펌텍코리아 분기보고서 (2024.03)
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적 [2024.01.01 ~ 2024.03.31] (단위 : 천원)

매출유형	품목	구분	2024년(제24기 1분기)	2023년 (제23기)	2022년 (제22기)

제품	화장품 용기 등	수출	15,222,534	63,532,910	57,584,885

내수	59,123,590	208,021,025	166,142,357

소계	74,346,124	271,533,935	223,727,242

기타	화장품 용기 등	수출	-	-	-

내수	146,055	488,877	474,150

소계	146,055	488,877	474,150

제품	건강기능식품 등	수출	-	-	20,541

내수	2,089,175	10,689,449	8,768,270

소계	2,089,175	10,689,449	8,788,811

상품	건강기능식품 등	수출	-	-	-

내수	279,435	1,662,153	3,488,741

소계	279,435	1,662,153	3,488,741

기타	건강기능식품 등	수출	-	-	-

내수	23,911	86,838	164,061

소계	23,911	86,838	164,061

합계	수출	15,222,534	63,532,910	57,605,426

내수	61,662,166	220,948,342	179,037,578

소계	76,884,700	284,481,252	236,643,004

나. 판매경로 [2024.01.01 ~ 2024.03.31] (단위 : 천원, 천USD)

품목	매출유형	구분	판매경로	매출액(천원)	매출액(천USD)	매출비중

화장품 용기 외	제품	수출	회사 → Sales Partner→ 제조판매업자	12,942,818	9,743	16.8

회사 → ODM/OEM업체 → 제조판매업자	1,149,809	866	1.5

회사 → 제조판매업자	1,153,170	868	1.5

내수	회사 → Sales Partner → 제조판매업자	2,104,869	-	2.7

회사 → ODM/OEM업체 → 제조판매업자	20,670,581	-	26.9

회사 → 제조판매업자	36,367,432	-	47.3

기타	내수	회사 → 제조판매업자	103,500	-	0.1

건강기능식품 외	제품, 상품	수출	회사 → 인플루언서 → 소비자	-	-	0.0

내수	회사 → 인플루언서 → 소비자	1,058,624	-	1.4

회사 → e-Commerce → 소비자	975,593	-	1.3

회사 → Sales Partner → 소비자	358,304	-	0.5

기타	내수	회사 → Sales Partner	-	-	0.0

* 연도별 평균환율로 미화(USD) 금액을 기재하였습니다.* 매출비중은 품목기준 매출비중을 기재하였습니다. 다. 판매전략 [화장품 용기 사업] (1) 해외 고객사와의 직거래 및 해외 Sales Partner사를 통한 해외영업 활동해외 고객사들의 판매 채널을 이미 가지고 있으며 마케팅 능력이 있는 해외 Sales Partner사와의 전략적인 업무협력을 통해서 효율적인 해외 영업을 진행하고 있습니다. 해외 Sales Partner사는 각 대륙별로 Sales Office를 두고 해외 고객사들과 접점영업을 통해서 고객사의 제품 니즈에 대응하여 프로젝트 확보 및 오더 입수, 운송업무까지 전반적인 프로젝트를 진행하여 해외로부터 매출이 꾸준히 증가되도록 하고 있습니다.또한 Sales Partner사와의 협력을 통해 해외 고객사들이 요구하는 제품의 사양, 컨셉, 디자인 등을 연구하여 고객사들이 원하는 제품의 개발 및 완성을 통해서 고객사가 성공적으로 제품을 출시할 수 있도록 역할을 하고 있습니다.