플라즈맵 분기보고서 (2023.09)
3. 원재료 및 생산설비

가. 매입현황(단위 : 천원)

매입유형	원재료 품목	2023년(제9기 3분기)	2022년
(제8기)	2021년
(제7기)

원재료	전장	4,100,920	4,515,770	1,372,300

가공	944,542	2,408,557	1,057,411

사출	345,273	460,587	342,686

기타	552,970	1,083,874	1,083,158

외주가공비	모듈	642,985	1,086,517	933,621

기타	894,848	1,238,731	85,772

상품	상품	273,536	485,211	155,491

부재료	포장재	138,537	78,635	29,060

스티커/인쇄물	6,555	1,517	4,770

합계	7,900,166	11,359,399	5,064,269

당사는 제품 생산에 필요한 원재료 품목 등을 정기적으로 매입하고 있으며, 주요 원재료 품목에 대해서는 안정적 물량 확보 및 단가 협상력 제고를 위해 장기납품 계약을 통해 매입을 진행하고 있습니다.

나. 원재료의 가격변동 추이 당사의 주요 원재료 품목은 전장, 가공, 판금, 보드, 하네스 등이며, 해당 품목의 생산에 필요한 원소재의 시장가격 및 시장 물가의 변동에 영향을 받습니다.다만 당사 제품은 일반적으로 구하기 쉬운 상용 부품들 위주로 구성되어 있고 자사가 핵심기술을 보유하여 공급처를 리딩하고 있음에 따라, 안정적인 수요처 확보, 대량 주문에 따른 구매협상력 강화 등을 통하여 원가 경쟁력을 지속적으로 강화 중에 있습니다.멸균기에 활용되는 원재료의 경우 전년 대비 대부분 전체 비용이 감소하였고, 특히 기존 모델 대비 재료비가 대폭 인하된 신규모델 'STERLINK Liite'의 생산 점유율이 증가한 점이 비용 감소에 영향을 미쳤습니다. 뿐만 아니라 신규업체 발굴 및 지속적인 개선업무를 진행한 점도 비용감소에 일조하였습니다. 재생활성기에 사용되는 원재료의 경우 원재료 단가 인하를 지속적으로 추진한 결과 매입 가격이 전반적으로 감소하였습니다. 또한, 신규 아이템의 외주비율을 높여 가공품, 구매품들의 가격이 큰 폭으로 감소하였습니다. 2023년 3분기에는 장납기품인 전장 및 보드의 재고가 늘어나면서 금액이 증가하였습니다.

(단위 : 천원)

품목	원재료 품목	2023년(제9기 3분기)	2022년
(제8기)	2021년
(제7기)

멸균기 (STERLINK)	전장	2,844	2,619	1,934

가공	1,136	1,986	1,711

구매품	231	464	387

보드	516	717	410

사출	207	289	304

판금	289	363	298

하네스	126	232	218

재생활성기(ACTLINK)	전장	742	419	494

가공	23	65	135

구매품	1	12	121

보드	76	50	88

사출	9	18	81

판금	52	14	86

하네스	15	13	49

모듈	38	16	46

멸균소모품(STERMATE)	STERPACK, STERPACK plus	사출	4	11	6

STERLOAD, STERLOAD mini	사출	20	22	21

주1) 원재료 가격 산출은 품목별 총 매입액을 제품 생산수량으로 나누어 산출 하였습니다.주2) 양산 안정화 및 물량에 따라 단가는 변동 될 수 있습니다.주3) 원재료 가격 변동은 원재료 및 시장 물가의 변동에 따른 원인이 있습니다.

다. 생산능력 및 생산실적(단위 : 대, BOX)

품목	주요상표	구분	2023년(제9기 3분기)	2022년
(제8기)	2021년
(제7기)

멸균기
(STERLINK)	FPS-15s PLUS,
STERLINK Mini,
STERLINK Lite	생산능력	1,050	1,142	840

생산실적	810	946	577

가동률	77.1%	82.8%	68.7%

멸균소모품(STERMATE)	STERPACK,
STERLOAD
STERLOAD Lite 등	생산능력	10,800	11,556	9,139

생산실적	10,498	9,369	6,609

가동률	97.20%	81.07%	72.32%

주1) 당사는 일부 제품군에서 외주생산을 진행하며, 상기 생산능력 및 생산실적은 직영생산 기준입니다.주2) 멸균기(STERLINK) 및 재생활성기(ACTILINK) 등 기기의 제품 생산은 의료기기 제조업의 특성상 생산인력이 제조라인에서 다품종의 제품을 생산하는 시스템을 운영하고 있습니다.주3) 멸균소모품(STERMATE) 등 소모품의 제품 생산은 공동의 생산설비를 활용하여 다품종의 제품을 생산하고 있습니다.주4) 생산 능력은 제품 MIX, 투입 자원(인원), 외주물량 협의 조건에 따라 변동 될 수있습니다.

당사는 자체 생산거점을 통한 직영생산과 더불어 전략적 파트너사를 통한 외주생산을 병행하여 운영하고 있습니다. 현재 멸균기 및 멸균소모품은 직영생산을, 재생활성기는 인탑스 주식회사를 통해 외주생산을 진행하고 있습니다. 또한, 해외수출을 중심으로 한 매출증가 추세에 맞춰 올해 4분기부터는 주식회사 드림텍을 통해 일부 멸균기 제품 모델의 외주생산을 진행할 계획입니다.직영생산의 경우, 생산비용 절감을 위하여 공장운영의 최적화 및 제품생산 운휴기간을 최소화하기 위한 노력을 진행해오고 있습니다. 이를 통해 전기와 유사 또는 높은 평균 가동률을 유지하고 있으며, 단위시간당 생산력 또한 더 높게 유지하며면서 제조단가 절감에 기여할 것으로 예상하고 있습니다. 특히 올해 6월에 STERLINK Plus 및 STERLINK Lite 등의 신규제품이 출시되면서 매출 호조세를 보임에 따라 4분기 이후에는 생산 안정화를 통해 80% 이상의 가동률을 달성할 것으로 예상하고 있습니다.

소모품의 경우, 올해 물량 증가에 따른 생산성 증가에 힘입어 Full 가동률을 유지하고 있습니다.

라. 생산설비에 관한 사항(1) 생산설비 현황

(단위: 천원)

구분	자산	기초가액	당분기증감	당분기말 잔액

증가	감소	당분기상각

공장	건물	1,407,362	-	-	38,208	1,369,154

기계장치	428,396	-	-	67,448	360,948

차량운반구	8,954	-	-	4,672	4,282

공구와기구	21,171	49,933	-	29,801	41,303

시설장치	86,286	-	-	34,801	51,485

비품	37,928	-	-	17,704	20,224

(2) 설비의 신설, 매입 계획당사는 향후 주문 및 수주 증가에 대비하여 생산능력 확대가 가능하도록 지속적으로 준비하고 있으며, 특히 생산성 향상 및 자동화를 위해 지속적인 설비투자를 진행할 예정입니다