오가닉티코스메틱 분기보고서 (2021.09)
3. 원재료 및 생산설비

가.주요 매입 현황(단위: RMB)

매입유형	품목	구분	2021년 3분기	2020년 3분기	2020년	2019년

원재료	루틴 (RUTIN)	본국내	30,952,075	52,117,645	117,924,434	117,440,713

수입	-	-	-	-

녹차 에센스	본국내	9,030,598	1,297,385	31,418,024	26,066,559

수입	-	-	-	-

글리세린 등 화합물	본국내	5,787,504	2,577,947	23,479,102	18,806,912

수입	-	-	-	-

멘틸 락테이트
(MENTHYL LACTATE)	본국내	5,781,151	6,106,882	17,928,341	16,304,841

수입	-	-	-	-

비타민 E	본국내	5,220,065	2,913,623	18,773,384	16,872,559

수입	-	-	-	-

기타	본국내	8,056,503	19,656,215	71,120,088	89,505,891

수입	-	-	-	-

소계	본국내	64,827,896	84,669,696	280,643,373	268,124,917

수입	-	-	-	-

부재료	글리세린 (GLYCERIN)	본국내	2,096,785	3,997,905	9,091,270	8,770,254

수입	-	-	-	-

아미노산 보습제	본국내	2,732,049	1,883,616	7,907,320	6,432,359

수입	-	-	-	-

이미다졸린
(IMIDAZOLINE)	본국내	1,675,588	409,062	4,788,774	4,099,180

수입	-	-	-	-

이소프로필 미리스테이트
(ISOPROPYL MYRISTATE)	본국내	1,721,329	437,819	4,378,965	3,956,331

수입	-	-	-	-

피이지-7글리세릴 코코에이트
(PEG-7 GLYCERYL COCOATE)	본국내	1,855,926	30,977	5,746,740	3,985,708

수입	-	-	-	-

기타	본국내	6,768,165	19,414,999	23,579,657	84,969,460

수입	-	-	-

소계	본국내	16,849,842	26,174,378	55,492,727	112,213,293

수입	-	-	-	-

포장류	320ml 바디샤워 용기	본국내	3,980,732	6,853,228	7,758,675	9,056,554

수입	-	-	-	-

95ml 모기퇴치약 PET병	본국내	5,006,158	6,985,283	17,544,811	18,095,036

수입	-	-	-	-

220ml 바디샤워 용기	본국내	1,944,998	744,419	8,836,639	7,234,511

수입	-	-	-	-

320ml 바디샤워 분무기 펌프	본국내	1,835,901	2,669,051	4,292,168	5,306,129

수입	-	-	-	-

1,000ml 세탁세제 용기	본국내	2,475,370	0	8,132,332	5,384,837

수입	-	-	-	-

기타	본국내	76,206,172	59,015,050	227,148,719	243,356,198

수입	-	-	-	-

소계	본국내	91,449,331	76,267,032	273,713,344	288,433,265

수입	-	-	-	-

합계	본국내	173,127,069	187,111,107	609,849,444	668,771,475

수입	-	-	-	-

합계	173,127,069	187,111,107	609,849,444	668,771,475

주) 당사는 2013년 말까지 무한카이나 OEM 방식으로 제품을 생산한 이후 상품으로 구매하여 판매하여 왔으며 2014년 1월부터 자체 생산과 무한카이나 OEM 생산을 병행하고 있습니다. 작성된 2019년, 2020년 및 2021년 분기 수치는 당사의 원재료 매입 수치입니다.

나.원재료 가격 변동 추이(단위: RMB)

매입유형	품목	구분	2021년 3분기	2020년 3분기	2020년	2019년

원재료	루틴 (RUTIN)	본국내	1.65	1.65	1.65	1.63

수입	-	-	-	-

녹차 에센스	본국내	0.19	0.16	0.19	0.16

수입	-	-	-	-

글리세린 등 화합물	본국내	0.35	0.56	0.36	0.37

수입	-	-	-	-

멘틸 락테이트
(MENTHYL LACTATE)	본국내	0.69	0.33	0.67	0.58

수입	-	-	-	-

비타민 E	본국내	0.19	0.21	0.19	0.21

수입	-	-	-	-

기타	본국내	0.02	0.04	0.04	0.04

수입	-	-	-	-

부재료	글리세린 (GLYCERIN)	본국내	0.01	0.01	0.01	0.01

수입	-	-	-	-

아미노산 보습제	본국내	0.06	0.06	0.06	0.06

수입	-	-	-	-

이미다졸린 (IMIDAZOLINE)	본국내	0.01	0.03	0.01	0.01

수입	-	-	-	-

이소프로필 미리스테이트
(ISOPROPYL MYRISTATE)	본국내	0.03	0.04	0.03	0.03

수입	-	-	-	-

피이지-7글리세릴 코코에이트
(PEG-7 GLYCERYL COCOATE)	본국내	0.03	0.03	0.03	0.03

수입	-	-	-	-

기타	본국내	0.01	0.04	0.02	0.02

수입	-	-	-	-

포장류	320ml 바디샤워 용기	본국내	0.36	0.63	0.34	0.64

수입	-	-	-	-

95ml 모기퇴치약 PET병	본국내	0.68	0.68	0.68	0.66

수입	-	-	-	-

220ml 바디샤워 용기	본국내	0.71	0.55	0.60	0.56

수입	-	-	-	-

320ml 바디샤워 분무기 펌프	본국내	0.39	0.42	0.37	0.41

수입	-	-	-	-

1,000ml 세탁세제 용기	본국내	0.71	1.23	0.69	1.23

수입	-	-	-	-

기타	본국내	0.36	0.31	0.33	0.25

수입	-	-	-	-

주1) 당사는 2013년 말까지 무한카이나 OEM 방식으로 제품을 생산한 이후 상품으로 구매하여 판매하여왔으며 2014년 1월부터 자체 생산과 무한카이나 OEM 생산을 병행하고 있습니다.주2) 원재료 가격 = 원재료 매입 총액 / 매입 수량(중량)

