오가닉티코스메틱 분기보고서 (2024.03)
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위: CNY)

매출
유형	품목	2024년 1분기	2023년	2022년

금액	수량	금액	수량	금액	수량

제품	클렌징
화장품
시리즈	수출	-	-	-	-	-	-

본국내	5,136,501	406,200	57,179,322	9,916,655	88,447,109	15,616,288

소계	5,136,501	406,200	57,179,322	9,916,655	88,447,109	15,616,288

피부케어
화장품
시리즈	수출	-	-	-	-	-	-

본국내	-	-	-	-	-	-

소계	-	-	-	-	-	-

여름용
화장품
시리즈	수출	-	-	-	-	-	-

본국내	18,019,140	1,002,108	192,380,434	23,234,570	295,189,345	35,998,911

소계	18,019,140	1,002,108	192,380,434	23,234,570	295,189,345	35,998,911

기능성
화장품
시리즈	수출	-	-	-	-	-	-

본국내	4,297,518	746,592	37,540,337	8,971,564	58,460,376	14,393,394

소계	4,297,518	746,592	37,540,337	8,971,564	58,460,376	14,393,394

영아용화장품시리즈	수출	-	-	-	-	-	-

본국내	25,318,174	972,988	189,459,556	18,832,425	277,540,519	27,791,545

소계	25,318,174	972,988	189,459,556	18,832,425	277,540,519	27,791,545

임산부용화장품시리즈	수출	-	-	-	-	-	-

본국내	12,068,254	241,935	129,330,765	5,334,510	186,629,201	7,900,204

소계	12,068,254	241,935	129,330,765	5,334,510	186,629,201	7,900,204

유아용화장품(프리미엄)시리즈	수출	-	-	-	-	-	-

본국내	10,191,365	526,956	77,621,288	9,476,178	80,056,835	12,393,158

소계	10,191,365	526,956	77,621,288	9,476,178	80,056,835	12,393,158

신발시리즈	수출	-	-	-	-	-	-

본국내	64,101,066	323,640	281,928,387	2,349,190	190,810,378	1,605,900

소계	64,101,066	323,640	281,928,387	2,349,190	190,810,378	1,605,900

총합계	수출	-	-	-	-	-	-

본국내	139,132,019	4,220,419	965,440,088	78,115,092	1,177,133,763	115,699,400

소계	139,132,019	4,220,419	965,440,088	78,115,092	1,177,133,763	115,699,400

나. 판매조직

당사의 판매부는 65명의 매니저들이 담당 관리하고 있습니다. 성별 매니저와 성별 담당 영업사원은 신규 대리상 물색 및 기존 대리상 관리 업무를 담당하고 있으며, 서비스센터 영업 직원들은 성별 매니저와 담당 영업사원의 판매 업무 지원 및 대리상 관리 업무를 담당하고 있습니다.

다. 판매경로(단위: CNY)

매출
유형	품목	구분	판매경로	2024년 1분기	2023년	2022년

매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중

제품	클렌징 화장품	본국내	대리상	5,136,501	3.69%	57,179,322	5.92%	88,447,109	7.51%

피부케어 화장품	본국내	대리상	-	-	0	0.00%	0	0.00%

여름용 화장품	본국내	대리상	18,019,140	12.95%	192,380,434	19.93%	295,189,345	25.08%

기능성 화장품	본국내	대리상	4,297,518	3.09%	37,540,337	3.89%	58,460,376	4.97%

영아용 화장품	본국내	대리상	25,318,174	18.20%	189,459,556	19.62%	277,540,519	23.58%

임산부용 화장품	본국내	대리상	12,068,254	8.67%	129,330,765	13.40%	186,629,201	15.85%

유아용 화장품(프리미엄)	본국내	대리상	10,191,365	7.33%	77,621,288	8.04%	80,056,835	6.80%

신발 제품	본국내	대리상	64,101,066	46.07%	281,928,387	29.20%	190,810,378	16.21%

합계	본국내	139,132,019	100.00%	965,440,088	100.00%	1,177,133,763	100.00%

라. 판매전략 당사는 2023년 중국 34개성 중 18개성에 대리상을 통해 2~3선 도시 위주의 약국, 유아용 전문점 등에서 제품을 판매하고 있습니다. 대리상이 당사의 주요 고객이기 때문에 다양한 지원 정책을 실시하고 있으며, 성별 영업 매니저 및 영업사원들을 통해 우호적인 관계 유지하고 있습니다. 이외에도 당사는 매년 박람회에 참석을 통해 제품인지도 향상 등을 위해 노력하고 있으며, TV, 온라인, 잡지 등을 통한 홍보 활동도 지속적으로 실시하고 있습니다.향후 당사는 대형 프렌차이즈를 통해 백화점, 대형마트에 제품을 납품할 계획입니다. 백화점, 대형마트를 통해 당사의 제품을 판매할 경우 현재보다 매출채권 회수 기간이 길어지며, 많은 운용 자금이 소요되지만 소비자들이 보다 쉽게 당사의 제품을 구매할 수 있기 때문에 매출 증가에 긍정적으로 작용할 것으로 예상됩니다.

마. 수주상황(단위 : 개, CNY)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

클렌징 화장품	2023.12.04~2024.02.28	2024.01.31~2024.03.31	820,920	6,016,154	820,920	6,016,154	-	-

여름용 화장품	2023.12.04~2024.02.28	2024.01.31~2024.03.31	2,161,104	21,105,014	2,161,104	21,105,014	-	-

피부케어 화장품	-	-	-	-	-	-	-	-

기능성 화장품	2023.12.04~2024.02.28	2024.01.31~2024.03.31	1,091,616	5,033,491	1,091,616	5,033,491	-	-

영아용 화장품	2023.12.04~2024.02.28	2024.01.31~2024.03.31	2,135,083	29,654,048	2,135,083	29,654,048	-	-

임산부용 화장품	2023.12.04~2024.02.28	2024.01.31~2024.03.31	501,710	14,135,008	501,710	14,135,008	-	-

유아용 화장품(프리미엄)	2023.12.04~2024.02.28	2024.01.31~2024.03.31	1,026,348	11,936,692	1,026,348	11,936,692	-	-

신발 제품	2023.12.04~2024.02.28	2024.01.31~2024.03.31	527,340	75,078,720	527,340	75,078,720	-	-

합 계	8,264,121	162,959,128	8,264,121	162,959,128	-	-

주) 당사 거래방식은 매월 수주기간의 수주량을 그 다음달 말까지 납품하고 있습니다. 생산설비의 생산능력을 잘 활용하고 있기때문에 납품 기한은 넘기지 않고 있습니다.