세화피앤씨 분기보고서 (2024.03)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료등에 관한 사항(단위: 천원,$))

매입유형	품 목	구 분	2022년	2023년	2024년 1분기

원재료	H-SPES	국 내	68,224	35,520	6,720

소 계	68,224	35,520	6,720

KALCOL-6870(세탄올(ThaiOL 1698))	국 내	50,612	37,968	8,512

소 계	50,612	37,968	8,512

과산화수소(35%)	국 내	68,537	81,346	20,402

소 계	68,537	81,346	20,402

올레일알콜	국 내	80,592	98,604	21,120

소 계	80,592	98,604	21,120

기타(324품목)	국 내	5,302,864	5,054,686	1,436,755

수입	5,422	-	6,082

$ 4,568	$ -	$ 4,752

소계	5,308,286	5,054,686	1,442,837

원재료합계	국 내	5,570,829	5,308,124	1,493,509

수 입	5,422	-	6,082

$ 4,568	$ -	$ 4,752

소 계	5,576,251	5,308,124	1,499,591

부자재	리체나NEW이지스피디엠보염색보	국 내	24,000	3,250	-

소 계	24,000	3,250	-

기타(571품목)	국 내	6,169,752	6,159,622	1,730,121

수입	-	-	-

$ -	$ -	$ -

소 계	6,169,752	6,159,622	1,730,121

부자재합계	국 내	6,193,752	6,162,872	1,730,121

수 입	-	-	-

$ -	$ -	-

소 계	6,193,752	6,162,872	1,730,121

상품	기타(5품목)	국 내	-	36,126	87,901

소 계	-	36,126	87,901

상품합계	국 내	-	36,126	87,901

소 계	-	36,126	87,901

총합계	국 내	11,764,581	11,507,122	3,311,531

수 입	5,422	-	6,082

$ 4,568	$ -	$ 4,752

소 계	11,770,003	11,507,122	3,317,613

나. 원재료 가격변동 추이 (최근 3개년)

(단위: 원)

구 분	2022년	2023년	2024년 1분기

올레일알콜	7,574	8,800	8,800

H-SPES	1,628	1,600	1,600

KALCOL-6870(세탄올(ThaiOL 1698))	5,316	4,520	3,800

과산화수소수(35%)	1,224	1,335	1,330

주1) 가격산출기준: 연평균 단가 기준이며 같은 년도에서도 상황에 따라 단가가 오르거나 내리는 현상이 반복되는 원재료들도 있습니다.주2) 상기 단가는 Kg당 구매금액입니다. (VAT별도)주3) 가격변동 원인1)올레일알콜 : PALM 유래의 지방 알코올로서 2023년 1월부로 코로나 이후 말레이시아, 인도네시아의 PO,PS의 지속적인 단가 상승 및 수급 불안정으로 인해 단가 인상된 후 단가변동 없음2)H-SPES : 2022년 4월부로 제조사의 원재료 가격 조정으로 인해 단가 인하된 이후 단가변동 없음3)KALCOL 6870(세탄올(ThaiOL 1698)) : 글로벌 불황으로 인한 시장 수요감소로 현지 재고가 늘어나면서 작년 3분기부터 가격이 내려가고 있으며 2023년 3월, 6월, 9월, 12월부로 분기마다 단가 인하됨4)과산화수소수(35%) : 2023년 3월부로 업체와 협의후 단가 인하된 이후 단가변동 없음5)원자재 업체 동향의 경우 러시아-우크라이나 전쟁, 중국의 공장 가동 중단 및 환경 정책, 원물가 인상, 환율 인상, 유가 인상, 수입 운반 제경비 상승, 작황 감소 등의 원인으로 단가 인상 요인이 지속적으로 발생함(24년 1/4분기에는 작년 대비 인상 건이 많이 감소하였으며 인하되는 원료들도 발생하고 있는 상태임)6)부자재 업체 동향의 경우 최저임금 인상, 원부재료비 상승, 물류비 상승 등으로 인한 인상 요인이 간헐적으로 발생함(24년 1/4분기에는 작년 대비 인상 건이 거의 없음)

다. 생산능력 및 생산실적1. 염모제 등

(단위: 천개)

구 분	2022년	2023년	2024년 1분기

수량	수량	수량

생산능력	제 품	17,280	17,280	4,320

생산실적	제 품	9,281	9,263	2,263

가 동 율	제 품	53.71%	53.61%	52.39%

* 생산능력은 월 평균 20일, 일 근무 8시간으로 산정함.

