알피바이오 사업보고서 (2023.12)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 매입 현황(단위: 천원)

유형	주요원료	구분	23년	22년	21년	20년

원료	API, PEG,콩기름등	내수	54,674,303	68,731,584	50,071,533	34,859,873

수입	4,446,554	4,260,265	3,544,634	6,168,765

소계	59,120,857	72,991,850	53,616,167	41,028,638

부자재	호일,PVC필름,케이스등	내수	20,464,200	20,473,160	15,693,345	12,872,378

총합계	내수	75,138,503	89,204,744	65,764,878	47,732,251

수입	4,446,554	4,260,265	3,544,634	6,168,765

소계	79,585,057	93,465,010	69,309,512	53,901,016

(단위: 천원)

매입유형	품 목	구 분	2023년(제8기)	2022년
(제7기)	2021년
(제6기)	2020년
(제5기)

원재료	내용물	국 내	46,209,379	63,038,625	45,435,126	30,220,361

수 입	1,886,868(USD 1,463)	2,218,385(USD 1,676)	1,858,231(USD 1,567)	4,166,189
(USD 3,437)

소 계	48,096,247	65,257,010	47,293,357	34,386,550

피막	국 내	8,442,926	5,665,747	4,633,122	4,631,842

수 입	2,559,686(USD 1,985)	2,041,881(USD 1,548)	1,686,403(USD 1,423)	2,002,576
(USD 1,652)

소 계	11,002,612	7,707,628	6,319,525	6,634,418

기타	국 내	21,998	27,212	3,285	7,670

소 계	21,998	27,212	3,285	7,670

원재료 합계	국 내	54,674,303	68,731,584	50,071,532	34,859,873

수 입	4,446,554	4,260,265	3,544,634	6,168,765

소 계	59,120,857	72,991,850	53,616,166	41,028,638

부재료	포장재	국 내	22,675,243	20,464,200	15,679,865	12,858,178

소 계	22,675,243	20,464,200	15,679,865	12,858,178

기타	국 내	9,330	8,960	13,480	14,200

소 계	9,330	8,960	13,480	14,200

부재료 합계	국 내	22,684,573	20,473,160	15,693,345	12,872,378

소 계	22,684,573	20,473,160	15,693,345	12,872,378

총 합 계	국 내	77,358,876	89,204,744	65,764,877	47,732,251

수 입	4,446,554(USD 3,449)	4,260,265(USD 3,223)	3,544,634(USD 2,990)	6,168,765
(USD 5,089)

합 계	81,805,430	93,465,010	69,309,511	53,901,016

보고서 제출일 현재 주요 원재료 매입처 중 당사와 특수관계에 있는 매입처는 없습니다. 원재료는 내수구매과 수입으로 구분되며, 부자재는 내수구매만 진행하고 있습니다. 원가절감을 위해 모든 구매는 화비삼가(3곳을 비교한 후 선택)를 원칙으로 하고 있으나, 수급이 불안정할 경우 재고를 미리 확보하는 등 수급여부도 고려하여 원재료 매입 활동을 하고 있습니다.

나. 원재료 가격변동 추이(단위: 원/kg)

주요 품목	구분	2023년	2022년	2021년	2020년

(제8기)	(제7기)	(제6기)	(제5기)

Lactobacillus 복합물 HY7601+KY1032	국내	1,899,508	1,300,000	1,300,000	-

정제어유	수입	-	-	113,000 (EUR 75)	112,000 (EUR 75)

국내	135,000	122,000	101,000	-

젤라틴	국내	12,400	17,950	13,794	13,344

주) 가격변동요인은 아래와 같습니다.
- 정제어유: 어획량 감소 및 코로나로 인한 물류비용 증가 등으로 단가인상되었습니다.
- 젤라틴: 돼지열병 및 올림픽 및 전기 부족 이슈로 공장 생산 능력 감소 등으로 단가 인상되었습니다.

다. 생산능력 및 생산실적(단위 : 천개, 백만원)

소재지	품목명	구 분	2023년	2022년	2021년	2020년

수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액

향남공장	연질캡슐 (8대)	생산능력	1,080,000	NA	1,080,000	NA	1,080,000	NA	1,080,000	NA

생산실적	1,034,926	53,001	1,040,360	50,389	815,500	37,177	1,046,359	46,650

가동률	95.83%	96.33%	75.5%	96.9%

마도공장	연질캡슐 (4대)	생산능력	612,000	NA	678,000	NA	612,000	NA	612,000	NA

생산실적	499,400	52,143	524,058	46,181	522,874	40,618	486,193	35,660

가동률	81.60%	77.29%	85.4%	79.4%

정제 (3대)	생산능력	204,000	NA	204,000	NA	144,000	NA	144,000	NA

생산실적	121027	NA	144,278	14,720	119,202	12,722	68,780	8,096

가동률	59.33%	70.72%	82.8%	47.8%

경질캡슐 (1대)	생산능력	102,000	NA	102,000	NA	72,000	NA	72,000	NA

생산실적	46,064	NA	38,669	8,304	41,173	6,927	17,571	2,173

가동률	45.16%	37.91%	57.2%	24.4%

젤리스틱 (20열)	생산능력	75,600	NA	41,760	NA	24,000	NA	24,000	NA

생산실적	44,925	NA	31,707	8,528	18,795	5,359	3,795	869

가동률	59.42%	75.93%	78.3%	15.8%

분말스틱 (40열)	생산능력	80,040	NA	80,040	NA	66,000	NA	66,000	NA

생산실적	29,447	NA	28,626	4,972	41,572	9,371	12,912	2,315

가동률	36.79%	35.76%	63.0%	19.6%

멀티펙(고속 2열)	생산능력	22,680	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

생산실적	11,300	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

가동률	49.82%	-	-	-

자료 : 당사 제시주1) 가동률은 수량 기준으로 산출하였습니다. 주2) 연질캡슐 생산능력은 24시간(주5일, 3교대)가동 기준으로 작성하였습니다.주3) 정제, 경질캡슐, 젤리스틱, 분말스틱은 2023년까지 8시간(주5일)가동을 기준으로 작성하였고 2022년 부터 16시간(주5일, 2교대)가동을 기준으로 작성하였습니다.주4) 금액기준 생산능력은 제조 품목에 따라 금액이 변동되므로 기재하지 아니하였습니다.

당사의 의약품공장인 향남공장은 연질캡슐 생산설비만 보유하고 있으며, 일반감기약수요가 증가하면서 보고서 제출일 현재 최근 9개월은 풀캐파로 가동되고 있습니다. 건강기능식품은 건강기능식품 전용공장인 마도공장이 완공되어 2019년 11월부로 향남공장에서 이전하여 생산중입니다. 2022년에는 연질캡슐 생산라인을 추가확장하여 생산여력을 증가시켰습니다.