오가닉티코스메틱 분기보고서 (2022.03)
3. 원재료 및 생산설비

가.주요 매입 현황(단위: RMB)

매입유형	품목	구분	2022년 1분기	2021년 1분기	2021년	2020년

원재료	루틴 (RUTIN)	본국내	0	13,635,179	88,597,505	117,924,434

수입	-	-	-	-

녹차 에센스	본국내	0	6,977,116	25,056,053	31,418,024

수입	-	-	-	-

글리세린 등 화합물	본국내	0	3,704,824	18,052,432	23,479,102

수입	-	-	-	-

멘틸 락테이트
(MENTHYL LACTATE)	본국내	0	5,631,461	18,304,046	17,928,341

수입	-	-	-	-

비타민 E	본국내	0	4,455,256	16,147,147	18,773,384

수입	-	-	-	-

기타	본국내	0	7,481,282	23,829,406	71,120,088

수입	-	-	-	-

소계	본국내	0	41,885,118	189,986,588	280,643,373

수입	-	-	-	-

부재료	글리세린 (GLYCERIN)	본국내	0	1,511,150	7,383,063	9,091,270

수입	-	-	-	-

아미노산 보습제	본국내	0	2,155,623	8,684,679	7,907,320

수입	-	-	-	-

이미다졸린
(IMIDAZOLINE)	본국내	0	1,585,850	5,795,373	4,788,774

수입	-	-	-	-

이소프로필 미리스테이트
(ISOPROPYL MYRISTATE)	본국내	0	1,254,703	5,027,161	4,378,965

수입	-	-	-	-

피이지-7글리세릴 코코에이트
(PEG-7 GLYCERYL COCOATE)	본국내	0	1,557,818	5,903,601	5,746,740

수입	-	-	-	-

기타	본국내	0	3,566,428	19,623,764	23,579,657

수입	-	-	-	-

소계	본국내	0	11,631,571	52,417,641	55,492,727

수입	-	-	-	-

포장류	320ml 바디샤워 용기	본국내	2,077,493	3,992,333	15,588,216	7,758,675

수입	-	-	-	-

95ml 모기퇴치약 PET병	본국내	1,799,267	3,260,255	15,442,638	17,544,811

수입	-	-	-	-

220ml 바디샤워 용기	본국내	985,720	738,145	11,004,352	8,836,639

수입	-	-	-	-

320ml 바디샤워 분무기 펌프	본국내	722,533	1,580,337	5,898,778	4,292,168

수입	-	-	-	-

1,000ml 세탁세제 용기	본국내	88,013	750,492	4,206,023	8,132,332

수입	-	-	-	-

기타	본국내	22,452,337	52,283,934	231,544,081	227,148,719

수입	-	-	-	-

소계	본국내	28,125,362	62,605,497	283,684,089	273,713,344

수입	-	-	-	-

합계	본국내	28,125,362	116,122,186	526,088,318	609,849,444

수입	-	-	-	-

합계	28,125,362	116,122,186	526,088,318	609,849,444

주1) 당사는 2013년 말까지 무한카이나 OEM 방식으로 제품을 생산한 이후 상품으로 구매하여 판매하여 왔으며 2014년 1월부터 자체 생산과 무한카이나 OEM 생산을 병행하고 있습니다. 작성된 2019년, 2020년 및 2021년 분기 수치는 당사의 원재료 매입 수치입니다.주2) 당사는 2022년 1분기 이후부터 외주생산을 진행하기로 결정하였습니다.

나.원재료 가격 변동 추이(단위: RMB)

매입유형	품목	구분	2022년 1분기	2021년 1분기	2021년	2020년

원재료	루틴 (RUTIN)	본국내	0	1.65	1.65	1.65

수입	-	-	-	-

녹차 에센스	본국내	0	0.2	0.19	0.19

수입	-	-	-	-

글리세린 등 화합물	본국내	0	0.37	0.36	0.36

수입	-	-	-	-

멘틸 락테이트
(MENTHYL LACTATE)	본국내	0	0.67	0.71	0.67

수입	-	-	-	-

비타민 E	본국내	0	0.18	0.18	0.19

수입	-	-	-	-

기타	본국내	0	0.02	0.02	0.04

수입	-	-	-	-

부재료	글리세린 (GLYCERIN)	본국내	0	0.01	0.01	0.01

수입	-	-	-	-

아미노산 보습제	본국내	0	0.06	0.06	0.06

수입	-	-	-	-

이미다졸린 (IMIDAZOLINE)	본국내	0	0.01	0.01	0.01

수입	-	-	-	-

이소프로필 미리스테이트
(ISOPROPYL MYRISTATE)	본국내	0	0.03	0.03	0.03

수입	-	-	-	-

피이지-7글리세릴 코코에이트
(PEG-7 GLYCERYL COCOATE)	본국내	0	0.03	0.03	0.03

수입	-	-	-	-

기타	본국내	0	0.02	0.02	0.02

수입	-	-	-	-

포장류	320ml 바디샤워 용기	본국내	0.42	0.39	0.36	0.34

수입	-	-	-	-

95ml 모기퇴치약 PET병	본국내	0.68	0.68	0.68	0.68

수입	-	-	-	-

220ml 바디샤워 용기	본국내	0.61	0.71	0.63	0.60

수입	-	-	-	-

320ml 바디샤워 분무기 펌프	본국내	0.36	0.37	0.36	0.37

수입	-	-	-	-

1,000ml 세탁세제 용기	본국내	0.71	0.71	0.71	0.69

수입	-	-	-	-

기타	본국내	0.36	0.37	0.36	0.33

수입	-	-	-	-

주1) 당사는 2013년 말까지 무한카이나 OEM 방식으로 제품을 생산한 이후 상품으로 구매하여 판매하여왔으며 2014년 1월부터 자체 생산과 무한카이나 OEM 생산을 병행하고 있습니다.주2) 원재료 가격 = 원재료 매입 총액 / 매입 수량(중량) 주3) 당사는 2022년 1분기 이후부터 외주생산을 진행하기로 결정하였습니다.

