세화피앤씨 분기보고서 (2024.09)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료등에 관한 사항(단위: 천원,$))

매입유형	품 목	구 분	2022년	2023년	2024년 3분기

원재료	H-SPES	국 내	68,224	35,520	11,520

소 계	68,224	35,520	11,520

KALCOL-6870(세탄올(ThaiOL 1698))	국 내	50,612	37,968	23,856

소 계	50,612	37,968	23,856

과산화수소(35%)	국 내	68,537	81,346	54,397

소 계	68,537	81,346	54,397

올레일알콜	국 내	80,592	98,604	64,680

소 계	80,592	98,604	64,680

기타(464품목)	국 내	5,302,864	5,054,686	4,006,216

수 입	5,422	-	6,082

$ 4,568	$ -	$ 4,752

소 계	5,308,286	5,054,686	4,012,298

원재료합계	국 내	5,570,829	5,308,124	4,160,669

수 입	5,422	-	6,082

$ 4,568	$ -	$ 4,752

소 계	5,576,251	5,308,124	4,166,751

부자재	리체나NEW이지스피디엠보염색보	국 내	24,000	3,250	3,250

소 계	24,000	3,250	3,250

기타(1,071품목)	국 내	6,169,752	6,159,622	5,031,953

수입	-	-	-

$ -	$ -	$ -

소 계	6,169,752	6,159,622	5,031,953

부자재합계	국 내	6,193,752	6,162,872	5,035,203

수 입	-	-	-

$ -	$ -	$ -

소 계	6,193,752	6,162,872	5,035,203

상품	기타(7품목)	국 내	-	36,126	478,371

소 계	-	36,126	478,371

상품합계	국 내	-	36,126	478,371

소 계	-	36,126	478,371

총합계	국 내	11,764,581	11,507,122	9,674,243

수 입	5,422	-	6,082

$ 4,568	$ -	$ 4,752

소 계	11,770,003	11,507,122	9,680,325

나. 원재료 가격변동 추이 (최근 3개년)

(단위: 원)

구 분	2022년	2023년	2024년 3분기

올레일알콜	7,574	8,800	8,800

H-SPES	1,628	1,600	1,600

KALCOL-6870(세탄올(ThaiOL 1698))	5,316	4,520	3,872

과산화수소수(35%)	1,224	1,335	1,330

주1) 가격산출기준: 연평균 단가 기준이며 같은 년도에서도 상황에 따라 단가가 오르거나 내리는 현상이 반복되는 원재료들도 있습니다.주2) 상기 단가는 Kg당 구매금액입니다. (VAT별도)주3) 가격변동 원인1)올레일알콜 : PALM 유래의 지방 알코올로서 2023년 1월부로 코로나 이후 말레이시아, 인도네시아의 PO,PS의 지속적인 단가 상승 및 수급 불안정으로 인해 단가 인상된 후 단가변동 없음2)H-SPES : 2022년 4월부로 제조사의 원재료 가격 조정으로 인해 단가 인하된 이후 단가변동 없음3)KALCOL 6870(세탄올(ThaiOL 1698)) : 지방알콜의 글로벌 수요에 비해 공급이 따라가지못하여 국제가가 상승되고 있고 해상운임의 증가등으로 인해 2024년 7월부로 단가인상됨.4)과산화수소수(35%) : LNG 고가 장기화 및 유틸리티 비용의 지속적인 상승으로 인해 2024년 9월부로 단가인상됨.5)원자재 업체 동향의 경우 러시아-우크라이나 및 중동 전쟁, 중국의 공장 가동 중단 및 환경 정책, 원물가 인상, 환율 인상, 유가 인상, 수입 운반 제경비 상승, 작황 감소 등의 원인으로 단가 인상 요인이 지속적으로 발생함(24년 1~3분기에는 작년 대비 인상 건이 많이 감소함)6) 부자재 업체 동향의 경우 최저임금 인상, 원부재료비 상승, 물류비 상승 등으로 인한 인상 요인이 간헐적으로 발생함(24년 1/4분기, 2/4분기, 3/4분기 각 1건) 다. 생산능력 및 생산실적

1. 염모제 등(단위: 천개)

구 분	2022년	2023년	2024년 3분기

수량	수량	수량

생산능력	제 품	17,280	17,280	12,960

생산실적	제 품	9,281	9,263	7,377

가 동 율	제 품	53.71%	53.61%	56.92%

* 생산능력은 월 평균 20일, 일 근무 8시간으로 산정함.