다. 생산능력, 생산실적 및 가동율(단위 :RMB )

제품명	구분	2021년 3분기	2020년 3분기	2020년	2019년

톤	금액	톤	금액	톤	금액	톤	금액

클렌징
화장품
시리즈	생산능력	2,351	-	1,452	-	12,432	-	13,444	-

생산실적	1,747	25,685,075	1,223	15,224,538	9,129	81,400,856	8,147	101,437,887

가동률	74.29%	84.20%	73.43%	60.60%

기말재고	54	657,734	25	3,910,262	78	922,842	119	1,816,768

피부케어
화장품
시리즈	생산능력	-	-	0	-	969	-	5,656	-

생산실적	-	-	0	0	712	35,008,868	3,428	173,773,618

가동률	0.00%	0.00%	73.43%	60.60%

기말재고	-	-	-	-	-	-	29	1,655,891

여름용
화장품
시리즈	생산능력	2,416	-	3,403	-	9,501	-	11,476	-

생산실적	1,795	73,450,609	2,865	100,472,484	6,977	236,068,198	6,955	243,894,623

가동률	74.29%	84.20%	73.43%	60.60%

기말재고	34	1,147,282	718	26,111,469	98	3,619,143	133	4,824,009

기능성
화장품
시리즈	생산능력	155	-	183	-	779	-	610	-

생산실적	115	14,685,579	154	17,513,399	572	69,547,934	370	42,054,464

가동률	74.29%	84.20%	73.43%	60.60%

기말재고	11	950,972	0.2	23,298	-	-	4	505,292

영아용화장품시리즈	생산능력	1,944	-	1,377	-	4,015	-	2,299	-

생산실적	1,444	64,994,526	1,159	35,431,408	2,948	95,250,982	1,393	42,587,627

가동률	74.29%	84.20%	73.43%	60.60%

기말재고	117	4,240,619	43	1,131,423	28	1,005,542	44	1,156,505

임산부용화장품시리즈	생산능력	455	=	314	-	1,242	-	2,043	-

생산실적	338	40,038,746	265	22,319,924	912	89,400,055	1,238	104,416,004

가동률	74.29%	84.20%	73.43%	60.60%

기말재고	46	4,254,144	20	2,011,693	15	1,498,542	17	1,729,473

유아용화장품(프리미엄)시리즈	생산능력	1,960	-	771	-	8,185	-	1,594	-

생산실적	1,456	27,634,747	649	18,540,296	6,011	89,552,151	966	27,589,747

가동률	74.29%	84.20%	73.43%	60.60%

기말재고	175	2,633,446	10	187,681	1	8,787	3	53,156

합계	생산능력 주2)	9,281	-	7,500	-	37,123	-	37,123	-

생산실적	6,895	246,489,282	6,315	209,502,049	27,261	696,229,044	22,497	735,753,970

가동률 주2)	74.29%	84.20%	73.43%	60.60%

기말재고	437	13,884,197	1,048	33,375,826	220	7,054,857	349	11,741,093

주1) 당사의 각 제품의 생산 라인은 동일하며, 각 제품의 생산시 원재료 혼합 비율, 생산 공정별 소요 시간 등 일부 차이가 있으며, 각 제품의 생산능력(CAPA)은 모두 동일하다고 볼 수 있습니다.

이에 따라 가동률도 동일한 것으로 간주됩니다. 한편 생산능력 금액은 어떤 제품을 생산하느냐에 따라 금액이 변동되기 때문에 기재하지 않았습니다.

주2) 당사는 2013년 말까지 무한카이나를 통한 OEM 생산 방식으로 제품을 생산하여 상품을 구매하여 판매하였고 2014년 1월부터 자체 생산과 OEM 생산 방식을 병행하여 판매하고 있습니다.

라. 제품별 공정도 당사의 각 제품의 생산 라인은 동일하며, 각 제품의 생산시 원재료 혼합 비율, 생산 공정별소요 시간 등 일부 차이가 있기 때문에 각 제품별 주요 생산 공정은 유사합니다.

주요 프로세스	프로세스 설명

1	원재료 배분 및 투입	원재료 무게, 측정 등 실시하여 배분하여 해당 탱크에 투입

2	균질 혼합	원재료를 유화 탱크에 주입한 이후 진공상태에서 원재료들이균일하게 혼합되도록 반죽을 실시

3	가열과 냉각	반죽 과정 중 가열과 냉각을 실시
(각 제품별 가열 및 냉각 온도, 시간 등 기준이 다름)

4	부재료 첨가	부재료를 첨가한 이후 균일하게 혼합되도록 반죽을 재실시

5	반제품 추출 및
반제품 저장	반죽혼합된 크림 또는 액체를 파이프 진공관을 통해 이동시킨 후 일정 시간 동안 보관

6	주입 후 밀봉	검사에 합격한 크림 또는 액체를 주입하거나 밀봉

7	포장	주입 또는 밀봉이 완료된 제품을 포장

8	입고	포장 완료 제품의 검사 완료 후 검사 합격시 입고