오가닉티코스메틱 사업보고서 (2021.12)
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위: RMB)

매출
유형	품목	2021년	2020년	2019년

금액	수량	금액	수량	금액	수량

제품	클렌징
화장품
시리즈	수출	-	-	-	-	-	-

본국내	146,701,828	24,030,508	166,505,255	29,735,324	206,756,866	29,941,178

소계	146,701,828	24,030,508	166,505,255	29,735,324	206,756,866	29,941,178

피부케어
화장품
시리즈	수출	-	-	-	-	-	-

본국내	0	0	73,123,609	16,498,342	333,411,496	76,060,273

소계	0	0	73,123,609	16,498,342	333,411,496	76,060,273

여름용
화장품
시리즈	수출	-	-	-	-	-	-

본국내	429,350,608	56,480,965	561,751,473	67,005,951	555,969,699	67,397,440

소계	429,350,608	56,480,965	561,751,473	67,005,951	555,969,699	67,397,440

기능성
화장품
시리즈	수출	-	-	-	-	-	-

본국내	93,647,802	25,191,330	280,552,485	91,693,600	157,356,772	43,938,361

소계	93,647,802	25,191,330	280,552,485	91,693,600	157,356,772	43,938,361

영아용화장품시리즈	수출	-	-	-	-	-	-

본국내	438,120,888	43,416,624	326,316,171	32,697,880	201,104,938	15,221,374

소계	438,120,888	43,416,624	326,316,171	32,697,880	201,104,938	15,221,374

임산부용화장품시리즈	수출	-	-	-	-	-	-

본국내	282,373,390	11,832,969	210,032,931	8,890,151	239,844,571	10,169,517

소계	282,373,390	11,832,969	210,032,931	8,890,151	239,844,571	10,169,517

유아용화장품(프리미엄)시리즈	수출	-	-	-	-	-	-

본국내	134,344,745	19,341,319	150,229,513	25,838,911	82,782,614	10,368,084

소계	134,344,745	19,341,319	150,229,513	25,838,911	82,782,614	10,368,084

총합계	수출	-	-	-	-	-	-

본국내	1,524,539,261	180,293,715	1,768,511,437	272,360,159	1,777,226,955	253,096,227

소계	1,524,539,261	180,293,715	1,768,511,437	272,360,159	1,777,226,955	253,096,227

나. 판매조직

당사의 판매부는 65명의 매니저들이 담당 관리하고 있습니다. 성별 매니저와 성별 담당 영업사원은 신규 대리상 물색 및 기존 대리상 관리 업무를 담당하고 있으며, 서비스센터 영업 직원들은 성별 매니저와 담당 영업사원의 판매 업무 지원 및 대리상 관리 업무를 담당하고 있습니다.

다. 판매경로(단위: RMB)

매출
유형	품목	구분	판매경로	2021년	2020년	2019년

매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중

제품	클렌징 화장품	본국내	대리상	146,701,828	9.62%	166,505,255	9.41%	206,756,866	11.63%

피부케어 화장품	본국내	대리상	0	0.00%	73,123,609	4.13%	333,411,496	18.76%

여름용 화장품	본국내	대리상	429,350,608	28.16%	561,751,473	31.76%	555,969,699	31.28%

기능성 화장품	본국내	대리상	93,647,802	6.14%	280,552,485	15.86%	157,356,772	8.85%

영아용 화장품	본국내	대리상	438,120,888	28.74%	326,316,171	18.45%	201,104,938	11.32%

임산부용 화장품	본국내	대리상	282,373,390	18.52%	210,032,931	11.88%	239,844,571	13.50%

유아용 화장품(프리미엄)	본국내	대리상	134,344,745	8.81%	150,229,513	8.49%	82,782,614	4.66%

합계	본국내	1,524,539,261	100.00%	1,768,511,437	100.00%	1,777,226,955	100.00%

라. 판매전략당사는 2021년 기 준 중국 34개성 중 19개성에 약 88개 대리 상 을 통해 2~3선 도시 위주의 약국, 유아용 전문점 등에서 제품을 판매하고 있습니다. 대리상이 당사의 주요 고객이기 때문에 다양한 지원 정책을 실시하고 있으며, 성별 영업 매니저 및 영업사원들을 통해 우호적인 관계 유지하고 있습니다. 이외에도 당사는 매년 박람회에 참석을 통해 제품인지도 향상 등을 위해 노력하고 있으며, TV, 온라인, 잡지 등을 통한 홍보 활동도 지속적으로 실시하고 있습니다.향후 당사는 대형 프렌차이즈를 통해 백화점, 대형마트에 제품을 납품할 계획입니다. 백화점, 대형마트를 통해 당사의 제품을 판매할 경우 현재보다 매출채권 회수 기간이 길어지며, 많은 운용 자금이 소요되지만 소비자들이 보다 쉽게 당사의 제품을 구매할 수 있기 때문에 매출 증가에 긍정적으로 작용할 것으로 예상됩니다.

마. 수주상황(단위: 개, RMB)

품목	수주일자	납기	수주총액

수량	금액

클렌징 화장품	2021.09.04~2021.11.27	2021.10.31~2021.12.31	3,034,500	20,440,541

여름용 화장품	2021.09.04~2021.11.27	2021.10.31~2021.12.31	4,502,228	44,588,720

피부케어 화장품	2021.09.04~2021.11.27	2021.10.31~2021.12.31	0	0

기능성 화장품	2021.09.04~2021.11.27	2021.10.31~2021.12.31	3,962,593	16,317,124

영아용 화장품	2021.09.04~2021.11.27	2021.10.31~2021.12.31	6,619,813	74,604,379

임산부용 화장품	2021.09.04~2021.11.27	2021.10.31~2021.12.31	1,809,542	53,009,011

유아용 화장품(프리미엄)	2021.09.04~2021.11.27	2021.10.31~2021.12.31	2,742,718	22,265,576

합 계	22,671,394	231,225,351

주) 당사 거래방식은 매월 수주기간의 수주량을 그 다음달 말까지 납품하고 있습니다. 생산설비의 생산능력을 잘 활용하고 있기때문에 납품 기한은 넘기지 않고 있습니다.