세화피앤씨 분기보고서 (2021.09)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주 요 원재료등에 관한 사항(단위: 천원,$))

매입유형	품 목	구 분	2019년	2020년	2021년 3분기

원재료	H-SPES	국 내	83,808	57,024	52,290

소 계	83,808	57,024	52,290

KALCOL-6870	국 내	79,145	61,860	19,272

소 계	79,145	61,860	19,272

과산화수소(35%)	국 내	76,734	54,285	55,821

소 계	76,734	54,285	55,821

올레일알콜	국 내	78,764	74,011	47,597

소 계	78,764	74,011	47,597

기타 (465품목)	국 내	2,545,151	4,037,784	3,480,117

수입	198,414	149,732	26,182

$ 174,773	$ 126,535	$ 23,868

소계	2,743,565	4,187,516	3,506,299

원재료합계	국 내	2,863,602	4,284,964	3,655,097

수 입	198,414	149,732	26,182

$ 174,773	$ 126,535	$ 23,868

소 계	3,062,016	4,434,696	3,681,279

부자재	리체나NEW이지스피디엠보염색보	국 내	55,140	44,640	32,700

소 계	55,140	44,640	32,700

기타 (1,109품목)	국 내	4,822,907	6,254,938	4,253,644

수입	5,260	274,472	0

$ 4,543	$ 227,602	$ -

소 계	4,828,167	6,529,410	4,253,644

부자재합계	국 내	4,878,047	6,299,578	4,286,344

수 입	5,260	274,472	0

$ 4,543	$ 227,602	$ -

소 계	4,883,307	6,574,050	4,286,344

상품	기타 (5품목)	국 내	761,819	483,725	138,503

소 계	761,819	483,725	138,503

상품합계	국 내	761,819	483,725	138,503

소 계	761,819	483,725	138,503

총합계	국 내	8,503,468	11,068,267	8,079,944

수 입	203,674	424,204	26,182

$ 179,316	$ 354,137	$ 23,868

소 계	8,707,142	11,492,471	8,106,126

나 . 원재료 가격변동 추이 (최근 3개년)

(단위: 원)

구 분	2019년	2020년	2021년 3분기

올레일알콜	6,790	6,790	6,790

H-SPES	1,440	1,440	1,489

KALCOL-6870(세탄올(ThaiOL 1698))	2,750	2,577.5	2,604

과산화수소수(35%)	1,050	1,050	1,065

주1) 가격산출기준: 연평균 기준. 한해동안 상황에 따라 단가 상승 및 하락이 반복되는 원재료도 있음주2) 상기 단가는 Kg당 구매금액 (VAT별도)주3) 가격변동 원인 (1) H-SPES : 원재료(알코올, 지방산)가격의 인상으로인해 2021년 3월에 단가 인상됨 (2) KALCOL 6870(세탄올(ThaiOL 1698)) : 2021년 1, 5, 7, 9월에 코로나 이슈로인한 공급 감소에 따른 원재료 가격 상승 및 해상물류비 인상으로 수입 단가가 상승되어 원료 단가가 지속적으로 인상됨 (3) 과산화수소수(35%) : 2021년 7월에 과산화수소의 주요 원가 요소 및 에너지비용, 원재료 등 직,간접 제조원가 상승으로 인해 단가 인상됨 (4) 원자재 업체 동향의 경우 중국의 호주 석탄 수입 금지 여파, 중국 전력난 및 동계올림픽 준비로 인한 공장 가동 중단, 환율 인상, 유가 인상, 수입 운반 제경비 상승 등의 원인으로 단가 인상 요인이 지속적으로 발생함 (5) 부자재 업체 동향의 경우 최저임금 인상, 주 52시간 시행, 코로나로 인해 전년과는 줄어든 발주 및 공장 가동, 원부재료비 상승으로 인한 인상 요인이 발생하고 있는 상태임 다. 제품별 원재료 매입 현황

사업년도	주요 제품명	원재료명	원재료 비중(%)

2019년	이지스피디	폴리옥시에칠렌 라우릴에텔황산나트륨액	30%

기타(40개)	70%

하이스피디프로	세탄올(KALCOL-6870)	12%

기타(20개)	88%

하이스피디	올레일알콜	5%

기타 (24개)	95%

2020년	이지스피디	폴리옥시에칠렌 라우릴에텔황산나트륨액	30%

기타(43개)	70%

하이스피디프로	세탄올(KALCOL-6870)	12%

기타(20개)	88%

하이스피디	올레일알콜	5%

기타 (24개)	95%

21년	이지스피디	폴리옥시에칠렌 라우릴에텔황산나트륨액	30%

기타(43개)	70%

하이스피디프로	KALCOL-6870P	12%

기타(20개)	88%

하이스피디	올레일알콜	5%

기타(24개)	95%

라. 생산능력 및 생산실적 1. 염모제 등

(단위: 천개)

구 분	2019년	2020년	2021년 3분기

수량	수량	수량

생산능력	제 품	17,280	17,280	12,960

마스크(반제품기준)	-	10,800	16,200

생산실적	제 품	9,572	8,657	7,027

마스크(반제품기준)	-	9,575	2,097

가 동 율	제 품	55.39%	50.10%	54.22%

마스크(반제품기준)	-	88.65%	12.95%

* 생산능력은 월 평균 20일, 일 근무 8시간으로 산정함.