라. 생산설비에 관한 사항(단위: 천원)

자산	소재지	2024년 1분기

취득	기초	증가	감소	대체	상각	기말

토지	충북 진천군 초평면 은암리 322-1	214,604	214,604	-	-	-	-	214,604

문정동 현대지식산업센터-A동1203호	229,679	229,679	-	-	-	-	229,679

문정동 현대지식산업센터-A동1204호	229,679	229,679	-	-	-	-	229,679

문정동 현대지식산업센터-A동1205호	229,679	229,679	-	-	-	-	229,679

문정동 현대지식산업센터-A동1206호	229,679	229,679	-	-	-	-	229,679

문정동 현대지식산업센터-A동1103호	229,679	229,679	-	-	-	-	229,679

문정동 현대지식산업센터-A동1104호	229,679	229,679	-	-	-	-	229,679

문정동 현대지식산업센터-A동1105호	229,679	229,679	-	-	-	-	229,679

문정동 현대지식산업센터-A동1211호	206,757	206,757	-	-	-	-	206,757

소계	2,029,115	-	-	-	-	2,029,115

건물	공장동-충북 진천군 초평면 은암리 322-1	3,944,847	373,118	-	-	-	49,311	323,807

창고동-충북 진천군 초평면 은암리 322-1	1,209,433	125,874	-	-	-	15,118	110,756

분말실동-충북 진천군 초평면 은암리 322-1	263,436	24,366	-	-	-	3,293	21,073

배관및작업대설비공사(조제실)	108,000	10,363	-	-	-	1,350	9,013

공장동-충북 진천군 초평면 은암리 322-1(3,4F)	5,384,772	2,648,340	-	-	-	67,310	2,581,030

문정동 현대지식산업센터-A동1203호	328,643	264,998	-	-	-	2,054	262,944

문정동 현대지식산업센터-A동1204호	328,643	264,998	-	-	-	2,054	262,944

문정동 현대지식산업센터-A동1205호	328,643	264,998	-	-	-	2,054	262,944

문정동 현대지식산업센터-A동1206호	328,643	264,998	-	-	-	2,054	262,944

문정동 현대지식산업센터-A동1103호	328,643	264,998	-	-	-	2,054	262,944

문정동 현대지식산업센터-A동1104호	328,643	264,998	-	-	-	2,054	262,944

문정동 현대지식산업센터-A동1105호	328,643	264,998	-	-	-	2,054	262,944

문정동 현대지식산업센터-A동1211호	295,840	238,547	-	-	-	1,849	236,698

기타	78,006	14,401	-	-	-	975	13,426

소계	5,289,993	-	-	-	153,583	5,136,410

구축물	보강토옹벽공사	160,000	7,333	-	-	-	1,833	5,500

기타	497,363	927	-	-	-	156	771

소계	8,260	-	-	-	1,989	6,271

기계장치	호모믹서세트(500L)	108,000	11,250	-	-	-	2,812	8,438

액상스틱6열 자동포장기	95,500	10,943	-	-	-	2,735	8,207

액상4열 자동포장기	63,000	10,500	-	-	-	1,969	8,531

케이스 자동포장기계	270,000	70,313	-	-	-	8,438	61,876

로션,스킨 자동충전기(KC-CL-1)	175,000	45,573	-	-	-	5,469	40,104

KC-CL-1 샴푸충전기	175,000	56,510	-	-	-	5,469	51,041

튜브충진기	92,400	40,425	-	-	-	2,888	37,538

덴탈 마스크 제조기계	366,875	204,406	-	-	-	11,465	192,941

입체 마스크 제조기계	143,055	80,409	-	-	-	4,470	75,939

분말5열 자동포장기(스크류타입)	85,000	50,469	-	-	-	2,656	47,813

튜브충진기(ERT-5000)	99,800	64,454	-	-	-	3,119	61,335

정제수시스템	134,000	103,292	-	-	-	4,187	99,104

SHAMPOO MIXER 500L	275,000	214,844	-	-	-	8,594	206,250

기타	2,870,408	245,523	-	-	1,677	18,410	228,789

소계	1,208,910	-	-	1,677	82,681	1,127,906

차량운반구	기타	96,172	73,349	-	-	-	4,490	68,859

공구와기구	기타	74,100	7	-	-	-	-	7

비품	기타	788,831	93,851	1,685	-	-	10,846	84,690

건설중인자산	기타	-	-	-	-	-	-	-

합계	8,703,485	1,685	-	1,677	253,589	8,453,257