셀레믹스 반기보고서 (2021.06)
3. 원재료 및 생산설비

1. 원재료매입 현황(단위: 천원)

매입유형	품 목	구 분	2018년 (제09기)	2019년 (제10기)	2020년 (제11기)	2021년 (제12기 반기)

원재료주1)	Miseq Reagents Kit	국 내	107,579	242,266	214,683	166,280

수 입	-	-	-	-

소 계	107,579	242,266	214,683	166,280

테일링 효소	국 내	178,464	116,404	187,056	23,112

수 입	-	-	-	-

소 계	178,464	116,404	187,056	23,112

접합효소	국 내	28,350	109,952	137,052	12,220

수 입	-	-	-	-

소 계	28,350	109,952	137,052	12,220

효소	국 내	58,050	107,780	95,301	76,782

수 입	-	-	-	-

소 계	58,050	107,780	95,301	76,782

DNA 원재료	국 내	-	-	-	-

수 입	68,904	84,296	72,097	71,936

소 계	68,904	84,296	72,097	71,936

기타	국 내	1,363,114	991,221	1,105,990	782,142

수 입	2,033	18,355	194,691	11,991

소 계	1,365,147	1,009,576	1,300,681	794,133

원재료 합계	국 내	1,735,557	1,567,623	1,740,082	983,755

수 입	70,937	102,651	266,788	83,927

소 계	1,806,494	1,670,314	2,006,870	1,067,682

상품주2)	시약 및 기자재	국 내	-	1,672,017	1,748,648	1,214,639

수 입	-	-	-	-

소 계	-	1,672,017	1,748,648	1,214,639

총 합 계	국 내	1,735,557	3,239,640	3,488,730	2,198,394

수 입	70,937	102,651	266,788	83,927

합 계	1,806,494	3,342,331	3,755,518	2,282,321

주1) 원재료의 제조사는 대부분 해외의 기업으로 국내대리점을 통해 구매담당자가 직접 매입하고 있으며, 일부 2~3개 품목의 경우만 해외에서 직접 구매하고 있습니다.
주2) 상품의 경우 2019년부터 유통(도소매)에 대한 업종을 추가하였고, 상품의 매입은 주로 국내대리점이나 국내 기업을 통해 직접 구매하고 있습니다.

2. 원재료 가격변동추이(단위: 천원, 달러)

품목 및 사업연도	2018년 (제09기)	2019년 (제10기)	2020년 (제11기)	2021년 (제12기 반기)

Miseq Reagents Kit	국 내	2,148	2,173	2,033	2,043

테일링 효소	국 내	216	216	216	216

접합효소	국 내	188	188	188	188

효소	국 내	430	390	363	382

DNA 원재료	수 입	302 ($270)	289 ($260)	280($253)	288($253)

3. 생산 및 설비 가. 생산능력 및 생산실적 (1) Taget Capture 키트

(단위: RXN, 백만원)

제품 / 품목명	구분	2018년 (제09기)	2019년 (제10기)	2020년 ( 제11기)	2021년 ( 제12기 반기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액

Target Capture 키트 주)	생산능력	58,710	8,800	58,710	8,800	58,710	8,800	58,710	8,800

생산실적	7,724	13,951	13,010	11,460

가동률	13.20%	23.80%	22.16%	19.55%

기말재고	-	972	30	819	42	896	61

주) Kit 제품의 생산은 16/24/48/96rxn 단위로 이루어지고 인력에 투입시간으로 생산능력이 계산되며, 산출식은 다음과 같습니다.
각 생산단위별 1인당 투입시간 : 16rxn = 301분, 24rxn = 311분, 48 rxn = 331분,
96rnx = 355분
96rxn 산출식 : 월근무시간 168시간(21일*8시간) / 작업시간(355분) * 96RXN = 2,726rxn
16rxn 산출식 : 월근무시간 168시간(21일*8시간) / 작업시간(301분) * 16RXN = 536rxn
536rxn * 12개월 = 6,430rxn * 3인 = 19,290rxn
RXN 단위가 높을수록 생산능력 및 매출액이 증가하며, 표에 기입한 생산능력은 16rxn과 96rxn의 평균값으로 산출하였습니다

(2) NGS Sequencing Service

단위: 천원

제품/품목명	구분	2018년 (제09기)	2019년 (제10기)	2020년 (제11기)	2021년(제12기 반기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액

Target sequencing 주)	생산능력	32,800	6,000	32,800	6,000	32,800	6,000	32,800	6,000

생산실적	5,144	752	6,104	1,131	5,098	1,002	1,646	345

가동률	15.70%	18.60%	15.54%	5.02%

기말재고	-	-	-	-	-	-	-	-

주) sequencing 의 경우 생산능력은 분석장비 1대당 가동시간을 기준으로 산출되며, 당사는 총 3대의 장비를 보유하고 있습니다. 각 장비별 생산능력에 대한 산출식은 다음과 같습니다.
miseq 장비(1회 가동 시 5GB의 데이터분석이 가능하며, 28시간이 소요)
▶ 산출식: 연간 260일 / 24시간 = 6,240시간, 28시간 x 5GB = 1,114GB x 185천원 = 2.1억
NextSeq_mid 장비 : 1회 가동 시 40GB의 데이터분석 가능하며, 30시간이 소요됨.
▶ 산출식) 연간 6,240시간, 30시간 x 40GB = 8,320GB x 185천원 = 15.4억
NextSeq_high 장비 : 1회 가동 시 120GB의 데이터분석 가능하며, 32시간이 소요됨.
▶ 산출식) 연간 6,240시간, 32시간 x 120GB = 23,400GB x 185천원 = 43.3억

나. 생산설비에 관한 사항(1) 현황(단위: 천원)

공장별	자산별	소재지	기초가액	당기 증감	당기 상각	당반기말 가액	비고

증가	감소

본사	시설장치	본사19,20층	-	-	-	-	-	-

49,027	42,570	-	12,098	79,499	-

기계장치	본사19층	53,933	-	-	8,090	45,843	-

50,318	-	-	7,364	42,954	-

87,207	-	-	10,901	76,306	-

143,030	-	-	14,545	128,485	-

185,625	-	-	14,850	170,775	-

67,375	-	-	5,250	62,125	-

668,329	81,417	-	59,041	690,705	-

(2) 설비의 신설 매입계획 보고서 작성기준일 현재 설비투자를 검토한 사항은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	설비
능력	총소요
자 금	기지출액	지 출 예 정	착 공
예정일	준 공
년월일	진척율	비 고

2020년	2021년이후

기계장치	4,000	650	314	233	81	-	20년말~21년	48.31%	-

시설장치	시설확장	95	80	37	43	-	21년	84.21%	-

기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계	-	745	394	270	124	-	-	-	-