gerson-vfs/dou-brazil-dataset huggingface dataset:
15031669

04/2023

31/12/2023

128,82

0

0

12,21

25,76

166,79

15031668

03/2023

30/09/2023

128,82

0

0

15,79

25,76

170,37

15031667

02/2023

30/06/2023

128,82

0

0

19,8

25,76

174,38

11936700

03/2020

30/09/2020

128,82

0

0

50,43

25,76

205,01

Data dos Cálculos: 05/12/2024

T DE S MOURATO FABRICAÇAO EIRELI

35.264.827/0001-97

Débito

Tri/Ano

Venc.

Principal

1 C.M

2 Juros- R$

3 Juros

4 Multa

5 Total

(R$)

(R$)

(1%/Mês)

Selic (R$)

(R$)

(R$)

14885614

02/2023

30/06/2023

579,67

0

0

89,1

115,93

784,7

14885615

03/2023

30/09/2023

579,67

0

0

71,07

115,93

766,67

13061515

04/2021

31/12/2021

579,67

0

0

195,7

115,93

891,3

13061514

03/2021

30/09/2021

579,67

0

0

207,81

115,93

903,41

13061513

02/2021

30/06/2021

579,67

0

0

215,7

115,93

911,3

13061512

01/2021

31/03/2021

579,67

0

0

221,14

115,93

916,74

13959829

04/2022

31/12/2022

579,67

0

0

125,44

115,93

821,04

13959828

03/2022

30/09/2022

579,67

0

0

144,34

115,93

839,94

13959827

02/2022

30/06/2022

579,67

0

0

163,24

115,93

858,84

13959826

01/2022

31/03/2022

579,67

0

0

181,09

115,93

876,69

11792355

04/2020

31/12/2020

579,67

0

0

224,27

115,93

919,87

11792354

03/2020

30/09/2020

579,67

0

0

226,94

115,93

922,54

11792353

02/2020

30/06/2020

579,67

0

0

229,61

115,93

925,21

11792352

01/2020

31/03/2020

579,67

0

0

233,38

115,93

928,98

11324795

04/2019

31/12/2019

579,67

0

0

239,29

115,93

934,89

14885616

04/2023

31/12/2023

579,67

0

0

54,95

115,93

750,55

14885613

01/2023

31/03/2023

579,67

0

0

107,99

115,93

803,59

Data dos Cálculos: 05/12/2024

THIAGO E JOSIANA RAPIDÃO GAS LTDA

03.619.571/0004-40

Débito

Tri/Ano

Venc.

Principal

1 C.M

2 Juros- R$

3 Juros

4 Multa

5 Total

(R$)

(R$)

(1%/Mês)

Selic (R$)

(R$)

(R$)
10854433

02/2019

28/06/2019

128,82

0

0

56,81

25,76

211,39

10854434

03/2019

30/09/2019

128,82

0

0

54,92

25,76

209,5

10854435

04/2019

31/12/2019

128,82

0

0

53,18

25,76

207,76

12005199

01/2020

31/03/2020

128,82

0

0

51,86

25,76

206,44

12005200

02/2020

30/06/2020

128,82

0

0

51,03

25,76

205,61

12005201

03/2020

30/09/2020

128,82

0

0

50,43

25,76

205,01

12005202

04/2020

31/12/2020

128,82

0

0

49,84

25,76

204,42

13403384

01/2022

31/03/2022

128,82

0

0

40,24

25,76

194,82

13403385

02/2022

30/06/2022

128,82

0

0

36,28

25,76

190,86

13403386

03/2022

30/09/2022

128,82

0

0

32,08

25,76

186,66

13403387

04/2022

31/12/2022

128,82

0

0

27,88

25,76

182,46

12568957

01/2021

31/03/2021

128,82

0

0

49,14

25,76

203,72

12568958

02/2021

30/06/2021

128,82

0

0

47,93

25,76

202,51

12568959

03/2021

30/09/2021

128,82

0

0

46,18

25,76

200,76

14790817

02/2023

30/06/2023

128,82

0

0

19,8

25,76

174,38

Data dos Cálculos: 05/12/2024

ALLAN KENNED OLIVEIRA NUNES COMERCIO VAREJISTA DE AREIA

33.807.657/0001-14

Débito

Tri/Ano

Venc.

Principal

1 C.M

2 Juros- R$

3 Juros

4 Multa

5 Total

(R$)

(R$)

(1%/Mês)

Selic (R$)

(R$)

(R$)

11819760

02/2020

30/06/2020

128,82

0

0

51,03

25,76

205,61

11819761

03/2020

30/09/2020

128,82

0

0

50,43

25,76

205,01

11819762

04/2020

31/12/2020

128,82

0

0

49,84

25,76

204,42

11240662

02/2019

28/06/2019

128,82

0

0

56,81

25,76

211,39

11240663

03/2019

30/09/2019

128,82

0

0

54,92

25,76

209,5

11240664

04/2019

31/12/2019

128,82

0

0

53,18

25,76

207,76

14981903

01/2023

31/03/2023

128,82

0

0

24

25,76

178,58

14981904

02/2023

30/06/2023

128,82

0

0

19,8

25,76

174,38

14981905

03/2023

30/09/2023

128,82

0

0

15,79

25,76

170,37

14981906

04/2023

31/12/2023

128,82

0

0

12,21

25,76

166,79

13434009

01/2022

31/03/2022

128,82

0

0

40,24

25,76

194,82

13434010

02/2022

30/06/2022

128,82

0

0

36,28

25,76

190,86

13434011

03/2022

30/09/2022

128,82

0

0

32,08

25,76

186,66

13434012

04/2022

31/12/2022

128,82

0

0

27,88

25,76

182,46

12596190

01/2021

31/03/2021

128,82

0

0

49,14

25,76

203,72

12596191

02/2021

30/06/2021

128,82

0

0

47,93

25,76

202,51

12596192

03/2021

30/09/2021

128,82

0

0

46,18

25,76

200,76

12596193

04/2021

31/12/2021

128,82

0

0

43,49

25,76

198,07

11819759

01/2020

31/03/2020

128,82

0

0

51,86

25,76

206,44
14855297

02/2023

30/06/2023

579,67

0

0

89,1

115,93

784,7

14855296

01/2023

31/03/2023

579,67

0

0

107,99

115,93

803,59

11334798

04/2019

31/12/2019

579,67

0

0

239,29

115,93

934,89

12881972

03/2021

30/09/2021

579,67

0

0

207,81

115,93

903,41

12881971

02/2021

30/06/2021

579,67

0

0

215,7

115,93

911,3

11374709

04/2020

31/12/2020

579,67

0

0

224,27

115,93

919,87

Data dos Cálculos: 05/12/2024

FRANCISLEY BATISTA DE OLIVEIRA LTDA

28.355.424/0001-98

Débito

Tri/Ano

Venc.

