케이씨씨글라스 사업보고서 (2021.12)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율	주요 매입처

유리	원재료 외	소다회, 규사, 파유리,수제슬러그 외	유리 제품 및 상품	316,515	53.64%	(주)코삭, 삼성물산(주) 등

인테리어	원재료 외	가소제, 우레탄수지,염화비닐수지, 홈씨씨 유통상품 외	건축 내외장재제품 및 상품	231,105	39.16%	OCI 주식회사,(주)LG화학, 한화솔루션(주) 등

파일사업	원재료외	이형 PC강봉, 시멘트,골재 외	PHC파일	42,492	7.20%	태광금속,쌍용양회,동서산업 등

합 계	590,112	100.00%

나. 원재료 가격변동 추이 ( 1) 가격 변 동 추이

(단위 : 원)

사업부문	자재명	주요매입처	특수관계여부	제2기 (2021년)	제1기 (2020년)	2019년	단위

유리	소다회	(주)코삭	X	271,633	327,963	358,252	톤

인테리어	PVC Straight Resin	한화솔루션(주)	X	1,820	1,179	1,202	kg

주1) 상기 원재료의 가격 산출기준은 공급 평균가격 입니다. 주2) 2019년 가격 기재 사항은 분할 전 주식회사 케이씨씨 제62기 사업보고서 가격 기재 사항을 참고하여 작성하였습니다. 주3) 파일 사업부 콘크리트 파일의 주요 원재료 가격 변동은 제조원가 노출 가능성을 고려하여 기재하지 않았습니다.

2) 가격 변동 원인 ① 유리 부문 제1기 대비 코로나 영향에 따른 경제활동 감소와 글로벌 수요 감소로 일시적 가격 하락이 있었으나, 코로나 회복에 따른 경제활동 재개 및 중국 환경규제에 따른 공급 부족으로 글로벌 수급 상황이 타이트해지고 있습니다. 주요 매입처는 코삭 外 복수 거래선에서 구매중입니다. ② 인테리어 부문 제1기 대비 코로나 영향 따른 Global PVC 수요 증가와 공급 부족으로 가격 상승하였습니다. 주요 매입처는 한화솔루션 外 복수 거래선에서 구매중입니다. ③ 파일 사업 콘크리트파일의 주요 원재료인 이형 PC강봉 외 철재류의 가격은 철광석, 환율, 국제유가 등 경기변동에 따라 달라집니다. 특히 2021년 하반기부터 중국 동계올림픽 및 호주 석탄 수입 불가 등의 요인으로 주요 원자재 공장의 가동이 중단됨에 따라 가격이 상승하고 있습니다. 시멘트는 2022년 상반기 중 가격 인상 예정이며, 철재는 지속적으로 가격이 상승하고 있습니다. 골재 가격은 2021년말 대비 착공 증가에 따른 수요 증가 및 주 52시간 근무시간 제도 도입에 따른 공급 감소 등으로 가격 상승 중입니다.

다. 생산능력 및 생산능력의 산출 근거 (1) 생산능력

(단위 : TON, 천매, ㎞)

사업부문	품 목	사업소	단위	제2기 (2021년)	제1기 (2020년)	2019년

유리	판유리	여주공장	TON	942,004	961,484	1,062,607

안전유리	전의공장	천매	27,328	26,411	28,144

인테리어	PVC바닥재 외	아산공장	㎞	42,646	36,809	35,689

파일사업	콘크리트파일	덕소공장	TON	538,560	500,000	508,000

주1) 2019년 생산능력은 분할 전 주식회사 케이씨씨 제62기 사업보고서 및 합병 전 코리아오토글라스 주식회사 제20기 사업보고서 생산능력 기재 사항을 참고하여 작성하였습니다.

