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에스피소프트 분기보고서 (2024.09)
분 기 보 고 서

(제 12 기)

사업연도 2024년 01월 01일 부터
2024년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주) 에스피소프트
대 표 이 사 : 이은재
본 점 소 재 지 : 경기도 과천시 과천대로7나길 34(갈현동), 가비아 @ 3층
(전 화) 02-6959-8714
(홈페이지) http://spsoft.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 이재희
(전 화) 02-6959-8714
2. 회사의 연혁

기업공시서식 작성기준에 따라, 분기보고서에 회사의 연혁 기재를 생략합니다. 관련 내용은 2024.08.14 제출된 12기 반기보고서 를 참고하시기 바랍니다.
3. 자본금 변동사항

기업공시서식 작성기준에 따라, 분기보고서에 자본금 변동사항 기재를 생략합니다. 관련 내용은 2024.08.14 제출된 12기 반기보고서를 참고하시기 바랍니다.
4. 주식의 총수 등

기업공시서식 작성기준에 따라, 분기보고서에 주식의 총수 등 기재를 생략합니다. 관련 내용은 2024.08.14 제출된 12기 반기보고서를 참고하시기 바랍니다.
5. 정관에 관한 사항

기업공시서식 작성기준에 따라, 분기보고서에 정관에 관한 사항 기재를 생략합니다. 관련 내용은 2024.08.14 제출된 12기 반기보고서를 참고하시기 바랍니다.
1. 사업의 개요

당사는 서비스 제공사업자들이 각자의 영역에서 필요한 IT 솔루션을 클라우드 인프라 기반에서 서비스하는 것을 주 사업으로 합니다.

[(주)에스피소프트 영위사업]

사업영역	MS 소프트웨어	DaaS	Solution Business

개요	서비스 제공사업자용 서버 OS, MS SQL, CSP 라이선스 유통Copilot(생성형 AI)AzureMS라이선스 컨설팅	클라우드 기반의 가상 데스크탑 서비스 / 구축형 VDI	클라우드 스토리지/
컨텐츠 전송/ 저작권보호불법촬영물차단(IVMS)

고객 유형	B2B	B2G / B2B	B2B

산업 범주	소프트웨어 유통	클라우드 서비스	IT 인프라 / 멀티미디어 콘텐츠

당사의 사업 영역은 클라우드 인프라 기반으로 하는 1) MS 소프트웨어 2) DaaS 3) Solution Business의 3개 분야에 집중하고 있습니다. 각 사업 영역에서는 1) SPLA/CSP 라이선스 판매 및 관리, 생성형 AI Microsoft 365 Copilot 2) 데스크톱 가상화 서비스(DaaS, VDI), 3) 클라우드 스토리지, IDC, 스트리밍/인코딩/동영상 압축, 그리드 CDN, 저작권보호 솔루션을 제공하고 있습니다.

주요 종속회사인 ((주)유호스트는 클라우드 MSP와 스마트 팩토리 솔루션을 통해 고객 맞춤형 디지털 트랜스포메이션을 지원하는 전문 기업입니다.

클라우드 컨설팅부터 구축 및 운영까지 고객에게 최적의 서비스를 제공하며, 공장 데이터 분석을 통해 에너지 절감과 생산성 향상을 지원합니다.
3. 원재료 및 생산설비

지배회사 및 종속회사는 클라우드 기반 소프트웨어 개발 및 공급을 주된 사업으로 영위하고 있으며, 해당사업은 일반 제조업과 달리 생산설비, 원재료, 부재료, 저장품 등의 매입이 존재하지 않습니다.
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적

[ 주요 제품 등의 매출액 및 비중]
(단위 : 천원)

분류	2022년	2023년	2024년 3분기

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

MS 소프트웨어	21,756,804	65.10%	22,798,357	64.69%	18,256,209	71.26%

DaaS	279,430	0.84%	1,180,719	3.35%	796,404	3.11%

솔루션	11,375,517	34.04%	11,253,003	31.93%	6,555,191	25.59%

기타	9,340	0.03%	11,347	0.03%	10,054	0.04%

합계	33,421,091	100.00%	35,243,426	100.00%	25,617,858	100.00%

※ 2024년 09월 30일 별도기준으로 작성되었습니다.