Principal

1 C.M

2 Juros- R$

3 Juros

4 Multa

5 Total

(R$)

(R$)

(1%/Mês)

Selic (R$)

(R$)

(R$)

16379374

04/2018

28/12/2018

128,82

0

0

60,6

25,76

215,18

16379393

03/2023

30/09/2023

128,82

0

0

15,79

25,76

170,37

16379376

02/2019

28/06/2019

128,82

0

0

56,81

25,76

211,39

16379377

03/2019

30/09/2019

128,82

0

0

54,92

25,76

209,5

16379378

04/2019

31/12/2019

128,82

0

0

53,18

25,76

207,76

16379379

01/2020

31/03/2020

128,82

0

0

51,86

25,76

206,44

16379380

02/2020

30/06/2020

128,82

0

0

51,03

25,76

205,61

16379381

03/2020

30/09/2020

128,82

0

0

50,43

25,76

205,01

16379382

04/2020

31/12/2020

128,82

0

0

49,84

25,76

204,42

16379383

01/2021

31/03/2021

128,82

0

0

49,14

25,76

203,72

16379384

02/2021

30/06/2021

128,82

0

0

47,93

25,76

202,51

16379385

03/2021

30/09/2021

128,82

0

0

46,18

25,76

200,76

16379386

04/2021

31/12/2021

128,82

0

0

43,49

25,76

198,07

16379387

01/2022

31/03/2022

128,82

0

0

40,24

25,76

194,82

16379388

02/2022

30/06/2022

128,82

0

0

36,28

25,76

190,86

16379389

03/2022

30/09/2022

128,82

0

0

32,08

25,76

186,66

16379390

04/2022

31/12/2022

128,82

0

0

27,88

25,76

182,46

16379391

01/2023

31/03/2023

128,82

0

0

24

25,76

178,58

16379392

02/2023

30/06/2023

128,82

0

0

19,8

25,76

174,38

16379375

01/2019

29/03/2019

128,82

0

0

58,7

25,76

213,28

Data dos Cálculos: 05/12/2024

GESSO ALIANÇA DO ARARIPE LTDA.

04.996.602/0001-00

Débito

Tri/Ano

Venc.

Principal

1 C.M

2 Juros- R$

3 Juros

4 Multa

5 Total

(R$)

(R$)

(1%/Mês)

Selic (R$)

(R$)

(R$)

14396455

01/2023

31/03/2023

463,74

0

0

86,39

92,75

642,88

14396456

02/2023

30/06/2023

463,74

0

0

71,28

92,75

627,77

11463462

02/2020

30/06/2020

463,74

0

0

183,69

92,75

740,18

13656849

04/2022

31/12/2022

463,74

0

0

100,35

92,75

656,84
13656845

02/2022

30/06/2022

463,74

0

0

130,59

92,75

687,08

13656848

03/2022

30/09/2022

463,74

0

0

115,47

92,75

671,96

13656844

01/2022

31/03/2022

463,74

0

0

144,87

92,75

701,36

Data dos Cálculos: 05/12/2024

INDUSTRIA E COMERCIO BRASIL DOCE LTDA EPP

02.843.927/0001-19

Débito

Tri/Ano

Venc.

Principal

1 C.M

2 Juros- R$

3 Juros

4 Multa

5 Total

(R$)

(R$)

(1%/Mês)

Selic (R$)

(R$)

(R$)

13318492

01/2022

31/03/2022

463,74

0

0

144,87

92,75

701,36

13318493

02/2022

30/06/2022

463,74

0

0

130,59

92,75

687,08

13318494

03/2022

30/09/2022

463,74

0

0

115,47

92,75

671,96

13318495

04/2022

31/12/2022

463,74

0

0

100,35

92,75

656,84

11816990

04/2020

31/12/2020

463,74

0

0

179,42

92,75

735,91

12471678

01/2021

31/03/2021

463,74

0

0

176,92

92,75

733,41

14345574

04/2023

31/12/2023

463,74

0

0

43,96

92,75

600,45

12471680

03/2021

30/09/2021

463,74

0

0

166,25

92,75

722,74

12471681

04/2021

31/12/2021

463,74

0

0

156,56

92,75

713,05

14345571

01/2023

31/03/2023

463,74

0

0

86,39

92,75

642,88

14345572

02/2023

30/06/2023

463,74

0

0

71,28

92,75

627,77

14345573

03/2023

30/09/2023

463,74

0

0

56,85

92,75

613,34

12471679

02/2021

30/06/2021

463,74

0

0

172,56

92,75

729,05

Data dos Cálculos: 05/12/2024

M FERNANDO GONZAGA LTDA

09.818.618/0001-38

Débito

Tri/Ano

Venc.

Principal

1 C.M

2 Juros- R$

3 Juros

4 Multa

5 Total

(R$)

(R$)

(1%/Mês)

Selic (R$)

(R$)

(R$)

14334473

04/2023

31/12/2023

579,67

0

0

54,95

115,93

750,55

14334472

03/2023

30/09/2023

579,67

0

0

71,07

115,93

766,67

14334471

02/2023

30/06/2023

579,67

0

0

89,1

115,93

784,7

14334470

01/2023

31/03/2023

579,67

0

0

107,99

115,93

803,59

13720213

04/2022

31/12/2022

579,67

0

0

125,44

115,93

821,04

13720212

03/2022

30/09/2022

579,67

0

0

144,34

115,93

839,94

12848290

01/2021

31/03/2021

579,67

0

0

221,14

115,93

916,74

13720210

01/2022

31/03/2022

579,67

0

0

181,09

115,93

876,69

11400766

04/2020

31/12/2020

579,67

0

0

224,27

115,93

919,87

12848293

04/2021

31/12/2021

579,67

0

0

195,7

115,93

891,3

12848292

03/2021

30/09/2021

579,67

0

0

207,81

115,93

903,41

12848291

02/2021

30/06/2021

579,67

0

0

215,7

115,93

911,3

13720211

02/2022

30/06/2022

579,67

0

0

163,24

115,93

858,84

Data dos Cálculos: 05/12/2024
14207639

02/2021

30/06/2021

128,82

0

0

47,93

25,76

202,51

14207638

01/2021

31/03/2021

128,82

0

0

49,14

25,76

203,72

14207637

04/2020

31/12/2020

128,82

0

0

49,84

25,76

204,42

14207636

03/2020

30/09/2020

128,82

0

0

50,43

25,76

205,01

14207635

02/2020

30/06/2020

128,82

0

0

51,03

25,76

205,61

14207634

01/2020

31/03/2020

128,82

0

0

51,86

25,76

206,44

14207645

04/2022

31/12/2022

128,82

0

0

27,88

25,76

182,46

14952519

01/2023

31/03/2023

128,82

0

0

24

25,76

178,58

14207644

03/2022

30/09/2022

128,82

0

0

32,08

25,76

186,66

14952521

03/2023

30/09/2023

128,82

0

0

15,79

25,76

170,37

14952522

04/2023

31/12/2023

128,82

0

0

12,21

25,76

166,79

14207633

04/2019

31/12/2019

128,82

0

0

53,18

25,76

207,76

Data dos Cálculos: 05/12/2024

RDC DESENTUPIDORA DA CIDADE EPP

23.047.481/0001-96

Débito

Tri/Ano

Venc.

