지구홀딩스 사업보고서 (2021.12)
3. 원재료 및 생산설비

가. 매입 현황(단위 : 원)

매입유형	품 목	구 분	2021년
(제13기)	2020년
(제12기)	2019년
(제11기)

원재료	분자진단시약류	국 내	1,715,246,679	1,529,224,594	1,568,950,636

IT 원재료류	국 내	-	-	13,496,364

BT 원재료류	국 내	428,488,380	95,892,595

원재료 합계	국 내	2,143,735,056	1,625,117,189	1,582,447,000

상품	국 내	14,935,102,950	6,853,244,477	5,279,086,370

총 합 계	국 내	17,078,838,006	8,478,361,666	6,861,533,370

합 계	17,078,838,006	8,478,361,666	6,861,533,370

주) 당사의 원재료는 대부분이 검사에 필요한 진단시약류로 구성되어 있으며, 매입유형 중 상품도 일반진단서비스를 제공하기 위한 진단시약입니다.

나. 원재료의 제품별 비중(단위 : %)

사업년도	주요 제품명	원재료명	원재료 비중(%)

2021년
(제13기)	분자진단 검사	STD PCR Kit	28.96%

HBV/HCV Real-time Kit	17.26%

DNA/RNA PREP Kit	11.50%

기타	22.29%

의료IT 서비스	0.00%

BT 서비스	19.99%

합계	100.00%

2020년
(제12기)	분자진단 검사	STD PCR Kit	37.43%

HBV/HCV Real-time Kit	25.12%

DNA/RNA PREP Kit	16.32%

기타	15.23%

의료IT 서비스	0.00%

BT 서비스	5.90%

합계	100.00%

2019년
(제11기)	분자진단 검사	STD PCR Kit	41.55%

HBV/HCV Real-time Kit	27.70%

DNA/RNA PREP Kit	18.02%

기타	11.88%

의료IT 서비스

합계

주) 성병질환 진단을 목적으로 하는 STD시약과 B형,C형 간염 진단을 목적으로 하는 HBV/HCV시약, 기타 DNA 또는 RNA를 추출하기 위한 Prep시약이 주를 이루고 있습니다.

다. 원재료 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	2021년
(제13기)	2020년
(제12기)	2019년
(제11기)

STD PCR Kit	국 내	1,568	1,568	1,568

HBV Real-time Kit	국 내	7,120	7,120	8,227

DNA/RNA PREP Kit	국 내	872,378	872,378	872,378

주1) 가격 산출 기준 : 각 사업년도의 총 매입금액을 총 매입수량으로 나누어 산출하였습니다.
주2) 가격 변동 원인 : 당사의 진단시약 매입단가는 계약 후 1년 단위 계약연장(유지)이 주를 이루며, 사업년도 매출/매입 실적을 토대로 매입단가를 유지 또는 조정하며, 매출처의 급증에 따른 원재료 매입량 증가 및 기타 환율 등에 따른 수급요인으로 매입단가가 수시로 변동될 수 있습니다.
주3) 당사의 시약 원재료의 주요한 가격 변동 요인
- 장비 변경에 따른 원재료 변경
- 대체 원재료의 가격 변동
- 수입 원재료의 환율 변동
- 매입 구매량의 증가 또는 감소
- 계약 연장에 따른 매입단가 조정

라. 생산능력 및 생산실적(단위 : 천건)

제 품	구 분	2021년
(제13기)	2020년
(제12기)	2019년
(제11기)

분자진단	생산능력	656,250	525,000	406,250

생산실적	263,038	253,591	278,061

가 동 율	40.08%	48.30%	68.45%

기말재고	-	-	-

주1) 생산능력 및 생산실적의 수량은 검사 비중이 높은, 주요 검사항목인 STD6종 검사건수입니다.
주2) 생산능력은 장비댓수와 인력투입에 따른 달라지며, 년도별 주요 장비 내역과 해당 검사 인력 현황은 아래와 같습니다.
(단위 : 대)

장비명	2021년	2020년	2019년

ABI 7500	2	1	1

CFX96	3	2	-

Exicycler 96	10	9	12

기타	-	-	-

총 장비수	15	12	13

인력	7	7	5

장비 1대는 최 대 연 25,000건을 소화할 수 있으며, 인력에 따라 장비 운영·가동율이 달라집니 다. 총 4명 의 인력이 100% 가동할 수 있다고 판단하고 있으며, 이를 근거로 생산실적과 생산능력을 산출하였습니다. 2021 년 의 경우 총 15 대 의 장비를 7명 이 가동하면 총 656,250 건 을 소 화할 수 있습니다 .

마. 생산설비에 관한 사항(1) 현황(단위 : 천원)

자산별	소재지	기초
가액	당기증감	당기
상각	기말
가액	비고

증가	감소

구축물	서울 송파구 거마로 61, 5층(마천동)	138,035	-	-	58,327	79,708	-

기계장치	646,775	313,052	-	236,645	723,181	-

합계	-	784,810	313,052	-	294,972	802,889	-

(2) 최근 3년간 변동사항(단위 : 원)

