소마젠 분기보고서 (2024.03)
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위 : USD)

매출유형	부문	2024년 1분기	2023년	2022년

용역	NGS	수 출	183,478	1,120,601	670,345

내 수	3,861,553	14,551,181	26,375,378

소 계	4,045,031	15,671,782	27,045,723

CES 외	수 출	55,436	258,775	388,608

내 수	2,270,230	7,001,598	5,908,831

소 계	2,325,666	7,260,373	6,297,439

DTC/Microbiome (상품 매출 포함)	수 출	157,363	4,927	-

내 수	517,897	1,758,694	220,359

소 계	675,260	1,763,621	220,359

기타 (Commission)	수 출	-	28,000	9,333

내 수	-	-	-

소 계	-	28,000	9,333

합 계	수 출	396,277	1,412,303	1,068,286

내 수	6,649,680	23,311,473	32,504,568

합 계	7,045,957	24,723,776	33,572,854

주1) 상기 매출실적은 연결재무제표 기준입니다. 주2) 상기 DTC/Microbiome의 경우, 내수는 미국 내 매출, 수출은 일본 내 매출로 기재하였습니다.

나. 주요 판매 경로(단위: USD, %)

매출유형	품 목	구 분	판매 경로	판매 경로별

매출액(USD)	매출액 대비 비중

용역	NGS	수 출	직접 판매: 회사 -> 의료기관/연구소 -> 고객	183,478	2.60%

내 수	직접 판매: 회사 -> 의료기관/연구소 -> 고객	3,861,553	54.81%

CES	수 출	직접 판매: 회사 -> 의료기관/연구소 -> 고객	55,436	0.79%

내 수	직접 판매: 회사 -> 의료기관/연구소 -> 고객	2,270,230	32.22%

DTC/Microbiome(상품 매출 포함)	수 출	직접 판매: 회사 -> 고객간접 판매: 회사 -> 대리점 -> 고객	157,363	2.23%

내 수	직접 판매: 회사 -> 고객간접 판매: 회사 -> 대리점 -> 고객	517,897	7.35%

Commission	수 출	간접 판매: 회사 -> 대리점 -> 의료기관/연구소 -> 고객	0	0.00%

내 수	-	-	-

주) 상기 매출액은 연결재무제표 기준입니다.

(1) 판매조직

기존 핵심 사업과 신규 사업은 각각의 사업 특성에 맞는 판매 /사업 개발 , 마케팅 , 제품 관리 , 운영팀을 별도로 갖추고 있습니다 .

핵심 사업은 B2B 판매 모델을 통해 생명과학 리서치 시장에 집중하고 있으며 , 주요 고객으로는 미국 국가기관 , 글로벌 제약회사 , 미국 지역 주요 대학 및 병원 , 진단 /생명공학 기업 등이 있습니다 . 핵심 사업은 미국 북동부 , 남동부 , 서부 등 세 개 권역에서 직접 판매 방식으로 이루어지고 있으며 , 각 권역별로 영업 및 프로젝트 관리자가 할당되어 세일즈 리드 및 프로젝트 관리를 수행하고 있습니다 . 현재 신규 고객 발굴과 분석 수주 물량 증가 , 마케팅 채널을 확대해 인지도를 높이기 위해 지역 커버리지를 위한 신규 인력 투입도 계획하고 있습니다 .

신규 사업 중 , 개인 유전체 분석 및 Microbiome 분석 사업은 개인 소비자를 대상으로 하며 , 나이 또는 성별 , 교육 수준 등에 상관없이 누구나 이해할 수 있는 정보와 함께 다양한 마케팅 채널을 통해 소비자를 직접 공략하는 마케팅 전략 방식과 파트너사를 통한 개인 유전체 분석 시장을 공략하는 전략을 병행해 판매 조직을 구성하여 운영하고 있습니다 .

(2) 판매전략( 가 ) B2B 판매 전략

핵심 사업의 주요 거래처는 미국 국가기관 , 글로벌 제약회사 , 미국 지역 주요 대학 및 병원 , 진단 /제약 /생명공학 기업 등입니다 .

소마젠은 유전체 분석 업계의 파운드리 (지놈 파운드리 )로써 성공적으로 자리 매김하며 기존 거래처와 지속적으로 신뢰 관계를 다져오고 있으며 , 미국 전역을 대상으로 글로벌 제약회사 및 바이오테크 기업 등의 거래처 추가 발굴과 파트너십을 체결하며 미국 내에서 사업 활동을 진행하고 있습니다 . 2021년 단일세포 (Single Cell) 분석 서비스 , 2022년 단백질체 (Proteomics) 분석 서비스 , 2023년 롱리드 시퀀싱 (Long-Read Sequencing) 서비스 등을 차례로 런칭하면서 글로벌 제약사들로부터 수주 기회가 증가하고 있으며 , 다양한 임상 (Clinical) 서비스 분야로의 사업 확대를 통해 고객군을 점진적으로 확장해 나갈 것입니다 .

( 나 ) B2C 판매 전략

전 세계적으로 바이오 헬스케어에 대한 관심이 늘면서 유전체 또는 마이크로바이옴 분석 관련 수요가 증가했습니다 . 현재 수많은 기업들이 개인을 대상으로 하는 다양한 맞춤형 분석 서비스를 제공하고 있으며 , 의료진과 연계하여 보험사 청구를 진행하는 등 관련 상품 판매가 보편화되고 있습니다 . 이에 당사의 주요 고객사들도 이러한 형태의 비즈니스를 영위하며 , 당사의 CLIA Lab 서비스를 이용하고 있으며 , 당사는 실제로 다양한 유사 비즈니스를 영위하는 기관으로부터의 수요가 꾸준히 늘어나고 있습니다 . 이에 소마젠은 글로벌 기업들과의 파트너십을 더욱 넓혀가는 것을 목표로 하고 있습니다 . 또한 , 소마젠은 개인 유전체 분석 사업의 확대 및 파트너사와 다양한 사업 기회를 창출하기 위해 B2B2C 형태의 판매 전략을 확장해 나아가고 있습니다 .

( 다 ) D2C 판매 전략

소마젠은 2021년 말 KEAN Health 브랜드를 출시하며 D2C 관련 유전체 , 미생물 (Microbiome) 분석 상품을 출시했습니다 . KEAN Health는 당사 판매 사이트인 keanhealth.com과 여러 유통 채널을 통해 Kean Gene, Kean Gut 및 Gut+, Kean V 및 V+ 등의 상품을 판매하고 있습니다 . 또한 , 추가 임상 상품 개발도 계속 진행 중에 있으며 , 상품 다변화를 통해 고객군 확장 및 헬스케어 One-Stop-Shop으로 도약하고자 합니다 .

다. 수주상황

당사의 매출은 주로 용역 서비스 제공에 따른 것으로서 , 미국 국가기관 (NIH 등 ) 및 미국 주요 대학 및 연구기관 , 글로벌 제약회사 , 진단 전문 기업 , 바이오 헬스케어 기업 , 주요 상급 병원 , 상업적 연구실 등으로부터 수시 또는 수의계약 형태로 매출이 발생되고 있습니다 . 이러한 수주 및 매출 구조는 시기 및 규모가 일정하게 정해져 있지 않기 때문에 , 특정 시점의 수주 현황은 특별한 의미가 없습니다 .