分类：商业/理财-财务税务
问题：请教zyq135333老师!你好,接着问个问题!谢谢你刚解答了我 
谢谢你刚解答了我所问的怎么建立新年度账的问题!我想再问下,是这样的,我公司08年账上的有些科目设置的不太符合核算控制的要求,所以想在09年中有所改.比如,有的是挂辅助核算的,比如某部门的员工,有些费用是想细化到个人,有些费用类就想细化到他所在的部门就可. 可是按部门查询的话就查不到.我就想着若在09年改变一下: 比如此人的某费用,想查他所在的部门时能在部门账里查到,能查他个人的,也能查到,而不是只能在个人里才能查到. 也就是说有些费用类想第一道以部门为主,而第才是以个人为主 这样的查询不知怎么设置才好.不知你听明白了没? 还有,这样的设置是在建立0谢谢你刚解答了我所问的怎么建立新年度账的问题!我想再问下,是这样的,我公司08年账上的有些科目设置的不太符合核算控制的要求,所以想在09年中有所改.比如,有的是挂辅助核算的,比如某部门的员工,有些费用是想细化到个人,有些费用类就想细化到他所在的部门就可. 可是按部门查询的话就查不到.我就想着若在09年改变一下: 比如此人的某费用,想查他所在的部门时能在部门账里查到,能查他个人的,也能查到,而不是只能在个人里才能查到. 也就是说有些费用类想第一道以部门为主,而第才是以个人为主 这样的查询不知怎么设置才好.不知你听明白了没? 还有,这样的设置是在建立09年新账后再初始设置还是在08年都得设置好啊   谢谢!!
回答：首先，所有的修改都应当是在09年账套里进行，并且是要在结转上年余额（08年结转到09年）之后才能修改。其次，你所说的这个功能在用友通里不能够实现，因为辅助核算中部门核算和个人核算是不能够同时挂在同一个科目上面的，这需要自定辅助核算才能够实现，目前用友通没有此功能再次，其实虽然用友通现有的功能不能够直接实现你的想法，其实，很多使用者都是和你的想法是一致的，此时，可以用变通的方法来解决，只是在设置的时候稍微有点麻烦，简单地说，就是把个人以往来客户（或其他）的形式添加到你的基础档案里，在相关的科目上面加上部门或者个人核算，再加上往来（或其他）核算，即可解决你的问题。注意，假如你是新手的话，我不建议你单独操作，因为说上去没有什么工作量，不过实际操作起来特别容易混乱，不是对特别熟的话，更容易把自己弄得晕头转向。我建议你找一下同你们有合作关系的用友代理商，让他们给你做一个比较合理的架构，这样你就可以一劳永逸了。其实，工作量并不是很大，只不过很繁琐，并且是有一定技术含量的。你要是决心找他们的话，一定要经验丰富的服务人员，不然，勉强做出来也会给你留下无穷的后患，到时候出了问题再改来改去的话工作量就不是一般的大了，你肯定会崩溃。