세화피앤씨 반기보고서 (2021.06)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주 요 원재료등에 관한 사항(단위: 천원,$))

매입유형	품 목	구 분	2019년	2020년	2021년 반기

원재료	H-SPES	국 내	83,808	57,024	36,540

소 계	83,808	57,024	36,540

KALCOL-6870	국 내	79,145	61,860	15,968

소 계	79,145	61,860	15,968

과산화수소(35%)	국 내	76,734	54,285	39,144

소 계	76,734	54,285	39,144

올레일알콜	국 내	78,764	74,011	31,437

소 계	78,764	74,011	31,437

기타 (420품목)	국 내	2,545,151	4,037,784	2,428,997

수입	198,414	149,732	26,182

$ 174,773	$ 126,535	$23,868

소계	2,743,565	4,187,516	2,455,179

원재료합계	국 내	2,863,602	4,284,964	2,552,086

수 입	198,414	149,732	26,182

$ 174,773	$ 126,535	23,868

소 계	3,062,016	4,434,696	2,578,268

부자재	리체나NEW이지스피디엠보염색보	국 내	55,140	44,640	26,700

소 계	55,140	44,640	26,700

기타 (881품목)	국 내	4,822,907	6,254,938	3,061,421

수입	5,260	274,472	-

$ 4,543	$ 227,602	-

소 계	4,828,167	6,529,410	3,061,421

부자재합계	국 내	4,878,047	6,299,578	3,088,121

수 입	5,260	274,472	-

$ 4,543	$ 227,602	-

소 계	4,883,307	6,574,050	3,088,121

상품	기타 (3품목)	국 내	761,819	483,725	73,264

소 계	761,819	483,725	73,264

상품합계	국 내	761,819	483,725	73,264

소 계	761,819	483,725	73,264

총합계	국 내	8,503,468	11,068,267	5,713,471

수 입	203,674	424,204	26,182

$ 179,316	$ 354,137	$ 23,868

소 계	8,707,142	11,492,471	5,739,653

나 . 원재료 가격변동 추이 (최근 3개년)

(단위: 원)

구 분	2019년	2020년	2021년 반기

올레일알콜	6,790	6,790	6,790

H-SPES	1,440	1,440	1,485.4

KALCOL-6870(세탄올(ThaiOL 1698))	2,750	2,577.5	2,542.8

과산화수소수(35%)	1,050	1,050	1,050

주1) 가격산출기준: 연평균 기준. 한해동안 상황에 따라 단가 상승 및 하락이 반복되는 원재료들도 있음주2) 상기 단가는 Kg당 구매금액 (VAT별도)주3) 가격변동 원인 (1) H-SPES : 원재료(알코올, 지방산)가격의 인상으로인해 2021년 3월에 단가 인상됨 (2) KALCOL 6870(세탄올(ThaiOL 1698)) : 2020년 2월말 연구소에서 원가절감등 목적으로 대체 테스트 완료후 업체 변경하여 3월 입고분부터 단가 인하되어 매입하였으나, 2021년 1월 코로나 이슈로 공급 감소에 따른 원재료 가격 상승 및 해상물류비 인상으로 수입 단가가 상승되어 원료 단가 인상됨 (3) 상기 품목외의 단가 인상 원료에 대해서도 국제 유가 및 국제 원자재 값 상승, 환율, 작황 문제 등 직접적인 가격 상승의 위험이 존재하고 있으나, 년간 꾸준한 사용량 구매 및 정확한 결제로 매입처에 신뢰 부여로 원재료의 상승 폭을 조절하고 있음 (4) 원자재 업체 동향의 경우 거래처 수입 단가 인상, 지방알콜 단가 인상(세틸알콜 쇼티지), 제조사 공급 단가 인상, 원재료 가격 상승, 수입 운반 제경비 상승 등의 원인으로 단가 인상 요인이 발생함 (5) 부자재 업체 동향의 경우 최저임금 인상, 주 52시간 시행으로 대책에 몰두하는 모습을 보이고 있으나 코로나로 인해 전년과는 줄어든 발주 및 공장 가동으로 매출 하락이 발생하는 업체가 늘어가고 있으며 이에 대한 고민이 늘어나고 있음 다. 제품별 원재료 매입 현황

사업년도	주요 제품명	원재료명	원재료 비중(%)

2019년	이지스피디	폴리옥시에칠렌 라우릴에텔황산나트륨액	30%

기타(40개)	70%

하이스피디프로	세탄올(KALCOL-6870)	12%

기타(20개)	88%

하이스피디	올레일알콜	5%

기타 (24개)	95%

2020년	이지스피디	폴리옥시에칠렌 라우릴에텔황산나트륨액	30%

기타(43개)	70%

하이스피디프로	세탄올(KALCOL-6870)	12%

기타(20개)	88%

하이스피디	올레일알콜	5%

기타 (24개)	95%

2021년	이지스피디	폴리옥시에칠렌 라우릴에텔황산나트륨액	30%

기타(43개)	70%

하이스피디프로	KALCOL-6870P	12%

기타(20개)	88%

하이스피디	올레일알콜	5%

기타 (24개)	95%

라. 생산능력 및 생산실적 1. 염모제 등

(단위: 천개)

