지구홀딩스 분기보고서 (2024.03)
3. 원재료 및 생산설비

당사가 영위하는 체외진단검사의 경우 대부분의 원재료가 검사에 필요한 진단시약류로 구성되어 있습니다. 당사 원재료는 분자진단검사 서비스 용역매출에 필요한 원재료인 성병질환 진단을 목적으로 하는 STD 시약과B형, C형, 간염진단을 목적으로 하는 HBV/HCV 시약, 기타DNA, RNA를 추출하기 위한 Prep 시약이 주를 이루고 있습니다.

가. 매입 현황

(기준일: 2024년 03월 31일) (단위: 원)

구분	품목	구분	2024년 1분기	2023년	2022년

원재료	일반진단검사	국 내	-	-	-

소 계	-	-	-

분자진단검사	국 내	256,395,973	1,377,590,738	1,479,846,968

소 계	256,395,973	1,377,590,738	1,479,846,968

의료IT서비스	국 내	-	-

소 계	-	-

기타	국 내	76,704,083	710,361,690	941,158,668

소 계	76,704,083	710,361,690	941,158,668

원재료 소계	국 내	333,100,056	2,087,952,428	2,421,005,636

소 계	333,100,056	2,087,952,428	2,421,005,636

상품	일반진단검사시약등	국 내	1,153,491,886	6,223,402,300	4,637,109,691

소 계	1,153,491,886	6,223,402,300	4,637,109,691

분자진단검사 시약등	국 내	17,848,000	1,519,640,000	14,862,555,455

소 계	17,848,000	1,519,640,000	14,862,555,455

의료IT서비스	국 내	-	43,193,818	810,000

소 계	-	43,193,818	810,000

기타	국 내	132,481,931	773,302,604	904,114,373

소 계	132,481,931	773,302,604	904,114,373

상품 소계	국 내	1,303,821,817	8,559,538,722	20,404,589,519

소 계	1,303,821,817	8,559,538,722	20,404,589,519

총 계	국 내	1,636,921,873	10,647,491,150	22,825,595,155

소 계	1,636,921,873	10,647,491,150	22,825,595,155

나. 원재료 가격변동추이

당사는 최근 3년간 안정적인 가격으로 원재료를 조달하고 있으며, 수입 원재료의 환율 변동이나 계약 연장 시의 매입단가 조정 등의 원재료 가격 변동 요인이 존재하나 원재료의 매입처 다변화를 통해 이에 충분히 대응가능 가능한 역량을 지니고 있습니다. 당사의 시약 원재료의 주요한 가격 변동 요인은 다음과 같습니다.

- 장비 변경에 따른 원재료 변경- 대체 원재료의 가격 변동

- 수입 원재료의 환율 변동- 매입 구매량의 증가 또는 감소

- 계약 연장에 따른 매입단가 조정(단위 : 원)

품 목	2024년
(제16기 1분기)	2023년
(제15기)	2022년
(제14기)

원재료 A(시약)	국 내	1,490	1,490	1,568

원재료 B(시약)	국 내	-	7,120	7,120

원재료 C(시약)	국 내	872,378	872,378	872,378

원재료 D(시약)	국 내	250,000	250,000	250,000

주1) 가격 산출 기준 : 각 사업년도의 총 매입금액을 총 매입수량으로 나누어 산출하였습니다. 주2) 상기 원재료 품목명은 제조사 원가와 관련하여 자세한 사항을 공시할 경우 향후 영업에 영향을 미칠 수 있다고 판단되어 간략히 기재하오니 참고 바랍니다.

다. 주요 매입처에 관한 사항당사는 주요 원재료별로 다수의 거래처와 장기적인 신뢰관계를 구축하고 있으며, 주요 원재료 매입처와의 거래관계상 보안을 유지할 필요가 있기 때문에 주요 거래처별 매입에 관한 사항은 기재하지 않았습니다.당사는 매입처와의 계약관계, 합작관계, 주주관계, 특수분야에서의 제휴관계 등과 같이 회사의 일상적인 영업활동에 의한 관계 이외의 이해관계를 같이 하는 특수한 관계를 갖는 매입처가 없습니다.

라. 생산능력 및 생산실적

당사가 직접 검사를 수행하는 NGS 생산능력 및 가동율은 다음과 같습니다.

