씨엑스아이 반기보고서 (2024.06)
4. 매출 및 수주상황

가. 매출요약(1) 2023.12.31

(단위 : CNY)

제품명	수출 / 내수	2023.12.31

수량	매출액	매출원가	원가율

충초(통)	내수	-	-	-	-

종용(통)	내수	43,300	5,273,981	12,169,902	230.75%

금선련(통)	내수	-	-	-	-

쇄양(통)	내수	33,800	1,857,235	4,342,073	233.79%

무이암차2#(선물세트)	내수	10,627	3,892,868	4,593,228	117.99%

석곡(통)	내수	-	-	-	-

무이산차1#(선물세트)	내수	6,789	4,725,180	5,575,281	117.99%

화장품	내수	-	-	-	-

기타	내수	1,010,950	145,524,328	80,249,508	55.15%

합 계	1,105,466	161,273,591	106,929,992	66.30%

(2) 2023.06.30(단위 : CNY)

제품명	수출 / 내수	2023.06.30

수량	매출액	매출원가	원가율

충초(통)	내수	-	-	-	-

종용(통)	내수	85,800	10,013,707	23,355,024	233.23%

금선련(통)	내수	-	-	-	-

쇄양(통)	내수	71,400	3,759,287	8,880,707	236.23%

무이암차2#(선물세트)	내수	24,649	8,651,975	10,280,316	118.82%

석곡(통)	내수	-	-	-	-

무이산차1#(선물세트)	내수	14,767	9,848,313	11,701,809	118.82%

화장품	내수	-	-	-	-

기타	내수	2,079,135	338,920,153	167,610,878	49.45%

합 계	2,275,751	371,193,435	221,828,734	59.76%

(3) 2022.06.30(단위 : CNY)

제품명	수출 / 내수	2022.06.30

수량	매출액	매출원가	원가율

충초(통)	내수	336	38,563,879	52,169,245	135.28%

종용(통)	내수	231,350	28,120,326	40,903,667	145.46%

금선련(통)	내수	4,075	6,333,092	8,430,529	133.12%

쇄양(통)	내수	193,000	10,626,570	15,532,073	146.16%

무이암차2#(선물세트)	내수	92,000	16,233,378	14,331,466	88.28%

석곡(통)	내수	7,975	5,711,375	7,578,118	132.68%

무이산차1#(선물세트)	내수	55,200	16,314,545	11,755,823	72.06%

기타	내수	2,870,764	423,306,733	241,995,554	57.17%

합 계	3,454,700	545,209,898	392,696,475	72.03%

나. 판매경로와 방법, 전략(1) 판매조직

당사의 판매조직은 마케팅부를 중심으로 그 하부조직을 구성하고 있습니다. 마케팅부 부장은 천쩡동이며 그 하부조직으로 시장조사를 담당하는 시장팀, 영업을 담당하는 영업총괄팀, 인터넷 및 통신수단을 통한 판매를 담당하는 인터넷 사업팀과 고객 서비스팀을 설치하고 있습니다. 영업총괄팀은 다시 국내영업팀, 국제영업팀, 가맹점 관리팀, 전시팀으로 분류되어 운영되고 있으며 판매전략팀은 상표전략팀, 광고팀, 상품개발팀으로 분류되어 운영되고 있습니다. 당사의 판매조직의 조직도는 다음과 같습니다.

판매조직도.jpg 판매조직도- 판매전략팀

당사의 판매전략팀은 41명 정도의 인원으로 전략위원회를 구성하고 회사의 판매계획의 수립, 진행등 전반적인 상황을 총괄하고 있습니다. 중국 내 판매지역을 11개의 성으로 분류하여 안위성, 북경성, 복건성, 감숙성, 광동성, 광서성, 강소성, 강서성, 산동성, 섬서성, 사천성으로 지정하고 각 지역에 대표판매전략팀장을 두어 각 대리상의 판매와 관리를 지원하고 있습니다.

(2) 판매경로

당사는 소비자에게 직접 판매하는 소매형식이 아닌 각 지역의 총판대리상을 통한 도매형식의 판매방법을 채택하고 있습니다. 각 대리상은 가맹점 혹은 자율적인 판매경로를 통해 소비자에게 제품을 제공하고 있습니다. 당사는 매년 각 대리상과 1년의 판매계약을 맺고 도매형태로 대리상에 제품을 제공하며 동시에 판매전략교육, 영업방식훈련, 선전광고제공 등의 방법으로 대리상의 판매를 지원하고 있습니다.

(3) 판매전략

당사의 전반적인 판매전략은 가맹점을 통한 판매를 기초로 하고 있습니다. 가맹점계약과 가맹점에 대한 서비스 제공을 우선으로 하고 생산과 판매가 이를 뒷받침 하는 연쇄점형식의 복합성 판매전략을 취하고 있습니다. 각 지역의 가맹 연쇄점은 세분화된 지역의 대리상을 찾고 지역 판매량이 증가하는 곳에는 판매 관리처를 두어 판매 지역별 세분화된 판매전략을 계획합니다.

다. 주요매출처(단위 : CNY)

매 출 처 명	2023.12.31	매출액 대비	2023.06.30	매출액 대비	2022.06.30	매출액 대비	결제조건

복주시진안구밍샹차엽점	8,994,843	2.42%	19,975,746	5.38%	35,091,112	6.44%	납품후 3개월내현금결제

과주현서부농혜상무유한책임공사	7,950,213	2.14%	15,438,084	4.16%	43,415,233	7.96%

강서신원통의약유한공사	5,611,223	1.51%	12,085,688	3.26%	15,672,850	2.87%

보녕시금영순의약유한공사	3,943,404	1.06%	8,594,907	2.32%	-	-

복주시고루구소차차엽점	8,231,326	2.22%	18,141,769	4.89%	34,760,092	6.38%

북경시진품도차엽유한공사	-	-	-	-	31,183,834	5.72%

복건해통의약유한공사	-	-	-	-	19,669,714	3.61%

중경랑낙약업유한공사	6,310,859	1.70%	13,641,473	3.68%	-	-

광주시여만구용만쌍용우차행	4,499,308	1.21%	18,129,308	4.88%	27,736,033	5.09%

산서구단도건강관리유한공사	-	-	-	-	-	-

서쌍판나홍해차업유한책임공사	95,851,646	25.82%	229,808,448	61.91%	199,654,346	36.62%

북경인상오배상무유한공사	8,002,999	2.16%	17,667,945	4.76%	27,813,741	5.10%

광주시려만구홍흠차행	6,157,120	1.66%	17,710,065	4.77%	25,885,419	4.75%

기타	-	-	-	-	84,327,524	15.47%

합 계	155,552,940	100.00%	371,193,435	100.00%	545,209,898	100.00%