라, 생산설비에 관한 사항 (단위 : 천원)

자산	소재지	2024년 3분기

취득	기초	증가	감소	대체	상각	기말

토지	충북 진천군 초평면 은암리 322-1	214,604	214,604	-	-	-	-	214,604

문정동 현대지식산업센터-A동1203호	229,679	229,679	-	-	-	-	229,679

문정동 현대지식산업센터-A동1204호	229,679	229,679	-	-	-	-	229,679

문정동 현대지식산업센터-A동1205호	229,679	229,679	-	-	-	-	229,679

문정동 현대지식산업센터-A동1206호	229,679	229,679	-	-	-	-	229,679

문정동 현대지식산업센터-A동1103호	229,679	229,679	-	-	-	-	229,679

문정동 현대지식산업센터-A동1104호	229,679	229,679	-	-	-	-	229,679

문정동 현대지식산업센터-A동1105호	229,679	229,679	-	-	-	-	229,679

문정동 현대지식산업센터-A동1211호	206,757	206,757	-	-	-	-	206,757

소계	2,029,115	-	-	-	-	2,029,115

건물	공장동-충북 진천군 초평면 은암리 322-1	3,944,847	373,118	-	-	-	147,932	225,186

창고동-충북 진천군 초평면 은암리 322-1	1,209,433	125,874	-	-	-	45,354	80,520

분말실동-충북 진천군 초평면 은암리 322-1	263,436	24,366	-	-	-	9,879	14,487

배관및작업대설비공사(조제실)	108,000	10,363	-	-	-	4,050	6,313

공장동-충북 진천군 초평면 은암리 322-1(3,4F)	5,384,772	2,648,340	-	-	-	201,929	2,446,411

문정동 현대지식산업센터-A동1203호	328,643	264,998	-	-	-	6,162	258,836

문정동 현대지식산업센터-A동1204호	328,643	264,998	-	-	-	6,162	258,836

문정동 현대지식산업센터-A동1205호	328,643	264,998	-	-	-	6,162	258,836

문정동 현대지식산업센터-A동1206호	328,643	264,998	-	-	-	6,162	258,836

문정동 현대지식산업센터-A동1103호	328,643	264,998	-	-	-	6,162	258,836

문정동 현대지식산업센터-A동1104호	328,643	264,998	-	-	-	6,162	258,836

문정동 현대지식산업센터-A동1105호	328,643	264,998	-	-	-	6,162	258,836

문정동 현대지식산업센터-A동1211호	295,840	238,547	-	-	-	5,547	233,000

기타	78,006	14,401	-	-	-	2,925	11,476

소계	5,289,993	-	-	-	460,750	4,829,243

구축물	보강토옹벽공사	160,000	7,333	-	-	-	5,499	1,834

기타	497,363	927	-	-	-	469	458

소계	8,260	-	-	-	5,968	2,292

기계장치	호모믹서세트(500L)	108,000	11,250	-	-	-	8,437	2,813

액상스틱6열 자동포장기	95,500	10,943	-	-	-	8,206	2,736

액상4열 자동포장기	63,000	10,500	-	-	-	5,906	4,594

케이스 자동포장기계	270,000	70,313	-	-	-	25,313	45,001

로션,스킨 자동충전기(KC-CL-1)	175,000	45,573	-	-	-	16,406	29,167

KC-CL-1 샴푸충전기	175,000	56,510	-	-	-	16,406	40,104

튜브충진기	92,400	40,425	-	-	-	8,663	31,763

덴탈 마스크 제조기계	366,875	204,406	-	-	-	34,395	170,011

입체 마스크 제조기계	143,055	80,409	-	-	-	13,411	66,998

분말5열 자동포장기(스크류타입)	85,000	50,469	-	-	-	7,969	42,500

튜브충진기(ERT-5000)	99,800	64,454	-	-	-	9,356	55,098

정제수시스템	134,000	103,292	-	-	-	12,562	90,729

SHAMPOO MIXER 500L	275,000	214,844	-	-	-	25,781	189,063

기타	2,890,848	245,523	22,600	2,160	7,189	56,353	216,799

소계	1,208,910	22,600	2,160	7,189	249,164	987,374

차량운반구	기타	96,172	73,349	-	-	-	13,470	59,879

공구와기구	기타	74,100	7	7

비품	기타	802,119	93,851	17,328	3,212	3,209	33,313	77,864

건설중인자산	기타	64,350	-	64,350	64,350

합계	8,703,485	104,278	5,372	10,397	762,665	8,050,124