오가닉티코스메틱 분기보고서 (2021.09)
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위: RMB)

매출
유형	품목	2021년 3분기	2020년 3분기	2020년	2019년

금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량

제품	클렌징
화장품
시리즈	수출	-	-	-	-	-	-	-	-

본국내	60,934,093	9,181,173	28,760,803	5,387,690	166,505,255	29,735,324	206,756,866	29,941,178

소계	60,934,093	9,181,173	28,760,803	5,387,690	166,505,255	29,735,324	206,756,866	29,941,178

피부케어
화장품
시리즈	수출	-	-	-	-	-	-	-	-

본국내	0	0	0	0	73,123,609	16,498,342	333,411,496	76,060,273

소계	0	0	0	0	73,123,609	16,498,342	333,411,496	76,060,273

여름용
화장품
시리즈	수출	-	-	-	-	-	-	-	-

본국내	113,755,328	17,200,386	236,246,056	28,364,753	561,751,473	67,005,951	555,969,699	67,397,440

소계	113,755,328	17,200,386	236,246,056	28,364,753	561,751,473	67,005,951	555,969,699	67,397,440

기능성
화장품
시리즈	수출	-	-	-	-	-	-	-	-

본국내	21,899,792	5,504,024	64,704,547	24,431,554	280,552,485	91,693,600	157,356,772	43,938,361

소계	21,899,792	5,504,024	64,704,547	24,431,554	280,552,485	91,693,600	157,356,772	43,938,361

영아용화장품시리즈	수출	-	-	-	-	-	-	-	-

본국내	134,847,210	12,274,031	112,692,961	12,334,005	326,316,171	32,697,880	201,104,938	15,221,374

소계	134,847,210	12,274,031	112,692,961	12,334,005	326,316,171	32,697,880	201,104,938	15,221,374

임산부용화장품시리즈	수출	-	-	-	-	-	-	-	-

본국내	93,559,969	3,864,093	55,704,931	2,351,860	210,032,931	8,890,151	239,844,571	10,169,517

소계	93,559,969	3,864,093	55,704,931	2,351,860	210,032,931	8,890,151	239,844,571	10,169,517

유아용화장품(프리미엄)시리즈	수출	-	-	-	-	-	-	-	-

본국내	51,582,680	7,114,094	29,650,384	5,487,271	150,229,513	25,838,911	82,782,614	10,368,084

소계	51,582,680	7,114,094	29,650,384	5,487,271	150,229,513	25,838,911	82,782,614	10,368,084

총합계	수출	-	-	-	-	-	-	-	-

본국내	476,579,071	55,137,801	527,759,683	78,357,133	1,768,511,437	272,360,159	1,777,226,955	253,096,227

소계	476,579,071	55,137,801	527,759,683	78,357,133	1,768,511,437	272,360,159	1,777,226,955	253,096,227

나. 판매조직

당사의 판매부는 진문 부총경리의 관리 하에 64명의 매니저들이 담당 관리하고 있습니다.성별 매니저와 성별 담당 영업사원은 신규 대리상 물색 및 기존 대리상 관리 업무를 담당하고 있으며, 서비스센터 영업 직원들은 성별 매니저와 담당 영업사원의 판매 업무 지원 및 대리상 관리 업무를 담당하고 있습니다.

다. 판매경로(단위: RMB)

매출
유형	품목	구분	판매경로	2021년 3분기	2020년 3분기	2020년	2019년

매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중

제품	클렌징 화장품	본국내	대리상	65,412,173	12.79%	28,760,803	5.45%	166,505,255	9.41%	206,756,866	11.63%

피부케어 화장품	본국내	대리상	0	0.00%	0	0.00%	73,123,609	4.13%	333,411,496	18.76%

여름용 화장품	본국내	대리상	122,115,270	23.87%	236,246,056	44.76%	561,751,473	31.76%	555,969,699	31.28%

기능성 화장품	본국내	대리상	23,509,219	4.60%	64,704,547	12.26%	280,552,485	15.86%	157,356,772	8.85%

영아용 화장품	본국내	대리상	144,757,205	28.29%	112,692,961	21.35%	326,316,171	18.45%	201,104,938	11.32%

임산부용 화장품	본국내	대리상	100,435,742	19.63%	55,704,931	10.55%	210,032,931	11.88%	239,844,571	13.50%

유아용 화장품(프리미엄)	본국내	대리상	55,373,519	10.82%	29,650,384	5.62%	150,229,513	8.49%	82,782,614	4.66%

합계	본국내	511,603,127	100.00%	527,759,683	100.00%	1,768,511,437	100.00%	1,777,226,955	100.00%

라. 판매전략 당사는 2021년 3분기 기준 중국 34개성 중 23개성에 약 88개 대리상을 통해 2~3선 도시 위주의 약국, 유아용 전문점 등에서 제품을 판매하고 있습니다. 대리상이 당사의 주요 고객이기 때문에 다양한 지원 정책을 실시하고 있으며, 성별 영업 매니저 및 영업사원들을 통해 우호적인 관계 유지하고 있습니다. 이외에도 당사는 매년 박람회에 참석을 통해 제품인지도 향상 등을 위해 노력하고 있으며, TV, 온라인, 잡지 등을 통한 홍보 활동도 지속적으로 실시하고 있습니다.향후 당사는 대형 프렌차이즈를 통해 백화점, 대형마트에 제품을 납품할 계획입니다. 백화점, 대형마트를 통해 당사의 제품을 판매할 경우 현재보다 매출채권 회수 기간이 길어지며, 많은 운용 자금이 소요되지만 소비자들이 보다 쉽게 당사의 제품을 구매할 수 있기 때문에 매출 증가에 긍정적으로 작용할 것으로 예상됩니다.

마. 수주상황(단위: 개, RMB)

품목	수주일자	납기	수주총액

수량	금액

클렌징 화장품	2021.06.01~2021.08.23	2021.07.31~2021.09.30	9,181,173	60,684,190

여름용 화장품	2021.06.01~2021.08.23	2021.07.31~2021.09.30	17,200,386	178,188,839

피부케어 화장품	2021.06.01~2021.08.23	2021.07.31~2021.09.30	0	0

기능성 화장품	2021.06.01~2021.08.23	2021.07.31~2021.09.30	5,504,024	34,072,633

영아용 화장품	2021.06.01~2021.08.23	2021.07.31~2021.09.30	12,274,031	147,064,322

임산부용 화장품	2021.06.01~2021.08.23	2021.07.31~2021.09.30	3,864,093	107,602,443

유아용 화장품(프리미엄)	2021.06.01~2021.08.23	2021.07.31~2021.09.30	7,114,094	50,499,107

합 계	55,137,801	578,111,534

주) 당사 거래방식은 매월 수주기간의 수주량을 그 다음달 말까지 납품하고 있습니다. 생산설비의 생산능력을 잘 활용하고 있기때문에 납품 기한은 넘기지 않고 있습니다.