세화피앤씨 분기보고서 (2022.09)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료등에 관한 사항(단위: 천원,$))

매입유형	품 목	구 분	2020년	2021년	2022년 3분기

원재료	H-SPES	국 내	57,024	52,290	53,824

소 계	57,024	52,290	53,824

KALCOL-6870	국 내	61,860	19,272	41,732

소 계	61,860	19,272	41,732

과산화수소(35%)	국 내	54,285	55,821	55,334

소 계	54,285	55,821	55,334

올레일알콜	국 내	74,011	47,597	64,272

소 계	74,011	47,597	64,272

기타(462품목)	국 내	4,037,784	3,480,117	3,904,762

수입	149,732	26,182	5,422

$ 126,535	$ 23,868	$ 4,568

소계	4,187,516	3,506,299	3,910,184

원재료합계	국 내	4,284,964	3,655,097	4,119,924

수 입	149,732	26,182	5,422

$ 126,535	$ 23,868	$ 4,568

소 계	4,434,696	3,681,279	4,125,346

부자재	리체나NEW이지스피디엠보염색보	국 내	44,640	32,700	24,000

소 계	44,640	32,700	24,000

기타(970품목)	국 내	6,254,938	4,253,644	4,355,075

수입	274,472	-	-

$ 227,602	$ -	$ -

소 계	6,529,410	4,253,644	4,355,075

부자재합계	국 내	6,299,578	4,286,344	4,379,075

수 입	274,472	-	-

$ 227,602	$ -	$ -

소 계	6,574,050	4,286,344	4,379,075

상품	기타(0품목)	국 내	483,725	138,503	-

소 계	483,725	138,503	-

상품합계	국 내	483,725	138,503	-

소 계	483,725	138,503	-

총합계	국 내	11,068,267	8,079,944	8,498,999

수 입	424,204	26,182	5,422

$ 354,137	$ 23,868	$ 4,568

소 계	11,492,471	8,106,126	8,504,421

나. 원재료 가격변동 추이 (최근 3개년)

(단위: 원)

구 분	2020년	2021년	2022년 3분기

올레일알콜	6,790	6,790	7,473

H-SPES	1,440	1,489	1,635

KALCOL-6870(세탄올(ThaiOL 1698))	2,577.5	2,604	5,277

과산화수소수(35%)	1,050	1,065	1,210

주1) 가격산출기준: 연평균 단가 기준. 한해동안 상황에 따라 단가 상승 및 하락이 반복되는 원재료도 있음.주2) 상기 단가는 Kg당 구매금액 (VAT별도)주3) 가격변동 원인

(1)올레일알콜 : PALM 유래의 지방 알코올로서 2022년 3월, 5월에 코로나 이후 말레이시아, 인도네시아 의 PO,PS의 지속적인 단가 상승 및 수급 불안정으로 인해 단가 인상됨(2)H-SPES : 2022년 1월에 제조사의 원재료 가격 인상등으로 인해 단가 인상됨 (타 제조사의 단가 인상에도 영향을 받음)(3)KALCOL 6870(세탄올(ThaiOL 1698)) : 2022년 3, 6월에 원재료비 및 운임비 상승등 요인으로 인해 수입 단가가 올라 단가 인상 진행된 건임(작년 하반기 이후 급격하게 단가 인상되고 있음) 글로벌 불황으로 인한 시장 수요감소로 현지 재고가 늘어나면서 최근 가격이 일시적으로 내려가며 9월부로 단가 인하됨(4)과산화수소수(35%) : 2022년 1월에 유가상승으로 인한 물류비 인상을 비롯한 LNG 및 기타 자재(포장재 등), 에너지비용과 같은 주요 원가 요소의 상승으로 인해 단가 인상됨(5)원자재 업체 동향의 경우 러시아-우크라이나 전쟁, 중국의 공장 가동 중단 및 환경 정책, 원물가 인상, 환율 및 유가 인상, 수입 운반 제경비 상승, 작황 감소, 코로나 이슈 등의 원인으로 단가 인상 요인이 지속적으로 발생.(6)부자재 업체 동향의 경우 최저임금 인상, 주 52시간 근무제, 코로나 이슈, 원부재료비 상승, 물류비 상승 등으로 인한 인상 요인이 지속적으로 발생함.다. 생산능력 및 생산실적

1. 염모제 등(단위: 천개)

구 분	2020년	2021년	2022년 3분기

수량	수량	수량

생산능력	제 품	17,280	17,280	12,960

마스크(반제품기준)	10,800	21,600	16,200

생산실적	제 품	8,657	9,594	7,333

마스크(반제품기준)	9,575	2,256	1,353

가 동 율	제 품	50.10%	55.52%	56.59%

마스크(반제품기준)	88.65%	10.44%	8.35%

* 생산능력은 월 평균 20일, 일 근무 8시간으로 산정함.

