EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº 156692 SEI 23092.013987/2024-21 - LENTE DE CONTATO TERAPÊUTICA, PLANA S/ GRAU OU MAXIMO +0,50

Contratado: BL INDUSTRIA OTICA LTDA CNPJ: 27.011.022/0020-76 R$ 3.660,79

Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16

Fonte: 1002000000 Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 103025118858500439999

Nota de Empenho: 2024NE510882 de 25/10/2024

Autorização: 30/10/24 por Luana Baptista Rodrigues - Chefe do Serviço de Compras.

Ratificação: 31/10/24 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos

Processo nº 156689 SEI HCPA 23092.013930/2024-22 - SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO TIPO LUVA

Contratado: MOBILITAT COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODO CNPJ: 09.237.308/0001-20 R$ 15.759,00

Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16

Fonte: 1002000000 Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999

Nota de Empenho: 2024NE510843 de 24/10/2024

Autorização: 25/10/24 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos.

Ratificação: 01/11/24 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa.

Processo nº 156719 SEI HCPA 23092.014019/2024-32 - KIT DE PROTESE OCLUSORA SEPTAL

Contratado: RBG PRODUTOS THERAPEUTICOS S/A CNPJ: 03.882.840/0001-13 R$ 10.000,00

Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16

Fonte: 1002000000 Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999

Nota de Empenho: 2024NE510941 de 28/10/2024

Autorização: 25/10/24 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos.

Ratificação: 01/11/24 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa.

Processo nº 156694 SEI HCPA 23092.013927/2024-17 - ENDOPROTESE AORTICA TUBULAR EM AÇO RECOBERTO PARA DACRON

Contratado: E TAMUSSINO E CIA LTDA CNPJ: 33.100.082/0005-29 R$ 26.000,00

Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16

Fonte: 1002000000 Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999

Nota de Empenho: 2024NE510859 de 24/10/2024

Autorização: 29/10/24 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos.

Ratificação: 01/11/24 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa.

Processo nº 156600 SEI HCPA 23092.013949/2024-79 - ISATUXIMABE 100MG/5ML INJ (20MG/ML)

Contratado: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP E ONCOLOGICOS LTDA CNPJ: 04.307.650/0025-02 R$ 77.903,70

Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16

Fonte: 1002000000 Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999

Nota de Empenho: 2024NE510848 de 24/10/2024

Autorização: 29/10/24 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos.

Ratificação: 01/11/24 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa.

Processo nº 156639 SEI HCPA 23092.013345/2024-22 - EXAME DE ENTEROSCOPIA POR CAPUSULA ENDOSCOPICA.

Contratado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE CNPJ: 92.815.000/0001-68 R$ 6.800,00

Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16

Fonte: 1049A001MS Natureza da Despesa: 349039 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999

Nota de Empenho: 2024NE510752 de 21/10/2024

Autorização: 23/10/24 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos.

Ratificação: 01/11/24 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa.

Processo nº 156737 SEI HCPA 23092.014114/2024-36 - AQUISIÇÃO DE AVENTAL NAPA COR BRANCA -SOMENTE MARCAS HOMOLOGADAS

Contratado: CENCI & CIA LTDA CNPJ: 89.341.127/0001-88 R$ 5.100,00

Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16

Fonte: 1002000000 Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999

Nota de Empenho: 2024NE510996 de 30/10/2024

Autorização: 30/10/24 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos.

Ratificação: 01/11/24 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa.

Processo nº 156723 SEI HCPA 23092.014099/2024-26- FORMOTEROL + BUDESONIDA 6+200MCG SPRAY

Contratado: VICTÓRIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 00.088.317/0001-21 R$ 33.267,50

Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16

Fonte: 1002000000 Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999

Nota de Empenho: 2024NE510989 de 29/10/2024

Autorização: 30/10/24 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos.

Ratificação: 01/11/24 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa.

Processo nº 156681 SEI HCPA 23092.013984/2024-98 - INSUMO PARA PESQUISA - KIT DNEASY POWERSOIL PRO - PESQUISA

Contratado: PRO-ANÁLISE QUÍMICA E DIAGNÓSTICA LTDA. CNPJ: 00.398.022/0003-13 R$ 3.106,0000

Fundamento Legal: Art.29, Inciso XIV, Lei 13.303/16

Fonte: 1049A001MS 1002000000 Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 123025113408600439999 10.302.5118.8585.0043.9999

Autorização: 29/10/24 por Simone Dalla Pozza Mahmud-Coordenadora de Suprimentos

Ratificação: 01/11/24 por Prof Brasil Silva Neto,- Diretor-Presidente