플라즈맵 반기보고서 (2023.06)
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위 : 천원)

매출유형	품목	2023년(제9기 반기)	2022년
(제8기)	2021년
(제7기)

제품매출	멸균기 (STERLINK)	수출	1,033,578	3,502,450	3,283,788

내수	1,898,173	1,852,355	723,318

합계	2,931,751	5,354,805	4,007,106

멸균소모품(STERMATE)	수출	178,930	359,067	268,893

내수	41,569	61,209	62,005

합계	220,499	420,276	330,898

재생활성기(ACTILINK)	수출	120,387	827,444	-

내수	471,755	3,871,087	1,501,500

합계	592,142	4,698,531	1,501,500

기타	수출	73,576	141,241	8,866

내수	212,912	428,475	93,642

합계	286,488	569,716	102,508

상품매출	소모품 및악세서리	수출	114,793	158,043	103,001

내수	244,684	392,658	237,924

합계	359,478	550,701	340,925

용역매출	-	수출	-	-	-

내수	-	1,667,475	-

합계	-	1,667,475	-

기타매출	Royalty	수출	-	-	-

내수	-	30,000	50,000

합계	-	30,000	50,000

기타	수출	-	-	-

내수	14,948	14,291	15,603

합계	14,948	14,291	15,603

합계	수출	1,521,264	4,988,245	3,664,548

내수	2,884,041	8,317,550	2,683,992

합계	4,405,305	13,305,795	6,348,540

당사는 지속가능한 성장을 위해 수익성 개선을 단기 사업계획상 가장 중요한 목표로 수립하였습니다. 이를 위해서 반기까지 다양한 전략과제들을 수행, 30% 가까이 매출총이익율을 개선하는 성과를 달성하였습니다.매출총이익률의 개선을 위해서 (1) 기존 계약 중 저부가가치 계약들을 6월 출시되는 STERLINK Plus와 STERLINK Lite 제품 계약으로 전환하였으며, (2) 기존 제품들의 경우에도 가격 및 물량 조절을 대대적으로 진행하였습니다. 계약전환 과정에서 기존에 예정되어 있던 상반기 매출들을 신제품 출시 이후인 하반기로 이월하게 되었고 이에 따라 상반기 매출이 예년대비 다소 줄어들었습니다. 하지만 6월 전환된 계약들이 실현되면서 매출이 빠르게 정상화되고 있으며, 매출총이익도 30% 수준으로 개선됨에 따라 하반기 이후에는 예년 이상의 높은 실적을 기대할 수 있을 것으로 생각됩니다. 신제품 중 STERLINK Plus는 북미에서 NDC와 같은 대형 치과 업체와 계약을 시작하고 (6월) HSS, 플로리다 재향군인병원 등 종합병원과 계약을 진행하며 (6월) 20억 이상의 PO를 발주받아 하반기 매출로 실현될 예정입니다. 또 다른 신제품인 STERLINK Lite 또한 국내 600대, 일본 200대 등 출시 1달만에 800대의 PO를 발주받으면서, 하반기 내 매출 상승에 일조할 것으로 기대하고 있습니다.재생활성기의 경우 메가젠과의 독점 계약을 1H 중 종료함에 따라서 매출 확대에 대한 기반을 마련하였습니다. 해당제품은 '24년 De novo를 통한 FDA 의료기기 인증을 세계 최초로 준비하며, 업그레이드 된 제품을 2H 에 준비함에 따라 상반기 매출이 다소 줄어들었습니다.

나. 판매경로와 방법 당사는 글로벌 유통채널인 QMED社와 계약 이후, 치과, 안과, 수의 등 각 분야별 전문 유통 채널을 확보에 박차를 가하고 있습니다. 그리고, 전시회 및 학회를 참여하여 전세계적으로 신규고객을 창출하고 있으며, 이를 통해 중동/아프리카 시장까지 확대하고 있습니다또한 국내/해외의 의료기기 제조사들과도 기술 협력을 확대해 나가면서 미래 시장에 대한 개척도 함께 추진하고 있습니다. 다. 판매전략 의료기기산업은 임상연구에 대한 결과와 데이터 축적이 산업화에 기여하는 정도가 매우 큽니다. 당사는 국내/외 유수 대학 및 의료기관인 부산대, Harvard(치과), HSS(정형외과), Utah Univ(안과), 충남대(피부과)에서 임상연구 및 의미있는 data를 확보하고 있으며, 이를 차별화된 강점으로 가져가기 위해 FDA 등 인증으로 연결하고 있습니다.멸균기 제품은 중소형 멸균기중 세계 최초/유일한 FDA 인증을 확보하며 시장을 개척, Track record가 없는 상황에서도 대형 고객을 확보하며 상당수의 매출을 확보하였습니다. 재생활성기 또한 Harvard 대학교와의 전임상 자료를 기반으로 북미 FDA에 [신기술 기반 의료기기 등록]을 '24년 초를 목표로 진행하고 있으며, 진행될 경우 역시 세계 최초/유일 FDA 확보 업체가 될 것으로 판단하고 있습니다. 플라즈맵은 이러한 독보적인 인증 및 기술력을 기반으로 해외 대형업체들과 대형계약을 맺는 사업구조를 가져가고 있습니다. 이러한 판매전략은 수의 시장 (Covetrus, Vetovation), 치과 시장 (메가젠), 정형외과 및 종합 병원 (HSS, VHSS) 등 다양한 시장에서 대형 계약을 수주하며 현실화 되고 있습니다

라. 수주상황(단위 : 대, 백만원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

멸균기(STERLINK)	-	-	15,215	121,194	393	2,093	14,822	119,101

재생활성기(ACTLINK)	-	-	12,136	36,456	187	498	11,949	35,957

합 계	27,351	157,649	580	2,591	26,771	155,058

주1) 수주총액은 2023년 이전 매출로 인식한 수주를 제외하고 2023년 반기말까지 확보한 총 수량과 금액이며, 기납품액은 2023년 반기말까지의 제품인도 후 매출로 인식한 매출총액이고, 수주잔고는 수주 후 매출로 인식되지 않은 잔액입니다. 주2) 수주총액을 기반으로 매출액(=기 납품액)으로 인식한 금액은 2,591백만원이며, 이는 2023년 반기말 전체 매출액 4,405백만원의 약 59%에 해당합니다. 주3) 해외 거래처의 경우, 당사의 기준환율(USD : 1,300원 / EUR : 1,400원)을 반영하였습니다. 당사는 과거 수주계약 중 저수익성 계약의 단가와 물량을 조절하고, 현실성 없는 계약을 무효화하여 실현가능하고 건전한 미래 성장성을 확보하기 위해 노력하였습니다. 이를 통해 실제 매출과 수주잔고를 현실화 시켜서 미래 사업계획의 가시성을 확보하고, 중장기적인 성장전략을 구축할 수 있는 토대를 마련하였습니다. 이를 위해 국내/아시아 내 저수익성 계약의 90% 이상을 현실화 및 무효화하였으며, 이로 인해 남아있는 수주잔고의 70% 수준이 북미/유럽 지역 내 고객 기반으로 변경되었습니다.