다. 생산능력, 생산실적 및 가동율(단위 :RMB )

제품명	구분	2022년 1분기	2021년 1분기	2021년	2020년

톤	금액	톤	금액	톤	금액	톤	금액

클렌징
화장품
시리즈	생산능력	-	-	2,186	-	8,977	-	12,432	-

생산실적	-	-	1,497	18,854,043	5,371	69,439,123	9,129	81,400,856

가동률	-	68.45%	59.83%	73.43%

기말재고	-	-	128	1,685,023	104	1,344,197	78	922,842

피부케어
화장품
시리즈	생산능력	-	-	-	-	-	-	969	-

생산실적	-	-	-	-	-	712	35,008,868

가동률	-	0.00%	0.00%	73.43%

기말재고	-	-	-	-	-	-	-	-

여름용
화장품
시리즈	생산능력	-	-	1,930	-	8,534	-	9,501	-

생산실적	-	1,321	44,462,784	5,488	202,024,301	6,977	236,068,198

가동률	-	68.45%	64.31%	73.43%

기말재고	-	-	105	3,409,149	145	5,341,649	98	3,619,143

기능성
화장품
시리즈	생산능력	-	-	107	-	754	-	779	-

생산실적	-	73	15,273,216	420	60,272,370	572	69,547,934

가동률	-	68.45%	55.74%	73.43%

기말재고	-	-	1.0	122,773	-	-	-	-

영아용화장품시리즈	생산능력	-	-	1,392	-	6,963	-	4,015	-

생산실적	-	953	33,743,473	4,099	164,410,954	2,948	95,250,982

가동률	-	68.45%	58.87%	73.43%

기말재고	-	-	63	2,112,590	6	216,800	28	1,005,542

임산부용화장품시리즈	생산능력	-	-	553	-	1,488	-	1,242	-

생산실적	-	379	30,496,715	1,194	114,270,998	912	89,400,055

가동률	-	68.45%	80.22%	73.43%

기말재고	-	-	20	1,667,799	2	240,158	15	1,498,542

유아용화장품(프리미엄)시리즈	생산능력	-	-	1,131	-	5,780	-	8,185	-

생산실적	-	774	17,015,078	3,472	69,051,239	6,011	89,552,151

가동률	-	68.45%	60.07%	73.43%

기말재고	-	-	13	228,240	2	29,016	1	8,787

합계	생산능력 주2)	-	-	7,300	-	32,496	-	37,123	-

생산실적	-	4,997	159,845,308	20,044	679,468,984	27,261	696,229,044

가동률 주2)	-	68.45%	61.68%	73.43%

기말재고	-	-	330	9,225,574	259	7,171,820	220	7,054,857

주1) 당사의 각 제품의 생산 라인은 동일하며, 각 제품의 생산시 원재료 혼합 비율, 생산 공정별 소요 시간 등 일부 차이가 있으며, 각 제품의 생산능력(CAPA)은 모두 동일하다고 볼 수 있습니다.

이에 따라 가동률도 동일한 것으로 간주됩니다. 한편 생산능력 금액은 어떤 제품을 생산하느냐에 따라 금액이 변동되기 때문에 기재하지 않았습니다.

주2) 당사는 2013년 말까지 무한카이나를 통한 OEM 생산 방식으로 제품을 생산하여 상품을 구매하여 판매하였고 2014년 1월부터 자체 생산과 OEM 생산 방식을 병행하여 판매하고 있습니다. 주3) 당사는 2022년 1분기 이후부터 외주생산을 진행하기로 결정하였습니다. 라. 제품별 공정도당사의 각 제품의 생산 라인은 동일하며, 각 제품의 생산시 원재료 혼합 비율, 생산 공정별소요 시간 등 일부 차이가 있기 때문에 각 제품별 주요 생산 공정은 유사합니다.

주요 프로세스	프로세스 설명

1	원재료 배분 및 투입	원재료 무게, 측정 등 실시하여 배분하여 해당 탱크에 투입

2	균질 혼합	원재료를 유화 탱크에 주입한 이후 진공상태에서 원재료들이균일하게 혼합되도록 반죽을 실시

3	가열과 냉각	반죽 과정 중 가열과 냉각을 실시
(각 제품별 가열 및 냉각 온도, 시간 등 기준이 다름)

4	부재료 첨가	부재료를 첨가한 이후 균일하게 혼합되도록 반죽을 재실시

5	반제품 추출 및
반제품 저장	반죽혼합된 크림 또는 액체를 파이프 진공관을 통해 이동시킨 후 일정 시간 동안 보관

6	주입 후 밀봉	검사에 합격한 크림 또는 액체를 주입하거나 밀봉

7	포장	주입 또는 밀봉이 완료된 제품을 포장

8	입고	포장 완료 제품의 검사 완료 후 검사 합격시 입고