오가닉티코스메틱 분기보고서 (2025.03)
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위: CNY)

매출
유형	품목	2025년 1분기	2024년	2023년

금액	수량	금액	수량	금액	수량

제품	클렌징
화장품
시리즈	수출	-	-	-	-	-	-

본국내	1,108,896	6,675,428	42,862,198	7,520,016	57,179,322	9,916,655

소계	1,108,896	6,675,428	42,862,198	7,520,016	57,179,322	9,916,655

피부케어
화장품
시리즈	수출	-	-	-	-	-	-

본국내	-	-	-	-	-	-

소계	-	-	-	-	-	-

여름용
화장품
시리즈	수출	-	-	-	-	-	-

본국내	2,361,060	19,572,936	140,354,761	17,044,128	192,380,434	23,234,570

소계	2,361,060	19,572,936	140,354,761	17,044,128	192,380,434	23,234,570

기능성
화장품
시리즈	수출	-	-	-	-	-	-

본국내	1,229,256	4,341,965	29,002,150	6,812,664	37,540,337	8,971,564

소계	1,229,256	4,341,965	29,002,150	6,812,664	37,540,337	8,971,564

영아용화장품시리즈	수출	-	-	-	-	-	-

본국내	2,716,998	26,666,919	203,838,492	15,751,285	189,459,556	18,832,425

소계	2,716,998	26,666,919	203,838,492	15,751,285	189,459,556	18,832,425

임산부용화장품시리즈	수출	-	-	-	-	-	-

본국내	693,502	16,398,456	103,392,453	4,276,465	129,330,765	5,334,510

소계	693,502	16,398,456	103,392,453	4,276,465	129,330,765	5,334,510

유아용화장품(프리미엄)시리즈	수출	-	-	-	-	-	-

본국내	1,219,488	11,026,860	63,718,963	7,415,916	77,621,288	9,476,178

소계	1,219,488	11,026,860	63,718,963	7,415,916	77,621,288	9,476,178

신발시리즈	수출	-	-	-	-	-	-

본국내	601,110	72,659,656	287,561,663	2,415,900	281,928,387	2,349,190

소계	601,110	72,659,656	287,561,663	2,415,900	281,928,387	2,349,190

총합계	수출	-	-	-	-	-	-

본국내	9,930,310	157,342,220	870,730,682	61,236,374	965,440,088	78,115,092

소계	9,930,310	157,342,220	870,730,682	61,236,374	965,440,088	78,115,092

나. 판매조직

당사의 판매부는 65명의 매니저들이 담당 관리하고 있습니다. 성별 매니저와 성별 담당 영업사원은 신규 대리상 물색 및 기존 대리상 관리 업무를 담당하고 있으며, 서비스센터 영업 직원들은 성별 매니저와 담당 영업사원의 판매 업무 지원 및 대리상 관리 업무를 담당하고 있습니다.

다. 판매경로(단위: CNY)

매출
유형	품목	구분	판매경로	2025년 1분기	2024년	2023년

매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중

제품	클렌징 화장품	본국내	대리상	6,675,428	4.24%	42,862,198	4.92%	57,179,322	5.92%

피부케어 화장품	본국내	대리상	-	-	-	-	-	-

여름용 화장품	본국내	대리상	19,572,936	12.44%	140,354,761	16.12%	192,380,434	19.93%

기능성 화장품	본국내	대리상	4,341,965	2.76%	29,002,150	3.33%	37,540,337	3.89%

영아용 화장품	본국내	대리상	26,666,919	16.95%	203,838,492	23.41%	189,459,556	19.62%

임산부용 화장품	본국내	대리상	16,398,456	10.42%	103,392,453	11.87%	129,330,765	13.40%

유아용 화장품(프리미엄)	본국내	대리상	11,026,860	7.01%	63,718,963	7.32%	77,621,288	8.04%

신발 제품	본국내	대리상	72,659,656	46.18%	287,561,663	33.03%	281,928,387	29.20%

합계	본국내	157,342,220	100.00%	870,730,682	100.00%	965,440,088	100.00%

라. 판매전략 당사는 2025년 1분기 기준 중국 34개성 중 19개성에 61개의 대리상을 통해 2~3선 도시 위주의 약국, 유아용 전문점 등에서 제품을 판매하고 있습니다. 대리상이 당사의 주요 고객이기 때문에 다양한 지원 정책을 실시하고 있으며, 성별 영업 매니저 및 영업사원들을 통해 우호적인 관계 유지하고 있습니다. 이외에도 당사는 매년 박람회에 참석을 통해 제품인지도 향상 등을 위해 노력하고 있으며, TV, 온라인, 잡지 등을 통한 홍보 활동도 지속적으로 실시하고 있습니다.향후 당사는 대형 프렌차이즈를 통해 백화점, 대형마트에 제품을 납품할 계획입니다. 백화점, 대형마트를 통해 당사의 제품을 판매할 경우 현재보다 매출채권 회수 기간이 길어지며, 많은 운용 자금이 소요되지만 소비자들이 보다 쉽게 당사의 제품을 구매할 수 있기 때문에 매출 증가에 긍정적으로 작용할 것으로 예상됩니다.

마. 수주상황(단위 : CNY)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

클렌징 화장품	2024.12.03~2025.02.27	2025.01.31~2025.03.31	1,108,896	7,839,547	1,108,896	7,839,547	-	-

여름용 화장품	2024.12.03~2025.02.27	2025.01.31~2025.03.31	2,361,060	22,986,235	2,361,060	22,986,235	-	-

피부케어 화장품	2024.12.03~2025.02.27	2025.01.31~2025.03.31	-	-	-	-	-	-

기능성 화장품	2024.12.03~2025.02.27	2025.01.31~2025.03.31	1,229,256	5,099,155	1,229,256	5,099,155	-	-

영아용 화장품	2024.12.03~2025.02.27	2025.01.31~2025.03.31	2,716,998	31,317,328	2,716,998	31,317,328	-	-

임산부용 화장품	2024.12.03~2025.02.27	2025.01.31~2025.03.31	693,502	19,258,162	693,502	19,258,162	-	-

유아용 화장품(프리미엄)	2024.12.03~2025.02.27	2025.01.31~2025.03.31	1,219,488	12,949,820	1,219,488	12,949,820	-	-

신발제품	2024.12.03~2025.02.27	2025.01.31~2025.03.31	601,110	85,330,680	601,110	85,330,680	-	-

합 계	9,930,310	184,780,928	9,930,310	184,780,928	-	-

주) 당사 거래방식은 매월 수주기간의 수주량을 그 다음달 말까지 납품하고 있습니다. 생산설비의 생산능력을 잘 활용하고 있기때문에 납품 기한은 넘기지 않고 있습니다.