EXTRATO DE CONTRATOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2024. EXTRATO DOS CONTRATOS REFERENTES AO PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2024 CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA OBJETO AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA, EMBUTIDOS, LATICÍNIOS, SALGADOS, BEBIDAS E OUTROS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS EVENTOS ORGANIZADOS PELO MUNICÍPIO. DEPARTAMENTO REQUISITANTE Diversos departamentos PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 12 (doze) meses DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS 020103 04 122 0045 2007 0000 Manut.do Tiro de Guerra 056 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 110.000 GERAL 020104 08 244 0120 2050 0000 Manut. do Fundo Social de Solidariedade 071 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 510.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 020301 04 122 0046 2297 0000 Manutenção Divisão Administração 138 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 110.000 GERAL 020401 10 301 0150 2025 0000 Manutenção da Administração da Saúde 170 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 310.000 SAÚDE-GERAL 020401 10 301 0150 2288 0000 Manutenção Vigilância Sanitária 219 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 310.000 SAÚDE-GERAL 020501 08 244 0120 2038 0000 Manut. Fundo Munic. Assistência Social 244 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 510.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 020501 08 244 0120 2060 0000 Manutenção da Proteção Social Básica 283 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 510.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 020501 08 244 0120 2060 0000 Manutenção da Proteção Social Básica (Próprio) 284 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.14 500.011 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 020503 08 243 0110 2022 0000 Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolescente e Cons. Tutelar 308 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 510.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 020503 08 243 0110 2033 0000 Manut. da Casa do Aconchego 319 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 510.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 020503 08 243 0110 2033 0000 Manut. da Casa do Aconchego 320 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.14 500.010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 020504 08 241 0095 2037 0000 Manutenção Assistência ao Idoso 332 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 510.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 020602 12 365 0210 2014 0000 Manutenção do Ensino Infantil Pré-Escola 341 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 213.000 EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/Ent. 020603 12 365 0210 2290 0000 Manutenção do Ensino Infantil-Creche 352 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 212.000 EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades 020605 12 361 0210 2190 0000 Manutenção do Ensino Fundamental 408 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 220.000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f 020606 12 361 0210 2230 0000 Manutenção do Fundeb - Fundamental 433 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.10 262.000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 020701 13 392 0270 2034 0000 Manut Atividades Promoção Artisticas e Culturais 521 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 110.000 GERAL 020701 27 812 0372 2021 0000 Manut. das Atividades Esportivas 547 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 110.000 GERAL 021001 20 605 0218 2308 0000 Manutenção da Divisão de Agricultura, Meio Ambiente e Obras 640 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 110.000 GERAL FONTE DE RECURSOS Próprio e Federal DATA DA PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO 26/02/2024 GESTORES DOS CONTRATOS SANDRA MARCELO DE SOUZA PAULA, JULIANA CORNÉLIA DE JESUS, GILCÉLIO DE SOUZA SIMÕES E ANDRÉIA FRANCISCO DE PAULA FISCAL DO CONTRATO GISELLE APARECIDA SANTOS SIMÕES, GIOVANA GABRIELI CAMPOS IENNY, HILDA GOMES DA SILVA, GLAUCIANA LUÍS BRITO, LUAN SOARES DA SILVA E MATEUS GEORGE SILVA CONTRATADA - JULIO CESAR MOISES PRECIOSO LTDA NUMERO DO CONTRATO 097/2024 DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO 14/03/2024 VALOR DO CONTRATO R$ 255.248,90 (duzentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e quarenta e oito reais e noventa centavos) CONTRATADA - OSVALDO OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME NUMERO DO CONTRATO 098/2024 DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO 14/03/2024 VALOR DO CONTRATO R$ 203.279,42 (duzentos e três mil, duzentos e setenta e nove reais e quarenta e dois centavos) CONTRATADA - PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA - EPP NUMERO DO CONTRATO 099/2024 DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO 14/03/2024 VALOR DO CONTRATO R$ 2.877,00 (dois mil, oitocentos e setenta e sete reais) CONTRATADA - 47.408.816 GISELDA ZAIRA BENEDINI DE OLIVEIRA RIBEIRO NUMERO DO CONTRATO 100/2024 DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO 18/03/2024 VALOR DO CONTRATO R$ 64.170,62 (sessenta e quatro mil, cento e setenta reais e sessenta e dois centavos) CONTRATADA - S.B.F. ALIMENTOS - COMERCIAL HORTIFUTIGRANJEIROS LTDA NUMERO DO CONTRATO 101/2024 DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO 14/03/2024 VALOR DO CONTRATO R$ 20.070,56 (vinte mil, setenta reais e cinquenta e seis centavos)