자산
구분	설비자산명	취득가액	취득일	취득사유	용 도	취득처

구축물	사무실 인테리어	53,707,250	2019-11-14	사내공사	업무용	(주)리틀킹

에어컨	12,902,500	2019-11-14	사내공사	업무용	(주)리틀킹

통신기기및통신공사	2,727,270	2019-12-11	사내공사	업무용	제이에스정보통신

한전 전기증설공사	2,400,000	2019-12-30	사내공사	업무용	(주)리틀킹

사무실 칸막이 공사	2,976,000	2020-01-09	사내공사	업무용	(주)리틀킹

추가 공사	3,822,000	2020-03-03	사내공사	업무용	(주)리틀킹

파티션 및 가구 추가입고	2,290,000	2020-03-03	사내공사	업무용	(주)리틀킹

가구 추가입고	3,605,000	2020-10-08	사내공사	업무용	(주)리틀킹

가구 추가입고	1,124,000	2020-10-16	사내공사	업무용	엠에이피

개선 공사	12,136,364	2020-12-31	사내공사	업무용	(주)리틀킹

기계
장치	SQLSvrStdCore 2017 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd_IDP	23,379,720	2019-04-30	소프트웨어 취득	업무용	(주)에쓰씨케이

MiSeq Dx™ System	200,000,000	2019-06-26	검사장비 취득	업무용	주식회사 셀레믹스

CytoFLEX Analyzer Flow Cytomet	72,000,000	2019-06-28	검사장비 취득	업무용	제이더블유바이오사이언스 주식회사

ELISA plate reader	14,000,000	2019-07-15	검사장비 취득	업무용	(주)동일과학

SpectrophotometerUV/Vis-One	14,000,000	2020-01-10	검사장비 취득	업무용	(주)대명사이언스

CFX 96 Dx System	72,760,000	2020-02-03	검사장비 취득	업무용	(주)비엠에스

4200 TapeStation system	54,275,536	2020-02-04	검사장비 취득	업무용	주식회사오믹스바이오텍

Dell PowerEdge R940	38,500,000	2020-02-27	하드웨어 취득	업무용	(주)이스파이스

Devexpress Dxperience/ WindowForm	10,606,745	2020-06-30	소프트웨어 취득	업무용	Devexpress

CFX 96 Dx System	37,880,000	2021-01-14	검사장비 취득	업무용	(주)비엠에스

7500FST REALTIME PCR SYS,LAPTP	35,600,000	2021-02-01	검사장비 취득	업무용	(주)엘씨케이상사

Windows Server 2019 Standard -	60,847,000	2021-05-18	소프트웨어 취득	업무용	(주)에쓰씨케이

Dell WEB DB 서버	32,600,000	2021-05-26	하드웨어 취득	업무용	아이티인포(주)

EZ601s	70,000,000	2021-07-30	검사장비 취득	업무용	(주)세보엠앤씨

EZ601s	33,250,000	2021-08-31	검사장비 취득	업무용	(주)세보엠앤씨

Windows Server 2022 Standard -	15,138,000	2021-11-30	소프트웨어 취득	업무용	(주)에쓰핀테크놀로지

Microsoft CSP	27,737,000	2021-12-31	소프트웨어 취득	업무용	(주)에쓰핀테크놀로지

기타	222,889,030,	-	검사장비 취득 외	업무용	-

주) 최근 3년간 취득가액 10백만원 미만 건은 기타로 취합하여 표시하였습니다.

바. 제품별 생산공정도

당사의 제품별 생산공정도는 다소 차이를 보이나, 가장 일반적인 분자진단 검사의 STD 검사의 공정도는 다음과 같습니다.검체접수 전처리 -> 원심분리 추출 -> Multiplex Real Time PCR 증폭 -> Target별 ct값분석 -> 결과전송 or 재검

공정	내용

검체접수 검체별 전처리	검체별(Urine, Semen, Vaginal Swab, EPS 등)로 채취된 검체를 규정에 따라 보관 후 전처리 과정을 갖는다

원심분리 DNA 추출	DNA추출을 위해 원심분리(Centrifuge)한 후 상층액을 제거, 이를 반복하여 cell 침전물을 얻는다. 이후 각각의 Sample별 추출방법에 따라 최종 DNA를 추출

Multiplex Real-time PCR	추출한 DNA를 Multiplex Real-time PCR기법으로 증폭시킴

결과전송 OR 전송	결과를 분석한 후 결과를 전송(통보)하거나, 검사결과에 따라 재검

사. 외주생산에 관한 사항(1) 외주생산의 이유

당사는 Sequencing(염기서열분석) 서비스를 외주의뢰하고 있습니다. 일반적으로 자동염기서열분석기의 장비가액은 3억원 수준으로 해당 장비를 자체 구매하여 검사를 수행하는 것보다는 Sequencing 전문업체를 통해 외주의뢰하는 것이 비용적인 절감을 가져옵니다. 그 외 검사의 경우 자체 설비 및 인력을 통해 업무 수행되고 있습니다.

(2) 주요 외주처에 관한 사항

사업년도	외주내용	외주금액	외주비중

2021년
(제13기)	의료법인 장원의료재단	184,362,420원	80.19%

선함의원(SQL)	17,064,000원	7.42%

주식회사 캔서롭	11,520,000원	5.01%

기타	16,956,146원	7.38%

합계	229,902,566원	100%

2020년
(제12기)	의료법인 장원의료재단	129,989,013원	82.56%

주식회사 메디링크	4,946,359원	3.14%

(주)바이오닉스	2,102,000원	1.33%

기타	20,417,891원	12.97%

합계	157,455,263원	100%

2019년
(제11기)	(주)마이엠티	2,030,000원	12.25%

(주)바이오닉스	1,852,000원	11.18%

기타	12,683,727원	76.57%

합계	16,565,727원	100%