세화피앤씨 분기보고서 (2023.09)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료등에 관한 사항(단위: 천원,$))

매입유형	품 목	구 분	2021년	2022년	2023년 3분기

원재료	H-SPES	국 내	52,290	68,224	35,520

소 계	52,290	68,224	35,520

KALCOL-6870(세탄올(ThaiOL 1698))	국 내	19,272	50,612	31,248

소 계	19,272	50,612	31,248

과산화수소(35%)	국 내	55,821	68,537	67,873

소 계	55,821	68,537	67,873

올레일알콜	국 내	47,597	80,592	82,016

소 계	47,597	80,592	82,016

기타(429품목)	국 내	3,480,117	5,302,864	4,018,449

수입	26,182	5,422	-

$ 23,868	$ 4,568	$ -

소 계	3,506,299	5,308,286	4,018,449

원재료합계	국 내	3,655,097	5,570,829	4,235,106

수 입	26,182	5,422	-

$ 23,868	$ 4,568	$ -

소 계	3,681,279	5,576,251	4,235,106

부자재	리체나NEW이지스피디엠보염색보	국 내	32,700	24,000	-

소 계	32,700	24,000	-

기타(1,041품목)	국 내	4,253,644	6,169,752	4,871,602

수입	-	-	-

$ -	$ -	$ -

소 계	4,253,644	6,169,752	4,871,602

부자재합계	국 내	4,286,344	6,193,752	4,871,602

수 입	-	-	-

$ -	$ -	$ -

소 계	4,286,344	6,193,752	4,871,602

상품	기타(4품목)	국 내	138,503	-	26,838

소 계	138,503	-	26,838

상품합계	국 내	138,503	-	26,838

소 계	138,503	-	26,838

총합계	국 내	8,079,944	11,764,581	9,133,546

수 입	26,182	5,422	-

$ 23,868	$ 4,568	$ -

소 계	8,106,126	11,770,003	9,133,546

나. 원재료 가격변동 추이 (최근 3개년)

(단위: 원)

구 분	2021년	2022년	2023년 3분기

올레일알콜	6,790	7,574	8,800

H-SPES	1,489	1,628	1,600

KALCOL-6870(세탄올(ThaiOL 1698))	2,604	5,316	4,650

과산화수소수(35%)	1,065	1,224	1,336

주1) 가격산출기준: 연평균 단가 기준이며 같은 년도에서도 상황에 따라 단가가 오르거나 내리는 현상이 반복되는 원재료들도 있습니다.주2) 상기 단가는 Kg당 구매금액입니다. (VAT별도)주3) 가격변동 원인1)올레일알콜 : PALM 유래의 지방 알코올로서 2023년 1월부로 코로나 이후 말레이시아, 인도네시아의 PO,PS의 지속적인 단가 상승 및 수급 불안정으로 인해 단가 인상됨2)H-SPES : 2022년 4월부로 제조사의 원재료 가격 조정으로 인해 단가 인하된 이후 단가변동 없음3)KALCOL 6870(세탄올(ThaiOL 1698)) : 글로벌 불황으로 인한 시장 수요감소로 현지 재고가 늘어나면서 작년 3분기부터 가격이 내려가고 있으며 2023년 3월, 6월, 9월부로 분기마다 단가 인하됨4)과산화수소수(35%) : 2023년 3월부로 업체와 협의후 단가 인하된 이후 단가변동 없음5)원자재 업체 동향의 경우 러시아-우크라이나 전쟁, 중국의 공장 가동 중단 및 환경 정책, 원물가 인상, 환율 인상, 유가 인상, 수입 운반 제경비 상승, 작황 감소, 코로나 이슈 등의 원인으로 단가 인상 요인이 지속적으로 발생함(23년에는 작년 대비 인상 건이 감소하였으며 인하되는 원료들도 발생하고 있는 상태임)6)부자재 업체 동향의 경우 최저임금 인상, 주 52시간 근무제, 코로나 이슈, 원부재료비 상승, 물류비 상승 등으로 인한 인상 요인이 지속적으로 발생함(23년에는 작년 대비 인상 건이 많이 감소함)다. 생산능력 및 생산실적

1. 염모제 등(단위: 천개)

구 분	2021년	2022년	2023년 3분기

수량	수량	수량

생산능력	제 품	17,280	17,280	12,960

생산실적	제 품	9,594	9,281	7,165

가 동 율	제 품	55.52%	53.71%	55.28%.

