모델솔루션 분기보고서 (2023.09)
4. 매출 및 수주상황

가. 매출(1) 매출실적(단위 : 원)

매출유형	사업부문	2023년 3분기(제19기 3분기)	2022년(제18기)	2021년(제17기)

제품	Design 프로토타입	내수	18,292,724,999	26,080,029,971	22,492,739,676

수출	3,010,176,500	5,264,201,150	4,455,215,480

소계	21,302,901,499	31,344,231,121	26,947,955,156

Functional 프로토타입	내수	10,894,000	26,592,000	232,841,880

수출	2,340,161,638	4,245,396,517	5,270,905,076

소계	2,351,055,638	4,271,988,517	5,503,746,956

QDM	내수	246,776,200	552,726,400	3,294,377,741

수출	17,142,538,388	23,662,679,003	25,258,208,698

소계	17,389,314,588	24,215,405,403	28,552,586,439

CM	내수	4,173,922,461	5,616,573,804	-

수출	699,448,025	4,434,697,408	-

소계	4,873,370,486	10,051,271,212	-

기타	내수	101,621,350	92,916,400	102,009,000

수출	-	-	-

소계	101,621,350	92,916,400	102,009,000

합 계	내수	22,825,939,010	32,368,838,575	26,121,968,297

수출	23,192,324,551	37,606,974,078	34,984,329,255

합계	46,018,263,561	69,975,812,653	61,106,297,552

주1) 상기 표의 내용은 연결 재무제표 기준입니다.
주2) 수출액은 거래 당시 환율 기준으로 산출되었습니다.

(2) 판매경로와 전략, 주요매출처 등(가) 판매경로

(단위 : 원)

매출 유형	품목	구 분	판매경로	2023년 3분기매출액(비중)	2022년매출액(비중)

제품매출	Design 프로토타입	국 내	직접판매	18,292,724,999(39.8%)	26,080,029,871(37.3%)

수 출	직접판매	3,010,176,500(6.5%)	5,264,201,150(7.5%)

Functional 프로토타입	국 내	직접판매	10,894,000(0.0%)	26,592,000(0.0%)

수 출	직접판매	2,340,161,638(5.1%)	4,245,396,517(6.1%)

QDM	국 내	직접판매	246,776,200(0.5%)	552,726,400(0.8%)

수 출	직접판매	17,142,538,388(37.3%)	23,662,679,003(33.8%)

CM	국 내	직접판매	4,173,922,461(9.1%)	5,616,573,804(8.0%)

수 출	직접판매	699,448,025(1.5%)	4,434,697,408(6.3%)

기타	임대수익	국 내	기타	101,621,350(0.2%)	92,916,400(0.1%)

합계	국 내	22,825,939,010(49.6%)	32,368,838,575(46.3%)

수 출	23,192,324,551(50.4%)	37,606,974,078(53.7%)

합계	46,018,263,561(100.0%)	69,975,812,653(100.0%)

주1) 상기 표의 내용은 연결 재무제표 기준입니다.
주2) 수출액은 거래 당시 환율 기준으로 산출되었습니다.

(나) 판매전략

당사의 영업전략은 크게 직접 영업, 온라인 마케팅 및 해외법인을 통한 영업으로 구분됩니다. 직접 영업은 오랜 업력을 통해 형성한 고객사 네트워크를 체계적인 시스템을 통해 관리하며 신규 수요를 발굴하는 영업 형태입니다. 온라인 마케팅은 당사 홈페이지의 Quotation 사이트와 온라인 광고를 통해 신규 고객사를 유치하는 방식입니다. 2021년부터 북미, 유럽 등 주요 시장의 신규 고객 유치와 당사 홈페이지 유입을 위해 Google에 온라인 광고를 집행하고 있으며 이를 통해 검색횟수와 홈페이지 방문자수가 유의미하게 증가하고 있습니다. 향후 홈페이지 Quotation 기능을 확대하여 제품 개발 및 제조 플랫폼으로 확장할 계획입니다.

또한, 당사는 가장 큰 시장인 북미 시장에 효과적으로 대응하기 위하여 미국 서부 실리콘밸리에 현지 영업법인을 운영하고 있습니다. 본 영업법인은 기존의 북미 지역 고객사 외에 신규 고객사를 적극적으로 발굴하여 네트워크를 확장하는 한편, 12시간의 시차를 이용하여 북미지역 내 로컬 경쟁사보다 신속한 대응이 가능하게 하는 영업 전진기지의 역할을 담당하고 있습니다. 또한, 현재 실리콘밸리를 중심으로 한 미국 서부 지역에 국한되어 있는 영업망의 중부, 동부로의 확대를 위해 신규 채용을 완료하였으며, 중동부에 포진하고 있는 오토모티브, 메디컬/헬스케어, 항공/우주 분야의 수많은 글로벌기업 고객 발굴을 시작하였습니다. 한편, 코로나-19 팬데믹으로 인해 진출 계획이 순연되었던 유럽 지역에 영업 거점을 확보하여 거대 시장 중 하나인 유럽 공략을 계획 중입니다. 유럽 각지의 디자인, 제조업 강국들을 공략하여 이른 시간 내에 추가적인 매출 성장 지역으로 육성할 것입니다.

(다) 주요 매출처 당사의 매출액 기준 최대 매출처는 삼성전자이며, 이외의 매출처는 다변화되어 있습니다. 나. 수주상황

(1) 수주현황 제품 선행개발 단계에 위치하는 프로토타입의 특성 상 수주현황은 고객사의 영업기밀에 해당되어 관련 내용을 공시할 경우 고객사와 당사의 영업에 현저한 손실을 초래할 수 있다고 판단되어 명시하지 않았습니다. 고객사와의 협의를 거쳐 공개할 수 있는 계약이 발생할 경우 해당 내용을 공시할 예정입니다.

(2) 수주의 계절적 변동요인 등 수주와 관련한 중요한 사항 Design 프로토타입 및 Functional 프로토타입 수요는 고객사의 제품 개발 과정에서 발생합니다. 고객사의 신제품 개발은 제품 개발 예산의 연내 소진 목적과 연초 신제품 출시 목적 등의 이유로 하반기에 증가하는 경향(계절성)이 있습니다. 또한, 각종 전시회나 박람회 등 특정 이벤트 일정과도 연동되어 하반기로 갈수록 수요와 매출이 증가합니다. 그러나 장기적, 거시적인 관점에서 볼 때 제품 개발은 연중 지속적으로 진행되기 때문에 회사의 경영 판단에 중대한 영향을 미칠 수 있는 유의미한 계절적 요인은 없습니다.

한편, Design Functional 프로토타입 사업부에 비해 수요의 계절적 변동성이 적은 QDM 사업부의 매출과 함께 2022년부터 신규 사업으로 편입된 CM 사업부의 매출 비중이 증가하게 되면 전체 매출의 계절적 변동성은 더욱 완화될 것입니다.