(2) 생산능력 산출근거 ① 산출기준

▷ 최대생산가능일수 : 연간 총 일수에서 휴무 및 정비를 제외한 일수 ▷ 일가동시간 : 일 총가동 시간(24시간)에서 부동을 제외한 실제 가동시간

② 산출방법

▷ 최대생산 가능일수 × 일 가동시간 × 시간당 생산성

(3) 평균가동시간

① 사업소별 제품별 월간 실제 가동일수에 일 실제 가동시간을 곱한 시간

(단위: 시간/월)

사업 부문	품 목	단위	평균가동시간

유리	판유리	여주공장	635

안전유리	전의공장	482

인테리어	PVC바닥재 외	아산공장	234

파일사업	콘크리트파일	덕소공장	418

라. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적

(단위: TON, 천매, ㎞)

사업부문	품 목	사업소	단위	제2기 (2021년)	제1기 (2020년)	2019년

유리	판유리	여주공장	TON	787,997	888,501	877,676

안전유리	전의공장	천매	24,137	23,784	23,342

인테리어	PVC바닥재 외	아산공장	㎞	23,599	19,394	16,581

파일사업	콘크리트 파일	덕소공장	TON	567,713	483,617	444,540

주1) 2019년 생산실적은 분할 전 주식회사 케이씨씨 제62기 사업보고서 및 합병 전 코리아오토글라스 주식회사 제20기 사업보고서 생산실적 기재 사항을 참고하여 작성하였습니다.

(2) 당해 사업연도의 가동률 ① 시간 기준

(단위 : 시간)

사업부문	품목	사업소	제2기가동 가능 시간	제2기실제 가동 시간	평균 가동률

유리	판유리	여주공장	7,617	7,617	100.0%

안전유리	전의공장	6,552	5,787	88.3%

인테리어	PVC바닥재 외	아산공장	5,066	2,803	55.3%

파일사업	콘크리트파일	덕소공장	4,757	5,015	105.4%

주) 평균가동률은 '생산실적 ÷ 생산능력' 개념입 니다. 다만, 판유리 가동률은 생산방식의 특성에 따라 가동률을 100%로 기재하였습니다.

② 물량기준(단위 : TON, 천매, ㎞)

사업부문	품목	사업소	단위	제2기가동 가능 물량	제2기실제 생산 물량	평균 가동률

유리	판유리	여주공장	TON	942,004	787,997	83.7%

안전유리	전의공장	천매	27,328	24,137	88.3%

인테리어	PVC바닥재 외	아산공장	㎞	42,646	23,599	55.3%

파일사업	콘크리트파일	덕소공장	TON	538,560	567,713	105.4%

마. 설비의 신설ㆍ매입계획 등(단위 : 억원)

사업부문	투자기간	투자대상자산	투자효과	총투자액	기투자액	향후 투자액

유리	'18.12~'22.12	남여주물류단지	물류능력증가	556	551	5

인테리어	'20.03~'21.04	LVT	생산능력증가	363	363	-

'20.12~'21.03	매장부지매입	매장확대	295	295	-

소 계	659	659	-

파일사업	'21.06~'21.11	공정설비증설	생산능력증가	14	14	-

합 계	1,229	1,223	5

주1) 상기 계획은 향후 경영상황에 따라 변동될 수 있습니다.주2) 상기 계획은 국내 신규 투자 계획이며, 경상투자와 출자 및 해외 투자 계획은 포함되지 않았습니다. 주3) 당사는 인도네시아 신규 법인 설립과 관련하 여 「타법인 주식 및 출자증권 취득결정」을 2021년 5월 6일 공시한 바 있습니다. 당사는 지분 취득을 위한 투자금액으로 약 583억원(공시일 최초고시 환율 7.77원/100 IDR 기준) 을 기재하였으며, 향후 구체적인 취득 일정 및 투자규모에 대해서는 별도 공시 예정입니다.

바. 생산설비의 현황 당사의 생산설비 현황의 자세한 내용은 상세표를 참고하시기 바랍니다.

※상세 현황은 '상세표-4-1. 사업의 개요 - 생산설비의 현황(상세)' 참조