(단위: 건)

제품	구분	2024년 1분기	2023년	2022년

NGS	생산능력	500,000	500,000	500,000

생산실적	510	3,344	3,028

가 동 율	0.10%	0.67%	0.61%

기말재고	-	-	-

주1) 생산능력산식: 장비 1회 가동 시 검사 가능 건수*일일 가동횟수*250영업일*MIN[장비대수, 인력수*2], 1인당 100% 가동 가능 장비수 2개 가정
주2) 상기 내용은 22년 3월 이후 NGS기반 유전자 검사 외 다른 검사를 협력의료기관 으로 이관함에 따라 NGS 관련 당사가 수행하는 장비 가동 및 생산을 고려하여 산출된 것이며 22년 3월 이전 당사가 수행하는 검사 항목기준 생산능력과 가동율은 아래와 같습니다.

(단위: 건)

제품	구분	2022년	2021년	2020년

분자진단	STD	생산능력	672,000	672,000	576,000

생산실적	298,492	263,038	253,591

가 동 율	44.42%	39.14%	44.03%

기말재고	-	-	-

HPV	생산능력	96,000	96,000	96,000

생산실적	8,736	9,844	9,977

가 동 율	9.10%	10.25%	10.39%

기말재고	-	-	-

NGS	생산능력	500,000	300,000	250,000

생산실적	3,028	1,051	41

가 동 율	0.61%	0.35%	0.02%

기말재고	-	-	-

텔로미어	생산능력	200,000	200,000	150,000

생산실적	95	27	10

가 동 율	0.05%	0.01%	0.01%

기말재고	200,000	200,000	150,000

주1) 생산능력 산식: 장비 1회 가동 시 검사 가능 건수*일일 가동횟수*250영업일*MIN[장비 대수, 인력수*2]
*1인당 100% 가동 가능 장비 수: 2개 가정

마. 생산설비에 관한 사항(1) 현황(단위 : 천원)

자산별	소재지	기초
가액	당기증감	당기
상각	기말
가액	비고

증가	감소

구축물	서울 송파구 오금로 489, 4층	273,361	13,860	-	24,100	263,122	-

기계장치	720,828	17,009	-	83,321	654,517	-

합계	-	994,189	30,869	-	107,421	917,639	-

(2) 최근 3년간 변동사항(단위 : 원)

자산
구분	설비자산명	취득가액	취득일	취득사유	용 도	취득처

구축물	네트워크공사	6,000,000	2022-02-09	사내공사	업무용	제이에스정보통신

에어컨	1,700,000	2022-02-14	사내공사	업무용	주식회사 지평주조

인테리어 공사	162,727,273	2022-02-25	사내공사	업무용	(주)리틀킹

네트워크공사	3,900,000	2022-03-02	사내공사	업무용	제이에스정보통신

추가 공사	6,000,000	2022-05-05	사내공사	업무용	(주)리틀킹

네트워크공사	8,200,000	2022-06-24	사내공사	업무용	디엠 정보통신

네트워크공사	2,500,000	2022-06-24	사내공사	업무용	디엠 정보통신

구조변경 공사	196,000,000	2022-07-12	사내공사	업무용	(주)리틀킹

추가 공사	2,270,000	2022-09-08	사내공사	업무용	(주)리틀킹

공사	1,320,000	2023-01-03	사내공사	업무용	(주)리틀킹

구조 변경	1,954,546	2023-03-31	사내공사	업무용	(주)리틀킹

추가 공사	8,370,000	2024-01-03	사내공사	업무용	(주)리틀킹

추가 공사	5,490,000	2024-01-03	사내공사	업무용	(주)리틀킹

기계
장치	QIAsymphony SP	123,500,000	2022-04-07	검사장비 취득	업무용	(주)세보엠앤씨

epMotion 5075l, basic device	147,120,000	2022-05-02	검사장비 취득	업무용	에펜도르프코리아 주식회사

Instrument - MiSeq RUO System	163,200,000	2022-09-01	검사장비 취득	업무용	주식회사 셀레믹스

SIMPLIAMP THERMAL CYCLER EACH	12,352,600	2023-02-22	검사장비 취득	업무용	(주)엘씨케이상사

Bioruptor Pico sonication devi	46,280,000	2023-09-01	검사장비 취득	업무용	자연과학주식회사

기타	153,672,677	-	검사장비 취득 외	업무용	-

주) 최근 3년간 취득가액 10백만원 미만 건은 기타로 취합하여 표시하였습니다.

(3) 주요 시설 등에 대한 투자계획 등 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 생산과 영업에 중요한 시설, 설비, 부동산, 전산시스템 등에 대한 투자계획은 없습니다.