Principal

1 C.M

2 Juros- R$

3 Juros

4 Multa

5 Total

(R$)

(R$)

(1%/Mês)

Selic (R$)

(R$)

(R$)

13108103

03/2021

30/09/2021

463,74

0

0

166,25

92,75

722,74

13909260

02/2022

30/06/2022

463,74

0

0

130,59

92,75

687,08

13909261

03/2022

30/09/2022

463,74

0

0

115,47

92,75

671,96

13909262

04/2022

31/12/2022

463,74

0

0

100,35

92,75

656,84

14839865

01/2023

31/03/2023

463,74

0

0

86,39

92,75

642,88

13108101

01/2021

31/03/2021

463,74

0

0

176,92

92,75

733,41

14839867

03/2023

30/09/2023

463,74

0

0

56,85

92,75

613,34

14839868

04/2023

31/12/2023

463,74

0

0

43,96

92,75

600,45

13108095

03/2019

30/09/2019

463,74

0

0

197,69

92,75

754,18

13108096

04/2019

31/12/2019

463,74

0

0

191,43

92,75

747,92

14839866

02/2023

30/06/2023

463,74

0

0

71,28

92,75

627,77

Data dos Cálculos: 05/12/2024

RE TRANSPORTES DE GAS E CARGA E DESCARGA EIRELI

33.574.156/0001-35

Débito

Tri/Ano

Venc.

Principal

1 C.M

2 Juros- R$

3 Juros

4 Multa

5 Total

(R$)

(R$)

(1%/Mês)

Selic (R$)

(R$)

(R$)

11870303

01/2020

31/03/2020

128,82

0

0

51,86

25,76

206,44

11252534

04/2019

31/12/2019

128,82

0

0

53,18

25,76

207,76

11252533

03/2019

30/09/2019

128,82

0

0

54,92

25,76

209,5

11252532

02/2019

28/06/2019

128,82

0

0

56,81

25,76

211,39

13376246

04/2022

31/12/2022

128,82

0

0

27,88

25,76

182,46

13376245

03/2022

30/09/2022

128,82

0

0

32,08

25,76

186,66

13376244

02/2022

30/06/2022

128,82

0

0

36,28

25,76

190,86
12635739

01/2021

31/03/2021

128,82

0

0

49,14

25,76

203,72

14816666

04/2023

31/12/2023

128,82

0

0

12,21

25,76

166,79

14816665

03/2023

30/09/2023

128,82

0

0

15,79

25,76

170,37

14816664

02/2023

30/06/2023

128,82

0

0

19,8

25,76

174,38

14816663

01/2023

31/03/2023

128,82

0

0

24

25,76

178,58

11353238

04/2019

31/12/2019

128,82

0

0

53,18

25,76

207,76

11353237

03/2019

30/09/2019

128,82

0

0

54,92

25,76

209,5

11713950

04/2020

31/12/2020

128,82

0

0

49,84

25,76

204,42

11353235

01/2019

29/03/2019

128,82

0

0

58,7

25,76

213,28

11353236

02/2019

28/06/2019

128,82

0

0

56,81

25,76

211,39

Data dos Cálculos: 05/12/2024

TIMBI PRE-FABRICADOS LTDA

07.878.318/0001-19

Débito

Tri/Ano

Venc.

Principal

1 C.M

2 Juros- R$

3 Juros

4 Multa

5 Total

(R$)

(R$)

(1%/Mês)

Selic (R$)

(R$)

(R$)

11583637

04/2020

31/12/2020

463,74

0

0

179,42

92,75

735,91

15041943

01/2023

31/03/2023

463,74

0

0

86,39

92,75

642,88

15041944

02/2023

30/06/2023

463,74

0

0

71,28

92,75

627,77

15041945

03/2023

30/09/2023

463,74

0

0

56,85

92,75

613,34

15041946

04/2023

31/12/2023

463,74

0

0

43,96

92,75

600,45

12588458

01/2021

31/03/2021

463,74

0

0

176,92

92,75

733,41

12588459

02/2021

30/06/2021

463,74

0

0

172,56

92,75

729,05

12588460

03/2021

30/09/2021

463,74

0

0

166,25

92,75

722,74

12588461

04/2021

31/12/2021

463,74

0

0

156,56

92,75

713,05

11303291

03/2019

30/09/2019

463,74

0

0

197,69

92,75

754,18

11303292

04/2019

31/12/2019

463,74

0

0

191,43

92,75

747,92

13425377

01/2022

31/03/2022

463,74

0

0

144,87

92,75

701,36

13425378

02/2022

30/06/2022

463,74

0

0

130,59

92,75

687,08

13425379

03/2022

30/09/2022

463,74

0

0

115,47

92,75

671,96

13425380

04/2022

31/12/2022

463,74

0

0

100,35

92,75

656,84

11583634

01/2020

31/03/2020

463,74

0

0

186,7

92,75

743,19

11583635

02/2020

30/06/2020

463,74

0

0

183,69

92,75

740,18

11583636

03/2020

30/09/2020

463,74

0

0

181,55

92,75

738,04

Data dos Cálculos: 05/12/2024

TRASPORTADORA TUFÃO LTDA. ME

21.178.759/0001-39

Débito

Tri/Ano

Venc.

Principal

1 C.M

2 Juros- R$

3 Juros

4 Multa

5 Total

(R$)

(R$)

(1%/Mês)

Selic (R$)

(R$)

(R$)

13788492

01/2022

31/03/2022

128,82

0

0

40,24

25,76

194,82

12908461

04/2021

31/12/2021

128,82

0

0

43,49

25,76

198,07
13788494

03/2022

30/09/2022

128,82

0

0

32,08

25,76

186,66

13788495

04/2022

31/12/2022

128,82

0

0

27,88

25,76

182,46

10975541

03/2019

30/09/2019

128,82

0

0

54,92

25,76

209,5

10975542

04/2019

31/12/2019

128,82

0

0

53,18

25,76

207,76

14638190

01/2023

31/03/2023

128,82

0

0

24

25,76

178,58

14638191

02/2023

30/06/2023

128,82

0

0

19,8

25,76

174,38

14638192

03/2023

30/09/2023

128,82

0

0

15,79

25,76

170,37

14638193

04/2023

31/12/2023

128,82

0

0

12,21

25,76

166,79

11965650

01/2020

31/03/2020

128,82

0

0

51,86

25,76

206,44

11965651

02/2020

30/06/2020

128,82

0

0

51,03

25,76

205,61

11965652

03/2020

30/09/2020

128,82

0

0

50,43

25,76

205,01

11965653

04/2020

31/12/2020

128,82

0

0

49,84

25,76

204,42

12908458

01/2021

31/03/2021

128,82

0

0

49,14

25,76

203,72

12908459

02/2021

30/06/2021

128,82

0

0

47,93

25,76

202,51

12908460

03/2021

30/09/2021

128,82

0

0

46,18

25,76

200,76

13788493

02/2022

30/06/2022

128,82

0

0

36,28

25,76

190,86

Data dos Cálculos: 05/12/2024

WD DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO S/A

07.585.478/0008-46

Débito

Tri/Ano

Venc.

Principal

1 C.M

2 Juros- R$

3 Juros

4 Multa

5 Total

(R$)

(R$)

(1%/Mês)

Selic (R$)

(R$)

(R$)

14795631

01/2023

31/03/2023

579,67

0

0

107,99

115,93

803,59

12306797

04/2021

31/12/2021

579,67

0

0

195,7

115,93

891,3

14795633

03/2023

30/09/2023

579,67

0

0

71,07

115,93

766,67

14795634

04/2023

31/12/2023

579,67

0

0

54,95

115,93

750,55

10854780

01/2019

29/03/2019

579,67

0

0

264,16

115,93

959,76

10854781

02/2019

28/06/2019

579,67

0

0

255,63

115,93

951,23

10854782

03/2019

30/09/2019

579,67

0

0

247,11

115,93

942,71

10854783

04/2019

31/12/2019

579,67

0

0

239,29

115,93

934,89

11801493

01/2020

31/03/2020

579,67

0

0

233,38

115,93

928,98

11801494

02/2020

30/06/2020

579,67

0

0

229,61

115,93

925,21

11801495

03/2020

30/09/2020

579,67

0

0

226,94

115,93

922,54

11801496

04/2020

31/12/2020

579,67

0

0

224,27

115,93

919,87

13261611

01/2022

31/03/2022

579,67

0

0

181,09

115,93

876,69

13261612

02/2022

30/06/2022

579,67

0

0

163,24

115,93

858,84

13261613

03/2022

30/09/2022

579,67

0

0

144,34

115,93

839,94

13261614

04/2022

31/12/2022

579,67

0

0

125,44

115,93

821,04

12306794

01/2021

31/03/2021

579,67

0

0

221,14

115,93

916,74

12306795

02/2021

30/06/2021

579,67

0

0

215,7

115,93

911,3

12306796

03/2021

30/09/2021

579,67

0

0

207,81

115,93

903,41

14795632

02/2023

30/06/2023

579,67

0

0

89,1

115,93

784,7

Data dos Cálculos: 05/12/2024

Obs.: 1 C.M - Correção Monetária : Após o vencimento até 30/11/2008

2 Juros 1% ao mês: Até 30/11/2008.

3 Juros Selic. a partir do dia 01/12/2008.

4 Multa 0,33% ao dia - Limitada a 20%.

5 Total igual ao Principal + CM + Juros + Juros Selic + Multa

DANIEL BRANDT GALVÃO

SUPERINTENDENTE
14816670

04/2023

31/12/2023

128,82

0

0

12,21

25,76

166,79

14816669

03/2023

30/09/2023

128,82

0

0

15,79

25,76

170,37

14816668

02/2023

30/06/2023

128,82

0

0

19,8

25,76

174,38

14816667

01/2023

31/03/2023

128,82

0

0

24

25,76

178,58

11522634

03/2020

30/09/2020

128,82

0

0

50,43

25,76

205,01

11522635

04/2020

31/12/2020

128,82

0

0

49,84

25,76

204,42

Data dos Cálculos: 05/12/2024

CRISTIANO FERREIRA DE LIMA

10.953.691/0001-00

Débito

Tri/Ano

Venc.

Principal

1 C.M

2 Juros- R$

3 Juros

4 Multa

5 Total

(R$)

(R$)

(1%/Mês)

Selic (R$)

(R$)

(R$)

12881970

01/2021

31/03/2021

579,67

0

0

221,14

115,93

916,74

12881973

04/2021

31/12/2021

579,67

0

0

195,7

115,93

891,3

11374708

03/2020

30/09/2020

579,67

0

0

226,94

115,93

922,54

11374707

02/2020

30/06/2020

579,67

0

0

229,61

115,93

925,21

11374706

01/2020

31/03/2020

579,67

0

0

233,38

115,93

928,98

13758650

04/2022

31/12/2022

579,67

0

0

125,44

115,93

821,04

13758649

03/2022

30/09/2022

579,67

0

0

144,34

115,93

839,94

13758648

02/2022

30/06/2022

579,67

0

0

163,24

115,93

858,84

13758647

01/2022

31/03/2022

579,67

0

0

181,09

115,93

876,69

14855299

04/2023

31/12/2023

579,67

0

0

54,95

115,93

750,55

14855298

03/2023

30/09/2023

579,67

0

0

71,07

115,93

766,67

14855297

02/2023

30/06/2023

579,67

0

0

89,1

115,93

784,7

14855296

01/2023

31/03/2023

579,67

0

0

107,99

115,93

803,59

11334798

04/2019

31/12/2019

579,67

0

0

239,29

115,93

934,89

12881972

03/2021

30/09/2021

579,67

0

0

207,81

115,93

903,41

12881971

02/2021

30/06/2021

579,67

0

0

215,7

115,93

911,3

11374709

04/2020

31/12/2020

579,67

0

0

224,27

115,93

919,87

Data dos Cálculos: 05/12/2024

FRANCISLEY BATISTA DE OLIVEIRA LTDA

28.355.424/0001-98
RETIFICAÇÃO

NO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00001/2024 publicado no D.O de 2024-12-13, Seção 3. Onde se lê: Valor Total: R$ 250.000,00. Leia-se: Valor Total: R$ 261.895,25.

(COMPRASNET 4.0 - 12/12/2024).
EXTRATO DE CONTRATO Nº 39/2024 - UASG 155011

Nº Processo: 23521.002465/2024-05.

Concorrência Nº 90030/2024. Contratante: HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM.

Contratado: 11.184.198/0001-27 - SUPERENGE SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA. Objeto: Contratação de obra de engenharia consistente em reforma da área de ginecologia e obstetrícia do hospital das clínicas da universidade federal do triângulo mineiro (hc-uftm), filial ebserh.

Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: II. Vigência: 13/12/2024 a 13/12/2026. Valor Total: R$ 11.486.195,86. Data de Assinatura: 12/12/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 12/12/2024).
aviso DE RETIFICAÇÃO

No Ato do Extrato Termo aditivo de nº 26/2024, ao Contrato nº 09/2023, de 29 de agosto de 2024, p. 71, ONDE SE LÊ: 1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar, compreendendo o período de 30 de agosto de 2024 a 15 de dezembro de 2024...

LEIA-SE: 1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar, compreendendo o período de 30 de agosto de 2024 a 20 de dezembro de 2024...

MARCOS AURÉLIO ANEQUINE DE MACEDO

Diretor-Geral
EXTRATO DE CONTRATO Nº 12/2024

ESPÉCIE: Contrato de Trabalho por Prazo Determinado de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico Substituto nº 12/2024, que entre si celebram, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Campus Colorado do Oeste e AMANDA ELOISE MACHADO DE SOUZA, Área AGRONOMIA. AMPARO LEGAL: Inciso I, § 1º, artigo 2º da Lei nº 8.745/93 e suas alterações, Lei nº 12.772/2012, Decreto nº 7.312/2010, Decreto nº 7.485/2011, Portaria Interministerial MPOG/MEC nº 142, de 09/06/2011, publicada no D. O. U. de 10/06/2011 e Orientação Normativa SRH/MPOG, de 28/10/2009. OBJETIVO: Prestação de serviços de docência. Como retribuição aos serviços prestados por 40 (QUARENTA) horas semanais de trabalho, o profissional receberá a remuneração do padrão inicial do cargo efetivo integrante da Carreira de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico D-101, de acordo com a Lei nº 12.772/2012, considerando para este fim ter apresentado o certificado de Bacharel em Engenharia Agronômica. INÍCIO: Período de 11 de dezembro de 2024 a 11 de junho de 2025. ASSINAM: MARCOS AURÉLIO ANEQUINE DE MACEDO pelo Contratante, CPF nº 035.***.***-01 e AMANDA ELOISE MACHADO DE SOUZA, CPF n º 050.***.***-33, Contratada.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Alteração da Vigência Nº 000001/2024 ao Instrumento código 917966. Convenentes: Concedente: COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO, Unidade Gestora: 195012. Convenente: MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA, CNPJ nº 06554240000114. prorrogação do prazo por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 21/12/2024, passando seu vencimento para 21/12/2025. Valor Total: R$ 288.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 1.500,00, Vigência: 21/12/2024 a 21/12/2025. Data de Assinatura: 21/12/2021. Signatários: Concedente: MARCELO VAZ DA COSTA E CASTRO, CPF nº ***.596.303-**, Convenente: CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO BRAGA, CPF nº ***.264.033-**.
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico Nº 90082/2024 - UASG 155008

Nº Processo: 23524021556202410. Objeto: Objeto deste Termo de Referência a aquisição e instalação de solução de sistema de gestão de acesso, com utilização de catracas compatíveis com ambiente hospitalar e rotas de fuga, com utilização de software que autorize o acesso mediante cartão magnético, biometria e/ou reconhecimento facial, compreendendo ainda as adequações de infraestrutura necessárias, treinamento e suporte, por meio de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços,. Total de Itens Licitados: 4. Edital: 13/12/2024 das 08h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h30. Endereço: Av. Universitaria, Campus Univ. Min. Petronio Portella, S/n, Ininga - Teresina/PI ou https://www.gov.br/compras/edital/155008-5-90082-2024. Entrega das Propostas: a partir de 13/12/2024 às 08h30 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 06/01/2025 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

ELANDIA DE ANDRADE SILVA

Chefe da Unidade de Compras e Licitações

(SIASGnet - 12/12/2024) 155008-26443-2024NE800180
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Alteração da Vigência Nº 000001/2024 ao Instrumento código 919573. Convenentes: Concedente: COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO, Unidade Gestora: 195012. Convenente: MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA, CNPJ nº 06554240000114. prorrogação do prazo por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 30/12/2024, passando seu vencimento para 30/12/2025. Valor Total: R$ 288.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 1.500,00, Vigência: 30/12/2024 a 30/12/2025. Data de Assinatura: 30/12/2021. Signatários: Concedente: MARCELO VAZ DA COSTA E CASTRO, CPF nº ***.596.303-**, Convenente: CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO BRAGA, CPF nº ***.264.033-**.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2024 - UASG 257036

Número do Contrato: 12/2021.

Nº Processo: 25048.000047/2021-91.

Pregão. Nº 23/2021. Contratante: DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL. Contratado: 14.147.098/0001-19 - SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA. Objeto: O objeto do presente instrumento é:

prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 12/2021, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 24/12/2024 a a 23/12/2025, nos termos do art. 57, inciso ii da lei n.º 8.666, de 1993.. Vigência: 24/12/2024 a 23/12/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 33.720,72. Data de Assinatura: 06/12/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 06/12/2024).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2024 - UASG 154671

Número do Contrato: 2/2019.

Nº Processo: 23411.009649/2019-78.

Concorrência. Nº 1/2019. Contratante: INST. FED. DO PARANA/CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND. Contratado: 32.972.906/0001-64 - R B SIENA LTDA. Objeto: Prorrogação da vigência contratual, em caráter excepcional, por mais 6 (seis) meses, contemplando-se o período de 19/12/2024 a 19/05/2024, em conformidade com o art. 57, inciso II, § 4° da Lei N° 8.666. Vigência: 19/12/2024 a 19/05/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 0,00. Data de Assinatura: 12/12/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 12/12/2024).
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO SEI Nº 2024.0.000045180-4. OBJETO: locação de imóvel Av. Presidente Lincoln, 911, 2º pavimento, Vilar dos Teles, São João de Meriti para instalação do Polo Permanente e Guarda de Urnas de São João de Meriti e de Queimados, com vigência de 30 (trinta) meses. LOCADORES: MONIKA DREYSSIG KRONEMBERGER e KARLA DREYSSIG. FUND. LEGAL: art. 74, inciso V, da Lei nº 14.133/2021. VALOR PARA 2024: R$ 4.438,71. VALOR PARA 2025: R$106.055,48. VALOR PARA 2026: R$ 116.661,03. VALOR PARA 2027: R$59.023,80. AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: Eline Iris Rabello Garcia da Silva, Diretora-Geral.
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 9/2024

O MUNICÍPIO DE NOVO BARREIRO/RS, torna público que fará realizar licitação, na modalidade de CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, com Modo de disputa Aberto, pelo critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL, sob o Regime de Execução EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, compreendendo mão‐de‐obra e materiais, para a contratação de empresa especializada visando a execução de pavimentação de acesso a Praça Municipal Solange Rodrigues, no Município de Novo Barreiro/RS, com recursos oriundos do Convênio nº 965887/2024, Programa Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística, firmado com o Ministério do Turismo, caracterizada e especificada no Termo de Referência - Anexo I do Edital e no Projeto Básico e seus anexos, na forma da lei. Edital disponível no site http://www.novobarreiro.rs.gov.br, no portal https://www.portaldecompraspublicas.com.br e no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal. Informações pelo tel. (55) 3757.1100, das 8h às 12h e das 13h às 17. A sessão pública será realizada observando-se os seguintes horários (Brasília/DF) e datas para os procedimentos: Data do Certame: 30 de dezembro de 2024. Recebimento das Propostas: Início: 08h00 min do dia 16/12/2024 e Fim: 08h59 min do dia 30/12/2024. Início da Sessão de Disputa de Preços 09h00 min do dia 30/12/2024.

Novo Barreiro, 12 de dezembro de 2024.

Márcia Raquel Rodrigues Presotto

Prefeita
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Alteração da Vigência Nº 000001/2024 ao Instrumento código 919625. Convenentes: Concedente: COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO, Unidade Gestora: 195012. Convenente: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO PIAUI, CNPJ nº 06553994000150. prorrogação do prazo por 12 (doze) meses, contados a partir de 15/12/2024, passando seu vencimento para 15/12/2025. Valor Total: R$ 286.800,00, Valor de Contrapartida: R$ 300,00, Vigência: 15/12/2024 a 15/12/2025. Data de Assinatura: 15/12/2021. Signatários: Concedente: MARCELO VAZ DA COSTA E CASTRO, CPF nº ***.596.303-**, Convenente: ANTONIO MARTINS DE CARVALHO, CPF nº ***.743.851-**.
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico Nº 90011/2024 - UASG 200342

Nº Processo: 08206.000364/2023. Objeto: Renovação e contratação das renovações de assinaturas de software da desenvolvedora Red Hat, tais como o sistema operacional Red Hat Enterprise Linux, o servidor de aplicações JBoss Enterprise Server e as soluções de middleware da empresa, além da contratação dos serviços de treinamento, gerenciamento técnico de conta e de consultoria técnica especializada relativos a estes softwares, a fim de garantir a continuidade segura da operação das aplicações corporativas da P Federal. Total de Itens Licitados: 9. Edital: 13/12/2024 das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. Endereço: Setor de Areas Isoladas Sudoeste Quadra 07 Lote 23 Ed Dti, Asa Sul - BRASÍLIA/DF ou https://www.gov.br/compras/edital/200342-5-90011-2024. Entrega das Propostas: a partir de 13/12/2024 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 30/12/2024 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

SERGIO RICARDO SAMPAIO RODRIGUES

Pregoeiro Oficial

(SIASGnet - 12/12/2024) 200342-00001-2024NE000029
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

AMPLIAÇÃO E RETIFICAÇÃO DA BASE DA REPRESENTAÇÃO DA ENTIDADE

O SINACSCER ENTRE RIOS - Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate as Endemias do Entre Rios, representado por Antônio Alves Campelo, CPF: 124.***9.***-63, residente e domiciliado na Rua Demerval Lobão, 722, Bairro Boca de Barro, Altos-PI, convoca todos os Agentes Comunitários de Saúde, Agentes de Combate as Endemias, Técnicos em Agentes Comunitários de Saúde e Técnicos em Vigilância em Saúde com Ênfase nos Combate as Endemias regulamentados pela Lei nº 11.350, de 5/10/2006, alterada pela Lei nº 13.595, de 5/01/2018, e Lei nº 14.536, de 20/01/2023, que desenvolve suas funções na base territorial, que abrange os municípios de Agricolândia, Água Branca, Alto Longá, Altos, Amarante, Angical do Piauí, Beneditinos, Demerval Lobão, Hugo Napoleão, Jardim do Mulato, José de Freitas, Lagoa Alegre, Lagoa do Piauí, Miguel Alves, Miguel Leão, Monsenhor Gil, Palmeirais, Passagem Franca do Piauí, Santo Antônio dos Milagres, São Gonçalo do Piauí, São Pedro do Piauí, União, Barro Duro, Curralinhos, Lagoinha do Piauí, Regeneração e Pau D' arco do Piauí, todos no Estado do Piauí, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária de acordo com a Portaria MTE nº 3.472 de 04/10/2023. A Assembleia Geral Extraordinária ocorrerá no dia 03/01/2025, às 09h em 1ª convocação (maioria absoluta), ou meia hora após com quaisquer números de convocados presentes, na Rua Epitácio Pessoa, 162, Centro, Altos-PI. Na oportunidade será objeto de discussão e deliberação a seguinte Ordem do Dia: 1- Ampliação da base de representação desta entidade, passando assim essa entidade a representar também, os interesses difusos, coletivos e individuais dos Técnicos em Agentes Comunitários de Saúde e Técnicos em Vigilância em Saúde com Ênfase nos Combate as Endemias dos municípios de Agricolândia, Água Branca, Alto Longá, Altos, Amarante, Angical do Piauí, Beneditinos, Demerval Lobão, Hugo Napoleão, Jardim do Mulato, José de Freitas, Lagoa Alegre, Lagoa do Piauí, Miguel Alves, Miguel Leão, Monsenhor Gil, Palmeirais, Passagem Franca do Piauí, Santo Antônio dos Milagres, São Gonçalo do Piauí, São Pedro do Piauí, União, Barro Duro, Curralinhos, Lagoinha do Piauí, Regeneração e Pau D' arco do Piauí, todos no Estado do Piauí; 2- retificação do Estatuto obedecendo à notificação do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, retirando da base de representação o município de Olho D'Agua do Piauí e definição da representação da categoria Técnicos em Agentes Comunitários de Saúde e Técnicos em Vigilância em Saúde com Ênfase nos Combate as Endemias; 3- Substituição de membros da Diretoria deste Sindicato; 4- Demais assuntos correlacionados.

Altos - PI, 12 de dezembro de 2024.

ANTONIO ALVES CAMPELO

Presidente do SINACSCER ENTRE RIOS
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 7/2024

Processo Administrativo nº PMPPI.00076/2024. Órgão Realizador: Município de Prata do Piauí, por intermédio da Comissão de Contratação. Base Legal: Lei nº 14.133/2021, da Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 001/2024 e Decreto Municipal nº 003/2024.

Contratação de empresa especializada no ramo da construção civil, visando a construção da UBS Tipo I no município de Prata do Piauí/PI. Critério de Julgamento: Menor Preço. Regime de Execução: Empreitada Por Preço Global. Órgão Solicitante: Secretaria Municipal de Saúde. Local/site: www.portalcompraspublicas.com.br. Data: 03/01/2025. Horário: 14h:01min. Edital: O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos na prefeitura de Prata do Piauí, no horário de 08:00 às 12:00 hs, com a comissão permanente de licitação.

Prata do Piauí - PI, 11 de dezembro de 2024.

ACELINO MENDES DE MOURA

Prefeito
EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato nº 065/2024. Proc. Adm. nº 037/2024. Pregão Eletrônico 016/2024. Objeto: Aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos e maquinas do município de Sussuapara - PI. Contratada: Casa do Automóvel LTDA, CNPJ: 41.264.904/0001-01. Vigência: A partir de 01/01/2025 até 31/12/2025. Valor: R$ 238.800,00, (duzentos e trinta e oito mil e oitocentos reais), para o Lote I - Linha Leve. Fonte de Recursos: Orçamento Geral do Municipio (Exercício 2025). Data da assinatura do contrato: 11/12/2024. Moacir Ferreira de Sousa, pregoeiro.

Contrato nº 066/2024. Proc. Adm. nº 037/2024. Pregão Eletrônico 016/2024. Objeto: Aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos e maquinas do município de Sussuapara - PI. Contratada: Pedro Feitosa Sobrinho, CNPJ: 10.328.144/0001-25. Vigência: A partir de 01/01/2025 até 31/12/2025. Valor: R$ 536.100,00, (quinhentos e trinta e seis mil e cem reais), para o Lote II - Linha Diesel. Fonte de Recursos: Orçamento Geral do Município (Exercício 2025). Data da assinatura do Contrato: 11/12/2024. Moacir Ferreira de Sousa, pregoeiro.

Contrato nº 067/2024. Proc. adm. nº 037/2024. Pregão Eletrônico 016/2024. Objeto: Aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos e máquinas do município de Sussuapara - PI. Contratada: Sousa Lima Auto Peças, CNPJ: 10.550.318/0001-08. Vigência: A partir de 01/01/2025 até 31/12/2025. Valor: R$ 165.354,61, cento e sessenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e um centavos), para o Lote III - máquinas. Fonte de Recursos: Orçamento Geral do Município (exercício 2025). Data da assinatura do Contrato: 11/12/2024. Moacir Ferreira de Sousa, pregoeiro.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPECIE: Termo Aditivo no 01 ao Contrato de Prestacao de Servicos no 04/2024 - Lei no 8.745/1993; CONTRATANTE: Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Norte de Minas Gerais - Campus Montes Claros; CONTRATADO: Renan Lucas de Oliveira Sa. OBJETO: Prorrogacao de Vigencia Contratual; VIGENCIA: 05/01/2025 a 03/07/2025; DOTACAO ORCAMENTARIA: Programa de Trabalho:12363210920TP0031, Elemento de despesa: 3190.04.00, Fonte: 08100000000; Mantem-se em vigor as demais clausulas do Contrato ora aditado. DATA E ASSINATURAS: 12/12/2024; Renato Afonso Cota Silva, pelo Contratante e Renan Lucas de Oliveira Sa, Contratado.
EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 4/2024 - UASG 200356

Número do Contrato: 1/2020.

Nº Processo: 08455.019947/2019-76.

Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RJ. Contratado: 39.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA. Objeto: Repactuação dos preços constantes dos módulos 1 a 5 da planilha de custos vinculada ao contrato supramencionado, com efeitos retroativos desde outubro/2023.. Vigência: 01/07/2020 a 30/06/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 3.932.484,60. Data de Assinatura: 10/12/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 10/12/2024).
aviso de adjudicação e homologação

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 4/2024

HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO 014/2024 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 4/2024

Adjudico e homologo, fundamentado nos termos do Decreto Municipal nº1.299, de 01 de março de 2024, na Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e na Lei Federal 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados), o processo Nº: 014/2024. CPL. Concorrência Eletrônica Nº 004/2024. Obras e/ou Serviços de Engenharia. Contratação de Empresa Especializada de Engenharia Para Pavimentação de Estradas Vicinais No Município de Lagoa dos Gatos/Pe, Referente Ao Contrato de Repasse: 952583/2023 Firmado Com O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Empresa vencedora: W L E ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 42.902.400/0001-32, pelo valor de global de R$ 801.119,00 (oitocentos e um mil e cento e dezenove reais).

Lagoa dos Gatos-PE, 12 de dezembro de 2024.

STENIO FERNANDES DE ALBUQUERQUE

Prefeito
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ESPECIE:Ata de Registro de Preços nº 7009-2/2024 - FME, firmado entre a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ e a(s) empresa(s): J K NORONHA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, inscrita no CNPJ: 42.897.465/0001-37, com registro no(s)item(ns): 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. MODALIDADE: Pregão Eletrônico SRP n° 7009-2/2024-FME. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE KITS DE MATERIAIS ESCOLARES

DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PORTO DE MOZ, PARA O ANO LETIVO DE 2025. Valor total registrado: R$ 4.206.024, 10 (quatro milhões, duzentos e seis mil, vinte e quatro reais e dez centavos). Fundamentação Legal Lei 14.133/2021 e Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023 e demais legislações correlatas. Vigência: 11/12/2024 a 11/12/2025.

MARLISON ANDREWS DE SOUZA RODRIGUES

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº:7009-2/2024-FME.

ESPECIE CONTRATO nº: 060-2/2024-FME. Origem: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7009-2/2024-FME. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ. Contratada(o): J K NORONHA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, CNPJ 42.897.465/0001-37. Valor: R$ 4.206.024, 10. VIGÊNCIA: 11/12/2025. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE KITS DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PORTO DE MOZ, PARA O ANO LETIVO DE 2025, Data da Assinatura: 11/12/2024. Ordenador de Despesa: MARLISON ANDREWS SOUZA RODRIGUES
Extrato de termo aditivo nº 1/2024

Termo Aditivo de Alteração de Vigência nº 01/2024 ao Termo de Fomento nº 964347/2024.

Processo: 00135.204618/2024-05.

Concedente: SECRETARIA NACIONAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS LGBTQIA+, CNPJ nº 27.136.980/0015-06, Unidade Gestora: 810027. Convenente: MOVIMENTO E AÇÃO INSTITUTO, inscrita no CNPJ sob nº 06.282.328/0001-24, Prorrogação do prazo de vigência constante na Cláusula Terceira do Termo de Fomento original. Valor: R$200.000,00 Vigência do TA: 12/12/2024 a 30/04/2025. Data de Assinatura: 11/12/2024. Signatários: Concedente: SECRETÁRIA NACIONAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS LGBTQIA+, a Senhora, SYMMY LARRAT portadora da matrícula funcional 3992004, Convenente: MOVIMENTO E AÇÃO INSTITUTO, o Senhor REGINALDO BARBOSA SANTOS, Presidente.
EDITAL DE CONVOCAO Nº 216/IFAL, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2024

O REITOR SUBSTITUTO DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 11 e 14 da Lei nº 11.892, de 29/12/2008, nomeado pela Portaria nº 2.970/IFAL, de 20 de setembro de 2021, publica no DOU de 22 de setembro de 2021, Seção 2, p. 19, CONVOCA para manifestar interesse na contratação, através do email da CCAP/IFAL, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da data desta publicação, sob pena de ser considerado desistente, tendo em vista o item 13.7 do correspondente ao Edital de abertura nº 100/2024, publicado no DOU de 01/07/2024, e Edital de Homologação nº 134/2024 de 19/08/2024, publicado no DOU de 20/08/2024, o candidato aprovado no processo seletivo simplificado para o cargo de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico SUBSTITUTO:

CANDIDATO

ÁREA

CAMPUS DE LOTAÇÃO

PRAZO DE CONTRATO

LUIZ ANDRÉ DA SILVA LIMA

ELETROTÉCNICA

MACEIÓ

01 ANO

WELLINGTON SPENCER PEIXOTO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 9/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA/PE CNPJ 10.141.489/0001-75 Processo Licitatório nº 012/2024-PMJ Pregão Eletrônico nº 009/2024-PMJ - Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada par a execução de obras de pavimentação de diversas ruas no Município de Jurema/PE, Convênio nº 951618/2023, Ministério das Cidades. Valor Máximo admitido: R$ 500.000,00. Início do acolhimento das propostas: 16/12/2024, às 09:00h. Limite para acolhimento e abertura das propostas: 30/12/2024 às 09:00h. Abertura da sessão pública de lances: 30/12/2024 às 10:00h (HORÁRIOS DE BRASÍLIA).

Edital disponível no site: https://bnccompras.com telefone para contato (87) 98115-6712, ou através do E-mail: jurema.licitacao@gmail.com.

JOEVERSON SOBRAL LUNA

Secretário de Infraestrutura
EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 21/2024 - UASG 158504

Número do Contrato: 14/2022.

Nº Processo: 23242.001944/2022-71.

Contratante: CAMPUS DE SANTA ROSA. Contratado: 23.105.763/0001-00 - COMPALESS INFORMATICA LTDA. Objeto: Segundo Termo de Apostilamento. O valor contratual fica reajustado. Fundamento legal: lei n.º 8.666/93, lei n.º 10.192/2011, decreto n.º 1.054/1994, decreto n.º 1.110/1994, IN SEGES n.º 05/2017. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 178.319,52. Data de Assinatura: 25/11/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 25/11/2024).
RETIFICAÇÃO

Na publicação no Diário Oficial da União nº 230, de 29 de novembro de 2024 - Seção 3, página 104, do "Aviso da Concorrência nº 1/2023 - UMF II", de Convocação para Assinatura de Contrato de Concessão Florestal da UMF II - Flona de Chapecó, referente à Concorrência nº 01/2023:

Onde se lê:

"TRANESPORTES E.A.E. LTDA"

Leia-se:

"TRANSPORTES E.A.E. LTDA"

Onde se lê:

"IBEMA PARTICIPAÇÕES S.A - UMF I - Flona de Irati"

Leia-se:

"TRANSPORTES E.A.E. LTDA - UMF II - Flona de Chapecó"

Ficam inalteradas as demais informações em referência ao Aviso de Convocação anteriormente publicado.

Brasília/DF, 10 de dezembro de 2024.

GARO JOSEPH BATMANIAN

Diretor-Geral
AVISO DE Licitação

Concorrência Pública nº 16/2024

Edital de Retificação nº 202/2024 - Edital n° 180/2024 - Licitação nº 1614/2024 - Concorrência Pública nº 016/2024.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA NO PISO DA QUADRA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO GINÁSIO MUNICIPAL LUIZ ANTÔNIO RIGO.

Edital disponível no endereço eletrônico: www.novaprata.rs.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br - Credenciamento até 27 de janeiro de 2025 - 09h55min, início da sessão 10h.

Nova Prata, 12 de dezembro de 2024

Alcione Grazziotin

Prefeito
AVISO DE ALTERAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2024/PM

A Prefeitura Municipal de Paranã Tocantins, através da Agente de Contratação e Equipe de Apoio tornam público para conhecimento dos interessados a ALTERAÇÃO DA DATA DE ABERTURA DO PROC ADM. 1208/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N°.015/2024/PM/SRP - Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM. Contratação de empresa especializada para o fornecimento continuado de pneumáticos para máquinas, veículos e motocicletas pertencentes à frota do município de Paranã Tocantins. Fica alterada a data do PREGÃO ELETRÔNICO nº 015/2024 para o dia 27 de DEZEMBRO de 2024 às 14h30min. No sistema: https://bnc.org.br/; acesso ao edital e anexoshttps://acessoainformacao.parana.to.gov.br/cidadao/informacao/licitacoes; e mais informações na CPL, e-mail: licitacaoparanato@gmail.com/pregoeiralicitacaoprn@gmail.com.

Eva Daiane Freire Oliveira

Pregoeira
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2024

Processo Administrativo nº: 21200.003943/2023-11.Pregão Eletrônico SRP nº 90.013/2024. Ata de de Registros de Preços nº 05/2024. Contratante: Companhia Nacional de Abastecimento - CNPJ: 26.461.699/0001-80. Contratada: LTA-RH Informática Comércio, Representações Ltda - CNPJ: 94.316.916/0005-22. Objeto: Registro de preços para a eventual aquisição de Estação de Trabalho ( Desktop Tipo II ).Valores e quantitativos: O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades totais, os FORNECEDORES e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

Item

Especificação

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total

2

Estação de Trabalho [Desktop Tipo II], Marca DELL.

91

R$9.930,00

R$903.630,00

Dos quantitativos da CONAB:

Item do TR Nº

Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)

Especificação

Unidade

Quantidade

Valor Unitário

Prazo garantia ou validade

2

LTA-RH INFORMÁTICA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES LTDA.

Estação de Trabalho [Desktop Tipo II], Marca DELL.

Unidade

72

R$9.930,00

60 [sessenta] meses.

DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

São entidades públicas participantes do registro de preços:

Item

Entidades Participantes

Especificação

Unidade

Quantidade

Valor

Unitário

Prazo garantia ou validade

2

EMPRESA BRASILEIRA DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BINACIONAL S.A.

Estação de Trabalho [Desktop Tipo II], Marca DELL.

Unidade

19

R$9.930,00

60 [sessenta] meses.

Dos quantitativos da CONAB:

Vigência: 12 ( doze) meses, contados da data da assinatura. Data da assinatura 11/12/2024.. Fundamento Legal: Regulamento de Licitações e Contratos da Conab - RLC, Lei 13.303/2016 e alterações posteriores. Assinam pela Contratante: JOÃO EDEGAR PRETTO, Diretor Presidente e SILVIO ISOPPO PORTO, Diretor Executivo, da Diretoria de Politica´Agrícola e Informações. Assina pela Contratada: ALEXANDER COSTA BARCELOS, Diretor Comercial.
AVISO

Pregão Eletrônico nº 6/2024

Processo Administrativo nº 042/2024

Torna Público a sessão de abertura e disputa dos lotes referente ao Pregão Eletrônico nº 006/2024 destinada a presente licitação tem por objeto a aquisição de uniformes escolares para os alunos da Rede de Ensino de Aparecida D'Oeste/SP, conforme termo de referência, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, menor preço por lote, será realizado as 13 horas do dia 02/01/2025, na plataforma Portal: Bolsa de Licitações do Brasil - BLL www.bll.org.br. Cadastro de propostas e envio de documentos no portal será até 12 horas do dia 02/01/2025. Informações poderão ser obtidas no endereço www.pmaparecidadoeste.sp.gov.br na aba de Editais e Licitações e também por e-mail licitacao@pmaparecidadoeste.sp.gov.br, ou através do telefone 17 3635-1757 - Setor de Licitação.

Aparecida D'Oeste - SP, 12 de dezembro de 2024.

Izaias Aparecido Sanchez

Prefeito
AVISO de CHAMADA PÚBLICA Nº 6/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 161/2024 Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, Para O Atendimento Ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae Para O Exercício DE 2025 II. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Das 16:00 horas do dia 16/12/2024 às 09:00 horas do dia 15/01/2025. ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS VENCEDORES: às 09:30 horas do dia 15/01/2025. REFERÊNCIA DE TEMPO: HORÁRIO DE BRASÍLIA (DF). LOCAL: Prefeitura Municipal de Cabrália Paulist.

Os interessados poderão retirar edital completo através do site da prefeitura: www.cabralia.sp.gov.br, ou pessoalmente na prefeitura, no horário comercial das 8:00 as 11:00 das 13:00 as 17:00 horas.

Cabrália Paulista-SP, 12 de dezembro de 2024.

Odemil Ortiz de Camargo

Prefeito
AVISO de licitação

Pregão Eletrônico sRP nº 67/2024

Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar para o ano letivo de 2025. Início da sessão de lances 14/01/2025-09 horas. Todas as sessões eletrônicas serão realizadas através da plataforma eletrônica da BNC- www.bnc.org.br. Maiores informações e edital, estão disponíveis aos interessados no endereço acima, no horário das 07:30 às 17:00 e no site https://www.sobradinho.rs.gov.br/portal/?page_id=15762,bem no site do TCE/LICITACON CIDADÃO e no Portal https://bnc.org.br/.

Sobradinho/RS, 12 de dezembro de 2024.

ARMANDO MAYERHOFER

Prefeito
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOs

Contratante: A Prefeitura Municipal de Sucupira/TO torna público o Extrato das ATAS, referente ao Pregão Eletrônico Nº. 011/2024. Objeto: o Registro de Preços visando a contratação de empresa especializada em serviço de BUFFET, sob demanda, visando atender variados eventos que ocorrem anualmente, conforme cronograma da Prefeitura Municipal de Sucupira e fundos municipais, realizada em 27 de novembro de 2024 as 09:01 horas local. Contratados: Real Fotografias E Eventos Ltda, inscrita no CNPJ Nº. 04.698.576/0001-25, vencedor dos itens: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22, com um valor de R$: 714.117,50. Base Legal: da Lei 14.133/21. Leis Comp. 123/06 e 147/2014 e suas alterações. Vigência: 12 meses / A partir Assinatur.