오가닉티코스메틱 분기보고서 (2022.03)
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위: RMB)

매출
유형	품목	2022년 1분기	2021년 1분기	2021년	2020년

금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량

제품	클렌징
화장품
시리즈	수출	-	-	-	-	-	-	-	-

본국내	19,394,756	3,357,952	35,218,108	5,982,429	146,701,828	24,030,508	166,505,255	29,735,324

소계	19,394,756	3,357,952	35,218,108	5,982,429	146,701,828	24,030,508	166,505,255	29,735,324

피부케어
화장품
시리즈	수출	-	-	-	-	-	-	-	-

본국내	0	0	0	0	0	0	73,123,609	16,498,342

소계	0	0	0	0	0	0	73,123,609	16,498,342

여름용
화장품
시리즈	수출	-	-	-	-	-	-	-	-

본국내	64,859,920	9,506,396	97,493,918	11,897,372	429,350,608	56,480,965	561,751,473	67,005,951

소계	64,859,920	9,506,396	97,493,918	11,897,372	429,350,608	56,480,965	561,751,473	67,005,951

기능성
화장품
시리즈	수출	-	-	-	-	-	-	-	-

본국내	13,426,295	4,084,728	29,881,417	8,895,056	93,647,802	25,191,330	280,552,485	91,693,600

소계	13,426,295	4,084,728	29,881,417	8,895,056	93,647,802	25,191,330	280,552,485	91,693,600

영아용화장품시리즈	수출	-	-	-	-	-	-	-	-

본국내	67,032,625	6,741,427	120,729,444	11,861,734	438,120,888	43,416,624	326,316,171	32,697,880

소계	67,032,625	6,741,427	120,729,444	11,861,734	438,120,888	43,416,624	326,316,171	32,697,880

임산부용화장품시리즈	수출	-	-	-	-	-	-	-	-

본국내	41,714,451	1,819,052	75,180,075	3,159,662	282,373,390	11,832,969	210,032,931	8,890,151

소계	41,714,451	1,819,052	75,180,075	3,159,662	282,373,390	11,832,969	210,032,931	8,890,151

유아용화장품(프리미엄)시리즈	수출	-	-	-	-	-	-	-	-

본국내	18,535,266	2,659,664	33,659,115	4,828,716	134,344,745	19,341,319	150,229,513	25,838,911

소계	18,535,266	2,659,664	33,659,115	4,828,716	134,344,745	19,341,319	150,229,513	25,838,911

총합계	수출	-	-	-	-	-	-	-	-

본국내	224,963,313	28,169,219	392,162,077	46,624,969	1,524,539,261	180,293,715	1,768,511,437	272,360,159

소계	224,963,313	28,169,219	392,162,077	46,624,969	1,524,539,261	180,293,715	1,768,511,437	272,360,159

나. 판매조직

당사의 판매부는 65명의 매니저들이 담당 관리하고 있습니다. 성별 매니저와 성별 담당 영업사원은 신규 대리상 물색 및 기존 대리상 관리 업무를 담당하고 있으며, 서비스센터 영업 직원들은 성별 매니저와 담당 영업사원의 판매 업무 지원 및 대리상 관리 업무를 담당하고 있습니다.

다. 판매경로(단위: RMB)

매출
유형	품목	구분	판매경로	2022년 1분기	2021년 1분기	2021년	2020년

매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중

제품	클렌징 화장품	본국내	대리상	19,394,756	1.27%	35,218,108	8.98%	146,701,828	9.62%	166,505,255	9.41%

피부케어 화장품	본국내	대리상	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	73,123,609	4.13%

여름용 화장품	본국내	대리상	64,859,920	4.25%	97,493,918	24.86%	429,350,608	28.16%	561,751,473	31.76%

기능성 화장품	본국내	대리상	13,426,295	0.88%	29,881,417	7.62%	93,647,802	6.14%	280,552,485	15.86%

영아용 화장품	본국내	대리상	67,032,625	4.40%	120,729,444	30.79%	438,120,888	28.74%	326,316,171	18.45%

임산부용 화장품	본국내	대리상	41,714,451	2.74%	75,180,075	19.17%	282,373,390	18.52%	210,032,931	11.88%

유아용 화장품(프리미엄)	본국내	대리상	18,535,266	1.22%	33,659,115	8.58%	134,344,745	8.81%	150,229,513	8.49%

합계	본국내	224,963,313	14.76%	392,162,077	100.00%	1,524,539,261	100.00%	1,768,511,437	100.00%

라. 판매전략당사는 2022년 1분기 기 준 중국 34개성 중 19개성에 약 88개 대리 상 을 통해 2~3선 도시 위주의 약국, 유아용 전문점 등에서 제품을 판매하고 있습니다. 대리상이 당사의 주요 고객이기 때문에 다양한 지원 정책을 실시하고 있으며, 성별 영업 매니저 및 영업사원들을 통해 우호적인 관계 유지하고 있습니다. 이외에도 당사는 매년 박람회에 참석을 통해 제품인지도 향상 등을 위해 노력하고 있으며, TV, 온라인, 잡지 등을 통한 홍보 활동도 지속적으로 실시하고 있습니다.향후 당사는 대형 프렌차이즈를 통해 백화점, 대형마트에 제품을 납품할 계획입니다. 백화점, 대형마트를 통해 당사의 제품을 판매할 경우 현재보다 매출채권 회수 기간이 길어지며, 많은 운용 자금이 소요되지만 소비자들이 보다 쉽게 당사의 제품을 구매할 수 있기 때문에 매출 증가에 긍정적으로 작용할 것으로 예상됩니다.

마. 수주상황(단위: 개, RMB)

품목	수주일자	납기	수주총액

수량	금액

클렌징 화장품	2021.12.03~2022.02.27	2022.01.31~2022.03.31	2,882,276	20,773,051

여름용 화장품	2021.12.03~2022.02.27	2022.01.31~2022.03.31	6,140,841	59,822,934

피부케어 화장품	2021.12.03~2022.02.27	2022.01.31~2022.03.31	0	0

기능성 화장품	2021.12.03~2022.02.27	2022.01.31~2022.03.31	3,535,080	14,090,806

영아용 화장품	2021.12.03~2022.02.27	2022.01.31~2022.03.31	5,949,304	73,068,682

임산부용 화장품	2021.12.03~2022.02.27	2022.01.31~2022.03.31	1,627,528	46,223,037

유아용 화장품(프리미엄)	2021.12.03~2022.02.27	2022.01.31~2022.03.31	2,360,816	19,951,921

합 계	22,495,845	233,930,431

주) 당사 거래방식은 매월 수주기간의 수주량을 그 다음달 말까지 납품하고 있습니다. 생산설비의 생산능력을 잘 활용하고 있기때문에 납품 기한은 넘기지 않고 있습니다.