EXTRATO DE REGISTROS DE PREÇOS

N° Processo 67540.005973/2023-01, Pregão n° 087/EEAR/2023, Objeto: Aquisição de materiais médico-hospitalares e radiológicos para a Subseção de Farmácia Hospitalar (SSFAR) do grupo de saúde de Guaratinguetá (GSAU-GW),Ata n° 384; Fornecedor: DIAG SOLUTION ARTIGOS MÉDICOS LTDA - CNPJ: 12.021.151/0001-05 - Item: 89, 90 e 170. Valor Total: R$ 39.060,00. Ata n° 385; Fornecedor: MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA - CNPJ: 14.499.338/0001-44 - Item: 13, 79, 97, 106, 116, 121 e 125. Valor Total: R$ 74.999,45. Ata n° 386; Fornecedor: VIVA BEM ASSESSORIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 16.741.406/0001-65 - Item: 60 e 61. Valor Total: R$ 938,00. Ata n° 387; Fornecedor: ICARAÍ DO BRASIL INDUSTRIA QUÍMICA LTDA - CNPJ: 17.545.961/0001-84 - Item: 91. Valor Total: R$ 3.150,00. Ata n° 388; Fornecedor: ORTOBENS DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 20.035.686/0001-63 - Item: 172. Valor Total: R$ 36.000,00. Ata n° 389; Fornecedor: NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 20.956.481/0001-10 - Item: 27. Valor Total: R$ 6.000,00. Ata n° 390; Fornecedor: JOSE DANTAS DINIZ FILHO ME - CNPJ: 22.077.847/0001-07 - Item: 35, 36, 37, 38, 40, 57, 85, 114 e 231. Valor Total: R$ 26.210,60. Ata n° 391; Fornecedor: G A MEDICAL LTDA - CNPJ: 23.131.810/0001-00 - Item: 10, 17, 39, 46, 47, 54, 65, 70, 74, 82, 84, 86, 98, 99, 103, 109, 117, 122, 123, 124, 142, 143, 144, 145, 147, 149, 150, 155, 163, 166, 186, 192, 196, 211, 213, 218, 220, 224, 226, 228, 232, 234, 274, 292, 293, 294, 295 e 299 Valor Total: R$ 336.483,50. Ata n° 392; Fornecedor: J.N.S. TÊXTIL LTDA - CNPJ: 33.660.094/0001-84 - Item: 18, 19, 20 e 81. Valor Total: R$ 5.318,00. Ata n° 393; Fornecedor: SITE MEDICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 33.762.284/0001-02 - Item: 45 e 83. Valor Total: R$ 13.500,00. Ata n° 394; Fornecedor: SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 34.396.122/0001-60 - Item: 214, 215, 216, 281 e 282. Valor Total: R$ 7.907,40. Ata n° 395; Fornecedor: NEXT SOLUÇÕES INTEGRADAS - CNPJ: 39.757.934/0001-08 - Item: 279. Valor Total: R$ 10.700,00. Ata n° 396; Fornecedor: DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA - CNPJ: 40.011.952/0001-25 - Item: 32, 33, 53, 55 e 76. Valor Total: R$ 13.600,00. Ata n° 397; Fornecedor: KANIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 41.836.567/0001-80 - Item: 12. Valor Total: R$ 2.325,00. Ata n° 398; Fornecedor: SALESFIVE - SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - CNPJ: 42.181.034/0001-70 - Item: 187. Valor Total: R$ 14.996,00. Ata n° 399; Fornecedor: CSMED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 42.587.791/0001-48 - Item: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 21, 22, 23, 25, 26, 31, 56, 62, 63, 64, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 100, 102, 112, 115, 118, 136, 137, 138, 139, 140, 162, 167, 168, 169, 182, 183, 184, 185, 188, 189, 190, 193, 194, 205, 207, 208, 209, 210, 225 e 280. Valor Total: R$ 322.008,80. Ata n° 400; Fornecedor: FAZ VENDAS LTDA - CNPJ: 46.983.819/0001-17 - Item: 165. Valor Total: R$ 3.692,00. Ata n° 401; Fornecedor: FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 48.778.881/0001-00 - Item: 135, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 e 181. Valor Total: R$ 89.126,00. Fundamento Legal: Decreto nº 7.892/13 e suas alterações de acordo com o Decreto nº 8.250/14 e Vigência: 12 meses a contar de sua assinatura.

N° Processo 67540.021767/2022-50, Pregão n° 110/EEAR/2023, Objeto: Aquisição eventual de material elétrico para manutenção de bens imóveis,Ata n° 055; Fornecedor: HSX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI- 05.743.514/0001-50 - Item: 12, 13 e 21. Valor Total: R$ 4.375,00. Ata n° 056; Fornecedor: COMERCIAL SPONCHIADO LTDA- CNPJ: 13.338.681/0001-44- Item: 8, 11, 16, 18, 24, 25, 26, 27, 29 e 30. Valor Total: R$ 12.747,50. Ata n° 057; Fornecedor: GR COMERCIO EIRELI- CNPJ: 17.451.234/0001-58 - Item: 14 e 33. Valor Total: R$ 11.715,00. Ata n° 058; Fornecedor: ALBERTH DANIEL BONFIM- CNPJ: 24.702.843/0001-06 - Item: 7. Valor Total: R$ 16.800,00. Ata n° 059; Fornecedor: VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- 31.868.626/0001-48 - Item: 15 e 28. Valor Total: R$ 2.567,50. Ata n° 060; Fornecedor: INTERLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA- CNPJ: 42.150.777/0001-82- Item: 1, 5 e 32. Valor Total: R$ 12.989,00. Ata n° 061; Fornecedor: C.K COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA- CNPJ: 42.152.392/0001-54 - Item: 31. Valor Total: R$ 11.457,00. Ata n° 062; Fornecedor: FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA- CNPJ: 43.098.231/0001-92 - Item: 17. Valor Total: R$ 380,00. Ata n° 063; Fornecedor: T. DE CARVALHO COUTINHO ILUMINACAO- CNPJ: 44.056.672/0001-94 - Item: 6. Valor Total: R$ 31.800,00. Fundamento Legal: Decreto nº 7.892/13 e suas alterações de acordo com o Decreto nº 8.250/14 e Vigência: 12 meses a contar de sua assinatura.