디티앤씨알오 분기보고서 (2025.03)
3. 원재료 및 생산설비

가. 원재료에 관한 사항 1) 주요 원재료 매입 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일) (단위 : 천원)

매입유형	품목	구분	주요 매입처	2025년
(제9기 1분기)	2024년
(제8기)	2023년
(제7기)

시험재료	Beagle	국내	㈜코샤사이언스,샘타코바이오 등	152,100	1,027,220	1,625,800

SD Rat	국내	34,130	156,334	161,193

BALB/c nude	국내	1,625	31,880	9,956

Rabbit	국내	29,836	267,736	133,699

기니픽	국내	6,531	5,824	2,493

햄스터	국내	-	1,196	-

ICR Mouse	국내	3,507	29,559	26,922

제브라피시	국내	420	3,220	3,204

기타	국내	30,217	204,584	125,276

합 계	국내	258,365	1,727,553	2,088,543

원 재 료	시약	국내	㈜케이피앤티 등	306,619	953,589	854,936

부 재 료	시험소모품	국내	㈜케이피앤티 등	131,732	519,243	748,430

기타부재료	기타소모품	국내	㈜케이피앤티 등	413,449	676,446	622,968

외주용역비	병원연구비 외	국내	중앙대학교 광명병원 등	1,880,986	6,689,160	6,220,290

해외	-	-	-	10,662(€7,625)

총 합 계	2,991,151	10,565,991	10,545,829

2) 원재료 등의 조달(공급) 안정성당사의 CRO 서비스는 인건비의 비중이 상대적으로 높고 원재료의 비중은 낮은 편입니다. 그러나 안전성평가센터와 효능평가센터의 경우 기본적으로 동물 실험 모델을 기반으로 하는 서비스를 제공하고 있어 실험동물이 주요 원재료입니다.당사의 실험동물 중 상당부분을 차지하는 Beagle(dog)는 중국 소재 글로벌 실험동물생산기업으로부터 국내 총판을 맡고 있는 수입대행업체인 ㈜우정바이오 등을 통해 수입하고 있습니다. 해당 업체는 당사뿐만 아니라 유수의 아시아 CRO 업체에 실험동물을 공급하고 있습니다. 이외 기타 실험동물(Rat 등)은 다양한 업체에서 생산하고 있으며 국내 생산기업들로부터 조달하고 있습니다. 상기 원재료 등과의 매입처와 당사의 특수관계는 없습니다.당사는 매출 성장의 지속성 및 시험재료 수급의 안정화를 위하여 기존 거래처 외에 다수의 실험동물 공급업체와 협의 중이며, 테스트를 거쳐 주요 원재료의 조달원을 다변화 시킬 계획입니다.

3) 주요 원재료 가격(매입단가) 변동추이

(단위 : 천원)

구분	2025년
(제9기 1분기)	2024년
(제8기)	2023년
(제7기)

Beagle	국내	2,700	2,860	3,091

SD Rat	국내	18	21	16

BALB/c nude	국내	48	45	76

Rabbit	국내	184	218	238

ICR Mouse	국내	8	7	8

기니픽	국내	55	55	54

제브라피시	국내	1	1	1

주) 품목별 총 구입금액과 총 구입수량을 배분하여 평균 단가를 산출하였습니다. 나. 생산설비에 관한 사항 1) 생산능력, 생산실적, 가동률

(단위 : 천원)

구분	2025년
(제9기 1분기)	2024년
(제8기)	2023년
(제7기)

안전성평가센터	생산능력	7,011,900	26,712,000	21,659,000

생산실적	3,201,964	14,336,220	13,847,937

가 동 률	45.7%	53.7%	63.9%

분석센터	생산능력	8,037,225	17,010,000	16,200,000

생산실적	2,139,939	7,001,989	6,467,217

가 동 률	26.6%	41.2%	39.9%

효능평가센터	생산능력	3,351,600	12,768,000	10,880,000

생산실적	704,812	2,973,102	2,654,293

가 동 률	21.0%	23.35%	24.4%

임상사업부	생산능력	-	-	-

생산실적	-	-	-

가 동 률	-	-	-

주1) 생산능력의 경우 아래 생산능력의 산출 근거에 '2. 주요 제품 및 서비스 - 나) 주요 제품 등의 가격변동추이'를 반영하여 산출하였습니다.주2) 임상사업부는 별도의 생산설비 없이 인력을 충원하여 임상 기관에 외주용역을 맡기는 형태로 서비스를 수행하고 있습니다. 생산능력과 생산실적에는 해당사항이 없어 제7기사업년도부터 기재를 생략하였습니다.