구 분	2019년	2020년	2021년 반기

수량	수량	수량

생산능력	제 품	17,280	17,280	8,640

마스크(반제품기준)	-	10,800	10,800

생산실적	제 품	9,572	8,657	4,774

마스크(반제품기준)	-	9,575	1,043

가 동 율	제 품	55.39%	50.10%	55.25%

마스크(반제품기준)	-	88.65%	9.66%

* 생산능력은 월 평균 20일, 일 근무 8시간으로 산정함.

마. 생산설비에 관한 사항(단위: 천원)

구분	소재지	취득	2021년 반기

기초	증가	감소	상각	기말

토지	충북 진천군 초평면 은암리 322-1	214,604	214,604	-	-	-	214,604

문정동 현대지식산업센터-A동1203호	229,558	229,558	-	-	-	229,558

문정동 현대지식산업센터-A동1204호	229,558	229,558	-	-	229,558

문정동 현대지식산업센터-A동1205호	229,558	229,558	-	-	-	229,558

문정동 현대지식산업센터-A동1206호	229,558	229,558	-	-	-	229,558

문정동 현대지식산업센터-A동1103호	229,558	229,558	-	-	-	229,558

문정동 현대지식산업센터-A동1104호	229,558	229,558	-	-	-	229,558

문정동 현대지식산업센터-A동1105호	229,558	229,558	-	-	-	229,558

문정동 현대지식산업센터-A동1211호	206,636	206,636	-	-	-	206,636

소계	2,028,146	-	-	-	2,028,146

건물	공장동-충북 진천군 초평면 은암리 322-1	3,944,847	964,845	-	-	98,621	866,224

창고동-충북 진천군 초평면 은암리 322-1	1,209,433	307,289	-	-	30,236	277,053

분말실동-충북 진천군 초평면 은암리 322-1	263,436	63,881	-	-	6,586	57,296

배관및작업대설비공사(조제실)	108,000	26,563	-	-	2,700	23,863

공장동-충북 진천군 초평면 은암리 322-1 (3,4F)	5,384,772	3,456,056	-	-	134,619	3,321,436

문정동 현대지식산업센터-A동1203호	328,643	289,646	-	-	4,108	285,538

문정동 현대지식산업센터-A동1204호	328,643	289,646	-	-	4,108	285,538

문정동 현대지식산업센터-A동1205호	328,643	289,646	-	-	4,108	285,538

문정동 현대지식산업센터-A동1206호	328,643	289,646	-	-	4,108	285,538

문정동 현대지식산업센터-A동1103호	328,643	289,646	-	-	4,108	285,538

문정동 현대지식산업센터-A동1104호	328,643	289,646	-	-	4,108	285,538

문정동 현대지식산업센터-A동1105호	328,643	289,646	-	-	4,108	285,538

문정동 현대지식산업센터-A동1211호	295,840	260,735	-	-	3,698	257,037

기타	78,006	26,102	-	-	1,950	24,152

소계	7,132,993	-	-	307,167	6,825,826

구축물	옹벽및배수로공사	162,727	21,036	-	-	4,068	16,968

보강토옹벽공사	160,000	31,333	-	-	4,000	27,333

기타	334,636	44,154	-	-	8,366	35,788

소계	96,524	-	-	16,434	80,090

기계
장치	호모믹서세트(500L)	108,000	51,750	-	-	6,750	45,000

액상스틱6열 자동포장기	95,500	46,755	-	-	5,969	40,786

액상4열 자동포장기	63,000	34,125	-	-	3,938	30,188

케이스 자동포장기계	270,000	171,563	-	-	16,875	154,688

로션,스킨 자동충전기(KC-CL-1)	175,000	111,198	-	-	10,937	100,261

KC-CL-1 샴푸충전기	175,000	122,135	-	10,937	111,198

튜브충진기	92,400	75,075	-	5,775	69,300

덴탈 마스크 제조기계	366,875	341,983	22,930	319,054

입체 마스크 제조기계	143,055	134,054	8,941	125,114

분말5열 자동포장기(스크류타입)	85,000	82,344	5,312	77,031

튜브충진기(ERT-5000)	99,800	-	99,800	4,158	95,642

기타	2,873,908	404,735	57,802	346,933

소계	1,575,717	99,800	160,325	1,515,193

차량운반구	44,175	36,873	4,416	32,457

공구와기구	74,100	3,105	1,549	1,556

비품	707,115	134,030	16,541	28,094	122,477

사용권자산	40,779	7,031	7,031	-

합 계	11,014,419	116,341	525,015	10,605,745