나. 판매경로 및 전략(1) 판매경로당사의 매출은 직접 판매 및 영업 활동에 의해 발생합니다. 다만, 영업활성화를 위해서 일부 영업수수료를 지급하는 영업 에이전트 제도를 운영하고 있으며, 가상화 서비스의 경우 지배기업인 가비아와의 사업협약을 통한 수익 정산으로 매출이 발생합니다.(2) 판매전략(가) 전문 인력 확보(공통)

당사의 주된 고객층은 법인 및 공공기관으로 구성되어 있으며, 게임, 멀티미디어 콘텐츠 제공 사업자 등 특정 산업군에 속한 사업자들입니다. 이러한 고객층의 특성상 해당 산업에 대한 지식과 서비스 노하우를 보유하여 단순 판매가 아닌 최적의 솔루션을 제안할 수 있는 컨설팅 역량을 보유한 우수한 인력의 확보가 중요합니다, 당사는 8명의 영업인력과 15명의 운영인력을 보유하고 있으며 수시 채용을 통해 우수 인력의 충원을 위해 노력하고 있습니다.

(나) 영업 에이전트의 활용(SPLA)

당사는 기업 고객 유치를 위해서 전문 에이전트나 잠재 고객과의 협력관계를 형성하고 있는 거래 업체를 활용하고 있으며 이를 통해 신규 업종의 고객을 유치하고 있습니다. 별도의 고정 수수료 없이 실계약 실적을 기준으로 소정의 영업수수료를 지급하는 계약을 체결하고 수수료를 지급합니다. 이러한 영업에이전트를 통해 신규 고객들의 추가 수요에 적극적으로 대응하고 주요 고객 업종의 확대를 지향하고 있습니다. 현재는 SPLA 사업 중심으로 에이전트를 운용하고 있으나 부족한 영업인력과 경험을 보완하기 위해 전 사업영역에서 적극적으로 에이전트를 확보하여 사업을 수행해 나갈 계획입니다.

(다) 계열회사를 통한 판매(가상화 서비스에 해당)

가상화 사업은 고객 특성 상 공공기관 조달입찰이나 제안 경쟁 입찰을 통해 수주되는 경우가 많아 경쟁입찰에 필요한 전문 영업인력과 실적, 보안인증 등을 갖추어져야 합니다. 당사의 계열회사인 ㈜가비아는 공공클라우드 시장에서 유력한 위치에 있고 관련 전문 영업인력을 보유하고 있으며 정부 조달 입찰에 필요한 보안인증(공공클라우드 분야, DaaS 분야)을 획득하였습니다. 현재 당사는 ㈜가비아를 통해 ‘가비아 DaaS’라는 브랜드로 가상화 서비스를 판매하고 있으며, 양사 간 정기회의를 통해 시장동향을 공유하고 필요한 기능개발과 영업 방안을 협의하면서 가상화 서비스의 판매확대를 위해 노력하고 있습니다.

다. 수주현황 당사는 SPLA 및 CSP 매출과 관련 하여 기간별 계약을 체결하고 있는 바, 관련 계약을 토대로 수주현황은 하기와 같습니다.

(단위 : 원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

SPLA	-	-	-	1,337,362,624	-	915,838,734	-	421,523,890

CSP	-	-	-	283,075,943	-	161,445,259	-	121,630,684

합 계	-	1,620,438,567	-	1,077,283,993	-	543,154,574

※ 2024년 09월 30일 별도기준으로 작성되었습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약 등

보고서 제출일 현재 경영상의 주요계약은 없습니다. 나. 연구개발 활동

(1) 연구개발 조직

구분	내용

① 연구개발 담당조직	기업부설연구소

② 연구소 최초 인정일	2021. 03. 15

③ 연구소 위치	경기도 과천시 과천대로7나길 34 (갈현동), 가비아 @ 3층

④ 연구소 인증번호	제 2021111558 호

당사의 기업부설연구소는 2021년 3월 15일 미래창조과학부로부터 기업부설연구소로 인증을 받았습니다. 각 상품과 서비스에 대해 사업별 연구소에서 연구개발을 담당하여 진행하고 있습니다.