마. 생산설비에 관한 사항(단위: 천원)

구분	소재지	취득	2021년 3분기

기초	증가	감소	상각	기말

토지	충북 진천군 초평면 은암리 322-1	214,604	214,604	-	-	-	214,604

문정동 현대지식산업센터-A동1203호	229,558	229,558	-	-	229,558

문정동 현대지식산업센터-A동1204호	229,558	229,558	-	229,558

문정동 현대지식산업센터-A동1205호	229,558	229,558	-	-	229,558

문정동 현대지식산업센터-A동1206호	229,558	229,558	-	-	229,558

문정동 현대지식산업센터-A동1103호	229,558	229,558	-	-	229,558

문정동 현대지식산업센터-A동1104호	229,558	229,558	-	-	229,558

문정동 현대지식산업센터-A동1105호	229,558	229,558	-	-	229,558

문정동 현대지식산업센터-A동1211호	206,636	206,636	-	-	-	206,636

-	-

소계	2,028,146	-	-	-	2,028,146

건물	공장동-충북 진천군 초평면 은암리 322-1	3,944,847	964,845	-	-	147,932	816,913

창고동-충북 진천군 초평면 은암리 322-1	1,209,433	307,289	-	-	45,354	261,935

분말실동-충북 진천군 초평면 은암리 322-1	263,436	63,881	-	-	9,879	54,003

배관및작업대설비공사(조제실)	108,000	26,563	-	-	4,050	22,513

공장동-충북 진천군 초평면 은암리 322-1 (3,4F)	5,384,772	3,456,056	-	-	201,929	3,254,127

문정동 현대지식산업센터-A동1203호	328,643	289,646	-	-	6,162	283,484

문정동 현대지식산업센터-A동1204호	328,643	289,646	-	-	6,162	283,484

문정동 현대지식산업센터-A동1205호	328,643	289,646	-	-	6,162	283,484

문정동 현대지식산업센터-A동1206호	328,643	289,646	-	-	6,162	283,484

문정동 현대지식산업센터-A동1103호	328,643	289,646	-	-	6,162	283,484

문정동 현대지식산업센터-A동1104호	328,643	289,646	-	-	6,162	283,484

문정동 현대지식산업센터-A동1105호	328,643	289,646	-	-	6,162	283,484

문정동 현대지식산업센터-A동1211호	295,840	260,735	-	-	5,547	255,188

기타	78,006	26,102	-	-	2,925	23,177

소계	7,132,993	-	-	460,750	6,672,243

구축물	옹벽및배수로공사	162,727	21,036	-	-	6,102	14,934

보강토옹벽공사	160,000	31,333	-	-	6,000	25,333

기타	334,636	44,154	-	-	12,549	31,606

소계	96,524	-	-	24,651	71,873

기계
장치	호모믹서세트(500L)	108,000	51,750	-	-	10,125	41,625

액상스틱6열 자동포장기	95,500	46,755	-	-	8,953	37,802

액상4열 자동포장기	63,000	34,125	-	-	5,906	28,219

케이스 자동포장기계	270,000	171,563	-	-	25,313	146,251

로션,스킨 자동충전기(KC-CL-1)	175,000	111,198	-	-	16,406	94,792

KC-CL-1 샴푸충전기	175,000	122,135	-	16,406	105,729

튜브충진기	92,400	75,075	-	8,663	66,413

덴탈 마스크 제조기계	366,875	341,983	34,395	307,589

입체 마스크 제조기계	143,055	134,054	13,441	120,643

분말5열 자동포장기(스크류타입)	85,000	82,344	7,969	74,375

튜브충진기(ERT-5000)	99,800	-	99,800	7,277	92,523

기타	2,873,908	404,735	86,791	326,344

소계	1,575,717	99,800	241,614	1,442,303

차량운반구	44,175	36,873	6,626	30,247

공구와기구	74,100	3,105	2,323	782

비품	707,115	134,030	66,310	44,554	155,786

사용권자산	40,779	7,031	7,031	-

합 계	11,014,419	174,510	787,550	10,401,379