2) 생산능력의 산출 근거 등가) 안전성평가센터

구분	용도	동물종	동물실 수	시험수(건)	비고

5층	청정동물실	마우스, 랫드	4실	16	주1)

4층	청정동물실	마우스, 랫드	9실	36	주1)

3층	청정동물실	마우스, 랫드	11실	44	주1)

2층	실험실/사무실	병리/유전/조제/생식	-	48	주5)

1층	중동물실	비글	10실	40	주2)

기니픽	3실	18	주3)

토끼	2실	10	주4)

소계	212	-

주1) 일반독성 설치류 시험 산정(3~5층): 1실, 1시험 동물실 점유 3개월 기준 적용, 4건/년 기준 산정

주2) 일반독성 비설치류(dog) 시험 산정(1층): 1실, 1시험 동물실 점유 3개월 기준 적용, 4건/년 기준 산정

주3) 면역독성/항원성 기니픽(1층): 1실, 1시험 동물실 점유 2개월 기준 적용 6건/년 기준 산정

주4) 국소/생식 토끼: 1실, 1시험 동물실 점유 2개월 3회, 3개월 2회 기준 적용 5건/년 기준 산정

주5) 유전독성(vitro): 1개월 기준 4건 적용, 48건/년 기준 산정

주6) 동물 시험 특성상 동물실 당 100% 가동은 시험마다 규정된 동물 수가 있기 때문에 현실적으로 불가능하며, 실제 가동률 80%를 반영하여 조정하였습니다.

나) 분석센터

구분	생체분석장비	용도	대수	시험수(건)

4층	LC-MS/MS	GLP 분석	13대	78

3층	LC-MS/MS	GCLP 분석	14대	84

소계	162

주) 분석시험 기기 1대, 1시험 2개월 6건/년 기준산정

다) 효능평가센터

구분	용도	동물종	동물실 수	시험수(건)

4층	소동물실	마우스, 랫드	5실	60

3층	소동물실	마우스, 랫드	6실	72

2층	중동물실	토끼	4실	20

소계	152

주1) 설치류: 1실, 1시험 동물실 점유 3개월 기준 적용 4건/년 기준 산정 (효능평가센터는 설치류 기준 1실 당 최대 3개까지 시험 수용이 가능하므로 최대치로 적용하였습니다.)주2) 토끼: 1실, 1시험 동물실 점유 2개월 기준 적용 5건/년 기준 산정주3) 동물 시험 특성상 동물실 당 100% 가동은 시험마다 규정된 동물 수가 있기 때문에 현실적으로 불가능하며, 실제 가동률 80%를 반영하여 조정하였습니다. 라) PK/PD센터

구분	용도	동물종	동물실 수	시험수(건)

지하1층	소동물실	랫드, 마우스	12	-

지하2층	중동물실	비글, 미니피그	9	-

소계	-

주) PK/PD센터는 2025년 3월 개소 후 인증 준비 중으로 공시서류작성기준일 현재 시험 건수는 없습니다.

3) 생산설비 등에 관한 사항(단위 : 천원)

공장별	자산별	소재지	기초가액	2025년 증감

증가	감소	상각	기말가액

용인
본사	토지	용인 유방동	4,611,650	457,557	-	-	5,069,207

건물	용인 유방동	11,280,329	29,567,334	(2,958,903)	(135,060)	37,753,701

기계장치	용인 유방동	8,260,845	910,591	-	(809,835)	8,361,601

비품	용인 유방동	1,341,826	543,150	-	(127,533)	1,757,443

시설장치	용인 유방동	2,266,822	30,000	-	(30,523)	2,266,300

건설중인자산	용인 유방동	22,747,213	-	(22,747,213)	-	-

합 계	50,508,685	31,508,632	(25,706,116)	(1,102,950)	55,208,252

4) 투자계획 등당사는 PK/PD센터에 대한 신규투자와 관련된 이사회를 2023년 5월 11일 및 2024년 5월 2일 개최하여 238억원 규모의 시설투자계획을 공시하였으며, 2025년 3월 준공 및 개소를 완료하였습니다.PK/PD센터 개소를 통해 비임상에서 임상시험까지 신약개발을 위한 전주기 지원이 가능해졌으며 이를 통해 나날이 고도화 하는 제약 ㆍ 바이오 기술 ㆍ 규제 변화에 대응하여 신뢰성 높은 연구 환경을 조성하는 중요한 기반이 될 전망입니다. (단위:백만원)

구 분	내 용	투자기간	대상자산	투자액

PK/PD센터	신ㆍ증설	2023.05 ~ 2025.04	건물ㆍ설비 등	23,778

합 계	23,778