERIENCE PROD MED ODONTO E FARMACEUTICOS LTDA CNPJ: 42.081.183/0001-67 R$12.750,00

Fonte: 1002000000 Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 103025118858500439999

Nota de Empenho: 2024NE509902 de 12/09/2024

Autorização: 13/09/24 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos.

Ratificação: 17/09/24 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa.

Processo nº 156329 SEI HCPA 23092.011760/2024-41 - RASBURICASE 1,5 MG PÓ LIÓFILO

Contratado: VICTÓRIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 00.088.317/0001-21 R$ 26.106,90

Fonte: 1002000000 Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 103025118858500439999

Nota de Empenho: 2024NE509817 de 10/09/2024

Autorização: 13/09/24 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos.

Ratificação: 17/09/24 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa.

Processo nº 156360 SEI HCPA 23092.011857/2024-54 - AQUISICAO DE LUVA NITRILICA AZUL

Contratado: SOLDASUL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA CNPJ: 87.020.756/0002-61 R$ 15.660,00

Fonte: 1002000000 Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 103025118858500439999

Nota de Empenho: 2024NE509906 de 12/09/2024

Autorização: 13/09/24 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos.

Ratificação: 17/09/24 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa.

Processo nº 156318 SEI HCPA 23092.011833/2024-03 - DIPIRONA 500 MG/ML AMP 2 ML

Contratado: SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 6294126/0001-00 R$ 26.791,50

Fonte: 1002000000 Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 103025118858500439999

Nota de Empenho: 2024NE509881 de 11/09/2024

Autorização: 13/09/24 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos.

Ratificação: 17/09/24 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa.