RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 92/2023 - 2ª PUB

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Superintendência de Compras e Licitações, torna público o resultado do Pregão Eletrônico Nº 092/2023, cujo objeto é aquisição de material de higiene, limpeza pesada e outros, para atendimento da rede municipal de saúde, instruído no processo nº 2023041607, sendo adjudicados/homologados os itens: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 86 à empresa: 7R7 SOLUÇÕES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA - CNPJ nº: 05.108.702/0001-07, no valor total de R$ 28.894,56 (vinte e oito mil e oitocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e seis centavos), o item: 31 à empresa: BRAVA ATACADISTA LTDA - CNPJ nº: 47.691.122/0001-35, no valor de R$ 649.000,00 (seiscentos e quarenta e nove mil reais), os itens: 41 e 105 à empresa: COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇO - EIRELI - CNPJ n°: 22.906.038/0001-60, no valor total de R$ 1.717,00 (mil e setecentos e dezessete reais), os itens: 43, 48, 52, 60, 72, 87, 89, 91, 92, 94, 97 e 100 à empresa: DISTRIBUIDORA FLORIANO LTDA - CNPJ n°: 02.610.348/0001-26, no valor total de R$ 74.194,00 (setenta e quatro mil e cento e noventa e quatro reais), os itens: 27, 35, 53, 54 e 55 à empresa: FELIPE RIBEIRO DA SILVA - CNPJ n°: 28.294.453/0001-97, no valor total de R$ 13.842,50 (treze mil e oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos), o item: 01 à empresa: INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA - CNPJ nº: 37.406.687/0001-70, no valor de R$ 1.732,50 (mil e setecentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos), os itens: 03, 07, 08, 09, 20, 22, 23, 24, 26, 30, 36, 37, 38, 44, 45, 46, 49, 57, 58, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 76, 81, 82, 84, 93, 95, 96, 98, 99, 102, 103 e 106 à empresa: J A SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ n°: 48.777.300/0001-08, no valor total de R$ 441.678,50 (quatrocentos e quarenta e um mil e seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos), os itens: 04, 05 e 06 à empresa: LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - CNPJ n°: 26.950.671/0001-07, no valor total de R$ 11.635,00 (onze mil e seiscentos e trinta e cinco reais), os itens: 25, 39, 40, 50, 74, 101, 104 e 107 à empresa: O & M MULTIVISÃO COMERCIAL EIRELI EPP - CNPJ n°: 10.638.290/0001-57, no valor total de R$ 44.570,50 (quarenta e quatro mil e quinhentos e setenta reais e cinquenta centavos), os itens: 18 e 56 à empresa: PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPITALAR EIRELI - CNPJ n°: 38.120.208/0001-17, no valor total de R$ 6.274,40 (seis mil e duzentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos), os itens: 62 e 63 à empresa: RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - CNPJ n°: 44.307.153/0001-51, no valor total de R$ 27.460,00 (vinte e sete mil e quatrocentos e sessenta reais), os itens: 51 e 75 à empresa: VALE DO ARAGUAIA TRANSPORTE E COMERCIO LTDA - CNPJ n°: 20.683.858/0001-05, no valor total de R$ 74.788,00 (setenta e quatro mil e setecentos e oitenta e oito reais), os itens: 02, 19, 21, 28, 29, 32, 33, 34, 42, 47, 59, 61, 71, 78, 85, 88 e 90 à empresa: VILAS BOAS - COM. ATAC. DE ALIMENTOS EIRELI - CNPJ n°: 42.188.247/0001-23, no valor total de R$ 676.632,00 (seiscentos e setenta e seis mil e seiscentos e trinta e dois reais), os itens: 77, 79, 80 e 83 à empresa: W S CARMINO LTDA - CNPJ n°: 36.106.802/00001-28, no valor total de R$ 23.400,00 (vinte e três mil e quatrocentos reais).

Palmas - TO, 2 de fevereiro de 2024.

Andria Moreira Barreira

Pregoeira