分类：商业/理财-财务税务
问题：差旅费大家好,我单位一工程师出差,拿来了住宿发票和餐费,共150 
大家好,我单位一出差,拿来了住宿发票和餐费,共15000,去了10天,老板又补助他每天200元的出差补贴.没有发票的,就在报销单上填了一下,那没发票我怎么做帐呢,我刚到那单位,也刚做会计,不知怎么做呢,谢谢各位帮忙了
回答：出差补贴倒是可以填制差旅费报销单作为原始凭证核销，但是每天200元的出差补贴，是不符合相关规定的。提高开支标准的各项费用支出，在年底所得税汇算时，是要进行纳税调整的，就像你说的不可以冲减利润。