한독크린텍 분기보고서 (2021.09)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 매입현황

(단위 : 천원)

매입
유형	품목	구분	제19기 3분기(2021년도 3분기)	제18기(2020년도)	제17기(2019년도)

원재료	활성탄	국내	6,101,390	9,958,078	8,507,196

수입	295,073	78,580	-

소계	6,396,463	10,036,658	8,507,196

바인더	국내	4,594,814	6,507,519	5,797,011

수입	79,850	40,820	-

소계	4,674,664	6,548,339	5,797,011

기타	국내	9,850,858	14,619,119	11,349,230

수입	640,635	1,898,746	558,722

소계	10,491,493	16,517,865	11,907,952

소계	국내	20,547,062	31,084,716	25,653,437

수입	1,015,558	2,018,146	558,722

소계	21,562,620	33,102,862	26,212,159

외주가공비	기타	국내	455,199	692,564	309,741

수입	-	-	-

소계	455,199	692,564	309,741

저장품	기타	국내	1,122,191	1,440,844	1,239,139

수입	-	-	-

소계	1,122,191	1,440,844	1,239,139

총 합계	국내	22,124,452	33,218,124	27,202,317

수입	1,015,558	2,018,146	558,722

합계	23,140,010	35,236,270	27,761,039

나. 원재료 가격변동추이

(단위 : 원)

품목(단위)	제19기 3분기(2021년도 3분기)	제18기(2020년도)	제17기(2019년도)

활성탄(kg)	국내	5,582	5,795	5,389

수입	3,688	3,929	-

바인더(kg)	국내	6,943	6,926	6,813

수입	19,962	20,451	-

주1) 가격산출기준 : 연도별 매입금액에서 매입수량으로 나눈 연평균 단가를 적용하였습니다.

다. 주요 매입처에 관한 사항

(단위 : 천원)

구입처	제19기 3분기(2021년도 3분기)	제18기(2020년도)	제17기(2019년도)

국내	A사	4,594,814	6,507,519	5,797,011

국내	B사	3,211,710	3,808,885	3,235,809

국내	C사	3,006,649	5,733,389	3,851,389

국내	D사	1,724,433	3,524,002	3,038,602

국내	E사	1,291,465	3,907,711	2,532,974

국내	F사	1,172,388	879,186	783,965

국내	G사	860,331	486,734	-

국내, 해외	기타	7,278,220	10,388,844	8,521,289

합 계	23,140,010	35,236,270	27,761,039

주1) 거래처명은 영업비밀사항으로 기재하지 않았습니다.
주2) 주요 원재료의 경우, 국내외 주요 공급업체와 안정적으로 거래하고 있으며, 제품의사양에 따른 적정한 원재료의 수급이 가능하여, 생산차질의 가능성이 낮습니다.당사는 매입처와 계열관계, 합작관계, 주주관계 등의 특수관계가 존재하지 아니하며, 당사의 매입처가 포함된 시장은 완전경쟁시장으로, 다수의 업체가 존재합니다.

라. 생산능력 및 생산실적

(단위 : 천개, 백만원, %)

제품
폼목명	구분	제19기 3분기(2021년도 3분기)	제18기(2020년도)	제17기(2019년도)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

카본
블록
주1),주2)	생산능력	23,480	57,012	30,384	66,051	24,698	53,771

생산실적	16,292	39,559	28,073	61,028	23,455	48,359

가동율	69.4	-	92.4	-	95.0	-

기말재고	1,285	1,835	900	1,200	1,050	2,165

주1) 제조원가 기준 생산능력의 10%에 미달하는 에어필터는 카본블록 필터에 통합 기재하였습니다.
주2) 카본블록에 중공사막 등 멤브레인을 결합한 복합필터는 카본블록 생산을 전제로 한 것으로, 카본블록 복합필터 생산능력도 카본블록 생산능력에 포함하여 기재하였습니다.
주3) 2019사업연도 중 신규 자동Line 증설되어 총 2라인으로 구성되었으나, 연간 생산능력 계산시에는 10개월분을 제외하고 산출하였습니다.
주4) 2020사업연도 중 신규 자동Line 증설되어 총 3라인으로 구성되었으나, 연간 생산능력 계산시에는 5개월분을 제외하고 산출하였습니다.
주5) 2021년 1분기 중 기존 반자동 라인 1기는 설비노후화로 가동을 하지 않아 생산 능력 계산시 제외하였습니다.
주6) 2021사업연도 중 신규 자동Line 증설되어 총 4라인으로 구성되었으나, 연간 생산능력 계산시에는 3개월분을 제외하고 산출하였습니다.

[ 생산능력 산출 근거 ]

구분	제19기 3분기(2021년도 3분기)	제18기(2020년도)	제17기(2019년도)

[기존 Line]

① Line별 가동시간(월), 주1)	440	440	440

② Line별 가동시간(초)	1,584,000	1,584,000	1,584,000

③ Line수 (반자동Line)	6	7	7

④ 월 가동시간(초) (=②*③)	9,504,000	11,088,000	11,088,000

⑤ 1개당 생산 표준시간(초)	6.7	6.7	6.7

⑥ 생산능력(개) (=④/⑤)	1,418,507	1,654,925	1,654,925

[자동 Line]

⑦ Line별 가동시간(월), 주2)	484	528	528

⑧ Line별 가동시간(초)	1,742,400	1,900,800	1,900,800

⑨ Line수 (자동Line)	4	3	2

⑩ 총 가동시간(초) (=⑧*⑨)	6,969,600	5,702,400	3,801,600

⑪ 1개당 생산 표준시간(초)	5.5	5.5	5.5

⑫ 생산능력(개) (=⑩/⑪)	1,267,200	1,036,800	691,200

⑬ 월간 생산능력 (=⑥+⑫)	2,685,707	2,691,725	2,346,125

⑭ 연간 생산능력 (=⑬*12)	32,228,484	32,300,700	28,153,500

주1) 근무시간 : 22 일 * 20 시간(주간 12시간, 야간 8시간) = 440 시간
주2) 주52시간 근무제 운영으로 '가동시간 : 22일 * 24시간 = 528 시간'에서 '가동시간 : 22일 * 22시간 = 484 시간'으로 변경되었습니다.

마. 생산설비에 관한 사항(1) 생산설비 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일) (단위 : 천원)

공장별	소유형태	자산별	기초장부가액	당기 증감	당기 상각	기말
장부가액	비고 주1)

증가	감소

본사
공장	소유	토지	7,424,654	-	-	-	7,424,654	시가 : 6,501,425

건물	6,694,730	-	-	139,529	6,555,201	시가 : 6,056,428

기계장치	5,315,965	1,365,341	94	695,049	5,986,163	-

차량운반구	213,094	-	-	59,600	153,494	-

공구와기구	117,751	28,661	1	30,501	115,910	-

비품	125,523	43,685	16	38,545	130,647	-

금형	1,223,460	399,704	24,369	162,428	1,436,367	-

시설장치	193,201	78,500	-	23,549	248,152	-

건설중인자산	696,100	310,130	673,600	-	332,630	-

합 계	22,004,478	2,226,021	698,080	1,149,201	22,383,218	-

주1) 토지의 경우 개별공시지가, 건물은 지방세시가표준액을 시가 정보로 사용하였습니다.

(2) 설비의 신설ㆍ매입계획

(단위 : 백만원)

구분	총소요자금	기 지출액	지출 예정	진척율	비고

2021년	2022년

기계장치	1,614	1,391	223	-	86.2%	생산라인 및 설비 증설