라, 생산설비에 관한 사항 (단위 : 천원)

구분	소재지	취득	2022년 3분기

기초	증가	감소	대체	상각	기말

토지	충북 진천군 초평면 은암리 322-1	214,604	214,604	-	-	-	-	214,604

문정동 현대지식산업센터-A동1203호	229,558	229,558	-	-	-	-	229,558

문정동 현대지식산업센터-A동1204호	229,558	229,558	-	-	-	-	229,558

문정동 현대지식산업센터-A동1205호	229,558	229,558	-	-	-	-	229,558

문정동 현대지식산업센터-A동1206호	229,558	229,558	-	-	-	-	229,558

문정동 현대지식산업센터-A동1103호	229,558	229,558	-	-	-	-	229,558

문정동 현대지식산업센터-A동1104호	229,558	229,558	-	-	-	-	229,558

문정동 현대지식산업센터-A동1105호	229,558	229,558	-	-	-	-	229,558

문정동 현대지식산업센터-A동1211호	206,636	206,636	-	-	-	-	206,636

소계	2,028,146	-	-	-	-	2,028,146

건물	공장동-충북 진천군 초평면 은암리 322-1	3,944,847	767,603	-	-	-	147,932	619,671

창고동-충북 진천군 초평면 은암리 322-1	1,209,433	246,817	-	-	-	45,354	201,463

분말실동-충북 진천군 초평면 은암리 322-1	263,436	50,710	-	-	-	9,879	40,831

배관및작업대설비공사(조제실)	108,000	21,163	-	-	-	4,050	17,113

공장동-충북 진천군 초평면 은암리 322-1(3,4F)	5,384,772	3,186,817	-	-	-	201,929	2,984,888

문정동 현대지식산업센터-A동1203호	328,643	281,430	-	-	-	6,162	275,268

문정동 현대지식산업센터-A동1204호	328,643	281,430	-	-	-	6,162	275,268

문정동 현대지식산업센터-A동1205호	328,643	281,430	-	-	-	6,162	275,268

문정동 현대지식산업센터-A동1206호	328,643	281,430	-	-	-	6,162	275,268

문정동 현대지식산업센터-A동1103호	328,643	281,430	-	-	-	6,162	275,268

문정동 현대지식산업센터-A동1104호	328,643	281,430	-	-	-	6,162	275,268

문정동 현대지식산업센터-A동1105호	328,643	281,430	-	-	-	6,162	275,268

문정동 현대지식산업센터-A동1211호	295,840	253,339	-	-	-	5,547	247,792

기타	78,006	22,202	-	-	-	2,925	19,277

소계	6,518,659	-	-	-	460,750	6,057,909

구축물	옹벽및배수로공사	162,727	12,900	-	-	-	6,102	6,798

보강토옹벽공사	160,000	23,333	-	-	-	6,000	17,333

기타	334,636	27,423	-	-	-	12,549	14,874

소계	63,655	-	-	-	24,651	39,004

기계장치	호모믹서세트(500L)	108,000	38,250	-	-	-	10,125	28,125

액상스틱6열 자동포장기	95,500	34,818	-	-	-	8,953	25,864

액상4열 자동포장기	63,000	26,250	-	-	-	5,906	20,344

케이스 자동포장기계	270,000	137,813	-	-	-	25,313	112,501

로션,스킨 자동충전기(KC-CL-1)	175,000	89,323	-	-	-	16,406	72,917

KC-CL-1 샴푸충전기	175,000	100,260	-	-	-	16,406	83,854

튜브충진기	92,400	63,525	-	-	-	8,663	54,863

덴탈 마스크 제조기계	366,875	296,124	-	-	-	34,395	261,729

입체 마스크 제조기계	143,055	116,173	-	-	-	13,411	102,762

분말5열 자동포장기(스크류타입)	85,000	71,719	-	-	-	7,969	63,750

튜브충진기(ERT-5000)	99,800	89,404	-	-	-	9,356	80,048

정제수시스템	134,000	-	134,000	-	-	9,771	124,229

SHAMPOO MIXER 500L	275,000	-	275,000	-	-	17,187	257,813

기타	2,785,609	301,437	4,350	-	-	62,932	242,855

소계	1,365,096	413,350	-	-	246,793	1,531,652

차량운반구	기타	44,175	28,038	-	-	-	6,626	21,412

공구와기구	기타	74,100	7	-	-	-	-	7

비품	기타	769,920	142,275	13,401	2,714	2,713	33,729	121,946

건설중인자산	기타	42,650	134,970	267,600	359,920	-	-	42,650

합계	10,280,847	694,351	362,634	2,713	772,549	9,842,727