한독크린텍 분기보고서 (2023.03)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 매입현황

(단위 : 천원)

매입
유형	품목	구분	제21기 1분기(2023년도)	제20기(2022년도)	제19기(2021년도)

원재료	활성탄	국내	2,641,754	8,764,210	7,812,137

수입	96,564	104,959	295,495

소계	2,738,318	8,869,169	8,107,632

바인더	국내	2,127,175	5,684,234	5,712,484

수입	-	311,488	79,871

소계	2,127,175	5,995,722	5,792,355

기타	국내	5,888,592	15,593,080	13,654,772

수입	159,828	1,684,123	963,257

소계	6,048,420	17,277,203	14,618,029

소계	국내	10,657,521	30,041,524	27,179,393

수입	256,392	2,100,570	1,338,623

소계	10,913,913	32,142,094	28,518,016

외주가공비	기타	국내	113,912	1,054,088	624,592

수입	-	-	-

소계	113,912	1,054,088	624,592

저장품	기타	국내	493,522	1,571,433	1,411,500

수입	-	-	-

소계	493,522	1,571,433	1,411,500

총 합계	국내	11,264,955	32,667,045	29,215,485

수입	256,392	2,100,570	1,338,623

합계	11,521,347	34,767,615	30,554,108

나. 원재료 가격변동추이

(단위 : 원)

품목(단위)	제21기 1분기(2023년도)	제20기(2022년도)	제19기(2021년도)

활성탄(kg)	국내	6,120	5,986	5,573

수입	4,828	5,248	3,694

바인더(kg)	국내	9,354	7,931	6,978

수입	-	51,571	19,968

주1) 가격산출기준 : 연도별 매입금액에서 매입수량으로 나눈 연평균 단가를 적용하였습니다.

다. 주요 매입처에 관한 사항

(단위 : 천원)

구입처	제21기 1분기(2023년도)	제20기(2022년도)	제19기(2021년도)

국내	A사	2,118,998	1,606,106	623,027

국내	B사	2,050,025	5,503,734	5,712,484

국내	C사	1,511,261	5,911,968	4,471,777

국내	D사	980,719	1,400,645	872,134

국내	E사	891,315	2,675,401	2,165,510

국내	F사	848,893	2,308,686	2,066,713

국내	G사	444,644	2,225,950	3,861,671

국내, 해외	기타	2,675,492	13,135,125	10,780,792

합 계	11,521,347	34,767,615	30,554,108

주1) 거래처명은 영업비밀사항으로 기재하지 않았습니다.
주2) 주요 원재료의 경우, 국내외 주요 공급업체와 안정적으로 거래하고 있으며, 제품의사양에 따른 적정한 원재료의 수급이 가능하여, 생산차질의 가능성이 낮습니다.당사는 매입처와 계열관계, 합작관계 등의 특수한 관계가 존재하지 아니하며, 당사의 매입처가 포함된 시장은 완전경쟁시장으로, 다수의 업체가 존재합니다.

라. 생산능력 및 생산실적

(단위 : 천개, 백만원, %)

제품
폼목명	구분	제21기 1분기(2023년도)	제20기(2022년도)	제19기(2021년도)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

카본
블록
주1),주2)	생산능력	8,057	24,060	32,228	88,849	31,537	80,377

생산실적	5,529	16,511	21,455	59,149	20,661	52,658

가동율	68.6	-	66.6	-	65.5	-

기말재고	1,541	2,712	1,099	1,615	923	1,247

주1) 제조원가 기준 생산능력의 10%에 미달하는 에어필터는 카본블록 필터에 통합 기재하였습니다.
주2) 카본블록에 중공사막 등 멤브레인을 결합한 복합필터는 카본블록 생산을 전제로 한 것으로, 카본블록 복합필터 생산능력도 카본블록 생산능력에 포함하여 기재하였습니다.
주3) 2021년 1분기 중 기존 반자동 라인 1기는 설비노후화로 가동을 하지 않아 생산 능력 계산시 제외하였습니다.
주4) 2021사업연도 중 신규 자동Line 증설되어 총 4라인으로 구성되었으나, 연간 생산능력 계산시에는 3개월분을 제외하고 산출하였습니다.

[ 생산능력 산출 근거 ]

구분	제21기 1분기(2023년도)	제20기(2022년도)	제19기(2021년도)

[기존 Line]

① Line별 가동시간(월), 주1)	440	440	440

② Line별 가동시간(초)	1,584,000	1,584,000	1,584,000

③ Line수 (반자동Line)	6	6	6

④ 월 가동시간(초) (=②*③)	9,504,000	9,504,000	9,504,000

⑤ 1개당 생산 표준시간(초)	6.7	6.7	6.7

⑥ 생산능력(개) (=④/⑤)	1,418,507	1,418,507	1,418,507

[자동 Line]

⑦ Line별 가동시간(월), 주2)	484	484	484

⑧ Line별 가동시간(초)	1,742,400	1,742,400	1,742,400

⑨ Line수 (자동Line)	4	4	4

⑩ 총 가동시간(초) (=⑧*⑨)	6,969,600	6,969,600	6,969,600

⑪ 1개당 생산 표준시간(초)	5.5	5.5	5.5

⑫ 생산능력(개) (=⑩/⑪)	1,267,200	1,267,200	1,267,200

⑬ 월간 생산능력 (=⑥+⑫)	2,685,707	2,685,707	2,685,707

⑭ 연간 생산능력 (=⑬*12)	32,228,484	32,228,484	32,228,484

주1) 가동시간 : 22일 * 20시간(주간 12시간, 야간 8시간) = 440시간
주2) 가동시간 : 22일 * 22시간 = 484시간

마. 생산설비에 관한 사항(1) 생산설비 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일) (단위 : 천원)

공장별	소유형태	자산별	기초장부가액	당기 증감	당기 상각	기말
장부가액	비고주1)

증가	감소

본사
공장	소유	토지	7,424,654	-	-	-	7,424,654	시가 : 7,083,948

건물	6,322,653	-	-	46,510	6,276,143	시가 : 6,045,077

기계장치	5,436,193	36,500	4	231,236	5,241,453	-

차량운반구	84,390	25,550	-	12,918	97,022	-

공구와기구	100,994	31,484	-	11,169	121,309	-

비품	104,039	3,606	6,403	11,769	89,473	-

금형	2,006,041	65,091	-	71,928	1,999,204	-

시설장치	256,285	11,200	-	9,707	257,778	-

건설중인자산	1,931,222	906,989	25,550	-	2,812,661	-

합 계	23,666,471	1,080,420	31,957	395,237	24,319,697	-

주1) 토지의 경우 개별공시지가, 건물은 지방세시가표준액을 시가 정보로 사용하였습니다.

(2) 설비의 신설ㆍ매입계획

(단위 : 백만원)

구분	총소요자금	기 지출액	지출 예정	진척율	비고

2023년도	2024년도

기계장치	1,215	821	394	-	67.6%	생산라인 및 설비 증설

건물	2,460	1,773	687	-	72.1%	공장 증설