한독크린텍 분기보고서 (2022.03)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 매입현황

(단위 : 천원)

매입
유형	품목	구분	제20기 1분기(2022년도)	제19기(2021년도)	제18기(2020년도)

원재료	활성탄	국내	1,865,477	7,812,137	9,958,078

수입	-	295,495	78,580

소계	1,865,477	8,107,632	10,036,658

바인더	국내	1,352,930	5,712,484	6,507,519

수입	158,253	79,871	40,820

소계	1,511,183	5,792,355	6,548,339

기타	국내	4,344,774	13,654,772	14,619,119

수입	447,089	963,257	1,898,746

소계	4,791,863	14,618,029	16,517,865

소계	국내	7,563,181	27,179,393	31,084,716

수입	605,342	1,338,623	2,018,146

소계	8,168,523	28,518,016	33,102,862

외주가공비	기타	국내	222,239	624,592	692,564

수입	-	-	-

소계	222,239	624,592	692,564

저장품	기타	국내	391,294	1,411,500	1,440,844

수입	-	-	-

소계	391,294	1,411,500	1,440,844

총 합계	국내	8,176,714	29,215,485	33,218,124

수입	605,342	1,338,623	2,018,146

합계	8,782,056	30,554,108	35,236,270

나. 원재료 가격변동추이

(단위 : 원)

품목(단위)	제20기 1분기(2022년도 1분기)	제19기(2021년도)	제18기(2020년도)

활성탄(kg)	국내	5,782	5,573	5,795

수입	-	3,694	3,929

바인더(kg)	국내	7,217	6,978	6,926

수입	50,080	19,968	20,451

주1) 가격산출기준 : 연도별 매입금액에서 매입수량으로 나눈 연평균 단가를 적용하였습니다.

다. 주요 매입처에 관한 사항

(단위 : 천원)

구입처	제20기 1분기(2022년도 1분기)	제19기(2021년도)	제18기(2020년도)

국내	A사	1,352,930	5,712,484	6,507,519

국내	B사	1,189,502	4,471,777	3,808,885

국내	C사	1,048,347	3,861,671	5,733,389

국내	D사	726,784	1,095,334	486,734

국내	E사	703,597	2,165,510	3,907,711

국내	F사	535,447	1,641,893	879,186

국내	G사	460,348	2,066,713	3,524,002

국내, 해외	기타	2,765,101	9,538,726	10,388,844

합 계	8,782,056	30,554,108	35,236,270

주1) 거래처명은 영업비밀사항으로 기재하지 않았습니다.
주2) 주요 원재료의 경우, 국내외 주요 공급업체와 안정적으로 거래하고 있으며, 제품의사양에 따른 적정한 원재료의 수급이 가능하여, 생산차질의 가능성이 낮습니다.당사는 매입처와 계열관계, 합작관계, 주주관계 등의 특수관계가 존재하지 아니하며, 당사의 매입처가 포함된 시장은 완전경쟁시장으로, 다수의 업체가 존재합니다.

라. 생산능력 및 생산실적

(단위 : 천개, 백만원, %)

제품
폼목명	구분	제20기 1분기(2022년도 1분기)	제19기(2021년도)	제18기(2020년도)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

카본
블록
주1),주2)	생산능력	8,057	22,845	31,537	80,377	30,384	66,051

생산실적	5,420	15,368	20,661	52,658	28,073	61,028

가동율	67.3	-	65.5	-	92.4	-

기말재고	1,024	1,557	923	1,247	900	1,200

주1) 제조원가 기준 생산능력의 10%에 미달하는 에어필터는 카본블록 필터에 통합 기재하였습니다.
주2) 카본블록에 중공사막 등 멤브레인을 결합한 복합필터는 카본블록 생산을 전제로 한 것으로, 카본블록 복합필터 생산능력도 카본블록 생산능력에 포함하여 기재하였습니다.
주3) 2020사업연도 중 신규 자동Line 증설되어 총 3라인으로 구성되었으나, 연간 생산능력 계산시에는 5개월분을 제외하고 산출하였습니다.
주4) 2021년 1분기 중 기존 반자동 라인 1기는 설비노후화로 가동을 하지 않아 생산 능력 계산시 제외하였습니다.
주5) 2021사업연도 중 신규 자동Line 증설되어 총 4라인으로 구성되었으나, 연간 생산능력 계산시에는 3개월분을 제외하고 산출하였습니다.

[ 생산능력 산출 근거 ]

구분	제20기 1분기(2022년도)	제19기(2021년도)	제18기(2020년도)

[기존 Line]

① Line별 가동시간(월), 주1)	440	440	440

② Line별 가동시간(초)	1,584,000	1,584,000	1,584,000

③ Line수 (반자동Line)	6	6	7

④ 월 가동시간(초) (=②*③)	9,504,000	9,504,000	11,088,000

⑤ 1개당 생산 표준시간(초)	6.7	6.7	6.7

⑥ 생산능력(개) (=④/⑤)	1,418,507	1,418,507	1,654,925

[자동 Line]

⑦ Line별 가동시간(월), 주2)	484	484	528

⑧ Line별 가동시간(초)	1,742,400	1,742,400	1,900,800

⑨ Line수 (자동Line)	4	4	3

⑩ 총 가동시간(초) (=⑧*⑨)	6,969,600	6,969,600	5,702,400

⑪ 1개당 생산 표준시간(초)	5.5	5.5	5.5

⑫ 생산능력(개) (=⑩/⑪)	1,267,200	1,267,200	1,036,800

⑬ 월간 생산능력 (=⑥+⑫)	2,685,707	2,685,707	2,691,725

⑭ 연간 생산능력 (=⑬*12)	32,228,484	32,228,484	32,300,700

주 1) 가동시간 : 22일 * 20시간(주간 12시간, 야간 8시간) = 440시간
주2) 가동시간 : 22일 * 22시간 = 484시간

마. 생산설비에 관한 사항(1) 생산설비 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일) (단위 : 천원)

공장별	소유형태	자산별	기초장부가액	당분기 증감	당분기 상각	기말
장부가액	비고 주1)

증가	감소

본사
공장	소유	토지	7,424,654	-	-	-	7,424,654	시가 : 6,501,425

건물	6,508,691	-	-	46,509	6,462,182	시가 : 6,224,881

기계장치	5,910,588	210,600	-	227,472	5,893,716	-

차량운반구	134,666	-	-	18,262	116,404	-

공구와기구	106,332	4,287	-	9,350	101,269	-

비품	124,813	2,660	-	12,451	115,022	-

금형	1,720,401	69,000	-	58,509	1,730,892	-

시설장치	239,932	-	-	8,221	231,711	-

건설중인자산	536,335	41,650	165,300	-	412,685	-

합 계	22,706,412	328,197	165,300	380,774	22,488,535	-

주 1) 토지의 경우 개별공시지가, 건물은 지방세시가표준액을 시가 정보로 사용하였습니다.

(2) 설비의 신설ㆍ매입계획

(단위 : 백만원)

구분	총소요자금	기 지출액	지출 예정	진척율	비고

2022년	2023년

기계장치	950	449	501	-	47.3%	생산라인 및 설비 증설