셀레스트라 분기보고서 (2024.03)
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적 (단위 : 원)

매출유형	품 목	2024년도	2023년도	2022년도	2021년도

(제14기 1분기)	(제13기)	(제12기)	(제11기)

금액	매출비중	금액	매출비중	금액	매출비중	금액	매출비중

상품	AmoyDx ROS	내수	83,745,201	1%	420,261,129	5%	474,319,819	2%	584,606,422	1%

BioServer	8,890,910	0%	155,800,000	2%	132,550,000	1%	479,379,364	1%

기타	239,648,727	3%	1,232,024,160	13%	2,034,588,124	9%	1,726,662,245	3%

소계	332,284,838	4%	1,808,085,289	19%	2,641,457,943	11%	2,790,648,031	5%

제품	CD-PRIME	내수	175,000	0%	14,386,380	0%	14,738,637	0%	6,136,364	0%

DNA Kit	44,430,400	0%	113,534,400	1%	-	0%	-	0%

커피포션	1,168,605,543	13%	4,150,140,259	45%	-	0%	-	0%

기타	-	0%	-	0%

CD-PRIME	수출	-	0%	-	0%	21,291,650	0%	-	0%

소계	1,213,210,943	13%	4,278,061,039	46%	36,030,287	0%	6,136,364	0%

용역	GenoSolution	내수	23,265,914	0%	656,498,364	7%	980,454,390	4%	187,125,642	0%

AmoyDx ROS	65,439,800	1%	268,880,590	3%	281,968,550	1%	268,495,650	0%

BioComputer	7,767,267	0%	146,675,756	2%	163,709,092	1%	62,994,546	0%

기타	1,418,135,678	4%	4,207,864,144	45%	18,790,801,988	81%	47,814,271,055	86%

GenoSystem	수출	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%

기타	1,597,560	0%	1,626,260	0%	154,452,304	1%	4,257,307,626	8%

소계	425,297,127	5%	5,281,545,114	57%	20,371,386,324	88%	52,590,194,519	95%

기타	제노카페 등	내수	10,519,527	12%	39,981,864	0%	34,277,691	0%	39,024,821	0%

합 계	내수	3,070,623,967	33%	11,406,047,046	122%	22,907,408,291	99%	51,168,696,109	92%

수출	1,597,560	0%	1,626,260	0%	175,743,954	1%	4,257,307,626	8%

합계	3,072,221,527	33%	11,407,673,306	122%	23,083,152,245	100%	55,426,003,735	100%

주) 상기 매출실적은 연결재무제표 기준입니다.

구 분	바이오 사업본부	식품 및 식품서비스 사업본부	투자 사업본부	기타 사업본부	합 계

매출액	1,866,176,238	1,205,970,268	75,021	-	3,072,221,527

영업이익(손실)	(2,167,066,810)	(67,584,657)	(20,859,951)	(1,587,300)	(2,257,098,718)

당기순이익(손실)	(2,071,170,280)	(176,962,133)	(20,859,951)	(1,585,981)	(2,270,578,345)

감가상각비및무형자산상각비	847,664,870	91,564,280	-	6,500,679	939,229,150

나. 판매조직

당사의 2024년 3월 말 기준 영업조직은 제품 및 서비스 사업별로 구성되어 있으며, 해외 기술이전 등 해외 영업은 기획/마케팅팀과 미국법인이 협력을 하고 있습니다. 게놈(유전체) 기반 헬스케어 영업은 사업부문 내 병원영업팀과 기업영업팀으로 구분하여 전담하고 있으며, 액체생검 플랫폼과 암 진단/모니터링은 사업부문 내 진단영업팀에서 담당하고 있습니다.신규로 추진중인 암 조기진단 사업은 조기진단TFT에서 전담하며 미국법인과 공동으로 추진하고 있습니다.

각 영업팀에서는 해당 상품 및 서비스에 대한 홍보, 마케팅, 영업, 대리인 발굴 및 계약체결, 매출실적관리, 고객니즈 조사 등의 업무를 수행하고 있습니다.

다. 판매경로 및 판매전략

매출유형	품목	구분	판매 경로

자체영업	ROS 1, PIK3CA	국내	전국 대학병원 병리과

액체생검/암, 진단	대학병원 연구용 및 진단용

NGS/연구용역 등	제안 및 입찰

Geno-System	해외	미국법인

Geno-Series	국내	국내병원/검진센터

대리영업	Geno-Series	국내	판매 Agency

(1) 게놈 기반 헬스케어(Geno-Series) 판매 전략

유전체 상품은 소비자에게 직접 검사를 요청할 수 있는 DTC 상품(Geno-Test)과 병원을 통하여(의사의 처방이나 요청) 검사가 진행되어야 하는 Non-DTC 상품(Geno-D, Geno-Dx 등)으로 구분하여 판매전략을 수립하고 추진하고 있습니다.

판매경로구분	판매 대상	주요 전략	전략 내용 및 방법

BTC	Geno-Test	Solution연계판매	협력사의 제품 및 서비스와 연계 판매
DTC 검사결과를 협력사 상품과 연계하여
유전자 검사 활성화

직접 판매	- 직접판매 채널 확대 및 활성화
- 인터넷으로 홍보 및 광고 활성화 : SNS 광고, 구전광고 등

BTB(BTH)	Geno-D
Geno-Dx 외	Agency 활용	ㅇ 제품차별화 강조 : 바이오 마커 수, 예측의 정확성, 클리노믹스 강점(표준화, 세계 최초 돌고래, 표범 등 게놈 분석)
- 제품다양화 등 선택 가능성 증대
- 판매 대행 계약

직접 영업
: 종합병원	- 종합병원, 검진센터, 검사 수탁기관과의
유전체 검사 직접 계약 체결

※ Geno-Test SMS 2023년 하반기 판매예정

(2) 액체생검 플랫폼 및 암 진단(동반/조기/예후예측 등) 판매 전략 진단시장의 특성상 단기간의 소규모 임상연구를 통한 제품 사용 경험 축적 후 연구용매출로 연계하고자 하며, 국내의 경우 암 관련 기관(병원, 연구소, 제약회사 등) 및 연구자의 연구용 시장에 진입을 1차적인 목표로 하고 있습니다. 또한, 해외 대비 허가 절차 및 새로운 제품에 대한 시장 형성이 늦어지는 국내 시장 현황을 감안하여 국외 시장 개척에 주력하고, 해외시장의 경우 기존 네트워크(국외 판매망 및 파트너 社)를 활용하여 안정적이고 효율적으로 진입할 수 있습니다. [의료기기 전시회 및 학회 참석을 통한 마케팅 활성화 계획]

- 의료기기 인허가를 통한 제품 경쟁력 인정(국내 및 해외)
- 국내외 전시회 참여를 통한 제품 홍보 및 마케팅
- 해당 분야 연구자와 공동연구 및 임상시험 참여 등- 주요 거점 병원 중심의 홍보 활동 등(당사와 공급계약 체결 병원 중심)