에스피소프트 분기보고서 (2024.03)
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적

[ 최근 3개년 매출유형 및 품목별 매출실적 ]

(단위 : 천원)

사업부문	매출유형	품 목	2021년	2022년	2023년	2024년 1분기

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

SPLA	상품	SQL Server	13,236,077	35.25%	12,172,470	36.4%	14,106,923	40.03%	3,699,917	43.70%

Windows Server	6,215,364	16.55%	7,173,745	21.5%	6,354,511	18.03%	1,562,125	18.45%

CIS Suite	819,277	2.18%	1,084,327	3.2%	875,661	2.48%	220,513	2.60%

Office	231,199	0.62%	219,043	0.7%	264,924	0.75%	74,959	0.89%

기타 제품군	164,859	0.44%	289,909	0.9%	178,080	0.51%	131,260	1.55%

소계	20,666,776	55.04%	20,939,494	62.7%	21,780,099	61.80%	5,688,774	67.19%

클라
우드	제품	스토리지	5,466,871	14.56%	6,454,435	19.3%	6,032,995	17.12%	1,119,454	13.22%

동영상 인코딩	286,000	0.76%	380,650	1.2%	411,600	1.17%	76,500	0.90%

IDC	619,939	1.65%	975,480	2.9%	810,270	2.30%	172,974	2.04%

CDN	139,887	0.37%	127,947	0.4%	81,060	0.23%	24,838	0.29%

CSP	510,224	1.36%	817,310	2.4%	1,018,258	2.89%	294,150	3.47%

소계	7,022,921	18.70%	8,755,822	26.2%	8,354,183	23.70%	1,687,916	19.94%

솔루션	제품	Hy-Grid CDN	1,396,905	3.72%	1,819,500	5.4%	2,079,700	5.90%	447,600	5.29%

저작권 보호	1,562,465	4.16%	1,617,505	4.9%	1,837,378	5.21%	423,917	5.01%

소계	2,959,370	7.88%	3,437,005	10.30%	3,917,078	11.11%	871,517	10.29%

가상화
서비스	제품	DaaS	307,099	0.82%	247,480	0.7%	1,048,438	2.97%	211,283	2.50%

VDI	-	-	31,950	0.1%	132,281	0.38%	4,255	0.05%

소계	307,099	0.82%	279,430	0.8%	1,180,719	3.35%	215,538	2.55%

기타	6,594,558	17.56%	9,340	0.0%	11,347	0.03%	2,944	0.03%

합계	37,550,724	100%	33,421,091	100%	35,243,425	100%	8,466,689	100.00%

나. 판매경로 및 전략 (1) 판매경로

(단위 : 백만원)

사업	판매방식	판매경로	2021년	2022년	2023년	2024년 1분기

판매경로별
매출액	비중	판매경로별
매출액	비중	판매경로별
매출액	비중	판매경로별
매출액	비중

SPLA	직접판매	계약체결 ㆍ 라이선스 발급 ㆍ 사용료 입금	17,615	46.91%	17,780	53.2%	19,333	54.86%	5,177	61.14%

에이전트	에이전트 계약체결 ㆍ 고객 계약체결 - 라이선스 발급 ㆍ 사용료 입금 ㆍ 영업대행 수수료 지급	3,052	8.13%	3,160	9.5%	2,447	6.94%	512	6.05%

클라우드 / 솔루션	직접판매	계약체결 ㆍ 서비스 제공 ㆍ 사용료 입금	16,577	44.15%	12,202	36.5%	12,283	34.85%	2,562	30.26%

가상화 서비스	가비아	사업협력협약 ㆍ 계약체결(가비아) - 서비스 제공 ㆍ 수익 정산 입금	307	0.82%	279	0.8%	1,181	3.35%	216	2.55%

합계	37,551	100.00%	33,421	100.0%	35,243	100.00%	8,467	100.00%

당사가 영위하는 사업은 무형의 서비스로서, 판매와 관련된 별도의 직판, 대리점, 도매상 등이 존재하지 않습니다. 다만, 가상화 사업은 영업활성화를 위해서 계열회사인 ㈜가비아를 통하여 판매하고 있습니다. 그리고 영업대행업체를 통해 고객을 유치하는 경우 영업수수료를 지급하는 방식도 운용하고 있습니다. (2) 판매전략(가) 전문 인력 확보(공통)

당사의 주된 고객층은 법인 및 공공기관으로 구성되어 있으며, 게임, 멀티미디어 콘텐츠 제공 사업자 등 특정 산업군에 속한 사업자들입니다. 이러한 고객층의 특성상 해당 산업에 대한 지식과 서비스 노하우를 보유하여 단순 판매가 아닌 최적의 솔루션을 제안할 수 있는 컨설팅 역량을 보유한 우수한 인력의 확보가 중요합니다, 당사는 8명의 영업인력과 15명의 운영인력을 보유하고 있으며 수시 채용을 통해 우수 인력의 충원을 위해 노력하고 있습니다.

(나) 영업 에이전트의 활용(SPLA)

당사는 기업 고객 유치를 위해서 전문 에이전트나 잠재 고객과의 협력관계를 형성하고 있는 거래 업체를 활용하고 있으며 이를 통해 신규 업종의 고객을 유치하고 있습니다. 별도의 고정 수수료 없이 실계약 실적을 기준으로 소정의 영업수수료를 지급하는 계약을 체결하고 수수료를 지급합니다. 이러한 영업에이전트를 통해 신규 고객들의 추가 수요에 적극적으로 대응하고 주요 고객 업종의 확대를 지향하고 있습니다. 현재는 SPLA 사업 중심으로 에이전트를 운용하고 있으나 부족한 영업인력과 경험을 보완하기 위해 전 사업영역에서 적극적으로 에이전트를 확보하여 사업을 수행해 나갈 계획입니다.

(다) 계열회사를 통한 판매(가상화 서비스에 해당)

가상화 사업은 고객 특성 상 공공기관 조달입찰이나 제안 경쟁 입찰을 통해 수주되는 경우가 많아 경쟁입찰에 필요한 전문 영업인력과 실적, 보안인증 등을 갖추어져야 합니다. 당사의 계열회사인 ㈜가비아는 공공클라우드 시장에서 유력한 위치에 있고 관련 전문 영업인력을 보유하고 있으며 정부 조달 입찰에 필요한 보안인증(공공클라우드 분야, DaaS 분야)을 획득하였습니다. 현재 당사는 ㈜가비아를 통해 ‘가비아 DaaS’라는 브랜드로 가상화 서비스를 판매하고 있으며, 양사 간 정기회의를 통해 시장동향을 공유하고 필요한 기능개발과 영업 방안을 협의하면서 가상화 서비스의 판매확대를 위해 노력하고 있습니다. 다. 수주현황 당 사 는 SPLA 및 CSP 매출과 관련 하여 기간별 계약을 체결하고 있는 바, 관련 계약을 토대로 수주현황은 하기와 같습니다.

(단위 : 원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

SPLA	-	-	-	386,052,024	-	259,803,594	-	126,248,430

CSP	-	-	-	154,937,235	-	48,058,465	-	106,878,770

합 계	-	540,989,259	-	307,862,059	-	233,127,200