당사는 자체적으로도 다양한 디자인과 기능의 혁신제품을 꾸준히 개발하여 시장에 소개함으로써 해외 고객사와의 직거래를 늘려가며 해외 고객사들의 새로운 프로젝트에 사용이 될 수 있도록 하고, 이와 더불어 기존의 품질과 가격적으로 경쟁력을 갖춘 제품들을 연계, 활용하여 다양한 제품들이 고객사들에게 사용이 되어 해외 매출 증대에 이바지 하고 있습니다.(2) 해외마케팅 및 홍보전략매년 1회 홍콩에서 개최되는 아시아 최대 화장품 부자재 전시회를 정기적으로 참가하여 신규 해외 고객사 발굴 및 신제품 소개를 하고 있으며, 추후 아시아에서 개최되는 전시회 외 전세계 유수의 전시회 참가를 늘려나갈 계획입니다. 또한 분기별 고객사향 News Letter 발송을 통해서 해외 고객사로 하여금 펌텍코리아의 신제품 소개, 신제품 개발 및 펌텍코리아 관련 소식을 전달하고 있습니다. 또한, 2020년 이후에는 자사의 신제품의 소개와 홍보를 Instagram과 같은 SNS를 활용하여 해외 고객사들의 관심 유도 및 양방향 communication이 될 수 있도록 진행하고 있습니다.(3) 해외 인접 국가의 고객에 대한 직접 영업 강화 과거 회사의 영업자원의 한계로 Sales Partner사를 통한 영업이 진행되었으나, 영업인력 보강(일본)되어 Sales Partner사를 통한 영업과 별도로 인접 국가의 직접 영업을 시작하였습니다. 일본의 경우 시세이도와 직접 거래를 하고있으며 현지 로컬브랜드들과의 직접 거래도 늘려갈 계획입니다. (4) 국내 내수 영업국내 내수 영업은 고객과 직접 거래를 주로 하고 있으며, 최근 벤처브랜드 부각 및 메이저 화장품제조판매업자들의 생산 외주화에 힘입어 ODM/OEM 업체가 성장하고 있어 이에 대한 영업을 강화하고 있습니다.(5) 비대면 플랫폼 영업비대면 트랜드와 증가하는 벤처브랜드의 수요 증가에 적극적인 대응을 하기 위한 Digital Transformation 영업조직 구축 일환으로 플랫폼(https://www.epumtech.com) 영업을 시작하였으며, 현재 대면 영업으로 접근하기 어려웠던 고객까지 당사의 고객으로 추가 확보함으로써, 펌텍코리아가 갖고 있는 혁신적이고 차별화된 제품의 매출 증대를 이루고자 합니다. [건강기능식품 사업] (1) 차별화된 신제품 개발(주)잘론네츄럴은 천연원료 기반의 건강기능식 제품을 만들어 소비자들의 신뢰와 긍정적 반응을 얻고 있습니다. 트렌드에 맞춘 원료를 선별하고 소비자들의 라이프스타일을 고려한 트렌디한 신제품을 지속 출시할 예정입니다.(2) SNS 인플루언서 활용(주)잘론네츄럴은 소셜 미디어에서 영향력과 파급효과가 높은 인플루언서를 바탕으로 자사제품과 타사상품을 판매하고 있으며, 인플루언서를 효과적으로 관리하고, 인플루언서 유통채널을 통해 판매를 원하는 제품 공급자와 협력을 통해 매출 증대를 이루고자 합니다.(3) 타 유통채널로의 확장주력 유통채널인 인플루언서 외 e-Commerce 채널로 확장을 하였으며, MCN(Multi Channel Network), 홈쇼핑 등 다양한 채널로 확장을 통해 매출 확장을 이루고자 합니다.(4) 전략적 제휴로 유통채널 및 제품 확장유아용품 유통전문업체인 머티리얼즈파크, CMG건강연구소를 운영중인 CMG제약 등과의 전략적 제휴를 통하여 유통채널 및 제품 확장을 지속할 예정입니다. 라. 수주에 관한 사항 당사가 영위하는 화장품 용기산업은 제품의 라이프사이클이 짧고 단납기 형태로 다품종 소량 주문이 반복하여 이뤄지고 있어, 중장기적인 매출계약을 포함하고 있지 아니합니다.