오가닉티코스메틱 분기보고서 (2023.03)
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위: CNY)

매출
유형	품목	2023년 1분기	2022년	2021년

금액	수량	금액	수량	금액	수량

제품	클렌징
화장품
시리즈	수출	-	-	-	-	-	-

본국내	7,830,728	1,208,290	88,447,109	15,616,288	146,701,828	24,030,508

소계	7,830,728	1,208,290	88,447,109	15,616,288	146,701,828	24,030,508

피부케어
화장품
시리즈	수출	-	-	-	-	-	-

본국내	-	-	-	-	-	-

소계	-	-	-	-	-	-

여름용
화장품
시리즈	수출	-	-	-	-	-	-

본국내	26,830,793	3,109,495	295,189,345	35,998,911	429,350,608	56,480,965

소계	26,830,793	3,109,495	295,189,345	35,998,911	429,350,608	56,480,965

기능성
화장품
시리즈	수출	-	-	-	-	-	-

본국내	5,585,599	1,568,270	58,460,376	14,393,394	93,647,802	25,191,330

소계	5,585,599	1,568,270	58,460,376	14,393,394	93,647,802	25,191,330

영아용화장품시리즈	수출	-	-	-	-	-	-

본국내	33,063,848	3,004,904	277,540,519	27,791,545	438,120,888	43,416,624

소계	33,063,848	3,004,904	277,540,519	27,791,545	438,120,888	43,416,624

임산부용화장품시리즈	수출	-	-	-	-	-	-

본국내	17,904,339	719,349	186,629,201	7,900,204	282,373,390	11,832,969

소계	17,904,339	719,349	186,629,201	7,900,204	282,373,390	11,832,969

유아용화장품(프리미엄)시리즈	수출	-	-	-	-	-	-

본국내	8,402,751	1,169,367	80,056,835	12,393,158	134,344,745	19,341,319

소계	8,402,751	1,169,367	80,056,835	12,393,158	134,344,745	19,341,319

신발시리즈	수출	-	-	-	-	-	-

본국내	66,552,000	527,320	190,810,378	1,605,900	-	-

소계	66,552,000	527,320	190,810,378	1,605,900	-	-

총합계	수출	-	-	-	-	-	-

본국내	166,170,058	11,306,995	1,177,133,763	115,699,400	1,524,539,261	180,293,715

소계	166,170,058	11,306,995	1,177,133,763	115,699,400	1,524,539,261	180,293,715

나. 판매조직

당사의 판매부는 65명의 매니저들이 담당 관리하고 있습니다. 성별 매니저와 성별 담당 영업사원은 신규 대리상 물색 및 기존 대리상 관리 업무를 담당하고 있으며, 서비스센터 영업 직원들은 성별 매니저와 담당 영업사원의 판매 업무 지원 및 대리상 관리 업무를 담당하고 있습니다.

다. 판매경로(단위: CNY)

매출
유형	품목	구분	판매경로	2023년 1분기	2022년	2021년

매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중

제품	클렌징 화장품	본국내	대리상	7,830,728	4.71%	88,447,109	7.51%	146,701,828	9.62%

피부케어 화장품	본국내	대리상	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

여름용 화장품	본국내	대리상	26,830,793	16.15%	295,189,345	25.08%	429,350,608	28.16%

기능성 화장품	본국내	대리상	5,585,599	3.36%	58,460,376	4.97%	93,647,802	6.14%

영아용 화장품	본국내	대리상	33,063,848	19.90%	277,540,519	23.58%	438,120,888	28.74%

임산부용 화장품	본국내	대리상	17,904,339	10.77%	186,629,201	15.85%	282,373,390	18.52%

유아용 화장품(프리미엄)	본국내	대리상	8,402,751	5.06%	80,056,835	6.80%	134,344,745	8.81%

신발 제품	본국내	대리상	66,552,000	40.05%	190,810,378	16.21%	-	-

합계	본국내	166,170,058	100.00%	1,177,133,763	100.00%	1,524,539,261	100.00%

라. 판매전략 당사는 2022년 기준 중국 34개성 중 19개성에 약 88개 대리상을 통해 2~3선 도시 위주의 약국, 유아용 전문점 등에서 제품을 판매하고 있습니다. 대리상이 당사의 주요 고객이기 때문에 다양한 지원 정책을 실시하고 있으며, 성별 영업 매니저 및 영업사원들을 통해 우호적인 관계 유지하고 있습니다. 이외에도 당사는 매년 박람회에 참석을 통해 제품인지도 향상 등을 위해 노력하고 있으며, TV, 온라인, 잡지 등을 통한 홍보 활동도 지속적으로 실시하고 있습니다.향후 당사는 대형 프렌차이즈를 통해 백화점, 대형마트에 제품을 납품할 계획입니다. 백화점, 대형마트를 통해 당사의 제품을 판매할 경우 현재보다 매출채권 회수 기간이 길어지며, 많은 운용 자금이 소요되지만 소비자들이 보다 쉽게 당사의 제품을 구매할 수 있기 때문에 매출 증가에 긍정적으로 작용할 것으로 예상됩니다.

마. 수주상황(단위 : 개, CNY)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

클렌징 화장품	2022.12.02~2023.02.28	2023.01.31~2023.03.31	1,208,290	8,848,723	1,208,290	8,848,723	-	-

여름용 화장품	2022.12.06~2023.02.28	2023.01.31~2023.03.31	3,109,495	30,318,796	3,109,495	30,318,796	-	-

피부케어 화장품	-	-	-	-	-	-	-	-

기능성 화장품	2022.12.02~2023.02.28	2023.01.31~2023.03.31	1,568,270	6,311,727	1,568,270	6,311,727	-	-

영아용 화장품	2022.12.02~2023.02.27	2023.01.31~2023.03.31	3,004,904	37,362,148	3,004,904	37,362,148	-	-

임산부용 화장품	2022.12.06~2023.02.25	2023.01.31~2023.03.31	719,349	20,231,904	719,349	20,231,904	-	-

유아용 화장품(프리미엄)	2022.12.06~2023.02.25	2023.01.31~2023.03.31	1,169,367	9,495,109	1,169,367	9,495,109	-	-

신발 제품	2022.12.06~2023.02.28	2023.01.31~2023.03.31	527,320	75,203,760	527,320	75,203,760	-	-

합 계	11,306,995	187,772,166	11,306,995	187,772,166	-	-

주) 당사 거래방식은 매월 수주기간의 수주량을 그 다음달 말까지 납품하고 있습니다. 생산설비의 생산능력을 잘 활용하고 있기때문에 납품 기한은 넘기지 않고 있습니다.