펌텍코리아 사업보고서 (2022.12)
3. 원재료 및 생산설비

가. 원재료 가격변동추이당사가 영위하는 화장품 용기산업은 제품의 라이프사이클이 짧고 단납기 형태로 주문이 이루어지며, 주문생산에 따른 제품의 구성요소 및 사양에 따라 가격이 서로 상이하여 제품을 구성하는 원재료의 가격변동추이의 비교성이 높지 않습니다.

[2022.01.01 ~ 2022.12.31] (단위 : 원)

구분	원재료명	당기말(제22기)	2021년(제21기)	2020년(제20기)

화장품 용기 외	사출품	49	48	47

증착품	148	140	141

코팅품	129	125	125

금속품	169	151	141

원료	194	3,664	3,269

건강기능식품 외	원재료	-	-	-

주1) 가격산출기준 : 연간매입액÷연간매입수량주2) 화장품 용기 외 : 부국티엔씨(주)의 원료 관리 단위가 (롤→ea) 변경됨에 따라 2022년 원료 가격의 산출 기준이 변동하였습니다.

나. 원재료 매입 현황 [2022.01.01 ~ 2022.12.31] (단위 : 천원)

구분	매입유형	품목	당기말(제22기)	2021년(제21기)	2020년(제20기)	주요매입처

화장품 용기 외	원재료	사출품	31,391,669	32,215,108	23,069,162	진우산업, 피티프라스, 이수산업 외

증착품	11,132,081	10,208,115	10,747,289	SH 테크, 엠케이산업,유브이엠텍 외

코팅품	13,452,356	11,285,466	10,052,134	SH 테크, 엠케이산업,유브이엠텍 외

금속품	4,395,954	5,742,737	5,515,550	대호실업, 정운명판금속 외

원료	18,387,058	15,557,481	16,991,821	폴리팀, 덕산케미칼,아진화학주1)

기타	25,928,909	26,990,051	21,704,513

소계	104,688,028	101,998,958	88,080,469

외주가공비	소계	3,276,322	3,023,111	3,054,735

건강기능식품외	원재료	소계	623,385	509,956	-

외주가공비	소계	4,391,588	5,289,707

합 계	112,979,324	110,821,732	91,135,204

주1) 다수의 유통 전문기업을 통해 당사에 안정적으로 공급되고 있습니다.

다. 생산 및 설비에 관한 사항1) 생산 능력 및 생산 실적[2022.01.01 ~ 2022.12.31] (단위 : 백만개)

품목	구분	당기말(제22기)	2021년(제21기)	2020년(제20기)

수량	수량	수량

화장품용기 외	생산능력	609	600	601

생산실적	398	396	386

가 동 율	65.3%	66.0%	64.1%

주1) 생산능력의 산출근거일별 생산 가능수량 : 산정기준일 현재 라인별 목표수량의 합생산능력수량 : (일별 생산 가능 수량÷일근무가능시간)×(52.1주×주근무가능시간)가동율 : 연환산생산실적수량 ÷ 생산능력수량주2) 2021년 1분기 이후 (주)잘론네츄럴이 연결되어 건강기능식품 외의 생산능력을 기재해야 하나, 위탁생산을 통해 제품을 조달받아 자체적인 생산능력을 갖추고 있지 않아 기재를 생략합니다.

라. 생산설비에 관한 사항 [2022.01.01 ~ 2022.12.31] (단위 : 천원)

구 분	기초장부가액	취득(*1)	처분	대체(*2*3)	감가상각비	기타(*4)	기말장부가액

토지	60,114,647	-	-	(13,417,487)	-	-	46,697,160

건물	39,175,087	62,590	-	-	(1,294,232)	-	37,943,445

구축물	2,084,981	-	-	-	(65,635)	-	2,019,346

기계장치	27,273,365	2,752,505	(139,349)	731,672	(4,503,434)	-	26,114,759

차량운반구	159,493	66,808	(8,986)	-	(70,042)	-	147,273

비품	428,016	33,953	-	700	(170,383)	8	292,294

시설장치	3,039,948	478,080	(4,188)	23,050	(1,027,575)	-	2,509,315

공구와기구	6,896	37,273	-	-	(5,370)	-	38,799

금형	3,626,126	2,444,105	-	88,749	(1,188,747)	-	4,970,233

건설중인자산	1,293,156	2,387,560	-	(1,711,302)	-	-	1,969,414

합 계	137,201,715	8,262,874	(152,523)	(14,284,618)	(8,325,418)	8	122,702,038

(*1) 전기 미지급금 298,195천원이 당기 중 지급되었으며, 당기 중 305,836천원이 미지급되었습니다.
(*2) 건설중인자산에서 867,131천원이 건설중인자산(무형자산)으로 대체 되었습니다.
(*3) 토지에서 13,417,487천원이 투자부동산 토지로 대체되었습니다.
(*4) 기타는 순외환차이를 포함하고 있습니다.

주1) 소재지별 개별공시지가 및 (토지)지방세시가표준액- 소재지 : 인천광역시 부평구 청천동 427-7개별공시지가 : 11,478백만원 (2022년 5월말 고시)지방세시가표준액 : 9,810백만원 (2022년 7월말 기준)- 소재지 : 인천광역시 부평구 청천동 416-4개별공시지가 : 5,403백만원 (2022년 5월말 고시)지방세시가표준액 : 6,270백만원 (2022년 7월말 기준)- 소재지 : 인천광역시 부평구 청천동 416-5개별공시지가 : 3,146백만원 (2022년 5월말 고시)지방세시가표준액 : 2,810백만원 (2022년 7월말 기준)- 소재지 : 경기도 용인시 처인구 이동읍 화산리 384-7개별고시지가 : 1,271백만원 (2022년 5월말 고시)지방세시가표준액 : 1,298백만원 (2022년 7월말 기준)- 소재지 : 경기도 용인시 처인구 이동읍 덕성산단2로 76번길 30개별공시지가 : 11,909백만원 (2022년 5월말 고시)지방세시가표준액 : 14,767백만원 (2022년 7월말 기준)주2) 당기 상각액은 당기까지의 상각누계액을 의미합니다.주3) 상기 토지, 건물 및 기계장치 자산은 금융기관 차입금에 대하여 약 21,746백만원의 담보가 설정되어 있습니다.주4) 기타는 연결범위 변동과 순외환차이를 포함하고 있습니다. 마. 설비의 신설 및 매입계획당사는 2019년 제1공장(본사)와 제3공장을 가동하고 있었으며, 생산능력 확충을 위하여 제2공장을 신축하여 2019년 11월부터 가동을 시작하였습니다.

[2022.12.31 현재] (단위 : 억원)

구분	설비능력	총소요자금	기지출액	지출예정액	착공(예정)일	준공(예정)일	진척율	비고

펌텍코리아(주)제2공장	토지	3,140㎡	104	104	-	18.11	19.11	100%	-

건물	10,607㎡	80	80	-	18.11	19.11	100%	-

기계장치	-	37	37	-	19.11	19.11	100%	-

구축물	-	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	13	13	-	19.11	-	100%	-

합계	234	234	-	-	-	100%	-