* 생산능력은 월 평균 20일, 일 근무 8시간으로 산정함.

라, 생산설비에 관한 사항 (단위 : 천원)

구분	소재지	취득	2022년 3분기

기초	증가	감소	대체	상각	기말

토지	충북 진천군 초평면 은암리 322-1	214,604	214,604	-	-	-	-	214,604

문정동 현대지식산업센터-A동1203호	229,679	229,558	121	-	-	-	229,679

문정동 현대지식산업센터-A동1204호	229,679	229,558	121	-	-	-	229,679

문정동 현대지식산업센터-A동1205호	229,679	229,558	121	-	-	-	229,679

문정동 현대지식산업센터-A동1206호	229,679	229,558	121	-	-	-	229,679

문정동 현대지식산업센터-A동1103호	229,679	229,558	121	-	-	-	229,679

문정동 현대지식산업센터-A동1104호	229,679	229,558	121	-	-	-	229,679

문정동 현대지식산업센터-A동1105호	229,679	229,558	121	-	-	-	229,679

문정동 현대지식산업센터-A동1211호	206,757	206,636	121	-	-	-	206,757

소계	2,028,146	969	-	-	-	2,029,115

건물	공장동-충북 진천군 초평면 은암리 322-1	3,944,847	570,360	-	-	-	147,931	422,429

창고동-충북 진천군 초평면 은암리 322-1	1,209,433	186,345	-	-	-	45,353	140,992

분말실동-충북 진천군 초평면 은암리 322-1	263,436	37,538	-	-	-	9,879	27,659

배관및작업대설비공사(조제실)	108,000	15,763	-	-	-	4,050	11,713

공장동-충북 진천군 초평면 은암리 322-1(3,4F)	5,384,772	2,917,578	-	-	-	201,929	2,715,650

문정동 현대지식산업센터-A동1203호	328,643	273,214	-	-	-	6,162	267,052

문정동 현대지식산업센터-A동1204호	328,643	273,214	-	-	-	6,162	267,052

문정동 현대지식산업센터-A동1205호	328,643	273,214	-	-	-	6,162	267,052

문정동 현대지식산업센터-A동1206호	328,643	273,214	-	-	-	6,162	267,052

문정동 현대지식산업센터-A동1103호	328,643	273,214	-	-	-	6,162	267,052

문정동 현대지식산업센터-A동1104호	328,643	273,214	-	-	-	6,162	267,052

문정동 현대지식산업센터-A동1105호	328,643	273,214	-	-	-	6,162	267,052

문정동 현대지식산업센터-A동1211호	295,840	245,943	-	-	-	5,547	240,396

기타	78,006	18,302	-	-	-	2,924	15,378

소계	5,904,326	-	-	-	460,747	5,443,579

구축물	옹벽및배수로공사	162,727	4,764	-	-	-	3,572	1,192

보강토옹벽공사	160,000	15,333	-	-	-	6,000	9,333

기타	334,636	10,691	-	-	-	7,324	3,366

소계	30,787	-	-	-	16,896	13,891

기계장치	호모믹서세트(500L)	108,000	24,750	10,125	14,625

액상스틱6열 자동포장기	95,500	22,880	8,953	13,927

액상4열 자동포장기	63,000	18,375	5,906	12,469

케이스 자동포장기계	270,000	104,063	25,313	78,751

로션,스킨 자동충전기(KC-CL-1)	175,000	67,448	16,406	51,042

KC-CL-1 샴푸충전기	175,000	78,385	16,406	61,979

튜브충진기	92,400	51,975	8,663	43,313

덴탈 마스크 제조기계	366,875	250,265	34,395	215,870

입체 마스크 제조기계	143,055	98,291	13,411	84,880

분말5열 자동포장기(스크류타입)	85,000	61,094	7,969	53,125

튜브충진기(ERT-5000)	99,800	76,929	9,356	67,573

정제수시스템	134,000	120,042	12,562	107,479

SHAMPOO MIXER 500L	275,000	249,219	25,781	223,438

기타	2,870,408	227,519	89,300	55,000	60,026	57,669	264,175

소계	1,451,234	89,300	55,000	60,026	252,915	1,292,645

차량운반구	기타	44,175	19,203	6,627	12,576

공구와기구	기타	74,100	7	7

비품	기타	788,554	117,150	17,833	5,950	5,038	32,985	101,087

건설중인자산	기타	-	-	22,440	(22,440)	-

합계	9,550,854	130,542	60,950	42,624	770,171	8,892,900