(2) 연구개발인력 구성

학력	박사	석사	학사	기타

인원수	-	-	13	1

(3) 연구개발 비용(단위 : 천원)

구 분	22연도
(제10기)	23연도
(제11기)	24연도 3분기(제12기)

비용
처리	제조원가	475,480	387,860	310,815

판관비	405,108	405,480	410,783

합 계	880,588	793,340	721,598

(정부보조금)	-	(16,000)	(24,100)

매출액 대비 비율	2.63%	2.25%	2.82%

당사는 연구개발비용을 자산화하지 않았으며, 모두 비용 처리해왔습니다. 당사의 최근 3년 연구개발 비용은 상기와 같습니다.

(4) 연구개발 실적

연구과제	연구
기관	연구결과 및 기대효과	상용화 여부 및 적용서비스	개발완료시기

보안기능확인서	개발2팀	공공 기관 DaaS 서비스 사업을 위해 국가에서 요구하는 보안 인증 내용을 충족 할 수 있도록 개발 및 인증 취득으로 공공 기관 DaaS 사업에 활성화 기대	gDaaS V2.0	2022년

불법촬영물 차단	개발1팀	전기통신사업법 제30조의6제2항제3호의 기술적·관리적 조치를 이행하기 위해 필요한 기술 개발 및 인증 취득으로 사전조치의무사업자 대상 불법촬영물차단 서비스 활성화 기대	IVMS	2021년

Hy-grid CDN	개발1팀	네트워크 데이터 전송에 P2P 기술을 적용하여 대용량 데이터 전송 시 전송 안정성 향상, 전송 속도 향상, 서버 트래픽 절감으로 인한 비용 감소 효과, 모바일 플랫폼 지원으로 성장 중인 모바일 시장 진입	NAT service
nexgs player	2020년

클라우드데스크톱서비스플랫폼(gDaaS)	개발2팀	기존 구촉형 VDI 관리 솔루션을 클라우드 형태의 DaaS 서비스에 맞도록 기능 개선 및 추가하여 빠른 접속 속도와 다양한 서비스 기능 제공 등 으로 DaaS 서비스 시장 진입 및 활성화 기대	DaaS 서비스	2020년

데스크톱 가상화	개발2팀	기존 구촉형 VDI 관리 솔루션을 클라우드 형태의 DaaS 서비스에 맞도록 기능 개선 및 추가하여 빠른 접속 속도와 다양한 서비스 기능 제공 등 으로 DaaS 서비스 시장 진입 및 활성화 기대	DaaS 서비스	2020년

동영상 압축	개발1팀	동영상을 다양한 화질로 압축하고 제공하여 다양한 디바이스에서 끊김 없이 사용 할 수 있는 기술로 컨텐츠릴,스트리밍 시장에서의 영업 활성화 기대	WANNA REL
캐싱 스트리밍서비스	2020년

웹 크롤링 시스템	개발1팀	자동수집로봇으로 저작물유통현황을 실시간 모니터링하여 정확한 과금을 유도하고 유료 서비스 활성화 기대	EMOS (채증)	2016년

GS인증	개발2팀	MS-RDP 프로토콜을 기반으로 모바일용 원격 연결 클라이언트 개발로 다양한 모바일 디바이스에서 사용 할 수 있어서 영업 활성화 기대	Legato RD	2014년

특징 기반인식 기술	개발1팀	특징기반 DNA필터링 기술을 통해 실시간으로 컨텐츠를 인식하고 유통,차단하고 정산하는 서비스를 개발로 온라인서비스 제공자를 대상으로 영업 활성화 기대	M-ISO (필터링)	2012년

유해동영상 차단 시스템

컨텐츠 필터링 시스템

이미지 필터링 시스템