플라즈맵 분기보고서 (2023.09)
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위 : 천원)

매출유형	품목	2023년(제9기 3분기)	2022년
(제8기)	2021년
(제7기)

제품매출	멸균기 (STERLINK)	수출	2,188,809	3,502,450	3,283,788

내수	2,214,427	1,852,355	723,318

합계	4,403,237	5,354,805	4,007,106

멸균소모품(STERMATE)	수출	299,389	359,067	268,893

내수	92,302	61,209	62,005

합계	391,691	420,276	330,898

재생활성기(ACTILINK)	수출	266,413	827,444	-

내수	1,508,291	3,871,087	1,501,500

합계	1,774,704	4,698,531	1,501,500

기타	수출	118,234	141,241	8,866

내수	433,275	428,475	93,642

합계	551,509	569,716	102,508

상품매출	소모품 및악세서리	수출	162,916	158,043	103,001

내수	266,454	392,658	237,924

합계	429,371	550,701	340,925

용역매출	-	수출	-	-	-

내수	1,362,862	1,667,475	-

합계	1,362,862	1,667,475	-

기타매출	Royalty	수출	-	-	-

내수	-	30,000	50,000

합계	-	30,000	50,000

기타	수출	-	-	-

내수	24,121	14,291	15,603

합계	24,121	14,291	15,603

합계	수출	3,035,762	4,988,245	3,664,548

내수	5,901,732	8,317,550	2,683,992

합계	8,937,494	13,305,795	6,348,540

2023년 분기별 매출 및 매출총이익(%) 추세 (단위:천원)

구분	'23.1분기	'23.2분기	'23.3분기	합계

매출액	1,705,439	2,699,866	4,532,189	8,937,494

매출총이익	365,966	909,914	1,970,202	3,246,082

매출총이익율(%)	21.46%	33.70%	43.47%	36.32%

당사는 매출총이익률의 개선을 위해서 (1) 기존 계약 중 저부가가치 계약들은 6월 출시된 STERLINK Plus와 STERLINK Lite 제품 계약으로 전환하였으며, (2) 기존 제품들의 경우에도 가격 및 물량 조절을대대적으로 진행한 결과, 36% 이상의 높은 매출 총이익율을 달성하는 성과를 거두었습니다.뿐만 아니라, 6월 신규 제품의 출시와 함께 매출 또한 전분기 대비 65% 이상, 전년 3분기 실적 (13억) 대비 240% 이상 성장하며 전환된 계약들이 제대로 이행되고 있음을 증명하였습니다. 멸균기 시장의 경우, 3분기 북미 메디컬 시장에 대한 본격적인 판매가 시작되었으며 국내에서도 기존 주력 판매처였던 치과를 벗어나 성형외과, 피부과, 안과와 신규 계약을 맺으며 시장 저변을 넓혔습니다. 또한 11월 출시 예정인 STERLINK Lite Plus (해외 Version 명칭 U510) 은 북미와 일본으로 부터 선 주문계약이 완료됨에 따라 4Q 출시 이후 빠르게 선적이 되며 23년 온기 매출을 견인할 것으로 전망됩니다. 표면처리기 시장의 경우, 3분기 중 국내 임플란트 업체 10군데와 신규 계약을 체결하면서 본격적으로 매출이 증가되기 시작했습니다. 국내 30개의 주요 임플란트 제조사 중 50%에 가까운 숫자와 계약을 시작하면서 매출이 발생하기 시작했으며, 4Q 중에도 10여개의 업체와 추가적인 계약이 될 것으로 전망되어 23년 온기 매출에 긍정적인 영향이 있을 것으로 전망됩니다. 표면처리기는 주요 임플란트 업체와 계약을 수행하는 과정에서 각 업체에 특화된 JIG 및 제품 변형이 동반됨에 따라 다양한 형태의 매출이 실현되었습니다.

나. 판매경로와 방법 당사는 글로벌 유통채널인 QMED社와 계약 이후, 치과, 안과, 수의 등 각 분야별 전문 유통 채널 확보에 박차를 가하고 있습니다. 그리고, 전시회 및 학회를 참여하여 전세계적으로 신규고객을 창출하고 있으며, 이를 통해 중동/아프리카 시장까지 확대하고 있습니다또한 국내/해외의 의료기기 제조사들과도 기술 협력을 확대해 나가면서 미래 시장에 대한 개척도 함께 추진하고 있습니다. 다. 판매전략 의료기기산업은 임상연구에 대한 결과와 데이터 축적이 산업화에 기여하는 정도가 매우 큽니다. 당사는 재생 활성기에 대해 국내/외 유수 대학 및 의료기관들과 임상연구를 진행하며 의미 있는 data 를 확보하고 논문을 발표하면서 FDA 신기술 의료기기 인증으로 연결해 나가고 있습니다. 이는 미국, 유럽과 같은 보수적인 의료기기 시장에 대해 신뢰성을 확보해나가고 있는 것이고, 이를 근거로 글로벌 치과, 정형외과 임플란트 제조사와도 협력을 확대해 나가고 있습니다. 멸균기 제품은 치과, 안과, 정형외과 등의 전문 전시회, 학회를 참가하면서 다양한 유통 채널 개발 뿐만 아니라 제조사와도 validation 을 통해 ODM 공급을 추진 중에 있습니다. 플라즈맵은 이러한 독보적인 인증 및 기술력을 기반으로 해외 대형업체들과 대형계약을 맺는 사업구조를 확대해 나가고 있습니다. 또한 서티라이프(NET의료기기 보증서)와의 협업을 통해 ACTILINK의 가치전달 및 지속적인 매출 증대를 기대하고 있습니다.

라. 수주상황

당사는 과거 수주계약 중 저수익성 계약의 단가/물량 조정, 신규 제품으로 계약 전환 및 현실성 없는 계약의 무효화 등을 통하여 수익성이 동반된 매출성장을 실현하기 위해 노력중에 있습니다. 구체적으로는 MOQ(최소주문수량) 미 달성 거래선에 대한 계약 해지 및 비독점 전환을 진행하였고, 국내/아시아 시장에서 저수익성 계약의 90% 이상을 계약조건 현실화 또는 무효화한 바 있습니다. 이러한 노력을 통해 현재 수주잔고의 70% 가량이 북미/유럽 지역 고객으로 변경되었고 3분기말 현재 수주잔고는 1,700억원 수준입니다.

올해 신규 체결한 주요 계약내용 및 주요 발주(PO)실적은 다음과 같습니다.

구 분	공급계약/발주	금액	기간	공급제품

국내	공급계약	10억원	'23.3월~'24.3월	멸균기/재생활성기

발주(PO)	28억원	'23.6월~	멸균기/재생활성기

해외	공급계약(일본)	1.7백만불	'23.3월~'26.12월	재생활성기

발주(PO)	3.0백만불	'23.6월~	멸균기/재생활성기

공급계약(사우디)	0.7백만불	'23.7월~'26.7월	멸균기

공급계약(영국)	0.3백만불	'23.3월~'25.3월	재생활성기

주1) 고객사는 당사 영업비밀 등의 사유로 미기재합니다.